令和５年度

予算

令和５年度の各会計の当初予算案を３月定例月議会に提案しました。市の予算は一般会計、特別会計、企業会計の３つからなっています。一般会計は、福祉や教育、建設などの事

歳出
歳出では、社会保障関係経費が引き続き増加傾向にあり、子ども・子育てに関する経費や、医療・介護に関する経費などの増加が見込まれ、民生費や教育費において大幅な増額となっています。

議会費など 3 億 6,924 万円

消防費

8 億 7,893 万円

土木費

11 億 6,651 万円

衛生費

民生費

17 億 6,365 万円

105 億 7,572 万円（単位：千円）
5年度
4年度
一般会計
増減額 増減率
10,575,724 10,234,715 341,009
3.3％
民生費
2,856,886 2,412,381 444,505 18.4％
教育費
2,273,670 2,418,265 -144,595 -6.0％
総務費1,891,245 1,915,071 -23,826 -1.2％
公債費
1,763,654 1,847,392 -83,738 -4.5％
衛生費
1,166,506 1,215,672 -49,166 -4.0％
土木費878,926
861,313
17,6132.0％
消防費369,245416,992 -47,747 -11.5％
議会費など
21,775,856 21,321,801 454,055
2.1％
合計

公債費

18 億 9,125 万円

217 億
7,586 万円

総務費22 億 7,367 万円

教育費

28 億 5,689 万円（単位：千円）

会計別の予算特別会計は一般会計から切り離して、特定の事業ごとに分けて経理する予算です。本年度は国民健康保険や介護保険、各財産区を含めた９つの特別会計があります。企業会計は、地方公営企業法の適用を受けるもので、市では下水道事業会計がこれにあたります。

まちづくり円卓会議から事業提案

特別会計区分
国民健康保険
介護保険
後期高齢者医療
池尻財産区
半田財産区
東野財産区
今熊財産区
岩室財産区
茱 木財産区
下水道事業会計
合計

5 年度
6,645,099
5,923,873
1,176,075
7,221
5
2,310
2
2,858
20
2,808,520
16,565,983

4 年度
6,319,042
5,625,943
1,117,907
9,102
8
2,239
3
2,699
20
2,797,445
15,874,408

増減額
増減率
326,057
5.2％
297,930
5.3％
58,1685.2％-1,881 -20.7％-3 -37.5％
71
3.2％-1 -33.3％
159
5.9％
00％
11,075
0.4％
691,575
4.4％

問い合わせ 公民連携・協働推進グループ☎366-0011

まちづくり円卓会議から、令和５年度事業が提案されました。NPO 法人南中学校区円卓会議については、交付金として計上しています。
● NPO 法人南中学校区円卓会議（http://nancyuu.com/index.htm）
事業名

事業内容
高齢者の健康増進への意識を高めるため、元気クラブ体操や元気ウォーキングを実施する
まちづくり円卓会議
とともに、地域の安全・安心を維持するため、青色防犯パトロール、災害時の避難所開設訓
交付金事業
練などを実施

予算額

500万円●第三中学校区まちづくり円卓会議
事業名
円卓会議推進事業
夏まつり推進事業
美化清掃事業

事業内容
予算額
様々な団体との交流の場づくり、地域コミュニティ誌の発行、三中円卓マップによる137万8,000円
ウォーキング、花いっぱい運動、フラワーガーデン、防災ワークショップなどを実施
住民同士が気軽に交流できる夏まつりの実施
177万5,000円
NPO 法人南中円卓会議と共に、三津屋川の清掃活動を実施
19万7,000円●狭山中学校区まちづくり円卓会議（http://sayamachuentaku.net/）
事業名
円卓会議推進事業

事業内容
地域情報誌の発行、講演会の開催、ホームページの更新、福祉と教育の補助の充実などを実施

さやりんピック事業 防犯・防災、健康・福祉、環境などの要素を取り入れた競技などを実施

03

美化清掃事業

河川の清掃や美化に関する啓発看板の設置などを実施

地域文化祭事業

校区内で活動している人へ発表する機会を提供

新型コロナウイルス感染状況により、市主催事業などを中止・延期する場合があります

予算額

250万3,000円
103万5,000円
10万円
121万円

問い合わせ 行財政マネジメント室☎ 366-0011
経営総務グループ☎ 366-0011

業に使われる予算で、市の事業の大部分を占めています。なお、本年度当初予算は、統一地方選挙を控えているため、骨格型の予算となっています。

歳入

地方譲与税、各種交付金など 18 億 6,400 万円

歳入では、市民生活や経済活動の回復が見込まれることから、個人市民税をはじめとして市税全体で約２億円の増収、そのほか、地方交付税で約２億５千万円、地方消費税交付金でも１億４千万円の増収などを見込んでいます。

市債 5 億 1,380 万円

市税
75 億 6,924 万円

府支出金

自主財源

依存財源

20 億 2,030 万円

217 億
7,586 万円

国庫支出金
41 億 6,855 万円

5年度
7,569,237

使用料・手数料など

807,870（単位：千円）
4年度
増減額 増減率
7,365,301 203,936 2.8％
766,239

41,631

5.4％

897,099 1,012,828 -115,729 -11.4％
繰入金3,935,000 3,683,000 252,000 6.8％
地方交付税4,168,554 4,046,132 122,422 3.0％
国庫支出金
2,020,296 2,141,001 -120,705 -5.6％
府支出金
513,800
649,300 -135,500 -20.9％
市債
地方譲与税、各
1,864,000 1,658,000 206,000 12.4％
種交付金など21,775,856 21,321,801 454,055 2.1％
合計

地方交付税
39 億 3,500 万円

使用料・手数料など

8 億 787 万円

繰入金 8 億 9,710 万円

一般会計
市税

歳入

市税 市に納められる税金で、市では市民税と固定資産税が全体のおよそ 割を占める

繰入金 ほかの特別会計からの繰入金や、基金（市の貯金のようなもの）から繰り入れて行政経費にあてるもの

地方交付税 国の税金の一部が毎年市町村へ配分されるもの

で、どのまちでも必要最小限の行政サービスを受けることができるよう交付されるもの

国庫・府支出金 特定の事業を行う際に、その財源として国・府から支出されるもので、たとえば学校や道路をつくるときの負担金や補助金があるて国や銀行などから借り入れ

市債 主に建設事業の資金としる、家庭での「ローン」にあたる

歳出

民生費 福祉や医療費の助成、子育て、生活保護といった事業

小・中 学 校、幼 稚 園、にあてられる経費

教育費

社会教育活動、スポーツ振興な

どの事業にあてられる経費

総務費 職員の人事管理や企画、広報広聴、選挙などの事業にあてられる経費

公債費 債務（市債）を返済するための経費

交通対
土木費 都市計画や公園、策などの事業にあてられる経費

9

下水道使用料収入は、コロナ禍の影響による使用水量の変動が落ち着き始めたが、企業などの大口使用者の使用水量が減少したことなどによって、令和４年度に比べて減収を見込んでいます。
支出では、流域下水道維持管理負担金や施設の老朽化に伴う維持・修繕が増加傾向にあり、収支改善に向けた取り組みが必要となります。また、気象変動による豪雨などの浸水被害を軽減するため、所要の経費を見込んでいます。

下水道事業

収入
16億8,629万円

支出
16億8,510万円

収入 支出
６億2,179万円 11億2,342万円

流域下水道に係る費用
３億8,816万円
下水道使用料
８億9,882万円

ポンプ場に係る費用
4,205万円
管きょに係る費用
7,793万円
企業債の利息6,948万円

長期前受金戻入など
５億5,468万円

減価償却費
９億400万円

市からの繰入金
２億3,279万円

そのほか
２億348万円

収益的収支（維持管理などの予算）

企業債
３億7,352万円

建設改良費
３億9,789万円

市からの繰入金
１億4,106万円
国庫補助金9,100万円
そのほか
1,621万円

企業債の償還金
７億2,543万円
そのほか10万円※資本的収支の不足額は、消費税資本的収支調整額2,164万円、損益勘定留保資金４億 7,999 万円で補てんします

資本的 収支（建設投資などの予算）
広報おおさかさやま 2023.04

02

M a i n

P r o j e c t

市の主要事業令 和
５
年 度

問い合わせ 企画グループ☎349- 8001

●新規事業 ◎一部新規事業 ○継続事業

１子どもや若者の未来が輝くまちづくり●子育て情報提供事業 22万円

●スクリーニングシステム導入事業

電子母子手帳などの機能充実を図るため、「予防接種 AIスケ

103万4千円

ジューラー」による個人に合わせた接種スケジュールの作成、接種日のリマインド通知、多言語対応（100か国語）、離乳食・アレルギーチェック機能などを追加し、より充実した子育て情報を提供できる新たな子育てア
プリを導入します。

学級担任だけでなく、管理職や生徒指導担当、養護教諭、スクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラーなどの様々な視点から、子どもの隠れた SOSに気づき、子どもや家庭への適切な支援につなげるため、子ども一人ひとりの出●東小学校・北小学校普通教室増築・環境整備事業

５億2,003万４千円
学級編制基準の一律引き下げによる段階的な35人学級への移行

欠状況や健康状況などを入力することにより、AIがリスクの有無などを識別するスクリーニングシステムを導入します。

や、校区内の宅地開発による人口増加に伴い、東小学校と北小学校
では、普通教室の不足が見込まれます。
令和６年度以降の普通教室の不足に対応するため、東小学校・北小学校の校舎の増築工事や必要な備品の購入、無線アクセスポイントの設置を行います。

●プログラミング教育推進事業 353万１千円
中学生の情報活用能力の育成を図るため、市内の全中学校で、GIGAスクール構想で整備した端末を活用し、プログラミング教育を実施します。

２健康でいきいきと暮らせるまちづくり○休日診療体制整備事業◎特定健康診査受診勧奨事業 1,980万７千円

505万２千円

国民健康保険に加入する40歳以上の市民を対象に実施している特５月の大型連休や年末年始の休日に定健診について、受診率の向上を図り、自身の健康管理について知識

市内の医療機関で、診療を受けることを深め、継続受診の重要性を認識できるよう、受診者に対し過去３年ができるよう、休日分の健診結果に基づいたアドバイス冊子と、市内登録店診療体制の充実、強舗で利用できる地域ポイント「さやりんポイントカード化を図ります。

（5,000円分）」を進呈します。

広報おおさかさやま 2023.04

04

３自然と調和した活力のある快適なまちづくり○運転免許証自主返納支援事業 80万円○市内公園遊具設置事業

3,530万円○さやりんポイント発行事業（プラットフォーム管理） 1,006万６千円

高齢ドライバーの事故を未地域や利用者のニーズ、安市内登録店舗での商品の購入やサービス然に防ぐため、運転免許証を全性を踏まえ、狭山第１公の利用を促進し、地域経済の活性化や行政自主返納した75歳以上の人園、西山台第５公園、東大への市民参画の促進、関係人口・交流人口に対し、返納後、公共交通を池公園の老朽化の増加を図るため、地域利用できる交通系 ICカードした公園遊具をポイント「さやりんポイを活用した補助を行います。

更新します。

ント」
を発行します。

４豊かな心と文化を育むまちづくり
相談者に寄り添った支援を図るため、孤独や DV被害、生活困窮など、
不○文化財保存活用地域計画策定
事業 69万３千円

安や課題を抱える女性のために、女性弁護士などによる「女性のくらし市内の文化財の保存・特別相談会」や、専用電話相談「女性のためのよりそいホット活用を進めるため、歴ライン」、女性カウンセラーによる「女性のための相談」を実施

史文化基本構想をもとします。また、社会から孤立しないよう支援するため、生理用に、文化財保存活用地品の提供を通じて相談の機会を周知します。

域計画を策定します。

○女性のための相談事業 182万４千円

５安全で安心できるまちづくり◎自主防災組織等活動支援事業 250万円○学校等備蓄推奨事業 243万１千円

地域の防災力強化を図るため、自主防災組織などの防災学校をはじめ、家庭での防災意識の高揚と非常資機材整備や防災活動（訓練や研修など）の費用を補助

食の備蓄促進を図るため、学校で待機する場合します。
また、災害時（主に風水害）、自主防災組織などがなどに活用できるアルファ化米など

自主的に地域一時避難場所を開設する場合に必要となの備蓄セットを児童、生徒および教る毛布や食料、水などの物品の購入費を補助します。

職員に配布します。

６施策の推進に向けて●ホームページリニューアル事業 1,174万９千円
閲覧者が求める情報に安全かつ安定的にアクセスできるよう、市ホームページを更新するとともに、市プロモーションのさらなる強化を図るため、シティプロモーションサイトをリニューアルします。

05

新型コロナウイルス感染状況により、市主催事業などを中止・延期する場合があります