第２号第３様式

事業区分

事業活動内訳表(自)平成29年 4月 1日
法人名：社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団
事業区分名：社会福祉事業
勘 定 科 目サービス活動増減の部
収 益
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
障害福祉サービス等事業収益
受託事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
費 用
人件費
事業費
事務費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収 益
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益
投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)費 用支払利息
有価証券評価損
有価証券売却損
投資有価証券評価損
投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収 益
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特別収益計(8)費 用
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10=8-9)
当期活動増減差額(11=7+10)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13=11+12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)(至)平成30年 3月31日（単位：円）

事業団本部

特別養護老人ホーム 養護老人ホーム養寿 大川目地区デイサー 元気の泉
ぎんたらす久慈荘
ビスセンター
0000000△12,175,471
0864,812
0131,302
000
013,171,585
13,171,585 △
0141,385
00000141,385

△

00
0
0
0
0
0141,385
13,030,200 △
0
00
0
0
0
14,454,000
00014,454,000△

山根地区デイサービ 宇部地区デイサービ 久慈老人福祉セン
スセンター
スセンター
ター

合計

内部取引消去事業区分合計237,022,911
0
0
0
0
0
237,022,911

83,661,890
95,903,263
000
0179,565,153

36,725,800
0000
28,39436,754,194

92,298,965
01,453,280000
93,752,245

19,797,360
00000
19,797,360

37,307,550
0000
113,052
37,420,602

000
393,00000
393,000

506,814,476 △
95,903,263
1,453,280
393,000
0
141,446604,705,465 △

12,118,089
0000
012,118,089

494,696,387
95,903,263
1,453,280
393,000
0
141,446592,587,376

186,675,703
46,453,053
28,389,612
43,5414,850,265
0000
266,412,174
29,389,263

98,285,131
33,486,212
26,967,566
02,592,740000
0161,331,649
18,233,504 △

29,291,535
4,163,902
2,856,532
0942,018
0000
37,253,987
499,793 △

83,785,305
11,435,253
4,514,634
17,8191,466,405
0000
101,219,416
7,467,171 △

14,641,183
3,400,970
3,356,1270
1,055,577
0000
22,453,857
2,656,497 △32,778,167
6,683,925
2,537,413
0796,200
0000
42,795,705
5,375,10300392,563
000
000392,563
437 △

457,632,495
105,623,315 △
69,879,259 △
61,36011,834,507
0000645,030,936 △40,325,471

01,149,230
10,968,859
00000012,118,089
0△457,632,495
104,474,085
58,910,400
61,36011,834,507
0000
632,912,847
40,325,471

0784
0000147,735
148,5190178000053,760
53,9380000000148,519
18,382,023 △

000000053,938
445,855 △0386
0000
297,838
298,2240000000
298,224
29,091,039
000000000000000000000000000000000021000000210
0000000210
7,466,961 △000000000000500000256,060
256,1100000000
256,1102,400,387 △
00000000000098
0000
10,00010,0980000000
10,0985,365,005
00000000000000000000000
14,454,000 △
1,423,800 △

00200005,858,000
0005,858,002
5,858,002 △
34,949,041

00000004,426,000000
4,426,000
4,426,000 △
13,956,023 △0000000
978,000
000
978,000
978,000 △1,423,855 △

0000000
1,760,000
000
1,760,000
1,760,000 △
9,226,961 △

0000000
562,000
000562,000
562,000 △2,962,387 △

0010000
870,000
000
870,001
870,0016,235,006

439,617984,1830759,000
0
1,743,183

60,091,231
25,142,190
044,000,000
069,142,190

93,467,410
107,423,433
03,000,000
27,000,000
83,423,433

22,417,541
20,993,686
03,500,000
024,493,686

25,411,099
16,184,138
0
21,000,000
15,000,000
22,184,138

10,250,491
7,288,10403,000,000
0
10,288,104

12,766,789
6,531,783
0
13,000,000
5,000,000
14,531,783

000000000
143,0910000
765,393
908,4840000000000000000
437 △

0000000
908,484
39,416,987

0000000000000000014,454,000 △
00014,454,000 △

00000014,454,000
00014,454,000

0000000000000△437 △003000014,454,000 △
00014,454,003 △339,416,990

000000014,454,000
00014,454,000
0△0△

3,460
3,897
000
3,897

223,968,404
184,551,414
088,259,000
47,000,000
225,810,414

000000000△0000000
143,091
0000765,393
908,4840000000908,48439,416,987
00000000000003000000003
339,416,990
223,968,404
184,551,414
088,259,000
47,000,000
225,810,414