平成24年度収支予算書

平成24年3月22日

社団法人 東京生薬協会

平成24年 収支予算科目
Ⅰ 事業活動収入の部

24年度予算1.事業活動収入・・・Ⓐ(1)入会金収入(2)会費収入(3)特別会費(4)事業収入①1号事業収入②2号事業収入③5号事業収入(5)寄付金収入①寄付金収入(6)雑収入①受取利息②雑収入(7)受託費収入

2.前期繰越金
事業活動収入 合計

単位：円
備考

前年対比

23年度予算H24-H23

57,143,117
6,000 新規会員3件を予定
7,879,000 法人正会員44社、個人正会員32人、サポーター13人
0 今年度から無し
670,000
400,000 「植物観察会」「生薬講習会」「フォローアップ研修」等
0270,000 行政との意見交換会会費（90名）
00305,000
5,000 銀行預金利息
300,000 ご祝儀、賀詞交歓会会費
48,283,117 東京都薬用植物園受託事業費
12,965,467 昨年から2,219,000円(暫定)減48,283,117
15,184,467

779,000
03,509,000▲ 3,200,000
370,000
100,0000
270,00000
100,0000
100,0000▲ 2,219,000

70,108,584

71,548,584▲ 1,440,000

52,803,117 公益事業割合 91.4%

53,303,117

56,364,117
6,000
4,370,000
3,200,000
300,000
300,000
00
0
0
205,000
5,000
200,000

Ⅱ 事業活動支出の部
１．公益事業活動支出（事業１～５合計）<事業費支出>１）生薬普及啓発事業(1号事業合計)

50,253,117

50,903,117▲ 650,000

１）生薬普及啓発事業(1号事業－①)

1,970,000
510,000 観察会・講習会・指導員フォローアップ講師料
450,000
60,00040,000 講師・補助交通費 下見等交通費
1,150,000 ふれあいＧ、薬草収穫感謝祭等共催金、生薬懇談会分
担金20,000 写真代、イベント用景品、紙袋、講座お茶等
100,000 事務所(植物園）コピー代、資料作代
80,000 薬草観察会案内他送料、宅配便、はがき等
40,000 指導員養成講座等の打合せ
0 研修会・講習会会場費
30,000 講座開催に伴う飲み物、搬送費など
48,283,117
48,283,117
29,380,027
13,417,214 管理責任者等給与15,450,813 農作業人件費
512,000 薬草教室等講師料
7,703,710
2,494,700 栽培消耗品等
1,564,000 パンフレット等印刷・コピー機利用料
1,900,000 パネル・看板等作成
1,745,010 事務用品・会計処理料等
11,199,380
2,258,885 清掃業務委託料
819,000 機械警備委託料
1,998,245 電気保安管理料等
6,123,250 樹木維持管理委託料等

2,620,000▲ 650,000

1,150,000▲ 640,000

1,000,000
150,000
50,000▲ 550,000▲ 90,000▲ 10,000

1,200,000▲ 50,000

050,00070,00050,000050,00020,00050,00010,000▲ 10,000
0▲ 20,000

48,283,117
48,283,117
29,380,027
13,417,214
15,450,813
512,000
7,703,710
2,494,700
1,564,000
1,900,000
1,745,010
11,199,380
2,258,885
819,000
1,998,245
6,123,250

0(1)諸謝金①報酬費②補助人件費(2)旅費交通費(3)支払負担金(協賛金を含む）(4)消耗品費(5)印刷製本費(6)通信運搬費(7)会議費(8)賃借料(9)雑費

１）生薬普及啓発事業(1号事業－②)(ア)東京都薬用植物園受託事業(1)人件費①管理費等人件費②農作業等人件費③報奨金(2)事業管理費①栽培作業費②パンフレット等印刷費③備品購入費④事務費(3)建物管理費①清掃委託費②警備委託費③設備点検委託費④維持管理委託費

２）薬用植物栽培指導事業 (2号事業)(1)会議費(2)旅費交通費(3)消耗品費(4)諸謝金(5)雑費

３）生薬利用調査事業(1)旅費交通費(2)調査費(3)会議費(4)雑費(3号事業)

250,000
20,00010,00010,000180,000
30,00000000000000000000000
250,000
20,00010,00010,00030,00000000平成24年 収支予算
科目４）生薬資源調査事業

24年度予算(4号事業)(1)旅費交通費(2)印刷製本費(3)会議費(4)雑費

単位：円備考210,000
80,00030,00050,00050,000

前年対比

23年度予算H24-H230210,000
80,00030,00050,00050,0000５）講演会/研修会等開催事業(5号事業)(1)諸謝金(2)賃借料(3)分担金(4)印刷費(5)通信費(6)会議費(7)交際費(8)雑費

６）その他、本会の目的達成に必要と認める事業

0585,000
50,000 賀詞交歓会会場費 行政との意見交換会会場費
10,000 薬草生け花展交通費
20,000 案内状発送

２．共益事業活動支出(1)会議費(2)旅費交通費(3)通信運搬費(4)消耗品費(5)印刷製本費(6)光熱水道費(7)賃借料(8)諸謝金(9)支払負担金(10)交際費(11)雑費

３．協会管理費支出

2,090,000
300,000 会報原稿料0800,000 ＯＴＣ新宿西口イベント分担金
600,000 会報（２回分）印刷代
200,000 ＨＰサーバー使用料、切手、はがき、メール便
140,000 イベント準備員弁当、飲み物等
050,000 振込み手数料等（法人会計）

2,400,000▲ 310,000

300,000

000850,000▲ 50,000

600,000

0550,000▲ 350,000

50,00090,00000

50,0000000

585,000
50,00010,00020,00030,000 案内状作成費

30,000200,000 薬祖神例大祭奉納金、お神酒代、国際交流
245,000 賀詞交歓会飲食費
30,000 振込み手数料等

200,000
245,000
30,0004,400,000

5,280,000▲ 880,000

1,800,000
600,000
100,000
150,000
200,00000
900,000
850,000
230,000
150,000
300,0000▲ 420,000
100,0000▲ 100,000
0150,000
100,000▲ 730,000▲ 30,000
50,0000<管理費支出>1.給料手当2.会議費
3.旅費交通費
4.通信運搬費
5.消耗品費
6.印刷製本費
7.光熱水道費
8.賃借料
9.諸謝金
10.租税公課
11.交際費
12.雑費

1,800,000 専務理事、事務局給与180,000 監査飲食代、理事総会会議室利用料、委員会飲食代
200,000 事務局交通費、タクシー代、委員会交通費
150,000 東神田電話代、切手、はがき、メール便、接続料
100,000 名刺作成代、事務用品、インク代、封筒作成費
0150,000 東神田電気代、水道代
1,000,000 東神田賃料、ＦＡＸ，コピー、ＰＣリース料
120,000
200,000 法人都民税、登記印紙代、印鑑証明書
200,000 生花、香典代、送別会費記念パーティ花輪代
300,000 振込手数料、東神田飲料水、ＰＣ修理事業活動支出 合計・・・Ⓑ

57,788,117

58,583,117▲ 795,000

事業活動費収支差額（Ⓐ－Ⓑ）▲ 645,000▲ 2,219,000

1,574,000

200,000
12,120,467

2,219,000▲ 2,019,000

12,965,467▲ 845,000

Ⅲ．予備費支出
次期繰越収支差額(注)1.借入金限度額0円
2.債務負担額 0円