国 債 の決 済 期 間 の短 縮 化 に関 する検 討 ワーキング・グループ（第 ３回 ）議

平成 21 年 11 月 12 日

午後４時〜

日本証券業協会

第一会議室

題

１．レポＴ＋１化の実現に向けた論点整理

２．その他
以上2009.11.12【決済期間短縮】レポＴ＋１化の実現に向けた論点案

パターンⅠ（JGBCC 決済）

１．ポイント○T+1 日朝までに、JGBCC による債務引受とネッティングを経て決済指図の作成を完了させるためにどのような対応が必要か。

２．個別の論点案（１）約定〜照合関連○

JGBCC の債務引受について、（現在と同様に）夕刻の一定時刻に締め切り時限が設けられる場合、約定入力および約定照合入力について、現行事務フローの見直し（現行の一括入力タイミングの前倒しまたはリアルタイム入力化）が必要か。

（２）ネッティング関連○

JGBCC における債務引受時限の見直しは必要か。
―― 約定〜照合作業に時間的な余裕を与える観点から、債務引受時限を後倒しする（例
えば、保振照合システムの稼動時限（21:00）に合せる）ことが適当か。その場合、JGBCC 参加者において決済指図の作成を T+1 日朝までに行うことは可能か。
――

一方、決済指図の作成に費やす余地を拡げる観点から、債務引受時限を現行より前倒すことが適当か。その場合、約定〜照合作業を安定的・効率的に行うことは可能か。

（３）決済関連
○

決済指図作成の現行よりの迅速化（自動化）は必要か。
――

JGBCC 参加者の間で、決済予定データの受領から決済指図の作成に至るプロセスが STP 処理されていない等の要因により、決済日の朝の時点で決済指図の準備が間に合っていない先は存在するか。
○

少なくともレポ T+1 化を念頭に置いた場合、日銀ネットと JGBCC システムの連動は不要と考えてよいか。

1

パターンⅡ（非 JGBCC 決済：２者間センタマッチング）

１．ポイント○T+1 日朝までに決済指図の作成を完了させるために、ネッティング関連作業をどのようにして迅速化すべきか。
――

一方、ネッティング関連作業に関する現行の事務フローを変えずにすませる（同作業に費やす時間的余裕を確保する）観点から、①T 日夜間を使って全ての作業を行う、または、②後続の決済準備（FOP 中心）が比較的軽微なペアオフ・ネッティング作業だけ T+1 日に行う、といった選択肢は現実的か。

２．個別の論点案（１）約定〜照合関連
パターンⅠ２．
（１）と同様。

○――

ネッティング関連作業の迅速化に限界がある場合、T+1 日朝までに決済指図の作成を完了できるよう、約定〜照合作業フローの見直しにおいて重視すべき点は何か。

（２）ネッティング関連○

ペアオフ・ネッティングに関して、現行の市場参加者が相互に照合通知を交換し合う方式を前提とした場合、迅速化をどのようにして実現するか。
――

ペア付け作業に関しては、多くの市場参加者で既に STP 処理が可能となっているならば、市場全体として取組むべき特段の対応は不要と考えてよいか。
――

迅速化を実現するにあたり、ペア付け後の照合通知の交換と相手方から受領した照合通知のチェックに関して、市場インフラの整備や標準システムの開発が必要と考えられるか。この場合、追加的な投資負担をできる限り抑制しつつ迅速化の実現を可能にする具体的な方策はどのようなものか。
――

また、標準フォーマット等による照合データ作成・授受といった標準化ガイドラインの制定は有益か。
○

ペアオフ以外（異額面）のネッティングの迅速化をどのように実現するか。
――

ペア付け順序等に関する市場ルールを策定することは、ペア付け作業の STP 化を通じて、ネッティング作業全体を迅速に進める上で有効か。
――

ペア付け後の照合通知の交換と相手方から受領した照合通知のチェックに関しては、ペアオフ・ネッティングと同じ論点が存在すると考えてよいか。

2

○

パターンⅠへの移行を含め、ネッティング計算作業全体を市場インフラが一元的に担うことは必要か。

――○

市場インフラへの参加促進の為に市場全体として取組むべき特段の対応は必要か。

ネッティング関連作業の事務フローを変えずにポストトレード処理全体を効率化させることは可能か。
――

約定照合とネッティング関連作業を同時並行で進める選択肢は現実的か。

（３）決済関連
○

決済指図作成の現行よりの迅速化（自動化）は必要か。
――

決済指図の作成に関しては、多くの市場参加者で既に STP 処理が可能となっているならば、市場全体として取組むべき特段の対応は不要と考えてよいか。

3

パターンⅢ（非 JGBCC 決済：３者間センタマッチング型）

１．ポイント
基本的にパターンⅡ１．と同様の論点が存在するとの認識で良いか。（別途、運用者も○保振照合システム参加が必要）

２．個別の論点案（１）約定〜照合関連○

パターンⅡ２．
（１）に掲げた論点に加え、投資家（投信委託会社・投資顧問会社等）・信託銀行・取引相手方（証券会社等）という３者が存在することに伴う固有の論点が存在するか。
――

基本、保振照合システム上で約定照合を行い、その結果を「売買報告データ」、「運用指図データ」として信託銀行に返してもらえばよいが、例えば、パターンⅣからの移行を促進するうえで、３者間センタマッチングの使い勝手をより良くする工夫は必要か（信託銀行による運用指図データの代理送信等）。

（２）ネッティング関連○パターンⅡ２．
（２）に掲げた事項以外に検討すべき論点が存在するか。

（３）決済関連○

パターンⅡ２．
（３）に掲げた事項以外に検討すべき論点が存在するか。

4

パターンⅣ（非 JGBCC 決済：運用指図サポート外型、プロパー取引型など）

１．ポイント○T+1 日朝までに決済指図の作成を完了させるために、照合作業をどのようにして迅速化すべきか。
――

現行フローを前提とした迅速化は可能か。あるいは、保振照合システムの利用拡大（＝パターンⅢへの切替）が必要と考えられるか。
○

ネッティングに関しては、基本的にパターンⅡ１．と同様の論点が存在するとの認識で良いか。

２．個別の論点案（１）約定〜照合関連○

運用指図の送受信の迅速化は可能か。
――

具体的には、顧客が信託銀行に運用指図データを送るタイミング、または信託銀行のフロント・バック部署間で運用指図データを授受するタイミングに関して、その前倒しまたはリアルタイム処理が必要か。加えて、売買報告データの送受信迅速化のために、取引相手方（証券会社等）における約定入力および約定照合入力のタイミングについても、現行事務フローの見直し（一括入力タイミングの前倒しまたはリアルタイム入力化）が必要か。
○（保振照合システム・センタマッチング方式以外の方法による）照合処理の迅速化は、実務的・技術的に可能か。
――

具体的には、運用指図データ授受の電子化・フォーマット統一や、信託銀行における照合の STP 化（運用指図データ・売買報告データの受領から照合に至るまでのシステム連動処理）等が可能か。
――

この場合、追加的な投資負担をできる限り抑制しつつ迅速化の実現を可能にする具体的な方策はどのようなものか。

（２）ネッティング関連○パターンⅡ２．
（２）に掲げた事項以外に検討すべき論点が存在するか。

（３）決済関連○

パターンⅡ２．
（３）に掲げた事項以外に検討すべき論点が存在するか。

以5上2009.11.12▽ 決済実務の典型的なパターン（居住者間取引＜直接決済分＞）

取引形態<注１>決済方式

ＪＧＢＣＣ決済

業者間取引

対顧取引（投資家）
・投資家間相対取引（証券・短資）銀行等⇔業者・銀行等

信託⇔業者・銀行等

パターンⅠ

非ＪＧＢＣＣ決済①（2 者間 CM 照合）
非ＪＧＢＣＣ決済②（3 者間 CM 照合）

非ＪＧＢＣＣ決済③（その他照合<注 2>）

パターンⅡ

パターンⅢ
（信託⇔業者）
パターンⅣ＜注 1＞各パターンの取引形態は典型的なケースを想定。
＜注 2＞照合方式としては、保振照合システムの運用指図サポート対象外方式、プロパー取引方式または同システムを利用しない方式が想定される。

レポ・パターンⅠ

2009.11.12

レポ・現先日時
Ｔ

プロセス
約定

バイサイド（証券会社／銀行）
フロント

バック

セルサイド（証券会社／銀行）
フロント

バック

外部機関
保振機構

JGBCC

日本銀行

業務内容
【セルサイド】・フロントは取引内容を起票するとともに社内システムに約定入力を行う。
・フロントは顧客に約定報告を行う。

引合い／約定条件提示／約定（注）レポ取引は通常15：30-16：00を目処に終了。
約定入力

約定入力
約定ﾚﾎﾟｰﾄ【リアル】【〜16:30ー17:00】

約定報告

約定照合
※売買報告データ

約定照合入力約定照合（保振）

約定照合入力※当図では、二者間センタマッチングを想定。

※売買報告データ照合済売買報告データ

保振PSMS

約定照合
結果通知（約定照合）

約定照合
結果通知

【リアル】
債務認定
結果通知

保振PSMSJGBCC債務引受認定

債務引受一覧通知
口座精算情報反映

JGBCC
ﾈｯﾃｨﾝｸﾞ

Ｓ−１（Ｔ＋１）

【18:30】（注）

債務引受一覧通知
口座精算情報反映

ﾈｯﾃｨﾝｸﾞ結果/明細通知【〜19:30頃】（注）

債務引受認定保振PSMS又はWeb経由

・JGBCCは債務引受認定後、ネッティング結果を参加者に通知する。
・債務引受情報を元に口座精算情報をアップデートする。

【18:30〜21:00】（注）
債務引受・ﾈｯﾃｨﾝｸﾞ

ﾈｯﾃｨﾝｸﾞ結果/明細通知【18:30〜21:00】
DVP決済
予定作成
決済予定通知（注）Ｔ日中に約定照合が完了しなかった場
合、債務引受認定〜債務引受・ネッティング
はＴ＋１日になる。

債務認定

債務認定
結果通知

清算

【セルサイド】【バイサイド】
・フロント（又はバック）は保振PSMS（決済照合システム）に約定照合入力を行う。
・相手は業者であるため、両側照合となる（相手方も同様に約定照合入力を行う）。
・約定照合結果がＮＧであれば、相手方と連絡を取り、約定内容の再確認・照合内容の修正を行う。
・JGBCCは18:30に債務引受認定を行い、結果をJGBCC参加者に通知する。

※T+1決済時はT日

DVP決済
予定作成

決済予定通知※小口化処理あり

・決済日前日、JGBCCは小口分割された決済予定データを参加者に配信する。（Ｔ日18:30迄に債務認定されたＴ＋１約定分は当該データに含まれる）

決済指図作成決済指図作成（売付時）

Ｓ（Ｔ＋２）

決済【9:00〜15:00】
資金受渡依頼
（買付時）入力又は監視【9:00〜15:30】

資金受渡依頼
（買付時）【〜15:30】
決済予定通知（フェイル）
決済予定通知（フェイル）

No

決済
完了？

Yes
完了

日銀ネット
ＲＴＧＳ決済・参加者、ＪＧＢＣＣともにＤＶＰ決済データを日銀ネットに入力。買手が資金承認（資金受渡依頼）を入力するとＤＶＰ決済が実行される。

レポ・パターンⅡ
レポ・現先
日時
Ｔ

2009.11.12
銀行

セルサイド（証券会社等）

プロセス
約定

外部機関

フロント

バック

保振機構

JGBCC

日本銀行

【セルサイド】・フロントは取引内容を起票するとともに社内システムに約定入力を行う。
・フロントは顧客に約定報告を行う。
条件提示／約定

引合い／約定約定入力

約定入力（注）レポ取引は通常15：30-16：00を目処に終了。

約定
ﾚﾎﾟｰﾄ

【リアル】
【〜16:30ー17:00】

約定報告【セルサイド】【バイサイド】・フロント（又はバック）は保振PSMS（決済照合システム）に約定照合入力を行う。
・相手は業者であるため、両側照合となる（相手方も同様に約定照合入力を行う）。
・約定照合結果がＮＧであれば、相手方と連絡を取り、約定内容の再確認・照合内容の修正を行う。

約定照合
約定照合入力約定照合（保振）※売買報告データ

約定照合入力保振PSMS

約定照合
結果通知（約定照合）

約定照合
結果通知【〜21:00】

Ｓ−１
（Ｔ＋１）

承認結果通知口座精算情報反映

口座精算情報反映

清算【ガイドライン】
・照合通知書の送付は12:00迄、その後のネッティング照合は15:00迄に実施。

＜ペアオフ分＞＜ペアオフ分＞＜異額面分＞

ペア付け／
ネッティング処理＜異額面分＞

ペア付け／ネッ
ティング処理ペア付け／
ネッティング
処理（注）通知書を受領した後のネッティング照合については1〜2時間かかるケースがある。

ペア付け／ネッ
ティング処理照合通知書【〜15:00】（注）

Ｓ
（Ｔ＋２）

保振PSMS（承認）

承認結果通知清算

業務内容【〜12:00】

・ネッティング照合に基づきDVP決済データを作成する。
照合通知書【〜15:00】（注）ネッティング照合

ネッティング照合

決済指図作成（売付時）

決済指図作成（売付時）

・ＤＶＰ決済データを日銀ネットに入力。買手が資金承認（資金受渡依頼）を入力するとＤＶＰ決済が実行される。

決済
資金受渡依頼
（買付時）
資金受渡依頼
（買付時）

日銀ネット
ＲＴＧＳ決済完了【9:00〜正午（通常）〜15:30（ｶｯﾄｵﾌ）〜16:30（終了）】2009.11.12

パターンⅢ
レポ・現先
日時
Ｔ

バイサイド

プロセス
約定

信託銀行

セルサイド（証券会社等）
国内機関投資家

フロント

外部機関

バック

保振機構

JGBCC

業務内容

日本銀行

（セルサイド）・フロントは取引内容を起票するとともに社内システムに約定入力を行う。
・フロントは顧客に約定報告を行う。
引合い／約定約定入力

条件提示／約定（バイサイド）・投資家（例：投信、投資顧問）は約定内容を確認し、信託銀行に運用指図を行う。

約定入力（注）レポ取引については、信託銀行が運用裁量権を持って、証券会社と約定するケースが多い。

約定ﾚﾎﾟｰﾄ

約定報告

【リアル】
【〜16:30ー17:00】

約定照合
約定照合入力※売買報告データ※当図では、三者間センタマッチングを想定。

約定照合入力約定照合（保振）

保振データ状況
確認

約定照合
結果通知

※運用指図データ

・信託銀行は運用指図・売買報告データそれぞれのステータスを確認し、アンマッチの場合は関係者に連絡を行う。
・信託銀行は保振PSMS経由で受信したデータを確認し、ＯＫであれば売買報告承認データを送信する。

保振PSMS（約定照合）

約定照合
結果通知
データ送信依頼
運用指図・売買報
告ﾃﾞｰﾀ取込【〜21:00】【セルサイド】、【バイサイド（投資家）】
・フロント（又はバック）は保振PSMSに約定照合入力を行う。

保振PSMS（承認）

残高等のチェック

※売買報告承認デー

売買報告承認

Ｓ−１
（Ｔ＋１）

精算

売買報告
承認結果通知＜ペアオフ分＞口座精算情報反映【ガイドライン】
・照合通知書の送付は12:00迄、その後のネッティング照合は15:00迄に実施。

＜ペアオフ分＞ペア付け／
ネッティング処理

口座精算情報反映＜異額面分＞

ペア付け／
ネッティング
処理（注）通知書を受領した後のネッティング照合については1〜2時間かかるケースがある。

＜異額面分＞

ペア付け／ネッ
ティング処理・ネッティング照合に基づきDVP決済データを作成する。

ペア付け／ネッ
ティング処理照合
通知書【〜12:00】
照合
通知書【〜15:00】（注）ネッティング照合
決済指図作成
（売付時）

Ｓ
（Ｔ＋２）

ネッティング
照合【〜15:00】（注）

決済指図作成（売付時）

・ＤＶＰ決済データを日銀ネットに入力。買手が資金承認（資金受渡依頼）を入力するとＤＶＰ決済が実行される。

決済

資金受渡依頼（買付時）

資金受渡依頼（買付時）

日銀ネット
ＲＴＧＳ決済完了【9:00〜正午（通常）〜15:30（ｶｯﾄｵﾌ）〜16:30（終了）】2009.11.12

パターンⅣ
レポ・現先
日時
Ｔ

バイサイド

プロセス
約定

信託銀行

セルサイド（証券会社等）
国内機関投資家（注）

フロント

外部機関

バック

保振機構

JGBCC

日本銀行

業務内容
（セルサイド）・フロントは取引内容を起票するとともに社内システムに約定入力を行う。
・フロントは顧客に約定報告を行う。

引合い／約定条件提示／約定（バイサイド）・投資家（例：投信、投資顧問）は約定内容を確認し、信託銀行に運用指図を行う。

【16:00〜17:00】
売買約定指図

指図書

指図書

約定入力

（注）レポ取引については、信託銀行が運用裁量権を持って、証券会社と約定するケースが多い。

約定ﾚﾎﾟｰﾄ【〜19:00】

約定入力

約定報告

約定照合入力※売買報告データ【〜21:00】

売買報告ﾃﾞｰﾀ
受信保振PSMS（約定照合）

売買報告ﾃﾞｰﾀ
取込

Ｓ−１
（Ｔ＋１）

約定照合

・フロント（又はバック）は保振PSMSに約定照合入力を行う。
照合処理

約定照合
（保振）

【9:00〜11:00】（注）・信託銀行は保振PSMS経由で受信した売買報告と投資家からの運用指図（書）を照合し、ＯＫであれば売買報告承認データを送信する。

残高等のチェック
※売買報告承認データ

売買報告承認（注）レポ取引の場合、照合不一致（ＮＧ）となることが多く、このような場合には保振経由で売買報告データを再送信してもらわなければならないため、照合完了が12:00になることもある。

保振
PSMS
（承認）
売買報告
承認結果通知清算＜ペアオフ分＞口座精算情報反映【ガイドライン】
・照合通知書の送付は12:00迄、その後のネッティング照合は15:00迄に実施。

＜ペアオフ分＞ペア付け／ネッティング
処理

口座精算
情報反映

＜異額面分＞

ペア付け／
ネッティング
処理（注）通知書を受領した後のネッティング照合については1〜2時間かかるケースがある。

＜異額面分＞

ペア付け／ネッ
ティング処理照合
通知書【〜12:00】

・ネッティング照合に基づきDVP決済データを作成する。

ペア付け／ネッ
ティング処理照合
通知書【〜15:00】（注）ネッティング照合

決済指図作成（売付時）

Ｓ（Ｔ＋２）

ネッティング
照合【〜15:00】（注）

決済指図作成（売付時）

決済
資金受渡依頼
（買付時）

資金受渡依頼
（買付時）

・ＤＶＰ決済データを日銀ネットに入力。買手が資金承認（資金受渡依頼）を入力するとＤＶＰ決済が実行される。
日銀ネット
ＲＴＧＳ決済完了【9:00〜正午（通常）〜15:30（ｶｯﾄｵﾌ）〜16:30（終了）】代行決済（銀行・国内）・業者間・JGBCC
一般売買日時
Ｔプロセス
約定

外部機関

証券会社

顧客

銀行

（国内）

(国内証券）

代行サービス

条件提示／約定引合い／約定

約定入力

約定入力

約定
ﾚﾎﾟｰﾄ

保振機構

JGBCC

日本銀行

業務内容

備考

・顧客は取引内容を起票するとともに社内シ ・約定報告の省力化ははかられているか。
ステムに約定入力を行う。
・顧客は自社システムから代行会社システムに対して約定明細を送信する。（顧客システムとのＣＰＵ接続によるデータ送信もあり）・業者間取引で「約定報告」は省略。

＜記述ポイント＞①人間系（紙/電話/FAX/メール等）で情報を伝達している部分があればそれを明記。
②業務処理上、待ちを発生させているもの、夜間バッチ処理で動く部分は明記。
③取引相手側の処理は必要な範囲で記述。
④各作業のタイミングを＜T+n日＞か＜S-n日＞で記載。
⑤アイコンは大まかに表示。

約定入力（代行会社システム）

約定報告

約定照合
約定照合
（保振）

約定照合入力※売買報告データ※売買報告データ

約定照合
データ受信

照合済売買報告データ

保振PSMS

約定照合
結果通知

・フロント（又はバック）は保振PSMS（決済照 ・保振PSMSに入力する売買報告データは自動作成されているか。
合システム）に約定照合入力を行う。
・相手は業者であるため、両側照合（２者間センターマッチング）となる（相手方も同様に約定照合入力を行う）。
・約定照合結果がＮＧであれば、相手方と連絡を取り、約定内容の再確認・照合内容の修正を行う。
・JGBCCは18:30に債務引受認定を行い、結果をJGBCC参加者に通知する。

※当図では、二者間センタマッチングを想定。

（約定照合）
約定照合
結果通知

【リアル】

債務認定
結果通知

保振PSMS

債務認定

債務認定
結果通知

【18:30】
債務引受一覧通知

JGBCC債務引受認定
口座精算
情報反映

精算

【〜19:30頃】

債務引受認定Ｓ−１

債務引受
・ﾈｯﾃｨﾝｸﾞ【18:30〜21:00】
DVP決済
予定作成

・JGBCCは債務引受認定後、ネッティング結 ・口座精算情報の入力／アップデートは自動果を参加者に通知する。
化されているか。
・債務引受情報を元に口座精算情報をアップデートする。

【18:30〜21:00】
ﾈｯﾃｨﾝｸﾞ結果
/明細通知

JGBCC
ﾈｯﾃｨﾝｸﾞ

保振PSMS又はWeb経由

決済明細通知・決済日前日、JGBCCは小口分割された決済 ・ＤＶＰ決済データ作成は自動化されている予定データを参加者に配信する。（Ｔ日18:30 か。
迄に債務認定されたＴ＋１約定分は当該データに含まれる）※T+1決済時はT日

DVP決済
予定作成

※小口化処理あり

決済指図作成決済指図作成
（売付時）

Ｓ

決済

【9:00〜15:00】
入力又は監視＜凡例＞
約定報告

マニュアル処理

照合入力

システム処理（手操作もあり）

債務引受システム処理完了？

システム処理判定

約定入力

完了通知

システム入力

資金受渡依頼（買付時）

日銀ネット
ＲＴＧＳ決済資金受渡依頼（買付時）【9:00〜15:30】【〜15:30】
表示・通知

決済予定通知（フェイル）

No

決済
完了？

Yes
ﾚﾎﾟｰﾄ帳票等

完了

・参加者、ＪＧＢＣＣともにＤＶＰ決済データを日 ・ＤＶＰ決済データ送信は自動化されている
銀ネットに入力。買手が資金承認（資金受渡 か。
依頼）を入力するとＤＶＰ決済が実行される。

代行決済（銀行・国内）・投資家・非JGBCC
一般売買
日時
Ｔ

プロセス
約定

2009.11.12

セルサイド（投資家）or相手先代行顧客（委託者）

銀行（受託者）

国内機関投資家(国内証券）

代行サービス

外部機関
保振機構

JGBCC

日本銀行

業務内容

備考

・フロントは取引内容を起票するとともに社内 ・約定報告の省力化ははかられているか。
システムに約定入力を行う。
・フロントは顧客に約定報告を行う。
条件提示／約定

引合い／約定

約定入力

約定入力
約定
ﾚﾎﾟｰﾄ

約定入力
（代行会社システム）

約定報告

約定照合

・フロント（又はバック）は保振PSMSに約定照 ・投資家サイドの承認が約定日当日中に行わ合入力を行う。
れるか・投資家（信託銀行など）相手の約定照合は、３者間センターマッチングやプロパー又はス
ルー方式であるため、データ送信するのは業者サイドのみ。
・投資家サイドは受信したデータに承認を返すことで照合一致となる。

※売買報告データ

約定照合
データ受信

約定照合
（保振）

保振PSMS（約定照合）

保振PSMS

承認入力

（承認）

売買報告
承認結果通知Ｓ−１

精算【ガイドライン】
・事前にネッティングの合意がある場合、Ｓ−１日にネッティングおよびネッティング照合を行う。（Ｓ−１日の12:00迄に約定した取引が対象）

口座精算
情報反映
【S-112:00までに約定した取引が対象】

ペア付け／
ネッティング処理
照合
通知書

ネッティング照合

決済指図作成（売付時）

Ｓ

ネッティングを行う場合【〜15:00】 ネッティング
照合

決済指図作成（売付時）

決済
資金受渡依頼
（買付時）

資金受渡依頼
（買付時）

日銀ネット
ＲＴＧＳ決済完了

・ＤＶＰ決済データを日銀ネットに入力。買手が資金承認（資金受渡依頼）を入力するとＤＶＰ決済が実行される。

【9:00〜正午（通常）〜15:30（ｶｯﾄｵﾌ）〜16:30（終了）】