当初予算概要（令和３年度）
一般会計、特別会計、企業会計を合わせた美浦村全体予算規模総額は、前年度比６１５，４４９千円（5.1％）減の１１，５５３，７３９千円の予算規模となりました。
○一般会計
一般会計当初予算の規模は、江戸崎地方衛生土木組合ごみ処理施設建設事業負担金、龍ケ崎地方衛生組合の基幹的整備改良工事負担金等の減及び、多岐にわたる事
業費削減を行ったことにより、前年度比△６３８，０００千円（9.9％）減の５，８０１，０００千円となりました。
※地方消費税の税率引上げによる増収分については、全額を社会保障施策に要する経費に充てています。
○特別会計
国民健康保険特別会計は、保険給付費（医療費）の減等により、前年度比１１１，０００千円（6.1％）減の１，７１８，０００千円となりました。
介護保険特別会計は、要介護認定者の増加及び要介護度の重度化に伴う保険給付費の増等により、前年度比８６，０００千円（6.8％）増の１，３５２，０００千円となりました。
後期高齢者医療特別会計は、後期高齢者医療広域連合納付金の増等により、前年度比１３，９００千円（8.6％）増の１７４，６００千円となりました。
○企業会計
水道事業会計は、給水戸数６,１４０戸、年間総給水量を２，０５１，２４２立方メートルと見込み、予算規模は前年度比３１，４１４千円（4.9％）減の６０９，０１３千円となりました。
下水道事業会計は、農業集落排水事業特別会計及び公共下水道事業特別会計について、経営状況の把握、資産の明確化、事業経営の効率化及び透明性の向上を図るとともに、長期的に安定した経営を持続していくため、令和２年度より地方公営企業法の適用をし、事業会計を 1 つとし下水道事業会計としました。予算規模は、６５，０１２千円（37.6％）増の１，７９５，０７８千円となりました。
電気事業会計は、年間売電量２，５１４，７９７kWh、年間売電収入９９，５８５千円を見込み、予算規模は、前年度比５３千円（0.1％）増の１０４，０４８千円となりました。資本的支出は、用地費及び建設費として借入を行った企業債の元金償還金５０，８４２千円を計上しています。

- 1 -令 和 ３ 年 度 美 浦 村 予 算 総 括 表（単位:千円，％）○会計別予算
区分

令和３年度
予 算 額

令和２年度
予 算 額

比

較

増減率

一般会

計

5,801,000

6,439,000△ 638,000

△ 9.9

特別会

計

3,244,600

3,255,700△ 11,100△ 0.3

国民健康保険特別会計

1,718,000

1,829,000△ 111,000△ 6.1

介護保険特別会計1,352,000

1,266,000

86,0006.8

174,600

160,700

13,9008.6

2,508,139

2,474,488

33,651

1.4

水道事業会計609,013640,427△ 31,414△ 4.9

下水道事業会計1,795,078

1,730,066

65,012

3.8

電気事業会計104,048

103,995

53

0.1

11,553,739

12,169,188△ 615,449△ 5.1

後期高齢者医療特別会計
企業合会

計

計- 2 -一般会計概要説明【一般会計歳入】
歳入予算の主な増減理由は次のとおりです。
村税
２５，９３４千円増
・個人村民税（現年度分） 46,432 千円減
・固定資産税（現年度分） 68,149 千円増
・軽自動車税（現年度分）
4,270 千円増
地方譲与税
８，２００千円減
経済情勢、景気の動向及び令和２年度決算見込み額等を勘案し算出しました。
・地方揮発油譲与税 20,000 千円（2,000 千円減）
・自動車重量譲与税 50,000 千円（6,000 千円減）
・森林環境譲与税
1,800 千円（ 200 千円減）
各種交付金
３４，０００千円減
経済情勢、景気の動向及び令和２年度決算見込み額等を勘案し算出しました。
・地方消費税交付金 30,000 千円減
・環境性能割交付金3,000 千円減・法人事業税交付金
5,000 千円減
・株式譲渡所得割交付金 4,000 千円増
地方特例交付金
５４９千円減令和２年度の交付決定額及び地方財政計画等を勘案し算出しました。
地方交付税
６１０，６７８千円減
・普通交付税 100,000 千円減
令和３年度税収見込み、令和２年度の交付決定額及び地方財政計画の影響等、また、国勢調査の人口減を勘案し算出しました。
・震災復興特別交付税 510,678 千円減
江戸崎地方衛生土木組合 ごみ処理施設工事 474,297 千円皆減
龍ケ崎地方衛生組合 基幹的整備改良工事 36,382 千円皆減
国庫支出金
１０２，７６９千円増
・新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 68,759千円皆増・新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 29,824千円皆増
・社会資本整備総合交付金（防災・安全） 26,147千円減
・道路メンテナンス事業費補助金
18,446千円皆増
・自立支援給付費負担金 12,390千円増
県 支 出 金
１１９，６８４千円減
・地域医療介護総合確保基金事業費補助金 75,510 千円皆減
介護施設等の開設準備事業補助金
・経営体育成関連流動化促進事業費補助金 83,333 千円皆減・多面的機能支払交付金補助金 19,332 千円増- 3 -土地改良区の農地保全や維持管理費
・衆議院議員選挙費委託金 9,506 千円皆増・県知事選挙費委託金 8,062 千円皆増・自立支援給付費負担金 6,195 千円増
寄 附 金
２４，９９９千円増
・一般寄附金 65,000 千円（増減なし）
日本中央競馬会環境整備費
・美浦村ふるさと応援寄附金 50,000 千円（25,000 千円増）
繰 入 金
２０３，８２３千円減
・陸平基金繰入金 14,927 千円（3,029 千円減）
文化財施設管理費、文化財活用事業費等
・ふるさと基金繰入金 1,070 千円（2,770 千円減）
少年のつばさ事業中止による・ふるさと応援基金繰入金 48,432 千円（20,696 千円増）
・財政調整基金繰入金 1 千円（138,706 千円減）
・減債基金繰入金 1 千円（79,999 千円減）
諸 収 入
２，０６６千円減
・雑草除去受託料 1,038千円増
依頼のあった宅地造成地の草刈料金
・美浦少年のつばさ参加者負担金 800千円皆減
少年のつばさ事業中止による・延滞金 2,000千円減
村
債
１８６，６００千円増
・衛生債 261,400千円（99,800千円増）
江戸崎地方衛生土木組合ごみ処理施設整備事業261,400千円
・農林水産業債 6,200千円（14,500千円減）
余郷入地区かんがい排水事業 3,500 千円
蔵後余郷入経営体育成基盤整備事業 2,700 千円
・土木債 37,600千円（42,000千円減）
道路整備事業24,100千円
橋梁整備事業13,500千円
・教育債 13,300千円（13,300千円皆増）
中央公民館全館トイレ改修事業13,300千円
・臨時財政対策債 410,000千円（130,000千円増）

- 4 -

○歳入
（単位：千円、％）
令 和 ３ 年 度

令 和 ２ 年 度

予算額

構成比

予算額

構成比

2,356,880

40.6

2,330,946

36.2

２ 地方譲与税

71,8001.2

80,0001.2△ 8,200 △ 10.3

３ 利子割交付金

1,500

0.0

1,500

0.0

00.0

４ 配当割交付金

8,000

0.1

8,000

0.1

00.0

５ 株式等譲渡所得割交付金

8,000

0.1

4,000

0.1

4,000

100.0

６ 法人事業税交付金

15,0000.3

20,0000.3△ 5,000 △ 25.0

７ 地方消費税交付金

300,000

5.2

330,000

5.1△ 30,000△ 9.1

８ ゴルフ場利用税交付金

45,0000.8

45,0000.7

00.0

９ 環境性能割交付金

6,000

0.1

9,000

0.1

△ 3,000 △ 33.3

１０ 地方特例交付金

6,001

0.1

6,550

0.1

930,001

16.1

1,540,679

23.9△ 610,678 △ 39.6

１２ 交通安全対策特別交付金

1,500

0.0

1,500

0.0

00.0

１３ 分担金及び負担金

24,1050.4

23,354

0.4

751

3.2

１４ 使用料及び手数料

22,4660.4

22,4700.3△40.0

１５ 国庫支出金

508,3908.8

405,6216.3

102,76925.3

１６ 県支出金

360,5236.2

480,207

7.5

１７ 財産収入

6,8070.1

6,856

0.1

△ 49

△ 0.7

１８ 寄附金125,0022.2100,003

1.6

24,99925.0

１９ 繰入金64,611

1.1268,434

4.2△ 203,823 △ 75.9

２０ 繰越金

100,000

1.7

100,000

1.6

00.0

２１ 諸収入110,9141.9

112,980

1.8△ 2,066

△ 1.8

２２ 村債

728,500

12.6

541,900

8.4

186,600

34.4

6,439,000 100.0△ 638,000

△ 9.9

款
１ 村税

１１ 地方交付税

歳 入 合 計5,801,000 100.0- 5 -比 較

増減率25,934

△ 549

1.1

△ 8.4

△ 119,684 △ 24.9

【一般会計歳出】
歳出予算の主な増減理由は次のとおりです。
（１）性質別人 件 費
１６，００４千円増
・職員給与関係経費 20,498 千円増
・職員等共済費 1,238 千円減
・非常勤報酬等 3,256 千円減
物 件 費
６０，３５５千円増・備品購入費 10,351 千円減
美浦中学校備品購入費（ワンタッチテント等） 1,495 千円皆減
木原保育所保育用備品費 2,500 千円皆減
各施設印刷機購入 4,913 千円減（本庁舎、保健センター、中央公民館、文化財センター、クラブハウス、幼稚園、大谷保育所）
・委託料 82,043 千円増
新型コロナワクチン予防接種業務委託料 86,888 千円皆増
（予防接種業務、コールセンター業務）
橋梁定期点検業務委託料 5,247 千円皆増
地域おこし協力隊業務委託料 4,000 千円皆増
指定管理者児童館管理運営委託料 3,544 千円増
国土強靭化地域計画策定業務委託料 5,478 千円皆減
土地評価システム更新業務委託料 10,228 千円減
維持補修費
１３，６７８千円減
・みほふれ愛プラザ施設等修繕料 3,150 千円増（直売所内装修繕）
・道路維持補修 10,000 千円減
・老人福祉センター施設等修繕料 2,432 千円皆減（床カーペット張り替え）
扶 助 費
３，０９５千円増
・障がい者福祉サービス費 24,780 千円増
・障がい児通所給付費 11,100 千円増・保育児委託料（私立分） 3,660 千円増
・施設型給付費（私立） 11,592 千円減
・障がい者自立支援給付事業更生医療費 7,324 千円減
補 助 費 等
６２４，４４５千円減
・江戸崎地方衛生土木組合（ごみ処理施設建設事業分） 349,986 千円減
・蔵後余郷入地区経営体育成関連流動化促進事業費補助金 100,000 千円皆減
・江戸崎地方衛生土木組合（塵芥処理） 80,300 千円減
・介護施設等開設準備経費支援事業補助金 75,510 千円皆減
・龍ケ崎地方衛生組合 40,910 千円減
・産地づくり助成金 10,390 千円減- 6 -・下水道事業会計補助金（公共下水道事業） 9,062 千円減
・みほ東部環境美化協議会多面的機能支払交付金 17,872 千円増
・下水道事業会計補助金（農業集落排水事業） 17,988 千円増
・稲敷地方広域市町村圏事務組合（実務研修） 8,500 千円皆増・村社会福祉協議会 7,853 千円増
・ふるさと応援寄附金事業記念品代 7,500 千円増
普通建設事業費
１３８，７２７千円減
・村道整備工事 46,604 千円減
・大谷保育所園庭拡張工事 39,683 千円皆減
・橋梁補修工事 24,251 千円減
・村道整備測量調査委託料 15,652 千円減
・光と風の丘公園野球場バックスクリーン改修工事 10,000 千円皆減
・蔵後余郷入経営体育成基盤整備事業負担金 9,000 千円減
・中央公民館トイレ改修工事 35,156 千円皆増・中央公民館大ホール調光操作卓改修工事 7,100 千円皆増・橋梁補修工事実施設計業務委託料 4,543 千円皆増
・余郷入地区土地改良事業調査計画費 4,500 千円皆増
公 債 費
２２，７９３千円増・元金償還費 23,534 千円増
平成２９年臨時財政対策債の元金償還開始
・利子償還費 741 千円減
繰 出 金
１１，８２８千円増
・国民健康保険特別会計繰出金 2,437 千円減
・介護保険特別会計繰出金 6,678 千円増
・後期高齢者医療特別会計繰出金 6,767 千円増
・茨城県後期高齢者医療広域連合市町村負担金 870 千円増- 7 -○歳出（性質別）（単位：千円、％）
令 和 ３ 年 度

令 和 ２ 年 度

予算額

構成比

予算額

構成比

1,385,110

23.9

1,369,106

21.3

16,0041.2

うち職員給918,46415.9

897,966

13.9

20,498

2.3

うちその他

466,6468.0

471,140

7.4△ 4,494

△ 1.0

物件費

923,38215.9

863,027

13.4

60,3557.0

維持補修費

24,2220.4

37,9000.6

扶助費

704,501

12.2

701,406

10.9

補助費等

1,323,742

22.8

1,948,187

30.2△ 624,445 △ 32.1

うち一部事務組合

812,82514.0

1,269,717

19.7△ 456,892 △ 36.0

普通建設事業費

169,6812.9

308,408

4.8△ 138,727 △ 45.0

30.0

30.0

00.0

公債費

645,226

11.1

622,433

9.7

22,7933.7

積立金

61,8791.1

37,1040.6

24,775

66.8

貸付金

2,000

0.0

2,000

0.0

00.0

繰出金

553,2549.5541,426

8.4

11,828

2.2

予備費

8,000

0.2

8,000

0.1

00.0

6,439,000 100.0△ 638,000△ 9.9区分

人件費

災害復旧費

歳出合

計

5,801,000 100.0

比

較増減率

△ 13,678 △ 36.1
3,095

0.4

（２）目的別（事業単位）
議 会 費
７２７千円増・職員給与関係経費（議会費）2,750 千円増
・議員共済会負担金 1,378 千円減
総 務 費
２３，１２３千円増
・職員給与関係経費（総務費）3,538 千円減
・ふるさと応援基金積立金 25,000 千円増
・ふるさと応援寄附金事業（記念品代、システム使用料等） 13,881 千円増
・衆議院議員選挙費 9,554 千円皆増・県知事選挙費 8,062 千円皆増
・財務書類作成支援業務委託料 2,475 千円皆増
・少年のつばさ事業 4,480 千円皆減（コロナウイルスを考慮し未実施）
・住民基本台帳事務費 2,658 千円減（通知カード・個人番号カード関連事務委任交付金の減）・国勢調査費 7,576 千円皆減

- 8 -・庁舎管理費 6,105 千円減（防犯カメラ設置工事、カーポート修繕工事等の完了）
・企業誘致事業費 1,673 千円増（企業立地奨励金の増）
民 生 費
１００，４００千円減
・介護施設等開設準備経費支援事業費 75,510 千円皆減（介護施設等の開設準備事業補助金）
・障がい者自立支援給付事業費 17,457 千円増
・障がい児通所給付事業費 11,113 千円増
・村社会福祉協議会 7,853 千円増
・介護保険特別会計繰出金 6,678 千円増
・児童手当経費 5,380 千円減
・職員給与関係経費（児童福祉総務費）6,813 千円減
・医療給付事業費 8,066 千円減（単独事業分の見直し等）
・大谷保育所管理費 50,590 千円減（園庭拡張工事、屋外遊具設置工事等減）
・老人保護措置費 2,391 千円減
衛 生 費
３７８，８４０千円減
・職員給与関係経費（環境衛生総務費）3,533 千円減
・江戸崎地方衛生土木組合負担金（塵芥処理）80,300 千円減
・江戸崎地方衛生土木組合負担金（火葬・斎場）5,982 千円増
・江戸崎地方衛生土木組合負担金（ごみ処理施設建設事業分）349,986 千円減
・龍ケ崎地方衛生組合負担金 40,910 千円減（基幹的整備改良工事分等の減）・新型コロナワクチン接種事業 98,583 千円皆増
農林水産業費７３，６０５千円減
・経営体育成関連流動化促進事業費 100,000 千円皆減
・土地改良振興事業費 24,221 千円増（多面的機能支払交付金の増）・県営土地改良事業負担金 11,773 千円減（土地改良整備負担金の減）
商 工 費
４，６２２千円減
・商工振興事業費 3,543 千円減（村商業振興対策協議会等補助金の減）・観光振興事業費 1,930 千円減（木原城山まつり未実施等）
土 木 費
１０５，５７１千円減
・橋梁維持補修事業費 14,461 千円減（橋梁補修工事の減）・道路新設改良事業費 74,347 千円減（村道整備工事等の減）
消 防 費
２，５４６千円増・災害対策事業費 5,482 千円減（国土強靭化地域計画策定業務の完了）
・稲敷地方広域市町村圏事務組合負担金 9,744 千円増
教 育 費
２４，１５１千円減
・幼稚園運営費 3,468 千円増（会計年度任用職員報酬等の増）・保健体育総務費 5,701 千円皆減(光と風の丘公園管理費に移行)
・美浦村教育クラウド事業費 7,852 千円減（クラウドサービス利用料等の減）・教育相談センター事業費 4,714 千円減（会計年度任用職員報酬等の減）・職員給与関係経費（事務局費）3,925 千円増（会計年度任用職員の増）- 9 -・職員給与関係経費（社会教育総務費）5,640 千円減（職員給与等の減）・職員給与関係経費（幼稚園費）6,521 千円増（会計年度任用職員の増）・学校給食運営事業費 2,251 千円減（賄材料費等の減）・施設型給付事業費（教育認定）11,592 千円減
・中央公民館管理費 34,131 千円増（トイレ改修工事、大ホール調光操作卓改修工事の計上）
・光と風の丘公園管理費 9,890 千円減（野球場バックスクリーン、テニスコート脇四阿修繕工事の完了）
公 債 費
２２，７９３千円増・元金償還費 23,534 千円増（平成２９年臨時財政対策債の元金償還開始等）
・利子償還費 741 千円減○歳出（目的別）（単位：千円、％）款

令 和 ３ 年 度

令 和 ２ 年 度

予算額

予算額

構成比

構成比

比 較

増減率

１ 議会費

101,924

1.8

101,197

1.6

727

0.7

２ 総務費

746,84812.9

723,725

11.2

23,1233.2

３ 民生費

1,763,361

30.4

1,863,761

29.0△ 100,400

△ 5.4

４ 衛生費

833,21814.4

1,212,058

18.8△ 378,840 △ 31.3

５ 農林水産業費282,3694.9

355,974

5.5△ 73,605 △ 20.7

６ 商工費

14,9940.3

19,616

0.3△ 4,622 △ 23.6

７ 土木費333,5275.7

439,098

6.8△ 105,571 △ 24.0

８ 消防費

297,693

5.1

295,147

4.6

2,546

0.9

９ 教育費

773,83613.3

797,987

12.4△ 24,151

△ 3.0

30.0

30.0

00.0

１１ 公債費645,227

11.1

622,434

9.7

22,7933.7１２ 予備費

8,000

0.1

8,000

0.1

00.0

5,801,000

100.0

6,439,000

100.0△ 638,000△ 9.9１０ 災害復旧費

歳 出 合 計- 10 -