法人名：公益財団法人目黒区勤労者サービスセンター

正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで（単位：円）
科
Ⅰ目

公益目的事業会計

収益事業等会計

公1会計

他1会計

内部取引
消去

法人会計

合計

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益[基本財産受取利息
特定資産運用益[特定資産受取利息受取入会金[受取入会金受取会費

[受取会費
事業収益

[

3,275,775 ］ [0］ [363,975 ］

0 [3,639,750 ］

3,275,775

0363,975

03,639,750

105,300 ］ [0］ [11,700 ］

0 [117,000 ］

105,300

0

11,7000

117,000

16,730 ］ [31,070 ］ [0］0 [47,800 ］

16,73031,0700047,8005,334,980 ］ [9,907,820 ］ [0］0 [15,242,800 ］

5,334,980

9,907,820

0015,242,800

32,252,870 ］ [0］ [0］0 [32,252,870 ］

健康施設利用収益

1,218,800

0001,218,800

余暇事業参加収益

220,00000

0

220,000

斡旋事業利用収益30,380,570

0

0

0

30,380,570

433,500000433,500

28,829,232 ］ [7,734,407 ］ ［4,190,321 ］

0 ［40,753,960 ］

28,829,232

7,734,407

4,190,321

040,753,960

法人会員券利用収益受取補助金等[

受取目黒区補助金
雑収益[240,775 ］ [0］ [38 ］

0 [240,813 ］（350 ） （0） （38 ）0 （388 ）350

0380388

広告料収益

209,240000209,240

雑収益

31,18500031,18570,055,662

17,673,297

4,566,034

092,294,993[73,314,477 ］ [14,839,407 ］

0 [88,153,884 ］（21,728,468 ) （6,208,120 ）0 （27,936,588 )

18,234,473

5,209,846

023,444,319

退職給付費用420,000

120,0000

540,000

福利厚生費

3,073,995

878,274

03,952,269

健康事業参加補助費

66,0900066,090

健康施設利用補助費

2,567,870

00

2,567,870

文化教養教室参加補助費244,93000244,930

学習施設利用補助費15,00000

15,000

余暇事業参加補助費1,420,145001,420,145

斡旋事業等利用補助費

39,318,710

0039,318,710

852,50000852,500

0

7,105,000

0

7,105,000

12,7080012,708

受取利息
受取一般資金利息

経常収益計(２)経常費用
事業費
事業人件費
給料手当

法人会員券購入費
給付金・健康管理補助費
職員旅費交通費1/3（単位：円）科目

公益目的事業会計

収益事業等会計

公1会計

他1会計

内部
取引
消去

法人会計

合

計

役員旅費交通費42,0000042,000

通信運搬費

406,064

88,9750495,039

消耗品費250,343

53,1010303,444

印刷製本費

2,060,545

449,08702,509,632

83,192

17,6400

100,832

賃借料

1,360,550

288,5670

1,649,117

委託料

2,158,479

476,53802,635,017

支払手数料

575,913

117,948

0

693,861

雑費

150,970

34,431

0

185,401

光熱水費

管理費[4,190,321 ］

0 [4,190,321 ］（3,104,055 ）

0 （3,104,055 ）

2,604,921

02,604,921

退職給付費用60,000060,000

福利厚生費

439,1340439,134

職員旅費交通費

2550255

役員旅費交通費

126,0000

126,000

通信運搬費

61,165061,165消耗品費75,858075,858

印刷製本費

132,0840132,084

光熱水費

25,203025,203

賃借料

412,2720412,272

委託料

168,1830168,183

租税公課

2,000

0

2,000

会議費

3,789

0

3,789

雑費

79,457

079,457

人件費等
給料手当

経常費用計

73,314,477

14,839,407

4,190,321

092,344,205△ 3,258,815

2,833,890

375,7130△ 49,212

基本財産評価損益等△ 121,500

0△ 13,500

0△ 135,000

評価損益等計△ 121,500

0△ 13,500

0△ 135,000

当期経常増減額△ 3,380,315

2,833,890

362,2130△ 184,212

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0000

評価損益等調整前当期経常増減額

２．経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額

2/3（単位：円）科目

公1会計

他1会計

法人会計

合

計

2,833,890

362,2130△ 184,212

2,128,511△ 2,128,511

000

当期一般正味財産増減額△ 1,251,804

705,379

362,2130△ 184,212

一般正味財産期首残高

85,716,961

8,834,984

15,343,948

0

109,895,893

一般正味財産期末残高

84,465,157

9,540,363

15,706,161

0

109,711,681

基本財産評価損益等△ 4,417,380

0△ 490,820

0△ 4,908,200

当期指定正味財産増減額△ 4,417,380

0△ 490,820

0△ 4,908,200

指定正味財産期首残高

185,483,160

020,609,2400

206,092,400

指定正味財産期末残高

181,065,780

020,118,420

0201,184,200

265,530,937

9,540,363

35,824,581

0310,895,881

他会計振替額Ⅲ

収益事業等会計△ 3,380,315

他会計振替前当期一般正味財産増減額

Ⅱ

公益目的事業会計

内部取引
消去

指定正味財産増減の部

正味財産期末残高【注記】「入会金及び会費の使途について」
受取入会金及び受取会費の35％を公益目的事業に使用した。

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