平成２９年度 一般会計事業活動決算書(事業活動計算書)（単位：円）
勘定科目
区分
サー
ビス
活動
増
減の部

大中

小収
会費収益
益
会員会費収益
寄付金収益
寄付金収益
経常経費補助金収益
県補助金収益献血推進県補助金収益
町補助金収益法人運営事業補助金収益
地域包括支援センター補助金
収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
受託金収益
町受託金収益法人運営事業受託金収益
ボランティアセンター活動事業
受託金収益
心配ごと相談所事業受託金収益

当年度決算額

前年度決算額増 減

備 考

1,178,500

1,160,500

18,0001,178,500

1,160,500

18,0001,441,695

1,162,601

279,094

1,441,695

1,162,601

279,094

25,018,800

14,185,098

10,833,702

29,00028,0001,000

29,00028,0001,000

18,000,000

7,096,998

10,903,002

18,000,000

018,000,000

07,096,998△ 7,096,998

6,989,800

7,060,100△ 70,300

6,907,800

6,978,100△ 70,300

82,00082,000025,256,418

69,394,056 △ 44,137,638

24,831,000

68,993,766 △ 44,162,766

030,411,926 △ 30,411,926

0

1,603,840△ 1,603,840

650,000

990,000△ 340,000

214,000

82,000132,000

しーず・うみ事業受託金収益

19,386,000

22,855,000△ 3,469,000

介護予防事業受託金収益

4,581,000

13,051,000△ 8,470,000

425,418

400,290

25,12820,20020,2000405,218

380,090

25,12809,879△ 9,879

09,879△ 9,879

1,610,145

1,704,900△ 94,755

455,100

537,500△ 82,400

455,100

537,500△ 82,400

1,155,045

1,167,400△ 12,355

125,218

2,193,352△ 2,068,134

125,218

2,193,352△ 2,068,134

0

1,981,330△ 1,981,330

125,218

212,022△ 86,804

献血推進事業受託金収益

県社協受託金収益
ボランティアセンター活動保険
助成金収益
生活福祉資金貸付受託金収
益
貸付事業収益
償還金収益
事業収益
参加費収益
受講料収益
利用料収益
その他の収益その他の収益
退職手当積立基金預け金差益
雑収益
サービス活動収益計（１）54,630,776

89,810,386 △ 35,179,610

40,476,078

76,710,961 △ 36,234,883

役員報酬

1,080,000

1,080,0000

職員給与20,488,280

29,794,758△ 9,306,478

職員賞与

5,520,693

10,192,046△ 4,671,353

非常勤職員給与3,429,315

3,581,093△ 151,778費
人件費
用（単位：円）
勘定科目
区分

大中

小当年度決算額

前年度決算額

増 減

備 考

退職給付費

5,735,760

25,748,650 △ 20,012,890

法定福利費

4,222,030

6,314,414△ 2,092,384

8,004,568

9,196,995△ 1,192,427

840,000

437,000

403,000

09,879△ 9,879

教養娯楽費

415,070

515,199△ 100,129

水道光熱費

2,848,242

2,569,732

278,510

4,789

2,895

1,894

消耗器具備品費218,847

788,545△ 569,698

保険料

260,374

264,180△ 3,806

教育指導費

274,486

230,970

43,516

修繕費

453,484

523,741△ 70,257

車輌費

333,269

278,32954,940

会議費

4,779

4,376

403

広報費

972,000

1,009,800△ 37,800

業務委託費

813,415

844,552△ 31,137

講座開催費

565,813

1,717,797△ 1,151,984

11,308,603

11,163,235

145,368

152,447

158,329△ 5,882

事業費
旅費交通費
給食費

燃料費

事務費
福利厚生費

旅費交通費313,036

337,279△ 24,243

事務消耗品費436,500

232,826

203,674

印刷製本費

205,826

101,304

104,522

0597

△ 597

通信運搬費

429,920

388,827

41,093

業務委託費

5,855,240

5,678,011

177,229

手数料

117,366

139,086△ 21,720

賃借料

1,026,450

974,817

51,633

租税公課855,100

1,071,800△ 216,700

保守料

1,306,044

1,448,388△ 142,344

渉外費

344,276

341,314

2,962

諸会費

252,500

265,500△ 13,000

雑費

13,89825,157△ 11,259

5,598,235

5,573,460

24,7755,598,235

5,573,460

24,775

小地域福祉活動助成金支出

880,000

630,000

250,000

老人福祉活動助成金支出

390,000

590,000△ 200,000

25,00025,0000600,000

600,000

0

3,271,235

3,296,460△ 25,225

400,000

400,000

0

32,00032,000

0

修繕費

助成金費用
助成金費用

障害児・者福祉活動助成金支出
児童・青少年福祉活動助成金支出
福祉育成・援助活動助成金支出ボランティア活動育成助成金
支出
歳末たすけあい助成金支出

（単位：円）
勘定科目
区分

大中

小減価償却費
その他の費用返還金費用
雑費
退職手当積立基金預け金差損
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
サー
ビス
活動
外増
減の部

収
受取利息配当金収益益

48,01239,8938,119

8,710,829

4,127,963

4,582,866

8,710,829

4,026,953

4,683,876

0101,010△ 101,010

0101,010△ 101,010

74,146,325

増 減

備 考

106,812,507 △ 32,666,182△ 19,515,549 △ 17,002,121△ 2,513,428

26,187△ 8,409

17,77826,187△ 8,4096,701,140

65,8296,635,311

6,701,140

65,8296,635,311

サービス活動外収益計（4）6,718,918

92,016

6,626,902

サービス活動外費用（5）

0

0

0

6,718,918

92,016

6,626,902△ 12,796,631 △ 16,910,105

4,113,474

その他のサービス活動
外収益
雑収益

サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
特別
増
減の部

前年度決算額17,778
受取利息配当金収益

費
用

当年度決算額収 サービス区分間繰入金益 収益
サービス区分間繰入金収益
法人運営事業サービス区分間
繰入金収益
企画広報事業サービス区分間
繰入金収益7,892,465

2,514,000

5,378,465

7,892,465

2,514,000

5,378,465

2,149,000

2,464,000△ 315,000

106,5120106,512

別増
減の部

益

生活福祉資金貸付事業サービ
ス区分間繰入金収益
心配ごと相談所事業サービス
区分間繰入金収益
献血推進事業サービス区分間
繰入金収益
居宅介護・予防介護支援事業
サービス区分間繰入金収益
介護予防事業サービス区分間
繰入金収益
サービス区分間固定資産移管収益
特別収益計（8）費 サービス区分間繰入金
用 費用
サービス区分間繰入金費
用
法人運営事業サービス区分間
繰入金費用
企画・広報事業サービス区分
間繰入金費用地域福祉事業サービス区分間繰入金費用
心配ごと相談所事業サービス
区分間繰入金費用
居宅介護・予防介護支援事業
サービス区分間繰入金費用
その他の活動による費
用
退職手当積立基金預け金
費用
サービス区分間固定資産移管費用
特別費用計（9）特別増減差額（10）＝（8）-（9）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）
繰越活動
増減
差額の部

50,00050,000032,000

0

32,000141,000

0141,0002,473,953

0

2,473,953

2,940,000

02,940,000

7,575,380

07,575,380

15,467,845

2,514,000

12,953,845

7,892,465

2,514,000

5,378,465

7,892,465

2,514,000

5,378,465

5,693,465

05,693,4650

648,000△ 648,000

1,871,000

1,726,000

145,000

328,0000

328,000

0140,000△ 140,000

02,379,360△ 2,379,360

02,379,360△ 2,379,360

7,575,380

07,575,380

15,467,845

4,893,360

10,574,485

0△ 2,379,360

2,379,360△ 12,796,631 △ 19,289,465

6,492,834

前期繰越活動増減差額（12）15,683,311

11,234,446

4,448,865

当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）+（12）2,886,680△ 8,055,019

10,941,699（単位：円）
勘定科目
区分
繰越活動
増減
差額の部

大中

小その他の積立金取崩額（１4）積立金取崩額
運営資金積立預金取崩額
その他の基金積立資産取崩額
退職給付引当資産取崩額
その他の積立金繰入額（１5）次期繰越活動増減差額（16）＝（13）＋（14）－（15）

当年度決算額

前年度決算額増 減

備 考

11,476,000

23,738,330 △ 12,262,330

11,476,000△ 130,000

11,606,000

11,476,000

870,000

10,606,0000△ 1,000,000

1,000,000

023,868,330 △ 23,868,330

0

0

0

14,362,680

15,683,311△ 1,320,631