平成２５年度

わかりやすい予算書（予算概要書）「太陽と緑の町」 「信頼と協働の町」

粕

屋

町

はじめに
町民の皆さまには、日頃から町政に対して深いご理解とご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。
本町では、第４次粕屋町総合計画でまちづくりの基本理念に掲げる『太陽と緑の町』『信頼と協働の町』を実現していくために、簡素で合理的な行政運営をより一層強化し、今後もさらに魅力ある町として発展するまちづくりを推進しております。
地方財政を取り巻く環境は、依然として厳しい状況ではありますが、限られた経営資源の中で創意工夫によって住民サービスの向上や経費削減に努め、行財政改革に取り組んでまいります。
この「わかりやすい予算書」は、本町の財政状況をご理解していただくとともに、予算の性格や主要な事業をできるだけわかりやすく説明するために作成しております。より多くの皆さまに粕屋町の予算に興味を持っていただき、少しでも身近に感じていただければ幸いです。
平成２５年４月

粕屋町長≪ わかりやすい予算書とは

因

清範

≫

地方公共団体の予算書には、どのような分野にどれだけのお金が使われるかが記載されており、町民の皆さまにも閲覧していただくことが出来ますが、一般的に聞きなれない用語などが使われているため、少々わかりづらくなっています。
「粕屋町の財政はどうなっているの？」「私たちの税金はどのように使われているの？」「今年度、粕屋町はどのような事業を実施するの？」といった疑問にわかりやす
くお応えするために、本冊子を作成しました。
今年度における町の予算の概要をお知らせするとともに、町が重点的に取り組む事業
を施策ごとに整理し、事業の説明や主な経費、町の負担額を掲載しています。

～
Ⅰ

目次

～

予算の全体像1. 粕屋町の財政状況················ １

2. 平成２５年度の予算総額················ ３Ⅱ

歳入（一般会計）
1. 歳入の構成

Ⅲ················ ４

歳出（一般会計）Ⅳ

1. 目的別歳出予算················ ５

2. 性質別歳出予算················ ６

計画の体系

1. 第４次粕屋町総合計画
2. 平成２５年度

Ⅴ

Ⅵ

後期基本計画の体系················ ７

町の重点事業················ ８

3. 行政経営マネジメント（PDCA サイクルの活用）················ ９

平成 2５年度主要な事務事業
1. 事務事業説明の見方················ １０

2. 平成２５年度················ １１

主要な事務事業

予算資料
1. 総括表················ ２２

2. 予算規模の推移（一般会計・特別会計・企業会計） ················ ２３
3. 自主財源比率等の推移（一般会計）················ ２４

4. 消費的経費・投資的経費の推移（一般会計）················ ２５

5. 地方債残高の推移（一般会計）················ ２６

6. 公債費の推移（一般会計）················ ２６7. 普通交付税と臨時財政対策債の推移················ ２７

8. 基金の推移················ ２８

9. 地方債と基金の状況················ ２９

Ⅰ

予算の全体像

１．粕屋町の財政状況◆ わが国の経済状況は、安倍政権の積極的な金融・財政政策に対する期待感を受け、回復ムードが強まっているものの、エネルギー価格上昇などもあり、先行きは依然として不透明です。
また、外交問題や地域主権改革の推進など、課題が山積している状況です。
◆ 粕屋町の財政については、公債費の比率をあらわす「実質公債費比率」は昨年度から悪化し引き続き高い数値ですが、将来負担すべき負債の比率をあらわす「将来負担比率」は改善しています。また、本年度の町債の償還額は大幅に減少しており、今後、実質公債費比率も改善していくと考えられます。
一方、財政の柔軟性をあらわす「経常収支比率」は社会保障費などの義務的経費の増加により悪化しており、財政の硬直化が進んでいるため予算編成が難しくなっている状況です。
以下は粕屋町の財政状況をあらわす指標です。
【財政力指数とは】自治体の財政力をあらわす 指標
で、数値が大きいほど財政的に安定した団体とされ、「１」を超えると地方交付税が交付されなくなります。
粕屋町は比較的健全な値を示しています。

【類似団体とは】国勢調査の情報を基に、市町村を人口と産業構造により分類したもので、類似する他の自治体と比較することで、自町の財政状況の特徴などを把握することが可能になります。粕屋町が属する福岡県内の類似団体には、那珂川町・宇美町・篠栗町・志免町・須恵町・新宮町・水巻町・岡垣町・筑前町などがあります。
【標準財政規模とは】地方公共団体の標準的な状態で通常収入が見込まれる一般財源の規模を示すものです。

1

【経常収支比率とは】
地方税・地方交付税などの経常一般財源収入に占める人件費・扶助費・公債費など経常的な経費の割合のことです。
粕屋町では、２２年度まで改善の方向にありましたが、扶助費・補助費の増加により上昇傾向に転じています。依然として町財政の硬直化が進み、道路や生活基盤整備などの投資的事業にまわす余力に乏しい状況です。

【実質公債費比率とは】実質的な公債費に充てる一般財源の標準財政規模に対する比率のこと
で、18％以上になると、地方債を起債するのに県の許可が必要となります。
粕屋町では、18％を超えており、今後も投資的経費などを抑制した予算編成を行う必要があります。

【将来負担比率とは】自治体が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率のことです。
粕屋町では、年々低下してきていますが、将来世代に過大な負担を残さないための対策が必要です。

2２．平成２５年度の予算総額◆ 一 般 会 計 予 算 は １１６億 １,８００万 円 と な っ て い ま す 。特 別 会 計 と 企 業 会 計 を 合 わ
せ た 予 算 総 額 は ２１５億 ４０１万 ７千 円 と な り 、前 年 度 当 初 予 算 か ら ２．９％の 増 額となっています。

( ※対前年比は、前年度の当初予算との比較）

対前年比

粕屋町の予算総額

２１５億４０１万７千円

２.９％↑

対前年比

一般会計予算１１６億１,８００万円

１.７％↑粕屋町の一般的な予算のことで、税収や交付金などの歳入を、道路整備や福祉サービスなどの行政サービス全般に使います。

対前年比

特別会計予算６４億８,９４３万６千円

７.７％↑

４２億９,０１８万１千円

７.４％↑

（内訳）
・国民健康保険特別会計
・後期高齢者医療特別会計

４億・介護保険特別会計

１５０万５千円

０.１％↑

１７億９,４１９万９千円

１０.３％↑

・住宅新築資金等貸付事業特別会計, ３５５万１千円△７.８％

ある特定の収入を特定の目的のために使用する会計予算のことで、一般会計とは区分して経理を行います。粕屋町には上記４つの特別会計があります。

対前年比

企業会計予算３３億９,６５８万１千円△１.６％

・水道事業会計１３億１,７９７万２千円

３.５％↑・流域関連公共下水道事業会計

２０億７,８６０万９千円

（内訳）
△４.５％

特定事業について、民間企業と同様に事業を行った収入を事業費に充てて運営していく独立採算制の予算です。粕屋町には上記２つの企業会計があります。

3

Ⅱ

歳入（一般会計）１．歳入の構成◆ 私立保育所の開所や普通建設事業の増加により、国・県支出金が前年度当初比２億４，５４４万３千円（１2.7％）増加しました。歳入総額に占める自主財源の割合は１．１％減少し、５９．
３％となりました。
≪用語の説明≫（単位：千円）【町税】
町民の皆さまに納めていただく税金です【繰入金】
歳入不足を補うため、積み立てていた基金（貯金）から繰り入れるのが主で、特別会計への繰出金を精算後繰入れることもあります歳入
11,618,000【町債】
町が事業資金を調達するための借金及び地方交付税の振り替えである特例
地方債で、中長期にわたり返済します【地方交付税】
国税である所得税、法人税や酒税のうち、県や市町村の財政状況に応じて国から地方に交付されるお金です【国・県支出金】
町がおこなう事務や事業に対する国や県からの補助金（負担金）です（単位：千円
歳入構成

自
主
財
源

町

対前年比

2５年度当初予算額

2４年度当初予算額

税

5,446,812

5,449,812△3,000

△0.1

繰

入

金

395,988495,453△99,465

△20.1

そ

の

他

1,042,205

951,583

90,622

9.5

6,885,005

6,896,848△11,843△0.2

債

683,400

689,500△6,100

△0.9

地方交付税

1,290,000

1,330,000△40,000△3.0

国・県支出金2,174,595

1,929,152

245,44312.7

585,000

580,500

4,500

0.8

計

4,732,995

4,529,152

203,843

4.5

合 計

11,618,000

11,426,000

192,000

1.7

計
町

依
存
財
源

比較

％）

そ

の

他

4

Ⅲ

歳出（一般会計）１．目的別歳出予算◆ 町債の繰上償還を行い新規借入れを抑制した結果、公債費が前年度当初比４億１，５１７万５千円（25.8％）減少しました。また、粕屋中央小学校に学童保育施設の建設を行うため、教育費は前年度当初比１億３，３０３万９千円（9.9％）増加し、私立保育所の開園などに伴い、民生費は前年度当初比３億５，４８５万１千円（9.3％）増加しました。
≪用語の説明≫（単位：千円）【総務費】行政運営の事務経費や町税の事務などの経費【民生費】高齢者や障がい者などの福祉、保育所の運営などの経費【公債費】地方債の元金及び利子の返済のための経費【教育費】小中学校や生涯学習、図書館、体育事業などの経費

歳出
歳出11,618,000
11,618,000【衛生費】保健、健康づくり、ごみ、環境対策などの経費【土木費】道路、水路、公園などの維持管理や町営住宅の経費【消防費】消防署や消防団の運営経費【農林水産業費】農業振興のための経費（単位：千円
目的別歳出構成

2５年度当初予算額

2４年度当初予算額

比較

％）

対前年比

総

務

費

1,148,737

1,158,029△9,292

△0.8

民

生

費

4,177,253

3,822,402

354,851

9.3

公

債

費

1,191,089

1,606,264△415,175

△25.8

教

育

費

1,473,023

1,339,984

133,039

9.9

衛

生

費

1,547,161

1,499,016

48,145

3.2

土

木

費

1,271,560

1,245,467

26,093

2.1

消

防

費

468,324450,287

18,0374.0

農 林 水 産 業 費

98,797

83,77015,02717.9

242,056

220,781

21,275

9.6

11,618,000

11,426,000

192,000

1.7

そ

の
合 計

他

5

２．性質別歳出予算◆ 社会資本の整備を進めるため、普通建設事業費は前年度当初比２億５，６６０万５千円（51.8％）
増加しました。また、社会保障費などの増加により、扶助費等は前年度当初比１億６２９万９千円（5.6％）増加しました。

≪用語の説明≫（単位：千円）【人件費】職員の給与、議員や各種委員の報酬などの経費【物件費】物品購入、光熱水費、通信費、使用料、事務や業務委託料などの経費【補助費等】各種団体や一部事務組合などに対し補助（負担）する経費【扶助費等】法令などに基づき給付されるお金や物品などの経費

歳出
歳出
11,618,000
11,618,000

歳

出【普通建設事業費】道路、学校などの公共施設の新増設に要する経費

12,306,000【災害復旧事業費】風水害、地震災害を受けた施設等を原形に復旧する経費【失業対策費】失業者に臨時的に就職の機会を与えるための経費【公債費】地方債の元金及び利子の返済のための経費【繰出金等】特別会計に支出される経費（単位：千円
性質別歳出構成

消
費
的
経
費
投
資
的
経
費
そ
の
他

25 年度当初予算額

24 年度当初予算額

比較

％）

対前年比

人

件

費

1,730,946

1,684,405

46,541

2.8

物

件

費

2,277,859

2,249,112

28,747

1.3

補

助

費

等

2,897,622

2,745,136

152,486

5.6

扶

助

費

等

2,003,129

1,896,830

106,2995.6

計8,909,556

8,575,483

334,0733.9

普通建設事業費

751,981495,376

256,60551.8

災害復旧事業費

15

15

0

0.0

失 業 対 策 費

9,466

34,080△24,614△72.2

761,462

529,471

231,99143.8

費1,191,089

1,606,264△415,175△25.8

等755,893714,782

41,1115.8

計1,946,982

2,321,046△374,064

△16.1

合 計

11,618,000

11,426,000

192,000

1.7

計
公
繰

債
出

金

6

Ⅳ

計画の体系

１.

第４次粕屋町総合計画 後期基本計画の体系

第１章

都市と自然のバランスのとれた便利で快適なまち

１．都市と自然が調和したゆとりのあるまち並みづくり
２．みどりと水辺を守り・つなぎ・生かすまちづくり
３．生活の基盤を支えるみちづくり

後期基本計画 概要版
１２～１３頁参照

４．みんなで取り組む住み良い環境づくり
５．活力のあふれるまちづくり

第２章

誰もが安心していきいき暮らせるやさしいまち

１．いきいき暮らせる健康づくり
２．高齢者がいきいき暮らせるやさしい地域づくり
３．障がい者がいきいき暮らせるやさしい地域づくり
４．子育て世代がいきいき暮らせるやさしい地域づくり

後期基本計画 概要版
１４～１５頁参照

５．心豊かに暮らせる地域づくり

第３章

人・地域・文化を愛する人を育むまち
後期基本計画 概要版
１６頁参照

１．地域で育む人づくり
２．いつでも、学べる環境づくり

第４章

交流と助け合いによりお互いを大切にしあえるまち

１．いつでも参加できる場づくり
２．まちづくりを支える人づくり

後期基本計画 概要版
１７頁参照

３．安全で安心して暮らせる地域づくり
４．地域を越えた交流づくり

第５章

みんなで創り進めるまちづくり

１．町民と行政が協働で進めるまちづくり
２．行財政運営の効率化

後期基本計画 概要版
１８～１９頁参照

３．広域行政の推進
４．情報通信技術（ICT）の活用※第４次粕屋町総合計画 後期基本計画概要版は、平成２３年度わかりやすい予算書と併せて町民の皆さまに全戸配布しています。
7

２．平成 25 年度

町の重点事業◎ 道路改良新設事業などにおいて、基幹道路（千代・粕屋線、粕屋・久山線、筑紫野・第１章
実現のために古賀線、峰屋敷・向川原線、井尻・粕屋線）の整備を実施します。
◎ 交通安全施設整備事業、道路維持修繕事業において、通学路の危険箇所などの整備を実施します。
◎ 公害対策事業において、低炭素社会づくりに向けた住宅用太陽光発電システムの補助を実施します。

◎ 健やか子育て支援事業、協働の健康づくり事業において、健康日本一のまちづくりに取り組みます。

第２章◎ 感染症予防事業において、今年度から高齢者の肺炎球菌予防に取り組み、高齢者の実現のために◎ 子育て支援事業において、安心して子育てできる支援体制を強化します。

健康の保持増進に努めます。
◎ 障がい者の地域生活支援事業・自立支援給付事業において、総合支援法施行に伴い、福祉サービスの充実を図るとともに支援体制の強化に取り組みます。
◎ 学童保育所運営事業において、保育教室の建設など保育環境の充実を図ります。
◎ 乳幼児・子ども医療費助成事業において、入院医療費の助成対象を小学校６年生まで拡大します。

第３章
実現のために◎ 小中学校施設整備事業において、安全性を重視した教育環境の整備に取り組みます。
◎ 学校給食センター建設事業において、安全・安心な学校給食を提供できる実施方針の決定を行い、健康や体力などの基礎的な資質を育むことができるように取り組みます。

第４章
実現のために◎ 消防設備設置補助事業において、町民に緊急情報の迅速な配信などを行い、防犯・防災体制の強化を図ります。
◎ 災害対策事業において、防災計画に基づいた地域や関係機関との連携強化を図り、災害に強い安全・安心なまちづくりに取り組みます。

第５章
実現のために◎ 行財政改革推進事業において、真の住民サービス提供を目指すため、効果的かつ効率的な行政経営への転換を図ります。
◎ 町税等徴収事務において、収納体制の強化を図り、自主財源の確保を進めます。

8

３．行政経営マネジメント（PDCA サイクルの活用）◆ 本町の財政状況を踏まえ、限られた予算の中で効率的な行政運営を行うために、平成 23 年度
から事業別予算の編成、公会計制度の導入、行政評価における事務事業の見直しなど新たな取り組みを進めています。
行政評価と公会計情報によるコストの可視化を活用した Plan（計画）、Do（実施）、Check（分析）、
Action（改善）のマネジメントサイクル(PDCA サイクル）を取り入れることによって、総合計画（基本計画、実施計画）と予算や決算の結びつきを強化し、戦略的な行政経営への転換を図っています。

総合計画の進行管理◆総合計画に掲げたまちづくりの目標（施策の大綱）や各施策において、「どのような事務事業を実施したか」や「どの程度、指標を達成できたか」を明確にして進行管理を行うことで、わかりやすく行政活動の状況を説明（公表）することが可能となります。

政策決定の戦略化◆総合計画の施策体系に結びついた事業別予算・決算とすることで、町の政策が「どのような施策と事務事業によって構成されているか」や「どのくらいコストがかかっているか」などを明確にすることができます。これにより、政策全体の有効性・効率性を高めるための見直しが可能となります。

成果重視の行政活動◆事務事業ごとのフルコスト情報の可視化によって、職員の経営的な視点での業務改善を促し、「何をしたか」「どれだけの経営資源を投入したか」ではなく、「何をどれだけ実現できたか」という成果を重視した行政活動への転換を図ることが可能となります。
９Ⅴ

平成２5年度

主要な事務事業

１. 事務事業説明の見方
目的実現

政策
目的実現

施策

平成２５年度は１８１の事務・事業を予定しています。この中から主な事務・事業を抜粋し、次頁以降に掲載しています。
左図のように、政策（基本構想）を実現するために各施策があり、各施策を実現するた
めに各事務・事業があります。

事務・事業（例） 「行財政改革推進事業」の場合

粕屋町の総合計画
後期基本計画の政策

政策における平成２５年度の事務事業数、予算額政策を実現するための施策
会計名

平成２５年度の重点事業・新規事業の表示⇒２６事務・事業⇒予算額 ４０９，０４６千円

２ 行財政運営の効率化（１）簡素で合理的な行政運営の強化

行財政改革推進事業★重点事業【一般会計（総務費）】

町民視点・経営的視点で、成果重視の戦略的な行政経営を推進します。
今年度は、昨年度に引き続き行政評価による各施策の進行管理を行い、PDCAサイクルでの継続的な改善を行うとともに、受益者負担の適正化の検討に着手します。

事務・事業名

事業説明

経営政策課（財源内訳： 町費１，３９８）
内部マネジメント管理委託

５１５

その他

８８３

事業費の主な
使途内訳

担当課（お問合せ先）
連絡先（直通番号）※事業費に正規職員の人件費は含みません。

10☎ ９３８－０１７５
１，３９８千円

事業費

事業費の財源内訳（国・県・町・その他）

２. 平成２５年度

主要な事務事業

第１章 都市と自然のバランスのとれた便利で快適なまち
この政策の実現のため、平成２５年度は予算額２６億６，７６０万８千円を計上し、３９事務・事業を実施します。

１ 都市と自然が調和したゆとりのあるまち並みづくり⇒９事務・事業⇒予算額 ３３，４３１千円（１）秩序ある都市創造の推進

住居表示事業【一般会計（土木費）】

都市整備課☎ ９３８－０２０８
住居表示事業（現地調査・住居番号の設定・表示板の設置
事業費
１０，０２０千円
等）を行うことにより、訪問者の利便性向上、緊急車両の到着時間短縮・郵便事情の改善を図り、安心でわかりやすく住 （財源内訳： 町費１０，０２０）
みやすいまちづくりに努めます。
住居表示整備の委託
９，７００
今年度は、長者原下区を中心とした区域で実施予定です。
その他

３２０

（２）誰もが美しいと感じるまち並み・景観の創出

屋外広告物管理事業【一般会計（土木費）】

都市整備課
良好な景観の形成、風致の維持のため、屋外広告物の申請受 事業費付、審査及び許可を行います。
また、違反屋外広告物の撤去を予定しています。

（財源内訳： 県費２００・町費２０・その他５００）
屋外広告物撤去の委託

７００

その他

２０

２ みどりと水辺を守り・つなぎ・生かすまちづくり⇒６事業⇒予算額 １０６，４４３千円（１）次世代への自然環境の継承

自然環境保全事業☎ ９３８－０２０８
７２０千円【一般会計（農林水産業費）】

地域振興課☎ ９３８－０１９４「水土保全林（保安林）」の森林整備として、伐期の長期化 事業費
２０千円
及び複層林化を促進します。また、災害対策として必要最小 （財源内訳： 町費２０）限の森林整備を行い、災害が発生したときには、生活環境保協議会等への補助金・負担金
１７
全のため災害復旧に努めます。
その他

３（２）緑と水辺に囲まれた暮らしの創造

緑のネットワーク推進事業【一般会計（土木費）】

都市整備課
自然や歴史とのふれあいや健康づくりなど、楽しく歩くこと 事業費ができ、美しく質の高い街路空間や河川などの水辺空間の（財源内訳： 町費５，００２）
ネットワーク形成を図ります。
今年度は、敷縄池周辺遊歩道の整備工事を予定しています。 敷縄池周辺の整備工事☆新規事業☎ ９３８－０２０８
５，００２千円
５，０００

その他

３ 生活の基盤を支えるみちづくり⇒１０事務・事業⇒予算額 ４９４，２５４千円（１）快適な交通環境の創造

道路維持修繕事業

２★重点事業☎ ９３８－０２０８
６８，２８６千円【一般会計（土木費）】

都市整備課
地元要望や道路パトロールによる道路施設（舗装・側溝等） 事業費の更新・改良を図るとともに、道路清掃を実施します。
（財源内訳： 町費６０，７８６・その他７，５００）
また、児童・生徒の安全確保に向け、通学路の危険箇所の改工事費
６０，０００
善を行います。
その他（補修資材の購入等）

11

８，２８６

道路改良新設事業★重点事業【一般会計（土木費）】

都市整備課☎ ９３８－０２０８

２０２，０５４千円
安全・安心な交通体系の充実のため、都市・地域間幹線道（財源内訳： 国費１１５，７５０・町費８６，３０４）路、及び生活道路の改良・新設、道路照明の整備等を行いま道路の改良新設工事
１７４，５００
す。
事業費

交通安全施設整備事業

防犯灯の新設

６，０００

その他

２１，５５４★重点事業【一般会計（土木費）】

都市整備課☎ ９３８－０２０８
快適な住環境を保つため、防護柵・区画線等の交通安全施設
３３，９０６千円の更新を図るとともに、道路・水路の危険箇所の改善を行い 事業費（財源内訳： 町費２１，９０６・その他１２，０００）
ます。
また、児童・生徒の安全確保に向け、通学路の安全対策を図 通学路・防護柵等の工事
３１，０００
ります。
その他

道路改良新設事業（筑紫野・古賀線 関連工事）

２，９０６【一般会計（土木費）】

★重点事業

都市整備課
☎ ９３８－０２０８
道路環境の安全確保、利便性の向上、地域の活性化のため、事業費
４６，００１千円
都市、地域間幹線道路の整備を行います。
今年度は、筑紫野･古賀線バイパス(都市計画道路粕屋･宇美 （財源内訳： 町費４６，００１）
線)建設と併せ、大谷川の流下能力を向上させる河川改良を 県工事の負担金
４６，０００
予定しています。
その他

千代・粕屋線に伴う町事業

１

★重点事業

【一般会計（土木費）】

都市整備課☎ ９３８－０２０８
本路線は、福岡都市圏北部の広域幹線軸のひとつであり、広事業費
１０４，４００千円
域的な物流・人流を担う役割を果たすものとして、安全で快（財源内訳： 町費１０３，４００・その他１，０００）
適に移動できる交通体系の構築に取り組んでいます。
現在事業中の区間においては、今年度を完了年度として事業 千代粕屋線街路建設負担金
８０，１４０を進めています。
その他

４ みんなで取り組む住み良い環境づくり⇒９事業⇒予算額 １，９２５，６０５千円（１）エコタウンかすやの構築推進

リサイクル推進事業

２４，２６０【一般会計（衛生費）】

環境生活課☎ ９３８－０１９８
一般廃棄物の適正処理及び３Ｒ促進を図るため、草・樹木等 事業費
４０，０３１千円の資源化やリサイクルボックスの設置、古紙類等集団回収の奨励金や生ごみ密封発酵処理容器の購入補助等を行います。 （財源内訳： 町費３８，０３１・その他２，０００）
草・樹木等資源化の委託

３Ｒとは…環境保全に関する３つのキーワード、
Reduce(ごみを減らす)・Reuse(繰り返し使う)・
Recycle(再生利用する)を指します。

２８，１９９

古紙回収・生ごみ発酵処理機等の奨励金・補助金
その他（ごみ処理場使用料
等）

６，０６５
５，７６７

（２）クリーンタウンかすやの実現

公害対策事業【一般会計（衛生費）】

環境生活課

★重点事業
☎ ９３８－０１９８
３，３６８千円

低炭素社会づくりの一環として、太陽光発電システムの設置 事業費
費の一部補助を予定するとともに、旧最終処分場と周辺井戸 （財源内訳： 県費１０・町費３，３５８）
水の水質検査を行います。
太陽光発電設置補助金
その他

12

３，０００
３６８

（３）水資源のインフラ環境の整備・保全

水道事業【水道事業会計】上下水道課☎ ９３８－０２３９

８３７，７３７千円
安全で安心な水の安定供給を図るため、水質基準項目に基づ 事業費
く水質管理の徹底、水道施設の保守点検報告に基づく施設の （財源内訳： その他８３７，７３７）
更新等を行います。
３４７，０００
また、布設して３５年以上経過し老朽化した配水管を基本に 受水費
計画的な更新に取り組みます。
建設改良工事
２９９，８００
その他

５ 活力のあふれるまちづくり⇒５事業⇒予算額 １０７，８７５千円（１）いのちを育む食の基盤強化

農業振興事業

１９０，９３７【一般会計（農林水産業費）】

地域振興課☎ ９３８－０１９４

事業費
５８，３２１千円
農地保全のために農地治水に関する整備、維持及び管理を行（財源内訳：
県費４１０・町費５４，３０１・い、農区及び生産組合との調整を図ります。また、米の生産
その他３，６１０）
調整に係る園芸作物等の生産者への助成や農地利用集積及び担い手育成のため、農業機械の購入助成及び利用組合への助 農地治水工事
２２，８００成を行います。
各種補助金
９，６５３
その他

２５，８６８（２）活力ある商工業の振興

地域振興事業【一般会計（商工費）】

地域振興課☎ ９３８－０１９４

事業費
３６，２１１千円
粕屋町商工会と連携しながら、町内の中小企業者の自主的経 （財源内訳： 町費１６，２１０・その他２０，００１）
済活動の促進及び商店の商業力向上、町民生活の安定を図り
中小企業融資預託金
２０，０００ます。
商工会等への補助金
その他

１５，９８１２３０（３）雇用・就労対策の促進

緊急雇用創出事業【一般会計（総務費）】

経営政策課☎ ９３８－０１７５
離職した非正規労働者や中高年齢者等を対象に、地域で新規
９，４６６千円に雇用が可能な事業を、直接若しくは民間企業等に委託する 事業費形で実施し、次の雇用へとつなぐ短期的な就業機会の創出を （財源内訳： 県費９，４６６）
図ります。
<今年度の予定事業>◆健やか子育て支援保健事業◆学校給食配送業務委託事業

直接雇用の人件費

５，４５６

事業の委託

４，０００

その他

１０

（※第４次粕屋町総合計画 後期基本計画概要版１２・１３頁に対応）

13

第２章 誰もが安心していきいき暮らせるやさしいまち
この政策の実現のため、平成２５年度は予算額 １０７億８，７２６万９千 円を計上し、６３事務・事業を実施
します。

１ いきいき暮らせる健康づくり⇒１０事務・事業⇒予算額 ２５３，３６２千円（１）健康づくりの推進

協働の健康づくり事業【一般会計（衛生費）】

健康づくり課

★重点事業☎ ９３８－０２５８

生活習慣病の予防を重点に、町民と協働して健康づくりを推 事業費
５，２０５千円進します。健康寿命を延ばすことを目的として、「健康かす （財源内訳： 県費７０・町費５，１３５）
や21」「食生活改善推進会」「スマイル会」等を通して、料健康かすや２１の計画策定
３，３０８
理教室やウォーキング等各種イベントを開催します。
その他

感染症予防事業

１，８９７

★重点事業

【一般会計（衛生費）】

健康づくり課☎ ９３８－０２５８
伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防し、個人の事業費
９９，３８９千円
発病及び重症化を防止します。
また、今年度から高齢者の肺炎球菌予防接種の公費助成を実 （財源内訳： 町費９９，３８８・その他１）
施予定としており、全国でも死亡原因の上位となっている肺 予防接種等の委託
９８，８１３炎の予防に努めます。
その他

５７６

（２）地域医療体制の確立

救急医療事業【一般会計（衛生費）】

健康づくり課
事業費

中南部休日診療所と当番制外科医院制度を整備し、休日や夜 （財源内訳： 町費５，３００）間における、第二次の救急医療体制の充実を図ります。

２ 高齢者がいきいき暮らせるやさしい地域づくり（１）長寿社会への対応強化

地域包括支援センター事業

５，３００千円

救急医療業務の費用

４，６１６

救急医療情報等の提供

６８４⇒８事務・事業⇒予算額 １２０，４０９千円【介護保険特別会計】

介護福祉課
高齢者が、いきいきと自分らしく住み慣れた地域で暮らすた
めに、介護予防事業や高齢者の介護相談・保健・福祉などの総合相談の窓口として、高齢者の自立に向けた支援をします。
介護予防事業については、介護が必要な状態にならないように心身の状況の改善だけでなく、生活機能全体の維持・向上をめざし、高齢者を支援します。

高齢者在宅福祉サービス事業☎ ９３８－０２５８☎ ９３８－０２２９３３，３１４千円

事業費（財源内訳： 国費１０，７３６・県費５，３６７・町費５，３
６７・社保支払基金４，８４３・介護保険料等７，００１）
ゆうゆうサロン事業

１３，４１５

介護予防事業

３，２８８

その他

１６，６１１【一般会計（民生費）】

食の自立支援サービス事業(配食サービス)、生活支援住宅改修補助事業、寝具洗濯乾燥事業、介護者ねぎらい手当等の各
種在宅福祉サービスの提供を通して、高齢者が住み慣れた地域で自立された在宅生活を継続できるよう支援します。
今年度は、新たに高齢者地域見守りネットワークの構築に取り組みます。

14

介護福祉課
事業費

☎ ９３８－０２２９
１７，０９８千円（財源内訳： 県費４５０・町費１６，５７３・その他７５）
在宅介護者ねぎらい手当

８，０００

各種サービスの委託

５，９６７

その他

３，１３１

（２）生涯現役社会の実現

元気高齢者支援事業【一般会計（民生費）】

介護福祉課☎ ９３８－０２２９
多年にわたり社会の進展に寄与してきた高齢者の長寿を祝う 事業費
３１，０５８千円
とともに、地域社会活動や交流を通した生きがいづくりを図 （財源内訳： 県費３，５６５・町費２７，４９３）
り、高齢者の閉じこもりの防止へつなげるための活動支援を敬老会等への補助金
１０，８００
行います。
その他（敬老祝金等）

３ 障がい者がいきいき暮らせるやさしい地域づくり⇒８事務・事業⇒予算額 ５９４，８５８千円（１）生きがいを感じる社会参加の促進

障がい者地域生活支援事業★重点事業【一般会計（民生費）】

障がい者が自立した生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じ柔軟な事業を実施し、障がい者の福祉の増進を図るとともに安心して暮らすことのできる地域社会づくりを目的とし、日常生活用具の給付・相談・移動支援・
手話通訳士派遣及び研修・訪問入浴サービス・自動車運転免許取得・自動車改造助成等、さまざまなサービスを実施します。

２０，２５８

介護福祉課☎ ９３８－０２２９４７，９６３千円

事業費（財源内訳： 国費１５，６０１・県費７，７６４・町費２４，５９８）
各種サービスの委託

４７，６３７その他

３２６（２）自立した生活への支援

障がい者自立支援給付事業★重点事業【一般会計（民生費）】

介護福祉課☎ ９３８－０２２９
障がい児者の能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社 事業費
３８２，６７２千円
会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに（財源内訳： 国費１８７，３４７・県費９５，９４４・係る給付その他の支援を行い、障がい者の福祉の増進を図る
町費９９，３８１）とともに、安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄
各種サービス費・給付費
３７６，５５１
与します。
その他

４ 子育て世代がいきいき暮らせるやさしい地域づくり⇒２２事務・事業⇒予算額 ２，４９２，４０２千円（１）子育て支援の強化

学童保育所運営事業

６，１２１

★重点事業

【一般会計（教育費）】

学校教育課
小学校低学年児童を持つ保護者の就労率上昇とその子育て支援のため、平日の下校時から午後7時までと土曜日や長期休
暇の午前8時から午後7時まで、保護者に代わって保育します。
今年度は、粕屋中央小学校において１クラス（４０人）増設を計画しています。

子育て支援事業

指導員の賃金

３２，５２０

その他（施設の管理等）

１７，０５２【一般会計（民生費）】

家庭の子育ての負担の軽減を図り、地域の子育て力を高め、安心して子育てができる環境を提供することを目的として、「ファミリーサポート事業」「地域子育て支援拠点事業」「私立保育所における一時保育事業」「子育て応援団の委託」「かすや子どもの日わっしょいフェスタ開催」「ブックスタート事業」「育児サークル補助」等を行います。

15☎ ９３８－０１８２

事業費
１２２，１４５千円（財源内訳： 県費６７，２１２・町費４８，５７３・その他６，３６０）
放課後児童クラブの建設
７２，５７３

子ども未来課事業費★重点事業☎ ９３８－０２１４
３８，２４５千円（財源内訳： 国費１７，０００・町費２１，２４５）
地域子育て支援センター事
業等への補助金

３０，３００その他

７，９４５

（２）支援サービスの充実

乳幼児・子ども医療費助成事業★重点事業【一般会計（民生費）】

総合窓口課☎ ９３８－０２１５
乳幼児及び児童に対する医療費の一部を助成することによ
１９１，３３６千円
り、児童福祉の向上を図るとともに子育て世代の経済的負担 事業費を軽減し、子どもを安心して生み育てることができる環境づ （財源内訳： 県費８６，２０１・町費９６，１３４・くりを行います。
その他９，００１）
今年度は、入院医療費に係る助成対象を小学校６年生まで拡 医療費の助成
１８５，７１３
大します。
その他（審査の委託等）

健やか子育て支援事業★重点事業【一般会計（衛生費）】

妊娠期から乳幼児期を通じて、健やかな乳幼児の成長と母子の心身の健康を支援します。対象年齢・発達段階に応じた子
育て世代の相談事業や家庭訪問事業等を実施するとともに、虐待の予防や早期発見の視点も含め、各種母子保健サービスを総合的に実施します。
また今年度から、低出生体重児の訪問指導、医療給付事業を始めます。

健康づくり課（財源内訳： 国費８，５９０・県費３，３２５・町費８，１５９）
助産師・臨床心理士等への４，７０５
謝礼
その他（未熟児療育医療費
１５，３６９等）⇒１５事務・事業⇒予算額 ７，３２６，２３８千円（１）社会保障の整備【国民健康保険特別会計】

被保険者に対する保険給付を行うことで地域住民の健康を支え、医療保険制度の基盤としての役割を果たします。
国民健康保険は年金生活者や失業者などを抱えざるを得ない構造であることから厳しい財政状況が続いています。そのため、保険税の適正な賦課や医療費の適正化による財政の健全化を図り、国保事業の安定的な運営に向けて取り組みま
す。

総合窓口課

☎ ９３８－０２１５
４，２３７，０６９千円

事業費（財源内訳： 国費９４６，７７６・県費３２７，６５３・町費
１６１，６４６・国保税等２，８００，９９４）
医療の給付

２，５８８，７４６

後期高齢者への支援金
その他

介護保険事業☎ ９３８－０２５８
２０，０７４千円

事業費

５ 心豊かに暮らせる地域づくり
国民健康保険事業

５，６２３

４９２，０７０
１，１５６，２５３【介護保険特別会計】

介護福祉課☎ ９３８－０２２９１，７０３，０９９千円
高齢者等が介護を必要とする状態になっても、できる限り自 （財源内訳： 国費３４３，１３０・県費２４０，８７３・社保立した日常生活を営めるように、真に必要な介護サービスを 支払基金４８２，５１１・町費２４２，６８２・介護保険料
等３９３，９０３）
総合的に提供します。
事業費

保険給付費

１，６６３，８３２

その他

３９，２６７（２）平等な社会の実現

人権教育事業【一般会計（教育費）】

講演会や研修会、講座等の人権学習を通じ、地域社会における人権意識の向上を図ります。
昨年度に引き続き、「人権を尊重する町民のつどい、青尐年
育成町民の会・人権問題啓発強調月間・社会を明るくする運動強調月間大会の開催」「街頭啓発活動の実施」「人権啓発冊子の全戸配布」「活動団体主催の講演会等への参加」を予定しています。

社会教育課
事業費☎ ９３８－１４１０
１２，３６２千円（財源内訳： 県費４０８・町費１１，９５４）
人権教育活動の支援
人権啓発冊子の作成・講演
会の開催
その他

７，９２０
６９１
３，７５１

（※第４次粕屋町総合計画 後期基本計画概要版１４・１５頁に対応）

16

第３章 人・地域・文化を愛する人を育むまち
この政策の実現のため、平成２５年度は予算額９億５８５万３千円を計上し、２６事務・事業を実施します。

１ 地域で育む人づくり⇒１４事務・事業⇒予算額 ４７７，３５６千円（１）心豊かなたくましい子どもの育成

学校給食センター建設事業★重点事業【一般会計（教育費）】

給食センター☎ ９３８－２８１７
２２，９１９千円

事業費

将来必要とされる給食数を確保し、学校給食法に基づく学校
給食衛生管理基準を遵守した食物アレルギー対応食が実施で （財源内訳： 町費２２，９１９）
きる学校給食共同調理場を整備します。
地盤・土壌調査等の委託

２２，５５０その他

３６９（２）地域に開かれ、信頼される教育環境づくり

小中学校施設整備事業【一般会計（教育費）】

学校教育課

★重点事業
☎ ９３８－０１８２

児童・生徒増に対応するための校舎増築、老朽化した施設の改修等により、安全で快適に教育を受けることができる環境 事業費（財源内訳： 町費５５，８００）
づくりを図ります。
今年度は、大川小学校・粕屋中学校の大規模改造工事を予定 工事費しています。
その他（調査、設計等）

２ いつでも、学べる環境づくり

３０，８９８２４，９０２⇒１２事業⇒予算額 ４２８，４９７千円（１）ライフステージに応じた特色ある学習機会の創造

かすやドーム管理運営事業

５５，８００千円【一般会計（教育費）】

かすやドーム（社会教育課）
個々の施設利用や各種団体等のスポーツ、各種イベント、大会での利用により、体力づくり・健康づくり・交流の場として施設を提供します。
また、幼児から高齢者までさまざまなニーズに対応した各種プログラムの教室、講座を開設します。

事業費☎ ９３９－５１３０
１４３，７８６千円（財源内訳： 町費７９，３８６・その他６４，４００）
管理運営・設備管理等の委
託

８９，５７１

体育用具等の購入

１，９９０

その他（光熱水費等）

５２，２２５（２）地域文化の継承と創造

遺跡発掘受託事業【一般会計（教育費）】

歴史資料館（社会教育課）
開発工事等により埋蔵文化財が破壊されることが免れない場
合、遺跡が消滅してしまう前に、測量・写真撮影等を行う発掘調査を実施します。
また、内橋坪見遺跡等の重要な遺跡については、将来的な保存のため、遺跡の範囲や内容を確認する学術的な発掘調査を実施します。

事業費☎ ９３９－２９８４
１１，７１２千円（財源内訳： 国費２，３６６・県費３００・町費２，３３１
・その他６，７１５）
発掘調査機材の借上げ

５，７６４

調査作業員の賃金

４，４８７

その他（測量杭の設置等）

１，４６１（※第４次粕屋町総合計画 後期基本計画概要版１６頁に対応）

17

第４章 交流と助け合いによりお互いを大切にしあえるまち
この政策の実現のため、平成２５年度は予算額６億６，５４５万３千円を計上し、２１事務・事業を実施します。

１ いつでも参加できる場づくり⇒４事務・事業⇒予算額 ７３，０３８千円（１）地域のつながりの再生

分館活動支援事業【一般会計（教育費）】

社会教育課
公民館が地域の生涯学習の拠点となり、分館活動の活性化、地域コミュニティの形成につながるよう、分館役員や公民館活動を支援します。

☎ ９３８－１４１０
３５，９１５千円

事業費（財源内訳： 町費３５，９１５）
生涯学習や施設整備の補助

３３，３９５その他

２，５２０（２）まちづくりネットワーク環境の整備

電子広報広聴管理事業【一般会計（総務費）】

協働のまちづくり課☎ ９３８－０１７３

４，６８３千円
町のホームページやeかすやクラブ（ポータルサイト）を利 （財源内訳： 町費４，４８３・その他２００）用した迅速な情報発信や広聴活動を行い、情報の共有化やHP・eかすやクラブ構築・
地域活動の交流の場の創出を図ります。
４，２６０
事業費

保守業務の委託
その他

２ まちづくりを支える人づくり⇒２事務・事業⇒予算額 ９，６９９千円（１）地域活動の担い手の育成

住民活動団体支援事業

４２３【一般会計（総務費）】

協働のまちづくり課
ボランティア活動が行いやすい環境づくりに努め、活動団
体と行政が連携・協力し合いながら地域の活性化を推進するため、昨年度に引き続きまちづくり活動団体助成金の交付及び制度の推進と周知を図ります。

（財源内訳： 町費６，０１９・その他２，５００）
まちづくりイベント・団体等
への補助

５，９０２

その他

２，６１７

３ 安全で安心して暮らせる地域づくり⇒１４事務・事業⇒予算額 ５８２，５０３千円（１）防災、防犯に優れた地域社会の実現

災害対策事業☎ ９３８－０１７３
８，５１９千円

事業費★重点事業
協働のまちづくり課 ☎ ９３８－０１７３【一般会計（消防費）】

防災・減災を主眼においた防災計画周知徹底のため、広報掲載やマニュアル本の作成、防災教育啓発活動を実施するとともに、災害に備えた対策用品の備蓄に努めます。
また、行政区における自主防災組織設置の推進や自主防災組織が行う防災訓練等の積極的な支援に努めます。

18

事業費

９，８８０千円（財源内訳： 町費９，８８０）
避難所看板の設置工事

２，４２０

防災計画書の製本

２，０２５

その他

５，４３５

消防設備設置補助事業【一般会計（消防費）】

協働のまちづくり課

２２，９９５千円

事業費

災害などの不測の事態に対し、住民への周知や防災・消防
活動を迅速に行うため、町防災行政無線やＪアラートの全般に係る維持管理、また、可搬ポンプ積載車の入替、屋外
消火栓の設置等、地域消防力の強化及び維持管理に対する補助等を実施します。

浸水対策事業（財源内訳： 町費１５，７９５・その他７，２００）
緊急情報伝達システム連
携・防災無線の保守点検
等の委託

６，６０５

可搬ポンプ積載車の購入

９，７００

その他

６，６９０

【流域関連公共下水道事業特別会計】

上下水道課
近年のゲリラ豪雨による浸水被害の軽減を図るため、被害が頻発している区域に雨水調整池等を整備します。
今年度は、長者原上区内の雨水調整池設置、原町雨水路の改修等を予定しています。

☎ ９３８－０２３９９５，０００千円

事業費（財源内訳： 国費４７，５００・町費４７，５００）
長者原雨水調整池工事

７３，０００雨水幹線改良工事

２２，０００４ 地域を越えた交流づくり⇒１事業⇒予算額 ２１３千円（１）グローバル社会への対応

国際交流事業★重点事業☎ ９３８－０１７３【一般会計（教育費）】

社会教育課
国際感覚を持った心豊かな粕屋の青少年を育成するため、アジア太平洋こども会議ホームステイ受入事業による国際交流の場を提供します。

☎ ９３８－１４１０

事業費

２１３千円

（財源内訳： その他２１３）
アジア太平洋こども会議
ホームステイ受入事業

２１３（※第４次粕屋町総合計画 後期基本計画概要版１７頁に対応）

生涯学習研修会

交通安全教室アジア太平洋こども会議
ウェルカムパーティ

町民運動会

19

第５章 みんなで創り進めるまちづくり
この政策の実現のため、平成２５年度は予算額１２億９，９５２万３千円を計上し、３２事務・事業を実施します。

１ 町民と行政が協働で進めるまちづくり（１）協働のまちづくりの推進（２）新しい公共の創造（注：事業の具体化に向けて検討を行っています。）

２ 行財政運営の効率化⇒２６事務・事業⇒予算額 ４０９，０４６千円（１）簡素で合理的な行政運営の強化

行財政改革推進事業 【一般会計（総務費）】★重点事業
町民視点・経営的視点で、成果重視の戦略的な行政経営を推
経営政策課 ☎ ９３８－０１７５
進します。
１，３９８千円
今年度は、昨年度に引き続き行政評価による各施策の進行管 事業費理を行い、PDCAサイクルでの継続的な改善を行うとともに、（財源内訳： 町費１，３９８）
受益者負担の適正化の検討に着手します。
PDCAサイクルとは…Plan(計画)・Do(実行)・Check(評価)・
Action(改善)の繰り返しにより業務の継続的改善を図る仕組みを指します。

議会運営事務内部マネジメント管理委託

５１５

その他

８８３

【一般会計（総務費）】

平成25年第１回定例会より、町民の皆様に「より開かれた議会」をめざし、議会改革の一環として議会中継システムの導入を行います。インターネット配信により議場の生中継・録画映像を視聴していただき、議会運営のPRとともに、迅速な議会情報の提供を図ります。
また、音声認識システム導入により、本会議だけでなく各委員会等の全文を素案議事録として作成し、可能な限り議会情報の公開を図ります。

議会事務局☎ ９３８－０１６１
１１７，９４９千円

事業費（財源内訳： 町費１１７，９４９）システムのリース費４，１５５

システムの運用・管理費

２，７５１

その他（議員報酬・議会だ
より費・各負担金など）

１１１，０４３（２）財政の健全化への取組

町有財産管理事務【一般会計（総務費）】

総務課 ☎ ９３８－０１６２
公有財産マネジメントにより、町有財産（施設・設備等）の事業費
８２，３１５千円
計画的かつ効率的な維持・修繕・建替等を行います。また、
職場内設備及び公用車等による事故の防止、快適な職場環境 （財源内訳： 町費７５，５４０・その他６，７７５）の維持保全、コストの削減、環境負荷の軽減等を推進しま
清掃・設備点検等の委託
３０，９２７す。
その他（光熱水費等）

町税等徴収事務５１，３８８★重点事業【一般会計（総務費）】

収納課☎ ９３８－０２３２

４８，８０７千円
公平公正な税、料金の収納を実現し、将来に渡り安定した行 事業費
政運営を図ります。職員の専門知識習得とスキルの向上研（財源内訳： 町費４１，７０６・その他７，１０１）
修、担当課を横断した連絡会議、ヒアリング等の定期的な開 納めすぎや誤って納付し催等により、収納体制の強化を図ります。
た税金の還付その他

20

３５，０００
１３，８０７３ 広域行政の推進⇒３事務・事業⇒予算額 ６９６，０２０千円（１）広域行政の推進

広域サービス事業【一般会計（総務費）】

広域ネットワークによるさまざまなサービスの提供や利便性
総合窓口課 ☎ ９３８－０２１５の向上と、単町による財政面の限界に対応するため、志免
事業費
１２，４６９千円
町・宇美町３町間で自動交付機を利用した証明書広域交付サービスを行っています。また、各種行政情報の基礎となる （財源内訳： 町費１０，５６９・その他１，９００）
住民基本台帳ネットワークシステムを運用しています。
自動交付機等の委託
６，１４６
証明書自動交付機の利用時間：平日9時〜20時、土日祝9時〜12時

機器等のリース

３，００７

その他（通信費等）

３，３１６

４ 情報通信技術（ＩＣＴ）の活用⇒３事業⇒予算額 １９４，４５７千円（１）情報化の推進

地域情報化推進事業【一般会計（総務費）】

経営政策課 ☎ ９３８－０１７５
住民間、職員間、及びその相互において、より適切で確実な
事業費
２５，２９２千円
情報の連携・伝達が行われるよう、インターネット等を活用した情報ネットワークの環境を整え、そのネットワークの安 （財源内訳： 町費２５，２９２）
全性を堅持することで、利用者の利便性の向上とＩＣＴセ
機器等の賃借１２，０８９キュリティの確保を図ります。
その他（通信費等）

１３，２０３（※第４次粕屋町総合計画 後期基本計画概要版１８・１９頁に対応）

バラまつり
親子料理教室yosakoi
かすや祭り21

Ⅵ 予算資料

1. 総括表一
特（単位：千円、％）
対前年比

25年度

24年度

比較増減

11,618,000

11,426,000

192,000

1.7

6,489,436

6,026,899

462,537

7.7

国民健康保険4,290,181

3,995,024

295,157

7.4

後期高齢者医療401,505

401,121384

0.1

1,794,199

1,626,903

167,296

10.3

1,781,788

1,618,194

163,594

10.1

12,411

8,709

3,702

42.5

3,551

3,851

△ 300

△ 7.8

18,107,436

17,452,899

654,537

3.8

25年度

24年度

比較増減

収益的収入

953,006

939,606

13,4001.4

収益的支出

903,527

909,159△ 5,632

△ 0.6

資本的収入

200

200

0

0.0

資本的支出

414,445364,71349,732

13.6

収益的収入
流公
道
収益的支出
域共
事
関下
業 資本的収入連水
資本的支出

1,002,181

1,021,025△ 18,844△ 1.8

1,087,408

1,067,347

20,061

1.9

733,029

842,138△ 109,109△ 13.0991,201

1,109,255△ 118,054△ 10.6

般
別

会
会

計
計

介護保険
保険事業勘定介護サービス勘定
住宅新築資金等貸付事業
合計

公 営 企 業 会 計
水道事
業（単位：千円、％）対前年比【一般会計とは】目的を限定せずに、行政運営の基本的な経費を管理する会計です。子育て支援、高齢者や障がい者のための福祉事業、生活基盤（学校、道路、公園等）の整備や健康づくりなど、生活全般に関係する事業に必要なお金の管理を行います。
【特別会計とは】特定の事業や特定の資金を運用するために、一般会計と区分して管理する会計です。
原則かかった経費を保険料など入ってくるお金でまかなうため、一般会計とは別にしています。
【企業会計とは】地方公共団体が営む公共的な事業（水道事業など）を管理する会計です。民間企業と同じように、利用した人から料金をもらって（事業で収入をあげて）、かかる経費をまかなう事業になります。地方公営企業法に則り、原則として独立採算方式で行います。

22

2. 予算規模の推移（一般会計・特別会計・企業会計）（百万円）

25,00021,79820,125

20,106

1,506

1,187

1,266

20,00021,72621,022

20,4391,307

19,26521,50420,903

3,714

3,493

3,397

企業会計

3,450

1,297

10,33415,000
8,822

5,706

8,590

8,999

7,635

5,794

6,027

6,489

特別会計

10,000

一般会計

11,735
5,000

9,797

9,920

10,198

17年度

18年度

19年度

10,542

10,333

20年度

21年度

12,306

11,426

11,618

24年度

25年度

0
22年度

23年度

※平成 22 年度より流域関連公共下水道事業会計が特別会計から企業会計へ移行※企業会計は収益的支出と資本的支出の合計額を記載

23

3. 自主財源比率等の推移（一般会計）（百万円）
14,000

62%

64%

69%

69%

66%

58%

56%

60%

59%

全体に占める
自主財源の割合

12,306
11,73512,00011,426
10,542

10,000＝自主財源比率

9,797

9,920

10,198

11,618
その他

10,333
2,568
2,022
1,929

2,175

1,330

1,290

965
1,047

864
726
8,000
1,550

683

依
存
財
源 1,359

1,254

1,208
1,177
489

国・県
支出金

1,373

1,140
494
659

1,096

794

690

683

495

565

495

396

地方交
付税

町債

628
599
6,000

807

548

694

726

4,000

その他

893

繰入金

自
主
財
源

町 税

4,673

4,918

17年度

18年度

5,382

5,498

5,407

5,379

5,458

5,450

5,447

19年度

20年度

21年度

22年度

23年度

24年度

25年度

2,000

0

【自主財源とは】地方公共団体が自主的に収入できる財源です。町税、分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、諸収入があります。
【依存財源とは】国や県の配分による財源です。地方交付税、国庫支出金、県支出金、地方譲不税、地方債があります。
24

4. 消費的経費・投資的経費の推移（一般会計）（百万円）
14,00012,306
11,73512,000696

11,426723

10,542
10,198
1,537

1,458

そ
そ
の
の
他
他
1,635

1,191

820
6,000

1,296

公債費

2,898

普通建設
事業費

1,629
2,589
713

2,745

2,264

補助費等
1,694

1,460

1,521
2,131
1,980

4,000

752
495

1,353

投
投
資
資
的
的 962
経
経
費
費

繰出金等

1,606
1,229

1,687

756

1,664

10,333
1,648

10,0008,000

715

11,618

1,239

1,702

1,282

消
費
消
的
費
経
的
経
費 1,668
費

1,897

2,003

扶助費等

1,394

物件費
1,735

1,932

2,198

2,249

2,278

2,000

人件費
1,883

1,884

1,871

1,834

1,751

1,684

1,731

19年度

20年度

21年度

22年度

23年度

24年度

25年度

0

【消費的経費とは】支出効果が単年度又は短期間に終わるもの、後年度に形を残さない経費です。
人件費、物件費、維持補修費、扶助費、補助費などをいいます。
【投資的経費とは】
各種社会資本整備など、支出の効果が長期にわたる経費です。
普通建設事業費、災害復旧事業費、失業対策事業費をいいます。

25

5. 地方債残高の推移（一般会計）
（百万円）

（見込）

6. 公債費の推移（一般会計）
（百万円）

（見込）

【公債費とは】借金である地方債の返済に充てる費用で、元金と利息の合計額です。

26

7. 普通交付税と臨時財政対策債の推移（百万円）（予算計上額）【普通交付税とは】町の行政運営に必要な経費を一定の方法により算出した額（基準財政需要額）から、町に入る税収などをもとに計算した額（基準財政収入額）を差し引いた額で、国から交付されるものです。
【臨時財政対策債とは】
地方一般財源の丌足分を補うため、平成 13 年度から特例的に普通交付税の振替として発行されている地方債（地方公共団体の借金）で元利償還額相当額が後年度に交付税に算入されます。

27

8. 基金の推移
（百万円）

（見込）

【公共施設整備基金とは】
将来の公共施設建設や財産維持のための資金として積み立てる基金です。
【減債基金とは】
地方債の償還に充てたり、借入の信用の維持のために積み立てる基金です。
【財政調整基金とは】
将来の予期しない財源丌足に対応するため、町財政の余裕のある年度に積み立てる基金です。
これらの他に、地域福祉基金や井堰管理基金など特定目的に使う基金は平成 2４年度末一般会計で約６85 百万円（見込）です。

28

9. 地方債と基金の状況（単位：千円）
平成 2５年度増減見込み
区

地
方
債

平成 2３年度末 平成 2４年度末

分

現

在

高 現在高見込額

当 該 年 度 中

当 該 年 度 中

起 債 見 込 額

元金償還見込額

平成 2５年度末
現在高見込額

一般会計

10,379,832

9,715,802

879,600

1,057,784

9,537,618

流域関連公共下水道事業会計

11,625,031

11,300,852

484,900

676,670

11,109,082

1,886,195

1,774,682

0

114,644

1,660,038

23,891,058

22,791,336

1,364,500

1,849,098

22,306,738

水道事業会計合計29

平成 2５年度増減見込み
区

平成 2３年度末 平成 2４年度末

分

現

一般会計

金

高 現在高見込額

当 該 年 度 中

積 立 見 込 額

取り崩し見込額

平成 2５年度末
現在高見込額2,720,992

2,656,004

23,356392,6882,286,672

3,000

3,000

0

0

3,000

介護保険特別会計

161,442

148,587

100

30,000118,687

水道事業会計605,000

685,000

00

685,000

3,490,434

3,492,591

23,456422,688

3,093,359

国民健康保険特別会計
基在

当 該 年 度 中合計

粕屋町ホームページ

情報公開のご案内（http://www.town.kasuya.fukuoka.jp/）

粕屋町のホームページでは、さまざまな財政情報や計画・取り組みについて掲載しています。ホームページのトップから、「行政ガイド」-「情報公開」にてご覧いただ
けます。
（一部抜粋）

財政状況■わかりやすい予算書（予算概要書）
予算の全体像とその内訳を公表します。
■わかりやすい財務書類決算に係る財務書類と財政分析を公表します。
■予算決算の推移
予算決算の推移について公表します。
■決算の概要・健全化判断比率
決算の概要に加えて、法律の施行に伴い、健全化判断比率を公表します。

計画・取り組み■第４次粕屋町総合計画
住民と行政が協働し、みんなで創る町の将来像を示した１０年間の計画です。
■行政経営マネジメント
住民ニーズや社会経済情勢の変化に的確に対応していくために、限りある行
政資源を有効活用し、経営的な視点で成果を重視した行政経営を分析するための仕組みです。

みんなで創ろう
ゆとり

いきいき

ふれあい

かすや

『第４次粕屋町総合計画後期基本計画』『粕屋町歳入歳出予算書』
は粕屋町役場１階「町政情報コーナー」及び粕屋フォーラム１階図書館「郷土・行政資料コーナー」で閲覧できますので、詳しくはそちらをご覧ください。

“みんなで創ろう

ゆとり

いきいき

ふれあい

かすや”

平成２５年度 わかりやすい予算書（予算概要書）平成２５年４月発行

編集・発行

粕屋町 経営政策課〒811-2392
糟屋郡粕屋町駕与丁一丁目１番１号
TEL 092-938-0175（直通）
FAX 092-938-3150
http://www.town.kasuya.fukuoka.jp/