第３号第１様式

法人単位 貸借対照表
平成31年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人

八幡市社会福祉協議会

勘 定 科 目

（単位：円）
当 年 度 末資産

前 年 度 末増減

勘 定 科 目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金の部
44,910,992
8,278,941
20,423,009
15,738,222
470,820

46,260,274 △
19,267,354 △
20,202,321
6,226,515
564,084 △

1,349,282 流動負債
10,988,413 未払費用
220,688 預り金
9,511,707 職員預り金
93,264

固定資産
基本財産
定期預金

381,083,196
1,000,000
1,000,000

384,429,368 △
1,000,000
1,000,000

3,346,172 固定負債
00負 債 の 部 合 計

当 年 度 末負380,083,196
772,552
2,643,726
086,4000258,102,800
658,500
0784,4096,305,997
2,677,377
108,051,435
0

383,429,368 △
1,711,846 △
3,560,000 △02,054,340 △0258,102,800
663,500 △0784,409
6,152,293
2,596,492
107,803,688
0

3,346,172 基本金939,294 基金
916,274 ボランティア基金
0 障害者(児)福祉基金
1,967,940 ふれあい福祉基金
0 財政調整基金
0 備品等購入基金
5,000 その他の積立金
0 災害ボランティア積立金
0 次期繰越活動増減差額
153,704 (うち当期活動増減差額)
80,885
247,7470

資 産 の 部 合 計

425,994,188

430,689,642 △4,695,454＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

純 資 産 の 部 合 計
負債及び純資産の部合計の部
14,272,283
11,906,721
105,000
2,260,562
0

純その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
ボランティア基金積立資産
障害者(児)福祉基金積立資産
ふれあい福祉基金積立資産
備品購入積立基金
財政調整積立基金
災害ボランティア積立資産債

前 年 度 末資△増

16,863,049 △
14,533,418 △
126,000 △2,203,631
0減2,590,766
2,626,697
21,00056,931
0

14,272,283
産の部
1,000,000
375,922,018
101,124,625
12,495,808
18,329,314
227,842,405
16,129,866
0034,799,887
2,587,024 △

16,863,049 △2,590,766

1,000,000
375,439,682
101,124,625
12,495,808
18,175,610
227,594,658
16,048,981
0037,386,911 △12,357,748

0
482,33600153,704
247,747
80,885002,587,024
9,770,724

411,721,905
425,994,188

413,826,593 △
430,689,642 △2,104,688
4,695,454

第３号第２様式

貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人

八幡市社会福祉協議会
勘

定資
産の部
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
ボランティア基金積立資産
障害者（児）福祉基金積立資産
ふれあい福祉基金積立資産
備品購入積立基金
財政調整積立基金
災害ボランティア積立資産
資 産 の 部 合 計
負債の部
流動負債
未払費用
預り金
職員預り金
固定負債
負 債 の 部 合 計
純 資 産 の 部
基本金
基金
ボランティア基金
障害者（児）福祉基金
ふれあい福祉基金
財政調整基金備品等購入基金
その他の積立金
災害ボランティア積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純 資 産 の 部 合 計
負債及び純資産の部合計

科目（単位：円）
社会福祉事業

△

公益事業

合計

内部取引消去

法人合計

42,576,070
6,096,212
20,270,816
15,738,222
470,820
380,562,175
1,000,000
1,000,000
379,562,175
772,551
2,122,706
086,400
0258,102,800
658,500
0784,409
6,305,997
2,677,377
108,051,435
0
423,138,245

2,334,922
2,182,729
152,19300521,02100521,0211
521,020
0
0000
0
00
00
0
2,855,943

44,910,992
8,278,941
20,423,009
15,738,222
470,820
381,083,196
1,000,000
1,000,000
380,083,196
772,552
2,643,726
086,4000258,102,800
658,500
0784,4096,305,997
2,677,377
108,051,435
0
425,994,188

00000000000000000000000

44,910,992
8,278,941
20,423,009
15,738,222
470,820
381,083,196
1,000,000
1,000,000
380,083,196
772,552
2,643,726
086,4000258,102,800
658,500
0784,4096,305,997
2,677,377
108,051,435
0
425,994,188

11,937,361
9,615,308
105,000
2,217,053
0
11,937,361

2,334,922
2,291,413
043,50902,334,922

14,272,283
11,906,721
105,000
2,260,562
0
14,272,283

0
0
0
0
0
0

14,272,283
11,906,721
105,000
2,260,562
0
14,272,283

1,000,000
375,922,018
101,124,625
12,495,808
18,329,314
227,842,405
16,129,866
00
34,278,866
2,615,262
411,200,884
423,138,245

0
0
00
0
0
000
521,021
28,238 △521,0212,855,943

1,000,000
375,922,018
101,124,625
12,495,808
18,329,314
227,842,405
16,129,866
0034,799,887
2,587,024
411,721,905
425,994,188

00
0
0
0
0
0
0
0
0
0△
0
0

1,000,000
375,922,018
101,124,625
12,495,808
18,329,314
227,842,405
16,129,866
0034,799,887
2,587,024
411,721,905
425,994,188