正味財産増減計算書内訳表
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで（単位：円）
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１. 経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
基金運用益
基金受取利息特定資産運用益特定資産受取利息
事業収益
ファミリーファーム利用収益
生産物販売収益
陶芸の村利用収益
刊行物等販売収益
手数料収益
使用料収益
体験学習教材販売収益受取補助金等
生きがい創造協会運営補助金収益
いなみ野学園等運営補助金収益
阪神シニアカレッジ運営補助金収益
健康福祉祭派遣受託収益
生涯学習情報プラザ運営補助金収益
生涯学習等施設運営補助金収益
生涯学習等施設運営受託収益受取補助金等振替額
受取負担金
いなみ野学園入学金収益
いなみ野学園生負担金収益
放送大学生負担金収益特別講座参加者負担金収益
阪神シニアカレッジ入学金収益
阪神シニアカレッジ生負担金収益
情報学習講座生負担金収益
サークル活動負担金収益
駐車場利用負担金収益
生涯学習施設講座等参加者負担金収益
地域高齢者大学生負担金収益
受取寄付金
受取寄付金
雑収益
受取利息雑収益什器備品受贈益振替額
構築物受贈益振替額
経常収益合計公１

公益目的事業会計公２

高齢者等の生きがい創造事業

生涯学習等拠点
施設管理運営00676,978
676,97838
38
15,302,252
2,354,300
3,732,694
9,059,600
137,568
18,09000141,363,497
52,294,336
44,740,929
39,821,000
001,421,000
03,086,232
100,337,710
1,800,000
54,302,910
7,337,000
823,000
1,164,000
29,943,700
02,443,600
002,523,500
537,487
537,487
3,762,193
0
3,289,241
89,552
383,400
261,980,155

0
0
0
0
0
0
19,653,215000
0019,653,215
0476,046,919
00
00
5,397,000
5,351,000
465,298,919
0
20,301,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15,695,000
4,606,000
10,00010,0002,660,534
277
2,660,257
00518,671,668

小計

00676,978
676,978
38
38
34,955,467
2,354,300
3,732,694
9,059,600
137,568
18,09019,653,215
0617,410,416
52,294,336
44,740,929
39,821,000
05,397,000
6,772,000
465,298,919
3,086,232
120,638,710
1,800,000
54,302,910
7,337,000
823,000
1,164,000
29,943,700
02,443,600
015,695,000
7,129,500
547,487
547,487
6,422,727
277
5,949,498
89,552
383,400
780,651,823

収１

収益事業等会計他１

施設利用者への 県民の学びと実利便提供事業
践活動への支援

0000006,435,1710000
143,061
1,009,570
5,282,540
8,703,081
0
00
000
8,703,081
0
10,331,420
00000000
10,331,420
0000
2,141,570
02,141,570
00
27,611,242

0
000
178
178
00000000
3,200,000
000
3,200,000
0000755,700
000000755,700
00000000000
3,955,878

小計0000178
178
6,435,171000
0
143,061
1,009,570
5,282,540
11,903,081
00
0
3,200,000
00
8,703,081
0
11,087,120000000755,700
010,331,420
0000
2,141,570
02,141,570
00
31,567,120

法人会計

423,400
423,400
0
00000
00000029,910,000
29,910,000
000000000000000000000
145,871
71
145,800
0030,479,271

内部取引消去000000000000000000000000
000000000000000000

合計

423,400
423,400
676,978
676,978
216
216
41,390,638
2,354,300
3,732,694
9,059,600
137,568
161,151
20,662,785
5,282,540
659,223,497
82,204,336
44,740,929
39,821,000
3,200,000
5,397,000
6,772,000
474,002,000
3,086,232
131,725,830
1,800,000
54,302,910
7,337,000
823,000
1,164,000
29,943,700
755,700
2,443,600
10,331,420
15,695,000
7,129,500
547,487
547,487
8,710,168
348
8,236,868
89,552
383,400
842,698,214

（単位：円）科目(2) 経常費用
事業費
人件費(事業費)
給料手当
福利厚生費
退職給付費用
旅費交通費
賞与引当金繰入額
租税公課
運営費
賃金
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
広告宣伝費
燃料費
光熱水費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
支払助成金
委託料
衛生費
雑費
管理費
人件費(管理費)
役員報酬
給料手当
福利厚生費
旅費交通費
賞与引当金繰入額
その他の経費(管理費)
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
賃借料
保険料
租税公課
支払負担金
委託料
支払利息
衛生費

公１

公益目的事業会計公２

高齢者等の生きがい創造事業

生涯学習等拠点
施設管理運営267,159,351
136,275,440
108,039,405
19,662,562
1,822,838
1,033,494
5,717,1410
130,883,911
16,503,619
1,398,524
243,749
4,836,924
5,095,011
5,751,743
675,180
8,264,595
2,951,337
3,303,804
267,479
1,055,263
11,829,923
12,201,648
1,253,648
28,735,665
3,779,660
177,299
287,427
22,206,517
48,506
16,390
0
00
0
0
00
00
00
0
0
0
0
000
0

515,741,198
159,270,050
112,503,085
31,970,401
0893,7290
13,902,835
356,471,148
23,079,200
2,237,488
1,051,216
2,658,282
3,093,734
0
3,468,946
5,550,979
234,387,759796,457
47,010733,275
25,974,801
5,705,225
571,949
7,052,400
2,522,608
233,399
200,000
36,526,452
556,156
23,812
0
0
0
00
0
0
000
0
0000
0
0
00

小計
782,900,549
295,545,490
220,542,490
51,632,963
1,822,838
1,927,223
5,717,141
13,902,835
487,355,059
39,582,819
3,636,012
1,294,965
7,495,206
8,188,745
5,751,743
4,144,126
13,815,574
237,339,096
4,100,261
314,489
1,788,538
37,804,724
17,906,873
1,825,597
35,788,065
6,302,268
410,698
487,427
58,732,969
604,662
40,2020000000000000000000

収１

収益事業等会計他１

施設利用者への 県民の学びと実利便提供事業
践活動への支援23,323,095
1,841,790
1,467,344
241,558
0
33,66699,222
0
21,481,305
654,525
100,846
13,600045,846
180,684
143,564
1,167,187
6,879,263
59,4810
1,998,990
2,695,246
2,036,980
7,673
0
628,7972,684
04,732,823
83,43849,67800000000000000000004,052,1780000000
4,052,178
0025,2001,091,230
82,83600
831,835000
9,341
181,228
226,158
39,80002,600001,561,950
000000000000000000000

小計
27,375,273
1,841,790
1,467,344
241,558
0
33,66699,222
025,533,483
654,525
100,846
38,8001,091,230
128,682
180,684
143,564
1,999,022
6,879,263
59,4810
2,008,331
2,876,474
2,263,138
47,473
0631,3972,684
06,294,773
83,43849,6780000000000000000000

法人会計

0000000000000000000000000000000
34,346,433
29,899,488
15,408,804
8,046,673
5,996,459
110,594336,958
4,446,945
200,551
69,966
1,834,072
113,998
44,515
126,120
387,900
377,389
763,400
303,396
219,478

内部取引消去00000000000000000000000000000000000000000000000000合

計

810,275,822
297,387,280
222,009,834
51,874,521
1,822,838
1,960,889
5,816,363
13,902,835
512,888,542
40,237,344
3,736,858
1,333,765
8,586,436
8,317,427
5,932,427
4,287,690
15,814,596
244,218,359
4,159,742
314,489
3,796,869
40,681,198
20,170,011
1,873,070
35,788,065
6,933,665
413,382
487,42765,027,742
688,100
89,88034,346,433
29,899,488
15,408,804
8,046,673
5,996,459
110,594336,958
4,446,945
200,551
69,966
1,834,072
113,998
44,515
126,120
387,900
377,389
763,400
303,396
219,478（単位：円）
科目
雑費
経常費用合計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２. 経常外増減の部
固定資産受贈益什器備品受贈益
経常外収益合計(2) 経常外費用
固定資産除却
什器備品除却損
過年度修正損
過年度修正損その他経費（管理費）
経常外費用合計
当期経常外増減額
他会計振替前当期一般正味財産増減額
他会計振替額収益事業等会計振替額
公益目的事業会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等受取兵庫県補助金
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
兵庫県補助金什器備品受贈益
構築物受贈益当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高Ⅲ 正味財産期末残高

公１

公益目的事業会計公２

高齢者等の生きがい創造事業

生涯学習等拠点
施設管理運営

小計

収益事業等会計他１

収１

施設利用者への 県民の学びと実利便提供事業
践活動への支援

法人会計

小計

内部取引消去合計

0267,159,351△ 5,179,196
0△ 5,179,196

0515,741,198
2,930,470
02,930,470

0782,900,549△ 2,248,726
0△ 2,248,726

0
23,323,095
4,288,147
0
4,288,147

0
4,052,178△ 96,300
0△ 96,300

027,375,273
4,191,847
04,191,847

6,160
34,346,433△ 3,867,162
0△ 3,867,162

0
0
0
0
0

6,160
844,622,255△ 1,924,041
0△ 1,924,041

335,280
335,280
335,280000335,280
335,280335,280000000000000335,280
335,280335,280

330003335,277△ 4,843,919
1,649,758
1,649,758
0△ 3,194,161
0△ 3,194,161△ 10,194,312△ 13,388,473

00000002,930,470
0002,930,470
02,930,470△ 22,931,632△ 20,001,162

3
30003335,277△ 1,913,449
1,649,758
1,649,758
0△ 263,691
0△ 263,691△ 33,125,944△ 33,389,635

00000004,288,147△ 1,649,758
0△ 1,649,758
2,638,389
718,900
1,919,489
53,660,588
55,580,077

0000000△ 96,300000△ 96,300
0△ 96,300
15,369,130
15,272,830

000000000004,191,847△ 1,649,758
0△ 1,649,758
2,542,089
718,900
1,823,189
69,029,718
70,852,907

00369,600
369,600
369,600
369,600△ 369,600△ 4,236,762000△ 4,236,762
0△ 4,236,762
6,596,322
2,359,560

000000000000000033
369,600
369,600
369,600
369,603△ 34,323△ 1,958,364
0
1,649,758△ 1,649,758△ 1,958,364718,900△ 2,677,264
42,500,096
39,822,832

14,561,192
14,561,192

0014,561,192
14,561,1920000000000

14,561,192
14,561,192

3,559,184
3,086,232
89,552
383,400
11,002,008
211,735,802
222,737,810
209,349,337

000
0
000
△ 20,001,162

3,559,184
3,086,232
89,552
383,400
11,002,008
211,735,802
222,737,810
189,348,175000000055,580,077000
000015,272,830

000000070,852,907

00000
51,023,331
51,023,33153,382,891

0000000
03,559,184
3,086,232
89,552
383,400
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