令和５年度
収収支補正予算書及び決算書

入
勘定科目

款
1 補助金収入項目

1 県補助金1 県補助金2 会費収入
1 会費
1 会費
3 事業収入
1 職業能力開発事業収入
1 再訓練手数料
2 各種講習会手数料
2 技能検定手数料
1 学科試験手数料
2 実技試験手数料
3 技能競技大会参加料
3 技能評価等試験手数料
1 ＣＳ技能評価試験手数料
2 ビジネス･キャリア試験手数料
4 受託事業収入
1 厚生労働省受託事業収入
1 若年技能者人材育成支援等業務受託金
5 雑収入
1 雑収入
1 雑収入
6 繰入金
1 繰入金
1 退職手当引当繰入金
2 積立繰入金
7 繰越金
1 繰越金
1 前年度繰越金
収入合計

当初予算額
87,517,000
87,517,000
87,517,000
2,433,000
2,433,000
2,433,000
167,395,000
809,000
665,000
144,000
155,391,000
20,271,000
134,474,000
646,000
11,195,000
9,475,000
1,720,000
47,080,000
47,080,000
47,080,000
453,000
453,000
453,0000000893,000
893,000
893,000
305,771,000

補

正額

0000
0
0
11,477,000
000
11,658,000
1,721,000
10,072,000△ 135,000△ 181,000△ 320,000
139,00000
0
172,000
172,000
172,000000
000011,649,000（令和5年4月1日～令和6年3月31日）
差引増減額
計（A）
決算額（B）(B)－(A)
87,517,000
87,425,000△ 92,000
87,517,000
87,425,000△ 92,000
87,517,000
87,425,000△ 92,000
2,433,000
2,431,000△ 2,000
2,433,000
2,431,000△ 2,000
2,433,000
2,431,000△ 2,000
178,872,000
178,585,210△ 286,790
809,000
525,300△ 283,700
665,000
381,300△ 283,700
144,000
144,0000
167,049,000
167,046,800△ 2,200
21,992,000
21,991,400△ 600
144,546,000
144,545,200△ 800
511,000
510,200△ 800
11,014,000
11,013,110△ 890
9,155,000
9,154,470△ 530
1,859,000
1,858,640△ 360
47,080,000
44,139,910 △ 2,940,090
47,080,000
44,139,910 △ 2,940,090
47,080,000
44,139,910 △ 2,940,090
625,000
624,549△ 451
625,000
624,549△ 451
625,000
624,549△ 451
000000000000
893,000
892,807△ 193
893,000
892,807△ 193
893,000892,807△ 193
317,420,000
314,098,476 △ 3,321,524

単位：円
備考支出
勘定科目
款

項

目

1 管理費
1 人件費
1 職員給与2 退職手当3 退職共済掛金
4 福利厚生費
2 一般管理費
1 謝金
2 旅費
3 庁費
4 交際費
3 積立金
1 積立金 (退職手当引当積立金)
2 事業費
1 職業能力開発振興事業費
1 職業能力開発指導推進費
2 再訓練事業費
3 各種講習会費
2 技能検定費
1 共通経費2 学科試験実施費
3 実技試験実施費
4 技能競技大会費
3 技能評価等試験費
1 ＣＳ技能評価試験費
2 ビジネス･キャリア試験費
3 受託事業費
1 厚生労働省受託事業費
1 若年技能者人材育成支援等業務費
4 予備費
1 予備費
1 予備費
支出合計

当初予算額

補正額

41,382,000
30,862,000
25,278,000
01,440,000
4,144,000
10,520,000
740,000
407,000
9,319,000
54,0000
0216,309,000
2,301,000
860,000
1,301,000
140,000
209,008,000
65,171,000
14,165,000
128,846,000
826,000
5,000,000
4,000,000
1,000,000
47,080,000
47,080,000
47,080,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
305,771,000

0
0
0
0
0
00
0
0
0
0
0
0
11,649,000△ 8,000△ 30,000
022,00012,770,000△ 480,000△ 3,168,000
16,610,000△ 192,000△ 1,113,000△ 799,000△ 314,000
000
000
11,649,000（令和5年4月1日～令和6年3月31日）
差引増減額
計（A）
決算額（B）(B)－(A)
41,382,000
39,881,523 △ 1,500,477
30,862,000
30,485,603△ 376,397
25,278,000
25,072,480△ 205,520
0001,440,000
1,440,000
04,144,000
3,973,123△ 170,877
10,520,000
9,395,920 △ 1,124,080
740,000
430,000△ 310,000
407,000
146,800△ 260,200
9,319,000
8,819,120△ 499,880
54,0000△ 54,000000
000
227,958,000
227,681,221△ 276,779
2,293,000
2,022,886△ 270,114
830,000
632,066△ 197,934
1,301,000
1,229,131△ 71,869
162,000
161,689△ 311
221,778,000
221,773,190△ 4,81064,691,000
64,690,444△ 556
10,997,000
10,995,600△ 1,400
145,456,000
145,453,726△ 2,274
634,000
633,420△ 580
3,887,000
3,885,145△ 1,855
3,201,000
3,199,925△ 1,075
686,000
685,220△ 780
47,080,000
44,139,910 △ 2,940,090
47,080,000
44,139,910 △ 2,940,090
47,080,000
44,139,910 △ 2,940,090
1,000,000
0 △ 1,000,000
1,000,000
0 △ 1,000,000
1,000,000
0 △ 1,000,000
317,420,000
311,702,654 △ 5,717,346
収入済額
314,098,476

支出済額
311,702,654

差引額
2,395,822

単位：円
備考