平成２８年度中長期経営プラン２０１６の進行管理結果について

山武水道では、中長期的な視点に立った新たな計画として、平成２８年３月に「山武郡市広域水道企業団中長期経営プラン２０１６」を策定し、基本理念として掲げた「次世代へつなぐ強靭で安心な水道」の実現を目指して、経営プランの推進に取り組んでいます。
この度、平成２８年度の取組について、実施状況を分析して要因や課題を把握する評価を行いました。
今後、この結果に基づいて、必要な改善を行い中長期経営プランの着実な推進に取り組んでまいります。

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中長期経営プラン２０１６について

中長期経営プランは、企業団の水道事業全般に関する最上位の基本的かつ総合的な計画として、第３章「現状と課題」を踏まえ、第４章「基本理念と目標」において、「次世代へつなぐ強靭で安心な水道」を事業運営の基本理念として掲げ、この基本理念を実現するための事業展開の方向性を「水道水の安全の確保【安全】」「確実な給水の確保【強靭】」「供給体制の持続性の確保【持続】」という３つの計画目標として具体的に設定しています。
この３つの計画目標を達成するため、第５章「今後の１０年間の取組姿勢」において、平成２８年度から平成３７年度までの１０年間で重点的に取り組む施策･取組内容を体系的に整理しました。
（別添「計画の体系及び評価結果」参照）
また、体系化とともに、「施策等の指標」「年次計画（活動目標）」により数値目標を設定し、目指すべき目標を明確にしています。
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進行管理の方法

中長期経営プランは、ＰＤＣＡマネジメントサイクルにより進行管理を行います。
評価により明らかになった成果と課題を、中長期経営プランの着実な推進に活用します。
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平成２８年度に実施した施策の評価
中長期経営プランに掲げた３つの計画目標を達成するための各施策について、主な取組の実施状況により「進展している」「概ね進展している」「一部の進展にとどまっている」の３つの区分に整理し、その進捗状況を評価しました。
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○計画目標 に掲げた７つの 施策のすべてについては、「進展している」又は「概ね進展している」と評価しました。
○施策を達成する具体的な手段である１７の主な取組内容については、すべての取組において「目標を達成した」又は「概ね目標を達成した」と評価しました。

※評価結果の関連資料は別添「計画の体系及び評価結果」及び「評価調書（施策）」のとおりです。

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平成２８年度の進捗状況
平成２８年度に実施した各施策における主な取組内容は以下のとおりです。

計画目標１

水道水の安全の確保【安全】【水質管理の強化】○水質管理体制を定めた「水質検査計画」について、最新情報を反映させた計画に更新しました。また、当該計画に基づく水質検査を行い、その結果をホームページで公表しています。
○水質異常時等の緊急時に迅速な対応が図れるよう関係機関との情報伝達訓練を実施しました。
○水安全計画の策定に向けて他事業体での策定状況等の情報収集を行いました。
○ホームページや広報紙を活用し、貯水槽水道の適正管理について周知するとともに、窓口対応時において直結給水方式を推奨しました。
○口径５０㎜以上の給水管の取扱いについては、企業団の設計指針において使用材料が定められていることから、耐震管である配水用ポリエチレン管（ＥＦ接合）、ダクタイル鋳鉄管（耐震継手）を用いて施工するよう、指定給水装置工事事業者に対し申請時から完成時までの間、管材料選定から工事施工まで徹底するよう管理を行いました。
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計画目標２

確実な給水の確保【強靭】【水道施設の計画的更新と維持管理】○災害時においても、安定した給水を確保するため地震動レベル２の耐震性能を有する松尾配水場３号配水池の築造について事前調査を実施しました。
○大網配水場（電気･ポンプ室棟）の耐震補強に向けた取組みとして、耐震補強工事に係る設計業務を実施しました。
○基幹管路（口径３５０㎜以上の配水管）について、今後想定される大規模地震等の被害を最小限に抑えるため「基幹管路配水管耐震化計画」に基づき耐震化工事（総延長 1,113.7m）を実施しました。
○災害時に避難場所となる学校や主要病院等の重要給水施設への配水管について、震災による被害を最小限に抑えるため「重要給水施設配水管耐震化計画」に基づき耐震化工事（総延長 1,654.2m）を実施しました。
○配水管の定期的な保守点検及び管路パトロール等を実施するとともに、配水管が老朽化している地区について漏水調査を実施しました。
【総合的な危機管理】○災害時において、応急給水・応急復旧作業等を迅速かつ確実に実施するため、「災害対策実施計画」及び「活動マニュアル」を平成２８年度組織体制に合わせて改定し、計画に基づく情報伝達訓練及び総合的な災害対策訓練を実施しました。
○災害時における連携強化を図るため、各種災害協定に基づく情報伝達訓練及び応急給水訓練などの合同防災訓練を実施しました。
○渇水時における諸活動が的確に行えるよう「渇水対策計画（取水制限及び給水制限時の各制限率による具体的な対応）」について見直しを行いました。
○「飲料水兼用耐震性貯水槽設置要綱」を策定しました。
計画目標３供給体制の持続性の確保【持続】【お客様サービスの充実】○お客様サービスの向上を図るため、委託業者と定期的にミーティングを実施し、お客様への適切な対応及び適正な業務が遂行できるよう指導・監督を行いました。
○新たな料金収納形態（大手都市銀行での取扱等）の検討を行うため、お客様センター等を通じた、水道料金のお支払いに関する要望状況について把握を行いました。
○水道事業全般について、ホームページ及び広報紙の発行等による広報活動を実施しました。
○また、参加型の広報活動として小学校４年生を対象とした水道出前講座を実施しました。

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【経営の健全化及び効率化】○最新の水需要予測に基づく財政収支見通しを行いました。
○資産管理については、最新の基礎データを整理し新たにアセットマネジメントを実施することで、管理水準の向上を図りました。
○工事計画や窓口業務等を迅速に行えるよう管路情報や給水装置工事に関する各システムについて現地調査等に基づきデータを更新しました。
○九十九里地域末端給水事業体の統合･広域化の検討として、各末端給水事業体の経営及び施設等の状況を把握し、人口減少や経年化に伴う施設更新の課題等を整理するための基礎調査を実施しました。
【活力ある人材・組織づくり】○専門的知識の習得及び資質の向上のため、各種研修会へ職員を派遣しました。
○県に研修生として職員を派遣し、資質の向上を図りました。
○熟練職員からの技術継承に努めるとともに、次世代を担う職員に資格取得を奨励しました。
【環境に配慮した事業運営の推進】○合理的な配水方法を採用することにより省エネルギー化を推進しました。
○全ての発注工事において浅層埋設工法を適用し、掘削土砂の減量及び工期短縮と併せて建設機械から発生するＣＯ２を削減しました。
○庁舎事務局における省エネルギー対策として、デマンド監視装置により使用電力を管理調整しながら、休憩時間等の消灯、ノー残業デー及びクールビズの実施により、照明及び冷暖房設備の節電対策に取り組みました。

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進行管理に関する評価
中長期経営プランの施策を推進するために企業団内に設置した「中長期経営プラン推進委員会」において、進行管理に関する内部評価を実施しています。
また、内部評価の客観性を確保するため「山武郡市広域水道企業団水道事業運営委員会（知識経験を有する委員等）」に諮問し、評価結果を取り纏めています。

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山武郡市広域水道企業団中長期経営プラン２０１６
平成２８年度 計画の体系及び評価結果
計画目標 ３1

水道水の安全の確保【安全】

施策 ７(1) 水質管理の強化

水道施設の計画(2)
的更新と維持管理2

確実な給水の確保【強靭】

取組内容 １７達成状況①

水質管理の強化ａ②

直結給水方式への推進ａ③

給水装置に対する安全性の確保

ａ①

効率的な水運用のための水道施設の整備

ａ②

配水施設の計画的更新

ａ(5)供給体制の持続3性の確保【持続】お客様サービスの充実

経営の健全化及び効率化

ＡＡ③

管路施設の計画的更新

ａ④

管路の維持管理及び漏水防止対策ａ①

災害対策計画と活動マ
ニュアルの運用管理ａ②

漏水事故及び災害時における復旧体制の強化
及び関係者間の連携

ａ①

お客様サービスの向上

ｂ①

将来需要の動向に即した水道料金制度の検討

ａ②

経営基盤の強化ａ③

組織体制の強化ａ④

統合･広域化の検討

ａ⑤

運営委員会の有効活用ａ(3) 総合的な危機管理

(4)

施策の成果

Ａ

ＢＡ

(6)

活力ある人材・組織づくり①

人材育成と技術の継承

ａ

Ａ

(7)

環境に配慮した事
業運営の推進①

省エネルギーと環境保
全対策

ａ

Ａ達成状況
ａ 目標を達成
ｂ 概ね目標を達成
ｃ 目標に届かなかった施策の成果
Ａ 進展している
Ｂ 概ね進展している
Ｃ 一部の進展にとどまっている