平成29年11月24日開催
第161回 評議員会承認
第517回 理 事 会可決

学校法人 福岡学園

平成３０年度予算基本方針

本学園の永続的な維持・発展に向けて、安定した財政基盤の確立を図りつつ、教育・研究・
診療の一層の活性化を進めていくため、平成 30 年度予算編成の基本方針を次のとおり定める。
Ⅰ．本学園の財政状況
平成 28 年度決算において、学校法人の経常的な収支バランス（教育活動収支・教育活動外
収支）を示す経常収支差額は約 3 億 1,000 万円であったが、学校法人の本業である教育活動
収支は約 3 億 8,000 万円の支出超過であり、教育活動外収支の有価証券等の受取利息約 6 億9,000 万円の収入に依存している状態である。部門別では、医科歯科総合病院が 3,200 万円、
口腔医療センターが 1,100 万円、介護老人保健施設が 4,300 万円の支出超過の状況にあり、収支状況が改善されていないこと、また平成 29 年度に開学した福岡看護大学の開設前年度の人件費及び経費として 3 億円を支出したことによるものである。
このような状況下において、教育研究環境の向上及び将来的な施設、設備等の更新に伴う財源確保のため、一層の財政状況の改善を図る必要がある。
Ⅱ．平成 30 年度予算編成の基本方針
１．財務指標将来に向けて安定した財政基盤を維持していくため、経常収支差額 3 億円以上（経常収支差額比率 4％）を目標とする。
２．基本的な考え方（1）収支構造の見直し
各部門において、経常収支の均衡を基本とした予算措置を行う。特に経常収支がマイナスである医科歯科総合病院、口腔医療センター、介護老人保健施設においては、増収に向けた実効性のある取組に基づく収入予算の設定、また、支出予算の必要性、有効性、優先度等の観点から適正化に向けた検証を行う。
（2）人件費
人件費については、年々増加傾向にあるため、各部門の収支状況を踏まえた適正な人員
配置、人事考課制度の活用及び人事計画に基づく予算措置を行う。
（3）キャンパス整備事業
第 2 号基本金組入れ計画に基づき、病院建設等資金の組入れを行うとともに新病院建設に係る必要額の予算措置を行う。また、老朽化した施設、設備の更新については、優先度を考慮し、必要な事業の予算措置を行う。
以上平成３０年度(第４７期)予算の概要
１．資金収支計算書〈平成30年度予算〉
平成30年3月26日開催
第162回 評議員会承認
第522回 理 事 会可決

平成30年度予算における収入は、学生生徒等納付金収入32億6,500万円、補助金収入6億5,300万円、付随事業・収益
事業収入4億6,000万円、医療収入18億3,400万円など77億5,400万円となり、これに前年度繰越支払資金8億1,200万円を加えた収入合計は85億6,600万円となりました。支出は､人件費支出44億3,800万円、教育研究経費支出16億4,800万
円、設備関係支出6,700万円など80億6,400万円となり、収入合計からこれを差し引いた翌年度繰越支払資金は5億200万円となりました。
■主な内容は次のとおりです。
【収入の部】

予算額（前年度比）

1

学生生徒等納付金収入

4

補

助

7

医

療

8

受取利息・配当金収入

金

収

収

入

入

歯科大学26億7,000万円、看護大学3億5,800万円、短期大学
2億3,700万円を計上しました。増額は看護大学新入生分の増によるものです。
経常費補助金4億9,900万円、臨床研修費等補助金8,500万円、6億5,300万円(1億4,900万円増) 企業主導型保育事業助成金4,500万円を計上しました。増額は研究ブランディング事業採択等に伴う増によるものです。
病院医療収入16億1,000万円、口腔医療センター医療収入2億
18億3,400万円(6,400万円増)
2,400万円を計上しました。増額は内視鏡センター開設に伴う増によるものです。
減額は前年度の保有債券の償還に伴う差益(購入価格と額面金
6億3,400万円(1億4,400万円減）
額との差額)の減および金利低下によるものです。
32億6,500万円(5,600万円増)

予算額（前年度比）【支出の部】
1

人

件

費

支

出

44億3,800万円(1億5,900万円増)

2

教育 研究 経費 支 出

16億4,800万円(1億3,900万円増)

教員人件費23億5,200万円、職員人件費18億3,600万円、退職金1億9,600万円を計上しました。増額は看護大学教員人件費等の増によるものです。
教育及び研究経費8億3,300万円、病院医療経費5億6,100万円、口腔医療センター医療経費1億2,300万円、老健介護経費1億3,100万円を計上しました。増額は歯科大学スタート支援入試
特待生奨学金および研究ブランディング事業経費の増によるものです。

≪資金収支計算書総括表≫
【 収
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
[A]
[B]

入
科

の

部 】
目

学生生徒等納付金収入
手
数
料 収 入
寄
付
金 収 入
補
助
金 収 入
資 産 売 却 収 入
付随事業･収益事業収入
医療収入受取利息・配当金収入
雑収入
借 入 金 等 収 入
前
受
金 収 入
そ の 他 の 収 入
資金 収入 調整 勘 定
当 年 度 収 入 合 計
前年度 繰越 支払資金
収 入 の 部 合 計

【 支

出
科

の

部 】
目

1
人
件
費 支 出
2
教育 研究 経費 支 出
3管 理 経 費 支 出
4
借入金等 利 息 支 出
5
借入金等 返 済 支 出
6
施 設 関 係 支 出
7
設 備 関 係 支 出8
資 産 運 用 支 出
9そ の 他 の 支 出
10 [ 予備費 ]11
資金 支出 調整 勘 定[C] 当 年 度 支 出 合 計[D] 翌年度 繰越 支払資金
支 出 の 部 合 計(単位：千円)

30年度予算①
3,265,090
29,50060,200653,0000460,300
1,834,000
634,370
209,6500456,850995,200△ 844,550( 7,753,610)
812,498
8,566,108

29年度予算②
3,209,210
29,517
65,100504,0000
430,400
1,770,000
778,650
220,200
0456,850
4,547,048△ 849,400( 11,161,575)
1,525,917
12,687,492

増減(①－②)
55,880△ 17△ 4,900
149,000
029,90064,000△ 144,280△ 10,550
00△ 3,551,848
4,850( △ 3,407,965)△ 713,419△ 4,121,384

30年度予算①
4,437,869
1,647,719
355,4630
0
3,888
67,192
1,200,000
398,788
300,000△ 347,400( 8,063,519)
502,589
8,566,108

29年度予算②
4,278,972
1,508,733
316,30600180,104
120,236
4,282,348
378,529300,000△ 391,200( 10,974,028)
1,713,464
12,687,492

増減(①－②)
158,897
138,986
39,15700△ 176,216△ 53,044△ 3,082,348
20,259043,800( △ 2,910,509)△ 1,210,875△ 4,121,384

２．事業活動収支計算書
平成30年度予算における事業活動収入は71億5,600万円、事業活動支出は73億9,300万円となり、基本金組入前当年度収支差額は2億3,700万円の支出超過となりました。この額から基本金組入額合計6億4,100万円を差し引いた当年度
収支差額は8億7,800万円の支出超過となり、これに前年度繰越収支差額30億700万円の支出超過額を加えた翌年度繰越
収支差額は38億8,500万円の支出超過となりました。
■活動区分ごとの収支は次のとおりです。
【教育活動収支】 経常的な収支のうち、学校法人の本業である教育研究事業の収支状況を表す。
収入は65億1,200万円、支出は70億9,300万円となり、収支差額は5億8,100万円の支出超過となりました。
【教育活動外収支】 経常的な収支のうち、財務活動と収益事業による収支状況を表す。
収入は6億3,400万円、支出は0円となり、収支差額は6億3,400万円の収入超過となりました。
【経常収支差額】 経常的な事業活動による収支バランスを表す。
教育活動収支差額と教育活動外収支差額を合計した経常収支差額は5,300万円の収入超過となりました。
【特別収支】 一時的に発生した臨時的な事業活動による収支状況を表す。
収入は1,000万円、支出は0円となり、収支差額は1,000万円の収入超過となりました。

≪事業活動収支総括表≫
科

教
育
活
動
収
支

教
育
活
動
外
収
支

特
別
収
支

(単位：千円)目

1
学 生 生 徒 等 納付金
2
手
数
料
3
寄
付
金
4
経 常 費 等 補 助 金5付 随 事 業 収 入
6
医
療
収
入
7
雑
収
入
[A]
教 育 活 動 収 入 計
1
人
件
費
支事 2
教 育 研 究 経 費
出業
管
理
経
費
の活 3
部動 4
徴 収 不 能 額 等[B]
教 育 活 動 支 出 計[C] 教 育 活 動 収 支 差 額
事
業
活
動
収
入
の
部

収事 1
入業
の活 2
部 動 [D]受 取 利 息・配 当 金
その他の教育活動外収入
教 育 活 動 外 収入計
支事 1
借 入 金 等 利 息出業
その他の教育活動外支出の活 2部 動 [E]教 育 活 動 外 支出計[F] 教 育 活 動 外 収 支 差 額[G]
経 常 収 支 差 額
収事 1
入業
の活 2
部 動 [H]資 産 売 却 差額
そ の 他 の 特別 収入
特
別
収
入 計
支事 1
資 産 処 分 差額
出業
そ の 他 の 特別 支出の活 2部 動 [I]
特
別
支
出 計
[J]
特 別 収 支 差 額[K] [ 予備
費 ][L] 基本金組入前当年度収支差額[M] 基 本 金 組 入 額 合 計[N] 当 年 度 収 支 差 額[O] 前 年 度 繰 越 収 支 差 額[P] 基 本 金 取
崩額[Q] 翌 年 度 繰 越 収 支 差 額（参考）
事 業 活 動 収 入 計
事 業 活 動 支 出 計

30年度予算①

29年度予算②増減(①－②)

3,265,090
29,50060,200653,000
460,300
1,834,000
209,650
6,511,740
4,425,506
2,268,083
399,343
0
7,092,932△ 581,192
634,3700634,370000634,370
53,1780
10,00010,00000
0
10,000300,000△ 236,822△ 640,701△ 877,523△ 3,007,369
0△ 3,884,892

3,209,210
29,517
65,100504,000
430,400
1,770,000
220,200
6,228,427
4,222,981
2,136,759
357,867
0
6,717,607△ 489,180
778,650
0778,650000778,650
289,4700
10,00010,00000
0
10,000300,000△ 530△ 824,114△ 824,644△ 2,546,428
0△ 3,371,072

55,880△ 17△ 4,900
149,000
29,90064,000△ 10,550
283,313202,525
131,324
41,476
0375,325△ 92,012△ 144,280
0△ 144,280
000△ 144,280△ 236,292
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 236,292
183,413△ 52,879△ 460,941
0△ 513,820

7,156,110
7,392,932

7,017,077
7,017,607

139,033
375,325

平成30年度予算事業活動収入に対する事業活動支出構成比率

平成30年度予算事業活動収入構成比率

その他の
特別収入
0.2%

雑収入
2.9%

予備費
4.2%

事業活動
収支差額
-3.3%

事

管理経費
5.6%

受取利息・
配当金
8.9%

人

教

学生生徒等
納付金
45.6%

医療収入
25.6%

管

人件費
61.8%

教育研究経費
31.7%

予事

付随事業収入
6.4%

経常費等
補助金
9.1%
寄付金
0.9%

手数料
0.4%

〔事業活動収入構成比率〕
科 目
学生生徒等納付金〔事業活動収入に対する事業活動支出構成比率〕
金額 (千円)

構成比率 (％)

科 目人

金額 (千円)

構成比率 (％)

3,265,090

45.6( 45.7)

人件費

4,425,506

61.8( 60.2)

手数料29,5000.4( 0.4)

教育研究経費2,268,083

31.7( 30.4)

寄付金

60,2000.9( 0.9)

管理経費

399,343

5.6( 5.1)

経常費等補助金

653,000

9.1( 7.2)

予備費300,000

4.2( 4.3)

付随事業収入460,300

6.4( 6.1)

事業活動支出（Ｂ）

7,392,932

103.3 ( 100.0)

医療収入

1,834,000

25.6( 25.2)

雑収入

209,650

2.9( 3.2)

基本金組入前当年度収支差額（事業活動収支差額 Ａ－Ｂ）

△ 236,822△ 3.3

受取利息・配当金634,370

8.9( 11.1)

7,156,110

100.0 ( 100.0)

その他の特別収入
事業活動収入（Ａ）

10,0000.2( 0.2)

7,156,110

100.0( 100.0)

合計※（）内は平成29年度予算の構成比率( 0.0)

教管予資金収支予算書
平成30年 4月 1日
平成31年 3月31日

から
まで
(単位

円)

収入の部
科
目
学生生徒等納付金収入
授業料収入
入学金収入
教育充実資金収入
実験実習費収入
施設維持費収入
研究生研究料収入
手数料収入
入学検定料収入
試験料収入
証明書交付手数料収入
センター試験実施手数料収入
寄付金収入
特別寄付金収入
補助金収入
私立大学等経常費補助金収入
大学改革推進等補助金収入
臨床研修費等補助金収入
県その他補助金収入
資産売却収入付随事業・収益事業収入
介護収入
受託事業収入
講習料収入
医療収入
医療収入
受取利息・配当金収入
第３号基本金引当特定資産運用収入
その他の受取利息・配当金収入
雑収入
施設設備利用料収入
私立大学退職金財団交付金収入
病院休日診療指定料収入
保険料集金手数料収入
研究関連収入その他の雑収入
借入金等収入前受金収入
授業料前受金収入
入学金前受金収入
教育充実資金前受金収入
実験実習費前受金収入
施設維持費前受金収入
研究生研究料前受金収入
その他の収入第２号基本金引当特定資産取崩収入第３号基本金引当特定資産取崩収入
減価償却引当特定資産取崩収入
施設設備充実引当特定資産取崩収入
前期末未収入金収入
資金収入調整勘定
期末未収入金
前期末前受金前年度繰越支払資金
収入の部合計

本年度予算額3,265,090,000 )
2,182,000,000
110,400,000
406,680,000
77,710,000
475,100,000
13,200,000(
29,500,000 )
20,900,000
5,020,000
880,000
2,700,000(
60,200,000 )
60,200,000(
653,000,000 )
499,000,000
24,000,000
85,000,000
45,000,000(
0)(
460,300,000 )
440,000,000
16,300,000
4,000,000(
1,834,000,000 )
1,834,000,000(
634,370,000 )
319,520,000
314,850,000(
209,650,000 )
25,100,000
128,000,000
1,100,000
450,000
35,000,000
20,000,000(
0)(
456,850,000 )
234,150,000
110,400,000
33,600,000
16,400,000
52,300,000
10,000,000(
995,200,000 )0
500,000,000
100,000,000
0395,200,000(△
844,550,000 )△
387,700,000△
456,850,000(
812,498,000 )
8,566,108,000(－1－

前年度予算額3,209,210,000 )
2,144,920,000
109,900,000
402,640,000
56,800,000
481,300,000
13,650,000(
29,517,000 )
21,917,000
4,390,000
710,000
2,500,000(
65,100,000 )
65,100,000(
504,000,000 )
440,000,000
33,000,000
31,000,000
0(0)(
430,400,000 )
415,000,000
11,700,000
3,700,000(
1,770,000,000 )
1,770,000,000(
778,650,000 )
407,800,000
370,850,000(
220,200,000 )
28,100,000
148,600,000
1,000,000
500,000
29,000,000
13,000,000(
0)(
456,850,000 )
234,150,000
110,400,000
33,600,000
16,400,000
52,300,000
10,000,000(
4,547,048,000 )
1,400,418,000
2,081,930,000
200,000,000
469,000,000
395,700,000(△
849,400,000 )△
395,200,000△
454,200,000(
1,525,917,000 )
12,687,492,000
(

(

△
△
(△
△

(△
△
(
△

(
(

(
(△
△
△
(△
△
△
△

(
(

(△
△
△
△
△
△
(
△
(△
△

増減
55,880,000 )
37,080,000
500,000
4,040,000
20,910,000
6,200,000
450,000
17,000 )1,017,000
630,000
170,000
200,000
4,900,000 )
4,900,000
149,000,000 )
59,000,000
9,000,000
54,000,000
45,000,000
0)29,900,000 )
25,000,000
4,600,000
300,000
64,000,000 )
64,000,000
144,280,000 )
88,280,000
56,000,000
10,550,000 )
3,000,000
20,600,000
100,000
50,0006,000,000
7,000,000
0)
0)
0
0
0
0
0
0
3,551,848,000 )
1,400,418,000
1,581,930,000
100,000,000
469,000,000
500,000
4,850,000 )
7,500,000
2,650,000
713,419,000 )
4,121,384,000

(単位

円)

支出の部
科
目
人件費支出
教員人件費支出
職員人件費支出
役員報酬支出
退職金支出
教育研究経費支出
教育経費支出用品費支出
消耗品費支出図書新聞雑誌費支出
印刷製本費支出
被服費支出
光熱水費支出旅費交通費支出
通信運搬費支出
修繕費支出
委託費支出
損害保険料支出
使用料及借料支出
支払報酬支出
諸会費支出
手数料支出
広告料支出
渉外費支出
食料費支出
奨学金支出
福利費支出
雑費支出
厚生補導経費支出
用品費支出
消耗品費支出図書新聞雑誌費支出
印刷製本費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
修繕費支出
委託費支出
使用料及借料支出
支払報酬支出
諸会費支出
手数料支出
渉外費支出
食料費支出
福利費支出
雑費支出
献体経費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
修繕費支出
委託費支出
損害保険料支出
使用料及借料支出
手数料支出
公租公課支出渉外費支出
遺体収容費支出
篤志献体費支出
食料費支出

(

(
<

<

<

本年度予算額4,437,869,000 )
2,351,802,000
1,836,151,000
53,916,000
196,000,000
1,647,719,000 )
268,913,000 >
4,277,000
17,967,000
445,000
21,632,000
250,000
26,030,000
10,505,000
2,793,000
13,342,000
30,060,000
1,814,000
1,946,000
1,940,000
5,627,000
2,321,000
69,000403,000
1,567,000
125,139,000
24,000762,000
14,442,000 >999,000
1,010,000
176,000
870,000
2,361,000
365,000
600,000
60,000162,000
429,000
50,000124,000
35,00056,0006,788,000
357,000
10,168,000 >
1,624,000
34,0001,079,000
193,000
110,000
255,000
60,0003,873,000
13,00037,000100,000
1,800,0000
520,000

－2－

(

(
<

<

<

前年度予算額4,278,972,000 )
2,225,181,000
1,758,656,000
56,135,000
239,000,000
1,508,733,000 )215,237,000 >
373,000
10,442,000
455,000
16,266,000
026,776,000
8,600,000
2,306,000
20,620,000
32,989,000
1,524,000
2,703,000
1,597,000
3,869,000
1,115,000
165,000
539,000
1,361,000
82,899,000
18,000620,000
9,804,000 >0
691,000
176,000
1,197,000
2,169,000
372,000
600,000
60,00054,00090,00050,000112,000
35,00020,0003,821,000
357,000
12,266,000 >
2,712,000
34,0001,079,000
203,000
110,000
565,000
60,0003,873,000
13,00037,000100,000
1,800,000
700,000
520,000

(

△
△
(
<

△

△

△
△
△

△
△

<

△
△

<△
△

△
△

△

増減
158,897,000 )
126,621,000
77,495,000
2,219,000
43,000,000
138,986,000 )
53,676,000 >
3,904,000
7,525,000
10,0005,366,000
250,000
746,000
1,905,000
487,000
7,278,000
2,929,000
290,000
757,000
343,000
1,758,000
1,206,000
96,000136,000
206,000
42,240,000
6,000
142,000
4,638,000 >999,000
319,0000
327,000
192,000
7,000
0
0
108,000
339,000
0
12,000036,0002,967,000
02,098,000 >
1,088,000
00
10,0000
310,000000000
700,000
0

科

目

雑費支出
図書館経費支出
用品費支出
消耗品費支出図書新聞雑誌費支出
印刷製本費支出
光熱水費支出旅費交通費支出
通信運搬費支出
修繕費支出
委託費支出
損害保険料支出
使用料及借料支出
諸会費支出
手数料支出
渉外費支出
教育・研究経費支出
消耗品費支出図書新聞雑誌費支出
印刷製本費支出
被服費支出
光熱水費支出旅費交通費支出
通信運搬費支出
修繕費支出
委託費支出
損害保険料支出
諸会費支出
手数料支出
渉外費支出
食料費支出
雑費支出
医療経費支出用品費支出
消耗品費支出図書新聞雑誌費支出
印刷製本費支出
被服費支出
光熱水費支出旅費交通費支出
通信運搬費支出
修繕費支出
委託費支出
損害保険料支出
使用料及借料支出
支払報酬支出
諸会費支出
手数料支出
広告料支出
渉外費支出
食料費支出
薬品費支出
診療材料費支出
給食費支出
寝具費支出
医療委託費支出
診療用品費支出
雑費支出
介護経費支出用品費支出
消耗品費支出

<<<<本年度予算額470,000
55,782,000 >
850,000
1,233,000
1,000,000
2,827,000
3,364,000
530,000
1,109,000
13,315,000
2,103,000
166,000
29,104,000
162,000
13,0006,000
483,329,000 >222,424,000
3,000
380,000
81,00062,790,000
37,120,000
664,000
112,575,000
23,343,000
4,574,000
2,240,000
212,000
5,168,000
5,000
11,750,000
683,850,000 >
2,000,000
21,168,000
1,439,000
4,195,000
2,163,000
35,024,000
6,322,000
2,710,000
30,632,000
71,921,000
5,884,000
51,618,000
875,000
1,065,000
12,639,000
573,000
35,00067,00074,400,000
245,831,000
50,0001,104,000
108,492,000
3,123,000
520,000
131,235,000 >
437,000
7,760,000

－3－

<

<

<

<

前年度予算額460,000
47,107,000 >
850,000
1,209,000
780,000
2,698,000
3,495,000
557,000
1,121,000
8,782,000
2,031,000
167,000
25,036,000
362,000
13,0006,000
412,350,000 >
168,020,000
3,000
230,000
81,00067,077,000
35,712,000
672,000
100,055,000
22,077,000
4,254,000
2,240,000
2,000
5,172,000
5,000
6,750,000
691,316,000 >021,239,000
1,405,000
4,159,000
2,912,000
35,398,000
5,780,000
2,786,000
24,810,000
77,409,000
5,440,000
50,336,000
791,000
1,444,000
14,453,000
573,000
310,000
178,000
118,192,000
208,307,000
102,000
1,084,000
111,329,000
2,468,000
411,000
120,653,000 >07,760,000

<

△
△
△

△
△

<

△
△

△

<△
△

△
△
△
△

△
△
△
△
△
△
△

<

(単位 円)
増減
10,0008,675,000 >0
24,000220,000
129,000
131,000
27,00012,0004,533,000
72,0001,000
4,068,000
200,0000070,979,000 >
54,404,0000
150,000
04,287,000
1,408,000
8,000
12,520,000
1,266,000
320,0000
210,0004,000
05,000,000
7,466,000 >
2,000,000
71,00034,00036,000749,000
374,000
542,000
76,0005,822,000
5,488,000
444,000
1,282,000
84,000379,000
1,814,0000275,000
111,000
43,792,000
37,524,000
52,00020,0002,837,000
655,000
109,000
10,582,000 >
437,000
0

科目
図書新聞雑誌費支出
印刷製本費支出
被服費支出
光熱水費支出旅費交通費支出
通信運搬費支出
修繕費支出
委託費支出
損害保険料支出
使用料及借料支出
諸会費支出
手数料支出
公租公課支出
渉外費支出
食料費支出
薬品費支出
給食費支出
寝具費支出
医療委託費支出
雑費支出
管理経費支出用品費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
被服費支出
光熱水費支出旅費交通費支出
通信運搬費支出
修繕費支出
委託費支出
損害保険料支出
使用料及借料支出
支払報酬支出
諸会費支出
手数料支出
広告料支出
公租公課支出
渉外費支出
食料費支出
福利費支出
寄付金支出
雑費支出
借入金等利息支出
借入金等返済支出
施設関係支出
建物支出
建設仮勘定支出
設備関係支出
教育研究用機器備品支出管理用機器備品支出
図書支出
車両支出
教育研究用ソフトウェア支出
資産運用支出
第２号基本金引当特定資産繰入支出第３号基本金引当特定資産繰入支出
減価償却引当特定資産繰入支出
その他の支出
長期貸付金支払支出
前期末未払金支払支出
前払金支払支出

(

(
(
(

(

(

(

本年度予算額
385,000
830,000
435,000
33,100,000
218,000
818,000
3,201,000
54,855,000
815,000
1,314,000
323,000
9,060,000
178,000
70,00036,0008,760,000
2,640,000
1,200,000
3,600,000
1,200,000
355,463,000 )100,000
13,249,000
22,575,000
100,000
16,197,000
22,079,000
3,604,000
14,688,000
116,992,000
1,435,000
5,905,000
8,644,000
7,554,000
2,150,000
25,948,000
33,078,000
5,584,000
4,289,000
16,530,000
30,00034,732,0000)0)3,888,000 )
3,888,000
067,192,000 )
37,176,000
5,054,000
21,382,000
3,580,000
01,200,000,000 )
600,000,000
500,000,000
100,000,000
398,788,000 )
7,800,000
365,100,000
25,888,000

－4－

(

(
(
(

(

(

(

前年度予算額
385,000
900,000
247,000
28,504,000
170,000
977,000
2,760,000
51,762,000
870,000
1,523,000
323,000
8,390,000
113,000
118,000
75,0007,140,000
1,920,000
1,200,000
4,236,000
1,280,000
316,306,000 )100,000
14,427,000
20,881,000
100,000
13,004,000
22,749,000
3,650,000
11,064,000
89,051,000
1,473,000
5,961,000
7,432,000
7,902,000
2,213,000
25,798,000
30,682,000
5,738,000
5,664,000
14,811,000
30,00033,576,000
0)0)180,104,000 )
130,104,000
50,000,000
120,236,000 )
72,612,000
11,518,000
23,928,000
3,081,000
9,097,000
4,282,348,000 )
2,000,418,000
2,081,930,000
200,000,000
378,529,000 )
6,000,000
340,500,000
32,029,000

(単位
増減
△

△

△
△

△
△

△
△
(
△

△
△

△
△
△
△

△
△

(
(
(△
△
△
(△
△
△
△
△
(△
△
△
△
(

△

円)

0
70,000188,000
4,596,000
48,000159,000
441,000
3,093,000
55,000209,000
0
670,000
65,00048,00039,0001,620,000
720,000
0
636,000
80,00039,157,000 )01,178,000
1,694,000
03,193,000
670,000
46,0003,624,000
27,941,000
38,00056,0001,212,000
348,000
63,000150,000
2,396,000
154,000
1,375,000
1,719,00001,156,000
0)0)176,216,000 )
126,216,000
50,000,000
53,044,000 )
35,436,000
6,464,000
2,546,000
499,000
9,097,000
3,082,348,000 )
1,400,418,000
1,581,930,000
100,000,000
20,259,000 )
1,800,000
24,600,000
6,141,000

科〔予備費〕
資金支出調整勘定
期末未払金
前期末前払金
翌年度繰越支払資金
支出の部合計目

本年度予算額
前年度予算額(
300,000,000 ) (300,000,000 ) ((△347,400,000 ) ( △391,200,000 ) (△321,400,000△
365,100,000△
26,000,000△
26,100,000(
502,589,000 ) (1,713,464,000 ) ( △8,566,108,000
12,687,492,000
△

－5－

(単位
増減

円)

0)
43,800,000 )
43,700,000
100,000
1,210,875,000 )
4,121,384,000

事業活動収支予算書
平成30年 4月 1日
平成31年 3月31日
科目
学生生徒等納付金
授業料
入学金
教育充実資金
実験実習費
施設維持費
研究生研究料
手数料
入学検定料
試験料
証明書交付手数料
センター試験実施手数料
寄付金
事
特別寄付金
業
活 経常費等補助金
私立大学等経常費補助金
動
収
大学改革推進等補助金
入
臨床研修費等補助金の県その他補助金
部 付随事業収入
介護収入
受託事業収入
講習料
医療収入
医療収入
雑収入
施設設備利用料
私立大学退職金財団交付金
教
病院休日診療指定料
育保険料集金手数料
活動研究関連収入収その他の雑収入
支
教育活動収入計
科
目
人件費
教員人件費
職員人件費
役員報酬
退職給与引当金繰入額
教育研究経費
教育経費
用品費
消耗品費
図書新聞雑誌費
事
印刷製本費
業
被服費
活
光熱水費
動
支
旅費交通費
出
通信運搬費
の
修繕費
部
委託費
損害保険料
使用料及借料
支払報酬
諸会費
手数料
広告料
渉外費
食料費
奨学金
福利費

(

(

(
(

(

(
(

(

(
<

から
まで

本年度予算額3,265,090,000 )
2,182,000,000
110,400,000
406,680,000
77,710,000
475,100,000
13,200,000
29,500,000 )
20,900,000
5,020,000
880,000
2,700,000
60,200,000 )
60,200,000
653,000,000 )
499,000,000
24,000,000
85,000,000
45,000,000
460,300,000 )
440,000,000
16,300,000
4,000,000
1,834,000,000 )
1,834,000,000
209,650,000 )
25,100,000
128,000,000
1,100,000
450,000
35,000,000
20,000,000
6,511,740,000
本年度予算額4,425,506,000 )
2,351,802,000
1,836,151,000
53,916,000
183,637,000
2,268,083,000 )
404,371,000 >
4,277,000
17,967,000
445,000
21,632,000
250,000
26,030,000
10,505,000
2,793,000
13,342,000
30,060,000
1,814,000
1,946,000
1,940,000
5,627,000
2,321,000
69,000403,000
1,567,000
125,139,000
24,000

－1－

(

(

(
(

(

(
(

(

(
<

前年度予算額3,209,210,000 )
2,144,920,000
109,900,000
402,640,000
56,800,000
481,300,000
13,650,000
29,517,000 )
21,917,000
4,390,000
710,000
2,500,000
65,100,000 )
65,100,000
504,000,000 )
440,000,000
33,000,000
31,000,000
0430,400,000 )
415,000,000
11,700,000
3,700,000
1,770,000,000 )
1,770,000,000
220,200,000 )
28,100,000
148,600,000
1,000,000
500,000
29,000,000
13,000,000
6,228,427,000
前年度予算額4,222,981,000 )
2,225,181,000
1,758,656,000
56,135,000
183,009,000
2,136,759,000 )
351,656,000 >
373,000
10,442,000
455,000
16,266,000
026,776,000
8,600,000
2,306,000
20,620,000
32,989,000
1,524,000
2,703,000
1,597,000
3,869,000
1,115,000
165,000
539,000
1,361,000
82,899,000
18,000

(

△
△
(△
△

(△
△
(
△

(

(
(△
△
△
△

(

△
(
<

△

△

△
△
△

△
△

(単位 円)
増減
55,880,000 )
37,080,000
500,000
4,040,000
20,910,000
6,200,000
450,000
17,000 )1,017,000
630,000
170,000
200,000
4,900,000 )
4,900,000
149,000,000 )
59,000,000
9,000,000
54,000,000
45,000,000
29,900,000 )
25,000,000
4,600,000
300,000
64,000,000 )
64,000,000
10,550,000 )
3,000,000
20,600,000
100,000
50,0006,000,000
7,000,000
283,313,000
増減
202,525,000 )
126,621,000
77,495,000
2,219,000
628,000
131,324,000 )
52,715,000 >
3,904,000
7,525,000
10,0005,366,000
250,000
746,000
1,905,000
487,000
7,278,000
2,929,000
290,000
757,000
343,000
1,758,000
1,206,000
96,000136,000
206,000
42,240,000
6,000

科

事
教 業
育 活
活 動
動 支
収 出
支 の
部

目

雑費
減価償却額
厚生補導経費
用品費
消耗品費
図書新聞雑誌費
印刷製本費
旅費交通費
通信運搬費
修繕費
委託費
使用料及借料
支払報酬
諸会費
手数料
渉外費
食料費
福利費
雑費
献体経費
消耗品費
印刷製本費
旅費交通費
通信運搬費
修繕費
委託費
損害保険料
使用料及借料
手数料
公租公課
渉外費
遺体収容費
篤志献体費
食料費
雑費
図書館経費
用品費
消耗品費
図書新聞雑誌費
印刷製本費
光熱水費
旅費交通費
通信運搬費
修繕費
委託費
損害保険料
使用料及借料
諸会費
手数料
渉外費
減価償却額
教育・研究経費
消耗品費
図書新聞雑誌費
印刷製本費
被服費
光熱水費
旅費交通費
通信運搬費
修繕費
委託費

<

<

<

<

本年度予算額762,000
135,458,000
14,442,000 >999,000
1,010,000
176,000
870,000
2,361,000
365,000
600,000
60,000162,000
429,000
50,000124,000
35,00056,0006,788,000
357,000
10,168,000 >
1,624,000
34,0001,079,000
193,000
110,000
255,000
60,0003,873,000
13,00037,000100,000
1,800,0000
520,000
470,000
67,999,000 >
850,000
1,233,000
1,000,000
2,827,000
3,364,000
530,000
1,109,000
13,315,000
2,103,000
166,000
29,104,000
162,000
13,0006,000
12,217,000
799,939,000 >222,424,000
3,000
380,000
81,00062,790,000
37,120,000
664,000
112,575,000
23,343,000

－2－

<

<

<

<

前年度予算額
620,000
136,419,000
9,804,000 >0
691,000
176,000
1,197,000
2,169,000
372,000
600,000
60,00054,00090,00050,000112,000
35,00020,0003,821,000
357,000
12,266,000 >
2,712,000
34,0001,079,000
203,000
110,000
565,000
60,0003,873,000
13,00037,000100,000
1,800,000
700,000
520,000
460,000
59,320,000 >
850,000
1,209,000
780,000
2,698,000
3,495,000
557,000
1,121,000
8,782,000
2,031,000
167,000
25,036,000
362,000
13,0006,000
12,213,000
717,825,000 >
168,020,000
3,000
230,000
81,00067,077,000
35,712,000
672,000
100,055,000
22,077,000

△
<

△
△

<△
△

△
△

△

<

△
△
△

△
△

<

△
△

(単位 円)
増減
142,000
961,000
4,638,000 >999,000
319,0000
327,000
192,000
7,000
0
0
108,000
339,000
0
12,000036,0002,967,000
02,098,000 >
1,088,000
00
10,0000
310,000000000
700,000
0
10,0008,679,000 >0
24,000220,000
129,000
131,000
27,00012,0004,533,000
72,0001,000
4,068,000
200,000
00
4,000
82,114,000 >
54,404,0000
150,000
04,287,000
1,408,000
8,000
12,520,000
1,266,000

科
目
損害保険料
諸会費
手数料
渉外費
食料費
雑費
減価償却額
医療経費
用品費
消耗品費
図書新聞雑誌費
印刷製本費
被服費
光熱水費
旅費交通費
通信運搬費
修繕費
委託費
損害保険料
使用料及借料
支払報酬
諸会費
手数料
広告料
渉外費
食料費
薬品費
事
診療材料費
教 業
給食費
育 活
寝具費
活 動
動 支
医療委託費
収 出
診療用品費
支 の
雑費
部
減価償却額
介護経費
用品費
消耗品費
図書新聞雑誌費
印刷製本費
被服費
光熱水費
旅費交通費
通信運搬費
修繕費
委託費
損害保険料
使用料及借料
諸会費
手数料
公租公課
渉外費
食料費
薬品費
給食費
寝具費
医療委託費
雑費
減価償却額
管理経費
用品費
消耗品費

<

<

(

本年度予算額4,574,000
2,240,000
212,000
5,168,000
5,000
11,750,000
316,610,000
822,558,000 > <2,000,000
21,168,000
1,439,000
4,195,000
2,163,000
35,024,000
6,322,000
2,710,000
30,632,000
71,921,000
5,884,000
51,618,000
875,000
1,065,000
12,639,000
573,000
35,00067,00074,400,000
245,831,000
50,0001,104,000
108,492,000
3,123,000
520,000
138,708,000
148,606,000 > <437,000
7,760,000
385,000
830,000
435,000
33,100,000
218,000
818,000
3,201,000
54,855,000
815,000
1,314,000
323,000
9,060,000
178,000
70,00036,0008,760,000
2,640,000
1,200,000
3,600,000
1,200,000
17,371,000
399,343,000 ) (100,000
13,249,000－3－

前年度予算額4,254,000
2,240,000
2,000
5,172,000△
5,000
6,750,000
305,475,000
825,465,000 > < △021,239,000△
1,405,000
4,159,000
2,912,000△
35,398,000△
5,780,000
2,786,000△
24,810,000
77,409,000△
5,440,000
50,336,000
791,000
1,444,000△
14,453,000△
573,000
310,000△
178,000△
118,192,000△
208,307,000
102,000△
1,084,000
111,329,000△
2,468,000
411,000
134,149,000
160,423,000 > < △07,760,000
385,000
900,000△
247,000
28,504,000
170,000
977,000△
2,760,000
51,762,000
870,000△
1,523,000△
323,000
8,390,000
113,000
118,000△
75,000△7,140,000
1,920,000
1,200,000
4,236,000△
1,280,000△
39,770,000△
357,867,000 ) (100,000
14,427,000△(単位 円)
増減
320,0000
210,0004,000
05,000,000
11,135,000
2,907,000 >
2,000,000
71,00034,00036,000749,000
374,000
542,000
76,0005,822,000
5,488,000
444,000
1,282,000
84,000379,000
1,814,0000275,000
111,000
43,792,000
37,524,000
52,00020,0002,837,000
655,000
109,000
4,559,000
11,817,000 >
437,000
00
70,000188,000
4,596,000
48,000159,000
441,000
3,093,000
55,000209,000
0
670,000
65,00048,00039,0001,620,000
720,000
0
636,000
80,00022,399,000
41,476,000 )01,178,000

科
目
印刷製本費
被服費
光熱水費
旅費交通費
通信運搬費
修繕費
委託費
事
損害保険料
業
使用料及借料
教
活
支払報酬
育
動
諸会費
活
支
動
手数料
出
収
広告料
の
支
公租公課
部
渉外費
食料費
福利費
寄付金
雑費
減価償却額
徴収不能額等
教育活動支出計
教育活動収支差額
科目事
受取利息・配当金業
第３号基本金引当特定資産運用収入
活その他の受取利息・配当金
動
収 その他の教育活動外収入
教 入
育 の
活 部 教育活動外収入計
動 事
科目
外 業 借入金等利息
収 活 その他の教育活動外支出
支 動
支
出
の
部 教育活動外支出計
教育活動外収支差額
経常収支差額科目事
業 資産売却差額
活 その他の特別収入
現物寄付
動
収
入
の
特 部 特別収入計
別科目
収 事
資産処分差額業
支活 その他の特別支出
動支
出の部 特別支出計
特別収支差額〔予備費〕
基本金組入前当年度収支差額
基本金組入額合計

本年度予算額
前年度予算額22,575,000
20,881,000
100,000
100,000
16,197,000
13,004,000
22,079,000
22,749,000△
3,604,000
3,650,000△
14,688,000
11,064,000
116,992,000
89,051,000
1,435,000
1,473,000△
5,905,000
5,961,000△
8,644,000
7,432,000
7,554,000
7,902,000△
2,150,000
2,213,000△
25,948,000
25,798,000
33,078,000
30,682,000
5,584,000
5,738,000△
4,289,000
5,664,000△
16,530,000
14,811,000
30,00030,00034,732,000
33,576,000
43,880,000
41,561,000
(
0) (
0) (
7,092,932,000
6,717,607,000△
581,192,000△
489,180,000△
本年度予算額
前年度予算額(634,370,000 ) (778,650,000 ) ( △319,520,000
407,800,000△
314,850,000
370,850,000
△
(
0) (
0) (

(
(

(
(

(
(

(
△
△

(単位 円)
増減
1,694,000
03,193,000
670,000
46,0003,624,000
27,941,000
38,00056,0001,212,000
348,000
63,000150,000
2,396,000
154,000
1,375,000
1,719,00001,156,000
2,319,000
0)375,325,000
92,012,000
増減
144,280,000 )
88,280,000
56,000,000
0)634,370,000
本年度予算額0) (0) (778,650,000△
前年度予算額0) (0) (144,280,000
増減
0)
0)

0
634,370,000
53,178,000
本年度予算額0) (10,000,000 ) (10,000,000

0778,650,000△
289,470,000△
前年度予算額0) (10,000,000 ) (10,000,000

0144,280,000
236,292,000
増減
0)
0)
0

10,000,000
本年度予算額0) (0) (10,000,000
前年度予算額0) (0) (0
10,000,000
300,000,000 ) (236,822,000△
640,701,000
△

－4－

0
10,000,000
300,000,000 ) (530,000△
824,114,000

0
増減
0)
0)

0
0
0)
236,292,000
183,413,000

科
当年度収支差額
前年度繰越収支差額
基本金取崩額翌年度繰越収支差額（参考）
事業活動収入計事業活動支出計目

本年度予算額△877,523,000△ 3,007,369,000
0△ 3,884,892,000

前年度予算額△824,644,000△ 2,546,428,000
0△ 3,371,072,000

7,156,110,000
7,392,932,000

7,017,077,000
7,017,607,000

－5－

△
△
△

(単位 円)
増減
52,879,000
460,941,000
0513,820,000
139,033,000
375,325,000