第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

費
用

収
益

費
用

収
益
費
用

勘 定 科 目介護保険事業収益
老人福祉事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
医療事業収益その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
その他の事業費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
積立資産評価益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)支払利息
積立資産評価損
その他のサービス活動外費用

当年度決算(A) 前年度決算(B)
1,055,985,133 1,004,362,823
57,092,362
52,207,421
1,767,293
1,670,495
119,228,082
133,149,854
38,158,204
38,405,919
246,036
389,351
1,114,000
2,085,921
1,273,591,110 1,232,271,784
816,293,266
767,428,757
184,012,479
164,123,988
146,826,235
153,890,882
4,633,225
4,188,997
46,036
189,351
87,421,932
82,634,884-18,759,804-17,482,176
1,220,473,369 1,154,974,683
53,117,741
77,297,101
3,037
2,988
10,323
13,521,898
12,331,460
13,524,935
12,344,771
8,114,833
8,792,203
605,320
4,608,584
4,916,346(単位：円)
増減(A)-(B)
51,622,310
4,884,941
96,798-13,921,772-247,715-143,315-971,921
41,319,326
48,864,509
19,888,491-7,064,647
444,228-143,315
4,787,048-1,277,628
65,498,686-24,179,360
49-10,323
1,190,438
1,180,164-677,370
605,320-307,762

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産売却益
その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)13,328,737
196,198
53,313,939
42,272,000
522,499
2,718,315
45,512,814
695,244
42,272,000
2,347,268
45,314,512
198,30253,512,241
554,627,669
608,139,910

13,708,549-1,363,778
75,933,323
1,678,000
99,9993,221,120
4,999,119
3
1,678,000
3,075,643
4,753,646
245,473
76,178,796
478,448,873
554,627,669-379,812
1,559,976-22,619,384
40,594,000
422,500-502,805
40,513,695
695,241
40,594,000-728,375
40,560,866-47,171-22,666,555
76,178,796
53,512,241

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)608,139,910

554,627,669

53,512,241

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

費
用

収
益

費
用

収
益

費
用

勘 定 科 目介護保険事業収益
老人福祉事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
医療事業収益その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
その他の事業費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)支払利息
積立資産評価損
その他のサービス活動外費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産売却益
事業区分間繰入金収益
その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間繰入金費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

社会福祉事業1,055,985,133

公益事業
57,092,362

1,975,733
119,228,082
38,158,204
246,036
1,092,907
1,216,686,095
789,607,493
170,872,747
133,100,358
4,633,225
46,036
69,340,243-17,500,851
1,150,099,251
66,586,844
2,376
13,513,393
13,515,769
4,625,098
605,320
4,608,584

9,839,002
3,676,767
70,263,611
42,272,000
522,499

21,093
57,113,455
26,685,773
13,139,732
13,934,317
18,081,689-1,258,953
70,582,558-13,469,103
661
8,505
9,166
3,489,735

3,489,735-3,480,569-16,949,672

合計
1,055,985,133
57,092,362
1,975,733
119,228,082
38,158,204
246,036
1,114,000
1,273,799,550
816,293,266
184,012,479
147,034,675
4,633,225
46,03687,421,932-18,759,804
1,220,681,809
53,117,741
3,037
13,521,898
13,524,935
8,114,833
605,320
4,608,584

2,521,875
45,316,374
695,244
42,272,000
1,779,904
1,960,564
46,707,712-1,391,338
68,872,273
662,471,371
731,343,644

386,704
386,704
1,589,640-15,360,032-107,843,702-123,203,734

13,328,737
196,198
53,313,939
42,272,000
522,499
1,779,904
2,718,315
47,292,718
695,244
42,272,000
1,779,904
2,347,268
47,094,416
198,30253,512,241
554,627,669
608,139,910

731,343,644-123,203,734

608,139,910

1,779,904
196,440
1,976,344

内部取引消去-208,440-208,440-208,440-208,440(単位：円)
法 人 合 計1,055,985,133
57,092,362
1,767,293
119,228,082
38,158,204
246,036
1,114,000
1,273,591,110
816,293,266
184,012,479
146,826,235
4,633,225
46,03687,421,932-18,759,804
1,220,473,369
53,117,741
3,037
13,521,898
13,524,935
8,114,833
605,320
4,608,584

13,328,737
196,198
53,313,939
42,272,000
522,499-1,779,904-1,779,904

2,718,315
45,512,814
695,244
42,272,000-1,779,904-1,779,904

2,347,268
45,314,512
198,30253,512,241
554,627,669
608,139,910

608,139,910

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 事業活動内訳表(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

費
用

収
益

費
用

収
益

費
用

勘 定 科 目介護保険事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
医療事業収益その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
その他の事業費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)支払利息
積立資産評価損
その他のサービス活動外費用

本部

祥雲館
1,055,985,133

障がい4,633,225
119,228,082

200,000
200,000
11,389,507
391,380
11,656,600
2,110,759-447,315
25,100,931-24,900,931
479
2,728,321
2,728,800
204,243605,320
2,467

38,158,204
46,036
1,022,733
1,095,212,106
689,673,143
149,011,732
115,434,457

70,174
123,931,481
88,544,843
21,469,635
8,666,793
4,633,225

46,03659,021,481-16,569,936
996,616,913
98,595,193
1,666
9,872,701
9,874,367
3,029,842

8,208,003-483,600
131,038,899-7,107,418
231
912,371912,602
1,391,013

4,215,927

390,190

7,245,769
2,628,598
101,223,791
25,233,000
522,499

1,781,203-868,601-7,976,019

合計
1,055,985,133
4,633,225
119,228,082
38,158,204
246,036
1,092,907
1,219,343,587
789,607,493
170,872,747
135,757,850
4,633,225
46,036
69,340,243-17,500,851
1,152,756,743
66,586,844
2,376
13,513,393
13,515,769
4,625,098
605,320
4,608,584

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産売却益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)812,030
1,916,770-22,984,161
17,039,000

81,751,287
168,567-22,815,594
110,270,652
87,455,058

1,595,174
95,416,584-3,242,170
97,981,621
468,121,690
566,103,311

365,390
365,390
1,682,265-6,293,754
84,079,029
77,785,275

9,839,002
3,676,767
70,263,611
42,272,000
522,499
66,113,262
64,712,287
2,521,875
176,141,923
695,244
42,272,000
1,779,904
66,113,262
64,712,287
1,960,564
177,533,261-1,391,338
68,872,273
662,471,371
731,343,644

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)87,455,058

566,103,311

77,785,275

731,343,644

64,880,854
81,919,854
17,039,000

1,232,408
64,712,287
1,706,628
92,174,414
695,244
25,233,000
1,779,904
66,113,262

815,247
2,047,655

64,712,287

内部取引消去-2,657,492-2,657,492-2,657,492-2,657,492(単位：円)
事業区分合計
1,055,985,133
1,975,733
119,228,082
38,158,204
246,036
1,092,907
1,216,686,095
789,607,493
170,872,747
133,100,358
4,633,225
46,036
69,340,243-17,500,851
1,150,099,251
66,586,844
2,376
13,513,393
13,515,769
4,625,098
605,320
4,608,584

9,839,002
3,676,767
70,263,611
42,272,000
522,499-66,113,262-64,712,287-130,825,549

2,521,875
45,316,374
695,244
42,272,000
1,779,904-66,113,262-64,712,287-130,825,549

1,960,564
46,707,712-1,391,338
68,872,273
662,471,371
731,343,644

731,343,644

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増

費
用

収
益

勘 定 科 目介護保険事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)その他の事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益(一般)
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
役員退職慰労引当金繰入
法定福利費
事業費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
積立資産評価益
積立資産評価益
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)支払利息(単位：円)
当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)5,075,000-5,075,000
5,075,000-5,075,000
5,075,000-5,075,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
1,000,000-1,000,000
1,000,000-1,000,000
200,000
6,275,000-6,075,000
11,389,507
7,415,819
3,973,688
6,626,000
6,659,500-33,500
4,398,363
389,939
4,008,424
365,144366,380-1,236391,380
617,998-226,618
27,23425,4501,784
214,541-214,541
75,14290,702-15,560
233,640
233,640
55,36438,856
16,50814,809-14,809
11,656,600
8,139,641
3,516,959
403,105
134,342
268,763
42,427
174,372-131,945
140,711
79,99760,714
1,625,731
377,826
1,247,905
1,878,938
1,265,684
613,254
178,594
178,594
155,91482,48473,43048,5586,600
41,958351,231409,664-58,433
404,844291,519
113,325
127,406
249,898-122,492
3,111,090
2,029,560
1,081,530
1,469,433
1,929,889-460,456
35,25035,2508,910
8,910
202,500-202,500
187,406
186,187
1,219
139,455
87,48051,975426,505
277,874
148,631
831,789
299,375
532,41489,30354,39034,913
2,110,759
929,230
1,181,529
2,110,759
929,230
1,181,529-447,315-109,172-338,143-447,315-109,172-338,143
25,100,931
16,993,516
8,107,415-24,900,931 -10,718,516 -14,182,415
479
578
-99
479
578
-99
10,323-10,323
10,323-10,323
2,728,321
1,201,623
1,526,698
350-350
2,728,321
1,201,273
1,527,048
2,728,800
1,212,524
1,516,276
204,243
302,506-98,263

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
勘
費
用

収
益

費
用

定

科

目

支払利息
積立資産評価損
積立資産評価損
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)(単位：円)
当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)204,243
302,506-98,263
605,320
605,320
605,320
605,320
2,467
3,000
-533
2,467
3,000
-533
812,030
305,506
506,524
1,916,770
907,018
1,009,752-22,984,161-9,811,498 -13,172,663
17,039,000
100,000
16,939,000
17,039,000
100,000
16,939,000
64,880,854
43,901,254
20,979,600
64,880,854
43,901,254
20,979,600
81,919,854
44,001,254
37,918,600
17,039,000
100,000
16,939,000
17,039,000
100,000
16,939,000
64,712,287
64,712,287
64,712,287
64,712,287
81,751,287
100,000
81,651,287
168,567
43,901,254 -43,732,687-22,815,594
34,089,756 -56,905,350
110,270,652
76,180,896
34,089,756
87,455,058 110,270,652 -22,815,594

87,455,058

110,270,652-22,815,594

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

祥雲館拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益(施設)利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益(居宅)介護予防報酬収益(居宅)
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)(居宅)介護負担金収益(一般)(居宅)介護予防負担金収益(公費)(居宅)介護予防負担金収益(一般)(居宅)地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(地域)
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)
介護負担金収益(一般)(地域)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（公費）事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益収
地域密着型介護サービス利用料収益
益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
食費収益(特定)居住費収益(公費)居住費収益(一般)
居住費収益(特定)介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)その他の事業収益(介護･その他)
医療事業収益外来診療収益(公費)
外来診療収益(一般)
保健予防活動収益
訪問看護療養費収益(公費)
訪問看護利用料収益
訪問看護基本利用料収益
訪問看護その他の利用料収益
その他の医療事業収益
補助金事業収益(公費)その他の医療事業収益
その他の事業収益
生活困難者に対する支援相談事業収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与

当年度決算(A) 前年度決算(B)
1,055,985,133
999,287,823
184,936,990
357,543,632
166,053,530
319,367,910
817,957
669,789
18,065,503
37,505,933
223,993,263
258,355,536
219,058,585
254,294,860
4,934,678
4,060,676
34,050,959
38,572,314
360,855
348,92133,098,415
37,737,082
1,301
4,057
590,388482,254
283,943,101
78,397,941
283,943,101
78,397,941
36,622,003
10,613,301
36,622,003
10,613,301
52,921,628
36,267,588
50,311,071
34,735,856
2,610,557
1,531,732
13,012,341
13,443,437
11,482,247
11,685,164
1,278
14,2101,528,816
1,744,063
188,658,721
190,641,835
1,828,000
3,379,136
1,145,150
1,275,020
9,329,535
8,109,170
232,548
201,120
74,477,372
71,971,570
9,602,470
13,628,010
17,76079,655,567
78,396,188
12,326,529
13,604,221
61,55059,64037,846,127
15,452,239
33,657,279
11,709,099
1,718,874
1,253,900
2,469,974
2,489,240
38,158,204
38,405,919
19,103,729
16,881,537
2,080,035
1,831,010
1,563,773
2,844,264
13,310,737
14,204,478
1,053,530
1,388,130
894,180
1,283,130
159,350
105,000
1,046,400
1,256,500
445,600
940,000
600,800
316,500
46,036
189,351
46,036
189,351
1,022,733
5,000
1,022,733
5,000
1,095,212,106 1,037,888,093
689,673,143
643,745,161
430,177,483
397,695,476
38,723,808
36,689,494
29,871,515
30,523,096
94,236,850
87,538,648(単位：円)
増減(A)-(B)56,697,310-172,606,642-153,314,380
148,168-19,440,430-34,362,273-35,236,275
874,002-4,521,355
11,934-4,638,667-2,756108,134
205,545,160
205,545,160
26,008,702
26,008,702
16,654,040
15,575,215
1,078,825-431,096-202,917-12,932-215,247-1,983,114-1,551,136-129,870
1,220,365
31,4282,505,802-4,025,540-17,760
1,259,379-1,277,692
1,910
22,393,888
21,948,180
464,974-19,266-247,715
2,222,192
249,025-1,280,491-893,741-334,600-388,950
54,350-210,100-494,400
284,300-143,315-143,315
1,017,733
1,017,733
57,324,013
45,927,982
32,482,007
2,034,314-651,581
6,698,202

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

祥雲館拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
勘

費
用

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

費
用

定

科

目

派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
医療費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
その他の事業費用
生活困難者に対する支援相談事業費用
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
支払利息
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

当年度決算(A) 前年度決算(B)805,974
1,414,324
11,993,774
11,328,393
83,863,739
78,555,730
149,011,732
131,108,129
46,814,702
45,405,918
10,077,314
9,044,179
3,672,826
2,004,153
913,698
1,129,752
1,760
5,640
1,547,855
1,501,097
13,597
10,16048,927,983
42,280,388
53,22654,327
12,828,131
6,764,205
4,881,137
2,909,354
12,113,361
12,225,963
6,949,142
7,523,485
217,000
249,508
115,434,457
111,034,271
4,559,790
3,301,150
522,052
591,145
269,879
99,3283,613,330
2,743,883
2,599,299
1,392,514
2,273
7,673,482
9,298,715
4,448,895
3,966,412
6,214,584
5,698,143
55,806,174
55,164,727
7,449,168
7,088,972
11,674
11,102
1,821,477
1,913,773
5,780,644
6,741,500
445,254731,375
11,355,768
10,626,279
40,54861,600673,950
700,600
2,146,216
903,053
46,036
189,351
46,036
189,351
59,021,481
55,457,443
59,021,481
55,457,443-16,569,936-15,630,451-16,569,936-15,630,451
996,616,913
925,903,904
98,595,193
111,984,189
1,666
1,299
1,666
1,299
9,872,701
10,166,472
4,897,571
4,993,304
4,975,130
5,173,168
9,874,367
10,167,771
3,029,842
3,415,350
3,029,842
3,415,350
4,215,927
3,891,992
3,833,542
3,678,815
382,385
213,177
7,245,769
7,307,342
2,628,598
2,860,429
101,223,791
114,844,618(単位：円)
増減(A)-(B)-608,350
665,3815,308,009
17,903,603
1,408,784
1,033,135
1,668,673-216,054-3,88046,7583,437
6,647,595-1,101
6,063,926
1,971,783-112,602-574,343-32,5084,400,186
1,258,640-69,093
170,551
869,447
1,206,785
2,273-1,625,233
482,483
516,441
641,447
360,196572-92,296-960,856-286,121
729,489-21,052-26,650
1,243,163-143,315-143,315
3,564,038
3,564,038-939,485-939,485
70,713,009-13,388,996
367
367-293,771-95,733-198,038-293,404-385,508-385,508
323,935
154,727
169,208-61,573-231,831-13,620,827

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

祥雲館拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

収
益

特
別
増
減
の
部
費
用

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
固定資産売却益
車輌運搬具売却益
拠点区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
その他の固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A) 前年度決算(B)
25,233,000
1,578,000
25,233,000
1,578,000
522,499
99,999522,499
99,99964,712,287
64,712,287
1,706,628
1,726,572
1,706,628
1,726,572
92,174,414
3,404,571
695,244
3
77,447
3
617,797
25,233,000
1,578,000
25,233,000
1,578,000
1,779,904
5,765,103
1,779,904
5,765,103
66,113,262
46,973,811
66,113,262
46,973,811
1,595,174
1,615,751
1,595,174
1,615,751
95,416,584
55,932,668-3,242,170-52,528,097
97,981,621
62,316,521
468,121,690
405,805,169
566,103,311
468,121,690

566,103,311

468,121,690(単位：円)
増減(A)-(B)23,655,000
23,655,000
422,500
422,500
64,712,287
64,712,287-19,944-19,944
88,769,843
695,241
77,444
617,797
23,655,000
23,655,000-3,985,199-3,985,199
19,139,451
19,139,451-20,577-20,577
39,483,916
49,285,927
35,665,100
62,316,521
97,981,621

97,981,621

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障がい拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

勘 定 科 目就労支援事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
訓練等給付費収益
計画相談支援給付費収益
障害児施設給付費収益
障害児通所給付費収益
利用者負担金収益(障害)
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
医療費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
就労支援事業費用(単位：円)
当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)4,633,225
4,188,997
444,228
4,633,225
4,188,997
444,228
119,228,082 133,149,854 -13,921,772
80,348,544
78,780,630
1,567,914
21,961,346
19,946,441
2,014,905
57,828,570
58,834,189-1,005,619
558,628
558,628
10,759,270
16,355,799-5,596,529
10,759,270
16,355,799-5,596,529
620,760
631,444-10,684
694,000
730,000-36,000
694,000
730,000-36,000
7,606,477
8,002,343-395,866
19,199,031
28,649,638-9,450,607
4,091,231
2,972,588
1,118,643
15,107,800
25,677,050 -10,569,250
70,174
1,080,921-1,010,747
70,174
1,080,921-1,010,747
123,931,481 138,419,772 -14,488,291
88,544,843
90,427,644-1,882,801
52,244,765
52,444,619-199,854
5,440,065
6,457,472-1,017,407
3,505,820
3,877,493-371,673
15,813,044
15,805,041
8,003
1,272,356
1,479,050-206,694
10,268,793
10,363,969-95,176
21,469,635
20,396,525
1,073,110
4,306,114
4,234,292
71,822
192,736
124,790
67,946
14,03014,030135,671
131,413
4,258
7,025,419
6,109,029
916,390
3,960
5,940-1,980890,735
1,075,280-184,545
1,260,289
882,288
378,001
4,886,763
4,863,034
23,7292,673,918
2,862,189-188,271
80,000108,270-28,2708,666,793
22,551,330 -13,884,537
423,062
482,748-59,686
62,497
49,13813,35912,631
4,110
8,521
469,969
810,678-340,709
281,009422,534-141,525
260,518
11,644,419 -11,383,901
827,739
707,358
120,381757,166
477,057
280,1092,811,990
5,474,222-2,662,232
240,050
162,880
77,170925,007932,943-7,936
51,84051,840105,233
248,708-143,475
936,022853,160
82,862
12,00020,191-8,191
222,116
134,030
88,086
267,944
75,314
192,630
4,633,225
4,188,997
444,228

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障がい拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

費
用

収
益

費
用

勘 定 科 目就労支援事業販売原価
当期就労支援事業仕入高
合計
差引
就労支援事業販管費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
支払利息
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
その他の特別収益
賞与引当金取崩収益
その他の特別収益
特別収益計(8)
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)(単位：円)
当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)128,266
47,32580,941
128,266
47,32580,941
128,266
47,32580,941
128,266
47,32580,941
4,504,959
4,141,672
363,287
8,208,003
8,166,522
41,4818,208,003
8,166,522
41,481-483,600-483,600-483,600-483,600
131,038,899 145,247,418 -14,208,519-7,107,418-6,827,646-279,772
231
314
-83
231
314
-83
912,371953,365-40,994
337,654
350,620-12,966
574,717602,745-28,028
912,602
953,679-41,077
1,391,013
1,446,192-55,179
1,391,013
1,446,192-55,179
390,190
1,021,354-631,164
338,944
332,147
6,797
51,246689,207-637,961
1,781,203
2,467,546-686,343-868,601-1,513,867
645,266-7,976,019-8,341,513
365,494
1,232,408
3,072,557-1,840,149
1,232,408
3,072,557-1,840,149
815,247
1,280,512-465,265
449,857
145,477
304,380
365,390
1,135,035-769,645
2,047,655
4,353,069-2,305,414
365,390
1,282,808-917,418
365,390
1,282,808-917,418
365,390
1,282,808-917,418
1,682,265
3,070,261-1,387,996-6,293,754-5,271,252-1,022,502
84,079,029
89,350,281-5,271,252
77,785,275
84,079,029-6,293,754

77,785,275

84,079,029-6,293,754

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

サ高住拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

費
用

収
益

費
用

勘 定 科 目老人福祉事業収益
運営事業収益補助金事業収益(公費)その他の事業収益
管理費収益
その他の利用料収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
支払利息
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)当年度決算(A) 前年度決算(B)
57,092,362
52,207,421
3,888,000
1,110,000
3,888,000
1,110,000
53,204,362
51,097,421
30,077,002
29,214,654
23,127,360
21,882,767
21,09321,093
57,113,455
52,207,421
26,685,773
25,840,133
13,424,678
12,503,322
1,952,985
1,974,774
1,191,413
1,013,683
6,413,817
6,797,532
500,751
409,739
3,202,129
3,141,083
13,139,732
12,001,336
7,118,377
6,595,210
31,541
19,7099,859
12,4284,552,942
4,034,352
215,551
100,125
387,222434,111824,240
803,201
2,200
13,934,317
14,684,142
143,338
148,522
2,719
3,008
420
30,63247,40853,75048,48562,30861,802350,977
352,053
307,494
287,406
9,933,999
10,616,771
89,652
82,940334,652
343,914
188,160
188,160
1,613,959
1,805,424
662,816
609,792
2,160
5,861
49,18435,170108,51747,00618,081,689
18,081,689
18,081,689
18,081,689-1,258,953-1,258,953-1,258,953-1,258,953
70,582,558
69,348,347-13,469,103-17,140,926
661
797
661
797
8,505
10,000
8,505
10,0009,166
10,7973,489,735
3,628,155
3,489,735
3,628,155
3,489,735-3,480,569

3,628,155-3,617,358(単位：円)
増減(A)-(B)4,884,941
2,778,000
2,778,000
2,106,941
862,348
1,244,593
21,09321,093
4,906,034
845,640
921,356-21,789
177,730-383,715
91,012
61,046
1,138,396
523,167
11,832-2,569518,590
115,426-46,889
21,039-2,200-749,825-5,184-289-420-16,776
5,265
506-1,07620,088-682,772
6,712-9,262-191,465
53,024-3,701
14,01461,511

1,234,211
3,671,823-136-136-1,495-1,495-1,631-138,420-138,420-138,420
136,789

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

サ高住拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益
費
用

勘 定 科 目
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
事業区分間繰入金収益
その他の特別収益
その他の特別収益
特別収益計(8)
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A) 前年度決算(B)-16,949,672-20,758,284
1,779,904
5,765,103
1,779,904
5,765,103
196,440
214,036
196,440
214,036
1,976,344
5,979,139
386,704
177,084
386,704
177,084
386,704
177,084
1,589,640
5,802,055-15,360,032-14,956,229-107,843,702-92,887,473-123,203,734-107,843,702-123,203,734-107,843,702(単位：円)
増減(A)-(B)3,808,612-3,985,199-3,985,199-17,596-17,596-4,002,795
209,620
209,620
209,620-4,212,415-403,803-14,956,229-15,360,032-15,360,032