社会福祉法人 成田市社会福祉協議会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

会費収益寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
収 貸付事業収益
事業収益益
サ
就労支援事業収益
助成金収益
ー
経常経費寄附金収益
ビその他の収益ス
サービス活動収益計（１）
活人件費
動事業費
増
事務費
減
助成金費用の費 基金組入額
部
減価償却費
用
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）サ借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益ー
ビ 収 基本財産評価益ス 益 積立資産評価益
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計（４）
動支払利息外基本財産評価損
増 費
積立資産評価損
用減その他のサービス活動外費用のサービス活動外費用計（５）部 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
収 固定資産受贈額
固定資産売却益益
生活福祉資金会計繰入金収益
生活福祉資金会計固定資産移管収益
特その他の特別収益別
特別収益計（８）増
基本金組入額減
資産評価損
固定資産売却損・処分損の国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）
部費 国庫補助金等特別積立金積立額
用 災害損失生活福祉資金会計繰入金費用
生活福祉資金会計固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰前期繰越活動増減差額（１２）越活 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）
動基本金取崩額（１４）増
減 基金取崩額（１５）差 その他の積立金取崩額（１６）額の その他の積立金積立額（１７）部 次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）1/19,748,700
3,137,636
98,438,176
93,693,519
0
3,795,2510
146,000
06,252,895
215,212,177
133,597,186
70,830,522
8,162,599
9,656,035
02,466,932-384,482
2,256,000
91,0130226,675,805-11,463,628
0
20,24000546,768
567,00800000
567,008-10,896,620
1,554,163
0000002,256,000
3,810,16300
90
1,554,163
00001,554,172
2,255,991-8,640,629-6,349,960-14,990,589
06,600,000
00-8,390,589

前年度決算(B)9,665,050
3,086,909
103,274,682
94,524,501
0
3,491,2560
146,0000
1,530,678
215,719,076
134,516,905
71,235,805
8,438,317
9,594,808
1,000,000
2,312,379-710,650
877,000
143,6480
227,408,212-11,689,136
0
14,038001,302,998
1,317,036
000001,317,036-10,372,100
01,200,000
00000
877,000
2,077,000
00
1
00
0
0
0
0
1
2,076,999-8,295,101-4,859,253-13,154,354
06,600,000
204,394
0-6,349,960

増減(A)-(B)83,65050,727-4,836,506-830,982
0
303,995
00
04,722,217-506,899-919,719-405,283-275,718
61,227-1,000,000
154,553
326,168
1,379,000-52,635
0-732,407
225,50806,202
00-756,230-750,02800000-750,028-524,520
1,554,163-1,200,000
0
0
0
0
0
1,379,000
1,733,163
00
801,554,163
00001,554,171
178,992-345,528-1,490,707-1,836,235
00-204,3940-2,040,629

社会福祉法人 成田市社会福祉協議会第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日（単位：円）
勘定科目

社会福祉事業

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
収 貸付事業収益
事業収益
サ 益
就労支援事業収益
ー助成金収益ビ
経常経費寄附金収益
その他の収益ス
サービス活動収益計（１）
活人件費
動事業費
増
事務費
減
助成金費用の 費 基金組入額
部 用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）サ
借入金利息補助金収益
ー受取利息配当金収益
ビ 収 基本財産評価益ス 益 積立資産評価益
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計（４）
動支払利息外費 基本財産評価損
増
積立資産評価損
用減その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（５）のサービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）部
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
収 固定資産売却益
生活福祉資金会計繰入金収益益
事業区分間繰入金収益
生活福祉資金会計固定資産移管収益
事業区分間固定資産移管収益
特その他の特別収益
別特別収益計（８）増基本金組入額減
資産評価損
固定資産売却損・処分損の国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）部
国庫補助金等特別積立金積立額
費 災害損失用 生活福祉資金会計繰入金費用
事業区分間繰入金費用
生活福祉資金会計固定資産移管費用
事業区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰前期繰越活動増減差額（１２）越活 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動
基本金取崩額（１４）増
減 基金取崩額（１５）差
その他の積立金取崩額（１６）額の その他の積立金積立額（１７）部 次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）公益事業

9,748,700
3,137,636
98,438,176
73,390,357

収益事業

合計

20,303,162

3,119,950

675,301

146,000
6,252,895
194,233,714
116,804,856
70,868,651
5,512,147
9,656,035

20,303,162
16,792,330

675,301-38,1292,650,452

2,466,932-384,482
2,256,000
91,013
207,271,152-13,037,438

19,442,782
860,380

20,238-38,129
713,4302

546,768
567,0060567,006-12,470,432
1,554,163

0

2

0
0
860,38002713,432

1,467,875

2,256,000
5,278,038

00860,380

607,495

860,380-860,3800607,495-607,495
105,937

0

105,937

0

105,9379
1,554,163

1,554,172
3,723,866-8,746,566-6,349,960-15,096,526
6,600,000-8,496,526

1/1

9,748,700
3,137,636
98,438,176
93,693,519
0
3,795,2510
146,000
06,252,895
215,212,177
133,597,186
70,830,522
8,162,599
9,656,035
02,466,932-384,482
2,256,000
91,0130226,675,805-11,463,628
0
20,24000546,768
567,00800000
567,008-10,896,620
1,554,163
000001,467,875
002,256,000
5,278,038
00
901,554,163
001,467,8750003,022,047
2,255,991-8,640,629-6,349,960-14,990,589
06,600,000
00-8,390,589

内部取引消去

法人合計

00
0

0

0
0
0

1,467,875

1,467,875

1,467,875

1,467,87500009,748,700
3,137,636
98,438,176
93,693,519
0
3,795,2510
146,000
06,252,895
215,212,177
133,597,186
70,830,522
8,162,599
9,656,035
02,466,932-384,482
2,256,000
91,0130226,675,805-11,463,628
0
20,24000
546,768
567,008
00000
567,008-10,896,620
1,554,163
0
00
0
0
0
00
2,256,000
3,810,16300
901,554,163
0
0
0
0
0
0
1,554,172
2,255,991-8,640,629-6,349,960-14,990,589
06,600,000
00-8,390,589