第４号議案
１

一般会計

令和５年度収支予算書（案）自

令和５年４月１日

至

令和６年３月31日（収入の部）

大科（単位：円）

勘

定

目

中科科目

目
小科

目

１．会費収入

令和５年度

令和４年度

予

予算

額

算額

差

異

86,923,200

87,380,800△

457,600

備

１．入会金収入

１．入会金収入

3,000,000

3,400,000△

400,000 （注１）２．会費収入

１．会費収入83,923,200

83,980,800△

57,600 （注２）3,666,000

3,385,000

１．登録手数料交付金

1,376,000

1,468,000

２．研修会助成金等収入

2,290,000

1,917,000

３．特定資産運用益 １．特定資産受取利息 １．特定資産受取利息

1,000

1,000

0

8,340,000

7,940,000

400,000

１．印刷物等頒布収入 １．印刷物等頒布収入

450,000

550,000

２．受講料収入

１．受講料収入

2,000,000

1,400,000

３．広告収入

１．広告収入250,000

250,000

４．会員負担金収入

１．会員負担金収入

2,420,000

2,520,000

２．交付金収入１．交付金収入

４．事業収入― 61 ―

考281,000△

92,000 （注３）373,000 （注４）△

特別積立金利息

100,000 （注５）600,000 （注６）0△

会報掲載等広告収入

100,000 （注７）

大勘

定目

中科

科
科

目

目

小科目

令和５年度

令和４年度

予

予算

額

算

額

差

異

備

５．共済事務手数料収入 １．共済事務手数料収入

100,000

100,000

0

６．申立手数料収入

１．奨励金収入120,000

120,000

0 （注８）

７．事業受託収入

１．事業受託収入

3,000,000

3,000,000

05,531,000

2,852,500

2,678,500

1,000

2,500

0

３．年金相談センター管理費収入 １．管理費収入

５．雑収入
１．受取利息１．受取利息小規模企業共済

収益性のある受託事業

1,500

預金等利息

00

連合会事業

450,000

300,000

150,000

４．特別会計管理費収入 １．管理費収入

1,300,000

1,300,0000 （注９）

５．その他の雑収入

3,780,000

1,250,000

2,530,000 （注10）

１．事務室使用料収入 １．事務室使用料収入

721,280

693,000

28,280７．特別積立金収入 １．記念事業積立金繰入収入 １．記念事業積立金繰入収入

4,000,000

04,000,000

計

109,182,480

102,252,300

6,930,180

額

78,634,532

71,404,131

7,230,401

計

187,817,012

173,656,431

14,160,581

２．社労士試験事務費収入 １．社労士試験事務費収入

６．負担金収入

当
前
収期
期

繰入

収入

越

収

１．その他の雑収入

合
支
合

差

― 62 ―△考

街角の年金相談センター広島・福山

広島支部使用分
社労士制度創設55周年記念事業

（支出の部）大（単位：円）

勘

定

目

中科

１．連合会会費

科
科

目

１．連合会会費

目
小科

目

１．連合会会費

令和４年度

予

予算

額

算

額

差

異

備

考

17,360,400

17,307,600

29,939,500

22,790,700

7,148,800

5,978,500

5,456,000

522,500

１．会報発行費

1,018,000

1,051,000

２．広報宣伝費2,225,500

1,585,000

３．会員新聞広告掲載費

2,435,000

2,520,000

４．相談料

300,000

300,000

4,200,0005,300,000

１．分野別研修会費

2,500,000

2,500,0000 （注15）

２．倫理研修会費

450,000

450,0000

３．新規加入会員研修会費

350,000

700,000△

350,000

必須研修

４．基礎実務研修会費

0550,000△

550,000

２年に１回

５．メンタリング制度

300,000

500,000△

200,000

新規開業会員のメンタリング制度

６．業務研究会助成金

600,000

600,000

0 （注16）１．業務費

250,000

250,000

0

3,763,400

2,511,400

1,252,000

１．事業費

1,145,500

623,500

522,000 （注17）２．事業受託費

1,702,900

972,900

730,000

２．事業費
１．広報活動費

２．研修事業費

３．業務費

令和５年度

４．事業費

― 63 ―

52,800 （注11）△33,000640,500 （注12）△85,000 （注13）
0 （注14）△ 1,100,000

行政等との連絡協議

事業収入に対する謝金等

大勘定

目

中科

科科目

目
小科

目

令和５年度

令和４年度

予

予算

算

額

差

異

備

３．紛争解決センター運営費

120,000

120,000

0 （注18）

４．総合労働相談センター運営費

495,000

495,000

0 （注19）５．学校教育支援費

300,000

300,0000 （注20）５．中国・四国地域協議会事業助成金 １．中国・四国地域協議会事業助成金

550,000

400,000

150,000 （注21）６．会員福利慶弔費

400,000

400,0000 （注22）

6,376,000

6,364,000

12,000

１．支部交付金

5,876,000

5,864,000

12,000 （注23）２．支部事務所助成金

250,000

250,0000 （注24）

３．支部事業助成金

250,000

250,0000 （注25）3,100,000

600,000１．連絡協議会費

600,000

600,000

２．連絡協議会特別事業費

2,500,0000１．印刷物等購入費

360,000

450,000

4,000,000

04,000,000

50,00050,0000911,600

1,009,300△

97,700１．登録手数料

881,600

939,300△

57,700 （注28）

２．共済事務手数料

30,00070,000△

40,00061,517,000

60,884,000

１．会員福利慶弔費

７．支部交付金

８．連絡協議会費

９．印刷物等購入費

10．55周年記念事業費 １．55周年記念事業費
11．雑支出１．雑支出

12．手数料支出

３．管理費額― 64 ―

考2,500,0000 （注26）2,500,000△

90,000 （注27）633,000

小規模企業共済１．会議費

7,150,000

6,930,000

１．総会費

2,500,000

2,500,0000 （注29）２．理事会費1,200,000

1,200,0000 （注30）

３．正副会長部長会議費220,000

300,000

４．支部長会議費80,00080,0000５．常務部会会議費

600,000

600,000

0 （注31）

６．業務調査委員会費

50,00050,0000

７．綱紀委員会費

200,000

400,000

８．監事会費100,000

100,000

９．各種委員会費

2,200,000

1,700,000

500,000 （注32）

33,556,000

33,524,000

32,000１．給与

20,600,000

20,600,000

0

２．諸手当

7,700,000

7,700,000

0３．福利厚生費4,600,000

4,600,0000 （注33）

４．退職事業団掛金

656,000

624,000

32,00020,811,000

20,430,000

381,000

１．支払家賃8,691,000

8,370,000

321,000 （注34）

２．リース料

910,000

1,050,000△

140,000 （注35）

３．旅費交通費700,000

750,000△

50,000 （注36）４．通信運搬費

1,000,000

1,000,000

0５．印刷製本費

700,000

700,000

0 （注37）

２．人件費

３．需用費

― 65 ―

220,000△△

80,000200,000
0

賞与、通勤費、時間外手当

大勘

定

目

中科

科
科

目

目

小科

目

令和５年度

令和４年度

予

予算

額

算

額

差

異

備

考

６．什器備品費

100,000

100,000

0７．光熱水道費600,000

600,000

0８．消耗品費400,000

300,000

100,000

９．渉外費

1,900,000

1,900,0000 （注38）10．顧問料

660,000

660,000

0 （注39）11．租税公課

1,600,000

1,600,000

012．保険料

500,000

500,000

0 （注40）13．振込手数料

200,000

200,000

0

14．雑費

2,850,000

2,700,000

150,000 （注41）

1,000,000

500,000

500,000

１．記念事業積立金支出

500,000

500,0000

社労士制度創設55周年記念事業

２．システム変更積立金 １．システム変更積立金支出

500,0000

500,000

会員管理・会計及びセキュリティ
システムのバージョンアップ対応

５．固定資産取得支出 １．什器備品購入支出 １．什器備品購入支出

350,000

700,000

６．予備費

3,300,000

3,060,000

240,000

４．特別積立金支出
１．記念事業積立金

１．予備費

１．予備費

△

期

支出

合

計

113,466,900

105,242,300

8,224,600

当期

収

支差額

△ 4,284,420△ 2,990,000△ 1,294,420

越収額

74,350,112

68,414,131

5,935,981

計

187,817,012

173,656,431

14,160,581

支

期

繰出

支
合

差― 66 ―

法人県民税、市民税、消費税（確定・中間）

350,000 （注42）

当
次事務用品他

２ 「年金事務所等における指定する年金相談窓口等の運営受託」特別会計

令和５年度収支予算書（案）自

令和５年４月１日

至

令和６年３月31日（収入の部）
大（単位：円）

勘

定

目

中科

１．事業収入科
科

目

小１．事業受託収入

収

目

入合科

令和５年度
目

予算

備

額

考

１．事業１受託収入

34,242,159（1,886円×15,976時間 +500円×1,997名）×1.10

２．事業２受託収入

9,293,665（15,088円×522名 +1,000円×522名＋50,850円（大崎上島・庄原東城出張分））×1.10

３．管理者経費収入

2,464,605（154,200円×12カ月 +1,350円×289回（出張相談））×1.10

計

46,000,429（支出の部）
大（単位：円）

勘定

目

中科

１．事業費

科
科

目

小１．事業費

支

出目

合科

令和５年度
目

予算

備額

考

１．事業１委託費

32,970,470

2,000円×15,976時間 +510円×1,997名

２．事業２委託費

8,448,786

15,088円×522名 +1,000円×522名＋50,850円（大崎上島・庄原東城出張分）

３．連絡調整員経費

1,152,000

13,000円×延72名 +6,500円×延24名＋5,000円×延12名

４．研修等経費

300,000

研修等経費

５．諸経費

3,129,173

事務経費、振込手数料、消耗品、人件費、消費税 他

計

46,000,429― 67 ―

令和５年度収支予算書備考欄注記説明（注１）……入会見込60名（注２）……令和４年度末会員数847名＋49法人＋21名「令和５年度新規加入見込数の４分の１（開業・法人の社員）＋新規加入見込数の10分の１（勤務等）」＝917名（注３）……新規、特定、変更、法人新規、法人変更他（注４）……連合会（活動交付金、特別研修実施協力費等諸経費、社労士制度推進月間補助金）・日本中小企業福祉事業財団他（注５）……会員徽章・ダイアリー・提出代行者印他（注６）……分野別研修会費、新規加入会員研修会会費他（注７）……新聞掲載料

１回（10月予定）（注８）……紛争解決センター広島、斡旋報奨金（注９）……年金事務所等における指定する年金相談窓口等の運営受託事業費用負担（注10）……会員証・名札発行手数料、図書斡旋手数料、中国・四国地域協議会助成金、総会・新年互例会祝金、広島支部コピー使用料他（注11）……開業・法人の社員694名、勤務等153名、法人会員49法人（注12）……商工会議所会費、ホームページ管理費、自由業団体連絡協議会会費、よろず相談会分担金、県、市町等の行政に対する広報、ホームページリニューアル他（注13）……新聞広告掲載料、送料

令和５年度は会員広告１回（注14）……そごう行政相談、広島刑務所面接相談（注15）……法令改正研修、業務研修、人事労務管理研修、年金研修、オンライン配信研修、特別研修他（注16）……広島支部２件・呉支部２件・三原支部１件・福山支部２件・三次支部１件・広島三次支部合同２件・福山三原支部合同２― 68 ―

件（注17）……事業に関する会議旅費他（注18）……紛争解決センター広島、弁護士費、あっせん委員費、センター運営費他（注19）……総合労働相談開催、毎月３回開催予定（注20）……広島県学校等教育参画事業、県立・市立・私立大学、県立・市立高校等出前授業実施（注21）……中国・四国地域協議会主催

社会保険労務士フォーラム費用助成金（令和５年度は県会にて開催）（注22）……結婚祝金、御香典、生花代、お見舞金（注23）……均等割100,000円×５支部

１名当たり500円（月額）、１法人当たり500円（月額）（注24）……50,000円×５支部（注25）……無料相談会助成金

広島・呉・三原・福山・三次（注26）……中国・四国地域協議会会長会議、中国・四国地域協議会（注27）……会員徽章・ダイアリー・提出代行者印他（注28）……新規、特定、変更、法人新規、法人変更他（注29）……会場費、懇親会費、議案書印刷代、議事運営委員会他（注30）……理事会開催費（注31）……総務部会、研修部会、広報部会、業務部会、事業部会（注32）……ホームページ委員会、会費徴収実行委員会、会報編集委員会、会務補佐委員会、事業開発委員会、55周年記念事業実行委
員会、フォーラム実行委員会他（注33）……社会保険料、労働保険料、健康診断料、使用者賠償責任保険（注34）……事務局家賃・共益費・看板代（注35）……複合機、印刷機、電話機、パソコン、セキュリティ機器、メール配信システムリース料― 69 ―

（注36）……支部総会、意見交換会（広島・呉・三原・福山・三次）他（注37）……コピー使用料、名刺、封筒、領収書印刷他（注38）……総会他祝金・旅費、挨拶対応旅費、賀詞交歓会会費・旅費、新年互礼会会費他（注39）……弁護士（法律顧問）・公認会計士（会計顧問）（注40）……東京海上日動火災傷害保険（受託事業従事会員及び県会業務従事会員対象）（注41）……会計・給与等パソコンソフトサポート料、セキュリティ対策サポート料、複合機保守料、清掃費他（注42）……パソコン１台（ノートパソコン）、シュレッダー

― 70 ―