正味財産増減計算書内訳表
平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで
実施事業等会計科目

Ⅰ

産業廃棄物適正処 産業棄物処理 業
理推進等事業者育成等事業

共通

その他会計
小計

内部取引

法人会計
その他会計

消去

合計

一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部(1) 経常収益
受取入会金
正会員受取入会金

130,000

130,000

賛助会員受取入会金30,00030,000160,000

160,000

収集運搬業会員受取会費

7,260,000

7,260,000

処分業会員受取会費

8,445,000

8,445,000

排出事業会員受取会費

1,056,000

1,056,000

賛助会員受取会費

900,000

900,000

新規収集運搬業会員受取会費

75,00075,000

新規排出事業会員受取会費

15,00015,000

新規賛助会員受取会費

25,00025,00017,776,000

17,776,000

受取入会金計0000

受取会費受取会費計

00

00

事業収益
受取石川県受託事業収益

967,050

967,050

967,050

受取金沢市受託事業収益

172,200

172,200

172,200

紙マニフェスト売上高

7,405,000

7,405,000

7,405,000

電子マニフェスト普及推進事業収益

1,040,025

1,040,025

1,040,025

電子マニフェスト加入促進事業収益

28,00028,00028,000電子マニフェスト運用支援事業収益

132,300

132,300

132,300

車表示ステッカー売上高

217,900

217,900

217,900

8,823,225

9,962,475

事業収益計

1,139,250

00

9,962,475

受取補助金等
受取石川県補助金

180,000

180,000

180,000

受取金沢市補助金

90,00090,00090,0001,573,810

1,573,810

1,573,810

622,260

622,260

622,260

622,260

2,466,070

受取許可講習会等（全産連）
受取全廃連助成金（研修）受取補助金等計

1,843,810

002,466,070

525,000

70,000595,000

525,000

70,000595,000

受取負担金
受取負担金
受取負担金計

00

0

受取寄付金
受取寄付金
受取寄付金計470,000
000

196

196

470,000

470,0000

470,000

120,465

120,661

9,178

9,178

雑収益
受取利息
雑収益
雑収益計

0

196

196

0

129,643

129,8392,983,060

9,445,681

12,428,741

995,000

18,135,643

31,559,384

事業原価

5,021,465

5,021,465

5,021,465

給料手当

2,424,000

2,424,000

2,424,000

経常収益計(2) 経常費用
事業費

福利厚生費

79,010630,219709,229494,776

1,204,005

旅費交通費

246,535

340,310586,845

1,431,301

2,018,146

通信運搬費

84,465286,102

370,567

95,069465,636

新聞広告掲載費1,089,000

1,089,000

1,089,000

消耗品費

3,686

3,365

7,051

2,081,860

2,088,911

印刷製本費

677,775

1,219,446

1,897,221

1,579,974

3,477,195

光熱水料費

11,23342,391

53,624

賃借料

426,674

531,049

957,723

諸謝金

766,260

租税公課10,800

支払負担金

53,6242,459,611

3,417,334

766,260

766,260

76,20087,00087,000770,250770,250770,250

支払助成金

500,000

500,000

1,578,990

1,609,839

委託費30,84930,849

慶弔費(事業)

2,118

2,118

2,118

会議費(事業)101,323

382,365

483,688483,688

雑費

34,395

3,465

37,860２０周年記念事業引当金戻入
事業費計23,62561,485△ 5,000,000
3,564,123

11,730,627

15,294,750

5,245,206

020,539,956

役員報酬4,130,000

4,130,000

給料手当

2,296,800

2,296,800

賞与

348,000

348,000

退職給付費用496,000

496,000

福利厚生費

1,336,527

1,336,527

会議費

1,713,973

1,713,973

慶弔費

518,447

518,447

旅費交通費

378,420

378,420

通信運搬費

357,618

357,618

什器備品減価償却費

25,00225,002消耗什器備品費

79,01079,010

消耗品費

596,410596,410

印刷製本費

720,890

720,890

光熱水料費

190,019

190,019

賃借料

1,932,202

1,932,202

諸謝金

50,50050,500

租税公課

5,800

5,800

支払負担金

733,825

733,825

事務委託費

1,019,550

1,019,550

39,97539,9750

16,968,968

16,968,968

管理費

雑費
管理費計
経常費用計

0

0

0

3,564,123

11,730,627

15,294,750

5,245,206

16,968,968

37,508,924

評価損益等調整前当期経常増減額△ 581,063△ 2,284,946△ 2,866,009△ 4,250,206

1,166,675△ 5,949,540

当期経常増減額△ 581,063△ 2,284,946△ 2,866,009△ 4,250,206

1,166,675△ 5,949,540

14,00014,0000

14,00014,0000014,0000

14,00014,0000014,000114,450

114,450

2. 経常外増減の部(1) 経常外収益
その他の経常外収益
過年度事業収益計上漏れ
その他の経常外収益計
経常外収益計14,000(2) 経常外費用
その他の経常外費用
過年度事務委託費計上漏れ
指定正味財産へ振替

28,951,649

28,951,649

28,951,649

過年度器具備品除却損
その他の経常外費用計
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額

28,951,649

28,951,649

0114,451

29,066,100

0

28,951,649

28,951,649

0114,451

29,066,100

0△ 28,937,649△ 28,937,649

0△ 114,451△ 29,052,100△ 581,063△ 31,222,595△ 31,803,658△ 4,250,206

1,052,224△ 35,001,640

71,00071,000△ 31,293,595△ 31,874,658

30,759,878

30,759,878△ 533,717△ 1,114,780△ 581,063

一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高Ⅱ10

法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額

1△ 581,063

71,000△ 4,250,206△ 4,250,206

1,052,224△ 35,072,640

15,479,629

46,239,507

16,531,853

11,166,867

指定正味財産増減の部

0

当期指定正味財産増減額

28,953,642

28,953,642

28,953,642

28,953,64228,419,925

27,838,862

28,953,642

指定正味財産期首残高0

指定正味財産期末残高Ⅲ

正味財産期末残高△ 581,063

28,953,642△ 4,250,206

16,531,853

40,120,509