2016 年事業計画及び法人総合予算は、2016 年 3 月 26 日の評議員会、理事会で承認、決定されました。
内容は次の通りです。
事業計画
本学は創立以来、建学の精神を高く掲げ、良心を手腕に運用する卒業生を社会各界に送り出す努力を続けてまいりました。私学を取り巻く経営環境が、大学入学定員管理のさらなる厳格化が求められるなど年々厳しさを増す中、法人内各学校は持てる力を結集し、グローバル化が進む社会の要請に応えつつ、今後も建学の精神に基づく魅力ある学園づくりに邁進し、良心を手腕に運用して社会に貢献する人物の育成に努めてまいります。
2016 年度に法人及び各学校が実施する主な新規事業を中心に説明します。
【将来構想】
大学では、「同志社大学ビジョン 2025」の 6 つの優先課題から具体的施策を検討し、中期目標を達成するまでのアクション・プランに取り組んでいきます。
女子大学では、創立 150 年を迎える 2026 年に向けた中長期計画「Vision150（仮称）」の策定を行います。
【教学組織】
大学では、グローバル教育センターを新設し、外国語による授業の実施と教養教育の充実を促進します。
さらにグローバル・リベラルアーツ副専攻を置き、社会の変化や多様性に大胆かつ柔軟に対応することのできる人物の養成を目指します。
女子大学では、教育開発支援センターを設置し、アクティブ・ラーニングの推進と FD（Faculty
Development）の実質化に取り組みます。また、大学院看護学研究科（仮称）開設に向けての準備を進めます。
【教育研究】
大学では、「経済社会の発展を牽引するグローバル人材育成支援（Go Global Japan)」や「博士課程教育リーディングプログラム」の取り組みを引き続き推進し、グローバルな人物を育成する拠点として、本学の特性を生かした教育プログラムを展開し、世界で活躍するリーダーの教育を実践します。また、赤ちゃん学研究センターの研究拠点化をはかります。
女子大学では、アジアの大学と新規に協定を結び、留学生の派遣や受入れを拡大します。
各中学校・高等学校では、国際感覚に富み国際社会に貢献できる生徒の育成を目的とした立石ファンドを活用し、特色ある国際主義教育の取り組みを継続します。国際中学校・高等学校では、スーパーグローバル
ハイスクール委託事業に継続して取り組みます。
教育環境面では、大学で新教務システムの開発や統合運用管理システムのリプレイスを行います。東京サテライト・キャンパスでは、東京と京都間で講義やセミナーを受講することが可能となるよう遠隔講義シス
テムを導入します。また、教室等マルチメディア環境の整備や、京田辺校地での学習支援環境の整備充実に向けて取り組みます。
女子大学では、ユーザ管理システムのリプレイスや、アクティブ・ラーニングでの活用を目指して、講義室や演習室、ラウンジ等のアメニティースペースでの無線 LAN 環境の整備充実に努めます。
女子中学校・高等学校では、すべての教室にプロジェクターを導入します。国際中学校・高等学校では、
コミュニケーション・センターの環境整備のため、ノートパソコンやタブレットを更新します。

1

【学生生徒支援】
大学では、学生のボランティア活動を推進し支援することを目的として、ボランティア支援室を設置し、専門的な知識と経験を有したボランティアコーディネーターを配置します。京田辺会堂言館礼拝堂にはパイプオルガンを設置し、学生の精神的支柱となる各種プログラム等において活用します。多々羅キャンパスでは、テニスコート人工芝改修工事を行います。
女子大学では、学生証を IC カードに更新し、利便性の向上をはかります。また各高等学校において、生徒が安心して勉学に専念できるよう修学支援のための奨学金制度を継続します。
【建設事業】
大学では、年次整備計画に従い、尋真館の耐震改修工事を継続して行います。体育施設では、デイヴィス記念館各競技室の空調設備整備工事、カヌー部合宿所艇庫増築工事や馬術部厩舎改修工事、継志館では、給湯管改修工事、京田辺校地では、空調機器や昇降機、中央監視盤のライフサイクルによる更新工事を行います。
女子大学では、今出川キャンパス整備事業として新楽真館建設工事等の他、京田辺キャンパス整備事業に着手し友和館改修等を行います。
中学校・高等学校では、チャペル天井改修工事、女子中学校・高等学校では、新校舎建設事業として黎明館と希望館を解体し、跡地を人工芝グラウンドとして整備、小学校では体育館天井改修工事を行います。
【財政】
健全な財政を維持するために、新入生の定員充足率を引き続き適切に設定するとともに、入学志願者数の安定的な確保に努めます。２０１６年度入学生の学費については、大学の学部・研究科（司法研究科、ビジネス研究科を除く）の授業料を適正な水準に改定します。また、補助金、寄付金、事業収入など外部資金の増収についても積極的に取り組みます。
第 2 号基本金について、女子大学は、建設事業資金に充当するため取崩しを行います。また、大学、女子
大学、香里中学校・高等学校では、施設設備整備のため、中学校・高等学校は、南体育館及び付属棟建設資金として、年次計画に基づく組入れを行います。

以上2資金収支予算書
2016年4月1日から
2017年3月31日まで[法人総合]
収入の部
科
目
10 学生生徒等納付金収入
授業料収入
10
入学金収入
10
実験実習料収入10
教育充実費収入10
10 手数料収入
入学検定料収入10
試験料収入
10
証明手数料収入10
諸手数料収入10
大学入試センター試験実施手数料収入
10
10 寄付金収入
特別寄付金収入10
一般寄付金収入1010 補助金収入
国庫補助金収入10
地方公共団体補助金収入
10
学術研究振興資金収入
10
10 資産売却収入
10 付随事業・収益事業収入
補助活動収入
10
附属事業収入10
受託事業収入11
その他事業収入11
11 受取利息・配当金収入
第２号基本金引当特定資産運用収入
11第３号基本金引当特定資産運用収入
11
退職給与引当特定資産運用収入
11
減価償却引当特定資産運用収入
11
その他の受取利息・配当金収入
1111 雑収入施設設備利用料収入
11
要項売上収入11
退職金財団交付金収入11
間接経費収入11
過年度修正収入11
その他雑収入1111 借入金等収入
12 前受金収入
授業料前受金収入
12
入学金前受金収入
12
実験実習料前受金収入
12
教育充実費前受金収入
12
補助活動収入前受金収入
12
その他前受金収入
12
その他の収入12第２号基本金引当特定資産取崩収入12
退職給与引当特定資産取崩収入
10
教職員年金引当特定資産取崩収入
10
前期末未収入金収入
12
貸付金回収収入12
支払保証金収入15
15 資金収入調整勘定
期末未収入金15
前期末前受金15
15 前年度繰越支払資金
15 収入の部合計（単位
2016年度△△△予算

47,309,700,000
34,746,870,000
3,484,700,000
1,404,110,000
7,674,020,000
2,143,050,000
2,090,210,000
5,010,000
17,630,000
22,650,000
7,550,000
309,490,000
276,240,000
33,250,000
5,576,270,000
3,738,050,000
1,838,220,000
00596,450,000
306,680,000
3,000,000
259,770,000
27,000,000
440,120,000
7,900,000
174,820,000
90,320,000
136,000,000
31,080,000
946,500,000
102,830,000
12,020,000
590,830,000
180,000,000
140,000
60,680,000
09,548,890,000
4,877,970,000
3,430,240,000
156,030,000
1,057,880,000
26,770,000
02,876,120,000
1,720,000,000
72,580,000
0600,070,000
483,470,000
010,272,220,000
652,850,000
9,619,370,000
22,953,100,000
82,427,470,000

2015年度△△△予算

47,817,720,000
34,673,610,000
3,957,390,000
1,429,180,000
7,757,540,000
2,154,790,000
2,098,250,000
5,010,000
17,630,000
26,350,000
7,550,000
450,480,000
414,160,000
36,320,000
5,952,390,000
4,068,770,000
1,883,120,000
500,000
0
1,198,370,000
288,340,000
3,000,000
879,750,000
27,280,000
915,030,000
10,400,000
398,440,000
105,640,000
364,390,000
36,160,000
948,320,000
102,990,000
12,020,000
565,050,000
210,910,000
80,00057,270,000
09,619,370,000
4,915,780,000
3,455,890,000
159,420,000
1,061,500,000
26,770,000
10,0002,780,900,000
880,000,000
540,000
17,070,000
1,252,570,000
629,670,000
1,050,000
10,966,950,000
600,070,000
10,366,880,000
25,132,030,000
86,002,450,000

増

△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△

△
△
△
△
△
△

△
△
△
△
△
△
△

円）

減

508,020,000
73,260,000
472,690,000
25,070,000
83,520,000
11,740,000
8,040,000
003,700,000
0140,990,000
137,920,000
3,070,000
376,120,000
330,720,000
44,900,000
500,000
0
601,920,000
18,340,000
0619,980,000
280,000
474,910,000
2,500,000
223,620,000
15,320,000
228,390,000
5,080,000
1,820,000
160,000
0
25,780,000
30,910,000
60,0003,410,000
070,480,000
37,810,000
25,650,000
3,390,000
3,620,000
0
10,00095,220,000
840,000,000
72,040,000
17,070,000
652,500,000
146,200,000
1,050,000
694,730,000
52,780,000
747,510,000
2,178,930,000
3,574,980,000

3
法人総合 資金収支予算書（1）資金収支予算書
2016年4月1日から
2017年3月31日まで[法人総合]
支出の部
科
目
10 人件費支出
教員人件費支出10
職員人件費支出10
役員報酬支出10退職金支出
10
10 教育研究経費支出
消耗品費支出10
用品費支出
10
光熱水費支出10
旅費交通費支出
10
奨学費支出
10
通信費支出
10
修繕費支出
10
損害保険料支出
10
賃借料支出
10
委託費支出
10
広告費支出
11
会合費支出
11
諸用費支出
11
補助費支出
11
管理経費支出11
消耗品費支出11
用品費支出
11
光熱水費支出11
旅費交通費支出
11
福利費支出
11
通信費支出
11
修繕費支出
11
損害保険料支出
11
賃借料支出
11
公租公課支出
11
委託費支出
11
広告費支出
11
会合費支出
11
諸用費支出
11
補助費支出
11
過年度修正支出
1111 借入金等利息支出
借入金利息支出
1111 借入金等返済支出
借入金返済支出
11
12 施設関係支出
建物支出
12
構築物支出
12
建設仮勘定支出12
設備関係支出12
教育研究用機器備品支出
12
管理用機器備品支出
12
図書支出
12
ソフトウェア支出
12
12 資産運用支出第２号基本金引当特定資産繰入支出
12第３号基本金引当特定資産繰入支出
13
減価償却引当特定資産繰入支出
13
14 その他の支出貸付金支払支出14
前期末未払金支払支出
14
給付金支払支出14
前払金支払支出16
17 〔予備費支出〕
17 資金支出調整勘定
期末未払金
17
前期末前払金17
17 翌年度繰越支払資金
19 支出の部合計（単位
2016年度△△△予算

31,626,510,000
21,979,120,000
8,625,620,000
26,070,000
995,700,000
16,415,540,000
1,720,570,000
1,335,950,000
1,685,850,000
982,130,000
1,812,540,000
173,420,000
1,703,070,000
72,600,000
991,140,000
4,493,770,000
14,610,000
149,590,000
1,135,380,000
144,920,000
2,497,540,000
345,720,000
11,790,000
148,210,000
107,910,000
143,640,000
47,030,000
87,810,000
2,070,000
33,350,000
70,280,000
960,630,000
334,370,000
27,650,000
177,000,000
80,00005,950,000
5,950,000
146,630,000
146,630,000
5,774,810,000
472,180,000
33,730,000
5,268,900,000
1,587,770,000
1,125,330,000
8,280,000
454,160,000
01,200,000,000
1,200,000,000
001,968,970,000
652,870,000
1,135,180,000
0180,920,000
352,860,000
1,205,810,000
1,043,410,000
162,400,000
22,056,700,000
82,427,470,000

2015年度△△△予算30,956,900,000
21,534,940,000
8,370,900,000
26,070,000
1,024,990,000
17,450,910,000
2,017,300,000
1,382,670,000
1,832,700,000
1,194,110,000
1,744,760,000
170,290,000
1,685,090,000
69,730,000
963,710,000
4,790,430,000
12,220,000
158,260,000
1,286,940,000
142,700,000
2,721,710,000
359,750,000
17,030,000
155,340,000
111,000,000
138,900,000
47,010,000
175,010,000
2,150,000
47,600,000
54,190,000
1,012,610,000
394,270,000
29,310,000
176,630,000
80,000830,000
9,470,000
9,470,000
146,630,000
146,630,000
5,277,270,000
296,530,000
293,620,000
4,687,120,000
2,178,960,000
1,638,580,000
7,550,000
504,490,000
28,340,000
3,825,000,000
1,800,000,000
25,000,000
2,000,000,000
1,734,990,000
337,690,000
1,234,950,000
3,440,000
158,910,000
120,000,000
1,372,490,000
1,090,300,000
282,190,000
22,953,100,000
86,002,450,000

増

△
△
△
△
△
△

△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△

△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△

△
△

円）

減

669,610,000
444,180,000
254,720,000
029,290,000
1,035,370,000
296,730,000
46,720,000
146,850,000
211,980,000
67,780,000
3,130,000
17,980,000
2,870,000
27,430,000
296,660,000
2,390,000
8,670,000
151,560,000
2,220,000
224,170,000
14,030,000
5,240,000
7,130,000
3,090,000
4,740,000
20,00087,200,000
80,00014,250,000
16,090,000
51,980,000
59,900,000
1,660,000
370,000
0830,000
3,520,000
3,520,000
00497,540,000
175,650,000
259,890,000
581,780,000
591,190,000
513,250,000
730,000
50,330,000
28,340,000
2,625,000,000
600,000,000
25,000,000
2,000,000,000
233,980,000
315,180,000
99,770,000
3,440,000
22,010,000
232,860,000
166,680,000
46,890,000
119,790,000
896,400,000
3,574,980,000

4
法人総合 資金収支予算書（2）事業活動収支予算書
2016年4月1日から
2017年3月31日まで[法人総合]
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
21
21
23
21
21
21
教
22
育
22
活
22
動
22
収
22 支
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

事
業
活
動
収
入
の
部

事
業
活
動
支
出
の
部

科
目
学生生徒等納付金
授業料
入学金
実験実習料
教育充実費
手数料
入学検定料
試験料
証明手数料
諸手数料
大学入試センター試験実施手数料
寄付金
特別寄付金
一般寄付金
経常費等補助金
国庫補助金
地方公共団体補助金
学術研究振興資金
付随事業収入補助活動収入
附属事業収入受託事業収入その他事業収入
雑収入
施設設備利用料
要項売上収入退職金財団交付金収入
間接経費収入教職員年金引当金取崩額
その他雑収入教育活動収入計
科
目
人件費
教員人件費
職員人件費
役員報酬
退職金
退職給与引当金繰入額
教育研究経費
消耗品費
用品費
光熱水費
旅費交通費
奨学費
通信費
修繕費
損害保険料
賃借料
委託費
広告費
会合費
諸用費
補助費
減価償却額
管理経費
消耗品費
用品費
光熱水費
旅費交通費
福利費
通信費
修繕費
損害保険料
賃借料
公租公課
委託費
広告費
会合費
諸用費
補助費
減価償却額
徴収不能額等
徴収不能引当金繰入額
教育活動支出計
教育活動収支差額

2016年度予算

47,309,700,000
34,746,870,000
3,484,700,000
1,404,110,000
7,674,020,000
2,143,050,000
2,090,210,000
5,010,000
17,630,000
22,650,000
7,550,000
207,490,000
174,240,000
33,250,000
5,571,600,000
3,733,380,000
1,838,220,000
0596,450,000
306,680,000
3,000,000
259,770,000
27,000,000
946,360,000
102,830,000
12,020,000
590,830,000
180,000,000
060,680,000
56,774,650,000
2016年度予算

31,553,930,000
21,979,120,000
8,625,620,000
26,070,000
187,160,000
735,960,000
22,338,480,000
1,720,570,000
1,335,950,000
1,685,850,000
982,130,000
1,812,540,000
173,420,000
1,703,070,000
72,600,000
991,140,000
4,493,770,000
14,610,000
149,590,000
1,135,380,000
144,920,000
5,922,940,000
2,752,770,000
345,720,000
11,790,000
148,210,000
107,910,000
143,640,000
47,030,000
87,810,000
2,070,000
33,350,000
70,280,000
960,630,000
334,370,000
27,650,000
177,000,000
80,000255,230,000
86,560,000
86,560,000
56,731,740,000
42,910,000

5

2015年度予算

47,817,720,000
34,673,610,000
3,957,390,000
1,429,180,000
7,757,540,000
2,154,790,000
2,098,250,000
5,010,000
17,630,000
26,350,000
7,550,000
299,000,000
262,680,000
36,320,000
5,662,070,000
3,778,450,000
1,883,120,000
500,000
1,198,370,000
288,340,000
3,000,000
879,750,000
27,280,000
961,870,000
102,990,000
12,020,000
565,050,000
210,910,000
13,630,000
57,270,000
58,093,820,000
2015年度

増

△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△

予算

30,956,370,000
21,534,940,000
8,370,900,000
26,070,000
193,990,000
830,470,000
23,419,880,000
2,017,300,000
1,382,670,000
1,832,700,000
1,194,110,000
1,744,760,000
170,290,000
1,685,090,000
69,730,000
963,710,000
4,790,430,000
12,220,000
158,260,000
1,286,940,000
142,700,000
5,968,970,000
2,985,950,000
359,750,000
17,030,000
155,340,000
111,000,000
138,900,000
47,010,000
175,010,000
2,150,000
47,600,000
54,190,000
1,012,610,000
394,270,000
29,310,000
176,630,000
80,000265,070,000
74,240,000
74,240,000
57,436,440,000
657,380,000

△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△

円）

508,020,000
73,260,000
472,690,000
25,070,000
83,520,000
11,740,000
8,040,000
003,700,000
091,510,000
88,440,000
3,070,000
90,470,000
45,070,000
44,900,000
500,000
601,920,000
18,340,000
0619,980,000
280,000
15,510,000
160,000
0
25,780,000
30,910,000
13,630,000
3,410,000
1,319,170,000
増

△
△
△
△
△
△
△

（単位
減

減

597,560,000
444,180,000
254,720,000
06,830,000
94,510,000
1,081,400,000
296,730,000
46,720,000
146,850,000
211,980,000
67,780,000
3,130,000
17,980,000
2,870,000
27,430,000
296,660,000
2,390,000
8,670,000
151,560,000
2,220,000
46,030,000
233,180,000
14,030,000
5,240,000
7,130,000
3,090,000
4,740,000
20,00087,200,000
80,00014,250,000
16,090,000
51,980,000
59,900,000
1,660,000
370,000
09,840,000
12,320,000
12,320,000
704,700,000
614,470,000

法人総合 事業活動収支予算書（1）科目受取利息・配当金20事第２号基本金引当特定資産運用収入20
業
第３号基本金引当特定資産運用収入20
活
退職給与引当特定資産運用収入
20 教 動収
減価償却引当特定資産運用収入
21 育入
その他の受取利息・配当金21
活 のその他の教育活動外収入
23
動 部
教育活動外収入計23
外科
目収
23 支 支 事 借入金等利息
借入金利息
出業
23
の 活 その他の教育活動外支出
23
部 動 教育活動外支出計23
教育活動外収支差額
23
経常収支差額23
科目
資産売却差額21
23
収 事 その他の特別収入
施設設備寄付金
入業
23の活施設設備補助金
23
過年度修正額23 特 部 動
特別収入計
23 別
科
目
収
資産処分差額23
支 支事
施設処分差額23
出業
その他の特別支出
23の活過年度修正額
23
部動
特別支出計
23
特別収支差額
23〔予備費〕
23
基本金組入前当年度収支差額
23
基本金組入額合計
23
当年度収支差額
23
前年度繰越収支差額
23
基本金取崩額23
翌年度繰越収支差額
24(参考)
事業活動収入計事業活動支出計

2016年度予算

2015年度

440,120,000
7,900,000
174,820,000
90,320,000
136,000,000
31,080,000
0440,120,000
2016年度

915,030,000
10,400,000
398,440,000
105,640,000
364,390,000
36,160,000
0915,030,000

予算

2015年度5,950,000
5,950,000
05,950,000
434,170,000
477,080,000
2016年度予算

2015年度

△
△
△
△
△
△

271,690,000
271,690,000
00271,690,000
164,880,000
352,860,000
40,660,000
4,639,130,000
4,679,790,000
33,827,130,000
185,700,000
38,321,220,000
57,321,580,000
57,362,240,000

6

2015年度

△
△
△
△

△
△
△
△
△
△
増

△
△
△
△
△

51,530,000
51,530,000
830,000
830,000
52,360,000
389,520,000
120,000,000
1,832,460,000
5,714,270,000
3,881,810,000
30,144,110,000
198,790,000
33,827,130,000
59,450,730,000
57,618,270,000円）

減3,520,000
3,520,000
03,520,000
471,390,000
1,085,860,000
増減

0335,070,000
49,480,000
285,650,000
60,000335,070,000

△
△
△
△

予算

（単位
減

474,910,000
2,500,000
223,620,000
15,320,000
228,390,000
5,080,000
0474,910,000

△

予算

0
441,880,000
151,480,000
290,320,000
80,000441,880,000

予算

増

予算

9,470,000
9,470,000
09,470,000
905,560,000
1,562,940,000

0106,810,000
102,000,000
4,670,000
140,000
106,810,000
2016年度

予算

増

減

△
△
△
△

220,160,000
220,160,000
830,000
830,000
219,330,000
554,400,000
232,860,000
1,873,120,000
1,075,140,000
797,980,000
3,683,020,000
13,090,000
4,494,090,000△△

2,129,150,000
256,030,000

△
△
△
△

法人総合 事業活動収支予算書（2）予算概要説明2016年度予算は、国による大都市圏への学生集中是正策として、私立大学等経常費補助金が不交付となる入学定員超過率の段階的な引き下げが進められようとしており、大学はさらなる定員管理の厳格化が求められるなか、同志社がグローバル化の進む社会の要請に応え、良質の教育を提供し、教育研究の水準をさらに高めていくとともに、収入の確実な確保及び経費の節減に努めて、学園の永続的な発展を支える財政基盤の維持・運営を図るものとして編成を行いました。
１．法人総合収支予算書（１３頁）
学校法人会計基準及び経理規程にもとづく予算書は資金収支予算書（３、４頁）、事業活動収支予算書（５、６頁）のとおりです。法人総合の予算書には一般会計の経常勘定と建設勘定並びに特別会計の住宅資金貸付金会計を含んでいます。
事業活動収支予算書では、事業活動収入から事業活動支出を控除し、その残額から基本金組入額を控除して表示していますので、収支の内容をよりわかりやすくするために、事業活動収支予算書をもとに基本金組入額計算に係る各項目を含めてそれぞれ収入・支出の部に計上したのが「収支予算書」です。
具体的には支出の部において、第２号、第３号、第４号基本金組入額を表示し、第１号基本金組入額は資金収支予算書における固定資産取得の額（施設関係支出、設備関係支出）を表示し、さらに借入金等返済支出及び未払金支払支出を表示しています。収入の部では、基本金除却高、第２号基本金取崩収入及び当年度未払金を表示しています。
支出準備金は使途が特定されており、この取崩・繰入を含めて収支の均衡の状態を明らかにする必要がある
ため、それぞれ収入・支出の部で計上しています。したがって、経常勘定、建設勘定とも、収入の部合計から支出の部合計を差し引いた収支差額は、事業活動収支予算書において準備金取崩・繰入及び基本金取崩額を調整した後の収支差額と一致します。
以降、収支予算書（大科目で表示、中科目以下については資金収支予算書を参照）にもとづいて概要を説明します。

（１）収入の部
学生生徒等納付金
前年度比 5 億 802 万円の減額で 473 億 970 万円を計上します。
各学校の主な前年度比増減理由は次のとおりです。

大

学

女子大学
中

高

国際中高

授業料等 学生計上数
入学金＋7,083 万円

入学定員計上△4 億 371 万円

授業料等 学生計上数
入学金△1 億 6,172 万円

入学定員計上△5,046 万円

授業料等 生徒計上数
入学金△1,667 万円

入学定員計上△127 万円

授業料等 生徒計上数
入学金＋6,936 万円

入学生徒予算計上数△96 万円
7

計△3 億 3,288 万円
計△2 億 1,218 万円
計△1,794 万円

計＋6,840 万円

香里中高
女子中高
小学校
国際学院
幼稚園

授業料等 生徒計上数△865 万円

入学金△443 万円

入学生徒予算計上数

授業料等 生徒計上数＋367 万円

入学金△41 万円

入学生徒予算計上数

授業料等 生徒計上数＋64 万円

入学金△200 万円

入学生徒予算計上数

授業料等 生徒計上数
入学金＋1,062 万円

入学生徒予算計上数△875 万円

授業料等 園児計上数△341 万円

入学金△70 万円

入園児予算計上数

計△1,308 万円

計＋326 万円

計△136 万円

計＋187 万円

計△411 万円

手数料
前年度比 1,174 万円の減額で 21 億 4,305 万円を計上します。
入学検定料収入は、予算計上志願者数により女子大学で 1,000 万円減額計上となります。
寄付金
前年度比 1 億 4,099 万円の減額で 3 億 949 万円を計上します。
各学校の主な寄付金は次のとおりです。
※は、募金によるもの
大

学

女子大学
中

高

国際中高

香里中高

寄付教育研究プロジェクト活動あて寄付金

6,380 万円

教育研究施設等整備資金寄付金 ※3,000 万円

研究助成あて奨学寄付金

3,000 万円

キャンパス総合整備資金寄付金 ※1,600 万円

父母の会から教育援助費等寄付金

2,395 万円

教育施設建設資金寄付金 ※700 万円

教育研究協力資金寄付金 ※741 万円

父母の会から教育援護費等寄付金

1,905 万円

教育施設等整備資金寄付金 ※1,800 万円

教育後援会から学校運営費寄付金650 万円

教育研究施設等整備資金寄付金 ※1,000 万円

ＰＴＡから奨学費他あて寄付金

250 万円

教育研究施設・設備整備資金寄付金 ※1,700 万円

父母の会から教育援護費等寄付金

1,580 万円

小学校

教育支援及び施設・設備整備資金寄付金 ※2,000 万円

国際学院

教育支援及び施設・設備整備資金寄付金 ※1,000 万円

幼稚園

教育援助寄付金 ※女子中高

900 万円

補助金
前年度比 3 億 7,612 万円の減額で 55 億 7,627 万円を計上します。
各学校の主な補助金は次のとおりです。

8

大

学

女子大学

経常費補助金（私学事業団）

29 億 4,000 万円

研究拠点形成支援費等補助金（文部科学省）

2 億 9,012 万円

国際化拠点整備事業費補助金（文部科学省）

1 億 3,000 万円

経常費補助金（私学事業団）

3 億 6,340 万円

私立大学等研究設備整備費補助金（文部科学省）
運営費補助金（経常費、特別）
（京都府）

中

高

私立高等学校等授業料減免事業等補助金（京都府）
学費軽減補助金（京都府他）
私立高等学校等授業料減免事業等補助金（京都府）
学費軽減補助金（京都府他）

香里中高

女子中高

4 億 3,242 万円
4,640 万円
871 万円

運営費補助金（経常費、特別）
（京都府）
国際中高

467 万円

2 億 824 万円
2,235 万円
275 万円

経常費補助金（大阪府）

4 億 2,251 万円

学費軽減補助金（大阪府他）

1 億 2,944 万円

運営費補助金（経常費、特別）（京都府）

3 億 3,775 万円

私立高等学校等授業料減免事業等補助金（京都府）
学費軽減補助金（京都府他）

3,313 万円
582 万円小学校

運営費補助金（経常費）
（京都府）

1 億円

国際学院

運営費補助金（経常費）（京都府）

6,400 万円

幼稚園

運営費補助金（経常費）（京都府）

1,310 万円

受取利息・配当金
前年度比 4 億 7,491 万円の減額で 4 億 4,012 万円を計上します。
引当特定資産運用収入、その他の受取利息・配当金ともに減額となります。
付随事業･収益事業収入
前年度比 6 億 192 万円の減額で 5 億 9,645 万円を計上します。
大学における受託研究費等の受託事業収入 6 億 1,998 万円の減額が主なものです。
雑収入
前年度比 1,545 万円の減額で 9 億 4,650 万円を計上します。
退職金財団交付金収入は、定年退職者の増加等により 2,578 万円増額で 5 億 9,083 万円を計上します。間接経費収入は、大学での競争的資金見込額の減等により 3,091 万円減額で 1 億 8,000 万円を計上します。
以上、事業活動収入合計は前年度比 21 億 2,915 万円の減額で 573 億 2,158 万円です。

基本金除却高固定資産の取替更新に係る除却に伴う取得価額 25 億 8,456 万円を計上します。
2006 年度に取得した機器備品の一括除却、女子大学での楽真館、女子中高での黎明館等にかかる除却分です。
9

第２号基本金取崩収入
17 億 2,000 万円を計上します。
大学で研究装置設備等整備資金 1 億 2,000 万円、女子大学でキャンパス施設設備整備充実資金 16 億円を取崩します。
当年度未払金772 万円を計上します。
国際中高で新たに資産計上を行うリース契約に係る翌年度以降の支払額です。
支出準備金取崩額
13 億 3,203 万円を計上します。
内訳は、一般支出準備金取崩額 9 億 1,658 万円、特定支出準備金取崩額 4 億 1,545 万円です。
基本金取崩額
1 億 8,570 万円を計上します。
当年度除却固定資産の除却額の一部について、女子中高で建物 1 億 8,570 万円の計上です。
以上、収入の部合計は 631 億 5,159 万円です｡（２）支出の部
人件費
前年度比 5 億 9,756 万円の増額で 315 億 5,393 万円を計上します。
教員人件費は、大学及び女子大学での新規採用並びに定期昇給分等により総額4億4,418万円の増額で219
億 7,912 万円を計上、職員人件費は、大学での新規採用並びに定期昇給分等により総額 2 億 5,472 万円の増額で 86 億 2,562 万円を計上します。
退職金は、前年度比 683 万円減額の 1 億 8,716 万円、退職給与引当金繰入額は、前年度比 9,451 万円の減額で 7 億 3,596 万円を計上します。減額理由は、定年退職等にかかる退職金所要額の前年度からの減少によるものです。
教育研究経費・管理経費・施設関係支出・設備関係支出
前年度比総額 14 億 906 万円の減額で 324 億 5,383 万円を計上します。
教育研究経費は 10 億 8,140 万円の減額で 223 億 3,848 万円を計上、管理経費は 2 億 3,401 万円の減額で27 億 5,277 万円を計上、施設関係支出は 4 億 9,754 万円の増額で 57 億 7,481 万円を計上、設備関係支出は
5 億 9,119 万円の減額で 15 億 8,777 万円を計上します。
主な事業内容は次のとおりです。

10

尋真館 耐震改修工事
ラーネッド記念図書館 改修工事
教務システム構築
継志館 給湯管改修工事
大学デイヴィス記念館 空調設備整備工事
統合運用管理システムリプレイス
先端的教育研究拠点の基盤整備（人件費等、研究費）
教室マルチメディア環境整備
馬術部厩舎 改修工事
カヌー部合宿所艇庫 増築工事
今出川キャンパス整備事業

女子大学

京田辺キャンパス整備事業
入学広報展開事業
校地整備事業（チャペル天井改修工事他）

中高

あんしん修学支援事業（京都府）に係る経費
東グラウンド野球場ネットフェンス改修工事
生徒用ノートパソコン・タブレット更新

国際中高

あんしん修学支援事業（京都府）に係る経費
スーパーグローバルハイスクール事業費

香里中高

私立高校生就学支援推進事業（大阪府）に係る経費
香真館外壁改修工事
新校舎建設事業（設計監理費、建設工事費等）

女子中高

静和館空調設備改修工事
あんしん修学支援事業（京都府）に係る経費
中高全クラスＡＶ機器導入

小学校
国際学院

学校給食事業アリーナ吊天井改修工事
スクールバス運営

借入金等利息
前年度比 352 万円の減額で 595 万円を計上します。
資産処分差額
前年度比 2 億 2,016 万円の増額で 2 億 7,169 万円を計上します。
除却資産に係る減価償却未償却額を大学で 548 万円、女子大学で 1 億 1,063 万円、女子中高で 1 億 5,558
万円をそれぞれ計上します。
徴収不能額等
大学で学費及び学資貸付金の未収入金に対する徴収不能引当金の繰入額 8,656 万円を計上します。
予備費
3 億 5,286 万円で、経理規程にもとづき経常勘定事業活動収入合計の 1,000 分の 7 以上を計上します。
11

借入金等返済支出
私学事業団返済金として、前年度と同額の 1 億 4,663 万円を計上します。
未払金支払支出
過年度に取得した固定資産に係る未払金の当年度支払額 9,220 万円を計上します。
第２号基本金組入額
12 億円を計上します。
内容は次のとおりです。
大学

教学施設設備整備資金

6 億円

女子大学

キャンパス施設設備整備充実資金

2 億円

中

南体育館及び付属棟建設資金

3 億円

教学施設整備資金

1 億円

高

香里中高
第４号基本金組入額

前年度補正予算額にもとづき所要額 1 億 5,000 万円を計上します。
支出準備金繰入額
2 億 4,831 万円を計上します。
内訳は、一般支出準備金繰入額 7,784 万円、特定支出準備金繰入額 1 億 7,047 万円です。
以上、支出の部合計は 665 億 6,196 万円です｡（３）収支差額以上の結果、34 億 1,037 万円の支出超過です。
（ただし、支出準備金取崩・繰入及び基本金取崩前では 46 億 7,979 万円の支出超過であり、支出準備金及
び基本金が 12 億 6,942 万円の減少です。）
内訳は、経常勘定が 35 億 76 万円の支出超過、建設勘定が 9,039 万円の収入超過です。
前年度繰越支出超過額と合わせて翌年度に繰り越す支出超過額は 538 億 7,708 万円です。
以 上12

２０１６年度 法人総合収支予算書
２０１６年 ４月 １日から ２０１７年 ３月３１日まで

科 目

支 出 の 部
2016年度
当初予算

2015年度
補正予算

人件費
教育研究経費
管理経費
借入金等利息資産処分差額
徴収不能額等予備費

31,553,930,000
22,338,480,000
2,752,770,000
5,950,000
271,690,000
86,560,000
352,860,000

30,956,370,000
597,560,000 学生生徒等納付金
23,419,880,000 △ 1,081,400,000 手数料
2,986,780,000 △ 234,010,000 寄付金
9,470,000△ 3,520,000 補助金
51,530,000
220,160,000 受取利息・配当金74,240,000
12,320,000 付随事業・収益事業収入
120,000,000
232,860,000 雑収入

事業活動支出合計

57,362,240,000

57,618,270,000△ 256,030,000

施設関係支出設備関係支出
固定資産受贈額
借入金等返済支出
未払金支払支出第２号基本金組入額第３号基本金組入額第４号基本金組入額
要組入額､借入金返済合計
一般支出準備金繰入額
特定支出準備金繰入額

5,774,810,000
1,587,770,000
0146,630,000
92,200,000
1,200,000,000
0150,000,000
8,951,410,000
77,840,000
170,470,000

5,277,270,000
2,178,960,000
0146,630,000
147,540,000
1,800,000,000
25,000,000
88,000,000
9,663,400,000
431,520,000
392,600,000

497,540,000 基本金除却高△ 591,190,000 第２号基本金取崩収入
0 当年度未払金
0△ 55,340,000△ 600,000,000△ 25,000,000
62,000,000△ 711,990,000 過年度組入額､借入金収入合計△ 353,680,000 一般支出準備金取崩額△ 222,130,000 特定支出準備金取崩額
基本金取崩額66,561,960,000

68,105,790,000 △ 1,543,830,000

支出の部合計
当年度収支差額
前年度繰越収支差額
翌年度繰越収支差額

増・(△)減科 目

事業活動収入合計

収入の部合計

△ 3,410,370,000 △ 2,645,050,000 △ 765,320,000△ 50,466,710,000 △ 47,821,660,000 △ 2,645,050,000△ 53,877,080,000 △ 50,466,710,000 △ 3,410,370,000

13(単位：円)
収 入 の 部
2016年度
当初予算

2015年度
補正予算増・(△)減47,309,700,000
2,143,050,000
309,490,000
5,576,270,000
440,120,000
596,450,000
946,500,000

47,817,720,000
2,154,790,000
450,480,000
5,952,390,000
915,030,000
1,198,370,000
961,950,000△ 508,020,000△ 11,740,000△ 140,990,000△ 376,120,000△ 474,910,000△ 601,920,000△ 15,450,000

57,321,580,000

59,450,730,000 △ 2,129,150,000

2,584,560,000
1,720,000,000
7,720,000

3,021,820,000
880,000,000
47,310,000△ 437,260,000
840,000,000△ 39,590,000

4,312,280,000
916,580,000
415,450,000
185,700,000

3,949,130,000
1,477,710,000
384,380,000
198,790,000

363,150,000△ 561,130,000
31,070,000△ 13,090,000

63,151,590,000

65,460,740,000 △ 2,309,150,000