実績ハイライト
ユタ州 行政管理予算局

2019年7月

GOMBのミッション： 納税者の期待を超える価値を提供する
GOMBの責任：コストを低減しつつ州民に提供するサービスの継続的改善を約束する。
責任ある安定した予算運営を行う。常に新しいアイデアを育む。

GOM B これまでの歩み
当初4年間における州全ての部局の改善実績

GOMBの支援により業務の質、生産性、サービス提供の迅速性が向上した部局数

フェーズ1：
内部体制構築と個人のスキル向上

ハーバート州知事が掲げた、4年間で主要部局の業務パフォーマンスを25％改善する、という高い目標に伴い、州計画予算局は2013年に州行政管理予算局（GOMB)に再編されました。GOMBによる「サクセス・フレームワーク」の支援導入で、2017年1月までの4年間に全部局のパフォーマンスは27.4%向上しました。
目標を上回るすばらしい成果を収めましたが、改善への取り組みに終わりはありません。知事は全ての部局でさらに25 ％の業務改善をめざし、 GOMB の支援を要請、各部局の取り組みはすでに始まっています。
**改善数値は、サービスの質、完了業務数、水資源管理官から児童福祉マネジャーに至る様々な行政機能の業務費用を考慮した計算式を用いて割り出されています。
その数値をGOMBが追跡し、全部局のパフォーマンスを集約しています。

フェーズ2：
改善目標25%達成

フェーズ3：
他の部局に知識とスキルを移行し継続的改善の文化を醸成。さらに25%の改善を達成する。

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人口/FTE（常勤換算職員数）

ユタ州のFTE（常勤相当職員数）一人当たりの州の人口（住民数）3）2（）

2009年からの直線外挿予測（破線）との比較では、2018年度実績でFTE一人当たり住民数は10ポイント増加、また2002年度と比較して常勤職員相当数は20,850人から20,600人に減少しています。
各部局に業務効率向上を促すことで一人当たりの生産性が上がり、よりよい成果を生み、納税者により高い価値を提供することにつながっています。

九、

サクセスストーリー

業務改善の成果

サクセスーフレームワークー

サクセスフレームワークのツールとコンセプトに集中することで（大抵の場合、リソースを増やさずに）職員の強いリーダーシップの下、ここに挙げたような目覚ましい成果が生まれています。新たなリソースは、既存のリソースを最大限活用してもさらに必要とみなされた場合にのみ投入されています。
2013～2019年度

州全体のパフォーマンス改善実績例：

商務局：

労働委員会：

保険局：

公共安全局：

5部局の改善実績

5部局の改善実績

6部局の改善実績

6部局の改善実績

在宅ワーク実証実験

ユタ州立病院

下記に挙げたゴールを目指し、GOMBは在宅ワークの利点と問題点を明らかにする実証実験プロジェクト推進を任命されました。実証実験の成功を踏まえて在宅ワークプログラムは全面展開されています。

(支援サービス局)
連携強化による目覚ましいパフォーマンス改善

成果:
実証実験の目標
大気汚染の軽減 周辺部の就業率（2017年3月
向上、雇用創出
Envision Utah
調査参照）

新規住宅確保のため既存の不動（「知事の雇用目標 産の利用促進

職員の生産性向上

25,000人」参照）

才能発掘、就業定着率向上• 77% 受け入れ患者拡大(昨年度43➝76人に増加）

改善• 22% 在院日数削減( 1,065➝827日）• 73% 処置待ち時間減少(法医学科処置数4 4 ➝ 76件）〕

• 123日 機能回復訓練待ち時間短縮( 168➝4 5 日)

テクノロジーサービス局
実証実験結果環境汚染ガ
ス排出量
124kg削減

周辺部で新
規雇用枠
1名増加

健康局年間
22万ドル
予算削減

職員の生産性20%アップ

3人の就業
定着

開発開始前に業務のコアの問題を明らかにし、ITプロジェクト改善策を策定、実行

初期の成果:
・100万ドル超のコスト回避
改善

実現可能な成果目標
毎月590kgの排出削減

周辺部で200人以上の新規雇用創出

ユ タ 州 行政管理予算局

5900平米の住宅建設
地開放

ベースライン
生産性の維持、または向上

56人の就
業定着

実績ハイライト2019年7月

少年司法局

州警備隊

施設・建築物管理局(行政サービス部)
プロジェクトマネジメントの改善

ウィリアムズ駐屯地の施設運営業務、保守作業の改善

介入、更生、矯正のプロセスにサクセスフレームワークの原則を導入

成果:・未処理案件28%減

成果:
・遂行業務
153% 増・82%
業務遂行時間減少 改善
・94% 取引先への支払い遅延減少

初期の成果:
・収容者のリスク
スコアが平均で45%減少
・90日以内の再犯率6%減少

公共安全局

交通局

・プロジェクト期間

20%短縮

改善

(10か月➝8か月、年90万ドルのコスト削減）

購買局(行政サービス)
価値を基準とした調達モデルの導入でサービス向上
成果：・行政コスト73% 削減・調達時間
53% 短縮改善

アルコール飲料統制局
需要の高い製品の在庫確保と総在庫コスト削減を両立させるソリューションの導入

予算削減と設備老朽化に伴い25～30％の除雪車が常時出動不能の状態にあった。
現在はダウンタイム10％以下を目標に、州一丸となった協力体制を敷いて業務効率向上を目指す。

成果:
・3～8か月以内の 改善
処理件数43% 増加
・サービス需要 ひと月に16,000件増加
・現在の平均待ち時間
5分は全米で最短

社会福祉サービスの近未来プラン

更生回復プログラム
申請業務へフルキットの考え方を導入

改善

GOMBカンファレンス

改善

サクセスフレームワークの導入
により13の交付所において申請者の大幅な増加にもかかわらず、運転免許交付の待ち時間が減少

犯罪・少年司法委員会

初期の成果:
・実験店舗で900万ドル 収入増加
・9% 在庫削減（140万ドルコスト削減）

改善

成果:
申請書処理時間38% 短縮（平均40日以上から25日以内に短縮）

年度内に5回開催されました(2019年9月に6度目開催予定)
行政、民間を含め、参加者は年々増え、1200名に達しています
UTAH
ER NO R’S OFFICE OF MA NAGE MENT A ND BU DGET
ユタ 州GOV
行政管理予算局改善

過去3年間、GOMB は社会福祉サービスの業績改善のための近未来プラン実証実験を行ってきた。
下記をはじめとする事業所に包括的ソリューション導入が進行中。
初期の成果は以下のとおり。
児童福祉サービス
ネグレクト、虐待事例の対応に要する期間18%減少就業システム
ケース終了後1年の時点で、対照群より高給で雇用が維持されている事例が増加
成人保護観察プログラム消化率の高い受刑者のリスクスコアが22%低下、再犯率25%減少の見込み。
一人当たりの収監コストが3万5千ドルの現状において、大幅なコスト削減で納税者に報いることになる。

HIGHLIGHTS REPOR2019年7月
T ・JυLY 2019
実績ハイライトGOMB 予算レポート「GOMBが目指すものは、単に予算運営だけではありません。私たちのアプローチには納税者に最大限に報いる、業務プロセス改善のために州の事業局との緊密な連携体制をつくる、新たな投資を行う前に今ある経営資源が最大限に活用されているか精査する、正確で本物の成果をもたらすために事実と根拠に基づいた問いかけをする、などが含まれています」-クリスティン・コックス
GOMBエグゼクティブ・ディレクター

ビジネス事例フレームワーク

予算プレゼンテーション
優秀賞受賞

GOMBのビジネス事例フレームワーク（あるいは州事業局より予算要求された場合）では、業務改善運動と予算策定プロセスを一本化しています。他の州も当フレームワーク導入のためGOMBに資料提供を求めています。

ユタ州は全米、カナダのGFOA(政府財務官協会)より栄えある予算プレゼンテーション優秀賞を授与されました

予 算 ス ト レ ステスト
2015年よりユタ州予算に対し、GOMBは連邦準備制度のストレステスト（健全性審査）を導入しています。
・この先進的取り組みは2016年
雑誌Governingに取り上げられ、信用格付け機関やピュー研究所も注目しています。
• これによりユタ州は債券格付けAAAを維持しています。
• 政策立案者は景気変動に対応できる予算立案、例えば緊急事態に向けて適切な積立金を促すなど、予算策定にこのテスト結果を参考にしています。

知事による予算勧告
知事の年次予算勧告は幅広い層の住民により分かりやすく簡略化されました。冊子にはGOMB の4つの重点施策に焦点を置いた「予算と政策の要約」が掲載されています。
4 つの施策とは、効率的で効果のある行政（業務 改革）、 有資格者の増加（教育改革）、活力あるコミュニ ティー （インフラ整備、水資源、交通、大気汚染、宅地利用）、公平で先進的な徴税システム（徴税システムの改革）が挙げられます。
これらの施策は知事と議会の協力なくしては実現できません。
2017年より、幼稚園から高校まで13年間の無償教育に10億ドルが新たに投入されています。
さらに2019年単年で、かつてない規模の2750万ドルが大気汚染対策計画に投じられました。
教育と環境は引き続き知事の予算勧告における重点政策となっています。

ユ タ 州 行政管理予算局
詳細は gomb.utah.gov