2

決算額と主な事業（一般会計）

総務費

9 億 6,065 万円【9.8％】

町の事務管理、庁舎管理、選挙など

民生費【】内は歳出全体に占める割合

30 億 6,705 万円【31.2％】

福祉サービス、各種医療助成など

衛生費

10 億 1,146 万円【10.3％】

保健衛生、ごみ処理、環境保全など【主な事業】【主な事業】
防災対策事業費：1,251 万円
障害者などへの支援費：4 億 7,069 万円（自主防災組織資機材整備等助成など）
老人福祉費：4 億 114 万円
財産管理費：6,198 万円
地域包括支援センター費：6,984 万円（役場庁舎維持管理費など）
こども妊産婦医療費：5,980 万円
企画費：2,870 万円
児童手当支給費：（移住交流促進事業費など）
2 億 6,173 万円
情報管理費：8,061 万円（共同利用型クラウドサービス使用料など） 保育所等運営費：
8 億 5,645 万円【主な事業】予防事業費：6,372 万円（予防接種など）
がん対策事業費：2,631 万円
ごみ処理費：1 億 6,787 万円

農林水産業費 6 億 2,850 万円【6.4％】 商工費

土木費

5 億 2,614 万円【5.4％】

113 億 7,797 万円【14.0％】

商工業や観光の振興など

道路、公園整備、住宅管理など【主な事業】
農業振興費：2 億 4,787 万円（特産品振興助成、米乾燥施設再編事業費など）
農地費：8,720 万円（農道・水路整備費など）
林業振興費：2,506 万円（林道維持管理費など）
林道整備事業費：5,010 万円【主な事業】
企業誘致推進費：2 億 2,530 万円（地域総合整備資金貸付金など）
商工振興費：2 億 1,721 万円（まちなか交流プラザ等運営費、創業支援事業費など）
観光費：5,579 万円（町観光協会運営補助、フォトロゲイニング大会開催費など）【主な事業】
除排雪対策費：8,698 万円
道路新設改良費：3 億 509 万円（上市スマートインターチェンジ（仮称）事業費、町道和合柿沢線改良工事費など）
丸山総合公園管理費：
4,332 万円

3 億 3,319 万円【3.4％】

教育費

7 億 6,954 万円【7.8％】

公債費

消防活動や救急活動など

小中学校の運営、文化財保護、スポーツの振興など【主な事業】
常備消防費：2 億 5,659 万円（県東部消防組合負担金など）
消防団運営費：3,188 万円【主な事業】
小学校管理費：2 億 1,139 万円
中学校管理費：6,217 万円
公民館管理運営費：6,838 万円
図書館管理運営費：3,631 万円
文化財保護調査費：6,696 万円
スポーツ振興費：818 万円

3増減

資金不足比率

早期健全化 財政再生基準
基準※資金不足がないため「－」で表示

会計の名称

30 年度 29 年度

8 億 6,378 万円（8.5％）

町税

27 億 6,670 万円（27.3％）

国庫支出金

8 億 5,171 万円（8.4％）

分担金及び負担金
9,632 万円

自主財源
36.1％

依存財源

（0.9％）

使用料及び手数料

63.9％

依存財源
39 億 1,309 万円
60.1％（38.5％）

その他

2 億 6,086 万円（2.6％）

対前年度比 4 億 8,609 万円の増（＋ 5.0％）【主な要因（金額は対前年度比）】①町税：＋ 6,094 万円（法人町民税の増収など）

1 億 4,108 万円（1.4％）②県支出金：＋ 1 億 1,589 万円（米乾燥施設再編に係る補助金の増など）

繰入金③町債：＋ 3 億 3,243 万円（道路改良事業や地域総合整備資金貸付金の増など）

829 万円（0.1％）

諸収入④繰越金：△ 1 億 1,698 万円3 億 7,926 万円（3.8％）

歳出総額
98 億 2,409 万円－－

14.36% 20.00%

水道事業会計－－連結実質赤字比率－－－

19.36% 30.00%

病院事業会計

－－実質公債費比率

15.6％

15.1％

＋ 0.5

25.0%

農業集落排水事業特別会計－－

下水道事業特別会計－－

将来負担比率110.4％ 120.9％ △ 10.5 350.0％

地域開発事業特別会計

－

－

35.0%

経営健全化
基準

22 億 6,692 万円

用語解説

一般会計等の赤字の程度を指標化したもの
全ての会計の赤字・黒字を合算し町全体としての赤字の程度を指標化したもの
借金の返済額およびこれに準じる額の大きさを指標化し、資金繰りの程度を示したもの

将来負担比率

一般会計等の借金や将来支払っていく可能性のある負担などの現時点での残高を指標化し、将来にわ公営企業の資金不足額を公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較して指標化したもの①投資的経費：＋ 2 億 4,003 万円（上市スマートインターチェンジ（仮称）事業費、米乾燥施設再編事業費の増など）②その他の経費：＋ 3 億 1,455 万円（地域総合整備資金貸付金の増など）

12 億 641 万円（12.3％）（23.1％）

扶助費

37.5％
52.2％

補助費等

公債費

9 億 7,603 万円

14 億 8,850 万円（15.1％）

物件費③人件費：△ 4,493 万円（職員数の減など）

14 億 9,841 万円（15.3％）

10.3％

13 億 7,483 万円（14.0％）（9.9％）

普通建設事業費等10 億 1,299 万円（10.3％）

20.0％

実質赤字比率
連結実質赤字比率
実質公債費比率たる負債の程度を示したもの

人件費

その他

【主な要因（金額は対前年度比）】

用語解説－

5 2019 年 10 月号

県支出金

歳入総額
101 億 4,048 万円

8 億 5,939 万円（8.5％）

その他 1 億 7,356 万円【1.8％】
議会費、労働費、災害復旧費

実質赤字比率

資金不足比率

町債

対前年度比 4 億 1,176 万円の増（＋ 4.4％）※赤字が生じない場合は「－」で表示

30 年度 29 年度

平成 30 年度の一般会計決算額は、歳入が 101 億 4,048 万円で前年度に比べて 4 億 8,609 万円の増（＋ 5.0％）となりました。また、歳出は 98 億 2,409 万円で、こちらは 4 億 1,176 万円の増（＋ 4.4％）となりました。

地方交付税等【主な事業】
雇用創造事業費：400 万円
現年林業施設災害復旧事業費：3,315 万円（林道伊折千石線など）☎ 内線 161

一般会計 歳入・歳出

9 億 7,603 万円【9.9％】「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の規定に基づき、平成 30 年度決算に基づく健全化判断比率および資金不足比率について公表します。平成 30 年度決算に基づき算定した健全化判断比率および資金不足比率は、いずれも法律で定められている基準（早期健全化基準、財政再生基準、経営健全化基準）を下回っています。今後も引き続き健全な財政運営に努めてまいります。
過去の比率の推移、早期健全化基準などの詳細については、町ホームページをご参照ください。
区分【お問い合わせ】財務課 財政班

町債（借金）の返済

財政健全化判断比率の状況

健全化判断比率

決算報告

町では、決算および予算の執行状況について公表し、町財政の実態をご理解いただくとともに、限られた予算でどのような事業を行っているか報告しています。

農林業や水産業の振興など

消防費

平 成 30 年 度

自主財源

自主的に収入する財源。町税、分担金及び負担金、使用料及び手数料、繰越金など

義務的経費 人件費、扶助費など支出が義務付けられた経費
投資的経費 道 路 や 建 物 な ど の 建 設事業費や用地の購入費、災害復旧費など
地方交付税 所得税などの国税の中から一定の基準により国が交付するもの

人件費

職員の給料、議員の報酬など扶助費

各 種 福 祉 サ ー ビ ス や 児 童 手当、医療費助成などの費用

公債費

町債の返済費用

物件費

臨 時 職 員 な ど の 賃 金 や 旅 費 、 消耗品
費、光熱水費、委託料、使用料など

補助費等

各種団体への補助金や交付金、保険料など
2019 年 10 月号

4

6

会計名
一 般 会 計特別会計 ( 合計 )企業会計 ( 合計 )

87

基金

合

会計名
一 般 会 計特別会計 ( 合計 )企業会計 ( 合計 )平成 30 年度末現在高24 億 5,915 万円
4 億 8,064 万円
3,877 万円

計

町債

29 億 7,856 万円

合平成 30 年度末現在高86 億 1,456 万円
28 億 6,186 万円50 億 1,136 万円

計

164 億 8,778 万円

財産

町有財産の平成 30 年度末現在高会計名
土 地
一般会
計
995,939 ㎡
特別会計(合計)
36,513 ㎡
企業会計(合計)
35,221 ㎡
合計

1,067,673 ㎡

令和元年度
会計別
予算執行
状況

建 物
127,011 ㎡
518 ㎡
20,379 ㎡

有価証券
3 億 7,706 万円
－
－

出資証書等
3,998 万円－－

147,908 ㎡

3 億 7,706 万円

3,998 万円

令和元年度予算の 4 月から 7 月末までの執行状況をお知らせします。

４特別会計

平成 30 年度の特別会計の合計決算額は、前年度と比べて、歳入で 4 億 4,156 万円の減、歳出で 4 億 2,690 万円の減となりました。主な要因は、国民健康保険事業特別会計において、制度改正に伴い、財政運営の主体が県に移行し、市町村の予算規模が縮小されたことによるものです。

特別会計の歳入歳出決算額
会計名
土 地 取 得 事 業
墓 地 公 園 事 業
地 域 開 発 事 業
農 業 集 落 排 水 事 業
下水道事業
後期高齢者医療事業
国 民 健 康 保 険 事 業合

５

歳入
収入済額
30 億 7,737 万円

100 億 3,986 万円

歳出支出済額
21 億 7,911 万円

収入率 (％)
30.7

予算現額

土 地 取 得 事 業
墓 地 公 園 事 業
地 域 開 発 事 業
農 業 集 落 排 水 事 業
下 水 道 事 業
後期高齢者医療事業
国 民 健 康 保 険 事 業

300 万円
606 万円
7,017 万円
1 億 6,853 万円
4 億 1,179 万円
6 億 968 万円
20 億 6,680 万円

歳入
収入済額
収入率(％)
303 万円
101.0
208 万円
34.3
2,927 万円
41.7
1,162 万円
6.9
1,798 万円
4.4
6,546 万円
10.7
4 億 5,675 万円
22.1

執行率 (％)
21.7

歳出支出済額執行率(％)
0 万円
0.0
3 万円
0.5
287 万円
4.1
765 万円
4.5
1,615 万円
3.9
1 億 484 万円
17.2
3 億 8,982 万円
18.9

水道病院

収益的
資本的
収益的
資本的

予算現額
4 億 567 万円
2 億 522 万円
37 億 3,838 万円
4 億 659 万円

収入
収 入 済額
収入率(％)
9,268 万円
22.8
151 万円
0.7
11 億 9,968 万円
32.1
0 万円
0.0

予算現額
4 億 567 万円
3 億 8,710 万円
41 億 6,984 万円
6 億 7,913 万円

区分
収益的収支
資本的収支

土地
995,939 ㎡
71,734 ㎡

一般会計
特別・企業会計建物
127,011 ㎡
20,897 ㎡

基金
26 億 1,334 万円
5 億 1,945 万円

有価証券
3 億 7,706 万円－

出 資証書等
3,998 万円－

【町債・一時借入金残高】
一般会計
86 億 1,111 万円－

町債現在高
一時借入金現在高特別会計
28 億 6,186 万円－

企業会計
50 億 1,136 万円－※平成 30 年度予算の最終執行状況については、町ホームページに掲載しています。
7 2019 年 10 月号

差引303 万円
134 万円
2,927 万円
585 万円
871 万円392 万円
4,355 万円

32 億 7,957 万円

31 億 8,390 万円

9,567 万円

水道事業

収入

支出差

引

3 億 7,190 万円

3 億 5,280 万円

1,910 万円

( 前年度 3 億 8,208 万円 )( 前年度 3 億 3,685 万円 )( 前年度 4,523 万円 )1 億 1,730 万円

2 億 8,649 万円△ 1 億 6,919 万円

病院事業

支出
支出済額
執行率(％)
3,164 万円
7.8
11 万円
0.0
10 億 6,343 万円
25.5
759 万円
1.1【町有財産】

出0 万円
544 万円307 万円
1 億 5,963 万円
2 億 9,446 万円
5 億 9,075 万円
21 億 3,055 万円

平成30年度の水道事業決算額は、収支差引 1,910 万円の黒字となり、前年度と比べて黒字額は 2,613 万円の減となりました。資本的収入が資本的支出に対して不足する額 1 億 6,919 万円は、過年度分損益勘定留保資金1,052 万円、当年度分損益勘定留保資金 1 億 3,614 万円、建設改良積立金 1,000 万円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 1,253 万円で補てんしました。

【企業会計】
区分

歳■業務の概況
給水戸数▶7,640戸（対前年度比 +9戸）
給水人口▶18,547人（対前年度比 △199人）
年間総配水量（水源地から送出された水量）▶2,293,858㎥（対前年度比 △6.9％）
年間有収水量（水道料金の対象となる水量）▶1,924,329㎥（対前年度比 △3.2％）
１戸当たり１か月の使用水量（事業所など含む。）▶21 ㎥（対前年度比 △ 4.5％）【特別会計】
区分

計

入303 万円678 万円
3,234 万円
1 億 6,548 万円
3 億 317 万円
5 億 9,467 万円
21 億 7,410 万円

企業会計【一般会計】
予算現額

歳

■利用状況
入院 53,043人（対前年度比 +2.2％）
上位 3 科目▶ 内科
24,316 人
整形外科
14,322 人
神経精神科 12,757 人

外来 107,408人（対前年度比 △5.3％）
上位 3 科目▶ 内科
40,211 人
整形外科
24,855 人
神経精神科 11,113 人

平成30年度の病院事業決算額は、収支差引 1 億 7,000 万円の赤字となり、前年度と比べて赤字額は 2,735 万円の減となりました。収入については、入院収益が増となったものの、外来収益が減となり、全体で 1,081 万円の減となりました。一方、支出は、給与費における時間外勤務手当などの増があったものの、院内処方せんの発行枚数削減による材料費の減などにより、全体で 3,816 万円の減となりました。
資本的収入が資本的支出に対して不足する額 2 億 3,374 万円は、過年度分損益勘定留保資金 2 億 3,328 万円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 46 万円で補てんしました。
区分
収益的収支
資本的収支

収入

支出差引

( 前年度 36 億 4,409 万円 )38 億 328 万円( 前年度 38 億 4,144 万円 )△ 1 億 7,000 万円( 前年度 △ 1 億 9,735 万円 )2 億 3,764 万円

4 億 7,138 万円△ 2 億 3,374 万円

36 億 3,328 万円

2019 年 10 月号

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