令和３年度一般会計決算○決算の概要高座清掃施設組合（以下「組合」という。）は、海老名市、座間市及び綾瀬市（以下「構成市」という。）から排出される一般廃棄物の中間処理を広域で行うことを目的として設立され、構成市からの分担金が組合運営に充てられています。
処理施設の老朽化に伴い平成25年度に水処理施設（し尿処理施設）、平成30年度にじん芥処理施設（高効率ごみ発電施設、マテリアルリサイクル施設）を更新しました。
更新したじん芥処理施設等の維持管理は、令和元年度から20年間、特別目的会社による維持管理として管理機能を移行しました。
組合と組合周辺環境の調和を目的とする本郷ふれあい公園整備事業につきましては、令和元年度に第一工区を供用開始し、令和３年度は第二工区の用地取得及び整備工事に伴う実施設計を行いました。
令和３年度一般会計決算額は、歳入総額が3,511,753,767円、歳出総額が 3,016,837,242円となりました。歳入総額は前年度決算と比較すると13.6％の増額となり、歳出総額は前年度決算と比較すると8.7％の増額となりました。
歳入歳出差引額は494,916,525円となり、翌年度へ繰り越すべき財源を控除した実質収支額は455,129,525円となりました。

歳入総額
(A)
歳出総額
(B)
差引額
(A)－(B) (C)翌年度へ繰越すべき財源(D)
実質収支(C)－(D) (E)
単年度収支
(F)
繰上償還額
(G)
実質単年度収支(F)＋(G)（単位：円）
対前年度
伸率

令和３年度
（a）

令和２年度
（b）

年度比較
(a) - (b)3,511,753,767

3,090,128,258

421,625,509

13.6%

3,016,837,242

2,776,099,953

240,737,289

8.7%

494,916,525

314,028,305

180,888,220

57.6%

39,787,000

57,656,000△ 17,869,000△ 31.0%455,129,525

256,372,305

198,757,220

77.5%

198,757,220△ 250,254,078

449,011,298

179.4%

000

198,757,220△ 250,254,078

449,011,298―――
179.4%○歳入決算概要
歳入決算額3,511,753,767円は、対令和２年度（以下「対前年度」という。）421,625,509円（13.6％)の増額となりました。
分担金2,277,898,000円は、対前年度596,474,000円（35.5％）の増額となりました。主な理由として、運営費分
担金は、令和３年度当初予算における繰越金の減少により対前年度318,580,000円（24.0％）の増額、建設費分担
金 は 、 じ ん 芥 処 理 施 設 等 建 設 事 業 に 伴 い 平 成 29 年 度 に 借 り 入 れ た 組 合 債 の 元 金 償 還 開 始 に よ り 対 前 年 度
286,828,000円（93.8％）の増額、周辺環境整備費分担金は、本郷ふれあい公園整備事業の進捗に伴い対前年度8,934,000円（19.1％）の減額となりました。
使用料及び手数料414,107,226円は、事業系可燃物搬入量の増加により対前年度12,409,301円（3.1％）の増額となりました。
国庫支出金108,969,000円は、本郷ふれあい公園整備事業に充てる土木費国庫補助金（厚木飛行場周辺公園設置補助金）であり、事業の進捗により対前年度49,185,000円（31.1％）の減額となりました。
県支出金54,384,000円は神奈川県市町村自治基盤強化総合補助金となり、衛生費県補助金38,782,000円は対前年度19,680,000円（103.0％）の増額となりました。主な充当先は旧処理施設（排水処理施設及び粗大ごみ処理施設）解体です。
土木費県補助金15,602,000円は対前年度1,230,000円（7.3％）の減額となり、主な充当先は本郷ふれあい公園(第二工区)整備に伴う用地代等です。
繰越金314,028,305円は、対前年度264,944,078円（45.8％）の減額となりました。純繰越金256,372,305円は、対前年度250,254,078円（49.4％）の減額、繰越明許費繰越額57,656,000円は、対前年度14,690,000円（20.3％）の減額となり、その内容は、排水処理施設及び粗大ごみ処理施設解体工事です。
諸収入395,636円は、対前年度197,139円（33.3％）の減額となりました。主なものは雇用保険被保険者負担金です。

組合債341,800,000円は、対前年度125,100,000円（57.7％）の増額となりました。
衛生債196,600,000円は対前年度124,100,000円（171.2％）の増額となり、主な充当先は旧処理施設解体です。
土木債145,200,000円は対前年度1,000,000円（0.7％）の増額となり、充当先は、本郷ふれあい公園整備事業です。
財産収入171,600円は、対前年度16,481,575円（99.0％）の減額となりました。
不動産売払収入171,600円は県道43号拡幅に伴う公園用地売却代です。
なお、物品売払収入は、皆減しています。

歳入
款
1. 分担金及び負担金
2. 使用料及び手数料
3. 国庫支出金
4. 県支出金
5. 繰越金6. 諸収入8. 組合債7. 財産収入
歳入合計

当初予算額
補正等予算額ＡＢ
2,277,898,000
0371,299,000
0
205,895,000
026,005,000
25,498,000
100,000,000
214,028,000
178,000
0308,900,000
204,600,000
0171,000
3,290,175,000
444,297,000

予算現額
Ａ＋Ｂ
2,277,898,000
371,299,000
205,895,000
51,503,000
314,028,000
178,000
513,500,000
171,000
3,734,472,000

歳入決算額
Ｃ2,277,898,000
414,107,226108,969,000
54,384,000
314,028,305
395,636
341,800,000
171,600
3,511,753,767(単位：円）
執行率
Ｃ/(Ａ+Ｂ)
100.0%
111.5%
52.9%
105.6%
100.0%
222.3%
66.6%
100.4%
94.0%○歳出決算概要
歳出決算額3,016,837,242円は、対前年度240,737,289円(8.7％)の増額となりました。
議会費1,086,582円は、対前年度53,315円(4.7％)の減額となりました。支出額の主なものは、議員報酬923,182円及び議会議事録作成に伴う反訳事務158,400円です。
総務費425,641,612円は、対前年度8,759,308円(2.0％)の減額となりました。支出額の主なものは総務課職員等の人件費151,577,483円、海老名市への交付金173,843,712円、最終処分場等土地借料34,180,766円、公用車及び電算機器等の賃借料22,078,483円、敦賀市との裁判に係る着手金9,330,435円です。
なお、企画費の継続費『一般廃棄物処理基本計画策定業務委託』は令和３年度から令和４年度へ逓次繰越しています。
民生費26,014,316円は、対前年度2,130,954円（8.9％）の増額となりました。支出額の主なものは、本郷老人福祉セン
ター指定管理料24,780,000円です。
衛生費1,572,098,376円は、対前年度96,660,055円（6.6％）の増額となりました。
支出額が増額した主な要因は、令和２年度から繰り越した排水処理施設及び粗大ごみ処理施設解体工事によるものです。
支出額の主なものは人件費363,739,978円、じん芥処理施設等管理運営業務863,163,629円、排水処理施設及び粗大ごみ処理施設解体工事287,379,950円です。
なお、塵芥処理費の『高座クリーンセンター屋外トイレ等設置工事9,650,000円』、し尿処理費の『水処理施設定期整備補修18,337,000円』及び『水処理施設盤内機器更新7,678,000円』は令和４年度へ繰り越しています。
土木費293,196,660円は、対前年度31,841,473円（9.8%）の減額となりました。減額の主な要因は、本郷ふれあい公園(第二工区)整備における用地取得面積の減少によるものです。支出額の主なものは、本郷ふれあい公園(第二工区)整備に伴う用地としての公有財産購入費235,143,705円です。
教育費99,965,076円は、対前年度91,918,330円（47.9％）の減額となりました。支出額の主なものは、高座施設組合屋
内温水プール修繕費12,432,970円、高座施設組合屋内温水プール指定管理料85,821,000円です。
公債費598,834,620円は、対前年度274,518,706円（84.6％）の増額となりました。
増額の主な理由としては、じん芥処理施設等建設事業に伴い平成29年度に借り入れた組合債の元金償還開始によるものです。

歳出款
1. 議会費
2. 総務費3. 民生費4. 衛生費5. 土木費
6. 教育費
7. 公債費8. 予備費
歳出合計

当初予算額
補正等予算額ＡＢ
1,156,000
0432,910,000
2,661,000
28,049,000
01,494,118,000
279,820,000
551,321,000
0132,956,000
211,000
619,665,000
0
30,000,000
161,605,000
3,290,175,000
444,297,000

予算現額
Ａ＋Ｂ
1,156,000
435,571,000
28,049,000
1,773,938,000
551,321,000
133,167,000
619,665,000
191,605,000
3,734,472,000

歳出決算額
Ｃ
1,086,582
425,641,612
26,014,316
1,572,098,376
293,196,660
99,965,076
598,834,620
0
3,016,837,242(単位：円）
執行率Ｃ/(Ａ+Ｂ)
94.0%
97.7%
92.7%
88.6%
53.2%
75.1%
96.6%
0.0%
80.8%

(単位：円）

決算収支(過去5年間）
区分

平成30年度

令和元年度

令和２年度

令和３年度

8,675,694,359 11,504,123,838

2,881,435,119

3,090,128,258

3,511,753,767

1. 分担金及び負担金

2,117,803,000

1,681,270,000

1,418,747,000

1,681,424,000

2,277,898,000

2. 使用料及び手数料

445,304,815

466,327,465

458,961,732

401,697,925

414,107,226

歳入

平成29年度○歳出の性質別考察

3. 国庫支出金

1,649,971,000

2,895,325,000

169,490,000

158,154,000

108,969,000

4. 県支出金

272,307,000300,000,000

17,846,000

35,934,000

54,384,000

5. 繰越金379,349,265

406,403,234

614,473,189

578,972,383

314,028,305

6. 諸収入459,279

29,898,139

62,017,198

592,775

395,636

7. 組合債

3,810,500,000

5,724,900,000

139,900,000

216,700,000

341,800,000000

16,653,175

171,600〇 財産収入１(１) 人件費
人件費516,240,643円は、対前年度27,938,660円（5.1％）の減額となりました。
減額の理由は、職員の減少及び人事院勧告によるものです。
(２) 扶助費
扶助費3,770,000円は、対前年度520,000円(12.1％)の減額となりました。
支出内容は、職員に対する児童手当です。
(３) 公債費
公債費598,834,620円は、対前年度274,518,706円（84.6％）の増額となりました。
増額の理由は、じん芥処理施設等建設事業に伴い平成29年度に借り入れた地方債の元金償還開始等によるものです。
２

投資的経費
投資的経費570,038,036円は、全て普通建設事業費となり、対前年度85,687,278円（17.7％）の増額となりました。
主なものは、排水処理施設及び粗大ごみ処理施設解体工事287,379,950円、本郷ふれあい公園(第二工区)整備に伴う用地代235,143,705円です。
３

歳出

8,269,291,125 10,889,650,649

2,302,462,736

2,776,099,953

3,016,837,242

1. 人件費645,678,725

641,704,128

555,789,692

544,179,303

516,240,643

2. 扶助費5,060,000

4,815,000

4,640,000

4,290,000

3,770,000

3. 公債費31,979,014

73,108,740

144,715,397

324,315,914

598,834,620

4. 普通建設事業費

5,824,891,832

9,067,623,775

332,990,845

484,350,758

570,038,036

5. 災害復旧事業費

00

0

00

6. 物件費994,358,178

764,876,712

1,140,201,130

1,149,616,579

1,120,210,997

7. 補助費等

123,027,172

164,819,602

67,844,172

196,229,849

180,124,476

8. 維持補修費

644,296,204

172,702,692

56,281,500

73,117,550

27,618,470

義務的経費
義務的経費1,118,845,263円は、対前年度246,060,046円（28.2％）の増額となりました。

その他(１) 物件費
物件費1,120,210,997円は、対前年度29,405,582円（2.6％）の減額となりました。
減額の主な理由は、特別目的会社（ＳＰＣ）による、じん芥処理施設等管理運営業務の減少によるものです。
(２) 補助費等
補助費等180,124,476円は、対前年度16,105,373円（8.2％）の減額となりました。
減額の理由は、海老名市への交付金の変動によるものです。
(３) 維持補修費
維持補修費27,618,470円は、対前年度45,499,080円（62.2％）の減額となりました。
減額の理由は、水処理施設修繕を令和４年度へ繰り越したことによるものです。

○廃棄物等の搬入概要○付帯施設の利用概要

令和３年度の構成市全体の人口は、令和4年3月1日現在353,010人で、対前年度225人（0.1％）の増加となりました。
令和３年度の構成市からのごみ搬入量69,644.63ｔは、対前年度2,117.53ｔ（3.0％）の減量となりました。内訳は、家庭系可燃物50,183.51ｔが、対前年度2,523.96ｔ（4.8％）の減量、事業系可燃物16,503.95ｔが、対前年度485.36ｔ（3.0％）の増量、不燃物1,361.42ｔが、対前年度54.11ｔ（4.1％）の増量、粗大ごみ1,595.75ｔが、対前年度133.04ｔ（7.7％）の減量となりました。
また、マテリアルリサイクル施設に搬入された不燃物等搬入量（不燃物搬入量と粗大ごみ搬入量の計）2,957.17ｔの6.7％に相当する198.81ｔの非鉄金属（アルミニウム等の有価物）及び鉄分（磁性物）が資源化物として回収されました。
令和３年度の構成市からのし尿搬入量12,099.34ｔは、対前年度1,092.01ｔ(9.9％)の増量となりました。内訳は、生し尿1,464.26ｔが、対前年度94.91ｔ(6.9％)の増量、浄化槽汚泥10,635.08ｔが、対前年度997.10ｔ(10.3％)の増量となりました。

付帯施設(余熱利用施設)である本郷老人福祉センター及び屋内温水プールは、平成18年度から指定管理者制度を導入しています。
現在の指定管理者 FunSpace・オーチュー運営企業体
指定期間 令和４年４月１日から令和９年３月31日まで◎構成市の人口◎本郷老人福祉センター利用状況

区分

令和３年度

令和２年度

増

減

伸

令和３年度

137,575人

136,981人

594人

0.4%

座間市

132,151人

132,116人

35人

0.0%

綾瀬市

83,284人

83,688人△ 404人△ 0.5%

353,010人

352,785人

225人

0.1%

◎ごみ搬入状況区分

利用者数212人

女性

149人

海老名市

男性

計

令和３年度

令和２年度

増

減

伸

△ 2,523.96t△ 4.8%

不燃物

1,361.42t

1,307.31t

54.11t4.1%

粗大ごみ

1,595.75t

1,728.79t△ 133.04t△ 7.7%

事業系可燃物

16,503.95t

16,018.59t

485.36t

3.0%

69,644.63t

71,762.16t△ 2,117.53t△ 3.0%

区分

利用件数

増減

263人
21件

141人

23件

伸率

△ 51人

△ 19.4%8人

5.7%△ 10.6%

男性

50人

56人

△ 6人

△ 10.7%

女性

58人

9人

18.4%

4件

49人

6件

105人

3人

2.9%

男性

96人

116人

△ 20人

△ 17.2%

女性

89人

45人

102.3%

綾瀬市

108人

計

9件

44人

10件

160人

25人

15.6%

男性

358人

435人

△ 77人

△ 17.7%

女性

296人

62人

26.5%

△ 15人

△ 2.2%

合計

185人

計

◎し尿搬入状況

利用者数

△ 43人

計

52,707.47t

利用件数

利用者数比較

404人率50,183.51t

令和２年度

361人

座間市

家庭系可燃物計

令和３年度の屋内温水プールの利用者数96,036人は、対前年度62,424人の増加となりました。
平成５年度に開館以来の利用者累計は、令和４年３月末日現在で3,621,816人(男性1,851,231人、女性1,770,585人)となりました。

率

海老名市

計

令和３年度の本郷老人福祉センターの利用者数654人は、対前年度15人の減少となりました。
構成市別の利用状況は、海老名市が361人、座間市が108人、綾瀬市が185人となりました。

34件

234人

654人

39件669人◎屋内温水プール利用状況
令和３年度

令和２年度

増

減

伸率

区分

令和３年度

令和２年度

増

減

伸率

生し尿

1,464.26ｔ

1,369.35ｔ

94.91t6.9%

男性52,256人

18,311人

33,945人

185.4%

浄化槽汚泥

10,635.08ｔ

9,637.98ｔ

997.10t

10.3%

女性43,780人

15,301人

28,479人

186.1%

計

12,099.34ｔ

11,007.33ｔ

1,092.01t

9.9%

96,036人

33,612人

62,424人

185.7%

計令和４年度執行状況(令和４年９月30日現在）

財産などの状況(令和４年９月30日現在）（単位：円）

歳入
款予算現額

収入済額

1. 分担金及び負担金

2,474,239,000

1,257,473,000

50.8%

2. 使用料及び手数料

411,197,000

168,720,85641.0%

一般廃棄物処理事業債

8,546,485,005

0

386,060,160

8,160,424,845

3. 国庫支出金

125,087,000

00.0%

じん芥処理施設建設事業

8,345,052,372

0

372,427,063

7,972,625,309

4. 県支出金35,426,000

00.0%

水処理施設建設事業

182,855,947

0

12,861,736

169,994,211

5. 繰越金189,787,000

494,886,525

260.8%

構内整備事業

18,576,686

0771,361

17,805,325

6. 諸収入252,000

131,49652.2%

一般補助施設整備等事業債

1,389,550,892

058,265,041

1,331,285,851

7. 組合債

289,700,000

00.0%

じん芥処理施設建設事業

1,389,550,892

058,265,041

1,331,285,851

3,525,688,000

1,921,211,877

54.5%

352,031,184

109,800,000

6,394,082

455,437,102

352,031,184

109,800,000

6,394,082

455,437,102

405,821,000

017,179,500

388,641,500

構内整備事業

223,100,000

011,465,000

211,635,000

公園整備事業

182,721,000

05,714,500

177,006,500

17,198,000

0717,000

16,481,000

17,198,000

0717,000

16,481,000

歳入合計

執行率

（単位：円）

組合債現在高(令和4年9月30日現在)
令和4年3月31日

区分

現在高公共事業等債
公園整備事業歳（単位：円）

出
款

予算現額

支出済額

執行率

一般事業債

令和4年4月1日～令和4年9月30日
借入額

令和4年9月30日

元金償還額

現在高

1. 議会費1,156,000

329,400

28.5%

2. 総務費400,968,000

92,179,193

23.0%

3. 民生費28,394,000

9,950,575

35.0%

4. 衛生費1,476,054,000

364,000,210

24.7%

神奈川県市町村振興資金貸付金899,336,440

00

899,336,440

5. 土木費355,199,000

68,147,755

19.2%

じん芥処理施設建設事業

819,707,485

00

819,707,485

6. 教育費206,590,000

65,833,875

31.9%

公園整備事業

33,834,371

00

33,834,371

7. 公債費1,027,761,000

475,772,375

46.3%

構内整備事業

45,794,584

0045,794,584

8. 予備費29,566,000

00.0%

11,610,422,521

109,800,000

468,615,783

11,251,606,738

3,525,688,000

1,076,213,383

30.5%

歳出合計

令和４年度高座清掃施設組合の当初予算は、32億3,744万4千円でしたが、前年度から繰り越された逓
次繰越額、繰越明許費繰越額等2億8,824万4千円を加え、予算現額は35億2,568万8千円となりました。
予算現額に対する令和4年9月30日現在の執行状況について、歳入予算は、収入済額19億2,121万1,877円・執行率54.5％、歳出予算は、支出済額10億7,621万3,383円・執行率30.5％となっています。
執行率が低い主な理由について、歳入は、周辺環境整備事業等に充てる特定財源である国県支出金及び組合債等が未収のためです。これらの特定財源は、完了後において、実績報告等の手続きを経て入金される予定です。
歳出は、特定目的会社に委託する、じん芥処理施設等運営・維持管理業務や指定管理者が管理する余熱利用施設（本郷荘及び屋内温水プール）の支払いを分割するためです。
なお、9月末における支出負担行為額は14億241万4,265円（執行率は39.8％）です。

地方道路等整備事業債
構内整備事業

計

財産(令和4年9月30日現在）
区分（単位：㎡）
土地建物(延床面積)

清掃処理場

56,908.35

32,392.57

本郷老人福祉センター

2,592.47

779.09埋立処分地

5,398.71

453.23

本郷ふれあい公園

32,492.52

27.62

97,392.05

33,652.51

計

清掃処理場は、水処理施設、旧ごみ処理施設、新ごみ処理施設、旧事務所(旧車庫及び緩衝緑地帯を含む)、屋内温水プールの土地面積及び建物延床面積を合わせたものです。
本郷ふれあい公園（第二工区）用地取得により増加しています。
土地について、本郷ふれあい公園（第二工区）の用地取得を進めているため、増加が見込まれます。
建物について、屋外トイレ等を設置したため面積は増加しています。