平成30年度収支予算書（正味財産増減予算書）(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(１) 経常収益①基本財産運用益②特定資産運用益
③事業収益
入場料収益
受講料収益
施設利用料収益
指定管理料収益④受取補助金等受取地方公共団体補助金受取民間助成金⑤受取寄付金
受取寄付金
⑥雑収益
雑収益
経常収益計
(２) 経常費用
①事業費
給料手当
臨時雇賃金
退職給付費用
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
研修費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
手数料
広告宣伝費
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
支払助成金
委託費

平成30年度
予算額(A)

平成29年度
予算額(B)

増減(A)-(B)50,000100,000
278,007,000
775,000
2,632,000
67,877,000
206,723,000
72,410,000
71,000,000
1,410,000
10,00010,0001,525,000
1,525,000
352,102,000

50,000100,000
277,621,000
600,000
2,964,000
67,334,000
206,723,000
70,935,000
69,225,000
1,710,000
10,00010,0003,305,000
3,305,000
352,021,00000
386,000
175,000△ 332,000
543,000
0
1,475,000
1,775,000△ 300,000
00△ 1,780,000△ 1,780,000
81,000339,023,000
67,152,000
10,189,000
10,371,000
11,254,000
134,000
343,000
1,323,000
10,00096,0003,330,000
5,833,000
10,000,000
2,109,000
40,00051,879,000
5,604,00020,000
200,000
892,000
6,243,000
6,145,000
154,000
1,500,000
143,766,000

332,023,000
64,852,000
9,704,000
6,736,000
11,303,000
107,000
349,000
1,330,000
10,00099,0002,960,000
6,355,000
10,000,000
1,555,000
40,00054,879,000
6,059,000
20,000200,000
916,000
6,144,000
5,119,000
134,000
1,200,000
141,256,000

7,000,000
2,300,000
485,000
3,635,000△ 49,000
27,000△ 6,000△ 7,0000△ 3,000
370,000△ 522,000
0554,0000△ 3,000,000△ 455,000
00△ 24,000
99,0001,026,000
20,000300,000
2,510,000

内 訳 表公益１40,000
4,490,000
775,000
2,632,000
1,083,000

公益２

収益１

26,000157,547,000

9,000
115,970,000

38,474,000
119,073,000

28,320,000
87,650,000

46,934,000
45,524,000
1,410,000

法人会計50,00025,000025,476,000
25,476,000
10,00010,000845,000
845,000
52,309,000

173,000
173,000
157,746,000

507,000
507,000
116,486,000

56,957,000
27,016,000
862,000
4,656,000
4,129,000
129,000
283,000
327,000
0
42,0000833,000
0
1,789,000
20,0000
144,000
20,000200,000
15,0006,223,000
4,000
01,500,000
8,559,000

160,204,000
20,367,000
5,387,000
4,432,000
3,463,000
5,000
45,000574,000
10,00023,0001,918,000
2,836,000
5,789,000
184,000
10,00029,882,000
3,145,000
00505,000
20,0003,537,000
60,000077,879,000

121,862,000
19,769,000
3,940,000
1,283,000
3,662,000
0
15,000422,000
0
31,0001,412,000
2,164,000
4,211,000
136,000
10,00021,997,000
2,315,000
00
372,000
02,604,000
94,000057,328,000

025,561,000
0

勘定科目

平成30年度
予算額(A)
165,000
271,000
25,766,000
810,000
18,655,000
1,106,000
2,994,000
20,000250,000
21,00052,00014,0005,000
52,00043,000120,000
40,00010,000598,000
106,000
133,000
96,000386,000
244,000
11,000364,789,000△ 12,687,000

平成29年度
予算額(B)
425,000
271,000
25,548,000
810,000
18,344,000
1,546,000
2,954,000
4,000
250,000
21,00052,00014,0005,000
53,00043,00020,00040,00010,000458,000
80,000133,000
90,000366,000
244,000
11,000357,571,000△ 5,550,000

増減(A)-(B)

内 訳 表
公益１
165,000
41,0000

公益２

原材料費△ 260,000
0
雑費
0
133,000②管理費
218,000
0
役員報酬
0
給料手当
311,000
退職給付費用△ 440,000
福利厚生費
40,000
報償費
16,000
交際費
0
会議費
0
旅費交通費
0
通信運搬費
0
研修費
0
減価償却費
△ 1,000
消耗品費
0
修繕費
100,000
印刷製本費
0
燃料費
0
賃借料
140,000
保険料
26,000
諸謝金
0
租税公課
6,000
支払負担金
20,000
委託費
0
雑費
0
経常費用計
7,218,000
56,957,000
160,204,000
当期経常増減額△ 7,137,000△ 4,648,000△ 2,458,000
２．経常外増減の部(１) 経常外収益00000
経常外収益計00000(２) 経常外費用
00000
経常外費用計00000
当期経常外増減額00000
他会計振替額00000
当期一般正味財産増減額△ 12,687,000△ 5,550,000△ 7,137,000△ 4,648,000△ 2,458,000
一般正味財産期首残高
57,139,000
33,399,529
23,739,471
一般正味財産期末残高
44,452,000
27,849,529
16,602,471
Ⅱ 指定正味財産増減の部
一般正味財産への振替額000
当期指定正味財産増減額
000
指定正味財産期首残高50,000,000
50,000,000
0
指定正味財産期末残高
50,000,000
50,000,000
0
Ⅲ 正味財産期末残高
94,452,000
77,849,529
16,602,471※公１ 生涯学習の振興に資するための講演会、講習会、文化事業、国際化の推進、活動支援、情報発信等の生涯学習推進普及啓発事業※公２ 市民の生涯学習活動に対する支援等事業※収１ 生涯学習施設における公益目的外貸与等事業

収益１

法人会計
097,000
0121,862,000△ 5,376,000

25,766,000
810,000
18,655,0001,106,000
2,994,000
20,000250,000
21,00052,00014,0005,000
52,00043,000120,000
40,00010,000598,000
106,000
133,000
96,000386,000
244,000
11,00025,766,000△ 205,000

000000△ 5,376,000

000000△ 205,000