平成２８年度 収支予算
１．概要
平成２８年度においては、補助事業２２事業、助成事業２事業、特別事業２事業、受託事業１３事業、家畜登録事業４事業、事務受託事業９事業、自主事業１９事業、合 計 ７ １ 事 業 を 実 施 し 、 経 常 収 益 １ ,２ １ ７ ,５ ２ ５ 千 円 、 経 常 費 用 １ ,２ ０ ９ ,５ ２ ４千 円 、経 常 外 収 支 を 含 め た 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額 は ８ ,０ ０ １ 千 円 の 増 加 を 見 込 み ます。これは平成２７年度予算と比べ、経常収益１３６，４８４千円の増加、経常費用１２８，２２１千円の増加、当期一般正味財産増加額は８，１６３千円の増加となります。
本会会計の一般正味財産増減額は、人件費充当可能額（事業手数料、補助事業等から得られる人件費相当額、家畜登録事業のうち経費等を除いたもの）と人件費必要額との差に最も大きな影響を受けます。平成２８年度予算における増加の主な要因は、補助対象頭数の減少等により事業手数料収入が減少するものの、職員の退職等により必要人件費も大幅に減少することによるものです。
以下に、各会計の一般正味財産額の増減状況について は以下のとおりです。

２．各会計の状況（１）公益目的事業会計
公益目的事業の主な財源は、会費の２分の１相当額 、補助事業等の事業費、補助事業等の実施に必要な費用をまかなうための事業手数料等 ですが、平成２８年度において は 、 経 常 収 益 １ ,１ ４ ２ ,３ ６ ５ 千 円 、 経 常 費 用 １ ， １ ５ ９ ， ６ ６ ７ 千 円 で 、 当 期 一
般正味財産額は１７，３０１千円の減少を見込んでいます。これは平成２７年度予算と比較して、経常収益１３７，３１９千円、経常費用１３８，９４５千円のいずれも増 加 で 、こ れ は 価 格 差 補 填 事 業 に お い て 補 助 金 交 付 額 が 増 加 す る こ と に よ る も の で す 。
また、一般正味財産は２，６９０千円減少額が小さくなりますが、事業の終了や事業対象頭数の減少による手数料収入の減少、補助事業等の事業規模の縮小等 があるものの、必要人件費が減少することなどが主な要因です。
（２）収益事業等会計
本会の収益事業等の財源には、自己資金、業務受託及び事務受託により得られる収入が計上されますが、平成２８年度においては、経常収益６７，４４９千円、経常費用４３，０８３千円で、一般正味財産額は２４，３６５千円の増加を見込みます。これ は 平 成 ２ ７ 年 度 予 算 と 比 較 し て 、経 常 収 益 １ ３ ，５ ４ ９ 千 円 の 減 少 、経 常 費 用 １ ５ ，４６９千円の減少、一般正味財産は１，９２０千円の増加となります。乳牛及び和牛の登録頭数の増加を見込んでいること、人件費 必要額が減少することなどによるものです。
（３）法人会計
この会計は会費の２分の１相当額を財源とし、本会の会務に使用する会計です。平成２８年度においては、経常収益７，７１０千円、経常費用６，７７３千円で、一般正味財産は９３７千円の増加を見込みます。

３．収支予算以下の「収支予算書」及び「収支予算書内訳表」のとおりです。
な お 、会 計 方 針 及 び 勘 定 科 目 の 変 更 を 行 い ま す の で 、そ の 内 容 に つ い て 注 記 し ま す 。

４．資金調達及び設備投資の見込みについていずれも予定されていません。

収 支 予 算 書
平成 28年
公益社団法人
全会計

4月1日から平成 29年

3月 31日まで

群馬県畜産協会（単位：円）
科目予算額

前年度予算額増減

Ⅰ 一 般 正 味 財 産 増 減 の 部
1.経 常 増 減 の 部(1)経 常 収 益
特定資産運用益(計)特定資産受取利息
特定資産運用益振替額

3,495,610
169,966
3,325,644

3,739,208
428,087
3,311,121

受 取 会 費(計)正会員受取会費
賛助会員受取会費

15,415,000
15,315,000
100,000

15,415,000
15,315,000
100,000

事

益(計)83,135,465

87,015,275△ 3,879,810

登録事業収益（計）家畜登録事業収益
和牛登録事業収益
乳牛登録事業収益(ﾎﾙｽﾀｲﾝ)
乳牛登録事業収益(ｼﾞｬｰｼﾞｰ)
種豚登録事業収益
山羊登録事業収益

52,842,735

50,777,705
50,777,705

2,065,030△ 50,777,705
33,604,300
16,953,015
100,100
2,100,000
85,320

手数料収益（計）家畜自衛防疫事業手数料収益
肉牛肥育経営安定事業手数料収益
子牛補給金制度事業手数料収益
酪農ヘルパー互助事業手数料収益
養豚経営安定対策事業手数料収益
期待育種価提供事業手数料収益

27,181,730
5,345,250
7,500,000
3,930,000
400,000
10,000,000
6,480

33,126,570
11,546,250
7,560,000
3,930,000
409,000
9,674,840
6,480△ 5,944,840△ 6,201,000△ 60,000

団体事務受託料収益（計）群馬県養鶏協会
群馬県養蜂協会
群馬県種鶏孵卵協会
群馬県乳牛改良協会
群馬県和牛改良組合連絡協議会
群馬県養豚協会
群馬県家畜人工授精師協会
群馬県畜産技術連盟
群馬県養鶏協会受託料収益
群馬県養蜂協会受託料収益
群馬県種鶏孵卵協会受託料収益
群馬県乳牛改良協会受託料収益
群馬県和牛改良協議会受託料収益
群馬県養豚協会受託料収益
群馬県人工授精師協会受託料収益群馬県畜産技術連盟受託料収益

3,111,000

3,111,000
942,000
440,000
134,000
244,000
163,000
900,000
144,000
144,000

業

収33,604,300
16,953,015
100,100
2,100,000
85,320942,000
440,000
134,000
244,000
163,000
900,000
144,000
144,000△ 243,598△ 258,121
14,523△ 9,000
325,160△ 942,000△ 440,000△ 134,000△ 244,000△ 163,000△ 900,000△ 144,000△ 144,000
942,000
440,000
134,000
244,000
163,000
900,000
144,000
144,000

731,401,870
603,558,000
603,558,000

286,883,692
127,722,148
127,722,148

444,518,178
475,835,852
475,835,852

機構受取補助金(計)受取補給金運営適正事業補助金
受取運営体制支援事業補助金
受取肉牛繁殖経営支援事業補助金
受取肉牛肥育特別対策事業補助金
受取酪ﾍﾙ労働環境整備事業補助金
受取動産担保融資活用事業補助金
受取互助基金支援事業補助金
受取酪農経営支援ﾍﾙﾊﾟｰ事業補助
受取肉牛経営安定補完事業補助金
受取酪農ﾍﾙﾊﾟｰ傷病互助事業補助55,614,250
8,890,110
10,414,000
1,071,740
11,889,400
953,000△ 3,531,304
1,420,110

1,080,000
3,721,000
12,045,000
5,550,000

59,145,554
7,470,000
10,414,000
1,057,000
13,399,123
953,395
747,020
1,414,000
3,661,216
15,541,800
4,488,000

中央畜産会受取補助金（計）受取畜産特別資金指導事業補助金

3,400,000
3,400,000

3,243,990
3,243,990

156,010156,010

県受取補助金（計）受取家畜衛生対策事業補助金
受取経営流通対策事業補助金
受取県産鶏卵販売強化事業補助金
受取優良はちみつ生産対策補助金
受取家畜登録促進補助金
受取乳牛等改良促進補助金

20,783,000
4,935,000
4,627,000
200,000
410,000
450,000
939,000

28,314,000
6,500,000
4,627,000
200,000
410,000
450,000
2,611,000△ 7,531,000△ 1,565,000

受取補助金（計）受 取 補 助 金(計)受取補助金振替額

14,740△ 1,509,723△ 395△ 747,020△ 334,000
59,784△ 3,496,800
1,062,000△ 1,672,000収 支 予 算 書
平成 28年
公益社団法人
全会計

4月1日から平成 29年

3月 31日まで

群馬県畜産協会（単位：円）
科目

予算額前年度予算額

増減

受取畜産物価格安定事業補助金
受取高能力純粋種豚安定供給補助
受取優良繁殖雌牛増頭補助金

7,840,000
722,000
660,000

9,254,000
722,000
3,540,000△ 1,414,000

地方競馬全国協会受取補助金（計）受取地域畜産支援強化事業補助金

9,171,000
9,171,000

9,052,000
9,052,000

119,000
119,000

国受取補助金（計）受取生産農場清浄化事業補助金
受取死亡牛検査処理事業補助金
受取獣医師修学資金事業補助金

38,875,620
7,916,960
16,704,660
14,254,000

59,406,000
29,550,000
17,054,000
12,802,000△ 20,530,380△ 21,633,040△ 349,340
1,452,000

受取助成金（計）中央畜産会受取助成金（計）受取予防注射推進事業助成金
受取地域畜産基盤維持事業助成金

700,680
700,680
27,000673,680

700,152
700,152
27,000673,152528528

受取受託金（計）機構受取受託金（計）受取養豚経営安定対策事業受託金

22,666,100
1,060,800
1,060,800

23,516,451
1,304,320
1,304,320△ 850,351△ 243,520△ 243,520

中央畜産会受取受託金（計）受取障がい者参画支援事業受託金
受取女子力発揮推進事業受託金
受取PEDまん延防止事業受託金
受取馬飼養衛生管理事業受託金受取公庫資金活用推進事業受託金
受取乳用種初生牛調査受託金
受取農場HACCP認証普及事業受託
受取馬ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ防疫強化事業受託

12,882,000
914,000
9,753,000
333,000
100,000
180,000
1,381,000
221,000

11,614,831
419,996
984,835
7,940,000
339,000
200,000
180,000
1,330,000
221,000

1,267,169△ 419,996△ 70,835
1,813,000△ 6,000△ 100,000

県受取受託金（計）受取ｵｰｴｽｷｰ病清浄化事業受託金

1,405,000
1,405,000

2,090,000
2,090,000△ 685,000△ 685,000

近代化リース協会受取受託金（計）受取貸付事業指導等事業受託金

364,000
364,000

346,800
346,800

17,20017,200日本畜産副産物協会受取受託金（計）受取牛せき柱適正管理業務受託金

347,800
347,800

347,000
347,000

800
800

家畜改良事業団受取受託金（計）受取産肉能力平準化事業受託金

255,500
255,500

339,500
339,500△ 84,000△ 84,000

6,351,000
2,767,000
3,584,000

7,474,000
3,154,000
4,320,000△ 1,123,000△ 387,000△ 736,000

賦課金収益（計）賦課金収益
和牛賦課金収益
乳牛賦課金収益
種豚賦課金収益
山羊賦課金収益

4,780,700

4,678,500
4,678,500

102,200△ 4,678,500
3,050,000
1,656,500
61,00013,200

受 取 積 立 金(計)受取生産者積立金
受取互助積立金
受取積立金振替額

278,247,000
73,065,000
6,432,000
198,750,000

489,329,500
486,074,000
3,255,500△ 211,082,500△ 413,009,000
3,176,500
198,750,000

受

74,771,106
56,279,106
12,960,000
428,000
459,000
1,410,000
980,000

163,501,265
142,831,325
11,520,000
428,000
472,400
1,260,000
980,000
2,750,000
54,250178,500
1,906,790
1,120,000△ 88,730,159△ 86,552,219
1,440,000

542,000
542,000△ 8,000△ 8,000

家畜衛生推進協議会受取受託金(計）受取野生獣衛生体制整備事業受託
受取地域自衛防疫推進事業受託金

取 負 担 金(計)家畜衛生推進事業受取負担金
獣医師養成確保事業受取負担金
県産鶏卵販売強化事業受取負担金
優良はちみつ生産事業受取負担金
高能力種豚･導入事業受取負担金
優良繁殖雌牛･育種価受取負担金
優良繁殖雌牛･導入受取負担金
乳牛等改良促進･山羊受取負担金
乳牛等改良促進･肉豚受取負担金
酪ﾍﾙ労働環境整備事業受取負担金
乳牛等改良促進･全ﾎﾙ受取負担金
大家畜DB活用推進事業受取負担金

受 取 寄 付 金(計)受取寄付金振替額

3,050,000
1,656,500
61,00013,20055,000150,000
1,906,000
144,000
534,000
534,000△ 2,880,000

52851,000△ 13,400
150,000△ 2,750,000
750△ 28,500△ 790△ 1,120,000
144,000

収 支 予 算 書
平成 28年
公益社団法人
全会計

1日から

平成 29年

3月 31日まで

群馬県畜産協会（単位：円）
科

雑4月

目

収益(計)
受取利息
雑収
益
販 売 収 益経 常 収 益 計

予算額

前年度予算額増減2,378,220
22,0201,867,000
489,200

5,719,770
23,0205,173,000
523,750△ 3,341,550△ 1,000△ 3,306,000△ 34,550

1,217,525,751

1,081,040,813

136,484,938

1,202,750,901
2,981,250
57,769,204
4,218,683
11,334,050
75,00012,146,310
4,436,250
298,125
1,525,340
4,620,726
4,701,276
399,444
98,808790,472
291,000
5,134,150
34,781,106
273,540
3,616,700
116,400
535,440
8,920,720
3,141,080
5,142,260
5,742,480
16,742,965
21,498,000
4,819,240
95,666,200
860,744493,2649,700

1,073,546,406
2,208,919
61,820,083
5,670,189
11,631,800

129,204,495
772,331△ 4,050,879△ 1,451,506△ 297,750
75,000△ 819,062
118,500(2)経 常 費 用
事

業
費 （計）
役 員 報 酬給 料 手 当退 職 給付費用
福 利 厚 生 費
役員退職慰労金
賃金
賞与引当金繰入額
役員賞与引当金繰入額
会議費
旅 費 交 通 費
通 信 運 搬 費
車両運搬具減価償却費
什器備品減価償却費
ソフトウェア減価償却費
消耗什器備品費
消 耗 品 費衛 生 資 材 費修繕費印 刷 製 本 費
図 書 資 料 費
光 熱 水 料 費
賃借料
諸謝金
租 税 公 課支 払 負 担 金委
託料
衛 生 技 術 料
雑費
支 払 補 助 金
保 守 委 託 料
保険料
接 待 交 際 費
支払生産者補給金等
支払肥育牛補てん金等
家 畜 登 録 料
家畜登録料(和牛)
家畜登録料(ﾎﾙｽﾀｲﾝ)
家畜登録料(ｼﾞｬｰｼﾞｰ)
家畜登録料(種豚)
家畜登録料(山羊)

管理

人

費(計)
件
費(計)
役 員 報 酬給 料 手 当賞与引当金繰入額
役員賞与引当金繰入額
退 職 給 付 費 用
福 利 厚 生 費
役員退職慰労金
賃
金

会

議会

事

議費(計)
費

務費(計)
旅 費 交 通 費
通 信 運 搬 費
車両運搬具減価償却費
什器備品減価償却費
ソフトウェア減価償却費
消耗什器備品費
消 耗 品 費868,065,000

12,965,372
4,317,750
298,125
1,858,343
7,083,045
4,887,457
621,688
1,219,489
288,000
6,239,800
79,921,325
268,800
4,054,621
119,520552,960
8,914,603
3,345,060
5,087,080
5,457,480
16,495,050
62,910,000
9,385,922
126,721,370
1,450,731
435,168
9,600
22,707606,796,441
20,487,908

11,140,113
10,054,647
69,274201,440
40,500△ 333,003△ 2,462,319△ 186,181△ 222,244
98,808△ 429,017
3,000△ 1,105,650△ 45,140,219
4,740△ 437,921△ 3,120△ 17,520
6,117△ 203,980
55,180285,000
247,915△ 41,412,000△ 4,566,682△ 31,055,170△ 589,987
58,096100△ 22,707
261,268,559△ 20,487,908
11,140,113
10,054,647
69,274201,440
40,5006,773,117
4,987,143
1,693,750
885,796438,750
99,375417,232
1,200,950
25,000226,290

7,655,847
5,407,212
1,436,761
2,101,917
227,250
99,375
298,431
692,200
551,278

118,801
508,750
25,000△ 324,988

131,050
131,050

131,400
131,400

△ 350
△ 350

830,128478,200
93,85012,354
3,056
24,4489,000
209,220944,008
555,520
105,052
25,904△ 113,880△ 77,320△ 11,202△ 13,550
3,056△ 26,364△ 3,000
14,50050,812
12,000194,720△ 882,730△ 420,069
256,989△ 1,216,121
211,500

収 支 予 算 書
平成 28年
公益社団法人
全会計

4月1日から平成 29年

3月 31日まで

群馬県畜産協会（単位：円）科目

予算額

前年度予算額増減824,796
8,460
66,1603,600
16,560263,880
45,4208,290
33,120255,200
15,25650,30058,5501,173,227
11,200267,939
4,980
23,040328,50759,4408,470
44,520284,829
18,13250,40071,770△ 348,431△ 2,740△ 201,779△ 1,380△ 6,480△ 64,627△ 14,020△ 180△ 11,400△ 29,629△ 2,876△ 100△ 13,2201,209,524,018
8,001,733
8,001,733

1,081,202,253△ 161,440△ 161,440

128,321,765
8,163,173
8,163,173

4,459,742,667
4,459,742,667

182,501,048
182,501,048

4,277,241,619
4,277,241,619

受取積立金（計）受取積立金振替額

1,291,166
1,291,166△ 1,291,166△ 1,291,166

受取返還金（計）受取補給金返還金(機構)
受取補てん金返還金(生産者)
受取補てん金返還金(機構)
受取補てん金返還金(県)3,182,035
597,235
660,941
1,917,225
6,634△ 3,182,035△ 597,235△ 660,941△ 1,917,225△ 6,634

そ の 他 経 費(計)修繕費
印 刷 製 本 費
図 書 資 料 費
光 熱 水 料 費
賃借料
諸謝金
租 税 公 課支 払 負 担 金
保守委託料
保険料
接待交際費
雑費

経 常 費 用 計
評価損益等調整前当期経常増減額
当 期 経 常 増 減 額
2.経 常 外 増 減 の 部(1)経 常 外 収 益
受取補助金（計）受取補助金振替額

基金取崩額(計）生産者積立金取崩額

1,376,320,571
1,376,320,571
91,256,272
91,256,272△ 91,256,272△ 91,256,272

5,836,063,238

278,230,521

5,557,832,717

5,836,063,238

274,928,326
182,501,048
92,427,278

5,561,134,912△ 182,501,048△ 92,427,278
4,459,742,667
1,376,320,571

2,521,094
597,235
1,917,225
6,634△ 2,521,094△ 597,235△ 1,917,225△ 6,634

5,836,063,238
08,001,733
300,091,107
308,092,840

277,449,420
781,101
619,661
297,524,995
298,144,656

5,558,613,818△ 781,101
7,382,072
2,566,112
9,948,184

1,800,100,000
1,800,100,000

1,493,826,554
1,485,731,200
8,095,354

306,273,446
314,368,800△ 8,095,354

529,935,000
529,935,000

13,754,600
13,754,600

516,180,400
516,180,400

基金取崩額(計)生産者積立準備金取崩額

経 常 外 収 益 計

1,376,320,571
1,376,320,571(2)経 常 外 費 用
支 払 返 戻 金(計)支払機構積立準備金返還金支払積立準備金返還金支払機構積立金返還金
支払生産者積立金返還金

4,459,742,667
1,376,320,571

支 払 返 還 金（計）支払補給金返還金(機構)
支払補てん金返還金(機構)
支払補てん金返還金(県)経 常 外 費 用 計
当 期 経 常 外 増 減 額
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高
Ⅱ 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部
受 取 補 助 金(計)受取機構生産者積立金補助金
受取県生産者積立金補助金
受 取 積 立 金(計)受取生産者積立金

収 支 予 算 書
平成 28年
公益社団法人
全会計

4月

1日から

平成 29年

3月 31日まで

群馬県畜産協会（単位：円）科目

予算額

前年度予算額91,0352,768
2,767
85,500

受取返還金（計）受取補給金返還金（生産者）
受取補給金返還金（県）受取補てん金返還金（機構）増減△ 91,035△ 2,768△ 2,767△ 85,500

受 取 寄 付 金(計)受 取 寄 付 金385,000
385,000

385,000
385,000

特定資産運用益(計)特定資産受取利息
県受取利息

4,345,647
3,945,647
400,000

4,201,842
3,961,842
240,000

143,805△ 16,195
160,000

一般正味財産への振替額（計）一般正味財産への振替額△ 5,265,910,311△ 5,265,910,311△ 315,367,483△ 315,367,483△ 4,950,542,828△ 4,950,542,828

当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高
Ⅲ 正 味 財 産 期 末 残 高△ 2,931,144,664
5,315,008,176
2,383,863,512
2,691,956,352

1,196,506,548
4,079,088,969
5,275,595,517
5,573,740,173△ 4,127,651,212
1,235,919,207△ 2,891,732,005△ 2,881,783,821