令和６年度
施設名特別養護老人ホーム飛鳥晴山苑

所在地

東京都北区西ヶ原4-51-1
所

事

1

事業計画

業

名

定員

休業日

入所事業

管事

業

156ー

短期入所事業16ー

45/25/25

日・年末年始認知症対応型通所事業

12日・年末年始

居宅介護支援事業ー

土日

訪問看護事業

ー

土日祝

通所事業

本年度の基本方針①業務改善の３本の柱【標準化】ムラ取り【平準化】ムリ取り【簡素化】ムダ取りを実施し生産性向上を図る。
②職員一人ひとりが業務に邁進できるよう、快適でより充実した職場環境を整備する。
③コロナで停滞していた「地域交流」を積極的に再開し、地域の福祉拠点として存在価値を高める。

２

職員体制
事
管業
理所者

職

種

施設長
事務長
ケアワーカー長
生活相談員
介護支援専門員
介護職員
看護職員
入所事業
理学療法士
作業療法士
短期入所事業
事務職員
管理栄養士
介護補助員
運転手・他
洗濯場職員
管理者（主任ケアマネ）
居宅介護支援事業
ケアマネージャー
管理者生活相談員
通所事業
看護職員
柔道整復師
認知症通所事業
介護職員
運転手・他
所長
看護師
訪問看護事業
理学療法士
作業療法士
事務員
合計

常

勤
１名
１名
１名
３名
１名
７６名
４名
１名
１名
２名
２名

非

常

１名
１１名
４名

６名
９名
３名
１名
２名
１名
１名
４名
１名
６名
１名
４名
２名
１名
１名
１１４名

１３名
１７名
２名

７０名

勤

令和６年度事業計画

３-１

事業名
入所事業

/定員

短期入所事業

156名 / 16 名

【本事業のミッション】
本事業は入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行う。

要介護高齢者がその人らしい日常を過ごせるよう支援する。

【令和６年度の取組目標】
入所待機している方のご要望に応えるべく１日でも早い入所を心がけ、空床を極力減らす。
職員一人ひとりが常に業務改善を意識し生産性向上の担い手となる。
虐待に繋がる「不適切ケア」を減らしていく取り組みを昨年度に引き続き継続実施する。
【重点目標】◆目標利用率
令和３年度実績

令和４年度実績

令和５年度見込

令和６年度目標

入所

89.8%

91.2%

93.4%

97.7%

短期入所

93.3%

105.0%

109.8%

112.0%◆利用者支援サービスの充実
ユニットケアの特性を活かし、ご入所者、ご利用者個々の人間性、意志と自己決定を最大限尊重した個別ケアを実現できるサービスを提供する。

◆コンプライアンス計画「身体拘束廃止等適正化検討委員会・虐待防止委員会」を毎月開催し、身体拘束ゼロを基本に姿勢の拘束、言葉の拘束、生活環境の拘束についても考察する。「虐待の芽チェック」を３ヶ月に１回実施
し、職員の虐待防止に関する意識動向を確認する。始業前にスタッフルームに掲示している「不適切ケア17項目」を暗唱。条例・通知等については迅速な情報共有と研修を適宜行う。

◆人材育成と職場環境の整備
内部研修・外部研修等各種研修には積極的に参加を推奨し、各人のスキルアップを図る。
資格取得支援制度を活用し、多くの有資格者による苑全体のサービスの質向上を目指す。
働きやすい職場を提供するために、ICT機器を活用した業務効率化と衛生管理や感染症対策を徹底し、清潔感のある安心・安全な職場環境を整える。
◆財務基盤強化への取組【収入の確保策】特養目標稼働率97.7％（１日平均152.4名）短期入所目標稼働率112.0％（１日平均18名）。年間を通し目標稼働を維持する。特養空床への短期入所利用の促進。緊急入所、北区一時保護事業、北区緊急生活支援の積極的な受入れ。現行の入所管理システムの変更（入所申込が年2回⇒3回・施設判断による特別枠入所等）が施行されたため、より積極的な受け入れを進める。
【支出の削減策】
職員採用が著しく困難な状況を見据え、少人数でも効率良く業務を廻せるオペレーションの改革を進める。簡素化によるムダなコストを洗い出し支出縮減に努める。
職員一人ひとりが職場を自宅のように想い、水道光熱費の節約を実践していく土壌作り。
【施設・設備整備計画】
令和６年度は実施の計画はありません。

令和６年度事業計画

３-２事業名通所事業/

認知症対応型通所事業

定員

45名

25名

25名 / 12名

【本事業のミッション】
本事業は要介護になった高齢者が在宅で生活できるよう、生活機能の維持や向上、社会的孤立感の解消、さらに利用者の家族の身体的精神的負担を軽減するために支援する。

【令和６年度の取組目標】
コロナの利用控え等で低迷した稼働率は回復し、業績は上昇しつつあるが、利用者の短期入所や入退所による増減に影響を受けにくい安定した事業運営を目指す。

【重点目標】◆目標利用率
令和３年度実績

令和４年度実績

令和５年度見込

令和６年度目標

通所

一般

84.4%

74.4%

87.7%

90.4%

通所予防

68.8%

78.0%

83.8%

85.9%

認知通所

68.3%

54.2%

60.8%

62.5%

◆利用者支援サービスの充実
3種のデイサービスそれぞれの特色を活かし、ご利用者のニーズに合うようなメニューの提供や、魅力あるサービスの充実を図る。多様なアクティビティ、斬新なイベント企画、交流の場の創出等新しく楽しい提案を発信していく。
◆コンプライアンス計画
特養で企画する「身体拘束廃止等適正化検討委員会・虐待防止委員会」に毎月参加し、身体拘束ゼロを基本に姿勢の拘束、言葉の拘束、生活環境の拘束についても考察する。虐待に繋がる「不適切ケア17項目」を日々チェックし、職員同士の啓発を行う。法令・条例・通知等については迅速な情報共有と研修を適宜行う。
◆人材育成と職場環境の整備
内部研修・外部研修等各種研修には積極的に参加を推奨し、各人のスキルアップを図る。
資格取得支援制度を活用し、多くの有資格者による苑全体のサービスの質向上を目指す。
働きやすい職場を提供するために、ICT機器を活用した業務効率化と衛生管理や感染症対策を徹底し、清潔感のある安心・安全な職場環境を整える。
◆財務基盤強化への取組【収入の確保策】一般デイ目標稼働率90.4％（１日平均40.7名）、介護予防デイ目標稼働率85.9％（１回平均21.5名）、認知対応型デイ目標稼働率62.5％（１日平均7.5名）。年間を通し目標稼働を維持する。在宅会議での空き情報、利用希望者情報の共有強化。利用者へ振替利用の提案促進。
【支出の削減策】人件費抑制。稼働率に応じた適正な職員配置を徹底・遵守する。一人の職員が二役三役をこなせる様なセクションを超えたヘルプ体制作り。職員一人ひとりが職場を自宅のように想い、水道光熱費の節約を実践していく土壌作り。
【施設・設備整備計画】
令和６年度は実施の計画はありません。

令和６年度事業計画

３-３

事業名
定員

居宅介護支援事業なし【本事業のミッション】
本事業は在宅で生活する要介護者が適切に介護サービスを利用できるよう、介護支援専門員が在籍し、要介護認定申請のお手伝いや利用者の居宅サービス計画（ケアプラン）作成を行う。

【令和６年度の取組目標】
ご利用者一人ひとりが自宅での自立した生活が送れるよう配慮したケアプラン作成に努める。地域包括をはじめ併設事業所との連携をより一層強化する。また、他法人共同研修企画や指導育成機能を強化できるよう取組む。
【重点目標】◆目標利用率
令和３年度実績

令和４年度実績

令和５年度見込

令和６年度目標

1,661

1,578

1,402

1,594

取扱件数

◆利用者支援サービスの充実
介護保険以外のサービス位置付けなど幅広くケアを受けられるようプラン作成を行い、ご利用者、ご家族の満足度アップに繋げる。

◆コンプライアンス計画
個人情報取り扱いや権利擁護・虐待防止に関する指針、居宅介護支援事業運営における法令遵守の徹底を継続する。

◆人材育成と職場環境の整備
内部研修・外部研修・法人本部研修等各種研修には積極的に参加を推奨し、各人のスキルアップを図る。
働きやすい職場を提供するために、業務改善等のソフト面と衛生管理や感染症対策等のハード面の両面を整える。
◆財務基盤強化への取組【収入の確保策】介護支援専門員３名それぞれの介護プランにおける上限は35件、受託予防プランについては一人当たり上限8件を遵守する。「特定事業所加算Ⅲ」の維持継続ならびに改定に伴う取扱件数を増数(介護プラン40件)していくことで安定収入を確保する。
【支出の削減策】人件費抑制。業務効率化による超過勤務手当の縮減を図る。
【施設・設備整備計画】
令和６年度は実施の計画はありません。

令和６年度事業計画

３-４事業名定員

訪問看護事業なし【本事業のミッション】
本事業は疾病があっても住み慣れた自宅でその人らしく、より良く生活し続けたいという人に、看護職やセラピストなどが利用者宅を訪問して医療ケアや身体ケアを行う。

【令和６年度の取組目標】
医療依存度の高い乳幼児から高齢者まで、24時間365日支援する。
新規ご利用者の契約を増加させ、職員一人当たり１日、4件～5件の安定した訪問件数を維持する。

【重点目標】◆目標利用率
令和３年度実績

令和４年度実績

令和５年度見込

令和６年度目標

7,292

6,396

6,003

6,890

訪問件数

◆利用者支援サービスの充実
地域ネットワークを大切にし、在宅ケアシステムの構築を図る。
ご利用者の状態に応じ、30分未満・1時間未満・1時間30分未満等の合理的な配分時間、及び訪問日数を考慮する。
◆コンプライアンス計画
介護保険法、医療保険法等をはじめ他の法令・条例・通知等については迅速な情報共有と研修を適宜行う。個人情報の扱いに留意する。

◆人材育成と職場環境の整備
内部研修・外部研修・法人本部研修等各種研修には積極的に参加を推奨し、各人のスキルアップを図る。
働きやす職場を提供するために、業務改善等のソフト面と衛生管理や感染症対策等のハード面の両面を整える。
◆財務基盤強化への取組【収入の確保策】年間延べ訪問件数を6,890件と設定。30件/日をコンスタントに実施する。
「緊急時訪問看護加算」「特別管理加算」「ターミナルケア加算」等の加算率向上を図る。
制度改正に伴う減算しない体制作りをする。
【支出の削減策】人件費抑制。業務効率化による超過勤務手当の縮減を図る。
【施設・設備整備計画】
令和６年度は実施の計画はありません。