一般社団法人

神奈川県建物解体業協会

貸借対

照表

令和 ６年３月３１日現在

科
目
Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
流動資産合計
２．固定資産(1) 特定資産
定期預金
特定資産合計(2) その他固定資産
建物
什器 備品
土地
電話加入権
その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計
ⅡⅢ

負債の部
１．流動負債
預 り 金
流動負債合計負債合計
正味財産の部
１．一般正味財産(うち基本財産への充当額)(うち特定資産への充当額)
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

（単位：円）
増 減

12,037,454
12,037,454

19,796,628
19,796,628△ 7,759,174△ 7,759,174

5,800,000
5,800,000

5,800,000
5,800,000

00

10,729,000
49,498,425
56,00020,283,429
26,083,429
38,120,88311,233,014
4
9,498,425
56,00020,787,443
26,587,443
46,384,071△ 504,014000△ 504,014△ 504,014△ 8,263,188

63,622
63,622
63,622

18,94018,94018,94044,682
44,682
44,682

38,057,261(0)(5,800,000)
38,057,261
38,120,883

46,365,131(0)(5,800,000)
46,365,131
46,384,071△ 8,307,870(0)(0)△ 8,307,870△ 8,263,188

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神奈川県建物解体業協会

正味財産増減計算書
令和 ５年４月１日から令和 ６年３月３１日まで
科
目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益①受取会費
受取会費②受取入会金
受取入会金
③雑収益
受取利息
雑収入
経常収益計
(2) 経常費用①事業費
環境行政協力事業費
災害対策事業費
安全管理講習費
広報事業費
情報活動費②その他事業費
青年部会費
その他活動費４０周年事業費③会議費
賀詞交歓会費
安全大会費
役員会議費
④総会費
会合費
印刷費
通信費
雑費
⑤管理費
給料手当
(注１)
法定福利厚生費
報酬
旅費交通費
通信費
消耗品費
交際費
光熱水料費
事務所管理費
(注１)
印刷製本費
雑費

当年度

前年度

（単位：円）
増 減(11,665,440)
11,665,440(0)0(5,686,640)
250
5,686,390
17,352,080(11,943,280)
11,943,280(0)0(154,435)
265
154,170
12,097,715(△ 277,840)△ 277,840(0)0(5,532,205)△ 15
5,532,220
5,254,365(5,595,890)
702,896
689,541
1,304,284
1,250,744
1,648,425(14,080,480)
461,706
0
13,618,774(1,440,730)
647,120
493,500
300,110(649,412)
529,010
116,6223,780
0(3,389,424)
1,105,000
320,036
780,500
0
241,443
313,580
31,490124,590
187,295
209,000
76,490(4,826,288)
574,643
466,000
1,312,360
1,204,264
1,269,021(864,175)
595,308
268,867
0(1,827,419)
731,219
676,000
420,200(708,229)
614,799
86,7686,662
0(3,157,638)
1,085,340
250,632
577,500
140,250
245,316
255,277
121,832
132,680
185,225
109,524
54,062(769,602)
128,253
223,541△ 8,076
46,480379,404(13,216,305)△ 133,602△ 268,867
13,618,774(△ 386,689)△ 84,099△ 182,500△ 120,090(△ 58,817)△ 85,789
29,854△ 2,8820(231,786)
19,66069,404203,000△ 140,250△ 3,873
58,303△ 90,342△ 8,090
2,070
99,47622,428※ (注１)については、事業費に按分しています。

科目⑥減価償却費
建物減価償却費
什器備品減価償却費
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益①固定資産売却益
経常外収益計ⅡⅢ

当年度(504,014)
504,0140
25,659,950△ 8,307,870

前年度(504,014)
504,0140
11,887,763
209,952(0)0013,772,187△ 8,517,822

(0)
0(0)
0(0)
0(2) 経常外費用①固定資産除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高(0)00△ 8,307,870
46,365,131
38,057,261(0)00
209,952
46,155,179
46,365,131(0)00△ 8,517,822
209,952△ 8,307,870

指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高

00
00
00000

38,057,261

46,365,131△ 8,307,870

正味財産期末残高増減

財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針(1) 固定資産の減価償却の方法
法人税法の規定による定率法を採用しております。
ただし、建物については定額法を採用しております。
(2) 消費税等の会計処理税込方式を採用しております。
２．特定資産の増減額及びその残高
特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりであります。
科
定 期

目
預 金
―

合計

前期末残高
5,800,000
05,800,000

当期増加額
000

当期減少額
000（単位：円）
当期末残高
5,800,000
05,800,000

３．特定資産の財源等の内訳
特定資産の財源等の内訳は、次のとおりであります。
（単位：円）
科
定 期合

預目

当期末残高

金
計

5,800,000
5,800,000（うち指定正味財産か （うち一般正味財産か （うち負債に対応するらの充当額）
らの充当額）額）(0)(0)(5,800,000)(5,800,000)

(0)
(0)

４．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりであります。
（単位：円）
減価償却累計額 当期末残高
科
目
取得価額
建物
18,667,221
7,938,221
10,729,000
什
器
備品
1,225,428
1,225,424
4
土地
9,498,425―
9,498,425
電 話 加 入 権
56,000―56,000合計29,447,074
9,163,645
20,283,429

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財

産

目

録

令和 ６年３月３１日現在

科
Ⅰ

資産の部
１．流動資産
現金預金
現金
普通預金

目

手許有高
横浜銀行 関内支店
横浜銀行 関内支店
横浜銀行 関内支店
横浜信用金庫 本店
流動資産合計（単位：円）
額

金NO.1063722
NO.1156117
NO.6102155
NO.540718

116,680
10,017,036
129,602
1,686,222
87,914
12,037,454

２．固定資産(1) 特定資産
定期預金

横浜信用金庫 本店
NO.128836
3,800,000
横浜信用金庫 本店
NO.309407
2,000,000
特定資産合計5,800,000(2) その他固定資産
建物
クリオ横浜関内壱番館1005
10,729,000
什器 備品
電話設備機器他
4
電話加入権
045-662-5011、662-5969
56,000
土地
中区太田町3-36 598.67㎡(所有権 5,020/352,400)
9,498,425
その他固定資産合計
20,283,429
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
預 り 金
源泉所得税他
63,622
流動負債合計
負債合計正味財産

26,083,429
38,120,883

63,622
63,622
38,057,261

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神奈川県建物解体業協会

収支計

算書

令和 ５年４月１日から令和 ６年３月３１日まで

Ⅰ

予算額

決算額

差異（単位：円）
備考科
目
事業活動収支の部
１．事業活動収入(1)会費収入
会費収入(2)入会金収入
入会金収入(3)雑収入受取利息収入雑収入
事業活動収入計(11,808,000) (11,665,440)(142,560)
11,808,000
11,665,440
142,560(30,000)(0)(30,000)
30,000030,000(151,000) (5,686,640) (△ 5,535,640) （雑収入内訳）
1,000
250
750 40周年会費収入他 5,446,370円
150,000
5,686,390△ 5,536,390 その他 240,020円
11,989,000
17,352,080△ 5,363,080

２．事業活動支出(1)事業費支出①環境行政協力事業費支出
会議費支出
旅費交通費支出
管理費支出
雑支出②災害対策事業費支出
会議費支出
旅費交通費支出
災害活動費支出
管理費支出
雑支出③安全管理講習費支出
会議費支出
旅費交通費支出
講演講習会費支出
啓蒙活動費支出
会費負担金支出
管理費支出
雑支出④広報事業費支出
会議費支出
通信費支出
広報費支出
広告費支出
管理費支出
雑支出
⑤情報活動費支出
会議費支出
旅費交通費支出
管理費支出
雑支出(2)その他事業費支出
青年部会費支出
その他活動費支出(6,580,000) (5,595,890)(984,110)(738,000)(702,896)(35,104)
300,000
378,537△ 78,537
50,00065,900△ 15,900
338,000
258,459
79,54150,000050,000(1,683,000)(689,541)(993,459)
10,000
10,398△ 398
30,0007,300
22,7001,300,000
413,384
886,616
338,000
258,459
79,541
5,000
0
5,000
(1,463,000) (1,304,284)(158,716)
10,0004,247
5,753
50,0006,200
43,800200,000
177,892
22,108160,000
175,086△ 15,086
700,000
682,400
17,600338,000
258,459
79,541
5,000
0
5,000
(1,253,000) (1,250,744)(2,256)
10,0002,569
7,431
150,000
48,063
101,937
200,000
221,703△ 21,703
550,000
719,950△ 169,950
338,000
258,459
79,541
5,000
0
5,000
(1,443,000) (1,648,425)(△ 205,425)
600,000
998,240△ 398,240
500,000
391,726
108,274
338,000
258,459
79,541
5,000
0
5,000
(11,000,000) (14,080,480) (△ 3,080,480)
1,000,000
461,706
538,294
10,000,000
13,618,774△ 3,618,774 40周年事業費

科目(3)会議費支出
賀詞交歓会費支出
安全大会費支出
役員会議費(4)総会費支出
会合費支出
印刷費支出
通信費支出
雑支出
(5)管理費支出
給料手当支出
法定福利費支出
報酬支出
旅費交通費支出
通信費支出
消耗品費支出交際費支出
光熱水料費支出事務所管理費支出
印刷製本費支出
雑支出
事業活動支出計
事業活動収支差額
ⅡⅢⅣ

予算額(1,750,000)
750,000
700,000
300,000(805,000)
650,000
130,000
20,0005,000(4,040,000)
1,500,000
370,000
600,000
310,000
200,000
350,000
150,000
150,000
190,000
150,000
70,000

決算額(1,440,730)
647,120
493,500
300,110(649,412)
529,010
116,6223,780
0(3,389,424)
1,105,000
320,036
780,500
0
241,443
313,580
31,490124,590
187,295
209,000
76,490.
24,175,000
25,155,936△ 12,186,000 △ 7,803,856

差

異備考(309,270)
102,880
206,500△ 110(155,588)
120,990
13,378
16,2205,000(650,576)
395,000 ※ 給料手当の総額2,210,000円
49,964 の内、10%ずつ(1)事業費支出の△ 180,500 ①から⑤管理費支出に振替
310,000△ 41,443
36,420118,510
25,4102,705 ※ 管理費の総額374,590円△ 59,000 の内、10%ずつ(1)事業費支出の△ 6,490 ①から⑤管理費支出に振替△ 980,936△ 4,382,144

投資活動収支の部
１．投資活動収入(1)特定資産取崩収入
定期預金取崩収入
投資活動収入計

(0)
00(0)
00(0)
00

２．投資活動支出(1)固定資産取得支出
什器備品購入支出(2)特定資産取得支出
40周年積立金支出
投資活動支出計
投資活動収支差額(0)0(0)
000(0)0(0)000(0)
0(0)000

財務活動収支の部
１．財務活動収入
借入金収入
財務活動収入計

000000２．財務活動支出借入金返済支出
財務活動支出計
財務活動収支差額

000000000

予備費支出
予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

600,0000△ 12,786,000 △ 7,803,856
19,063,722
19,777,688
6,277,722
11,973,832

600,000△ 4,982,144△ 713,966△ 5,696,110

収支計算書に対する注記
１．資金の範囲
資金の範囲には、現金預金及び預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記２に記載するとおりである。
２．次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳
科

目 前期末残高 当期末残高
預 金 19,796,628 12,037,454
計
19,796,628 12,037,454
預り金
18,94063,622
合計18,94063,622次 期 繰 越 収 支 差 額 19,777,688 11,973,832
現金合