正味財産増減予算書
2023年4月1日から2024年3月31日まで(公財）海上保安協会（単位：円）

科目

2023年度
予算額

2022年度
予算額

差異

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(１) 経常収益
基本財産運用益7,708,124

7,288,869

419,255

基本財産受取配当金5,809,324

5,360,669

448,655

基本財産運用益振替額

1,898,800

1,928,200▲ 29,400

特定資産運用益27,174,308

29,603,055▲ 2,428,747

34,68635,256▲ 570

11,926,773

11,086,952

839,821

特定資産受取利息
特定資産受取配当金
特定資産運用益振替額

15,212,849

18,480,847▲ 3,267,998

受取会費

230,162,990

232,665,070▲ 2,502,080

賛助会員受取会費

210,548,000

212,352,500▲ 1,804,500

地方公共団体等賛助会員受取会費

19,614,990

19,551,770

63,2200760,800▲ 760,800

事業収益

378,606,117

321,705,122

56,900,995

事業収益

91,592,851

74,032,759

17,560,092

賃貸料収益

3,687,000

3,691,500▲ 4,500

手数料収益

150,902,000

152,073,000▲ 1,171,000

購読料収益

31,229,182

31,410,363▲ 181,181

その他受取会費

広告料収益

8,120,000

8,477,500▲ 357,500

保険料等収益93,075,084

52,020,000

41,055,084

受託事業収益16,560,449

12,111,608

4,448,841

受取補助金等

83,532,955

87,278,400▲ 3,745,445

767,400

767,4000

受取その他補助金等

2,321,000

2,321,000

0

受取地方公共団体補助金等受取補助金等振替額

80,444,555

84,190,000▲ 3,745,445

受取負担金

5,925,400

5,866,400

59,000

受取寄付金

3,050,000

3,529,000▲ 479,000

受取寄付金

200,000

200,000

0

募金収益

1,300,000

1,579,000▲ 279,000

受取寄付金等振替額

1,550,000

1,750,000▲ 200,000

雑収益

4,383

4,400

▲ 17

752,724,726

700,051,924

52,672,802

事業費

689,408,301

695,683,455▲ 6,275,154

役員報酬

19,536,97819,536,968

10

役員退職慰労費用

2,056,054

2,056,0540

給料手当

147,003,613

147,036,844▲ 33,231

臨時雇賃金66,929,542

66,141,240

788,302

退職給付費用

9,571,955

9,554,861

17,094

賞与引当金繰入額

2,942,552

3,289,641▲ 347,089

経常収益計(２) 経常費用

福利厚生費

2,329,212

2,462,579▲ 133,367

法定福利費

25,088,700

25,258,669▲ 169,969

会議費

15,132,509

16,055,266▲ 922,757

旅費交通費

48,735,338

31,126,941

17,608,397

科目

2023年度
予算額

2022年度
予算額

差異

通信運搬費

32,184,763

31,523,440

661,323

減価償却費

2,908,282

3,717,529▲ 809,247

広告宣伝費

23,967,591

32,111,684▲ 8,144,093

消耗什器備品費4,260,493

4,025,315

235,178消耗品費

14,328,902

13,379,443

949,459

修繕費

560,520

657,500▲ 96,980

35,075,128

30,853,765

4,221,363

82,00076,288

5,712

光熱水料費

2,902,065

2,694,023

208,042

賃借料

14,156,085

12,419,540

1,736,545

保険料

2,365,485

2,773,652▲ 408,167

諸謝金

6,513,030

13,372,920▲ 6,859,890

租税公課

12,456,281

12,198,470

257,811

印刷製本費
燃料費

支払会費等

3,394,039

3,070,064

323,975

支払保険金等

52,032,000

54,324,000▲ 2,292,000

支払負担金

3,987,500

3,392,900

594,600

支払助成金474,000

417,000

57,000

支払寄付金

660,000

665,000▲ 5,000

委託費

20,657,258

48,873,522▲ 28,216,264

支払手数料

16,711,710

16,341,810

369,900

役務費

19,274,543

14,783,831

4,490,712

物品等購入費43,418,071

39,758,565

3,659,506

物品等仕入費37,712,102

31,734,131

5,977,971

管理費

46,754,664

51,380,991▲ 4,626,327

役員報酬

4,807,398

4,807,396

2

546,546546,5460

給料手当

9,011,440

12,305,572▲ 3,294,132

臨時雇賃金

1,220,616

1,215,700

4,916

退職給付費用571,795

727,739▲ 155,944

賞与引当金繰入額309,572

498,747▲ 189,175

福利厚生費259,688

319,621▲ 59,933

法定福利費

2,247,488

2,872,172▲ 624,684

会議費

11,436,632

10,765,560

671,072

交際費

323,500

323,5000

旅費交通費

1,197,900

1,208,500▲ 10,600

通信運搬費

361,718

305,029

56,689

減価償却費

3,388,681

4,100,110▲ 711,429

広告宣伝費

262,223265,137▲ 2,914消耗什器備品費72,29877,537▲ 5,239

消耗品費

243,390334,792▲ 91,402

印刷製本費

185,351

189,676▲ 4,325

光熱水料費

655,200

655,2000

賃借料

3,231,540

3,231,540

0

保険料

123,786

34,46089,326

諸謝金

3,234,890

3,241,940▲ 7,050

租税公課1,854,184

1,944,080▲ 89,896

支払会費等

209,131224,286▲ 15,155

委託費

153,229

164,333▲ 11,104

役員退職慰労費用

科目

2023年度
予算額

2022年度
予算額

差異

支払手数料

83,085

86,118▲ 3,033

役務費250,183

419,500▲ 169,317

物品等購入費513,200

516,200▲ 3,000

経常費用計

736,162,965

747,064,446▲ 10,901,481

評価損益等調整前当期経常増減額

16,561,761▲ 47,012,522

63,574,283

基本財産評価損益等

000

特定資産評価損益等

000

投資有価証券評価損益等

000

評価損益計

0

0

0

16,561,761▲ 47,012,522

63,574,283

000

経常外費用計000

当期経常外増減額

00016,561,761▲ 47,012,522

63,574,283

00

0

16,561,761▲ 47,012,522

63,574,283

当期経常増減額
２．経常外増減の部(１) 経常外収益
経常外収益計(２) 経常外費用

他会計振替前当期一般正味財産増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
当期一般正味財産増減額

16,561,761▲ 47,012,522

63,574,283

一般正味財産期首残高

1,121,901,791

1,102,151,820

19,749,971

一般正味財産期末残高

1,138,463,552

1,055,139,298

83,324,254

受取補助金等

37,900,000

34,190,000

3,710,000

基本財産運用益1,898,800

1,928,200▲ 29,400

391,000

391,000

0Ⅱ 指定正味財産増減の部

基本財産受取利息
基本財産受取配当金

1,507,800

1,537,200▲ 29,400

特定資産運用益20,861,225

20,882,758▲ 21,533

特定資産受取利息

19,597,849

19,459,847

138,002

1,263,376

1,422,911▲ 159,535

一般正味財産への振替額

特定資産受取配当金▲ 99,106,204▲ 106,349,047

7,242,843

当期指定正味財産増減額▲ 38,446,179▲ 49,348,089

10,901,910

指定正味財産期首残高

2,579,011,285

2,542,591,504

36,419,781

指定正味財産期末残高

2,540,565,106

2,493,243,415

47,321,691

3,679,028,658

3,548,382,713

130,645,945

Ⅲ 正味財産期末残高