平成２９（２０１７）年度

私たちの村の予算～村民との協働のむらづくりを目指して～

平成28年10月７日
佐井村は「日本で最も美しい村」連合への加盟が認められました。

佐

井

村

データで見る佐井村の予算（財政規模と一般会計の内訳）
平成２９年度の佐井村の当初予算（一般会計と特別会計）は前年度に比べ、１億９，０６８万円の減額となる３４億９，７７０万７千円になりました。
うち、一般会計は６，７３５万７千円の減額で、これは佐井中学校屋外運動場
や高齢者生活福祉センターなどの大規模改修工事が終了し、普通建設事業費の減額が大きく影響したためです。平成２９年度予算においては、引き続き、「佐井村創生」に向けた取り組みを展開しつつ、これからの村を支えていく子どもたちのため、子育て環境の整備および教育の充実に向けた取り組みを進めるとともに、健全な財政運営に取り組みますので、村民のみなさんのご理解・ご協力をお願いします。

予算総額 ３４億９，７７０万７千円（△１億９，０６８万円 ５．２％減）

一般会計
２９年度
簡易水道事業特別会計
下水道事業特別会計
国民健康保険特別会計
介護保険特別会計
２８年度
後期高齢者医療特別会計

0

10

区
一
特
別
会
計

20

分
般

40

（単位：億円）

平成２９年度予算額 平成２８年度予算額

計

増減額

24億8,942万8千円

25億5,678万5千円△6,735万7千円

簡易水道事業特別会計

7,643万8千円

7,956万6千円△312万8千円

下水道事業特別 会計

1億8,943万3千円

1億8,642万3千円

301万円

国民健康保険特別会計

4億3,738万9千円

4億9,875万8千円△6,136万9千円

介 護 保 険 特 別 会 計

2億7,973万9千円

3億4,278万6千円△6,304万7千円

後期高齢者医療特別会計

2,528万円

2,406万9千円

121万1千円

34億9,770万7千円

36億8,838万7千円△1億9,068万円

合

会

30

計

※ 「一般会計」は、福祉や教育などの基本的な行政サービスを行うための会計です。
一方、「特別会計」は、介護保険や国民健康保険などの特定の事業を行うための会計□で、法律や条例に基づいて設置しています。

- ２ -

歳出

歳入

依存財源
■交付金など（２．０％）
国に治めた税金の一部が一定のルールで交付されます。
■村債（４．１％）
建設工事など金額の大きな事業を行う
ときに借入します。
■国・県支出金（２０．４％）
国や県から特定の事業に対して交付される補助金などです。
■地方交付税（５３．４％）
標準的な村の財政規模を定め、不足するお金が国から交付されます。

■その他（１９．５％）
議会費、商工費、土木費、労働費、災害復旧費などです。
■農林水産業費（５．５％）
各種農林水産業振興
費、漁港整備費などです。
■教育費（７．０％）
各小中学校の管理、奨学金貸付金などです。
■消防費（８．４％）
消防車両の整備、広域事務組合への負担金などです。
■公債費（１１．２％）
村債（＝借金）の返済です。

■民生費（１３．９％）
福祉事業、保育所運
営費などです。

自主財源■使用料及び手数料など（１．６％）
ごみ処理手数料や村有財産の使用料などです。
■諸収入（４．３％）
各種貸付金の返還金や様々な事業の実費負担などです。
■村税（６．２％）
村民税や固定資産税などです。

■総務費（１７．０％）
公共施設管理、電算処理費などです。

■繰入金（８．０％）
不足するお金を基金（貯金）で補います。

■衛生費（１７．５％）
ごみ処理、健康づく
り、簡易水道・下水道事業繰出金などです。

- ３ -データで見る佐井村の予算（特別会計の予算）
村には、一般会計の他に、特別会計があります。
特別会計は、簡易水道や下水道、国民健康保険などの特定の事業を行うために、財布を別にしてお金の出し入れをはっきりさせるもので、次の５つの特別会計があります。

簡易水道事業特別会計
住民の日常生活に欠くことのできない水道について、４地区（佐井、長後、福浦、牛滝）の簡易水道施設の適正な維持管理を行い、安定した飲料水の供給に努めます。

歳入◆水道使用料など

7,644万円
４，０８２万円◆国や県などからの補助金

６７万円◆一般会計からの繰入金

３，４９５万円

歳出7,644万円◆施設の維持管理費など
２，６４６万円◆遠隔監視装置更新に係る設計業務
２３０万円◆借入金の返済（公債費）
４，７４８万円◆その他（予備費）
２０万円

下水道事業特別会計
生活雑排水などの河川、海などへの流入による水質悪化を防ぎ、衛生的な住環境、水洗化
による清潔で快適な生活スタイルを進め、美しく豊かな自然を守り、潤いある快適な生活を創造するため、下水道施設（５施設）の維持管理に努めます。

歳入

1億8,943万円◆下水道使用料など

１，２９０万円◆国や県などからの補助金

１，１００万円◆一般会計からの繰入金

１億２，４９３万円◆借入金（村債）

４，０６０万円

歳出

1億8,943万円◆施設の維持管理費など
４，８３７万円◆牛滝地区下水道施設の修繕事業
２，０５０万円◆借入金の返済（公債費）◆その他（予備費）

１億２，０１６万円
４０万円

国民健康保険特別会計
村を保険者とする国民健康保険の運営（国民健康保険に加入している被保険者（健康保険
・船員保険・公務員共済などの職域保険に加入している者を除く）に対する国民健康保険税の収納や保険給付など）に努めます。

歳入◆国民健康保険税

4億3,739万円
７，７２８万円◆国や県などからの補助金

３億２，６２６万円◆一般会計からの繰入金

３，３８０万円

◆その他

５万円

歳出
◆保険給付費4億3,739万円
２億１，９５３万円◆後期高齢者支援金など

５，０３９万円◆介護納付金２，３８０万円◆共同事業拠出金

１億１，２３３万円◆保険事業費１，００４万円◆その他

２，１３０万円- ４ -※表示単位未満は四捨五入

介護保険特別会計

村を保険者とする介護保険の運営（６５歳以上のすべての方を被保険者とする介護保険料の収納や、６０歳以上６５歳未満で一定の障がいを有する方を含む被保険者で介護が必要となり介護認定を受けた方への介護給付など）に努めます。

2億7,974万円

歳入◆介護保険料

４，４３５万円◆国や県などからの補助金

１億１，６７２万円◆支払基金交付金

７，５５８万円◆一般会計からの繰入金

３，９７８万円

2億7,974万円

歳出◆保険給付費２億５，０７４万円◆地域支援事業費

２，０４８万円

◆その他

８５２万円

３３１万円

◆その他

後期高齢者医療特別会計
後期高齢者医療制度の運営（７５歳以上のすべての方と６５歳以上７５歳未満で一定の障がいを有する方を被保険者とする保険料の収納など）に努めます。
運営は、県内４０市町村すべてが加入する青森県後期高齢者医療広域連合が行っています。

2,528万円

歳入2,528万円

歳出◆後期高齢者医療保険料

１，３３６万円◆広域連合納付金◆一般会計からの繰入金

１，１２７万円◆その他

２，３８０万円
１４８万円

６５万円

◆その他

過去３年間の特別会計予算額の推移
12億
120,000（単位：億円）

平成２７年度

平成２８年度

平成２９年度

２，３４９万円
２億９，６４７万円
５億
４３２万円
１億８，６１４万円
１億２，８０５万円
１１億３，８４７万円

２，４０７万円
３億４，２７９万円
４億９，８７６万円
１億８，６４２万円
７，９５７万円
１１億３，１６１万円

２，５２８万円
２億７，９７４万円
４億３，７３９万円
１億８，９４３万円
７，６４４万円
１０億
８２８万円

100,000
10億
80,0008億
60,0006億
40,0004億
20,000
2億
0

後
介
国
下
簡
合

期
護
保
水
水
計

- ５ -

平成２９年度に実施する主な事業（一般会計）
議会費

4,566万円○議会だよりの発行

総務費

２６万円

○村議会議員（７人・欠員１人）への報酬・手当など

２，７４１万円

4億2,420万円
選挙事業

村有財産の管理○各地区集会施設の指定管理委託

１８８万円○津軽海峡文化館（アルサス）指定管理委託
２，２２８万円○津軽海峡文化館（アルサス）改修事業
４３２万円
事業に係る実施設計業務を委託します。

補助金名

交付先
補助額
下北交通
佐井管内生活路線
８６万円
維持費補助金株式会社
福祉・過疎地有償運送 佐井村社会
７４３万円
事業運営費補助金
福祉協議会
シィライン １，０００万円
離島航路運行維持
事業費補助金株式会社

広報広聴活動の推進

むらづくり基本条例関連事業○住民提案型支援事業補助金

９２万円

コミュニティー活動の推進
２９５万円

今年度から行政連絡員・補助員への報酬分を含めた額が補助金となります。

地域情報通信関連事業○あおい環プロジェクト事業

光ファイバ網を活用した告知端末および小型画像情報端末機の利活用の検討や維持管理を行います。

村税の徴収率の向上
９３万円

村税の徴収率向上のため、各納税組合の徴収額などに応じて、報償金の支払いを行います。

○納税貯蓄組合連合会運営補助金

２０万円

納税に関する理解の醸成および会の活動経費に対する補助を行います。

１，２７５万円

Ｓａｉツーリズム構築推進事業や、ゆるキャラ「雲丹～うんたん～」などを活用した戦略的展開を進め、地域の活性化を図ります。

○佐井村「新しい販路」開拓事業

７２５万円

新たな商品開発・異業種と連携した商品販売を進めるとともに活〆神経抜きをした魚の販路拡大と市場での評価向上を図ります。

３７７万円

長崎大水産学部の研修生派遣、出前講座の開催などを通じて学術的な知見の習得を図ります。
また、最新の技術を取り入れた漁法などについての共同調査を行います。

○アルサス周辺賑わい創出事業○地域情報通信（ＩＣＴ）の活用、維持・管理
１，５３１万円○納税組合に対する報償金

２００万円

企画関連事業の推進○長崎大学水産学部交流連携事業○地区会・町内会への補助金

１５８万円

選挙管理委員会業務および村長選挙・村議補選業務などに要する経費です。

上限２０万円の補助を１０団体に対して行いま
す。

交通対策

○広報「さい」の発行○各種選挙関連事業

１６７万円

観光拠点および青森ー佐井間を走る高速艇「ポーラスター」の船便の発着地となっている津軽海峡文化館「アルサス」周辺の賑わいを創出するための事業に係る調査を行います。

○漁師縁組事業

２，２６１万円

村の基幹産業である漁業の担い手不足を解消し存続させるため、村外から村に定住し漁師になる方へ準備資金を給付します。また、漁業現場で漁業経験者の指導の下、漁業に必要な技術・技能を学び、漁業への就業と定着を図ります。

○地域資源活用創業支援事業

３４４万円○美しい村づくり関連経費

７０１万円

日本で最も美しい村連合加盟に伴う、アクショ
ンプランの策定および総会・フェスティバルの参加などに係る経費です。

- ６ -※表示単位未満は四捨五入

民生費

3億4,606万円

施設の管理運営

街灯管理事業○社会福祉法人が行う事業（社会福祉協議会運営補助金） ２，２７６万円○防犯灯（街灯）電気料および修繕費

法人運営のための事務的な経費を補助します。

○高齢者生活福祉センター管理運営委託
１，０８４万円「あすなろ」の管理運営を社会福祉協議会へ指定管理委託します。

高齢者への福祉○ほのぼのコミュニティ２１推進事業

２１万円○老人クラブ活動等事業

１２３万円

ほのぼの交流グループや民生委員と連携して、高齢者世帯の訪問などを委託します。

４８３万円

青少年・児童への福祉○出産祝金支給事業

６０万円

子どもたちの健全育成に資するため、第３子以降の出産時における経済的支援および定住促進を図ることを目的に出産祝金（対象児１人につき２０万円）を支給します。
※出産時において２年以上前から村内に居住していることなどの要件があります。

敬老会の開催と老人クラブへの活動補助を行います。

障がい者への福祉○障がい者の自立支援給付費など○ひとり親家庭などへの医療費助成

１００万円

９，０８９万円
障がい者および障がい児がその有する能力および適性に応じ、自立した日常生活・社会生活を営
むことができるよう、必要なサービスに係る給付・支援を行います。

衛生費○児童手当の支給

１，７４７万円○佐井村保育所運営事業

４，５２０万円

社会福祉法人吉幸会が指定管理者として運営します。

4億3,686万円
医療センター関係

保健対策の充実
１，２４５万円○佐井地区診療所運営費○各種予防接種の実施

９４９万円○下北医療センター負担金○各種健（検）診事業

１，０５０万円○患者輸送事業

大間病院および川内病院までの交通手段を確保するため、患者送迎バスの運行委託を行います。

７５４万円

ごみ・し尿の収集処理

子育て支援対策の強化
事業名
乳幼児はつらつ育成事業
児童・生徒医療費給付事業

２，１０９万円

佐井歯科診療所および福浦地区・牛滝地区の診療所に係る運営費です。

給付額
１６２万円
４２８万円

○ごみ収集・処理事業

１億１，７７２万円
じんかい

一般ごみの収集運搬や共同で設置している塵芥処理施設の運営負担に要する費用です。

○不燃物処理施設の管理運営事業

環境保全・環境衛生への取組○佐井村斎場の運営

７７２万円

不燃物処理施設の適正な管理を行います。

３４４万円

佐井村斎場の維持運営を指定管理者に委託します。

○し尿処理事業

３，６０６万円

共同で設置している汚泥再処理センターの運営負担に要する経費です。

- ７ -平成２９年度に実施する主な事業（一般会計）
農林水産業費1億3,696万円○森林環境保全整備事業

農業の振興○原田集落中山間地域等直接支払制度事業
１００万円
生産条件の不利性を補うため、農地の斜度に応じて交付金を交付する制度です。

○中山間地域総合整備事業

３１６万円

下北北部地区にまたがる広域的地域を対象とした整備事業に取組むため県営事業負担金を負担し
ます。

畜産の振興
○公共牧場管理委託

６７万円○家畜導入事業

６１万円

水産基盤の整備○水産物供給基盤機能保全事業

林業の振興○有害鳥獣対策

１，５７６万円

水産業の振興○フォーレストパーク管理事業○水産振興事業補助金

フォーレストパークの管理並びに施設の維持に要する経費です。

商工費○共通商品券発行事業費補助金○しもきたＴＡＢＩアシスト負担金
１５０万円

プレミアム付き商品券発行事業を今年度も実施
します。

○商工会育成およびイベント補助金

２６０万円○未来を変える挑戦資金に係る保証金

１９万円

創業や雇用の創出など、前向きな取り組みを行う中小企業を支援する特別保証融資制度で、この制度を利用する方への信用保証料を補助します。

観光の振興
３０６万円

観光案内業務を佐井村観光協会へ委託します。

○仏ヶ浦管理運営事業

３，２７０万円

佐井村漁協が行う各種水産振興事業に対して補助を行います。

5,127万円

商工業の振興○観光案内業務委託

４，０１４万円

青森県が行う牛滝漁港の機能保全事業に対する負担金の他、村が管理する矢越・長後の２漁港についても調査および修繕工事を行い、施設の長寿命化を図ります。

農作物の被害防止のために、鳥獣被害対策実施隊やモンキードッグを活用し、サルの追払いや電気柵の設置を行います。また、ニホンザル保護管理専門員によるニホンザル捕獲を実施します。

４５３万円

６４８万円

造林補助金を活用し、分収造林の整備を図るほか、平成２４～２６年度の人工造林の下刈り作業を行います。

３００万円

仏ヶ浦の案内や清掃並びに施設の維持に要する
経費です。

２５９万円

下北半島の観光振興のため設立された団体で、
パンフレット制作やホームページ運営、旅行商品の開発などを行い、むつ下北の魅力を発信します。

○町村の魅力発信事業

２２０万円

駅・空港などの交通ターミナル内での情報発信
や本村の食材をＰＲするイベント「佐井村祭り」を開催します。

○福浦の歌舞伎上演

４０万円○願掛公園管理運営事業

４６９万円

願掛公園の管理並びに施設の維持に要する経費です。

○東北観光復興対策事業
外国人観光客を呼び込
むため、外国人観光客向け体験プログラムの開発等を行います。

- ８ -

６３８万円

※表示単位未満は四捨五入

土木費8,930万円○仏ヶ浦駐車帯管理業務

５２万円

村道の維持補修並びに併用林道の維持補修を行い、道路の維持管理に努めます。

○除排雪業務８５８万円○橋梁長寿命化改修事業

急傾斜地対策道路や橋梁の管理・整備○道路維持管理事業

４５３万円

５，３４４万円

現在使用している橋梁補修費のコスト削減と橋梁の延命化を図るため修繕工事を実施します。
今年度は村内１６橋の定期点検と平成橋の補修工事を行います。

牛滝地区

平
成
橋

○矢越地区急傾斜地対策事業負担金
４００万円
県直営事業負担金として事業費２，０００万円の２０％を負担します。

河川の維持・改良○河川維持・改良事業

６９万円

村営住宅の整備→○村営住宅の維持管理業務

１３０万円

例年の維持・管理に加え、古佐井村営住宅の給水設備などの修理・ボイラー交換を行います。

消防費

2億0,924万円

消防への負担金○広域事務組合常備消防へ

災害対策
１億７，９０４万円

市町村共同で行っている消防分署の費用負担で ○災害対策事業費す。負担金には、職員の人件費も含まれています。

○防災訓練費

６７０万円
５９万円

消防施設などの整備○広域事務組合非常備消防へ

２，１２０万円

佐井村消防団のための費用を負担します。

○消火栓の更新・撤去

１１２万円○屯所修繕費

５９万円

- ９ -

平成２９年度に実施する主な事業（一般会計）
教育費

1億7,278万円○各種大会派遣費の助成

学校教育・学校施設の充実○学校施設照明設備整備事業

８７万円

小中学生の各種大会参加派遣費へ助成を行います。

３，０７２万円○西目屋村・佐井村交流事業○学校諸費補助金（小・中学校）

６１万円○英語、漢字検定受検料補助金

２４万円

２４万円

今年度は、西目屋村の生徒を佐井村が受け入れて行います。

文化財の保護○佐井中学校ＩＣＴ推進事業

５３７万円○民俗文化財保存活用事業

４７０万円

コミュニティ助成事業を活用し、矢越若者会の神楽御堂修繕事業へ補助を行います。

○海峡ミュウジアム運営事業

１９２万円○旧三上家住宅管理運営事業

３４０万円

施設の受付案内業務を委託します。

施設の受付案内業務を委託します。
また、今年度は外壁などの塗装を行います。

公民館活動の充実○奨学金の貸付６００万円

高等学校・大学などへの進学者に対する学費な
どの負担軽減を図るため、奨学資金の貸付を行います。

○外国語指導助手（ALT）の配置

４９２万円

小学校高学年および中学生の英語力向上のために、ＡＬＴを配置します。

○学校活動支援事業

１３１万円

スクールサポーターを配置して、学校活動を側面から支援します。

○学習支援推進事業

２６８万円

村で村費負担講師を雇用し、きめ細かく質の高い学習指導により、個性豊かな人格形成と学力の定着を図ります。

○公民館活動業務

９３万円

各地区公民館活動や婦人講座の他、成人式を開催します。

社会教育の振興○スポーツ団体への補助

１６６万円

体育協会および県民駅伝競走大会実行委員会に対してスポーツ振興費補助金を交付し、スポーツ活動の振興を図ります。

○放課後子どもプラン事業○三上剛太郎生誕祭関連事業

１５０万円
９４万円

赤十字思想普及のため、県内の児童生徒および一般の方を対象に標語を募集し、標柱を制作します。標語作品の表彰と合わせ記念式典を開催する予定です。

- １０ -

平成２９年度新規事業※表示単位未満は四捨五入

教育費○未婚晩婚化対策事業
４３９万円 総務費 ○佐井中学校ＩＣＴ推進事業
佐井村内の独身男性を対象として結５３７万円
婚活動の機会を創出します。
ふるさと佐井村応援基金（ふるさと納税により積み立てた貯金）を活用し、○児童生徒医療費給付事業
６０万円 民政費 佐井中学校に大型テレビ、タブレット（うち高校生分）
端末、校内ＬＡＮを配備し、ＩＣＴ教
中学生までの医療費の助成に加え、育を推進します。
今年度からは高校生分も対象となりま教育費す。
○英語、漢字検定受験料補助金
２４万円○海岸漂着ゴミ清掃事業
３１８万円
村内の小中学生を対象に英語検定と農林水産業費（財源は県支出金）
漢字検定の受検料を補助し、学力の向
佐井村管内の海岸に漂着ゴミの清掃
上を図ります。
業務および漂着船の処分を委託します。
教育費○学校施設照明設備整備事業○東北観光復興対策事業
６３８万円 商工費
３，０７２万円（財源は国庫支出金）
村内の小・中学校の照明を消費電力の平成２８年度に実施した調査事業に少ないＬＥＤへ切り替える工事を行いま基づき、体験プログラムの開発を行いす。財源はすべて電源開発株式会社かます。
らの地域振興協力金です。

公債費（元利償還額）の推移（単位：億円）6
下水道事業特別会計

54

簡易水道事業特別会計 3
2
一般会計

1
0
２７年度当初２８年度当初下水道事業特別会計

１億３，９５２万円

１億３，１７０万円

１億２，０１６万円

簡易水道事業特別会計

４，７７９万円

４，７８０万円

４，７４８万円

２億８，８４４万円

３億１，０６０万円

２億７，７７６万円

４億７，５７５万円

４億９，０１０万円

４億４，５４０万円

一

般
合

会
計

計

- １１ -

２９年度当初

財政状況を表す３つの数値（平成２７年度決算）
財政力指数：０．１１２

４０市町村中３８位（前年度３８位）

市町村のふところ具合を表すもので「１」を超える場合には、国から援助（普通交付税といい、国の税金の一部を収入が不足する自治体に割り振りするもの）が無くなります。また、数字が大きいほど余裕があることになります。

実質公債費比率：１２．８

４０市町村中２４位（前年度２６位）

市町村の借金の返済額の財政負担の度合いを示すもので率の低い方が財政負担が低いことになります。この比率が１８％未満の自治体は起債の発行に関し協議団体として自由に発行できるのに対し、１８％以上の自治体は許可団体として県の許可が必要となります。また、２５％を超えると原則として起債の発行が制限されます。

経常収支比率：８８．１

４０市町村中２２位（前年度１４位）

市町村の財政構造の弾力性を判断するための指標で、総支出のうち標準的な一定水準の行政サービスを行うため、常に必要とする経費（人件費や公債費、扶助費など）の割合です。指数が低い方がそれだけ余裕があり、新たなサービスをはじめたり、臨時の出費に対応できるということになります。

引上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分）の使途について
平成２６年４月１日より消費税（国・地方）が５％から８％へ引き上げられたことに伴い、地方消費税交付
金の増収分については、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。
○本村の平成２９年度一般会計予算における経費の充当状況は次のとおりです。
（歳入）地方消費税交付金の内、地方消費税引き上げ分に伴う増収分

１５，７９３千円（歳出）地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策の経費

２１１，１９９千円（単位：千円）区

社 会 福 祉

分

予 算 額

財

源

内

訳

特定財源

一般財源

児

童

福

祉

74,63549,94924,686

母

子

福

祉

1,423

0

1,423

高

齢

者

福

祉

24,87669

24,807

障

害

者

福

祉

84,83662,36322,473

他

25,429670

24,759211,199

113,051

98,148その合計

一般財源のうち地方消費税交付金（社会保障財源化分）

15,793

平成２９年７月発行：佐井村総務課