平収成

支

2 9

予

年度

算

書

（平成29年4月1日～平成30年3月31日）
１ 一般会計収支予算
２ 中小企業相談所特別会計収支予算
３ 会館運営特別会計収支予算
４ 共済事業特別会計収支予算
５ 特定退職金共済事業特別会計収支予算
６ 労働保険事務組合特別会計収支予算
７ 景気対策事業特別会計収支予算
８ 被災地復興支援事業特別会計収支予算

伊達

商

工会

議

所

平成29年度収支予算書総括表
平成29年4月 1日から
平成30年3月31日まで（単位 円）
会

計

別

本年度

前年度

比較

予算額

予算額増・減（△）

備

一般会計

42,152,000

43,839,000△ 1,687,000 一般事業会計

中小企業相談所特別会計

48,650,000

49,833,000△ 1,183,000 小規模事業指導推進事業会計

会館運営特別会計9,687,000

9,784,000△ 97,000 会館管理運営会計

共済事業特別会計85,877,000

4,719,000

81,158,000 生命共済事業会計

特定退職金共済事業特別会計

16,624,000

27,452,000△ 10,828,000 退職金共済事業会計

労働保険事務組合特別会計

33,647,000

7,978,000

景気対策事業特別会計

22,150,000

22,150,000

被災地復興支援事業特別会計

51,230,000

84,448,000

310,017,000

250,203,000

合計考25,669,000 労働保険事務組合運営事業会計
0

景気対策（リフォーム助成）事業、まちなか活性化推進事
業会計△ 33,218,000 被災地復興支援事業会計
59,814,0002

収支予算書総括表

平成29年度一般会計収支予算書（案）
平成29年4月 1日から
平成30年3月31日まで〔収入の部〕（単位 円）
勘定科目

本年度

前年度

比較

予算額

予算額増・減（△）

21,560,000

21,555,000

1 会費

19,100,000

19,100,000

2 特別会費2,440,000

2,405,000

3 過年度会費

20,00050,000740,000

740,000

0740,000

740,000

0 青色申告会、飲食店組合、法人会、商店会連合会、自衛隊協力会

240,000

313,000△ 73,000

240,000

313,000△ 73,000 福祉住環境コーディネーター、珠算、簿記、販売士、観光マスター検定受験料等

13,740,000

13,740,000

013,740,000

13,740,000

0 ライフモビリティ助成金事業補助金

1,010,000

1,412,000△ 402,000

1,010,000

1,412,000△ 402,000 新年交礼会・議員総会参加料、愛のりタクシー登録料、空き家バンク広告料、各種使用料他

2,751,000

2,314,000

437,000

1 共済事業特別会計繰入金

2,509,000

2,038,000

471,000 共済事業特別会計より

2 特定退職金特別会計繰入金

242,000

276,000

2,111,000

3,765,000△ 1,654,000

2,111,000

3,765,000△ 1,654,000 前期繰越金

42,152,000

43,839,000△ 1,687,000

款

項

1 会費

2 負担金収入

1 負担金
3 事業収入1 検定事業収入
4 補助金
1 市補助金
5 雑収入
1 雑収入
7 繰入金

8 繰越金
1 繰越金合計

備

考

5,000
0 一般会費 5,000円＊3,820口
35,000 役員議員特別会費△ 30,000 過年度未収会費△ 34,000 特退金特別会計より

3

一般会計収支予算

〔支出の部〕
勘定科目
款

本年度

前年度

比較

予算額

予算額

増・減（△）

19,194,000

17,705,000

1,489,000

5,454,000

3,965,000

1,489,000

1 商工振興費

130,000

135,000

2 検定事業費

157,000

152,000

3 運営強化費

1,940,000

2,058,000

4 広報活動費1,710,000

90,000

5 法定台帳費

50,00050,000

6 観光事業費

160,000

60,0001,307,000

1,420,000

13,740,000

13,740,000

013,740,000

13,740,000

0 乗合タクシー受付業務委託費、事務費

9,721,000

10,622,000△ 901,000

4,515,000

4,520,000△ 5,000

3,600,000

3,600,000

0 役員1名給与

2 福利厚生費

665,000

670,000△ 5,000 法定福利費他

3 退職給与費

250,000

250,000

700,000

770,000△ 70,000

1 旅費

690,000

760,000△ 70,000 役職員旅費

2 交通費

10,00010,0000 タクシー代

1,351,000

1,890,000

1 通信費

54,00043,000

2 備品費

100,000

0

3 消耗品費350,000

350,000

0 事務用消耗品

4 図書費

145,000

145,000

0 新聞代、参考図書費

項目

1 事業費
1 一般事業費

7 委員会活動費
2 補助事業費
1 ライフモビリティ運営事業費

2 管理費
1 人件費
1 給与費

2 旅費

3 事務費

備考

△ 5,000 議員表彰・従業員表彰経費、技尊協技能者表彰負担金
5,000 珠算、簿記、販売士、観光マスター、住環境コーディネーター検定△ 118,000 諸会議負担金、新年交礼会他
1,620,000 広報関係諸費、ＨＰ作成費・管理費
0 法定台帳管理運用費
100,000 観光事業協賛金△ 113,000 委員会・部会活動費、空き家バンク運営費

0 退職金共済掛金△ 539,000
11,000 はがき代
100,000 パソコン1台

4

一般会計収支予算

勘定科目
款項目

本年度

前年度比較

予算額

予算額増・減（△）

備

考

5 印刷費

55,000210,000△ 155,000 封筒、名刺他印刷代

6 選挙費0450,000△ 450,000 就任広告、写真代、記章代他

7 広告費

320,000

380,000△ 60,000 新聞広告料他

8 支払手数料

127,000

112,000

9 雑費

200,000

200,000

4 会議費705,000

920,000△ 215,000

1 会議費
5 交際費

705,000

920,000△ 215,000 議員総会・臨時議員総会、監査会経費

350,000

400,000△ 50,000

1 交際費

350,000

400,000△ 50,000 香典、見舞、お祝い他

2,100,000

2,122,000△ 22,000

2,100,000

2,122,000△ 22,000 日商・道商連会費、諸団体会費

12,328,000

15,512,000△ 3,184,000

12,328,000

15,512,000△ 3,184,000

1 中小企業相談所特別会計繰出金

7,462,000

9,820,000△ 2,358,000 中小企業相談所特別会計へ

2 労働保険事務組合特別会計繰出金

1,617,000

2,443,000

3 景気対策事業特別会計繰出金

3,249,000

3,249,000

909,000

0909,000

909,000

0909,000

909,0000909,000

42,152,000

43,839,000△ 1,687,000

6 公課分担金
1 公課分担金
３ 繰出金
１ 繰出金

４ 予備費
1 予備費
1 予備費
合計

15,000 口座振替、振込手数料
0 諸雑費△ 826,000 労働保険事務組合特別会計へ
0 景気対策事業特別会計へ

5

一般会計収支予算

平成29年度中小企業相談所特別会計収支予算書（案）
平成29年4月 1日から
平成30年3月31日まで〔収入の部〕（単位 円）
勘定科目

本年度

前年度

比較

予算額

予算額増・減（△）

40,142,000

38,615,000

1 道補助金28,700,000

29,938,000

2 市補助金10,800,000

8,500,000

款項

1 補助金

備考

1,527,000△ 1,238,000 小規模事業指導推進費補助金2,300,000 伊達市小規模事業指導費補助金8,500,000円
伊達ベジファーストプロジェクト促進事業補助金2,300,000円

3 その他補助金

642,000

177,000

465,000 キャリア形成促進助成金112,000円
道商連研修旅費助成金30,000円、その他500,000円

2 委託金
1 日商委託金
3 負担金収入

1 負担金
4 雑収入
1 雑収入
5 繰入金
1 一般会計繰入金合計

715,000

1,067,000△ 352,000

715,000

1,067,000△ 352,000 消費税転嫁対策窓口相談等事業委託金

330,000

330,000

0330,000

330,000

0 ぐるっと市事業商店街等負担金

1,000

1,000

0

1,000

1,000

0 預金利息7,462,000

9,820,000△ 2,358,000

7,462,000

9,820,000△ 2,358,000 一般会計より

48,650,000

49,833,000△ 1,183,000

6中小企業相談所特別会計収支予算

〔支出の部〕
勘定科目款本年度

前年度

比較

予算額

予算額増・減（△）

35,300,000

34,317,000

983,000

30,800,000

29,817,000

983,000

19,990,000

19,432,000

558,000 指導員３名、補助員２名、記帳専任１名

2 扶養手当905,000

850,000

55,000 指導員2名、補助員1名

3 通勤手当170,000

165,000

5,000 指導員2名、補助員２名

4 期末手当7,460,000

7,097,000

363,000 指導員３名、補助員２名、記帳専任１名

5 寒冷地手当405,000

403,000

2,000 指導員３名、補助員２名、記帳専任１名

6 住居手当270,000

270,000

1,000,000

1,000,000

項

目

1 人件費
1 給与費
1 俸給

7 超過勤務手当

備考

0 指導員2名、補助員1名
0 指導員1名、補助員２名、記帳専任１名

8 管理職手当2 福利厚生費600,000

600,000

4,500,000

4,500,000

01 福利厚生費4,500,000

4,500,000

0 社会保険料等事業主負担分

13,350,000

15,516,000△ 4,234,000

1 指導事業費2,590,000

2,460,000

130,000

1 旅費

700,000

600,000

100,000 指導旅費、研修旅費、講習会講師旅費他

2 事務費

370,000

350,000

20,000 図書費、研修受講料、講習会開催費他

3 福利環境整備費
2 資質向上対策事業費

1,520,000

1,510,000

0230,000△ 230,000

0230,000△ 230,000

50,00050,000050,000

50,0000 小規模事業指導推進事業の啓蒙用パンフレット

6,000,000

8,634,000△ 2,634,000

6,000,000

8,634,000△ 2,634,000 事務局長設置費

2 事業費

1 研修事業費
3 小規模事業施策普及費
1 小規模事業施策普及費
4 商工会等指導環境推進費
1 商工会等指導環境推進費

0 指導員2名

10,000 退職共済掛金7

中小企業相談所特別会計収支予算

勘定科目
款項目

本年度

前年度

比較

予算額

予算額増・減（△）

備考

5 むらおこし事業等地域活性化事業費

01,500,000△ 1,500,000

1 むらおこし事業等地域活性化事業費

01,500,000△ 1,500,000

4,710,000

2,642,000

2,068,000

1 補助事業費2,300,000

02,300,000 伊達ベジファーストプロジェクト事業費

2 委託事業費

650,000

970,000△ 320,000 消費税転嫁対策窓口相談等事業費

3 ＴＭＯ事業費

660,000

440,000

4 研修助成費

100,000

100,000

0 中小企業基盤整備機構研修参加助成金

5 展示会等参加助成費

400,000

400,000

0 展示会等参加費用助成金

6 旅費

120,000

200,000△ 80,000 道補助要綱で定めのない旅費

7 福利厚生費

320,000

380,000△ 60,000 道補助要綱で定めのない福利厚生費

8 雑費
合160,000

152,000

8,000 支払手数料、懇親会負担金他

48,650,000

49,833,000

6 その他事業費

計220,000 ぐるっと市事業費△ 1,183,000

8中小企業相談所特別会計収支予算

平成2９年度会館運営特別会計収支予算書（案）
平成29年4月 1日から
平成30年3月31日まで〔収入の部〕（単位 円）
勘定科目

款

項

1 貸室収入1 定期貸室収入

本年度

前年度

比較

予算額

予算額増・減（△）

備考

8,926,000

8,061,000

865,000

6,838,000

6,057,000

781,000 アクサ生命、網代町、鈴木税理士、噴火湾法律事務所、
北海ツーリスト、囲碁クラブ、道南スコーレ、だて観光協会

2 臨時貸室収入

900,000

852,000

3 その他付帯収入

1,188,000

1,152,000

586,000

461,000

125,000

586,000

461,000

125,000 アクサ生命、青年会議所、鈴木税理士、噴火湾法律事務所、

2 共益費収入

1 共益費収入48,000 会議室使用料
36,000 アクサ生命、鈴木税理士、噴火湾法律事務所、北海ﾂｰﾘｽﾄ、道南スコーレ

北海ツーリスト、道南スコーレ、だて観光協会
3 雑収入

27,00027,0000

1 雑収入
4 積立金取崩収入

27,00027,0000 自動販売機設置料、貸地代

148,000

1,235,000△ 1,087,000

148,000

1,235,000△ 1,087,000 会館修繕積立金より9,687,000

9,784,000

1 会館修繕積立金取崩収入

合計△ 97,000

9

会館運営特別会計収支予算

〔支出の部〕
勘定科目
款項

1 維持費

本年度

前年度

比較

予算額

予算額

増・減（△）

備考

8,683,000

8,820,000

1 保守料

776,000

908,000△ 132,000 エレベーター、自動ドア、消防設備点検保守料他

2 委託費

152,000

292,000△ 140,000 電気保安委託費、浄化槽管理委託費他

3 保険料

150,000

139,000

4 電気料

3,540,000

3,360,000

5 燃料費

2,499,000

2,891,000

6 清掃費

1,126,000

1,130,000△ 4,000 清掃委託費、ダスキン他

7 修繕費

440,000

100,000

340,000 会館建物、備品等修繕費

1,004,000

964,000

40,0001 什器備品費

100,000

50,00050,000 会館内備品

2 消耗品費180,000

180,000

0 会館内消耗品

3 公課分担金

694,000

704,000△ 10,000 固定資産税他諸会費

4 雑費

30,00030,0000000009,687,000

9,784,000△ 97,000

2 管理費

3 予備費
1 予備費
合計

△ 137,000

11,000 火災保険料180,000 電気料△ 392,000 重油、灯油、ガス代

0 諸雑費

9

会館運営特別会計収支予算

平成2９年度共済事業特別会計収支予算書（案）
平成29年4月 1日から
平成30年3月31日まで〔収入の部〕（単位 円）
勘定科目款項

1 保険料収入

本年度

前年度

比較

予算額

予算額

増・減（△）

81,240,000

081,240,000

81,240,000

081,240,000 各種保険料収入

4,607,000

4,716,000△ 109,000

1 生命共済収入

1,770,000

1,860,000△ 90,000 生命共済手数料

2 事務手数料

2,240,000

2,256,000△ 16,000 事務取扱手数料

597,000

600,000

30,0003,000

27,00030,0003,000

27,000 預金利息他

85,877,000

4,719,000

１ 預り保険料
2 取扱手数料

3 その他共済収入
3 雑収入
1 雑収入
合計

備考

△ 3,000 小規模共済・倒産防止共済、火災共済手数料ほか

81,158,000

11

共済事業特別会計収支予算

〔支出の部〕
勘定科目
款項

本年度

前年度

比較

予算額

予算額増・減（△）

備考81,240,000

081,240,000

81,240,000

081,240,000 保険料支出

220,000

420,000△ 200,000

1 事業推進費50,000220,000△ 170,000 生命共済加入強化報償費

2 見舞金等給付金

170,000

200,000△ 30,000 入院見舞金、出生祝金他

1,908,000

2,261,000

1 旅費

40,00040,0002 通信費875,000

959,000△ 84,000 電話料、郵送料他

3 備品費

010,000△ 10,000

4 消耗品費260,000

260,000

0 コピー用紙、事務用消耗品、会計ソフト更新料等

5 印刷費

210,000

210,000

0 会報印刷代他

6 借上料

171,000

465,000

7 支払手数料

264,000

240,000

24,000 口座振替手数料、口座振込手数料

8 雑費

88,00077,00011,000 ウィズ会議費他諸雑費

2,509,000

2,038,000

471,000

1 一般会計繰出金

2,509,000

2,038,000

471,000 一般会計へ

合85,877,000

4,719,000

1 保険料支出

1 支払保険料
２ 事業費

３ 管理費

４ 繰出金
計

△ 353,000
0 ウｲズ協議会出席旅費他△ 294,000 プリンターリース料他

81,158,000

12

共済事業特別会計収支予算

平成2９年度特定退職金共済事業特別会計収支予算書（案）
平成29年4月 1日から
平成30年3月31日まで〔収入の部〕（単位 円）
勘定科目

款項

1 掛金収入1 掛金
2 手数料収入1 手数料
3 給付金受入

1 給付金受入
4 雑収入
1 雑収入
合計

本年度

前年度

比較

予算額

予算額

増・減（△）

備

6,359,000

7,153,000△ 794,000

6,359,000

7,153,000△ 794,000 特定退職金共済掛金

264,000

298,000△ 34,000

264,000

298,000△ 34,000 事務費収入10,000,000

20,000,000△ 10,000,000

10,000,000

20,000,000△ 10,000,000 脱退(退職)一時金受入

1,000

1,000

0

1,000

1,000

0 預金利息16,624,000

27,452,000

考△ 10,828,000

13

特定退職金共済事業特別会計収支予算

〔支出の部〕
勘定科目

本年度

前年度

比較

予算額

予算額

増・減（△）

10,000,000

20,000,000△ 10,000,000

10,000,000

20,000,000△ 10,000,000 脱退(退職)一時金給付

23,00023,0000

1 通信費

10,00010,0000 郵便料

2 消耗品費10,00010,0000 消耗品

3 支払手数料3,000

3,000

0 口座振込手数料

6,359,000

7,153,000△ 794,000

6,359,000

7,153,000△ 794,000 特定退職金共済掛金積立

242,000

276,000△ 34,000

242,000

276,000△ 34,000 一般会計へ

16,624,000

27,452,000

款項

1 給付金
1 共済事業給付金
2 管理費

3 積立金
1 共済事業積立金
4 繰出金
1 一般会計繰出金
合計

備

考△ 10,828,000

14

特定退職金共済事業特別会計収支予算

平成2９年度労働保険事務組合特別会計収支予算書（案）
平成29年4月 1日から
平成30年3月31日まで〔収入の部〕（単位 円）
勘定科目

款項

本年度

前年度

比較

予算額

予算額

増・減（△）

備考27,000,000

027,000,000

27,000,000

027,000,000 労働保険料収入

3,390,000

3,825,000△ 435,000

1 受託収入3,250,000

3,675,000△ 425,000 事務受託料

2 手数料収入

140,000

150,000

1,620,000

1,660,000△ 40,000

1,620,000

1,660,000△ 40,000 北海道労働局より

20,00050,000△ 30,000

20,00050,000△ 30,000 労働保険適用促進手数料、預金利息

1,617,000

2,443,000△ 826,000

1,617,000

2,443,000△ 826,000 一般会計より

33,647,000

7,978,000

25,669,000

1 保険料収入

1 保険料預り金
2 指導収入

3 報奨金
1 報奨金
4 雑収入
1 雑収入
5 繰入金
1 一般会計繰入金合計△ 10,000 離職票作成手数料15

労働保険事務組合特別会計収支予算

〔支出の部〕
勘定科目
款項

本年度

前年度

比較

予算額

予算額増・減（△）

備27,000,000

027,000,000

27,000,000

027,000,000 労働保険料支出

6,647,000

7,978,000

3,420,000

3,400,000

2 福利厚生費

740,000

705,000

3 旅費

10,00010,000

4 通信費

816,000

836,000

5 消耗品費137,000

137,000

6 印刷費

1,238,000

918,000

7 備品費

100,000

100,000

0 備品代

8 借上料

30,00030,0000 印刷機リース代

9 図書費50,00050,0000 参考図書代

10 支払手数料

22,00022,0000 口座振替手数料、振込手数料

11 公租公課

84,0001,770,000

33,647,000

7,978,000

1 保険料支出

1 保険料預り金
２ 管理費
1 給与費

合計

考

△ 1,331,000
20,000 職員１名給与35,000 職員１名法定福利費、健診料、団体保険料、退職金掛金
0 研修会旅費△ 20,000 郵便料、切手代、ファックス
0 消耗品
320,000 印刷代、コピー代△ 1,686,000 室蘭地区労保連会費
25,669,000

16

労働保険事務組合特別会計収支予算

平成2９年度景気対策事業特別会計収支予算書（案）
平成29年4月 1日から
平成30年3月31日まで〔収入の部〕（単位 円）
勘定科目

款項

1 補助金
1 市補助金

本年度

前年度

比較

予算額

予算額増・減（△）

15,650,000

15,650,000

015,650,000

15,650,000

0 景気対策事業補助金（リフォーム助成）14,650,000円

備考

まちなか活性化推進事業補助金1,000,000円
２ 負担金収入
1 負担金
３ 雑収入
1 雑収入
４ 繰入金
1 一般会計繰入金3,250,000

3,250,000

03,250,000

3,250,000

0 参加店歩金 負担割合1.3％

1,000

1,000

0

1,000

1,000

0 預金利息3,249,000

3,249,000

03,249,000

3,249,000

0 景気対策事業分2,749,000円
まちなか活性化推進事業分500,000円

合計

22,150,000

22,150,000017

景気対策事業特別会計収支予算

〔支出の部〕
勘定科目

本年度

前年度

比較

予算額

予算額

増・減（△）

21,500,000

21,500,000

0

1 景気対策事業費20,000,000

20,000,000

0 リフォーム助成商品券換金費

2 まちなか活性化推進事業費

1,500,000

1,500,000

0 イベント補助

650,000

650,000

0650,000

650,000

0 印刷費、郵送料、支払手数料

22,150,000

22,150,000

款

項

1 事業費

2 事務費
1 景気対策事務費
合計

備

考

018

景気対策事業特別会計収支予算

平成2９年度被災地復興支援事業特別会計収支予算書（案）
平成29年4月 1日から
平成30年3月31日まで〔収入の部〕（単位 円）
勘定科目

款
１ 貸室収入項1 貸室収入

2 負担金収入

1 負担金
3 補助金
1 市補助金
4 雑収入
1 雑収入
５ 積立金取崩収入

1 原状回復積立金取崩収入
２ 借入金返済積立金取崩収入

６ 繰越金
1 繰越金合計

本年度
予算額
3,000,000
3,000,000
1,200,000
1,200,00000
241,000
241,000
27,500,000
7,500,000
20,000,000
19,289,000
19,289,000
51,230,000

前年度
予算額
59,400,000
59,400,000
6,240,000
6,240,000
4,861,000
4,861,000
37,00037,00000
013,910,000
13,910,000
84,448,000比較
備
増・減（△）△ 56,400,000△ 56,400,000 宿舎貸室家賃△ 5,040,000△ 5,040,000 事務負担金△ 4,861,000△ 4,861,000
204,000204,000 預金利息、受取手数料
27,500,000
7,500,000
20,000,000
5,379,000
5,379,000 前年度繰越金
△ 33,218,000

19

考

被災地復興支援事業収支予算

〔支出の部〕
勘定科目
款
1 人件費

項
1 給与費
2 福利厚生費

2 管理費
1 給食費
2 水道光熱費
3 地代家賃
4 借上料
5 保険料
6 旅費
7 器具及び備品費
8 通信費
9 消耗品費
10公租公課
11雑費
3 原状回復引当支出
1 原状回復引当支出
4 借入金返済引当支出
1 借入金返済引当支出
5 原状回復支出
1 原状回復支出
6 借入金返済支出
１ 借入金返済支出
７ 予備費
1 予備費
合計

本年度
予算額
1,157,000
1,010,000
147,000
7,290,000
942,000
400,000
400,000
243,00002,080,000
0
40,00015,0001,770,000
1,400,000
000
0
20,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
2,783,000
2,783,000

前年度
予算額
7,046,000
6,235,000
811,000
53,855,000
24,546,000
8,040,000
14,421,000
972,000
140,000
1,320,000
500,000
156,000
144,000
03,616,000
3,000,000
3,000,000
20,000,000
20,000,000
0000
547,000
547,000

比較
備
考増・減（△）△ 5,889,000△ 5,225,000 嘱託職員1名分給与△ 664,000 同法定福利費他△ 46,565,000△ 23,604,000 給食委託費△ 7,640,000 電気代・ガス代・水道代△ 14,021,000 地代・家賃△ 729,000 リース代
△ 140,000
760,000 職員等旅費△ 500,000△ 116,000 電話代△ 129,000 寄宿舎消耗品
1,770,000 法人税、道市民税、事業税、消費税△ 2,216,000 諸雑費△ 3,000,000△ 3,000,000△ 20,000,000△ 20,000,000
20,000,000
20,000,000 寄宿舎原状回復に係る費用
20,000,000
20,000,000 伊達市へ
2,236,000
2,236,000

51,230,000

84,448,000△ 33,218,000

20

被災地復興支援事業収支予算