財産目録平成30年 3月31日現在
貸借対照表科目

場所・物量等使用目的等

金（単位:円）
額(流動資産)現金手元保管

運転資金として12,494

預金普通預金京都銀行長岡支店

運転資金として59,059,041未収金長岡京市ほかに対する未収金額埋蔵文化財発掘調査費など26,528,425流動資産合計(固定資産)基本財産85,599,960定期預金三菱UFJ信託京都支店運用益を管理運営の財源として使用している特定資産32,582,459
退職給付引当資産普通預金・JA京都中央海印寺支店職員の退職金支払に備え管理されている預金27,129,246

減価償却引当資産普通預金・JA京都中央海印寺支店資産を更新するために管理されている預金2,754,998遺物整理調査積立資産普通預金・JA京都中央海印寺支店平成20年度以前の発掘調査の遺物整理費用の支払に備え管理されている預金2,698,2152,475,343

その他固定資産車両運搬具
軽自動車1台ほか軽自動車1台公益目的保有財産であり公益目的事業の用に供する財産管理運営の用に供する財産431デジタルカメラ他12点
パソコン・ソフト
パソコン・ソフト公益目的保有財産であり公益目的事業の用に供する財産管理運営の用に供する財産公益目的事業、法人会計の共有財産うち公益目的保有財産50％うち管理運営の用に供する財産50％

2,380,089
2,252,040
1128,04864,02464,024１回線分公益目的保有財産であり公益目的事業の用に供する財産

80,300公益目的保有財産であり公益目的事業の用に供する財産管理運営の用に供する財産14,9505,070
9,880什器備品電話加入権
リサイクル預託金固定資産合計資産合計(流動負債)45,057,802130,657,762未払金業者翌月払い
社会保険料翌月払確定消費税額賃金手当報酬翌月払い平成23年度調査遺物整理平成24年度調査遺物整理平成25年度調査遺物整理平成26年度調査遺物整理平成27年度調査遺物整理平成28年度調査遺物整理平成29年度調査遺物整理平成30年3月事業費の未払い分平成30年3月分社会保険料平成29年度の消費税確定納付額平成30年3月分手当、賃金などの未払い分平成23年度の発掘調査の遺物整理費用支払に充てるもの平成24年度の発掘調査の遺物整理費用支払に充てるもの平成25年度の発掘調査の遺物整理費用支払に充てるもの平成26年度の発掘調査の遺物整理費用支払に充てるもの平成27年度の発掘調査の遺物整理費用支払に充てるもの平成28年度の発掘調査の遺物整理費用支払に充てるもの平成29年度の発掘調査の遺物整理費用支払に充てるもの預り金78,188,27911,784,546833,233
1,501,700
1,155,231
1,828,40214,483,70112,142,893
3,532,37010,101,567
2,517,08918,307,547412,008409,2082,800社会保険料臨時職員会費流動負債合計(固定負債)78,600,287遺物整理調査費用未払金
退職給付引当金固定負債合計負債合計正味財産10,000,000平成20年度以前の発掘調査の遺物整理費用の支払に充てるもの
職員に対するもの職員の退職金の支払に備えたもの

2,698,21527,129,24629,827,461108,427,74822,230,014財務諸表に対する注記１． 重要な会計方針（１） 固定資産の減価償却の方法平成 19 年 3 月 31 日以前に取得したものについては旧定額法、平成 19 年 4 月 1 日以後取得したものについては定額法によっている。
（２） リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引引き続き通常の賃貸借処理にかかる方法に準じた会計処理を適用している。
（３） 消費税等の会計処理消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
２． 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科

目

基本財産
定期預金
小 計特定資産退職給付引当資産
減価償却引当資産遺物整理調査積立資産
小 計合 計前期末残高当期増加額当期減少額当期末残高10,000,00010,000,000

000010,000,00010,000,00024,027,246
3,499,998
4,651,21532,178,45942,178,459

3,102,000
682,0000
3,784,0003,784,0000
1,427,000
1,953,000
3,380,0003,380,00027,129,246
2,754,998
2,698,21532,582,45942,582,459３． 基本財産及び特定資産の財源等の内訳基本財産及び特定資産の財源の内訳は、次のとおりである。
科

目

基本財産
定期預金
小 計特定資産退職給付引当資産
減価償却引当資産遺物整理調査積立資産
小 計合 計（うち指定正味財 （うち一般正味財当期末残高 産からの充当額） 産からの充当額）（うち負債に対応する額）10,000,00010,000,00010,000,00010,000,000－0－027,129,246
2,754,998
2,698,21532,582,45942,582,459－－－010,000,000－
2,754,998－
2,754,9982,754,99827,129,246－
2,698,21529,827,46129,827,461４． 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
科

目取得価額車両運搬具
什器備品合 計減価償却累計額

2,436,600
8,950,45211,387,052当期末残高

2,436,596
6,570,3639,006,9594
2,380,0892,380,093５． 補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額及び残高補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
補助金等の名称

前期末残高交付者埋蔵文化財発掘調査研究 長岡京市事業補助金退職給付助成金 長岡京市合 計

当期増加高

当期減少高30,470,00030,470,000

0 一般正味財産02,000,000
2,000,0000 32,470,000 32,470,000

0 一般正味財産00

当期末 貸借対照表残高 上の記載区分（注）補助金の交付目的となる支出は当該年度中に全額執行されるため、期首期末の残高はない。

６． 関連当事者との取引内容関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。
属性

法人等の名称関係内容
役員の兼務等支配法人長岡京市取引の内容発掘・立会理事1名評議員1名調査の受託普及啓発事業の受託発掘調査、普及啓 センター管理事業 発事業、センター業務の受託上の 管理業務の委託関係 並びに管理運営 人件費、備品等資金の助成等購入の補助
退職給付の助成

取引金額

科目期末残高81,196,813 未収金22,894,333270,000 未収金

270,00010,880,892 未収金2,780,89230,470,000 未収金02,000,000 未収金0（取引条件及び取引条件の決定方針等）・ 補助金は、長岡京市補助金等交付規則に基づき交付を受けている。
・ 埋蔵文化財発掘調査受託費は、乙訓文化財事務連絡協議会で決定した統一調査単価に基づき受託料を計上し、調査終了後に精算している。
・ センター管理業務受託費は、市の積算提示額に基づき、センター管理者人件費がほぼ支弁できる程度の額で契約している。
・ 普及啓発事業受託費は実費精算方式による精算金として受領している。収支計算書に対する注記

１． 資金の範囲資金の範囲には、預貯金、短期金銭債権債務及びこれに準ずる流動資産又は流動負債としている。なお、前期末及び当期末残高は、下記２に記載するとおりである。

２． 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳（単位：円）
科預未

目貯収合前期末残高金金

計未 払 金
預 り 金合 計
次期繰越収支差額86,402,87511,982,50498,385,37989,962,901
1,573,00091,535,9016,849,478当期末残高59,071,53526,528,42585,599,96078,188,279412,00878,600,2876,999,673