第１号議案

令和4年度収支予算書 （案）
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
Ⅰ. 収入の部
大科

令和4年3月29日

目

中科 目

1. 事業収入合計

合計

176,900,000 177,200,000-300,000

1. ビレッジ安曇野

128,000,000 127,000,000

1,000,000

食宿風

2. ガラス工房

13,000,000

15,000,000-2,000,000

作品売上
ガラス体験

5,300,000
7,700,000

3. 産直センター

10,600,000

10,000,000

600,000

販売売上

9,000,000

4．コミューンチロル

20,600,000

20,400,000

200,000

喫茶6,900,000

5.ガラス北工房

4,700,000

4,800,000-100,000

作品売上

4,700,000

合4,300,000

4,300,000

04,300,000

4,300,000

0 （農業体験事業）
味噌体験
わさび花摘み2. 公益事業収入計

1.公益事業

予 算 額

前年度予算額増減

備堂泊呂

わさび漬け体験
日帰り各種体験3. 補助金等収入合計

1.安曇野の里

18,240,000

18,110,000

2,360,000

考57,500,000
売店
27,800,000 イベント・備品
31,000,000

120,000
20,00080,000150,000

イベント売上売店

日帰り稲刈り野沢菜体験
玉ねぎ堀体験
日帰り玉ねぎ

5,200,000
6,500,000

1,600,000

13,700,000（地域振興事業）30,000 あかしや祭
40,000 納涼祭
50,000 大収穫祭
30,000 光のページェント
ふるさと特急便

130,000

2,360,000

0 安曇野の里管理料・わさび田広場芝刈り代他・湧き水探索路整備等 業務委託料.

4. 雑 収 入

2. ガラス工房

10,450,000

10,450,000

0 業務委託料

10,450,000

3.産直センター

5,430,000

5,300,000

130,000 業務委託料

5,430,000

合計4,910,000

6,050,000-1,140,000

1. ビレッジ雑収入

3,160,000

4,700,000-1,540,000 雇用調整助成金 3,000,000 、キャンセル料 160,000、他

2. ガラス工房雑収入

1,150,000

850,000

3. 産直センター雑収入

00

600,000

500,000

00

0

204,350,000 205,660,000-1,310,000

4.チロル雑収入

5. ガラス北工房雑収入

当期収入合計(Ａ)

300,000 備品使用料、手数料他 700.000 ・個人施設負担金 200.000 ・宅急便 250,000
0100,000 イベント等貸会場 600,000

350,000
250,000
500,000
1,180,000
1,500,000

Ⅱ. 支出の部
大科

目

中

1. ビレッジ安曇野
事 業 費合科目

予 算 額 前年度予算額増減

備

計123,900,000 121,550,000

2,350,000

1. 報酬 ・給料手当

25,300,000

25,300,000

2. 賃

金

26,700,000

25,200,000

3. 賞

与000

4. 法定福利費

6,480,000

6,700,000-220,000

1,800,000

2,000,000-200,000

6. 材 料 費

26,900,000

29,300,000-2,400,000 食堂、宿泊、売店仕入

7. 製 造 費28,445,000

22,000,000

6,445,000 被 服 費
車両費
賃借リース料8. 販売管理費

8,275,000

11,050,000-2,775,000 広告宣伝費
通信費
事務消耗品
印刷図書費
研修費

計

24,228,000

25,800,000-1,572,000

1. 給料手当

10,140,000

12,000,000-1,860,000 嘱託職員4名

5. 厚 生 費

考0 役員１名 ・職員７名

1,500,000 準職員

7名

パート職員１5名.

2. ガラス工房
事 業 費

合

2. 賃

金

600,000

600,000

0 アルバイト代金

3. 賞

与0

600,000-600,000 個人売上返還金

4. 法定福利費

1,288,000

1,500,000-212,000

5. 厚 生 費

437,000

500,000-63,000

6. 材 料 費

1,292,000

800,000

492,000

7. 製 造 費7,069,000

6,800,000

269,000 外注加工費
包装費
水道光熱費

8. 販売管理費

3,402,000

3,000,000

402,000 広告宣伝費
諸会費
通信費
事務消耗品

60,000 保健衛生費
880,000 消 耗 品
3,240,000

760,000
340,000
140,000
100,000
20,000

備品費用
修繕費
諸会費
支払保険料

10,000 ＬＰガス代金
525,000 消 耗 品
1,800,000 保険衛生費
471,000
60,000156,000340,000

接待交際費
旅費交通費
研修費
支払手数料

2,350,000 水道光熱費
2,115,000 設備修繕

19,040,000
760,000

100,000
1,080,000
420,000
380,000

90,0002,040,000
175,000
2,630,000

装飾費用
支払手数料
租税公課
業務委託料

3,000,000 設備修繕
600,000 発 送 費28,0009,000
45,00060,000150,000

備品費用
装飾費用
業務委託料
雑費

450,000
656,000

500,000
235,000
1,375,000
1,000

大科

目

中

3. 産直センター
事 業 費

合科

目

予 算 額 前年度予算額

増

減

備

考計

16,082,000

15,300,000

782,000

1. 給料手当4,080,000

4,000,000

80,0002. 法定福利費

36,00040,000-4,0003. 厚 生 費000

4. 材 料 費

6,250,000

6,300,000-50,000 商品仕入れ

5. 製 造 費3,648,000

3,270,000

378,000 水道光熱費
車両関係費
賃借リース料

400,000 発 送 費215,000 修 繕 費120,000

6. 販売管理費

2,068,000

1,690,000

378,000 広告宣伝費
通信費
接待交際費

25,000 支払手数料
356,000 支払保険料
25,000 事務消耗品

計21,000,000

20,650,000

350,000

1. 給料手当3,100,000

3,100,000

0 嘱託職員1名

2. 賃

金3,860,000

4,000,000-140,000 アルバイト4名

3. 賞

与000

4. 法定福利費

600,000

600,000

05. 厚 生 費

10,00010,00006. 材 料 費

11,800,000

11,500,000

7. 製 造 費

790,000

670,000

120,000 水道光熱費消耗品

540,000 賃借リース料
190,000 包 装 費

10,000 修 繕 費
0 発送費

50,00008. 販売管理費

840,000

770,000

70,000 広告宣伝費
通信費
諸会費

20,000 備品・装飾
120,000 業務委託料
50,000 事務消耗品

10,000 接待交際費
400,000 支払手数料
160,000 保健衛生費

10,00050,00020,000計

4,790,000

4,800,000

1. 給料手当2,556,000

2,550,000

2. 法定福利費

288,000

300,000-12,000

3. 厚 生 費

010,000-10,000

4. 材 料 費

528,000

550,000-22,000

5. 製 造 費

1,161,600

1,110,000

51,600 水道光熱費
消耗品

940,000 発 送 費10,000 包 装 費

72,000 修 繕 費39,600100,000

6. 販売管理費

256,400

280,000-23,600 広告宣伝費
通信費
諸会費

0 接待交際費
44,400 旅費交通費
0 事務消耗品

0 備品・装飾
63,600 支払手数料
1,400 雑 費

100,000
10,80036,200

パート2名

2,680,000 消 耗 品
65,000 包 装 費

24,000144,000

96,000 旅費交通費
35,000 業務委託料
36,000 雑 費

195,000
1,297,000
3,000
0

4. コミューンチロル
事 業 費

5. ガラス北工房
事 業 費

合

合

300,000 喫 茶

2,000,000

売店

9,800,000-10,000
6,000 嘱託職員1名

大科

目

中

6. 公益事業

科

合

目

備考

1. 給料手当3,180,000

3,500,000

2. 厚生費

530,000

670,000

3. 材料費1,850,000

2,400,000

4. 販売・管理費

1,100,000

2,730,000

4,030,0004,110,000

1.会 議 費20,000100,000-80,000 総会・各種協会資料・公共の宿協議会負担金

2.接待交際費60,000100,000-40,000 冠婚葬祭関係他

3.業務委託料

1,300,000

1,300,000

4.旅費交通費

120,000

100,000

20,000 理事会、総会旅費交通費

5.景観形成事業費

170,000

170,000

0 安曇野の里環境整備

6.安曇野の里管理料

2,360,000

2,340,000

3,328,000

3,750,000-422,000

1.減価償却費

3,328,000

3,750,000-422,000 ビレッジ安曇野
ガラス工房

合

332,000

300,000

00

0 令和4年度免除

2.支払利息132,000

0132,000 長期借入金利息

3.入浴割引料金

200,000

300,000-100,000 入浴割引料（ＪＡ湯遊券、ﾓﾝﾍﾞﾙ優待券、安曇野市ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ他）

0100,000-100,000

0100,000-100,000

204,350,000 205,660,000-1,310,000

合合9. 営業外費用

計

計

計

1.安曇野市納付金

10. 予 備 費合1.予 備 費

当期収支差額減

9,300,000

8. 減価償却費

当期支出合計増6,660,000

7. 管 理 費計

予 算 額 前年度予算額(Ｃ)（Ａ）-（Ｃ）

計0

0-2,640,000-320,000 職員人件費

・正職員 3,180,000

・準職員-140,000 賄い費用（昼食・夕食代金等）-550,000-1,630,000 会議費
消耗品費
広告宣伝費
旅費交通費
事務消耗品

10,000350,000
120,000
12,00014,000

通信費
水道光熱費
印刷図書費
保険料
車両関係費

65,000 備品費用
80,000 業務委託料
0 雑費
010,000

30,000400,000
9,000-80,000

0 税務会計委託料、会計・給与ソフト委託料、顧問弁護士委託料、社会保険労務士委託料

20,000 プラザ安曇野トイレ等管理 ・わさび田広場管理 ・湧き水探索路管理

2,608,000 産直センター
480,000 コミューンチロル

0
240,000

32,0000

北工房0