令和２年度 新潟市北区社会福祉協議会 決算書＜収 入＞
サービス区分
１経常経費補助金収入(単位：円）

元年度
決算

２年度
予算①

２年度
決算②

差異
①－②

1,855,993

2,396,000

1,764,224

説 明

631,776

１市区町村補助金収入
１市補助金収入1,855,993

2,396,000

1,764,224

サロン支援・助成事業

708,829

631,776 災害ボランティアセンター運営事業

50,000

区社協運営事業
２受託金収入21,783,566

21,116,000

20,707,761

408,239

１市区町村受託金収入
１市受託金収入21,744,566

21,077,000

20,668,761

地域包括ケア推進事業（１層）

92,878408,239 地域包括ケア推進事業（２層）△ 13,198

サロン支援・助成事業△ 1,028新潟市高齢者等相談事業

224,204

北区学習支援プログラム

105,383

２新潟県社協受託金収入

39,00039,000

39,0000195,640

75,000113,803△ 38,803

１参加費収入

7,500

4,000

4,200

△ 200

２利用料収入145,840

29,00066,303△ 37,303

３手数料収入42,30042,00043,300△ 1,300

4

1,000

4

996

4

1,000

4996

５その他収入104,702

134,000

129,057

4,943

１雑収入

104,702

134,000

129,057

4,943

10,603,643

11,252,000

10,719,054

532,946

１一般会費

6,292,789

6,264,000

6,099,338

164,662 一般会員会費（R1実績×8割相当額）

２賛助会費

409,000

434,000

401,000

３共募一般

1,597,381

1,870,000

2,195,440

４共募歳末

1,476,032

1,400,000

1,277,362

122,638 共同募金C配分

５寄付金

212,241

209,000

269,714△ 60,714 寄付金（R1実績）

６繰越金

0

593,000

0

2,000

4,000

1,000

3,000

８基金

139,000

0

0

0

９賃借料

475,200

478,000

475,200

2,800

34,543,548

34,974,000

33,433,903

1,540,097

１県社協受託金収入
３事業収入

４受取利息配当金収入
１受取利息配当金収入

６拠点区分間繰入金収入
１法人本部拠点区分間繰入金収入

７貸付利息

収 入 合 計（１）△ 127,053

33,000 賛助会員会費（R2実績）△ 325,440 共同募金B配分（R1実績）＋追加配分

593,000 収支差額がプラスのため収入なし

＜支 出＞
元年度
決算

２年度
予算①

２年度
決算②

7,376,912

7,672,000

6,938,980

733,020

2,247,425

2,237,0002,178,335

58,665 予算の過大計上

２地域ふれあい事業

769,993924,000

450,275

473,725 見込みよりも申請件数の減

３地域福祉活動計画推進事業

31,37661,00020,16040,840

４地域福祉リーダー研修

53,78492,0009,390

82,610 自治・町内会長地域福祉研修会の中止

609,152

675,000

583,372

3,665,182

3,683,000

3,697,448△ 14,448

２見守り・生活支援事業

6,362,011

6,577,000

5,337,952

1,239,048

１友愛訪問事業655,627702,000

706,384△ 4,384

２おせち料理配食事業

910,000

1,004,000

1,100,000

３子育て支援事業

103,952

165,000

105,564

59,436 4～6月子育てｻﾛﾝ中止、見込みよりも申請件数の減

４緊急情報キット配布事業

82,560200,000

89,600110,400 見込みよりも申請件数の減

５安心袋配布事業

103,595

100,000

100,086

1,518,955

1,710,000

1,004,373

７コミュニティソーシャルワーク推進事業

75,157163,000

165,335

８なじらネットワーク事業

83,000100,000

30,000９新潟市高齢者等相談事業【受託】1,433,620

1,307,000

1,130,926

１０北区学習支援プログラム【受託】648,000

678,000

572,617

１１生活福祉資金貸付事業

39,00039,00039,0000

１２行旅人旅費貸付事業

2,000

4,000

1,000

3,000

１３モデル地区指定事業

321,715000

１４区民向け公開講座

295,571

324,000

288,362

35,638

１５高校進学のための相談支援事業
１６健康長寿と地域参加の生きがいづくり推進事業

11,553

5,000

4,705

295

77,70676,0000３ボランティア・市民活動事業
１ボランティア・市民活動センター
運営事業
２災害ボランティアセンター運営事業

977,998

1,255,000

920,675

334,325568,378

834,000

651,726

182,274 運営委員会の開催回数減、県外出張・研修等の不参加

170,263

185,000

103,051

81,949 規模を縮小して開催したため経費減

３ボランティア・市民活動育成事業

139,357

136,000

65,89870,102 各種行事中止のため経費減

４福祉教育推進事業

100,000

100,000

100,0000

1,023,631

1,050,000

421,084

628,916

１地域福祉推進フォーラム事業

670,133

670,000

45,500624,500 地域福祉推進フォーラムの中止、講演会の代替開催

２広報事業

353,498

380,000

375,584

4,416

５施設運営管理事業
１豊栄さわやか老人福祉センター【受託】

9,578,440

9,886,000

8,833,946

1,052,054

9,578,440

9,886,000

8,833,946

1,052,054 減

６区社協運営費

3,169,464

3,633,000

3,475,838

157,162１区社協運営事業

2,935,351

3,349,000

3,475,838

２役職員研修事業

234,113284,000

0

社会福祉事業 支出合計

28,488,456

30,073,000

25,928,475

4,144,525

１地域福祉推進活動事業
１生きがい通所事業（ふれあいティールーム）【受託】

1,007,0120001,007,012

00

0 R2より事業受託の終了

２施設管理運営事業

4,949,000

4,901,000

3,630,281

1,270,719

１豊栄健康センター管理運営【受託】4,949,000

4,901,000

3,630,281

1,270,719 減

公益事業 支出合計

5,956,012

4,901,000

3,630,281

1,270,719

社会福祉事業＋公益事業支出合計（２）

34,444,468

34,974,000

29,558,756

5,415,244

収入合計（１）－支出合計（２）99,08003,875,147

サービス区分
１地域福祉活動推進事業
１地区社協活動交付金事業

５地域包括ケア推進事業（第１層）【受託】
６地域包括ケア推進事業（第２層）【受託】

６サロン支援・助成事業

４広報啓発事業

差異
①－②

説 明

協議体会議4回開催の予定が2回開催だった

91,628 ため旅費交通費等の減△ 96,000 見込みよりも申請件数の増△ 86705,627 見込みよりも申請件数の減（地域の茶の間助成）△ 2,335
70,000 見込みよりも申請件数の減
176,074 4～5月休館のため相談件数の減
105,383 4～5月中止のため経費減

76,000 健康長寿に関するﾘｰﾌﾚｯﾄ増刷なし

4～5月休館のため光熱水費、清掃委託費等の△ 126,838 事務所引っ越しにかかる経費増
284,000 県外出張・研修等の不参加

4～5月休館のため光熱水費、清掃委託費等の当期末支払資金残高（３）