1 av 2
Vår dato

Vår referanse

Deres dato

Deres referanse

25.01.2024ØkonomiavdelingenSeksjon for anskaffelser og innkjøp

NTNUs leverandører

Fakturaadresse og krav til merking av fakturaer til NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) benytter tjenestene til Direktoratet forforvaltning og økonomistyring (DFØ).
Innkjøpsordre på e-post fra NTNU kommer fra DFØ, og vi ber om at det åpnes i spam-filter for
følgende e-postadresser:
ikke-svar@dfo.no
no-reply@dfo.no
ikke-svar=dfo.no@mg.dfo.noVåre innkjøpsordrenummer er et 9-sifret løpenummer som starter på: 600000000.

Fakturaadresse for elektronisk faktura

Faktura skal stiles til NTNU og sendes til:
• EHF: NO974767880• PEPPOL: 0192: 974767880

NTNU mottar kun elektronisk faktura fra norske leverandører. For mer informasjon om hvordan
sende faktura til NTNU, se
https://www.ntnu.no/kontakt/faktura

Krav til faktura og kreditnota

NTNU benytter elektronisk fakturering. Vi ber derfor om at våre leverandører sender elektroniske
fakturaer og er oppmerksom på punktene under.
Faktura og kreditnota må være maskinelt stilet til NTNU.
Alle fakturaer må inneholde opplysninger i tråd med forskrift om bokføring
(lovdata.no)••

Postadresse

Org.nr. 974 767 880

7491 Trondheim

kontakt@okavd.ntnu.no

Norwayhttp://www.ntnu.no/adm/okavd/
seksjon-anskaffelser-innkjop

Besøksadresse
Sverres gate 10Akrinn Øst, Kalvskinnet
2.-4. etg.

Adresser korrespondanse til saksbehandlende enhet. Husk å oppgi referanse.

Telefon+47 73595000

Saksbehandler2 av 2Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Vår dato

25.01.2024

Vår referanse

Fakturaer som ikke tilfredsstiller formkrav for faktura, vil bli avvist.
o Se: formkrav for faktura - salgsdokument (altinn.no)• Samlefaktura godtas ikke.
• Faktura må ha påført referanse til et gyldig 9-sifret innkjøpsordrenummer (f.eks.
6000xxxxx).
o Innkjøpsordrenummeret må registreres i feltet Invoice/OrderReference/ID
ved bruk av elektronisk faktura. Det er viktig at dette feltet bare inneholder
NTNUs ordrenummer.
• Dersom ikke innkjøpsordrenummer er opplyst, må det i stedet vises til et 8-sifretkoststed.
o Koststed skal påføres i feltet Invoice/BuyerReference/ID ved bruk av
elektronisk faktura. Det er da viktig at dette feltet bare inneholder
informasjon om NTNUs koststed.
•PDF-faktura på e-post

Norske leverandører kan ikke sende pdf-fakturaer til NTNU.
Utenlandske leverandører kan sende faktura og kreditnota som pdf-vedlegg på epost til invoice@okavd.ntnu.no (NB! Denne e-postadressa kan bare brukes til innsending
av faktura og kreditnota i PDF-format. Alle andre henvendelser til NTNUsØkonomiavdeling må sendes til kontakt@okavd.ntnu.no)• Ikke skriv fakturaopplysninger i e-posten. Det er bare vedlegget som automatisk blirlastet opp og registrert i fakturasystemet. Tekst eller lenker i emne- eller innholdsfelt i eposter vil derfor ikke bli åpnet, lest eller behandlet.
• Ekstra vedlegg til faktura eller kreditnota må være i samme fil som faktura, ikke som
separat fil.
• Håndskrevet tekst/merking er ikke gyldig, fordi grunnlagsdataene blir tolka
maskinelt.
• Andre formater enn PDF vil ikke bli behandlet eller returnert.
••

Purring eller inkassovarselBåde norske og utenlandske leverandører kan sende oss purringer, inkassovarsler/inkassokrav eller
rentenotaer på e-post. Disse skal sendes til:
kontakt@okavd.ntnu.noSkriv i emnefeltet hva innsendinga gjelder, for eksempel «Purring».