平成２８年度

平成２８年１０月
大津-0-市

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目

次

Ⅰ 行政評価を行う背景 ······················ P 2
1 厳しい財政状況 ···················· P 22 地方分権の進展 ···················· P 2
3 市民ニーズの多様化と行政に対する関心の高まり······ P 2
Ⅱ 行政評価とは ························· P 2
Ⅲ 総合計画の着実な推進 ····················· P 2
1 実行計画 ························ P 2
Ⅳ 大津市行政評価システムの概要 ················· P 3
1 評価体系 ························ P 3
2 行政評価システムの特徴 ················· P 4
3 行政評価のねらい ···················· P 4
4 行政評価の効果等 ···················· P 4
Ⅴ 年間スケジュール ······················· P 6
Ⅵ 施策評価 ··························· P 7
1 施策評価の概要 ····················· P 7
2 評価の進め方 ······················ P 7
3 第3期実行計画の施策体系 ················ P 8
4 施策評価結果シート ··················· P10
5 評価結果の活用 ····················· P15
6 平成2８年度施策評価結果について ············· P16

平成2８年度事務事業評価（平成2７年度事後評価）実施結果 ······ P 761234５

事務事業評価の目的 ··················· P76
事務事業評価（平成2７年度事後評価）の実施概要 ······ P76
事務事業評価の実施結果 ················· P80
近年見直しを実施した主な事業 ·············· P83
施策別事務事業評価結果 ················· P83-1-Ⅰ 行政評価を行う背景
１ 厳しい財政状況
昨今の我が国の経済情勢は、各種政策の効果等により景気が緩やかに回復していくことが期待される一方で、海外景気の下振れがわが国の景気を下押しするリスクとなっており、今後も楽観視できない状況が予測される。
本市を取り巻く行財政環境についても、歳入の不安定さが否めない中で、少子高齢化による老人医療や介護、子ども・子育て施策の更なる充実、高度経済成長期に建設された公共施設の延命及び更新経費の増加など、財政需要はますます増大しており、平成２８年度からの５年間で３３８億円の収支不足を見込んでいるところである。
こうした状況から、限られた財源を有効活用するため、施策・事務事業の選択と集中など、総合的かつ効率的、効果的な行政経営が求められている。
２ 地方分権の進展
国と地方の役割分担の見直しや地方への権限移譲など地方分権が進展する中、本市においては、平成２１年４月に中核市へ移行し、従来にも増して自己決定・自己責任が求められる自律的な行政経営への対応が必要とされる。
３ 市民ニーズの多様化と行政に対する関心の高まり
市民・事業者・行政の三者協働によるまちづくりが進む中、行政の公平性と透明性を一層高めていく必要がある。

Ⅱ 行政評価とは行政が実施する事業の目的・目標を明確化し、実施により得られる成果を、数値指標などを用いて客観的に評価することで、現状を認識し、課題を発見するための仕組みである。

Ⅲ 総合計画の着実な推進
１ 実行計画
本市のまちづくりの指針である総合計画は、平成１９年度から平成２８年度までの１０年間の計画である。第３期実行計画の計画期間である平成２５年度から平成２８年度までの４年間は、現総合計画の総仕上げとして、着実に施策・事業の推進を進めていく。

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Ⅳ 大津市行政評価システムの概要
１ 評価体系
行政活動の体系は、総合計画において政策－施策－事務事業の階層により構成しているが、本市では、このうち市の将来像の具体的な方向性を示した「施策」を評価する「施策評価」と施策の目的を達成するための具体的な手段となる「事務事業」を評価する「事務事業評価」に取り組む。

総合 計 画 の 体

大津市行政評価システム
施 策 評 価人を結び、時を結び、自然と結ばれる 結の湖都 大津

将来都市像

政 策系

総合計画政策体系に基づく「施策」の評価
・施策の目的はどこまで達成されたか。
（目標管理・進捗管理）
・施策の目的、目標達成のための手段（＝事務事業）はどうあるべきか。 等

市の基本的な方針や目的

基本方針…3
基本政策…12
目的

目的達成のための手段

目的達成のための手段

施 策

政策を実現するための具体的な方策・対策
目的

施策…52
目的

重点事業管理施策の目標達成のための「重点事業」の進行管理・重点事業が計画どおり実施されたか。
・重点事業に掲げた目的、目標達成はどの程度果たせたか。 等

目的達成のための手段

事務事業

施策方針を実現させるために行う事務や事業

事務事業評価
具体的手段である「事務事業」の評価・無駄なく効率的に実施できたか。
・上位施策の目的達成にどれだけ貢献できたか。 等

重点事業… 203
事務事業… 480(評価対象)
予算事業…1020【事業関連イメージ図】
基本政策 自然を守るまちにします
施策 琵琶湖を大切にするまちづくり
重点事業 環境保全活動の推進
事務事業 環境保全市民運動推進事業
予算事業 環境保全市民運動推進費

重点事業事務事業

予算事業

事務事業

予算事業

事務事業

予算事業

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２

行政評価システムの特徴
総合計画の体系に沿った「施策評価」と「事務事業評価」の実施
施策ごとに定量的な成果指標及び数値目標を設定
市民意識調査（市民アンケート）による市民の視点からの施策のチェック
共通事務処理システム（イントラネット）による評価データ作成と一括管理「計画－行政評価－予算編成」という行財政運営工程の一連性の強化

３

行政評価のねらい
本市の行政評価制度は、予算や人員など行財政資源を配分するといった管理する側のツールではなく、「現場主体のマネジメントツール」としている。本制度は、第２期実行計画の策定を機に施策評価を導入し、本計画の進行管理を行うとともに、厳しい行財政環境の中で、「あれもこれも」ではなく「あれかこれか」といった「選択と集中」を行うために「本当にやるべきは何か」を明らかにし、それらを「どのように実施するか」を考えるためのツールとするために制度化するものである。
施策、事務事業の最前線で責任を負う者が、その責任において上位の目的に貢献するための具体的目標を定め、実施結果を分析し、検証結果を次に活かしていく中で、行政の質の改善、維持向上と徹底したコスト意識、成果重視の意識の定着化を図る。

４

行政評価の効果等
施策評価や事務事業評価の評価結果を踏まえ、今後の取組方針を検証し、予算や企画立案に反映させ、行政活動の質的向上を図る。
また、評価の結果や過程を評価シートにまとめ公開することで、行政活動の可視化、市民への情報提供を図り、説明責任を果たす。
事務事業評価○事務事業の可視化（公開）・事務事業の目的、意図、概要等
・フルコスト計算

施策評価○成果指標の達成度
・施策の目標値の達成度○市民意識調査の評価
・施策の満足度・重要度○自己評価（自己点検）
・上位施策への貢献度チェック
・効率性等のチェック○重要度・有効性の分析
・政策に対する役割、成果

事務事業の優先付け(事務事業の拡充・重点化)

事務事業の見直し（実施方法の変更、事業の廃止･縮小･振替 等）

予算への反映

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目
的部長会議
政 策 調整
政策調整会議会議

目
的目
的手段手段事務事業
事務事業

見直内容の反映

手段

評価・点検【所管部局による評価外部評価】
外部評価】
・事業仕分け、外部評価委員会【内部評価】
内部評価】

・再編・整理、廃止・統合、縮小
・事務事業の改善

・事務事業評価【市民満足度等調査】
市民満足度等調査】

・内部評価、外部評価委員会【事務事業の貢献度評価】
事務事業の貢献度評価】

・施策評価【指標達成度評価】
指標達成度評価】

主要事業ヒア

事務事業
事務事業

重点事業

施
施策
策

・予算編成
・枠配分予算【予算・決算】予算・決算】

フルコスト及び資産情報のデータ提供

・施策、重点化の視点と明確に連動した事業の実施
・事業の進行管理【事務事業の執行】
事務事業の執行】事務事業（予算事業）の実行

・業績による配分
・優先順位による配分

・歳入歳出分析
・政策、施策別予算
・バランスシート・行政コスト計算書【財政分析】
財政分析】

経営資源の配分

行政評価システムの全体イメージ図【事務事業の見直し】
事務事業の見直し】

・事務事業の拡充、重点化【事務事業の優先付け】
事務事業の優先付け】

見直し

・目標及び進捗管理
・施策の優先付け・重点事業の優先付け
・事務事業の紐付け【進行管理・成果管理】
進行管理・成果管理】

事務事業
事務事業

重点事業

施
施策
策

政
政策
策

総合計画（実行計画）の進行管理

政策方針

トップマネジメント

Ⅴ

年間スケジュール
４月

５月

６月

７月

９月 10 月 11 月 12 月

８月

施策評価
施策評価シート入力（実施結果）
１次評価（各部局長）
方針の確認（政策調整会議）

事務事業評価

評価結果

評価結果(ｼｰﾄ)公表

を次年度

事務事業評価シート入力（実施結果）

当初予算額
取込
前年度

１次評価

決算額取込

（各課長）
各部長によるヒアリング、改善指示へ反映

１次評価

２次評価の確定重点事業管理

主要事業
ヒアリング
（春）

重点事業
調書入力
（実施結果）

事業実施

主要事業
ヒアリング
（秋）

所管部署
判断入力
(各課長)

予算・決算

当年度
当初予算データ

翌年度
予算要求

前年度予算執行決算統計（出納閉鎖後）調査表作成-6-