令和６年度

公益財団法人

収支予算書

武蔵野市福祉公社

正味財産増減計算書
及び正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 武蔵野市福祉公社

正 味 財 産 増 減 計 算 書 （令和 6 年 度 予 算）
令和06年04月01日から令和07年03月31日まで(単位：円）
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1)経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息
基本財産運用益合計②特定資産運用益
特定資産受取利息
特定資産運用益合計③事業収益
つながりｻﾎﾟｰﾄ事業収益
介護保険収益居宅介護ｻｰﾋﾞｽ事業収益
ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ個人利用料
認知症高齢者見守り支援事業収益
権利擁護事業利用料
地域福祉権利擁護事業利用料
成年後見人報酬
養成講習会受講料
利用者負担金北町高齢者ｾﾝﾀｰ管理受託料
高齢者総合ｾﾝﾀｰ受託料
ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｾﾝﾀｰ受託料
要介護認定調査受託料
地域福祉権利擁護事業受託料
成年後見利用支援ｾﾝﾀｰ事業受託料
生活保護受給者金銭管理支援業務受託料

生活困窮者自立相談支援事業受託料
地域包括ｹｱ人材育成ｾﾝﾀｰ事業受託料

ｴﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝ事業受託料
事業収益合計④受取補助金等受取地方公共団体補助金
受取負担金
受取助成金
受取補助金等合計⑤受取寄付金
受取寄付金
受取寄付金合計
⑥雑収益
雑収益
雑収益合計
経常収益合計(2)経常費用
'事業費
役員報酬
給料手当
臨時雇賃金
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費

令和６年度
予算額

令和５年度
予算額

増減

備考

10,00010,00010,00010,0000030,00030,00030,00030,0000
017,799,000
300,346,000
19,320,000
7,074,000
1,300,000
924,000
1,092,000
52,200,000
600,000
11,736,000
18,047,000
205,622,000
8,135,000
3,100,000
6,270,000
7,783,000
11,979,000
34,228,000
33,105,000
46,000740,706,000

18,071,000
301,711,000
24,130,000
10,098,000
1,500,000
924,000
1,092,000
48,600,000
600,000
11,614,000
16,910,000
199,130,000
9,120,000
2,805,000
6,718,000
7,783,000
11,583,000
37,150,000
22,478,000
46,000732,063,000▲ 272,000▲ 1,365,000▲ 4,810,000▲ 3,024,000▲ 200,000
003,600,0000
122,000
1,137,000
6,492,000▲ 985,000
295,000▲ 448,000
0396,000▲ 2,922,000
10,627,000
08,643,000

87,361,000
9,734,000
168,000
97,263,000

47,436,000
9,687,000
154,000
57,277,000

39,925,000
47,00014,00039,986,000

500,000
500,000

500,000
500,000001,379,000
1,379,000
839,888,000

1,342,000
1,342,000
791,222,000

37,00037,00048,666,000

2,640,000
403,683,000
90,921,000
18,206,000
71,601,000
2,782,000
492,000
10,645,000
10,832,000

2,640,000
390,424,000
97,689,000
16,995,000
73,390,000
3,038,000
498,000
9,495,000
14,186,000

0
13,259,000▲ 6,768,000
1,211,000▲ 1,789,000▲ 256,000▲ 6,000
1,150,000▲ 3,354,000

1公益財団法人 武蔵野市福祉公社

正 味 財 産 増 減 計 算 書 （令和 6 年 度 予 算）
令和06年04月01日から令和07年03月31日まで(単位：円）
科

目

令和６年度
予算額
1,422,000
7,458,000
594,000
10,663,000
913,000
6,655,000
2,464,000
3,584,000
1,364,000
9,258,000
3,435,000
6,828,000
17,138,000
117,000
275,000
1,220,000
293,000
9,362,000
624,000
1,155,000
188,350,000
11,203,000
549,000
896,726,000

令和５年度
増減
予算額
994,000
428,000
8,408,000▲ 950,000
279,000
315,000
8,250,000
2,413,000
657,000
256,000
4,174,000
2,481,000
1,233,000
1,231,000
3,941,000▲ 357,000
1,642,000▲ 278,000
9,264,000▲ 6,000
3,226,000
209,000
18,710,000 ▲ 11,882,000
19,041,000 ▲ 1,903,000
117,000
0412,000▲ 137,000
1,293,000▲ 73,000
288,000
5,000
12,302,000 ▲ 2,940,000
624,0000
1,155,000
0
150,749,000
37,601,000
3,245,000
7,958,000
550,000▲ 1,000
858,909,000
37,817,000

消耗什器備品費
消耗品費
医薬材料費
給食材料費
新聞図書費
修繕費
燃料費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
渉外費
会議費
研修費
諸会費
扶助費
負担金支出
活動費
委託費
手数料
雑費
事業費合計
管理費
役員報酬
3,551,000
3,551,000
0
給料手当
34,348,000
31,231,000
3,117,000
臨時雇賃金
01,078,000 ▲ 1,078,000
退職給付費用2,430,000
1,940,000
490,000
法定福利費
6,687,000
5,967,000
720,000
福利厚生費
158,000
156,000
2,000
旅費交通費
8,000
23,000▲ 15,000
通信運搬費
65,00071,000▲ 6,000
減価償却費
2,159,000
3,057,000▲ 898,000
消耗品費
100,000
200,000▲ 100,000
新聞図書費
21,00032,000▲ 11,000
修繕費
108,000
108,000
0
印刷製本費
54,00054,0000
燃料費
42,00045,000▲ 3,000
賃借料
22,355,000
294,000
22,061,000
保険料
102,000
101,000
1,000
諸謝金
17,00030,000▲ 13,000
租税公課
39,00043,000▲ 4,000
渉外費
125,000
125,000
0
会議費
5,000
5,000
0
研修費
699,000
662,000
37,000
諸会費
234,000
219,000
15,000
委託費
6,420,000
3,827,000
2,593,000
光熱水料費
279,000
294,000▲ 15,000
手数料
42,00042,000
0
雑費
1,000
1,000
0
管理費合計
80,049,000
53,156,000
26,893,000
経常費用合計976,775,000 912,065,000
64,710,000
評価損益等調整前当期経常増減額 ▲ 136,887,000 ▲ 120,843,000 ▲ 16,044,000▲ 136,887,000 ▲ 120,843,000 ▲ 16,044,000
当期経常増減額2

備考公益財団法人 武蔵野市福祉公社

正 味 財 産 増 減 計 算 書 （令和 6 年 度 予 算）
令和06年04月01日から令和07年03月31日まで(単位：円）
科

目

２．経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益合計(2)経常外費用
経常外費用合計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

令和６年度
予算額

令和５年度
予算額
0

増減

0

備考

0

0
0
0
0
0
0
▲ 136,887,000 ▲ 120,843,000 ▲ 16,044,000
70,00070,0000▲ 136,957,000 ▲ 120,913,000 ▲ 16,044,000
933,030,000 800,248,000 132,782,000
796,073,000 679,335,000 116,738,000
00
418,046,859 418,046,859
418,046,859 418,046,859
1,214,119,859 1,097,381,859

3

0
0
0
116,738,000

公益財団法人 武蔵野市福祉公社

正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表 （令 和 6 年 度 予 算）
令和06年04月01日から令和07年03月31日まで(単位：円）
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1)経常収益基本財産運用益基本財産受取利息
基本財産運用益計
特定資産運用益特定資産受取利息
特定資産運用益計
事業収益
つながりｻﾎﾟｰﾄ事業収益
介護保険収益居宅介護ｻｰﾋﾞｽ事業収益
ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ個人利用料
認知症高齢者見守り支援事業収益
権利擁護事業利用料
地域福祉権利擁護事業利用料
成年後見人報酬
養成講習会受講料
利用者負担金北町高齢者ｾﾝﾀｰ管理受託料
高齢者総合ｾﾝﾀｰ受託料
ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｾﾝﾀｰ受託料
要介護認定調査受託料
地域福祉権利擁護事業受託料
成年後見利用支援ｾﾝﾀｰ事業受託料
生活保護受給者金銭管理支援業務受託料
生活困窮者自立相談支援事業受託料
地域包括ｹｱ人材育成ｾﾝﾀｰ事業受託料
ｴﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝ事業受託料
事業収益計受取補助金等
受取地方公共団体補助金
受取負担金
受取助成金
受取補助金等計
受取寄付金
受取寄付金
受取寄付金計
雑収益
雑収益
雑収益計
経常収益計
(2)経常費用
事業費
役員報酬
給料手当
臨時雇賃金
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
医薬材料費
給食材料費
新聞図書費
修繕費
燃料費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
渉外費
会議費
研修費
諸会費
扶助費
負担金支出
活動費
委託費
手数料
雑費

公益目的事業会計 その他事業会計

内部取引等消去

法人会計

合計

10,00010,000

0

0
0

0
0

10,00010,00015,00015,0000

15,00015,0000030,00030,00010,087,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

17,799,000
300,346,000
19,320,000
7,074,000
1,300,000
924,000
1,092,000
52,200,000
600,000
11,736,000
18,047,000
205,622,000
8,135,000
3,100,000
6,270,000
7,783,000
11,979,000
34,228,000
33,105,000
46,000740,706,000

28,283,0000028,283,000

059,078,000
9,734,000
168,000
68,980,000

0
0
0
0

87,361,000
9,734,000
168,000
97,263,000

250,000
250,0000

250,000
250,00000500,000
500,000

1,256,000
1,256,000
760,433,000

0
10,087,000

123,000
123,000
69,368,000

0001,379,000
1,379,000
839,888,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2,640,000
403,683,000
90,921,000
18,206,000
71,601,000
2,782,000
492,000
10,645,000
10,832,000
1,422,000
7,458,000
594,000
10,663,000
913,000
6,655,000
2,464,000
3,584,000
1,364,000
9,258,000
3,435,000
6,828,000
17,138,000
117,000
275,000
1,220,000
293,000
9,362,000
624,000
1,155,000
188,350,000
11,203,000
549,000

17,799,000
300,346,000
19,320,000
7,074,000
1,300,000
924,000
1,092,000
52,200,000
600,000
11,736,000
7,960,000
205,622,000
8,135,000
3,100,000
6,270,000
7,783,000
11,979,000
34,228,000
33,105,000
46,000730,619,000

10,087,000

2,640,000
403,251,000
90,921,000
18,188,000
71,527,000
2,782,000
492,000
10,645,000
10,832,000
1,422,000
7,458,000
594,000
10,663,000
913,000
6,605,000
2,464,000
3,584,000
1,364,000
9,258,000
3,435,000
6,828,000
17,138,000
117,000
275,000
1,220,000
293,000
9,362,000
624,000
1,155,000
178,587,000
11,203,000
549,000

432,000
18,00074,00050,0009,763,000

4公益財団法人 武蔵野市福祉公社

正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表 （令 和 6 年 度 予 算）
令和06年04月01日から令和07年03月31日まで(単位：円）
科

目

事業費計
管理費
管理費
役員報酬
給料手当
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
新聞図書費
修繕費
印刷製本費
燃料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
渉外費
会議費
研修費
諸会費
委託費
光熱水料費
手数料
雑費
管理費計
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
当期経常増減額
２．経常外増減の部
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額'法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

公益目的事業会計 その他事業会計

886,389,000

内部取引等消去

法人会計

合計

10,337,000

00896,726,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
886,389,000▲ 125,956,000▲ 125,956,000

0
10,337,000▲ 250,000▲ 250,000

3,551,000
34,348,000
2,430,000
6,687,000
158,000
8,000
65,0002,159,000
100,000
21,000108,000
54,00042,00022,355,000
102,000
17,00039,000125,000
5,000
699,000
234,000
6,420,000
279,000
42,0001,000
80,049,000
80,049,000▲ 10,681,000▲ 10,681,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3,551,000
34,348,000
2,430,000
6,687,000
158,000
8,000
65,0002,159,000
100,000
21,000108,000
54,00042,00022,355,000
102,000
17,00039,000125,000
5,000
699,000
234,000
6,420,000
279,000
42,0001,000
80,049,000
976,775,000▲ 136,887,000▲ 136,887,000

0▲ 125,956,000
0▲ 125,956,000
95,594,000▲ 30,362,000

0▲ 250,000
70,000▲ 320,000▲ 2,706,000▲ 3,026,000

0▲ 10,681,000
0▲ 10,681,000
840,142,000
829,461,000

0
0
0
0
0

0
▲ 136,887,000
70,000▲ 136,957,000
933,030,000
796,073,000

0
0
0

0
0
0

0
418,046,859
418,046,859

0
0
0

0
418,046,859
418,046,859▲ 30,362,000▲ 3,026,000

1,247,507,859

0

1,214,119,859

5収支予算書

公益財団法人 武蔵野市福祉公社

収 支 予 算 書
令和06年04月01日から令和07年03月31日まで(単位：円）
科

目

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入(1)基本財産運用収入
基本財産利息収入
基本財産運用収入計(2)特定資産運用収入
特定資産利息収入
特定資産運用収入計(3)自主事業収入
つながりｻﾎﾟｰﾄ事業収入
介護保険収入居宅介護ｻｰﾋﾞｽ事業収入
ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ個人利用料収入
認知症高齢者見守り支援事業収入
権利擁護事業利用料収入
地域福祉権利擁護事業利用料収入
成年後見人報酬収入養成講習会受講料収入
利用者負担金収入
自主事業収入計(4)受託事業収入
北町高齢者センター受託料収入
高齢者総合センター受託料収入
ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｾﾝﾀｰ受託料収入
要介護認定調査受託料収入
地域福祉権利擁護事業受託料収入
成年後見利用支援ｾﾝﾀｰ受託料収入
生活保護受給者金銭管理支援業務受託料収入

生活困窮者自立相談支援事業受託料収入
地域包括ｹｱ人材育成ｾﾝﾀｰ事業受託料収入

ｴﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝ事業受託料収入
受託事業収入計(5)補助金等収入
地方公共団体補助金収入
負担金収入
助成金収入
補助金等収入計(6)寄付金収入
寄付金収入
寄付金収入計(7)雑収入雑収入
雑収入計(8)他会計からの繰入金収入
他会計からの繰入金収入合計
事業活動収入計
２．事業活動支出(1)事業費支出
地域包括ｹｱ人材育成ｾﾝﾀｰ事業
つながりｻﾎﾟｰﾄ事業
成年後見制度利用促進事業
高齢者総合ｾﾝﾀｰ管理運営事業
在宅介護地域包括支援ｾﾝﾀｰ事業
住宅改修福祉用具相談支援ｾﾝﾀｰ事業

デイサービスｾﾝﾀｰ事業

令和６年度
予算額

令和５年度
予算額

増減

備考

10,00010,00010,00010,0000030,00030,00030,00030,0000
017,799,000
300,346,000
19,320,000
7,074,000
1,300,000
924,000
1,092,000
52,200,000
600,000
11,736,000
412,391,000

18,071,000
301,711,000
24,130,000
10,098,000
1,500,000
924,000
1,092,000
48,600,000
600,000
11,614,000
418,340,000▲ 272,000▲ 1,365,000▲ 4,810,000▲ 3,024,000▲ 200,000
003,600,0000
122,000▲ 5,949,000

18,047,000
205,622,000
8,135,000
3,100,000
6,270,000
7,783,000
11,979,000
34,228,000
33,105,000
46,000328,315,000

16,910,000
199,130,000
9,120,000
2,805,000
6,718,000
7,783,000
11,583,000
37,150,000
22,478,000
46,000313,723,000

1,137,000
6,492,000▲ 985,000
295,000▲ 448,000
0396,000▲ 2,922,000
10,627,000
014,592,000

87,361,000
9,734,000
168,000
97,263,000

47,436,000
9,687,000
154,000
57,277,000

39,925,000
47,00014,00039,986,000

500,000
500,000

500,000
500,000001,379,000
1,379,000

1,342,000
1,342,000

37,00037,0000839,888,000

0791,222,000

048,666,000

35,182,000
25,123,000
7,883,000
80,451,000
54,763,000
27,044,000
106,598,000

25,635,000
26,280,000
7,883,000
58,544,000
60,878,000
26,273,000
104,264,000

9,547,000▲ 1,157,000
0
21,907,000▲ 6,115,000
771,000
2,334,000

9公益財団法人 武蔵野市福祉公社

収 支 予 算 書
令和06年04月01日から令和07年03月31日まで(単位：円）
科目

社会活動ｾﾝﾀｰ事業
北町高齢者ｾﾝﾀｰ管理運営事業
生活支援事業
生活保護金銭管理事業
権利擁護事業
地域福祉権利擁護事業
成年後見人等受任事業
居宅介護支援事業
訪問介護ｻｰﾋﾞｽ事業
居宅介護ｻｰﾋﾞｽ事業
生活困窮者自立相談支援事業
事業費支出計(2)管理費支出
管理費支出
管理費支出計事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入(1)基本財産取崩収入
基本財産取崩収入合計(2)特定資産取崩収入
老後福祉基金預金取崩収入
人材育成基金預金取崩収入
特定資産取崩収入計(3)固定資産売却収入
固定資産売却収入合計(4)投資有価証券売却収入
投資有価証券売却収入合計(5)敷金･保証金戻り収入
敷金･保証金戻り収入合計
投資活動収入計
２．投資活動支出(1)基本財産取得支出
基本財産取得支出合計(2)特定資産取得支出
老後福祉基金資産積立支出
人材育成基金資産積立支出
退職給付引当資産積立支出
減価償却引当資産積立支出
本部事務所建替準備資金積立支出
特定資産取得支出計(3)固定資産取得支出
什器備品購入支出
固定資産取得支出計(4)投資有価証券取得支出
投資有価証券取得支出合計(5)敷金･保証金支出
敷金･保証金支出合計
投資活動支出計
投資活動収支差額

令和６年度
予算額
45,846,000
93,430,000
9,717,000
12,450,000
6,008,000
9,934,000
61,781,000
34,668,000
135,620,000
19,320,000
36,305,000
802,123,000

令和５年度
増減
予算額
58,505,000 ▲ 12,659,000
88,082,000
5,348,000
10,811,000 ▲ 1,094,000
13,109,000▲ 659,000
6,615,000▲ 607,000
10,162,000▲ 228,000
61,175,000
606,000
29,013,000
5,655,000
139,310,000 ▲ 3,690,000
21,490,000 ▲ 2,170,000
37,150,000▲ 845,000
785,179,000
16,944,000

154,713,000 103,770,000
50,943,000
154,713,000 103,770,000
50,943,000
956,836,000 888,949,000
67,887,000▲ 116,948,000 ▲ 97,727,000 ▲ 19,221,000

0

0

0

131,224,000
10,721,000
141,945,000

140,068,0000
140,068,000▲ 8,844,000
10,721,000
1,877,000

0

0

0

0

0

0

0
141,945,0000
140,068,000

01,877,000000250,000
250,000
7,498,000
12,511,000
020,509,00000700,000
700,000▲ 700,000▲ 700,000

0

0

0

0
20,509,000
121,436,000

10500,000▲ 250,0000
250,000
5,943,000
1,555,000
17,243,000 ▲ 4,732,000
17,344,000 ▲ 17,344,000
41,030,000 ▲ 20,521,000

0041,730,000 ▲ 21,221,000
98,338,000
23,098,000

備考公益財団法人 武蔵野市福祉公社

収 支 予 算 書
令和06年04月01日から令和07年03月31日まで(単位：円）
科

目

令和６年度
予算額

Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ 予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

令和５年度
予算額

増減

備考

0

0

0

0
0

0
0

0
0

5,000,000▲ 512,000
0▲ 512,000

5,000,000▲ 4,389,000
0▲ 4,389,000

03,877,000
03,877,00011収支予算事業別明細書

【１つながりサポート事業】

収支予算事業別明細書
令和06年04月01日から令和07年03月31日まで(単位：円）
科

目

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入(1)基本財産運用収入
基本財産運用収入計(2)特定資産運用収入
特定資産運用収入計(3)自主事業収入
つながりｻﾎﾟｰﾄ事業収入
つながりｻﾎﾟｰﾄ事業利用料収入
福祉資金貸付利用料収入
自主事業収入計(4)受託事業収入
ｴﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝ事業受託料収入
ｴﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝ事業受託料
受託事業収入計(5)補助金等収入
地方公共団体補助金収入
運営費補助金収入
権利擁護事業補助金収入
補助金等収入計(6)寄付金収入
寄付金収入計(7)雑収入雑収入計
事業活動収入計
２．事業活動支出(1)事業費支出
つながりｻﾎﾟｰﾄ事業
給料手当支出
退職給付支出
法定福利費支出
福利厚生費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出医薬材料費支出
新聞図書費支出
修繕費支出
燃料費支出
印刷製本費支出
光熱水料費支出
賃借料支出
保険料支出
租税公課支出
渉外費支出
扶助費支出
委託費支出
手数料支出
事業費支出計事業活動支出計
事業活動収支差額

令和６年度
予算額

令和５年度
当初予算額

増減

備考

0

0

0

0

0

0

17,799,000
7,556,000
10,243,000
17,799,000

18,071,000
6,158,000
11,913,000
18,071,000▲ 272,000
1,398,000▲ 1,670,000▲ 272,000

46,00046,00046,00046,00046,00046,0000006,861,000
2,800,000
4,061,000
6,861,000

6,861,000
2,800,000
4,061,000
6,861,000

0
0
0
0

0

0

0

0
24,706,000

024,978,000

0▲ 272,000

25,123,000
12,575,000
359,000
2,138,000
57,000392,000
15,00030,00050,00028,00016,000200,000
83,00057,00037,000638,000
20,0007,624,000
757,000
47,00025,123,000
25,123,000▲ 417,000

26,280,000
11,352,000
345,000
1,929,000
55,000353,000
15,00030,00050,00060,00015,00096,00075,00070,00035,000596,000
20,00010,564,000
584,000
36,00026,280,000
26,280,000▲ 1,302,000▲ 1,157,000
1,223,000
14,000209,000
2,000
39,000000▲ 32,000
1,000
104,000
8,000▲ 13,000
2,000
42,0000▲ 2,940,000
173,000
11,000▲ 1,157,000▲ 1,157,000
885,00015

【２権利擁護事業】

収支予算事業別明細書
令和06年04月01日から令和07年03月31日まで(単位：円）
科

目

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入(1)基本財産運用収入
基本財産運用収入計(2)特定資産運用収入
特定資産運用収入計(3)自主事業収入
権利擁護事業利用料収入
権利擁護事業利用料収入
自主事業収入計(4)受託事業収入
受託事業収入計(5)補助金等収入
地方公共団体補助金収入
権利擁護事業補助金収入
補助金等収入計(6)寄付金収入
寄付金収入計(7)雑収入雑収入計
事業活動収入計
２．事業活動支出(1)事業費支出
権利擁護事業
給料手当支出
退職給付支出
法定福利費支出
福利厚生費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出医薬材料費支出
新聞図書費支出
修繕費支出
燃料費支出
印刷製本費支出
光熱水料費支出
賃借料支出
保険料支出
諸謝金支出
租税公課支出
会議費支出
研修費支出
委託費支出
手数料支出
雑支出
事業費支出計事業活動支出計
事業活動収支差額

令和６年度
予算額

令和５年度
当初予算額

増減

備考

0

0

0

0

0

0

924,000
924,000
924,000

924,000
924,000
924,000

0
0
0

0

0

0

6,112,000
6,112,000
6,112,000

6,112,000
6,112,000
6,112,000

0
0
0

0

0

0

0
7,036,000

07,036,000

00

6,008,000
4,318,000
123,000
735,000
19,00059,000
5,000
7,000
10,0009,000
5,000
18,00025,00017,00011,00024,000125,000
4,000
10,000469,000
14,0001,000
6,008,000
6,008,000
1,028,000

6,615,000
4,784,000
172,000
814,000
23,00060,000
5,000
7,000
10,00033,0006,000
20,00029,00026,00013,00024,000117,000
4,000
10,000442,000
15,0001,000
6,615,000
6,615,000
421,000▲ 607,000▲ 466,000▲ 49,000▲ 79,000▲ 4,000▲ 1,000
00
0▲ 24,000▲ 1,000▲ 2,000▲ 4,000▲ 9,000▲ 2,000
08,000
0027,000▲ 1,0000▲ 607,000▲ 607,000
607,00017

【３地域福祉権利擁護事業】

収支予算事業別明細書
令和06年04月01日から令和07年03月31日まで(単位：円）
科

目

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入(1)基本財産運用収入
基本財産運用収入計(2)特定資産運用収入
特定資産運用収入計(3)自主事業収入
地域福祉権利擁護事業利用料収入
地域福祉権利擁護事業利用料収入
自主事業収入計(4)受託事業収入
地域福祉権利擁護事業受託料収入
地域福祉権利擁護事業受託料収入
受託事業収入計(5)補助金等収入
補助金等収入計(6)寄付金収入
寄付金収入計(7)雑収入雑収入計
事業活動収入計
２．事業活動支出(1)事業費支出
地域福祉権利擁護事業
給料手当支出
退職給付支出
法定福利費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出医薬材料費支出
修繕費支出
燃料費支出
印刷製本費支出
光熱水料費支出
賃借料支出
保険料支出
諸謝金支出
租税公課支出
研修費支出
活動費支出
委託費支出
手数料支出
事業費支出計事業活動支出計
事業活動収支差額

令和６年度
予算額

令和５年度
当初予算額

増減

備考

0

0

0

0

0

0

1,092,000
1,092,000
1,092,000

1,092,000
1,092,000
1,092,000

0006,270,000
6,270,000
6,270,000

6,718,000
6,718,000
6,718,000▲ 448,000▲ 448,000▲ 448,000

0

0

0

0

0

0

0
7,362,000

07,810,000

0▲ 448,000

9,934,000
6,632,000
190,000
1,128,000
30,00010,000105,000
126,000
30,00015,0009,000
23,00044,000119,000
20,00084,0004,000
33,0001,056,000
250,000
26,0009,934,000
9,934,000▲ 2,572,000

10,162,000
6,892,000
210,000
1,172,000
32,00010,00090,000126,000
30,00030,0009,000
3,000
43,000127,000
20,00084,0005,000
33,0001,056,000
168,000
22,00010,162,000
10,162,000▲ 2,352,000▲ 228,000▲ 260,000▲ 20,000▲ 44,000▲ 2,000
0
15,00000▲ 15,000
0
20,0001,000▲ 8,00000▲ 1,000
00
82,0004,000▲ 228,000▲ 228,000▲ 220,000

19

【４成年後見人等受任事業】

収支予算事業別明細書
令和06年04月01日から令和07年03月31日まで(単位：円）
科

目

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入(1)基本財産運用収入
基本財産運用収入計(2)特定資産運用収入
特定資産運用収入計(3)自主事業収入
成年後見人報酬収入
成年後見人報酬収入
自主事業収入計(4)受託事業収入
受託事業収入計(5)補助金等収入
地方公共団体補助金収入
成年後見人制度活用推進事業補助金収入

補助金等収入計(6)寄付金収入
寄付金収入計(7)雑収入雑収入計
事業活動収入計
２．事業活動支出(1)事業費支出
成年後見人等受任事業
給料手当支出臨時雇賃金支出
退職給付支出
法定福利費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出医薬材料費支出
新聞図書費支出
修繕費支出
燃料費支出
印刷製本費支出
光熱水料費支出
賃借料支出
保険料支出
諸謝金支出
租税公課支出
会議費支出
研修費支出
委託費支出
手数料支出
雑支出
事業費支出計事業活動支出計
事業活動収支差額

令和６年度
予算額

令和５年度
当初予算額

増減

備考

0

0

0

0

0

0

52,200,000
52,200,000
52,200,000

48,600,000
48,600,000
48,600,000

3,600,000
3,600,000
3,600,000

00013,800,000
13,800,000
13,800,000

13,800,000
13,800,000
13,800,000

0
0
0

0

0

0

0
66,000,000

062,400,000

03,600,000

61,781,000
42,350,000
1,621,000
1,210,000
7,200,000
193,000
60,000686,000
625,000
30,00010,00097,00055,000147,000
286,000
198,000
127,000
239,000
4,379,000
3,000
200,000
1,898,000
166,000
1,000
61,781,000
61,781,000
4,219,000

61,175,000
42,307,000
1,651,000
1,300,000
7,193,000
200,000
60,000575,000
625,000
30,00010,000185,000
53,000140,000
272,000
251,000
125,000
239,000
4,272,000
3,000
200,000
1,345,000
138,000
1,000
61,175,000
61,175,000
1,225,000

606,000
43,000▲ 30,000▲ 90,000
7,000▲ 7,0000
111,000
00
0▲ 88,000
2,000
7,000
14,000▲ 53,000
2,000
0
107,00000553,000
28,0000606,000
606,000
2,994,000

21

【５生活困窮者自立相談支援事業】

収支予算事業別明細書
令和06年04月01日から令和07年03月31日まで(単位：円）
科

目

令和６年度
予算額

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入(1)基本財産運用収入
基本財産運用収入計(2)特定資産運用収入
特定資産運用収入計(3)自主事業収入
自主事業収入計(4)受託事業収入
生活困窮者自立相談支援事業受託料収入
生活困窮者自立相談支援事業受託料収入

家計相談支援事業受託料収入
住居確保給付金申請窓口業務受託料

受託事業収入計(5)補助金等収入
補助金等収入計(6)寄付金収入
寄付金収入計(7)雑収入雑収入計
事業活動収入計
２．事業活動支出(1)事業費支出
生活困窮者自立相談支援事業
給料手当支出臨時雇賃金支出
退職給付支出
法定福利費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出修繕費支出
印刷製本費支出
光熱水料費支出
賃借料支出
保険料支出
租税公課支出
委託費支出
手数料支出
雑支出
事業費支出計事業活動支出計
事業活動収支差額

令和５年度
当初予算額

増減

備考

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34,228,000
24,134,000
4,490,000
5,604,000
34,228,000

37,150,000
24,134,000
1,407,000
11,609,000
37,150,000▲ 2,922,000
03,083,000▲ 6,005,000▲ 2,922,000

0

0

0

0

0

0

0
34,228,000

037,150,000

0▲ 2,922,000

36,305,000
22,210,000
1,352,000
636,000
3,809,000
105,000
20,000629,000
480,000
15,000240,000
300,000
2,480,000
33,0002,792,000
1,194,000
9,000
1,000
36,305,000
36,305,000▲ 2,077,000

37,150,000
22,458,000
2,266,000
744,000
3,950,000
121,000
20,000616,000
480,000
15,000240,000
300,000
2,480,000
33,0002,468,000
949,000
9,000
1,000
37,150,000
37,150,000
0▲ 845,000▲ 248,000▲ 914,000▲ 108,000▲ 141,000▲ 16,000
013,000000000324,000
245,000
00▲ 845,000▲ 845,000▲ 2,077,000

23【６生活保護金銭管理事業】

収支予算事業別明細書
令和06年04月01日から令和07年03月31日まで(単位：円）
科

目

令和６年度
予算額

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入(1)基本財産運用収入
基本財産運用収入計(2)特定資産運用収入
特定資産運用収入計(3)自主事業収入
自主事業収入計(4)受託事業収入
生活保護受給者金銭管理支援業務受託料収入

生活保護受給者金銭管理支援業務受託料

受託事業収入計(5)補助金等収入
補助金等収入計(6)寄付金収入
寄付金収入計(7)雑収入雑収入計
事業活動収入計
２．事業活動支出(1)事業費支出
生活保護金銭管理事業
給料手当支出臨時雇賃金支出
退職給付支出
法定福利費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出医薬材料費支出
修繕費支出
燃料費支出
印刷製本費支出
光熱水料費支出
賃借料支出
保険料支出
諸謝金支出
租税公課支出委託費支出
手数料支出
事業費支出計事業活動支出計
事業活動収支差額

令和５年度
当初予算額

増減

備考

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11,979,000
11,979,000
11,979,000

11,583,000
11,583,000
11,583,000

396,000
396,000
396,000

0

0

0

0

0

0

0
11,979,000

011,583,0000396,000

12,450,000
7,407,000
2,115,000
209,000
1,260,000
36,0001,000
117,000
20,00010,00027,00010,00025,00049,00034,00022,00072,000729,000
278,000
29,00012,450,000
12,450,000▲ 471,000

13,109,000
8,068,000
2,058,000
249,000
1,372,000
38,0001,000
118,000
20,00010,00034,00010,00027,00052,00048,00024,00072,000673,000
208,000
27,00013,109,000
13,109,000▲ 1,526,000▲ 659,000▲ 661,000
57,000▲ 40,000▲ 112,000▲ 2,0000▲ 1,00000▲ 7,0000▲ 2,000▲ 3,000▲ 14,000▲ 2,000
056,00070,0002,000▲ 659,000▲ 659,000
1,055,00025

【７成年後見制度利用促進事業】

収支予算事業別明細書
令和06年04月01日から令和07年03月31日まで(単位：円）
科

目

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入(1)基本財産運用収入
基本財産運用収入計(2)特定資産運用収入
特定資産運用収入計(3)自主事業収入
自主事業収入計(4)受託事業収入
成年後見利用支援ｾﾝﾀｰ受託料収入
成年後見利用支援ｾﾝﾀｰ受託料収入
受託事業収入計(5)補助金等収入
地方公共団体補助金収入
市民後見人養成事業補助金収入
補助金等収入計(6)寄付金収入
寄付金収入計(7)雑収入雑収入計
事業活動収入計
２．事業活動支出(1)事業費支出
成年後見制度利用促進事業
給与手当支出臨時雇賃金支出
退職給付費用支出
法定福利費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出医薬材料費支出
新聞図書費支出
修繕費支出
燃料費支出
印刷製本費支出
光熱水費支出
賃借料支出
保険料支出
諸謝金支出
租税公課支出
渉外費支出
会議費支出
研修費支出
委託費支出
手数料支出
事業費支出計事業活動支出計
事業活動収支差額

令和６年度
予算額

令和５年度
当初予算額

増減

備考

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,783,000
7,783,000
7,783,000

7,783,000
7,783,000
7,783,000000100,000
100,000
100,000

100,000
100,000
100,000

0
0
0

0

0

0

0
7,883,000

07,883,000

007,883,000
4,666,000
290,000
156,000
794,000
16,0006,000
113,000
59,00010,00010,0009,000
9,000
44,00047,00033,0007,000
100,000
729,000
4,000
1,000
20,000732,000
28,0007,883,000
7,883,000
07,883,000
4,654,0000
218,000
1,090,000
23,0006,000
143,000
50,0005,000
10,00016,00012,00042,00063,00058,00010,000100,000
562,000
4,000
1,000
20,000770,000
26,0007,883,000
7,883,000
00
12,000290,000▲ 62,000▲ 296,000▲ 7,000
0▲ 30,000
9,000
5,000
0
▲ 7,000▲ 3,000
2,000▲ 16,000▲ 25,000▲ 3,0000
167,000
00
0▲ 38,000
2,000
0
0
0

27

【8居宅介護支援事業】

収支予算事業別明細書
令和06年04月01日から令和07年03月31日まで(単位：円）
科

目

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入(1)基本財産運用収入
基本財産運用収入計(2)特定資産運用収入
特定資産運用収入計(3)自主事業収入
介護保険収入居宅介護支援給付費収入
自主事業収入計(4)受託事業収入
受託事業収入計(5)補助金等収入
補助金等収入計(6)寄付金収入
寄付金収入計(7)雑収入雑収入計
事業活動収入計
２．事業活動支出(1)事業費支出
居宅介護支援事業
給料手当支出
退職給付支出
法定福利費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出新聞図書費支出
修繕費支出
燃料費支出
印刷製本費支出
光熱水料費支出
賃借料支出
保険料支出
租税公課支出
研修費支出
委託費支出
手数料支出
雑支出
事業費支出計事業活動支出計
事業活動収支差額

令和６年度
予算額

令和５年度
当初予算額

増減

備考

0

0

0

0

0

0

34,866,000
34,866,000
34,866,000

29,575,000
29,575,000
29,575,000

5,291,000
5,291,000
5,291,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
34,866,000

029,575,000

05,291,000

34,668,000
27,030,000
840,000
4,595,000
103,000
22,000512,000
143,000
22,00060,00030,00080,000156,000
108,000
23,00014,000125,000
724,000
80,0001,000
34,668,000
34,668,000
198,000

29,013,000
22,548,000
600,000
3,834,000
95,00020,000582,000
158,000
33,00061,00030,00080,000156,000
144,000
23,00019,00080,000474,000
75,0001,000
29,013,000
29,013,000
562,000

5,655,000
4,482,000
240,000
761,000
8,000
2,000▲ 70,000▲ 15,000▲ 11,000▲ 1,000
00
0▲ 36,0000▲ 5,000
45,000250,000
5,000
05,655,000
5,655,000▲ 364,00029【９訪問介護ｻｰﾋﾞｽ事業】

収支予算事業別明細書
令和06年04月01日から令和07年03月31日まで(単位：円）
科

目

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入(1)基本財産運用収入
基本財産運用収入計(2)特定資産運用収入
特定資産運用収入計(3)自主事業収入
介護保険収入訪問介護ｻｰﾋﾞｽ給付費収入
利用者負担金収入
ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ個人利用料収入
ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ個人利用料収入
自主事業収入計(4)受託事業収入
受託事業収入計(5)補助金等収入
補助金等収入計(6)寄付金収入
寄付金収入計(7)雑収入雑収入計
事業活動収入計
２．事業活動支出(1)事業費支出
訪問介護ｻｰﾋﾞｽ事業
給料手当支出臨時雇賃金支出
退職給付支出
法定福利費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出新聞図書費支出
修繕費支出
燃料費支出
印刷製本費支出
光熱水料費支出
賃借料支出
保険料支出
諸謝金支出
租税公課支出
渉外費支出
研修費支出
委託費支出
手数料支出
雑支出
事業費支出計事業活動支出計
事業活動収支差額

令和６年度
予算額

令和５年度
当初予算額

増減

備考

0

0

0

0

0

0

128,546,000
118,570,000
9,976,000
7,074,000
7,074,000
135,620,000

135,649,000 ▲ 7,103,000
125,136,000 ▲ 6,566,000
10,513,000▲ 537,000
10,098,000 ▲ 3,024,000
10,098,000 ▲ 3,024,000
145,747,000 ▲ 10,127,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
135,620,000

00145,747,000 ▲ 10,127,000

135,620,000
60,142,000
51,743,000
1,555,000
10,783,000
1,110,000
70,0003,587,000
400,000
43,000229,000
87,000237,000
461,000
319,000
388,000
60,000892,000
20,00050,0003,183,000
260,000
1,000
135,620,000
135,620,000
0139,310,000
61,370,000
53,652,000
1,654,000
10,898,000
1,280,000
70,0003,160,000
500,000
43,000
328,000
84,000604,000
448,000
414,000
389,000
60,000845,000
20,000185,000
3,061,000
244,000
1,000
139,310,000
139,310,000
6,437,000

31▲ 3,690,000▲ 1,228,000▲ 1,909,000▲ 99,000▲ 115,000▲ 170,000
0427,000▲ 100,000
0▲ 99,000
3,000▲ 367,000
13,000▲ 95,000▲ 1,000
047,0000▲ 135,000
122,000
16,0000▲ 3,690,000▲ 3,690,000▲ 6,437,000

【10居宅介護ｻｰﾋﾞｽ事業】

収支予算事業別明細書
令和06年04月01日から令和07年03月31日まで(単位：円）
科

目

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入(1)基本財産運用収入
基本財産運用収入計(2)特定資産運用収入
特定資産運用収入計(3)自主事業収入
居宅介護ｻｰﾋﾞｽ事業収入
居宅介護ｻｰﾋﾞｽ給付費収入
利用者負担金収入
武蔵野市移動支援事業収入
自主事業収入計(4)受託事業収入
受託事業収入計(5)補助金等収入
補助金等収入計(6)寄付金収入
寄付金収入計(7)雑収入雑収入計
事業活動収入計
２．事業活動支出(1)事業費支出
居宅介護ｻｰﾋﾞｽ事業
給料手当支出臨時雇賃金支出
退職給付支出
法定福利費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出医薬材料費支出
修繕費支出
燃料費支出
印刷製本費支出
光熱水料費支出
賃借料支出
保険料支出
租税公課支出
委託費支出
手数料支出
雑支出
事業費支出計事業活動支出計
事業活動収支差額

令和６年度
予算額

令和５年度
当初予算額

増減

備考

0

0

0

0

0

0

19,320,000
16,100,000
100,000
3,120,000
19,320,000

24,130,000
20,910,000
100,000
3,120,000
24,130,000▲ 4,810,000▲ 4,810,000
00▲ 4,810,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
19,320,000

024,130,000

0▲ 4,810,000

19,320,000
9,377,000
6,683,000
284,000
1,631,000
43,00030,000521,000
150,000
11,00015,00015,00038,00074,00051,00063,0007,000
291,000
35,0001,000
19,320,000
19,320,000
021,490,000
9,718,000
8,408,000
263,000
1,651,000
45,00030,000593,000
300,000
11,00011,00013,00034,00066,00061,00058,00010,000187,000
30,0001,000
21,490,000
21,490,000
2,640,000▲ 2,170,000▲ 341,000▲ 1,725,000
21,000▲ 20,000▲ 2,000
0▲ 72,000▲ 150,000
0
4,000
2,000
4,000
8,000
▲ 10,000
5,000▲ 3,000
104,000
5,000
0▲ 2,170,000▲ 2,170,000▲ 2,640,000

33

【11生活支援事業】

収支予算事業別明細書
令和06年04月01日から令和07年03月31日まで(単位：円）
科

目

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入(1)基本財産運用収入
基本財産運用収入計(2)特定資産運用収入
特定資産運用収入計(3)自主事業収入
認知症高齢者見守り支援事業収入
利用者負担金収入
自主事業収入計(4)受託事業収入
ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｾﾝﾀｰ受託料収入
認知症高齢者見守り支援事業受託料収入
高齢者等緊急訪問介護業務受託料収入

産前産後・養育支援受託料収入
受託事業収入計(5)補助金等収入
補助金等収入計(6)寄付金収入
寄付金収入計(7)雑収入雑収入計
事業活動収入計
２．事業活動支出(1)事業費支出
生活支援事業
給料手当支出臨時雇賃金支出
退職給付支出
法定福利費支出
福利厚生費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出新聞図書費支出
修繕費支出
燃料費支出
印刷製本費支出
光熱水料費支出
賃借料支出
保険料支出
租税公課支出
委託費支出
手数料支出
雑支出
事業費支出計事業活動支出計
事業活動収支差額

令和６年度
予算額

令和５年度
当初予算額

増減

備考

0

0

0

0

0

0

1,300,000
1,300,000
1,300,000

1,500,000
1,500,000
1,500,000▲ 200,000▲ 200,000▲ 200,000

8,135,000
8,010,000
90,00035,0008,135,000

9,120,000
9,030,000
90,00009,120,000▲ 985,000▲ 1,020,000
035,000▲ 985,000

0

0

0

0

0

0

0
9,435,000

0
10,620,000

0▲ 1,185,000

9,717,000
4,245,000
4,083,000
110,000
627,000
17,000201,000
100,000
20,0008,000
9,000
23,00044,00041,00039,0004,000
125,000
20,0001,000
9,717,000
9,717,000▲ 282,000

10,811,000
4,814,000
4,014,000
101,000
1,148,000
18,000316,000
65,00020,0008,000
9,000
23,00044,00041,00039,0005,000
125,000
20,0001,000
10,811,000
10,811,000▲ 191,000▲ 1,094,000▲ 569,000
69,0009,000▲ 521,000▲ 1,000▲ 115,000
35,000
0
0
0
0
0
0
0
▲ 1,00000
0▲ 1,094,000▲ 1,094,000▲ 91,00035

【12地域包括ｹｱ人材育成ｾﾝﾀｰ事業】

収支予算事業別明細書
令和06年04月01日から令和07年03月31日まで(単位：円）
科

目

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入(1)基本財産運用収入
基本財産運用収入計(2)特定資産運用収入
特定資産運用収入計(3)自主事業収入養成講習会受講料収入
養成講習会受講料収入
自主事業収入計(4)受託事業収入
地域包括ｹｱ人材育成ｾﾝﾀｰ事業受託料収入

地域包括ｹｱ人材育成ｾﾝﾀｰ事業受託
認知症高齢者見守り支援事業研修受託料

武蔵野市認定ﾍﾙﾊﾟｰ養成研修受託料

武蔵野市認定ﾍﾙﾊﾟｰｻﾎﾟｰﾄ受託
受託事業収入計(5)補助金等収入
地方公共団体補助金収入
運営費補助金収入
補助金等収入計(6)寄付金収入
寄付金収入計(7)雑収入
雑収入
雑収入
雑収入計
事業活動収入計
２．事業活動支出(1)事業費支出
地域包括ｹｱ人材育成ｾﾝﾀｰ事業
給料手当支出臨時雇賃金支出
退職給付支出
法定福利費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗什器備品費支出
消耗品費支出医薬材料費支出
新聞図書費支出
修繕費支出
燃料費支出
印刷製本費支出
光熱水料費支出
賃借料支出
保険料支出
諸謝金支出
租税公課支出
渉外費支出
会議費支出
研修費支出
負担金支出
委託費支出

令和６年度
予算額

令和５年度
当初予算額

増減

備考

0

0

0

0

0

0

600,000
600,000
600,000

600,000
600,000
600,00000
033,105,000
31,890,000
300,000
695,000
220,000
33,105,000

22,478,000
21,263,000
300,000
695,000
220,000
22,478,000

10,627,000
10,627,000
000
10,627,000

1,380,000
1,380,000
1,380,000

1,380,000
1,380,000
1,380,000

0
0
0

0

0

0

97,00097,00097,00035,182,000

97,00097,00097,00024,555,000

000
10,627,000

35,182,000
17,764,000
0670,000
3,020,000
61,00018,000853,000
207,000
135,000
30,000327,000
18,00018,000395,000
94,0001,174,000
44,0002,023,000
1,943,000
8,000
51,00044,000624,000
5,006,000

25,635,000
10,261,000
240,000
312,000
1,775,000
38,00012,000667,000
200,000
394,000
30,000046,00018,000321,000
94,000803,000
45,0002,030,000
1,796,000
8,000
138,000
44,000624,000
5,087,000

9,547,000
7,503,000▲ 240,000
358,000
1,245,000
23,0006,000
186,000
7,000▲ 259,000
0327,000▲ 28,000
074,0000371,000▲ 1,000▲ 7,000
147,000
0▲ 87,000
00▲ 81,00037

【12地域包括ｹｱ人材育成ｾﾝﾀｰ事業】

収支予算事業別明細書
令和06年04月01日から令和07年03月31日まで(単位：円）
科
手数料支出
雑支出
事業費支出計事業活動支出計
事業活動収支差額

目

令和６年度
令和５年度
予算額
当初予算額
175,000
172,000
480,000
480,000
35,182,000
25,635,000
35,182,000
25,635,000
0 ▲ 1,080,000

38

増減
3,000
0
9,547,000
9,547,000
1,080,000

備考【13高齢者総合ｾﾝﾀｰ管理運営事業】

収支予算事業別明細書
令和06年04月01日から令和07年03月31日まで(単位：円）
科

目

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入(1)基本財産運用収入
基本財産運用収入計(2)特定資産運用収入
特定資産運用収入計(3)自主事業収入
自主事業収入計(4)受託事業収入
高齢者総合センター受託料収入
社会活動ｾﾝﾀｰ事業受託料収入
住宅改修福祉用具相談支援ｾﾝﾀｰ事業受託料収入

在宅介護支援ｾﾝﾀｰ事業受託料収入
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ事業受託料収
受託事業収入計(5)補助金等収入
補助金等収入計(6)寄付金収入
寄付金収入計(7)雑収入
雑収入
雑収入
雑収入計
事業活動収入計
２．事業活動支出(1)事業費支出
高齢者総合ｾﾝﾀｰ管理運営事業
給料手当支出臨時雇賃金支出
退職給付支出
法定福利費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗什器備品費支出
消耗品費支出新聞図書費支出
修繕費支出
燃料費支出
印刷製本費支出
賃借料支出
保険料支出
租税公課支出
渉外費支出
会議費支出
研修費支出
諸会費支出
委託費支出
手数料支出
雑支出
事業費支出計事業活動支出計
事業活動収支差額

令和６年度
予算額

令和５年度
当初予算額

増減

備考

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83,407,000
17,094,000
10,083,000
22,576,000
33,654,000
83,407,000

61,723,000
15,250,000
6,970,000
15,608,000
23,895,000
61,723,000

21,684,000
1,844,000
3,113,000
6,968,000
9,759,000
21,684,000

0

0

0

0

0

0

10,00010,00010,00083,417,000

10,00010,00010,00061,733,00000021,684,000

80,451,000
19,479,000
2,047,000
744,000
3,660,000
609,000
20,0001,503,000
500,000
1,847,000
80,0001,822,000
11,000575,000
2,245,000
131,000
1,423,000
30,00010,00060,00011,00035,019,000
8,615,000
10,00080,451,000
80,451,000
2,966,000

58,544,000
20,199,000
1,967,000
906,000
3,929,000
623,000
20,000835,000
100,000
1,637,000
120,000
1,822,000
16,000570,000
1,008,000
131,000
1,460,000
30,00010,00060,00011,00022,333,000
747,000
10,00058,544,000
58,544,000
3,189,000

21,907,000▲ 720,000
80,000▲ 162,000▲ 269,000▲ 14,0000668,000
400,000
210,000▲ 40,0000▲ 5,000
5,000
1,237,000
0▲ 37,000000012,686,000
7,868,000
0
21,907,000
21,907,000▲ 223,000

39

【14在宅介護地域包括支援ｾﾝﾀｰ事業】

収支予算事業別明細書
令和06年04月01日から令和07年03月31日まで(単位：円）
科

目

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入(1)基本財産運用収入
基本財産運用収入計(2)特定資産運用収入
特定資産運用収入計(3)自主事業収入
介護保険収入居宅介護支援給付費収入
自主事業収入計(4)受託事業収入
高齢者総合センター受託料収入
在宅介護支援ｾﾝﾀｰ事業受託料収入
家族介護教室業務受託料収入
認知症相談業務受託料収入
介護保険窓口業務受託料収入
地域包括支援ｾﾝﾀｰ運営受託料
地域ケア会議事業受託料収入
要介護認定調査受託料収入
要介護認定調査受託料収入
要介護認定調査同行訪問受託料収入

受託事業収入計(5)補助金等収入
地方公共団体補助金収入
住宅改修支援事業補助金収入
補助金等収入計(6)寄付金収入
寄付金収入計(7)雑収入
雑収入
雑収入
雑収入計
事業活動収入計
２．事業活動支出(1)事業費支出
在宅介護地域包括支援ｾﾝﾀｰ事業
給料手当支出
退職給付支出
法定福利費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗什器備品費支出
消耗品費支出医薬材料費支出
新聞図書費支出
修繕費支出
燃料費支出
印刷製本費支出
賃借料支出
保険料支出
諸謝金支出
租税公課支出
会議費支出
研修費支出

令和６年度
予算額

令和５年度
当初予算額

増減

備考

0

0

0

0

0

0

2,412,000
2,412,000
2,412,000

2,787,000
2,787,000
2,787,000▲ 375,000▲ 375,000▲ 375,000

49,191,000
20,872,000
110,000
132,000
1,379,000
26,401,000
297,000
3,100,000
2,880,000
220,000
52,291,000

52,495,000
25,775,000
110,000
132,000
1,379,000
24,802,000
297,000
2,805,000
2,640,000
165,000
55,300,000▲ 3,304,000▲ 4,903,000
0001,599,000
0295,000
240,000
55,000▲ 3,009,000

30,00030,00030,00024,00024,00024,000

6,000
6,000
6,000

0

0

0

30,00030,00030,00054,763,000

18,00018,00018,00058,129,000

12,00012,00012,000▲ 3,366,000

54,763,000
44,100,000
1,248,000
7,529,000
33,00046,00043,000100,000
249,000
30,00034,00045,00017,000138,000
274,000
136,000
179,000
249,000
20,00090,00060,878,000
48,378,000
1,680,000
8,873,000
33,00046,00043,000100,000
254,000
30,00055,00045,00017,00073,000274,000
168,000
179,000
319,000
20,00090,000▲ 6,115,000▲ 4,278,000▲ 432,000▲ 1,344,000
0000▲ 5,000
0▲ 21,0000065,0000▲ 32,000
0▲ 70,0000041

【14在宅介護地域包括支援ｾﾝﾀｰ事業】

収支予算事業別明細書
令和06年04月01日から令和07年03月31日まで(単位：円）
科
諸会費支出
委託費支出
手数料支出
雑支出
事業費支出計事業活動支出計
事業活動収支差額

目

令和６年度
令和５年度
予算額
当初予算額
63,00063,000106,000
106,000
29,00027,0005,000
5,000
54,763,000
60,878,000
54,763,000
60,878,000
0 ▲ 2,749,000

42

増減
0
0
2,000
0
▲ 6,115,000▲ 6,115,000
2,749,000

備考【15住宅改修福祉用具相談支援ｾﾝﾀｰ事業】

収支予算事業別明細書
令和06年04月01日から令和07年03月31日まで(単位：円）
科

目

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入(1)基本財産運用収入
基本財産運用収入計(2)特定資産運用収入
特定資産運用収入計(3)自主事業収入
自主事業収入計(4)受託事業収入
高齢者総合センター受託料収入
住宅改修福祉用具相談支援ｾﾝﾀｰ事業受託料収入

住宅改修事前審査業務受託料収入
受託事業収入計(5)補助金等収入
補助金等収入計(6)寄付金収入
寄付金収入計(7)雑収入雑収入計
事業活動収入計
２．事業活動支出(1)事業費支出
住宅改修福祉用具相談支援ｾﾝﾀｰ事業

給料手当支出
退職給付支出
法定福利費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗什器備品費支出
消耗品費支出新聞図書費支出
修繕費支出
印刷製本費支出
保険料支出
租税公課支出
会議費支出
研修費支出
扶助費支出
委託費支出
手数料支出
雑支出
事業費支出計事業活動支出計
事業活動収支差額

令和６年度
予算額

令和５年度
当初予算額

増減

備考

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27,044,000
26,648,000
396,000
27,044,000

26,273,000
25,877,000
396,000
26,273,000

771,000
771,000
0
771,000

0

0

0

0

0

0

0
27,044,000

026,273,000

0771,000

27,044,000
13,871,000
552,000
2,358,000
42,000122,000
71,000250,000
120,000
51,00085,000750,000
39,0001,423,000
7,000
100,000
1,738,000
4,792,000
665,000
8,000
27,044,000
27,044,000
026,273,000
13,896,000
600,000
2,623,000
8,000
122,000
71,000250,000
120,000
42,00085,000750,000
39,0001,357,000
7,000
100,000
1,738,000
3,792,000
665,000
8,000
26,273,000
26,273,000
0771,000▲ 25,000▲ 48,000▲ 265,000
34,000
0
0
0
0
9,000
0
0
0
66,0000001,000,000
00771,000
771,000043

【16デイサービスｾﾝﾀｰ事業】

収支予算事業別明細書
令和06年04月01日から令和07年03月31日まで(単位：円）
科

目

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入(1)基本財産運用収入
基本財産運用収入計(2)特定資産運用収入
特定資産運用収入計(3)自主事業収入
介護保険収入通所介護ｻｰﾋﾞｽ給付費収入
利用者負担金収入
利用者負担金収入
食事負担金収入その他負担金収入
自主事業収入計(4)受託事業収入
高齢者総合センター受託料収入
食事ｻｰﾋﾞｽ事業受託料収入
緊急通所介護モデル事業受託料収入

受託事業収入計(5)補助金等収入
補助金等収入計(6)寄付金収入
寄付金収入計(7)雑収入
雑収入
雑収入
雑収入計
事業活動収入計
２．事業活動支出(1)事業費支出
デイサービスｾﾝﾀｰ事業
給料手当支出臨時雇賃金支出
退職給付支出
法定福利費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗什器備品費支出
消耗品費支出医薬材料費支出
給食材料費支出
新聞図書費支出
修繕費支出
燃料費支出
印刷製本費支出
賃借料支出
保険料支出
諸謝金支出
租税公課支出
会議費支出
研修費支出
諸会費支出
委託費支出
手数料支出

令和６年度
予算額

令和５年度
当初予算額

増減

備考

0

0

0

0

0

0

83,160,000
74,844,000
8,316,000
6,497,000
6,043,000
454,000
89,657,000

83,300,000
74,970,000
8,330,000
6,567,000
6,113,000
454,000
89,867,000▲ 140,000▲ 126,000▲ 14,000▲ 70,000▲ 70,0000▲ 210,000

138,000
126,000
12,000138,000

138,000
126,000
12,000138,000

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

463,000
463,000
463,000
90,258,000

259,000
259,000
259,000
90,264,000

204,000
204,000
204,000▲ 6,000

106,598,000
46,713,000
12,010,000
1,392,000
9,714,000
76,00035,00010,000100,000
1,374,000
21,0004,036,000
24,000266,000
346,000
5,000
1,474,000
327,000
980,000
34,00060,000140,000
69,00027,132,000
240,000

104,264,000
42,581,000
14,597,000
1,320,000
10,093,000
72,00032,00010,000100,000
1,196,000
21,0004,152,000
24,000266,000
308,000
5,000
1,474,000
303,000
680,000
34,00060,000126,000
69,00026,481,000
240,000

2,334,000
4,132,000▲ 2,587,000
72,000▲ 379,000
4,000
3,000
0
0
178,000
0▲ 116,000
0038,0000024,000300,000
00
14,0000651,000045

【16デイサービスｾﾝﾀｰ事業】

収支予算事業別明細書
令和06年04月01日から令和07年03月31日まで(単位：円）
科
雑支出
事業費支出計事業活動支出計
事業活動収支差額

目

令和６年度
令和５年度
予算額
当初予算額
20,00020,000106,598,000 104,264,000
106,598,000 104,264,000▲ 16,340,000 ▲ 14,000,000

46

増減
0
2,334,000
2,334,000▲ 2,340,000

備考【17社会活動ｾﾝﾀｰ事業】

収支予算事業別明細書
令和06年04月01日から令和07年03月31日まで(単位：円）
科

目

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入(1)基本財産運用収入
基本財産運用収入計(2)特定資産運用収入
特定資産運用収入計(3)自主事業収入
自主事業収入計(4)受託事業収入
高齢者総合センター受託料収入
社会活動ｾﾝﾀｰ事業受託料収入
受託事業収入計(5)補助金等収入
補助金等収入計(6)寄付金収入
寄付金収入計(7)雑収入
雑収入
雑収入
雑収入計
事業活動収入計
２．事業活動支出(1)事業費支出
社会活動ｾﾝﾀｰ事業
給料手当支出
退職給付支出
法定福利費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗什器備品費支出
消耗品費支出給食材料費支出
新聞図書費支出
修繕費支出
印刷製本費支出
賃借料支出
保険料支出
諸謝金支出
租税公課支出
会議費支出
研修費支出
委託費支出
手数料支出
雑支出
事業費支出計事業活動支出計
事業活動収支差額

令和６年度
予算額

令和５年度
当初予算額

増減

備考

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45,842,000
45,842,000
45,842,000

58,501,000 ▲ 12,659,000
58,501,000 ▲ 12,659,000
58,501,000 ▲ 12,659,000

0

0

0

0

0

0

4,000
4,000
4,000
45,846,000

4,000
0
4,000
0
4,000
0
58,505,000 ▲ 12,659,000

45,846,000
10,825,000
288,000
1,841,000
11,00018,000165,000
100,000
566,000
16,00022,000200,000
35,0001,418,000
594,000
2,531,000
3,441,000
19,00045,00023,597,000
104,000
10,00045,846,000
45,846,000
058,505,000 ▲ 12,659,000
11,004,000▲ 179,000
288,000
02,204,000▲ 363,000
11,0000
18,0000
214,000▲ 49,000
100,000
0654,000▲ 88,000
66,000▲ 50,000
22,0000
199,000
1,000
71,000▲ 36,000
291,000
1,127,000
416,000
178,000
14,587,000 ▲ 12,056,000
3,348,000
93,00019,000045,000024,856,000 ▲ 1,259,000
82,00022,00010,000058,505,000 ▲ 12,659,000
58,505,000 ▲ 12,659,0000047

【18北町高齢者ｾﾝﾀｰ管理運営事業】

収支予算事業別明細書
令和06年04月01日から令和07年03月31日まで(単位：円）
科

目

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入(1)基本財産運用収入
基本財産運用収入計(2)特定資産運用収入
特定資産運用収入計(3)自主事業収入
介護保険収入通所介護ｻｰﾋﾞｽ給付費収入
利用者負担金収入
利用者負担金収入
食事負担金収入その他負担金収入
自主事業収入計(4)受託事業収入
北町高齢者センター受託料収入
小規模ﾊｳｽ管理運営事業受託料収入
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ管理運営事業受託料収入
地域子育てひろば管理運営事業受託料

受託事業収入計(5)補助金等収入
補助金等収入計(6)寄付金収入
寄付金収入計(7)雑収入
雑収入
雑収入
雑収入計
事業活動収入計
２．事業活動支出(1)事業費支出
北町高齢者ｾﾝﾀｰ管理運営事業
給料手当支出臨時雇賃金支出
退職給付支出
法定福利費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗什器備品費支出
消耗品費支出医薬材料費支出
給食材料費支出
新聞図書費支出
修繕費支出
燃料費支出
印刷製本費支出
賃借料支出
保険料支出
諸謝金支出
租税公課支出
渉外費支出
会議費支出
研修費支出
諸会費支出

令和６年度
予算額

令和５年度
当初予算額

増減

備考

0

0

0

0

0

0

51,362,000
46,226,000
5,136,000
5,239,000
4,992,000
247,000
56,601,000

50,400,000
45,360,000
5,040,000
5,047,000
4,800,000
247,000
55,447,000

962,000
866,000
96,000
192,000
192,000
0
1,154,000

18,047,000
7,232,000
728,000
10,087,000
18,047,000

16,910,000
6,580,000
682,000
9,648,000
16,910,000

1,137,000
652,000
46,000439,000
1,137,000

0

0

0

0

0

0

652,000
652,000
652,000
75,300,000

652,000
652,000
652,000
73,009,000

0002,291,000

93,430,000
38,530,000
8,977,000
1,132,000
6,551,000
169,000
12,000499,000
150,000
884,000
85,0004,131,000
94,000500,000
633,000
358,000
1,696,000
512,000
390,000
1,021,000
35,000100,000
70,00072,00088,082,000
34,730,000
8,477,000
590,000
6,854,000
272,000
24,000415,000
144,000
1,009,000
75,0004,032,000
94,000500,000
633,000
358,000
1,694,000
448,000
390,000
1,055,000
35,000150,000
80,00072,0005,348,000
3,800,000
500,000
542,000▲ 303,000▲ 103,000▲ 12,000
84,0006,000▲ 125,000
10,00099,000
0
0
0
0
2,000
64,0000▲ 34,000
0▲ 50,000▲ 10,000049

【18北町高齢者ｾﾝﾀｰ管理運営事業】

収支予算事業別明細書
令和06年04月01日から令和07年03月31日まで(単位：円）
科
活動費支出
委託費支出
手数料支出
雑支出
事業費支出計事業活動支出計
事業活動収支差額

目

令和６年度
令和５年度
予算額
当初予算額
99,00099,00026,216,000
25,338,000
504,000
504,000
10,00010,00093,430,000
88,082,000
93,430,000
88,082,000▲ 18,130,000 ▲ 15,073,000

50

増減
0
878,000005,348,000
5,348,000▲ 3,057,000

備考【19管理費】

収支予算事業別明細書
令和06年04月01日から令和07年03月31日まで(単位：円）
科

目

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入(1)基本財産運用収入
基本財産利息収入
基本財産利息収入
基本財産運用収入計(2)特定資産運用収入
特定資産利息収入
特定資産利息収入
特定資産運用収入計(3)自主事業収入
自主事業収入計(4)受託事業収入
受託事業収入計(5)補助金等収入
地方公共団体補助金収入
運営費補助金収入
負担金収入
負担金収入
助成金収入
助成金収入
補助金等収入計(6)寄付金収入
寄付金収入
寄付金収入
寄付金収入計(7)雑収入
雑収入
雑収入
受取利息収入雑収入計
事業活動収入計
２．事業活動支出(1)事業費支出
事業費支出計(2)管理費支出
管理費支出
役員報酬支出
給料手当支出臨時雇賃金支出
退職給付支出
法定福利費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出新聞図書費支出
修繕費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
賃借料支出
保険料支出
諸謝金支出
租税公課支出
渉外費支出

令和６年度
予算額

令和５年度
当初予算額

増減

備考

10,00010,00010,00010,00010,00010,00000030,00030,00030,00030,00030,00030,000

0
0
0

0

0

0

0

0

0

59,078,000
59,078,000
9,734,000
9,734,000
168,000
168,000
68,980,000

19,159,000
19,159,000
9,687,000
9,687,000
154,000
154,000
29,000,000

39,919,000
39,919,000
47,00047,00014,00014,00039,980,000

500,000
500,000
500,000

500,000
500,000
500,00000
0

123,000
122,000
1,000
123,000
69,643,000

302,000
301,000
1,000
302,000
29,842,000▲ 179,000▲ 179,000
0▲ 179,000
39,801,000

0

0

0

154,713,000
6,191,000
45,797,000
01,440,000
8,915,000
210,000
10,000644,000
500,000
104,000
538,000
538,000
42,00022,355,000
1,017,000
163,000
192,000
125,000

103,770,000
6,191,000
41,641,000
1,437,000
1,440,000
7,955,000
207,000
30,000705,000
1,000,000
156,000
538,000
538,000
45,000294,000
1,008,000
295,000
213,000
125,000

50,943,00004,156,000▲ 1,437,0000960,000
3,000▲ 20,000▲ 61,000▲ 500,000▲ 52,00000▲ 3,000
22,061,000
9,000▲ 132,000▲ 21,000051

【19管理費】

収支予算事業別明細書
令和06年04月01日から令和07年03月31日まで(単位：円）
科
会議費支出
研修費支出
諸会費支出
委託費支出
光熱水料費支出
手数料支出
雑支出
管理費支出計事業活動支出計
事業活動収支差額

目

令和６年度
令和５年度
増減
予算額
当初予算額
5,000
5,000
0
932,000
882,000
50,000312,000
292,000
20,00064,195,000
38,270,000
25,925,000
279,000
294,000▲ 15,000
208,000
208,000
0
1,000
1,000
0
154,713,000 103,770,000
50,943,000
154,713,000 103,770,000
50,943,000▲ 85,070,000 ▲ 73,928,000 ▲ 11,142,000

52

備考