第３. 収 支 予 算 書（令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで）（単位：円）科目

予 算 額

前年度予算額増減

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入①特定資産運用収入

100,000

100,0000

特定資産利息収入

100,000

100,0000②会費収入

1,600,000

1,670,000-70,000

会員会費収入1,600,000

1,670,000-70,000③負担金収入402,500,000

402,500,000

0

漁獲高割負担金収入

400,000,000

400,000,000

0

特別採捕負担金収入

500,000

500,0000

施設利用負担金収入

2,000,000

2,000,000

0

④事業収入

67,423,000

62,801,200

4,621,800

親魚捕獲採卵事業収入

20,000,000

15,000,000

5,000,000

放流体制緊急転換事業稚魚売却収入

32,340,000

32,340,000

0放流体制緊急転換事業受託収入

1,759,000

1,759,000

0

さけ・ます不漁対策事業受託収入

9,100,000

9,410,000-310,000

秋サケ資源回復加速化業務受託収入

4,224,000

4,292,200-68,200

129,974,000

128,568,079

1,405,921

さけ増殖資材緊急開発事業収入

13,510,000

12,104,079

1,405,921

ふ化放流助成事業費収入113,132,000

113,132,000

0

秋サケ資源回復加速化事業費収入

3,332,000

3,332,000

0⑥雑収入

2,755,250

2,763,972-8,722

2,000

2,000

0

2,600,000

2,600,000

0

3,250

11,972-8,722150,000

150,000

0604,352,250

598,403,251

5,948,999⑤補助金等収入

受取利息収入
職員住宅料収入
福利厚生貸付金利息収入
雑収入
事業活動収入計13（単位：円）科目

予 算 額前年度予算額

増減①事業費支出457,970,000

447,520,000

10,450,000

給料手当支出105,400,000

98,000,000

7,400,000

臨時労務費支出35,000,000

35,000,000

0

法定福利費支出23,000,000

24,000,000-1,000,000

福利厚生費支出

3,000,000

3,000,000

0050,000-50,000

施設整備費支出11,000,000

8,000,000

3,000,000

施設補修費支出33,200,000

23,100,000

10,100,000

餌料費支出

38,000,000

36,000,000

2,000,000

旅費交通費支出

1,000,000

2,500,000-1,500,000

通信運搬費支出

1,200,000

1,200,000

0

備品費支出

4,000,000

4,000,000

0

消耗資材費支出20,000,000

20,000,000

0

借上費支出

3,500,000

3,500,000

0

車輌費支出

5,000,000

5,000,000

0燃油費支出

12,000,000

12,000,000

0

水道光熱費支出

7,000,000

7,000,000

0

除雪費支出

1,500,000

1,500,000

0

動力費支出

90,000,000

100,000,000-10,000,000

賃借料支出

20,000,000

21,000,000-1,000,000

保険料支出

3,500,000

3,500,000

0

租税公課支出

10,000,000

10,000,000

0放流体制緊急転換事業負担金支出

16,170,000

16,170,000

0

業務委託費支出

12,500,000

11,000,000

1,500,000

雑支出

2,000,000

2,000,000

0２．事業活動支出

会議費支出

14

（単位：円）科目

予 算 額

前年度予算額増

235,209,160

182,350,000

52,859,160

役員報酬支出(常勤）9,600,000

9,600,0000

役員報酬支出(非常勤）

2,150,000

2,150,000

0

給料手当支出

34,000,000

32,700,000

1,300,000

退職給付支出26,139,160

026,139,160

法定福利費支出

8,000,000

4,500,000

3,500,000

福利厚生費支出

2,500,000

2,500,000

0

会議費支出

2,000,000

2,000,000

0

旅費交通費支出

1,500,000

1,000,000

500,000

通信運搬費支出

800,000

800,0000

交際費支出

300,000

300,0000

消耗品費支出300,000

300,0000

修繕費支出

4,500,000

2,400,000

2,100,000

車両費支出

1,000,000

1,000,0000

100,000

100,0000

印刷費支出1,000,000

1,000,000

0

備品費支出

500,000

500,000

0

1,000,000

1,000,000

0

賃借料支出

400,000

400,000

0

地代家賃支出

900,000

900,0000

保険料支出

450,000

450,0000

図書購入費支出50,00050,0000

業務委託費支出

1,500,0001,500,000

0

租税公課支出7,000,000

4,000,000

3,000,000

128,700,000

112,500,000

16,200,000

他団体負担金支出

200,000

200,0000

手数料支出

120,0000

120,000

雑支出

500,000

500,000

0

事業活動支出計

693,179,160

629,870,000

63,309,160

事業活動収支差額-88,826,910-31,466,749-57,360,161②管理費支出広告宣伝費支出

水道光熱費支出

道増協漁獲高割負担金支出15減（単位：円）科目

予 算 額

前年度予算額増減

Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入①特定資産取崩収入

119,545,470

60,415,853

59,129,617

施設整備資金取崩収入

88,006,310

58,015,853

29,990,457

職員住宅整備資金取崩収入

5,400,000

2,400,000

3,000,000

退職給付引当積立資金取崩収入

26,139,1600

26,139,160

0

0

0

119,545,470

60,415,853

59,129,617

24,109,024

22,964,333

1,144,691

施設整備積立資金取得支出

000

増殖事業安定化対策資金取得支出

000

職員住宅整備資金取得支出

2,600,000

2,600,000

0

退職給付引当資金取得支出

15,869,024

12,824,333

3,044,691

役員退任慰労金引当資金取得支出

1,440,000

1,440,000

0

機械装置購入支出

4,200,000

6,100,000-1,900,000②固定資産取得支出

7,200,000

7,100,000

100,000

02,000,000-2,000,000

機械装置購入支出

1,500,000

1,000,000

500,000

工具器具備品購入支出

1,700,000

3,100,000-1,400,000

少額固定資産購入支出

4,000,000

1,000,000

3,000,000

投資活動支出計

31,309,024

30,064,333

1,244,691

投資活動収支差額

88,236,446

30,351,520

57,884,926

職員福利厚生貸付償還金収入590,464

1,115,229-524,765

財務活動収入計

590,464

1,115,229-524,765

職員福利厚生貸付金支出

000

財務活動支出計00

0590,464

1,115,229-524,765000

前期繰越収支差額

160,000,000

160,000,000

0次期繰越収支差額

160,000,000

160,000,000

0②固定資産売却収入
投資活動収入計
２．投資活動支出①特定資産取得支出

土地購入支出

Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入

２．財務活動支出

財務活動収支差額
当期収支差額16