2024年度（令和6年度）収支予算
2024年（令和6年）4月1日から2025年（令和7年）3月31日まで科目

本年度予算額（a) 前年度決算額(b)差異(a)-(b)

備考

Ⅰ 事業活動収支の部
1.事業活動収入

2,808,000

2,838,000△ 30,000 241事業所468口

三隅地区

150,000

144,000

6,000 16事業所25口

通地区

66,00066,0000 6事業所11口

仙崎地区

660,000

684,000△ 24,000 57事業所110口

深川地区

816,000

840,000△ 24,000 78事業所136口

湯本地区

540,000

540,000

0 27事業所90口

俵山地区

222,000

216,000

6,000 20事業所37口

日置地区

144,000

144,000

0 11事業所24口

油谷地区

156,000

156,000

0 17事業所26口①会費収入

54,00048,000②臨時会費収入1,300,000

1,056,000③補助金収入

48,331,000

49,202,526

賛助会員

6,000 9事業所9口
244,000 総会、理事会等会議負担金△ 871,526

16,608,000

15,160,000

クルーズ船等誘致事業補助金

230,000

759,760△ 529,760

スポーツ合宿誘致事業補助金

3,400,000

485,287

2,914,713

11,806,000

10,605,679

0300,000

地域旅ブラッシュアップ推進事業補助金

7,957,000

7,414,000

地域活性化起業人交流プログラム事業補助金

8,000,000

9,700,000△ 1,700,000

330,000

140,800

189,200

中核的観光推進組織体制整備(観光コンベンション協会基盤強化）事業補助金

中核的観光推進組織体制整備(観光案内所運営)事業補助金

フィルムコミッション運営事業補助金

観光旅行者周遊促進事業補助金

1,448,000 職員3名、派遣職員手当等

1,200,321 準職員4名△ 300,000
543,000 職員1名

04,637,000△ 4,637,000

47,946,000

32,008,881

15,937,119

情報発信業務委託料

34,846,000

22,046,440

12,799,560 職員1名

デジタル観光戦略推進業務委託料

6,800,000

4,100,000

2,700,000

地域活性化起業人遂行業務委託料

1,000,000

1,000,000

0

青海島船越キャンプ場管理運営業務委託料

5,300,000

4,862,441

437,559⑤委託手数料収入

300,000

216,179

83,821⑥受取手数料収入

700,000

70,050629,950
262,465

ながと観光周遊タクシー事業補助金④委託料収入13,650,000

13,387,535

レンタサイクル事業

550,000

534,630

15,370

ふるさと納税事業

2,000,000

2,144,095△ 144,095

地域旅事業

2,000,000

1,887,961

112,039

100,000

106,860

9,000,000

8,713,989⑦自主事業収入

イベント企画・支援事業
物品販売事業⑩雑収入事業活動収入計 （Ａ）△ 6,860
286,011 観光名刺、温泉の素他

180,000

172,058

7,942

115,215,000

98,951,229

16,263,77122科目

本年度予算額（a) 前年度決算額(b)差異(a)-(b)備考

2.事業活動支出①事業費支出90,134,000

75,238,371

通信運搬費

14,895,629

300,000

271,638

宣伝広告費

300,000

11,000289,000 広告掲載料他

地域振興費

823,000

834,000△ 11,000 会費収入の30％

三隅地区

45,00040,000通地区

19,00019,0000

仙崎地区

198,000

205,000△ 7,000

深川地区

244,000

248,000△ 4,000

湯本地区

162,000

165,000△ 3,000

俵山地区

66,00066,0000

日置地区

43,00043,0000

油谷地区

46,00048,000△ 2,000

28,362 電話料、CATV利用料

5,000

242,000

208,000

34,000山口県観光連盟

155,000

155,000

0

ながと路観光連絡協議会

30,00030,0000長州路観光連絡会

34,000034,000

長門商工会議所

6,000

6,000

0

湯本まちづくり協議会

2,000

2,000

0

長門法人会

6,000

6,000

0

日本自動車連盟

4,000

4,000

0

日本電信電話ユーザー協会

5,000

5,000

0

負担金

総務費
補助事業支出クルーズ船等誘致事業

350,000

210,189

139,81131,723,000

34,045,481△ 2,322,481

230,000

759,760△ 529,760
2,914,713

スポーツ合宿誘致事業

3,400,000

485,287

中核的観光推進組織体制整備(観光案内所運営)事業

11,806,000

10,605,679

0

300,000

地域旅ブラッシュアップ推進事業

7,957,000

7,416,955

地域活性化起業人交流プログラム事業

8,000,000

9,700,000

フィルムコミッション運営事業

1,200,321 準職員4名△ 300,000
540,045 職員1名
△ 1,700,000

330,000

140,800

189,200

0

4,637,000△ 4,637,000

47,946,000

32,008,881

15,937,119

情報発信業務

34,846,000

22,046,440

12,799,560 職員1名

デジタル観光戦略推進業務

6,800,000

4,100,000

2,700,000

地域活性化起業人業務遂行業務

1,000,000

1,000,000

0

青海島船越キャンプ場管理運営業務

5,300,000

4,862,441

437,559

8,450,000

7,649,182

800,818

レンタサイクル事業

500,000

479,021

20,979

ふるさと納税事業

800,000

666,349

133,651

1,500,000

1,414,378

85,622

観光旅行者周遊促進事業
ながと周遊観光タクシー事業
受託事業支出

自主事業支出

地域旅事業

50,00064,124△ 14,124

物品販売事業等

5,500,000

5,038,908

461,092

期首棚卸額

1,910,685

1,897,087

13,598

期末棚卸額

1,810,685

1,910,685△ 100,000

イベント開発・支援事業

23科目

本年度予算額（a) 前年度決算額(b)差異(a)-(b)

備考23,728,000

22,409,113

1,318,887

会議費

1,300,000

1,580,341△ 280,341 総会資料作成、送付等

給料8,621,000

8,002,800

618,200 職員3名

諸手当

3,676,000

3,256,381

419,619 職員3名

共済費2,386,000

2,071,919

314,081 社会保険料等

交際費

150,000

102,900

47,100 慶弔費

消耗品費

200,000

206,427△ 6,427 事務用消耗品

備品費

200,000

137,500

62,500 事務用備品

借料及損料

850,000

818,365

31,635 コピー機リース料他

共益費

550,000

495,2811,000,000

1,504,302

保険料

150,000

111,660

38,340 自動車保険、共済掛金

通信運搬費80,00036,59043,410 切手代、CATV料金、NHK受信料等

光熱水費

800,000

586,108

213,892 電気料金・水道料金

②管理費

公租公課費

54,719△ 504,302 法人税、消費税他

燃料費100,000

86,891

負担金

1,950,000

1,845,870

修繕費

100,000

37,271

印刷費

200,000

263,166

支払手数料

1,200,000

1,089,241

110,759

福利厚生費

150,000

126,200

23,800

研修費

55,00043,900

11,100

雑費

10,000

6,000

4,000

113,862,000

97,647,484

16,214,516

1,353,000

1,303,745

49,255

Ⅱ 投資活動収支の部

000

1.投資活動収入

事業活動支出計 （B）
事業活動収支差額 （Ｃ）＝（Ａ）－（Ｂ）

13,109 ガソリン代
104,130 派遣職員人件費負担金他
62,729△ 63,166 コピー代他

000

備品購入積立金取崩収入

000

投資活動収入額 (Ｄ)000000000

2.投資活動支出
投資活動支出計 （Ｅ)
投資活動収支差額 （Ｆ)＝(Ｄ)－(Ｅ)Ⅲ 予備費支出 （Ｇ）
当期収支差額 （Ｈ)＝（Ｃ)＋(Ｆ)－(Ｇ)前期繰越収支差額 （Ⅰ)
次期繰越収支差額 （Ｊ)＝（Ｈ)＋(Ⅰ)

00

012,661,024

012,661,024△ 11,308,024

1,303,745△ 12,611,769

11,308,024

10,004,279

1,303,745

011,308,024△ 11,308,02424