多賀城市監査委員告示第１１号
地方自治法第１９９条第９項の規定により報告した定期監査の結果について、多賀城市長から同条第１４項の規定により下記のとおり措置を講じた旨の通知があったので、同項の規定により下記のとおり公表する。
令和５年６月２３日
多賀城市監査委員
多賀城市監査委員
記
１

監査対象部署総務部

２

監査結果の報告日
令和５年５月２４日

３

措置を講じた旨の通知があった日
令和５年６月１４日

４

措置状況報告の内容
別紙のとおり佐伯板橋光時
惠一指摘指導事項等に係る措置状況報告書
1

監 査 の 種 類

定期監査

2

監 査 実 施 日

令和5年4月19日

3

監 査 対 象 部 署

総務課

4

措

番 区号 分置内

容

指摘指導事項等の内容

措置の内容(1) 個人情報の取扱いについて（原因）
業務委託契約において、業務完了後 継続して同じ業者に依頼しているため、年度終わりに個に個人情報返却・廃棄届が提出されて 人情報の破棄は行っておらず、また、健診結果等の保存いないものがあった。
期間が安全衛生法上において５年間とされているものの、国の指導によりできる限り長期間、健診データを保（詳細）存し参照できることが望ましいとの見解があったため、多賀城市職員定期健康診断業務委託に 個人情報返却・廃棄届の提出を求めていなかったもの
おいて、個人情報の取扱いがあるが、業務完了後に個人情報返却・廃棄届が提出
指（講じた措置の内容）されていない。
1
導個人情報の取扱いについて、相手方と十分に協議調整の上、個人情報返却・廃棄届を提出させる予定である。

措置を講じた日R5.5.25（再発防止策）次年度以降の契約締結に当たっては、契約書上の個人情報取扱特記事項の記載方法を改め、運用面及び個人情報保護の観点の両方を適切に管理できるように再発防止に努める。
(2) 公用車運行日誌について（原因）
ア 所属長の確認印がないものがあっ 確認後の押印漏れによるものた。
（詳細）
公用車運行日誌について、以下の誤り （講じた措置の内容）
指 があった。
押印完了
2
導 ・公用車運行日誌について、所属長の確認印がないもの（再発防止策）今後は、所属長及び担当者が確認し、押印漏れを防止する。

R5.4.19(2) 公用車運行日誌について（原因）
イ 運行前、運行後の酒気帯び確認印 確認後の押印漏れによるものがないものがあった。
（詳細）
公用車運行日誌について、以下の誤り （講じた措置の内容）
指 があった。
押印完了
3
導 ・運行前、運行後の酒気帯び確認印がな
いもの（再発防止策）
今後は、所属長及び担当者が確認し、押印漏れを防止する。
（原因）
（詳細）
（講じた措置の内容）
4（再発防止策）R5.4.19

指摘指導事項等に係る措置状況報告書
1

監 査 の 種 類

定期監査

2

監 査 実 施 日

令和5年4月20日

3

監 査 対 象 部 署

地域コミュニティ課

4

措番 区号 分置内容

指摘指導事項等の内容

措置の内容

行政財産使用料の算定額に誤りがあっ （原因）た。)
使用料算定時の積算誤り。また、使用期間を多賀城市公有財産規則（昭和47年多賀城市規則第12号）第22条の4（詳細）ただし書の規定に基づき3年間で許可していたため、令市民活動サポートセンター用地使用料 和2年度から令和4年度まで同額で積算していた。の算出において、第２種電柱１本につき1,100円で計算すべきところを、1,000円（講じた措置の内容）
指 で計算していた。
1
これまで3年間で使用許可していたものを、令和5年度以摘
降は単年度で許可することとし、毎年行政財産使用料に変更がないかを財政課に確認する。
（再発防止策）今後は、複数の職員による確認作業を徹底するなどし、事務処理のチェック機能を適正に働く体制の確保を図り、適正な財産管理に努める。
（原因）（講じた措置の内容）
2

指摘（再発防止策）（原因）（詳細）（講じた措置の内容）
3（再発防止策）（原因）（詳細）（講じた措置の内容）
4（再発防止策）措置を講じた日R5.4.21

指摘指導事項等に係る措置状況報告書
1

監 査 の 種 類

定期監査

2

監 査 実 施 日

令和5年4月26日

3

監 査 対 象 部 署

危機管理課

4

措番 区号 分置内容

指摘指導事項等の内容

措置の内容(1) 個人情報の取扱いについて（原因）
業務委託契約において、個人情報の 契約時には個人情報の取扱いを考慮し「有り」としてい取扱いがないにもかかわらず、取扱い たが、業務の実態としては個人情報の取扱いは無かっがあるものとして契約が行われている た。
ものがあった。
（講じた措置の内容）（詳細）
結果として個人情報取扱特記事項の規定は適用されな「災害情報一斉配信システム構築業務 かった旨の記載のある完了報告書と差し替えた。
指1導 委託」で個人情報の取扱いがあるが、個人情報返却・廃棄届出書の提出がない。
実際は個人情報の取扱いが無い業務だったが、条項を削除していなかった。
（再発防止策）措置を講じた日R5.4.26

事前に個人情報取扱いの有無の確認を徹底し、取扱わないことが確定している場合は契約書から当該規定を削除する。
(2) 決裁処理について（原因）
文書管理規程に基づく文書審査を受 確認不足によるもの
けていないものがあった。
（詳細）「津波・洪水ハザードマップ作製業務 （講じた措置の内容）
指 委託」の変更の起案において、副市長決 押印完了
2
導 裁であり、総務課の文書審査が必要であるが、文書審査がされていない。
（再発防止策）今後は、課長、課長補佐、係長及び担当者が確認し、押印漏れを防止する。

R5.4.26(3) 公印照合について（原因）
起案文書において、公印照合者及び 確認不足によるもの公印押印者の押印がないものがあった。
（詳細）（講じた措置の内容）
指「自主防災組織団体活動事業費補助押印完了
3導 金」「消防団幹部会運営補助金」の金額の確定について、市長名で通知しているが、当該起案の公印照合欄及び押印欄に （再発防止策）それぞれ照合者と押印者の押印が無い。 今後は、課長、課長補佐、係長及び担当者が確認し、押印漏れを防止する。
（原因）
（詳細）
（講じた措置の内容）
4（再発防止策）R5.4.26

指摘指導事項等に係る措置状況報告書
1

監 査 の 種 類

定期監査

2

監 査 実 施 日

令和5年5月9日

3

監 査 対 象 部 署

市民課

4

措

番 区号 分置内容

指摘指導事項等の内容

措置の内容

措置を講じた日(1) 合議について（原因）
ア 副市長決裁の起案について、予算 確認不足によるもの
規則に基づく企画経営部長の合議がないものがあった。

1（詳細）（講じた措置の内容）
指「戸籍事務内連携のための機能の整備 令和4年度の企画経営部長に、合議が漏れていたことを導 に係るシステム改修業務」の委託実施起 説明し、押印いただいた。
案について、副市長専決のもので、財政課長を経て企画経営部長に合議すべきと （再発防止策）
ころ、企画経営部長の合議がされていな 令和5年度からは電子決裁のため、回議する際に、担当かった。
職員だけでなく、その他の職員も決裁ルートを確認し、合議漏れがないことのチェックを行う。

R5.6.7(1) 合議について（原因）
イ 委託契約に係る起案について、契 確認不足によるもの
約担当課長の合議がないものがあった。
（詳細）（講じた措置の内容）「窓口スピーカー付属機器保守点検業契約の手引きを確認し、令和3年度の市民経済部長、次指2導 務」「レジスター保守点検業務」の委託 長及び契約担当課長に、回議・合議が漏れていたことを契約起案について、財政課長の合議がさ 説明し、押印いただいた。
れていなかった。
（再発防止策）令和5年度からは電子決裁のため、回議する際に、担当職員だけでなく、その他の職員も決裁ルートを確認し、合議漏れがないことのチェックを行う。
（原因）
（詳細）
（講じた措置の内容）
3（再発防止策）（原因）（詳細）（講じた措置の内容）
4（再発防止策）R5.6.7