平成２５年度（2013年度）

町田市

一般会計
特別会計

歳入歳出決算書

附属書類
歳入歳出決算事項別明細書
実質収支に関する調書
財 産 に 関 す る 調 書┠䚷䚷ḟ
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4

平成２５年度

町田市一般会計歳入歳出決算書

7

平成２５年度町田市一般会計歳入歳出決算

区

分

歳

入

歳

出

予

算

現

決

額

算

額

円

円

139,893,781,826

136,778,681,357

139,893,781,826

132,373,031,032

歳入歳出差引残額

4,405,650,325 円
翌 年 度 へ 繰 越

一般会計
8

歳

平成２５年度 町田市一般会計

入
款

項

予

算

現

額

調

定

額

円

円

66,901,055,000

70,132,043,805

１.市民税

33,497,250,000

35,652,816,842

２.固定資産税

25,149,050,000

25,963,612,163

３.軽自動車税289,644,000

338,492,849

４.市たばこ税

2,438,171,000

2,489,885,018

2,000

0

６.入湯税

4,321,000

5,337,750

７.事業所税874,902,000

856,013,500

８.都市計画税

4,647,715,000

4,825,885,683

714,443,000

714,443,007

１.地方揮発油譲与税

218,278,000

218,278,000

２.自動車重量譲与税

496,165,000

496,165,000

0

7531,385,000

531,385,000

531,385,000

531,385,000

361,071,000

361,071,000

361,071,000

361,071,000

470,010,000

470,010,000

470,010,000

470,010,000

4,139,374,000

4,139,374,000

4,139,374,000

4,139,374,000

40,626,000

40,626,064

40,626,000

40,626,064

442,298,000

442,298,000

442,298,000

442,298,000

１.市税

５.特別土地保有税

２.地方譲与税

３.地方道路譲与税
３.利子割交付金
１.利子割交付金
４.配当割交付金
１.配当割交付金
５.株式等譲渡所得割交付金
１.株式等譲渡所得割交付金
６.地方消費税交付金
１.地方消費税交付金
７.ゴルフ場利用税交付金
１.ゴルフ場利用税交付金
８.自動車取得税交付金
１.自動車取得税交付金

9歳入歳出決算書
収

入

済

額

不 納 欠 損 額

予 算 現 額 と収入済額との比較

収 入 未 済 額

円

円

円

円

67,074,036,997

296,161,267

2,761,845,541

172,981,997

33,469,575,625

218,063,662

1,965,177,555△27,674,375

25,274,133,155

59,920,729

629,558,279

125,083,155

296,342,009

5,433,108

36,717,732

6,698,009

2,489,885,018

0051,714,018

0

0

0

△2,0005,337,750

001,016,750

853,758,800

02,254,700△21,143,200

4,685,004,640

12,743,768

128,137,275

37,289,640

714,443,007

0

0

7

218,278,000

0

0

0

496,165,000

0

0

0

7

0

0

7

531,385,000

0

0

0

531,385,000

0

0

0

361,071,000

0

0

0

361,071,000

0

0

0

470,010,000

0

0

0

470,010,000

0

0

0

4,139,374,000

0

0

0

4,139,374,000

0

0

0

40,626,064

0

0

64

40,626,064

0

0

64

442,298,000

0

0

0

442,298,000

0

0

0

一般会計
10

歳

入
款

項

予

算

現

額

調

定

額

円

円

370,534,000

370,534,000

370,534,000

370,534,000

1,952,073,000

1,952,073,000

1,952,073,000

1,952,073,000

61,981,000

61,981,000

61,981,000

61,981,000

1,219,487,000

1,282,747,178

1,219,487,000

1,282,747,178

2,778,276,000

2,832,771,597

１.使用料

1,046,944,000

1,036,104,797

２.手数料

1,731,332,000

1,796,666,800

23,455,966,000

23,190,533,315

１.国庫負担金

19,705,314,000

19,845,852,579

２.国庫補助金

3,650,321,000

3,243,070,060

100,331,000

101,610,676

17,431,405,000

17,389,324,334

１.都負担金6,637,543,000

6,686,035,741

２.都補助金9,601,242,000

9,530,296,511

３.委託金

1,192,620,000

1,172,992,082

812,565,000

814,895,288

１.財産運用収入

182,184,000

186,092,168

２.財産売払収入

630,381,000

628,803,120

11,608,000

11,608,208

11,608,000

11,608,208

5,370,942,000

5,169,841,218

９.地方特例交付金
１.地方特例交付金
10.地方交付税
１.地方交付税
11.交通安全対策特別交付金
１.交通安全対策特別交付金
12.分担金及び負担金
１.負担金
13.使用料及び手数料

14.国庫支出金

３.委託金
15.都支出金

16.財産収入17.寄附金
１.寄附金
18.繰入金

11

収

入

済

額

不 納 欠 損 額

予 算 現 額 と収入済額との比較

収 入 未 済 額

円

円

円

円

370,534,000

0

0

0

370,534,000

0

0

0

1,952,073,000

0

0

0

1,952,073,000

0

0

0

61,981,000

0

0

0

61,981,000

0

0

0

1,227,765,602

4,525,590

50,455,986

8,278,602

1,227,765,602

4,525,590

50,455,986

8,278,602

2,810,365,860

867,840

21,537,897

32,089,860

1,013,735,060

861,840

21,507,897△33,208,940

1,796,630,800

6,000

30,00065,298,800

22,477,240,315

0713,293,000△978,725,685

19,845,852,579

00

140,538,579

2,529,777,060

0713,293,000△1,120,543,940

101,610,676

00

1,279,676

17,374,230,334

015,094,000△57,174,666

6,686,035,741

0048,492,741

9,515,202,511

0

15,094,000△86,039,489

1,172,992,082

00△19,627,918

814,845,258

0

50,0302,280,258

186,042,138

050,0303,858,138

628,803,120

00△1,577,880

11,608,208

0

0

208

11,608,208

0

0

208

5,169,841,218

00△201,100,782

一般会計
12

歳

入
款

項

予

調

定

額

114,809,000

114,808,844

5,256,133,000

5,055,032,374

4,633,421,826

4,633,422,700

4,633,421,826

4,633,422,700

1,687,861,000

1,976,423,755

125,006,000

207,897,670

２.市預金利子6,626,000

7,084,526

３.貸付金元利収入

13,970,000

26,766,500

４.受託事業収入

637,122,000

171,774,347

５.収益事業収入

20,000,000

20,000,000

６.雑入

885,137,000

1,542,900,712

6,507,400,000

4,745,400,000

6,507,400,000

4,745,400,000

139,893,781,826

141,262,806,469

19.繰越金１.繰越金
20.諸収入１.延滞金加算金及び過料

21.市債
１.市債

合

額

円

２.基金繰入金

入現円

１.特別会計繰入金

歳

算

計

13

収

入

済

額

不 納 欠 損 額

予 算 現 額 と収入済額との比較

収 入 未 済 額

円

円

円

円

114,808,844

0

0

△156

5,055,032,374

00△201,100,626

4,633,422,700

0

0

874

4,633,422,700

0

0

874

1,356,129,794

29,273,218

591,020,743△331,731,206

207,779,283

0

118,387

82,773,283

7,084,526

00458,526

14,199,000

420,000

12,147,500

229,000

168,967,347

02,807,000△468,154,653

20,000,000

0

0

0

938,099,638

28,853,218

575,947,856

52,962,638

4,745,400,000

00△1,762,000,000

4,745,400,000

00△1,762,000,000

136,778,681,357

330,827,915

4,153,297,197△3,115,100,469

一般会計
14

歳

出
款

項

予

算

現

額
円

１.議会費

659,556,000
１.議会費

659,556,000

２.総務費

19,912,964,000
１.総務管理費

17,134,965,000

２.徴税費

1,552,817,000

３.戸籍住民基本台帳費

330,660,000

４.選挙費

745,026,000

５.統計調査費

49,529,000

６.監査委員費99,967,000

３.民生費

65,647,782,152
１.社会福祉費

26,637,371,350

２.児童福祉費

25,652,796,802

３.生活保護費

13,319,213,000

４.国民年金費

37,565,000

５.災害救助費

836,000

４.衛生費

12,372,655,770
１.保健衛生費

3,732,747,270

２.病院費

1,200,000,000

３.清掃費

7,439,908,500

５.労働費

35,194,000
35,194,000

１.労働諸費
６.農林費

400,250,000
400,250,000

１.農業費
７.商工費

952,903,000
952,903,000

１.商工費

15

支

出

済

翌 年 度 繰 越 額

額

不

用

予 算 現 額 と支出済額との比較

額

円

円

円

円

638,347,181

0

21,208,819

21,208,819

638,347,181

0

21,208,819

21,208,819

19,137,555,822

0775,408,178

775,408,178

16,608,618,643

0526,346,357

526,346,357

1,491,919,089

0

60,897,911

60,897,911

308,745,144

0

21,914,856

21,914,856

588,803,368

0

156,222,632

156,222,632

45,433,445

0

4,095,555

4,095,555

94,036,133

0

5,930,867

5,930,867

64,520,579,764

22,678,596

1,104,523,792

1,127,202,388

26,254,262,250

0383,109,100

383,109,100

25,147,297,659

22,678,596

482,820,547

505,499,143

13,084,642,399

0

234,570,601

234,570,601

33,555,961

0

4,009,039

4,009,039

821,495

0

14,505

14,505

11,862,554,810

0510,100,960

510,100,960

3,453,484,471

0279,262,799

279,262,799

1,200,000,000

0

0

0

7,209,070,339

0230,838,161

230,838,161

33,306,100

0

1,887,900

1,887,900

33,306,100

0

1,887,900

1,887,900

369,684,610

030,565,390

30,565,390

369,684,610

030,565,390

30,565,390

912,853,513

040,049,487

40,049,487

912,853,513

040,049,487

40,049,487

一般会計
16

歳

出
款

項

予

算

現

額
円

８.土木費

11,434,801,056
１.土木管理費

476,993,000

２.道路橋梁費3,039,948,800

３.都市計画費

7,538,545,506

４.住宅費

379,313,750

９.消防費

5,244,946,000
１.消防費

5,244,946,000

10.教育費17,184,853,623
１.教育総務費

1,309,189,000

２.小学校費6,969,854,000

３.中学校費3,534,050,000

４.幼稚園費1,170,438,000

５.社会教育費

2,868,554,673

６.保健体育費

1,332,767,950

11.災害復旧費

8,000
１.農林施設災害復旧費

2,000

２.公共土木施設災害復旧費

2,000

３.厚生労働施設災害復旧費

2,000

４.文教施設災害復旧費

2,000

12.公債費6,016,037,000
6,016,037,000

１.公債費
13.予備費31,831,225
31,831,225

１.予備費

歳

出

合

計

139,893,781,826
歳入歳出差引残額
うち基金繰入額
174,405,650,325円
0円

支

出

済

翌 年 度 繰 越 額

額

不

用

予 算 現 額 と支出済額との比較

額

円

円

円

円

9,917,728,625

189,576,476

1,327,495,955

1,517,072,431

455,043,276

0

21,949,724

21,949,724

2,657,344,622

106,269,982

276,334,196

382,604,178

6,473,321,910

83,306,494

981,917,102

1,065,223,596

332,018,817

0

47,294,933

47,294,933

5,144,451,027

0

100,494,973

100,494,973

5,144,451,027

0

100,494,973

100,494,973

13,823,573,455

2,634,610,992

726,669,176

3,361,280,168

1,217,916,376

0

91,272,624

91,272,624

5,485,663,497

1,275,000,000

209,190,503

1,484,190,503

2,079,664,610

1,313,400,000

140,985,390

1,454,385,390

1,144,469,019

0

25,968,981

25,968,981

2,776,258,415

9,701,112

82,595,146

92,296,258

1,119,601,538

36,509,880

176,656,532

213,166,412

0

0

8,000

8,000

0

0

2,000

2,000

0

0

2,000

2,000

0

0

2,000

2,000

0

0

2,000

2,000

6,012,396,125

0

3,640,875

3,640,875

6,012,396,125

0

3,640,875

3,640,875

0031,831,225

31,831,225

0031,831,225

31,831,225

132,373,031,032

2,846,866,064

4,673,884,730

7,520,750,794

平成26年 8月29日
町田市長

提出
石 阪

丈

一

一般会計
18

平成２５年度

町 田 市 一 般 会 計
実質収支に関する調書
町 田 市 一 般 会 計
歳入歳出決算事項別明細書

町田市一般会計実質収支に関する調書
区

分

金

額
千円

１． 歳

入

総

額

136,778,681

２． 歳

出

総

額

132,373,031

額

4,405,650（１） 継続費逓次繰 越額

0（２） 繰越明許費繰 越額

144,799（３） 事 故 繰 越 し 繰 越 額

90,388

計

235,187

３． 歳

４．

歳

翌年度へ
繰 り 越 す
べき財源

５． 実
６．

入

質

出

引

額

4,170,463

実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額

0

備 考

収

差

支

繰 越 明 許 費 繰 越 額

2,744,895 千円

同 上未 収入 特定 財源

2,600,096 千円

事 故 繰 越 し 繰 越 額

101,971 千円

同 上未 収入 特定 財源

11,583 千円

一般会計

22

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24

平成25年度 町田市一般会計
歳

入
予

款項

算

現

額

継 続 費 及 び

目
当初予算額

補正予算額

繰 越 事 業 費節
計区 分

繰越財源充当額

1. 市税
1. 市民税
1. 個人

2. 法人

2. 固定資産税
1. 固定資産税

2. 国有資産等所在市
町村交付金及び納付金

3. 軽自動車税

円

円

円

円

66,691,055,000

210,000,000

066,901,055,000

33,497,250,000

0033,497,250,000

29,861,988,000

0029,861,988,000

3,635,262,00000110,000,000

025,149,050,000

24,441,720,000

110,000,000

024,551,720,000

289,644,000

0

0

0

0

25

円

1.現年課税分

29,373,417,000

2.滞納繰越分

488,571,000

1.現年課税分

3,616,142,000

2.滞納繰越分

19,120,000

1.現年課税分

24,280,562,000

2.滞納繰越分

271,158,000

1.現年課税分

597,330,000

3,635,262,000

25,039,050,000

597,330,000

金 額

597,330,000

289,644,000

歳入歳出決算事項別明細書
調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額

円

備

円

考

円

円

70,132,043,805 67,074,036,997

296,161,267

2,761,845,541 収入済額中還付未済額

2,495,280

35,652,816,842 33,469,575,625

218,063,662

1,965,177,555 収入済額中還付未済額

1,814,380

31,922,719,153 29,853,118,206

207,799,770

1,861,801,177 収入済額中還付未済額

1,613,180

29,742,055,833 29,148,690,320

1,094,895

592,270,618

円

1.普通徴収分
収入済額中還付未済額
2.特別徴収分
収入済額中還付未済額
3.年金特別徴収分
収入済額中還付未済額

2,180,663,320

704,427,886

206,704,875

3,730,097,689

3,616,457,419

10,263,892

3,619,981,200

3,596,281,605

299,295

1,269,530,559

999,928
19,609,139,192
42,422
1,523,795,619
298,280
704,427,886

収入済額中還付未済額

272,550

103,376,378 収入済額中還付未済額

201,200

23,400,300

3,596,281,605
収入済額中還付未済額

110,116,489

8,015,755,509

201,200

20,175,814

9,964,597

79,976,078

25,963,612,163 25,274,133,155

59,920,729

629,558,279 収入済額中還付未済額

528,739

25,366,281,463 24,676,802,455

59,920,729

629,558,279 収入済額中還付未済額

528,739

24,559,860,500 24,309,433,875

2,202,347

248,224,278

20,175,814

24,309,433,875
収入済額中還付未済額

806,420,963

367,368,580

57,718,382

381,334,001

367,368,580
収入済額中還付未済額

597,330,700

597,330,700

00597,330,700

597,330,700

00338,492,849

296,342,009

5,433,108

493,534

36,717,732 収入済額中還付未済額

35,205597,330,700
39,600

市税

26

歳

入
予

款項

算

現

額

継 続 費 及 び

目
当初予算額

補正予算額

繰 越 事 業 費節
計区 分

繰越財源充当額

1. 軽自動車税

4. 市たばこ税
1. 市たばこ税

5. 特別土地保有税
1. 特別土地保有税

6. 入湯税
1. 入湯税

7. 事業所税
1. 事業所税

8. 都市計画税

円

円

円

円

289,644,000

00289,644,000

2,338,171,000

100,000,000

02,438,171,000

2,338,171,000

100,000,000

02,438,171,000

2,000

0

0

2,000

2,000

0

0

2,000

4,321,000

004,321,000

4,321,000

004,321,000

874,902,000

00874,902,000

874,902,000

00874,902,000

4,647,715,000

0

0

27

4,647,715,000

金 額
円

1.現年課税分

282,590,000

2.滞納繰越分

7,054,000

1.現年課税分

2,438,170,000

2.滞納繰越分

1,000

1.現年課税分

1,000

2.滞納繰越分

1,000

1.現年課税分

4,320,000

2.滞納繰越分

1,000

1.現年課税分

873,699,000

2.滞納繰越分

1,203,000

調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額

円

円

円

338,492,849

296,342,009

5,433,108

298,330,700

287,642,800

8,000

備

円

円

36,717,732 収入済額中還付未済額
10,679,900

8,699,209

5,425,108

39,600287,642,800

収入済額中還付未済額
40,162,149

考

26,037,832

36,0008,699,209

収入済額中還付未済額

3,600

2,489,885,018

2,489,885,018

002,489,885,018

2,489,885,018

002,489,885,018

2,489,885,018

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,337,750

5,337,750

005,337,750

5,337,750

005,337,750

5,337,750

0

0

0

0

0

0

856,013,500

853,758,800

02,254,700

856,013,500

853,758,800

02,254,700

852,770,400

850,935,800

01,834,600

850,935,800

3,243,100

2,823,000

0420,100

2,823,000

4,825,885,683

4,685,004,640

12,743,768

128,137,275 収入済額中還付未済額

2,489,885,018

5,337,750

112,561

市税

28

歳

入
予

款項

算

現

額

継 続 費 及 び

目
当初予算額

補正予算額

繰 越 事 業 費節
計区 分

繰越財源充当額

1. 都市計画税

2. 地方譲与税
1. 地方揮発油譲与税
1. 地方揮発油譲与税

2. 自動車重量譲与税
1. 自動車重量譲与税

3. 地方道路譲与税
1. 地方道路譲与税

3. 利子割交付金
1. 利子割交付金
1. 利子割交付金

4. 配当割交付金
1. 配当割交付金

円

円

円

円

4,647,715,000

004,647,715,000

811,001,000△96,558,000

0714,443,000

226,000,000△7,722,000

0218,278,000

226,000,000△7,722,000

0218,278,000

585,000,000△88,835,000

0496,165,000

585,000,000△88,835,000

0496,165,000

1,000△1,000

0

0

1,000

△1,00000417,000,000

114,385,000

0531,385,000

417,000,000

114,385,000

0531,385,000

417,000,000

114,385,000

0531,385,000

196,000,000

165,071,0000361,071,000

196,000,000

165,071,0000361,071,000

29

金 額
円

1.現年課税分

4,594,600,000

2.滞納繰越分

53,115,000

1.地方揮発油譲
与税

218,278,000

1.自動車重量譲与税

496,165,000

1.地方道路譲与税

0

1.利子割交付金531,385,000

調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額

円

円

円

4,825,885,683

4,685,004,640

12,743,768

4,654,230,700

4,606,797,123

468,848備円

円

128,137,275 収入済額中還付未済額
46,964,729

78,207,517

12,274,920

81,172,546

714,443,007

00218,278,000

218,278,000

00218,278,000

218,278,000

00218,278,000

218,278,000

00496,165,000

496,165,000

00496,165,000

496,165,000

00496,165,000

496,165,000

0

0

7

7

0

0

7

7

0

0

7

7

0

0

531,385,000

531,385,000

00531,385,000

531,385,000

00531,385,000

531,385,000

00531,385,000

531,385,00000361,071,000

361,071,00000361,071,000

361,071,00000

105,066
78,207,517

収入済額中還付未済額
714,443,007

112,561
4,606,797,123

収入済額中還付未済額
171,654,983

考

7,495

《財政課》

218,278,000《財政課》

496,165,000

《財政課》

7

《財政課》

531,385,000

市税・地方譲与税・利子割交付金・配当割交付金

30

歳

入
予

款項

算

現

額

継 続 費 及 び

目
当初予算額

補正予算額

繰 越 事 業 費節
計区 分

繰越財源充当額

1. 配当割交付金

5. 株式等譲渡所得割交付金

円

円

円

円

196,000,000

165,071,0000361,071,000

41,000,000

429,010,000

0470,010,000

1. 株式等譲渡所得割交付金41,000,000

429,010,000

0470,010,000

1. 株式等譲渡所得割
交付金41,000,000

429,010,000

0470,010,000

6. 地方消費税交付金
1. 地方消費税交付金
1. 地方消費税交付金

4,221,000,000△81,626,000

04,139,374,000

4,221,000,000△81,626,000

04,139,374,000

4,221,000,000△81,626,000

04,139,374,000

33,000,000

7,626,000

040,626,000

1. ゴルフ場利用税交付金

33,000,000

7,626,000

040,626,000

1. ゴルフ場利用税交付金33,000,000

7,626,000

040,626,000

7. ゴルフ場利用税交付金

8. 自動車取得税交付金
1. 自動車取得税交付金
1. 自動車取得税交付金

2. 旧法による自動車
取得税交付金

404,001,000

38,297,000

0442,298,000

404,001,000

38,297,000

0442,298,000

404,000,000

38,296,000

0442,296,000

1,000

1,000

0

31

2,000

金 額
円

1.配当割交付金361,071,000

1.株式等譲渡所
得割交付金

470,010,000

1.地方消費税交付金4,139,374,000

1.ゴルフ場利用税交付金40,626,000

1.自動車取得税
交付金442,296,000

調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額

円

円

円

円

361,071,000

361,071,00000361,071,000

361,071,00000470,010,000

470,010,00000470,010,000

470,010,00000470,010,000

470,010,00000470,010,000

470,010,000

004,139,374,000

4,139,374,000

004,139,374,000

4,139,374,000

004,139,374,000

4,139,374,000

004,139,374,000

4,139,374,000

0040,626,064

40,626,064

0040,626,064

40,626,064

0040,626,064

40,626,064

0040,626,064

40,626,064

00442,298,000

442,298,000

00442,298,000

442,298,000

00442,296,000

442,296,000

00442,296,000

442,296,000

0

0

2,000

2,000

0

0

備

考

円

《財政課》

361,071,000《財政課》

470,010,000《財政課》

4,139,374,000《財政課》

40,626,064《財政課》

442,296,000

配当割交付金・株式等譲渡所得割交付金・地方消費税交付金・ゴルフ場利用税交付金・自動車取得税交付金

32

歳

入
予

款項

算

現

額

継 続 費 及 び

目
当初予算額

補正予算額

繰 越 事 業 費節
計区 分

繰越財源充当額円

9. 地方特例交付金
1. 地方特例交付金
1. 地方特例交付金

10. 地方交付税
1. 地方交付税
1. 地方交付税円

円△20,466,000

0

370,534,000

391,000,000△20,466,000

0

370,534,000

391,000,000△20,466,000

0

370,534,000

1,837,000,000

115,073,00001,952,073,000

1,837,000,000

115,073,00001,952,073,000

1,837,000,000

115,073,00001,952,073,000

65,000,000△3,019,000

061,981,000

1. 交通安全対策特別交付金65,000,000△3,019,000

061,981,000

1. 交通安全対策特別交付金65,000,000△3,019,000

061,981,000

11. 交通安全対策特別交付金

12. 分担金及び負担金

1,219,552,000△65,000

0

1,219,487,000

1. 負担金1,219,552,000△65,000

0

1,219,487,000

800,00000

800,000

1. 総務費負担金

2. 民生費負担金

1,213,299,000

0

0

33

円

円

391,000,000

金 額

1.旧法による自動車取得税交付金2,000

1.地方特例交付金370,534,000

1.地方交付税

1,952,073,000

1.交通安全対策
特別交付金

61,981,000

1.南多摩斎場組
合事務負担金

800,000

1.老人福祉費負
担金

22,059,000

1,213,299,000

調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額

備

考

円

円

円

円

円

2,000

2,000

0

0

370,534,000

370,534,000

00370,534,000

370,534,000

00370,534,000

370,534,000

00370,534,000

370,534,000

001,952,073,000

1,952,073,000001,952,073,000

1,952,073,000001,952,073,000

1,952,073,000001,952,073,000

1,952,073,0000061,981,000

61,981,000

0061,981,000

61,981,000

0061,981,000

61,981,000

0061,981,000

61,981,000

001,282,747,178

1,227,765,602

4,525,590

50,455,986 収入済額中還付未済額

18,3501,282,747,178

1,227,765,602

4,525,590

50,455,986 収入済額中還付未済額

18,350836,595

836,59500836,595

836,595001,275,774,960

1,221,550,580

4,525,590

30,769,816

20,419,779

0

《財政課》

2,000

《財政課》

370,534,000《財政課》

1,952,073,000《財政課》

61,981,000《会計課》

49,698,790 収入済額中還付未済額
10,350,037《高齢者福祉課》

836,595

18,35020,419,779

自動車取得税交付金・地方特例交付金・地方交付税・交通安全対策特別交付金・分担金及び負担金

34

歳

入
予

款項

算

現

額

継 続 費 及 び

目
当初予算額

補正予算額

繰 越 事 業 費節
計区 分

繰越財源充当額
円

3. 衛生費負担金

4. 土木費負担金

5,453,000

0円

円△1,772,00001,707,000

02.母子・助産施設入所者負担
金

156,000

3.児童保育費負担金

1,191,084,000

1.保健所費負担金

3,681,000

1.都市計画費負担金

1,707,000

1.忠生市民セン
ター使用料

811,000

2.鶴川市民セン
ター使用料

5,925,000

3.南市民センタ
ー使用料

5,233,000

4.なるせ駅前市
民センター使用料

3,861,000

5.堺市民センタ
ー使用料

3,730,000

6.小山市民セン
ター使用料

5,019,000

7.玉川学園コミュニティセン
ター使用料

2,370,000

3,681,000

1,707,000

2,723,013,000

55,263,000

02,778,276,000

1. 使用料

988,292,000

58,652,00001,046,944,000

80,742,000

5,549,000

086,291,000

35

円

円

13. 使用料及び手数料

1. 総務使用料

金 額

調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額

備

考

円

円

円

円

円

156,400

91,400065,000《子育て支援課》

91,4001,244,848,744

1,201,039,401

4,525,590

39,283,753《子育て支援課》

1,201,039,401

収入済額中還付未済額

18,3503,671,023

3,671,023

003,671,023

3,671,023

002,464,600

1,707,404

0757,1962,464,600

1,707,404

0757,196

2,832,771,597

2,810,365,860

867,840

21,537,897

1,036,104,797

1,013,735,060

861,840

21,507,897

82,328,409

82,328,409

00751,500

751,50000《忠生市民センター》

751,500

5,707,900

5,707,900

00《鶴川市民センター》

5,707,900

4,756,900

4,756,900

00《南市民センター》

4,756,900

3,600,600

3,600,600

00《なるせ駅前市民センター》

3,600,600

3,371,600

3,371,600

00《堺市民センター》

3,371,600

4,529,900

4,529,900

00《小山市民センター》

4,529,900

2,431,700

2,431,700

0

0

《市民課》

2,431,700《保健対策課》

3,671,023《道路整備課》

1,707,404

分担金及び負担金・使用料及び手数料

36

歳

入
予

款項

算

現

額

継 続 費 及 び

目
当初予算額

補正予算額

繰 越 事 業 費節
計区 分

繰越財源充当額
円

2. 民生使用料

218,234,000

円

円

0

1,304,000

37

金 額
円

円
8.木曽山崎コミュニティセン
ター使用料

5,451,000

9.成瀬コミュニ
ティセンター
使用料

3,540,000

10.つくし野コミュニティセン
ター使用料

4,218,000

11.木曽森野コミュニティセン
ター使用料

4,162,000

12.三輪コミュニティセンター
使用料

3,222,000

13.市民フォーラ
ム使用料

9,003,000

14.男女平等推進センター使用料

96,00015.行政財産使用料

29,645,000

16.南町田コミュ
ニティセンター使用料

5,000

219,538,000
1.祭壇使用料

6,783,000

2.高齢者生活訓
練施設使用料

120,000

3.高齢者住宅使用料

5,389,000

4.市立保育園特別保育料

23,456,000

5.学童保育クラ
ブ育成料

181,534,000

調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額

備

考

円

円

円

円

円

5,427,600

5,427,600

0

0

《市民課》

5,427,600

3,480,500

3,480,500

00《市民協働推進課》

3,480,500

3,716,300

3,716,300

00《市民協働推進課》

3,716,300

3,850,500

3,850,500

00《市民協働推進課》

3,850,500

2,755,900

2,755,900

00《市民協働推進課》

2,755,900

8,343,500

8,343,500

00《市民協働推進課》

8,343,500

485,100

485,100

00《市民協働推進課》

485,100

29,104,009

29,104,009

0

0

《管財課》
《施設課》
《生涯学習総務課》

17,105,674
10,128,159
1,870,176

14,90014,90000《南市民センター》

14,900230,329,008

222,565,068

696,340

7,067,600

7,859,900

7,859,900

0

0

0

0

0

0

4,848,900

4,848,900

027,623,560

25,548,020

187,425,500

181,755,500《福祉総務課》

7,859,900

0《高齢者福祉課》

4,848,900

204,340

1,871,200《子育て支援課》

25,548,020

492,000

5,178,000《児童青少年課》

181,755,500

使用料及び手数料

38

歳

入
予

款項

算

現

額

継 続 費 及 び

目
当初予算額

補正予算額

繰 越 事 業 費節
計区 分

繰越財源充当額
円

3. 衛生使用料

4. 農林使用料

5. 商工使用料

6. 土木使用料

2,893,000

3,774,000

133,766,000

493,117,000

円

円

0

0

0

0

9,790,000

043,969,000

0

39

金 額
円

円
6.障がい者福祉
施設使用料

2,256,000

1.健康福祉会館
使用料

1,292,000

2.受託健診使用料

1,601,000

1.市民農園使用料

3,774,000

1.ターミナル使用料23,257,000

2.駐車場使用料

112,148,000

3.バスターミナ
ル使用料

8,150,000

4.小野路宿里山
交流館使用料

1,000

2,893,000

3,774,000

143,556,000

537,086,000
1.道路占用料

274,435,000

2.公園用地使用料

11,020,000

3.町田ぼたん園
入園料

9,050,000

4.市営住宅使用料

191,152,000

5.特定公共賃貸
住宅使用料

6,296,000

6.町田えびね苑
入苑料

1,486,000

調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額

円

円

円

円

2,571,148

2,552,748

0

18,4002,664,530

2,664,530

001,347,900

1,347,900

01,316,630

1,316,630

3,872,500

備考円《ひかり療育園》《すみれ教室》

85,1592,467,589

0

《健康課》

1,347,900

00《保健対策課》

1,316,630

3,872,500

003,872,500

3,872,500

00《農業振興課》

3,872,500

147,863,796

147,386,796

0

477,000

21,825,446

21,348,4460

477,000《産業観光課》

21,348,446

119,523,450

119,523,450

00《産業観光課》

119,523,450

6,514,500

6,514,500

00《産業観光課》

6,514,500

400

400

0

0

《産業観光課》

400

515,440,704

501,311,907

165,500

13,963,297

275,544,558

275,544,558

00《道路管理課》

275,544,558

12,882,953

12,882,953

00《公園緑地課》

12,882,953

9,050,370

9,050,370

00《公園緑地課》

9,050,370

202,084,381

187,955,584

165,500

13,963,297《建物住宅対策課》

187,955,584

6,183,248

6,183,248

00《建物住宅対策課》

6,183,248

1,486,680

1,486,680

00《公園緑地課》

1,486,680

使用料及び手数料

40

歳

入
予

款項

算

現

額

継 続 費 及 び

目
当初予算額

補正予算額

繰 越 事 業 費節
計区 分

繰越財源充当額円

7. 教育使用料

2. 手数料
1. 総務手数料

55,766,000円

円△1,960,000

0円

円
7.緑地用地使用料

254,000

8.公園駐車場使用料

43,393,000

1.ひなた村使用料

2,740,000

2.青少年センタ
ー使用料

10,173,000

3.公民館使用料

10,883,000

4.国際版画美術
館使用料

14,763,000

5.学校施設使用料

9,803,000

6.文学館使用料

3,444,000

7.博物館使用料

2,000,000

1.戸籍手数料

33,947,000

2.住民票手数料

58,799,000

3.印鑑証明手数料

46,261,000

53,806,000

1,734,721,000△3,389,000

01,731,332,000

181,016,00000

181,016,000

41

金 額

調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額

備

考

円

円

円

円

円

274,884

274,88400《公園緑地課》

274,884

7,933,630

7,933,630

00《公園緑地課》

7,933,630

53,605,850

53,605,850

002,253,500

2,253,500

00《ひなた村》

2,253,500

9,913,700

9,913,700

00《大地沢青少年センター》

9,913,700

11,687,200

11,687,20000《生涯学習センター》

11,687,200

15,816,100

15,816,10000《国際版画美術館》

15,816,100

9,792,700

9,792,700

00《スポーツ振興課》

9,792,700

2,441,200

2,441,200

0

0

《図書館》

2,441,200

1,701,450

1,701,450

00《文化振興課》

1,701,450

1,796,666,800

1,796,630,800

6,000

30,000

197,112,900

197,112,900

0034,931,200

34,931,200

0

0

《市民課》
《忠生市民センター》《南市民センター》《なるせ駅前市民センター》《鶴川市民センター》《堺市民センター》《小山市民センター》

22,005,700
2,268,600
2,220,600
2,341,550
3,693,950
1,197,100
1,203,700

71,090,100

71,090,100

0

0

《市民課》
《忠生市民センター》《南市民センター》《なるせ駅前市民センター》《鶴川市民センター》《堺市民センター》《小山市民センター》

38,562,600
4,412,400
5,714,100
6,879,600
10,214,100
2,095,200
3,212,100

47,092,500

47,092,500

0

0

《市民課》
《忠生市民センター》《南市民センター》《なるせ駅前市民センター》

19,807,500
4,229,700
4,813,800
5,457,300

使用料及び手数料

42

歳

入
予

款項

算

現

額

継 続 費 及 び

目
当初予算額

補正予算額

繰 越 事 業 費節
計区 分

繰越財源充当額
円

2. 民生手数料

3. 衛生手数料

1,000

1,505,900,000

円

円

0

0

△1,263,000

0

43

金 額
円

円

4.諸証明手数料

3,596,000

5.閲覧手数料

1,572,000

6.税務証明手数料

31,900,000

7.許可手数料

1,854,000

8.印鑑登録証交付手数料964,000

9.住民基本台帳
カード交付手数料

2,123,000

1.法人証明書交
付手数料

1,000

1,000

1,504,637,000

調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額

円

円

円

備

円

考

円

《鶴川市民センター》《堺市民センター》《小山市民センター》

8,589,600
1,610,700
2,583,900

2,952,950

2,952,950

0

0

《総務課》
《市民課》
《忠生市民センター》《南市民センター》《なるせ駅前市民センター》《鶴川市民センター》《堺市民センター》《小山市民センター》

600
2,233,250
115,200
123,300
120,900
229,800
62,40067,5001,649,400

1,649,400

00《市民税課》《市民課》

429,900
1,219,500

34,473,600

34,473,600

00《市民税課》《市民課》《忠生市民センター》《南市民センター》《なるせ駅前市民センター》《鶴川市民センター》《堺市民センター》《小山市民センター》

12,520,200
10,788,000
1,565,400
2,195,400
2,418,900
3,021,300
1,011,000
953,400

2,099,250

2,099,250

0

0

《市民課》
《忠生市民センター》《南市民センター》《なるせ駅前市民センター》《鶴川市民センター》《堺市民センター》《小山市民センター》

243,000
729,000
313,500
123,000
447,750
111,750
131,250

837,900

837,900

0

0

《市民課》
《忠生市民センター》《南市民センター》《なるせ駅前市民センター》《鶴川市民センター》《堺市民センター》《小山市民センター》

394,500
82,80054,90098,400142,800
30,90033,6001,986,000

1,986,000

0

0

《市民課》
《忠生市民センター》《南市民センター》《なるせ駅前市民センター》《鶴川市民センター》《堺市民センター》《小山市民センター》

1,461,500
77,50081,500126,000
146,500
41,00052,000

0

0

0

0

0

0

0

0

1,552,461,900

1,552,425,900

6,000

30,000

使用料及び手数料

44

歳

入
予

款項

算

現

額

継 続 費 及 び

目
当初予算額

補正予算額

繰 越 事 業 費節
計区 分

繰越財源充当額
円

4. 農林手数料

72,000

円

円

0

0

円

円
1.犬登録手数料

18,248,000

2.工場認可手数
料

41,0003.浄化槽保守点
検業者登録手数料

70,0004.浄化槽管理士
身分証明手数料

2,000

5.保健所許可手
数料

19,047,000

6.諸証明手数料

915,000

7.使用済自動車
引取業許可等
手数料35,0008.廃棄物処理手
数料

1,448,715,000

9.廃棄物処理業
許可手数料

750,000

10.し尿処理手数
料

16,814,000

72,0001.農業手数料

5. 土木手数料

47,722,000△2,126,000

0

45

金 額

72,00045,596,000
1.土木管理手数
料

6,456,000

2.建築指導手数
料

17,098,000

3.建築指導証明
手数料900,000

調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額

備

考

円

円

円

円

円

17,183,100

17,183,100

00《生活衛生課》

17,183,100

91,30091,30000《環境保全課》

91,300152,000

152,00000《下水道整備課》

152,000

6,000

6,000

0

0

《下水道整備課》

6,000

20,463,400

20,463,400

00《生活衛生課》

20,463,400

747,100

747,100

00《生活衛生課》《保健対策課》

19,600727,500

29,00029,00000《資源循環課》

29,0001,496,282,300

1,496,282,300

00《資源循環課》《３Ｒ推進課》

688,226,100
808,056,200

750,000

750,000

00《資源循環課》《下水道整備課》

720,000
30,00016,757,700

16,721,700

6,000

30,000《下水道整備課》

16,721,700

104,100

104,10000

104,100

104,1000046,981,900

46,981,900

006,669,860

6,669,860

00《道路管理課》《道路用地課》

3,798,860
2,871,000

17,684,600

17,684,600

00《建築開発審査課》

17,684,600

1,032,600

1,032,600

00《建築開発審査課》

1,032,600《農業委員会事務局》

104,100

使用料及び手数料

46

歳

入
予

款項

算

現

額

継 続 費 及 び

目
当初予算額

補正予算額

繰 越 事 業 費節
計区 分

繰越財源充当額
円

円

円

円

円
4.優良宅地・優良住宅認定手数料

2,000

5.開発行為等許可手数料

16,542,000

6.宅地造成等規制法許可手数料

738,000

7.放置自転車等
移送料

3,740,000

8.公共基準点成
果交付手数料

84,0009.都市計画道路
線形交付手数料

36,00011.督促手数料
6. 教育手数料

14. 国庫支出金
1. 国庫負担金
1. 民生費国庫負担金

10,00000

0

10,00021,618,523,000

514,462,000

1,322,981,000

23,455,966,000

19,806,113,000△100,799,000

019,705,314,000

19,777,353,000△104,170,000

019,673,183,000

47

金 額

1.国際版画美術
館閲覧手数料

10,0001.自立支援費負
担金

3,242,246,000

2.障害児通所給付費負担金

149,067,000

3.在宅重度障害者福祉手当負担金

206,468,000

4.保険基盤安定負担金92,223,000

調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額

備

考

円

円

円

円

円

0

0

0

0

16,843,900

16,843,900

00《建築開発審査課》

16,843,900

739,000

739,000

00《建築開発審査課》

739,000

3,636,000

3,636,000

00《交通安全課》

289,800

289,800

00《土地利用調整課》

289,800

85,50085,50000《土地利用調整課》

85,500

640

640

0

0

《都市政策課》

6,000

6,000

0

0

6,000

6,000

0

0

23,190,533,315 22,477,240,315

0713,293,000

19,845,852,579 19,845,852,579

00

19,818,445,751 19,818,445,751

00

3,334,390,624

3,334,390,624

00《障がい福祉課》

3,334,390,624

160,487,741

160,487,741

00《障がい福祉課》

160,487,741

205,978,950

205,978,950

00《障がい福祉課》

205,978,950

92,223,732

92,223,732

00《保険年金課》

92,223,732《国際版画美術館》

3,636,000

640

6,000

使用料及び手数料・国庫支出金

48

歳

入
予

款項

算

現

額

継 続 費 及 び

目
当初予算額

補正予算額

繰 越 事 業 費節
計区 分

繰越財源充当額
円

2. 衛生費国庫負担金

2. 国庫補助金
1. 総務費国庫補助金

28,760,000

円

円

3,371,000

0円

円
5.児童手当負担金

4,942,553,000

6.児童扶養手当
負担金

485,000,000

7.児童保育費負担金

1,453,042,000

8.母子生活支援
助産施設負担
金

18,146,000

9.生活保護費負担金

9,052,341,000

10.中国残留邦人等支援給付費負担金

32,096,000

11.老人保健医療
費負担金

1,000

1.未熟児養育医
療給付費負担
金

12,984,000

2.感染症対策費
負担金

1,786,000

3.結核患者入所
医療療養費負担金

13,705,000

4.医療給付費負担金

3,656,000

1.防衛施設周辺
民生安定施設整備費補助173,596,000

2.地域の元気臨時交付金963,463,000

32,131,000

1,712,074,000

615,266,000

1,322,981,000

3,650,321,000

56,518,000

316,118,000

764,423,000

1,137,059,000

49

金 額

調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額

備

考

円

円

円

円

円

4,954,231,915

4,954,231,915

00《子ども総務課》

4,954,231,915

482,709,680

482,709,680

00《子ども総務課》

482,709,680

1,495,919,610

1,495,919,610

00《子育て支援課》

1,495,919,610

16,142,499

16,142,499

00《子育て支援課》

16,142,499

9,049,210,112

9,049,210,112

0

0《生活援護課》

9,049,210,112

27,150,888

27,150,888

00《生活援護課》

27,150,888

0

0

0

0

27,406,828

27,406,828

00

11,552,908

11,552,908

00《保健対策課》

11,552,908

1,421,140

1,421,140

00《保健企画課》

1,421,140

10,776,243

10,776,243

00《保健対策課》

10,776,243

3,656,537

3,656,537

00《保健対策課》

3,656,537

3,243,070,060

2,529,777,060

0713,293,000

877,407,000

877,407,000

00173,596,000

173,596,000

00《防災安全課》

173,596,000

703,811,000

703,811,000

0

0

《営繕課》
《市民総務課》

118,248,000
27,143,000

国庫支出金

50

歳

入
予

款項

算

現

額

継 続 費 及 び

目
当初予算額

補正予算額

繰 越 事 業 費節
計区 分

繰越財源充当額

2. 民生費国庫補助金

3. 衛生費国庫補助金

円

円

円

円

279,698,000△116,614,0000

163,084,000

86,513,000△12,439,000

0

51

金 額
円

1.地域生活支援
事業費補助100,883,000

2.市町村認知症
施策総合推進事業費補助6,422,000

3.次世代育成支援対策交付金

13,910,000

4.母子家庭等対策総合支援事
業費補助14,999,000

5.婦人相談員活動強化対策費
補助798,000

6.セーフティネット支援対策等事業費補助20,170,000

7.市民後見推進
事業費補助4,854,000

8.臨時福祉給付
金給付費補助1,048,000

1.循環型社会形
成推進交付金

37,047,000

2.健康増進対策費補助33,513,000

3.感染症対策費
補助1,572,000

74,074,000

調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額

円

円

円

備

円

考

円

《公園緑地課》《施設課》《保健給食課》《営繕課》《防災安全課》《建物住宅対策課》《施設課》《スポーツ振興課》

19,228,000
10,998,000
23,423,000
3,357,000
2,570,000
62,202,000
420,235,000
16,407,000

175,275,000

175,275,000

00110,662,000

110,662,000

0

0

《広報課》
《障がい福祉課》

2,843,000
107,819,000

6,161,000

6,161,000

00《高齢者福祉課》

6,161,000

13,910,000

13,910,000

00《児童青少年課》

13,910,000

17,779,000

17,779,000

00《子育て支援課》

17,779,000

691,000

691,000

00《子育て支援課》

691,000

20,170,000

20,170,000

00《生活援護課》

20,170,000

4,854,000

4,854,000

00《福祉総務課》

4,854,000

1,048,000

1,048,000

00《福祉総務課》

1,048,000

73,355,060

73,355,060

0037,058,000

37,058,00000《循環型施設整備課》《下水道整備課》

35,202,000
1,856,000

33,513,000

33,513,000

00《保健企画課》

33,513,000

1,152,000

1,152,000

00《保健企画課》

1,152,000

国庫支出金

52

歳

入
予

款項

算

現

額

継 続 費 及 び

目
当初予算額

補正予算額

繰 越 事 業 費節
計区 分

繰越財源充当額
円

4. 土木費国庫補助金

5. 教育費国庫補助金

596,624,000

692,721,000円

円△145,094,000

254,148,000

573,295,000

304,410,000

53

円

金 額
円

4.特定疾患等対
策費補助

242,000

5.結核患者医療療養費補助1,014,000

6.地域保健対策費補助686,000

7.地域健康危機
管理体制推進事業費補助

01.社会資本整備
総合交付金702,928,000

2.防災・安全交付金2,750,000

1.防音事業関連
維持費補助

3,648,000

2.防衛施設周辺
防音事業費補助400,735,000

3.理科教育振興費補助16,120,000

4.特別支援教育
就学奨励費補助

3,647,000

5.就学援助費補
助2,691,000

6.学校施設環境
改善交付金

1,023,036,000

705,678,000

1,570,426,000

調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額

備

考

円

円

円

円

円

165,000

165,000

00《保健企画課》

165,000

781,060

781,060

00《保健対策課》

781,060

686,000

686,000

00《保健企画課》

686,000

0

0

0

0

597,853,000

594,883,000

02,970,000

595,103,000

592,133,000

02,970,000

2,750,000

2,750,000

001,519,180,000

808,857,000

0710,323,000

3,646,000

3,646,000

0400,735,000

400,735,000

16,496,000《産業観光課》《道路用地課》《道路整備課》《公園緑地課》《建物住宅対策課》《交通事業推進課》《営繕課》《防災安全課》《建物住宅対策課》《道路整備課》《交通事業推進課》

45,560,000
4,500,000
275,180,000
115,100,000
4,522,000
948,000
2,915,000
3,000,000
128,356,000
6,600,000
5,452,000《道路整備課》

2,750,0000《教育総務課》

3,646,000

0

0

《施設課》

400,735,000

16,496,000

0

0

《学務課》
《学務課》

1,000,000
15,496,000

3,655,000

3,655,000

0

0

《学務課》

3,655,000

2,516,000

2,516,000

0

0

《学務課》

2,516,000

957,156,000

246,833,000

0710,323,000

《施設課》
《施設課》

29,024,000
208,090,000

国庫支出金

54

歳

入
予

款項

算

現

額

継 続 費 及 び

目
当初予算額

補正予算額

繰 越 事 業 費節
計区 分

繰越財源充当額円

3. 委託金
1. 総務費委託金

2. 民生費委託金

3. 労働費委託金

15. 都支出金
1. 都負担金円

円△5,0000100,331,000

1,344,000△5,0000

1,339,000

98,991,000

1,000

0

0

0

0

7.幼稚園就園奨
励費補助115,744,000

8.埋蔵文化財調
査事業費補助2,500,000

9.文化財保存事
業費補助2,305,000

1.自衛官募集事
務委託金

25,0002.施設区域取得等事務委託金150,000

3.中長期在留者
住居地届出等
事務委託金

1,164,000

1.特別児童扶養手当事務委託
金

763,000

2.基礎年金等事
務委託金

96,914,000

3.中国残留邦人等支援事務委託金

1,314,000

1.健康保険特例
被保険者取扱
事務委託金

1,000

98,991,000

1,000

17,085,513,000

304,392,000

41,500,000

17,431,405,000

6,710,253,000△72,710,000

06,637,543,000

55

円

円

100,336,000

金 額

調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額

円

円

円

備

円

考

円

《スポーツ振興課》

9,719,000

130,182,000

130,182,000

00《子ども総務課》

130,182,000

2,500,000

2,500,000

00《生涯学習総務課》

2,500,000

2,294,000

2,294,000

00《生涯学習総務課》

2,294,000

101,610,676

101,610,676

001,250,000

1,250,000

0025,00025,000

0

0

《総務課》

25,000200,000

200,000

00《企画政策課》

200,000

1,025,000

1,025,000

0

0

《市民課》

100,359,882

100,359,882

00793,027

793,02700《障がい福祉課》

98,252,655

98,252,655

00《保険年金課》

98,252,655

1,314,200

1,314,200

00《生活援護課》

1,314,200

794

794

0

0

794

794

0

0

《保険年金課》

794

17,389,324,334 17,374,230,334

015,094,000

6,686,035,741

00

6,686,035,741

1,025,000

793,027

国庫支出金・都支出金

56

歳

入
予

款項

算

現

額

継 続 費 及 び

目
当初予算額

補正予算額

繰 越 事 業 費節
計区 分

繰越財源充当額

1. 民生費都負担金

2. 衛生費都負担金

円

円

円

円

6,668,613,000△72,710,000

06,595,903,000

30,056,000

0

0

57

30,056,000

金 額
円

1.民生委員推薦
会費負担金

575,000

2.心身障害者福祉手当費負担
金755,904,000

3.自立支援費負
担金

1,621,123,000

4.障害児通所給付費負担金

74,533,000

5.老人保健医療
費負担金

1,000

6.保険基盤安定
負担金920,322,000

7.児童手当負担金

1,085,559,000

8.児童育成手当
負担金

1,094,998,000

9.児童保育費負担金

726,520,000

10.母子生活支援
助産施設負担
金

9,072,000

11.生活保護費負担金

305,447,000

12.中国残留邦人等支援給付費負担金

1,847,000

13.災害弔慰金等
負担金

1,000

14.災害援護資金貸付金負担金1,000

調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額

備

考

円

円

円

円

円

6,653,450,156

6,653,450,156

0

0575,400

575,40000《福祉総務課》

749,518,000

749,518,000

00《障がい福祉課》

749,518,000

1,667,195,311

1,667,195,311

00《障がい福祉課》

1,667,195,311

80,243,870

80,243,870

00《障がい福祉課》

80,243,870

0

0

0

0

920,322,392

920,322,392

00《保険年金課》

920,322,392

1,079,277,332

1,079,277,332

00《子ども総務課》

1,079,277,332

1,092,824,000

1,092,824,000

00《子ども総務課》

1,092,824,000

747,959,805

747,959,805

00《子育て支援課》

747,959,805

8,238,046

8,238,04600《子育て支援課》

8,238,046

305,500,241

305,500,241

00《生活援護課》

305,500,241

1,795,759

1,795,759

00《生活援護課》

1,795,759

0

0

0

0

0

0

0

0

21,199,585

21,199,585

00575,400

都支出金

58

歳

入
予

款項

算

現

額

継 続 費 及 び

目
当初予算額

補正予算額

繰 越 事 業 費節
計区 分

繰越財源充当額
円

3. 土木費都負担金

4. 教育費都負担金

2. 都補助金
1. 総務費都補助金

2. 民生費都補助金

94,00011,490,000

円

円

0

0

0

0

9,601,242,000

2,400,000,000

262,000,000

02,662,000,000

59

2,993,000

2.健康増進事業費負担金

20,071,000

3.医療給付費負担金

2,586,000

4.未熟児養育医
療給付費負担
金

4,406,000

1.国土法事務費負担金

94,000

1.教職員給与等
事務費負担金11,490,000

1.市町村総合交付金2,660,000,000

2.多摩の魅力発
信事業費補助2,000,000

1.人権啓発区市
町村補助589,000

2.地域福祉推進
包括補助事業費補助49,341,000

3.身体障がい者
福祉費補助

20,783,000

11,490,000

41,500,000

01.行旅死亡人等取扱費負担金

94,000325,306,000△7,332,000円

円

9,234,436,000

5,289,777,000

金 額

5,282,445,000

調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額

備

考

円

円

円

円

円

220,952

220,95200《環境保全課》

16,888,000

16,888,000

0

0

《健康課》

16,888,000

1,572,006

1,572,006

00《保健対策課》

1,572,006

2,518,627

2,518,627

00《保健対策課》

2,518,627

88,00088,0000

088,00088,0000011,298,000

11,298,000

0011,298,000

11,298,000

009,530,296,511

9,515,202,511

0

15,094,000

2,662,000,000

2,662,000,000

002,660,000,000

2,660,000,000

02,000,000

2,000,000

5,388,133,122《土地利用調整課》

220,952

88,000《指導課》

11,298,000

0

《財政課》

2,660,000,000

00《市民協働推進課》《文化振興課》

5,388,133,122

00634,766

634,76600《福祉総務課》

49,341,000

49,341,00000《福祉総務課》《交通事業推進課》《子育て支援課》《高齢者福祉課》

35,931,500
1,459,500
1,800,000
10,150,000

17,869,000

17,869,000

00《障がい福祉課》

17,869,000

750,000
1,250,000

634,766

都支出金

60

歳

入
予

款項

算

現

額

継 続 費 及 び

目
当初予算額

補正予算額

繰 越 事 業 費節
計区 分

繰越財源充当額
円

円

円

61

金 額
円

円
4.高次脳機能障がい者支援事業費補助3,076,000

5.地域生活支援
事業費補助266,622,000

6.障がい者施策
推進包括補助事業費補助574,270,000

7.障がい者自立支援対策臨時特例交付金4,760,000

8.重度心身障害者手当事務費補助2,734,000

9.重症心身障がい児（者）通所事業運営費補助84,314,000

10.老人クラブ費
補助4,222,000

11.シルバー人材センター運営費補助

13,495,000

12.介護保険低所
得者特別対策
費補助2,805,000

13.シルバー交番
設置事業費補助23,939,000

14.高齢社会対策
包括補助事業費補助70,515,000

15.認知症高齢者
グループホー
ム整備費補助110,000,000

16.地域密着型サービス整備費補助24,600,000

調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額

備

考

円

円

円

円

円

3,076,000

3,076,000

00《ひかり療育園》

3,076,000

228,891,000

228,891,000

0

0

《広報課》
《障がい福祉課》

1,428,000
227,463,000

581,837,000

581,837,00000《福祉総務課》《障がい福祉課》《生涯学習センター》

11,042,000
566,891,000
3,904,000

10,781,000

10,781,000

00《障がい福祉課》

10,781,000

2,840,850

2,840,850

00《障がい福祉課》

2,840,850

52,164,000

52,164,000

00《障がい福祉課》

52,164,000

4,159,000

4,159,000

00《高齢者福祉課》

4,159,000

12,495,000

12,495,000

00《高齢者福祉課》

12,495,000

1,837,000

1,837,000

00《介護保険課》

1,837,000

23,453,000

23,453,000

00《高齢者福祉課》

23,453,000

69,990,000

69,990,000

00《生涯学習センター》《保険年金課》《高齢者福祉課》《介護保険課》

576,000
52,00048,611,000
20,751,000

110,000,000

110,000,000

00《高齢者福祉課》

110,000,000

24,600,000

24,600,000

00《高齢者福祉課》

24,600,000

都支出金

62

歳

入
予

款項

算

現

額

継 続 費 及 び

目
当初予算額

補正予算額

繰 越 事 業 費節
計区 分

繰越財源充当額
円

円

円

63

金 額
円

円
17.乳幼児医療費
助成事業費補助

373,348,000

18.義務教育就学
児医療費助成事業費補助333,826,000

19.ひとり親家庭
医療費助成事
業費補助109,838,000

20.ひとり親家庭
ホームヘルプ
サービス事業費補助879,000

21.児童福祉施設
設置等経由事
務費交付金

549,000

22.家庭的保育事
業費補助

57,280,000

23.認証保育所運
営費補助133,628,000

24.児童保育費補助

332,694,000

25.子育て推進交付金1,302,952,000

26.子ども家庭支援包括補助事
業費補助145,183,000

27.子育て支援対策事業費臨時特例補助682,469,000

28.学童保育クラ
ブ運営費補助275,989,000

29.認定こども園
運営費補助47,187,000

30.保育の質向上
研修事業費補助

1,516,000

調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額

備

考

円

円

円

円

円

351,527,000

351,527,000

00《子ども総務課》

351,527,000

324,880,000

324,880,000

00《子ども総務課》

324,880,000

115,647,000

115,647,000

00《子ども総務課》

115,647,000

879,000

879,000

00《子育て支援課》

879,000

967,506

967,50600《子育て支援課》

967,506

53,502,000

53,502,00000《子育て支援課》

53,502,000

133,628,000

133,628,000

00《子育て支援課》

133,628,000

309,691,000

309,691,00000《子育て支援課》

309,691,000

1,531,330,000

1,531,330,000

00《子育て支援課》

1,531,330,000

140,037,000

140,037,000

00《子ども総務課》《児童青少年課》《子育て支援課》《健康課》

750,000
61,178,000
77,651,000
458,000

669,151,000

669,151,00000《子育て支援課》

669,151,000

275,989,000

275,989,000

00《児童青少年課》

275,989,000

47,187,000

47,187,000

00《子育て支援課》

47,187,000

1,691,000

1,691,000

00《子育て支援課》

1,691,000

都支出金

64

歳

入
予

款項

算

現

額

継 続 費 及 び

目
当初予算額

補正予算額

繰 越 事 業 費節
計区 分

繰越財源充当額
円

3. 衛生費都補助金

387,030,000

円

円

0

△36,491,000

65

金 額
円

円
31.児童館整備費補助13,910,000

32.社会福祉施設
等耐震化促進事業費補助2,080,000

33.生活援護費補
助31,843,000

34.緊急雇用創出
事業費臨時特例補助60,980,000

35.中等度難聴児
発達支援事業費補助1,849,000

36.保育士等処遇改善臨時特例
事業費補助118,380,000

52.地域子育て特別支援事業費補助

053.学童保育クラ
ブ整備費補助055.子ども・子育て支援新制度電子システム構築等事業費
補助0

1.救急医療対策
費補助4,000,000

2.予防接種事故対策費補助2,675,000

3.医療保健政策
包括補助事業費補助323,605,000

4.訪問看護事業費補助2,034,000

350,539,000

調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額

備

考

円

円

円

円

円

13,910,000

13,910,000

00《児童青少年課》

13,910,000

1,994,000

1,994,000

00《子育て支援課》

1,994,000

31,844,000

31,844,000

00《生活援護課》

31,844,000

56,859,000

56,859,000

00《生活援護課》

56,859,000

331,000

331,000

00《障がい福祉課》

331,000

114,704,000

114,704,000

00《子育て支援課》

114,704,000

174,000

174,000

00《子育て支援課》

174,000

14,336,000

14,336,000

00《児童青少年課》

14,336,000

3,906,000

3,906,000

00《子ども総務課》

3,906,000

324,410,425

324,410,425

004,000,000

4,000,000

0

0

《健康課》

4,000,000

2,831,095

2,831,095

0

0

《健康課》

2,831,095

298,392,000

298,392,000

00《健康総務課》

298,392,000

2,000,330

2,000,330

00《保健対策課》

2,000,330

都支出金

66

歳

入
予

款項

算

現

額

継 続 費 及 び

目
当初予算額

補正予算額

繰 越 事 業 費節
計区 分

繰越財源充当額
円

4. 労働費都補助金

5. 農林費都補助金

6. 商工費都補助金

16,674,000

41,609,000

30,506,000円

円

39,924,000

007,835,000

0△1,872,000

67

金 額
円

円
5.食育推進活動
支援事業費補助1,000,000

6.地域自殺対策
緊急強化交付金851,000

7.合併処理浄化槽整備事業費補助2,206,000

8.子育て支援対策臨時特例交付金5,027,000

9.環境政策推進
区市町村補助9,141,000

1.緊急雇用創出
事業費臨時特例補助56,598,000

1.農業委員会費
補助2,337,000

2.地域農政推進
事業費補助584,000

3.農作物獣害防止対策事業費
補助

195,000

4.都市農業経営
パワーアップ
事業費補助37,500,000

5.ストップ遊休
農地再生事業費補助

5,078,000

6.青年就農給付金事業費補助3,750,000

56,598,000

49,444,000

28,634,000

調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額

備

考

円

円

円

円

円

1,000,000

1,000,000

00《保健企画課》

1,000,000

828,000

828,000

00《保健企画課》

828,000

1,934,000

1,934,000

00《下水道整備課》

1,934,000

4,260,000

4,260,000

0

0

《健康課》

4,260,000

9,165,000

9,165,00000《３Ｒ推進課》《環境・自然共生課》

755,000
8,410,000

54,751,707

54,751,707

0054,751,707

54,751,707

0

0

《広聴課》
《道路整備課》《図書館》《国体推進課》

2,381,926
1,353,677
36,504,104
14,512,000

48,750,000

48,750,000

002,717,000

2,717,000

00《農業委員会事務局》

2,717,000

584,000

584,000

00《農業振興課》

584,000

195,000

195,000

00《農業振興課》

195,000

37,500,000

37,500,000

00《農業振興課》

37,500,000

4,004,000

4,004,000

00《農業振興課》

4,004,000

3,750,000

3,750,000

00《農業振興課》

3,750,000

26,602,000

26,602,000

0

0

都支出金

68

歳

入
予

款項

算

現

額

継 続 費 及 び

目
当初予算額

補正予算額

繰 越 事 業 費節
計区 分

繰越財源充当額
円

7. 土木費都補助金

8. 消防費都補助金

9. 教育費都補助金

445,094,000

5,821,000

617,925,000円

円

2,399,000

41,500,000△313,000059,156,000

0

69

金 額
円

円
1.新元気を出せ
商店街事業費補助26,629,000

2.消費者行政活性化交付金2,005,000

1.道路橋梁費補助

137,324,000

2.都市計画費補助

275,397,000

3.住宅費補助2,648,000

4.国土調査法事
務費補助

4,146,000

5.耐震改修費補
助68,878,000

6.バリアフリー
基本構想作成費補助600,000

1.多摩移管１２
０周年消防団
訓練強化事業費補助5,508,000

1.教育調査統計
事務特例交付
金14,000

2.臨時職員任用等交付金12,333,000

3.教員研修事業費等交付金2,189,000

488,993,000

5,508,000

677,081,000

調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額

備

考

円

円

円

円

円

24,728,000

24,728,000

00《産業観光課》

24,728,000

1,874,000

1,874,000

00《市民協働推進課》

1,874,000

478,211,000

463,117,000

0

15,094,000

126,542,000

112,663,000013,879,000《建設総務課》《道路管理課》《道路整備課》《道路補修課》

16,000,000
5,466,000
84,898,000
6,299,000

275,397,000

274,182,00001,215,000《道路整備課》《公園緑地課》《道路整備課》《道路整備課》

168,682,000
64,000,000
38,800,000
2,700,000

2,648,000

2,648,000

00《建物住宅対策課》

2,648,000

4,146,000

4,146,000

00《道路用地課》

4,146,000

68,878,000

68,878,000

00《建物住宅対策課》

68,878,000

600,000

600,000

00《交通事業推進課》

600,000

5,508,000

5,508,000

005,508,000

5,508,000

00541,930,257

541,930,257

00

14,00014,000

0

0

《学務課》

14,000

11,255,279

11,255,279

0

0

《指導課》

11,255,279

2,456,937

2,456,937

0

0

《指導課》

2,456,937《防災安全課》

5,508,000

都支出金

70

歳

入
予

款項

算

現

額

継 続 費 及 び

目
当初予算額

補正予算額

繰 越 事 業 費節
計区 分

繰越財源充当額
円

円

円

71

金 額
円

円
4.成績一覧表調
査委員会交付
金61,0005.教科書展示会
交付金139,000

6.就学援助費補
助2,195,000

7.学校教育支援
事業費補助11,383,000

8.学校・家庭・地域連携推進事業費補助825,000

9.学校施設整備費補助100,665,000

10.私立幼稚園等
園児保護者負担軽減事業費補助292,519,000

11.幼稚園就園奨
励費特別補助012.放課後子ども教室推進事業費補助23,166,000

13.文化財保存事
業費補助4,766,000

14.埋蔵文化財調
査事業費補助1,250,000

15.家庭教育支援
基盤形成事業費補助1,180,000

16.国民体育大会
競技普及啓発費補助2,000,000

17.国民体育大会
気運醸成・開催記念事業費補助8,200,000

調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額

備

考

円

円

円

円

円

60,00060,000

0

0

《指導課》

60,000139,976

139,976

00《教育センター》

139,976

1,949,000

1,949,000

0

0

《学務課》

1,949,000

13,200,000

13,200,000

0

0

《指導課》

13,200,000

825,000

825,000

00《教育センター》

100,665,000

100,665,000

0

0

《施設課》

100,665,000

286,620,400

286,620,400

00《子ども総務課》

286,620,400

0

0

0

0

21,862,000

21,862,000

00《児童青少年課》

21,862,000

4,761,000

4,761,000

00《生涯学習総務課》

4,761,000

1,250,000

1,250,000

00《生涯学習総務課》

1,250,000

1,052,000

1,052,000

00《生涯学習センター》

1,052,000

2,000,000

2,000,000

00《国体推進課》

2,000,000

8,200,000

8,200,000

00《国体推進課》

8,200,000

825,000

都支出金

72

歳

入
予

款項

算

現

額

継 続 費 及 び

目
当初予算額

補正予算額

繰 越 事 業 費節
計区 分

繰越財源充当額円

3. 委託金
1. 総務費委託金円

円

円

1,140,824,000

51,796,000

01,192,620,000

964,295,000

55,758,000

01,020,053,000

73

金 額
円

18.国民体育大会
運営費補助77,501,000

19.国民体育大会
炬火イベント
事業費補助020.学校施設耐震化支援事業費
補助135,417,000

21.中学校部活動
振興事業費補助

480,000

22.研究指定校等
事業費補助798,000

1.都税徴収委託
金

1,046,000

2.私立学校指導
監督委託金

4,966,000

3.都民税徴収委
託金

626,989,000

4.土地状況調査
委託金

53,0005.建物利用状況
調査委託金

53,0006.住民基本台帳
人口調査委託
金

564,000

7.人口動態調査
委託金295,000

8.電子証明書発
行手数料徴収等事務委託金444,000

調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額

円

円

円

円

77,501,000

77,501,000

0

0

0

0

0

0

7,432,000

7,432,0000

221,000

221,000

465,665

備考

円《国体推進課》

77,501,000

0

《施設課》

7,432,000

0

0

《指導課》

221,000

465,665

0

0

《指導課》

465,665

1,172,992,082

1,172,992,082

00

1,012,892,001

1,012,892,001

001,046,538

1,046,538

0

0

《会計課》

1,046,538

5,029,500

5,029,500

00《子育て支援課》

5,029,500

626,989,324

626,989,324

0

0

《納税課》

53,92953,92900《資産税課》

53,92953,62053,62000《資産税課》

53,620689,000

689,000

0

0

《市民課》

689,000

269,900

269,900

0

0

《市民課》

269,900

468,932

468,932

0

0

《市民課》

468,932

626,989,324

都支出金

74

歳

入
予

款項

算

現

額

継 続 費 及 び

目
当初予算額

補正予算額

繰 越 事 業 費節
計区 分

繰越財源充当額
円

2. 民生費委託金

3. 衛生費委託金

67,841,000

52,026,000円

円△1,802,0000△1,636,000

0

75

金 額
円

円
9.在外選挙人名簿登録事務委
託金

100,000

10.統計調査委託金

14,123,000

11.選挙費委託金

371,420,000

1.民生委員費委
託金

28,451,000

2.心身障害者扶養年金事務委託金

1,522,000

3.都営交通割引証事務委託金6,000

4.母子福祉事務
委託金

25,608,000

5.心身障がい者
医療事務委託
金

9,064,000

6.身体・知的障がい者事務委託金

226,000

7.精神障がい者
事務委託金

196,000

8.子ども医療事
務委託金

87,0009.難病等医療事
務委託金

879,000

1.公害対策事業
委託金

34,940,000

2.保健衛生事務
委託金

15,450,000

66,039,000

50,390,000

調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額

備

考

円

円

円

円

円

133,542

133,54200《選挙管理委員会事務局》

12,438,290

12,438,290

00《市政情報課》

12,438,290

365,719,426

365,719,426

00《選挙管理委員会事務局》

365,719,426

56,328,548

56,328,548

00

27,130,365

27,130,365

00《福祉総務課》

27,130,365

1,473,600

1,473,600

00《障がい福祉課》

1,473,600

94,45094,4500

0《障がい福祉課》

94,45015,905,145

15,905,14500《子育て支援課》

15,905,145

9,886,560

9,886,560

00《障がい福祉課》

9,886,560

267,875

267,87500《障がい福祉課》

267,875

248,729

248,72900《障がい福祉課》

248,729

90,62490,62400《子ども総務課》

90,624

1,231,200

1,231,200

00《障がい福祉課》

1,231,200

50,053,188

50,053,188

0037,009,000

37,009,000

00《環境保全課》

37,009,000

13,044,188

13,044,188

00《保健企画課》

13,044,188

133,542

都支出金

76

歳

入
予

款項

算

現

額

継 続 費 及 び

目
当初予算額

補正予算額

繰 越 事 業 費節
計区 分

繰越財源充当額

4. 農林費委託金

5. 土木費委託金

6. 教育費委託金

16. 財産収入
1. 財産運用収入
1. 財産貸付収入

円

円

円

円

3,024,000

003,024,000

49,912,000

3,726,000

274,000

0△798,000

0円

1.国有農地管理
事務委託金

216,000

2.森林再生事業
委託金

2,808,000

1.屋外広告物事
務委託金

3,690,000

2.建築物調査委
託金

132,000

3.都営住宅事務
委託金

1,000,000

4.建築安全等許可・認定事務
委託金

55,0005.開発許可等事
務委託金

42,552,000

6.保全地域植生
管理委託金

1,086,000

7.緊急輸送道路
沿道建築物耐震化促進事務
委託金

615,000

8.都市計画基礎調査委託金

1,056,000

1.研究指定校等
事業委託金

2,928,000

50,186,000

2,928,000

771,754,000

40,811,000

0812,565,000

163,515,000

18,669,000

0

182,184,000

161,412,000

12,554,000

0173,966,000

77

金 額

調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額

備

考

円

円

円

円

円

2,617,042

2,617,0420

0

198,000

198,000

00《農業委員会事務局》

2,419,042

2,419,042

00《農業振興課》

2,419,042

49,470,355

49,470,355

003,690,253

3,690,25300《道路管理課》

3,690,253

133,400

133,400

00《建築開発審査課》《建物住宅対策課》

53,60079,800859,085

859,085

00《建物住宅対策課》

859,085

85,15585,15500《建築開発審査課》

85,15542,253,212

42,253,212

00《建築開発審査課》

42,253,212

1,086,750

1,086,750

00《公園緑地課》

1,086,750

281,000

281,000

00《建物住宅対策課》

1,081,500

1,081,500

00《都市政策課》

1,081,500

1,630,948

1,630,948

001,630,948

1,630,948

0

0

《指導課》

1,630,948

814,895,288

814,845,258

0

50,030186,092,168

186,042,138

050,030177,513,522

177,463,492

050,030198,000

281,000

都支出金・財産収入

78

歳

入
予

款項

算

現

額

継 続 費 及 び

目
当初予算額

補正予算額

繰 越 事 業 費節
計区 分

繰越財源充当額円

2. 利子及び配当金

3. 権利貸付収入

2. 財産売払収入
1. 不動産売払収入

2. 物品売払収入

17. 寄附金
1. 寄附金
1. 一般寄附金

2,101,000

2,000

円

円

5,519,000

0596,000

0630,381,000

316,872,000△44,423,000

0272,449,000

2.車両貸付収入0

1.利子及び配当金7,620,000

1.権利貸付収入598,000

1.土地売払収入

272,448,000

2.建物売払収入

1,000

1.物品売払収入

357,932,000

357,932,000

2,000

11,606,000

0

11,608,000

2,000

11,606,000

0

11,608,000

1,000

4,064,000

04,065,000

79

173,966,000

598,000

00

1.土地建物貸付収入

7,620,000

22,142,000

66,565,000円

円

608,239,000

291,367,000

金 額

調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額

円

円

円

円

177,463,492

177,463,492

0050,0300050,0307,981,734

7,981,734

007,981,734

7,981,734

00596,912596,91200596,912596,91200628,803,120

628,803,120

00267,551,180

267,551,180

00267,551,180

267,551,180

0

0

0

0

0

0

361,251,940

361,251,940

00361,251,940

361,251,940

00

11,608,208

11,608,208

00

11,608,208

11,608,208

00

4,065,000

4,065,000

0

0

備

考

円

《管財課》
《庁舎活用課》《産業観光課》《農業振興課》《健康課》

51,361,962
66,807,379
56,794,804
639,347
1,860,000

《職員課》
《財政課》
《福祉総務課》《環境政策課》《公園緑地課》《会計課》

300,000
2,839,495
82,551
646,108
1,366,007
2,747,573《道路管理課》

596,912《管財課》《産業観光課》《道路整備課》

95,102,378
135,000,000
37,448,802《市政情報課》《情報システム課》《ひかり療育園》《資源循環課》《３Ｒ推進課》《生涯学習総務課》《図書館》《ひなた村》《文化振興課》《国際版画美術館》

661,100
3,166,845
50,000347,089,940
1,214,900
377,100
369,600
1,600
2,311,550
6,009,305

財産収入・寄附金

80

歳

入
予

款項

算

現

額

継 続 費 及 び

目
当初予算額

補正予算額

繰 越 事 業 費節
計区 分

繰越財源充当額
円

2. 指定寄附金

18. 繰入金
1. 特別会計繰入金
1. 特別会計繰入金

2. 基金繰入金
1. 基金繰入金

19. 繰越金
1. 繰越金1. 繰越金20. 諸収入
1. 延滞金加算金及び過料

1,000

円

円

7,542,000

0円

円
1.一般寄附金

4,065,000

1.指定寄附金

7,543,000

1.介護保険事業会計繰入金

43,804,000

2.後期高齢者医療事業会計繰
入金

71,005,000

7,543,000

4,905,739,000

365,203,000

100,000,000

5,370,942,000

2,000

114,807,000

0

114,809,000

2,000

114,807,000

0

114,809,000

4,905,737,000

250,396,000

100,000,000

5,256,133,000

4,905,737,000

250,396,000

100,000,000

5,256,133,000

1,000,000,000

3,172,303,000

461,118,826

4,633,421,826

1,000,000,000

3,172,303,000

461,118,826

4,633,421,826

1,000,000,000

3,172,303,000

461,118,826

4,633,421,826

1,569,301,000

100,995,000

17,565,000

1,687,861,000

125,006,00000

125,006,000

81

金 額

1.基金繰入金

5,256,133,000

1.繰越金

4,633,421,826

調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額

円

円

円

円

4,065,000

4,065,000

007,543,208

7,543,208

007,543,208

7,543,208

005,169,841,218

5,169,841,218

0

0

114,808,844

114,808,844

00

114,808,844

114,808,844

0043,803,844

43,803,844

0

71,005,000

71,005,000

5,055,032,374

備

考

円

《財政課》

4,065,000《福祉総務課》《公園緑地課》《生涯学習総務課》《子ども総務課》《児童青少年課》《文化振興課》

708,208
25,000500,000
5,010,000
300,000
1,000,000

0《介護保険課》

43,803,84400《保険年金課》

71,005,000

5,055,032,374

005,055,032,374

5,055,032,374

005,055,032,374

5,055,032,374

0

0

《職員課》
《財政課》
《福祉総務課》《環境政策課》《公園緑地課》

300,000,000
4,355,363,000
36,070,600
268,820,104
94,778,670

4,633,422,700

4,633,422,700

004,633,422,700

4,633,422,700

004,633,422,700

4,633,422,700

004,633,422,700

4,633,422,700

0

0

《財政課》
《財政課》
《財政課》

4,172,303,874
376,317,626
84,801,200

1,976,423,755

1,356,129,794

29,273,218

591,020,743 収入済額中還付未済額

8,473

207,897,670

207,779,283

0

118,387 収入済額中還付未済額

8,473

寄附金・繰入金・繰越金・諸収入

82

歳

入
予

款項

算

現

額

継 続 費 及 び

目
当初予算額

補正予算額

繰 越 事 業 費節
計区 分

繰越財源充当額

1. 延滞金円

円

円

円

125,001,00000

125,001,000円

1.市税延滞金

2. 加算金

3. 過料

2. 市預金利子
1. 市預金利子

3. 貸付金元利収入
1. 貸付金元利収入

1,000

4,000

0

0

0

0

125,000,000

2.ターミナル店
舗使用料延滞金

1,000

4.市営住宅使用料延滞金

05.土地区画整理
事業清算金延滞金

01.市税不申告加
算金

1,000

1.過料

4,000

1,000

4,000

3,457,000

3,169,000

06,626,000

3,457,000

3,169,000

06,626,000

15,100,000△1,130,000

013,970,000

15,100,000△1,130,000

013,970,000

83

金 額

1.市預金利子6,626,000

1.生活資金貸付
金元金収入

970,000

調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額

備

円

円

円

円

207,897,670

207,779,283

0

118,387 収入済額中還付未済額

207,276,728

207,285,201

0△8,473539,842

492,782047,06079,8000079,800

1,300

1,300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,084,526

7,084,526

007,084,526

7,084,526

007,084,526

7,084,526

0026,766,500

14,199,000

420,000

12,147,500

26,766,500

14,199,000

420,000

12,147,500

13,766,500

1,199,000

420,000

12,147,500

考

円

8,473

1.市民税延滞金《納税課》
収入済額中還付未済額

122,397,552
7,473

2.その他市税延滞金《納税課》
収入済額中還付未済額

84,887,649
1,000《産業観光課》

492,782《都市政策課》

1,300

《秘書課》
《納税課》
《管財課》
《生活援護課》《交通安全課》《会計課》《議会事務局》《教育総務課》《子育て支援課》

31
282
9
2,370
24
7,081,527
14
229
40

《生活援護課》

1,199,000

諸収入

84

歳

入
予

款項

算

現

額

継 続 費 及 び

目
当初予算額

補正予算額

繰 越 事 業 費節
計区 分

繰越財源充当額円

4. 受託事業収入
1. 総務費受託事業収入

2. 民生費受託事業収入

3. 衛生費受託事業収入

4. 土木費受託事業収入

5. 収益事業収入
1. 競輪・競艇事業収
入円

円△50,030,000

17,565,000

637,122,000

342,00000

342,000

16,301,000

4,000

652,940,000

0

0

0

0

△50,030,000

17,565,000

2.シルバー人材センター貸付
金元金収入

8,000,000

3.（社）町田市
福祉サービス協会コモンズ
運営資金貸付
金元金収入

5,000,000

1.広域交付事務
受託収入

342,000

1.管外受託児保育事業収入

16,301,000

1.石綿健康被害救済給付事務受託収入

4,000

1.道路復旧監督
事務受託収入28,380,000

2.道路整備事業
受託収入

592,094,000

3.住宅金融支援
機構受託収入1,000

16,301,000

4,000

620,475,000

10,000,000

10,000,000

020,000,000

10,000,000

10,000,000

020,000,000

85

円

円

669,587,000

金 額

調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額

備

考

円

円

円

円

円

8,000,000

8,000,000

00《高齢者福祉課》

8,000,000

5,000,000

5,000,000

00《高齢者福祉課》

5,000,000

171,774,347

168,967,347

02,807,000

330,825

330,82500330,825

330,825002,834,040

2,834,040

002,834,040

2,834,040

0

0

2,980

2,980

0

0

2,980

2,980

0

0

168,606,502

165,799,502

02,807,000

29,652,910

29,652,910

0

138,953,592

136,146,592

0

《市民課》

《子育て支援課》

330,825

2,834,040《保健対策課》

2,980

0《道路管理課》

29,652,910

0

2,807,000《道路整備課》《道路整備課》

118,581,592
17,565,000

0

0

0

20,000,000

20,000,000

0020,000,000

20,000,000

0

0

諸収入

86

歳

入
予

款項

算

現

額

継 続 費 及 び

目
当初予算額

補正予算額

繰 越 事 業 費節
計区 分

繰越財源充当額円

6. 雑入
1. 滞納処分費

2. 弁償金円

円

円

746,151,000

138,986,000

0885,137,000

1,000

0

0

1,000

19,00059,590,000

0円
1.競輪・競艇事
業収入

20,000,000

1.市税滞納処分費

1,000

59,609,000
1.弁償金

3. 小切手未払資金組
入れ

4. 違約金及び延納利
息

5. 過年度収入

6. 雑入

1,000

1,000

1,000

746,128,000

0

0

0

0

0

0

79,396,000

059,609,000

1,000

1.小切手未払資
金組入れ

1,000

1.違約金及び延
納利息

1,000

1.過年度収入

1,000

1,000

1,000

825,524,000
1.雑入

87

金 額

825,524,000

調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額

円

円

円

円

20,000,000

20,000,000

001,542,900,712

938,099,638

28,853,218

575,947,856

0

0

0

0

0

0

0

0

585,005,375

92,723,057

17,585,784

474,696,534

585,005,375

92,723,057

17,585,784

474,696,534

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

957,895,337

845,376,581

11,267,434

101,251,322

957,895,337

845,376,581

11,267,434

101,251,322

備

考

円

《財政課》

20,000,000《市民税課》《生活援護課》

6,800
92,716,257

1.電話使用料《庁舎活用課》《忠生市民センター》《ひかり療育園》《教育総務課》《生涯学習総務課》《大地沢青少年センター》《高齢者福祉課》
2.光熱水費使用料《管財課》《庁舎活用課》《市民課》《市民協働推進課》《忠生市民センター》《南市民センター》《なるせ駅前市民センター》《鶴川市民センター》

155,130130
1,020
95,213
1,520
1,060
2,030
1,035,630
12,317,280
187,466
5,062,738
6,710
11,051
204,160
12,516

諸収入

88

歳

入
予

款項

算

現

額

継 続 費 及 び

目
当初予算額

補正予算額

繰 越 事 業 費節
計区 分

繰越財源充当額
円

円

円

89

円

金 額
円

調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額

円

円

円

備

考

円

円

《堺市民センター》《小山市民センター》《産業観光課》《資源循環課》《３Ｒ推進課》《道路管理課》《道路補修課》《公園緑地課》《教育総務課》《施設課》《教育センター》《図書館》《生涯学習センター》《大地沢青少年センター》《国際版画美術館》《健康課》

10,461
12,663
12,937,196
3,301,483
156,074
2,459,948
991,364
824,205
4,549,744
85,197137,237
2,792,369
449,463
24,288778,640
32,5003.交通事故等賠償金及び保険金《管財課》《３Ｒ推進課》《道路補修課》《子育て支援課》

1,721,500
610,000
131,282
11,6104.複写機等使用料《市政情報課》《市民税課》《市民課》《市民協働推進課》《忠生市民センター》《南市民センター》《なるせ駅前市民センター》《鶴川市民センター》《堺市民センター》《小山市民センター》《生活援護課》《建設総務課》《建築開発審査課》《公園緑地課》《生涯学習総務課》《図書館》《生涯学習センター》《文化振興課》《国際版画美術館》

154,910
40,490294,910
1,432,410
17,730511,440
172,650
194,470
70,220216,020
110
235,750
367,830
14,25082,5001,091,300
570,430360
2,540

5.非常勤職員等雇用保険被保険者負担金《職員課》《ひかり療育園》《資源循環課》《議会事務局》《選挙管理委員会事務局》《教育総務課》《施設課》《指導課》《保健給食課》《教育センター》《生涯学習総務課》《図書館》《生涯学習センター》《子ども総務課》《児童青少年課》《子育て支援課》《すみれ教室》《健康課》《保険年金課》《高齢者福祉課》

6,588,758
68,928
7,157
16,38050,475229,893
466,944
100,542
1,884,410
1,075,149
48,0491,373,240
101,148
13,859140,151
992,628
161,364
5,434
853
1,029

諸収入

90

歳

入
予

款項

算

現

額

継 続 費 及 び

目
当初予算額

補正予算額

繰 越 事 業 費節
計区 分

繰越財源充当額
円

円

円

91

円

金 額
円

調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額

円

円

円

備

円

考

円

6.講習会等参加費《市民協働推進課》《障がい福祉課》《生涯学習総務課》《生涯学習センター》《児童青少年課》《ひなた村》《大地沢青少年センター》《国際版画美術館》
《健康課》

7,500
405,450
208,000
3,084,500
1,222,050
642,690816,800
6,509,950
117,000

7.遺失物拾得金《庁舎活用課》《南市民センター》《図書館》

39,546
6,476
23,0008.古紙売払代《庁舎活用課》《南市民センター》《教育総務課》

684,103
4,831
2,081,145

10.団体生命保険取扱事務手数料《職員課》

15,358,678

11.臨時職員雇用保険本人負担金《市政情報課》《職員課》《３Ｒ推進課》《道路整備課》《建築開発審査課》《選挙管理委員会事務局》

7,101
447,002
3,004
3,405
7,080
30,827

12.生活保護費過年度戻入金《生活援護課》

7,089,931

15.職員給食代個人負担金《子育て支援課》

15,807,735

20.バスターミナル共益費《産業観光課》

1,020,000

21.農業者年金業務取扱費《農業委員会事務局》

188,800

24.緊急通報システム利用料《高齢者福祉課》

119,977

26.航空機常時測定装置設置料《健康課》

10,50530.駐車場使用料《市民協働推進課》《３Ｒ推進課》《高齢者福祉課》

600,000
585,600
166,773

31.除草受託収入《環境保全課》

9,613,386

32.受託販売収入《図書館》《国際版画美術館》

143,742
941,605

33.余剰電力売払収入《庁舎活用課》《資源循環課》

122,568
47,037,191

諸収入

92

歳

入
予

款項

算

現

額

継 続 費 及 び

目
当初予算額

補正予算額

繰 越 事 業 費節
計区 分

繰越財源充当額
円

円

円

93

円

金 額
円

調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額

円

円

円

備

考

円

円

35.集会施設用地利用料《市民協働推進課》

388,800

38.紛失図書等弁償金《図書館》

68,64640.給与過年度戻入分《職員課》

2,804,364

43.手当・医療等返還金《障がい福祉課》《子ども総務課》

35,5005,152,293

44.ひとり親家庭ホームヘルプサービス利用者負担金《子育て支援課》

179,01048.育児支援ヘルパー派遣利用者負担金《子育て支援課》

767,260

49.第三者行為による休業損害賠償金《職員課》

290,796

52.実習生受入謝礼《福祉総務課》《ひかり療育園》《児童青少年課》《子育て支援課》《すみれ教室》《健康課》《保健企画課》

116,000
431,068
98,000485,000
132,000
3,000
466,000

53.社会福祉法人等の減免実施事業交付金の返還金《介護保険課》

158,705

54.議員団体定期保険配当金《議会事務局》

24,231

57.さくら祭り負担金返還金《産業観光課》

6,441,785

62.成年後見制度申立経費負担金《福祉総務課》
63.公務災害負担金清算金《職員課》

354,5305,088

64.消防団員福祉共済返戻金及び事務費《防災安全課》

158,51068.薪売払収入《ひなた村》

39,80069.自立支援給付費《障がい福祉課》《ひかり療育園》《すみれ教室》

248,628,914
59,476,365
70,006,152

70.芸術文化振興基金助成金《国際版画美術館》

2,200,000

71.派遣職員人件費等《職員課》

43,304,968

諸収入

94

歳

入
予

款項

算

現

額

継 続 費 及 び

目
当初予算額

補正予算額

繰 越 事 業 費節
計区 分

繰越財源充当額
円

円

円

95

円

金 額
円

調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額

円

円

円

備

考

円

円

73.情報公開・個人情報保護制度実務書執筆
料《市政情報課》

233,700

78.スポーツ振興くじ助成金《スポーツ振興課》

675,000

80.宝くじ区市町村交付金《財政課》

43,486,319

86.デイサービス利用者負担金《ひかり療育園》

222,550

87.保険料返戻金
《管財課》
《指導課》
《教育センター》《子育て支援課》

71,69244,08053,80098,37596.市営住宅明渡時賠償金《建物住宅対策課》

155,190101.施設管理負担金《道路補修課》

8,385,763

105.就学援助費等返還金《学務課》

30,572

106.中小企業融資利子補助金返還金《産業観光課》

165,997108.和解解決金《契約課》《道路整備課》

500,000
15,000,000

113.広告掲載料《広報課》《市民税課》《防災安全課》《福祉総務課》《３Ｒ推進課》《交通事業推進課》《図書館》《文化振興課》《高齢者福祉課》

9,376,400
40,000200,000
50,000600,000
283,500
460,000
4,500,000
590,000

114.自転車売払代《交通安全課》

597,000

122.保育所運営費返還金《子育て支援課》

1,308,410

129.区画整理清算金《都市政策課》

26,241,189

135.選挙供託金《選挙管理委員会事務局》

1,000,020

141.市税過誤納還付金返還金
《納税課》

6,574

144.野外活動消耗品売払代《大地沢青少年センター》

222,700

145.すみれ教室給食費利用者負担金

諸収入

96

歳

入
予

款項

算

現

額

継 続 費 及 び

目
当初予算額

補正予算額

繰 越 事 業 費節
計区 分

繰越財源充当額
円

円

円

97

円

金 額
円

調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額

円

円

円

備

考

円

円

《すみれ教室》

1,478,490

146.緊急援護費等返還金《生活援護課》

1,663,320

147.わさびだ療育園給食費利用者負担金《障がい福祉課》

222,035

148.埋火葬費用返還金《高齢者福祉課》

126,000

150.資源物売払配分金《資源循環課》《保健給食課》

19,308,548
7,608

154.管理運営委託料返還金《スポーツ振興課》

18,988,486

155.みどり東京・温暖化防止プロジェクト市
町村助成金《環境・自然共生課》

1,500,000

166.プラザ町田共益費《産業観光課》

2,937,600

169.公金収納に係る過誤納金《納税課》《鶴川市民センター》《建築開発審査課》《生涯学習総務課》《生活衛生課》

10,00010,000600
1,240
12,000170.自転車駐車場運営費清算金《交通安全課》

6,912,745

173.町内会・自治会補助金返還金《市民協働推進課》

350,000

180.不用品売払代《教育総務課》

260,484

186.健康保険特例被保険者取扱事務費《保険年金課》

7,627

187.健康づくりイベント模擬店収入
《健康課》

6,150

190.病院事業事務経費負担金《職員課》

6,627,080

192.公衆電話委託手数料《大地沢青少年センター》

690

204.自動証明写真撮影機管理協力金《忠生市民センター》《南市民センター》《鶴川市民センター》《堺市民センター》《小山市民センター》

67,599198,135
206,941
164,724
116,809205.スポーツ施設相互利用精算金《スポーツ振興課》

255,900

206.ぐるっとパス分配金《国際版画美術館》

267,218

諸収入

98

歳

入
予

款項

算

現

額

継 続 費 及 び

目
当初予算額

補正予算額

繰 越 事 業 費節
計区 分

繰越財源充当額
円

円

円

99

円

金 額
円

調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額

円

円

円

備

考

円

円

207.資源化物売払収入《大地沢青少年センター》

1,050

223.学童保育クラブ通所支援保護者負担金《児童青少年課》

144,000

225.標識売払代《市民税課》

42,021227.老人保健第三者納付金《保険年金課》

2,179,133

228.老人保健返納金《保険年金課》

61,848235.国際版画美術館第２駐車場管理負担金《産業観光課》

66,000241.体育協会補助金精算金《スポーツ振興課》
246.電話料返還金《児童青少年課》
247.町田市交通安全協会補助金返還金《交通安全課》

2,100,452
4,410
582

248.遺跡発掘調査費精算金《生涯学習総務課》

851,123253.訪問入浴事業補助金返還金《障がい福祉課》

511,875

256.コミュニティ助成金《市民協働推進課》《防災安全課》

2,200,000
1,000,000

260.地域資源化奨励金返還金《３Ｒ推進課》

1,300,000

269.自動体外式除細動器借上料負担金《子育て支援課》

75,024270.三多摩は一つなり交流事業補助金《環境政策課》

60,810273.多摩・島しょスポーツ振興事業助成金《スポーツ振興課》

1,000,000

280.地域イベント模擬店収入《子育て支援課》《大地沢青少年センター》

22,50015,050281.施設等弁償金《児童青少年課》

34,230282.精算金収入《地区街づくり課》
285.高齢者あんしんキーホルダー売払収入《高齢者福祉課》
287.シンポジウム助成事業助成金《産業観光課》

7,007,233
490,200
1,200,000

諸収入

100

歳

入
予

款項

算

現

額

継 続 費 及 び

目
当初予算額

補正予算額

繰 越 事 業 費節
計区 分

繰越財源充当額

21. 市債
1. 市債
1. 総務債

2. 民生債円

円

円

円

5,649,100,000

858,300,000

06,507,400,000

5,649,100,000

858,300,000

06,507,400,000

300,000,000△21,900,000

0278,100,000

464,100,000△200,500,000

0

101

金 額
円

1.地域センター
建替事業債

278,100,000

1.障がい者福祉
施設整備事業債

02.保育所整備事
業債

0

3.児童福祉施設
整備事業債

114,600,000

263,600,000

調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額

円

円

円

備

考

円

円

288.委員謝礼返還金《公園緑地課》

10,000291.嘱託員報酬返戻金《保健給食課》

181,946292.忠生土地区画整理事業会計精算金《地区街づくり課》

6,043,605

294.町田新産業創造センター建物貸付料《産業観光課》

1,620,000

295.まちだエコライフ推進公社補助金返還金《環境政策課》

10,235,496

296.備品購入費返還金《児童青少年課》

84,970297.原稿執筆料《環境政策課》

12,024298.収納金遅延損害賠償金《会計課》

76,919302.自動車リサイクル料金返還金《防災安全課》

4,779

305.チヨダ地域保健推進賞助成金《保健対策課》

200,000

306.民営自転車等駐車場助成金返還金《交通安全課》

4,745,400,000

4,745,400,000

004,745,400,000

4,745,400,000

00278,100,000

278,100,000

00278,100,000

278,100,00000

256,000,000

256,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107,000,000

107,000,000

002,772,000

307.敷金返還金《環境保全課》

178,116《市民総務課》

278,100,000《児童青少年課》

107,000,000

諸収入・市債

102

歳

入
予

款項

算

現

額

継 続 費 及 び

目
当初予算額

補正予算額

繰 越 事 業 費節
計区 分

繰越財源充当額
円

3. 衛生債

4. 土木債

5. 消防債

6. 教育債

7. 臨時財政対策債

歳入合計

147,200,000

917,400,000

321,700,000

98,700,000

3,400,000,000

131,649,554,000円

円△130,200,000

0△431,100,000

0△88,700,000

01,730,700,000

006,301,063,000

0円

円
4.公立保育園整備事業債

140,000,000

5.高齢者福祉施設整備事業債

9,000,000

1.廃棄物処理施設整備事業債

17,000,000

1.道路整備事業
債

42,900,000

2.都市計画事業
債

385,500,000

3.観光交流施設
整備事業債

57,900,000

1.消防施設整備
事業債

233,000,000

1.学校施設整備
事業債

1,829,400,000

1.臨時財政対策
債

3,400,000,000

17,000,000

486,300,000

233,000,000

1,829,400,000

3,400,000,000

1,943,164,826 139,893,781,826

103

金 額

調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額

備

考

円

円

円

円

円

140,000,000

140,000,000

00《子育て支援課》

140,000,000

9,000,000

9,000,000

00《高齢者福祉課》

9,000,000

17,000,000

17,000,000

0017,000,000

17,000,000

00《資源循環課》《３Ｒ推進課》

7,000,000
10,000,000

486,300,000

486,300,000

0042,900,000

42,900,000

00《建設総務課》《道路整備課》

8,000,000
34,900,000

385,500,000

385,500,000

00《道路整備課》《公園緑地課》

94,000,000
291,500,000

57,900,000

57,900,000

00《産業観光課》

57,900,000

233,000,000

233,000,000

00

233,000,000

233,000,000

00《防災安全課》

233,000,000

75,000,000

75,000,000

0075,000,000

75,000,000

0

0

《施設課》
《保健給食課》

30,000,000
45,000,000

3,400,000,000

3,400,000,000

003,400,000,000

3,400,000,000

00141,262,806,469 136,778,681,357

330,827,915《財政課》

4,153,297,197 収入済額中還付未済額

3,400,000,000

2,522,103

市債

104

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額

1. 議会費1. 議会費1. 議会費

補正予算額

現継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減

額
節
計
区 分

円

円

円

円

円

722,545,000△62,989,000

00659,556,000

722,545,000△62,989,000

00659,556,000

722,545,000△62,989,000

00659,556,000

円

1. 報酬

217,979,000

2. 給料

69,310,000

3. 職員手当等

166,017,000

4. 共済費138,531,000

5. 災害補償費

2. 総務費
1. 総務管理費
1. 秘書事務費

16,488,044,000

3,387,971,000

32,784,000

4,165,000 19,912,964,000

13,743,304,000

3,354,712,000

32,784,000

4,165,000 17,134,965,000

123,125,000

1,500,000

0

105

0

金 額

1,000

8. 報償費201,000

9. 旅費

7,581,000

10. 交際費

1,000,000

11. 需用費

7,264,000

12. 役務費

13,755,000

13. 委託料

5,911,000

14. 使用料及び賃借料

6,085,000

18. 備品購入費

124,000

19. 負担金補助及び交付金

25,797,000

2. 給料

60,254,000

124,625,000

翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

638,347,181

0

21,208,819

638,347,181

0

21,208,819

638,347,181

0

21,208,819

216,962,444

0

1,016,556

67,386,799

0

2.職員人件費
職員人件費
1,923,201《職員課》

159,476,922

0

6,540,078

136,179,065

02,351,935

0

0

1,000

113,755

087,2455,804,090

0

1,776,910円

1.議員人件費
議員報酬等事務《議会事務局》

3.議会活動費
議会総務管理事務《議会事務局》
全国市議会議長会負担金

438,604,964
438,604,964
137,651,153
137,651,153
62,091,064
10,206,587
1,668,000

委員会等運営事務《議会事務局》

8,483,214

議会情報提供事業《議会事務局》
議会中継・議事録検索システム使用料

12,955,208

議会活動支援事業《議会事務局》
政務活動費

23,824,497

5,046,300

22,743,915

573,1320426,868

議会図書室整備事業《議会事務局》

1,704,689

6,175,946

0

1,088,054

議員研修事務
《議会事務局》

100,000

9,814,506

0

3,940,494

本会議等運営事務《議会事務局》

4,816,869

5,021,456

0889,5445,819,676

0265,324

104,475

019,52524,914,915

0

882,085

19,137,555,822

0775,408,178

16,608,618,643

0526,346,357

117,743,433

0

6,881,567

59,346,872

0

907,128

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

106,217,477
106,217,477

議会費・総務費

106

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額
円

2. 総務管理費

380,320,000

補正予算額
円

5,219,000

現

継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減
円

0

107

円

0

額
節
計
区 分

金 額
円

円
3. 職員手当等

34,009,000

4. 共済費18,245,000

8. 報償費752,300

9. 旅費

1,144,000

10. 交際費1,200,000

11. 需用費

927,000

12. 役務費

84,00014. 使用料及び賃借料

90,00018. 備品購入費

21,00019. 負担金補助及び交付金

7,898,700

2. 給料75,220,000

3. 職員手当等

60,243,000

4. 共済費26,119,000

8. 報償費604,000

9. 旅費

124,000

385,539,000

11. 需用費

20,398,235

12. 役務費

152,699,232

13. 委託料

6,702,000

14. 使用料及び賃借料

36,647,768

18. 備品購入費

143,765翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

31,570,742

02,438,258

15,299,863

0

2,945,137

730,660

021,640988,6500155,350

1,015,286

0

184,714751,079
65,63100175,921
18,369円

2.秘書事務費
秘書課事務
《秘書課》
会務事務
《秘書課》
全国市長会負担金
東京都市長会負担金

0

4,350

0

0

21,0007,889,000

0

9,700

376,623,326

0

8,915,674

74,595,518

0

624,482

表彰事業
《秘書課》

490,992

名誉市民表彰事業《秘書課》

165,300

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

57,165,707

0

23,983,951

0

2,135,049

482,300

0

121,700

078,13019,968,856

0429,379

152,674,400

024,8325,803,339
35,210,920

85,365000898,661
1,436,848

1,595,000
6,229,000
1,974,832
1,318,540

2.庶務事務費
総務課管理事務3,077,293《総務課》

45,8707,889,000

3.儀式交際費
交際儀礼事務《秘書課》

・同目・負担金補助及び交付金から同目・報償費へ流用
85,6509,551,124
1,662,124

行政境界事務《総務課》
東京市町村総合事務組合事務《総務課》
東京市町村総合事務組合負担金（管理運営費）
自衛官募集事務《総務課》

165,300

155,745,176
155,745,176
7,765,238
1,183,706
454,902
6,101,000
6,101,000
25,6303.文書管理事務費
文書事務
《総務課》

161,062,378
22,016

文書収受事務
《総務課》

153,573,588

文書保存事務
《総務課》

4,256,063

文書保存事務（政）《総務課》

3,198,111

58,400

総務費

108

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額
円

補正予算額
円

現

継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減
円

円

額
節
計
区 分

円

円
19. 負担金補助
及び交付金

3. 人事管理費

5,146,003,000△17,142,000

006,638,000

5,128,861,000
1. 報酬

724,696,000

2. 給料

705,915,000

3. 職員手当等
4. 共済費5. 災害補償費

3,088,963,000
324,745,000
631,000

7. 賃金

151,813,000

8. 報償費10,511,000

9. 旅費

5,288,000

11. 需用費

34,143,000

12. 役務費

121,000

13. 委託料

31,110,200

14. 使用料及び
賃借料

109

金 額

771,000翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

6,607,100

030,900

円

公印事務
《総務課》
4.事務機械費
事務機械事業管理事務《総務課》
複合機及び複合機管理システム使用料
高速電子印刷機使用料

12,60051,553,110
36,869,254
18,012,942
14,023,030

印刷製本事務
《総務課》

14,683,856

5.行政管理事務費
定数管理事務《総務課》

497,424
2,520

指定管理者制度管理事務《総務課》
・同目・使用料及び賃借料から同目・役務費・通信運搬費へ流用
・同目・需用費・修繕料から同目・備品購入費へ流用

494,904

594,232
72,765

4,964,259,418

0

164,601,582

718,314,515

0

6,381,48502.人事事務費
人事管理事務
14,653,768《職員課》
東京都市公平委員会負担金

971,662,398
3,461,237

691,261,232

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

3,859,689,856
3,859,689,856

3,064,200

2,979,257,397

0

109,705,603

人事事務
《職員課》

966,010,161

306,653,096

0

18,091,904

人事考課事務《職員課》

1,330,000

313,503

0317,497

142,582,228

0

9,230,772

10,104,000

職員課システム管理事務《職員課》

861,000
7,178,195
7,178,195

0407,000

3.職員試験事務費
職員試験事務《職員課》

5,115,070

0

4.職員研修費
独自研修事業
172,930《職員課》

35,753,729
10,808,081

33,877,723

0265,277

派遣研修事業《職員課》
東京市町村総合事務組合研修運営費負担金

20,721,517
13,812,000

22,430098,570

自主研修事業《職員課》

1,134,100

30,273,341

0

836,859

職場研修事業《職員課》

359,000

755,1370

15,863

先進都市視察派遣事業《職員課》

211,640

総務費

110

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額
円

4. 市政情報管理費

56,471,000

補正予算額
円

△3,136,000

現継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減円

0円△1,000,000

額
節
計
区 分

円

円
15. 工事請負費

2,171,500

18. 備品購入費

908,300

19. 負担金補助及び交付金

47,074,000

1. 報酬

3,270,000

2. 給料

21,850,000

3. 職員手当等

16,039,000

4. 共済費8,150,000

8. 報償費40,000

9. 旅費

27,00052,335,000

11. 需用費111

金 額

1,321,000

翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

2,171,500

00897,855

0

10,44542,660,391

0円

人材育成推進事業《職員課》

5.福利厚生費
福利厚生事務
《職員課》
4,413,609
製氷機及び冷水機購入
職員互助会交付金

6,071,076

3,204,000

0

66,00019,814,100

0

2,035,900

14,130,666
6,417,512
40,00020,0001,139,957

0
0
0
0
0

1,908,334
1,732,4880
7,000
181,043

630,000
21,396,468
722,325
280,708

労働安全衛生対策事業《職員課》

128,114

公務災害事務《職員課》

313,503
31,905,519
5,601,173

健康診断事業《職員課》
定期健康診断等業務委託

16,972,352

メンタル疾患予防事業《職員課》

9,331,994

8.給与事務費
給与事務
《職員課》

0

56,553,227
56,553,227

6.労働安全衛生費
労働安全衛生管理事務《職員課》

7.職員健康推進費
健康相談指導事業《職員課》

46,263,924

2,519,391

16,972,352

794,169
794,169

・同目・報酬から同目・委託料へ流用
・同目・備品購入費から同目・工事請負費へ流用
・同目・委託料から同目・備品購入費へ流用

100,000
2,171,500
79,800

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

40,362,278
40,362,278

2.市政情報費
市政情報課管理事務《市政情報課》

5,901,646
27,203

情報公開・個人情報保護推進事業《市政情報課》

717,815

情報提供推進事業《市政情報課》

1,559,586

情報公開・個人情報保護運営審議会事務《市政情報課》

2,546,332

情報公開・個人情報保護審査会事務《市政情報課》

1,050,710

・同目・職員手当等から同項・工事検査費・職員手当等へ流用△1,000,000

総務費

112

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額
円

補正予算額
円

現

継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減
円

円

額
節
計
区 分

円

円
12. 役務費

5. 契約管理費

117,744,000

0

0

0

85,00018. 備品購入費

443,000

19. 負担金補助及び交付金92,000117,744,000
2. 給料

56,264,000

3. 職員手当等

39,510,000

4. 共済費19,518,000

11. 需用費

50,414,000

4,500,000

0113

1,000,000

1,018,000

14. 使用料及び
賃借料

9. 旅費

6. 工事検査費金 額

33,0002,129,000

14. 使用料及び賃借料

137,000

19. 負担金補助及び交付金

153,000

55,914,000
2. 給料

25,656,000

3. 職員手当等

20,502,000

4. 共済費9,052,000

8. 報償費435,000

9. 旅費

174,000

11. 需用費

74,00019. 負担金補助及び交付金

21,000翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

965,365

052,63563,9690

21,031

394,905

0

48,09573,450018,550113,140,019

04,603,981

55,542,9440

721,056円

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

110,860,530
110,860,530

37,316,667

0

2.契約事務費
契約課管理事務2,193,333《契約課》

18,000,919

01,517,081

工事契約事務《契約課》

236,075

32,4600540

物品契約事務《契約課》

1,867,525

1,958,279

0

170,721

136,500

0500

152,250

0750

53,604,959

0

2,309,041

53,014,943
53,014,943

25,134,900

0521,100

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

19,603,527

0

2.契約検査事務費
工事品質課管理事務
898,473《工事品質課》

8,276,516

0775,484

370,055

064,945

127,960

046,04071,0010

2,999

21,00000・同項・市政情報管理費・職員手当等から同目・職員手
当等へ流用

2,279,489
175,889

590,016590,016

1,000,000

総務費

114

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額

7. 広報費8. 広聴費

補正予算額

現継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減

額
節
計
区 分

円

円

円

円

円

221,629,000

1,873,000

04,000,000

227,502,000

200,819,000

2,922,000

0

0

円

2. 給料

39,192,000

3. 職員手当等

40,226,000

4. 共済費13,537,000

8. 報償費824,000

9. 旅費

154,000

11. 需用費

4,409,000

13. 委託料

127,479,000

14. 使用料及び賃借料

139,000

18. 備品購入費

1,500,000

19. 負担金補助及び交付金

42,000203,741,000
2. 給料

33,626,000

3. 職員手当等

26,625,000

4. 共済費11,795,000

8. 報償費10,891,000

9. 旅費

40,00011. 需用費

126,000

13. 委託料

119,282,000

19. 負担金補助及び交付金
9. 法務費103,110,000

500,000

0

115

0

金 額

103,610,000

1,356,000

翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

214,345,018

0

13,156,982

37,744,000円

87,425,466
87,425,466

0

1,448,000

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

37,621,071

0

2.広報費
広報管理事務
2,604,929《広報課》

126,919,552
1,051,214

12,060,395

0

1,476,605

422,0000

402,000

80,250073,7503,862,302

0546,698

120,997,041

0

6,481,959

112,6050

広報紙・誌発行事業《広報課》「広報まちだ」等企画・編集支援・印刷業務委託
広報まちだ等配布委託「町田市勢要覧２０１４」作成業務委託

92,772,846

情報提供（パブリシティ）事業《広報課》
広報番組作成・放映業務委託
ＦＭラジオ番組「東京町田インフォメーション」
放送業務委託13,482,000

シティプロモーション事業★
《広報課》「まちだシティプロモーション」支援業務委託

19,613,492

26,395 ・同項・情報システム費・給料から同目・職員手当等へ

39,584,492
33,300,989
7,413,000

7,623,000
5,859,000

18,276,000

流用

4,000,000

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

66,275,005
66,275,005

1,403,354

096,64642,0000

0197,872,460

05,868,540

31,739,165

0

1,886,835

23,948,708

0

2.市民相談費
広聴事業
2,676,292《広聴課》

26,568,206
891,004

10,587,132

0

1,207,868

市民相談事業《広聴課》

11,255,767

10,802,400

088,600

広聴活用事業《広聴課》

110,000

33,53006,470

庁舎総合案内運営事業《広聴課》
庁舎総合案内業務委託

125,4960

119,281,050

0504

3.コールセンター費
コールセンター運営事業
《広聴課》
950
代表電話交換業務及びコールセンター構築運営業
務委託（２０１０〜２０１５年度債務負担）

1,354,979

0

1,021

86,802,621

0

16,807,379

1.職員人件費

14,311,435
14,291,550
105,029,249
105,029,249
104,989,500

72,579,759

総務費

116

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額
円

10. 情報システ
ム費2,110,489,000

補正予算額
円

0

現

継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減円

0円△4,000,000

額
節
計
区 分

円

円
1. 報酬

4,025,000

2. 給料

36,000,000

3. 職員手当等

27,924,000

4. 共済費12,122,000

9. 旅費

137,000

11. 需用費

2,278,000

12. 役務費

225,160

13. 委託料

19,046,840

14. 使用料及び賃借料

1,203,000

19. 負担金補助及び交付金49,00022. 補償・補及び賠償金

600,000

2,106,489,000

2. 給料

90,164,000

3. 職員手当等

82,949,000

4. 共済費31,989,000

9. 旅費

117

金 額

367,000

11. 需用費

13,470,000

12. 役務費

582,000

13. 委託料

791,272,384

14. 使用料及び賃借料

942,274,909

翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

3,809,0000216,000

職員人件費
《職員課》

72,579,759

35,726,016

0273,984

14,039,785
2,158,388

25,607,995

0

2,316,005

2.法規事務費
法制管理事務
《法制課》
法務対策事務
《法制課》

7,733,897
4,147,500

026,040

例規管理事務
《法制課》

2,155,39003.固定資産評価審査委員会費
固定資産評価審査委員会事務122,610《法制課》

183,077
183,077

132,156093,004 ・同目・委託料から同目・旅費へ流用

11,245,748
110,960

0876,252

円・同目・委託料から同目・報酬へ流用

6,205,816

0

12,841,024

1,202,040

0

960

7,500

0

41,500600,000

00

1,984,383,444

0

122,105,556

88,687,900

01,476,100

75,575,673

・同目・委託料から同目・役務費・筆耕翻訳料へ流用
・同目・委託料から同目・補償・補 及び賠償金へ流用

310,000
40,00041,160600,000

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

192,350,808
192,350,808
8,934,772
4,380,922

02.情報化対策費
情報システム課管理事務《情報システム課》
7,373,327
研修負担金

28,087,235

0

3,901,765

307,940059,06012,165,653

01,304,347

512,823

0

69,177

685,850,503

0105,421,881

939,844,729

0

2,430,180

セキュリティポリシー事業《情報システム課》
3.情報システム運営費
情報システム運用管理事務《情報システム課》
パソコン・プリンタ等保守・設置等委託
東京電子自治体共同運営サービス提供委託
総合行政情報システム運用業務委託
基幹業務システム（税・個人住民税）税法改正対応委託
特別保育システムバージョンアップ委託
財務会計システム仕訳履歴一覧作成機能等改修委
託基幹業務システム（学務）就学援助制度改正等対応委託
ヘルプデスク運用業務委託
総合行政情報ネットワーク機器更改委託
総合行政情報ネットワークサーバ更改委託

2,949,352
4,553,850
1,783,097,864
600,036,185
34,717,620
14,246,463
39,589,200
14,175,000
5,880,000
5,995,500
6,856,500
26,044,200
5,050,500
12,285,000

総務費

118

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額
円

補正予算額
円

現

継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減
円

119

円

額
節
計
区 分

金 額
円

円
18. 備品購入費

149,649,707

19. 負担金補助及び交付金

3,771,000

翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

149,611,121

0

38,586

3,739,867

031,133円

地方税ポータルシステム
総合行政情報システム（データセンタ機器増設）
総合行政情報システム（データセンタ機能拡張）
職員認証基盤ＩＣカードシステム賃借料
総合行政情報システム（仮想化基盤サービス）
総合行政情報システム（情報システム基盤移設等対応）
総合行政情報システム（職員認証基盤）
総合行政情報システム

10,180,800
25,155,900
29,988,000
5,522,580
7,255,500
13,043,520
25,852,680
248,585,574

情報システム開発事業《情報システム課》
基幹業務システム（固定資産税）セットアップ（
構築）委託
基幹業務システム（住記）セットアップ（設計）委託
基幹業務システム（固定資産税）り災証明発行対応委託
住民基本台帳ネットワークシステム機器更改委託
基幹業務システム（福祉・障害者総合支援）セットアップ委託保健所システム大気汚染医療費助成機能追加委託
基幹業務システム（住記）データ移行等（設計）委託
保健所システムサーバ増設等委託
障害者自立支援システムデータ移行委託
基幹業務システム（固定資産税）更改に伴うシンクライアント化等対応委託
住記システム更改に伴う情報システム基盤セット
アップ（設計）委託
基幹業務システム（福祉・生活保護台帳）セット
アップ委託
総合行政情報システム（基幹業務システム（戸籍））総合行政情報システム（２００９〜２０１３年度
債務負担・障害者自立支援システム）
総合行政情報システム（学務システム）
総合行政情報システム（基幹業務システム）
総合行政情報システム（基幹業務システム（住記））
総合行政情報システム（基幹業務システム用基盤）

462,911,741

電子自治体整備事業《情報システム課》
証明書等のコンビニ交付システム保守委託
統合型ＧＩＳ基本地図情報システム運用業務委託
シンクライアントシステム増設委託
市有建築物図面管理用ＣＡＤシステムバージョン
アップ委託
統合連携基盤（住記関連帳票）セットアップ委託
文書管理システムセットアップ（設計）委託
職員認証基盤ＩＣカードセットアップ委託
仮想化基盤サービスセットアップ委託
コンビニ交付（戸籍・税）に伴う情報システム基盤対応委託
選挙システム更改に伴う情報システム基盤対応委
託総合行政情報システム（統合連携基盤（介護連携再構築）構築）総合行政情報システム（統合連携基盤（住民基本台帳法等改正対応））
総合行政情報システム（統合連携基盤（統合ＤＢ）構築）

720,149,938

46,037,250
52,442,670
23,977,170
11,865,000
15,111,086
11,004,000
12,232,500
11,025,000
7,959,000
9,324,000
33,600,000
14,857,500
9,954,000
5,023,305
9,799,020
125,016,444
17,563,764
11,594,520

7,489,125
7,925,400
27,352,500
13,860,000
15,960,000
42,000,000
6,877,500
21,031,500
9,922,500
7,623,000
5,604,480
5,239,080
8,379,000

総務費

120

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額

11. 財政管理費

補正予算額

現

継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減

額
節
計
区 分

円

円

円

円

円

737,389,000

3,499,355,000

004,236,744,000

円

2. 給料

66,731,000

3. 職員手当等

65,070,000

4. 共済費22,627,000

8. 報償費708,000

9. 旅費

178,120

11. 需用費

731,140

13. 委託料

4,915,740

14. 使用料及び賃借料

59,428,000

19. 負担金補助及び交付金110,000

25. 積立金121

金 額

4,016,245,000

翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

円

複合機および複合機管理システム賃借料
総合行政情報システム（２００９〜２０１４年度
債務負担・図書館情報システム）
総合行政情報システム（財務会計システム等統合
サーバ移行）
防災システム賃借料
総合行政情報システム（メールシステム）
総合行政情報システム（公有財産管理システム）
総合行政情報システム（２００９〜２０１４年度
債務負担・総合文書管理システム）
総合行政情報システム（統合サーバ増設（シンクライアント））
総合行政情報システム（新庁舎システム基盤）
総合行政情報システム（ネットワーク機器更改）
総合行政情報システム（統合サーバ）
総合行政情報システム（統合連携基盤（共通サーバ）更改）
総合行政情報システム（統合サーバ拡張（ディスク・メモリ増設））
総合行政情報システム（内部管理システム（人事給与））
総合行政情報システム（バックアップ回線更改）
パソコン等購入

02,795,086

59,921,370

0

2.財政事務費
財政課管理事務5,148,630《財政課》

20,548,304

02,078,696

00679,2070

51,933

4,026,750

0888,990

59,426,955

0

1,045

107,3500

財源調整事務
《財政課》
財政調整基金積立金

07,815,780
5,349,960
9,342,900
5,128,200
149,611,121

4,081,276,382
248,872
3,516,314,385
3,516,245,000

財政課システム管理事務《財政課》
総合行政情報システム（財務会計システム）

23,011,695

新公会計制度事務《財政課》
総合行政情報システム（財務会計システム新公会
計制度対応）

41,577,680

私債権管理事業《財政課》
循環型施設整備資金積立事業《財政課》
公共施設整備等基金積立金

2,650 ・同目・需用費・消耗品費から同目・旅費へ流用

・同目・委託料から同目・需用費・印刷製本費へ流用

4,016,245,000

23,945,040
129,969,000
23,176,440
29,999,340

144,405,588
144,405,588

63,935,914

178,120

29,962,800

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

11,062,030

95,00013,554,870
5,764,500
12,499,200
6,787,620△4,000,000
8,983,616
77,666,091

00

31,124,520

・同目・給料から同項・広報費・職員手当等へ流用
・同目・委託料から同目・備品購入費へ流用
・同目・使用料及び賃借料から同目・備品購入費へ流用
4,225,681,970

613,000

6,307,560

23,011,695

36,415,260
123,750
500,000,000
500,000,000
6,120
484,260

0

総務費

122

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額

12. 会計管理費

13. 財産管理費

補正予算額

現

継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減

額
節
計
区 分

円

円

円

円

円

196,525,000

1,598,000

00198,123,000

291,651,000△24,462,000

0

0

円

2. 給料

80,721,000

3. 職員手当等

62,404,000

4. 共済費27,991,000

8. 報償費77,200

9. 旅費

324,000

11. 需用費

893,000

12. 役務費

640,000

13. 委託料

24,979,800

19. 負担金補助及び交付金92,00023. 償還金利子
及び割引料

1,000

267,189,000
2. 給料

84,754,000

3. 職員手当等

74,803,000

4. 共済費29,969,000

9. 旅費

123

金 額

395,000

11. 需用費

27,730,000

12. 役務費

17,028,000

13. 委託料

9,873,000

14. 使用料及び賃借料

5,167,000

15. 工事請負費

0翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

191,722,095

06,400,905

80,114,364

0

606,636円

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

165,798,606
165,798,606
25,923,489
328,650

59,639,746

02.会計事務費
決算調製事務
2,764,254《会計課》

26,044,496

0

1,946,504

47,200305,3100030,00018,690

金銭出納管理事務《会計課》
警備輸送業務委託
市税等収納データ作成業務委託
会計課管理事務《会計課》
・同目・委託料から同目・報償費へ流用

824,072

0

68,928539,453

0

100,547

24,116,104

0863,696

91,350

0

650

0

0

1,000

252,536,885

0

14,652,115

83,387,100

24,925,282
5,449,500
14,833,894
669,557
47,200179,556,061
179,556,061

0

1,366,900

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

68,992,92502.財産管理費
財産管理事務
5,810,075《管財課》

72,980,824
17,243,621

27,176,036

0

2,792,964

車両管理事務《管財課》
庁用車購入

51,064,703

旧緑ヶ丘小学校校舎解体事業《管財課》

4,672,500

359,900

026,138,104

035,1001,591,896 ・同目・需用費・消耗品費から同目・役務費・手数料へ流用
・同目・需用費・修繕料から同目・役務費・手数料へ流
706,725用

16,321,275

08,388,932

0

1,484,068

4,568,413

0598,58700

0

16,056,600

100,000
63,000

総務費

124

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額
円

補正予算額
円

現

継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減
円

円

額
節
計
区 分

円

円
18. 備品購入費

16,263,000

19. 負担金補助及び交付金

322,000

22. 補償・補
及び賠償金

1,000

27. 公課費
14. 庁舎管理費

821,979,000△128,009,000

0

0

2. 給料

42,830,000

3. 職員手当等

40,783,000

4. 共済費15,148,000

8. 報償費1,260,000△7,643,000

32,784,000

125

4,165,000

865,089,000

31,00011. 需用費

146,270,000

12. 役務費

28,720,000

13. 委託料

220,968,085

14. 使用料及び賃借料

1,123,615

15. 工事請負費

188,522,000

16. 原材料費

835,783,000

884,000

693,970,000

9. 旅費

15. 営繕管理費金 額

50,00018. 備品購入費

6,978,300

19. 負担金補助及び交付金85,00022. 補償・補及び賠償金

1,201,000

翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

16,056,600

0206,400

297,000

0

25,000

0

0

1,000

850,600

0

33,400667,499,497

0

26,470,503

40,942,500

01,887,500

33,966,816

0

6,816,184

13,263,221

0

1,884,779

1,245,000

0

15,00024,1400

6,860

134,413,693

0

11,856,307

28,049,413

0670,587

218,616,539

0

1,123,615

00

188,522,000

0048,1950

1,805

6,256,425

0721,875

82,10002,900

945,840

0

255,160

842,064,709

0

23,024,291円

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

88,172,537
88,172,537

2.庁舎維持管理費
庁舎管理事務《庁舎活用課》
市庁舎エレベーター及びエスカレーター保守点検
業務委託
市庁舎構内交換電話設備保守点検業務委託
市庁舎清掃業務委託
水道事務所総合管理委託
市庁舎総合管理業務委託
宿日直業務委託
市庁舎立体駐車場誘導業務委託
市庁舎執務用デスク・ワゴン・キャビネット・カ
ウンター購入
市庁舎執務用椅子・来客用椅子購入

579,326,960
384,126,960

本庁舎解体事業《庁舎活用課》（旧）本庁舎解体工事
・同目・委託料から同目・使用料及び賃借料へ流用

2,351,546 ・同目・委託料から同目・備品購入費へ流用

1.職員人件費

11,340,000
6,048,000
28,350,000
6,714,529
97,902,840
17,260,743
11,245,500
4,101,300
1,562,400
195,200,000
188,522,000
95,615
4,478,300

284,048,991

総務費

126

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額
円

補正予算額
円

現

継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減
円

127

円

額
節
計
区 分

金 額
円

円
2. 給料

139,258,000

3. 職員手当等

108,319,000

4. 共済費47,729,000

9. 旅費

358,000

11. 需用費

5,238,000

13. 委託料

57,046,000

14. 使用料及び賃借料

2,132,000

15. 工事請負費

504,515,000

16. 原材料費

455,000

19. 負担金補助及び交付金

39,000翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

135,325,418

0

3,932,582

職員人件費
《職員課》

284,048,991

104,813,736

0

3,505,264

4,445,057
3,964,157

43,909,837

0

3,819,163

2.庁舎維持管理費
営繕課管理事務《営繕課》

349,760

04,845,122

055,477,800

02,131,626

0

8,240

円

営繕課システム管理事務《営繕課》

3.コミュニティセンター営繕費
コミュニティセンター長寿命化事業
392,878《営繕課》
つくし野コミュニティセンター改修工事実施設計
業務委託

1,568,200

4.市民センター営繕費
市民センター営繕事業
374
《営繕課》

494,729,711

0

9,785,289

446,699

08,301

35,0000

4,000

市民センター長寿命化事業《営繕課》
鶴川市民センター改修工事設計業務委託

480,900
7,140,000
7,140,000
7,140,000
23,412,018
11,725,518
11,686,500
11,686,500

5.社会福祉施設営繕費
社会福祉施設営繕事業《営繕課》

1,143,450
1,143,450

6.障がい者福祉施設営繕費
障がい者福祉施設営繕事業《営繕課》
大賀藕絲館空調用吸収冷温水機他更新工事

21,128,100
21,128,100

7.授産センター営繕費
授産センター長寿命化事業《営繕課》
授産センター改修工事監理業務委託
授産センター改修工事
授産センター改修給排水衛生設備工事
授産センター改修空気調和設備工事

80,344,950
80,344,950

8.高齢者福祉施設営繕費
高齢者福祉施設営繕事業《営繕課》
わくわくプラザ空気調和設備改修工事

19,498,500
19,498,500

9.高齢者福祉センター営繕費
高齢者福祉センター営繕事業《営繕課》

1,404,900
1,404,900

10.保育園営繕費
保育園営繕事業《営繕課》

4,453,050
1,670,550

16,336,950

5,985,000
34,497,750
10,395,000
19,903,800

19,498,500

保育園長寿命化事業《営繕課》

2,782,500

11.学童保育クラブ営繕費
学童保育クラブ営繕事業《営繕課》

1,979,250
1,979,250

12.子どもセンター営繕費
子どもセンター営繕事業《営繕課》

1,796,550
1,796,550

総務費

128

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額
円

補正予算額
円

現

継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減
円

129

円

額
節
計
区 分
円

金 額
円

翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

円

13.健康福祉会館営繕費
健康福祉会館営繕事業《営繕課》

1,359,750
1,359,750

14.駐車場施設営繕費
駐車場施設営繕事業《営繕課》
原町田一丁目駐車場エレベーター改修工事

22,050,000
22,050,000

15.学校維持費
小学校施設営繕事業《営繕課》

126,959,313
82,886,882

中学校施設営繕事業《営繕課》

44,072,431

16.給食運営費
小学校給食施設営繕事業《営繕課》

6,975,150
6,975,150

17.学校施設整備費
小学校改修事業《営繕課》

26,256,930
5,890,500

中学校改修事業《営繕課》

1,793,400

小学校長寿命化事業《営繕課》
町田第六小学校給水設備改修工事

18,573,030

18.博物館営繕費
博物館営繕事業《営繕課》

22,050,000

15,769,530
2,677,500
2,677,500

19.自然休暇村営繕費
自然休暇村長寿命化事業《営繕課》
自然休暇村本館及び宿泊棟改修電気設備工事（２０１２〜２０１３年度債務負担）
自然休暇村本館及び宿泊棟屋根他改修工事（２０
１２〜２０１３年度債務負担）
自然休暇村屋外炊事場等改修工事
自然休暇村本館及び宿泊棟改修空気調和設備工事（２０１２〜２０１３年度債務負担）

141,214,250
141,214,250

20.図書館営繕費
図書館営繕事業《営繕課》

22,468,950
5,801,450

図書館長寿命化事業《営繕課》

16,533,050
54,232,500
11,002,950
43,808,100

16,667,500・繰越明許費分
さるびあ図書館耐震補強他工事監理業務委託
木曽山崎図書館耐震補強工事実施設計業務委託
不用額
さるびあ図書館耐震補強他工事
不用額

1,417,500
2,835,000
35,50010,000,000
0・事故繰越分
木曽山崎図書館耐震診断再調査業務委託
不用額

2,415,000
0

総務費

130

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額

16. 企画費

補正予算額

現

継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減

額
節
計
区 分

円

円

円

円

円

407,849,000△19,566,000

00388,283,000

円

1. 報酬

1,800,000

2. 給料

82,775,000

3. 職員手当等

66,038,000

4. 共済費28,939,000

8. 報償費584,555

9. 旅費

569,960

11. 需用費

1,046,980

12. 役務費

35,00013. 委託料

59,500,605

14. 使用料及び
賃借料

131

金 額

632,000翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

円

21.国際版画美術館営繕費
国際版画美術館長寿命化事業《営繕課》
国際版画美術館改修工事実施設計業務委託
国際版画美術館営繕事業
《営繕課》

0

29,703,424

1,800,000

0012,915,000
155,400

22.スポーツ施設営繕費
スポーツ施設営繕事業《営繕課》

6,613,950
6,613,950

29.集会施設営繕費
集会施設長寿命化事業《営繕課》

15,247,050
15,247,050

・繰越明許費分
すずかけ会館耐震補強工事監理業務委託
不用額
すずかけ会館耐震補強工事
不用額

358,579,576

13,070,400
12,915,000

1,155,000
126,000
14,092,050
707,950

31.保健所営繕費
保健所営繕事業《営繕課》

6,376,650
6,376,650

・同目・委託料から同目・工事請負費へ流用・予備費から充用

3,500,000
4,165,000

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

172,086,604
172,086,604

2.企画政策事務費
企画政策課管理事務
768,781《企画政策課》

176,193,661
970,955

82,006,219

0

63,614,144

0

2,423,856

政策総合調整事務《企画政策課》

4,494,000

26,466,241

02,472,759

関係機関等調整事務《企画政策課》

101,600

260,2550324,300

業務核都市事務《企画政策課》

20,000532,750

037,210

基地関係渉外事務《企画政策課》

80,000938,6170

108,363

町田市基本計画事務《企画政策課》

1,818,830

35,00000

政策研究事務
《企画政策課》
都市グランドデザイン基礎調査支援業務委託

16,750,576

旧本庁舎跡地整備事業《企画政策課》
芝生広場の運営に係る調査・検討支援業務委託
旧本庁舎跡地広場整備工事
旧本庁舎跡地付属棟新築工事
旧本庁舎跡地芝生広場管理用備品購入

151,957,700

53,548,950

05,951,655

632,0000012,651,450

17,976,000
86,036,600
40,122,600
1,224,300

総務費

132

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額
円

17. 行政経営改
革費

18. 市民総務費98,467,000

575,151,000

補正予算額
円

621,000△9,921,000

現継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減
円

0

円

0

0 △28,037,727

133

額
節
計
区 分

金 額
円

円
15. 工事請負費

143,735,800

18. 備品購入費

1,264,200

19. 負担金補助及び交付金

1,361,900

1. 報酬

2,856,000

2. 給料

33,247,000

3. 職員手当等

28,201,000

4. 共済費11,850,000

8. 報償費899,000

9. 旅費

62,42011. 需用費

148,000

13. 委託料

21,657,240

99,088,000

14. 使用料及び賃借料

47,00019. 負担金補助及び交付金

120,340

537,192,273
2. 給料

32,068,000

3. 職員手当等

28,106,000

翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

126,159,200

0

17,576,600

1,224,300

039,9001,361,900

0095,498,984

0

3,589,016

2,856,000

0032,991,600

0255,400

26,425,436
10,622,652

00

1,775,564
1,227,348

円

3.非核平和事業費
非核平和都市交流事業《企画政策課》

79,98660,000

戦時資料活用事業《企画政策課》

19,986

4.未来づくりプロジェクト推進費
未来づくりプロジェクト推進事業《企画政策課》

10,219,325
10,219,325

・同目・委託料から同目・報償費へ流用
・同目・委託料から同目・旅費へ流用
・同目・委託料から同目・需用費・消耗品費へ流用
・同目・委託料から同目・需用費・印刷製本費へ流用
・同目・委託料から同目・役務費・手数料へ流用
・同目・工事請負費から同目・備品購入費へ流用
・同目・委託料から同目・負担金補助及び交付金へ流用

116,555
78,96022,68048,30035,0001,264,200
1,051,900

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

70,039,688
70,039,688

2.行政経営改革推進費
経営改革室管理事務《経営改革室》

25,459,296
136,791

経営品質向上推進事業《経営改革室》

3,469,800

事務事業見直し推進事業《経営改革室》

5,857,500
12,059,067

3,936,138

736,700

0

162,300

外部監査事務（経営改革室）《経営改革室》
包括外部監査委託62,360060

行政経営改革プラン推進事業《経営改革室》

127,057

0

20,943 ・同目・負担金補助及び交付金から同目・旅費へ流用

21,598,600

058,64017,6790

29,32160,900059,440528,473,046

0

8,719,227

30,475,500

01,592,500

0

2.市民総務費
市民総務課管理事務2,411,921《市民総務課》

25,694,079

・同目・委託料から同目・旅費へ流用

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

12,000,000

6,760
1,660

66,141,635
66,141,635
41,244,641
1,731,986

総務費

134

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額
円

19. 市民協働推
進費

516,808,000

補正予算額
円

30,146,000

現継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減
円

0

135

円

557,075

額
節
計
区 分

金 額
円

円
4. 共済費11,632,000

8. 報償費142,000

9. 旅費

28,00011. 需用費

176,000

12. 役務費

328,425

13. 委託料

26,431,000

14. 使用料及び賃借料

60,507,873

15. 工事請負費

377,189,975

19. 負担金補助及び交付金

583,000

547,511,075

2. 給料

68,277,000

3. 職員手当等

58,114,000

4. 共済費24,139,000

8. 報償費2,124,000

9. 旅費

171,000翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

9,972,056

0

1,659,944

47,200094,80015,340067,3920

328,1280

26,141,995

0

58,120,111

0377,029,550
581,69500円

市民総務課システム管理事務《市民総務課》
施設案内予約システム構築に伴う賃借料
施設案内予約システム券売機賃借料

39,512,655
30,726,360
8,694,000

3.地域センター整備費
忠生市民センター建替事業★
《市民総務課》
忠生市民センター改築工事に伴う仮設庁舎賃借料
108,608（２０１２〜２０１４年度債務負担）
忠生市民センター改築工事（２０１３〜２０１５
年度債務負担）297
忠生市民センター改築給排水衛生設備工事（２０
１３〜２０１５年度債務負担）
忠生市民センター改築電気設備工事（２０１３〜
289,005
２０１５年度債務負担）
忠生市民センター改築空気調和設備工事（２０１
３〜２０１５年度債務負担）

421,086,770
397,709,920

成瀬コミュニティセンター建替事業★
《市民総務課》
成瀬センター増築およびホール棟改修工事基本・
実施設計業務委託（２０１２〜２０１３年度債務負担）

21,241,200

玉川学園コミュニティセンター建替検討事業《市民総務課》

2,135,650

12,6602,387,762

160,425
1,305★

・同目・使用料及び賃借料から同目・役務費・通信運搬費へ流用
・同目・使用料及び賃借料から同目・役務費・手数料へ流用
・同目・使用料及び賃借料から同項・市民協働推進費・需用費・修繕料へ流用
・同目・使用料及び賃借料から同項・忠生市民センター
費・使用料及び賃借料へ流用
・同目・使用料及び賃借料から同項・堺市民センター費
・需用費・修繕料へ流用
・同目・使用料及び賃借料から同項・市民課連絡所費・需用費・修繕料へ流用
・同目・工事請負費から同項・市民協働推進費・需用費
・修繕料へ流用・同目・工事請負費から同項・小山市民センター費・工事請負費へ流用
532,267,208

0

15,243,867

67,304,984

0

972,01655,716,195

0

2,397,805

21,638,997

02,500,003

1,853,700

0270,300

148,080022,92018,124,120
200,000,000
25,956,000
81,368,000
67,426,000

20,029,500

19,42563,000△2,835,000△603,852△1,414,350△1,438,500△222,075△21,523,950

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

144,660,176
144,660,176

2.市民活動推進費
市民協働推進課管理事務《市民協働推進課》

21,306,508
186,891

市民活動推進事業《市民協働推進課》

2,846,457

情報誌発行事業《市民協働推進課》
地域情報誌「まちびと」発行業務委託

7,600,000

市民協働推進事業《市民協働推進課》
市民協働フェスティバル開催に伴う負担金

4,316,000

7,600,000

1,715,000

総務費

136

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額
円

補正予算額
円

現

継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減
円

137

円

額
節
計
区 分

金 額
円

円
11. 需用費

51,398,303

12. 役務費

4,185,000

13. 委託料

82,872,482

14. 使用料及び賃借料

74,822,925

17. 公有財産購
入費

76,405,000

18. 備品購入費

413,365

19. 負担金補助及び交付金

104,583,000

22. 補償・補
及び賠償金

1,000

23. 償還金利子
及び割引料

5,000

翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

49,300,735

02,097,568

3,536,204

0648,796

81,064,336

0

1,808,146

74,633,2480円

つながりひろがる地域支援事業補助金
市民協働拠点づくり事業★
《市民協働推進課》「協働による地域社会づくり」推進事業事務補助
業務委託

3.町内会・自治会支援費
町内会・自治会支援事業★
189,677《市民協働推進課》
集会施設整備事業補助金
町内会・自治会補助金
町内会・自治会地区連合会交流事業補助金
65,675
町内会・自治会連合会補助金
一般コミュニティ助成事業助成金

76,339,325

0

410,603

0

2,762

100,320,801

04,262,199

0

0

1,000

0

0

5,000

4.集会施設費
集会施設管理事務《市民協働推進課》
集会施設整備事業補助金
集会施設整備事業《市民協働推進課》
小山地区市民活動用地買収
大蔵会館用地買収
集会施設整備事業補助金
5.コミュニティセンター費
成瀬コミュニティセンター管理事務《市民協働推進課》
成瀬コミュニティセンター総合管理業務委託

2,361,000
6,357,160
5,500,000
34,429,934
34,429,934
4,223,000
22,154,600
2,000,000
2,000,000
2,200,000
112,629,502
19,865,877
12,929,000
92,763,625
20,734,985
55,604,340
14,638,000
64,758,148
20,609,763
9,840,600

つくし野コミュニティセンター管理事務《市民協働推進課》
つくし野コミュニティセンター総合管理業務委託

16,910,250

木曽森野コミュニティセンター管理事務《市民協働推進課》
木曽森野コミュニティセンター総合管理業務委託

12,300,070

三輪コミュニティセンター管理事務《市民協働推進課》
三輪コミュニティセンター総合管理業務委託

14,938,065

6.市民フォーラム費
市民フォーラム管理事務《市民協働推進課》
市民フォーラム清掃業務委託
市民フォーラム施設貸出管理業務委託
市民フォーラム賃借料
サウスフロントタワー管理組合負担金

6,247,500

6,168,750

5,956,933
144,575,274
144,575,274
7,341,120
8,758,365
68,270,556
34,987,200

7.男女平等推進費
男女平等推進事業《市民協働推進課》

9,907,666
654,533

男女平等意識普及事業《市民協働推進課》

2,048,811

女性問題相談事業《市民協働推進課》
女性悩みごと相談業務委託

7,204,322
6,725,250

総務費

138

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額

20. 安全対策費

補正予算額

現

継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減

額
節
計
区 分

円

円

円

円

円

33,531,000

1,000,000

0034,531,000

円

2. 給料

9,854,000

3. 職員手当等

8,693,000

4. 共済費3,502,000

9. 旅費

21. 忠生市民センター費87,525,000

2,841,000

0603,852

21,72011. 需用費

1,334,000

13. 委託料

200,000

14. 使用料及び賃借料

66,28019. 負担金補助及び交付金

10,860,000

2. 給料

35,430,000

3. 職員手当等

28,103,000

4. 共済費12,100,000

90,969,852

9. 旅費

139

金 額

55,00011. 需用費

4,818,000

12. 役務費

2,412,000

翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

円

・同目・給料から同項・南市民センター費・給料へ流用
・同目・職員手当等から同項・南市民センター費・職員手当等へ流用・同目・委託料から同目・需用費・光熱水費へ流用
・同項・市民総務費・使用料及び賃借料から同目・需用費・修繕料へ流用
・同項・市民総務費・工事請負費から同目・需用費・修繕料へ流用
・同目・委託料から同目・需用費・修繕料へ流用
・同目・使用料及び賃借料から同目・需用費・修繕料へ流用
・同目・需用費・消耗品費から同目・備品購入費へ流用
32,165,876

02,365,124

9,744,900

0109,100

7,627,976

00410,992

21,4200300

1,317,956

0

16,04400

053,964

10,150,300

0709,700

84,711,792

0

6,258,060

34,442,228

0987,772

25,925,004

02,177,996

11,124,317
53,5104,350,328
913,4600000975,683
1,490
467,672
1,498,540

2,835,000
222,075
215,825
684,075
157,365

11,701,992
4,317,286
3,240,000

安全・安心まちづくり啓発事業《防災安全課》

1,499,056

中心市街地防犯設備補助事業《防災安全課》
防犯設備整備補助金

5,866,750

協働パトロール隊推進事業《防災安全課》

5,866,750★

・同目・使用料及び賃借料から同目・旅費へ流用
12,316△2,000,000
498,693

20,463,884
20,463,884

2.安全対策費
安全対策管理事務
1,065,024《防災安全課》
中心市街地民間交番補助金

3,091,008

200,000

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

△500,000

18,9008,720

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

71,491,549
71,491,549

2.忠生市民センター費
忠生市民センター管理事務《忠生市民センター》

13,220,243
9,200,363

忠生市民センター住民基本台帳事務《忠生市民センター》

187,734

忠生市民センター戸籍事務《忠生市民センター》

151,225

忠生市民センター印鑑登録事務《忠生市民センター》

11,983

忠生市民センター証明事務《忠生市民センター》

11,896

総務費

140

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額
円

補正予算額
円

現

継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減
円

円

額
節
計
区 分

円

円
13. 委託料

22. 南市民セン
ター費

105,491,000

5,900,000

02,007,660

7,245,655

14. 使用料及び賃借料

804,197

22. 補償・補
及び賠償金

1,000

23. 償還金利子
及び割引料

1,000

113,398,660

2. 給料

31,282,000

3. 職員手当等

25,316,000

4. 共済費10,846,000

9. 旅費

141

金 額

31,155

11. 需用費

10,736,984

12. 役務費

505,124

13. 委託料

18,471,974

14. 使用料及び賃借料

16,067,883

18. 備品購入費

141,540

22. 補償・補及び賠償金

023. 償還金利子及び割引料

0翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

円

7,161,128

084,527

上小山田コミュニティセンター管理事務《忠生市民センター》

741,8170

62,380

忠生市民センター建替事業（忠生市民センター）《忠生市民センター》

001,000 ・同項・市民総務費・使用料及び賃借料から同目・使用・同目・使用料及び賃借料から同目・委託料へ流用
料及び賃借料へ流用

0

0

1,000

110,377,840

03,020,820

30,835,800

0446,200

23,761,745

0

9,867,483

0

978,517

21,6400

9,515

10,736,638

0

346

488,544

0

16,58018,464,126

0

7,848

16,060,324

0

141,540

0

0

0

0

0

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

2.南市民センター費
南市民センター管理事務《南市民センター》
1,554,255
南市民センター総合管理業務委託

3,053,190
603,852
200,655
603,852

64,465,028
64,465,028
25,426,270
25,251,916
9,804,092

南市民センター住民基本台帳事務《南市民センター》

13,000

南市民センター戸籍事務《南市民センター》

134,393

南市民センター印鑑登録事務《南市民センター》

14,007

南市民センター証明事務《南市民センター》

12,954

3.駅前連絡所費
南町田駅前連絡所管理事務《南市民センター》
南町田駅前連絡所定期建物賃借料（２００９〜２
7,559
０１５年度債務負担）

20,486,542
20,486,542

・同項・市民協働推進費・給料から同目・給料へ流用
・同項・市民協働推進費・職員手当等から同目・職員手
0
当等へ流用
・同目・旅費から同目・需用費・光熱水費へ流用
・同目・役務費・通信運搬費から同目・需用費・光熱水
0費へ流用
・同目・役務費・手数料から同目・需用費・光熱水費へ流用
・同目・委託料から同目・需用費・光熱水費へ流用
0 ・同目・使用料及び賃借料から同目・需用費・光熱水費へ流用
・同目・備品購入費から同目・需用費・光熱水費へ流用
・同目・補償・補 及び賠償金から同目・需用費・光熱
水費へ流用
・同目・償還金利子及び割引料から同目・需用費・光熱
水費へ流用
・同目・委託料から同目・需用費・修繕料へ流用
・同目・委託料から同項・市民課連絡所費・需用費・修繕料へ流用
・同目・使用料及び賃借料から同目・委託料へ流用

500,000

15,498,000

2,000,000
8,845
31,038838
498,022
26,621
16,4601,000
1,000
579,160△492,340
22,496

総務費

142

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額

23. なるせ駅前
市民センタ
ー費

補正予算額

現

継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減

額
節
計
区 分

円

円

円

円

円

93,211,000

3,000,000

0△323,483

95,887,517

円

2. 給料

36,077,000

3. 職員手当等

26,032,000

4. 共済費12,656,000

9. 旅費

24. 鶴川市民センター費

144,734,000

4,800,000

0031,00011. 需用費

8,603,517

12. 役務費

417,000

13. 委託料

11,541,220

14. 使用料及び賃借料

352,78018. 備品購入費

175,000

22. 補償・補
及び賠償金

1,000

23. 償還金利子
及び割引料

1,000

149,534,000

2. 給料

58,800,000

3. 職員手当等

41,258,000

4. 共済費20,295,000

9. 旅費

143

金 額

138,000

11. 需用費

10,535,000

12. 役務費

793,000

13. 委託料

17,096,840

翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

91,960,562

03,926,955

35,447,025

0629,975

24,770,366

01,261,634

11,486,293
10,3408,130,707
374,644
11,273,861

000

1,169,707
20,660472,810円

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

71,703,684
71,703,684

2.なるせ駅前市民センター費
なるせ駅前市民センター管理事務《なるせ駅前市民センター》
なるせ駅前市民センター総合管理業務委託

20,256,878
19,905,095
9,310,114

なるせ駅前市民センター住民基本台帳事務《なるせ駅前市民センター》

199,467

なるせ駅前市民センター戸籍事務《なるせ駅前市民センター》

122,707

なるせ駅前市民センター印鑑登録事務《なるせ駅前市民センター》

14,967

なるせ駅前市民センター証明事務《なるせ駅前市民センター》

14,642042,3560・同目・需用費・光熱水費から同項・小山市民センター
費・需用費・光熱水費へ流用
267,359 ・同目・需用費・光熱水費から同項・市民課連絡所費・需用費・光熱水費へ流用
・同目・使用料及び賃借料から同目・委託料へ流用

303,106

0

49,674

164,2200

10,780

0

0

1,000

0

0

1,000

144,618,803

0

4,915,197

57,767,985

0

1,032,015

39,690,689

02.鶴川市民センター費
鶴川市民センター管理事務《鶴川市民センター》
1,567,311
鶴川市民センター総合管理業務委託

18,781,980

0

1,513,020

75,2500

10,326,004

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

△185,806△137,677
185,220

116,240,654
116,240,654
26,945,415
26,562,628
9,660,000

鶴川市民センター住民基本台帳事務《鶴川市民センター》

201,466

62,750

鶴川市民センター戸籍事務《鶴川市民センター》

148,446

0

208,996

鶴川市民センター証明事務《鶴川市民センター》

32,875650,208

0

142,792

16,777,035

0

319,805

3.駅前連絡所費
鶴川駅前連絡所管理事務《鶴川市民センター》

1,432,734
1,432,734

総務費

144

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額
円

25. 堺市民セン
ター費

93,484,000

補正予算額
円

700,000

現

継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減円

0円

1,414,350

額
節
計
区 分

円

円
14. 使用料及び賃借料

613,160

16. 原材料費

3,000

22. 補償・補
及び賠償金

1,000

23. 償還金利子
及び割引料

1,000

95,598,350

2. 給料

26,918,000

3. 職員手当等

18,509,000

4. 共済費9,938,000

9. 旅費

26. 小山市民セ
ンター費

79,022,000△84,000

0145

21,709,756

金 額

36,00011. 需用費

17,394,350

12. 役務費

510,000

13. 委託料

21,931,479

14. 使用料及び賃借料

359,52122. 補償・補
及び賠償金

1,000

23. 償還金利子
及び割引料

1,000

100,647,756

2. 給料

25,607,000

3. 職員手当等

19,561,000

4. 共済費8,834,000

翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

546,918

0

2,734

0

266

0

0

1,000

0

0

1,000

89,427,389

0

6,170,961

25,277,300

01,640,700

16,929,780

0

9,043,481

0894,519

35,2700730

16,337,941

0

1,056,409

430,789

079,211

21,075,4500856,029

297,378

062,143

0

0

1,000

0

0

1,000

98,629,851

02,017,905

25,427,541

0

179,459

18,800,805

08,162,534

0円

66,242 ・同目・使用料及び賃借料から同目・委託料へ流用

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

2.堺市民センター費
堺市民センター管理事務《堺市民センター》
1,579,220
堺市民センター総合管理業務委託

228,840

51,250,561
51,250,561
38,176,828
37,893,818
13,786,500

堺市民センター住民基本台帳事務《堺市民センター》

84,760

堺市民センター戸籍事務《堺市民センター》

183,246

堺市民センター印鑑登録事務《堺市民センター》

8,704

堺市民センター証明事務《堺市民センター》

6,300

・同項・市民総務費・使用料及び賃借料から同目・需用費・修繕料へ流用
・同目・使用料及び賃借料から同目・委託料へ流用

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

2.小山市民センター費
小山市民センター管理事務《小山市民センター》
760,195
小山市民センター総合管理業務委託
小山市民センター空冷ヒートポンプ式チリングユ
ニット更新工事
671,466

1,414,350
107,479

52,390,880
52,390,880
46,238,971
46,082,861
8,032,500
21,465,150

総務費

146

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額
円

補正予算額
円

現

継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減
円

円

額
節
計
区 分

円

円
9. 旅費

27. 市民課連絡所費

104,978,000

002,068,517

65,00011. 需用費

10,455,306

12. 役務費

493,000

13. 委託料

13,765,500

14. 使用料及び賃借料

341,000

15. 工事請負費

21,523,950

22. 補償・補
及び賠償金

1,000

23. 償還金利子
及び割引料

1,000

107,046,517

2. 給料

22,070,000

3. 職員手当等

15,274,000

4. 共済費7,555,000

9. 旅費

49,00011. 需用費

18,276,191

12. 役務費

665,000

13. 委託料

26,320,357

14. 使用料及び賃借料

16,704,543

16. 原材料費

147

金 額

0

18. 備品購入費

130,426

23. 償還金利子
及び割引料

2,000

翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

60,4300

4,570

10,288,012

0445,295
13,663,787
316,297

小山市民センター住民基本台帳事務《小山市民センター》

11,536167,294

小山市民センター戸籍事務《小山市民センター》

127,822047,705小山市民センター証明事務《小山市民センター》

16,7520

101,713 ・同項・なるせ駅前市民センター費・需用費・光熱水費

0から同目・需用費・光熱水費へ流用
・同目・委託料から同目・需用費・光熱水費へ流用
24,703 ・同項・市民総務費・工事請負費から同目・工事請負費へ流用

21,465,150

058,800

0

0

1,000

0

0

1,000

100,668,169

0

6,378,348

21,330,600

0739,400

13,339,597

0

6,874,112

0680,888

21,900027,10017,513,374

0762,817580,548
24,211,881
16,665,731

円

0
0
0

0

0

130,4260001.職員人件費
職員人件費
《職員課》

2.木曽山崎連絡所費
木曽山崎連絡所管理事務《市民課》
1,934,403
木曽山崎コミュニティセンター総合管理業務委託

84,452
2,108,476

木曽山崎連絡所証明事務《市民課》
3.玉川学園駅前連絡所費
玉川学園駅前連絡所管理事務《市民課》
玉川学園コミュニティセンター総合管理業務委託
玉川学園駅前連絡所証明事務《市民課》
玉川学園駅前連絡所児童図書貸出事業《市民課》

4.町田駅前連絡所費
町田駅前連絡所管理事務
38,812《市民課》
町田駅前連絡所賃借料
・同項・なるせ駅前市民センター費・需用費・光熱水費から同目・需用費・光熱水費へ流用
・同目・委託料から同目・需用費・光熱水費へ流用
・同目・原材料費から同目・需用費・光熱水費へ流用
0 ・同目・備品購入費から同目・需用費・光熱水費へ流用
・同項・市民総務費・使用料及び賃借料から同目・需用費・修繕料へ流用
2,000 ・同項・南市民センター費・委託料から同目・需用費・修繕料へ流用
0185,806
373,500
21,523,950

41,544,309
41,544,309
28,972,354
28,955,602
13,429,815
16,752
13,005,094
12,847,607
7,335,405
4,277
153,210
17,146,412
17,146,412
16,045,776
137,677
33,6005,000
19,574
1,438,500
492,340

総務費

148

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額

28. 私立学校監
督費

補正予算額

現

継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減

額
節
計
区 分

円

円

円

円

円

9,602,000△1,800,000

007,802,000

円

2. 給料

2,596,000

3. 職員手当等

2,606,000

4. 共済費933,000

9. 旅費

8,000

11. 需用費

39,00019. 負担金補助
及び交付金
2. 徴税費
1. 市民税等賦課管理費

1,579,496,000△26,679,000

001,552,817,000

498,122,000△44,488,000

00453,634,000

149

金 額

1,620,000

2. 給料

167,051,000

3. 職員手当等

147,989,000

4. 共済費57,239,000

9. 旅費

134,000

11. 需用費

7,339,000

12. 役務費

271,000

13. 委託料

64,708,000

14. 使用料及び賃借料

1,217,000

19. 負担金補助及び交付金

7,686,000

翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

円

・同目・委託料から同目・需用費・修繕料へ流用
・同目・使用料及び賃借料から同目・委託料へ流用
6,695,769

0

1,106,231

2,295,300

0300,700

2,113,076

0492,924

220,500
69,457

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

5,129,891
5,129,891

2.私立学校指導監督費
私立学校等指導監督事務《子育て支援課》

1,565,878
45,878

私立学校等教育振興事業《子育て支援課》

1,520,000

721,5150

211,485

7,160

0

840

38,7180282

1,520,0000

100,000

1,491,919,089

0

60,897,911

427,636,825

0

25,997,175

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

354,501,919
354,501,919

164,293,270

02,757,730

65,290,390
1,302,938

137,619,451

0

10,369,549

2.市民税等賦課事務費
市民税課管理事務《市民税課》

52,589,198
113,970
7,109,397
204,40100004,649,802
20,030229,603
66,59956,979,907

0

7,728,093

1,042,437

0

174,5637,684,794

0

1,206

証明・閲覧事務《市民税課》

467,346

市たばこ税事務《市民税課》

898,380

軽自動車税賦課事務《市民税課》

2,427,181

法人市民税事務《市民税課》

1,632,187

市・都民税賦課事務《市民税課》
所得税確定申告書等処理業務労働者派遣委託
給与支払報告書前処理業務労働者派遣委託
申告受付等労働者派遣委託
市・都民税の当初課税資料の画像データ及び税総合システム入力用データ作成業務委託（２０１３〜２０１４年度債務負担）
普通徴収納税通知書印刷・出力・事後処理委託（
２０１２〜２０１３年度債務負担）

58,560,078

証明書自動交付サービス促進事業《市民税課》

5,950,918
9,307,022
6,138,815
7,963,859
9,414,407
2,280

総務費

150

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額

2. 資産税等賦課管理費

3. 納税管理費

補正予算額

現継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減

額
節
計
区 分

円

円

円

円

円

504,064,000△3,388,000

00500,676,000

577,310,000

21,197,000

0

151

0

金 額
円

2. 給料

175,772,096

3. 職員手当等

136,239,904

4. 共済費60,668,000

8. 報償費

3,000

9. 旅費

222,000

11. 需用費

3,715,000

13. 委託料

122,130,000

14. 使用料及び賃借料

1,328,000

19. 負担金補助及び交付金

597,000

22. 補償・補
及び賠償金

1,000

598,507,000
2. 給料

152,959,000

3. 職員手当等

124,102,000

4. 共済費52,722,000

8. 報償費

5,000

9. 旅費

250,000

11. 需用費

5,276,000

翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

円

3.エルタックス導入費
エルタックス導入事業《市民税課》
地方税電子化協議会エルタックス負担金

7,844,516
7,844,516
7,567,694

490,126,599

0

10,549,401

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

364,243,367
364,243,367

172,358,398

0

3,413,698

125,883,232
804,013

136,239,904002.資産税等賦課事務費
資産税課管理事務《資産税課》

55,645,065

0

5,022,935

1,500

0

1,500

167,600

054,4003,059,234

0655,766

121,056,703

0

1,073,297

1,062,245

0265,755

535,950061,050

土地評価・賦課事務《資産税課》
共通基図筆界データ加筆補正業務委託
土地評価業務委託（２０１２〜２０１４年度債務負担）
標準宅地鑑定業務委託
標準宅地時点修正業務委託

90,603,136

家屋評価・賦課事務《資産税課》
町田市全域航空写真撮影及びデジタルオルソ画像作成業務委託15,354,469

償却資産評価・賦課事務《資産税課》

1,495,871

固定資産税・都市計画税等共通事務《資産税課》
固定資産税・都市計画税納税通知書及び課税明細書作成業務委託（２０１２〜２０１３年度債務負担）

17,625,743・同目・給料から同目・職員手当等へ流用
0

0

1,000

574,155,665

0

24,351,335

148,939,982

0

4,019,018

114,799,274

02.過誤納還付金
過誤納還付事務9,302,726《納税課》

48,617,784

0

4,104,216

3,000

0

191,590
5,127,532

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

5,890,233
27,751,500
46,053,000
8,685,600

8,242,500

10,844,270
56,904

312,357,040
312,357,040
235,624,780
235,624,780

3.収納事務費
収納事務《納税課》

26,077,919
10,618,820

2,000

滞納整理事務《納税課》

939,387

058,4100148,468

コンビニエンスストア納付事業《納税課》
コンビニエンスストア収納事務委託

14,519,712
14,519,712

総務費

152

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額
円

補正予算額
円

現

継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減
円

円

額
節
計
区 分

365,660,000△35,000,000

00330,660,000

1. 市民窓口費

365,660,000△35,000,000

00330,660,000

4. 選挙費653,787,000

91,239,000

0

153

0

円

円

3. 戸籍住民基本台
帳費745,026,000

金 額

12. 役務費

3,264,000

13. 委託料

19,051,000

14. 使用料及び
賃借料

7,000

19. 負担金補助及び交付金50,00023. 償還金利子及び割引料

240,821,000

2. 給料

144,375,000

3. 職員手当等

114,315,000

4. 共済費51,207,000

9. 旅費

229,000

11. 需用費

4,460,200

12. 役務費

205,200

13. 委託料

3,290,659

14. 使用料及び賃借料

7,563,941

19. 負担金補助及び交付金

5,014,000

翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

2,594,397

0669,603

18,231,278

0

819,722

6,048

0

952

20,000030,000235,624,780

0

5,196,220

308,745,144

0

21,914,856

308,745,144

0

21,914,856

137,102,221

0

7,272,779

02.戸籍住民基本台帳費
市民課管理事務7,877,394《市民課》
市民課ほか行政ファクシミリ賃借料

106,437,606
45,469,025

0

5,737,975

187,5100

4,249,991円

4.納税推進活動費
納税活動推進事業《納税課》

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

95,92695,926

289,008,852
289,008,852
14,185,372
9,753,340
6,934,200

市民課住民基本台帳事務《市民課》

754,930

41,490

市民課印鑑登録事務《市民課》

858,6200210,209

市民課戸籍事務《市民課》

902,359

205,200

00

市民課住居表示事務《市民課》

30,3192,979,771

0

310,888

市民課諸証明事務《市民課》

7,099,820

0464,121

市民課住民基本台帳ネットワーク事務《市民課》

5,014,000

003.証明書自動交付サービス促進費
証明書自動交付サービス促進事業《市民課》
証明書等自動交付事務の運営負担金（コンビニ交付）
・同目・需用費・印刷製本費から同目・役務費・手数料
へ流用
・同目・使用料及び賃借料から同目・役務費・手数料へ流用
・同目・需用費・印刷製本費から同目・委託料へ流用
・同目・使用料及び賃借料から同目・委託料へ流用

588,803,368

0

1,537,955
347,849
5,550,920
5,550,920
5,000,000
158,630
46,570215,170
453,489

156,222,632

総務費

154

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額

1. 選挙費

補正予算額

現継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減

額
節
計
区 分

円

円

円

円

円

653,787,000

91,239,00000745,026,000

円

1. 報酬

45,702,263

2. 給料

41,985,000

3. 職員手当等

122,547,000

4. 共済費16,242,737

7. 賃金

19,806,000

8. 報償費3,849,000

9. 旅費

3,819,000

10. 交際費30,00011. 需用費

35,116,000

12. 役務費

52,870,000

13. 委託料

300,436,000

14. 使用料及び賃借料

13,428,000

16. 原材料費155

金 額

270,000

18. 備品購入費

32,433,000

19. 負担金補助及び交付金

56,492,000翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

588,803,368

0

156,222,632

42,233,048

0

3,469,215円

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

98,460,532
98,460,532

2.委員会費選挙管理委員会管理事務468,000《選挙管理委員会事務局》

15,758,271
4,202,413

41,517,000

0

101,696,491

0

20,850,509

選挙執行体制管理事業《選挙管理委員会事務局》

11,555,858

15,109,377

0

1,133,360

3.選挙啓発費
明るい選挙推進事業《選挙管理委員会事務局》

1,518,949
422,880

8,706,303

0

11,099,697

選挙啓発事業《選挙管理委員会事務局》

1,096,069

1,826,398

02,022,602

2,083,490

00019,120,177

043,844,098

0

9,025,902

都知事選挙啓発事業《選挙管理委員会事務局》

245,592,214

054,843,786

職員人件費
《職員課》

8,148,838

0

5,279,162

006.参議院議員選挙費
参議院議員選挙管理執行事務《選挙管理委員会事務局》
ポスター掲示場設置・撤去等業務委託
270,000
期日前投票事務一部業務委託

31,841,386

0591,61427,084,548

0

29,407,452

4.都知事選挙費
都知事選挙管理執行事務《選挙管理委員会事務局》
1,735,510
ポスター掲示場設置・撤去等業務委託
器材運搬等業務委託
期日前投票事務一部業務委託
30,000
選挙システム運用管理等業務委託
選挙期日投票事務一部業務委託
投票所入場券等打出業務委託
15,995,823
自書式投票用紙読取分類機増設スタッカー購入
自動投票用紙交付機、投票用紙計数機購入

参議院議員選挙啓発事業《選挙管理委員会事務局》
職員人件費
《職員課》
7.都議会議員選挙費
都議会議員選挙管理執行事務《選挙管理委員会事務局》
ポスター掲示場設置・撤去等業務委託
器材運搬等業務委託
期日前投票事務一部業務委託
選挙システム運用管理等業務委託
自書式投票用紙読取分類機購入
自動投票用紙交付機、投票用紙計数機購入
都議会議員選挙啓発事業《選挙管理委員会事務局》
職員人件費
《職員課》

122,680,355
109,391,829
18,452,700
7,446,180
10,500,000
7,914,375
6,278,738
5,956,650
10,027,500
4,369,050
933,735
12,354,791
97,764,736
80,456,919
20,679,750
7,833,630
193,100
17,114,717
113,547,174
98,961,188
9,067,275
5,605,950
7,834,470
13,579,440
15,951,474
1,260,000
514,875
14,071,111

総務費

156

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額

5. 統計調査費
1. 統計調査費

補正予算額

現継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減

額
節
計
区 分

円

円

円

円

円

47,729,000

1,800,000

0049,529,000

47,729,000

1,800,000

0049,529,000

6. 監査委員費

98,068,000

1,899,000

0099,967,000

1. 監査費98,068,000

1,899,000

0099,967,000

157

金 額
円

1. 報酬

11,223,510

2. 給料

16,026,000

3. 職員手当等

12,947,000

4. 共済費5,773,000

7. 賃金

1,608,490

9. 旅費

50,00011. 需用費

994,000

14. 使用料及び賃借料

897,000

19. 負担金補助及び交付金10,0001. 報酬

2,959,000

2. 給料

44,234,000翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

円

8.市議・市長選挙費
市議・市長選挙管理執行事務《選挙管理委員会事務局》
ポスター掲示場設置・撤去等業務委託
期日前投票事務一部業務委託
選挙運動用公費負担金（市議）
選挙運動用公費負担金（市長）
市議・市長選挙啓発事業《選挙管理委員会事務局》
職員人件費
《職員課》

45,433,445

0

4,095,555

45,433,445

0

4,095,555

9,725,928

0

1,497,582

15,981,600

011,677,946

0

5,166,889

0603,750
14,664,818
4,000,000
106,737

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

32,824,891
32,824,891

2.統計事務費
統計事務
44,400《市政情報課》

960,985
960,985

3.基幹統計事務費
基幹統計調査事業《市政情報課》

11,647,569
11,647,569

1,269,054

606,111 ・同目・報酬から同目・賃金へ流用

1,423,560

0

184,930

18,660031,340583,5280410,472

845,334

051,666

10,0000

094,036,133

0

5,930,867

94,036,133

0

5,930,867

2,958,966

0

34

0

34,174,612
5,800,620
23,718,639
2,507,965

・同目・職員手当等から同目・給料へ流用
・同目・報酬から同目・共済費へ流用

・同目・報酬から同目・需用費・消耗品費へ流用

43,761,000

139,073,351
123,804,783

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

2.委員費
監査事務
473,000《監査事務局》

926,490
400,000

89,837,615
89,837,615
4,198,518
4,198,518

総務費

158

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額
円

補正予算額
円

現

継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減
円

円

額
節
計
区 分

円

円
3. 職員手当等

35,469,000

4. 共済費15,198,000

8. 報償費152,000

9. 旅費

26,00011. 需用費

384,000

13. 委託料

1,288,000

19. 負担金補助
及び交付金
3. 民生費1. 社会福祉費
1. 社会福祉総
務費

64,653,500,000

978,630,000

10,121,000

5,531,152 65,647,782,152

26,184,296,000

452,333,000

0742,350 26,637,371,350

494,975,000

17,795,000

0

10,000,000

257,000

522,770,000

1. 報酬

34,160,000

2. 給料

77,686,000

3. 職員手当等

70,671,000

4. 共済費27,121,000

8. 報償費26,709,000

9. 旅費

654,000

11. 需用費

5,121,224

12. 役務費

793,000

13. 委託料

58,552,776

14. 使用料及び
賃借料

159

金 額

624,000翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

円

32,352,103

0

3,116,897 ・同目・委託料から同目・報償費へ流用

13,724,512

01,473,488

108,000

044,00018,9400

7,060

380,312

0

3,688

475,500

0812,500

256,800

0200

64,520,579,764

繰越明許費
22,678,596

1,104,523,792

26,254,262,250

0383,109,100

506,685,389

0

16,084,611

33,661,700

0498,300

76,430,663

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

152,000

165,524,930
165,524,930
48,980,731
10,318,299

0

2.福祉総務事務費
福祉総務管理事務《福祉総務課》
1,255,337
福祉基金積立金

64,618,636

0

6,052,364

人権施策推進事業《福祉総務課》

114,284

24,475,631

0

2,645,369

社会を明るくする運動支援事業《福祉総務課》

419,258

25,514,411

0

1,194,589

更生保護団体支援事業《福祉総務課》
南多摩保護観察協会負担金

3,127,000

葬祭事業《福祉総務課》
葬祭事業業務委託

18,811,169

10,391,000

535,4800118,520

4,089,341

0

1,031,883

5,800,759

2,977,000

18,285,854

532,5230

260,477

福祉サービス総合支援事業《福祉総務課》
福祉サービス総合支援事業業務委託

58,391,098

0

161,678

低所得者・離職者対策事業《福祉総務課》

4,500,000

622,02501,975

社会福祉法人認可指導事務《福祉総務課》

1,299,721

3.遺族等援護費
戦没者追悼事業

10,391,000

1,880,038
1,628,758

総務費・民生費

160

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額
円

2. 障がい者福祉費

10,281,647,000

補正予算額
円

306,725,000

現継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減
円

円

額
節
計
区 分

金 額
円

円
18. 備品購入費

50,00019. 負担金補助及び交付金

205,974,000

20. 扶助費

6,090,000

23. 償還金利子及び割引料

2,763,000

25. 積立金

5,801,000

1. 報酬

5,291,000

0 △10,000,000 10,578,372,000

161

翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

50,0000

0204,466,841

0

1,507,159

0

4.成年後見制度推進費
成年後見制度利用支援事業
1,356,719《福祉総務課》
成年後見制度推進機関業務委託
成年後見制度特定法人後見事業補助金

4,733,281
2,763,000

5,800,75900円《福祉総務課》
戦没者遺族支援事業《福祉総務課》

251,2800241

5.社会福祉協議会費
せりがや会館管理事務《福祉総務課》

7.原爆被爆者援護費
原子爆弾被爆者援護事業《福祉総務課》

260,000
260,000

8.福祉のまちづくり推進費
福祉のまちづくり推進事業《福祉総務課》
福祉のまちづくり推進計画実施事業支援業務委託
バリアフリーマップ運営費補助金

55,493,176
11,859,829

福祉輸送サービス事業《福祉総務課》
やまゆり号運行サービス運営費補助金
市民外出支援サービス運営費補助金
福祉輸送サービス共同配車センター運営費補助金

43,633,347★

0712,700

5,995,500
2,323,000

28,108,000
9,650,347
5,875,000
3,429,400
3,429,400
58,457,685
894,540

民生委員児童委員協議会事務《福祉総務課》

25,992,365

社会福祉委員事務《福祉総務課》

31,570,780

・同項・障がい者福祉費・職員手当等から同目・職員手
当等へ流用
・同目・委託料から同目・需用費・消耗品費へ流用

4,578,300

77,550,994
70,416,000
74,37574,375

10.民生児童委員費
民生委員推薦会事務《福祉総務課》

317,569,975

147,966,994

6.献血推進事業費
献血推進事業《福祉総務課》

9.地域福祉推進費
地域福祉計画推進事業《福祉総務課》

0

12,638,000
6,498,000
148,176,994
210,000

社会福祉協議会支援事業《福祉総務課》
せりがや会館事業負担金
町田市社会福祉協議会補助金

10,260,802,025

24,408,060
24,408,060

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

10,000,000
62,224
333,723,276
333,723,276

民生費

162

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額
円

補正予算額
円

現

継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減
円

円

額
節
計
区 分

円

円
2. 給料

163,005,000

3. 職員手当等

127,764,000

4. 共済費56,045,000

8. 報償費36,825,000

9. 旅費

1,708,000

11. 需用費

6,755,785

12. 役務費

3,274,900

13. 委託料

634,247,200

14. 使用料及び賃借料

1,633,000

15. 工事請負費

12,540,000

19. 負担金補助及び交付金

489,128,955

20. 扶助費
23. 償還金利子
及び割引料

163

金 額

8,624,258,000
415,896,160

翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

159,603,467

0

3,401,533

123,044,605

0

4,719,395

51,075,204
32,852,674
1,174,000

0004,969,796
3,972,326

2,804,003

0

470,897

9,205,350
464,785,594

8,375,364,639
415,894,582

0

0
0

0
0

障がい者計画調整事務《障がい福祉課》

2,320,400

障がい者情報提供事業《障がい福祉課》

264,450

11,909,114

243,383

1,520,955

419,613,720
417,028,870

169,049,258
5,820,000

002.障がい福祉事務費
障がい福祉管理事務《障がい福祉課》

3.身体障がい者福祉費
身体障がい者施設保護事業
534,000《障がい福祉課》
福祉ホーム運営費補助金

6,512,402

612,386,250

円

21,860,950
112,045

3,334,650
24,343,361

248,893,361
1,578

身体障がい者短期入所事業《障がい福祉課》
障がい者緊急一時保護事業委託
身体障がい者相談員事業《障がい福祉課》
身体障がい者総合援護事業《障がい福祉課》

5,796,000

11,909,114
301,150
137,027,803

身体障がい者訪問入浴事業《障がい福祉課》
身体障がい者訪問入浴事業補助金

4,950,000

聴覚障がい者援護事業《障がい福祉課》

9,041,191

4.知的障がい者福祉費
知的障がい者施設保護事業《障がい福祉課》

21,387,680
11,568,990

知的障がい者短期入所事業《障がい福祉課》
障がい者緊急一時保護事業委託
知的障がい者相談員事業《障がい福祉課》
5.精神障がい者福祉費
地域精神保健福祉事業《障がい福祉課》
精神障がい者援護管理事務《障がい福祉課》

4,950,000

9,628,490
7,922,490
190,200
33,098,200
74,000469,708

精神障がい者援護事業《障がい福祉課》
精神障がい者生活相談支援事業業務委託

30,000,000

精神障がい者福祉事業団体支援事業《障がい福祉課》

1,190,000

精神障がい者デイケア事業《障がい福祉課》

1,364,492

6.心身障がい者福祉費
心身障がい者援護管理事務《障がい福祉課》

256,821,026
108,000

30,000,000

民生費

164

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額
円

補正予算額
円

現

継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減
円

165

円

額
節
計
区 分
円

金 額
円

翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

円

介護者支援事業《障がい福祉課》
心身障がい者援護事業《障がい福祉課》
障がい者等移動支援事業委託

746,400
173,091,322
129,727,223

心身障がい者余暇活動事業《障がい福祉課》

5,090,294

小規模作業所等支援事業《障がい福祉課》
障がい児者音楽活動訓練事業補助金

10,039,410

心身障がい者福祉事業団体支援事業《障がい福祉課》
町田市身体障害者福祉協会補助金

2,420,000

障がい者就労生活支援事業★
《障がい福祉課》
障がい者就労・生活支援事業業務委託
障がい者就労定着支援事業補助金

52,461,600

重度障がい児者医療連携支援事業《障がい福祉課》
重度障がい児者医療連携支援事業補助金

5,500,000

障がい者レスパイト事業《障がい福祉課》
障がい者介護者レスパイト事業補助金

5,000,000

障がい者虐待防止事業《障がい福祉課》

2,364,000

7.障がい者福祉手当費
心身障害者福祉手当事業《障がい福祉課》
在宅重度障害者福祉手当事業《障がい福祉課》

9,457,500

1,030,000

38,670,000
13,548,000

5,500,000

5,000,000

1,025,391,888
749,673,000
275,718,888

8.障がい者福祉施設整備費
民設既設障がい者福祉施設整備補助事業《障がい福祉課》
ボワ・アルモニー町田（旧「木曽作業所」）建設費補助金（１９９５〜２０１６年度債務負担）
町田荘施設整備費補助金（１９９５〜２０１４年度債務負担）
湯舟共働学舎建設費補助金（１９９４〜２０１４
年度債務負担）15,069,000
11,469,000

民設障がい者福祉施設整備補助事業《障がい福祉課》
サポートセンター町田とも施設整備費等補助金3,600,000

3,500,000
2,419,000
5,550,000

3,600,000

9.心身障がい者通所施設費
通所施設管理事務《障がい福祉課》

306,415,355
7,967,935

こころみ事業《障がい福祉課》
こころみ事業補助金

2,313,650
1,817,000

民生費

166

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額
円

補正予算額
円

現

継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減
円

167

円

額
節
計
区 分
円

金 額
円

翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

円

大賀藕絲館事業《障がい福祉課》
大賀藕絲館指定管理料

95,628,227

ダリア園事業《障がい福祉課》
草花栽培管理業務委託
障がい者福祉施設協働販売事業補助金

21,914,975

リス園事業《障がい福祉課》

13,993,476

重度重複障がい者療育事業《障がい福祉課》
わさびだ療育園指定管理料
障がい者による花づくり事業の実施における施設
維持管理負担金
重度重複障がい者集中施設介護事業補助金

164,597,092

95,393,927

12,861,180
5,787,000

123,374,492
4,500,000
36,720,000

10.障がい者サービス給付事業費
障がい者サービス給付管理事務《障がい福祉課》
障害介護給付費等支払事務委託

7,548,679,054
15,013,978

障がい者サービス給付事業《障がい福祉課》

6,911,257,748

7,648,830

障がい者サービス利用援護事業《障がい福祉課》
エスポワール町田運営費補助金
さるびあ・のぞみ運営費補助金
障がい者地域生活移行・定着化支援事業補助金

275,557,748

障がい者日中活動系サービス推進事業《障がい福祉課》
喫茶けやき運営費補助金
町田かたつむりの家運営費補助金
地の星ベロニカ苑運営費補助金
スワンカフェ＆ベーカリー町田店運営費補助金
小野路共働学舎運営費補助金
なないろ運営費補助金
おかしの家運営費補助金
ボワ・アルモニー運営費補助金
プラスアルファ運営費補助金
かがやき運営費補助金
原町田スクエア運営費補助金
こころみ運営費補助金
ニーズセンター花の家運営費補助金
つるかわ学園職業準備支援センター運営費補助金
スワンカフェ＆ベーカリー町田２号店運営費補助金
湯舟共働学舎運営費補助金
ひあたり野津田運営費補助金
花の郷運営費補助金
赤い屋根運営費補助金
富士作業所運営費補助金
地の星風運営費補助金
第２赤い屋根運営費補助金
ワークショップハーモニー運営費補助金
町田フレンズサポート運営費補助金
シャロームの家運営費補助金
クラフト工房ＬａＭａｎｏ運営費補助金
クローバーの会運営費補助金

346,849,580

1,286,340
2,245,264
1,700,000

5,341,500
13,366,000
8,280,000
5,501,000
7,907,000
25,922,000
3,785,000
10,357,000
4,080,000
12,716,500
22,922,000
3,978,000
14,907,000
4,985,000
2,091,000
10,667,000
11,055,000
19,027,000
10,734,000
11,277,000
7,333,000
5,002,500
3,060,000
5,404,500
18,967,000
4,080,000
4,131,000

民生費

168

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額

3. ひかり療育
園費

補正予算額

現

継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減

額
節
計
区 分

円

円

円

円

円

198,180,000△8,599,000

00189,581,000

169

金 額
円

1. 報酬

7,092,000

2. 給料

64,704,000翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

円

富士清掃サービス運営費補助金
森工房運営費補助金
町田リス園運営費補助金
ＡＴＯＭ運営費補助金
畑の家運営費補助金
アールフィールド運営費補助金
町田生活実習所運営費補助金
町田ゆめ工房運営費補助金
ラ・ドロン運営費補助金
富士作業所施設借上費補助金
スワンカフェ＆ベーカリー町田２号店施設借上費
補助金
ＡＴＯＭ施設借上費補助金
クローバーの会施設借上費補助金
ワークショップハーモニー施設借上費補助金
つくしんぼ施設借上費補助金
第２赤い屋根施設借上費補助金
喫茶けやき施設借上費補助金
スワンカフェ＆ベーカリー町田店施設借上費補助金
富士清掃サービス施設借上費補助金
ボワ・コンサール施設借上費補助金
つるかわ学園職業準備支援センター施設借上費補
助金
レ・マーニ施設借上費補助金
プラスアルファ施設借上費補助金
畑の家施設借上費補助金
あらぐさ施設借上費補助金
でんでん虫の家・町田施設借上費補助金
森工房施設借上費補助金
11.授産センター運営費
授産場事業《障がい福祉課》
授産場指定管理料
美術工芸館事業《障がい福祉課》
美術工芸館指定管理料
美術工芸館製品作成委託
・同目・職員手当等から同項・社会福祉総務費・職員手
当等へ流用
・同目・委託料から同目・需用費・消耗品費へ流用
・同目・委託料から同目・需用費・印刷製本費へ流用
・同目・負担金補助及び交付金から同目・需用費・修繕料へ流用
・同目・負担金補助及び交付金から同目・役務費・筆耕
翻訳料へ流用・同目・負担金補助及び交付金から同目・工事請負費へ流用
・同目・負担金補助及び交付金から同目・償還金利子及び割引料へ流用
182,836,141

0

6,744,859

7,091,720

0280

63,377,228

0

1,326,772

11,517,000
4,311,000
3,859,000
4,046,000
2,720,000
7,902,000
11,040,000
3,757,000
3,400,000
1,881,000
2,280,000
2,280,000
1,501,380
1,235,000
2,280,000
2,280,000
1,710,000
2,280,000
2,280,000
1,675,800
2,280,000
1,710,000
2,280,000
2,280,000
2,280,000
1,607,400
2,280,000
131,553,568
41,651,316
41,651,316
89,902,252
78,190,372
11,709,280△10,000,000
105,000
352,800
299,985
9,900
12,540,000
182,160

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

129,504,908
129,504,908

2.ひかり療育園運営費
ひかり療育園管理事務《ひかり療育園》

53,331,233
14,218,774

民生費

170

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額
円

4. すみれ教室
費

389,935,000

補正予算額
円

2,418,000

現

継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減
円

0

171

円

0

額
節
計
区 分

金 額
円

円
3. 職員手当等

47,815,000

4. 共済費25,054,063

7. 賃金

6,835,000

8. 報償費1,312,000

9. 旅費

179,000

11. 需用費

6,778,188

12. 役務費

634,000

13. 委託料

25,249,749

14. 使用料及び賃借料

2,025,000

15. 工事請負費

1,418,000

16. 原材料費

71,00018. 備品購入費

218,000

19. 負担金補助及び交付金

195,000

22. 補償・補
及び賠償金

1,000

392,353,000

1. 報酬

41,804,000

2. 給料

110,963,000

3. 職員手当等

80,484,000

4. 共済費44,411,000

7. 賃金

9,428,000

翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

円

45,521,983

0

2,293,017

22,843,760

0

2,210,303

6,699,639

0

135,361

1,252,000

060,000 ・同目・委託料から同目・需用費・修繕料へ流用

療育事業《ひかり療育園》
ひかり療育園自動車運行管理業務委託
ひかり療育園自動車運行業務委託
在宅福祉サービス事業《ひかり療育園》
・同目・需用費・光熱水費から同目・共済費へ流用
・同目・需用費・光熱水費から同目・委託料へ流用

132,890046,1106,526,537

0

251,651595,366

038,63424,997,972

0

251,777

1,934,763

090,237

1,417,500

0500

50,8040

20,196

217,479

0521

176,500

0

18,500

0

0

1,000

379,026,640

0

13,326,360

39,833,770

01,970,230

110,511,530

078,950,073

040,769,628
8,187,410

001.職員人件費
職員人件費
《職員課》

2.すみれ会館運営費
すみれ教室管理事務《すみれ教室》
451,470
すみれ会館清掃及び設備運転管理業務委託

1,533,927
3,641,372
1,240,590

38,703,692
6,961,500
9,843,750
408,767
152,063364,105
80,854225,014,007
225,014,007
154,012,633
33,141,581
5,796,000

療育指導事業★
《すみれ教室》
すみれ教室給食調理等業務委託
すみれ教室通園バス運行業務委託

88,653,952

乳幼児発達支援充実事業★
《すみれ教室》
すみれ会館３階会議室他改修工事

32,217,100

6,463,800
22,610,542

23,732,100

民生費

172

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額
円

5. 高齢者福祉費

1,431,168,000

補正予算額
円

△201,299,000

現継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減円

0円

742,350

額
節
計
区 分

円

円
8. 報償費405,000

9. 旅費

97,00011. 需用費

22,733,000

12. 役務費

829,000

13. 委託料

47,895,000

14. 使用料及び賃借料

238,000

15. 工事請負費

32,218,000

16. 原材料費

100,000

18. 備品購入費

533,000

19. 負担金補助及び交付金

215,000

1. 報酬

89,0002. 給料

101,820,000

3. 職員手当等

82,862,000

4. 共済費35,237,000

7. 賃金

16,563,360

8. 報償費31,202,000

1,230,611,350

9. 旅費

173

金 額

225,640

11. 需用費

18,700,450

12. 役務費

1,785,000

13. 委託料

215,625,672

翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

387,000

0

18,00064,700032,30019,957,856

0

2,775,144

765,038

0

63,962

46,545,604

0

1,349,396

143,458

0

94,542

32,217,100

0900

30,2290

69,771

476,694056,306

186,550

028,4501,203,614,477

0

26,996,873

68,000021,000100,322,625
79,185,841円

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

212,131,023
212,131,023
45,468,754
28,810,092

02.高齢者福祉事務費
高齢者生活支援事業《高齢者福祉課》
1,497,375
高齢者調髪事業業務委託

03,676,159

32,674,087

0

2,562,913

15,580,425

0982,935

30,327,076

0874,924

201,900

0

17,299,827

0

1,697,473

0

208,892,870

0

わくわくプラザ施設事務《高齢者福祉課》
わくわくプラザ町田指定管理料
在日外国人等福祉給付金事業《高齢者福祉課》

21,902,000
13,777,500
13,641,000
636,000

高齢者福祉普及事業《高齢者福祉課》

2,245,162

3.高齢者慶祝費
高齢者慶賀事業《高齢者福祉課》
23,740
長寿祝金

14,568,426
14,568,426

4.老人クラブ運営費
老人クラブ育成事業《高齢者福祉課》
老人クラブ運営費補助金
87,527
老人クラブ連合会運営費補助金

34,930,616
34,930,616

1,400,623

14,470,000

32,070,000
2,807,112

6,732,802

民生費

174

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額
円

補正予算額
円

現

継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減
円

175

円

額
節
計
区 分

金 額
円

円
14. 使用料及び賃借料

27,589,000

15. 工事請負費

1,397,000

19. 負担金補助及び交付金

514,955,228

20. 扶助費

173,350,000

21. 貸付金8,000,000

23. 償還金利子及び割引料

1,210,000

翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

27,466,645

0

122,355

1,392,500

0

4,500

513,666,772

0

165,628,436

0

7,721,564

8,000,000

001,210,000

0円

5.生きがい健康づくり推進事業費
高齢者スポーツ普及事業《高齢者福祉課》

1,141,817
1,141,817

6.シルバー人材センター費
シルバー人材センター振興事業《高齢者福祉課》
1,288,456
公益社団法人町田市シルバー人材センター補助金
公益社団法人町田市シルバー人材センター貸付金

50,631,380
50,631,380

7.在宅高齢者福祉推進事業費
高齢者支援事業管理事務（高齢者福祉課）《高齢者福祉課》
高齢者指定収集袋配付業務委託

46,915,097
21,925,424

0

42,628,000
8,000,000

11,189,404

地域包括ケア推進事業《高齢者福祉課》

277,900

介護保険苦情相談調整事業《高齢者福祉課》

68,000

在宅高齢者福祉団体支援事業《高齢者福祉課》

166,773

福祉サービス第三者評価事業（高齢者福祉課）《高齢者福祉課》
福祉サービス第三者評価受審費補助金

11,813,000

介護人材開発事業《高齢者福祉課》
介護人材開発事業補助金

12,664,000

8.地域高齢者支援事業費
地域高齢者支援事業★
《高齢者福祉課》
木曽山崎あんしん相談室事業（総合相談業務）委託
能ヶ谷あんしん相談室事業（総合相談業務）委託
金森あんしん相談室事業（総合相談業務）委託
本町田あんしん相談室（総合相談業務）委託
認知症高齢者等に関する総合生活相談事業委託
認知症高齢者支援事業《高齢者福祉課》
認知症総合相談窓口事業業務委託
9.高齢者福祉施設整備費
高齢者福祉施設整備共通事務《高齢者福祉課》
民設既設高齢者福祉施設整備補助事業《高齢者福祉課》
社会福祉法人みどり福祉会整備費補助金（２０１
０〜２０３０年度債務負担）
社会福祉法人三光会整備費補助金（２００９〜２
０２９年度債務負担）
社会福祉法人賛育会第二清風園整備費補助金（１９９５〜２０１５年度債務負担）
社会福祉法人七五三会いづみの里整備費補助金（
１９９４〜２０１５年度債務負担）
社会福祉法人創和会ケアセンター成瀬整備費補助金（１９９４〜２０１４年度債務負担）
社会福祉法人竹清会整備費補助金（２００９〜２
０３０年度債務負担）

11,813,000

12,664,000
65,910,668
60,380,172
8,750,000
10,120,000
9,370,000
9,268,220
7,097,592
5,530,496
5,221,996
388,466,089
337,300
237,062,560
12,265,150
14,909,700
49,354,150
40,251,437
16,200,000
6,947,400

民生費

176

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額
円

補正予算額
円

現

継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減
円

177

円

額
節
計
区 分
円

金 額
円

翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

円

社会福祉法人町田市福祉サービス協会高齢者福祉施設整備費補助金（２００３〜２０２４年度債務負担）
社会福祉法人天寿園会整備費補助金（２０１３〜
２０３１年度債務負担）
社会福祉法人福音会高齢者福祉施設整備費補助金（１９９６〜２０１６年度債務負担）
社会福祉法人平成記念会整備費補助金（２００９〜２０３０年度債務負担）
社会福祉法人合掌苑整備費補助金（１９９２〜２
０１３年度債務負担）

22,420,805
3,923,326
18,794,400
17,238,560
34,337,632

民設高齢者福祉施設整備補助事業★
《高齢者福祉課》
特別養護老人ホーム整備事業補助金

11,550,000

公設既設高齢者福祉施設管理事業《高齢者福祉課》

4,916,229

地域密着型サービス整備事業★
《高齢者福祉課》
社会福祉法人奉優会施設開設準備経費補助金
社会福祉法人泰政会施設開設準備経費補助金
南地区認知症高齢者グループホーム整備事業補助金
町田地区認知症高齢者グループホーム整備事業補助金

11,550,000

134,600,000
13,800,000
10,800,000
40,000,000
70,000,000

10.高齢者住宅事業費
高齢者住宅管理運営事業《高齢者福祉課》
シルバーピアあいはら高齢者住宅賃借料
シルバーピアもりの高齢者住宅賃借料
生活協力員住宅使用料助成金

69,355,819
69,355,819

11.在宅高齢者生活支援事業費
在宅高齢者安全対策事業《高齢者福祉課》
緊急通報システム事業委託

189,461,092
12,915,059

老人ホーム入所事業《高齢者福祉課》

11,383,200
12,960,000
13,249,000

11,177,746
160,105,363

高齢者生活訓練施設管理運営事業《高齢者福祉課》

723,457

介護予防・生活支援事業《高齢者福祉課》
食の自立支援サービス事業委託

15,717,213
14,313,000

12.ふれあい館運営費
ふれあい館管理事務《高齢者福祉課》
長寿号自動車運行業務委託

81,137,196
9,151,695

ふれあい桜館（小山田）事業《高齢者福祉課》
ふれあい桜館指定管理料

36,705,635

ふれあいもみじ館（金森）事業《高齢者福祉課》

11,879,211

ふれあいいちょう館（鶴川）事業《高齢者福祉課》

13,040,210

8,190,000

35,870,000

民生費

178

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額

6. 医療事業総
務費

補正予算額

現

継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減

額
節
計
区 分

円

円

円

円

円

9,472,355,000

289,668,000

009,762,023,000円

11. 需用費

6,000

13. 委託料

55,00019. 負担金補助及び交付金

41,00020. 扶助費

1,000

23. 償還金利子及び割引料

7. 介護保険事
業費

3,916,036,000

45,625,000

0

179

0

金 額

813,000

28. 繰出金

9,761,107,000

8. 報償費150,000

3,961,661,000

翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

円

ふれあいくぬぎ館（木曽山崎）事業《高齢者福祉課》

3,713,747

ふれあいけやき館（堺）事業《高齢者福祉課》

3,408,618

ふれあいもっこく館（町田）事業《高齢者福祉課》

3,238,080

14.高齢社会対策推進事業費
高齢社会総合計画改定事業《高齢者福祉課》
・同目・委託料から同目・報償費へ流用
・同目・賃金から同目・旅費へ流用
・同目・委託料から同目・需用費・消耗品費へ流用
・同目・委託料から同目・需用費・印刷製本費へ流用
・同目・負担金補助及び交付金から同目・需用費・印刷
製本費へ流用・同目・負担金補助及び交付金から同目・委託料へ流用
・同目・工事請負費から同目・負担金補助及び交付金へ流用
・予備費から充用
9,761,893,109

0

129,891

5,207

0

793

38

0

54,96200003,496,500
3,496,500
170,000
40,64084,600542,500
110,000
2,582,772
210,000
742,350

1.老人医療費
老人保健医療（国）事業《保険年金課》

812,038
52,038

老人保健医療事業《保険年金課》

760,000

2.後期高齢者医療事業会計繰出金
後期高齢者医療事業会計繰出金《保険年金課》
41,000後期高齢者医療事業会計へ繰出

3,733,714,000
3,733,714,000

3.国民健康保険事業会計繰出金
国民健康保険事業会計繰出金
1,000《保険年金課》
国民健康保険事業会計へ繰出

6,027,101,000
6,027,101,000

812,000

0

1,000

9,761,075,864

0

31,13602,256,531

150,000006,027,101,000

4.国民健康保険高額療養費資金貸付基金繰出金
国民健康保険高額療養費資金貸付基金繰出金《保険年金課》
高額療養費資金貸付基金未返還金

20,864
20,864

5.国民健康保険出産費資金貸付基金繰出金
国民健康保険出産費資金貸付基金繰出金《保険年金課》
出産費資金貸付基金未返還金

240,000
240,000

6.労働対策費特別被保険者取扱事務《保険年金課》
3,959,404,469

3,733,714,000

20,864240,000
5,207
5,207

1.在宅高齢者生活支援事業費
高齢者住宅設備改修支援事業（介護保険課）《介護保険課》

41,896,232
41,896,232

2.介護保険低所得者利用者負担対策費
介護保険低所得者利用者負担対策事業

3,420,237
3,420,237

民生費

180

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額
円

補正予算額
円

現

継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減
円

円

額
節
計
区 分

円

円
13. 委託料

1,138,000

19. 負担金補助及び交付金

4,539,000

20. 扶助費

41,503,000

23. 償還金利子及び割引料
28. 繰出金
2. 児童福祉費

1. 児童福祉総
務費

25,574,183,000

69,704,000

10,121,000△1,211,198 25,652,796,802

11,671,553,000△223,625,000

00 11,447,928,000

239,000

3,914,092,000

1. 報酬

986,000

2. 給料

69,088,000

3. 職員手当等

57,016,000

4. 共済費24,305,000

7. 賃金

3,740,000

8. 報償費50,000

9. 旅費

134,000

11. 需用費

1,468,000

13. 委託料

65,828,000

14. 使用料及び賃借料

804,000

19. 負担金補助及び交付金

1,980,000

20. 扶助費181

金 額

11,162,312,499

翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

972,0000

166,000

3,360,237

01,178,763

40,595,232

0907,768円《介護保険課》
社会福祉法人等の減免実施補助金
3.介護保険事業会計繰出金
介護保険事業会計繰出金《介護保険課》
介護保険事業会計へ繰出

・同目・委託料から同目・報償費へ流用
・同目・負担金補助及び交付金から同目・償還金利子及0び割引料へ流用

239,000

0

3,914,088,000

0

4,000

25,147,297,659

繰越明許費
22,678,596

482,820,547

11,303,150,544

0144,777,456

543,400

0442,600

66,779,903

3,257,792
3,914,088,000
3,914,088,000
3,914,088,000
20,00047,000

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

139,384,674
139,384,674
61,231,809
61,231,809

0

2,308,097

2.児童福祉事務費
子ども総務課管理事務《子ども総務課》

51,270,411

03.児童育成手当費
児童育成手当支給事業
5,745,589《子ども総務課》

1,086,437,956
1,086,437,956

21,389,864

0

2,915,136

4.児童扶養手当費
児童扶養手当支給事業《子ども総務課》

1,449,570,866
1,449,570,866

3,695,440

044,56050,000068,470065,5301,370,327

097,6735.乳幼児医療費助成費
乳幼児医療費助成事業《子ども総務課》
0
乳幼児医療費助成審査支払等委託
6.義務教育就学児医療費助成費
義務教育就学児医療費助成事業《子ども総務課》
義務教育就学児医療費助成審査支払等委託

728,336,041
728,336,041
31,946,007
616,802,725
616,802,725
23,417,916

7.ひとり親家庭医療費助成費
ひとり親家庭医療費助成事業
2,191,956《子ども総務課》

164,052,221
164,052,221

63,636,044

0803,3440656

8.児童手当費
子ども手当支給事業《子ども総務課》

7,052,755,031
175,000

965,000

0

1,015,000

児童手当支給事業《子ども総務課》

7,052,580,031

11,032,362,603

0

9.赤ちゃん・ふらっと促進費
赤ちゃん・ふらっと促進事業
129,949,896《子ども総務課》
10.青少年問題協議会費
青少年問題協議会事務500,000
500,000
314,931314,931

民生費

182

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額
円

2. 青少年対策費

3. 子育て支援費

110,151,000

10,542,096,000

補正予算額
円

△1,044,000

262,301,000

現継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減円

010,121,000

183円

10,250,060

額
節
計
区 分

金 額
円

円
23. 償還金利子及び割引料

60,216,501

1. 報酬

3,888,000

2. 給料

23,174,000

3. 職員手当等

28,349,000

4. 共済費7,973,000

8. 報償費7,962,000

9. 旅費

112,000

11. 需用費

1,290,000

12. 役務費

2,638,000

13. 委託料

32,330,060

119,357,060

14. 使用料及び賃借料

20,00019. 負担金補助及び交付金

11,621,000

1. 報酬

1,188,000

2. 給料

138,425,000

3. 職員手当等

128,263,000△4,401,661 10,810,116,339

翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

60,215,738

0

763

円

《子ども総務課》
11.幼児教育手当費
幼児教育奨励事業《子ども総務課》

108,005,982

0

11,351,078

3,726,0000

162,000

20,144,340

0

3,029,660

456,000
456,000

13.子ども・子育て支援事業計画策定事務費
子ども・子育て支援事業計画策定事務《子ども総務課》

3,308,290
3,308,290

・同目・扶助費から同目・償還金利子及び割引料へ流用

2,202,501

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

50,452,038
50,452,038

2.児童青少年育成費
児童青少年課管理事務《児童青少年課》

57,553,944
312,672

青少年健全育成事業《児童青少年課》
青少年健全育成地区委員会活動費補助金

4,710,222

22,858,200

05,490,800

7,449,498

0523,502

巡回相談事業《児童青少年課》

5,986,110

7,764,0000

198,000

青少年委員事務局事業《児童青少年課》

3,925,374

80,300031,700

子どもふれあい事業《児童青少年課》

900,060

1,241,510

048,490

冒険遊び場補助事業★
《児童青少年課》
冒険遊び場活動補助金

1,420,000

子どもの居場所づくり推進事業★
《児童青少年課》
放課後等子ども遊び場見守り事業業務委託
地域子ども教室事業助成金

40,299,506

・同項・保育園費・給料から同目・職員手当等へ流用

10,000,000

2,614,344

0

23,65630,633,810

0

1,696,250

0020,000 ・同項・子どもセンター費・委託料から同目・委託料へ流用
・同目・需用費・消耗品費から同目・委託料へ流用
・同項・子どもセンター費・委託料から同目・負担金補127,020
助及び交付金へ流用

11,493,980

0

10,563,031,121

繰越明許費
22,678,596

224,406,622

1,182,600

0

5,400

136,566,628

0

1,858,372

122,961,051

05,301,949

4,505,852

1,420,000

29,733,750
5,506,028

180,060
300,000
70,000

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

303,317,546
303,317,546

2.児童福祉事務費
子育て支援課管理事務《子育て支援課》

24,922,227
23,823,707

保育事業団体支援事業《子育て支援課》

1,098,520

民生費

184

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額
円

補正予算額
円

現

継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減
円

185

円

額
節
計
区 分

金 額
円

円
4. 共済費47,419,000

7. 賃金

2,398,000

8. 報償費1,623,000

9. 旅費

451,000

11. 需用費

8,089,300

12. 役務費

4,584,239

13. 委託料

8,125,835,487

14. 使用料及び賃借料

7,896,000

15. 工事請負費

344,956,313

18. 備品購入費

46,000,000

19. 負担金補助及び交付金

1,877,854,000

20. 扶助費

46,759,000

23. 償還金利子及び割引料

28,375,000

翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

円

43,820,343

03,598,657

104,812,680
104,812,680

2,239,890

03.障がい児通園促進費
障がい児通園促進事業《子育て支援課》
158,110
障がい児通園促進事業委託

1,214,245

0408,755

367,530

083,4707,999,760

05.子ども家庭支援センター事業費
子ども家庭支援センター事業
89,540《子育て支援課》

4,112,055

0472,184

8,030,551,761

0

95,283,726

7,885,400

010,600318,249,050

繰越明許費
21,060,000

5,647,263

繰越明許費
1,618,596

14,082,612

30,298,792

104,812,680

4.ファミリーサポートセンター費
ファミリーサポートセンター事業《子育て支援課》
町田ファミリー・サポート・センター事業委託★

13,087,581
13,087,581
11,564,341
13,257,095
2,189,895

育児支援ヘルパー事業《子育て支援課》

1,843,500

子ども在宅サービス支援事業《子育て支援課》
子ども家庭在宅サービス事業委託

9,223,700

6.ひとり親家庭福祉費
ひとり親家庭等援護事業《子育て支援課》
ひとり親家庭高等技能訓練促進費補助金

26,598,077
26,598,077

7.母子生活支援施設助産施設措置費
母子生活支援施設助産施設措置事業《子育て支援課》

33,841,141
33,841,141

1,792,326,463

08.民間等保育所運営費
民間等保育所運営事業《子育て支援課》
85,527,537
民間等保育所運営委託
定期利用保育事業補助金
休日保育事業委託

40,787,041

0

5,971,959

22,468,512

05,906,488

民間等保育所運営費加算補助事業《子育て支援課》
産休等代替職員補助金
保育所運営費加算補助金
保育所運営費加算補助金（保育士等処遇改善臨時特例事業費分）9.子育てひろば事業費
子育てひろば事業★
《子育て支援課》
子育てひろば事業委託
10.コンビニエンスストア納付事業費
コンビニエンスストア納付事業《子育て支援課》

9,223,700

18,566,500

8,243,330,311
7,710,092,559
7,686,250,591
8,801,003
5,000,000
533,237,752
7,465,034
422,934,718
102,244,000
55,089,295
55,089,295
55,089,295
767,504
767,504

11.病後児保育事業費
病後児保育事業《子育て支援課》
病後児保育事業委託

55,294,158
55,294,158

12.認証保育所運営費
認証保育所事業《子育て支援課》
認証保育所運営費等補助金
保育従事職員等処遇改善事業補助金

281,054,930
281,054,930

53,707,000

273,404,930
6,850,000

民生費

186

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額
円

補正予算額
円

現

継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減
円

187

円

額
節
計
区 分
円

金 額
円

翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

円

13.家庭的保育事業費
家庭的保育事業《子育て支援課》
家庭的保育事業等委託
認可保育所連携事業委託
保育従事職員等処遇改善事業補助金

93,358,300
93,358,300

14.認可外保育所利用者補助事業費
認可外保育所利用者補助事業★
《子育て支援課》
特定認可外保育施設入所児童保護者補助金

72,870,000
72,870,000

15.認定こども園費
認定こども園運営費補助事業《子育て支援課》
認定こども園運営費等補助金

209,408,680
95,390,680★

83,720,300
6,470,000
3,168,000

72,870,000

94,643,680

認定こども園整備費補助事業★
《子育て支援課》
保育所緊急整備事業補助金（開進こども園）

114,018,000

16.保育所整備補助事業費
民間保育所整備支援事業★
《子育て支援課》
保育所緊急整備事業補助金（しぜんの国保育園）（２０１２〜２０１３年度債務負担）
２０年間期間限定認可保育所施設借上費補助金（
２００９〜２０２９年度債務負担）
２０年間期間限定認可保育所施設借上費補助金（
２０１０年〜２０２９年度債務負担）
２０年間期間限定認可保育所施設借上費補助金（
アスク木曽西保育園）（２０１２〜２０３２年度
債務負担）
認可保育所調理室整備事業補助金
２０年間期間限定認可保育所施設借上費補助金（
こびとのもり保育園）
２０年間期間限定認可保育所整備事業補助金（こびとのもり保育園）
２０年間期間限定認可保育所施設借上費補助金（
第二わかくさ保育園）（２０１０〜２０３０年度
債務負担）
２０年間期間限定認可保育所整備事業補助金（東平しらゆり）
認可保育所建物耐震化促進事業補助金（町田わかくさ保育園）
２０年間期間限定認可保育所施設借上費補助金（
もりのおがわ保育園）（２０１２〜２０３２年度
債務負担）
保育所緊急整備事業補助金（たかね第二保育園）（２０１２〜２０１３年度債務負担）
２０年間期間限定認可保育所施設借上費補助金（２０１１〜２０３１年度債務負担）
２０年間期間限定認可保育所整備事業補助金（レイモンド南町田保育園）
２０年間期間限定認可保育所施設借上費補助金（
レイモンド南町田保育園）

665,858,384
653,146,673

・事故繰越分
保育所緊急整備事業補助金（花の木保育園）
不用額
民設既設保育所整備補助事業《子育て支援課》

114,018,000

226,323,000
18,000,000
30,091,458
6,000,000
2,940,000
3,658,064
21,875,000
6,000,000
30,000,000
1,994,000
9,825,519
219,044,000
38,769,165
21,875,000
4,570,967
10,121,000
012,711,711

民生費

188

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額

4. 保育園費

補正予算額

円

円

1,535,791,000

14,221,000

現継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減
円

額
節
計
区 分

円

円

0 △11,598,339

1,538,413,661

189

金 額
円

1. 報酬

179,791,000

2. 給料

457,481,000

3. 職員手当等

328,889,000

4. 共済費186,357,000

7. 賃金

147,474,000

8. 報償費2,096,000

翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

円

民間保育所施設整備借入金償還金対策補助金
17.公立保育園整備事業費
公立保育園整備事業（資）★
《子育て支援課》
山崎保育園新築工事監理業務委託（２０１２〜２
０１３年度債務負担）
山崎保育園新築工事（２０１２〜２０１３年度債務負担）
山崎保育園新築給排水衛生設備工事（２０１２〜
２０１３年度債務負担）
山崎保育園新築空気調和設備工事（２０１２〜２
０１３年度債務負担）
山崎保育園新築電気設備工事（２０１２〜２０１
３年度債務負担）
山崎保育園新築外構ほか工事
公立保育園整備事業（収）★
《子育て支援課》
本町田保育園改修工事
森野三丁目保育園１階改修工事
森野保育園改修工事
山崎保育園新築工事に伴う備品購入

12,665,610
366,163,212
233,273,450
9,975,000
109,738,000
25,793,200
20,268,000
17,235,750
46,918,200
121,520,601
29,079,750
24,377,850
33,576,900
25,598,181

地域子育て相談センター整備事業（資）《子育て支援課》★

1,732,500

地域子育て相談センター整備事業（収）《子育て支援課》
堺地域子育て相談センター備品購入
鶴川地域子育て相談センター備品購入
町田地域子育て相談センター備品購入★

9,636,661

・同目・工事請負費から同目・需用費・修繕料へ流用
・同目・委託料から同目・役務費・手数料へ流用
・同目・委託料から同項・保育園費・需用費・光熱水費へ流用
・同目・工事請負費から同目・委託料へ流用
・同目・工事請負費から同項・保育園費・需用費・修繕料へ流用
・同目・扶助費から同目・償還金利子及び割引料へ流用
1,480,345,069

0

58,068,592

170,613,800

09,177,200

449,252,853

02.保育園管理費
保育園管理事務8,228,147《子育て支援課》

318,979,736

0

9,909,264

173,216,348

0

13,140,652

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

968,596
1,639,680
1,729,035
1,182,300
387,239△602,974
770,700△3,798,687
163,000
913,616,447
913,616,447
432,555,100
337,808,645

公立保育園再編事業《子育て支援課》
本町田保育園引継保育委託（２０１２〜２０１３
年度債務負担）森野保育園引継保育委託（２０１２〜２０１３年度債務負担）

61,346,000

33,400,455

135,413,413

0

12,060,587

地域子育てセンター事業《子育て支援課》

2,066,000

0

30,0003.こうさぎ保育園運営費
こうさぎ保育園保育事業《子育て支援課》★

26,710,000
34,636,000

18,169,698
18,169,698

民生費

190

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額
円

補正予算額
円

現

継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減
円

円

額
節
計
区 分

円

円
9. 旅費

5. 学童保育費

1,157,687,000

13,923,000

0

191

365,800

金 額
954,830

11. 需用費

136,336,503

12. 役務費

5,741,241

13. 委託料

79,155,082

14. 使用料及び賃借料

9,473,250

16. 原材料費

752,797

18. 備品購入費

1,689,085

19. 負担金補助及び交付金

2,022,873

22. 補償・補及び賠償金

200,000

1,171,975,800
2. 給料

62,536,000

3. 職員手当等

46,598,000

4. 共済費22,177,000翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

741,4500213,380

133,537,785

0

2,798,718

円

4.森野保育園運営費
森野保育園保育事業《子育て支援課》

5,059,443

05.本町田保育園運営費
本町田保育園保育事業
681,798《子育て支援課》

78,464,379

0690,703

9,095,023

0580,369
1,673,845
1,639,015

11,61020,366,130
20,366,130
11,397,994
11,397,994

6.金森保育園運営費
金森保育園保育事業《子育て支援課》

24,026,900
24,026,900

378,227

7.大蔵保育園運営費
大蔵保育園保育事業《子育て支援課》

24,592,153
24,592,153

0

172,428

15,183,962
15,183,962

0

15,2408.山崎保育園運営費
山崎保育園保育事業《子育て支援課》

0

9.町田保育園運営費
町田保育園保育事業
383,858《子育て支援課》

20,436,685
20,436,685

0・同目・給料から同款・国民年金費・国民年金費・給料へ流用
188,390 ・同目・給料から同項・青少年対策費・職員手当等へ流用・同目・職員手当等から同款・国民年金費・国民年金費
・職員手当等へ流用
・同目・共済費から同款・国民年金費・国民年金費・共済費へ流用
・同項・子育て支援費・委託料から同目・需用費・光熱水費へ流用
・同目・報償費から同目・需用費・光熱水費へ流用
・同目・旅費から同目・需用費・光熱水費へ流用
・同目・役務費・手数料から同目・需用費・光熱水費へ流用
・同目・委託料から同目・需用費・光熱水費へ流用
・同目・原材料費から同目・需用費・光熱水費へ流用
・同目・負担金補助及び交付金から同目・需用費・光熱
水費へ流用
・同項・子育て支援費・工事請負費から同目・需用費・修繕料へ流用・同目・旅費から同目・需用費・修繕料へ流用
・同目・委託料から同目・需用費・修繕料へ流用
・同目・使用料及び賃借料から同目・需用費・修繕料へ流用
・同目・原材料費から同目・需用費・修繕料へ流用
・同目・原材料費から同目・役務費・通信運搬費へ流用
・同目・委託料から同目・備品購入費へ流用

1,140,487,159

0

31,488,641

60,361,697△3,000,000△10,000,000△1,700,000△1,300,000
602,974
74,00070,81820,460195,630
108,302
176,127
3,798,687
65,352297,203
601,750
25,20010,701140,085
121,466,580
121,466,580

02,174,303

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

41,605,603

0

2.学童保育クラブ運営費
学童保育クラブ事務局事務4,992,397《児童青少年課》

939,853,739
17,052,851

20,022,813

0

2,154,187

学童保育クラブ事業《児童青少年課》
学童保育クラブ指定管理料

896,237,154
793,858,741

民生費

192

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額
円

補正予算額
円

現

継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減
円

円

額
節
計
区 分

円

円
7. 賃金

6. 子どもセン
ター費556,905,000

3,928,000

0193

4,172,942

金 額
38,757,000

8. 報償費120,000

9. 旅費

52,00011. 需用費

6,679,000

12. 役務費

945,000

13. 委託料

898,833,000

14. 使用料及び賃借料

11,970,000

15. 工事請負費

66,547,800

16. 原材料費

10,00018. 備品購入費

850,000

22. 補償・補
及び賠償金

1,000

23. 償還金利子及び割引料

15,900,000

1. 報酬

5,226,000

2. 給料

76,788,000

3. 職員手当等

57,619,000

4. 共済費26,570,000

7. 賃金

9,176,000

8. 報償費849,000

9. 旅費

106,000

565,005,942

翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

36,679,255

02,077,745

90,000030,00051,7200円

学童保育クラブ管理運営委託

50,938,700

学童保育クラブ適正化検討事業《児童青少年課》
南大谷学童保育クラブ指定管理料

26,563,734

280

5,982,442

0

3.学童保育クラブ整備費
学童保育クラブ整備事業（資）《児童青少年課》
696,558
金森学童保育クラブ新築工事

811,592

0

133,408

883,282,944

0

15,550,056★

学童保育クラブ整備事業（収）★
《児童青少年課》
小山ヶ丘学童保育クラブ分室賃借料（２０１０〜
２０１４年度債務負担）

・同目・職員手当等から同項・子どもセンター費・職員手当等へ流用57,309 ・予備費から充用

11,912,691

0

62,933,850

03,613,950

9,912

0

88

848,640

0

1,360

0

0

1,000

15,894,000

0

6,000

552,277,784

0

12,728,158

4,488,140

0

737,860

75,444,578

0

1,343,422

55,921,503

26,563,734
79,166,840
71,119,650
38,377,500
8,047,190
6,199,200△2,500,000
2,865,800

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

154,973,393
154,973,393

2.子どもセンター「ばあん」運営費
子どもセンター「ばあん」管理事務《児童青少年課》

18,133,215
16,459,059

子どもセンター「ばあん」事業《児童青少年課》

1,674,156

0

1,697,497

23,692,429

03.子どもセンター「つるっこ」運営費
子どもセンター「つるっこ」管理事務2,877,571《児童青少年課》

8,720,880

0455,120

子どもセンター「つるっこ」事業《児童青少年課》

1,922,957

443,000

0

406,000

4.子どもセンター「ぱお」運営費
子どもセンター「ぱお」管理事務《児童青少年課》

18,718,004
17,395,964

97,24008,760

子どもセンター「ぱお」事業《児童青少年課》

1,322,040

19,990,397
18,067,440

民生費

194

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額
円

補正予算額
円

現

継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減
円

円

額
節
計
区 分

円

円
11. 需用費

31,420,000

12. 役務費

1,430,000

13. 委託料

85,164,302

14. 使用料及び賃借料

3,933,000

15. 工事請負費

255,729,100

16. 原材料費

3. 生活保護費
1. 生活援護費

12,862,140,000

457,073,000

00 13,319,213,000

12,862,140,000

457,073,000

00 13,319,213,000

195

金 額

172,000

18. 備品購入費

10,818,540

19. 負担金補助
及び交付金

5,000

2. 給料

272,976,000

3. 職員手当等

250,491,000

4. 共済費95,545,000

8. 報償費1,344,000

9. 旅費

1,025,000

翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

29,229,878

0

2,190,122

1,317,020

0

112,980

82,704,674
3,691,038

002,459,628

248,549
17,487,861
17,487,861
17,250,316

8.子どもセンター整備費
子どもセンター整備事業（資）★
0《児童青少年課》（仮称）忠生地区子どもセンター新築工事監理業
務委託
0（仮称）町田地区子どもセンター新築工事基本・
実施設計業務委託（仮称）忠生地区子どもセンター新築工事（仮称）忠生地区子どもセンター外構ほか工事（仮称）忠生地区子どもセンター新築電気設備工事（仮称）忠生地区子どもセンター新築空気調和設
備工事

294,966,276
272,810,960

子どもセンター整備事業（収）★
《児童青少年課》（仮称）忠生地区子どもセンター備品購入

22,155,316

112,904

0

59,0960

子どもセンターただＯＮ事業《児童青少年課》

24,930,986
24,930,986

138,140

5,000

3,077,652
2,829,103

7.玉川学園子どもクラブ運営費
玉川学園子どもクラブ管理事務《児童青少年課》
玉川学園子どもクラブころころ児童館指定管理料

005.子どもセンター「ただＯＮ」運営費
子どもセンターただＯＮ管理事務《児童青少年課》

6.南大谷子どもクラブ運営費
南大谷子どもクラブ管理事務
241,962《児童青少年課》
南大谷子どもクラブ指定管理料

255,590,960

10,818,540

円

・同項・学童保育費・職員手当等から同目・職員手当等
へ流用
・同目・委託料から同項・青少年対策費・委託料へ流用
・同目・委託料から同項・青少年対策費・負担金補助及び交付金へ流用
・同目・備品購入費から同目・工事請負費へ流用
・同目・委託料から同目・備品購入費へ流用
・予備費から充用
13,084,642,399

0

234,570,601

13,084,642,399

0

234,570,601

269,310,280

03,665,720

239,590,864

087,152,819

0

2.生活援護費
生活援護課管理事務
10,900,136《生活援護課》
社会福祉主事資格認定通信課程（公務員課程）受講負担金

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

8,392,181

1,307,520

036,480

生活援護事業《生活援護課》
生活資金貸付金936,550

088,450健全育成・自立促進事業《生活援護課》

23,738,000

9,345,000
7,875,000
152,145,000
47,709,900
31,386,850
13,652,500

10,818,540
2,500,000△180,060△70,000
1,188,100
6,640
1,923,002

596,053,963
596,053,963
32,212,619
2,053,022
1,005,000
2,383,605

27,775,992

100,000

民生費

196

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額
円

4. 国民年金費
1. 国民年金費

補正予算額
円

現

継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減
円

円

額
節
計
区 分

0

0

6,000,000

37,565,000

31,565,000

006,000,000

37,565,000

197

円

円

31,565,000

金 額

11. 需用費

2,054,000

12. 役務費

1,527,000

13. 委託料

38,792,000

14. 使用料及び賃借料

337,000

19. 負担金補助及び交付金

1,005,000

20. 扶助費

12,168,410,000

21. 貸付金400,000

23. 償還金利子及び割引料

485,307,000

2. 給料

17,827,000

3. 職員手当等

11,202,000

4. 共済費6,307,000

7. 賃金

1,072,945

9. 旅費

30,00011. 需用費

404,000

13. 委託料

151,305

14. 使用料及び賃借料

382,000

19. 負担金補助
及び交付金

5,000

23. 償還金利子及び割引料

183,750翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

円

1,936,517

0

117,483

12,378,320,536
502,397,731

1,476,549

0

3.生活保護費
生活保護管理事務《生活援護課》
50,451
診療報酬支払事務委託

38,333,398

0

458,602

生活保護事業《生活援護課》

283,918

0

53,082

4.中国残留邦人等支援費
中国残留邦人等支援事業《生活援護課》

36,381,428
36,381,428

1,005,000

005.生活支援対策費
就労・住宅相談事業《生活援護課》
就労・住宅相談事業支援業務委託

30,858,247
30,858,247

11,957,902,610

0210,507,390

100,0000

300,000

485,306,374

0

6.行旅病人救護費
行旅病人救護事業《生活援護課》

7.自立生活移行促進費
自立生活移行促進事業★
626《生活援護課》
自立生活移行促進事業業務委託

33,555,961

0

4,009,039

33,555,961

0

4,009,039

16,304,128

0

1,522,872

10,185,419

0

2.国民年金費
国民年金管理事務
1,016,581《保険年金課》

5,276,871

0

1,030,129

913,66001.職員人件費
職員人件費
《職員課》

18,3400・同款・児童福祉費・保育園費・給料から同目・給料へ流用
・同款・児童福祉費・保育園費・職員手当等から同目・職員手当等へ流用
159,285 ・同款・児童福祉費・保育園費・共済費から同目・共済費へ流用
・同目・賃金から同目・委託料へ流用
11,660 ・同目・賃金から同目・償還金利子及び割引料へ流用

352,117051,883

151,30500

166,3710215,629

4,000

0

1,000

183,750007,205,205
11,875,922,805

14,798,355
15,606
15,606
10,800,000
10,800,000
10,800,000

31,766,418
31,766,418
1,789,543
1,789,543

3,000,000
1,700,000
1,300,000
151,305
183,750

民生費

198

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額

5. 災害救助費
1. 災害救助費

4. 衛生費1. 保健衛生費
1. 健康総務費

2. 保健推進費

補正予算額

現継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減

額
節
計
区 分

円

円

円

円

円

1,316,000△480,00000836,000

1,316,000△480,00000836,000

12,266,202,000

9,581,000

96,872,770

3,882,603,000△158,651,000

395,270

8,400,000

3,732,747,270

65,831,000△5,030,000

0060,801,000

2,438,884,000△78,006,000

0

199

金 額
円

9. 旅費

464,000

20. 扶助費

371,000

21. 貸付金1,000

0 12,372,655,770

0

2. 給料

25,505,000

3. 職員手当等

22,086,000

4. 共済費9,398,000

8. 報償費248,000

9. 旅費

24,46011. 需用費

41,54019. 負担金補助及び交付金

3,497,000

23. 償還金利子
及び割引料

1,000

2,360,878,000
2. 給料

162,489,000

3. 職員手当等

128,450,000

4. 共済費55,933,000

7. 賃金

34,538,638

翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

821,495

0

14,505

821,495

0

14,505

461,495

0

2,505

円

1.災害救助費
災害見舞金等支給事業《防災安全課》
災害救助事業（職員課）《職員課》

360,000

0

11,000

0

0

1,000

11,862,554,810

0510,100,960

3,453,484,471

0279,262,799

56,267,231

0

4,533,769

24,068,700

01,436,300

20,585,221

02.健康総務事務費
健康総務課管理事務1,500,779《健康総務課》

7,806,066

0

1,591,934

248,000

00

22,00002,460

39,2440

2,296 ・同目・需用費・消耗品費から同目・旅費へ流用

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

3.保健医療対策事業費
保健医療計画推進事業《健康総務課》
地域医療システム推進事業《健康総務課》
地域歯科医療システム推進事業の実施に係る負担金
地域医療システム推進事業の実施に係る負担金・同目・需用費・消耗品費から同目・償還金利子及び割引料へ流用

3,497,000

0

0

1,000

0

0

2,178,916,585

0

181,961,415

154,941,183

0

7,547,817

120,622,809

0

2.健康福祉会館管理費
健康課管理事務7,827,191《健康課》

50,398,246

05,534,754

31,180,545

03,358,093

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

健康福祉会館事務《健康課》
健康福祉会館総合管理業務委託
3.保健医療対策事業費
救急医療対策事業

821,495
360,000
461,495

52,459,987
52,459,987
71,244
71,244
3,736,000
248,000
3,488,000
1,035,000
1,848,000
6,460
1,000

325,822,848
325,822,848
41,611,189
985,341
40,625,848
15,395,625
240,582,766
200,822,489

民生費・衛生費

200

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額
円

補正予算額
円

現

継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減
円

円

額
節
計
区 分

円

円
8. 報償費
9. 旅費

201

金 額
14,185,000
405,000

11. 需用費

33,574,378

12. 役務費

7,762,000

13. 委託料

1,886,097,666

14. 使用料及び賃借料

1,291,274

18. 備品購入費

4,783,250

19. 負担金補助及び交付金

28,034,794

20. 扶助費

83,00022. 補償・補
及び賠償金

3,000

23. 償還金利子及び割引料

3,248,000

翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

13,665,676

0519,324

283,260

0121,740

32,220,764

01,353,614

7,196,969

0565,031

1,732,135,741

0

153,961,925

1,189,216

0

102,058

4,782,750

0500

27,189,826

0844,968

13,600069,400

0

0

3,000

3,096,000

0

円

《健康課》
救急病院による休祝日救急診療委託
当番医による休祝日急病診療（初療）委託
救急当番病院による平日・土曜日時間外救急診療
委託
急患センター指定管理料（歯科）急患センター指定管理料（医科）
カートリッジ方式エチレンオキサイドガス滅菌器
購入
小児救急対策事業《健康課》
深夜小児初期救急業務委託
4.成人健診事業費
健康手帳交付事業《健康課》
成人健診事業《健康課》
成人健康診査委託
肝炎ウイルス検診委託
子宮頸がん検診委託
胃がんリスク検診委託
大腸がん検診委託
乳がん検診委託
胃がん検診委託
肺がん検診委託
前立腺がん検診委託
歯科口腔健康診査委託

36,306,420
34,321,494
30,968,203
64,483,287
33,981,555
540,540
39,760,277
39,760,277
396,227,890
596,400
395,631,490
82,576,988
16,538,027
84,965,191
12,557,154
66,394,184
70,882,639
17,074,580
10,831,164
7,632,653
9,700,588

5.成人保健指導事業費
成人健康教育事業
152,000《健康課》

2,161,802
2,004,973

成人健康相談事業《健康課》

156,829

6.成人保健在宅指導事業費
成人訪問指導事業《健康課》

139,568
139,568

7.歯科保健指導事業費
歯科保健普及対策事業《健康課》

988,735
94,452

障がい者等歯科保健推進対策事業《健康課》
8.予防接種費
予防接種事務《健康課》
予防接種事故障害年金補助金
予防接種事業《健康課》
不活化ポリオ予防接種委託
四種混合予防接種委託
三種混合予防接種委託
二種混合予防接種委託
麻しん風しん混合予防接種委託
日本脳炎予防接種委託
ＢＣＧ予防接種委託
大人の風しん予防接種委託

894,283
815,351,874
4,583,574
2,911,200
421,739,091
50,920,893
115,283,574
24,436,402
14,274,604
74,421,836
106,366,582
19,552,993
7,610,670

衛生費

202

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額

3. 保健企画費

補正予算額

現継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減

額
節
計
区 分

円

円

円

円

円

134,694,000△14,852,00000119,842,000

203

金 額
円

1. 報酬

320,000

2. 給料

41,112,000

3. 職員手当等

41,847,000翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

円

予防接種助成金
高齢者予防接種事業《健康課》
高齢者インフルエンザ予防接種委託

84,469,720

任意予防接種事業《健康課》
Ｈｉｂ予防接種委託
小児用肺炎球菌予防接種委託
子宮頸がん予防接種委託
高齢者肺炎球菌予防接種委託

304,559,489

9.母子健診・保健指導事業費
母子一般健康診査事業《健康課》
妊婦健康診査委託
乳児健康診査（６・９か月児）委託
１歳６か月児健康診査委託
３歳児健康診査委託
妊婦健康診査助成金

344,728,590
304,728,806

8,525,319

319,300

0

700

119,802,435
152,208,618
12,674,133
17,551,059

197,103,236
37,973,669
20,326,328
5,205,821
17,621,450
26,076,934

母子健康相談指導事業《健康課》

9,705,201

母子一般健康診査事業（政）《健康課》

4,217,649

11.保健対策事務費
重症心身障がい相談事業
《健康課》

0

83,881,595

母子歯科健康診査事業《健康課》
歯科健康診査及び幼児歯科相談委託
歯科用オプション追加型ユニット購入

10.母子保健訪問事業費
母子保健訪問事業《健康課》
新生児訪問指導・妊産婦訪問指導委託

111,316,681

5,337,682

14,513,517
3,570,000

11,148,269
11,148,269
6,772,500
153,054
153,054

・同目・賃金から同目・需用費・光熱水費へ流用
・同目・賃金から同目・需用費・修繕料へ流用
・同目・賃金から同目・使用料及び賃借料へ流用
・同目・需用費・消耗品費から同目・備品購入費へ流用
・同目・委託料から同目・備品購入費へ流用
・同目・委託料から同目・負担金補助及び交付金へ流用
・同目・需用費・印刷製本費から同目・償還金利子及び割引料へ流用1,333,393
1,075,695
124,274
73,710539,540
2,782,794

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

89,895,977
89,895,977

39,405,546

0

2.保健企画事務費
保健企画課管理事務1,706,454《保健企画課》

37,725,148

0

4,121,852

保健統計調査事務《保健企画課》

78,00021,420,704
830,085
425,074

衛生費

204

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額
円

4. 生活衛生費

321,983,000

補正予算額
円

△34,916,000

現継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減
円

0

205

円

0

額
節
計
区 分

金 額
円

円
4. 共済費14,754,000

8. 報償費2,376,560

9. 旅費

549,000

11. 需用費

1,564,000

12. 役務費

160,440

13. 委託料

17,015,000

14. 使用料及び賃借料

20,00019. 負担金補助及び交付金

124,000

1. 報酬

87,0002. 給料

94,435,000

3. 職員手当等

73,327,000

4. 共済費32,738,000

8. 報償費297,000

9. 旅費

704,000

287,067,000

11. 需用費

15,723,000

12. 役務費

13,634,000

13. 委託料

45,936,000

14. 使用料及び賃借料

1,452,000

15. 工事請負費

018. 備品購入費

877,000翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

12,765,283

0

1,988,717

2,024,250

0352,310391,1500157,850

1,446,854
142,830
17,003,320
20,0000000117,146
17,61011,6800円

保健栄養事業《保健企画課》

707,654

地域保健普及啓発事業《保健企画課》
地域保健普及啓発活動業務支援委託

8,941,695

健康づくり推進事業《保健企画課》

1,648,493

食育推進事業★
《保健企画課》

3,505,300

健康危機管理事業《保健企画課》★

4,533,813

自殺防止総合事業《保健企画課》★

828,590・同目・報償費から同目・役務費・保険料へ流用
73,000051,000263,632,940

0

23,434,060

43,400043,60093,018,037

0

8,616,720

19,440

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

191,660,157
191,660,157

2.保健所管理事務費
保健所管理運営事務1,416,963《生活衛生課》
保健所総合管理業務委託

41,732,651
24,121,112

17,611,539

69,167,206

0

4,159,794

29,474,914

0

3,263,086

検体検査事務
《生活衛生課》
環境衛生関係水質等検査業務委託

251,400

0

3.生活衛生事務費
生活衛生課管理事務45,600《生活衛生課》

511,7200

192,280

7,417,935

8,201,025
30,240,132
1,601,811

食品衛生事業《生活衛生課》
保冷容器購入

1,348,754
529,200

13,830,939

0

1,892,061

環境衛生事業《生活衛生課》

298,729

6,725,921

0

6,908,079

衛生害虫防除対策指導事業《生活衛生課》

175,997

40,910,217

05,025,783

医薬指導事業《生活衛生課》

286,550

1,345,586

0

106,414000859,950017,050

動物管理事業《生活衛生課》
動物の捕獲等業務委託（２０１３〜２０１５年度
債務負担）

15,210,997

狂犬病予防事業《生活衛生課》

1,123,273

12,936,000

衛生費

206

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額
円

5. 保健対策費

301,411,000

補正予算額
円

16,305,000

現継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減
円

0

円

0

額
節
計
区 分

円

円
19. 負担金補助及び交付金

7,852,000

22. 補償・補
及び賠償金

1,000

23. 償還金利子
及び割引料

4,000

317,716,000
1. 報酬

6,968,000

2. 給料

95,036,000

3. 職員手当等

99,605,000

4. 共済費33,614,000

7. 賃金

5,923,000

8. 報償費5,028,000

9. 旅費

779,000

11. 需用費

4,233,000

12. 役務費

682,000

13. 委託料

9,582,000

19. 負担金補助及び交付金
20. 扶助費

6. 環境政策費

64,088,000△1,818,000

02,612,400

141,000

53,379,000

22. 補償・補
及び賠償金

1,000

23. 償還金利子及び割引料

2,745,000

64,882,400
1. 報酬

207

金 額

476,000翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

7,493,650

0358,350

0

0

1,000

0

0

4,000

284,071,932

0

33,644,068

6,331,676

0

636,324円

動物愛護管理事業《生活衛生課》
飼い犬・飼い猫等の避妊・去勢手術補助金

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

10,194,021
6,856,500

214,570,718
214,570,718

92,012,919

0

2.保健対策事務費
保健対策課管理事務3,023,081《保健対策課》

92,311,800

07,293,200

保健所関係医療費助成事務《保健対策課》

46,514,045

30,273,482

0

3,340,518

感染症対策事業《保健対策課》

9,728,613

4,636,245

0

1,286,755

難病保健事業《保健対策課》

2,410,750

4,523,394

0504,606

精神保健事業《保健対策課》

4,446,708

400,560

0378,440

ひきこもり者支援体制推進事業《保健対策課》

3,523,839

0709,161

354,4160

327,584

6,063,290

03,518,710

100,000

041,00040,795,511

0

12,583,489

0

0

1,000

2,744,800

0200

58,161,534

0

6,720,866

413,900

062,100・同目・委託料から同目・報償費へ流用

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

69,501,214
4,864,763★

1,536,335
324,000

45,510,335
45,510,335

衛生費

208

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額
円

補正予算額
円

現

継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減
円

円

額
節
計
区 分

円

円
2. 給料

22,886,000

3. 職員手当等

20,456,000

4. 共済費8,338,000

8. 報償費576,900

9. 旅費

8. 環境衛生費

122,969,000

339,800,000

3,000,000△27,036,000

0

0

209

△2,612,400

0011. 需用費

1,442,525

12. 役務費

290,000

13. 委託料

10,377,600

18. 備品購入費
7. 環境・自然共生費

金 額

39,375

123,356,600

2. 給料

23,860,000

3. 職員手当等

20,797,000

4. 共済費8,450,000

8. 報償費194,000

9. 旅費

50,00011. 需用費

1,336,000

13. 委託料

18,669,600

19. 負担金補助及び交付金50,000,000

2. 給料

63,866,000

3. 職員手当等

44,945,000

312,764,000翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

21,094,200

0

1,791,800

17,527,813

0

2,928,187

6,888,322
469,00000001,449,678
107,900
0円

2.総合環境計画策定事業費
環境審議会事務《環境政策課》

12,651,199
413,900

環境マスタープラン推進事業《環境政策課》

6,675,799

環境マネジメントシステム認証事業《環境政策課》

3,094,000

省エネルギー法等対策事業（環境政策課）《環境政策課》

2,467,500

1,244,674

0

270,750

0・同目・委託料から同目・報償費へ流用
・同項・環境・自然共生費・委託料から同目・需用費・197,851
印刷製本費へ流用
・同項・環境・自然共生費・委託料から同目・委託料へ流用
19,250 ・同目・需用費・消耗品費から同目・備品購入費へ流用

10,213,500

0164,100

39,37500119,795,863

0

3,560,737

23,421,0000439,000

19,631,943

0

1,165,057

243,900
144,900
2,467,500
39,375

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

50,601,247
50,601,247

2.共生推進事業費
環境・自然共生課管理事務《環境・自然共生課》

69,194,616
161,938
17,871,980

7,548,304

0901,696

環境・自然推進事業《環境・自然共生課》
生物調査等業務委託

108,000

0

86,000電気自動車普及事業《環境・自然共生課》

2,050,698

46,0000

4,000

自然エネルギー活用事業★
《環境・自然共生課》
自然エネルギー利用機器等設置補助金

49,110,000

1,275,056

060,944 ・同目・報償費から同目・需用費・光熱水費へ流用

18,655,560

0・同目・委託料から同項・環境政策費・需用費・印刷製
本費へ流用
14,040 ・同目・委託料から同項・環境政策費・委託料へ流用

49,110,000

0890,000

302,649,380

0

10,114,620

62,140,441

01,725,559

02.環境衛生総務費
環境保全課管理事務2,229,355《環境保全課》

42,715,645

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

16,821,000

49,110,000
130,000△144,900△2,467,500

124,950,406
124,950,406
45,53045,530

衛生費

210

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額
円

9. 浄化槽普及
管理費

92,943,000

補正予算額
円

△16,298,000

現継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減円

395,270211

円

8,400,000

額
節
計
区 分

金 額
円

円
4. 共済費22,458,000

8. 報償費455,000

9. 旅費

409,000

11. 需用費

4,059,000

12. 役務費

998,030

13. 委託料

48,275,970

14. 使用料及び賃借料

1,765,000

18. 備品購入費

4,734,000

19. 負担金補助及び交付金

120,798,000

23. 償還金利子
及び割引料

1,000

85,440,270

2. 給料

21,224,000

3. 職員手当等

15,222,000

4. 共済費7,574,000

翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

円

20,094,320

02,363,680

7,629,914
1,207,694

305,000

0

3.公害対策費
公害対策事業《環境保全課》
150,000
精密騒音計購入

369,640

039,360

環境調査事業《環境保全課》

6,422,220

3,693,030

0

365,970

9,178,986
9,178,986

916,3120

81,718

4.環境衛生対策費
あき地環境保全事業《環境保全課》
あき地の除草作業委託

45,497,12901,550,000

04,727,100

09,166,104

5.水質汚濁対策費
水質汚濁対策事業
2,778,841《環境保全課》

5,316,735
119,235

水質汚濁調査事業《環境保全課》

5,197,500

6.航空機騒音対策費
航空機騒音調査事業
6,900《環境保全課》
航空機騒音自動測定機器購入

6,184,708
6,184,708

215,000

120,640,763

0157,237

0

0

1,000

7.行旅死亡人等取扱費
墓地埋葬事業《環境保全課》
8.南多摩斎場組合等負担金
南多摩斎場管理負担事業《環境保全課》
南多摩斎場組合負担金
南多摩都市霊園管理負担事業《環境保全課》
9.あきかん等散乱対策費
あきかん等散乱対策事業《環境保全課》
町田駅周辺美化推進業務委託
路上喫煙規制指導事業《環境保全課》

78,672,325

0

6,767,945

20,740,500

0483,500

13,680,535
6,479,536

737,100

3,990,000
289,852
289,852
120,620,143
119,642,772
119,642,772
977,371
27,508,380
19,283,542
12,463,500
8,224,838

10.公共トイレ計画推進費
公共トイレ計画推進事業《環境保全課》

924,726
924,726

・同目・委託料から同目・役務費・通信運搬費へ流用

83,030

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

40,900,571
40,900,571
3,146,635
3,146,635

0

1,541,465

2.浄化槽管理指導費
浄化槽管理指導事業《下水道整備課》

03.合併処理浄化槽整備費
合併処理浄化槽設置整備事業
1,094,464《下水道整備課》
合併処理浄化槽設置事業補助金

9,836,498
9,836,498
9,398,730

衛生費

212

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額
円

2. 病院費
1. 市民病院費

3. 清掃費
1. 資源化政策
費

補正予算額
円

現

継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減
円

円

額
節
計
区 分

0

0

0

1,200,000,000

1,200,000,000

0

0

0

1,200,000,000

7,183,599,000

168,232,000

96,477,500△8,400,000

7,439,908,500

596,801,000

21,744,000

0△9,029,000

609,516,000

213

円

円

1,200,000,000

金 額

9. 旅費

80,00011. 需用費

648,095

12. 役務費

11,00013. 委託料

2,285,905

19. 負担金補助及び交付金

38,394,270

22. 補償・補
及び賠償金

1,000

19. 負担金補助及び交付金

1,200,000,000

1. 報酬

481,000

2. 給料

39,468,000

3. 職員手当等

36,487,000

4. 共済費14,537,000

8. 報償費51,000

9. 旅費

243,600

11. 需用費

3,950,000

12. 役務費

38,00013. 委託料

5,442,200

翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

69,8200

10,180642,9860

10,45002,247,840

034,800,658

0

5,109

円

・繰越明許費分
合併処理浄化槽設置事業補助金
不用額

4.浄化槽清掃補助促進費
浄化槽清掃補助促進事業
550《下水道整備課》
単独処理方式浄化槽及び小型合併処理方式浄化槽
清掃事業補助金

38,065・同款・清掃費・資源化政策費・給料から同目・給料へ流用
3,593,612 ・同款・清掃費・資源化政策費・職員手当等から同目・職員手当等へ流用
・同款・清掃費・資源化政策費・共済費から同目・共済費へ流用
1,000 ・同目・委託料から同目・需用費・印刷製本費へ流用
・同目・委託料から同目・需用費・修繕料へ流用

001,200,000,000

001,200,000,000

001,200,000,000

07,209,070,339

0230,838,161

597,515,280

0

12,000,720

333,900

0

147,100

37,238,100

1.病院事業会計費
病院事業会計費《健康総務課》
0
病院事業会計負担金

395,270
024,788,621
24,788,621
24,500,210
3,500,000
3,400,000
1,500,000
253,745
70,3501,200,000,000
1,200,000,000
1,200,000,000

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

80,636,900
80,636,900
516,878,380
12,674,293

02.資源化推進費
環境政策課管理事務《環境政策課》
2,229,900
一般財団法人まちだエコライフ推進公社補助金

31,053,190

05,433,810

一般廃棄物資源化基本計画推進事業《環境政策課》

6,450,381

12,345,610

02,191,390

51,0000

0199,350

044,2503,352,251

026,20004,256,2360

廃棄物減量推進事業（環境政策課）《環境政策課》
廃棄物減量再資源化等推進整備基金積立金
廃棄物減量再資源化等推進整備基金積立金（利子分）
新分別排出方法推進事業《環境政策課》★

・同目・給料から同款・保健衛生費・浄化槽普及管理費
・給料へ流用・同目・職員手当等から同款・保健衛生費・浄化槽普及
管理費・職員手当等へ流用
11,800 ・同目・共済費から同款・保健衛生費・浄化槽普及管理費・共済費へ流用
・同項・廃棄物処理費・委託料から同目・報償費へ流用
1,185,964 ・同目・使用料及び賃借料から同目・委託料へ流用
・同目・旅費から同目・使用料及び賃借料へ流用
・同目・負担金補助及び交付金から同項・循環型施設整
597,749

12,000,000

492,031,303
491,376,229
655,074
5,722,403△3,500,000△3,400,000△1,500,000
51,000592,200
8,400

衛生費

214

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額
円

2. 循環型施設
整備費

3. 廃棄物処理費

193,583,000

3,869,740,000

補正予算額
円

△95,000

164,191,000

現継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減円

096,477,500

215

円

3,180,000△2,551,000

額
節
計
区 分

金 額
円

円
14. 使用料及び賃借料

1,914,200

15. 工事請負費

2,504,000

19. 負担金補助及び交付金

12,368,000

25. 積立金

492,032,000

2. 給料

41,274,000

3. 職員手当等

32,624,000

4. 共済費14,608,000

8. 報償費1,040,000

9. 旅費

607,250

11. 需用費

42,00012. 役務費

64,00013. 委託料

106,408,750

2. 給料

270,389,000

3. 職員手当等

221,670,000

4. 共済費97,431,000

7. 賃金

1,533,000

196,668,000

4,127,857,500

8. 報償費60,000

9. 旅費

390,000翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

1,909,490

0

4,710

2,470,650

033,35012,248,0000

120,000

492,031,303

0697

190,594,520

039,965,400
30,552,952

備費・委託料へ流用△680,000

6,073,480

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

83,652,606
83,652,606

0

1,308,600

106,941,914
48,12802,071,048

2.資源化施設整備費
循環型施設整備課管理事務《循環型施設整備課》

13,134,254

0

1,473,746

696,4200343,580

442,500

035,0680

164,750

・同目・委託料から同目・旅費へ流用

・委託料へ流用
・同項・廃棄物処理費・需用費・光熱水費から同目・委
55,284
託料へ流用
・同項・廃棄物処理費・需用費・修繕料から同目・委託料へ流用

0105,759,210

0649,540

4,012,892,982

0

114,964,518

266,696,700

03,692,300

208,159,783

0

13,510,217

0

循環型施設整備事業★
《循環型施設整備課》
リサイクル文化センター調査測量業務委託
東京都環境影響評価条例に基づく調査計画書の作成等支援業務委託
資源ごみ処理施設（相原エリア）土壌調査業務委
託
資源循環型施設整備事業計画（基本設計）策定支
援業務委託

6,932 ・同項・資源化政策費・負担金補助及び交付金から同目

8,716

87,976,689

円

9,454,311

1,432,9600100,0400060,000368,540

021,460

1.職員人件費
職員人件費《職員課》
2.廃棄物処理施設運営費
資源循環課管理事務《資源循環課》
廃棄物処理事業《資源循環課》
町田リサイクル文化センター家庭系持込ごみ等受取り選別業務委託
清掃工場エコセメント用焼却灰等運搬業務委託
焼却残さ等運搬業務委託
町田リサイクル文化センター廃棄物処理施設総合
保守点検業務委託
清掃工場排水浄化センター運転等業務委託
町田リサイクル文化センター外環境分析業務委託
清掃工場可燃ごみクレーン用部品（油圧バケット）購入

106,893,786
16,937,550
7,350,000
12,453,000
65,289,000
259,250
680,000
2,000,000
500,000

562,813,172
562,813,172
1,837,834,893
7,464,930
996,765,513
15,750,000
8,719,200
18,235,350
452,107,950
137,193,000
10,770,375
19,950,000

衛生費

216

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額
円

補正予算額
円

現

継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減
円

円

額
節
計
区 分

円

円
11. 需用費

401,053,500

12. 役務費

8,574,000

13. 委託料

1,227,382,000

14. 使用料及び賃借料

32,017,000

15. 工事請負費

863,602,000

16. 原材料費

4,749,000

18. 備品購入費

20,589,000

19. 負担金補助及び交付金

977,460,000

22. 補償・補
及び賠償金

1,000

27. 公課費217

金 額

957,000翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

円

367,487,907

0

33,565,593

7,670,330

0903,670

1,178,350,557

049,031,443

31,545,844

0471,156

860,054,400

03,547,600

4,652,121

096,87920,503,791

085,209977,074,860

0385,140

0

0

1,000

・繰越明許費分
清掃工場４号焼却炉給じん設備外改修工事
不用額

85,995,000
0918,500

0

38,500清掃工場整備事業（収）《資源循環課》

22,692,600

3.リレーセンターみなみ運営費
リレーセンターみなみ事業《資源循環課》

16,318,590
16,318,590

4.し尿処理場管理費
境川クリーンセンター事業《資源循環課》

9,162,037
9,162,037

廃棄物処理事業（政）《資源循環課》
町田リサイクル文化センター家庭系持込ごみ等受取り選別業務委託
清掃工場運転等業務委託

130,410,000

清掃工場整備事業（資）《資源循環課》
リレーセンターみなみ計量システム更新工事
清掃工場ダスト搬送コンベヤ４０１外改修工事
清掃工場４号焼却炉設備改修工事
清掃工場２号、３号焼却炉設備改修工事
清掃工場受変電設備更新工事（２０１２〜２０１
３年度債務負担）
清掃工場ターボ空気圧縮機用除湿機Ａ・Ｂ外改修
工事
清掃工場雑用空気圧縮機Ａ・Ｂ外改修工事
清掃工場余熱利用設備改修工事
清掃工場２、３、４号焼却炉排ガス分析計更新工事
カン資源化施設設備改修工事
リレーセンターみなみターンテーブル交換工事
清掃工場粗大破砕設備二次破砕機外改修工事
清掃工場３号焼却炉燃焼用空気分析計設置工事

680,501,850

15,750,000
114,660,000

11,917,500
41,790,000
46,200,000
89,229,000
47,250,000
10,815,000
17,062,500
93,990,750
64,818,600
30,754,500
44,940,000
64,890,000
19,950,000

5.再資源化推進費
再資源化推進事業（資源循環課）《資源循環課》
ビン・カン・有害ごみ処理業務委託
資源物運搬選別業務委託
ペットボトル圧縮結束等業務委託
硬質プラスチック類運搬再資源化業務委託
焼却残さ等溶融再資源化業務委託
廃蛍光管・電球等（未破砕）運搬再資源化業務委
託
廃乾電池・破損蛍光管運搬再資源化業務委託

286,646,874
173,618,982

剪定枝資源化事業《資源循環課》
剪定枝資源化センター機器保守点検業務委託
剪定枝資源化センター管理運営等業務委託
剪定枝資源化センター用地賃借料

109,129,892

76,713,000
16,999,500
33,021,000
8,945,244
6,454,603
5,185,950
8,185,842

21,798,000
50,096,340
29,376,756

エコフェスタ事業《資源循環課》

3,898,000

6.最終処分場管理費
最終処分場管理事務《資源循環課》

26,278,266
26,278,266

衛生費

218

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額

4. ３Ｒ推進費

補正予算額

現継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減

額
節
計
区 分

円

円

円

円

円

2,434,200,000△11,086,000

002,423,114,000

円

2. 給料

324,871,000

3. 職員手当等

288,805,000

4. 共済費115,350,000

7. 賃金
8. 報償費
9. 旅費
11. 需用費219

金 額

926,000
111,938,000
143,000
65,461,000

翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

円

最終処分場旧埋立地分布ボーリング調査等業務委
託
7.広域廃棄物処理費
広域廃棄物処理事業《資源循環課》
多摩ニュータウン環境組合負担金
東京たま広域資源循環組合負担金

974,994,000
974,994,000

8.リサイクル文化センター管理費
リサイクル文化センター施設管理事務《資源循環課》
町田リサイクル文化センター清掃及び警備等業務
委託
竜谷事業場用地測量業務委託

298,068,150
122,244,150

・事故繰越分
町田リサイクル文化センター施設耐震補強工事実施設計業務委託
不用額
リサイクル文化センター耐震補強事業《資源循環課》
町田リサイクル文化センター施設耐震補強工事
9.廃棄物処理施設道路改良費
生活道路新設改良事業★
《資源循環課》
・同目・需用費・修繕料から同目・需用費・消耗品費へ流用
・同目・需用費・光熱水費から同項・循環型施設整備費・委託料へ流用・同目・需用費・修繕料から同項・循環型施設整備費・委託料へ流用・同目・委託料から同項・資源化政策費・報償費へ流用
・同目・需用費・修繕料から同目・委託料へ流用
・同目・使用料及び賃借料から同目・委託料へ流用
2,329,159,380

0

93,954,620

321,906,667

16,371,600

54,995,000
919,999,000

78,407,700
8,242,500

10,482,500
0175,824,000
175,824,000
777,000
777,000

1,398,000△2,000,000△500,000△51,000
4,907,500
540,000
698,093,878
698,093,878

0

2,964,333

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

269,603,314

02.廃棄物減量再資源化推進費
３Ｒ推進課管理事務19,201,686《３Ｒ推進課》

462,256,226
566,480

106,622,025

0

8,727,975

925,8900

110

103,248,684

0

8,689,316

64,470078,53056,263,409

0

9,197,591

廃棄物減量推進事業（３Ｒ推進課）《３Ｒ推進課》
イベントごみ減量支援事業業務委託
リサイクル広場管理運営事業業務委託
一般廃棄物指定収集袋製造委託
一般廃棄物指定収集袋配送等業務委託
一般廃棄物指定収集袋販売等業務委託
粗大ごみ処理券販売等業務委託
大型生ごみ処理機賃借料
使用済小型家電回収ボックス購入
生ごみ処理機等購入費補助金

358,512,862

再資源化推進事業（３Ｒ推進課）《３Ｒ推進課》

103,176,884

11,203,409
17,665,800
171,540,165
20,183,310
76,201,920
5,058,000
21,546,981
1,260,000
1,702,400

衛生費

220

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額
円

補正予算額
円

現

継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減
円

円

額
節
計
区 分

円

円
12. 役務費

3,913,216

13. 委託料

1,454,344,000

14. 使用料及び賃借料

35,147,000

15. 工事請負費

3,037,000

16. 原材料費

5. し尿処理費

89,275,000△6,522,000001. 労働諸費

15,808,784

19. 負担金補助及び交付金2,000,000

22. 補償・補及び賠償金

50,00027. 公課費

1,277,000

2. 給料

7,618,000

3. 職員手当等

7,169,000

4. 共済費3,129,000

82,753,000

42,594,000△7,400,000

0035,194,000

42,594,000△7,400,000

0035,194,000

221

43,00018. 備品購入費

9. 旅費

8,000

11. 需用費

51,00013. 委託料

64,777,000

23. 償還金利子及び割引料
5. 労働費金 額

1,000

翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

円

3,568,247

0344,969

1,063,764,171
50,660,160

1,417,038,582

03.廃棄物収集費
車両管理事務
《３Ｒ推進課》
37,305,418
２トン塵芥収集車２台購入

29,927,625

0

5,219,375

廃棄物収集事業《３Ｒ推進課》

11,045,843

ごみ収集業務委託事業《３Ｒ推進課》
可燃物収集運搬業務委託
不燃物収集運搬業務委託
資源物拠点回収業務委託
ビン・カン・有害ごみ等収集運搬業務委託
古紙等資源物収集運搬業務委託

994,449,905

1,428,000

01,609,000

40,2820

2,718

15,755,985

0

52,7991,702,400

0297,600

4.不法投棄対策事業費
不法投棄対策事業《３Ｒ推進課》

0

0

50,0001,063,800

0213,200

5.粗大ごみ収集業務委託事業費粗大ごみ収集業務委託事業《３Ｒ推進課》
粗大ごみ等収集運搬業務委託

78,908,177

0

3,844,823

7,056,600

0561,400

5,574,7040

南収集事務所管理事務《３Ｒ推進課》

0624,724

800

0

7,200

50,4530547

63,721,344

0

1,055,656

0

0

1,000

33,306,100

0

1,887,900

33,306,100

0

1,887,900

353,895,185
214,452,000
23,287,753
305,700,467
97,114,500
7,608,263
987,105
987,105
104,058,000
104,058,000
104,058,000

・同目・委託料から同目・需用費・修繕料へ流用
・同目・備品購入費から同目・役務費・保険料へ流用
・同目・委託料から同目・備品購入費へ流用

672,000
163,216
1,260,000

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

15,135,580
15,135,580

2.し尿収集費
し尿収集事業1,594,296《下水道整備課》
し尿の収集及び運搬業務委託

2,504,276

14,385,000

63,772,597
63,772,597
63,721,344

衛生費・労働費

222

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額

1. 労働諸費

6. 農林費
1. 農業費
1. 農業委員会
費

2. 農業費

補正予算額

現継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減

額
節
計
区 分

円

円

円

円

円

42,594,000△7,400,000

0035,194,000

408,015,000△7,765,000

00400,250,000

408,015,000△7,765,000

00400,250,000

39,899,000

0

0

0

39,899,000

188,971,000

9,725,000

0223

14,000,000

金 額
円

2. 給料

4,741,000

3. 職員手当等

3,036,000

4. 共済費1,786,000

19. 負担金補助及び交付金

25,631,000

1. 報酬

12,528,000

2. 給料

12,380,000

3. 職員手当等

9,372,000

4. 共済費4,157,000

9. 旅費

135,000

10. 交際費30,00011. 需用費

132,000

13. 委託料

2,000

19. 負担金補助及び交付金

1,163,000

2. 給料

37,802,000

212,696,000

翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

33,306,100

0

1,887,900

4,306,200

0434,800

2,492,682

0

2.労働対策費
労働対策事業543,318《産業観光課》

1,395,407

0

390,593

25,111,811

0030,565,390

369,684,610

030,565,390

33,293,535

0

6,605,465

12,528,000

009,309,272

03,070,7280

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

3.勤労者福利厚生費
中小企業勤労者総合福祉推進事業《産業観光課》
一般財団法人町田市勤労者福祉サービスセンター
519,189
補助金369,684,610

6,942,930

円

2,429,070

3,104,141

01,052,859

109,690025,31019,0000

11,000131,797

0

203

0

0

2,000

1,148,705

0

14,295

198,076,962

0

14,619,038

35,588,531

0

2,213,469

8,194,289
8,194,289
111,811
111,81123,000,000
23,000,000
23,000,000

4.退職金共済掛金補助事業費
中小企業厚生福祉支援事業《産業観光課》
中小企業退職金共済掛金補助金

2,000,000
2,000,000

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

19,356,343
19,356,343

2.委員会運営費
委員会運営事務《農業委員会事務局》

13,937,192
13,790,687

農業振興事業《農業委員会事務局》

100,000

農業普及事業《農業委員会事務局》

46,505

1,940,000

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

75,720,316
75,720,316

2.農業振興費
農業振興課管理事務

25,463,062
776,651

労働費・農林費

224

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額
円

補正予算額
円

現

継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減
円

円

額
節
計
区 分

円

円
3. 職員手当等

32,759,000

4. 共済費14,247,000

8. 報償費2,751,000

9. 旅費

225

金 額

60,00011. 需用費

2,163,491

13. 委託料

28,051,869

14. 使用料及び賃借料

1,834,000

16. 原材料費

80,00018. 備品購入費

441,640

19. 負担金補助及び交付金92,504,000

22. 補償・補
及び賠償金

1,000

23. 償還金利子
及び割引料

1,000

翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

円

28,417,468

0

4,341,532《農業振興課》

11,714,317

0

2,532,683

農業経営支援事業《農業振興課》
農業振興事業補助金

7,379,008
6,235,000

2,447,385

0

303,615

地産地消推進事業《農業振興課》★

1,728,759

48,100011,900

田んぼのある里推進事業《農業振興課》

1,871,145

1,718,660

0444,831

森林再生事業《農業振興課》

2,419,042

26,203,251

0

1,848,618

1,782,035

051,965

79,1700830

441,6400089,636,405

0

2,867,595

0

0

0

0

農地利用集積円滑化事業《農業振興課》
農地再生事業補助金
青年就農者助成金★

学校給食食材供給事業《農業振興課》
学校給食食材供給事業補助金

9,756,000
6,006,000
3,750,000
1,532,457
1,532,457

3.農業特産物推進事業費
農業特産物推進事業《農業振興課》
景観作物栽培負担金

9,177,016
9,177,016

4.ふれあい農業推進費
ふるさと農具館事業《農業振興課》
1,000
ふるさと農具館指定管理料

24,852,519
8,125,591

1,000

9,177,016

6,044,705

七国山ファーマーズセンター事業《農業振興課》

4,230,942

市民農園事業《農業振興課》

3,227,171

ふれあい農業推進事業《農業振興課》
第４０回町田市農業祭負担金

3,583,065

アグリパーク整備事業★
《農業振興課》（仮称）アグリパーク候補地選定検討・調査業務
委託5,685,750

5.都市農業対策費
都市農業経営パワーアップ事業《農業振興課》
都市農業経営パワーアップ事業補助金
農業研修事業★
《農業振興課》

3,583,065

5,685,750
61,862,242
56,250,000
56,250,000
5,612,242

6.畜産振興費
畜産振興事業《農業振興課》

902,637
902,637

7.土地改良事業費
土地改良事務
《農業振興課》

99,17099,170

農林費

226

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額

3. 北部丘陵整
備費

7. 商工費
1. 商工費
1. 商工業振興
費

補正予算額

円

円

179,145,000△17,490,000

現

継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減
円

額
節
計
区 分

円

円

0 △14,000,000

147,655,000

992,944,000△40,041,000

00952,903,000

992,944,000△40,041,000

00952,903,000

960,092,000△41,657,000

00918,435,000

227

金 額
円

2. 給料

35,087,000

3. 職員手当等

28,001,000

4. 共済費12,677,000

8. 報償費600,000

9. 旅費

18,00011. 需用費

413,000

13. 委託料

50,435,000

14. 使用料及び賃借料

901,000

15. 工事請負費

18,793,000

16. 原材料費

150,000

19. 負担金補助及び交付金580,000

22. 補償・補及び賠償金

0翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

円

・同項・北部丘陵整備費・補償・補 及び賠償金から同目・給料へ流用・同項・北部丘陵整備費・補償・補 及び賠償金から同目・職員手当等へ流用
・同項・北部丘陵整備費・補償・補 及び賠償金から同目・共済費へ流用
・同目・委託料から同目・需用費・消耗品費へ流用
・同目・備品購入費から同目・需用費・消耗品費へ流用

5,000,000
6,000,000
3,000,000
147,131
164,360

138,314,113

0

9,340,887

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

70,213,975
70,213,975

33,780,300

01,306,700

68,100,138
232,00225,434,011

0

2,566,989

2.北部丘陵まちづくり促進費
北部丘陵整備課管理事務《北部丘陵整備課》

10,999,664

0

1,677,336

444,0000

156,000

9,340
388,530
47,276,743
900,000

18,351,900

0
0
0
0

0

8,660
24,470北部丘陵管理事業《北部丘陵整備課》
緑農事業用地草刈等委託

20,436,291

北部丘陵整備事業★
《北部丘陵整備課》
小山田地区現地測量業務委託
雑木林環境再生管理業務委託

38,577,195

生活道路整備事業★
《北部丘陵整備課》

8,854,650

・同目・委託料から同目・給料へ流用
・同目・委託料から同目・職員手当等へ流用
3,158,257 ・同目・補償・補 及び賠償金から同目・職員手当等へ流用
・同目・補償・補 及び賠償金から同目・共済費へ流用
1,000 ・同目・補償・補 及び賠償金から同項・農業費・給料へ流用
・同目・補償・補 及び賠償金から同項・農業費・職員手当等へ流用441,100 ・同目・補償・補 及び賠償金から同項・農業費・共済費へ流用

149,6250375

580,000

0

0

0

0

0

912,853,513

040,049,487

912,853,513

040,049,487

884,068,716

0

34,366,284

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

14,077,538

7,329,000
6,800,000

10,000,000
7,000,000
2,000,000
4,000,000△5,000,000△6,000,000△3,000,000

143,407,664
143,407,664

農林費・商工費

228

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額
円

補正予算額
円

現

継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減
円

229

円

額
節
計
区 分

金 額
円

円
2. 給料

68,011,000

3. 職員手当等

58,490,000

4. 共済費23,616,000

8. 報償費1,310,000

9. 旅費

410,000

11. 需用費

36,472,500

12. 役務費

544,440

13. 委託料

157,070,965

14. 使用料及び賃借料

24,637,535

15. 工事請負費

129,308,000

18. 備品購入費

12,073,000

19. 負担金補助及び交付金

406,489,560

22. 補償・補
及び賠償金

1,000

23. 償還金利子
及び割引料

1,000

翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

67,853,800

0157,200

54,050,020

04,439,980

21,503,844

0

2,112,156

243,0000

1,067,000

319,730

090,27031,224,558

0

5,247,942

121,4070

423,033

153,617,687

0

3,453,278

24,218,502

0

419,033

129,307,150

0850

11,610,402

0462,598

389,998,616

0

0

0

0

0

16,490,944

1,000

1,000

円

2.商工業振興対策費
産業観光課管理事務《産業観光課》

120,937,832
245,143

創業支援事業★
《産業観光課》
町田新産業創造センター建物賃借料（２０１２〜
２０１７年度債務負担）
販路拡大支援事業補助金
産学官連携事業補助金

30,231,025

企業誘致推進事業★
《産業観光課》
町田新産業創造センター入居補助金

5,788,500

食農創業推進事業★
《産業観光課》
食農創業推進事業補助金

2,400,000

商工会議所補助事業《産業観光課》
町田商工会議所産業振興事業補助金
町田商工会議所中小企業相談所事業補助金

28,500,000

商店街活性化支援事業★
《産業観光課》
新・元気を出せ商店街事業補助金

45,596,000

商店街施設整備支援事業《産業観光課》
商店街街路灯補助金

2,999,999

16,191,000
10,000,000
3,000,000

1,400,000

2,400,000

15,500,000
13,000,000

45,596,000

2,999,999

商店街街路灯ＬＥＤ化推進事業《産業観光課》

22,000

公衆浴場振興事業《産業観光課》
公衆浴場利用促進事業補助金

1,689,590

ものづくり産業支援事業★
《産業観光課》
産業見本市出展事業補助金

2,507,075

トライアル認定事業《産業観光課》

1,578,090

1,568,000
958,500

3.金融対策費
中小企業経営支援事業《産業観光課》
中小企業融資信用保証料補助金
小規模事業者経営改善資金利子助成金
中小企業融資利子補助金

139,293,521
139,293,521

4.観光事業費
観光行事推進事業★
《産業観光課》
スポーツ祭東京２０１３開催記念事業実施業務委
託
町田さくらまつり負担金

93,002,307
24,883,664

観光コンベンション振興事業★
《産業観光課》
一般社団法人町田市観光コンベンション協会補助金

50,000,000

20,001,991
9,412,032
107,912,218

14,883,664
10,000,000

50,000,000

商工費

230

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額
円

補正予算額
円

現

継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減
円

231

円

額
節
計
区 分
円

金 額
円

翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

円

観光まちづくり推進事業★
《産業観光課》「フットパス・シンポジウム２０１３ｉｎ町田」
負担金

3,118,643

シティセールス事業★
《産業観光課》
シティセールス活動業務委託

15,000,000

5.小野路宿里山交流館費
小野路宿里山交流館整備事業★
《産業観光課》（仮称）小野路宿通り観光交流センター新築工事
監理業務委託（２０１２〜２０１３年度債務負担）（仮称）小野路宿通り観光交流センター新築工事（２０１２〜２０１３年度債務負担）（仮称）小野路宿通り観光交流センター新築電気設備工事（２０１２〜２０１３年度債務負担）
小野路宿里山交流館備品購入
小野路宿里山交流館管理事務★
《産業観光課》
小野路宿里山交流館施設管理業務委託

1,249,536

15,000,000
162,165,068
146,990,935

9,009,000
101,103,000
12,199,950
7,542,885
15,174,133
9,409,567

6.町田ターミナルプラザ費
町田ターミナルプラザ等管理事務《産業観光課》
町田ターミナルプラザ運営管理業務負担金
町田ターミナルプラザ修繕負担金
町田ターミナルプラザ観光バス等発車管理業務委
託

113,353,903
113,353,903

7.プラザ町田費
プラザ町田管理事務《産業観光課》
プラザ町田普通財産管理業務委託
文化交流センター備品購入

29,357,227
22,945,527

プラザ町田整備事業《産業観光課》
プラザ町田修繕負担金

65,651,934
17,231,249
8,942,068

7,149,450
2,576,070
6,411,700
6,411,700

8.中心市街地活性化事業費
原町田一丁目地区まちづくり事業★
《産業観光課》
原町田一丁目地区事業化検討調査等業務委託

19,924,367
11,235,000

中心市街地活性化事業《産業観光課》
町田ターミナルプラザ活性化事業負担金
町田市中心市街地活性化協議会負担金

3,689,367

中心市街地活性化推進事業★
《産業観光課》
中心市街地活性化推進計画策定支援業務委託

5,000,000

9.駐車場運営費
駐車場運営事業《産業観光課》
原町田一丁目駐車場指定管理料
原町田一丁目駐車場用地賃借料

11,235,000

2,607,967
1,081,400

5,000,000
62,626,827
62,626,827
52,449,800
7,590,697

商工費

232

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額

2. 消費生活費

8. 土木費1. 土木管理費
1. 建設管理費

補正予算額

現継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減

額
節
計
区 分

円

円

円

円

円

32,852,000

1,616,000

0034,468,000

10,857,427,000△132,214,000

687,588,056

474,107,000△114,000

03,000,000

476,993,000

64,442,000△263,000014,500,000

78,679,000

233

金 額
円

2. 給料

14,447,000

3. 職員手当等

9,771,000

4. 共済費4,887,000

8. 報償費1,460,000

9. 旅費

173,000

11. 需用費

1,255,000

12. 役務費

491,000

13. 委託料

1,114,000

14. 使用料及び賃借料

320,000

19. 負担金補助及び交付金550,000

22,000,000 11,434,801,056

2. 給料

34,286,000

3. 職員手当等

28,648,000

4. 共済費12,902,000翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

円

・同目・使用料及び賃借料から同目・需用費・修繕料へ流用
・同目・負担金補助及び交付金から同目・役務費・手数料へ流用
・同目・需用費・印刷製本費から同目・委託料へ流用
・同目・使用料及び賃借料から同目・委託料へ流用
28,784,797

0

5,683,203

12,072,542

1,368,465
79,440622,965
100,000
23,963,604
23,963,604

0

2,374,458

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

7,996,920

02.消費生活センター運営費
消費生活センター管理事務1,774,080《市民協働推進課》

4,821,193
986,327

3,894,142

0992,858

消費生活センター運営協議会事務《市民協働推進課》

1,230,0000

230,000

消費生活教育事業《市民協働推進課》

1,648,383

109,840

063,160

消費生活相談事業《市民協働推進課》

421,663

1,184,957

070,043

消費者行政活性化事業《市民協働推進課》

1,365,882

486,603

0

4,397

1,065,003

0

48,997

310,472

0

9,528

434,318

0

115,682

9,917,728,625

繰越明許費
124,115,316
事故繰越
65,461,160

1,327,495,955

455,043,276

0

21,949,724

74,955,340

03,723,660

34,017,300

0268,700

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

27,533,24302.建設管理費
建設総務課管理事務
1,114,757《建設総務課》

10,978,292

0

1,923,708

・同款・都市計画費・公園緑地費・給料から同目・給料へ流用
・同款・都市計画費・公園緑地費・職員手当等から同目

398,938

72,528,835
72,528,835
2,426,505
2,426,505

5,500,000

商工費・土木費

234

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額
円

2. 道路管理費

179,698,000

補正予算額
円

5,129,000

現

継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減
円

0

円

0

額
節
計
区 分

円

円
8. 報償費200,000

9. 旅費

169,000

11. 需用費

590,000

12. 役務費

624,000

13. 委託料

0

14. 使用料及び賃借料

893,000

19. 負担金補助及び交付金

367,000

184,827,000
2. 給料

58,980,000

3. 職員手当等

45,063,000

4. 共済費20,859,000

9. 旅費

235

金 額

90,00011. 需用費

13,171,440

12. 役務費

2,142,000

13. 委託料

25,984,560

14. 使用料及び賃借料

13,113,000

15. 工事請負費

4,033,000

16. 原材料費

522,000

19. 負担金補助及び交付金369,000

22. 補償・補及び賠償金

500,000翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

円

157,500

042,500166,03002,970

544,603045,397456,3770

167,623000

737,3250

155,675

364,670

02,330

175,392,744

0

9,434,256

57,829,800

01,150,200

42,619,778

02.道路管理費
道路管理課管理事務
2,443,222《道路管理課》

18,753,119

0

2,105,881

84,690

0

5,310

11,639,827

0

2,005,098

・職員手当等へ流用
・同款・都市計画費・公園緑地費・共済費から同目・共済費へ流用

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

道路管理事務《道路管理課》

6,000,000
3,000,000

119,202,697
119,202,697
56,190,047
275,179
2,950,252

道路環境管理事務（道路管理課）《道路管理課》

20,7501,531,613

占用掘削等管理事務《道路管理課》

52,5000136,902

公共サイン整備事業《道路管理課》

4,702,467

24,991,274

0993,286

48,188,899

12,859,320

0

253,680

道路付帯設備管理事務《道路管理課》
ＪＲ町田駅南口上りエスカレーター賃借料（２０１３〜２０１７年度債務負担）

3,818,850

0214,150

497,511

0

24,489293,477075,52300500,000

・同目・委託料から同目・旅費へ流用
・同目・委託料から同目・需用費・修繕料へ流用

9,072,000
41,000452,440

土木費

236

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額

3. 用地管理費

2. 道路橋梁費

1. 私道狭あい
道路費

補正予算額

円

円

229,967,000△4,980,000

現

継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減
円

額
節
計
区 分

円

円

0 △11,500,000

213,487,000

2,906,097,000

65,157,000

17,794,800

50,900,000

3,039,948,800

102,778,000

3,558,000

011,500,000

117,836,000

237

金 額
円

2. 給料

86,736,000

3. 職員手当等

59,851,000

4. 共済費29,248,000

9. 旅費

104,000

11. 需用費

1,227,000

13. 委託料

26,220,000

14. 使用料及び賃借料

8,991,000

16. 原材料費

835,000

19. 負担金補助及び交付金

64,00022. 補償・補及び賠償金

211,000

2. 給料

23,489,000

3. 職員手当等

18,818,000

4. 共済費8,468,000

11. 需用費

115,500

13. 委託料

23,500,000

15. 工事請負費

17,127,500

翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

204,695,192

0

8,791,808

85,948,300

0787,700円

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

57,002,38202.用地管理費
道路用地課管理事務
2,848,618《道路用地課》

27,429,976

0

1,818,024

57,530046,4701,122,076

0

104,924

23,062,392

0

3,157,608

8,987,580

0

3,420

0

44,0000

20,000206,248

0

4,752

2,657,344,622

繰越明許費
74,212,142
事故繰越
32,057,840

276,334,196

113,449,310

0

4,386,690

23,216,100

0272,900

17,016,384
7,325,454

34,314,534
5,756,386

境界管理事務《道路用地課》

6,502,898

地籍調査事業《道路用地課》
都市再生地籍調査事業等業務委託

8,757,000

境界確定整備事業《道路用地課》

2,122,050

道路用地課システム管理事務《道路用地課》
道路情報管理システム賃借料

11,176,200・同目・給料から同款・道路橋梁費・私道狭あい道路費・給料へ流用・同目・職員手当等から同款・道路橋梁費・私道狭あい
292
道路費・職員手当等へ流用
・同目・共済費から同款・道路橋梁費・私道狭あい道路費・共済費へ流用

834,708

170,380,658
170,380,658

8,757,000

7,963,200△4,500,000△5,000,000△2,000,000

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

47,557,938
47,557,938
19,039,000
13,281,000

0

2.私道等整備費
私道等整備事業《道路用地課》
1,801,616
道路関係事業補助金

01,142,546

私道移管事業《道路用地課》
道路関係事業補助金

5,758,000

115,500

0

23,299,755

0

16,253,007

00

3.狭あい道路整備費
狭あい道路拡幅事業《道路用地課》
200,245
測量分筆登記等業務委託
狭あい道路拡幅整備助成金
狭あい道路整備工事
874,493

中心市街地整備補助事業《道路用地課》

13,281,000

5,758,000
46,852,372
44,537,372
23,299,755
3,760,000
16,253,007
2,315,000

土木費

238

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額
円

2. 道路維持費

1,162,418,000

補正予算額
円

65,628,000

現継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減
円

0

239

円

115,509,924

額
節
計
区 分

金 額
円

円
19. 負担金補助及び交付金

25,172,000

22. 補償・補及び賠償金

1,146,000

1,343,555,924
2. 給料

143,235,000

3. 職員手当等

102,695,000

4. 共済費49,998,000

8. 報償費60,000

9. 旅費

110,000

11. 需用費

565,464,821

12. 役務費

1,627,000

13. 委託料

389,923,679

14. 使用料及び賃借料

1,576,000

15. 工事請負費

45,489,424

16. 原材料費

22,671,068

18. 備品購入費

572,932

19. 負担金補助及び交付金

19,662,000

22. 補償・補及び賠償金

10,00027. 公課費

461,000翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

25,114,000

0

58,0001,109,1100円

市街地道路拡幅整備補助金

・同款・土木管理費・用地管理費・給料から同目・給料へ流用
36,890 ・同款・土木管理費・用地管理費・職員手当等から同目・職員手当等へ流用
・同款・土木管理費・用地管理費・共済費から同目・共済費へ流用
・同目・工事請負費から同目・需用費・印刷製本費へ流用

1,318,334,189

0

25,221,735

141,905,700

01,329,300

97,890,839

02.道路維持費
道路補修課管理事務4,804,161《道路補修課》

45,681,264

0

4,316,736

60,00000101,89008,110558,255,231

0

7,209,590

1,339,982

0384,812,635

0

1,444,555

045,247,878

0

22,669,183

0

1,885

572,93200

17,973,00001,689,000

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

道路維持事業《道路補修課》
町田４７５号線舗装補修工事
ペデストリアンデッキ大規模修繕事業《道路補修課》
街路樹等育成事業《道路補修課》
街路樹等年間管理業務委託
街路樹診断業務委託

3.道路補修費
道路等清掃事業《道路補修課》
道路清掃業務委託
5,111,044
産業廃棄物処理業務委託「汚泥ゴミ」
産業廃棄物処分業務委託「混合ゴミ」
植樹帯等除草業務委託
131,445
駅前清掃業務委託
側溝清掃業務委託
路面清掃業務委託
町田駅前総合清掃業務委託
241,546
道路用地・代替地等草刈委託
287,018

1,000

0

9,000

378,100

082,9002,315,000
4,500,000
5,000,000
2,000,000
115,500
285,477,803
285,477,803
773,242,683
23,534,737
544,826,144
11,264,400
6,394,500
198,487,302
187,254,402
11,232,900
186,330,504
145,234,177
57,140,318
11,097,582
5,538,120
9,611,456
5,235,600
5,508,300
8,232,000
26,596,500
12,919,561

道路維持補修事業《道路補修課》

30,695,512

道路上公共トイレ管理事業《道路補修課》

10,400,815

4.舗装道改良費
舗装道改良事業《道路補修課》
忠生７３５号線道路舗装改良工事

24,726,450
24,726,450

5.交通安全対策費
交通事故防止事業・道路補修課《道路補修課》
区画線設置工事

20,231,949
20,231,949

6.橋梁維持費
橋梁維持事業《道路補修課》

28,324,800
28,324,800

20,683,950

13,299,528

土木費

240

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額

3. 道路整備費

補正予算額

円

円

971,815,000△3,964,000

現継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減
円

額
節
計
区 分

円

円

17,794,800 △110,263,637

875,382,163

241

金 額
円

2. 給料

50,676,000

3. 職員手当等

46,166,000

4. 共済費18,139,344

7. 賃金

1,347,885

8. 報償費173,600

9. 旅費

190,000

11. 需用費

466,000

13. 委託料

76,113,571

翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円円

円

円

忠生地区橋梁点検業務委託
田園都市線に架かる跨線橋（鶴間第五跨線橋・新小川橋）の補修等工事に伴う調査設計等に係る負担金・同項・道路整備費・共済費から同目・需用費・修繕料へ流用
・同項・道路整備費・賃金から同目・需用費・修繕料へ流用
・同項・道路整備費・需用費・消耗品費から同目・需用費・修繕料へ流用
・同項・道路整備費・需用費・修繕料から同目・需用費
・修繕料へ流用・同項・道路整備費・委託料から同目・需用費・修繕料へ流用
・同項・道路整備費・工事請負費から同目・需用費・修繕料へ流用
・同項・道路整備費・公有財産購入費から同目・需用費
・修繕料へ流用・同項・道路整備費・負担金補助及び交付金から同目・需用費・修繕料へ流用
・同項・道路整備費・補償・補 及び賠償金から同目・需用費・修繕料へ流用
・同目・委託料から同目・需用費・修繕料へ流用
・同項・道路整備費・工事請負費から同目・工事請負費へ流用
・同項・交通安全対策費・委託料から同目・工事請負費
へ流用
・同目・委託料から同目・工事請負費へ流用
・同目・原材料費から同目・備品購入費へ流用
・同目・委託料から同目・負担金補助及び交付金へ流用
・同目・工事請負費から同目・負担金補助及び交付金へ流用
・予備費から充用
592,571,581

繰越明許費
27,759,142
事故繰越
32,057,840

222,993,600

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

7,954,800
17,745,000
50,656794,115
49,000150,000
13,590,829
29,333,400
21,315,000
357,000
25,955,000
2,638,821
405,000
1,509,924
2,387,000
328,932
18,332,500
1,092,500
22,000,000
108,720,168
108,720,168

49,521,700

02.道路新設改良費
道路整備課管理事務
1,154,300《道路整備課》

43,207,917

0

2,958,083

用地適正管理事業《道路整備課》

16,002,895

0

2,136,449

私道移管道路等改良事業（資）《道路整備課》

26,989,200

1,347,885

00

道路新設改良等共通事務《道路整備課》

2,802,450

151,900

0

21,700街路樹整備事業★
《道路整備課》
南１０１０号線道路改良工事

43,946,700

尾根緑道改良事業★
《道路整備課》
忠生７３２号線（尾根緑道）路線測量業務委託

10,041,850

私道移管道路等改良事業（収）《道路整備課》

3,393,600

154,680

035,320391,465

074,53564,743,166

0

11,370,405

98,170,116
3,109,766
675,150

42,709,800

5,890,500

土木費

242

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額
円

補正予算額
円

現

継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減
円

243

円

額
節
計
区 分

金 額
円

円
14. 使用料及び賃借料

1,234,000

15. 工事請負費

247,097,763

17. 公有財産購
入費

125,979,000

19. 負担金補助及び交付金

197,000

22. 補償・補及び賠償金

307,602,000翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

1,233,792

0

208

170,169,450

事故繰越
32,057,840

44,870,473

51,869,395

77,000193,700,336

0

0

繰越明許費
27,759,142

円

無電柱化推進事業（収）《道路整備課》★

897,750

自転車走行空間整備事業《道路整備課》★

6,313,650

3.準幹線道路新設改良事業費
準幹線道路新設改良事業（資）74,109,605《道路整備課》★

4,279,913
472,500

準幹線道路新設改良事業（収）《道路整備課》★

3,807,413

120,000

4.生活道路新設改良事業費
生活道路新設改良事業（資）★
《道路整備課》
86,142,522
鶴川２３号線道路改良工事（その５）
忠生３４８号線道路改良工事（その４）・事故繰越分
忠生６５６号線道路改良工事
不用額
生活道路新設改良事業（収）《道路整備課》

111,281,904
93,760,157
24,979,500
12,516,000
7,719,800
0★

17,521,747

5.幹線道路渋滞緩和事業費
幹線道路渋滞緩和事業（資）《道路整備課》★

9,338,700
5,886,300

幹線道路渋滞緩和事業（収）《道路整備課》★

3,452,400

6.歩道整備事業費
歩道整備事業（資）★
《道路整備課》
堺６８０号線道路改良工事
忠生３３号線歩道整備事業（山崎１）に伴う用地買収
忠生３３号線歩道整備事業（山崎１）に伴う物件
移転等補償
歩道整備事業（収）《道路整備課》★

7.準幹線補助道路新設改良事業費
準幹線補助道路新設改良事業（資）《道路整備課》
準幹線補助道路新設改良事業（収）《道路整備課》

178,402,024
172,837,743
13,660,000
35,868,973
119,870,020
5,564,281★

9,895,772
7,669,372★

2,226,400

8.すいすいプラン推進事業費
交差点改良事業★
《道路整備課》
主要地方道第４７号八王子町田線木曽町自転車歩行者道整備事業に伴う用地買収
主要地方道第４７号八王子町田線木曽町自転車歩行者道整備事業に伴う物件移転等補償
・繰越明許費分
主要地方道第４７号八王子町田線木曽町自転車歩行者道整備事業に伴う物件移転等補償
不用額

72,482,984
72,482,984
12,298,200
48,676,812

10,075,000
0

土木費

244

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額

4. 道路計画費

5. 街路灯費

補正予算額

現継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減

額
節
計
区 分

円

円

円

円

円

141,806,000△3,500,000

012,000,000

150,306,000

309,306,000

2,227,000

0245

12,063,637

金 額
円

2. 給料

20,137,000

3. 職員手当等

16,665,000

4. 共済費7,504,000

19. 負担金補助及び交付金90,000,000

22. 補償・補及び賠償金

16,000,000

2. 給料

10,930,000

3. 職員手当等

10,986,000

4. 共済費3,927,000

11. 需用費

263,906,637

323,596,637

翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

円

・同目・共済費から同項・道路維持費・需用費・修繕料へ流用
・同目・賃金から同項・道路維持費・需用費・修繕料へ流用
・同目・委託料から同目・報償費へ流用
・同目・需用費・消耗品費から同項・道路維持費・需用
費・修繕料へ流用
・同目・需用費・修繕料から同項・道路維持費・需用費
・修繕料へ流用・同目・委託料から同項・道路維持費・需用費・修繕料へ流用
・同目・工事請負費から同項・道路維持費・需用費・修繕料へ流用
・同目・工事請負費から同項・道路維持費・工事請負費へ流用
・同目・工事請負費から同項・道路計画費・補償・補及び賠償金へ流用
・同目・工事請負費から同項・街路灯費・需用費・光熱水費へ流用
・同目・公有財産購入費から同項・道路維持費・需用費
・修繕料へ流用・同目・工事請負費から同目・公有財産購入費へ流用
・同目・負担金補助及び交付金から同項・道路維持費・需用費・修繕料へ流用
・同目・補償・補 及び賠償金から同項・道路維持費・需用費・修繕料へ流用
95,653,887

繰越明許費
46,453,000

8,199,113

18,805,500

01,331,500

14,991,768

0

6,058,926

0

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

2.橋梁整備費
橋梁整備事業《建設総務課》
1,673,232
宮川橋架替事業負担金
宮川橋架替事業に伴う電気通信設備等移設補償
1,445,074 ・同項・道路整備費・工事請負費から同目・補償・補△50,656△794,115
173,600△49,000△150,000△13,590,829△29,333,400△405,000△12,000,000△6,263,637△21,315,000
3,470,000△357,000△25,955,000
39,856,194
39,856,194
55,797,693
55,797,693
41,662,000
12,416,700及び賠償金へ流用

12,000,000

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

23,809,019
23,809,019

41,662,000繰越明許費
46,453,000

1,885,000

14,135,693

0

1,864,307

318,759,679

0

4,836,958

10,506,900

0423,100

9,994,199

02.街路灯費
街路灯維持事業
991,801《道路管理課》

290,535,358
274,014,758

3,307,920

0619,080

街路灯整備事業《道路管理課》

16,520,600

261,439,191

02,467,446

3.街路灯補助費
街路灯電気料金補助事業《道路管理課》

4,415,302
4,415,302

土木費

246

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額
円

6. 交通安全対策費

217,974,000

補正予算額
円

1,208,000

現

継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減
円

0

247

円

10,090,076

額
節
計
区 分

金 額
円

円
12. 役務費

63,00013. 委託料

5,775,000

14. 使用料及び賃借料

632,000

15. 工事請負費

16,525,000

16. 原材料費

6,091,000

19. 負担金補助及び交付金

4,761,000

229,272,076

1. 報酬

263,000

2. 給料

31,981,000

3. 職員手当等

28,946,000

4. 共済費10,923,000

8. 報償費162,000

9. 旅費

56,00011. 需用費

6,758,073

13. 委託料

89,758,953

14. 使用料及び賃借料

9,738,000

15. 工事請負費

13,580,050

18. 備品購入費

143,000

19. 負担金補助及び交付金

36,962,000

22. 補償・補
及び賠償金

1,000

翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

12,000051,0005,628,000

0円

街路灯電気料補助金（都営小川自治会外４３団体）

147,000 ・同款・都市計画費・都市計画管理費・給料から同目・

16,490,675

0

給料へ流用
・同款・都市計画費・都市計画管理費・職員手当等から740
同目・職員手当等へ流用
・同款・都市計画費・都市計画管理費・給料から同目・共済費へ流用・同項・道路整備費・工事請負費から同目・需用費・光34,325
熱水費へ流用

6,055,541

035,4594,693,993

0

67,007

218,575,976

0

10,696,100

262,500

0500

31,514,500

0466,500

631,260

04,415,302
2,500,000
2,300,000
1,000,000
6,263,637

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

68,485,579
68,485,579

2.交通安全対策費
交通安全課管理事務《交通安全課》

29,547,839
573,566

交通安全団体支援事業《交通安全課》
町田交通安全協会補助金
南大沢交通安全協会補助金

8,327,900

26,987,619

0

1,958,381

9,983,460

0939,540

交通安全教育事業《交通安全課》

4,460,163

119,500

042,500交通事故防止事業《交通安全課》

16,186,210

55,440056087,872,252
20,0006,425,223

0332,850

3.自転車等対策費
自転車対策事務《交通安全課》

89,002,046

0756,9079,735,633

0

2,367

13,441,155

0138,895

126,000

0

17,00030,922,900

06,039,10000

放置自転車等対策事業《交通安全課》
各駅周辺の放置自転車等指導・誘導業務委託
放置自転車等移送業務委託
4.自転車駐車場費
自転車駐車場管理事務《交通安全課》
民営自転車等駐車場助成事業★
《交通安全課》
民営自転車等駐車場設置等補助金（新規設置助成２件）
民営自転車等駐車場設置等補助金（管理費助成８
件）

・同款・都市計画費・都市計画管理費・給料から同目・給料へ流用
・同款・都市計画費・都市計画管理費・職員手当等から
1,000
同目・職員手当等へ流用
・同款・都市計画費・都市計画管理費・給料から同目・

6,320,000
1,890,000

87,852,252
78,681,437
5,124,000
32,670,306
10,095,306
22,575,000
16,000,000
6,575,000
5,000,000
4,800,000

土木費

248

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額

3. 都市計画費

1. 都市計画管
理費

補正予算額

円

円

7,150,329,000

262,378,000

現継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減
円

額
節
計
区 分

円

円

△180,234,000

600,350,506 △31,900,000

7,538,545,506△4,874,000

2,743,650 △49,400,000

210,847,650

円

1. 報酬

2,663,000

2. 給料

69,236,000

3. 職員手当等

65,220,000

4. 共済費26,862,000

8. 報償費542,000

9. 旅費

300,000

11. 需用費

4,746,150

12. 役務費

196,000

13. 委託料

40,675,500

19. 負担金補助
及び交付金

249

金 額

407,000翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

円

共済費へ流用・同目・委託料から同項・道路維持費・工事請負費へ流用・同目・需用費・修繕料から同目・委託料へ流用
・同目・委託料から同目・工事請負費へ流用

1,800,000△1,509,924
77,9272,780,050

6,473,321,910

繰越明許費
49,903,174
事故繰越
33,403,320

981,917,102

198,650,616

012,197,034

2,557,800

0105,200

67,997,328

0

1,238,672

59,772,670

0

3.都市計画審議会費
都市計画審議会事務5,447,330《都市政策課》

22,782,240

04,079,760

397,8800144,120

都市計画マスタープラン改定事業《都市政策課》

2,743,650

265,240

034,760・事故繰越分
都市計画マスタープラン印刷
不用額

2,743,650
04,744,708
174,93000

1,442
21,07039,571,320

0

1,104,180

386,500

0

20,500

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

150,552,238
150,552,238

2.建築審査会委員費
建築審査会事務《都市政策課》

1,174,800
1,174,800
1,605,930
1,605,930

4.都市計画事務費
都市計画管理事務《都市政策課》

45,317,648
5,315,918

土地利用基本方針改定事業《都市政策課》
用途地域等に関する指定方針及び指定基準策定事
業業務委託（２０１２〜２０１３年度債務負担）

8,955,000

幹線道路網整備計画策定事業★
《都市政策課》
新規都市計画道路方針策定業務委託
新規都市計画道路調査測量業務委託

27,056,820

区画整理清算金事務《都市政策課》
都市復興マニュアル策定事業《都市政策課》

8,955,000

12,084,450
14,962,500
210,000★

・同目・給料から同款・道路橋梁費・街路灯費・給料へ流用
・同目・給料から同款・道路橋梁費・街路灯費・共済費
へ流用
・同目・給料から同款・道路橋梁費・交通安全対策費・給料へ流用
・同目・給料から同款・道路橋梁費・交通安全対策費・共済費へ流用・同目・給料から同項・土地利用調整費・給料へ流用
・同目・職員手当等から同款・道路橋梁費・街路灯費・職員手当等へ流用
・同目・職員手当等から同款・道路橋梁費・交通安全対

1,036,260△2,500,000△1,000,000△5,000,000△1,800,000△14,500,000△2,300,000

土木費

250

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額

2. 土地利用調
整費

3. まちづくり
推進費

補正予算額

現

継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減

額
節
計
区 分

円

円

円

円

円

167,383,000

658,000

0

32,000,000

200,041,000

161,816,000△4,219,000

0251

2,000,000

金 額
円

1. 報酬

375,000

2. 給料

56,198,000

3. 職員手当等

47,276,000

4. 共済費19,418,000

9. 旅費

110,000

11. 需用費

1,026,000

12. 役務費

23,00013. 委託料

75,361,000

16. 原材料費

160,000

19. 負担金補助及び交付金

94,000159,597,000

1. 報酬

1,533,000

2. 給料

51,922,000

3. 職員手当等

45,620,000

4. 共済費18,040,000

8. 報償費2,560,000

9. 旅費

377,000翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

円

策費・職員手当等へ流用
・同目・職員手当等から同項・土地利用調整費・職員手
当等へ流用
・同目・共済費から同項・土地利用調整費・共済費へ流用・同目・委託料から同目・需用費・印刷製本費へ流用△4,800,000△12,000,000△5,500,000
450,500

186,168,966

0

13,872,03400

375,000

55,129,232

03.土地利用事務費
土地利用調整課管理事務《土地利用調整課》
1,068,768
都市計画道路等線形図修正業務委託

44,028,581

0

3,247,419

国土利用調整事業《土地利用調整課》

17,401,556

0

2,016,444

公共基準点調整事業《土地利用調整課》
公共基準点管理点検及び成果更新等業務委託

8,249,220

地図情報システム管理事務《土地利用調整課》
町田市統合型ＧＩＳ住宅地図データ更新業務委託
共通基図地形図データ更新支援業務委託
共通地形図データ更新業務委託

43,500,255

68,640041,3601,004,432

0

21,56818,9700

4,030

68,363,835

0

6,997,165

00094,000152,039,940

0

7,557,060

1,263,100

0269,900

50,589,674

0

1,332,326

16,342,434
2,024,200
270,3900000116,559,369
116,559,369

1,604,501
1,697,566
535,800
106,61068,915,547
16,998,661
10,237,500
167,4114.住所整理事務費
住所整理事業《土地利用調整課》

6,825,000

5,701,500
10,674,000
10,846,920
694,050
694,050

・同項・都市計画管理費・給料から同目・給料へ流用
・同項・都市計画管理費・職員手当等から同目・職員手
6,280
当等へ流用
・同項・都市計画管理費・共済費から同目・共済費へ流用

153,72044,015,499

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

14,500,000
12,000,000
5,500,000

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

110,947,607
110,947,607

2.街づくり推進費
地区の街づくり推進事業《地区街づくり課》

38,838,132
6,383,550

地区街づくり課管理事務《地区街づくり課》

2,232,182

相原駅周辺街づくり推進事業《地区街づくり課》

3,897,850

鶴川駅周辺街づくり事業《地区街づくり課》

5,956,300★

中心市街地整備事業★
《地区街づくり課》
町田駅周辺調査検討業務委託
町田駅周辺におけるＶＲシステム作成業務委託

20,368,250
6,972,000
8,610,000

土木費

252

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額
円

4. 交通事業推進費

205,728,000

補正予算額
円

△21,833,000

現継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減円

38,335,500

253

円△3,365,000

額
節
計
区 分

金 額
円

円
11. 需用費

1,127,000

13. 委託料

37,912,600

14. 使用料及び賃借料

79,40015. 工事請負費

019. 負担金補助及び交付金

426,000

1. 報酬

409,000

2. 給料

29,714,000

3. 職員手当等

25,647,000

4. 共済費10,839,000

8. 報償費410,000

9. 旅費

190,000

11. 需用費

774,000

13. 委託料

46,174,100

15. 工事請負費

53,363,400

19. 負担金補助及び交付金

50,065,000

22. 補償・補及び賠償金

1,280,000

218,865,500

翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

958,435

0

168,565

36,150,508

01,762,092

0

0

0

0

352,500

073,500195,873,449

0

22,992,051

408,200

0800

28,181,600

01,532,400

03.景観形成推進費
景観形成推進事業《地区街づくり課》

2,254,201
2,254,201

・同項・交通事業推進費・給料から同目・職員手当等へ流用
6,200 ・同目・委託料から同目・使用料及び賃借料へ流用

73,20022,590,398

円

3,056,602

2,000,000
37,400

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

59,974,998
59,974,998

2.交通輸送対策費
交通事業推進課管理事務《交通事業推進課》

135,898,451
502,639

広域交通計画事業《交通事業推進課》
中心市街地歩行者占有道路等区域路上調査業務委
託

20,014,050
9,870,000

9,203,000

01,636,000

多摩都市モノレール整備事業《交通事業推進課》

296,560

0113,440

17,148,739

134,1100

55,890

町田市民バス運行事業《交通事業推進課》
市民バス運行事業補助金
地域コミュニティバス運行事業★
《交通事業推進課》
地域コミュニティバス運行事業補助金

6,684,410

バリアフリー基本構想策定事業《交通事業推進課》

3,595,278

615,6470

158,353

43,911,000

02,263,100

47,689,950

05,673,450

42,842,984

0

0

0

30,00017,148,739★

7,222,016

路線バス利用促進事業★
《交通事業推進課》
バス優先レーン導入検討調査業務委託
幹線交通ネットワーク検討基礎調査業務委託
バス利用促進等総合対策事業補助金

1,280,000・事故繰越分
町田バスセンター改修工事
不用額

3,765,410

75,278,500
8,400,000
18,805,500
9,160,000
38,335,500
0

交通需要検討事業★
《交通事業推進課》
小田急多摩線延伸検討会運営費負担金

9,995,835

ノンステップバス導入促進事業《交通事業推進課》
ノンステップバス導入事業補助金

2,649,000

・同目・給料から同項・まちづくり推進費・職員手当等へ流用

9,995,835

2,649,000△2,000,000

土木費

254

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額

5. 建築開発審
査費

6. 建築指導費

補正予算額

現継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減

額
節
計
区 分

円

円

円

円

円

222,062,000△4,135,000

0△700,000

217,227,000

90,982,000△41,956,000

445,967,000

255

700,000

金 額
円

2. 給料

93,911,000

3. 職員手当等

83,383,000

4. 共済費32,442,000

7. 賃金

1,517,000

9. 旅費

409,000

11. 需用費

1,053,000

12. 役務費

1,679,000

13. 委託料

265,000

14. 使用料及び賃借料

1,726,000

18. 備品購入費

019. 負担金補助及び交付金842,000

495,693,000
2. 給料

20,623,000

3. 職員手当等

18,648,000

4. 共済費7,284,000

9. 旅費

127,000

11. 需用費

131,000

12. 役務費

24,000翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

円

・同目・委託料から同項・公園緑地費・委託料へ流用
・同目・委託料から同目・工事請負費へ流用△1,365,000
9,027,900
199,846,618
199,846,618

206,128,604

0

11,098,396

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

92,402,220

01,508,780

6,281,986
4,032,571

77,728,366

0

5,654,634

2.建築開発事務費
建築開発審査課管理事務《建築開発審査課》
開発審査事務
《建築開発審査課》

2,249,415

29,735,032

0

2,706,968・同目・給料から同項・建築指導費・給料へ流用△700,000

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

42,533,816
42,533,816

2.建築指導事務費
建物住宅対策課管理事務2,506,553《建物住宅対策課》

219,942,215
272,176

1,417,765

099,235

321,820087,180928,799

0124,201

865,5960813,404

264,600

0400

1,702,676

0

23,324000761,730

080,270262,476,031

0

233,216,969

20,100,200

0522,800

16,141,447

0

6,292,169

0991,831

建築物等維持保全促進事務《建物住宅対策課》

71,890055,110

違反指導事務《建物住宅対策課》

86,929044,071

耐震改修促進計画事業《建物住宅対策課》

23,1570843

2,281,429
2,800★

・繰越明許費分
特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業普及啓発業務委託特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業アド

217,385,810

521,010

土木費

256

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額
円

補正予算額
円

現

継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減
円

円

額
節
計
区 分

円

円
13. 委託料

7. 街路整備費

1,481,082,000△179,821,000

113,304,356

0

5,612,000

15. 工事請負費

3,000

19. 負担金補助及び交付金

443,241,000

2. 給料

36,827,000

3. 職員手当等

34,045,000

4. 共済費13,111,000

1,414,565,356

9. 旅費

187,000

11. 需用費

477,000

13. 委託料

49,993,920

15. 工事請負費

303,843,830

16. 原材料費257

金 額

23,00017. 公有財産購
入費

492,200,000

22. 補償・補及び賠償金

483,857,606

翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

3,092,239

02,519,761

0

0

3,000

216,668,000

0226,573,000

1,022,602,054

繰越明許費
49,903,174
事故繰越
30,775,680

311,284,448

円

バイザー業務委託
不用額
一般緊急輸送道路沿道建築物耐震改修工事助成金
特定緊急輸送道路沿道建築物耐震診断助成金
特定緊急輸送道路沿道建築物耐震改修工事助成金
不用額

289,800
2,089,190
134,560,000
22,281,000
59,734,000
226,492,000

・同項・建築開発審査費・給料から同目・給料へ流用
・同目・需用費・消耗品費から同目・役務費・通信運搬費へ流用

700,000

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

76,898,926
76,898,926
9,855,808
721,70235,290,186

02.都市計画道路築造事業費
都計道整備事務1,536,814《道路整備課》

30,346,691

0

3,698,309

都計道整備関連事業《道路整備課》

11,262,049

0

1,848,951

都計道３・４・３３（中町）築造事業（資）《道路整備課》

86,9400100,060

433,127

0

38,900,293

事故繰越
3,942,000

7,151,627

繰越明許費
41,620,000
事故繰越
26,833,680

6,407,200

228,982,950

22,8900451,485,639

0

225,791,289

繰越明許費
8,283,174

1,000

7,211,837★

1,922,269

3.都計道３・４・３７（鶴間）築造事業費
都計道３・４・３７（鶴間）築造事業（資）★
《道路整備課》
都市計画道路３・４・３７号線（鶴間）道路築造
43,873工事
都市計画道路３・４・３７号線（鶴間）築造事業に伴う用地買収

252,737,746
251,332,946
27,024,900
172,706,803

・繰越明許費分
都市計画道路３・４・３７号線（鶴間）築造事業に伴う物件移転等補償
不用額
都計道３・４・３７（鶴間）築造事業（収）《道路整備課》

50,635,243
0★

1,404,800

4.都計道３・４・４９（相原町）築造事業費
都計道３・４・４９（相原町）築造事業（資）★
《道路整備課》
都市計画道路３・４・４９号線（相原２）電線共
40,714,361
同溝工事
110

249,783,143

都計道３・４・４９（相原町）築造事業（収）《道路整備課》
5.都計道３・４・３４（金森）築造事業費
都計道３・４・３４（金森）築造事業（資） ★
《道路整備課》
都市計画道路３・４・３４号線（金森）道路及び電線共同溝詳細設計業務委託
都市計画道路３・４・３４号線（金森）築造事業に伴う用地買収
都市計画道路３・４・３４号線（金森）築造事業に伴う物件移転等補償
・繰越明許費分
都市計画道路３・４・３４号線（金森）築造事業に伴う物件移転等補償★

34,847,400
33,639,900
31,185,000
1,207,500
261,340,311
250,774,319
5,972,400
162,421,123
54,937,433

27,443,363

土木費

258

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額

8. 公共下水道
費

9. 公園緑地費

補正予算額

現継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減

額
節
計
区 分

円

円

円

円

円

2,000,000,000

0

0

0

2,000,000,000

2,429,469,000

84,364,000

0 △13,135,000

259

金 額
円

28. 繰出金

2,000,000,000

2. 給料

137,877,000

2,500,698,000

翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越
円

円

円

円

不用額

0

都計道３・４・３４（金森）築造事業（収）《道路整備課》
6.南町田駅北口広場築造事業費
南町田駅北口広場築造事業（資）《道路整備課》★

★

南町田駅北口広場築造事業（収）★
《道路整備課》
南町田駅北口広場関連仮排水管布設工事
7.相原駅西口広場築造事業費
相原駅西口広場築造事業（資）★
《道路整備課》
相原駅西口広場整備工事（その２）
都市計画道路３・４・４７号線電線共同溝工事
都市計画道路３・４・４７号相原駅西口線（交通広場含む）及び３・４・４９号相原南北線築造事
業に伴う用地買収
町田市道堺３０３号線（都市計画道路３・３・３
６号線）の道路拡幅事業に伴う物件移転等補償・事故繰越分
都市計画道路３・４・４９号線（相原１）道路築造工事
不用額
相原駅西口広場築造事業（収）《道路整備課》★

8.みちづくり・まちづくりパートナー事業費
都計道３・４・３８（木曽東）築造事業★
《道路整備課》
都市計画道路３・４・３８号線（木曽東）電線共
同溝及び道路築造工事
都市計画道路３・４・３８号線（木曽東）道路築造工事
都市計画道路３・４・３８号線（木曽東）築造事
業に伴う物件移転等補償
・繰越明許費分
都市計画道路３・４・３８号線（木曽東）築造事
業に伴う物件移転等補償
不用額
・同目・委託料から同目・需用費・消耗品費へ流用
・同目・委託料から同目・工事請負費へ流用
2,000,000,000

002,000,000,000

002,131,170,952

事故繰越
2,627,640

366,899,408

136,190,800

01,686,200

1.下水道事業会計繰出金
下水道事業会計繰出金《下水道総務課》
下水道事業会計へ繰出

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

10,565,992
21,337,050
1,764,000
19,573,050
18,585,000
281,354,890
279,130,840
16,380,000
49,731,150
100,645,266
73,552,554

27,735,750
02,224,050
84,229,923
84,229,923
33,856,200
19,537,350
11,604,301

7,490,000
080,0006,260,080
2,000,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000

291,534,550
291,534,550

土木費

260

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額
円

補正予算額
円

現

継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減
円

261

円

額
節
計
区 分

金 額
円

円
3. 職員手当等

118,675,000

4. 共済費46,831,000

8. 報償費9,244,000

9. 旅費

190,360

11. 需用費

105,085,011

12. 役務費

1,322,622

13. 委託料

985,848,565

14. 使用料及び賃借料

31,412,278

15. 工事請負費

290,887,350

16. 原材料費

11,897,000

17. 公有財産購入費

748,850,400

18. 備品購入費

2,441,414

19. 負担金補助及び交付金

8,711,000

25. 積立金

1,425,000

翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

110,866,096

0

7,808,904

44,477,654

02,353,346

8,717,500
177,52000526,500
12,84099,858,741

0

5,226,270

1,095,577

0

227,045953,709,662

0

32,138,903

28,990,675

02,421,603

278,970,039

11,673,032
444,337,720

2,337,304

事故繰越
2,627,640
0
0

0

円

2.公園緑地管理費
公園緑地課管理事務《公園緑地課》

254,691,110
2,991,032

公園運営協働事業《公園緑地課》

5,924,330

公園管理適正化事業《公園緑地課》

4,326,000

指定管理公園管理事務《公園緑地課》
小野路公園指定管理料
町田中央公園指定管理料
相原中央公園指定管理料

196,259,619

公園駐車場管理事業《公園緑地課》
公園駐車場料金徴収業務委託（指定管理料追加）
市立公園駐車場料金徴収等業務委託（薬師池公園、芹ヶ谷公園、忠生公園）

45,190,129

3.緑化推進費
花と緑のまちづくり普及事業《公園緑地課》
9,289,671
花と緑のまちづくり普及支援業務委託
4.薬師池公園管理費
薬師池公園管理事務
223,968《公園緑地課》
薬師池公園警備・清掃業務委託
薬師池公園花樹管理業務委託
304,512,680
薬師池公園駐車場及び周辺交通警備業務委託

38,488,000
119,217,950
25,834,250

18,294,844
21,934,125
29,068,329
29,068,329
23,128,000
45,089,828
45,089,828
9,851,404
8,107,620
5,101,595

5.町田ぼたん園管理費
町田ぼたん園管理事務104,110《公園緑地課》
町田ぼたん園管理業務委託

22,779,092
22,779,092

6.忠生公園管理費
忠生公園管理事務《公園緑地課》
忠生公園自然観察センター警備業務委託

16,258,348
16,258,348

7.ふるさとの森事業費
ふるさとの森管理事業《公園緑地課》
ふるさとの森等草刈・樹木管理業務委託

184,526,838
26,175,500

8,377,625

0

333,375

1,391,007

033,993

ふるさとの森整備事業★
《公園緑地課》
かしの木山特別緑地保全地区ほか測量業務委託
相原ふるさとの森用地買収

11,192,345

6,832,350

24,574,616
158,351,338
13,778,100
143,229,238

8.緑地保全費
町田えびね苑管理事業《公園緑地課》

20,285,750
9,009,583

民有緑地保全事業《公園緑地課》
民有緑地保全助成金

7,980,000

緑地保全基金事業《公園緑地課》

1,391,007

7,980,000

土木費

262

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額
円

補正予算額
円

現

継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減
円

263

円

額
節
計
区 分
円

金 額
円

翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

円

緑地保全基金積立金
緑地保全基金積立金（指定寄附金）

1,366,007
25,000

里山管理市民協働事業《公園緑地課》

1,905,160

9.野津田公園費
野津田公園管理事務《公園緑地課》
野津田公園指定管理料

246,280,691
133,665,551
125,395,761

野津田公園整備事業★
《公園緑地課》
第二次野津田公園整備基本計画策定業務委託（２０１２〜２０１３年度債務負担）
市立陸上競技場芝生フィールド改修工事
10.都市公園費
都市公園管理事務《公園緑地課》
芹ヶ谷公園警備業務委託
公園遊具等点検業務委託
公園緑地等植生管理業務委託
トイレ・駐車場開閉業務委託
市立公園等除草業務委託
市立公園等巡回清掃業務委託
市立公園砂場管理業務委託
野津田公園用地賃借料

112,615,140
19,645,500
68,620,650
865,482,025
502,730,922
9,895,200
8,694,602
289,615,018
10,391,640
18,988,320
22,118,220
5,701,500
5,104,000

公園整備事務《公園緑地課》

3,174,013

公園整備事業（資）★
《公園緑地課》
薬師池西公園園路等整備工事
能ヶ谷緑地園路整備工事
能ヶ谷緑地用地買収
薬師池北緑地用地買収
薬師池西公園用地買収
三輪緑地用地買収
野津田公園ばら広場用地買収

332,679,417

公園整備事業（収）★
《公園緑地課》
公園予定地（香山園）用地測量業務委託

16,558,673

みどりのまちづくり推進事業《公園緑地課》

10,339,000

19,085,850
19,241,250
64,270,184
56,865,804
63,068,189
43,117,175
51,484,560★

8,380,050

11.小野路公園費
小野路公園整備事業★
《公園緑地課》
小野路球場電光得点表示板整備工事（２０１２〜
２０１３年度債務負担）

82,506,826
82,506,826

12.街区公園費
街区公園整備事業★
《公園緑地課》（仮称）三輪子の神橋公園整備工事
真光寺宮の下公園用地買収
不動産鑑定評価委託

72,667,565
72,667,565・同目・給料から同款・土木管理費・建設管理費・給料へ流用

72,817,500

40,295,850
13,843,080
6,465,900△5,500,000

土木費

264

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額

10. 土地区画整
理費

4. 住宅費
1. 住宅費

補正予算額

現継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減

額
節
計
区 分

円

円

円

円

円

129,429,000△8,418,00000

121,011,000

326,894,000△17,023,000

69,442,750

0379,313,750

326,894,000△17,023,000

69,442,750

0379,313,750

265

金 額
円

2. 給料

5,575,000

3. 職員手当等

6,538,000

4. 共済費2,296,000

13. 委託料0

19. 負担金補助及び交付金

106,602,000

2. 給料

29,878,000

3. 職員手当等

24,753,000

4. 共済費10,656,000

8. 報償費265,500

9. 旅費

129,000

11. 需用費

515,205翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

円

・同目・職員手当等から同款・土木管理費・建設管理費
・職員手当等へ流用
・同目・共済費から同款・土木管理費・建設管理費・共済費へ流用
・同目・需用費・消耗品費から同目・報償費へ流用
・同目・委託料から同目・報償費へ流用
・同目・需用費・消耗品費から同目・旅費へ流用
・同目・委託料から同目・需用費・消耗品費へ流用
・同目・需用費・光熱水費から同目・役務費・手数料へ流用
・同目・工事請負費から同目・役務費・手数料へ流用
・同項・交通事業推進費・委託料から同目・委託料へ流用・同目・需用費・修繕料から同目・委託料へ流用
・同目・使用料及び賃借料から同目・委託料へ流用
・同目・工事請負費から同目・委託料へ流用
・同目・公有財産購入費から同目・委託料へ流用
・同目・需用費・修繕料から同目・備品購入費へ流用
・同目・使用料及び賃借料から同目・備品購入費へ流用
118,211,298

0

2,799,702

5,245,0000

330,000

4,599,399

0

1,766,899

0

529,101000106,600,000

0

2,000

332,018,817

0

47,294,933

332,018,817

0

47,294,933

28,874,821

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

2.土地区画整理費
区画整理整理事業《地区街づくり課》
1,938,601
野津田東土地区画整理事業助成金△6,000,000△3,000,000
1,375,000
586,000
61,360799,932
44,62228,0001,365,000
995,645
6,209,602
3,543,650
9,252,600
259,294
225,120
11,611,298
11,611,298
106,600,000
106,600,000
106,600,000

60,590,931
60,590,931

01,003,179

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

22,153,9270

2.市営住宅費
市営住宅等管理事業
2,599,073《建物住宅対策課》

196,034,941
2,576,645

9,562,183

01,093,817

市営住宅等運営事業《建物住宅対策課》

2,884,913

240,000

025,50081,820047,180496,655

0

18,550

市営住宅管理代行事業《建物住宅対策課》
市営住宅管理代行業務委託
3.住宅維持管理費
住宅管理事務《建物住宅対策課》

190,573,383
190,573,383
4,428,428
217,223

土木費

266

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額
円

9. 消防費
1. 消防費
1. 常備消防費

補正予算額
円

現

継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減
円

円

額
節
計
区 分

円

円

5,430,589,000△193,140,000

7,497,000

05,244,946,000

5,430,589,000△193,140,000

7,497,000

05,244,946,000

4,414,216,000△189,748,000

004,224,468,000

12. 役務費

292,000

13. 委託料

247,939,045

14. 使用料及び賃借料

465,000

19. 負担金補助及び交付金

64,421,000

13. 委託料
2. 防災対策費

1,016,373,000△3,392,000

7,497,000

267

0

金 額

4,224,468,000

1,020,478,000
1. 報酬

67,028,000

2. 給料

59,904,000

3. 職員手当等

69,563,000

4. 共済費21,409,000

8. 報償費7,128,000

9. 旅費

19,286,000

翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

円

266,923

0

25,077

218,699,548

0

29,239,497

住宅計画策定推進事業《建物住宅対策課》

464,940

060

51,178,000

0

13,243,000

4.住宅改良費
住宅改良資金助成事業《建物住宅対策課》
住宅改修助成金

分譲マンション相談事業《建物住宅対策課》

112,500★

住宅耐震促進事業★
《建物住宅対策課》
木造住宅耐震設計審査・耐震改修工事検査業務委
託
木造住宅耐震改修工事事業助成金
耐震シェルター等設置事業助成金

5,144,451,027

0

100,494,973

5,144,451,027

0

100,494,973

4,224,468,000

004,224,468,000

0919,983,027

0

100,494,973

66,265,405

0762,595

59,063,000

04,098,705
70,964,517
5,737,000
5,737,000
65,227,517
5,577,810
3,400,000
1,040,000・繰越明許費分
木造住宅耐震アドバイザー業務委託
木造住宅耐震相談会等業務委託
木造住宅簡易耐震診断業務委託
不用額
木造住宅精密耐震診断事業助成金
木造住宅耐震改修設計事業助成金
木造住宅耐震改修工事事業助成金
分譲マンション耐震改修事業（設計）助成金
不用額

4,835,250
1,038,400
7,846,335
8,390,765
5,343,000
4,800,000
21,900,000
8,958,000
6,331,000

・同目・委託料から同目・報償費へ流用
・同目・委託料から同目・需用費・印刷製本費へ流用

190,500
296,205

1.常備消防都委託費
常備消防事業《防災安全課》
0
常備消防都委託1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

4,224,468,000
4,224,468,000
4,224,468,000
137,061,977
137,061,977

2.消防団運営費
消防団運営事業
841,000《防災安全課》
消防団員福祉共済制度負担金
消防団運営交付金
10,641,508
消防団家族福利厚生事業に対する交付金
東京市町村総合事務組合負担金

134,104,860
134,104,860

2,331,515

116,300,669
30,098,861

消防器具置場整備事業《防災安全課》

1,953,000

58,921,492

0

19,077,485

0

6,908,13503.消防施設費
消防施設等管理事務《防災安全課》
219,865
消火栓管理（維持・補修）負担金

19,265,580

0

20,4201,815,000
5,735,000
1,000,000
16,914,909

6,426,399

土木費・消防費

268

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額
円

補正予算額
円

現

継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減
円

円

額
節
計
区 分

円

円
10. 交際費

150,000

11. 需用費

122,894,500

12. 役務費

12,959,500

13. 委託料

63,425,900

14. 使用料及び賃借料

2,784,000

15. 工事請負費

390,717,100

18. 備品購入費

46,416,000

19. 負担金補助及び交付金

135,529,000

22. 補償・補及び賠償金

101,000

27. 公課費269

金 額

1,183,000

翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

149,000

0

1,000

104,575,069

0

18,319,431

10,865,644

02,093,856

55,291,084

0

8,134,816

2,477,395

0306,605

369,019,227

0

21,697,873

42,100,857

04,315,143

104,901,054

0

30,627,946

0

1,102,600

00101,000

80,400円

消防車両整備事業《防災安全課》
消防用６５ｍｍホース購入
ホース付水中ポンプ購入
ＡＥＤ（自動体外式除細動器）購入
折畳式指揮台購入
エンジンチェンソー購入
消防用水槽購入
消防ポンプ自動車購入

22,308,522

消防水利整備事業《防災安全課》
消火栓設置負担金

2,320,852

消防水利整備事業（政）《防災安全課》
防火貯水槽新設工事
消火栓管理（取替及び撤去）負担金

59,619,434

724,500
588,000
1,391,250
1,142,400
687,750
563,850
16,430,400

2,320,852

10,375,050
49,244,384

4.災害対策費
防災安全課管理事務《防災安全課》

532,515,521
4,937,600

防災普及事業《防災安全課》

6,704,114

地域防災活動支援事業《防災安全課》
自主防災組織補助金

16,500,782

防災情報事業《防災安全課》
防災行政無線設備及び計測震度計保守点検業務
委託
避難施設特設公衆電話端子盤購入
防災行政無線電波利用負担金

36,680,201

防災情報設備整備事業★
《防災安全課》
防災行政無線再構築工事
防災行政無線子局設備再構築工事

361,284,000

備蓄物資等更新事業《防災安全課》
衛星携帯電話購入

18,660,799

備蓄物資等整備事業《防災安全課》
非透過性納体袋購入
災害対策用バルーン投光器購入

71,799,985

防災井戸整備事業《防災安全課》

1,180,746

ヘリサイン表示整備事業《防災安全課》

8,074,500

15,254,400

150,727,500
202,471,500

1,495,200

・繰越明許費分
ヘリサイン表示委託
不用額
自主防災リーダー育成事業《防災安全課》

11,256,000
4,235,757
3,963,600

1,328,250
12,789,000

7,497,000
0★

1,050,000

消防費

270

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額
円

10. 教育費

1. 教育総務費
1. 教育総務費

補正予算額
円

現

継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減
円

円

額
節
計
区 分

円

円

13,546,742,000

2,493,337,000 1,108,302,000

36,472,623 17,184,853,623

1,383,280,000△76,091,000

02,000,000

1,309,189,000

273,612,000△20,000,000

01,260,000

254,872,000
1. 報酬

59,731,000

2. 給料

67,252,000

3. 職員手当等

49,473,000

4. 共済費31,848,000

5. 災害補償費
7. 賃金

271

金 額

203,000
22,083,000

8. 報償費305,000

9. 旅費

389,000

10. 交際費

300,000

11. 需用費

13,193,500

12. 役務費

2,095,662

13. 委託料

4,967,500

翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

円

ハザードマップ作成事業《防災安全課》

1,702,260

事業継続計画見直し事業《防災安全課》

3,940,534

・同目・需用費・消耗品費から同目・給料へ流用
・同目・需用費・消耗品費から同目・職員手当等へ流用
・同目・需用費・消耗品費から同目・共済費へ流用
・同目・役務費・通信運搬費から同目・旅費へ流用
・同目・役務費・通信運搬費から同目・需用費・光熱水費へ流用
・同目・委託料から同目・需用費・光熱水費へ流用
・同目・需用費・印刷製本費から同目・委託料へ流用
・同目・工事請負費から同目・委託料へ流用
13,823,573,455

繰越明許費
2,598,101,112
事故繰越
36,509,880

726,669,176

1,217,916,376

0

91,272,624

232,809,359

0

22,062,641

53,921,358

0

5,809,642

65,151,566

0

2.教育委員会運営費
教育委員会運営事務2,100,434《教育総務課》

45,552,125

0

3,920,875

26,637,288

0

38,634

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

6,000,000
5,000,000
3,000,000
26,0002,500
117,000
252,000
10,398,900

131,531,679
131,531,679
6,981,975
6,981,975

3.事務局運営費
教育総務管理事務《教育総務課》

94,295,705
920,824

5,210,712

表彰・式典事業《教育総務課》

29,3780

164,366

人事事務《教育総務課》

73,273,201

19,551,909

0

2,531,091

広報事業《教育総務課》

3,121,150

239,100

065,900

車両等管理事務《教育総務課》

11,674,247

255,6200133,380

防犯対策事業《教育総務課》

1,873,725

73,4750226,525

労働安全衛生管理事務《教育総務課》

2,802,580

12,543,947

0

649,553

教育プラン策定事業《教育総務課》

600,600

1,866,132

0229,530 ・同目・委託料から同目・需用費・消耗品費へ流用

4,430,350

0・同項・教育センター管理費・需用費・光熱水費から同目・需用費・燃料費へ流用
537,150 ・同項・教育センター管理費・需用費・光熱水費から同486,500
1,100,000

消防費・教育費

272

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額
円

2. 学校施設管理費

3. 学事管理費

355,231,000

77,195,000

補正予算額
円

△49,766,000△458,000

現

継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減
円

0

0

273

円

0

0

額
節
計
区 分

金 額
円

円
14. 使用料及び賃借料

1,995,338

19. 負担金補助及び交付金

536,000

27. 公課費

500,000

305,465,000

1. 報酬

109,357,000

2. 給料

81,744,000

3. 職員手当等

56,903,000

4. 共済費47,539,000

8. 報償費20,000

9. 旅費

337,000

11. 需用費

6,050,000

12. 役務費

304,000

13. 委託料

2,193,000

14. 使用料及び賃借料

60,00016. 原材料費54,00018. 備品購入費

552,000

19. 負担金補助及び交付金352,000

76,737,000
2. 給料

26,918,000

3. 職員手当等

24,566,000

翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

円

1,623,755

0371,583

160,000

448,500

0目・需用費・修繕料へ流用
・同目・負担金補助及び交付金から同目・需用費・修繕料へ流用
・同目・使用料及び賃借料から同目・役務費・保険料へ
87,500流用

475,600

0

24,400292,386,985

0

13,078,015

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

108,111,486

0

1,245,514

297,397
207,991

78,657,900

03,086,100

2.事務局運営費
施設課管理事務《施設課》
営繕作業所事業《施設課》

89,40653,539,032

0

3,363,968

43,485,514

03.学校跡地利用事業費
学校跡地管理事務
4,053,486
《施設課》

0

0

20,000217,110

0

119,8905,089,530

0960,470258,014045,9862,141,841

051,15950,78309,217

47,5650

6,435

462,2100

89,790326,000

0

26,00070,986,222

05,750,778

25,087,078

0

1,830,922

02.事務局運営費
学務課管理事務2,918,511《学務課》

21,647,489

582,000
407,662

158,075,463
158,075,463

5,785,665
5,785,665

4.学校用務作業班設置事業費
学校用務作業班設置事業《施設課》

128,228,460
128,228,460

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

55,026,711
55,026,711
508,31180,950

教育費

274

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額
円

補正予算額
円

現

継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減
円

円

額
節
計
区 分

円

円
4. 共済費

5. 教育指導費

21,779,000

437,093,000

04,060,000

0

0

275

0

4,961,000

9,230,000

9. 旅費

38,00011. 需用費

383,000

13. 委託料

141,000

19. 負担金補助
及び交付金
4. 保健給食管理費

金 額

15,461,000

21,779,000

1. 報酬

735,000

2. 給料

10,033,000

3. 職員手当等

7,446,000

4. 共済費3,470,000

9. 旅費

45,00011. 需用費

50,000446,114,000
1. 報酬

23,655,000

2. 給料

62,065,000

3. 職員手当等

62,250,000

4. 共済費22,940,000

7. 賃金

39,235,500

8. 報償費63,917,000

9. 旅費

1,148,000

11. 需用費

34,169,500

翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

8,292,144

0937,856

22,130015,870345,7560

140,425

0575

15,451,200

0

9,800

19,148,388

0

2,630,612

472,500

0262,500

9,036,201

0996,799円

就学管理事務《学務課》

3.奨学金支給費
高等学校奨学事業《学務課》
37,244
町田市奨学資金

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

472,500

3,119,831

0350,169

32,690012,31041,004

08,996

411,790,980

034,323,020

18,635,180

05,019,820

60,061,294

0

2.事務局運営費
指導課管理事務2,003,706《指導課》

56,354,886

0

5,895,114

19,901,039

0

3,038,961

35,086,335

0

4,149,165

700,368
31,228,373

00447,632
2,941,127

18,602,194
18,602,194

給食問題協議会事務《保健給食課》

999,838

4,409,688

15,451,200

546,194
73,6940015,451,200
15,451,200

2.事務局運営費
保健給食課管理事務《保健給食課》

6,446,162

59,507,312

427,361

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

135,711,470
135,711,470
5,402,697
5,402,697

3.教職員事務費
給与等事務
《指導課》

11,578,571
11,578,571

4.教育指導管理費
指導研修事業《指導課》

237,460,559
279,000

教員研修交付金事業《指導課》

276,707

教育指導推進事業《指導課》

22,315,906

生活指導補助者派遣事業《指導課》

23,860,265

教育費

276

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額
円

6. 教育センタ
ー管理費

218,370,000

補正予算額
円

△9,927,000

現継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減円

0円△4,221,000

額
節
計
区 分

円

円
12. 役務費

2,416,000

13. 委託料

115,973,000

14. 使用料及び賃借料

6,430,000

19. 負担金補助及び交付金

11,915,000

1. 報酬

68,282,000

2. 給料

29,350,000

3. 職員手当等

22,032,000

4. 共済費20,306,000

204,222,000

7. 賃金

277

金 額

96,0008. 報償費29,416,000

9. 旅費

1,659,000

翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

1,920,340

0495,660

111,568,446

0

4,404,554

5,726,727

11,100,680

00703,273

814,320円

教科・領域支援事業《指導課》
外国語指導補助者配置業務委託

84,449,450

小中一貫教育推進事業《指導課》

28,040,919★

76,933,500

学校支援センター事業★
《指導課》
学校支援センター運営業務委託

30,425,400

特色ある学校づくり推進事業

15,825,852

学校図書指導員事業《指導課》

31,987,060

9,536,780

5.教育研究費
研究・研修奨励事業《指導課》
公立小学校教育研究会補助金

8,751,626
8,751,626

6.教職員健康診断費
教職員健康診断事業《指導課》
市立学校教職員健康診断等委託

12,886,057
12,886,057

・同款・小学校費・小学校管理費・給料から同目・給料へ流用
・同目・賃金から同目・報償費へ流用
・同目・需用費・消耗品費から同目・報償費へ流用
・同目・委託料から同目・報償費へ流用
・同目・負担金補助及び交付金から同目・需用費・消耗品費へ流用
・同目・委託料から同目・役務費・保険料へ流用
・同項・教育センター管理費・委託料から同目・委託料へ流用
・同目・需用費・印刷製本費から同目・使用料及び賃借
料へ流用

1,912,500

12,881,866
2,000,000
1,001,500
723,500
2,850,000
78,000150,000
2,961,000
100,000

190,794,442

0

13,427,558

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

56,296,930
56,296,930

65,845,673

0

2,436,327

22,775,000
22,775,000

27,389,449

0

1,960,551

2.特別支援教育推進費
特別支援教育推進事業《教育センター》

0

3.教育センター費
教育センター管理事務1,714,801《教育センター》
教育センター清掃業務委託

111,722,512
23,053,490

20,317,199

6,063,750

18,041,822

0

2,264,178

教育相談事業《教育センター》

50,812,747

95,3400660

研修・研究事業《教育センター》

4,623,561

26,208,500

03,207,500

小学校適応指導事業《教育センター》

2,773,058

1,453,170

0205,830

大学連携事業《教育センター》

3,698,981

教育費

278

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額
円

2. 小学校費

1. 小学校管理
費

補正予算額
円

現

継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減
円

円

額
節
計
区 分

1,244,456,000

791,600,000△2,000,000

6,969,854,000

1,407,809,000△20,000,000

015,785,738

1,403,594,738

279

円

円

4,935,798,000

金 額

11. 需用費

11,867,582

12. 役務費

1,902,867

13. 委託料

15,801,301

14. 使用料及び賃借料

1,926,000

16. 原材料費

156,000

18. 備品購入費

877,000

19. 負担金補助及び交付金550,250

2. 給料

238,853,000

3. 職員手当等

157,540,000

4. 共済費82,089,000

9. 旅費

796,180

10. 交際費720,780

11. 需用費

769,781,499

12. 役務費

22,345,426

13. 委託料

84,684,240

14. 使用料及び賃借料

13,125,760

18. 備品購入費

32,877,853

19. 負担金補助及び交付金781,000翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

11,021,102

0

846,480

教育相談充実事業《教育センター》

1,901,647

0

1,220

中学校適応指導事業《教育センター》

15,231,028

0

1,835,5090

155,0220費・燃料費へ流用
・同目・需用費・光熱水費から同項・教育総務費・需用
90,491費・修繕料へ流用
・同目・委託料から同目・需用費・修繕料へ流用
・同目・需用費・消耗品費から同目・役務費・通信運搬費へ流用
978 ・同目・負担金補助及び交付金から同目・役務費・手数
料へ流用
・同目・委託料から同項・教育指導費・委託料へ流用

0495,500

054,7505,485,663,497

繰越明許費
1,275,000,000

209,190,503

1,380,050,449

023,544,289

236,278,427

0

2,574,573

150,576,208

0

6,963,792

75,725,281

0796,1800769,271,924

00

22,060,966

081,733,646

0

9,552,573

032,563,804
780,66000★

570,273 ・同目・需用費・光熱水費から同項・教育総務費・需用

803,481710,780円

73,5191.職員人件費
職員人件費《職員課》
小学校障がい児指導員給与等事務《教育総務課》

2.学校管理運営費
小学校管理運営事務《教育総務課》
6,363,719
学校機械警備業務委託
学校管理業務委託
学校廃棄物処理委託
010,000

小学校運営支援事務《教育総務課》

・同目・給料から同款・教育総務費・教育指導費・給料へ流用
509,575 ・同項・小学校教育振興費・使用料及び賃借料から同目・需用費・消耗品費へ流用
・同項・小学校教育センター費・備品購入費から同目・
284,460
需用費・消耗品費へ流用
・同目・役務費・手数料から同目・需用費・消耗品費へ流用
2,950,594 ・同目・備品購入費から同目・需用費・消耗品費へ流用
・同項・小学校保健給食費・報酬から同目・需用費・光
熱水費へ流用
3,573,187 ・同項・小学校保健給食費・需用費・消耗品費から同目・需用費・光熱水費へ流用
・同項・小学校保健給食費・委託料から同目・需用費・光熱水費へ流用
314,049 ・同項・小学校保健給食費・工事請負費から同目・需用費・光熱水費へ流用
・同項・小学校教育センター費・報酬から同目・需用費
340
・光熱水費へ流用
・同目・旅費から同目・需用費・光熱水費へ流用

23,458,782
3,301,893△1,100,000△160,000
438,699
22,117
255,750△2,961,000

462,579,916
446,134,020
16,445,896
917,470,533
915,313,969
18,310,477
41,384,410
19,040,379
2,156,564△2,000,000
244,265
659,473
224,574
8,110,147
4,000,000
1,252,000
130,000
3,000,000
8,500,000
430,820

教育費

280

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額

2. 小学校施設
費

補正予算額

現

継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減

額
節
計
区 分

円

円

円

円

円

1,004,308,000

1,320,870,000

770,600,000

03,095,778,000

281

金 額
円

2. 給料

11,457,000

3. 職員手当等

8,706,000

4. 共済費4,264,000

11. 需用費

42,302,000

12. 役務費

2,440,000

13. 委託料

321,150,250

14. 使用料及び賃借料

102,658,000

15. 工事請負費

2,594,866,000

16. 原材料費

4,877,000

18. 備品購入費

3,000,000

22. 補償・補及び賠償金

57,750翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

円

・同目・交際費から同目・需用費・光熱水費へ流用
・同目・需用費・消耗品費から同目・需用費・光熱水費へ流用
・同目・需用費・印刷製本費から同目・需用費・光熱水費へ流用
・同目・需用費・修繕料から同目・需用費・光熱水費へ流用
・同目・使用料及び賃借料から同目・委託料へ流用
1,742,610,731

繰越明許費
1,275,000,000

78,167,269

10,606,200

0850,800

7,357,650

03,411,628

0

2.学校管理運営費
小学校施設管理事務《施設課》
1,348,350
小学校トイレ清掃業務委託
小学校自家用電気工作物保安業務委託
小学校ガスヒートポンプエアコン保守点検業務委
852,372
託

40,028,750

02,273,250

2,070,515

0369,485

264,073,372

繰越明許費
44,000,000

101,697,456

1,305,861,372

4,527,0380

繰越明許費
1,231,000,000
01.職員人件費
職員人件費
《職員課》

3.学校維持費
小学校営繕事業《施設課》

539,220
742,849
374,532
1,004,265
114,240
21,375,478
21,375,478
85,854,702
85,854,702
21,379,880
7,531,196
8,604,619
70,658,386
70,658,386

4.学校施設整備費
小学校児童急増対策事業（施設課）《施設課》
13,076,878
小山中央小学校増築校舎賃借料（２０１２〜２０
１６年度債務負担）
鶴川第一小学校学級増に伴う仮設校舎賃借料（２０１１〜２０１５年度債務負担）

1,564,722,165
62,905,080

小学校屋内環境整備事業★
《施設課》
相原小学校外１校トイレ改修工事設計業務委託
南第一小学校外１校トイレ改修工事設計業務委託
鶴川第四小学校外２校図書室空気調和設備設置工事

453,537,000

960,544

58,004,628

349,962

2,919,000

0

81,00057,75000・繰越明許費分
南第四小学校トイレ改修工事監理業務委託
高ヶ坂小学校外１校トイレ改修工事監理業務委託
大蔵小学校外１校トイレ改修工事監理業務委託
不用額
三輪小学校トイレ改修工事
南第四小学校トイレ改修電気設備工事
高ヶ坂小学校トイレ改修機械設備工事
大蔵小学校トイレ改修電気設備工事
鶴川第四小学校普通教室等照明器具落下防止工事
小山田小学校トイレ改修電気設備工事
大蔵小学校トイレ改修機械設備工事
南第四小学校トイレ改修機械設備工事
高ヶ坂小学校トイレ改修電気設備工事
小山田小学校トイレ改修機械設備工事
南第四小学校トイレ改修工事
小山田小学校トイレ改修工事
三輪小学校トイレ改修電気設備工事
大蔵小学校トイレ改修工事
高ヶ坂小学校トイレ改修工事
三輪小学校トイレ改修機械設備工事
不用額

30,983,400
5,904,360

6,027,000
6,216,000
11,727,450
3,150,000
4,156,950
4,910,850
82,20029,879,850
9,122,400
30,880,500
8,780,100
1,396,500
7,430,850
47,213,250
45,979,500
5,305,650
30,856,350
49,814,100
34,529,250
4,853,100
37,626,750
32,534,250
31,320,450
17,277,150

教育費

282

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額
円

補正予算額
円

現

継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減
円

283

円

額
節
計
区 分
円

金 額
円

翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

円

小学校施設防音事業★
《施設課》
町田第三小学校防音及びトイレ改修工事監理業務
委託（２０１２〜２０１３年度債務負担）
町田第二小学校防音及びトイレ改修工事設計業務
委託
藤の台小学校防音工事に伴う仮設校舎賃借料（２０１３〜２０１４年度債務負担）
町田第三小学校防音及びトイレ改修工事に伴う仮設校舎賃借料（２０１２〜２０１３年度債務負担）
町田第三小学校防音及びトイレ改修電気設備工事（２０１２〜２０１３年度債務負担）
町田第三小学校防音及びトイレ改修工事（２０１
２〜２０１３年度債務負担）
藤の台小学校防音電気設備工事（２０１３〜２０
１４年度債務負担）
藤の台小学校防音工事（２０１３〜２０１４年度
債務負担）
町田第三小学校防音及びトイレ改修給排水衛生設
備工事（２０１２〜２０１３年度債務負担）
町田第三小学校防音及びトイレ改修空気調和設備工事（２０１２〜２０１３年度債務負担）
藤の台小学校防音空気調和設備工事（２０１３〜
２０１４年度債務負担）

479,451,115

小学校屋外整備事業《施設課》
相原小学校公共下水道接続工事
鶴間小学校校庭芝生整備工事
本町田小学校校庭芝生整備工事
本町田小学校外１校校庭芝生管理用備品購入

174,259,680・繰越明許費分
本町田小学校体育館屋根葺替工事
鶴川第四小学校外部鉄骨階段設置工事
不用額

9,555,000
9,282,000
21,924,000
35,700,000
31,238,100
111,993,000
12,684,000
84,620,000
29,745,000
78,083,000
47,363,000

19,998,300
46,687,200
44,496,900
2,919,000
30,411,150
19,599,300
7,989,550

小学校増改築事業★
《施設課》
鶴川第一小学校改築工事基本・実施設計業務委託（２０１２〜２０１３年度債務負担）
鶴川第一小学校改築工事に伴うプール棟解体工事

99,458,390

小学校施設中規模改修事業《施設課》
山崎小学校中規模改修（エコ改修）工事設計業務
委託
大蔵小学校中規模改修（エコ改修）工事設計業務
委託

262,088,400・繰越明許費分
鶴川第二小学校中規模改修（エコ改修）工事監理
業務委託
不用額
鶴川第二小学校中規模改修（エコ改修）工事
鶴川第二小学校中規模改修（エコ改修）に伴う給水設備改修工事
鶴川第二小学校中規模改修（エコ改修）機械設備
工事
鶴川第二小学校中規模改修（エコ改修）電気設備工事
不用額

76,293,500
22,781,850

6,226,500
6,825,000

6,667,500
332,500
204,645,000
17,695,650
13,076,700
6,952,050
26,130,600

教育費

284

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額

3. 小学校学事費

4. 小学校保健
給食費

補正予算額

現

継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減

額
節
計
区 分

円

円

円

円

円

264,039,000△604,000

21,000,000

4,200,000

288,635,000

1,782,241,000△44,310,000

0 △19,512,132

285

金 額
円

2. 給料

7,039,000

3. 職員手当等

5,574,000

4. 共済費2,689,000

8. 報償費36,00011. 需用費

2,278,000

12. 役務費

382,000

13. 委託料

2,380,000

18. 備品購入費

22,361,000

19. 負担金補助及び交付金

4,682,400

20. 扶助費

241,213,600

1. 報酬

527,318,000

2. 給料

344,644,000

3. 職員手当等

244,132,000

4. 共済費185,372,000

1,718,418,868

翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

255,825,274

0

32,809,726

5,871,049

0

1,167,951

4,250,256

0

1,989,022

0699,978

36,000002,188,248

円

小学校防災機能強化事業★
《施設課》
町田第二小学校ほか６校体育館非構造部材耐震化
工事調査・設計委託
鶴川第一小学校ほか５校体育館非構造部材耐震化
工事調査・設計委託

33,022,500

・同目・工事請負費から同目・需用費・修繕料へ流用
・同目・委託料から同目・補償・補 及び賠償金へ流用

2,100,000
57,750

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

12,110,327
12,110,327

2.学校管理運営費
小学校運営物品管理事務《学務課》
1,323,744
小山田南小学校陶芸窯購入
・繰越明許費分
小学校理科備品購入
不用額

16,800,000
16,222,500

26,679,066
26,679,066
1,360,800
20,993,385
6,615
15,450,643
15,450,643

089,752

3.特別支援教育費
小学校義務教育就学奨励事業《学務課》

287,80504.就学援助費
小学校義務教育就学援助事業
94,195《学務課》

196,686,685
196,686,685

2,216,640

0163,360

22,354,185

0

6,815

4,682,400

0211,949,669

05.学校維持費
安全通学対策事務《学務課》

216,153
216,153

6.通学費補助費
小学校通学費補助事業《学務課》
0
通学費補助金4,682,400
4,682,400

・同項・小学校保健給食費・給料から同目・給料へ流用
・同項・小学校保健給食費・職員手当等から同目・職員
29,263,931
手当等へ流用・同項・小学校保健給食費・共済費から同目・共済費へ流用
・同目・扶助費から同目・負担金補助及び交付金へ流用

1,665,700,303

052,718,565

511,781,879

0

15,536,121

340,350,368

0232,708,048
171,561,432

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

4,682,400
2,000,000
1,200,000
1,000,000
110,400
683,402,874
683,402,874

2.保健管理費
小学校保健安全管理事務《保健給食課》
4,293,632
歯科検診用照明灯購入
日本スポーツ振興センター共済掛金負担金

197,765,750
139,507,673

0

11,423,952

14,569,297

0

13,810,568

小学校環境衛生管理事務《保健給食課》

2,293,200
21,731,090

教育費

286

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額
円

補正予算額
円

現

継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減
円

円

額
節
計
区 分

円

円
5. 災害補償費

287

金 額
1,000

7. 賃金

7,162,000

8. 報償費180,000

9. 旅費

342,000

11. 需用費

176,756,168

12. 役務費

11,247,700

13. 委託料

80,769,000

14. 使用料及び賃借料

1,276,000

15. 工事請負費

82,000,000

18. 備品購入費

34,530,000

19. 負担金補助及び交付金

22,689,000翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越
円

円

円

0

0

1,000

小学校保健活動推進事業《保健給食課》

1,035,620

7,139,175

022,82537,929,310

177,50002,500

小学校定期健康診断事業《保健給食課》
市立小学校児童心臓検診委託
健康診断委託市立小学校児童尿検査委託

222,660

0

119,340

就学時健康診断事業《保健給食課》

4,723,850

173,983,457

0

2,772,711

10,653,590

078,102,756

0

1,115,973

081,808,650
33,444,725
22,650,090

0
0
0

円

3.給食運営費
小学校給食事業《保健給食課》
594,110
市立小学校給食残滓回収運搬処理委託
熱風食器消毒保管機購入
ガス立体自動炊飯機購入
2,666,244
大型冷蔵庫購入
フードスライサー購入
牛乳保冷庫購入
160,027
球根皮剥機購入

191,350
1,085,275
38,91010,694,775
9,473,372
9,943,069

784,531,679
648,908,148
20,216,331
3,307,500
831,495
1,524,600
2,170,560
895,650
1,289,925

食品衛生対策事業《保健給食課》

7,249,889

給食従事者研修事務《保健給食課》

347,540

強化陶磁器食器管理事業《保健給食課》
市立小学校クラス用運搬車購入
学級用両袖式配膳台購入

22,857,502

給食室改修事業《保健給食課》
三輪小学校給食室改修工事設計業務委託
鶴間小学校給食室改修電気設備工事
鶴間小学校給食室改修給排水衛生設備工事
鶴間小学校給食室改修空気調和設備工事
鶴間小学校給食室改修工事
三槽シンク購入
ガス煮炊釜購入
球根皮剥機購入
移動式作業台購入
牛乳保冷庫購入
フードスライサーシンク付購入
ガス回転釜フライヤー仕様購入
ガス立体自動炊飯機購入
ガススチームコンベクションオーブン購入
エレクターシェルフ購入

105,168,600

・同目・報酬から同項・小学校管理費・需用費・光熱水費へ流用
・同目・給料から同項・小学校学事費・給料へ流用
・同目・給料から同項・小学校教育センター費・給料へ流用
・同目・職員手当等から同項・小学校学事費・職員手当等へ流用
・同目・職員手当等から同項・小学校教育センター費・職員手当等へ流用
・同目・共済費から同項・小学校学事費・共済費へ流用
・同目・共済費から同項・小学校教育センター費・共済費へ流用

1,360,800
1,160,250

5,040,000
16,006,200
15,752,100
16,018,800
34,031,550
924,000
2,751,000
666,750
1,753,500
699,300
1,483,650
798,000
1,386,000
2,887,500
609,000△4,000,000△2,000,000△4,200,000△1,200,000△2,700,000△1,000,000△1,500,000

教育費

288

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額

5. 小学校教育
振興費

補正予算額

現

継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減

額
節
計
区 分

円

円

円

円

円

68,646,000△900,000

0△245,335

67,500,665

円

2. 給料

4,424,000

3. 職員手当等

4,016,000

4. 共済費1,514,000

8. 報償費12,057,000

9. 旅費

6. 小学校教育
センター費408,755,000△10,600,000

0289△2,228,271

金 額

28,00013. 委託料

6,128,000

14. 使用料及び賃借料

13,630,665

19. 負担金補助及び交付金

25,703,000

1. 報酬

92,033,000

2. 給料

12,007,000

3. 職員手当等

8,656,000

4. 共済費22,500,000

395,926,729

翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

円

・同目・報酬から同目・賃金へ流用
・同目・需用費・消耗品費から同項・小学校管理費・需用費・光熱水費へ流用
・同項・小学校教育センター費・備品購入費から同目・需用費・消耗品費へ流用
・同目・委託料から同目・需用費・消耗品費へ流用
・同目・報酬から同目・需用費・修繕料へ流用
・同目・委託料から同目・役務費・通信運搬費へ流用
・同項・小学校教育振興費・使用料及び賃借料から同目・役務費・手数料へ流用
・同項・小学校教育センター費・使用料及び賃借料から同目・役務費・手数料へ流用
・同目・委託料から同項・小学校管理費・需用費・光熱
水費へ流用
・同目・工事請負費から同項・小学校管理費・需用費・光熱水費へ流用・同目・委託料から同目・備品購入費へ流用
61,700,413

05,800,252

4,356,600

067,4002,971,673

01,044,327

1,408,975

001,561,500

26,950

0

1,050

630
△130,000△3,000,000
700,000

10,893,900
10,893,900

小学校市内施設見学推進事業《指導課》
小学校３年生社会科市内施設見学バス借上料

・同目・使用料及び賃借料から同目・報償費へ流用
・同目・使用料及び賃借料から同項・小学校管理費・需154,100
用費・消耗品費へ流用
・同目・使用料及び賃借料から同項・小学校保健給食費
・役務費・手数料へ流用

12,296,815

0

1,333,850

24,170,000

01,533,000

379,776,327

0

16,150,402

88,749,510

03,283,490

11,535,117

02.小学校ネットワーク費
小学校ネットワーク管理事務《教育センター》
471,883
学校ネットワーク運用業務委託

7,755,183

0900,817
3,387,834

1,070

2.学校管理運営費
小学校支援ボランティア推進事業
《指導課》

0

0

1,468,168
4,000,000
3,000,000
110,000

8,737,248
8,737,248

5,973,900

19,112,166△1,252,000

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

3.校外学習推進事業費
小学校集団宿泊行事推進事業
105,025《指導課》
集団宿泊行事補助金

10,495,500

100,000

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

小学校ネットワーク整備事業《教育センター》
セキュリティネットワークの構築及び賃借料
防音工事等に伴う学校ネットワーク整備業務委託
学校ネットワーク整備業務委託
学校用パソコン購入

42,069,265
36,622,285
24,170,000
5,446,980
5,446,980
37,000△244,265△1,07022,827,953
22,827,953
202,516,516
139,259,991
106,555,680
63,256,525
17,076,000
7,602,000
32,271,425
2,111,655

教育費

290

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額
円

3. 中学校費

1. 中学校管理
費

補正予算額
円

現

継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減
円

円

額
節
計
区 分

1,336,153,000

99,700,000

03,534,050,000

751,690,000

001,175,516

752,865,516

291

円

円

2,098,197,000

金 額

8. 報償費8,290,000

9. 旅費

1,401,000

11. 需用費

18,094,511

12. 役務費

30,329,000

13. 委託料

168,308,000

14. 使用料及び賃借料

19,791,370

15. 工事請負費

7,500,000

18. 備品購入費

6,786,848

19. 負担金補助及び交付金

230,000

2. 給料

145,738,000

3. 職員手当等

92,335,000

4. 共済費49,506,000

9. 旅費

355,000

10. 交際費

600,000翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

7,927,500

0362,500

953,5630447,437円

3.小学校特別支援教育費
小学校特別支援学級整備事業《教育センター》★

151,579,367
4,980,955

17,537,000

0557,511

小学校特別支援学級運営事業《教育センター》
自動車借上料

30,306,265

0

22,735

小学校行事推進事業《教育センター》

320,800

167,978,625

0

329,375

小学校特別支援事業《教育センター》

105,694,180

17,790,441

02,000,929

小学校就学措置事務《教育センター》

1,337,517

3,688,125
6,214,892
227,9400003,811,875

小学校特別支援教育研修事業《教育センター》

220,000
4,212,000

4.小学校科学センター費
小学校科学センター事業
2,060《教育センター》

2,852,491
2,852,491

571,956

2,079,664,610

繰越明許費
1,313,400,000

140,985,390

721,105,023

0

31,760,493

140,906,180

0

4,831,820

90,125,331

02,209,669

44,900,650

0202,1700016,553,950

小学校自立活動支援事業《教育センター》

・同目・報酬から同項・小学校管理費・需用費・光熱水
費へ流用
・同項・小学校保健給食費・給料から同目・給料へ流用
・同項・小学校保健給食費・職員手当等から同目・職員手当等へ流用・同項・小学校保健給食費・共済費から同目・共済費へ流用
・同目・備品購入費から同目・需用費・消耗品費へ流用
・同目・使用料及び賃借料から同項・小学校保健給食費
・役務費・手数料へ流用
・同目・備品購入費から同項・小学校管理費・需用費・消耗品費へ流用
・同目・備品購入費から同項・小学校保健給食費・需用費・消耗品費へ流用

333,000

34,813,915

1.職員人件費
職員人件費《職員課》
中学校障がい児指導員給与等事務《教育総務課》

2.学校管理運営費
中学校管理運営事務《教育総務課》
4,605,350
学校管理業務委託
学校機械警備業務委託
学校廃棄物処理委託
152,830
267,000

中学校運営支援事務《教育総務課》△8,500,000
4,200,000
2,700,000
1,500,000
500,511△630△659,473△1,468,168

275,932,161
267,616,708
8,315,453
445,172,862
444,269,745
22,259,600
8,639,316
6,325,510
903,117

教育費

292

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額
円

2. 中学校施設
費464,434,000

補正予算額
円

1,362,486,000

現継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減円

89,700,000

円

0

額
節
計
区 分

円

円
11. 需用費

381,069,118

12. 役務費

12,971,022

13. 委託料

43,164,450

14. 使用料及び賃借料

6,256,550

18. 備品購入費

20,861,376

19. 負担金補助
及び交付金

9,000

1,916,620,000

2. 給料

8,303,000

3. 職員手当等

6,248,000

4. 共済費2,849,000

11. 需用費

28,117,000

12. 役務費

600,000

13. 委託料

235,235,000

14. 使用料及び賃借料

31,716,000

15. 工事請負費

1,600,596,000

16. 原材料費293

金 額

2,956,000

翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

368,003,992

0

円

円

13,065,126 ・同項・中学校保健給食費・需用費・消耗品費から同目

5,161,6480・需用費・消耗品費へ流用
・同項・中学校教育振興費・使用料及び賃借料から同目
527,075
・需用費・消耗品費へ流用
・同項・中学校教育センター費・備品購入費から同目・需用費・消耗品費へ流用
3,651,864 ・同目・役務費・手数料から同目・需用費・消耗品費へ流用
・同目・備品購入費から同目・需用費・消耗品費へ流用
1,094,902 ・同目・使用料及び賃借料から同目・委託料へ流用

19,506,519

0

1,354,857

9,000

0

0

566,694,497

繰越明許費
1,313,400,000

36,525,503

7,204,200

01,098,800

5,467,900

02,201,874

026,464,100

0

1,652,900

395,4300204,570

12,443,947

0

39,512,586

0

180,899,004

繰越明許費
46,400,000

7,935,996

0

3,200,058

313,039,130

繰越明許費
1,267,000,000

20,556,870

0449,083

3.学校維持費
中学校営繕事業《施設課》
4.学校施設整備費
中学校屋内環境整備事業《施設課》

271,240
671,703
312,978
550,624
354,450

14,873,974
14,873,974

2.学校管理運営費
中学校施設管理事務《施設課》
780,100
中学校トイレ清掃業務委託
南中学校温水プール設備管理業務委託
鶴川中学校設備管理業務委託
647,126
町田第一中学校温水プール設備管理業務委託

28,515,942

2,506,917

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

232,573

93,744,330
93,744,330
10,056,900
10,685,480
26,368,466
13,101,059
44,213,473
44,213,473★

・繰越明許費分
小山田中学校トイレ改修工事監理業務委託
不用額
小山田中学校トイレ改修機械設備工事
小山田中学校トイレ改修電気設備工事
小山田中学校トイレ改修工事
不用額

413,862,720
88,615,800

2,362,500
37,50030,475,200
5,610,150
35,643,300
15,571,350

中学校屋外整備事業《施設課》

5,798,100

中学校生徒急増対策事業（施設課）《施設課》
鶴川中学校学級増に伴う仮設校舎賃借料（２０１
１〜２０１６年度債務負担）

23,142,840

中学校施設防音事業★
《施設課》
町田第三中学校防音及びトイレ改修工事に伴う仮設校舎賃借料（２０１３〜２０１４年度債務負担）
町田第三中学校防音及びトイレ改修工事（２０１
３〜２０１４年度債務負担）
町田第三中学校防音及びトイレ改修給排水衛生設

200,242,530

5,745,600

16,424,100
108,486,000

教育費

294

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額

3. 中学校学事費

4. 中学校保健
給食費

補正予算額

現

継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減

額
節
計
区 分

円

円

円

円

円

213,945,000△573,000

10,000,000

0223,372,000

242,819,000△10,960,000

0295△232,573

金 額
円

2. 給料

6,661,000

3. 職員手当等

5,957,000

4. 共済費2,434,000

11. 需用費

2,589,000

12. 役務費

132,000

13. 委託料

1,826,000

18. 備品購入費

13,622,000

19. 負担金補助及び交付金

8,175,000

20. 扶助費

181,976,000

1. 報酬

51,120,000

231,626,427

翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

円

備工事（２０１３〜２０１４年度債務負担）
町田第三中学校防音及びトイレ改修空気調和設備工事（２０１３〜２０１４年度債務負担）
町田第三中学校防音及びトイレ改修電気設備工事（２０１３〜２０１４年度債務負担）

15,687,000

中学校施設中規模改修事業《施設課》
山崎中学校中規模改修（エコ改修）工事設計業務
委託
木曽中学校中規模改修（エコ改修）工事設計業務
委託

14,814,450

中学校増改築事業《施設課》

4,557,000★

中学校防災機能強化事業★
《施設課》
忠生中学校外６校体育館非構造部材耐震化工事調査・設計委託町田第一中学校外６校体育館非構造部材耐震化工
事調査・設計委託
町田第三中学校外５校体育館非構造部材耐震化工
事調査・設計委託
193,846,508

0

29,525,492

6,550,820

0110,180

5,076,059

47,811,000
11,439,000

7,852,950
6,961,500

76,692,000
22,050,000
20,475,000
15,750,000

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

13,715,821
13,715,821
17,968,353
17,968,353

02.学校管理運営費
中学校運営物品管理事務《学務課》
880,941
中学校楽器購入

2,088,942

0345,058

2,575,715

0

13,285

113,400

・繰越明許費分
中学校理科備品購入
不用額

3,576,300
9,998,908
1,092
14,437,417
14,437,417

0

18,6003.特別支援教育費
中学校義務教育就学奨励事業《学務課》

1,704,030

04.就学援助費
中学校義務教育就学援助事業
121,970《学務課》

139,940,157
139,940,157

13,575,208

046,792

7,784,760
7,784,760

7,784,760

0

390,240

5.通学費補助費
中学校通学費補助事業《学務課》
通学費補助金154,377,574

0

27,598,426

211,724,406

0

19,902,021

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

19,287,405
19,287,405

51,119,400

0600

2.保健管理費
中学校保健安全管理事務

95,541,102
65,451,665

7,784,760

教育費

296

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額
円

補正予算額
円

現

継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減
円

円

額
節
計
区 分

円

円
2. 給料

10,658,000

3. 職員手当等

8,230,000

4. 共済費3,605,000

5. 災害補償費

5. 中学校教育振興費

119,977,000

0

0

297

△271,240

金 額

1,000

7. 賃金

1,132,000

9. 旅費

123,000

11. 需用費

7,684,192

12. 役務費

3,421,235

13. 委託料

130,363,000

14. 使用料及び賃借料

882,000

18. 備品購入費

4,360,000

19. 負担金補助及び交付金

10,047,000

2. 給料

7,861,000

3. 職員手当等

8,320,000

4. 共済費2,686,000

7. 賃金

490,000

119,705,760

8. 報償費17,000,000

11. 需用費

7,577,000

12. 役務費

7,935,000

13. 委託料

5,509,000

翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

9,289,200

01,368,800

6,934,190
3,068,53200001,295,810
536,468
1,000

1,130,230

0

1,770

93,820029,1806,811,773

0872,419

3,268,052

00774,840

0

107,160

1,309,350

03,050,650

10,036,700

010,300111,486,910

0

8,218,850

7,859,400

0

1,600

6,188,558

02,131,4420《保健給食課》
歯科検診用照明灯購入
日本スポーツ振興センター共済掛金負担金

1,051,050
9,633,700

中学校環境衛生管理事務《保健給食課》

6,062,296

中学校保健活動推進事業《保健給食課》

496,820

中学校定期健康診断事業《保健給食課》
市立中学校生徒心臓検診委託

23,530,321

3.給食運営費
中学校給食事業《保健給食課》
市立中学校給食調理等業務委託

96,895,899
96,895,899

・同目・需用費・消耗品費から同項・中学校管理費・需用費・消耗品費へ流用
153,183 ・同目・需用費・消耗品費から同目・需用費・医薬材料費へ流用
・同目・役務費・手数料から同目・需用費・医薬材料費
12,474,681
へ流用

117,888,319

2,528,779

円

10,419,045

95,267,520△232,573
27,903
3,765

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

16,575,290
16,575,290

2.学校管理運営費
中学校支援ボランティア推進事業《指導課》

14,552,700
14,552,700

3.校外学習推進事業費
中学校集団宿泊行事推進事業
157,221《指導課》
集団宿泊行事補助金

74,991,323
59,183,100
55,242,000

387,595

0102,405

中学校連合行事推進事業《指導課》

1,403,679

14,494,500

02,505,500

中学生職場体験推進事業《指導課》

14,404,544

7,181,861

0395,139

5,367,597
5,367,597

6,934,275

04.部活動生徒参加推進事業費
部活動推進事業《指導課》
1,000,725
生徒派遣交通費・大会参加費補助金

5,387,815

0

121,185・同目・負担金補助及び交付金から同目・需用費・消耗品費へ流用

2,868,447
450,000

教育費

298

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額
円

6. 中学校教育
センター費

4. 幼稚園費305,332,000

1,178,458,000

補正予算額
円

△14,800,000△8,020,000

現

継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減
円

0

0

299

円

△671,703

0

額
節
計
区 分

金 額
円

円
14. 使用料及び賃借料

875,760

19. 負担金補助及び交付金

61,452,000

1. 報酬

72,845,000

2. 給料

12,208,000

3. 職員手当等

10,336,000

4. 共済費17,563,000

8. 報償費3,500,000

9. 旅費

2,557,000

11. 需用費

11,580,337

12. 役務費

14,264,000

13. 委託料

96,264,000

14. 使用料及び賃借料

14,942,400

15. 工事請負費

1,000,000

18. 備品購入費

32,712,560

19. 負担金補助及び交付金88,000289,860,297

1,170,438,000

翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

497,2800円

円

378,480 ・同目・負担金補助及び交付金から同目・委託料へ流用

・同目・使用料及び賃借料から同項・中学校管理費・需用費・消耗品費へ流用

39,000△271,240

60,026,847

0

1,425,153

274,807,266

0

15,053,031

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

22,421,867
22,421,867

68,844,155

04,000,845

5,523,961
5,523,961

10,874,300

01,333,700

2.中学校パソコン環境整備費
中学校パソコン教育環境整備事業《教育センター》

03.中学校ネットワーク費
中学校ネットワーク管理事務
2,364,966《教育センター》
学校ネットワーク運用業務委託

139,392,705
66,047,563

73,345,142

7,971,034
15,210,708

02,352,292

3,436,500

063,5002,205,247

0351,753

10,173,00001,407,337

50,289,120

中学校ネットワーク整備事業《教育センター》
セキュリティネットワークの構築及び賃借料
学校ネットワーク整備業務委託
学校用パソコン購入
4.中学校特別支援教育費
中学校特別支援学級整備事業《教育センター》★

8,124,000
32,345,575
26,541,710
103,166,300
1,579,489

14,239,100

0

24,900

中学校特別支援学級運営事業《教育センター》
自動車借上料

96,246,115

0

17,885

中学校行事推進事業《教育センター》

783,840

12,455,820

0

2,486,580

中学校特別支援事業《教育センター》

82,712,939

中学校就学措置事務《教育センター》

170,000

中学校特別支援教育研修事業《教育センター》

110,000

980,700
32,083,647
86,9401,144,469,019

0
0
0

0

19,300628,913
1,060

15,164,032
6,090,750

中学校自立活動支援事業《教育センター》

2,646,000

5.中学校科学センター費
中学校科学センター事業《教育センター》
理科室用テーブル購入

4,302,433
4,302,433

・同目・備品購入費から同目・需用費・消耗品費へ流用
・同目・備品購入費から同目・使用料及び賃借料へ流用
・同目・備品購入費から同項・中学校管理費・需用費・消耗品費へ流用

1,127,337
10,400743,400△671,703

25,968,981

教育費

300

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額

1. 私立幼稚園
保護者補助
費

補正予算額

現

継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減

額
節
計
区 分

円

円

円

円

円

1,118,590,000△9,120,000

001,109,470,000

円

2. 給料

5,493,000

3. 職員手当等

4,344,000

4. 共済費1,887,000

8. 報償費1,264,000

11. 需用費45,00019. 負担金補助
及び交付金
2. 私立幼稚園
運営補助費

5. 社会教育費

1. 社会教育総務費

59,868,000

1,100,000

2,856,989,000△7,526,000

108,162,000△183,000002,868,554,673

0 △45,700,000

62,279,000

301

1,096,437,000

60,968,000

19,091,673

0

金 額

2. 給料

3,826,000

3. 職員手当等

5,094,000

4. 共済費1,377,000

12. 役務費

1,453,000

13. 委託料

21,072,000

19. 負担金補助及び交付金

28,146,000

1. 報酬

2,359,000

2. 給料

28,410,000

3. 職員手当等

21,663,000翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

1,087,169,229

0

22,300,771

5,398,800

094,2003,567,987
1,688,198円

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

10,654,985
10,654,985
508,884,300
508,884,300

0776,013

2.幼稚園就園奨励費
幼稚園就園奨励事業《子ども総務課》
幼稚園就園奨励費補助金

0

3.私立幼稚園等園児保護者補助事業費
私立幼稚園等園児保護者補助事業
198,802《子ども総務課》
私立幼稚園等園児保護者補助金

540,959,944
540,959,944

1,263,160

0840

43,3440

1,075,207,740

0

21,229,260

57,299,790

0

3,668,210

3,821,700

0

4,300

4,325,848

01,203,857

0961,45003.幼稚園運営補助事業費
預かり保育充実事業《子育て支援課》
491,550
預かり保育充実事業補助金（１４園）

20,930,637

0141,363

4.私立幼稚園入園促進事業費
私立幼稚園入園促進事業《子ども総務課》
1,656
私立幼稚園入園促進補助金

26,670,000
26,670,000
26,670,000

9,351,405
9,351,405
21,892,087
21,892,087

173,143

26,056,298
24,000,000

02,089,702

2,776,258,415

繰越明許費
9,701,112

82,595,146

56,438,370

05,840,630

2,264,900

094,10024,589,411

03,820,589

0539,653,440

2.幼稚園児等健康管理事業費
幼稚園児童健康管理事業《子育て支援課》
768,152
私立幼稚園等嘱託医委託（歯科）私立幼稚園等嘱託医委託（内科）26,056,298

21,046,269

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

508,884,300

幼稚園児災害共済補助事業《子育て支援課》
私立幼稚園児災害共済掛金等補助金

10,736,101
10,194,536

24,000,000
2,056,298
2,056,298

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

54,006,059
54,006,059

2.生涯学習審議会費
生涯学習審議会事務《生涯学習総務課》

2,329,378
2,329,378

3.社会教育事務費
生涯学習総務課管理事務
616,731《生涯学習総務課》

102,933
102,933

教育費

302

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額
円

補正予算額
円

現

継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減
円

円

額
節
計
区 分

円

円
4. 共済費2. 文化振興費

583,340,000

2,467,000

0303△9,435,750

金 額
9,667,000

9. 旅費

33,00011. 需用費

122,000

19. 負担金補助及び交付金

25,000576,371,250

1. 報酬

3,976,000

2. 給料

60,851,000

3. 職員手当等

56,805,000

4. 共済費21,982,000

7. 賃金

4,550,000

8. 報償費2,424,365

9. 旅費

760,000

11. 需用費

12,427,335

12. 役務費

6,089,265

13. 委託料

362,977,435

14. 使用料及び賃借料

18,049,600

18. 備品購入費

515,000

19. 負担金補助及び交付金

23,300,000

22. 補償・補及び賠償金

1,664,250

翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

8,370,379

0

21,4900120,9210

25,0000円
1,296,621 ・同目・報酬から同項・文化財事業費・報酬へ流用

・同目・給料から同項・文化財事業費・給料へ流用
・同目・給料から同項・生涯学習センター費・給料へ流11,510
用・同目・職員手当等から同項・文化財事業費・職員手当等へ流用
1,079 ・同目・職員手当等から同項・生涯学習センター費・職員手当等へ流用・同目・共済費から同項・文化財事業費・共済費へ流用
0 ・同目・共済費から同項・生涯学習センター費・共済費
へ流用

555,081,845

繰越明許費
4,336,112

16,953,293

3,964,200

011,80057,307,015

0

3,543,985

50,258,265
19,207,170

00

6,546,735
2,774,830

4,074,145

0475,855

1,995,505

繰越明許費
155,000

273,860

629,7500130,250

11,268,523

0

1,158,812

5,635,691

0453,574

357,709,111

17,705,102

繰越明許費
4,181,112
0514,5130

23,264,000

01,548,855

0円

1,087,212△100,000△8,000,000△12,000,000△9,000,000△9,600,000△3,000,000△4,000,000

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

126,740,380
126,740,380

2.文化振興費
文化振興課管理事務《文化振興課》

44,646,359
126,715

成人式（二十祭まちだ）事業《文化振興課》

5,930,278

文化振興事業《文化振興課》

2,811,000

フォトサロン管理事務《文化振興課》
フォトサロン指定管理料

10,169,350

文化国際振興事業《文化振興課》
一般財団法人町田市文化・国際交流財団補助金

23,182,000

芸術文化イベント推進事業《文化振興課》

2,427,016

10,169,350★

3.市民ホール費
市民ホール管理事務《文化振興課》
市民ホール指定管理料
市民ホール改修事業《文化振興課》
市民ホール大規模改修工事設計業務委託

23,182,000

153,013,382
147,181,382
142,000,000
5,832,000
5,832,000

4.鶴川緑の交流館費
鶴川緑の交流館管理事務
344,498《文化振興課》
鶴川緑の交流館指定管理料

149,668,378
149,668,378

5.博物館事業費
博物館管理事務《文化振興課》
博物館総合管理及び本町田遺跡公園警備委託
36,000
博物館敷地賃借料

63,092,874
39,707,393

487

115,395

博物館展示事業《文化振興課》
博物館普及事業《文化振興課》★

146,771,223

13,367,193
14,800,000
22,447,831
872,550

教育費

304

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額

3. 文化財事業
費

補正予算額

現

継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減

額
節
計
区 分

円

円

円

円

円

113,405,000

4,097,000

023,801,050

141,303,050

円

1. 報酬

9,765,000

2. 給料

30,943,000

3. 職員手当等

25,014,000

4. 共済費12,300,941

7. 賃金

1,467,000

8. 報償費2,058,000

9. 旅費
11. 需用費305

金 額

93,00011,590,139翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

円

博物館資料収集事業《文化振興課》
6.遺跡保存管理費
遺跡公園事業《文化振興課》

6,362,792
6,362,792

7.博物館再整備費
博物館再整備計画事業★
《文化振興課》（仮称）町田市新博物館整備基本計画策定支援業
務委託（２０１２〜２０１３年度債務負担）

11,557,680
11,557,680・同目・給料から同項・大地沢青少年センター費・給料へ流用
・同目・職員手当等から同項・ひなた村費・職員手当等
へ流用
・同目・職員手当等から同項・大地沢青少年センター費
・職員手当等へ流用
・同目・共済費から同項・大地沢青少年センター費・共済費へ流用
・同目・委託料から同目・報償費へ流用
・同目・備品購入費から同目・需用費・消耗品費へ流用
・同目・役務費・通信運搬費から同目・需用費・修繕料へ流用
・同目・需用費・修繕料から同目・委託料へ流用
・同目・役務費・通信運搬費から同目・委託料へ流用
・同目・需用費・修繕料から同目・使用料及び賃借料へ流用
・同目・役務費・通信運搬費から同目・使用料及び賃借
料へ流用
・同目・委託料から同目・使用料及び賃借料へ流用
・同目・需用費・修繕料から同目・備品購入費へ流用
・予備費から充用
132,201,768

繰越明許費
5,365,000

3,736,282

9,764,311

0689

30,598,300

0344,700

65,10010,950,030△4,500,000△1,000,000△3,600,000△2,000,000
80,365400,000
382,235
844,800
2,286,000
28,10030,50010,000315,000
1,664,250

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

63,732,230
63,732,230

2.文化財保護審議会費
文化財保護審議会事務局事務《生涯学習総務課》

1,262,250
1,262,250

23,405,339

03.文化財保護費
文化財保護管理事務
1,608,661《生涯学習総務課》

11,040,787

01,260,154

1,452,550

014,450

文化財保護促進事業（民有文化財）《生涯学習総務課》

2,017,930

040,070

市有文化財保全事業《生涯学習総務課》

5,220,528

72,040020,960

高ヶ坂遺跡整備事業★
《生涯学習総務課》
国史跡高ヶ坂石器時代遺跡（八幡平）土地購入費

15,751,790

埋蔵文化財保護事業《生涯学習総務課》

5,173,917

11,289,904

0300,235

35,781,833
160,948

文化財保護普及事業《生涯学習総務課》

520,000
450,000

10,071,384

教育費

306

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額
円

4. ひなた村費

73,681,000

補正予算額
円

4,600,000

現

継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減
円

0

307

円

2,079,610

額
節
計
区 分

金 額
円

円
12. 役務費

385,000

13. 委託料

31,024,970

14. 使用料及び賃借料

137,000

15. 工事請負費

0

17. 公有財産購
入費

10,072,000

18. 備品購入費

559,000

19. 負担金補助及び交付金

5,892,000

22. 補償・補
及び賠償金

2,000

80,360,610
1. 報酬

168,000

2. 給料

23,887,000

3. 職員手当等

17,727,000

4. 共済費8,639,000

7. 賃金

1,416,000

8. 報償費1,754,000

翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

322,5190

62,481

古民家保存事業《生涯学習総務課》

5,008,500

31,000,008

024,962

史跡保存事業《生涯学習総務課》

3,496,150

118,453

0

18,5474.考古資料室費
考古資料室管理事務《生涯学習総務課》

2,268,074
2,268,074

00029,157,381
23,628,357

10,071,384

0616

5.自由民権資料館事業費
自由民権資料館管理事務《生涯学習総務課》
民権の森史跡管理事務《生涯学習総務課》

2,249,800

558,7430257

489,500

繰越明許費
5,365,000

37,500

0

0

2,000

円

自由民権資料館資料保管事務《生涯学習総務課》
自由民権資料館展示事業《生涯学習総務課》

1,496,946

自由民権資料館図書刊行事業《生涯学習総務課》

902,621

自由民権資料館普及事業《生涯学習総務課》

278,738

・同項・社会教育総務費・報酬から同目・報酬へ流用
・同項・社会教育総務費・給料から同目・給料へ流用
・同項・社会教育総務費・職員手当等から同目・職員手
当等へ流用
・同項・社会教育総務費・共済費から同目・共済費へ流用・同目・委託料から同目・共済費へ流用
・同目・委託料から同目・需用費・印刷製本費へ流用
・同目・需用費・光熱水費から同目・需用費・修繕料へ流用
・同目・委託料から同目・需用費・修繕料へ流用
・同目・需用費・光熱水費から同目・委託料へ流用
・予備費から充用

100,000
8,000,000

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

47,124,909
47,124,909

76,391,041

0

3,969,569

147,000

0

21,0000

2.ひなた村運営費
ひなた村管理事務507,563《ひなた村》
ひなた村総合管理業務委託

23,379,437

600,9199,000,000
3,000,000
15,941
207,710203,010805,179
289,800
3,701,050

29,266,132
22,003,740
5,153,400

16,134,944

0

1,592,056

ひなた村イベント事業《ひなた村》

4,995,177

7,615,531

01,023,469

ひなた村創作教室事業《ひなた村》

2,267,215

1,350,770

01,688,200

065,230 ・同項・文化振興費・職員手当等から同目・職員手当等
65,800へ流用
・予備費から充用

1,000,000
1,079,610

教育費

308

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額
円

補正予算額
円

現

継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減
円

円

額
節
計
区 分

円

円
9. 旅費

5. 大地沢青少年センター
費114,647,000

0

0

309

13,536,713

金 額
16,00011. 需用費

9,215,610

12. 役務費

450,000

13. 委託料

11,276,000

14. 使用料及び賃借料

5,660,000

16. 原材料費

150,000

19. 負担金補助
及び交付金

1,000

22. 補償・補
及び賠償金

1,000

128,183,713

2. 給料

26,933,000

3. 職員手当等

21,799,000

4. 共済費9,690,000

7. 賃金

3,643,000

8. 報償費1,412,000

9. 旅費

161,000

11. 需用費

23,113,831

12. 役務費

886,000

13. 委託料

23,513,882

14. 使用料及び賃借料

5,869,000

15. 工事請負費

2,625,000

翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

12,3200

3,680

8,959,2410

256,369

408,141041,85910,942,483

0

333,517

5,602,957

0

57,043

149,717

0

283

300

0

700

0

0

1,000

123,247,546

0

4,936,167

26,364,600

019,701,340

08,565,507

0

3,636,6820円

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

54,616,974
54,616,974

2.大地沢青少年センター運営費
大地沢青少年センター管理事務《大地沢青少年センター》
大地沢青少年センター総合管理業務委託
2,097,660
大地沢青少年センター自然環境の保全に関する負担金

68,630,572
63,994,021

1,124,493

4,636,551

568,400

大地沢青少年センター事業《大地沢青少年センター》

6,318 ・同項・文化振興費・給料から同目・給料へ流用

・同項・文化振興費・職員手当等から同目・職員手当等へ流用
142,600 ・同項・文化振興費・共済費から同目・共済費へ流用
・同項・自然休暇村費・旅費から同目・旅費へ流用
・同目・委託料から同目・需用費・光熱水費へ流用
220 ・同目・委託料から同目・工事請負費へ流用・予備費から充用

1,269,400

0160,780022,967,865

0

145,966

838,772

047,22823,302,114

0

211,768

5,358,636

0510,364

2,553,600

071,40016,657,410
8,316,000

4,500,000
3,600,000
2,000,000
17,000705,518
625,000
3,419,713

教育費

310

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額
円

6. 自然休暇村
費

7. 生涯学習セ
ンター費

88,002,000

231,302,000

補正予算額
円

0

0

現

継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減
円

0

0

円

△17,000

28,814,050

額
節
計
区 分

円

円
16. 原材料費

220,000

19. 負担金補助及び交付金

8,316,000

22. 補償・補
及び賠償金

1,000

23. 償還金利子
及び割引料

1,000

9. 旅費

44,00087,985,000

13. 委託料

84,540,000

14. 使用料及び賃借料

3,400,000

22. 補償・補
及び賠償金

1,000

260,116,050

1. 報酬

20,277,000

2. 給料

54,997,000

3. 職員手当等

44,336,000

4. 共済費21,850,581

7. 賃金

1,492,337

8. 報償費16,490,970

9. 旅費

311

金 額

262,000

11. 需用費

30,961,187

12. 役務費

857,000翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

212,25007,750

8,316,000

0

0

0

0

1,000

0

0

1,000

87,974,790

0

10,21035,040

0

8,960

円

1.自然休暇村管理費
自然休暇村管理事務《大地沢青少年センター》
自然休暇村指定管理料
・同目・旅費から同項・大地沢青少年センター費・旅費へ流用

87,974,790
87,974,790
84,314,000△17,000

84,539,750

0250

3,400,000

0

0

0

0

1,000

255,838,775

0

4,277,275

20,264,723

0

12,27754,489,300

042,941,729

0

1,394,271

20,412,879

03.生涯学習支援事業費
団体活動援助事業
1,437,702《生涯学習センター》

3,391,412
1,305,784

1,450,765

041,572

教室開放事業《生涯学習センター》

2,085,628

15,901,770

0589,200

4.生涯学習講座事業費
公民館事業《生涯学習センター》

16,343,364
1,457,198

237,950024,050

ことぶき大学事業《生涯学習センター》

1,152,841

30,797,637

0

163,550

障がい者青年学級事業《生涯学習センター》

6,938,125

849,99307,007

家庭教育支援事業《生涯学習センター》

2,055,517

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

2.生涯学習センター管理費
生涯学習センター管理事務《生涯学習センター》
507,700
生涯学習センター施設貸出・管理業務委託
町田センタービル設備修繕負担金
町田センタービル管理費負担金

114,684,061
114,684,061
115,919,938
115,919,938
11,110,176
2,512,044
42,452,343

教育費

312

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額
円

補正予算額
円

現

継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減
円

円

額
節
計
区 分

円

円
13. 委託料

16,289,288

14. 使用料及び賃借料

1,400,300

16. 原材料費

8. 図書館費

1,180,171,000△14,055,000

0313△8,907,922

金 額

5,000

19. 負担金補助及び交付金

50,896,387

22. 補償・補
及び賠償金

1,000

1,157,208,078
1. 報酬

254,791,000

2. 給料

226,878,000

3. 職員手当等

169,477,000

4. 共済費122,287,000

7. 賃金

31,760,000

8. 報償費2,281,000

9. 旅費

404,100

11. 需用費

74,404,360

12. 役務費

3,266,000

13. 委託料

82,235,140

14. 使用料及び賃借料

20,037,548

翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

16,260,357

028,931

1,358,731

041,5692,520

050,870,421

0

0

0

円

市民大学事業《生涯学習センター》

5.さがまちコンソーシアム費
さがまちコンソーシアム事務《生涯学習センター》
相模原・町田大学地域コンソーシアム運営支援負
2,480
担金
相模原・町田大学地域コンソーシアム負担金

5,500,000
5,500,000

25,966 ・同項・社会教育総務費・給料から同目・給料へ流用

12,000,000

・同項・社会教育総務費・職員手当等から同目・職員手
当等へ流用
・同項・社会教育総務費・共済費から同目・共済費へ流1,000
用・同目・共済費から同目・需用費・修繕料へ流用
・同目・賃金から同目・需用費・修繕料へ流用
・同目・報償費から同目・需用費・修繕料へ流用
・同目・委託料から同目・需用費・修繕料へ流用
・同目・使用料及び賃借料から同目・需用費・修繕料へ流用
・同目・賃金から同目・負担金補助及び交付金へ流用
・同目・報償費から同目・負担金補助及び交付金へ流用
・同目・使用料及び賃借料から同目・負担金補助及び交付金へ流用
・予備費から充用

1,127,271,104

0

29,936,974

252,523,315

02,267,685

220,477,50302.中央図書館費
図書館管理事務6,400,497《図書館》

162,650,297

06,826,703

114,272,661

0

4,739,683

8,014,339

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

4,500,000
1,000,000

9,600,000
4,000,000
181,419
1,264,456
1,304,550
661,71284,00095,207
1,491,480
89,7003,214,050
457,003,849
457,003,849
486,099,571
339,591,575

中央図書館管理事務《図書館》
図書館書籍等配送業務委託
エルムビル総合管理業務負担金

99,337,266

36,670,506

6,090,000
57,252,348

31,590,290

0169,710

中央図書館図書資料等貸出事業
《図書館》
図書購入

2,215,015

065,985

中央図書館資料等閲覧事業《図書館》

1,678,869

362,230041,870

中央図書館視聴覚資料貸出事業《図書館》
視聴覚資料購入

4,074,790

26,813,968

2,189,002

70,809,017

0

3,595,343

中央図書館利用援助事業《図書館》

4,507,996

3,160,686

0

105,314

中央図書館利用普及事業《図書館》

238,569

80,154,055

0

2,081,085

17,910,249
10,005,800

19,692,124

0345,424

3.さるびあ図書館費
さるびあ図書館管理事務《図書館》
さるびあ図書館図書資料等貸出事業《図書館》

6,932,194

教育費

314

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額
円

補正予算額
円

現

継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減
円

円

額
節
計
区 分

円

円
16. 原材料費

315

金 額
2,000

18. 備品購入費

111,247,000

19. 負担金補助及び交付金

58,136,930

22. 補償・補
及び賠償金

1,000

翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越
円

円

円

1,890

0

110

111,243,286

0

3,714

さるびあ移動図書館事業《図書館》

584,665

58,118,735

0

18,195

さるびあ図書館資料等閲覧事業《図書館》

344,616

さるびあ図書館利用援助事業《図書館》

39,027

さるびあ図書館利用普及事業
《図書館》

3,947

0

0

1,000

円

図書購入

4.鶴川駅前図書館費
鶴川駅前図書館管理事務《図書館》
鶴川駅前図書館清掃・警備保安・設備保守管理業
務委託

6,126,999

33,427,722
22,007,910
17,728,200

鶴川駅前図書館資料等貸出事業
《図書館》
図書購入

10,834,253

鶴川駅前図書館資料等閲覧事業《図書館》

344,640

鶴川駅前図書館利用援助事業《図書館》

231,101

鶴川駅前図書館利用普及事業
《図書館》

9,818

5.鶴川図書館費
鶴川図書館管理事務《図書館》
鶴川図書館図書資料等貸出事業
《図書館》
図書購入

9,743,982

8,125,728
4,507,205
3,348,973
2,805,966

鶴川図書館資料等閲覧事業《図書館》

268,416

鶴川図書館利用普及事業
《図書館》

1,134

6.金森図書館費
金森図書館管理事務《図書館》
金森図書館図書資料等貸出事業
《図書館》
図書購入

21,204,522
13,189,600
7,515,345
6,131,933

金森図書館資料等閲覧事業《図書館》

411,924

金森図書館利用援助事業《図書館》

79,733

金森図書館利用普及事業
《図書館》

7,920

教育費

316

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額
円

補正予算額
円

現

継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減
円

317

円

額
節
計
区 分
円

金 額
円

翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

円

7.木曽山崎図書館費
木曽山崎図書館管理事務《図書館》

8,066,456
3,513,101

木曽山崎図書館資料等貸出事業
《図書館》
図書購入

4,275,431

木曽山崎図書館資料等閲覧事業《図書館》

272,016木曽山崎図書館利用普及事業
《図書館》

5,908

8.堺図書館費
堺図書館管理事務《図書館》
堺図書館図書資料等貸出事業
《図書館》
図書購入

3,506,839

4,514,623
174,491
3,870,437
3,336,649

堺図書館移動図書館事業《図書館》

112,090

堺図書館資料等閲覧事業《図書館》

307,440

堺図書館利用援助事業《図書館》

37,252

堺図書館利用普及事業《図書館》

12,9139.（仮称）忠生図書館費（仮称）忠生図書館整備事業★
《図書館》
図書購入（装備費用等を含む）

49,998,268
49,998,268

10.図書館ＩＣタグシステム導入費
図書館ＩＣタグシステム導入事業《図書館》
図書館ＩＣタグ等貼付業務委託

40,920,116
40,920,116

・同目・給料から同項・文学館費・給料へ流用
・同目・給料から同項・文学館費・共済費へ流用
・同目・職員手当等から同項・文学館費・職員手当等へ流用
・同目・賃金から同目・需用費・修繕料へ流用
・同目・旅費から同目・需用費・修繕料へ流用
・同目・委託料から同目・需用費・修繕料へ流用
・同目・負担金補助及び交付金から同目・需用費・修繕料へ流用
・同目・委託料から同目・役務費・手数料へ流用
・同目・旅費から同目・委託料へ流用
・同目・需用費・印刷製本費から同目・委託料へ流用
・同目・使用料及び賃借料から同目・委託料へ流用
・同目・負担金補助及び交付金から同目・委託料へ流用
・同目・使用料及び賃借料から同項・文学館費・需用費
・光熱水費へ流用
・同目・委託料から同目・備品購入費へ流用
・予備費から充用△5,000,000△2,500,000

49,998,268

36,504,104△5,500,000
800,000
60,000200,000
70,0006,000
52,90075,6402,737,530
435,070△1,920,922
50,231,000
6,013,000

教育費

318

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額

9. 文学館費

10. 国際版画美
術館費

補正予算額

現

継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減

額
節
計
区 分

円

円

円

円

円

96,064,000△452,000014,920,922

110,532,922

268,215,000△4,000,000

0

319

0

金 額
円

1. 報酬

10,267,000

2. 給料

24,915,000

3. 職員手当等

20,172,000

4. 共済費10,932,000

7. 賃金

6,223,000

8. 報償費2,273,000

9. 旅費

403,000

11. 需用費

11,621,077

12. 役務費

2,287,558

13. 委託料

16,595,388

14. 使用料及び賃借料

893,89918. 備品購入費

3,900,000

19. 負担金補助及び交付金50,000264,215,000

1. 報酬

4,007,000

2. 給料

56,542,000

3. 職員手当等

40,225,000

4. 共済費20,294,000

7. 賃金

2,944,000

8. 報償費4,362,000

翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

106,555,349

0

3,977,573

10,125,702

0

141,298

24,487,180

02.文学館管理費
文学館管理事務427,820《図書館》

18,724,699

0

1,447,301

9,527,287

0

1,404,713

6,038,585

0

184,415

2,273,000

00352,810050,190円

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

51,109,176
51,109,176

3.文学館事業費
文学館展示事業《図書館》

36,861,889
36,861,889★

18,584,284
10,754,194

文学館学習事業《図書館》

2,562,499

文学館資料収集事業《図書館》
文学館資料購入

4,864,652

文学館資料貸出・閲覧事業《図書館》

・同項・図書館費・給料から同目・給料へ流用
・同項・図書館費・職員手当等から同目・職員手当等へ
199,203
流用
・同項・図書館費・給料から同目・共済費へ流用
・同目・委託料から同目・報償費へ流用
8,516 ・同目・委託料から同目・需用費・消耗品費へ流用
・同目・委託料から同目・需用費・印刷製本費へ流用
・同項・図書館費・使用料及び賃借料から同目・需用費
96,097・光熱水費へ流用
・同目・委託料から同目・需用費・修繕料へ流用
・同目・委託料から同目・役務費・通信運搬費へ流用
17,997 ・同目・委託料から同目・使用料及び賃借料へ流用

3,899,977
402,9395,000,000

11,421,874

0

2,279,042

0

16,499,291

0875,9020

3,899,977

0

23

50,0000

0255,257,827

0

8,957,173

3,985,200

021,80054,694,130

0

37,040,260

03,184,740

ハイビジョン事業《国際版画美術館》

1,484,610

17,699,358

0

2,594,642

国際版画美術館事業管理事務《国際版画美術館》

1,745,918

2,898,210

045,79036,423,107

4,212,9780

149,022

国際版画美術館展示事業★
《国際版画美術館》
国際版画美術館ＬＥＤスポットライト購入

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

2.国際版画美術館事業費
国際版画美術館管理事務《国際版画美術館》
1,847,870
国際版画美術館総合管理委託
国際版画美術館第２駐車場用土地賃借料

5,500,000
2,500,000
33,000619,675
38,4001,920,922
51,08021,558
180,899

109,408,829
109,408,829
137,672,717
96,252,447
61,691,459
5,880,000

1,496,250

教育費

320

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額
円

補正予算額
円

現

継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減
円

円

額
節
計
区 分

円

円
9. 旅費

1,682,000

11. 需用費

23,391,000

12. 役務費

7,379,000

13. 委託料

93,551,750

14. 使用料及び賃借料

6,427,000

16. 原材料費

6. 保健体育費

1. スポーツ振興費1,094,020,000

4,365,000

217,002,000

17,380,950

1,332,767,950

713,852,000

10,034,000

217,002,000

26,189,950

967,077,950

321

金 額

20,00018. 備品購入費

2,160,250

19. 負担金補助及び交付金

1,230,000

1. 報酬

2,972,000

2. 給料

51,215,000

3. 職員手当等

47,701,000

4. 共済費18,845,000

8. 報償費5,160,942

9. 旅費

319,500

11. 需用費

19,248,365

12. 役務費

1,258,000

13. 委託料

504,309,998

14. 使用料及び賃借料

30,947,000翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

1,493,570

0

188,430

国際版画美術館作品収集事業《国際版画美術館》

1,240,170

23,230,936

0160,064

国際版画美術館調査研究事業《国際版画美術館》

526,465

7,108,058

0

270,942

93,322,323

0

3.普及費
普及事業管理事務《国際版画美術館》
229,427
第１５回「ゆうゆう版画美術館まつり」負担金

6,218,629

0

208,371

18,0072,156,168
1,180,000

0
0
0

1,993
4,082
50,000円

事故繰越
36,509,880

176,656,532

794,078,723

事故繰越
36,509,880

136,489,347

2,967,100

0

4,900

50,105,510

045,095,772

0

16,109,885

01,000,000

版画自主制作事業《国際版画美術館》

2,977,125

国際版画美術館講座事業《国際版画美術館》

2,386,956

国際版画美術館イベント事業《国際版画美術館》

310,043

国際版画美術館広告宣伝事業《国際版画美術館》

474,047

・同目・需用費・消耗品費から同目・備品購入費へ流用
・同目・委託料から同目・備品購入費へ流用
1,119,601,538

8,176,281
2,028,110

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

42,0001,618,250

111,311,167
111,311,167

2.体育館費
総合体育館管理事務《スポーツ振興課》
1,109,490
体育施設指定管理料
総合体育館サブアリーナ棟雨漏り改修工事
空手マット購入

258,919,485
258,919,485

3.保健体育事務費
スポーツ振興課管理事務2,735,115《スポーツ振興課》
施設案内予約システム券売機賃借料

22,445,507
19,921,723

2,605,228

5,148,250

012,692259,940

059,56019,046,042

0

1,244,311

0502,781,432

0

30,893,304

0

スポーツ推進委員事業《スポーツ振興課》

233,096,360
21,358,050
1,170,750

19,501,524
2,523,784

4.室内プール費
室内プール管理事務《スポーツ振興課》
202,323
室内プール指定管理料
室内プール利用者用駐車場用地賃借料

201,323,450
201,323,450

13,68911,508,500
11,508,500

5.球場・コート費
球場・コート施設管理事務《スポーツ振興課》
1,528,566
体育施設指定管理料
53,696

6.スポーツ広場費
スポーツ広場管理事務《スポーツ振興課》

183,218,000
11,019,000

10,028,000
24,092,436
24,092,436

教育費

322

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額
円

補正予算額
円

現

継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減
円

323

円

額
節
計
区 分

金 額
円

円
15. 工事請負費

222,194,685

16. 原材料費

2,092,000

18. 備品購入費

4,508,095

19. 負担金補助及び交付金

44,867,750

22. 補償・補及び賠償金

11,438,615

翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

58,861,950

事故繰越
36,509,880

126,822,855

025,343

2,066,657
3,227,175

044,832,780

0

11,438,615

0円・繰越明許費分
不用額
小山スポーツ広場用地改修工事賠償金
不用額

7.スポーツ振興費
全国大会等出場奨励事業
1,280,920《スポーツ振興課》
34,970029,290,000
10,710,000
099,300,683
5,229,880

スポーツ大会開催事業《スポーツ振興課》
こどもマラソン大会事業負担金

4,782,960
1,983,780

広域体育大会事業《スポーツ振興課》

925,000

スポーツ振興計画推進事業《スポーツ振興課》
ホームタウンチーム支援事業《スポーツ振興課》
ホームタウン協議会負担金

3,587,968★

2,324,880
2,000,000

大学連携事業（スポーツ振興課）《スポーツ振興課》

313,260

地域スポーツクラブ支援事業《スポーツ振興課》

159,780★

スポーツ団体支援事業《スポーツ振興課》
町田市体育協会補助金
武相マラソン大会事業補助金

40,280,000

地域学校開放推進事業《スポーツ振興課》

41,696,955

・繰越明許費分
学校クラブハウス消耗品
不用額
学校クラブハウス医薬品
不用額
成瀬中央小学校クラブハウス新築工事
武蔵岡中学校クラブハウス新築工事
鶴川第二中学校クラブハウス新築工事
不用額
学校クラブハウス備品購入
不用額
木曽境川小学校クラブハウス新築工事賠償金
不用額

39,280,000
1,000,000

1,887,055
70,975
18,37502,318,400
33,113,850
2,071,650
97,517,105
1,750,035
1,248,560
496,1150

8.学校施設開放費
学校施設開放事業《スポーツ振興課》
学校プール開放委託

65,177,495
8,308,824

夜間校庭開放事業《スポーツ振興課》

1,623,459

学校温水プール開放事業《スポーツ振興課》
学校温水プール総合管理業務委託

55,245,212

6,047,000

53,140,500

教育費

324

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額

2. 国体開催費

11. 災害復旧費
1. 農林施設災害復
旧費

補正予算額

現

継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減

額
節
計
区 分

円

円

円

円

円

380,168,000△5,669,000

0△8,809,000

365,690,000

8,000

0

0

0

8,000

2,000

0

0

0

2,000

325

金 額
円

2. 給料

44,546,000

3. 職員手当等

57,800,000

4. 共済費16,613,000

9. 旅費

289,000

11. 需用費30,00012. 役務費

300,000

13. 委託料

19,274,000

14. 使用料及び賃借料

14,00019. 負担金補助及び交付金

226,824,000翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

円

・同項・国体開催費・職員手当等から同目・給料へ流用
・同項・国体開催費・職員手当等から同目・職員手当等
へ流用
・同項・国体開催費・職員手当等から同目・共済費へ流用・同項・国体開催費・委託料から同目・報償費へ流用
・同目・報酬から同目・報償費へ流用
・同目・需用費・消耗品費から同目・報償費へ流用
・同目・需用費・医薬材料費から同目・報償費へ流用
・同目・役務費・手数料から同目・報償費へ流用
・同目・負担金補助及び交付金から同目・報償費へ流用
・同目・備品購入費から同目・需用費・消耗品費へ流用
・同目・委託料から同目・需用費・修繕料へ流用
・同目・備品購入費から同目・需用費・医薬材料費へ流用・同目・報償費から同目・委託料へ流用
・同目・需用費・消耗品費から同目・委託料へ流用
・同目・委託料から同目・工事請負費へ流用
・同目・需用費・修繕料から同目・備品購入費へ流用
・同目・負担金補助及び交付金から同目・備品購入費へ流用
・同目・旅費から同目・補償・補 及び賠償金へ流用
・同目・工事請負費から同目・補償・補 及び賠償金へ流用
・予備費から充用
325,522,815

0

40,167,185

43,670,400

0875,600

49,777,113
14,567,599
280,460
19,04000001.職員人件費
職員人件費
《職員課》

2,045,401

職員人件費
《職員課》

0

19,271,230

0

13,383

0617

197,630,343

029,193,657

0

0

8,000

0

0

2,000

2,770

1,000,000
109,000
54,00038,000
6,000
10,000134,000
1,958,030
5,128,600
18,37521,05856,6406,071,100
1,202,250
215,250
42,500
11,206,115
17,380,950

221,847,352
217,507,703
14,512,000
197,630,343
4,339,649

・同目・職員手当等から同項・スポーツ振興費・給料へ流用
10,960 ・同目・職員手当等から同項・スポーツ振興費・職員手
当等へ流用
・同目・職員手当等から同項・スポーツ振興費・共済費
6,753
へ流用
・同目・委託料から同項・スポーツ振興費・報償費へ流用293,247

4,700,000

103,675,463
103,675,463

2.東京国体開催費
東京国体開催事業★
8,022,887《国体推進課》
スポーツ祭東京２０１３開催準備支援業務委託
スポーツ祭東京２０１３町田市実行委員会負担金

8,540

3,000,000△3,000,000△4,700,000△1,000,000△109,000

教育費・災害復旧費

326

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額

1. 農道及び農
業用施設災
害復旧費

補正予算額

現

継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減

額
節
計
区 分

円

円

円

円

円

2,000

0

0

0

2,000

2. 公共土木施設災
害復旧費

2,000

0

0

0

2,000

1. 道路等災害
復旧費

2,000

0

0

0

2,000

3. 厚生労働施設災
害復旧費

2,000

0

0

0

2,000

1. 衛生施設災
害復旧費

2,000

0

0

0

2,000

4. 文教施設災害復
旧費

2,000

0

0

0

2,000

1. 公立学校施
設災害復旧
費

2,000

0

0

0

2,000

12. 公債費
1. 公債費
1. 元金

6,140,944,000△124,907,000

006,016,037,000

6,140,944,000△124,907,000

006,016,037,000

5,092,857,000

14,737,000

005,107,594,000

327

金 額
円

13. 委託料

1,000

15. 工事請負費

1,000

13. 委託料

1,000

15. 工事請負費

1,000

13. 委託料

1,000

15. 工事請負費

1,000

13. 委託料

1,000

15. 工事請負費

1,000翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越
円

円

円

0

0

2,000

0

0

1,000

0

0

1,000

0

0

2,000

0

0

2,000

0

0

1,000

0

0

1,000

0

0

2,000

0

0

2,000

0

0

1,000

0

0

1,000

0

0

2,000

0

0

2,000

0

0

1,000

0

0

1,000

6,012,396,125

0

3,640,875

6,012,396,125

0

3,640,875

5,107,592,638

0

1,362

円

1.元金償還費
元金償還事務《財政課》

5,107,592,638
5,107,592,638

災害復旧費・公債費

328

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額
円

2. 利子

3. 公債諸費

1,048,086,000

1,000

補正予算額
円

△139,644,0000

現継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減
円

0

0

円

0

0

額
節
計
区 分

円

円
23. 償還金利子及び割引料

5,107,594,000

23. 償還金利子及び割引料

908,442,000

908,442,000

1,000
12. 役務費

13. 予備費
1. 予備費
1. 予備費

歳出合計

100,000,000

00 △68,168,775

31,831,225

100,000,000

00 △68,168,775

31,831,225

100,000,000

00 △68,168,775

31,831,225

131,649,554,000

6,301,063,000 1,943,164,826

329

金 額

0 139,893,781,826

1,000翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

円

5,107,592,638

0

1,362

904,803,487

0

3,638,513

904,803,487

0

3,638,513

0

0

1,000

0

0

1,000

0

0

31,831,225

0031,831,225

0031,831,225 ・総務費・総務管理費・営繕管理費・工事請負費へ充用

1.利子償還費
利子償還事務《財政課》

・民生費・社会福祉費・高齢者福祉費・需用費・修繕料
へ充用
・民生費・児童福祉費・学童保育費・工事請負費へ充用
・民生費・児童福祉費・子どもセンター費・委託料へ充用・土木費・道路橋梁費・道路維持費・需用費・修繕料へ充用
・教育費・社会教育費・文化振興費・補償・補 及び賠
償金へ充用
・教育費・社会教育費・文化財事業費・需用費・修繕料
へ充用
・教育費・社会教育費・ひなた村費・需用費・修繕料へ充用
・教育費・社会教育費・大地沢青少年センター費・需用
費・修繕料へ充用
・教育費・社会教育費・大地沢青少年センター費・委託料へ充用
・教育費・社会教育費・生涯学習センター費・需用費・修繕料へ充用・教育費・社会教育費・図書館費・需用費・修繕料へ充用
・教育費・保健体育費・スポーツ振興費・報償費へ充用
・教育費・保健体育費・スポーツ振興費・需用費・修繕
料へ充用
・教育費・保健体育費・スポーツ振興費・工事請負費へ充用

904,803,487
904,803,487△4,165,000△742,350△2,865,800△1,923,002△22,000,000△1,664,250△3,701,050△1,079,610△2,970,313△449,400△3,214,050△6,013,000△1,000,000△1,078,250△15,302,700

繰越明許費
2,744,895,024
事故繰越
101,971,040
132,373,031,032

2,846,866,064

4,673,884,730

公債費・予備費

330平成２５年度

町田市国民健康保険事業会計
歳 入 歳 出 決 算 書平成２５年度町田市国民健康保険事業会計歳入歳出決算

区

分

歳

入

歳

出

予

算

現

決

額

算

額

円

円

45,183,866,000

45,757,109,076

45,183,866,000

44,949,447,586

歳入歳出差引残額

807,661,490 円
翌 年 度 へ 繰 越

国保会計
334

歳

平成２５年度 町田市国民健康保険事業会計

入
款

項

予

調

定

額

8,795,544,000

11,710,961,729

8,795,544,000

11,710,961,729

21,00048,60021,00048,6008,121,665,000

8,427,836,034

１.国庫負担金

7,677,537,000

7,974,684,034

２.国庫補助金

444,128,000

453,152,000

1,973,852,000

2,143,140,000

1,973,852,000

2,143,140,000

12,176,547,000

12,176,547,872

12,176,547,000

12,176,547,872

2,769,463,000

2,795,060,519

１.都負担金318,643,000

316,160,337

２.都補助金2,450,820,000

2,478,900,182

4,164,435,000

4,180,220,844

4,164,435,000

4,180,220,844

6,027,101,000

6,027,101,000

6,027,101,000

6,027,101,000

1,047,120,000

1,047,120,943

1,047,120,000

1,047,120,943

108,118,000

161,661,594

48,981,000

68,453,639

1,000

6,671

59,136,000

93,201,284

45,183,866,000

48,669,699,135

２.使用料及び手数料
１.手数料
３.国庫支出金

４.療養給付費交付金
１.療養給付費交付金
５.前期高齢者交付金
１.前期高齢者交付金
６.都支出金７.共同事業交付金
１.共同事業交付金
８.繰入金
１.繰入金
９.繰越金
１.繰越金
10.諸収入１.延滞金加算金及び過料
２.市預金利子
３.雑入
合

額

円

１.国民健康保険税

入

現円

１.国民健康保険税

歳

算

計

335

歳入歳出決算書
収

入

済

額

不 納 欠 損 額

予 算 現 額 と収入済額との比較

収 入 未 済 額

円

円

円

円

8,824,324,605

259,095,869

2,627,541,255

28,780,605

8,824,324,605

259,095,869

2,627,541,255

28,780,605

48,6000027,60048,6000027,6008,427,836,034

00306,171,034

7,974,684,034

0

0297,147,034

453,152,000009,024,000

2,143,140,000

00169,288,000

2,143,140,000

00169,288,000

12,176,547,872

0

0

872

12,176,547,872

0

0

872

2,795,060,519

0025,597,519

316,160,337

00△2,482,663

2,478,900,182

0028,080,182

4,180,220,844

00

15,785,844

4,180,220,844

00

15,785,844

6,027,101,000

0

0

0

6,027,101,000

0

0

0

1,047,120,943

0

0

943

1,047,120,943

0

0

943

135,708,659

1,912,355

24,040,580

27,590,659

68,453,639

00

19,472,639

6,671

0

0

5,671

67,248,349

1,912,355

24,040,580

8,112,349

45,757,109,076

261,008,224

2,651,581,835

573,243,076

国保会計
336

歳

出
款

項

予

算

現

額
円

１.総務費

553,814,000
１.総務管理費

389,356,000

２.徴税費

163,900,000

３.運営協議会費
２.保険給付費558,000
29,850,038,000

１.療養諸費26,517,979,123

２.高額療養費3,035,417,877

３.移送費

483,660

４.出産育児諸費

223,116,000

５.葬祭諸費33,750,000

６.結核・精神医療給付金

39,291,340

３.後期高齢者支援金等

6,252,685,000
１.後期高齢者支援金等

４.前期高齢者納付金等

6,252,685,000
6,501,000

１.前期高齢者納付金等
５.老人保健拠出金

6,501,000
220,000

１.老人保健拠出金
６.介護納付金

220,000
2,480,424,000

１.介護納付金
７.共同事業拠出金

2,480,424,000
4,470,098,000

１.共同事業拠出金
８.保健事業費

4,470,098,000
683,011,000

１.特定健康診査等事業費671,622,000

２.保健事業費

11,389,000

９.公債費

1,213,000

337

支

出

済

翌 年 度 繰 越 額

額

不

用

予 算 現 額 と支出済額との比較

額

円

円

円

円

526,390,635

027,423,365

27,423,365

369,222,010

0

20,133,990

20,133,990

156,793,105

0

7,106,895

7,106,895

375,5200

182,480

182,480

29,762,277,203

087,760,797

87,760,797

26,450,826,301

0

67,152,822

67,152,822

3,029,833,849

0

5,584,028

5,584,028

402,083

0

81,577

81,577

213,594,329

0

9,521,671

9,521,671

30,750,000

03,000,000

3,000,000

36,870,641

02,420,699

2,420,699

6,252,683,472

0

1,528

1,528

6,252,683,472

0

1,528

1,528

6,499,473

0

1,527

1,527

6,499,473

0

1,527

1,527

219,568

0

432

432

219,568

0

432

432

2,480,423,853

0

147

147

2,480,423,853

0

147

147

4,432,800,548

037,297,452

37,297,452

4,432,800,548

037,297,452

37,297,452

612,325,938

070,685,062

70,685,062

601,853,528

0

69,768,472

69,768,472

10,472,410

0916,590

916,590001,213,000

1,213,000

国保会計
338

歳

出
款

項

予

算

現

額
円

１.公債費

1,213,000

10.諸支出金

880,862,000
１.償還金及び還付金

11.予備費5,000,000
１.予備費

歳

880,862,000

出合5,000,000

計

45,183,866,000
歳入歳出差引残額
うち基金繰入額
339

807,661,490円
0円

支

出

済

翌 年 度 繰 越 額

額

不

用

予 算 現 額 と支出済額との比較

額

円

円

円

円

0

0

1,213,000

1,213,000

875,826,896

0

5,035,104

5,035,104875,826,896

0

5,035,104

5,035,104005,000,000

5,000,000

005,000,000

5,000,000

44,949,447,586

0

234,418,414

234,418,414

平成26年 8月29日
町田市長

提出
石 阪

丈

一

国保会計
340

平成２５年度

町 田 市 国 民 健 康 保 険 事業 会計
実 質 収 支 に 関 す る 調 書
町 田 市 国 民 健 康 保 険 事業 会計
歳入歳出決算事項別明細書

町田市国民健康保険事業会計実質収支に関する調書
区

分

金

額
千円

１． 歳

入

総

額

45,757,109

２． 歳

出

総

額

44,949,448

額

807,661（１） 継 続 費 逓 次 繰 越 額

0（２） 繰 越 明 許 費 繰 越 額

0（３） 事 故 繰 越 し 繰 越 額

0

計

0

３． 歳

４．

歳

翌年度へ
繰 り 越 すべ き 財 源

５． 実
６．

入

質

出

収

差

引

支

額

実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額

807,661
0

国保会計

344

⥲䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ṓ䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ධ
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345

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346

平成25年度 町田市国民健康保険事業会計
歳

入
予

款項

算

現

額

継 続 費 及 び

目
当初予算額

補正予算額

繰 越 事 業 費節
計区 分

繰越財源充当額

1. 国民健康保険税
1. 国民健康保険税
1. 一般被保険者国民
健康保険税

2. 退職被保険者等国民健康保険税円

円

円

円

8,795,544,000

008,795,544,000

8,795,544,000

008,795,544,000

8,108,169,000

008,108,169,000

687,375,000

0

0

347

金 額
円

1.医療給付費分
現年課税分

5,191,077,000

2.後期高齢者支援金分現年課税分

1,727,304,000

3.介護納付金分
現年課税分

603,257,000

4.医療給付費分
滞納繰越分

384,297,000

5.介護納付金分
滞納繰越分

61,849,000

6.後期高齢者支
援金分滞納繰
越分

140,385,000

1.医療給付費分
現年課税分

408,742,000

2.後期高齢者支援金分現年課税分

138,152,000

3.介護納付金分
現年課税分

122,387,000

4.医療給付費分
滞納繰越分

10,897,000

5.介護納付金分
滞納繰越分

3,384,000

687,375,000

歳入歳出決算事項別明細書
調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額

備

円

考

円

円

円

11,710,961,729

8,824,324,605

259,095,869

2,627,541,255 収入済額中還付未済額

12,002,798

11,710,961,729

8,824,324,605

259,095,869

2,627,541,255 収入済額中還付未済額

12,002,798

11,064,306,276

8,228,726,412

255,686,741

2,579,893,123 収入済額中還付未済額

12,002,798

5,786,360,199

5,252,974,067

1,276,456

532,109,676円《保険年金課》
収入済額中還付未済額

5,252,974,067
11,948,298

1,929,873,976

1,747,467,150

432,075

181,974,751《保険年金課》

1,747,467,150

693,495,888

603,498,607

128,975

89,868,306《保険年金課》

603,498,607

1,837,069,923

423,445,798

187,820,372

1,225,803,753《保険年金課》

423,445,798

収入済額中還付未済額

54,500286,629,999

68,286,843

26,162,784

192,180,372《保険年金課》

68,286,843

530,876,291

133,053,947

39,866,079

357,956,265《保険年金課》

133,053,947

646,655,453

595,598,193

3,409,128

47,648,132

358,403,214

349,219,470

16,974

9,166,770《保険年金課》

349,219,470

119,719,317

116,608,835

5,772

3,104,710《保険年金課》

116,608,835

112,451,606

109,501,684

5,137

2,944,785《保険年金課》

109,501,684

37,075,082

12,725,054

2,645,822

21,704,206《保険年金課》

12,725,054

9,696,003

3,768,712

467,226

5,460,065《保険年金課》

3,768,712

国保会計

348

歳

入
予

款項

算

現

額

継 続 費 及 び

目
当初予算額

補正予算額

繰 越 事 業 費節
計区 分

繰越財源充当額円

2. 使用料及び手数料
1. 手数料
1. 総務手数料

3. 国庫支出金
1. 国庫負担金
1. 療養給付費等負担金

2. 高額医療費共同事
業負担金

3. 特定健康診査等負担金

2. 国庫補助金
1. 財政調整交付金

円

円

0

0

21,00021,0000

021,00021,0000

021,0007,768,651,000

353,014,000

0

8,121,665,000

7,335,830,000

341,707,000

0

7,677,537,000

7,035,840,000

323,054,000

07,358,894,000

219,848,000

80,142,000

18,653,000

0

0

0

円

円

21,0006.後期高齢者支
援金分滞納繰
越分

3,813,000

1.税務証明手数料

21,000

1.現年度分

7,358,893,000

2.過年度分

1,000

1.現年度分

238,501,000

1.現年度分

80,141,000

2.過年度分

1,000

238,501,000

80,142,000

432,821,000

11,307,000

0444,128,000

432,819,000

7,532,000

0440,351,000
1.財政調整交付金

2. 高齢者医療制度円
滑運営事業補助金

1,000

2,499,000

0

349

金 額

2,500,000

440,351,000

調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額

円

円

円

円

9,310,231

3,774,438

268,197

5,267,596

48,60048,6000048,60048,6000048,60048,6000048,60048,600008,427,836,034

8,427,836,034

00

7,974,684,034

7,974,684,034

0

0

7,658,523,697

7,658,523,697

00

7,658,523,697

7,658,523,697

0

0

0

0

0

0

236,019,337

236,019,337

00

236,019,337

236,019,337

0080,141,000

80,141,000

0080,141,000

80,141,000

0

0

0

0

0

0

453,152,000

453,152,00000449,829,000

449,829,000

00449,829,000

449,829,000

002,455,000

2,455,000

0

0

備

考

円

《保険年金課》

3,774,438《保険年金課》

48,600《保険年金課》

7,658,523,697《保険年金課》

236,019,337《保険年金課》

80,141,000《保険年金課》

449,829,000

国保会計

350

歳

入
予

款項

算

現

額

継 続 費 及 び

目
当初予算額

補正予算額

繰 越 事 業 費節
計区 分

繰越財源充当額
円

3. 災害臨時特例補助金

4. 療養給付費交付金
1. 療養給付費交付金
1. 療養給付費交付金

5. 前期高齢者交付金
1. 前期高齢者交付金
1. 前期高齢者交付金

6. 都支出金
1. 都負担金
1. 高額医療費共同事
業負担金

2. 特定健康診査等負担金

2. 都補助金

1,000

円

円

1,276,000

001,973,852,000

2,384,106,000△410,254,000

01,973,852,000

2,384,106,000△410,254,000

01,973,852,000

12,080,501,000

96,046,000

0

12,176,547,000

12,080,501,000

96,046,000

0

12,176,547,000

12,080,501,000

96,046,000

0

12,176,547,000

2,548,799,000

220,664,000

02,769,463,000

299,990,000

18,653,000

0318,643,000

219,848,000

18,653,000

0

238,501,000

2,248,809,0000

202,011,000

0351

1.高齢者医療制度円滑運営事
業費補助2,500,000

1.災害臨時特例
補助1,277,000

1,277,000△410,254,000

0

円

円

2,384,106,000

80,142,000

金 額

1.現年度分

1,973,851,000

2.過年度分

1,000

1.現年度分

12,176,547,000

1.現年度分

238,501,000

1.現年度分

80,141,000

2.過年度分1,000

80,142,000

2,450,820,000

調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額

円

円

円

円

2,455,000

2,455,000

00

868,000

868,00000

868,000

868,000002,143,140,000

2,143,140,000

002,143,140,000

2,143,140,000

002,143,140,000

2,143,140,000

002,143,140,000

2,143,140,000

0

0

0

0

0

0

12,176,547,872 12,176,547,872

00

12,176,547,872 12,176,547,872

00

12,176,547,872 12,176,547,872

00

12,176,547,872 12,176,547,872

002,795,060,519

2,795,060,519

00316,160,337

316,160,337

00236,019,337

236,019,337

00

236,019,337

236,019,337

0080,141,000

80,141,000

0080,141,000

80,141,000

0

0

0

0

0

0

2,478,900,182

2,478,900,182

0

0

備

考

円

《保険年金課》

2,455,000《保険年金課》

868,000《保険年金課》

2,143,140,000《保険年金課》

12,176,547,872《保険年金課》

236,019,337《保険年金課》

80,141,000

国保会計

352

歳

入
予

款項

算

現

額

継 続 費 及 び

目
当初予算額

補正予算額

繰 越 事 業 費節
計区 分

繰越財源充当額

1. 財政調整交付金

円

円

円

円

1,935,908,000

166,607,000

02,102,515,000円

1.財政調整交付金
2. 都補助金

7. 共同事業交付金
1. 共同事業交付金
1. 高額医療費共同事
業交付金

2. 保険財政共同安定化事業交付金8. 繰入金1. 繰入金1. 繰入金9. 繰越金1. 繰越金1. 繰越金312,901,000

35,404,000

0△114,956,000

04,164,435,000

4,279,391,000△114,956,000

04,164,435,000

856,780,000

64,267,000

0921,047,000△179,223,0000

1.都補助金348,305,000

1.高額医療費共
同事業交付金921,047,000

1.保険財政共同安定化事業交付金3,243,388,000

1.保険基盤安定繰入金

893,277,000

2.一般会計繰入
金5,133,824,000

1.繰越金

1,047,120,000

3,243,388,000

5,634,580,000

392,521,000

06,027,101,000

5,634,580,000

392,521,000

06,027,101,000

5,634,580,000

392,521,000

06,027,101,000

100,000,000

947,120,000

01,047,120,000

100,000,000

947,120,000

01,047,120,000

100,000,000

947,120,000

01,047,120,000

353

2,102,515,000

348,305,000

4,279,391,000

3,422,611,000

金 額

調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額

円

円

円

円

2,136,738,000

2,136,738,000

002,136,738,000

2,136,738,000

00342,162,182

342,162,182

00342,162,182

342,162,182

004,180,220,844

4,180,220,844

004,180,220,844

4,180,220,844

00926,492,139

926,492,139

00926,492,139

926,492,139

003,253,728,705

3,253,728,705

003,253,728,705

3,253,728,705

00

6,027,101,000

6,027,101,000

006,027,101,000

6,027,101,000

006,027,101,000

6,027,101,000

00893,277,285

893,277,285

0

5,133,823,715

5,133,823,715

1,047,120,943

備

考

円

《保険年金課》

2,136,738,000《保険年金課》

342,162,182《保険年金課》

926,492,139《保険年金課》

3,253,728,705

0《保険年金課》

893,277,285

00《保険年金課》

5,133,823,715

1,047,120,943

001,047,120,943

1,047,120,943

001,047,120,943

1,047,120,943

001,047,120,943

1,047,120,943

00《保険年金課》

1,047,120,943

国保会計

354

歳

入
予

款項

算

現

額

継 続 費 及 び

目
当初予算額

補正予算額

繰 越 事 業 費節
計区 分

繰越財源充当額円

円

円

円

96,077,000

12,041,000

0108,118,000

1. 延滞金加算金及び過料

48,981,000

0048,981,000

1. 一般被保険者延滞金

47,589,000

0047,589,000

10. 諸収入2. 退職被保険者等延滞金

3. 一般被保険者加算金

4. 退職被保険者等加
算金

5. 過料

2. 市預金利子
1. 市預金利子

3. 雑入
1. 一般被保険者第三者納付金

1,389,000

1,000

1,000

1,000

0

0

0

0

0

0

0

0

円

1.一般被保険者
延滞金

47,589,000

1.退職被保険者
等延滞金

1,389,000

1.一般被保険者
加算金

1,000

1.退職被保険者
等加算金

1,000

1.過料

1,000

1.市預金利子

1,000

1,389,000

1,000

1,000

1,000

1,000

0

0

1,000

1,000

0

0

1,000

47,095,000

12,041,000

059,136,000

27,000,000

9,000,000

036,000,000

1.一般被保険者
第三者納付金355

金 額

36,000,000

調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額

円

円

円

161,661,594

135,708,659

1,912,355

68,453,639

68,453,639

00

65,688,055

65,688,055

0065,688,055

65,688,055

002,765,584

2,765,584

002,765,584

2,765,584

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,671

6,671

0

0

6,671

6,671

0

0

6,671

6,671

0

0

93,201,284

67,248,349

1,912,355

53,457,977

45,162,302

0

8,295,675

53,457,977

45,162,302

0

8,295,675

備

円

考

円

24,040,580 収入済額中還付未済額

812《保険年金課》

65,688,055《保険年金課》

2,765,584《保険年金課》

6,671

24,040,580 収入済額中還付未済額《保険年金課》

812

45,162,302

国保会計

356

歳

入
予

款項

算

現

額

継 続 費 及 び

目
当初予算額

補正予算額

繰 越 事 業 費節
計区 分

繰越財源充当額

2. 退職被保険者等第三者納付金

3. 一般被保険者返納金

4. 退職被保険者等返
納金

5. 雑入

円

円

円

円

2,000,000△1,900,000

0100,000

4,000,000

100,000

13,995,000

2,000,000

0

0

0

0

2,941,000円

1.退職被保険者
等第三者納付金100,000

1.一般被保険者
返納金

6,000,000

1.退職被保険者
等返納金

100,000

6,000,000

100,000

16,936,000
1.雑入

歳入合計

43,687,670,000

1,496,196,000

0

357

金 額

45,183,866,000

16,936,000

調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額

備

円

円

円

円

0

0

0

0

0

0

0

0

22,432,154

5,226,876

1,572,320

15,632,958 収入済額中還付未済額

22,432,154

5,226,876

1,572,320

15,632,958円《保険年金課》
収入済額中還付未済額

517,292

65,310340,035

111,947

517,292

65,310340,035

111,947

16,793,861

16,793,861

00

16,793,861

16,793,861

005,226,876
812

65,3101.雑入《保険年金課》

100,000

6.非常勤職員雇用保険本人負担金《保険年金課》
7.療養費等に係る指定公費《保険年金課》
11.複写機等使用料《保険年金課》

261,008,224812《保険年金課》

5.公金収納に係る過誤納金《保険年金課》

48,669,699,135 45,757,109,076

考600
300,925
15,881,261
600

13.国保連委員会等参加給付金《保険年金課》

12,00014.老人保健拠出金還付金《保険年金課》

498,475

2,651,581,835 収入済額中還付未済額

12,003,610

国保会計

358

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額

1. 総務費
1. 総務管理費
1. 一般管理費

2. 連合会負担金

2. 徴税費
1. 賦課徴収費

補正予算額

現継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減

額
節
計
区 分

円

円

円

円

円

574,075,000△20,261,000

00553,814,000

396,454,000△7,098,000

00389,356,000

389,520,000△7,098,000

00382,422,000

6,934,000

0

0

0

円

1. 報酬

21,444,000

2. 給料

125,490,000

3. 職員手当等

119,458,000

4. 共済費47,330,000

7. 賃金

2,172,000

9. 旅費

120,000

11. 需用費

2,241,000

12. 役務費

3,483,000

13. 委託料

16,863,000

14. 使用料及び賃借料

43,811,000

19. 負担金補助及び交付金10,00019. 負担金補助及び交付金

6,934,000

1. 報酬

34,077,000

4. 共済費5,452,000

6,934,000

176,913,000△13,013,000

00163,900,000

176,913,000△13,013,000

00163,900,000

359

金 額

翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

526,390,635

027,423,365

369,222,010

0

20,133,990

362,374,702

0

20,047,298

21,168,385

0275,615

122,797,749

0

109,459,629

0

42,717,857

00

156,105

61,820058,1802,183,805

057,1953,331,488

0

151,512

14,841,148

0

2,021,852

43,796,926

0

14,0740

0

10,0006,847,308

086,692

6,847,308

086,692

156,793,105

0

7,106,895

156,793,105

0

7,106,895

33,357,577

0

719,4230

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

2.事業管理事務費
事業管理事務
2,692,251《保険年金課》
基幹業務システム（国保）特定同一世帯減免措置
変更委託
9,998,371
総合行政情報システム（基幹業務システム（国保））総合行政情報システム・Ｈ２０医療制度改正国保4,612,143
制度改正国保改修（２００７〜２０１３年度債務負担）

2,015,895

5,306,983

円

145,017

271,722,415
271,722,415
63,413,674
63,413,674
5,040,000
31,601,640
10,299,975

3.給付事務費
給付事務《保険年金課》

27,238,613
27,238,613

1.国保団体連合会負担金
国保団体連合会負担金《保険年金課》
会員負担金

6,847,308
6,847,308

1.資格課税事務費
管理事務《保険年金課》

90,839,524
1,990,044

資格・交付事務《保険年金課》
国民健康保険被保険者証一斉更新業務委託

6,847,308

60,817,344
12,384,675

国保会計

360

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額
円

3. 運営協議会費
1. 運営協議会
費

2. 保険給付費
1. 療養諸費
1. 一般被保険
者療養給付
費

補正予算額
円

現

継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減
円

円

額
節
計
区 分

円

円

708,000△150,00000558,000

708,000△150,00000558,000

29,586,488,000

263,550,000

026,423,024,000

132,460,000

0 △37,504,877 26,517,979,123

24,026,402,000

580,925,000

0 △79,611,738 24,527,715,262

金 額

7. 賃金

4,762,000

9. 旅費

138,000

11. 需用費

3,685,000

12. 役務費

62,354,000

13. 委託料

48,532,000

14. 使用料及び賃借料

2,529,000

19. 負担金補助及び交付金2,370,000

22. 補償・補
及び賠償金

1,000

1. 報酬

540,000

9. 旅費

3,000

19. 負担金補助及び交付金

15,0000 29,850,038,000

19. 負担金補助 24,527,715,262
及び交付金

361

翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

4,508,705

0

253,295

34,5600103,4400

2.納税事務費
保険税収納事務274,552《保険年金課》
口座振替受付サービス負担金

3,410,448円

保険税課税事務《保険年金課》
国民健康保険税納税通知書作成業務委託

28,032,136
16,474,039
65,953,581
26,140,288
2,362,500

60,193,651

0

2,160,349

保険税徴収事務《保険年金課》

23,287,815

45,092,381

0

3,439,619

国民健康保険納付推進事業《保険年金課》

5,778,518

2,526,300

0

2,700

コンビニエンスストア納付推進事業《保険年金課》
コンビニエンスストア収納事務委託

10,746,960

2,362,500

0

7,500

0

0

1,000

375,5200

182,480

375,5200

182,480

374,500

0

165,500

1,020

0

1,980

0

0

15,00029,762,277,203

087,760,797

26,450,826,301

0

67,152,822

24,464,292,341

0

63,422,921

24,464,292,341

0

1.運営協議会委員費
運営協議会事務《保険年金課》

1.一般被保険者療養給付費
一般被保険者療養給付費支給事務《保険年金課》
一般被保険者療養給付費負担金8,220,660

375,520
375,520

24,464,292,341
24,464,292,341
24,464,292,341

63,422,921 ・同目・負担金補助及び交付金から同款・高額療養費・一般被保険者高額療養費・負担金補助及び交付金へ流用・同目・負担金補助及び交付金から同款・高額療養費・退職被保険者等高額療養費・負担金補助及び交付金へ流用
・同目・負担金補助及び交付金から同項・退職被保険者等療養給付費・負担金補助及び交付金へ流用
・同目・負担金補助及び交付金から同項・一般被保険者△32,565,090△4,939,787△28,565,980

国保会計

362

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額

2. 退職被保険者等療養給付費

3. 一般被保険者療養費

4. 退職被保険者等療養費

5. 審査支払手
数料

2. 高額療養費
1. 一般被保険
者高額療養
費

補正予算額

現

継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減

額
節
計
区 分

円

円

円

円

円

1,810,887,000△400,000,000

028,565,980

1,439,452,980

407,641,000

26,319,000

151,775,000△37,438,000△10,000,000△1,027,000

0

0

0

12,580,964

959,9170円

19. 負担金補助及び交付金

1,439,452,980

19. 負担金補助及び交付金

382,783,964

19. 負担金補助及び交付金

17,278,917

13. 委託料

150,748,000

382,783,964

17,278,917

150,748,000

2,857,973,000

139,090,000

038,354,877

3,035,417,877

2,628,076,000

148,771,000

042,312,290

2,819,159,290

19. 負担金補助
及び交付金

2. 退職被保険者等高額療養費

226,523,000△10,000,000

0363△3,957,413

金 額

212,565,587

2,819,159,290

翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

1,439,452,980

1,439,452,980

円

0

0

円

0

円

療養費・負担金補助及び交付金へ流用
・同目・負担金補助及び交付金から同項・退職被保険者
等療養費・負担金補助及び交付金へ流用△12,580,964

1.退職被保険者等療養給付費
退職被保険者等療養給付費支給事務《保険年金課》
退職被保険者等療養給付費負担金

1,439,452,980
1,439,452,980

0 ・同項・一般被保険者療養給付費・負担金補助及び交付

381,999,622

0784,342

381,999,622

0784,3420017,278,917

00

28,565,980

1.一般被保険者療養費
一般被保険者療養費支給事務《保険年金課》
一般被保険者療養費負担金

381,999,622
381,999,622

1.退職被保険者等療養費
退職被保険者等療養費支給事務《保険年金課》
退職被保険者等療養費負担金
・同項・一般被保険者療養給付費・負担金補助及び交付金から同目・負担金補助及び交付金へ流用

147,802,441

0

2,945,559

147,802,441

0

2,945,559

1.審査支払手数料
審査支払手数料事務《保険年金課》
審査支払業務委託
画像レセプト管理事務《保険年金課》
画像レセプト管理委託

3,029,833,849

0

5,584,028

2,813,678,016

0

5,481,274

2,813,678,016

212,565,587

001.一般被保険者高額療養費
一般被保険者高額療養費支給事務《保険年金課》
一般被保険者高額療養費負担金

5,481,274 ・同款・療養諸費・一般被保険者療養給付費・負担金補01,439,452,980

金から同目・負担金補助及び交付金へ流用

・同項・一般被保険者療養給付費・負担金補助及び交付金から同目・負担金補助及び交付金へ流用
17,278,917△959,917

381,999,622
12,580,964
17,278,917
17,278,917
17,278,917
959,917
147,802,441
136,532,096
136,532,096
11,270,345
11,270,345

2,813,678,016
2,813,678,016
2,813,678,016

助及び交付金から同目・負担金補助及び交付金へ流用
・同款・結核・精神医療給付金・結核・精神医療給付金・負担金補助及び交付金から同目・負担金補助及び交付金へ流用
・同項・退職被保険者等高額療養費・負担金補助及び交付金から同目・負担金補助及び交付金へ流用

32,565,090

1.退職被保険者等高額療養費
退職被保険者等高額療養費支給事務《保険年金課》
退職被保険者等高額療養費負担金

212,565,587
212,565,587

850,000
8,897,200

212,565,587

国保会計

364

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額
円

補正予算額
円

現

継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減
円

円

額
節
計
区 分

円

円
19. 負担金補助
及び交付金

3. 一般被保険
者高額介護
合算療養費

3,235,000

0003. 移送費
1. 一般被保険者移送費

2. 退職被保険者等移送費

4. 出産育児諸費
1. 出産育児一時金139,000

319,000

0

0

0

0

83,660483,660

300,000

00

83,660383,66000019. 負担金補助及び交付金

3,019,000

19. 負担金補助及び交付金

458,000

19. 負担金補助及び交付金

383,660

19. 負担金補助及び交付金100,000

13. 委託料

116,000

100,000

231,116,000△8,000,000

00223,116,000

231,116,000△8,000,000

00223,116,000

19. 負担金補助
及び交付金
5. 葬祭諸費

33,750,000

0

0

365

0

216,000

458,000

400,000

100,000

212,565,587

3,235,000

13. 委託料

4. 退職被保険
者等高額介
護合算療養
費

金 額

33,750,000

223,000,000

翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

212,565,587

0

円

円

0 ・同目・負担金補助及び交付金から同項・一般被保険者

高額療養費・負担金補助及び交付金へ流用
・同款・療養諸費・一般被保険者療養給付費・負担金補助及び交付金から同目・負担金補助及び交付金へ流用

3,133,043

0

101,957

3,133,043
3,133,043

1.退職被保険者等高額介護合算療養費
退職被保険者等高額介護合算療養費支給事務《保険年金課》

457,203457,203

1.一般被保険者移送費
一般被保険者移送費支給事務《保険年金課》

383,660
383,660002,917,043

0

101,957

457,2030797

457,203

0

797

402,083

0

81,577

383,66000383,66000 ・同款・結核・精神医療給付金・結核・精神医療給付金・負担金補助及び交付金から同目・負担金補助及び交
付金へ流用

0

81,577

18,423

081,577

213,594,329

0

9,521,671

213,594,329

0

9,521,671

90,720025,280213,503,609

0

9,496,391

30,750,000

03,000,000

4,939,787

1.一般被保険者高額介護合算療養費
一般被保険者高額介護合算療養費支給事務《保険年金課》
高額介護合算療養費負担金

216,000

18,423△8,897,200

1.退職被保険者等移送費
退職被保険者等移送費支給事務《保険年金課》

1.出産育児一時金
出産育児一時金支給事業《保険年金課》
出産育児一時金負担金

2,917,043

83,66018,423
18,423

213,594,329
213,594,329
213,503,609

国保会計

366

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額

1. 葬祭費

補正予算額

現継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減

額
節
計
区 分

円

円

円

円

円

33,750,000

0

0

0

33,750,000

6. 結核・精神医療給付金40,225,000

00△933,660

39,291,340

1. 結核・精神医療給付金40,225,000

00△933,660

39,291,340

3. 後期高齢者支援金等

5,892,461,000

360,224,000

006,252,685,000

1. 後期高齢者支援金等

5,892,461,000

360,224,000

006,252,685,000

1. 後期高齢者支援金等

5,891,867,000

360,319,000

006,252,186,000

2. 後期高齢者
関係事務費
拠出金

594,000△95,000

00円

19. 負担金補助及び交付金

33,750,000

19. 負担金補助及び交付金

39,291,340

19. 負担金補助及び交付金6,252,186,000

19. 負担金補助及び交付金

499,000

19. 負担金補助及び交付金

6,002,000

499,000

4. 前期高齢者納付金等

8,706,000△2,205,000

006,501,000

1. 前期高齢者納付金等

8,706,000△2,205,000

006,501,000

1. 前期高齢者納付金

8,195,000△2,193,000

006,002,000

367

金 額

翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

円

30,750,000

03,000,000

30,750,000
30,750,000

30,750,000

0

1.葬祭費
葬祭費支給事業《保険年金課》
3,000,000
葬祭費負担金36,870,641

02,420,699

36,870,641

02,420,699

36,870,641

02,420,699

1.結核・精神医療給付金
結核・精神医療給付金支給事務《保険年金課》
結核・精神医療給付金負担金
・同目・負担金補助及び交付金から同款・高額療養費・一般被保険者高額療養費・負担金補助及び交付金へ流用・同目・負担金補助及び交付金から同款・移送費・一般
被保険者移送費・負担金補助及び交付金へ流用

6,252,683,472

0

1,528

6,252,683,472

0

1,528

6,252,185,336

0664

6,252,185,336

0

664

498,1360864

498,1360864

6,499,473

0

1,527

6,499,473

0

1,527

6,001,337

0

663

6,001,3370663

1.後期高齢者支援金
後期高齢者支援金事務《保険年金課》
後期高齢者支援金負担金

1.後期高齢者関係事務費拠出金
後期高齢者関係事務費拠出金事務《保険年金課》

1.前期高齢者納付金
前期高齢者納付金事務《保険年金課》
前期高齢者納付金負担金30,750,000

36,870,641
36,870,641
36,870,641△850,000△83,660

6,252,185,336
6,252,185,336
6,252,185,336

498,136
498,1366,001,337
6,001,337
6,001,337

国保会計

368

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額

2. 前期高齢者
関係事務費
拠出金

補正予算額

現

継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減

額
節
計
区 分

円

円

円

円

円

511,000△12,00000

499,000

295,000△75,00000

220,000

1. 老人保健拠出金

295,000△75,00000

220,000

1. 老人保健医
療費拠出金

1,000

△1,0000005. 老人保健拠出金

2. 老人保健事
務費拠出金

6. 介護納付金
1. 介護納付金
1. 介護納付金

294,000△74,000002,406,954,000

73,470,000

002,480,424,000

2,406,954,000

73,470,000

002,480,424,000

2,406,954,000

73,470,000

002,480,424,000

50,284,000

004,470,098,000

1. 共同事業拠出金

4,419,814,000

50,284,000

004,470,098,000

1. 高額医療費
共同事業拠
出金

879,393,000

74,612,00000954,005,000

2. 保険財政共
同安定化事
業拠出金

3,540,401,000△24,328,000

0

369

0

円

19. 負担金補助及び交付金

499,000

19. 負担金補助
及び交付金

019. 負担金補助及び交付金

220,000

19. 負担金補助及び交付金2,480,424,000

19. 負担金補助及び交付金

954,005,000

220,000

4,419,814,000

7. 共同事業拠出金

金 額

3,516,073,000翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

498,1360864

498,1360864

219,5680

432

219,568

0

432

0

0

0

0

0

0

219,5680

432

219,5680432

2,480,423,853

0147

2,480,423,853

0147

2,480,423,853

0147

2,480,423,853

0

4,432,800,548

037,297,452

4,432,800,548

037,297,452

944,077,349

0

9,927,651円

1.前期高齢者関係事務費拠出金
前期高齢者関係事務費拠出金《保険年金課》

498,136
498,136

1.老人保健事務費拠出金
老人保健事務費拠出事務《保険年金課》

219,568
219,568

1.介護納付金
介護納付金納付事務《保険年金課》
147
介護納付金負担金

944,077,349

0

9,927,651

3,488,713,123

0

27,359,877

1.高額医療費共同事業拠出金
高額医療費共同事業拠出事務《保険年金課》
高額医療費共同事業拠出金負担金

1.保険財政共同安定化事業拠出金
保険財政共同安定化事業拠出事務《保険年金課》
保険財政共同安定化事業拠出金負担金

2,480,423,853
2,480,423,853
2,480,423,853

944,077,349
944,077,349
944,077,349

3,488,713,123
3,488,713,123
3,488,713,123

国保会計

370

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額
円

3. 高額医療費
共同事業事
務費拠出金

4. 保険財政共
同安定化事
業事務費拠
出金

5. その他共同
事業事務費
拠出金

1,000

1,000

18,000

補正予算額
円

0

0

0

現

継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減
円

0

0

0

円

0

0

0

額
節
計
区 分
19. 負担金補助及び交付金

3,516,073,000

19. 負担金補助
及び交付金

1,000

19. 負担金補助
及び交付金

1,000

19. 負担金補助及び交付金

18,0004. 共済費

8,000

7. 賃金

170,000

9. 旅費

46,000

1,000

1,000

18,000△13,747,00000683,011,000

1. 特定健康診査等
事業費

682,210,000△10,588,000

00671,622,000

1. 特定健康診
査等事業費

682,210,000△10,588,000

00671,622,000

371

円

円

696,758,000

8. 保健事業費

金 額

11. 需用費

1,138,000

12. 役務費

11,140,000

13. 委託料

641,338,000

19. 負担金補助及び交付金

17,782,000翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

3,488,713,123

0

27,359,877

0

0

1,000

0

0

1,000

0

0

1,000

0

0

1,000

10,0760

7,924

10,0760

7,924

612,325,938

070,685,062

601,853,528

0

69,768,472

601,853,528

0

69,768,472

0

0

8,000

円

1.その他共同事業事務費拠出金
その他共同事業拠出事務《保険年金課》

1.特定健康診査事業費
特定健康診査啓発事業《保険年金課》
特定健康診査受診券作成業務委託
特定健康診査事業《保険年金課》
特定健康診査委託
特定健康診査・特定保健指導負担金

165,165

0

4,835

16,870029,130942,42602.特定保健指導事業費
特定保健指導事業《保険年金課》
195,574
特定保健指導委託

10,707,974

0

432,026

572,304,512

069,033,488

17,716,581

0

65,41910,076
10,076593,324,251
21,650,529
10,206,624
571,673,722
551,591,260
17,716,581
8,529,277
8,529,277
5,987,868

国保会計

372

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額

2. 保健事業費
1. 保健衛生普及費

9. 公債費
1. 公債費
1. 利子

補正予算額

現

継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減

額
節
計
区 分

円

円

円

円

円

14,548,000△3,159,000

0011,389,000

14,548,000△3,159,000

0011,389,000

1,213,000

0001,213,000

1,213,000

0001,213,000

1,213,000

0001,213,000

95,906,000

784,956,000

00880,862,000

1. 償還金及び還付
金

95,906,000

784,956,000

00880,862,000

1. 一般被保険
者保険税還
付金及び還
付加算金

41,249,000△1,500,000

0△56,187

39,692,813

10. 諸支出金

2. 退職被保険
者等保険税
還付金及び
還付加算金

3. 償還金11. 予備費

800,000

53,857,000

5,000,000

500,000

785,956,000

0

0

0

0

373

0

56,1870

金 額円

12. 役務費

8,099,000

13. 委託料

3,290,000

23. 償還金利子及び割引料

1,213,000

23. 償還金利子及び割引料

39,692,813

23. 償還金利子及び割引料

1,300,000

23. 償還金利子及び割引料

839,869,187

1,300,000

839,869,187

5,000,000

翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

10,472,410

0916,590

10,472,410

0916,590

1.医療費通知費医療費通知費事務《保険年金課》

7,726,499

0372,501

2,745,911

0544,089

2.ジェネリック医薬品普及促進費
ジェネリック医薬品普及促進事務《保険年金課》

00

1,213,000

001,213,000

001,213,000

001,213,000

875,826,896

0

5,035,104875,826,896

0

5,035,104

35,105,898

0

4,586,915

35,105,898

0

4,586,915

1,038,389

0261,611

1,038,389

0261,611

839,682,609

0

186,578

839,682,609

0

186,578円

1.一般被保険者保険税還付金及び還付加算金
一般被保険者保険税還付事務《保険年金課》
・同目・償還金利子及び割引料から同項・償還金・償還
金利子及び割引料へ流用

1.退職被保険者等保険税還付金及び還付加算金
退職被保険者等保険税還付事務《保険年金課》

1.償還金
償還事務《保険年金課》
・同項・一般被保険者保険税還付金及び還付加算金・償還金利子及び割引料から同目・償還金利子及び割引料
へ流用

0

0

10,327,230
10,327,230
145,180
145,180

35,105,898
35,105,898△56,187

1,038,389
1,038,389

839,682,609
839,682,609

56,1875,000,000

国保会計

374

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額

1. 予備費
1. 予備費

歳出合計

補正予算額

現

継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減

額
節
計
区 分

円

円

円

円

円

5,000,000

0005,000,000

5,000,000

0005,000,000

43,687,670,000

1,496,196,000

00 45,183,866,000

375

金 額
円

翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越
円

円

円

0

0

5,000,000

005,000,000

44,949,447,586

0

234,418,414

円

国保会計

376

平成２５年度

町 田 市 下 水 道 事 業 会 計歳 入 歳 出 決 算 書平成２５年度町田市下水道事業会計歳入歳出決算

区

分

歳

入

歳

出

予

算

現

決

額

算

額

円

円

11,627,008,702

11,648,180,402

11,627,008,702

10,927,126,197

歳入歳出差引残額

721,054,205 円
翌 年 度 へ 繰 越

下水道会計
380

歳

平成２５年度 町田市下水道事業会計

入
款

項

予

調

定

額

82,759,000

99,375,224

１.負担金

74,894,000

91,509,724

２.分担金

7,865,000

7,865,500

5,381,088,000

5,895,128,194

１.使用料

5,380,607,000

5,894,511,294

２.手数料

481,000

616,900

1,364,380,000

1,364,380,000

1,364,380,000

1,364,380,000

57,235,000

64,509,000

57,235,000

64,509,000

3,598,000

3,290,500

１.財産運用収入

3,552,000

3,276,000

２.財産売払収入

46,00014,5002,000,000,000

2,000,000,000

2,000,000,000

2,000,000,000

628,847,702

628,847,765

628,847,702

628,847,765

16,201,000

99,240,964

2,000

592,305

２.貸付金元利収入

9,728,000

16,685,470

３.雑入

6,471,000

81,963,189

2,092,900,000

1,966,300,000

2,092,900,000

1,966,300,000

11,627,008,702

12,121,071,647

３.国庫支出金
１.国庫補助金
４.都支出金
１.都補助金５.財産収入

６.繰入金
１.繰入金
７.繰越金
１.繰越金
８.諸収入
１.延滞金加算金及び過料

９.市債
１.市債

合

額

円

２.使用料及び手数料

入

現

円

１.分担金及び負担金

歳

算

計

381

歳入歳出決算書
収

入

済

額

不 納 欠 損 額

予 算 現 額 と収入済額との比較

収 入 未 済 額

円

円

円

円

90,938,843

944,160

7,492,221

8,179,843

83,073,343

944,160

7,492,221

8,179,343

7,865,500

0

0

500

5,487,718,750

3,137,746

404,271,698

106,630,750

5,487,102,150

3,137,746

404,271,398

106,495,150

616,600

0300

135,600

1,312,550,000

051,830,000△51,830,000

1,312,550,000

051,830,000△51,830,000

64,509,000

007,274,000

64,509,000

007,274,000

3,290,500

00△307,500

3,276,000

00△276,000

14,50000△31,500

2,000,000,000

0

0

0

2,000,000,000

0

0

0

628,847,765

0

0

63

628,847,765

0

0

63

94,025,544

0

5,215,420

77,824,544

592,30500590,305

11,470,050

05,215,420

1,742,050

81,963,189

0075,492,189

1,966,300,000

00△126,600,000

1,966,300,000

00△126,600,000

11,648,180,402

4,081,906

468,809,339

21,171,700

下水道会計
382

歳

出
款

項

予

算

現

額
円

１.下水道費7,776,535,702
１.下水道管理費
２.管渠費

3,384,859,702

３.処理場費3,578,835,000

４.流域下水道費
２.公債費

59,300,000
3,840,473,000

１.公債費

3,840,473,000

３.予備費

10,000,000
１.予備費

歳

753,541,000

出合10,000,000

計

11,627,008,702
歳入歳出差引残額
うち基金繰入額383

721,054,205円
0円

支

出

済

翌 年 度 繰 越 額

額

不

用

予 算 現 額 と支出済額との比較

額

円

円

円

円

7,136,665,873

195,010,000

444,859,829

639,869,829

738,248,854

0

15,292,146

15,292,146

2,895,478,535

162,010,000

327,371,167

489,381,167

3,447,763,436

33,000,000

98,071,564

131,071,564

55,175,048

0

4,124,952

4,124,952

3,790,460,324

050,012,676

50,012,676

3,790,460,324

050,012,676

50,012,676

0

0

10,000,000

10,000,000

00

10,000,000

10,000,000

10,927,126,197

195,010,000

504,872,505

699,882,505

平成26年 8月29日
町田市長

提出
石 阪

丈

一

下水道会計
384

平成２５年度

町 田 市 下 水 道 事 業 会 計
実 質 収 支 に 関 す る 調 書
町 田 市 下 水 道 事 業 会 計
歳入歳出決算事項別明細書

町田市下水道事業会計実質収支に関する調書
区

分

金

額
千円

１． 歳

入

総

額

11,648,180

２． 歳

出

総

額

10,927,126

額

721,054（１） 継続費逓次繰 越額

0（２） 繰越明許費繰 越額

16,580（３） 事 故 繰 越 し 繰 越 額

0

３． 歳

４．

入

歳

翌年度へ
繰 り 越 す
べき財源

出

差

引

計
５． 実
６．

質

額

704,474

実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額

0

備 考

収

支

16,580繰 越 明 許 費 繰 越 額

195,010 千円

同 上未 収入 特定 財源

178,430 千円

事 故 繰 越 し 繰 越 額

0 千円

同 上未 収入 特定 財源

0 千円

下水道会計

388

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389

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390

平成25年度
歳

町田市下水道事業会計

入
予

款項

算

現

額

継 続 費 及 び

目
当初予算額

補正予算額

繰 越 事 業 費節
計区 分

繰越財源充当額

1. 分担金及び負担金
1. 負担金1. 下水道事業受益者
負担金

2. 下水処理負担金

2. 分担金1. 下水道事業受益者
分担金

2. 使用料及び手数料
1. 使用料
1. 下水道使用料

2. 下水道用地占用料

3. 水路用地占用料

2. 手数料
1. 下水道手数料

円

円

円

円

74,895,000

7,864,000

082,759,000

74,894,000

0074,894,000

67,897,000

0067,897,000

6,997,000

007,864,000

07,865,000

1,000

7,864,000

07,865,000

5,381,088,000

005,381,088,000

5,380,607,000

005,380,607,000

5,370,000,000

005,370,000,000

2,952,000

0

0

0

0

1.現年賦課分67,397,000

2.滞納繰越分

500,000

1.下水処理負担金

6,997,000

1.現年賦課分7,865,000

1.下水道使用料

5,370,000,000

1.下水道用地占用料

7,655,000

1.水路占用料

2,952,000

7,655,000

2,952,000

481,000

00

481,000

481,000

00

481,000391

円

6,997,000

1,000

7,655,000

金 額

歳入歳出決算事項別明細書
調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額

備

考

円

円

円

円

円

99,375,224

90,938,843

944,160

7,492,221

91,509,724

83,073,343

944,160

7,492,221

84,512,181

76,075,800

944,160

7,492,221

77,043,070

75,252,220

01,790,850《下水道総務課》

75,252,220

7,469,111

823,580

944,160

5,701,371《下水道総務課》

823,580

6,997,543

6,997,543

006,997,543

6,997,543

00《下水道総務課》

6,997,543

7,865,500

7,865,500

007,865,500

7,865,500

007,865,500

7,865,500

00《下水道総務課》

7,865,500

5,895,128,194

5,487,718,750

3,137,746

404,271,698 収入済額中還付未済額

201

5,894,511,294

5,487,102,150

3,137,746

404,271,398 収入済額中還付未済額

201

5,881,212,477

5,473,829,211

3,129,946

404,253,320

5,881,212,477

5,473,829,211

3,129,946

404,253,320

10,294,543

10,276,159

4,680

13,704

10,294,543

10,276,159

4,680

13,704《下水道管理課》《水再生センター》

2,856,478
7,419,681

3,004,274

2,996,780

3,120

4,374 収入済額中還付未済額

201

3,004,274

2,996,780

3,120

4,374

《下水道総務課》《下水道管理課》
収入済額中還付未済額

616,900

616,600

0300

616,900

616,600

0300

5,473,829,211

2,996,780
201

下水道会計

392

歳

入
予

款項

算

現

額

継 続 費 及 び

目
当初予算額

補正予算額

繰 越 事 業 費節
計区 分

繰越財源充当額円

3. 国庫支出金
1. 国庫補助金
1. 下水道費国庫補助金

4. 都支出金
1. 都補助金
1. 下水道費都補助金

5. 財産収入
1. 財産運用収入
1. 財産貸付収入

2. 財産売払収入
1. 物品売払収入

6. 繰入金円

円

円

802,000,000

380,670,000

181,710,000

1,364,380,000

802,000,000

380,670,000

181,710,000

1,364,380,000

802,000,000

380,670,000

181,710,000

1,364,380,000

42,751,000

14,484,000

057,235,000

42,751,000

14,484,000

057,235,000

42,751,000

14,484,000

057,235,000

3,598,000

003,598,000

3,552,000

003,552,000

3,552,000

003,552,000

46,0000046,00046,0000046,0002,000,000,000

0

0

393

2,000,000,000

金 額
円

1.排水設備工事
店指定等手数料

480,000

2.下水道管理手
数料

1,000

1.社会資本整備
総合交付金357,240,000

2.防災・安全交付金1,007,140,000

1.下水道費補助57,235,000

1.土地建物貸付収入

3,552,000

1.物品売払収入

46,000調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額

備

考

円

円

円

円

円

616,000

616,00000《下水道管理課》

616,000

900

600

0

300

《下水道管理課》

600

1,364,380,000

1,312,550,000

051,830,000

1,364,380,000

1,312,550,000

051,830,000

1,364,380,000

1,312,550,000

051,830,000

357,240,000

322,960,000

034,280,000《下水道整備課》《下水道整備課》《水再生センター》

141,250,000
170,750,000
10,960,000

1,007,140,000

989,590,000

017,550,000《下水道整備課》《水再生センター》

61,850,000
927,740,000

64,509,000

64,509,000

0064,509,000

64,509,000

0064,509,000

64,509,000

0064,509,000

64,509,000

00《下水道整備課》《水再生センター》

18,692,000
45,817,000

3,290,500

3,290,500

003,276,000

3,276,000

003,276,000

3,276,000

003,276,000

3,276,000

00《水再生センター》

3,276,000

14,50014,5000014,50014,5000014,50014,500002,000,000,000

2,000,000,000

00《下水道総務課》

14,500

下水道会計

394

歳

入
予

款項

算

現

額

継 続 費 及 び

目
当初予算額

補正予算額

繰 越 事 業 費節
計区 分

繰越財源充当額

1. 繰入金1. 繰入金円

円

円

円

2,000,000,000

002,000,000,000

2,000,000,000

002,000,000,000円

1.一般会計繰入金7. 繰越金1. 繰越金1. 繰越金8. 諸収入1. 延滞金加算金及び過料
1. 延滞金2. 貸付金元利収入
1. 貸付金元利収入

3. 雑入
1. 雑入

150,000,000

105,549,000

373,298,702

628,847,702

150,000,000

105,549,000

373,298,702

628,847,702

150,000,000

105,549,000

373,298,702

628,847,702

16,546,000△345,000016,201,000

2,000

0

0

2,000

2,000

0

0

2,000

15,669,000△5,941,000

09,728,000

15,669,000△5,941,000

09,728,000

875,000

5,596,000

06,471,000

875,000

5,596,000

06,471,000

395

金 額

2,000,000,000

1.繰越金

628,847,702

1.延滞金

2,000

1.水洗便所改造
資金貸付金元金収入

9,728,000

1.雑入

6,471,000

調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額

円

円

円

円

2,000,000,000

2,000,000,000

002,000,000,000

2,000,000,000

002,000,000,000

2,000,000,000

00628,847,765

628,847,765

00628,847,765

628,847,765

00628,847,765

628,847,765

00628,847,765

628,847,765

0099,240,964

94,025,544

0

5,215,420

592,305

592,30500592,305

592,30500592,305

592,30500

16,685,470

11,470,050

05,215,420

16,685,470

11,470,050

05,215,420

16,685,470

11,470,050

05,215,420

81,963,189

81,963,189

0081,963,189

81,963,189

0081,963,189

81,963,189

0

0

備

考

円

《下水道総務課》

2,000,000,000《下水道総務課》《下水道総務課》《下水道総務課》

255,549,063
370,076,352
3,222,350《下水道総務課》《下水道整備課》

102,900
489,405《下水道整備課》

11,470,050

2.複写機使用料《下水道総務課》

4,910

5.光熱水費使用料《水再生センター》

136,515

7.公務災害負担金清算金《下水道総務課》

231,318

11.都道関連自費工事者負担金

下水道会計

396

歳

入
予

款項

算

現

額

継 続 費 及 び

目
当初予算額

補正予算額

繰 越 事 業 費節
計区 分

繰越財源充当額

9. 市債
1. 市債
1. 市債

円

円

円

円

2,513,600,000△685,800,000

265,100,000

2,092,900,000

2,513,600,000△685,800,000

265,100,000

2,092,900,000

2,513,600,000△685,800,000

265,100,000

2,092,900,000円

1.下水道事業債

歳入合計

10,984,478,000△177,578,000

820,108,702

397

11,627,008,702

金 額

2,092,900,000

調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額

円

円

円

備

考

円

円

《下水道管理課》

148,760

12.工事負担金《下水道整備課》

7,440,900

16.下水道台帳複写代《下水道管理課》

868,900

17.古紙売払代《水再生センター》

28,03419.臨時職員雇用保険本人負担金《下水道総務課》《下水道管理課》

3,355
6,013

24.原子力損害賠償金《水再生センター》

4,288,168

25.資源化物売払収入《水再生センター》

81,09126.非常勤職員等雇用保険被保険者負担金《下水道総務課》

11,16227.派遣職員人件費等《下水道総務課》
28.日本下水道事業団負担金返還金《下水道総務課》
29.国・都補助金相当額等負担金《下水道整備課》
1,966,300,000

1,966,300,000

001,966,300,000

1,966,300,000

001,966,300,000

1,966,300,000

001,966,300,000

1,966,300,000

0012,121,071,647 11,648,180,402

4,081,906《下水道総務課》《下水道総務課》《下水道総務課》

468,809,339 収入済額中還付未済額

10,609,022
6,500
58,098,541

1,701,200,000
235,700,000
29,400,000

201

下水道会計

398

歳

出
予

款項

算

目

1. 下水道管理費
1. 下水道総務費

2. 管渠費

予備費支出及 び
繰 越 額 流 用 増 減

額
節

継続費及び

当初予算額

1. 下水道費

現

補正予算額 繰越事業費

計
区 分

円

円

円

円

円

7,227,073,000△151,669,000

701,131,702

0

7,776,535,702

812,082,000△56,041,000

0△2,500,000

753,541,000

812,082,000△56,041,000

0△2,500,000

753,541,000

2,721,795,000△16,447,000

679,511,702

399

0

3,384,859,702

金 額
円

1. 報酬

2,474,000

2. 給料

89,619,000

3. 職員手当等

71,687,000

4. 共済費32,105,000

7. 賃金

690,000

8. 報償費7,325,000

9. 旅費

655,000

11. 需用費

5,397,037

12. 役務費

1,429,000

13. 委託料

436,855,000

14. 使用料及び賃借料

770,000

19. 負担金補助及び交付金

20,446,000

22. 補償・補
及び賠償金

1,000

23. 償還金利子及び割引料

1,707,963

27. 公課費

82,380,000

翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

7,136,665,873 繰越明許費
195,010,000

444,859,829

738,248,854

0

15,292,146

738,248,854

0

15,292,146

2,234,151

0239,849

86,258,307

03,360,693円

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

179,134,457
179,134,457

2.下水道管理事務費
下水道総務管理事務《下水道総務課》

111,572,501
91,303,575
19,116,726

1,152,200

64,229,436

0

7,457,564

下水道相互処理事業《下水道総務課》
下水処理負担金

29,006,341

0

3,098,659

下水道事業促進事業《下水道総務課》

671,900

0

18,1007,250,690

074,310642,510

3.下水道計画事務費
下水道計画事務《下水道総務課》
公共下水道事業計画変更図書ほか作成業務委託
総合治水対策事業《下水道総務課》

0

12,4904,877,688

04.受益者負担金徴収事務費
受益者負担金徴収事務
519,349《下水道総務課》

1,133,829

0295,171436,766,101

0

88,899656,8620

20,433,676

05.下水道使用料徴収事務費
下水道使用料徴収事務《下水道総務課》
下水道使用料徴収委託

・同目・給料から同款・処理場費・処理場費・職員手当等へ流用
113,138 ・同目・公課費から同目・共済費へ流用
・同目・公課費から同目・報償費へ流用
・同目・公課費から同目・旅費へ流用
・同目・需用費・燃料費から同目・償還金利子及び割引
12,324料へ流用
・同目・補償・補 及び賠償金から同目・償還金利子及び割引料へ流用

0

0

1,000

1,707,963

0082,379,400

0600

2,895,478,535 繰越明許費
162,010,000

327,371,167

19,116,726

9,765,000
9,660,000
9,660,000
105,000
8,258,833
8,258,833
429,518,063
429,518,063
427,106,101△2,500,000
100,000
400,000
455,000
180,963
500,000

下水道会計

400

歳

出
予

款項

算

目

2. 下水道整備
費

予備費支出
及 び
繰 越 額 流 用 増 減

額
節

継続費及び

当初予算額

1. 下水道管理費

現

補正予算額 繰越事業費

計
区 分

円

円

円

円

円

668,423,000

38,432,00000706,855,000

2,053,372,000△54,879,000

679,511,702

401

0

金 額
円

2. 給料

98,611,000

3. 職員手当等

88,108,000

4. 共済費34,045,000

7. 賃金

1,488,000

9. 旅費

70,64011. 需用費

28,388,000

12. 役務費

867,000

13. 委託料

294,589,000

14. 使用料及び賃借料

3,260,000

15. 工事請負費

137,792,000

16. 原材料費

19,580,799

17. 公有財産購入費

0

19. 負担金補助及び交付金

48,00022. 補償・補
及び賠償金

1,000

23. 償還金利子
及び割引料

6,561

2,678,004,702

2. 給料

57,390,000

3. 職員手当等

48,271,000

翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

670,579,354

0

36,275,646

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

94,016,503

0

4,594,497

79,314,020

08,793,980

2.排水設備費
排水設備事務《下水道管理課》

0

3.管渠施設等管理事務費
下水道システム管理事務3,272,145《下水道管理課》
下水道地図情報システム保守及び更新委託

30,772,855
1,353,540

061,570026,051,652

0

847,9150282,216,728
3,226,049

00134,664,425

0

18,000,286

0

0

0

47,250000

円

134,460

54,633,980
54,633,980

6.水路等維持費
水路維持事業《下水道管理課》
3,127,575
雨水管渠等調査業務委託
水路維持管理業務委託
草刈業務委託1,580,513
水路等補修工事

159,598,919
82,540,046

33,951

雨水調整池維持事業《下水道管理課》
雨水調整池改修工事実施設計業務委託
広袴公園調整池浚渫業務委託
草刈業務委託調整池等浚渫業務委託
産業廃棄物処分業務委託

0750

・同目・原材料費から同目・旅費へ流用

1,000 ・同目・原材料費から同目・償還金利子及び割引料へ流

2,224,899,181 繰越明許費
162,010,000

291,095,521

44,066,271

0

9,345,000

5.雨水管渠維持費
雨水管渠維持事業
12,372,272《下水道管理課》
草刈業務委託管渠等補修工事

19,0850011,830,922
11,830,922

238,762,057
238,762,057

056,419,034

1,666,089
1,666,089

4.汚水管渠維持費
汚水管渠維持事業《下水道管理課》
9,070
公共下水道管渠清掃業務委託
公共下水道緊急管渠清掃業務委託
公共下水道管路施設維持管理業務委託
2,336,348
本管及び取付管更生工事
公共下水道マンホール蓋改修工事
管渠等補修工事

用

6,561

204,087,387
204,087,387

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

970,966

2.汚水管渠整備費
汚水管渠整備事業（資）★
《下水道整備課》
4,204,729
公共下水道本町田処理分区ほか実施設計業務委託
公共下水道町田汚水幹線耐震化工事実施設計業務
委託その２

15,894,900
5,470,779
110,804,400
34,913,550
11,622,318
20,566,535

7,219,985
14,479,900

7,660,800
17,766,000
16,400,799
28,745,970
77,058,873
6,195,000
28,875,000
16,163,430
5,550,589
10,536,091
32,6406,561

118,778,012
118,778,012
1,111,117,091
1,083,527,590
8,400,000
7,108,500

下水道会計

402

歳

出
予

款項

算

目

現

節

継続費及び

当初予算額
円

予備費支出
及 び
繰 越 額 流 用 増 減額

補正予算額 繰越事業費
円

円

円

計
区 分
円

円
4. 共済費20,196,000

9. 旅費

212,000

11. 需用費

621,000

12. 役務費

358,000

13. 委託料

1,795,254,352

14. 使用料及び賃借料

1,983,000

15. 工事請負費

744,522,350

16. 原材料費

10,00019. 負担金補助及び交付金

107,000

21. 貸付金
22. 補償・補
及び賠償金

403

金 額

9,080,000
0翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

18,292,707

0

1,903,293

176,220035,780606,132
266,310001,477,193,027 繰越明許費
138,310,000
1,981,980

14,86891,690179,751,325

0

1,020

619,890,500 繰越明許費
23,700,000

100,931,850

0010,000107,000005,900,000

03,180,000

0

0

0

円

公共下水道小野路処理分区実施設計業務委託
公共下水道相原処理分区ほか実施設計業務委託
公共下水道事業（２０１２年度から２０１３年度までの事業の一部）に関する業務委託（２０１３
年度事業実施協定）
公共下水道事業（２０１２年度から２０１３年度までの事業の一部）に関する業務委託（２０１２
年度・２０１３年度事業実施協定）
公共下水道事業（２０１３年度から２０１４年度までの事業の一部）に関する業務委託（２０１３
年度事業実施協定）
相原小学校ほかマンホールトイレ設置工事
公共下水道本町田汚水枝線工事その２７
公共下水道町田汚水幹線耐震化工事
公共下水道野津田町ほか汚水枝線工事その３
公共下水道相原町汚水枝線工事その４
公共下水道相原町汚水枝線工事その５
公共下水道鶴間ほか汚水枝線工事
公共下水道鶴間汚水枝線工事及び撤去工事
公共下水道野津田町ほか汚水枝線工事その２7,186,200
9,131,850
164,101,240
185,639,200
32,256,000
18,149,250
37,066,050
141,120,000
23,193,450
139,910,400
105,787,500
15,566,250
29,918,700
57,696,450・繰越明許費分
公共下水道事業（２０１１年度から２０１２年度までの事業の一部）に関する業務委託（２０１２
年度事業実施協定）
不用額

54,807,900
17,328,900・事故繰越分
公共下水道成瀬ほか汚水枝線工事
不用額

32,622,350
0汚水管渠整備事業（収）《下水道整備課》
公共下水道恩田川汚水幹線調査業務委託
3.雨水管渠整備費
雨水管渠整備事業（資）★
《下水道整備課》
公共下水道小野路１号、２号雨水幹線設計業務委
託公共下水道事業（２０１２年度から２０１３年度までの事業の一部）に関する業務委託（２０１３
年度事業実施協定）
公共下水道事業（２０１２年度から２０１３年度までの事業の一部）に関する業務委託（２０１２
年度・２０１３年度事業実施協定）
・繰越明許費分
公共下水道事業（２０１１年度から２０１２年度までの事業の一部）に関する業務委託（２０１２
年度事業実施協定）
公共下水道事業（２０１１年度から２０１２年度までの事業の一部）に関する業務委託（２０１１
年度・２０１２年度事業実施協定）
不用額
雨水管渠整備事業（収）《下水道整備課》
4.管渠整備計画事業費
管渠整備計画事業《下水道整備課》
市街化調整区域の汚水処理基本計画策定業務委託

27,589,501
9,573,900
916,506,044
911,763,066
7,234,500
193,534,666
139,032,000

248,433,900
323,528,000
2,790,652
4,742,97872,287,750
30,713,000
30,713,000

下水道会計

404

歳

出
予

款項

算

目

1. 処理場費

予備費支出及 び繰 越 額 流 用 増 減

額
節

継続費及び

当初予算額

3. 処理場費

現

補正予算額 繰越事業費

計
区 分

円

円

円

円

円

3,633,692,000△78,977,000

21,620,000

2,500,000

3,578,835,000

3,633,692,000△78,977,000

21,620,000

2,500,000

3,578,835,000

円

2. 給料

129,667,000

3. 職員手当等

109,890,000

4. 共済費45,714,000

9. 旅費

297,000

11. 需用費759,690,150

12. 役務費

4,602,000

13. 委託料

2,521,879,150

14. 使用料及び賃借料

1,576,000

15. 工事請負費

809,000

16. 原材料費

200,000

18. 備品購入費

1,710,000

19. 負担金補助及び交付金

2,787,700

27. 公課費405

金 額

13,000翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

円

下水道資産管理計画事業（下水道整備課）《下水道整備課》
小川処理分区ほか下水道管路施設長寿命化計画策
定業務委託
5.水洗化普及費
水洗化普及事業《下水道整備課》
水洗便所改造工事等資金貸付費《下水道整備課》
水洗便所改造資金貸付金
3,447,763,436 繰越明許費
33,000,000

98,071,564

3,447,763,436 繰越明許費
33,000,000

98,071,564

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

128,056,180

01,610,820

104,510,969

02.成瀬クリーンセンター費
成瀬クリーンセンター管理事業《水再生センター》
5,379,031
成瀬クリーンセンター建物警備清掃業務委託

42,447,847

0

3,266,153

193,6100

103,390743,695,337

0

15,994,813

4,204,024

0397,976

2,417,744,562 繰越明許費
33,000,000
1,527,966

808,5000071,134,588

48,034500

196,205

0

3,795

1,709,400

0600

2,655,936

0

131,764

12,9000100

41,574,750
41,574,750
6,210,284
310,284
5,900,000
5,900,000

275,014,996
275,014,996
2,221,051,117
19,337,328
7,471,569

成瀬クリーンセンター施設管理事業《水再生センター》
成瀬クリーンセンター情報処理装置保守点検委託
公共下水道マンホールポンプ点検清掃業務委託
成瀬クリーンセンター電気設備定期点検委託
成瀬クリーンセンター維持管理業務委託
成瀬クリーンセンター脱臭剤交換委託
下水処理場焼却灰処分委託
下水処理場焼却灰収集運搬委託
汚泥処理負担金

836,113,789

成瀬クリーンセンター整備事業《水再生センター》
平成２４年度公共下水道根幹的施設（成瀬クリーンセンター）の建設工事委託（２０１２〜２０１
５年度債務負担）
平成２５年度公共下水道根幹的施設（成瀬クリーンセンター）の建設工事委託（２０１２〜２０１
５年度債務負担）
公共下水道成瀬クリーンセンターの実施設計の作
成委託

1,365,600,000・繰越明許費分
公共下水道成瀬クリーンセンターの実施設計の作
成委託
公共下水道根幹的施設（成瀬クリーンセンター）の建設工事委託（２０１２〜２０１５年度債務負担）
不用額
3.鶴見川クリーンセンター費
鶴見川クリーンセンター管理事業《水再生センター》
鶴見川クリーンセンター草刈等管理委託

10,500,000
5,783,400
14,700,000
324,908,850
13,072,500
9,195,942
6,601,864
2,454,736

1,166,000,000
148,000,000
29,980,000

8,620,000
13,000,000
0918,045,417
24,580,927
13,755,000

下水道会計

406

歳

出
予

款項

算

目

1. 流域下水道費

2. 公債費
1. 公債費
1. 元金

予備費支出
及 び
繰 越 額 流 用 増 減

額
節

継続費及び

当初予算額

4. 流域下水道費

現

補正予算額 繰越事業費

計
区 分

円

円

円

円

円

59,504,000△204,0000059,300,000

59,504,000△204,0000059,300,000

3,747,405,000△25,909,000

118,977,000

03,840,473,000

3,747,405,000△25,909,000

118,977,000

03,840,473,000

2,456,813,000△1,839,000

101,690,000

02,556,664,000

407

金 額
円

19. 負担金補助及び交付金59,300,000

23. 償還金利子及び割引料

2,556,664,000翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

円

鶴見川クリーンセンター施設管理事業《水再生センター》
鶴見川クリーンセンター維持管理業務委託
鶴見川クリーンセンター脱臭剤交換委託
下水処理場焼却灰運搬処分委託
下水処理場焼却灰処分委託

542,964,490

鶴見川クリーンセンター整備事業《水再生センター》
平成２４年度公共下水道根幹的施設（鶴見川クリーンセンター）の建設工事委託（２０１２〜２０
１３年度債務負担）

350,500,000

4.処理場整備計画事業費
処理場整備計画事業★
《水再生センター》
公共下水道鶴見川クリーンセンターの実施設計の作成委託

13,175,000
13,175,000

5.水質管理費
水質管理事業《水再生センター》
汚濁負荷量自動測定装置保守点検業務委託
電子天びん備品購入

20,476,906
19,457,593

水質規制指導事業《水再生センター》
・同款・下水道管理費・下水道総務費・給料から同目・職員手当等へ流用
・同目・委託料から同目・需用費・消耗品費へ流用
・同目・委託料から同目・需用費・燃料費へ流用
・同目・委託料から同目・需用費・修繕料へ流用
・同目・委託料から同目・負担金補助及び交付金へ流用
55,175,048

0

4,124,952

55,175,048

0

4,124,952

55,175,048

0

4,124,952

1.流域下水道負担金
流域下水道維持管理事業《下水道総務課》
流域下水道維持管理負担金
流域下水道建設事業《下水道総務課》
流域下水道建設事業市町村負担金

3,790,460,324

050,012,676

3,790,460,324

050,012,676

2,524,268,558

0

32,395,442

2,524,268,558

0

32,395,442

1.元金償還金
元金償還費《下水道総務課》
・繰越明許費分
下水道事業債償還元金
不用額

200,718,000
9,765,000
8,066,982
5,135,314

350,500,000

9,215,000

5,250,000
1,260,000
1,019,313

2,500,000
2,383,500
2,138,000
5,026,650
2,575,700

55,175,048
52,748,302
52,273,902
2,426,746
2,426,746

2,524,268,558
2,524,268,558

69,294,979
32,395,021

下水道会計

408

歳

出
予

款項

算

目

3. 公債諸費

3. 予備費
1. 予備費
1. 予備費

歳出合計

予備費支出
及 び
繰 越 額 流 用 増 減

額
節

継続費及び

当初予算額

2. 利子

現

補正予算額 繰越事業費

計
区 分

円

円

円

円

円

1,290,592,000△24,070,000

001,266,522,0000017,287,000

0円

23. 償還金利子及び割引料

1,266,522,000

22. 補償・補及び賠償金

17,287,000

17,287,000

10,000,000

0

0

0

10,000,000

10,000,000

0

0

0

10,000,000

10,000,000

0

0

0

10,000,000

10,984,478,000△177,578,000

820,108,702

409

金 額

0 11,627,008,702

翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

1,266,191,766

0

330,234

1,266,191,766

0

330,23400

17,287,000

0017,287,000

00

10,000,000

00

10,000,000

00

10,000,000円

1.利子償還金
利子償還費《下水道総務課》

1,266,191,766
1,266,191,766《下水道総務課》
・繰越明許費分
不用額

17,287,000

繰越明許費
195,010,000
10,927,126,197

195,010,000

504,872,505

下水道会計

410

平成２５年度

町 田 市 介 護 保 険 事 業 会 計歳 入 歳 出 決 算 書平成２５年度町田市介護保険事業会計歳入歳出決算

区

分

歳

入

歳

出

予

算

現

決

額

算

額

円

円

26,705,039,000

26,607,786,630

26,705,039,000

26,149,279,207

歳入歳出差引残額

458,507,423 円
翌 年 度 へ 繰 越

介護保険会計414

歳

平成２５年度 町田市介護保険事業会計

入
款

項

予

調

定

額

5,960,929,000

6,208,224,100

5,960,929,000

6,208,224,100

1,000

0

1,000

0

5,034,742,000

5,146,838,395

１.国庫負担金

4,445,589,000

4,445,588,050

２.国庫補助金

589,153,000

701,250,345

7,327,798,000

7,210,374,000

7,327,798,000

7,210,374,000

3,837,439,000

3,838,296,172

3,744,463,000

3,749,743,000

1,000

0

92,975,000

88,553,172

882,000

874,230

882,000

874,230

4,214,092,000

4,074,088,000

3,914,092,000

3,914,088,000

300,000,000

160,000,000

328,573,000

328,573,777

328,573,000

328,573,777

583,000

1,605,915

2,000

0

580,000

1,605,321

1,000

594

26,705,039,000

26,808,874,589

２.使用料及び手数料
１.手数料
３.国庫支出金

４.支払基金交付金
１.支払基金交付金
５.都支出金
１.都負担金２.財政安定化基金支出金
３.都補助金６.財産収入１.財産運用収入
７.繰入金
１.一般会計繰入金
２.基金繰入金
８.繰越金
１.繰越金
９.諸収入
１.延滞金及び過料
２.雑入
３.市預金利子合額円

１.介護保険料

入

現

円

１.保険料

歳

算

計

415

歳入歳出決算書
収

入

済

額

不 納 欠 損 額

予 算 現 額 と収入済額との比較

収 入 未 済 額

円

円

円

円

6,007,760,300

43,132,100

157,331,700

46,831,300

6,007,760,300

43,132,100

157,331,700

46,831,300

0

0

0

△1,000000△1,0005,146,838,395

0

0

112,096,395

4,445,588,050

0

0

△950

701,250,345

0

0

112,097,345

7,210,374,000

00△117,424,000

7,210,374,000

00△117,424,000

3,838,296,172

0

0857,172

3,749,743,000

005,280,000

000△1,00088,553,172

0

0△4,421,828

874,23000△7,770874,23000△7,7704,074,088,000

00△140,004,000

3,914,088,000

00△4,000160,000,000

00△140,000,000

328,573,777

0

0

777

328,573,777

0

0

777

981,756

24,000600,159

398,756000△2,000981,162

24,000600,159

401,162

594

0

0

△406

26,607,786,630

43,156,100

157,931,859△97,252,370

介護保険会計
416

歳

出
款

項

予

算

現

額
円

１.総務費

714,835,000
１.総務管理費417,557,000

２.徴収費

36,636,000

３.介護認定審査会費

259,928,000

４.計画審議会費

264,000

５.地域密着型サービス運営委員会

450,000費
２.保険給付費25,200,155,000
１.介護サービス等諸費
２.介護予防サービス等諸費

976,805,033

３.その他諸費

32,110,494

４.高額介護サービス等費

527,056,264

３.地域支援事業費

495,751,000
１.介護予防事業費

68,113,000

２.包括的支援・任意事業費

427,638,000

４.基金積立金

94,757,000
１.基金積立金

５.諸支出金94,757,000
193,934,000

１.償還金及び還付加算金

150,130,000

２.繰出金43,804,000

６.公債費

607,000
607,000

１.公債費
７.予備費

5,000,000
5,000,000

１.予備費
歳

23,664,183,209

出

合

計

26,705,039,000
歳入歳出差引残額
うち基金繰入額
417

458,507,423円
0円

支

出

済

翌 年 度 繰 越 額

額

不

用

予 算 現 額 と支出済額との比較

額

円

円

円

円

671,758,500

043,076,500

43,076,500

393,022,194

0

24,534,806

24,534,806

32,202,539

0

4,433,461

4,433,461

245,996,267

0

13,931,733

13,931,733

200,600

0

63,40063,400336,900

0

113,100

113,100

24,701,195,157

0

498,959,843

498,959,843

23,174,573,139

0489,610,070

489,610,070

975,868,062

0936,971936,971

32,110,494

0

0

0

518,643,462

0

8,412,802

8,412,802

489,069,335

0

6,681,665

6,681,665

63,648,730

04,464,270

4,464,270

425,420,605

02,217,395

2,217,395

94,734,715

0

22,28522,28594,734,715

0

22,28522,285

192,521,500

01,412,500

1,412,500

148,717,656

0

1,412,344

1,412,344

43,803,844

0

156

156

0

0

607,000

607,00000

607,000

607,000

005,000,000

5,000,000

005,000,000

5,000,000

26,149,279,207

0555,759,793

555,759,793

平成26年 8月29日
町田市長

提出
石 阪

丈

一

介護保険会計418

平成２５年度

町田市介護保険事業会計
実 質 収 支 に 関 す る 調 書
町田市介護保険事業会計
歳入歳出決算事項別明細書

町田市介護保険事業会計実質収支に関する調書
区

分

金

額
千円

１． 歳

入

総

額

26,607,786

２． 歳

出

総

額

26,149,279

額

458,507（１） 継続費逓次繰 越額

0（２） 繰越明許費繰 越額

0（３） 事 故 繰 越 し 繰 越 額

0

計

0

３． 歳

４．

歳

翌年度へ
繰 り 越 す
べき財源

５． 実
６．

入

質

出

収

差

引

支

額

458,507

実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額

0

介護保険会計422

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423

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424

平成25年度 町田市介護保険事業会計
歳

入
予

款項

算

現

額

継 続 費 及 び

目
当初予算額

補正予算額

繰 越 事 業 費節
計区 分

繰越財源充当額

1. 保険料
1. 介護保険料
1. 第１号被保険者保険料

2. 使用料及び手数料
1. 手数料
1. 総務手数料

円

円

円

円

5,729,882,000

231,047,000

05,960,929,000

5,729,882,000

231,047,000

05,960,929,000

5,729,882,000

231,047,000

05,960,929,000

1,000

0

0

1,000

1,000

0

0

1,000

1,000

0

0

1,000

円

1.現年度分普通徴収保険料

594,294,000

2.現年度分特別徴収保険料

5,348,635,000

3.滞納繰越分普通徴収保険料

18,000,000

1.証明手数料
3. 国庫支出金
1. 国庫負担金
1. 介護給付費負担金

2. 国庫補助金
1. 調整交付金4,856,070,000

178,672,000

05,034,742,000

4,276,535,000

169,054,000

04,445,589,000

4,276,535,000

169,054,000

04,445,589,000

579,535,000

9,618,000

0589,153,000

387,733,000

15,469,000

0403,202,000

191,799,000△5,851,000

0425

185,948,000

1,000

1.現年度分

4,445,588,000

2.過年度分

1,000

1.現年度分調整交付金
2. 地域支援事業交付金

金 額

403,202,000

歳入歳出決算事項別明細書
調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額

備

円

考

円

円

円

6,208,224,100

6,007,760,300

43,132,100

157,331,700 収入済額中還付未済額

7,404,800

6,208,224,100

6,007,760,300

43,132,100

157,331,700 収入済額中還付未済額

7,404,800

6,208,224,100

6,007,760,300

43,132,100

157,331,700 収入済額中還付未済額

7,404,800

692,276,000

603,564,000

088,712,000円《介護保険課》
収入済額中還付未済額

5,375,678,600

140,269,500

5,382,033,200

22,163,100

043,132,100△6,354,600

74,974,300《介護保険課》

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,146,838,395

5,146,838,395

004,445,588,050

4,445,588,050

004,445,588,050

4,445,588,050

004,445,588,050

4,445,588,050

0

0

0

0

0

0

701,250,345

701,250,345

00522,903,000

522,903,000

00522,903,000

522,903,000

00177,106,345

177,106,345

00955,100
5,382,033,200

収入済額中還付未済額

6,354,600《介護保険課》

22,163,100

収入済額中還付未済額
0603,564,000

95,100《介護保険課》

4,445,588,050《介護保険課》

522,903,000

介護保険会計

426

歳

入
予

款項

算

現

額

継 続 費 及 び

目
当初予算額

補正予算額

繰 越 事 業 費節
計区 分

繰越財源充当額円

3. 事業費補助金

4. 事務費交付金

5. 災害臨時特例補助金

4. 支払基金交付金
1. 支払基金交付金
1. 介護給付費交付金

2. 地域支援事業交付
金

1,000

1,000

1,000

円

円

0

0

0

0

0

0

17,029,000

2.包括的支援事
業交付金

157,715,000

3.任意事業交付金11,204,000

1.制度改正対応
システム改修
事業費補助

1,000

1.事務費交付金

1,000

1.災害臨時特例
補助

1,000

1,000

1,000

0

7,327,798,000

7,053,982,000

273,816,000

07,327,798,000

7,027,671,000

280,374,000

07,308,045,000

01.介護予防事業
交付金

1,000

273,816,000△6,558,000

円

円

7,053,982,000

26,311,000

1.現年度分

7,308,044,000

2.過年度分

1,000

19,753,000

1.介護予防事業交付金
5. 都支出金
1. 都負担金
1. 介護給付費負担金

3,695,205,000

142,234,000

03,837,439,000

3,599,304,000

145,159,000

03,744,463,000

3,599,304,000

145,159,000

03,744,463,000

427

金 額

19,753,000

調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額

備

考

円

円

円

円

円

17,028,250

17,028,250

00《高齢者福祉課》

17,028,250

148,875,105

148,875,10500《高齢者福祉課》

148,875,105

11,202,990

11,202,990

00《高齢者福祉課》

11,202,990

819,000

819,00000

819,000

819,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

422,000

422,00000

422,000

422,000007,210,374,000

7,210,374,000

007,210,374,000

7,210,374,000

007,190,622,000

7,190,622,000

007,190,622,000

7,190,622,000

0

0

0

0

0

0

19,752,000

19,752,0000019,752,000

19,752,000

003,838,296,172

3,838,296,172

0

0

3,749,743,000

3,749,743,000

003,749,743,000

3,749,743,000

00《介護保険課》

819,000《介護保険課》

422,000《介護保険課》

7,190,622,000《高齢者福祉課》

19,752,000

介護保険会計

428

歳

入
予

款項

算

現

額

継 続 費 及 び

目
当初予算額

補正予算額

繰 越 事 業 費節
計区 分

繰越財源充当額
円

円

円

1,000

0

0

1,000

1. 財政安定化基金交
付金

1,000

0

0

1,000

3. 都補助金
1. 地域支援事業交付金

6. 財産収入
1. 財産運用収入
1. 利子及び配当金

7. 繰入金
1. 一般会計繰入金
1. 介護給付費繰入金

95,900,000△2,925,000

092,975,000

95,900,000△2,925,000

092,975,000

317,000

565,0000

882,000

317,000

565,0000

882,000

317,000

565,0000

882,000

4,178,381,000

35,711,000

04,214,092,000

3,878,381,000

35,711,000

03,914,092,000

3,029,169,000

120,851,000

03,150,020,000

429

円

円

2. 財政安定化基金支出金

金 額

1.現年度分

3,744,462,000

2.過年度分1,000

1.財政安定化基
金交付金

1,000

1.介護予防事業交付金8,515,000

2.包括的支援事
業交付金

78,858,000

3.任意事業交付金5,602,000

1.利子及び配当金882,000

1.現年度分

3,150,019,000

2.過年度分

1,000

調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額

備

考

円

円

円

円

円

3,749,743,000

3,749,743,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88,553,172

88,553,172

0088,553,172

88,553,172

008,514,125

8,514,12500《高齢者福祉課》

8,514,125

74,437,552

74,437,552

00《高齢者福祉課》

74,437,552

5,601,495

5,601,495

00《高齢者福祉課》

5,601,495

874,230

874,23000874,230

874,23000874,230

874,23000874,230

874,23000《介護保険課》

874,230

4,074,088,000

4,074,088,000

003,914,088,000

3,914,088,000

003,150,019,000

3,150,019,000

003,150,019,000

3,150,019,000

00《介護保険課》

3,150,019,000

0

0

0

0

《介護保険課》

3,749,743,000

介護保険会計

430

歳

入
予

款項

算

現

額

継 続 費 及 び

目
当初予算額

補正予算額

繰 越 事 業 費節
計区 分

繰越財源充当額

2. 地域支援事業繰入金

3. その他一般会計繰
入金

2. 基金繰入金
1. 介護給付費準備基金繰入金

8. 繰越金1. 繰越金1. 繰越金9. 諸収入1. 延滞金及び過料
1. 第１号被保険者延
滞金

円

円

円

円

95,900,000△2,925,000

092,975,000

753,312,000△82,215,000

0円

1.介護予防事業
繰入金

8,515,000

2.包括的支援事業繰入金

78,858,000

3.任意事業繰入金5,602,000

1.職員給与費等繰入金

344,358,000

2.事務費繰入金

326,739,000

1.介護給付費準備基金繰入金300,000,000

1.繰越金

328,573,000

671,097,000

300,000,00000300,000,000

300,000,00000300,000,000

10,000,000

318,573,000

0

328,573,000

10,000,000

318,573,000

0

328,573,000

10,000,000

318,573,000

0

328,573,000

583,00000583,000

2,000

0

0

2,000

1,000

0

0

1,000

1.第１号被保険
者延滞金

431

金 額

1,000

調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額

備

考

円

円

円

円

円

92,972,000

92,972,000008,514,000

8,514,000

00《介護保険課》

8,514,000

78,857,000

78,857,000

00《介護保険課》

78,857,000

5,601,000

5,601,000

00《介護保険課》

5,601,000

671,097,000

671,097,000

00344,358,000

344,358,000

00《介護保険課》

344,358,000

326,739,000

326,739,000

00《介護保険課》

326,739,000

160,000,000

160,000,00000160,000,000

160,000,00000160,000,000

160,000,000

00《介護保険課》

160,000,000

328,573,777

328,573,777

00328,573,777

328,573,777

00328,573,777

328,573,777

00328,573,777

328,573,777

00《介護保険課》

328,573,777

1,605,915

981,756

24,000600,159

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

介護保険会計

432

歳

入
予

款項

算

現

額

継 続 費 及 び

目
当初予算額

補正予算額

繰 越 事 業 費節
計区 分

繰越財源充当額

2. 過料

2. 雑入
1. 第三者納付金

2. 返納金3. 雑入

3. 市預金利子
1. 市預金利子

円

円

円

円

1,000

0

0

1,000

580,00000580,000

1,000

0

0

1,000

1,000

578,000

0

0

0

0

円

1.過料

1,000

1.第三者納付金

1,000

1.返納金

1,000

1.雑入

578,000

1,000

578,000

1,000

0

0

1,000

1,000

0

0

1,000
1.市預金利子

歳入合計

25,524,421,000

1,180,618,000

0

433

金 額

26,705,039,000

1,000

調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額

円

円

円

円

0

0

0

0

0

0

0

0

1,605,321

981,162

24,000600,159594,358594,35800594,358594,35800624,166

7

24,000600,159

624,166

7

24,000600,159

386,797

386,79700386,797

386,797

0

0

備

円

《介護保険課》

594,358《介護保険課》

7

1.雑入《介護保険課》

16

4.公務災害負担金精算金《介護保険課》
6.非常勤職員雇用保険本人負担金《介護保険課》

594

594

0

0

594

594

0

0

594

594

0

0

26,808,874,589 26,607,786,630

43,156,100

考

2,402
384,339

7.複写機等使用料《介護保険課》

40《介護保険課》

594

157,931,859 収入済額中還付未済額

7,404,800

介護保険会計

434

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額

1. 総務費
1. 総務管理費
1. 一般管理費

2. 徴収費
1. 賦課徴収費

補正予算額

現継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減

額
節
計
区 分

円

円

円

円

円

758,265,000△43,430,000

00714,835,000

431,016,000△13,459,000

00417,557,000

431,016,000△13,459,000

00417,557,000

37,912,000△1,276,000

0036,636,000

37,912,000△1,276,000

0036,636,000

435

金 額
円

1. 報酬

27,796,300

2. 給料

158,899,000

3. 職員手当等

129,811,000

4. 共済費60,044,000

7. 賃金

1,164,700

9. 旅費

211,000

11. 需用費

2,760,000

12. 役務費

3,230,000

13. 委託料

5,867,000

14. 使用料及び賃借料

27,720,000

19. 負担金補助及び交付金45,00022. 補償・補
及び賠償金

1,000

27. 公課費

8,000

1. 報酬

2,593,000

4. 共済費246,000

11. 需用費

1,408,000

翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

671,758,500

043,076,500

393,022,194

0

24,534,806

393,022,194

0

24,534,806

26,919,668

0876,632

152,070,947
124,852,29300円

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

327,380,404
327,380,404

2.資格管理費
資格管理事務
6,828,053《介護保険課》
総合行政情報システム

65,641,790
65,641,790

4,958,707 ・同目・報酬から同目・賃金へ流用

1,164,700
100,000

・同目・需用費・印刷製本費から同目・旅費へ流用

54,731,509

0

5,312,491

1,092,550

072,150163,230

047,7702,642,003

0

117,997

3,226,229

0

3,771

4,733,930

01,133,070

22,549,215

05,170,785

34,0200

10,980

0

0

1,000

6,600

0

1,400

32,202,539

0

4,433,461

32,202,539

0

4,433,461

2,536,616

0

21,911,715

1.賦課徴収事務費
賦課徴収事務《介護保険課》
56,384
介護保険料当初・更正納入通知書・督促状作成業
務委託

32,202,539
26,143,864

6,058,675

114,9870131,013

1,174,373

0233,627

コンビニエンスストア納付推進事業《介護保険課》

9,417,786

介護保険会計

436

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額
円

補正予算額
円

現

継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減
円

円

額
節
計
区 分

円

円

3. 介護認定審査会
費288,511,000△28,583,000

00259,928,000

1. 介護認定審
査会費

64,002,000△1,800,000

0062,202,000

12. 役務費

14,073,000

13. 委託料

13,641,000

14. 使用料及び賃借料

4,385,000

19. 負担金補助及び交付金

290,000

1. 報酬

2. 認定調査等費

224,509,000△26,783,000

0061,147,000

11. 需用費

193,000

12. 役務費

862,000

197,726,000

1. 報酬

44,018,500

4. 共済費7,012,000

7. 賃金

12,150,500

8. 報償費88,0009. 旅費

2,857,000

11. 需用費

1,616,000

12. 役務費

36,328,000

13. 委託料

93,597,000

14. 使用料及び
賃借料

437

金 額

38,000翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

円

12,174,851

0

1,898,149 ・同目・共済費から同目・報酬へ流用

11,530,920

02,110,080

4,384,800

0200

285,992

0

4,008

245,996,267

0

13,931,733

58,090,614

04,111,386

57,060,400

04,086,600

191,024

0

1,976

839,190022,810187,905,653

09,820,347

42,679,439

0

6,773,290

0238,710

11,514,778

0

635,72287,8000200

2,683,260

0173,740

1,380,839

0

235,161

33,812,133

0

2,515,867

88,956,114

0

4,640,886

0038,000

1.介護認定審査会費
介護認定審査会事務《介護保険課》

1.認定調査等事務費認定調査等事務《介護保険課》
認定調査委託1,339,061
主治医意見書作成委託
・同目・報酬から同目・賃金へ流用

150,000

58,090,614
58,090,614

187,905,653
187,905,653
40,275,815
48,573,409
577,500

介護保険会計

438

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額
円

4. 計画審議会費
1. 計画審議会
費

補正予算額
円

現

継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減
円

円

額
節
計
区 分

0

0

0

264,000

264,00000

0

264,000

5. 地域密着型サービス運営委員会
費562,000△112,00000450,000

1. 地域密着型
サービス運
営委員会費

562,000△112,00000450,000

966,808,000

01. 介護サービス等 22,705,924,000
諸費

972,808,000

0 △14,548,791 23,664,183,209

972,808,000

0 △14,548,791 23,664,183,209

1. 介護サービ
ス等諸費

22,705,924,000

19. 負担金補助及び交付金

20,00022. 補償・補
及び賠償金

1,000

1. 報酬

264,000

8. 報償費450,000

0 25,200,155,000

24,233,347,000

2. 保険給付費円

円

264,000

金 額

19. 負担金補助 23,664,183,209
及び交付金

439

翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

18,000

0

2,000

0

0

1,000

200,600

0

63,400200,600

0

63,400200,600

0

63,400336,900

0

113,100

336,900

0

113,100

336,900

0

113,100

24,701,195,157

0

498,959,843

23,174,573,139

0489,610,070

23,174,573,139

0489,610,070

23,174,573,139

0489,610,070

円

1.計画審議会費
計画審議会事務《高齢者福祉課》

200,600
200,600

1.地域密着型サービス運営委員会費
地域密着型サービス運営委員会事務《介護保険課》

336,900
336,900

1.介護サービス等諸費
施設介護サービス給付費支給事務《介護保険課》
施設介護サービス給付費負担金20,452,288,538
8,762,817,478

居宅介護サービス給付費支給事務《介護保険課》
居宅介護サービス給付費負担金

10,355,523,300

特例居宅介護サービス給付費支給事務《介護保険課》

8,762,817,478

10,355,523,300
108,622

居宅介護福祉用具購入費支給事務《介護保険課》
居宅介護福祉用具購入費負担金

34,613,960

居宅介護住宅改修費支給事務《介護保険課》
居宅介護住宅改修費負担金

84,752,147

34,613,960

84,752,147

居宅介護サービス計画給付費支給事務《介護保険課》
居宅介護サービス計画給付費負担金

1,214,473,031

2.地域密着型サービス費
地域密着型介護サービス給付費支給事務

1,795,721,994
1,731,441,563

1,214,473,031

介護保険会計

440

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額

補正予算額

現

継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減

額
節
計
区 分

円

円

円

円

円

2. 介護予防サービ
ス等諸費

977,706,000△6,000,000

05,099,033

976,805,033

1. 介護予防サービス等諸費

977,706,000△6,000,000

05,099,033

976,805,033円

19. 負担金補助
及び交付金

3. その他諸費

31,496,000

0

0

441

614,494

32,110,494

金 額

976,805,033

翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

円

《介護保険課》
地域密着型介護サービス給付費負担金
地域密着型施設サービス給付費支給事務《介護保険課》
地域密着型施設サービス給付費負担金

64,280,431

3.特定入所者介護サービス費
特定入所者介護サービス給付費支給事務《介護保険課》
特定入所者介護サービス給付費負担金

926,562,607
926,562,607

・同目・負担金補助及び交付金から同款・介護予防サー
ビス等諸費・介護予防サービス等諸費・負担金補助及び交付金へ流用・同目・負担金補助及び交付金から同款・その他諸費・審査支払事務費・委託料へ流用
・同目・負担金補助及び交付金から同款・高額介護サー
ビス等費・高額介護サービス費・負担金補助及び交付金へ流用
・同目・負担金補助及び交付金から同款・高額介護サー
ビス等費・高額介護予防サービス費・負担金補助及び交付金へ流用975,868,062

0936,971975,868,062

0936,971975,868,062

0936,971

1.介護予防サービス等諸費
介護予防サービス給付費支給事務《介護保険課》
介護予防サービス給付費負担金

064,280,431

926,562,607△5,099,033△614,494△8,591,895△243,369

972,416,931
807,128,430
807,128,430

介護予防福祉用具購入費支給事務《介護保険課》
居宅介護予防福祉用具購入費負担金

6,467,036

介護予防住宅改修費支給事務《介護保険課》
介護予防住宅改修費負担金

48,001,087

介護予防サービス計画給付費支給事務《介護保険課》
介護予防サービス計画給付費負担金

110,820,378

2.地域密着型介護予防サービス費
地域密着型介護予防サービス給付費支給事務《介護保険課》
地域密着型介護予防サービス給付費負担金

2,996,481
2,996,481

3.特定入所者介護予防サービス費
特定入所者介護予防サービス給付費支給事務《介護保険課》

454,650454,650

・同款・介護サービス等諸費・介護サービス等諸費・負担金補助及び交付金から同目・負担金補助及び交付金へ流用
32,110,494

1,731,441,563

6,467,036

48,001,087

110,820,378

2,996,481

5,099,033

0

介護保険会計

442

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額

1. 審査支払事
務費

補正予算額

現

継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減

額
節
計
区 分

円

円

円

円

円

31,496,000

00614,494

32,110,494

4. 高額介護サービ
ス等費

518,221,000008,835,264

527,056,264

1. 高額介護サービス費

516,719,000

008,591,895

525,310,895

2. 高額介護予防サービス費

3. 地域支援事業費

1,502,000

00243,369円

13. 委託料

32,110,494

19. 負担金補助及び交付金

525,310,895

19. 負担金補助及び交付金

1,745,369

8. 報償費1,174,000

1,745,369

518,864,000△23,113,000

00495,751,000

1. 介護予防事業費

90,724,000△22,611,000

0068,113,000

1. 介護予防事業費

90,724,000△22,611,000

0068,113,000

9. 旅費

443

金 額

35,00011. 需用費

1,493,000

12. 役務費

10,652,215

13. 委託料

54,758,785

翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

32,110,494

0032,110,494

0

0

円

1.審査支払事務費
審査支払事務《介護保険課》
介護報酬審査支払委託・同款・介護サービス等諸費・介護サービス等諸費・負担金補助及び交付金から同目・委託料へ流用

518,643,462

0

8,412,802

517,546,117

0

7,764,778

517,546,117

0

7,764,778

1.高額介護サービス費
高額介護サービス費支給事務《介護保険課》
高額介護サービス費負担金
高額医療合算介護サービス費支給事務《介護保険課》
高額医療合算介護（介護予防）負担金
・同款・介護サービス等諸費・介護サービス等諸費・負担金補助及び交付金から同目・負担金補助及び交付金へ流用

1,097,3450

648,024

1,097,3450

648,024

1.高額介護予防サービス費
高額介護予防サービス費支給事務《介護保険課》
高額医療合算介護予防サービス費支給事務《介護保険課》
・同款・介護サービス等諸費・介護サービス等諸費・負担金補助及び交付金から同目・負担金補助及び交付金へ流用

489,069,335

0

6,681,665

63,648,730

04,464,270

63,648,730

04,464,270

1,112,926

061,07432,25002,750

1,455,260

037,7401.介護予防事業費
介護予防事業管理事務《高齢者福祉課》
通所型介護予防事業《高齢者福祉課》
いきいきアップ講座業務委託
訪問型介護予防事業《高齢者福祉課》

9,375,431

0

1,276,784

介護予防普及啓発事業《高齢者福祉課》
わくわくカレッジ講座業務委託

51,672,863

0

3,085,922

地域介護予防活動支援事業《高齢者福祉課》

32,110,494
32,110,494
32,110,494
614,494

517,546,117
465,539,542
465,539,542
52,006,575
52,006,575

8,591,895
1,097,345
511,283
586,062

243,369

63,648,730
296,857
17,140,900
5,457,000
3,836
16,525,391

9,321,713

5,499,000

介護保険会計

444

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額
円

補正予算額
円

現

継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減
円

円

額
節
計
区 分

円

円
19. 負担金補助
及び交付金

2. 包括的支援・任意事業費

428,140,000△502,00000427,638,000

1. 包括的支援
事業費

399,778,000△502,00000399,276,000

2. 任意事業費

28,362,000

0

0

0

1. 基金積立金
1. 介護給付費
準備基金積
立金

305,000

9. 旅費

3,000

11. 需用費

161,000

12. 役務費

57,00013. 委託料

398,750,000

1. 報酬

2,657,000

4. 共済費387,000

9. 旅費

3,000

11. 需用費

170,000

12. 役務費

1,050,000

13. 委託料

23,750,000

28,362,000

331,000

94,426,000

0094,757,000

331,000

94,426,000

0094,757,000

331,000

94,426,000

0094,757,000445

08. 報償費19. 負担金補助
及び交付金
4. 基金積立金

金 額

345,000翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越
円

円

円

0

0

0

円

二次予防対象者把握事業《高齢者福祉課》
成人健康診査委託（生活機能評価）
・同目・委託料から同目・役務費・通信運搬費へ流用

425,420,605

02,217,395

398,909,093

0366,907282,900

0

22,100

2,140

0

860

144,570016,43050,3160

6,684

398,429,167

0

320,833

26,511,512

01,850,488

2,488,815

0

168,185

380,680

06,320

20,360,033
6,591,432
2,334,215

1.包括的支援事業費
地域包括支援センター運営事業《高齢者福祉課》
地域包括支援センター運営事業委託

398,909,093
398,909,093

1.任意事業費
任意事業管理事務《高齢者福祉課》

26,511,512
3,610

398,429,167

介護給付等適正化事業《介護保険課》

5,326,434
10,567,488

1,180

0

1,820

家族介護支援事業《高齢者福祉課》
在宅紙おむつ支給事業委託

166,23003,770

福祉用具・住宅改修支援事業《介護保険課》

3,952,000

1,050,000

00

地域自立生活支援事業《高齢者福祉課》

6,661,980

22,146,607

0

1,603,393

278,000

0

67,00094,734,715

0

22,28594,734,715

0

22,28594,734,715

0

22,285

1.介護給付費準備基金積立金
介護給付金準備基金積立金《介護保険課》

94,734,715
94,734,715

6,381,243

介護保険会計

446

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額
円

5. 諸支出金

補正予算額
円

現

継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減
円

円

額
節
計
区 分

185,927,000

00193,934,000

1. 償還金及び還付
加算金

8,006,000

142,124,000

00150,130,000

1. 第１号被保険者保険料
還付金8,000,000

0008,000,000

2. 償還金2. 繰出金
1. 一般会計繰出金

6. 公債費
1. 公債費
1. 利子

6,000

142,124,000

0

0

円

円

8,007,000

25. 積立金

94,757,000

23. 償還金利子及び割引料

8,000,000

23. 償還金利子及び割引料

142,130,000

28. 繰出金

43,804,000

142,130,000

1,000

43,803,0000043,804,000

1,000

43,803,0000043,804,000

607,00000

0607,000

607,00000

0607,000

607,00000

0607,000
23. 償還金利子及び割引料

7. 予備費
1. 予備費
1. 予備費

歳出合計

5,000,000

0005,000,000

5,000,000

0005,000,000

5,000,000

0005,000,000

25,524,421,000

1,180,618,000

00 26,705,039,000

447

金 額

607,000翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

94,734,715

0

22,285

192,521,500

01,412,500

148,717,656

0

1,412,344

6,589,900

01,410,100

6,589,900

01,410,100

142,127,756

0

2,244

142,127,756

0

2,244

円

介護給付費準備基金積立金（利子分）
介護保険給付費準備基金積立金

1.第１号被保険者保険料還付金第１号被保険者保険料還付事務《介護保険課》

1.償還金
償還金（介護保険課）《介護保険課》
償還金（高齢者福祉課）《高齢者福祉課》

43,803,844

0156

43,803,844

0156

43,803,844

0

0

0

607,00000

607,00000

607,00000

607,000

005,000,000

005,000,000

005,000,000

26,149,279,207

0555,759,793

1.一般会計繰出金
一般会計繰出金《介護保険課》
平成２４年度介護給付費市負担分返還金
156
平成２４年度地域支援事業費市負担分返還金

874,230
93,860,485

6,589,900
6,589,900

142,127,756
130,202,666
11,925,090

43,803,844
43,803,844
41,263,850
2,539,994

介護保険会計448

平成２５年度

町田市後期高齢者医療事業会計
歳
入
歳
出
決
算
書

平成２５年度町田市後期高齢者医療事業会計歳入歳出決算

区

分

歳

入

歳

出

予

算

現

決

額

算

額

円

円

8,198,819,000

8,197,571,586

8,198,819,000

8,139,230,292

歳入歳出差引残額

58,341,294 円
翌 年 度 へ 繰 越

後期高齢者医療会計452

歳

平成２５年度入款

町田市後期高齢者医療事業会計項

予１.後期高齢者医療保険料
１.後期高齢者医療保険料
２.使用料及び手数料
１.手数料
３.繰入金
１.繰入金
４.繰越金
１.繰越金
５.諸収入
１.延滞金及び過料
２.償還金及び還付加算金
３.預金利子４.受託事業収入
５.雑入
６.広域連合支出金
１.広域連合負担金

歳

入

合

計

453

算

現

額

調

定

額

円

円

4,123,874,000

4,186,441,425

4,123,874,000

4,186,441,425

3,000

5,700

3,000

5,700

3,733,714,000

3,733,714,000

3,733,714,000

3,733,714,000

69,305,000

69,305,131

69,305,000

69,305,131

257,526,000

248,704,625

753,000

1,264,200

1,534,000

1,310,600

1,000

3,061

255,162,000

244,099,280

76,0002,027,484

14,397,000

14,397,613

14,397,000

14,397,613

8,198,819,000

8,252,568,494

歳入歳出決算書
収

入

済

額

不 納 欠 損 額

予 算 現 額 と収入済額との比較

収 入 未 済 額

円

円

円

円

4,131,444,517

7,782,500

47,214,408

7,570,517

4,131,444,517

7,782,500

47,214,408

7,570,517

5,700

0

0

2,700

5,700

0

0

2,700

3,733,714,000

0

0

0

3,733,714,000

0

0

0

69,305,131

0

0

131

69,305,131

0

0

131

248,704,625

00△8,821,375

1,264,200

00511,200

1,310,600

00△223,400

3,061

0

0

2,061

244,099,280

00△11,062,720

2,027,484

001,951,484

14,397,613

0

0

613

14,397,613

0

0

613

8,197,571,586

7,782,500

47,214,408△1,247,414

後期高齢者医療会計
454

歳

出
款

項

予

算

現

額
円

１.総務費

160,258,000
１.総務管理費

147,829,000

２.徴収費

12,429,000

２.広域連合納付金

7,466,250,000
１.広域連合納付金

３.保健事業費

367,001,000
１.保健事業費

４.葬祭費

367,001,000
115,655,000

１.葬祭費

115,655,000

５.諸支出金81,655,000
１.償還金及び還付加算金

10,650,000

２.繰出金

71,005,000

６.予備費

8,000,000
１.予備費

歳

7,466,250,000

出合8,000,000

計

8,198,819,000
歳入歳出差引残額
うち基金繰入額455

58,341,294円
0円

支

出

済

翌 年 度 繰 越 額

額

不

用

予 算 現 額 と支出済額との比較

額

円

円

円

円

146,135,026

0

14,122,974

14,122,974

134,560,052

013,268,948

13,268,948

11,574,974

0

854,026

854,026

7,461,273,317

0

4,976,683

4,976,683

7,461,273,317

0

4,976,683

4,976,683

341,621,809

0

25,379,191

25,379,191

341,621,809

0

25,379,191

25,379,191

109,930,840

05,724,160

5,724,160

109,930,840

05,724,160

5,724,160

80,269,300

01,385,700

1,385,700

9,264,300

01,385,700

1,385,700

71,005,000

0

0

0

0

0

8,000,000

8,000,000

008,000,000

8,000,000

8,139,230,292

059,588,708

59,588,708

平成26年 8月29日
町田市長

提出
石 阪

丈

一

後期高齢者医療会計456

平成２５年度

町田市後期高齢者医療事業会計
実 質 収 支 に 関 す る 調 書

町田市後期高齢者医療事業会計
歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書町田市後期高齢者医療事業会計実質収支に関する調書
区

分

金

額
千円

１． 歳

入

総

額

8,197,571

２． 歳

出

総

額

8,139,230

額

58,341（１） 継続費逓次繰 越額

0（２） 繰越明許費繰 越額

0（３） 事 故 繰 越 し 繰 越 額

0

計

0

３． 歳

４．

歳

翌年度へ
繰 り 越 す
べき財源

５． 実
６．

入

質

出

収

差

引

支

額

58,341

実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額

0

後期高齢者医療会計460⥲䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ṓ䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ධ
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平成25年度
歳

町田市後期高齢者医療事業会計

入
予

款項

算

現

額

継 続 費 及 び

目
当初予算額

補正予算額

繰 越 事 業 費節
計区 分

繰越財源充当額
円

円

円

円

3,929,589,000

194,285,000

04,123,874,000

1. 後期高齢者医療保険料

3,929,589,000

194,285,000

04,123,874,000

1. 特別徴収保険料

2,184,991,000

177,207,000

02,362,198,000

1. 後期高齢者医療保険料

2. 普通徴収保険料

2. 使用料及び手数料
1. 手数料
1. 総務手数料

3. 繰入金1. 繰入金
1. 一般会計繰入金

1,744,598,000

17,078,000

0円

1.現年度分

2,362,198,000

1.現年度分

1,742,103,000

1,761,676,000

3,000

0

0

3,000

3,000

0

0

3,000

3,000

0

0

3,000

3,836,618,000△102,904,000

03,733,714,000

3,836,618,000△102,904,000

03,733,714,000

3,836,618,000△102,904,000

03,733,714,000

463

金 額

2.滞納繰越分

19,573,000

1.証明手数料

3,000

1.療養給付費繰
入金

2,473,135,000

2.広域連合事務費繰入金

131,720,000

3.保険基盤安定繰入金

456,785,000

4.保険料軽減措
置繰入金

271,437,000

歳入歳出決算事項別明細書
調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額

備

円

円

円

4,186,441,425

4,131,444,517

7,782,500

47,214,408 収入済額中還付未済額

5,546,000

4,186,441,425

4,131,444,517

7,782,500

47,214,408 収入済額中還付未済額

5,546,000

2,268,216,500

2,272,287,700

0△4,071,200 収入済額中還付未済額

4,071,200

2,268,216,500

2,272,287,700

0△4,071,200

1,918,224,925

1,859,156,817

7,782,500

1,867,120,400

1,838,309,412

184,900

51,104,525

20,847,405

7,597,600円

考円《保険年金課》

2,272,287,700

収入済額中還付未済額

4,071,200

51,285,608 収入済額中還付未済額

1,474,800

28,626,088

22,659,520《保険年金課》

1,838,309,412

収入済額中還付未済額

1,358,800《保険年金課》

20,847,405

収入済額中還付未済額

116,000《保険年金課》

5,700

5,700

5,700

0

0

5,700

5,700

0

0

5,700

5,700

0

0

5,700

5,700

0

0

3,733,714,000

3,733,714,000

003,733,714,000

3,733,714,000

003,733,714,000

3,733,714,000

002,473,135,000

2,473,135,000

00《保険年金課》

2,473,135,000

131,720,000

131,720,000

00《保険年金課》

131,720,000

456,785,000

456,785,000

00《保険年金課》

456,785,000

271,437,000

271,437,000

00《保険年金課》

271,437,000

後期高齢者医療会計

464

歳

入
予

款項

算

現

額

継 続 費 及 び

目
当初予算額

補正予算額

繰 越 事 業 費節
計区 分

繰越財源充当額
円

4. 繰越金1. 繰越金1. 繰越金円

円

69,304,000

069,305,000

1,000

69,304,000

069,305,000

1,000

69,304,000

069,305,000

244,792,000

12,734,000

0257,526,000

1. 延滞金及び過料

601,000

152,0000753,000

1. 延滞金

600,000

152,0000752,000

5. 諸収入

2. 過料

2. 償還金及び還付加算金
1. 還付加算金

2. 保険料還付金

1,000

0

0

0

0

1,534,000

76,0000

076,000005.健康診査費繰
入金

224,689,000

6.その他一般会
計繰入金

175,948,000

1.繰越金

69,305,000

1.延滞金

752,000

1.過料

1,000

1.還付加算金

76,0001,000

1,534,000

1,458,000

円

円

1,000

1,458,000
1.保険料還付金

3. 預金利子
1. 預金利子

1,000

0

0

1,000

1,000

0

0

1,000
1.市預金利子

4. 受託事業収入

242,562,000

12,600,000

0

465

金 額

255,162,000

1,458,000

1,000

調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額

備

考

円

円

円

円

円

224,689,000

224,689,000

00《保険年金課》

224,689,000

175,948,000

175,948,000

00《保険年金課》

175,948,000

69,305,131

69,305,131

0069,305,131

69,305,131

0069,305,131

69,305,131

0069,305,131

69,305,13100《保険年金課》

69,305,131

248,704,625

248,704,625

00

1,264,200

1,264,200

001,264,200

1,264,200

001,264,200

1,264,200

00《保険年金課》

1,264,200

0

0

0

0

0

0

0

0

1,310,600

1,310,600

00108,100

108,100

00108,100

108,100

00《保険年金課》

108,100

1,202,500

1,202,500

001,202,500

1,202,500

00《保険年金課》

1,202,500

3,061

3,061

0

0

3,061

3,061

0

0

3,061

3,061

0

0

《保険年金課》

3,061

244,099,280

244,099,280

00

後期高齢者医療会計

466

歳

入
予

款項

算

現

額

継 続 費 及 び

目
当初予算額

補正予算額

繰 越 事 業 費節
計区 分

繰越財源充当額

1. 受託事業収入

5. 雑入
1. 雑入

円

円

円

円

242,562,000

12,600,000

0255,162,000

94,000△18,000

0

76,00094,000△18,000

0

76,000円

1.健康診査費受
託事業収入

142,312,000

2.葬祭費受託事
業収入

112,850,000

1.雑入

6. 広域連合支出金
1. 広域連合負担金
1. 広域連合負担金返
還金

歳入合計

0

14,397,000

0

14,397,000

0

14,397,000

0

14,397,000

0

14,397,000

0

14,397,000

8,011,003,000

187,816,000

0467

8,198,819,000

金 額

76,000

1.未収金補填分
負担金返還金

10,247,000

2.葬祭費負担金
返還金

4,150,000

調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額

備

考

円

円

円

円

円

244,099,280

244,099,280

00131,249,280

131,249,280

00《保険年金課》

131,249,280

112,850,000

112,850,000

00《保険年金課》

112,850,000

2,027,484

2,027,484

002,027,484

2,027,484

002,027,484

2,027,484002.非常勤職員雇用保険本人負担金《保険年金課》

71,124

3.公務災害負担金精算金《保険年金課》

4,026

6.長寿・健康増進事業費補助金《保険年金課》

1,952,334

14,397,613

14,397,613

00

14,397,613

14,397,613

00

14,397,613

14,397,613

00

10,247,613

10,247,613

00《保険年金課》

10,247,613

4,150,000

4,150,000

00《保険年金課》

4,150,000

8,252,568,494

8,197,571,586

7,782,500

47,214,408 収入済額中還付未済額

5,546,000

後期高齢者医療会計

468

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額

1. 総務費
1. 総務管理費
1. 一般管理費

2. 徴収費
1. 徴収費

補正予算額

現継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減

額
節
計
区 分

円

円

円

円

円

169,988,000△9,730,000

00160,258,000

155,884,000△8,055,000

00147,829,000

155,884,000△8,055,000

00147,829,000

14,104,000△1,675,000

0012,429,000

14,104,000△1,675,000

0012,429,000

469

金 額
円

1. 報酬

9,675,000

2. 給料

46,908,000

3. 職員手当等

39,655,000

4. 共済費17,580,000

7. 賃金

118,000

9. 旅費

44,00011. 需用費

1,397,000

12. 役務費

11,677,000

13. 委託料

12,089,400

14. 使用料及び賃借料

8,685,600

1. 報酬

4,790,000

4. 共済費667,000

9. 旅費

5,000

11. 需用費

708,000

12. 役務費

4,223,000

13. 委託料

2,034,000

翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

146,135,026

0

14,122,974

134,560,052

013,268,948

134,560,052

013,268,948

9,590,021

084,97944,489,7000円

1.職員人件費
職員人件費
《職員課》

93,137,665
93,137,665

2.事業管理事務費
事業管理事務
2,418,300《保険年金課》
総合行政情報システム使用料

12,141,313
12,141,313

5,380,926

29,281,074
29,281,074

34,274,074

0

15,918,577

0

117,810

0

190

19,100024,9001,307,884

0

89,116

9,869,10001,807,900

10,371,634

0

1,717,766

8,602,152

083,448

11,574,974

0

854,026

11,574,974

0

854,026

4,693,581

096,4198,379,000

3.後期高齢者医療事務費
後期高齢者医療事務《保険年金課》
1,661,423
後期高齢者医療保険料納入通知書作成業務委託

641,772

025,228

1,360

0

3,640

622,417085,5833,871,280

0351,720

1,744,564

0

289,436

5,477,943

・同目・委託料から同目・使用料及び賃借料へ流用

8,448,600

1.徴収事務費徴収事務《保険年金課》

11,574,974
10,537,186

コンビニエンスストア納付推進事業《保険年金課》

1,037,788

後期高齢者医療会計

470

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額
円

補正予算額
円

現

継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減
円

円

額
節
計
区 分

119,277,000

007,466,250,000

1. 広域連合納付金

7,346,973,000

119,277,000

007,466,250,000

1. 広域連合納付金7,346,973,000

119,277,000

007,466,250,000

3. 保健事業費
1. 保健事業費
1. 健康診査費

4. 葬祭費1. 葬祭費1. 葬祭費円

円

7,346,973,000

2. 広域連合納付金

370,286,000△3,285,00000367,001,000

370,286,000△3,285,00000367,001,000

370,286,000△3,285,00000367,001,000

107,755,000

7,900,000

00115,655,000

107,755,000

7,900,000

00115,655,000

107,755,000

7,900,000

00115,655,000

14. 使用料及び
賃借料

1,000

22. 補償・補
及び賠償金

1,000

19. 負担金補助及び交付金

7,466,250,000

11. 需用費

625,000

12. 役務費

4,810,000

13. 委託料

361,566,000

12. 役務費

205,000

19. 負担金補助及び交付金
5. 諸支出金
1. 償還金及び還付
加算金8,001,000

73,654,000

0081,655,000

8,000,000

2,650,000

0010,650,000

471

金 額

115,450,000

翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越
円

円

円

円

0

0

1,000

0

0

1,000

7,461,273,317

0

4,976,683

7,461,273,317

0

4,976,683

7,461,273,317

0

4,976,683

7,461,273,317

0

1.広域連合負担金
広域連合負担金《保険年金課》
療養給付費負担金
4,976,683
保険料等負担金
後期高齢者医療保険基盤安定負担金
広域連合事務費負担金
保険料軽減措置負担金

341,621,809

0

25,379,191

341,621,809

0

25,379,191

341,621,809

0

25,379,191

476,752

04,748,855

061,145336,396,202

0

25,169,798

109,930,840

05,724,160

109,930,840

05,724,160

109,930,840

05,724,160

180,840

0109,750,000

05,700,000

80,269,300

01,385,700

9,264,300

01,385,700

1.後期高齢者健康診査費
後期高齢者健康診査事業《保険年金課》
148,248
後期高齢者医療健康診査委託
後期高齢者健診受診券作成業務委託

1.葬祭費
葬祭費支給事業《保険年金課》
24,160後期高齢者医療葬祭費負担金

7,461,273,317
7,461,273,317
2,473,134,701
4,129,017,609
456,784,215
131,719,571
270,617,221

341,621,809
341,621,809
331,108,614
5,160,669

109,930,840
109,930,840
109,750,000

後期高齢者医療会計

472

歳

出
予

款項

算

目
当初予算額

1. 償還金及び還付加算金

2. 繰出金
1. 一般会計繰出金

6. 予備費
1. 予備費
1. 予備費

歳出合計

補正予算額

現

継続費及び 予備費支出
及 び
繰越事業費
繰 越 額 流 用 増 減

額
節
計
区 分

円

円

円

円

円

8,000,000

2,650,000

0010,650,000

1,000

71,004,000

0071,005,000

1,000

71,004,000

0071,005,000

8,000,000

0008,000,000

8,000,000

0008,000,000

8,000,000

0008,000,000

8,011,003,000

187,816,000

008,198,819,000

473

金 額
円

23. 償還金利子及び割引料

10,650,000

28. 繰出金

71,005,000

翌年度繰越額支 出 済 額 継続費逓次繰越 不 用 額

備考繰 越 明 許 費
事 故 繰 越円

円

円

円

9,264,300

01,385,700

1.保険料還付金及び還付加算金
保険料還付事務《保険年金課》

5,114,300
5,114,300

9,264,300

01,385,700

2.償還金
償還事務
《保険年金課》

4,150,000
4,150,000

71,005,000

0071,005,000

0071,005,000
71,005,000

71,005,000

001.一般会計繰出金
一般会計繰出金《保険年金課》
一般会計へ繰出

008,000,000

008,000,000

008,000,000

8,139,230,292

059,588,708

71,005,000

後期高齢者医療会計474平成２５年度

町田市財産に関する調書䠍䠊බ᭷㈈⏘䠄䠍䠅䚷䚷ᅵᆅཬ䜃ᘓ≀
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