貸借対照表
令和５年３月３１日現在
当年度

科 目
Ⅰ 資産の部
１．流 動 資 産
（１）現 金 預 金
現金（単位：円）
増 減

前年度

000

3,361,734

3,169,376

192,358（２）未収金

20,579,132

8,265,484

12,313,648

流 動 資 産 合 計
２．固 定 資 産
（１）特定資産23,940,866

11,434,860

12,506,006
00

青少年育成基金

50,000,000

50,000,000

0

少年基金事業準備資産

74,264

2,574,822△ 2,500,558

退職給付引当資産

00

059,702,043

69,328,303△ 9,626,260

109,776,307

121,903,125△ 12,126,818

車両

492,000

615,000△ 123,000

什器備品

573,638

559,843

13,795電話加入権

145,600

145,6000

その他の固定資産合計

1,211,238

1,320,443△ 109,205

固 定 資 産 合 計

110,987,545

123,223,568△ 12,236,023

資 産 合 計Ⅱ 負債の部
１．流 動 負 債
沖縄県補助金返還

134,928,411

134,658,428

269,983

0

00000

未払金

22,594,863

18,719,332

3,875,531

預り金180,551

125,855

54,696

22,775,414

18,845,187

3,930,227

退職給付引当金000

固 定 負 債 合 計

000

普通預金

沖縄県子ども未来県民会議基金

特定資産合計（２）その他の固定資産

沖縄県負担金の返還

流 動 負 債 合 計
２．固 定 負 債

負 債 合 計Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産受取寄付金一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額

22,775,414

18,845,187

3,930,227

19,460,033△ 18,851,744
608,289

32,500,355△ 32,838,569△ 338,214△ 13,040,322
13,986,825
946,503

指定正味財産期首残高

110,558,245

110,896,459△ 338,214

指定正味財産期末残高

111,166,534

110,558,245

608,289

110,558,245 ） （110,558,245 ）

5,392,499

5,392,499（うち特定資産への充当額）(

２．一般正味財産（うち特定資産への充当額）
正 味 財 産 合 計
負債及び正味財産合計（74,264 ） （112,152,997
134,928,411

2,574,822 ）
115,813,241
134,658,428（0）0（△ 2,500,558 ）△ 3,660,244
269,983

貸借対照表 内 訳 書
令和５年３月３１日現在（単位：円）
科 目

法人会計

公益目的事業公１ 公益目的事業公２ 公益目的事業公3

Ⅰ 資産の部
１．流 動 資 産
（１）現 金 預 金
現金
普通預金（２）未収金

合計

00000

00

0

0

3,361,734

0

3,361,734

0

15,536,972

0

5,042,160

020,579,132

0

0

0

8,403,894

0

23,940,866（３）会計間勘定流 動 資 産 合 計

内部取引消去00

15,536,972

２．固 定 資 産

0（１）特定資産0

青少年育成基金

50,000,000

050,000,000

少年基金事業準備資産074,264

74,264

退職給付引当資産000

沖縄県子ども未来県民会議基金059,702,043

00

59,702,043

50,000,000

59,702,043

074,264

特定資産合計0109,776,307（２）その他の固定資産
車両

492,000

492,000

什器備品

573,638

573,638

電話加入権

145,600

145,600

その他の固定資産合計

00

1,211,238

01,211,238

固 定 資 産 合 計

50,000,000

59,702,043

01,285,502

0

110,987,545

資 産 合 計50,000,000

75,239,015

09,689,396

0134,928,411

0

00

0

00

未払金

22,153,700

0441,163

22,594,863

預り金00180,551

180,551

会計間勘定

00

Ⅱ 負債の部
１．流 動 負 債
沖縄県補助金・負担金の返還

00

流 動 負 債 合 計２．固 定 負 債
退職給付引当金
固 定 負 債 合 計
負 債 合 計Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
受取寄付金
一般正味財産への振替額

022,153,700

0621,714

022,775,414

0000000000621,714

0000022,775,414△ 18,851,744

00000

19,460,033△ 18,851,744

当期指定正味財産増減額

0608,289

00608,289

指定正味財産期首残高50,000,000

60,558,245

00

110,558,245

指定正味財産期末残高

50,000,000

61,166,534

0

0

111,166,534

22,153,700

19,460,033（うち特定資産への充当額） ( 50,000,000 ） （ 60,558,245 ）２．一般正味財産0（うち特定資産への充当額） （0） （0） （0）） （5,392,499（110,558,245 ）
5,392,499

74,264 ） （） （74,264 ）正 味 財 産 合 計

50,000,000

53,085,315

09,067,682

0

112,152,997

負債及び正味財産合計

50,000,000

75,239,015

0

9,689,396

0

134,928,411

財務諸表に対する注記及び附属明細書
１．重要な会計方針（１）会計方針「公益社団法人会計基準」（平成２０年１２月１日 内閣府公益認定等委員会）を採用している。
（２）有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券 償却原価法によっている。
（３）固定資産 定額法によっている。
（４）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
２．特定資産の増減額及びその残高
特定資産の増減及びそ残高は、次のとおりである。
科目基金
青少年育成基金
小計
特定資産
基金事業準備資産
退職給与引当資産
沖縄子どもの未来県民会議基金
小計
合計

前期末残高

当期増加額

（単位：円）
当期減少額 当期末残高

50,000,000

00 50,000,000

50,000,000

00 50,000,000

2,574,822
069,328,303
71,903,125
121,903,125

0
0
0
0
0

2,500,558
74,264009,626,260 59,702,043
12,126,818 59,776,307
12,126,818 109,776,307

３．特定資産の財源等の内訳
特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科目
基金
青少年育成基金
小計
特定資産
基金事業準備資産
退職給与引当資産
沖縄子どもの未来県民会議基金
小計
合計

期末残高

うち指定正味財産からの充当額

うち一般正味財産からの充当額

うち負債に対応する額

50,000,000

50,000,000

0050,000,000

50,000,000

0074,264
059,702,043
59,776,307
109,776,307

059,702,043
59,702,043
109,702,043

74,26400
74,26474,26400000

４．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期期末残高は、次のとおりである。
科目
車両運搬具
什器備品
電話加入権
小計

取得価格 減価償却累計額 当期末残高
1,230,000
738,000
492,000
2,408,390
1,834,752
573,638
145,600
0145,600
3,783,990
2,572,752
1,211,238

５．満期保有目的の債券内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
科目
国債(２０年）
青少年育成基金

帳簿価格

時価

50,000,000

55,871,756

5,871,756

小計50,000,000

55,871,756

5,871,756

６．補助金等の内訳並びに交付者、交付金額
補助金等の内訳並びに交付者、交付金額は、次のとおりである。
補助金等の名称
交付者
補助金
青少年健全育成対策費事業
沖縄県
青少年交流体験事業
沖縄県
地域人材育成事業
沖縄県
沖縄子どもの未来県民会議補助金 沖縄県
沖縄子どもの未来県民会議負担金 沖縄県
厚労省コロナ対策助成金
文科省
少年の主張大会委嘱金合計

独立行政法人青少年教育機構

当期交付額
5,517,223
3,248,437
90,00015,477,729
16,172,284
0500,000

41,005,673

評価損益

正味財産増減計算書
令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで（単位：円）
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益①特定資産運用益
特定資産利息収入②受取会費
正会員会費収入
賛助会員会費収入③受取補助金等
県補助金収入県負担金収入④受取助成金子ども夢基金・助成金収入
国・厚労省助成金⑤受取負担金
参加者負担金収入⑥受取寄付金
協賛金収入
寄付金収入
サポーター会費受取寄付金振替額
⑦雑収益
受取利息
雑収入
⑧ 事業返還金経 常 収 益 計
（２）経常費用①事業費
普及啓発事業費
子ども未来支援事業費
その他事業(コロナ関連）
食支援事業
役員報酬
給与手当
臨時雇賃金
福利厚生費
退職給付費用報償費・諸謝金
旅費交通費
需用費・消耗品費
需用費・印刷製本費
需要費・食糧・会議費
役務費
使用料及び賃借料
光熱水費
燃料費
修繕費
保険料
租税公課
使用料
委託料
備品購入費
負担金
雑費
減価償却費

（(((((((当年度

前年度

増減

600,000 ） （600,000
1,304,000 ) (954,000
350,000
40,505,673 ) (24,333,389
16,172,284
500,000 ) (500,0000
2,220,000 ) (2,220,00025,829,754 ) (0480,010
6,498,000
18,851,744
421 ) (4210917,319
71,877,167600,000 ） （600,0001,298,000 ) (948,000
350,000
28,239,089 ) (21,739,089
6,500,000550,000 ) (500,00050,00045,000 ) (45,00039,621,579 ) (236,583
493,427
6,053,00032,838,569482 ) (482
0
2,431,423
72,785,5730）
06,000 )6,000
012,266,584 )
2,594,300
9,672,284△ 50,000 )0△ 50,000
2,175,000 )
2,175,000△ 13,791,825 )△ 236,583△ 13,417
445,000△ 13,986,825△ 61 )△ 610△ 1,514,104△ 908,406

70,601,173 ) (1,765,065
50,777,582
000
4,325,951
3,982,662
1,725,393
0476,480
227,500
886,371
460,635
90,511
1,241,045
437,856
292,570
42,121
103,467
34,816
10,8003,316,218
402,330001,800

71,101,946 ) (3,705,182
46,921,543
9,458,810
003,980,136
2,049,731
1,254,594
0580,840
192,900
726,477
377,888
51,755
951,976
236,839
284,185
30,47912,37534,866
9,720
225,000
0
16,65000△ 500,773 )△ 1,940,117
3,856,039

0345,815
1,932,931
470,7990△ 104,360
34,600159,894
82,74738,756
289,069
201,017
8,385
11,642
91,092△ 50
1,080
3,091,218
402,330△ 16,650
0
1,800

科目

②管理費

(当年度

前年度

増減

1,420,000 )

5,424,142 ) (△ 4,004,142 )

役員報酬

00

0

給与手当

480,100

442,237

37,863臨時雇賃金

159,900

23,566

136,334

福利厚生費

92,30072,412

19,88804,241,067△ 4,241,067

旅費交通費

24,60030,900△ 6,300

報償費・諸謝金

24,60021,1003,500

需用費・消耗品費

48,50066,562△ 18,062

需用費・印刷製本費

47,20041,9885,212

需要費・食糧・会議費

10,00058,105△ 48,105

役務費73,50060,524

12,976

使用料及び賃借料

47,40086,514△ 39,114

光熱水費

32,40031,576

824

燃料費

4,600

3,387

1,213

修繕費

11,400

1,375

10,025

保険料

3,600

3,874

△ 274

租税公課

1,200

1,080

120

000

委託料

313,900

25,000288,900

負担金

0

1,850

△ 1,850

44,600044,600200

211,025△ 210,825

経 常 費 用 計

72,021,173

76,526,088△ 4,504,915

当 期 経 常 増 減 額△ 144,006△ 3,740,515

3,596,509000

経 常 外 費 用 計 （ 固 定 資 産 除 去 額 ）

000

当額

000

額

000

当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額△ 144,006△ 3,740,515

3,596,509

一般

正味

財産

期

首

残

高4,754,444

8,995,511△ 4,241,067

一般

正味

財産

期

末

残

高4,610,438

5,254,996△ 644,558

19,460,033

32,500,355△ 13,040,322

一般正味財産への振替額△ 18,851,744△ 32,838,569

13,986,825

当期指定正味財産増減額

608,289△ 338,214

946,503

指定正味財産期首残高

110,558,245

110,896,459△ 338,214

指定正味財産期末残高

111,166,534

110,558,245

608,289

115,776,972

115,813,241△ 36,269

退職給付費用

備品購入費

雑費
減価償却

2．経常外増減の部（１）経常外収益経 常 外 収 益 計（２）経常外費用
期他

経会

常外計

振

増

減
替

Ⅱ指定正味財産増減の部
受取寄付金

Ⅲ正味財産期末残高

正味財産増減計算書
令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで（単位：円）
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益①特定資産運用益
特定資産利息収入②受取会費
正会員会費収入
賛助会員会費収入③受取補助金等
県補助金収入県負担金収入
④受取助成金子ども夢基金・助成金収入
国・厚労省助成金⑤受取負担金
参加者負担金収入⑥受取寄付金
協賛金収入
寄付金収入サポーター会費受取寄付金振替額⑦雑収益受取利息雑収入⑧ 事業返還金経 常 収 益 計

公益目的事業公１ 公益目的事業公２ 公益目的事業公益３法人会計合（((((((計300,000 ） (300,000477,000 ) (477,00008,765,660 ) (8,765,660
0500,000 ) (500,00002,220,000 ) (2,220,000238,439 ) (0238,4390045 ) (450012,501,1440)（00)(0031,650,013 ) (15,477,729
16,172,2840)(000)(025,349,744 ) (006,498,000
18,851,744376 ) (3760917,319
57,917,4520 ）（00 ）(0090,000 ） (90,00000 ）(000 ）(092,577 ） (092,577000 ）(
000182,577

300,000 ）（300,000827,000 ) (477,000
350,0000)(000)(000)(0148,994 ) (0148,994000)(000
1,275,994

600,000 ）600,000
1,304,000 )954,000
350,000
40,505,673 )
24,333,389
16,172,284
500,000 )500,000
02,220,000 )
2,220,000
25,829,754 )0
480,010
6,498,000
18,851,744
421 )
421
0917,319
71,877,167

12,501,144 ) (0000
4,325,951
1,440,697
832,2800222,000
222,000
437,250
425,435
90,511
662,841
427,665
292,570
42,121
103,467
32,94010,8002,528,486
402,330001,80057,917,452 ) (1,765,065
50,777,582
00

182,577 ） (00000000
26,0005,500
103,755
35,200055
10,191
0001,876
0000000)(
00000000000000000
00
0
0
000
0

70,601,173 )1,765,065
50,777,582
00
4,325,951
3,982,662
1,725,393
0476,480
227,500
886,371
460,635
90,511
1,241,045
437,856
292,570
42,121
103,467
34,816
10,8003,316,218
402,330001,800（２）経常費用①事業費
普及啓発事業費
子ども未来支援事業費
その他事業費（コロナ関連）

食支援事業
給与手当
臨時雇賃金
福利厚生費
退職給付費用報償費・諸謝金
旅費交通費
需用費・消耗品費
需用費・印刷製本費
需要費・食糧・会議費
役務費
使用料及び賃借料
光熱水費
燃料費
修繕費
保険料
租税公課
使用料
委託料
備品購入費
負担金
雑費
減価償却費

(2,541,965
893,113228,4800345,36600
578,149
0787,732

科目②管理費

公益目的事業公１ 公益目的事業公２ 公益目的事業公益３

法人会計

(合計0)

0)

0

1,420,000 ) (1,420,000 )

給与手当

0

0

0

480,100

480,100

臨時雇賃金000159,900

159,900

福利厚生費

00092,300

92,300

退職給付費用

00000

旅費交通費

00024,600

24,600

報償費・諸謝金

00024,600

24,600

需用費・消耗品費

000

48,50048,500

需用費・印刷製本費

000

47,20047,200

需要費・食糧・会議費

00010,00010,000

役務費

000

73,50073,500

使用料及び賃借料

000

47,40047,400光熱水費

000

32,40032,400

燃料費

000

4,600

4,600

修繕費

000

11,40011,400

保険料

0003,600

3,600

租税公課

000

1,200

1,200

委託料

000313,900

313,900

備品購入費

00000負担金00000

雑 費

000

44,60044,600

減価償却費

000200200

経 常 費 用 計

12,501,144

57,917,452

182,577

1,420,000

72,021,173000△ 144,006△ 144,006

00000

当 期 経 常 増 減 額
2．経常外増減の部（１）経常外収益経 常 外 収 益 計（２）経常外費用

0

経常外費用計（固定資産除去額）

00000

当 期 経 常 外 増 減 額00000000

他

会計

振替額

当期一般正味財産増減額

000△ 144,006△ 144,006

一般正味財産期首残高0004,754,444

4,754,444

一般正味財産期末残高

0004,610,4384,610,438

受取寄付金

019,460,033

0019,460,033

一般正味財産への振替額

0△ 18,851,744

00△ 18,851,744

Ⅱ指定正味財産増減の部

当期指定正味財産増減額

0608,289

00608,289

指定正味財産期首残高50,000,000

60,558,245

00

110,558,245

指定正味財産期末残高
Ⅲ正味財産期末残高

50,000,000
50,000,000

61,166,534
61,166,534

000
4,610,438

111,166,534
115,776,972