２００９年度

ＰＳＣ収支計算書

2009年4月1日～2010年3月31日
資金収支の部
Ⅰ収入の部

パートナーシップ・サポートセンター（ＰＳＣ）
科目

2009年度予算(A) 2009年度決算(B) 達成率 決算差異(B－A)

備考１）会費等収入

2,951,000

2,847,158

96%-103,842①会費収入

2,778,000

2,418,000

87%-360,000

企業会員会費1,500,000

1,320,000

88%-180,000 110 口

ＮＰＯ会員会費

432,000

408,000

94%-24,000 34 口個人会員会費780,000

624,000

80%-156,000 52 口

賛助会員会費66,00066,000100%

0 11 口

②寄付金他

173,000

429,158248%

寄付金

173,000

175,7222,722 マッチングギフト他

雑収入

0253,436

253,436 受取利息・消費税の残2）事業収入

48,780,000

49,347,089

101%

567,089①パートナーシップ大賞事業

4,500,000

86,5002%-4,413,500

パートナーシップ大賞

4,500,000

0

事例集②コラボレーション事業

256,158-4,500,000

86,50086,500 ｢点から線へ 線から面へ｣

15,000,000

20,366,320

企業･市民･ＮＰＯコラボ４００

7,000,000

7,000,245「あいち未来塾」

5,000,000

5,499,162

499,162 あいちモリコロ基金助成･参加費

企業＆ＮＰＯ協働アイデアコンテスト

800,000

800,000

0 中部産業活性化センター

福祉のまちづくりリーダー養成講座

1,200,000

1,234,000

34,000 名古屋市社会福祉協議会

5,275,033

5,275,033 愛知県(協働事業仕分け）

協働事業模擬仕分け(ふるさと雇用)

136%

5,366,320
245 名古屋市

その他の協働事業

1,000,000

557,880③コーディネート事業

15,550,000

12,813,387

なごや環境大学事務局

4,500,000

4,469,817

コミュニティ・ジョブ支援事業

11,000,000

8,043,045

50,000300,5255,550,000

5,857,602

5,000,000

5,250,000

ＮＰＯ喫茶｢カフェアイリス｣支援

50,00037,612-12,388 三井住友海上名古屋ビル１Ｆ

企業･NPO･行政各種相談事業その他

500,000

569,990

69,990 電通・凸版印刷他

4,330,000

6,431,010

ＮＰＯ ソーシャルビジネス科

3,000,000

5,426,138

ビジネスマナー＆マインド研修

630,000

472,500-157,500 ㈱デンソーユニティーサービス

講師派遣等その他

700,000

532,372-167,628 三井物産他

3,300,000

3,035,000

3,300,000

3,035,000

250,000

321,160

250,000

321,160

300,000

436,110300,000

436,110

51,731,000

52,194,247

その他のコーディネート事業④コンサルティング事業
保養所コンサルティング⑤教育啓発事業⑥調査研究事業
ＣＳＲ調査・分析⑦情報受発信事業⑧提言活動・その他の事業

経常収入合計①-442,120 愛知県(環境アドバイザー事業他)
82%-2,736,613-30,183 なごや環境大学-2,956,955 厚生労働省
250,525 新春交流会他

106%

307,602250,000 愛知県都市職員共済組合

149%

2,101,010
2,426,138 愛知県

92%-265,000-265,000 地球環境基金助成金

128%

71,16071,160 報告書等協力金他

145%

136,110
136,110 行政各種委員会他

101%

463,247

Ⅱ支出の部
科目1）事業費

46,866,000

43,092,500

92%-3,773,500①パートナーシップ大賞事業

4,500,000

67,5402%-4,432,460

パートナーシップ大賞

4,500,000

67,5400 事例集印刷費
15,000,000

18,618,585

企業･市民・ＮＰＯコラボ４００

7,000,000

6,561,521「あいち未来塾」

5,000,000

5,021,792

企業＆ＮＰＯ協働アイデアコンテスト

800,000

420,475-379,525 印刷費･人件費他

福祉のまちづくりリーダー養成講座

1,200,000

1,074,067-125,933 諸謝金･人件費他

5,233,241

5,233,241 諸謝金･人件費他-692,511 諸謝金･人件費他

協働事業模擬仕分け(ふるさと雇用)
その他の協働事業

1,000,000

307,489③コーディネート事業

15,550,000

11,829,599

なごや環境大学事務局

4,500,000

3,768,819

コミュニティ・ジョブ支援事業

11,000,000

8,043,044

その他のコーディネート事業

124%

3,618,585-438,479
21,792 講師謝金･旅費宿泊費･人件費

76%-3,720,401-731,181 人件費他
-2,956,956 諸謝金･人件費他

50,00017,736

3,895,000

4,740,851

3,500,000

4,274,460

ＮＰＯ喫茶｢カフｪアイリス｣支援

45,00042,720-2,280 委託料他

企業･NPO･行政各種相談事業その他

350,000

423,671

73,671 謝金他④コンサルティング事業
保養所コンサルティング

⑤教育啓発

考

-4,432,460 交通費

事例集②コラボレーション事業

備

2009年度予算(A) 2009年度決算(B) 達成率 決算差異(B－A)-32,264 新春交流会費他
122%845,851
774,460 謝金･旅費宿泊費他

3,941,000

3,823,770

ＮＰＯ ソーシャルビジネス科

3,000,000

3,091,375

ビジネスマナー＆マインド研修

441,000

340,750-100,250 講師謝金

講師派遣等その他

500,000

391,645-108,355 謝金･交通費他

3,300,000

3,001,455

3,300,000

3,001,455

290,000

479,344

290,000

479,344

390,000

531,356

390,000

531,3562）管理費

4,775,000

2,075,292①人件費

1,225,000

57,034②賃貸料・水道光熱費

1,150,000

308,437-841,563 家賃･共益費・水道光熱費(一部）③法定福利費800,000

319,960-480,040 社会保険料･労働保険料他④旅費交通費150,000

23,540-126,460 スタッフ･アルバイト･ボランティ⑤備品費50,00094,50044,500 ネットワーク設定調整・印刷機修⑥事務消耗品費40,0005,684-34,316 封筒他・印刷費⑦通信費・リース費

250,000

207,044-42,956 電話料・送料･リース料⑧会議･研修費・諸会費

180,000

136,339-43,661 会議費･参加費･会費･広告費等⑨委託契約料

150,000

148,500-1,500 会計センター･税理士他⑩租税公課760,000

754,800-5,200 消費税他

⑪雑費

20,00019,454⑥調査研究事業
ＣＳＲ調査・分析⑦情報受発信事業⑧提言活動・その他の事業

3）予備費

97%

-117,230
91,375 講師謝金･人件費他

91%-298,545-298,545 検討委員会謝金･調査費他

165%

189,344
189,344 同文館･風媒社印刷費･PSCﾚﾎﾟｰﾄ発送

136%

141,356
141,356 行政各種委員謝金(おうみ未来塾他）

43%-2,699,708-1,167,966 スタッフ･アルバイト(一部)ア
理-546 振込手数料他

90,00096,20551,731,000

45,263,997

ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ大賞積立預金繰入支出

03,000,000

3,000,000

退職金引当特定預金繰入支出

03,000,000

3,000,000

当期収支差額 ③＝①-②

0930,250

930,250

前期繰越収支差額 ④13,493,033

13,493,033

次期繰越収支差額 ③＋④

13,493,033

14,423,283

経常支出合計 ②

6,205 パソコン購入
87%-6,467,003

0107%

930,250