第2号議案

2006年度

ＰＳＣ収支計算書

2006年04月1日～2007年3月31日
特定非営利活動法人
パートナーシップ・サポートセンター（ＰＳＣ）(資金収支の部）
Ⅰ収入の部
科目

2006年度予算(A) 2006年度決算(B) 達成率 決算差異(B－A)

１）会費等収入2,960,000

3,574,138

120%

①会費収入

備

614,1382,460,000

2,616,000

106%

156,000 計２２５口

企業会員会費1,320,000

1,500,000

114%

180,000 １２５口

ＮＰＯ会員会費

480,000

468,000

98%-12,000 ３９口

個人会員

600,000

564,000

94%-36,000 ４７口

賛助会員

60,00084,000140%

24,000 １４口②寄付金他

500,000

958,138

192%

458,138

寄付金

500,000

937,770

437,770 マッチングギフト他

雑収入

020,368

20,368 テーブル代下取り2）事業収入

35,820,000

40,192,845

112%

4,372,845①コラボレーション事業

9,700,000

11,500,101

119%

1,800,101

県民ボランティア促進事業

4,000,000

3,999,450-550 愛知県

地域ボランティア推進事業

3,400,000

3,490,651

90,651 文部科学省

中部産業活性化センター協働事業

1,300,000

1,300,000

01,680,000

地域協働促進事業

0 ＣＩＡＣ
1,680,000 愛知県

1,000,000

1,030,000②パートナーシップ大賞

3,700,000

3,933,818

さわやか福祉財団

2,700,000

2,773,918

73,918 協賛金

企業協賛金

1,000,000

980,000-20,000 １１社団体

179,900

179,900 参加費

福祉のまちづくりリーダー養成講座

懇親会

考30,000 名古屋市社会福祉協議会
106%③コーディネート事業

10,300,000

11,241,109

地球環境市民大学校

4,200,000

4,917,000

717,000 地球環境再生保全機構

なごや環境大学事務局･窓口委託

6,000,000

5,582,939-417,061 なごや環境大学

100,000

741,170

その他のコーディネイト④コンサルティング事業

109%

233,818

941,109641,170 フィランソロピー協会他

720,000

1,214,530

ＮＰＯ喫茶｢カフエアイリス｣支援

100,000

87,030169%

494,530-12,970 三井住友海上名古屋ビル１Ｆ

企業向けＣＳＲ相談等

500,000

670,000

170,000 ４社日立製作所他

120,000

457,500

6,600,000

7,157,415

ＮＰＯ起業･就労科

3,000,000

3,669,000

669,000 愛知県

あいち生涯学習2,000,000

2,182,000

182,000 文部科学省

600,000

630,000

講師派遣

1,000,000

676,415⑥調査研究事業

その他のコンサルティング⑤教育啓発

ビジネスマナー＆マインド研修

337,500 なごや循環型社会しみん提案会議他
108%

557,415

30,000 デンソーユニティーサービス-323,585 さがみはら市民活動他

4,600,000

3,944,279

企業の環境活動等の調査･分析

2,600,000

2,190,000-410,000 地球環境基金

企業からＮＰＯへインターシップ手引書

2,000,000

1,754,279-245,721 長寿社会開発センター

100,000

455,545

100,000

455,545

100,000

746,048⑦情報発信事業⑧提言その他の事業

100,000

746,048

経常収入合計38,780,000

43,766,983

当期収入合計 (C)38,780,000

43,766,983

前期繰越収支差額

3,476,173

3,476,173

総収入合計 (D)42,256,173

47,243,156

86%

456%

-655,721

355,545
355,545 報告書等協力金

746%

646,048

113%

4,986,983

646,048 淡海ネットワーク他
4,986,983
0112%

4,986,983

Ⅱ支出の部科目

2006年度予算(A) 2006年度決算(B) 達成率 決算差異(B－A)

備考1）事業費

34,410,000

36,680,584

107%

2,270,584①コラボレーション事業

9,700,000

10,792,956

111%

1,092,956

県民ボランティア活動促進事業

4,000,000

3,867,136

地域ボランティア活動推進事業

3,400,000

3,486,562

86,562 委員謝金･印刷製本費他

中部産業活性化センター協働事業

1,300,000

1,259,481-40,519 謝金･報告書印刷費他

01,320,754

地域協働促進事業
福祉のまちづくりリーダー養成講座②パートナーシップ大賞

1,000,000

859,0233,700,000

3,978,283

900,000

1,029,278-132,864 会場設営費･広告宣伝費他

1,320,754 講師謝金他-140,977 講師謝金他
108%278,283
129,278 賞金・記念品代

2,800,000

2,949,005③コーディネート事業

9,670,000

10,184,723

地球環境市民大学校

4,200,000

4,798,721

598,721 講師謝金他

なごや環境大学

5,400,000

4,970,190-429,810 事務局･情報コーナー

70,000415,812550,000

876,935

その他のコーディネイト④コンサルティング事業

149,005 審査員謝金・調査費等
105%514,723

345,812 ﾌｨﾗﾝｿﾛﾋﾟｰ協会･新春交流会他
159%

326,935

ＮＰＯ喫茶「カフエアイリス」支援

200,000

64,039-135,961

企業向けＣＳＲ相談

350,000

500,060

150,060 企業４社

312,836

312,836 しみん提案会議他

その他のコンサルティング⑤教育啓発

5,820,000

6,225,518

ＮＰＯ起業・就労科

2,600,000

2,994,892

107%

405,518
394,892 講師謝金･会場費他

文部科学省生涯学習

2,000,000

2,101,582

101,582 諸謝金他

ビジネスマインド研修

420,000

441,000

講師派遣

800,000

688,044⑥調査研究事業

21,000 講師謝金他-111,956 さがみはら･熊谷･小牧他

4,600,000

3,726,734

企業の環境活動への調査・分析

2,600,000

1,963,209-636,791 調査費他

インターシップ手引書

2,000,000

1,763,525-236,475 仕組みづくり委員謝金他

300,000

324,170

300,000

324,170

70,000571,265

70,000571,2652）管理費

3,800,000

3,552,351①人件費

1,500,000

1,178,009-321,991 スタッフ･ボランティア人件費②賃貸料⑦情報発信事業⑧提言その他の事業

81%

108%

-873,266-251,830
24,170 ＰＳＣレポート･作成発送費他

816%

501,265
501,265 淡海委員謝金他

93%-247,649

1,320,000

1,102,500-217,500 家賃･共益費③法定福利費50,000159,437

109,437 厚生年金他④水道光熱費170,000

273,647

103,647 水道代･電気代⑤旅費交通費200,000

140,160-59,840 スタッフ・ボランティア交通費⑥事務消耗品費

100,000

74,658-25,342 トナー･コピー用紙･名刺印刷費等⑦通信費

120,000

124,397⑧会議･研修費・諸会費

150,000

108,217⑨書籍・資料購入費

100,000⑩委託契約料⑪租税公課

4,397 電話代他
-41,783 会議費･参加費･会費･広告費等-100,000 （情報発信事業に転記）

104,000

104,000 会計センター･社会保険諸経費

261,500

261,500 消費税他

⑫雑費

90,00025,826-64,174 振込手数料他

3）予備費

300,0000

経常支出合計38,510,000

40,232,935

経常収支差額

270,000

3,534,048

3,264,048

借入金返済支出

462,664

262,664-200,000

当期支出合計 (E)38,972,664

40,495,599

1,522,935

当期収支差額 (C-E)-192,664

3,271,384

3,464,048

次期繰越収支差額 (D-E)

3,283,509

6,747,557

3,464,048-300,000
104%

1,722,935