2007年度

ＰＳＣ収支計算書

2007年04月1日～2008年3月31日(資金収支の部）
Ⅰ収入の部

パートナーシップ・サポートセンター（ＰＳＣ）
科目

2007年度予算(A) 2007年度決算(B) 達成率 決算差異(B－A)

１）会費等収入

3,698,000

3,360,162

91%-337,838①会費収入

3,198,000

2,568,000

80%-630,000 計217.5口

1,740,000

1,440,000

企業会員会費備考-300,000 120口

ＮＰＯ会員会費

552,000

462,000-90,000 38.5口

個人会員

804,000

624,000-180,000 52口

賛助会員

102,000

42,000-60,000 7口②寄付金他

500,000

792,162

寄付金

500,000

348,995-151,005 マッチングギフト他

443,167

443,167 受取利息他雑収入

2）事業収入
①パートナーシップ大賞
第５回パートナーシップ大賞

292,162

36,760,000

42,203,912

115%

5,443,912

5,500,000

7,800,331

142%

2,300,331

5,500,000

企業協賛金
懇親会
②コラボレーション事業

158%

6,768,331

1,268,331 日本財団ＣＡＮＰＡＮ

1,000,000

1,000,000 企業協賛金（11件20口）

32,00012,300,000

13,560,997

32,000 参加費
110%

1,260,997

ＣＳＲ全国調査3,900,000

4,835,968

935,968 日本財団ＣＡＮＰＡＮ

協働アイディアコンテスト

1,000,000

1,082,500

82,500 中部産業活性化センター

企業からNPOへのｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ事業

4,600,000

4,608,109

地域協働促進事業

1,600,000

840,000

福祉のまちづくりリーダー養成講座

1,200,000

1,227,000

7,850,000

9,657,243

地球環境市民大学校（集い＆講座)

3,200,000

4,853,361

なごや環境大学事務局

4,600,000

4,607,56850,000

196,3142,200,000

1,697,294

その他のコラボレーション③コーディネート事業

その他のコーディネイト④コンサルティング事業
ＮＰＯ喫茶｢カフエアイリス｣支援

100,000

76,665

1,100,000

1,098,930

相談事業＆コンサルティング

1,000,000

521,699

5,410,000

5,397,279

3,780,000

3,585,899

630,000

630,000

ＮＰＯ起業･就労科
ビジネスマナー＆マインド研修
講師派遣

1,000,000

1,181,380⑥調査研究事業2,600,000

2,334,000

2,600,000

2,334,000

400,000

921,895

400,000

921,895

500,000

834,873

企業の環境活動等の調査･分析⑦情報受発信事業⑧提言その他の事業
経常収入合計①

Ⅱ支出の部

27,000 名古屋市社会福祉協議会

967,420

ＮＰＯアドバイザー設置事業⑤教育啓発

8,109 内閣府（愛知県）-760,000 愛知県

500,000

834,873

40,458,000

45,564,074

967,420 名古屋市他
123%

1,807,243
1,653,361 地球環境再生保全機構
7,568 なごや環境大学
146,314 新春交流会他

77%-502,706-23,335 三井住友海上名古屋ビル１Ｆ-1,070 愛知県-478,301 中部電力・しみん提案会議他

100%-12,721-194,101 愛知県
0 デンソーユニティーサービス
181,380 シーテック他

90%-266,000-266,000 地球環境基金助成金

230%

521,895
521,895 報告書等協力金他

167%334,873

113%

5,106,074

334,873 行政各種委員他

科目

2007度予算(A)2007年度決算(B) 達成率 決算差異(B－A)1）事業費34,425,000

35,447,349

103%

1,022,349①パートナーシップ大賞

5,000,000

5,653,654

113%

653,6545,000,000

5,653,654

第５回パートナーシップ大賞②コラボレーション事業

12,300,000

12,412,580

ＣＡＮＰＡＮとの協働事業

3,900,000

4,754,562

中部産業活性化センター協働事業

1,000,000

839,243

備考

653,654 副賞・盾・調査員諸経費等
101%

112,580
854,562 ＣＳＲ調査員諸経費・人件費他-160,757 印刷費・人件費他企業からNPOへのｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ事業

4,600,000

4,293,605

地域協働促進事業

1,600,000

736,126-863,874 諸謝金・交通費他

福祉のまちづくりリーダー養成講座

1,200,000

955,830-244,170 諸謝金・人件費他

7,390,000

8,351,458

地球環境市民大学校

3,200,000

4,561,778

1,361,778 講師謝金・印刷費・人件費他

なごや環境大学事務局

4,140,000

3,755,166-384,834 人件費他

50,00034,5141,870,000

1,335,692

その他のコラボレーション③コーディネート事業

その他のコーディネイト④コンサルティング事業
ＮＰＯ喫茶｢カフエアイリス｣支援-306,395 調査費・印刷費・人件費他

833,214833,214 諸謝金・人件費他
113%961,458-15,486 新春交流会費他
71%-534,308

70,00038,000-32,000 委託料他

ＮＰＯアドバイザー設置事業

1,100,000

895,743-204,257 謝金・交通費他

相談事業＆コンサルティング

700,000

401,949-298,051 謝金・新春合宿宿泊費他

4,165,000

3,690,650

3,024,000

2,347,472

441,000

441,240⑤教育啓発
ＮＰＯ起業･就労科
ビジネスマナー＆マインド研修
講師派遣

700,000

901,938⑥調査研究事業2,600,000

2,491,657

2,600,000

2,491,657

400,000

714,174

400,000

714,174⑧提言その他の事業

400,000

619,684400,000

619,684⑨10周年記念事業プロジェクト

300,000

177,800

300,000

177,8002）管理費

4,587,750

3,574,788①人件費

1,224,750

1,204,063②賃貸料

1,123,000

529,200

企業の環境活動等の調査･分析⑦情報受発信事業

89%-474,350-676,528 講師謝金・人件費他
240 講師謝金
201,938 謝金・交通費他

96%-108,343-108,343 謝金・調査費他

179%

314,174
314,174 PSCレポート制作費他

155%

219,68459%-122,200

219,684 行政各種委員謝金-122,20078%-1,012,962-20,687 スタッフ･ボランティア人件費-593,800 家賃･共益費③法定福利費850,000

357,458-492,542 厚生年金

④水道光熱費300,000

56,007-243,993 水道代･電気代⑤旅費交通費150,000

135,088-14,912 スタッフ・ボランティア交通費⑥事務消耗品費

100,000

106,332

6,332 トナー･コピー用紙･名刺印刷費等⑦通信費・リース費

200,000

190,804-9,196 電話代・リース料⑧会議･研修費・諸会費

110,000

155,036

45,036 会議費･参加費･会費･広告費等⑨委託契約料

200,000

148,500-51,500 会計センター･税理士他⑩租税公課

300,000

677,100

377,100 消費税他

⑪雑費

30,00015,2003）予備費

400,000

039,412,750

39,022,137

借入金返済支出

200,000

200,0000

固定資産の購入支出

845,250

845,2500 コピー複合機

40,458,000

40,067,387-390,613
5,496,687

経常支出合計

当期支出合計 ②
当期収支差額③＝①-②

05,496,687

前期繰越収支差額④7,854,437

7,854,437

次期繰越収支差額 ③＋④

7,854,437

13,351,124-14,800 振込手数料他-400,000
99%-390,613

0 6,747,557＋(保証金)1,106,880
5,496,687