平成３０年度事業報告書
第１ 年度計画の期間
平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日までの 1 年間とする。

第２ 住民に提供するサービス及びその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置
１ 地域で担うべき医療の提供（１）地域の実情に応じた医療の提供
第５期 中期目標
北松中央病院は、佐世保北部地域等における人口の減少傾向や著しい高齢化及び疾病構造や地域医療の変化を踏まえ、地域住民に安定した適切な入院・外来の医療を提供するとともに、患者及びその家族の視点に立ち、安全で安心な質の高い医療を提供すること。

第５期 中期計画
佐世保北部地域等の住民の高齢化や地域の診療所などの医療機関の減少に対応した入院・外来機能をこれまでと同じように保持し、地域住民に安定した医療の提供を続ける。
また、糖尿病内科、整形外科、脳神経外科、神経内科の慢性疾患は非常勤医で対応していく。さらに、地域に必要な診療科等の新設に可能な限り取り組む。

平成３０年度計画
内科医８名の常勤医と外科医１名の常勤医で、入院・外来機能をこれまでと同じように保持し、地域住民に安定した医療の提供を続ける。
また、糖尿病内科、整形外科、脳神経外科、神経内科の慢性疾患は非常勤医で対応していく。

【目標値及び実績値】
H29 年実績

H30 年目標

H30 年実績

延入院患者数（人）38,966

39,10037,855

入院診療単価（円）32,01432,20032,212

延外来患者数（人）60,58761,00060,864

外来診療単価（円）16,75016,60016,513

病床利用率（％）

74.1

74.4

72.0

平均在院日数（日）

18.9

18.0

19.3

診療事業の主要指標

目標差
実績差▲1,245▲1,111
12
198
▲136
277
▲87
▲237
▲2.4
▲2.1
1.3
0.4

法人の自己評価 【 Ｃ 】
内科医８名の常勤医と外科医１名の常勤医で、入院、外来機能を維持し、安定した医療を提供することができた。
糖尿病内科、整形外科、脳神経外科及び神経内科の慢性疾患は非常勤医にて診療を行った。（平成 30 年度医師充足率 77.4％）

1

(２) 高度・専門医療第５期 中期目標
各診療科目においては、それぞれが高度で専門的な医療を継続するために、学会や講演会等を受講し、質の向上に努めるとともに、高度医療の実践に必要な医療機器の更新や整備を計画的に行い、佐世保北部地域等における他の医療機関では担うことが困難な高度・専門医療を提供すること。

第５期 中期計画
呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、腎臓内科、外科医がそれぞれ高度な専門的医療を継続するために、学会や講演会などでの研修を行うとともに高度医療の実践に必要な医療機器の更新や整備を行い、これに併せて、医療スタッフの研修などを通して病院全体のスキルの向上を行う。
【呼吸器内科】
佐世保北部地域等における唯一の病院勤務医の呼吸器専門医の指導のもと、死因の第３位を占める肺炎やがんの中で死亡率の高い肺がんの診断・治療を中心に診療を行う。
【循環器内科】
佐世保北部地域等における唯一の心臓カテーテル検査・治療ができる施設として、循環器専門医の指導のもと虚血性心疾患の診断・治療を中心に、高血圧や不整脈など循環器疾患の診療を行う。
【消化器内科】
佐世保北部地域等における唯一の病院勤務医の消化器内科医、内視鏡医が勤務する病院として、緊急の消化管出血の診断・治療にあたるとともに、肝炎の診断・治療や消化器がんの診断・治療を行う。
【腎臓内科】
佐世保北部地域等における唯一の腎臓内科医が勤務する病院として保存期腎不全患者の教育、治療を行い、また、増え続ける地域の透析医療を支える。
【外科】
外科医と消化器内科医は協力して消化器疾患の診断・治療にあたる。

平成３０年度計画
呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、腎臓内科、外科医がそれぞれ高度な専門的医療を継続するために、学会や講演会などでの研修を行うとともに高度医療の実践に必要な医療機器の更新や整備を行い、これに併せて、医療スタッフ研修などを通して病院全体のスキルの向上を引き続き行う。
【呼吸器内科】
佐世保北部地域等における唯一の病院勤務医の呼吸器専門医の指導のもと死因の第３位を占める肺炎やがんの中で死亡率の高い肺がんの診断・治療を中心に診療を行う。
【循環器内科】
佐世保北部地域等で唯一の心臓カテーテル検査・治療ができる施設として、循環器専門医の指導のもと虚血性心疾患の診断・治療を中心に、高血圧や不整脈など循環器疾患の診療を行う。また、平成２４年度に開設した心臓リハビリセンターを活用し、循環器疾患の患者のＱＯＬ貢献に寄与する。
【消化器内科】
佐世保北部地域等における唯一の病院勤務医の消化器内科医、内視鏡医が勤務する病院として、緊急の消化管出血の診断・治療にあたるとともに、肝炎の診断・治療や消化器がんの診断・治療を行う。
【腎臓内科】
佐世保北部地域等における唯一の腎臓内科医が勤務する病院として保存期腎不全患者の教育、治療を行い、また増え続ける地域の透析医療を支える。
【外科】
常勤外科医と消化器内科医は協力して消化器疾患の診断・治療にあたる。

2

【目標値及び実績値】
医療機器等の使用件数

H29 年実績

H30 年目標

H30 年実績

ＭＲＩ検査装置利用件数（件）

980

1,000

861

ＣＴ検査装置利用件数（件）

3,810

4,000

3,750

血管造影装置利用件数（件）

175

185

181

内視鏡検査件数（件）

3,777

3,700

3,583

透析件数（件）

19,99320,00019,848

目標差
実績差

▲139
▲119
▲250
▲60
▲4
6
▲117
▲194
▲152
▲145

法人の自己評価 【 Ｃ 】
高い医療レベルを保つように、医師、医療スタッフの研修を今年度も継続して行った。また専門医による透析医療の提供を継続し、内視鏡検査および処置（内視鏡粘膜剥離術、緊急止血術、緊急胆道ドレナージ術を含む。）や心臓カテーテル検査、治療も継続して行った。

3

(３) 救急医療
第５期 中期目標
地域の医療機関ならびに救急隊との連携及び役割を踏まえ、地域住民の生命を守るため、できる限りの救急搬送を受け入れ、佐世保北部地域等において初期・二次救急医療を提供すること。

第５期 中期計画
地域住民の生命を守るため、内科・外科ともにできる限り多くの救急搬送を受け入れ、地域で初期、二次医療の完結率の高い救急医療を目指す。
また、北松中央病院で診断治療困難な症例においては、迅速に二次・三次医療へ繋げる。

平成３０年度計画
地域住民の生命を守るため、内科・外科ともにできる限り多くの救急搬送を受け入れ、地域で初期・二次医療の完結率の高い救急医療を目指す。
また、北松中央病院で診断治療困難な症例においては、迅速に二次・三次医療を行う病院へ適切な患者情報とともに受け渡す。また、設置したヘリポートを活用し、積極的にドクターヘリを受け入れる。また、院内ヘリポートを地域のドクターヘリアクセスポイントとしても活用する。

【目標値及び実績値】
Ｈ29 年実績

H30 年目標

H30 年実績

578

580

559

救急外来患者数（名）

2,580

2,700

2,409

時間外外来患者数（名）

2,002

2,120

1,850

95.3

95.0

96.6

救急医療の主要指数
救急車搬送受入件数（件）

２次医療完結率（救急車搬入中北松中央病院での診療完結率）（％）

目標差
実績差

▲21
▲19
▲291
▲171
▲270
▲152
1.6
1.3

法人の自己評価 【 Ｃ 】
地域での二次救急病院として、今年度は 559 台の救急車の受け入れを行い、96.6％の診療完結率を保持し、1,800 名を超える時間外の患者にも対応した。また、敷地内に設置したヘリポートを用いて、救急患者の受入れとして２回、ドクターヘリの地域のランデブーポイント（場外離着陸場）としての使用が４回行われた。

4

(４) 生活習慣病（予防）への対応
第５期 中期目標
佐世保北部地域等の生活習慣病等の早期発見と予防のために、各種健診を実施するとともに、糖尿病患者等への生活習慣改善指導の実施に努めること。
また、食事療法、運動療法等による血糖値管理などを行うと同時に、血液浄化センターの機能を活かした透析患者の治療にあたること。

第５期 中期計画
非常勤の糖尿病専門医との密な連携のもと、糖尿病患者へ糖尿病療養指導士１４名のチームワークで、食事、運動の教育、指導、服薬、インスリン注射指導、フットケア、日常生活指導を専門的に行っていく。
さらに、合併症としての心筋梗塞や糖尿病性腎症に対応する機能を継続して保持し、血液浄化センターを用いて急増する腎不全患者に対応する。

平成３０年度計画
非常勤の糖尿病専門医、透析医との密な連携のもと糖尿病患者へ糖尿病療養指導士１４名のチームワークで、
食事、運動の教育、指導、服薬、インスリン注射指導、フットケア、日常生活指導を専門的に行っていく。
さらに、合併症としての心筋梗塞や糖尿病性腎症に対応する機能を継続して保持し、心筋梗塞での死亡や糖尿病から腎不全になる患者を予防しつつ、５０床の血液浄化センターを用いて地域の透析患者の治療にあたる。

【目標値及び実績値】
健康相談等への住民参加状況

Ｈ29 年実績

H30 年目標

H30 年実績

309

300

260

健康相談等への住民参加数（名）

目標差
実績差

▲40
▲49

法人の自己評価 【 Ｃ 】
糖尿病専門医、糖尿病療養指導士、管理栄養士などが連携し、糖尿病患者へ食事、運動、服薬、インスリン注射などを含めた日常生活の指導やフットケアなど専門的ケアを行った。さらに合併症である循環器疾患、糖尿病性腎症に対しても専門医、心臓リハビリ指導士、糖尿病療養指導士などが早期から介入し治療にあたった。また、外来フロア
ーではテーマ毎に年間を通して８回のイベントを催し患者、家族への啓発活動を行い、地域住民の生活習慣改善など指導に努めた。

5(５) 感染症医療・災害対策
第５期 中期目標
感染症医療については、感染症指定医療機関として関係機関と連携し、佐世保北部地域等における感染症診療の中核的役割を果たすこと。
また、大規模な災害や事故の発生に備え、必要な人的・物的資源を整備し、必要となる医療救護活動を実施できる体制を維持し、迅速な対応が行えるようにすること。

第５期 中期計画
呼吸器感染症を専門とする理事長の指導の下、感染症指定医療機関として２床の第２種感染症病床を活用し、佐世保北部地域等において感染症診療の中核的役割を果たす。また、新型インフルエンザなどの発生を想定した訓練などを定期的に地域の保健所と協力し行う。
さらに、大規模な災害や事故の発生に備え、必要な人的・物的資源を整備し、必要となる医療救護活動を実施できる体制を維持し、迅速な対応が行えるように定期的な訓練を行う。

平成３０年度計画
呼吸器感染症を専門とする理事長の指導の下、感染症指定医療機関として２床の第２種感染症病床を活用し、佐世保北部地域等において感染症診療の中核的役割を果たす。
また、大規模な災害や事故の発生に備え、必要な人的・物的資源を整備し、必要となる医療救護活動を実施できる体制を維持し、迅速な対応が行えるように定期的な訓練を行う。

【目標値及び実績値】
災害医療への取組状況

Ｈ29 年実績

H30 年目標

H30 年実績

災害医療訓練の回数（回）

1

2

3

災害医療研修の回数（回）

4

2

4

目標差
実績差

1
2
2
0

法人の自己評価 【 Ｃ 】
今年度は感染症医療については、第２種感染症病床としての実働はなかったが、今年度も全職員を対象とした院
内感染対策研修会を実施し、職員の感染症に対する知識・対応力の向上に努めることができた。
災害対策については、災害拠点病院として重要な役割を完遂できるように院内での訓練を実施したほか、鹿児島
でのＤＭＡＴ実働訓練に参加し災害に対する知識や技術を深めることができた。研修については、院内でスタッフに対して実施したほか、ＤＭＡＴ技能維持研修として佐賀、災害派遣技能維持研修として諫早に積極的に参加し自己研鑽に努めた。

6

(６) 在宅への復帰支援
第５期 中期目標
患者の早期の在宅復帰を支援するため、患者の状態に応じたリハビリテーション等の充実に努めること。

第５期 中期計画
急性期及び回復期リハビリテーションを実施することにより、患者の早期の在宅復帰を支援するために、これまで拡充したリハビリ室とスタッフを用いて継続的な急性期及び回復期リハビリテーションを行う体制を維持する。また、より専門性を高めるために、定期的なスタッフの研修を行う。
さらに、高次医療機関から回復期リハビリテーションが必要な患者を積極的に受け入れ、在宅への復帰を支援する。
また、平成２４年度から稼働している佐世保北部地域等で唯一の心臓リハビリセンターを用いて、心筋梗塞後や慢性心不全後、大血管手術後の患者の在宅復帰の支援を行う。

平成３０年度計画
急性期及び回復期リハビリテーションを実施することにより、患者の早期の在宅復帰を支援するために、これまで拡充したリハビリ室とスタッフを用いて継続的な急性期及び回復期リハビリテーションを行う体制を維持する。また、より専門性を高めるために、定期的なスタッフの研修を行う。
さらに、高次医療機関から回復期リハビリテーションが必要な患者を積極的に受け入れ、在宅への復帰を支援する。
また、平成２４年度から稼働している佐世保北部地域等で唯一の心臓リハビリセンターを用いて、心筋梗塞後や慢性心不全後、大血管手術後の患者の在宅復帰の支援を行う。

【目標値及び実績値】
リハビリ部門の主要指標

Ｈ29 年実績

H30 年目標

H30 年実績

脳血管疾患等単位（※）数（単位）

5,008

5,000

5,400

廃用症候群単位数（単位）

2,045

2,000

2,006

運動器単位数（単位）15,536

14,000

16,248心大血管疾患単位数（単位）

4,718

5,000

4,892

呼吸器単位数（単位）

5,072

5,000

5,829

摂食機能療法回数（回）

1,305

1,300

868

理学療法士の確保数（※）（名）

8

8

8

作業療法士の確保数（名）

2

2

2

言語聴覚士の確保数（名）

1

1

1

※ 単位とは、２０分間のリハビリテーション実施単位のことである。
※ 摂食機能療法の１回あたりの訓練は３０分である。
※ 理学療法士の確保数のうち１名は、訪問リハビリテーション所属である。

法人の自己評価 【 Ｃ 】

7

目標差
実績差

400
392
6
▲39
2,248
712
▲108
174
829
757
▲432
▲437
0
0
0
0
0
1

今年度のリハビリテーションは理学療法士７名、作業療法士２名、言語聴覚士１名で急性期から回復期リハビリを個別により充実した訓練を行うことができた。リハビリ合同カンファレンスとして他の医療従事者との連携を積極的に行い、協力してその責任を果たし患者の信頼を維持するために患者の現状・進行の確認、ゴール設定、退院調整などについて密に情報交換を行い、患者の状態に応じた訓練・対応を心掛けることができた。また、在宅の環境把握と安全管理等について家族の方からの情報収集により、指導にも努めることができた。また、専門的知識と技術の向上に努め、実践に活かして患者の機能回復、ＡＤＬの向上に努めるために院内外の勉強会、研修会に積極的に参加した。

(７) 介護保険サービス
第５期 中期目標
在宅での介護や治療を安心して行える体制を維持するため、在宅サービス（居宅介護支援、訪問看護、居宅療養管理指導等）を提供すること。

第５期 中期計画
在宅での介護や治療を安心して行える体制を維持するために在宅サービス（居宅介護支援、訪問看護、居宅療養管理指導等）を引き続き提供する。さらに、平成３０年に予定される医療保険・介護保険同時改定に向けて、医療から介護への円滑な体制作りに努める。

平成３０年度計画
在宅での介護や治療を安心して行える体制を維持するために在宅サービス（居宅介護支援、訪問看護、居宅療養管理指導等）を引き続き提供する。

【目標値及び実績値】
訪問看護等の主要指標

Ｈ29 年実績

H30 年目標

H30 年実績

639

630

624

4,963

5,000

4,137

440

400

459

居宅介護支援事業における居宅稼働件数（件）
訪問看護における訪問件数（件）ＭＳＷ相談件数（件）

目標差
実績差

▲6
▲15
▲863
▲826
59
19

法人の自己評価 【 Ｄ 】
定期的な委員会と病棟での多職種との合同カンファレンスに参加し、居宅介護支援、訪問看護、ＭＳＷ、リハビリ科、外来等で情報の共有や事例検討など行い連携がスムーズにいくように努めた。居宅介護支援事業所、訪問看護ともに利用者に顧客満足度のアンケートを実施し、利用者の声を聴き改善すべきことは改善を行いサービスに繋げた。居宅稼働件数、ＭＳＷ相談件数は前年度と同程度の件数で、訪問看護件数は職員の入れ替わりや訪問看護ス
テーションが近隣に開設されたこともあり前年度より減少した。
当院主催で地域の病院、施設の医師、薬剤師、看護師、理学療法士、作業療法士などの多職種、包括ケアセン
ターのケアマネージャーなどと交流会を開催し、事例検討や情報交換などを行った。また、訪問看護は地域での研修会の講師を務めるなど医療と介護、病院と地域との連携の強化に努めた。

8２ 医療水準の向上(１) 医療スタッフの人材確保
第５期 中期目標
佐世保北部地域等に必要な質の高い医療の提供を維持するため、引き続き医師、看護師、その他のスタッフの確保に努めること。また、スタッフの教育体制、診療環境の向上、育児支援等の充実を図り、魅力ある病院づくりに努めること。

第５期 中期計画
地域に必要とされる医療を安定的に高い水準で提供するため、優秀な医師、看護師、その他のスタッフの確保が不可欠であり、その確保に努める。また、５～１０年後の医師、看護師を確保するため、すでに開始している自主財源による医学生、看護学生に対する修学資金について、本中期計画期間中も県内高校、予備校、大学医学部、看護学校などに積極的に周知を図り、将来の医療スタッフの確保の基盤づくりを行う。現在の充足率の満たない医師数で高い診療レベルを維持するために医師負担を軽減する必要があり、医師の事務作業負担の軽減、当直業務の軽減などを図り、併せて看護師の負担軽減に努める。
また魅力ある病院にするために、研修の強化とともに、院内保育所、看護師社宅を活用し医療スタッフの獲得を行う。

平成３０年度計画
短期的には医療スタッフの急速な拡充は困難な状況が続いているが、平成２９年度と同様に、医学生、看護学生に対する修学資金生の募集を行い、それを県内高校、予備校、大学医学部、看護学校などに積極的に周知を図る
ことで、将来の医療スタッフの確保の基盤づくりを引き続き行う。現在の充足率の満たない医師数で高い診療レベルを維持するために医師負担を軽減する必要があり、医師の事務作業負担の軽減、当直業務の軽減などを図り、併せて看護師の負担軽減に努める。
また魅力ある病院にするために、研修の強化とともに、すでに平成２２年４月から開園した院内保育所に加えて、平成２５年４月に完成した看護師官舎を活用し看護師の確保に努める。

【目標値及び実績値】
Ｈ29 年実績

H30 年目標

H30 年実績

医師の確保数（常勤内科医）（名）

8

8

8

医師の確保数（常勤外科医）（名）

1

1

1

医師の確保数（非常勤医）（名）

1

1

1

看護師の確保数（名）

121

125

120

准看護師の確保数（名）

9

8

9

薬剤師の確保数（名）

3

3

3

診療放射線技師の確保数（名）

6

6

6

臨床検査技師の確保数（名）

10

10

10

理学療法士の確保数（名）再掲

8

8

8

医療スタッフの確保状況

9

目標差
実績差

0
0
0
0
0
0
▲5
▲1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

作業療法士の確保数（名）再掲

2

2

2

言語聴覚士の確保数（名）再掲

1

1

1

臨床工学技士の確保数（名）

1

2

2

0
0
0
0
0
1

法人の自己評価 【 Ｃ 】
平成 30 年度は医学生６名、看護学生４名に修学資金を貸し付け、将来のスタッフの確保を行った。また、さらなるスタッフ確保のため、関係機関にポスターの配布や直接訪問などを通じて修学資金制度を周知することに努めた。
医師の事務作業の負担軽減のため、９名の医師事務作業補助者を配置しアシストする範囲を広げ年間 4,177 部の書類の作成の補助を行った。平成 28 年度から開始した退院時要約作成の補助を電子カルテ情報から転記を行い、医師はそれを確認し、誤記載がないことを確認あるいは臨床経過等を追加・修正し承認している。退院時要約作
成対象科の 51.2％を補助することができた。（105 件/205 件）
平成 30 年度は院内保育所の継続とともに、医師・看護師確保および救急医療体制の整備の目的で建設した医師
住宅、看護師住宅を活用することができた。

10

(２) 医療スタッフの専門性及び医療技術の向上
第５期 中期目標
医療スタッフ（事務部門を含む。）においては、関連する研修会・勉強会・学会に参加し、各々の専門知識の修得と技術の向上に努めること。

第５期 中期計画
看護師、コメディカルスタッフは、各々の専門分野において、積極的に関連する研修会・勉強会・学会に参加し、その専門知識の取得と技術の向上に努める。また、必要に応じてあるいは各職員の意欲により、専門資格の取得に努め、幅広い業務範囲に対応し、医療技術へのサポート体制を高めることにより効率的・効果的な病院経営に寄与する。

平成３０年度計画
看護師、コメディカルスタッフは、各々の専門分野において、積極的に関連する研修会・勉強会・学会に参加し、その専門知識の取得と技術の向上に努める。また、必要に応じてあるいは各職員の意欲により、専門資格の取得に努め、幅広い業務範囲に対応し、医療技術へのサポート体制を高めることにより効率的・効果的な病院経営に寄与する。

【目標値及び実績値】
医療スタッフの研修会等参加延べ回数

Ｈ29 年実績

H30 年目標

H30 年実績

看護師の研修会等参加延べ人数（名）2,807(216 回)2,800(200 回)3,230(232 回)

薬剤師の研修会等参加延べ回数（回）

122

80

90

診療放射線技師の研修会等参加延べ回数（回）

31

30

32

臨床検査技師の研修会等参加延べ回数（回）

90

100

85

理学療法士の研修会等参加延べ回数（回）

44

45

43

作業療法士の研修会等参加延べ回数（回）

23

20

26

臨床工学技士の研修会等参加延べ回数（回）

8

8

12

Ｈ29 年実績

H30 年目標

H30 年実績

糖尿病療養指導士（名）

14

14

12

ケアマネージャ－（名）

9

9

7

心臓リハビリテーション指導士（名）

6

6

6

内視鏡認定技師

6

6

5

専門資格の主要指標

11

目標差
実績差

430
423
10
▲32
2
1
▲15
▲5
▲2
▲1
6
3
4
4

目標差
実績差

▲2
▲2
▲2
▲2
0
0
▲1
▲1

法人の自己評価 【 Ｃ 】
薬剤部の年度目標は、「正確な調剤、わかりやすい服薬指導を行い、患者さんに安全・安心な薬物療法を提供することに努める」としていた。目標達成のために、医療安全ラウンドとして各病棟において、インスリン管理の注意点、イ
ンスリンの投与、投与時の確認についてわかりやすい指導を行った（薬剤パトロール）。また、病院内における薬剤の医療事故防止に努め、特に医薬品インシデントレポート事例を踏まえた改善策を作成立案し、他の関係職種と連携し医薬品の安全使用のよりよいシステムを構築した。また薬剤師としての知識・技術の向上、医療の進歩についていけるよ
うに薬剤部内外、病院内外における学会、研修会、講習会などに積極的に参加した。
放射線科の年度目標は「より質の高いサービスを提供する」とし、撮影技術の向上のため研修会等に参加し、部署内の勉強会で報告説明を行い、技術の向上に努めた。また、冠動脈ＭＲA など可能な検査項目も増え、平成 30 年
度末にはＣＴ装置が更新され、担当技師だけでなく他のスタッフも新しい撮影技術の習得が必要となるため引き続き研修を行う。
臨床検査部門では、「新規採用技師の更なる技術的育成と新規導入機器のパフォーマンスを最大限に引き出し、
院内検査を充実させる。」と目標に掲げ取り組んだ。新人技師は２年の経験を経て技術・知識的に向上したものの、退職者に伴い技術的な後継には更に継続して指導を行う。血球計数装置は更新後１年半が経過し精度、速度共に良好に稼動している。麻疹、風疹、水痘抗体検査、炎症マーカープロカルシトニンは院内検査可能とした。また、免疫測定装置も複数での運用が可能となり時間的パフォーマンスの向上に繋がった。技師個人の検査技術、知識向上のため、研修・学会・院内外勉強会など多数参加し、検査業務外においても院内各種委員会活動、技師会活動など積極的に参加し医療人としてモチベーションの向上に繋げた。
看護部では、目標の一つに「病院と地域間の連携を強化し、継続看護の充実を図る」と挙げ９月に交流会を開催した。当院職員 69 名、地域から薬剤師、看護師、理学療法士、ケアマネージャーなど多職種が 76 名（合計 145 名）
で情報共有や事例検討など行い顔の見える関係をつくり連携を図った。院内、院外を含めた研修会、学会への参加者は延べ 3,230 名（１人平均 22.7 回）であった。院内においては年間 75 回の研修会を開催し延 2,354 名の参加があった。看護研究については委員会と院外講師の指導のもと院内で発表会を行った。また、日本看護学会の「慢性期看護」、「看護教育」で発表し、二者とも採択され論文集にも掲載された。外来部門（外来、血液浄化センター）から
は循環器学会、透析研究会など院外で発表を行った。また、自宅でも学習できる衛星研修は１人５回以上の研修を視聴し、自己研鑽の一環として活用できた。

（３）医療人材の育成
第５期 中期目標
医師、看護師、薬剤師などの医療系学生に対する臨床研修の場としての役割を果たすよう努めること。

第５期 中期計画
医師、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、看護師の臨床研修の場の役割を担う。

平成３０年度計画
医師、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、看護師の臨床研修の場の役割を担う。
法人の自己評価 【 Ｃ 】
平成 30 年度は、長崎大学より医学生 14 名、長崎国際大学より薬学科学生２名、栄養科学生８名、久留米リハビ
リテーション学院より理学療法科学生１名、長崎リハビリテーション学院より作業療法科学生１名、佐世保市看護専門学校より 1、２、３年生 50 名の看護学生の実習の受け入れを行った。

12

(４) 臨床研究の推進・医療の質の向上
第５期 中期目標
長崎大学等を中心とした研究に参加し、共同研究を行うことにより、その成果の臨床への導入を推進し、医療の発展に寄与すること。

第５期 中期計画
臨床研究について、専門グループによる研究・発表などに積極的に取り組み、その専門性を高め、医療の発展に寄与する。
医療の質に関する客観的なデータの収集・分析などを通じて、質の高い医療を提供する。

平成３０年度計画
臨床研究について、専門グループによる研究・発表などに積極的に取り組み、その専門性を高め、医療の発展に寄与する。
医療の質に関する客観的なデータの収集・分析などを通じて、質の高い医療を提供する。

【目標値及び実績値】
臨床研究の実施状況

Ｈ29 年実績

H30 年目標

H30 年実績

3

3

3

臨床研究実施件数（件）

法人の自己評価 【 Ｃ 】
長崎大学を中心とする下記の３件の臨床研究に引き続き参加し、共同研究を行った。
①インフルエンザワクチンと肺炎球菌ワクチンの肺炎予防効果に関する調査②非弁膜症性心房細動を有する後期高齢患者を対象とした前向き観察研究③高齢者肺炎の長期予後観察研究

13

目標差
実績差

0
0

３ 患者サービスの向上(１) 待ち時間の改善
第５期 中期目標
診察、検査、手術等の待ち時間の改善を図ることで、患者サービスの向上に努めること。

第５期 中期計画
患者サービスを向上させるため、外来診察時の待ち時間の改善に努める。検査や小手術については、ほとんど待ち
時間のない現状の体制を維持する。

平成３０年度計画
患者サービスを向上させるため、今年度も外来診察時の待ち時間の改善に努める。検査や小手術については、ほとんど待ち時間のない現状の体制を維持する。
また、現在の患者満足度の評価にあわせて、具体的な評価のために、予約時間から会計終了までの時間を一定期間測定し、平成２９年度と比較検討する。

【目標値及び実績値】
顧客の満足度

Ｈ29 年実績

H30 年目標

H30 年実績

外来待ち時間に関する満足度（％）

33.0

32.0

33.1

予約時間から会計終了まで（分）

39

40

36

目標差
実績差

1.1
0.1
▲4
▲3

法人の自己評価 【 Ｃ 】
患者満足度調査を７月から 10 月に実施した。外来の待ち時間については、満足、まあ満足の割合は 33.1％（前年度 33.0％）で前年度とほぼ変わらず、やや不満、不満の割合は 24.7％（前年度 25.7％）で前年度より減少している。
予約時間から会計終了までの平均時間は 36 分（前年度 39 分）であった。待ち時間の改善策として、予約時間枠や枠内の人数の見直し、待ち時間の説明、待ち時間を利用した生活指導や栄養指導、図書の充実、ＤＶＤ放映などを実施した。平均待ち時間は前年度より短縮しているが厳しい評価もあり、現行の継続に加え引き続き改善策を検討し
ていく。

14

(２) 院内環境の快適性向上
第５期 中期目標
患者や来院者に対し、より快適な環境を提供するため、プライバシーの確保等に配慮した院内環境の整備に努めること。

第５期 中期計画
患者や来院者に、より快適な環境を提供するため、施設の改修及び補修をきめ細かく実施するとともに、病床稼働率などを見ながら一部病床の個室への転換など患者のプライバシー確保に配慮した院内環境の整備に努める。

平成３０年度計画
患者や来院者に、より快適な環境を提供するため、施設の改修及び補修をきめ細かく実施する。また、患者のプラ
イバシー確保に配慮した院内環境の整備に努める。
法人の自己評価 【 Ｃ 】
患者や来院者に、より快適な環境を提供するため、南３階の２室のトイレ改修工事、血液浄化センターの排水処理槽の改修と内壁の修繕を行った。

15

(３) 患者満足度の向上・インフォームドコンセントの徹底
第５期 中期目標
患者に対する満足度調査を引き続き定期的に実施し、その意見や要望等について速やかに対応するとともに、分析・検討を行い、患者満足度の向上に努めること。
患者を中心とした医療を展開するため、患者自らが医療の方針に合意することが出来るよう、インフォームドコンセ
ント※１の徹底に努めること。
※１ informed consent 患者が医師から治療法などを「十分に知らされたうえで同意」すること。

第５期 中期計画
患者に対する満足度調査を引き続き定期的に実施し、満足度の低い項目については、その要因を解析し、具体的な対応を可能な限り行う。また、患者満足度調査の項目については、毎年その内容を吟味検討し、より実態に即した項目の調査を行う。
患者と医療者の相互理解を深めるために、できる限り、文書や映像などを利用したインフォームドコンセントを行う。
また、患者に対するインフォームドコンセント自体が医師の時間的負担にならないように、研修を行ったコメディカルスタ
ッフが補助的な説明を行う。

平成３０年度計画
患者に対する満足度調査を引き続き定期的に実施し、満足度の低い項目については、その要因を解析し、具体的な対応を可能な限り行う。また、患者満足度調査の項目については、内容を吟味検討し、より実態に即した項目の調査を行う。
患者と医療者の相互理解を深めるため、及び患者に対するインフォームドコンセント自体が医師の時間的負担にならないように、患者説明アプリケーションの充実を図り、インフォームドコンセントをパラメディカルが補助するシステムを引き続き構築するように努める。
法人の自己評価 【 Ｃ 】
患者満足度調査の全体の結果としては、５点満点中平均値 4.04 点（前年度 4.21 点）であった。不満、やや不満とした項目のうち、最も多かったのが「診療待ち時間」であり、59 件（前年度 60 件）24.7％（前年度 25.7％）を占めている。次に多かったのは「駐車場の利便性」であり、45 件（前年度 39 件）16.5％（前年度 14.2％）を占めている。「診療待ち時間」については、前年度と変わりはないが、「駐車場の利便性」については不満、やや不満が増加している。
また、検査時においては、患者に対して具体的にわかりやすい検査説明ツールとして、タブレットによる検査説明ア
プリケーションを作成し運用している。

16

(４) 職員の接遇向上
第５期 中期目標患者に対して温かく心のこもった職員の接遇・対応の一層の向上に努めること。

第５期 中期計画
温かく心のこもった職員の接遇・対応の一層の向上のために、接遇に対する院内講演会などを定期的に実施する。

平成３０年度計画
温かく心のこもった職員の接遇・対応の一層の向上のために、接遇に対する院内講演会などを実施する。
法人の自己評価 【 Ｃ 】
温かく心のこもった職員の接遇・対応の一層の向上のために、接遇に関するご意見や苦情が発生した場合、その苦情に対して医療相談室が当該セクションと連携をとり発生の状況等の考察、対策の徹底を行った。改善事項は、院内供覧を行うなど全職員が共通認識を持てるようにし、再発防止に努めた。さらに、院外講師を招いての集合研修やインターネット研修を推奨するなど接遇向上に努めた。

17

(５) 医療安全対策の実施
第５期 中期目標
院内感染防止対策を実施し、患者に信頼される良質な医療を提供すること。また、院内・院外を問わず医療事故等に関する情報の収集及び分析に努め、医療安全対策に努めること。

第５期 中期計画
理事長が委員長を勤める医療安全管理委員会を頂点とした、院内感染対策委員会、リスクマネジメント部会、医薬品安全管理部会、医療機器安全管理部会及び褥瘡対策委員会が活発に活動し啓蒙を繰り返し行うことで安全な医療を確保していく。
また院内で発生した、または発生しそうになった医療安全上の問題点については、職員全員が情報を共有し、医療安全委員会委員長の指示のもと、問題が起こらないようなシステムへと改善していく。

平成３０年度計画
医療安全管理室を設置し、医療安全管理委員会を中心に院内感染対策委員会、リスクマネジメント部会、医薬品安全管理部会、医療機器安全管理部会及び褥瘡対策委員会が活発に活動し啓蒙を繰り返し行うことで安全な医療を確保していく。
また院内で発生した、または発生しそうになった医療安全上の問題点については、職員全員が情報を共有し、医療安全委員会委員長の指示のもと、問題が起こらないようなシステムへと改善していく。

【目標値及び実績値】
各種委員会の開催状況

Ｈ29 年実績

H30 年目標

H30 年実績

医療安全管理委員会の開催回数（回）

12

12

12

院内感染対策委員会の開催回数（回）

12

12

12

目標差
実績差

0
0
0
0

法人の自己評価 【 Ｃ 】
医療安全管理委員会は、各部会の総括的役割を担い安全な医療環境が提供できるよう、各委員会が円滑に機能するための助言、指導をはじめとした現場にフィードバックできる縦断的かつ横断的なシステムづくりに努めた。平成28 年度より設置した「死亡症例検討部会」では、検証した結果、抽出された問題点や改善案は、医療安全の一層の向上のため、その都度職員に還元している。
院内感染対策委員会は、年３回の院内報（感染症報）の発行による情報提供やＩＣＴ（感染制御チーム）、リンクナ
ースを中心に感染対策パトロールを毎週１回実施し現場での感染対策に取り組んだ。また、年２回研修会を開催し職員の感染症に対する知識の向上を図った。
リスクマネジメント部会は、インシデントレポートの集計や報告と事例検討を通して、システムやマニュアルの改訂を行い、現場にフィードバックを行った。また、リスクマネージャーを中心としてパトロールや各部署毎に医療安全活動を実施し医療安全の醸成に努めた。
医薬品安全管理部会は、各安全管理部会とタイアップし研修会の開催や現場の安全パトロールを行い、実態調査を実施し、薬剤関連のインシデントレポートを分析し、現場へ戻し助言をするなど安全推進に努めた。
医療機器安全管理部会は、安全に医療機器を使用するため各部署において研修会の実施やＭＥや各部署の保守点検実施責任者が中心となり部会からの医療機器安全情報の提供を行った。
褥瘡対策委員会は、職員のスキルアップを図る目的で教材の作成を行い、各部署で勉強会を実施した。
院内安全安心部会は、県警を招いての年１回の全職員対象の研修会の開催と暴言暴力事例の検討・検証を行い
組織的な対応構築に努めた。
医療福祉相談室は、患者家族からの医療・福祉等の相談受付と対応を行い、患者、家族が安心して医療を受けられるように援助を行った。
医療安全管理室は、毎週カンファレンスを開催し、医療安全対策と患者安全確保を推進するための情報交換及び対策の検討を行い、速やかに改善事項の伝達を行った。
18

４ 地域医療機関等との連携(１) 地域医療機関との連携
第５期 中期目標
限られた地域の医療資源の中において、それぞれの機能に応じて適切な役割分担と連携を図り、適切な医療サービスを提供するため、佐世保北部地域等の医療機関との連携の強化・機能分担を図ること。

第５期 中期計画
一般病床の少ない佐世保北部地域等の入院機能を担うため、地域の診療所などとの連携に必要な開放型病床を継続し、地域の医療の質を確保しつつ効率的な医療が提供できる環境を整える。

平成３０年度計画
一般病床の少ない佐世保北部地域等の入院機能を担うため、地域の診療所などとの連携を密にし、地域医療の質を確保しつつ効率的な医療が提供できる環境を整える。
法人の自己評価 【 Ｃ 】
地域連携室を中心に地域医療への連携強化に取り組み、地域の開業医の先生方や施設などと連携を図った。
地域の先生方、スタッフへ向けて循環器（４回）の勉強会を開催した。
また、当院主催で地域の医療機関や施設の多職種と交流会を開催し、事例検討や情報交換を行うなど連携の強化に努めた。

19

(２) 地域医療への貢献
第５期 中期目標
地域医療機関等との研修会や研究会を開催するなど、地域医療の質を高めるとともに、質の高い医療の提供が出来る仕組みづくりに努め、地域医療に貢献すること。
また、保健・医療・福祉サービスを提供する地域の様々な施設とのネットワーク、連携及び協力体制の強化を図り、佐世保北部地域等において必要とされる役割を積極的に果たすこと。

第５期 中期計画
地域医療機関や福祉施設などと合同の研修会や研究会を開催し、地域医療の質を高めるとともに、初期救急蘇生法の訓練などを地域住民に対して継続して行う。
また、保健・医療・福祉サービスを提供する地域の様々な施設とのネットワーク、連携及び協力体制の強化を図り、地域において必要とされる役割を積極的に果たす。

平成３０年度計画
地域医療機関や福祉施設などと合同の研修会や研究会を開催し、地域医療の質を高めるとともに、初期救急蘇生法の訓練などを地域住民に対して行う。
また、保健・医療・福祉サービスを提供する地域の様々な施設とのネットワーク、連携及び協力体制の強化を図り、地域において必要とされる役割を積極的に果たす。
法人の自己評価 【 Ｃ 】
地域住民への応急処置に対する普及と啓発活動として、平成 30 年９月の救急週間に地元の救急隊と協力し救急講習会を開催し、外来患者、家族などに体験していただいた。11 月の糖尿病週間には、地域住民へ糖尿病療養指導士を中心に糖尿病及び生活習慣病についての啓発のために外来フロアーにおいて、日常生活、食事、服薬指導や健康チェック（血圧、足の状態、体脂肪、ＢＭＩ）を行った。外来フロアーにおいては他に熱中症、高血圧、食中毒、感染予防、心臓病、認知症などについてテーマと日程を決めて相談コーナーを設け、ワンポイントアドバイスや一緒に実測して経験することにより役立つ情報を年間８テーマで 248 名の患者家族へ提供した。今年度も透析教室（生活指導、服薬指導、食事栄養指導）を定期的に開催した。また、地域の病院、施設に対して褥瘡予防対策の為のポジショ
ニングや処置の方法、除圧マットの選択など退院指導にも力を入れた。

５ 市の施策推進における役割(１) 市の保健・医療・福祉行政との連携
第５期 中期目標
佐世保市における保健・医療・福祉の各関連施策の推進にあたっては、積極的にこれに協力すること。

第５期 中期計画
行政が推進する予防医療の実現に向け、現在まで行ってきた企業健診、がん検診、人間ドックなどは継続する。

平成３０年度計画
行政が推進する予防医療の実現に向け、現在まで行ってきた企業健診、がん検診、人間ドックなどは継続する。
法人の自己評価 【 Ｃ 】
企業健診、がん検診、人間ドックなどは継続してそれぞれ 321 名、90 名、42 名（前年度 342 名、66 名、24 名）
行い、がん検診、人間ドックについては前年度より多くの検診を行うことができた。

20

第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置
１ 効率的な業務運営
第５期 中期目標
医療環境の変化に的確かつ機動的に対応するため、法人運営体制の機能を強化し、不断の業務運営の見直しを行うことにより、より一層の効率的な業務運営体制の確立を図ること。

第５期 中期計画
効率的な業務運営のため、毎月開催される理事会で業務運営方針を決定し、決定事項に則した業務が効率的に行えるよう、毎月各部門の責任者が出席する経営戦略会議を開催し、職員全員に周知徹底する。

平成３０年度計画
効率的な業務運営のため、毎月開催される理事会で業務運営方針を決定し決定事項に則した業務が効率的に行えるよう毎月各部門の責任者が出席する経営戦略会議を開催し、職員全員に周知徹底する。

【目標値及び実績値】
病院運営戦略会議の運営状況

Ｈ29 年実績

H30 年目標

H30 年実績

12

12

12

病院運営戦略会議の開催回数（回）

目標差
実績差

0
0

法人の自己評価 【 Ｃ 】
効率的な業務運営のため、毎月開催される理事会で業務運営方針を決定し決定事項に則した業務が効率的に行えるよう毎月各部門の責任者が出席する病院運営戦略会議を開催し、職員全員に周知徹底した。

21

２ 事務部門の専門性の向上
第５期 中期目標
病院経営、診療報酬制度など病院特有の事務及び関係法令に精通した職員を確保・育成することにより、専門性の維持及び向上を図ること。

第５期 中期計画
医事部門においては、定期的な院内研修、院外研修を行い、診療報酬改定に対応できる専門職員を育成する。
また、専門性の高い医療クラークを育成し、医師、看護師の書類作成などの補助を行い、医療スタッフの負担の軽減を図る。

平成３０年度計画
医事部門においては、定期的な院内研修、院外研修を行い、診療報酬改定に対応できる専門職員を育成する。
また、専門性の高い医療クラークを育成し、医師、看護師の書類作成などの補助を行い、医療スタッフの負担の軽減を図る。
法人の自己評価 【 Ｃ 】
職員の総合力を強化する（スキルアップ）ため、代理での職務を遂行できるようになり、臨機応変に対応することができた。また、窓口対応に必要な知識や技術の習得は勉強会や日々の申し送りにより明らかにスキルアップしており、満足してもらえる窓口対応ができるよう努めることができた。
医療クラークについては、現在、研修を修了した９名（認定者は１３名）の医師事務作業補助者で対応している。医療スタッフの負担の軽減を図るため、診察前の事前確認や看護師と患者の情報を共有し円滑に診療ができ、出来る限りの待ち時間の短縮に繋げることができた。

３ 職員満足度の向上
第５期 中期目標
職員を適材適所に配置することで、効率的な職場を実現し、業務・業績の向上に繋げることが出来る職場環境の整備に努めること。

第５期 中期計画
適材適所に人材を配置することで、効率的な職場を実現し、ストレスなく働ける職場環境を整える。また、短時間勤
務など職員のニーズにあった勤務形態なども考慮していく。

平成３０年度計画
適材適所に人材を配置することで、効率的な職場を実現し、ストレスなく働ける職場環境を整える。また、短時間勤務などの職員のニーズにあった勤務形態なども考慮していく。
法人の自己評価 【 Ｃ 】
適材適所に人材を配置することで、効率的な職場を実現し、ストレスなく働ける職場環境になるよう努めた。職員全体の離職率は、8.2％（前年度 4.2％）と増加し、看護師は 6.1％（前年度 6.2％）と前年度と同程度の離職率であった。（新人看護師の離職者はなし。）

22

第４ 財務内容の改善に関する目標を達成するためとるべき措置
１ 経営基盤の確立
第５期 中期目標
公的病院として、安定した医療を提供していくための経営基盤を維持すること。

第５期 中期計画
公的病院として、安定した医療を提供していくための長期的展望に立って経営基盤を安定させる。

平成３０年度計画
公的病院として、安定した医療を提供していくための長期的展望に立って経営基盤を安定させる。
【目標値及び実績値】
目標差
実績差

収益の確保

Ｈ29 年実績

H30 年目標

H30 年実績

純利益（円）

30,105,520

19,200,000

19,826,270

純利益率（％）

1.2

0.8

0.8

経常利益（円）

32,515,511

20,201,000

19,796,277

1.3

0.8

0.8

17,393,483

10,238,000

10,766,698

医業利益率（％）

0.7

0.4

0.4

0.0
▲0.3

総資本医業利益率（％）

0.4

－

0.3

▲0.1

入院診療単価（円）（再掲）

32,01432,20032,21212198

１日平均外来患者数（名）

248.3

250.0

249.4

▲0.6
1.1

外来診療単価（円）（再掲）

16,75016,60016,513▲87▲237

医師１人１日あたり医業収益（円）745,809754,342

737,980▲16,362▲7,829

Ｈ29 年実績

H30 年目標

H30 年実績

経常利益率（％）
医業利益（円）

財務内容の改善626,270▲10,279,250

0.0
▲0.4
▲404,723▲12,719,234

0.0
▲0.5
528,698▲6,626,785

目標差
実績差

自己資本比率（％）

58.0

-

57.8

▲0.2

固定長期適合率（％）

75.6

-

74.2

▲1.4

流動比率（％）

369.7

-

430.5

60.8

設備投資計画（円）86,257,872

230,000,000

192,483,587▲37,516,413
106,225,715

借入金返済計画（円）61,558,671

81,698,528

81,698,528

0
20,139,857

23

法人の自己評価 【 Ｃ 】
平成 30 年度決算において、純利益率は 0.8％（19,826,270 円）となり、目標より 626,270 円の増加となった。

２ 収益の確保と費用の節減(１) 収益の確保
第５期 中期目標
医療制度の改正や診療報酬改定等、医療環境の変化に迅速かつ的確に対処することで収益を確保するとともに、診療報酬の請求漏れや減点の防止ならびに未収金の防止対策を行い、早期回収に努めること。

第５期 中期計画
収益の確保のためには医師の確保が前提であり、中期計画期間は、関係機関に働きかけを続け、医師のこれ以上の減員を回避する。また、病床利用率の向上や医療制度、介護制度の改正に的確に対処するために病棟の再編などを積極的に行う。さらに北松中央病院が保有する資源の有効活用により、収益を確保するとともに、診療報酬の請求漏れや減点の防止、未収金の防止対策と早期回収に努める。

平成３０年度計画
収益の確保のためには医師の確保が前提であり、関係機関に働きかけを続け、医師のこれ以上の減員を回避する。また、病床利用率の向上や医療制度の改正に的確に対処するために病棟の再編などを積極的に行う。さらに北松中央病院が保有する資源の有効活用により、収益を確保するとともに、診療報酬の請求漏れや減点の防止、未収金の防止対策と早期回収に努めることで、年度内未収金の縮減（平成２９年度比）と過年度未収金の縮減（平成２９年度までの未収金の縮減）を図る。

【目標値及び実績値】
収益の確保

Ｈ29 年実績

H30 年目標

H30 年実績

経常収支比率（％）

101.3

100.8

100.8

医業比率（％）

100.7

100.4

100.4

目標差
実績差

0.0
▲0.5
0.0
▲0.3

法人の自己評価 【 Ｃ 】
収益の確保にも影響を及ぼす医師の減員は回避することができた。また、医業収益は全体的には減少したが、材料費、給与費、減価償却費などの費用も減少したことにより経常収支比率、営業比率はともに 100％を上回る結果となった。
診療報酬の請求漏れや減点に関しては 0.3％と低い水準を維持することができた。
未収金対策として未収患者に対しては窓口での請求書発行後３か月間電話連絡を行い、３か月後に督促状の送付を行い、平成 28 年度までの過年度未収金 43 万円を回収した。また 29 年度の年度内未収金を 83 万円程度に抑えることができた。

24

(２) 費用の節減
第５期 中期目標
人件費比率の適正化、医薬品・診療材料・医療機器等の購入方法の見直し、後発医薬品の導入促進など費用の節減に努めること。

第５期 中期計画
医薬品・診療材料の購入方法の見直しなどによる医薬品費、診療材料費の抑制をはじめ、不必要な光熱費、水道の節減、雑貨、事務用品の納入先の変更などにより経費を抑制し、より一層の経費節減に努める。

平成３０年度計画
医薬品・診療材料の購入方法の見直しなどによる医薬品費、診療材料費の抑制をはじめ、不必要な光熱水費の節減、雑貨、事務用品の納入先の変更などにより経費を抑制し、より一層の経費節減に努める。

【目標値及び実績値】
費用の節減

Ｈ29 年実績

H30 年目標

H30 年実績

後発医薬品採用率（数量ベース）（％）

33.2

35.0

35.1

材料費比率（％）

20.9

21.5

20.1

医薬品費比率（％）

14.0

14.7

13.7

給与費比率（％）

54.5

54.3

54.9

金利負担率（％）

0.7

0.7

0.7

目標差
実績差

0.1
1.9
▲1.4
▲0.8
▲1.0
▲0.3
0.6
0.4
0.0
0.0

法人の自己評価 【 Ｃ 】
医薬品、診療材料については購入方法の見直しは出来なかったが、個々の雑貨、事務用品などについては新規納入先の開拓ならびに同一性能の安価製品への移行を引き続き行うと共に、入出庫及び在庫管理を的確に行い、適正在庫の把握に努め他部署と連携し情報の共有を行い経費を抑制し、より一層の経費削減に繋げることができた。
費用については委託費、減価償却費などの増加はあったが、材料費の減少により営業費用の減少に繋がった。

25

第５ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画
１ 予算（単位:千円）
目標差

区分
H３０目標
H３０実績
収入
営業収益
2,477,809
2,424,058▲53,751
医業収益
2,271,620
2,224,475▲47,145
運営費負担金等収益
88,42388,077▲346
補助金等収益21,466
21,53872
その他の医業収益
96,30089,968▲6,332
営業外収益
206,951
210,473
3,522
運営費負担金等収益
8,535
8,535
運営費交付金等収益
19,848
19,8491
長期借入金
149,040
147,900▲1,140
補助金等収益3,557
3,557
その他の医業外収益
25,971
30,6324,661
計2,684,760
2,634,531▲50,229
支出
営業費用2,254,100
2,211,522▲42,578
医業費用
2,254,100
2,211,522▲42,578
給与費
1,327,041
1,320,389▲6,652
材料費533,359
486,739▲46,620
経費
382,700
393,270
10,570
研究研修費
11,00011,124124
営業外費用
376,787
343,115▲33,672
建設改良費
230,000
192,484▲37,516
償還金
98,76598,765
その他
48,022
51,8663,844
計2,630,887
2,554,637▲76,250【人件費】
平成３０年度は、１，３２０，３８９千円を支出した。
なお、当該金額は、職員給料、諸手当、法定福利費および退職手当に相当するものである。
【運営費負担金の算定ルール】
救急医療等の行政的経費及び高度医療等の不採算経費については、地方独立行政法人法の趣旨に沿って定められた基準により決定する。
建設改良費及び長期借入金等元利償還に充当される運営費負担金等については、P/L 上の収益とする。

26

２ 収支計画
区分
収入の部
営業収益
医業収益
運営費負担金等収益
補助金等収益資産見返運営費負担金等戻入
資産見返補助金等戻入
その他の医業収益
営業外収益
運営費負担金等収益
運営費交付金等収益
補助金等収益その他の医業外収益
臨時利益

H３０目標
2,535,926
2,478,015
2,271,620
44,522
21,46643,901
206
96,30057,9108,535
19,8483,557
25,9701

H３０実績
2,481,416
2,424,264
2,224,475
44,176
21,53843,901
206
89,96857,122
8,535
19,8493,557
25,18130（単位：千円）
目標差▲54,510▲53,751▲47,145▲346
72▲6,332
▲788
1
▲789
29

2,516,726
2,467,777
1,345,825
533,359
393,700
194,893
47,947
17,06730,880
1,002
19,2008,396
27,5962,461,590
2,413,497
1,331,678
486,739
404,394
190,686
48,093
17,06731,026
0
19,826
8,396
28,222▲55,136▲54,280▲14,147▲46,620
10,694▲4,207146
146▲1,002
626
626

費用の部
営業費用
給与費
材料費
経費
減価償却費
営業外費用
支払利息
その他の医業外費用
臨時損失
純利益
目的積立金取崩額
総利益

27

３ 資金計画区分
資金収入
業務活動による収入
診療業務による収入
運営費負担金等による収入補助金等による収入
その他業務活動による収入
投資活動による収入
運営費負担金等による収入補助金等による収入
固定資産売却による収入
財務活動による収入
長期借入による収入
前年度からの繰越金

H３０目標
3,472,810
2,459,879
2,271,620
44,522
21,466122,271
75,841
72,2843,557
0
149,040
149,040
788,050

H３０実績
3,480,784
2,396,945
2,239,917
43,47522,88990,66475,872
72,2853,557
30
147,900
147,900
860,067（単位：千円）
目標差
7,974▲62,934▲31,703▲1,047
1,423▲31,60731
130▲1,140▲1,14072,0173,472,810
2,284,982
1,327,041
533,359
424,582
247,140
230,000
17,14098,76598,765
841,9233,480,784
2,252,550
1,339,455
489,250
423,845
236,797
215,957
20,84081,69981,699909,738

7,974▲32,432
12,414▲44,109▲737▲10,343▲14,0433,700▲17,066▲17,066
67,815

資金支出
業務活動による支出
給与費支出
材料費支出
その他業務活動による支出
投資活動による支出
固定資産の取得による支出
その他支出
財務活動による支出
長期借入金の返済による支出
次年度への繰越金

法人の自己評価 【 Ｃ 】
収支計画において、患者数の減少により医業収益の減収があったが、材料費等の削減や医療機器等の更新を見直して減価償却費を抑制することができ、目標に近い純利益を得ることができた。

28