令和６年度収支予算書
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収支予算書
科目

(単位：円)
予算額

前年度予算額増減

備考

受託事業収益210,480,000

236,960,000△ 26,480,000

受取配分金

168,200,000

195,600,000△ 27,400,000

受取材料費等

20,540,000

22,000,000△ 1,460,000

受取事務費

21,740,000

19,360,000

2,380,000

指定管理事業受託収益

18,220,000

17,650,000

570,000

管理運営委託料収入

16,000,000

15,700,000

300,000

管理運営業務指定管理料

施設利用料収入2,070,000

1,800,000

270,000

施設使用料

149,000

149,0000

自動販売機設置料
預金利息

Ⅰ一般正味財産増減の部
1.経常増減の部(1)経常収益

雑収入

1,000

1,000

0

労働者派遣事業等受託収益

受取利息

2,000,000

2,200,000△ 200,000

労働者派遣事務費収益2,000,000

2,200,000△ 200,000

1,200,000

1,200,000

01,200,000

1,200,000

029,449,000

27,989,000

1,460,000

受取連合交付金

13,449,000

11,989,000

1,460,000

受取（市）補助金

16,000,000

16,000,000

0101,000

76,00025,000

受取会費
正会員受取会費受取補助金等

雑収益
受取利息

1,000

1,000

0

雑収益

100,000

75,00025,000

経常収益計

261,450,000

286,075,000△ 24,625,000

255,650,000

280,875,000△ 25,225,000

支払配分金

168,200,000

195,600,000△ 27,400,000

支払材料費等

20,540,000

22,000,000△ 1,460,000

給料手当(2)経常費用
事業費

受託事業 166,200(千円)
独自事業
2,000(千円)
受託事業 20,040(千円)
独自事業500(千円)
受託事業 21,600(千円)
独自事業
140(千円)

20,000,000円-消費税×20％－諸経費×80%

2,400円×500人＝1,200千円
運営費 6,839千円（うちフリーランス新法就業環境整備促進事業
1,500千円）
高齢者活用・現役世代雇用サポート事業 6,610千円

市16,000千円
預金利息0
受託事業 166,200(千円)
独自事業
2,000(千円)
受託事業 20,040(千円)
独自事業
500(千円)

28,246,000

27,830,000

416,000

職員6人・嘱託職員4人

臨時雇賃金30,00015,00015,000

臨時雇い賃金

法定福利費

4,310,000

4,056,000

254,000

雇用保険料,労災保険料,社会保険料等

退職給付費用

1,742,000

1,367,000

375,000

中退金掛金,企業年金基金掛金

福利厚生費

160,000

261,000△ 101,000

役員等旅費交通費80,00080,0000

旅費交通費

85,000350,000△ 265,000

役職員研修旅費,就業開拓旅費

通信運搬費

1,114,000

1,144,000△ 30,000

電話料金,郵送料等通信費

減価償却費

520,000

500,000

20,000什器備品費

160,000

200,000△ 40,000

消耗品費

1,120,000

990,000

130,000

安全用具・普及啓発用消耗品
1万円未満の作業用消耗品

修繕費

635,000

562,000

73,000

車両・器具等修繕費

健康診断費,福利厚生倶楽部
委員会等出席旅費

什器備品,建物
1万円以上10万円未満の作業用什器備品

印刷製本費

910,000

690,000

220,000

会報(2回)帳票類,チラシ

光熱水料費

3,278,000

3,273,000

5,000

事務所・作業棟光熱費

賃借料

3,601,000

3,381,000

220,000

保険料

1,842,000

1,832,000

10,000

諸謝金

1,520,000

2,030,000△ 510,000講師謝金,委員会等出席報酬

租税公課3,300,000

1,200,000

2,100,000

収入印紙,自動車重量税,消費税

60,00055,0005,000

13,801,000

13,211,000

590,000

支払負担金
委託費

車両･OA機器ﾘｰｽ料,会場使用料
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ機器ﾘｰｽ料,ﾃﾚﾋﾞ受信料
会員傷害保険・損害保険,車両保険等
社会体育施設保険料会議等参加負担金
コピー代,OA機器利用料･保守料
作業等委託,施設管理業務､設備保守

教材費

50,00010,00040,000

支払手数料

193,000

206,000△ 13,000

燃料費

3,000

2,000

1,000

雑費

150,000

30,000120,000

管理費

講習会等資料代,講習会教材費
振込手数料,ネットバンク利用料
灯油代
事業用雑費

5,800,000

5,200,000

600,000

役員報酬1,070,000

800,000

270,000

給料手当

1,280,000

1,230,000

50,000

法定福利費

280,000

200,000

80,000

退職給付費用

95,00090,000

5,000

福利厚生費

10,00020,000△ 10,000

会議費

60,00050,00010,000

総会・理事会等賄い費

役員等旅費交通費10,00012,000△ 2,000

理事会・委員会出席旅費

旅費交通費

450,000

140,000

310,000

全シ協総会等出席旅費

通信運搬費

80,000100,000△ 20,000

什器備品費

100,000

100,0000

消耗品費

725,000

500,000

225,000

修繕費

10,00010,0000

印刷製本費

320,000

620,000△ 300,000

光熱水料費

20,00018,0002,000

賃借料

220,000

200,000

20,000

保険料

110,000

110,0000

諸謝金

理事長・常務理事報酬,理事会報酬
法人会計配賦分(3人)
基本給・諸手当
法人会計配賦分(3人)+常務理事(2月)
雇用・労災・社会保険料等
法人会計配賦分(3人)+常務理事(基金2月)
中退金掛金,企業年金基金掛金
法人会計配賦分(3人) 健康診断他

総会案内状等郵送費等
法人会計配賦分 電話料金
1万円以上10万円未満の什器備品
総会･理事会等賄い費
法人会計配賦分 事務用品費
法人会計配賦分 事務機器修理
総会議案書
法人会計配賦分 星のさと(２回)
法人会計配賦分 事務所光熱費
会議室賃借料
法人会計配賦分 各リース料
役員賠償責任保険等
法人会計配賦分 車両保険

040,000△ 40,000

租税公課

10,00010,000

0

印紙税

支払負担金

460,000

460,000

0

全シ協等会費

委託費

360,000

380,000△ 20,000

支払手数料

20,00020,0000

110,000
261,450,000
00000090,000
286,075,000
00000020,000△ 24,625,000
00000000000044,453,10944,453,10900044,457,967
44,457,967000△ 4,858△ 4,858

000000044,453,109000044,457,967

0000△ 4,858

雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
2.経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益計(2)経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ指定正味財産増減の部
(1)収益
収益計
(2)費用費用計
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

変更登記料、法人会計配賦分 コピー
代,OA機器利用料･保守料
各証明書発行手数料
法人会計配賦分 振込等手数料
慶弔費