令和３事業年度 審査支払会計収入支出予算 事務費勘定 1/4

令和3年度予算編成の基本的な考え方
新型コロナウイルス感染者数の急速な拡大により、今後の取扱件数の動向は不透明な状況であることから、可能な限り支出予算を見直した上で、なお不足が生じる分を臨時的措置として退職給付引当預金への繰入額を抑制することで平均単価を前年度同額の59.90円で維持取扱見込件数
112,643万件（対前年度比▲6,604万件）

主な支出予算の見直し
主な項目
給与諸費

内 容削減額

職員定員（▲67人）、超過勤務手当等の減▲15.1億円

診療報酬改定に伴うシステム改修等の減▲19.2億円

Web化に伴う旅費等の減▲ 1.7億円

審査委員会費審査委員会手当の支給実績及び医療顧問の法定福利費の実態反映による減▲ 3.0億円

施設費緊急対応修繕のみに縮小▲ 6.8億円

業務経費合計▲45.8億円※ 臨時的措置として退職給付引当預金への繰入額を抑制（▲35.6億円）
Change,Challenge,Chance令和３事業年度 審査支払会計収入支出予算 事務費勘定 2/4

収入総額
単位：億円

令和２事業年度▲191.5905.8

事 務 費 収 入

令和３事業年度
714.3

713.7
▲39.2674.5
受入金

177.3
▲150.0

雑収入

別途積立預金からの受入金‐ （▲32.8）
ＩＴ化推進経費積立預金からの受入金 27.4（▲111.6）
施設及び設備準備積立預金からの受入金 ‐（▲5.5）

14.7

▲2.3

27.4
12.4

レセプト電子データ提供収入
電子証明書発行手数料収入※ 端数整理（四捨五入）の関係から、合計等が不一致となる場合があります。
また、括弧書きについては、前年度との差額を表しています。

7.6 (▲0.5）
1.4 （▲0.5）など

令和3事業年度の収入総額は714.3億円、前年度比較で191.5億円減。
要因は、ＩＴ化推進経費積立預金からの受入が前年度より111.6億円減の27.4億円となったこと、新型コロナウイルスの感染拡大の影響による取扱見込件数の減少に伴う事務費収入の減及び令和2年度収入欠損対応として令和元年度剰余金を前倒しして受入れたことによる受入金の減。
Change,Challenge,Chance令和３事業年度 審査支払会計収入支出予算 事務費勘定 3/4

支出総額
単位：億円

給与諸

令和２事業年度
905.8費

令和３事業年度
714.3▲191.5

356.3
▲15.1

341.2
業

務

経費

職員削減 (▲67名）等に伴う減令和２年度定員
令和３年度定員
4,113人
→4,046人

392.8▲157.7

235.2
審査委員会費

120.6

施設費・役員会費･予備費
ＩＴ化推進経費積立預金への 繰入施設及び設備準備積立預金への繰入

12.0
23.1
1.0

▲3.5
▲7.1
▲7.1
▲1.0

117.1
4.9
16.0

システム刷新経費の減 27.4（▲111.6）
システム関連経費の減 98.2（▲19.2）
Web化に伴う旅費等の減 1.3（▲1.7）
退職給付引当預金への繰入の減 2.4（▲35.6）など
審査委員会手当支給実績の反映による減 65.8（▲1.8）
医療顧問法定福利費の実態反映による減 18.9（▲1.2）など
施設費 1.0（▲6.8） 予備費3.3（▲0.4）
システム刷新経費審査委員会費は、主に審査委員会手当支給実績の反映による1.8億円減及び医療顧問の法定福利費の実態反映による1.2億円減。
施設費は、支部集約に向けた事務所修繕計画の見直しに伴う大規模修繕の中止による5.5億円減及び緊急対応修繕のみに縮小し1.3億円減。
Change,Challenge,Chance令和３事業年度 審査支払会計収入支出予算 事務費勘定 4/4【参考】 支出（業務経費の内訳）
令和２事業年度
令和３事業年度
392.8
235.2▲157.7

単位：億円

139.0
一 般 業 務 経 費

309.5▲130.227.4
179.3

レセプト電子データ
提 供 経 費

8.1

▲0.5

消37.2

＋8.6

費

税

退 職 給 付 引 当
預 金 へ の 繰 入38.0▲35.6

システム刷新経費の減 27.4（▲111.6）
開発経費の減 4.5（▲17.9）
システム維持管理経費の減 82.1（▲1.1）
委託経費の減 11.6（▲0.2）
経常経費（通信、臨時職員等）の増 53.7（+0.5）

7.6
45.8
2.4

納付消費税の増
繰入額の抑制による減消費税はシステム刷新経費等の支出が減少することにより8.6億円増。
また、退職給付引当預金への繰入は、新型コロナウイルスの影響による取扱見込件数の減少に伴い、臨時的措置として繰入額を抑制したことにより35.6億円減。
Change,Challenge,Chance令和３事業年度 審査支払会計収入支出予算 高齢者医療制度円滑導入勘定 1/2

高齢者医療制度円滑導入勘定70歳から74歳の被保険者等の一部負担金等の1割相当額を国が被保険者等に代わって支払うために設けられた勘定

高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金〇 70歳～74歳の患者負担特例措置は、平成30年度末をもって終了〇 令和元年度以降は、月遅れレセプト及び再審査調整による医療機関等への支払いについて、高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金により対応

令和3年度予算編成
令和元年度実績から指定公費負担医療費（月遅れ請求分）及び事務処理経費を見込んで算出

交付額

7,782千円

指定公費負担医療費（月遅れ請求分） 約3,000件：6,400千円
事務処理経費：1,382千円

Change,Challenge,Chance令和３事業年度 審査支払会計収入支出予算 高齢者医療制度円滑導入勘定 2/2
単位：億円

令和２事業年度
0.5
▲0.4

収入交

雑付

収金0.5▲0.4

入令和３事業年度
0.10.1

指定公費負担医療費
事務処理経費0.10.0

業務取扱費0.0

指定公費負担医療費

0.10.5支出
業 務 取 扱 費
指定公費負担医 療 費 支 出予

備費

593.5（880）
0.5
▲0.4

0.1
0.5

Change,Challenge,Chance令和3事業年度（事務費勘定）
事

項科目事

務費

①令和2年度
予算額
千円

（款・項）

受（款・項）

収入入金③（②－①）
比較増▲減額千円

主71,372,028

67,452,134 ▲3,919,894 《収17,732,886

2,737,011 ▲

14,995,875○

3,282,886-▲

3,282,886

Ｉ Ｔ 化 推 進 経 費 積 立

13,900,000

2,737,011 ▲

11,162,989

収施設及び設備準備積立
預 金 か ら の 受 入 金（目）

雑（款・項）

入<収内訳

入>

利子

収

入

550,000
1,472,575
5,520

-

▲

1,242,189 ▲
8,005

550,000
230,386
2,485

182,965

90,577,489

71,431,334 ▲

19,146,155

87,016,867

69,395,549 ▲

17,621,318

74,907,032

57,635,439 ▲

17,271,593 《支扱

費

（項）

事

務

取

扱費

○

・給

与諸費

35,625,907

34,120,261 ▲

1,505,646

・業

務

経費

39,281,125

23,515,178 ▲

15,765,947

訳 >一 般 業 務 経 費

30,950,166

17,932,588 ▲

13,017,578

レセプト電子データ提供
経費

811,025

761,119 ▲

49,906

消支費3,719,934

税

退 職 給 付 引 当
預 金 へ の 繰 入

3,800,000

4,576,604

856,670

244,867 ▲役費52,329（項）

審 査 委 員 会 費

12,057,506

11,707,781 ▲

349,725

781,569

104,199 ▲677,370

会

52,3293,555,133

（項）

員-・施

設

費

積

立

金2,412,135

1,596,590 ▲

815,545

IT 化 推 進 経 費 積 立
金 へ の 繰 入

2,312,135

1,596,590 ▲

715,545

施 設 及 び 設 備 準 備

100,000-▲

100,000

366,918

334,996 ▲

31,922

90,577,489

71,431,334 ▲

19,146,155（目） 積 立 預 金 へ の 繰 入（款・項）

支

予
出

備合費
計出》
給与諸費

・

①令和２年度予算件数

医療保険②令和３年度予算収入

件数③差（②-①）

収入

件数

収入

千件

億円

千件

億円

千件

億円

967,635

580.0

912,933547.0▲ 54,702▲ 33.0（協会けんぽ）505,487302.9

477,281285.8▲ 28,206▲ 17.1（共済組合）

104,34462.6

100,430

60.2▲ 3,914▲ 2.4（健保組合）

357,804

214.5

335,222200.9▲ 22,582▲ 13.6

公費負担医療81,93847.9

78,344

46.1▲ 3,594▲ 1.8

自治体医療142,905

85.9

135,158

81.5▲ 7,748▲ 4.4

合計

1,192,479

713.7

1,126,435674.5▲ 66,044▲ 39.2※

協会けんぽ、共済組合及び健保組合は再掲である。

《給与諸費》

定員削減等を織り込み必要な経費として約341億円を計上〈レセプト電子データ提供経費〉

増減

内訳金額

職員の削減に伴う減（▲67人）▲8.6億円

企業年金特別掛金終了に伴う法定福利費の減▲4.1億円

人事院勧告による期末手当の減▲1.0億円

超過勤務手当の削減に伴う減▲1.4億円

合計▲15.1億円《一般業務経費》

レセプト電子データ提供に係るシステム運用経費約8億円を計上

区分

令和2年度予算

令和3年度予算差額

開発等経費

22.4億円

4.5億円▲17.9億円

維持管理経費83.2億円

82.1億円▲1.1億円

刷新経費

139.0億円

27.4億円▲111.6億円

委託経費

11.8億円

11.6億円▲0.2億円その他経常経費

53.2億円

53.7億円0.5億円

合309.5億円

179.3億円▲130.2億円〈退職給付引当預金への繰入経費〉
・・・

○
（目） 預

雑収入

・ 「支払基金業務効率化・高度化計画」に基づく支払基金改革の達成に向けた取組みに係る所要額として、システム刷新経費約27億円を計上
また、システム開発経費として約5億円を計上し、その他通信費、事務用備品・消耗品費、水道光熱費、建物賃借料、事務所等維持管理費、公租公課等業務運営に必要不可欠な経常経費を合わせ約179億円を計上

○
（款・項）

考

《事務費収入増減内訳》

受入金○ 業務経費〈一般業務経費〉

○
（款・項）

参

取扱見込件数は、新型コロナウイルスの影響を踏まえた加入者数と受診率の推計により算出
約66百万件の減、金額では約39億円減の約675億円を計上

利子収入は、直近の金利動向を踏まえ推計し計上
レセプト電子データ提供収入は、画像を取得する件数の減少に伴い、約0.5億円減の約8億円を計上
・ その他の収入は、電子証明書発行手数料、その他宿舎使用料等を合わせて約5億円を計上

473,065 ▲取入》
事務費収入・・656,030

務出○

そ の 他 の 収 入業

項

別途積立預金は、令和元年度末残高約22億円を令和2年度に受け入れるため計上なし
・ ＩＴ化推進経費積立預金は、システム刷新経費（システム統合試験及び受入検証）として約27億円を計上
・ 施設及び設備準備積立預金は、支部集約に向けた事務所
修繕計画の見直しに伴い計上なし

49,906

計事

・761,119 ▲合内○811,025

入<・

レセプト電子データ
提供収入

収要概要

千円

（目） 別途積立預金からの受入金（目） 預 金 か ら の 受 入 金（款）②令和3年度
予算額

審査支払会計収入支出予算

取扱見込件数の減少による事務費収入の減収に対応するため、支出予算を見直した上でなお不足する分について、臨時的措置として繰入額を減額し、約2億円を計上

審査委員会費審査委員会手当の支給実績を反映させ総額約117億円を計上

施設費
緊急対応修繕のみに縮小し約1億円を計上

積立金

・ 「支払基金業務効率化・高度化計画」に基づくシステム刷新経費としてIT化推進経費積立預金に本年分として約16億円を計上
・ 施設及び設備準備積立預金は、修繕計画等の策定段階のため計上なし

○・シス
テム
関連

予備費
予見し難い不測の事態に備えるための経費として約3億円を計上

計

令和3事業年度 審査支払会計収入支出予算 概要（高齢者医療制度円滑導入勘定）事

項科①令和2年度
予算額

目（款） 交付金（項） 高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金

収②令和3年度
予算額③（②－①）
比較増▲減額

主千円

千円

51,766

7,782▲

43,984

51,766

7,782▲

43,98449,4496,400▲

43,049（目） 事務費臨時特例交付金

2,317

1,382▲

9351242▲1221242▲122124

1▲

123-

151,890

7,784

千円

千円

2,3171,382▲

935

2,3171,382▲935入（項） 雑収入（目） 雑収入（目） 指定公費負担医療費返還金収入合計（款） 業務取扱費（項） 事務取扱費

事

項

千円

（目） 指定公費負担医療費
臨時特例交付金（款） 雑収入

要<< 収 入 >>○ 交付金
・ 令和3年度高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金として厚生労働省から示された指定公費負担医療費及び事務処理経費を計上○ 指定公費負担医療費返還金
・ 70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減措置の終了に伴う指定公費負担医療費の返還金を計上

1▲44,106千円<< 支 出 >>○ 超過勤務手当・法定福利費（目） 超過勤務手当

824537▲287（目） 法定福利費

12081▲

39（目） 業務諸費

1,373764▲

609

49,4496,400▲

43,0491242▲

12251,890

7,784

▲

44,106

・ 指定公費負担医療費業務を行うための必要な経費

支○ 業務諸費出（款・項） 指定公費負担医療費支出（款・項） 予備費
支出合計

・ 指定公費負担医療費業務を行うための必要な経費