西村証券 企業調査速報

2024/07/01［金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第26 号：加入協会…日本証券業協会］

I-PEX（コード 6640）◆各決算期の第 1 四半期業績推移(連結) (第 1 四半期の CF の発表なし）
決算期
21.12
22.12
23.12
24.12

売上高
16,066
14,783
13,041
14,668

営業利益

1株純利益 1株配

1,861
1,190
▲1,028

89.8
31.8
▲56.1

422

16.9

営業CF

－－－－－－－－

投資CF
－－－
－

財務CF

現金及び現金同等物－－－－－－－－◆通期業績推移(連結) （24.12 予は会社側発表値）
決算期
21.12
22.12
23.12
24.12予

売上高
66,87159,64359,01463,000営業利益

1株純利益 1株配

6,877
978
▲7593,490

316.8
9.1
▲68.4
138.0

営業CF

投資CF

財務CF

12,8099,669
6,868－▲7,946▲6,165▲2,781－▲3,236▲3,690▲3,066－

50.0
40.0
40.0
40.0

現金及び現金同等物

13,797
14,26915,582－（CF＝ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ。現金及び現金同等物は各期末値。▲はマイナス。単位は百万円、円）
四半期（Q）の製品別売上高の推移

四半期（Q）ごとの業績推移
25,00020,000百万円

売上高（左軸）営業利益（左軸）
売上高営業利益率（右軸）％50

14,00040

12,00015,00030

10,000

20

5,000

100

0

10,000

百万円

コネクタ
センサ
成形・組立部品
機械装置

8,000
6,000

▲ 5,000

4,000
2,000-100

24 年 12 月期の第 1 四半期業績概況…24 年 12 月期の第 1 四半期（24 年 1～3 月）の業績は、パソコン市場の復調に伴ってコネクタ需要が増加しているほか、データセンター向け HDD 関連製品の需要が高い水準で推移。売上高は前年同期に比べ約 13％増、営業損益は黒字回復となり、期初見通し（売上高 136 億円、営業損失 4 億 5,000 万円）を大きく上回った。
当期の売上高は 146 億 6,800 万円（前年同期比 12.5％増）、営業利益は 4 億 2,200 万円（前年同期は 10 億 2,800 万円の損失）、経常利益は 8 億 7,400 万円（同 9 億 9,500 万円の損失）、親会社株主に帰属する四半期純利益は 3 億 1,300 万円（同 10 億 4,000 万円の損失）となった。営業外収益では為替差益 4 億 600 万円（前年同期は営業外費用で為替差損 5,400 万円）、特別損失では投資有価証券評価損 4 億 6,900 万円（同無し）を計上している。
セグメント別売上高は、コネクタ 82 億 5,100 万円（前年同期比 14.4％増。期初予想 75 億円）、センサ 33 億 7,600 万円（同 23.5％増。期初予想 33 億 5,000 万円）、成形・組立部品 22 億 4,200万円（同 15.4％増。期初予想 19 億円）、機械装置 7 億 9,800 万円（同 30.7％減。期初予想 8 億5,000 万円）となった。コネクタにおいては、モビリティ向けが前年同期比 7.7％減となったものの、パソコンなどのライフ向けが同 30.1％増、ルーターなどのデジタルインフラ向けが同14.6％増と好調に推移。直前四半期（23 年 10～12 月期）比では、ライフが同 1.2％増、モビリティが同 13.3％減、デジタルインフラが同 5.1％増となった。センサにおいては、同セグメント1全体の 97％を占めるモビリティ向けが前年同期比 24.6％増と伸長。直前四半期比ではエアバッグ用センサのモデル切り替えに伴って生産数量が減少したことから 11.5％減となったが当初計画通りで推移した。成形・組立部品では、モビリティ向けが前年同期比 17.5％増と好調に推移。
デジタルインフラ向けについても同 7.9％増となり、データセンター市場の回復に伴い前期第 2四半期（23 年 4～6 月）を底に高水準で推移。直前四半期比でもモビリティ向けが 12.6％増、デジタルインフラ向けも 14.2％増と好調を続けている。機械装置については、売上計上時期の直前四半期への前倒しと今期第 2 四半期（24 年 4～6 月）への後ろ倒しにより、前年同期比 30.7％減、直前四半期比 42.0％減となったが計画通りで推移した。
24 年 12 月期の業績見通し…今期（24 年 12 月期）の第 1 四半期の好調を受け、会社側では 24年 2 月 9 日付けで発表した今期の第 2 四半期累計期間（24 年 1～6 月）及び通期の業績見通しを増額修正している。
通期の業績推移
通期の業績見通しは、売上高 630 億円（前期百万円％
売上高（左軸）80,000
営業利益（左軸）
比 6.8％増。修正前 620 億円）、営業利益 34 億
売上高営業利益率（右軸）9,000 万円（前期は 7 億 5,900 万円の損失。修60,000
正前 30 億円）
、経常利益 38 億 3,000 万円（同40,0005 億 5,500 万円の損失。修正前 28 億円）、親会社に帰属する当期純利益 25 億 6,000 万円（同20,00012 億 6,900 万円の損失。修正前 17 億円）。
0
セグメント別売上高予想については、コネク
タが 345 億円（同 6.0％増。
修正前 334 億 5,000▲ 20,000万円）、センサが 137 億円（同 0.04％減。修正21.1222.1223.1224.12予
前 139 億円）
、成形・組立部品が 104 億円（同通期の製品別売上高の推移27.3％増。修正前 103 億円）、機械装置が 44 億百万円
コネクタ45,000円（同 4.1％減。修正前 43 億 5,000 万円）とな
センサ
40,000
成形・組立部品っている。
機械装置
35,000
第 2 四半期累計期間の業績見通しは、売上高30,000300 億円（前年同期比 8.3％増。修正前 290 億25,000円）、営業利益 8 億円（前年同期は 15 億 600 万20,000円の損失。修正前 3 億 1,000 万円）、経常利益15,00012 億円（同 10 億 1,700 万円の損失。修正前 110,000億 7,000 万円）、親会社に帰属する四半期純利5,000
益 5 億円（同 12 億 9,700 万円の損失。修正前021.12
22.12
23.12
24.12予3 億 6,000 万円の損失）。
セグメント別売上高予想については、コネクタが 166 億円（同 8.6％増。修正前 155 億 5,000万円）、センサが 68 億円（同 9.6％増。修正前 70 億円）、成形・組立部品が 45 億 5,000 万円（同20.7％増。修正前 44 億 5,000 万円）、機械装置が 20 億 5,000 万円（同 16.3％減。修正前 20 億円）となっている。
本レポートは、会社側が発表した決算短信や決算説明資料などに基づき作成しており、証券投資の参考となる情報の提供を目的としたもので、証券の売買を勧誘する目的で作成したものではありません。株式の売買取引には、約定代金に対して手数料が必要となります。また、株式は、株価の変動により損失が生じる恐れがあります。投資に関する最終決定は、投資家ご自身の判断でなさいますようお願い致します。本レポートは各種データに基づいて作成していますが、その正確性・完全性を全面的に保証するものではありませんので、予めご了承下さい。なお、本レポートの著作権は西村証券に帰属しており、電子的・機械的などの方法を問わず、無断で本レポートを引用または複製、転送することを禁じます。

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