第 5 号議案

2023年度（令和5年度）予算
一般会計収支予算書

第 5 号議案−1

2023 年度（令和 5 年度）（自 2023 年 4 月 1 日～至 2024 年 3 月 31 日）
減

単位 : 円

2023年度予算額

2022年度予算額

増

予算額備考

15,000,000
8,000,000
150
3,100,000

15,000,000
7,750,000
150
3,100,0000
250,00000

5.補助金等収入
6．ALS基金特別会計繰入金
7.雑収入
当期収入合計（A)8.前期繰越正味財産収入合計（B)Ⅱ.支出の部

2,176,033
450,000
150,000
28,876,183
19,118,865
47,995,048

4,800,000
450,000
150,000
31,250,150
15,419,533
46,669,683

2022年度の予算と同額とした
2021・2022年度の平均とした受取利息
機関誌JALSAの広告収入約300万円、アンケート・講演など受託費10万円△ 2,623,967 予算はWAM事業の4月分以降支払分、今年度助成事業の予定は無し
0 ALS基金に係る事務管理費
0 講演料、執筆料△ 2,373,967
3,699,332
1,325,365

1.事業費
機関誌発行費
会議費
広報費
委員会活動費
療養支援費
企画調査費
特別活動費 1
特別活動費 2
地域活動費

17,376,033
3,200,000
1,700,000
700,000
100,000
150,000
300,000
2,176,033
07,550,000

19,800,000
3,100,000
1,000,000
900,000
400,000
300,000
300,000
4,650,000
200,000
7,750,000△ 2,423,967
100,000
700,000△ 200,000△ 300,000△ 150,000
0△ 2,473,967△ 200,000△ 200,000

役員活動費
500,000
会員活動費
100,000
団体加盟費
200,000通信費
400,000
荷造運送費
150,000
諸雑費
150,000
2.管理費
11,420,000
役員報酬
650,000
給料手当
7,000,000
法定福利費
1,100,000
旅費交通費
350,000
図書印刷費
250,000
消耗品費
150,000
水道光熱費
150,000
賃借料
1,300,000
雑費
300,000
会員名簿管理費
100,000
法人税等
70,000
当期支出合計（C)28,796,033
当期収支差額（A-C)
80,150
次期繰越正味財産（B-C） 19,199,015

200,000
100,000
200,000
400,000
150,000
150,000
11,320,000
650,000
7,000,000
1,100,000
250,000
250,000
150,000
150,000
1,300,000
300,000
100,000
70,00031,120,000
130,150
15,549,683

300,000
00000
100,000000
100,000
0000000△ 2,323,967△ 50,000
3,649,332

機関誌（119～121号） 障定協
定時社員総会100万円、理事会（リアル2回×35万円）
HP管理費、HP変更、インターネット接続料等
JALSA編集委員会他（2022年度実績）
療養相談員交通費他（2022年度実績）
WAM事業の4月分以降支払分を計上した
支部助成金（630万）、本部と支部の連携・応援の出張旅費５万円
×５回＝25万円、支部担当者会議100万
新型コロナ禍前の2017/18年度の実績を参考にした
協力会員旅費日本難病・疾病団体協議会、難病医療ネット 他
電話料 郵送料 ウェブ会議サービス契約料
宅配便料
振込料 他
常務理事（事務局長）
事務局員給与（常勤2名、非常勤会計1名）
事務局員社会保険料等
事務局員・非常勤会計通勤交通費
封筒印刷・新ALSケアブック第2版増刷
コピー用紙・宛名ラベル他事務用品・外部とのリモート会議用モニタ―
事務所電気・水道料（引っ越し後の実績に今後の値上げを見込んだ）事務所賃借・事務機器リース代他
コピ－代他
法人都民税

ALS 基金特別会計収支予算書

第 5 号議案−2

2023 年度（令和 5 年度）（自 2023 年 4 月 1 日～至 2024 年 3 月 31 日）
科 目
Ⅰ.収入の部
1.基本財産収入
2.寄付金収入
3.事業収入
4.補助金等収入
当期収入合計（A)5.前期繰越正味財産収入合計（B)Ⅱ.支出の部
1.事業費
研究奨励金
貸出用機器購入費
貸出用「伝の心」管理費
諸雑費
一般会計繰入金
2.管理費
雑費
当期支出合計（C)
当期収支差額（A-C)
次期繰越正味財産（B-C）

減

単位 : 円

2023年度予算額

2022年度予算額

増

3,000
2,400,000
100,000
02,503,000
109,697,532
112,200,532

3,000
2,400,000
100,000
02,503,000
109,357,512
111,860,512

0 受取利息、前年度実績
00 「伝の心」「新心語り」「ファインチャット」貸出料
00
340,020
340,020

6,900,000
4,000,000

6,500,000
4,500,000

400,000△ 500,000

1,900,000
50,000500,000
450,000

1,000,000
50,000500,000
450,000
006,500,000△ 3,997,000
105,360,512

900,0000000
0
400,000△ 400,000△ 59,980

6,900,000△ 4,397,000
105,300,532

予算額備考

*1

原因究明（100万円×3件)・看護介護福祉機器開発（50万円×2件）
伝の心＋視線入力装置2式（130万円）、cyin1台（60万円）
メンテナンス・設定作業委託費
奨励金選考委員謝礼他
事務管理費

2023年度（令和5年度）定時社員総会議案 —日本ALS協会会報

10２０２３年度 定時社員総会議案

科 目
Ⅰ.収入の部
1.会費収入
2.寄付金収入
3.基本財産収入4.事業収入

119号
29国際交流・貢献支援資金口特別会計収支予算書

第 5 号議案−32023 年度（令和 5 年度）（自 2023 年 4 月 1 日～至 2024 年 3 月 31 日）
科目

2023年度予算額

2022年度予算額

Ⅰ.収入の部
1.基本財産収入

500

500

0

2.助成・協賛寄付金収入000

当期収入合計（A)増減

単位 : 円
予算額備考

500

500

0

4.前期繰越正味財産

25,436,601

27,113,345△ 1,676,744

収入合計（B)

25,437,101

27,113,845△ 1,676,744

受取利息

Ⅱ.支出の部
1.事業費6,320,000

1,620,000

4,700,000

会議費

50,00050,0000

広報費

500,000

500,000

05,700,000

1,000,000

4,700,000

通信費

50,00050,000

0

諸雑費

20,00020,000

030,00030,000

0

海外交流費

2.管理費
雑費

30,00030,0000

当期支出合計（C)6,350,000

1,650,000

4,700,000

当期収支差額（A-C)△ 6,349,500△ 1,649,500△ 4,700,000

次期繰越正味財産（B-C）

19,087,101

25,463,845△ 6,376,744

動画制作
国際同盟会議（バーゼル、理事3名うち1名ALS当事者）
PACTALS2023（マレーシア、理事2名） アライアンス年会費
振込手数料

アイス・バケツ・チャレンジ特別会計収支予算書

第 5 号議案−42023 年度（令和 5 年度）（自 2023 年 4 月 1 日～至 2024 年 3 月 31 日）
科目

2023年度予算額

2022年度予算額

増減

単位 : 円
予算額備考

Ⅰ . 収入の部
1. 基本財産収入

20200

受取利息

2. 助成・寄付金等収入

12,00012,0000

寄付金

当期収入合計（A)12,02012,0200

3. 前期繰越正味財産

2,066,707

2,082,696△ 15,989

収入合計（B)

2,078,727

2,094,716△ 15,989

1,000,000

1,000,000

0Ⅱ . 支出の部
1. 事業費IBC グラント（研究）0000

IBC グラント（患者等支援）

500,000

0500,000支部における ICT 基盤の整備助成

500,000

1,000,000△ 500,000

00000

0000

当期支出合計（C)1,000,000

1,000,0000

当期収支差額（A-C)△ 987,980△ 987,980

0

次期繰越正味財産（B-C）

1,078,727

1,094,716△ 15,989

諸雑費
2. 管理費
給料手当

終了
地域での活動支援支部における ICT 基盤の整備助成

小出良夫基金特別会計収支予算書

第 5 号議案−52023 年度（令和 5 年度）（自 2023 年 4 月 1 日～至 2024 年 3 月 31 日）
科目

2023年度予算額

2022年度予算額

増減10010000000

単位 : 円
予算額備考

Ⅰ.収入の部
1. 基本財産収入
2. 助成・寄付金等収入
3. 事業収入

00

100

1000

4. 前期繰越正味財産

2,024,204

10,709,752△ 8,685,548

収入合計（B)

2,024,304

10,709,852△ 8,685,548

09,150,000△ 9,150,000

研究奨励金

09,000,000△ 9,000,000

患者等支援

00

0

0

155,000△ 155,000000

当期収入合計（A)Ⅱ.支出の部
1. 事業費

諸雑費
2.管理費
給料手当
当期支出合計（C)
当期収支差額（A-C)
次期繰越正味財産（B-C）

日本ALS協会会報
30

受取利息

00000

9,150,000△ 9,150,000

100△ 9,149,900

9,150,000

2,024,304

1,559,852

464,452

119号 —2023年度（令和5年度）定時社員総会議案

11終了
選考委員会謝礼、振込手数料