令 和 ４ 年 度 決 算 の 概 要

令和５年９月大阪広域環境施設組合

令

和

４

年

度

大 阪 広 域 環 境 施 設 組 合
一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

令和４年度歳

一般会計歳入歳出決算書

入

款

項

1 分担金及び負担金

予

算

現

額

10,965,965,000

1 分担金

2 使用料及び手数料

10,965,965,000

7,822,000

1 使用料

3 国庫支出金

7,822,000

2,674,863,000

1 国庫補助金

4 財産収入2,674,863,000

4,193,000

1 財産売払収入

5 諸収入

4,193,000

4,513,871,000

1 預金利子

2 雑入

6 組合債

39,0004,513,832,000

5,791,000,000

歳

入

1 組合債

5,791,000,000

合23,957,714,000計

（単位：円）

調

定

額

収

入

済

予算現額と収入済額との比較

額

不 納 欠 損 額

収 入 未 済 額

10,222,963,422

10,222,963,422

00△743,001,578

10,222,963,422

10,222,963,422

00△743,001,578

7,612,795

7,612,795

00△209,205

7,612,795

7,612,795

00△209,205

2,674,863,000

2,674,863,000

0

0

0

2,674,863,000

2,674,863,000

0

0

0

16,883,800

16,883,800

0012,690,800

16,883,800

16,883,800

0012,690,800

4,904,363,474

4,904,363,474

00390,492,474

38,57038,57000△430

4,904,324,904

4,904,324,904

00

390,492,904

5,791,000,000

5,791,000,000

0

0

0

5,791,000,000

5,791,000,000

0

0

0

23,617,686,491

23,617,686,491

00△340,027,509

歳

出

款

項

予

算

現

額

3,331,000

1 議会費

1 議会費

3,331,000

599,685,000

2 総務費

1 総務費

599,685,000

22,337,639,000

3 廃棄物処理費

1 廃棄物処理費

22,337,639,000

1,007,059,000

4 公債費

1 公債費

1,007,059,000

10,000,000

5 予備費

1 予備費

歳

出

合

計

10,000,000

23,957,714,000

（単位：円）

支

出

済

額

翌 年 度 繰 越 額

不

用

額

予算現額と支出済額との比較

1,158,461

02,172,539

2,172,539

1,158,461

02,172,539

2,172,539

515,769,346

0

83,915,654

83,915,654

515,769,346

0

83,915,654

83,915,654

22,095,726,079

0

241,912,921

241,912,921

22,095,726,079

0

241,912,921

241,912,921

1,005,032,605

0

2,026,395

2,026,395

1,005,032,605

0

2,026,395

2,026,395

00

10,000,000

10,000,000

00

10,000,000

10,000,000

23,617,686,4910

340,027,509

340,027,509

歳 入 歳 出 差 引 残 額

0円

令

和

４

年

度

大 阪 広 域 環 境 施 設 組 合一般会計歳入歳出決算事項別明細書

令和４年度歳

一般会計歳入歳出決算事項別明細書

入
予

款

項

算

現

目

1 分担金及び負
担金
1 分担金
1 分担金

2 使用料及び手
数料
1 使用料
1 使用料

3 国庫支出金
1 国庫補助金
1 廃棄物処理国
庫補助金

4 財産収入
1 財産売払収入
1 物品売払収入

5 諸収入
1 預金利子
1 預金利子額

継続費及び繰
越事業費繰越
財源充当額

当初予算額

補正予算額

計

12,853,740,000△1,887,775,000

0

10,965,965,000

12,853,740,000△1,887,775,000

0

10,965,965,000

12,853,740,000△1,887,775,000

0

10,965,965,000

7,822,000

007,822,000

7,822,000

007,822,000

7,822,000

007,822,000

2,674,863,000

002,674,863,000

2,674,863,000

002,674,863,000

2,674,863,000

002,674,863,000

4,193,000

004,193,000

4,193,000

004,193,000

4,193,000

004,193,000

2,823,041,000

1,690,830,000

04,513,871,000

39,0000

039,00039,0000

039,000（単位：円）節
区分

1 構成団体分
担金

調
金

定

額

収入済額

不納欠損額

収入未済額

備

考

額

10,965,965,000

10,222,963,422

10,222,963,422

00

10,222,963,422

10,222,963,422

00

10,222,963,422

10,222,963,422

00

10,222,963,422

10,222,963,422

00

1 構成団体分担金
10,222,963,422

・ 大阪市分担金
8,436,405,370

・ 八尾市分担金
774,874,096

・ 松原市分担金
425,542,057

・ 守口市分担金
586,141,899

1 施設使用料

7,822,000

7,612,795

7,612,795

007,612,795

7,612,795

007,612,795

7,612,795

007,612,795

7,612,795001 焼却工場土地建物使用料
7,468,668

2 埋立処分地土地建物使用
144,127料

1 循環型社会形成推進交付金

1 物品売払代金

1 預金利子2,674,863,000

4,193,000

2,674,863,000

2,674,863,000

002,674,863,000

2,674,863,000

002,674,863,000

2,674,863,000

002,674,863,000

2,674,863,0000016,883,800

16,883,800

0016,883,800

16,883,800

0016,883,800

16,883,800

0016,883,800

16,883,800001 循環型社会形成推進交付2,674,863,000
金

1 物品売払代金
16,883,800

39,0004,904,363,474

4,904,363,474

0038,57038,5700038,57038,5700038,57038,57000

1 預金利子38,570予款項

継続費及び繰
越事業費繰越
財源充当額

補正予算額

2,823,002,000

1,690,830,000

04,513,832,000

2,743,196,000

1,690,830,000

04,434,026,000

79,806,000

0079,806,000

5,473,000,000

318,000,000

05,791,000,000

5,473,000,000

318,000,000

05,791,000,000

1 清掃債

5,473,000,000

318,000,000

05,791,000,000

計

23,836,659,000

121,055,000

0

23,957,714,000

2 雑入

6 組合債
1 組合債

合

額

当初予算額

1 廃棄物処理収
入

入

現

目

2 雑入

歳

算

計

（単位：円）節
区分

1 廃棄物処理
収入

調
金

定

額

収入済額

不納欠損額

収入未済額

備

考

額

50,468,000

4,904,324,904

4,904,324,904

00

4,838,076,207

4,838,076,207

0081,180,436

81,180,436

001 蒸気売却収入
6,732,107

2 回収金属売却収入
74,448,329

2 発電収入4,383,558,000

4,756,895,771

4,756,895,771

00

1 電力会社電力売払収入
4,722,172,351

2 環境事業センター電力売
15,570,482
払収入
3 中継地施設電力売払収入
2,243,599

4 衛生処理場電力売払収入
14,617,068

5 その他電力売払収入
2,292,271

1 雑収

79,806,000

66,248,697

66,248,697

0066,248,697

66,248,697

00

1 焼却処理事業雑収31,481,840

2 埋立処分事業雑収34,040,093

3 総務管理雑収
726,764

1 廃棄物処理施設整備費

5,791,000,000

5,791,000,000

5,791,000,000

005,791,000,000

5,791,000,000

005,791,000,000

5,791,000,000

005,791,000,000

5,791,000,000

0023,617,686,491

23,617,686,491

001 廃棄物焼却処理施設整備
5,791,000,000
費

歳

出
予

款

項

算

目
当初予算額

1 議会費
1 議会費
1 議会費

2 総務費
1 総務費
1 総務費

現

継続費及び
繰越事業費
繰 越 額

補正予算額

額
予備費支出
及び
流用増減

計

3,331,000

0003,331,000

3,331,000

0003,331,000

3,331,000

0003,331,000

593,716,000

5,969,000

00599,685,000

593,716,000

5,969,000

00599,685,000

593,716,000

5,969,000

00599,685,000

（単位：円）

節
区

分

支出済額
金

翌年度繰越額

不

用

額

備

考

額
1,158,461

02,172,539

1,158,461

02,172,539

1,158,461

02,172,539

1 報酬

1,844,000

1,143,0000

701,000

8 旅費

1,441,539

001,441,539

11 役務費30,0000030,000

18 負担金、補助及交付金

15,461

15,46100515,769,346

0

83,915,654

515,769,346

0

83,915,654

515,769,346

0

83,915,654

1,158,461
1 議会運営
1,143,000
1 議員報酬等
1,143,000・報酬
15,4612 議会運営事務・負担金、補助及交付金
15,461

1 報酬

10,046,000

6,651,500

03,394,500

2 給料

119,342,000

110,640,827

08,701,173

3 職員手当等

132,074,000

107,220,960

024,853,040

4 共済費

48,348,000

42,035,018

0

6,312,982

85,0000085,0007 報償費

1,366,000

1,211,450

0154,550

8 旅費

679,000

179,3070499,69310 需用費20,997,412

18,719,669

0

2,277,743

11 役務費9,891,869

9,826,436

065,4335 災害補償費

1 総務職員費
1 総務職員費・給料・職員手当等・共済費
2 総務管理1 総務事務
・報償費
・旅費
・需用費
・役務費
・委託料
・使用料及賃借料

259,896,805
259,896,805
110,640,827
107,220,960
42,035,018
255,872,541
141,786,550
1,211,450
166,467
1,487,134
6,445,829
110,032,919
22,202,960
109,791

・備品購入費・負担金、補助及交付金130,000
85,032,206
3,282,412
1,190,006
1,877,778

2 庁舎管理
・需用費
・役務費
・委託料
・使用料及賃借料

12 委託料

151,787,719

118,106,018

0

33,681,701

13 使用料及賃借料

104,550,000

100,872,760

0

3,677,240

17 備品購入費

303,000

109,7910

193,209

・負担金、補助及交付金

18 負担金、補助及交付金

215,000

195,6100

19,39025,685,336
3 安全衛生5,880,000
・報酬
9,100
・旅費
13,831,587
・需用費
23,653・役務費
5,887,596
・委託料
・負担金、補助及交付金78,669,800
12,210

4 渉外事務・役務費
5 行政委員会運営
・報酬

53,4002,166,948
2,166,948
775,240
771,500

予
款

項

目
当初予算額

3 廃棄物処理費
1 廃棄物処理費
1 廃棄物処理
費

補正予算額

算

現

継続費及び
繰越事業費
繰 越 額

額
予備費支出
及び
流用増減

計

22,116,687,000

220,952,0000022,337,639,000

22,116,687,000

220,952,0000022,337,639,000

22,116,687,000

220,952,0000022,337,639,000

（単位：円）

節
区

分

支出済額
金

翌年度繰越額

不

用

額

備

考

額
・旅費
6 人事事務・需用費
・委託料
22,095,726,079

0

241,912,921

22,095,726,079

0

241,912,921

22,095,726,079

0

241,912,921

2 給料

1,555,250,000

1,551,724,280

0

3,525,720

3 職員手当等

1,530,678,000

1,488,631,410

042,046,590

616,039,000

601,653,724

0

14,385,276

5 災害補償費

340,000

243,569

096,431

7 報償費

193,000

92,1200100,880

8 旅費

2,173,670

1,212,241

0961,429

10 需用費2,898,577,952

2,823,684,088

0

74,893,864

11 役務費374,542,803

355,124,268

0

19,418,535

12 委託料

1,393,930,437

1,316,411,808

077,518,629

26,595,900

24,527,470

02,068,430

13,813,868,578

13,812,207,800

01,660,778

15 原材料費

22,813,660

21,461,759

0

1,351,901

17 備品購入費

57,467,000

53,776,157

0

3,690,843

18 負担金、補助及交付金

45,021,000

44,832,585

0

188,415

148,000

142,800

0

5,200

4 共済費

13 使用料及賃借料

3,740
426,261
118,536
307,725

1 廃棄物処理職員費
1 廃棄物処理職員費

3,642,252,983
3,642,252,983
1,551,724,280
1,488,631,410
601,653,724
243,569
2,220,921
2,220,921
475,823
1,326,824
390,274・給料・職員手当等・共済費
・災害補償費2 廃棄物処理管理
1 廃棄物処理管理
・旅費
・需用費
・役務費
・負担金、補助及交付金
3 焼却処理1 焼却処理
・需用費
・役務費
・委託料
・使用料及賃借料

28,00016,641,812,920
2,293,814,395
1,930,310,487
10,525,803
245,450,484
24,482,380

14 工事請負費

26 公課費964,799
・原材料費
37,413,057
・備品購入費・負担金、補助及交付金

・公課費
2 焼却工場管理
・旅費
・需用費
・役務費
・使用料及賃借料
・公課費
3 既設工場整備・需用費
・委託料
・工事請負費4 工場施設建設
・報償費
・旅費
・需用費
・役務費
・委託料
・工事請負費
・備品購入費4 破砕処理
1 破砕処理44,596,785
70,60010,280,074
545,498
6,994,458
2,647,428
45,09047,6004,647,342,128
723,968,245
28,797,827
3,894,576,056
9,690,376,323
92,120143,480
3,076,987
7,628,966
79,462,200
9,591,563,900
8,408,670
388,615,116
13,530,989

予
款

項

目

現

継続費及び
繰越事業費
繰 越 額

額
予備費支出
及び
流用増減

当初予算額

補正予算額

1,112,925,000△105,866,000

001,007,059,000

1,112,925,000△105,866,000

001,007,059,000

1 元金

909,238,000

0

0

0

909,238,000

2 利子

203,687,000△105,866,000

0097,821,000

10,000,000

0

0

0

10,000,000

4 公債費
1 公債費

5 予備費

算

計

（単位：円）

節
区

分

支出済額
金

翌年度繰越額

不

用

額

備

考

額
12,541,294
・需用費
301,605
・役務費
10,560・原材料費
474,430
・備品購入費・負担金、補助及交付金203,100

2 既設破砕施設整備
375,084,127
115,120,610
・需用費
2,820,573
・委託料
257,142,944・工事請負費1,414,834,514
5 埋立処分
330,170,110
1 北港処分地
30,308,378
・需用費
203,846,596
・役務費
95,985,836
・委託料・負担金、補助及交付金4,700
24,600・公課費
2 大阪湾広域臨海環境整備センター

・役務費
・委託料
3 処分地造成・役務費
・委託料
・工事請負費
・原材料費
・備品購入費6 技術調査・研究
1 技術調査
・旅費
・需用費
・委託料
2 技術研究・需用費
・役務費

22 償還金、利子及割引料

909,238,000

1,005,032,605

0

2,026,395

1,005,032,605

0

2,026,395

909,237,647

0

353

909,237,647

0

353

882,350,006
124,159,166
758,190,840
202,314,398
209,430
105,213,668
68,924,900
20,486,400
7,480,000
5,989,625
570,434
47,44032,614490,380
5,419,191
4,191
5,415,000

909,237,647
1 地方債元金償還
909,237,647
1 地方債元金償還
・償還金、利子及割引料
909,237,647

22 償還金、利子及割引料

97,821,000

95,794,958

0

2,026,042

95,794,958

0

2,026,042

95,794,958
1 地方債利子償還
95,794,958
1 地方債利子償還・償還金、利子及割引料
95,794,958

0

0

10,000,000

予
款

項

目
当初予算額

1 予備費
1 予備費

歳

出

算

合

計

現

継続費及び
繰越事業費
繰 越 額

補正予算額

額
予備費支出
及び
流用増減

計

10,000,000

0

0

0

10,000,000

10,000,000

0

0

0

10,000,000

23,836,659,000

121,055,000

0023,957,714,000

（単位：円）

節
区

分

支出済額
金

翌年度繰越額

不

用

額

額
0

0

10,000,000

00

10,000,000

23,617,686,4910

340,027,509

備

考

令

和

４

年

度

大 阪 広 域 環 境 施 設 組 合
一 般 会 計 決 算 の あ ら ま し令 和４年 度

大 阪 広 域 環境施 設組合 一般 会計 決算 のあら まし○事業の概要大阪広域環境施設組合は、大阪市、八尾市、松原市、守口市の４市で構成される特別地方公共団体であり、構成市から排出される一般廃棄物の焼却処理 ・埋立処分を共同で行うことを目的としている。
一般廃棄物の焼却処理事業は、３Ｒ（スリーアール

Reduce（ リ デ ュ ー ス ） ： 発 生 抑制 （ ご み を 出 さ な い よ う に す る ） 、 Reuse（ リ ユ ー ス ） ： 再 使 用 （ 使 え る も の は 何 度 も 使う ） 、 Recycle（ リ サ イ ク ル ） ： 再 生 利 用 （ ご み と せ ず 資 源 と し て 利 用 す る ） ） を 行 っ てもなお発生するごみを減量減容化するとともに衛生的に処理し、市民の快適な生活環境を保持することを目的としている。
また、ごみ処理過程の中で、焼却処理時に発生する余熱エネルギーの回収や温室効果
ガス排出量の削減、破砕処理時における金属類の資源化など、環境負荷を低減する取り組みが重要であり、さらに、南海トラフ巨大地震や大型台風といった大規模災害に備えることも想定し、より安全かつ安定した処理体制を構築していくことが求められる。
大阪広域環境施設組合は、これらの責務を担い、一般廃棄物の焼却処理 ・埋立事業を効果的・効率的に推進し、市民の負託に応えることとしている。
令和４年度予算については、ごみ焼却工場、破砕施設及び北港処分地の安定稼働にかかる運営及び維持管理に必要な事業費とともに、住之江工場 及び鶴見工場の更新事業等に係る事業費を計上した。
分担金については、組合の事業運営に伴う議会費や総務費、ごみ焼却工場、 破砕施設
及び北港処分地の事業費並びに同施設にかかる公債費等を令和４年度のごみ量割を基本として構成市で分担するものである。
歳 入 及 び 歳 出 の 当 初 予 算 額 は 、 238 億 3,665 万 9,000 円 を 計 上 し 、 ２ 回 の 補 正 予 算 を 経て １ 億 2,105 万 5,000 円 を 増 額 し 、 予 算 現 額 は 239 億 5,771 万 4,000 円 と な っ た 。
一方、決算においては、歳入面では、売電量の増などにより、発電収入が対予算現額
で ３ 億 7,333 万 7,771 円 の 増 収 と な っ た こ と か ら 、 分 担 金 の 削 減 に 寄 与 し た 。
また、歳出面では、早期退職者数や焼却処理にかかる光熱水費などが見込みを下回っ
た こ と に よ り 、 支 出 済 額 236 億 1,768 万 6,491 円 で 、 予 算 現 額 に 対 し て ３ 億 4,002 万
7,509 円 の 減 （ 執 行 率 98.6％ ） と な っ た 。
こ の 結 果 、 歳 出 総 額 か ら 自 主 財 源 で あ る 発 電 収 入 等 を 除 い た 分 担 金 対 象 額 は 102 億
2,296 万 3,422 円 と な り 、 分 担 金 に つ い て は 対 予 算 現 額 ７ 億 4,300 万 1,578 円 の 減 と な った。
な お 、 歳 入 決 算 額 、 歳 出 決 算 額 と も 236 億 1,768 万 6,491 円 で あ る こ と か ら 、 形 式 収
支、実質収支ともゼロ円である。

○歳入決算額の概要
歳入決算額

 分担金及び負担金

236 億 1,768 万 6,491 円

102億 2,296万 3,422円「大阪広域環境施設組合規約」に基づく構成市からの分担金収入であり、負担割合
については、構成市に係るごみ量割を基本に、大阪市が組合に土地を貸し付けること
及び建物を譲渡すること並びにごみ焼却工場の立地状況を勘案した調整額を反映している。
な お 、 令 和 ４ 年 度 の 内 訳 は 、 大 阪 市 が 84 億 3,640 万 5,370 円 、 八 尾 市 が ７ 億 7,487 万
4,096円 、 松 原 市 が ４ 億 2,554万 2,057円 、 守 口 市 が ５ 億 8,614万 1,899円 と な っ て い る 。

 使用料及び手数料

7 61 万 2, 795円

「大阪広域環境施設組合財産条例」に基づく行政財産の目的外使用許可に伴う使用料収
入 と し て 、 本 年 度 は 24件 の 使 用 許 可 に つ い て 使 用 料 を 徴 収 し た 。

 国庫支出金

26億 7,486万 3,000円

焼却工場施設整備に係る交付金の収入があった。

 財産収入1,6 88 万 3,8 00円

工事廃材等の不用品売払いによる収入があった。

 諸収入

49億 436万 3,474円

歳計現金運用等による預金利子収入や土地転貸借契約に基づく土地転貸料の収入があった。
また、ごみ焼却工場及び粗大ごみ破砕処理施設において中間処理の過程で出る余剰熱
エネルギー、資源化物等を回収することで売払収入を得るほか、ごみ焼却工場において安定稼働に努めることにより、売電収入を確保した。

 組合債
焼却工場施設整備に係る組合債の発行による収入があった。

57億 9,100万 円

○歳出決算額の概要
歳出決算額

236 億 1,768 万 6,491 円

 議会費115万 8,461円

議会運営として、定例会２回、臨時会２回を開会した。

 総務費

５ 億 1,576万 9,346円

本庁舎の庁舎管理、財務会計・人事給与システム等のサービス利用等を適切に行うこと
により、組合の総務管理を円滑に行うと共に必要な経費を支出した。

 廃棄物処理費

220億 9,572万 6,079円

施設部職員にかかる人件費及び同部の管理運営事務に要した経費のほか、下記について必要な経費を支出した。
〔焼却処理〕
焼却処理については、ごみ焼却工場６ 工場において、構成市から排出されるごみを「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、適正に処理した。
施設の操業にあたっては、ダイオキシン類削減対策や公害防止対策に万全を期すなど、常に環境への負荷の低減に努めるとともに、省エネルギー化や発電等の熱回収など、効率的な運転を積極的に行った。
一方、関係法令で義務付けられた法定点検や各設備の機能回復ならびに保全のための定期整備工事を適切に行った結果、施設の安定稼働を実現できた。
焼却工場更新事業としては、更新工事等を実施した。
〔破砕処理〕
破砕処理については、粗大ごみ破砕処理施設１施設において、大阪市から排出される粗大ごみを破砕・選別し、金属回収を行い資源化に努めるとともに、残渣については、適正に焼却処理した。
〔埋立処理〕
ごみ焼却工場６工場から排出される焼却残滓を、陸上輸送により、北港処分地または大阪湾広域臨海環境整備センター（フェニックス）の埋立処分場へ輸送し、埋立処分を行った。
北港処分地においては、設備の定期的な整備工事を実施するとともに汚水や発生ガスへの公害防止対策を講じながら適正な維持管理 に努めた。

〔技術調査・研究〕
ごみ焼却工場における、主に排ガス、排水、飛灰に焦点を置いて、効率的で安全な処理技術を開発し、安定運転及び効率化に寄与すると ともに、ごみ焼却工場での運転上の諸問題を解決し、環境に配慮したごみ焼却工場を目指し、 調査・研究を行った。

 公債費

10億 503万 2,605円

ごみ焼却処理事業の承継に関する協定に基づき、大阪市から組合に引継がれた地方債等にかかる元金及び利子の償還を行った。