平成２９年度

収 支 予 算 書
平成２９年４月 １日から
平成３０年３月３１日まで

帯広商工会議所

平成２９年度収支予算総括表（単位：千円）【収入の部】
中小企業相談所 経済センタービル
特別会計
管理特別会計

一般会計

委託事業
特別会計

特定退職金共済事業特別会計

平成２９年度

平成２８年度

予算額

予算額

増

退職給与積立金特別会計

減

財政安定積立金特別会計

合計

1.事 業 収 入 ・ 共 済 掛 金

92,5901,090

65,39035,770360,000

554,840

539,600

15,24015,2200570,060

2.補

入24,60064,920000

89,52099,230△ 9,7100089,520

3.繰 入 金 ・ 積 立 金

11,26038,31000049,570

50,800△ 1,230

8,000

057,570

入70046085038010

2,400

2,780

△ 380

10

10

2,420

金

35,6800

5,140

15,150055,97044,29011,6806,620

102,070

164,660

計

164,830

104,780

71,38051,300360,010752,300

736,700

15,60029,850102,080

884,230

4.そ

助の金

他

5.繰
収

等

雑

収

収

越入

合（単位：千円）【支出の部】
中小企業相談所 経済センタービル
特別会計
管理特別会計

一般会計

委託事業
特別会計

特定退職金共済事業特別会計

平成２９年度

平成２８年度

予算額

予算額

増

退職給与積立金特別会計

減

財政安定積立金
特別会計

合計

費

52,8809,020

47,1504,150

351,090464,290465,920△ 1,63000

464,290

2.給 与 ・ 福 利 厚 生 費

13,24081,3509,990

26,4400131,020

128,590

2,430

0

0

131,020

3.事

費20,350

9,180

6,710

4,930

1,160

42,33041,2401,090

00

42,330

金

38,310

0

3,500

0

7,760

49,57050,800△ 1,230

0049,570

5.退 職 給 与 積 立 金

860

5,230

660

1,250

0

8,000

8,000

0

0

0

8,000

1.事

業

・務

管

4.繰

営

理

出

6.退職

7.退職

8.財

政

9.予
支

運

給共済
支
備

出合

与

金

00000000

20,720020,720掛

金00000000

5,330

0

5,330

出

金

00000000000費

39,19003,370

14,530057,09042,15014,9403,800

102,080

162,970

計

164,830

104,780

71,38051,300360,010752,300

736,700

15,600102,080

884,230

29,850＜役職員数＞

男16人、女8人＜役職員平均年令＞男43歳、女38歳

計24人

平成２９年度

一般会計収支予算

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで（単位:円）
科目（収入の部）
１．会費
会費
特別会費
２．事業収入商工事業収入組織運営収入
検定料収入
３．交付金
助成金
委託金
４．雑収入
雑収入
５．過年度収入
過年度収入
６．繰入金
繰入金
７．繰越金
繰越金
合計
（支出の部）
１．事業費
商工振興費
組織運営費
検定事業費
市街地活性化事業費
国際事業費
広報費
北方領土対策費
その他事業費
２．給与費
俸給諸給
３．福利厚生費
法定福利厚生費
法定外福利厚生費
４．事務管理費
旅費交通費
通信費
什器備品費
消耗品費
図書費
印刷費
水道光熱費
電算機事務費
事務諸費
会議費
選挙事務費
渉外費
公課
分担金
５．繰出金
相談所会計繰出金
退職給与繰出金
６．その他の支出
その他の支出
７．予備費
予備費
合計

本年度予算額

前年度予算額差異

73,840,000
68,940,000
4,900,000
18,750,000
7,950,000
2,470,000
8,330,000
24,600,000
21,700,000
2,900,000
600,000
600,000
100,000
100,000
11,260,000
11,260,000
35,680,000
35,680,000
164,830,000

74,750,000
69,850,000
4,900,000
15,310,000
7,640,000
1,950,000
5,720,000
34,720,000
31,800,000
2,920,000
500,000
500,000
100,000
100,000
10,640,000
10,640,000
24,040,000
24,040,000
160,060,000△ 910,000△ 910,000
03,440,000
310,000
520,000
2,610,000△ 10,120,000△ 10,100,000△ 20,000
100,000
100,00000620,000
620,000
11,640,000
11,640,000
4,770,000

52,880,000
15,750,000
4,320,000
5,870,000
9,390,000
15,330,000
0170,000
2,050,000
11,400,000
7,660,000
3,740,000
1,840,000
1,750,000
90,00020,180,000
870,000
870,0000
190,000
240,000
1,440,000
3,660,000
2,290,000
810,000
1,240,0000
380,000
2,880,000
5,310,000
39,170,000
38,310,000
860,000
170,000
170,000
39,190,00039,190,000
164,830,000

60,300,000
13,490,000
5,350,000
3,850,000
9,390,000
26,370,000
1,130,000
170,000
550,000
11,200,000
7,400,000
3,800,000
1,820,000
1,820,000
0
19,720,000
850,000
870,000
20,000140,000
210,000
1,390,000
3,660,000
2,110,000
810,000
890,000
500,000
330,000
2,690,000
5,250,000
41,050,000
40,160,000
890,000
170,000
170,000
25,800,000
25,800,000
160,060,000△ 7,420,000
2,260,000△ 1,030,000
2,020,000
0△ 11,040,000△ 1,130,000
01,500,000
200,000
260,000△ 60,000
20,000△ 70,000
90,000460,000
20,0000△ 20,000
50,00030,00050,0000
180,0000
350,000△ 500,000
50,000190,000
60,000△ 1,880,000△ 1,850,000△ 30,0000013,390,000
13,390,000
4,770,000

1

備考平成２９年度

中小企業相談所特別会計収支予算

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで（単位:円）
科目（収入の部）
１．補助金
道補助金
市補助金
その他補助金
２．委託金
消費税事業委託金
３．事業収入講習会事業収入
４．雑収入
雑収入
５．繰入金
繰入金
合計
（支出の部）
１．事業費
講習会事業費
施策普及費
指導事業費
女性会活動推進費
青年部活動推進費
経営安定特別相談事業費
消費税対策事業費
その他事業費
２．給与費
俸給諸給
３．福利厚生費
法定福利厚生費
法定外福利厚生費
４．旅費交通費
旅費交通費
５．事務管理費
調査研究費
指導事務費
旅費交通費
通信費
消耗品費図書費
印刷費
水道光熱費
電算機事務費
事務諸費
渉外費
６．繰出金
退職給与繰出金
７．その他の支出
その他の支出合計

本年度予算額

前年度予算額差異

64,300,000
52,050,000
10,700,000
1,550,000
620,000
620,000
1,090,000
1,090,000
460,000
460,000
38,310,000
38,310,000
104,780,000

62,000,000
50,170,000
10,700,000
1,130,000
2,510,000
2,510,000
2,000,000
2,000,000
550,000
550,000
40,160,000
40,160,000
107,220,000

2,300,000
1,880,0000420,000△ 1,890,000△ 1,890,000△ 910,000△ 910,000△ 90,000△ 90,000△ 1,850,000△ 1,850,000△ 2,440,000

9,020,000
3,530,000
620,000
830,000400,000
850,000
530,000
760,000
1,500,000
69,950,000
46,080,000
23,870,000
11,400,000
10,860,000
540,000008,760,000
210,000
710,000
1,210,000
520,000
150,000
220,000
1,190,000
1,370,000
1,840,000
1,040,000
300,000
5,230,000
5,230,000
420,000
420,000
104,780,000

10,710,000
3,940,000
1,100,000
1,210,000
380,000
850,000
580,000
2,650,000
068,220,000
45,140,000
23,080,000
11,150,000
10,670,000
480,000
660,000
660,000
8,500,000
210,000
6,260,000
0
0
0
0
0
0
2,030,000
005,390,000
5,390,000
2,590,000
2,590,000
107,220,000△ 1,690,000△ 410,000△ 480,000△ 380,000
20,0000△ 50,000△ 1,890,000
1,500,000
1,730,000
940,000
790,000
250,000
190,000
60,000△ 660,000△ 660,000
260,0000△ 5,550,000
1,210,000
520,000
150,000
220,000
1,190,000
1,370,000△ 190,000
1,040,000
300,000△ 160,000△ 160,000△ 2,170,000△ 2,170,000△ 2,440,000

2

備考平成２９年度

経済センタービル管理特別会計収支予算

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで（単位:円）
科目（収入の部）
１．事務所使用料収入
事務所使用料収入
２．会議室使用料収入
会議室使用料収入
３．共益費負担金
共益費負担金４．雑収入
雑収入
５．繰越金繰越金
合計（支出の部）
１．事業費共益費営繕費
施設管理費
保険料
消耗品費
通信費
借地費
電算機事務費
事務諸費
その他事業費
２．給与費
俸給諸給
３．福利厚生費
法定福利厚生費
法定外福利厚生費
４．事務管理費
旅費交通費
通信費
消耗品費
図書費
印刷費
電算機事務費
事務諸費
渉外費
公課
５．繰出金
一般会計繰出金
退職給与繰出金
６．その他の支出
その他の支出
７．予備費
予備費
合計

本年度予算額

前年度予算額差異

17,590,000
17,590,000
12,800,000
12,800,000
35,000,000
35,000,000
850,000
850,000
5,140,000
5,140,000
71,380,000

18,110,000
18,110,000
13,500,000
13,500,000
35,040,000
35,040,000
1,290,000
1,290,000
6,350,000
6,350,000
74,290,000△ 520,000△ 520,000△ 700,000△ 700,000△ 40,000△ 40,000△ 440,000△ 440,000△ 1,210,000△ 1,210,000△ 2,910,000

47,150,000
42,820,000
830,000
1,730,000
220,00000580,00000970,000
8,570,000
5,710,000
2,860,000
1,420,000
1,380,000
40,0006,670,000
460,000
250,000
160,000
130,000
760,000
1,210,000
290,000
210,000
3,200,000
4,160,000
3,500,000
660,000
40,00040,0003,370,000
3,370,000
71,380,000

51,960,000
42,580,000
1,650,000
3,830,000
220,000
910,000
270,000
580,000
1,320,000
600,000
0
10,520,000
7,540,000
2,980,000
1,770,000
1,770,000
03,420,000
0
0
0000
0
0
3,420,000
4,190,000
3,500,000
690,000
40,00040,0002,390,000
2,390,000
74,290,000△ 4,810,000
240,000△ 820,000△ 2,100,000
0△ 910,000△ 270,000
0△ 1,320,000△ 600,000
970,000△ 1,950,000△ 1,830,000△ 120,000△ 350,000△ 390,000
40,0003,250,000
460,000
250,000
160,000
130,000
760,000
1,210,000
290,000
210,000△ 220,000△ 30,000
0△ 30,00000980,000
980,000△ 2,910,000

3

備考平成２９年度

委託事業特別会計収支予算

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで（単位:円）
科目（収入の部）
１．取扱手数料
福祉手数料収入
大型手数料収入
その他手数料収入
２．事業収入
事業収入
３．雑収入
雑収入
４．繰越金
繰越金
合計
（支出の部）
１．事業費
事業推進費
見舞金給付金その他事業費
２．給与費
俸給諸給
３．福利厚生費
法定福利厚生費
法定外福利厚生費
４．事務管理費
旅費交通費
通信費
消耗品費
図書費
印刷費
水道光熱費
電算機事務費
事務諸費
渉外費
公課
支払手数料
５．繰出金
退職給与繰出金
６．その他の支出
その他の支出
７．予備費
予備費
合計

本年度予算額

前年度予算額差異

34,620,000
12,120,000
8,340,000
14,160,000
1,150,000
1,150,000
380,000
380,000
15,150,000
15,150,000
51,300,000

32,940,000
12,820,000
7,580,000
12,540,000
1,150,000
1,150,000
330,000
330,000
13,900,000
13,900,000
48,320,000

1,680,000△ 700,000
760,000
1,620,000
00
50,00050,0001,250,000
1,250,000
2,980,000

4,150,000
410,000
2,510,000
1,230,000
22,640,000
18,180,000
4,460,000
3,800,000
3,480,000
320,000
4,350,000
390,000
230,000
40,00060,000360,000
1,600,000
580,000
200,000
100,000
790,0000
1,250,000
1,250,000
580,000
580,000
14,530,000
14,530,000
51,300,000

4,380,000
700,000
2,810,000
870,000
20,530,000
16,520,000
4,010,000
3,380,000
3,380,000
05,040,000
390,000
180,000
40,00060,000500,000
1,600,000
660,000
250,000
100,000
850,000
410,000
1,030,000
1,030,000
0013,960,000
13,960,000
48,320,000△ 230,000△ 290,000△ 300,000
360,000
2,110,000
1,660,000
450,000
420,000
100,000
320,000△ 690,000
0
50,00000△ 140,000
0△ 80,000△ 50,000
0△ 60,000△ 410,000
220,000
220,000
580,000
580,000
570,000
570,000
2,980,000

4

備考平成２９年度

特定退職金共済事業特別会計収支予算

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで（単位:円）
科目（収入の部）
１．共済掛金収入
共済掛金収入共済手数料収入２．退職給付金収入退職給付金収入
３．雑収入
雑収入
合計
（支出の部）
１．支払保険料
共済事業積立金
運用委託手数料
２．退職給付金
退職給付金
３．事業費
事業推進費
４．事務管理費
旅費交通費
通信費
印刷費
水道光熱費
支払手数料
電算機事務費
その他管理費
５．繰出金
一般会計繰出金
６．その他の支出
その他の支出合計

本年度予算額

前年度予算額差異

180,000,000
171,000,000
9,000,000
180,000,000
180,000,000
10,00010,000360,010,000

166,800,000
158,460,000
8,340,000
180,000,000
180,000,000
10,00010,000346,810,000

13,200,000
12,540,000
660,0000000
13,200,000

171,000,000
167,400,000
3,600,000
180,000,000
180,000,000
90,00090,000780,000
20,00050,00040,000670,00000
07,760,000
7,760,000
380,000
380,000
360,010,000

158,460,000
155,120,000
3,340,000
180,000,000
180,000,000
110,000
110,000
1,100,000
20,00010,00040,000670,000
310,000
30,00020,0007,140,000
7,140,000
00
346,810,000

12,540,000
12,280,000
260,000
00△ 20,000△ 20,000△ 320,000
0
40,00000△ 310,000△ 30,000△ 20,000
620,000
620,000
380,000
380,000
13,200,000

5

備考平成２９年度

退職給与積立金特別会計収支予算

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで科目（収入の部）
１．退職給付金収入退職給付金収入
２．雑収入
雑収入
３．繰入金
繰入金
４．繰越金
繰越金
合計
（支出の部）
１．退職給与金
退職給与金
２．退職共済掛金
退職共済掛金
３．予備費
予備費
合計

本年度予算額

前年度予算額差異

15,220,000
15,220,000
10,00010,0008,000,000
8,000,000
6,620,000
6,620,000
29,850,000

100,000
100,000
10,00010,0008,000,0008,000,000
3,750,000
3,750,000
11,860,000

15,120,000
15,120,00000
002,870,000
2,870,000
17,990,000

20,720,000
20,720,000
5,330,000
5,330,000
3,800,000
3,800,000
29,850,000

100,000
100,000
5,080,000
5,080,000
6,680,000
6,680,000
11,860,000

20,620,000
20,620,000
250,000
250,000△ 2,880,000△ 2,880,000
17,990,000

6（単位:円）
備考

平成２９年度

財政安定積立金特別会計収支予算

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで（単位:円）
科目（収入の部）
１．雑収入
雑収入
２．繰越金
繰越金
合計
（支出の部）
１．運営支出金
一般会計支出金
２．予備費
予備費
合計

本年度予算額

前年度予算額差異

10,00010,000102,070,000
102,070,000
102,080,000

30,00030,000102,040,000
102,040,000
102,070,000△ 20,000△ 20,000
30,00030,00010,0000
0102,080,000
102,080,000
102,080,00000102,070,000
102,070,000
102,070,000

00
10,00010,00010,0007

備考