平成２４年度

ダイジェスト版

平成２４年５月
中頓別町

一般会

計

平成２４年度の予算は、２８億３，２５２万円で前年度当初予算（骨格）と比較して、２７万円の減額とほぼ同額となり、６月補正予算（肉付）との比較では、２億９，１８８万円の減額となりました。
減額の主な要因として、畜産担い手育成総合整備事業の終了に伴う影響があげられます。
収入の大部分を占める地方交付税については、依然不透明な部分も多く安定的な財源の確保が厳しい状況から減額としています。
支出では、職員数の減による人件費や公債費（借金）など経常経費の減少が減額の要因となっています。
平成２２年度決算において財政健全化法による財政健全化団体を脱却しましたが、収入に占める公債費（借金）が依然として高い水準にあることから、予算執行にあたっては、行政サービスの維持、効率の追求などを行いながら収支均衡に向け最大限努力してまいります。
平成２３年度は統一地方選挙の年であったことから、当初予算は骨格予算として、経常的な経費のみを計上しています。このことから今回は６月補正の政策経費の肉付後の予算と対比させています。

特別自動車学校事業特別会計は、少子化により若者が減少し、教習生確保の厳しさが年々増しています。また、高齢者の免許更新時の講習受講者が、今後さらに増加するなど一層地域の交通安全センターとしての役割が強化されることになり、中頓別町及び近隣町村住民の皆様の期待と信頼に応えるよう努力します。
国民健康保険事業特別会計は、保健予防担当及び関係機関との連携をより強化し、多くの国保加入者に特定健康診査の勧奨をし、疾病の予防を図るとともに、保険税の適正賦課、収納率の向上を図り財源の確保に努めます。
介護保険事業特別会計は、介護予防サービス事業により、高齢者が地域で安心して暮らすことができるよう地域支援事業の取り組みをさらに推進します。

会

計
後期高齢者医療事業特別会計は、保険料徴収額及び保険料軽減に伴う負担額が増加したことにより、予算が増額しています。高齢者が安心して暮らすことができるように制度の透明化を図ります。
国民健康保険病院事業会計は、入院収益については15：1入院基本料としています。医業費用については一部増額はありますが、材料費、経費については減額しています。非常に厳しい経営環境にありますが、良質な医療の継続的な提供に向け、職員一丸となって取り組んでいきます。
水道事業特別会計は、経常経費の節減を図りながら、今後も一層施設等の維持管理を徹底し、水道水の安全供給と経営の健全化に努めます。
下水道事業特別会計は、人口が減少し、厳しい環境ではありますが、より効率的な維持管理による歳出削減を図るとともに施設の延命に努めます。

平成２４年度予算額
一般会計

平成２３年度予算額

比較

２８億３，２５２万円 ３１億２，４４０万円 ▲２億９，１８８万円

自動車学校事業特別会計

３，０２６万円

２，８４０万円

１８６万円

国民健康保険事業特別会計

３億１，０６８万円

３億１，９５５万円▲８８７万円

収益４億８，７３２万円

５億０，２１２万円▲１，４８０万円

資本４，３６８万円

４，３２３万円

４５万円

水道事業特別会計８，０１８万円

７，８０５万円

２１３万円

下水道事業特別会計

９，８３８万円

１億０,１５１万円▲３１３万円

介護保険事業特別会計

１億９,１９２万円

１億９,１５３万円

３９万円

後期高齢者医療事業特別会計

２，９４９万円

２，６３７万円

３１２万円

国民健康保険病院事業会計合計

４１億０，４４３万円 ４４億１,５１６万円 ▲３億１，０７３万円○予算額は？
○負担する税金は？
○借金返済額は？
○貯金額は？

～

一般会計

２８億３，２５２万円（前年度予算額 31億2,440万円）

収入

対前年比
地方税

1億5,290万円 ▲ 5.0%

国からの分配金

9,137万円 ▲ 7.2%

地方交付税

19億3,565万円 ▲ 0.8%

分担金・負担金

2,067万円

1.3%

使用料

5,523万円

0.3%

手数料

642万円

0.0%

国庫支出金

1億6,188万円 ▲ 12.9%
20万円

0.0%

道支出金

1億5,402万円

0.4%

財産収入

859万円

4.8%

3,867万円

2.6%

1万円▲ 100.0%

国有提供施設所在町村
交付金

貯金からの繰入金繰越金
諸収入
借金

～

地方税の内訳
町民税

個人
法人
固定資産税
軽自動車税
たばこ税
入湯税

5,854万円
1,092万円
6,716万円
302万円
1,221万円
105万円

国からの分配金の内訳
地方譲与税
利子割交付金配当割交付金
株式等譲与所得割交付金
地方消費税
自動車取得税交付金
地方特例交付金

6,060万円
60万円
10万円
7万円
2,000万円
900万円
100万円

3,177万円 ▲ 85.9%1億7,514万円

9.1%

貯金からの繰入金1％

借金 6％

道支出金 5％

その他 2％ 地方税 5％
国からの分配金 3％

国庫支出金 7％
使用料・手数料2％

地方交付税69％

借金
7.

支出
目的別

性質別
対前年比

職員の給与、報酬など

対前年比

議会費

4,685万円 ▲ 10.1%

人件費（職員給与）

4億5,285万円

総務費

4億6,712万円 ▲ 3.5%

（報酬など）

2,557万円

民生費

3億0,050万円 ▲ 19.6%

衛生費

2億4,934万円

農林水産業費1億9,279万円 ▲ 49.5%

借金の返済

22.3%

公債費

6,809万円

5.8%

物件費

土木費

1億8,870万円

31.7%

維持補修費

消防費

1億2,506万円 ▲ 1.1%

教育費

1億5,618万円 ▲ 5.7%

その他・予備費

8億4,554万円▲ 3.5%

消費的経費

商工費

借金返済（利子含む） 8億4,554万円▲ 2.9%

2億6,898万円 ▲ 14.4%
4,534万円

0.8%

扶助費

2億1,159万円▲ 2.7%

補助費など

4億4,842万円 ▲ 32.4%

各団体への助成など▲ 3.5%

1億9,235万円 ▲ 23.7%

他の会計への繰り出し
繰出金

◆議会費

1億7,334万円▲ 9.2%

4,423万円▲ 5.2%

3億0,216万円

21.2%

他会計などへの出資金

議会の活動に要する経費

投資出資貸付金◆総務費
職員の給与、天北線バス補助、交通安全などの経費

公共事業費

◆民生費

投資的経費

在宅デイサービス運営や老人ホーム入所など、社会福祉・老人福祉等の経費

貯金

◆衛生費

積立金

各種検診や予防接種、ごみ処理などの経費

1,400万円 ▲ 48.5%

その他◆農林水産業費

予備費

農業振興、林業振興などの経費

50万円

0.0%

◆商工費
中小企業振興資金融資事業やピンネシリ温泉などの商工・観光振興の経費

性質別の割合◆土木費
除排雪業務、町道整備、公営住宅などの経費◆消防費
火災や救急などの対策に要する経費◆教育費
学校管理や教育振興、社会教育などの経費◆借金返済（利子含む）
町が過去に行った事業などのための借金返済のための経費◆その他・予備費
メモリアルハイツの取得費、各特別会計への繰出金などの経費

投資出資貸
付金
2%

投資的経費
11%

積立金・予備費
1%
人件費
17%

繰出金
6%

補助費など
16%
扶助費
7%

維持補修費
2%

物件費
9%

公債費
29%

■道路
町道の整備（以下の３路線の整備を行います。）
・中頓別弥生線舗装新設工事
舗装工事

1億2,250万円

230ｍ（弥生会館付近～ゴミ処理場に向う区間）

・６丁目線改良舗装工事
改良・舗装工事 185ｍ
（矢上さんの前～みつぐさん前までと峰友さん～奥山さんまでの区間）

・敏音知原野線改良舗装工事
改良・舗装工事

340ｍ（国道～ＴＭＲセンターまでの区間）■林業
森林管理道弥生線開設事業

3,500万円

林道開設 700ｍ（尻無川横断付近から約400ｍのところ～弥生牧場方向までの区間）

森林整備加速化林業再生事業

4,435万円

作業道と間伐と一体的に整備することにより森林整備の効率化が促進され林業経営の安定化を図ります。
・林業専用道松音知２号線整備事業
林道開設 500ｍ
・林業専用道兵安４号線整備事業
林道開設 300ｍ
・林業専用道敏音知１号線整備事業
林道開設 500ｍ■生活後期高齢者お見舞い金助成事業

1,061万円

医療費の負担を軽減し、地域で安心して生活できるよう、後期高齢者の福祉増進を図ります。

天北線バス路線維持対策補助金

1,437万円

バス会社に対して、バス路線を維持するために必要な補助を行います。

乳幼児等医療給付事業

302万円

満15歳までの子どもに対し、医療費の無料化を図り、子育て世代家庭の経済的負担の軽減を図ります。

一般廃棄物処理事業1億0,085万円

町内のごみ収集と埋立処分場の管理は、中頓別振興公社に全面的に委託しています。ごみ収集対象となるのは、各家庭から排出される「燃やせるごみ」「燃やせないごみ」「リサイクルごみ」「粗大ごみ」の４種類です。
生ごみの分別収集は、南宗谷衛生施設組合が担当しています。町内で収集された燃やせるごみ、し尿、下水道汚泥などは南宗谷衛生施設組合の専用施設に運ばれ処理されています。
・南宗谷衛生施設組合負担金（6,854万円）
・ごみ処理事業委託料（中頓別振興公社）（2,977万円）
・ごみ袋購入、販売委託料（254万円）■その他
鍾乳洞ジオツーリズム推進事業

900万円

中頓別鍾乳洞を核として、地域資源を最大限活用したジオツーリズムの展開に向けた取り組みを行います。

有害鳥獣対策事業251万円

野生鳥獣による農林業・生活環境被害の緩和及び防止のため、「中頓別町野生鳥獣被害防止対策協議会」で捕獲体制等の見直しを進めるとともに関連機関と協力して駆除などの対策を行います。また、農林業被害に対する自己防衛や駆除後継者養成のため、罠の購入、銃猟免状取得に要する経費の一部を補助することにより、駆除体制の強化を図ります。

町税収納システム整備事業

441万円

町税賦課計算処理を外部委託している賦課件数の多い主な税目の収納管理をシステム化することによって迅速かつ確実な収納管理ができ、納税証明書作成や問い合わせ、未納者の把握、収納事務の大幅な改善を図ります。

骨格予算とは・・・
町長や議会の議員の改選を目前に控えている場合などにおいて、1年間の行政活動を全てにわたって予算計上することが困難、あるいは適当でないと判断した場合、新規の施策などを見送り、また、政策的経費を極力抑え、義務的経費を中心に編成された予算をいいます。

紙面等の都合により、臨時的かつ金額の大きい事業のみ掲載しました。なお、詳細の資料を希望の方は中頓別町役場総務課総務グループ財政担当にご連絡ください。また、中頓別町ホームページでの詳細資料を掲載しておりますのでご利用ください。
中頓別町ＨＰアドレス http://www.town.nakatombetsu.hokkaido.jp/

発行：中頓別町

編集：総務課総務グループ〒098-5595 北海道枝幸郡中頓別町字中頓別172番地6
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