平成23年度

収入
①

支出
②

45,389,300

25,010,420

25,687,810△ 677,390△ 931,777

9,043,300

8,365,910

15,176,523

16,515,520

19,337,598△ 2,822,078△ 4,725,000

8,236,523

5,414,445 法人運営経費，理事会・評議員会経費，職員旅費，慶弔費，各種会費・負担金，他経理区分支出

399,230

200,000

268,366△ 68,366

770

199,230(3) 広報啓発事業

3,150,000

2,845,000

1,730,246

1,114,754

2,695,000

305,000

1,419,754 区社協だより掲載費，社会福祉大会開催経費，ホームページ管理費(4) 企画調査

1,882,547

1,580,000

481,700

1,098,300

1,097,453

302,547

1,400,847 講師謝金、活動計画関係委員の実費弁償費(5) 生活福祉資金貸付等事務

3,781,000

3,869,900

3,869,900

0000 非常勤職員雇用費，生活福祉資金貸付等に伴う民生委員への実費弁償，事務経費(6) 地域作業所等設置支援資金貸付

21,000,000

00000

0 地域作業所開設に伴う資金の貸付

1,020,000

1,060,000

585,105

474,895

800,000

0(1) センター運営事業

20,00020,00013,2206,780

00(2) 福祉教育事業

510,000

510,000

395,097

114,903

350,000

0114,903 区内小中学校福祉教育経費，講師謝金(3) 育成事業

290,000

330,000

105,388

224,612250,000

0224,612 災害ボランティアフォーラム開催経費，講師謝金、防災ネットワーク会議開催経費(5) 情報提供事業

200,000

200,000

71,400128,600

200,000

0128,600 ボランティア通信印刷発送費

3 地区社協活動支援事業

2,200,000

2,200,000

2,198,000

2,000

1,150,0000(1) 支援事業

1,050,000

1,050,000

1,050,000

000

0 地区社協への助成金（市社協助成分のみ）(2) 育成事業

1,150,000

1,150,000

1,148,000

2,000

1,150,000

02,000 地区社協基盤強化用経費（区社協会費を充当）

4 福祉保健活動拠点運営

17,275,000

17,934,379

17,934,3790000(1)福祉保健活動拠点

15,214,000

15,892,879

15,892,879000

0 はーと友神奈川の運営費（常勤非常勤職員賃金），維持管理経費（光熱水費，清掃等委託費他）(2)ボランティア関係事業

2,061,000

2,041,500

2,041,500

000

0 ボランティア相談窓口運営費，ボランティア講座経費

42,343,230

32,845,413

23,126,299

9,719,114△ 1,750,000

11,963,969

21,683,083(1) 一般募金配分事業

26,171,671

6,773,048

8,487,590△ 1,714,542△ 3,321,559

11,421,559

9,707,017 福祉保健活動への助成金，地区社協支援助成金，低所得者援護費，他経理区分支出(2) 年末たすけあい配分事業

13,650,000

24,340,806

12,616,409

11,724,397

00

400,000

310,000

250,000

60,000150,000

0

60,000 罹災者援護金（火事，冠水）

2,121,559

1,421,559

1,772,300△ 350,741

1,421,559

542,410

191,669 区社協だより編集・作成経費

6 善意銀行運営

17,180,251

4,279,381

1,652,000

2,627,381

0

15,170,251

17,797,632 寄付の受付（配分は神奈川区社協助成金DE区分および活動計画助成金「わくわく！ステップ」）

7 神奈川区社協助成金

3,716,000

3,659,900

3,659,900

0000 ふれあい助成金（地域で行われる福祉保健活動への配分）助成金3,614,900・振込手数料45,000

8 外出支援事業

9,644,262

9,169,641

9,155,157

14,484680,000

457,571472,055(1) 市外出支援事業費

3,225,902

3,177,650

3,208,779△ 31,1290

127,902

96,773 横浜市外出支援事業経費（要支援・要介護者・難病患者支援，距離による利用者負担）(2) 区外出支援事業

1,359,669

933,300

887,687

45,613680,000

329,669

375,282 神奈川区外出支援事業経費（障害者支援，距離による利用者負担）(3) 移動情報センター事業

5,058,691

5,058,691

5,058,691000

0 障害者を対象とした移動手段に関する情報提供、外出を支援するボランティアの育成

9 子育て支援事業

1,592,000

1,756,094

1,756,094000

0 子育てサポートシステム事業経費

10 権利擁護事業

321,500

386,470

386,470

0000 日常生活自立支援事業経費（あんしんセンター運営）

2,389,313

1,620,090

1,079,578

540,512741,0900(1) 障害児者支援事業

239,313242,813242,8130239,31300 学齢障害児サポート事業経費，障害者の日キャンペーン事業費(2) 子育て支援事業

50,00050,00024,11525,88550,000025,885 はぐはぐ神奈川ホームページの管理費，編集委員の保育者謝金(3) 交通遺児援護事業

500,000

150,000

150,000000

1,600,000

1,177,277

662,650

514,627

451,7770689,313

383,771691,886△ 308,115△ 689,313

439,313

143,760,169 100,305,559

87,912,678

12,392,881

037,074,404

経理区分/事業区分
1 法人運営(1) 管理運営(2) 各種部会・委員会

2 ボランティアセンター事業

5 共同募金配分事業(3) たすけあい福祉資金(4) 広報啓発事業

11 地域福祉推進事業(4) 地域福祉活動推進事業
12 福祉基金
合計

予算額

収支差額③
③＝①－②

決算の概要

経理区分間資金移動

昨年度繰越金④

翌年度繰越金⑤③＋④

主な内容130,864 各種部会・委員会の運営費・活動費

474,895
6,780 ボランティアセンター運営委員会開催経費

2,000

11,724,397 年末たすけあい事業助成金，福祉施設設備費助成，地区社協支援助成金

540,512

0 見舞金1件、激励金1件
514,627 生活介護支援サポーター事業経費、企業の地域貢献活動支援事業経費
131,198 福祉基金の利息・配当収入，他経理区分支出（法人運営・管理運営費への繰入）
49,467,285