資料 １

平成28年度 決算の概要
１ 収益的収支（単位：百万円）

対計画

事業合計
H28

対計画 対前年

豊岡病院

日高医療センター

出石医医療センター

朝来医療センター

対計画 対前年

H28

H28

H28

H28

対計画 対前年対計画 対前年対計画 対前年

19,996177499 15,290

667

710 2,132 △ 308 △ 96

737 △ 81 △ 17 1,837 △ 101 △ 98

医業収益 17,165

151

446 13,333

622

692 1,902 △ 317 △ 102

480 △ 42 △ 24 1,450 △ 112 △ 120

医業外収益

2,831

26

53 1,957

4518257 △ 39

経常費用

21,294 1,142 1,021 15,832 1,344 1,149 2,330 △ 116 △ 23

経常収益

医業費用 19,831
医業外費用

230

91,164 1,118 14,796 1,289 1,187 2,161 △ 117

1,463 △ 22 △ 97 1,03655 △ 38169

671 △ 307387

1122751 △ 65 △ 29 2,381 △ 21 △ 76689 △ 14△ 9 2,185

62 △ 51 △ 20

医業収支

△ 2,666 △ 1,013 △ 672 △ 1,463 △ 667 △ 495 △ 259 △ 200 △ 109 △ 209

経常収支△ 1,298 △ 965 △ 522 △ 542 △ 677 △ 439 △ 198 △ 192

6 △ 67

196 △ 27△9△ 28 △ 15 △ 735 △ 118 △ 53△ 73 △ 14 △ 16

12 △ 544 △ 80 △ 22(1) 豊岡病院
① 収益（対計画 ＋667）
診療報酬改定で7対1看護基準が厳格化され、延患者数の減となったが、新たな施設基準の取得により医業収益が計画を上回った。
ｱ）施設基準（ICU加算、看護補助体制加算、緩和ケア病棟 等）取得による単価増② 費用（対計画 ＋1,344）
計画時想定外の医師増、施設基準取得のための人員増による給与費増、材料費の伸びにより医業費用が大きく増加した。
ｱ）施設基準取得等、医療機能充実に伴う職員増による給与費増（対計画 ＋509）（医師＋4人、看護師＋28、理学療法士＋2、作業療法士＋2、臨床工学技士＋4 ※正規職員）
ｲ）医業収益増に伴う材料費増（対計画 ＋680）③ 収支（対計画 △677）
収益増を費用増が大きく上回り、医業収支・経常収支ともに計画値未達成となった。
施設基準取得において、人員配置から一定時間を経て算定開始となるため、給与費増に見合った収益が得られなかった。29年度以降は収益が平年度化するため収支改善の見込み。
(2) 日高医療センター① 収益（対計画 △308)
医師体制の変動による患者数減、診療報酬改定による単価減で医業収益が計画を下回った。
ｱ）内科医師体制の変動による患者減少。
ｲ）診療報酬改定による眼科・透析の診療単価減。
② 費用（対計画 △116）
収益連動で材料費が減少し、計画を下回った。
③ 収支（対計画 △192）
医業収益が計画を大きく下回り、費用減少があったものの、医業収支・経常収支ともに計画未達成となった。

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(3) 出石医療センター① 収益（対計画 △81）
入院・外来ともに患者数が前年を下回り、医業収益が計画を下回った。
なお、H28年11月より地域包括ケア病床(※)を導入し、患者数・診療単価が増加しつつある。
※地域包括ケア病床
急性期医療を経過した患者及び在宅において療養を行っている患者等の受け入れ並びに患者の在宅復帰支援等を行う機能を有し、地域包括ケアシステムを支える役割を担う病棟または病室。

② 費用（対計画 △65）
収益連動による材料費等が減少し、計画を下回った。
③ 収支（対計画 △16）
医業収益の計画減が医業費用の計画減よりも大きく、医業収支・経常収支ともに若干の計画未達成となった。
(4) 朝来医療センター① 収益（対計画 △101）
H28.5に梁瀬医療センターと和田山医療センターが統合し、朝来医療センターが開院した。
新病院移転に際し、プラン策定時に見込んでいなかった入院患者減等があり、医業収益が計画を下回った。
ｱ）開院前後の患者調整による収益減。
② 費用（対計画 △21）
移転作業に伴う経費が増加したものの、給与費・材料費等が減少し、医業費用は計画値を下回った。
③ 収支（対計画 △80）
医業収益の計画減が医業費用の計画減よりも大きく、医業収支・経常収支ともに若干の計画未達成となった。なお、移転計画が具体化したH28当初予算に対しては計画を達成している。
(5) 総 括① 計画値に対して、収益は増加したものの医業費用の伸びが大きく収支は悪化。
② 特に豊岡病院において、上記①の傾向が顕著であった。
③ 改革プラン策定後(H21)の経常収支は、H21～23年度が計画を上回ったものの、H24～25年度にかけて悪化し、計画を下回った。
H26年度は改革プランを改定し収支改善を図ったが、H26～27年度にかけて△7億円台赤字を計上し、H28年度はさらに△12億円を超える赤字となった。
[参考1] 経常収支の推移（改革プランの計画と実績）
H21H22H23H24H25
プラン △ 1,189 △ 1,112 △ 889 △ 788 △ 560
豊岡
実績 △ 624 △ 410 △ 525 △ 561 △ 446
プラン △ 191 △ 178 △ 150△ 46 △ 28
日高実績△ 425687 △ 105 △ 114
プラン
51△1748出石
実績
60
15 △ 13 △ 16 △ 41
プラン △ 247 △ 230 △ 223 △ 213 △ 224
朝来
実績 △ 173 △ 172 △ 233 △ 304 △ 393
プラン △ 1,622 △ 1,519 △ 1,263 △ 973 △ 804
合計
実績 △ 779 △ 511 △ 684 △ 986 △ 994(単位：百万円)

H26△ 140△ 97△ 152△ 106△ 48△ 50△ 478△ 492△ 818△ 745

H27H28△ 52135△ 103 △ 542△ 48△6△ 125 △ 198△ 232△ 26 △ 14△ 420 △ 464△ 522 △ 544△ 543 △ 333△ 776 △ 1,298※ H26～H28のプラン数値は前改革プラン改定後の計画値※ 朝来医療センターH21～H27の数値は旧梁瀬医療センターと旧和田山医療センターの合計

2

２ 業務量（税込、単位：百万円）

日高医療センター 出石医療センター 朝来医療センター
事業合計
豊岡病院
H28 対前年 H28 対前年 H28 対前年 H28 対前年 H28 対前年
病床数799△5512
20990390149 △ 25
入院患者数/日620 △ 10443△350△529△4982
入院単価/円 49,3122,945 56,917 3,226 38,717 2,601 26,478 1,510 26,991 1,469
平均在院日数13.2 △ 0.6
13.9 △ 0.4
5.1 △ 0.9
18.5 △ 1.3
16.4 △ 0.8
入院収益 11,150
465 9,205
446702 △ 30
282 △ 1596164
外来患者数/日
1,578 △ 1197616298 △ 1375△3229 △ 11
外来単価/円 13,543△ 47 14,856
700 15,376 △ 349 7,922 △ 46 7,394 △ 2,998
外来収益 5,193 △ 54 3,525
222 1,113 △ 74144△7411 △ 195※ 平均在院日数は一般病床のみ(1) 患者数①入院：朝来医療センター以外の各病院で、前年度より患者数減となった。
豊岡病院は重症度基準の厳格化による、平均在院日数の短縮（一般病床△0.4日）に伴うもの。
②外来：豊岡病院以外の各病院で前年度より患者数減となった。
(2) 診療単価①入院：新たな施設基準の取得、重症患者割合の増加により各病院で前年度より単価増となった。
②外来：豊岡病院以外の各病院で、前年度より単価減となった。
朝来医療センターの外来単価減少は、院内処方から院外処方へ取り扱いを変更したことによる。
[参考2] 1日当たり患者数の推移
H21H22H23[入院]453451438
豊岡827981
日高333334
出石
123131124
朝来691694677
合計（単位：人）H244316831110640

H254405930106635

H264586230
106656

H27446
55
3396630

H28 H28/H21443 97.8%
50 61.0%
29 87.9%
98 79.7%
620 89.7%

H21H22H23H24H25H26H27
H28 H28/H21[外来]
1,066 1,026997
957
973973960
976 91.6%
豊岡379371367347326311
311
298 78.6%
日高108102969489847875 69.4%
出石248264256251238231
240
229 92.3%
朝来
1,801 1,763 1,716 1,649 1,626 1,599 1,589 1,578 87.6%
合計※ 朝来医療センターH21～H27の数値は旧梁瀬医療センターと旧和田山医療センターの合計[参考3] 診療単価(税込)の推移
H21
H22
H23
[入院]
45,148 47,675 48,955
豊岡
33,019 36,070 34,533
日高25,836 26,841 26,165
出石
25,177 25,179 25,101
朝来
39,240 41,109 41,734
合計（単位：円）

H24
50,70535,607
26,03825,81843,622

H25
51,731
36,21425,84525,254
44,665H26
49,24934,60624,887
24,59442,753

3

H2753,691
36,116
24,96825,522
46,367

H28 H28/H21
56,917 126.1%
38,717 117.3%
26,478 102.5%
26,991 107.2%
49,312 125.7%

H21
H22
H23
H24
H25
H26
H27
H28 H28/H21[外来]
10,639 11,437 12,076 12,512 12,791 13,215 14,156 14,856 139.6%
豊岡
12,919 13,154 13,834 14,316 14,887 15,853 15,725 15,376 119.0%
日高6,754 7,390 7,319 7,562 7,739 7,959 7,968 7,922 117.3%
出石
10,416 10,183 10,093 9,621 9,681 10,157 10,392 7,394 71.0%
朝来10,855 11,378 11,890 12,171 12,480 13,009 13,590 13,543 124.8%
合計※ 朝来医療センターH21～H27の数値は旧梁瀬医療センターと旧和田山医療センターの合計

３ 内部留保資金(単位：百万円)

プラン(当初)プラン(改定後）実績

H21734
1,904

H22501
2,335

H233942,620

H24299
2,529

H25
18
1,951

H26
24
1,216
1,423

H27
168
1,290
1,450

H28781
1,584798(1) 内部留保資金の増減
H21～H27は当初プラン計画値、改定後プラン計画値のいずれも上回る資金残高で推移したが、H28年度は収益的収支の悪化に伴い、内部留保資金が大幅に減少した。
年度末残高7億円台は昭和57年度以降最低の水準である。

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