平成２２年度

収支予算書（案）
平成２２年４月 １日から
平成２３年３月３１日まで

帯広商工会議所

平成２２年度収支予算総括表（１）【収入の部】（単位：円）
中小企業相談所
特別会計

一般会計
1.会 費 ・ 負 担 金 収 入

経済センタービル
管理特別会計

計

35,550,000

8,740,000

29,480,000

退職給与積立金特別会計

減77,580,000
45,100,000△ 810,000

44,290,000△ 1,600,000

29,480,000

19,250,000

23,050,000△ 3,800,000

19,250,000

59,400,000

73,850,000

85,610,000△ 11,760,000

4,620,000

40,950,000

45,570,000

44,720,000

850,000

38,040,000

39,220,000△ 1,180,000

1,310,000

2,710,000

4,820,000

5,310,000

7.共 益 費 ・ 負 担 金 収 入
8.その他

9.繰

収

越収

入

合

入

38,040,000
620,000

170,000

78,710,000

31,080,000

14,450,000

収10,00073,850,000
7,820,000

0△ 490,000

10,000100,000

53,390,000

4,930,000

38,040,000

金

20,390,000

06,870,000

7,930,000

2,250,000

37,440,000

43,130,000△ 5,690,000

11,590,000

137,570,000

186,600,000

計

133,000,000

103,060,000

75,010,000

49,380,000

11,000,000

371,450,000

394,800,000△ 23,350,000

19,420,000

137,670,000

528,540,000【支出の部】（単位：円）
中小企業相談所
特別会計

一般会計
1.事

業

費

2.運

営

費

3.給

計

44,290,000

入等合29,480,000

6.繰 入 金 ・ 積 立 金

金

財政安定積立金特別会計

1,130,000

13,520,000

助5,730,000

増

補正予算額

入

5.補

収

小78,710,000

3.事 務 所 ・ 会 議 室 収 入業

特定退職金共済事業特別会計78,710,000

2.共 済 手 数 料 等 収 入

4.事

委託事業
特別会計

平成２１年度

与39,200,000

経済センタービル
管理特別会計10,180,000

委託事業
特別会計
10,250,000

特定退職金共済事業特別会計
1,770,000

54,090,000

小平成２１年度計増

退職給与積立金
特別会計

減

補正予算額

財政安定積立金特別会計

合計61,400,000

81,090,000△ 19,690,000

61,400,000

54,090,000

53,650,000

440,000

54,090,000

費

17,290,000

72,160,000

6,070,000

20,400,000

4,100,000

120,020,000

126,510,000△ 6,490,000

120,020,000

4.福

利

厚

生

費

2,770,000

11,090,000

940,000

3,070,000

570,000

18,440,000

18,550,000△ 110,000

18,440,000

5.事

務管

理

費

10,560,000

3,920,000

30,0004,380,000

1,630,000

20,520,000

18,710,000

1,810,000

20,520,000

6.財 政 安 定 積 立 金

001,090,000△ 1,090,000

07.公 課 ・ 負 担 金 等

5,790,000

8.繰

金

40,950,000

9.退 職 給 与 積 立 金

1,230,000

出

10.退職

11.退職

12.財政

13.予

済
支出員

1,120,000

10,500,000

10,280,000

220,000

10,500,000

3,610,000

250,000

44,810,000

39,660,000

5,150,000

44,810,000

230,000

980,000

7,820,000

7,820,000

07,820,000

280,000

金00

02,000,000

2,000,000

掛

金

0

0

0

5,780,000

5,780,000

出

金

合
配

5,100,000

2,980,000

与

備

支職

給
共

610,000

置費

15,210,000

計

133,000,000

数 役員2男4女10
103,060,000
役員2男11女3

7,060,000
75,010,000
役員2男2女1

8,930,000
49,380,000
役員2男2女200

0760,000

760,000

2,650,000

33,850,000

37,440,000△ 3,590,000

11,640,000

136,910,000

182,400,000

11,000,000371,450,000

394,800,000△ 23,350,000

19,420,000

137,670,000

528,540,000

役員2男1女1＜職員配置数＞役員2、男14、女4、準職員男1女3＜職員平均年齢＞男43.3歳、女36.6歳（役員除く）＜職員平均勤続年数＞男17.5年、女9.9年（役員除く）

平成２２年度 収支予算総括表（２）＜収支概要＞（単位：円）
単

平 成 ２ １ 年 度 繰 越 金年

収
一般会

計

度

入

20,390,000

収

支

支

出

112,610,000

差
117,790,000

備費△ 5,180,000

15,210,00000

190,000

7,060,000

40,450,000

1,000,000

8,930,000

8,350,000

400,000

2,650,000

337,600,000△ 3,590,000

33,850,000

7,780,000

50,00011,640,000

760,000△ 660,000

136,910,000

会費66,450,000

事業費45,550,000

特別会費（役員負担金）4,900,000

福利厚生費1,960,000

特商負担金7,360,000

事務費7,290,000

会議費1,140,000

事業収入13,520,000

渉外費730,000

公課分担金5,790,000

給与費12,120,000
旅費1,220,000

交付金（受託団体委託金等）14,450,000

特別会計繰出金41,810,000

繰入金4,620,000

過年度支出20,000

その他支出160,000

事業費10,180,000

給与費72,160,000

雑収入1,010,000

予額

過年度収入300,000
中

小企

業

相談

所

特別会

計

0

103,060,000
補助金59,400,000

103,060,000（北海道48,700,000 帯広市10,700,000）

福利厚生費11,090,000 旅費680,000

繰入金40,950,000

事務費3,240,000

雑収入2,710,000

退職給与積立金5,100,000
経済

委

セン

託

タ事

ー

ビ

ル

業

管理

特

特別別会

会

計

計

6,870,000

定

退職

金

共済

事

業

特別会

計

67,950,000

事務所使用料収入19,980,000

運営費54,090,000

会議室使用料収入9,500,000

福利厚生費940,000

負担金（共益費）収入38,040,000

退職給与積立金230,000

雑収入620,000

その他支出30,000

7,930,000

給与費6,070,000
公課分担金2,980,000
繰出金3,610,000

41,450,000
取扱手数料35,550,000

事業費10,250,000

事業収入5,730,000

福利厚生費3,070,000 管理費5,500,000

雑収入170,000
特

その他支出610,000

68,140,000

給与費20,400,000

退職給与積立金980,000

2,250,000

繰出金250,000

8,750,000
取扱手数料8,740,000
雑収入10,000

事業費1,770,000

給与費4,100,000

福利厚生費570,000

管理費1,630,000

退職給与積立金280,000
合

退

職

給与積

立金

特別会

計

37,440,000

計

11,590,000

334,010,000

7,830,000
繰入金7,820,000

財

政

安

定

積

立金

特別会

計

137,570,000

雑収入10,000

給与金2,000,000

退職共済掛金5,780,000

100,000
雑収入100,000

一般会計支出金760,000

目

次

一般会計

１

中小企業相談所特別会計

４

経済センタービル管理特別会計

７

委託事業特別会計９

特定退職金共済事業特別会計

１２

退職給与積立金特別会計

１４

財政安定積立金特別会計

１５

平成２２年度

一般会計収支予算

平成２２年４月

１日から

平成２３年３月３１日まで(収入の部）
款

単位：円
項

１．会費

71,350,000

70,710,000

640,00066,450,000

65,810,000

640,000 会費（会費総額73,690,000

２．特別会費4,900,000

4,900,000

7,360,000

6,870,000

１．負担金

３．事業収入１．商工事業収入
２．手数料収入

内7,360,000

6,870,000

13,520,000

16,880,000△ 3,360,000

8,510,000

11,510,000△ 3,000,000 会報収入2,220,000、永年表彰収入1,300,000

180,000

0 JANコード事務手数料△ 360,000 各種検定料、検定図書販売収入

14,450,000

16,210,000△ 1,760,000

１．助成金

11,200,000

12,790,000△ 1,590,000 市街地活性化事業

２．委託金

3,250,000

3,420,000

4,620,000

9,070,000△ 4,450,000

4,620,000

9,070,000△ 4,450,000 繰入金

1,010,000

1,590,000

10,00010,0001,000,000

1,580,000

300,000

390,000

１．繰入金
６．雑収入
１．預金利息
２．雑収入
７．過年度収入
１．過年度収入
８．繰越金
１．繰越金
計

特商負担金へ振替）

490,000 特定商工業者負担金

5,190,000

５．繰入金

7,240,000

490,000

180,000

４．交付金

考0 役員負担金

4,830,000

３．商工技術検定料

合

備

１．会費
２．特定商工業者負担金

本年度予算額 前年度予算額 比 較 増 減△ 170,000 受託団体委託金△ 580,000
0 預金利息△ 580,000 科目外収入△ 90,000

300,000

390,000

20,390,000
20,390,000

27,580,000
27,580,000△ 90,000 過年度会費

133,000,000

149,300,000 △ 16,300,000△ 7,190,000△ 7,190,000 平成21年度より繰越

1

一般会計

（支出の部）
款単位：円
項

１．事業費

本年度予算額 前年度予算額 比 較 増 減

備考45,550,000

52,330,000△ 6,780,000

１．商工振興費

12,330,000

19,320,000△ 6,990,000 関係団体年会費等4,460,000、永年表彰1,880,000

２．組織運営費

5,900,000

4,560,000

３．調査研究費

450,000

2,710,000△ 2,260,000 委員会視察費

４．広報費

700,000

840,000△ 140,000 所報発刊費

５．検定事業費

3,110,000

3,290,000

６．台帳作成管理運営費

8,130,000

7,200,000

７．北方領土対策費

200,000

200,000

0 北方領土啓発費

８．国際交流費

510,000

0510,000 派遣交流事業費

13,740,000

13,700,000

９．市街地活性化事業費
10．その他事業費

1,340,000 委員会部会活動運営費4,190,000△ 180,000 各種検定、大会事業費
930,000 特定商工業者法定台帳管理費2,150,000、人件費5,980,000

40,000 市街地活性化事業費

480,000

510,000

12,120,000

20,120,000△ 8,000,000

１．俸給

8,150,000

13,400,000△ 5,250,000 役員2名、職員3名

２．諸給

3,970,000

6,720,000△ 2,750,000 同上

1,960,000

3,430,000△ 1,470,000

1,960,000

3,430,000△ 1,470,000 社会保険料他、法定外福利厚生費

1,220,000

1,300,000△ 80,000

1,220,000

1,300,000△ 80,000 交通費、諸会議出席旅費

7,290,000

5,830,000

1,460,000

１．通信費

480,000

500,000△ 20,000 電話使用料、郵送料他

２．什器備品費10,00010,0000 事務用機器購入

３．消耗品費130,000

130,000

４．図書費

250,000420,000

５．印刷費

360,000

280,000

６．水道光熱費3,000,000

3,000,000

0 ビル共益費

７．選挙事務費

2,420,000

02,420,000 選挙事務費

８．電算機事務費
９．事務諸費230,000
410,000

1,080,000
410,000

２．給与費

３．福利厚生費
１．福利厚生費
４．旅費・交通費
１．旅費・交通費
５．事務費△ 30,000 車両関係他

0 事務用消耗品△ 170,000 参考図書、新聞代
80,000 印刷用紙、外注印刷費他△ 850,000 電算機運営費
0 上記以外の事務費

2一般会計

款項

６．会議費
１．会議費
７．渉外費
１．渉外費
８．公課分担金

本年度予算額 前年度予算額 比 較 増 減

備1,140,000

1,050,000

90,0001,140,000

1,050,000

90,000 議員総会、常議員会、正副会頭会議、関係機関との会議開催費

730,000760,000△ 30,000

730,000

760,000△ 30,000 慶弔費、餞別金、広告料

5,790,000

5,820,000

１．公課

800,000

830,000

２．分担金

4,990,000

4,990,000

01,090,000△ 1,090,000

９．積立金
１．財政安定積立金
10．繰出金
１．相談所特別会計

考△ 30,000△ 30,000 消費税
0 日商1,900,000、道商連3,090,000

01,090,000△ 1,090,000

41,810,000

37,000,000

4,810,000

40,950,000

35,650,000

5,300,000 相談所会計へ繰出

860,000

1,350,000△ 490,000 退職金会計へ繰出

20,00020,0000繰出金
２．退職給与積立金
特別会計繰出金
11．過年度支出
１．過年度支出
12．その他の支出
１．その他の支出
13．予備費
合１．予備費
計20,000

20,0000 過年度経費

160,000

160,0000

160,000

160,000

0 科目外支出

15,210,000
15,210,000

20,390,000
20,390,000

133,000,000

149,300,000 △ 16,300,000△ 5,180,000△ 5,180,000

3

一般会計

平成２２年度

中小企業相談所特別会計収支予算

平成２２年４月

１日から

平成２３年３月３１日まで(収入の部）
款

単位：円
項

１．補助金

59,400,000

69,400,000 △ 10,000,000

１．道補助金48,700,000

48,620,000

２．市補助金10,700,000

10,700,000

３．委託金
２．繰入金
１．経営改善普及事業繰入金
３．雑収入
１．雑収入
４．繰越金
合

本年度予算額 前年度予算額 比 較 増 減

１．繰越金
計

0

80,000 人件費補助45,160,000

備考

事業費補助3,540,000

0 中小企業支援事業補助9,700,000、経営者研修事業補助金1,000,000

10,080,000 △ 10,080,000

40,950,000

35,650,000

5,300,000

40,950,000

35,650,000

5,300,000 一般会計より繰入2,710,000

2,460,000

250,000

2,710,000

2,460,000

250,000 講習会受講料等収入

000
00
0 平成21年度より繰越

103,060,000

107,510,000△ 4,450,000

4

中小企業相談所特別会計

（支出の部）
款

単位：円
項

１．事業費

本年度予算額 前年度予算額 比 較 増 減
10,180,000

20,240,000 △ 10,060,000

１．講習会等開催費

4,010,000

4,010,000

２．経営指導推進費

400,000

400,000

３．小規模事業施策普及費

0 振興委員24名謝金350,000、連絡会議費50,000

910,000

910,000
1,220,000

５．女性会活動推進費

470,000

1,040,000△ 570,000 女性会事業費

６．青年部活動推進費

500,000

500,000

0 青年部事業費

７．経営安定特別相談事業費

350,000

350,000

0 特別相談事業費

2,100,000

2,160,000

８．経営者研修事業費
９．地域力連携拠点事業

考0 講習会1,440,000、企業・団体出前セミナー1,750,000

1,380,000

４．金融指導費

備

0 施策パンフレット、チラシ作成、新聞広告等
160,000 マル経審査会開催費（23回）760,000、制度ＰＲ620,000△ 60,000 講習会

09,590,000

60,00060,00072,160,000

69,430,000

2,730,000

１．俸給

48,200,000

45,160,000

3,040,000 指導員8名、補助員2名、記帳専任職員1名、一般5名

２．諸給

23,960,000

24,270,000△ 310,000 同上

11,090,000

9,510,000

1,580,000

10,280,000

9,220,000

1,060,000 社会保険料

10．その他一般事業費
２．給与費

３．福利厚生費
１．法定福利厚生費
２．法定外福利厚生費△ 9,590,000
0 諸会議等

810,000

290,000

520,000 法定外福利厚生費

680,000

440,000

240,000

１．指導研修旅費

560,000

320,000

240,000 研修旅費540,000

２．旅費交通費

120,000

120,000

0 諸会議等出席旅費

４．旅費・交通費

５．事務費

3,240,000

2,900,000

340,000

１．什器備品費

370,000

930,000△ 560,000

２．調査研究費
３．指導事務費

220,000
2,650,000

220,000
1,750,000

0900,000

5

中小企業相談所特別会計款項

６．退職給与積立金
特別会計繰出金 １．退職給与積立金特別会計

本年度予算額 前年度予算額 比 較 増 減

備考

5,100,000

4,600,000

500,000

5,100,000

4,600,000

500,000

610,000

390,000

220,000

610,000

390,000

220,000 関係懇談会、補助対象外経費、消費税等

00000
0

103,060,000

107,510,000△ 4,450,000

繰出金７．その他の支出
１．その他の支出
８．予備費
合

１．予備費
計

6

中小企業相談所特別会計

平成２２年度

経済センタービル管理特別会計収支予算
平成２２年４月

１日から

平成２３年３月３１日まで（収入の部）
款

単位：円項

１．事務所使用料収入
１．事務所使用料収入
２．会議室使用料収入
１．会議室使用料収入
３．負担金収入
１．共益費負担金
４．雑収入

備

考

19,980,000

21,580,000 △ 1,600,000

19,980,000

21,580,000 △ 1,600,000 3・4階テナント賃貸11室

9,500,000

9,500,000

00 外部会議等5,500,000、外部展示会700,000

9,500,000

9,500,000

38,040,000

39,220,000 △ 1,180,000

38,040,000

39,220,000 △ 1,180,000 テナント共益費

620,000

620,0000

１．雑収入

580,000

580,000

0 広告塔収入390,000、自動販売機手数料収入170,000

２．預金利息40,00040,0000 預金利息6,870,000
6,870,000

5,200,000
5,200,000

75,010,000

76,120,000 △ 1,110,000

５．繰越金
合

本年度予算額 前年度予算額 比 較 増 減

１．繰越金
計

1,670,000
1,670,000 平成21年度より繰越

経済センタービル管理特別会計
7

（支出の部）
款

単位：円
項

１．運営費

備

考

54,090,000

53,650,000

１．共益費

42,560,000

41,340,000

1,220,000 ビル管理費24,600,000、ビル電気代5,000,000、エレベーター保守料1,990,000

２．営繕費

1,340,000

1,640,000△ 300,000 計器用変成器更新140,000

３．保険料

280,000

280,000

0 建物火災保険料200,000

４．消耗品費930,000

1,010,000△ 80,000 封筒印刷費、事務用品費

５．通信費

280,000

280,000

６．借地費

720,000

720,000

７．施設管理費6,750,000

6,570,000

８．電算機事務費

900,000

1,480,000

９．事務諸費
２．給与費

330,000

440,000

0 事務所使用電話料、郵送料
0 借地代
180,000 水道光熱費3,500,000、清掃料2,500,000、電話保守料360,000△ 580,000 パソコン機器リース料

330,000

0 旅費交通費300,000

6,070,000

7,260,000 △ 1,190,000

１．俸給

5,390,000

6,700,000 △ 1,310,000 役員2名、職員2名、準職員1名

２．諸給

680,000

560,000

940,000

1,080,000△ 140,000

940,000

1,080,000△ 140,000 社会保険料、法定外福利厚生費

2,980,000

2,950,000

30,0002,970,000

2,940,000

30,000 固定資産税2,330,000、消費税

10,00010,000230,000

270,000△ 40,000

230,000

270,000△ 40,000 退職金会計へ繰出

3,610,000

4,010,000△ 400,000

3,610,000

4,010,000△ 400,000 一般会計へ繰出

30,00030,000030,00030,0000 振込手数料

7,060,000
7,060,000

6,870,000
6,870,000

75,010,000

76,120,000 △ 1,110,000

３．福利厚生費
１．福利厚生費
４．公課分担金
１．公課
２．分担金
５．退職給与積立金
特別会計繰出金

本年度予算額 前年度予算額 比 較 増 減

１．退職給与積立金

120,000 職員2名、準職員1名

0 ビルディング協会会費等

特別会計繰出金６．繰出金
１．一般会計繰出金
７．その他の支出
１．その他の支出
８．予備費
合

１．予備費
計

190,000
190,000

経済センタービル管理特別会計8平成２２年度

委託事業特別会計収支予算

平成２２年４月

１日から

平成２３年３月３１日まで（収入の部）

単位：円款項

１．取扱手数料

本年度予算額 前年度予算額 比 較 増 減

備考35,550,000

36,430,000△ 880,000

１．福祉共済手数料

19,160,000

19,850,000△ 690,000 生命共済手数料

２．大型共済手数料

7,500,000

7,530,000△ 30,000 ワイド1,340,000 損保セット210,000 医療420,000 終身680,000
アクセス180,000 総合2,850,000 エスリー20,000 低払型定期490,000
長期傷害保険250,000 個人扱820,000

３．年金共済手数料

390,000

450,000

４．その他取扱手数料

8,500,000

8,600,000△ 60,000 経営者年金10,000△ 100,000 PL保険370,000

個人年金380,000

労働保険4,000,000 所得補償150,000

個人情報保護法20,000
倒産防止共済50,000
２．事業収入
１．事業収入ガン保険180,000
災害補償1,600,000

5,730,000

6,170,000△ 440,000

5,730,000

6,170,000△ 440,000 十勝ラーメン3,100,000

汚染賦課量賦課金990,000

容器包装リサイクル210,000 情報処理1,260,000
３．雑収入

170,000
１．雑収入

４．繰越金
合

１．繰越金
計

240,000

170,000

240,000

7,930,000
7,930,000

8,340,000
8,340,000

49,380,000

51,180,000

火災共済400,000

小規模企業共済350,000

景況調査114,000△ 70,000△ 70,000 預金利息及びその他収入△ 410,000△ 410,000 平成21年度より繰越
△ 1,800,000

委託事業特別会計9（支出の部）

単位：円

款項

１．事業費

備

本年度予算額 前年度予算額 比 較 増 減
10,250,000

11,190,000

１．事業推進費4,150,000

3,780,000

２．見舞金給付金

2,700,000

2,700,000△ 940,000
370,000 所報発刊負担金2,320,000

通信費230,000

250,000

700,000

４．一般事業費

3,150,000

4,010,000

20,400,000

21,690,000

１．俸給

15,240,000

14,730,000

２．諸給

5,160,000

6,960,000△ 1,800,000 同上

3,070,000

3,520,000△ 450,000

3,070,000

3,520,000△ 450,000 社会保険料、法定外福利厚生費

5,500,000

5,770,000△ 270,000

１．旅費交通費500,000

500,000

0 諸会議旅費、交通費

２．通信費

280,000

280,000

0 郵送料

３．福利厚生費
１．福利厚生費
４．管理費

リース料他

0 祝金、見舞金、助成金

３．福祉事業費
２．給与費

考△ 450,000 共済パンフ作成他△ 860,000 十勝ラーメン2,620,000

情報処理技術者試験500,000△ 1,290,000
510,000 役員2名、職員3名、準職員1名

３．印刷費

70,00070,0000 諸印刷費４．消耗品費120,000

120,000

0 事務用消耗品費

５．図書費

400,000

400,000

0 法規集等参考図書購入費

６．会議費

10,00010,000

７．渉外費

150,000

200,000△ 50,000 広告料、慶弔、餞別金

0 共済推進打ち合わせ会議

８．水道光熱費2,000,000

2,000,000

0 ビル共益費

９．公課分担金

1,120,000

1,120,000

0 諸税、関係団体会費等10．支払手数料

650,000

650,000

11．電算機事務費
12．事務諸費

190,000
10,000410,000
10,0000 振込手数料、共済掛金自振手数料△ 220,000 パソコン機器リース料他
0 上記以外の経費

委託事業特別会計10款項

５．退職給与積立金
特別会計繰出金 １．退職給与積立金

本年度予算額 前年度予算額 比 較 増 減
980,000

1,080,000△ 100,000

980,000

1,080,000△ 100,000 退職給与積立金特別会計繰出

250,000

0

備考特別会計繰出金
６．繰出金
１．寄付金
７．予備費
合

１．予備費
計

250,000

250,000

08,930,000
8,930,000

7,930,000
7,930,000

1,000,000
1,000,000

250,000 寄付金控除一般会計繰出

49,380,000

51,180,000△ 1,800,000

委託事業特別会計11平成２２年度

特定退職金共済事業会計収支予算

平成２２年４月

１日から

平成２３年３月３１日まで（収入の部）

単位：円款項

１．取扱手数料
１．退職金共済手数料
２．雑収入
１．雑収入
３．繰越金
合

１．繰越金
計

本年度予算額 前年度予算額 比 較 増 減
8,740,000

8,670,000

70,0008,740,000

8,670,000

70,000 特定退職金共済事務手数料

10,00010,000備考010,00010,0002,250,000
2,250,000

2,010,000
2,010,000

240,000
240,000 平成21年度より繰越

0 預金利息、生命共済配当金

11,000,000

10,690,000

310,000

特定退職金共済事業会計
12（支出の部）

単位：円

款項

１．事業費

1,770,000

1,770,000

0１．事業推進費1,220,000

1,220,000

0 普及啓発事業諸費

２．福祉事業費

550,000

550,000

0 加入者厚生事業費

２．給与費

4,100,000

4,310,000△ 210,000

１．俸給

3,860,000

4,160,000△ 300,000 役員2名、職員1名、準職員1名

２．諸給

240,000

150,000

90,000 職員1名、準職員1名

570,000

510,000

60,000570,000

510,000

60,000 社会保険料、法定外福利厚生費

1,630,000

1,570,000

１．通信費

70,00070,0000 共済郵送料

２．什器備品費10,00010,0000 パソコン機器備品費

３．印刷費

470,000

470,000

0 諸印刷費４．消耗品費10,00010,0000 事務用消耗品費

５．渉外費

100,000

100,000

0 諸会議費６．水道光熱費

500,000

500,000

0 ビル共益費

７．支払手数料

160,000

160,000

0 振込手数料

３．福利厚生費
１．福利厚生費
４．管理費

190,000

130,000

９．事務諸費120,000

120,000

0 法規集等参考図書図書購入費

280,000

280,0000

280,000

280,000

0 退職給与積立金特別会計繰出2,650,000
2,650,000

2,250,000
2,250,000

400,000
400,000

11,000,000

10,690,000

310,000

１．退職給与積立金

考60,000

８．電算機事務費
５．退職給与積立金
特別会計繰出金

本年度予算額 前年度予算額 比 較 増 減

備60,000 パソコン機器リース料

特別会計繰出金
６．予備費
合

１．予備費
計

特定退職金共済事業会計13

平成２２年度

退職給与積立金特別会計収支予算

平成２２年４月

１日から

平成２３年３月３１日まで(収入の部）
款

単位：円
項

１．繰入金
１．繰入金

２．雑収入
１．雑収入
３．繰越金
合

１．繰越金
計

（支出の部）
款

本年度予算額 前年度予算額

比 較 増 減7,820,000

7,820,000

07,820,000

7,820,000

0 一般会計備

考備

考1,230,000

相談所会計

5,100,000

ビル会計

230,000

委託会計

980,000

特退金会計

280,000

10,0001,250,000△ 1,240,000

10,0001,250,000△ 1,240,000 預金利息

11,590,000
11,590,000

113,150,000
113,150,000△ 101,560,000△ 101,560,000 平成21年度末資金残高

19,420,000

122,220,000△ 102,800,000

本年度予算額 前年度予算額

比 較 増 減単位：円
項

１．退職給与金
１．退職給与金
２．退職共済掛金
１．退職共済掛金
３．予備費
合

１．予備費
計

2,000,000

19,420,000△ 17,420,000

2,000,000

19,420,000△ 17,420,000 職員退職給与金

5,780,000

05,780,000

5,780,000

011,640,000
11,640,000

102,800,000
102,800,000△ 91,160,000△ 91,160,000

5,780,000 財団法人全国商工会議所共済会に対する共済掛金

19,420,000

122,220,000△ 102,800,000*財団法人全国商工会議所共済会に対する共済掛金累計額￥91,233,082

14

退職給与積立金特別会計

平成２２年度

財政安定積立金特別会計収支予算

平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで(収入の部）
款

単位：円
項

１．繰入金
１．繰入金
２．雑収入
１．雑収入
３．繰越金
合（支出の部）
款１．繰越金計

本年度予算額 前年度予算額 比 較 増 減
01,090,000△ 1,090,000

01,090,000△ 1,090,000

100,000

390,000△ 290,000

100,000

390,000

137,570,000
137,570,000

141,150,000
141,150,000△ 3,580,000△ 3,580,000 平成21年度より繰越

137,670,000

142,630,000△ 4,960,000

備

考

備考

△ 290,000 預金利息

単位：円
項

１．運営支出金

760,000

5,060,000△ 4,300,000

１．会館運営支出金000

２．一般会計支出金

760,000

5,060,000

３．その他支出金
２．予備費
合

本年度予算額 前年度予算額 比 較 増 減

１．予備費
計

△ 4,300,000 一般会計へ繰出

000

136,910,000
136,910,000

137,570,000
137,570,000△ 660,000△ 660,000

137,670,000

142,630,000△ 4,960,000

15

財政安定積立金特別会計