第２回 鶴岡市行財政改革推進委員会
令和 2 年 10 月 30 日(金)午前 10 時 00 分
市役所別棟 2 号館 21 号会議室

次

１ 開 会

２ 市長あいさつ

３ 会長あいさつ

４ 協 議(1)日帰り温泉施設の在り方について(2) その他

５ 閉 会

第鶴岡市行財政改革推進委員会
委 員 名 簿
（順不同、敬称略）
氏

名

所 属 等

上野隆一

(株)ウエノ代表取締役社長、出羽商工会会長

佐藤敏

佐藤静夫

温海地域自治会長会会長

欠席

佐藤正一

公認会計士

欠席

渋谷広之

連合山形鶴岡田川地域協議会事務局長

欠席

菅原けい子

第 3 民生区民生児童委員協議会会長
鶴岡市民生児童委員協議会連合会理事

中村哲也

建設会社勤務、元鶴岡まちづくり塾

欠席

玉村雅敏

慶應義塾大学総合政策学部教授

欠席

百瀬清昭

羽黒地域振興懇談会会長

重松美鈴

農業、農業委員会委員

加藤静香

法律事務所弁護士佐藤祥子

加茂地区自治振興会事務局長元朝日庁舎支所長

富樫あい子

自営業

伊藤

自営業

大貴

備 考

欠席

日時：令和２年１０月３０日 １０：００～
場所：鶴岡市役所別棟２号館 ２１号会議室

第２回 鶴岡市行財政改革推進委員会

上野 隆一 委員会長

佐藤敏 委員重松 美鈴 委員

菅原けい子 委員

佐藤 祥子 委員

富樫あい子 委員
百瀬 清昭 委員
伊藤 大貴 委員

記
者
席
・
傍
聴
席

商
工
観
光部
長

健
康
福
祉
部
長

市長

副
市
長

総務部
長

企
画部
長

藤
島
支所
長

羽
黒
支所
長

櫛
引
支所
長

朝
日
支所
長

推地
進域
室包
長括
ケ
ア

観
光
物
産課

市藤
民島
福庁
祉舎課
長

産藤
業島
建庁
設舎課
長

市羽
民黒
福庁
祉舎課
長

市櫛
民引福庁
祉舎課
長

産櫛業引
建庁
設舎課
長

市朝民日
福庁
祉舎課
長

職
員
専
門員

職
員課
長
補佐

職
員課
長

職
員課
主幹職
員課
主事

Ⅰ.日帰り温泉施設のこれまでの経過について

資料 １【これまでの経過（第３セクターの経営状況の経過）】(1)ぽっぽの湯（ふじの里振興株式会社）
・H30年度から温泉部門の赤字拡大（利用者の減少：前年比14千人減、燃料費の激増：H27年度比1.7倍（直近3年の平均燃料費約13,300千円））
・食堂・宴会部門の恒常的赤字（直近3年の平均損益967千円）(2)くしびき温泉ゆ～Town（くしびきふるさと振興公社）
・H29年度にH22年度以来7期ぶりに赤字に転じ、以降赤字が拡大（利用者の減少：29年比14千人、H30年度
ポンプ落下事故により3ヶ月休止、R元年度についても顧客が戻りきらず）・食堂・宴会部門のH3０年度及びR元年度での大きな赤字（2ヵ年平均約3,000千円）
・H27年度までは燃料費かかり増し分管理委託料7,000千円、以降減額したもののR元年度6,500千円※両施設とも新型コロナ感染症による1ヶ月休業、その後の利用人数制限による影響で急速に経営悪化⇒ このままでは経営継続できない状況【地元からの存続の声】(1)ぽっぽの湯・長沼地区自治振興会及び町内会長会より、市長等に対し施設支援の要請（R2年8月）(2)くしびき温泉ゆーTown
・櫛引地域振興懇談会では委員全員より施設存続を求める発言（R2年9月）

1現経営体である第3セクターの概要
長沼温泉 ぽっぽの湯

くしびき温泉 ゆ～Ｔown

ふじの里振興株式会社
鶴岡市長沼字宮前266-1
設立年月日 平成11年7月1日
資本金 2,---万円（4--株）【内訳】 鶴岡市 1,5--万円（3--）
ＪＡ庄内たがわ 2--万円（4-）
出羽商工会 1--万円（2-）
温泉振興会（個人24名） 2--万円（4-）• 役員 代表取締役 鶴岡市副市長
取締役ＪＡ理事
商工会理事
温泉振興会長産直組合長
藤島庁舎支所長
監査役
商工会事務局長
ＪＡ監事
・ 指定管理開始年月日 平成18年4月1日

株式会社くしびきふるさと振興公社
鶴岡市三千刈字清和159番地
設立年月日 平成3年9月2日
資本金 1,7--万円（34-株）【内訳】 鶴岡市 1,5--万円（3--）
ＪＡ庄内たがわ 15-万円（3-）
出羽商工会 5-万円（1-）
・ 役 員 代表取締役 鶴岡市副市長
取締役
ＪＡ理事
商工会理事
櫛引庁舎支所長
監査役
社会福祉法人
櫛引福寿会理事長等• 指定管理開始年月日 平成18年4月1日

••
•
•

••
•
•

2くしびき温泉ゆ～Town 運営実績推移（H27-R1）
A：利用者数
施設利用者数（入浴者数）

H27
138,477

H28139,420

H29137,431

H3091,437

R2.10.30資料（人）
R1122,874

施設利用者数（入浴者数）
16-,--138,477

139,42-

137,43114-,---

B：収支

収
入支
出（円）
市委託料
入浴料等
その他
合計
人件費
燃料費（灯油）光熱水費
修繕費
諸費・その他
合計
収入-支出

入湯税納付額

H28H29H30

R112-,---

7,000,000
42,820,749
45,724,430
95,545,179
31,215,886
5,645,481
14,145,275
2,341,569
40,686,704
94,034,915
1,510,264

6,720,000
42,834,782
45,220,583
94,775,365
33,553,226
5,914,257
13,435,535
4,146,988
37,132,091
94,182,097
593,268

5,400,000
41,206,548
48,195,805
94,802,353
34,946,312
7,857,338
14,306,193
2,216,930
36,745,811
96,072,584-1,270,231

4,320,000
28,580,975
28,360,615
61,261,590
29,406,030
5,926,354
11,747,597
2,172,792
22,979,901
72,232,674-10,971,084

6,500,000
39,924,364
32,337,453
78,761,817
33,042,166
5,404,682
11,340,257
2,288,478
27,865,522
79,941,105-1,179,288

1--,---

H27

H28

H29

H30

R1

10,090,000

10,177,000

10,033,000

7,510,000

8,996,000

25,---,---（円）

2-,---,--15,---,---

H27
入浴料等納付額

H28

H29

H30

6-,--4-,--2-,--H27

H28H29H3-R1

施設利用者数（入浴者数）

市実質負担額2-,335,---

R100000

H27
7,000,000
2,648,000
810,000

H286,720,000
2,765,000
700,000

H295,400,000
2,312,000
5,638,000
599,000

H30
4,320,000
1,490,000
8,326,000（円）
R16,500,000
2,021,000
9,590,000

E：市直接支出額

10,458,000

10,185,000

13,949,000

14,136,000

11,220,000
29,331,000

H27H28

H29

H30

R1

3,916,000

6,626,000

20,335,000

F：市実質負担額（E-C-D）
市実質負担額91,4378-,---（円）

D：入浴料等（市へ納付）

市支出
管理運営委託料
施設保守管理費
工事費・修繕料
工事関係委託費
備品費
計122,874

H27

C：入湯税（市へ納付）

R2.10.28作成

1-,---,--6,626,--3,916,---

5,---,--368,---8,---

H27H28H29H3-R1

市実質負担額（円）
368,000

8,000

3長沼温泉ぽっぽの湯 運営実績推移（H27-R1）
A：利用者数
施設利用者数（入浴者数）

H27204,187

H28201,038

H29200,213

H30
194,952

R2.10.30資料（人）
R1180,544

R2.10.28作成

施設利用者数（入浴者数）
21-,---

B：収支

収入支出（円）
市委託料
入浴料等
その他
合計
人件費
燃料費（灯油）
光熱水費
修繕費
諸費
その他
合計
収入-支出

H27H28

H29H30

R1400,000
59,084,541
67,690,250
127,174,791
32,144,901
8,637,181
15,940,921
1,854,915
12,843,212
54,966,799
126,387,929
786,862400,000
58,339,893
65,558,846
124,298,739
31,481,604
9,004,584
14,801,322
2,587,736
12,394,146
51,759,822
122,029,214
2,269,525

400,000
58,716,915
61,114,856
120,231,771
29,993,654
11,329,053
15,928,005
2,370,512
11,186,356
48,517,578
119,325,158
906,613

0
57,672,152
56,971,307
114,643,459
30,501,412
13,620,248
15,772,806
680,030
10,673,216
45,358,820
116,606,532-1,963,0730
53,749,609
54,494,044
108,243,653
30,287,957
14,690,304
15,256,217
1,952,751
12,075,756
42,156,255
116,419,240-8,175,587

H27H28

H29H30R1

14,798,550

14,602,200

14,567,700

14,222,925

13,163,700

C：入湯税（市へ納付）
入湯税納付額2-4,187

2-5,---

2-1,-38

194,952
195,--19-,--185,---18-,54418-,--175,--17-,--165,--H27（円）
H27

H28

入浴料等納付額
0※利用料金制のため、市への納付はない。

H290H300

R100

H29H3-R1

施設利用者数（入浴者数）

市実質負担額4,---,---

2,858,928

2,---,--H27

E：市直接支出額（円）
H27400,000
0887,760
00357,480
1,645,240

H28400,000
03,102,840
0003,502,840

H29400,000
03,483,288
0003,883,288

H30

R10910,440
6,636,600
006,672,240
14,219,280

01,180,740
4,284,088
10,098,000
0459,800
16,022,628

F：市実質負担額（E-C-D）
市実質負担額

H28（円）

D：入浴料等（市へ納付）

市支出
管理運営委託料
施設保守管理費
修繕料
工事費
工事関係委託費
備品費
計2--,213

2--,---

H28H29-13,153,310-11,099,360-10,684,412

H30

H29H3-R1-3,645-4,---,---（円）H27

H28-2,---,----6,---,---8,---,---1-,---,---11,-99,36- -1-,684,412-12,---,---14,---,----13,153,31市実質負担額

R1-3,645

2,858,928

4

ぽっぽの湯・ゆ～Town （合計） 運営実績推移（H27-R1）
A：利用者数
ぽっぽの湯ゆ～Town
計H27
204,187
138,477H28
201,038
139,420H29
200,213
137,431H30
194,952
91,437（人）
R1
180,544
122,874

342,664

340,458

337,644286,389

303,418

R2.10.30資料

R2.10.29作成

施設利用者数（入浴者数）
35----

342,664

34-,458

337,644

34---33---32----

B：入湯税（市へ納付）（円）

31----

3-3,418

3-----

入湯税納付額H27

H28H29H30

R1

ぽっぽの湯

14,798,550

14,602,200

14,567,700

14,222,925

13,163,700

28----

ゆ～Town10,090,000

10,177,000

10,033,000

7,510,000

8,996,000

27----

計24,888,550

24,779,200

24,600,700

21,732,925

22,159,700

286,389

29----

26---25---H27

C：入浴料等（市へ納付）
入浴料等納付額（円）
H27

ぽっぽの湯・ゆ～Town

H280H290H30
000

H28

H29

H30

R1400,000

400,000

400,000

00

7,000,000

6,720,000

5,400,000

4,320,000

6,500,000
15,---,---

0910,440

1,180,740

2,648,000

2,765,000

2,312,000

1,490,000

2,021,000

1-,---,---

ぽっぽの湯887,760

3,102,840

3,483,288

6,636,600

14,382,088

5,---,---

ゆ～Town810,000

700,000

5,638,000

8,326,000

9,590,000

工事関係委託費 ぽっぽの湯ゆ～Town

000

0

00

0

599,000

00-5,---,---

ぽっぽの湯357,480

00

6,672,240

459,800-1-,---,---

ゆ～Town000

011,220,000

12,103,240

13,687,840

17,832,288

28,355,280

45,353,628

H27

H28

H29H30

R1-12,785,310-11,091,360-6,768,412

6,622,355

23,193,928

F：市実質負担額（C-A-B）
市実質負担額23,193,928

2-,---,---

0計

市実質負担額25,---,---

0

備品費

R1

施設利用者数（入浴者数）

施設保守管理費 ぽっぽの湯ゆ～Town
工事費・修繕料

H3-（円）
H27

管理運営委託料 ぽっぽの湯ゆ～Town

H29

R1

D：市直接支出額（A-B-C)
市支出

H28

6,622,355

H27

H28

H29

H3-

R1-6,768,412-11,-91,36--15,---,----12,785,31市実質負担額（円）

5

資料 2Ⅱ. 施設継続のための方策検討【検討事項１ 市の財政負担の縮減】
これまでの状況
両温泉を合算した市の財政負担額
H27年▲1,278万円 ⇒ R1年2,319万円

課

題

食堂等が不採算となっている
食堂等の営利目的が経営のスリム化の足かせ[方策検討] ○温泉入浴機能に特化した運営で人件費等経費を縮減し、食堂等はテナントなど貸し付けによる運営に変更○営利を目的としない地元密着型組織の検討及び利用料金を市の歳入に組入れ【検討事項２ 新規利用者の拡大】
これまでの状況
両温泉を合算した利用者数
H27年 34.3万人 ⇒ R1年3-.3万人課

題

温泉の魅力向上に資する新しい付加価値づけが必要[方策検討] ○介護・フレイル予防、健康事業の実施【検討事項３ 経営指標の設定】
これまでの状況
運営判断の指標がないまま赤字体質が続く課

題

指標がないため経営への緊張感とモチベーションが不足[方策検討] ○直営委託の廃止及び施設廃止の検討基準を設定【検討事項４ 運営責任の明確化】
これまでの状況
経営法人への行政の関与・チェックが不十分なまま運営継続課

題

経営組織と市の連携強化
市の責任ある支援体制の明確化[方策検討] ○市内部における運営支援責任者の明確化○市役所横断的サポート体制による経営組織との連携強化