２０２４年度（令和６年度）

事業 計画

令和 ６ 年 ４ 月 １ 日から令和 ７ 年 ３ 月３１日まで

書

２０２４年度（令和６年度）事業方針

私たちは昨年、令和６年度から始まる第５期指定管理期間の事業計画作成にあたって、将来スポーツ協会のあるべき姿や、取り組むべき課題を見つめ直し、スポーツ協会としては初めてとなる「経営計画」の作成を進め、「持続可能な組織となるための進化」をテーマに５ヵ年の計画を作成しました。

第５期のスタートとなる令和６年度の事業計画作成にあたっては、この経営計画をもとに作成しており、苫小牧市民の皆様が安全安心にスポーツに親しんでいただくことを考え、計画した内容の目標達成と検証、新規事業への挑戦、事業の見直しや廃止、収益向上へ向けた新たな取り組みを加えるなど、ＰＤＣＡサイクルを実施しチーム一丸となり質の高い運営に心がけます。

苫小牧市補助事業の実施では、シニア世代や障がい者が参加できる競技や種目の設定、子供たちのスポーツを始めるきっかけづくり、氷上スポーツの育成、スポーツによるＳＤＧｓなどを計画に盛り込んでいます。
また、指定管理施設の管理運営事業では、開館日数の拡大、トレーニング室の利用時間延長、カーリングによる教育旅行誘客、業務の標準化とシステム化の推進、オールラウンダーな人材育成などに取り組みを新たに盛り込み利用人数の拡大や収益向上に取り組みます。

スポーツ協会は、この経営計画に基づき事業計画を整備し、加盟団体をはじめ関係機関・団体等と連携・協力し、着実にその実現を目指します。
さらに、苫小牧市との連携・協力を進め、１０年目を迎える苫小牧市スポーツ推進計画施策の実現に貢献します。

２０２４年度（令和６年度）事業計画
１．公益目的事業
公１−１ スポーツに関する大会、教室、講習会等開催事業
本事業は、苫小牧市・苫小牧市スポーツ協会・競技団体が事業を主催し、スポーツに関する多様な事業を企画・実施することにより、地域のスポーツの普及振興を図り、広く市民にスポーツへの参加機会を提供する。
※事業名（実施時期／参加見込）

ア．スポーツ大会等開催事業（定款第４条第１号事業）事業費１１，９４６，０００円
市民スポーツ祭など各種大会を実施し、中高生から一般まで幅広い年齢層を対象に体力の向上、競技力の向上を目的とした事業を開催する①市民スポーツフェスティバル
第２２回市民フロアカーリング大会（７月／５０名）
第８回苫小牧市民パークゴルフ交流大会（９月／２００名）
第５６回市民バドミントン大会（未定／２００名）
第５６回市民卓球大会（未定／２５０名）
第２３回市民スポンジテニス大会（９月／３０名）
第４３回市民ソフトテニス大会 中学２年生以下の部／一般の部（１０月／３００名）
第 1 回市民ボッチャ交流大会（１１月／５０名）※新規事業

第４１回とまこまいマラソン大会（未定／１，５００名）とまこまいスポーツフェスティバル２０２４（１０月／３，５００名）②共催事業
ＪＦＡフットボールデー２０２４北海道ｉｎ苫小牧（未定／２５０名）
第４６回苫小牧市民ラグビー祭（未定／１１０名）
第４９回苫小牧地区弓道選手権大会（９月／１００名）
第４８回苫小牧バレーボールまつり（９月〜１２月／６５０名）③スポーツ大会開催事業
大鷲旗争奪第６１回苫小牧朝野球大会（未定／５５０名）
苫小牧北ロータリークラブ杯第２４回Ｊｒアイスホッケーチャレンジカップ（１２月／１００名）

イ．スポーツ教室・講習会開催事業（定款第４条第１号事業）事業費７，３２６，０００円
幼児、児童、親子、一般、女子、高齢者など対象別に各種スポーツ教室、講習会を開催し、スポーツに関する学習の機会やスポーツへの動機づけ、基礎技術の習得、体力づくり、健康の維持増進の場を提供する。
①スポーツ教室・講習会
運動会目前!!キッズかけっこ教室（５月／１００名）
初級・中級テニス教室 （６月／８０名）
基礎から学ぶはじめての弓道教室(中学/一般）（５月〜７月・９月〜１０月／２２０名）
アウトドアスポーツ体験教室 前期（１０月／４０名）
市民ソフトテニス教室 （１１月／６０名）
アウトドアスポーツ体験教室 後期（１月／４０名）
ジュニアチャレンジスポーツクラブ（１月〜３月／２００名）
シニア対象 簡単・楽しく!!身体変身 運動教室（４月〜７月／４００名）※新規事業②共催事業
市民アーチェリー教室（５月／６０名）③氷上スポーツ育成事業
スケートエンジョイスクール nepia 会場（１２月〜３月／１，３００名）

スケートエンジョイスクール ダイナックス会場 （１２月〜３月／５００名）
スケートエンジョイスクール 新ときわ会場（１２月〜３月／５００名）
スピードスケート体験教室（１０月〜２月／３５０名）
展示室整備事業（通年）広告フェンス取り付け事業（４月〜６月）

公１−２

スポーツ普及のための人材登録・紹介事業及び、競技力向上等事業

本事業は、スポーツ活動を続けていく上で重要な、スポーツ指導者やスポーツボランティアを登録及び紹介することを目的とした事業を実施する。また、競技力向上のための各種スポーツ講演会等の開催、競技団体活動助成を行う

ア．スポーツ人材登録及び紹介事業（定款第４条第２号事業）事業費１２７，０００円①ＴＳＰＯ人材バンク（通年）スポーツ指導者やスポーツボランティアの人材登録を促進するとともに、当協会ホームページで登録指導者を紹介し、地域からの要望に応じ指導者、ボランティアの紹介を行う。
（1）スポーツ指導者発掘及び登録紹介事業（2）部活動指導者発掘及び登録紹介事業（3）スポーツボランティア発掘及び登録紹介事業②中学校部活動の地域移行に関する事業（1）苫小牧市教育委員会アイスホッケーの休日部活動指導に関する事業（2）苫小牧市教育委員会部活動のあり方に関する検討委員会への参画

イ．競技力育成強化等に関する事業（定款第４条第３号事業）事業費１，４５５，０００円①加盟団体強化事業（通年）加盟団体の競技力向上や普及を目的として、別に定める助成金要綱により、年に１回活動助成金の支給を行うとともに、全道・全国大会を誘致した加盟団体に対し、別に定める助成金要綱に基づき、大会助成金を支給する。
②講演会等開催事業（未定／３０名）
競技力育成強化を目的とした講習会等を開催し、スポーツ活動に役立つ知識や最新の情報を、広く指導者・選手・一般愛好家に対し啓蒙していく。

公１−３

スポーツ大会への参加奨励、スポーツ少年団の育成、功績者表彰事業

各地で開催される全国・全道大会に参加する際に遠征費の一部助成を行う。市内のスポーツ愛好者にスポーツに親しみ地域間でスポーツ交流できる機会を提供する。スポーツによる青少年の健全育成を目的とした各種事業を企画・実施しスポーツ少年団の育成を図る。苫小牧市内において特に顕著な功績のあった者を表彰する。

ア．スポーツ大会参加奨励に関する事業（定款第４条第４号事業）事業費１，０００，０００円①全道・全国大会参加助成事業（通年）
地区予選・推薦を経て苫小牧市の代表として、全道・全国・国際大会に出場するスポーツ少年団・小学生・中学生・高校生・大学生・一般に遠征費の助成を行う。

イ．スポーツ少年団育成事業（定款第４条第５号事業）事業費１，５３４，０００円①大会開催事業
各種競技の大会を開催する事でスポーツに親しむ機会を提供し、競技力の向上と青少年の健全育成を図る。
第５０回市長旗争奪少年野球大会（５月／２７０名）
第２２回本部長フットボールフェスティバル（７月／２４０名）
第５２回スポーツ少年団剣道交流会（１０月／１２０名）
第５５回交歓大会兼第３１回高沢杯争奪大会（９月／２７０名）
教育長杯争奪第３８回フットサル冬季交歓会（未定／１８０名）②少年団リーダー・指導者養成事業
各種研修会、交流会にスポーツ少年団員・指導者を派遣し、指導者育成、リーダー育成を図る。
北海道スポーツ少年大会（未定）北海道スポーツ少年団リーダー研修会（未定）
胆振管内スポーツ少年団ジュニアリーダー交流研修会（未定）
苫小牧市スポーツ少年団ジュニアリーダー交流研修会（未定／１００名）
北海道スポーツ少年団指導者研究大会（未定）スポーツリーダー兼少年団認定員養成講習会（未定）
苫小牧市スポーツ少年団指導者母集団研修会（３月／４０名）

ウ．スポーツ功績者表彰に関する事業（定款第４条第６号事業）事業費８８６，０００円①スポーツ功績者表彰事業
苫小牧市のスポーツ普及発展に尽力された方、競技大会において優秀な成績を収めた個人、団体を対象とし、その功績に応じ「特別賞」「功労賞」「優秀賞」「奨励賞」「感謝状」を贈呈する。
②スポーツ少年団表彰事業
苫小牧市スポーツ少年団の普及発展に尽力された方、競技大会において優秀な成績を収めた個人、団体を対象とし、その功績に応じ「育成功労賞」「スポーツ奨励賞」を贈呈する。

公１−４

スポーツ（スケート競技）振興のための各種教室の開催及び施設の管理運営事業

氷都苫小牧のスケート競技人口拡大のための普及事業や、競技力向上のための事業を開催、及び競技団体の事業を支援。指定管理者としてスケート競技の拠点施設である nepia アイスアリーナやダイナックス沼ノ端アイスアリーナの管理運営を行う事により、施設を活用した様々な教室やイベントを開催する事が出来る。

ア．nepia アイスアリーナ自主事業に関する事業（定款第４条第７号事業）
事業費３，３５６，０００円
各種イベント、教室等を開催し地域住民にスケートに親しむ機会を提供することにより「nepiaアイスアリーナ」と地域との交流を深めることを目的とする。

【定期教室の開催】（1）水鏡見学会（４月／２５０名）（2）シーズンオープニングイベント「ＲＥＨスキルチャレンジ」（７月／１００名）（3）夏休み自由研究企画「アイスリンクの作り方」（７月／４０名）※新規事業（4）小学生スケートスクール（７月〜１０月／１６０名）（5）TWIST スキルアップスクール 中学生対象（５月〜７月／８４０名）（6）スケートボード体験会（４月〜６月／５０名）※新規事業（7）アイスホッケースキルキャンプ（７月／３８０名）※新規事業（8）七夕企画「スポーツ短冊で夢を叶えよう！！」（７月〜８月／２００名）（9）カジュアルホッケー（７月〜３月／７５０名）（10）フィギュアスケートゾーン（７月〜３月／５０名）（11）スケート・アイスホッケー体験教育旅行誘致事業（７月〜３月／５団体、２００名）（12）ナイトホッケータイム（７月〜３月／３００名）※新規事業（13）スケートワンポイントレッスン（７月〜３月／５０名）※新規事業

（14）クリスマス企画「ライトアップナイトスケート」（１１月〜１２月）（15）大人のためのアイスホッケースクール（１月〜３月／１３０名）（16）大人のためのフィギュアスケートスクール（１月〜３月／６５名）※新規事業（17）スケート三種類体験会（１月〜３月／５０名）※新規事業（18）親子スケート体験会（１月〜３月／３０名）※新規事業（19）幼児・小学生アイスホッケー体験会（１月〜３月／２０名）※新規事業（20）貸スケート・スケート研磨事業（通年）（21）使用料コンビニ決済事業（通年）イ．ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ自主事業に関する事業（定款第４条第７号事業）
事業費１，６０４，０００円
各種イベント、教室等を開催し地域住民にスケートに親しむ機会を提供することにより「ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ」と地域との交流を深めることを目的とする。
（1）水鏡見学会（４月／５０名）（2）シーズンリンクオープン記念イベント（６月／２００名）（3）カジュアルホッケー（６月〜３月／１，２００名）（4）フィギュアスケートゾーン（６月〜３月／５０名）（5）スケート・カーリング体験教育旅行誘致事業（７月〜３月／５団体、２００名）（6）１０月スケートスクール（１０月／６５名）（7）１１月スケートスクール（１１月／６５名）（8）１２月スケートスクール（１２月／６５名）（9）１月スケートスクール（１月／６５名）（10）カーリング体験会（１月〜２月／３０名）（11）お正月イベント（１月／２００名）（12）ＤＹＮＡＸアイスホッケースクール（２月／５０名）（13）開館２５周年記念イベント（未定／２００名）※新規事業（14）貸スケート・スケート研磨事業（通年）（15）使用料コンビニ決済事業（通年）ウ．施設の貸出しに関する事業（定款第４条第７号事業）事業費２７５，５１１，０００円
nepia アイスアリーナ、ダイナックス沼ノ端アイスアリーナの設置目的を踏まえ、各種競技大会、専用利用、研修会、レクリエーション、個人のトレーニング利用などに、アリーナ、会議室、トレーニング室の貸し出しを行う。施設の維持管理にあたっては「スポーツ施設管理士」「スポーツ施設運営士」の両資格を有する「上級スポーツ施設管理士」が１１名おり、利用者の安全な施設利用のため万全を期している。貸出方法は、苫小牧市白鳥アリーナ条例及び規則、苫小牧市スポーツセンター条例及び規則、運用内規などに基づき利用の受付、貸出、利用料金の徴収を行う。また、利用状況、利用の方法などについてはホームページで公表している。
【運営目標】（1）利用者の平等利用の確保（ユニバーサルサービスの充実）（2）施設効用の最大化（開館日拡大、利用環境向上、システム化推進、新たな利用者発掘）（3）安定的な管理体制（組織改革・人材育成、働き方改革、職員研修）（4）管理経費の縮減（３Ｒで経費縮減、省エネの取組み、施設利用促進）（5）具体的な目標（利用人数１０万人以上、モニタリング評価９０点以上）（6）安全管理の対策（資格取得、火災等訓練実施、防犯対策、機器類整備の実施）（7）団体運営と法令遵守（自主財源の拡大、スポーツ団体ガバナンスコード）①nepia アイスアリーナ目標数値
一般滑走３，２００名②ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ
一般滑走５，９００名

トレーニング室 １１，５００名

リンク専用貸切 ５５，０００名

リンク専用貸切 ４３，５００名

催し物来場者

９，１００名

会議室専用貸切

５，９００名

自主事業等

２，０５０名催し物来場者

４１，７００名

自主事業等

２，０００名合計

１０７，８００名見込

合計

７２，０５０名見込

２．収益事業
物品販売等事業
本会の公益目的事業の推進に資するための付随事業で、グッズの販売、大会写真販売など利用者サービスの一環として収益を得ることを目的とした事業を行う。

ア．物販等事業（定款第４条第８号事業）事業費５７，０００円（1）各種興行チケット販売事業（2）写真販売事業（3）グッズ委託販売事業（4）リサイクルスケート靴販売・レンタル事業 ※検討中

イ．その他事業①北海道盲導犬募金箱設置事業
年に一度北海道盲導犬協会より、イベント開催時に来場いただき当協会職員とともに募金活動を実施する。
②市内企業・団体と地域貢献活動（1）nepia アイスアリーナ花壇整備事業
株式会社小金澤組、小学生アイスホッケー同好会連合会
レッドイーグルス北海道、公益財団法人苫小牧市スポー
ツ協会による花壇整備事業を実施（2）ダイナックス沼ノ端アイスアリーナガーデンロード事業
沼ノ端交流センター内北栄児童センターとの共同花壇整備事業を実施③オリンピアン大澤ちほさんとのアドバイザリー契約「より一層魅力的なスケートの街とまこまいを作る！」をテーマに大澤ちほさんとのアドバイザ
リー契約を結びスポーツ協会とともに以下の内容等について取り組む（1）エンジョイスクールやスケート教室の実技指導（2）選手対象スキルアップスクールなどの講師（3）選手目線の施設利用者サービス向上策の提案（4）スケート・アイスホッケー普及のための指導者育成やマニュアルの整備（5）その他テーマ達成に必要なこと

④広報活動について（1）TSPO ホームページによる情報発信（2）Facebook による情報発信について（3）LINE アカウントを使用した情報配信（4）Twitter による情報発信について（5）Instagram による情報発信について⑤苫小牧市アニメツーリズム事業について（1）アイスホッケー漫画 PR
北海道を舞台にした人気漫画「ゴールデンカムイ」の作者野田サトルさんの氷都苫小牧を舞台にした高校アイスホッケー漫画「ドッグスレッド」の連載が始まり苫小牧市、観光協会と協力し氷都苫小牧を PR する事業を実施する⑥苫小牧都市再生コンテンツ創造事業への参画（1）レッドイーグルス北海道集客支援事業
プロジェクトの受託団体である苫小牧観光協会に協力し、スポーツ支援の部分でレッドイーグ
ルス北海道集客支援について事業協力する⑦職員研修事業（1）サービス介助基礎研修の開催（６月／２０名程度）
指定管理施設の職員として、高齢な人や障がいのある人何らかの配慮が必要な方などに対し、おもてなしの心とコミュニケーションスキルアップを目指し、車いす操作や視覚障がい体験などサービス介助の基礎研修会を開催。
（2）日本公共スポーツ施策推進協議会研修会への参加（７月又は２月／２名）
上記協議会は、指定管理者制度の活用、地域の活性化、市民の安全性の確保及び情報通信の高度化等の活用事例を研究・情報共有し、国内の外郭団体の活性化と公共スポーツ施策の充実を図ることを目的に平成２７年に設立され、当協会は平成３０年度に加入し以来、職員研修の機会として職員を派遣

２０２４年度（令和６年度）

収支予算書

令和６年度 公益財団法人苫小牧市スポーツ協会収支予算書（２０２４年４月１日から２０２５年３月３１日まで）
単位 ： 円
科目

予算額

前年度
予算額

15,00015,00017,550,000
9,969,000
7,581,000
47,600,000
29,500,000
18,100,000
226,611,000
226,611,000
168,922,000
57,689,000
53,194,000
53,194,000
49,975,000
41,502,000
6,266,000
1,400,000
807,000
3,219,000
2,270,000
300,000
31,000618,000
1,300,000
1,300,000
859,000
859,000

15,00015,00020,572,000
14,624,000
5,948,000
50,730,000
30,636,000
20,094,000
207,491,000
207,491,000
155,645,000
51,846,000
48,853,000
48,853,000
45,634,000
37,037,000
6,148,000
1,400,000
1,049,000
3,219,000
2,270,000
300,000
31,000618,000
1,300,000
1,300,000
859,000
859,000

300,000
300,000
1,000,000
1,000,000
0000419,000
419,000

300,000
300,000
1,000,000
1,000,000
0
0
0
0
0
0

348,848,000
1,681,000
350,529,000

331,120,000
1,371,000
332,491,000

増減額

摘

要

Ⅰ 収入の部
１．基本財産運用益
基本財産運用収入
２．事業収入（1）スポーツ大会開催事業収入（2）自主事業収入
３．利用料金収入（1）nepiaアイスアリーナ利用料金収入（2）ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ利用料金収入

４．受託事業収入（1）受託事業収入
nepiaアイスアリーナ指定管理費
ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ指定管理費

５．補助金収入（1）苫小牧市
スポーツ協会補助
運営費補助
事業費補助
加盟団体補助スポーツ少年団補助
氷上スポーツ育成事業補助
スケートエンジョイスクール事業
スピードスケート振興事業

展示室整備事業
広告フェンス取付事業

６．寄附金収入（1）寄付金収入
７．登録料収入（1）スポーツ少年団登録料
８．負担金収入（1）加盟団体負担金収入
９．雑収入（1）受取利息収入・グッズ収入等
１０．基本財産収入（1）基本財産収入
１１．記念事業積立準備金繰入収入（1）記念事業積立準備金
１２．特定預金取崩収入（1）特定預金取崩収入
当期収入合計 （Ａ）
前期繰越収支差額
収 入 合 計 （Ｂ）-1-0
0 基本財産定期預金利息△ 3,022,000△ 4,655,000 マラソン大会参加料収入、大会協賛金の減
1,633,000 新規事業の各種使用料収入増△ 3,130,000△ 1,136,000 専用利用収入の減△ 1,994,000 専用利用収入の減
19,120,000
19,120,000
13,277,000 電気料高騰による増額
5,843,000 電気料高騰による増額
4,341,000
4,341,000
4,341,000
4,465,000 定期昇給、嘱託事務員の報酬額の増額
118,000 スポーツ教室の経費増額による
0△ 242,000 少年団各種助成金の見直しによる減額
0000000 スポーツ事業資金造成協賛会（しばれ焼き）他寄附金
00 スポーツ少年団登録料0
0 加盟団体（35団体）負担金
0
0 グッズ販売、大会写真販売収入等
000
0419,000
419,000 退職予定者２名（嘱託２名）による増額
17,728,000
310,000
18,038,000

単位 ： 円
科目

前年度
予算額

予算額

増減額

摘

要Ⅱ 支出の部
１．公益目的事業
304,745,000 290,805,000
公１－１ スポーツに関する大会、教室、講習会等開催事業
ア スポーツ大会開催事業

13,940,000

19,272,000

23,608,000△ 4,336,000

11,946,000

16,044,000△ 4,098,000 マラソン大会・スポフェスの負担金の減

イ スポーツ教室・講習会開催事業

7,326,000
7,564,000△ 238,000 エンジョイスクール経費の減
公１－２ スポーツ普及のための人材登録・紹介事業及び、競技力向上等事業

1,582,000
1,582,000
ア スポーツ人材登録及び紹介事業
127,000
127,000
イ 競技力育成強化等に関する事業
1,455,000
1,455,000
公１－３ スポーツ大会への参加奨励、スポーツ少年団の育成、功績者表彰事業

00 TSPO人材バンク経費
0 加盟団体助成金・講演会開催経費

3,420,000
3,662,000△ 242,000
ア スポーツ大会参加奨励に関する事業
1,000,000
1,000,000
0 全道全国大会 遠征費助成金
イ スポーツ少年団育成事業
1,534,000
1,776,000△ 242,000 少年団各種助成金の減ウ スポーツ功績者表彰に関する事業
886,000
886,000
0 スポーツ表彰経費
公１－４ スポーツ（スケート競技）振興のための各種教室の開催及び施設の管理運営事業
280,471,000
3,356,000
1,604,000
275,511,000
199,222,000
76,289,000

261,953,000
2,037,000
1,095,000
258,821,000
186,781,000
72,040,000

２．収益事業
物販等事業

57,00057,00057,00057,000３．法人会計ア 管理費

43,399,000
43,399,000
40,180,000
3,219,000

39,826,000
39,826,000
36,451,000
3,375,000

000

000000５． 特定預金支出
ア 特定預金支出

1,609,000
1,609,000

1,503,000
1,503,000

106,000
106,000

特定預金支出1,609,000

1,503,000

106,000 退職積立金（法人会計職員４人）※他職員分はnepiaと沼ノ端の管理運営事業費より支出

６． 記念事業積立準備金
ア 記念事業積立準備金

300,000
300,000
300,000

300,000
300,000
300,000

00
0 将来の記念事業に向けた積立

419,000
419,000
419,000000

350,529,000△ 1,681,000
0332,491,000△ 1,371,0000

ア nepiaアイスアリーナ自主事業に関する事業
イ ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ自主事業に関する事業

ウ 施設の貸出に関する事業
nepiaアイスアリーナ管理運営事業
ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ管理運営事業

人件費
物件費
４． 固定資産取得支出
ア 固定資産取得支出
固定資産取得支出

記念事業積立準備金
７． 退職金支出
ア 退職金支出
退職金支出
当期支出合計（Ｃ）
当期収支差額（Ａ）－（Ｃ）
次期繰越収支差額（Ｂ）－（Ｃ）-2-

18,518,000
1,319,000 アイスホッケースキルキャンプ等 新規事業経費の増
509,000 氷上スポーツ体験事業等 新規事業経費の増
16,690,000
12,441,000 電気料高騰に伴う増額
4,249,000 電気料高騰に伴う増額
0
0 グッズ作成委託
3,573,000
3,573,000
3,729,000 定期昇給、嘱託事務員報酬額の増額△ 156,000 通信運搬費等の経費減

419,000
419,000
419,000 退職予定者２名（嘱託２名）による増額
18,038,000
310,000
0