２０２３年度（令和５年度）

事業計画書（案）２０２３年度（令和５年度）事業方針
令和２年初頭から世界中に広がりを見せた新型コロナウイルス感染症は、約３年が経過しましたが、その取り扱いを巡っては、令和５年５月８日より季節性インフルエンザと同じ「５類」に引き下げる方針が決定されました。
この間当協会でも多大な影響を受け、事業の縮小や中止、または管理施設の利用者が大幅に減り、予定していた収益を確保できないなど、全てにおいて新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた計画となっておりましたが、そんな状況下においても苫小牧市民の皆様が安全安心にスポーツに親しんでいただくことを考え事業を実施してきました。
令和５年度においては国の対応方針が見直され、ほぼ制限なく事業を行える状況となりますが、コロナ禍で得た運営手法などを発揮し事業を実施して参ります。
こうした状況も踏まえ、第４期指定管理の最終年となる令和５年度は、計画した内容の目標達成と検証、新規事業への挑戦、事業の見直しや廃止、収益向上へ向けた新たな取り組みを加えるなど、PDCA サイクルを実施しチーム一丸となり質の高い運営に心がけます。
また、本年７月〜８月に開催されるインターハイテニス・ソフトテニス競技、来年２月に開催される国民スポーツ大会冬季スケート競技会への協力、氷都とまこまいの魅力を向上するため、氷上スポーツ育成事業の拡大やレッドイーグルス北海道と連携した事業の実施、首都圏、関西圏などからの教育旅行等の誘客などに取り組みます。
さらに持続可能な開発目標 SDGs や温室効果ガス実質排出量ゼロを⽬指すゼロカーボンシティーへの取り組みも進めて参ります。
我々苫小牧市スポーツ協会は、第５期指定管理の事業計画作成に着手するにあたり、この５年間そしてその先の未来へ向けた当協会の目指すべき目標を設定し、世の中のさまざまな動きに対応できる強さを身につけ進化する必要があります。我々が進化し持続可能な組織となることで、苫小牧市のスポーツ推進計画の達成に貢献することができると考えます。上記の考えをもとに、スポーツ協会の未来を見据えた中期経営計画（令和６年度〜令和１０年度）を作成し、４つの目標を掲げ、事業の充実や新規事業への取り組み、収益の確保など財政の面の強化も行い組織の健全化を図って参りたいと考えております。
おわりに、目まぐるしく変化する社会情勢の中、苫小牧市のスポーツ振興に貢献できるよう日々努力を重ね、加盟団体３５団体やスポーツ団体、地域団体など関係する皆様のお力添えをいただきながら、全力でチャレンジして行く１年にして参ります。

1

２０２３年度（令和５年度）事業計画
１．公益目的事業
公１−１ スポーツに関する大会、教室、講習会等開催事業
本事業は、苫小牧市・苫小牧市スポーツ協会・競技団体が事業を主催し、スポーツに関する多様な事業を企画・実施することにより、地域のスポーツの普及振興を図り、広く市民にスポーツへの参加機会を提供する。
※事業名（実施時期／参加見込）

ア．スポーツ大会等開催事業（定款第４条第１号事業）事業費１６，０４４，０００円
市民スポーツ祭など各種大会を実施し、中高生から一般まで幅広い年齢層を対象に体力の向上、競技力の向上を目的とした事業を開催する①市民スポーツフェスティバル
第２１回市民フロアカーリング大会（７月／５０名）
第７回苫小牧市民パークゴルフ交流大会（９月／２００名）
第５５回市民バドミントン大会（９月／２００名）
第５５回市民卓球大会（１０月／４７０名）
第２２回市民スポンジテニス大会（９月／５０名）
第４２回市民ソフトテニス大会 中学 2 年生以下の部／一般の部（１０月／３１０名）
第４０回とまこまいマラソン大会（７月／１，５００名）とまこまいランニングフェスティバル２０２３（７月勇払マリーナ周辺）※新規事業とまこまいスポーツフェスティバル２０２３（１０月／２，０００名）②共催事業
ＪＦＡフットボールデー２０２３北海道ｉｎ苫小牧（未定／未定）
第４５回苫小牧市民ラグビー祭（未定／１２０名）
第４９回苫小牧地区弓道選手権大会（９月／１１０名）
第４８回苫小牧バレーボールまつり（９月〜１２月／６４０名）③スポーツ大会開催事業
大鷲旗争奪第６０回苫小牧朝野球大会（未定／５８０名）
苫小牧北ロータリークラブ杯第２３回Ｊｒアイスホッケーチャレンジカップ（１２月／１００名）

2※新規協賛事業

イ．スポーツ教室・講習会開催事業（定款第４条第１号事業）事業費７，５６４，０００円
幼児、児童、親子、一般、女子、高齢者など対象別に各種スポーツ教室、講習会を開催し、スポーツに関する学習の機会やスポーツへの動機づけ、基礎技術の習得、体力づくり、健康の維持増進の場を提供する。
①スポーツ教室・講習会
運動会目前!!キッズかけっこ教室（５月／１４０名）
初級・中級テニス教室 （６月／１６０名）
基礎から学ぶはじめての弓道教室(中学/一般）（５月〜７月・９月〜１０月／２００名）
アウトドアスポーツ体験教室 前期（１０月／４０名）
市民ソフトテニス教室 （１１月／９６名）
アウトドアスポーツ体験教室 後期（１月／４０名）
TOMAKOMAI チャレンジスポーツクラブ 後期（１月〜３月／９０名）
基礎から学べる小学生バドミントン体験教室 ※事業廃止②共催事業
市民アーチェリー教室（５月／６０名）③氷上スポーツ育成事業
スケートエンジョイスクール 白鳥会場

（１０月〜３月／１，９２０名）

スケートエンジョイスクール 沼ノ端会場 （１０月〜３月／１，２８０名）
スケートエンジョイスクール 新ときわ会場（１０月〜３月／１，２８０名）
スピードスケート体験教室（１０月〜２月／３５０名）
展示室整備事業（通年）広告フェンス取り付け事業（４月〜６月）

3

公１−２

スポーツ普及のための人材登録・紹介事業及び、競技力向上等事業

本事業は、スポーツ活動を続けていく上で重要な、スポーツ指導者やスポーツボランティアを登録及び紹介することを目的とした事業を実施する。また、競技力向上のための各種スポーツ講演会等の開催、競技団体活動助成を行う

ア．スポーツ人材登録及び紹介事業（定款第４条第２号事業）事業費１２７，０００円①ＴＳＰＯ人材バンク（通年）スポーツ指導者やスポーツボランティアの人材登録を促進するとともに、当協会ホームページで登録指導者を紹介し、地域からの要望に応じ指導者、ボランティアの紹介を行う。
（1）スポーツ指導者発掘及び登録紹介事業（2）部活動指導者発掘及び登録紹介事業（3）スポーツボランティア発掘及び登録紹介事業②中学校部活動の地域移行に関する事業※新規事業（1）苫小牧市教育委員会アイスホッケーの休日部活動指導に関する事業（2）苫小牧市教育委員会部活動のあり方に関する検討委員会への参画

イ．競技力育成強化等に関する事業（定款第４条第３号事業）事業費１，４５５，０００円①加盟団体強化事業（通年）加盟団体の競技力向上や普及を目的として、別に定める助成金要綱により、年に１回活動助成金の支給を行うとともに、全道・全国大会を誘致した加盟団体に対し、別に定める助成金要綱に基づき、大会助成金を支給する。
②講演会等開催事業（未定／３０名）
競技力育成強化を目的とした講習会等を開催し、スポーツ活動に役立つ知識や最新の情報を、広く指導者・選手・一般愛好家に対し啓蒙していく。

公１−３

スポーツ大会への参加奨励、スポーツ少年団の育成、功績者表彰事業

各地で開催される全国・全道大会に参加する際に遠征費の一部助成を行う。市内のスポーツ愛好者にスポーツに親しみ地域間でスポーツ交流できる機会を提供する。スポーツによる青少年の健全育成を目的とした各種事業を企画・実施しスポーツ少年団の育成を図る。苫小牧市内において特に顕著な功績のあった者を表彰する。
4ア．スポーツ大会参加奨励に関する事業（定款第４条第４号事業）事業費１，０００，０００円①全道・全国大会参加助成事業（通年）
地区予選・推薦を経て苫小牧市の代表として、全道・全国・国際大会に出場するスポーツ少年団・小学生・中学生・高校生・大学生・一般に遠征費の助成を行う。

イ．スポーツ少年団育成事業（定款第４条第５号事業）事業費１，７７６，０００円①大会開催事業
各種競技の大会を開催する事でスポーツに親しむ機会を提供し、競技力の向上と青少年の健全育成を図る。
第４９回市長旗争奪少年野球大会（５月／２７０名）
第２１回本部長フットボールフェスティバル（７月／２４０名）
第５１回スポーツ少年団剣道交流会（１０月／１２０名）
第５４回交歓大会兼第３０回高沢杯争奪大会（９月／２７０名）
教育長杯争奪第３７回フットサル冬季交歓会（未定／１８０名）②少年団リーダー・指導者養成事業
各種研修会、交流会にスポーツ少年団指導者及び団員を派遣し、指導者の育成、リーダーの育成を図る。
北海道スポーツ少年大会（未定）北海道スポーツ少年団リーダー研修会（未定）
胆振管内スポーツ少年団ジュニアリーダー交流研修会（未定）
苫小牧市スポーツ少年団ジュニアリーダー交流研修会（未定／１００名）
北海道スポーツ少年団指導者研究大会（未定）スポーツリーダー兼少年団認定員養成講習会（未定）
苫小牧市スポーツ少年団指導者母集団研修会（３月／４０名）

5ウ．スポーツ功績者表彰に関する事業（定款第４条第６号事業）事業費８８６，０００円①スポーツ功績者表彰事業
苫小牧市のスポーツ普及発展に尽力された方、競技大会において優秀な成績を収めた個人、団体を対象とし、その功績に応じ「特別賞」
「功労賞」
「優秀賞」
「奨励賞」
「感謝状」を贈呈する。
②スポーツ少年団表彰事業
苫小牧市スポーツ少年団の普及発展に尽力された方、競技大会において優秀な成績を収めた個人、団体を対象とし、その功績に応じ「育成功労賞」「スポーツ奨励賞」を贈呈する。

公１−４

スポーツ（スケート競技）振興のための各種教室の開催及び施設の管理運営事業

氷都苫小牧のスケート競技人口拡大のための普及事業や、競技力向上のための事業を開催、及び競技団体の事業を支援。指定管理者としてスケート競技の拠点施設である白鳥王子アイスアリーナや、ダイナックス沼ノ端アイスアリーナの管理運営を行う事により、施設を活用した様々な教室やイベントを開催する事が出来る。

ア．白鳥王子アイスアリーナ自主事業に関する事業（定款第４条第７号事業）
事業費１，５８４，０００円
各種イベント、教室等を開催し地域住民にスケートに親しむ機会を提供することにより「白鳥王子アイスアリーナ」と地域との交流を深めることを目的とする。
（1）水鏡見学会（４月／名）（2）９月スケートスクール（９月／８０名）（3）TWIST スキルアップスクール 中学生対象（５月〜７月／５００名）（4）大人のためのアイスホッケースクール（９月〜１２月／４００名）（5）ウォーキングセミナー（未定／３０名）（6）ランニングセミナー（未定／３０名）（7）ランニング・ウォーキング・サイクリングステーション事業※新規事業（8）スケート・アイスホッケー体験教育旅行誘致事業（６月〜１２月）（9）スケートボード・ランニングバイク体験会（４月〜６月）※新規事業（10）カジュアルホッケー（７月〜３月／７３０名）（11）七夕企画「スポーツ短冊で夢を叶えよう！！」（７月〜８月）（12）クリスマスライトアップ滑走（１１月〜１２月）（13）貸スケート・スケート研磨事業（通年）（14）使用料コンビニ決済事業（通年）
6

※新規事業

（15）アイスホッケーデー（未定）（16）白鳥王子アイスアリーナ感謝祭（未定）（17）全国アイスリンク技術研究ミーティング（未定）イ．ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ自主事業に関する事業（定款第４条第７号事業）事業費６５８，０００円
各種イベント、教室等を開催し地域住民にスケートに親しむ機会を提供することにより「ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ」と地域との交流を深めることを目的とする。
（1）水鏡見学会（４月／名）（2）１０月スケートスクール（１０月／８０名）（3）１１月スケートスクール（１１月／８０名）（4）１２月スケートスクール（１２月／８０名）（5）１月スケートスクール（１月／８０名）（6）DYNAX アイスホッケースクール（未定／８０名）（7）パラアイスホッケー体験会（未定／２０名）（8）カーリング体験会（未定／２０名）（9）ランニング・ウォーキングステーション事業（通年／１，０００名）（10）スケート・アイスホッケー・カーリング体験教育旅行誘致事業（11）レッドイーグルス北海道スキルチャレンジ（６月／１００名）（11）カジュアルホッケー（６月〜３月／１，１３０名）（12）七夕企画「スポーツ短冊で夢を叶えよう！！」（７月〜８月）（13）貸スケート・スケート研磨事業（通年）（14）使用料コンビニ決済事業（通年）（15）お正月イベント（１月）

7

※新規事業

※新規事業

ウ．施設の貸出しに関する事業（定款第４条第７号事業）事業費２５８，８２１，０００円
白鳥王子アイスアリーナ、ダイナックス沼ノ端アイスアリーナの設置目的を踏まえ、各種競技大会、専用利用、研修会、レクリエーション、個人のトレーニング利用などに、アリーナ、会議室、トレーニング室の貸し出しを行う。施設の維持管理にあたっては「体育施設管理士」「体育施設運営士」の両資格を有する「上級体育施設管理士」が 8 名おり、利用者の安全な施設利用のため万全を期している。貸出方法は、苫小牧市
白鳥アリーナ条例及び規則、苫小牧市スポーツセンター条例及び規則、運用内規などに基づき利用の受付、貸出、利用料金の徴収を行う。また、利用状況、利用の方法などについてはホームページで公表している。
①白鳥王子アイスアリーナ管理運営事業
一般滑走（７月〜３月／３，５００名）
トレーニング室（通年／１０，０００名）リンク専用貸切（７月〜３月／８３，０００名）
会議室専用貸切（通年／４，０００名）

合計１００，５００名見込②ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ管理運営事業
一般滑走（６月〜３月／５，５００名）
リンク専用貸切（６月〜３月／５５，０００名）③省エネ診断の実施

合計６０，５００名見込※新規事業

一般社団法人省エネルギーセンターによる省エネ最適化診断を実施し、設備使用状況や運転管理状況等を調査。診断結果をもとに苫小牧市が 2050 年までに二酸化炭素の実質排出量ゼロを目指す「ゼロカーボンシティ」へ挑戦に指定管理者として取り組む。
さらに、SDGs 持続可能な開発目標の「7．エネルギーをみんなに そしてクリーンに」「13．気候変動に具体的な対策を」などの達成につなげる
8

２．収益事業
物品販売等事業
本会の公益目的事業の推進に資するための付随事業で、白鳥アリーナで開催されるアジアリーグのチケット販売、グッズの販売、大会写真販売など利用者サービスの一環として収益を得ることを目的とした事業を行う。

ア．物販等事業（定款第４条第８号事業）事業費５７，０００円（1）各種興行チケット販売事業（2）写真販売事業（3）グッズ委託販売事業（4）リサイクルスケート靴販売・レンタル事業（5）コワーキングスペース貸出事業

※検討中

※検討中

イ．その他事業①北海道盲導犬募金箱設置事業
年に一度北海道盲導犬協会より、アジアリーグ試合開催時に来場いただき当協会職員とともに募金活動を実施②市内企業・団体と地域貢献活動（1）白鳥王子アイスアリーナ花壇整備事業
株式会社小金澤組、小学生アイスホッケー同好会連合会、レッドイーグルス北海道、公益財団法人苫小牧市スポーツ協会による花壇整備事業を実施（2）ダイナックス沼ノ端アイスアリーナガーデンロード事業
沼ノ端交流センター内北栄児童センターとの共同花壇整備事業を実施
9

③オリンピアン大澤ちほさんとのアドバイザリー契約※新規事業「より一層魅力的なスケートの街とまこまいを作る！」をテーマに大澤ちほさんとのアドバイザ
リー契約を結びスポーツ協会とともに以下の内容等について取り組む（1）エンジョイスクールやスケート教室の実技指導（2）選手対象スキルアップスクールなどの講師（3）選手目線の施設利用者サービス向上策の提案（4）スケート・アイスホッケー普及のための指導者育成やマニュアルの整備（5）その他テーマ達成に必要なこと④広報活動について（1）TSPO ホームページによる情報発信（2）TSPO アプリの活用について（3）Facebook による情報発信について（4）LINE ビジネスアカウントを使用した情報配信（5）Twitter による情報発信について

※新規事業

※新規事業

⑤苫小牧市アニメツーリズム事業について（1）アイスホッケー漫画 PR※新規事業

北海道を舞台にした人気漫画「ゴールデンカムイ」の作者野田サトルさんがこの春、集英社の「週刊ヤングジャンプ」で氷都苫小牧を舞台にした高校アイスホッケー漫画が 10 年ぶりに再び掲載されることが決定したことから苫小牧市、観光協会と協力し氷都苫小牧を PR する事
業を実施する⑥苫小牧都市再生コンテンツ創造事業への参画（1）レッドイーグルス北海道集客支援事業※新規事業

令和５年度は、苫小牧都市再生プロジェクト委員会から、プロジェクトの全体管理を苫小牧観光協会に委託される計画で、苫小牧市未来創造戦略室、事業の実施主体となる苫小牧観光協会
よりスポーツ支援の部分でレッドイーグルス北海道集客支援について事業協力する10

⑦職員研修事業（1）日本ケアフィット共育機構「サービス介助基礎研修」の開催※新規事業（６月／２０名程度）

指定管理施設の職員として、高齢な人や障がいのある人、何らかの配慮が必要な方などに対しおもてなしの心とのコミュニケーションスキルアップを目指し、車いす操作や視覚障がい体験などサービス介助の基礎研修会を開催します。
（2）日本公共スポーツ施策推進協議会研修会への参加（２月／２名）
上記協議会は、指定管理者制度の活用、地域の活性化、市民の安全性の確保及び情報通信の高度化等の活用事例を研究・情報共有し、国内の外郭団体の活性化と公共スポーツ施策の充実を図ることを目的に平成２７年に設立され、当協会は平成３０年度に加入し以来、職員研修の機会として職員を派遣

11

議案第３号

２０２３年度（令和５年度）

収

支

予算書

令和５年度 公益財団法人苫小牧市スポーツ協会収支予算書（２０２３年４月１日から２０２４年３月３１日まで）
単位 ： 円
科目

予算額

前年度
予算額

増減額

15,00015,00020,572,000
14,624,000
05,948,000
50,730,000
30,636,000
20,094,000
207,491,000
207,491,000
155,645,000
51,846,000
48,853,000
48,853,000
45,634,000
37,037,000
6,148,000
1,400,000
1,049,000
3,219,000
2,270,000
300,000
31,000618,000
1,300,000
1,300,000
859,000

15,00015,00015,286,000
9,702,000
70,0005,514,000
50,730,000
30,636,000
20,094,000
192,244,000
192,244,000
144,258,000
47,986,000
45,188,000
45,188,000
42,998,000
35,901,000
4,648,000
1,400,000
1,049,000
2,190,000
1,241,000
300,000
31,000618,000
1,300,000
1,300,000
859,000

00 基本財産定期預金利息
5,286,000
4,922,000 マラソン大会・スケートエンジョイスクール参加料増△ 70,000 リーダー交流会参加料減
434,000 新規事業の各種使用料収入増
00 一般・専用利用収入
0 一般・専用利用収入
15,247,000
15,247,000
11,387,000 定期昇給、灯油単価UP、電気料UPによる増額
3,860,000 定期昇給、灯油単価UP、電気料UPによる増額
3,665,000
3,665,000
2,636,000
1,136,000 定期昇給、嘱託事務員報酬額、退職積立金の増額による1,500,000 マラソン大会・スポフェス経費の増額による
00
1,029,000
1,029,000 エンジョイスクール経費増額による00000 スポーツ事業資金造成協賛会（しばれ焼き）他寄附金
0859,000

859,000

300,000
300,000
1,000,000
1,000,000
00000000

300,000
300,000
1,000,000
1,000,000
003,000,000
3,000,000
550,000
550,000
580,000
580,000

331,120,000
1,371,000
332,491,000

311,052,000
1,237,000
312,289,000

摘要Ⅰ 収入の部
１．基本財産運用益
基本財産運用収入
２．事業収入（1）スポーツ大会開催事業収入（2）スポーツ少年団事業収入（3）自主事業収入
３．利用料金収入（1）白鳥王子アイスアリーナ利用料金収入（2）ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ利用料金収入

４．受託事業収入（1）受託事業収入
白鳥王子アイスアリーナ指定管理費
ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ指定管理費

５．補助金収入（1）苫小牧市
スポーツ協会補助
運営費補助
事業費補助
加盟団体補助スポーツ少年団補助
氷上スポーツ育成事業補助
スケートエンジョイスクール事業
スピードスケート振興事業

展示室整備事業
広告フェンス取付事業

６．寄附金収入（1）寄付金収入
７．登録料収入（1）スポーツ少年団登録料

８．負担金収入（1）加盟団体負担金収入
９．雑収入（1）受取利息収入・グッズ収入等
１０．基本財産収入（1）基本財産収入
１１．記念事業積立準備金繰入収入（1）記念事業積立準備金
１２．設立７０周年・財団化３０周年事業（1）記念事業収入
１３．特定預金取崩収入（1）特定預金取崩収入
当期収入合計 （Ａ）
前期繰越収支差額
収 入 合 計 （Ｂ）-1-

0 スポーツ少年団登録料
00 加盟団体（35団体）負担金
00 グッズ販売収入00△ 3,000,000△ 3,000,000 ７０周年事業終了のため減額△ 550,000△ 550,000 ７０周年事業終了のため減額△ 580,000△ 580,000 退職予定者なしのため減額
20,068,000
134,000
20,202,000

単位 ： 円
科目

前年度
予算額

予算額

増減額

摘

要Ⅱ 支出の部
１．公益目的事業
290,805,000 267,609,000
公１－１ スポーツに関する大会、教室、講習会等開催事業
ア スポーツ大会開催事業

23,196,000

23,608,000

16,258,000

7,350,000

16,044,000

9,619,000

6,425,000 マラソン大会・スポフェスの経費増額

イ スポーツ教室・講習会開催事業

7,564,000
6,639,000
925,000 エンジョイスクール経費増
公１－２ スポーツ普及のための人材登録・紹介事業及び、競技力向上等事業

ア スポーツ人材登録及び紹介事業

1,582,000

1,582,000

127,000

127,000

イ 競技力育成強化等に関する事業

00 TSPO人材バンク経費

1,455,000
1,455,000
公１－３ スポーツ大会への参加奨励、スポーツ少年団の育成、功績者表彰事業

0 加盟団体助成金・講演会開催経費

3,662,000

3,662,000

0

ア スポーツ大会参加奨励に関する事業

1,000,000

1,000,000

0 全道全国大会 遠征費助成金

イ スポーツ少年団育成事業

1,776,000

1,776,000

0 少年団大会・交流会経費

ウ スポーツ功績者表彰に関する事業

886,000
886,000
0 スポーツ表彰経費
公１－４ スポーツ（スケート競技）振興のための各種教室の開催及び施設の管理運営事業
261,953,000

246,107,000

ア 白鳥王子アイスアリーナ自主事業に関する事業

2,037,000

1,851,000

186,000 新規事業経費の増

イ ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ自主事業に関する事業

1,095,000

682,000

413,000 新規事業経費の増

ウ 施設の貸出に関する事業

15,846,000

258,821,000

243,574,000

15,247,000

白鳥王子アイスアリーナ管理運営事業

186,781,000

175,394,000

11,387,000 定期昇給、灯油単価UP、電気料UPによる増額

ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ管理運営事業

72,040,000

68,180,000

3,860,000 定期昇給、灯油単価UP、電気料UPによる増額

２．収益事業
物販等事業

57,00057,000057,000

57,0000 グッズ作成委託

３．法人会計39,826,000

38,744,000

1,082,000

ア 管理費

39,826,000

38,744,000

1,082,000

人件費36,451,000

35,369,000

1,082,000 定期昇給及び嘱託事務員報酬額UPの増物件費
４． 固定資産取得支出

3,375,000

3,375,0000000

ア 固定資産取得支出000

固定資産取得支出000

５． 特定預金支出

1,503,000

1,449,000

54,000ア 特定預金支出

1,503,000

1,449,000

54,000

特定預金支出

1,503,000

1,449,000

54,000 退職積立金（法人会計職員３人）※他職員分は白鳥と沼ノ端の管理運営事業費より支出

６． 記念事業積立準備金

300,000

300,000

0

ア 記念事業積立準備金

300,000

300,000

0

記念事業積立準備金
７． 設立７０周年・財団化３０周年事業

300,000

300,000

0 将来の記念事業に向けた積立

03,550,000△ 3,550,000

ア 設立７０周年・財団化３０周年事業

03,550,000△ 3,550,000

設立７０周年・財団化３０周年事業
８． 退職金支出

03,550,000△ 3,550,000 ７０周年事業終了のため減額

0580,000△ 580,000

ア 退職金支出

0580,000△ 580,000

退職金支出

0580,000△ 580,000 退職予定者なしのため減額

当期支出合計（Ｃ）

332,491,000

312,289,000

20,202,000

当期収支差額（Ａ）－（Ｃ）△ 1,371,000△ 1,237,000

134,000

次期繰越収支差額（Ｂ）－（Ｃ）

000-2-令和５年度 正味財産増減収支予算書
２０２３年４月１日から２０２４年３月３１日まで(単位：円）
科目

公益目的事業会計
公１
共通
小計

収益事業等会計他１
共通

収１

小計法人会計

内部取引控除合計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益基本財産運用収入
事業収入
参加料収入
受講料収入
負担金収入
登録料収入
利用料収入
管理運営委託料収入

協賛金・補助金収入

寄付金収入
販売提供収入00292,768,000
8,594,000
2,883,000
300,000
859,000
53,774,000
207,491,000
17,567,000
1,300,000

自販機収入
受託事業収入
雑収入
雑収入

300,000
300,000

受取利息
経常収益計（２）経常費用

293,068,000

事業費

306,868,000
1,584,000
30,302,000
14,041,000
16,213,000
7,585,000
20,282,000
07,301,000
4,508,000
1,927,000
196,000
4,884,000
3,038,000
220,000
1,045,000
85,989,000
6,799,000
2,282,000
0
22,000116,000
5,837,000
137,000
26,669,000
26,035,000
1,010,000
1,059,000
6,729,000
8,897,000
2,565,000
16,948,000
02,648,000

役員報酬
給料
賃金
職員手当
職員共済費
報酬
退職金
嘱託手当
嘱託共済費
臨時手当
臨時共済費
報償費
退職給付費用
旅費
通信運搬費
光熱水費
消耗品費
備品購入費
原材料費
医薬材料費
食糧費
修繕費
印刷製本費
燃料費
委託料
手数料
保険料
使用料及び賃借料
租税公課
助成金
負担金
補助金
雑費

0
000000000000000000
292,768,000
8,594,000
2,883,000
300,000
859,000
53,774,000
207,491,000
17,567,000
1,300,000
000300,000
300,000
000900,000

00000000000000000000000

0 293,068,000

900,00000413,000

000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000
000000000
00306,868,000
1,584,000
30,302,000
14,041,000
16,213,000
7,585,000
20,282,000
07,301,000
4,508,000
1,927,000
196,000
4,884,000
3,038,000
220,000
1,045,000
85,989,000
6,799,000
2,282,000
0
22,000116,000
5,837,000
137,000
26,669,00026,035,000
1,010,000
1,059,000
6,729,000
8,897,000
2,565,000
16,948,000
02,648,000

900,000

189,000
101,000
47,00019,00050,000

7,000

管理費
役員報酬
役員手当
役員共済費
給料
職員手当
職員共済費
報酬
退職金
嘱託手当
嘱託共済費
退職給付費用
福利厚生補助
旅費

0
0
0-3-

00
900,00000
0
00
000
900,000
00000

15,00015,00037,037,000
0
0
0
00
0
37,037,00000
00
100,000
100,0000

900,000 37,152,000
413,0000
189,0000
101,000
47,0000000000
19,000
0
00000
00
000
50,000
000
7,000
0000
25,210,000
1,056,000
30,000251,000
7,091,000
3,827,000
1,790,000
3,837,000
01,570,000
970,000
717,000
130,000
109,000

00000000000000000

15,00015,000330,705,000
8,594,000
2,883,000
300,000
859,000
53,774,000
207,491,000
54,604,000
1,300,000
900,000
00
400,000
400,00000 331,120,000
000
00
0000
000000000000000
0000000000000000000
00000

0307,281,000
1,584,000
30,491,000
14,041,000
16,314,000
7,632,000
20,282,000
07,301,000
4,508,000
1,927,000
196,000
4,884,000
3,057,000
220,000
1,045,000
85,989,000
6,799,000
2,282,000
0
22,000116,000
5,837,000
137,000
26,669,000
26,085,000
1,010,000
1,059,000
6,729,000
8,904,000
2,565,000
16,948,000
02,648,000
25,210,000
1,056,000
30,000251,000
7,091,000
3,827,000
1,790,000
3,837,000
01,570,000
970,000
717,000
130,000
109,000

50,000
50,000
325,000
210,000
30,000344,000
281,000
115,000
672,000
227,000
151,000
522,000
391,000
464,000

交際費
広告料
消耗品費
食糧費
印刷製本費
通信運搬費
光熱水費
燃料費
委託料
手数料
保険料
使用料及び賃借料
租税公課
負担金
経常費用計
306,868,000
評価損益等調整前△ 13,800,000
当期経常増減額
基本財産評価損益等
0
特定資産評価損益等
0
投資有価証券評価損益等

評価損益等計
当期経常増減額

00△ 13,800,000

413,000 25,210,000

0000000000000

0 306,868,000

413,000

000 △ 13,800,000
00000000

487,000
00000000000000

487,000
0000

11,942,000000
00 332,491,000
0 △ 1,371,00000000000

0 △ 13,800,000

487,000

00

487,000

11,942,000

0 △ 1,371,000

２．経常外増減の部（１）経常外収益

000000当期経常外増減額0
他会計振替額227,000
当期一般正味財産増減額 △ 13,573,000
一般正味財産期首残高 △ 46,500,000
一般正味財産期末残高 △ 60,073,000000

記念事業積立準備金取崩益

経常外収益計

0000000000000000
0227,000
0 △ 13,573,000
0 △ 46,500,000
0 △ 60,073,000000△ 227,000
260,000
3,326,000
3,586,000

00000000000000000△ 227,000
260,000
3,326,000
3,586,000

0000
11,942,000
45,312,000
57,254,000

0000000000000000
3,586,000

00000000000000
3,586,000

0000
57,254,000

0
0
000

（２）経常外費用
中科目別記載経常外費用計Ⅱ 指定正味財産増減の部
一般正味財産への振替額

当期指定正味財産増減額

指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

00
84,660,000
84,660,000
24,587,000

50,00050,000
325,000
210,000
30,000344,000
281,000
115,000
672,000
227,000
151,000
522,000
391,000
464,000

0084,660,000
84,660,000
24,587,000-4-000000000△ 1,371,000
2,138,000
767,000000
84,660,000
84,660,000
85,427,000