貸借対照表
平成29年 3月31日現在
科

目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金仮払金
流動資産合計
２．固定資産(2) 特定資産
減価償却引当資産
地区学会引当資産
退任慰労金引当資産
退職給付引当資産
会館建設積立資産
会館施設整備積立資産
狂注事故積立資産
動物愛護募金積立資産
特定資産合計(3) その他固定資産
土地建物
建物付属設備
構築物
什器備品
電話加入権
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
預り金
流動負債合計
２．固定負債
退任慰労金引当金
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計
２．一般正味財産
正味財産合計
負債及び正味財産合計（単位:円）
増 減

当年度

前年度

4,603,698
1,179,312
260,000
6,043,010

4,580,355
1,235,708
120,000
5,936,063

23,343△ 56,396
140,000
106,947

12,798,233
700,000
467,500
1,080,000
17,237,000
3,768,400
3,000,000
2,180,931
41,232,064

12,355,558
500,000
760,000
800,000
17,237,000
1,768,400
3,000,000
1,820,057
38,241,015

442,675
200,000△ 292,500
280,000
02,000,000
0360,874
2,991,049

24,834,697
5,418,867
972,3234,264
2
122,784
31,352,937
72,585,001
78,628,011

24,834,697
5,861,543
1,084,383
27,834
3
122,784
31,931,244
70,172,259
76,108,322

0△ 442,676△ 112,060△ 23,570△ 10△ 578,3072,412,742
2,519,689

124,768
124,768

141,206
141,206△ 16,438△ 16,438

467,500
1,080,000
1,547,500
1,672,268

760,000
800,000
1,560,000
1,701,206△ 292,500
280,000△ 12,500△ 28,938

2,180,931
74,774,812
76,955,743
78,628,011

1,820,057
72,587,059
74,407,116
76,108,322

360,874
2,187,753
2,548,627
2,519,689

正味財産増減計算書
平成29年 3月31日現在
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
固定資産運用益固定資産受取賃借料
特定資産運用益特定資産受取利息
受取会費
正会員会費
正会員受取会費
専任獣医師会員受取会費
賛助会員会費事業収益
公衆衛生福祉増進推進支援事業収益
負傷動物診療措置事業収益受取補助金
動物愛護普及啓発事業補助金
受取負担金
学術向上普及事業負担金
学会事業
講習会委託事業
受取寄付金
動物愛護募金事業収益
雑収益
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
役員報酬
給料手当
臨時雇賃金
役員退職給付費用
職員退職給付費用
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
諸謝金
保険料
図書費
租税公課

当年度

前年度

（単位:円）
増 減

792,000
792,000
11,276
11,27623,887,500
23,237,500
9,248,000
13,989,500
650,000
4,426,349
4,406,693
19,656500,000
500,000
420,352
420,352
305,000
115,352
101,754
101,754
237,586
237,586
30,376,817

792,000
792,000
18,921
18,921
23,569,500
23,039,500
9,248,000
13,791,500
530,000
4,489,931
4,352,339
137,592
500,000
500,000
5,207,225
5,207,225
5,185,225
22,000122,334
122,334
521,847
521,847
35,221,758

00△ 7,645△ 7,645
318,000
198,0000
198,000
120,000△ 63,582
54,354△ 117,936
00△ 4,786,873△ 4,786,873△ 4,880,225
93,352△ 20,580△ 20,580△ 284,261△ 284,261△ 4,844,941

19,809,996
1,969,800
2,880,736
851,440
105,525
196,000
612,910
1,544,244
3,066,194
731,160
138,787
1,077,551
0
1,264,916
202,117
1,067,421
773,383
292,51134,891
152,068

23,051,082
1,768,800
3,475,750
546,000
105,525
291,900
613,224
3,384,489
2,366,314
617,979
138,787
919,160
10,8001,408,595
188,836
3,426,737
797,985279,794
31,816
152,068△ 3,241,086
201,000△ 595,014
305,4400△ 95,900△ 314△ 1,840,245
699,880
113,1810
158,391△ 10,800△ 143,679
13,281△ 2,359,316△ 24,602
12,717
3,075
0

科目
支払負担金
支払助成金
委託費
雑費
管理費
役員報酬
給料手当臨時雇賃金
役員退職給付費用
職員退職給付費用
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
諸謝金
保険料
図書費
慶弔費
租税公課
支払負担金
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取寄付金
受取動物愛護募金
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度
1,582,670
356,800
338,000
570,872
8,379,066
970,200
1,224,642
122,760
51,97584,000365,007
131,830
218,246
158,834
439,518
33,007
270,000
169,62290,944
234,595
129,600
10,162
74,06580,000542,432
2,767,040
210,587
28,189,062
2,187,755
02,187,755

前年度
1,211,120
221,436
386,000
707,967
8,522,389
871,200
1,455,020
051,975125,100
332,268
92,012292,961
179,868
439,518
244,0570140,297
84,982
188,822
129,600
24,816
68,666
180,000
542,432
2,887,040
191,755
31,573,471
3,648,287
0
3,648,287（単位:円）
増 減
371,550
135,364△ 48,000△ 137,095△ 143,323
99,000△ 230,378
122,760
0△ 41,100
32,73939,818△ 74,715△ 21,0340△ 211,050
270,000
29,325
5,962
45,7730△ 14,654
5,399△ 100,000
0△ 120,000
18,832△ 3,384,409△ 1,460,532
0△ 1,460,532

0

0

0

22
△ 2
2,187,753
72,587,059
74,774,812

7,802
7,802
△ 7,8023,640,485
68,946,574
72,587,059△ 7,800△ 7,800
7,800△ 1,452,732
3,640,485
2,187,753

462,628
462,628△ 101,754
360,874
1,820,057
2,180,931
76,955,743

280,449
280,449△ 122,334
158,115
1,661,942
1,820,057
74,407,116

182,179
182,179
20,580202,759
158,115360,8742,548,627

予算対比正味財産増減計算書
平成29年 3月31日現在
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
固定資産運用益固定資産受取賃借料
特定資産運用益特定資産受取利息
受取会費
正会員会費
正会員受取会費
専任獣医師会員受取会費
賛助会員会費
事業収益
公衆衛生福祉増進推進支援事業収益
負傷動物診療措置事業収益受取補助金
動物愛護普及啓発事業補助金
受取負担金
学術向上普及事業負担金
学会事業
講習会委託事業
受取寄付金
動物愛護募金事業収益
雑収益
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
役員報酬
給料手当
臨時雇賃金
役員退職給付費用
職員退職給付費用
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
諸謝金
保険料
図書費
租税公課
支払負担金
支払助成金
委託費
雑費

予算額

決算額

（単位:円）
差 異

792,000
792,000
22,00022,00023,330,000
22,680,000
9,180,000
13,500,000
650,000
4,532,000
4,150,000
382,000
500,000
500,000
500,000
500,000
350,000
150,000
300,000
300,000
94,00094,00030,070,000

792,000
792,000
11,276
11,27623,887,500
23,237,500
9,248,000
13,989,500
650,000
4,426,349
4,406,693
19,656500,000
500,000
420,352
420,352
305,000
115,352
101,754
101,754
237,586
237,586
30,376,817

00
10,724
10,724△ 557,500△ 557,500△ 68,000△ 489,500
0105,651△ 256,693
362,3440079,64879,64845,00034,648198,246
198,246△ 143,586△ 143,586△ 306,817

20,103,365
1,969,800
3,219,300
830,000
105,525
343,000
850,000
785,000
3,300,000
500,000
245,887
800,000
23,5001,410,000
238,000
985,000
900,000
284,425
68,000225,775
1,230,000
600,000
662,000
528,153

19,809,996
1,969,800
2,880,736
851,440
105,525
196,000
612,910
1,544,244
3,066,194
731,160
138,787
1,077,551
0
1,264,916
202,117
1,067,421
773,383
292,51134,891
152,068
1,582,670
356,800
338,000
570,872

293,369
0338,564△ 21,4400147,000
237,090△ 759,244
233,806△ 231,160
107,100△ 277,551
23,500145,084
35,883△ 82,421
126,617△ 8,086
33,10973,707△ 352,670
243,200
324,000△ 42,719

科目
管理費
役員報酬
給料手当
臨時雇賃金
役員退職給付費用
職員退職給付費用
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
諸謝金
保険料
図書費
交際費
慶弔費
租税公課
支払負担金
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取寄付金
受取動物愛護募金
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

予算額
9,688,295
970,200
1,379,700
140,000
51,975147,000
350,000
295,000
350,000
130,000
401,438
185,000
300,000
230,000
90,000150,000
126,000
22,57566,00050,000170,000
594,225
3,280,000
209,182
29,791,660
278,340
0278,340

決算額
8,379,066
970,200
1,224,642
122,760
51,97584,000365,007
131,830
218,246
158,834
439,518
33,007
270,000
169,62290,944
234,595
129,600
10,162
74,065080,000542,432
2,767,040
210,587
28,189,062
2,187,755
02,187,755（単位:円）
差 異1,309,2290
155,058
17,240063,000△ 15,007
163,170
131,754△ 28,834△ 38,080
151,993
30,00060,378△ 944△ 84,595△ 3,600
12,413△ 8,065
50,00090,00051,793512,960△ 1,405
1,602,598△ 1,909,415
0△ 1,909,415

0

0

0

0
0
0
278,340
72,587,059
72,865,399

22△ 22,187,753
72,587,059
74,774,812△ 2△ 22△ 1,909,413
0△ 1,909,413

300,000
300,000△ 300,000
01,820,057
1,820,057
74,685,456

462,628
462,628△ 101,754
360,874
1,820,057
2,180,931
76,955,743△ 162,628△ 162,628△ 198,246△ 360,8740△ 360,874△ 2,270,287

財産目録
平成29年 3月31日現在
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等（単位:円）
金 額(流動資産)
現金
預金

運転資金として手元保管
運転資金として普通預金
中国銀行大元支店(902128)
中国銀行大元支店(1573673)
中国銀行大元支店(1575412)
岡山市農業協同組合
今支所

未収金

441,635
1,905,042
216
1,179,312
1,179,312
260,000
250,000
10,0006,043,010

狂犬病予防事務委託費

仮払金
岡山市集合注射事務費
その他

流動資産合計(固定資産)
特定資産

17,0004,586,698
2,239,805

定期預金
岡山市農協今支所
中国銀行大元支店
中国銀行大元支店
中国銀行大元支店
三井住友信託銀行
百十四銀行
ゆうちょ銀行会館施設整備積立資産 中国銀行大元支店
狂注事故積立資産
中国銀行大元支店
動物愛護募金積立資産 中国銀行大元支店
減価償却引当資産
地区学会引当資産
退任慰労金引当資産
退職給付引当資産
会館建設積立資産

12,798,233
700,000
467,500
1,080,000
17,237,000
3,768,400
3,000,000
2,180,931

その他固定資産土地（一般）
建物
建物付属設備
構築物
什器備品
電話加入権
固定資産合計
資産合計(流動負債)
預り金
源泉徴収税
社会保険料
登録等手数料(倉敷)獣医師会員証流動負債合計(固定負債)
退任慰労金引当金
退職給付引当金
固定負債合計
負債合計
正味財産

岡山市北区下中野350103･104
773.86㎡
会館 １棟 199.91㎡
駐輪場･電気工事設備
門扉･フェンス
冷暖房機他
２基

24,834,697
5,418,867
972,3234,264
2
122,784
72,585,001
78,628,011
124,768
32,156
62,962
7,650
22,000124,768
467,500
1,080,000
1,547,500
1,672,268
76,955,743