正味財産増減予算書
平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日(単位：円）
科目

当年度

前年度増

減

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
事業収益
博物館事業収益
受取寄付金
受取寄付金

(149,712,180)(153,687,000)(△3,974,820)

149,712,180

153,687,000△ 3,974,820(29,672,140)(27,435,588)(2,236,552)

29,672,140

27,435,588

2,236,552(60,457,952)
60,457,952(372,894,590)(57,119,285)
57,119,285(397,894,590)(3,338,667)
3,338,667(△25,000,000)

372,894,590

397,894,590△ 25,000,000(20,118,800)(25,429,800)（△5,311,000）

受取利息
雑収入

64,00020,054,800

98,00025,331,800△ 34,000△ 5,277,000

経常収益計

632,855,662

661,566,263△ 28,710,601（△40,467,494)

雑収益（２）経常費用
事業費(633,251,425)(673,718,919)

売店売上原価26,422,000

22,881,000

3,541,000

役員報酬

27,019,800

34,144,040△ 7,124,240△ 16,613,833

給与手当

148,423,973

165,037,806

賞与

29,540,782

21,618,293

7,922,489

賞与引当金繰入23,444,532

23,870,252△ 425,720

臨時雇賃金

13,867,354

13,448,042

419,312

退職金

4,590,075-

4,590,075

退職給付引当金繰入1,565,254

7,525,826△ 5,960,572

役員退職慰労引当金繰入3,012,549

3,748,598△ 736,049

通勤費8,706,347

8,317,364

388,983

被服費

749,361

1,000,611△ 251,250

法定福利費

31,208,97833,669,516△ 2,460,538

福利厚生費

6,430,085

5,912,285

517,800

備消品費

3,067,777

2,904,260

163,517

図書費

1,729,850

1,705,540

24,310

印刷費

30,251,663

28,824,890

1,426,773

修繕費

39,039,405

45,996,460△ 6,957,055

水道光熱費

13,086,680

16,478,320△ 3,391,640

会議費

10,00010,000-

諸会費

65,00065,000-

賃借料

1,096,366

1,754,912△ 658,546

委託費16,203,000

17,320,000△ 1,117,000

通信費

2,535,797

2,757,020△ 221,223

運送費

153,448

153,260

188

1,271,567

1,415,560△ 143,993
1,225

旅費交通費
求人費

54,91553,690

衛生保健費

795,419789,276

6,143

広告宣伝費

8,192,896

12,227,520△ 4,034,624

保険料

2,807,120

2,787,120

20,000

研修費

626,045

633,420△ 7,375△ 1,651,995

雑費

14,029,315

15,681,310

租税公課

5,599,511

5,390,710

208,801

減価償却費

98,854,561

108,807,018△ 9,952,457

展示費

21,500,000

19,850,000

1,650,000

文化事業開催費

46,300,000

45,940,000

360,000

マナー事業開催費

1,000,000

1,000,000-(42,055,288)(55,428,506)（△13,373,218）

管理費
役員報酬

11,485,200

13,689,960△ 2,204,760

給与手当

6,993,663

13,035,980△ 6,042,317
143,702

賞与

903,122759,420

賞与引当金繰入972,899

898,268

74,631

臨時雇賃金824,246924,358△ 100,112

退職給付引当金繰入287,459

260,039

27,4201,284,953

1,508,902△ 223,949

通勤費452,549

560,520△ 107,971

被服費10,26919,399△ 9,130

1,580,746

2,323,243△ 742,497

役員退職慰労引当金繰入

法定福利費
福利厚生費

579,205

586,619△ 7,414

備消品費

172,223

175,740△ 3,517

図書費200,150

224,460△ 24,310

印刷費

213,337

220,110△ 6,773

修繕費

1,352,595

1,403,540△ 50,945

水道光熱費

323,320

361,680△ 38,360

諸会費

334,000

384,000△ 50,000

賃借料

184,634

350,088△ 165,454

委託費

800,000

4,000,000△ 3,200,000

通信費

352,203394,980△ 42,777

運送費

1,552

1,740

△ 188

旅費交通費

133,433

184,440△ 51,007

求人費

10,085

11,310△ 1,225

衛生保健費

50,581

56,724△ 6,143

広告宣伝費

3,104

3,480

△ 376

保険料

32,88032,880-

寄付金

1,062,000

1,062,000-

研修費

103,955

116,580△ 12,625

雑費

8,644,685

9,039,690△ 395,005

租税公課
減価償却費

850,489
1,855,751

879,490
1,958,866△ 29,001△ 103,115

675,306,713

729,147,425△ 53,840,712

評価損益等調整前当期経常増減額△ 42,451,051△ 67,581,162

25,130,111

当期経常増減額△ 42,451,051△ 67,581,162

25,130,111

経常費用計

当期一般正味財産増減額△ 42,451,051△ 67,581,162

25,130,111

一般正味財産期首残高

11,749,508,458

11,817,089,620△ 67,581,162

一般正味財産期末残高

11,707,057,407

11,749,508,458△ 42,451,051

Ⅱ 指定正味財産増減の部
一般正味財産への振替額△ 2,894,590△ 2,894,590-

当期指定正味財産増減額△ 2,894,590△ 2,894,590-

指定正味財産期首残高

435,341,674

438,236,264△ 2,894,590

指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

432,447,084
12,139,504,491

435,341,674
12,184,850,132△ 2,894,590△ 45,345,641-7-