学校法人 福岡歯科学園 平成１９年度予算基本方針
福岡歯科学園は、建学の精神に則り、学生のため真に実効のある教育を行い、高度の専門的能力と厳しい職業的倫理観、豊かな人間性を備えた有能な歯科医師、歯科衛生士、介護福祉士を養成するため、引き続き改革を進める必要がある。また、高齢社会における地域医療への寄与、歯科医学の進歩への貢献を積極的に進めることも重要である。
このため、自己点検・評価、第三者評価をふまえて、実習・研修を重視したカリキュラムの改革、共用試験、国家試験等への対応、教員組織の拡充、研究条件の改善、大学院の活性化などに一層努める必要がある。また、病院の患者増、歯科医師臨床研修の充実、財政改善を図ることも必要である。
歯科医師需給対策と関連した平成元年度以降の入学定員の削減などによって、学園は今後、経営上困難な時代をむかえることも推定される。このような厳しい情勢のもとで、全学一体となって、未来の明るい夢を求めて、予想される困難を克服しなければならない。
本学園としては、引き続いて健全な財政運営を行い、長期的な展望のもとに経営の安定を図りつつ、教育・研究・診療の更なる活性化を進めるものとし、平成１９年度予算の基本方針を次のとおり定める。
記
１．大学及び大学院の改革を実質的に推進し、教育・研究・診療の活性化のため、教育・研究組織並びに施設設備の充実を図る。また、教育・研究経費の重点的配分等を行う。

平成18年11月14日開催
第118回 評議員会承認
第386回 理 事 会可決

６．学生募集のための組織的な活動を行い、優秀な学生の確保に努める。
特に短期大学保健福祉学科は入学定員確保に努める。
７．歯科医師臨床研修、大学・短期大学の学生実習の充実、地域の保健・医療・福祉への貢献のため、介護老人保健施設「サンシャインシティ」及び介護老人福祉施設「サンシャインプラザ」を有効に活用する。
８. 短期大学の口腔介護教育が｢特色ある大学教育支援プログラム｣に採択されたことをふまえ、介護老人保健施設及び介護老人福祉施設の教育への関与を推進する。
９．学生の実習、歯科医師臨床研修医等の研修充実のため、病院の患者増を図る。
10.学内ＬＡＮシステム老朽化に伴う設備更新及び病院の教育・研究・診療を活性化するためのＩＴ化を推進する。
11.近接診療科(耳鼻咽喉科)の開設を計画する。
12.本館・病院棟の改築を検討する。
13.学園の活性化を図るため、人事考課制度を確立し､処遇に適正に反映させる。
14.国家公務員の給与改定に準拠した教職員の給与改定にあたっては、人事考課制度との整合性を図る。

２．短期大学は短期大学基準協会、病院は日本医療機能評価機構の認証評価を受ける。

15.教職員の資質向上のため、その研修を充実する。

３．学生教育の改善に努め、共用試験及び国家試験対策を充実する。

16.科学研究費及び奨学寄附金等の外部資金の導入に努める。

４．大学院学生の研究環境の改善、研修派遣の促進を行う。

17.予算の効果的な編成及び執行を図るとともに、不要不急の支出は厳しく抑制する。

５．姉妹大学協定校との共同研究、学生の交流を推進し、留学生の受入れを拡充して、真の国際交流を目指す。

18.資産運用収入の増収に努めるとともに、経理の適正化を図る。

平成１9 年度予算の概要
１．大学及び大学院の改革を実質的に推進し、教育・研究・診療の活性化のため、教育・研究組織並びに施設設備の充実を図るとともに、教育・研究経費の重点的配分等を行う。
２．短期大学は短期大学基準協会、病院は日本医療機能評価機構による認証評価に係る経費を見込む。
３．中国･上海交通大学口腔医学院､韓国･慶煕大学､東釜山大学等との国際交流経費及び米国提携大学調査経費を見込む。
４．電子掲示板システム更新に係る経費を見込む。
５．病院臨床実習における教育用医療情報のデジタル化整備事業に係る経費を見込む。
６．近接診療科として、耳鼻咽喉科及び口腔顔面美容医療センター開設に係る経費を見込む。
７．短大パソコン教室整備費を見込む。
８．短大機械室等アスベスト除去工事費を見込む。
９．国家公務員の給与改定に準拠した教職員の人件費を見込む。また、介護老人保健施設においては職員の処遇を改善する。
10．教職員の資質向上のための研修経費を見込む。
11．教育・研究条件の維持・向上を図るため、第 3 号基本金引当資産（教育研究基金）の積み立てを見込む。
12．本館・病院棟の建設資金を準備するため、平成 18 年度に引き続き第２号基本金引当資産の積み立てを見込む。
以上

平成１９年度（第３６期）
資 金 収 支 予 算 総 括 表
平成１９年４月 １日から平成２０年３月３１日まで(単位：千円)【 収入の部 】

科
目
学生生徒等納付金収入
手数
料 収 入
寄附
金 収 入
補
助
金 収 入
資 産 運 用 収 入
事
業
収 入
雑収入
前
受
金 収 入
そ の 他 の 収 入
資金 収入 調整 勘 定( 小計 )前年度 繰越 支払資金
収 入 の 部 合 計

本年度当初予算額
金額
構成比％3,615,620
54.10
36,0000.54
10,0000.15
446,620
6.68
728,530
10.90
1,445,700
21.63
50,3090.75
696,050
10.42554,980
8.30△ 901,150△ 13.47

前年度当初予算額
金額
構成比％3,667,880
56.28
36,9000.57
10,0000.15
440,6206.76
744,040
11.42
1,422,800
21.83
68,191
1.05
712,050
10.93
337,600
5.18△ 922,800△ 14.17

比較増減
金額△ 52,260△ 900
06,000△ 15,510
22,900△ 17,882△ 16,000
217,380
21,650(( 6,517,281)
1,530,689
8,047,970( 165,378)△ 102,602
62,776

6,682,659)
1,428,087
8,110,746( 100.00)( 100.00)(単位：千円)【 支出の部 】

科目
人件
費 支 出
教育 研究 経費 支 出
管 理 経 費 支 出
施 設 関 係 支 出
設 備 関 係 支 出資 産 運 用 支 出
そ の 他 の 支 出[ 予備費 ]
資金 支出 調整 勘 定( 小計 )
次年度 繰越 支払資金
支 出 の 部 合 計

本年度当初予算額
金額
構成比％3,643,054
51.10
1,357,558
19.04
239,982
3.37
36,0900.51
128,190
1.80
1,400,000
19.64
360,850
5.06
300,000
4.21△ 336,100△ 4.73

前年度当初予算額
金額
構成比％3,623,389
59.42
1,100,148
18.04
234,1073.84
0
0.00
101,4631.66
600,000
9.84
479,5507.86
300,000
4.92△ 340,500△ 5.58

比較増減
金額
19,665
257,410
5,875
36,09026,727800,000△ 118,700
04,400(( 6,098,157)
1,949,813
8,047,970(1,031,467)△ 968,691
62,776

7,129,624)
981,122
8,110,746( 100.00)( 100.00)

平成１９年度（第３６期）
消 費 収 支 予 算 総 括 表
平成１９年４月 １日から
平成２０年３月３１日まで(単位：千円)【 消 費 収 入 の 部 】
科目
学 生 生 徒 等 納付金
手数料
寄附金
補助
金
資 産 運 用 収 入事
業
収入
雑収入

本年度当初予算額
金額
構成比％3,615,620
57.00
36,0000.57
20,0000.32
446,620
7.04
728,530
11.49
1,445,700
22.79
50,3090.79(帰 属 収 入 合 計)基 本 金 組 入 額 合計
消 費 収 入 の 部 合計

( 6,342,779) ( 100.00)△ 1,161,845
5,180,934

前年度当初予算額
金額
構成比％3,667,880
57.31
36,9000.58
20,0000.31
440,6206.88
744,040
11.62
1,422,800
22.23
68,191
1.07
(比較増減
金額
△ 52,260
△ 900
0
6,000
△ 15,510
22,900△ 17,882

6,400,431) ( 100.00) ( △ 57,652)△ 644,463△ 517,382
5,755,968△ 575,034(単位：千円)【 消 費 支 出 の 部 】
本年度当初予算額
金額
構成比％3,651,835
60.17
1,846,626
30.43
270,765
4.46
300,000
4.94

科目人件費
教 育 研 究 経 費
管理経費[ 予備費 ]
(消 費 支 出 の 部 合 計)
当 年 度消費支出超過額
前年度繰越消費収入超過額
翌年度繰越消費収入超過額(6,069,226) ( 100.00)
888,292
3,279,387
2,391,095(

前年度当初予算額
金額
構成比％3,620,089
62.38
1,616,542
27.86
266,399
4.59
300,000
5.17

比較増減
金額
31,746230,084
4,366
05,803,030) ( 100.00)
47,062
3,262,491
3,215,429( 266,196)
841,230
16,896△ 824,334