2019 年度

電子公告(1) 貸借対照表(2) 貸借対照内訳表

自 2019 年 4 月 1 日
至 2020 年 3 月 31 日

日立市諏訪町 1030 番地
公益財団法人 日立平和台霊園

（１）貸借対照表
2020 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）
科目

資産の部
１．流動資産
現金及び預金
未収金
前払金
未収消費税等
墓所施設
貯蔵品
立替金
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
基本財産定期預金
基本財産 出資金
基本財産合計(2) 特定資産
墓地環境整備積立資産
墓地造成積立資産
永代供養塔建設積立資産
会館環境整備積立資産
減価償却引当資産
役員退任慰労引当資産
退職給付引当資産
特定資産合計(3) その他固定資産
土地
建物
構築物
車輌運搬具
工具器具備品リース資産
ソフトウェア-資産
電話加入権
保証金
建設仮勘定
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
前受金
預り金
未払消費税等
賞与引当金
流動負債合計
２．固定負債
長期前受金
リース債務
役員退任慰労引当金
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計
２．一般正味財産
一般正味財産合計
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年

度

前年

度

増

減

Ⅰ

147,880,064
9,247,224
454,513
19,720,963
12,623,790
1,906,860
41,760191,875,174

118,290,107
9,897,586
894,4130
5,721,588
2,066,906
0136,870,600

29,589,957-650,362-439,900
19,720,963
6,902,202-160,046
41,76055,004,574

617,909,275
215,554,000
833,463,275

758,086,275
195,377,000
953,463,275-140,177,00020,177,000-120,000,000

237,043,824
00
14,031,875
80,025,938
14,820,000
57,670,000
403,591,637

243,082,824
6,172,000
100,000,000
121,254,800
164,003,913
11,400,000
55,200,000
701,113,537-6,039,000-6,172,000-100,000,000-107,222,925-83,977,975
3,420,000
2,470,000-297,521,900

293,645,738
570,250,009
274,761,650
1,232,238
48,310,380
881,400
4,360,046
75,600100,67001,193,617,731
2,430,672,643
2,622,547,817

293,645,738
367,042,364
248,070,198
2,594,378
6,317,876
1,695,000
6,371,672
75,600100,670
399,600
926,313,096
2,580,889,908
2,717,760,508

0203,207,645
26,691,452-1,362,140
41,992,504-813,600-2,011,626
00-399,600
267,304,635-150,217,265-95,212,691

33,625,023
767,155
1,660,461
07,710,000
43,762,639

43,687,199
319,305
364,480
939,400
7,000,000
52,310,384-10,062,176
447,850
1,295,981-939,400
710,000-8,547,745

5,011,096
73,224
14,831,200
57,685,000
77,600,520
121,363,159

5,422,050
951,912
11,509,000
55,310,000
73,192,962
125,503,346-410,954-878,688
3,322,200
2,375,000
4,407,558-4,140,187

0

0

0

2,501,184,658
2,501,184,658
2,622,547,817

2,592,257,162
2,592,257,162
2,717,760,508-91,072,504-91,072,504-95,212,691

（２）貸借対照表内訳表
2020 年 3 月 31 日

現在
（単位：円）

科
Ⅰ

目

墓地事業

葬祭場貸与事業

物品販売及び優良業者紹介事業等

小計

法人会計

合計

資産の部
１．流動資産
現金及び預金21,349,388

49,690,982

71,040,370

75,924,235

915,459

147,880,064

未収金

4,253,539

625,130

4,878,669

4,368,555

0

9,247,224

前払金

15,584285,903301,487

153,0260454,513

未収消費税等7,890,357

3,013,363

10,903,720

8,817,243

019,720,963

墓所施設

12,623,790

012,623,790

00

12,623,790

貯蔵品

270,0000

270,000

1,636,860

0

1,906,860

立替金

0

0

0

41,760041,760227,700,735-219,867,685

7,833,050

25,877,531-33,710,581

0274,103,393-166,252,307

107,851,086

116,819,210-32,795,122

191,875,174

基本財産定期預金

0000617,909,275

617,909,275

基本財産 出資金

000

0215,554,000

215,554,000

0

0

00

833,463,275

833,463,275その他会計勘定
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産

基本財産合計(2) 特定資産
墓地環境整備積立資産

237,043,824

0

237,043,82400

237,043,824

会館環境整備積立資産

014,031,875

14,031,875

0

0

14,031,875

減価償却引当資産

54,722,908

25,303,030

80,025,938

0080,025,938

役員退任慰労引当資産3,660,000

3,660,000

7,320,000

1,060,000

6,440,000

14,820,000

退職給付引当資産

41,910,000

5,030,000

46,940,000

10,060,000

670,000

57,670,000

337,336,732

48,024,905

385,361,637

11,120,000

7,110,000

403,591,637

特定資産合計(3) その他固定資産
土地

292,313,027

1,147,899

293,460,926

0184,812

293,645,738

建物

156,559,680

404,584,425

561,144,105

2,591,038

6,514,866

570,250,009

構築物

254,317,900

6,745,073

261,062,973

8,281,177

5,417,500

274,761,650

159,5300

159,530

1,072,708

01,232,238

20,749,595

25,400,177

46,149,772

1,764,435

396,173

48,310,380

車輌運搬具
工具器具備品
リース資産

881,400

0881,400

00881,400

2,134,607

127,440

2,262,047

1,970,560

127,439

4,360,046

電話加入権75,600075,600

0075,600

保証金

22,680022,680

77,9900100,670

ソフトウェア-資産

その他の固定資産合計

Ⅱ727,214,019

438,005,014

1,165,219,033

15,757,908

12,640,790

1,193,617,731

固定資産合計

1,064,550,751

486,029,919

1,550,580,670

26,877,908

853,214,065

2,430,672,643

資産合計

1,338,654,144

319,777,612

1,658,431,756

143,697,118

820,418,943

2,622,547,817

未払金

5,061,734

1,910,299

6,972,033

25,858,686

794,304

33,625,023

前受金

628,935

0628,935

138,2200

767,155

預り金260,1610260,161

1,400,300

01,660,461

負債の部
１．流動負債

賞与引当金2,940,000

300,000

3,240,000

4,450,00020,000

7,710,000

流動負債合計8,890,830

2,210,299

11,101,129

31,847,206

814,304

43,762,639

長期前受金

5,011,096

0

5,011,096

005,011,096

リース債務

73,224

073,2240073,224

役員退任慰労引当金

3,663,610

3,663,410

7,327,020

1,060,480

6,443,700

14,831,200

退職給付引当金

57,685,000２．固定負債Ⅲ

41,910,147

5,035,784

46,945,931

10,061,127

677,942

固定負債合計50,658,077

8,699,194

59,357,271

11,121,607

7,121,642

77,600,520

負債合計

59,548,907

10,909,493

70,458,400

42,968,813

7,935,946

121,363,159

0

000

0

0

一般正味財産合計

1,279,104,687

308,868,669

1,587,973,356

100,728,305

812,482,997

2,501,184,658

正味財産合計

1,279,105,237

308,868,119

1,587,973,356

100,728,305

812,482,997

2,501,184,658

負債及び正味財産合計

1,338,654,144

319,777,612

1,658,431,756

143,697,118

820,418,943

2,622,547,817

正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計
２．一般正味財産