平成25年度上半期の予算執行状況

市民の皆さんに、市の財政状況をご理解いただくために、一般会計などの執行状況をお知らせします。
今回は平成25年度上半期（４月～９月末）の予算の執行状況の概要です。
問 財政課 ☎（８０）１１２１【一般会計】
平成２５年度一般会計予算は２０２億７,７００万円でスタートし、９月までに４億２,７５７万円の増額補正を行った結果、
２０７億４５７万円となり、前年度繰越額９億６，３１５万円を含めた総額で２１６億６,７７２万円となりました。
歳入は、収入済額が１１5 億 1,361 万円で、予算に対して５３.１％の収納率となっています。前年度と比べて、３.６ポイントほど収納率が下がっています。
歳出は、支出額が１０3 億 1,166 万円で、予算に対して４７.６％の執行率となっています。前年度と比べて、０.４ポイントほど執行率が上がっています。
予算現額

合計

（執 行 率 ）歳入115億1,361万円

市税
繰入金
繰越金
分担金・負担金
使用料・手数料
財産収入・寄付金諸収入(53.1% )36億9,983万円 (69.4% )市債

15億7,883万円（執 行 率 ）(47.6% )17億9,255万円 (53.4% )32億4,271万円 (46.0% )

5億5,435万円

50.9% )

20億7,275万円

2億9,977万円 (9億8,848万円 (54.1% )6億6,820万円

47.7% )

10億1,804万円
4億5,110万円 (33.8% )69億5,800万円

44.3% )

19億5,081万円
72.6% )

4億3,492万円 (33億2,348万円
29.2% )

9億471万円 (1.6% )10億7,279万円 (21億9,319万円

47.8% )

14億2,440万円 (議会費
総務費
民生費
衛生費
農林水産業費
商工費

消防費
73.6% )
教育費
38.3% )

28億7,049万円(歳出土木費28億465万円

10億6,100万円（ ）執行率22.3% )12億2,856万円

9億6,881万円 (5億767万円

103億1,166万円

63億6,836万円

7億2,615万円 (3,570万円 (その他※

216億6,772万円

合計

33億5,406万円

50億4,994万円 (国庫支出金
県支出金

予算現額

53億3,067万円

2億2,574万円 (地方交付税収入額・支出額

その他※49.6% )※その他＝災害復旧費、公債費、諸支出金、予備費※その他＝地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所
得割交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車取得税交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金【特別会計】
国民健康保険特別会計（事業勘定）
歳入
44億1,774万円
歳出38億9,754万円
国民健康保険特別会計（施設勘定）
歳入8,370万円
歳出7,308万円
後期高齢者医療特別会計
歳入
1億4,447万円
歳出8,229万円
介護保険特別会計
歳入
22億2,872万円
歳出21億5,397万円((54.7% ) 予算現額
48.3% ) 80億7,651万円((56.0% ) 予算現額
1億4,947万円
48.9% )

組合立国保成東病院事業清算事務特別会計
歳入
1億6,804万円（歳出（6,534万円69.2% ） 予算現額
26.9% ）
2億4,271万円

地方独立行政法人さんむ医療センター公債管理特別会計((歳入3,738万円
歳出3,738万円
農業集落排水事業特別会計
歳入36.0% ) 予算現額
1億3,437万円
歳出20.5% )4億150万円
1億1,995万円((52.6% ) 予算現額50.9% ) 42億3,361万円（（29.9% ） 予算現額29.9% ）
1億2,501万円（（53.3% ） 予算現額47.6% ）2億5,225万円

平成２４年度決算に係る財政健全化判断比率及び資金不足比率「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき、平成２４年度健全化判断比率及び資金不足比率を公表します。
【財政健全化比率】【資金不足比率】

平成２４年度(％)
早期健全化基準（％）
実質赤字比率12.82
連結実質赤字比率
17.82
実質公債費比率13.825.0
将来負担比率23.8350.0
当市においては、いずれの比率も早期健全化に該当しませんでしたが、引き続き健全な財政運営に努めてまいります。

平成２４年度(％)
経営健全化基準（％）
水道事業会計20.0
農業集落排水事業会計20.0
当市においては、いずれの比率も資金不足にはならず、経営健全化基準に該当しませんでした。

広報さんむ
2013.12月

6平成24年度

山武市人事行政の運営等の状況

地方公務員法第58条の２の規定により、平成24年度における山武市人事行政の運営等の状況を公表します。
問 総務課職員係 ☎（８０）１１１７

第６ 職員の研修及び勤務成績の評定状況
職員の勤務能率の向上及び増進を目的に、千葉県自治研修センター、市町村アカデミー、全国市町村国際文化研修所及び山武郡市広域行政組合等において研修を実施。

第１ 職員の任免及び職員数の状況
１ 採用・退職者数について（平成 24 年度）
人数

採用者数(派遣含む）

16

退職者数（派遣含む）

24

研修内容

研修場所

管理職能力開発コース

第２ 職員の給与状況
１ 一般行政職員の平均給与月額など
平 均 給 与平均年齢（歳）月額(円） 給 料（円） 諸手当（円）
平成２５年４月１日現在平成２４年
４月１日現在43.4

375,224

43.6

336,339376,003

336,91956.2

278,230

271,271

6,959

55.8

266,760

259,5237,237

第３ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

8:30

17:30

休

12：00～13：00

（件）

降 任

免 職

休 職

降 給

00

140

２ 職員の懲戒処分の状況（平成 24 年度）
1停 職

0（件）

公共施設の有効活用と大量更新への対応
管理職のための危機管理～多様な危機への対処術～
分権改革の新たな展開と市町村の対応
大災害と自治体～東日本大震災からの教訓と実践～
公開講座

全国市町村国際文化研修所
新規採用職員研修、初級職員研修、中級職員基礎研修、中級職員応用研修、中堅職員基礎研修、中堅職員応用研修、管理職研修、接遇パワーアップ研修、プレゼンテーション研修、クレーム対応の話し方研修、タイムマネジメント研修、普通救命講習

山武郡市
広域行政組合会話力を鍛えて、さらなる人間関係を作ろう！～意外と知らない会話の基礎を教えます～
リスク回避の文章術
災害時のこころの変化とケアの実際 ～東日本大震災被災地での活動について～
組織を活かし、人を育てるマネージメント
津々浦々〈港のセールスマンのどんだんず〉「なでしこジャパン」に見る組織力の強さ ～強い組織とは？～理想の上司は、なぜ苦しいのか ～管理職の壁を超える～
成田国際空港の現状と将来について
冊子づくりはまちづくり！ ”市民が見つけた掛川を旅してみよう ”

市役所内
講演会

バリアフリー旅行の第一人者「障害」を福祉でなく、サービスの観点から追求

合同講演会 「はやぶさ」が挑んだ人類初の往復の宇宙旅行 その７年間の歩み

第７ 職員の福祉及び利益の保護の状況
１ 福利厚生（平成 24 年度実績）
種類

受益者数

内265

胸部 X 線撮影

0267

問診、血圧、血液、尿、心電図検査等（人間ドック受診者除く）

職員厚生会補助金461

山武市職員厚生会へ補助金 1,614 千円

２ 公務災害補償（平成 24 年度実績）
化率（％）

25.5

２ 育児休業及び部分休業の状況（平成 24 年）
育児休業
取得者数

うち両休業取得者数

部分休業取得者数

男性職員

000

女性職員

813

加入団体名

対象件数

内

地方公務員災害補償基金等

2

通勤途上の負傷

広報さんむ
2013.12月（件）

容第８ 公平委員会における業務の状況
１ 勤務条件に関する措置の要求（平成 24 年度）（件）
措置要求件数措置の要求内容

0（件）２ 不利益処分に関する不服申立て（平成 23 年度）

不服申立て件数7（人）容

生活習慣病予防検査

第５ 職員の服務の状況

10.1

政策課題

結 核 検 査１ 年次休暇の状況（平成 24 年）
消専門実務

免 職

0

平均使用日数(日）

市 町 村アカデミー

憩

１ 職員の分限処分の状況（平成 24 年度）

減 給

地方税総則講座、行政課題調査研究
固定資産税課税事務 ( 家屋 )情報公開と個人情報保護
循環と共生の環境づくり～実践的環境政策能力の向上～

ファシリティマネジメントについて、新規採用職員等研修、メンタルヘルス研修、ビジネスマナー研修※8：30 ～ 17：15と8：45 ～ 17：30 のシフト勤務制
第４ 職員の分限及び懲戒処分の状況

戒 告

応能力向上研修

市役所内研修 フォローアップ研修、１ 勤務時間の状況 ( 平成 25 年 4 月 1 日現在）
終了時刻

タイムマネジメント研修、コンプライアンス研修、メンタルヘ

基礎能力開発コース ルス研修、コミュニケーションスキルアップ研修、議会答弁対

39,084

平 均 給 与平均年齢（歳）月額(円） 給 料（円） 諸手当（円）

開始時刻

問題解決能力向上研修、住民協働推進研修
ファシリテーション研修、まちづくり研修

能力開発コース

38,885

２ 技能労務職員の平均給与月額など

平成２５年
４月１日現在平成２４年
４月１日現在法制実務研修、人事管理研修、給与事務研修、簿記研修、公会計基礎研修、財務事務研修、契約事務研修、税務事務研修、市町村民税研修、固定資産税（土地）研修、
固定資産税 ( 家屋 ) 研修、滞納整理事務（初級）研修、滞納整理事務（上級）研修、滞納整理マネジメント研修、債権管理・回収研修、行政広報研修、
災害危機管理研修、議会事務研修、農政研修、用地事務研修

実務遂行能力開発コース

千葉県自治研修センター

課長研修、課長補佐研修、ハラスメント防止研修、カウンセリング研修0

不服申立ての内容

年末年始の業務日程○公共施設○
施設・業務名最終業務日
基幹バス・乗合タクシー 12 月 28 日㈯業務開始日
1 月 4 日㈯施設・業務名
市役所

最終業務日

業務開始日

出生届・死亡届などは受け付けます。

12 月 27 日㈮1 月 6 日㈪出張所

12 月 27 日㈮1 月 6 日㈪さんぶの森交流センターあららぎ館

12 月 27 日㈮1 月 4 日㈯12 月 27 日㈮1 月 6 日㈪
し尿収集業務
12 月 31 日㈫1 月 4 日㈯火葬業務
問 し尿収集業務 環境アクアプラント ☎(54)0531
火葬業務
広域斎場 ☎(55)6360

12 月 27 日㈮1 月 5 日㈰年末年始のリサイクル倉庫

文化会館（成東文化会館・さんぶの森文化ホール）
図書館
歴史民俗資料館
スポーツ施設国保日向診療所
さんぶの森元気館
蓮沼健康増進室○ごみ収集○

グリーンタワー※初日の出の臨時開館は行いません

倉庫場所
12 月 28 日㈯12 月 28 日㈯12 月 28 日㈯12 月 27 日㈮12 月 28 日㈯12 月 28 日㈯
問

環境保全課

1 月 5 日㈰1 月11日㈯1 月 4 日㈯1 月 6 日㈪1 月 4 日㈯1 月 4 日㈯☎(80)1161

成東地域にお住まいの方○ごみ集積場での収集＜可燃ごみの収集＞
12 月 31 日㈫までの各地区指定曜日です。
＜資源ごみ・不燃ごみの収集＞
12 月 28 日㈯までの各地区指定曜日です。
※年始は、１月４日㈯から通常の回収となります。
申○粗大ごみの自宅収集
東金市外三市町環境クリーンセンター
粗大ごみ受付 ☎(50)5301

年内回収の受付締切日

年始開始の受付日

緑海・鳴浜
大富・南郷成東

12 月 18 日㈬12 月 18 日㈬12 月 19 日㈭1 月 6 日㈪1 月 4 日㈯最終開放日

山武市役所内倉庫
あららぎ館内倉庫

開放開始日

閉鎖日はありません
12 月 27 日㈮1 月 4 日㈯松尾出張所と蓮沼出
12 月 27 日㈮張所内古紙回収場所

1 月 6 日㈪山武、松尾、蓮沼地域にお住まいの方○ごみ集積場での収集＜可燃ごみの収集＞

地域名
松尾地域
山武地域
蓮沼地域

年末最終日
12 月 31 日㈫12 月 28 日㈯12 月 30 日㈪

年始開始日
１月 7 日㈫１月 4 日㈯１月 6 日㈪＜不燃・資源・有害ごみの収集＞

地域名
松尾地域山武地域
蓮沼地域

年末最終日
12 月 23 日㈪12 月 16 日㈪12 月 23 日㈪

年始開始日
１月 13 日㈪１月 6 日㈪１月 13 日㈪○粗大ごみの自宅収集
山武郡市環境衛生組合 ☎0479(86)3516
回収日の前日までに電話申し込みしてください。
申収集地区

12 月 28 日㈯※上記締切日以降または回収日の申込件数が 50 件以上になった場合は、１月６日以降の回収となります。

年末最終日 12月27日㈮ 年始開始日 １月7日㈫※年末は混雑が予想されますので、自己搬入はお早めにお願いします。

年末最終回収日
12 月 27 日㈮12 月 20 日㈮12 月 27 日㈮年始開始日
１月 17 日㈮１月 10 日㈮１月 17 日㈮○粗大ごみの持込み（自己搬入）
山武郡市環境衛生組合 ☎0479(86)3516
持ち込む当日に電話申し込みしてください。
申○粗大ごみの持込み（自己搬入）
問 東金市外三市町環境クリーンセンター
自己搬入受付 ☎(55)9141

地域名
松尾地域
山武地域
蓮沼地域

年末最終日 12月27日㈮ 年始開始日 １月6日㈪広報さんむ2013.12月

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