令和３年度広域紋別病院企業団病院事業予算について
１

収益的収支に係る予算の概要
病院事業収益は約３９億６千９百万円を見込んでいます。医業収益は、眼科常勤医師着任による白内障、硝子体手術の開始や心臓カテーテル検査・治療の充実のほか、健康診断・検診の充実、地域包括ケア病床の稼働率向上などにより、前年度決算見込より患者数は増加し、入院・外来収益ともに増加となっています。また、医業外
収益では他会計負担金で、採算性が困難な部門に対する繰入や不採算地区中核病院に要する経費繰入の増額を見込むものの、収支不足を補てんする基金収入補助金は、病院事業費用の増加により増加を見込んでいます。
一方、病院事業費用は約３９億７千２百万円を見込んでいます。医業費用は、常勤医師、看護師の採用により給与費の増加となるほか、患者数の増加により材料費の増加を見込んでいます。また、医業外費用では、電子カルテ更新など資本的支出増加に係る控除対象外消費税の増加を見込んでいます。さらに、医療機器の不測の修繕などに対応するため予備費を計上するほか、特別損失では修学資金返還免除額が減少となっています。
２ 収益的収支予算案（３条予算）の主なもの （対前年度決算見込比）(1) 収益① 入院収益 ･･･ 循環器内科、整形外科、眼科等の患者数の増② 外来収益 ･･･ 循環器内科、総合診療科、眼科等の患者数の増③ 他会計負担金（医業外収益） ･･･ 不採算地区中核病院に要する経費繰入の増など④ 基金収入補助金 ･･･ 病院事業費用の増などによる増⑤ 長期前受金戻入（非現金） ･･･ 国庫補助金減価償却費収益化分などの増(2)

費用① 給与費 ･･･ 医師・看護師の採用による給与費の増② 材料費 ･･･ 患者数の増加による医薬材料費の増③ 経費 ･･･ 医事業務直営化に伴う委託料の減など④ 減価償却費 ･･･ 器械備品減価償却費の減⑤ 医業外費用 ･･･ 資本的支出に係る控除対象外消費税（非現金）の増⑥ 予備費 ･･･ 新病院改築時に更新した医療機器の修繕などに対応するため新規計上⑦ 特別損失 ･･･ 修学資金返還免除額（１名）の減（単位：千円）

款項

令和３年度令 和 ２ 年 度 決 算 見 込令 和 ２ 年 度 当 初 予 算
予算額決 算 見 込 額
差引
当 初 予 算 額
差
引
(Ａ)
(Ｂ)
(Ａ)－(Ｂ)(Ｃ)(Ａ)－(Ｃ)目

3,969,477
2,490,958
1,252,378
87.0
31,75839,435
1,086,546
351.0
85,294
12,739152,034
1,468,017
508,095
19,032495,252
122,807
254,432
10,502
3,972,776
3,806,641
2,150,165
87.5
523,69222.3
654,908
29,342422,098
43,707
12,071
142,334

3,753,816
2,012,710
1,021,412
73.0
26,65938,314
847,097295.8
71,872
11,786144,201
1,730,691
506,430
687,664
62,044
152,408
254,334
10,415
3,766,499
3,648,056
1,984,465
99.7
452,85824.1
695,908
23,003506,265
5,157
3,403
95,344

215,661478,248
230,966
14.0
5,099
1,121
239,449
55.2
13,422953
7,833△ 262,674
1,665△ 668,632
433,208△ 29,601
98
87
206,277
158,585
165,700△ 12.2
70,834△ 1.8△ 41,000
6,339△ 84,167
38,5508,668
46,9903,827,824
2,518,505
1,277,906
91.0
33,03338,686
1,106,396
372.0
90,275
12,256134,2031,299,817
392,0800449,580
153,041
247,264
9,502
3,840,823
3,722,772
2,000,488
80.5
525,13921.9
673,616
24,826506,269
5,158
12,102
95,550141,653△ 27,547△ 25,528△ 4.0△ 1,275749△ 19,850△ 21.0△ 4,981483
17,831
168,200
116,015
19,032
45,672△ 30,234
7,168
1,000
131,953
83,869149,677
7.0△ 1,447
0.4△ 18,708
4,516△ 84,171
38,549△ 31
46,784

費1,420

1,132

288

1,420

0

う ち 監 査 委 員 費
う ち 雑 支 出
予
備費
特別損
失収
支差

750
113,937
10,00013,801△ 3,299△ 498,551

507
67,210023,099△ 12,684△ 74,727

244
46,727
10,000△ 9,298
9,385△ 423,824

750
66,2710
22,501△ 12,999△ 462,579

0
47,666
10,000△ 8,700
9,700△ 35,972

病院

事 業 収 益
業
収
益
入院
収
益
１日平均患者数（人）
延 患 者 数 （ 人 ）収 益 単 価 （ 円 ）外来収益
１日平均患者数（人）
延 患 者 数 （ 人 ）収 益 単 価 （ 円 ）そ の 他 医 業 収 益
医業外収益
うち他会計負担金
うちコロナ関連補助金
うち基金収入補助金
うち構成市町村補助金
うち長期前受金戻入
特別利益
病 院 事 業 費 用
医業
費
用
給与費
( 給 与 費 率 )(%)
材料費
( 医 薬 材 料 費 率 )(%)
経費
うち派遣職員負担金
減 価 償 却 費
資 産 減 耗 費研 究 研 修 費
医業
外費
用
医うち

議会

基金収入補助金を除く収支差※給与費率には、非常勤医師及び紋別市派遣職員負担金、NP派遣（地域医療振興協会）負担金を含む。

（単位：千円）

款 項 目
R3 予 算 R2 当 初 予 算
病 院 事 業 収 益 3,969,477 3,827,824
医 業 収 益 2,490,958 2,518,505
入 院 収 益 1,252,378 1,277,906
１日平均患者数(人)8791
外 来 収 益 1,084,546 1,106,396
１日平均患者数(人)351372
その他医業収益
152,034
134,203
医 業 外 収 益 1,468,017 1,299,817
うち他会計負担金
508,095
392,080
うちコロナ関連補助金
19,0320
うち基金補助金
495,252
449,580
うち構成市町村補助金
122,807
153,041
うち長期前受金戻入
254,432
247,264
特 別 利 益10,5029,502

増 減
伸 率 (%)
141,653
3.7△ 27,547△ 1.1△ 25,528
△ 2.0
△ 4
△ 4.4
△ 21,850
△ 2.0
△ 21
△ 5.6
17,831
13.3
168,200
12.9
116,015
29.6
19,032
皆増
45,67210.2△ 30,234△ 19.87,168
2.9
1,00010.5（単位：千円）

款 項 目
R3 予 算 R2 当 初 予 算
病 院 事 業 費 用 3,972,776 3,840,823
医 業 費 用 3,806,641 3,722,772
給与費 2,150,165 2,000,488
材料
費
523,692
525,139
経費
654,908
673,616
減 価 償 却 費
422,098
506,269
資 産 減 耗 費
43,7075,158
研 究 研 修 費12,071
12,102
医 業 外 費 用
142,334
95,550予
備費
10,0000
特 別 損 失13,80122,501

増 減
伸 率 (%)
131,953
3.4
83,8692.3
149,677
7.5△ 1,447△ 0.3△ 18,708△ 2.8△ 84,171△ 16.638,549747.4△ 31△ 0.3
46,78449.0
10,000皆増△ 8,700△ 38.7

３

資本的収支に係る予算の概要
収入は、電子カルテ更新などの医療機器購入の財源となる企業債、紋別市負担金及び紋別市借入金などを計上し、合計で約６億４千４百万円を計上しています。
また、支出は固定資産購入費のほか、常勤医師の増加に伴い医局スペースが手狭となり拡張改修の必要が生じていることから建設改良費（工事請負費及び委託料）を計上、病院事業債等の元金償還、修学資金貸付金、有価証券等の運用益積立などを計上し、合計で約９億８千４百万円を計上しています。
なお、収支不足については、過年度分損益勘定留保資金などにより補てんを行います。

４

資本的収支予算案（４条予算）の主なもの(1) 収入① 企業債 ･･･ 医療機器購入 294,600千円② 他会計負担金･･･ 過疎対策事業債交付税措置分 医療機器購入 206,220千円
企業債元金償還に係る交付税措置分 35,340千円、企業債元金償還金1/2繰出金不足分 19,844千円③ 他会計借入金･･･ 過疎対策事業債交付税非措置分 医療機器購入 88,380千円(2) 支出
① 建設改良費 ･･･ 医局拡張改修に伴う工事請負費99,432千円、委託料10,000千円② 固定資産購入費･･･
医療機器購入（電子カルテ更新、眼科手術用機器一式、骨密度測定アプリ等） 592,676千円ほか③ 企業債償還金 ･･･ H24～R1病院事業債借入分に係る元金償還④ 長期借入金償還金 ･･･ H23～29過疎債借入分に係る交付税非措置分の元金償還⑤ 貸付金 ･･･ 貸付対象者 ２０名(新規１０名・継続１０名)⑥ 基金 ･･･ 国債、政府保証債及び定期預金による運用利息の積立（単位：千円）

款資本項目的収入企業
債
他 会 計 負 担 金
補助金
う ち 基 金 補 助 金
う ち 国 庫 補 助 金他 会 計 借 入 金
固 定 資 産 売 却 代 金
返
還金
資本
的支出
建設
改良費
建 設 改 良 費
うち工事請負費固 定 資 産 購 入 費
う ち 備 品 費
うち家屋購入費
うち割賦購入費
企 業 債 償 還 金
長 期 借 入 金 償 還 金
投資
貸付金
基金
予
備費
収支差
(※)

令和３年度令 和 ２ 年 度 決 算 見 込令 和 ２ 年 度 当 初 予 算
予算
額決 算 見 込 額
差
引
予算
額
差
引
(Ａ)
(Ｂ)
(Ａ)－(Ｂ)(Ｃ)(Ａ)－(Ｃ)644,745294,600
261,40400
088,3801
360
984,496
709,918
109,432
99,432600,486
592,676
0
7,810
139,370
100,757
14,451
11,8502,601
20,000△ 339,751△ 339,751

306,470
91,400114,490
72,800072,80027,4200360
507,191
266,64400266,644
126,079
132,751
7,814
129,026
99,614
11,907
6,800
5,107
0
△ 200,721△ 200,721

338,275
203,200
146,914△ 72,800
0△ 72,800
60,96010477,305443,274
109,432
99,432333,842466,597△ 132,751△ 4
10,344
1,143
2,544
5,050
△ 2,50620,000△ 139,030△ 139,030

213,586
81,300107,535
000
24,3901360
434,707
171,31700171,31733,703
129,800
7,814
129,991
99,615
13,784
11,0002,784
20,000△ 221,121△ 221,121

基金収入補助金を除く収支差※財源不足分(収支差)は、当年度分消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金で補てんする。

431,159
213,300
153,869
000
63,99000
549,789
538,601
109,432
99,432
429,169
558,973△ 129,800△ 49,379
1,142
667
850
△ 183
0
△ 118,630△ 118,630