平成23年度

正味財産増減計算書

内訳

平成23年4月1日 ～ 平成24年3月31日(単位：円)
実施事業等会計
科
目
Ⅰ一般正味財産増減の部
1.経常増減の部（1）経常収益
会費収入
入院保険収入外来保険収入休日夜間診療収入
保険予防活動収入
受託検査収入その他事業収入
入院査定調整差額
外来査定調整差額
医療従事者育成収入
入学金
施設維持費
授業料
補習料
実習教材費
入学検定料
試験料
証明書手数料
駐車料金収入手数料収入
入学案内頒布金
補助金収入
受取利息
寄付金収入
雑収入
その他の事業収入
経常収益計（2）経常費用
事業費
委員会費
会報誌作成発送料
広報活動費(HP管理料)
学術研修会
学術研究助成金支出
海外留学助成金支出
運営委員会費
医薬品費
診療材料費
医療消耗器具費
給与手当
賞与
賞与引当金繰入退職金
退職給与引当金繰入
法定福利費
検査外注費
給食外注費
子育て環境整備事業支援
清掃衛生費
委託外注費
保守管理費
減価償却費
権利金等償却費
賃借料
リース料
修繕費
租税公課
福利厚生費
旅費交通費
交通費
通信費
広告費
消耗品費
光熱水道費
諸会費
燃料費
保険料
交際費
印刷文具費
図書費
研修費
会議費
渉外費
検定料
公開講座研修会費
臨床実習経費
実習謝礼金
支払手数料
報酬委託手数料
寄付金
貸倒引当金繰入
雑費
支払利息
雑損失

学術研究
普及事業

公衆衛生
保健事業

男女共同参画事業

医療従事者
育成事業

その他会計
至誠会看護
専門学校

小計

至誠会
第二病院

至誠会産科
婦人科

内部
法人会計

取引
控除

小計

合計

00
0
0
0
0
0
0
0
0
00
0000
0
00000
6,823
0006,823

0000000000000000000000205
0002050000000000000000000002,000,000
39001,742,000
3,742,039

0000000001,437,130
000000000000313
0001,437,443

0000000000
6,500,000
6,470,000
26,460,000
230,000
5,128,000
585,000
396,000
120,900
00
67,00015,468,000
5,157
0264,480061,694,537

00
0 3,266,876,563
0 1,289,393,175
017,369,724
0
185,288,076
00
0
26,297,800
030,632,516
0
13,128,219
1,437,13006,500,000
06,470,000
026,460,000
0230,000
0
5,128,000
0585,000
0
396,000
0
120,900
0034,663,900
04,219,813
67,000017,468,000
38,562,151
12,537
92,78300264,480
15,771,260
1,742,000
066,881,047 4,922,295,980

00251,241,191 3,518,117,754
138,893,988 1,428,287,163
0
17,369,724
0 185,288,076
00308,615
26,606,415
7,523,294
38,155,810
0
13,128,219
0
00
0
0
0
0
0
0000000000
034,663,900
04,219,813
00
846,000
39,408,151
20,895113,678
0045,294
15,816,554
00398,879,277 5,321,175,257

59,820,940
0000000000000000
000
00222,199
4,934,225
4,787,023
0
69,764,387

0
59,820,940
0 3,518,117,754
0 1,428,287,163
0
17,369,724
0 185,288,076
00026,606,415
0
38,155,810
0
13,128,219
0
1,437,13006,500,000
06,470,000
026,460,000
0230,000
0
5,128,000
0585,000
0
396,000
0120,900
034,663,900
04,219,813
0
67,000056,876,151
0
348,41404,934,225
0
20,868,057
0
1,742,000
0 5,457,820,691

21,789,654
13,764,036
5,859,488
207,533
1,064,564
4,632,451
2,000,000
0000
5,211,332
904,5700000000000000000000142,820
0000000000000
1,728,896
0036,960
000
1,040
001,976,789
00000000001,976,054
00000000000000000000000000000000000000000735
0017,978,089
00000000001,003,169000000014,473,345
0000000000000000000000000000000
2,500,000
01,5750016,039,751
000000000013,933,933
887,100
000000000000000000000000000001,217,983
0000000000735
00117,706,770
000000291,000
00072,000,765
0117,659
381,100
1,498,155
8,819,820
0005,914,276
462,000
2,080,691
9,736,50800070,371
4,280
243,57501,761,466
594,88402,191,337
5,167,791
131,000
1,034,937
426,000
0504,595
923,600
72,020150,000
157,185
102,780
0102,986
1,455,000
0554,71200756,27700

175,491,053 4,795,421,685
14,055,036
5,282,934
5,859,488
0
207,53301,064,564
0
4,632,451
02,000,000
0291,000
5,282,934
0563,550,937
0292,732,314
02,051,974
94,125,253 2,036,901,788
1,791,670
285,385,484
117,659
190,000
381,100
105,379,600
1,498,155 △ 33,344,529
8,819,820
271,476,101
0
170,814,132
0
104,244,816
14,473,345
0
5,914,276
66,909,481
462,000
73,787,740
2,080,691
95,508,855
9,736,508
255,480,778
030,088,728
0
6,721,496
050,211,315
70,371
59,891,598
4,280
62,413,294
243,575
6,104,327
001,761,466
56,052,356
737,704
5,733,247
02,881,760
2,191,337
27,130,360
5,167,791
82,885,974131,00001,034,937
24,734,257
426,000
27,378,625
0
4,411,166
504,595
13,976,274
923,600
3,403,552
1,290,003
25,660150,000
2,140,382
157,1850102,78001,728,896
0
102,98601,455,000
036,9600554,71202,500,000
355,000
0△ 106,000
760,362
15,638,191
0
13,565,733
0
3,431,985

307,039,846 5,102,461,531
2,364,444
7,647,378
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,364,444
7,647,378
30,791,092 594,342,029
15,089,202 307,821,516
0
2,051,974
146,329,514 2,183,231,302
16,840,400 302,225,884△ 1,349,936 △ 1,159,936
524,826 105,904,426
2,304,409 △ 31,040,120
15,555,020 287,031,121
8,756,118 179,570,250
10,798,930 115,043,746
002,397,067
69,306,548
18,888,385
92,676,125
1,855,879
97,364,734
10,113,216 265,593,994
0
30,088,728
429,928
7,151,424
320,355
50,531,670
2,039,595
61,931,193
4,615,900
67,029,194
905,4097,009,736
90,50090,5003,356,835
59,409,191
742,690
6,475,937
954,705
3,836,465
1,846,959
28,977,319
5,593,090
88,479,064
59,80059,800024,734,257
809,364
28,187,989
622,284
5,033,450
1,231,297
15,207,571
193,2543,596,806
886,000
911,660
61,3642,201,746
000000000000000
355,000△ 42,000△ 148,000
579,953
16,218,144
013,565,733
483,998
3,915,983

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 5,277,952,584
0
21,702,414
0
5,859,488
0
207,53301,064,564
0
4,632,451
02,000,000
0
7,938,378
0 594,342,029
0 307,821,516
0
2,051,974
0 2,277,356,555
0 304,017,554
0 △ 1,042,277
0 106,285,526
0 △ 29,541,965
0 295,850,941
0 179,570,250
0 115,043,746
0
14,473,345
075,220,824
093,138,125
099,445,425
0 275,330,502
030,088,728
0
7,151,424
050,531,670
062,001,564
0
67,033,474
0
7,253,311
090,500061,170,657
07,213,641
03,836,465
0
31,168,656
0
93,646,855
0
190,800
0
25,769,194
028,613,989
0
5,033,450
015,712,166
0
4,520,406
02,201,663
02,351,746
0
157,1850102,78001,728,896
0
102,98601,455,000
036,9600554,71202,855,000
0△ 148,000
0
16,978,506
0
13,565,733
0
3,915,983

平成23年度

正味財産増減計算書

内訳

平成23年4月1日 ～ 平成24年3月31日(単位：円)
実施事業等会計
科

目

学術研究
普及事業

公衆衛生
保健事業

男女共同参画事業

その他会計

医療従事者
育成事業

至誠会看護専門学校

至誠会
第二病院

小計

00000000000000000000000000000000000
卒後臨床センター検討委員会費
0000000
その他事業助成金支出
0000000
会報誌作成発送料
0000000
社員総会費
0000000同窓会総会費0000000
名簿作成発送費
0000000
役員報酬0000000
給与手当
0000000
賞与
0000000
賞与引当金繰入0000000
退職給付引当金繰入0000000
法定福利費
0000000
保守管理費
0000000
減価償却費
0000000修繕費
0000000委託費
0000000
福利厚生費
0000000租税公課0000000
交通費0000000
通信費
0000000
消耗品費
0000000
光熱水道費
0000000諸会費
0000000
保険料
0000000
印刷文具費
0000000
図書費
0000000
新入会員ガイダンス
0000000会議費
0000000
渉外費
0000000
支払手数0000000
寄付金
0000000
雑費
0000000
経常費用計21,789,654
1,976,789
17,978,089
16,039,751
117,706,770
175,491,053 4,795,421,685
当期経常増減額△ 21,782,831 △ 1,976,584 △ 14,236,050 △ 14,602,308 △ 56,012,233 △ 108,610,006 126,874,295
管理費
委員会費
総会・評議員会費
理事会運営費選挙管理委員会費

2.経常外増減の部（1）経常外収益
保険金収入
特別償却準備金取崩
前期損益修正益
経常外収益計（2）経常外費用
雑損失
固定資産廃棄損
前期損益修正損
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
税引前当期一般
正味財産増減額
法人税住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ指定正味財産増減の部
会館新築寄付金三神先生寄付金
受取利息
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

法人会計取引控除

小計

0071,689,208
008,831,715
000003,134,030
00398,825
00
319,305
0
01,143,965
001,464,872
0
01,127,363
00990,070
00253,285
00
16,860,000
006,590,049
00
883,11000△ 33,466
00734,880
001,599,857
0
02,052,139
00
3,307,124
004,158,654
001,939,439
00113,990
005,768,793
001,087,360
00735,827
00879,620
001,572,44400272,62400
126,800
001,454,263
00258,223
00240,210
003,838,988
002,781,965
00720,180
004,911,120
0
0
3,300
307,039,846 5,102,461,531
71,689,208
91,839,431 218,713,726 △ 1,924,821

000000000000

106,120,000
3,371,004
6,543,241
116,034,245

0
00
0

000
0

106,120,000
3,371,004
6,543,241
116,034,245

00000
22,250,000

000002,507,000

00000
16,465,000

0000018,865,000000
0049,004,000

0
90,000,000
090,000,000
0353,435
251,156
604,5910
1,555,000
01,555,000
091,908,435
251,156
92,159,591
024,125,810△ 251,156
23,874,654
109,091,000 △ 98,117,000 △ 55,760,000 △ 153,877,000

0
0
0
0
0
44,786,000

0
0
0
0
0
0

90,000,000
604,591
1,555,000
92,159,591
23,874,654
0

467,169

530,4162,228,950

4,262,692 △ 7,008,233

42,861,179

0

132,053,553

0467,169
43,224,280
43,691,449

00530,416
2,228,950
22,426,146 △ 1,783,403
22,956,562
445,547004,262,692 △ 7,008,233
1,324,536 △ 60,746,492
5,587,228 △ 67,754,725

0
29,597,500
480,994
23,285,605
4,445,067 1,000,445,485
4,926,061 1,023,731,090

30,980,000
60,577,500
04,848,275
28,133,880
42,861,179
174,391,269 1,174,836,754 2,044,386,913
179,239,544 1,202,970,634 2,087,248,092

0
60,577,500
071,476,053
0 3,223,668,734
0 3,295,144,787

015,023,750
015,023,750
015,023,750
58,715,199

0
000
0
0
22,956,562

0000000000
005,587,228 △ 67,754,725

0015,023,750
00015,023,750
00015,023,750
019,949,811 1,023,731,090

00000 △ 15,023,750
0000
0 △ 15,023,750
0015,523,760
00500,010
179,239,544 1,202,970,634 2,087,748,102

0
000
0000
015,523,760
015,523,760
0 3,310,668,547

52,883,105

0
0
00

合計

071,689,208
08,831,715
0003,134,030
0398,825
0319,305
01,143,965
01,464,872
01,127,363
0990,0700253,285
016,860,000
06,590,049
0883,1100△ 33,466
0734,88001,599,857
02,052,139
03,307,124
04,158,654
0
1,939,439
0
113,99005,768,793
0
1,087,360
0735,827
0879,62001,572,444
0272,6240
126,8000
1,454,263
0258,2230240,2100
3,838,988
02,781,965
0
720,18004,911,120
03,300
0 5,349,641,792
0 108,178,899

0
0
0
0

480,994

106,120,000
3,371,004
6,543,241
116,034,245

至誠会産科
婦人科

0
0
0
0000000445,547

0000

内部

35,828,275

88,711,380