令和２年度

正味財産増減計算書
令和２年4月1日～令和３年3月31日（単位：円）
科目

決算額

前期決算額

増減

備 考

＜一般正味財産増減の部＞
経常増減の部●経常収益

53,30364,275▲ 10,972

53,30364,275▲ 10,972

831

402

429

831

402

429

480,000

480,0000

480,000

480,000

030,756,827

38,633,751▲ 7,876,924

95,400266,140▲ 170,740

卓球バレー大会事業

0151,000▲ 151,000 参加費、共催金、広告料

福祉バザー事業00

0 バザー売上

75,40091,740▲ 16,340 受付手数料

03,400▲ 3,400 軽スポーツ事業参加費

会報発行事業

20,00020,0000 会報広告料

その他の事業000

受託事業収益30,661,427

38,367,611▲ 7,706,18415,398,756

16,407,656▲ 1,008,900 各種相談事業、社会参加推進センター運営事業

基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
受取会費
正会員受取会費
事業収益
自主事業収益ジパング倶楽部手数料
軽スポーツ事業

社会参加推進事業

生活環境情報提供事業

1,580,158

1,580,158

ほほえみ広場事業

2,144,800

7,150,000▲ 5,005,200

地域福祉のつどい事業

1,065,523

2,409,523▲ 1,344,000

身体障害者相談員活動強化事業

475,000

475,000

0 障害者相談員研修会

障害者相談員活動支援事業

814,000

814,000

0 障害者相談員研修会

重度障害者住環境整備費助成事業

6,197,190

6,545,274

就労ピアサポート事業

2,986,000

2,986,000

0000

同行援護事業

000

居宅介護事業000

重度訪問介護事業

000行動援護事業

000

768,000

1,861,462▲ 1,093,462

0554,542

768,000

1,306,920

受取寄付金

132,800

151,300▲ 18,500

受取寄付金

000

132,800

151,300000

雑収益

357,869

369,692▲ 11,823

雑収益

357,749

369,440▲ 11,691

120

252

▲ 132

32,549,630

41,560,882▲ 9,011,252

決算額

前期決算額

障害者福祉サービス報酬受取補助金等
受取民間助成金
地方公共団体補助金収入

募金収益
受取寄付金振替額

受取利息
経常収益計 (A)科

目

0 情報提供事業▲ 348,084 いきいきハウジングリフォーム相談員交通費・事務費▲ 554,542 オムロン、事業団▲ 538,920 ほほえみ交流活動支援事業▲ 18,500 共同募金、歳末助け合い義援金

決算増減

備 考●経常費用

24,768,294

34,807,644

役員報酬

3,266,881

3,148,676

給料手当

9,842,181

10,327,541▲ 485,360 事務局職員・就ピア事業所員給料

従業員賞与

1,202,409

1,320,753▲ 118,344 職員賞与

606,771956,665

2,836,458

2,719,619

00

0 住改臨時職員雇用賃金

旅費交通費

1,864,359

3,349,833▲ 1,485,474 住改相談員交通費 他

通信運搬費

478,837

557,512▲ 78,675 電話代、郵送料 他

消耗品費

148,073

1,249,790▲ 1,101,717 啓発物品、事務用品

印刷製本費

204,545

387,920▲ 183,375 会報、ほほえみ交流ﾘｰﾌﾚｯﾄ 他

賃借料

531,980

1,012,518▲ 480,538 リース料、各事業会議室料 他設営費

03,997,026

保険料

31,54059,720▲ 28,180 住改ボランティア保険料

諸謝金

145,000

537,944▲ 392,944 年間手話・要約派遣費

租税公課

1,379,790

1,265,760

委託費

1,133,703

2,118,100

仕入高

00

管理諸費

422,928

423,642

雑費

38,904

165,352

支払助成金602,540

1,190,960

00031,395

18,31313,082

事業費

賞与引当金繰入
福利厚生費
臨時職員雇用賃金

什器備品減価償却額
ソフトウェア償却額▲ 10,039,350

自主・受託事業、その他の事業の支出

118,205 常務理事報酬▲ 349,894 2年度賞与引当金
116,839 社会保険料、労働保険料 他▲ 3,997,026 ほほえみ広場設営費

114,030 消費税▲ 984,397 結婚相談・法律相談・地域福祉のつどい委託費
0 バザー商品仕入高▲ 714 顧問税理士経費、情報漏洩防止機器経費▲ 126,448 振込料 他▲ 588,420 ほほえみ交流活動支援事業助成金支出

0

0

0

8,706,267

11,730,229▲ 3,023,962

役員報酬

362,985

349,851

給料手当

3,857,264

5,704,378

従業員賞与

1,440,701

1,611,830

67,419757,655

福利厚生費

1,116,489

1,544,090

旅費交通費

383,771695,578

通信運搬費

55,77755,206

渉外費

24,41072,032▲ 47,622 協賛広告費 他

消耗品費

144,348

198,406▲ 54,058 事務用品代 他

印刷製本費

5,048

11,001▲ 5,953 コピー代

賃借料

117,966

94,056

諸謝金

33,00075,900

租税公課

153,310140,640

支払負担金

165,000

205,000

役務費699,600

0

管理諸費

46,99247,0660

1,500

32,187

166,040

什器備品減価償却額000

退職給与引当金00

033,474,561 46,537,873▲ 924,931 ▲ 4,976,991▲ 13,063,312
4,052,060

退職給与引当金
管理費

賞与引当金繰入研修費
雑費

経常費用計 （B)
当期経常増減額 （A)－（B)＝（C)法人の運営に関する支出

13,134 常務理事報酬▲ 1,847,114 事務局職員給料▲ 171,129 職員賞与
▲ 690,236 2年度賞与引当金▲ 427,601 社会保険料、労働保険料 他▲ 311,807 職員通勤手当 他
571 荷物運搬費、電話代、切手・はがき代 他

23,910 理事会・代表者会室料 他▲ 42,900 消費税申告書作成費用
12,670 消費税▲ 40,000 日身連・近畿ブロック等会費
699,600 新規事業コンサル料▲ 74 顧問税理士経費、情報漏洩防止機器経費▲ 1,500▲ 133,853 会議飲料費、振込料 他

科目

決算額

前期決算額

決算増減

備 考

経常外増減の部●経常外収益000

経常外費用計 （B’)

09▲9

当期経常外増減額 （A’)－（B’)＝（C'）

0

▲9

9

当期一般正味財産増減額 （C)＋（C')▲ 924,931▲ 4,977,000

4,052,069

一般正味財産期首残高

27,309,761

32,286,761▲ 4,977,000

一般正味財産期末残高

26,384,830

27,309,761▲ 924,931

00

経常外収益計 （A’)
●経常外費用＜指定正味財産増減の部＞
一般正味財産への振替額
指定正味財産期首残高

30,273,421

30,273,4210

指定正味財産期末残高

30,273,421

30,273,421

056,658,251

57,583,182▲ 924,931

正味財産期末残高