平成27年度 収支予算書〔正味財産増減計算方式〕（平成27年 4月 1日～平成28年 3月31日）(単位：円)

科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
1．経常増減の部（1）経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息②特定資産運用益
特定資産受取利息
特定資産受取利息振替額③受取会費
賛助会員受取会費賛助会員受取会費振替額
④事業収益
受取分担金
入場料等収益
受講料収益
その他事業収益⑤受取協賛金
受取協賛金⑥受取寄附金
受取寄附金振替額
⑦雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
（2）経常費用
①事業費
役員報酬
給与手当
臨時雇賃金
役員退職慰労引当金繰入額
職員退職給付費用
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
光熱水費
地代家賃
賃借料
保険料
表彰費
諸謝金
租税公課
支払負担金
支払助成金
支払寄付金
WEB運営費
警備費
委託費
著作権等購入費
渉外費
支払手数料
雑費
事業費計

平成27年度
公益目的事業会計 収益事業等会計
法人会計

内部取引消去4,533,333
4,533,333
301,469,697
284,500
301,185,197
36,245,943
27,745,943
8,500,000
11,746,000
09,970,000
176,000
1,600,000
11,600,000
11,600,000
42,000,000
42,000,000
130,0000
130,000
407,724,973

000
0
0
00

2,266,667
2,266,667
8,930,705
15,5008,915,205
22,254,057
22,254,057

0000000

860,000
00
760,000
100,000
0000000860,000

00000000000
33,451,429

000000000000
02,700,000
30,024,386
800,000
225,000
1,646,274
3,981,780
1,609,000
4,302,204
1,757,000
176,27003,448,680
22,7503,372,000
520,000
6,084,000
7,646,379
385,000
09,414,000
10,0008,750,000
118,000,000
152,800,000
1,650,000
3,200,000
43,796,250
10,000500,000
260,000
634,000
407,724,973

0
290,3010014,89843,797
858,600
80,000
9,000
2,712
0
44,152
100,350
0
8,000
93,6001,600
00
220,000
000000155,17005,400
001,927,580

00000000000000000000000000000000

公１：関西・大阪の文化力、魅力、知名度の向上による関西・大阪の経済、社会活性化（文化事業、上方文化芸能事業）
公２：日本万国博覧会の成功を記念して人類の進歩と調和に貢献する事業（万博記念基金事業）
公３：文化・芸術分野への助成・支援事業(アーツサポート関西事業)
収１：御堂筋等バナー掲揚(物品貸出)
他１：公益目的事業に付随または密接に関連する人材育成、交流、後援
他２：賛助会員向け事業

0000000000000000000000000000000

平成27年度予算案（A）

平成26年度予算（B）

増 減（A）-（B)

6,800,000
6,800,000
310,400,402
300,000
310,100,402
58,500,000
50,000,000
8,500,000
12,606,000
09,970,000
936,000
1,700,000
11,600,000
11,600,000
42,000,000
42,000,000
130,0000
130,000
442,036,402

6,900,000
6,900,000
307,102,500
302,500
306,800,000
58,200,000
50,000,000
8,200,000
17,070,000
3,000,000
11,250,000
1,110,000
1,710,000
13,850,000
13,850,000
24,500,000
24,500,000
6,000
6,000
0427,628,500△ 100,000△ 100,000
3,297,902△ 2,500
3,300,402
300,0000
300,000△ 4,464,000△ 3,000,000△ 1,280,000△ 174,000△ 10,000△ 2,250,000△ 2,250,000
17,500,000
17,500,000
124,000△ 6,000
130,000
14,407,902

2,700,000
30,314,687
800,000
225,000
1,661,172
4,025,577
2,467,600
4,382,204
1,766,000
178,98203,492,832
123,100
3,372,000
528,000
6,177,600
7,647,979
385,000
0
9,634,000
10,0008,750,000
118,000,000
152,800,000
1,650,000
3,200,000
43,951,420
10,000505,400
260,000
634,000
409,652,553

2,700,000
29,730,433
2,000,000
225,000
1,650,435
4,946,658
2,260,000
5,390,229
1,969,580
80,89803,018,527
22,4007,115,000
652,800
5,749,760
7,645,920
542,000
1,000,000
11,955,000
10,0005,000,000
97,518,125
153,000,000
1,275,000
3,760,000
49,604,504
10,000001,413,000
400,245,269

0584,254△ 1,200,000
010,737△ 921,081
207,600△ 1,008,025△ 203,580
98,084
0474,305
100,700△ 3,743,000△ 124,800
427,840
2,059△ 157,000△ 1,000,000△ 2,321,000
03,750,000
20,481,875△ 200,000
375,000△ 560,000△ 5,653,084
0505,400
260,000△ 779,000
9,407,284

公14,533,333
4,533,333
1,084,500
284,500
800,000
36,245,943
27,745,943
8,500,000
10,746,000
08,970,000
176,000
1,600,000
11,600,000
11,600,000
19,000,000
19,000,000
130,0000
130,000
83,339,776
001,500,000
4,079,3570125,000
59,594
795,795
780,000
2,884,780
1,164,000
113,89702,710,534
14,7001,505,000
336,000
3,931,200
7,609,579
385,00008,020,000
10,0008,750,0000
300,000
500,000
3,200,000
33,414,340
10,000500,000
7,000
634,000
83,339,776

公益目的事業会計（内訳表）
公2
公3

0
0
300,385,197

共通

収益事業等会計（内訳表）
他1
他2

収1

共通

0000000000000000000000000000000
000000000000000000000
0300,385,197

1,000,000
01,000,000
0000
23,000,000
23,000,000
000
24,000,000

00000
0000
0000

100,000
000
100,000
0
0
0
0
0
00
100,000

610,000
00
610,000
0
00
00
000
610,000

150,00000
150,000
000
0
00
0
0
150,000

0
0
00
00
0
0
0
0
0
0
0

1,200,000
25,945,029
0
100,000
1,586,680
3,185,985
729,000
1,267,424
393,000
62,3730688,146
8,050
1,167,000
184,000
2,152,800
36,800001,044,00000100,000,000
152,500,000
007,881,910
00
253,000
0300,385,197

00
800,000000
100,000
150,000
200,000
00
50,0000700,000
00000
350,00000
18,000,000
01,150,000
02,500,000
0000
24,000,000

0000000000
000000000
0000
000000000000000
000000100,000
00000000000000000
0100,000

0
290,3010014,898
43,797
658,600
80,0009,000
2,712
044,152350
08,00093,6001,600
0
0120,000
000000155,170
0
5,400
001,527,580

000000200,000
000000000000
100,000
00000000000
300,000

00000000000000000000000000000000

300,385,197
00

科

目

②管理費
役員報酬
給与手当
役員退職慰労引当金繰入額
職員退職給付費用
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
光熱水費
地代家賃
賃借料
諸謝金
租税公課
WEB運営費
委託費
渉外費
支払手数料
雑費
管理費計
経常費用計
当期経常増減額
2．経常外増減の部（1）経常外収益
経常外収益計（2）経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部①基本財産運用益
基本財産受取利息②特定資産運用益

平成27年度
法人会計

内部取引消去公益目的事業会計 収益事業等会計

000000000000000000000000
407,724,973
000000000000000000000000
01,927,580△ 1,067,580

3,300,000
7,260,267
275,000416,928
1,147,587
50,000804,916
846,000
92,203120,000
898,368
11,900693,000
272,000
3,182,400
59,4000785,000
09,019,780
856,000
554,100
1,739,000
32,383,849
32,383,849
1,067,580

0000
0
0
0
82,800,301
82,800,301

000△ 1,067,580△ 2,841,172△ 3,908,752

0001,067,580
77,478,083
78,545,663

4,712,667

02,356,333

800,000
296,084,795
特定資産受取利息(万博基金有価証券評価損益) △ 154,848,697

00
0

08,915,205△ 8,149,931

8,500,000
1,000,000

0
0

0
0

24,000,00000

特定資産受取利息（上方文化芸能事業）

特定資産受取利息(万博記念基金)③受取会費
賛助会員受取会費(上方文化指定)
サポーターズクラブサポート金④受取寄附金
受取寄附金⑤一般正味財産への振替額(内訳)
基本財産運用益の振替額
特定資産運用益の振替額
受取会費の振替額
受取寄附金の振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高△ 4,533,333△ 301,185,197△ 8,500,000△ 42,000,000△ 175,969,765
19,385,394,327
19,209,424,562
19,292,224,863

0 △ 2,266,667
0 △ 8,915,205
00
00
0 △ 8,060,265
0 1,173,573,704
0 1,165,513,439△ 3,908,752 1,244,059,102公１：関西・大阪の文化力、魅力、知名度の向上による関西・大阪の経済、社会活性化（文化事業、上方文化芸能事業）
公２：日本万国博覧会の成功を記念して人類の進歩と調和に貢献する事業（万博記念基金事業）
公３：文化・芸術分野への助成・支援事業(アーツサポート関西事業)
収１：御堂筋等バナー掲揚(物品貸出)
他１：公益目的事業に付随または密接に関連する人材育成、交流、後援
他２：賛助会員向け事業

平成27年度予算案（A）

平成26年度予算（B）

増 減（A）-（B)公1

公益目的事業会計（内訳表）
公2
公3

00
3,300,000
3,300,000
00000
7,260,267
9,954,167 △ 2,693,900
0000
275,000
275,000
0000
416,928
282,265
134,6630000
1,147,587
1,692,641△ 545,054
000050,000
210,000△ 160,0000000804,916
671,391
133,5250000846,000
914,520△ 68,520
000092,203
54,67337,5300000120,000
0120,000
0000898,368
675,059
223,3090000
11,90012,600△ 700
0000693,000
687,000
6,000
0000272,000
367,200△ 95,2000000
3,182,400
3,234,240△ 51,840
000059,400
82,080△ 22,680
00000100,000△ 100,000
0000
785,000
275,000
510,000
00000225,000△ 225,000
00009,019,780
4,114,596
4,905,1840000
856,000
954,000△ 98,000
0000554,100
547,900
6,200
00001,739,000
1,611,000
128,000
000032,383,849
30,240,332
2,143,517
0000
442,036,402
430,485,601
11,550,801
83,339,776 300,385,197
24,000,000
00 △ 2,857,1012,857,101
000000000000000000000000000000000000 △ 2,857,1012,857,101
0000157,437,212
161,425,951 △ 3,988,739
82,800,301
000157,437,212
158,568,850 △ 1,131,638
82,800,301
0
0
0
0
0
7,069,000
7,365,708△ 296,708
4,712,667
0000
800,000
800,000
0800,000
000
305,000,000
306,000,000 △ 1,000,000
0 296,084,795
0 △ 162,998,628
0 △ 162,998,628
0 △ 154,848,697
0008,500,000
8,200,000
300,000
8,500,000
0001,000,000
2,000,000 △ 1,000,000
001,000,000
00
24,000,000 19,049,784,757 △ 19,025,784,757
9,000,000
15,000,000
00
0 △ 6,800,000 △ 6,900,000
100,000 △ 4,533,333
00
0 △ 310,100,402 △ 306,800,000 △ 3,300,402△ 800,000 △ 300,385,197
00 △ 8,500,000 △ 8,200,000△ 300,000 △ 8,500,000
00
0 △ 42,000,000 △ 24,500,000 △ 17,500,000 △ 19,000,000
0 △ 23,000,000
0 △ 184,030,030 19,027,750,465 △ 19,211,780,495 △ 3,820,666 △ 159,149,099 △ 13,000,000
0 20,558,968,031
589,749,417 19,969,218,614 419,271,930 18,934,742,304
31,380,093
0 20,374,938,001 19,617,499,882
757,438,119 415,451,264 18,775,593,205
18,380,093
0 20,532,375,213 19,776,068,732
756,306,481 498,251,565 18,775,593,205
18,380,093

収1

収益事業等会計（内訳表）
他1
他200000000000000000000000000000000000000000000000000100,000
00000000000000000000000001,527,580△ 917,580

000000000000000000000000300,000△ 150,000

00000000000000000000000000000000000000000698,553
698,553000△ 917,580△ 3,335,019△ 4,252,599000△ 150,000△ 204,706△ 354,706

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000
698,5530000000△ 4,252,599

0000000△ 354,706

00000000共通

共通