平成29年度

正味財産増減計算書
平成29年4月1日～平成30年3月31日（単位：円）
科目

決算額

前期決算額

決算増減

備 考

＜一般正味財産増減の部＞
経常増減の部●経常収益

77,32777,511▲ 184

77,32777,511

▲ 184

202

2

0

2

480,000

480,0000

480,000

480,000

0

38,328,564

40,685,969▲ 2,357,405

303,220

890,910▲ 587,690

165,000

163,000

0

40,950▲ 40,950

111,020

113,460▲ 2,440 受付手数料

軽スポーツ事業

7,200

6,000

会報発行事業

20,00020,000

その他の事業

0547,500

受託事業収益38,025,344

39,795,059

16,109,571

13,028,571

基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
受取会費
正会員受取会費事業収益
自主事業収益卓球バレー大会事業
福祉バザー事業
ジパング倶楽部手数料

社会参加推進事業

2,000 参加費、共催金、広告料

1,200 軽スポーツ事業参加費
0 会報広告料▲ 547,500 （京都市開催）近ブロ参加費収入の減▲ 1,769,715
3,081,000 各種相談事業、社会参加推進センター運営事業

生活環境情報提供事業

1,551,428

2,365,714▲ 814,286 情報提供事業

京都市障害者ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝﾌｪｽﾀ事業

7,020,000

7,020,000

0 ほほえみ広場

地域福祉のつどい事業

2,365,714

2,365,714

0

身体障害者相談員活動強化事業

475,000

500,000▲ 25,000 障害者相談員研修会

障害者相談員活動支援事業

799,200

799,200

0 障害者相談員研修会

重度障害者住環境整備費助成事業

6,618,431

10,629,860

職業能力開発等支援事業

3,086,000

3,086,000

02,200,000

4,392,346▲ 2,192,346

200,000

1,029,000

2,000,000

3,363,346▲ 1,363,346 ほほえみ交流活動支援事業

受取寄付金

152,400

467,300▲ 314,900

受取寄付金

1,100

316,000▲ 314,900 （京都市開催）全国大会寄付金収入の減

募金収益

151,300

151,300

0 共同募金、歳末助け合い義援金

雑収益

264,811

416,453▲ 151,642

雑収益

263,650

412,550▲ 148,900

受取利息

1,161

3,903

▲ 2,742

41,503,104

46,519,579▲ 5,016,475

受取補助金等
受取民間助成金
地方公共団体補助金収入

経常収益計 (A)▲ 4,011,429 いきいきハウジングリフォーム相談員交通費・事務費▲ 829,000 オムロン、事業団

科

目

決算額

前期決算額

決算増減

備 考

39,055,364

42,020,068▲ 2,964,704

自主・受託事業、その他の事業の支出

役員報酬3,589,887

3,598,767

給料手当

10,875,025

13,637,129

従業員賞与

3,117,193

0

3,117,193 役員・職員賞与（28年12月～29年3月・4月～29年11月）

賞与引当金

1,087,200

01,087,200 29年度分（29年12月～30年3月）

福利厚生費

3,220,867

3,154,000

00

旅費交通費

3,367,559

4,117,349

通信運搬費

477,219566,963▲ 89,744 電話代、郵送料 他

消耗品費

370,139

532,066▲ 161,927 ほほえみ広場粗品代、事務用品、卓バレﾄﾛﾌｨｰ代 他

印刷製本費

463,043

1,213,718▲ 750,675 ほほえみ広場ﾁﾗｼ・ﾎﾟｽﾀｰ代、会報 他

賃借料

751,842841,988▲ 90,146 コピー機リース料、各事業会議室料 他

設営費

4,064,688

4,107,456

保険料

86,56058,840

諸謝金

1,068,140

1,491,095▲ 422,955 年間手話・要約派遣費、各講師謝礼 他

租税公課

1,317,420

1,338,480▲ 21,060 消費税

委託費

2,269,000

2,763,356▲ 494,356 結婚相談・法律相談・地域福祉のつどい委託費

仕入高

015,000

管理諸費

361,584

361,5840 顧問税理士経費

雑費

188,090697,609▲ 509,519 各事業飲食費、振込料 他

1,898,612

3,041,026

●経常費用
事業費

臨時職員雇用賃金

支払助成金▲ 8,880 常務理事報酬▲ 2,762,104 事務局職員・就労支援事業所員給料

66,867 社会保険料、労働保険料 他
0 住改臨時職員雇用賃金▲ 749,790 住改相談員交通費、全国大会・政令参加交通費 他▲ 42,768 ほほえみ広場・ポスター展設営費
27,720 ほほえみ広場イベント・住改ボランティア保険 他▲ 15,000▲ 1,142,414 ほほえみ交流活動支援事業助成金支出

什器備品減価償却額

5,481

5,481

0

ソフトウェア償却額

25,81528,161▲ 2,346

退職給与引当金

450,000

450,00003,290,762

3,587,863▲ 297,101

役員報酬398,876

399,862▲ 986 常務理事報酬

給料手当

1,208,330

1,515,228▲ 306,898 事務局職員給料

従業員賞与

346,3540346,354 役員・職員賞与（28年12月～29年3月・4月～29年11月）

賞与引当金

120,800

0120,800 29年度分（29年12月～30年3月）

福利厚生費

357,871

350,441

旅費交通費

82,56086,085

通信運搬費39,897

40,686▲ 789 電話代、切手・はがき代 他

渉外費

17,0005,000

12,000 関係団体慶弔費

消耗品費

84,582

135,445▲ 50,863 事務用品代 他

印刷製本費

23,19522,360835 コピー代

賃借料

99,736

387,492▲ 287,756 理事会・代表者会室料 他

諸謝金

32,400177,181▲ 144,781 消費税申告書作成費用

租税公課

146,380

148,720▲ 2,340 消費税

支払負担金

210,000

213,000▲ 3,000 日身連・近畿ブロック等会費等

管理諸費

40,17640,176

雑費

27,125

10,706

什器備品減価償却額

5,480

5,481

▲1

退職給与引当金

50,00050,000042,346,126▲ 843,022

45,607,931
911,648▲ 3,261,805▲ 1,754,670

管理費

経常費用計 （B)
当期経常増減額 （A)－（B)＝（C)法人の運営に関する支出

7,430▲ 3,525 職員通勤手当 他

016,419 会議飲料費、振込料 他

科目

決算額

前期決算額

決算増減

備 考

経常外増減の部●経常外収益00

日本身体障害者福祉大会負担金

02,118,272▲ 2,118,272 全国大会負担金

経常外費用計 （B’)

02,118,272▲ 2,118,272

当期経常外増減額 （A’)－（B’)＝（C'）

0▲ 2,118,272

2,118,272

当期一般正味財産増減額 （C)＋（C')▲ 843,022▲ 1,206,624

363,602

一般正味財産期首残高

59,627,412

60,834,036▲ 1,206,624

一般正味財産期末残高 （※注）28,510,969

59,627,412▲ 31,116,443

指定正味財産期首残高000

指定正味財産期末残高

30,273,421

030,273,421

58,784,390

59,627,412▲ 843,022

経常外収益計 （A’)

0

●経常外費用＜指定正味財産増減の部＞

正味財産期末残高