平成30年度

正味財産増減計算書
平成30年4月1日～平成31年3月31日（単位：円）
科目

決算額

前期決算額

決算増減

備 考

＜一般正味財産増減の部＞
経常増減の部●経常収益

74,087

77,327▲ 3,240

74,087

77,327▲ 3,240

973

2971

973

2971

480,000

480,0000

480,000

480,000

0

38,046,099

38,328,564▲ 282,465

316,460

303,220

13,240

卓球バレー大会事業

147,000

165,000

福祉バザー事業

43,450043,450 バザー売上

ジパング倶楽部手数料

98,210111,020▲ 12,810 受付手数料

軽スポーツ事業

7,800

7,200

会報発行事業

20,00020,000

その他の事業000

受託事業収益37,729,639

38,025,344▲ 295,705

16,109,571

16,109,571

基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
受取会費
正会員受取会費
事業収益
自主事業収益社会参加推進事業▲ 18,000 参加費、共催金、広告料

600 軽スポーツ事業参加費
0 会報広告料

0 各種相談事業、社会参加推進センター運営事業

生活環境情報提供事業

1,551,428

1,551,428

0 情報提供事業

京都市障害者ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝﾌｪｽﾀ事業

7,020,000

7,020,000

0 ほほえみ広場

地域福祉のつどい事業

2,365,714

2,365,714

0

身体障害者相談員活動強化事業

475,000

475,000

0 障害者相談員研修会

障害者相談員活動支援事業

799,200

799,200

0 障害者相談員研修会

重度障害者住環境整備費助成事業

6,477,726

6,618,431▲ 140,705 いきいきハウジングリフォーム相談員交通費・事務費

就労ピアサポート事業

2,931,000

3,086,000▲ 155,000

2,200,000

2,200,000

0200,000

200,000

2,000,000

2,000,000

受取寄付金

154,924

152,400

2,524

受取寄付金

3,624

1,100

2,524

募金収益

151,300

151,300

雑収益

388,976

264,811

124,165

雑収益

388,509

263,650

124,859

467

1,161

▲ 694

41,345,059

41,503,102▲ 158,043

受取補助金等
受取民間助成金
地方公共団体補助金収入

受取利息
経常収益計 (A)

0 オムロン、事業団
0 ほほえみ交流活動支援事業

0 共同募金、歳末助け合い義援金

科目

決算額

前期決算額

決算増減

備 考

34,732,231

39,055,364▲ 4,323,133

自主・受託事業、その他の事業の支出

役員報酬1,837,127

3,589,887

給料手当

11,398,281

10,875,025

従業員賞与

1,403,600

3,117,193

賞与引当金

1,121,134

1,087,200

福利厚生費

2,589,011

3,220,867

15,2170

旅費交通費

3,513,354

3,367,559

通信運搬費

546,751477,219

消耗品費

327,919

370,139▲ 42,220 ほほえみ広場粗品代、事務用品、卓バレﾄﾛﾌｨｰ代 他

印刷製本費

336,785

463,043▲ 126,258 ほほえみ広場ﾁﾗｼ・ﾎﾟｽﾀｰ代、会報 他

賃借料

731,990751,842▲ 19,852 コピー機リース料、各事業会議室料 他

設営費

3,958,200

4,064,688

保険料

62,07086,560

諸謝金

1,058,881

1,068,140▲ 9,259 年間手話・要約派遣費、各講師謝礼 他

租税公課

1,242,540

1,317,420▲ 74,880 消費税

委託費2,150,000

2,269,000▲ 119,000 結婚相談・法律相談・地域福祉のつどい委託費

仕入高35,6300

管理諸費

392,887

361,584

雑費

135,537

188,090

1,875,317

1,898,612

●経常費用
事業費

臨時職員雇用賃金

支払助成金▲ 1,752,760 常務理事報酬523,256 事務局職員・就ピア事業所員給与▲ 1,713,593 役職員賞与
33,934 30年度賞与引当金▲ 631,856 社会保険料、労働保険料 他
15,217 住改臨時職員雇用賃金
145,795 住改相談員交通費、全国大会・政令参加費 他
69,532 電話代、郵送料 他▲ 106,488 ほほえみ広場設営費▲ 24,490 ほほえみ広場イベント・住改ボランティア保険料 他

35,630 バザー商品仕入高
31,303 顧問税理士経費、情報漏洩防止機器経費▲ 52,553 各事業飲食費、振込料 他▲ 23,295 ほほえみ交流活動支援事業助成金支出

什器備品減価償却額

05,481▲ 5,481

ソフトウェア償却額

025,815▲ 25,815

退職給与引当金

0450,000▲ 450,000

2,837,036

3,290,762▲ 453,726

役員報酬

204,124

398,876

給料手当

1,266,470

1,208,330

従業員賞与

155,955

346,354

賞与引当金

124,570

120,800

福利厚生費

287,665

357,871

旅費交通費

89,037

82,560

通信運搬費

33,77739,897▲ 6,120 電話代、切手・はがき代 他

渉外費

8,434

17,000▲ 8,566 関係団体慶弔費

消耗品費

96,03384,582

11,451 事務用品代 他

印刷製本費

10,72623,195

賃借料

99,43899,736

諸謝金

32,40032,400

租税公課

138,060

146,380

支払負担金

215,000

210,000

5,000 日身連・近畿ブロック等会費管理諸費

43,64940,176

3,473 顧問税理士経費、情報漏洩防止機器経費

雑費

31,69827,125

4,573 会議飲料費、振込料 他

什器備品減価償却額

05,480▲ 5,480

退職給与引当金

050,000▲ 50,000

37,569,267
3,775,792

42,346,126▲ 843,024▲ 4,776,859
4,618,816

管理費

経常費用計 （B)
当期経常増減額 （A)－（B)＝（C)法人の運営に関する支出▲ 194,752 常務理事報酬
58,140 事務局職員給料▲ 190,399 役職員賞与
3,770 30年度賞与引当金▲ 70,206 社会保険料、労働保険料 他
6,477 職員通勤手当 他▲ 12,469 コピー代
▲ 298 理事会・代表者会室料 他
0 消費税申告書作成費用▲ 8,320 消費税

科目

決算額

前期決算額

決算増減

備 考

経常外増減の部●経常外収益000

経常外費用計 （B’)

000

当期経常外増減額 （A’)－（B’)＝（C'）

000

当期一般正味財産増減額 （C)＋（C')

3,775,792▲ 843,024

4,618,816

一般正味財産期首残高

28,510,969

59,627,412▲ 31,116,443

一般正味財産期末残高

32,286,761

28,510,969

3,775,792

指定正味財産期首残高

30,273,421

030,273,421

指定正味財産期末残高

30,273,421

30,273,421

062,560,182

58,784,390

3,775,792

経常外収益計 （A’)
●経常外費用＜指定正味財産増減の部＞

正味財産期末残高