平成28年度

正味財産増減計算書
平成28年4月1日～平成29年3月31日（単位：円）
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息② 受取会費
正会員受取会費③ 事業収益事業収益
卓球バレー大会事業
福祉バザー事業
ジパング倶楽部手数料
軽スポーツ事業
会報発行事業
その他の事業
受託事業収益社会参加推進事業
生活環境情報提供事業
京都市障害者ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝﾌｪｽﾀ事業
地域福祉のつどい事業
身体障害者相談員活動強化事業
障害者相談員活動支援事業
重度障害者住環境整備費助成事業
職業能力開発等支援事業④ 受取補助金等受取民間助成金
地方公共団体補助金収入⑤ 受取寄付金

決算額

前期決算額

備 考

決算増減

77,51177,786▲ 275

77,51177,786▲ 275

480,000

480,000

0480,000

480,000

040,685,969

40,944,043▲ 258,074

890,910304,520586,390

163,000

157,000

40,950040,950113,460

129,320▲ 15,860

6,000

8,200

▲ 2,200 参加費

20,00010,00010,000 広告費

547,500

0

39,795,059

40,639,523

13,028,571

13,049,571

2,365,714

2,365,714

0 情報提供事業、ハンディマップ情報提供事業

7,020,000

7,020,000

0 ほほえみ広場

2,365,714

2,365,7140

500,000

500,000

0 障害者相談員研修会

799,200

799,200

0 障害者相談員研修会

10,629,860

11,453,324

3,086,000

3,086,000

04,392,346

2,210,000

2,182,346

1,029,000

210,000

3,363,346

2,000,000

467,300

1,962,800

6,000 参加費、共催金、広告費

547,500 近畿ブロック参加費▲ 844,464▲ 21,000 各種相談事業、社会参加推進センター運営事業▲ 823,464 いきいきハウジングリフォーム相談員交通費・事務費

819,000 オムロン、事業団、日身連、近ブロ協議会
1,363,346 ほほえみ交流活動支援事業、全国大会、近畿ブロック▲ 1,495,500

受取寄付金
募金収益
⑥ 雑収益
雑収益
受取利息
経常収益計 (A)科
目（２）経常費用
① 事業費
役員報酬
給料手当
福利厚生費
臨時職員雇用賃金
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
印刷製本費
賃借料
設営費
保険料
諸謝金
租税公課
委託費
研修費
仕入高
管理諸費
雑費
支払助成金
什器備品減価償却額
ソフトウェア償却額
退職給与引当金② 管理費

316,000

1,805,500▲ 1,489,500 全国大会寄付金 他

151,300

157,300

416,453

844,608▲ 428,155

412,550

829,840▲ 417,290

3,903

14,768▲ 10,865

46,519,579 46,519,237
決算額
前期決算額

342
決算増減

備 考

2,982,069

自主・受託事業、その他の事業における支出▲ 6,000 共同募金、歳末助け合い義援金

42,020,068

39,037,999

3,598,767

3,586,725

13,637,129

13,671,257

3,154,000

2,948,310

024,431

4,117,349

3,828,097

566,963

500,714

66,249 電話代、切手・はがき代、ほほえみﾎﾟｽﾀｰ配布費用、他

532,066

340,145

191,921 ほほえみ広場粗品代、事務用品、近ブロ紙袋代 他

1,213,718

572,114641,604 ほほえみ広場ﾁﾗｼ・ﾎﾟｽﾀｰ代、近ブロ冊子・点訳費 他

841,988958,922▲ 116,934 近ブロ会場費、コピー機リース料、各事業会議室料 他

4,107,456

4,075,650

58,84090,536

1,491,095

1,272,051

1,338,480

1,431,990▲ 93,510 消費税

2,763,356

2,801,856▲ 38,500 結婚相談・法律相談・地域福祉のつどい委託費

0

1,400

▲ 1,400

15,0000

15,000361,584

361,5840 顧問税理士経費

697,609130,804

566,805 各事業飲食費、振込料 他

3,041,026

1,901,200

5,481

62,052▲ 56,571

28,161

28,1610450,000

450,000

03,587,863

3,353,891

233,972

12,042 常務理事報酬▲ 34,128 事務局職員・就労支援事業所員給料205,690 社会保険料、労働保険料 他▲ 24,431 住改臨時職員雇用賃金
289,252 住改相談員交通費、全国大会・政令参加補助金 他

31,806 ほほえみ広場・ポスター展設営費▲ 31,696 住改ボランティア保険 他
219,044 年間手話・要約派遣費、ほほえみ広場謝礼 他

1,139,826 ほほえみ交流助成金支出、全国大会助成金

法人の運営に伴う支出

役員報酬
給料手当
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
渉外費
消耗品費
印刷製本費
賃借料
諸謝金
租税公課
支払負担金
寄付金
管理諸費
雑費
什器備品減価償却額
退職給与引当金
経常費用計 （B)
当期経常増減額 （A)－（B)＝（C)科目
２．経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計 （A’)（２）経常外費用
日本身体障害者福祉大会負担金
経常外費用計 （B’)
当期経常外増減額 （A’)－（B’)＝（C'）
当期一般正味財産増減額 （C)＋（C')
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 正味財産期末残高

399,862

398,5241,338 常務理事報酬

1,515,228

1,519,022▲ 3,794 事務局職員給料350,441

327,586

22,85586,08579,8096,276 職員通勤手当 他

40,68640,4035,000

63,000▲ 58,000 関係団体慶弔費

135,445

107,618

27,827 事務用品代 他

22,36023,916▲ 1,556 コピー代

387,492

185,088

202,404 理事会・代表者会室料 他

177,181

32,400144,781 消費税申告書作成費用

148,720

159,110▲ 10,390 消費税

213,000

218,000▲ 5,000 日身連・近畿ブロック等会費

00

040,17640,1760

10,70647,187▲ 36,481 会議飲料費、振込料 他

5,481

62,052▲ 56,571

50,00050,000045,607,931
911,648

42,391,890
4,127,347

3,216,041▲ 3,215,699

決算額

前期決算額

決算増減

00

2,118,272

500,000

2,118,272▲ 2,118,272▲ 1,206,624
60,834,036
59,627,412
59,627,412

500,000▲ 500,000
3,627,347
57,206,689
60,834,036
60,834,036

283 電話代、切手・はがき代 他

備 考

01,618,272 全国大会負担金1,618,272▲ 1,618,272▲ 4,833,971
3,627,347▲ 1,206,624▲ 1,206,624