令和元年度

正味財産増減計算書
平成31年4月1日～令和2年3月31日（単位：円）
科目

決算額

前期決算額

増減

備 考

＜一般正味財産増減の部＞
経常増減の部●経常収益

64,27574,087▲ 9,81264,27574,087▲ 9,812

402

973

▲ 571

402

973

▲ 571

480,000

480,0000

480,000

480,000

0

38,633,751

38,046,099

587,652

266,140

316,460▲ 50,320

151,000

147,000

043,450▲ 43,450 バザー売上

ジパング倶楽部手数料

91,74098,210▲ 6,470 受付手数料

軽スポーツ事業

3,400

7,800

▲ 4,400 軽スポーツ事業参加費

会報発行事業

20,00020,0000 会報広告料

その他の事業000

受託事業収益38,367,611

37,729,639

637,972

16,407,656

16,109,571

298,085 各種相談事業、社会参加推進センター運営事業

基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
受取会費
正会員受取会費
事業収益
自主事業収益卓球バレー大会事業
福祉バザー事業

社会参加推進事業

4,000 参加費、共催金、広告料

生活環境情報提供事業

1,580,158

1,551,428

28,730 情報提供事業

京都市障害者ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝﾌｪｽﾀ事業

7,150,000

7,020,000

130,000 ほほえみ広場

地域福祉のつどい事業

2,409,523

2,365,714

43,809

身体障害者相談員活動強化事業

475,000

475,000

0 障害者相談員研修会

障害者相談員活動支援事業

814,000

799,200

14,800 障害者相談員研修会

重度障害者住環境整備費助成事業

6,545,274

6,477,726

67,548 いきいきハウジングリフォーム相談員交通費・事務費

就労ピアサポート事業

2,986,000

2,931,000

55,0001,861,462

2,200,000▲ 338,538

554,542200,000

354,542 日身連、オムロン、事業団

1,306,920

2,000,000▲ 693,080 ほほえみ交流活動支援事業

受取寄付金

151,300

154,924▲ 3,624

受取寄付金

0

3,624

▲ 3,624

151,300

151,300

雑収益

369,692

388,976▲ 19,284

雑収益

369,440

388,509▲ 19,069

252

467

▲ 215

41,560,882

41,345,059

215,823

受取補助金等
受取民間助成金
地方公共団体補助金収入

募金収益

受取利息
経常収益計 (A)

0 共同募金、歳末助け合い義援金

科目

決算額

前期決算額

決算増減

備 考

34,807,644

34,732,231

役員報酬

3,148,676

1,837,127

給与手当

10,327,541

11,398,281従業員賞与

1,320,753

1,403,600▲ 82,847 職員賞与

956,665

1,121,134▲ 164,469 31年度分（12月～3月）賞与引当金

2,719,619

2,589,011

130,608 社会保険料、労働保険料 他

015,217

旅費交通費

3,349,833

3,513,354

通信運搬費

557,512546,751

10,761 電話代、郵送料 他

消耗品費

1,249,790

327,919

921,871 ほほえみ広場粗品代、事務用品、卓バレﾄﾛﾌｨｰ代 他

印刷製本費

387,920

336,785

51,135 ほほえみ広場ﾁﾗｼ・ﾎﾟｽﾀｰ代、会報 他

賃借料

1,012,518

731,990

280,528 コピー機リース料、各事業会議室料 他

設営費

3,997,026

3,958,200

保険料

59,72062,070

諸謝金

537,944

1,058,881

租税公課1,265,760

1,242,540

委託費

2,118,100

2,150,000

仕入高035,630

管理諸費

423,642

392,887

30,755 顧問税理士経費、情報漏洩防止機器保守料

雑費

165,352

135,537

29,815 各事業飲食費、振込料 他

1,190,960

1,875,317

00

●経常費用
事業費

賞与引当金繰入
福利厚生費
臨時職員雇用賃金

支払助成金
什器備品減価償却額

75,413

自主・受託事業、その他の事業の支出

1,311,549 常務理事報酬▲ 1,070,740 事務局職員・就ピア職員給与▲ 15,217 住改臨時職員雇用賃金▲ 163,521 住改相談員交通費、全国大会・政令参加費 他

38,826 ほほえみ広場設営費▲ 2,350 ほほえみ広場イベント・住改ボランティア保険料 他▲ 520,937 年間手話・要約派遣費、各講師謝礼 他
23,220 消費税▲ 31,900 結婚相談・法律相談・地域福祉のつどい委託費▲ 35,630 バザー商品仕入高▲ 684,357 ほほえみ交流活動支援事業助成金支出
018,313

0

18,31300

011,730,229

2,837,036

8,893,193

役員報酬349,851

204,124

145,727 常務理事報酬

給与手当5,704,378

1,266,470

4,437,908 事務局職員給料

従業員賞与

1,611,830

155,955

757,655

124,570

福利厚生費

1,544,090

287,665

旅費交通費

695,578

89,037

606,541 職員通勤手当 他

通信運搬費55,206

33,777

21,429 電話代、切手・はがき代 他

渉外費

72,0328,434

63,598 関係団体慶弔費

消耗品費

198,406

96,033102,373 事務用品代 他

印刷製本費

11,001

10,726275 コピー代

賃借料

94,05699,438▲ 5,382 理事会・代表者会室料 他

諸謝金

75,90032,40043,500 消費税申告書作成費用

租税公課

140,640

138,060

2,580 消費税

支払負担金

205,000

215,000

管理諸費

47,066

43,649

研修費

1,500

0

雑費

166,040

31,698

什器備品減価償却額000

退職給与引当金繰入00

046,537,873▲ 4,976,991

37,569,267
3,775,792

8,968,606▲ 8,752,783

ソフトウェア償却額
退職給与引当金繰入
管理費

賞与引当金繰入

経常費用計 （B)
当期経常増減額 （A)－（B)＝（C)法人の運営に関する支出

1,455,875 職員賞与
633,085 31年度賞与引当金
1,256,425 社会保険料、労働保険料 他▲ 10,000 日身連・近畿ブロック等会費
3,417 顧問税理士経費、情報漏洩防止機器経費
1,500
134,342 会議飲料費、振込料 他

科目

決算額

前期決算額

決算増減

備 考

経常外増減の部●経常外収益000

90

9

経常外費用計 （B’)

90

9

当期経常外増減額 （A’)－（B’)＝（C'）

▲90

▲9

当期一般正味財産増減額 （C)＋（C')▲ 4,977,000

3,775,792▲ 8,752,792

一般正味財産期首残高

32,286,761

28,510,969

3,775,792

一般正味財産期末残高

27,309,761

32,286,761▲ 4,977,000

指定正味財産期首残高

30,273,421

30,273,4210

指定正味財産期末残高

30,273,421

30,273,421

057,583,182

62,560,182▲ 4,977,000

経常外収益計 （A’)
●経常外費用什器備品除却損＜指定正味財産増減の部＞

正味財産期末残高