所属 事業合計

会計年度

公 金 支 出 情 報

H26年度

支払日 支出科目（節）

支払内容

支払金額

支払先

支払方法

伝票番号

01/05 ４－会議等

会議負担金 1/5長崎商工会議所新年祝賀会

2,000 山口 雄二

資金前渡00097601/05 ４－旅費

旅費 1/6～9新春賀詞交歓会他（福岡・熊本）

41,910 江頭 興祐

資金前渡00031701/06 ３－修繕料

給油機 油面計収納ボックスファン交換（大村）34,560 株式会社タツノ

口座振替払

00096401/06 ３－修繕料

給油機 積算メーター交換（長与）22,032 株式会社タツノ

口座振替払

00096401/06 ４－修繕料

公用車車検 本局貸切課（整備費）

124,672 （株）イデックスリテール西九州

口座振替払

00096801/06 ４－公課費

公用車車検 本局貸切課（重量税）6,600 （株）イデックスリテール西九州

口座振替払

00096801/06 ４－手数料

公用車車検 本局貸切課（印紙代）

1,100 （株）イデックスリテール西九州

口座振替払

00096801/06 ４－手数料

公用車車検 本局貸切課（更新料）

6,480 （株）イデックスリテール西九州

口座振替払

00096801/06 ３－修繕料

長崎駅前ボート発着所中古エアコン取付工事

86,400 ヤマモト電器サービス

口座振替払

00096901/06 ３－修繕料

大村営業所中古エアコン取付工事

48,600 ヤマモト電器サービス

口座振替払

00097001/06 ３－修繕料

諫早ターミナル案内所複合機修理

28,080 ブラザー販売株式会社

口座振替払

000971

01/06 ３－備消品

長崎ターミナル用三角コーン購入【５個】

4,860 ミドリ安全長崎（株）

口座振替払

00097201/06 ４－備消品

備消品 名刺 （経営企画室長）

1,620 山崎印章

口座振替払

00097701/06 ２－油脂費

尿素水（アドブルー）1,000Ｌ×＠58円（長崎）62,640 日本液炭株式会社

口座振替払

00097801/06 ４－備消品

ゴム印（NO入り）＠490*2

1,058 山崎印章

口座振替払

00016501/06 ４－備消品

ゴム印（氏名入）＠180*2

389 山崎印章

口座振替払

00016501/06 ４－備消品

名札＠450*2

900 （有）上田宝飾時計店

口座振替払

00016601/06 ４－通信費

送料

360 （有）上田宝飾時計店

口座振替払

00016601/06 ３－備消品

ＭＳロールフィルムＳＰ ３箱

77,760 南九州明光販売（株）

口座振替払

00035701/06 ３－備消品

ＭＳパウチフィルム

26,697 南九州明光販売（株）

口座振替払

00035801/06 ２－使用料賃借料 H26.11 ﾌｪﾘｰ回送料

23,816 長崎県営バス観光（株）

口座振替払

00031401/06 ４－備消品

第12回車椅子コンテスト（図書カード）

13,500 長崎県職員生活協同組合

口座振替払

00009801/06 ４－会議等

第12回車椅子コンテスト（来賓用お茶）

1,000 長崎県職員生活協同組合

口座振替払

00009801/06 ４－備消品

嘱託運転士新規採用分車内名刹２名×２枚

1,382 西日本ビニール工業（株）

口座振替払

0001002015/2/25

10:07

1

所属 事業合計

会計年度

公 金 支 出 情 報

H26年度

支払日 支出科目（節）

支払内容

支払金額

支払先

支払方法

伝票番号

01/06 ２－事故費

事故免責金２６－２８

50,000 元町タクシー株式会社

口座振替払

000101

01/06 ３－手数料

女の都団地方向変換場 し尿処理料

4,110 有限会社 川徳

口座振替払

00021001/06 ４－光熱水費26/12 ガス料（本局）

32,895 西部ガス（株）

直接払

00096001/06 ３－光熱水費26/12 ガス料（長崎営業所）

226,937 西部ガス（株）

直接払

00096001/06 ４－光熱水費26/12 定期観光案内所電気料（電力）

7,813 九州電力（株）

直接払

000961

01/06 ４－光熱水費26/12 定期観光案内所電気料（電灯）5,262 九州電力（株）

直接払

000961

01/06 ３－通信運

Ｈ26/12

Ｒ102360689

16,108 ＮＴＴコミュニケーションズ（株）

直接払

00096501/06 ４－通信費

Ｈ26/12 インターネット接続料 ＨＰ公開用Ｒ100817775

37,260 ＮＴＴコミュニケーションズ（株）

直接払

00096501/06 ３－通信運

Ｈ26/12 イントラＶＰＮ使用料 諫早Ｒ101677468

8,478 ＮＴＴコミュニケーションズ（株）

直接払

00096601/06 ３－通信運

Ｈ26/12 イントラＶＰＮ使用料 大村Ｒ101677469

8,478 ＮＴＴコミュニケーションズ（株）

直接払

00096601/06 ３－通信運

Ｈ26/12 イントラＶＰＮ使用料 本局Ｒ101677465

12,420 ＮＴＴコミュニケーションズ（株）

直接払

00096701/06 ３－通信運

Ｈ26/12 イントラＶＰＮ使用料 矢上Ｒ101677466

8,478 ＮＴＴコミュニケーションズ（株）

直接払

00096701/06 ３－通信運

Ｈ26/12 イントラＶＰＮ使用料 長与Ｒ101677467

8,478 ＮＴＴコミュニケーションズ（株）

直接払

00096701/06 ３－通信運

Ｈ26/12 イントラＶＰＮ使用料 福岡Ｒ101677470

8,478 ＮＴＴコミュニケーションズ（株）

直接払

00096701/06 ４－通信費

H26/12マイライン県外KDDI 0113477001

28,603 ＫＤＤＩ（株）

直接払

00098001/06 ３－通信運

平成２６年１２月分 新高速バス予約システム用回線（４拠点）

69,996 ＮＴＴコミュニケーションズ（株）

直接払

00036001/06 ３－通信運

平成２６年１２月分 新高速バス予約システム共通回線

8,640 ＮＴＴコミュニケーションズ（株）

直接払

000361

01/06 ４－通信費

26-11 ＫＤＤＩ貸切電話県内・外通話料

1,456 ＫＤＤＩ（株）

直接払00031801/06 １－通信運

H26年12月 ＫＤＤＩ 中央工場

2,577 ＫＤＤＩ（株）

直接払00058401/06 ３－光熱水費

26年12月 電気代 長崎駅前ボート発着所

13,636 九州電力（株）

直接払

00034901/06 ３－通信運

26年11月 電話代 長崎ターミナル

807 ＫＤＤＩ（株）

直接払00035801/06 ３－通信運

26年11月 電話代 高速バス予約センター

968 ＫＤＤＩ（株）

直接払00035801/06 ３－通信運

26年11月 電話・ファクシミリ 長崎営業所

128 ＫＤＤＩ（株）

直接払00035801/06 ２－光熱水費

26年12月 水道代 高速バス乗務員宿泊所 北九州

直接払000359ネット接続料3ターミナル分

3,741 北九州市上下水道局長

2015/2/25

10:07

2

所属 事業合計

会計年度

公 金 支 出 情 報

H26年度

支払日 支出科目（節）

支払内容

支払金額

支払先

支払方法

伝票番号

01/06 ２－使用料賃借料 26年12月 下水道代 高速バス乗務員宿泊所 北九州

3,196 北九州市上下水道局長

直接払

00035901/06 ３－光熱水費

26年12月 電気代 長谷街路灯

2,657 九州電力（株）

直接払

00027801/06 ３－光熱水費

26年12月 電気代 長谷 乗務員控室

23,508 九州電力（株）

直接払

00027901/06 ３－通信運

26年11月 電話代 矢上営業所

1,394 ＫＤＤＩ（株）

直接払

00028701/06 ３－通信運

26年11月 電話代 長与営業所

305 ＫＤＤＩ（株）

直接払00021401/06 ３－通信運

26年11月 電話代 諫早ターミナル

746 ＫＤＤＩ（株）

直接払00021001/06 ３－通信運

26年11月 電話代 厚生町

29 ＫＤＤＩ（株）

直接払00021001/06 ３－通信運

26年11月 電話代 諫早営業所

698 ＫＤＤＩ（株）

直接払00021001/06 ３－通信運

26年11月 電話代 大村営業所

1,264 ＫＤＤＩ（株）

直接払

00017901/06 ４－旅費

旅費 1/7～9新春賀詞交歓会他（福岡・熊本）

33,080 釘宮 芳雄

資金前渡00031601/07 ４－会議等

会議負担金 1/8中国領事館長崎総領事歓迎会

10,000 山口 雄二

資金前渡00098401/09 ３－修繕料

諫早ターミナル２Ｆ男子トイレ大便器詰り補修工事

8,640 池部設備

口座振替払

00097901/09 ４－修繕料

車両損傷修繕料（万屋駐車場内）

口座振替払

000982

01/09 ３－委託料

26年12月分 ターミナル業務委託料

9,883,600 長崎県営バス観光（株）

口座振替払

000172

01/09 ２－委託料

業務委託料【運行業務】

46,226,005 長崎県央バス（株）

口座振替払

000173

01/09 ３－委託料

業務委託料【運行管理業務】

5,769,361 長崎県央バス（株）

口座振替払

000173

01/09 ４－委託料

業務委託料【一般管理業務】

97,858 長崎県央バス（株）

口座振替払

000173

01/09 ４－広告宣

リムジンバス時刻表共同印刷（空港連絡ﾊﾞｽ時刻表 平成27年1月分）

101,244 長崎自動車（株）

口座振替払

000363

01/09 ３－備消品

長崎ターミナル スマートカードシステム用トナー

72,360 扇精光ソリューションズ株式会社

口座振替払

00036401/09 前払金

27年1月 東京案内所前渡金

40,033 長崎県交通局東京案内所 石井恭司

口座振替払

00031901/09 １－修繕料

電動タイヤレンチ修理（長与営業所工場）

127,440 西村産業（有）

口座振替払

00058501/09 機械器具購入費 スキャンツール購入 中央工場

162,000 西鉄エム・テック（株）

口座振替払

000586

01/09 機械器具購入費 スキャンツール購入 長崎営業所

162,000 西鉄エム・テック（株）

口座振替払

000586

01/09 機械器具購入費 いすゞ車専用カプラー購入

19,418 西鉄エム・テック（株）

口座振替払

000587

126,252

2015/2/25

10:07

3

所属 事業合計

会計年度

公 金 支 出 情 報

H26年度

支払日 支出科目（節）

支払内容

支払金額

支払先

支払方法

伝票番号

01/09 １－修繕料

フロントガラス研磨 0S24

25,920 長崎オートガラス（有）

口座振替払

00058901/09 前払金

27年1月 資金前渡 長崎営業所

813,090 長崎県交通局 長崎営業所企業出納員

口座振替払

000361

01/05 ３－旅費

精算旅費

57,160 長崎営業所企業出納員

00020501/05 ２－旅費

精算旅費

547,850 長崎営業所企業出納員

00020501/05 ２－使用料賃借料 ＪＲ入場料

700 長崎営業所企業出納員

00020501/05 ３－使用料賃借料 公用車通行料

1,120 長崎営業所企業出納員

00020501/05 ３－通信運

切手代

4,100 長崎営業所企業出納員

00020501/05 ２－使用料賃借料 貸切車両故障 ＪＡＦ対応

2,000 長崎営業所企業出納員

00020501/05 ２－使用料賃借料 九州号回数券

82,300 長崎営業所企業出納員

00020501/05 ２－使用料賃借料 貸切通行料 立替

7,470 長崎営業所企業出納員

00018701/05 ２－使用料賃借料 貸切駐車料 立替

5,560 長崎営業所企業出納員

00018701/05 ２－使用料賃借料 貸切宿泊 立替

45,480 長崎営業所企業出納員

00018701/05 ２－使用料賃借料 貸切昼食代 立替

1,700 長崎営業所企業出納員

00018701/05 ２－使用料賃借料 リムジンＥＴＣ忘れ

1,400 長崎営業所企業出納員

00003001/09 ３－備消品

工業手洗石鹸

3,434 西村産業（有）

01/09 前払金

27年1月 資金前渡 矢上営業所

300,000 長崎県交通局 矢上営業所企業出納員

01/09 ３－旅費

精算旅費

15,000 矢上営業所企業出納員

00005901/09 ２－旅費

精算旅費

268,086 矢上営業所企業出納員

00005901/09 ３－通信運ボート２０６系電話代

240 矢上営業所企業出納員

00005901/09 ２－使用料賃借料 貸切後泊駐車場代

2,160 矢上営業所企業出納員

00005901/09 ３－通信運

1,404 矢上営業所企業出納員

00005901/09 ２－使用料賃借料 貸切通行料立替

4,190 矢上営業所企業出納員

00018901/09 ２－使用料賃借料 貸切駐車料立替

14,230 矢上営業所企業出納員

00018901/09 ２－使用料賃借料 貸切宿泊料立替

35,600 矢上営業所企業出納員

000189

タイムレコーダー修理のための送料

口座振替払

000288

口座振替払

000292

2015/2/25

10:07

4

所属 事業合計

会計年度

公 金 支 出 情 報

H26年度

支払日 支出科目（節）

支払内容

支払金額

支払先

支払方法

伝票番号

01/09 ２－使用料賃借料 貸切夕食代立替

1,383 矢上営業所企業出納員

01/09 ３－光熱水費

ガス代 長与

12,222 丸菱住宅設備機器（株）

口座振替払

000213

01/09 ３－光熱水費

ガス代 三つ山口

1,836 丸菱住宅設備機器（株）

口座振替払

000213

01/09 前払金

27年1月 資金前渡 長与営業所

242,037 長崎県交通局 長与営業所企業出納員

口座振替払

000216

01/09 ２－旅費

精算旅費

172,000 長与営業所企業出納員

000216

01/09 ３－旅費

精算旅費

15,000 長与営業所企業出納員

000216

01/09 ２－使用料賃借料 定期車回送通行料

1,080 長与営業所企業出納員

000216

01/09 ２－使用料賃借料 貸切回送通行料

310 長与営業所企業出納員

000216

01/09 ３－使用料賃借料 公用車通行料

640 長与営業所企業出納員

000216

01/09 ２－使用料賃借料 貸切回送駐車料

4,320 長与営業所企業出納員

000216

01/09 ２－使用料賃借料 貸切通行料立替

3,570 長与営業所企業出納員

000192

01/09 ２－使用料賃借料 貸切駐車料立替

2,300 長与営業所企業出納員

000192

01/09 ２－使用料賃借料 貸切宿泊料立替

23,177 長与営業所企業出納員

000192

01/09 ２－使用料賃借料 貸切タクシー代立替

2,010 長与営業所企業出納員

000192

01/09 ２－使用料賃借料 貸切昼食代立替

1,500 長与営業所企業出納員

000192

01/09 ２－軽油費

貸切燃料代

6,950 長与営業所企業出納員

000216

01/09 前払金

27年1月 資金前渡 福岡営業所

297,989 長崎県交通局 福岡営業所企業出納員

01/09 ２－旅費

精算旅費

167,620 福岡営業所企業出納員

000011

01/09 ３－旅費

精算旅費

5,240 福岡営業所企業出納員

000011

01/09 ２－使用料賃借料 貸切 朝食・夕食代

75,779 福岡営業所企業出納員

000011

01/09 ２－使用料賃借料 貸切回送通行料

1,440 福岡営業所企業出納員

000011

01/09 ３－使用料賃借料 公用車通行料

21,340 福岡営業所企業出納員

000011

01/09 ３－使用料賃借料 公用車駐車料

100 福岡営業所企業出納員

000011

11,020 福岡営業所企業出納員

000011

01/09 ３－通信運

通信運搬費000189

口座振替払

2015/2/25

10:070000985

所属 事業合計

会計年度

公 金 支 出 情 報

H26年度

支払日 支出科目（節）01/09 ３－備消品

支払内容
アルコールチェッカー部品、消毒品

支払金額

支払先

支払方法

伝票番号

2,736 福岡営業所企業出納員

000011

01/09 ２－使用料賃借料 貸切通行料立替

930 福岡営業所企業出納員

00019001/09 ２－使用料賃借料 貸切駐車料立替

2,200 福岡営業所企業出納員

00019001/09 ４－手数料

運転記録証明発行手数料

8,820 福岡営業所企業出納員

00019001/09 ４－手数料

振込手数料

324 福岡営業所企業出納員

00019001/09 ４－手数料

車検証交付料440 福岡営業所企業出納員

00019001/09 ４－光熱水費26/12 水道料（本局）

33,050 長崎市上下水道事業管理者

直接払

000973

01/09 ３－光熱水費26/12 水道料（長崎営業所）

242,829 長崎市上下水道事業管理者

直接払

000973

01/09 ４－使用料賃借料 26/12 下水道料（本局）

78,333 長崎市上下水道事業管理者

直接払

000973

01/09 ３－使用料賃借料 26/12 下水道料（長崎営業所）

232,264 長崎市上下水道事業管理者

直接払

000973

01/09 ４－光熱水費26/12 電気料(万屋駐車場)

11,534 九州電力（株）

直接払

00097401/09 ４－光熱水費26/12 水道料（定期観光案内所）

945 長崎市上下水道事業管理者

直接払

000975

1,101 長崎市上下水道事業管理者

直接払

00097501/09 ４－使用料賃借料 26/12 下水道料（定期観光案内所）
01/09 ２－光熱水費

26年12月 ガス代 高速バス乗務員宿泊所 北九州

10,836 西部ガス（株）

直接払

000352

01/09 ３－光熱水費

26年12月 水道代 はぎ寮

1,171 長崎市上下水道事業管理者

直接払

00035501/09 ３－使用料賃借料 26年12月 下水道代 はぎ寮

1,166 長崎市上下水道事業管理者

直接払

00035501/09 ３－光熱水費

1,247 長崎市上下水道事業管理者

直接払

000356

01/09 ３－使用料賃借料 26年12月 下水道代 立山方向変換場

1,188 長崎市上下水道事業管理者

直接払

000356

01/09 ２－光熱水費

26年12月 電気代 高速バス乗務員宿泊所 宮崎

6,100 九州電力（株）

直接払

00035701/09 ３－光熱水費

26年12月 水道代 ボート発着所

1,020 長崎市上下水道事業管理者

直接払

00036001/09 ３－使用料賃借料 26年12月 下水道代 ボート発着所

1,123 長崎市上下水道事業管理者

直接払

00036001/09 ３－光熱水費

2,467 長崎市上下水道事業管理者

直接払

0002801,879 長崎市上下水道事業管理者

直接払

000280869 長崎市上下水道事業管理者

直接払

000281

26年12月 水道代 立山方向変換場

26年12月 水道代 矢上第２車庫

01/09 ３－使用料賃借料 26年12月 下水道代 矢上第２車庫
01/09 ３－光熱水費

26年12月 水道代 矢上公舎

2015/2/25

10:07

6

所属 事業合計

会計年度

公 金 支 出 情 報

H26年度

支払日 支出科目（節）

支払内容

支払方法

伝票番号

1,080 長崎市上下水道事業管理者

直接払

000281

103,502 長崎市上下水道事業管理者

直接払

000282

01/09 ３－使用料賃借料 26年12月 下水道代 矢上営業所

8,877 長崎市上下水道事業管理者

直接払

000282

01/09 ３－光熱水費

26年12月 水道代 春日車庫

1,474 長崎市上下水道事業管理者

直接払

00028401/09 ３－光熱水費

26年12月 電気代 矢上営業所

121,693 九州電力（株）

直接払

00028501/09 ３－光熱水費

26年12月 電気代 矢上公舎１０６号

308 九州電力（株）

直接払

000286

01/09 ３－通信運

26年12月 電話代 矢上第２車庫

2,572 西日本電信電話（株）

直接払

00028901/09 ３－光熱水費

26年12月 水道代 西山方向変換場

4,433 長崎市上下水道事業管理者

直接払000206

01/09 ３－使用料賃借料 26年12月 下水道代 西山方向変換場

3,240 長崎市上下水道事業管理者

直接払000206

01/09 ３－光熱水費

1,474 長崎市上下水道事業管理者

直接払00020701/09 ３－使用料賃借料 26年12月 下水道代 三原方向変換場

1,252 長崎市上下水道事業管理者

直接払00020701/09 ３－光熱水費

2,136 九州電力（株）

直接払

000211

01/09 ３－使用料賃借料 26年12月 下水道代 長与営業所

57,726 長崎市上下水道事業管理者

直接払000212

01/09 ３－光熱水費

26年12月 電気代 厚生町

37,165 九州電力（株）

直接払

00020701/09 ３－光熱水費

26年12月 電気代 福岡 乗務員控室

7,381 九州電力（株）

直接払

000093

01/09 ３－光熱水費

26年12月 電気代 福岡営業所駐車場

1,480 九州電力（株）

直接払

00009401/09 ３－光熱水費

26年12月 電気代 福岡営業所

18,630 九州電力（株）

直接払

00009501/09 ３－通信運

26年12月 ファクシミリ 福岡営業所

5,598 西日本電信電話（株）

直接払

000096

01/09 ３－通信運

26年12月 電話代 福岡営業所

4,403 西日本電信電話（株）

直接払

00009701/09 前払金

27年1月 貸切に要する経費

94,000 釘宮 芳雄

資金前渡00032001/09 ４－ガソリン

貸切ガソリン代

1,000 釘宮 芳雄

00005001/09 ４－備消品

貸切 備消品2,783 釘宮 芳雄

00018801/09 ４－使用料賃借料 貸切通行料

1,450 釘宮 芳雄

00018801/09 ４－使用料賃借料 貸切駐車代

11,820 釘宮 芳雄

00018801/09 ３－使用料賃借料 26年12月 下水道代 矢上公舎
01/09 ３－光熱水費

26年12月 水道代 矢上営業所

26年12月 水道代 三原方向変換場

26年12月 電気代 サニータウン方向変換場

支払金額

支払先

2015/2/25

10:07

7

所属 事業合計

会計年度

公 金 支 出 情 報

H26年度

支払日 支出科目（節）

支払内容

支払金額

支払先

支払方法

伝票番号

01/09 ４－広告宣

貸切広告宣伝費3,240 釘宮 芳雄

00018801/09 ４－通信費

貸切通信費

18,250 釘宮 芳雄

00018801/09 ４－負担交

貸切負担金40,000 釘宮 芳雄

00018801/09 ４－会議等

貸切会議等

58,947 釘宮 芳雄

00018801/09 ４－手数料

経歴証明書４３通交付手数料

27,090 釘宮 芳雄

00018801/09 ４－使用料賃借料 ガイド教習 鹿児島コース通行料

7,220 川野 友紀

資金前渡00009901/09 ４－使用料賃借料 ガイド教習 鹿児島コース入館料

4,050 川野 友紀

資金前渡00009901/09 ４－使用料賃借料 ガイド教習 鹿児島コース駐車料

1,080 川野 友紀

資金前渡00009901/09 ４－報償費

モニターに対する報償費

35,920 指導課モニター

口座振替払

00010401/09 ４－通信費

モニターに対する切手代

736 指導課モニター

口座振替払

00010401/13 ４－旅費

旅費 1/14～15新年賀詞交歓会（東京）42,300 釘宮 芳雄

資金前渡000322

01/14 １－通信運

切手購入

1,000 田島 清数

資金前渡00059901/15 ４－光熱水費

平成２６年１２月分 自動販売機の電気代（本原公舎）

2,347 本原職員公舎住宅管理人

口座振替払

00098301/15 ３－修繕料

長崎ターミナル1Fドア交換工事（県営バス観光出入口）

153,360 （株）カントウ工務店

口座振替払

00098501/15 ４－手数料

本局ﾓﾉｸﾛ複写機ﾌﾟﾘﾝﾀ機能追加

170,640 富士ゼロックス長崎（株）

口座振替払

00098601/15 ４－委託料

平成２６年１２月分 給与システム保守料

21,600 オフィスメーション株式会社

口座振替払

00098701/15 ２－タイヤ

H26年12月 新品タイヤ 24本

505,008 荒木タイヤ（株）

口座振替払

00098801/15 ２－タイヤ

H26年12月 更生タイヤ 50本

835,380 荒木タイヤ（株）

口座振替払

00098801/15 ２－タイヤ

契約外 タイヤ交換 9Ｃ13（大村営業所）

64,800 荒木タイヤ（株）

口座振替払

00098901/15 ４－タイヤ

タイヤ購入2本 バルブ含む

22,032 荒木タイヤ（株）

口座振替払

00099001/15 ４－手数料

タイヤ購入2本 タイヤ組替・ホイルバランス

2,700 荒木タイヤ（株）

口座振替払

00099001/15 ３－タイヤ

タイヤ購入 2本 バルブ含む

9,720 荒木タイヤ（株）

口座振替払

000991

01/15 ３－タイヤ

タイヤ購入 2本 バルブ含む

9,720 荒木タイヤ（株）

口座振替払

00099201/15 ４－手数料

タイヤ組替4本 ホイルバランス

8,640 荒木タイヤ（株）

口座振替払

000993

2015/2/25

10:07

8

所属 事業合計

会計年度

公 金 支 出 情 報

H26年度

支払日 支出科目（節）支払内容

01/15 ３－委託料

支払先

支払方法

伝票番号

２６年度 消防設備点検委託料（大村営業所） 下半期

3,240 （株）ユタカ防災サービス

口座振替払

00099401/15 ３－委託料

２６年度 消防設備点検委託料（東厚生町控え室） 下半期

1,080 （株）ユタカ防災サービス

口座振替払

00099401/15 ４－備消品

USB延長ｹｰﾌﾞﾙ(営業部長PC→ﾌﾟﾘﾝﾀ接続用)

4,536 扇精光ソリューションズ株式会社

口座振替払

00099601/15 ４－備消品

備消品 名刺 （営業部長）

1,620 山崎印章

口座振替払00100201/15 ４－通信費

通信費 12月分切手代

29,760 長崎県営バス観光（株）

口座振替払

00100301/15 ４－備消品

26/10～12新聞購読料 読売新聞・日本経済新聞

40,578 読売センター浦上

口座振替払

00100401/15 ４－負担交

負担金 内外情勢調査会（26/10～12会費）

48,600 社団法人内外情勢調査会

口座振替払

00100601/15 ４－広告宣

広告宣伝費 お歳暮（かまぼこ・お茶）

37,248 社団法人長崎県物産振興協会

口座振替払

001016

5,184 ダスキン長崎

口座振替払

00102301/15 ３－使用料賃借料 26/12 ターミナル消臭剤（長崎・諫早）

支払金額

01/15 ３－備消品

トイレットペーパー31箱（長営・与営・諫営・大タ・福営）

53,996 （株）大場金物百貨店

口座振替払

00102401/15 ４－備消品

備消品 コピー用紙A3（5箱）

7,646 合資会社井上勲紙店

口座振替払

00102501/15 ４－備消品

備消品 コピー用紙A4（30箱）

38,232 合資会社井上勲紙店

口座振替払

00102501/15 ４－備消品

備消品 コピー用紙B4（10箱）

19,116 合資会社井上勲紙店

口座振替払

00102501/15 ４－備消品

備消品 コピー用紙B5（10箱）

9,558 合資会社井上勲紙店

口座振替払

00102501/15 ２－被服費

被服費（新採運転士合冬上衣4着）

56,160 鈴木服装（株）

口座振替払

00102601/15 ２－被服費

被服費（新採運転士合冬ズボン8本）

52,704 スター服装（株）

口座振替払

00102701/15 ２－乗販手

スマートカード精算（県央バス・委託運行分積増手数料）

33,780 長崎県央バス（株）

口座振替払

00017801/15 ２－使用料賃借料 Ｈ２７年１月 ＦＯＭＡ端末使用料 ４２台

44,453 モバイルクリエイト（株）

口座振替払

00036501/15 ３－使用料賃借料 Ｈ２６年１２月分 島鉄バス 小浜バスターミナル使用料

13,020 島原鉄道（株）

口座振替払

00036701/15 ３－使用料賃借料 平成26年12月分 九州産交バス ターミナル使用料

72,788 九州産交ランドマーク（株）

口座振替払

00036801/15 ２－使用料賃借料 平成２６年１２月分 ﾊｳｽﾃﾝﾎﾞｽ駐車使用料

5,184 西肥自動車（株）

口座振替払

00037001/15 ２－使用料賃借料 平成26年12月分 駐車施設使用料

191,305 西日本鉄道（株）

口座振替払

000371

01/15 ２－乗販手

261,597 西日本鉄道（株）

口座振替払

000371

144,300 株式会社Ｍ－ＯＨ長崎オリオンホテル

口座振替払

000326

平成26年12月分 予約手数料

01/15 ２－使用料賃借料 H26.12 乗務員長崎宿泊

2015/2/25

10:07

9

所属 事業合計

会計年度

公 金 支 出 情 報

H26年度

支払日 支出科目（節）

支払内容

支払金額

支払先

支払方法

伝票番号

01/15 ４－広告宣

広告 関係先への贈呈

3,780 （株）福砂屋

口座振替払

00032801/15 ２－備消品

備消品 飴代（車内景品）

24,990 長崎県職員生活協同組合

口座振替払

00032901/15 ４－広告宣印刷 営業用名刺（13セット）

15,366 長崎県職員生活協同組合

口座振替払

00033001/15 ２－事故費

事故免責金２６－２１

50,000 西日本電信電話株式会社長崎支店

口座振替払

00010201/15 前払費用

H27年1月 自賠責前払（乗合）1,419,403 長崎県央農業協同組合

口座振替払

00058801/15 ２－施損保

H27年1月 自賠責保険料（乗合）137,027 長崎県央農業協同組合

口座振替払

00058801/15 前払費用

H27年1月 自賠責前払（貸切）457,096 長崎県央農業協同組合

口座振替払

00058801/15 ２－施損保

H27年1月 自賠責保険料（貸切）42,504 長崎県央農業協同組合

口座振替払

00058801/15 前払費用

H27年1月 自賠責前払（高速）114,637 長崎県央農業協同組合

口座振替払

00058801/15 ２－施損保

H27年1月 自賠責保険料（高速）10,263 長崎県央農業協同組合

口座振替払

00058801/15 車両購入費

平成26年度 中古車購入（リムジン車 9E54）

16,416,000 株式会社リマニットモータリー

口座振替払

00059001/15 その他投資

平成26年度

60,230 株式会社リマニットモータリー

口座振替払

00059001/15 １－備消品

スノーチェーン購入（長与営業所）1E60

21,568 西村産業（有）

口座振替払

00059201/15 １－備消品

スノーチェーン購入（諫早営業所）6A58

27,972 西村産業（有）

口座振替払

00059301/15 ３－備消品

平成２６年 １２月 ガイド部屋大掃除用

2,596 （株）ナフコ

口座振替払

00036601/15 ３－備消品

平成２７年 １月 工場用洗剤 石鹸など

7,734 （株）ナフコ

口座振替払

00036601/15 ３－備消品

平成２７年 １月 ひまわりブラシ

9,072 （株）大場金物百貨店

口座振替払

00036701/15 ３－会議等

平成２７年 １月 西鉄バス挨拶用カステラ

11,340 （株）福砂屋

口座振替払

00036801/15 ３－光熱水費

26年12月 灯油(暖房用） 矢上営業所

104,760 （株）新出光

口座振替払

00029301/15 ３－備消品

２６年１２月 新聞代 矢上営業所

3,086 （有）長崎新聞矢上販売センター

口座振替払

00029401/15 ３－手数料

２６年１２月 汲取り（春日車庫） 矢上営業所

16,440 有限会社 川徳

口座振替払

00029501/15 ３－手数料

12月分 廃棄物手数料

28,080 （有）環境産業

口座振替払

00021501/15 ２－委託料

12月 契約外 タイヤ組替4本 9Ｃ13 （大村営業所）

6,480 荒木タイヤ（株）

口座振替払

000181

01/15 ３－光熱水費

平成26年12月 ガス代 （大村営業所）

16,327 イワタニ九州（株）長崎支店

口座振替払

000182

中古車購入（リムジン車 9E54）リサイクル料

2015/2/25

10:07

10

所属 事業合計

会計年度

公 金 支 出 情 報

H26年度

支払日 支出科目（節）

支払内容

支払金額

支払先

支払方法

伝票番号

01/15 ３－手数料

平成26年12月 塵収集 （大村営業所）

7,560 西九州環境開発（有）

口座振替払

00018301/15 ３－備消品

平成26年12月 新聞代 （大村営業所）

3,086 長崎新聞大村東販売センター

口座振替払

00018401/15 ４－通信費

H26.11 東京案内所電話代（NTTﾌｧｲﾅﾝｽ）

9,034 ＮＴＴファイナンス（株）

直接払

00032301/15 ３－光熱水費

26年12月 電気代 はぎ寮集会室

715 九州電力（株）

直接払

00036301/15 ３－光熱水費

26年12月 電気代 はぎ寮外灯

330 九州電力（株）

直接払

00036401/15 ３－光熱水費

26年12月 電気代 桜馬場バス停上屋

1,201 九州電力（株）

直接払

00018001/15 ４－旅費

旅費 1/16～17九州貸切バス連絡協議会他（福岡）

10,900 江頭 興祐

資金前渡00034601/15 ２－使用料賃借料 ２６年1２月 パートガイド実費弁償分

13,460 パートガイド

口座振替払

00036501/20 ４－旅費

旅費 1/21貸切バス委員会（福岡）5,130 釘宮 芳雄

資金前渡00034701/21 ３－修繕料

軽油軽量機ノズル掛け取替修理（諫早営業所）

38,988 株式会社タツノ

口座振替払

00099701/21 ４－修繕料

万屋町駐車場看板照明取り替工事

39,744 （株）福友工務店

口座振替払

00099801/21 ３－委託料

２６年度 小荷物専用昇降機（納金室） 点検委託 １２月分

10,260 技研開発（株）

口座振替払

00099901/21 ３－委託料

２６年度 長崎ターミナルリフト点検委託 １２月分 （５／６回）

8,640 技研開発（株）

口座振替払

00100001/21 ３－修繕料

天井裏電動ファン電源切断工事（諫早ターミナル）

12,960 （株）カントウ工務店

口座振替払

001001

01/21 ４－広告宣

広告宣伝費 ランタンフェスティバル協賛金

50,000 長崎ランタンフェスティバル実行委員会

口座振替払

00100501/21 ４－ガソリン

26/12 公用車ガソリン 本局

148,489 南国殖産（株）

口座振替払

00101001/21 ４－委託料

平成２６年１２月分 財務会計システム保守料

47,520 株式会社ＢＳＮアイネット

口座振替払

00102901/21 ２－油脂費

26/12 油脂（ブレーキオイル）＠5,830 18L×8本

50,370 （有）長崎中央部品

口座振替払

001031

01/21 ２－油脂費

26/12 油脂（ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞｸﾞﾘｽ）＠7,850 16ｋｇ×6本

50,868 （有）長崎中央部品

口座振替払

001031

01/21 ３－備消品

備消品 嘱託運転士用貸切スターフ用紙5000枚

4,968 合資会社井上勲紙店

口座振替払

00104401/21 ３－備消品

備消品 ガイド用スターフ用紙2500枚

1,080 合資会社井上勲紙店

口座振替払

00104401/21 ２－備消品

整理券ロール紙 諫早営 300個

25,272 西鉄エム・テック（株）

口座振替払

00104501/21 ２－備消品

整理券サーマルロール紙 諫早営 180個

43,546 西鉄エム・テック（株）

口座振替払

00104501/21 ２－備消品

整理券サーマルロール紙 矢上営 60個

14,515 西鉄エム・テック（株）

口座振替払

001045

2015/2/25

10:07

11

所属 事業合計

会計年度

公 金 支 出 情 報

H26年度

支払日 支出科目（節）

支払内容

支払金額

支払先

支払方法

伝票番号

01/21 ２－使用料賃借料 H27年1月2日 車両故障の為、乗客輸送に伴うタクシー代

129,770 北九西鉄タクシー(株)口座振替払

000372

01/21 ３－使用料賃借料 平成26年12月分 鹿児島中央ターミナルビル構内施設使用料

42,120 南国交通（株）

口座振替払

000373

01/21 ３－手数料

ｱﾐｭﾌﾟﾗｻﾞ構内ﾊﾞｽ専用停車付近の違法駐車排除作業

118,800 株式会社セキュリティーストア

口座振替払

00037501/21 ２－手数料

平成26年12月 ｶﾞｲﾄﾞ紹介手数料

40,000 パープルリバー企画

口座振替払

000327

5,954 長崎県営バス観光（株）

口座振替払

000332

01/21 ２－使用料賃借料 H26.12 ﾌｪﾘｰ回送料
01/21 ２－使用料賃借料 H26.12 県央バス運行分貸切バス料金

2,278,584 長崎県央バス（株）

口座振替払

000333

01/21 ２－使用料賃借料 H26.12 県央バス運行分貸切通行料

260,430 長崎県央バス（株）

口座振替払

000333

01/21 ２－備消品

貸切バス用 DVDプレーヤー

21,600 株式会社ベスト電器

口座振替払

00033401/21 ２－手数料

平成26年12月 ｶﾞｲﾄﾞ紹介手数料（福岡GC）

54,000 （有）福岡県観光ガイド協会

口座振替払

00034001/21 ４－負担交

交通安全協会費平成２６年度第４期分

52,650 一般社団法人長崎地区交通安全協会

口座振替払

00010501/21 １－ガソリン

H26年12月公用車ガソリン 中央工場

9,856 増田石油（株）

口座振替払

000601

01/21 １－ガソリン

H26年12月フォークリフトガソリン 中央工場

3,080 増田石油（株）

口座振替払

000601

01/21 １－軽油

H26年12月 白灯油（洗浄用） 中央工場

41,904 （株）新出光

口座振替払

000602

01/21 １－光熱水費

H26年12月 Ａ重油（風呂用） 中央工場

20,952 （株）新出光

口座振替払

000602

01/21 １－修繕料

メーンエンジンオイル・エレメント交換 7Ｋ53

26,503 西鉄エム・テック（株）

口座振替払

000603

01/21 １－修繕料

メーンエンジンオイル・エレメント交換 9Ａ51

25,639 西鉄エム・テック（株）

口座振替払

000603

01/21 １－修繕料

メーンエンジンオイル・エレメント交換 7Ｋ51

26,503 西鉄エム・テック（株）

口座振替払

000603

01/21 １－修繕料

トランク腐食修理 6Ｅ51

45,230 長崎自動車工業（株）

口座振替払

00060401/21 ２－手数料

２６年

172,620 （一財）クリーンながさき

口座振替払

00037001/21 ３－手数料

２６年 1２月分 し尿汲取（浜平方向変換所）

10,275 （一財）クリーンながさき

口座振替払

00037001/21 ３－手数料

２６年 1２月分 廃棄物 （長崎営業所）

107,179 北高清掃（有）

口座振替払

000371

01/21 ２－使用料賃借料 ２６年 1２月分 タクシー（ガイド分）

49,300 長崎タクシー共同集金（株）

口座振替払

00037401/21 ３－備消品

平成２７年 １月 ポリ袋

29,872 西日本ビニール工業（株）

口座振替払

00037501/21 ３－備消品

ゴム印

1,555 山崎印章

口座振替払

0002971２月分

し尿汲取（高速車両

北九州他）

2015/2/25

10:07

12

所属 事業合計

会計年度

公 金 支 出 情 報

H26年度

支払日 支出科目（節）

支払内容

支払金額

支払先

支払方法

伝票番号

01/21 ３－備消品

電池 他

3,120 （株）ヤマダ電機

口座振替払

00021701/21 ３－光熱水費

平成26年12月分 風呂灯油

23,990 （株）新出光

口座振替払

00021801/21 ３－光熱水費

平成26年12月分 暖房灯油

62,856 （株）新出光

口座振替払

00021801/21 ３－備消品

インクカートリッジ 他 福岡営業所

28,715 （株）ベストオフィスクリエイション

口座振替払

00009901/21 ３－光熱水費

26年12月 電気代 春日車庫外灯

3,732 九州電力（株）

直接払

00029001/21 ３－光熱水費

26年12月 電気代 春日車庫回転灯

514 九州電力（株）

直接払

000291

01/21 ３－光熱水費

26年12月 電気代 唐比バス停常泊トイレ

1,444 九州電力（株）

直接払

000212

01/21 ３－光熱水費

26年12月 電気代 大村坂口外灯

1,775 九州電力（株）

直接払

00018501/21 ３－光熱水費

26年12月 電気代 松原バス停

1,775 九州電力（株）

直接払

00018601/21 ３－光熱水費

26年12月 電気代 大村営業所

125,492 九州電力（株）

直接払

00018601/23 ３－委託料

２６年度１２月分

庁舎清掃委託料（長与営業所）

59,400 旭建装有限会社

口座振替払

00100701/23 ３－委託料

２６年度１２月分

庁舎清掃委託料（矢上営業所）

60,300 旭建装有限会社

口座振替払

00100801/23 ４－委託料

平成２６年度１２月分

庁舎清掃委託料（本局・長崎営業所）

130,500 社会福祉法人長崎市社会福祉事業協会

口座振替払

00100901/23 ３－委託料

２６年度１２月分

庁舎清掃委託料（長崎ターミナル）

135,000 社会福祉法人長崎市社会福祉事業協会

口座振替払

001011

01/23 ４－委託料

平成２６年度 １２月分 電気保安管理委託（本局・長崎営業所）

14,500 池邊電気保安管理事務所

口座振替払

001012

01/23 ４－委託料

平成２６年度

31,320 三菱電機ビルテクノサービス（株）

口座振替払

001013

01/23 ４－使用料賃借料 平成２６年度 １２月分 複写機賃貸借（本局 カラー）

7,560 富士ゼロックス長崎（株）

口座振替払

001014

平成２６年度 １２月分 複写サービス（本局 カラー）

87,421 富士ゼロックス長崎（株）

口座振替払

00101501/23 ４－使用料賃借料 平成２６年度 １２月分 複写機賃貸借（本局 クロ）

1,420 富士ゼロックス長崎（株）

口座振替払

00101701/23 ４－委託料

県営万屋町駐車場管理委託

30,240 （株）長崎ガードシステム

口座振替払

00101901/23 ３－委託料

平成２６年度 １２月分 事務所早朝･夜間業務代行委託諫早ターミナル

149,040 （株）ふよう長崎

口座振替払

00102001/23 ４－委託料

２６年度 消防設備点検委託料 下半期 （本局・長崎営業所）

45,360 （株）フジオカ開発事業一課

口座振替払

001021

01/23 ３－委託料

２６年度 消防設備点検委託料 下半期 （長与営業所）

11,880 （株）フジオカ開発事業一課

口座振替払

001021

01/23 ３－委託料

２６年度 消防設備点検委託料 下半期 （矢上営業所）

4,320 （株）フジオカ開発事業一課

口座振替払

001021

01/23 ４－備消品

１２月分

エレベーター保守（本局）

平成２６年度

１２月分

2015/2/25

10:07

13

所属 事業合計

会計年度

公 金 支 出 情 報

H26年度

支払日 支出科目（節）支払内容

01/23 ４－備消品

支払先

支払方法

伝票番号

平成２６年度 １２月分 複写サービス（本局 クロ）

38,263 富士ゼロックス長崎（株）

口座振替払

001022

01/23 ３－負担交

平成26年度諫早ターミナル管理組合費 1月分

246,419 長崎県交通局諫早バスターミナル管理組合

口座振替払

00102801/23 １－委託料

２６年度 消防設備点検委託料（中央整備工場・諌早営業所） 下半期

17,280 （株）シンテック

口座振替払

00103001/23 ４－委託料

平成２７年 １月分 機械警備（万屋町駐車場）

16,200 長崎綜合警備（株）

口座振替払

001033

01/23 ３－委託料

平成２７年 １月分 機械警備（納金室）

4,536 長崎綜合警備（株）

口座振替払

001033

01/23 ３－委託料

平成２７年 １月分 機械警備（諌早ターミナル）

4,536 長崎綜合警備（株）

口座振替払

001033

01/23 ３－負担交

平成26年度

487,295 大村バスターミナルビル管理組合

口座振替払

00103401/23 ３－使用料賃借料 平成２６年度 ２月分 大草ボート駐車場賃借

83,000

口座振替払

00103501/23 ３－使用料賃借料 平成２６年度 １２月分 各営業所・他複写機賃貸借

12,600 リコージャパン（株）

口座振替払

00103601/23 ４－使用料賃借料 平成２６年度 １２月分 ＦＡＸ機賃貸借 （本局）

9,030 リコージャパン（株）

口座振替払

00103701/23 ３－使用料賃借料 平成２６年度

6,615 リコージャパン（株）

口座振替払

001037

27,380 リコージャパン（株）

口座振替払

001038大村ターミナル管理組合負担金

支払金額

1月分

１２月分 ＦＡＸ機賃貸借 （予約センター）

01/23 ３－備消品

平成２６年度

１２月分

各営業所・複写サービス

01/23 ３－委託料

２６年度１２月分 庁舎清掃委託料（大村営業所）

102,600 （株）シンコー

口座振替払

00104001/23 ３－委託料

２６年度１２月分 庁舎清掃委託料（大村ターミナル）

166,500 （株）シンコー

口座振替払

001041

01/23 ３－委託料

２６年度１２月分 庁舎清掃委託料（諫早営・中央整備工場）

117,000 （有）サイトウビル管理

口座振替払

001042

01/23 ３－修繕料

諫早ターミナル井水送水ポンプ取替修繕工事

373,680 正真工業（株）

口座振替払

001043

01/23 ４－備消品

追録 〔官公庁〕 労務管理要覧153 他

37,378 新日本法規出版（株）

口座振替払

00104601/23 ４－備消品

追録 労働六法 号数455-458

21,200 東京法令出版（株）

口座振替払

00104801/23 機械器具購入費 電話設備更新工事 （長崎ターミナル）

797,040 長崎電建工業株式会社

口座振替払

00104901/23 ３－使用料賃借料 平成２７年 １月分

18,500

口座振替払

0010503,024 （株）長崎ケーブルメディア

口座振替払

001052

雲仙控え室賃貸料

01/23 ３－通信運

H26/12

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ回線利用料（長崎ﾀｰﾐﾅﾙＷｉＦｉ用）

01/23 ２－油脂費

Ｈ26.12 油脂

557,280 （株）新出光

口座振替払

00105401/23 ２－軽油費

県外軽油12月 エネオス高速

510,734 （株）新出光

口座振替払

00105401/23 ２－軽油費

県外軽油12月 エネオス一般

241,771 （株）新出光

口座振替払

001054

2015/2/25

10:07

14

所属 事業合計

会計年度

公 金 支 出 情 報

H26年度

支払日 支出科目（節）

支払内容

支払金額

支払先

支払方法

伝票番号

01/23 ２－軽油費

県外軽油12月 シェル高速

173,559 （株）新出光

口座振替払

00105401/23 ２－軽油費

県外軽油12月 シェル一般

17,560 （株）新出光

口座振替払

00105401/23 ３－修繕料

自動案内装置設定・接続工事 （長崎ターミナル）

19,440 長崎電建工業株式会社

口座振替払

00105601/23 ４－備消品

名札＠450*1

450 （有）上田宝飾時計店

口座振替払

00017701/23 ４－通信費

送料

360 （有）上田宝飾時計店

口座振替払

00017701/23 ４－手数料

H26/12分 パンチデータ入力

口座振替払

000182

01/23 ４－負担交

平成26年度第４・四半期 長崎県バス協会費

口座振替払

00037601/23 ２－備消品

除菌ﾊﾞｽ用噴霧器

933,120 エフ・ウエスト

口座振替払

00034901/23 ２－事故費

事故車両修理代２６－３３

13,064 長崎自動車（株）

口座振替払

00010701/23 ２－事故費

事故車両修理代２６－３２

35,370 長崎自動車工業（株）

口座振替払

00010801/23 ２－旅費

ガイド教習 鹿児島コース宿泊代

54,000 宮崎県営国民宿舎ホテル高千穂

口座振替払

00010901/23 ４－旅費

ガイド教習 鹿児島コース宿泊代

10,800 宮崎県営国民宿舎ホテル高千穂

口座振替払

00010901/23 ２－旅費

ガイド教習 鹿児島コース宿泊代

48,600 （株）ホテル中原別荘

口座振替払

00011001/23 ２－旅費

ガイド教習

750 （株）ホテル中原別荘

口座振替払

00011001/23 ４－旅費

ガイド教習 鹿児島コース宿泊代

9,720 （株）ホテル中原別荘

口座振替払

00011001/23 ４－旅費

ガイド教習 鹿児島コース宿泊代（入湯税）

150 （株）ホテル中原別荘

口座振替払

00011001/23 ２－旅費

ガイド教習 鹿児島コース宿泊代

37,800 指宿海上ホテル株式会社

口座振替払

000111

01/23 ２－旅費

ガイド教習 鹿児島コース宿泊代（入湯税）

750 指宿海上ホテル株式会社

口座振替払

000111

01/23 ４－旅費

ガイド教習 鹿児島コース宿泊代

7,560 指宿海上ホテル株式会社

口座振替払

000111

01/23 ４－旅費

ガイド教習 鹿児島コース宿泊代（入湯税）

150 指宿海上ホテル株式会社

口座振替払

000111

01/23 ２－旅費

ガイド教習 鹿児島コース宿泊代

37,800 大和紡観光（株）霧島国際ホテル

口座振替払

000112

01/23 ２－旅費

ガイド教習 鹿児島コース宿泊代（入湯税）

650 大和紡観光（株）霧島国際ホテル

口座振替払

000112

01/23 ４－旅費

ガイド教習 鹿児島コース宿泊代

7,560 大和紡観光（株）霧島国際ホテル

口座振替払

000112

01/23 ４－旅費

ガイド教習 鹿児島コース宿泊代（入湯税）

130 大和紡観光（株）霧島国際ホテル

口座振替払

000112

鹿児島コース宿泊代（入湯税）

21,018 ＮＤＳデータソリューションズ株式会社
1,012,650 （社）長崎県バス協会

2015/2/25

10:07

15

所属 事業合計

会計年度

公 金 支 出 情 報

H26年度

支払日 支出科目（節）支払内容

01/23 １－工具備品

平成27年1月 電機ドリル購入（矢上営業所工場）

01/23 １－委託料

支払方法

伝票番号

10,206 西村産業（有）

口座振替払

000614

H26年度 構造変更車輌車検整備 7Ａ54

83,808 九州日野自動車（株）

口座振替払

00061501/23 １－バス部品

H26年度 構造変更車輌車検部品 7Ａ54

71,226 九州日野自動車（株）

口座振替払

00061501/23 １－公課費

H26年度 構造変更車輌重量税 7Ａ54

41,600 九州日野自動車（株）

口座振替払

00061501/23 前払費用

H26年度 構造変更車輌自賠責 7Ａ54

33,530 九州日野自動車（株）

口座振替払

00061501/23 １－修繕料

ステーターコイル・フィールドコイル修理 0Ｅ53

418,500 長崎車輌精機（有）

口座振替払

00061601/23 １－修繕料

ステーターコイル・フィールドコイル修理 5Ｅ23

124,200 長崎車輌精機（有）

口座振替払

00061601/23 １－修繕料

フィールドコイル修理 4Ａ53

39,960 長崎車輌精機（有）

口座振替払

00061601/23 １－修繕料

ステーターコイル・フィールドコイル修理 4Ｅ54

62,100 長崎車輌精機（有）

口座振替払

00061601/23 ２－委託料

２６年 １２月分 車両清掃（定期車）

342,058 旭建装有限会社

口座振替払

00037601/23 ２－委託料

２６年 1２月分 車両清掃（貸切車）

75,946 旭建装有限会社

口座振替払

00037601/23 ２－委託料

２６年 1２月分 車両清掃（高速車）

121,694 旭建装有限会社

口座振替払

00037601/23 ２－使用料賃借料 ２７年 ２月分 高速鹿児島 宿舎

20,400 南国交通（株）

口座振替払

00037701/23 ２－使用料賃借料 2７年 ２月分 高速宮崎 宿舎

25,000 株式会社アーバンエチュード

口座振替払

00037801/23 ２－使用料賃借料 27年 ２月分 高速北九州 宿舎

63,000 株式会社 福岡中央情報センター

口座振替払

00037901/23 ２－光熱水費

２７年 1月分 高速宮崎宿舎 ガス代

12,658 南九州マルヰ（株）

口座振替払

00038001/23 ３－光熱水費

諫早ターミナル電気代

222,676 長崎県交通局諫早バスターミナル管理組合

口座振替払

00022801/23 ３－光熱水費

諫早ターミナル水道代

4,884 長崎県交通局諫早バスターミナル管理組合

口座振替払

00022801/23 ３－使用料賃借料 諫早ターミナル下水道代

50,356 長崎県交通局諫早バスターミナル管理組合

口座振替払

00022801/23 ３－備消品

平成27年1月 ニュ－フクロ－ル（大村営業所）

12,312 西日本ビニール工業（株）

口座振替払

000191

01/23 ３－光熱水費

電気代（大村ターミナル）

234,929 大村バスターミナルビル管理組合

口座振替払

00020001/23 ３－光熱水費

水道代（大村ターミナル）

21,172 大村バスターミナルビル管理組合

口座振替払

00020001/23 ３－使用料賃借料 下水道代（大村ターミナル）

15,863 大村バスターミナルビル管理組合

口座振替払

00020001/23 ４－手数料

13,095 長崎県知事

直接払001058H26 第3四半期 文書管理費

支払金額

支払先

2015/2/25

10:07

16

所属 事業合計

会計年度

公 金 支 出 情 報

H26年度

支払日 支出科目（節）支払内容

01/23 ３－通信運

アルコールチェッカー用１２月分携帯電話利用料金

01/23 ３－光熱水費

支払方法

伝票番号

120,593 ＫＤＤＩ（株）

直接払000106

26年12月 電気代 三原・西山・三山方向変換場

45,758 九州電力（株）

直接払

00021901/23 車両購入費

平成２６年度 中古車購入（リムジン車２台）

33,696,000 中越バス販売株式会社

口座振替払

00039401/23 その他投資

平成２６年度 中古車購入（リムジン２台） リサイクル料

115,220 中越バス販売株式会社

口座振替払

00039401/27 １－旅費

1/29-1/30 貸切新車検収

67,200 森下 和義

資金前渡00065401/28 ４－旅費

旅費 1/29～30県バス協会 新春の臨時総会（島原）9,800 山口 雄二

資金前渡00107301/28 ４－旅費

旅費 1/29～30県バス協会 新春の臨時総会（島原）9,800 森川 慶二

資金前渡00107301/28 ４－会議等

会議負担金1/29～30県バス協

3,500 山口 雄二

資金前渡00107401/28 ４－旅費

旅費 1/29～30新車車両検収（小松市）

67,200 辻 雅典

資金前渡00035001/29 ４－旅費

旅費 1/30～31中国・九州公営交通協議会 第2回幹事会（佐世保）9,800 濵口 清

資金前渡00108301/29 ４－使用料賃借料 1/30～31中国・九州公営交通協議会第2回幹事会経費（佐世保）500 濵口 清

資金前渡001086

新春臨時総会（島原）

支払金額

支払先

01/30 ２－軽油費

26/12 インタンク軽油

59,966,544 （株）西日本宇佐美九州支店

口座振替払

00103201/30 ２－軽油費

軽油 １2月分 福岡営業所

1,590,569 （株）西日本宇佐美九州支店

口座振替払

00103914,688 （株）西日本宇佐美九州支店

口座振替払

00103901/30 ２－使用料賃借料 バス洗車 １2月分 @800円 17回
01/30 ３－光熱水費27/１（12月分） 自販機電気料長崎ターミナル コーラ長崎（他５社）

25,487 長崎交通産業ビル管理組合

口座振替払

00104701/30 ３－修繕料

矢上営業所No.1軽油計量機吐出不良改善修理

24,170 株式会社タツノ

口座振替払

00105101/30 ４－使用料賃借料 26/12 ＥTC通行料（本局分）

37,520 西日本高速道路（株）九州支社

口座振替払

00105901/30 ３－使用料賃借料 26/12 ＥTC通行料（納金分）

4,478 西日本高速道路（株）九州支社

口座振替払

00105901/30 ３－備消品

97,200 有限会社 鈴文商店

口座振替払

00107001/30 ３－使用料賃借料 平成２６年度 ２月分 福岡営業所土地・建物賃貸借

25,000 （有）日光商事

口座振替払

00107101/30 ３－使用料賃借料 平成２６年度 ２月分 福岡営業所・土地賃貸借

150,000 （有）日光商事

口座振替払

00107101/30 ３－使用料賃借料 平成２６年度 ２月分 福岡営業所土地・建物賃貸借

54,000 （有）日光商事

口座振替払

00107101/30 ３－使用料賃借料 平成２６年度 ２月分 福岡営業所土地賃貸借

150,000 （有）日光商事

口座振替払

00107101/30 無形固資購入費 給与・賃金システム改修

145,800 オフィスメーション株式会社

口座振替払

000176

アルボナース（手指消毒剤）100本

2015/2/25

10:07

17

所属 事業合計

会計年度

公 金 支 出 情 報

H26年度

支払日 支出科目（節）

支払内容

支払金額

支払先

支払方法

伝票番号

01/30 ２－乗販手

26年12月 りんどう号精算手数料

1,502 九州産交バス（株）

口座振替払

00018701/30 ２－乗販手

乗車券販売手数料（諌早営業所）

42,907 長崎県央バス（株）

口座振替払

00019001/30 ２－乗販手

乗車券販売手数料（大村営業所）

27,060 長崎県央バス（株）

口座振替払

00019001/30 ３－負担交

平成26年度 上屋施設整備建替え

523,800 社団法人長崎県バス協会

口座振替払

00036201/30 バス改造費

ワンマン改造工事及び登録（貸切大型車）７Ａ５４

口座振替払

00036601/30 ４－委託料

平成26年10月～12月分 自動券売機保守料

口座振替払

00036901/30 バス改造費

中古車両バス仕様改造工事及び登録(定期大型車）

口座振替払

0003742,160,000 （有）木原車体
256,500 シンフォニアエンジニアリング（株）
4,752,000 共栄車体工業（株）

01/30 ３－使用料賃借料 H26年12月分 JTB高速バス予約システム使用料（鹿児島）

1,691 株式会社 ｉ．ＪＴＢ

口座振替払

00037701/30 ３－使用料賃借料 H26年12月分 JTB高速バス予約システム使用料（大分）3,550 株式会社 ｉ．ＪＴＢ

口座振替払

00037701/30 ３－使用料賃借料 H26年12月分 JTB高速バス予約システム使用料（北九州）

3,025 株式会社 ｉ．ＪＴＢ

口座振替払

00037701/30 ２－使用料賃借料 平成26年12月分 佐世保ｾﾝﾀｰﾊﾟｰｷﾝｸﾞ駐車場使用料

64,800 西肥自動車（株）

口座振替払

00037801/30 ４－使用料賃借料 高速バス実績ツール（１０～１２月分）

32,400 西日本鉄道（株）

口座振替払

00037901/30 ３－使用料賃借料 平成26年10～12月分 Ｑバスサーチシステム利用料

285,192 西日本鉄道（株）

口座振替払

000380327 宮崎交通（株）

口座振替払

000381

20,144 宮崎交通（株）

口座振替払

00038101/30 ４－使用料賃借料 26年12月 i.JTBシステム使用料 宮崎交通
01/30 ３－使用料賃借料 26年12月 SRSシステム利用料 宮崎交通
01/30 ２－使用料賃借料 平成26年12月分 高速別納通行料 熊本

1,305,065 西日本高速道路（株）九州支社

口座振替払

00038201/30 ２－使用料賃借料 平成26年12月分 高速別納通行料 北九州

1,768,159 西日本高速道路（株）九州支社

口座振替払

00038201/30 ２－使用料賃借料 平成26年12月分 高速別納通行料 大分

761,368 西日本高速道路（株）九州支社

口座振替払

00038201/30 ２－使用料賃借料 平成26年12月分 高速別納通行料 宮崎

540,200 西日本高速道路（株）九州支社

口座振替払

00038201/30 ２－使用料賃借料 平成26年12月分 高速別納通行料 鹿児島

488,675 西日本高速道路（株）九州支社

口座振替払

00038201/30 ２－使用料賃借料 平成26年12月分 高速別納通行料 その他

5,715,336 西日本高速道路（株）九州支社

口座振替払

000382

342,360 （有）木原車体

口座振替払

00038301/30 ３－使用料賃借料 平成26年12月分 システム利用料(北九州)47,522 西日本鉄道（株）

口座振替払

00038901/30 ３－使用料賃借料 平成26年12月分 システム利用料（大分）84,477 西日本鉄道（株）

口座振替払

00038901/30 バス改造費

構造変更改造工事及び乗車定員登録変更

2015/2/25

10:07

18

所属 事業合計

会計年度

公 金 支 出 情 報

H26年度

支払日 支出科目（節）

支払内容

支払金額

支払先

支払方法

伝票番号

01/30 ３－使用料賃借料 平成26年12月分 システム利用料（鹿児島）39,870 西日本鉄道（株）

口座振替払

00038901/30 ３－使用料賃借料 12月 りんどう号ＳＲＳシステム使用料

31,648 九州産交バス（株）

口座振替払

00039001/30 ４－使用料賃借料 12月 りんどう号ｉ．ｊｔｂシステム使用料

1,341 九州産交バス（株）

口座振替払

0003909,256 （有）長崎電装

口座振替払

00039101/30 ２－手数料

平成２６年１２月分

高速バス用ヘッドホーン

01/30 ２－手数料

平成２６年１２月分 高速バス クリーニング代 北九州線

5,313 （有）オートチャーム

口座振替払

00039201/30 ２－手数料

平成２６年１２月分 高速バス クリーニング代 宮崎線

734 （有）オートチャーム

口座振替払

00039201/30 ２－手数料

平成２６年１２月分 高速バス クリーニング代 鹿児島線

1,480 （有）オートチャーム

口座振替払

000392

5,249,876 西日本高速道路（株）九州支社

口座振替払

00034832,821 西日本高速道路（株）九州支社

口座振替払

00034801/30 ２－使用料賃借料 平成26年12月分別納通行料（貸切）01/30 ４－使用料賃借料 平成26年12月分別納通行料（貸切公用車）

宮崎

01/30 ２－使用料賃借料 貸切通行料立替

810 長崎県央バス（株）

口座振替払

00035101/30 ２－使用料賃借料 貸切駐車料立替

3,800 長崎県央バス（株）

口座振替払

00035101/30 ２－使用料賃借料 貸切宿泊料・夕食料立替

7,710 長崎県央バス（株）

口座振替払

00035101/30 ２－使用料賃借料 貸切昼食料立替

1,214 長崎県央バス（株）

口座振替払

000351930 長崎県央バス（株）

口座振替払

00035201/30 ２－使用料賃借料 貸切通行料（立替分）
01/30 ４－広告宣

広告 関係先への贈呈（日旅）3,900 古賀酒店

口座振替払

00035501/30 ４－広告宣2015年度 全国パンフレット広告宣伝分担金

54,000 株式会社ＪＴＢ国内旅行企画

口座振替払

00035801/30 １－バス部品

ICカ－ドケ－ス 他

73,872 （株）小田原機器

口座振替払

00059401/30 １－バス部品

両替受け皿 他

49,086 レシップ（株）

口座振替払

00059501/30 １－バス部品

非常灯機能付LEDライト 他

37,022 西鉄エム・テック（株）

口座振替払

00059801/30 １－バス部品

リレ－ボックス 0M57 他

302,616 泰平電機（株）北九州営業所

口座振替払

00060501/30 １－バス部品

パッキン 他

133,985 泰平電機（株）北九州営業所

口座振替払

00060501/30 １－バス部品

フウボウ 6A51

14,688 クラリオンセールスアンドマーケティング株式会社 口座振替払

00060601/30 １－バス部品

インタ－ホ－ンマイク 7A53

5,037 クラリオンセールスアンドマーケティング株式会社 口座振替払

00060601/30 １－バス部品

帽子掛マイク 他

94,479 クラリオンセールスアンドマーケティング株式会社 口座振替払

000606

2015/2/25

10:07

19

所属 事業合計

会計年度

公 金 支 出 情 報

H26年度

支払日 支出科目（節）

支払内容

支払金額

支払先

支払方法

伝票番号

01/30 １－バス部品

スイッチ 0E13 他

27,799 古川電機（株）

口座振替払

00060801/30 １－バス部品

ブラシ 4E52 他

25,188 古川電機（株）

口座振替払

00060801/30 １－バス部品

B/Gセット 他

148,248 古川電機（株）

口座振替払

00060801/30 １－バス部品

ブレ－ドヒュ－ズ 他

430,195 （有）長崎中央部品

口座振替払

00061001/30 １－備消品

ストレ－トドリルパック入 他

53,171 （有）長崎中央部品

口座振替払

00061001/30 １－バス部品

リレ－ 2K55 他

39,181 ＵＤトラックス株式会社

口座振替払

00061201/30 １－委託料

平成２６年１２月分車検整備代（6M57,0M53)

176,342 ＵＤトラックス株式会社

口座振替払

00061901/30 １－バス部品

平成２６年１２月分車検整備部品代（6M57,0M53)

154,172 ＵＤトラックス株式会社

口座振替払

00061901/30 １－修繕料

３ヵ月定期点検一式（7E52,7K53,6S51)

25,335 ＵＤトラックス株式会社

口座振替払

00062001/30 １－バス部品

平成２６年１２月分ﾊﾞｽ部品代（7S59,7S60)

1,006 （有）長崎中央部品

口座振替払

00062201/30 １－バス部品

平成２６年１２月分ﾊﾞｽ部品代

89,073 （有）長崎中央部品

口座振替払

00062201/30 １－バス部品

平成２６年１２月分ﾊﾞｽ部品代(6S51)

503 （有）長崎中央部品

口座振替払

00062201/30 １－修繕料

オルタネーターリヤブラケットＢ/Ｇ部溶射補修 1Ｓ54

8,640 光栄テクノシステム（株）

口座振替払

00062701/30 １－修繕料

オルタネーターリヤブラケットＢ/Ｇ部溶射補修 7Ｓ53

8,640 光栄テクノシステム（株）

口座振替払

00062701/30 １－修繕料

オルタネーターリヤブラケットＢ/Ｇ部補修 0Ｓ23

21,600 光栄テクノシステム（株）

口座振替払

000628

7,916 西日本高速道路（株）九州支社

口座振替払

0006291,140,792 三菱ふそうトラック・バス（株）

口座振替払

00063001/30 １－使用料賃借料 H26年12月 ETC通行料 中央工場
01/30 １－バス部品

コンビスイッチ 1F56 他

01/30 １－バス部品

リレ－ 1E39 他

331,679 三菱ふそうトラック・バス（株）

口座振替払

00063001/30 １－バス部品

センサ－ 5E51

1,996 三菱ふそうトラック・バス（株）

口座振替払

00063001/30 １－バス部品

ヒ－タ－ホ－ス E051

771 三菱ふそうトラック・バス（株）

口座振替払

00063001/30 １－バス部品

サ－ミスタ－ 1E56

1,728 三菱ふそうトラック・バス（株）

口座振替払

00063001/30 １－バス部品

ATFオイル 20L 他

944,767 三菱ふそうトラック・バス（株）

口座振替払

00063001/30 １－備消品

アクアシャ－シブラック１４ＫＧ 他

9,126 三菱ふそうトラック・バス（株）

口座振替払

00063001/30 １－バス部品

平成２６年１２月分ﾊﾞｽ部品代（6M52ほか）

口座振替払

000631

396,414 ＵＤトラックス株式会社

2015/2/25

10:07

20

所属 事業合計

会計年度

公 金 支 出 情 報

H26年度

支払日 支出科目（節）

支払内容

支払金額

支払先

支払方法

伝票番号

01/30 １－バス部品

平成２６年１２月分バスｴﾝｼﾞﾝ部品代（4E57)

1,818,704 三菱ふそうトラック・バス（株）

口座振替払

00063401/30 １－バス部品

平成２６年１２月分ﾊﾞｽ部品代（0E13ほか）

2,343,700 三菱ふそうトラック・バス（株）

口座振替払

00063601/30 １－バス部品

平成２６年１２月分ﾊﾞｽ部品代（6E13ほか）

480,031 三菱ふそうトラック・バス（株）

口座振替払

00063601/30 １－バス部品

平成２６年１２月分ﾊﾞｽ部品代（5E52,5E53,E052)

50,381 三菱ふそうトラック・バス（株）

口座振替払

00063601/30 １－バス部品

平成２６年１２月分ﾊﾞｽ部品代（4E54)

32,832 三菱ふそうトラック・バス（株）

口座振替払

00063601/30 １－バス部品

平成２６年１２月分ﾊﾞｽ部品代

527,906 三菱ふそうトラック・バス（株）

口座振替払

00063601/30 １－委託料

平成２６年１２月分車検整備代（0E12ほか）

841,536 三菱ふそうトラック・バス（株）

口座振替払

00064001/30 １－バス部品

平成２６年１２月分車検整備部品代（0E12ほか）

285,713 三菱ふそうトラック・バス（株）

口座振替払

00064001/30 １－委託料

平成２６年１２月分車検整備代（6F14,4E52)

204,228 三菱ふそうトラック・バス（株）

口座振替払

00064001/30 １－バス部品

平成２６年１２月分車検整備部品代（6F14,4E52)

118,150 三菱ふそうトラック・バス（株）

口座振替払

00064001/30 １－委託料

平成２６年１２月分車検整備代（4E54)

106,380 三菱ふそうトラック・バス（株）

口座振替払

00064001/30 １－バス部品

平成２６年１２月分車検整備部品代（4E54)

4,892 三菱ふそうトラック・バス（株）

口座振替払

00064001/30 １－委託料

平成２６年１２月分車検整備代（5E52))

128,412 三菱ふそうトラック・バス（株）

口座振替払

00064001/30 １－バス部品

平成２６年１２月分車検整備部品代（5E52))

76,430 三菱ふそうトラック・バス（株）

口座振替払

00064001/30 １－公課費

H26年12月 継続車検重量税（乗合）284,600 三菱ふそうトラック・バス（株）

口座振替払

00064701/30 １－手数料

H26年12月 継続車検手数料（乗合）7,700 三菱ふそうトラック・バス（株）

口座振替払

00064701/30 １－公課費

H26年12月 継続車検重量税（貸切）108,800 三菱ふそうトラック・バス（株）

口座振替払

00064701/30 １－手数料

H26年12月 継続車検手数料（貸切）3,300 三菱ふそうトラック・バス（株）

口座振替払

00064701/30 １－公課費

H26年12月 継続車検重量税（高速）41,600 三菱ふそうトラック・バス（株）

口座振替払

00064701/30 １－公課費

H26年12月 継続車検重量税（高速）41,600 三菱ふそうトラック・バス（株）

口座振替払

00064701/30 １－手数料

H26年12月 継続車検手数料（高速）1,100 三菱ふそうトラック・バス（株）

口座振替払

00064701/30 １－手数料

H26年12月 継続車検手数料（高速）1,100 三菱ふそうトラック・バス（株）

口座振替払

00064701/30 １－公課費

H26年12月 継続車検重量税（乗合）62,400 ＵＤトラックス株式会社

口座振替払

00064901/30 １－手数料

H26年12月 継続車検手数料（乗合）2,200 ＵＤトラックス株式会社

口座振替払

0006492015/2/25

10:07

21

所属 事業合計

会計年度

公 金 支 出 情 報

H26年度

支払日 支出科目（節）

支払内容

支払金額

支払先

支払方法

伝票番号

01/30 １－修繕料

音声合成修理 0M56

15,055 （株）レゾナント・システムズ

口座振替払

00065001/30 １－修繕料

音声合成修理 4E57

15,055 （株）レゾナント・システムズ

口座振替払

00065001/30 １－修繕料

音声合成修理 0S23

15,055 （株）レゾナント・システムズ

口座振替払

00065001/30 １－修繕料

クラッチ切れ不良出張修理 6E53

55,540 三菱ふそうトラック・バス（株）

口座振替払

00065101/30 ３－光熱水費

２６年 1２月分 電気代（長崎ターミナル）

343,675 長崎交通産業ビル管理組合

口座振替払

00039001/30 ３－光熱水費

２６年 1２月分 水道代（長崎ターミナル）

12,673 長崎交通産業ビル管理組合

口座振替払

00039001/30 ３－使用料賃借料 ２６年 1２月分 下水道代（長崎ターミナル）

47,938 長崎交通産業ビル管理組合

口座振替払

00039001/30 ３－使用料賃借料 ２６年 1２月分 ETCカード（長崎営業所）

5,843 西日本高速道路（株）九州支社

口座振替払

00039201/30 ２－委託料

26年 1２月分 タイヤ組替 定期車

97,902 荒木タイヤ（株）

口座振替払

00039301/30 ２－委託料

26年 12月分 タイヤ組替 貸切車

63,504 荒木タイヤ（株）

口座振替払

00039301/30 ２－修繕料

26年 12月分 タイヤパンク修理 定期車

3,510 荒木タイヤ（株）

口座振替払

00039301/30 ２－委託料

２６年１２月 タイヤ組替 矢上営業所

71,442 荒木タイヤ（株）

口座振替払

00030801/30 ２－委託料

２６年１２月 車両清掃（定期車）矢上営業所

353,765 旭建装有限会社

口座振替払

00030901/30 ２－委託料

２６年１２月 車両清掃（貸切車）矢上営業所

61,041 旭建装有限会社

口座振替払

00030901/30 ２－使用料賃借料 ２６年１２月 佐世保宿泊 矢上営業所

75,000 鯉旅館

口座振替払

00031101/30 ２－委託料

12月分 車輌清掃 定期

396,441 株式会社サンエル

口座振替払

00022401/30 ２－委託料

12月分 車輌清掃 貸切

34,409 株式会社サンエル

口座振替払

00022401/30 ２－委託料

12月分タイヤ組替52,920 荒木タイヤ（株）

口座振替払

00022501/30 ３－備消品

ゴム印

1,900 山崎印章

口座振替払

00022701/30 ２－委託料

平成26年12月分 車両清掃 諫早営業所分(乗合）804,816 （株）シンコー

口座振替払

00021301/30 ２－委託料

平成26年12月分 車両清掃 諫早営業所分貸切）52,876 （株）シンコー

口座振替払

00021301/30 ２－委託料

平成２６年12月分 タイヤ組替 諫早営業所

138,780 荒木タイヤ（株）

口座振替払

00021701/30 ３－備消品

平成２６年12月分 新聞代

3,086 株式会社長崎新聞開発センター諫早久山販売センター 口座振替払

000218

口座振替払

00022501/30 ３－使用料賃借料 平成26年12月分 ETC(た49-76）

786 西日本高速道路（株）九州支社

2015/2/25

10:07

22

所属 事業合計

会計年度

公 金 支 出 情 報

H26年度

支払日 支出科目（節）

支払内容

支払金額

支払先

支払方法

伝票番号

01/30 ３－光熱水費

27年1月分 プロパンガス 諫早厚生町控室

1,450 日通エネルギー九州（株）長崎支店

口座振替払

00022601/30 ３－光熱水費

27年1月分 プロパンガス 諫早営業所

19,480 日通エネルギー九州（株）長崎支店

口座振替払

00022601/30 ３－旅費

運監旅費

15,000 長崎県央バス（株）

口座振替払

00023001/30 ２－旅費

定期旅費（営業所宿泊・常泊旅費）

39,467 長崎県央バス（株）

口座振替払

00023001/30 ２－旅費

貸切旅費

22,300 長崎県央バス（株）

口座振替払

000230310 長崎県央バス（株）

口座振替払

00023001/30 ２－使用料賃借料 通行料（貸切回送）
01/30 ２－委託料

平成26年12月 車両清掃委託料 定期 （大村営業所）

218,300 （株）シンコー

口座振替払

00019201/30 ２－委託料

平成26年12月 車両清掃委託料 貸切 （大村営業所）

16,912 （株）シンコー

口座振替払

00019201/30 ３－光熱水費

平成26年12月 灯油（暖房用） 大村営業所

83,808 （株）新出光

口座振替払

00019401/30 １－軽油

26年12月 灯油（洗油） 大村営業所

20,592 （株）新出光

口座振替払

00019501/30 ２－委託料

平成26年12月 タイヤ組替 （大村営業所）

48,816 荒木タイヤ（株）

口座振替払

00019601/30 ３－旅費

運監旅費

15,500 長崎県央バス（株）

口座振替払

00020101/30 ２－旅費

定期旅費（常泊・営業所宿泊）

1,522 長崎県央バス（株）

口座振替払

00020101/30 ３－使用料賃借料 通行料（公用車）

1,010 長崎県央バス（株）

口座振替払

00020101/30 ３－ガソリン

ガソリン １2月分公用車

27,072 （株）西日本宇佐美九州支店

口座振替払

00010001/30 ３－光熱水費

27年1月分 ガス代 福岡営業所

3,406 二日市合同プロパン（株）

口座振替払

00010101/30 ３－備消品

新聞代 （１０～１２月分） 福岡営業所

9,840 西日本新聞エリアセンター朝倉街道

口座振替払00010201/30 ３－修繕料

公用車車検 長崎営業所(整備費)86,141 （株）イデックスリテール西九州

口座振替払

00105301/30 ３－公課費

公用車車検 長崎営業所（重量税)27,000 （株）イデックスリテール西九州

口座振替払

00105301/30 ３－手数料

公用車車検 長崎44む8085 長崎営業所(印紙代)

1,100 （株）イデックスリテール西九州

口座振替払

00105301/30 ３－手数料

公用車車検 長崎44む8085 長崎営業所(更新料)6,480 （株）イデックスリテール西九州

口座振替払

00105301/30 ４－通信費

26/12 宅配便 佐川急便

17,161 佐川急便（株）

口座振替払

00105501/30 ４－手数料

電話増設工事（本局事務所内）

16,578 菅通信工業

口座振替払

00105739,900 （株）丸徳

口座振替払

00106001/30 ３－使用料賃借料 平成２６年度 １月分 休憩室賃貸料 大草ボート

2015/2/25

10:07

23

所属 事業合計

会計年度

公 金 支 出 情 報

H26年度

支払日 支出科目（節）

支払内容

支払金額

支払先

支払方法

伝票番号

01/30 ４－修繕料

多良見公舎１０１号室 風呂釜（リモコンワイヤー交換）修理

4,752 松本正勝商店

口座振替払

00106101/30 ３－手数料

適正診断手数料（特定診断Ⅰ）１名

9,100 独立行政法人自動車事故対策機構長崎支所

口座振替払

00010301/30 １－バス部品

ア－マチュアS/A 他

102,809 山田電機工業（株）

口座振替払

00059101/30 １－バス部品

換気扇ｽｲｯﾁASSY 7S60 他

29,700 （有）安部商会

口座振替払

00059601/30 １－バス部品

蛍光灯直管 他

212,110 （有）安部商会

口座振替払

00059601/30 １－備消品

ｼﾘｺﾝｽﾌﾟﾚ- 他

15,768 （有）安部商会

口座振替払

00059601/30 １－バス部品

ギヤケ－ス 8C12 他

109,172 長崎車輌精機（有）

口座振替払

00059701/30 １－バス部品

ア－マチュア 6A56 他

101,761 長崎車輌精機（有）

口座振替払

00059701/30 １－バス部品

ブラシホルダ－ 0S51 他

66,585 長崎車輌精機（有）

口座振替払

00059701/30 １－バス部品

ア－マチュアASSY 他

429,907 長崎車輌精機（有）

口座振替払

00059701/30 １－バス部品

ラジエ－タ－シャッタ－ 0S15 他

141,055 いすゞ自動車九州（株）

口座振替払

00060701/30 １－バス部品

エアコンホ－ス S051 他

12,117 いすゞ自動車九州（株）

口座振替払

00060701/30 １－バス部品

ロックワッシャ72,964 いすゞ自動車九州（株）

口座振替払

00060701/30 １－バス部品

リレ－ 他

24,320 いすゞ自動車九州（株）

口座振替払

00060701/30 １－備消品

アクリル1111 Mホワイト 他

66,582 （株）霜田塗料産業諫早営業所

口座振替払

00060901/30 １－バス部品

スイッチASSY 5A19 他

123,531 九州日野自動車（株）

口座振替払

00061101/30 １－バス部品

カップホルダ－ A452 他

102,564 九州日野自動車（株）

口座振替払

00061101/30 １－バス部品

ナットフランジ 4A52 他

125,858 九州日野自動車（株）

口座振替払

00061101/30 １－バス部品

コネクタ－ASSY

1,101 九州日野自動車（株）

口座振替払

00061101/30 １－バス部品

W/Pポンプ 6A59 他

53,794 西村産業（有）

口座振替払

00061301/30 １－バス部品

ワイヤ－式ホ－スバンド 他

708,604 西村産業（有）

口座振替払

00061301/30 １－備消品

パ－ツクリ－ナ－ 他

54,259 西村産業（有）

口座振替払

00061301/30 １－備消品

酸素用調整器8,532 福岡酸素（株）長崎支社

口座振替払

00061701/30 １－備消品

アポロハンディ－ホ－ス

9,828 福岡酸素（株）長崎支社

口座振替払

000617

2015/2/25

10:07

24

所属 事業合計

会計年度

公 金 支 出 情 報

H26年度

支払日 支出科目（節）

支払内容

支払金額

支払先

支払方法

伝票番号

01/30 １－修繕料

ラジエ－タ－コア取替 9E17 他

249,480 （有）平ラジエーター工業

口座振替払

00061801/30 １－バス部品

平成２６年１２月分ﾊﾞｽ部品代

44,064 （有）安部商会

口座振替払

00062101/30 １－バス部品

平成２６年１２月分車検整備部品代（7E11,5E55,0B11)

61,787 長崎車輌精機（有）

口座振替払

00062301/30 １－バス部品

平成２６年１２月分車検整備部品代（5E52)

6,591 長崎車輌精機（有）

口座振替払

00062301/30 １－バス部品

平成２６年１２月分ﾊﾞｽ部品代

79,704 長崎車輌精機（有）

口座振替払

00062401/30 １－バス部品

平成２６年１２月分ﾊﾞｽ部品代（7S54ほか）

1,384,757 いすゞ自動車九州（株）

口座振替払

00062501/30 １－バス部品

平成２６年１２月分ﾊﾞｽ部品代

413,111 いすゞ自動車九州（株）

口座振替払

00062501/30 １－委託料

平成２６年１２月分車検整備代（7S55ほか）

1,380,045 いすゞ自動車九州（株）

口座振替払

00062601/30 １－バス部品

平成２６年１２月分車検整備部品代（7S55ほか）

481,515 いすゞ自動車九州（株）

口座振替払

00062601/30 １－バス部品

平成２６年１２月分ﾊﾞｽ部品代（7S59)

1,458 西村産業（有）

口座振替払

00063201/30 １－バス部品

平成２６年１２月分ﾊﾞｽ部品代

137,503 西村産業（有）

口座振替払

00063201/30 １－光熱水費

ＬＰガス使用料 中央工場

口座振替払

00063301/30 １－バス部品

平成２６年１２月分ﾊﾞｽ部品代（0A11ほか）

1,410,216 九州日野自動車（株）

口座振替払

00063501/30 １－バス部品

平成２６年１２月分ﾊﾞｽ部品代（2A11,7A51)

53,979 九州日野自動車（株）

口座振替払

00063501/30 １－バス部品

平成２６年１２月分ﾊﾞｽ部品代（S351)

9,419 九州日野自動車（株）

口座振替払

00063501/30 １－バス部品

平成２６年１２月分ﾊﾞｽ部品代

66,573 九州日野自動車（株）

口座振替払

00063501/30 １－委託料

平成２６年１２月車検整備代（8C12ほか）

428,760 九州日野自動車（株）

口座振替払

00063701/30 １－バス部品

平成２６年１２月車検整備部品代（8C12ほか）

94,701 九州日野自動車（株）

口座振替払

00063701/30 １－委託料

平成２６年１２月車検整備代（6A55ほか）

522,029 九州日野自動車（株）

口座振替払

00063701/30 １－バス部品

平成２６年１２月車検整備部品代（6A55ほか）

172,137 九州日野自動車（株）

口座振替払

00063701/30 １－委託料

平成２６年１２月車検整備代（4A53)

186,472 九州日野自動車（株）

口座振替払

00063701/30 １－バス部品

平成２６年１２月車検整備部品代（4A53)

71,132 九州日野自動車（株）

口座振替払

00063701/30 １－修繕料

ラジエ－タ－コア取替 0Ｅ51 他

401,436 （有）長浜ラヂエーター工業

口座振替払

00063801/30 １－修繕料

燃料タンク修理 4A52

10,800 （有）長浜ラヂエーター工業

口座振替払

00063840 日通エネルギー九州（株）長崎支店

2015/2/25

10:07

25

所属 事業合計

会計年度

公 金 支 出 情 報

H26年度

支払日 支出科目（節）

支払内容

支払金額

支払先

支払方法

伝票番号

01/30 １－委託料

H26年度 中古車車輌車検整備 3B51

158,501 九州日野自動車（株）

口座振替払

00063901/30 １－バス部品

H26年度 中古車車輌車検部品 3B51

224,920 九州日野自動車（株）

口座振替払

00063901/30 １－公課費

H26年度 中古車車輌重量税 3B51

35,100 九州日野自動車（株）

口座振替払

00063901/30 １－手数料

H26年度 中古車車輌登録印紙代 3B51

2,800 九州日野自動車（株）

口座振替払

00063901/30 前払費用

H26年度 中古車車輌自賠責 3B51

49,825 九州日野自動車（株）

口座振替払

00063901/30 ２－施損保

H26年度 中古車車輌自賠責 3B51

17,345 九州日野自動車（株）

口座振替払

00063901/30 １－公課費

H26年12月 継続車検重量税（乗合）365,100 いすゞ自動車九州（株）

口座振替払

00064601/30 １－手数料

H26年12月 継続車検手数料（乗合）11,000 いすゞ自動車九州（株）

口座振替払

00064601/30 １－公課費

H26年12月 継続車検重量税（乗合）70,400 九州日野自動車（株）

口座振替払

00064801/30 １－手数料

H26年12月 継続車検手数料（乗合）3,300 九州日野自動車（株）

口座振替払

00064801/30 １－公課費

H26年12月 継続車検重量税（貸切）194,100 九州日野自動車（株）

口座振替払

00064801/30 １－手数料

H26年12月 継続車検手数料（貸切）6,600 九州日野自動車（株）

口座振替払

00064801/30 １－公課費

H26年12月 継続車検重量税（高速）41,600 九州日野自動車（株）

口座振替払

00064801/30 １－手数料

H26年12月 継続車検手数料（高速）1,100 九州日野自動車（株）

口座振替払

00064801/30 １－修繕料

エンジンチェックランプシステム機能点検 7C56

215,286 九州日野自動車（株）

口座振替払

00065201/30 １－修繕料

AT変速不良修理 8C13

5,400 九州日野自動車（株）

口座振替払

00065201/30 １－修繕料

噴射ポンプ燃料漏れ修理 5E36

115,800 長崎車輌精機（有）

口座振替払

00065301/30 ３－ガソリン

２６年 1２月分 公用車ガソリン

38,479 南国殖産（株）

口座振替払

00038901/30 ３－備消品

平成２７年 １月 スタンド用ゴム手袋等

2,081 （株）ナフコ

口座振替払

00039601/30 ３－光熱水費

２７年１月 プロパンガス 矢上営業所

38,359 （株）ツバメガスフロンティア

口座振替払00030301/30 ３－ガソリン

26年12月 公用車ガソリン 矢上営業所

23,209 西部石油（株）

口座振替払

00030401/30 ３－手数料

２６年１２月 廃棄物処理 矢上営業所

29,160 北高清掃（有）

口座振替払

00031001/30 ３－ガソリン

12月分公用車ガソリン代

77,909 西部石油（株）

口座振替払

00022301/30 ３－ガソリン

平成２６年12月分 公用車ガソリン 諫早営業所分

16,400 増田石油（株）

口座振替払

000214

2015/2/25

10:07

26

所属 事業合計

会計年度

公 金 支 出 情 報

H26年度

支払日 支出科目（節）

支払内容

支払金額

支払先

支払方法

伝票番号

01/30 ３－備消品

平成27年1月15日 カラ－コン赤外１点

1,959 （株）ナフコ

口座振替払

00021501/30 ３－手数料

平成２６年12月分 廃棄物処理 諫早営業所

20,520 北高清掃（有）

口座振替払

00021601/30 ３－備消品

平成27年1月19日 サッシ取替戸車

885 （株）ナフコ

口座振替払

00022001/30 ３－ガソリン

大村営業所 平成26年12月分公用車ガソリン

23,687 南国殖産株式会社

口座振替払

00019301/30 ３－通信運

Ｈ27/1 イントラネット回線使用料 7862-6375

26,835 西日本電信電話（株）

直接払

00106201/30 ３－通信運

Ｈ27/1イントラネット回線使用料 福岡3465-3858

5,367 西日本電信電話（株）

直接払

00106201/30 ４－通信費

Ｈ27/1 電話料 万屋町駐車場 095-823-4193

3,606 西日本電信電話（株）

直接払

00106301/30 ４－通信費

Ｈ27/1 電話料 本局 （095）824-9770

2,541 西日本電信電話（株）

直接払

00106301/30 ４－通信費

Ｈ27/1インターネット利用料 HP公開用7850-0284

9,936 西日本電信電話（株）

直接払

00106301/30 ４－通信費27/1 専用回線利用料 1040550-00001

45,487 西日本電信電話（株）

直接払

00106401/30 ４－通信費27/1 専用回線利用料 1094620-00023

14,316 西日本電信電話（株）

直接払

00106401/30 ４－通信費27/1 専用回線利用料 1094620-00047

7,158 西日本電信電話（株）

直接払

00106401/30 ４－通信費27/1 電話代 8000-495-657

2,595 ＮＴＴコミュニケーションズ（株）

直接払

00106501/30 ４－通信費

H27/1 携帯への通話料0033分 8000-495-654

107 ＮＴＴコミュニケーションズ（株）

直接払

00106601/30 ４－通信費

H27/1 インターネット接続料 Ｎ001433838

6,771 ＮＴＴコミュニケーションズ（株）

直接払

00106601/30 ４－通信費27/1 本局電話代QTネットお客様番号100206304601

13,484 九州通信ネットワーク（株）

直接払

00106701/30 ４－通信費

Ｈ27/1 電話料 本局 0000264729

58,946 西日本電信電話（株）

直接払

00106801/30 ４－通信費

Ｈ27/1 電話料 本局 0000266313

12,284 西日本電信電話（株）

直接払

00106801/30 １－光熱水費27/1 電気料（長崎工場）

130,492 九州電力（株）

直接払

00106901/30 ３－光熱水費27/1 電気料（長崎営業所）

34,956 九州電力（株）

直接払

00106901/30 ４－光熱水費27/1 電気料（本局）

243,874 九州電力（株）

直接払

00106901/30 ３－通信運

Ｈ27/1 ネット接続料3ターミナル分 Ｒ102360689

16,108 ＮＴＴコミュニケーションズ（株）

直接払

00107801/30 ４－通信費

Ｈ27/1 インターネット接続料 ＨＰ公開用Ｒ100817775

37,260 ＮＴＴコミュニケーションズ（株）

直接払

00107801/30 ３－通信運

Ｈ27/1 イントラＶＰＮ使用料 諫早Ｒ101677468

8,478 ＮＴＴコミュニケーションズ（株）

直接払

0010792015/2/25

10:07

27

所属 事業合計

会計年度

公 金 支 出 情 報

H26年度

支払日 支出科目（節）支払内容

01/30 ３－通信運

Ｈ27/1 イントラＶＰＮ使用料 大村Ｒ101677469

01/30 ３－通信運

支払方法

伝票番号

8,478 ＮＴＴコミュニケーションズ（株）

直接払

001079Ｈ27/1 イントラＶＰＮ使用料 本局Ｒ101677465

12,420 ＮＴＴコミュニケーションズ（株）

直接払

00108001/30 ３－通信運

Ｈ27/1 イントラＶＰＮ使用料 矢上Ｒ101677466

8,478 ＮＴＴコミュニケーションズ（株）

直接払

00108001/30 ３－通信運

Ｈ27/1 イントラＶＰＮ使用料 長与Ｒ101677467

8,478 ＮＴＴコミュニケーションズ（株）

直接払

00108001/30 ３－通信運

Ｈ27/1 イントラＶＰＮ使用料 福岡Ｒ101677470

8,478 ＮＴＴコミュニケーションズ（株）

直接払

00108001/30 前払消費税

H26消費税中間納付 7回目

直接払00017401/30 ３－通信運

平成27年1月 高速バスロケーションシステム車載器通信

35,730 株式会社ＮＴＴドコモ

直接払00038401/30 ４－通信費

平成27年1月分 ｽﾏｰﾄｶｰﾄﾞﾃｽﾄ用携帯端末使用料

1,335 株式会社ＮＴＴドコモ

直接払00038501/30 ４－通信費

平成27年1月分

光回線通信費7,311 西日本電信電話（株）

直接払

00038601/30 ３－通信運

平成27年11月分 高速バスロケーションシステム

5,367 西日本電信電話（株）

直接払

00038701/30 ３－通信運

H27/1 長崎スマートカード 回線 矢上営業所

5,367 西日本電信電話（株）

直接払

00038801/30 ３－通信運

H27/1 長崎スマートカード 回線 長与営業所

5,367 西日本電信電話（株）

直接払

00038801/30 ３－通信運

H27/1 長崎スマートカード 回線 諌早営業所

5,367 西日本電信電話（株）

直接払

00038801/30 ３－通信運

H27/1

5,367 西日本電信電話（株）

直接払

00038801/30 ３－通信運

H27/1 長崎スマートカード 回線 大村営業所

5,367 西日本電信電話（株）

直接払

00038801/30 ３－通信運

H27/1

長崎スマートカード

回線

大村ターミナル

5,367 西日本電信電話（株）

直接払

00038801/30 ３－通信運

H27/1

長崎スマートカード

回線

長崎ターミナル

5,367 西日本電信電話（株）

直接払

00038801/30 ３－通信運

H27/1 長崎スマートカード 回線 中央橋

5,367 西日本電信電話（株）

直接払

00038801/30 ３－通信運

H27/1 長崎スマートカード 回線 市役所生協

5,367 西日本電信電話（株）

直接払

00038801/30 ３－通信運

H27/1 長崎スマートカード 回線 県生協

5,286 西日本電信電話（株）

直接払

00038801/30 ３－通信運

H27/1

5,832 西日本電信電話（株）

直接払

00038801/30 ４－通信費

H27/1 長崎スマートカード 回線 本局

29,991 西日本電信電話（株）

直接払

00038801/30 ３－通信運

平成２７年１月分 新高速バス予約システム用回線（４拠点）

69,996 ＮＴＴコミュニケーションズ（株）

直接払

00039501/30 ３－通信運

平成２７年１月分

8,640 ＮＴＴコミュニケーションズ（株）

直接払

000396

ｽﾏｰﾄｶｰﾄﾞｼｽﾃﾑ

長崎スマートカード

長崎スマートカード

支払金額

支払先

9,388,100 長崎税務署長

社局間

回線

回線

諌早ターミナル

ハートセンター

新高速バス予約システム共通回線

2015/2/25

10:07

28

所属 事業合計

会計年度

公 金 支 出 情 報

H26年度

支払日 支出科目（節）

支払内容

支払金額

支払先

638 九州通信ネットワーク（株）

支払方法

伝票番号

直接払

00034501/30 ４－通信費

H26-12 貸切電話市内通話料（QTNｅｔ）

01/30 ４－通信費

H26.12 貸切課電話代（NTT西日本）

7,407 西日本電信電話（株）

直接払

00035601/30 ４－通信費

H26.12 貸切課携帯電話

32,281 株式会社ＮＴＴドコモ

直接払00035701/30 ４－通信費

H26.12 東京携帯電話

2,236 株式会社ＮＴＴドコモ

直接払00035701/30 ４－通信費

H26.12 福岡携帯電話

2,487 株式会社ＮＴＴドコモ

直接払00035701/30 ４－通信費

H26.12 九州号増発携帯電話

10,110 株式会社ＮＴＴドコモ

直接払00035701/30 １－光熱水費

H26年11月 水道料

71,100 諫早市上下水道局企業出納員

直接払00064101/30 １－使用料賃借料 H26年11月 下水道料

67,690 諫早市上下水道局企業出納員

直接払00064101/30 １－通信運

H27年1月 ＮＴＴ西日本 中央工場

9,886 西日本電信電話（株）

直接払

00064201/30 １－通信運

H27年1月 ＮＴＴコミュニケーションズ 中央工場

直接払

00064301/30 １－通信運

H26年12月 ＱＴＮｅｔ 中央工場

直接払

00064401/30 １－光熱水費

H27年1月 電気料金 中央工場

368,689 九州電力（株）

直接払

00064501/30 ２－光熱水費

27年1月 電気代 高速バス乗務員宿泊所 北九州

20,027 九州電力（株）

直接払

00036901/30 ３－通信運

26年12月 ファクシミリ 長崎営業所

275 九州通信ネットワーク（株）

直接払

00037201/30 ３－通信運

26年12月 電話代 長崎ターミナル

1,390 九州通信ネットワーク（株）

直接払

00037301/30 ３－通信運

26年12月 電話代 高速バス予約センター

694 九州通信ネットワーク（株）

直接払

00037301/30 ３－通信運

27年1月 高速バス用携帯電話 熊本

3,220 株式会社ＮＴＴドコモ

直接払00038101/30 ３－通信運

27年1月 高速バス用携帯電話 北九州

4,025 株式会社ＮＴＴドコモ

直接払00038101/30 ３－通信運

27年1月 高速バス用携帯電話 大分

1,610 株式会社ＮＴＴドコモ

直接払00038101/30 ３－通信運

27年1月 高速バス用携帯電話 宮崎

805 株式会社ＮＴＴドコモ

直接払00038101/30 ３－通信運

27年1月 高速バス用携帯電話 鹿児島

805 株式会社ＮＴＴドコモ

直接払00038101/30 ３－通信運

27年1月 高速バス用携帯電話 予備

2,415 株式会社ＮＴＴドコモ

直接払00038101/30 ３－通信運

27年1月 携帯電話 長崎営業所

2,022 株式会社ＮＴＴドコモ

直接払00038101/30 ３－通信運

27年1月 電話代 長崎駅前ボート発着所

3,759 西日本電信電話（株）

直接払

000383

176 ＮＴＴコミュニケーションズ（株）
2,725 九州通信ネットワーク（株）

2015/2/25

10:07

29

所属 事業合計

会計年度

公 金 支 出 情 報

H26年度

支払日 支出科目（節）

支払内容

支払金額

支払先

29 ＮＴＴコミュニケーションズ（株）

支払方法

伝票番号

直接払

00038401/30 ３－通信運

27年1月 電話代 長崎営業所・ターミナル

01/30 ３－通信運

27年1月 ファクシミリ代 長崎ターミナル

2,783 西日本電信電話（株）

直接払

00038701/30 ３－通信運

27年1月 ファクシミリ代 長崎営業所

2,595 西日本電信電話（株）

直接払

00038801/30 ３－通信運

27年1月 電話代 長崎営業所

2,433 西日本電信電話（株）

直接払

00039501/30 ３－通信運

27年1月 電話代 長崎ターミナル

8,896 西日本電信電話（株）

直接払

00039501/30 ３－通信運

27年1月 電話代 高速バス予約センター

11,686 西日本電信電話（株）

直接払

00039501/30 ３－通信運

26年12月 電話代 矢上営業所

1,524 九州通信ネットワーク（株）

直接払

00029601/30 ３－通信運

27年1月 専用回線電話 矢上営業所

10,648 西日本電信電話（株）

直接払

00029801/30 ３－通信運

27年1月 電話代 矢上営業所

1,199 ＮＴＴコミュニケーションズ（株）

直接払

00029901/30 ３－光熱水費

26年11月 水道代 つつじヶ丘車庫

直接払00030001/30 ３－通信運

27年1月 バス用携帯電話 佐世保線

4,025 株式会社ＮＴＴドコモ

直接払00031201/30 ３－通信運

27年1月 携帯電話 矢上営業所

805 株式会社ＮＴＴドコモ

直接払00031201/30 ３－通信運

27年1月 電話代 矢上営業所

16,838 西日本電信電話（株）

直接払

00031301/30 ３－光熱水費

27年1月 電気代 昭和町バス停

直接払

00022001/30 ３－通信運

26年12月 電話代 長与営業所

1,667 九州通信ネットワーク（株）

直接払

00022101/30 ３－通信運

26年12月 電話代 長与三山口

442 九州通信ネットワーク（株）

直接払

00022101/30 ３－通信運

27年1月 専用回線電話 長与営業所

10,648 西日本電信電話（株）

直接払

00022801/30 ３－通信運

27年1月 電話代 長与営業所

14,267 西日本電信電話（株）

直接払

00022901/30 ３－通信運

27年1月 電話代 長与三山口

2,551 西日本電信電話（株）

直接払

00022901/30 ３－光熱水費

27年1月 水道代 長与営業所

2,916 長与町長

直接払

00023001/30 ３－通信運

26年12月 電話代 諫早ターミナル

1,418 九州通信ネットワーク（株）

直接払

00021901/30 ３－通信運

26年12月 電話代 厚生町

266 九州通信ネットワーク（株）

直接払

00021901/30 ３－通信運

26年12月 電話代 諫早営業所

1,224 九州通信ネットワーク（株）

直接払

00021901/30 ３－通信運

27年1月 専用回線電話 諫早営業所

10,648 西日本電信電話（株）

直接払

000221680 諫早市上下水道局企業出納員

566 九州電力（株）

2015/2/25

10:07

30

所属 事業合計

会計年度

公 金 支 出 情 報

H26年度

支払日 支出科目（節）

支払方法

伝票番号

9,200 諫早市上下水道局企業出納員

直接払00022201/30 ３－使用料賃借料 26年11月 下水道代 厚生町

8,440 諫早市上下水道局企業出納員

直接払00022201/30 ３－光熱水費

26年11月 水道代 諫早営業所

51,860 諫早市上下水道局企業出納員

直接払00022301/30 ３－通信運

27年1月 電話代 諫早ターミナル

11,002 西日本電信電話（株）

直接払

00022701/30 ３－通信運

27年1月 電話代 厚生町

2,454 西日本電信電話（株）

直接払

00022701/30 ３－通信運

27年1月 電話代 諫早営業所

13,715 西日本電信電話（株）

直接払

00022701/30 ３－光熱水費

26年11月 水道代 大村営業所

1,857 大村市水道事業管理者

直接払

00018701/30 ３－使用料賃借料 26年11月 下水道代 大村営業所

1,285 大村市水道事業管理者

直接払

00018701/30 １－光熱水費

8,488 大村市水道事業管理者

直接払

00018801/30 １－使用料賃借料 26年11月 下水道代 大村工場

6,814 大村市水道事業管理者

直接払

00018801/30 ３－通信運

26年12月 電話代 大村営業所

1,926 九州通信ネットワーク（株）

直接払

00019001/30 ３－通信運

27年1月 専用回線電話 大村営業所

23,608 西日本電信電話（株）

直接払

00019701/30 ３－通信運

27年1月 携帯電話 空港誘導員用

1,011 株式会社ＮＴＴドコモ

直接払00019801/30 ３－通信運

27年1月 電話代 大村営業所

14,080 西日本電信電話（株）

直接払

00019901/30 ３－通信運

27年1月 電話代 大村ターミナル

5,506 西日本電信電話（株）

直接払

00019901/30 ３－光熱水費

27年1月分（電気代） はぎ寮光熱水費3,240 はぎ寮入居者

口座振替払

00039101/30 ３－光熱水費

27年1月分（ガス代） はぎ寮光熱水費

4,270 はぎ寮入居者

口座振替払

00039101/30 ３－光熱水費

27年1月分(水道代） はぎ寮光熱水費

3,910 はぎ寮入居者

口座振替払

00039101/30 ３－光熱水費

支払内容
26年11月 水道代 厚生町

26年11月 水道代 大村工場

支払金額

支払先

2015/2/25

10:07

31