令和６年度広域紋別病院企業団病院事業予算について
１ 収益的収支に係る予算の概要
病院事業収益は約４３億４千万円を見込んでいます。医業収益は、患者数は増えているものの、前年度の収益単価が伸び悩んだことから入院収益は若干の減少、外来収益については脳神経内科による高額治療薬の薬価収益を見込んでおり増加となっております。また、医業外収益では他会計負担金で、採算性が困難な部門に対する繰入等の増額を見込んでおりますが、収支不足を補てんする基金収入補助金は、前年度とほぼ同額の７億円と見込んでいます。
一方、病院事業費用は約４４億６千万円を見込んでいます。医業費用は、会計年度任用職員への勤勉手当支給による給与費の増加、高額治療薬の購入による材料費の増加、患者給食業務委託等の委託料の増加、医育大学への寄付金等の増加により前年度当初予算より２億３千万円ほど増加となっています。
２ 収益的収支予算案（３条予算）の主なもの(1) 収益① 入院収益 ･･･ 患者単価の減②③④(2)（対前年度予算比）外来収益 ･･･ 高額治療薬使用による薬価収益の増
他会計負担金（医業外収益） ･･･ 不採算部門繰出金の繰入の増など
基金収入補助金 ･･･ 前年度とほぼ同額で計上

費用① 給与費 ･･･ 会計年度任用職員の勤勉手当支給の増など② 材料費 ･･･ 高額治療薬購入による医薬材料費の増など③ 経費 ･･･
患者給食業務委託等の委託料の増、寄付金の増など④ 減価償却費 ･･･ 器械備品減価償却費の減⑤ 医業外費用 ･･･ 支払利息、控除対象外消費税等の増⑥ 予備費 ･･･ 不測の医療機器の高額修繕などに対応するため計上⑥ 特別損失 ･･･ 修学資金返還免除額（４名）の減（単位：千円）款
病院

項目事 業 収 益業
収益
入院収
益
１日平均患者数（人）
延 患 者 数 （ 人 ）収 益 単 価 （ 円 ）外来収益
１日平均患者数（人）
延 患 者 数 （ 人 ）収 益 単 価 （ 円 ）そ の 他 医 業 収 益
医業外収益
うち他会計負担金
うちコロナ関連補助金
うち基金収入補助金
うち構成市町村補助金
うち長期前受金戻入
特別利益
病 院 事 業 費 用
医業
費
用
給与費
( 給 与 費 率 )(%)
材料費
( 医 薬 材 料 費 率 )(%)
経費
うち派遣職員負担金
減 価 償 却 費
資 産 減 耗 費研 究 研 修 費
医業
外費
用
う ち 議 会 費
う ち 監 査 委 員 費
う ち 雑 支 出(控除対象外消費税)
予
備費
特別損
失収
支差
基金収入補助金を除く収支差
医令 和 ６ 年 度令 和 ５ 年 度 決 算 見 込令 和 ５ 年 度 当 初 予 算
予算額決 算 見 込 額差引
当 初 予 算 額差
引
(Ａ)
(Ｂ)
(Ａ)－(Ｂ)(Ｃ)(Ａ)－(Ｃ)4,348,691
2,521,444
1,202,423
79.0
28,83541,7001,160,057
344.0
83,593
13,877
158,964
1,814,645
627,3410700,000
133,708
271,525
12,602
4,463,743
4,330,231
2,399,758
96.1
635,21326.7
857,745
23,427415,5459,106
12,864
105,061
1,420
750

4,125,386
2,301,879
1,175,031
78.7
28,81040,786
974,876
337.3
81,956
11,895
151,973
1,811,091
555,004
43,947
715,501
136,523
275,542
12,416
4,185,380
4,074,394
2,318,129
101.5
557,82225.4
751,007
18,963426,696
9,903
10,83792,7291,118
620

223,305
219,565
27,3930.3
25
915
185,181
6.7
1,637
1,982
6,992
3,554
72,337△ 43,947△ 15,501△ 2,815△ 4,017186
278,363
255,837
81,629△ 5.4
77,391
1.3
106,738
4,464△ 11,151
△ 797
2,027
12,332302
130

4,190,732
2,413,279
1,220,472
75.0
27,52344,344
1,044,381
344.5
83,713
12,476
148,426
1,764,851
555,468
1698,000
164,596272,294
12,602
4,207,555
4,091,604
2,348,209
98.0
499,858
21.6
796,756
17,960426,702
9,562
10,517
88,1501,420
750

157,959
108,165△ 18,049
4.0
1,312△ 2,644
115,676
△ 0.5
△ 120
1,402
10,53849,79471,873△ 1
2,000△ 30,888△ 769
0256,188
238,627
51,549△ 1.9135,355
5.1
60,9895,467△ 11,157
△ 456
2,347
16,9110064,19054,3499,841

48,29815,892

10,00018,451△ 115,052△ 815,052

018,258△ 59,994△ 775,495

10,000193△ 55,058△ 39,557

10,00017,801△ 16,823△ 714,823

0650△ 98,229△ 100,229

３

資本的収支に係る予算の概要
収入は、錠剤分包機更新などの医療機器購入、不足する看護師等の医療職員の確保のための公宅購入の財源となる企業債、紋別市負担金及び紋別市借入金などを計上し、合計で約４億７千百万円を計上しています。
また、支出は固定資産購入費のうち、備品費１億３千４百万円、家屋購入費２億４千万円を計上、病院事業債等の元金償還、修学資金貸付金、有価証券等の運用益積立などを計上し、合計で約７億５千百万円を計上しています。
なお、収支不足については、過年度分損益勘定留保資金などにより補てんを行います。

４

資本的収支予算案（４条予算）の主なもの(1) 収入① 企業債 ･･･ 医療機器購入 67,400千円、公宅購入 120,000千円② 他会計負担金･･･ 過疎対策事業債交付税措置分 医療機器購入 47,110千円、公宅購入 84,000千円
企業債元金償還に係る交付税措置分 53,084千円、企業債元金償還金1/2繰出金不足分 41,224千円③ 他会計借入金･･･ 過疎対策事業債交付税非措置分 医療機器購入 20,190千円、公宅購入 36,000千円(2) 支出
① 固定資産購入費･･･
医療機器購入 134,847千円、公宅購入 240,000千円③ 企業債償還金 ･･･ H24～R4病院事業債借入分に係る元金償還 206,571千円④ 長期借入金償還金 ･･･ H23～R4過疎債借入分に係る交付税非措置分の元金償還 125,080千円⑤ 貸付金 ･･･ 貸付対象者 １９名(新規１０名・継続９名) 11,400千円⑥ 基金 ･･･ 国債、政府保証債及び定期預金による運用利息の積立 4,320千円（単位：千円）款資本項目的収入企業債
他 会 計 負 担 金
補助金
う ち 基 金 補 助 金
う ち 国 庫 補 助 金他 会 計 借 入 金
固 定 資 産 売 却 代 金
返
還金
資本
的支出
建設
改良費
建 設 改 良 費
うち工事請負費固 定 資 産 購 入 費
う ち 備 品 費
うち家屋購入費
うち割賦購入費
企 業 債 償 還 金
長 期 借 入 金 償 還 金
投資
貸付金
基金
予
備費
収
支差
(※)
基金収入補助金を除く収支差

令 和 ６ 年 度令 和 ５ 年 度 決 算 見 込令 和 ５ 年 度 当 初 予 算
予算額決 算 見 込 額
差
引
予算
額
差
引
(Ａ)
(Ｂ)
(Ａ)－(Ｂ)(Ｃ)(Ａ)－(Ｃ)470,270187,400
225,418
101
56,1901
1,260
750,989
383,61800
383,618
134,847
240,000
8,771
206,571
125,080
15,72011,400
4,320
20,000△ 280,719△ 280,719

181,587
42,200123,09200
012,66003,635
458,751
116,99200
116,992
110,410
0
6,582
204,525
125,104
12,131
7,800
4,331
0
△ 277,164△ 277,164

288,683
145,200
102,326101
43,5301△ 2,375
292,238
266,62600266,626
24,437240,000
2,189
2,046
△ 24
3,589
3,600
△ 11
20,000△ 3,555△ 3,555

180,747
47,100118,94510
114,100
1600
492,990
127,276
1,500
1,500
125,776
119,194
0
6,582
204,280
125,104
16,33012,0004,330
20,000△ 312,243△ 312,243※財源不足分(収支差)は、当年度分消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金で補てんする。

289,523
140,300
106,473000
42,0900660
257,999
256,342△ 1,500△ 1,500
257,842
15,653240,000
2,189
2,291
△ 24
△ 610
△ 600
△ 100
31,524
31,524