第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
社会福祉法人 ユイ(単位：円)
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

介護保険事業収益
施設介護料収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）（利用者負担金収益）
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）（利用者負担金収益）
居宅介護支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業費収益
利用者等利用料収益
その他の事業収益（保険等査定減）
老人福祉事業収益措置事業収益運営事業収益その他の事業収益
児童福祉事業収益
措置費収益
私的契約利用料収益
その他の事業収益
保育事業収益保育所運営費収益
施設型給付費収益
特例施設型給付費収益
地域型保育給付費収益
特例地域型保育給付費収益
委託費収益
利用者等利用料収益
収

私的契約利用料収益益

私立認定保育所利用料収益
その他の事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益

149,040,513

144,291,571

4,748,942

自立支援給付費収益131,970,386

118,514,290

13,456,096

障害児施設給付費収益

11,985,145

20,266,137△ 8,280,992

374,903

715,948△ 341,045

4,710,079

1,796,196

2,913,883

2,999,000△ 2,999,000

利用者負担金収益
補足給付費収益
特定費用等収益
その他の事業収益（保険等査定減）
生活保護事業収益
措置費収益
授産事業収益利用者負担金収益
その他の事業収益
医療事業収益入院診療収益室料差額収益外来診療収益保健予防活動収益
受託検査・施設利用収益
訪問看護療養費収益
訪問看護利用料収益
その他の医療事業収益（保険等査定減）
その他の事業収益275,400

275,400

その他の事業収益

275,400

経常経費寄附金収益90,0001,211,000

275,400

149,405,913

145,502,571

3,903,342

107,999,933

97,871,838

10,128,095△ 1,121,000

その他の収益その他の収益サ

サービス活動収益計(1)

｜

人件費

ビ

役員報酬

126,000

97,23628,764ス

職員給料53,312,843

45,574,729

7,738,114

活

職員賞与

18,146,070

13,305,150

4,840,920

動

賞与引当金繰入増

非常勤職員給与23,129,881

26,067,717△ 2,937,836

減

派遣職員費の退職給付費用

部

法定福利費

958,529

763,853

194,676

12,326,610

12,063,153

263,457

9,100,117

8,309,221

790,896

726,883

145,209581,674

465,801

195,070

270,731

教養娯楽費

608,510

699,840△ 91,330

日用品費

262,779

92,699170,080

715,623

158,958

556,665

3,685,893△ 3,685,893

1,905,195

2,596,473

7,000△ 7,000

371,683

事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
医療費
被服費

保育材料費
本人支給金
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料

4,501,668

教育指導費
就職支度費
葬祭費
車輌費

1,474,787

1,103,104

雑費

344,066

316,253

27,813

事務費

17,737,314

18,838,071△ 1,100,757

502,929

1,133,329△ 630,400

福利厚生費
職員被服費
費

旅費交通費

10,700

10,310

390

用

研修研究費

114,484

121,790△ 7,306

事務消耗品費776,539

1,618,224△ 841,685

印刷製本費

135,272

183,968△ 48,696水道光熱費

2,347,562

1,525,266

822,296△ 60,740

燃料費
修繕費

125,435

186,175

1,050,857

834,424

216,433

会議費

100,006

102,401△ 2,395

広報費

4,473,384

4,222,960

250,424

業務委託費

4,708,891

4,730,563△ 21,672

手数料

144,540

1,188,923△ 1,044,383

保険料

1,497,550

1,514,850△ 17,300

賃借料

1,415,868

1,250,258

165,610

268,482

200,530

67,952

諸会費

24,50011,50013,000

雑費

40,3152,600

37,715

通信運搬費

土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費

就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
期首製品（商品）棚卸高
当期就労支援事業製造原価
当期就労支援事業製造原価当期就労支援事業仕入高期末製品（商品）棚卸高
就労支援事業販管費
授産事業費用利用者負担軽減額
減価償却費

5,478,424

5,252,466

225,958

国庫補助金等特別積立金取崩額△ 89,438△ 375,750

286,312140,226,350

129,895,846

10,330,504

9,179,563

15,606,725△ 6,427,162

2,453

1,177

1,276

1,043,015

330,825

712,190

1,043,015

330,825

712,190

1,043,015

330,825

712,190

1,045,468

332,002713,466

681,120

740,123△ 59,003

徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益投資有価証券評価益
収 投資有価証券売却益
サ

益 その他のサービス活動外収益｜

受入研修費収益ビ

利用者等外給食収益

ス

雑収益

活

為替差益

動

雑収益

外

サービス活動外収益計(4)

増

支払利息

減

有価証券評価損の有価証券売却損

部

投資有価証券評価損
費 投資有価証券売却損
用 その他のサービス活動外費用

2,533

2,533

2,533

2,533

利用者等外給食費
雑損失
為替差損
雑損失

2,533

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)2,533

683,653

740,123△ 56,470

361,815△ 408,121

769,936

9,541,378

15,198,604△ 5,657,226

施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益
施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
設備資金借入金元金償還寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
土地売却益
収

建物売却益

益

構築物売却益機械及び装置売却益
車輌運搬具売却益
器具及び備品売却益
ソフトウェア売却益
その他の固定資産売却益

特サービス区分間繰入金収益別

その他の特別収益増

徴収不能引当金戻入益

減

過年度損益修正益のその他の特別収益部

特別収益計(8)
基本金組入額
資産評価損

8,200,000

8,200,000

8,200,000

08,200,000

固定資産売却損・処分損
土地売却損・処分損
建物売却損・処分損
構築物売却損・処分損
機械及び装置売却損・処分損
費

車輌運搬具売却損・処分損

用

器具及び備品売却損・処分損
ソフトウェア売却損・処分損
その他の固定資産売却損・処分損
固定資産除却・廃棄費用
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
サービス区分間繰入金費用

8,200,000

8,200,000

その他の特別損失

繰差
越額
活の動部
増減

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)8,200,000

000

8,200,000
0

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)9,541,378
187,327,747
196,869,125
00015,198,604
172,129,480
187,328,084
00337△ 5,657,226
15,198,267
9,541,041
00△ 337

196,869,125

187,327,747

9,541,378