令和３年度

一般会計決算に係る主要な施策の成果等報告書- 23 -

１．西いぶり広域連合一般会計予算の執行と成果の概要（１）一般会計補正予算の状況
区分
当 初 予 算R3. 2.19 議決
補正予算第１号
R3. 4.15 専決（R3. 6. 1 承認）

補補正予算第２号
R3. 6. 1 議決

正（ ）は、当初予算額及び補正後予算額を示す。
（単位 千円）補 正 の 主 な 内 容

額（2,661,451）
8,441
健康管理システム改修、児童扶養手当システム改修（2,669,892）
4,198
上下水道料金システム改修（2,674,090）

補正予算第３号
R3. 9. 1 議決－

債務負担行為設定（財務会計システム導入）

補正予算第４号
R3.11.22 議決

ライセンス購入経費、健康管理システム改修
13,268
債務負担行為設定（施設運転保守管理等業務委託（2,687,358）料）

補正予算第５号
R3.12. 1 専決
（R4. 2.18 承認）

8,446
臨時給付金システム改修（2,695,804）

補正予算第６号
R4. 2.18 議決

住民記録システム改修、給付金システム導入経費、使用済乾電池処理経費
10,107
繰越明許費設定（住民記録システム改修、給付金シ（2,705,911） ステム導入経費）
債務負担行為設定（共同電算用システム等保守業務委託）

補正額合計

44,460（２）歳入歳出予算の執行結果
予算現額との比較で、歳入では、翌年度への繰越事業の未収入特定財源を除くと 30,200 千円の減収となりました。これは、アルミ缶の売払による財産収入等があったものの、歳出で不用額が生じたことにより関係市町負担金が減少したことなどによるものです。
歳出では、繰越明許費 9,408 千円を除き、31,244 千円の不用額が生じました。この主な要因
は、予算額に比べ、職員数の減少に伴う職員給与費の減、西胆振地域廃棄物広域処理施設の老朽化対策経費が減少したことなどによる中間処理施設運営費の減、共同電算に係る機器更新等の時期変更に伴う光熱水費の減少等による情報処理費の減などによるものです。この結果、実質収支額（決算剰余金）は、1,044 千円となりました。

（３）債務負担行為
令和３年度に債務負担行為を設定した事項について、契約締結等による令和４年度以降の支出額は次のとおりです。
（単位 千円）事項

連帳プリンター更新

限度額
21,000- 24 -

令和 4 年度以降
支出額

20,395

支出期間
令和 4 年度から4 年度以内

備考財務会計システム導入
施設運転保守管理等業務委託料

32,40029,920

令和 4 年度

1,668,435

1,668,435

令和 4 年度

265,700

265,579

令和 4 年度

共同電算用システム等保守業務
委託（４）繰越事業① 翌年度への繰越事業
令和４年度に繰り越す事業は、次のとおりです。
（単位 千円）
左の財源内訳
区分

繰越明許費

繰越明許費

款

情報処理費

情報処理費

事業名繰越額住民記録シス
テム改修
給付金システ
ム導入経費

既収入
特定財源

7,648

未収入
特定財源

一般財源

分担金及
び負担金
7,648

1,760

分担金及
び負担金
1,760

（５）主要施策の成果概要① 西胆振地域廃棄物広域処理事業
ごみ処理施設の令和 3 年度のごみ搬入量は、前年度の可燃ごみ 38,943.55 トン、不燃・粗大ごみ 7,910.10 トン、合計 46,853.65 トンから、可燃ごみ 38,142.75 トン、不燃・粗大ごみ 7,756.77 トン、合計 45,899.52 トンとなり、約 1,000 トン、2.0％の減量となりました。これは、これは、主として人口の減少（2.0%減）によるものと考えられます。
西胆振地域廃棄物広域処理施設の運転保守管理業務の委託期間は令和 3 年 7 月末までであったことから、広域処理施設の安定的な運営の継続を目的とした施設運転保守管理
業務委託費（補填措置分）は令和 3 年度が最終年度となり、受託会社である西胆振環境㈱に対し 71,184 千円の支出により経営支援を行いました。
② 最終処分場運営事業
最終処分場の令和 3 年度のごみ埋立量は脱塩残渣 1,426.39 トン、処理不適物等1,605.42 トンの合計 3,031.81 トン、覆土は 246 トンでした。
③ リサイクルプラザ運営事業
令和 3 年度の資源ごみ処理量は、缶類 371.45 トン、びん類 770.86 トン、ペットボト
ル 422.31 トン、合計 1,564.62 トンで、アルミ缶、スチール缶の売払で 59,942 千円、また日本容器包装リサイクル協会からの有償入札拠出金及び再商品化合理化拠出金で9,528 千円の収入がありました。ペットボトルの処理では、422.31 トン全量を日本容器包装リサイクル協会への引き渡し（指定法人ルート）としました。
危険ごみの処理量は 93.77 トンで、スプレー缶類の処理に伴う破砕金属ごみの売払で175 千円の収入がありました。また、使用済み乾電池処理は危険ごみ区分となったこと- 25 -

に伴い、中間処理施設運営事業からリサイクルプラザ運営事業となりました。
環境学習施設では、和こものつくりなど各種体験学習講座を行い、施設見学と合わせて 1,531 人の利用がありました。
再生家具の展示・販売を 1 月に行い、37 件で 59 千円の売払収入がありました。なお、
本事業については、リサイクルプラザ開設時より資源循環型社会の形成に寄与するため実施してまいりましたが、近年は民間のリサイクル店の普及等により取扱件数が減少し、今後も増加が見込めないことから、令和 3 年度末をもって事業を終了することといたしました。
④ 新中間処理施設整備事業
新中間処理施設の令和 6 年 10 月の供用開始に向けて、施設の設計及び建築確認申請等を行いました。令和 4 年度より本格的な工事を行う予定です。
⑤ 余熱利用施設等運営事業
げんき館ペトトルにおいては、午後 1 時から 8 時までの一般利用のほかに、午前中の専用利用では、指定管理者による健康増進・ダイエットを目的としたアクアエクササイ
ズ教室や水泳教室の開催など利用拡大に努めましたが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、令和 3 年 6 月・9 月に臨時休業があったことから、利用者数は、温水プール 9,795 人、体育館 8,400 人、多目的室 204 人の合計 18,399 人となり、3,670 千円の利用料金収入がありました。
⑥ 共同電算システム運用事業
洞爺湖町の共同電算事業参加に伴い、住基・各税・介護保険など 55 業務システムの整備及び西いぶりデータセンターのネットワーク接続などを実施し、令和４年１月６日に洞爺湖町向け共同電算システムを稼働させ、財務会計など 6 業務システムを令和４年度稼働に向け整備を進めているところです。
また、更新時期を迎えた西いぶり行政サービス基盤用機器についても各種機器の更新及びシステム・ネットワーク機能などの移行を行い、令和４年１月４日に新西いぶり行
政サービス基盤への切り替えが完了したところです。
共同電算システムの運用では、新型コロナウイルス感染症対策に関連し、ワクチン接種事業に対応するため健康管理システムの改修や緊急経済対策に伴う、ひとり親世帯臨時特別給付金、子育て世帯への臨時特別給付金及び特別定額給付金に対応するため各種システムの構築及び改修のほか、介護報酬改定等に伴う介護保険システムの改修、戸籍・附票管理システム副本登録に伴う改修など各種制度改正等へ対応しました。

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- 27 -

2

主要な施策の成果（１）一般会計
款目
情ご

土事

業

名

決報処理
費
情 報 処 理 費 西いぶりデータセンター運営
管理経費

算

財
額特定
国道支出金地19,617

共同電算システム運用経費

456,565

西いぶりデータセンター整備
事業費

229,643

み処
理費
中 間 処 理 施 設 中間処理施設管理運営経費
運営費

1,558,975

中間処理施設老朽化対策
業務委託
最 終 処 分 場 最終処分場管理運営経費
運営費

90,382

リサイクルプラザ リサイクルプラザ管理運営経費
運営費

70,554

中 間 処 理 施 設 新中間理施設設計・建設技術
建設
費 支援業務委託
木費
余 熱 利 用 施 設 等 余熱利用施設等管理運営経費
運営
費

7,832

44,361-28-

45,868

方源
財債

内そ訳
源の他

155,983

19,617

データセンターの維持管理

456,565

システム保守業務委託
機器保守業務委託
制度改正等対応業務委託

10件
5件
32件

229,643

システム導入業務委託
情報セキュリティ対策機器更新

3件
外1,402,992

90,382
17,117

27,244

69,793761

152

事 業 等 実 施 の 成 果 概 要

一 般 財 源

ごみ搬入量
45,899.52t
可燃ごみ38,142.75t
不燃・粗大ごみ7,756.77t
周辺環境モニタリング（大気環境）
施設運転保守管理業務委託費（補填措置分）
老朽化対策業務委託
ごみ埋立量
脱塩残渣
処理不適物等覆土量
残余容量

3,031.81t
1,426.39t
1,605.42t
246t
961,809㎥

資源ごみ処理量1,564.62t
缶類
371.45t
びん類
770.86t
ペットボトル422.31t（ペットボトル処理の内訳）
指定法人ルート 422.31t
独自ルート0t
危険ごみ処理量93.77t
使用済み乾電池処理量
38.41t
環境学習施設利用者数
和こものつくり等
施設見学
再生家具の展示・販売（年１回）

7,832

施設の設計及び建築確認申請等

45,716

げんき館ペトトル利用者
温水プール（自主事業受講者含む）
体育館（自主事業受講者含む）
多目的室・研修室・健康情報室-29-

1,531人
865人
666人
37件

18,399人
9,795人8,400人
204人