令和４年度

一般会計決算に係る主要な施策の成果等報告書- 23 -

１．西いぶり広域連合一般会計予算の執行と成果の概要（１）一般会計補正予算の状況
区分
当 初 予 算R4. 2.18 議決
補正予算第１号
R4. 5.24 専決（R4. 8.31 承認）

補正（ ）は、当初予算額及び補正後予算額を示す。
額

補（単位 千円）
正 の 主 な 内 容（7,149,178）
13,642
臨時給付金システム改修、健康管理システム改修、（7,162,820） 不燃・粗大ごみ運搬業務委託
システムフォント標準化対応経費、福祉システム改26,121修、窓口業務支援システム連携対応経費、上下水道（7,188,941）
料金システム改修、不燃・粗大ごみ運搬業務委託

補正予算第２号
R4. 8.31 議決
補正予算第３号
R4. 9.7 専決（R5. 2.20 承認）
補正予算第４号
R4. 11.10 専決（R5. 2.20 承認）6,383
健康管理システム改修、臨時給付金システム改修（7,195,324）―

債務負担行為設定（施設運転保守管理等業務委託料）

健康管理システムライセンス追加対応経費、ごみ処理施設等維持管理経費、施設運転保守管理等業務委
託料
52,456
繰越明許費設定（健康管理システムライセンス追加（7,247,780）
対応経費）
債務負担行為設定（共同電算用システム等保守業務委託）

補正予算第５号
R5. 2.20 議決

補正額合計98,602（２）歳入歳出予算の執行結果
予算現額との比較で、歳入では、翌年度への繰越事業の未収入特定財源を除くと 25,793 千円の減収となりました。これは、日本容器包装リサイクル協会からの拠出金収入等があったものの、歳出で不用額が生じたことにより関係市町負担金が減少したことなどによるものです。
歳出では、繰越明許費 1,329 千円を除き、26,591 千円の不用額が生じました。この主な要因
は、予算額に比べ、共同電算に係るシステム改修委託料の減少などによる情報処理費の減、西胆振地域廃棄物広域処理施設における灯油代の単価下落と使用量減などによる中間処理施設運営費の減などによるものです。この結果、実質収支額（決算剰余金）は、798 千円となりました。

（３）債務負担行為
令和４年度に債務負担行為を設定した事項について、契約締結等による令和５年度以降の支出額は次のとおりです。
（単位 千円）事
ブルドーザー更新項

限度額25,000- 24 -

令和 5 年度以降
支出額

18,448

支出期間
令和 5 年度から
6 年度以内備考

施設運転保守管理等業務委託料

1,090,290

1,056,229

令和 5 年度

272,200

265,579

令和 5 年度

共同電算用システム等保守業務
委託（４）繰越事業① 翌年度への繰越事業
令和５年度に繰り越す事業は、次のとおりです。
（単位 千円）
左の財源内訳
区分

繰越明許費

款

情報処理費

事業名

繰越額

情報管理システムライセンス追加対応経費

既収入
特定財源

1,329

未収入
特定財源

一般財源分担金及
び負担金
1,329

（５）主要施策の成果概要① 西胆振地域廃棄物広域処理事業
ごみ処理施設の令和 4 年度のごみ搬入量は、前年度の可燃ごみ 38,142.75 トン、不燃・粗大ごみ 7,756.77 トン、合計 45,899.52 トンから、可燃ごみ 37,315.50 トン、不燃・粗大ごみ 7,614.26 トン、合計 44,929.76 トンとなり、約 1,000 トン、2.0％の減量となりました。これは、主として人口の減少（1.0%減）に伴う家庭系ごみ量の減によるものと考えられます。
② 最終処分場運営事業
最終処分場の令和 4 年度のごみ埋立量は脱塩残渣 1,468.41 トン、処理不適物等2,077.53 トンの合計 3,545.94 トン、覆土は 229 トンでした。
③ リサイクルプラザ運営事業
令和 4 年度の資源ごみ処理量は、缶類 340.22 トン、びん類 782.97 トン、ペットボト
ル 421.40 トン、合計 1,544.59 トンで、アルミ缶、スチール缶の売払で 68,121 千円、また日本容器包装リサイクル協会からの有償入札拠出金及び再商品化合理化拠出金で24,839 千円の収入がありました。ペットボトルの処理では、421.40 トン全量を日本容器包装リサイクル協会への引き渡し（指定法人ルート）としました。
危険ごみの処理量は 96.06 トンで、スプレー缶類の処理に伴う破砕金属ごみの売払で203 千円の収入がありました。
環境学習施設では、和こものつくりなど各種体験学習講座を行い、施設見学と合わせて 2,306 人の利用がありました。
④ 新中間処理施設整備事業
新中間処理施設の令和 6 年 10 月の供用開始に向けて、施設の設計及び建築確認申請等を行いました。令和 4 年度より本体工事に着手しています。令和５年度中には本体工事を完了し各種調整と試運転を開始する予定です。
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⑤ 余熱利用施設等運営事業
げんき館ペトトルにおいては、午後 1 時から 8 時までの一般利用のほかに、午前中の専用利用では、指定管理者による健康増進・ダイエットを目的としたアクアエクササイ
ズ教室や水泳教室の開催など利用拡大に努めました。利用者数は、温水プール 10,836 人、体育館 9,565 人、多目的室 25 人の合計 20,426 人となり、4,156 千円の利用料金収入がありました。
⑥ 共同電算システム運用事業
共同電算システムの運用では、新型コロナワクチン追加接種事業に対応するため健康管理システムの改修や、コロナ禍における原油価格物価高騰等総合緊急対策に伴う、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金、子育て世帯生活支援特別給付金に対応するための各種システムの改修のほか、マイナポータルと基幹システムのオンライン接続を実施し住民の利便性の向上及び地方公共団体の行政運営の効率化を実現するために必要となる申請管理システムの機能整備、医療制度改革関連法の成立に伴う重度医療システ
ムの改修など各種制度改正等へ対応しました。

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- 27 -

2

主要な施策の成果（１）一般会計款目
情ご事業名決報処理
費情 報 処 理 費 西いぶりデータセンター運営管
理経費

財
額特定
国道支出金地20,524

共同電算システム運用経費

697,369

西いぶりデータセンター整備
事業費

103,031

み処理費
中 間 処 理 施 設 中間処理施設管理運営経費
運営費

1,724,778

最 終 処 分 場 最終処分場管理運営経費
運
営
費

44,813

リサイクルプラザ リサイクルプラザ管理運営経費
運営
費

67,355

新中間処理施設設計・建設モニ
タリング業務委託料
新中間理施設設計・建設技術支
建設
費
援業務委託
新中間処理施設整備事業費
木費
余 熱 利 用 施 設 等 余熱利用施設等管理運営経費
運営
費
中 間 処 理 施 設

土算

-28-

44,880

7,144

7,832
4,287,140
26,977

1,262,022

方源
財
債

内そ訳
源の他

事 業 等 実 施 の 成 果 概 要一 般 財 源
20,524

データセンターの維持管理

697,369

システム保守業務委託
機器保守業務委託
制度改正等対応業務委託

11件
5件
23件

103,031システム導入業務委託
情報セキュリティ対策機器更新

1件
外

183,957

1,540,821

17,621

27,192

67,3550

ごみ搬入量44,929.76t
可燃ごみ37,315.50t
不燃・粗大ごみ7,614.26t
周辺環境モニタリング（大気環境）
ごみ埋立量
脱塩残渣
処理不適物等覆土量
残余容量

3,545.94t
1,468.41t
2,077.53t
229t
958,411㎥

資源ごみ処理量
1,544.59t
缶類
340.22t
びん類
782.97t
ペットボトル421.40t（ペットボトル処理の内訳）
指定法人ルート 421.40t
独自ルート0t
危険ごみ処理量96.06t
使用済み乾電池処理量
40.65t
環境学習施設利用者数
和こものつくり等
施設見学

2,306人
1,902人
404人

げんき館ペトトル利用者
温水プール（自主事業受講者含む）
体育館（自主事業受講者含む）
多目的室・研修室・健康情報室

20,426人
10,836人
9,565人
25人

37,736
7,832
3,025,118
161

26,816-29-