平成２８年度
事業会計決算書

公益財団法人浜松市花みどり振興財団

目次

Ａ．平成２８年度 財団事業報告
１．概況 ·················································· １
２．事業報告 ·············································· ３
３．イベント報告··········································· ７
４．議決事項 ·············································· ９５．役員に関する事項····································· １０
６．職員に関する事項····································· １１

Ｂ．平成２８年度 財団事業会計決算
１．貸借対照表 ·········································· １２
２．正味財産増減計算書··································· １４
３．正味財産増減計算書内訳表····························· １６
４．財務諸表に対する注記································· １８
５．財産目録 ············································ ２４

A 平成 28 年度 事業報告
１ 概 況
（１）花き類の栽培や展示等の事業を通して、花みどりの普及と情操教育の場の提供に努めるとともに、園芸文化の創造と浜名湖地域社会の活性化に資することを目的に平成 25 年 4 月、公益財団法人として設立された当財団は、浜松・浜名湖周辺の貴重な観光資源としての集客施設（フラワーパーク及び動物園）の運営に加え、地域に貢献しうる公益目的事業（園芸文化普及・情操教育推進事業）推進と円
滑な法人運営を行いました。
特に今年度は 5 年間の第 2 期指定管理事業の開始年度でもあることから、今後の長期的、永続的な管理運営も視野に入れつつ、次代を見据えた新たな園の魅力創出とそれら集客資源の円滑な継承及び将来の財団運営を担っていく有為な人材の育成等を主眼にして諸事業に取り組んでまいりました。
今年度も昨年度に引き続き、花博の後継事業として位置付ける「浜名湖花フェスタ 2016」を周辺観
光施設と連携し、民間主導で開催（平成 28 年 3 月 19 日から 6 月 12 日までの 86 日間）しましたが、県内はもとより東海地域からのお客様を中心に来場者は期間中、276,778 人（昨年比+18,531 人）となりました。
昨年同様、花フェスタの入場者目標は 30 万人を掲げており、この目標人数は達成できなかったものの、「花の浜名湖」としての地域の賑わい創出と、浜名湖周辺の観光活性化に寄与するなど、春の一大イベントとして着実に地域に根付いています。
また、「花とみどりのまち・浜松」推進のため、花フェスタをはじめ、今回初開催したフラダンスイ
ベント「The hula ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ(10/7～10/10)」等、当園で多彩な市民交流事業が展開されたことは、花とみどりあふれるまちづくりの市民意識と緑化思想の高揚に寄与することもできました。
一方、フラワーパークの年間入園者数（有料無料計）は 470,646 人で、前年度と比較すると△13,710
人、△2.8%の減少となりました。また、当初計画は 47 万人としており、達成率は 100.1%となり、目標を達成することができました。
経済情勢の先行きは不透明感が増す一方で、レジャーの多様化や指定管理料の削減等も重なるなど、経営環境は一層厳しいものとなっており、そうした中で入場者の大幅増を図るのはたやすいことではありませんが、財団スタッフの力を結集し、園の魅力を更に高め、何度でも足を運びたくなるような園づくりに努めてまいります。
今後も法人としての理念や実績、長年培ってきた知識・園芸経験のアピールに努めながら、市民からの信頼と期待に応える事業展開や着実で確固たる財政基盤の確立にも取り組み、財団一丸となって「感動」と「安らぎ」を提供する快適な園づくりに邁進してまいります。
事業量（有料無料入園者数）
区

分(単位：人)
ﾌﾗﾜｰﾊﾟｰｸ

計 画 目 標470,000

有料入園者数

321,429

無料入園者数

149,217

入園者 合 計470,646

合計の入園者数は計画目標とした事業量を達成いたしました。
-1-

平成 29 年度は舘山寺総合公園第 2 期指定管理事業の 2 年目であり、新たな取り組みを行う中で、引き続き風格ある園づくりに努めるとともに、花みどりの効果を活用しての「公園福祉事業」や、「花育」
活動の一環としての出張園芸講座及び学生ボランティアの受け入れなどにより、健全な青少年育成を目指す「心根（こころね）」教育振興事業を推進することで、更に顧客満足度を高めてまいります。

（２）市民や舘山寺温泉宿泊客の利便を考慮し、平成 28 年度も 1 月 1 日から開園いたしました。
（３）職員数は、平成 27 年度の 29 人に対し、平成 28 年度は△2 人の 27 人の組織体制で運営いたしました。定年退職者の嘱託職員としての再任用等により人的資源の有効活用を行ったほか、現有人員の業
務分担の見直しや繁忙期の臨時雇用による対応も行い、来園者のサービス維持に努めました。
29 年度以降についてもスタッフの効果的配置により、入園者にとって快適に園内を楽しんでいただ
けるよう、質の高い管理運営に努めるとともに、園芸技術の次世代への適切な継承等も行ってまいります。
（４）浜名湖花博開催に伴う剰余金を原資とした特定費用準備資金を財源に、藤棚の増設工事や棚支柱塗装等の美化整備工事等を施工し、園の魅力度アップに努めました。

※なお、以降に示す「平成 28 年度事業報告」には「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」
第 34 条第 3 項に規定する附属明細書「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存在しないので作成しないこととします。

-2-

２

平成２８年度公益財団法人浜松市花みどり振興財団 事業報告

平成２８年度事業計画に基づき、次のとおり事業を実施したので報告いたします。
I

事業の概要
１ はままつフラワーパークの入園者実績(1) 総入園者数 470,646 人
施 設 名
フラワーパーク（ ）は前年度

有料入園者数
321,429 人(321,924 人)

無料入園者数
149,217 人(162,432 人)

合計入園者数
470,646 人(484,356 人)(2) 入園料変動料金制による入園料弾力化やお買物券付入園券の導入､「浜名湖花フェスタ」
を毎年継続開催することで、近隣観光施設との連携強化と誘客機能の向上に努めました。
(3) 公式ホームページを活用し、話題性の高い情報の発信や携帯サイト会員(会員数 750 人)、
LINE@会員(会員数 495 人)へリアルタイムな情報提供を行いました。
(4) 「世界一美しい桜とチューリップの庭園」に相応しい魅力ある園づくりを推進しました。
２ 事業の内容（公益目的事業）(1) 花きの栽培技術の指導、花の優良種苗の生産及び配布業務
ア キクの新品種の導入、試作、展示
イ キクのオリジナル品種（グリーンウインド）の育成及び配布
ウ 浜松 PC ガーベラ部会より依頼された実生苗の生産・育成・普及業務(2) 園芸文化の普及、情操教育の推進業務
ア 市民からの日常的な園芸相談の対応（電話相談等 365 件）
イ 「塚本こなみ園芸教室」ほか各種園芸教室の開催（計 3 回 69 人）
ウ 教育関係者や児童生徒等の職場体験の積極的受入及びフジ等の栽培に関する台湾からの実技研修生の受入（中高生等体験学習 27 校 58 人、台湾留学生 2 人）
エ 小中学校の総合学習との連携事業として地元庄内学園への出張園芸講座及び園児・小学校低学年児童を対象とした「食虫植物教室」等実施による「花育」の推進
オ ボランティア 活動の受入及び育成{園内ガイド延べ 1,138 人(花ﾌｪｽﾀ時 480 人、通常時658 人)、園芸作業延べ 967 人（花ﾌｪｽﾀ時 366 人、通常時 601 人）}
カ 「車椅子押し隊」学生ボランティアの参加受入による健全な青少年育成を目指す「心根（こころね）」教育の推進（延べ 92 人）
キ 蛍の夕べや昆虫イベント等自然体験イベントの開催{ｶﾌﾞﾄ虫ｸﾜｶﾞﾀ狩り(9 回 487 人)}による教育文化事業の普及と情操教育の推進
ク 市教育委員会と連携しての「適応指導教室（オレンジ教室）」（年 3 回）の開催(3) 花みどりを基軸とした地域経済・産業の活性化関連業務
ア 障がい者や高齢者、社会参画が困難な人々への園芸作業を通じた公園福祉（園芸福祉）事業の実施（農業系列大学出身者等受入実施）－ 3 －イ 地域振興・地域連携の取り組みとして、民間主導の実行委員会形式による「浜名湖花フェスタ」への参画と舘山寺温泉観光協会等関係団体との協力連携
ウ 周辺観光関連業者、地域観光施設との連携による誘客活動の推進(おもてなしｸｰﾎﾟﾝ
でのｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰの実施)
エ 各種市民緑花ふれあい事業への参画による市民交流の推進（浜松花と緑の祭参画等）
オ ニューツーリズム事業としての着地型観光商品造成への参画（NHK 大河ドラマ「おんな城主直虎」放映と併せ、浜名湖観光圏内に誘客効果を波及させるための地域ブランドづくりと誘客プロジェクトへの参画）

カ 花と緑を育む活動への協力企業等との異業種交流の推進（イオンモールでの浜名
湖フェスティバル等地域交流事業への参画等）
キ 舘山寺温泉観光協会と連携し、外国人受入等にも今年度初めて対応したガイド付き蛍
ツアーの開催等「蛍の見られる温泉街」の実現(計 44 日間 1,652 人)
ク 当財団理事長、地域観光関係業者幹部合同での台湾現地商談会トップセールス展開によるインバウンド誘客促進の強化(4) 花き類の栽培展示業務
ア メインエントランス広場及びクリスタルパレス周辺のコンテナ花壇の装飾
イ 早咲きの桜園（舘山寺桜、雛桜、雛八丈桜）の展示充実
ウ 花梅園の修景及び早春ボタン展示の充実
エ 早咲き菜の花 10,000 本、ラッパスイセン 70,000 球及び早咲きチューリップ 2 万球の展示
オ 正面ゲート、浜名湖ゲート装飾花壇、池水流庭園、浮き花壇等への 50 万球のチューリ
ップの展示
カ 花ハス 100 品種 100 鉢の展示（水鳥の池）と熱帯スイレン 60 鉢展示（テラス池）
キ フジ（棚・庭木仕立て）100 株の植栽展示、フジ棚の整備充実及び「虹のフジのトンネル」の充実ク 西洋シャクナゲ 500 本、ヘメロカリス 500 本の植栽管理（ゴールデンウィーク以降も絶え間なく花のリレーが続く園の実現をめざして）
ケ 夏花壇としてヒマワリ約 10,000 本の植栽展示
コ 熱帯スイレンの展示
サ ヒガンバナ類(ヒガンバナ、シロバナマンジュシャゲ、ショウキズイセン)6 万本の展示
シ 秋の主力草花としてアメジストセージ 400 株の展示
ス 百種接分菊（1 基）、トーテムポール菊（200 鉢）の展示
セ モザイカルチャー作品（ほほえみのハーモニー等）の装飾とその維持管理
ソ ウエルカムガーデン、スマイルガーデン等の花壇展示による癒し空間の創出
タ 球根ベゴニア、ランなどの育成管理
チ 植物園で全国で初めて開花させたヨルダン国花「ブラックアイリス」の育成管理－ 4 －(5) 観賞、散策及び研修用の施設の運営管理
ア 夜間開園の実施
イ 園路舗装修繕等ユニバーサルデザインに対応した改修整備の実施
ウ 既存園内移動車両（フラワートレイン）の点検整備及び新規車両マーミー号を新規に導入し（平成 28 年 3 月中旬～）、繁忙期（平成 28 年 3 月下旬～6 月上旬）は 3 編成稼働することにより来場者サービスの充実と入園者利便性の確保
エ 作業研修、体験学習の場となる育苗・栽培圃場の肥培管理と施設維持
オ 大温室クリスタルパレス内ガーデンシアター年間展示として下記の企画展を開催(ｱ) 春 「ハッピーフラワーフェスティバル」（28 年春）(ｲ) 夏 「ブラジルの風」(ｳ) 秋 「魅惑のフラガーデン」「静けさの中に」(ｴ) 冬｢聖夜の贈り物」「ハッピーバレンタイン」「春蘭漫（はるらんまん）」(ｵ) 春 「フラワーフェアリーズの世界」（29 年春）
カ 「花みどり館」での体験学習機能の強化･充実（各種講演会、教室の開催）
キ 大温室バリガーデン内熱帯植物（サボテン類、珍しい草花）の肥培管理
ク クリスタルパレス特設展示として植物園で初の絶滅危惧種「ヒカリゴケ」の常設展示
ケ 市内在住の障がい者及び介護者を対象に夜桜ライトアップに無料招待するイベント「ドリームイブニング」事業（4/11）の開催(福祉施設利用も含め 162 名の参加)
コ 園の親しみやすさと憩いの場機能を高めるため、一般公募により選定したマスコット
キャラクター「ふらまる」活用による広報活動とイメージ戦略の強化(6) 舘山寺総合公園の指定管理業務
ア

花の図書館として名高い「フラワーパーク」と隣接する「浜松市動物園」をあわせた、

日本の都市公園 100 選でもある「舘山寺総合公園」の適正かつ効率的な管理運営
イ 動物園との合同イベントの実施による誘客の取り組み(昆虫採集ツアー等)(7) その他目的を達成するために必要な事業
ア 駐車場及び遊具施設の管理運営
イ 各種行事の実施（別記）及び広報活動の推進(ｱ) イベントポスターの作成（花フェスタ 2017Ⅰ期 500 枚、Ⅱ期 500 枚、イルミネーション 1,300 枚）(ｲ) イベントチラシの作成（花フェスタ 2017Ⅰ期 108,000 枚、Ⅱ期 20,000 枚、蛍･花しょうぶ 75,000 枚､夏休み 70,000 枚､秋 18,000 枚､イルミ 77,000 枚､早春 7,000 枚､
春 10,000 枚）(ｳ) 新聞、テレビ等報道機関の取材 311 件(ｴ) 夏休みイベントとして｢水遊び広場｣｢不思議な植物展｢ｶﾌﾞﾄﾑｼｸﾜｶﾞﾀﾜｰﾙﾄﾞ｣｢ｻﾞﾘｶﾞﾆを釣ってみよう｣｢オオオニバスに乗ってみよう｣を開催－ 5 －ウ 関係機関や地域観光施設との連携(ｱ) 舘山寺温泉観光協会、浜名湖観光圏内宿泊施設及び周辺観光施設等の広域連携で展開する「浜名湖花フェスタ」の定期開催と花のまちづくりの推進(ｲ) 浜松駅コンコースや駅地下道でのポスター掲示による情報発信の実施(ｳ) グリーンツーリズム、ホテル等地元観光関連団体と連携した宣伝活動の強化(ｴ) 「動物園裏側探検」等共同イベント開催による浜松市動物園との連携強化(ｵ) 電動移動車両、車椅子、ベビーカー等の適切な維持管理による公園福祉機能の向上(ｶ) 28 年度に初開催した「The hula ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ（ﾌﾗﾀﾞﾝｽの一大ｲﾍﾞﾝﾄ祭典）」の事業定着化と文化芸術活動の普及推進
３ 事業の内容（収益目的事業）(1) 売店・レストラン・遊具・自動販売機売上等に関する事業
ア 売店事業において、地元農家との連携・地場産花き類販売等による地産地消と市民交流の推進
イ ショップ・レストランレジでのクレジットカード機能導入による安定的な収益基盤確立による営業体制の強化
ウ 直営レストランの商品構成の随時見直しと新メニュー提供による便益機能の向上（昨年度に引き続き花みどり館オープンカフェ「ハミング」を夏季に「かき氷等を取り扱う涼の採れる店」として営業し、入園者ニーズに柔軟に対応した店舗に変更するな
ど、営業展開を弾力化）
エ こども広場における観覧車、各種遊具の安全かつ適切な運行（快適なアメニティゾーン構築のための整備・充実）

－ 6 －

３

フラワーパークイベント等事業報告
イベント名

月

4
月

3/26日（土）～10日（日）

ドリームイブニング

イベント名

月

◎夜間開園「夜桜ライトアップ」◎夏休み自然と遊ぼう

オオオニバスに乗ってみよう◎夏休み自然と遊ぼう

8
月

11日（日）

ザリガニを釣ってみよう
夏休み体験手作りフェア

期

間

等

13日（土）～15日（月）の毎日
20（土）～9/19（月）の土・日・祝（参加1,000人）
14日（日）
16日（火）～22日（月）名前入りヒョウタンプレゼント

21日（日）(参加 77人)

17日（日）（参加 9人）花のウォーキング<全15回>

13日（土）（参加 15人）

アサガオ作り方教室①＜全2回＞

24日（日）（参加 8人）

遠州自然展

花のウォーキング<全15回>

9日（土）（参加50人）サクラソウ展

16日（土）～24日（日）さくらそう講座

9月

3日（火）～5日（木）菊作り入門教室
サツキ展

5日（木）

第46回金魚品評大会

18日（日）

花のウォーキング<全15回>

10日（土）（参加12人）

らんちゅう品評会

23日（月）（参加11人）22日（日）～29日（日）10月

9日（金）～30日（金）

2日（日）○ザ・フラ・フェスティバル～The Hula Festival～

7日（金）～10日（月）フラワーアート展

8日（土）～16日（日）21（土）、22（日）、28日（土）～6/12日（日）

まちをまもるクルマフェア

29日（土）

花のウォーキング<全15回>

14日（土）（参加40人）花のウォーキング<全15回>

8日（土）（参加5人）

アサガオ作り方教室②＜全2回＞

19日（日）（参加8人）

第65回浜松菊花大会

2日（水）～23日（水）らんちゅう品評大会

5日（日）

百種接分菊展示

2日（水）～30日（水）琴演奏

11日（土）

老鴉柿展

5日（土）～13日（日）花・モデル撮影教室

19日（日）（参加 44人）

ちりめんフラワー展

19日（土）～27日（日）モデルミニ撮影会

19日（日）

和風盆栽展

25日（金）～27日（日）花のウォーキング<全15回>

11日（土）（参加17人）◎夜間開園

26日（土）～1/9日（月）◎夜間開園「蛍の夕べ」

アサガオ展

11
月

フラワー・イルミネーション

17日（日）～18日（月）オカリナ交流会

23日（土）◎夏休み自然と遊ぼう

23日（土）～8/31日（水）

こども水遊び広場◎夏休み自然と遊ぼう

食虫植物を観察しよう！

7月等

3/19日（土）～17日（日）

こどもの日小・中学生無料入園

6
月間◎世界一美しい「桜とチューリップの庭園」

和風盆栽展

5
月

期

※◎印大型ｲﾍﾞﾝﾄ，○印新規・臨時行事◎夏休み自然と遊ぼう

不思議な植物展◎夏休み自然と遊ぼう

カブトムシ・クワガタ狩り◎夏休み自然と遊ぼう

カブトムシ・クワガタワールド

花のウォーキング<全15回>

ナイトコンサート

12日（土）（参加 25人）
3日（土）～25日（日）の土・日・祝クリスマス・アレンジ教室

4日（日）（参加 16人）

イルミネーション撮影教室

4日（日）（参加 16人）

30日（土）～8/31日（水）

クリスマス・リース教室

11日（日）（参加21人）30日（土）～8/7日（日）花のウォーキング<全15回>

10日（土）（参加 18人）◎早春チューリップ展示

1日（日）～3/12日（日）30日（土）・31日（日）30日（土）～8/31日（水）

生涯学習フェア

31日（日）

花のウォーキング<全15回>

9日（土）（参加 1人）

12
月

平
成
29
年
1
月

-7-

七草粥無料接待
花のウォーキング<全15回>

7日（土）14日（土）（参加20人）

月

2
月

行

事

名

間

等

◎梅＆早咲きの桜フェア

12日（日）～3/12日（日）【浜名湖花ﾌｪｽﾀ2016

甘酒無料接待12日（日）～3/12日（日）の日曜日

4月9日(土)「佐原園長の園内うんちく散歩」

花のウォーキング<全15回>

11日（土）、25日（土）（参加35人）

4月17日(日)「さくらそう講座」

体験!フラワー・ノルディックウォーク

3
月

期

4日（土）
（参加18人）園芸教室・講演会等開催実績】

4月23日(土)～5月8日(日)「コンテナガーデンコンテスト」

クリスマスローズ展示・即売会

4日(土)～5（日）4月24日(日)【講演】吉谷桂子

春の花をより美しく撮る撮影

5日（土）（参加36人）

4月29日(金)「塚本理事長のフジの育て方教室」

5日(日)

5月8日(日)～6月12日（日） 「親子ハンギングバスケット」◎「浜名湖花フェスタ2017」開幕

18日（土）～6/11日（日）

5月中旬～6月12日（日） 「親子ミニガーデンコンテスト」◎世界一美しい「桜とチューリップの庭園」

3月下旬～4月中旬

5月28日(土)春の錦鯉品評大会「佐原園長の園内うんちく散歩」◎夜間開園「夜桜ライトアップ」

25日（土）～4/9日（日）6月11日(土) 「ミツバチ教室」

花のウォーキング<全15回>

11日（土）、25日（土）（参加42人）

6月11日(土) 「佐原園長の園内うんちく散歩」※その他「塚本こなみ園芸教室」（計3回69人）等の園芸教室も開催。

-8-

４

議決事項

（ １）理事会議決事項
議決事項

議決年月日

件

名

第１号議案

平成 28.6.5

第２号議案

〃

平成 28 年度定時評議員会招集及び提出議案について

第３号議案

〃

特定費用準備資金の取崩し計画の一部変更について

報 第 １ 号

平成 28.9.26

報 第 ２ 号〃

第４号議案

平成 28.12.20

公益財団法人浜松市花みどり振興財団育児休業及び育児短時間休業に関する規程の一部改正について

第５号議案

〃

公益財団法人浜松市花みどり振興財団介護休業及び介護短時間休業に関する規程の一部改正について

第６号議案

〃

公益財団法人浜松市花みどり振興財団職員の任免服務等に関する規程の一部改正について

第７号議案〃

特定費用準備資金の取崩し計画の一部変更について

報 第 ３ 号〃

直近の事業状況について（報告）第８号議案

平成 29.3.14

第９号議案

〃

公益財団法人浜松市花みどり振興財団職員給与規程の一部改正について

第 10 号議案〃

平成２９年度公益財団法人浜松市花みどり振興財団事業計画について

第 11 号議案〃

平成２９年度公益財団法人浜松市花みどり振興財団収支予算について

報 第 ４ 号〃

直近の事業状況について（報告）平成 27 年度事業報告及び会計報告の承認について（別冊）

直近の事業状況について（報告）「浜名湖花フェスタ２０１６」事業について（報告）事務局長の任命について（２）評議員会議決事項
議決事項

議決年月日

件

第１号議案

平成 28.6.23

第２号議案

〃

理事の選任について

第３号議案

〃

監事の選任について

第４号議案

〃

評議員の選任について名

平成 27 年度事業報告及び会計報告の承認について（別冊）

- 9 -

５

役員に関する事項
平成29年 3月31日現在（１）理事・監事
備

役員名等

氏

名

理事長

塚本こなみ

樹木医

副理事長

金原

貴

舘山寺温泉観光協会

常務理事

宮地

庸次

学識経験者（浜松市OB）

理事

山内

啓司

学識経験者（前スズキ㈱顧問）

理事

竹内

恵子

税理士

理事

今田

欽也

学識経験者（前浜松市議会議員）

理事

後藤

康志

(公財)浜松市文化振興財団

理事

鈴木

康久

(公財)浜松観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾋﾞｭｰﾛｰ

理事

藤野

正己

PCガーベラ部会

理事

鈴木

ふさ

行政書士

理事

野中

廣吉

平松観光アグリス浜名湖

監事

小杉

和弘

浜松商工会議所

監事

守田

泰男

遠州信用金庫理事長

考会長

文化事業課長観光推進事業部長

専務理事

平成29年 3月31日現在（２）評議員
備

考

区分

氏

名

評議員

佐藤

英年

浜名商工会

評議員

田中

勝敏

浜松市こども会連合会

会長

評議員

水野

明

浜松市私立幼稚園協会

会長

評議員

星野

悟

浜松市副市長

評議員

花井

和徳

浜松市教育長

評議員

髙盛

俊一

NHK浜松支局

評議員

林

寛子

㈱中日新聞社取締役

評議員

石田

伸吾

㈱静岡新聞社常務取締役

評議員

鈴木

和俊

JAとぴあ浜松

評議員

中村

幸浩

浜松旅行業協議会（遠鉄トラベル取締役

庄内支所

支局長
東海本社代表
浜松総局長

経営管理委員会－10－会長
営業本部長）

６

職員に関する事項
区分事務局長

平成28年3月31日現在
人数

平成29年3月31日現在

事務員 技術員 嘱託等

人数

事務員 技術員

備考

嘱託

(1)

-

-

-

(1)

-

-

-

常務理事兼務ﾌﾗﾜｰﾊﾟｰｸ園長

1

-

-

1

-

-

-

-

H28.4～顧問

総務課長

1

1

-

-

1

1

-

-

企画広報室長

1

-

-

1

1

-

-

1

総務ｸﾞﾙｰﾌﾟ長

1

1

-

-

1

1

-

-

8

6

-

2

8

6

-

2

(1)

-

-

-

1

-

1

-

フ 総務ｸﾞﾙｰﾌﾟ
ラ ﾊﾟｰｸ管理課長
ワー 同補佐
パ 園芸第1ｸﾞﾙｰﾌﾟ長ー
園芸第2ｸﾞﾙｰﾌﾟ長ク
園芸第1ｸﾞﾙｰﾌﾟ

市OB(再雇用)

2

-

2

-

1

-

1

-

(1)

-

-

-

(1)

-

-

-

課長兼務

(1)

-

-

-

(1)

-

-

-

課長補佐兼務

7

-

4

3

6

-

6

-

園芸第2ｸﾞﾙｰﾌﾟ

4

-

3

1

4

-

4

-

動物園施設担当副参事

1

-

1

-

1

-

1

-

動物園施設管理担当

3

2

-

1

3

2

-

1

ﾌﾗﾜｰﾊﾟｰｸ計

29

10

10

9

27

10

13

4

事務員

10

10

-

-

10

10

-

-

技術員

10

-

10

-

13

-

13

-

嘱託職員(常勤)

9

-

-

9

4

-

-

4

財団合計

29

10

10

9

27

10

13

4

出納長

(1)

-

-

-

(1)

-

-

-

事務局長兼務

(1)

-

-

-

(1)

-

-

-

総務課長兼務

【内訳】

出納員

※（

）は兼務。

－11－

B 事業会計決算
１ 貸借対照表
貸借対照表
平成29年3月31日現在
科
Ⅰ目（単位：円）

当年度

前年度

増減

現金

14,155,887

20,620,023△6,464,136

預金

227,837,812

281,689,451△53,851,639

貯蔵品

9,469,544

8,707,185

762,359

未収金

7,371,124

13,529,421△6,158,297

資産の部
１

流動資産

立替金
前払費用
流動資産合計２-

25,352△25,352

55,390163,702△108,312

258,889,757

324,735,134△65,845,377

55,000,000

55,000,000-

55,000,000

55,000,000-

144,108,000

137,428,000

6,680,000

固定資産(1)基本財産
預金
基本財産合計(2)特定資産退職給付引当資産
園内魅力度アップ事業積立資産
特定資産合計

-16,575,000△16,575,000

144,108,000

154,003,000△9,895,000

14,200,765

14,200,765-

21,00531,504△10,499

7

37,836,448△37,836,441

177,346

432,181△254,835

3

3-2,127,838

3,797,500△1,669,662(3)その他固定資産
土地
構築物
車輌
器具備品
ソフトウェア
リース資産
出資金10,00010,000-

保証金

100,000

100,000-

16,636,964

56,408,401△39,771,437

その他固定資産合計
固定資産合計215,744,964

265,411,401△49,666,437

資産合計

474,634,721

590,146,535△115,511,814－12－（単位：円）
科
Ⅱ

目

当年度

前年度

増減

買掛金

14,413,984

16,553,431△2,139,447

未払金

21,373,489

94,134,674△72,761,185

未払費用

13,703,270

14,531,876△828,606

71,00071,000

-

負債の部
１

流動負債

未払法人税等未払消費税

5,422,600-

5,422,600

預り金4,004,125

5,332,402△1,328,277

リース債務

1,908,652

1,953,000△44,348

賞与引当金
流動負債合計２

8,135,000

109,000

140,711,383△71,570,263

144,108,000

137,428,000

6,680,000

219,186

1,844,500△1,625,314

固定負債
退職給付引当金
リース債務

Ⅲ

8,244,000
69,141,120

固定負債合計144,327,186

139,272,500

5,054,686

負債合計

213,468,306

279,983,883△66,515,577

5,000,000

5,000,000-

正味財産の部
１

指定正味財産地方公共団体補助金
寄付金

50,000,000

50,000,000-(55,000,000)(55,000,000)-

55,000,000

55,000,000-

206,166,415

255,162,652△48,996,237

正味財産合計261,166,415

310,162,652△48,996,237

負債及び正味財産合計

474,634,721

590,146,535△115,511,814（うち基本財産への充当額）
指定正味財産合計
２

一般正味財産一般正味財産－13－２

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで（単位：円）

科

目

当年度

前年度

増減

Ⅰ 一般正味財産増減の部
1 経常増減の部(1) 経常収益ア 基本財産運用益

6,253

イ 特定資産運用益

13,784△ 7,53135,73739,856△ 4,119441,042,015

440,619,860

422,155

入園料収益

201,250,023

191,000,934

10,249,089

ﾚｽﾄﾗﾝ売上収益

55,393,702

57,816,543△ 2,422,841

売店売上収益101,440,209

105,184,296△ 3,744,087

駐車場使用料収益

46,064,300

45,571,900

492,400

園内移動車両使用料収益

11,139,800

10,982,750

157,050

施設使用料収益13,961,696

16,544,555△ 2,582,859

その他使用料収益

6,426,097

6,547,066△ 120,969

受取雑収入

3,482,748

4,443,402△ 960,654

受取謝礼金

1,883,440

2,528,414△ 644,974

ウ 事業収益エ 受取受託料

299,991

3,875,400△ 3,575,409

111,000,000

144,000,000△ 33,000,000

カ 受取寄附金

27,80035,504,000△ 35,476,200

キ 雑収益

15,16861,653△ 46,485

15,16861,653△ 46,485

552,426,964

624,114,553△ 71,687,589

ア 事業費

531,011,696

579,726,702△ 48,715,006

報酬

5,725,200

5,725,200

0

給料

79,442,190

81,313,519△ 1,871,329

職員手当

30,127,021

29,249,344

877,677

法定福利費

20,714,119

21,299,782△ 585,663

オ 受取指定管理料

受取利息
経常収益計
(2) 経常費用

退職給付費用

6,680,000

11,626,342△ 4,946,342

賃金

97,318,784

101,118,117△ 3,799,333

旅費交通費
報償費

383,410543,024△ 159,614

10,273,254

11,388,415△ 1,115,161

燃料費

8,493,987

7,908,095

585,892

光熱水費

20,541,855

23,027,026△ 2,485,171

備消品費

16,866,339

18,082,479△ 1,216,140

印刷製本費

1,440,907

1,595,490△ 154,583

通信運搬費

1,165,013

1,133,380

31,633

広告宣伝費

16,393,552

14,422,199

1,971,353

手数料

10,378,513

9,688,729

689,784

会議費

715,122739,793△ 24,671

厚生福利費

56,10818,37937,729

負担金

4,000

4,000

0

公課費

166,380

168,300△ 1,920

被服費

699,223506,246

192,977

賃借料

2,898,002

4,532,307△ 1,634,305

寄付金

0

134,880△ 134,880

雑費
委託費

－14－

2,642

2,000

642

31,473,715

33,994,210△ 2,520,495

科

目

当年度

前年度

増減

修繕費

17,657,950

53,265,328△ 35,607,378

保険料

1,498,308

1,128,930

369,378

原材料費

3,730,923

3,256,351

474,572

肥料農薬費

3,759,250

2,425,530

1,333,720

種苗費

30,747,916

31,274,516△ 526,600

売店材料費

77,908,737

79,090,683△ 1,181,946

食材費26,823,378

26,903,262△ 79,884

棚卸減耗費

62,611

386,853△ 324,242

減価償却費

6,863,287

3,773,993

3,089,294

イ 管理費

39,499,674

39,823,712△ 324,038

報酬

5,777,200

5,761,200

16,000給料

5,731,950

5,649,300

82,650

職員手当

2,090,132

2,088,262

1,870

法定福利費

2,208,072

2,195,394

12,678

厚生福利費

201,122

188,884

12,238

通信運搬費

37,00036,0001,000

委託費

1,620,000

2,700,000△ 1,080,000

手数料

425,998

242,272

183,726

公課費

71,00071,0000

負担金873,500

836,500

37,000

消費税

20,463,700

20,054,900

408,800

経常費用計

570,511,370

619,550,414△ 49,039,044

当期経常増減額△ 18,084,406

4,564,139△ 22,648,545

2,317,079
0015,843,822

2,317,079△ 15,843,822

2,317,079

15,843,822△ 13,526,743

33,228,910

0

33,228,910

2 経常外増減の部(1) 経常外収益
前期損益修正益
退職給付引当金取崩
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産譲渡損
経常外費用計33,228,910

0

33,228,910

当期経常外増減額△ 30,911,831

15,843,822△ 46,755,653

0

0

0

△ 48,996,237

20,407,961△ 69,404,198

他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高

255,162,652

234,754,691

20,407,961

一般正味財産期末残高

206,166,415

255,162,652△ 48,996,237

0

0

0

Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高55,000,000

55,000,000

055,000,000

55,000,000

0261,166,415

310,162,652△ 48,996,237

指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高－15－

３ 正味財産増減計算書内訳表
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで（単位：円）

科目

公益目的会計収益事業会計法人会計

内部取引消去合計Ⅰ 一般正味財産増減の部
1 経常増減の部(1) 経常収益ア 基本財産運用益

6,253

0

0

0

6,253

イ 特定資産運用益

25,016

10,7210035,737

264,528,271

176,725,394

0 △ 211,650

441,042,015

201,250,023
0046,064,300
11,139,800
0755,900
3,434,808
1,883,440

055,605,352
101,440,209
00
13,961,696
5,670,197
47,94000
0
0 △ 211,650
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

201,250,023
55,393,702
101,440,209
46,064,300
11,139,800
13,961,696
6,426,097
3,482,748
1,883,440

299,99100

0299,991

ウ 事業収益入園料収益
ﾚｽﾄﾗﾝ売上収益
売店売上収益駐車場使用料収益
園内移動車両使用料収益

施設使用料収益
その他使用料収益
受取雑収入
受取謝礼金
エ 受取受託料
オ 受取指定管理料

77,700,000

13,650,115

19,649,885

0

111,000,000

カ 受取寄附金

27,80000027,800

キ 雑収益

15,16800015,168

0

受取利息
経常収益計

15,1680015,168342,602,499

190,386,230

19,649,885 △ 211,650

552,426,964

368,183,435

163,039,911

0 △ 211,650

531,011,696

5,725,200
74,013,390
28,415,767
17,247,066
4,676,000
70,238,708
383,410
5,545,324
8,493,987
15,686,245
15,152,409
1,440,907
1,165,013
16,575,694
5,972,299
715,12256,1080
166,380
684,557
1,666,503
2,642
30,715,879

0
5,428,800
1,711,254
3,467,053
2,004,000
27,080,076
04,727,930
04,855,610
1,713,930
0029,5084,406,214
0
0
4,000
0
14,666
1,231,499
0757,836

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 △ 211,650
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5,725,200
79,442,190
30,127,021
20,714,119
6,680,000
97,318,784
383,410
10,273,254
8,493,987
20,541,855
16,866,339
1,440,907
1,165,013
16,393,552
10,378,513
715,12256,1084,000
166,380
699,223
2,898,002
2,642
31,473,715(2) 経常費用
ア 事業費
報酬
給料
職員手当
法定福利費
退職給付費用
賃金
旅費交通費
報償費
燃料費
光熱水費
備消品費
印刷製本費
通信運搬費
広告宣伝費
手数料
会議費
厚生福利費
負担金
公課費
被服費
賃借料
雑費
委託費

－16－

科

目

公益目的会計収益事業会計17,505,141
1,489,308
3,730,923
3,759,250
30,747,916
000
6,212,287

152,8099,000
0
0
0
77,908,737
26,823,378
62,611
651,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

17,657,950
1,498,308
3,730,923
3,759,250
30,747,916
77,908,737
26,823,378
62,611
6,863,287

13,710,679

6,139,110

19,649,885

0

39,499,674

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13,710,679

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,139,110

5,777,200
5,731,950
2,090,132
2,208,072
201,12237,0001,620,000
425,998
71,000873,500
613,911

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5,777,200
5,731,950
2,090,132
2,208,072
201,12237,0001,620,000
425,998
71,000873,500
20,463,700

経常費用計

381,894,114

169,179,021

19,649,885 △ 211,650

570,511,370

当期経常増減額△ 39,291,615

21,207,209

00△ 18,084,406(1) 経常外収益
前期損益修正益

2,317,079

0002,317,079

経常外収益計

2,317,079

0002,317,079(2) 経常外費用
固定資産譲渡損

33,228,910

0

0

0

33,228,910

修繕費
保険料
原材料費
肥料農薬費
種苗費
売店材料費
食材費
棚卸減耗費
減価償却費
イ 管理費
報酬
給料
職員手当
法定福利費
厚生福利費
通信運搬費
委託費
手数料
公課費
負担金
消費税

法人会計

内部取引消去合計2 経常外増減の部

経常外費用計33,228,910

0

0

0

33,228,910

当期経常外増減額△ 30,911,831

0

0

0

△ 30,911,831

7,588,000△ 7,588,000

0

0

0

△ 62,615,445

13,619,208

00△ 48,996,237

他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高

156,565,097

98,597,555

00255,162,652

一般正味財産期末残高

93,949,652

112,216,763

00

206,166,415

0

0

0

0

0

55,000,000

0

0

0

55,000,000

55,000,000

0

0

0

55,000,000

148,949,652

112,216,763

00261,166,415

Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

－17－

４

財務諸表に対する注記（１）重要な会計方針
ア

棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品は、先入先出法による原価法による。

イ

固定資産の減価償却の方法（構築物・車輌・器具備品・ソフトウェア）
定額法によっている。法人税法に定める耐用年数を使用している。
(リース資産)リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法によっている。
・窓口発券機 ４台等・・・入園券の窓口での発券に使用する機械装置である。
・ＰＯＳレジ ３台等・・・生産者委託販売に対応・棚卸処理にも対応した売店のレジである。
・複合機

ウ

１ 台・・・パーク管理棟で利用する FAX 機能付き機械装置である。

引当金の計上基準
退職給付引当金
当期末における退職給付の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
賞与引当金
翌年度に職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当期に帰属する額（12 月から 3 月の 4 ヶ月分）を、計上している。

エ 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

（２）会計方式の変更
該当なし- 18 -

（３）基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科

目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産
定期預金

55,000,000

0055,000,000

55,000,000

0055,000,000

退職給付引当資産

137,428,000

6,680,000

0144,108,000

園内魅力度ｱｯﾌﾟ
事業積立資産16,575,000

0

16,575,000

0

小

計

特定資産

小

計

154,003,000

6,680,000

16,575,000

144,108,000

合計

209,003,000

6,680,000

16,575,000

199,108,000（４）基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
科

目

当期末残高(うち指定正味財
産からの充当額)(うち一般正味財
産からの充当額)(うち負債に対応する額)

55,000,000(55,000,000)--

55,000,000(55,000,000)--

144,108,000--(144,108,000)

基本財産
定期預金
小

計

特定資産
退職給付引当資産
小計

144,108,000--(144,108,000)

合計199,108,000(55,000,000)-(144,108,000)（５）担保に供している資産該当なし（６）保証債務等の偶発債務
ア

係争中の事件
当財団他 1 名は平成 27 年 9 月 4 日に園内で発生したクレーン車輌転倒事故について、
平成 28 年 11 月 1 日付でクレーン所有者である有限会社明和重機から修繕料等 13,630 千円
及び平成 27 年 9 月 4 日から支払完了時までの年 5 分の費用等の損害賠償請求を内容とする提訴をされている。当財団は原告の主張を認めておらず、本件裁判において当財団の正当性を主張していく考えである。
- 19 -

（７）固定資産の取得価額､減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得原価､減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

土地14,200,765

014,200,765

構築物

7,350,000

7,328,995

21,005

車輌

41,247,166

41,247,159

7

器具備品

11,846,756

11,669,410

177,346

ソフトウェア3,426,150

3,426,147

3

リース資産

10,085,760

7,957,922

2,127,838

出資金

10,0000

10,000

保証金

100,0000

100,000

88,266,597

71,629,633

16,636,964

合計（８）補助金等及び寄付金の内訳並びに交付者､当期の増減額及び残高
補助金等及び寄付金の内訳並びに、交付者､当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）
補助金等及び寄付金

前期末

当期

当期

当期末

貸借対照表上のの名称及び交付者

残高

増加額

減少額

残高

記載区分

補助金

浜松市

5,000,000

005,000,000

指定正味財産寄付金

浜松市

50,000,000

0050,000,000

指定正味財産計

55,000,000

0055,000,000

合- 20 -

（９）退職給付関係
ア

採用している退職給付制度の概要
確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けている。退職一時金制度は簡便法により、退職給付引当金及び退職給付費用を計算している。

イ

確定給付制度① 簡便法を適用した制度の退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
退職給付引当金の期首残高
退職給付費用137,428,000 円
6,680,000 円

退職給付の支払額
退職給付引当金の期末残高

0円
144,108,000 円② 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
非積立型制度の退職給付債務 144,108,000 円
貸借対照表に計上された負債 144,108,000 円
退職給付引当金

144,108,000 円

貸借対照表に計上された負債 144,108,000 円③ 退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 6,680,000 円- 21 -

附 属 明 細 書（１）基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表の注記に記載しているため、内容の記載を省略する。

（２）引当金の明細（単位：円）
科目
賞与引当金
退職給付引当金

期首残高
8,135,000
137,428,000

当期増加額
8,244,000
6,680,000- 22 -

当期減少額

期末残高

その他

目的使用
8,135,000

08,244,000

00144,108,000

５

財産目録
平成29年3月31日現在

科
目
場所・数量等
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金
金庫等で保管
預金
普通･定期預金 静岡銀行舘山寺支店等
貯蔵品
未収金
前払費用
流動資産合計２

固定資産(1)基本財産預金
定期預金〃

売店材料棚卸資産等
観光券等入園料等

翌年度施設賠償保険等

静岡銀行浜松営業部
静岡銀行舘山寺支店(2)特定資産退職給付特定資産
定期預金
遠州信用金庫舘山寺支店
定期預金
静岡銀行舘山寺支店

使用目的等

運転資金として運転資金として（単位：円）
金額

14,155,887
227,837,812

収益事業に係る商品公益事業に係る未収入金
公益事業に係る費用

9,469,544
7,371,124
55,390258,889,757

共用財産であり、運用益
を公益事業･運営費財源として使用＜基本財産計＞5,000,000
50,000,000
55,000,000

退職金支払に備えた資産
として使用＜特定資産計＞50,000,000
94,108,000
144,108,000

14,200,765
21,005
7
177,346(3)その他固定資産
土地
構築物
車輌
器具備品

臨時駐車場用地
パイプトンネル等
作業車軽ﾄﾗｯｸ等
管理機、サーバー等

共用財産であり、公益事業の用に供している。

ソフトウェア

給与、就業、償却システム

共用財産､公益事業用

リース資産

発券機・POSレジ等

共用財産､公益･収益事業用

2,127,838

出資金
保証金

遠州信用金庫舘山寺支店

共用財産､公益事業用共用財産､公益事業用＜その他固定資産計＞

10,000100,000
16,636,964
215,744,964
474,634,721

ＥＴＣｺｰﾎﾟﾚｰﾄｶｰﾄﾞ契約

固定資産合計
資産合計

－24－

3

Ⅱ

科
目
負債の部
１ 流動負債
買掛金
未払金
未払費用
未払法人税等
未払消費税
預り金
リース債務
賞与引当金
流動負債合計２

場所・数量等

売店商品、食材仕入代
物品購入代
３月分職員手当、賃金、社会保険料等

法人税

消費税
社会保険料、協賛金等
発券機・POSレジ等
6月支払額の当年度分

使用目的等

収益事業に係る買掛金公益事業に係る未払金
職員3月分手当等未払費用事業に係る未払法人税事業に係る未払消費税
職員の社保料の預り金
公益・収益事業に供する機器債務

職員の賞与の引当金

金

額

14,413,984
21,373,489
13,703,270
71,0005,422,600
4,004,125
1,908,652
8,244,000
69,141,120

固定負債
退職給付引当金

平成29年3月末現在の要支給額

職員の退職給付の引当金

リース債務
固定負債合計
負債合計

発券機・POSレジ等

公益・収益事業に供する機器債務－25－

144,108,000
219,186
144,327,186
213,468,306