事業計画・収支予算書
公益財団法人浜松市花みどり振興財団

平成

3 0年度

平成 30 年度
１

公益財団法人浜松市花みどり振興財団

事業計画

運営の基本方針
公益財団法人浜松市花みどり振興財団は、はままつフラワーパークの管理運営を通して、来園者に圧倒的な美しさによる「感動」と「安らぎ」を与えるとともに、「花と緑のまち・浜松」の象徴的施設とし て、魅力あふれる空間づくりを進めてまいります。
花みどりを通 じた園芸 文化の普及に ついては 、毎年当園を 核として 開催している「浜名湖花フェスタ」にて、目玉展示である 1,300 本の桜と 50 万球のチューリップの競演「世界一美しい桜とチューリッ プの庭園」の展示手法を一層工夫・充実させるとともに、今世界的に最も旬な花であるフジの美しさをさらに高めてまいります。
また、本年度は 5 ヶ年に亘る第 2 期指定管理期間の 3 年目であり、これまでの管理ノウハウを礎に、利用者ニーズに対応 した多様な事業を展開してまいりますが、平成 32 年度の「フラワーパーク開園 50 周年」は 2 年後に迫っています。
この記念すべき節目をさらに園を飛躍させていく絶好の機会と捉え、「さらに美しく、成長し続ける園」を具現化し、市 民や来園者にかつてない驚きと笑顔を提供する記念事業を大々的に仕掛けることで 、花の聖地としてのトップブランド化を図りつつ、園の魅力を世界に発信してまいります。
一方で開園 45 年以上が経過し、経年による施設・設備等の老朽化も進行しております。
今後、不具合箇所の解消やユニバーサルデザインに配慮した改善はもとより、集客効果が高く、財団の経営安定化にも資 するハード整備を市と連携し、推進してまいります。同時に、市関係者や有識者等が委員に名を連ねる「開園 50 周年記念事業実行委員会」では園の活性化をもたらす ような施策実現に向けての有意義な議論を重ね、着実な成果が上げられるよう取り組んでまいります。
併せて、当財団の設立目的である花みどりの普及や情操教育の場の提供として、学生の職場体験受入や学校出張講座のほか、昨年園内に開設された適応指導教室「くろーばー」を活用した教育振興事 業等も積極的に実施し、心身の健全な発達に寄与する活動（園芸福祉事業）も行ってまいります。
今後も花とみどりに満ちた快適な市民生活の実現のために、「高度な園芸技術」「施設機能や特性に精通」「観光関係者との信頼関係」などの当財団の持つ強みを活かしつつ、新規の園芸文 化普及事業にも積極的に挑戦し、地域 の信頼と期待に応え得る円滑な法人運営に努めてまいります。
２

事業内容【公益目的事業】「花き類の栽培展示、栽培技術指導及び優良種苗の生産配布による園芸文化の普及と情操教育の推進に関する事業」(1) 花き類の栽培技術の指導、花の優良種苗の生産及び配布業務＜当地の自然環境や栽培要件に適合した種苗の生産及び配布＞
ア

キク及びフリージアの新品種の導入、試作、展示並びに優良品種の選定

イ

キクのオリジナル品種の育成及び配布

ウ

浜松 PC ガーベラ部会より依頼された実生苗の生産・育成

エラン生産者組合との協力連携によるランの育成及び配布(2) 園芸文化の普及、情操教育の推進業務＜生活の質の向上や生きがいづくりとしての生涯学習活動の推進＞
ア

市民からの日常的な園芸相談の実施

イ「塚本こなみ園芸教室」はじめ、各種園芸教室の開催

ウ

教育関係者及び児童生徒等研修生の職場体験の受入

エ

小中学校の総合学習との連携及び学校出張講座等「花育」の推進

オ

園内ガイド、園芸作業ボランティアの積極的な受入

カ 「車椅子押し隊」など学生ボランティアの参加受入により健全な青少年の育成を行う「心根（こころね）」教育の推進
キ

自然体験教室等の開催による教育文化事業の普及と情操教育の涵養推進ク

市教育委員会と連携した「適応指導教室」の運用による児童への教育支援

ケ市青少年健全育成センターが行う青少年支援体験活動事業の受入（立ち直りのきっかけが掴めない青少年を受け入れ、体験活動を実施）

コ「健康増進パーク」として市民の健康づくりを実践する事業の実施（トレッキングコース整備によるウォーキング利用者の来園促進）(3) 花みどりを基軸とした地域経済・産業の活性化関連業務＜市民福祉の増進と浜名湖周辺地域の振興＞
ア

障がいのある人や高齢者、社会参画が困難な方々への園芸作業を通した園芸福祉事業の実施

イ

観光圏振興の取り組みとして、民間主導の実行委員会形式による「浜名湖花フェスタ」への参画と舘山寺温泉観光協会等関係団体との協力連携

ウ

周辺観光関連事業者や地域観光施設と連携した誘客活動の推進

エ「浜松市花と緑の祭」等各種市民緑花ふれあい事業への参画

オ

ニューツーリズム事業としての着地型観光商品造成への積極的参画

カ

舘山寺温泉観光協会と連携したガイド付き蛍ツアー「蛍の見られる温泉街」等の実施

キ

フラダンスの聖地としてフライベントの定期開催をはじめ、花みどりと文化芸術事業の連携と市民交流人口の拡大

ク

東アジア諸国を中心としたインバウンド事業での誘客促進の強化

ケ 「浜松市緑化推進センター」指定管理事業における浜松公園緑地協会との一部共同運営を通じた花みどり文化の効果的発信と入園相乗効果の創出
コ

新規市消防局や上下水道部等への園の利活用提案による市民協働事業の推進(4) 花き類の栽培展示業務＜3,000 種の草花の育成管理による自然環境とのふれあいの場の提供＞
アメインエントランス広場及びクリスタルパレス周辺のコンテナ花壇装飾イ

早咲きの桜園（舘山寺桜、雛桜、雛八丈桜）の充実

ウ

花梅園の修景及び早春ボタン展示の充実

エ

早咲き菜の花と 7 万球のラッパズイセン及び早咲きチューリップの展示

オ

桜とチューリップ展示（50 万球）の効果的な展示手法の提案

カ

フジ棚の増設と「虹のフジのトンネル」の整備充実

キ

西洋シャクナゲ、ヘメロカリスの植栽展示等、多彩な「花のリレー」の展開

ク

熱帯スイレンの展示

ケ

ヒガンバナ類の展示

コ

アメジストセージをメインにした秋花壇の充実

サ

百種接分菊、トーテムポール菊の栽培展示

シ

モザイカルチャー作品（「ほほえみのハーモニー」等）の装飾とその維持管理

ス

ウエルカムガーデン、スマイルガーデン等の花壇展示による癒し空間の創出

セ

熱帯植物（サボテン類、珍しい草花類）及び球根ベゴニアの育成管理

ソ

国内植物園で初めて開花させたヨルダン国花｢ブラックアイリス｣の育成管理タ

ブラジル国花イペの追加植栽等、桜の後も絶え間なく花の見頃が続く園の実現

チ

新規希少価値の高い「世界の国の花」コレクションの企画・提案（プレデスティネーションキャンペーン期間中）(5) 観賞、散策及び研修用の施設の運営管理業務＜誰もが安心して利用できる快適な癒しの空間の提供＞
ア

夜間開園の魅力度アップ（夜桜、ウインターイルミネーション等）

イ

園内移動車両 3 編成（56 人乗り車椅子 2 台収容可/57 人乗り車椅子 2 台収容可/53 人乗り車椅子 2 台収容可）稼働による入園者サービスや利便性の向上

ウ

作業研修、体験学習の場となる育苗・栽培圃場の肥培管理と施設維持

エ

大温室クリスタルパレスの管理運営及び温室内ガーデンシアターでの企画展の開催

オ「花みどり館」での体験学習機能の強化充実による集客機能の向上（食虫植物教室や体験手作りフェア等の開催）

カ

芝の常緑エリア拡大と美しい庭園空間の創出

キ

展示植物への樹名板設置（既存ラベルの改善）と管理担当者表示等｢見える化｣事業推進

クマスコットキャラクター「ふらまる」を活用した広報活動の推進と新たな顧客層の開拓(6) 舘山寺総合公園の指定管理業務＜浜松市における園芸・教育文化の象徴的施設としての効率的な管理運営の推進＞
ア

花の図書館「はままつフラワーパーク」と隣接する「浜松市動物園」が連携した、「舘山寺総合公園」の適正かつ効率的な管理運営

イ

動物園と連携したイベントの開催と誘客増の取り組み（ナイトズー等における弾力的な連携とイベント相互告知の効果的実施等）

ウ

開園 50 周年を見据え、市と連携してのソフト・ハード両面に亘る計画的な整備の推進(7) 「浜名湖花フェスタ」の定着化
ア 「浜名湖花フェスタ」の充実と花みどり文化の一大発信拠点としての園の定着化
イ

新規平成 31 年春開催の JR 等による観光誘客企画「デステ ィネーションキャンペーン」での当園ならではの宣伝力の高い観光プログラムの造成とその告知強化及び各種誘客プロジェクトへの参画【収益目的事業】「売店・レストラン・遊具・自動販売機売上等に関する事業」(1)

園内の売店・レストラン（カフェ含む）・遊具・自動販売機の活用による入園者の利便性の向上及び販売等に関する業務＜快適な便益施設及び更に魅力的なアメニティゾーンの形成＞
ア

直営ショップ、レストランでのクレジットカード決済機能の活用による利便性の向上と売上の強化

イ

斬新な創作メニューの提供及びオリジナル名物メニューの開発・充実（導入例：クレミアソフト､野菜カレー､地元産しらすを用いた遠州双子丼、牡蠣カバ丼等）

ウ

地域特産品（民芸品・食品）を取り揃えた郷土品コーナーをショップの一角に設置。来場者の購買意欲を掻き立て、売上増に貢献する取り組みの強化

エ３

こども広場を中心とした安全で快適なアメニティゾーンの形成

業務の合理化など経営健全化への取り組み【ＣＳ（顧客満足）を意識した愛される園づくりの推進】
施設やサービスなど多様な満足度の指標を設定し、部門別に評点化することで、従来の運営方法から一歩進めたＣＳ（顧客満足）を展開するととともに、５Ｓ委員会での取り組み等により顧客満足度を的確に把握し、お客様の声を運営に反映させ、入園者の増を図ります。
(1)

アンケートやメール・電話等を通じて市民から寄せられた意見等を集約し、改善すべき事項をマニュアル化することで、改善に結びつけます。

(2)

アンケートで毎月数値化される「顧客満足度」の向上を図ります。
（平成 30 年度目標満足度値 4.6 点

平成 24～28 年度平均値 4.5 点/5 点満点）

１

平成30年度

公益財団法人浜松市花みどり振興財団 収支予算書
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで（単位：千円）

科目

予算額

前年度予算額増減

Ⅰ 一般正味財産増減の部
1 経常増減の部(1) 経常収益ア 基本財産運用益1212

0465,955448,628

17,327

入園料収益

218,260

190,863

27,397

ﾚｽﾄﾗﾝ売上収益

51,93059,908△ 7,978

売店売上収益109,115

108,557558

駐車場使用料収益

48,95049,000△ 50

園内移動車両使用料収益

11,85011,350500

施設使用料収益14,85017,050△ 2,200

その他使用料収益

6,850

7,750

△ 900

受取雑収入

4,150

4,150

0

111,242

111,000

242

15

25

△ 10

577,224559,665

17,559ア 事業費526,906

513,559

13,347

報酬

5,750

5,750

0

給料

77,896

77,439457

職員手当31,98031,503477

法定福利費

16,482

16,342140

退職給付費用

6,000

0

6,000

105,000

100,500

4,500

400

400

0

報償費

9,338

12,338△ 3,000

燃料費

10,000

9,000

1,000

光熱水費

22,83523,348

△ 513

備消品費

16,112

15,395

717

印刷製本費

1,842

1,842

0

通信運搬費

1,130

1,1300

広告宣伝費

12,03012,0300

イ 事業収益ウ 受取指定管理料
エ 受取利息経常収益計(2) 経常費用

賃金
旅費交通費

科目

予算額

前年度予算額

増減

手数料

9,655

9,090

565

交際費

30300

会議費

7007000厚生福利費

121

121

0

負担金

460

460

0

被服費

250

250

0

賃借料

2,150

2,350

△ 200

30

30

0

委託費

34,97033,8301,140

修繕費

10,83010,305

525

保険料

1,261

1,24120

原材料費

5,192

4,314

878

肥料農薬費

4,146

4,224

△ 78

種苗費

40,50240,045457

園内装飾資材費

2,900

3,000

△ 100

売店材料費

74,52870,5353,993

食材費20,772

23,964△ 3,192

棚卸減耗費

100

100

0

減価償却費

1,514

1,953

△ 439

イ 管理費

50,318

46,106

4,212

報酬

5,750

5,750

0

給料

13,197

13,14849

職員手当

5,800

5,230

570

法定福利費

4,541

4,448

93

備消品費

30300

通信運搬費

120

120

0

手数料

150

150

0

厚生福利費

140

140

0

負担金

400

400

0

委託費

1,890

1,890

0

公課費

300

300

0

消費税

18,00014,500

3,500

経常費用計

577,224559,665

17,559

当期経常増減額

000

雑費

科目

予算額

前年度予算額増減

2 経常外増減の部(1) 経常外収益

0

0

0

0

0

0

0

00

経常外費用計000

当期経常外増減額000

他会計振替額000

当期一般正味財産増減額

000

一般正味財産期首残高

206,166

255,162△ 48,996

一般正味財産期末残高

206,166

255,162△ 48,99600

055,00055,000055,00055,0000261,166

310,162△ 48,996

経常外収益計(2) 経常外費用

Ⅱ 指定正味財産増減の部
1 (1) 受取補助金等
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高※収支予算書は「公益法人会計基準の運用指針」(平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会)に示された様式に準じて作成している。

収支予算書内訳表
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで（単位：千円）科目

公益目的会計収益事業会計法人会計

合計Ⅰ 一般正味財産増減の部
1 経常増減の部(1) 経常収益ア 基本財産運用益

120012

イ 事業収益284,960

180,995

0465,955

ウ 受取指定管理料

78,384

032,858

111,242150015363,371

180,995

32,858577,224

ア 事業費

378,021

148,8850526,906

イ 管理費

12,0005,460

32,85850,318

経常費用計

390,021

154,345

32,858577,224

当期経常増減額△ 26,650

26,6500000000000

経常外費用計0000

当期経常外増減額

0000

8,667

△ 8,66700△ 17,983

17,98300

一般正味財産期首残高

93,950112,2160

206,166

当期市建設負担金0000

一般正味財産期末残高

75,967130,1990206,166000

055,0000

055,00055,0000055,000

130,967

130,199

0261,166

エ 受取利息経常収益計(2) 経常費用

2 経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用

他会計振替額
当期一般正味財産増減額

Ⅱ 指定正味財産増減の部1 (1) 受取補助金等
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

【資金調達及び設備投資の見込みについて】
平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日

■資金調達の見込みについて
当期中における借り入れの予定はありません。

■設備投資の見込みについて
当期中における重要な設備投資（除去または売却を含む。）の予定はありません。