平 成 21年 度

決算

学校法人

書

皇學館

－1－

－2－

－3－

－4－

－5－

－6－

－7－

－8－

－9－

－10－

－11－

－12－

固

定資

産

明

細表

平成２１年４月 １日から
平成２２年３月３１日まで
（単位科

目

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

減価償却額の累計額

差引期末残高摘

土地

1,259,204,918

17,694,738

0

1,276,899,656

建物

14,273,904,134

9,240,000

0

14,283,144,134

4,704,262,525

9,578,881,609

物

1,615,017,627

12,763,992

5,722,150

1,622,059,469

667,177,851

954,881,618

備品

1,186,990,527

70,989,568

64,139,964

1,193,840,131

841,288,461

352,551,670 寄贈分2,014,855円

備品

220,884,294

2,755,200

9,229,434

214,410,060

148,889,087

65,520,973

図書

1,748,971,176

60,393,569

52,264,058

1,757,100,687

0

車

輛

105,951,983

618,700

328,905

106,241,778

80,673,428

定119,192,115

1,433,562,585

0

1,552,754,700

1,552,754,700

20,530,116,774

1,608,018,352

131,684,511

22,006,450,615

6,442,291,352 15,564,159,263

権

8,723,753

008,723,753

08,723,753

要1,276,899,656

有寄贈分892,500円

形 構

築購入等による増加及び除却等による減少

固 教

育

その定
資

研

究

他

用の機

器

機器

購入等による増加及び除籍による減少
編入分37,584円

1,757,100,687 寄贈分400,365円
25,568,350

大学校舎建築費等による増加

産 建

設

仮勘計
借

地

－13－

電

話

加入

権

3,959,203

003,959,203

03,959,203

施

設

利用

権

69,650,148

0069,650,148

55,720,116

13,930,032

券

635,020,810

596,000

635,020,810

596,000

0596,000

金

5,180,000

450,000

180,000

5,450,000

05,450,000

金

4,960,000

00

4,960,000

04,960,000

金

10,000,00000

10,000,000

010,000,000

金

12,800,213

992,500

4,169,090

9,623,623

09,623,623

そ保有目的変更による減少
有価

証の 敷
差

他の入

保

預

証

託

長期

貸付

繰入による増加
退職

金

引

当固 施

設

維

持

引

学

生

施

設

維

特

定

資産

820,556,880

177,873,298

0

998,430,178

0998,430,178

資産

293,213,148

40,000,000

0333,213,148

0333,213,148

預

金

102,528,425

22,239,451

1,837,500

122,930,376

0122,930,376

百 三 十 周 年 記 念 事 業 等 引 当 特 定 資 産

180,022,478

30,000,000

8,210,000

201,812,478

0201,812,478

高校五十周年・中学三十五周年記念事業等引当特定預金

10,000,000

5,000,000

0

15,000,000

015,000,000

学

金

197,446,866

00

197,446,866

0

197,446,866

産 施設設備拡充引当特定資産（第 ２号 基本 金）

1,395,000,000

700,000,000

1,395,000,000

700,000,000

0700,000,000

64,040,000

0064,040,000

064,040,000

3,813,101,924

977,151,249

2,044,417,400

2,745,835,773

55,720,116

2,690,115,657

24,343,218,698

2,585,169,601

2,176,101,911

24,752,286,388

繰入による増加

定

資寮

持

当特定

引

当特定

繰入による増加

園

財

政調

整

引

当特定

預繰入による増加及び取崩による減少

第３号

基

本金

引計
合計

当資産

6,498,011,468 18,254,274,920円）

借

入

金

明

細表

平成２１年４月 １日から
平成２２年３月３１日まで
（単位借公
的金
融機
関長
期
借
入 市中金
金 融機関
その他

入

先

当期増加額

当期減少額

期末残高

利 率

返済期限

摘要

日本私立学校振興・共済事業団

25,000,000

0※25,000,000

日本私立学校振興・共済事業団

393,750,000

0※43,750,000

350,000,000 年 2.2% 平成30年 9月20日 高等学校１号校舎建設（土地）0 年 2.2% 平成22年 9月20日 大学文学部５号館校舎建設（土地）0※68,750,000

350,000,000

計

418,750,000

小計

0000

小計

00000 ※ 68,750,000

350,000,000

－14－

小計
公的金
融機関

期首残高

418,750,000

小計

市中金
短 融機関
小計
期借 その他
小計
入金
返済期限が１年以内の長期借入金
計
合計

000000000000

68,750,000 ※

68,750,000

68,750,000

68,750,000

68,750,000 ※

68,750,000
68,750,000
068,750,000
68,750,000 ※ 68,750,000

68,750,000

487,500,000 ※円）

418,750,000(注) ※印は長期借入金の「当期減少額」欄と短期借入金（返済期限が１年以内の長期借入金）の「当期増加額」欄の関連を示した。

－15－

第２号基本金の組入れに係る計画表（単位計画の名称

皇學館大学創立百三十周年・再興五十周年記念事業施設整備資金
当初決定の年月日

決定機関
理事

変更決定の年月日平成17年3月25日

平成18年10月27日（評 議 員 会

平成17年3月25日

平成18年10月27日）

固定資産の取得 理事
会
計画及び基本金組入計画の決定（評 議 員 会
機関及び決定年月日
理事会

平成17年3月25日

平成20年3月28日

平成17年3月25日

平成20年3月28日）

平成17年3月25日

平成21年3月27日（評 議 員 会

平成17年3月25日

平成21年3月27日）－16－会

固定資産の取得
計画及びその実行状況円）取得予定固定資産（種 類）

取得予定年度

文学部教育研究棟

平成20年度～22年度

組入計画年度

基本金組入計画及びその実行状 平成21年度
況

計

取得年度
平成20年度
平成21年度

取得予定年度の変更（「平成19年度～20年度」から「平成22年度～23年度」へ）組入計画年度の変更（「平成17年度～19年度」から「平成17年度～22年度」へ）取得予定年度の変更（「平成22年度～23年度」から「平成20年度～21年度」へ）組入計画年度の変更（「平成17年度～22年度」から「平成17年度～20年度」へ）取得予定年度の変更（「平成20年度～21年度」から「平成20年度～22年度」へ）
所要見込総額の変更（15億円から22億円へ）組入額

1,500,000,000

1,500,000,000

700,000,000

700,000,000

2,200,000,000

要

組入計画年度の変更（「平成17年度～20年度」から「平成17年度～21年度」へ）
第２号基本金から取得額
摘要第１号基本金への振替額
105,000,000
105,000,000
所要見込総額1,395,000,000
1,395,000,000
22億円
計1,500,000,000
計1,500,000,000

組入予定額

過年度分
（平成17年度～20年度）

摘

計

摘要

2,200,000,000 第２号基本金当期末残高 700,000,000円

平成２１年度決算に統合された補助活動事業明細表
（単位区

学科円）

分生寮出版部神 職 養 成 室

教員免許講習

合

計目

貸借対照表
現

金

0

41,6800041,680

預金

171,138,327

76,103,812

36,314,920

6,482,626

290,039,685

未収入金

0

617,76500617,765

販売用品

013,141,822

160,500

0

13,302,322

差入保証金

0

60,0000060,000171,138,327

89,965,079

36,475,420

6,482,626

304,061,452

未 払 金

256,699

828,469

46,5053,150

1,134,823

前 受 金

41,800,000

1,130,350

0042,930,350

預 り 金

1,070,000

0001,070,000

128,011,628

88,006,260

36,428,915

6,479,476

258,926,279

171,138,327

89,965,079

36,475,420

6,482,626

304,061,452

26,813,473△3,227,997

12,915,091

7,575,256

44,075,823

本会計へ繰入△28,248,043△55,585△8,301,140△1,095,780△37,700,548

当年度消費収入超過額△1,434,570△3,283,582

4,613,951

6,479,476

6,375,275

前年度繰越消費収入超過額

129,446,198

91,289,842

31,814,964

0

252,551,004

翌年度繰越消費収入超過額

128,011,628

88,006,260

36,428,915

6,479,476

258,926,279

補助活動事業収入

26,813,473△6,534,676

12,945,091

7,575,256

40,799,144

前受金収入

41,800,000

1,130,350

0042,930,350

預り金収入

1,070,000

0001,070,000△28,248,043△55,585△8,301,140△1,095,780△37,700,548

前期末未収入金収入

02,409,592

0

期末未収入金0△617,76500△617,765

前期末前受金△50,085,000△1,520,600

00△51,605,600

前年度繰越支払資金

181,845,718

80,797,410

31,624,464

0

294,267,592

173,196,148

75,608,726

36,268,415

6,479,476

291,552,765

前期末預り金支払支出

1,670,000

3,800

0

0

1,673,800

前期末未払金支払支出

644,520

287,90300932,423△256,699△828,469△46,505△3,150△1,134,823

171,138,327

76,145,492

36,314,920

6,482,626

290,081,365

173,196,148

75,608,726

36,268,415

6,479,476

291,552,765

計

消費収入超過額計

消費収支計算書
補助活動事業収入

資金収支計算書

本会計へ繰入金

計

期末未払金
次年度繰越支払資金
計－17－2,409,592

監

学校法人

査報

告書

皇學館
理事会

御中

評議員会

御中

私たち学校法人皇學館の監事は、私立学校法第３７条３項の規定に基づく監査を行うため、平成２１年度の学校法人皇學館の業務及び財産の状況について監査を実施いたしました。
監査の方法は、理事会その他重要な会議に出席するほか理事から事業の報告を聴取し、また重要資料を閲覧して業務の執行状況を監査し、また会計監査人と連携を取り財産の状況を監査いたしました。
監査の結果、学校法人の業務に関しては法令及び寄附行為に違反する重大な事実はなく、また平成２１年度の学校法人皇學館の財産の状況は適正なものと認められます。

平成２２年５月１４日

学校法人皇學館
監

事

山中隆雄

監

事

西岡壽一

財産

目録

１.資 産 総 額
１ 基 本 財 産内
２ 運 用 財 産
３ 収益事業用財産
２.負債

総額

３.正 味 財 産（一）資 産（１） 基 本 財（イ）土産地
178,192.88 平方メートル（ロ）建物
72,124.65 平方メートル（ハ）図書
431,328 冊（ニ）校具・教具・備品
13,420 点（ホ）その他（２） 運 用 財 産（イ）現 金 預 金①預金②現金（ロ）積立金（ハ）有 価 証 券（ニ）不動産①土地
63.00 平方メートル②建物
47.91 平方メートル（ホ）貯蔵品（へ）未 収 入 金（ト）その他（３） 収益事業用財産(平成22年3月31日）現在

金
金
金
金

20,910,497,359 円
15,562,432,695 円
5,348,064,664 円
0円

金

3,078,196,002 円

金
金

15,562,432,695 円
1,276,838,496 円

金9,577,216,201 円

金1,757,100,687 円

金443,640,993 円

金
金
金
金
金
金
金
金
金

2,507,636,318 円
5,348,064,664 円
847,644,175 円
846,221,815 円
1,422,360 円
3,309,901,504 円
785,616,810 円
1,726,568 円
61,160 円（二）負 債（１） 固 定 負 債（イ）長期借入金（ロ）学 校 債（ハ）未 払 金（ニ）退職給与引当金（２） 流 動 負 債（イ）短期借入金（ロ）前 受 金（ハ）未 払 金（ニ）預 り 金（ホ）学 校 債（三）借用財産（イ）土地
57,194.60 平方メートル（ロ）建物
3,155.59 平方メートル

金金

平成２２年５月２１日

三重県伊勢市神田久志本町１７０４番地
皇學館

1,665,408 円
理事長

金
金
金

金
金
金
金
金
金
金

13,302,322 円
330,571,334 円
59,301,951 円
な し1,733,337,499 円
350,000,000 円
な し
310,275,096 円
1,073,062,403 円
1,344,858,503 円
68,750,000 円
784,821,600 円
226,073,743 円
265,213,160 円
な し

上記は、平成２２年３月３１日現在における当法人の財産目録である。

学校法人
金

金
金

佐古一洌

0円
0円