平成２９年度
事業会計決算書

公益財団法人浜松市花みどり振興財団

目次

Ａ．平成２９年度 財団事業報告
１．概況 ·················································· １
２．事業報告 ·············································· ３
３．イベント報告··········································· ７
４．議決事項 ·············································· ９５．役員に関する事項····································· １０
６．職員に関する事項····································· １１

Ｂ．平成２９年度 財団事業会計決算
１．貸借対照表 ·········································· １２
２．正味財産増減計算書··································· １４
３．正味財産増減計算書内訳表····························· １６
４．財務諸表に対する注記································· １８
５．財産目録 ············································ ２４

A 平成 29 年度 事業報告
１ 概 況
（１）花き類の栽培や展示等の事業を通して、花みどりの普及と情操教育の場の提供に努めるとともに、園芸文化の創造と浜名湖地域社会の活性化に資することを目的に平成 25 年 4 月、公益財団法人として設立された当財団は、浜松・浜名湖周辺の貴重な観光資源としての集客施設（フラワーパーク及び動物園）の運営に加え、地域に貢献しうる公益目的事業（園芸文化普及・情操教育推進事業）推進と円
滑な法人運営を行いました。
特に今年度は「はままつフラワーパーク開園 50 周年」となる平成 32 年度を 3 年後に迎えるにあたり、32 年 3 月からの円滑な記念事業の実施を図るため、「開園 50 周年記念事業実行委員会」を市と連携し立ち上げるなど、諸準備を本格的にスタートいたしました。開園以来の大きな成果を上げるとともに、ますます市民に愛され、親しまれる園づくりを加速させるべく、その礎となる集客資源の未来への円滑継承に取り組んでまいりました。
その集客要素の一つである「世界一美しい桜とチューリップの庭園」が見頃となる春の一大イベン
ト「浜名湖花フェスタ 2017」では今年度も周辺観光施設と連携し、民間主導で開催（平成 29 年 3 月
18 日から 6 月 10 日までの 86 日間）し、県内はじめ東海地域からのお客様を中心に来場者は期間中、
243,587 人を数えました。
昨年同様、花フェスタの入場者目標は 30 万人を掲げており、この目標人数は達成できなかったものの、「花の浜名湖」としての地域の賑わい創出と、浜名湖周辺の観光活性化に寄与するなど、春の一大イベントとして着実に地域に根付いています。
また、「花とみどりのまち・浜松」推進のため、花フェスタをはじめ、今年も開催したフラダンスイ
ベント「The hula ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ(10/7～10/9)」等において、当園で多彩な市民交流事業が展開されたことは、花とみどりあふれるまちづくりの市民意識と緑化思想の高揚に寄与することもできました。
一方、フラワーパークの年間入園者数（有料無料計）は 509,381 人で、前年度と比較すると＋38,735
人、＋8.2%の増加となりました。また、当初計画を 50 万人としており、達成率は 101.9%となり、目標を達成するとともに、来場者数を 50 万人の大台に乗せることができました。
経済情勢の先行きは不透明感が増す一方で、レジャーの多様化等経営環境は厳しく、そうした中で入場者の大幅増を図るのはたやすいことではありませんが、財団スタッフの力を結集し、園の魅力を更に高め、何度でも足を運びたくなるような園づくりに努めてまいります。
今後も法人としての理念や実績、長年培ってきた知識・園芸経験のアピールに努めながら、市民からの信頼と期待に応える事業展開や着実で確固たる財政基盤の確立にも取り組み、財団一丸となって「感動」と「安らぎ」を提供する快適な園づくりに邁進してまいります。
事業量（有料無料入園者数）
区

分(単位：人)
ﾌﾗﾜｰﾊﾟｰｸ

計 画 目 標500,000

有料入園者数

356,473

無料入園者数

152,908

入園者 合 計509,381-1-

合計の入園者数は計画目標とした事業量を無事達成することができました。
これは、年度末に開花するソメイヨシノの満開時期が大幅に早まったことで、例年にない多くの来場者が連日詰めかけたことが大きな要因です。
平成 30 年度は舘山寺総合公園第 2 期指定管理事業の 3 年目であり、新たな取り組みを行う中で、引き続き風格ある園づくりに努めるとともに、花みどりの効果を活用しての「公園福祉事業」や、「花育」
活動の一環としての出張園芸講座及び学生ボランティアの受け入れなどにより、健全な青少年育成を目指す「心根（こころね）」教育振興事業を推進することで、更に顧客満足度を高めてまいります。

（２）市民や舘山寺温泉宿泊客の利便を考慮し、平成 29 年度も 1 月 1 日から開園いたしました。
（３）職員数は、平成 28 年度の 27 人に対し、平成 29 年度は△1 人の 26 人の組織体制で運営いたしました（平成 30 年 3 月 31 日現在）
。定年退職者の嘱託職員としての再任用等により人的資源の有効活用を行ったほか、現有人員の業務分担の見直しや繁忙期の臨時雇用による対応も行い、来園者のサービス維持に努めました。
30 年度以降についてもスタッフの効果的配置により、入園者にとって快適に園内を楽しんでいただ
けるよう、質の高い管理運営に努めるとともに、園芸技術の次世代への適切な継承等も行ってまいります。
（４）フラワーパークの将来を見据え、新たな魅力づくりの一環として重要視する整備事業（藤棚、つるバラポール仕立て等）を施工し、園の魅力度アップに努めました。

※なお、以降に示す「平成 28 年度事業報告」には「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」
第 34 条第 3 項に規定する附属明細書「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存在しないので作成しないこととします。

-2-

２

平成２９年度公益財団法人浜松市花みどり振興財団 事業報告

平成２９年度事業計画に基づき、次のとおり事業を実施したので報告いたします。
I

事業の概要
１ はままつフラワーパークの入園者実績(1) 総入園者数 509,381 人
施 設 名
フラワーパーク（ ）は前年度

有料入園者数
356,473 人(321,429 人)

無料入園者数
152,908 人(149,217 人)

合計入園者数
509,381 人(470,646 人)(2) 入園料変動料金制による入園料弾力化やお買物券付入園券の導入､「浜名湖花フェスタ」
を毎年継続開催することで、近隣観光施設との連携強化と誘客機能の向上に努めました。
(3) 公式ホームページ上で話題性の高い情報の発信や SNS を活用し、facebook や LINE@(会員数 1,640 人)にてリアルタイムな情報提供を行いました。
(4) 「世界一美しい桜とチューリップの庭園」に相応しい魅力ある園づくりを推進しました。
２ 事業の内容（公益目的事業）(1) 花きの栽培技術の指導、花の優良種苗の生産及び配布業務
ア キクの新品種の導入、試作、展示
イ キクのオリジナル品種（グリーンウインド）の育成及び配布
ウ 浜松 PC ガーベラ部会との共催によるガーベラの普及業務(2) 園芸文化の普及、情操教育の推進業務
ア 市民からの日常的な園芸相談の対応（電話相談等 490 件）
イ 「塚本こなみ園芸教室」ほか各種園芸教室の開催（計 3 回 243 人）
ウ 教育関係者や児童生徒等の職場体験の積極的受入（中高生等体験学習 14 校 37 人）
エ 小中学校の総合学習との連携事業として地元庄内学園への出張園芸講座及び園児・小学校低学年児童を対象とした「食虫植物教室」等実施による「花育」の推進
オ ボランティア 活動の受入及び育成{園内ガイド延べ 1,212 人(花ﾌｪｽﾀ時 501 人、通常時711 人)、園芸作業延べ 907 人（花ﾌｪｽﾀ時 388 人、通常時 519 人）}
カ 「車椅子押し隊」学生ボランティアの参加受入による健全な青少年育成を目指す「心根（こころね）」教育の推進（延べ 45 人）
キ 蛍の夕べや昆虫イベント等自然体験イベントの開催{ｶﾌﾞﾄ虫ｸﾜｶﾞﾀ狩り(9 回 461 人)}による教育文化事業の普及と情操教育の推進
ク 市教委と連携し、市内 7 カ所目の「適応指導教室くろーばー」開設による不登校生徒のための自立と再登校支援の実施
ケ 「健康増進パーク」として市民の健康づくりを実践する事業実施(トレッキングコースの整備やノルディックウォーク体験教室の開催)－ 3 －(3) 花みどりを基軸とした地域経済・産業の活性化関連業務
ア 障がい者や高齢者、社会参画が困難な人々への園芸作業を通じた公園福祉（園芸福祉）事業の実施（ひきこもりサポートセンター等からの実習生受入等）
イ 地域振興・地域連携の取り組みとして、民間主導の実行委員会形式による「浜名湖花フェスタ」への参画と舘山寺温泉観光協会等関係団体との協力連携
ウ 周辺観光関連業者、地域観光施設との連携による誘客活動の推進(おもてなしｸｰﾎﾟﾝ
でのｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰの実施)
エ 各種市民緑花ふれあい事業への参画による市民交流の推進（浜松花と緑の祭参画等）
オ ニューツーリズム事業としての着地型観光商品造成への参画（平成 31 年春の「デスティネーションキャンペーン」開催と併せ、当園ならではの特別企画造成による花のまちとしての地域ブランドづくりと誘客プロジェクトへの参画）

カ 舘山寺温泉観光協会と連携し、外国人受入等にも今年度初めて対応したガイド付き蛍
ツアーの開催等「蛍の見られる温泉街」の実現(計 37 日間 1,284 人)
キ 「The hula フェスティバル」開催による市民交流人口の拡大(期間来場者 5,548 人)

ク 台湾等東アジア諸国を中心としたインバウンド事業での誘客促進の強化
ケ 「浜松市緑化推進センター」指定管理事業における浜松公園緑地協会との一部事業共同運営による花みどり文化の効果的発信（理事長園芸講座やセンター樹木診断の実施）

コ 花と緑を育む活動への協力企業等との異業種交流の推進（イオンモールでの浜名
湖フェスティバル等地域交流事業への参画等）(4) 花き類の栽培展示業務
ア メインエントランス広場及びクリスタルパレス周辺のコンテナ花壇の装飾
イ 早咲きの桜園（舘山寺桜、雛桜、雛八丈桜）の展示充実
ウ 花梅園の修景及び早春ボタン展示の充実
エ 早咲き菜の花 10,000 本、ラッパスイセン 80,000 球及び早咲きチューリップ 2 万球の展示
オ 正面ゲート、浜名湖ゲート装飾花壇、日本庭園風の水辺の広場、浮き花壇等への 50 万球のチューリップの展示
カ フジ（棚・庭木仕立て）100 株の植栽展示、既存フジ棚の拡張と「虹のフジのトンネ
ル」の充実
キ 西洋シャクナゲ 500 本、ヘメロカリス 500 本の植栽管理（ゴールデンウィーク以降も絶え間なく花のリレーが続く園の実現をめざして）
ク 熱帯スイレンの展示
ケ 花ハス 100 品種 100 鉢の展示（水鳥の池）と熱帯スイレン 60 鉢展示（テラス池）
コ 夏花壇としてヒマワリ約 10,000 本の植栽展示
サ ヒガンバナ類(ヒガンバナ、シロバナマンジュシャゲ、ショウキズイセン)6 万本の展示
シ 百種接分菊（1 基）、トーテムポール菊（200 鉢）の展示
ス モザイカルチャー作品（ほほえみのハーモニー等）の装飾とその維持管理－ 4 －セ ウエルカムガーデン、スマイルガーデン等の花壇展示による癒し空間の創出
ソ 球根ベゴニア、ランなどの育成管理
タ 植物園では全国で初めて開花させたヨルダン国花「ブラックアイリス」の育成管理
チ ブラジル国花イペの追加植栽等、桜の開花後も絶え間なく花の見頃が続く園の実現(5) 観賞、散策及び研修用の施設の運営管理
ア 夜間開園の実施
イ 園路舗装修繕等ユニバーサルデザインに対応した改修整備の実施
ウ 園内移動車両（フラワートレイン）3 編成（53 人乗り/56 人乗り/57 人乗り。各々車椅
子 2 台収容可）稼働による来場者サービスの充実と入園者利便性の確保
エ 作業研修、体験学習の場となる育苗・栽培圃場の肥培管理と施設維持
オ 大温室クリスタルパレス内ガーデンシアター年間展示として下記の企画展を開催(ｱ) 春 「妖精の花園（フラワーフェアリーズの世界）」（29 年春）(ｲ) 夏 「リゾートの風」(ｳ) 秋 「魅惑のフラガーデン」「実りのよろこび」(ｴ) 冬｢星降る夜の素敵な贈り物」「ハッピー・バレンタイン」「早春の舞」(ｵ) 春 「おとぎの国へようこそ」（30 年春）
カ 「花みどり館」での体験学習機能の強化･充実（各種講演会、教室の開催）
キ 大温室バリガーデン内熱帯植物（サボテン類、珍しい草花）の肥培管理
ク クリスタルパレス特設展示として植物園で初の絶滅危惧種「ヒカリゴケ」の常設展示
ケ 市内在住の障がい者及び介護者を対象に夜桜ライトアップに無料招待するイベント「ドリームイブニング」事業（4/10）の開催(福祉施設利用も含め 225 名の参加)
コ 園の親しみやすさと憩いの場機能を高めるため、一般公募により選定したマスコット
キャラクター「ふらまる」活用による広報活動とイメージ戦略の強化(6) 舘山寺総合公園の指定管理業務
ア

花の図書館として名高い「フラワーパーク」と隣接する「浜松市動物園」をあわせた、

日本の都市公園 100 選でもある「舘山寺総合公園」の適正かつ効率的な管理運営
イ 動物園との合同イベントの実施による誘客の取り組み(昆虫採集ツアー等)(7) その他目的を達成するために必要な事業
ア 駐車場及び遊具施設の管理運営
イ 各種行事の実施（別記）及び広報活動の推進(ｱ) イベントポスターの作成（花フェスタ 2018Ⅰ期 500 枚、Ⅱ期 500 枚、イルミネーション 1,300 枚）(ｲ) イベントチラシの作成（花フェスタ 2018Ⅰ期 80,000 枚、Ⅱ期 20,000 枚、蛍･花しょうぶ 20,000 枚､夏休み 70,000 枚､秋 21,000 枚､イルミ 79,000 枚､早春 9,000 枚(ｳ) 新聞、テレビ等報道機関の取材 335 件－ 5 －(ｴ) 夏休みイベントとして｢水遊び広場｣｢不思議な植物展｣｢ｶﾌﾞﾄﾑｼｸﾜｶﾞﾀﾜｰﾙﾄﾞ｣｢ｻﾞﾘｶﾞﾆを釣ってみよう｣を開催
ウ 関係機関や地域観光施設との連携(ｱ) 舘山寺温泉観光協会、浜名湖観光圏内宿泊施設及び周辺観光施設等の広域連携で展開する「浜名湖花フェスタ」の定期開催と花のまちづくりの推進(ｲ) 浜松駅コンコースや駅地下道でのポスター掲示による情報発信の実施(ｳ) グリーンツーリズム、ホテル等地元観光関連団体と連携した宣伝活動の強化(ｴ) 「動物園裏側探検」等共同イベント開催による浜松市動物園との連携強化(ｵ) 電動移動車両、車椅子、ベビーカー等の適切な維持管理による公園福祉機能の向上(ｶ) ﾌﾗﾀﾞﾝｽの一大ｲﾍﾞﾝﾄ「The hula ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ」の事業定着化と文化芸術活動の普及推進
３ 事業の内容（収益目的事業）(1) 売店・レストラン・遊具・自動販売機売上等に関する事業
ア 売店事業において、地元農家との連携・地場産花き類販売等による地産地消と市民交流の推進
イ ショップ・レストランレジでのクレジットカード機能運用による安定的な収益基盤確立による営業体制の強化
ウ 直営レストランの商品構成の随時見直しと新メニュー提供による便益機能の向上（昨年度に引き続き花みどり館オープンカフェ「ハミング」を夏季に「かき氷等を取り扱う涼の採れる店」として営業し、入園者ニーズに柔軟に対応した店舗に変更するな
ど、営業展開を弾力化）
エ こども広場における観覧車、各種遊具の安全かつ適切な運行（快適なアメニティゾーン構築のための整備・充実）

－ 6 －

３

フラワーパークイベント等事業報告
行

月

事

名

◎世界一美しい「桜とチューリップの庭園」◎夜間開園「夜桜ライトアップ」

4
月

5
月

ドリームイブニング・アット・ザ・フ
ラワーパーク

間

等

行

月

事

名

◎夏休み自然と遊ぼう

3/下旬～4/中旬

オオオニバスに乗ってみよう※中止

3/25日（土）～9日（日）◎夏休み自然と遊ぼう

8
月

10日（月）

ザリガニを釣ってみよう
夏休み体験手作りフェア

間等

11日（金）～9/18(月）の土・日・祝（参加-人）

13日（日）
4日（金）～9日（水）、16日（水）～18日（金）
20日（日）(参加 82人)

さくらそう講座

16日（日）（参加 8人）花のウォーキング<全24回>

12日（土）、26日（土）（参加7 人）アサガオ作り方教室①＜全2回＞

23日（日）（参加 20人）

遠州自然展

8日（金）～30日（土）

花のウォーキング<全24回>

8日（土）、22日（土）（参加50人）和風盆栽展

3日（水）～7日（日）名前入りヒョウタンプレゼント期

15日（土）～23日（日）9月

第47回金魚品評大会
花のウォーキング<全24回>

17日（日）
9日（土）、23日（土）（参加52人）こどもの日小・中学生無料入園

5日（金）らんちゅう品評会

菊作り入門教室

22日（月）（参加9人）

ザ・フラ・フェスティバル～The Hula Festival～

7日（土）～9日（月）フラワーアート展

14日（土）～22日（日）秋の錦鯉品評大会

22日（日）

21日（日）～28日（日）

10
月

1日（日）

「蛍の夕べ」

26日（金）～6/11日（日）

花のウォーキング<全24回> ※13日中止

13日（土）、27日（土）（参加21人）

まちをまもるクルマフェア

28日（土）

琴演奏

10日（土）

花のウォーキング<全24回>

14日（土）、28日（土）（参加13人）アサガオ作り方教室②＜全2回＞

18日（日）（参加9人）

第66回浜松菊花大会

2日（木）～23日（木）花・モデル撮影教室

25日（日）（参加36人）百種接分菊展示

11/中旬～11/下旬

モデルミニ撮影会

25日（日）

老鴉柿展

4日（土）～12日（日）和風盆栽展

17日（金）～19日（日）◎夜間開園

25日（土）～1/14日
（日）

◎夜間開園

花のウォーキング<全24回>

10日（土）、24日（土）（参加34人）アサガオ展

22日（土）～23日（日）◎夏休み自然と遊ぼう

22日（土）～8/31日（木）

イルミネーション撮影教室

26日（日）（参加 9人）29日（土）・30日（日）花のウォーキング<全24回>

11日（土）、25日（土）（参加 18人）

29日（土）～8/31日（木）

ナイトコンサート

2日（土）～24日（日）の土・日

こども水遊び広場◎夏休み自然と遊ぼう

食虫植物を観察しよう！

7月

期

サクラソウ展

サツキ展

6
月※◎印大型ｲﾍﾞﾝﾄ，○印新規・臨時行事◎夏休み自然と遊ぼう

不思議な植物展◎夏休み自然と遊ぼう

カブトムシ・クワガタ狩り◎夏休み自然と遊ぼう

カブトムシ・クワガタワールド
花のウォーキング<全24回>

11月

フラワー・イルミネーション

クリスマス・アレンジ教室

10日（日）（参加 12人）

29日（土）～8/31日（木）

クリスマス・リース教室

17日（日）（参加15人）8日（土）、22日（土）（参加 37人）

花のウォーキング<全24回>

9日（土）、23日（土）（参加 26人）

29日（土）～8/6日（日）

12
月

-7-

月

平
成
30
年
1
月

行

事

名

◎早春チューリップ展示
七草粥無料接待
花のウォーキング<全24回>◎梅＆早咲きの桜

2
月

間

等

【浜名湖花ﾌｪｽﾀ2017

1日（月）～2/上旬

園芸教室・講演会等開催実績】

7日（日）4月1日(土)「佐原園長の園内うんちく散歩」

13日（土）、27日（土）（参加16人）

4月15日(土)「佐原園長の園内うんちく散歩」

中旬～3/上旬

4月16日(日)「さくらそう講座」

甘酒無料接待11日（日）～3/11日（日）の日曜日

4月22日(土)～5月7日(日) 「コンテナガーデンコンテスト」

おひなさま展10日(土)～18（日）4月29日(土)花のウォーキング<全24回>

10日（土）、24日（土）（参加26人）5月7日(日)～6月11日（日）体験!フラワー・ノルディックウォーク

3
月

期

4日（日）
（参加5人）「塚本理事長のフジの育て方教室」

5月中旬～6月11日（日）「親子寄せ植え教室」「親子ミニガーデンコンテスト」

クリスマスローズ展示・即売会

3日(土)～4（日）5月20日(土)「佐原園長の園内うんちく散歩」

春の花をより美しく撮る撮影教室

4日（日）（参加23人）

6月3日(土)「佐原園長の園内うんちく散歩」

4日(日)

6月4日(日)「ミツバチ教室」

春の錦鯉品評大会◎世界一美しい「桜とチューリップの庭園」

3/下旬～4/中旬◎夜間開園「夜桜ライトアップ」

3/23日（金）～4/1日（日）

花のウォーキング<全24回>

10日（土）、24日（土）（参加45人）

-8-

４

議決事項

（ １）理事会議決事項
議決事項

議決年月日

件

名

第１号議案

平成 29.6.7

第２号議案

〃

平成 29 年度定時評議員会招集及び提出議案について

第３号議案

〃

理事長、副理事長、常務理事の選任について

報 第 １ 号

平成 29.9.27

報 第 ２ 号〃

報 第 ３ 号

平成 29.12.19

直近の事業状況について（報告）第４号議案

平成 30.3.14

公益財団法人浜松市花みどり振興財団職員の任免服務等に関する規程の一部改正について第５号議案〃

公益財団法人浜松市花みどり振興財団職員給与規程の一部改正について

第６号議案

〃

公益財団法人浜松市花みどり振興財団職員退職手当支給規程の一部改正に
ついて

第７号議案

〃

公益財団法人浜松市花みどり振興財団会計規程の一部改正について

第８号議案

〃

公益財団法人浜松市花みどり振興財団職員の育児休業及び育児短時間休業に関する規程の一部改正について

第９号議案

〃

公益財団法人浜松市花みどり振興財団職員の介護休業及び介護短時間休業に関する規程の一部改正について

第 10 号議案〃

平成３０度公益財団法人浜松市花みどり振興財団事業計画について

第 11 号議案〃

平成３０年度公益財団法人浜松市花みどり振興財団収支予算について

報 第 ４ 号〃

直近の事業状況について（報告）平成 28 年度事業報告及び会計報告の承認について（別冊）

直近の事業状況について（報告）「浜名湖花フェスタ２０１７」事業について（報告）（２）評議員会議決事項
議決事項

議決年月日

件

第１号議案

平成 29.6.23

第２号議案

〃

理事の選任について

第３号議案

〃

監事の選任について

第４号議案

〃

評議員の選任について名

平成 28 年度事業報告及び会計報告の承認について（別冊）

- 9 -

５

役員に関する事項
平成30年 3月31日現在（１）理事・監事
備

役員名等

氏

名

理事長

塚本こなみ

樹木医

副理事長

金原

貴

舘山寺温泉観光協会

常務理事

山本

泉

学識経験者（浜松市OB）

理事

山内

啓司

学識経験者（前スズキ㈱顧問）

理事

竹内

恵子

税理士

理事

今田

欽也

学識経験者（前浜松市議会議員）

理事

後藤

康志

(公財)浜松市文化振興財団

理事

鈴木

康久

(公財)浜松観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾋﾞｭｰﾛｰ

理事

藤野

正己

PCガーベラ部会

理事

鈴木

ふさ

行政書士

理事

野中

廣吉

平松観光アグリス浜名湖

監事

小杉

和弘

浜松商工会議所

監事

守田

泰男

遠州信用金庫理事長

考会長

文化事業課長観光推進事業部長

専務理事

平成30年 3月31日現在（２）評議員
備

考

区分

氏

名

評議員

佐藤

英年

浜名商工会

評議員

大石

好孝

浜松市こども会連合会

会長

評議員

水野

明

浜松市私立幼稚園協会

会長

評議員

長田

繁喜

浜松市副市長

評議員

花井

和徳

浜松市教育長

評議員

喜聞

広典

㈱中日新聞社取締役

評議員

石田

伸吾

㈱静岡新聞社常務取締役

評議員

鈴木

和俊

JAとぴあ浜松

評議員

中村

幸浩

浜松旅行業協議会（遠鉄トラベル取締役

庄内支所

東海本社代表
浜松総局長

経営管理委員会－10－会長
営業本部長）

６

職員に関する事項
区分事務局長

平成29年3月31日現在
人数

平成30年3月31日現在

事務員 技術員 嘱託等

人数

事務員 技術員

備考

嘱託

(1)

-

-

-

(1)

-

-

-

常務理事兼務ﾌﾗﾜｰﾊﾟｰｸ園長

-

-

-

-

-

-

-

-

H28.4～顧問

総務課長

1

1

-

-

1

1

-

-

企画広報室長

1

-

-

1

1

-

-

1

総務ｸﾞﾙｰﾌﾟ長

1

1

-

-

1

1

-

-

フ 総務ｸﾞﾙｰﾌﾟ
ラ ﾊﾟｰｸ管理課長
ワー 同補佐
パ 園芸第1ｸﾞﾙｰﾌﾟ長ー
園芸第2ｸﾞﾙｰﾌﾟ長ク
園芸第1ｸﾞﾙｰﾌﾟ

8

6

-

2

8

5

-

3

1

-

1

-

1

-

1

-

市OB(再雇用)

1

-

1

-

1

-

1

-

(1)

-

-

-

(1)

-

-

-

課長兼務

(1)

-

-

-

(1)

-

-

-

課長補佐兼務

6

-

6

-

7

-

7

-

園芸第2ｸﾞﾙｰﾌﾟ

4

-

4

-

4

-

3

1

動物園施設担当副参事

1

-

1

-

-

-

-

-

動物園施設管理担当

3

2

-

1

2

2

-

-

ﾌﾗﾜｰﾊﾟｰｸ計

27

10

13

4

26

9

12

5

事務員

10

10

-

-

9

9

-

-

技術員

13

-

13

-

12

-

12

-

嘱託職員(常勤)

4

-

-

4

5

-

-

5

財団合計

27

10

13

4

26

9

12

5

出納長

(1)

-

-

-

(1)

-

-

-

事務局長兼務

(1)

-

-

-

(1)

-

-

-

総務課長兼務

【内訳】

出納員

※（

）は兼務。

－11－

B 事業会計決算
１ 貸借対照表
貸借対照表
平成30年3月31日現在
科
Ⅰ目（単位：円）

当年度

前年度

増減

現金

37,967,932

14,155,887

23,812,045

預金

221,610,460

227,837,812△6,227,352

貯蔵品

9,864,647

9,469,544

395,103

未収金

10,750,600

7,371,124

3,379,476

資産の部
１

流動資産

前払費用
流動資産合計２

83,59055,39028,200280,277,229

258,889,757

21,387,472

55,000,000

55,000,000-

55,000,000

55,000,000-

116,271,000

144,108,000△27,837,000

116,271,000

144,108,000△27,837,000

14,200,765

14,200,765-

10,50621,005△10,499

固定資産(1)基本財産
預金
基本財産合計(2)特定資産退職給付引当資産
特定資産合計(3)その他固定資産
土地
構築物
車輌

7

7

-

器具備品

11

177,346△177,335

ソフトウェア

3

3

-

リース資産

1,395,306

2,127,838△732,532

出資金10,00010,000-

保証金

100,000

100,000-

その他固定資産合計

15,716,598

16,636,964△920,366

固定資産合計186,987,598

215,744,964△28,757,366

資産合計

467,264,827

474,634,721△7,369,894－12－（単位：円）
科
Ⅱ

目

当年度

前年度

増減

買掛金

19,664,929

14,413,984

5,250,945

未払金

25,815,906

21,373,489

4,442,417

未払費用

15,252,990

13,703,270

1,549,720

71,00071,000-

未払消費税

7,482,800

5,422,600

2,060,200

預り金

3,918,720

4,004,125△85,405

456,192

1,908,652△1,452,460

負債の部
１

流動負債

未払法人税等

リース債務
賞与引当金
流動負債合計２

8,244,000△621,000

69,141,120

11,144,417

116,271,000

144,108,000△27,837,000

939,114219,186

719,928

固定負債
退職給付引当金
リース債務

Ⅲ7,623,000
80,285,537

固定負債合計117,210,114

144,327,186△27,117,072

負債合計

197,495,651

213,468,306△15,972,655

5,000,000

5,000,000-

正味財産の部
１

指定正味財産地方公共団体補助金
寄付金

50,000,000

50,000,000-(55,000,000)(55,000,000)-

55,000,000

55,000,000-

214,769,176

206,166,415

8,602,761

正味財産合計269,769,176

261,166,415

8,602,761

負債及び正味財産合計

467,264,827

474,634,721△7,369,894（うち基本財産への充当額）
指定正味財産合計
２

一般正味財産一般正味財産－13－２

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで（単位：円）

科

目

当年度

前年度

増減

Ⅰ 一般正味財産増減の部
1 経常増減の部(1) 経常収益ア 基本財産運用益

5,500

イ 特定資産運用益

6,253

△ 753

17,01435,737△ 18,723

460,264,335

441,042,015

19,222,320

入園料収益

225,937,252

201,250,023

24,687,229

ﾚｽﾄﾗﾝ売上収益

49,242,415

55,393,702△ 6,151,287

売店売上収益101,486,346

101,440,209

46,137

駐車場使用料収益

44,830,900

46,064,300△ 1,233,400

園内移動車両使用料収益

11,578,700

11,139,800

438,900

施設使用料収益

14,927,463

13,961,696

965,767

その他使用料収益

6,396,690

6,426,097△ 29,407

受取雑収入

1,743,830

3,482,748△ 1,738,918

受取謝礼金

2,632,061

1,883,440

748,621

受取ｲﾍﾞﾝﾄ参加収入

1,488,678

0

1,488,678

793,260

299,991493,269

111,603,085

111,000,000

603,085

ウ 事業収益エ 受取受託料
オ 受取指定管理料
カ 受取寄附金

027,800△ 27,800

7,451

15,168△ 7,717

7,451

15,168△ 7,717572,690,645

552,426,964

20,263,681

521,948,711

531,011,696△ 9,062,985

キ 雑収益
受取利息
経常収益計
(2) 経常費用
ア 事業費
報酬5,725,200

5,725,2000

給料80,992,627

79,442,190

1,550,437

職員手当

30,989,816

30,127,021

862,795

法定福利費

20,310,566

20,714,119△ 403,553

退職給付費用

8,903,239

6,680,000

2,223,239

100,463,116

97,318,784

3,144,332

178,310

383,410△ 205,100

報償費

10,396,254

10,273,254

123,000

燃料費

10,472,163

8,493,987

1,978,176

光熱水費

21,599,562

20,541,855

1,057,707

備消品費

14,051,529

16,866,339△ 2,814,810

印刷製本費

1,560,569

1,440,907

119,662

賃金
旅費交通費

通信運搬費

1,053,087

1,165,013△ 111,926

広告宣伝費

15,656,361

16,393,552△ 737,191

手数料

9,629,071

10,378,513△ 749,442

会議費

570,938

715,122△ 144,184

7,020

56,108△ 49,088

厚生福利費
負担金

4,000

4,000

0

公課費

179,380

166,380

13,000

被服費

546,426

699,223△ 152,797

賃借料

1,897,425

2,898,002△ 1,000,577

雑費
委託費

－14－

31,266

2,642

28,62433,222,166

31,473,715

1,748,451

科

目

当年度

前年度

増減

修繕費

13,447,801

17,657,950△ 4,210,149

保険料

1,406,153

1,498,308△ 92,155

原材料費

3,343,824

3,730,923△ 387,099

肥料農薬費

3,237,908

3,759,250△ 521,342

種苗費

28,828,312

30,747,916△ 1,919,604

売店材料費

75,791,378

77,908,737△ 2,117,359

食材費24,795,826

26,823,378△ 2,027,552

棚卸減耗費

168,892

62,611

106,281

減価償却費

2,488,526

6,863,287△ 4,374,761

イ 管理費

42,139,173

39,499,674

2,639,499

報酬

5,781,200

5,777,200

4,000

給料

5,628,700

5,731,950△ 103,250

職員手当

2,172,296

2,090,132

82,164

法定福利費

2,204,909

2,208,072△ 3,163

厚生福利費

211,464

201,122

10,342

通信運搬費

33,00037,000△ 4,000

委託費

1,620,000

1,620,0000

手数料

324,368

425,998△ 101,630

公課費

71,00071,0000

負担金841,100

873,500△ 32,400

備消品費

420,9360420,936

22,830,200

20,463,700

2,366,500

経常費用計

消費税

564,087,884

570,511,370△ 6,423,486

当期経常増減額

8,602,761△ 18,084,406

26,687,167

0

2,317,079△ 2,317,079

0

2,317,079△ 2,317,079

2 経常外増減の部(1) 経常外収益
前期損益修正益
経常外収益計(2) 経常外費用
033,228,910△ 33,228,910

経常外費用計固定資産譲渡損

033,228,910△ 33,228,910

当期経常外増減額

0△ 30,911,831

30,911,831

他会計振替額000

当期一般正味財産増減額

8,602,761△ 48,996,237

57,598,998

一般正味財産期首残高

206,166,415

255,162,652△ 48,996,237

一般正味財産期末残高

214,769,176

206,166,415

8,602,761

Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額

0

0

0

55,000,000

55,000,000

055,000,000

55,000,000

0269,769,176

261,166,415

8,602,761

指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高－15－

３ 正味財産増減計算書内訳表
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで（単位：円）

科目

公益目的会計収益事業会計法人会計

内部取引消去合計Ⅰ 一般正味財産増減の部
1 経常増減の部(1) 経常収益ア 基本財産運用益

5,500

0

0

0

5,500

イ 特定資産運用益

11,910

5,104

0

0

17,014

288,907,931

171,637,674

0 △ 281,270

460,264,335

225,937,252
0044,830,900
11,578,700
0
767,630
1,672,710
2,632,061
1,488,678

049,523,685
101,486,346
00
14,927,463
5,629,060
71,12000

0
0
0 △ 281,270
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

225,937,252
49,242,415
101,486,346
44,830,900
11,578,700
14,927,463
6,396,690
1,743,830
2,632,061
1,488,678

793,260000793,260

82,448,000

9,161,206

19,993,879

0

111,603,085

7,451

0

0

0

7,451

7,451

0

0

0

7,451

372,174,052

180,803,984

19,993,879 △ 281,270

572,690,645

359,860,656

162,369,325

0 △ 281,270

521,948,711

5,725,200
74,840,227
29,128,830
16,604,158
6,232,239
72,158,416
178,310
5,546,824
10,472,163
16,470,894
12,658,687
1,355,369
1,036,455
15,900,006
5,591,597
570,9387,020
0179,380
546,426
895,213
31,26632,261,695

0
6,152,400
1,860,986
3,706,408
2,671,000
28,304,700
04,849,430
05,128,668
1,392,842
205,200
16,632
37,625
4,037,474
0
0
4,000
0
0
1,002,212
0960,471

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 △ 281,270
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5,725,200
80,992,627
30,989,816
20,310,566
8,903,239
100,463,116
178,310
10,396,254
10,472,163
21,599,562
14,051,529
1,560,569
1,053,087
15,656,361
9,629,071
570,938
7,020
4,000
179,380
546,426
1,897,425
31,26633,222,166

ウ 事業収益入園料収益
ﾚｽﾄﾗﾝ売上収益
売店売上収益駐車場使用料収益
園内移動車両使用料収益

施設使用料収益
その他使用料収益
受取雑収入
受取謝礼金
受取ｲﾍﾞﾝﾄ参加収入
エ 受取受託料
オ 受取指定管理料
カ 雑収益
受取利息
経常収益計
(2) 経常費用
ア 事業費
報酬
給料
職員手当
法定福利費
退職給付費用
賃金
旅費交通費
報償費
燃料費
光熱水費
備消品費
印刷製本費
通信運搬費
広告宣伝費
手数料
会議費
厚生福利費
負担金
公課費
被服費
賃借料
雑費
委託費

－16－

科

目

公益目的会計収益事業会計13,216,660
1,397,153
3,343,824
3,237,908
28,828,312
0001,445,486

231,1419,000
00075,791,378
24,795,826
168,892
1,043,040

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

13,447,801
1,406,153
3,343,824
3,237,908
28,828,312
75,791,378
24,795,826
168,892
2,488,526

15,296,234

6,849,060

19,993,879

0

42,139,173

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15,296,234

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,849,060

5,781,200
5,628,700
2,172,296
2,204,909
211,464
33,0001,620,000
324,368
71,000841,100
420,936
684,906

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5,781,200
5,628,700
2,172,296
2,204,909
211,464
33,0001,620,000
324,368
71,000841,100
420,936
22,830,200

経常費用計

375,156,890

169,218,385

19,993,879 △ 281,270

564,087,884

当期経常増減額△ 2,982,838

11,585,599

008,602,761(1) 経常外収益
前期損益修正益

0

0

0

0

0

経常外収益計

0

0

0

0

0

(2) 経常外費用
固定資産譲渡損

0

0

0

0

0

経常外費用計

0

0

0

0

0

当期経常外増減額

0

0

0

0

0

他会計振替額2,686,000△ 2,686,000

0

0

0

当期一般正味財産増減額△ 296,838

8,899,599

008,602,761

一般正味財産期首残高

93,949,652

112,216,763

00

206,166,415

一般正味財産期末残高

93,652,814

121,116,362

00

214,769,176

0

0

0

0

0

55,000,000

0

0

0

55,000,000

55,000,000

0

0

0

55,000,000

148,652,814

121,116,362

00269,769,176

修繕費
保険料
原材料費
肥料農薬費
種苗費
売店材料費
食材費
棚卸減耗費
減価償却費
イ 管理費
報酬
給料
職員手当
法定福利費
厚生福利費
通信運搬費
委託費
手数料
公課費
負担金
備消品費
消費税

法人会計

内部取引消去合計2 経常外増減の部

Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

－17－

４

財務諸表に対する注記（１）重要な会計方針
ア

棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品は、先入先出法による原価法による。

イ

固定資産の減価償却の方法（構築物・車輌・器具備品・ソフトウェア）
定額法によっている。法人税法に定める耐用年数を使用している。
(リース資産)リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法によっている。

ウ

・冷凍庫

１ 台・・・レストラン食材を冷凍保管するための機械装置である。

・複合機

１ 台・・・パーク管理棟で利用する FAX 機能付き機械装置である。

引当金の計上基準
退職給付引当金
当期末における退職給付の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
賞与引当金
翌年度に職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当期に帰属する額（12 月から 3 月の 4 ヶ月分）を、計上している。

エ 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

（２）会計方針の変更
該当なし- 18 -

（３）基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科

目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産
定期預金
小

計

55,000,000

0055,000,000

55,000,000

0055,000,000

144,108,000

8,903,239

36,740,239

116,271,000

特定資産
退職給付引当資産

小計

144,108,000

8,903,239

36,740,239

116,271,000

合計199,108,000

8,903,239

36,740,239

171,271,000（４）基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
科

目

当期末残高(うち指定正味財
産からの充当額)(うち一般正味財
産からの充当額)(うち負債に対応する額)

55,000,000(55,000,000)--

55,000,000(55,000,000)--

116,271,000--(116,271,000)

基本財産
定期預金
小

計

特定資産
退職給付引当資産
小計116,271,000--(116,271,000)

合計171,271,000(55,000,000)-(116,271,000)（５）担保に供している資産該当なし（６）保証債務等の偶発債務
ア

係争中の事件
当財団他 1 名は平成 27 年 9 月 4 日に園内で発生したクレーン車輌転倒事故について、
平成 28 年 11 月 1 日付でクレーン所有者である有限会社明和重機から修繕料等 13,630 千円
及び平成 27 年 9 月 4 日から支払完了時までの年 5 分の費用等の損害賠償請求を内容とする提訴をされている。当財団は原告の主張を認めておらず、本件裁判において当財団の正当性を主張していく考えである。
- 19 -

（７）固定資産の取得価額､減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額､減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

土地14,200,765

014,200,765

構築物

7,350,000

7,339,494

10,506

車輌

3,522,766

3,522,759

7

器具備品

11,846,756

11,846,745

11

ソフトウェア3,426,150

3,426,147

3

リース資産

11,653,920

10,258,614

1,395,306

出資金

10,0000

10,000

保証金

100,0000

100,000

52,110,357

36,393,759

15,716,598

合計（８）補助金及び寄付金の内訳並びに交付者､当期の増減額及び残高補助金及び寄付金の内訳並びに交付者､当期の増減額及び残高は次のとおりである。
（単位：円）
補助金及び寄付金

前期末

当期

当期

当期末

貸借対照表上のの名称及び交付者

残高

増加額

減少額

残高

記載区分

補助金

浜松市

5,000,000

005,000,000

指定正味財産寄付金

浜松市

50,000,000

0050,000,000

指定正味財産計

55,000,000

0055,000,000

合- 20 -

（９）退職給付関係
ア

採用している退職給付制度の概要
確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けている。退職一時金制度は簡便法により、退職給付引当金及び退職給付費用を計算している。

イ

確定給付制度① 簡便法を適用した制度の退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
退職給付引当金の期首残高

144,108,000 円

退職給付費用

8,903,239 円

退職給付の支払額

36,740,239 円

退職給付引当金の期末残高

116,271,000 円② 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
非積立型制度の退職給付債務 116,271,000 円
貸借対照表に計上された負債 116,271,000 円
退職給付引当金

116,271,000 円

貸借対照表に計上された負債 116,271,000 円③ 退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 8,903,239 円- 21 -

附 属 明 細 書（１）基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表の注記に記載しているため、内容の記載を省略する。

（２）引当金の明細（単位：円）
科目
賞与引当金
退職給付引当金

期首残高
8,244,000
144,108,000

当期増加額
7,623,000
8,903,239- 22 -

当期減少額
目的使用

期末残高

その他

8,244,000

07,623,000

36,740,239

0116,271,000

５

財産目録
平成30年3月31日現在

科
目
場所・数量等
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金
預金
普通･定期預金 静岡銀行舘山寺支店等
貯蔵品
未収金
前払費用
流動資産合計２

固定資産(1)基本財産預金
定期預金〃

売店材料棚卸資産等
観光券等入園料等

翌年度施設賠償保険等

静岡銀行浜松営業部
静岡銀行舘山寺支店(2)特定資産退職給付特定資産
定期預金
遠州信用金庫舘山寺支店
定期預金
静岡銀行舘山寺支店
定期預金
浜松信用金庫湖東支店

使用目的等

運転資金として運転資金として（単位：円）
金額

37,967,932
221,610,460

収益事業に係る商品公益事業に係る未収入金
公益事業に係る費用

共用財産であり、運用益
を公益事業･運営費財源として使用＜基本財産計＞退職金支払に備えた資産
として使用＜特定資産計＞9,864,647
10,750,600
83,590280,277,229

5,000,000
50,000,000
55,000,000

50,000,000
29,131,000
37,140,000
116,271,000(3)その他固定資産
土地
構築物
車輌
器具備品

臨時駐車場用地
パイプトンネル等
作業車軽ﾄﾗｯｸ等
管理機、サーバー等

共用財産であり、公益事業の用に供している。

ソフトウェア

給与、就業、償却システム

共用財産､公益事業用

リース資産

冷凍庫・複合機等

共用財産､公益･収益事業用

1,395,306

出資金
保証金

遠州信用金庫舘山寺支店
ＥＴＣｺｰﾎﾟﾚｰﾄｶｰﾄﾞ契約

共用財産､公益事業用共用財産､公益事業用＜その他固定資産計＞

10,000100,000
15,716,598
186,987,598
467,264,827

固定資産合計
資産合計－24－

14,200,765
10,506
7
11
3

Ⅱ

科
目
負債の部
１ 流動負債
買掛金
未払金
未払費用
未払法人税等
未払消費税
預り金
リース債務
賞与引当金
流動負債合計２

場所・数量等

売店商品、食材仕入代
物品購入代
３月分職員手当、賃金、社会保険料等

法人税

消費税
社会保険料、協賛金等
冷凍庫・複合機等6月支払額の当年度分

使用目的等

収益事業に係る買掛金公益事業に係る未払金
職員3月分手当等未払費用事業に係る未払法人税事業に係る未払消費税
職員の社保料の預り金
公益・収益事業に供する機器債務

職員の賞与の引当金

金

額

19,664,929
25,815,906
15,252,990
71,0007,482,800
3,918,720
456,192
7,623,000
80,285,537

固定負債
退職給付引当金

平成30年3月末現在の要支給額

職員の退職給付の引当金

リース債務
固定負債合計
負債合計
正味財産合計冷凍庫・複合機等

公益・収益事業に供する機器債務－25－116,271,000
939,114117,210,114
197,495,651
269,769,176