平成２６年度

ダイジェスト版

平成２６年５月
中頓別町

一 般 会 計
平成２６年度の予算は、２７億４，５２０万円で前年度当初予算と比較して、１億５，６５３万円の減額となりました。
本年度の新規事業は、消防救急デジタル無線整備事業や戸籍電算化共同利用事業などを計上しました。
収入の大部分を占める地方交付税については、依然不透明な部分も多く安定的な財源の確保が厳しい状況から減額としています。
支出では、退職手当負担金の精算に伴う追加負担金の減や南天北地区国営草地開発事業の償還金の完了による減、公債費（借金）が大幅に減少していることにより減額となっています。
財政健全化に向け努力した結果、収入に占める公債費（借金）が大幅に減少しましたが、依然として高い水準にあることから、予算執行にあたっては、行政サービスを低下させることなく、効率の追求などを行いながら収支均衡に向け最大限努力してまいります。

特 別 会 計自動車学校事業特別会計は、教習生確保が依然として厳しい状況にあります。また、高齢者の免許更新時の講習受講者が、今後さらに増加するなど一層地域の交通安全センターとしての役割が高まることになり、中頓別町及び近隣町村住民の皆様の期待と信頼に応えるよう努力します。
国民健康保険事業特別会計は、保健予防担当及び関係機関との連携をより強化し、多くの国保加入者に特定健康診査を勧奨し、疾病の予防を図るとともに、保険税の適正賦課、収納率の向上を図り財源の確保に努めます。
介護保険事業特別会計は、介護予防サービス事業により、高齢者が地域で安心して暮らすことができるよう地域支援事業の取り組みをさらに推進します。

後期高齢者医療事業特別会計は、保険料徴収額及び保険料軽減に伴う負担額が増加したことにより、予算が増額しています。高齢者が安心して暮らすことができるように制度の透明化を図ります。
国民健康保険病院事業会計は、入院収益については15：1入院基本料としています。医業費用については一部減額はありますが、材料費、経費については増額しています。非常に厳しい経営環境にありますが、良質な医療の継続的な提供に向け、職員一丸となって取り組んでいきます。
水道事業特別会計は、経常経費の節減を図りながら、今後も一層施設等の維持管理を徹底し、水道水の安全供給と経営の健全化に努めます。
下水道事業特別会計は、人口が減少し、厳しい環境ではありますが、より効率的な維持管理による歳出削減を図るとともに施設の延命に努めます。

平成２６年度予算額
一般会計

平成２５年度予算額

２７億４,５２０万円 ２８億２,６０３万円

比較▲ ８,０８３万円

自動車学校事業特別会計

４,２７８万円

３,２５２万円

１,０２６万円

国民健康保険事業特別会計

２億８,７１７万円

２億９,８０８万円▲ １,０９１万円

収益

５億２,１６３万円

４億８,１３９万円

４,０２４万円

資本２,５６２万円

１,６８０万円

８８２万円

水道事業特別会計７,９２２万円

７,７０７万円

２１５万円

下水道事業特別会計

９,４５４万円

９,３７６万円

７８万円

介護保険事業特別会計

２億２,１３７万円

２億０,２２８万円

１,９０９万円

後期高齢者医療事業特別会計

３,１０９万円

２,８３３万円

２７６万円

４０億４,８６２万円 ４０億５,６２６万円▲ ７６４万円

国民健康保険病院事業会計合計○予算額は？
○負担する税金は？
○借金返済額は？

○貯金額は？

～

一般会計

～

２７億４，５２０万円（前年度予算額 28億2,603万円）

収入

対前年比
地方税

1億4,920万円 ▲ 1.3%

国からの分配金

8,273万円 ▲ 0.5%

地方交付税

18億1,178万円 ▲ 5.0%

分担金・負担金

2,950万円

24.9%

使用料

9,770万円

8.5%

手数料

地方税の内訳
町民税

個人法人
固定資産税
軽自動車税
たばこ税
入湯税

6,241万円
800万円
6,242万円
301万円
1,256万円
80万円

642万円 ▲ 0.7%

国庫支出金

1億4,829万円 ▲ 4.1%
20万円

国有提供施設所在町
村交付金

0.0%

道支出金

1億5,698万円 ▲ 1.9%

財産収入845万円 ▲ 1.2%

貯金からの繰入金

2,277万円 ▲ 33.2%

繰越金1万円

諸収入

国からの分配金の内訳
地方譲与税
利子割交付金配当割交付金
株式等譲与所得割交付金
地方消費税
自動車取得税交付金

5,460万円
50万円
10万円
5万円
1,800万円
948万円

0.0%

3,023万円 ▲ 9.4%

借金

2億0,094万円

貯金からの繰入金
1％
道支出金 6％

16.3%

借金 7％

その他 2％

地方税 5％国からの分配金3％

国庫支出金 7％
使用料・手数料3％

地方交付税
66％

借金

支出
目的別

性質別
対前年比職員の給与、報酬など

対前年比

議会費

4,577万円▲ 0.0%

人件費（職員給与）

2億9,515万円

総務費

5億2,606万円▲ 0.7%（報酬など）

1億8,303万円

民生費

3億9,124万円

13.3%

借金の返済

衛生費

2億8,116万円▲ 1.2%

公債費

農林水産業費1億7,046万円 ▲ 11.9%

5億8,673万円 ▲ 21.0%

消費的経費
3億3,698万円

5.9%

4,908万円

5.2%

扶助費

2億6,249万円

5.5%

補助費など

5億1,927万円▲ 3.5%

1億9,253万円

8.4%

商工費

6,289万円

1.9%

物件費

土木費

1億6,193万円

52.5%

維持補修費

消防費

1億6,681万円 ▲ 10.2%

教育費

1億7,561万円

借金返済（利子含む）

5億8,673万円 ▲ 21.0%

その他・予備費・労働費

1億7,654万円

各団体への助成など

6.0%
6.5%

他の会計への繰り出し
繰出金

◆議会費
議会の活動に要する経費

他会計などへの出資金◆民生費
在宅デイサービス運営や老人ホーム入所など、社会福祉・老人福祉等の経費◆衛生費

2,450万円 ▲ 26.1%

投資出資貸付金◆総務費
職員の給与、天北線バス補助、交通安全などの経費▲ 2.7%

公共事業費
投資的経費

2億8,101万円

30.6%

1,393万円▲ 0.5%

50万円

0.0%

貯金
積立金
その他

各種検診や予防接種、ごみ処理などの経費

予備費◆農林水産業費
農業振興、林業振興などの経費◆商工費
中小企業振興資金融資事業やピンネシリ温泉などの商工・観光振興の経費◆土木費
除排雪業務、町道整備、公営住宅などの経費◆消防費

性質別の割合

投資出資貸
付金
1%
繰出金7%

投資的経費
10%

積立金・予備費
1%

人件費
17%

火災や救急などの対策に要する経費◆教育費
学校管理や教育振興、社会教育などの経費◆借金返済（利子含む）
町が過去に行った事業などのための借金返済のための経費◆その他・予備費
メモリアルハイツの取得費、各特別会計への繰出金などの経費

補助費など
19%
扶助費
10%

維持補修費
2%

物件費
12%

公債費
21%

■道路
町道の整備（以下の２路線の整備を行います。）
・１０丁目線交付金事業
改良・舗装工事 170ｍ
照明灯 ２基（除雪センター横から２条通り線（旧森永入口）までの区間）
・町道２条通り線交付金事業
改良・舗装工事 130ｍ
照明灯 ３基（９丁目線（旧森林管理センター）から10丁目線までの区間）

9,300万円
4,300万円
5,000万円■農業
中頓別町営牧場草地更新事業
435万円
町営牧場は、造成から十数年が経過しており、草地の老朽化が進み、入牧牛の成育や受胎成績が年々悪化している状況にあることから、計画的な草地の更新を行い、授精牧場としての機能の強化を進めていきます。
青年就農給付事業
300万円
新規就農者（親元就農者含む）は、就農後の経営の安定化に期間を要することから、経営が軌道に乗るまでの間、一定条件を満たす新規就農者に対し国が支援を行う制度で、平成24年度から実施されています。

■林業
森林管理道弥生線開設事業
3,000万円
林道開設 960ｍ（一乙内川横断付近から約180ｍのところより鍾乳洞方向までの区間）
森林整備加速化林業再生事業
3,771万円
作業道と間伐と一体的に整備することにより森林整備の効率化が促進され林業経営の安定化を図ります。
・林業専用道松音知２号線整備事業 林道開設 1,532ｍ
3,115万円
・林業専用道兵安４号線整備事業
林道開設380ｍ
656万円■生活
消防救急デジタル無線整備事業
3,655万円
電波法改正に伴い、南宗谷消防組合管内における災害に迅速に対応するための情報網を構築するための整備事業です。
市街地照明灯ＬＥＤ化改修事業
1,267万円
全国的に省エネへの取り組みが進められる中、町としても具体的な方策の一つとして町内の道路照明灯及び防犯灯のＬＥＤ化を計画的に推進していきます。

有害鳥獣対策事業
994万円
傷病等野生鳥獣の保護収容等に係る取扱い指針に基づき、野外で負傷・疾病した野生鳥獣の保護・収容及びへい死体の処理を適切に行います。
重要課題であるエゾシカの残滓処分施設については、本年度において施設整備を進めていきます。
戸籍電算化共同利用事業
3,399万円
戸籍法に基づき、戸籍・除籍・改製原戸籍の管理及び発行や住民に関する事務処理に要する経費を計上しています。
本年度は、宗谷３町（豊富町、浜頓別町、中頓別町）で行う戸籍電算化共同利用に係る経費を計上しています。
・データセットアップ経費
1,461万円
・機器導入経費及び保守費用
1,938万円
後期高齢者見舞い金助成事業
1,001万円
後期高齢者に対し医療に要する経費の一部を助成することにより、医療費の負担を軽減し、地域で安心して生活できるよう、後期高齢者の福祉の増進を図ります。
見舞金の額は、医療機関等に支払った医療費等のうち月額２千円以内を助成します。
臨時福祉給付事業
684万円
平成２６年４月からの消費税８％の引き上げに伴い、低所得者の負担の影響を鑑み、社会保障の充実のため、臨時的に給付金を支給するための諸経費を計上しています。
子育て世代臨時特定給付事業
205万円
平成２６年４月からの消費税８％の引き上げに伴い、子育て世帯への影響の緩和と消費の下支えを図る観点から、臨時的に給付金を支給するための諸経費を計上しています。

■その他
特別養護老人ホーム施設整備助成事業
1,000万円
老朽化した特別養護老人ホームの増改修事業を支援するため、本年度においては、設計委託料を助成します。
学校給食事業（食器洗浄機）
2,109万円(918万円)
子どもたちに望ましい食習慣や食に関する自己管理能力を身につけさせるよう食育の推進を図ります。
本年度は、食器洗浄機を更新します。
紙面等の都合により、臨時的かつ金額の大きい事業のみ掲載しました。なお、詳細の資料を希望の方は中頓別町役場総務課総務グループ財政担当にご連絡ください。また、中頓別町ホームページでの詳細資料を掲載しておりますのでご利用ください。
中頓別町ＨＰアドレス

http://www.town.nakatombetsu.hokkaido.jp/

発行：中頓別町 編集：総務課総務グループ〒098-5595 北海道枝幸郡中頓別町字中頓別172番地6
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