財 政 公 表

平成２４年度下半期
特別会計の状況
会計の名称

（支出済額

16億3,647万5千円

15億2,813万7千円(93.4％）

14億3,860万2千円（87.9％）

30
億

下水道事業

6億351万2千円

5億9,045万3千円（97.8％）

4億5,982万2千円（76.2％）

25

介護保険事業7億8,198万2千円

7億6,558万3千円（97.9％）

6億9,872万2千円（89.4％）

8,457万4千円

8,173万5千円（96.6％）

7,613万8千円（90.0％）

1億4,422万3千円

1億3,046万円（90.5％）

1億2,749万8千円（88.4％）

後期高齢者医療事業

予算現額

収入済額

16,704人

収益的収入

1億9,187万8千円

1億7,175万9千円（89.5％）

給水装置個数

6,704個水道使用料

168,968,187円

資本的収入

1億396万円

1億239万4千円（98.5％）

有収給水量

1,977,521㎥

配水総量

予算現額

支出済額

2,129,596㎥

収益的支出

1億9,187万8千円

1億47万円（52.4％）※給水人口、給水装置個数は平成25年3月31日現在

資本的支出

1億9,836万8千円

1億3,977万2千円（70.5％）

平成24年度主要事業一覧【一般会計】

南部地区土地区画整理事業負担金及び助成金・ ・・・・・・・・・・・・・・・・ 153,175
開成小学校大規模改修第2期工事・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 115,847
4号調整池築造工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 100,831
町道119号線舗装補修工事・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40,431
松ノ木河原公園整備工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32,605
地域包括支援センター委託・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13,368
地籍調査業務委託・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7,735
開成小学校大規模改修第2期工事監理業務委託・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4,725
議場音響設備改修工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4,095
あじさい植栽等工事・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3,129
防災行政無線放送内容音声応答装置設置工事・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2,993
業務量調査委託・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2,699
eLTAXサービス電子申告追加導入業務委託・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2,100
岡野老人憩の家耐震補強工事・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,955
新エネルギー活用計画策定業務委託・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,848
開成幼稚園テラスシート交換等改修工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,575
外側線等整備工事・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,439
町民活動応援事業・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 857
防犯灯設置工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 756
ごみ置場設置工事・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 515

広報かいせい2013.6.1（平成25年3月31日現在執行額）単位：千円【水道事業会計】

南部地区土地区画整理区域内街路配水管布設工事（その３）・・・・・・・・・・ 18,627

南部地区土地区画整理区域内街路配水管布設工事（その２）・・・・・・・・・・ 14,364
南部地区土地区画整理区域内街路配水管布設工事（その５）・・・・・・・・・・ 13,850
南部地区土地区画整理区域内街路配水管布設工事（その７）・・・・・・・・・・ 12,401
南部地区土地区画整理区域内街路配水管布設工事（その６）・・・・・・・・・・ 11,130
高台第一第二浄水場ＰＣ配水池耐震診断委託（耐震診断、コンクリート調査一式）・・・・ 8,740南部地区土地区画整理区域内街路配水管布設工事（その４）・・・・・・・・・・・ 6,374
南部地区土地区画整理区域内街路配水管布設工事（その１）・・・・・・・・・・・ 4,988
下水道工事に伴う町道２０８号線枝線配水管布設替工事・ ・・・・・・・・・・・・ 4,788
町道１００号線配水管布設工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3,654
上下水道台帳補正及び各台帳ＧＩＳシステム化業務委託（上水道分）・・・・・・ 1,929【下水道事業特別会計】（国６）下島牛島幹線枝線管渠布設工事（南部地区土地区画整理）・ ・・・・・・ 25,578□■（国９）下島牛島幹線枝線管渠布設工事（南部地区土地区画整理）・ ・・・・・・ 19,331□（国３）開成中央幹線枝線管渠布設工事（延沢地内）・・・・・・・・・・・・・・・・ 5,282

20□■

7億8,120万円
5億7,700万円□■

15

5億4,512万9千円
5億2,327万3千円
3億2,330万8千円
3億9,844万5千□
■

□■

0

町税

国・県支出金

町債

地方交付税

その他

上下水道台帳補正及び各台帳ＧＩＳシステム化業務委託（下水道分）・ ・・・・・ 2,167□■

1億9,014万3千円
2億849万1千円

5

各種交付金

3,700万1千円
3,833万9千円

1億2,604万9千円
6,025万6千円

繰入金

地方譲与税

（※2）
（※1）
※１ その他：分担金及び負担金、使用料及び賃借料、財産収入、寄附金、諸収入、繰越金※２ 各種交付金：利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、自動車取得税交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金▼町税の内訳項目

予算現額
10億9,174万6千円
9億5,804万6千円
1億3,370万円
13億5,965万5千円
2,371万9千円
9,072万6千円
25億6,584万6千円

町民税

個人
法人
固定資産税
軽自動車税
町たばこ税
計

歳出

支出済額45億9,394万6千円

20
億

15億6,417万6千円
15億24万4千円

□■

□
■

15

収入済額
10億3,251万3千円
8億9,808万1千円
1億3,443万2千円
13億5,729万円
2,380万3千円
9,021万6千円
25億382万2千円

支出割合82.3％（予算現額に対する支出済額の割合）□■

10億1,142万8千円
5億5,616万4千円□■

10

7億9,207万6千円
5億4,339万3千円□■□■

7億4,455万8千円
6億9,392万3千円□■

50□ 4億2,878万7千円■ 3億8,433万5千円

4億3,480万4千円
3億7,828万円

□
■

□
■

1億605万3千円
1億361万2千円

土木費

教育費

総務費

公債費

衛生費

消防費

□
■

5,433万8千円
4,411万3千円

1億1,653万9千円
1億18万8千円
□■

民生費

予算現額
支出済額

2億6,980万3千円
2億4,464万2千円（国１）開成中央幹線枝線管渠布設工事（延沢地内）・・・・・・・・・・・・・・・・ 3,570（国２）河原町榎本幹線枝線管渠布設工事（上島地内）・ ・・・・・・・・・・・・・ 2,526

予算現額
収入済額

□10億1,222万7千円■ 7億9,693万円（国８）下島牛島幹線枝線管渠布設工事（南部地区土地区画整理）・ ・・・・・・ 19,249（国４）下島牛島幹線枝線管渠布設工事（南部地区土地区画整理）・ ・・・・・・・ 9,183☎84-0322

25億6,600万2千円
25億396万4千円（国７）下島牛島幹線管渠布設工事（南部地区土地区画整理）・・・・・・・・・・ 23,058（国５）下島牛島幹線枝線管渠布設工事（南部地区土地区画整理）・ ・・・・・・ 19,404

財務課

収入割合91.5％（予算現額に対する収入済額の割合）

10

給水状況
給水人口

収入済額：51億669万8千円□■

水道事業会計の状況

7

歳入収入済額給食事業

問一般会計の状況）は予算現額に対する割合

予算現額

国民健康保険町の財政状況を毎年定期的にお知らせしています。
今回は、平成24年度下半期（平成25年3月31日現在）分をお知らせします。
（４、５月［※出納整理期間］にも平成24年度収入、支出があるので決算額とは同じになりません。）※出納整理期間…前年度末（3月31日）までに確定した債務について、現金の未収や未払いの整理を行うために設けられている期間をいいます。平成24年度の場合は、平成25年４月１日から５月31日までの２か月間が出納整理期間となります。

諸支出金・他

議会費□■92万6千円
92万4千円農林水産業費 商工費

災害復旧費

5,757万1千円
4,412万8千円

広報かいせい2013.6.1

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