平 成 30 年 度

補 正 予 算 提 案 理 由 書
一般会

計補

正予算 （第 9 号）

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 補 正 予 算 （第 5 号）
後期高齢者医療特別会計補正予算 （第 5 号）
介 護 保 険 特 別 会 計 補 正 予 算 （第 5 号）
公共下水道事業特別会計補正予算 （第 4 号）
生活排水処理事業特別会計補正予算 （第 4 号）
笠木簡易水道事業特別会計補正予算 （第 4 号）
水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 （第 5 号）

鹿児島県曽於市-1-

平 成 ３ ０ 年 度 曽 於 市 一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 ９号 ）平成３０年度曽於市一般会計補正予算第９号を提案しますが，今回の補正予算
は，それぞれの事業の確定及び執行見込みによる増減が主なもので，歳入については，交付額の確定による交付金等の追加や事業費の執行見込みによる国庫支出金や市債等の追加，財源調整による財政調整基金繰入金の減額が主なものです。
歳出については，事業費の確定及び執行見込みによる減額と小学校及び中学校空調設備設置工事による小学校及び中学校施設整備事業や思いやりふるさと寄附金の追加による思いやりふるさと寄附金推進事業の追加が主なものです。

歳入

第１款 市税
６３，５００千円の追加収入見込みにより，償却資産を７０，０００千円追加し，市たばこ税を６，５００千円減額しています。
第８款 国有提供施設等所在市町村助成交付金交付額の確定による追加です。

６９０千円の追加

第９款 地方特例交付金
４，３８５千円の追加交付額の確定による減収補てん特例交付金の追加です。
第 10 款 地方交付税
３２１，６６５千円の追加交付額の確定による普通交付税の追加です。
第 12 款 分担金及び負担金７，８１６千円の減額
畑地帯総合整備事業分担金や現年発生農地災害復旧費分担金の減額が主なものです。
第 13 款 使用料及び手数料３，３９４千円の追加収入見込みによる事業系廃棄物処理手数料の追加が主なものです。
第 14 款 国庫支出金
４０，３７６千円の追加
子ども・子育て支援給付費負担金及びブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金の追加が主なものです。
第 15 款 県支出金
３８，１３１千円の追加
活動火山周辺地域防災営農対策事業費補助金及び現年発生農業用施設災害-2-

復旧費補助金の追加が主なものです。
第 16 款 財産収入
３２，４２２千円の追加
基金利息の確定による各基金利子の増減と市有地売払収入の追加が主なものです。
第 17 款 寄附金
１３７，４７０千円の追加
一般寄附金及び思いやりふるさと寄附金の追加が主なものです。
第 18 款 繰入金
４８４，８５３千円の減額
財源調整による財政調整基金繰入金の減額が主なものです。
第 20 款 諸収入
１１９，２５５千円の減額
資源リサイクル畜産環境整備事業負担金の減額が主なものです。
第 21 款 市債
３０５，９１０千円の追加
小学校及び中学校空調設備設置工事による小学校及び中学校施設整備事業の追加が主なものです。

歳

出

第１款 議会費
４，５７９千円の減額執行見込みによる減額です。
第２款 総務費
６１，０５０千円の減額
事業費の確定及び執行見込みによる減額と総務基金管理費の追加が主なものです。
第３款 民生費
４１，２７１千円の追加
事業費の確定及び執行見込みによる減額と施設型給付費の追加が主なものです。
第４款 衛生費
６７，８６２千円の減額
事業費の確定及び執行見込みにより減額しています。
第６款 農林水産業費
１２８，８５９千円の減額
事業費の確定及び執行見込みによる減額と県営土地改良事業及び活動火山周辺地域防災営農対策事業の追加が主なものです。

-3-

第７款

商工費
１２６，８７６千円の追加
事業費の確定及び執行見込みによる減額と思いやりふるさと寄附金推進事
業の追加が主なものです。

第８款 土木費１０５，２３９千円の減額事業費の確定及び執行見込みによる減額が主なものです。
第９款 消防費
１８，８５７千円の減額事業費の確定及び執行見込みにより減額しています。
第 10 款 教育費
３６８，３０３千円の追加事業費の確定及び執行見込みによる減額と小学校及び中学校空調設備設置工事による小学校及び中学校施設整備事業の追加が主なものです。
第 11 款 災害復旧費
２５，９０５千円の減額事業費の確定及び執行見込みによる減額です。
第 12 款 公債費
２１１，９２０千円の追加
借入返済額確定による利子の減額と繰上償還等により元金を追加しています。
以上で，概要の説明を終わりますが，歳入歳出３３６，０１９千円を追加し，予算総額は，歳入歳出それぞれ２６，３７７，２１０千円となります。
よろしくご審議賜りますようお願いいたします。

-4-平成３０年度曽於市国民健康保険特別会計補正予算（第５号）
平成３０年度曽於市国民健康保険特別会計補正予算第５号を提案しますが，今回の補正予算は，保険税等の収入見込みや執行見込みによる増減が主なもの
で，歳入については，国 民 健 康 保 険 税 や 県支出金，諸収入を追加するものが主なものです。
歳出については，事業費の確定及び執行見込みによる減額と一 般 被 保 険 者 高
額 療 養 費 及 び 国 民 健 康 保 険 基 金 積 立 金 の 追 加 が 主なものです。

歳入

第１款 国民健康保険税
４３，３３７千円の追加収入見込みにより，国民健康保険税を４３，３３７千円追加しています。
第２款 使用料及び手数料４４０千円の追加収入見込みにより，督促手数料を４４０千円追加しています。
第４款 県支出金
１２，８５６千円の追加交付決定により，保険給付費等交付金（普通交付金）を追加するものが主なものです。
第６款 繰入金
２，５９８千円の追加
収 入 見 込 み に よ り ， 一般会計からの保険基盤安定繰入金及び財政安定化支援事業繰入金を追加し，職員給与費等繰入金を減額しています。
第７款 繰越金１千円の減額療養給付費交付金繰越金を減額しています。
第８款 諸収入
１０，６５１千円の追加収入見込みにより，過年度分保険税延滞金及び一般被保険者第三者納付金を追加するものが主なものです。

歳

出

第１款 総務費
３，６３９千円の減額執行見込みにより国民健康保険総務職員給を減額するものが主なものです。

-5-第２款 保険給付費
１２，０００千円の追加執行見込みにより，一般被保険者高額療養費を追加しています。
第６款 保健事業費
７，６０４千円の減額執行見込みにより，特定健康診査事業費を減額するものが主なものです。
第７款 基金積立金
５０，０００千円の追加
国民健康保険基金積立金を５０，０００千円追加しています。
第 10 款 予備費
１９，１２４千円の追加
財 源 調 整 に よ り ， 予 備 費 を １ ９ ， １ ２ ４ 千円追加しています。

以上で，概要の説明を終わりますが，歳入歳出６９，８８１千円を追加し，予算総額は，歳入歳出それぞれ５，７５７，４０８千円となります。
よろしくご審議賜りますようお願いいたします。

-6-

平成３０年度曽於市後期高齢者医療特別会計補正予算（第５号）
平成３０年度曽於市後期高齢者医療特別会計補正予算第５号を提案しますが，今回の補正予算は，保険料等の収入見込みや執行見込みによる増減が主なもの
で，歳入については，後期高齢者医療保険料及び繰入金を減額するものが主なものです。
歳出については，執行見込みにより，後期高齢者医療広域連合納付金を減額するものが主なものです。

歳入

第１款 後期高齢者医療保険料
５，５１６千円の減額
収入見込みにより，現年度分特別徴収保険料を減額し，滞納繰越分普通徴収保険料を追加するものが主なものです。
第２款 使用料及び手数料６４千円の追加収入見込みにより，督促手数料を追加しています。
第４款 繰入金
５，４４３千円の減額交付決定により，保険基盤安定繰入金を減額するものが主なものです。
第６款 諸収入３６千円の追加収入見込みにより，過年度分延滞金を追加しています。

歳出第１款 総務費２，３４９千円の減額
執 行 見込 みによ り，後期高齢者医療 総務職員給を減額するものが主なものです。
第２款 後期高齢者医療広域連合納付金
８，５１０千円の減額
執行見込みにより，後期高齢者医療広域連合納付金を減額しています。

以上で概要の説明を終わりますが，歳入歳出１０，８５９千円を減額し，予算総額は，歳入歳出それぞれ５６０，５３６千円となります。
よろしくご審議賜りますようお願いいたします。

-7-

平成３０年度曽於市介護保険特別会計補正予算（第５号）
平成３０年度曽於市介護保険特別会計補正予算第５号を提案しますが，今回の補正予算は，保険料等の収入見込みや執行見込みによる増減が主なもので，歳入については，保険料及び国庫支出金を追加し，支払基金交付金及び県支出金を減額するものが主なものです。
歳出については，執行見込みにより，総務費及 び 地 域 支 援 事 業 費 を 減 額 し ，基 金 積 立 金 を 追加するものが主なものです。

歳

入第１款 保険料
８，３７６千円の追加収入見込みにより，現年度分特別徴収保険料を追加しています。
第３款 国庫支出金
３８，４１１千円の追加収入見込みにより，介護給付費負担金を追加し，地域支援事業交付金を減額するものが主なものです。
第４款 支払基金交付金
４６，６２４千円の減額
収入見込みにより，介護給付費交付金及び地域支援事業支援交付金を減額しています。
第５款 県支出金
１３，１５７千円の減額
収入見込みにより，介護給付費負担金及び地域支援事業交付金を減額しています。
第６款 繰入金
４，２４３千円の減額
収入見込みにより， 事 務 費繰 入金 及 び地域支援事業繰入金を減額するものが主なものです。
第８款 諸収入
１，５９２千円の追加収入見込みにより， 返納金を追加しています。
第９款 分担金及び負担金７３千円の減額
収入見込みにより， 地域支援事業負担金を減額しています。
第 10 款 財産収入
１９４千円の追加収入見込みにより， 介 護 保険 基金 利 子を追加しています。

-8-

歳

出

第１款 総務費
１，９６５千円の減額
執行見込みにより，介護保険総務職員給を減額するものが主なものです。
第２款 保険給付費
増減なし
居宅介護サービス給付費について，財源組替えをしています。
第３款 地域支援事業費
１１，６００千円の減額
執 行見 込 みに より ， 認 知症 対 応型 共同 生活 介護 事 業所 の家 賃等 助成 事業
及 び 訪 問 給食 サー ビ ス 事 業を 減額 する もの が主 な もの です 。
第４款 基金積立金
１９４千円の追加
介 護 保 険 基 金 積 立 金 を 追加しています。
第７款 予備費
２，１５３千円の減額
財源調整により，予備費を２，１５３千円減額しています。
以上で，概要の説明を 終わりますが，歳入歳出１５，５２４千円を減額し，予算総額は，歳入歳出それぞれ５，６６５，３３７千円となります。
よろしくご審議賜りますようお願いいたします。

-9-平成３０年度曽於市公共下水道事業特別会計補正予算（第４号）
平成３０年度曽於市公共下水道事業特別会計補正予算第４号を提案しますが，今回の補正予算は，事業費の執行見込みによる減額であり，歳入については，繰入金及び市債を減額しています。
歳出については，執行見込みにより，公共下水道事業費を減額しています。

歳

入第４款 繰入金
４，９０６千円の減額
事業費の執行見込みにより，一般会計繰入金を減額しています。
第７款 市債６，３００千円の減額
事業費の執行見込みにより，公共下水道事業債を減額しています。

歳

出

第１款 公共下水道事業費
１１，２０６千円の減額執 行 見 込 み に より ， 下 水道 建設 事 業及 び下 水道 総務 費を減額するものが主なものです。

以上で，概要の説明を終わりますが，歳入歳出１１，２０６千円を減額し，予算総額は，歳入歳出それぞれ１８６，８０８千円となります。
よろしくご審議賜りますようお願いいたします。

-10-

平成３０年度曽於市生活排水処理事業特別会計補正予算（第４号）
平成３０年度曽於市生活排水処理事業特別会計補正予算第４号を提案しますが，今回の補正予算は，事業費の確定及び執行見込みによる増減が主なもので，歳入については，分 担 金及 び負 担金 ， 国庫 支出 金を 減額 し ，使 用料 及び 手数料 を 追 加 するものが主なものです。
歳出については，生活排水処理事業費及び総務費を減額するものが主なものです。
歳入第１款 分担金及び負担金３，００４千円の減額
収入見込みにより，浄化槽設置工事分担金現年度分を減額するものが主なものです。
第２款 使用料及び手数料１７２千円の追加収入見込みにより，督促手数料を追加するものが主なものです。
第３款 国庫支出金５，６４０千円の減額事業費確定により，浄化槽市町村整備推進事業費国庫補助金を減額しています。
第４款 県支出金
５７６千円の減額
事業費確定により，浄化槽市町村整備推進事業費県補助金を減額しています。
第５款 財産収入
２３千円の追加収入見込みにより，生活排水処理事業基金利子を追加しています。
第８款 諸収入８６千円の追加使用料に係る延滞金を追加しています。
第９款 市債
１７，０００千円の減額事業費の執行見込みにより，下水道事業債を減額しています。
歳

出

第１款 総務費
２８６千円の減額
執行見込みにより，一般管理事務費を追加し，生活排水処理職員給及び施設管理費を減額しています。

-11-第２款 生活排水処理事業費
２５，５８８千円の減額
事業費確定により，施設整備費を減額しています。
第３款 公債費６５千円の減額
地方債償還金利子を減額しています。

以上で，概要の説明を終わりますが，歳入歳出２５，９３９千円を減額し，予算総額は，歳入歳出それぞれ８７，１２９千円となります。
よろしくご審議賜りますようお願いいたします。

-12-平成３０年度曽於市笠木簡易水道事業特別会計補正予算（第４号）
平成３０年度曽於市笠木簡易水道事業特別会計補正予算第４号を提案しますが，今回の補正予算は，事業費確定及び執行見込みによる増減が主なもので，歳入については，分担金及び負担金，使用料及び手数料を減額しています。
歳出については，簡易水道事業費を減額し，予備費を追加しています。

歳

入第１款 分担金及び負担金５０千円の減額
収入見込みにより，給水加入負担金を減額しています。
第２款 使用料及び手数料３２５千円の減額
収入見込みにより，水道使用料現年度分及び設計審査等手数料を減額し，水道使用料過年度分を追加しています。

歳

出第１款 簡易水道事業費
６６１千円の減額
事 業 費 確 定 に よ り ， 簡 易 水 道 総 務 費 を減額するものが主なものです。
第３款 予備費
２８６千円の追加
財源調整により，予備費を追加しています。

以上で，概要の説明を終わりますが，歳入歳出３７５千円を減額し，予算総額は，歳入歳出それぞれ４８，４６５千円となります。
よろしくご審議賜りますようお願いいたします。

-13-平成３０年度曽於市水道事業会計補正予算（第５号）
平成３０年度曽於市水道事業会計補正予算第５号を提案しますが，今回の補正予算は，収益的収入については，収入見込みにより，その他の営業収益を追加しています。収益的支出については，執行見込みにより，原水及び浄水費，総係費を減額し，減価償却費を追加するものが主なものです。資本的支出については，執行見込みにより，取水設備改良費及び配水設備改良費を減額しています。

収益

的収入

第１款 水道事業収益
２００千円の追加収 入 見 込 み に よ り ， 延 滞 金 ・ 遅 延 損 害 金 を 追加しています。

収益

的支

出

第１款 水道事業費用
８，３３５千円の減額
原水及び浄水費は，執行見込みにより，人件費及び委託料を減額しています。
配水及び給水費は，執行見込みにより，人件費を追加しています。
総係費は，執行見込みにより，人件費を減額しています。
減価償却費は，有形固定資産減価償却費を追加しています。

資本

的支

出

第１款 資本的支出
１４，２５０千円の減額
取水設備改良費は，執行見込みにより，ポンプ購入費を減額しています。
配水設備改良費は，執行見込みにより，工事請負費を減額しています。

よろしくご審議賜りますようお願いいたします。

-14-