平成31年度
事業計画・予算ハイライト

社会福祉法人富士見町社会福祉協議会

組織・業務
町内に ５ っの拠点
理事10名
監事 2名
会 長

評議員
19名

次 長

地域活動支援センター
地域福祉係・ボランティアセンター
地域福祉係・ボランティアセンター

種類の介護サービス

総務管理係 庶務・施設管理
介護支援係 ケアプラン作成
ふれあい通所介護係 通所介護 短期入所

局

長

ふれあい訪問介護係 訪問介護・訪問入浴所 長

清泉荘通所介護係 通所介護
清泉荘複合施設係
生活支援ハウス

１１ 係
職員 １７０名

通所介護

短期入所・

清泉荘訪問介護 訪問介護
小規模多機能居宅介護事業所
定期巡回随時対応型訪問介護看護事業所

時間日の支援体制子ども (高齢者 (歳)から歳)まで

生活全般にわたる困りごとや希望ニーズ

多様化・複雑化する
地域課題
イノベーション
常に挑戦

トライ＆エラー

地域・町に対する責任と覚悟を持って

介護
住民
参加

相談
支援

切れ目のない伴奏型支援

ﾈｯﾄ
権利困窮
擁護
対策
ﾜｰｸ
生活
町民の顔が見える個人へのアプローチに災害
ひきこ就労
基づく地域福祉
地域福祉を目指し
支援
対応
もり支援
居場所
地域
地域づくり おこし生活課題を具体的に連携
利用者視点・町民視点
健康就労の取り組み
解決する取り組みづくり
支援
福祉
職員一丸 オール社協
様々な職種・教育の取り組み
職場事業所の展開
ポジティブシンキング

新しい『地域福祉』発の地域づくり・町づくり目指せ‼
富士見町モデル

地域・自宅での暮らしに最期まで寄り添い支える

拠点別事業ハイライト 【法人運営】
啓発・広報活動
社協だより

毎月1回発行・ホームページの開設

心配ごと相談所の開設（毎月1回）
介護人材の育成
介護初任者研修の開催・介護実務者研修の共催

福祉のまちづくり事業

社協だより

ボランティア登録や研修・交流等のボランティアセンター運営
災害ボランティアコーディネーター養成などの災害対応
手話講習会やボランティア体験などの講座の開催など

地区社協活動への支援
共同募金配分金事業
諏訪郡福祉大会・ふれあい給食サービス事業
ボランティア研修会
福祉車輌の貸出
生活福祉・一時資金貸付、食糧支援、まいさぽｻﾃﾗｲﾄ連携

事業の主な財源〇町交付金 38,026千円（一般交付金35,088千円 福祉のまちづくり補助金2,938千円）〇住民会費 3,000千円 〇共同募金配分金 1,340千円

拠点別事業ハイライト 【法人運営】
日常生活自立支援事業（県社協受託・単独実施市町村）新規
一人では日常の生活に不安のある方が地域で安心して生活が送れるよう、本人との契約に基づき、福祉サービスの利用援助を中心に、日常的な金銭管理や重要書類等の預かり・保管などの支援を通して、高齢者や障害のある方等の権利擁護を図ることを目的とした事業です。
H31年度より窓口業務等を基幹社協から単独実施社協として、富士見町社会福祉協
議会が県社協の受託により実施を行い、よりきめ細かな支援を行います。
○利用対象者
軽い認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない方で「自分一人で福祉サービスの利用手続きすることに不安がある方」や「預金の出し入れや支払い、重要書類の保管を一人で行うことに不安がある方」が対象になります。
○サービス内容①福祉サービス利用援助
利用に関する情報の提供・相談、契約のお手伝いや郵便物の確認・商品購入に関する簡易な苦情処理など②日常的金銭管理サービス 利用料金、税金や保険料、公共料金、家賃の支払い・手続きや年金や福祉手当の受領に必要な手続き③書類等預かりサービス 年金証書、預貯金通帳、権利証、実印などの書類預かり○専門員・生活支援員の配置・支援計画により定期的に訪問し支援を行います。

拠点別事業ハイライト 【受託事業 施設運営部門】
老人福祉センター『清泉荘』及び福祉センター『ふれあいセンターふじみ』の指定管理○営業 火～日曜日 休館は月曜日（祝祭日の場合は翌日）、年末年始
ふれあい:10時～21時 清泉荘:10～18時○入浴サロン 送迎を行い入浴に不安のある方の入浴機会の提供

生活支援ハウス『ひだまり』の指定管理○住居の提供入浴サロン

６床 （介護サービスは外部より提供）

地域活動支援センター『赤とんぼ』の指定管理○障がい者の就労・日常生活のサポート 登録者14名○就労活動 年間3,660千円の収入予定
薪の製造販売、リサイクル商品の回収・分別
Café営業 移動販売など○地域交流活動・生活活動
生活展・オッコー祭など参加スポーツ交流、創作活動

赤とんぼ薪づくり・販売

事業の主な財源支出の動向○町受託金 78,399千円○燃料費・業務管理費・設備点検費用の増額
電気代の減額拠点別事業ハイライト 【受託事業 地域福祉受託事業】
在宅介護者リフレッシュ事業
在宅介護者相互の親睦・交流

認知症施策総合推進事業
認知症地域支援推進員を配置
認知症（オレンジ）カフェの運営
認知症SOSネットワークによる見守りネットワークの整備
認知症支援者（専門職）の対応力の向上に向けた学習会
町づくり集会などの住民向け啓発活動
関係者との協働による認知症サポーターの養成など

オレンジカフェ生活支援体制整備事業
生活支援コーディネーターを配置
生活支援体制の整備⇒協議体設置・新たな生活支援の開発
地域で活躍する人材の育成⇒元気リーダー養成・フォローアップ
地域の居場所・サロンの運営・立ち上げ支援

暮らしサポートふじみ

サロン支援
ふまねっとサポーター養成

住民主体の生活支援サービス⇒暮らしサポートふじみ

我が事・丸ごとの地域づくり推進事業※国庫補助事業

継続

事業趣旨

社協まつり

●互いに影響し合い、我が事の意識を醸成●生活上生じる課題は介護、子育て、障害、病気等から住まい、就労、家計、孤立等に及ぶ→暮らしと仕事を丸ごと支える●地域の持つ力と公的な支援体制の協働による安心して暮らせる地域づくり○包括的支援体制構築事業
相談支援包括化推進員配置

丸ごと受け止める・伴走型の支援体制の確立

就労・学習支援・介護・子育てなど多様・複合化するニーズに関係間との協働・ネットワーク整備○地域力強化事業
要援護者への継続的なニーズ把握

身近な拠点整備

支えあいマップ

支えあいマップを基とする支えあい体制の構築（モデル地区）
我がごとの町づくり推進に向けた啓発・研修事業の主な財源

支出の動向○町受託金 26,538千円○相談支援包括化推進員の配置、拠点の整備など
我が事・丸ごとの地域づくり推進事業の増富士見町まるまる相談室 地域共生社会実現に向けた取り組み
複雑・多様化する生活・暮らしの課題に、積極的に関り、継続的に支援

継続的支援

子育て

●窓口：

関与の必要

失業

関与の必要

引きこもり

関与の必要

介護

関与の必要

富士見町地域福祉係（旧落合小）※他事業所でも相談受付ができます●連絡先： 0266-78-8986 夜間転送対応●体 制： 月曜日〜金曜日 ９時〜１７時緊急時は時間外でも対応

まるまる相談室の意味★相談内容を、まるごと受けとめます。
★まるーく様々な支援者や支援機関と共に解決に向けて、伴走的に支援をします。
★必要機関に繋げたあとも、関係が途切れないよう、一緒に考えながらバックアップをします。

関与の必要総合相談

伴奏型支援

拠点別事業ハイライト 【介護福祉サービス事業】□新時代の介護への挑戦
補う・代行する介護サービスからサービス利用することで、以前の暮らしを取り戻す、新たな暮らしの喜びが持てる、介護が必要になっても希望がかなえられ富士見町社協介護サービスの提供を目指す□介護サービスにおける生産性向上 (富士見町社協の介護の価値を高める)
今後見込まれる要介護者の増加やニーズがより多様化していく中で、業務を見直し、限られた資源（人材等）を用いて一人でも多くの利用者に質の高いケアを届けることを目指します。
改善で生まれた時間を有効活用して、利用者に向き合う時間を増やしたり、自分たちで質をどう高めるか考え、介護の価値を高めます。

介護支援事業
居宅介護支援・介護予防支援・障がい相談支援
入退院支援・医療連携や重度化防止による中重度者の支援強化
生活支援コーディネーターとの協働による地域資源の有効活用

訪問介護事業ふれあい2チーム 清泉荘1チーム
自立支援・重度化防止を目指し、前年度に継続し身体介護サービス提供の増加を目指す

介護支援(ケアマネ)通所介護事業

一般型:ふれあい（定員35名）・清泉荘（定員30名）

自立・自己選択型 かがやき（定員30名）
ADL（日常生活自立度）の評価により自立支援、重度化防止を目指す
自立支援の可視化・数値化と効果的なプログラム立案・実施

短期入所生活介護事業

ふれあい（８床）清泉荘（９床）

ふれあい通所

通所介護と一体的な運営により、終末・看取りケアを含む全人的な支援を目指す

小規模多機能居宅介護事業

登録定員29名

訪問・通い・泊りを最大限に生かし自宅で暮らしの継続、身体機能改善・食生活・栄養改善による生活の質向、重度化防止を目指す
地域に密着した事業所として地域に積極的な関与（アウトリーチ）を行い、顔の見える関係のもと、地域課題の共有による課題解決を目指す

定期巡回・随時対応訪問看護介護
24時間365日の支援体制による、より安心した暮らしの支援を目指す
生活場面での活動を活発にするとともに食生活・栄養改善により生活機能の維持・向上を目指す

地域福祉サービス事業
移送サービス 給食サービス 有償サービス
グループリハビリ

個別リハビリ事業の主な財源○介護報酬 538,615千円 ○障害サービス報酬 6,681千円○受託金収入 9,846千円 ○補助金 1,100千円☑サービス効果の高い、『定期巡回随時対応訪問看護介護』の積極的な経営により、収入額増の見込み(H30年月平均2,402千円⇒H31年月3,644千円)☑通所介護においては、利用者の減少による収入額減の見込み☑10月以降の処遇改善を含む、報酬改定(約2％)により増額の見込み☑昨年度当初予算に比べ約21,000千円の増加見込みとしている

支出の動向○職員処遇改善（基本給・賞与・臨時、パート職員賃金）と職員配置の増による人件費約３１,800千円の増○燃料費（車輌含む）の増加○生産性向上を目指した 情報共有のシステム・勤怠管理システムの導入による消耗器具備品費の増加・固定資産取得費の計上

損益の状況○介護サービス全体で当期収支差額は190千円と前年度予算比では約5,325千円の減額となり、H30実績比較においても収支差は大幅な減少となる○収支差は、居宅介護・小規模多機能居宅介護は大きくプラスに、ふれあい通所・清泉荘通所は大幅なマイナスが見込まれる

介護サービス収入状況比較（月平均）(単位:千円)全体
48,00046,64847,00045,77546,0004,709

44,853

44,83645,00044,000

4,823
4,473

43,0004,300

41,49142,0004,102

41,00040,00039,00038,000
H28決算

H29決算

H30実績

H30予算

H28決算 H29決算 H30実績 H30予算 H31予算

H31予算

ふれあい通所介護

ふれあい訪問介護事業
259

9,388
9,253

9,221275

274

3,600

3,540240
204

3,471
3,373

9,178
3,091

9,024

H28決算 H29決算 H30実績 H30予算 H31予算

H28決算 H29決算 H30実績 H30予算 H31予算

H28決算 H29決算 H30実績 H30予算 H31予算

介護サービス収入状況比較（月平均）(単位:千円)デイサービスかがやき事業

2,577

9,312

2,555

8,984

9,069

5,603

9,034

2,352
2,303

5,288

5,211

8,096

2,169

5,1934,997

H28決算 H29決算 H30実績 H30予算 H31予算

H28決算 H29決算 H30実績 H30予算 H31予算

H28決算 H29決算 H30実績 H30予算 H31予算

地域福祉サービス事業
3,644

8,051

7,328888

7,830

7,802

2,679

7,430

2,402893848

838

1,770750908

H28決算 H29決算 H30実績 H30予算 H31予算

H28決算 H29決算 H30実績 H30予算 H31予算

H28決算 H29決算 H30実績 H30予算 H31予算

資産の状況
社会福祉基金H30末予算高
58,117,328円
H31年度 増減額
△5,286,000円（取崩）取崩用途:軽トラック(地域活動支援センター)
インカム・勤怠業務システム(介護保険事業)
差引予算残高52,891,382円

財政調整基金H30現在予算高
H31年度 増減額
差引予算残高101,917,730円
0円
101,917,730円

基金活用の業務用洗濯機・乾燥機

職員退職金
H31年度

増減額

14,170,000円（県社協掛金分）

その他の固定資産
減価償却以外の償却・売却予定の資産はない

人材育成・確保など
人材の育成
職員研修

人事考課（成長シート）の活用
職員の取り組みを評価 成長を目指す志向の醸成
資格取得の支援
受講・研修費用の社協一部負担
先進地視察、研修会への積極的な参加

人材確保

先進地視察

介護初任者研修や新たな生活支援従事者研修（仮）の開催
民間企業とのタイアップによる介護実務者研修の開催
インターシップによる学生の受け入れ
生活困窮者対策と合わせた体験就労の受入

職員処遇改善キャリアパス体系の整備
無資格者に対する総合職昇格への配慮
業務効率化に向けた取り組み

インターンシップ