２０２０年度予算書の概要
学校法人 神戸薬科大学
2020 年度予算書は、2019 年 12 月 18 日に開催した評議員会及び理事会において承認された予算大綱を基に、その内容の見直しを行うとともに、予算大綱作成時以降に採り上げた新規予算項目を織込み作成した。
主な予算書である資金収支予算書及び事業活動収支予算書の概要については以下のとおり。
１．資金収支予算書(1)資金収入
学部学生数減による学生生徒等納付金収入の減額、如修塾の寮生数減による付随事業・収益事業収入の減額、退職金財団からの退職資金交付金の減少による雑収入の減額などにより、単年度の収入の合計は前年度比 51,300 千円減の 3,753,300 千円を見込む。
【科目別内容】①学生生徒等納付金収入
学部納付金は学生数を前年度比 20 名減の 1,675 名（新入生 270 名、２年次～６年次生 1,405 名）と想定し 2,985,000 千円と見込み、入学金 142,700 千円、大学院納付金 9,900 千円及びその他と合わせて前年度比 43,600 千円減の 3,146,700 千円を計上した。
②手数料収入学部入学検定料は入学志願者数を前年度と同数の 2,400 名と想定し 78,000 千円を見込み、その他の手数料と合わせて前年度比 100 千円減の 92,700 千円を計上した。
③寄付金収入研究奨学寄付 11,000 千円、同窓会からの寄付金 2,000 千円の他、2020 年４月に開始予定の本学創立90 周年記念事業における募金活動による寄付金 10,000 千円を見込み、前年度比 5,000 千円増の 25,000千円を計上した。
④補助金収入経常費国庫補助金は特別補助を含め 250,000 千円及びその他の補助金と合わせて前年度比 100 千円増の 250,200 千円を計上した。
⑤付随事業・収益事業収入
補助活動収入は如修塾の寮生数の減少により前年度比 4,500 千円減の 20,300 千円を見込み、受託事業収入 5,000 千円と合わせて前年度比 4,500 千円減の 25,300 千円を計上した。
⑥受取利息・配当金収入
運用資金の期中平残予想 120 億円を、利回り平均 0.34%で運用するとして、前年度比 700 千円減の40,900 千円を計上した。
⑦雑収入
当年度は定年退職者がいないため退職金財団からの退職資金交付金がなく、科研費間接経費 18,000 千円、企業との共同研究経費 5,000 千円他で前年度比 65,000 千円減の 30,000 千円を計上した。
⑧その他の収入
前期末未収入金収入 104,800 千円、第２号基本金引当特定資産（大型機器充実資金）27,000 千円取崩他で前年度 11,400 千円減の 142,600 千円を計上した。
(2)資金支出
２・３号館建替えに伴う各種工事費の計上により施設関係支出が増額となるが、定年退職者がいないため退職金支出がなく人件費支出が減額となることや前年度計上した大口支出（１号館アスベスト除去費用）がなく教育研究経費支出が減額になるため、単年度の支出の合計は前年度比 17,700 千円減の 3,924,700 千円を見込む。
【科目別内容】①人件費支出
教員数 85 名、職員数 45 名、その他教育研究支援職員 16 名及び非常勤教員とアルバイト職員の給与等を見込むが、当年度は定年退職者がいないため退職金支出がなく、前年度比 73,700 千円減の 1,628,200千円を計上した。

②教育研究経費
長期実務実習・共用試験関係費 239,200 千円、電子ジャーナル・データベース利用料 78,300 千円、学部・大学院奨学金 40,300 千円、学長裁量経費 25,000 千円、国家試験対策関連費 20,000 千円などの経常経費に加え、学修成果の可視化のためのシステム導入費用 11,550 千円などの新規案件があるが、前年度に計上した１号館アスベスト除去費用 100,000 千円がなくなるため前年度比 106,700 千円減の1,169,500 千円を計上した。
③管理経費支出
入試業務システム更新 12,200 千円、Ｗｅｂ出願システム導入 10,500 千円、入試宣伝広告・資料請求関係費 8,100 千円、テレビコマーシャル製作・放映費 6,000 千円他で 293,000 千円を計上した。
④施設関係支出
２・３号館建替えに伴う各種工事費 253,000 千円（薬理学研究室移転関係費用 112,000 千円、学生支援センター移転関係費用 79,000 千円、新２号館他新築設計着手金 18,000 千円、２・３・９号館解体工事着手金 44,000 千円）、如修塾カビ対策費用 19,800 千円、危険物倉庫移築 14,000 千円他で 296,200千円を計上した。
⑤設備関係支出
４号館熱源改修 49,000 千円、核磁気共鳴装置（400MHz）設置 27,000 千円、動物実験施設高圧蒸気滅菌装置更新 21,700 千円、事務用パソコン更新 21,200 千円、ウイルスチェックサーバー更新 10,500千円、４号館プロジェクター更新 10,000 千円、教務課印刷機更新 5,600 千円、関係委員会選定の研究用機器 29,400 千円や実習用機器 6,000 千円、図書費 8,200 千円他で 227,500 千円を計上した。
⑥資産運用支出第２号基本金引当特定資産（教育環境整備資金）300,000 千円、研究充実準備積立金 5,000 千円の各積立により 305,000 千円を計上した。
(3)繰越支払資金
単年度の収入 3,753,300 千円から単年度の支出の合計 3,924,700 千円を差し引いた収支は 171,400 千円の支出超過となることから、翌年度繰越支払資金は期首から 171,400 千円減の 998,100 千円となるが、前受金収入 387,100 千円は維持できる見込み。
２．事業活動収支予算書(1)教育活動収支
収入については、学生生徒等納付金をはじめ、付随事業・収益事業収入、雑収入の減額により、全体で前年度比 108,100 千円の減額を見込む。一方、支出については、人件費及び教育研究経費の減額により、全体で前年度比199,100 千円の減額を見込み、収支は 79,500 千円の支出超過（前年度比 91,000 千円増）を見込む。
(2)教育活動外収支・特別収支
教育活動外収支は受取利息・配当金の収入のみの計上であり、40,900 千円の収入超過（前年度比 700 千円減）を見込む。この結果、教育活動収支と教育活動外収支の合計である経常収支は 38,600 千円の支出超過（前年度比 90,300千円増）を見込む。特別収支は計上なし。
(3)基本金組入施設関係支出 283,000 円、設備関係支出 227,500 千円、資産運用支出のうち第２号基本金引当特定資産 300,000 千円の組入を行う一方、耐用年数が経過した機器・備品の除却に伴う取崩し 184,900 千円、第２号基本金引当特定資産（大型機器充実資金）27,000 千円取崩を行うため、差し引き 598,600 千円（前年度比 128,300 千円増）の基本金組入を見込む。
(4)繰越収支
経常収支に特別収支及び予備費 20,0000 千円を加えた基本金組入前当年度収支は 58,600 千円の支出超過（前年度比 90,300 千円増）を見込む。これに基本金 598,600 千円を組入れした当年度収支は 657,200 千円の支出超過（前年度比 38,000 千円減）となり、さらに前年度繰越収支 125,500 千円の支出超過を加えた最終的な翌年度繰越収支は782,700 千円の支出超過（前年度比 10,800 千円増）を見込むため、これまで以上に経費節減を進め、収支の改善に努めたい。