平 成 27 年 6 月 9 日
有田町

平成２７年度一般会計補正予算（第１号）の概要(単位：千円、％）

対前年度比較

６月補正額

平成２７年度
６月補正後の予算額

平成２６年度
６月補正後の予算額

増減額

増減率

121,0098,911,009

8,371,535

539,474

6.4%

１ 歳入歳出予算
平成27年度一般会計補正予算（第１号）は、地域住民生活等緊急支援対策費（佐賀段階チャレンジ事業、染付有田皿山職人尽し絵図大皿アニメーション化事業、有田皿山の町並み住民の会事業）、地域こども・子育て支援事業（一時預かり事業、延長保育事業、補足給付事業）、地域おこし協力隊事業、県単林道事業などを新たに追加しています。
また、ふるさと納税推進事業（ふるさと応援基金積立金、有田焼創業４００年祭基金積立金など）、さが園芸農業者育成対策事業（さが園芸農業者育成対策事業補助金）、定住促進事業（定住促進奨励金）、リサイクルプラザ運営事業（重機購入費など）などを増額計上しています。
その財源については、県支出金、寄付金、繰入金、地方債などで措置しています。
今回の補正額は1億2,100万9千円の増額で、補正後の予算額は89億1,100万9千円となり、前年同期に比べ6.4％の増となります。
２ 歳入予算の内容（単位：千円）

項 目○分担金及び負担金○国庫支出金

○県支出金

（補正前）

119,148

1,004,322

737,971

（補正額）

（補正後）

説 明

△ 1,365

117,783 ・農業基盤整備促進事業負担金 △1,365(4,065→2,700)△ 6,148

・低所得者保険料軽減負担金 1,384(皆増)・社会保障・税番号制度システム整備補助金(総務省)
5,338(10,469→15,807)
・社会保障・税番号制度システム整備補助金(厚生労働省)
1,425(1,340→2,765)
・通知カード・個人番号カード関連事務補助金 7,274(皆増)・保育緊急確保事業費補助金（住民課） △11,561(皆減)998,174 ・地域子ども・子育て支援事業費補助金（住民課）
9,875(皆増)・保育緊急確保事業費補助金（健康福祉課） △444(皆減)・地域子ども・子育て支援事業（健康福祉課） 444(皆増)・地域子ども・子育て支援事業費補助金（生涯学習課）
7,420(皆増)・社会資本整備総合交付金 △28,903(165,600→136,697)
・理科教育設備整備費等補助金 1,600(皆増)31,155・佐賀県低所得者保険料軽減負担金 692(皆増)・佐賀段階チャレンジ交付金 56,751(皆増)・佐賀県保育対策等促進事業費補助金 △8,333(皆減)・保育緊急確保事業費補助金（住民課） △8,364(皆減)・地域子ども・子育て支援事業費補助金（住民課）
9,875(皆増)・軽度・中度難聴児補聴器購入費助成事業補助金86(皆増)・保育緊急確保事業費補助金（健康福祉課） △444(皆減)・地域子ども・子育て支援事業（健康福祉課） 444(皆増)769,126 ・佐賀県放課後子どもプラン推進事業費補助金△7,421(14,999→7,578)
・さがの園芸農業者育成対策事業補助金
11,161(3,601→14,762)
・農業基盤整備促進事業補助金 △2,635(4,935→2,300)
・特用林産物生産基盤整備事業補助金 5(60→65)
・農山漁村地域整備交付金 △23,800(35,466→11,666)
・県単林道事業補助金 3,200(皆増)・学校基本調査委託金 △1(7→6)
・農林業センサス委託金 △20(40→20)
・国勢調査事業委託金 △41(6,600→6,559)

（単位：千円）

項 目

（補正前）

（補正額）

説 明

（補正後）

○財産収入34,061

1

○寄付金

502

49,50050,002 ・ふるさと応援寄附金 49,500(500→50,000)

80,650・ふるさと応援基金繰入金 21,300(皆増)・財政調整基金繰入金 44,098(皆増)277,821
・有田焼創業４００年祭基金繰入金
15,252(91,236→106,488)
・全国町村会イベント助成金 400(皆増)・コミュニティ事業助成金（消防署） 1,000(皆増)・県道泉山大谷線光ケーブル移転補償費 △648(皆減)187,422
・コミュニティ事業助成金 6,900(皆増)・重度心身障害者医療費助成金過年度分返還金
64(皆増)○繰入金

197,171

34,062 ・土地貸付収入（農林課） 1(皆増)○諸収入

179,706

7,716

○町債

735,900△ 40,500

695,400

392,700△ 40,500

352,200

合併特例債

・農山漁村地域整備交付金事業（合併特例債）△21,200(38,600→17,400)
・町道改良事業（合併特例債） △19,300(109,400→90,100)

３ 歳出予算の内容（単位：千円）

事業名

例規・法制執務支援事業
庁舎管理事業

補正額

主管課

事業内容

予算書

3,294

総務課

例規整備支援業務委託料 3,294(皆増)【財源内訳】一般財源 3,294

P13700

総務課

施設修繕費 500(500→1,000)、樹木剪定委託料 200(皆増)【財源内訳】一般財源 700

P13

企画一般管理事業

一般コミュニティ事業補助 4,900（皆増）、地域防災組織育成事業
6,900 まちづくり課 補助 2,000（皆増）【財源内訳】諸収入 6,900

定住促進事業8,500 まちづくり課〈新規〉
地域おこし協力隊導入事
業

特別旅費 250(皆増)、消耗品費 10(皆増)、郵便切手代 5(皆増)、
地域おこし協力隊導入・採用・定着プログラム事業委託量
1,280 まちづくり課
1,005(皆増)、有料道路通行料 7(皆増)、駐車場使用料 3(皆増)【財源内訳】一般財源 1,280〈新規〉
地域おこし協力隊（サテライトオフィス運営）事業

嘱託職員報酬 1,260(皆増)、嘱託職員社会保険料 187(皆増)、嘱
託職員労災保険料 4(皆増)、嘱託職員雇用保険料 11(皆増)、普通旅費 10(皆増)、研修旅費 90(皆増)、嘱託職員通勤旅費 30(皆P152,323 まちづくり課 増)、消耗品費 30(皆増)、印刷製本費 70(皆増)、燃料費 50(皆増)、郵便切手代 20(皆増)、自動車任意保険料 12(皆増)、自動車借上料 199(皆増)、住居借上料 350(皆増)【財源内訳】一般財源 2,323

定住促進奨励金 8,500(19,000→27,500)【財源内訳】一般財源 8,500

情報一般管理事業

△ 689

財政課

ホームページ構築委託料 1,746(皆増)、情報ＣＭＳリース料 △753(皆減)、パソコンリース料 △1,034(3,978→2,944)、光回線移設工事【財源内訳】諸収入 △648、一般財源 △41

基幹業務システム管理事
業

1,556

財政課

プログラム開発委託料 1,556(20,586→22,142)【財源内訳】国庫支出金 6,763、一般財源 △5,207

P14

P14

P14

P15P16（単位：千円）

事業名

ふるさと納税推進事業〈新規〉
町イチ村イチ事業

補正額

事業内容

主管課

80,784465

予算書

総務課

臨時雇用社会保険料 180(皆増)、臨時雇用賃金 1,317(皆増)、寄付者謝礼 20,700(70→20,770)、消耗品費 90(10→100)、印刷製本費 100(40→140)、郵便切手代 189(10→199)、運搬料 2,300(皆増)、振込手数料 415(4→419)、商品開発業務委託料 4,000(皆増)、受付システム導入委託料 1,620(皆増)、申込システム使用料 P1637(皆増)、決済システム使用料 44(皆増)、受付システム使用料292(皆増)、有田町ふるさと応援基金積立金 39,750(250→40,000)、有田焼創業400年祭基金積立金 9,750(250→10,000)【財源内訳】寄付金 49,500、繰入金 26,300、一般財源 4,984

総務課

謝金 10(皆増)、特別旅費 331(皆増)、消耗品費 10(皆増)、郵便切手代 68(皆増)、クリーニング代 20(皆増)、動産保険料 1(皆増)、器具使用料 15(皆増)、車借上料 10(皆増)【財源内訳】諸収入 400、一般財源 65

P17〈新規〉
佐賀段階チャレンジ事業48,738 まちづくり課

佐賀段階チャレンジ事業費補助 48,738(皆増)【財源内訳】県支出金 48,738

P17〈新規〉
染付有田皿山職人尽し絵
図大皿アニメーション化
事業

19,800

文化財課

アニメーション化業務委託料 19,800(皆増)【財源内訳】県支出金 7,920、繰入金 11,880

P18〈新規〉
有田皿山の町並み住民の会事業

153

文化財課

講師謝金 63(皆増)、費用弁償 10(皆増)、特別旅費 60(皆増)、燃料費 10(皆増)、有料道路使用料 10(皆増)【財源内訳】県支出金 93、一般財源 60P18

戸籍住民基本台帳事業

7,274

住民課

通知カード・個人番号カード関連事務交付金 7,274(皆増)【財源内訳】国庫支出金 7,274

P19

学校基本調査事業△ 1 まちづくり課

郵便切手代 △1(皆減)【財源内訳】県支出金 △1P19

農林業センサス△ 20 まちづくり課

消耗品費 △20(40→20)【財源内訳】県支出金 △20P19

国勢調査事業

調査員報酬 59(4,674→4733)、指導員報酬 26(662→688)、時間外勤務手当 △20(283→263)、臨時雇用賃金 △10(378→368)、調査員旅費 △34(皆減)、指導員旅費 △20(皆減)、印刷製本費 △P19△ 41 まちづくり課
10(38→28)、郵便切手代 △10(25→15)、調査員連絡費 △22(皆減)【財源内訳】県支出金 △41

老人福祉センター事業

1,530 健康福祉課

ちとせ指定管理料 1,530(8,520→10,050)【財源内訳】一般財源 1,530

重度心身障害者医療費助成事業

重度心身障害者医療費助成事業補助金過年度分返還金 33(皆33 健康福祉課 増)【財源内訳】諸収入 33〈新規〉
軽度・中度難聴児補聴器購入費助成事業

173 健康福祉課

軽度・中度難聴児補聴器給付費 173(皆増)【財源内訳】県支出金 86、一般財源 87

P20

P20

P21

介護保険事業

地域支援事業繰出金（介護予防事業） 5(1,836→1,841)、地域支援事業繰出金（包括的支援事業・任意事業） △18(5,290→5,272)、事務費繰入金 219(26,625→26,844)、事務費繰入金（準義P21
3,425 健康福祉課
務的経費） 450(14,442→14,892)、低所得者保険料軽減繰出金
2,769(皆増)【財源内訳】国庫支出金 1,384、県支出金 692、一般財源 1,349

臨時福祉給付金事業

臨時福祉給付金過年度分返還金 940(皆増)、臨時福祉給付金事
P212,144 健康福祉課 務費補助金返還金 1,204(皆増)【財源内訳】一般財源 2,144

延長保育促進事業△ 12,500

住民課

延長保育促進事業補助金 △12,500(皆減)【財源内訳】県支出金 △8,333、負担金 △1、一般財源 △4,166

P21

（単位：千円）

事業名

補正額

主管課

事業内容

予算書

保育緊急確保事業（認定こども園事業）△ 12,787

住民課

認定こども園事業費補助金 △12,787(皆減)【財源内訳】国庫支出金 △6,393、県支出金 △3,196、一般財源△3,198

P21

保育緊急確保事業（一時預かり事業）△ 10,979

住民課

一時預かり事業補助金 △10,979(皆減)【財源内訳】国庫支出金 △3,659、県支出金 △3,659、一般財源△3,661

P22

放課後児童教室事業

施設修繕費 80(100→180)、建物火災保険料 10(39→49) 、緊急P22
168 生涯学習課 通報システム委託料 78(39→117)【財源内訳】国庫支出金 7,420、県支出金 △7,421、一般財源 169〈新規〉
地域子ども・子育て支援事業（一時預かり事業）

12,452

住民課

一時預かり事業補助金 12,452(皆増)【財源内訳】国庫支出金 4,150、県支出金 4,150、一般財源 4,152

P22

〈新規〉
地域子ども・子育て支援事業（延長保育事業）

12,500住民課

延長保育促進事業補助金 12,500(皆増)【財源内訳】国庫支出金 4,166、県支出金 4,166、負担金 1、一般財源 4,167

P22〈新規〉
地域子ども・子育て支援事業（補足給付事業）

150

住民課

実費徴収に係る補足給付を行う事業費補助金 150(皆増)【財源内訳】国庫支出金 50、県支出金 50、一般財源 50

P22

しらかわ保育園事業

施設修繕費 216(200→416)、非常通報装置設置工事
607 しらかわ保育園 【財源内訳】一般財源 607

P23

おおやま保育園事業

内鍵設置工事、サイン設置工事、給水減圧弁取付工事、区画線
590 おおやま保育園 設置工事
【財源内訳】一般財源 590

P23

P23

クリーンセンター運営事業△ 3,059

環境課

運転管理業務委託料 △2,544(8,806→6,262)、検査分析測定委
託料△267(901→634)、ダイオキシン検査委託料△248(1,458→1,210)【財源内訳】一般財源 △3,059

リサイクルプラザ運営事
業

6,494

環境課

自動車共済保険料 12(70→82)、コンテナ天蓋開閉装置購入費
196(皆増)、重機購入費 6,286(皆増)【財源内訳】一般財源 6,494

P23

有害鳥獣対策事業

1,172

農林課

有害鳥獣保管用冷凍庫電気工事、有害鳥獣保管用冷凍庫購入
費 487(5,993→6,480)【財源内訳】一般財源 1,172

P24

さが園芸農業者育成対策事業

13,394

農林課

さが園芸農業者育成対策事業補助金 13,394(4,322→17,716)【財源内訳】県支出金 11,161、一般財源 2,233

P24

国見湖畔公園管理事業

1,264

農林課

敷地造成工事
【財源内訳】一般財源 1,264

P24

農業基盤整備促進事業△ 3,800

農林課

圃場地耐力調査業務委託料 200(皆増)、暗渠排水等工事【財源内訳】県支出金 △2,635、分担金 △1,365、一般財源 200

P24

特用林産物生産基盤整備事業

5

農林課

包装機購入補助金 5(60→65)【財源内訳】県支出金 5P25

農山漁村地域整備交付金事業△ 51,050

農林課

林道橋補修設計委託料 △8,050(皆減)、林道橋梁補修工事【財源内訳】県支出金 △23,800、地方債 △25,800、一般財源 △1,450

P258,050

農林課

林道橋補修設計委託料 8,050(皆増)【財源内訳】県支出金 3,200、地方債 4,600、一般財源 250

P25

〈新規〉
県単林道事業

（単位：千円）

事業名〈新規〉
森林・林業再生基盤づくり
交付金事業
〈新規〉
商工総務管理事業

補正額

599

事業内容

主管課

農林課

1,323 商工観光課

予算書

林道機械購入助成金負担金 599(皆増)【財源内訳】一般財源 599

P25

臨時職員社会保険料 189(皆増)、臨時職員賃金 1,134(皆増)【財源内訳】一般財源 1,323

P26

有田焼創業400年事業

有田焼創業 消耗品費 161(30→191)、有田焼創業400年事業実行委員会負担P26△ 3,920 ４００年事業 金 △4,081(76,030→71,949)【財源内訳】 繰入金 △3,920
推進課

〈新規〉
地域おこし協力隊事業（４００年事業推進課）

嘱託職員報酬 1,260(皆増)、嘱託職員社会保険料 187(皆増)、嘱
託職員労災保険料 4(皆増)、嘱託職員雇用保険料 11(皆増)、普有田焼創業
通旅費 50(皆増)、研修旅費 100(皆増)、嘱託職員通勤旅費
2,292 ４００年事業 30(皆増)、消耗品費 250(皆増)、郵便切手代 50(皆増)、住居借上推進課
料 350(皆増)【財源内訳】繰入金 2,292

観光振興事業

1,178 商工観光課

土木総務管理事業1,000

道路橋梁総務事業
道路橋梁維持事業

P26

施設修繕費 995(361→1,356)、樹木伐採等業務委託料(皆増)【財源内訳】一般財源 1,178

P27

建設課

道路改良潰地測量委託料 1,000(1,500→2,500)【財源内訳】一般財源 1,000

P27584

建設課

道路台帳図製本業務委託料 584(皆増)【財源内訳】一般財源 584

P275,000

建設課町道修繕工事【財源内訳】一般財源 5,000

P27

社会資本整備総合交付金事業（尾ノ上下迎原線）△ 1,000

建設課

工事請負費【財源内訳】国庫支出金 △600、地方債 △400

P28

社会資本整備総合交付金事業（泉山岩越線）△ 27,300

建設課

測量委託料 2,750(皆増)、工事請負費【財源内訳】国庫支出金 △16,380、地方債 △10,400、一般財源
△520

P28

道路橋梁新設改良事業

3,528

建設課

町道改良工事、町単独分道路用地購入費 1,298(160→1,458)【財源内訳】一般財源 3,528

P28

社会資本整備総合交付金事業（小辻船ノ尾線）△ 19,800

建設課

工事請負費
【財源内訳】国庫支出金 △11,880、地方債 △7,600、一般財源 △ P28
320

社会資本整備総合交付金事業（小溝原穂波ノ尾線）△ 2,000

建設課

工事請負費【財源内訳】国庫支出金 △1,200、地方債 △800

P28

社会資本整備総合交付金事業（井手平８号線）

4,458

建設課

測量委託料 △50(5,100-5,050)、道路用地購入費 4508(皆増)【財源内訳】国庫支出金 2,675、地方債 1,600、一般財源 183

P28

社会資本整備総合交付金事業（橋梁保全工事）△ 4,530

建設課

測量委託料 △6,010(皆減)、工事請負費【財源内訳】国庫支出金 △2,718、県支出金 △1,700、一般財源
△112

P29

社会資本整備総合交付金事業（橋梁点検）

2,000

建設課

橋梁定期点検登録手数料 40(皆増)、測量委託料 1,960(8,100→10,060)【財源内訳】国庫支出金 1,200、一般財源 800

P29

積載車整備事業

2,049

消防署

小型動力ポンプ購入費 2,049(皆増)【財源内訳】諸収入 1,000、一般財源 1,049

P30

事務局事業

小中学校試薬等処分委託料 862(皆増)862 学校教育課 【財源内訳】一般財源 862

P30（単位：千円）

事業名〈新規〉理科教育設備整備費等補助事業

補正額

事業内容

主管課

3,290 学校教育課

理科教育設備等購入費 3,290(皆増)【財源内訳】国庫支出金 1,600、一般財源 1,690

有田小学校施設管理事
業

施設修繕費 513(290→803)
513 有田小学校 【財源内訳】一般財源 513

曲川小学校施設管理事
業

943 曲川小学校

大山小学校施設管理事
業

教室エアコン設置工事
600 大山小学校 【財源内訳】一般財源 600

施設修繕費 943(967→1,910)【財源内訳】一般財源 943

予算書

P30

P31

P31

P31

有田小学校改築事業

移転候補地調査測量業務委託料 6,243(皆増)、移転候補地遺構
6,477 有田小学校 調査委託料 234(皆増)【財源内訳】一般財源 6,477

P32

有田中学校総務管理事業

計量器検査手数料 2(皆増)、クリーンロッカー購入費 76(皆増)、パーティション購入費 214(皆増)、生徒用ロッカー購入費 137(皆634 有田中学校増)、システム戸棚購入費 205(皆増)【財源内訳】一般財源 634

P32

有田中学校施設管理事
業

長期債元金償還費

施設修繕費 2,947(2,607→5,554)、樹木剪定委託料 53(70→3,443 有田中学校 123)、教室エアコン設置工事【財源内訳】一般財源 3,443△ 14,885

財政課

長期債元金償還金（当該年度分） △14,885(792,008→777,123)【財源内訳】一般財源 △14,885※「〈新規〉」の事業は、平成２７年度当初予算に計上されていなかった事業を示します。

P32

P34