法人

名：公益財団法人科和歌山県暴力追放県民センター

貸借

対

令和

3年

3月 31日 現在

目

資産の部
1. 流動資産
現金預金
流動資産合計
2. 固定資産(1)基本財産
建物
土地
投資有価証券
定期預金
基本財産合計(2)特定資産
什器備品
投資有価証券
減価償却引当資産
退職給付引当資産
被害者支援積立金
特定資産合計(3)その他固定資産
車両運搬具
什器備品
電話加入権
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1. 流動負債
未払金
前受金
預り金
一年以内返済長期借入金
一年以内返済長期未払金
流動負債合計
2. 固定負債
長期借入金
長期未払金
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
1. 指定正味財産
寄付金
受贈器具及び備品
指定正味財産合計(うち基本財産への充当額)(うち特定資産への充当額)
2. 一般正味財産(うち基本財産への充当額)(うち特定資産への充当額)
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年

照

表度

前年

度

（単位：円）
増減Ⅰ

6,861,950
6,861,950

5,579,882
5,579,882

1,282,068
1,282,068

12,515,872
5,005,294
451,200,300
1,046,523
469,767,989

13,053,457
5,005,294
454,260,500
1,046,523
473,365,774△ 537,5850△ 3,060,200
0△ 3,597,785

3
411,522,700
1,922,910
3,000,000
15,665,581
432,111,194

48,265393,118,700
1,922,910
2,700,000
15,665,955
413,455,830△ 48,262
18,404,0000
300,000△ 374
18,655,364

1,731,331
508,002
224,000
2,463,333
904,342,516
911,204,466

2,500,811
758,841
224,000
3,483,652
890,305,256
895,885,138△ 769,480△ 250,8390△ 1,020,319
14,037,260
15,319,328

357,200
0
133,495
1,860,000
783,720
3,134,415

46,200540,000
106,200
1,860,000
783,720
3,336,120

311,000△ 540,000
27,29500△ 201,705

5,680,000
1,044,960
3,000,000
9,724,960
12,859,375

7,540,000
1,828,680
2,700,000
12,068,680
15,404,800△ 1,860,000△ 783,720
300,000△ 2,343,720△ 2,545,425

877,448,731
1877,448,732(452,106,276)(425,342,456)
20,896,359(10,121,713)(3,768,738)
898,345,091
911,204,466

862,104,931
48,263862,153,194(455,166,476)(406,986,718)
18,327,144(8,799,298)(3,769,112)
880,480,338
895,885,138

15,343,800△ 48,262
15,295,538(△ 3,060,200)(18,355,738)
2,569,215(1,322,415)(△ 374)
17,864,753
15,319,328

法人

名：公益財団法人

和歌山県暴力追放県民センター

正 味 財 産 増 減 計 算 書
令和科
Ⅰ

2年目

一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部(1)経常収益基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
事業収益
事業収益受取寄付金受取寄付金
賛助会員受取会費受取寄付金計
雑収益
受取利息
経常収益計
(2)経常費用
事業費
給料手当
臨時雇賃金
賞与
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
諸謝金
租税公課
支払助成金
支払手数料
支払利息
広告宣伝費
会議費
離脱援助費
雑費
事業費計
管理費
給料手当
賞与
退職給付費用
福利厚生費
交際費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
保険料
租税公課
支払負担金
支払手数料
支払利息
雑費
管理費計
経常費用計

4月

1日 から令和当年

3年
度

3月 31日 まで
前

年度（単位：円）
増
減6,675,468

5,505,000

1,170,468

7,585,066

7,924,009△ 338,943

992,340

956,09336,2472,500,000
9,575,000
12,075,000

2,500,000
9,510,000
12,010,000

065,00065,0001,615
27,329,489

1,605
26,396,707

10
932,782

5,588,400
778,850
2,156,020
1,898,405
299,840
903,180
1,299,802
107,9620378,220
37,794
249,031294,773
940,880200
0139,040
118,077
2,234,801
072,000017,497,275

5,496,960
770,450
2,078,900
1,860,056
481,440
761,018
1,645,694
81,172
145,800
370,260
98,123
262,436552,718
945,0000
1,100,000
84,704
157,623
1,887,958
250,660
50,00044,55019,125,522

91,4408,400
77,12038,349△ 181,600
142,162△ 345,892
26,790△ 145,800
7,960△ 60,329△ 13,405△ 257,945△ 4,120200△ 1,100,000
54,336△ 39,546
346,843△ 250,660
22,000△ 44,550△ 1,628,247

2,187,600
938,030
700,000
801,568
120,22163,042
198,772
306,364
411,9880120,760
58,579389,640
109,220
1,800
89,500638,970
39,360135,847
7,311,261
24,808,536

2,177,440
880,850
230,000
794,338
193,864
155,311
291,721277,650405,657
16,20092,26061,892358,502
116,080
1,900
105,500
769,800
52,962
166,111
7,148,038
26,273,560

10,16057,180470,000
7,230△ 73,643△ 92,269△ 92,949
28,714
6,331△ 16,200
28,500△ 3,313
31,138△ 6,860△ 100△ 16,000△ 130,830△ 13,602△ 30,264
163,223△ 1,465,024

法人

名：公益財団法人

和歌山県暴力追放県民センター

正 味 財 産 増 減 計 算 書
令和科

2年目

当期経常増減額
2. 経常外増減の部(1)経常外収益
固定資産受贈益器具備品受贈益振替額
経常外収益計(2)経常外費用
固定資産売却損
投資有価証券売却損
その他の経常外費用
什器備品除却損
経常外費用計当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
基本財産評価損益等
基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
特定資産評価損益等
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

4月1日 から令和
当年3年度

3月 31日 まで
前年

度（単位：円）
増減2,520,953

123,147

2,397,806

48,262
48,26252,65052,650△ 4,388△ 4,3880304,000△ 304,000

0048,2622,569,215
18,327,144
20,896,359

1304,001△ 251,351△ 128,204
18,455,348
18,327,144△ 1△ 304,001
299,613
2,697,419△ 128,204
2,569,215

6,675,468

5,505,000

1,170,468

7,585,066

7,924,009△ 338,943△ 3,060,200△ 7,948,800

4,888,600

18,404,000△ 25,834,000

44,238,000

14,308,796
15,295,538
862,153,194
877,448,732
898,345,091

13,481,659△ 33,835,450
895,988,644
862,153,194
880,480,338

827,137
49,130,988△ 33,835,450
15,295,538
17,864,753