令和５年度
Ⅰ

事業計画書

基本方針
当公社は、下水道技術の調査研究、下水道知識の普及啓発、下水道施設の管理運営並

びに下水道排水設備工事責任技術者の認定等を行い、もって県及び市町村の下水道行政の推進と県民の健康で文化的な生活に寄与し、公衆衛生の向上及び環境保全に資することを目的として事業を実施する。
事業の実施にあたっては、当公社の管理運営の基本となる「経営計画」に基づき、経営の一層の健全化を図り、適正で効率的な運営を行う。

Ⅱ

公益目的事業
当公社は、基本方針の目的を達成するため、次の公益目的事業を実施する。

１ 下水道技術の調査研究
２ 下水道知識の普及啓発
３ 流域下水道施設の維持管理事業及び当該事業の関連事業
４ 下水道排水設備工事責任技術者の認定、登録等

Ⅲ

事業計画

１ 下水道技術の調査研究事業
汚泥処理など下水道施設の管理で直面する技術的な課題、臭気等周辺環境に対する諸問題及び管理コストの縮減方策などの研究を行う。
研究により得られた成果は、県及び下水道事業実施市町村に送付するとともに、当公社ホームページに研究内容の概要を掲載し、希望者には内容を開示する。

２ 下水道知識の普及啓発事業
山梨県内の人々を対象に、公衆衛生の向上と環境保全を目的として、下水道のしくみや役割などの下水道知識の普及啓発を行うとともに、県及び市町村の下水道行政の推進を支援するため、次の事業を実施する。
これらの活動内容は、当公社ホームページを活用して情報を発信し、広く県民に周知する。

（１）下水処理場の施設見学
年間を通して処理場を一般開放し、見学者に対して下水道のしくみや処理状況、資源利用状況等の説明を行う。

（２）下水道出前教室
処理場に来場できない小学校や環境に関心のある地域の集まりなどに年間を通して職員が出向き、下水道のしくみや処理状況、資源利用状況の説明などを行う。

（３）下水道まつり「下水道の日」（９月１０日）の行事の一環として、県及び流域関連市町村との共催により、４つの処理場を毎年持ち回り会場とし、処理場の施設見学、微生物観察などの体験イベント、下水道のパネルやリサイクル製品の展示等を行うもので、令和５
年度は桂川清流センターにおいて「第３５回下水道まつり」を開催する。（令和２〜⒋年度は、県、桂川流域下水道推進協議会、当公社連名で関係機関等へ中止（次年度、桂川流域で開催）の通知を発送した。）（４）下水道ポスターコンクール
全県下の小学校４〜６年生を対象に、山梨県下水道協会と共催により「第３４回下水道ポスターコンクール」を実施する。また、優秀作品は表彰を行うとともに、作品集を作成し県内の全ての小学校及び市町村へ配布する。

（５）講習会等
市町村の下水道担当職員の技術水準の向上に寄与するため、下水道管理担当者会議を開催する。（令和４年度は、各流域において新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から対面による会議は行わず、会議資料の配付を行った。）

３ 流域下水道施設の維持管理事業及び当該事業の関連事業
富士北麓、峡東、釜無川及び桂川流域下水道の対象地域に居住または活動する人々を対象に、公衆衛生の向上と環境保全を目的として、次の事業を実施する。

（１）流域下水道施設の管理運営
県から富士北麓、峡東、釜無川及び桂川流域下水道の維持管理業務を受託し、当公社が策定した「経営計画」において独自に定めている放流水水質管理、汚泥処理管理目標を達成するとともに、次の業務を適正に履行する。
業務の内容①施設の運転操作②施設の保守点検③施設の小規模な補修及び改良④下水量等の計量計測⑤水質及び汚泥成分等の分析⑥下水及び汚泥等の処理及び処分⑦山梨県の行う維持管理業務の補助（２）下水道の水質分析
山梨県流域下水道維持管理要綱の規定に基づき、県が指定する接続点水質測定計画の測定機関として、下水の水質分析等を流域関連市町村から受託し実施する。
測定予定箇所数

１７０箇所

（３）流域関連公共下水道施設の維持管理支援
流域関連市町村が管理するマンホールポンプ場の技術援助を受託し実施する。
受託予定市町村数

２市

４ 下水道排水設備工事責任技術者の認定、登録等に関する事業
市町村の下水道行政の推進を支援するため、山梨県内の下水道工事施工技術者を目指す人々を対象に、排水設備工事責任技術者の資格の認定・登録に関し、次の業務を行う。

（１）認定試験①試験講習の実施②認定試験の実施③登録（２）登録更新①更新講習の実施
②登録

収支

予算書

令和 ５年 ４月 １日から令和 ６年 ３月３１日まで
科目
Ⅰ一般正味財産の部
１．経常増減の部(1)経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息② 事業収益受託事業収益富士北麓流域下水道受託事業収益
峡東流域下水道受託事業収益
釜無川流域下水道事業収益
桂川流域下水道受託事業収益
流域下水道機器点検調査受託事業収益
公共下水道水質測定業務受託事業収益
公共下水道維持管理業務受託事業収益責任技術者認定事業収益
手数料収入③ 受取補助金等
備品受取補助金等④ 特定資産運用益
特定資産受取利息
⑤ 雑収益
雑収益
経常収益計
(2)経常費用
① 事業費
役員報酬
給料
職員手当等
共済費
賃金
退職給付費用
賞与引当金繰入額
福利厚生費
報償費
旅費
需用費
役務費
委託料
使用料及び賃借料
原材料費
備品購入費
負担金、補助及び交付金
調査研究費
公課費
減価償却費
② 管理費
役員報酬
給料
職員手当等

当年度

前年度

（単位；円）
増減

213,860
213,860
3,666,602,670
3,662,615,670
647,590,900
875,440,500
1,509,174,700566,022,600
59,584,800
3,702,170
1,100,000
3,987,000
3,987,000
0067,50067,500220,000
220,000
3,667,104,030

213,860
213,860
3,603,622,000
3,602,093,000
630,384,700
876,632,900
1,483,079,400
552,998,600
54,359,800
3,537,600
1,100,000
1,529,000
1,529,000
0067,50067,500220,000
220,000
3,604,123,360

0062,980,670
60,522,670
17,206,200△ 1,192,400
26,095,300
13,024,000
5,225,000
164,57002,458,000
2,458,000
0
0
0
0
0
0
62,980,670

3,663,745,255
8,379,202
84,156,995
41,753,811
19,493,136
10,308,000
14,388,104
11,705,193
252,000
1,550,400
2,895,080
883,609,328
10,745,746
2,505,370,600
4,342,650
36,265,900
421,300
720,800
4,400,000
19,498,100
3,488,910
3,358,775
1,048,356
727,005
328,4133,601,229,768
8,399,704
82,390,087
42,591,574
24,651,593
10,134,000
11,545,968
10,904,429
240,000
1,390,400
2,835,480
912,075,032
8,714,638
2,417,866,000
4,019,653
33,237,600
2,317,700
792,800
4,400,000
19,234,200
3,488,910
2,893,592
1,050,409
709,913
328,680

62,515,487△ 20,502
1,766,908△ 837,763△ 5,158,457
174,000
2,842,136
800,764
12,000160,000
59,600△ 28,465,704
2,031,108
87,504,600
322,997
3,028,300△ 1,896,400△ 72,000
0263,900
0465,183△ 2,053
17,092
△ 267

科
共済費
賃金
退職給付費用
賞与引当金繰入額
報償費
旅費
需用費
役務費
使用料及び賃借料負担金、補助及び交付金
公課費
減価償却費
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益計(2)経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
指定正味財産への振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ指定正味財産増減の部
備品等補助金受入額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ正味財産期末残高目

当年度
432,864
0123,896
181,0250
2,520
38,642
205,414
45,150190,000
035,4903,667,104,030
0

前年度
304,5070
62,032
169,204
0
2,520
54,128
19,16239,547118,000
035,4903,604,123,360
0増減128,357
061,864
11,82100△ 15,486
186,252
5,603
72,0000062,980,670
0

00

00
0
0
0
45,705,028
45,705,028

000045,705,028
45,705,028

00000000074,000,006
74,000,006
119,705,034000
74,000,006
74,000,006
119,705,034

000000収 支 予 算 書 内 訳 表
令和 ５年 ４月 １日から令和 ６年 ３月３１日まで(単位：円）
公益目的事業会計
科
Ⅰ一

般

正

1 経

目

味

財

常産

増

経

(1)

富士北麓流域下 峡東流域下水道 釜無川流域下水 桂川流域下水道
水道受託事業
受託事業
道受託事業
受託事業

増基

②事

本基

本産

財産
事

合計部

用

益

利

息

取

収

託

内部取引
消去

法人会計

小計

益

運
受

共通部

収

財
業

受のの

常

①減

減

流域下水道機器
公共下水道水質 公共下水道維持 責任技術者認定
点検調査受託下水道啓発事業
測定受託事業
管理受託事業
事業
事業

213,860

0213,860

00213,860

646,751,206

839,694

874,600,806

839,694

875,440,500

1,508,335,007

839,693

1,509,174,700

565,182,906

839,694

566,022,600

59,584,800

059,584,800

益

業

収

益

富士北麓流域下水道受託事業収益

646,751,206

峡東流域下水道受託事業収益

874,600,806

釜無川流域下水道受託事業収益

1,508,335,007

桂川流域下水道受託事業収益

565,182,906

流域下水道機器点検調査受託事業収益

59,584,800

公共下水道水質測定受託事業収益

3,702,170

公共下水道維持管理受託事業収益

1,100,000

647,590,900

3,702,170

3,702,170

1,100,000

1,100,000

3,987,000

3,987,000

責 任 技 術 者 認 定 事 業 収 益

③

受④

特⑤雑

手数

料

収

入取補助

金等

備

品
定

特定

受

取

資

産

資産

助

金用

益

利

息

受

取

収
雑

経

補
運

収

00

0

0

16,20016,20016,20016,200646,767,406

874,617,006

1,508,351,207

565,199,106

0

0

0

0

64,8002,700

0067,500益収
常3,987,000

益益

計

220,000
59,584,800

3,702,170

1,100,000

3,987,000

433,860

220,000
03,663,742,555

220,000
3,361,475

0

3,667,104,030

公益目的事業会計
科
経(2)

目
常費

事

①

富士北麓流域下 峡東流域下水道 釜無川流域下水 桂川流域下水道
水道受託事業
受託事業
道受託事業
受託事業

員

内部取引
消去

法人会計

合計

酬2,094,801

2,094,800

2,094,801

2,094,800

0

0

0

0

0

8,379,202

8,379,202

料

21,039,249

21,039,249

21,039,249

21,039,248

0

0

0

0

0

84,156,995

84,156,995

等

10,438,452

10,438,453

10,438,453

10,438,453

0

0

0

0

0

41,753,811

41,753,811

費4,772,784

4,772,784

4,772,784

4,772,784

201,00000

201,000

0

19,493,136

19,493,136

金

1,923,000

1,923,000

1,923,000

1,923,000

1,308,000

001,308,000

010,308,000

10,308,000

用

3,597,026

3,597,026

3,597,026

3,597,026

00

0

0

0

14,388,104

14,388,104

賞 与 引 当 金 繰 入 額

2,926,298

2,926,298

2,926,298

2,926,299

0

0

0

0

0

11,705,193

11,705,193

費63,00063,00063,00063,000

0

0

0

0

0

252,000

252,000

費192,500

179,300

179,300

179,300000800,000

20,0001,550,400

1,550,400

職

報

員

手

共

当済

賃
退

職

福

給

利付

費

厚

報

生

償

旅

費

722,070722,070

708,870722,070

20,00000002,895,080

2,895,080

需

用費

112,623,739

201,183,640

388,969,039

175,460,140

2,530,800

839,770798,000

520,500

683,700

883,609,328

883,609,328

役

務費

1,229,047

1,396,246

1,163,047

3,644,646

2,285,000

172,400

262,000

501,000

92,36010,745,746

10,745,746

委託料

471,068,400

610,420,800

1,054,482,000

313,834,400

52,800,000

2,690,000

075,00002,505,370,600

2,505,370,600

使 用 料 及 び 賃 借 料

1,034,812

636,6121,213,013

1,072,213

240,000

00

96,00050,0004,342,650

4,342,650

原

6,102,800

5,846,500

7,841,900

16,474,700

000

0

0

36,265,900

36,265,900

費

0421,3000000000

421,300

421,300

負 担 金 補 助 及 び 交 付 金180,200

180,200

180,200

180,200

00000

720,800

720,800

4,400,000

4,400,000

材

備

料

品

調

購

査

費
入

研

公
減

究

費

1,100,000

1,100,000

1,100,000

1,100,000

0

0000

費

4,770,800

4,787,300

4,770,800

4,788,400

200,000

0

40,000137,800

3,000

却

費

872,228

872,228

872,227

872,227

0

0

000

課
価

償

管

理
役

19,498,100
0

19,498,100

3,488,910

0

3,488,910

費

員報

酬1,048,356

1,048,356

料

727,005

727,005

等

328,413

328,413

費432,864

432,864

金00

用

123,896

123,896

賞 与 引 当 金 繰 入 額

181,025

181,025

給
職

員

手共

当済

賃
退職

給

報

付

費

償

旅費

00費

2,520

2,520

需

用費

38,642

38,642

役

務

費

205,414205,414

使 用 料 及 び 賃 借 料

45,15045,150

負 担 金 補 助 及 び 交 付 金190,000

190,000

公
減
経小計費

給

②共通

用業
役

流域下水道機器
公共下水道水質 公共下水道維持 責任技術者認定
点検調査受託下水道啓発事業
測定受託事業
管理受託事業
事業
事業課
価

常償
費

却
用費

0費

35,490035,490

3,358,775

03,667,104,030

計

646,751,206

874,600,806

1,508,335,007

565,182,906

59,584,800

3,702,170

1,100,000

3,639,300

849,060

03,663,745,2550公益目的事業会計
科
当2 経

期

経外増

減

額

内部取引
消去

法人会計

小計

000

347,700△ 415,200

0△ 2,700

2,700

00

額

00000000000000

計00000000000000

損

0000000000

計0000000000

額

0000000000

指 定 正 味 財 産 へ の 振 替 額0000000000

当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額

16,20016,20016,20016,20000△ 2,700

2,700

常品

経

補

当金定

資
外経部
益振収替

益外

常期の収

助

外

常固減外等

常経

費

産

除却

費
常用

用

外

増

減

00000347,700

0△ 415,200

一 般 正 味 財 産 期 首 残 高

0

一 般 正 味 財 産 期 末 残 高
Ⅱ 指定

正備味

財産品等

補

増部

入000000000000000000

当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額0000000000

指 定 正 味 財 産 期 首 残 高00000000074,000,006

000074,000,000

品

本財等

補産
助金

(
(財基備品

産期

本財等補助

産

末残金0000))

指 定 正 味 財 産 期 末 残 高味

45,705,028

0

基

受00

備

金の045,705,028

額

(助減00

一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額(Ⅲ 正合計16,200備①増共通

16,200経(2)常流域下水道機器
公共下水道水質 公共下水道維持 責任技術者認定
点検調査受託下水道啓発事業
測定受託事業
管理受託事業事業
事業

16,200経①

富士北麓流域下 峡東流域下水道 釜無川流域下水 桂川流域下水道
水道受託事業
受託事業
道受託事業
受託事業

16,200常(1)目

00074,000,006)

00074,000,000)

0006000119,705,034

00000000000000000060

高000資金調達及び設備投資の見込みについて（１）資金調達の見込みについて
借入の予定
事業番号

なし
借入先

使途金額円

（２）設備投資の見込みについて
設備投資の予定
事業番号

設備投資の内容なし
支出又は収入の 資金調達方法又は取得資金の予定額
使途円円