平 成 ３ ０ 年 度

予算

平成３０年３月

公益財団法人長崎県健康事業団

書正味財産増減予算書
平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで（単位：円）科目

予算額

前 年 度 予 算 額

増

減

備

Ⅰ 一般正味財産経常増減の部
1.経常増減の部(1)経常収益①基本財産運用収益
基本財産運用収益（②特定資産運用収益
特定資産運用収益（③事業収益6,964,000

7,518,000▲ 554,0006,964,000 ） （7,518,000 ） （▲ 554,000 ）

1,550,000

1,545,000

1,550,000 ） （1,562,056,000

1,545,000 ） （1,489,864,000

受託事業収益（10,245,000 ） （13,040,000 ） （健診事業等収益（1,551,811,000 ） （1,476,824,000 ） （18,707,000

44,207,000④受取補助金等

5,0005,000 ）
72,192,000▲ 2,795,000 ）
74,987,000 ）▲ 25,500,000

受取本部補助金（2,500,000 ） （2,700,000 ） （▲ 200,000 ）受取県費補助金（4,521,000 ） （4,738,000 ） （▲ 217,000 ）受取県費補助金等振替額（11,686,000 ） （36,769,000 ） （▲ 25,083,000 ）

8,677,000

1,030,000

1,030,000 ） （1,030,000 ） （0 ）7,647,000 ） （1,030,000 ） （6,617,000 ）

4,000,000

4,000,000⑤受取募金等
がん征圧募金（受取寄附金振替額（⑥雑収益雑収益（経常収益計4,000,000 ） （4,000,000 ） （7,647,00000 ）

1,601,954,000

1,548,164,000

53,790,000

1,596,498,000

1,542,708,000

53,790,000(2)経常費用①事業費
役員報酬（6,274,000 ） （6,210,000 ） （64,000 ）

給料手当（450,049,000 ） （421,819,000 ） （28,230,000 ）賞与（98,326,000 ） （94,892,000 ） （3,434,000 ）

退職給付費用（34,353,000 ） （39,242,000 ） （▲ 4,889,000 ）

法定福利費（90,579,000 ） （88,403,000 ） （2,176,000 ）

福利厚生費（4,942,000 ） （5,150,000 ） （▲ 208,000 ）

臨時雇賃金（135,159,000 ） （126,710,000 ） （8,449,000 ）

報償費（147,905,000 ） （140,287,000 ） （7,618,000 ）

旅費交通費（34,988,000 ） （32,910,000 ） （2,078,000 ）

医薬材料費（53,217,000 ） （48,460,000 ） （4,757,000 ）

渉外費（2,670,000 ） （2,670,000 ） （0 ）

消耗品費

（10,973,000 ） （12,560,000 ） （▲ 1,587,000 ）

減価償却費（86,736,000 ） （105,987,000 ） （▲ 19,251,000 ）

燃料費（18,217,000 ） （15,410,000 ） （2,807,000 ）

光熱水費（9,347,000 ） （8,624,000 ） （723,000 ）

会議費（1,040,000 ） （755,000 ） （285,000 ）

印刷製本費（13,450,000 ） （11,010,000 ） （2,440,000 ）

修繕費（27,392,000 ） （21,495,000 ） （5,897,000 ）

通信運搬費（14,945,000 ） （13,290,000 ） （1,655,000 ）

広告費（1,090,000 ） （2,470,000 ） （▲ 1,380,000 ）

手数料（2,454,000 ） （2,314,000 ） （140,000 ）

保険料（4,347,000 ） （4,540,000 ） （▲ 193,000 ）

委託料（204,712,000 ） （198,040,000 ） （6,672,000 ）

賃借料（38,294,000 ） （36,970,000 ） （1,324,000 ）消耗什器備品費（3,513,000 ） （2,980,000 ） （533,000 ）

支払負担金（3,767,000 ） （5,590,000 ） （▲ 1,823,000 ）

支払寄付金（7,450,000 ） （9,400,000 ） （▲ 1,950,000 ）

- 1 -

考

支払利息

（弔慰金

（70,000 ） （70,000 ） （0 ）

租税公課（90,226,000 ） （84,130,000 ） （6,096,000 ）

5,335,000

5,335,000②管理費13,000 ） （320,000 ） （▲ 307,000 ）

0

役員報酬

（524,000 ） （524,000 ） （0 ）給料手当（2,503,000 ） （2,503,000 ） （0 ）賞与（580,000 ） （580,000 ） （0 ）退職給付費用（238,000 ） （238,000 ） （0 ）

法定福利費（646,000 ） （646,000 ） （0 ）福利厚生費（26,000 ） （26,000 ） （0 ）

報償費

（19,000 ） （19,000 ） （0 ）旅費交通費

（6,000 ） （6,000 ） （0 ）渉外費

（7,000 ） （7,000 ） （0 ）

消耗品費（27,000 ） （27,000 ） （0 ）

減価償却費（130,000 ） （130,000 ） （0 ）燃料費（15,000 ） （15,000 ） （0 ）光熱水費（32,000 ） （32,000 ） （0 ）会議費（20,000 ） （20,000 ） （0 ）印刷製本費（20,000 ） （20,000 ） （0 ）

修繕費

（4,000 ） （4,000 ） （0 ）通信運搬費

（5,000 ） （5,000 ） （0 ）手数料

（1,000 ） （1,000 ） （0 ）保険料

（1,000 ） （1,000 ） （0 ）

委託料

（33,000 ） （33,000 ） （0 ）賃借料

（1,000 ） （1,000 ） （0 ）消耗什器備品費（50,000 ） （50,000 ） （0 ）支払負担金（181,000 ） （181,000 ） （0 ）支払利息

（1,000 ） （1,000 ） （0 ）

租税公課（265,000 ） （265,000 ） （経常費用計
当期経常増減額

0 ）

1,601,833,000

1,548,043,000

53,790,000

121,000

121,000

0000000121,000

121,0000

121,000121,000

0▲ 121,000▲ 121,000

02.経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益計(2)経常外費用①法人税、住民税及び事業税
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額

000

一般正味財産期首残高

1,777,872,000

1,807,849,000▲ 29,977,000

一般正味財産期末残高

1,777,872,000

1,807,849,000▲ 29,977,000000

Ⅱ 指定正味財産経常増減の部①県費補助金等②寄附金

000▲ 19,333,000▲ 36,769,000

17,436,000

指定正味財産増減額▲ 19,333,000▲ 36,769,000

17,436,000

指定正味財産期首残高

56,702,000

91,582,000▲ 34,880,000

指定正味財産期末残高

37,369,000

54,813,000▲ 17,444,000

1,815,241,000

1,862,662,000▲ 47,421,000③一般正味財産への振替額

Ⅲ 正味財産期末残高（注） 1 一時借入金限度額
2 債務負担額

200,000千円
0千円

- 2 -

正味財産増減予算書内訳表
平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで（単位：円）

科

目

公益事業１

公益事業２

公益事業３

（健診事業）（救急医療）（腎臓バンク）6,964,000

2,025,000

1,433,000

3,506,000

6,964,000 ) (2,025,000 ) (1,433,000 ) (3,506,000 ) (予算額

法人会計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
1.経常増減の部(1)経常収益①基本財産運用収益
基本財産運用収益(②特定資産運用収益
特定資産運用収益1,550,000(③事業収益01,550,000 ) (1,562,056,0000 ) (1,551,605,00000 ) (0 ) (0 )1,550,000
1,550,000 )

4,379,000

2,166,000
1,101,000 ) (0 )1,065,000 ) (3,906,000 )

受託事業収益(10,245,000 ) (5,372,000 ) (3,772,000 ) (健診事業等収益(1,551,811,000 ) (1,546,233,000 ) (607,000 ) (18,707,000

12,699,000④受取補助金等

00

3,906,000

0

6,008,000

0

受取本部補助金(2,500,000 ) (1,000,000 ) (0 ) (1,500,000 ) (0 )

受取県費補助金(4,521,000 ) (13,000 ) (0 ) (4,508,000 ) (0 )

受取県費補助金等振替額(11,686,000 ) (11,686,000 ) (0 ) (0 ) (0 )8,677,000

8,677,000

000

1,030,000 ) (1,030,000 ) (0 ) (0 ) (0 )

⑤受取寄附金等
がん征圧募金(受取寄附金振替額

(⑥雑収益
雑収益

(経常収益計7,647,000 ) (7,647,000 ) (0 ) (4,000,000

3,150,000

0850,0000 ) (00 )4,000,000 ) (3,150,000 ) (0 ) (850,000 ) (0 )1,601,954,000

1,578,156,000

5,812,000

12,530,000

5,456,000

1,596,498,000

1,578,156,000

5,812,000

12,530,000

0(2)経常費用①事業費役員報酬(6,274,000 ) (6,018,000 ) (128,000 ) (128,000 ) (0 )

給料手当(450,049,000 ) (445,097,000 ) (1,934,000 ) (3,018,000 ) (0 )賞与

(98,326,000 ) (97,111,000 ) (524,000 ) (691,000 ) (0 )退職給付費用(34,353,000 ) (34,041,000 ) (140,000 ) (172,000 ) (0 )

法定福利費

(90,579,000 ) (89,585,000 ) (412,000 ) (582,000 ) (0 )

福利厚生費

(4,942,000 ) (4,832,000 ) (55,000 ) (55,000 ) (0 )

臨時雇賃金(135,159,000 ) (135,159,000 ) (0 ) (0 ) (0 )

報償費(147,905,000 ) (147,016,000 ) (7,000 ) (882,000 ) (0 )

旅費交通費(34,988,000 ) (33,748,000 ) (0 ) (1,240,000 ) (0 )

医薬材料費(53,217,000 ) (53,217,000 ) (0 ) (0 ) (0 )渉外費(2,670,000 ) (2,480,000 ) (0 ) (190,000 ) (0 )

消耗品費

(10,973,000 ) (10,429,000 ) (90,000 ) (454,000 ) (0 )

減価償却費

(86,736,000 ) (86,532,000 ) (102,000 ) (102,000 ) (0 )燃料費(18,217,000 ) (18,048,000 ) (50,000 ) (119,000 ) (0 )光熱水費

(9,347,000 ) (9,087,000 ) (130,000 ) (130,000 ) (0 )会議費

(1,040,000 ) (950,000 ) (0 ) (90,000 ) (0 )印刷製本費

(13,450,000 ) (13,250,000 ) (10,000 ) (190,000 ) (0 )

修繕費

(27,392,000 ) (27,314,000 ) (10,000 ) (68,000 ) (0 )通信運搬費

(14,945,000 ) (14,237,000 ) (290,000 ) (418,000 ) (0 )広告費

(1,090,000 ) (821,000 ) (0 ) (269,000 ) (0 )手数料

(2,454,000 ) (2,413,000 ) (2,000 ) (39,000 ) (0 )保険料

(4,347,000 ) (4,296,000 ) (8,000 ) (43,000 ) (0 )

委託料

(204,712,000 ) (200,284,000 ) (1,720,000 ) (2,708,000 ) (0 )

賃借料

(38,294,000 ) (38,083,000 ) (10,000 ) (201,000 ) (0 )消耗什器備品費(3,513,000 ) (3,319,000 ) (90,000 ) (104,000 ) (0 )支払負担金(3,767,000 ) (3,300,000 ) (0 ) (467,000 ) (0 )- 1 -支払寄付金(7,450,000 ) (7,450,000 ) (0 ) (支払利息(13,000 ) (13,000 ) (弔慰金(70,000 ) (0 ) (租税公課(90,226,000 ) (90,026,000 ) (②管理費支出

5,335,0000 ) (0 )0 ) (0 ) (0 )0 ) (70,000 ) (0 )100,000 ) (100,000 ) (0000 )
5,335,000

役員報酬(524,000 ) (0 ) (0 ) (0 ) (524,000 )

給料手当(2,503,000 ) (0 ) (0 ) (0 ) (2,503,000 )

賞与(580,000 ) (0 ) (0 ) (0 ) (580,000 )

退職給付費用(238,000 ) (0 ) (0 ) (0 ) (238,000 )

法定福利費(646,000 ) (0 ) (0 ) (0 ) (646,000 )

福利厚生費(26,000 ) (0 ) (0 ) (0 ) (26,000 )

報償費(19,000 ) (0 ) (0 ) (0 ) (19,000 )

旅費交通費(6,000 ) (0 ) (0 ) (0 ) (6,000 )

渉外費(7,000 ) (0 ) (0 ) (0 ) (7,000 )

消耗品費(27,000 ) (0 ) (0 ) (0 ) (27,000 )

減価償却費(130,000 ) (0 ) (0 ) (0 ) (130,000 )

燃料費(15,000 ) (0 ) (0 ) (0 ) (15,000 )

光熱水費(32,000 ) (0 ) (0 ) (0 ) (32,000 )

会議費(20,000 ) (0 ) (0 ) (0 ) (20,000 )

印刷製本費(20,000 ) (0 ) (0 ) (0 ) (20,000 )

修繕費(4,000 ) (0 ) (0 ) (0 ) (4,000 )

通信運搬費(5,000 ) (0 ) (0 ) (0 ) (5,000 )

手数料(1,000 ) (0 ) (0 ) (0 ) (1,000 )

保険料(1,000 ) (0 ) (0 ) (0 ) (1,000 )

委託料(33,000 ) (0 ) (0 ) (0 ) (33,000 )

賃借料(1,000 ) (0 ) (0 ) (0 ) (1,000 )消耗什器備品費(50,000 ) (0 ) (0 ) (0 ) (50,000 )

支払負担金(181,000 ) (0 ) (0 ) (0 ) (181,000 )

支払利息(1,000 ) (0 ) (0 ) (0 ) (1,000 )

租税公課(265,000 ) (0 ) (0 ) (0 ) (265,000 )

経常費用計
当期経常増減額

1,601,833,000

1,578,156,000

5,812,000

12,530,000

5,335,000

121,000000

121,000

00000

121,000000

121,000

2.経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益計(2)経常外費用①法人税、住民税及び事業税
経常外費用計121,000000

121,000▲ 121,000

000▲ 121,000

00000

一般正味財産期首残高

1,777,872,000

1,245,245,000

230,806,000

300,000,000

1,821,000

一般正味財産期末残高

1,777,872,000

1,245,245,000

230,806,000

300,000,000

1,821,000①県費補助金00000②寄附金00000

当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額

Ⅱ 指定正味財産経常増減の部③一般正味財産への振替額▲ 19,333,000▲ 19,333,000000

指定正味財産増減額▲ 19,333,000▲ 19,333,000000

指定正味財産期首残高

56,702,000

56,702,000000

指定正味財産期末残高

37,369,000

37,369,000000

1,815,241,000

1,282,614,000

230,806,000

300,000,000

1,821,000

Ⅲ 正味財産期末残高- 2 -