２００８通常総会

第１号議案

２００７年度特定非営利活動法人日本ボランティアコーディネーター協会決算書類

総 括 表（自2007年1月1日～至2007年12月31日）
特定非営利活動法人 日本ボランティアコーディネーター協会（単位：円）＜収入の部＞科 目合 計

一般会計

特別会計
ＪＶＣＣ

07年度予算 07年度決算 07年度予算 07年度決算 07年度予算 07年度決算
3,300,000
3,090,000
3,300,000
3,090,000
00
会費収入
800,000
423,739
800,000
423,73900
寄付金収入
1,500,000
1,000,000
1,500,000
1,000,00000
助成金収入
14,240,000 12,590,240
9,100,000
8,547,240
5,140,000
4,043,000
事業収入
0
1,000,000
01,000,000
00
受託事業収入30,00022,517
10,00020,77620,0001,741
雑収入
1,000,000
1,746,570
500,000
1,246,570
500,000
500,000
繰入金収入
20,870,000 19,873,066 15,210,000 15,328,325
5,660,000
4,544,741
当期収入合計(A)00
前期繰越収支差額(B) 3,156,834 3,156,834 3,156,834 3,156,834

総計(C=A+B)

24,026,834

23,029,900

18,366,834

18,485,159

5,660,000

4,544,741＜支出の部＞
科 目

合 計

一般会計

特別会計
ＪＶＣＣ

07年度予算 07年度決算 07年度予算 07年度決算 07年度予算 07年度決算
15,939,198 14,256,044 11,325,000 11,276,489
4,614,198
2,979,555
事業費4,270,802
3,613,197
3,725,000
3,294,581
545,802318,616
管理費
500,000
454,400
500,000
454,40000
租税公課
2,316,834
02,316,834000
予備費1,000,000
1,746,570
500,000
500,000
500,000
1,246,570
繰入金支出
24,026,834 20,070,211 18,366,834 15,525,470
5,660,000
4,544,741
当期支出合計(D)00
当期収支差額(A-D) ▲ 3,156,834 ▲ 197,145 ▲ 3,156,834 ▲ 197,145
次期繰越収支差額(E=C-D)
02,959,689
0
2,959,68900

総計(D+E)

24,026,834

23,029,900

18,366,834－19－

18,485,159

5,660,000

4,544,741

２００７年度収支計算書（案）（自2007年1月1日～至2007年12月31日）
特定非営利活動法人 日本ボランティアコーディネーター協会（単位：円）

Ⅰ収入の部科目
１．会費収入
正会員費
準会員費
賛助個人会費
賛助団体会費

２．寄付金収入
寄付金

３．助成金収入
民間助成団体助成

４．事業収入講師派遣料収入
図書資料販売収入
出版図書販売収入
買取図書販売収入講座等参加料収入
その他事業収入

５．受託事業収入
６．雑収入
７．繰入金収入
当期収入合計（Ａ）
前期繰越収支差額(Ｂ)

収入合計（Ｃ＝Ａ+Ｂ）

2007年度
予算額 ①3,300,000
2,650,000
300,000
170,000
180,000
800,000
800,000
1,500,000
1,500,000
9,100,000
6,000,000
1,000,000
800,000
200,000

2,000,000
100,000
0
10,000500,000
15,210,000
3,156,834
18,366,834

2007年度
備考
差額（①-②） 執行率
決算額②3,090,000
210,00094%
2,720,000△ 70,000
103%
95,000205,000
32%
165,000
5,00097%
110,000
70,00061%
423,739376,261
53% 200,000円三井住友海上火災保険㈱寄付金
423,739376,26153%
1,000,000
500,000
67% ユニベール財団（研修体系調査研究）
1,000,000
500,000
67%
8,547,240
552,760
94%
6,670,585△ 670,585
111% 事務局長派遣分含む
682,215
317,78568%
671,295
128,70584%
10,920
189,080
5%
1,106,000
894,000
55% 基礎講座、ファシリテーション講座、各論研修、ほか
88,44011,56088% リコグニションカード売り上げ
1,000,000 △ 1,000,000
ハワイボランティアネットワークセミナー企画調整費
20,776△ 10,776
208% 利息など
1,246,570△ 746,570
249% JVCC横浜集会
15,328,325△ 118,325
3,156,834
018,485,159△ 118,325

Ⅱ支出の部
2007年度
予算額 ①
１．事業費
11,325,000
広報宣伝費
250,000
図書費
250,000
図書資料収集費
30,000
研修事業費
500,000
講師派遣費
2,500,000
調査研究活動費1,000,000
交流事業費
50,000
人件費
5,890,000
法定福利費
855,000
２．管理費
3,725,000
給与手当
310,000
臨時雇員費
800,000
法定福利費
45,000
福利厚生費
10,000
会議費
500,000
旅費交通費
300,000
通信運搬費
350,000
事務消耗品費200,000
印刷製本費
200,000
賃借料
900,000
水道光熱費
60,000
電話加入権償却
0
雑費
50,000３．租税公課500,000
４．予備費
2,316,834
５．繰入金支出
500,000
当期支出合計（Ｄ）
18,366,834
当期収支差額（Ａ）－（Ｄ） △ 3,156,834
次期繰越収支差額（Ｃ）－（Ｄ）
0科目

2007年度差額（①-②） 執行率
備考
決算額②11,276,489
48,511
100%
195,140
54,86078% COCONET印刷、発送費、ＨＰ改善費用等
537,307△ 287,307
215% 当期販売分原価、ＪＶＣＣ２００７報告書印刷代
22,1047,896
74% 資料収集費
246,952
253,048
49% 基礎研修６回、各論研修、ファシリテーション講座
2,604,440△ 104,440
104%
905,504
94,496
91% 専門性研究委員会等
28,20021,80056% COCOサロンゲストスピーカー交通費等
5,976,811△ 86,811
101% 職員給与の19／20を管理費から移動
760,031
94,96989% 実態に即して19／20を管理費から移動
3,294,581
430,41988%
314,569△ 4,569
101% 通勤手当、賞与含む
533,260
266,740
67% アルバイト料、交通費
40,002
4,998
89% 社会保険、労働保険
9,060
940
91% 健康診断
539,181△ 39,181108% 総会関係費用、運営委員交通費298,790
1,210
100% 事務局交通費
279,693
70,30780% 電話代、宅配便等
85,983
114,017
43% PC等修繕、ウィルス対策ソフト、デジタルカメラ、文房具
157,140
42,86079% 封筒印刷、リーフレット印刷等
882,000
18,00098% 家賃@73,500*12月
56,1983,802
94% 水道光熱費
76,440△ 76,440
資産価値がなくなったための償却
22,26527,73545% 振込手数料等
454,400
45,60091%
02,316,834
0% 住民税均等割、消費税
500,000
0100% ＪＶＣＣ2007準備金(横浜集会)
15,525,470
2,841,364△ 197,145 △ 2,959,689
2,959,689 △ 2,959,689-20-

２００７年度貸借対照表
2007年12月31日現在

資産
科

目

流動資産
現金
普通預金
郵便振替貯金

一般会計
特定非営利活動法人 日本ボランティアコーディネーター協会（単位：円）
部 負
債の部の金

額

目金

額

6,332,687

流動負債

1,372,998

7,825

未払金

907,428

2,699,475

預り金280,570

530,095

前受金

185,000

定額預金

2,000,000

未収金

104,335

立替金

103,630

仮払金

500,000

販売用資産

387,327

資産の部合計科

6,332,687

負債の部合計正味財1,372,998
産の部

繰越金3,156,834

積立金

2,000,000

当期正味財産増加額△ 197,145

正味財産の部合計

4,959,689

負債・正味財産の部合計

6,332,687

２００７年度財産目録
2007年12月31日現在
一般会計
特定非営利活動法人 日本ボランティアコーディネーター協会（単位：円）

勘定科目および内訳内容

金額

Ⅰ．資産の部
１．流動資産
現金

手持現金

7,825

普通預金
三菱東京UFJ銀行原宿支店普通1259878
郵便振替貯金 0015-2-68002
定額預金
郵便局
預貯金合計
未収金

講師派遣料
図書資料販売収入

7,825

2,699,475
530,095
2,000,000
5,229,570
100,000
4,335

未収金合計

104,335

立替金

JVCC2008支出立替

103,630

仮払金

JVCC2008準備金

500,000

販売用資産

販売用書籍在庫高

387,327
流動財産合計6,332,687

資産合計
Ⅱ．負債の部
１．流動負債
未払金

ヤマト11月分（通信運搬費・研修事業費）
ヤマト12月分（通信運搬費・研修事業費・広報宣伝費）
アルバイト1名分（臨時雇員費）
アルバイト1名分（旅費交通費）
社会保険料11・12月・賞与分（法定福利費）
水道11･12月分(水道光熱費）郵便振替口座残高証明書（事務消耗品費）
デジタルカメラ（事務消耗品費）
ＪＶＣＣ２００７報告書印刷代（図書費）

6,332,687

7,920
35,12030,825
4,200
380,1254,138
100
25,000420,000

未払金合計
預り金

所得税（職員7月～12月分、講師派遣12月分）
住民税（職員12月分）
講師派遣源泉徴収税(12月分）
受託図書売り上げ
預かり金合計前受金

2007年度会費

159,470
25,70045,50049,900280,570
185,000

流動負債合計Ⅲ．正味財産繰越金
積立金
当期正味財産増加額

1,372,998
3,156,834
2,000,000△ 197,145

正味財産合計
負債及び正味財産合計

907,428

4,959,689
6,332,687

全国ボランティアコーディネーター研究集会２００７収支計算書（案）
特定非営利活動法人 日本ボランティアコーディネーター協会（単位：円）

Ⅰ収入の部
１．事業収入2007予算額① 2007決算額②5,140,000

差額(②-①）

4,043,000 △ 1,097,000

参加費JVCA会員

660,000

456,000

一般

3,840,000

2,802,000

その他

160,000

272,000

懇親会参加費

480,000

513,000

２．助成金収入

000000500,000

500,000

４．寄付金

00

３．雑収入

20,0001,741

民間助成団体助成２．繰入金収入

当期収入合計（Ａ）

Ⅱ支出の部

5,660,000△ 204,000 基礎@8,000円*12人=96000、研究@10,000円*36人=360,000
基礎@9,000円*182人＝1,638,000、研究@12,000円*98人＝△ 1,038,000
1,176,000 △研究@12,000円*1人＝△12,000
オープン@4,000円*46人=184,000、Ａオプション@2,000円*44人
112,000=88,000
申込者@4,000*76人=304,000 実行委員・ボランティア・当日参加
33,000213,000 △@4,000*1人=4,000

0 一般会計からの準備費用
0△ 18,259 利子など

4,544,741 △ 1,115,259

2007予算額① 2007決算額②備差額(②-①）

考

１．事業費

4,614,198

2,979,555 △ 1,634,643

講師謝金

772,198

431,484

旅費交通費

1,080,000

863,750

交通費

580,000

620,710

宿泊費

500,000

243,040

会場費

100,000

26,720

昼食費

70,000181,440

B日程講師＠33,333円*2人 =66,666、＠22,222円*9人=199,998△ 340,714 @21,000*1名（法人）=21,000
事例報告＠5,555円*24人=133,320、＠5,250*2名（法人）=10,500△ 216,250
講師等560,090、ボランティア＠2,000円*21人=42,000、40,710 撮影ボランティア@5,000*3日=15,000、3月3日会場移動にかかる車代3,620△ 256,960 講師・実行委員宿泊費
港南公会堂会場利用料（講堂18,000、会議室1,800、和室600、拡声△ 73,280
装置等6320）
111,440 当日の講師、委員等@840*216個=181,440

通信運搬費

500,000

236,823△ 263,177 要項発送及び参加受付送付

事務消耗品費232,000

146,533△ 85,467 文具、分科会用消耗品

印刷製本費

1,000,000

352,855△ 647,145 分科会資料1,000、当日プログラム86,625

保険費

50,0000△ 50,000 保険料(ボランティア保険、行事保険）

情報交換会費330,000

299,250

懇親会費

480,000

440,700

２．管理費

開催要項・チラシ・封筒253,680、封筒追加11,550、△ 30,750 A日程 @1575*190人
B日程 (軽食)@3,525*100人=352,500、△ 39,300(ドリンク)@2,100*38=79,800、@4,200*2=8,400

545,802318,616△ 227,186

臨時雇員費

136,000

0△ 136,000

会議費

20,0000△ 20,000

旅費交通費

300,000

96,640

事務消耗品費

000

印刷製本費

000

通信運搬費

30,00089,68000

59,802132,296

500,000

1,246,570

賃借料
雑費

３．繰入金支出
当期支出合計（Ｂ）
当期収支差額（Ａ）－（Ｂ）

5,660,000
0△ 203,360 全国委員（遠方者）交通費

59,680 JVCA事務所経由要項発送代、報告書発送費
0
振り込み手数料4,986、参加費コンビニ預かり金代行手数料
72,494 91,130、ウィンドブレーカー洗濯代33,180、ウインドブレーカー弁償
代3,000746,570 一般会計へ（準備金返金,JVCC2007報告書印刷費）

4,544,741 △ 1,115,259
00-23-