平成２４年度 中央区社会福祉協議会 決算書
収入単位 ： 円

款項目

予算

決算

比較増減

説 明

12,600,000 12,447,408△ 152,592

12,600,000 12,447,408△ 152,592

１一般会費交付金11,600,000 11,495,908△ 104,092 ２３年度納入額14,369,885円×８０％

2賛助会員会費交付金

1,000,000

951,500△ 48,500 企業・団体・個人 147件

3,000,000

3,028,500

28,5003,000,000

3,028,500

28,500

１本部助成金1,500,000

1,528,500

28,500 地域の茶の間助成金

２県社協助成金

1,500,000

1,500,000

１交付金
１交付金

２助成金
１助成金

0 県民たすけあい基金助成金

1,528,500円

1,200,000円

福祉教育推進地区助成金(長嶺) 300,000円

３共同募金配分金

１共同募金配分金
１一般募金配分金

11,400,000 11,004,195△ 395,805

11,400,000 11,004,195△ 395,805

900,000

1,053,317

153,317 共同募金Ｂ配分(23年度募金A目標額を超えた額の配分)

２歳末たすけあい配分金

４寄付金
１寄付金
１寄付金
５負担金収入
１参加者負担金
１参加者負担金
６雑収入
１雑収入
１雑収入
７預け金受入収入

１預け金受入収入
１本部一時預け金 受入収入

収 入 合 計10,500,000

9,950,878△ 549,122 歳末たすけあい募金配分金（Ｃ配分）200,000

729,276529,276

200,000

729,276529,276

200,000

729,276529,276

140,000

298,100

158,100

140,000

298,100

158,100

140,000

298,100

158,100

50,000221,382

171,382

50,000221,382

171,382

50,000221,382

171,382

5,400,000

5,226,523△ 173,477

5,400,000

5,226,523△ 173,477

5,400,000

5,226,523△ 173,477

32,790,000 32,955,384

165,384

支出単位 ： 円

款

項目

予算

決算

比較増減

850,000

676,130△ 173,870

850,000

676,130△ 173,870

１役員会費

274,000

226,000△ 48,000 理事会費用弁償費

２総会費

250,000

225,500△ 24,500 総会会場費

３委員会費

288,000

216,630△ 71,370 各種委員会費用弁償費

４諸費

38,0008,000

4,920,000

4,717,872△ 202,128

4,920,000

4,717,872△ 202,128

１消耗品費

1,400,000

1,261,671△ 138,329 消耗品、会費募集資材費等

２通信運搬費618,000

706,511３使用料賃借料

900,000

837,648△ 62,352 パソコン、コピー機、印刷機リース料等

４手数料

470,000

396,135△ 73,865 銀行振込手数料等

５渉外費

282,000

242,974△ 39,026 外部会議参加費等

６研修費

300,000

461,193７車両関係費340,000

302,439△ 37,561 燃料費、車検費用

８諸会費

510,000

504,206△ 5,794 県社協会費

９雑費

100,000

5,095

１会議費
１会議費

２事務費
１事務費

説 明

△ 30,000 会議諸費

88,511 切手代・宅配料等

161,193 役職員等研修参加費、内部研修費△ 94,905

23,790,000 20,691,575 △ 3,098,425

３事業費

18,860,000 16,670,114 △ 2,189,886

１地域福祉推進事業費

１地区社会福祉協議会 10,270,000
活動推進費

9,147,989 △ 1,122,011 ふれあい事業助成

1,547,188円

コミュニティ活動推進事業費

893,694円

歳末たすけあい事業助成

1,538,843円

地区社協活動交付金4,287,204円

地域社協連絡会・幹事研修会

86,854円

地域福祉座談会

59,531円

地域社協活動センター運営費

434,675円

福祉教育推進地区助成金(長嶺) 300,000円
２ひとり暮らし高齢者等

8,590,000

7,522,125 △ 1,067,875 友愛訪問事業

1,801,956円

見守り ネット ワーク

おせち料理配食事業

3,424,501円

事業費

地域の茶の間事業助成

1,558,960円

モデル地区社協指定事業

500,000円

地域福祉推進フォーラム

156,474円

調査に基づく各種新規事業

80,234円

単位 ： 円
款３事業費

項目

２ボランティア・市民
活動推進事業費

１ボランティア・市民

予算

決算

比較増減

説

1,130,000

964,604△ 165,396

1,130,000

964,604△ 165,396 ボランティア・市民活動センター運営費 617,057円

活動推進事業費

３子育て支援・福祉教育推進事業費

１子育て支援・福祉教育

４広報活動費
１広報費

４研修費
１研修費
１研修費
５負担金
１負担金
１本部負担金
６予備費
１予備費
１予備費
７本部繰越金支出

１本部繰越金支出
１本部繰越金一時支出

支 出 合 計ボランティア・市民活動センター情報誌

4,347円

サマーボランティアスクール

39,680円

ボランティア団体情報見本市

4,200円出会いのきっかけづくりパーティ

238,642円

各種ボランティア講座・福祉教育推進60,678円

910,000

966,490

56,490910,000

966,490

56,490 子育てサロン事業助成

推進事業費

明

243,040円

区社協主催子育てサロン事業

118,606円

中央区きずな元気交流会

105,586円

親子向け映画上映会

499,258円

2,890,000

2,090,367△ 799,633

2,890,000

2,090,367△ 799,633 中央区社協機関紙

532,985円

ホームページ運営費

57,750円

コミュニティFM定期放送

552,000円

市民向けイベント

278,597円

まちなか総合相談事業

124,080円

本部機関紙負担金544,955円

230,000

126,652△ 103,348

230,000

126,652△ 103,348

230,000

126,652△ 103,348 新潟県民福祉大会参加費

3,000,000

3,054,277

54,2773,000,000

3,054,277

54,2773,000,000

3,054,277

54,277 臨時職員人件費

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,688,878

3,688,878

0

3,688,878

3,688,878

0

3,688,878

3,688,878

32,790,000 32,955,384

165,384