令和５年度 西区社会福祉協議会 決算書【収入の部】(単位：円）
予算額 Ａ

決算額 Ｂ比較 A－B

8,212,000

8,314,829△ 102,829

１．一般会員会費

7,600,000

7,764,829△ 164,829 前年度一般会費実績の80％

２．賛助会員会費

612,000

550,000

62,000 当年度賛助会員会費

２．共同募金収入

6,866,000

6,310,247

555,753

1．赤い羽根共同募金配分金

2,066,000

1,889,019

176,981 前年度赤い羽根募金からの配分金

２．歳末たすけあい募金配分金

4,800,000

4,421,228

378,772 当年度歳末たすけあい募金からの配分金00

0 前年度歳末たすけあい募金の配分繰越金

３．寄付金収入674,000

1,176,324△ 502,324

１．寄付金

674,000

1,176,324△ 502,324 前年度指定寄付金

４．補助金収入5,786,000

5,773,694

12,306

１．市補助金5,786,000

5,313,694

472,306 （内訳）

内訳

1,293,908

地域交流活動助成事業補助金（サロン助成）

1,852,000

国庫補助 共助の基盤づくり

区 分

１．会費収入３．歳末たすけあい募金配分 前年繰越分

説明

国庫補助 災害ＶＣ運営事業（設置訓練・研修）

21,2892,146,497

区社協運営費補助金

0460,000

５．受託金収入

4,013,000

5,459,097△ 1,446,097

１．市受託金3,928,000

5,374,097△ 1,446,097 （内訳）

内訳

571,438

地域包括ケア推進事業

4,802,659

西区こども学習支援事業

85,00085,0000 生活福祉資金貸付事業

3,000

21,30000

3,000

21,3003,029,000

4,896,857△ 1,867,857

3,029,000

4,896,857△ 1,867,857 （※内、247,000円はJCBギフト券）

4,000

139,009△ 135,009

１．雑収入

2,000

139,001△ 137,001 駐車場敷金返金、認知症サポーター講師謝金
等

2．受取利息1,0008

3．本部（新潟市社協）からの繰入金

1,000

0

28,587,000

32,091,357

２．県社協補助金

２．県社協受託金

６．事業収入１．参加費収入
２．資料・図書等頒布収入

７．繰越金
１．繰越金収入

８．その他の収入

収入合計△ 460,000 県民たすけあい助成（地域福祉文学大賞）△ 18,300
0 ※県民福祉大会日帰りのため参加者負担なし△ 18,300 よろしくねノート頒布収入（71冊）

992 預金利息
1,000 (行旅人貸付事業 申請なし）△ 3,504,357

【支出の部】(単位：円）
予算額 Ａ

決算額 Ｂ

比較 A－B

１．地域福祉推進活動事業

9,580,0007,990,542

1,589,458

地区社協活動交付金事業

2,854,000

2,911,570△ 57,570 活動交付金（前年度実績30％を地区社協へ）

地域ふれあい助成事業

1,249,000

1,134,534

114,466 助成金

歳末たすけあい助成事業

2,963,000

2,220,000

743,000 助成金、通信運搬費等

受託

地域包括ケア推進事業

709,000

571,438

137,562

重点地域福祉活動計画推進事業

507,000

50,000457,000 いきいき西区ささえあいプラン推進助成（1地区社協）

補助

未来の豊かなつながりづくり事業

1,098,000

1,098,000

200,000

5,000

195,000

10,439,000 11,278,762△ 839,762

区 分

法人連携推進事業

２．見守り・生活支援事業

説明

0 地域課題解決助成、ＩＴ活用等

友愛訪問事業1,801,000

1,607,864

193,136 乳性飲料、友愛訪問ガイドブック作成

おせち料理宅配事業

1,814,000

1,732,295

81,705845,000

366,844

5,000

38,687△ 33,687 キット作成

1,402,000

1,293,908

108,092 助成金

948,000

1,031,825

子育て支援事業
緊急情報キット配布事業
補助

サロン支援・助成事業

重点コミュニティソーシャルワーク推進事業

受託

西区こども学習支援事業

3,219,000

受託

生活福祉資金貸付事業

85,00085,000

行旅人旅費貸付事業

1,000

0

高校進学に向けた相談支援事業

10,00010,680

心配ごと相談事業

309,000

309,000

978,000

787,437

３．ボランティア・市民活動推進事業

478,156 子育てサロン・こども食堂助成△ 83,825 ｅスポーツフェス

4,802,659 △ 1,583,659 参加者増のためサポーター謝礼・交通費増
0 （県社協から受託）
1,000 （申請なし）△ 680 パンフレット印刷（西区按分）
0 心配ごと相談負担金（西区按分）190,563

補助ボランティア・市民活動ｾﾝﾀｰ運営事業

466,000

466,000

0 広報紙等補助

災害ボランティアセンター運営事業

220,000

21,289198,711 災害VC講演会中止のため補助

ボランティア・市民活動育成事業

232,000

232,148△ 148 ボランティア講座、じょいなす

補助

福祉教育推進事業

60,00068,000△ 8,000 学校や地域、企業等への福祉教育

４．広報・啓発活動事業

870,000

1,222,091△ 352,091

地域福祉推進フォーラム事業

334,000

367,796△ 33,796

広報事業

442,000

788,713△ 346,713 広報紙発行、HP保守費、地域福祉文学大賞

福祉啓発事業

94,00065,582

28,418 イオン社協のひろば他

区 分

５．区社協運営費
区社協運営事業（内訳）

役職員研修事業

支出合計

収入合計－支出合計

予算額 Ａ

決算額 Ｂ

比較 A－B

6,720,000

6,329,119

390,8816,249,000

6,035,785

213,215 （合計）552,000

364,790379,000

423,205△ 44,205 事務消耗品費

373,000

279,750

93,250 印刷製本費

366,000

261,62408,800△ 8,800 修繕費 （電話）422,000

317,071

104,929 通信運搬費

92,00039,862

52,138 会議費71,00085,250△ 14,250 広報費

721,000

692,231

171,000

254,794△ 83,794 手数料

104,000

92,577

11,423 保険料

1,191,000

1,113,904

1,101,000

1,100,656

1,000

2,000

125,000

435,676

448,000

450,554

102,000

89,041

12,959 車輌費

30,00024,0006,000 市社協への負担金（会議の費用弁償）

471,000

293,334

28,587,000 27,607,951

0説明

187,210 旅費交通費 （主に会議の費用弁償）（健康センター棟の電気、ガス、104,376 水道光熱費
上下水道料金の按分）

28,769 業務委託費（健康センター棟の警備、清掃、施設保守等の按分）

77,096 賃借料（PC・コピー機等リース、倉庫）344 土地・建物賃借料△ 1,000 租税公課
△ 310,676 渉外費（文学大賞等ギフト券21万円含む）△ 2,554 諸会費 （県社協会費）

177,666 県民福祉大会、研修参加費
979,049

4,483,406 期末支払資金残高※ 「西区災害ボランティアセンター設置・運営」に関する収支は、新潟市社協の決算書に入ります。