令和６年度
Ⅰ

事業計画書

基本方針
当公社は、下水道技術の調査研究、下水道知識の普及啓発、下水道施設の管理運営並

びに下水道排水設備工事責任技術者の認定等を行い、もって県及び市町村の下水道行政の推進と県民の健康で文化的な生活に寄与し、公衆衛生の向上及び環境保全に資することを目的として事業を実施する。
事業の実施にあたっては、当公社の管理運営の基本となる「経営計画」に基づき、経営の一層の健全化を図り、適正で効率的な運営を行う。

Ⅱ

公益目的事業
当公社は、基本方針の目的を達成するため、次の公益目的事業を実施する。

１ 下水道技術の調査研究
２ 下水道知識の普及啓発
３ 流域下水道施設の維持管理事業及び当該事業の関連事業
４ 下水道排水設備工事責任技術者の認定、登録等

Ⅲ

事業計画

１ 下水道技術の調査研究事業
汚泥処理など下水道施設の管理で直面する技術的な課題、臭気等周辺環境に対する諸問題及び管理コストの縮減方策などの研究を行う。
研究により得られた成果は、県及び下水道事業実施市町村に送付するとともに、当公社ホームページに研究内容の概要を掲載し、希望者には内容を開示する。

２ 下水道知識の普及啓発事業
山梨県内の人々を対象に、公衆衛生の向上と環境保全を目的として、下水道のしくみや役割などの下水道知識の普及啓発を行うとともに、県及び市町村の下水道行政の推進を支援するため、次の事業を実施する。
これらの活動内容は、当公社ホームページを活用して情報を発信し、広く県民に周知する。

（１）下水処理場の施設見学
年間を通して処理場を一般開放し、見学者に対して下水道のしくみや処理状況、資源利用状況等の説明を行う。

（２）下水道出前教室
処理場に来場できない小学校や環境に関心のある地域の集まりなどに年間を通して職員が出向き、下水道のしくみや処理状況、資源利用状況の説明などを行う。

（３）下水道まつり「下水道の日」（９月１０日）の行事の一環として、県及び流域関連市町村との共催により、４つの処理場を毎年持ち回り会場とし、処理場の施設見学、微生物観察などの体験イベント、下水道のパネルやリサイクル製品の展示等を行うもので、令和６
年度は釜無川浄化センターにおいて「第３６回下水道まつり」を開催する。

（４）下水道ポスターコンクール
全県下の小学校４～６年生を対象に、山梨県下水道協会と共催により「第３５回下水道ポスターコンクール」を実施する。また、優秀作品は表彰を行うとともに、作品集を作成し県内の全ての小学校及び市町村へ配布する。

（５）講習会等
市町村の下水道担当職員の技術水準の向上に寄与するため、下水道管理担当者会議を開催する。

３ 流域下水道施設の維持管理事業及び当該事業の関連事業
富士北麓、峡東、釜無川及び桂川流域下水道の対象地域に居住または活動する人々を対象に、公衆衛生の向上と環境保全を目的として、次の事業を実施する。

（１）流域下水道施設の管理運営①県から富士北麓、峡東、釜無川及び桂川流域下水道の維持管理業務を受託し、当公社が策定した「経営計画」において独自に定めている放流水水質管理、汚泥処理管理目標を達成するとともに、次の業務を適正に履行する。
業務の内容
・施設の運転操作
・施設の保守点検
・施設の小規模な補修及び改良・下水量等の計量計測
・水質及び汚泥成分等の分析
・下水及び汚泥等の処理及び処分・山梨県の行う維持管理業務の補助②県から、山梨県流域下水道ストックマネジメント計画に基づく、富士北麓、峡東、釜無川及び桂川の各流域下水道機器分解点検調査業務を受託し、状態監視保全に位置づけられた機器の状態監視、劣化・損傷を把握するための分解点検・調査等の業務を適正に履行する。
（２）下水道の水質分析
山梨県流域下水道維持管理要綱の規定に基づき、県が指定する接続点水質測定計画の測定機関として、下水の水質分析等を流域関連市町村から受託し実施する。
測定予定箇所数

１７０箇所

（３）流域関連公共下水道施設の維持管理支援
流域関連市町村が管理するマンホールポンプ場の技術援助を受託し実施する。
受託予定市町村数

１市

４ 下水道排水設備工事責任技術者の認定、登録等に関する事業
市町村の下水道行政の推進を支援するため、山梨県内の下水道工事施工技術者を目指す人々を対象に、排水設備工事責任技術者の資格の認定・登録に関し、次の業務を行う。

（１）認定試験①試験講習の実施②認定試験の実施③登録（２）登録更新①更新講習の実施
②登録

収支

予算書

令和 ６年 ４月 １日から令和 ７年 ３月３１日まで
科目
Ⅰ一般正味財産の部
１．経常増減の部(1)経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息② 事業収益受託事業収益富士北麓流域下水道受託事業収益
峡東流域下水道受託事業収益
釜無川流域下水道事業収益
桂川流域下水道受託事業収益
流域下水道機器点検調査受託事業収益
公共下水道水質測定業務受託事業収益
公共下水道維持管理業務受託事業収益責任技術者認定事業収益
手数料収入③ 受取補助金等
備品受取補助金等④ 特定資産運用益
特定資産受取利息
⑤ 雑収益
雑収益
経常収益計
(2)経常費用
① 事業費
役員報酬
給料
職員手当等
共済費
賃金
退職給付費用
賞与引当金繰入額
福利厚生費
報償費
旅費
需用費
役務費
委託料
使用料及び賃借料
原材料費
備品購入費
負担金、補助及び交付金
調査研究費
公課費
減価償却費
② 管理費
役員報酬
給料
職員手当等

（単位；円）
増
減

当年度

前年度

213,860
213,860
3,767,543,200
3,763,367,200
655,715,500
904,015,200
1,547,500,900
586,796,100
65,189,300
3,611,200
539,000
4,176,000
4,176,000
0067,50067,500220,000
220,000
3,768,044,560

213,860
213,860
3,666,602,670
3,662,615,670
647,590,900
875,440,500
1,509,174,700
566,022,600
59,584,800
3,702,170
1,100,000
3,987,000
3,987,000
0067,50067,500220,000
220,000
3,667,104,030

00100,940,530
100,751,530
8,124,600
28,574,700
38,326,200
20,773,500
5,604,500△ 90,970△ 561,000
189,000
189,000000000100,940,530

3,764,870,400
8,368,452
85,114,824
42,539,770
23,972,069
10,489,000
9,807,414
11,317,256
252,000
1,615,000
2,851,240
931,203,025
11,320,088
2,528,744,000
4,444,952
52,004,700
12,752,300
730,800
4,400,000
19,454,600
3,488,910
3,174,160
1,036,551
713,176
317,098

3,663,745,255
8,379,202
84,156,995
41,753,811
19,493,136
10,308,000
14,388,104
11,705,193
252,000
1,550,400
2,895,080
883,609,328
10,745,746
2,505,370,600
4,342,650
36,265,900
421,300
720,800
4,400,000
19,498,100
3,488,910
3,358,775
1,048,356
727,005
328,413101,125,145△ 10,750
957,829785,959
4,478,933
181,000△ 4,580,690△ 387,937
064,600△ 43,840
47,593,697
574,342
23,373,400
102,302
15,738,800
12,331,000
10,0000△ 43,500
0△ 184,615△ 11,805△ 13,829△ 11,315

科
共済費
賃金
退職給付費用
賞与引当金繰入額
報償費
旅費
需用費
役務費
使用料及び賃借料
負担金、補助及び交付金
公課費
減価償却費
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益計(2)経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
指定正味財産への振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ指定正味財産増減の部
備品等補助金受入額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ正味財産期末残高目

当年度
307,931064,586
180,8730
1,260
55,355
212,772
59,068190,000
035,4903,768,044,560
0

前年度
432,864
0123,896
181,0250
2,520
38,642
205,414
45,150190,000
035,4903,667,104,030
0

増減△ 124,933
0△ 59,310△ 152
0△ 1,260
16,713
7,358
13,918000100,940,530
0000

000
0
44,261,120
44,261,120

000
044,768,926
44,768,926000
0△ 507,806△ 507,80600
074,000,006
74,000,006
118,261,126000
74,000,006
74,000,006
118,768,932

00000△ 507,806

収 支 予 算 書 内 訳 表
令和 ６年 ４月 １日から令和 ７年 ３月３１日まで(単位：円）
公益目的事業会計
科
Ⅰ一

般

正

1 経

目

味

財

常産

増

経

(1)

富士北麓流域下 峡東流域下水道 釜無川流域下水 桂川流域下水道
水道受託事業
受託事業
道受託事業
受託事業

増基

②事

本基

本

財

産

財

産

用取

利

収託事

共通

内部取引
消去

法人会計

小計

合計部

益

運
受

公共下水道水質 公共下水道維持 責任技術者認定
下水道啓発事業
測定受託事業
管理受託事業
事業部

収業
受のの常①減減

流域下水道機器
点検調査受託事業

益
息213,860

0213,860

00213,860

654,921,960

793,540

903,221,660

793,540

904,015,200

1,546,707,360

793,540

1,547,500,900

586,002,560

793,540

586,796,100

65,189,300

065,189,300

益

業

収

益

富士北麓流域下水道受託事業収益

654,921,960

峡東流域下水道受託事業収益

903,221,660

釜無川流域下水道受託事業収益

1,546,707,360

桂川流域下水道受託事業収益

586,002,560

流域下水道機器点検調査受託事業収益

65,189,300

公共下水道水質測定受託事業収益

3,611,200

公共下水道維持管理受託事業収益

539,000

655,715,500

3,611,200

3,611,200

539,000

539,000

4,176,000

4,176,000

責 任 技 術 者 認 定 事 業 収 益

③

受

④

特⑤

雑手数料

収

入取

補助

金等

備品
定

特

定取

補

助

金資

受

産

運用

益資

産

利息

雑
経

受

取

収

収

0

00

0

16,20016,20016,20016,200654,938,160

903,237,860

1,546,723,560

586,018,760

0

0

0

0

64,8002,700

00

67,500益収
常4,176,000

益益

計

220,000
65,189,300

3,611,200

539,000

4,176,000

433,860

220,000
0

3,764,867,700

220,000
3,176,860

0

3,768,044,560

公益目的事業会計
科
経

(2)

目
常費

事

①

富士北麓流域下 峡東流域下水道 釜無川流域下水 桂川流域下水道
水道受託事業
受託事業
道受託事業
受託事業

小計

内部取引
消去

法人会計

合計

酬

2,092,113

2,092,113

2,092,113

2,092,113

0

0

0

0

0

8,368,452

8,368,452

料

21,278,706

21,278,706

21,278,706

21,278,706

0

0

0

0

0

85,114,824

85,114,824

等

10,634,942

10,634,942

10,634,943

10,634,943

0

0

0

0

0

42,539,770

42,539,770

費5,883,018

5,883,017

5,883,017

5,883,017

220,00000

220,000

0

23,972,069

23,972,069

金

1,923,000

1,923,000

1,923,000

1,923,000

1,399,000

001,398,000

0

10,489,000

10,489,000

用

2,451,853

2,451,854

2,451,853

2,451,854

0

0

000

9,807,414

9,807,414

賞 与 引 当 金 繰 入 額

2,829,314

2,829,314

2,829,314

2,829,314

0

0

0

0

0

11,317,256

11,317,256

職

報

員

手

共

当済

賃
退

職

福給

利付

費

厚

報

生

償

旅

費

63,00063,00063,00063,000

0

0

0

0

0

252,000

252,000

費202,400

189,200

189,200

189,20000

0825,000

20,0001,615,000

1,615,000

費

711,385

710,285

698,185

711,385

20,00000002,851,240

2,851,240

需

用費

98,277,761

212,195,961

416,968,662

199,037,761

2,527,900

592,900

297,000

641,160

663,920931,203,025

931,203,025

役

務費

1,051,207

1,710,107

1,302,007

3,826,507

2,408,500

181,400

202,000

546,000

92,36011,320,088

11,320,088

委

託料

472,654,600

616,297,000

1,064,408,400

314,392,100

58,080,000

2,836,900

075,00002,528,744,000

2,528,744,000

使 用 料 及 び 賃 借 料

1,026,933

628,733

1,205,133

1,064,333

330,00000

139,820

50,0004,444,952

4,444,952

原26,903,800

4,609,000

7,841,900

12,650,000

0

0

0

0

0

52,004,700

52,004,700

費012,752,300

0000000

12,752,300

12,752,300

負 担 金 補 助 及 び 交 付 金180,200

180,200

180,200

180,200

000

10,0000730,800

730,800

4,400,000

4,400,000

材

備

料

品

調

購

査

費
入

研

公
減

究

費

1,100,000

1,100,000

1,100,000

1,100,000

0

0000

費

4,785,500

4,820,700

4,785,500

4,822,900

200,000

0

40,00000却

費872,228

872,228

872,227

872,227

0

0000課
価

償

管

理
役

19,454,600
019,454,600

3,488,910

03,488,910

費

員報

酬

1,036,551

1,036,551

料713,176713,176

等

317,098

317,098

費307,931

307,931

金

0

0

用

64,58664,586

賞 与 引 当 金 繰 入 額

180,873

180,873

給
職

員

手共

当済

賃
退職

給

報

付

費

償

旅費

00費

1,260

1,260

需

用費

55,35555,355

役

務費

212,772

212,772

使 用 料 及 び 賃 借 料

59,06859,068

負 担 金 補 助 及 び 交 付 金190,000

190,000

公減
経共通

費

員

給

②

公共下水道水質 公共下水道維持 責任技術者認定
下水道啓発事業
測定受託事業
管理受託事業
事業

用業
役

流域下水道機器
点検調査受託
事業課
価

常償
費

却
用費

0費

35,490035,490

3,174,160

0

3,768,044,560計

654,921,960

903,221,660

1,546,707,360

586,002,560

65,185,400

3,611,200

539,000

3,854,980

826,28003,764,870,400

0公益目的事業会計
科
当2 経

常経

(1)

経

増

常当金資
外経額

収

費

常却
用

外

共通

内部取引
消去

法人会計

小計

16,20016,20016,20016,200

3,900

0

0

321,020△ 392,420

0△ 2,700

2,700

0

0

額

00000000000000

計

00000000

0000

000

増

減

損

000000000

計

0000000000

額

000000000

指 定 正 味 財 産 へ の 振 替 額00000

当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額

16,20016,20016,20016,200

3,900000000000000321,020△ 392,4200△ 2,700

2,700

00044,261,120044,261,1200

一 般 正 味 財 産 期 首 残 高

0

一 般 正 味 財 産 期 末 残 高
Ⅱ 指定

正備味財産品等

補増

減部入額

0000000000000000000

当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額0000000000

指 定 正 味 財 産 期 首 残 高00000000074,000,006

000074,000,000(基備品

金の一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額(助本財等

補受

産
助

金((味財基備品

産期本財等

補助

産

末残金0000))

指 定 正 味 財 産 期 末 残 高

Ⅲ 正

合計

用

除費

公共下水道水質 公共下水道維持 責任技術者認定
下水道啓発事業
測定受託事業
管理受託事業事業

益替

益産

流域下水道機器
点検調査受託
事業

部

振外

定

減の収助

外

常期

増
減

補

常経

富士北麓流域下 峡東流域下水道 釜無川流域下水 桂川流域下水道
水道受託事業
受託事業
道受託事業
受託事業

外等

常固①経品

経(2)

期
外常備

①目

00074,000,006)

00074,000,000)

0006000118,261,12600000000000000000060

高000資金調達及び設備投資の見込みについて（１）資金調達の見込みについて
借入の予定
事業番号

なし
借入先

使途金額
円

（２）設備投資の見込みについて
設備投資の予定
事業番号

設備投資の内容なし
支出又は収入の 資金調達方法又は取得資金の予定額
使途円円