2024予算
科

2024年度予算

目

金2024.4.1～2025.3.31

2023年度予算

額

金額

増

減

増減率
(24/23%)

備

考

収入の部
＜事業活動収入＞
1 基本財産運用収入0000

基本財産利息収入

2 入会金収入
入会金収入

3 会費収入
正会員会費収入特別会員会費収入
賛助会員会費収入
会友会費収入4 事業収入大会事業収入
1種
2種
3種
4種
女子
シニア
フットサル

講習会事業収入
指導者
審判

登録事業収入チーム登録料収入
サッカー

1種
2種
3種
4種
女子一般
女子高校
女子中学
シニア
フットサル
1種
2種
3種
4種

選手登録料収入00

320,000

315,000

285,000
0
30,0005,000

275,000
0
30,00010,000102,449,600

82,378,250

31,924,000

32,945,000

15,090,000
8,487,000
1,120,000
3,400,000
1,043,000
1,360,000
1,424,000

15,090,000
8,669,000
1,120,000
4,080,000
808,000
1,470,000
1,708,000

11,540,000

9,774,000

6,740,000
4,800,000

4,974,000
4,800,000

39,525,600

28,269,250

2,151,500

2,196,000

332,000
297,500
670,500
576,000
32,00035,00018,000148,000
34,500
4,000
3,000
1,000

360,000
304,500
675,000
585,000
32,00038,50022,500136,000
34,500
4,000
2,000
2,000

26,417,500

15,135,750

1種
2種
3種
4種
女子一般
女子高校
女子中学
シニア
フットサル
1種
2種
3種
4種

7,600,000
5,320,000
6,080,000
3,447,000
630,000
306,000
77,5002,340,000
525,000
60,00032,00004,000,000
2,610,000
3,420,000
3,420,000
220,000
154,000
46,7501,065,000
170,000
22,5002,500
5,000

審判登録料収入
審判インストラクター登録料収入
申請手数料

10,300,000
1,000
655,600

10,500,000
3,000
434,500

19,460,000

11,390,000

50,00060,00019,350,000

30,00060,00011,300,000

66,376,009

79,365,255

5,300,000

4,500,000

5,300,000
04,500,000
07,200,000

8,890,000

7,200,000
08,640,000
250,000

43,178,009

54,192,255

23,178,009
15,000,000
5,000,000

34,192,255
15,000,000
5,000,000

サッカー

その他事業収入プログラム販売収入
カレンダー販売収入
主管大会収入5 補助金等収入
地方公共団体補助金収入
長野県補助金収入
市町村補助金収入

長野県スポーツ協会補助金収入
国体派遣費
その他

日本サッカー協会補助金収入
JFA基本交付金・補助金
JFA基盤強化支援金
技術担当専任補助金

00
0
0
5,000
10,00000△ 5,000
20,071,350△ 1,021,0000△ 182,000
0△ 680,000
235,000△ 110,000△ 284,000
1,766,000
1,766,000
0
11,256,350△ 44,500△ 28,000△ 7,000△ 4,500△ 9,0000△ 3,500△ 4,500
12,00000
1,000△ 1,000
11,281,750
3,600,000
2,710,000
2,660,000
27,000410,000
152,000
30,7501,275,000
355,000
37,50029,500△ 5,000△ 200,000△ 2,000
221,100
8,070,000
20,00008,050,000△ 12,989,246
800,000
800,0000△ 1,690,000△ 1,440,000△ 250,000△ 11,014,246△ 11,014,246
0
00%
0%
0%
0%
102%
104% ＠5,000円×57人
0%100% ＠30,000円×1人
50% ＠5,000円×1人
124%
97%
100% 長野県選手権・長野県各リーグ他
98% 高校選手権
100% U15リーグ
83% U12リーグ他
129% 女子高校選手権他
93% NS50リーグ他
83% バーモントカップ他
118%
136% 指導者養成講習会
100% 審判講習会他
140%
98%
92% ＠4,000円×83チーム
98% ＠3,500円×85チーム
99% ＠4,500円×149チーム
98% ＠4,500円×128チーム
100% ＠2,000円×16チーム
91% ＠3,500円×10チーム
80% ＠4,500円×4チーム
109% ＠4,000円×37チーム
100% ＠1,500円×23チーム
100% ＠1,000円×4チーム
150% ＠1,000円×3チーム
50% ＠1,000円×1チーム
175%
190% ＠4,000円×1900人
204% ＠1900円×2800人
178% ＠1600円×3800人
101% ＠900円×3830人
286% ＠3,000円×210人
199% ＠1,700円×180人
166% ＠1,550円×50人
220% ＠3,000円×780人
309% ＠1,500円×350人
267% ＠1,200円×50人
1280% ＠1,000円×32人
0% ＠500円×0人
98% ｻｯｶｰ（1級-4級）8,498名・ﾌｯﾄｻﾙ（2級-4級）542名
33% ｻｯｶｰ（1級-3級）51名 ﾌｯﾄｻﾙ（1級-3級）13名
151% ﾕﾆﾌｫｰﾑ：@5500*119 、海外：@1,100×1ﾁｰﾑ
171%
167% 天皇杯
100% 日本代表（販売分）
171% 天皇杯(1.3.4回戦）
84%
118%
118% 国体強化
0% 松本市（全国規模大会補助金）
81%
83% 国体開催地により増減（本国・予選）
0% ｸﾞﾗｽﾙｰﾂ
80%
68% 一括補助金他
100% 事務局運営費100% JFA 技術

2024予算
科

2024年度予算

目金

民間補助金収入
大会補助金収入
技術
高校選手権
長野県選手権女子
フットサル
シニア委員会

広告料収入
2種
技術
女子

協賛金収入
協賛各社

6 負担金収入個人負担金収入他団体負担金収入

7 寄付金収入
寄付金収入

額2024.4.1～2025.3.31

2023年度予算金額

3,878,000

4,853,000

3,233,000

4,183,000

100,000
933,000
500,000
400,000
1,000,000
300,000

100,000
933,000
500,000
1,500,000
1,000,000
150,000

645,000

670,000

600,000
30,00015,000620,000
50,00006,820,000

6,930,000

6,820,000

6,930,000

14,334,900

14,526,200

12,919,900
1,415,000

12,948,200
1,578,000

20,00020,00020,00020,00030,30030,300

受取利息収入雑収入

300
30,000300
30,000

事業活動収入合計
当該年度収入合計（Ａ）

183,530,809
183,530,809

176,635,005
176,635,005

8 雑収入

増

減

増減率
(24/23%)

備考△ 975,000
80%△ 950,000
77%0100% 甲信越静0100% ﾃﾚﾋﾞ信州
0100% ながのアド・ビューロ△ 1,100,000
27% 明治安田生命
0100% EXILECUP
150,000
200% 明治安田生命△ 25,00096%△ 20,000
97% 高校選手権△ 20,000
60% 信州ﾁｬﾚﾝｼﾞ
15,000 #DIV/0! 高校女子選手権△ 110,000
98%△ 110,000
98% ﾏｸｾﾙｲｽﾞﾐ他17社,△ 191,300
99%△ 28,300
100% トレセン参加費等△ 163,000
90% 派遣審判員旅費日当等
0100%
0100% 自動販売機
0100%
0100% 銀行利息
0100% 技術6,895,804
104%
6,895,804
104%

2024予算
科

2024年度予算目

金額

2024.4.1～2025.3.31

2023年度予算
金額

増

減

増減率
(24/23%)

備

考

支出の部
＜事業活動支出＞
1 事業費支出

146,879,400

142,894,730

46,646,500

47,348,000

300,000
50,000750,000
17,510,000
10,896,000
2,870,000
8,280,000
2,433,000
2,143,500
1,414,000

300,000
50,000750,000
17,510,000
11,797,000
2,870,000
8,490,000
1,573,000
2,200,000
1,808,000

11,680,000

13,378,530

350,000
150,000
400,000
2,450,000
335,000
1,770,000
6,225,000

350,000
150,000
400,000
4,133,530
178,000
1,720,000
6,447,000

47,608,900

47,700,200

39,054,900
50,00007,484,000
200,000
700,000
120,000

20,881,200
50,00018,740,000
7,042,000
167,000
700,000
120,000

6,990,000
11,240,000
21,514,000

5,904,000
11,240,000
16,124,000

13,540,000
1,000,000
974,000
5,500,000
500,000

7,100,000
1,000,000
974,000
5,500,000
1,550,000

委員会活動費1,200,000

1,200,000

2 事務局管理支出

41,810,900

41,330,000

役員報酬支出
給与手当支出10,800,000
8,570,900

10,800,000
9,130,000

7,870,900
100,000
600,000

8,310,000
120,000700,000

1,450,000

1,800,000

競技会開催事業費
規律
医学
競技運営
1種
2種
3種
4種
女子
シニア
フットサル

広報普及事業費
競技運営
1種
3種
女子
シニア
フットサル
グラスルーツ育成強化事業費
技術
医学
国体
女子
シニア
フットサル
グラスルーツ

指導者養成事業費
審判員養成事業費
その他事業費主管大会経費
フットサル
地区協会
委託費
その他

給与
通勤手当
超過勤務手当臨時雇用賃金支出
報酬

福利厚生費支出
労働保険
健康保険料
厚生費

事務局員退職金支出
会議費支出
使用料
食料費

旅費交通費支出
旅費
宿泊料
日当

通信運搬費支出
電話料
切手・はがき宅配料
受信料

広告宣伝費支出
接待交際費支出
交際費
慶弔費

什器備品費支出

1,450,000

1,800,000

2,460,000

2,070,000

300,000
2,000,000
160,000

70,0001,800,000
200,000

350,000
300,000

300,000
400,000

250,000
50,000150,000
250,000

2,220,000

2,710,000

1,300,000
220,000
700,000

1,500,000
250,000
960,000

720,000

720,000

450,000
150,000
80,00040,000450,000
120,000
100,000
50,000150,000
80,000150,000
140,000

50,00030,000100,000
40,000300,000

300,000

3,984,670△ 701,500
0000△ 901,000
0△ 210,000
860,000△ 56,500△ 394,000△ 1,698,530
000△ 1,683,530
157,000
50,000△ 222,000△ 91,300
18,173,700
0△ 18,740,000
442,000
33,000001,086,000
05,390,000
6,440,000000△ 1,050,000
0480,900
0△ 559,100△ 439,100△ 20,000△ 100,000△ 350,000△ 350,000
390,000
230,000
200,000△ 40,000
50,000△ 100,000
100,000△ 200,000△ 490,000△ 200,000△ 30,000△ 260,000
0030,000△ 20,000△ 10,000
0△ 60,000△ 50,000△ 10,000
0

103%
99%
100% 会議費他100% 会議費他100% 旅費交通費他100% 旅費交通費他
92% 旅費交通費他(JFA充必)100% 旅費交通費他
98% 旅費交通費他155% 旅費交通費他
97% 旅費交通費、会場使用料他
78% 会場使用料他
87%
100% 会場使用料他100% 会場使用料他100% 旅費交通費他
59% 旅費交通費他
188% 旅費交通費、会場使用料他
103% 旅費交通費他
97% 旅費交通費他(JFA充必)100%
187% 信州ﾁｬﾚﾝｼﾞ、国体強化他
100% 会議費他
0% 技術へ
106% 旅費交通費他
120% 会場費他100% 会場費他100% 旅費交通費他
118% 旅費交通費他100% 旅費交通費他(JFA充必28万)
133%191% 天皇杯(1.3.4回戦）
100% EXILECUP
100% 地区分担金他100% 1名
32% 82国体準備委員会・協賛社Tｼｬﾂ他
100% 役員研修活動費,会計処理手当
101%
100% 2名
94%
95% 2名 期末手当含83% 3名86% 2名81%
81% 1名119% 4名
429% 給与分 3名
111% 給与分 3名
80% 健康診断他
117% 中退金4名
75%
167% 理事会会議室使用料他
20% 会議食料他
82%
87% 理事会・社員総会・視察
88% 理事会・視察他
73% 理事会・役員日当100%100% NTT・82ﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ他
125%
80%
80% NHK
100% 日本代表カレンダー(仕入）57%50% 他団体等
75% 電報代他
100% 事務局

2024予算
科2024年度予算

目金

消耗品費支出食料費支出
修繕費支出
印刷製本費支出
光熱水料費支出額2024.4.1～2025.3.31

2023年度予算金額

800,000
100,000
300,000
300,000
840,000

800,000
120,000
600,000
300,000
840,000

812,000
12,00016,000812,000
12,00016,0006,380,000

5,880,000

300,000
6,080,000

300,000
5,580,000

350,000
180,000
80,0002,000,000
500,000
300,0000
1,830,000
400,000
50,000250,000
180,000
80,0001,050,000
700,000
300,000
10,0001,150,000
500,000
50,000

事業活動支出合計

188,690,300

184,224,730

1,000,000

1,000,000

当該年度支出合計（Ｂ）
当該年度収入合計（Ａ）
当該年度収支差額（A）-(B)189,690,300
183,530,809△ 6,159,491

185,224,730
176,635,005△ 8,589,725

電気料
水道料
下水道料

賃借料支出
使用料
賃借料

保険料支出
手数料支出
諸謝金支出
租税公課支出負担金支出支払分担金支出
寄付金支出
委託費支出
補助金支出
雑支出

増

減

増減率
(24/23%)考0△ 20,000△ 300,000
00000500,000
0500,000
100,000
00
950,000△ 200,000
0△ 10,000
680,000△ 100,000
04,465,570

100% 事務局
83% 会議用
50%
100% 総会冊子･賞状･封筒印刷代
100%
100% 事務局・ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｾﾝﾀｰ
100% 事務局
100% 事務局
109%
100% 事務局コピー機使用料等
109% 事務局・ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｾﾝﾀｰ家賃・車リース料・コピー機リース料・空調ﾘｰｽ等
140% 役員賠償・イベント賠償・火災・自動車
100% 振込手数料他
100% 登記費用等190% 消費税・印紙代他
71% 県ｽﾎﾟｰﾂ協会･商工会議所・法人会
100% 日本協会・北信越協会
0% 他団体159% HP管理・会計事務所支払他
80% 全国大会出場激励金
100%
102%

0
4,465,570
6,895,804
2,430,234

100%
102%
104%
72%

＜予備費支出＞
予備費支出

備