正味財産増減計算書内訳表(協会全体）
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで(単位：円）
公益目的事業会計科目(公1）
社会参加推進事業(公2）
東部障害者福祉会館事業(公3）
西部障害者福祉会館事業

収益事業等会計共通(収1）
点字・声の市政だより等
作成事業

小計

（収2）
自動販売機
委託販売事業(その他）
地域障害者団体支援事業

法人会計
共通

内部取引控除合計小計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益

0000000000

2,44202,4420000000000

2,44202,442000000000029029000000000029029

37,50000037,500

0000037,500

075,000

37,50000037,500

0000037,500

075,000

072,564,000

99,622,000

0172,186,000

18,290,460

00018,290,460

00190,476,460

072,564,000

99,622,000

0172,186,000

18,290,460

00018,290,460

00190,476,460

1,398,900

0001,398,900

00000001,398,9001,398,900

0001,398,900

00000001,398,900

391,200

000391,200

02,183,246

002,183,246

002,574,446

0000002,183,246

002,183,246

002,183,246

391,200

000391,200

0000000391,200

81,900136,70400218,604

0000000218,604

参加者負担金収益

32,400110,000

00

142,400

0000000142,400

受講者負担金収益

49,50026,704

0076,204

0

00

00

00

76,204

8,041,000

1,150,000

1,380,000

0

10,571,000

001,200,000

01,200,000

0011,771,000

8,041,000

1,150,000

1,380,000

0

10,571,000

001,200,000

01,200,000

00

11,771,000

0000000000

3,178,000

03,178,000

00000000003,178,000

03,178,000

00456,501

0456,501

00000406,500

0863,001

00456,501

0456,501

00000406,500

0863,001

1,296

25,643

187,9100214,849

124,674000124,674

1,628,146

01,967,669

0

0000

0

00

0

0

166,200

0

166,200

1,296

25,643

187,9100214,849

124,674000124,674

1,461,946

01,801,469

9,951,796

73,876,347

101,646,411

0

185,474,554

18,415,134

2,183,246

1,200,000

021,798,380

5,252,617

0

212,525,551

基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
受取会費
受取会費
委託事業収益委託事業収益手話通訳派遣事業収益
手話通訳派遣事業収益
販売事業収益自販機委託販売収益
物品販売収益負担金収益受取補助金等
受取地方公共団体補助金
受取負担金
受取負担金
受取寄付金
受取寄付金
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計

6

（２）経常費用
事業費

11,687,445

72,085,273

93,660,225

0177,432,943

13,228,074

90,0981,484,108014,802,280

0192,235,223

給料

2,335,200

22,125,600

25,235,534

0

49,696,334

0

0

0

0

0

0

49,696,334

諸手当

475,125

4,638,350

4,452,292

0

9,565,767

0

000

0

0

9,565,767

3,047,229

5,478,076

13,332,810

021,858,115

5,589,464

0005,589,464

027,447,579

00

10,0000

10,000

0

0

0

0

0

0

10,000

賞与

702,352

7,615,416

9,735,957

0

18,053,725

1,413,4800001,413,480

019,467,205

賞与引当金繰入額

310,000

3,143,000

4,363,000

07,816,000

650,00000

0

650,000

08,466,000

福利厚生費

675,409

7,053,393

9,987,302

0

17,716,104

1,407,424

0001,407,424

0

19,123,528

研修会議費

144,000

96,500235,900

0476,400

0

0

00

0

0

476,400

旅費交通費

824,220

990,764

2,359,77004,174,754

6,960

0

0

06,96004,181,714

通信運搬費

92,972608,236

1,015,123

0

1,716,331

5,258

9,252

1,191

0

15,7010

1,732,032

減価償却費

0355,051

47,662

0402,713986,488000986,48801,389,201

消耗什器備品費

0188,583

562,1720750,755

0

0

0

0

0

0

750,755

505,813884,178

1,636,799

0

3,026,790

419,557

0

19,7490439,306

03,466,096

修繕費0035,920

035,92000000035,920

保守料0246,836

440,3160687,152000000687,152

印刷製本費

556,547

239,641

680,84101,477,029

81,540011,720093,26001,570,289

車両維持費

0

335,395

220,8840556,279000000556,279

燃料費

063,158137,0690200,227

0

0

0

0

00

200,227

82,834

190,114160,8140433,762

000000

433,762

光熱水料費

03,757,079

10,175,300

0

13,932,379

0

0

0

00

0

13,932,379

共益費

08,900,794

5,467,773

014,368,567

00000014,368,567

賃借料

118,350

941,985

834,5120

1,894,847

0000

0

0

1,894,847

損害保険料

14,615

103,495

135,6240

253,734

0

0

0

0

0

0

253,734

手数料

11,496

67,403

148,543

0

227,442

15,444

0

2,268

0

17,7120245,154

販売手数料

271,01100

0271,011

0

0

0

0

0

0

271,011

諸謝金

689,500

2,830,040

1,367,433

04,886,973

1,846,000

039,18001,885,180

06,772,153

0

0

7,721

0

7,721

0

0

0

0

0

0

7,721

170,050

47,932

58,175

0276,157

701,91580,84600782,7610

1,058,918

0

9,500

192,000

0

201,500

000000201,500

委託費

459,842993,800

370,000

01,823,642000

0001,823,642

広告宣伝費

200,880

54,00000254,880

000000254,880

支払利息00000104,544

000104,544

0

104,544雑費

0126,954

252,9790379,933

0

0

0

0

00379,933

支払助成金

0

0

0

00

0

0

1,410,000

01,410,000

01,410,000

臨時雇賃金
退職給付費用

消耗品費

食糧諸費

渉外慶弔費
租税公課
支払負担金

7

管理費

3,793,478

03,793,478

役員報酬600,000

0600,000

臨時雇賃金

1,144,321

01,144,321

福利厚生費

23,659023,659研修会議費

381,0940

381,094

旅費交通費

92,180092,180

通信運搬費

43,884043,884

消耗品費

220,6130220,613

保守料

108,324

0

108,324

印刷製本費

274,3820274,382

賃借料

17,280017,280

手数料

7,668

0

7,668

諸謝金

139,800

0

139,800

渉外慶弔費

83,051

0

83,051

租税公課

48,682

0

48,682

支払負担金344,000

0

344,000

委託費

230,0400

230,040

雑費

34,500034,500

経常費用計

11,687,445

72,085,273

93,660,225

0177,432,943

13,228,074

90,0981,484,108014,802,280

3,793,4780

196,028,701△ 1,735,649

1,791,0747,986,186

08,041,611

5,187,060

2,093,148△ 284,108

06,996,100

1,459,139

016,496,850

基本財産評価損益等0000000000000

特定資産評価損益等0000000000000

投資有価証券評価損益等0000000000000

評価損益等計

0000000000000

当期経常増減額△ 1,735,649

1,791,074

7,986,186

08,041,611

5,187,060

2,093,148△ 284,108

06,996,100

1,459,139

016,496,850

0000000000000

固定資産除却損

032,4122032,4141000

11032,416

受取地方公共団体補助金返還金

0356,921

4,918,700

05,275,621

00000005,275,621

経常外費用計0389,333

4,918,702

0

5,308,035

1000

1

1

0

5,308,037

評価損益等調整前当期経常増減額

２．経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用

8当期経常外増減額

0△ 389,333△ 4,918,702

0△ 5,308,035

△100

0

△1

△1

0

△ 5,308,037△ 1,735,649

1,401,741

3,067,484

02,733,576

5,187,059

2,093,148△ 284,108

06,996,099

1,459,138

0

11,188,813

他会計振替額3,507,570

1,126

0

0

3,508,696△ 2,463,012△ 1,045,684

00△ 3,508,696000

税引前当期一般正味財産増減額

1,771,921

1,402,867

3,067,484

0

6,242,272

2,724,047

1,047,464△ 284,10803,487,403

1,459,138

0

11,188,813

法人税、住民税及び事業税

0

0

0

0

0

57,712

23,2880081,0000

081,000

当期一般正味財産増減額

1,771,921

1,402,867

3,067,484

0

6,242,272

2,666,335

1,024,176△ 284,108

03,406,403

1,459,138

0

11,107,813

一般正味財産期首残高

5,840,360

2,395,516

1,898,091

0

10,133,967

18,901,654

8,281,374△ 904,413

026,278,615

119,908,742

0

156,321,324

一般正味財産期末残高

7,612,281

3,798,383

4,965,575

0

16,376,239

21,567,989

9,305,550△ 1,188,521

0

29,685,018

121,367,880

0

167,429,137

当期正味財産増減額

0000000000000

指定正味財産期首残高0000000000000

指定正味財産期末残高000000000000

07,612,281

3,798,383

4,965,575

0

16,376,239

21,567,989

9,305,550△ 1,188,521

0

29,685,018

121,367,880

0167,429,137

他会計振替前当期一般正味財産増減額

Ⅱ 指定正味財産増減の部

Ⅲ 正味財産期末残高
公益目的事業比率 90％9