２０２３年度 収支予算書

一般社団法人長野県サッカー協会

2023予算
科目

2023.4.1〜2024.3.31

2023年度予算

2022年度予算

金 額

金 額

増減

増減率
(22/21%)

備考

収入の部＜事業活動収入＞
1 基本財産運用収入

0000

基本財産利息収入

2 入会金収入
入会金収入

3 会費収入
正会員会費収入特別会員会費収入
賛助会員会費収入
会友会費収入4 事業収入大会事業収入
1種
2種
3種
4種
女子
シニア
フットサル

講習会事業収入
指導者
審判

登録事業収入チーム登録料収入
サッカー

1種
2種
3種
4種
女子一般
女子高校
女子中学
シニア
フットサル
1種
2種
3種
4種

選手登録料収入
サッカー

1種
2種
3種
4種
女子一般
女子高校
女子中学
シニア
フットサル
1種
2種
3種
4種

審判登録料収入
審判インストラクター登録料収入

申請手数料

その他事業収入プログラム販売収入
カレンダー販売収入
主管大会収入5 補助金等収入
国庫補助金収入
国庫補助金収入00

315,000

320,000

275,000
0
30,00010,000275,000
0
30,00015,00082,378,250

83,345,800

32,945,000

26,918,000

15,090,000
8,669,000
1,120,000
4,080,000
808,000
1,470,000
1,708,000

9,880,000
7,680,000
1,120,000
4,380,000
790,000
1,360,000
1,708,000

9,774,000

9,074,000

4,974,000
4,800,000

4,374,000
4,700,000

28,269,250

28,743,800

2,196,000

2,215,500

360,000
304,500
675,000
585,000
32,00038,50022,500136,000
34,500
4,000
2,000
2,000

396,000
304,500
684,000
562,500
30,00045,50018,000132,000
36,000
4,000
1,000
2,000

15,135,750

15,679,800

4,000,000
2,610,000
3,420,000
3,420,000
220,000
154,000
46,7501,065,000
170,000
22,5002,500
5,000

4,272,000
2,700,000
3,882,600
3,291,300
199,000
173,600
40,800906,000
172,000
26,5005,500
10,50010,500,000
3,000
434,500

10,500,000
2,000
346,500

11,390,000

18,610,000

30,00060,00011,300,000

50,00060,00018,500,000

79,365,255

82,761,234

0

0

0

0

4,500,000

3,500,000

長野県補助金収入
市町村補助金収入

4,500,000
03,300,000
200,000

長野県スポーツ協会補助金収入

8,890,000

5,666,000

ｽﾎﾟｰﾂ振興事業補助金
国体派遣費
その他

0
8,640,000
250,000

40,0005,376,000
250,000

54,192,255

65,059,244

34,192,255

33,421,254

地方公共団体補助金収入

日本サッカー協会補助金収入
JFA基本交付金・補助金-1-0000△ 5,000
000△ 5,000△ 967,550
6,027,000
5,210,000
989,0000△ 300,000
18,000110,0000
700,000
600,000
100,000△ 474,550△ 19,500△ 36,0000△ 9,000
22,5002,000△ 7,000
4,500
4,000△ 1,5000
1,000
0△ 544,050△ 272,000△ 90,000△ 462,600
128,700
21,000△ 19,600
5,950
159,000△ 2,000△ 4,000△ 3,000△ 5,500
0
1,000
88,000△ 7,220,000△ 20,0000△ 7,200,000△ 3,395,979
001,000,000
1,200,000△ 200,000
3,224,000△ 40,000
3,264,000
0△ 10,866,989
771,001

0%
0%
0%
0%
98%
100% ＠5,000円×55人
0%100% ＠30,000円×1人
67% ＠5,000円×2人
99%
122%
153% 長野県選手権・長野県各リーグ他
113% 男子・女子高校選手権・女子高校新人戦含100% U15リーグ
93% U12リーグ他
102% 長野県リーグ他
108% NS50リーグ他
100% バーモントカップ他
108%
114% 指導者養成講習会・カンファレンス他
102% 審判講習会他
98%
99%
91% ＠4,000円×99チーム
100% ＠3,500円×87チーム
99% ＠4,500円×152チーム
104% ＠4,500円×125チーム
107% ＠2,000円×15チーム
85% ＠3,500円×13チーム
125% ＠4,500円×4チーム
103% ＠4,000円×33チーム
96% ＠1,500円×24チーム
100% ＠1,000円×4チーム
200% ＠1,000円×1チーム
100% ＠1,000円×2チーム
97%
94% ＠2,000円×2,136人
97% ＠900円×3,000人
88% ＠900円×4,314人
104% ＠900円×3,657人
111% ＠1,000円×199人
89% ＠700円×248人
115% ＠850円×48人
118% ＠1,500円×604人
99% ＠500円×344人
85% ＠500円×53人
45% ＠500円×11人
48% ＠500円×10人
100% ｻｯｶｰ（1級-4級）8,381名・ﾌｯﾄｻﾙ（2級-4級）445名
150% ｻｯｶｰ（1級-3級）54名 ﾌｯﾄｻﾙ（1級-3級）12名
125% ﾕﾆﾌｫｰﾑ：@5500*79 、海外：@1,100×0ﾁｰﾑ
61%
60% 天皇杯
100% 日本代表（販売分）
61% 天皇杯(1.3.4回戦）
96%
0%
0%
129%
136% 国体強化0% 松本市（全国規模大会補助金）
157%
0%161% 国体開催地により増減（本国・予選）
100% ｸﾞﾗｽﾙｰﾂ
83%
102% 一括補助金他

2023予算科目
JFA基盤強化支援金
JFA企画提案助成金
技術担当専任補助金

民間補助金収入
大会補助金収入
技術
4種
高校選手権
長野県選手権女子
フットサル
シニア委員会
シニアサッカー連盟

広告料収入
2種
技術

協賛金収入
協賛各社

6 負担金収入個人負担金収入他団体負担金収入

7 寄付金収入
寄付金収入

2023.4.1〜2024.3.31

2023年度予算

2022年度予算

金 額

金 額

増

15,000,000
05,000,000

15,000,000
11,637,990
5,000,000

4,853,000

3,235,990

4,183,000

2,665,990

100,000
0933,000
500,000
1,500,000
1,000,000
150,0000

100,000
100,000
933,000
500,000
0
1,000,000
0
32,990670,000570,000

620,000
50,000520,000
50,0006,930,000

5,300,000

6,930,000

5,300,000

14,526,200

16,419,000

12,948,200
1,578,000

14,869,000
1,550,000

20,00020,00020,00020,00030,300131,020

受取利息収入雑収入

300
30,000300
130,720

事業活動収入合計
当該年度収入合計（Ａ）

176,635,005
176,635,005

182,997,054
182,997,054

8 雑収入

-2-減

増減率
(22/21%)

備考

0100% 事務局運営費△ 11,637,990
0% 新規提案
0100% JFA 技術
1,617,010
150%
1,517,010
157%
0100% 甲信越静△ 100,000
0% ﾃﾚﾋﾞ信州
0100% ﾃﾚﾋﾞ信州
0100% ながのアド・ビューロ
1,500,000 #DIV/0! 長野ﾀﾞｲﾊﾂ・明治安田生命
0100% EXILECUP
150,000 #DIV/0! 明治安田生命△ 32,9900%100,000
118%
100,000
119% 高校選手権
0100% 信州ﾁｬﾚﾝｼﾞ
1,630,000
131%
1,630,000
131% ﾏｸｾﾙｲｽﾞﾐ他18社,△ 1,892,800
88%△ 1,920,800
87% トレセン参加費等
28,000102% 派遣審判員旅費日当等
0100%
0100% 自動販売機△ 100,720
23%0100% 銀行利息
△ 100,720
23% ｽﾎﾟｰﾂ保険料受入・技術△ 6,362,049
96%△ 6,362,049
96%2023予算科目

2023.4.1〜2024.3.31

2023年度予算

2022年度予算

金 額

金 額

142,894,730

148,920,500

47,348,000

44,425,500

300,000
50,000750,000
17,510,000
11,797,000
2,870,000
8,490,000
1,573,000
2,200,000
1,808,000

300,000
50,000800,000
14,450,000
10,483,000
2,870,000
8,890,000
1,499,000
3,275,500
1,808,000

13,378,530

11,685,200

350,000
150,000
400,000
4,133,530
178,000
1,720,000
6,447,000

350,000
150,000
400,000
2,900,000
155,200
1,720,000
6,010,000

47,700,200

47,975,000

20,881,200
50,00018,740,000
7,042,000
167,000
700,000
120,000

25,486,000
50,00014,276,000
7,098,000
245,000
700,000
120,000

5,904,000
11,240,000
16,124,000

4,624,000
11,240,000
27,770,800

7,100,000
1,000,000
974,00005,500,000
1,550,000

12,900,000
1,000,000
974,000
346,800
11,000,000
1,550,000

増

減

増減率
(22/21%)

備

考

支出の部
＜事業活動支出＞
1 事業費支出
競技会開催事業費
規律
医学
競技運営
1種
2種
3種
4種
女子
シニア
フットサル

広報普及事業費
競技運営
1種
3種
女子
シニア
フットサル
グラスルーツ育成強化事業費
技術
医学
国体
女子
シニア
フットサル
グラスルーツ

指導者養成事業費
審判員養成事業費
その他事業費主管大会経費
フットサル
地区協会
将来あり方
委託費
その他

委員会活動費1,200,000

1,200,000

2 事務局管理支出

41,330,000

37,228,000

役員報酬支出
給与手当支出10,800,000
9,130,000

4,000,000
12,429,000

8,310,000
120,000
700,000

11,810,000
119,000
500,000

1,800,000

1,800,000

給与
通勤手当
超過勤務手当臨時雇用賃金支出
報酬

福利厚生費支出
労働保険
健康保険料
厚生費

事務局員退職金支出
会議費支出
使用料
食料費

旅費交通費支出
旅費
宿泊料
日当

通信運搬費支出
電話料
切手・はがき宅配料
受信料

広告宣伝費支出
接待交際費支出
交際費
慶弔費

1,800,000

1,800,000

2,070,000

2,140,000

70,0001,800,000
200,000

110,000
1,880,000
150,000

300,000
400,000

181,000
400,000

150,000
250,000

150,000
250,000

2,710,000

2,650,000

1,500,000
250,000
960,000

1,450,000
240,000
960,000

720,000

650,000

450,000
120,000
100,000
50,000350,000
150,000
100,000
50,000150,000
140,000

150,000
140,000

100,000
40,000100,000
40,000-3-△ 6,025,770
2,922,500
00△ 50,000
3,060,000
1,314,000
0△ 400,000
74,000△ 1,075,500
01,693,330
0001,233,530
22,8000437,000△ 274,800△ 4,604,800
04,464,000△ 56,000△ 78,000
001,280,000
0△ 11,646,800△ 5,800,00000△ 346,800△ 5,500,000
004,102,000
6,800,000△ 3,299,000△ 3,500,000
1,000
200,000
00△ 70,000△ 40,000△ 80,000
50,000119,000
00
060,00050,00010,000070,000100,000△ 30,000
0
0
0
0
0096%
107%
100% 会議費他100% 会議費他
94% 旅費交通費他
121% 旅費交通費他
113% 旅費交通費他(JFA充必49万)
100% 旅費交通費他
96% 旅費交通費他
105% 旅費交通費他
67% 旅費交通費、会場使用料他100% 会場使用料他
114%
100% 会場使用料他100% 会場使用料他100% 旅費交通費他(JFA充必55万)
143% 旅費交通費他
115% 旅費交通費、会場使用料他100% 旅費交通費他(JFA充必10万)
107% 旅費交通費他
99%82% 信州ﾁｬﾚﾝｼﾞ等 旅費交通費他100% 会議費他
131% 旅費交通費他
99% 旅費交通費他
68% 会場費他100% 会場費他100% 旅費交通費他128% 旅費交通費他(JFA充必28万)
100% 旅費交通費他
58%55% 天皇杯(1.3.4回戦）
100% EXILECUP
100% 地区分担金他
0%50% 1名100% ｺﾛﾅ特別経費・協賛社Tｼｬﾂ他
100% 役員研修活動費,会計処理手当
111%
270% 2名
73%
70% 2名 期末手当含101% 4名
140% 3名
100%
100% 1名
97% 4名64% 給与分 4名
96% 給与分 3名
133% 健康診断他
166% 中退金4名
100%100% 理事会会議室使用料他
100% 会議食料他
102%103% 理事会・社員総会
104% 理事会・視察他
100% 理事会・役員日当111%129% NTT・82ﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ他
80%
100%
100% NHK
100% 日本代表カレンダー(仕入）100%100% 他団体等
100% 電報代他

2023予算科目

什器備品費支出
消耗品費支出食料費支出
修繕費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
光熱水料費支出

2023.4.1〜2024.3.31

2023年度予算

2022年度予算

金 額

金 額

300,000
800,000
120,000
600,000
300,000
0840,000

300,000
600,000
120,000
600,000
350,000
10,000828,000

812,000
12,00016,000800,000
12,00016,0005,880,000

5,880,000

300,000
5,580,000

300,000
5,580,000

250,000
180,000
80,0001,050,000
700,000
300,000
10,0001,150,000
500,000
50,000250,000
180,000
60,0001,050,000
700,000
300,000
10,0001,100,000
300,000
50,000

事業活動支出合計

184,224,730

186,148,500

1,000,000

128,554

当該年度支出合計（Ｂ）
当該年度収入合計（Ａ）
当該年度収支差額（A）-(B)185,224,730
176,635,005△ 8,589,725

186,277,054
182,997,054△ 3,280,000

電気料
水道料
下水道料

賃借料支出
使用料
賃借料

保険料支出
手数料支出
諸謝金支出
租税公課支出負担金支出支払分担金支出
寄付金支出
委託費支出
補助金支出
雑支出

増

減

増減率
(22/21%)-4-考

0
200,000
00△ 50,000△ 10,000
12,00012,000
0000000
20,0000000
50,000200,0000△ 1,923,770

100% 事務局
133% 事務局
100% 会議用
100% 空調設備修繕費86% 総会冊子･賞状･封筒印刷代
0%101%102% 事務局・ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｾﾝﾀｰ
100% 事務局
100% 事務局
100%
100% 事務局コピー機使用料等
100% 事務局・ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｾﾝﾀｰ家賃・車リース料・コピー機リース料等100% 役員賠償・イベント賠償・火災・自動車
100% 振込手数料他
133% 登記費用等100% 消費税・印紙代他
100% 県ｽﾎﾟｰﾂ協会･商工会議所・法人会
100% 日本協会（10万）・北信越協会（20万）100% 他団体
105% HP管理74万 顧問料36万他
167% 全国大会出場激励金
100%
99%

871,446△ 1,052,324△ 6,362,049△ 5,309,725

778%
99%
97%
262%

＜予備費支出＞
予備費支出備