一関市病院事業経営強化プラン（案）Ⅰ 経営強化プランの目的(2)経営状況・ 少子高齢化等による人口減少社会はあらゆる分野に変化を求めており、経営環境が厳しさを増して・ 地方公営企業法を全部適用した以後、2020年度に経常損失である以外、経常利益を計上している。

いる。
・ 当事業が取り組んできた地域包括医療・ケアは地域の暮らしを支える上で益々その役割が期待されている。
・ 将来に渡って良質な医療と介護を安定的、かつ効率的に提供していくために経営強化プランを策定する。
・ この経営強化プランは、「持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化ガイドライン」及び「経営戦略策定・改定ガイドライン」の要請に基づく計画に位置付ける。
千円

Ⅱ 経営強化プランの基本方針(1)ミッションと基本理念
当事業のミッションは「住民の命を守り暮らしを支えるための医療と介護を提供し続ける」ことであり、基本理念を「忘己利他」として、患者・利用者を尊重しながら一人ひとりに寄り添った医療・介護サービスを提供する。

(3)患者数・利用者数の状況(2)ビジョン

・ 延べ外来患者数は、2005年の４万７千人から2022年の２万５千人へと漸減傾向が続いている。

地域社会の変化に対応し、「質の改善」「安全確保と感染対策の推進」「効率の良いサービス」に・ 延べ入院患者数は、１万６千人程度で推移していたが、2019年以降は１万１千人程度に減少して取り組み住民ともにWell-beingの状態を目指す。

いる。

(3)経営強化プランの基本方針
良質で効率的な医療や介護を将来に渡って持続していくため、医療と介護の一体的経営を維持することを基本にして、経営の効率化、経営の自立性を高め、持続可能な事業運営を目指す計画とする。
(4)計画期間2024年度～2033年度の10年間を計画期間とし、３年毎に実状に沿って見直しを実施する。
(5)点検、結果の公表
点検は毎年７月に実施することとし、公表はホームページ及び地域活動を通じて発信していく。
Ⅲ 一関市病院事業概要(1)事業概要
藤沢病院を主たる事業とし、７つの介護事業を統合して2005年から地方公営企業法を全部適用して人いる。
・ 一関市国民健康保険藤沢病院（1993年開設、44床（2021年に54床から減ベッド））（グループホーム、訪問看護、居宅介護支援、包括支援を除く）

・ 老健ふじさわ（1996年開設、入所60名、通所25名）
・ 特別養護老人ホーム光栄荘（1982年開設、長期87床、短期15床）

Ⅳ 当事業が置かれた社会環境の変化と見通し（資料：一関市人口ビジョンR2.10改訂）

・ ふじさわデイサービスセンター（1987年開設、定員30名）

今後の一関市の人口見通しは、2023年に107,818人（高齢化率38.4％）、2033年に92,541人（高齢化率・ グループホームやまばと（2003年開設、1ユニット9名）40.8％）で、15,277人（14.2％）の減である。

・ ふじさわ訪問看護ステーション（1999年開設）

藤沢地域とその隣接地域の人口見通しは、2023年に36,223人（高齢化率42.5％）、2033年に29,546人

・ ふじさわ居宅介護支援事業所（2000年在介センターから変更）（高齢化率46.2％）で、6,677人（18.4％）の減である。

・ ふじさわ地域包括支援センター（2013年開設）

藤沢地域の人口見通しは、2023年に7,000人（高齢化率44.0％）、2033年に5,574人（高齢化率48.4％）で、1,426人（20.4％）の減であり、病院開設1993年の10,990人から約半数となる。
国土交通省の資料によると、5,500人の人口規模では一般病院が存在する確率が50％以下になる。サービスを受けるコアゾーンである65歳以上の老年人口の減少、担い手の生産年齢人口の減の両面から事業の維持存続が益々困難な状況に入ってきている。なお、老人保健施設は人口9,500人で存続確率50％以下になり、老人福祉施設は人口4,500人以下でも存続確率が80％と見込まれている。
1/3

Ⅴ 経営強化プランの内容(4)経営形態の見直し(1)全体イメージ・ 介護事業を含めて地方公営企業法を全部適用しており、今後も一体的な運営を行う。
・ 一般的に経営の柔軟性、効率性が高いといわれる独立行政法人であるが、当事業にあった事業形態について調査研究していく。その一つの候補として社会福祉法人及び地域医療連携推進法人について検討する。
(5)新興感染症に備えた対応
・ 感染症法による医療措置協定による対応を行うことを基本に、感染防護具等を備蓄する。
・ 最新の情報把握に努めるともに、標準予防策の徹底するため、定期的な訓練を行う。
(6)施設設備の最適化
・ 施設設備の長寿命化対策を行う時期を迎えて、大きな課題であることから早急に実施計画を立て対応する。
・ CT（64）、MRI（1.5T)を備え、放射線科医の在籍により画像診断能力が高いことが特徴となっており、機器の共同利用を推進する。
・ 介護ロボット等、省人化に寄与する機器、システムの導入を進める。
・ マイナンバーカードの保険証利用に対する対応を進める。
(7)地域との連携を深める取り組み
・ 地域との対話を重視してきたが、より広い地域、次代を担う世代との対話が必要であることからホームページの充実や、病院事業祭りの開催に向けて取り組む。
(8)経営の効率化及び経営強化する分野の具体的な内容
・ サービスの提供体制、需要の両面から最適化を図り、全体として持続可能な運営体を目指す。
・ 収益と給与費の適切なバランスを保ち、職員の貢献に応える人事制度、給与制度、人事評価制度の構築を目指す。
・ 一般会計の負担は地方公営企業繰出基準の考え方に基づくものとする。
・ 収益費用の見える化により、最大の収益を最小の費用で経営の効率化に努める。
a)医療分野(2)役割・機能の最適化と連携の強化

・ 外来診療の効率化として医師間のタスクシフト、外来トリアージ、待ち時間対策、カルテ記載

・ 医療資源に乏しい東地区に存する医科医療機関として、初期救急から入院、在宅含めた医療を提供の標準化に取り組み、外来患者数1日125人、入院患者数35.2人（病床利用率80％）を目指す。

する役割を担う。

・ 営業日、営業時間を見直し受診機会の適切な提供に努める。

・ 一般病床と地域包括ケア病床を運営し、自院及び他院からのポストアキュート患者、在宅及び施設b)介護分野からのサブアキュート患者の入院を担当、病床機能を回復期として在宅復帰を支援する。

・ 介護施設の入所、通所の役割を見直すこととし、施設入所の受入体制を強化し通所機能を再編

・ 医療介護情報が地域で共有することが望ましいことから、情報化を推進する。

する。

・ 地域包括医療・ケアの更なる深化に向けて地域の様々な団体と連携を推進する。

・ ニーズと人材の両面から効率化を推進し、事業の再編を行うことにより、全体として機能を維(3)人材の確保と働き方改革

持していく。

・ 地域に興味を持って当事業の取組に共鳴していただける人材を得られるよう、地域の魅力や取組を・ 生産性向上のため業務の標準化、共通化を推進することをベースにして、必要な個別ケアの提適切に情報発信していく。

供に努める。

・ 業務の効率を高め生産性の向上に取り組み、質の改善やワークライフバランスの推進、働きやすい・ 相談からサービス提供まで、よりスムーズに行えるよう医療を含めた各部門の連携を推進し対職場につなげる。

応力の強化に努める。

・ ミッション・ビジョンを共有し、職員全員が一体感をもって取り組んでいくため、職員、経営責任層とのコミュニケーションを大事にする。
・ 人材育成機関や各研修プログラムと連携し、臨床研修医や学生等実習受入を積極的に行う。
・ 職員の勤務時間を適切に把握、管理するとともに同職種、他職種間のタスクシフトを推進する。なお、医師の働き方改革の時間外上限規制はＡ水準である。
・ 外国人人材の積極的な採用を推進する。
2/3

【一関市国民健康保険藤沢病院】
１．収支計画 （収益的収支）(9)進捗予定表
11月

2023年度
１月

12月
素案

経営改革プラン

３月

４月

2024年度５月
６月

2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 2029年度 2030年度 2031年度 2032年度 2033年度

～３月

病院
事
業
全体
で
経
常利
益が
黒
字

最終調整

素案説明

各部局説明
経
営
強 地域医療調整会議
化
プ
住民説明会
ラン
予 議会向け説明
定表
公表

２月

最終説明

プラン
提示

概要協議

説明会

説明策定
公表

素案公表

一関市国民健康保険藤沢病院のホームページに公表

外来

事
業
機
能の点
検及び
見
直し

１.

医

収
２.
入

医

経

業
業

収
外

常１.

医

２.

医業

収

経経安定した外来患者数の持続基本型（加算型）

入所

１日平均56人達成

業

常損

１.

特事
事

経

862,725

912,269

946,172

985,604

1,034,740

1,053,768

1,054,031

1,047,243

1,045,454

1,037,521

1,037,947

169,137

138,102

131,641

114,540

122,765

127,466

128,237

129,243

129,578

110,565

122,943

120,085

1,015,318

1,000,827

1,043,910

1,060,712

1,108,369

1,162,206

1,182,005

1,183,274

1,176,821

1,156,019

1,160,464

1,158,032

用933,734

990,795

1,029,447

1,051,850

1,072,652

1,098,225

1,105,683

1,106,739

1,107,362

1,095,284

1,094,534

1,087,426

用

28,78029,12033,082

34,19934,912

36,13136,87836,64036,39636,19336,53236,786(B)

962,5141,019,915

1,062,529

1,086,049

1,107,564

1,134,356

1,142,561

1,143,379

1,143,758

1,131,477

1,131,066

1,124,212

(A)

費

益用

(C)

52,804▲ 19,088▲ 18,619▲ 25,337

805

27,85039,44439,89533,06324,54229,39833,820益(D)29,98820,93422,07016,606

16,812

19,782

16,841

12,731

932

000

失(E)

000000000

00

0(F)

29,98820,93422,07016,606

16,812

19,782

16,841

12,731932000(C)＋(F)82,792

1,846

3,451

▲ 8,731

17,61747,63256,28552,62633,99524,54229,39833,820(G)

563,393565,239568,690559,959

577,576625,208

681,493734,119

768,114792,656

822,054855,874(A)－(B)別利益(単位：千円)

2022年度
(実績)

業
業

収外

常

１.

事

２.

事

業

収経

受入調整

１日平均27人受入

１日平均28人達成

１．収支計画 （収益的収支）

区分

常2025年度

2026年度

2027年度

2028年度2029年度

2030年度

2031年度

2032年度

2033年度

2,005,574

1,948,027

2,030,293

2,048,101

2,111,119

2,192,147

2,234,374

2,236,121

2,238,200

2,217,253

2,222,085

2,219,075

費用(B)1,972,542

2,028,176

2,065,594

2,069,086

2,089,868

2,135,989

2,138,455

2,138,356

2,147,639

2,136,077

2,137,173

2,125,814(C)

33,032▲ 80,149▲ 35,301▲ 20,985

21,251

56,15895,91997,76590,561

81,176

84,912

93,261

63,020▲ 59,215▲ 13,231▲ 4,379

38,06375,940112,760

110,496

91,493

81,176

84,912

93,261

1,210,507

1,151,292

1,138,061

1,153,682

1,191,745

1,267,685

1,380,445

1,490,941

1,582,434

1,663,610

1,748,522

1,841,783

101.7

96.0

98.3

99.0

101.0

102.6

104.5

104.6

104.2

103.8

104.0

104.4

益

支

2024年度(A)

益 (A)－(B)収

2023年度益

累 積 欠 損 金 （ 剰 余 金 ）経2022年度
(実績)

収

損

比率

(Ａ)
（Ｂ）

(G)

×100

２．収支計画（資本的収支）(単位：千円)年度

2022年度
(実績)

区分

１.

企

２.

他

業

2023年度

2024年度

2025年度

2026年度

2027年度

2028年度

2029年度

2030年度

2031年度

2032年度

2033年度

債

42,80041,000

146,500

122,000

170,000

88,00063,60054,00080,190173,000

108,000

42,000

金

86,13753,04336,81735,651

51,623

61,79170,76867,30444,03425,471

15,00037,332

134,687

94,043

183,317

157,651

221,623

149,791

134,368

121,304

124,224

198,471

123,000

79,332

収
会

計

負

担

入
収
１.

建

２.

企

入計

設

(A)

改

良

費

64,532

54,836

198,195

138,210283,686

102,185

66,60057,00083,190176,000

111,000

85,000

金

177,630

143,240

120,807

120,418

100,635

115,671

147,078

155,893

133,650

109,447

86,187

107,291

242,162

198,076319,002

258,628

384,321217,856

213,678

212,893

216,840

285,447

197,187

192,291

支
業

債

償

還

出
支

計(B)

差 引 不 足 額 (B)－(A)

(C)

１.
補て ２.
ん
財 ３.
源

出

107,475

104,033

135,685

100,977

162,698

68,06579,31091,58992,616

86,97674,187112,959

損

益

勘

定

留

保

資

金

107,475

104,033

135,685

100,977

162,698

68,06579,31091,58992,616

86,97674,187112,959

利

益

剰

余

金

処

分

額000000000000

他

000000000000(D)107,475

104,033

135,685

100,977

162,698

68,06579,31091,58992,616

86,97674,187112,959(E)000000000000

その計

補てん財源不足額 (C)－(D)2026年度

2027年度

2028年度

2029年度

2030年度

2031年度

2032年度

2033年度

964,502925,594970,981973,250

988,706

1,016,103

1,038,454

1,038,848

1,047,290

1,047,048

1,047,329

1,046,638

益

25,754

21,606

15,402

14,13914,044

13,83813,915

13,99914,08914,186

14,292

14,405

益990,256

947,200

986,383

987,389

1,002,750

1,029,941

1,052,369

1,052,847

1,061,379

1,061,234

1,061,621

1,061,043

費用984,669

983,146

979,368

960,695

960,928

980,290974,322

973,596

981,736

982,889984,273

業

979,747

用

25,35925,11523,69722,342

21,376

21,343

21,572

21,381

22,14521,711

21,834

21,855

外

費

常損

常費

益

(A)－(B)(A)(B)

1,010,028

1,008,261

1,003,065

983,037

982,304

1,001,633

995,894

994,977

1,003,881

1,004,600

1,006,107

1,001,602(C)▲ 19,772▲ 61,061▲ 16,682

4,352

20,44628,30856,47557,87057,49856,63455,514

59,441益(D)0000000

00000

失(E)

000000000000

用１.

特別利損

益

累 積 欠 損 金 （ 剰 余 金 ）(単位：千円、％)年度

純

2025年度

益

0000

000

0

00

0

0

(C)＋(F)▲ 19,772▲ 61,061▲ 16,682

4,352

20,44628,30856,47557,87057,49856,63455,51459,441(G)

647,114586,053

569,371593,723

614,169

642,477

698,952

756,822814,320

870,954926,468985,909(F)【一関市病院事業】

常2024年度

収特別
２. 特別損損
益
特 別 損 益 (D)－(E)純損

2023年度

事業休止(10)収支計画

常2033年度

出

準 備 期 間経

2032年度支

安定した入所者数の持続

経常損失

デイサービスセンター

経2031年度

費

費

損

１.

経

常2030年度

益

外

常収
２.
入通所休止

グループホームやまばと経

2029年度

846,181年度

安定した入所者数の持続受入強化 １日平均100人

2028年度【介護サービス事業】
１．収支計画 （収益的収支）

経常損失
通所

2027年度

益

区分

事
業
収
支 老健ふじさわ計
画
予
定 特養光栄荘表

2026年度益

累 積 欠 損 金 （ 剰 余 金 ）１日平均125人達成

2025年度収特別
２. 特別損
損
益
特 別 損 益 (D)－(E)

運営維持

経常損失
通所リハ受入・継続して外来患者増の取組を実施

2024年度

出純

８割稼働の持続2023年度

支移行準備

１日35人の達成

2022年度
(実績)

区分

事
業
機能の点
検及び
見直し継続して入院患者増の取組を実施

入院

藤沢病院

事
業
数
値
目
標の達
成

事
業
機能の点
検及び
見
直し点検・結果

運営体制検討運営体制(単位：千円)年度

3/3