令和５年度

かずさ水道広域連合企業団水道事業会計当初予算の概要
かずさ水道広域連合企業団

予算の概況
令和５年度予算は、「君津地域水道事業統合広域化基本計画」（平成２９年１０月策定）に掲げる施設整備水準の改善を、国からの交付金等の特定財源を活用しながら、着実に推進していくための事
業費を計上するとともに、地震災害に加えて近年の台風や豪雨等の自然災害を踏まえた災害対策を推進し、計画的・効率的な事業運営に配慮した予算を計上しました。
（１）水道料金収入
水道事業における水道料金収入は、実績ベースを用いた給水量見込みにより積算しています。
人口減に伴う給水水量の減少などにより、令和４年度予算の90億9,500万円から1億4,200万円減となる89億5,300万円を計上しています。
水道用水供給事業における給水料金は、千葉県営水道の施設整備の影響により申込水量が伸びたため、令和４年度予算の64億900万円から7,100万円増となる64億8,000万円を計上しています。
（２）施設更新・耐震化事業費の確保
老朽管や耐震性の低い施設が多く残る「安定給水の危機」という課題の解消に向け、国の統合広域化交付金等（要望額18億8千万円）を活用した施設整備を推進します。
建設改良費の改良・拡張事業費では、水道事業で令和４年度予算の57億8千万円から5億2千万円増となる63億円（管工事83件・工事延長40,567ｍ）を、水道用水供給事業では18億円を計上し、安定給水の更なる強化に努めます。
〇主要事業
・４市共同事業：坂田地先配水連絡管布設工事、戸崎地先配水連絡管布設工事

ほか

・木更津市域事業 2,652,559千円（管工事26件・工事延長18,823ｍ）
東太田一丁目地先配水管改良（その１）工事、請西二丁目地先配水管改良工事

ほか

・君津市域事業 1,482,226千円（管工事28件・工事延長10,478ｍ）
大中地先配水管更新工事、糠田地先配水管更新工事 ほか
・富津市域事業 1,348,908千円（管工事19件・工事延長7,499ｍ）
千種新田地先配水管更新工事、大堀地先配水管更新工事 ほか
・袖ケ浦市域事業 811,959千円（管工事10件・工事延長3,767ｍ）
南袖地先配水管改良工事、神納地先配水管改良（その１）工事 ほか
・水道用水供給事業

1,799,633千円

十日市場浄水場インバータ設備更新工事（その１）、第２中継ポンプ場電気計装設備更新工事

ほか（３）災害対策への取組
従来までの地震対策のほか、令和元年の台風被害を踏まえた減災・防災を推進するため、自家用発電機の更新や停電対策計画策定業務委託の実施など災害対応力の強化に向けた取り組みを進めます。
〇主な取組
・自家用発電機の更新など

君津市：停電対策計画策定業務委託
袖ケ浦市：永吉４号井用水供給：第２中継ポンプ場（R4・R5継続事業）

・災害への備えとして非常用発電機の借上げ等に要する費用の計上
・災害対策備蓄資材等の購入

- 1 -

１

業務の予定量（水道事業）

（参考）

令和５年度

木更津市
君津市
富津市
袖ケ浦市 令和４年度予算
37,989,573 15,819,777 9,295,050 5,485,771 7,388,975
38,564,121

年間総給水量(㎥)

１日平均給水量(㎥)

年間有収水量

(㎥)

給水戸数

(戸)

137,777

59,73135,152

17,07925,815

136,305

給水人口(人)

319,352

136,114

79,97739,51863,743

320,584

103,796

43,22325,396

14,98820,189105,655

32,106,386 13,693,599 7,647,038 4,055,082 6,710,667

32,616,406※給水人口は行政区域内常住人口から給水区域外人口と未給水人口を控除した人数です。

（水道用水供給事業）

令和５年度

（参考）
令和４年度予算

年間総給水量(㎥)

52,315,400

50,547,370

１日平均給水量(㎥)

142,938

138,485２

収益的収支（１）水道事業の部（単位：千円・税込み）
令和５年度当初予算 令和４年度当初予算
(A)
(B)

増

減

額(A)-(B)

率(A)/(B)

水道事業収益10,756,308

10,779,302△ 22,994

99.8%

営業収益

9,233,902

9,376,256△ 142,354

98.5%（うち水道料金）(8,952,553)(9,095,030)(△ 142,477)

98.4%

営業外収益

1,522,406

1,403,046

119,360

108.5%（うち加入金）(596,497)(561,616)(34,881)106.2%

水道事業費用

10,511,522

10,101,439

410,083

104.1%

営業費用

10,132,282

9,696,931

435,351104.5%

5,044,434

4,879,917

164,517103.4%

配水費

860,107

761,565

98,542112.9%給水費

298,971

269,913

29,058110.8%

業務費

594,059

584,956

9,103

101.6%

総係費377,534

390,591△ 13,057

96.7%

減価償却費

2,850,646

2,750,472

100,174

103.6%

資産減耗費

106,53159,51747,014179.0%

347,310374,063△ 26,753

92.8%

335,525

343,278△ 7,753

97.7%

1,016

874

142

116.2%

10,76929,911△ 19,142

36.0%

11,93010,445

1,485

114.2%

過年度損益修正損11,93010,445

1,485

114.2%

予備費
収支差（税込み）

20,00020,0000100.0%

244,786

677,863△ 433,077

36.1%

純損益（税抜き）△ 131,239

347,798△ 479,037－

原水及び浄水費

営業外費用
支払利息及び企業債取扱諸費

雑支出
消費税及び地方消費税
特別損失【収益的収支の状況（水道事業）】
水道事業の収益的収支は、水道料金を中心として収益が減少し、費用では電力料金の値上げに伴い、浄水場の運転管理委託等の費用が大幅に増加するなどしたため、純損益は前年度比で4億7,900万円減の△1億3,100万円を見込んでいます。

- 2 -（２）水道用水供給事業の部（単位：千円・税込み）
令和５年度当初予算 令和４年度当初予算
(A)
(B)

増

減

額(A)-(B)

率(A)/(B)

水道事業収益6,796,873

6,720,384

76,489101.1%

営業収益

6,509,593

6,438,303

71,290101.1%（うち給水料金）(6,480,309)(6,408,975)(71,334)101.1%

287,280

282,0815,199

101.8%

水道事業費用

7,151,565

6,501,047

650,518110.0%

営業費用

6,895,969

6,199,547

696,422111.2%

原水及び浄水費3,067,062

2,756,043

311,019111.3%

送水費

1,009,730

701,343

308,387

144.0%

総係費364,483

335,700

28,783108.6%

減価償却費

2,400,110

2,386,188

13,922100.6%

資産減耗費

54,584

20,27334,311

269.2%

240,172

279,240△ 39,068

86.0%

69,84478,626△ 8,782

88.8%

214

183

31116.9%

170,114200,431△ 30,317

84.9%

特別損失

6,424

13,260△ 6,836

48.4%

予備費

9,000

9,000

0100.0%

収支差（税込み）△ 354,692

219,337△ 574,029－

純損益（税抜き）△ 425,027

130,170△ 555,197

－

営業外収益

営業外費用
支払利息及び企業債取扱諸費

雑支出
消費税及び地方消費税【収益的収支の状況（水道用水供給事業）】
水道用水供給事業の収益的収支は、給水料金等の営業収益は増加したものの、電気料金の値上げに伴い、浄水場やポンプ場の動力費が大幅増となったため、純損益は前年度比で5億5,500万円減の△4億2,500万円を見込んでいます。

- 3 -

３

資本的収支
（１）水道事業の部（単位：千円・税込み）
令和５年度当初予算 令和４年度当初予算
(A)
(B)

増
額(A)-(B)減率(A)/(B)

資本的収入

5,479,474

5,169,201

310,273

106.0%

企業債

3,002,400

2,834,100

168,300

105.9%

出資金840,808

896,742△ 55,934

93.8%

1,436,334

1,236,848

199,486

116.1%

県補助金

3,039

12,880△ 9,84123.6%

他会計補助金50,17650,14432

100.1%

負担金

146,717

138,4878,230

105.9%

資本的支出

8,729,050

8,033,391

695,659108.7%

6,859,410

6,186,163

673,247110.9%

改良事業費

6,251,124

5,658,931

592,193110.5%

拡張事業費

44,528123,345△ 78,817

36.1%

事務費

483,499

366,744

116,755

131.8%

固定資産購入費

70,55729,47441,083239.4%

量水器費

9,702

7,669

2,033

126.5%

1,849,640

1,827,228

22,412101.2%

20,00020,0000100.0%△ 3,249,576△ 2,864,190△ 385,386

113.5%

国庫補助金

建設改良費

企業債償還金
予備費
収支差（税込み）（２）水道用水供給事業の部（単位：千円・税込み）
令和５年度当初予算 令和４年度当初予算
(A)
(B)

増
減
額(A)-(B)
率(A)/(B)574,814228.2%

資本的収入

1,023,175

448,361

企業債

500,000

300,000

200,000

166.7%

出資金58,40010,10048,300578.2%

国庫補助金452,275

138,261

314,014327.1%

県補助金

12,500012,500皆増

2,851,317

2,498,879

352,438

114.1%

2,179,411

1,711,494

467,917127.3%

1,799,633

1,147,238

652,395

156.9%

事務費65,31164,766545

100.8%

固定資産購入費

80,36560,584

19,781132.7%

負担金

234,102438,906△ 204,80453.3%

企業債償還金666,906

782,385△ 115,479

85.2%

5,000

5,0000100.0%△ 1,828,142△ 2,050,518

222,376

89.2%

資本的支出
建設改良費
改良事業費

予備費
収支差（税込み）【資本的収支の状況】
水道事業においては、改良事業費や事務費の増などにより、収支不足額は対前年度比で3億8,500万円増額となる見込みです。
用水供給事業においては、改良事業費の増を企業債や国庫補助金の増で吸収し、ダム負担金や企業債償還金の減額もあり、収支不足額は対前年度比で2億2,200万円減額される見込みです。
なお、両事業とも収支不足額は損益勘定留保資金等で補てんすることとします。

- 4 -【参考】水道事業における各市域の状況〇木更津市域（単位：千円・税込み）
令和５年度当初予算 令和４年度当初予算(A)(B)

増減 (A)－(B)収 水道事業収益
益 水道事業費用的収支差（税込み）
収支
純損益（税抜き）4,380,977

4,360,548

20,4294,113,813

3,957,931

155,882

267,164

402,617△ 135,453

96,615

266,964△ 170,349

資
本的
収
支

資本的収入

2,135,422

1,789,059

346,363

資本的支出

3,443,431

2,872,681

570,750△ 1,308,009△ 1,083,622△ 224,387

収支差（税込み）〇君津市域
令和５年度当初予算 令和４年度当初予算(A)(B)

増減 (A)－(B)収 水道事業収益
益 水道事業費用的収支差（税込み）
収支純損益（税抜き）2,512,670

2,481,878

30,7922,489,648

2,382,883

106,765

23,022

98,995△ 75,973△ 60,039

18,954△ 78,993

資
本
的
収
支

資本的収入

1,445,424

1,458,885△ 13,461

資本的支出

2,194,908

2,226,697△ 31,789△ 749,484△ 767,812

18,328

収支差（税込み）〇富津市域
令和５年度当初予算 令和４年度当初予算(A)(B)

収 水道事業収益
益 水道事業費用的収支差（税込み）
収支
純損益（税抜き）資本的収支

増減 (A)－(B)

1,677,851

1,727,484△ 49,633

1,742,702

1,688,901

53,801△ 64,851

38,583△ 103,434△ 136,595△ 31,899△ 104,696

資本的収入

1,184,908

1,313,893△ 128,985

資本的支出

1,718,801

1,756,329△ 37,528△ 533,893△ 442,436△ 91,457

収支差（税込み）〇袖ケ浦市域
令和５年度当初予算 令和４年度当初予算(A)(B)

収 水道事業収益
益 水道事業費用的収支差（税込み）
収支
純損益（税抜き）資本的収支

増減 (A)－(B)2,184,810

2,209,392△ 24,582

2,165,359

2,071,724

93,635

19,451

137,668△ 118,217△ 31,220

93,779△ 124,999

資本的収入

713,720

607,364

106,356

資本的支出

1,371,910

1,177,684

194,226△ 658,190△ 570,320△ 87,870

収支差（税込み）- 5 -【内部留保資金の状況】（単位：千円）水道事業 水道用水
合計
供給事業

木更津市
君津市
富津市
袖ケ浦市
①Ｒ５年度発生留保資金 1,057,438
573,148
314,451
486,355 2,431,392 1,912,886②Ｒ４年度末繰越留保資金 1,728,281
933,562 1,205,275
946,048 4,813,166 5,783,241③計（①＋②）
2,785,719 1,506,710 1,519,726 1,432,403 7,244,558 7,696,127④４条補てん額1,308,009
749,484
533,893658,190 3,249,576 1,828,142
次年度繰越留保資金③－④ 1,477,710
757,226
985,833
774,213 3,994,982 5,867,985
統合基本計画値（第６次財政収支計画値）※

計画比較

1,400,000

800,000

600,000

700,000 3,500,000 3,561,000

77,710 △ 42,774

385,833

74,213494,982 2,306,985※水道用水供給事業は統合広域化基本計画に計画数値がないため、第６次財政計画値との比較を参考までに掲載。

- 6 -