平成27年度

村では、皆さんの納めた税金等がどのように使われているかをお知らせするため、年２回、財政状況を公表しています。今回は、平成28年３月31日現在の予算執行状況と村税負担･村債･基金･公有財産の状況をお知らせします。なお、地方自治体の会計は２か月の出納整理期間（５月31日が会計閉鎖日）があるため、今回の公表は決算を示すものではありません。
【問い合わせ】
企画経営課財政経営担当（☎282-1711 内線1334）

財政状況（平成28年３（平成28年３月3月311日現在）
日現在）

予算の執行状況
一般会計

村民税や固定資産税等、皆さんが納めたお金を財源として、福祉や環境衛生、教育、道路建設等の事業を行う中心的な会計です。

【歳入】
執行率89.0％（対前年度比2.8ポイント増） 【歳出】
執行率90.6％（対前年度比1.7ポイント減）
科 目
予算額
調定額
執行率
村税 123億9,234万2千円
126億8,594万円 102.4％
地方譲与税 1億6,664万5千円 1億7,060万3千円 102.4％
地方消費税交付金 6億6,749万8千円 6億6,749万8千円 100.0％
地方交付税
2億2,644万円 2億3,716万4千円 104.7％
分担金・負担金
1億8,552万円
2億173万1千円 108.7％
使用料・手数料 1億7,813万7千円 1億7,169万2千円 96.4％
国庫支出金 26億9,722万1千円
13億9,591万円 51.8％
県 支 出 金 16億5,170万1千円
6億234万8千円 36.5％
繰 入 金 16億6,554万4千円
13億8,339万円 83.1％
繰 越 金 8億9,443万4千円 8億9,441万8千円 100.0％
村債0円
0円 0.0％そ の 他 ※ １ 3億3,495万5千円 3億4,197万3千円 102.1％
合計 210億6,043万7千円 187億5,266万7千円 89.0％

科 目
予算額
支出負担行為額 執行率
議 会 費 2億2,574万8千円 2億2,136万8千円 98.1％
総 務 費
31億6,714万円 27億3,671万9千円 86.4％
民 生 費 51億9,630万4千円 47億2,631万9千円 91.0％
衛 生 費 25億6,233万3千円 23億6,592万6千円 92.3％
農林水産業費 3億9,516万4千円 3億7,966万7千円 96.1％
商 工 費 5億4,052万7千円 5億2,243万4千円 96.7％
土 木 費 37億9,594万9千円
35億7,847万円 94.3％
消 防 費 5億2,729万1千円
5億2,422万円 99.4％
教 育 費 32億7,613万7千円 30億1,311万2千円 92.0％
災害復旧費5千円
0円
0％公 債 費 7億5,805万4千円 7億5,805万3千円 100.0％
そ の 他 ※ ２ 6億1,578万5千円 2億6,018万7千円 42.3％
合計 210億6,043万7千円 190億8,647万5千円 90.6％※１…利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、自動車取得税交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金、財産収入、寄附金、諸収入の合計額です。

※２…諸支出金、予備費の合計額です。

村税は予算額123億9,234万２千円に対し、調定額126億8,594万円と、予算を上回る収入が見込まれています。なお、国庫支出金、県支出金等、一部の科目は出納整理期間中に収入予定であるため、現時点では執行率が低くなっています。

特別会計会

全体として、ほぼ予定どおりに執行されています。なお、総務費や教育費等、一部の科目は予算を翌年度に繰り越すため、執行率が低くなっています。

特定の事業を行う場合に、一般会計と区分して経理するための会計です。
計

国 民 健 康 保 険 事 業
後 期 高 齢 者 医 療介 護 保 険 事 業
介 護 サ ー ビ ス 事 業
東海駅西土地区画整理事業
東海駅東土地区画整理事業
東海駅西第二土地区画整理事業
東海中央土地区画整理事業
公 共 下 水 道 事 業
那珂地方公平委員会
合計

予算額
40億8,104万円
3億5,402万6千円
29億2,829万円
1,019万8千円
2億2,822万5千円
1億410万5千円
1億4,985万4千円
13億1,383万7千円
18億2,814万1千円
83万円
109億9,854万6千円

歳 入調定額
36億4,559万3千円
3億5,236万8千円
27億770万2千円
1,180万6千円
2億2,825万4千円
1億1,314万9千円
1億4,767万1千円
9億8,098万4千円
16億5,344万2千円
83万1千円
98億4,180万円

執行率
89.3％
99.5％
92.5％
115.8％
100.0％
108.7％
98.5％
74.7％
90.4％
100.1％
89.5％

歳 出
支出負担行為額
執行率
38億7,583万7千円 95.0％
3億4,804万2千円 98.3％
24億4,846万4千円 83.6％
978万6千円 96.0％
1億2,034万9千円 52.7％
7,837万3千円 75.3％
1億1,045万4千円 73.7％
7億948万4千円 54.0％
16億9,886万9千円 92.9％
9万1千円 11.0％
93億9,974万9千円 85.5％

広報とうかい 2016年6月10日号

10 ●村税負担の状況
村税
村民税
うち個人分
固定資産税
うち個人分

収入済額
123億589万7千円

１世帯当たり負担額※
78万4,315円

１人当たり負担額※
32万583円

25億8,822万1千円

16万4,960円

6万7,426円

20億7,939万9千円

13万2,530円

5万4,171円

87億4,103万8千円

55万7,109円

22万7,714円

10億9,041万5千円

6万9,497円

2万8,407円

軽自動車税7,295万3千円

4,650円

1,901円

村たばこ税

2億4,352万円

1万5,521円

6,344円

0円

0円

0円

6億4,068万5千円

4万834円

1万6,691円

8,006万4千円

5,103円

2,086円

1,948万円

1,241円

507円

入湯税
都市計画税
うち個人分
特別土地保有税※平成28年４月１日現在の住民基本台帳法に基づく世帯数（１万5,690世帯）、人口（３万8,386人）で算出しています。

村債の状況

基金の状況

住民福祉の増進のために各種建設事業等を行う場合の財源として借り入れたお金です。

特定の目的のために積み立て、必要に応じて取り崩して使用するお金です。

現在高：対前年度比９億9,733万３千円減

残高：対前年度比11億1,995万円減

省

現在高
30億2,892万9千円

財

株式会社かんぽ生命保険

6億8,606万円

株式会社ゆうちょ銀行

0円

減

地方公共団体金融機構

1億6,792万2千円

銀等

2億4,424万1千円

環境再生保全機構

0円

財

借入先
務

一般会計

行

41億2,715万2千円

計
下水道会計

省

29億9,217万1千円

株式会社かんぽ生命保険

17億7,800万5千円

地方公共団体金融機構

19億8,630万4千円

財

務

銀

行
合

1,160万円

等

計

67億6,808万円

計

108億9,523万2千円

公有財産の状況
区 分

土 地

建 物

金

残 高
65億7,986万9千円

金

32億9,515万3千円

公立学校施設整備基金

3億108万9千円

中丸小学校建設基金0円

東海中学校建設基金0円

児童福祉施設整備基金

2億8,091万1千円

幼保連携施設建設基金

0円

政

名
調
債

称
整基

基

金

1,285万4千円

金

2億3,421万7千円

公共施設維持整備基金

7億2,011万7千円

復興まちづくり支援基金

4,675万2千円

東日本大震災復興交付金基金

15億9,088万2千円

電源立地地域整備基金

4億9,059万4千円

地域

福祉

基

金

2億1,129万3千円

芸術

振興

基

金

1,000万円

金

2億7,183万円

国

際

緑交
化

基

基

行政財産
139万3,304㎡ 11万5,787㎡（役場庁舎や学校、公園等）

奨

金5億円

普通財産
（行政財産以外のもの）

国民健康保険支払準備基金

1億9,000万円

介護給付費準備基金

5億1,325万5千円

合 計

19万7,134㎡

4,744㎡

159万438㎡

12万532㎡

有価証券･出資による権利

61億3,651万7千円

土学流

地開合基
発

計

基

152億4,881万6千円※四捨五入の表記によるものです。

≪用語解説≫▼調定額…年度内の収入が決定しているお金 ▼支出負担行為額…年度内の支出が決定しているお金▼執行率…予算額に占める収入（支出）決定額の割合● 11

広報とうかい 2016年6月10日号