資料 ４
平成３１年度(2019)出雲市水道事業会計予算の概要
１．予算の概要
出雲市水道事業では、近年の水需要の動向から料金収入の減少が見込まれる一方、多数の施設を稼動するための維持管理費など支出は増高する傾向にあり、経営状況は厳しいものとなっています。そうした中、建設改良事業においては、継続費で行ってきた向山配水池等再構築事業が平成30年度で終了し、今後は「出雲市水道事業ビジョン」に基づき、事業を平準化して実施していくこととしています。
平成31年度予算の収益的収入では、給水人口や戸数に大きな変動はありませんが、節水型機器の普及等により１人当たり使用水量が減少傾向にあるため、料金収入は微減と見込んでいるほか、受託工事収益の大幅減によって、前年度に対し約1億7,000万円の減としています。
一方、収益的支出では、動力費の高騰等による維持管理費の増加や、向山配水池の供用開始による減価償却費の増加が見込まれますが、収入と同様に受託工事費の大幅減などにより、支出全体では前年度に対し約1億6,000万円の減としています。
また、資本的収支では、新向山配水系配水本管整備事業（配水本管二条化）を引き続き推進するとともに、管路等の更新や耐震性向上に計画的に取り組みます。また、安定した水源確保のため、来原系の水源調査や出雲北部地域の水運用計画の策定に着手します。
２．業務量区分平成31年度予算

平成30年度予算増減

平成29年度決算

給 水 人 口 （ 人 ）144,000

143,700300

144,283

給 水 戸 数 （ 戸 ）54,00054,000054,538

総配水量（千㎥）

16,923

17,207△ 284

17,235

有収水量（千㎥）

15,56915,628△ 5915,848

有 収 率 （ ％ ）

92.0

90.8

1.292.0

給水人口及び給水戸数は、市全体の人口動態やアパート・分譲地の給水申請状況から、ほぼ横ばいと見込んでいます。
総配水量及び有収水量は、節水型機器の普及等の影響により、前年度より若干減少すると見込んでいます。また、有収率については、平成29年度決算と同程度と見込んでいます。

年間配水量と有収率の推移

千㎥％

20,00018,00016,00015,905

15,643

15,866

15,672

1,334

1,358

1,431

1,129

14,00014,571

14,285

14,435

14,543

12,000

91.6

91.3

91.0

92.8

99.0

17,235

17,207

16,923

1,387

1,579

1,354

15,84815,62892.0

97.0

15,56995.0

年間有収水量

92.0

93.0

有収率

90.8

10,000

91.0

8,000

89.0

6,000

87.0

4,00085.0
H25

H26

H27

H28

H29

1H30予算無効・無収水量H31予算※H29以降、旧簡
易水道事業を統合

３．収益的収入及び支出 （給水事業経営のための収支）[単位：千円]金

平成31年度
予算（税込）
2,714,320

平成31年度
予算(税抜）
2,498,000

平成30年度
予算(税抜）
2,500,394△ 2,394

平成29年度決算（税抜）
2,536,636

受託工事収益79,52072,806

253,612△ 180,806

17,660

その他営業収益77,30872,647

46,741

25,90682,653

金

75,074

68,82068,450370

82,990入 その他営業外収益

511,027

510,615524,174△ 13,559

548,366

401,711401,711

408,089△ 6,378

419,956

200

200

200

0

2

3,457,449

3,223,088

3,393,571△ 170,483

3,268,307

334,870

334,627

330,920

3,707

315,184

用

1,017,328

934,573913,574

20,999922,467

減 価 償 却 費

1,527,000

1,527,000

1,521,000

6,000

1,498,159

区
水分
道

収 加料

入

うち長期前受金戻入

特別利合計

益

職 員 給 与 費
営業費

増

減

資 産 減 耗 費

53,143

52,77360,990△ 8,21744,095

支 受 託 工 事 費

102,878

95,774

265,333△ 169,559

22,619出 支

息203,915

203,915

218,161△ 14,246

230,887

その他営業外費用

130,540

57,842

56,914928

53,354

失

600

600

600

0461

費

10,00010,00010,000003,380,274

3,217,104

3,377,492△ 160,388

3,087,226

5,984

16,079△ 10,095181,081

特払利別予損備合計

純 利 益

平成31年度の純利益は、水道料金収入の減と、動力費・委託料などの営業費用や減価償却費の増により、前年度より10,095千円減の5,984千円と見込んでいます。
【収入】○水道料金は、前年度より約0.1％減の見込み○受託工事収益は、次期可燃ごみ処理施設関連工事負担金、旧簡易水道不用施設撤去工事負担金〇その他営業収益は、下水道事業からの徴収委託等負担金、消火栓修繕負担金、設計審査手数料、督促手数料、原因者負担金等○加入金は、前年度並みの見込み○その他営業外収益は、長期前受金戻入、一般会計繰入金、施設分担金、土地建物貸付料、預金利息等【支出】○職員給与費は、一般職34人及び上下水道事業管理者の人件費○営業費用は、動力費、薬品費、修繕費、委託料、受水費等○減価償却費は、向山配水池等の供用開始に伴う資産計上により増○受託工事費は、次期可燃ごみ処理施設関連工事費、旧簡易水道不用施設撤去工事費○支払利息は、企業債利子償還金（うち旧簡易水道分90,416千円）○その他営業外費用は、控除対象外消費税（特定収入に係る消費税額）

2４．資本的収入及び支出 （建設改良のための収支）[税込み金額 単位：千円]

区分

企業

平成31年度予算 平成30年度予算

増減

平成29年度決算

債

300,000

300,000

0300,000

国 庫 支 出 金

026,706△ 26,706

21,366

収 工 事 負 担 金

123,031

132,578△ 9,547

134,555

入 他会計負担金

10,0109,067

943

21,481

他会計繰入金452,717430,057

22,660404,266

885,758

898,408△ 12,650

881,668

建 設 改 良 費

1,565,841

1,669,161△ 103,320

1,483,622

うち拡張事業250,984

190,271

60,713288,273

うち改良事業1,314,857

1,478,890△ 164,033

1,195,349

826,323

791,51734,806751,695

1,000

1,080

△ 80

0

2,393,164

2,461,758△ 68,594

2,235,317△ 1,507,406△ 1,563,350

55,944△ 1,353,649

合支計

出 企業債償還金
予

備費

合 計
収支不足額

【収入】
○企業債は、新向山配水系配水本管整備事業等の建設改良費を対象に3億円借入○工事負担金は、下水道や道路整備など他の公共工事に関連した支障移転負担金○他会計負担金は、消火栓新設工事に係る他会計負担金○他会計繰入金は、旧簡易水道事業元金償還金及び児童手当に係る一般会計繰入金
【支出】○拡張事業は、新向山配水系配水本管整備事業、上島水源地整備事業等○改良事業は、向山配水池等再構築事業関連事業、浜ポンプ場ポンプ施設更新事業等○企業債償還金は、元金償還金（うち旧簡易水道分452,026千円）[主要建設事業一覧]○ 拡張事業事 業 名 称新向山配水系配水本管整備事業（配水本管二条化）事

事業費（千円：税込）

業

概

要

国道９号姫原東交差点～姫原西交差点配水本管布設

176,000 工事（配水管φ1000：L=580m、φ600：L=575m）【総額440,000】 【債務負担行為】期間：H32、限度額：264,000千円
揚水試験井工事

上島水源地整備事業

20,900 （井戸築造φ250、導水管布設工事、電気工事）

来原系水源開発整備事業

4,950 来原系水源調査検討業務

灘分・来原系連絡管整備事業

7,370 出雲北部地域水運用施設整備実施計画策定業務

その他一般拡張事業

21,906 高岡町外県道矢尾今市線配水補助管工事 ほか

塩冶町医大前新町線配水補助管工事

3

○ 改良事業
事 業 名 称事

事業費（千円：税込）

業概要

向山配水池等再構築事業関連事
業

72,395 配水管布設替工事L=265m ほか

浜ポンプ場ポンプ施設更新事業

220,000 工事、中央監視装置更新工事、場内配管改良工事

支障移転・管路更新事業

706,158 支障移転関連工事39件、支障移転関連設計業務5件

設備・計装更新事業

92,758 浄水場、ポンプ場等の機械機器等更新工事

水道施設台帳整備事業

36,297 システム機器・ソフトウェア購入費

ポンプ設備更新工事（送水ポンプ3台）、電気設備更新
老朽管更新工事16件、老朽管更新設計業務4件

システム構築業務（債務負担）

５．補てん財源（留保資金）（単位：千円）財 源 内 訳

H30年度末見込額 H31年度中増加額 H31年度中減少額

補てん額

H31年度末見込額

363

000363

建設改良積立金

1,077,096

16,0790201,946

891,229

損益勘定留保資金

01,232,204

01,232,2040

消費税資本的収支調整額

073,256073,256

0

16,0795,984

16,0790

5,984

1,093,538

1,327,523

16,0791,507,406

897,576

減債積立金

当年度純利益合計
貸倒引当金
賞与引当金（3条）
留保資金残高42,19245,416

1,051,346

852,160

平成30年度末の留保資金残高は、前年度からの繰越事業を含む建設事業の財源不足への補填を行った結果、10億5,000万円余りになると見込んでいます。
平成31年度も引き続き、建設事業に内部留保資金を活用するため、平成31年度末には約2億円減の8億5,000万円余りになると見込んでいます。

留保資金年度末残高

百万円

2,500
1,995

2,000

1,584
1,500

2,218
1,799

1,435
1051

1,000852500
0Ｈ25

Ｈ26Ｈ27Ｈ284Ｈ29Ｈ30（見込） Ｈ31（見込）