令和４年度 西区社会福祉協議会 決算書【収入の部】(単位：円）
区 分

１．会費収入

予算額 Ａ

決算額 Ｂ

比較 A－B

説明8,612,000

8,466,457

145,543

１．一般会員会費

8,076,000

7,988,457

87,543 前年度一般会費実績(9,985,571円）の80％

２．賛助会員会費

536,000

478,000

２．共同募金収入

7,228,000

7,780,926△ 552,926

１．一般募金配分金

1,725,000

2,065,646△ 340,646 当年度一般募金（赤い羽根）の配分金

２．歳末たすけあい募金配分金

4,800,000

5,012,280△ 212,280 当年度歳末たすけあい募金の配分金

703,000

703,000

３．寄付金収入531,000

710,993△ 179,993

１．寄付金収入531,000

710,993△ 179,993 前年度指定寄付金

４．経常経費補助金収入

4,997,000

4,673,961

323,039

１．市町村補助金収入

4,997,000

4,673,961

323,039 （内訳）

内訳

1,093,551

地域交流活動助成事業補助金（サロン助成）

1,471,140

国庫補助 災害ＶＣ
68,836円
国庫補助 共助の基盤づくり 1,402,304円

2,109,270

区社協運営費補助金

３．歳末たすけあい募金配分 前年繰越分

５．受託金収入58,000 当年度賛助会員会費

0 前年度歳末たすけあい募金の配分繰越金

4,913,000

4,655,473

257,527

4,828,000

4,570,473

257,527 （内訳）

内訳

654,171

地域包括ケア推進事業

3,916,302

西区こども学習支援事業

85,00085,0000 生活福祉資金貸付事業

6,000

13,20000

6,000

13,2002,337,000

3,794,416△ 1,457,416

2,337,000

3,794,416△ 1,457,416

6,000

309,919△ 303,919

１．雑収入

4,000

309,910△ 305,910 収納写真コンテスト金券、認サポ講師謝金等

2．受取利息1,000

9

3．本部（新潟市社協）からの繰入金

1,000

0

28,630,000

30,405,345

１．市町村受託金収入

２．都道府県受託金収入

６．事業収入１．参加費収入
２．資料・図書等頒布収入

７．繰越金
１．繰越金収入

８．その他の収入

収入合計△ 7,200
0 ※県民福祉大会日帰りのため参加者負担なし△ 7,200 よろしくねノート頒布収入（44冊）

991 預金利息1,000△ 1,775,345 （※内、300,000円はJCBギフト券）

【支出の部】
区 分(単位：円）
予算額 Ａ

決算額 Ｂ

比較 A－B説明

１．地域福祉推進活動事業

10,316,000

8,687,320

地区社協活動交付金事業

3,033,000

2,952,111

地域ふれあい助成事業

1,452,000

601,856

歳末たすけあい助成事業

3,577,000

3,323,974

709,000

654,171

54,829

地域福祉活動計画推進事業

455,000

78,321

376,679

補助 未来の豊かなつながりづくり事業

1,090,000

1,076,887

13,113 見守り電話助成、地域課題解決助成、ＩＴ活用

２．見守り・生活支援事業

10,690,000

9,736,816

953,184

友愛訪問事業

1,408,000

1,408,000

0

おせち料理宅配事業

1,823,000

1,688,306

134,694

845,000

528,6725,000

01,402,000

1,093,551

744,000

758,810

受託 西区こども学習支援事業

4,119,000

3,916,302

受託 生活福祉資金貸付事業

85,00085,000

行旅人旅費貸付事業

1,000

0

高校進学に向けた相談支援事業

10,00010,175△ 175 パンフレット印刷（西区按分）

心配ごと相談事業

248,000

248,000

0 本部負担金（西区按分）３．ボランティア・市民活動推進事業

838,000

631,387

206,613

補助 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・市民活動ｾﾝﾀｰ運営事業

382,000

373,399

8,601

補助 災害ボランティアセンター運営事業

234,000

68,836

165,164

補助 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・市民活動育成事業

162,000

143,735

18,265 ボランティア講座、じょいなす

補助 福祉教育推進事業

60,00045,417

14,583 学校や地域等への福祉教育

４．広報・啓発活動事業

724,000

652,447

71,553

地域福祉推進フォーラム事業

321,000

311,962

9,038

広報事業

363,000

298,098

64,902 広報紙発行、HP保守費

福祉啓発事業

40,00042,387

受託 地域包括ケア推進事業

子育て支援事業
緊急情報キット配布事業
補助 サロン支援・助成事業

コミュニティソーシャルワーク推進事業

1,628,680
80,889 活動交付金（前年度実績30％を地区社協へ）
850,144 助成金253,026 助成金、学生等支援

316,328 子育てサロン・こども食堂助成
5,000 在庫活用のため
308,449△ 14,810 ｅスポーツ大会、にしCo.Mi.NET
202,6980 （県社協から受託）
1,000 （0件）

△ 2,387

区 分

予算額 Ａ

５．区社協運営費
区社協運営事業（内訳）

役職員研修事業

支出合計

比較 A－B

説明

6,062,000

5,800,518

5,429,000

5,515,741

490,000

411,600

78,400 旅費交通費（主に会議の費用弁償）

294,000

207,371

86,629 事務消耗品費

348,000

78,255

269,745 印刷製本費 （封筒印刷経費の減）

201,000

302,424

359,000

257,844

101,156 通信運搬費

67,0003,696

63,304 会議費

73,00070,9282,072 広報費

545,000

663,066

183,000

140,057

42,943 手数料

102,000

102,640△ 640 保険料

962,000

1,077,654

1,093,000

1,100,656

1,000

4,000

125,000

250,676445,000

447,140

117,000

74,2340299,500△ 299,500 器具及び備品取得費（共有データNAS更新）

24,00024,0000 市社協への負担金（会議費）

633,000

284,777

348,223 県民福祉大会、研修費（オンライン多数）

28,630,000

25,508,488

0

4,896,857

期末支払資金残高

4,649,857

ギフト券除いた金額

収入合計ー支出合計●老人福祉センター黒埼荘（指定管理）決算額 Ｂ

261,482△ 86,741 （合計）

水道光熱費 （健康センター棟の電気、ガス、△ 101,424 上下水道料金の按分）

業務委託費（健康センター棟の機械警備、△ 118,066 人的警備、清掃、エレベーター保守等の按分）△ 115,654 賃借料（ＰＣ等リース、レンタル倉庫）△ 7,656 土地・建物賃借料△ 3,000 租税公課
△ 125,676 渉外費△ 2,140 諸会費 （県社協会費）
42,766 車輌費

3,121,512※内、247,000円分はＪＣＢギフト券

予算 A

決算 B収入41,505,000

41,504,570

430 公衆電話利用料収入等

支出 （センター管理・運営）

41,505,000

41,504,570

430 事業費00

収入ー支出（比較 A-B）
指定管理料 41,504,000円

人件費570円

8,204,588円
33,299,982円（内、水道光熱費 23,198,572円）＜令和4年度末で指定管理終了＞