ORGANISATION MONDIALE  
DU COMMERCE  WT/BFA/W/171 
26 mai 2008 
 
 (08-2430) 
Comité du budget, des finances et de l'administration  
  
 
ESTIMATION DES COÛTS DE RÉIN STALLATION ET DE RÉNOVATION 
  
1. Comme les membres du Comité du budget, des finances et de l'administration s'en 
souviendront, les propositions budgétaires pour 2008 -2009 ne contenaient que des renseignements 
très préliminaires concernant la situation de l'Annexe  de l'OMC.  Il était présumé que l'Annexe serait 
très probablement transférée de la rue Rothschild à un autre site, ma is les renseignements définitifs 
sur le choix final de ce site et les travaux à entreprendre n'étaient pas disponibles. 
2. Depuis la fin de 2007, des progrès considérabl es concernant les besoins à long terme de 
l'OMC en matière de bureaux ont été faits et des discussions intensives sont tenues régulièrement avec 
les autorités suisses et la FIPOI (Fondation des i mmeubles pour les organisations internationales).  
Les membres du Comité ont été tenus informés des divers aspects des projets dans le cadre de 
réunions régulières du Comité et de consultations  informelles.  À la réunion du CBFA du 26 février 
2008, le Secrétariat a présenté des renseignements préliminaires sur la rénovation du Centre William 
Rappard (CWR) par secteur. 
3. Il a maintenant été confirmé que le personnel actuellement logé dans l'Annexe de la rue 
Rothschild (RR) sera transféré à l'Annexe du Chem in des Mines (CDM), ancien bâtiment Serono.  
D'autres services actuellement situés au CWR vont aussi s'installer au CDM, ce qui libérera de 
l'espace au CWR et permettra de commencer la rénovation par secteur.  Il est prévu que les déménagements au CDM auront lieu à la fin de 2008 et durant les premiers mois de 2009.  D'ici là, 
l'OMC, la FIPOI ainsi que le propriétaire du bâ timent du CDM devront y faire un certain nombre 
d'investissements pour qu'il puisse répondre aux besoin s du personnel de l'OM C appelé à l'occuper 
pendant plusieurs années. 
2008  
 
4. Au moment de l'établissement du budget de 2008, on ne savait pas quelles unités de l'OMC 
seraient transférées dans une nouvelle annexe et, par conséquent, sur les 251 500 FS correspondant au 
total des besoins estimatifs, on n'a prévu que 77 0 00 FS dans le budget de 200 8.  Ce montant aurait 
suffi s'il s'était agi uniquement de déplacer mobilier et matériel de la RR au CDM.  Le plan actuel implique des déménagements de la RR au CDM et de  la RR au CWR, ainsi que du CWR au CDM.  Il 
comprend aussi le déplacement de matériel lourd d'impression et d'expédition du CWR au CDM, ainsi 
que le déplacement de mobilier à l'intérieur du CWR pour vider le secteur à rénover. 
5. Comme la taille standard du mobilier de bureau  à la RR ne permettrait pas de loger quelque 
250 personnes au CDM, des meubles plus fonctionne ls sont nécessaires.  Le mobilier de bureau 
actuellement utilisé à la RR servira à remplacer le m obilier plus ancien du CWR.  Sur le montant de 
806 000 FS requis, 100 000 FS ont été prévus dans le budget de 2008, initiale ment pour le mobilier 
qui aurait été nécessaire s'il avait fallu prévoir des espaces de travail dans l'ancienne bibliothèque de 
l'IUHEI. 
6. Plusieurs postes de dépenses concernant les té léphones et l'électricité, d'un montant total de 
70 000 FS sont à prévoir pour démonter les installa tions d'accès électronique, de vidéosurveillance et WT/BFA/W/171 
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  de téléphonie intérieure à la RR.  Une étude ser a également requise au sujet des spécificités de 
l'installation et de l'adaptation du nouveau système téléphonique au CDM. 
7. Le coût des nouvelles installations de sécurité, y compris un film pour vitrage anti-chocs, un 
système TV à circuit fermé, un dispositif de contrô le d'accès, des bornes de sécurité et un interphone 
d'urgence pour communiquer depuis le garage souter rain, est estimé à 387 200 FS.  Ce montant sera 
prélevé sur le Fonds de fonctionnement du programme de renforcement de la sécurité qui dispose de 
ressources suffisantes pour couvrir ces besoins. 
8. Les dépenses d'informatique pour le CDM en 2008 comprennent les liaisons WAN pour la 
connectivité entre le CWR et le CCINU, les liaison s entre le CDM et le CWR, ainsi qu'une liaison 
entre le CDM et le CCINU, le câblage en fibre opti que du CDM, etc.  En ce qui concerne le CWR, les 
dépenses prévues en 2008 concernent le déména gement de 250 utilisateurs du CWR au CDM, le 
déplacement de 200 utilisateurs au CWR, les ress ources de réseau et le soutien aux applications 
bureautiques.  Tous les détails figurent à l'annexe 2.  Les coûts en 2008 sont estimés à 491 000 FS.   
9. En outre, le déplacement des machines d'impression au CDM exige la mise en place d'un 
système de conditionnement et d'extraction de l'ai r pour les installations d'impression.  De plus, 
certains locaux informatiques doivent être climatisés et  la cafétéria doit être équipée.  Ces coûts sont 
estimés à environ 100 000 FS. 
10. Des ressources additionnelles seront fournies à la DASG, Section de l'infrastructure, pour 
faire face à la charge de travail importante concerna nt i) la logistique liée aux déménagements vers le 
CDM et à l'intérieur du CWR pendant toute la durée du processus de rénovation et des travaux intra 
muros ;  ii) le soutien administratif et financier néce ssaire pour exécuter le Plan directeur et iii) le 
soutien technique nécessaire pour la mise en œuvre d es projets et des travaux de construction.  Ces 
postes seront couverts par le redéploiement des ressources existantes. 
2009 
 
11. Comme le déménagement vers l'Annexe du CD M est prévu pour 2008, les seules dépenses 
renouvelables seront les frais de location pour environ 480 m
2 de bureaux au troisième étage1 et 
22 places de parking2, ainsi que les dépenses renouvelables rela tives à l'informatique.  Ces frais 
(location et informatique) pour le CDM sont estim és à 330 000 FS.  Les autres dépenses prévues pour 
2009 concernent le CWR et comprennent les frais de déménagement et dépenses d'informatique 
relatifs à deux secteurs.  Cela supposera la mise en  place de l'infrastructure informatique et le 
déménagement du personnel inté grant les bureaux rénovés, et quittant les bureaux à rénover.  Les 
estimations pour le CWR sont de 413 000 FS.  L es estimations globales pour 2009 se chiffrent donc à 
743 000 FS.   
2010-2013 
 
12. À l'heure actuelle, les seuls éléments de dépe nses chiffrés pour 2010 jusqu'à l'achèvement de 
la rénovation du CWR et la construc tion du nouveau bâtiment sur le pa rking sud concernent les frais 
                                                      
1 Afin de libérer suffisamment d' espace au CWR pour une rénovation optimale par secteur, il est prévu 
que le personnel travaillant pour le FANDC et le Fonds d'affectation spéciale pour le CI déménage aussi pour 
s'installer au CDM.  Une zone d'environ 960 m2 est disponible au 3ème étage du CDM.  Le plan actuel préconise 
l'utilisation de la moitié de cet espace pour ces fonds d'af fectation spéciale, le financement étant assuré par le 
budget desdits fonds.  L'autre moitié sera utilisée par l' OMC, et les coûts ont été inclus dans les dépenses 
renouvelables à compter de 2009. 
2 La location de 22 places de parking, en plus de s 150 que doit fournir la FIPOI, permettra à l'OMC 
d'utiliser pleinement deux des trois étages du garage du CDM et facilitera grandement la sécurité tout en évitant 
des frais d'infrastructure additionnels.  WT/BFA/W/171 
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  de location du CDM pour 480 m2 de bureaux et 22 places de parking (282 000 FS par an) et les 
estimations actuelles relatives à l'informatique (48 000 FS).   
Coûts non pris en charge par l'OMC 
 
13. Comme cela a été indiqué précédemment, tant la FIPOI que le propriétaire du bâtiment 
participent au financement des travaux de prépar ation au CDM, et la FIPOI participe aussi aux 
travaux du CWR.  Pour 2008, les dépenses relatives  à l'informatique assumées par la FIPOI sont 
estimées à 110 000 FS, soit le coût de la liaison à fibre optique requise pour connecter le CWR et le CDM et permettre le déroulement des travaux de  rénovation du CWR sans interruption de réseau.  Ce 
montant n'inclut pas les coûts afférents au câblage  et au centre de calcul au CDM, lesquels sont 
également à la charge de la FIPOI.  Celle-ci devr ait dépenser 1 million de FS au total à compter de 
2009 jusqu'à l'achèvement des travaux de rénovati on et de construction effectués au CWR.  Les 
travaux dont se charge le propriétaire du bâtiment sont les suivants:  remplacement des revêtements 
des murs, des sols et des plafonds;  remplacement des moquettes;  ravalement des façades extérieures 
et intérieures;  nettoyage et remise en état des stores;  électrification des stores de l'attique et 
connexion de ceux-ci au système de commande électr onique central;  modernisation des installations 
sanitaires;  rénovation des installations  de la cafétéria;  équipement des ascenseurs de systèmes de 
sécurité;  modernisation des installations électriques afin de les mettre en conformité avec les normes 
en vigueur;  vérification et si nécessaire remplaceme nt des dispositifs d'éclairage dans les couloirs et 
les parties communes;  mise en conformité des luminaires de sécurité avec les normes en vigueur;  et cloisonnement de l'escalier intérieur afin de respect er les normes de sécurité.  Toute autre installation 
doit être prise en charge par l'OMC. 
Financement des dépenses prévues po ur la période biennale 2008-2009 
 
14. Compte tenu des estimations présentées ci-dessu s, les dépenses imprévues au titre du projet 
de déménagement et de rénovation en 2008 sont indiquées dans le tableau suivant: 
 
1.  Dépenses de déménagement 251 500 
2.  Achat de meubles pour le CDM 806 000 3.  Autres équipements/éléments  238 500 
4.  Téléphones et électricité 70 000 
5.  Installations de sécurité 387 200 6.  Besoins concernant les TI 491 000
 
Total des besoins 2 244 200  
Financement de l'OMC disponible (564 200 ) 
Solde 1 680 000 
 
15. S'agissant du solde de 1 680 000 FS, les observations ci-après peuvent être formulées à ce 
stade: 
• le budget de 2008 pour les traitements et l' assurance maladie a été établi sur la base 
d'augmentations projetées de 2 et 5 pour cent respectivement.  Les augmentations WT/BFA/W/171 
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  effectives pour 2008 ont finalement été de 1,3 pour cent pour les traitements et de 
6 pour cent pour les primes d'assurance ma ladie.  Les économies nettes en ce qui 
concerne ces deux éléments sont de 638 000 FS. 
 
• Compte tenu des dépenses imprévues au titre du projet de déménagement et de 
rénovation, le Directeur général a donné comme instruction de réviser le budget 
actuel afin de déterminer les économies qui pourraient être réalisées pour absorber, en 
tout ou partie, les dépenses imprévues.  Le Secrétariat estime qu'il est possible de réaliser entre 800 000 et 900 000 FS d'économ ies sans nuire à la qualité des services 
fournis aux Membres. 
 
• Étant donné que le budget alloué à l'informatique pour 2008 a été augmenté de 
15,4 pour cent, on peut raisonnablement supposer que des changements d'ordre de priorité/des retards vont survenir dans la  mise en œuvre des projets et activités 
initialement prévus pour cette année, comp te tenu des travaux additionnels dans le 
domaine informatique concernant à la fois  le déménagement ve r s  l e  C D M  e t  l a  
rénovation du CWR. 
 
16. Si l'évolution des dépenses inscrites au budget de 2008, y compris les mesures d'économie et 
les économies susmentionnées, ne suffisent pas pour  couvrir intégralement le solde des besoins 
estimés, le Secrétariat présentera au Comité une  proposition visant à utiliser les excédents de 2007.
3 
17. Les données détaillées relatives aux incidences fina ncières pour 2008 et 2009 figurent dans le 
tableau récapitulatif joint et à l'Annexe 1. 
                                                      
3 Les comptes pour 2007 et le rapport du vérificat eur extérieur sont encore  à l'examen, mais le 
Secrétariat est certain que des excédents seront finaleme nt disponibles et que, conformément aux Règles de 
gestion financières et au Règlement financier de l'OMC,  ils feront l'objet d'une proposition du Directeur général 
au Comité du budget, des finances et de l'administration.  
   WT/BFA/W/171
 Page 5ESTIMATION DES COÛTS DE RÉINSTALLATION ET DE RÉNOVATION:  TABLEAU RÉCAPITULATIF 
(en FS) 
 
Année Élément  Estimations pour l' OMC Fonds disponibles OMC/FIPOI  
            OMC FIPOI  
 2008  1. Frais de déménagement1):              
    - de la RR au CWR, du CWR au CDM    115 000          
    - déménagements à l'intérieur du CWR             
     - 1 secteur (100 personnes x 215 FS)  21 500          
    - Ronéo:              
     - mobilier, stock, etc. 18 000          
     - machines Siegrist   32 000          
     - machines Heidelberg 23 000          
     - machines Xerox   27 000          
    - Service du courrier    15 000          
          115 000          
    Total Frais de déménagement     251 500  77 000    
                   
  2. Achat de mobilier de bureau pour le CDM           
    - 260 postes de travail x 3 100 FS  806 000    100 000    
    Total Achat de mobilier de bureau pour le CDM   806 000        
                   
  3. Autres matériels/éléments             
    - Éléments décoratifs (plantes, tableaux d'affichage, 
portemanteaux)  25 000         
    - Mobilier de restaurant (150 places)  57 500          
    - Mobilier pour huit salles de réunion d'une capacité de 
15 personnes (8 x 7 000 FS)  56 000         
    - conditionnement et extraction de  l'air pour la zone d'impression  100 000          
    Total Autres matériels/éléments   238 500        
                   
  4. Téléphones et électricité             
    - Démontage des installations de télécommunication/contrôle 
d'accès/vidéosurveillance/t éléphonie interne à la RR  12 000         
    - Remplacement du système d'accès électronique par des 
poignées de porte standard  4 000         
    - Clés compatibles avec le CWR    8 000          
    Réseau téléphonique au CDM    46 000          
    Total Téléphones et électricité   70 000        
              
  1) À l'exclusion du matériel informatique.         
  WT/BFA/W/171 
Page 6 Année Élément  Estimations pour l' OMC Fonds disponibles OMC/FIPOI  
             OMC FIPOI   
  5. Installations de sécurité             
    - Film pour vitres     47 200          
    - Système de télévision en ci rcuit fermé   117 000          
    - Contrôle d'accès     168 000          
    - Bornes de sécurité     30 000          
    - Interphone de secours pour le parking    25 000          
    Total Installations de sécurité     387 200  387 200    
                 
 6. Besoins informatiques globaux (voir l'annexe 1)             
    - CDM     311 000        2)  
    - CWR     180 000       110 000   
    Total Besoins informatiques globaux     491 000        
   
TOTAL 2008           2 244 200 564 200 110 000   
                   
2009 1. Frais de déménagement:              
    - Déménagements à l'intérieur du CWR              
     - 2 secteurs (200 personnes x 215 FS)  43 000          
    Total Frais de déménagement     43 000        
                   
  2. Location               
    - 480 m2 (au 3ème étage du CDM)    216 000          
    - 22 places de sta tionnement    66 000          
    Total Location      282 000        
                   
  3. Besoins informatiques globaux (voir l'annexe 1)             
    - CDM     48 000        2)  
    - CWR     380 000       1 020 000 3)  
    Total Besoins informatiques globaux     428 000        
  TOTAL 2009           753 000 0 1 020 000   
                           
 2) Aucun chiffre n'a été communiqué pour les trava ux entrepris par la FIPOI au CDM.       
 3) Estimations de l'OMC pour 2009 et au-delà.         
     Récapitulatif 
     Année  Estimations de l'OM C Fonds disponibles OMC/FIPOI  
               OMC   FIPOI   
     2008     2 244 200 564 200 110 000  
     2009     753 000   0 1 020 000  
     2008-2009       2 997 200 564 200 1 130 000  
               WT/BFA/W/171 
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  Informatique:  projet concernant le no uveau bâtiment, la rénovation du CWR,  
l'occupation du CDM et la libération des locaux de la rue Rothschild 
 
Estimations des coûts pour le CDM et le CWR 
 
Tableau 1 – CDM (Budget de l'OMC ) 
 
Poste Hypothèse Coût 
FS Coût total 
FS 
Liaisons WAN pour la connectivité avec 
le CWR et le CIC avec redondance. 
2 liaisons reliant le  CDM au CWR et une 
liaison reliant le CDM au Centre 
international de calcul de l'ONU. 
(chaque année) 
(30 000 en 2008) Liaison Swisscom reliant le CDM au 
CWR 4 000 par 
liaison et par mois 48 000/an 
Câblage au CDM pour les utilisateurs, 
imprimantes, etc.  
(à ajuster après finalisation des plans d'occupation des util isateurs et des 
imprimantes et communication des exigences des divisions qui déménagent 
au CDM, par exemple la reprographie) Frais de câblage de base couverts par la 
FIPOI.  Frais de câblage additionnels, le 
cas échéant   10 000 
Fibre optique au CDM pour le réseau de 
base Pour connecter deux points 
d'introduction des fournisseurs de services Internet au Centre de données   10 000 
Montage des châssis pour le matériel 
Cisco Utilisation des châssis existants pour 
installer l'équipement actif des 
fournisseurs de services Internet   10 000 
Matériel de réseau pour desservir 
250 utilisateurs + mise en place de la téléphonie par 
Internet (VoIP) au CDM   85 000 
À rattacher au CWR, au CIC, à la 
distribution et à la batterie de serveurs Matériel de réseau pour  le réseau central 
du Centre de données 
Le matériel existant pour les batteries de 
serveurs sera installé au CDM plutôt qu'au CWR   36 000 
90 serveurs, c'est-à-dire 15 châssis + 
2 dispositifs de verrouillage du terminal 
et serveurs de stocka ge en réseau seront 
déménagés au Centre de données  
Le déménagement a lieu en dehors des heures de travail, de  nuit et le samedi  
Le serveur sera déménagé par lots 
L'un après l'autre Déménagement des serveurs 
(une réunion de coordination est prévue 
avec la Section de l'infrastructure)   110 000 
Matériel additionnel, le cas échéant Imprimantes, etc. – besoins spécifiques   20 000 
Total CDM en 2008 À ajuster en fonction du nombre définitif 
des utilisateurs, imp rimantes, réserves 
nécessaires et besoins spécifiques   311 000  (soit un 
coût initial de 
281 000 et une 
part de 30 000 en 
coût annuel)  
Total CDM en 2009 À ajuster, le cas éch éant, en fonction de 
nouveaux besoins   48 000 /an 
 WT/BFA/W/171 
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  Tableau 2 – CWR (budget de l'OMC
) 
 
Poste Hypothèse Coût 
FS Coût total 
FS 
120 de la RR vers le CDM, y compris 
l'emballage/déballage, le montage et la connexion 320 000 
130 utilisateurs du CWR au CDM (60 000 en 2008) Déménagement de 250 utilisateurs au 
CDM en deux groupes 
xx utilisateurs à l'intérieur du CWR  
800 utilisateurs déména gent à l'intérieur 
du CWR Des groupes de 100 utilisateurs seront 
déplacés (deux fois ), y compris le 
montage des ordinateurs et la 
connexion au réseau 20 000/100 
utilisateurs 
 
- Dans le cadre des travaux de 
rénovation, mise en place et 
réinstallation des commutateurs, 
changements de configuration et 
coordination 120 000 Ressources de réseau 
- Mise en place et soutien de la 
téléphonie par Internet 
- Projet de vidéosurveillance   
(80 000 en 2008) 
120 000 Soutien des applications bureautique s Une demi-année-personne chaque 
année pendant la durée du projet de 
rénovation (classe 5)   
(40 000 en 2008) 
Total CWR en 2008 À ajuster une fois que les autres 
besoins seront connus (par exemple 
câblage des salles de conférences, 
nouvelle implantation des imprimantes 
et photocopieuses, etc.)   
180 000 
Part du CWR en 2009    370 000 
  WT/BFA/W/171 
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Tableau 3 – CWR (budget de la FIPOI) (indicatif ) 
 
Poste Hypothèse Coût 
FS Coût total 
FS 
- un centre des opérations (aile Sud) 
cœur du réseau LAN assurant la 
continuité du service pendant les 
travaux de rénovation 90 000 
- liaison avec tous les emplacements 
existants au CWR, à la villa et à la 
Salle du Conseil (12 liaisons) (en 2008) Fibre optique temporai re pour chemin de 
remplacement pendant les travaux de 
rénovation du CWR 
- ces liaisons sont temporaires car 
l'emplacement des locaux LAN ne 
sera pas définitif   
  
20 000 Nouveau chemin par fibre optique Perçage du béton/création de 
chemins d'accès   
(en 2008) 
Hypothèse de 2400 points (3 x 800) 
catégorie 6e de câble. Nouveau système de câblage universel pour une conception rénovée (fixation non 
envisagée) En supposant un changement 
d'emplacement des locaux LAN par 
suite de la nouvelle conception 350/unité 840 000 
Nouveau câblage en fibre optique (pendant la 
durée des travaux de rénovation, pour fournir 
des services de réseau aux tronçons rénovés) De (l'aile Sud) aux nouveaux 
tableaux de répartition   
90 000 
Nouveau câblage en fibre optique (pour le 
local LANF_ bis dans l'aile Nord)  Depuis LANF_ bis jusqu'aux 
nouveaux tableaux de répartition   90 000 
       
Total CWR FIPOI 2008     110 000 
       
Total CWR FIPOI 2009 et au-delà     1 020 000 
 
__________