RESTRICTED  ORGANIZACIÓN MUNDIAL  
DEL COMERCIO  WT/BFA/SPEC/134 
13 de octubre de 2005 
 
 (05-4675) 
Comité de Asuntos Presupuestarios, 
Financieros y Administrativos   
 
 
     
 
    
2006-2007 
 
 
PROYECTO DE PRESUPUESTO 
 
 
 
Propuesta del Director General 
   
  WT/BFA/SPEC/134 
 Página 3 
 
 
 ÍNDICE 
Página  
 
PREFACIO....................................................................................................................... ......................4  
PARTE I ........................................................................................................................ .........................6  
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................... ..............6  
PRÁCTICAS Y POLÍTICAS PRESUPUESTARIAS Y MEDIDAS DE EFICIENCIA 
Y ECONOMÍA..................................................................................................................... .....7 
INDICADORES DEL VOLU MEN DE TRABAJO ...........................................................................9  
VISIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO .....................................................................................12  
DETALLES DE OTROS AUMENTOS/ DISMINUCIONES DIVERSOS .....................................18  
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 2006 DE  LA SECRETARÍA DE LA OMC.....................25  
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 2006 DE  LA SECRETARÍA DE LA OMC.....................26  
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 2006 DE LA SECRETARÍA DEL ÓRGANO 
DE APELACIÓN................................................................................................................... .27 
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 2007 DE  LA SECRETARÍA DE LA OMC.....................28  
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 2007 DE LA SECRETARÍA DEL ÓRGANO  
DE APELACIÓN................................................................................................................... .29 
EVOLUCIÓN ORGÁNICA DESDE 1995 ........................................................................................31  
PARTE II....................................................................................................................... .......................32  
INGRESOS PREVISTOS PARA 2006-2007.....................................................................................32  
ANEXO A - PROYECTO DE ESCALA DE CONTRIBUCIONES PARA 2006 ..........................33  
ESTIMACIONES PRES UPUESTARIAS DETALLADAS PARA 2006-2007...............................37  
PARTE III ...................................................................................................................... ......................68  
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GLOBAL AL 31 DE AGOSTO DE 2005 ...........................68  
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA OMC AL 31 DE AGOSTO DE 2005 .....................70  
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA DEL ÓRGANO DE 
APELACIÓN AL 31 DE AGOSTO DE 2005.......................................................................71  
  WT/BFA/SPEC/134 
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 PREFACIO 
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2006-2007 
 Cuando asumí el cargo de Director General de la OMC el 1º de septiembre, subrayé que la 
conclusión satisfactoria de la Ronda  de Doha para finales de 2006 er a, y seguiría siendo, la prioridad 
número uno para mí y para la Secretaría en los próximos meses.  Actualmente mi prioridad sigue 
siendo que la Ronda tenga unos r esultados satisfactorios, pero el calendario nos obliga también a 
mirar más allá de 2006 y asegurar que la OMC tendr á los recursos necesarios para llevar a cabo su 
labor y avanzar. 
 Avanzar no sólo significa ser capaces de reali zar nuestras tareas actuales y futuras; significa 
realizarlas mejor y de una forma más eficiente.  Pa ra ello necesitamos un personal motivado.  Este es 
uno de los recursos más importantes para que una or ganización funcione bien y,  aunque la motivación 
no sea tangible, es fruto de la aplicación coherent e de políticas, una estructura orgánica eficaz y 
racional, gestores competentes, herramientas de trab ajo adecuadas, perspectivas de carrera razonables 
y un entorno laboral agradable. 
 Aunque soy Director General solamente desd e hace poco tiempo, estoy convencido de que 
la OMC es una Organización bien centrada, eficaz y compacta, y de que tiene potencial para llegar a 
ser mejor todavía.  Tengo la firme intención de desarrollar este modelo, aumentar la eficiencia 
mediante una mayor consolidación de los recurs os, mejorar la motivación y, por tanto, la 
productividad a todos los niveles de la Organización,  y lograr un mayor rendimiento de los recursos 
existentes.  También deseo mantener en cierto grado ese carácter compacto, que es una condición para 
poder reaccionar. 
 Por consiguiente, el proyecto de presupuesto para el período 2006-2007 está diseñado para 
permitir que la Organización siga avanzando hacia el logro de esos objetivos.  Por ejemplo, el 
conjunto de medidas de reforma de los recursos humanos está orient ado a aumentar la movilidad del 
personal, lograr un mayor rendimiento de los recurs os existentes y ofrecer al personal perspectivas de 
carrera más amplias.  Este proyecto está concebi do también para asegurar que  el personal directivo 
cuente con las aptitudes que necesita para crea r y mantener un entorno laboral estimulante y 
productivo. 
 El Fondo para el Cese que se propone -otra nove dad de este proyecto de presupuesto bianual- 
tiene por objeto mejorar nuestra capacidad para  responder a la evolución de las condiciones y 
demandas de la organización.  Al mismo tiempo, permitirá adoptar, oportunamente disposiciones que 
aseguren la sucesión del personal cercano a la edad de  jubilación de manera que puedan incorporarse 
nuevos talentos para dar más vigor al personal. 
 Propongo que las iniciativas anteriormente menci onadas se financien de forma gradual, a lo 
largo de dos o más años, para realiz ar con prudencia la labor básica necesaria para preparar el terreno.  
Además, debemos tener en cuenta las limitacione s que tienen los gobiernos para proporcionar 
recursos adicionales incluso cuando se trata de programas muy útiles. 
 No obstante, mientras preparamos el proy ecto de presupuesto para el próximo bienio, 
prosiguen las negociaciones de la Ronda de Doha .  Faltan algunas semanas para la Conferencia 
Ministerial crucial de diciembre, que tendrá suma  importancia para la conclusión de la Ronda 
en 2006.  Como ocupo el puesto de Director Gene ral desde hace menos de dos meses y he dado 
claramente la prioridad a los preparativos de la Conferencia Ministerial de Hong Kong, todavía no he 
definido de forma detallada la or ganización de la Secretaría a medio plazo, que depende en gran 
medida de los acontecimientos antes mencionados.  En estas circunstancias, espero que los Miembros 
entiendan mi deseo de reservarme la posibilidad de proponer una revisión del presupuesto para el  WT/BFA/SPEC/134 
 Página 5 
 
 
 segundo año del bienio a fin de tener en cuenta la evolución de las tareas y responsabilidades de esta 
Organización derivadas de la Ronda de Doha , que no puede preverse en la actualidad. 
   Pascal Lamy 
  Director General WT/BFA/SPEC/134 
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 PARTE I
 
INTRODUCCIÓN 
1. El Director General presenta en este documen to el proyecto de presupuesto de gastos e 
ingresos de la Organización Mundial del Co mercio (OMC) para lo s años 2006 y 2007. 
Proyecto de presupuesto para 2006-2007  
2. En comparación con el presupuesto aprobado para 2004-2005 (330,48 millones de francos 
suizos), el proyecto de presupuesto global para la  Secretaría de la OMC y el Órgano de Apelación y 
su Secretaría para el bienio 2006-2007 asciende a 361,97 millones de francos suizos, cifra que supone 
un aumento global de 31,49 millones de francos suizos, equivalente al 9,53 por ciento.  
La  información que figura en las páginas que siguen a continuación se refiere a las prácticas 
presupuestarias, las medidas de eficiencia y los indicadores del volumen de trabajo. 
   * 
  *  *    *  WT/BFA/SPEC/134 
 Página 7 
 
 
 PRÁCTICAS Y POLÍTICAS PRESUPUESTARIAS Y 
MEDIDAS DE EFICIENCIA Y ECONOMÍA 
3. Los proyectos de presupuesto de la OMC se elaboran utilizando una técnica de 
presupuestación de base cero, es decir, se examinan íntegramente todas las funciones y necesidades 
orgánicas y se evalúan las razones de cada uno de lo s gastos previstos para el siguiente ejercicio. 
4. Además, la OMC ha adoptado las siguientes medidas en materia de eficiencia y ahorro de 
costos: 
5. Banca :  En vista de que la OMC ha establecido la  práctica de pagar las facturas y las nóminas 
a través de la banca electrónica, se han reducido los gastos bancarios. 
6. Documentación :  La Secretaría comprueba regularmente las listas de direcciones de las 
misiones y otros órganos, y alienta a los receptores a utilizar medios electrónicos en la medida de lo 
posible.  La proporción actual de documentos envi ados por correo en relación con los que son 
publicados es de 0,6.  Se consiguen ahorros al dejar que los Miembros elijan la serie y el número de 
documentos que desean recibir.  Además, gracias a las fotocopiadoras de alta velocidad, los 
documentos se producen conforme se solicitan, reduciéndose el número de copias almacenadas que 
pueden acabar siendo innecesarias. 
7. Inflación :  Todas las partidas no relacionadas con los sueldos, salvo las afectadas por los 
aumentos del costo de la energía, se estiman a lo s precios de 2005.  Ha de absorberse el aumento 
del 1 al 2 por ciento de los precios  en general previsto para 2006 y 2007. 
8. Iluminación :  En los últimos dos años, la Secretaría ha cambiado toda la iluminación del 
edificio por otra de bajo consumo energético.  
9. Costos de correo :  El Jefe del Servicio de Correo de la OMC negoció tarifas preferenciales 
con la administración postal suiza y con varios servi cios de mensajería aérea, lo que permitió reducir 
los costos del correo dirigido a determinados d estinos hasta entre un 50 y un 60 por ciento en 
comparación con los precios de mensajería aérea y envío postal, respectivamente, que se aplican al público en general.  Además, para los envíos a tr avés de determinadas empresas de mensajería, se han 
negociado condiciones especiales de despacho de a duana que han permitido reducir los plazos de 
entrega sin ningún costo adicional. 
10. Espacio de oficinas
:  La disponibilidad de espacio de oficinas se ha convertido en un 
importante problema a medida que ha ido creciendo el número de funcionarios y pasantes.  En 2005 la 
Secretaría estableció una nueva política según la cual  los funcionarios de hasta el grado 8 (grado 
profesional medio) tendrán que compartir despachos .  Con una inversión mínima, se han habilitado 
como espacio de oficinas otras zonas más remotas del edificio, retrasándose así la necesidad de 
alquilar espacio adicional de oficinas. 
11. Compras en línea :  Actualmente los artículos de pape lería se compran en línea y los pedidos 
de las Divisiones son reagrupados por el proveedor , que suministra los artículos a medida que se 
necesitan.  Los niveles de las existencias se reducen al mínimo y los precios ofrecidos son iguales en 
la mayoría de los casos. 
12. Contratación externa de las traducciones :  La OMC ha ampliado sus diversos tipos de 
recursos de traducción recurriendo a traductores temporeros internos, traductores externos con 
contrato de servicios especiales y traductores externos por contrata.  Es importante combinar 
acertadamente todos estos tipos de recursos de tra ducción con el personal ordinario para alcanzar los WT/BFA/SPEC/134 
Página 8  
 
 objetivos fundamentales de calidad, rapidez y eficaci a con respecto al costo.  Se ha estimado que los 
ahorros son aproximadamente de un 40 a un 50 por ci ento en comparación con los costos inherentes a 
un puesto ordinario de plantilla para un traductor o a los traductores con contrato de corta duración 
que acuden a Ginebra.  Para mejorar la eficacia de  esta configuración y poder ampliar el número de 
traductores externos, en el proyecto de presupuest o para 2006 se prevé transferir una parte de los 
fondos destinados al personal supe rnumerario a los puestos de plantilla con el fin de tener un número 
adecuado de revisores internos. 
13. Servicios de impresión
:  La Secretaría se ocupa cada vez más de la impresión interna de 
documentos y otras publicaciones, con lo que se hace mayor uso de las inversiones de capital 
realizadas en la Sección de Reproducción y se elimina el margen de beneficio que incluyen las 
imprentas en los precios que cobran. 
14. Redistribución de puestos :  Los recursos financieros disponibles a raíz de la partida y la no 
sustitución de tres Directores fueron redistribuido s para financiar seis puestos de personal 
supernumerario de largo plazo, que se c onsideraba tenían carácter permanente. 
15. Estudio de televisión :  Las funciones principales del estudio serán mejorar la enseñanza a 
distancia en la OMC y preparar material tanto para las actividades de asistencia técnica como para la 
formación del personal.  El estudio también permitirá establecer enlaces con los principales medios de 
comunicación del mundo. 
16. Uso del teléfono :  La política de uso del teléfono de la OMC se ha racionalizado mediante la 
restricción del acceso a determinadas zonas y la prohibición del acceso a otras.  Además, la introducción de teléfonos móviles c on funciones de correo electrónico alentará al personal a utilizar el 
servicio de correo electrónico en lugar de hacer llama das de teléfono.  Se prevén ahorros, puesto que 
el precio de los mensajes de texto es notableme nte más bajo que el de los mensajes de voz. 
17. Personal supernumerario
:  La Secretaría sigue decidida a resolver el problema del personal 
supernumerario de largo plazo.  A reserva de la aplicación de las recomendaciones formuladas por el consultor en relación con este problema, el persona l supernumerario de las Divisiones de apoyo se 
limitará estrictamente y se empleará para reemplazar sólo al personal cuyas funciones deban 
mantenerse.  Se está examinando una nueva po lítica en materia de horas extraordinarias. 
18. Licitaciones
:  Todas las compras por valor superior  a 50.000 francos suizos están sujetas a 
una licitación pública en la que el contrato se ad judica normalmente a la oferta más baja.  Este 
proceso fomenta la competencia de precios y asegura que la Organización se beneficie de los precios más bajos posibles. 
19. Vehículos
:  La Secretaría examinará la posibilidad  de recurrir al arrendamiento con opción a 
compra en el caso de los vehículos oficiales, a fin de ver si de esta forma se logran reducciones 
significativas de los costos en comparación con la  práctica actual de comprar los vehículos. 
20. Sitio Web :  A medida que el sitio Web de la OM C funciona cada vez mejor para descargar 
documentos, consultar vacantes y presentarse a un puesto (la contratación electrónica se pondrá en 
marcha en 2006), se van reduciendo los costos de co rreo y distribución de documentos, así como los 
gastos de publicidad.  WT/BFA/SPEC/134 
 Página 9 
 
 
 INDICADORES DEL VOLUMEN DE TRABAJO 
21. Los gráficos que figuran en las siguientes páginas muestran la evolución del volumen de 
trabajo en varias esferas clave de las actividad es de la OMC financiadas con cargo al presupuesto 
ordinario. 
I. Traducción y documentación  
 
Traducción y documentación:  número de pala bras en el idioma original por traducir 
 
 02.500.0005.000.0007.500.00010.000.00012.500.00015.000.00017.500.00020.000.000
Número de palabras 8.556.290 9.450.967 14.170.492 14.992.274 14.456.912 16.319.752 17.687.131 17.943.496 17.766.704
Variación porcentual 10,5% 49,9% 5,8% (3,6%) 12,9% 8,4% 1,4% (1,0%)1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005(enero - agosto)WT/BFA/SPEC/134 
Página 10  
 
  
II. Reuniones
 
 
Reuniones** (enero-agosto) 
**Formales, informales y privadas 
 
    
 
    
 
     
 
    
 
 
Reuniones:  días de intérpretes temporeros (enero-agosto) 
 
  
 
    
 
     
 
    01.0002.0003.0004.0005.000
1.139 1.340 1.710 1.701 2.186 2.402 2.966 2.941 4.207 3.653 4.589
Variación porcentual 17,7% 27,6% (0,53%) 28,5% 9,9% 23,5% (0,8%) 43,0% (13,2%) 25,6%1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
05001.0001.5002.0002.500
Número de días de intérpretes temporeros 614 725 806 1.017 1.353 1.157 1.812 2.047 2.268 1.758 2.157
Variación porcentual 18,1% 11,2% 26,2% 33,0% (14,5%) 56,6% 12,9% 10,8% (22,5%) 22,7%1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 WT/BFA/SPEC/134 
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III. Grupos especiales de solución de diferencias 
Grupos especiales de solución de diferencias:  gastos 
 
0200.000400.000600.000800.0001.000.0001.200.0001.400.0001.600.000
FS 292.700 475.800 880.800 1 .1 95.300 972.662 91 0.325 1 .1 69.586 987.522 1 .275.1 47 1 .400.6901 996 1 997 1 998 1 999 2000 2001 2002 2003 20042005 
Estima-
ci ón*
 
 * Sobre la base de los datos efectivos al 31 de agosto de 2005. 
 
 
Grupos especiales de solución de diferencias:  gasto medio mensual 
020.00040.00060.00080.000100.000120.000
FS
Variación porcentual
FS 24.392 39.650 73.400 99.600 81.055 75.860 99.429 82.294 106.262 116.724
Variación porcentual 62,6% 85,1% 35,7% (18,6%) (6,4%) 31,0% (17,2%) 29,1% 9,8%1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 20042005 
Estima-
ción*
 
 WT/BFA/SPEC/134 
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 VISIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO 
22. En el proyecto de presupuesto para el bien io 2006-2007 que se presenta a continuación se 
sigue el enfoque bienal de los presupuestos de la OMC descrito en el artículo 5 del Reglamento 
Financiero, según el cual el bienio "consistirá en dos ejercicios económicos consecutivos que 
abarcarán cada año del bienio".
1  En consecuencia, las propuestas para 2006 y para 2007 pueden 
distinguirse claramente. 
23. Este proyecto de presupuesto se presenta en un momento de intensos pr eparativos para la 
Sexta Conferencia Ministerial, que se celebrará en Hong Kong en diciembre de 2005.  Las propuestas reflejan necesidades basadas en el nivel actual de  actividad de la OMC y dan por supuesto que ese 
nivel no disminuirá a lo largo del próximo bienio.  Además, tienen en cuenta la inflación relacionada 
con el aumento del precio del combustible, los ajustes reglamentarios de los sueldos, los 
ahorros/disminuciones de los costos de comunicacion es y el Programa de Mejora de la Seguridad, así 
como la aplicación escalonada de un programa de refo rma de los recursos humanos y un Fondo para 
el Cese. 
24. Los ajustes, aumentos/disminuciones y la ap licación escalonada de nuevas iniciativas que se 
mencionan supra  dan lugar a un aumento general del 5,46 por ciento y el 3,54 por ciento para los 
años 2006 y 2007, respectivamente. 
Presupuesto 2006-2007
 
(FS) 
 
Secretaría 2005 2006 2007 
OMC 164.131.000 173.182.900 179.085.600  
Órgano de 
Apelación 4.572.400 4.727.200 5.127.800  
Total 168.703.400 177.910.100 184.213.400  
 Base 5,46% 3,54% 
 
                                                      
1 WT/L/156/Rev.1. 
  WT/BFA/SPEC/134 
 Página 13 
 
 
 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 2006 DE LA SECRETARÍA DE LA OMC 
(evolución) Parte Sección 2005 Inflación Aumentos 
reglamen-
tarios Recursos 
de 
personal Otros 
aumentos/ 
disminu-
ciones 2006  
A Secc. 1 Años de 
trabajo 104.718.700   1.496.500 2.083.200 160.000  108.458.400 
 Secc. 2 Personal 
supernumerario 14.186.750   (206.400) 94.450 410.000  14.484.800 
B Secc. 3 Comunicaciones  2.063.000    -   -    (30.000) 2.033.000 
 Secc. 4 Edificios e 
instalaciones  3.147.900  4.500 -   -   301.600  3.454.000 
 Secc. 5 Material y 
equipo 
permanente  2.668.100  -   21.000 286.900   2.976.000 
 Secc. 6 Material y 
equipo fungible  1.359.000  -   -     (138.500)  1.220.500 
 Secc. 7 Servicios por 
contrata  6.064.300  -   -    1.094.900   7.159.200 
C Secc. 8 Gastos 
generales de 
personal  2.687.800     85.800 -   502.900   3.276.500 
 Secc. 9 Misiones  2.564.300   114.700 -   -   -    2.679.000 
 Secc. 10 Cursos de 
Política 
Comercial  3.671.000  -   -   -    3.671.000 
 Secc. 11 Gastos varios  4.619.900   -   -    1.709.100   6.329.000 
 Secc. 12 Gastos 
imprevistos 100.000  -   -   -   100.000 
D Secc. 13 CCI 16.280.250   -   -   1.061.250  17.341.500 
      Total 164.131.000 119.200 1.375.900 2.198.650 5.358.150  173.182.900 
  Base 0,07% 0,84% 1,34% 3,26% 5,52%
 
25. El cuadro anterior muestra la evolución del proyecto de presupuesto para 2006 con respecto al 
presupuesto aprobado para 2005, con cambios en l as columnas relativas a la inflación, los ajustes 
reglamentarios, los recursos de pers onal y otros aumentos/disminuciones. 
Inflación - FS 119.200  
26. Con excepción de dos rubros, a saber, Agua, electricidad y calefacción (en la Sección 4) y 
Misiones (Sección 9), no se ha incluido ningún crédito en la columna de la inflación para cubrir un 
aumento general del costo de los bienes y servicios.  Los gastos se incurren principalmente en Suiza, 
donde se calcula que la inflación será entre el 1 y el 2 por ciento y puede ser absorbida como una 
medida de economía.  Sin embargo,  se ha incluido un crédito del 5 por ciento para el aumento del 
costo de la energía en las secciones indicadas anteriormente. WT/BFA/SPEC/134 
Página 14  
 
 Aumentos reglamentarios - FS 1.375.900
 
27. Los aumentos consignados en esta columna incluyen :  i) un ajuste previsto del 2 por ciento en 
la escala de sueldos de la OMC, de conformidad con el método establecido2, y ii) un crédito para 
cubrir un aumento del 10 por ciento en las primas del seguro médico.  Los aumentos reglamentarios 
comprenden un crédito para financiar enteramente lo s puestos consolidados en el presupuesto de 2005 
(financiación de 4 puestos durante 6 meses), comp ensado por un ajuste del perfil del personal de 
la OMC basado en una reevaluación de los datos de  todos los puestos de plantilla de modo que la 
asignación propuesta refleje correctamente los grados y las prestaciones actuales. 
28. Para un análisis detallado de t odos los elementos que se han tenido en cuenta para establecer 
los costos estándar de la OMC para 2006 y 2007, v éase la sección "Evolución de los gastos generales 
de personal", página 38. 
Recursos de personal - FS 2.198.650  
29. El resumen ejecutivo del Informe Frankel fue presentado al Comité de Asuntos 
Presupuestarios, Financieros y Administrativos en  abril de 2005.  Se de terminó que las tareas 
realizadas por 33 funcionarios supernumerarios respondían a necesidades permanentes y que debía 
regularizarse esta situación.  Al asignar los recursos disponibles, el Comité de Asuntos Presupuestarios Financieros y Administrativos aprobó la conversión de tres puestos de director en 
5,5 puestos de apoyo (documentos CRP(05)12 y WT/B FA/79).  El Director General propone que 14,5 
de estos puestos se regularicen mediante consolid ación en el presupuesto ordinario para 2006.  La 
financiación de estos puestos se cubrirá en parte mediante la transferencia de FS 610.500
3 de la 
Sección 2 - Personal supernumerario, a la Sección 1 - Años de trabajo, y el resto de los fondos 
procederá de los puestos vacantes.  En consecuencia, el factor co rrespondiente a los puestos vacantes 
aumentará en FS 670.300, y se elevará a FS 1.963.0 00, para garantizar que estas consolidaciones no 
tengan ninguna incidencia en los costos.  Además, teniendo en cuenta las dificultades para contratar 
revisores especializados externos, se propone crear 7 puestos de revisor de plantilla, cuyo costo se 
financiará mediante una reducción equivalente en la asignación para traductores de la Sección 2 - 
Personal supernumerario. 
30. El proyecto de presupuesto también comprende la creación de 3 nuevos puestos con cargo al 
presupuesto ordinario de 2006, en el que se incluye financiación para seis meses dado que se precisa tiempo para cubrir estos puestos.  El crédito en la  Sección 5 - Material y equipo permanente refleja los 
gastos previstos para comprar mob iliario de oficina y un ordenador. 
31. El aumento neto de FS 1.176.650 en la Secci ón 2 - Personal supernumerario es consecuencia 
de varios elementos.  A excepción del aumento propuesto en el apartado d) Consultores en informática - FS 299.900 (para proyectos específico s), todos los demás aumentos indicados en el 
siguiente cuadro se consideran necesarios para  que las asignaciones presupuestarias correspondan a 
las necesidades que se reflejan en los actuales nive les de gastos, en particular con respecto a los 
intérpretes y a las sustituciones de funcionarios dur ante licencias prolongadas de enfermedad o por 
maternidad.  El aumento propuesto en los gast os comunes de persona l supernumerario está 
directamente relacionado con estas necesidades. 
                                                     
 
2 WT/BFA/64. 
 
3 Consta de FS 519.000 para sueldos de personal s upernumerario y FS 91.000 para gastos comunes de 
personal supernumerario. 
  WT/BFA/SPEC/134 
 Página 15 
 
 
 RESUMEN DE LOS INCREMENTOS PROPUESTOS EN RELACIÓN  
CON EL PERSONAL PARA 2006 
 Parte Línea Partida Sección 1 
Años de 
trabajo Sección 2 
Personal 
supernume-
rario Sección 5 
Material y 
equipo 
permanente Total 
A a) Sueldos   1.615.200     1.615.200 
  b) Pensiones   309.500     309.500 
  c) Gastos comunes de 
personal   158.500     158.500 
  a) Personal 
supernumerario a) Personal de 
apoyo   (100.950)   (100.950) 
    b) Traductores   (902.300)  (902.300) 
    c) Intérpretes   200.000  200.000 
    d) Consultores   48.700  48.700 
    e) Consultores en 
informática   299.900  299.900 
    f) Sustituciones   400.000  400.000 
    g) Pasantes   100.000  100.000 
    h) Horas 
extraordinarias     -      -   
  b) Gastos comunes de personal supernumerario   49.100   49.100 
B a) Material y equipo 
permanente      21.000  21.000 
Total   2.083.200 94.450 21.000  2.198.650 
 
32. Al considerar la adopción del informe sobre el  personal supernumerar io de largo plazo, el 
crédito para el personal super numerario de las divisiones de apoyo se redujo y se limitó a 
FS 70.000/unidad por año/servicio para sustituir  a funcionarios cuyos servicios deben seguir 
prestándose cuando están de vacacion es, excepto en la División de In formática donde la asignación se 
destina a consultores encargados de actividades esp ecíficas.  La práctica establecida en todas las 
demás divisiones de la OMC es que no se sustituye  a los funcionarios que están de vacaciones. 
• Intérpretes  - El aumento propuesto de FS 200.000 pretende adecuar el crédito 
presupuestario al nivel de gastos. 
 
• Sustituciones  - Se sustituye a los funcionarios durante las licencias prolongadas de 
enfermedad o maternidad.  Los gastos en años anteriores han rondado los FS 900.000.  
En consecuencia se propone aumentar la asignación en FS 400.000 para reflejar los actuales niveles de gastos. 
 
• Pasantes
 - Este programa ha resultado muy eficaz para ofrecer a las divisiones ayuda 
adicional y dar al mismo tiempo a los jóve nes licenciados la oportunidad de adquirir 
una experiencia valiosa trabajando en una organización internacional.  La duración de una pasantía no suele ser superior a seis meses.  En vista del nivel de gastos y del aumento de las necesidades, en particular en las divisiones responsables de los grupos 
especiales de solución de diferencias, se pr opone aumentar el crédito en FS 100.000. 
 
• El aumento de FS 229.000 en los gastos comunes de personal supernumerario está 
directamente relacionado con las necesidades, tal como se indica supra . WT/BFA/SPEC/134 
Página 16  
 
 Otros aumentos/disminuciones - FS 5.358.150
 
33. Los cambios propuestos que no tienen que ver con la inflación, los ajustes reglamentarios o 
los recursos adicionales de personal se presentan bajo  epígrafes específicos tal como se muestra en el 
siguiente cuadro. Parte 
Sección Ascensos Fondo de 
Funciona-
miento para 
la Mejora de 
la Seguridad Estudio - 
Oficina 
de Prensa Proyecto 
de 
reforma 
de los 
recursos 
humanos Fondo 
para el 
Cese Gastos 
diversos Otros 
aumentos/ 
disminu-
ciones 
A Secc. 1 Años de trabajo 160.000            160.000 
 Secc. 2 Personal 
supernumerario     410.000   410.000 
B Secc. 3 Comunicaciones            (30.000)  (30.000) 
 Secc. 4 Edificios e 
instalaciones    70.000   231.600  301.600 
 Secc. 5 Material y 
equipo permanente    100.000   186.900  286.900 
 Secc. 6 Material y 
equipo fungible    15.000    (153.500) (138.500) 
 Secc. 7 Servicios por 
contrata       1.094.900  1.094.900 
C Secc. 8 Gastos generales 
de personal       485.000   17.900  502.900 
 Secc. 9 Misiones         -     -   
 Secc. 10 Cursos de 
Política Comercial         -     -   
 Secc. 11 Gastos varios   (323.000) 130.000  1.500 .000 402.100  1.709.100 
 Secc. 12 Gastos 
imprevistos          -   
D Secc. 13 CCI           1.061.250  982.350 
 Total 160.000   (323.000) 315.000 895. 000 1.500.000 2.811.150  5.358.150 
 
a) Ascensos - FS 160.000 :  Se han previsto créditos para 25 reclasificaciones.  El Comité de 
Asuntos Presupuestarios, Financieros y Administ rativos ha señalado en ocasiones anteriores 
que esta los aumentos en esta partida deberían considerarse discrecionales en lugar de 
reglamentarios. 
b) Fondo de Funcionamiento para la Me jora de la Seguridad - (FS 323.000 ):  La reducción de 
FS 323.000 en el Fondo de Funcionamiento para la Mejora de la Seguridad es conforme con 
los planes financieros aprobados por el Comité  de Asuntos Presupuestarios, Financieros y 
Administrativos en 2004. 
c) Estudio de televisión - FS 315.000 :  Con el fin de mejorar la capacidad de difusión por vídeo 
de la OMC, el estudio y el enlace de fibra óptica se utilizarán para producir material de formación para el programa de asistencia té cnica financiada con cargo al presupuesto 
ordinario, en particular para la enseñanza a distancia, reduciéndose así los costos de producción de dicho material.  Este estudio pe rmitirá igualmente enlaces más rápidos con las 
redes de televisión de todo el mundo. 
d) Proyecto de reforma de los recursos humanos - FS 895.000
:  Se presenta por separado al 
Comité de Asuntos Presupuestarios un documen to sobre la formación y la reforma de los 
recursos humanos de la OMC.  En el pr oyecto en su conjunto se propone que, en el  WT/BFA/SPEC/134 
 Página 17 
 
 
 bienio 2006-2007, los gastos de formación sean de alrededor de FS 3.000.000 y que se 
destinen FS 835.000 a la elaboración de materi al de formación por los consultores.  
Se propone que la financiación se escalone a lo largo de varios años.  La asignación propuesta 
para 2006 representa un aumento de FS 485.000 pa ra la formación y FS 410.000 para los 
consultores que elaborarán los instrumentos necesarios. 
e) Fondo para el Cese - FS 1.500.000 :  El Fondo para el Cese, propuesto por la División de 
Recursos Humanos, dará a la OMC la posibilidad  de ofrecer indemnizaciones por cese en el 
servicio a los funcionarios que ya no se necesite n o no puedan ser asignados a otro puesto en 
la Organización.  Se propone que el fondo se establezca en 2006 y cuente con FS 1.500.000. 
f) Gastos diversos - FS 2.811.150 :  La cantidad de FS 2.811.150 mencionada comprende todos 
los demás aumentos o disminuciones que no est án incluidos en los epígrafes indicados supra .  
En la siguiente sección se proporciona más información al respecto: WT/BFA/SPEC/134 
Página 18  
 
 DETALLES DE OTROS AUMENTOS/DISMINUCIONES DIVERSOS 
 
Parte Sección Línea Total 
A Secc. 1 Años de trabajo a)  Sueldos -  
    b)  Pensiones -  
    c)  Gastos comunes de personal -  
  Secc. 2 Personal supernumerario a)  Personal supernumerario -  
    b)  Gastos comunes de personal supernumerario -  
B Secc. 3 Comunicaciones a)  Telecomunicaciones  (40.000) 
    b)  Gastos de correo 10.000 
  Secc. 4 Edificios e instalaciones a)  Alquiler  (17.400) 
    b)  Agua, electric idad y calefacción   47.000 
    c)  Mantenimiento y seguros 202.000 
  Secc. 5 Material y equipo permanente a)  Material y equipo permanente 147.900 
    b)  Alquiler de material  y equipo permanente   39.000 
  Secc. 6 Material y equipo fungible a)  Material y equipo fungible  (153.500) 
  Secc. 7 Servicios por contrata a)  Reproducción de documentos   20.000 
    b)  Ofimática 438.000 
    c)  Otros (75.000) 
    d)  Contratación exterior de la seguridad 711.900 
C Secc. 8 Gastos generales de personal a)  Formación -  
    b)  Seguros -  
    c)  Servicios comunes   34.400 
    d)  Gastos diversos (16.500) 
  Secc. 9 Misiones a)  Misiones oficiales -   
    b)  Misiones de cooperación técnica   
  Secc. 10 Cursos de Política Comercial       -   
  Secc. 11 Gastos varios a)  Representación y atenciones sociales -  
    b)  Grupos especiales de  solución de diferencias 250.000 
    c)  Expertos   50.000 
    e)  Biblioteca   20.100 
    f)  Publicaciones   95.000 
    g)  Actividades de información al público -   
    h)  Auditores externos -  
    i)   Fondo de Funcionami ento de la Conferencia 
Ministerial -  
    j)   ISO -  
    k)  Otros (13.000) 
    m) Programa de Mejora de la Seguridad -  
    n)  Fondo para el Cese -  
  Secc. 12 Gastos imprevistos  -  
D Secc. 13 CCI  1.061.250 
 Total   2.811.150 
 
34. Los principales aumentos y disminuciones en es te epígrafe se identifican y se analizan de 
forma más detallada en la presentación final línea po r línea de las propuestas presupuestarias para el 
bienio que figura en la página 37. 
35. El aumento de las necesidades de tecnología de la información se refleja en la Sección 5 - 
Material y equipo permanente:  FS 186.900 y la Sección 7 - Servic ios por contrata, Ofimática:  
FS 438.000.  Para financiar la c ontratación exterior de la seguridad se necesitarán FS 711.900 
adicionales, lo que muestra que en el pasado se dependía de un exceso de gastos en personal 
supernumerario para la seguridad.  Los gastos rela cionados con la solución de  diferencias aumentarán 
en FS 250.000 en línea con las previsiones de gastos de los grupos especiales en 2005.  El aumento de 
FS 50.000 para expertos se debe al restablecimiento de un crédito para arbitraje en el marco 
del AGCS.  Por lo que respecta al presupuesto pro puesto para el Centro de Comercio Internacional  WT/BFA/SPEC/134 
 Página 19 
 
 
 (CCI), la contribución de la OMC aumenta en FS 1.061.250.  El proyecto de presupuesto del CCI 
figura en el documento ITC(BUD)52 y se examina independientemente del de la OMC. 
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 2006 DEL ÓRGANO DE APELACIÓN Y SU SECRETARÍA 
 Parte Sección 2005 Inflación Aumentos 
reglamen-
tarios Incremento 
de personalOtros 
aumentos/ 
disminu-
ciones 2006 
A Secc. 1 Años de trabajo 2.569.400   148.600 -   -   2.718.000 
 Secc. 2 Personal 
supernumerario 36.000  -   29.600 -   65.600 
B Secc. 3 Comunicaciones 6.500     -   -   -   6.500 
 Secc. 4 Edificios e 
instalaciones 18.000    -   -   -   18.000 
 Secc. 5 Material y 
equipo 
permanente 23.000    -   -   13.000  36.000 
 Secc. 6 Material y 
equipo fungible 20.000    -   -   -   20.000 
 Secc. 7 Servicios por 
contrata 15.000    -   -   -   15.000 
C Secc. 8 Gastos generales 
de personal 36.000   3.000 -   -   39.000 
 Secc. 9 Misiones 10.000    -   -   -   10.000 
 Secc. 11 Gastos varios 1.838.500     -   -    (39.400) 1.799.100 
 Total 4.572.400   151.600 29.600  (26.400) 4.727.200 
  Base 0,00% 3,32% 0,65% -0,58% 3,39% 
 
36. En términos porcentuales, el 96,4 por ciento del proyecto de presupuesto del Órgano de 
Apelación y su Secretaría se refi ere a costos de personal, así co mo a la reposición del Fondo de 
Funcionamiento del Órgano de Apelación (que cu bre los costos relacionados con el volumen de 
apelaciones recibidas). 
Inflación :  No hay crédito para la inflación. 
Aumentos reglamentarios - FS 151.600  
37. Se ha utilizado el costo estándar de la OMC para  calcular el costo de la Secretaría del Órgano 
de Apelación.  Para más información sobre los costos estándar de la OMC, véase el cuadro de la página 37. 
Recursos de personal - FS 29.600
 
38. El aumento propuesto de FS 29.600 en la Sección 2 - Personal supernumerario se destina a las 
pasantías e incluye una asignación de FS 21.0 00 para cubrir las horas extraordinarias. 
Otros aumentos/disminuciones - FS (26.400 ) 
39. Se propone disminuir en FS 41.400 la asignaci ón destinada a la reposición del Fondo de 
Funcionamiento del Órgano de Apelación, ya que  se prevé un saldo de FS 300.000 en 2005.  Esta 
disminución se compensa con el aumento propuesto de  FS 13.000 en material y equipo permanente a 
fin de remplazar el equipo informático.  Se propone igualmente un aumento de FS 2.000 en la 
Sección 11 - Gastos varios, para cubrir los co stos de las publicaciones profesionales que los 
funcionarios necesitan para llevar a cabo su labor. WT/BFA/SPEC/134 
Página 20  
 
 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 2007 DE LA SECRETARÍA DE LA OMC  
 
Parte Sección 2006 Inflación Aumentos 
reglamen-
tarios Incremento 
de personal Otros 
aumentos/ 
disminu-
ciones 2007 
A Secc. 1 Años de trabajo 108.458. 400   4.676.200 454.900 160.000  113.749.500 
  Secc. 2 Personal 
supernumerario 14.484.800  -   -   25.000  14.509.800 
B Secc. 3 Comunicaciones 2.033.000   -   -   10.000  2.043.000 
  Secc. 4 Edificios e 
instalaciones 3.454.000 8.000 -   -   218.000  3.480.000 
  Secc. 5 Material y 
equipo 
permanente 2.976.000   (21. 000) 8.000  (497.900) 2.465.100 
  Secc. 6 Material y 
equipo fungible 1.220.500  -   -   -   1.220.500 
  Secc. 7 Servicios por 
contrata 7.159.200  -   -   378.300  7.537.500 
C Secc. 8 Gastos 
generales de 
personal 3.276.500   228.000 -   505.000  4.009.500 
  Secc. 9 Misiones 2.679.000 120.000      -   -   -   2.799.000 
  Secc. 10 Cursos de 
Política 
Comercial 3.671.000       -   -   -   3.671.000 
  Secc. 11 Gastos varios 6.329.000       -   -    (443.000) 5.886.000 
  Secc. 12 Gastos 
imprevistos 100.000       -   -   -   100.000 
D Secc. 13 CCI 17.341.500        -   -   73.200  17.414.700 
 Total  173.182.900 128.000 4. 883.200 462.900 428.600  179.085.600 
  Base 0,07% 2,82% 0,27% 0,25% 3,41% 
 
 
Inflación - FS 128.000  
40. Al igual que en 2006, no se ha incluido en este epígrafe un crédito para tener en cuenta un 
aumento general de los costos.  En la asignación de 2006 se propone un crédito del 5 por ciento para 
cubrir el aumento previsto en Agua, electricidad  y calefacción y Misiones debido al costo cada vez 
mayor de la energía. 
Aumentos reglamentarios - FS 4.883.200  
41. Los aumentos propuestos en este epígrafe incluyen un ajuste previsto del 2 por ciento en las 
escalas de sueldos y remuneraciones pensionables de la OMC, de acuerdo con el método aplicable actualmente a los sueldos, así como un ajuste de las primas de seguro médico, para las que se ha 
previsto un crédito que cubre un aumento del 10 por ciento. 
42. El factor correspondiente a los puestos vacan tes, que en 2006 aumenta en FS 670.300, y se 
eleva a FS 1.963.000, se mantiene a ese nivel en 2007. 
43. Para más información sobre la evolución de la s prestaciones del personal y los costos estándar 
de la OMC, véase el cuadro de la página 38 'E volución de los gastos generales de personal'.  WT/BFA/SPEC/134 
 Página 21 
 
 
 Incremento de personal - FS 462.900  
44. Los incrementos de los gastos de personal incluyen un crédito destinado a financiar 
enteramente los tres nuevos puestos que se propone n crear en 2006, compensado por los costos de 
contratación relacionados con esos puestos.  Adem ás, siguiendo la recomendación de los auditores 
externos, se incluye un crédito para crear dos nuevos puestos:  un auditor interno y un funcionario de 
apoyo.  La suma prevista para material y equipo permanente se refiere al mobiliario y los ordenadores 
destinados a los miembros del pers onal que ocuparán los nuevos puestos. Parte Línea Partida Sección 1 
Años de 
trabajo Sección 2 
Personal 
supernumerario Sección 5 
Material y 
equipo 
permanente Total 
A a) Sueldos   257.800   257.800 
  b) Pensiones   51.400   51.400 
  c) Gastos comunes de personal   145.700   145.700 
  a) Personal supernumerario a) Personal de 
apoyo      
    b) Traductores      
    c) Intérpretes      
    d) Consultores      
    e) Consultores en 
informática      
    f) Sustituciones      
    g) Pasantes      
    h) Horas 
extraordinarias      
  b) Gastos comunes de personal 
supernumerario       
B a) Material y equipo permanente      8.000  8.000 
 Total   454.900  8.000  462.900 
 
Otros aumentos/disminuciones - FS 428.600  
 
Parte Sección Ascensos Estudio - 
Oficina de 
prensa Proyecto 
de 
reforma 
de los 
recursos 
humanos Fondo de 
Funcionamiento 
para la Mejora 
de la Seguridad Centralita Gastos 
diversos Otros 
aumentos/
disminu-
ciones 
A Secc. 1 Años de trabajo 160.000            160.000 
 Secc. 2  Personal 
supernumerario    25.000    25.000 
B Secc. 3 Comunicaciones           10.000  10.000 
 Secc. 4 Edificios e 
instalaciones   (50.000)   300.000   (32.000) 218.000 
 Secc. 5 Material y equipo 
permanente   (100.000)   330.000    
(727.900) (497.900) 
 Secc. 6 Material y equipo 
fungible   (15.000)    15.000     -   
 Secc. 7 Servicios por 
contrata       378.300  378.300 
C Secc. 8 Gastos generales de 
personal     500.000       5.000  505.000 
 Secc. 9 Misiones           -   
 Secc. 10 Cursos de Política 
Comercial           -   
 Secc. 1  Gastos varios      (466.000)  23.000  (443.000) 
 Secc. 1  Gastos imprevistos           -   
D Secc. 13 CCI           73.200  73.200 
 Total  160.000  (165.000) 525.000 (466.000) 630.000  (255.400) 428.600 WT/BFA/SPEC/134 
Página 22  
 
 a) Ascensos - FS 160.000
:  Al igual que en 2006, se han previsto créditos para 
25 reclasificaciones. 
b) Estudio de televisión - (FS 165.000 ):  El proyecto de presupuesto de 2006 contiene un 
crédito para la creación de un estudio de tele visión con el fin de mejorar la enseñanza 
a distancia en el marco de la asistencia técnica y las actividades de formación del 
personal.  La disminución corresponde al  gasto puntual incurrido en 2006 y que no se 
repite en 2007. 
c) Proyecto de reforma de los recursos humanos - FS 525.000 :  Las propuestas iniciales 
para este proyecto figuran en el proyecto de presupuesto de 2006.  Como se ha indicado supra , se propone llevar a cabo gradualmente  el proyecto de reforma de los 
recursos humanos.  Para 2007, está previs ta una cantidad adicional de FS 500.000, 
con lo que la asignación total asciende a FS 1.475.000.
4  Se propone igualmente 
incrementar la asignación para consultores en FS 25.000. 
d) Fondo de Funcionamiento para la Me jora de la Seguridad - (FS 466.000 ):  
La  disminución de FS 466.000 se debe a que  la conclusión del proyecto está prevista 
para finales de 2006 y deja un crédito de FS 330.000 para los pagos relacionados con 
el arrendamiento con opción a compra del ma terial y el equipo permanente.  En tanto 
que fondo de funcionamiento, este fondo pr oporcionará la flexibilidad necesaria para 
llevar a cabo el proyecto. 
e) Centralita - FS 630.000 :  La centralita existente está llegando rápidamente al final de 
su vida útil, como demuestran las frecu entes peticiones de reparación.  Según 
estimaciones provisionales, se necesitarí an aproximadamente FS 1.500.000 para 
reemplazar la centralita y los teléfonos.  Se  ha calculado que los costos de instalación 
ascenderán a FS 300.000.  Se pr opone financiar el material y equipo permanente de 
este proyecto mediante un contrato de arre ndamiento con opción a compra de cinco 
años, que representará un pago anual de FS 330. 000.  La nueva centralita se instalaría 
en diciembre de 2007 para evitar cualquier trastorno del trabajo. 
                                                      
4 FS 1.500.000 para la Secretaría de la OMC y para la Secretaría del Órgano de Apelación.  WT/BFA/SPEC/134 
 Página 23 
 
 
 f) Gastos diversos - (FS 255.400 ):  La reducción de FS 255.400 indicada es el resultado 
neto de varios aumentos/disminuciones que  no figuran en los epígrafes mencionados 
supra , como se indica en el siguiente cuadro: 
 
Parte Sección Línea Total 
A Secc. 1   Años de trabajo a)  Sueldos -  
    b)  Pensiones -  
    c)  Gastos comunes de personal -  
  Secc. 2   Personal supernumerario a)  Personal supernumerario -  
    b)  Gastos comunes de personal supernumerario -  
B Secc. 3   Comunicaciones a)  Telecomunicaciones 20.000 
    b)  Gastos de correo (10.000) 
  Secc. 4   Edificios e instalaciones a)  Alquiler -  
    b)  Agua, electricidad y calefacción -  
    c)  Mantenimiento y seguros  (32.000) 
    d)  Fondo de mantenimiento de edificios -  
  Secc. 5   Material y equipo permanente a)  Material y equipo permanente (35.900) 
    b)  Alquiler de material  y equipo permanente (692.000) 
  Secc. 6   Material y equipo fungible a)  Material y equipo fungible 15.000 
  Secc. 7   Servicios por contrata a)  Reproducción de documentos -  
    b)  Ofimática 335.300 
    c)  Otros -  
    d)  Contratación exterior de la seguridad 43.000 
C Secc. 8   Gastos generales de personal a)  Formación  - 
    b)  Seguros 5.000 
    c)  Servicios comunes -  
    d)  Gastos diversos -  
  Secc. 9   Misiones a)  Misiones oficiales -  
    b)  Misiones de asistencia técnica -  
  Secc. 10 Cursos de Política Comercial  -  
  Secc. 11 Gastos varios a)  Representación y atenciones sociales -  
    b)  Grupos especiales de  solución de diferencias -  
    c)  Expertos -  
    e)  Biblioteca 20.000 
    f)  Publicaciones - 
    g)  Actividades de información al público - 
    h)  Auditores externos - 
    i)   Fondo de Funcionami ento de la Conferencia 
Ministerial - 
    j)   ISO - 
    k)  Otros 3.000 
    m) Programa de Mejora de la Seguridad -  
    n)  Fondo para el Cese -  
  Secc. 12 Gastos imprevistos Gastos imprevistos -  
D Secc. 13 CCI CCI 73.200 
Total   (255.400) 
 
45. Los aumentos propuestos en 2006 no se renuevan, lo que se refleja en la disminución general 
de las asignaciones.  La Sección 7 - Servicios por contrata tiene en cuenta el aumento de las necesidades de programas informáticos para proyectos  específicos de tecnología de la información.  
Los créditos para la contratación exterior de la seguridad se ajustan para reflejar los aumentos 
previstos del costo de la vida asociados con el contra to.  El crédito para el CCI también se incrementa 
en FS 73.200, de acuerdo con las actuales propuestas de l CCI.  La disminución en el material y equipo 
permanente se debe principalmen te a la conclusión de los contra tos de arrendamiento con opción a 
compra, a saber, la creación de dos salas de formaci ón en el cuarto piso del Centro William Rappard, 
el equipo adquirido para el Servicio de Re producción de Documentos y las fotocopiadoras. WT/BFA/SPEC/134 
Página 24  
 
 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 2007 PARA EL ÓRGANO DE APELACIÓN Y SU SECRETARÍA 
 Parte Sección 2006 Inflación Aumentos 
reglamen-
tarios Incremento 
de personal Otros 
aumentos/ 
disminu-
ciones 2007 
A Secc. 1 Años de trabajo 2.718.000   97.600     -    -   2.815.600 
 Secc. 2 Personal 
supernumerario 65.600   -       -    -   65.600 
B Secc. 3 Comunicaciones 6.500    -       -    -   6.500 
 Secc. 4 Edificios e 
instalaciones 18.000   -       -    -   18.000 
 Secc. 5 Material y equipo 
permanente 36.000   -      -   3.000  39.000 
 Secc. 6 Material y equipo 
fungible 20.000   -       -    -   20.000 
 Secc. 7 Servicios por 
contrata 15.000   -       -    -   15.000 
C Secc. 8 Gastos generales 
de personal 39.000    -   -    -   39.000 
 Secc. 9 Misiones 10.000   -   -    -   10.000 
 Secc. 11 Gastos varios 1.799.100    -   -    300.000  2.099.100 
Total 4.727.200   97.600 -    303.000  5.127.800 
  Base 0,00% 2,06% 0,00% 6,41% 8,47% 
 
Inflación :  No hay crédito para la inflación. 
Aumentos reglamentarios - FS 97.600  
46. Se han utilizado los costos estándar de la OMC pa ra calcular el crédito que se propone para el 
personal del Órgano de Apelación.  Para más información, véase el presupuesto de la OMC. 
Incremento de personal :  No se propone incrementar la dotaci ón de personal de la Secretaría. 
Otros aumentos/disminuciones - FS 303.000  
47. El crédito para la reposició n del Fondo de Funcionamiento del Órgano de Apelación se redujo 
en 2006, ya que se preveía un superávit al fina l de 2005.  El crédito para 2007 se aumenta en 
FS 300.000 para que el crédito presupuestario tenga un nivel comparable a los gastos previstos de 
FS 1.400.000.  WT/BFA/SPEC/134 
 Página 25 
 
 
  
CUADROS SINÓPTICOS WT/BFA/SPEC/134 
Página 26  
 
 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 2006 DE LA SECRETARÍA DE LA OMC 
(en francos suizos) 
 
 Parte Sección Línea 2005 Inflación Aumentos 
reglamen-
tarios Incremento 
de personal Otros 
aumentos/
disminu-
ciones 2006 
A Secc. 1 Años de trabajo       
  a)  Sueldos 74.749.500  1.601.000 1.615.200 135.000  78.100.700 
  b)  Pensiones 14.896.200   336.800 309.500 25.000  15.567.500 
  c)  Gastos comunes de personal 15.073.000  (441.300)  158.500  0  14.790.200 
 Secc. 2 Personal supernumerario 14.186.750   (206.400)  94.450 410.000  14.484.800 
B Secc. 3 Comunicaciones       
  a)  Telecomunic aciones 758.000  0 0  (40.000)  718.000 
  b)  Gastos de correo 1.305.000  0 0  10.000  1.315.000 
 Secc. 4 Edificios e instalaciones       
  a)  Alquiler 362.400  0 0  (17.400)  345.000 
  b)  Agua, electricidad y calefa cción 1.619.500 4.500 0 0  47.000  1.671.000 
  c)  Mantenimiento y seguros 1.166.000  0 0  272.000  1.438.000 
 Secc. 5 Material y equipo permanen te 2.668.100   0 21.000  286.900  2.976.000 
 Secc. 6 Material y equipo fungible 1.359.000   0 0  (138.500)  1.220.500 
 Secc. 7 Servicios por contrata       
  a)  Reproducción de document os 1.380.000  0 0  20.000  1.400.000 
  b)  Ofimática 2.227.200  0 0  438.000  2.665.200 
  c)  Otros 332.000  0 0  (75.000)  257.000 
  d)  Contratación exterior de la 
seguridad 2.125.100  0 0  711.900  2.837.000 
C Secc. 8 Gastos generales de personal       
  a)  Formación 490.000  0 0  485.000  975.000 
  b)  Seguros 1.973.700  85.800 0  0  2.059.500 
  c)  Servicios comunes 177.600  0 0  34.400  212.000 
  d)  Gastos diversos 46.500  0 0  (16.500)  30.000 
 Secc. 9 Misiones       
  a)  Misiones oficiales 1.181.100 54.900 0 0  0  1.236.000 
  b)  Misiones de cooperación 
técnica 1.383.200 59.800 0 0  0  1.443.000 
 Secc. 10 Cursos de Política Comercial 3.671.000   0 0  0  3.671.000 
 Secc. 11 Gastos varios       
  a)  Representación y atenciones 
sociales 283.000  0 0  0  283.000 
  b)  Grupos especiales de solución 
de diferencias 1.217.000  0 0  250.000  1.467.000 
  c)  Expertos 0  0 0  50.000  50.000 
  e)  Biblioteca 578.900  0 0  20.100  599.000 
  f)  Publicaciones 425.000  0 0  95.000  520.000 
  g)  Actividades de información al 
público 210.000  0 0  130.000  340.000 
  h)  Auditores externos 40.000  0 0  0  40.000 
  i)   Fondo de Funcionamiento de la 
Conferencia Ministerial 600.000  0 0  0  600.000 
  j)   ISO 57.000  0 0  0  57.000 
  k)  Otros 90.000  0 0  (13.000)  77.000 
  m) Programa de Mejora de la 
Seguridad 1.119.000  0 0  (323.000)  796.000 
  n)  Fondo para el Cese 0   0  1.500.000  1.500.000 
 Secc. 12 Gastos imprevistos 100.000   0 0  0  100.000 
D Secc. 13 CCI 16.280.250   0 0  1.061.250  17.341.500 
Total  164.131.000 119.200 1.375.900 2.198.650  5.358.150  173.182.900 
   Base 0,07% 0,84% 1,34% 3,26% 5,52%  WT/BFA/SPEC/134 
 Página 27 
 
 
 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 2006 DE LA SECRETARÍA DEL ÓRGANO DE APELACIÓN 
(en francos suizos) 
 Parte Sección Línea 2005 Inflación Aumentos 
reglamen-
tarios Incremento 
de personal Otros 
aumentos/ 
disminu-
ciones 2006 
A Secc. 1 Años de trabajo       
  a) Sueldos 1.855.500  102.000 0  0  1.957.500 
  b) Pensiones 368.200  23.300 0  0  391.500 
  c) Gastos comunes de pe rsonal 345.700  23.300 0  0  369.000 
 Secc. 2 Personal supernumerario 36.000   0 29.600  0  65.600 
B Secc. 3 Comunicaciones       
  a) Telecomunicaciones 6.500  0 0  0  6.500 
 Secc. 4 Edificios e instalaciones       
  b) Agua, electricidad y calefacción 13.000  0 0  0  13.000 
  c) Mantenimiento y seguros 5.000  0 0  0  5.000 
 Secc. 5 Material y equipo permanente 23.000   0 0  13.000  36.000 
 Secc. 6 Material y equipo fungible 20.000   0 0  0  20.000 
 Secc. 7 Servicios por contrata       
  a) Reproducción de documentos 15.000  0 0  0  15.000 
C Secc. 8 Gastos generales de personal       
  a) Formación 25.000  0 0  0  25.000 
  b) Seguros 9.000  3.000 0  0  12.000 
  d) Gastos diversos 2.000  0 0  0  2.000 
 Secc. 9 Misiones       
  a) Misiones oficiales 10.000  0 0  0  10.000 
 Secc. 11 Gastos varios       
  a) Representación y atenciones 
sociales 1.000  0 0  0  1.000 
  d) Miembros del Órgano de 
Apelación 688.100  0 0  0  688.100 
  e) Biblioteca 8.000  0 0  2.000  10.000 
  l)  Fondo de Funcionamiento del 
Órgano de Apelación 1.141.400  0 0  (41.400)  1.100.000 
         
Total 4.572.400   151.600 29.600  (26.400)  4.727.200 
 Base 0% 3,32% 0,65% (0,58%) 3,39% 
 
 WT/BFA/SPEC/134 
Página 28  
 
 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 2007 DE LA SECRETARÍA DE LA OMC 
(en francos suizos) 
 
Parte Sección Línea 2006 Inflación Aumentos 
reglamen-
tarios Incremento 
de personal Otros 
aumentos/
disminu-
ciones 2007 
A Secc. 1 Años de trabajo       
   a) Sueldos 78.100.700  3.314.700 257.800  135.000  81.808.200 
   b) Pensiones 15.567.500  665.400 51.400  25.000  16.309.300 
   c) Gastos comunes de persona l 14.790.200  696.100 145.700  0  15.632.000 
  Secc. 2 Personal supernumerario 14.484.800   0 0  25.000  14.509.800 
          
 B Secc. 3 Comunicaciones        
   a) Telecomunicaciones 718.000  0 0  20.000  738.000 
   b) Gastos de correo 1.315.000  0 0  (10.000)  1.305.000 
  Secc. 4 Edificios e instalaciones        
   a) Alquiler 345.000  0 0  0  345.000 
   b) Agua, electricidad y 
calefacción 1.671.000 8.000 0 0  0  1.679.000 
   c) Mantenimiento y seguros  1.438.000  0 0  218.000  1.656.000 
  Secc. 5 Material y equipo permanente 2.976.000   (21.000)  8.000  (497.900)  2.465.100 
  Secc. 6 Material y equipo fungible 1.220.500   0 0  0  1.220.500 
  Secc. 7 Servicios por contrata        
   a) Reproducción de documentos 1.400.000  0 0  0  1.400.000 
   b) Ofimática 2.665.200  0 0  335.300  3.000.500 
   c) Otros 257.000  0 0  0  257.000 
   d) Contratación exterior de la 
seguridad 2.837.000  0 0  43.000  2.880.000 
 C Secc. 8 Gastos generales de personal        
   a) Formación 975.000  0 0  500.000  1.475.000 
   b) Seguros 2.059.500  228.000 0  5.000  2.292.500 
   c) Servicios comunes 212.000  0 0  0  212.000 
   d) Gastos diversos 30.000  0 0  0  30.000 
  Secc. 9 Misiones        
   a) Misiones oficiales 1. 236.000 60.000 0 0  0  1.296.000 
   b) Misiones de cooperación 
técnica 1.443.000 60.000 0 0  0  1.503.000 
  Secc. 10 Cursos de Política Comercial 3.671.000   0 0  0  3.671.000 
  Secc. 11 Gastos varios        
   a) Representación y atenciones 
sociales 283.000  0 0  0  283.000 
   b) Grupos especiales de 
solución de diferencias 1.467.000  0 0  0  1.467.000 
   c) Expertos 50.000  0 0  0  50.000 
   e) Biblioteca 599.000  0 0  20.000  619.000 
   f) Publicaciones 520.000  0 0  0  520.000 
   g) Actividades de información 
al público 340.000  0 0  0  340.000 
   h) Auditores externos 40.000  0 0  0  40.000 
   i) Fondo de Funcionamiento de 
la Conferencia Ministerial 600.000  0 0  0  600.000 
   j) ISO 57.000  0 0  0  57.000 
   k) Otros 77.000  0 0  3.000  80.000 
   m) Programa de Mejora de la 
Seguridad 796.000  0 0  (466.000)  330.000 
   n) Fondo de Cese 1.500.000  0 0  0  1.500.000 
  Secc. 12 Gastos imprevistos 100.000   0 0  0  100.000 
D Secc. 13 CCI 17.341.500   0 0  73.200  17.414.700 
 Total 173.182.900 128.000 4.883. 200 462.900  428.600  179.085.600 
   Base 0,07% 2,82% 0,27% 0,25% 3,41%  WT/BFA/SPEC/134 
 Página 29 
 
 
 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 2007 DE LA SECRETARÍA DEL ÓRGANO DE APELACIÓN 
(en francos suizos) 
 
Parte Sección Línea 2006 Inflación Aumentos 
reglamenta-
rios Incremento 
de personal Otros 
aumentos/
disminu-
ciones 2007 
A Secc. 1  Años de trabajo        
   a) Sueldos 1.957.500 - 81.000 -  - 2.038.500 
   b) Pensiones 391.500 - 16.500 -  - 408.000 
   c) Gastos comunes de 
personal 369.000 - 100 -  - 369.100 
  Secc. 2  Personal supernumerario 65.600 - - -  - 65.600 
B Secc. 3  Comunicaciones        
   a) Telecomunicaciones 6.500 - - -  - 6.500 
  Secc. 4  Edificios e instalaciones        
   b) Agua, electricidad y 
calefacción 13.000 - - -  - 13.000 
   c) Mantenimiento y seguros 5.000 - - -  - 5.000 
  Secc. 5  Material y equipo permanente 36.000 - - -  3.000 39.000 
  Secc. 6  Material y equipo fungible 20.000 - - -  - 20.000 
  Secc. 7  Servicios por contrata        
   a) Reproducción de 
documentos 15.000 - - -  - 15.000 
C Secc. 8  Gastos generales de personal        
   a) Formación 25.000 - - -  - 25.000 
   b) Seguros 12.000 - - -  - 12.000 
   d) Gastos diversos 2.000 - - -  - 2.000 
  Secc. 9  Misiones        
   a) Misiones oficiales 10.000 - - -  - 10.000 
  Secc. 11 Gastos varios        
   a) Representación y 
atenciones sociales 1.000 - - -  - 1.000 
   d) Miembros del Órgano de 
Apelación 688.100 - - -  - 688.100 
   e) Biblioteca 10.000 - - -  - 10.000 
   l) Fondo de Funcionamiento 
del Órgano de Apelación 1.100.000 - - -  300.000 1.400.000 
  Total 4.727.200   97.600 -  303.000 5.127.800 
   Base 0,00% 2,06% 0,00% 6,41% 8,47% 
 
 
 
 WT/BFA/SPEC/134 
Página 30  
 
 CUADRO DE LOS PUESTOS DE PLANTILLA EN 2005 
(en años de trabajo) 
(al 1° de octubre de 2005)  
 
 
División Grados 
1 a 10 Grados 
11 y 12 Dirección Total 
Dirección 5   5 10 
Gabinete del Director General 13 3   16 
Auditoría de la Cooperación Técnica 1     1 
División de Acceso a los Mercados 12 1   13 
División de Adhesiones 7,4 1   8,4 
División de Administración y Servicios Generales 77 1   78 
División de Agricultura y Productos Básicos 15 1   16 
División de Asuntos Jurídicos 15 1   16 
División de Comercio de Servicios 16 1   17 
División de Comercio y Finanzas y de Facilitación del 
Comercio 8 1   9 
División de Comercio y Medio Ambiente 7 1   8 
División de Desarrollo 10 1   11 
División de Estudios Económicos y Estadística 49 2   51 
División de Examen de las Políticas Comerciales 35 1   36 
División de Funciones Especiales del Programa de Doha para el Desarrollo (PDD) 1 1   2 
División de Información y Relaciones con los Medios de 
Comunicación 21 1   22 
División de Informática 32 1   33 
División de Normas 17 1   18 
División de Propiedad Intelectual 13 1   14 
División de Recursos Humanos 14,1 1   15,1 
División de Relaciones Exteriores 9 1   10 
División de Servicios Lingüísticos y Documentación 146 1   147 
División del Consejo y del CNC 11,5 1   12,5 
Instituto de Formación y Cooperación Técnica 26 1   27 
Servicio Médico 2,5     2,5 
Total parcial 563,5 25 5 593,5 
Órgano de Apelación 14 1   15 
Total 577,5 26 5 608,5  WT/BFA/SPEC/134 
 Página 31 
 
 
 EVOLUCIÓN ORGÁNICA DESDE 1995 
 
OMC 
  INCREMENTO DE 
PUESTOS 
  Créditos 
consignados 
FS Incre-
mento 
% Años de trabajo 
Total Nuevos ConsolidadosPersonal supernumerario 
      P y 
categorías 
superiores SG TOTAL       P y 
categorías 
superiores SG Total 
      FS FS FS 
1995 105.389.500 a/   200 245 445       5.647.500 2.307.000 7.954.500 
1996 115.693.503 a/ 9,78% 250 263 513 68 68   4.720.000 2.323.000 7.043.000 
114.111.750 b/   246 261 507       6.098.000 2.723.000 8.821.000 
1.581.000  c/    4  2  6 0 0    4.500  4.500  
1997 115.692.750   0,00% 250 263 513         2.727.500 8.825.500 
114.399.250 b/   248 259 507       6.098.000 2.723.000 8.821.000 
1.579.600  c/    4  2  6 0 0    4.500  4.500  
1998 115.978.850   0,25% 252 261 513         2.727.500 8.825.500 
120.204.500 b/       524           9.336.750 
1.990.950  c/       9 20 20     (a) 4.500  
1999 122.195.450   5,36%     533           9.341.250 
125.386.460 b/       530           9.826.850 
2.310.550  c/       9 6 6      18.000  
2000 127.697.010   4,50%     539           9.844.850 
131.305.610 b/       539           11.443.050 
2.778.000  c/       13 13 13      108.500  
2001 134.083.610   5,00%     552           11.551.550 
140.313.850 b/       547           13.205.100 
2.816.000  c/       13 8 8      36.000  
2002 143.129.850   6,75%     560           13.241.100 
151.983.150 b/       577           15.472.580 
2.971.200  c/       13 30 6 24    36.000  
2003 154.954.350   8,26%     590           15.508.580 
157.060.700 b/       594           15.763.150 
4.715.800  c/       14 18 2 16    36.000  
2004 161.776.500   4,40%     608           15.799.150 
164.131.000 f/       593,5           14.186.750 
4.572.400  c/       15 0,5 -4,5 5    36.000  
2005 168.703.400   4,28%     608,5           14.222.750 
173.812.900 g/       620,5           14.484.800 
4.727.200  c/       15 17,5 3 21,5    65.600  
2006 177.910.100   5,51%     635,5           14.550.400 
179.085.600 b/       622,5           14.509.800 
5.127.800  c/       15 2 2 0    65.600  
2007 184.213.400   3,54%     637,5           14.575.400 
      Total 190 123,5 66,5    
 
a/ OMC/GATT.      
b/ Secretaría de la OMC.    
c/ Órgano de Apelación (costos permanentes).   
d/ Proyecto revisado de presupuesto de la OMC.   
e/ Proyecto revisado de presupuesto del Ór gano de Apelación (costos permanentes). 
f/ Ajustado por 7 puestos de  seguridad sin financiar. 
g/ Conversión de 3 puestos de Di rector a 5,5 puestos de apoyo. 
 WT/BFA/SPEC/134 
Página 32  
 
 PARTE II
 
INGRESOS PREVISTOS PARA 2006-2007 
48. Se propone que el presupuesto total de 2006 pa ra la Secretaría de la OMC (FS 173.182.900) y 
los costos del Órgano de Apelación y su Secretaría (FS 4.727.200), que suman un total de FS 177.910.100, así como las cifras indicativas corre spondientes a 2007, se financien con los ingresos 
siguientes: 
 FS 
2006 FS 
2007 
Contribuciones señaladas a los Miembros de la OMC 176.600.000 182.980.000 
Ingresos diversos 1.310.100 1.233.400 
TOTAL 177.910.100 184.213.400 
 
49. El desglose de los ingresos diversos es el siguiente: 
Ingresos diversos Ingresos 
efectivos 
de 2004  
FS Presupuesto 
de 2005 
 
FS Estimaciones 
para 2006 
 
FS Estimaciones 
para 2007 
 
FS 
Venta de publicaciones 166.835 180.000 180.000 180.000 
Ganancias (o pérdidas) en el cambio de 
moneda (337.473) - - - 
Economías en la liquidación de obligaciones 
pendientes del año anterior 162.906 153.000 125.000 100.000 
Alquiler a terceros de salas de reunión, 
despachos y plazas de estacionamiento del 
Centro William Rappard 143.545 130.000 150.000 150.000 
Contribuciones de los países observadores 733.803 680.000 680.000 650.000 
Otros ingresos: 
- Intereses de la cuenta corriente 50.881 40.000 40.000 40.000 
- Varios 718.772 120.400 135.100 113.400 
TOTAL 1.639.269 1.303.400 1.310.100 1.233.400 
 
50. Sobre la base del presupuesto de gastos propuest o para 2006, se ha de señalar a los Miembros 
la suma de FS 176.600.000 en form a de contribuciones.  El proyecto de escala de contribuciones, que 
figura en el anexo A, prevé una contribución míni ma del 0,015 por ciento para los Miembros cuya 
participación en el comercio total de todos los Miem bros sea inferior al 0,015 por ciento.  El proyecto 
de escala tiene en cuenta  las sumas que han de deducirse de la s contribuciones pertinentes para 2006 
con arreglo al Plan de incentivos para el pronto pa go de las contribuciones.  El cálculo con respecto 
a 2007 se basará en estadísticas actua lizadas del comercio correspondient es a 2006, como se prevé en 
el párrafo 3 b) del artículo 12 del Regl amento Financiero revisado de la OMC.5 
                                                      
5 Véase también el documento WT/BFA/W/105/Rev.1, párrafo 3 d).  WT/BFA/SPEC/134 
 Página 33 
 
 
 ANEXO A 
PROYECTO DE ESCALA DE CONTRIBUCIONES PARA 2006 
(Contribución mínima del 0,015 por ciento  
 
Contribución 
para 2005 Contribución para 2006 Intereses 
devengados6 Contribución 
neta para 2006 MIEMBROS 
FS %  FS FS FS 
Albania 25.110 0,017 29.846 19 29.827 
Alemania 14.851.728 8,874 15.671.101 12.228 15.658.873 
Angola  128.898 0,080 140.454 93 140.361 
Antigua y Barbuda 25.110 0,015 26.490 0 26.490 
Argentina 684.666 0,363 640.819 0 640.819 
Armenia 25.110 0,015 26.490 0 26.490 
Australia 1.884.924 1,121 1.980.395 1.604 1.978.791 
Austria 2.305.098 1,393 2.459.692 1.653 2.458.039 
Bahrein 125.550 0,079 138.698 96 138.602 
Bangladesh 177.444 0,106 187.857 37 187.820 
Barbados 31.806 0,018 31.602 0 31.602 
Bélgica 4.432.752 2,638 4.659.545 1.838 4.657.707 
Belice 25.110 0,015 26.490 4 26.486 
Benin 25.110 0,015 26.490 11 26.479 
Bolivia 40.176 0,023 40.380 4 40.376 
Botswana 58.590 0,033 57.937 32 57.905 
Brasil 1.528.362 0,876 1.546.744 0 1.546.744 
Brunei Darussalam 65.286 0,036 63.204 28 63.176 
Bulgaria 169.074 0,108 191.368 133 191.235 
Burkina Faso  25.110 0,015 26.490 17 26.473 
Burundi 25.110 0,015 26.490 0 26.490 
Camboya 45.198 0,030 52.670 0 52.670 
Camerún 56.916 0,032 56.181 0 56.181 
Canadá 6.563.754 3,859 6.815.507 5.658 6.809.849 
Chad 25.110 0,015 26.490 0 26.490 
Chile 502.200 0,291 514.411 15 514.396 
China, República Popular 6.024.726 4,121 7.277.248 168 7.277.080 
Chipre 105.462 0,069 121.141 71 121.070 
Colombia 346.518 0,197 347.622 0 347.622 
Comunidades Europeas 0 0,000 0,00 0 0 
Congo 41.850 0,023 40.380 0 40.380 
Corea, República de 3.995.838 2,474 4.369.860 1.486 4.368.374 
Costa Rica 170.748 0,099 175.567 54 175.513 
Côte d'Ivoire 103.788 0,061 107.096 0 107.096 
Croacia 232.686 0,147 259.839 0 259.839 
Cuba 108.810 0,059 103.584 17 103.567 
Dinamarca 1.617.084 0,977 1.725.823 1.158 1.724.665 
Djibouti 25.110 0,015 26.490 0 26.490 
Dominica 25.110 0,015 26.490 0 26.490 
Ecuador 135.594 0,081 142.209 29 142.180 
Egipto 418.500 0,244 430.139 44 430.095 
El Salvador 102.114 0,061 107.096 24 107.072 
Emiratos Árabes Unidos 1.007.748 0,637 1.125.384 0 1.125.384 
                                                      
6 Intereses percibidos en 2003 en el marco del Plan de incentivos para el pronto pago de las 
contribuciones (L/6384) que serán deducidos de la contribución para 2005. WT/BFA/SPEC/134 
Página 34  
 
 Contribución 
para 2005 Contribución para 2006 Intereses 
devengados6 Contribución 
neta para 2006 MIEMBROS 
FS %  FS FS FS 
Eslovenia 267.840 0,162 286.174 219 285.955 
España 4.118.040 2,525 4.459.399 2.294 4.457.105 
Estados Unidos 26.445.852 15,527  27.420.035 1.571 27.418.464 
Estonia 112.158 0,070 122.897 97 122.800 
ex República Yugoslava de 
Macedonia 40.176 0,02 4 42.136 3 42.133 
Fiji 25.110 0,015 26.490 14 26.476 
Filipinas 890.568 0,501 884.857 0 884.857 
Finlandia 1.041.228 0,612 1.081.492 941 1.080.551 
Francia 8.624.448 5,060 8.936.355 7.027 8.929.328 
Gabón 56.916 0,031 54.426 0 54.426 
Gambia 25.110 0,015 26.490 0 26.490 
Georgia 25.110 0,015 26.490 2 26.488 
Ghana 61.938 0,041 71.982 11 71.971 
Granada 25.110 0,015 26.490 16 26.474 
Grecia 733.212 0,472 833.943 282 833.661 
Guatemala  108.810 0,065 114.118 75 114.043 
Guinea 25.110 0,015 26.490 0 26.490 
Guinea-Bissau 25.110 0,015 26.490 0 26.490 
Guyana 25.110 0,015 26.490 0 26.490 
Haití 25.110 0,015 26.490 0 26.490 
Honduras 65.286 0,038 66.715 50 66.665 
Hong Kong, China 5.226.228 3,075 5.430.284 4.830 5.425.454 
Hungría 838.674 0,531 937.527 569 936.958 
India 1.543.428 0,920 1.623.994 164 1.623.830 
Indonesia 1.294.002 0,764 1.348.354 610 1.347.744 
Irlanda 2.085.804 1,247 2.201.609 1.717 2.199.892 
Islandia 73.656 0,044 77.249 60 77.189 
Islas Salomón 25.110 0,015 26.490 0 26.490 
Israel 942.462 0,552 974.396 713 973.683 
Italia 6.841.638 4,025 7.108.703 4.108 7.104.595 
Jamaica 90.396 0,052 91.295 23 91.272 
Japón 10.253.250 5,990 10.577.905 6.568 10.571.337 
Jordania 107.136 0,064 112.363 60 112.303 
Kenya 73.656 0,043 75.494 52 75.442 
Kuwait 323.082 0,202 356.401 0 356.401 
Lesotho 25.110 0,015 26.490 19 26.471 
Letonia 85.374 0,053 93.050 63 92.987 
Liechtenstein 41.850 0,025 43.892 36 43.856 
Lituania 140.616 0,090 159.766 77 159.689 
Luxemburgo 594.270 0,363 640.819 490 640.329 
Macao, China 108.810 0, 067 117.630 88 117.542 
Madagascar 25.110 0,015 26.490 6 26.484 
Malasia 2.137.698 1,282 2.264.813 1.821 2.262.992 
Malawi 25.110 0,015 26.490 0 26.490 
Maldivas 25.110 0,015 26.490 20 26.470 
Malí 25.110 0,015 26.490 12 26.478 
Malta 78.678 0,046 80.761 69 80.692 
Marruecos 262.818 0,159 280.907 120 280.787 
Mauricio 63.612 0,037 64.960 0 64.960 
Mauritania 25.110 0,015 26.490 54 26.436  WT/BFA/SPEC/134 
 Página 35 
 
 
 Contribución 
para 2005 Contribución para 2006 Intereses 
devengados6 Contribución 
neta para 2006 MIEMBROS 
FS %  FS FS FS 
México 3.878.658 2,306 4.073.152 2.600 4.070.552 
Moldova 25.110 0,015 26.490 16 26.474 
Mongolia  25.110 0,015 26.490 10 26.480 
Mozambique 25.110 0,017 29.846 3 29.843 
Myanmar, Unión de 53.568 0,033 57.937 6 57.931 
Namibia 36.828 0,021 36.869 26 36.843 
Nepal 31.806 0,018 31.602 3 31.599 
Nicaragua 31.806 0,022 38.625 29 38.596 
Níger 25.110 0,015 26.490 0 26.490 
Nigeria 313.038 0,173 305.486 0 305.486 
Noruega 1.412.856 0,847 1.495.830 1.228 1.494.602 
Nueva Zelandia 408.456 0,249 438.917 358 438.559 
Omán 179.118 0,118 208.925 85 208.840 
Países Bajos 5.671.512 3,367 5.946.451 4.157 5.942.294 
Pakistán 256.122 0,154 272.129 178 271.951 
Panamá 184.140 0,100 177.323 0 177.323 
Papua Nueva Guinea 48.546 0,027 47.403 0 47.403 
Paraguay 73.656 0,037 64.960 0 64.960 
Perú 209.250 0,121 214.192 0 214.192 
Polonia 1.213.650 0,753 1.329.041 1.019 1.328.022 
Portugal 934.092 0,553 976.152 595 975.557 
Qatar 152.334 0,108 191.368 19 191.349 
Reino Unido 9.548.496 5,606 9.900.217 8.240 9.891.977 
República Centroafricana 25.110 0,015 26.490 0 26.490 
República Checa 897.264 0,566 998.976 658 998.318 
República Democrática del Congo 25.110 0,015 26.490 0 26.490 
República Dominicana 210.924 0,120 212.436 0 212.436 
República Eslovaca 308.016 0,223 393.270 266 393.004 
República Kirguisa 25.110 0,015 26.490 13 26.477 
Rumania 314.712 0,208 366.935 85 366.850 
Rwanda 25.110 0,015 26.490 0 26.490 
Saint Kitts y Nevis 25.110 0,015 26.490 20 26.470 
Santa Lucía 25.110 0,015 26.490 11 26.479 
San Vicente y las Granadinas 25.110 0,015 26.490 12 26.478 
Senegal 35.154 0,021 36.869 33 36.836 
Sierra Leona 25.110 0,015 26.490 0 26.490 
Singapur 3.339.630 2,101 3.709.728 2.889 3.706.839 
Sri Lanka 152.334 0,088 156.255 56 156.199 
Sudáfrica 785.106 0,470 830.431 1.402 829.029 
Suecia 2.281.662 1,355 2.392.977 2.029 2.390.948 
Suiza 2.430.648 1,434 2.531.675 2.144 2.529.531 
Suriname 25.110 0,015 26.490 0 26.490 
Swazilandia 26.784 0,016 28.091 21 28.070 
Tailandia 1.627.128 0,998 1.762.692 1.465 1.761.227 
Taipei Chino 3.259.278 1,909 3.370.884 2.919 3.367.965 
Tanzanía 40.176 0,023 40.380 0 40.380 
Togo 25.110 0,015 26.490 0 26.490 
Trinidad y Tabago 83.700 0,051 89.539 31 89.508 
Túnez 215.946 0,128 226.481 139 226.342 
Turquía 1.201.932 0,715 1.262.326 580 1.261.746 
Uganda 26.784 0,015 26.490 2 26.488 WT/BFA/SPEC/134 
Página 36  
 
 Contribución 
para 2005 Contribución para 2006 Intereses 
devengados6 Contribución 
neta para 2006 MIEMBROS 
FS %  FS FS FS 
Uruguay 83.700 0,044 77.249 0 77.249 
Venezuela 544.050 0,308 544.257 0 544.257 
Zambia 26.784 0,015 26.490 0 26.490 
Zimbabwe 53.568 0,029 50.914 21 50.893 
TOTAL 167.400.000 100,000 176.600.000 94.840  176.505.160 
  WT/BFA/SPEC/134 
 Página 37 
 
 
 ESTIMACIONES PRESUPUESTAR IAS DETALLADAS PARA 2006-2007 
Secretaría de la OMC7 
Parte A - Personal  
La parte A de las propuestas relativas al presupuesto incluye los gastos en concepto de sueldos y 
pensiones y los gastos comunes de personal corr espondientes al personal de plantilla y el personal 
supernumerario.  En lo que respecta al personal de plantilla, se ha utilizado el costo estándar.  
El costo estándar está constituido por varios elemen tos de las partidas de sueldos y gastos comunes 
de personal;  éstos pueden variar de año en año en función de los cambios que se hayan operado en 
el costo de la vida, las condiciones de servici o, los lugares de contratación, el número de 
jubilaciones previstas y las vacaciones en el país de origen (concedidas cada dos años).  Desde el 
1º de enero de 1999, se aplican las condiciones de servicio de la OMC.  Estas condiciones de 
servicio incluyen, entre otras cosas, la prescripción de que "los sueldos … serán los establecidos en 
una escala unificada que abarque todos los niveles de las funciones …".8 
 
EVOLUCIÓN DE LOS COSTOS ESTÁNDAR EN 2005-2007  
51. En el cuadro que figura a continuación se i ndica la evolución de los costos estándar9 entre el 
presupuesto de 2004 y el proyecto de presupuesto de 2007, y se da información más detallada en los 
párrafos 52 y 53. 
FS 
Costos estándar relativos al 
personal de la OMC Presupuesto 
de 2005 Proyecto de 
presupuesto 
de 2006 Proyecto de 
presupuesto 
de 2007 
a) Sueldos 126.400 128.900 134.400
b) Contribución al Plan de Pensiones de la OMC 25.200 25.700 26.800
c) Otros gastos comunes de personal:   
 - seguro de enfermedad 6.500 7.100 7.900 
 - subsidio de alquiler    600    600    600 
 - prima de separación del servicio 2.500 1.300 1.500 
 - prestaciones familiares 7.000 7.200 7.200 
 - subsidios de educación 4.700 4.300 4.300 
 - gastos de viaje por vacaciones en el país de 
origen 1.700 2.400 2.400 
 - otros gastos comunes diversos de personal 
(subsidios de no residente, primas de idiomas, 
primas de repatriación y subsidio de instalación y 
pagos por separación del servicio) 2.500  
 1.700  
 1.900  
 25.500 24.600 25.800
TOTAL 177.100 179.200 187.000
(en cifras redondeadas FS 100) 
                                                      
7 No incluye el Órgano de Apelación y su Secretaría.   
 
8 Documento WT/L/282, anexo 2, Concepción de las remuneraciones, párrafo 10. 
 
9 Con exclusión de las incorporaciones y nuevos puestos propuestos. WT/BFA/SPEC/134 
Página 38  
 
 52. De conformidad con su Decisión de 15 de mayo de 2003 (documento WT/GC/M/80), el 
Consejo General, previa recomendación del Comi té de Asuntos Presupuestarios, Financieros y 
Administrativos (documento WT/BFA/64), aprobó el  método aplicable a los futuros ajustes de los 
sueldos en la OMC.  Además, como prescribe la cláu sula 6.4 del Estatuto del Personal de la OMC, el 
Consejo General ya había aprobado el sistema de retribución en función de la actuación profesional 
(SRAP) el 8 de febrero de 2001 (documento WT/G C/M/63), que sustituye al anterior sistema de 
escalones dentro del grado, utilizado en el régime n común y anteriormente aplicado en el GATT y 
después en la OMC. 
53. Todas las proyecciones de incrementos reglamentarios se basan en la aplicación del método 
establecido mencionado supra,  y en un aumento previsto del 10 por ciento de los gastos en concepto 
de seguro médico, correspondiendo el resto a movimi entos resultantes de la incorporación a la platilla 
de algunos puestos o la creación de puestos nuevos.  Véanse los detalles en las partidas respectivas de 
la Sección 1 - Años de trabajo. 
EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS GENERALES DE PERSONAL 
2005-2007 
Componentes a) 
Sueldos b) 
Pensiones c) 
Gastos comunes 
de personal Total 
general 
Presupuesto 2005 74.749.500 14.896.200 15.073.000  104.718.700 
  -  Aumento de los sueldos en 2005;  2,0-1,8  (147.000)  (30.000)   (177.000)
  -  Financiación completa de los 4 puestos 
incorporados a la plantilla en 2005 153.600 52.800  206.400 
  -  Ajuste de la estruc tura de personal  (1.403.100)  (288.000) 343.500   (1.347.600)
  -  Mantenimiento del factor de puestos vacantes -   -    -  
  -  Aumento de los sueldos ;  2,0 1.483.900 298.000  1.781.900 
  -  Sistema de evaluación de la actu ación profesional 1. 513.600 304.000  1.817.600 
  -  Primas de seguro médico    385.200  385.200 
  -  Reembolso del crédito para el personal directivo 
superior     (595.700)  (595.700)
  -  Reembolso del crédito para el programa de 
mejora de la seguridad     (574.300)  (574.300)
Total parcial - aumentos reglamentarios en 2006 1.601.000 336.800  (441.300) 1.496.500 
 -  Financiación de nuevos pues tos - 6 meses 193.400 38.600 60.100  292.100 
 -  Costos de contrataci ón relativos a los nuevos 
puestos    98.400  98.400 
 -  Incorporación de puestos a la plantilla 519.500 91.000  610.500 
 -  Financiación completa de  los puestos incorporados 
a la plantilla en 2006 539.000 131.300  670.300 
 -  Incremento del factor de puestos vacantes 
establecido  (539.000)  (131.300)   (670.300)
 -  Provisión de 7 puestos de revisor con personal 
supernumerario 902.300 179.900  1.082.200
Total parcial - aumentos/disminuciones de 
personal en 2006 1.615.200 309.500 158.500  2.083.200
Ascensos en 2006 135.000 25.000  160.000  WT/BFA/SPEC/134 
 Página 39 
 
 
 Componentes a) 
Sueldos b) 
Pensiones c) 
Gastos comunes 
de personal Total 
general 
Presupuesto de 2006 78.100.700 15.567.500 14.790.200  108.458.400
  -  Ajuste de la estruc tura de personal      
  -  Programa de mejora de la seguridad    78.300  78.300 
  -  Aumento del crédito para las jubilaciones 
anticipadas de personal    232.700  232.700 
  -  Aumento de los suel dos, 2 1.545.200 310.300  1.855.500 
  -  Sistema de evaluación de la actu ación profesional 1. 576.100 316.500  1.892.600 
  -  Primas de seguro médico    423.700  423.700 
  -  Financiación comple ta de los nuevos puestos 
de 2006 (6 meses) 193.400 38.600 59.800  291.800 
  -  Reembolso del créd ito para los costos de 
contratación relativos a los nuevos puestos 
de 2006     (98.400)  (98.400)
Total parcial - prestaciones reglamentarias 
en 2007 3.314.700 665.400 696.100  4.676.200 
 -  Nuevos puestos (completamen te financiados) 257.800 51.400 80.100  389.300 
 -  Costos de contratación de  nuevos puestos    65.600  65.600 
Total parcial - aumentos/disminuciones de 
personal en 2007 257.800 51.400 145.700  454.900 
Ascensos de 2007 135.000 25.000  160.000 
Presupuesto de 2007 81.808.200 16.309.300 15.632.000 113.749.500
 
Sección 1 - Años de trabajo  
 
Año Presupuesto Inflación Aumentos 
reglamen-
tarios Recursos 
de 
personal Otros Total de  
incrementos/ 
disminuciones Proyecto de 
presupuesto 
para 2006-2007 
2005 104.718.700  1.496.500 2.083.2 00 160.000 3.739.700 108.458.400 
2006 108.458.400  4.676.200 454.90 0 160.000 5.291.100 113.749.500 
 
Año Presupuesto Gastos10 Saldo  
2005 104.718.700 99.336.530 5.382.170∗ * 
2004 98.711.200 96.013.026 2.698.174  
 
a) Sueldos  
 
Año Presupuesto Inflación Aumentos 
reglamen-
tarios Recursos 
de 
personal Otros Total de  
incrementos/ 
disminuciones Proyecto de 
presupuesto 
para 2006-2007 
2005 74.749.500  1.601.000 1.615.2 00 135.000 3.351.200 78.100.700 
2006 78.100.700  3.314.700 257.80 0 135.000 3.707.500 81.808.200 
 
Año Presupuesto Gastos Saldo  
2005 74.749.500 71.939.000 2.810.500 * 
2004 71.014.000 68.864.544 2.149.456  
 
                                                      
10 Las cuantías correspondientes a los gastos para  2005 son estimaciones efectuadas en el tercer 
trimestre del año. 
* Saldo previsto. WT/BFA/SPEC/134 
Página 40  
 
 54. La escala de sueldos del personal de la OMC y su ajuste anual se basan en la cláusula 6.2 del 
Estatuto del Personal de la OMC. Las estimaci ones para 2006 y 2007 repr esentan el costo de los 
sueldos correspondientes a 620,5 y 622,5 años de trabajo en la Secretaría de la OMC, 
respectivamente, y comprenden la propuesta incor poración a la plantilla de 14,5 puestos previamente 
financiados con cargo al presupuest o para personal supernumerario.  Su financiación se efectuará, en 
parte, mediante la transferencia de FS 610.500 de la "Sección 2 - Personal supernumerario" a la 
"Sección 1 - Años de trabajo", y en parte con lo s fondos consignados específicamente para puestos 
vacantes.  De esta manera, el factor de puestos  vacantes comparable se incrementará en FS 670.300 
para alcanzar FS 1.963.000, a fin de mantener el efecto neutral de esas incorporaciones sobre los costos.  Se propone la creación de tres nuevos pu estos para 2006 y dos para 2007.  Los incrementos 
generales correspondientes a cada año comprende n aumentos reglamentarios en 2006 y 2007 de 
FS 1.601.000 y FS 3.314.700, respectivamente, y el establecimiento de siete puestos de revisor 
mediante una transferencia de la "Sección 2 - Persona l supernumerario".  Sírvanse consultar el cuadro 
"Evolución de los gastos generale s de personal" de  la página 38,  en el que se detallan los elementos 
específicos. 
b) Cotizaciones al Plan de Pensiones de la OMC
 
 
Año Presupuesto Inflación Aumentos 
reglamen-
tarios Recursos 
de 
personal Otros Total de  
incrementos/ 
disminuciones Proyecto de 
presupuesto 
para 2006-2007 
2005 14.896.200  336.800 309.500 25.000 671.300 15.567.500 
2006 15.567.500  665.400 51.400 25.000 741.800 16.309.300 
 
Año Presupuesto Gastos Saldo  
2005 14.896.200 14.211.750 684.450 * 
2004 14.267.200 13.489.337 777.863  
 
55. Las cotizaciones al Plan de Pensiones de la OMC se basan en el artículo 20 del Reglamento 
del Plan de Pensiones de la OMC. Las cotizacion es del afiliado y de la OMC corresponden al 7,5 por 
ciento y al 15 por ciento respectivamente de la  remuneración pensionable. En comparación con el 
presupuesto de 2005, en 2006 se prevé un aumento to tal de FS 0,49 millones, según se detalla en el 
cuadro del párrafo 53. 
56. El crédito para 2007 registra un incremento de FS 0,74 millones, como se detalla en el cuadro 
del párrafo 53, y tiene en cuenta los costos  respectivos de los dos puestos nuevos propuestos 
para 2007. 
c) Otros gastos comunes de personal  
 
Año Presupuesto Inflación Aumentos 
reglamen-
tarios Recursos 
de 
personal Otros Total de  
incrementos/ 
disminuciones Proyecto de 
presupuesto 
para 2006-2007 
2005 15.073.000  (441.300) 158.500  (282.800) 14.790.200 
2006 14.790.200  696.100 145.700  841.800 15.632.000 
 
Año Presupuesto Gastos Saldo  
2005 15.073.000 15.165.410 (92.410) * 
2004 13.430.000 13.659.145 (229.145)  
 
57. La estimación de los gastos comunes de personal comprende créditos para el seguro de 
enfermedad, prestaciones por familiares a cargo, la pr ima de idiomas, el subsidio de educación, los 
gastos de viaje por vacaciones en el país de origen, el subsidio de instalación, los gastos de viaje y  WT/BFA/SPEC/134 
 Página 41 
 
 
 mudanza y otros gastos comunes de personal tales co mo la prima de repatriación y el subsidio de 
alquiler. Estos costos se han calculado en función de los derechos a prestación establecidos en el 
Estatuto del Personal de la OMC. Se basan en  la situación real del personal e incluyen las 
proyecciones relativas a las jubilaciones y el movimiento de personal previstos. 
58. Los gastos comunes de personal previstos para  2006 registran una disminución general neta 
de FS 0,28 millones en comparación con el presupu esto de 2005 que se debe principalmente a los 
créditos del pasado año destinados a sufragar los costos de separación del servicio y contratación 
relativos al personal directivo superior, y los rel acionados con las indemnizac iones por cese en el 
servicio en el marco del proyecto de mejora de la  seguridad, que no se mantienen en 2006.  También 
se prevé un crédito para los tres nuevos puestos pr opuestos en 2006. Otros ajustes comprenden, i) una 
reducción debida a los cambios en la  composición del personal de la OM C, ii) aumentos de los costos 
de seguro médico, así como la financiación completa de los cuatro puestos incorporados a la plantilla 
en 2005, que se habían financiado por seis meses. 
59. Los gastos comunes de personal para 2007 re gistran un incremento general de FS 0,84 
millones, debido principalmente a la previsión de  aumento en el costo de las primas del seguro 
médico del personal y la constituci ón de un crédito adicional para hacer frente al aumento del número 
de funcionarios que alcanzarán la edad de jubilación. También se prevé un crédito destinado a 
sufragar los gastos de contratación y ordinarios  vinculados a la creación propuesta de dos nuevos 
puestos. 
Sección 2 - Personal supernumerario  
 
Año Presupuesto Inflación Aumentos 
reglamen-
tarios Recursos 
de 
personal Otros Total de  
incrementos/ 
disminuciones Proyecto de 
presupuesto 
para 2006-2007 
2005 14.186.750  (206.400) 94.450 410.000 298.050 14.484.800 
2006 14.484.800    25.000 25.000 14.509.800 
 
Año Presupuesto Gastos Saldo  
2005 14.186.750 17.763.100 (3.576.350) * 
2004 15.763.150 18.307.012 (2.543.862)  
 
60. El crédito para personal supernumerario abar ca a intérpretes y traductores temporeros, 
consultores, secretarios, auxiliares, mecanógrafos y otro personal supernumerario.  Abarca también la 
sustitución de funcionarios durante licencias prolongad as de enfermedad o por maternidad.  El crédito 
propuesto para 2006 registra un incremento de FS 0, 3 millones, en comparación con el presupuesto 
de 2005, y comprende la asignaci ón de FS 0,4 millones al propuesto proyecto de formación y reforma 
de los recursos humanos, compensados por las disminuciones reglamentarias que reflejan la 
transferencia desde esta Sección a la Sección 1 - Años de trabajo, para la financiación completa de las 
de los puestos cuya incorporación a la plantilla se  aprobó en 2005.  Otros incrementos se deben 
principalmente a la necesidad de ajustar las asign aciones presupuestarias para intérpretes y personal 
de apoyo, y la sustitución de funcionarios dur ante licencias prolongadas de enfermedad o por 
maternidad, teniendo en cuenta los niveles de g astos establecidos y el aumento del volumen de 
trabajo. 
61. El crédito propuesto para 2007 registra un incremento de FS 25.000 respecto al de 2006, 
debido a que será necesario contratar a consulto res adicionales para el propuesto proyecto de 
formación y reforma de los recursos humanos. WT/BFA/SPEC/134 
Página 42  
 
 CUADRO DEL PERSONAL SUPERNUMERARIO 
(en francos suizos) 
 Presupuesto 
de 2005 Estimaciones 
para 2006 Estimaciones 
para 2007 
  - Intérpretes 1.646.000 1.846.000 1.846.000 
  - Traductores 7.621.300 6.719.000 6.719.000
  - Otro personal profesional 597.700 1.056.400 1.081.400 
  - Sustituciones 540.000 940.000 940.000 
  - Consultores en informática 1.493.700 1.755.200 1.755.200 
  - Secretarios/as, auxiliares 94.450 105.800 105.800 
  - Mecanógrafos 589.100 589.100 589.100 
  - Ordenanzas, chóferes, guardias, trabajadores manuales 226.000 210.000 210.000 
  - Personal de reprografía 281.500 70.000 70.000 
  - Personal de conferencias 50.000 50.000 50.000 
  - Horas extraordinarias 346.000 346.000 346.000 
  - Pasantes 172.500 272.500 272.500 
  - Gastos comunes de personal 528.500 524.800 524.800
 TOTAL 14.186.750 14.484.800 14.509.800
 
Parte B - Gastos administrativos  
Los gastos administrativos incluyen el mantenimient o y el seguro del edificio y de las instalaciones 
conexas, el material y equipo permanente y fung ible, los gastos de comunicaciones, los gastos 
relacionados con la reproducción de docum entos y los de informática/ofimática. 
 
Sección 3 - Comunicaciones  
 
Año Presupuesto Inflación Aumentos 
reglamen-
tarios Recursos 
de 
personal Otros Total de  
incrementos/ 
disminuciones Proyecto de 
presupuesto 
para 2006-2007 
2005 2.063.000    (30.000) (30.000) 2.033.000 
2006 2.033.000    10.000 10.000 2.043.000 
 
Año Presupuesto Gastos Saldo  
2005 2.063.000 1.954.170 108.830 * 
2004 2.203.000 1.801.742 401.258  
 
a) Telecomunicaciones  
 
Año Presupuesto Inflación Aumentos 
reglamen-
tarios Recursos 
de 
personal Otros Total de  
incrementos/ 
disminuciones Proyecto de 
presupuesto 
para 2006-2007 
2005 758.000    (40.000) (40.000) 718.000 
2006 718.000    20.000 20.000 738.000  WT/BFA/SPEC/134 
 Página 43 
 
 
 Año Presupuesto Gastos Saldo  
2005 758.000 727.420 30.580 * 
2004 748.000 683.331 64.669  
 
62. La estimación de FS 718.000 está destinada a sufragar todos los gastos de 
telecomunicaciones, así como el alquiler de líneas telefónicas.  La disminución de FS 40.000 con respecto al presupuesto de 2005 es primordialmente r esultado de los ajustes en la política de la OMC 
relativos a las llamadas telefónicas (acceso restri ngido a determinadas zonas y prohibido a otras). 
63. En comparación con 2006 el crédito propuesto para 2007 refleja un incremento de FS 20.000, 
basado en la evolución prevista de los gastos. 
b) Gastos de correo
 
 
Año Presupuesto Inflación Aumentos 
reglamen-
tarios Recursos de 
personal Otros Total de  
incrementos/ 
disminuciones Proyecto de 
presupuesto 
para 2006-2007 
2005 1.305.000    10.000 10.000 1.315.000 
2006 1.315.000    (10.000) (10.000) 1.305.000 
 
Año Presupuesto Gastos Saldo  
2005 1.305.000 1.226.750 78.250 * 
2004 1.455.000 1.118.411 336.589  
 
64. La estimación cubre los gastos de franqueo y el  costo de los servicios de valija diplomática 
(por intermedio de las Naciones Unidas), así como los gastos de flete y transporte. La asignación 
para 2006 se incrementa en FS 10.000 para sufragar los gastos de mudanza en previsión de un 
traslado de personal entre el CWR y la Rue Ro thschild. Dado que estos costos son únicos, el 
incremento de 2006 se reintegra en 2007. 
Sección 4 - Edificios e instalaciones  
 
Año Presupuesto Inflación Aumentos 
reglamen-
tarios Recursos 
de 
personal Otros Total de  
incrementos/ 
disminuciones Proyecto de 
presupuesto 
para 2006-2007 
2005 3.147.900 4.500   301.600 306.100 3.454.000 
2006 3.454.000 8.000   218.000 226.000 3.680.000 
 
Año Presupuesto Gastos Saldo  
2005 3.147.900 3.106.650 41.250 * 
2004 3.114.900 3.123.704 (8.804)  
 
a) Alquiler de locales  
 
Año Presupuesto Inflación Aumentos 
reglamen-
tarios Recursos 
de 
personal Otros Total de  
incrementos/ 
disminuciones Proyecto de 
presupuesto 
para 2006-2007 
2005 362.400    (17.400) (17.400) 345.000 
2006 345.000      345.000 
 
Año Presupuesto Gastos Saldo  
2005 362.400 322.360 40.040 * 
2004 302.400 313.934 (11.534)  WT/BFA/SPEC/134 
Página 44  
 
 65. Esta estimación abarca el alquiler de espacio para  almacenamiento y aparcamiento.  En 2005, 
se destinó un crédito al alquiler de salas de reunión alternativas fuera de la sede debido a las obras de 
renovación que se estaban llevando a cabo en el CICG de Ginebra, que normalmente se utiliza a título 
gratuito.  El crédito ha dejado de ser necesario ya que esas obras se han completado.  Este ahorro se ve contrarrestado por un incremento destinado a la creación de espacio adicional para el 
almacenamiento de documentos, archivos, etc., dado que la disponibilidad de espacio en el Centro 
William Rappard (CWR) ha alcanzado un punto crítico. 
66. El crédito para 2007 se mantiene en el mi smo nivel que el previsto para 2006. 
b) Agua, electricidad y calefacción
 
 
 
Año Presupuesto Inflación Aumentos 
reglamen-
tarios Recursos 
de 
personal Otros Total de  
incrementos/ 
disminuciones Proyecto de 
presupuesto 
para 2006-2007 
2005 1.619.500 4.500   47.000 51.500 1.671.000 
2006 1.671.000 8.000    8.000 1.679.000 
 
Año Presupuesto Gastos Saldo  
2005 1.619.500 1.610.210 9.290 * 
2004 1.619.500 1.619.998    (498)  
 
67. La estimación cubre los gastos de electricidad, agua y calefacción, así como el costo de los 
servicios de limpieza por contrata de todo el Ce ntro William Rappard (CWR). El incremento de 
FS 51.500 con respecto al presupuesto de 2005 es atribuible al aumento de los costos del combustible para calefacción. 
68. Por la misma razón, el crédito propuesto pa ra 2007 registra un incremento de FS 8.000. 
c) Mantenimiento y seguros
 
 
Año Presupuesto Inflación Aumentos 
reglamen-
tarios Recursos 
de 
personal Otros Total de  
incrementos/ 
disminuciones Proyecto de 
presupuesto 
para 2006-2007 
2005 1.166.000    272.000 272.000 1.438.000 
2006 1.438.000    218.000 218.000 1.656.000 
 
Año Presupuesto Gastos Saldo  
2005 1.166.000 1.174.080 (8.080) * 
2004 1.193.000 1.189.772 3.228  
 
69. Este crédito abarca el mantenimiento del edificio, el equipo de lucha contra incendios, la 
limpieza de la nieve, el seguro del edificio, el equipo sanitario y las medidas de seguridad.  Según las 
condiciones previstas en el Acuerdo relativo a la  Sede, las autoridades suizas se encargan del 
mantenimiento básico, mientras que la OMC es respon sable de la labor de mantenimiento diario del 
CWR.  Lo último comprende diversos trabajos de renovación y reforma necesari os en los locales del 
CWR y de la Rue Rothschild, (inclu idos los de mampostería, pintura y sustitución del revestimiento 
del suelo, así como los de electricidad y teléfono).  El incremento propuesto de FS 172.000 en 2006 se 
debe principalmente a dos proyectos: i) la renov ación de la mitad de las salas LAN para instalar 
equipos de aire acondicionado más eficaces (la renovaci ón de la otra mitad está prevista para 2007);  
y ii) la instalación de nuevas persianas en los despachos del cuarto piso del CWR, situados  WT/BFA/SPEC/134 
 Página 45 
 
 
 directamente bajo el techo, con el fin de que esos despachos sean más apropiados para acoger a 
personal a tiempo completo, con objeto de hacer frente a la escasez  de espacio de oficinas. 
70. El incremento del crédito para 2007 se debe pr incipalmente al costo de instalación de una 
nueva centralita, previsto en la Secci ón 5 - Material y equipo permanente 
Sección 5 - Material y equipo permanente  
 
Año Presupuesto Inflación Aumentos 
reglamen-
tarios Recursos 
de 
personal Otros Total de  
incrementos/ 
disminuciones Proyecto de 
presupuesto 
para 2006-2007 
2005 2.668.100   21.000 286.900 307.900 2.976.000 
2006 2.976.000  (21.000) 8.000 ( 497.900) (510.900) 2.465.100 
 
Año Presupuesto Gastos Saldo  
2005 2.668.100 2.545.940 122.160 * 
2004 3.219.850 3.149.281  70.569  
 
71. Esta sección cubre los costos de los material es y equipos permanentes que tengan un valor 
superior a FS 5.000 y/o una vida útil de más de cinco años. Comprende los gastos de compra y de 
arrendamiento. 
 
  2005 2006 2007 
Muebles de oficina (incluida la reposición) 255.000 377.000 363.000
Equipo informático 1.127.100 1.317.000 1.244.100
Equipo audiovisual 35.000 112.000 20.000
Equipo de comunicaciones  125.000 45.000 55.000
Otro material y equipo (incluidos vehículos 
oficiales, únicamente en 2005) 65.000 25.000 15.000
Seguridad 150.000 150.000 180.000
Total parcial compras 1.757.100 2.026.000 1.877.100
Equipo permanente (contratos de arrendamiento, 
por ejemplo de ordenadores, máquinas de 
reproducción de documentos, sistemas de 
seguridad, vehículos oficiales.) 911.000 950.000 588.000
TOTAL 2.668.100 2.976.000 2.465.100
 
72. En 2006, se propone que el crédito para el ma terial y equipo permanente se incremente en 
FS 407.900.  Este incremento se subdivide como sigue :  i) el incremento de la partida Equipo de 
oficina está destinado a adquirir más mobiliario modular que facilite el compartimento de los 
despachos, al que se verán obligados un mayor númer o de funcionarios;  ii) Ordenadores - la compra 
se destina a: soporte físico, es decir, ordenador es, servidores, impresoras, escáners, lectores de 
CD-ROM, con inclusión de los costos relacionados con los nuevos puestos propuestos;  iii) en la 
partida Equipo audiovisual, el incremento se debe al equipo destinado al estudio oficina de prensa;  
iv) el crédito previsto para reemplazar el equipo de telecomunicaciones se ha reducido en previsión de 
la instalación de la nueva centralita ;  y v) la reducción en la partida Otro material, refleja un cambio 
de política respecto de los vehículos oficiales que de jarán de adquirirse para pasar a ser arrendados.  
El incremento relativo al de los bienes adquiridos  mediante contratos de arrendamiento se debe 
principalmente al cambio de política antes señalado en  relación con la compra de vehículos oficiales. WT/BFA/SPEC/134 
Página 46  
 
 73. En 2007, se propone disminuir en FS 510.900 el crédito general para material y equipo 
permanente.  Este importe comprende  una disminución en la partida  de material y equipo permanente 
debida a las compras realizadas por valor de FS 148 .900 y FS 362.000, y una disminución neta del 
equipo adquirido mediante contratos de arrendami ento, dado que determinados contratos habrán 
vencido.  La asignación global de FS 588.000 para arrendamiento comprende un crédito de 
FS 330.000 para los acuerdos de financiación pr evistos destinados a la nueva centralita. 
Sección 6 - Material y equipo fungible
 
 
Año Presupuesto Inflación Aumentos 
reglamen-
tarios Recursos 
de 
personal Otros Total de  
incrementos/ 
disminuciones Proyecto de 
presupuesto 
para 2006-2007 
2005 1.359.000    (138.500) (138.500) 1.220.500 
2006 1.220.500      1.220.500 
 
Año Presupuesto Gastos Saldo  
2005 1.359.000 1.108.520 250.480 * 
2004 1.353.000 957.322 395.678  
 
74. La estimación correspondiente al material y equi po fungibles cubre el material de papelería y 
demás artículos generales de oficina, materiales de informática (tóner para impresoras, piezas de 
repuesto), papel y otros suministros para el e quipo de reproducción, instrumentos/suministros 
eléctricos y de otra índole para el mantenim iento del edificio, uniformes para guardias, 
aprovisionamiento de las salas de conferencias y su ministros médicos.  En 2006, se propone disminuir 
la asignación en FS 138.500, en comparación con la del presupuesto de 2005.  Esto se debe principalmente a la reducción de las necesidades de  suministros para reproducción, ya que se utiliza 
con mayor eficacia el equipo recientemente adquirido .  En cuanto a 2007, el crédito propuesto se 
mantiene en el nivel de 2006.  La asi gnación propuesta se puede resumir como sigue: 
FS MATERIAL Y EQUIPO FUNGIBLES 2006 2007 
Artículos de oficina        250.000       250.000 
Materiales de procesamiento de datos (tóner y suministros diversos)      210.500       225.500 
Gastos de reproducción (papel y otros suministros)      520.000       520.000 
Suministros para el edificio      160.000       145.000 
Otros suministros         80.000          80.000 
TOTAL 1.220.500  1.220.500 
 
Sección 7 - Servicios por contrata  
Año Presupuesto Inflación Aumentos 
reglamen-
tarios Recursos 
de 
personal Otros Total de 
incrementos/ 
disminuciones Proyecto de 
presupuesto 
para 2006-2007 
2005 6.064.300    1. 094.900 1.094.900 7.159.200 
2006 7.159.200    378.300 378.300 7.537.500 
 
Año Presupuesto Gastos Saldo  
2005 6.064.300 5.136.930 927.370 * 
2004 3.839.800 3.833.508 6.292  
  WT/BFA/SPEC/134 
 Página 47 
 
 
 a) Reproducción  
Año Presupuesto Inflación Aumentos 
reglamen-
tarios Recursos 
de 
personal Otros Total de 
incrementos/ 
disminuciones Proyecto de 
presupuesto 
para 2006-2007 
2005 1.380.000    20.000 20.000 1.400.000 
2006 1.400.000      1.400.000 
 
Año Presupuesto Gastos Saldo  
2005 1.380.000 1.380.540 (540) * 
2004 1.380.000 1.259.433 120.568  
 
75. La estimación relativa a la reproducción de docum entos incluye los gastos de alquiler de las 
máquinas reprográficas, el mantenimiento del equipo  y el costo que supone producir los documentos 
con ese equipo en la Sección de Reproducción y Di stribución de Documentos.  El volumen de 
ejemplares se estima en 100 millones de páginas.  En comparación con el presupuesto de 2005, la 
suma prevista para 2006 se ha incrementado en FS 20.000 para tener en cuenta el aumento del 
volumen.  La asignación para 2007 se mantiene en el mismo nivel que en 2006.  A continuación se 
indican los detalles: 
FS Reproducción 
2006 2007 
Costo de los ejemplares 160.000 160.000 
Gastos de alquiler del equipo de reproducción de documentos 1.180.000 1.180.000 
Mantenimiento 60.000 60.000 
TOTAL 1.400.000 1.400.000 
 
b) Ofimática/Informática  
Año Presupuesto Inflación Aumentos 
reglamen-
tarios Recursos 
de 
personal Otros Total de 
incrementos/ 
disminuciones Proyecto de 
presupuesto 
para 2006-2007 
2005 2.227.200    438.000 438.000 2.665.200 
2006 2.665.200    335.300 335.300 3.000.500 
 
Año Presupuesto Gastos Saldo  
2005 2.227.200 2.297.500 (70.300) * 
2004 2.192.800 2.345.942 (153.142)  
 
76. La estimación para 2006 incluye:  i) los créd itos para la utilización de  ordenadores del Centro 
Internacional de Cálculos Electrónicos (CICE) (m antenimiento del sitio Web, almacenamiento de 
datos, alquiler y mantenimiento de líneas, centro de computación de datos, licencias y servidores de 
datos cifrados, etc.), por valor de FS 1.275.600;  ii) el seguro del equipo de tecnología de la 
información, por valor de FS 23.000;  y iii) los gastos de mantenimiento y mejora del equipo de 
tecnología de la información, la compra de pr ogramas y el costo de las licencias, por valor 
de FS 1.367.000, lo que supone un aumento de FS 388.000 para los proyectos de tecnología de la 
información que se mantendrán en 2006. WT/BFA/SPEC/134 
Página 48  
 
 77. La asignación para 2007 refleja un aumento gl obal de FS 353.300.  La estimación abarca:  
i) FS 1.497.500 para el CICE, ii) el seguro del equipo de tecnología de la información, por valor 
de FS 23.000, y iii) los gastos de mantenimiento del equipo de tecnología de la información, por valor 
de FS 1.480.000. 
c) Otros gastos
 
Año Presupuesto Inflación Aumentos 
reglamen-
tarios Recursos 
de 
personal Otros Total de 
incrementos/ 
disminuciones Proyecto de 
presupuesto 
para 2006-2007 
2005 332.000    (75.000) (75.000) 257.000 
2006 257.000      257.000 
 
Año Presupuesto Gastos Saldo  
2005 332.000 258.890 73.110 * 
2004 267.000 228.134 38.866  
 
78. Esta estimación cubre los gastos de mantenimiento y reparación de las salas de conferencia, 
los vehículos oficiales, la gasolina, el aceite  y los seguros conexos, así como los gastos de 
mantenimiento del equipo de oficina y los teléfonos.  Habida cuenta de  que se ha previsto establecer 
una nueva centralita telefónica en 2007, se han a nulado los costos de mantenimiento previstos 
de FS 25.000.  Además, se han terminado las modi ficaciones de las instalaciones de interpretación 
simultánea, lo que resulta en una disminución adic ional, de FS 50.000, de esta asignación para 2006. 
79. Se propone mantener la asignación para 2007 en el mismo nivel que para 2006. 
d) Contratación exterior de la seguridad  
Año Presupuesto Inflación Aumentos 
reglamen-
tarios Recursos 
de 
personal Otros Total de 
incrementos/ 
disminuciones Proyecto de 
presupuesto 
para 2006-2007 
2005 2.125.100    711.900 711.900 2.837.000 
2006 2.837.000    43.000 43.000 2.880.000 
 
Año Presupuesto Gastos Saldo  
2005 2.125.100 1.200.000 925.100 * 
2004 0 0 0  
 
80. Para financiar la contratación ex terior de la seguridad será ne cesaria una cantidad adicional 
de FS 711.900 en 2006, puesto que las cantidades destinadas a la seguridad en los presupuestos 
anteriores no reflejaban totalmente los gastos real es en este concepto (por ejemplo, 3,5 millones 
en 2004).  Será necesario otro aumento de FS 43.000,  habida cuenta de que el contrato vigente 
permite ajustar los salarios correspondientes a los servicios de seguridad de conformidad con los 
términos y condiciones del contrato.  WT/BFA/SPEC/134 
 Página 49 
 
 
 Parte C - Otros gastos  
Estos gastos abarcan los gastos generales de personal (formación, seguros y costos relacionados 
con los servicios comunes), las misiones, los gastos de representación y atenciones sociales, los grupos especiales de solución de diferencias, el Grupo Permanente de Expertos, los cursos de 
política comercial, las actividades de información al público, los auditores externos, la contribución 
al Centro de Comercio Internacional y los gastos imprevistos.  
 
Sección 8 - Gastos generales de personal  
Año Presupuesto Inflación Aumentos 
reglamen-
tarios Recursos 
de 
personal Otros Total de 
incrementos/ 
disminuciones Proyecto de 
presupuesto 
para 2006-2007 
2005 2.687.800  85.800  502.900 588.700 3.276.500 
2006 3.276.500  228.000  505.000 733.000 4.009.500 
 
Año Presupuesto Gastos Saldo  
2005 2.687.800 2.967.950 (280.150) * 
2004 3.070.200 2.636.744 433.456  
 
a) Formación  
Año Presupuesto Inflación Aumentos 
reglamen-
tarios Recursos 
de 
personal Otros Total de 
incrementos/ 
disminuciones Proyecto de 
presupuesto 
para 2006-2007 
2005 490.000    485.000 485.000 975.000 
2006 975.000    500.000 500.000 1.475.000 
 
Año Presupuesto Gastos Saldo  
2005 490.000 486.040 3.960 * 
2004 490.000 464.392 25.608  
 
81. La asignación propuesta para la formación comp rende el costo de los cursos de idiomas 
organizados por las Naciones Unidas, la formación en informática y la formación en gestión para 
funcionarios de la OMC.  El aumento de FS  485.000 propuesto para 2006 se debe al primer 
incremento destinado al programa de formación y re forma de los recursos humanos de la OMC.  
Como se describe en un apartado distinto, el ob jetivo del programa es ampliar las oportunidades de 
formación del personal y aumentar su movilidad  dentro de la Organización perfeccionando y 
actualizando sus aptitudes, aumentando la motivación y la satisfacción en el trabajo y preparando a 
determinados funcionari os para su progresión hasta puestos directivos. 
82. El aumento de FS 500.000 propuesto para 2007 co rresponde al costo de la segunda fase de 
este programa. 
b) Seguro  
Año Presupuesto Inflación Aumentos 
reglamen-
tarios Recursos 
de 
personal Otros Total de 
incrementos/ 
disminuciones Proyecto de 
presupuesto 
para 2006-2007 
2005 1.973.700  85.800   85.800 2.059.500 
2006 2.059.500  228.000  5.000 233.000 2.292.500 WT/BFA/SPEC/134 
Página 50  
 
 Año Presupuesto Gastos Saldo  
2005 1.973.700 2.035.920 (62.220) * 
2004 1.861.700 1.704.905 156.795  
 
83. Esta asignación cubre el costo de los seguros de responsabilidad civil y del seguro del equipo 
permanente de la Organización, así como el cost o de los seguros estipulados en la Regla 110.5 del 
Reglamento del Personal de la OMC, que se refi ere a la indemnización por enfermedad, lesiones o 
muerte del personal de la Secretaría imputables al  servicio.  Además, esta asignación incluye el costo 
de la contribución de la OMC a la prima del seguro médico de los jubilados, cuya cuantía se prevé 
que aumente conforme crece el número de func ionarios que alcanzan la edad de jubilación. 
84. El aumento de FS 85.800 propuesto para 2006 abarca:  1) FS 233.800 destinados a la 
participación de la Organización en el costo de l as primas correspondientes a la cobertura del seguro 
médico para los jubilados, así como un aumento del número de jubilados a medida que el personal 
alcanza la edad de jubilación;  2) FS 16.000 en previsión del aumento de las primas del seguro en 
relación con la política en materia de lesiones imputables al servicio;  aumento compensado por 3) una reducción de FS 164.000 con respecto al co sto previsto del seguro de accidentes de 24 horas 
del personal. 
85. El incremento propuesto para 2007 responde a la previsión de un aumento de las primas del 
seguro médico del 10 por ciento (FS 200.000), más una cantidad de FS 13.000 y de FS 15.000 para 
cubrir el aumento previsto de las primas que el aseg urador cobra ya que esto se basa en el número de 
empleados y sus respectivos salarios. 
c) Servicios comunes
 
Año Presupuesto Inflación Aumentos 
reglamen-
tarios Recursos 
de 
personal Otros Total de 
incrementos/ 
disminuciones Proyecto de 
presupuesto 
para 2006-2007 
2005 177.600    34.400 34.400 212.000 
2006 212.000      212.000 
 
Año Presupuesto Gastos Saldo  
2005 177.600 425.490 (247.890) * 
2004 632.000 442.456 189.544  
 
86. Esta estimación abarca la parte correspondiente a la OMC en los gastos de funcionamiento 
del Tribunal Administrativo de la Organización Internacional del Trabajo, la Secretaría 
interinstitucional de las Organizaciones Coordinad as y el Servicio Común de Compras.  También 
abarca los gastos relacionados con los análisis médi cos que se realizan para el Servicio Médico de 
la OMC.  El incremento neto de FS 34.400 en  2006 se debe a un aumento de FS 40.000 para el 
reembolso de impuestos nacionales sobre la renta a ra íz de la aplicac ión de una resolución reciente del 
Tribunal Administrativo de la OIT, aumento comp ensado por una reducción de las contribuciones a 
otros órganos interinstitucionales de las Naciones Unidas. 
87. La asignación para 2007 se mantiene en  el mismo nivel que para 2006.  WT/BFA/SPEC/134 
 Página 51 
 
 
 d) Gastos diversos  
Año Presupuesto Inflación Aumentos 
reglamen-
tarios Recursos 
de 
personal Otros Total de 
incrementos/ 
disminuciones Proyecto de 
presupuesto 
para 2006-2007 
2005 46.500    (16.500) (16.500) 30.000 
2006 30.000      30.000 
 
Año Presupuesto Gastos Saldo  
2005 46.500 20.490 26.010 * 
2004 86.500 24.991 61.510  
 
88. Esta asignación abarca algunos gastos administ rativos, como los relacionados con la 
expedición de laissez-passer , diversas tasas y la publicidad de los avisos de vacante.  La disminución 
de la asignación propuesta responde al descenso de los costos de publicidad debido al mayor uso del 
sitio Web de la OMC para difundir los avisos de vacante. 
Sección 9 - Misiones  
Año Presupuesto Inflación Aumentos 
reglamen-
tarios Recursos 
de 
personal Otros Total de 
incrementos/ 
disminuciones Proyecto de 
presupuesto 
para 2006-2007 
2005 2.564.300 114.700    114.700 2.679.000 
2006 2.679.000 120.000    120.000 2.799.000 
 
Año Presupuesto Gastos Saldo  
2005 2.564.300 2.467.530 96.770 * 
2004 2.564.300 2.222.398 341.902  
 
89. Hay que señalar que continúa aumentando la necesidad global de misiones, ya sea para 
celebrar consultas con los gobiernos, asistir a las reuniones de otras organizaciones internacionales 
(Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, OCDE, etc.) o celebrar consultas con ellas, o bien para prestar asistencia con activid ades de cooperación técnica a países  en desarrollo.  La cooperación 
técnica con los países menos adelantados y los países en desarrollo se financia con cargo a dos 
fuentes:  i) el presupuesto anual de la OMC y ii) los fondos fiduciarios.  Estas estimaciones abarcan el 
pago de los gastos de viaje, dietas y gastos varios.  Los aumentos propuestos para los dos años de que 
se trata se deben a la inflación, dado que se prevé que las compañías aéreas reflejen en sus precios el 
aumento de los costos de la energía. 
a) Misiones oficiales
 
Año Presupuesto Inflación Aumentos 
reglamen-
tarios Recursos 
de 
personal Otros Total de 
incrementos/ 
disminuciones Proyecto de 
presupuesto 
para 2006-2007 
2005 1.181.100 54.900    54.900 1.236.000 
2006 1.236.000 60.000    60.000 1.296.000 
 
Año Presupuesto Gastos Saldo  
2005 1.181.100 1.181.030 70 * 
2004 1.181.100 1.041.701 139.399  WT/BFA/SPEC/134 
Página 52  
 
 b) Cooperación técnica
 
Año Presupuesto Inflación Aumentos 
reglamen-
tarios Recursos 
de 
personal Otros Total de 
incrementos/ 
disminuciones Proyecto de 
presupuesto 
para 2006-2007 
2005 1.383.200 59.800    59.800 1.443.000 
2006 1.443.000 60.000    60.000 1.503.000 
 
Año Presupuesto Gastos Saldo  
2005 1.383.200 1.286.500 96.700 * 
2004 1.383.200 1.180.696 202.504  
 
Sección 10 - Cursos de formación en política comercial  
Año Presupuesto Inflación Aumentos 
reglamen-
tarios Recursos 
de 
personal Otros Total de 
incrementos/ 
disminuciones Proyecto de 
presupuesto 
para 2006-2007 
2005 3.671.000      3.671.000 
2006 3.671.000      3.671.000 
 
Año Presupuesto Gastos Saldo  
2005 3.671.000 3.225.810 445.190 * 
2004 3.881.000 3.025.548 855.452  
 
90. Esta estimación abarca cuatro cursos regular es de formación en política comercial en 2006 
y 2007 en Ginebra.11  A estos cursos pueden asistir funcionari os de todos los países en desarrollo que 
desempeñen o puedan desempeñar en el futuro f unciones relacionadas con la formulación y aplicación 
de la política de comercio exterior.  Se ha fijado en 27 el número de participantes en cada curso de 
formación.  Además, se prevén dos cursos especiales y dos cursos introductorios para los PMA, y tres 
cursos sobre solución de diferencias.  También est á previsto celebrar una Semana en Ginebra en 2006 
y 2007.  Se mantienen sin cambios todas las asignaciones. 
FS FS 
2006 2007  
Costo por 
curso Total Costo por 
curso Total 
Cuatro cursos regular es de formación en 
política comercial     
  Alojamiento 230.000 920.000 230.000 920.000 
  Dietas 230.000 920.000 230.000 920.000 
  Viajes (a y desde Ginebra) 65.000 260.000 65.000 260.000 
  Varios 10.000 40.000 10.000 40.000 
Dos cursos especiales 180.000 360.000 180.000 360.000 
Dos cursos de introducción para PMA 240.700 481.400 240.700 481.400 
Tres cursos para solución de diferencias 60.000 180.000 60.000 180.000 
Semana en Ginebra  509.600  509.600 
TOTAL  3.671.000  3.671.000 
 
                                                      
11 Además, se organizan cursos especiales a petic ión de los gobiernos patrocinadores con cargo a 
fondos fiduciarios. 
  WT/BFA/SPEC/134 
 Página 53 
 
 
 Sección 11 - Gastos varios  
Año Presupuesto Inflación Aumentos 
reglamen-
tarios Recursos 
de 
personal Otros Total de 
incrementos/ 
disminuciones Proyecto de 
presupuesto 
para 2006-2007 
2005 4.619.900    1. 709.100 1.709.100 6.329.000 
2006 6.329.000    (443.000) (443.000) 5.886.000 
 
Año Presupuesto Gastos Saldo  
2005 4.619.900 4.740.840 (120.940) * 
2004 3.350.900 3.476.277 (125.377)  
 
a) Gastos de representación y atenciones sociales  
Año Presupuesto Inflación Aumentos 
reglamen-
tarios Recursos 
de 
personal Otros Total de 
incrementos/ 
disminuciones Proyecto de 
presupuesto 
para 2006-2007 
2005 283.000      283.000 
2006 283.000      283.000 
 
Año Presupuesto Gastos Saldo  
2005 283.000 259.090 23.910 * 
2004 283.000 263.400 19.600  
 
91. La asignación está destinada a cubrir los subsid ios para gastos de representación del Director 
General y los Directores Generales Adjuntos.  Los g astos en atenciones sociales, principalmente en 
almuerzos y cenas de trabajo, son autorizados previame nte en cada caso por el Director General, o en 
nombre de éste, y los reembolsos se efectúan de conformidad con las normas y procedimientos de 
la OMC.  Se propone mantener las asignaciones pa ra 2006 y 2007 en el mismo nivel que en 2005. 
b) Grupos especiales de solución de diferencias  
Año Presupuesto Inflación Aumentos 
reglamen-
tarios Recursos 
de 
personal Otros Total de 
incrementos/ 
disminuciones Proyecto de 
presupuesto 
para 2006-2007 
2005 1.217.000    250.000 250.000 1.467.000 
2006 1.467.000      1.467.000 
 
Año Presupuesto Gastos Saldo  
2005 1.217.000 1.400.690 (183.690) * 
2004 1.217.000 1.275.147 (58.147)  
 
92. El crédito está destinado a cubrir los gastos de viaje, dietas y honorarios de los integrantes de 
los grupos especiales de solución de diferencias.  Sobre la base del nivel actual de actividades, se 
propone aumentar la asignación para 2006 en FS 250.000 con el fin de reflejar los gastos actualmente 
previstos.  La asignación para 2007 se mantie ne en el mismo nivel que para 2006. WT/BFA/SPEC/134 
Página 54  
 
 c) Grupo Permanente de Expertos/Arbitraje en el marco del AGCS
 
Año Presupuesto Inflación Aumentos 
reglamen-
tarios Recursos 
de 
personal Otros Total de 
incrementos/ 
disminuciones Proyecto de 
presupuesto 
para 2006-2007 
2005 0    50.000 50.000 50.000 
2006 50.000      50.000 
 
Año Presupuesto Gastos Saldo  
2005 0 82.950 (82.950) * 
2004 0 29.027 (29.027)  
 
93. En los últimos años, han aumentado los casos de recurso al arbitraje previsto en el 
párrafo 3 c) del artículo 21 del mecanismo de so lución de diferencias.  Se propone hacer una 
asignación de FS 50.000 para 2006 y mantenerla en 2007, de manera que puedan cubrirse 
adecuadamente los gastos. 
d) Órgano de Apelación  
94. Los costos permanentes del Órgano de Apelación y su Secretaría figuran en los párrafos 110 
a 131. 
e) Biblioteca  
Año Presupuesto Inflación Aumentos 
reglamen-
tarios Recursos 
de 
personal Otros Total de 
incrementos/ 
disminuciones Proyecto de 
presupuesto 
para 2006-2007 
2005 578.900    20.100 20.100 599.000 
2006 599.000    20.000 20.000 619.000 
 
Año Presupuesto Gastos Saldo  
2005 578.900 573.030 5.870 * 
2004 578.900 575.390 3.510  
 
95. Esta estimación se destina a la compra de libros y al pago de la suscripción a publicaciones 
periódicas, diarios y documentación en disque tes y CD-ROM, así como a los gastos de 
encuadernación de las publicaciones de consulta .  El incremento de la asignación para 2006 
en FS 20.100 con respecto a 2005 se debe principalmen te al aumento de las necesidades y los costos 
de suscripción a publicaciones periódicas y de compra de libros, en particular los que son necesarios 
para la labor de las Divisiones. 
96. Se propone aumentar la asignación para 2007 en FS 20.000 más. 
f) Publicaciones  
Año Presupuesto Inflación Aumentos 
reglamen-
tarios Recursos 
de 
personal Otros Total de 
incrementos/ 
disminuciones Proyecto de 
presupuesto 
para 2006-2007 
2005 425.000    95.000 95.000 520.000 
2006 520.000      520.000 
  WT/BFA/SPEC/134 
 Página 55 
 
 
 Año Presupuesto Gastos Saldo  
2005 425.000 381.100 43.900 * 
2004 275.000 424.659 (149.659)  
 
97. La suma prevista va destinada a sufragar los gastos de producción de las publicaciones.  
Desde 1999 los gastos sufragados con cargo a esta lí nea presupuestaria conciernen sobre todo a las 
publicaciones distribuidas gratuitamente a las delegacion es.  Estos costos incluyen la impresión, los 
bocetos y el suministro de papel.  Los trabaj os se adjudican a las imprentas cuyas ofertas son 
técnicamente aceptables y representan los costos de  producción más bajos.  A la luz del déficit 
continuado y creciente de la venta de publicaciones en  la línea de ingresos diversos, resultante de la 
distribución gratuita cada vez más amplia de publ icaciones costosas que realizan las Divisiones de 
la OMC en el curso de sus actividades oficiales,  el costo de esas publicaciones se incluye en una 
asignación presupuestaria para las actividades financ iadas con cargo al presupuesto ordinario.  El 
incremento neto de FS 95.000 abarca un aumento de FS 50.000 de los costos de impresión de las publicaciones distribuidas gratuitamente, y un aume nto de FS 70.000 para la compra de otras 
publicaciones distribuidas gratuitamente a las delegaciones, aumentos compensados por una 
reducción de FS 25.000 debido a que se ha racionaliz ado el costo del papel comprado como parte de 
los suministros para la reproducción de documentos. 
98. La asignación para 2007 se mantiene en  el mismo nivel que para 2006. 
g) Actividades de información al público
 
Año Presupuesto Inflación Aumentos 
reglamen-
tarios Recursos 
de 
personal Otros Total de 
incrementos/ 
disminuciones Proyecto de 
presupuesto 
para 2006-2007 
2005 210.000    130.000 130.000 340.000 
2006 340.000      340.000 
 
Año Presupuesto Gastos Saldo  
2005 210.000 166.020 43.980 * 
2004 210.000 160.213 49.787  
 
99. La suma prevista abarca el costo de todas las actividades de promoción de la OMC, incluida 
la producción de una presentación en vídeo de la ronda de negociaciones del Programa de Doha para 
el Desarrollo de la OMC y los gastos de copia de lo s vídeos existentes.  También cubre los costos de 
fotografía relacionados con las actividades de in formación al público, información y suscripción para 
servicios de noticias, los gastos de impresión de  material de prensa con fines informativos, la 
participación en ferias internacionales del libro y otros gastos diversos.  El aumento previsto 
para 2006 se debe a la prestación de servicios de un  estudio de televisión con el fin de mejorar la 
enseñanza a distancia en el contexto  de las actividades de asistencia técnica, ofrecer la posibilidad de 
producir material para la form ación del personal y facilitar las co municaciones con los principales 
centros mediáticos. 
h) Auditores externos  
Año Presupuesto Inflación Aumentos 
reglamen-
tarios Recursos 
de 
personal Otros Total de 
incrementos/ 
disminuciones Proyecto de 
presupuesto 
para 2006-2007 
2005 40.000      40.000 
2006 40.000      40.000 
 WT/BFA/SPEC/134 
Página 56  
 
 Año Presupuesto Gastos Saldo  
2005 40.000 37.560 2.440 * 
2004 40.000 26.705 13.295  
 
100. La suma prevista abarca los gastos de viaje y las dietas del equipo de auditores.  La 
estimación mantiene para 2006 y 2007 el mi smo nivel de financiación que en 2005. 
i) Conferencia Ministerial  
Año Presupuesto Inflación Aumentos 
reglamen-
tarios Recursos 
de 
personal Otros Total de 
incrementos/ 
disminuciones Proyecto de 
presupuesto 
para 2006-2007 
2005 600.000      600.000 
2006 600.000      600.000 
 
Año Presupuesto Gastos Saldo  
2005 600.000 600.000 0 * 
2004 600.000 600.000 0  
 
101. Como se recordará, los fondos utilizados pa ra financiar las anteriores Conferencias 
Ministeriales de la OMC provinieron tanto del presupuesto ordinario como de fuentes 
extrapresupuestarias.  En 1997, el informe del Comité de Asuntos Presupuestarios, Financieros y 
Administrativos (documento WT/BFA/32, párrafo 9)  indicó que "el Comité podría considerar la 
posibilidad de financiar [entre otras cosas, las c onferencias] con cargo al presupuesto ordinario ...  No 
obstante, la financiación ... debería hacerse de  forma que no hubiese fluctuaciones presupuestarias 
importantes".  Como se recordará, en el presupuesto aprobado para 2005, esta asignación se 
incrementó en FS 200.000.  Se mantiene  en el mismo nivel para 2006 y 2007. 
j) Organización Internacional de Normalización (ISO ) 
Año Presupuesto Inflación Aumentos 
reglamen-
tarios Recursos 
de 
personal Otros Total de 
incrementos/ 
disminuciones Proyecto de 
presupuesto 
para 2006-2007 
2005 57.000      57.000 
2006 57.000      57.000 
 
Año Presupuesto Gastos Saldo  
2005 57.000 56.960 40 * 
2004 57.000 56.989 11  
 
102. Como se recordará, la Decisión Ministerial adoptada por el Comité de Negociaciones 
Comerciales el 15 de diciembre de 1993 estipulab a que la OMC debía llegar a un entendimiento con 
la ISO con miras a establecer un sistema de info rmación para las notificaciones de las instituciones 
con actividades de normalización que hubieran acepta do el Código de Buena Conducta.  El crédito 
de FS 57.000 está destinado a sufragar los gastos de apoyo de la publicación del Repertorio ISO/OMC 
de instituciones con actividades de normalización que han aceptado el  Código de Buena Conducta de 
la OMC , información en el ISO Bulletin  sobre las instituciones con actividades de normalización que 
han aceptado el Código de la OMC y otros gastos administrativos.  WT/BFA/SPEC/134 
 Página 57 
 
 
 k) Otros gastos  
Año Presupuesto Inflación Aumentos 
reglamen-
tarios Recursos 
de 
personal Otros Total de 
incrementos/ 
disminuciones Proyecto de 
presupuesto 
para 2006-2007 
2005 90.000    (13.000) (13.000) 77.000 
2006 77.000    3.000 3.000 80.000 
 
Año Presupuesto Gastos Saldo  
2005 90.000 64.440 25.560 * 
2004 90.000 64.746 25.254  
 
103. Dentro de este crédito, se propone destinar la  cantidad de FS 40.000 a cubrir los gastos 
bancarios y otros gastos conexos y la de FS 25.000 al pago de los honorarios del consorcio del Global 
Trade Analysis Project.  Además, se propone segui r manteniendo un crédito de FS 10.000 para que la 
Organización patrocine por su cuenta, o conjunta mente con otras organizaciones radicadas en 
Ginebra, visitas a la OMC de uno a dos días de duración de especialistas independientes que residan 
en Europa Occidental o que estén de paso por otros motivos.  La disminución de FS 13.000 en 2006 
refleja el ahorro generado por la amplia utilización de  los servicios de banca electrónica.  No obstante, 
esta cantidad se incrementa en FS 3.000 en 2007 en  consonancia con el aumento de los gastos 
globales. 
m) Programa de mejora de la seguridad  
Año Presupuesto Inflación Aumentos 
reglamen-
tarios Recursos 
de 
personal Otros Total de 
incrementos/ 
disminuciones Proyecto de 
presupuesto 
para 2006-2007 
2005 1.119.000    (323.000) (323.000) 796.000 
2006 796.000    (466.000) (466.000) 330.000 
 
Año Presupuesto Gastos Saldo  
2005 1.119.000 1.119.000 0 * 
2004 0 0 0  
 
104. De conformidad con las estimaciones pr oporcionadas en los documentos CRP(04)22 
y WT/BFA/75 con relación al proyecto de mejora de la seguridad, la asignación presupuestaria se 
reduce en FS 323.000 con respecto a 2005.  Dado que el proyecto se acerca al nivel de plena aplicación, se prevé otra disminución, de FS 466. 000, en 2007, reduciéndose así la asignación total 
a FS 330.000, destinados al pago a plazos de l arrendamiento de bienes de capital. 
n) Fondo para el Cese
 
Año Presupuesto Inflación Aumentos 
reglamen-
tarios Recursos 
de 
personal Otros Total de 
incrementos/ 
disminuciones Proyecto de 
presupuesto 
para 2006-2007 
2005 0    1.500.000 1.500.000 1.500.000 
2006 1.500.000      1.500.000 
 
Año Presupuesto Gastos Saldo  
2005 0 0 0 * 
2004 0 0 0  WT/BFA/SPEC/134 
Página 58  
 
 105. El Fondo para el Cese, propuesto por la Divi sión de Recursos Humanos, dará a la OMC la 
oportunidad de ofrecer paquetes de compensación por  cese en el servicio a los funcionarios cuyos 
servicios ya no se requieran o a los que no se les pueda asignar otro puesto.  El Fondo se establece con una cantidad de FS 1.500.000 en 2006 que se mantiene  en 2007.  Los detalles al respecto se exponen 
en un documento separado (WT/BFA/W/137). 
Sección 12 - Gastos imprevistos
 
Año Presupuesto Inflación Aumentos 
reglamen-
tarios Recursos 
de 
personal Otros Total de 
incrementos/ 
disminuciones Proyecto de 
presupuesto 
para 2006-2007 
2005 100.000      100.000 
2006 100.000      100.000 
 
Año Presupuesto Gastos Saldo  
2005 100.000 0 100.000 * 
2004 100.000 0 100.000  
 
106. Se propone mantener en 2006 y 2007 la asignación pa ra gastos imprevistos al mismo nivel del 
presupuesto de 2005. 
Sección 13 - Contribución al CCI  
Año Presupuesto Inflación Aumentos 
reglamen-
tarios Recursos 
de 
personal Otros Total de 
incrementos/ 
disminuciones Proyecto de 
presupuesto 
para 2006-2007 
2005 16.280.250    1. 061.250 1.061.250 17.341.500 
2006 17.341.500    73.200 73.200 17.414.700 
 
Año Presupuesto Gastos Saldo  
2005 16.280.250 16.280.250 0 * 
2004 15.889.400 15.889.400 0  
 
107. La asignación prevista en esta sección cubre la  contribución al Centro de Comercio 
Internacional UNCTAD/OMC,  establecido de conformidad con una decisión adoptada por las 
PARTES CONTRATANTES el 22 de noviembre de  1967 (documento SR.24/14) y con la 
Resolución 2297 (XXII) adoptada por la Asamblea  General de las Naciones Unidas el 12 de 
diciembre de 1967, con efecto a partir del 1º de enero de 1968, en virtud de las cuales la UNCTAD y el GATT dirigirían conjuntamente y con carácter permanente el CCI, en pie de igualdad.  Posteriormente, la OMC ha asumido las respon sabilidades del GATT a ese respecto (documento 
WT/GC/M/3, punto 6). 
108. Actualmente se están aplicando nuevas disposici ones administrativas, sobre la base de una 
decisión adoptada por el Consejo General de la OMC en 1995 (documento WT/GC/M/3).  El presupuesto del CCI está sujeto a los mismos procedimientos de preparación y presentación de informes que el propio presupuesto de la OMC. 
109. Como se recordará, el Comité de Asuntos Pr esupuestarios, Financieros y Administrativos 
examinó el Esbozo preliminar de presupu esto para el bienio 2006-2007  (documentos ITC/BUD/50 
y A/60/6) en su reunión de 29 de junio de 2005 ( documento WT/BFA/79).  El Comité tomó nota del 
Esbozo de presupuesto en esa ocasión.  Los detall es del proyecto de presupuesto del CCI para 2006 
y 2007 figuran en los documentos ITC/BUD/52 y A/60/6 (Sect.13)/Add.1, que el Comité examinará 
por separado.  WT/BFA/SPEC/134 
 Página 59 
 
 
 ESTIMACIONES PRESUPUESTARIAS DETALLADAS  
Órgano de Apelación y su Secretaría  
Costos permanentes12 
Parte A - Personal  
Sección 1 - Años de trabajo  
Año Presupuesto Inflación Aumentos 
reglamen-
tarios Recursos 
de 
personal Otros Total de 
incrementos/ 
disminuciones Proyecto de 
presupuesto 
para 2006-2007 
2005 2.569.400  148.600   148.600 2.718.000 
2006 2.718.000  97.600   97.600 2.815.600 
 
Año Presupuesto Gastos Saldo  
2005 2.569.400 2.180.120 389.280 * 
2004 2.325.500 1.997.535 327.965  
 
110. El costo estándar del personal consta de tres elementos:  sueldo, contribución al Plan de 
Pensiones de la OMC y otros gastos comunes de pe rsonal.  La composición del costo estándar es la 
misma que se utiliza para la Secretaría de la OMC (véanse los párrafos 51 y 53).  Los factores que 
influyen en los diversos elementos del sueldo, la  contribución al Plan de Pensiones y los gastos 
comunes de personal son los mismos que se describen  en relación con la Secretaría de la OMC. 
a) Sueldos  
Año Presupuesto Inflación Aumentos 
reglamen-
tarios Recursos 
de 
personal Otros Total de 
incrementos/ 
disminuciones Proyecto de 
presupuesto 
para 2006-2007 
2005 1.855.500  102.000   102.000 1.957.500 
2006 1.957.500  81.000   81.000 2.038.500 
 
Año Presupuesto Gastos Saldo  
2005 1.855.500 1.785.350 70.150 * 
2004 1.684.900 1.552.963 131.937  
 
111. La suma prevista para 2006 refleja un increm ento de FS 102.000 con respecto a 2005.  Este 
incremento se debe principalmente a los mismos fact ores que en el caso de la Secretaría de la OMC y 
ha de considerarse reglamentario.   El puesto que en 2005 se incorporó a la plantilla de la Secretaría 
del Órgano de Apelación se fina nció para un año completo. 
112. El crédito para 2007 refleja un incremento de  FS 81.000 respecto del previsto para 2006, y 
también es de carácter reglamentario. 
                                                      
12 En la presentación de las propuestas presupuestarias relativas a los costos permanentes del Órgano de 
Apelación y su Secretaría se sigue la misma división en partes y secciones que en el presupuesto de la Secretaría 
de la OMC.  No obstante, en algunas partidas no se prevén costos.  Por lo tanto, solamente se mencionan 
aquellas secciones en las que se han identificado costos. 
 WT/BFA/SPEC/134 
Página 60  
 
 113. No se ha propuesto ni la creación ni la inco rporación a la plantilla de ningún puesto en el 
Órgano de Apelación. 
b) Cotizaciones al Plan de Pensiones de la OMC
 
Año Presupuesto Inflación Aumentos 
reglamen-
tarios Recursos 
de 
personal Otros Total de 
incrementos/ 
disminuciones Proyecto de 
presupuesto 
para 2006-2007 
2005 368.200  23.300   23.300 391.500 
2006 391.500  16.500   16.500 408.000 
 
Año Presupuesto Gastos Saldo  
2005 368.200 330.300 37.900 * 
2004 350.100 287.500 62.600  
 
114. La suma prevista para 2006 refleja un incr emento de FS 23.300 respecto a 2005, debido 
principalmente a factores  reglamentarios.  Para 2007 se solicita un aumento adicional de FS 16.500 en 
vista del nivel que se espera alcancen los sueldos. 
c) Gastos comunes de personal  
Año Presupuesto Inflación Aumentos 
reglamen-
tarios Recursos 
de 
personal Otros Total de 
incrementos/ 
disminuciones Proyecto de 
presupuesto 
para 2006-2007 
2005 345.700  23.300   23.300 369.000 
2006 369.000  100   100 369.100 
 
Año Presupuesto Gastos Saldo  
2005 345.700 312.310 33.390 * 
2004 290.500 157.072 133.428  
 
115. Estas estimaciones representan el costo de los 15 puestos de plantilla que figuran actualmente 
en la Secretaría del Órgano de Apelación.  En comparación con 2005, el costo general registra un 
incremento neto de FS 23.300.  Los elementos son los mismos que para la Secretaría de la OMC 
(véase el párrafo 57). 
Sección 2 - Personal supernumerario  
Año Presupuesto Inflación Aumentos 
reglamen-
tarios Recursos 
de 
personal Otros Total de 
incrementos/ 
disminuciones Proyecto de 
presupuesto 
para 2006-2007 
2005 36.000   29.600  29.600 65.600 
2006 65.600      65.600 
 
Año Presupuesto Gastos Saldo  
2005 36.000 77.240 (41.240) * 
2004 36.000 65.476 (29.476)  
 
116. Se propone que la asignación para personal s upernumerario se aumente en FS 29.600:  
FS 21.000 para horas extraordinarias del personal de  apoyo y FS 8.600 para puestos de pasantes, que 
en los períodos en que aumenta la carga de trab ajo aportan una ayuda valiosa a la vez que adquieren 
una experiencia profesional sólida.  WT/BFA/SPEC/134 
 Página 61 
 
 
 Parte B - Gastos administrativos  
Sección 3 - Telecomunicaciones  
Año Presupuesto Inflación Aumentos 
reglamen-
tarios Recursos 
de 
personal Otros Total de 
incrementos/ 
disminuciones Proyecto de 
presupuesto 
para 2006-2007 
2005 6.500      6.500 
2006 6.500      6.500 
 
Año Presupuesto Gastos Saldo  
2005 6.500 6.340 160 * 
2004 6.500 5.998 502  
 
117. El crédito para los gastos por concepto de telecomunicaciones en 2006 y 2007 se mantiene en 
el mismo nivel que en 2005. 
Sección 4 - Edificios e instalaciones  
Año Presupuesto Inflación Aumentos 
reglamen-
tarios Recursos 
de 
personal Otros Total de 
incrementos/ 
disminuciones Proyecto de 
presupuesto 
para 2006-2007 
2005 18.000      18.000 
2006 18.000      18.000 
 
Año Presupuesto Gastos Saldo  
2005 18.000 13.000 5.000 * 
2004 18.000 18.351 (351)  
 
118. El crédito para edificios e instalaciones se ma ntiene en 2006 y 2007 en el mismo nivel que 
en 2005. 
b) Agua, electricidad y calefacción  
Año Presupuesto Inflación Aumentos 
reglamen-
tarios Recursos 
de 
personal Otros Total de 
incrementos/ 
disminuciones Proyecto de 
presupuesto 
para 2006-2007 
2005 13.000      13.000 
2006 13.000      13.000 
 
Año Presupuesto Gastos Saldo  
2005 13.000 13.000 0 * 
2004 13.000 13.000 0  
 
119. El crédito para los gastos de agua, electrici dad y calefacción se mantiene en 2006 y 2007 en el 
mismo nivel que en 2005. WT/BFA/SPEC/134 
Página 62  
 
 c) Mantenimiento y seguros
 
Año Presupuesto Inflación Aumentos 
reglamen-
tarios Recursos 
de 
personal Otros Total de 
incrementos/ 
disminuciones Proyecto de 
presupuesto 
para 2006-2007 
2005 5.000      5.000 
2006 5.000      5.000 
 
Año Presupuesto Gastos Saldo  
2005 5.000 0 5.000 * 
2004 5.000 5.351 (351)  
 
120. El crédito para cubrir los gastos de seguros  y de trabajos de mantenimiento se mantiene 
en 2006 y 2007 en el mismo nivel que en 2005. 
Sección 5 - Material y equipo permanentes  
Año Presupuesto Inflación Aumentos 
reglamen-
tarios Recursos 
de 
personal Otros Total de 
incrementos/ 
disminuciones Proyecto de 
presupuesto 
para 2006-2007 
2005 23.000    13.000 13.000 36.000 
2006 36.000    3.000 3.000 39.000 
 
Año Presupuesto Gastos Saldo  
2005 23.000 26.690 (3.690) * 
2004 23.000 9.423 13.577  
 
121. El crédito cubre el suministro de muebles y equipo de oficina así como de equipo informático.  
En comparación con el presupuesto de 2005, para  2006 se propone un aumento de FS 13.000.  El 
crédito se incrementa de nuevo en 2007, en FS 3.0 00, principalmente para la sustitución de equipo 
informático. 
Sección 6 - Material y equipo fungibles  
Año Presupuesto Inflación Aumentos 
reglamen-
tarios Recursos 
de 
personal Otros Total de 
incrementos/ 
disminuciones Proyecto de 
presupuesto 
para 2006-2007 
2005 20.000      20.000 
2006 20.000      20.000 
 
Año Presupuesto Gastos Saldo  
2005 20.000 15.000 5.000 * 
2004 20.000 10.294 9.706  
 
122. El crédito se destina principalmente a artículos  generales de oficina y suministros para la 
reproducción de documentos.  Se propone manten er la asignación de 2005, de FS 20.000, tanto 
para 2006 como para 2007.  WT/BFA/SPEC/134 
 Página 63 
 
 
 Sección 7 - Servicios por contrata  
Año Presupuesto Inflación Aumentos 
reglamen-
tarios Recursos 
de 
personal Otros Total de 
incrementos/ 
disminuciones Proyecto de 
presupuesto 
para 2006-2007 
2005 15.000      15.000 
2006 15.000      15.000 
 
Año Presupuesto Gastos Saldo  
2005 15.000 15.000 0 * 
2004 15.000 15.723 (723)  
 
a) Reproducción  
Año Presupuesto Inflación Aumentos 
reglamen-
tarios Recursos 
de 
personal Otros Total de 
incrementos/ 
disminuciones Proyecto de 
presupuesto 
para 2006-2007 
2005 15.000      15.000 
2006 15.000      15.000 
 
Año Presupuesto Gastos Saldo  
2005 15.000 15.000 0 * 
2004 15.000 15.688 (688)  
 
123. Se propone mantener la asignación para 2006 y 2007 en el mismo nivel que en 2005. 
b) Ofimática/Informática  
Año Presupuesto Inflación Aumentos 
reglamen-
tarios Recursos 
de 
personal Otros Total de 
incrementos/ 
disminuciones Proyecto de 
presupuesto 
para 2006-2007 
2005 0      0 
2006 0      0 
 
Año Presupuesto Gastos Saldo  
2005 0 0 0 * 
2004 0 35 (35)  
 
c) Otros gastos  
Año Presupuesto Inflación Aumentos 
reglamen-
tarios Recursos 
de 
personal Otros Total de 
incrementos/ 
disminuciones Proyecto de 
presupuesto 
para 2006-2007 
2005 0      0 
2006 0      0 
 
Año Presupuesto Gastos Saldo  
2005 0 0 0 * 
2004 0 0 0  
 WT/BFA/SPEC/134 
Página 64  
 
 Parte C - Otros gastos
 
Sección 8 - Gastos generales de personal  
Año Presupuesto Inflación Aumentos 
reglamen-
tarios Recursos 
de 
personal Otros Total de 
incrementos/ 
disminuciones Proyecto de 
presupuesto 
para 2006-2007 
2005 36.000  3.000    39.000 
2006 39.000      39.000 
 
Año Presupuesto Gastos Saldo  
2005 36.000 37.150 (1.150) * 
2004 36.000 30.908 5.092  
 
a) Formación  
Año Presupuesto Inflación Aumentos 
reglamen-
tarios Recursos 
de 
personal Otros Total de 
incrementos/ 
disminuciones Proyecto de 
presupuesto 
para 2006-2007 
2005 25.000      25.000 
2006 25.000      25.000 
 
Año Presupuesto Gastos Saldo  
2005 25.000 16.930 8.070 * 
2004 25.000 19.348 5.652  
 
124. La asignación prevista para 2006 y 2007 se mantiene en el nivel de 2005, es decir FS 25.000, 
y abarca los gastos de formación en gestión para el personal. 
b) Seguro  
Año Presupuesto Inflación Aumentos 
reglamen-
tarios Recursos 
de 
personal Otros Total de 
incrementos/ 
disminuciones Proyecto de 
presupuesto 
para 2006-2007 
2005 9.000  3.000   3.000 12.000 
2006 12.000      12.000 
 
Año Presupuesto Gastos Saldo  
2005 9.000 9.000 0 * 
2004 9.000 10.235 (1.235)  
 
125. Esta asignación cubre, respecto del personal de  la Secretaría, el costo de los seguros 
estipulados en la Regla 110.5 del Reglamento del Personal de la OMC, que se refiere a la 
indemnización por muerte, lesiones o enfermedad imputables al servicio.  Se propone un incremento 
de FS 3.000 del crédito para 2006, debido principa lmente a factores reglamentarios.  El crédito 
para 2007 se mantiene en el mismo nivel que para 2006.  WT/BFA/SPEC/134 
 Página 65 
 
 
 d) Gastos diversos  
Año Presupuesto Inflación Aumentos 
reglamen-
tarios Recursos 
de 
personal Otros Total de 
incrementos/ 
disminuciones Proyecto de 
presupuesto 
para 2006-2007 
2005 2.000      2.000 
2006 2.000      2.000 
 
Año Presupuesto Gastos Saldo  
2005 2.000 11.220 (9.220) * 
2004 2.000 1.325 675  
 
126. Se propone que el crédito para 2006 y 2007 se mantenga en el mismo nivel que en 2005. 
Sección 9 - Misiones  
Año Presupuesto Inflación Aumentos 
reglamen-
tarios Recursos 
de 
personal Otros Total de 
incrementos/ 
disminuciones Proyecto de 
presupuesto 
para 2006-2007 
2005 10.000      10.000 
2006 10.000      10.000 
 
Año Presupuesto Gastos Saldo  
2005 10.000 10.500 (500) * 
2004 10.000 12.677 (2.677)  
 
127. El crédito propuesto está destinado a sufragar lo s gastos de misiones para el personal del 
Órgano de Apelación y su Secretaría en 2006 y 2007 y se mantiene en el nivel de 2005. 
Sección 11 - Gastos varios  
Año Presupuesto Inflación Aumentos 
reglamen-
tarios Recursos 
de 
personal Otros Total de 
incrementos/ 
disminuciones Proyecto de 
presupuesto 
para 2006-2007 
2005 1.838.500    (39.400) (39.400) 1.799.100 
2006 1.799.100    300.000 300.000 2.099.100 
 
Año Presupuesto Gastos Saldo  
2005 1.838.500 1.841.830 (3.330) * 
2004 2.225.800 2.222.540 3.260  
 
a) Gastos de representación y atenciones sociales  
Año Presupuesto Inflación Aumentos 
reglamen-
tarios Recursos 
de 
personal Otros Total de 
incrementos/ 
disminuciones Proyecto de 
presupuesto 
para 2006-2007 
2005 1.000           1.000 
2006 1.000           1.000 
 
Año Presupuesto Gastos Saldo  
2005 1.000 980 20 * 
2004 1.000 256 744  WT/BFA/SPEC/134 
Página 66  
 
 128. El crédito propuesto para 2006 y 2007 se man tiene en el mismo nivel que en 2005, y está 
destinado a sufragar los gastos en  atenciones sociales, que se administran de conformidad con las 
normas y procedimientos de la OMC. 
d) Miembros del Órgano de Apelación
 
Año Presupuesto Inflación Aumentos 
reglamen-
tarios Recursos 
de 
personal Otros Total de 
incrementos/ 
disminuciones Proyecto de 
presupuesto 
para 2006-2007 
2005 688.100      688.100 
2006 688.100      688.100 
 
Año Presupuesto Gastos Saldo  
2005 688.100 687.920 180 * 
2004 620.000 619.298 702  
 
129. Las condiciones generales de servicio de los Miembros del Órgano de  Apelación se enuncian 
en la Decisión del Órgano de Solución de Difere ncias sobre el Establecimiento del Órgano de 
Apelación (documento WT/DSB/1), así como en los contratos de los Miembros del Órgano de 
Apelación.  El Comité de Asuntos Presupuestarios,  Financieros y Administrativos examinó y revisó 
estas condiciones en 2004 (documento WT/BFA/75, pá rrafo 7).  El importe de FS 688.100 de 2005 se 
mantiene tanto para 2006 como para 2007. 
e) Biblioteca  
Año Presupuesto Inflación Aumentos 
reglamen-
tarios Recursos 
de 
personal Otros Total de 
incrementos/ 
disminuciones Proyecto de 
presupuesto 
para 2006-2007 
2005 8.000    2.000 2.000 10.000 
2006 10.000      10.000 
 
Año Presupuesto Gastos Saldo  
2005 8.000 11.530 3.530 * 
2004 8.000 6.186 1.814  
 
130. La asignación propuesta está destinada a hacer frente a gastos diversos menores y gastos de 
biblioteca del Órgano de Apelación y su Secretaría.  Se propone que el crédito se aumente en FS 2.000 en 2006.  El crédito propuesto para 2007 se mantiene en el mismo nivel que para 2006. 
l) Fondo de Funcionamiento del Órgano de Apelación
 
Año Presupuesto Inflación Aumentos 
reglamen-
tarios Recursos 
de 
personal Otros Total de 
incrementos/ 
disminuciones Proyecto de 
presupuesto 
para 2006-2007 
2005 1.141.400    (41.400) (41.400) 1.100.000 
2006 1.100.000    300.000 300.000 1.400.000 
 
Año Presupuesto Gastos Saldo  
2005 1.141.400 1.141.400 0 * 
2004 1.596.800 1.596.800 0  
  WT/BFA/SPEC/134 
 Página 67 
 
 
 131. En vista de que para 2005 se prevé un superávit de FS 300.000 en el Fondo de 
Funcionamiento, la asignación propuesta para 2006 se reduce en FS 41.400.  Como el gasto medio anual en relación con los costos variables se sitúa en torno a FS 1.400.000, se incrementa 
en FS 300.000 la asignación para 2007, con lo que se restablece en el nivel del gasto medio previsto. 
 WT/BFA/SPEC/134 
Página 68  
 
 PARTE III
 
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GLOBAL AL 31 DE AGOSTO DE 2005 Parte Sección Partida Presupuesto
de 2005 Gastos 
estimados 
hasta el 31 de 
diciembre Saldo 
previsto Gastos previstos 
como proporción 
de la consigna-
ción total 
(%) 
A Secc. 1 Años de trabajo     
  a) Sueldos 76.605.000 73.724.360 2.880.640  96,24 
  b) Pensiones 15. 264.400 14.542.060 722.340  95,27 
  c) Otros gastos comune s de personal 15.418.700 15.477.710 (59.010)  100,38 
 Secc. 2 Personal supernumerario 14.222.750 17.840.340 (3.617.590)  125,44 
B Secc. 3 Comunicaciones      
  a) Telecomunicaciones 764.500 733.750 30.750  95,98 
  b) Gastos de corre o 1.305.000 1.226.750 78.250  94,00 
 Secc. 4 Edificios e instalaciones      
  a) Alquiler 362.400 322.360 40.040  88,95 
  b) Agua, electricidad y ca lefacción 1.632.500 1.623.210 9.290  99,43 
  c) Mantenimiento y seguros 1.171.000 1.174.080 (3.080)  100,26 
 Secc. 5 Equipo permanen te 2.691.100 2.572.630 118.470 95,60 
 Secc. 6 Material y equipo fungible      
  a) Suministros fungibl es 1.379.000 1.123.520 255.480  81,47 
 Secc. 7 Servicios por contrata      
  a) Reproducción de documentos 1.395.000 1.395.540 (540)  100,04 
  b) Ofimática 2.227.200 2.297.500 (70.300)  103,16 
  c) Otros 332.000 258.890 73.110  77,98 
  d) Contratación exterior de la 
seguridad 2.125.100 1.200.000 925.100  56,47 
C Secc. 8 Gastos generales de personal      
  a) Formación 515.000 502.970 12.030  97,66 
  b) Seguros 1.982.700 2.044.920 (62.220)  103,14 
  c) Servicios comunes 177.600 425.490 (247.890)  239,58 
  d) Gastos divers os 48.500 31.710 16.790  65,38 
 Secc. 9 Misiones      
  a) Misiones ofic iales 1.191.100 1.191.540 (440)  100,04 
  b) Misiones de cooperación técnica 1.383.200 1.286.500 96.700  93,01 
 Secc. 10 Cursos de política comercial 3.671.000 3.225.810 445.190 87,87 
 Secc. 11 Gastos varios      
  a) Representación y atenciones 
sociales 284.000 260.070 23.930  91,57 
  b) Grupos especiales  de solución de 
diferencias 1.217.000 1.400.690 (183.690)  115,09 
  c) Expertos 0 82.950 (82.950)  - 
  d) Miembros del Órgano de 
Apelación 688.100 687.920 180  99,97 
  e) Biblioteca 586.900 580.950 5.950  98,99 
  f) Publicaciones 425.000 384.710 40.290  90,52 
  g) Actividades de información al 
público 210.000 166.020 43.980  79,06 
  h) Auditores externos 40.000 37.560 2.440  93,90 
  i) Fondo de Funcionamiento de la 
Conferencia Ministerial 600.000 600.000 0  100,00  WT/BFA/SPEC/134 
 Página 69 
 
 
 
Parte Sección Partida Presupuesto
de 2005 Gastos 
estimados 
hasta el 31 de 
diciembre Saldo 
previsto Gastos previstos 
como proporción 
de la consigna-
ción total 
(%) 
 Secc. 11 Gastos varios (Cont.)      
  j) ISO 57.000 56.960 40  99,93 
  k) Otros 90.000 64.440 25.560  71,60 
  l) Fondo de Funcionamiento del 
Órgano de Apelación 1.141.400 1.141.400 -  100,00 
  m) Programa de mejora de la 
seguridad 1.119.000 1.119.000 -  100,00 
 Secc. 12 Gastos imprevistos 100.000 - 100.000 0,00 
D Secc. 13 CCI 16.280.250 16.280.250 0 100,00 
Total general 168.703.400  167.084.590 1.618.810 99,04 
 WT/BFA/SPEC/134 
Página 70  
 
 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA OMC  AL 31 DE AGOSTO DE 2005 Parte Sección Partida Presupuesto
de 2005 Gastos 
estimados 
hasta el 31 de 
diciembre Saldo 
previsto Gastos previstos 
como proporción 
de la consigna-
ción total 
(%) 
A Secc. 1 Años de trabajo     
   a) Sueldos 74.749.500 71.939.000 2.810.500  96,24 
   b) Pensiones 14.896. 200 14.211.750 684.450  95,41 
   c) Otros gastos comunes de personal 15.073.000 15.165.410 (92.410)  100,61 
  Secc. 2 Personal supernumerario 14.186.750 17.763.100 (3.576.350)  125,21 
B Secc. 3 Comunicaciones      
   a) Telecomunicaciones 758.000 727.420 30.580  95,97 
   b) Gastos de correo 1.305.000 1.226.750 78.250  94,00 
  Secc. 4 Edificios e instalaciones      
   a) Alquiler 362.400 322.360 40.040  88,95 
   b) Agua, electricidad y cale facción 1.619.500 1.610.210 9.290  99,43 
   c) Mantenimiento y seguros 1.166.000 1.174.080 (8.080)  100,69 
  Secc. 5 Equipo permanente 2.668.100 2.545.940 122.160  95,42 
  Secc. 6 Material y equipo fungible      
   a) Suministros fungibles  1.359.000 1.108.520 250.480  81,57 
  Secc. 7 Servicios por contrata      
   a) Reproducción de documentos 1.380.000 1.380.540 (540)  100,04 
   b) Ofimática 2.227.200 2.297.500 (70.300)  103,16 
   c) Otros 332.000 258.890 73.110  77,98 
   d) Contratación exterior de la 
seguridad 2.125.100 1.200.000 925.100  56,47 
C Secc. 8 Gastos generales de personal      
   a) Formación 490.000 486.040 3.960  99,19 
   b) Seguros 1.973.700 2.035.920 (62.220)  103,15 
   c) Servicios comunes 177.600 425.490 (247.890)  239,58 
   d) Gastos diversos 46.500 20.490 26.010  44,06 
  Secc. 9 Misiones      
   a) Misiones oficiale s 1.181.100 1.181.030 70  99,99 
   b) Misiones de cooperación técnica 1.383.200 1.286.500 96.700  93,01 
  Secc. 10 Cursos de política comercial 3.671.000 3.225.810 445.190  87,87 
  Secc. 11 Gastos varios      
   a) Representación y atenciones 
sociales 283.000 259.090 23.910  91,55 
   b) Grupos especiales  de solución de 
diferencias 1.217.000 1.400.690 (183.690)  115,09 
   c) Expertos 0 82.950 (82.950)  0,00 
   e) Biblioteca 578.900 573.030 5.870  98,99 
   f) Publicacione s 425.000 381.100 43.900  89,67 
   g) Actividades de información al 
público 210.000 166.020 43.980  79,06 
   h) Auditores externos 40.000 37.560 2.440  93,90 
   i) Fondo de Funcionamiento de la 
Conferencia Ministerial 600.000 600.000 0  100,00 
   j) ISO 57.000 56.960 40  99,93 
   k) Otros 90.000 64.440 25.560  71,60 
   m) Programa de mejora de la 
seguridad 1.119.000 1.119.000 0  100,00 
  Secc. 12 Gastos imprevistos 100.000 0 100.000  0,00 
D Secc. 13 CCI 16.280.250 16.280.250 0  100,00 
Total general 164.131.000 162.613.870 1.517.130  99,08  WT/BFA/SPEC/134 
 Página 71 
 
 
 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA DEL 
ÓRGANO DE APELACIÓN  AL 31 DE AGOSTO DE 2005 Parte Sección Partida Presupuesto
de 2005 Gastos 
estimados 
hasta el 31 de 
diciembre Saldo 
previsto Gastos previstos 
como proporción 
de la consigna-
ción total 
(%) 
A Secc. 1 Años de trabajo     
   a) Sueldos 1.855.500  1.785.350  70.150  96,22 
   b) Pensiones 368.200  330.300  37.900  89,71 
   c) Otros gastos comunes de  personal 345.700  312.310  33.390  90,34 
  Secc. 2 Personal supernumerario 36.000  77.240  (41.240)  214,56 
B Secc. 3 Comunicaciones      
   a) Telecomunicaciones 6.500  6.340  160  97,54 
   b) Gastos de correo -  -  -  - 
  Secc. 4 Edificios e instalaciones      
   b) Agua, electricidad y calefacción 13.000  13.000  -  100,00 
   c) Mantenimiento y seguros 5.000  0  5.000  0,00 
  Secc. 5 Material y equipo permanente 23.000  26.690  (3.690)  116,04 
  Secc. 6 Material y equipo fungible      
   a) Suministros fungibl es 20.000  15.000  5.000  75,00 
  Secc. 7 Servicios por contrata      
   a) Reproducción de documentos 15.000  15.000  -  100,00 
C Secc. 8 Gastos generales de personal      
   a) Formación 25.000  16.930  8.070  67,72 
   b) Seguros 9.000  9.000  0  100,00 
   d) Gastos diversos 2.000  11.220  (9.220)  561,00 
  Secc. 9 Misiones      
   a) Misiones oficiales 10.000  10.500  (500)  105,00 
  Secc. 11 Gastos varios      
  a) Representación y atenciones 
sociales 1.000  980  20  98,00 
   d) Miembro del Órgano de Apelación 688.100  687.920  180  99,97 
   e) Biblioteca 8.000  7.920  80  99,00 
   f) Publicaciones -  3.610  (3.610)  0,00 
   l) Fondo de Funcionamiento del 
Órgano de Apelación 1.141.400  1.141.400  -  100,00 
Total general 4.572.400  4.470.720  101.680  97,78 
 
Examen de la ejecución del presupuesto en 2005  
132. Con arreglo a la recomendación del Comité de Asuntos Presupuestarios, Financieros y 
Administrativos (documentos WT/BFA/70, 75 y 76), los Miembros de la OMC aprobaron el primer 
presupuesto bienal de la OMC y autorizaron créditos por valor de FS 161.776.500 y FS 168.703.400 para los años 2004 y 2005, respectivamen te (documentos WT/GC/M/84 y WT/GC/M/90). 
133. Para el año 2005, los créditos consignados se desglosan como sigue:  FS 164.131.000 para la 
Secretaría de la OMC y FS 4.572.400 para los gastos  ordinarios del Órgano de Apelación y de su 
Secretaría. 
134. En el presupuesto de 2005 se prevé:  i) la fina nciación completa de 18 puestos incorporados a 
la plantilla en 2004 y ii) la incorporación a la plan tilla de 4 puestos financiados para seis meses.  No 
fueron financiados 7 puestos del servic io de seguridad al estar prevista  la contratación exterior de este WT/BFA/SPEC/134 
Página 72  
 
 servicio.  Además, los Miembros aprobaron una  consignación inicial de FS 709.500 para las 
cuestiones relacionadas con el personal derivadas de la  adopción del Plan de mejora de la seguridad y 
una consignación de FS 1.119.000 para financiar el pago inicial del equipo y otros elementos del plan 
quinquenal. 
135. Por último, el Comité de Asuntos Presupuestario s, Financieros y Administrativos aprobó en 
junio de 2005 la conversión de tres  puestos directivos (los números 17, 111 y 168) en cinco puestos y 
medio (WT/BFA/79). 
136. Los gastos estimados de la Secretaría de la OMC y la Secretaría del Órgano de Apelación 
para 2005 ascienden a FS 167.084.590, lo que equi vale a un superávit presupuestario global 
de FS 1.618.810, que se reparte en los superávit de FS 1.517.130 y FS 101.680 previstos para las 
Secretarías de la OMC y del Órgano de Apelación,  respectivamente.  Tres cuadros ilustran la 
situación presupuestaria prevista para  2005 al 31 de agosto de 2005: 
 
● los gastos previstos para 2005 se resumen en los tres cuadros que figuran en las 
páginas 63 a 65:  el informe de síntesis  sobre la ejecución del presupuesto, que 
combina las situaciones presupuestarias previstas de la Secretaría de la OMC y de la 
Secretaría del Órgano de Apelación, 
 ● el informe sobre la ejecución del presupuesto de la OMC, y 
 ● el informe sobre la ejecución del presupuesto del Órgano de Apelación. 
137. Las explicaciones detalladas que figuran a c ontinuación se refieren principalmente a la 
situación global en 2005. 
Parte A - Gastos de personal  
138. La parte A del presupuesto incluye todos los gast os en concepto de sueldos y pensiones y los 
gastos comunes del personal que ocupa puestos de plantilla (sección 1) y del contratado como 
personal supernumerario (sección 2).  La situación presupuestaria global para la parte A permite 
prever que los gastos superarán a las asignaciones presupuestarias en FS 73.620. 
139. El factor que más contribuyó a esta situación es que, a la vista del retraso en la puesta en 
marcha del Programa de Mejora de la Seguridad , inicialmente prevista para 2004, fue necesario 
realizar en 2005 un mayor porcentaje de los gastos relacionados con el persona l en lugar de extender 
esos gastos durante más tiempo. 
Parte B - Gastos administrativos  
140. Los gastos administrativos incluyen el mantenimiento y el seguro del edificio y de las 
instalaciones conexas, el material y equipo permanen te y fungible, los gastos de comunicaciones, los 
gastos relacionados con la reprodu cción de documentos y los de informática/ofimática.  En relación 
con las secciones de la parte B del presupuesto,  se prevé un ahorro presupuestario global de 
FS 1.456.560.  Este ahorro se realiza fundament almente en la sección 7 (Servicios por contrata) 
(FS 925.100), con respecto a la contratación exterior de  la seguridad, en vigor desde el 1º de agosto 
de 2005;  en la sección 3 (Comunicaciones) (FS 108. 990), donde se han obten ido precios de franqueo 
competitivos;  en la sección 5 (Material y equipo permanente) (FS 118.470), donde las asignaciones 
presupuestarias aprobadas para la subpartida de informática no correspondían exactamente a la 
composición de los costos de los proyectos previs tos que había seleccionado el Comité Directivo de 
Informática y que requerían una redistribución de recursos.  Además, se realizaron ahorros en la  WT/BFA/SPEC/134 
 Página 73 
 
 
 partida correspondiente al equipo de comunicaciones, donde se cancelaron las actualizaciones 
planeadas al preverse una nueva centralita en l as propuestas para el presupuesto de 2006-2007. 
Parte C - Otros gastos  
141. Estos gastos abarcan los gastos general es de personal (formación, seguros y costos 
relacionados con los servicios comunes), las misi ones, los gastos de representación y atenciones 
sociales, los grupos especiales de solución de di ferencias, los cursos de formación en política 
comercial, las actividades de información al público, los auditores externos, la contribución al Centro 
de Comercio Internacional y los gastos imprevisto s.  En relación con la parte C del presupuesto, 
en 2005 se prevé un ahorro presupuestario global neto de FS 235.870, que se desglosa como sigue:  i) sección 9 (Misiones), FS 96.260;  ii) sección 10 (Cursos de política comercial), FS 445.190, que 
refleja las variaciones del número de participantes y la obtención de precios de alojamiento más 
competitivos;  y la sección 12 (Gastos imprevis tos), FS 100.000, no habiéndose realizado ninguna 
petición a cargo de esta asignación.  No obstante, se prevé un déficit presupuestario de FS 281.300 en 
la sección 8 (Gastos generales de personal), debido pr incipalmente al gasto imprevisto con respecto al 
Servicio Médico Común del Personal de las Nacion es Unidas, dado que los contratos de la enfermera 
y de un secretario médico a tiempo parcial aún no se han transferido a la OMC, y de FS 124.270 en la 
sección 11 (Varios), debido principalmente a los cost os relacionados con los Grupos Especiales de 
Solución de Diferencias. 
142. Por último, con respecto al Fondo de Funcionamiento de la Conferencia Ministerial y al 
Fondo de Funcionamiento del Órgano de Ap elación, se han movilizado todas las asignaciones 
presupuestarias con el fin de reponer estos Fondos. 
143. En términos generales, se prevé que la tasa de  ejecución del presupuesto de la OMC en 2005 
alcance el 99,04 por ciento. 
__________