RESTRICTED  
  
WT/BFA/W/427/Rev.1  
27 octobre  2017 
(17-5851) Page: 1/52 
Comité du budget, des finances et de l'administration   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROPOSITIONS BUDGÉTA IRES  
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL  
POUR 2018 -2019  
Révision  WT/BFA/W/427/Rev.1  
- 2 - 
  TABLE DES MATIÈRES  
1 INTRODUCTION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL  ................................ ................................ .... 6 
2 PROPOSITIONS BUDGÉTAIRES POUR 2018 -2019  ................................ ..........................  7 
2.1 Recettes diverses  ................................ ................................ ................................ ........  11 
2.2 Contributions mises à la charge des Membres  ................................ ................................ . 11 
3 PROPOSITIONS BUDGÉTAIRES PAR CHAPITRE  ................................ ...........................  15 
3.1 SECRÉTARIAT DE L'OMC  ................................ ................................ ...............................  15 
3.1.1 Partie A – Ressources en personnel  ................................ ................................ .............  15 
3.1.2 Partie B – Autres ressources  ................................ ................................ ......................  19 
3.1.3 Partie C – Fonds de fonctionnem ent et ITC  ................................ ................................ .. 23 
3.2 L'ORGANE D'APPEL ET SON SECRÉTARIAT  ................................ ................................ ...... 24 
3.2.1 Partie A – Ressources en personnel  ................................ ................................ .............  24 
3.2.2 Partie B – Autres ressources  ................................ ................................ ......................  25 
3.2.3 Partie C – Fonds de fonctionnement  ................................ ................................ ............  26 
4 PROPOSI TIONS BUDGÉTAIRES PAR DOMAINE DE DÉPENSES  ................................ ..... 27 
4.1 Informatique  ................................ ................................ ................................ ...............  27 
4.2 Assistance technique  ................................ ................................ ................................ .... 28 
4.3 Sécurité  ................................ ................................ ................................ .....................  29 
4.4 Conférences  ................................ ................................ ................................ ................  30 
4.5 Règlement des différends  ................................ ................................ .............................  31 
4.6 Reprographie  ................................ ................................ ................................ ..............  32 
4.7 Programme de formation des ressources humaines  ................................ ..........................  33 
5 MESURES PRISES POUR ACCROÎTRE L'EFFICIENCE ET RÉALISER DES 
ÉCONOMIES  ................................ ................................ ................................ ...................  34 
5.1 Gains d'efficacité obtenus et réaffectés dans le budget 2016 -2017................................ ..... 34 
5.1.1 Reproduction des documents ................................ ................................ ......................  34 
5.1.2 Frais postaux  ................................ ................................ ................................ ...........  34 
5.1.3 Téléphone  ................................ ................................ ................................ ................  34 
5.1.4 Sécurité  ................................ ................................ ................................ ...................  35 
5.1.5 Assurance décès et invalidité ................................ ................................ ......................  35 
5.1.6 Congés dans les foyers  ................................ ................................ ..............................  35 
5.1.7 Central téléphonique  ................................ ................................ ................................ . 35 
5.1.8 Assurance  ................................ ................................ ................................ ................  35 
5.1.9 Fournitures  ................................ ................................ ................................ ..............  35 
5.1.1 0 Voyages ................................ ................................ ................................ .................  35 
5.1.1 1 Programme de formation des ressources humaines – Consultants et contrats 
spéciaux de services  ................................ ................................ ................................ ..........  35 
5.1.1 2 Indemnités pour frais d'études  ................................ ................................ .................  35 
5.1.1 3 Prime d'installation  ................................ ................................ ................................ .. 35 
5.1.1 4 Heures supplé mentaires  ................................ ................................ ..........................  36 WT/BFA/W/427/Rev.1  
- 3 - 
  5.1.1 5 Archives  ................................ ................................ ................................ ................  36 
5.1.1 6 Bibliothèque  ................................ ................................ ................................ ...........  36 
5.1.1 7 Droits d'adhésion  ................................ ................................ ................................ .... 36 
5.1.1 8 Entretien du matériel  ................................ ................................ ...............................  36 
5.1.1 9 Frais de représentation  ................................ ................................ ............................  36 
5.2 Besoins importants non prévus dans le budget 2018 -2019 ................................ ...............  36 
5.3 Contexte  ................................ ................................ ................................ ....................  39 
5.4 Propositions budgétaires 2018-2019 par rubrique de produits  ................................ ...........  39 
5.5 Facilitation des négociations  ................................ ................................ .........................  40 
5.6 Administration des règles convenues de l'OMC  ................................ ................................  40 
5.7 Suivi des politiques commerciales  ................................ ................................ ..................  40 
5.8 Règlement des différends  ................................ ................................ .............................  40 
5.9 Renforcement des capacités  ................................ ................................ ..........................  40 
5.10 Aide aux accessions  ................................ ................................ ................................ ... 40 
5.11 Réalisation de recherches  ................................ ................................ ...........................  41 
5.12 Communication  ................................ ................................ ................................ .........  41 
6 ÉVOLUTION DES ASPECTS ESSENTIELS DE L'ORGANISATION DEPUIS 1995  ...............  42 
6.1 Évolution du budget  ................................ ................................ ................................ ..... 42 
6.2 Évolution des contributions  ................................ ................................ ...........................  42 
6.3 Évolution des effectifs  ................................ ................................ ................................ .. 43 
7 INDICATEURS DE LA CHARGE DE TRAVAIL  ................................ ................................ .. 46 
7.1 Traduction et documentation  ................................ ................................ ........................  46 
7.2 Réunions  ................................ ................................ ................................ ....................  46 
7.3 Dépenses au titre du règlement des différends  ................................ ................................  47 
8 PRÉVISIONS D'EXÉCUTION DU BUDGET 2017  ................................ .............................  48 
8.1 Partie A – Ressources en personnel  ................................ ................................ ...............  51 
8.2 Partie B – Autres ressources  ................................ ................................ .........................  51 
8.3 Partie C – Fonds de  fonctionnement et ITC  ................................ ................................ ..... 52 
 
 
TABLE AUX ET FIGURES  
 
TABLEAU  1 PRÉVISIONS BUDGÉTA IRES POUR 2018 -2019  ................................ ...............  7 
TABLEAU 2 BUDGET CON SOLIDÉ DE L'OMC PROP OSÉ POUR 2018 -2019  ...........................  8 
TABLEAU 3 BUDGET DU SECRÉTARIAT DE L'OMC  PROPOSÉ POUR 2018 -2019  ..................  9 
TABLEAU 4 BUDGET DE L 'ORGANE D'APPEL ET D E SON SECRÉTARIAT PR OPOSÉ 
POUR 2018 -2019  ................................ ................................ ................................ ...........  10 
TABLEAU 5 MONTANT ES TIMATIF DES RECETTES  DIVERSES POUR 2018 -2019  ..............  11 
TABLEAU 6 PROJET DE BARÈME DES CONTRIBUT IONS POUR 2018  ................................  11 
TABLEAU 7 CHAPITRE 1 : DÉPENSES DE PERSON NEL ................................ ......................  15 
TABLEAU 8 AVANTAGES AU TITRE DES PENSION S ET APRÈS LA CESSAT ION DE 
SERVICE  ................................ ................................ ................................ .........................  16 WT/BFA/W/427/Rev.1  
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  TABLEAU 9 ASSURANCE SANTÉ ET INVALIDITÉ DU PERSONNEL  ................................ .... 16 
TABLEAU 10 PRESTATIO NS FAMILIALES ET AVA NTAGES ACCORDÉS AU 
PERSONNEL INTERNATIO NAL ................................ ................................ ........................  17 
TABLEAU 11 AUTRES DÉ PENSES DE PERSONNEL  ................................ ............................  17 
TABLEAU 12 CHAPITRE 2: PERSONNEL TEMPORA IRE ................................ .....................  18 
TABLEAU 13 PERSONNEL  ENGAGÉ POUR UNE COUR TE DURÉE  ................................ ....... 18 
TABLEAU 14 CONSULTAN TS ................................ ................................ ...........................  18 
TABLEAU 15 MEMBRES D ES GROUPES SPÉCIAUX  ................................ ...........................  19 
TABLEAU 16 CHAPITRE 3: SERVICES GÉNÉRAUX  ................................ ............................  19 
TABLEAU 17 CHAPITRE 4: VOYAGES ET FRAIS DE RÉCEPTION  ................................ ....... 21 
TABLEAU 18 CHAPITRE 5: PARTENAIRES DE MI SE EN ŒUVRE  ................................ ....... 22 
TABLEAU 19 CHAPITRE 6: DÉPENSES D'ÉQUIPE MENT  ................................ ....................  22 
TABLEAU 20 CHAPITRE 7: FRAIS FINANCIERS  ................................ ...............................  23 
TABLEAU 21 CHAPITRE 8: CO NTRIBUTION À L'ITC E T RÉSERVES SPÉCIALES  ................  24 
TABLEAU 22 CHAPITRE 1: DÉPENSES DE PERSO NNEL  ................................ ....................  24 
TABLEAU 23 PARTIE B – AUTRES RESSOUR CES ................................ ..............................  25 
TABLEAU 24 CONTRIBUT IONS AUX RÉSERVES SP ÉCIALES  ................................ .............  26 
TABLEAU 25 BUDGET AL LOUÉ À L'INFORMATIQU E ................................ .........................  27 
TABLEAU 26 COURS DE FORMATION RELEVANT D E L'ASSISTANCE TECHN IQUE, 
PAR POSTE DE DÉPENSE S ................................ ................................ ..............................  28 
TABLEAU 27 COURS DE FORMATION RELEVANT D E L'ASSISTANCE TECHN IQUE, 
PAR TYPE D'ACTIVITÉS  ................................ ................................ ................................ .. 28 
TABLEAU 28 BUDGET AL LOUÉ À LA SÉCURITÉ  ................................ ................................  29 
TABLEAU 29 MATÉRIEL DE CONFÉRENCE ET MAI NTENANCE  ................................ ..........  30 
TABLEAU 30 BUDGET AL LOUÉ AU RÈGLEMENT DE S DIFFÉRENDS – GROUPES 
SPÉCIAUX  ................................ ................................ ................................ ......................  31 
TABLEAU 31 BUDGET AL LOUÉ AU RÈGLEMENT DE S DIFFÉRENDS – APPE LS ...................  32 
TABLEAU 32 BUDGET AL LOUÉ À LA REPRODUCTI ON ET À LA DISTRIBUT ION DES 
DOCUMENTS  ................................ ................................ ................................ ...................  32 
TABLEAU 33 BUDGET AL LOUÉ À LA FORMATION DES RESSOURCES HUMAIN ES .............  33 
TABLEAU 34 GAINS D'E FFICACITÉ OBTENUS ET  RÉAFFECTÉS AU BUDGET  
2016 -2017  ................................ ................................ ................................ .....................  34 
TABLEAU 35 BESOINS I MPORTAN TS NON PRÉVUS DANS L E BUDGET 2018 -2019  ...........  36 
TABLEAU 36 ÉVOLUTION  DU NOMBRE DE PAGES I MPRIMÉES, 2001 -2017  .....................  38 
TABLEAU 37 DIMINUTIO N DU NOMBRE DE MACHINE S DE REPROGRAPHIE, 
2002 -2018  ................................ ................................ ................................ .....................  38 
TABLEAU 38 PROPOSITI ONS BUDGÉTAIRES 2018 -2019 PAR RUBRIQUE DE  
PRODUITS  ................................ ................................ ................................ ......................  40 
TABLEAU 39 ÉVOLUTION D U BUDGET 1995 -2019  ................................ ..........................  42 
FIGURE 1 ÉVOLUTION D U BUDGET 1995 -2019  ................................ ...............................  42 
TABLEAU 40 ÉVOLUTION  DES CONTRIBUTIONS 19 95-2019  ................................ ...........  42 
FIGURE 2 ÉVOLUTION D ES CONTRIBUTIONS 199 5-2019  ................................ ...............  43 
TABLEAU 41 ÉVOLUTION  DES EFFECTIFS 1995 -2019  ................................ .....................  43 WT/BFA/W/427/Rev.1  
- 5 - 
  FIGURE 3 ÉVOLUTION D ES EFFECTIFS 1995 -2019  ................................ .........................  44 
TABLEAU 42 POSTES RÉ GULIERS PAR DIVISION  EN 2017  ................................ .............  44 
FIGURE 4 TRADUCTION ET DOCUMENTATION: NO MBRE DE MOTS DANS LA  
LANGUE ORIGINALE À T RADUIRE  ................................ ................................ ..................  46 
FIGURE 5 RÉUNIONS: N OMBRE DE RÉUNIONS FO RMELLES, INFORMELLES  ET 
PRIVÉES  ................................ ................................ ................................ .........................  46 
FIGURE 6 RÉUNIONS: J OURS D'INTERPRÈTES I NDÉPENDANTS  ................................ ..... 47 
FIGURE 7 RÈGLEMENT D ES DIFFÉRENDS – DÉPENSES  ................................ ...................  47 
TABLEAU 43 EXÉCUTION  PROJETÉE DU BUDGET C ONSOLIDÉ POUR 2017  ......................  48 
TABLEAU 44 EXÉCUTION  PROJETÉE DU BUDGET D U SECRÉTARIAT DE L'O MC 
POUR L'ANNÉE SE TERM INANT LE 31  DÉCEMBR E 2017  ................................ ..................  49 
TABLEAU 45 EXÉCUTION  PROJETÉE DU BUDGET D E L'ORGANE D'APPEL E T DE 
SON SECRÉTARIAT POUR  L'ANNÉE SE TERMINANT  LE 31  DÉCEMBRE  2017  ....................  50 
 WT/BFA/W/427/Rev.1  
- 6 - 
  1  INTRODUCTION DU D IRECTEUR GÉNÉRAL  
1.1.  La présente proposition budgétaire correspond aux huitième et neuvième budgets consécutifs 
basés sur l'objectif de croissance nominale nulle prescrit par les Membres.  
1.2.  Pour la période biennal e 2018-2019, nous ne prévoyons aucune diminution des demandes 
des Membres concernant les principales activités menées par le Secrétariat de l'OMC, mais nous 
sommes confrontés à plusieurs défis.  
1.3.  En ce qui concerne le règlement des différends , la nouvelle intensification des activités qui 
est attendue repr ésente un fardeau supplémentaire pour le budget alloué aux honoraires des 
membres des groupes spéciaux, au recrutement de juristes pour de courtes durées et aux frais de 
voyage.  
1.4.  Dans le domaine des ressources en personnel , les augmentations statutaires ann uelles 
pour le personnel régulier ont été absorbées par les économies réalisées dans l'enveloppe globale 
des traitements au cours des sept dernières années . Mon objectif d'inversion de  la pyramide et la 
pratique consistant à remplacer les postes de classe élevée par des postes de classes inférieures 
ont permis de générer les économies nécessaires . Les augmentations statutaires pour les deux 
prochaines années et l'accroissement de 2  millions de CHF des indemnités pour charge s de famille 
ne pourront être abso rbés au cours des deux prochaines années que si un nombre important de 
postes restent vacants . On estime qu'il faudra plus de 35 postes vacants en 201 8 et plus de 
40 postes vacants en 2019  pour rester dans les limites d'un budget équilibré.  
1.5.  Pour ce qui est  des dépenses administratives , l'OMC doit réinvestir dans son 
infrastructure, qui sera bientôt obsolète après une période de rénovation générale entre 2011 
et 2013. Le coût total des équipements et autres projets à financer durant la période  biennal e 
2018-2019 est de l'ordre de  2,5 millions de CHF . Cela comprend le remplacement de l'équipement 
de sécurité, la maintenance du matériel de conférence, un nouveau système de central 
téléphonique et le remplacement du matériel de repro graphie , entre autres choses . Après sept ans 
de croissance nominale nulle et compte tenu de la réallocation  des économies au cours de la 
dernière période  biennal e, ces projets sont pa rtiellement inscrits au  budget 2018 -2019. 
1.6.  Je voudrais rappeler qu e, au cours des cinq dernières années , le Secrétariat a réalisé un 
certain nombre d'économies considérables . Au cours de la période  biennal e 2016-2017, ces 
économies d'un montant de près de 3  millions de CHF ont été réaffectées pour répondre à certains 
besoins tels que la création d'un Fonds de rénovation des bâtiments, l'augmentation du budget 
alloué à la maintenance des bâtiments et l'accroissement des honoraires des membres des 
groupes spéciaux . 
1.7.  Pour la période  biennal e 2018-2019, l'Organisation aura beaucoup de mal à fonctionner dans 
les limites d'une  croissance nominale nulle. Je compte  examiner la situation de près en prenant les 
mesures nécessaires pour faire en sorte que l'Organisation soit convenablement gérée . WT/BFA/W/427/Rev.1  
- 7 - 
  2  PROPOSITIONS BUDGÉTA IRES POUR 2018 -2019  
2.1.  Le Directeur général  présente ci -après ses prévisions budgétaires concernant les recettes et 
les dépenses de l'Organisation mondiale du commerce  (OMC) pour la période biennale 2018-2019. 
Ces propositions budgét aires ont ét é établies conformément au Règlement financier de l'OMC  
(WT/L/156/Re v.3). La période biennale consiste en deux exercices consécutifs couvrant chacun 
une année . 
2.2.  Ces propositions prévoient une croissance nominale nulle du budget de l'OMC pour 2018 
et 2019. Le budget de l'OMC  affiche une croissance nominale nulle depuis  2011, soit pour les 
huitième et neuvième années consécutives en  2018 et 2019. 
2.3.  L'exercice de budgétisation dans le cadre d'une  croissance budgétaire se ressent désormais 
davantage  sur les activités du Secrétariat de l'OMC . La marge  de réduction des coûts et de 
réalisation d'économies s'amenuise . Le Secrétariat continuera de s'employer sans relâche à 
réaliser des gains d'efficacité et à trouver des moyens de faire des économies supplémentaires . 
L'une des conséquences de cela est qu'il devra laisser un nombre impor tant de postes vacants 
puisque les dépenses de personnel sont le principal  domaine restant où des réductions des 
dépenses  peuvent être opérées . Dans le domaine des dépenses administratives, plusieurs projets 
liés à l'infrastructure sont nécessaires  même s' ils n'ont pas pu être inscrits au budget  (par exemple 
remplacement de l'équipement de sécurité, matériel de conférence et maintenance, nouveau 
central téléphonique , remplacement du matériel de repro graphie , etc.) . Ces projets ne seront 
financés que si des économies sont réalisées dans d'autres domaines.  
2.4.  Au cours de la période biennale 2016 -2017, l'OMC a dû absorber une réduction de 
305 000 CHF en raison de l'augmentation du budget du Centre du commerce international (ITC), 
financé conjointement par la CNUCE D et l'OMC à parts égales . Pour la période biennale 
2018-2019, l'Organisation des Nations Unies a demandé une réduction du budget de l'ITC de 
532 275 CHF par an . Ce montant réduira très légèrement le déficit global de financement et 
permettra de répondre à  d'autres besoins.  
Tableau  1 Prévisions budgétaires pour 2018-2019 
(Milliers de CHF) 
Dépenses  Budget 
2017 Budget 
2018 Budget 
2019 Augmentation/
diminution  
2018 Augmentation/  
Diminution  
2019 Augmentation/
diminution  
(%) 
OMC  178 429 178 961 178 961 532 0 0,30%  
ITC 18 775 18 243 18 243 -532 0 -2,83%  
Total général  197 204 197 204 197 204 0 0 0,00%  
 
Recettes  Budget 
2017  Budget 
2018  Budget 
2019  Augmentation/ 
Diminution 
2018  Augmentation/  
Diminution 
2019  Augmentation/
diminution  (%) 
Contributions des 
Membres de l'OMC  195 500 195 500 195 500 0 0 0% 
Recettes diverses  1 704 1 704 1 704 0 0 0% 
Total général  197 204 197 204 197 204 0 0 0% 
 
2.5.  Pour l'année  2018, il est proposé de financer le montant de  197 203 900 CHF comme suit : 
a. par les cont ributions des Membres, soit  195 500 000 CHF; 
b. par des recettes diverses estimées à 1 703 900 CHF. 
2.6.  Pour l'année  2019, il est proposé de financer le montant de 197 203 900 CHF comme suit : 
a. par les contributions des Membres, soit 195 500 000 CHF; 
b. par des recett es diverses estimées à 1  703 900 CHF. 
2.7.  Les contributions mises à la charge des Membres sont calculées d'après les statistiques du 
commerce mises à jour chaque année, comme le prévoit l'article  12 du Règlement financier . Elles 
sont considérées comme dues et exigibles en totalité le 1er janvier de l'exercice correspondant.  WT/BFA/W/427/Rev.1  
- 8 - 
  Tableau 2 Budget consolidé de l'OMC proposé pour 2018-2019 
(Milliers de CHF) 
Partie  Chapitre  Ligne  2017  2018  2019  Augmentation/  
diminution  
2018  Augmentation/  
diminu tion 
2019  
A Ressources en 
personnel        
 1. Dépenses de 
personnel  i) Rémunération du 
personnel  90 480 88 530 88 530 -1 950 0 
  ii) Avantages au titre 
des pensions et après 
la cessation de service  22 110 22 110 22 110 0 0 
  iii) Assurance santé et 
invalidité du personnel  5 944 5 944 5 944 0 0 
  iv) Prestations 
familiales et avantages 
accordés au personnel 
international  11 071 13 021 13 021 1 950 0 
  v) Autres dépenses de 
personnel  1 810 1 810 1 810 0 0 
 1. Total dépenses de personnel  131 415 131 415 131 415 0 0 
 2. Personnel 
temporaire  i) Personnel engagé 
pour une courte durée  9 013 8 913 8 913 -100 0 
  ii) Consultants  6 770 6 761 6 761 -9 0 
  iii) Honoraires des 
membres des groupes 
spéciaux et de 
l'Organe d'appel  1 506 1 606 1 606 100 0 
 2. Total personnel temporaire  17 289 17 281 17 281 -9 0 
B Autres ressources        
 3. Services 
généraux  i) Frais de 
télécommunication et 
frais postaux  831 831 831 0 0 
  ii) Services 
contractuels et 
entretien  10 681 10 881 11 123 200 242 
  iii) Énergie et 
fournitures  2 251 2 251 2 251 0 0 
  iv) Documentation et 
publications  1 479 1 479 1 479 0 0 
  v) Autres/divers  88 88 88 0 0 
 3. Total services généraux  15 330 15 530 15 773 200 242 
 4. Voyages et 
frais de 
réception  i) Voyages  7 135 7 144 7 234 9 90 
  ii) Frais de réception  216 216 216 0 0 
 4. Total voyages et frais de 
réception  7 351 7 360 7 450 9 90 
 5. Partenaires 
de mise en 
œuvre  i) Partenaires de mise 
en œuvre  213 213 213 0 0 
 5. Total partenaires de mise en 
œuvre  213 213 213 0 0 
 6. Dépenses 
d'équ ipement  i) Achat d'actifs fixes  1 430 1 762 1 430 332 -332 
  ii) Location de matériel  920 920 920 0 0 
 6. Total dépenses d'équipement  2 350 2 682 2 350 332 -332 
 7. Frais 
financiers  i) Frais bancaires et 
intérêts  80 80 80 0 0 
  ii) Remboursement de 
l'emprunt contracté 
pour le bâtiment  1 200 1 200 1 200 0 0 
 7. Total frais financiers  1 280 1 280 1 280 0 0 
C Fonds de 
fonctionnement et ITC        
 8. Contribution 
à l'ITC et 
réserves 
spéciales  i) Contribution à l'ITC  18 775 18 243 18 243 -532 0 
  ii) Fonds de 
fonctionnement de 
l'Organe d'appel  2 000 2 000 2 000 0 0 WT/BFA/W/427/Rev.1  
- 9 - 
  Partie  Chapitre  Ligne  2017  2018  2019  Augmentation/  
diminution  
2018  Augmentation/  
diminu tion 
2019  
  iii) Fonds de 
fonctionnement de la 
Conférence 
ministérielle  600 600 600 0 0 
  iv) Fonds de 
rénovation des 
bâtiments  600 600 600 0 0 
 8. Total contribution à l'ITC et 
réserves spéciales  21 975 21 443 21 443 -532 0 
Total général   197 204 197 204 197 204 0 0 
Tableau 3 Budget du Secrétariat de l'OMC proposé pour 2018-2019 
(Milliers de CHF) 
Partie  Chapitre  Ligne  2017  2018  2019  Augmentation/
diminution  
2018  Augmentation /
diminution  
2019  
A Ressources en 
personnel        
 1. Dépenses de 
personnel  i) Rémunération du 
personnel  87 154 85 269 85 269 -1 855 0 
  ii) Avantages au titre 
des pensions et après 
la cessation de service  21 380 21 380 21 380 0 0 
  iii) Assurance santé  et 
invalidité du personnel  5 765 5 765 5 765 0 0 
  iv) Prestations 
familiales et avantages 
accordés au personnel 
international  10 776 12 661 12 661 1 885 0 
  v) Autres dépenses de 
personnel  1 767 1 767 1 767 0 0 
 1. Total dépenses de personnel  126 842 126 842 126 842 0 0 
 2. Personnel 
temporaire  i) Personnel engagé 
pour une courte durée  8 958 8 858 8 858 -100 0 
  ii) Consultants  6 745 6 736 6 736 -9 0 
  iii) Honoraires d es 
membres des groupes 
spéciaux  715 815 815 100 0 
 2. Total personnel temporaire  16 418 16 409 16 409 -9 0 
B Autres ressources        
 3. Services 
généraux  i) Frais de 
télécommunication et 
frais postaux  822 822 822 0 0 
  ii) Services 
contractuels et 
entretien  10 663 10 863 11 105 200 242 
  iii) Énergie et 
fournitures  2 231 2 231 2 231 0 0 
  iv) Documentation et 
publications  1 469 1 469 1 469 0 0 
  v) Autres/divers  87 87 87 0 0 
 3. Total services généraux  15 271 15 471 15 713 200 242 
 4. Voyages et 
frais de 
réception  i) Voyages  7 085 7 094 7 184 9 90 
  ii) Frais de réception  215 215 215 0 0 
 4. Total voyages et frais de 
réception  7 300 7 308 7 398 9 90 
 5. Partenaires 
de mise en 
œuvre  i) Partenaires de mise 
en œuvre  213 213 213 0 0 
 5. Total partenaires de mise en 
œuvre  213 213 213 0 0 
 6. Dépenses 
d'équipement  i) Achat d'act ifs fixes  1 405 1 737 1 405 332 -332 
  ii) Location de matériel  920 920 920 0 0 
 6. Total dépenses d'équipement  2 325 2 657 2 325 332 -332 
 7. Frais 
financiers  i) Frais bancaires et 
intérêts  80 80 80 0 0 WT/BFA/W/427/Rev.1  
- 10 - 
  Partie  Chapitre  Ligne  2017  2018  2019  Augmentation/
diminution  
2018  Augmentation /
diminution  
2019  
  ii) Remboursement de 
l'emprunt contracté 
pour le bâtiment  1 200 1 200 1 200 0 0 
 7. Total frais financiers  1 280 1 280 1 280 0 0 
C Fonds de 
fonctionnement et ITC        
 8. Contribution 
à l'ITC et 
réserves 
spéciales  i) Contribution à l'ITC  18 775 18 243 18 243 -532 0 
  iii) Fonds de 
fonctionnement de la 
Conférence 
ministérielle  600 600 600 0 0 
  iv) Fonds de 
rénovation des 
bâtiments  600 600 600 0 0 
 8. Total contribution à l'ITC et 
réserves spéciales  19 975 19 443 19 443 -532 0 
Total général   189 624 189 624 189 624 0 0 
Tableau 4 Budget de l'Organe d'appel et de son secrétariat proposé pour 2018-2019 
(Milliers de CHF) 
Partie  Chapitre  Ligne  2017  2018  2019  Augmentation/
diminution  
2018  Augmentation/
diminution  
2019  
A Ressources en 
personnel        
 1. Dépenses de 
personnel  i) Rémunération du 
personnel  3 326 3 361 3 361 -65 0 
  ii) Avantages au titre 
des pensions et après 
la cessation de service  730 730 730 0 0 
  iii) Assurance santé et 
invalidité du personnel  179 179 179 0 0 
  iv) Prestations 
familiales et avantages 
accor dés au personnel 
international  296 361 361 65 0 
  v) Autres dépenses de 
personnel  43 43 43 0 0 
 1. Total dépenses de personnel  4 573 4 573 4 573 0 0 
 2. Personnel 
temporaire  i) Personnel engagé 
pour une courte durée  55 55 55 0 0 
  ii) Consultants  25 25 25 0 0 
  iii) Honoraires des 
membres de l'Organe 
d'appel  791 791 791 0 0 
 2. Total personnel temporaire  871 871 871 0 0 
B Autres ressources        
 3. Services 
généraux  i) Frais de 
télécommunication et 
frais postaux  10 10 10 0 0 
  ii) Services 
contrac tuels et 
entretien  18 18 18 0 0 
  iii) Énergie et 
fournitures  20 20 20 0 0 
  iv) Documentation et 
publications  10 10 10 0 0 
  v) Autres/divers  2 2 2 0 0 
 3. Total services généraux  59 59 59 0 0 
 4. Voyages et 
frais de 
réception  i) Voyages  50 50 50 0 0 
  ii) Frais de réception  1 1 1 0 0 
 4. Total voyages et frais de 
réception  51 51 51 0 0 
 6. Dépenses 
d'équipement  i) Achat d'actifs fixes  25 25 25 0 0 
  ii) Location de matériel  0 0 0 0 0 WT/BFA/W/427/Rev.1  
- 11 - 
  Partie  Chapitre  Ligne  2017  2018  2019  Augmentation/
diminution  
2018  Augmentation/
diminution  
2019  
 6. Total dépenses d'équipement  25 25 25 0 0 
C Fonds de 
fonctionnement et ITC        
 8. Contribution 
à l'ITC et 
réserves 
spéciales  ii) Fonds de 
fonctionnement de 
l'Organe d'appel  2 000 2 000 2 000 0 0 
 8. Total contribution à l'ITC et 
réserves spéciales  2 000 2 000 2 000 0 0 
Total général   7 580 7 580 7 580 0 0 
 
2.1  Recettes diverses  
Tableau 5 Montant estimatif des recettes diverses pour 2018-2019 
(Milliers de CHF) 
Poste  2017 2018 2019 Augmentation
/diminution  
2018 Augmentation
/diminution  
2019 
Contributions des pays ayant le statut 
d'observa teur 600 600 600 0 0 
Vente de publications et redevances  270 270 270 0 0 
Fonds d'affectation spéciale – Participation aux 
coûts directs  180 180 180 0 0 
Remboursement de dépenses de l'exercice 
précédent  100 100 100 0 0 
Location de salles de réunion et d e bureaux  120 125 125 5 0 
Autres  434 429 429 -5 0 
Total général  1 704 1 704 1 704 0 0 
2.8.  Pour la période biennale 2018 -2019,  aucun changement majeur concernant  les recettes 
diverses n'est prévu . Le montant prévu  des recettes issues de la location de salles  de réunion a été 
légèrement augmenté  car des salles doivent être louées pour des événements extérieurs . Les 
recettes prévues au titre du poste "Autres" ont été légèrement revues à la baisse  pour 2018  car 
aucune entrée importante n'est attendue  au cours de  cet exercice . Le poste "Autres" inclut  
essentiellement  les restitution s de fonds  de tous types , la contribution versée par le Secrétariat du 
CIR pour couvrir les charges administratives de l'OMC et le remboursement de l'assurance  pour les 
fonctionnaires e n congé de maladie de longue durée . 
2.2  Contributions mises à la charge des Membres  
2.9.  Le montant des contributions qu'il est proposé de mettre à la charge des Membres en 201 8 
est de  195 500 000 CHF, soit un montant inchangé depuis 2013 . Les statistiques pour 201 8 sont 
maintenant entièrement basées sur les données de la sixième édition du Manuel de la balance des 
paiements (MBP6), après une période de transition entre la MBP5 et la MBP6 qui a duré quatre 
ans. Le projet de barème des contributions ci -après a été ét abli sur la base d'une contribution 
minimale de 0,015 % conformément au Règlement financier . 
2.10.   Le montant des contributions pour 2019 sera basé sur les statistiques du commerce 
actualisées en 2018, en application de l'article  12 du Règlement financier.  
Tablea u 6 Projet de barème des contributions pour  2018 
(CHF, et pour une contribution minimale de 0,015%) 
Membres  Contribution 
2017  
CHF Contribution 
2017  
% Contribution 
2018  
CHF Contribution 
2018  
% 
Afghanistan  48 875 0,0250%  48 875 0,025% 
Afrique du Sud  1 051 790 0,5380%  1 024 420 0,524%  
Albanie  44 965 0,0230%  43 010 0,022%  
Allemagne  14 294 960 7,3120%  13 939 150 7,130%  
Angola  496 570 0,2540%  475 065 0,243%  
Antigua -et-Barbuda  29 325 0,0150%  29 325 0,015%  
Arabie saoudite, Royaume d ' 2 490 670 1,2740%  2 455 480 1,256%  WT/BFA/W/427/Rev.1  
- 12 - 
  Membres  Contribution 
2017  
CHF Contribution 
2017  
% Contribution 
2018  
CHF Contribution 
2018  
% 
Argentine  780 045 0,3990%  760 495 0,389%  
Arménie  35 190 0,0180%  37 145 0,019%  
Australie  2 754 595 1,4090%  2 680 305 1,371%  
Autriche  1 978 460 1,0120%  1 931 540 0,988%  
Bahreïn, Royaume de  168 130 0,0860%  164 220 0,084% 
Bangladesh  297 160 0,1520%  316 710 0,162%  
Barbade  29 325 0,0150%  29 325 0,015%  
Belgique  3 800 520 1,9440%  3 692 995 1,889%  
Belize  29 325 0,0150%  29 325 0,015%  
Bénin  29 325 0,0150%  29 325 0,015%  
Bolivie, État plurinational de  93 840 0,0480%  99 705 0,051%  
Botswana  72 335 0,0370%  76 245 0,039%  
Brésil  2 586 465 1,3230%  2 519 995 1,289%  
Brunéi Darussalam  80 155 0,0410%  78 200 0,040%  
Bulgarie  316 710 0,1620%  308 890 0,158%  
Burkina Faso  31 280 0,0160%  29 325 0,015%  
Burundi  29 325 0,0150%  29 325 0,015% 
Cabo Verde  29 325 0,0150%  29 325 0,015%  
Cambodge  86 020 0,0440%  82 110 0,042%  
Cameroun  64 515 0,0330%  72 335 0,037%  
Canada  5 022 395 2,5690%  4 971 565 2,543%  
Chili 787 865 0,4030%  760 495 0,389%  
Chine  18 756 270 9,5940%  19 237 200 9,840%  
Chypre  119 255 0,0610%  121 210 0,062%  
Colombie  576 725 0,2950%  580 635 0,297%  
Congo  91 885 0,0470%  84 065 0,043%  
Corée, République de  5 947 110 3,0420%  5 913 875 3,025%  
Costa Rica  142 715 0,0730%  144 670 0,074%  
Côte d'Ivoire  105 570 0,0540%  105 570 0,054%  
Croatie  224 825 0,1150%  220 915 0,113%  
Cuba 146 625 0,0750%  142 715 0,073%  
Danemark  1 515 125 0,7750%  1 503 395 0,769%  
Djibouti  29 325 0,0150%  29 325 0,015%  
Dominique  29 325 0,0150%  29 325 0,015%  
Égypte  510 255 0,2610%  496 570 0,254%  
El Salvador  74 290 0,0380%  76 245 0,039%  
Émirats arabes unis  2 774 145 1,4190%  2 936 410 1,502%  
Équateur  240 465 0,1230%  238 510 0,122%  
Espagne  3 800 520 1,9440%  3 696 905 1,891%  
Estonie  179 860 0,0920%  175 950 0,090%  
États-Unis d'Amérique  21 968 335 11,2370%  22 251 810 11,382%  
ex-République yougoslave de Macédoine  52 785 0,0270%  52 785 0,027%  
Fédération de Russie  4 418 300 2,2600%  4 236 485 2,167%  
Fidji 29 325 0,0150%  29 325 0,015%  
Finlande  944 265 0,4830%  905 165 0,463%  
France  7 470 055 3,8210%  7 427 045 3,799%  
Gabon  68 425 0,0350%  66 470 0,034%  
Gambie  29 325 0,0150%  29 325 0,015%  
Géorgie  64 515 0,0330%  68 425 0,035%  
Ghana  152 490 0,0780%  160 310 0,082%  
Grèce  672 520 0,3440%  637 330 0,326%  
Grenade  29 325 0,0150%  29 325 0,015%  
Guatemala  140 760 0,0720%  142 715 0,073%  
Guinée  29 325 0,0150%  29 325 0,015%  
Guinée -Bissau  29 325 0,0150%  29 325 0,015%  
Guyana  29 325 0,0150%  29 325 0,015%  
Haïti 29 325 0,0150%  29 325 0,015%  
Honduras  76 245 0,0390%  74 290 0,038%  
Hong Kong, Chine  5 157 290 2,6380%  5 233 535 2,677%  
Hongrie  1 30 285 0,5270%  1 000 960 0,512%  
Îles Salomon  29 325 0,0150%  29 325 0,015%  
Inde 4 463 265 2,2830%  4 480 860 2,292%  
Indonésie  1 800 555 0,9210%  1 769 275 0,905%  
Irlande  1 955 000 1,0000%  2 121 175 1,085%  
Islande  60 605 0,0310%  62 560 0,032%  
Israël  832 830 0,4260%  834 785 0,427%  
Italie 5 436 855 2,7810%  5 233 535 2,677%  WT/BFA/W/427/Rev.1  
- 13 - 
  Membres  Contribution 
2017  
CHF Contribution 
2017  
% Contribution 
2018  
CHF Contribution 
2018  
% 
Jamaïque  52 785 0,0270%  52 785 0,027%  
Japon  8 345 895 4,2690%  8 091 745 4,139%  
Jordanie  164 220 0,0840%  166 175 0,085%  
Kazakhstan  639 285 0,3270%  615 825 0,315%  
Kenya  121 210 0,0620%  119 255 0,061%  
Koweït, État du  694 025 0,3550%  682 295 0,349%  
Lesotho  29 325 0,0150%  29 325 0,015%  
Lettonie  156 400 0,0800%  158 355 0,081%  
Libéria  29 325 0,0150%  29 325 0,015%  
Liechtenstein  62 560 0,0320%  64 515 0,033%  
Lituanie  310 845 0,1590%  316 710 0,162%  
Luxembourg  848 470 0,4340%  889 525 0,455%  
Macao, Chine  303 025 0,1550%  248 285 0,127%  
Madagascar  29 325 0,0150%  29 325 0,015%  
Malaisie  2 084 030 1,0660%  2 015 605 1,031%  
Malawi  29 325 0,0150%  29 325 0,015%  
Maldives  29 325 0,015 0% 29 325 0,015%  
Mali 29 325 0,0150%  31 280 0,016%  
Malte  125 120 0,0640%  136 850 0,070%  
Maroc  351 900 0,1800%  347 990 0,178%  
Maurice  58 650 0,0300%  58 650 0,030%  
Mauritanie  29 325 0,0150%  29 325 0,015%  
Mexique  3 503 360 1,7920%  3 612 840 1,848%  
Moldova, République de  37 145 0,0190%  37 145 0,019%  
Mongolie  54 740 0,0280%  56 695 0,029%  
Monténégro  29 325 0,0150%  29 325 0,015%  
Mozambique  62 560 0,0320%  68 425 0,035%  
Myanmar  91 885 0,0470%  103 615 0,053%  
Namibie  56 695 0,0290%  56 695 0,029%  
Népal  41 055 0,0210%  41 055 0,021%  
Nicaragua  48 875 0,0250%  52 785 0,027%  
Niger  29 325 0,0150%  29 325 0,015%  
Nigéria  785 910 0,4020%  742 900 0,380%  
Norvège  1 530 765 0,7830%  1 477 980 0,756%  
Nouvelle -Zélande  451 605 0,2310%  457 470 0,234%  
Oman  391 000 0,2000%  392 955 0,201%  
Ouganda  54 740 0,0280%  54 740 0,028%  
Pakistan  340 170 0,1740%  342 125 0,175%  
Panama  254 150 0,1300%  263 925 0,135%  
Papouasie -Nouvelle -Guinée  64 515  0,0330%  66 470 0,034%  
Paraguay  113 390 0,0580%  113 390 0,058%  
Pays-Bas 5 821 990 2,978 0% 5 778 980 2,956%  
Pérou  416 415 0,2130%  418 370 0,214%  
Philippines  660 790 0,3380%  666 655 0,341%  
Pologne  2 107 490 1,0780%  2 107 490 1,078%  
Portugal  793 730 0,4060%  778 090 0,398%  
Qatar  791 775 0,4050%  811 325 0,415%  
République centrafricaine  29 325 0,0150%  29 325 0,015%  
République démocratique du Congo  103 615 0,0530%  103 615 0,053%  
République démocratique populaire lao  29 325 0,0150%  31 280 0,016%  
République dominicaine  154 445 0,0790%  158 355 0,081%  
République kirghize  39 100 0,0200%  41 055 0,021%  
République slovaque  764 405 0,3910%  764 405 0,391%  
République tchèque  1 397 825 0,7150%  1 391 960 0,712%  
Roumanie  666 655 0,3410%  670 565 0,343%  
Royaume -Uni 7 366 440 3,7680%  7 407 495 3,789%  
Rwanda  29 325 0,0150%  29 325 0,015%  
Saint-Kitts-et-Nevis  29 325 0,0150%  29 325 0,015%  
Saint-Vincent -et-les Grenadines  29 325 0,0150%  29 325 0,015%  
Sainte -Lucie 29 325 0,0150%  29 325 0,015%  
Samoa  29 325 0,0150%  29 325 0,015%  
Sénégal  43 010 0,0220%  46 920 0,024%  
Seychelles  29 325 0,0150%  29 325 0,015%  
Sierra Leone  29 325 0,0150%  29 325 0,015%  
Singapour  4 723 280 2,4160%  4 762 380 2,436%  
Slovénie  308 890 0,1580%  304 980 0,156%  
Sri Lanka  158 355 0,0810%  168 130 0,086%  WT/BFA/W/427/Rev.1  
- 14 - 
  Membres  Contribution 
2017  
CHF Contribution 
2017  
% Contribution 
2018  
CHF Contribution 
2018  
% 
Suède  2 142 680 1,0960%  2 105 535 1,077%  
Suisse  3 554 190 1,8180%  3 712 545 1,899%  
Suriname  29 325 0,0150%  29 325 0,015%  
Swaziland  29 325 0,0150%  29 325 0,015%  
Tadjikistan  29 325 0,0150%  29 325 0,015%  
Taipei chinois  3 000 925 1,5350%  3 378 240 1,728%  
Tanzanie  91 885 0,0470%  95 795 0,049%  
Tchad  44 965 0,0230%  43 010 0,022%  
Thaïland e 2 367 505 1,2110%  2 390 965 1,223%  
Togo 29 325 0,0150%  29 325 0,015%  
Tonga  29 325 0,0150%  29 325 0,015%  
Trinité -et-Tobago  115 345 0,0590%  125 120 0,064%  
Tunisie  217 005 0,1110%  207 230 0,106%  
Turquie  1 998 010 1,0220%  2 017 560 1,032%  
Ukraine  746 810 0,3820%  690 115 0,353%  
Union européenne1 0 0,0000%  0 0,000%  
Uruguay  119 255 0,0610%  121 210 0,062%  
Vanuatu  29 325 0,0150%  29 325 0,015%  
Venezuela, République bolivarienne du  705 755 0,3610%  664 700 0,340%  
Viet Nam  1 114 350 0,5700%  1 247 290 0,638%  
Yémen  99 705 0,0510%  89 930 0,046%  
Zambie  86 020 0,0440%  87 975 0,045%  
Zimbabwe  48875  0,0250%  56 695 0,029%  
TOTAL  195 500 000 100,00%  195 500 000 100,00%  
 
 
 
                                                
1 Aucune contribution n'est mise à la charge de l'Union européenne. Toutefois, des contributions sont 
mises à la charge de ses 28 membres individuellement. La part totale des membres de l'Union eur opéenne 
dans le total des contributions mises à la charge des Membres de l'OMC pour 2018 est de 33,6 %. WT/BFA/W/427/Rev.1  
- 15 - 
  3  PROPOSITIONS BUDGÉTAIRES PAR CHAPITRE  
3.1.  Le budge t est divisé en trois parties : a) Ressources e n personnel, qui comprend  les dépenses 
afférentes au personnel réguli er et au personnel temporaire ; b) Autres ressources, qui compren d 
toutes les dépenses d'administration, les missions et  les dépenses d'équipement ; et c) Fonds de 
fonctionnement et ITC, qu i compren d la contribution à l'ITC et les fonds de fonctionnement  
ci-après : Fonds de fonctionnement de la Conférence ministérielle, Fonds de rénovation des 
bâtiment s et Fonds de fonctionnement de l'Organe d'appel.  
3.1  SECRÉTARIAT DE L'OMC  
3.1.1   Partie A – Ressources  en personnel  
3.2.  La partie  A du budget comprend les dépenses afférentes au personnel financé par le budget 
ordinaire ; ces dépenses concernent  les traitements, les pensions, l'assurance santé, l'assurance 
décès et invalidité, les avantages du personnel et les dépenses de voyage au moment du 
recrutement ou de la cessation de service, de  déménagement et d'installation . Les dépenses 
afférentes au personnel temporaire, aux consultants et aux membres des groupes spéciaux sont 
également imputées à ce poste . 
3.1.1.1   Dépenses de personnel  
Tableau 7 Chapitre  1: Dépenses de personnel  
(Milliers de CHF ) 
Chapitre  Ligne  2017  2018  2019  Augmentation/
diminution  
2018  Augmentation/
diminution  
2019  
1. Dépenses 
de personnel  i) Rémunération du 
personnel  87 154 85 269 85 269 -1 885 0 
 ii) Avantages au titre 
des pensions et après 
la cessation de service  21 380 21 380 21 380 0 0 
 iii) Assurance santé et 
invalidité du personnel  5 765 5 765 5 765 0 0 
 iv) Prestations 
familiales et avantages 
accordés au personnel 
intern ational  10 776 12 661 12 661 1 885 0 
 v) Autres dépenses de 
personnel  1 767 1 767 1 767 0 0 
1. Total dépenses de personnel  126 842 126 842 126 842 0 0 
 
3.1.1.1.1   Rémuné ration  du personnel  
3.3.  La rémunération du personnel comprend les dépenses afférentes aux traitemen ts du 
personnel régulier , aux heures supplémentaires payées au personnel engagé pour une durée 
déterminée et aux congés non pris au moment de la cessation de service . 
3.4.  Le budget pour 2016 -2017 reposait sur l'hypothèse que 15 postes en moyenne resteraient 
vacants tout au long de la période biennale . En réalité, l'expérience des sept dernières années a 
montré que le nombre des postes vacants était de l'ordre de 35 par an . Par le passé, les postes 
vacants se traduisaient par des excédents budgétaires . Ce qui a changé, c'est le fait que la 
probabilité de dégager des excédents est devenue beaucoup plus faible.  
3.5.  En conséquence, le nombre de postes vacants projeté devrait être supérieur à 35.  
3.6.  Sur la base de la structure des traitements en  2017, d'un ajustement nul du  barème des 
traitements conformément à la structure en juillet  2015 et à la méthodologie établie 
(WT/GC/M/63), et d' une provision pour l'application du système d'évaluation du comportement 
professionnel (WT/GC/M/80) représentant 2 % du traitement de base in scrit au budget , il faudra 
plus de 35  postes vacants pour couvrir le total des dépenses attendues au titre de la Rémunération 
du personnel pour l'exercice 2018 . WT/BFA/W/427/Rev.1  
- 16 - 
  3.7.  En appliquant les mêmes hypothèses pour 2019, il faudrait plus de 40  postes vacants pour 
couvri r le total des dépenses attendues pour 2019. 
3.8.  Suite à l'ajustement des indemnités pour charges de famille en 2017, un montant de 
1,9 million de CHF est transféré de la ligne Rémunération du personnel à la ligne Prestations 
familiales.  
Les montants des indem nités pour charges de famille indiqués pour 2018 et 2019 sont des 
montants provisoires, en attendant l'approbation d'une nouvelle méthodologie par le CBFA . Une 
fois que le CBFA aura approuvé une méthodologie, les nouveaux montants seront calculés sur la 
base de ladite méthodologie et les montants des allocations pour charges de famille pour 2018 et 
2019 seront ajustés . L'écart entre les montants provisoires et les nouveaux montants sera imputé 
aux dépenses de personnel.  
3.1.1.1.2   Avantages au titre des pensions et ap rès la cessation de service  
Tableau 8 Avantages au titre des pensions et après la cessation de service  
(Milliers de CHF) 
Ligne  Désignation du 
compte  2017  2018  2019  Augmentation/
diminution  
2018  Augmentation/
diminution  
2019  
ii) Ava ntages au titre 
des pensions et après 
la cessation de service  Personnel/pensions  18 625 18 625 18 625 0 0 
 Personnel/assurance 
santé des retraités  2 755 2 755 2 755 0 0 
Total général  21 380 21 380 21 380 0 0 
 
3.9.  Les avantages au titre des pensions et après  la cessation de service représentent les 
cotisations de l'OMC afférentes aux  pensions pour le personnel régulier, ainsi que les cotisations 
d'assurance santé pour les fonctionnaires retraités . Les cotisations au titre des pensions 
représentent 23,7 % de la rémunération pensionnable . Les fonctionnaires y contribuent à hauteur 
de 7,9 % et les Membres à hauteur de 15,8 %. 
3.10.   Les crédits ouverts pour les primes d'assurance santé des retraités  sont restés inchangés . 
Cependant, l'augmentation projetée pour la période biennale correspond à un montant additionnel 
de 280 000 CHF pour 2018 et de 430 000  CHF pour 2019 . Comme indiqué plus haut, ces montants 
ne pourront être financés que si un nombre suffisant de postes restent vacants pour couvrir ce  
dépassement des  dépenses . 
3.1.1.1.3   Assurance santé et invalidité du personnel  
Tableau 9 Assurance santé et invalidité du personnel  
(Milliers de CHF) 
Ligne  Désignation du 
compte  2017  2018  2019  Augmentation/
diminution  
2018  Augmentation/
diminution  
2019  
iii) Assuran ce santé et 
invalidité du personnel  Assurance décès et 
invalidité  485 485 485 0 0 
 Personnel/assurance 
santé  5 280 5 280 5 280 0 0 
Total général  5 765 5 765 5 765 0 0 
 
3.11.   L'assurance santé et invalidité du personnel correspond aux cotisations au titre de 
l'assurance santé pour les fonctionnaires titulaires de contrats de durée déterminée et les 
personnes à leur charge, aux primes d'assurance décès et invalidité pour les fonctionnaires de 
l'OMC et à la prime d'assurance contre les accidents imputables à l'ex ercice de fonctions officielles . 
Pour la période biennale  2018-2019, aucune  augmentation des primes n'est attendue.  
3.12.   Les crédits ouverts pour l'assurance décès et invalidité restent également inchangés.  WT/BFA/W/427/Rev.1  
- 17 - 
  3.1.1.1.4   Prestations familiales et avantages accordés au person nel international  
Tableau 10 Prestations familiales et avantages accordés au personnel international  
(Milliers de CHF) 
Ligne  Désignation du compte  2017  2018  2019  Augmentation/
diminution  
2018  Augmentation/
diminution  
2019  
iv) Prest ations familiales et avantages 
accordés au personnel international       
 Personnel/indemnité pour 
enfant à charge  3 286 3 801 3 801 515 0 
 Personnel/indemnité pour 
conjoint à charge  1 526 2 776 2 776 1 250 0 
 Personnel/indemnité pour 
personne non direct ement à 
charge  270 390 390 120 0 
 Personnel/indemnité pour 
frais d'études  3 758 3 758 3 758 0 0 
 Personnel/congé dans les 
foyers  1 638 1 638 1 638 0 0 
 Personnel/  
allocation -logement  297 297 297 0 0 
Total général   10 776 12 661 12 661 1 885 0 
 
3.13.   Les pre stations familiales et les avantages accordés au personnel international comprennent 
les indemnités pour enfant à charge, les indemnités pour conjoint à charge, les indemnités pour 
personne non directement à charge concernant les fonctionnaires titulaires de contrats de durée 
déterminée, l'allocation -logement du personnel non local engagé pour une durée déterminée, ainsi 
que les congés dans les foyers et les indemnités pour frais d'études.  
3.14.   Comme indiqué au titre de la Rémunération du personnel, l es chiffres  correspondant aux  
indemnités pour  enfant à charge , aux indemnités pour conjoint à charge et aux indemnités pour 
personne non directement à charge pour la période biennale 2018-2019 s ont des montants 
provisoires, en attendant l'approbation d'une nouvelle m éthodologie par le CBFA . Une fois que le 
CBFA aura approuvé une méthodologie, les nouveaux montants seront calculés sur la base de 
ladite méthodologie et les montants des allocations pour charges de famille pour 2018 et 2019 
seront ajustés . L'écart entre l es montants provisoires et les nouveaux montants sera imputé aux 
dépenses de personnel.  
3.1.1.1.5   Autres dépenses de personnel  
Tableau 11 Autres dépenses de personnel  
(Milliers de CHF ) 
Ligne  Désignation du compte  2017  2018  2019  Augmentation /
diminution  
2018  Augmentation/
diminution  
2019  
v) Autres dépenses de personnel       
 Personnel/voyages et 
déménagements  365 365 365 0 0 
 Personnel/prime d'installation 
et examens médicaux  362 362 362 0 0 
 Personnel/indemnité de 
cessation de service  540 540 540 0 0 
 Personnel/indemnité de 
licenciement négociée  300 300 300 0 0 
 Personnel/impôts des 
États-Unis 200 200 200 0 0 
Total général   1 767 1 767 1 767 0 0 
 
3.15.   Les autres dépenses de personnel comprennent la prime d'installation , les indemnités de 
licenciement négociées, les indemnités de cessation de service du personnel engagé pour une 
durée déterminée, les dépenses de voyage et de déménagement au moment de l'engagement et 
de la cessation de service des fonctionnaires titulaires de contrats de durée déterminée et des 
personnes à leur charge, et les dépenses liées aux impôts des États -Unis non remboursés pour les 
fonctionnaires assujettis à ces impôts.  WT/BFA/W/427/Rev.1  
- 18 - 
  3.16.   Les allocations restent inchangées pour la période biennale.  
3.1.1.2   Personnel temporaire  
Tableau 12 Chapitre  2: Personnel temporaire  
(Milliers de CHF) 
Ligne  Désignation du compte  2017  2018  2019  Augmentation/
diminution  
2018  Augmentation/
diminution  
2019  
2. Personnel temporaire       
 i) Personnel engagé pour une 
courte durée  8 958 8 858 8 858 -100 0 
 ii) Consultants  6 745 6 736 6 736 -9 0 
 iii) Membres des groupes 
spéciaux  715 815 815 100 0 
2. Total personnel temporaire  16 418 16 409 16 409 -9 0 
3.1.1.2.1   Personnel engagé pour une courte durée  
Tableau 13 Personnel enga gé pour une courte durée  
(Milliers de CHF)  
Partie  Chapitre  Ligne  2017  2018  2019  Augmentation/
diminution  
2018  Augmentation/
diminution  
2019  
2. Personnel temporaire        
 i) Personnel engagé pour une courte 
durée       
  Stagiaires  461 461 461 0 0 
  Interprètes  1 755 1 755 1 755 0 0 
  Personnel engagé 
pour une courte 
durée/pensions  725 725 725 0 0 
  Personnel engagé 
pour une courte 
durée/traitements  2 178 2 078 2 078 -100 0 
  Traducteurs/  
journaliers et 
mensuels  2 000 2 000 2 000 0 0 
  Traducteurs/  
contrat spécial de 
services  1 640 1 640 1 640 0 0 
  Personnel engagé 
pour une courte 
durée/assurance 
santé  200 200 200 0 0 
2. Total personnel temporaire  8 958 8 858 8 858 -100 0 
 
3.17.   En ce qui concerne le personnel engagé pour une courte durée, sont comptabili sés le 
traitement brut, les cotisations au titre des pensions et de l'assurance santé, les congés non pris 
au moment de la cessation de service et les heures supplémentaires . Les traducteurs, les 
interprètes et les stagiaires sont également enregistrés dan s cette catégorie.  
3.18.   Pour la période biennale 2018 -2019, les allocations restent au niveau de 2017.  
3.1.1.2.2   Consult ants 
Tableau 14 Consultants  
(Milliers de CHF)  
Ligne  Désignation du compte  2017  2018  2019  Augmentation/
diminution  
2018  Augment ation/
diminution  
2019  
ii) Consultants  Cabinets de consultants et 
agences de placement  2 636 2 563 2 563 -74 0 
 Accords spéciaux de services  1 129 1 194 1 194 65 0 
 Traducteurs/contrats avec les 
traducteurs extérieurs  2 979 2 979 2 979 0 0 
Total  général  6 745 6 736 6 736 -9 0 WT/BFA/W/427/Rev.1  
- 19 - 
  3.19.   Le poste relatif  aux consultants englobe  le personnel temporaire fourni par des sociétés 
telles que les agences de placement et les cabinets de consultants, les accords spéciaux de 
services avec des particuliers et les traducteurs extérieurs contractuels payés au mot.  
3.20.   L'allocation prévue  pour les services de cabinets de consultants et d'agences de placement  
couvre  principalement le budget pour les services de consultants en informatique et les crédits 
ouverts pour le  programme de fo rmation des ressources humaines  et les activités liées à 
l'assistance technique . La réduction de s crédits  au titre des cabinets de consultants et agences de 
placement est due au transfert de 65  000 CHF au compte des accords spéciaux de services pour 
les co urs de formation liés à l'assistance technique.  
3.21.   Les crédits ouverts au titre des accords spéciaux de services financent principalement le 
recrutement de consultants individuels pour les cours de formation liés à l'assistance technique , 
les cours de formati on des ressources humaines et les services de médecin -conseil.  
3.1.1.3   Membres des groupes spéciaux  
Tableau 15 Membres des groupes spéciaux  
(Milliers de CHF)  
Ligne  Désignation du compte  2017  2018  2019  Augmentation/
diminution  
2018  Augmenta tion/
diminution  
2019  
iii) Membres des 
groupes spéciaux  Honoraires des membres 
des groupes spéciaux  715 815 815 100 0 
Total  général  715 815 815 0 0 
3.22.   Le poste correspondant  aux honoraires des membres des groupes spéciaux compren d les 
accords spéciaux de se rvices avec les membres des groupes spéciaux et les experts concernés.  
3.23.   Durant la période biennal e 2016-2017, les honoraires des membres des groupes spéciaux 
sans attaches avec des administrations nationales avaient été portés de 600  CHF à 900  CHF, et 
une indemnité journalière de 300  CHF avait été introduite pour les membres des groupes spéciaux 
ayant des attaches avec des administrations nationales . Dans le même temps, l'allocation 
budgétaire avait été augmentée de 350  000 CHF. Compte tenu du niveau d'activ ité toujours 
croissant dans le domaine du règlement des différends ainsi que de la hausse des honoraires, les 
dépenses afférentes aux honoraires des membres des groupes spéciaux augmentent encore et 
devraient dépasser le budget alloué pour 2017 d'au moins 100 000 CHF. Il est par conséquent 
proposé de transférer 100  000 CHF de la ligne Personnel  temporaire à la ligne Membres des 
groupes spéciaux pour financer cette augmentation . Entre 2012 et 2016, les dépenses 
correspondant aux honoraires des membres des gr oupes spéciaux sont passées de 136  000 CHF à 
800 000 CHF, ce qui représente une augmentation de 488 % sur les quatre  dernières années.  
3.1.2   Partie B – Autres ressources  
3.24.   La partie B du budget concerne les dépenses relatives aux services généraux, aux voyages 
et aux réceptions, les activités financées conjointement par l'OMC et des tierces parties, les 
dépenses d'équipement et les frais financiers . Au cours de la période biennale 2016 -2017, les 
crédits ouverts au titre de la partie B ont été entièrement revus et ré affectés des domaines où des 
économies avaient pu être réalisées à d'autres en déficit . Très peu de changements seulement 
sont proposés pour la période biennale 2018 -2019.  
3.1.2.1   Services  généraux  
Tableau 16 Chapitre  3: Services généraux  
(Milliers de CHF)  
Chapitre  Ligne  Désignation du 
compte  2017  2018  2019  Augmentation/
diminution 
2018  Augmentation/
diminution 
2019  
3. Services généraux        
 i) Frais de 
télécommunication 
et frais postaux  Frais postaux et 
frais d'expédition  498 498 498 0 0 
  Télécommunications  324 324 324 0 0 WT/BFA/W/427/Rev.1  
- 20 - 
  Chapitre  Ligne  Désignation du 
compte  2017  2018  2019  Augmentation/
diminution 
2018  Augmentation/
diminution 
2019  
 ii) Services 
contractuels et 
entretien  Entretien des 
bâtiments  1 428 1 428 1 428 0 0 
  Services 
contractuels  7 056 7 056 7 146 0 90 
  Entretien du 
matériel  1 960 2 160 2 312 200 152 
  Assurance  194 194 194 0 0 
  Location de locaux  25 25 25 0 0 
 iii) Énergie et 
fournitures  Électricité  595 595 595 0 0 
  Essence et 
combustibles  461 461 461 0 0 
  Fournitures  1 121 1 121 1 121 0 0 
  Eau 54 54 54 0 0 
 iv) Documentation 
et publications  Livres  40 40 40 0 0 
  Média s et relations 
publiques  300 300 300 0 0 
  Impression  140 140 140 0 0 
  Publications  639 639 639 0 0 
  Abonnements  350 350 350 0 0 
 v) Autres/divers  Publicité  40 40 40 0 0 
  Droits d'adhésion et 
d'inscription  35 35 35 0 0 
  Autres/divers  12 12 12 0 0 
3. Total services généraux  15 271 15 471 15 713 200 242 
 
3.1.2.2   Frais de télécommunication et frais postaux  
3.25.   Les frais de télécommunication et frais postaux sont les dépenses relatives aux lignes fixes 
et mobiles, aux abonnements et aux frais d'expédition du co urrier et des marchandises . Au cours 
des années précédentes , des économies importantes ont pu être réalisées au titre de ces deux 
postes budgétaires . Par ailleurs , le central téléphonique atteint la fin de son cycle de vie  et doit 
être remplacé au cours de  la période biennale . Le coût, estimé à 450  000 CHF, n'est pas encore 
inscrit dans le budget de 2018 ni d ans celui d e 2019.  
3.1.2.3   Services contractuels et entretien  
3.26.   La ligne budgétaire  intitulée  Services contractuels et entretien concerne les contrats 
d'external isation de services , l'entretien du matériel, l'entretien des bâtiments et différentes 
assurances.  
3.27.   Le poste relatif à l'entretien des bâtiments englobe les contrats d'entretien et de 
maintenance des installations (entretien des ascenseurs, groupes froids, systèmes de détection 
incendie, etc.), les divers travaux de réparation, tels que les travaux de peinture, de revêtement 
de sol, de plomberie, d'entretien et de maintenance du système de chauffage et des installations 
électriques, ainsi que l'entretien des  espaces verts situés à l'intérieur du périmètre de sécurité de 
l'OMC . L'allocation budgétaire reste inchangée.  
3.28.   Le poste relatif aux services contractuels comprend l'externalisation des services à forte 
intensité de main-d'œuvre  comme le contrat de nettoya ge (0,9 million de CHF) , le contrat du 
fournisseur externe de services de sécurité (3,6 millions de CHF), la contribution au Centre 
international de calcul  (1,9 million de CHF)  et le Service d'assistance informatique (1,1  million de 
CHF). La hausse  pour 20 19 inclut l'augmentation contractuelle de 1,1 % par an prévue au titre du  
contrat d'externalisation des services de sécurité . 
3.29.   Le poste correspondant à l'entretien du matériel concerne toutes les dépenses d'entretien et 
de réparation qui ne se rapportent pas  aux bâtiments  telles que  les dépenses relatives au matériel 
informatique, au matériel de sécurité et au matériel de reprographie . À compter de 2018, cette 
ligne budgétaire doit également inclure l'entretien du  matériel de conférence, qui n'était pas prévu  
dans les budgets précédents . Le coût annuel de l'entretien est estimé à 350 000 CHF  (c'est -à-dire 
700 000 CHF pour les deux années 2018 et 2019) . À cet égard , il est prévu de transférer WT/BFA/W/427/Rev.1  
- 21 - 
  200 000 CHF provenant des fonds économisés sur le budget de l'ITC pou r 2018  et 152 000 CHF 
provenant des fonds économisés sur le budget de l'ITC pour 2019 afin de financer entièrement les 
dépenses annuelles d'entretien du matériel de conférence en 2019.  
3.30.   Le poste relatif à l'assurance comprend toutes les dépenses d'assurance  afférentes au x 
bâtiment s, aux véhicules, au matériel informatique et aux stocks, ainsi que l'assurance 
responsabilité civile . L'allocation reste inchangée.  
3.31.   Le poste relatif à la location de locaux concerne la location de bureaux, de salles de 
confé rence  et d'installations de stockage . Comme pour l'assurance, l'allocation reste inchangée.  
3.1.2.4   Énergie et fournitures  
3.32.   Ce poste inclut les dépenses liées à la consommation d'électricité, d'essence et  de 
combustibles et d'eau, ainsi que les  achats de  fournitures pour la reprographie , de fournitures 
informatiques et de fournitures de bureau . Les crédit s alloué s restent au niveau de 2017 . 
3.1.2.5   Documentation et publications  
3.33.   Le poste relatif  à la d ocumentation et aux publications  concerne les achats de livres, les 
abonnements a ux magazines et à la distribution d'articles, l'impression externalisée des 
publications, les frais de vente des publications et les dépenses relatives à la location de services 
de photographie et de tournage de films . Les crédit s alloué s restent inchangés . 
3.1.2.6   Autres/divers  
3.34.   Le poste Autres/divers comprend les dépenses de publicité liées au recrutement, les droits 
d'adhésion et d'inscription aux activités de formation du personnel et les autres dépenses qui ne 
peuvent ê tre associées à un autre compte  telles que  les frais de laissez -passer payés à l'ONU et 
certaines activités concernant les ressources humaines . L'allocation reste inchangée par rapport au 
niveau de 2017. 
3.1.2.7   Voyages et frais de réception  
Tableau 17 Chapitre  4: Voyages et frai s de réception  
(Milliers de CHF)  
Chapitre  Ligne  Désignation du  
compte  2017  2018  2019  Augmentation/
diminution  
2018  Augmentation/
diminution  
2019  
4. Voyages et frais de réception       
 i) Voyages  Transport aérien et 
ferroviaire  4 719 4 728 4 728 9 0 
  Autres dépenses liées 
aux voyages/faux frais  2 236 2 236 2 236 0 0 
  Hébergement/hôtels/  
salles de réunion  0 0 0 0 0 
  Assurance/participants  130 130 220 0 0 
 ii) Frais de 
réception  Frais de réception et 
rafraîchissements 
servis aux réunions  215 215 215 0 0 
4. Total voyage et frais de réception  7 300 7 308 7 398 9 90 
 
3.35.   Le poste correspondant aux  voyages comprend toutes les dépenses (voyages, indemnités 
journalières et assurance voyage) relatives aux missions officielles, aux missions techniques , à 
l'assista nce technique liée au commerce , aux voyages effectués aux fins du  programme de 
formation des ressources humaines , du règlement des différends  et des recrutements , ainsi qu'aux  
déplacements des  vérificateurs extérieurs des comptes . Le budget prévu pour les  voyages relatifs  
aux programmes d'assistance technique liée au commerce a été légèrement augmenté  pour 
pouvoir f inancer une activité supplémentaire, hausse qui est compensée par un transfert au titre 
du poste Consultants . WT/BFA/W/427/Rev.1  
- 22 - 
  3.36.   On trouvera dans le chapitre  4 ci-après le détail des  crédits alloués à  l'assistance technique 
liée au commerce, au programme de formation des ressources humaines et au règlement des 
différends . 
3.37.   Le poste relatif à l'assurance et aux participants comprend l'assurance voyage SOS pour les 
fonctionnaires de l'OMC en mission dans le monde entier . Il est proposé d'accroître de 90  000 CHF 
l'allocation  existante  pour 2019 car il y avait un déficit de financement . 
3.38.   Les frais de réception correspondent au bu dget de réception des divisions  ainsi qu'aux  
dépenses de réception liées aux cours de formation relevant de l'assistance technique et au 
programme de formation des ressources humaines . Les crédit s alloué s à ce programme restent 
inchangés . 
3.1.2.8   Partenaires de mise en œuvre  
Tableau 18 Chapitre  5: Partenaires de mise en œuvre  
(Milliers de CHF)  
Chapitre  Ligne  Désignation 
du compte  2017  2018  2019  Augmentation/
diminution  
2018  Augmentation/
diminution  
2019  
5. Partenaires de mise en 
œuvre        
 i) Partenaires de 
mise en œuvre  Partenair es de 
mise en œuvre  213 213 213 0 0 
5. Total partenaires de mise en œuvre  213 213 213 0 0 
 
3.39.   Le poste relatif aux partenaires de mise en œuvre couvre les activités ou les événements 
financés partiellement ou conjointement par l'OMC mais exécutés par une or ganisation tierce, 
comme la contribution de l'OMC aux frais de fonctionnement du Tribunal administratif de 
l'Organisation internationale du travail, du Service international des rémunérations et des pensions 
des o rganisations coordonnées et du S ervice d'ac hat commun de l'ONU . Il comprend aussi la 
contribution à l'Organisation internationale de normalisation (ISO) pour la publicat ion de 
l'annuaire  ISO/OMC des organismes à activité normative acceptant le Code de pratique de l'OMC, 
la contribution aux frais gé néraux du Tribunal de l'OIT, certains réseaux professionnels, le Prix de 
l'OMC du meilleur article et la contribution au Fonds d'entraide du personnel de l'OMC . Le budget 
prévu reste inchangé . 
3.1.2.9   Dépenses d'équipement  
Tableau 19 Chapitre 6: Dépenses d'équipement  
(Milliers de CHF)  
Chapitre  Ligne  Désignation du  
compte  2017  2018  2019  Augmentation/
diminution  
2018  Augmentation/
diminution  
2019  
6. Dépenses 
d'équipement        
 i) Achat 
d'actifs fixes  Matériel audiovisuel 
et de 
télécommunica tion 50 50 50 0 0 
  Matériel 
informatique  820 820 820 0 0 
  Logiciels  300 300 300 0 0 
  Mobilier et matériel 
de bureau  60 60 60 0 0 
  Matériel de 
reprographie  0 0 0 0 0 
  Matériel de sécurité  155 487 155 332 -332 
  Véhicules  20 20 20 0 0 
 ii) Locati on de 
matériel  Location de 
matériel  920 920 920 0 0 
6. Total dépenses d'équipement  2 325 2 657 2 325 332 -332 
 WT/BFA/W/427/Rev.1  
- 23 - 
  3.40.   Les dépenses d'équipement concernent l'achat de matériel audiovisuel et de 
télécommunication, de matériel informatique et de logiciels, de mobi lier et d'autres matériels de 
bureau, de matériel de sécurité, de véhicules et de matériel de reprographie.  
3.41.   Les crédit s ouvert s pour l'achat de matériel de sécurité ont été augmentés  de 332 000 CHF 
afin de financer en partie le remplacement de l'infrastruc ture de sécurité physique existante , qui se 
base sur des systèmes analogiques, par un nouveau système  basé sur un protocole Internet . Le 
système est souvent sujet à des pannes, la qualité des images de vidéosurveillance est très 
médiocre et les lecteurs d' accès ne sont pas bien sécurisés . Le projet de remplacement de 
l'équipement a été lancé en 2017 et doit se dérouler sur les deux années 2017 et 2018 . Le 
montant effectif qui doit être financé pour 2018 s'élève à 660  000 CHF. Le transfert de 
332 000 CHF ne représente donc qu'une partie du montant nécessaire . Pour 2019, les 
332 000 CHF sont  réaffectés pour financer  l'entretien du matériel de conférence et l'augmentation 
contractuelle prévue pour le fournisseur de sécurité externe.  
3.42.   Le poste relatif à la locati on de matériel comprend principalement la location de matériel de 
reprographie , de matériel de sécurité pour la protection anti -incendie, de photocopieurs et de 
matériel sanitaire . En 2018, il faudra remplacer le matériel de reprographie existant qui est 
obsolète . Le coût estimatif annuel de la location s'élève à 740  000 CHF dont 400  000 CHF qui ne 
sont pas encore financés.  
3.1.2.10   Frais financiers  
Tableau 20 Chapitre  7: Frais financiers  
(Milliers de CHF)  
Chapitre  Ligne  Désignation du  
comp te 2017  2018  2019  Augmentation/
diminution  
2018  Augmentation/
diminution  
2019  
7. Frais financiers        
 i) Frais bancaires et 
intérêts  Frais bancaires  80 80 80 0 0 
 ii) Remboursement 
de l'emprunt 
contracté pour le 
bâtiment  Remboursement de 
l'emprunt cont racté 
pour le bâtiment  1 200 1 200 1 200 0 0 
7. Total frais financiers  1 280 1 280 1 280 0 0 
 
3.43.   Les frais financiers correspondent aux commissions et frais bancaires , ainsi qu'au 
remboursement de l'emprunt contracté pour le bâtiment . 
3.44.   Le coût global des int érêts négatifs pour l'année 2017 devrait atteindre 330  000 CHF. 
Comme  la situation du marché est en train de se dégrader et que les seuils existants fixés par les 
banques partenaires de l'OMC sont abaissés, la charge prévue pour l'OMC pour la période bienn ale 
2018-2019 est estimée à 500  000 CHF par an, si les conditions restent inchangées . Ce montant 
n'est pas prévu dans le budget 2018 -2019 du fait des contraintes imposées par la croissance 
nominale nulle du budget.  
3.45.   Le crédit alloué au remboursement de l'em prunt contracté pour le bâtiment  reste inchangé . 
Cet emprunt permet de financer le nouveau bâtiment administratif de l'OMC, achevé  à la fin de 
2012. Depuis décembre  2012, l'Organisation est située sur un site unique . Elle a reçu des autorités 
suisses un pr êt de 60  millions de CHF (20  millions pour la transformation des cours sud et nord et 
40 millions pour le nouveau bâtiment administratif) . Ce prêt est sans intérêt s et, en 2013, l'OMC a 
commencé à le rembourser . Sa durée est de 50  ans. 
3.1.3   Partie C – Fonds de fonctionnement et ITC 
3.46.   La partie C du budget concerne les contributions au Centre du commerce international et 
aux deux fonds de fonctionnement . WT/BFA/W/427/Rev.1  
- 24 - 
  Tableau 21 Chapitre 8 : Contribution à l'ITC et réserves spéciales  
(Milliers de CHF)  
Ligne Désignation du 
compte  2017  2018  2019  Augmentation/
diminution  
2018  Augmentation/
diminution  
2019  
i) Contribution à l'ITC  Contribution à l'ITC  18 775 18 243 18 243 -532 0 
iii) Fonds de 
fonctionnement de la 
Conférence 
ministérielle  Fonds de 
fonctionnemen t de la 
Conférence 
ministérielle  600 600 600 0 0 
iv) Fonds de 
rénovation des 
bâtiments  Fonds de rénovation 
des bâtiments  600 600 600 0 0 
Total  général  19 975 19 443 19 443 -532 0 
 
3.47.   La provision constituée au titre de l'ITC couvre  la contribution au Centr e du commerce 
international CNUCED/OMC, créé conformément à la Décision du 2 2 novembre  1967 des parties 
contractantes (SR.24/14) et à la Résolution  2297 (XXII) adoptée le 1 2 décembre  1967 par 
l'Assemblée générale des Nations Unies et entrée en vigueur le 1er janvier  1968, selon lesquelles 
l'ITC serait géré conjointement et en permanence par la CNUCED et le GATT . L'OMC assume 
désormais les responsabilités du GATT à cet égard (WT/GC/M/3, point 6). Le projet de budget 
détaillé de l'ITC pour 201 8 et 201 9 est ét abli par l'ITC et examiné séparément par le Comité du 
budget, des finances et de l'administration . 
3.48.   Pour la période biennale 2018-2019, l'ITC demande un budget de 18,2 millions de  CHF par 
an, ce qui représente une diminution  de 2,83% soit 532  000 CHF. 
3.49.   Le Fo nds de fonctionnement de la Conférence ministérielle a été constitué en 1999 
(WT/BFA/44) pour réduire la charge que représentent les dépenses liées à la Conférence 
ministérielle en les répartissant sur plusieurs années, un crédit étant ouvert chaque année sur le 
budget du Secrétariat de l'OMC . Avant 1999, ce type de dépense s était couvert par des fonds 
extrabudgétaires . Depuis 2005, l'allocation annuelle de 600  000 CHF est restée  inchangé e et 
permet de constituer une enveloppe biennale de 1,2  million de CHF  pour la Conférence 
ministérielle . 
3.50.   Le Fonds de rénovation des bâtiments a été établi à la fin de 2015 pour couvrir les coûts 
prévisibles des projets relatifs aux bâtiments et infrastructures à moyen et long termes . D'après 
les estimations de la FIPOI ( Fondation des immeubles pour les organisations internationales ), 
l'enveloppe annuelle nécessaire se monte à 1,3  million de CHF . Par suite de problème de 
financement, l'allocation annuelle pour la période biennale 2018 -2019 reste inchangée à 
600 000 CHF. 
3.2  L'ORGA NE D'APPEL ET SON SECRÉTARIAT  
3.2.1   Partie A – Ressources  en personnel  
3.51.   Les mêmes facteurs que ceux mentionnés pour le Secrétariat de l'OMC s'appliquent à la 
partie A du budget de l'Organe d'appel et de son secrétariat.  
Tableau 22 Chapit re 1: Dépenses de personnel  
(Milliers de CHF)  
Chapitre  Ligne  2017  2018  2019  Augmentation/
diminution  
2018  Augmentation/
diminution  
2019  
1. Dépenses 
de personnel  i) Rémunération du personnel  3 326 3 261 3 261 -65 0 
 ii) Avantages au titre des 
pensions et ap rès la cessation 
de service  730 730 730 0 0 
 iii) Assurance santé et 
invalidité du personnel  179 179 179 0 0 WT/BFA/W/427/Rev.1  
- 25 - 
  Chapitre  Ligne  2017  2018  2019  Augmentation/
diminution  
2018  Augmentation/
diminution  
2019  
 iv) Prestations familiales et 
avantages accordés au 
personnel international  296 361 361 65 0 
 v) Autres dépenses de 
personnel  43 43 43 0 0 
1. Total dépenses de personnel  4 573 4 573 4 573 0 0 
 
3.2.1.1   Dépenses de personnel  
3.52.   Comme pour le Secrétariat de l'OMC, l'augmentation des indemnités pour charges de famille 
doit être financée par un transfert du poste Rémunération du personnel au poste Prestations 
familiales . Pour le secrétariat de l'Organe d'appel , ce montant est estimé à 65  000 CHF. 
3.2.1.2   Personnel temporaire  
3.53.   Aucun changement n'est proposé pour le budget du personnel temporaire du secrétariat de 
l'Organe d'appel.  
3.2.2   Partie B – Autres r essources  
Tableau 23 Partie B – Autres ressources  
(Milliers de CHF)  
Partie  Chapitre  Ligne  2017  2018  2019  Augmentation/
diminution  
2018  Augmentation/
diminution  
2019  
B Autres ressources        
 3. Services 
généraux  i) Frais de 
télécommunication 
et frais  postaux  10 10 10 0 0 
  ii) Services 
contractuels et 
entretien  18 18 18 0 0 
  iii) Énergie et 
fournitures  20 20 20 0 0 
  iv) Documentation 
et publications  10 10 10 0 0 
  v) Autres/divers  2 2 2 0 0 
 3. Total services généraux  59 59 59 0 0 
 4. Voyages et 
frais de réception  i) Voyages  50 50 50 0 0 
  ii) Frais de 
réception  1 1 1 0 0 
 4. Total voyages et frais de 
réception  51 51 51 0 0 
 6. Dépenses 
d'équipement  i) Achat d'actifs 
fixes 25 25 25 0 0 
  ii) Location de 
matériel  0 0 0 0 0 
 6. Total dépense s d'équipement  25 25 25 0 0 
Total général   136 136 136 0 0 
 
3.54.   Les crédits alloués à la partie B pour le secrétariat de l'Organe d'appel restent inchangés . WT/BFA/W/427/Rev.1  
- 26 - 
  3.2.3   Partie C – Fonds de fonctionnement  
Tableau 24 Contributions  aux réserves sp éciales  
(Milliers de CHF)  
Partie  Chapitre  Ligne  2017  2018  2019  Augmentation/
diminution  
2018  Augmentation/
diminution  
2019  
C Fonds de 
fonctionnement        
 8. Réserves 
spéciales  ii) Fonds de 
fonctionnement de 
l'Organe d'appel  2 000 2 000 2 000 0 0 
C Total fonds de fonctionnement  2 000 2 000 2 000 0 0 
 
3.55.   Le Fonds de fonctionnement de l'Organe d'appel finance les dépenses variables de l'Organe 
d'appel , qui dépendent du nombre et de la durée des appel s. Pour la période biennale  2018-2019, 
l'allocation  prévue pour ce poste reste inchangée . WT/BFA/W/427/Rev.1  
- 27 - 
  4  PROPOSITIONS BUDGÉTAIRES PAR DOMAINE DE DÉPENSES  
4.1.  Cette partie présente différemment les coûts directs pour certains postes budgétaires 
importants . Cette forme de présentation ne tient pas compte des dépenses pour le personne l 
régulier relatives à ces domaines.  
4.1  Informatique  
Tableau 25 Budget alloué à l'informatique  
(Milliers de CHF)  
Chapitre  Ligne  2017  2018  2019  Augmentation/
diminution  
2018  Augmentation/
diminution  
2019  
2. Personnel temporaire       
 i) Personnel engagé pour 
une courte durée  40 40 40 0 0 
 ii) Consultants  1 763  1 763  1 763  0 0 
2. Total personnel temporaire  1 803  1 803  1 803  0 0 
3. Services 
généraux  i) Frais de 
télécommunication et frais 
postaux  324 324 324 0 0 
 ii) Services contract uels et 
entretien  4 195  4 195  4 195  0 0 
 iii) Énergie et fournitures  270 270 270 0 0 
3. Total services généraux  4 789  4 789  4 789  0 0 
4. Voyages et 
frais de réception  i) Voyages  15 15 15 0 0 
 ii) Frais de réception  1 1 1 0 0 
4. Total voyages et frais de réception  16 16 16 0 0 
6. Dépenses 
d'équipement  i) Achat d'actifs fixes  1 180  1 160  1 160  -20 0 
 ii) Location de matériel  132 132 132 0 0 
6. Total dépenses d'équipement  1 312  1 292  1 292  -20 -20 
Total général  7 920  7 900  7 900  -20 -20 
 
4.2.   Le budget a lloué à l'informatique reste stable entre la période biennale 2016 -2017 et la 
période biennale 2018 -2019. La diminution de 20  000 CHF reflète un transfert de responsabilité au 
chapitre Conférences de l'achat de matériel audiovisuel et ne traduit donc pas u ne diminution du 
budget.  
4.3.  Les trois quarts du budget de l'informatique (5,9 millions de CHF par an) correspondent aux 
dépenses nécessaires pour faire fonctionner les services existants, où les postes les plus 
importants sont le coût d'hébergement d'un nombr e toujours plus grand de solutions au Centre de 
calcul international (1,9  million de CHF), les effectifs requis pour le Service d'assistance 
informatique (1,1  million de CHF), les logiciels sous licence et la maintenance des logiciels conçus 
sur mesure (1, 7 million de CHF), les acquisitions de matériel et de logiciels (0,8 million  de CHF) 
ainsi que les télécommunications (0,3  million de CHF) . Avec une augmentation ne dépassant pas 
4%, le service informatique maîtrise la demande de nouveaux services et la pl us forte 
consommation de services numériques.  
4.4.  Cela laisse 25 % (2,1 millions de CHF par an) pour se concentrer sur les projets . Durant la 
période biennale 2018 -2019, le Comité directeur des technologies de l'information sera fortement 
incité à fixer des pri orités entre les multiples projets de nature à optimiser le mode de 
fonctionnement de l'OMC, à optimiser aussi la manière dont sont diffusées les données sur le 
commerce pour assurer la transparence vis -à-vis des Membres et du public, la qualité des servic es 
offerts aux Membres, la manière dont le Secrétariat collabore en interne, sachant que de 
nombreux éléments majeurs d'infrastructure devront être remplacés tels que l'environnement 
Windows et Office (coût estimé entre 0,3 et 0,4  million de CHF), la moder nisation du système 
téléphonique (coût estimé entre 0,4 et 0,5  million de CHF), et l'infrastructure réseau (coût estimé 
à environ 0,3  million de CHF) . De plus, l'OMC doit investir dans des solutions de cybersécurité plus 
robustes au moyen de projets instit uant le cryptage, la prévention des fuites de données ou le 
classement de l'information, dont le coût se situera entre 0,3 et 0,5 million de CHF durant la 
période biennale.  WT/BFA/W/427/Rev.1  
- 28 - 
  4.2  Assistance technique  
Tableau 26 Cours de formation releva nt de l'assistance technique, par poste de 
dépenses  
(Milliers de CHF)  
Chapitre  Ligne  2017  2018  2019  Augmentation/
diminution  
2018  Augmentation/
diminution  
2019  
2. Personnel temporaire       
 i) Personnel engagé pour 
une courte durée  6 6 6 0 0 
 ii) Consulta nts 313 305 305 -9 0 
2. Total personnel temporaire  319 311 311 -9 -9 
3. Services 
généraux  i) Frais de 
télécommunication et frais 
postaux  67 67 67 0 0 
 iii) Énergie et fournitures  20 20 20 0 0 
 iv) Documentation et 
publications  31 31 31 0 0 
3. Total services généraux  118 118 118 0 0 
4. Voyages et 
frais de réception  i) Voyages  4 061  4 070  4,070  9 0 
 ii) Frais de réception  50 50 50 0 0 
4. Total voyages et frais de réception  4 111  4 119  4 119   9 
5. Partenaires de 
mise en œuvre  i) Partenaires de mise en  
œuvre  0 0 0 0 0 
5. Total partenaires de mise en œuvre  0 0 0 0 0 
Total général  4 548  4 548  4 548  0 0 
Tableau 27 Cours de formation relevant de l'assistance technique, par type d'activités  
(Milliers de CHF)  
Activités  Budget 201 8 Budget 2019  
Activités organisées à Genève pour les généralistes  1 651  1 651  
Activités thématiques organisées à Genève  1 984  1 984  
Activités nationales  730 730 
Activités diverses  183 183 
Total  4 548  4 548  
 
4.5.  Le Plan d'assistance technique 2018 -2019 a été établi sur la base de l'hypothèse que la part 
revenant au budget ordinaire restera stable au cours de la prochaine période biennale et que le 
niveau d'assistance technique sera identique à celui des trois dernières années . Le Secrétariat 
s'efforcera de  trouver des moyens d'améliorer le rapport coût -efficacité et de privilégier la qualité 
plutôt que la quantité pour atteindre les résultats clés escomptés . Cette approche repose sur trois 
facteurs : les résultats obtenus grâce à l'assistance technique au co urs des trois dernières années 
et attestés par l'évaluation externe conduite en 2016 ; les enseignements tirés pendant cette 
période ; et les priorités en matière d'assistance technique identifiées par les bénéficiaires pour la 
prochaine période biennale . Ensemble, ces trois facteurs donnent lieu aux stratégies suivantes : 
i) gérer l'assistance technique sur la base de sa capacité à produire des résultats concrets ; 
ii) promouvoir les activités axées sur la mise en œuvre des Accords de l'OMC ou de certaines de 
leurs dispositions, car ce sont ces activités qui produisent le plus de résultats ; iii) en fonction de la 
demande, appliquer les recommandations formulées dans le cadre des examens des politiques 
commerciales, en particulier dans les PMA ; iv) proposer aux généralistes et aux spécialistes un 
système d'apprentissage véritablement progressif ; v) promouvoir l'utilisation d'une pédagogie 
interactive dans l'ensemble des activités d'assistance technique ; vi) compléter et améliorer l'offre 
d'apprentissage en ligne ; et vii) promouvoir des partenariats efficaces.  
4.6.  Le Plan d'assistance technique 2018 -2019 a été conçu dans le but d'obtenir quatre résultats 
clés (produits) et traite des produits à plus court terme qui devraient mener, avec le temps, à ces 
résultats, à sav oir: 
a. les gouvernements appliquent les Accords de l'OMC et exercent pleinement leurs droits 
de Membres;  WT/BFA/W/427/Rev.1  
- 29 - 
  b. les gouvernements candidats à l'accession participent aux négociations en vue de 
l'accession à l'OMC;  
c. les établissements universitaires et d'autres parti es prenantes intéressées analysent les 
enjeux de l'OMC et s'adressent aux décideurs ; 
d. les acteurs non gouvernementaux et les législateurs sont conscients et informés du 
travail qu'accomplit l'OMC et des dossiers qu'elle traite.  
4.7.  Pour continuer à faciliter la  pleine mise en œuvre de ces différentes stratégies et l'obtention 
des résultats clés susmentionnés, le Plan d'assistance technique propose que la structure du 
budget ordinaire alloué à l'assistance technique soit maintenue sous sa forme actuelle . En align ant 
le budget ordinaire de l'OMC et la stratégie d'assistance technique , et en rétablissant un degré de 
flexibilité minimal dans l'exécution du budget pour ce qui est de la mise en œuvre du Plan 
d'assistance technique 2016 -2017, le Secrétariat a pu utilise r les ressources financières disponibles 
de façon optimale afin de maximiser les avantages pour les bénéficiaires.  
4.8.  Pour permettre cette utilisation optimale, les économies réalisées pendant l'année sur l'une 
quelconque des activités menées devront servir à  financer les autres activités d'assistance 
technique prévues dans le Plan d'assistance technique . Cela est bien plus facile lorsque l'on 
dispose d'enveloppes importantes destinées à financer une catégorie d'activités bien définie  
– comme c'est actuellemen t le cas pour les activités nationales – que lorsque le budget ordinaire 
est divisé en plusieurs petites enveloppes destinées chacune à financer une seule activité, une 
tendance qui s'est développée récemment . Afin de préserver le degré de flexibilité mini mal requis 
pour utiliser au mieux le budget approuvé, le budget ordinaire prévu pour l'assistance technique a 
été réparti entre les quatre mêmes grandes enveloppes que pour la période biennale en cours:  
a. Activités organisées à Genève pour les généralistes  (cours avancés de politique 
commerciale, cours d'introduction pour les PMA, Semaines de Genève, etc.) . Il est 
proposé d'allouer 1,6  million de CHF par an à ces activités.  
b. Activités thématiques organisées à Genève (par exemple sur l'agriculture, les mesures 
SPS, les OTC, le règlement des différends, les services, les ADPIC, etc.) . Il est proposé 
d'allouer 2,0  millions de CHF par an à ces activités pour pouvoir financer la participation 
de jusqu'à 30  personnes.  
c. Activités nationales . Il est proposé d'allouer  0,7 million de CHF par an à ces activités.  
d. Activités diverses (avis juridiques au titre de l'article 27:2 du Mémorandum d'accord sur 
le règlement des différends, suivi et évaluation, mise en œuvre d'un système de gestion 
axée sur les résultats, etc.) . Il est proposé d'allouer  0,2 million de CHF par an à ces 
activités.  
4.3  Sécurité  
Tableau 28 Budget alloué à la sécurité  
(Milliers de CHF)  
Chapitre  Ligne  Désignation 
du compte  2017  2018  2019  Augmentation/
diminution  
2018  Augmentation/
diminuti on 
2019  
3. Services généraux        
 ii) Services 
contractuels 
et entretien  Entretien des 
bâtiments  225 225 225 0 0 
  Services 
contractuels  3 513  3 513  3 603  0 90 
  Entretien du 
matériel  250 250 250 0 0 
 iii) Énergie et 
fournitures  Fournitures  25 25 25 0 0 WT/BFA/W/427/Rev.1  
- 30 - 
  Chapitre  Ligne  Désignation 
du compte  2017  2018  2019  Augmentation/
diminution  
2018  Augmentation/
diminuti on 
2019  
3. Total services généraux  4 013  4 013  4 103  0 90 
4. Voyages et 
frais de 
réception  i) Voyages  Assurance/ 
participants  130 130 220 0 90 
4. Total voyages et frais de réception  130 130 220 0 90 
6. Dépenses 
d'équipement  i) Achat 
d'actifs fixes  Matérie l de 
sécurité  155 487 155 332 -332 
6. Total dépenses d'équipement  155 487 155 332 -332 
Total général  4 298  4 630  4 478  332 -152 
 
4.9.  Dans le domaine de la sécurité, un projet visant à renouveler le matériel de sécurité en place 
a été lancé en 2017 . Le dispo sitif de sécurité dont dispose aujourd'hui l'OMC, qui comprend la 
vidéo surveillance, des dispositifs anti -intrusion, le contrôle et la supervision de l'accès, est proche 
de la fin de sa vie utile . La qualité des images de vidéosurveillance est très insuffi sante et les 
pannes sont fréquentes pour la vidéosurveillance, l'interphone et le système radio . Les lecteurs de 
contrôle d'accès ne sont pas sécurisés et les badges peuvent aisément être copiés . Le projet de 
renouvellement a pour objectif de remplacer le système de sécurité existant et de migrer vers une 
infrastructure contrôlée par l'OMC entre le quatrième trimestre de 2017 et le premier trimestre de 
2018. Le coût total, estimé à 1,6 million de CHF, doit être réparti sur 2017 et 2018 . Le montant 
pour 2018  est estimé à 660  000 CHF. Près de la moitié de ce montant serait financé par le 
transfert de 332  000 CHF d'économies opérées sur le budget de l'ITC . L'autre moitié devra être 
financée par des économies dans d'autres domaines.  
4.10.   En 2019, le montant de 332  000 CHF qui avait été alloué en 2018 pour le matériel de 
sécurité est réaffecté à d'autres domaines . Sur ce montant, 90 000 CHF sont ajoutés à la ligne 
Services contractuels et entretien pour  financer l'augmentation contractuelle de 1,1 % par an dont 
bénéfici e le fournisseur externe de services de sécurité  car ce crédit budgétaire n'a pas été ajusté 
depuis 2016 . Le montant restant (242 000 CHF) est transféré au financement de la maintenance 
des matériels de conférence.  
4.4  Conférences  
Tableau 29 Matériel de conférence et maintenance  
(Milliers de CHF)  
Chapitre  Ligne  2017  2018  2019  Augmentation/
diminution  
2018  Augmentation/
diminution  
2019  
3. Services généraux  ii) Services contractuels 
et entretien  0 200 352 200 152 
 iii) Énergie et 
fournit ures 17 17 17 0 0 
3. Total services généraux  17 217 369 200 152 
6. Dépenses 
d'équipement  i) Achat d'actifs fixes  0 20 20 20 0 
6. Total dépenses d'équipement  0 20 20 20 0 
Total général   17 237 389 220 152 
 
4.11.   En ce qui concerne les conférences, les salles  de conférence de l'OMC ont été rénovées entre 
2012 et 2013 . Depuis lors, certains matériels sont arrivés en fin de vie et doivent être remplacés 
ou mis à niveau pour pouvoir fonctionner de manière satisfaisante . De plus, afin de répondre aux 
besoins crois sants des Membres dans des domaines tels que la diffusion sur le Web/la diffusion en 
direct et la vidéoconférence, et de se tenir à jour s'agissant des nouvelles technologies 
audiovisuelles, il faudra installer des matériels et des logiciels supplémentaire s dans les salles de 
conférence afin d'assurer ces prestations . Ces nouvelles installations et le reste du matériel 
nécessitent une maintenance annuelle, gage de leur efficacité et longévité . Le coût de 
maintenance annuel est estimé à 350 000 CHF . Le coût du matériel de conférence supplémentaire 
est estimé à 230  000 CHF et n'est pas inscrit au budget de 2018 ou 2019 en raison des contraintes 
liées au  maintien d'un budget à croissance nominale nulle.  WT/BFA/W/427/Rev.1  
- 31 - 
  4.5  Règlement des différends  
Tableau 30 Budget alloué au règlement des différends – Groupes spéciaux  
(Milliers de CHF)  
Chapitre  Ligne  Désignation 
du compte  2017  2018  2019  Augmentation/
diminution  
2018  Augmentation/
diminution  
2019  
2. Personnel temporaire        
 iii) Membres des 
groupes spéci aux Honoraires 
des membres 
des groupes 
spéciaux  690 790 790 100 0 
2. Total personnel 
temporaire   690 790 790 100 0 
3. Services 
généraux  i) Frais de 
télécommunication 
et frais postaux  Frais postaux 
et frais 
d'expédition  10 10 10 0 0 
3. Total services gén éraux   10 10 10 0 0 
4. voyages 
et frais de 
réception  i) Voyages  Transport 
aérien et 
ferroviaire  730 730 730 0 0 
4. Total voyages et frais de réception  730 730 730 0 0 
Total général   1 430  1 530  1 530  100 0 
 
4.12.   Dans le domaine du règlement des différends, la charge de travail des trois divisions 
juridiques reste élevée, de même que le nombre des différends en cours . À la fin du mois 
d'août 2017, on dénombrait 18 procédures de groupes spéciaux en cours, dont deux groupes 
spéciaux dont la composition était ar rêtée mais qui attendaient que du personnel leur soit affecté 
pour les assister, et deux procédures d'arbitrage en cours . De trois à cinq autres groupes spéciaux 
devraient être établis avant la fin de 2017 . De plus, la composition de huit groupes spéciaux doit 
encore être arrêtée . Cela reflète une augmentation par rapport à la moyenne d'environ 
16 procédures actives de groupes spéciaux par mois en 2016, année elle -même plus chargée que 
2015.  
4.13.   L'intensification de l'activité de règlement de s différends est at testée aussi par le nombre de 
demandes de consultation s. À la fin du mois de juillet  2017, 14  demandes de consultations avaient 
déjà été déposées alors qu'il y en avait 13 au total en 2015 et 21 en 2016 . Cette augmentation 
mérite d'être signalée car les de mandes de consultation s déposées en 2015, 2016 et 2017 
pourraient se traduire par l'établissement de groupes spéciaux en 2017, 2018 et 2019 . Nous 
notons à ce propos que la proportion des demandes de consultations aboutissant à l'établissement 
de groupes sp éciaux actifs continue d'augmenter et a presque doublé depuis 1995 (ainsi, en 1995, 
dix demandes de consultation s aboutissaient à l'établissement de quatre groupes spéciaux en 
moyenne dans les deux années suivantes ; cette proportion est maintenant plus pro che de dix pour 
huit). Aussi s'attend -on à un niveau élevé d'activité de règlement des différends au cours des deux 
prochaines années.  
4.14.   Cet afflux de dossiers nouveaux et complexes a accentué la pression qui pèse sur les 
moyens dont dispose le Secrétariat . En conséquence, même si les postes transférés à partir 
d'autres divisions à la Division des règles et à la Division des affaires juridiques ont contribué à 
résoudre temporairement le problème des groupes spéciaux en attente faute de personnel, le 
Secrétari at connaît de nouveaux retards dans l'affectation de personnel au règlement des 
différends.  
4.15.   En ce qui concerne les crédits budgétaires pour l'exercice 2018 -2019, les dépenses 
correspondant au personnel temporaire qui assistent les deux divisions juridiques , soit 1,7 million 
de CHF, ne sont pas financées et devront l'être par des économies sur des postes laissés vacants . 
Les crédits prévus au titre des honoraires des membres des groupes spéciaux ont été augmentés 
de 100  000 CHF. WT/BFA/W/427/Rev.1  
- 32 - 
  Tableau 31 Budget alloué au règlement des différends – Appels  
(Milliers de CHF)  
Chapitre  Ligne  Désignation du 
compte  2017  2018  2019  Augmentation/
diminution  
2018  Augmentation/
diminution  
2019  
2. Personnel temporaire        
 iii) Honoraires des 
membres de 
l'Organe d'appel  Honoraires des 
membres de 
l'Organe 
d'appel  791 791 791 0 0 
2. Total personnel temporaire   791 791 791 0 0 
3. Services 
généraux  i) Frais de 
télécommunication 
et frais postaux  Frais postaux 
et frais 
d'expédition  10 10 10 0 0 
3. Total Services généraux   10 10 10 0 0 
8. Contributions 
à l'ITC & 
réserves 
spéciales  ii) Fonds de 
fonctionnement de 
l'Organe d'appel  Fonds de 
fonctionnement 
de l'Organe 
d'appel  2 000  2 000  2 000  0 0 
8. Total Contributions à l'ITC et réserves 
spéciales  2 000  2 000  2 000  0 0 
Total général   2 801  2 801  2 801  0 0 
 
4.16.   La persistance d'une forte activité de règlement des différends a aussi une incidence sur la 
charge de travail du secrétariat de l'Organe d'appel . À la mi-août de 2017, l'Organe d'appel était 
saisi de six procédu res d'appel . Y figurent les procédures de mise en c onformité au titre de 
l'article  21:5 dans les affaires des aéronefs civils gros porteurs (Airbus et Boeing) pour lesquelles il 
n'y a pas , pour le moment , de personnel suffisant . L'Organe d'appel a établi s ept rapports durant 
l'année dernière . D'autres appels pourraient être interjetés au cours des prochains mois mais , 
étant donné les moyens dont on dispose actuellement , aucun personnel ne pourra être affecté à 
ces appels supplémentaires en 2017 . Trois rappo rts de groupes spéciaux ont été distribués en 
juillet et août 2017. Ils devraient faire l'objet d'un appel au cours des six prochaines semaines . Le 
Secrétariat devrait distribuer trois autres rapports de groupes spéciaux avant la fin de l'année qui 
pourrai ent, eux aussi , donner lieu à appel . D'ici à la fin de 2017, le délai d'attente entre le dépôt 
d'un appel et le moment où des ressources en personnel peuvent lui être allouées devrait atteindre 
un an . Étant donné la forte activité des groupes spéciaux évoq uée plus haut, un nombre important 
de rapports de groupes spéciaux (y compris pour le différend le plus vaste à ce jour) ne seront 
parachevés qu'en 2018 . Alors que le taux d'appel sur le long terme est de deux tiers, il a atteint 
88% l'année dernière.  
4.17.   Comm e pour les groupes spéciaux, cette forte activité au stade de l'appel a eu une 
incidence sur les dépenses . En matière de personnel temporaire, les dépenses afférentes au 
personnel engagé pour une courte durée se situent dans une fourchette de 400  000 à 
500 000 CHF par an et ne sont pas prévues au budget.  
4.6  Reprographie  
Tableau 32 Budget alloué à la reproduction et à la distribution des documents  
(Milliers de CHF)  
Chapitre  Ligne  Désignation du 
compte  2017  2018  2019  Augmentation/
diminu tion 
2018  Augmentation/
diminution  
2019  
2. Personnel temporaire       
 i) Personnel 
engagé pour 
une courte 
durée  Personnel engagé 
pour une courte 
durée/traitements  200 200 200 0 0 
2. Total personnel temporaire  200 200 200 0 0 
3. Services 
généraux  ii) Services 
contractuels et 
entretien  Entretien du 
matériel  60 60 60 0 0 
 iii) Énergie et 
fournitures  Fournitures  524 524 524 0 0 
3. Total services généraux  584 584 584 0 0 
6. Dépenses 
d'équipement  i) Achat 
d'actifs fixes  Matériel de 
reprographie  0 0 0 0 0 WT/BFA/W/427/Rev.1  
- 33 - 
  Chapitre  Ligne  Désignation du 
compte  2017  2018  2019  Augmentation/
diminu tion 
2018  Augmentation/
diminution  
2019  
 ii) Location de 
matériel  Location de 
matériel  740 740 740 0 0 
6. Total dépenses d'équipement  740 740 740 0 0 
Total général  1 524  1 524  1 524  0 0 
 
4.18.   Depuis 2015, le budget lié à la reproduction des documents a été réduit de 500  000 CHF. 
Après l'introductio n de mesures de rationalisation, la consommation de papier a reculé . Le nombre 
des appareils de reproduction de documents a donc été ramené de huit à quatre.  
4.19.   Pour la période biennale 2018 -2019, le matériel existant est en fin de vie et devra être 
remplacé . Les dépenses supplémentaires par rapport aux dépenses moyennes pour 2017 sont 
estimées à 400  000 CHF. 
4.7  Programme de formation des ressources humaines  
Tableau 33 Budget alloué à la formation des ressources humaines  
(Milliers de CHF ) 
Chapitre  Ligne  Désignation du 
compte  2017  2018  2019  Augmentation/
diminution  
2018  Augmentation/
diminution  
2019  
2. Personnel temporaire        
 ii) Consultants  Cabinets de 
consultants et 
agences de placement  825 825 825 0 0 
  Accords spéciaux de 
services  250 250 250 0 0 
3. Services 
généraux  v) Autres/ 
divers  Droits d'adhésion et 
d'inscription  0 0 0 0 0 
4. Voyages 
et frais de 
réception  i) Voyages  Transport aérien et 
ferroviaire  220 220 220 0 0 
 ii) Frais de 
réception  Frais de réception et 
rafraîchisseme nts 
servis aux réunions  76 76 76 0 0 
Total général  1 371  1 371  1 371  0 0 
 
4.20.   Le Programme de formation des ressources humaines vise au perfectionnement du 
personnel afin d'atteindre l'objectif fixé par le Directeur général, c'est -à-dire faire en sorte que 
l'OMC demeure un centre d'excellence, à l'avant -poste des organisations qui sont au service de la 
communauté internationale . La formation s'entend du perfectionnement continu du personnel afin 
que celui -ci obtienne toujours des résultats de haute qualité . À cette fin, il faut continuer de mettre 
l'accent sur la formation au leadership, l'amélioration des compétences techniques et 
professionnelles essentielles et la gestion rigoureuse du comportement professionnel.  
4.21.   Pendant la période biennale à venir, on cont inuera à mettre l'accent sur la gestion des 
personnes et du comportement professionnel . Une attention spéciale sera aussi accordée aux 
initiatives de formation sur les questions commerciales, les codes de conduite et les questions 
concernant l'égalité homm es-femmes et la diversité . Pour mettre en œuvre ces activités de 
perfectionnement, le Service de la formation s'emploiera activement à promouvoir l'apprentissage 
en ligne, ainsi que les échanges de personnel et l'établissement de réseaux avec les autres 
organisations internationales, en plus des méthodes de formation traditionnelles utilisées en salle 
de classe.  WT/BFA/W/427/Rev.1  
- 34 - 
  5  MESURES PRISES POUR ACCROÎTRE L'EFFICIENCE ET RÉALISER DES ÉCONOMIES  
5.1  Gains d'efficacité obtenus et réaffectés dans le budget 2016 -2017  
5.1.  L'enveloppe  budgétaire étant inchangée depuis sept ans, il fallait, pour le bon fonctionnement 
de l'Organisation, faire des économies et réaliser des gains d'efficacité dans divers domaines . Cela 
a été fait au maximum durant la période biennale 2016 -2017.  
5.2.  Dans le tab leau ci -dessous, nous souhaitons rappeler les gains d'efficacité les plus importants 
obtenus au cours des cinq dernières années et qui ont été réaffectés au cours de la période 
biennale 2016 -2017:  
Tableau 34 Gains d'efficacité obt enus et réaffectés au budget 2016 -2017  
Économies  CHF Hausses  CHF 
Reproduction documents  516 000 Entretien des bâtiments  900 000  
Frais postaux  475 000 Fonds de rénovation des bâtiments  600 000  
Téléphone  350 000  Assurance santé des retraités  150 000  
Sécurité 230 000  Honoraires des membres des groupes 
spéciaux  350 000  
Assurance décès et invalidité  130 000  Honoraires des membres de l'Organe 
d'appel  32 000  
Congés dans les foyers  130 000  Frais bancaires  50 000  
Central téléphonique  106 000  ITC 305 000  
Assurance  100 000  Essence et combustibles  150 000  
Fournitures  125 000  Services contractuels  318 000  
Voyages  110 000    
Programme de formation de 
consultants RH  100 000    
Accords spéciaux de services  100 000    
Indemnités pour fais d'études  75 000    
Prime  d'installation  70 000    
Heures supplémentaires  50 000    
Archives  53 000    
Bibliothèque  50 000    
Droits d'adhésion  35 000    
Entretien du matériel  30 000    
Frais de représentation  20 000    
Total  2 855 000   2 855 000  
 
5.3.  Durant la période biennale 2016 -2017, des gains d'efficacité ont été obtenus dans différents 
domaines, gains qui ont été réaffectés dans le budget biennal 2016 -2017 pour financer des 
domaines où des besoins ont été recensés.  
5.1.1   Reproduction des documents  
5.4.  Les frais de location ont pu être ré duits de 516 000 CHF  en ramenant le nombre des presses 
d'imprimerie de six à trois seulement , et en remplaçant les machines existantes par du matériel 
moins cher et plus performant.  
5.1.2   Frais postaux  
5.5.  Suite aux mesures de rationalisation introduites lors de la période biennale 2012 -2013, la 
distribution par courrier des différents types de documents a été remplacée par la distribution 
électronique des documents . Pour ce qui concerne les activités de formation liées à l'assistance 
technique, on a pu réduire les f rais postaux en fournissant aux participants des clés USB au lieu de 
leur envoyer de volumineux paquets de documents . Ces initiatives et la tendance générale au 
remplacement du courrier physique par les échanges électroniques ont permis une économie de 
475 000 CHF. 
5.1.3   Téléphone  
5.6.  En 2013, l'OMC a renégocié le contrat avec ses fournisseurs de service de téléphonie fixe et 
mobile, ce qui s'est traduit par une économie de 350 000 CHF . WT/BFA/W/427/Rev.1  
- 35 - 
  5.1.4   Sécurité  
5.7.  Au cours des trois dernières années, les dépenses liées au fournisseur e xterne de services de 
sécurité et au matériel de sécurité ont pu être réduites de 400  000 CHF. Pour la période biennale 
en cours, l'enveloppe budgétaire a été réduite de 230 000 CHF. 
5.1.5   Assurance décès et invalidité  
5.8.  À la suite de négociations avec la compagni e d'assurance, la prime d'assurance décès et 
invalidité pour le personnel au bénéfice de contrats réguliers et de courte durée a pu être réduite 
de 130 000 CHF. 
5.1.6   Congés dans les foyers  
5.9.  Les dépenses au titre des congés dans les foyers ont pu être réduites de  130 000 CHF suite 
à la mise en œuvre de la nouvelle politique en matière de voyages et du nouveau taux de 
référence des tarifs aériens utilisé comme base du calcul du coût des voyages pour congés dans 
les foyers.  
5.1.7   Central téléphonique  
5.10.   En 2014, le central t éléphonique de l'OMC a été externalisé à une société privée après une 
période d'essai concluante de trois mois . Les économies réalisées grâce à l'externalisation de ces 
services s'élèvent à 106 000 CHF. 
5.1.8   Assurance  
5.11.   La renégociation des polices d'assurance de  l'OMC (bâtiment, tiers, véhicules) et leur 
regroupement auprès d'un prestataire principal ont permis une économie de 100 000 CHF. 
5.1.9   Fournitures  
5.12.   Grâce à une renégociation des taux avec les fournisseurs ainsi qu'à une meilleure gestion 
des stocks, le crédit p our fournitures de bureau a pu être réduit de 125 000 CHF. 
5.1.10   Voyages  
5.13.   Suite à l'introduction de la nouvelle politique en matière de voyages, le crédit alloué aux 
voyages du personnel des divisions a pu être réduit de 110 000 CHF. 
5.1.11   Programme de formation des re ssources humaines – Consultants et contrats 
spéciaux de services  
5.14.   Au cours de la période biennale 2016 -2017, la dotation budgétaire du Programme de 
formation des ressources humaines a été réduite de 200  000 CHF pour les consultants et les 
contrats spéciaux de services , car durant les années précédentes  des économies ont pu être 
obtenues dans ces domaines grâce à des contrats mieux négociés.  
5.1.12   Indemnités pour frais d'études  
5.15.   Les dépenses au titre des indemnités pour frais d'études ont pu être réduites de 
75 000 CHF, ce qui est essentiellement attribuable à un changement du profil des effectifs.  
5.1.13   Prime d'installation  
5.16.   L'allocation prévue pour la prime d'installation a été réduite de 70 000 CHF grâce à 
l'uniformisation de l'indemnité journalière de subsistance versée  aux fonctionnaires, laquelle sert 
de base pour le calcul de la prime d'installation.  WT/BFA/W/427/Rev.1  
- 36 - 
  5.1.14   Heures supplémentaires  
5.17.   Depuis 2014, l'allocation des heures supplémentaires aux divisions est centralisée dans le 
cadre du budget de l'administration et les heures supplé mentaires ne sont payées que dans des 
circonstances exceptionnelles lorsqu'elles ne peuvent être compensées par un congé . Le crédit 
pour heures supplémentaires a été réduit de 50 000 CHF. 
5.1.15   Archives  
5.18.   Suite à la construction des nouveaux locaux de l'OMC, le co ût de la location d'archives 
externes a pu être réduit de 53 000 CHF. 
5.1.16   Bibliothèque  
5.19.   La provision pour l'achat de livres a pu être réduite de 50 000 CHF, car de plus en plus de 
publications sont disponibles dans un format électronique.  
5.1.17   Droits d'adhésion  
5.20.   Grâce à une gestion plus rigoureuse du budget et à certaines renégociations, les 
contributions aux réseaux professionnels et aux autres organisations ont été réduites de 
35 000 CHF. 
5.1.18   Entretien du matériel  
5.21.   Le crédit alloué à l'entretien du matériel de reprograph ie a été réduit de 30 000 CHF grâce 
à la renégociation de certains contrats et à la dénonciation d'autres contrats qui n'étaient plus 
nécessaires.  
5.1.19   Frais de représentation  
5.22.   Grâce à une stricte gestion des dépenses, la provision pour frais de représentation a  été 
réduite de 20 000 CHF. 
5.2  Besoins importants non prévus dans le budget 2018 -2019  
5.23.   Néanmoins, pour la période biennale 2018 -2019, les besoins organisationnels à financer 
sont largement supérieurs aux ressources disponibles.  
Tableau 35 Besoins importants non prévus dans le budget 2018 -2019  
Postes/ projets à financer en 2018 -2019  CHF 
Matériel de sécurité  328 000 
Matériel de conférence et maintenance  148 000 
CIC et Service d'assistance informatique  500 000  
Intérêts négatifs  500 000  
Central téléphonique  450 000  
Matériel de reproduction de documents  400 000  
Augmentation contractuelle de la société de services assurant la sécurité  90 000  
Sécurité physique pour les divisions juridiques  50 000  
Abonnements téléphoniques  50 000  
 2 516 000 
 
5.24.   Matériel de sécurité : pour la période biennale 2018 -2019, qui correspond à  une 
croissance nominale nulle pour les huitième et neuvième années consécutives, et après les 
réaffectations opérées au cours de la période biennale 2016 -2017, des projets d 'un montant de 
2,5 millions de CHF ne sont pas financés en l'état actuel . Ces projets sont décrits en détail dans les 
paragraphes ci -après . Le système de sécurité actuel de l'OMC comprend un système de 
vidéosurveillance, un dispositif anti -intrusion, un di spositif de contrôle d'accès, un système 
d'intercommunication et un système de radiocommunication . La technologie utilisée date de 2009, 
le dernier projet de mise à niveau du système de sécurité ayant été lancé cette année -là. À ce 
jour, plusieurs problème s ont été recensés:  WT/BFA/W/427/Rev.1  
- 37 - 
  a. La qualité des images de vidéosurveillance est mauvaise.  
b. Les dysfonctionnements, comme la présence d'angles morts que les caméras de 
vidéosurveillance ne peuvent atteindre, sont de plus en plus nombreux.  
c. Les pannes des systèmes de vidéo surveillance, d'intercommunication et de 
radiocommunication deviennent fréquentes.  
d. Le système de radiocommunication n'est pas fiable . Cela présente un risque, car ce 
système est utilisé en cas d'urgence, par exemple pour les interventions de premiers 
secou rs et l'évacuation des bâtiments.  
e. Les lecteurs de badge ne sont pas assez sûrs.  
f. Les badges peuvent être dupliqués facilement.  
g. Le risque de ne pas pouvoir rétablir le système dans un délai raisonnable en cas de 
panne est élevé.  
h. Un quart des écrans du poste central de contrôle ne fonctionnent plus.  
5.25.   L'objectif du projet est de remplacer le système de sécurité actuel en effectuant une 
migration vers une infrastructure contrôlée par l'OMC et basée sur un protocole Interne t (IP), au 
lieu du système analogique exi stant. Les avantages sont les suivants:  
a. Un système de sécurité basé sur un protocole Internet permet de bénéficier des 
avancées technologiques en matière de qualité des images vidéo et de transmission sans 
fil. 
b. Les angles morts seront couverts par le nouve au système de vidéosurveillance.  
c. Le nouveau système offre plus de fiabilité (moins de problèmes d'interférence) et inclut 
un dispositif de cryptage.  
d. Il y a moins de risque d'accès non autorisé aux contenus vidéo à caractère confidentiel.  
e. Les badges existan ts ne présenteront plus d'insuffisance en matière de sécurité.  
f. Le risque de panne sera réduit.  
g. Un système basé sur un protocole IP est plus évolutif et plus durable.  
h. D'autres organisations internationales mettent elles aussi à niveau leur système de 
sécuri té pour s'adapter à l'évolution de la situation mondiale.  
i. Le nouveau contrat de maintenance sera moins onéreux que le contrat actuel (on prévoit 
une économie d'environ 50 %). 
5.26.   Sécurité physique pour la Division des affaires juridiques : Un système de sécurité  
physique devra être mis en place pour la Division des affaires juridiques, la Division des règles et 
la Division des services linguistiques, de la documentation et de la gestion de l'information afin de 
protéger les documents confidentiels . L'analyse des besoins est en cours, mais il est prévu de 
sécuriser ces secteurs par des portes équipées de lecteurs de badge, ainsi que d'acheter des 
coffres -forts.  
5.27.   Central téléphonique : le système téléphonique actuel, un système PABX classique (basé 
sur le serveur prin cipal), a été installé en 2008 . Ce type de système a généralement une durée de 
vie maximale de dix ans . Il est recommandé de le changer au cours de la période biennale à venir 
afin de résoudre les problèmes suivants:  WT/BFA/W/427/Rev.1  
- 38 - 
  a. Il existe un risque potentiel d'augment ation du coût des services de maintenance et 
d'assistance, car il n'y a qu'un seul prestataire disposé à fournir ces services, qui n'est 
pas le fournisseur initial . À ce jour, le système n'a pas connu d'interruption majeure . 
Toutefois, compte tenu de son a ncienneté, le risque de panne est élevé.  
b. La fiabilité du système téléphonique et de son infrastructure et la possibilité de recevoir 
une assistance sont essentielles pour le Secrétariat et pour les Membres de l'OMC.  
c. Les utilisateurs comptent sur de nouvell es fonctionnalités, comme la technologie VoIP 
(voix sur protocole Internet), qui sont utilisées dans d'autres organisations et que le 
système actuel ne peut pas offrir.  
d. Le système actuel n'est pas compatible avec Skype Entreprise et ne permettra d'utiliser  
aucun outil futur de communication unifiée.  
Les avantages d'un changement de système sont les suivants:  
a. Une mise à niveau du système téléphonique vers la technologie VoIP offrira plus de 
mobilité au personnel de l'OMC et permettra une communication et une  collaboration 
plus efficaces avec les collègues et les délégués (conférences multipoint, conférences 
audio et vidéo, etc.).  
b. Les utilisateurs pourront utiliser leur téléphone mobile sans frais à l'étranger.  Les frais 
d'itinérance appliqués actuellement par  le fournisseur de services de téléphonie sont très 
élevés.  Grâce à la technologie VoIP, les utilisateurs pourront utiliser leur téléphone 
mobile comme s'ils étaient connectés au réseau Wifi depuis leur bureau.  
c. Certains frais de maintenance additionnels pe uvent être évités.  La version actuelle du 
logiciel du système PABX n'est pas prise en charge par le fabricant du système.  Or le 
logiciel doit être mis à niveau régulièrement pour que le fournisseur de services de 
maintenance et le fabricant continuent d'of frir une assistance en cas de problème.  
5.28.   Matériel de reprographie : le matériel de reprographie actuel est utilisé pour produire 
l'ensemble des documents et publications de l'OMC, qui sont imprimés sur demande . En 2017, 
17 millions de pages ont été imprimées  en noir et blanc et 7,4  millions, en couleur (principalement 
pour la production des publications) . Depuis 2001, le nombre de pages imprimées est tombé de 
124 à 24  millions par an, ce qui représente une diminution de 81 %. 
Tableau 36 Évolution du nombre de pages imprimées, 2001 -2017  
 
* Nombre prévu en fin d'année.  
5.29.   Ces cinq dernières années, le budget consacré au matériel de reprographie a été 
considérablement réduit . Au total, depuis 2012, il a diminué de 766  000 CHF . S'agissant du  
nombre de machines de reprographie, celui -ci a été fortement réduit depuis 2002:  
Tableau 37 Diminution du nombre de machines de reprographie, 2002 -2018  
Année  Nombre de machines  
2002-2010 10 
2010-2013 7 
2013-2018 4 
 WT/BFA/W/427/Rev.1  
- 39 - 
  5.30.   Le matérie l de reprographie actuel comprend quatre machines, qui ont entre cinq et six ans . 
Les contrats de location ont pris fin en juin  2017 et ont été prolongé d'un an . Depuis 2017, les 
interruptions dans la production sont de plus en plus fréquentes et le risque  de panne est de 50 % 
à 60%. 
5.31.   Le matériel, qui a une durée de vie moyenne de cinq ans, aura six ans en juin  2018, ce qui 
accroît encore le risque de panne pour la période biennale à venir . Les machines ont cessé de 
fonctionner à plusieurs reprises, ce qui a obligé le personnel à travailler le soir et le week -end et a 
augmenté le risque que les publications ne soient pas prêtes en temps voulu.  
5.32.   Lors de l'impression de documents importants, ce risque de panne élevé fait aussi 
augmenter le coût de la maintenance,  car des techniciens doivent rester joignables en dehors de 
leurs horaires de travail.  
5.33.   Matériel de conférence et maintenance : les salles de conférence des ailes nord et sud 
ont été rénovées entre 2012 et 2013 . Depuis, l'essentiel du matériel a atteint la d urée de vie  
recommandée  et doit être remplacé ou mis à niveau pour pouvoir fonctionner de manière 
satisfaisante . Plusieurs problèmes se posent actuellement:  
a. Les pannes de serveur sont de plus en plus fréquentes, ce qui nécessite de redémarrer 
les serveurs,  une opération qui perturbe les réunions.  
b. Parfois, le système de visioconférence ne fonctionne pas malgré que toutes les 
connexions aient été vérifiées au préalable (par exemple lors de réunions de haut niveau 
avec des ambassadeurs).  
c. Lors de plusieurs sémi naires, les interventions d'orateurs en dehors de la Suisse ont été 
interrompues à cause d'un dysfonctionnement du système de transmission vidéo.  
d. Lors de plusieurs réunions, l'écran tactile a cessé de fonctionner, aucune image ne 
pouvait être projetée sur l'écran, il y avait des interférences dans les casques audio, les 
caméras ne fonctionnaient pas et les micros ne s'allumaient pas.  
e. Le système actuel ne répond pas de manière satisfaisante aux besoins des Membres en 
matière de diffusion sur le Web, de diffu sion en continu en direct, d'audioconférence et 
de visioconférence.  
f. Si le matériel ne fait pas l'objet d'une maintenance régulière, il n'est pas possible de 
faire fonctionner la garantie en cas de problème et donc de résoudre les problèmes 
susmentionnés.  
5.34.   Il est difficile de définir des priorités parmi les besoins susmentionnés . Le choix du projet à 
financer en priorité est essentiellement un exercice fondé sur le risque . Cela signifie qu'au moment 
voulu, le Secrétariat classerait les projets à mettre en œuv re en fonction de leur impact en termes 
de probabilité des risques et conséquences connexes pour l'Organisation . Un autre facteur clé est 
la faisabilité d'une mise en œuvre échelonnée de certains projets.  Dans ces cas, la mise en œuvre 
des différentes phas es peut s'étaler sur plusieurs années.  
5.3  Contexte  
5.35.   Les Membres se rappelleront peut -être que les rapports et prévisions par produits ont été 
introduits à l'occasion du budget pour la période biennale 2016 -2017.  
5.4  Propositions budgétaires 2018 -2019 par rubrique de produits  
5.36.   Sur la base des chiffres provenant des rapports sur les produits de 2014 à 2016, on estime 
que les dépenses correspondant aux huit principales rubriques de produits se répartiront comme 
suit: WT/BFA/W/427/Rev.1  
- 40 - 
  Tableau 38 Propositions bu dgétaires 2018 -2019 par rubrique de produits  
(Milliers de CHF)  
Produit  Budget 2018  % du 
total  Budget 2019  % du 
total  
1 Facilitation des négociations  8 000  4% 9 000  5% 
2 Administration des règles convenues de l'OMC  44 000  22% 45 000  23% 
3 Suivi des polit iques commerciales  28 000  14% 27 000  14% 
4 Règlement des différends  44 000  22% 44 000  22% 
5 Renforcement des capacités  42 000  21% 42 000  21% 
6 Aide aux accessions  5 000  3% 5 000  3% 
7 Réalisation de recherches  14 000  7% 13 704  7% 
8 Communication  12 204  6% 11 500  6% 
Total général  197 204  100%  197 204  100%  
 
5.5  Facilitation des négociations  
5.37.   Cette rubrique inclut tous les comités et groupes de négociation ayant un rapport avec les 
négociations du Programme de Doha pour le développement tels que le Comité des  négociations 
commerciales et les autres organes de négociation . Les dépenses prévues s'élèvent à 8  millions 
de CHF pour 2018 et à 9  millions de CHF pour 2019 . Les dépenses prévues pour 2019 sont 
supérieures de 1  million de CHF à celles de 2018 car l'année  2019 est une année de conférence 
ministérielle.  
5.6  Administration des règles convenues de l'OMC  
5.38.   Cette rubrique inclut la Conférence ministérielle, tous les comités liés au Conseil général et 
ses organes, les comités liés au Conseil du commerce des marchandis es et ses organes, les 
comités liés au Conseil du commerce des services et ses organes et le Conseil des aspects des 
droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce . Les dépenses sont estimées à 
44 millions de CHF pour 2018 et à 45  millions de CHF pour 2019 . Comme pour le produit 
Facilitation des négociations, les dépenses prévues pour 2019 sont plus élevées que pour 2018 car 
2019 est une année de conférence ministérielle pour laquelle les dépenses afférentes à ce poste 
sont toujours plus élevée s. 
5.7  Suivi des politiques commerciales  
5.39.   Cette rubrique comprend surtout les dépenses afférentes à l'Organe d'examen des politiques 
commerciales de l'OMC, aux examens des politiques commerciales et à la surveillance des 
politiques commerciales . Les dépenses de vraient se chiffrer à quelque 28  millions de CHF pour 
2018 et à 27  millions de CHF pour 2019.  
5.8  Règlement des différends  
5.40.   Cette rubrique inclut l'Organe de règlement des différends ainsi que les activités qui 
précèdent le différend, les groupes spéciaux, les appels et les arbitrages . Les dépenses sont 
estimées à 44  millions de CHF pour chaque exercice de la période biennale.  
5.9  Renforcement des capacités  
5.41.   Cette rubrique couvre toutes les activités en rapport avec les cours et la formation pour le 
renforcement des capacités, les autres activités liées au renforcement des capacités, le 
programme de travail de l'Aide pour le commerce ainsi que la contribution au Centre du commerce 
international (ITC) . Les dépenses sont estimées à 42  millions de CHF pour chaque année d e la 
période biennale.  
5.10  Aide aux accessions  
5.42.   Cette rubrique comprend toutes les activités d'aide à l'accession . Les dépenses sont 
estimées à 5 millions de CHF pour chaque exercice de la période biennale.  WT/BFA/W/427/Rev.1  
- 41 - 
  5.11  Réalisation de recherches  
5.43.   Cette rubrique a trait aux p ublications de l'OMC telles que le Rapport sur le commerce 
mondial ou le Rapport annuel de l'OMC, tous les types de recherches et de documents publiés, 
ainsi que l'appui aux publications de l'OMC . Les dépenses prévues s'élèvent à quelque 14  millions 
de CHF  pour 2018 et à 13,7  millions de CHF pour 2019.  
5.12  Communication  
5.44.   Cette rubrique inclut toutes les activités de communication de l'OMC telles que les relations 
avec la presse, les activités générales d'information des Membres et du secteur privé, les grandes 
manifestations visant à sensibiliser l'opinion telles que le Forum public et la Journée portes 
ouvertes et les travaux menés auprès d'autres organisations internationales . Les dépenses prévues 
s'élèvent à 12  millions de CHF pour 2018 et à 11,5  millions de C HF pour 2019.  WT/BFA/W/427/Rev.1  
- 42 - 
  6  ÉVOLUTION DES ASPECTS ESSENTIELS DE L'ORGANISATION DEPUIS 1995  
6.1  Évolution du budget  
Tableau 39 Évolution du budget 1995 -2019  
Année  OMC Organe d'appel  Total budget  
en CHF  Augmentation 
% 
1995 105 389 500  0 105 389 500   
1996 115 693 503  0 115 693 503  9,78%  
1997 114 111 750  1 581 000  115 692 750  0,00%  
1998 114 399 250  1 579 600  115 978 850  0,25%  
1999 120 204 500  1 990 950  122 195 450  5,36%  
2000 125 386 460  2 310 550  127 697 010  4,50%  
2001 131 305 610  2 778 000  134 083 610  5,00%  
2002 140 313 850  2 816 000  143 129 850  6,75%  
2003 151 983 150  2 971 200  154 954 350  8,26%  
2004 157 060 700  4 715 800  161 776 500  4,40%  
2005 164 131 000  4 572 400  168 703 400  4,28%  
2006 170 274 150  4 726 000  175 000 150  3,73%  
2007 176 86 5 250  5 111 200  181 976 450  3,99%  
2008 180 483 300  4 408 200  184 891 500  1,60%  
2009 183 744 100  5 513 500  189 257 600  2,36%  
2010 188 483 400  5 506 100  193 989 500  2,50%  
2011 190 381 300  5 622 600  196 003 900  1,04%  
2012 189 962 500  6 041 400  196 003 90 0 0,00%  
2013 191 099 300  6 104 600  197 203 900  0,61%  
2014 190 899 300  6 304 600  197 203 900  0,00%  
2015 190 699 300  6 504 600  197 203 900  0,00%  
2016 189 713 000  7 490 900  197 203 900  0,00%  
2017 189 624 000  7 579 900  197 203 900  0,00%  
2018 189 624 000  7 579 900  197 203 900  0,00%  
2019 189 624 000  7 579 900  197 203 900  0,00%  
 
Figure 1 Évolution du budget 1995 -2019  
050100150200
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019Millions de CHF
 
6.2  Évolution des contributions  
Tableau 40 Évolution des contributions 1995 -2019  
Année  Contr ibutions en CHF  Augmentation %  
1995 104 400 000   
1996 113 300 000  8,52%  
1997 114 200 000  0,79%  
1998 114 400 000  0,18%  
1999 121 100 000  5,86%  
2000 126 600 000  4,54%  
2001 132 900 000  4,98%  WT/BFA/W/427/Rev.1  
- 43 - 
  Année  Contr ibutions en CHF  Augmentation %  
2002 142 100 000  6,92%  
2003 153 800 000  8,23%  
2004 160 560 000 4,40%  
2005 167 400 000  4,26%  
2006 173 700 000  3,76%  
2007 180 500 000  3,91%  
2008 177 900 000  -1,44%  
2009 183 700 000  3,26%  
2010 189 400 000  3,10%  
2011 194 300 000  2,59%  
2012 194 300 000  0,00%  
2013 195 500 000  0,62%  
2014 195 500 000  0,00%  
2015 195 500 000  0,00%  
2016 195 500 000  0,00%  
2017 195 500 000  0,00%  
2018 195 500 000  0,00%  
2019 195 500 000  0,00%  
Figure 2 Évolution des contributions 1995 -2019  
(Millions de CHF)  
104,4
113,3
114,2
114,4
121,1
126,6
132,9
142,1
153,8
160,6
167,4
173,7
180,5
177,9
183,7
189,4
194,3
194,3
195,5
195,5
195,5
195,5
195,5
195,5
195,5
050100150200250
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019Millions de CHF
 
6.3  Évolution des effectifs  
Tableau 41 Évolution des effectifs 1995 -2019  
Année  Crédits en CHF  Nouveaux 
fonctionnaires  Intégrations2 Total  Variation  
% 
OMC Organe 
d'appel  OMC Organe 
d'appel  
1995 445 0 0   445  
1996 513 0 68   513 15,3%  
1997 507 6 0   513 0,0%  
1998 507 6 0   513 0,0%  
1999 524 9 17 3  533 3,9%  
2000 530 9 6 0  539 1,1%  
2001 539 13 9 4  552 2,4%  
2002 547 13 8 0  560 1,4%  
2003 577 13 6 0 24 590 5,4%  
2004 594 14 1 1 16 608 3,1%  
2005 593,5  15 -5,5 1 5 608,5  0,1%  
2006 620,5  15 3 0 24 635,5  4,4%  
2007 622,5  15 2   637,5  0,3%  
2008 624,5  15 2   639,5  0,3%  
2009 624,5  15 0   639,5  0,0%  
                                                
2 Y compris l'intégration de postes d'assistance temporaire à long terme convertis en postes à durée 
déterminée.  WT/BFA/W/427/Rev.1  
- 44 - 
  Année  Crédits en CHF  Nouveaux 
fonctionnaires  Intégrations2 Total  Variation  
% 
OMC Organe 
d'appel  OMC Organe 
d'appel  
2010 626,5  15 2   641,5  0,3%  
2011 630,5  15 4   645,5  0,6%  
2012 631,5  17 1 2  648,5  0,5%  
2013 630,5  15 -1 -2  645,5  -0,5%  
2014 627,5  18 -3 3  645,5  0,0%  
2015 627,5  18    645,5  0,0%  
2016 620,5  25 -7 7  645,5  0,0%  
2017 620,5  25    645,5  0,0%  
2018 620,5  25    645,5  0,0%  
2019 620,5  25    645,5  0,0%  
Figure 3 Évolution des effectifs 1995 -2019  
445
513
513
513
533
539
552
560
590
608
608,5
635,5
637,5
639,5
639,5
641,5
645,5
648,5
645,5
645,5
645,5
645,5
645,5
645,5
645,5
200250300350400450500550600650700
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019Nombre de fonctionnaires
 
Tableau 42 Postes réguliers par di vision en 2017  
(Années de travail au 31  août 2017)  
Secrétariat  Division  Classes  
1 à 10  Classes 
11 et 12  Direction 
générale  Total  
général  
OMC Direction générale  4,1 0 5 9,1 
 Division des accessions  9 1 0 10 
 Division de l'administration et des services 
généraux  65,2 1 0 66,2 
 Division de l'agriculture et des produits de 
base 16,8 1 0 17,8 
 Bureau du Directeur général  13 1 0 14 
 Division du Conseil et du CNC  13 1 0 14 
 Division du développement  17,8 1 0 18,8 
 Division de la recherche économique et des  
statistiques  38,6 1 0 39,6 
 Division des ressources humaines  23,9 1 0 24,9 
 Division des affaires juridiques  32 1 0 33 
 Division de l'accès aux marchés  16,8 1 0 17,8 
 Division des règles  28,6 1 0 29,6 
 Division du commerce et de l'environnement  11,6 1 0 12,6 
 Division de l'examen des politiques 
commerciales  49,9 1 0 50,9 WT/BFA/W/427/Rev.1  
- 45 - 
  Secrétariat  Division  Classes  
1 à 10  Classes 
11 et 12  Direction 
générale  Total  
général  
 Division de l'information et des relations 
extérieures  27,8 1 0 28,8 
 Division des services linguistiques, de la 
documentation et de la gestion de 
l'information  121,8  1 0 122,8  
 Division des solutions en technologies de 
l'information  40,8 1 0 41,8 
 Conseiller du personnel  0,5 0 0 0,5 
 Institut de formation et de coopération 
technique  32,1 1 0 33,1 
 Bureau de contrôle interne  2 0 0 2 
 Division de la propriété intellectuelle, de s 
marchés publics et de la concurrence  15,1 1 0 16,1 
 Division du commerce des services et de 
l'investissement  16,1 1 0 17,1 
Total partiel OMC  596,5  19 5 620,5  
Organe d'appel  Secrétariat de l'Organe d'appel  24 1 0 25 
Total général  620,5  20 5 645,5  
 WT/BFA/W/427/Rev.1  
- 46 - 
  7  INDICATEURS DE LA CHARGE DE TRAVAIL  
7.1.  Les graphiques ci -après montrent l'évolution de la charge de travail dans plusieurs domaines 
essentiels des activités de l'OMC financées par le budget ordinaire.  
7.1  Traduction et documentation  
Figure 4 Traduction et documentation : nombre de mots dans la langue originale à 
traduire  
(Janvier -août)  
 02 5005 0007 50010 00012 50015 00017 50020 000
Nombre de mots (milliers)
 
7.2  Réunions  
Figure 5 Réunions : nombre de réunions formelles, informelles et privées  
(Janvier -août)  
 0 5001 0001 5002 0002 5003 0003 5004 0004 5005 0005 5006 0006 5007 000
Nombre de réunions
 
 WT/BFA/W/427/Rev.1  
- 47 - 
  Figure 6 Réunions : jours d'interprètes indépendants  
(Janvier -août)  
 0 250 500 7501 0001 2501 5001 7502 0002 2502 500
Nombre de jours d'interprètes indépendants
 
7.3  Dépenses au titre du règlement des différends  
Figure 7 Règlement des différends – Dépenses  
(Janvier -décembre)  
 0 250 500 7501 0001 2501 5001 7502 0002 2502 500
Frais de voyage et honoraires des membres des groupes spéciaux
Juristes chargés du règlement des différends au bénéfice de contrats de courte durée
 
* Estimation sur la base des dépenses effectives au 31  août 2017.  WT/BFA/W/427/Rev.1  
- 48 - 
  8  PRÉVISIONS D'EXÉCUTION DU BUDGET 2017  
Tableau 43 Exécution projetée du budget consolidé pour 2017  
(Milliers de CHF)  
Partie  Chapitre  Ligne  Budget  Prévisions 
de dépenses 
31/12/2017  Solde 
estimé  Dépenses 
en %  
A Ressources en personnel       
 1. Dépenses de 
personnel  i) Rémunération du 
personnel  90 480  85 189  5 290  94% 
  ii) Avantages au titre des 
pensions et après la 
cessation de service  22 110  20 617  1 493  93% 
  iii) Assurance santé et 
invalidité du personnel  5 944  5 231  714 88% 
  iv) Prestations familiales 
et avantages accordés au 
personnel international  11 071  12 955  -1 884  117%  
  v) Autres dépenses de 
personnel  1 810  3 113  -1 303  172%  
 2. Personnel 
temporaire  i) Personnel engagé pour 
une courte durée  9 013  13 807  -4 793 153%  
  ii) Consultants  6 770  5 996  774 89% 
  iii) Honoraires des 
membres des groupes 
spéciaux et de l'Organe 
d'appel  1 506  1 697  -191 113%  
A Total ressources en personnel  148 705  148 605  100 100%  
B Autres 
ressources  3. Services 
généraux  i) Frais d e 
télécommunication et frais 
postaux  831 670 161 81% 
  ii) Services contractuels et 
entretien  10 681  11 118  -437 104%  
  iii) Énergie et fournitures  2 251  1 793  458 80% 
  iv) Documentation et 
publication  1 479  1 641  -162 111%  
  v) Autres/divers  88 32 57 36% 
 4. Voyages et 
frais de 
réception  i) Voyages  7 135  7 102  33 100%  
  ii) Frais de réception  216 209 6 97% 
 5. Partenaires 
de mise en 
œuvre  i) Partenaires de mise en 
œuvre  213 193 20 90% 
 6. Dépenses 
d'équipement  i) Achat d'actifs fixes  1 430  1 732  -302 121%  
  ii) Location de matériel  920 595 325 65% 
 7. Frais 
financiers  i) Frais bancaires et 
intérêts  80 338 -258 423%  
  ii) Remboursement de 
l'emprunt contracté pour 
le bâtiment  1 200  1 200  0 100%  
B Total autres ressources   26 524  26 624  -100 100%  
C Fonds de 
fonctionnement 
et ITC  8. Contributions 
à l'ITC et 
réserves 
spéciales  i) Contribution à l'ITC  18 775  18 775  0 100%  
  ii) Fonds de 
fonctionnement de 
l'Organe d'appel  2 000  2 000  0 100%  
  iii) Fonds de 
fonctionnement de la 
Conférence ministériell e 600 600 0 100%  
  iv) Fonds de rénovation 
des bâtiments  600 600 0 100%  
C Total fonds de fonctionnement et ITC  21 975  21 975  0 100%  
Total général  197 204  197 204  0 100%  
 WT/BFA/W/427/Rev.1  
- 49 - 
  Tableau 44 Exécution projetée du budget du Secrétariat d e l'OMC pour l'année se 
terminant le 31  décembre  2017  
(Milliers de CHF)  
Partie  Chapitre  Ligne  Budget  Prévisions 
de dépenses 
31/12/2017  Solde 
estimé  Dépenses 
en %  
A Ressources en personnel        
 1. Dépenses de 
personnel  i) Rémunération du 
personnel  87 15 4  82 453  4 701  95% 
  ii) Avantages au titre des 
pensions et après la 
cessation de service  21 380  20 038  1 342  94% 
  iii) Assurance santé et 
invalidité du personnel  5 765  5 082  683 88% 
  iv) Prestations familiales 
et avantages accordés au 
personnel in ternational  10 776  12 558  -1 782  117%  
  v) Autres dépenses de 
personnel  1 767  3 035  -1 268  172%  
 2. Personnel 
temporaire  i) Personnel engagé pour 
une courte durée  8 958  13 420  -4 462  150%  
  ii) Consultants  6 745  5 996  749 89% 
  iii) Honoraires des 
membres des groupes 
spéciaux et de l'Organe 
d'appel  715  903 -188 126%  
A Total ressources en personnel  143 260  143 484  -224 100%  
B Autres 
ressources  3. Services 
généraux  i) Frais de 
télécommunication et frais 
postaux  822 671 150,7  82% 
  ii) Services co ntractuels et 
entretien  10 663  11 118  -455 104%  
  iii) Énergie et fournitures  2 231  1 790  441 80% 
  iv) Documentation et 
publication  1 469  1 639  -170 112%  
  v) Autres/divers  87  32 54,5 37% 
 4. Voyages et 
frais de 
réception  i) Voyages  7 085  7 070  15 100%  
  ii) Frais de réception  215  208 6 97% 
 5. Partenaires 
de mise en 
œuvre  i) Partenaires de mise en 
œuvre  213  193 20 91% 
 6. Dépenses 
d'équipement  i) Achat d'actifs fixes  1 405  1 732  -327 123%  
  ii) Location de matériel  920  595 324,65  65% 
 7. Frais 
financiers  i) Frais bancaires et 
intérêts  80  338 -258 423%  
  ii) Remboursement de 
l'emprunt contracté pour 
le bâtiment  1 200  1 200  0 100%  
B Total autres ressources   26 388  26 587  -199 101%  
C Fonds de 
fonctionnement 
et ITC  8. Contributions 
à l'ITC et 
réserves 
spéciales  i) Contribution à l'ITC  18 775  18 775  0 100%  
  ii) Fonds de 
fonctionnement de 
l'Organe d'appel  -    0 0 100%  
  iii) Fonds de 
fonctionnement de la 
Conférence ministérielle  600  600 0 100%  
  iv) Fonds de rénovation 
des bâtiments  600 600 0 100%  
C Total fonds de fonctionnement et ITC  19 975  19 975  0 100%  
Total général  189 624  190 046  -422 100%  
 
 
 WT/BFA/W/427/Rev.1  
- 50 - 
  Tableau 45 Exécution projetée du budget de l'Organe d'appel et de son Secrétariat pour 
l'année se terminant le 31  décembre  2017  
(Milliers de CHF)  
Partie  Chapitre  Ligne  Budget  Prévisions 
de dépenses 
31/12/2017  Solde 
estimé  Dépenses 
en %  
A Ressources en personnel       
 1. Dépenses de 
personnel  i) Rémunération du 
personnel  3 326  2 736  590 82% 
  ii) Avantages au titre des 
pensions et après la 
cessation de service  730 579 150 79% 
  iii) Assurance santé et 
invalidité du personnel  179 149 30 83% 
  iv) Prestations familiales 
et avantages accordés au 
personnel international  296 397 -102 134%  
  v) Autres dépenses de 
personnel  43 78 -35 180%  
 2. Personnel 
temporaire  i) Personnel engagé pour 
une courte durée  55 387 -331 698%  
  ii) Consultants  25 0 25 0% 
  iii) Honoraires des 
membres des groupes 
spéciaux et de l'Organe 
d'appel  791 794 -3 100%  
A Total ressources en pe rsonnel  5 444  5 121  324 94%  
B Autres 
ressources  3. Services 
généraux  i) Frais de 
télécommunication et frais 
postaux  10 0 9,5 0% 
  ii) Services contractuels et 
entretien  18 0 18 0% 
  iii) Énergie et fournitures  20 3 17 13% 
  iv) Documentation et 
publica tion 10 2 8 22% 
  v) Autres/divers  2 0 1,8 0% 
 4. Voyages et 
frais de 
réception  i) Voyages  50 32 18 64% 
  ii) Frais de réception  1 0 1,2 0% 
 5. Partenaires 
de mise en 
œuvre  i) Partenaires de mise en 
œuvre  0 0 0 0% 
 6. Dépenses 
d'équipement  i) Achat d' actifs fixes  25 0 25 0% 
  ii) Location de matériel  0 0 0 0% 
 7. Frais 
financiers  i) Frais bancaires et 
intérêts  0 0 0 0% 
  ii) Remboursement de 
l'emprunt contracté pour 
le bâtiment  0 0 0 0% 
B Total autres ressources   136 37 99 27%  
C Fonds de 
fonctionn ement 
et ITC  8. Contributions 
à l'ITC et 
réserves 
spéciales  i) Contribution à l'ITC  0 0 0 0% 
  ii) Fonds de 
fonctionnement de 
l'Organe d'appel  2 000  2 000  0 100%  
  iii) Fonds de 
fonctionnement de la 
Conférence ministérielle  0 0 0 0% 
  iv) Fonds de rénov ation 
des bâtiments  0 0 0 0% 
C Total fonds de fonctionnement et ITC  2 000  2 000  0 100%  
Total général  7 580  7 158  422 94%  
 
 
 WT/BFA/W/427/Rev.1  
- 51 - 
  8.1.  Pour la fin de l'année 2017, le taux de dépenses global pour le Secrétariat de l'OMC et le 
secrétariat de l'Organe d'appel est es timé à 100 % du budget . On n'escompte pas d'économies . De 
fait, des dispositions ont été prises pour ralentir les dépenses dans certains domaines afin de 
prévenir un déficit, qui semblait imminent.  
8.1  Partie A – Ressources en personnel  
8.2.  Cette partie comprend le s dépenses afférentes au personnel régulier, incluant les traitements, 
les pensions, l'assurance santé, l'assurance décès et invalidité et les avantages du personnel, ainsi 
que l'allocation relative au personnel engagé pour une courte durée, aux consultant s et aux 
membres des groupes spéciaux.  
8.3.  Au titre de la rémunération du personnel, les économies projetées en ce qui concerne les 
traitements du personnel régulier sont en grande partie attribuables au nombre élevé de postes 
vacants durant le premier trimest re. Toutefois, le recrutement s'est considérablement accéléré 
depuis . À la fin août  2017, 53 postes (internes et externes) étaient pourvus et 26 autres postes 
devaient l'être avant la fin de l'année . Par rapport à l'année 2016, les économies sur les 
traite ments ont considérablement diminué.  
8.4.  Les économies sur les traitements sont en partie contrebalancées par un dépassement de 
crédits non négligeable du poste Allocations familiales en raison de l'augmentation des indemnités 
pour charges de famille . Un autre dépassement de crédits est projeté au titre des autres dépenses 
de personnel en raison d'un dépassement au titre des frais de voyage et de déménagement liés à 
de nouveaux recrutements, de l'indemnité de cessation de service et des impôts des États -Unis. 
8.5.  Le montant total des économies réalisées au titre des dépenses de personnel est presque 
entièrement contrebalancé par un dépassement de crédits au titre de l'aide temporaire . Cela est 
dû au remplacement des fonctionnaires en congé sans solde ou en congé mala die de longue durée, 
au financement des juristes chargés du règlement des différends au bénéfice de contrats 
temporaires ainsi qu'à l'appui aux divisions dont certains postes ont été transférés au règlement 
des différends . Un autre dépassement est prévu au  titre des honoraires des membres des groupes 
spéciaux du fait de l'activité en constante augmentation dans le domaine du règlement des 
différends.  
8.2  Partie B – Autres ressources  
8.6.  La partie B du budget concerne les dépenses relatives aux services généraux, au x voyages et 
aux réceptions, les activités financées conjointement par l'OMC et des tierces parties, ainsi que les 
dépenses d'équipement et les frais financiers . On prévoit que ce budget sera dépensé à 100 %. 
8.7.  Pour le poste Frais de télécommunication et frai s postaux, une économie est prévue au titre 
des frais postaux, qui est en partie contrebalancée par un dépassement sur les communications 
téléphoniques dû au nombre accru des abonnements de téléphonie mobile.  
8.8.  Au poste Services contractuels et entretien, le  dépassement de crédits est essentiellement dû 
aux dépenses accrues liées au Service d'assistance informatique ainsi qu'à l'augmentation non 
négligeable de la contribution au Centre international de calcul.  
8.9.  Au poste Énergie et fournitures, des économies so nt prévues à la rubrique électricité du fait 
de la renégociation du contrat avec le fournisseur d'électricité.  
8.10.   Les dépenses de documentation et de publication, qui comprennent aussi le compte des 
médias et des relations publiques, devraient enregistrer un léger dépassement de crédits en raison 
de la hausse des dépenses relatives aux médias et aux relations publiques ainsi qu'aux 
publications devant paraître au moment de la Conférence ministérielle.  
8.11.   Au poste Voyages et frais de réception, le budget des voyag es qui couvre toutes les 
dépenses afférentes aux missions officielles, aux missions techniques, à l'assistance technique liée 
au commerce et aux voyages liés au programme de formation des ressources humaines, au 
recrutement, aux vérificateurs extérieurs de s comptes et au règlement des différends, devrait être 
presque entièrement dépensé . Il en va de même pour les frais de réception.  WT/BFA/W/427/Rev.1  
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  8.12.   À la rubrique Partenaires de mise en œuvre, de modestes économies sont attendues grâce à 
la négociation à la baisse de la cont ribution à l'Organisation internationale de normalisation (ISO).  
8.13.   Pour les dépenses au titre de l'achat d'actifs fixes, il y a dépassement en raison du 
financement partiel de 500  000 CHF destiné au remplacement du matériel de sécurité, qui est 
prévu pour la  période 2017 à 2018 pour un montant total de 1,6  million de CHF . Ce dépassement 
est partiellement compensé par une économie sur le poste Location de matériel.  
8.14.   Les frais financiers comprennent les frais bancaires et le remboursement de l'emprunt sur 
50 ans contracté pour le nouveau bâtiment administratif . Du fait des intérêts négatifs appliqués 
par les principales banques de l'OMC, on s'attend à un dépassement de crédits de 260  000 CHF. 
8.3  Partie C – Fonds de fonctionnement et ITC  
8.15.   Cette rubrique comprend les c ontributions au Centre du commerce international (ITC) qui 
seront entièrement utilisées à la fin de l'année . Elle comprend aussi la reconstitution annuelle du 
Fonds de fonctionnement de l'Organe d'appel, du Fonds de fonctionnement de la Conférence 
ministér ielle et du Fonds de rénovation des bâtiments.  
 
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