RESTRICTED  ORGANIZACIÓN MUNDIAL  
DEL COMERCIO  WT/BFA/SPEC/118 
26 de octubre de 2004 
 
 (04-4554) 
Comité de Asuntos Presupuestarios, 
Financieros y Administrativos  
 
 
     
 
EXAMEN A MITAD DE PERÍODO 
 
BIENIO 2004/2005 
     
Revisión del presupuesto de 2005 
Propuesta del Director General 
  WT/BFA/SPEC/118 
 Página 3 
 
 
 ÍNDICE 
 
Página  
 
I. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................... .7 
II. CONTENCIÓN DE GASTOS Y MEDIDAS  DE EFICIENCIA EN LA OMC ................10  
III. INDICADORES DEL VOLUMEN DE TRABAJO ............................................................14  
A. TRADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN ............................................................................................14  
B. REUNIONES ............................................................................................................................... 15 
C. GRUPOS ESPECIALES DE SO LUCIÓN DE DIFERENCIAS ...............................................................16  
IV. EVOLUCIÓN ORGÁNICA DESDE 1995 ...........................................................................17  
V. CUADRO DE LOS PUESTOS DE PLANTIL LA EN 2004 (al 1º de octubre 
de 2004) ....................................................................................................................... .............18  
VI. CUADRO DEL PERSONAL SUPERNUMERARIO .........................................................19  
VII. ESTIMACIONES REVISADAS DE INGRESOS DIVERSOS PARA 2005.....................20  
VIII.  PROYECTO DE ESCALA DE CO NTRIBUCIONES PARA 2005...................................21  
IX. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2004 (al 30 de septiembre de 2004)..................25  
Cuadro: Datos combinados de la ejecución del presupuesto para 2004 ....................25 
Cuadro: Ejecución del presupuesto de la OMC para 2004 al 30 de 
septiembre de 2004 ..........................................................................................26 
Cuadro: Ejecución del presupuesto de la Secretaría del Órgano de 
Apelación para 2004 al 30 de septiembre de 2004 ........................................27 
Exposición: Examen de la ejecución del presupuesto en 2004 .........................................28 
X. PROYECTO REVISADO DE PRESUPUESTO DE 2005 - Cuadros................................30  
A. PROYECTO REVISADO DE PR ESUPUESTO GLOBAL DE 2005  DE LA SECRETARÍA DE LA 
OMC  Y EL ÓRGANO DE APELACIÓN Y SU SECRETARÍA ............................................................30  
B. PROYECTO REVISADO DE  PRESUPUESTO DE 2005  DE LA SECRETARÍA DE LA OMC .................32  
C. PROYECTO REVISADO DE  PRESUPUESTO DE 2005  DEL ÓRGANO DE APELACIÓN Y SU 
SECRETARÍA ..............................................................................................................................3 4 
XI. ESTIMACIONES PRESUPUESTAR IAS REVISADAS PARA 2005...............................35  
A. SECRETARÍA DE LA OMC..........................................................................................................35  
B. ÓRGANO DE APELACIÓN Y SU SECRETARÍA .............................................................................47  
 
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 PREFACIO 
 
  El 1º de enero de 2005 la OMC celebrará su décimo aniversario , ocasión adecuada para 
recordar el formidable desafío que supuso poner en  funcionamiento esta Organización.  En un breve 
lapso de tiempo hemos construido la  primera institución internacional nue va de la era posterior a la 
Guerra Fría, creado un nuevo mecanis mo vinculante de solución de di ferencias, incorporado docenas 
de nuevos Miembros al sistema, incluida China, y puesto en marcha el Programa de Doha para el 
Desarrollo, la más reciente ronda de negociaciones comerciales multilaterales.  En múltiples sentidos, 
los progresos que hemos realizado en los últimos 10 años han sido mucho más trascendentes y 
fructíferos de lo que incluso los más optimistas pr eveían al final de la Ronda Uruguay.  La buena 
disposición de los Miembros a facilitar los recurs os que han hecho posibles ésos y otros avances ha 
sido, sin duda, fundamental para el éxito de la OMC. 
 Al mismo tiempo, la OMC sigue enfrentándose a nuevos e importantes desafíos:  la 
ampliación de las negociaciones de Doha, la inco rporación de nuevos Miembros, el número cada vez 
mayor de diferencias, un salto cuantitativo en l as actividades de asistenci a técnica y creación de 
capacidad, y el interés creciente de los Miembros y de  la Secretaría por la seguridad y la vigilancia.  
Sería ingenuo pensar que los Miembros disponen de recursos ilimitados para hacer frente a esos 
problemas.  El principio rector de la revisión de l presupuesto de 2005 es que la Secretaría, con el 
apoyo de los Miembros, debe seguir definiendo y aplicando, incluso con mayor firmeza, medidas de 
productividad y eficiencia siempre que sea posible.  Confío en que la información presentada en el 
documento de revisión del presupuesto ponga sufi cientemente de manifiesto ese compromiso. 
 Un aspecto concreto en el que desearía hacer hin capié es el relativo a los recursos de personal, 
que representan la parte más importante del presupuest o de la OMC y deben ser un factor esencial en 
cualquier evaluación de los recursos actuales y l as necesidades futuras.  Para que podamos asumir con 
eficacia los nuevos desafíos mencionados en el párrafo anterior es imprescindible disponer de recursos adicionales.  Pero, más que nunca, te ngo presentes las limitaciones financieras con que 
tropiezan los Miembros.  También soy consciente de los costos más amplios de un crecimiento 
demasiado rápido, o de una expa nsión del campo de acción de la OMC de una forma que tal vez no 
sea necesaria ni deseable.  Estoy firmemente convenc ido de que tanto los Miembros como el personal 
saldrán realmente beneficiados del mantenimiento de  una Secretaría compacta, eficiente y altamente 
profesional, centrada en las funciones esenciales de  la OMC y sensible a las necesidades de los 
Miembros y, al mismo tiempo, suficientemente fl exible para adaptarse a los problemas que vayan 
surgiendo.  Por ese motivo, la presente revisión del presupuesto no contiene propuestas relativas a 
nuevos recursos de personal, pero debo decir que  la actual situación es muy precaria.  Durante el 
presente año se ha llevado a cabo un ejercicio de asi gnación de recursos con objeto de examinar la 
evolución de las necesidades de la OMC y reorient ar los recursos hacia los sectores en que más se 
necesitan.  Los Miembros observarán también que el  Comité de Asuntos Presupuestarios, Financieros 
y Administrativos examinará medidas para vi gilar y controlar la utilización de personal 
supernumerario. 
 Mucho me complace que los Miembros hayan adoptado una presupuestación bienal para la 
OMC.  Ese enfoque constituye un avance respecto de l anterior sistema de presupuestos anuales y 
complementa otros esfuerzos desplegados por la Secr etaría para potenciar de forma más racional la 
relación costo-eficacia, la eficiencia y la gestión del tiempo disponible.  No me cabe duda de que el 
enfoque adoptado por la OMC cumplirá los criterios de  previsibilidad y flexibilidad.  Confío en que, 
al acometer por primera vez la revisión del segun do año de un bienio, las ventajas del enfoque 
adoptado satisfagan las expectativas tanto de  los Miembros como de la Secretaría. 
 
 Supachai Panitchpakdi 
 Director General  WT/BFA/SPEC/118 
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 I. INTRODUCCIÓN 
1. Los Miembros recordarán que el Consejo Ge neral aprobó en 2003 (documento WT/GC/M/82) 
la introducción de la presupuestación bienal en la OM C.  Se estimaba que el enfoque bienal ofrecería 
una mayor previsibilidad con respecto a las nec esidades financieras de la OMC y aseguraría un 
aprovechamiento más eficaz del tiempo disponible tanto de los Miembros como de la Secretaría.  En 
el pasado, cada presupuesto anual se presentaba ín tegramente en el otoño del año precedente a su 
entrada en vigor.  El enfoque bienal aceptado en la  OMC consiste en la aprobación de dos ejercicios 
presupuestarios anuales distintos antes del comien zo del bienio.  Los Miembros previeron la 
posibilidad de que el Director General presentara una revisión para el segundo año del bienio con 
motivo de ajustes reglamentarios o cambios im previstos que pudieran producirse en el plazo 
transcurrido desde la fecha en que se haya aprobado inicialmente el segundo ej ercicio financiero del 
bienio. 
2. Por consiguiente, esta es la primera vez que  la Organización emprende una revisión del 
presupuesto para el segundo año de un bienio.  En est e contexto, el Director General somete a la 
consideración de los Miembros, en el presente documento, el examen a mitad de período del 
bienio 2004-2005. 
3. El examen a mitad de período  que figura en el presente documento consta de:  i) un informe 
de ejecución del presupuesto  y ii) propuestas de revisión del presupuesto inicial de 2005  aprobado por 
los Miembros.  Además, los Miembros hallarán in formación sobre la evolución de las medidas de 
reducción de costos y aumento de la eficiencia en  la OMC, los indicadores del volumen de trabajo y 
otros datos relativos tanto a la situación actual como  a la evolución presupuestaria y de dotación de 
personal de la OMC.  El presente documento c ontiene también sendas revisiones de:  i) las 
estimaciones de los ingresos y ii) el proyecto de es cala de contribuciones pa ra 2005, con las que se 
financiaría la revisión propuesta del presupuesto de 2005. 
4. En el informe de ejecución del presupuesto se indica que la Secretaría estima en este 
momento que la tasa de ejecución del presupuesto de 2004 alcanzará el 99,46 por ciento, lo que 
representa un superávit presupuestario global1 de unos FS 866.250.  El informe se presenta en forma 
de cuadros y de texto expositivo, y en él se fa cilita la evaluación actual de la ejecución del 
presupuesto de 2004. 
5. Los Miembros recordarán que el presupuest o inicialmente aprobado para 2005 ascendía a 
FS 166,8 millones.  Los únicos incrementos de ese presupuesto respecto del de 2004 (FS 161,8 millones) eran aumentos reglamentarios por valor de FS 4,9 millones y financiación 
adicional para el Centro de Comercio In ternacional (UNCTAD/OMC) por un importe de 
FS 0,1 millones. 
                                                     
 
1 La cifra corresponde a los presupu estos combinados de la Secretaría de la OMC y del Órgano de 
Apelación y su Secretaría. 
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 6. En la revisión propuesta del presupuesto apr obado inicialmente para  2005 se han tenido en 
cuenta los aspectos siguientes:  i) los ajustes regl amentarios, debidos en gran medida a los sueldos y 
los costos de personal conexos resultantes de la ap licación de los métodos aprobados en lo relativo a 
los sueldos, así como los costos relacionados c on la renovación anticipada del personal directivo 
superior en 2005, ii) el incremento propuesto de  los fondos asignados para la formación del personal, 
que representa la primera etapa de  fortalecimiento del programa de formación de la OMC, y iii) la 
aplicación de un programa destinado a reforzar  la seguridad y vigilancia en la OMC.
2 
7. La Secretaría también ha identificado aho rros netos por valor de FS 291.350, que se han 
incluido en la propuesta de revisión del presupuesto de 2005.  Las reducciones más significativas se refieren a gastos de correo (FS 100.000), manten imiento y seguros (FS 27.00 0), material y equipo 
permanente (FS 364.750), material y equipo fungibl e (FS 12.000) y Semana en Ginebra (FS 210.000). 
8. Con respecto a los recursos de personal, los Miembros observarán que en el proceso de 
revisión del actual presupuesto se han incluido varias propuestas de efecto neutro en los costos.  Entre ellas figuran las siguientes:  i) la incorporación de cinco funcionarios (cuatro en la Secretaría de la 
OMC y uno en el Órgano de Apelación y su Secret aría) del personal supernumerario al personal de 
plantilla
3, ii) la incorporación de 2,5 puestos financ iados actualmente con cargo a la asignación 
presupuestaria para servicios comunes (Servicio Médico Común)4, y iii) las repercusiones de la 
propuesta relativa a la seguridad y vi gilancia, que están examinándose. 
9. Los acontecimientos geopolíticos -entre otros-  han obligado al Centro de Comercio 
Internacional UNCTAD/OMC (CCI), al igual que a la OMC y otras organizaciones internacionales, a 
reforzar sus medidas de seguridad.  La nueva cantid ad que se propone como contribución al CCI en el 
presupuesto revisado para 2005 comprende una asi gnación de FS 906.400 a tal efecto.  En el 
documento ITC/BUD/49 pueden consultarse todos los detalles relativos a esa cuestión, así como otras 
revisiones propuestas por el CCI. 
                                                      
2 El programa propuesto para reforzar la seguridad y vigilancia en la OMC se examina actualmente en 
un Grupo de Trabajo del Comité de Asuntos Presupuestarios, Financieros y Administrativos.  La cifra incluida 
en la propuesta de revisión del presupuesto de 2005 corresponde a la cantidad prevista para 2005 en las propuestas que se están examinando y, por consiguiente , puede modificarse en el cu rso del examen que realiza 
el Grupo de Trabajo. 
 
3 Esta propuesta afecta al personal financiado con cargo a la partida de personal supernumerario que 
haya desempeñado las mismas tareas en la misma División durante cuatro años consecutivos, como mínimo. 
 
4 Cabe recordar que, para lograr un mayor nivel de control y previsibilidad de los costos, se informó a 
los Miembros de que, en 2004, se establecería el Servicio Médico de la OMC. 
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 10. En el siguiente cuadro se resumen los ca mbios propuestos del presupuesto aprobado 
inicialmente para 2005. 
  FS  %* 
        
Presupuesto inicialmente aprobado 
para 2005   166.804.200     
        
Ajustes reglamentarios:       
  - sueldos 379.400      
  - pensiones (112.100)       
  - gastos comunes de personal 1.033.200      
   1.300.500  0,78   
        
 Otros ajustes:       
  - programa de formación del personal  505.000      
  - programa de seguridad y vigilancia  1.805.300      
  - otros incremento s/(reducciones) netos (291.350)       
   2.018.950  1,21    
Total de los ajustes propuestos, OMC**   3.319.450   1,99 
        
Propuesta de presupuesto de 2005 
revisado, OMC**   170.123.650     
        
Contribución al CCI   968.550     
        
Total de la propuesta de presupuesto 
revisado***   171.092.200  2,57 
        
* Porcentaje con respecto al presupuesto inicialmente aprobado para 2005. 
** Excluido el CCI.       
*** Incluido el CCI.           
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 II. CONTENCIÓN DE GASTOS Y MEDIDAS DE EFICIENCIA EN LA OMC 
Ejercicio de asignación de recursos
 
11. En marzo de 2004, se llevó a cabo un ejercici o para identificar, cuando fuera posible, 
i) medidas que permitiesen a los Directores desempeñ ar las tareas actuales con menos recursos y ii) 
toda propuesta de redistribución interna de recurs os humanos encaminada a mejorar la ejecución de 
programas dentro de las respectivas Divisiones. 
12. Se propusieron diversas medidas que podrían da r lugar a reducciones de los gastos de 
personal y de funcionamiento.  Estas medidas se referían a la extensión de los documentos, la 
distribución electrónica de documentos y la frecuencia/cancelación de reuniones. 
13. Algunas Divisiones, aun recalcando la falta de  personal, indicaron que se podrían estudiar 
reducciones de personal si éstas fuesen acompañ adas de reducciones paralelas en determinadas 
actividades.  Se señaló que, si se reducía la dotación de personal, sería difícil mantener al mismo nivel 
los servicios prestados en la actualidad. 
14. Entre las medidas objeto de estudio figuran las siguientes: 
a) Identificar actividades administrativas que puedan ser encomendadas a proveedores 
de servicios sobre la base de un procedim iento de licitación a través del Comité de 
Contratos. 
b) Realizar nuevos avances en la distribución electrónica de documentos, avisos, 
memorandos, etc., de orden interno para re ducir los costos de papel, reproducción y 
distribución. 
c) Acelerar la utilización de formularios electrónicos para asuntos internos de la OMC 
de carácter administrativo y relacionados con el  personal, con el fin de reducir más los 
costos del papel y de la distribución.  En  este contexto, cabe señalar que el personal 
ordinario ya realiza sus solicitudes de li cencia mediante un formulario electrónico. 
d) Realizar una auditoría de la energía en la que se examinen las posibilidades de reducir 
los costos en concepto de agua, electricidad y calefacción. 
15. Tal y como indicaba el Director General en el Prefacio, la Dirección está actualmente 
ocupándose del aspecto más importante del ejercicio, que es el relativo a la cuestión de los recursos humanos. 
Vigilancia y control de l personal supernumerario
 
16. La Secretaría ha elaborado medidas dirigidas a reducir el número de f uncionarios contratados 
a largo plazo con cargo a la partida de personal supe rnumerario y reducir al mínimo las posibilidades 
de que se reproduzcan situaciones de ese tipo.  Es te asunto se está tratando por separado como punto 
del orden del día del actual programa de reuniones del Comité  de Asuntos Presupuestarios, 
Financieros y Administrativos. 
Comité de Contratos  
17. De conformidad con el capítulo X, Contrataci ón, de la Reglamentaci ón Financiera Detallada 
de la OMC, todos los contratos de  adquisición de bienes y servicios en la OMC por un importe igual o 
superior a FS 50.000 serán objeto de un procedimiento de licitación, como se indica en las reglas 10.1 a 10.7.  Entre los ejemplos recientes de renovación de contratos o adquisiciones que han dado lugar a 
ahorros para la OMC figuran i) la contratación de la limpieza de las instalaciones de la OMC, cuyo nuevo contrato (por cinco años) se concertó por un im porte inferior en un 3 por ciento al del contrato 
anterior (1998-2002), y ii) a finales de 2003, el contra to para la compra de pa pel para la reproducción  WT/BFA/SPEC/118 
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 de documentos, que dio lugar a unos ahorros del 17,2 por ciento a raíz de la decisión de que un papel 
de gramaje más ligero5 podría satisfacer adecuadamente las ne cesidades de la Organización.  Ello 
permitirá igualmente disminuir el peso y el costo del envío de documentos.  En 2004, el Comité 
examinó ofertas presentadas en el marco de dos estudios sobre MSF (medidas sanitarias y fitosanitarias). 
Presupuestación de base cero
 
18. Los proyectos de presupuesto de la OMC se el aboran utilizando la técnica de presupuestación 
de base cero, lo que quiere decir que todas las funciones y necesidades orgánicas se examinan íntegramente y que todos y cada uno de los gastos pr evistos para el siguiente ejercicio se evalúan 
según sus circunstancias propias.  En relación con lo s sueldos del personal pe rmanente (sección 1 del 
Presupuesto), se analizó cada uno de los contratos vi gentes en la nómina del mes de agosto de 2004, 
se incluyeron y valoraron los puestos vacantes, y se elaboraron proyecciones de los costos de la 
dotación de personal en su totalidad sobre un año co mpleto.  Esta revaluaci ón de la estructura del 
personal dio lugar a una reducción de las asignaci ones para sueldos y cotizaciones al Plan de 
Pensiones de FS 431.100. 
19. Otro ejemplo se refiere a la revaluación de los costos reales relacionados con la Semana en 
Ginebra y otros cursos de formación, gracias a la cual la propuesta de asignación revisada para 2005 
se reduce en FS 210.000 (0,5 por ciento) respecto de la asignación aprobada inicialmente para 2005. 
Procedimientos de envío
 
20. El objetivo del Servicio de Correo de la OMC es obtener el mejor servicio a los precios más 
bajos.  El Jefe del Servicio negocia tarifas preferenciales con la administración postal suiza y con 
varios servicios de mensajería aérea.  Se calcu la que, gracias a este proceso continuo, los costos 
globales sufragados son inferiores en un 60 y un 50 por  ciento a los precios públicos de mensajería 
aérea y envío postal respectivamente. 
21. Para la entrega de documentos y materiales  relacionados con i) actividades relativas a 
programas y ii) los sistemas informáticos des tinados a las actividades de cooperación técnica 
organizadas en todo el mundo, en 2003 se negoció una cuenta con dos proveedores de servicios de 
mensajería aérea que ofrece una rebaja adicional del 20 por ciento respecto de las tarifas preferenciales.  El cuadro infra  muestra el número de entregas de este tipo y los costos 
correspondiente para 2002 y 2003.  Si la OMC no hubi era negociado las tarifas en la medida que lo 
hizo, y si se hubiesen aplicado en 2003 las tarifas de  2002, el gasto de 2003 sólo en ese ámbito habría 
superado en unos FS 81.000 el gasto efec tivamente realizado por mensajería aérea. 
Año Número de entregas para 
actividades de co operación técnica Costo total  
(FS) 
2002 110 87.000 
2003 339 187.000 
 
22. En otro caso, tras largas negociaciones se llegó a un acuerdo con otro proveedor de servicios 
sobre el envío económico de material impreso, c on tarifas inferiores en un 30 por ciento a las 
percibidas por un proveedor de servicios local. 
Reproducción y distribución de documentos  
 
23. Desde la creación de la OMC, se ha registra do un incremento enorme en la demanda de 
servicios lingüísticos, de documentación y de reuni ones.  Entre 1997 y 2003 el volumen de trabajo 
                                                      
5 75 gramos por metro cuadrado en lugar de ochenta. 
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 anual de traducción casi se duplic ó, pasando de unos 14 millones a casi 26 millones de palabras de 
original por año, con la previs ión de un pequeño incremento adici onal en 2004.  En particular, los 
trabajos relacionados con la solución de diferenci as representan en la actualidad aproximadamente un 
tercio del volumen de trabajo total.  El número total de reuniones también se ha duplicado (el número 
de reuniones formales ha permanecido relativamente  estable, mientras que el número de reuniones 
informales, privadas y bilaterales se ha duplicado co n creces).  El número de trabajos de impresión ha 
aumentado aproximadamente un 75 por ciento y el núme ro de páginas de original que se imprimen se 
ha multiplicado por más de dos. 
24. La OMC ha tenido éxito al tratar de hacer frent e al incremento de la demanda con un criterio 
proactivo basado en la relación costo-eficacia.  Di versas medidas aplicadas (en particular la inversión 
en nuevos equipos, que ha permitido recurrir en mayor medida a la im presión según demanda y 
reducir considerablemente las existencias
6, la difusión electrónica y la utilización de un papel de 
menor gramaje) han hecho posible que  la Secretaría moderara e inclus o invirtiera la tendencia.  Por 
tanto, aunque el número de páginas originales e nviadas a impresión haya aumentado constantemente 
(en un 265 por ciento entre 1995 y 2003), el número de páginas impresas sólo ha crecido en un 65 por 
ciento (de 1995 a 2003), frente a un 91 por ciento en tre 1995 y 2001;  además, el número de envíos, 
que había aumentado un 25 por ciento (1995-2000), de hecho ha disminuido ligeramente (-1,30 por 
ciento) en 2003 con respecto a 1995.  En general el costo total de una página impresa ha pasado de 
FS 0,08 a FS 0,025 aproximadamente.  A raíz de co nsultas celebradas con los Miembros acerca de sus 
necesidades, también se ha reducido el número de copias impresas que se les distribuyen, al tiempo 
que se desarrolla y mejora continuamente el servicio  Documentos en línea para consulta (y, por lo 
tanto, distribución) a través de la Web de toda la documentación de la OMC en formato electrónico, con el fin de garantizar que siga  siendo una herramienta moderna. 
25. Además, la posibilidad de producir documento s de información de mayor calidad ha 
permitido que en lugar de recurrir a imprentas ex ternas, la OMC haya podido producir más folletos, 
opúsculos y publicaciones en pape l cuché en sus propias instalaciones y con costos menores. 
26. Los gráficos que figuran a continuación indican  el número de páginas originales enviadas al 
servicio de reproducción y el número de páginas impresas generadas. 
 
 
 
                                                     
 
6 En lugar de contar con existencias de documentos  para el caso en que los delegados o los miembros 
de la Secretaría puedan necesitarl os, la Sección de Reproducción y Di stribución de Documentos puede 
actualmente imprimir el número de ej emplares efectivamente solicitados, ev itando así impresiones superfluas y 
problemas de almacenamiento. 
 
Número de páginas originales
101.614  152.227  219.470  220.811233.655257.202273.942365.621  
331.846
40.000,00  90.000,00  140.000,00  190.000,00  240.000,00  290.000,00  340.000,00  390.000,00  
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Volumen de impresión
63.421.930  76.236.445  98.272.802102.242.12597.781.709113.441.910121.577.712  
114.408.923  
103.871.096
60.000.000  70.000.000  80.000.000  90.000.000  100.000.000  110.000.000  120.000.000  130.000.000  140.000.000  
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 WT/BFA/SPEC/118 
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 Contratación externa de las traducciones  
 27. En el ámbito de la traducción, la OMC ha pr ocurado atender al aumento de la demanda de 
manera eficaz con respecto a los costos, mediante un equipo más perfeccionado y nuevas aplicaciones informáticas, así como ampliando sus diversos ti pos de recursos de tr aducción:  traductores 
temporeros internos, traductores ex ternos con contrato de servicios especiales y traductores externos 
por contrata.  Es importante combinar acertadament e todos estos tipos de r ecursos de traducción con 
el personal ordinario para alcanzar los objetivos  fundamentales de calidad, rapidez y eficacia con 
respecto al costo.  Se ha estimado que los aho rros son aproximadamente de un 40 a un 50 por ciento 
en comparación con los costos inherentes a un puesto ordinario de plantilla para un traductor o a los 
traductores con contrato de corta duración que acuden a Ginebra.  No obstante, es posible que se haya 
alcanzado un límite en la medida en que cada vez es  más evidente que una mayor utilización de los 
recursos externos está creando un atasco al nivel de  la revisión (la revisión interna es el medio 
esencial para garantizar la calidad).  Al tiempo que  se proseguía el programa de contratación externa, 
se ha dejado sentir la necesidad de reforzar la capacidad de traducción/revisión internas, 
particularmente en el ámbito extremadamente delic ado de la solución de diferencias.  Como se ha 
señalado en la sección anterior, relativa a la repr oducción y distribución de documentos (párrafo 23), 
los trabajos relacionados con la solución de difere ncias representan en la actualidad aproximadamente 
un tercio del volumen de trabajo total
, lo que representa casi el 100 por ciento de la capacidad teórica 
anual de los funcionarios permanentes. 
28. En la actualidad, la atención se centra, por lo ta nto, en estudiar las posibilidades de recurrir a 
la contratación externa para otro tipo de tar eas, en particular el tratamiento de textos. WT/BFA/SPEC/118 
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 III. INDICADORES DEL VOLUMEN DE TRABAJO 
29. Los gráficos que figuran en las siguientes páginas muestran la evolución del volumen de 
trabajo en varias esferas clave de las actividad es de la OMC financiadas con cargo al presupuesto 
ordinario. 
A. T
RADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN  
Traducción y documentación:  número de pala bras en el idioma original por traducir 
 
   
 
    
 
     
 
    
 
     
0 2.500.000  5.000.000  7.500.000  10.000.000  12.500.000  15.000.000  17.500.000  20.000.000  
Número de palabras 8.556.290  9.450.967  14.170.492 14.992.274 14.456.912 16.319.752 17.687.131  17.943.496  
Variación porcentual 10,5% 49,9% 5,8% (3,6%) 12,9% 8,3% 1,5% 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 (Enero-agosto) WT/BFA/SPEC/118 
 Página 15 
 
 
 B. REUNIONES  
Reuniones** (enero-agosto) 
** Formales, informales y privadas 
 
 
 
     
 
    
 
     
 
    
 
 
Reuniones:  días de intérpretes temporeros (enero-agosto) 
  
 
    
 
     
 
   0 1.000  2.000  3.000  4.000  5.000  
1.139 1.340 1.710 1.701 2.186 2.402 2.966 2.941 4.207 3.846 
Variación  
porcentual 17,7%  27,6% (0,53%) 28,5% 9,9% 23,5% (0,8%) 43,0%  (8,6%)  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 
Número de días de intérpretes temporeros  614 725 806 1.017 1.353 1.157 1.812 2.047 2.268 1.758
Variación porcentual 18,1% 11,2% 26,2% 33,0% (14,5%) 56,6% 12,9% 10,8% (22,5%)1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004WT/BFA/SPEC/118 
Página 16  
 
 C. G
RUPOS ESPECIALES DE SO LUCIÓN DE DIFERENCIAS  
Grupos especiales de solución de diferencias:  gastos 
* Estimación sobre la base de los gastos efectivos al 31 de agosto de 2004 * 
 
 
 
 
 Grupos especiales de solución de diferencias:  gasto medio mensual  
 
 
 0200.000400.000600.000800.0001.000.0001.200.000
FS 292.700 475.800 880.800 1.195.300 972.662 910.325 1.169.586 1.012.123 1.184.8301996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004*
010.00020.00030.00040.00050.00060.00070.00080.00090.000100.000
FS 24.392 39.650 73.400 99.600 81.055 75.860 97.465 84.344 98.736
Variación porcentual 62,6% 85,1% 35,7% (18,6%) (6,4%) 28,5% (13,5%) (17,1%)1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 WT/BFA/SPEC/118 
 Página 17 
 
 
 IV. EVOLUCIÓN ORGÁNICA DESDE 1995 
 
OMC  
 
Año  Créditos consignados 
FS Recursos humanos 
   Años de trabajo Personal supernumerario 
   P y 
categorías 
superiores SG Total P y categorías 
superiores 
FS SG 
FS TOTAL 
FS 
1995  105.389.500 a/ 200 245 445 5.647.500 2.307.000 7.954.500 
1996  115.693.503  250 263 513 4.720.000 2.323.000 7.043.000 
 114.111.750 b/ 246 261 507 6.098.000 2.723.000 8.821.000 
1997 
 1.581.000 c/ 4 2 6 -:  :   4.500 4.500 
 114.399.250 b/ 248 259 507 6.098.000 2.723.000 8.821.000 
1998 
 1.579.600 c/ 4 2 6 -:  :   4.500 4.500 
 120.204.500 b/ 
1999  1.990.950 c/ 524 
9 9.336.750 
4.500 
2000  125.386.460 
2.310.550 b/ 
c/ 530 
9 9.826.850 
18.000 
2001  131.305.610 
2.778.000 b/ 
c/ 539 
13 11.443.050 
108.500 
2002  140.313.850 
2.816.000 b/ 
c/ 547 
13 13.205.100 
36.000 
2003  151.983.150 
2.971.200 b/ 
c/ 577 
13 16.504.580 
36.000 
2004  157.060.700 
4.715.800 b/ 
c/ 594 
14 16.928.950 
36.000 
Original 162.034.400 
4.769.800 b/ 
c/ 594 
14 15.247.150 
36.000 
2005 
Revisado* 166.219.800 
4.872.400 d/ 
e/ 600,5 
15 14.186.750 
36.000 
 
 a/ OMC/GATT. 
 b/ Secretaría de la OMC. 
 c/ Órgano de Apelación (costos permanentes).  d/ Proyecto de presupuesto de la OMC revisado. 
 e/ Proyecto de presupuesto del Órgano de Apelación (costos permanentes) revisado. 
 * Incluye la incorporación de 5 puestos (4 en  la Secretaría de la OMC, uno en la S ecretaría del Órgano de Apelación) y la redis tribución de 
recursos para financiar 2,5 puestos pa ra el Servicio Médico de la OMC. WT/BFA/SPEC/118 
Página 18  
 
 V. CUADRO DE LOS PUESTOS DE PLANTILLA EN 2004 (al 1º de octubre de 2004) 
 (en años de trabajo) 
División Grados 1 a 10 Grados 11 y 12 Dirección Total 
Dirección 5   5 10 
Gabinete del Director General 8 5   13 
División de Adhesiones 7,4 1   8,4 
División de Administración y Se rvicios Generales 82 1   83 
División de Agricultura y Productos Básicos 15 1   16 
División del Consejo y del CNC 11,5 1   12,5 
División de Desarrollo 8.5 1   9,5 
División de Estudios Económicos y Estadística 50 1   51 
División de Relaciones Exteriores 9 1   10 
División de Recursos Humanos 13,1 1   14,1 
División de Informática 31 1   32 
División de Información y Re laciones con los Medios de Comunicación 21 1   22 
Instituto de Formación y Cooperación Técnica 25 1   26 
División de Propiedad Intelectual 13,5 1   14,5 
División de Servicios Lingüísticos y Documentación 146 1   147 
División de Asuntos Jurídicos 16 1   17 
División de Acceso a los Mercados 14 1   15 
División de Normas 16 1   17 
Auditoría de la Cooperación Técnica 1     1 
División de los Textiles 3 1   4 
Órgano de Supervisión de los Textiles 1   1 2 
División de Comercio y Medio Ambiente 9 1   10 
División de Comercio de Servicios 15 1   16 
División de Examen de las Políticas Comerciales 34 1   35 
División de Comercio y Finanzas y de Facilitación del Comercio 7 1   8 
Total parcial 562 26 6 594 
Órgano de Apelación 13 1   14 
Total 575 27 6 608 
 
  WT/BFA/SPEC/118 
 Página 19 
 
 
 VI. CUADRO DEL PERSONAL SUPERNUMERARIO 
 (en francos suizos)  
2005 
 Cifra inicial Cifra revisada 
  - Intérpretes 1.646.000 1.646.000 
  - Traductores 7.621.300 7.621.300 
  - Otro personal profesional 627.700 597.700 
  - Sustituciones 540.000 540.000 
  - Consultores en informática 1.532.100 1.493.700 
  - Secretarios/as, auxiliares 64.650 94.450 
  - Correctores de pruebas - - 
  - Mecanógrafos 589.100 589.100 
  - Ordenanzas, choferes, trabajadores manuales 300.000 185.000 
  - Guardias 700.000 - 
  - Personal de reprografía 281.500 281.500 
  - Personal de conferencias 91.000 91.000 
  - Horas extraordinarias 500.000 346.000 
  - Pasantías 208.500 208.500 
  - Gastos comunes de personal 581.300 528.500 
TOTAL 15.283.150 14.222.750 
 WT/BFA/SPEC/118 
Página 20  
 
 VII. ESTIMACIONES REVISADAS DE INGRESOS DIVERSOS PARA 2005 
30. Se propone que el presupuesto revisado total de 2005 para la Secretaría de la OMC 
FS 166.219.800 y los costos del Órgano de Apelaci ón y su Secretaría FS 4.872.400, que suman un 
total de FS 171.092.200, se financien con los ingresos siguientes: 
 2005 
(presupuesto inicial) 
FS 2005 
(presupuesto revisado) 
FS 
Contribuciones señaladas a los Miembros de la OMC 165.580.000 169.780.000 
Ingresos diversos 1.224.200 1.312.200 
TOTAL 166.804.200 171.092.200 
 
 
2005 
Estimaciones Estimaciones 
iniciales revisadas   
FS FS 
Venta de publicaciones 120.000  180.000  
Economías en la liquidación de obligaciones pendientes del 
año anterior 164.000  153.000  
Alquiler a terceros de salas de reunión, despachos y plazas 
de estacionamiento del Centro William Rappard 150.000  130.000  
Contribuciones de los países observadores 620.000  680.000  
Otros ingresos:     
- Intereses de la cuenta corriente 50.000  40.000  
-   Varios 120.200  129.200  
TOTAL 1.224.200  1.312.200  
 
 31. Sobre la base del presupuesto revisado de gastos propuesto para 2005, se ha de señalar a los 
Miembros la suma de FS 169.780.000 en forma de contribuciones.  El proyecto de escala de 
contribuciones, que figura en el capítulo VIII G, prevé una contribución mínima del 0,015 por ciento 
para los Miembros cuya participación en el comerc io total de todos los Miembros sea inferior al 
0,015 por ciento.  El proyecto de escala tiene en  cuenta las sumas que ha n de deducirse de las 
contribuciones pertinentes para 2005 con arreglo al Plan de incenti vos para el pronto pago de las 
contribuciones.  Las contribuciones revisadas correspondientes a 2005 se basan en estadísticas 
actualizadas del comercio, como se prevé en el párrafo  3 b) del artículo 12 del Reglamento Financiero 
revisado de la OMC.
7  
                                                      
7 Véase también el documento WT/BFA/W/105/Rev.1, párrafo 3 d). 
  WT/BFA/SPEC/118 
 Página 21 
 
 
 VIII.  PROYECTO DE ESCALA DE CONTRIBUCIONES PARA 2005 
(Contribución mínima del 0,015 por ciento)  
Contribución 
para 2004 Contribución para 2005 Intereses 
devengados8 Contribución neta 
para 2005 MIEMBROS 
FS % FS FS FS 
Albania 24.084 0,015 25.467 20  25.447 
Alemania 14.265.756 8,872 15.062.882 8.783  15.054.099 
Angola 128.448 0,077 130.731 122  130.609 
Antigua y Barbuda 24.084 0,015 25.467  25.467 
Argentina 741.787 0,409 694.400  694.400 
Armenia 24.084 0,015 25.467  25.467 
Australia 1.852.862 1,126 1.911.723 2.374  1.909.349 
Austria 2.209.306 1,377 2.337.871 2.793  2.335.078 
Bahrein 117.209 0,075 127.335 71  127.264 
Bangladesh 168.588 0,106 179.967 72  179.895 
Barbados 30.506 0,019 32.258 29  32.229 
Bélgica 4.306.219 2,648 4.495.774 4.902  4.490.872 
Belice 24.084 0,015 25.467  25.467 
Benin 24.084 0,015 25.467 6  25.461 
Bolivia 40.140 0,024 40.747  40.747 
Botswana 56.196 0,035 59.423 51  59.372 
Brasil 1.525.320 0,913 1.550.091  1.550.091 
Brunei Darussalam 65.830 0,039 66.214 60  66.154 
Bulgaria 155.743 0,101 171.478 190  171.288 
Burkina Faso 24.084 0,015 25.467 15  25.452 
Burundi 24.084 0,015 25.467  25.467 
Camboya 0,027 45.841  45.841 
Camerún 41.746 0,034 57.725 45  57.680 
Canadá 6.326.064 3,921 6.657.074 7.616  6.649.458 
Chad 24.084 0,015 25.467  25.467 
Chile 499.342 0,300 509.340 224  509.116 
Chipre 97.942 0,063 106.961 79  106.882 
Colombia 351.626 0,207 351.445  351.445 
Comunidades Europeas 0 0,000 0  0 
Congo 38.534 0,025 42.445  42.445 
Corea, República de 3.877.524 2,387 4.052.649 4.818  4.047.831 
Costa Rica 162.166 0,102 173.176 169  173.007 
Côte d'Ivoire 101.153 0,062 105.264  105.264 
Croacia 221.573 0,139 235.994 125  235.869 
                                                      
8 Intereses percibidos en 2003 en el marco del Plan de incentivos para el pronto pago de las 
contribuciones (L/6384) que serán deducidos de la contribución para 2005. 
 WT/BFA/SPEC/118 
Página 22  
 
 Contribución 
para 2004 Contribución para 2005 Intereses 
devengados8 Contribución neta 
para 2005 MIEMBROS 
FS % FS FS FS 
Cuba 102.758 0,065 110.357 159  110.198 
Dinamarca 1.531.742 0,966 1.640.075 2.068  1.638.007 
Djibouti 24.084 0,015 25.467  25.467 
Dominica 24.084 0,015 25.467  25.467 
Ecuador 131.659 0,081 137.522 86  137.436 
Egipto 414.245 0,250 424.450 197  424.253 
El Salvador 96.336 0,061 103.566  103.566 
Emiratos Árabes Unidos 839.729 0,602 1.022.076 425  1.021.651 
Eslovenia 255.290 0,160 271.648 328  271.320 
España 3.871.102 2,460 4.176.588 3.705  4.172.883 
Estados Unidos de América 25.264.116 15,798 26.821.844 3.011  26.818.833 
Estonia 102.758 0,067 113.753 145  113.608 
ex República Yugoslava de 
Macedonia 40.140 0,024 40.747  40.747 
Fiji 25.690 0,015 25.467 26  25.441 
Filipinas 902.347 0,532 903.230  903.230 
Finlandia 1.019.556 0,622 1.056.032 1.425  1.054.607 
Francia 8.368.387 5,152 8.747.066 10.097  8.736.969 
Gabón 56.196 0,034 57.725  57.725 
Gambia 24.084 0,015 25.467  25.467 
Georgia 24.084 0,015 25.467  25.467 
Ghana 61.013 0,037 62.819  62.819 
Grecia 656.690 0,438 743.636 448  743.188 
Granada 24.084 0,015 25.467 29  25.438 
Guatemala 101.153 0,065 110.357 87  110.270 
Guinea 24.084 0,015 25.467  25.467 
Guinea-Bissau 24.084 0,015 25.467  25.467 
Guyana 24.084 0,015 25.467  25.467 
Haití 24.084 0,015 25.467  25.467 
Honduras 61.013 0,039 66.214 44  66.170 
Hong Kong, China 5.131.498 3,122 5.300.532 7.171  5.293.361 
Hungría 685.591 0,501 850.598 594  850.004 
India 1.282.874 0,922 1.565.372 578  1.564.794 
Indonesia 1.302.142 0,773 1.312.399 610  1.311.789 
Irlanda 1.844.834 1,246 2.115.459 2.729  2.112.730 
Islandia 69.041 0,044 74.703 98  74.605 
Islas Salomón 24.084 0,015 25.467  25.467 
Israel 903.953 0,563 955.861 1.062  954.799 
Italia 6.672.874 4,087 6.938.909 6.162  6.932.747 
Jamaica 88.308 0,054 91.681 39  91.642  WT/BFA/SPEC/118 
 Página 23 
 
 
 Contribución 
para 2004 Contribución para 2005 Intereses 
devengados8 Contribución neta 
para 2005 MIEMBROS 
FS % FS FS FS 
Japón 10.266.206 6,125 10.399.025 7.693  10.391.332 
Jordania 102.758 0,064 108.659 65  108.594 
Kenya 72.252 0,044 74.703 80  74.623 
Kuwait 314.698 0,193 327.675 56  327.619 
Lesotho 24.084 0,015 25.467 31  25.436 
Letonia 80.280 0,051 86.588 100  86.488 
Liechtenstein 40.140 0,025 42.445 56  42.389 
Lituania 130.054 0,084 142.615 133  142.482 
Luxemburgo 550.721 0,355 602.719 712  602.007 
Macao, China 102.758 0,06 5 110.357 128  110.229 
Madagascar 24.084 0,015 25.467  25.467 
Malawi 24.084 0,015 25.467  25.467 
Malasia 2.090.491 1,277 2.168.091 2.555  2.165.536 
Maldivas 24.084 0,015 25.467 12  25.455 
Malí 24.084 0,015 25.467 16  25.451 
Malta 75.463 0,047 79.797 62  79.735 
Marruecos 248.868 0,157 266.555 154  266.401 
Mauricio 62.618 0,038 64.516 78  64.438 
Mauritania 24.084 0,015 25.467  25.467 
México 3.582.094 2,317 3.933.803 2.204  3.931.599 
Moldova 24.084 0,015 25.467 22  25.445 
Mongolia 24.084 0,015 25.467 20  25.447 
Mozambique 24.084 0,015 25.467 3  25.464 
Myanmar, Unión de 52.985 0,032 54.330 32  54.298 
Namibia 43.351 0,022 37.352 38  37.314 
Nepal 0,019 32.258  32.258 
Nicaragua 30.506 0,019 32.258 45  32.213 
Níger 24.084 0,015 25.467  25.467 
Nigeria 306.670 0,187 317.489  317.489 
Noruega 1.372.788 0,844 1.432.943 1.787  1.431.156 
Nueva Zelandia 401.400 0,244 414.263 490  413.773 
Omán 178.222 0,107 181.665 120  181.545 
Países Bajos, Reino de los 5.494.363 3,388 5.752.146 6.543  5.745.603 
Pakistán 252.079 0,153 259.763 236  259.527 
Panamá 184.644 0,110 186.758 130  186.628 
Papua Nueva Guinea 48.168 0,029 49.236  49.236 
Paraguay 81.886 0,044 74.703  74.703 
Perú 208.728 0,125 212.225  212.225 
Polonia 1.125.526 0,725 1.230.905 1.493  1.229.412 
Portugal 910.375 0,558 947.372 965  946.407 WT/BFA/SPEC/118 
Página 24  
 
 Contribución 
para 2004 Contribución para 2005 Intereses 
devengados8 Contribución neta 
para 2005 MIEMBROS 
FS % FS FS FS 
Qatar 112.392 0,091 154.500 123  154.377 
Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte 9.134.258 5,704 9.684.251 12.260  9.671.991 
República Centroafricana 24.084 0,015 25.467  25.467 
República Checa 818.856 0,536 910.021 999  909.022 
República Democrática del 
Congo 30.506 0,015 25.467  25.467 
República Dominicana 200.700 0,126 213.923  213.923 
República Eslovaca 306.670 0, 184 312.395 416  311.979 
República Kirguisa 24.084 0,015 25.467 2  25.465 
República Popular China 5.235.862 3,599 6.110.382 441  6.109.941 
Rumania 282.586 0,188 319.186 306  318.880 
Rwanda 24.084 0,015 25.467  25.467 
Saint Kitts y Nevis 24.084 0,015 25.467 29  25.438 
San Vicente y las Granadinas 24.084 0,015 25.467 17  25.450 
Santa Lucía 24.084 0,015 25.467 7  25.460 
Senegal 35.323 0,021 35.654 50  35.604 
Sierra Leona 24.084 0,015 25.467  25.467 
Singapur 3.246.523 1,995 3.387.111 3.179  3.383.932 
Sri Lanka 149.321 0,091 154.500 55  154.445 
Sudáfrica 783.533 0,469 796.268 814  795.454 
Suriname 24.084 0,015 25.467  25.467 
Suecia 2.243.023 1,363 2.314.101 2.505  2.311.596 
Suiza 2.348.993 1,452 2.465.206 3.207  2.461.999 
Swazilandia 25.690 0,016 27.165 30  27.135 
Tailandia 1.591.150 0,972 1.650.262 1.903  1.648.359 
Taipei Chino 3.211.200 1,947 3.305.617 1.201  3.304.416 
Tanzanía 38.534 0,024 40.747  40.747 
Togo 24.084 0,015 25.467  25.467 
Trinidad y Tabago 64.224 0,050 84.890 80  84.810 
Túnez 207.122 0,129 219.016 231  218.785 
Turquía 1.188.144 0,718 1.219.020 680  1.218.340 
Uganda 27.295 0,016 27.165 12  27.153 
Uruguay 91.519 0,050 84.890  84.890 
Venezuela 523.426 0,325 551.785  551.785 
Zambia 25.690 0,016 27.165  27.165 
Zimbabwe 70.646 0,032 54.330  54.330 
TOTAL 160.560.000 100,000 169.780.000 128.493 169.651.507 
  WT/BFA/SPEC/118 
 Página 25 
 
 
 IX. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2004 (al 30 de septiembre de 2004) 
Datos combinados de la ejec ución del presupuesto para 2004  
(en francos suizos) 
P 
A 
R 
T 
E  SECCIÓN Presupuesto 
de 2004 Gastos 
estimados 
hasta el 31 de 
diciembre Saldo previsto Gastos previstos 
como 
proporción de la 
consignación 
total 
A Secc. 1 Años de trabajo         
   a) Sueldos 72.698. 900 70.715.410 1.983.490 97,27% 
   b) Pensiones 14. 617.300 13.840.630 776.670 94,69% 
   c) Otros gastos comunes de personal 13.720.500 13.785.000 (64.500) 100,47% 
  Secc. 2 Personal supernumerar io 15,799,150 18.834.990 (3.035.840) 119,22% 
B Secc. 3 Comunicaciones         
   a) Telecomunicaciones 754.500 706.080 48.420 93,58% 
   b) Gastos de corre o 1.455.000 1.202.400 252.600 82,64% 
  Secc. 4 Edificios e instalaciones         
   a) Alquiler de coches 302.400 328.620 (26.220) 108,67% 
   b) Agua, electricidad y ca lefacción 1.632.500 1.582.960 49.540 96,97% 
   c) Mantenimiento y se guros 1.198.000 1.194.880 3.120 99,74% 
  Secc. 5 Equipo permanen te 3,242,850 3.034.210 208.640 93,57% 
  Secc. 6 Material y equipo fungible         
   a) Suministros fungibl es 1.373.000 1.308.130 64.870 95,28% 
  Secc. 7 Servicios por contrata         
   a) Reproducción de documen tos 1.395.000 1.402.390 (7.390) 100,53% 
   b) Ofimática 2.192.800 2.343.380 (150.580) 106,87% 
   c) Otros 267.000 256.220 10.780 95,96% 
C Secc. 8 Gastos generales de personal         
   a) Formación 515.000 508.230 6.770 98,69% 
   b) Seguros 1.870.700 1.915.840 (45.140) 102,41% 
   c) Servicios comunes 632.000 575.090 56.910 91,00% 
   d) Gastos diversos 88.500 50.210 38.290 56,73% 
  Secc. 9 Misiones         
   a) Misiones oficiale s 1.191.100 1.137.090 54.010 95,47% 
   b) Misiones de cooperaci ón técnica 1.383.200 1.265.840 117.360 91,52% 
  Secc. 10 Cursos de formación en política 
               comercial         
   Cursos de formación en polít ica comercial 3.881. 000 3.251.140 629.860 83,77% 
  Secc. 11 Gastos varios         
   a) Representación y atenci ones sociales 284.000 276.520 7.480 97,37% 
   b) Grupos especiales  de solución de 
diferencias 1.217.000 1.193.660 23.340 98,08% 
   c) Expertos   24.230 (24.230)   
   e) Biblioteca 586.900 584.120 2.780 99,53% 
   f) Publicaciones 275.000 552.940 (277.940) 201,07% 
   g) Actividades de información al público 210.000 172.320 37.680 82,06% 
   h) Auditores externos 40.000 32.080 7.920 80,20% 
   i) Fondo de Funcionamiento de la 
Conferencia Ministerial 600.000 600.000   100,00% 
   j) ISO 57.000 56.960 40 99,93% 
   k) Otros 90.000 73.210 16.790 81,34% 
   d) Miembros del Órgano de Apelación 620.000 619.270 730 99,88% 
   l) Fondo de Funcionamiento del Órgano 
de Apelación 1.596.800 1.596.800   100,00% 
  Secc. 12 Gastos imprevistos         
   Gastos imprevistos 100.000   100.000 0,00% 
D Secc. 13 CCI         
    CCI 15.889.400 15.889.400   100,00% 
    TOTAL 161.776.500 160.910.250 866.250 99,46% 
 WT/BFA/SPEC/118 
Página 26  
 
 Ejecución del presupuesto de la OMC para 2004  
al 30 de septiembre de 2004  
(en francos suizos) 
P 
A 
R 
T 
E SECCIÓN Presupuesto 
de 2004 Gastos 
estimados 
hasta el 31 de 
diciembre Saldo previsto Gastos previstos 
como 
proporción de la 
consignación 
total 
              
A Secc. 1 Años de trabajo         
   a) Sueldos 71.014. 000 69.135.570 1.878.430 97,35% 
   b) Pensiones 14. 267.200 13.546.480 720.720 94,95% 
   c) Otros gastos comunes de personal 13.430.000 13.639.250 (209.250) 101,56% 
  Secc. 2 Personal supernumerar io 15,763,150 18.761.880 (2.998.730) 119,02% 
B Secc. 3 Comunicaciones         
   a) Telecomunicaciones 748.000 700.080 47.920 93,59% 
   b) Gastos de corre o 1.455.000 1.202.400 252.600 82,64% 
  Secc. 4 Edificios e instalaciones         
   a) Alquiler de coches 302.400 328.620 (26.220) 108,67% 
   b) Agua, electricidad y ca lefacción 1.619.500 1.569.960 49.540 96,94% 
   c) Mantenimiento y se guros 1.193.000 1.189.530 3.470 99,71% 
  Secc. 5 Equipo permanen te 3,219,850 3.012.790 207.060 93,57% 
  Secc. 6 Material y equipo fungible         
   a) Suministros fungibl es 1.353.000 1.294.650 58.350 95,69% 
  Secc. 7 Servicios por contrata         
   a) Reproducción de documen tos 1.380.000 1.391.820 (11.820) 100,86% 
   b) Ofimática 2.192.800 2.343.350 (150.550) 106,87% 
   c) Otros 267.000 256.220 10.780 95,96% 
C Secc. 8 Gastos generales de personal         
   a) Formación 490.000 489.850 150 99,97% 
   b) Seguros 1.861.700 1.906.840 (45.140) 102,42% 
   c) Servicios comunes 632.000 575.090 56.910 91,00% 
   d) Gastos diversos 86.500 48.890 37.610 56,52% 
  Secc. 9 Misiones         
   a) Misiones oficiale s 1.181.100 1.122.280 58.820 95,02% 
   b) Misiones de cooperaci ón técnica 1.383.200 1.265.840 117.360 91,52% 
  Secc. 10 Cursos de formación en política  
               comercial         
   Cursos de formación en política 
comercial 3.881.000 3.251.140 629.860 83,77% 
  Secc. 11 Gastos varios         
   a) Representación y atenci ones sociales 283.000 275.520 7.480 97,36% 
   b) Grupos especiales  de solución de 
diferencias 1.217.000 1.193.660 23.340 98,08% 
   c) Expertos   24.230 (24.230)   
   e) Biblioteca 578.900 575.000 3.900 99,33% 
   f) Publicaciones 275.000 550.700 (275.700) 200,25% 
   g) Actividades de información al público 210.000 172.320 37.680 82,06% 
   h) Auditores externos 40.000 32.080 7.920 80,20% 
   i) Fondo de Funcionamiento de la 
Conferencia Ministerial 600.000 600.000   100,00% 
   j) ISO 57.000 56.960 40 99,93% 
   k) Otros 90.000 73.210 16.790 81,34% 
  Secc. 12 Gastos imprevistos         
   Gastos imprevistos 100.000   100.000 0,00% 
D Secc. 13 CCI         
    CCI 15.889.400 15.889.400   100,00% 
    TOTAL 157.060.700 156.475.610 585.090 99,63% 
 
  WT/BFA/SPEC/118 
 Página 27 
 
 
 Ejecución del presupuesto de la Secret aría del Órgano de  Apelación para 2004  
al 30 de septiembre de 2004  
(en francos suizos) 
P 
A 
R 
T 
E SECCIÓN Presupuesto 
de 2004 Gastos 
estimados 
hasta el 31 de 
diciembre Saldo previsto Gastos previstos 
como 
proporción de la 
consignación 
total 
              
A Secc. 1 Años de trabajo         
   a) Sueldos 1.684.900 1.579.840 105.060 93,76% 
   b) Pensiones 350.100 294.140 55.960 84,02% 
   c) Otros gastos comunes de personal 290.500 145.750 144.750 50,17% 
  Secc. 2 Personal supernumerario 36,000 73.110 (37.110) 203,08% 
B Secc. 3 Comunicaciones         
   a) Telecomunicaciones 6.500 6.000 500 92,31% 
   b) Gastos de correo         
  Secc. 4 Edificios e instalaciones         
   b) Agua, electricidad y calefacción 13.000 13.000   100,00% 
   c) Mantenimiento y seguros 5.000 5.350 (350) 107,00% 
  Secc. 5 Material y equipo permanente 23,000 21.420 1.580 93,13% 
  Secc. 6 Material y equipo fungible         
   a) Suministros fungi bles 20.000 13.480 6.520 67,40% 
  Secc. 7 Servicios por contrata         
   a) Reproducción de documentos 15.000 10.570 4.430 70,47% 
   b) Ofimática   30 (30)   
C Secc. 8 Gastos generales de personal         
   a) Formación 25.000 18.380 6.620 73,52% 
   b) Seguros 9.000 9.000   100,00% 
   d) Gastos diversos 2.000 1.330 670 66,50% 
  Secc. 9 Misiones         
   a) Misiones oficiale s 10.000 14.810 (4.810) 148,10% 
   b) Misiones de cooperación técnica         
  Secc. 11 Gastos varios         
   a) Representación y atenci ones sociales 1.000 1.000   100,00% 
   e) Biblioteca 8.000 9.110 (1.110) 113,88% 
   f) Publicaciones   2.240 (2.240)   
   d) Miembros del Órgano de Apelación 620.000 619.270 730 99,88% 
    l) Fondo de Funcionamiento del Órgano 
de Apelación 1.596.800 1.596.800   100,00% 
    TOTAL 4.715.800 4.434.630 281.170 94,04% 
 WT/BFA/SPEC/118 
Página 28  
 
 Examen de la ejecución del presupuesto en 2004
 
 32. Con arreglo a las recomendaciones del Comité de Asuntos Presupuestarios, Financieros y 
Administrativos (documento WT/BFA/70), los Miembros de la OMC aprobaron el primer 
presupuesto bienal de la OMC y autorizaron créditos por valor de FS 161.776.500 y FS 166.804.200 
para los años 2004 y 2005, respectivam ente (documento WT/GC/M/84).    
33. Para el año 2004, los créditos consignados en el presupuesto se desglosan como sigue:  
FS 157.060.700 para la Secretaría de la OMC y FS 4. 715.800 para los gastos or dinarios del Órgano de 
Apelación y de su Secretaría. 
34. Los gastos estimados de la Secretaría de la OMC y la Secretaría del Órgano de Apelación 
para 2004 ascienden a FS 160. 910.240, lo que equivale a un s uperávit presupuestario global de 
FS 866.260, que se reparte en los superávit de FS 585.1 10 y FS 281.150 previstos para las Secretarías 
de la OMC y del Órgano de Apelación, respectiv amente.  Tres cuadros ilustran la situación 
presupuestaria prevista para 2004 al 30 de septiembre de 2004: 
a) los gastos previstos para 2004 se resume n en los tres cuadros que figuran en las 
páginas 25 a 27:  el informe de síntesis  sobre la ejecución del presupuesto, que 
combina las situaciones presupuestarias previstas de la Secretaría de la OMC y de la Secretaría del Órgano de Apelación, 
b) el informe sobre la ejecución del presupuesto de la OMC, y c) el informe sobre la ejecución del presupuesto del Órgano de Apelación. 
35. Las explicaciones detalladas que figuran a c ontinuación se refiere principalmente a la 
situación global en 2004. 
Parte A Gastos de personal
 
36. La parte A del presupuesto incluye todos los gast os en concepto de sueldos y pensiones y los 
gastos comunes del personal que ocupa puestos de plantilla (sección 1) y del contratado como 
personal supernumerario (sección 2).  La situación presupuestaria global para la parte A permite 
prever que los gastos superarán a las asignaciones presupuestarias en FS 340.170.  Si se hace 
abstracción del superávit presupuestario correspondiente  al Órgano de Apelación, la Secretaría de la 
OMC muestra un déficit presupuestario de FS 608.830.   Se recordará que al aprobar las asignaciones 
presupuestarias para 2004 se estableció un factor de  puestos vacantes de FS 1.292.700 a fin de tener 
en cuenta el retraso en la contratación de func ionarios para cubrir los puestos vacantes.   
Parte B Gastos administrativos  
37. Los gastos administrativos incluyen el mantenimiento y el seguro del edificio y de las 
instalaciones conexas, el material y equipo permanen te y fungible, los gastos de comunicaciones, los 
gastos relacionados con la reprodu cción de documentos y los de informática/ofimática.  En relación 
con la parte B del presupuesto, en 2004 se prevé un ahorro presupuestario global de FS 453.780.  Este 
ahorro se realiza fundamentalmente en la sección 3 (Comunicaciones), donde se han obtenido precios 
de franqueo competitivos.  El exceso de gastos en la sección 7 (Servicios por contrata) se compensa 
con el ahorro previsto en la sección 5 (Mater ial y equipo permanente), donde las asignaciones 
presupuestarias aprobadas para la subpartida de informática no correspondían exactamente a la 
composición de los costos de los proyectos previs tos que había seleccionado el Comité Directivo de 
Informática.     WT/BFA/SPEC/118 
 Página 29 
 
 
 Parte C Otros gastos  
38. Estos gastos abarcan los gastos general es de personal (formación, seguros y costos 
relacionados con los servicios comunes), las misi ones, los gastos de representación y atenciones 
sociales, los grupos especiales de solución de dife rencias, los cursos de política comercial, las 
actividades de información al público, los auditores externos, la contribución al Centro de Comercio 
Internacional y los gastos imprevistos.  En relaci ón con la parte C del presupuesto, en 2004 se prevé 
un ahorro presupuestario global de FS 752.650, qu e se desglosa como sigue:  sección 8 (Gastos 
generales de personal):  se prevé un ahorro presupu estario de FS 56.830 resultante de la interrupción 
de la participación activa en ciertos órganos del sistema común y de las economías previstas en los 
costos de publicación de los avisos de vacantes;  sección 9 (Misiones):  el ahorro general de 
FS 171.370 se realiza fundamentalmente en la partid a Misiones de cooperación técnica, ya que es 
probable que el crédito asignado al programa de  información para universitarios no se utilice 
enteramente este año;  sección 10 (C ursos de formación en política comercial):  el ahorro se debe a los 
precios competitivos obtenidos en el alojamiento y a la variación entre el número real de participantes 
en los cursos y el número que se había previsto.  La estimación de los gastos para esta sección se ha 
hecho teniendo en cuenta los ahorros realizados en las dos Semanas en Ginebra organizadas en 2004.9  
Se espera que las economías mencionadas supra  permitan compensar el exceso de gastos previsto en 
la sección 11 (Gastos varios), principalmente en la  partida Publicaciones, en la que, en razón de un 
cambio habido en la práctica contable, el costo de las publicaciones utilizadas por las Divisiones en 
sus actividades cotidianas se imput a ahora a la Secretaría.   
39. Por último, con respecto al Fondo de Funcionamiento de la Conferencia Ministerial y al 
Fondo de Funcionamiento del Órgano de Ap elación, se han movilizado todas las asignaciones 
presupuestarias con el fin de reponer estos Fondos.   
40. En términos generales, se prevé que la tasa de  ejecución del presupuesto de la OMC en 2004 
alcance el 99,46 por ciento.   
 
                                                      
9 Los Miembros observarán que una revaluación de las necesidades relativas a las actividades de la 
Semana en Ginebra ha dado lugar a una propuesta destinada a disminuir el crédito asignado en el presupuesto 
revisado para 2005. 
 WT/BFA/SPEC/118 
Página 30  
 
 X. PROYECTO REVISADO DE PRESUPUESTO DE 2005 
A. P
ROYECTO REVISADO DE PRESUPUESTO GLOBAL  DE 2005  DE LA SECRETARÍA DE LA OMC  Y 
EL ÓRGANO DE APELACIÓN Y SU SECRETARÍA  
(en francos suizos) 
OMC/ 
CCI Parte Sección Presupuesto 
inicial 
para 2005 Infla-
ciónRegla-
mentarioInevi-
table Incre-
mento de 
personal Incorpo-
ración Otros 
incre-
mentos/ 
(dismi-
nuciones) Total de 
incre-
mentos/ 
disminu-
ciones Presupuesto 
revisado 
para 2005 
OMC   
 A   
  Secc. 1 Años de trabajo  
   a) Sueldos 77.152.000  379.400 307.800 (892.500) 224.300  19.000 77.171.000
   b) Pensiones 15.570.700  (112.100) 61.700 (177.800) 65.300  (162.900) 15.407.800
   c) Otros gastos comunes de 
personal 13.775.800 
1.033.200 66.900 (170.800) 4.100  933.400 14.709.200
  Secc. 2 Personal 
supernumerario 15.283.150  (854.000) (206.400) (1.060.400) 14.222.750
 B     
  Secc. 3 Comunicaciones    
   a) Telecomunicaciones 754.500   10.000 10.000 764.500
   b) Gastos de correo 1.455.000   (100.000) (100.000) 1.355.000
  Secc. 4 Edificios e 
instalaciones    
   a) Alquiler 302.400   60.000 60.000 362.400
   b) Agua, electricidad y 
calefacción 1.632.500 
  1.632.500
   c) Mantenimiento y 
seguros 1.198.000 
 (27.000) (27.000) 1.171.000
  Secc. 5 Material y equipo 
permanente 3.170.850  5.000
(364.750) (359.750) 2.811.100
  Secc. 6 Material y equipo 
fungible 1.373.000  28.000
(10.000) (12.000) 6.000 1.379.000
  Secc. 7 Servicios por contrata   
   a) Reproducción de 
documentos 1.395.000 
30.000 30.000 1.425.000
   b) Ofimática 2.184.800  42.400 42.400 2.227.200
   c) Otros 267.000  5.000 60.000 65.000 332.000
   d) Seguridad  2.125.100  2.125.100 2.125.100
 C     
  Secc. 8 Gastos generales de 
personal    
   a) Formación 515.000   505.000 505.000 1.020.000
   b) Seguros 1.952.700  (20.000) 50.000 30.000 1.982.700
   c) Servicios comunes 632.000  (474.400) 20.000 (454.400) 177.600
   d) Gastos diversos 48.500   48.500
  Secc. 9 Misiones   
   a) Misiones oficiales 1.191.100     1.191.100
   b) Misiones de cooperación 
técnica 1.383.200 
   1.383.200
  Secc. 10 Cursos de formación 
en política comercial 3.881.000   (210.000) (210.000) 3.671.000 WT/BFA/SPEC/118 
 Página 31 
 
 
 OMC/ 
CCI Parte Sección Presupuesto 
inicial 
para 2005 Infla-
ciónRegla-
mentarioInevi-
table Incre-
mento de 
personal Incorpo-
ración Otros 
incre-
mentos/ 
(dismi-
nuciones) Total de 
incre-
mentos/ 
disminu-
ciones Presupuesto 
revisado 
para 2005 
  Secc. 11 Gastos varios    
   a) Representación y 
atenciones sociales 284.000 
   284.000
   b) Grupos especiales de 
solución de diferencias 1.217.000 
   1.217.000
   d) Miembros del Órgano de 
Apelación 620.000 
  620.000
   e) Biblioteca 586.900    586.900
   f) Publicaciones 275.000   150.000 150.000 425.000
   g) Actividades de 
información al público 210.000 
   210.000
   h) Auditores externos 40.000     40.000
   i) Fondo de 
Funcionamiento de la 
Conferencia Ministerial 600.000 
  600.000
   j) ISO 57.000    57.000
   k) Otros 90.000    90.000
   l) Fondo de 
Funcionamiento del 
Órgano de Apelación 1.596.800 
 (87.300)  (87.300) 1.509.500
   m) Programa de mejora de 
la seguridad   1.805.300 1.805.300 1.805.300
  Secc. 12 Gastos imprevistos 100.000     100.000
Total parcial:  OMC 150.794.900 1.300.500 0 0 02.018.950 3.319.450 154.114.350
CCI D Secc. 13 Contribuci ón al CCI 16.009.300 0 0 0 0 968.550 968.550 16.977.850
TOTAL 166.804.200 1.300.500 0 0 02.987.500 4.288.000 171.092.200
   
  Porcentaje con respecto al presupuesto 
de 2005 0,00% 0,78% 0,00% 0,00% 0,00% 1,79% 2,57%
 
 
 Aumento total % 
OMC 3.319.450 1,99% 
CCI 968.550 0,58% Análisis recapitulativo del aumento 
global con respecto a: 4.288.000 2,57% 
 WT/BFA/SPEC/118 
Página 32  
 
  
B. PROYECTO REVISADO DE  PRESUPUESTO DE 2005  DE LA SECRETARÍA DE LA OMC  
(en francos suizos) 
OMC/ 
CCI Parte Sección Presupuesto 
inicial 
para 2005 Infla-
ción Regla-
mentario Inevi- 
table Incre-
mento de 
personalIncorpo-
ración Otros 
incre-
mentos/ 
(dismi-
nuciones) Total de 
incre-
mentos/ 
disminu-
ciones Presupuesto 
revisado 
para 2005 
OMC    
 A    
  Secc. 1 Años de trabajo   
   a) Sueldos 75.426.800 319.800 307.800 (892.500) 153.600  (111.300) 75.315.500
   b) Pensiones 15.212.800 (109.900) 61.700 (177.800) 52.800  (173.200) 15.039.600
   c) Otros gastos comunes de 
personal 13.479.400 988.000 66.900 (170.800) 0  884.100 14.363.500
  Secc. 2 Personal supernumerario 15.247.150  (854.000) (206.400)  (1.060.400) 14.186.750
 B     
  Secc. 3 Comunicaciones     
   a) Telecomunicaciones 748.000   10.000 10.000 758.000
   b) Gastos de correo 1.455.000   (100.000) (100.000) 1.355.000
  Secc. 4 Edificios e instalaciones     
   a) Alquiler 302.400   60.000 60.000 362.400
   b) Agua, electricidad y 
calefacción 1.619.500     1.619.500
   c) Mantenimiento y seguros 1.193.000   (27.000) (27.000) 1.166.000
  Secc. 5 Material y equipo 
permanente 3.147.850 5.000 (364.750) (359.750) 2.788.100
  Secc. 6 Material y equipo 
fungible 1.353.000  28.000 (10.000) (12.000) 6.000 1.359.000
  Secc. 7 Servicios por contrata      
   a) Reproducción de 
documentos 1.380.000    30.000 30.000 1.410.000
   b) Ofimática 2.184.800 42.400 42.400 2.227.200
   c) Otros 267.000  5.000  60.000 65.000 332.000
   d) Seguridad 0   2.125.100  2.125.100 2.125.100
 C       
  Secc. 8 Gastos generales de 
personal      
   a) Formación 490.000    505.000 505.000 995.000
   b) Seguros 1.943.700 (20.000) 50.000 30.000 1.973.700
   c) Servicios comunes 632.000 (474.400) 20.000 (454.400) 177.600
   d) Gastos diversos 46.500   46.500
  Secc. 9 Misiones   
   a) Misiones oficiales 1.181.100.       1.181.100
   b) Misiones de cooperación 
técnica 1.383.200       1.383.200
  Secc. 10 Cursos de formación en 
política comercial 3.881.000    (210.000) (210.000) 3.671.000
  Secc. 11 Gastos varios      
   a) Representación y 
atenciones sociales 283.000      283.000
   b) Grupos especiales de 
solución de diferencias 1.217.000      1.217.000
   e) Biblioteca 578.900      578.900
   f) Publicaciones 275.000    150.000 150.000 425.000 WT/BFA/SPEC/118 
 Página 33 
 
 
 OMC/ 
CCI Parte Sección Presupuesto 
inicial 
para 2005 Infla-
ción Regla-
mentario Inevi- 
table Incre-
mento de 
personalIncorpo-
ración Otros 
incre-
mentos/ 
(dismi-
nuciones) Total de 
incre-
mentos/ 
disminu-
ciones Presupuesto 
revisado 
para 2005 
   g) Actividades de 
información al público 210.000      210.000
   h) Auditores externos 40.000      40.000
   i) Fondo de 
Funcionamiento de la Conferencia Ministerial 600.000      600.000
   j) ISO 57.000      57.000
   k) Otros 90.000      90.000
   m) Programa de mejora de la 
seguridad    1.805.300 1.805.300 1.805.300
  Secc. 12 Gastos imprevistos 100.000      100.000
Total parcial:  OMC 146,025,100 0 1.197.900 0 0 0 2.018.950 3.216.850 149.241.950
     
CCI D Secc. 13 Contribución al CCI 16.009.300 0 0 0 0 0 968.550 968.550 16.977.850
     
TOTAL 162,034,400  1.197.900 0 0 0 2.987.500 4.185.400 166.219.800
 WT/BFA/SPEC/118 
Página 34  
 
 C. P
ROYECTO REVISADO DE  PRESUPUESTO DE 2005  DEL ÓRGANO DE APELACIÓN Y SU 
SECRETARÍA   
(en francos suizos) 
OMC/ 
CCI Parte Sección Presupuesto 
inicial 
para 2005 Infla-
ción Regla-
mentario Inevi- 
table Incre-
mento de 
personalIncorpo-
ración Otros 
incre-
mentos/ 
(dismi-
nuciones) Total de 
incre-
mentos/ 
disminu-
ciones Presupuesto 
revisado 
para 2005 
OMC    
 A    
  Secc. 1 Años de trabajo   
   a) Sueldos 1.725.200  59.600  - 70.700   130.300 1.855.500 
   b) Pensiones 357.900  (2.200)  - 12.500  10.300 368.200 
   c) Otros gastos comunes de 
personal 296.400  45.200   4.100   49.300 345.700 
  Secc. 2 Personal supernumerario 36.000        36.000 
 B       
  Secc. 3 Comunicaciones          
   a) Telecomunicaciones 6.500         6.500 
  Secc. 4 Edificios e instalaciones          
   b) Agua, electricidad y 
calefacción 13.000         13.000 
   c) Mantenimiento y seguros 5.000         5.000 
  Secc. 5 Material y equipo 
permanente 23.000         23.000 
  Secc. 6 Material y equipo 
fungible 20.000         20.000 
  Secc. 7 Servicios por contrata          
   a) Reproducción de 
documentos 15.000         15.000 
 C           
  Secc. 8 Gastos generales de 
personal          
   a) Formación 25.000         25.000 
   b) Seguros 9.000        9.000 
   d) Gastos diversos 2.000         2.000 
  Secc. 9 Misiones          
   a) Misiones oficiales 10.000      -   10.000 
  Secc. 11 Gastos varios          
   a) Representación y 
atenciones sociales 1.000         1.000 
   d) Miembros del Órgano de 
Apelación 620.000         620.000 
   e) Biblioteca 8.000         8.000 
   l) Fondo de Funcionamiento 
del Órgano de Apelación 1.596.800    (87.300)  (87.300)   1.509.500 
TOTAL 4.769.800  102.600 0 0  102.600 4.872.400 
 
   WT/BFA/SPEC/118 
 Página 35 
 
 
 XI. ESTIMACIONES PRESUPUESTAR IAS REVISADAS PARA 2005  
A. SECRETARÍA DE LA OMC 
Parte A - Personal  
 
COSTOS ESTÁNDAR  
 
41. En el cuadro que figura a continuación se indica la evolución de los costos estándar entre el 
presupuesto inicial de 2005 y el presupuesto revisado de 2005;  se da información más detallada en 
los párrafos 42 a 48. 
Costos estándar relativos al personal de la OMC 
  
Presupuesto inicial 
de 2005 Proyecto revisado de 
presupuesto de 2005 
a) Sueldos 129.900 127.500 
b) Contribución al Plan de Pensiones de 
la OMC 26.200 25.400 
c) Otros gastos comunes de personal:     
 - seguro de enfermedad 6.900  6.500  
 - subsidio de alquiler 600  600  
 - prima de separación del servicio 800  1.300  
 - prestaciones familiares  7.000  7.000  
 - subsidios de educación  4.800  4.700  
 - gastos de viaje por vacaciones en 
el país de origen  1.800  1.700  
 1.300  2.500  
    
     - otros gastos comunes diversos de 
personal (subsidios de no 
residente, primas de idiomas, subsidios de instalación y primas 
de repatriación, y pagos por 
separación del servicio)     
  23.200 24.300 
TOTAL 179.300 177.200 
 WT/BFA/SPEC/118 
Página 36  
 
 EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS GENERALES DE PERSONAL
 
 
42. En el presupuesto inicial de 2005, preparado en 2003, se aprobó un aumento con respecto al 
presupuesto de 2004 del 3,11 por ciento, del cual un 3,03 por ciento correspondía a la aplicación anticipada del método para los futuros ajustes de su eldos en la OMC aprobado por el Consejo General 
el 15 de mayo de 2003 (documento WT/GC/M/80), así como un crédito para la financiación 
completa
10 de los puestos nuevos/incorporados a la pl antilla aprobados en el marco del presupuesto 
de 2004 cuya financiación se extendía inicialmente a seis meses.  Además, se introdujo una reducción 
general de FS 1.292.700 para tener en cuenta el retr aso en la contratación de nuevos funcionarios, que 
también se recogía en el presupuesto inicial de 2005. 
43. En los parámetros utilizados en el presupuesto inicial de 2005 se preveía que el método para 
los ajustes de sueldos daría lugar a un incremento de l 2,7 por ciento en los sueldos de 2005.  Este 
crédito se ha revisado ahora a la baja, y es del 2,0 por  ciento en la propuesta revisada para 2005.  Por 
otra parte, la aplicación del método para 2004 tu vo como resultado un aumento global del 3,6 por 
ciento, mientras que sólo se había previsto un 2,7 por ciento.  A fin de reflejar el efecto neto de los 
ajustes tanto de 2004 como de 2005, se propone aumentar en FS 84.000 la asignación presupuestaria 
inicial para 2005. 
44. En las previsiones de gastos de 2004 correspondientes a la parte A (Años de trabajo y 
Personal supernumerario) del presupuesto se estima que en 2004 el gasto puede superar las 
asignaciones en aproximadamente FS 600.000.  Por tanto, se propone que este factor de puestos vacantes se reduzca en FS 500.000 de manera qu e el presupuesto de la parte A refleje más 
adecuadamente el gasto previsto. 
45. Los otros dos aumentos propuestos en el elem ento reglamentario responden al efecto de las 
proyecciones de los sueldos en el sistema de retribución en función de la actuación profesional (FS 17.000), y a la toma en consideración de la re valuación de la estructura general del personal, que 
incluye los costos relacionados con el cambio en el equipo directivo superior (FS 596.200). 
46. También se propone reducir más, en otros FS 598. 300, la consignación ge neral en la parte A 
(Años de trabajo) del presupuesto revisado.  Esta reducción, que comprende tres elementos, responde 
a la redistribución de recursos de este sector en  otras áreas del presupuesto a fin de atender a la 
evolución de las necesidades. 
47. Esas tres áreas son las siguientes: 
a) Aumento inevitable
 - La totalidad  de los gastos del personal del Servicio Médico se 
sufraga en la actualidad con cargo a un pr éstamo reembolsable del Servicio Médico 
Común de las Naciones Unidas.  El Consejo General de la OMC ha aprobado un nuevo acuerdo de transferencia de pens iones (el 20 de octubre de 2004) que 
próximamente será presentado a la Asamblea General de las Naciones Unidas.  Este acuerdo permitirá que los funcionarios tran sfieran sus derechos de pensión entre 
ambas Organizaciones.  Por tanto, se establece un crédito para la redistribución de 
recursos de la sección 8 del presupuesto, Gast os generales de personal, a la sección 1, 
a fin de completar el establecimiento de un Servicio Médico de la OMC con carácter independiente.  La redistribución de estos recursos, cuyo efecto sobre los costos es 
totalmente neutro, permitirá a la OMC fina nciar 2,5 puestos de plantilla, esto es, con 
FS 436.400. 
                                                     
 
10 Sin contar los costos de contratación para nuevos puestos previstos en el presupuesto de 2004. 
  WT/BFA/SPEC/118 
 Página 37 
 
 
 b) Aumento/disminución del personal  - Se informó a los Miembros de que la OMC tiene 
la intención de reforzar las medidas de segur idad en la Sede, tanto para la seguridad 
de los Miembros como para la del persona l.  A la vista de las conversaciones que 
actualmente tienen lugar en el Grupo de Trab ajo sobre la Seguridad y la Vigilancia, la 
actual revisión que se propone al presupuesto de 2005 prevé una transferencia de 
recursos de la parte A a la  parte B del presupuesto, en consonancia con la propuesta 
que está tratando el Grupo de Trabajo.  Lo s puestos en cuestión quedarían congelados, 
y por tanto no se financiarían.  Se consider a que la redistribución de estos recursos, 
FS 1.241.10011, de la parte A a la parte B del pr esupuesto tiene un efecto neutro sobre 
los costos. 
c) Incorporaciones  - Con respecto a la incorporación  de personal supernumerario con 
mucho tiempo de servicio (funcionarios que desempeñan las mismas funciones en la misma División desde hace cuatro años), se propone incorporar a la plantilla cinco
12 
puestos.  La transferencia propuesta tiene un efecto neutro sobre los costos y, en 
promedio, equivale a seis meses de financi ación para tener en cuenta las distintas 
fechas de las incorporaciones. 
48. El aumento general propuesto en la sección 1 del presupuesto revisado de 2005, teniendo en 
cuenta los ajustes reglamentarios y la redi stribución de recursos, se cifra en FS 599.600. 
                                                      
11 Sobre la base del costo estándar correspondiente a 2005. 
 
12 Cuatro en la Secretaría de la OMC y uno en la Secretaría del Órgano de Apelación. 
 WT/BFA/SPEC/118 
Página 38  
 
 Evolución de los sueldos en 2005  
 
Partida R/I* Sueldos Pensiones Gastos comunes de 
personal Total 
Presupuesto inicial de 2005     75.426.800   15.212.800   13.479.400 104.119.000 
Aumento de los 
sueldos en 2004  (2,7% - 3,6%) R 598.000  121.000         
Aumento de los sueldos en 2005 (2,0%) R 1.414.000  286.000   78.300      
  (2,7%) I (1.909.000)  103.000 (386.000)  21.000 (117.600)  (39.300)  84.700 
Financiación 
completa de los puestos de 2004 (nuevos puestos) R 494.800  99.600   183.200      
    I (494.800)   (99.600)    (183.200)      
  (incorporaciones) R 384.000  132.000         
    I (384.000)    (132.000)          
R        338.600      Gastos de contratación para nuevos 
puestos en 2004 I     (338.600)      
Factor de puestos 
vacantes en 2004   I (1.034.200)   (258.500)          
Factor de puestos 
vacantes en 2005   R (634.200)  400.000 (158.500)  100.000     500.000 
R         425.200      Seguro médico en 2005   
I        (425.200)      
Sistema RAP en 2005  R 1.479.000  299.000         
    I (1.465.000)  14.000 (296.000)  3.000     17.000 
Reclasificaciones en 2005  R 160.000  32.000         
    I (160.000)    (32.000)          
Estructura e incrementos 
reglamentarios en 2005 R   (197.200)    (233.900)    1.027.300 596.200 
Total parcial de incrementos 
reglamentarios en 2005    319.800   (109.900)    988.000 1.197.900 
Transferencia de 
asignaciones (Mejora de la 
seguridad) R   (892.500)    (177.800)    (170.800)  (1.241.100)  
Transferencia de 
asignaciones (Servicio Médico) R   307.800   61.700   66.900 436.400 
Incorporaciones   R   153.600   52.800     206.400 
Total parcial de 
aumentos/(disminuciones) en 2005    (111.300)    (173.200)    884.100 599.600 
Presupuesto revisado de 2005     75.315.500   15.039.600   14.363.500 104.718.600 
 
* R = Revisado 
I = Inicial  WT/BFA/SPEC/118 
 Página 39 
 
 
 Sección 1- Años de trabajo  
 
Presupuesto 
inicial de 2005 Aumento 
reglamentario Aumento 
inevitable Incremento/ 
disminución de 
personal Incorporación Otros 
incrementos/ 
disminuciones Total de 
incrementos/ 
disminuciones Presupuesto 
revisado 
de 2005 
104.119.000 1.197.900 436.400 (1.241.100) 206.400 - 599.600 104.718.600 
 
a) Sueldos  
 
Presupuesto 
inicial de 2005 Aumento 
reglamentario Aumento 
inevitable Incremento/ 
disminución de 
personal Incorporación Otros 
incrementos/ 
disminuciones Total de 
incrementos/ 
disminuciones Presupuesto 
revisado 
de 2005 
75.426.800 319.800 307.800 (892.500) 153.600 - (111.300) 75.315.500 
 
49. Las estimaciones representan el sueldo de 593,5 años  de trabajo en la Secretaría de la OMC.  
Se propone que la cons ignación general en esta partida sea reducida en FS 111.300, que es el 
resultado neto de:  i) un aumento de FS 319.800 de l ajuste reglamentario (véanse los párrafos 42 
a 46), ii) un aumento de FS 307.800 en concepto de aumentos inevitables, que responde a la creación 
de 2,5 puestos para el establecimiento del Servicio  Médico de la OMC (véase el párrafo 47 a)), iii) un 
aumento de FS 153.600 para la propuesta incorporaci ón a la plantilla de cuatro puestos de personal 
supernumerario (véase el párrafo 47 c)), y iv) una  reducción de FS 892.500 como consecuencia de la 
redistribución de recursos con respecto al Program a de Mejora de la Seguridad propuesto (véase el 
párrafo 47 b)). 
b) Cotizaciones al Plan de Pensiones de la OMC  
 
Presupuesto 
inicial de 2005 Aumento 
reglamentario Aumento 
inevitable Incremento/ 
disminución de 
personal Incorporación Otros 
incrementos/ 
disminuciones Total de 
incrementos/ 
disminuciones Presupuesto 
revisado 
de 2005 
15.212.800 (109.900) 61.700 (177.800) 52.800 - (173.200) 15.039.600 
 
50. Por razones paralelas a las enunciadas en el párrafo 49, la asignación presupuestaria general 
propuesta para 2005 se reduce en una cuantía de FS 173.200, que comprende lo siguiente:  i) una disminución de FS 109.900 del ajuste  reglamentario, ii) un aumento de FS 61.700 en la columna de 
aumentos inevitables, que corresponde a la redistri bución de recursos para el establecimiento del 
Servicio Médico de la OMC, iii) un aumento de FS 52.800 para la incorporación propuesta de cuatro 
puestos de personal supernumerario a la plan tilla, y iv) una disminución de FS 177.800 como 
consecuencia de la redistribución de recursos con respecto al Programa de Mejora de la Seguridad 
propuesto. 
c) Otros gastos comunes de personal
 
 
Presupuesto 
inicial de 2005 Aumento 
reglamentario Aumento 
inevitable Incremento/ 
disminución de 
personal Incorporación Otros 
incrementos/ 
disminuciones Total de 
incrementos/ 
disminuciones Presupuesto 
revisado 
de 2005 
13.479.400 988.000 66.900 (170.800) - - 884.100 14.363.500 
 
51. Por las razones paralelas a las enunciadas en el  párrafo 49, el aumento general propuesto de 
FS 884.100 en esta partida es el resultado neto de:  i)  un incremento de FS 988.000 en concepto de 
incrementos reglamentarios, ii) un aumento de FS 66 .900 en concepto de aumentos inevitables, que 
corresponde a la redistribución de recursos para el establecimiento del Servic io Médico de la OMC, 
iii) un aumento de FS 52.800 para la incorporaci ón propuesta de cuatro puestos de personal 
supernumerario a la plantilla, y iv) una redu cción de FS 170.800 como consecuencia de la 
redistribución de recursos en el contexto del Programa de Mejora de la Seguridad propuesto. WT/BFA/SPEC/118 
Página 40  
 
 Sección 2 - Personal supernumerario
 
 
Presupuesto 
inicial 
para 2005  Aumento 
reglamen-
tario Aumento 
inevitable Incremento/ 
disminución de 
personal Incorporación Otros 
incrementos/ 
disminuciones Total de 
incrementos/ 
disminuciones Presupuesto 
revisado 
para 2005 
15.247.150 - - (854.000) (206.400) - (1.060.400) 14.186.750 
 
52. La reducción propuesta de la asignación global pa ra personal supernumerario consta de dos 
elementos dentro del marco de la redistribución de recursos:  i) la redistribución propuesta de la 
totalidad del crédito de FS 700.000 de la partid a Guardias y una reducción paralela propuesta de 
FS 154.000 en la partida Horas extraordinarias, y ii) una reducción propuesta de FS 206.400 con respecto a la propuesta de incorporación a la plantilla  de cuatro puestos de personal supernumerario 
(véase el párrafo 47 c)). 
Parte B - Gastos administrativos
 
 
Sección 3 - Comunicaciones  
 
Presupuesto 
inicial 
para 2005  Aumento 
reglamen-
tario Aumento 
inevitable Incremento/ 
disminución de 
personal Incorporación Otros 
incrementos/ 
disminuciones Total de 
incrementos/ 
disminuciones Presupuesto 
revisado 
para 2005 
2.203.000 - - - - (90.000) (90.000) 2.113.000 
 a) Telecomunicaciones
 
 
Presupuesto 
inicial 
para 2005  Aumento 
reglamen-
tario Aumento 
inevitable Incremento/ 
disminución de 
personal Incorporación Otros 
incrementos/ 
disminuciones Total de 
incrementos/ 
disminuciones Presupuesto 
revisado 
para 2005 
748.000 - - - - 10.000 10.000 758.000 
 
53. Sobre la base del gasto actual, se ha proyectado un incremento de FS 10.000 en los gastos. 
b) Gastos de correo  
 
Presupuesto 
inicial 
para 2005  Aumento 
reglamen-
tario Aumento 
inevitable Incremento/ 
disminución 
de personal Incorporación Otros 
incrementos/ 
disminuciones Total de 
incrementos/ 
disminuciones Presupuesto 
revisado 
para 2005 
1.455.000 - - - - (100.000) (100.000) 1.355.000 
 
54. Se propone una disminución de FS 100.000 en  la asignación destinada a franqueo, para 
reflejar la disminución de gastos prevista a raíz  de la renegociación de tarifas preferenciales con 
administraciones de correos y servicios de mensajería (véase el párrafo 20). 
Sección 4 - Edificios e instalaciones  
 
Presupuesto 
inicial 
para 2005 Aumento 
reglamen-
tario Aumento 
inevitable Incremento/ 
disminución 
de personal Incorporación Otros 
incrementos/ 
disminuciones Total de 
incrementos/ 
disminuciones Presupuesto 
revisado 
para 2005 
3.114.900 - - - - 33.000 33.000 3.147.900 
  WT/BFA/SPEC/118 
 Página 41 
 
 
 a) Alquiler de locales  
 
Presupuesto 
inicial 
para 2005  Aumento 
reglamen-
tario Aumento 
inevitable Incremento/ 
disminución 
de personal Incorporación Otros 
incrementos/ 
disminuciones Total de 
incrementos/ 
disminuciones Presupuesto 
revisado 
para 2005 
302.400 - - - - 60.000 60.000 362.400 
 
55. Se propone un incremento de FS 60.000 para el  alquiler de salas de reuniones exteriores 
mientras dura la renovación del Centro Internacional de Conferencias de Ginebra, cuyos costos son sustancialmente inferiores a los de otros locales. 
b) Agua, electricidad y calefacción
 
 
Presupuesto 
inicial 
para 2005  Aumento 
reglamen-
tario Aumento 
inevitable Incremento/ 
disminución 
de personal Incorporación Otros 
incrementos/ 
disminuciones Total de 
incrementos/ 
disminuciones Presupuesto 
revisado 
para 2005 
1.619.500 - - - - - - 1.619.500 
 
c) Mantenimiento y seguros  
 
Presupuesto 
inicial 
para 2005  Aumento 
reglamen-
tario Aumento 
inevitable Incremento/ 
disminución 
de personal Incorporación Otros 
incrementos/ 
disminuciones Total de 
incrementos/ 
disminuciones Presupuesto 
revisado 
para 2005 
1.193.000 - - - - (27.000) (27.000) 1.166.000 
 
56. Dado que la renovación del sistema de aire  acondicionado concluyó en 2004, se propone una 
reducción correspondiente de FS 27.000 en esta partida para 2005. 
Sección 5 - Material y equipo permanente  
 
Presupuesto 
inicial 
para 2005  Aumento 
reglamen-
tario Aumento 
inevitable Incremento/ 
disminución 
de personal Incorporación Otros 
incrementos/ 
disminuciones Total de 
incrementos/ 
disminuciones Presupuesto 
revisado 
para 2005 
3.147.850 - 5.000 - - (364.750) (359.750) 2.788.100 
 57. La reducción propuesta por valor de FS 359.750 es el  resultado neto de i) la reducción de los 
gastos por los contratos de arrendamiento de mate rial y equipo permanentes que alcanzarán su fecha 
de vencimiento en 2005 (FS 364.750) y ii) un incremen to de FS 5.000, a raíz de la redistribución de 
recursos de la sección 8, Gastos generales de pers onal, para financiar las necesidades de material y 
equipo permanente del Servic io Médico de la OMC. 
Sección 6 - Material y equipo fungible
 
 
Presupuesto 
inicial 
para 2005  Aumento 
reglamen-
tario Aumento 
inevitable Incremento/ 
disminución 
de personal Incorporación Otros 
incrementos/ 
disminuciones Total de 
incrementos/ 
disminuciones Presupuesto 
revisado 
para 2005 
1.353.000 - 28.000 (10.000) - (12.000) 6.000 1.359.000 
 58. El incremento propuesto por valor de FS 6.000 es el resultado neto de i) un incremento por 
valor de FS 28.000, a raíz de la redistribución de  recursos de la sección 8, Gastos generales de 
personal, para financiar las necesidades de mate rial y equipo fungible del Servicio Médico de 
la OMC, ii) un incremento adicional de FS 10.000 de bido a la redistribución de recursos con respecto 
al Programa de Mejora de la Seguridad que se ha propuesto (véase el párrafo 47 b)), y iii) una 
disminución por valor de FS 12.000 en con cepto de suministros para reproducción.  WT/BFA/SPEC/118 
Página 42  
 
 Sección 7 - Servicios por contrata
 
 
Presupuesto 
inicial 
para 2005 Aumento 
reglamen-
tario Aumento 
inevitable Incremento/ 
disminución 
de personal Incorporación Otros 
incrementos/ 
disminuciones Total de 
incrementos/ 
disminuciones Presupuesto 
revisado 
para 2005 
3.831.800  5.000 2.125.100  132.400 2.262.500 6.094.300 
 a) Reproducción
 
 
Presupuesto 
inicial 
para 2005  Aumento 
reglamen-
tario Aumento 
inevitable Incremento/ 
disminución 
de personal Incorporación Otros 
incrementos/ 
disminuciones Total de 
incrementos/ 
disminuciones Presupuesto 
revisado 
para 2005 
1.380.000 - - - - 30.000 30.000 1.410.000 
 
59. Se prevé un incremento de FS 30.000 para refl ejar la tendencia actual de los gastos, en 
momentos en que el servicio de reproducción est á pasando a un sistema basado en la fotocopia. 
b) Ofimática  
 
Presupuesto 
inicial 
para 2005  Aumento 
reglamen-
tario Aumento 
inevitable Incremento/ 
disminución 
de personal Incorporación Otros 
incrementos/ 
disminuciones Total de 
incrementos/ 
disminuciones Presupuesto 
revisado 
para 2005 
2.184.800 - - - - 42.400 42.400 2.227.200 
 
60. Se prevé un incremento de FS 42.400 para reflej ar las tareas informáticas previstas que se 
realizarán a través del Centro Internacional de Cálculos Electrónicos (CICE). 
c) Otros gastos  
 
Presupuesto 
inicial 
para 2005  Aumento 
reglamen-
tario Aumento 
inevitable Incremento/ 
disminución 
de personal Incorporación Otros 
incrementos/ 
disminuciones Total de 
incrementos/ 
disminuciones Presupuesto 
revisado 
para 2005 
267.000 - 5.000 - - 60.000 65.000 332.000 
 
61. El incremento propuesto de FS 65.000 es el resulta do de i) la redistribución de FS 5.000 para 
sufragar diversos servicios médicos por contrata relacionados con el establecimiento del servicio 
médico de la OMC y ii) FS 60.000 respecto de los contratos de mantenimiento para el sistema de 
interpretación simultánea. 
d) Seguridad  
 
Presupuesto 
inicial 
para 2005  Aumento 
reglamen-
tario Aumento 
inevitable Incremento/ 
disminución 
de personal Incorporación Otros 
incrementos/ 
disminuciones Total de 
incrementos/ 
disminuciones Presupuesto 
revisado 
para 2005 
- - - 2.125.100 - - 2.125.100 2.125.100 
 
62. Se propone un incremento de FS 2.125.100, fi nanciado en su totalidad mediante la 
redistribución de recursos de otras secciones del presupuesto, en relación con el Programa de Mejora de la Seguridad.  WT/BFA/SPEC/118 
 Página 43 
 
 
 Sección 8 - Gastos generales de personal  
 
Presupuesto 
inicial 
para 2005  Aumento 
reglamen-
tario Aumento 
inevitable Incremento/ 
disminución 
de personal Incorporación Otros 
incrementos/ 
disminuciones Total de 
incrementos/ 
disminuciones Presupuesto 
revisado 
para 2005 
3.112.200 - (474.400) (20.000) - 575.000 80.600 3.192.800 
 a) Formación
 
 
Presupuesto 
inicial 
para 2005  Aumento 
reglamen-
tario Aumento 
inevitable Incremento/ 
disminución 
de personal Incorporación Otros 
incrementos/ 
disminuciones Total de 
incrementos/ 
disminuciones Presupuesto 
revisado 
para 2005 
490.000 - - - - 505.000 505.000 995.000 
 
63. Se propone un incremento de FS 505.000 como  primera etapa en la mejora del actual 
Programa de Formación del Personal.  En comparac ión con otras organizaciones, la OMC siempre ha 
estado rezagada en cuanto a su compromiso, en té rminos monetarios, con la  formación de personal.  
Los limitados recursos de formación existentes ha n circunscrito la formación a los idiomas, la 
informática y, cuando ha sido posible, actividades mí nimas de formación en materia de gestión.  El 
Director General, consciente de la importancia de una adecuada fo rmación del personal, mantiene su 
compromiso con este programa y respalda su ampliación y mejora.  El programa de 
perfeccionamiento y aprendizaje está concebido para incrementar la capacidad de la Secretaría de 
contribuir a las metas estratégicas de la Organizaci ón mediante la movilización plena y eficaz de sus 
recursos humanos.  Los objetivos principales del plan son los siguientes: 
a) mantener la eficacia y la eficiencia de la Secretaría potenciando la actuación 
profesional individual y en equipo; 
b) fomentar dentro de la Secretaría una cu ltura de gestión mejorando las capacidades en 
los ámbitos de la solución de problem as, la adopción de decisiones y la 
administración;  y 
c) reforzar la identidad y la cultura institu cionales de la Secretaría fomentando entre sus 
funcionarios el conoc imiento y la comprensión de los procedimientos y actividades de 
la OMC, así como la motivación y la creatividad del personal. 
b) Seguro  
 
Presupuesto 
inicial 
para 2005  Aumento 
reglamen-
tario Aumento 
inevitable Incremento/ 
disminución 
de personal Incorporación Otros 
incrementos/ 
disminuciones Total de 
incrementos/ 
disminuciones Presupuesto 
revisado 
para 2005 
1.943.700 - - (20.000) - 50.000 30.000 1.973.700 
 
64. El incremento propuesto de FS 30.000 es el resultado de: i) un incremento de FS 50.000 
relacionado con los seguros, compensado por ii) la redistribución de FS 20.000 en relación con el 
Programa de Mejora de la Seguridad que se ha propuesto. 
c) Servicios comunes  
 
Presupuesto 
inicial 
para 2005  Aumento 
reglamen-
tario Aumento 
inevitable Incremento/ 
disminución 
de personal Incorporación Otros 
incrementos/ 
disminuciones Total de 
incrementos/ 
disminuciones Presupuesto 
revisado 
para 2005 
632.000 - (474.400) - - 20.000 (454.400) 177.600 
 WT/BFA/SPEC/118 
Página 44  
 
 65. A causa del establecimiento del Servicio Médico  de la OMC, en esta sección se prevé una 
reducción de FS 454.400, que serán redistri buidos en otras secciones presupuestarias. 
d) Gastos diversos
 
 
Presupuesto 
inicial 
para 2005  Aumento 
reglamen-
tario Aumento 
inevitable Incremento/ 
disminución 
de personal Incorporación Otros 
incrementos/ 
disminuciones Total de 
incrementos/ 
disminuciones Presupuesto 
revisado 
para 2005 
46.500 - - - - - - 46.500 
 
Sección  9 - Misiones   
 
Presupuesto 
inicial 
para 2005  Aumento 
reglamen-
tario Aumento 
inevitable Incremento/ 
disminución 
de personal Incorporación Otros 
incrementos/ 
disminuciones Total de 
incrementos/ 
disminuciones Presupuesto 
revisado 
para 2005 
2.564.300 - - - - - - 2.564.300 
 
a)  Misiones oficiales  
 
Presupuesto 
inicial 
para 2005  Aumento 
reglamen-
tario Aumento 
inevitable Incremento/ 
disminución 
de personal Incorporación Otros 
incrementos/ 
disminuciones Total de 
incrementos/ 
disminuciones Presupuesto 
revisado 
para 2005 
1.181.100 - - - - - - 1.181.100 
 
b) Cooperación técnica  
 
Presupuesto 
inicial 
para 2005  Aumento 
reglamen-
tario Aumento 
inevitable Incremento/ 
disminución 
de personal Incorporación Otros 
incrementos/ 
disminuciones Total de 
incrementos/ 
disminuciones Presupuesto 
revisado 
para 2005 
1.383.200 - - - - - - 1.383.200 
 
Sección 10 - Cursos de formación en política comercial  
 
Presupuesto 
inicial 
para 2005 Aumento 
reglamen-
tario Aumento 
inevitable Incremento/ 
disminución 
de personal Incorporación Otros 
incrementos/ 
disminuciones Total de 
incrementos/ 
disminuciones Presupuesto 
revisado 
para 2005 
3.881.000 - - - - (210.000) (210.000) 3.671.000 
 66. Se propone una reducción de FS 210.000 a raíz de una revaluación de costos, principalmente 
en lo que se refiere a la Semana en Ginebra. 
Sección 11 - Gastos varios
 
 
Presupuesto 
inicial 
para 2005 Aumento 
reglamen-
tario Aumento 
inevitable Incremento/ 
disminución 
de personal Incorporación Otros 
incrementos/ 
disminuciones Total de 
incrementos/ 
disminuciones Presupuesto 
revisado 
para 2005 
3.350.900 - - - - 1.955.300 1.955.300 5.306.200 
 
a) Gastos de representación y atenciones sociales  
 
Presupuesto 
inicial 
para 2005  Aumento 
reglamen-
tario Aumento 
inevitable Incremento/ 
disminución 
de personal Incorporación Otros 
incrementos/ 
disminuciones Total de 
incrementos/ 
disminuciones Presupuesto 
revisado 
para 2005 
283.000 - - - - - - 283.000 
  WT/BFA/SPEC/118 
 Página 45 
 
 
 b) Grupos especiales de solución de diferencias  
 
Presupuesto 
inicial 
para 2005  Aumento 
reglamen-
tario Aumento 
inevitable Incremento/ 
disminución 
de personal Incorporación Otros 
incrementos/ 
disminuciones Total de 
incrementos/ 
disminuciones Presupuesto 
revisado 
para 2005 
1.217.000 - - - - - - 1.217.000 
 
d) Miembros del Órgano de Apelación  
 
67. Los costos permanentes del Órgano de Apelación y su Secretaría figuran en los párrafos 72 
a 75. 
e) Biblioteca  
 
Presupuesto 
inicial 
para 2005  Aumento 
reglamen-
tario Aumento 
inevitable Incremento/ 
disminución 
de personal Incorporación Otros 
incrementos/ 
disminuciones Total de 
incrementos/ 
disminuciones Presupuesto 
revisado 
para 2005 
578.900 - - - - - - 578.900 
 
f) Publicaciones  
 
Presupuesto 
inicial 
para 2005  Aumento 
reglamen-
tario Aumento 
inevitable Incremento/ 
disminución 
de personal Incorporación Otros 
incrementos/ 
disminuciones Total de 
incrementos/ 
disminuciones Presupuesto 
revisado 
para 2005 
275.000 - - - - 150.000 150.000 425.000 
 
68. Se prevé un incremento total de FS 150.000 para la compra de publicaciones y demás 
documentación de referencia que el personal n ecesita en el desempeño de sus funciones y 
responsabilidades oficiales. 
g) Actividades de información al público  
 
Presupuesto 
inicial 
para 2005  Aumento 
reglamen-
tario Aumento 
inevitable Incremento/ 
disminución 
de personal Incorporación Otros 
incrementos/ 
disminuciones Total de 
incrementos/ 
disminuciones Presupuesto 
revisado 
para 2005 
210.000 - - - - - - 210.000 
 
h) Auditores externos  
 
Presupuesto 
inicial 
para 2005  Aumento 
reglamen-
tario Aumento 
inevitable Incremento/ 
disminución 
de personal Incorporación Otros 
incrementos/ 
disminuciones Total de 
incrementos/ 
disminuciones Presupuesto 
revisado 
para 2005 
40.000 - - - - - - 40.000 
 
i) Fondo de Funcionamiento de la Conferencia Ministerial  
 
Presupuesto 
inicial 
para 2005  Aumento 
reglamen-
tario Aumento 
inevitable Incremento/ 
disminución 
de personal Incorporación Otros 
incrementos/ 
disminuciones Total de 
incrementos/ 
disminuciones Presupuesto 
revisado 
para 2005 
600.000 - - - - - - 60.000 
 WT/BFA/SPEC/118 
Página 46  
 
 j) Organización Internacional de Normalización (ISO
) 
 
Presupuesto 
inicial 
para 2005  Aumento 
reglamen-
tario Aumento 
inevitable Incremento/ 
disminución 
de personal Incorporación Otros 
incrementos/ 
disminuciones Total de 
incrementos/ 
disminuciones Presupuesto 
revisado 
para 2005 
57.000 - - - - - - 57.000 
 
k) Otros gastos  
 
Presupuesto 
inicial 
para 2005  Aumento 
reglamen-
tario Aumento 
inevitable Incremento/ 
disminución 
de personal Incorporación Otros 
incrementos/ 
disminuciones Total de 
incrementos/ 
disminuciones Presupuesto 
revisado 
para 2005 
90.000 - - - - - - 90.000 
 
m) Programa de Mejora de la Seguridad  
Presupuesto 
inicial 
para 2005  Aumento 
reglamen-
tario Aumento 
inevitable Incremento/ 
disminución 
de personal Incorporación Otros 
incrementos/ 
disminuciones Total de 
incrementos/ 
disminuciones Presupuesto 
revisado 
para 2005 
- - - - - 1.805.300 1.805.300 1.805.300 
 
69. Se prevé una suma de FS 1.805.300 en 2005 en el contexto del Programa de Mejora de la 
Seguridad propuesto, que actualmente es objeto de estudio por el Grupo de Trabajo sobre la 
Seguridad y la Vigilancia.  El Comité será inform ado en breve de los progresos que se realicen en este 
ámbito (véase la nota 2 de la página 8).  
Sección 12 - Imprevistos   
 
Presupuesto 
inicial 
para 2005 Aumento 
reglamen-
tario Aumento 
inevitable Incremento/ 
disminución 
de personal Incorporación Otros 
incrementos/ 
disminuciones Total de 
incrementos/ 
disminuciones Presupuesto 
revisado 
para 2005 
100.000 - - - - - - 100.000 
 Sección 13 - Centro de Comercio Internacional (CCI
) 
 
Presupuesto 
inicial 
para 2005 Aumento 
reglamen-
tario Aumento 
inevitable Incremento/ 
disminución 
de personal Incorporación Otros 
incrementos/ 
disminuciones Total de 
incrementos/ 
disminuciones Presupuesto 
revisado 
para 2005 
16.009.300 - - - - 968.550 968.550 16.977.850 
 70. De conformidad con las decisiones adopta das por las PARTES CONTRATANTES el 22 de 
noviembre de 1967 (documento SR.24/14) y con la Resolución 2297 (XXII) adoptada por la 
Asamblea General de las Naciones Un idas el 12 de diciembre de 1967, con efecto a partir del 1º de 
enero de 1968, la UNCTAD y el GATT dirigirían conjuntamente y con carácter permanente el CCI, en pie de igualdad.  Posteriormente, la OM C ha asumido las responsabilidades del GATT a ese 
respecto (documento WT/GC/M/3, punto 6) y financia  el CCI en pie de igualdad con la UNCTAD.  
71. La contribución de la OMC, descontada la estimación de ingresos diversos, incluye un 
incremento de FS 968.550.  Este incremento está  compuesto de FS 62.150 en concepto de ajustes 
reglamentarios y de FS 906.400 para , al igual que en el caso de la OMC, reforzar las medidas de 
seguridad en el CCI.  En el documento ITC/BUD/49 figuran los pormenores de la revisión de 2005 propuesta para el presupuesto del CCI. 
  WT/BFA/SPEC/118 
 Página 47 
 
 
 B. ÓRGANO DE APELACIÓN Y SU SECRETARÍA  
Sección 1 - Años de trabajo13 
 
Presupuesto 
inicial 
para 2005 Aumento 
reglamen-
tario Aumento 
inevitable Incremento/ 
disminución 
de personal Incorporación Otros 
incrementos/ 
disminuciones Total de 
incrementos/ 
disminuciones Presupuesto 
revisado 
para 2005 
2.379.500 102.600 - - 87.300 - 189.900 2.569.400 
 a) Sueldos
 
 
Presupuesto 
inicial 
para 2005  Aumento 
reglamen-
tario Aumento 
inevitable Incremento/ 
disminución 
de personal Incorporación Otros 
incrementos/ 
disminuciones Total de 
incrementos/ 
disminuciones Presupuesto 
revisado 
para 2005 
1.725.200 59.600 - - 70.700 - 130.300 1.855.500 
 
72. Se propone aumentar el presupuesto en FS 130.300, lo que incluiría:  i) FS 59.600 en 
concepto de gastos reglamentarios (véanse los pá rrafos 42 a 46), y ii) FS 70.700 para incorporar a la 
plantilla de un puesto de apoyo (véase el párrafo 47(c)).   Este último gasto, así como los elementos de 
los apartados b) y c) infra , tiene un efecto neutro sobre los cost os, dado que la cuantía correspondiente 
se deduce de la asignación revisada propuesta para  el Fondo de Funcionamiento del Órgano de 
Apelación. 
b) Cotizaciones al Plan de Pensiones de la OMC  
 
Presupuesto 
inicial 
para 2005  Aumento 
reglamen-
tario Aumento 
inevitable Incremento/ 
disminución 
de personal Incorporación Otros 
incrementos/ 
disminuciones Total de 
incrementos/ 
disminuciones Presupuesto 
revisado 
para 2005 
357.900 (2.200) - - 12.500 - 10.300 368.200 
 
73. Por razones análogas a las enunciadas en el  párrafo 72, se prevé que se produzca un 
incremento neto de FS 10.300 resultante de:  i) una  reducción de FS 2.200 en gastos reglamentarios y 
ii) un incremento de FS 12.500 derivado de la in corporación a la plantilla de un puesto de apoyo. 
c) Otros gastos comunes de personal  
 
Presupuesto 
inicial 
para 2005  Aumento 
reglamen-
tario Aumento 
inevitable Incremento/ 
disminución 
de personal Incorporación Otros 
incrementos/ 
disminuciones Total de 
incrementos/ 
disminuciones Presupuesto 
revisado 
para 2005 
296.400 45.200 - - 4.100 - 49.300 345.700 
 
74. Por razones análogas a las enunciadas en el pá rrafo 72, se propone incrementar el presupuesto 
en un total de FS 49.300, lo que incluiría:  i) un aumento de FS 45.200 en concepto de gastos reglamentarios y ii) un aumento de FS 4.100 para incorporar a la plantilla un puesto de apoyo.  
Sección  2 - Personal supernumerario
 
 
Presupuesto 
inicial 
para 2005 Aumento 
reglamen-
tario Aumento 
inevitable Incremento/ 
disminución 
de personal Incorporación Otros 
incrementos/ 
disminuciones Total de 
incrementos/ 
disminuciones Presupuesto 
revisado 
para 2005 
36.000 - - - - - - 36.000 
 
                                                      
13 Se aplica a la Secretaría del Órgano de Apelaci ón, debido a su número de empleados, el costo 
estándar de la OMC para 2005, y esto se refleja en todos los ajustes reglamentarios de la sección 1.  WT/BFA/SPEC/118 
Página 48  
 
 Sección 3 - Comunicaciones
 
 
Presupuesto 
inicial 
para 2005 Aumento 
reglamen-
tario Aumento 
inevitable Incremento/ 
disminución 
de personal Incorporación Otros 
incrementos/ 
disminuciones Total de 
incrementos/ 
disminuciones Presupuesto 
revisado 
para 2005 
6.500 - - - - - - 6.500 
 Sección 4 - Edificios e instalaciones
 
 
Presupuesto 
inicial 
para 2005 Aumento 
reglamen-
tario Aumento 
inevitable Incremento/ 
disminución 
de personal Incorporación Otros 
incrementos/ 
disminuciones Total de 
incrementos/ 
disminuciones Presupuesto 
revisado 
para 2005 
18.000 - - - - - - 18.000 
 
b) Agua, electricidad y calefacción  
 
Presupuesto 
inicial 
para 2005  Aumento 
reglamen-
tario Aumento 
inevitable Incremento/ 
disminución 
de personal Incorporación Otros 
incrementos/ 
disminuciones Total de 
incrementos/ 
disminuciones Presupuesto 
revisado 
para 2005 
13.000 - - - - - - 13.000 
 
c)  Mantenimiento y seguros  
 
Presupuesto 
inicial 
para 2005  Aumento 
reglamen-
tario Aumento 
inevitable Incremento/ 
disminución 
de personal Incorporación Otros 
incrementos/ 
disminuciones Total de 
incrementos/ 
disminuciones Presupuesto 
revisado 
para 2005 
5.000 - - - - - - 5.000 
 
Sección 5 - Material y equipo permanente  
 
Presupuesto 
inicial 
para 2005 Aumento 
reglamen-
tario Aumento 
inevitable Incremento/ 
disminución 
de personal Incorporación Otros 
incrementos/ 
disminuciones Total de 
incrementos/ 
disminuciones Presupuesto 
revisado 
para 2005 
23.000 - - - - - - 23.000 
 Sección 6 - Material y equipo fungible
 
 
Presupuesto 
inicial 
para 2005 Aumento 
reglamen-
tario Aumento 
inevitable Incremento/ 
disminución 
de personal Incorporación Otros 
incrementos/ 
disminuciones Total de 
incrementos/ 
disminuciones Presupuesto 
revisado 
para 2005 
20.000 - - - - - - 20.000 
 
Sección 7 - Servicios por contrata (reproducción ) 
 
Presupuesto 
inicial 
para 2005 Aumento 
reglamen-
tario Aumento 
inevitable Incremento/ 
disminución 
de personal Incorporación Otros 
incrementos/ 
disminuciones Total de 
incrementos/ 
disminuciones Presupuesto 
revisado 
para 2005 
15.000 - - - - - - 15.000 
 
Sección 8 - Gastos generales de personal  
 
Presupuesto 
inicial 
para 2005 Aumento 
reglamen-
tario Aumento 
inevitable Incremento/ 
disminución 
de personal Incorporación Otros 
incrementos/ 
disminuciones Total de 
incrementos/ 
disminuciones Presupuesto 
revisado 
para 2005 
36.000 - - - - - - 36.000 
  WT/BFA/SPEC/118 
 Página 49 
 
 
 a) Formación  
 
Presupuesto 
inicial 
para 2005  Aumento 
reglamen-
tario Aumento 
inevitable Incremento/ 
disminución 
de personal Incorporación Otros 
incrementos/ 
disminuciones Total de 
incrementos/ 
disminuciones Presupuesto 
revisado 
para 2005 
25.000 - - - - - - 25.000 
 
b) Seguro  
 
Presupuesto 
inicial 
para 2005  Aumento 
reglamen-
tario Aumento 
inevitable Incremento/ 
disminución 
de personal Incorporación Otros 
incrementos/ 
disminuciones Total de 
incrementos/ 
disminuciones Presupuesto 
revisado 
para 2005 
9.000 - - - - - - 9.000 
 
d) Gastos diversos  
 
Presupuesto 
inicial 
para 2005  Aumento 
reglamen-
tario Aumento 
inevitable Incremento/ 
disminución 
de personal Incorporación Otros 
incrementos/ 
disminuciones Total de 
incrementos/ 
disminuciones Presupuesto 
revisado 
para 2005 
2.000 - - - - - - 2.000 
 
Sección 9 - Misiones (oficiales ) 
 
Presupuesto 
inicial 
para 2005 Aumento 
reglamen-
tario Aumento 
inevitable Incremento/ 
disminución 
de personal Incorporación Otros 
incrementos/ 
disminuciones Total de 
incrementos/ 
disminuciones Presupuesto 
revisado 
para 2005 
10.000 - - - - - - 10.000 
 
Sección 11- Gastos varios  
 
Presupuesto 
inicial 
para 2005 Aumento 
reglamen-
tario Aumento 
inevitable Incremento/ 
disminución 
de personal Incorporación Otros 
incrementos/ 
disminuciones Total de 
incrementos/ 
disminuciones Presupuesto 
revisado 
para 2005 
2.225.800 - -  (87.300) - (87.300) 2.138.500 
 a) Gastos de representación y atenciones sociales
 
 
Presupuesto 
inicial 
para 2005  Aumento 
reglamen-
tario Aumento 
inevitable Incremento/ 
disminución 
de personal Incorporación Otros 
incrementos/ 
disminuciones Total de 
incrementos/ 
disminuciones Presupuesto 
revisado 
para 2005 
1.000 - - - - - - 1.000 
 
d) Miembros del Órgano de Apelación  
 
Presupuesto 
inicial 
para 2005  Aumento 
reglamen-
tario Aumento 
inevitable Incremento/ 
disminución 
de personal Incorporación Otros 
incrementos/ 
disminuciones Total de 
incrementos/ 
disminuciones Presupuesto 
revisado 
para 2005 
620.000 - - - - - - 620.000 
 
e) Biblioteca  
 
Presupuesto 
inicial 
para 2005  Aumento 
reglamen-
tario Aumento 
inevitable Incremento/ 
disminución 
de personal Incorporación Otros 
incrementos/ 
disminuciones Total de 
incrementos/ 
disminuciones Presupuesto 
revisado 
para 2005 
8.000 - - - - - - 8.000 
 WT/BFA/SPEC/118 
Página 50  
 
 l) Fondo de Funcionamient o del Órgano de Apelación
 
 
Presupuesto 
inicial 
para 2005  Aumento 
reglamen-
tario Aumento 
inevitable Incremento/ 
disminución 
de personal Incorporación Otros 
incrementos/ 
disminuciones Total de 
incrementos/ 
disminuciones Presupuesto 
revisado 
para 2005 
1.596.800 - - - (87.300) - (87.300) 1.509.500 
 
75. Se prevé una reducción de FS 87.300 en esta partida debido a la propuesta de incorporación 
de un puesto de apoyo a la plantilla.  
 
__________