Kulturdepartementet

Regeringsbeslut\
I:27

2014-12-22\
Ku2014/2121/RFS (delvis)\
Statens maritima museer\
Stumholmen\
371 32 Karlskrona

# Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens maritima museer

Riksdagen har beslutat om Statens maritima museers verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 17, bet. 2014/15:KrU6, rskr. 2014/15:96).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Statens maritima museer och nedan angivna anslag.

Ett levande kulturliv är en del av välfärden och demokratin. Regeringens kulturpolitiska ambition är att skapa förutsättningar för konstnärlig frihet samt kvalitet, tillgänglighet och delaktighet i kulturlivet.

Kulturarvet är en del av vår samtid och framtid. Regeringens ambition är att skapa förutsättningar för ett levande kulturarv som bidrar till fördjupad samhörighet människor emellan samt mellan människor och miljö.

# VERKSAMHET

## 1 Mål och återrapporteringskrav

### Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, ska myndigheten definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

### Publik och tillgänglighet

Statens maritima museer ska redovisa

- den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken,
- de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

### Prognoser 2015–2019

Statens maritima museer ska redovisa utgiftsprognoser för 2015–2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

- 20 februari
- 5 maj
- 26 oktober

### Lokalkostnader

Statens maritima museer ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2015 enligt följande:

- hyra
- el och uppvärmning
- reparationer och underhåll
- övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

### Sponsringsintäkter

Statens maritima museer ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

### Bidragsintäkter

Statens maritima museer ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen.

### Statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter

Statens maritima museer ska i samband med årsredovisningen redovisa hur bidrag enligt förordningen (2013:1007) om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter har använts. Av redovisningen ska framgå hur bidragen har fördelats mellan de olika museiverksamheterna och hur stödet har fördelats på olika ändamål.

# FINANSIERING

## 4 Anslag

## 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

#### Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

### 8:1 Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag)

| | |
| --- | --- |
| Disponeras av Statens maritima museer | 120 433 |

| | | |
| --- | --- | --- |
| ap.6 | Statens maritima museer (ram) | 120 433 |

Villkor för anslag 8:1

###### ap.6 Statens maritima museer

Anslagsposten får användas för lokalkostnader för Vasamuseet.

Av anslagsposten ska minst 7,5 miljoner kronor användas för bidragsgivning enligt förordningen (2013:1007) om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter samt till kostnader vid Statens maritima museer som är förenade med upprätthållande av dessa verksamheter.

Statens maritima museer får även vederlagsfritt överlåta materiel, som överförts till myndigheten från Försvarsmakten och som är obrukbar eller obehövlig, till de bidragsberättigade försvarshistoriska musei-\
verksamheterna, under förutsättning att materielen saknar marknadsvärde eller att försäljningskostnaderna bedöms överstiga intäkterna.

## 4.3 Finansiella villkor

## 4.3.1 Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

#### Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2015 | Indrag av anslagsbelopp |
| 8:1 Centrala museer: Myndigheter |
| ap.6 | 3 613 | 3 % | 0 |

Belopp angivna i tkr\
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande\
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

## 5 Övriga villkor

## 5.1 Låneram och krediter

| | |
| --- | --- |
| Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen) | 45 000 |
| Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen) | 27 000 |

Belopp angivna i tkr

## 5.2 Utbetalningsplan

Till Statens maritima museers räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:

| | |
| --- | --- |
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2015-01-02 | 30 109 |
| 2015-04-01 | 30 108 |
| 2015-07-01 | 30 108 |
| 2015-10-01 | 30 108 |
| Summa | 120 433 |

Belopp angivna i tkr

Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens maritima museers disposition enligt detta regleringsbrev är:

| | |
| --- | --- |
| 8:1 ap.6 | Statens maritima museer |

## 6 Avgifter och bidrag

## 6.1 Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verksamhet | +/- t.o.m. 2013 | +/- 2014 | Int. 2015 | Kost. 2015 | +/- 2015 | Ack. +/- utgå. 2015 |
| Verksamhet med full kostnadstäckning |
| Försäljning av varor | 3 859 | 677 | 18 200 | 20 473 | -2 273 | 2 263 |
| Undersökningar, utredningar och andra tjänster | 1 105 | -1 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 105 |
| Vasamuseet | 6 910 | 1 233 | 110 500 | 112 000 | -1 500 | 6 643 |
| Summa | 11 874 | 910 | 132 700 | 136 473 | -3 773 | 9 011 |
| Övrig avgiftsbelagd verksamhet |
| Entréer och visningar | 0 | 0 | 9 495 | 0 | 9 495 | 9 495 |
| Övrigt | 0 | 0 | 4 510 | 0 | 4 510 | 4 510 |
| Summa | 0 | 0 | 14 005 | 0 | 14 005 | 14 005 |

Belopp angivna i tkr

## 6.4 Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Statens maritima museer ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För verksamhet med full kostnadstäckning ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.

Ett ackumulerat överskott avseende verksamhet med full kostnads-\
täckning får användas av Statens maritima museer för att lämna bidrag till bevarande och brukande av historiskt värdefulla fartyg enligt förordningen (2011:1565) om statsbidrag till kostnader för vård av kulturhistoriskt värdefulla fartyg.

På regeringens vägnar

Alice Bah Kuhnke

Eva Stengård

Kopia till

- Riksdagen, kulturutskottet
- Riksrevisionen
- Statsrådsberedningen, internrevisionen
- Finansdepartementet/BA
- Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK EKOL
- Ekonomistyrningsverket
- Riksgäldskontoret
- Försvarsmakten
- Statens kulturråd
- Myndigheten för kulturanalys
- Riksförbundet Sveriges museer

På regeringens vägnar

Alice Bah Kuhnke

Eva Stengård

Kopia till

- Riksdagen, kulturutskottet
- Riksrevisionen
- Statsrådsberedningen, internrevisionen
- Finansdepartementet/BA
- Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK EKOL
- Ekonomistyrningsverket
- Riksgäldskontoret
- Försvarsmakten
- Statens kulturråd
- Myndigheten för kulturanalys
- Riksförbundet Sveriges museer