Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Regeringsbeslut\
II 3

2023-04-13\
LI2022/02264\
Trafikverket\
781 89 Borlänge

# Regleringsbrev för budgetåret 2023 avseende Trafikverket

4 bilagor

Riksdagen har för budgetåret 2023 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2022/23:1 utg.omr. 22, bet. 2022/23:TU1, rskr. 2022/23:86).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2023 för Trafikverket.

# VERKSAMHET

## 1 Mål och återrapporteringskrav

#### 1. Betalningsutfästelse för SVEDAB AB (Svedab)

Trafikverket ska redovisa ackumulerad betalningsutfästelse för Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB (Svedab).

#### 2. Uppföljning av investeringsplan m.m.

Uppföljningen av den investeringsplan som finns ibilaga 2och den investeringsbudget som finns ibilaga 3till detta beslut ska göras både i myndighetens årsredovisning och i budgetunderlaget. I årsredovisningen ska en uppföljning göras av budgeten för 2023 och i budgetunderlaget ska en uppföljning göras av beräkningarna för 2024–2025.

Vidare ska Trafikverket senast den 31 juli 2023 till Regeringskansliet (det blivande Landsbygds- och infrastrukturdepartementet) redovisa en uppdaterad investeringsplan i löpande priser.

#### 3. Vägunderhåll i landsbygd

Trafikverket ska redovisa vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit under 2023 för de medel om totalt 500 000 000 kronor som har tillförts anslag 1:2Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur2023 för bl.a. det finmaskiga vägnätet på landsbygden.

#### 4. Hållbara gestaltande livsmiljöer m.m.

Trafikverket ska, utifrån sin faststighetsförvaltande uppgift, redogöra för hur de verkat förebildligt för hållbara gestaltade livsmiljöer och bidragit till det nationella målet för arkitektur, form och design (prop. 2017/18:110, bet. 2017/18:CKrU1, rskr. 2017/18:316).

#### 5. Kompetensförsörjning

Trafikverket ska redovisa hur myndigheten arbetat för att förbättra den långsiktiga försörjningen av kompetens inom för den nationella trafikslagsövergripande infrastrukturplanens genomförande kritiska personalkategorier, med särskilt fokus på järnvägssektorn. Trafikverket ska även redovisa vilka övriga åtgärder som vidtagits för att se över och vid behov verka för t.ex. att järnvägstekniska övningsanläggningar möter utbildningsbehoven och andra utbildningssamarbeten i branschen.

#### 6. Initiativ för ökad samverkan avseende forskning och innovation som rör elflyg

Trafikverket ska redovisa hur myndigheten har arbetat för att öka samverkan samt utbytet av information mellan Trafikverket och berörda aktörer avseende forskning och innovation som rör elflyg.

## 3 Uppdrag

#### 1. Stadsmiljöavtal

Trafikverket ska samlat redovisa hur medlen på anslag 1:1Utveckling av statens transportinfrastruktur,anslagsposten 11.2 Stadsmiljöavtal har använts under 2023. Den samlade redovisningen ska avse beslutade stöd och förväntade resultat med klimateffektberäkningar, samt innehålla en beskrivning av hur arbetet med uppföljning och utvärdering av stadsmiljöavtalens effekter fortskrider. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (det blivande Landsbygds- och infrastruktur-\
departementet) senast den 31 mars 2024.

Trafikverket ska till Regeringskansliet (det blivande Landsbygds- och infrastrukturdepartementet) löpande under 2023, i anslutning till beslut om stöd, samlat redovisa uppgifter om kommun/region, beviljad åtgärd, motprestation och beviljat stöd för varje beslutsomgång.

#### 2. Informationssäkerhet och säkerhetsskydd

Trafikverket ska redovisa de väsentliga åtgärder som myndigheten har vidtagit och som myndigheten planerar att vidta för att säkerställa att myndigheten bedriver ett systematiskt arbete med informationssäkerhet och säkerhetsskydd. Myndigheten ska kommentera vad åtgärderna bedöms ha lett till samt beskriva förväntade effekter. Redovisningen ska inkludera aspekter som följer av Trafikverkets uppdrag att vara sektorsansvarig myndighet för beredskapssektorn transporter. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (det blivande Landsbygds- och infrastrukturdepartementet) senast den 15 september 2023.

#### 3. Säkra uppställningsplatser för yrkestrafik

Trafikverket ska inom ramen för den årliga återrapporteringen av uppdraget om säkra uppställningsplatser (N2018/04052) särskilt redovisa status avseende säkerhetsnivå vid samtliga uppställningsplatser längs större vägar samt hur planeringen ser ut vad gäller insatser för ökad säkerhet, bland annat genom kameraövervakning, vid dessa uppställningsplatser.

#### 4. Redovisning av erhållen samt förväntad medfinansiering och förskottering

Trafikverket ska i enlighet med tidigare använd redovisningsmodell, för 2022 redovisa erhållen medfinansiering från avtalsparterna och, för åren 2023−2025, förväntad medfinansiering från avtalsparterna av statlig infrastruktur uppdelat på enskilda kommuner, regioner och företag. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (det blivande Landsbygds- och infrastrukturdepartementet) senast den 28 februari 2023.

#### 5. Felaktiga utbetalningar

Trafikverket ska ställa samman en rapport om myndighetens arbete med anledning av eventuellt felaktiga utbetalningar när det gäller anslagsfinansierade statliga stöd och bidrag.

Av redovisningen ska framgå

– en kort beskrivning av om och hur Trafikverket har uppmärksammat felaktiga utbetalningar samt vilken form av felaktigheter det avsett,\
– om Trafikverket bedömt att felaktiga utbetalningar i större utsträckning har gjorts har detta kommenterats för något eller några stöd eller bidrag till exempel i Trafikverkets årsredovisningar, myndighetsdialoger eller rapporter,\
– på vilket sätt Trafikverket arbetar för att förhindra och förebygga felaktiga beslut om stöd och bidrag, samt\
– omfattningen av Trafikverkets avsatta resurser för att kontrollera de uppgifter som ligger till grund för beslut om stöd och bidrag respektive för att genomföra kontroller av redan utbetalda stöd och bidrag.

Uppdraget ska redovisas senast den 29 september 2023 till Regeringskansliet (det blivande Landsbygds- och infrastrukturdepartementet).

#### 6. Förutsättningar för elflyg inom allmän trafikplikt

Trafikverket ska analysera om det finns förutsättningar för att krav på elflyg kan ställas i upphandling av flygtrafik för linjer med allmän trafikplikt enligt gällande regelverk och upphandlingsprocess. Trafikverket ska göra en bedömning av om sådana krav leder till ökade kostnader för staten och om de är förenliga med gällande statsstödsregler. Om det bedöms nödvändigt ska förslag lämnas på åtgärder som kan bidra till en tidig introduktion av elflyg på dessa linjer eller vissa av linjerna. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (det blivande Landsbygds- och infrastrukturdepartementet) senast den 31 maj 2024.

#### 7. Utgiftsprognoser

Trafikverket ska redovisa prognoser för 2023–2026 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska redovisas och kommenteras per anslag, anslagspost och delpost både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budget. Av kommentarerna ska framgå

−bakomliggande antaganden,\
−osäkerhetsfaktorer, samt\
−förklaring till och analys av förändringar i prognoser utifrån ekonomiska och verksamhetsmässiga orsaker.

I samband med att utgiftsförändringar kommenteras bör det framgå om effekter uppkommit till följd av bl.a.

−kostnadsfördyringar för t.ex. insatsvaror, eller\
−tidigare- respektive senareläggningar av projekt.

Vid varje prognostillfälle ska en prognos av brutto- och nettoupplåningen för respektive år inkluderas. Även för denna prognos ska förändringar kommenteras. Av redovisningen ska framgå vilka antaganden som ligger till grund för prognosen samt vilka osäkerhetsfaktorer som finns och hur de beaktats i prognosen.

Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes samt till Regeringskansliet (det blivande Landsbygds- och infrastrukturdepartementet) senast den

6 februari,\
25 april,\
28 juli, och\
23 oktober.

Vidare ska Trafikverket senast den 1 december 2023 till Regeringskansliet (det blivande Landsbygds- och infrastrukturdepartementet) redovisa myndighetens utvecklingsarbete för prognosverksamheten vid myndigheten samt beskriva om och hur resultatet av detta arbete kan komma att förändra hittills använda prognosmodeller i framtiden.

#### 8. Intäktsprognoser

Trafikverket ska vid samma tidpunkter som för utgiftsprognoserna ovan redovisa intäktsprognoser för åren 2023–2026 för trängselskattesystemen i Stockholm och Göteborg. Redovisningen ska för aktuella år fram till 2026 även omfatta intäktsprognoser relaterade till budgeterade intäkter för uttag av avgifter på bro över Motalaviken på riksväg 50 och bro över Sundsvallsfjärden på väg E4. Transportstyrelsen ska bistå Trafikverket med nödvändiga underlag. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (det blivande Landsbygds- och infrastrukturdepartementet).

#### 9. Prognos för beställningsbemyndiganden

Trafikverket ska för de förslag om beställningsbemyndiganden som lämnats i budgetunderlaget, och för det fall myndigheten har äldre beställningsbemyndiganden, lämna en prognos i enlighet med bifogad mall, sebilaga 4. Prognosen ska kommenteras i förhållande till de uppgifter som lämnats i budgetunderlaget. Vidare ska beställningsbemyndigandena brytas ned i anslagsdelar respektive anslagsposter där så fordras.

Prognosen ska lämnas i Excel-fil med e-post till Regeringskansliet (det blivande Landsbygds- och infrastrukturdepartement) senast den 28 juli 2023.

#### 10. Pågående uppdrag

Ibilaga 5redovisas Trafikverkets pågående uppdrag.

# FINANSIERING

## 4 Anslag

### 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

#### Utgiftsområde 22 Kommunikationer

##### 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur (Ramanslag)

| Disponeras av Trafikverket | 33 930 266 |
| --- | --- |
| ap.6 | Investeringar i regional plan (ram) | 3 541 998 |
| ap.7 | Räntor och återbetalning av lån (ram) | 1 999 354 |

| Nomenklatur | Namn | Belopp |
| --- | --- | --- |
| ap.7.1 | Räntor och återbetalning av lån för vägar (ram) | 298 893 |

| Nomenklatur | Namn | Belopp |
| --- | --- | --- |
| ap.7.2 | Räntor och återbetalning av lån för järnvägar (ram) | 1 700 461 |

| Nomenklatur | Namn | Belopp |
| --- | --- | --- |
| ap.9 | Civilt försvar (ram) | 391 300 |

| Nomenklatur | Namn | Belopp |
| --- | --- | --- |
| ap.10 | Större investeringar i nationell plan (ram) | 21 237 457 |

| Nomenklatur | Namn | Belopp |
| --- | --- | --- |
| ap.10.1 | Väginvesteringar (ram) | 3 122 051 |

| Nomenklatur | Namn | Belopp |
| --- | --- | --- |
| ap.10.2 | Järnvägsinvesteringar (ram) | 17 049 050 |

| Nomenklatur | Namn | Belopp |
| --- | --- | --- |
| ap.10.3 | Sjöfartsinvesteringar (ram) | 1 066 356 |

| Nomenklatur | Namn | Belopp |
| --- | --- | --- |
| ap.11 | Övriga investeringar (ram) | 4 086 199 |

| Nomenklatur | Namn | Belopp |
| --- | --- | --- |
| ap.11.1 | Trimning och effektivisering samt miljöinvesteringar (ram) | 3 311 199 |

| Nomenklatur | Namn | Belopp |
| --- | --- | --- |
| ap.11.2 | Stadsmiljöavtal (ram) | 775 000 |

| Nomenklatur | Namn | Belopp |
| --- | --- | --- |
| ap.12 | Övrig verksamhet (ram) | 2 673 958 |

| Nomenklatur | Namn | Belopp |
| --- | --- | --- |
| ap.12.1 | Planering, stöd och myndighetsutövning (ram) | 1 408 763 |

| Nomenklatur | Namn | Belopp |
| --- | --- | --- |
| ap.12.2 | Forskning och innovation (ram) | 661 724 |

| Nomenklatur | Namn | Belopp |
| --- | --- | --- |
| ap.12.3 | Bidrag till Inlandsbanan och Öresundsbrokonsortiet (ram) | 603 471 |

| Disponeras av Kammarkollegiet | 965 |
| --- | --- |
| ap.1 | Rättegångskostnader m.m. (ram) | 965 |

| Disponeras av Regeringskansliet/Landsbygds- och infrastrukturdepartementet | 0 |
| --- | --- |
| ap.8 | Utv. transp infrast. - RK:s disposition (ram) | 0 |

Villkor för anslag 1:1

###### ap.1 Rättegångskostnader m.m.

Medel får betalas ut till följande myndigheter: Trafikverket, Sjöfartsverket, Luftfartsverket, Arbetsdomstolen, Diskrimineringsombudsmannen, Nämnden mot diskriminering samt Konsumentverket. Medel betalas ut för

a) ersättning till parter, vittnen, tolkar m.fl. som föranleds av föreskrift i lag eller förordning,

b) kostnad, som föranleds av föreskrift i lag eller förordning, för syn, kungörelse och delgivning samt för bevisupptagning i utlandet,

c) kostnad med anledning av tillämpning av den europeiska konventionen av den 7 juni 1968 angående upplysningar om innehållet i utländsk rätt, enligt förordningen (1981:366) om rätt att i vissa fall begära upplysningar om innehållet i utländsk rätt,

d) kostnad med anledning av mål vid domstolen där Diskrimineringsombudsmannen eller Konsumentombudsmannen för talan,

e) ersättning som ska utges av staten enligt lagen (1981:1310) om offentliga funktionärers rätt till gottgörelse för rättegångskostnad i vissa mål m.m.,

f) rättegångskostnad, för vilken staten är skyldig att svara, i trafikmål även då staten inte är part, och

g) ersättning av det slag som anges i 5 § förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten.

###### ap.6 Investeringar i regional plan

Medel får användas för investeringar i regional transportinfrastruktur som planeras i enlighet med förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur.

Från anslagsposten utbetalas även statlig medfinansiering till investeringar i enlighet med de prioriteringar som finns i de fastställda länsplanerna för regional transportinfrastruktur enligt förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m., miljö och trafiksäkerhetsåtgärder på kommunala vägar samt till utökad tillgänglighetsanpassning av kollektivtrafiken utöver fastställda länsplaner för regional transportinfrastruktur.

#### ap.7.1 Räntor och återbetalning av lån för vägar

Medel får användas för att betala räntor och amortering av lån enligt villkor 1 under rubriken Låneram för samhällsinvesteringar i avsnitt 5 samt på lån för anläggningstillgångar.

#### ap.7.2 Räntor och återbetalning av lån för järnvägar

Medel får användas för att betala räntor och amortering av lån enligt villkor 3–4 och 6–7 under rubriken Låneram för samhällsinvesteringar i avsnitt 5 samt på lån för anläggningstillgångar.

Medel får användas för den administrativa avgiften till Riksgäldskontoret för Trafikverkets kapitaltäckningsgaranti till Arlandabanan Infrastructure AB samt garantiavgiften för statens garantiåtaganden rörande bolaget. Betalning ska göras efter fakturering från Riksgäldskontoret.

Medel får användas för den administrativa avgiften till Riksgäldskontoret för villkorslån till A-train AB samt för statens räntekostnader för villkorslånet. Betalning ska göras efter fakturering från Riksgäldskontoret.

###### ap.9 Civilt försvar

Medel får användas för utgifter för förvaltningskostnader och andra åtgärder för beredskap och civilt försvar inom transportområdet.

#### ap.10.1 Väginvesteringar

Medel får användas för investeringar och förbättringar i det nationella stamvägnätet och tillhörande gång- och cykelvägar där investeringen har en beräknad totalkostnad över 100 000 000 kronor. Medel får även användas till statlig medfinansiering enligt förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m., med de begränsningar som följer av förordningen (2009:236) om en nationell plan för transportinfrastruktur.

#### ap.10.2 Järnvägsinvesteringar

Medel får användas för investeringar och förbättringar i det statliga järnvägsnätet där investeringen har en beräknad totalkostnad över\
100 000 000 kronor. Medel får även användas till statlig medfinansiering enligt förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m., med de begränsningar som följer av förordningen (2009:236) om en nationell plan för transportinfrastruktur, bidrag till rullande materiel på järnväg som framgår av regeringens beslut om fastställelse av nationell banhållningsplan för åren 2004–2014 (N2003/05566) samt till statlig medfinansiering till projektering av tunnelbaneutbyggnaden i Stockholm.

Medel får användas för att betala statens kostnader för sådana förrättningar som begärts enligt 2 kap. 20 § lagen (1995:1649) om byggande av järnväg.

#### ap.10.3 Sjöfartsinvesteringar

Medel får användas för investeringar i stora och strategiska farleder och slussar där investeringen har en beräknad totalkostnad över 100 000 000 kronor.

#### ap.11.1 Trimning och effektivisering samt miljöinvesteringar

Medel får användas för investeringar och förbättringar i det nationella stamvägnätet och tillhörande gång- och cykelvägar, investeringar och förbättringar i det nationella statliga järnvägsnätet, investeringar och förbättringar i stora och strategiska farleder och slussar samt miljöinvesteringar i befintlig statlig transportinfrastruktur där investeringen har en beräknad totalkostnad under 100 000 000 kronor.

Medel får användas för åtgärder inom fyrstegsprincipens alla steg.

Medel får användas för kostnader för åtgärder förknippade med statens miljöansvar inom transportområdet.

Medel får användas för statlig medfinansiering till lokala och regionala investeringar i kollektivtrafik i tätort enligt förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.

Trafikverket ska avräkna eventuellt infriande av betalningsutfästelse avseende villkorade aktieägartillskott som Trafikverket ställt ut till Svedab.

Medel får användas för åtgärder i Nationalstadsparken. Årets utgifter tillsammans med tidigare upparbetade utgifter får sammanlagt uppgå till högst 75 000 000 kronor.

Från delposten får Trafikverket använda högst 48 800 000 kronor för att betala ut bidrag till hamnar eller andra aktörer för etablering av anläggningar för nykterhetskontroll enligt förordningen (2022:1810) om statsbidrag för etablering av anläggningar för nykterhetskontroller.

Trafikverket ska avräkna statens kostnader till Riksgäldskontoret vid ett eventuellt infriande av Trafikverkets kapitaltäckningsgaranti till Arlandabanan Infrastructure AB.

Medel får användas för inbetalning av aktiekapital till det schweiziska bolaget EUROFIMA (European Company for the Financing of Railroad Rolling Stock).

Trafikverket ska efter rekvisition betala ut medel till Luftfartsverket för arbetet med en översyn av det undre luftrummet. Totalt får, inklusive tidigare års utgifter, högst 5 000 000 kronor användas för detta ändamål.

Medel får användas för att samfinansiera åtgärder i länsplanerna avseende trafiksäkerhetsåtgärder på det regionala vägnätet i enlighet med vad som anges i den nationella trafikslagsövergripande planen för transportinfrastrukturen för perioden 2022–2033 (I2022/01294 m.fl.).

#### ap.11.2 Stadsmiljöavtal

Medel får användas för utbetalning av stöd enligt förordningen (2015:579) om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer. Medel upp till högst 5 000 000 kronor får användas för myndighetsutövning som följer av förordningen om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer. Medel upp till högst 1 000 000 kronor får även användas för att utvärdera stödet.

#### ap.12.1 Planering, stöd och myndighetsutövning

Medel får användas för arbete med kort- och långsiktig planering av transportsystemet.

Medel får användas för att stödja och delta i samhällsplanering, att utveckla och förvalta metoder och tekniker för projektering och byggande samt ge övrigt internt stöd som inte hanteras inom projekterings- och byggprojekt.

Medel får användas för den myndighetsutövning som följer av författningar samt verksamhet enligt 2 § förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket och som inte täcks av anslag 1:3Trafikverketeller som avses täckas med avgifter i enlighet med avsnitt 6 Avgifter och bidrag i detta regleringsbrev. Från anslagsposten finansieras även handläggning av statlig medfinansiering till regionala spårfordon.

Medel får användas för åtgärder enligt 2 § 3, 6 och 11 samt 3 § förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket.

Medel får användas för kostnader i samband med ansvaret för Europeiska mobilitetsveckan.

Trafikverket ska efter rekvisition betala ut medel till Luftfartsverket för uppdatering av Försvarsmaktens flyghinderdatabas till den del som avser den civila luftfarten. Inklusive tidigare upparbetade kostnader får högst 12 600 000 kronor rekvireras för detta ändamål.

Trafikverket ska avsätta högst 16 000 000 kronor för samverkan med civilsamhället i syfte att möta utmaningar inom transportområdet och som anses bidra till att de transportpolitiska målen uppnås, inklusive utförande av uppgifter som främjar ökad trafiksäkerhet på väg och främjar säker cykling.

Medel får användas för arbete i enlighet med 4 d § förordningen (2010:1745) om bilstöd till personer med funktionshinder.

Högst 7 000 000 kronor får av Trafikanalys rekvireras för kostnader vid genomförande av uppdrag att granska och följa upp Trafikverkets arbete med kostnadskontroll i syfte att förbättra Trafikverkets rutiner och arbetssätt (I2021/01049). Betalning ska göras efter rekvisition från Trafikanalys.

Trafikverket får efter rekvisition från Transportstyrelsen utbetala medel för att finansiera Transportstyrelsens utgifter för utbildnings- och informationsinsatser med anledning av öppnandet av Skurubron. Högst 1 000 000 kronor får användas för detta ändamål.

#### ap.12.2 Forskning och innovation

Medel får användas för utgifter för forskning och innovation som följer av 2 § 7 förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket.

Sammantaget får högst 100 000 000 kronor användas till forskning och innovation inom sjöfartsområdet och högst 70 000 000 kronor till forskning och innovation inom luftfartsområdet, varav minst 15 000 000 kronor för en ny forsknings- och innovationssatsning för elflygsområdet. Beslut om finansiering av forskning och innovation inom sjöfartsområdet ska ske i samverkan med Sjöfartsverket. Beslut om finansiering av forskning och innovation inom luftfartsområdet ska ske i samverkan med Luftfartsverket.

#### ap.12.3 Bidrag till Inlandsbanan och Öresundsbrokonsortiet

Medel får användas för att finansiera bidrag till Inlandsbanan med\
232 703 000 kronor och en avgift till Öresundsbrokonsortiet med\
370 768 000 kronor för utnyttjandet av järnvägsförbindelsen över Öresund.

##### 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur (Ramanslag)

| Disponeras av Trafikverket | 30 950 890 |
| --- | --- |
| ap.1 | Vidmakthållande väg (ram) | 17 314 587 |

| Nomenklatur | Namn | Belopp |
| --- | --- | --- |
| ap.1.1 | Drift och underhåll av vägar (ram) | 14 316 590 |

| Nomenklatur | Namn | Belopp |
| --- | --- | --- |
| ap.1.2 | Bärighet och tjälsäkring av vägar (ram) | 1 669 600 |

| Nomenklatur | Namn | Belopp |
| --- | --- | --- |
| ap.1.3 | Bidrag för drift av enskild väg (ram) | 1 328 397 |

| Nomenklatur | Namn | Belopp |
| --- | --- | --- |
| ap.2 | Vidmakthållande järnväg (ram) | 13 636 303 |

| Nomenklatur | Namn | Belopp |
| --- | --- | --- |
| ap.2.1 | Drift, underhåll och trafikledning på järnväg (ram) | 13 136 303 |

| Nomenklatur | Namn | Belopp |
| --- | --- | --- |
| ap.2.2 | Drift, underhåll och trafikledning på järnväg RRF (ram) | 500 000 |

| Nomenklatur | Namn | Belopp |
| --- | --- | --- |
| ap.4 | Forskning och innovation (ram) | 0 |

Villkor för anslag 1:2

#### ap.1.1 Drift och underhåll av vägar

Medel får användas till utgifter för trafikledning, drift och underhåll på det statliga vägnätet och tillhörande gång- och cykelvägar.

Medel får användas till utgifter för ersättning enligt särskilda bestämmelser för vissa person- och sakskador som inträffar i samband med den statliga väghållningen samt statens kostnader för sådana förrättningar som påkallats med stöd av 20 a och 25 §§ väglagen (1971:948). Anslagsposten får även användas för att vidta riskreducerande åtgärder med avseende på den fysiska väginfrastrukturen.

Medel får användas till utgifter för att kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Trafikverket ska betala 16 013 760 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som abonnemangsavgift för detta system. Betalning ska göras efter fakturering från MSB.

Medel får användas till utgifter för att betala Polismyndighetens kostnader för eftersök av vilt som varit inblandat i sammanstötning med motorfordon, liksom Polismyndighetens administrations- och fakturahanteringskostnader för detta. Polismyndigheten ska löpande rekvirera medel från Trafikverket för polisens kostnader för eftersök av vilt vid olyckor med motorfordon. Utbetalningar ska ske i enlighet med riksdagens beslut med anledning av regeringens förslag i propositionen Eftersök av trafikskadat vilt (prop. 2008/09:191, bet. 2008/09:MJU3, rskr. 2009/10:25).

Medel får användas till utgifter för räntor och amorteringar av lån som upptagits för byggande av broar som ersätter färjor på statens vägnät.

Medel får användas till utgifter för kommunikationer till Holmön.

Medel om minst 500 000 000 kronor ska användas till utgifter för åtgärder för förbättrat vägunderhåll, med fokus på bl.a. det finmaskiga vägnätet på landsbygden.

Medel får användas till utgifter för drift och underhåll av anläggningar för nykterhetskontroll i hamnar.

#### ap.1.2 Bärighet och tjälsäkring av vägar

Medel får användas till utgifter för åtgärder som leder till framkomlighet året runt för lätt trafik, full bärighet på broar och för näringslivet viktiga vägar inklusive rustning av transportstråk till högsta bärighetsklass BK4, anpassning till upplåten last på för näringslivet viktiga vägar samt beläggning av grusvägar.

#### ap.1.3 Bidrag för drift av enskild väg

Medel får användas till utgifter för utbetalningar i enlighet med förordningen (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning.

#### ap.2.1 Drift, underhåll och trafikledning på järnväg

Medel får användas till utgifter för trafikledning, drift, underhåll och reinvesteringar på det statliga järnvägsnätet.

Medel får användas till utgifter för att kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Trafikverket ska betala 4 003 440 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som abonnemangsavgift för detta system. Betalning ska göras efter fakturering från MSB.

Medel får användas till utgifter för betalning av kvalitetsavgifter till följd av avvikelser från i tågplan och trafikeringsavtal fastställt nyttjande av infrastrukturen som orsakats av Trafikverket.

Medel får användas till utgifter för att betala Polismyndighetens kostnader för eftersök av vilt som varit inblandat i sammanstötning med spårbundna fordon, liksom polisens administrations- och fakturahanteringskostnader för detta. Polismyndigheten ska löpande rekvirera medel från Trafikverket för polisens kostnader för eftersök av vilt vid olyckor med spårbunden trafik. Utbetalningar ska ske i enlighet med riksdagens beslut med anledning av regeringens förslag i propositionen Eftersök av vilt vid sammanstötning med spårbundna fordon (prop. 2011/12:58, bet. 2011/12:MJU5, rskr. 2011/12:146).

Medel får användas till utgifter för ersättning som betalas ut av Trafikverket i egenskap av infrastrukturförvaltare med stöd av gällande lagstiftning för järnvägstrafik.

Medel om 739 666 667 kronor får användas till utgifter för kompensation för godstransporter under 2022 enligt förordningen (2018:675) om miljökompensation för godstransporter på järnväg.

Medel om 550 000 000 kronor får användas till utgifter för kompensation för godstransporter under 2023 enligt förordningen (2018:675) om miljökompensation för godstransporter på järnväg.

Medel får användas till utgifter för trygghets- och säkerhetsskapande åtgärder på järnvägsstationer.

#### ap.2.2 Drift, underhåll och trafikledning på järnväg RRF

Medel får användas till utgifter för trafikledning, drift, underhåll och reinvesteringar på det statliga järnvägsnätet avseende åtgärder som ingår i Sveriges återhämtnings- och resiliensplan. Utgifterna ska redovisas mot anslagspost 2.2 upp till den tilldelade anslagsnivån. Därefter får återstående utgifter redovisas mot anslagspost 2.1.

Medlen på anslagsposten ska användas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/241 av den 12 februari 2021 om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF).

Trafikverkets administrativa utgifter för åtgärder kopplade till anslagspostens nyttjande får belasta anslagsposten.

##### 1:3 Trafikverket (Ramanslag)

| Disponeras av Trafikverket | 1 455 481 |
| --- | --- |
| ap.2 | Trafikverkets administration (ram) | 1 455 481 |

Villkor för anslag 1:3

###### ap.2 Trafikverkets administration

Medel får användas till utgifter för kostnader för ledning, ekonomiadministration, personaladministration, planering och uppföljning av verksamheten, övrigt verksamhetsstöd och intern utveckling till den del dessa aktiviteter inte är direkt hänförliga till kärnverksamhetens produkter och tjänster/prestationer.

Medel får användas till utgifter för administration av statens miljöansvar inom det transportpolitiska området.

Medel får användas till utgifter för modellutveckling och analys inom transportområdet samt administrationen av trafikavtal.

Medel får användas till utgifter för att betala medlemsavgift till följande europeiska ekonomiska intressegrupperingar (EEIG): GEIE des Utilisateurs d'ERTMS och European Initiative Linking Interlocking Subsystems (EULYNX).

Medel om högst 15 000 000 kronor får användas till utgifter för att avhjälpa brister i den långsiktiga kompetensförsörjningen inom infrastruktur- och transportsektorn.

Medel får även användas för uppföljning av särskilda överenskommelser om transportinfrastrukturinvesteringar.

##### 1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser (Ramanslag)

| Disponeras av Trafikverket | 151 013 |
| --- | --- |
| ap.1 | Icke statliga flygplatser (ram) | 68 513 |
| ap.2 | Flygtrafiktjänster (ram) | 12 500 |
| ap.3 | Beredskapsflygplatser (ram) | 70 000 |

Villkor för anslag 1:6

###### ap.1 Icke statliga flygplatser

Medel får användas till bidrag till kommuner för utgifter för att finansiera delar av driftunderskott vid kommunala och privata flygplatser som trafikeras av flyglinjer som upphandlas av staten.

Utöver vad som följer av förordningen (2006:1577) om statsbidrag till icke statliga flygplatser ska Trafikverket lämna bidrag till kommuner för ersättning till icke statliga flygplatser och i enlighet med de principer som följer av riksdagens beslut med anledning av propositionen Moderna transporter (prop. 2005/06:160, bet. 2005/06:TU5, rskr. 2005/06:308).

Högst 150 000 kronor av stödet får användas för ekonomisk uppföljning av driften på flygplatserna.

###### ap.2 Flygtrafiktjänster

Medel får användas till utgifter för att täcka kostnader för sådana flygningar som är undantagna från avgift för flygtrafiktjänster inom ramen för tillämpningen av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 391/2013 av den 3 maj 2013 om inrättande av ett gemensamt avgiftssystem för flygtrafiktjänster.

###### ap.3 Beredskapsflygplatser

Medel får användas till utgifter för att upprätthålla beredskap för samhällsviktiga transporter på vissa flygplatser.

##### 1:7 Trafikavtal (Ramanslag)

| Disponeras av Trafikverket | 1 098 000 |
| --- | --- |
| ap.1 | Trafikavtal (ram) | 1 098 000 |

Villkor för anslag 1:7

###### ap.1 Trafikavtal

Medel får användas till utgifter för statens trafikavtal rörande transportpolitiskt motiverad interregional kollektivtrafik. Vidare får anslagsposten användas för tillfällig juridisk, ekonomisk eller annan expertis vid ingående av nya avtal samt för vissa förvaltningskostnader som är direkt hänförliga till trafikavtal. Anslaget får dessutom användas till statligt tonnage för färjetrafiken till och från Gotland.

##### 1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk (Ramanslag)

| Disponeras av Trafikverket | 550 000 |
| --- | --- |
| ap.5 | EU-stöd, TEN (ram) | 550 000 |

Villkor för anslag 1:10

###### ap.5 EU-stöd, TEN

Medel får användas motsvarande de bidrag som beviljats av Europeiska unionen genom Fonden för ett sammanlänkat Europa, FSE.

Medel får användas till högst ett belopp som motsvarar uppburet finansiellt stöd från Europeiska unionen som av myndigheten redovisats mot inkomsttitel 6511Bidrag till transeuropeiska nätverk. Medel som redovisats mot inkomsttitel och som överstiger årets tilldelade anslag får belasta anslaget året efter. Beloppet som disponeras kan dock inte överstiga tillgängliga medel på anslagsposten.

##### 1:15 Sjöfartsstöd (Ramanslag)

| Disponeras av Trafikverket | 1 600 000 |
| --- | --- |
| ap.1 | Sjöfartsstöd (ram) | 1 600 000 |

Villkor för anslag 1:15

###### ap.1 Sjöfartsstöd

Medel får användas till utgifter för sjöfartsstöd som enligt förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd lämnas till fysiska och juridiska personer samt till partrederier som har eller har haft sjömän anställda för arbete ombord på EU/EES registrerade fartyg.

##### 1:16 Internationell tågtrafik (Ramanslag)

| Disponeras av Trafikverket | 95 000 |
| --- | --- |
| ap.1 | Internationell tågtrafik (ram) | 95 000 |

Villkor för anslag 1:16

###### ap.1 Internationell tågtrafik

Medel får användas till utgifter för statlig upphandlad tågtrafik från Sverige till destinationer i andra länder. Anslaget får även användas till utgifter för förberedande utredningar inför upphandling, för utgifter för tillfällig juridisk, ekonomisk eller annan expertis vid ingående av nya avtal samt för förvaltningsutgifter som är direkt hänförliga till sådana avtal.

### 4.3 Finansiella villkor

### 4.3.1 Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

#### Utgiftsområde 22 Kommunikationer

| Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2023 | Indrag av anslagsbelopp |
| --- | --- | --- | --- |
| 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur |
| ap.1 | 96 | Inget | 0 |
| ap.6 | 354 200 | Allt | 0 |
| ap.7.1 | 29 889 | Allt | 0 |
| ap.7.2 | 170 046 | Allt | 0 |
| ap.8 | 0 | 3 % | 0 |
| ap.9 | 39 130 | 3 % | 0 |
| ap.10.1 | 312 205 | Allt | 0 |
| ap.10.2 | 1 704 905 | Allt | 0 |
| ap.10.3 | 106 636 | Allt | 0 |
| ap.11.1 | 331 120 | Allt | 0 |
| ap.11.2 | 77 500 | Allt | 0 |
| ap.12.1 | 140 876 | 120 583 | 0 |
| ap.12.2 | 66 172 | 3 % | 0 |
| ap.12.3 | 60 347 | Allt | 0 |
| 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur |
| ap.1.1 | 1 431 659 | Allt | 0 |
| ap.1.2 | 166 960 | Allt | 0 |
| ap.1.3 | 132 839 | Allt | 0 |
| ap.2.1 | 1 313 630 | Allt | 0 |
| ap.2.2 | 50 000 | Allt | 0 |
| ap.4 | 0 | 3 % | 0 |
| 1:3 Trafikverket |
| ap.2 | 43 664 | 3 % | 0 |
| 1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser |
| ap.1 | 0 | Inget | 0 |
| ap.2 | 1 250 | Inget | 0 |
| ap.3 | 0 | Inget | 0 |
| 1:7 Trafikavtal |
| ap.1 | 109 800 | Inget | 0 |
| 1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk |
| ap.5 | 16 500 | Allt | 0 |
| 1:15 Sjöfartsstöd |
| ap.1 | 0 | Inget | 0 |
| 1:16 Internationell tågtrafik |
| ap.1 | 2 850 | Inget | 0 |

Belopp angivna i tkr\
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande\
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

### 4.3.3 Avslutade anslagsposter

#### Utgiftsområde 22 Kommunikationer

| Anslag/ap | Anslagstyp |
| --- | --- |
| 1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser |
| ap.5 | ram |

### 4.3.5 Beställningsbemyndiganden

#### Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur

| Anslag/ap | 2023 Bemyndigande | 2024 Infriade åtaganden | 2024 Infriade åtaganden | 2024 Infriade åtaganden | 2024 Slutår |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ap.6 | 7 830 888 | 2 656 009 | 1 328 810 | 3 841 727 | 2050 |
| ap.7.1 | 3 203 790 | 317 002 | 312 940 | 2 572 071 | 2050 |
| ap.7.2 | 35 460 411 | 1 975 213 | 1 970 296 | 31 495 238 | 2050 |
| ap.10.1 | 16 615 961 | 4 650 012 | 3 244 510 | 8 712 225 | 2050 |
| ap.10.2 | 52 960 090 | 11 487 096 | 9 139 558 | 32 304 069 | 2050 |
| ap.10.3 | 2 871 335 | 1 205 688 | 809 618 | 854 437 | 2050 |
| ap.11.1 | 2 833 240 | 1 544 284 | 724 807 | 562 578 | 2050 |
| ap.11.2 | 5 318 322 | 818 343 | 989 582 | 3 507 448 | 2050 |
| ap.12.1 | 1 257 | 1 256 | 0 | 0 | 2050 |
| ap.12.2 | 383 580 | 203 368 | 65 524 | 114 475 | 2050 |

1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur

| Anslag/ap | 2023 Bemyndigande | 2024 Infriade åtaganden | 2024 Infriade åtaganden | 2024 Infriade åtaganden | 2024 Slutår |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ap.1.1 | 17 692 578 | 7 516 235 | 5 167 140 | 4 832 261 | 2038 |
| ap.1.2 | 1 613 146 | 1 115 030 | 400 346 | 81 637 | 2038 |
| ap.1.3 | 1 005 051 | 995 000 | 0 | 0 | 2038 |
| ap.2.1 | 16 870 351 | 4 997 382 | 3 420 064 | 8 284 187 | 2038 |

1:7 Trafikavtal

| Anslag/ap | 2023 Bemyndigande | 2024 Infriade åtaganden | 2024 Infriade åtaganden | 2024 Infriade åtaganden | 2024 Slutår |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ap.1 | 3 500 000 | 741 499 | 849 702 | 1 538 172 | 2027 |

Belopp angivna i tkr

##### Villkor

Fördelningen i tabellen på anslagspost- och delpostnivå av bemyndiganden och infriade åtaganden de olika åren är endast indikativ.

För det fall Trafikverket ingår ett avtal om medfinansiering från kommuner, regioner eller företag och detta, utöver grundutförande, medför ett tilläggsutförande vilket Trafikverket finansierar del av, ska det betraktas som ett åtagande och redovisas mot bemyndigandet det år som Trafikverket ingår avtalet. Även statlig medfinansiering till infrastruktur för vilken staten inte är huvudman, ska redovisas mot bemyndigandet det år som staten ingår ett sådant avtal.

Infriandet av de åtaganden som har ingåtts med stöd av beställningsbemyndigandet för anslag 1:2Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur, anslagsposten 2.1 Drift, underhåll och trafikledning på järnväg, får finansieras från såväl anslagsposten 2.1 som anslagsposten 2.2 Drift, underhåll och trafikledning på järnväg RRF.

## 5 Övriga villkor

### 5.1 Låneramar och krediter

| | |
| --- | --- |
| Låneram för verksamhetsinvesteringar | 6 602 100 |
| Räntekontokredit | 3 100 000 |
| Låneram för samhällsinvesteringar |
| - Låneram | 62 358 000 |

Belopp angivna i tkr

#### Villkor

##### Låneram för verksamhetsinvesteringar

Trafikverkets investeringsbudget är bifogad sombilaga 3och gäller som riktlinje för angivna verksamhetsinvesteringar.

##### Räntekontokredit

Från räntekontot verkställs samtliga betalningar för de ändamål som de aktuella anslagen/anslagsposterna anvisats för. I efterhand ska inbetalningar av anslagsmedel till Trafikverkets räntekonto justeras så att årets inbetalningar uppgår till vad som faktiskt anslagsavräknats och så att ränteeffekten av tidsdifferensen mellan verkligt utbetalningsdatum och ränteneutralt utbetalningsdatum korrigeras. Årets ränta ska justeras med anledning av justeringen av inbetalda anslagsmedel. Justerad utgående balans på Trafikverkets räntekonto disponeras av Trafikverket.

##### Låneram för samhällsinvesteringar

Trafikverkets investeringsplan är bifogad sombilaga 2och gäller som riktlinje för myndighetens samhällsinvesteringar.

##### Låneram

1. Trafikverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret för de prioriterade vägprojekten E6 delen Rabbalshede–Hogdal, E20 delen Tollered–Alingsås samt genom Alingsås, Rv 40 delen Brämhult–Hester, Rv 45 delen Angeredsbron–Älvängen samt Rv 49 Skara–Varnhem.

2. Trafikverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret för byggande av vägbroar som ersätter färjor. Varje sådant objekt ska underställas regeringens prövning. Eventuell samfinansieringslösning och avgiftsfinansiering ska övervägas om ordinarie driftmedel inte täcker kostnaderna för en bro.

3. Trafikverket får ta upp lån för de prioriterade järnvägsprojekten Hallsberg–Degerön, Mjölby–Motala, Trollhättan–Göteborg samt järnvägsprojekt i Stockholmsområdet. De olika lånedelarna avseende de prioriterade projekten ska återbetalas i jämn takt under 25 år med start vid den tidpunkt när respektive järnvägsprojekt färdigställts.

4. Högst 11 950 000 000 kronor av den totala låneramen får användas för lån avseende Botniabanan.

5. Trafikverket får ta upp lån för nya investeringar i vissa väg- och järnvägsprojekt som planeras att finansieras med inkomster från trängselskatt eller vägavgifter. Lån får även tas upp för statlig medfinansiering av tunnelbaneutbyggnaden i Stockholmsregionen. Låneramen inkluderar räntekostnader för dessa lån. Lån får endast tas upp för den del av investeringen vars kapitalkostnader ska finansieras med inkomster från trängselskatt eller vägavgifter.

6. Trafikverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret för järnvägens eldrifts- och teleanläggningar. Lånen ska återbetalas i jämn takt.

7. Trafikverket får vidare ta upp lån i Riksgäldskontoret för FSE-finansierade infrastrukturprojekt.Övriga finansiella villkor

8. Trafikverket får ta emot finansiering genom bidrag samt räntefria lån från kommuner, regioner eller företag i enlighet med riksdagens beslut (prop. 2022/23:1 utg.omr. 22, bet. 2022/23:TU1, rskr. 2022/23:86).

9. Trafikverket ska tillämpa följande riktlinjer i all hantering av förskotteringar:– Den samlade skulden för Trafikverkets åtaganden i förskotteringsavtal får inte överskrida 30 procent av tilldelade medel som får användas till aktuella åtgärder innevarande år.– Avtal om förskottering får inte innehålla villkor som innebär indexuppräkning av eller räntor på förskotterade belopp.– Förskotteringar ska alltid till övervägande del omfatta byggkostnader.– Ett objekt som förskotteras får maximalt tidigareläggas med fem år i förhållande till plan.– Skälen för behovet av förskottering ska anges i den förskotterade aktörens ansökan till Trafikverket.– För att sluta avtal om förskottering från en kommun ska fullmäktigebeslut kunna uppvisas i ärendet.– Konsekvenserna för fullgörandet av den långsiktiga planen ska utredas innan avtal ingås och eventuell påverkan på andra objekt ska klargöras.– Avtal om förskottering får inte innehålla uppgifter om tidpunkt för återbetalning av förskottering, annat än att förskottering återbetalas när medel finns tillgängliga i Trafikverkets budget.Trafikverket ska i årsredovisningen redovisa den sammanlagda förskotteringsskulden vid utgången av 2023.

### 5.2 Utbetalningsplan

Till Trafikverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:

| Utbetalningsdatum | Belopp |
| --- | --- |
| 2023-01-25 | 5 417 353 |
| 2023-02-25 | 5 417 353 |
| 2023-03-25 | 5 417 353 |
| 2023-04-25 | 5 417 353 |
| 2023-05-25 | 5 417 353 |
| 2023-06-25 | 5 417 353 |
| 2023-07-25 | 5 417 353 |
| 2023-08-25 | 5 417 353 |
| 2023-09-25 | 5 417 353 |
| 2023-10-25 | 5 417 353 |
| 2023-11-25 | 5 417 353 |
| 2023-12-25 | 5 417 357 |
| Summa | 65 008 240 |

Belopp angivna i tkr

Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Trafikverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:

| | |
| --- | --- |
| 1:1 ap.6 | Investeringar i regional plan |
| 1:1 ap.7.1 | Räntor och återbetalning av lån för vägar |
| 1:1 ap.7.2 | Räntor och återbetalning av lån för järnvägar |
| 1:1 ap.9 | Civilt försvar |
| 1:1 ap.10.1 | Väginvesteringar |
| 1:1 ap.10.2 | Järnvägsinvesteringar |
| 1:1 ap.10.3 | Sjöfartsinvesteringar |
| 1:1 ap.11.1 | Trimning och effektivisering samt miljöinvesteringar |
| 1:1 ap.11.2 | Stadsmiljöavtal |
| 1:1 ap.12.1 | Planering, stöd och myndighetsutövning |
| 1:1 ap.12.2 | Forskning och innovation |
| 1:1 ap.12.3 | Bidrag till Inlandsbanan och Öresundsbrokonsortiet |
| 1:2 ap.1.1 | Drift och underhåll av vägar |
| 1:2 ap.1.2 | Bärighet och tjälsäkring av vägar |
| 1:2 ap.2.1 | Drift, underhåll och trafikledning på järnväg |
| 1:2 ap.2.2 | Drift, underhåll och trafikledning på järnväg RRF |
| 1:2 ap.4 | Forskning och innovation |
| 1:3 ap.2 | Trafikverkets administration |

## 6 Avgifter och bidrag

### 6.1 Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

| Verksamhet | +/- t.o.m. 2021 | +/- 2022 | Int. 2023 | Kost. 2023 | +/- 2023 | Ack. +/- utgå. 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Offentligrättslig verksamhet |
| Förare | 75 705 | -8 801 | 614 150 | 612 768 | 1 382 | 68 286 |
| Banavgifter | 0 | 0 | 2 383 000 | 2 383 000 | 0 | 0 |
| Avgifter för ansökan om sjöfartsstöd | 0 | 0 | 468 | 468 | 0 | 0 |
| Summa | 75 705 | -8 801 | 2 997 618 | 2 996 236 | 1 382 | 68 286 |
| Uppdragsverksamhet |
| Färjeleder | 3 126 | 1 200 | 124 000 | 122 800 | 1 200 | 5 526 |
| Elförsäljning | 0 | 0 | 1 990 811 | 1 960 811 | 30 000 | 30 000 |
| Fastighetsförvaltning | 0 | 0 | 93 866 | 93 866 | 0 | 0 |
| Övriga uppdrag | 14 344 | 10 789 | 64 130 | 52 882 | 11 248 | 36 381 |
| Uthyrning av reservbroar | 33 520 | 2 192 | 8 100 | 2 935 | 5 165 | 40 877 |
| Förvaltning av järnvägsfordon | 97 034 | -1 835 | 40 100 | 45 024 | -4 924 | 90 275 |
| Teletjänster och it | 86 942 | 3 116 | 14 024 | 9 240 | 4 784 | 94 842 |
| Uthyrning av förarprovsbilar | 12 010 | -1 107 | 94 182 | 100 059 | -5 877 | 5 026 |
| Trafikverksskolan | -23 473 | 450 | 64 578 | 62 504 | 2 074 | -20 949 |
| Materialförsörjning | 89 056 | 55 000 | 1 302 500 | 1 302 500 | 0 | 144 056 |
| Summa | 312 559 | 69 805 | 3 796 291 | 3 752 621 | 43 670 | 426 034 |

Belopp angivna i tkr

#### Villkor

##### Elförsäljning

Ackumulerat underskott t.o.m. 2021 har justerats ner med 453 188 000 kronor. Detta belopp ska inte beaktas vid fastställandet av avgifter inom området.

### 6.2 Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

| Verksamhet | Ink. tit. | +/- t.o.m. 2021 | +/- 2022 | Int. 2023 | Kost. 2023 | +/- 2023 | Ack. +/- utgå. 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Offentligrättslig verksamhet |
| Ansökningsavgifter för transportdispenser | 2511 | 0 | 0 | 26 000 | 26 000 | 0 | 0 |
| Övriga dispenser | 2511 | 0 | 0 | 3 500 | 3 500 | 0 | 0 |
| Summa | 0 | 0 | 29 500 | 29 500 | 0 | 0 |

Belopp angivna i tkr

### 6.4 Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Villkor för uppdragsverksamhet

Trafikverket får oavsett kravet i 20 § förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket disponera alla intäkter från verksamheten. Intäkter som överstiger full kostnadstäckning ska balanseras i ny räkning.

Villkor för offentligrättslig verksamhet

1. Avgifter för förarprovsverksamhet ska tas ut enligt förordningen (2010:1578) om provavgifter för körkort och yrkesmässig trafik, m.m. Inkomsterna får disponeras av Trafikverket.

2. Avgifter för trafik på statens järnvägsinfrastruktur ska tas ut enligt\
   8 kap. järnvägsmarknadslagen (2022:365). Inkomsterna får disponeras av Trafikverket.

3. Trafikverket får för administrationskostnader i ärendehanteringen av ansökningar om sjöfartsstöd disponera de avgifter som myndigheten ska ta ut.

## 7 Övriga inkomster

| | |
| --- | --- |
| Beräknade övriga inkomster som disponeras | 101 282 |

Belopp angivna i tkr

### Villkor

Inbetalningar från Transportstyrelsen avseende inkomster från infrastrukturavgifter, inklusive försenings- och tilläggsavgifter, som tas ut för passage över den nya bron över Motalaviken på riksväg 50 ska föras till Trafikverkets räntekonto i Riksgäldskontoret. Medlen disponeras av Trafikverket för räntor och amorteringar för de lån som tagits upp för byggandet av bron samt kostnader för vägavgiftssystemet. Inkomsterna för 2023 beräknas uppgå till 23 898 000 kronor.

Inbetalningar från Transportstyrelsen avseende inkomster från infrastrukturavgifter, inklusive försenings- och tilläggsavgifter, som tas ut för passage över den nya bron över Sundsvallsfjärden på väg E4 ska föras till Trafikverkets räntekonto i Riksgäldskontoret. Medlen disponeras av Trafikverket för räntor och amorteringar för de lån som tagits upp för byggandet av bron samt kostnader för vägavgiftssystemet. Inkomsterna för 2023 beräknas uppgå till 59 384 000 kronor.

Inbetalningar från Transportstyrelsen avseende skyltavgifter för personliga skyltar ska föras till Trafikverkets räntekonto i Riksgäldskontoret. Medlen disponeras av Trafikverket för främst trafiksäkerhetsändamål. Intäkterna och deras användning ska särredovisas i årsredovisningen. Inkomsterna för 2023 beräknas uppgå till 18 000 000 kronor.

#### UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. Trafikverket medges undantag från 2 kap. 6 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) enligt de villkor som anges under 5 Övriga villkor i detta regleringsbrev avseende rätt att finansiera infrastrukturella anläggningstillgångar med lån.

2. Trafikverket får utan hinder av vad som anges i 6 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) ta emot och disponera ickestatliga medel som inte är av tillfällig natur eller mindre omfattning.

3. Trafikverket medges undantag från vad som anges i 3 kap. 2 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag att fördela verksamhetens totala intäkter och kostnader enligt verksamhetsindelningen. Redovisning ska i stället göras så att den ger en rättvisande bild av den verksamhet Trafikverket bedriver vilket även ska inkludera samhällsinvesteringar.

#### ÖVRIGA BESTÄMMELSER

1. Trafikverket har för statens räkning oåterkalleligen förbundit sig att när så erfordras lämna villkorat aktieägartillskott till Svedab för att bolagets eget kapital vid varje tillfälle ska uppgå till det registrerade aktiekapitalet. Trafikverket ska uppfylla denna förpliktelse genom att när så erfordras utställa en betalningsutfästelse till Svedab motsvarande erforderligt aktieägartillskott. Vidare ska Trafikverket årligen ställa ut en betalningsutfästelse till Svedab motsvarande upplupen ränta på utställda betalningsutfästelser.

2. Trafikverket har rätt att använda derivatkontrakt för säkring av finansiella risker avseende valutaexponering och exponering av elpriser.

3. Trafikverket ska förskottsvis löpande tillföra erforderligt kapital till Arlandabanan Infrastructure AB för bolagets drift.

4. Trafikverket har utfärdat en kapitaltäckningsgaranti till Arlandabanan Infrastructure AB. Ett infriande av kapitaltäckningsgarantin belastar i ett första led Riksgäldskontorets garantireserv och i ett andra led tilldelade medel på Trafikverkets anslag. Riksgäldskontoret får debitera Trafikverket en administrativ avgift för kapitaltäckningsgarantin.

5. För att hantera produktionsvariationer i investeringsprojekt som löper över flera år disponerar Trafikverket angiven kredit, för anslag 1:1Utveckling av statens transportinfrastruktur,på anslagsposterna Större investeringar i nationell plan, Övriga investeringar, Investeringar i regional plan och Övrig verksamhet med den fördelning på anslagsposter/delposter som Trafikverket finner lämpligt, utan att summan av anslagskrediten för aktuella anslagsposter/delposter under anslaget överskrids.

6. Trafikverket disponerar angiven kredit för anslag 1:2Vidmakthållande av statens transportinfrastrukturför oförutsedda händelser i den löpande underhållsverksamheten med den fördelning på anslagsposter som Trafikverket finner lämpligt utan att summan av anslagskrediten för aktuella anslagsposter under anslaget överskrids. Trafikverket disponerar även angiven kredit på samma sätt för att hantera produktionsvariationer i reinvesteringsprojekt som löper över flera år.

7. Trafikverket får deponera medel hos Riksgäldskontoret som ekonomisk säkerhet för deponeringsverksamhet.

På regeringens vägnar

Andreas Carlson

Eva Svensson

Kopia till

- Statsrådsberedningen/REV
- Utrikesdepartementet/FH
- Finansdepartementet/BA BA2
- Klimat- och näringslivsdepartementet/ME
- Förvaltningsavdelningen/EKOL
- Riksdagen, trafikutskottet
- Arbetsförmedlingen
- Arbetsgivarverket
- Diskrimineringsombudsmannen
- Ekonomistyrningsverket
- Försvarsmakten
- Kammarkollegiet
- Kommerskollegium
- Konsumentverket
- Luftfartsverket
- Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
- Naturvårdsverket
- Nämnden mot diskriminering
- Polismyndigheten
- Riksgäldskontoret
- Sjöfartsverket
- Skogsstyrelsen
- Statskontoret
- Trafikanalys
- Transportstyrelsen
- Arlandabanan Infrastructure AB
- Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB
- Regionerna
- Gotlands kommun

På regeringens vägnar

Andreas Carlson

Eva Svensson

Kopia till

- Statsrådsberedningen/REV
- Utrikesdepartementet/FH
- Finansdepartementet/BA BA2
- Klimat- och näringslivsdepartementet/ME
- Förvaltningsavdelningen/EKOL
- Riksdagen, trafikutskottet
- Arbetsförmedlingen
- Arbetsgivarverket
- Diskrimineringsombudsmannen
- Ekonomistyrningsverket
- Försvarsmakten
- Kammarkollegiet
- Kommerskollegium
- Konsumentverket
- Luftfartsverket
- Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
- Naturvårdsverket
- Nämnden mot diskriminering
- Polismyndigheten
- Riksgäldskontoret
- Sjöfartsverket
- Skogsstyrelsen
- Statskontoret
- Trafikanalys
- Transportstyrelsen
- Arlandabanan Infrastructure AB
- Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB
- Regionerna
- Gotlands kommun