Utbildningsdepartementet

Regeringsbeslut

8

2004-12-16

Karolinska institutet

x

171 77 STOCKHOLM

U2004/5173/DK (delvis)

| |
| --- |
| Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Karolinska institutet |

Riksdagen har beslutat om Karolinska institutets verksamhet för budgetåret 2005.

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Karolinska institutet och nedan angivna anslag.

# 1 VERKSAMHET

| | | |
| --- | --- | --- |
| Politikområde | Verksamhetsområde | Verksamhetsgren |
| Utbildningspolitik | Högskoleverksamhet | Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner |
| Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m. |

## 1.1 Verksamhetsstyrning

##### Politikområde Utbildningspolitik

##### Mål

Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.

##### Verksamhetsområde Högskoleverksamhet

##### Mål

Kvaliteten och den internationella konkurrenskraften skall öka inom högre utbildning och forskning. Den högre utbildningen skall svara mot såväl arbetsmarknadens behov som studenternas efterfrågan.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är universitet och högskolor, Högskoleverket, Myndigheten för Sveriges nätuniversitet, Verket för högskoleservice, Internationella programkontoret för utbildningsområdet samt Svenska institutet.

##### Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner

##### Grundutbildning

Mål för antalet avlagda examina

För fyraårsperioden 2005-2008 gäller tills vidare som mål följande lägsta antal avlagda examina.

| | |
| --- | --- |
| Examen | Mål 2005-2008 |
| Sjuksköterskeexamen och röntgensjuksköterskeexamen | 1 340 |

Återrapportering

Årliga utfall i förhållande till ovanstående mål skall redovisas i årsredovisningen.

Övriga mål och återrapporteringar

1. Karolinska institutet ersätts för kostnader avseende landstingets medverkan i grundutbildning av läkare (ALF-ersättning) i enlighet med det avtal som i juni 2003 slutits mellan staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården kompletterat med regionala avtal mellan respektive landsting och universitet.

Enligt avtalet mellan staten och vissa landsting kan Karolinska institutet inom läkarutbildningen ersättas för högst 1 440 helårsstudenter avseende kompensation för landstingets medverkan i grundutbildningen av läkare.

Karolinska institutet skall i slutet av januari 2006 till regeringen lämna uppgifter om hur ALF-ersättningen fördelas på lokalkostnader, lönekostnader samt övriga kostnader.

Av årsredovisningen skall avseende läkarutbildningen framgå antalet helårsstudenter vid utbildningen under vår- och hösttermin. Vidare skall av redovisningen framgå hur stort belopp som omfördelats till grundutbildning av läkare från de medel som enligt avtalet mellan staten och vissa landsting avsatts för landstingets medverkan i den kliniskt inriktade medicinska forskningen samt hur mycket av ALF-ersättningen som överförts från ett kalenderår till ett annat enligt 6 § avtalet mellan staten och vissa landsting. En kort beskrivning skall ges av vilka gemensamma prioriteringar och fördelning av ALF-ersättningen för grundutbildning av läkare och kliniskt inriktad medicinsk forskning som genomförts med utgångspunkt i de regionala avtalen.

Vidare skall en beskrivning ges av hur den gemensamma organisationen för samarbete mellan landsting och universitet utformats samt vilka uppgifter som förts till organisationen.

2. Av årsredovisningen skall avseende tandläkarutbildningen framgå antalet nybörjare samt antalet helårsstudenter vid utbildningen våren och hösten 2005 samt planeringen inför 2006.

Särskilda åtaganden

1. Karolinska institutet skall i anslutning till tandläkarutbildningen driva en tandvårdscentral.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå omfattning av, inriktning och total kostnad för denna verksamhet.

2. Karolinska institutet skall vid behov anordna legitimationskurser för icke-legitimerade optiker.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå antalet studenter som har deltagit i denna utbildning och utbildningens totala kostnader.

3. Karolinska institutet ansvarar, tillsammans med övriga universitet med tillstånd avv utfärda läkarexamen, för prov efter läkares allmäntjänstgöring.

4. Karolinska institutet skall bedriva sjuksköterskeutbildning på Gotland.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå antalet helårsstudenter i utbildningen samt den totala kostnaden för denna verksamhet.

##### Verksamhetsgren Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m.

##### Forskning och forskarutbildning

Mål för forskarskola

Karolinska institutet är värduniversitet för en forskarskola i vård och omsorg. Som planeringsförutsättning skall gälla att forskarskolan vid utgången av 2007 har examinerat minst 25 doktorer. Denna tidsgräns kan förlängas med upp till ett år beroende på den genomsnittliga tid som doktoranderna inom forskarskolan bedriver institutionstjänstgöring.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå hur många doktorander som antagits till forskarskolan, deras kön och till vilket vetenskapsområde de knutits. Vidare skall samarbetet mellan värduniversitetet och partnerhögskolorna beskrivas.

Mål för antalet examina

För fyraårsperioden 2005-2008 gäller som mål följande lägsta antal avlagda examina i forskarutbildningen. Licentiatexamen skall räknas som en halv examen. En doktorsexamen där licentiatexamen tidigare tagits ut skall räknas som en halv examen.

| | |
| --- | --- |
| Vetenskapsområde | Mål 2005-2008 |
| Medicinskt | 1 000 |

Återrapportering

Se Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m. under avsnittet Verksamhetsgren: Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m., återrapportering under mål 1.

Rekryteringsmål för professorer

Under fyraårsperioden 2005-2008 skall minst 30 procent av de professorer som anställs vara kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå antalet nyanställda professorer och antalet kvinnor bland dessa.

Övrigt, forskning och forskarutbildning

Karolinska institutet skall bedriva forskning och forskarutbildning inom medicinskt vetenskapsområde.

## 1.2 Övriga mål och återrapporteringskrav

## 1.3 Organisationsstyrning

## 1.4 Uppdrag

## 1.5 Fristående återrapportering

# 2 FINANSIERING

## 2.1 Anslag

### 2.1.1 Tilldelade anslag

###### Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

| | |
| --- | --- |
| 25:34 | Karolinska institutet: Grundutbildning (Ramanslag) |
| Disponeras av Karolinska institutet | 550 091 tkr |
| 25:34 ap.1 | Takbelopp (Ram) | 487 398 tkr |
| 25:34 ap.3 | Tandvårdscentral (Ram) | 60 588 tkr |
| 25:34 ap.4 | Prov efter läkarens allmäntjänstgöring (Ram) | 2 105 tkr |
| |

#### Villkor

##### 25:34 ap.1 Takbelopp

- Per capita-ersättningen för helårsstudenter och helårsprestationer inom de olika utbildningsområdena anges under Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m., avsnittet 1.2.1 Ekonomisk redovisning, Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner punkt 7.

- Ersättning för Karolinska institutets särskilda åtaganden punkterna 2 och 4 som anges under avsnittet Verksamhetsgren: Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner beräknas per helårsstudent och helårsprestation och ingår i takbeloppet.

| | |
| --- | --- |
| 25:35 | Karolinska institutet: Forskning och forskarutbildning (Ramanslag) |
| Disponeras av Karolinska institutet | 768 480 tkr |
| 25:35 ap.1 | Medicinskt vetenskapsområde (Ram) | 501 083 tkr |
| 25:35 ap.2 | Ersättning för lokalhyror m.m. (Ram) | 267 397 tkr |
| |

#### Villkor

##### 25:35 Karolinska institutet: Forskning och forskarutbildning

Under 2005 får Karolinska institutet högst avräkna 763 869 000 kronor på anslaget till forskning och forskarutbildning.

### 2.1.2 Äldre anslag som disponeras budgetår 2005

### 2.1.3 Finansiella villkor för anslag

###### Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

###### 25:34 Karolinska institutet: Grundutbildning

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Anslag/ap/dp | Anslagskredit (tkr) | Anslagsbehållning som disponeras 2005 | Indrag av anslagsbelopp (tkr) |
| 25:34 ap.1 | 0 | 10 % | 0 |
| 25:34 ap.3 | 0 | 3 % | 0 |
| 25:34 ap.4 | 0 | 3 % | 0 |

###### 25:35 Karolinska institutet: Forskning och forskarutbildning

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Anslag/ap/dp | Anslagskredit (tkr) | Anslagsbehållning som disponeras 2005 | Indrag av anslagsbelopp (tkr) |
| 25:35 ap.1 | 0 | 3 % | 0 |
| 25:35 ap.2 | 0 | 3 % | 0 |

### 2.1.4 Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande

| | | |
| --- | --- | --- |
| Omfördelning från anslag/ap/dp1 | Omfördelning till anslag/ap/dp2 | Belopp (tkr)/andel (%) |
| 25:32 ap.2 | 25:34 ap.1 | 100 % |

1Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur

2Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur

### 2.1.5 Avslutade anslagsposter

#### Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

| | | |
| --- | --- | --- |
| Anslag/ap/dp | År | Anslagstyp |
| 25:34 ap.2 | Ram |

### 2.1.6 Medgivet överskridande

### 2.1.7 Bemyndiganden

## 2.2 Övriga villkor

### 2.2.1 Låneram och krediter

| | |
| --- | --- |
| Låneram (enl 20 § budgetlagen) | 315 000 |
| Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) | 131 845 |
| Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen) | 0 |

Belopp angivna i tkr

### 2.2.2 Utbetalningsplan

#### Beslutsnr: 8 Datum: 2004-12-16

Till Karolinska institutets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

- 1 318 571 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Karolinska institutet: Grundutbildning 25:34 ap.1, 25:34 ap.3 och 25:34 ap.4 och anslaget Karolinska institutet: Forskning och forskarutbildning 25:35 ap.1 och 25:35 ap.2.

## 2.3 Avgifter och bidrag

#### Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna disponeras

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verksamhet | Över- / underskott tom 2003 | Över- / underskott 2004 | Intäkter 2005 | Kostnader 2005 | Över- / underskott 2005 | Ack över- / underskott, utgående 2005 |
| Uppdragsverksamhet |
| Beställd utbildning | -7 | -50 | 10 000 | 10 000 | 0 | -57 |
| Uppdragsutbildning | 82 | -1 000 | 122 000 | 121 000 | 1 000 | 82 |
| Uppdragsforskning | -483 | -1 000 | 280 000 | 278 500 | 1 500 | 17 |
| Summa | -408 | -2 050 | 412 000 | 409 500 | 2 500 | 42 |

Belopp angivna i tkr

#### Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna ej disponeras

| | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verksamhet | Inkomst- titel | Över- / underskott tom 2003 | Över- / underskott 2004 | Intäkter 2005 | Kostnader 2005 | Över- / underskott 2005 | Ack över- / underskott, utgående 2005 |
| Tandvårdscentral |
| Patientavgifter | 2542 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |

Belopp angivna i tkr

#### Villkor

##### Tandvårdscentral

##### Patientavgifter

Patientavgifter, som erläggs för den tandvård som bedrivs vid tandvårdscentralen, skall inlevereras till inkomsttitel 2542 Patientavgifter vid tandläkarutbildning. Dessa medel skall redovisas som uppbörd i högskolans resultaträkning. Medlen får löpande hanteras i det räntebärande likvidflödet.

#### Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Vad gäller villkor för den avgiftsfinansierade verksamheten se vidare under Gemensamma bestämmelser 1.2 Övriga mål och återrapporteringskrav, 1.2.1 Ekonomisk redovisning, 1.2.1.1 Gemensam redovisning för verksamhetsgrenarna punkt 9.

## 2.4 Övriga intäkter

| | |
| --- | --- |
| Beräknade övriga inkomster som disponeras | 1 570 000 tkr |

# 3 UNDANTAG FRÅN EA-REGLER