Utbildningsdepartementet

Regeringsbeslut

26

2004-12-16

Specialskolemyndigheten

Box 6074

700 06 ÖREBRO

U2004/5173/DK (delvis)

| |
| --- |
| Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Specialskolemyndigheten |

Riksdagen har beslutat om Specialskolemyndighetens verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 16, bet. 2004/05:UbU1, rskr. 2004/05:124).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Specialskolemyndigheten och nedan angivna anslag.

# 1 VERKSAMHET

| | | |
| --- | --- | --- |
| Politikområde | Verksamhetsområde | Verksamhetsgren |
| Utbildningspolitik | Barn- och ungdomsutbildning | Undervisning |
| Boende och fritid |

## 1.1 Verksamhetsstyrning

##### Politikområde Utbildningspolitik

##### Mål

Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.

##### Verksamhetsområde Barn- och ungdomsutbildning

##### Mål

Öka andelen elever som når målen för utbildningen.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Myndigheten för skolutveckling, Statens skolverk, Specialpedagogiska institutet, Specialskolemyndigheten, Sameskolstyrelsen, Internationella programkontoret för utbildningsområdet och Svenska institutet.

##### Återrapportering

Specialskolemyndigheten skall

- redovisa en samlad bedömning av hur myndigheten har bidragit till måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet.

- redovisa andelen elever som når målen med jämförelse över tid.

##### Verksamhetsgren Undervisning

##### Mål

Varje elev med dövhet, dövblindföddhet eller hörselskadad skall efter genomgången specialskola vara tvåspråkig.

##### Återrapportering

Specialskolemyndigheten skall analysera och göra en kvalitetsbedömning av specialskolornas arbete, särskilt avseende den tvåspråkiga miljöns betydelse för verksamheten samt elevernas måluppfyllelse och resultat. I analysen skall förutsättningarna för verksamheten särskilt redovisas samt vilka åtgärder som vidtagits och vilka resultat som uppnåtts.

Specialskolemyndigheten skall göra en bedömning av andelen elever som är tvåspråkiga efter genomgången specialskola.

Specialskolemyndigheten skall redovisa verksamhetens totala kostnadsutveckling och styckkostnaden för en elevplats. Kostnadsredovisningen skall analyseras och kommenteras.

Redovisningen skall så långt som möjligt vara könsuppdelad.

##### Verksamhetsgren Boende och fritid

##### Mål

Specialskolemyndighetens insatser skall inriktas mot att eleverna har ett tryggt och säkert elevhemsboende med hög kvalitet och goda förutsättningar till en aktiv fritid.

##### Återrapportering

Specialskolemyndigheten skall redovisa antal elever som omfattas av boende genom inackordering och kostnad per elev. Redovisningen skall analyseras och kommenteras.

Specialskolemyndigheten skall redovisa antal elever som omfattas av elevresor och kostnad per elev. I redovisningen skall framgå dels kostnader för veckoslutsresor för elever i elevhemsboende, dels dagliga resekostnader. Kostnadsredovisningen skall analyseras och kommenteras.

Specialskolemyndigheten skall redovisa antal elever som omfattas av fritidsverksamhet och kostnad per elev. Redovisningen skall analyseras och kommenteras.

Specialskolemyndigheten skall redovisa hur myndigheten arbetar för att ge elever och vårdnadshavare delaktighet och inflytande.

Specialskolemyndigheten skall redovisa hur myndigheten säkerhetsställer kvaliteten på boendet. I redovisningen skall elevers och vårdnadshavares uppfattning om verksamheten särskilt belysas.

Redovisningen skall så långt som möjligt vara könsuppdelad.

## 1.2 Övriga mål och återrapporteringskrav

## 1.3 Organisationsstyrning

Myndigheten skall verka för att verksamheten bedrivs effektivt, utvecklingsinriktat samt i samverkan med andra myndigheter inom skolområdet.

Myndigheten skall redovisa insatser och åtgärder som vidtagits för att effektivisera och kvalitetssäkra verksamheten. Myndigheten skall vidare redovisa hur kvalitetsarbetet bedrivs för att säkra verksamhetsprocesser och samband mellan olika verksamhetsområden.

Målet är att myndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Myndigheten skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå

- i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2005 har uppnåtts,

- vilka åtgärder som har vidtagits, och

- vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning 2006 och 2007-2008.

Inom ramen för detta skall myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.

Övrig återrapportering

Myndigheten skall vidare redovisa

- antal rehabiliteringsärenden hos personalen och redovisning av vidtagna åtgärder, samt

- åtgärder som vidtagits för att man på alla nivåer inom myndigheten skall få möjlighet till internationalisering och internationella kontakter.

Myndigheten skall därutöver följa upp och redovisa hur samverkan med Specialpedagogiska institutet har utvecklats när det gäller barn och elever med dövhet, dövblindföddhet eller hörselskada. Redovisningen skall avse tiden 1 juli 2001 - 1 juli 2005.

## 1.4 Uppdrag

1. Specialskolemyndigheten skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2005 och 2006 för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Vid de två sista prognostillfällena skall prognosen omfatta även 2007 och 2008.

Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också fördelas per månad för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

- den 20 januari 2005, (prognos åren 2005 och 2006)

- den 8 mars 2005, (prognos åren 2005 och 2006)

- den 3 maj 2005, (prognos åren 2005 och 2006)

- den 2 augusti 2005, (prognos åren 2005-2008)

- den 1 november 2005, (prognos åren 2005-2008).

2. Specialskolemyndigheten skall samarbeta med Specialpedagogiska institutet i institutets uppdrag att redogöra för hur Specialskolemyndighetens kompetens har tillvaratagits i institutets arbete med barn och elever med dövhet, dövblindföddhet och hörelskada inom barnomsorg och skola.

## 1.5 Fristående återrapportering

Myndigheten skall

- redovisa en prognos med analys och kommentarer för elevutveckling för de närmaste åren,

- redogöra för kostnaderna, utvecklingen och formerna för verksamheten Teckenspråk syskon till döva barn och barn med döva föräldrar, samt

- redovisa antal elever och styckkostnad för undervisning per elev och kommentera och analysera redovisningen.

# 2 FINANSIERING

## 2.1 Anslag

### 2.1.1 Tilldelade anslag

###### Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

| | |
| --- | --- |
| 25:6 | Specialskolemyndigheten (Ramanslag) |
| Disponeras av Specialskolemyndigheten | 245 569 tkr |
| 25:6 ap.1 | Specialskolemyndigheten (Ram) | 245 569 tkr |
| |

#### Villkor

##### 25:6 ap.1 Specialskolemyndigheten

Eventuellt positivt överföringsbelopp från 2004 (anslagssparande) får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.

### 2.1.2 Äldre anslag som disponeras budgetår 2005

### 2.1.3 Finansiella villkor för anslag

###### Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

###### 25:6 Specialskolemyndigheten

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Anslag/ap/dp | Anslagskredit (tkr) | Anslagsbehållning som disponeras 2005 | Indrag av anslagsbelopp (tkr) |
| 25:6 ap.1 | 0 | Allt | 0 |

### 2.1.4 Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande

### 2.1.5 Avslutade anslagsposter

### 2.1.6 Medgivet överskridande

### 2.1.7 Bemyndiganden

## 2.2 Övriga villkor

### 2.2.1 Låneram och krediter

| | |
| --- | --- |
| Låneram (enl 20 § budgetlagen) | 20 100 |
| Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) | 37 500 |
| Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen) | 0 |

Belopp angivna i tkr

### 2.2.2 Utbetalningsplan

#### Beslutsnr: 26 Datum: 2004-12-16

Till Specialskolemyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

- 245 569 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Specialskolemyndigheten 25:6 ap.1.

## 2.3 Avgifter och bidrag

#### Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna disponeras

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verksamhet | Över- / underskott tom 2003 | Över- / underskott 2004 | Intäkter 2005 | Kostnader 2005 | Över- / underskott 2005 | Ack över- / underskott, utgående 2005 |
| Offentligrättslig verksamhet |
| Specialskolemyndigheten | 0 | 0 | 102 000 | 348 000 | -246 000 | -246 000 |

Belopp angivna i tkr

#### Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet är att intäkterna från Specialskolemyndighetens verksamhet delvis skall täcka kostnaderna för verksamheten. Kostnader som inte finansieras med avgiftsinkomster skall finansieras från anslaget 25:6 Specialskolemyndigheten ap. 1.

#### Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Ersättning från hemkommunen för elevs undervisning i specialskolan lämnas enligt förordningen (SKOLFS 1997:1) om ersättning för elever i specialskolan. Avgiftsintäkterna disponeras av myndigheten och tillförs anslaget 25:6 Specialskolemyndigheten ap. 1. Intäkterna skall särredovisas i årsredovisningen. Av redovisningen skall dessutom framgå hur många elever som kommer från värdkommunen respektive annan kommun.

Specialskolemyndigheten får enligt 1 kap. 4 § specialskoleförordningen (1995:401) efter avtal med en kommun fullgöra kommunens uppgifter inom förskoleklassen och fritidshemsverksamheten. Myndigheten skall ta ut avgift från kommunen för denna verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten och särredovisas i årsredovisningen.

Specialskolemyndigheten skall ta ut ersättning för kost och inkvartering i samband med kurser och besök. Inkomster från sådan verksamhet får disponeras av myndigheten och skall särredovisas i årsredovisningen.

Specialskolemyndigheten får ta ut avgift för lokaler som upplåts för undervisningsändamål till Härnösands kommun avseende hörselklasser vid Kristinaskolan. Inkomsterna disponeras av myndigheten och skall särredovisas i årsredovisningen.

Specialskolemyndigheten får ta ut avgift för lokaler som upplåts till Specialpedagogiska institutet. Inkomsterna disponeras av myndigheten och skall särredovisas i årsredovisningen.

## 2.4 Övriga intäkter

# 3 UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

På regeringens vägnar

| |
| --- |
| |
| Ibrahim Baylan |
| Karin Edholm |

Kopia till

Finansdepartementets budgetavdelning

Finansdepartementets enhet för kommunal ekonomi

Regeringskansliets revisionskontor

Regeringskansliets förvaltningsavdelning - Ekonomi

Riksrevisionen

Riksförsäkringsverket

Riksgäldskontoret

Ekonomistyrningsverket

Arbetsgivarverket

Kammarkollegiet

Statskontoret

Statistiska centralbyrån

Statens skolverk

Specialpedagogiska institutet

Statens institut för särskilt utbildningsstöd

Svenska kommunförbundet

Lärarförbundet

Landstingsförbundet

Lärarnas riksförbund