Kulturdepartementet

Regeringsbeslut\
I:9

2014-12-11\
Ku2014/1782/KA\
Naturhistoriska riksmuseet\
Box 50007\
104 05 Stockholm

# Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Naturhistoriska riksmuseet

Riksdagen har beslutat om Naturhistoriska riksmuseets verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 17, bet. 2013/14:KrU1, rskr. 2013/14:112).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Naturhistoriska riksmuseet och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, kulturarv för framtiden samt förbättrade villkor för den nyskapande kulturen.

# VERKSAMHET

## 1 Mål och återrapporteringskrav

### Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, ska myndigheten definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

### Publik och tillgänglighet

Naturhistoriska riksmuseet ska redovisa:

- den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken,
- de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Naturhistoriska riksmuseet ska till Myndigheten för kulturanalys lämna uppgifter om besöksutvecklingen på museet. Redovisning ska ske i enlighet med de anvisningar Myndigheten för kulturanalys lämnar.

### Lokalkostnader

Naturhistoriska riksmuseet ska i årsredovisningen specificera museets totala lokalkostnader för 2014 enligt följande:

- hyra
- el och uppvärmning
- reparationer och underhåll
- övriga driftskostnader

Om museet har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

### Sponsringsintäkter

Naturhistoriska riksmuseet ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

### Prognoser 2014–2018

Naturhistoriska riksmuseet ska redovisa utgiftsprognoser för 2014–2018 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras ut-\
förligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

- 21 februari
- 5 maj
- 27 oktober

### Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet

Naturhistoriska riksmuseet ska redovisa hur myndigheten har använt eller fördelat medlen från anslag 1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet. Redovisningen ska omfatta

- vilka strategiska prioriteringar som legat till grund vid användningen eller fördelningen av medel,
- vilka insatser som finansierats eller delfinansierats av anslaget under året,
- på vilket sätt insatserna förväntas bidra till kulturområdets utveckling, samt
- en resultatbedömning av genomförda insatser.

### Cosmonova

Naturhistoriska riksmuseet ska redovisa vilka insatser som vidtagits för att uppnå en långsiktig balans i utfallet för omniteatern Cosmonovas verksamhet.

### Umeå Europas kulturhuvudstad 2014

Naturhistoriska riksmuseet ska redovisa genomförda projekt och aktiviteter i samarbete med Umeå kulturhuvudstad 2014. En slutredovisning ska lämnas senast den 1 mars 2015 till Regeringskansliet (Kulturdepartementet). Kopia ska lämnas till Statens kulturråd.

### Regionalt utfall

Naturhistoriska riksmuseet ska kartlägga, kommentera och redovisa det regionala utfallet av sin verksamhet enligt metodanvisningar från Statens kulturråd.

## 3 Uppdrag

### Polleninsamling, analyser och prognoser

Naturhistoriska Riksmuseet ska inom ramen för tilldelade medel från utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och socialomsorg anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa för budgetåret 2014, genomföra polleninsamling, pollen-\
analyser och framställa pollenprognoser. Medlen ska även användas för fördelning av bidrag till de organisationer och institutioner som är i behov av stöd under 2014 för sina polleninsamlingar, pollenanalyser eller pollenprognoser. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2015.

### Centralmuseernas samverkan

Naturhistoriska riksmuseet ska tillsammans med övriga centralmuseer redovisa hur arbetet fortskrider med att förstärka samarbetet i enlighet med centralmuseernas slutrapport av uppdraget Ku2010/552/KT. En gemensam redovisning ska senast den 16 juni 2014 lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet).

# FINANSIERING

## 4 Anslag

## 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

#### Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

### 1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet (Ramanslag)

| | |
| --- | --- |
| Disponeras av Naturhistoriska riksmuseet | 6 805 |

| | | |
| --- | --- | --- |
| ap.12 | Naturhistoriska riksmuseet (ram) | 6 805 |

### 8:1 Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag)

| | |
| --- | --- |
| Disponeras av Naturhistoriska riksmuseet | 163 749 |

| | | |
| --- | --- | --- |
| ap.3 | Naturhistoriska riksmuseet (ram) | 163 749 |

Villkor för anslag 8:1

###### ap.3 Naturhistoriska riksmuseet

Anslagsposten får användas för omniteatern Cosmonovas kostnader upp till fem procent av anslaget.

## 4.3 Finansiella villkor

## 4.3.1 Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

#### Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2014 | Indrag av anslagsbelopp |
| 1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet |
| ap.12 | 204 | 3 % | 0 |
| 8:1 Centrala museer: Myndigheter |
| ap.3 | 4 912 | 3 % | 0 |

Belopp angivna i tkr\
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande\
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

## 5 Övriga villkor

## 5.1 Låneram och krediter

| | |
| --- | --- |
| Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen) | 81 000 |
| Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen) | 22 000 |

Belopp angivna i tkr

## 5.2 Utbetalningsplan

Till Naturhistoriska riksmuseets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:

| | |
| --- | --- |
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2014-01-25 | 14 213 |
| 2014-02-25 | 14 213 |
| 2014-03-25 | 14 213 |
| 2014-04-25 | 14 213 |
| 2014-05-25 | 14 213 |
| 2014-06-25 | 14 213 |
| 2014-07-25 | 14 213 |
| 2014-08-25 | 14 213 |
| 2014-09-25 | 14 213 |
| 2014-10-25 | 14 213 |
| 2014-11-25 | 14 213 |
| 2014-12-25 | 14 211 |
| Summa | 170 554 |

Belopp angivna i tkr

Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Naturhistoriska riksmuseets disposition enligt detta regleringsbrev är:

| | |
| --- | --- |
| 1:4 ap.12 | Naturhistoriska riksmuseet |
| 8:1 ap.3 | Naturhistoriska riksmuseet |

## 6 Avgifter och bidrag

## 6.1 Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verksamhet | +/- t.o.m. 2012 | +/- 2013 | Int. 2014 | Kost. 2014 | +/- 2014 | Ack. +/- utgå. 2014 |
| Verksamhet med full kostnadstäckning |
| Försäljning av varor | -614 | 266 | 3 500 | 3 500 | 0 | -348 |
| Undersökningar, utredningar och andra tjänster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cosmonova | 1 376 | -1 245 | 15 679 | 16 124 | -445 | -314 |
| Summa | 762 | -979 | 19 179 | 19 624 | -445 | -662 |
| Övrig avgiftsbelagd verksamhet |
| Entréer och visningar | 0 | 0 | 11 500 | 0 | 11 500 | 11 500 |
| Övrigt | 0 | 0 | 16 500 | 0 | 16 500 | 16 500 |
| Summa | 0 | 0 | 28 000 | 0 | 28 000 | 28 000 |

Belopp angivna i tkr

## 6.4 Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Naturhistoriska riksmuseet ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För försäljning av varor respektive under-\
sökningar, utredningar och andra tjänster ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.

## 6.5 Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Naturhistoriska riksmuseet får ta emot och disponera bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer, samt medel från mellanstatliga organ såsom EU, FN och Nordiska ministerrådet.

Av årsredovisningen ska fördelningen av bidragsintäkterna mellan statliga bidrag, bidrag från mellanstatliga organ respektive icke-statliga bidrag framgå.

På regeringens vägnar

Alice Bah Kuhnke

Christina Nylén

Kopia till

- Riksdagen, kulturutskottet
- Riksrevisionen
- Statsrådsberedningen, internrevisionen
- Finansdepartementet/BA
- Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
- Ekonomistyrningsverket
- Riksgäldskontoret
- Statens kulturråd
- Myndigheten för kulturanalys
- Riksförbundet Sveriges museer
- Umeå kommun

På regeringens vägnar

Alice Bah Kuhnke

Christina Nylén

Kopia till

- Riksdagen, kulturutskottet
- Riksrevisionen
- Statsrådsberedningen, internrevisionen
- Finansdepartementet/BA
- Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
- Ekonomistyrningsverket
- Riksgäldskontoret
- Statens kulturråd
- Myndigheten för kulturanalys
- Riksförbundet Sveriges museer
- Umeå kommun