Kulturdepartementet

Regeringsbeslut\
19

2007-12-13\
Ku2007/3443/SAM\
(delvis)\
Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet\
Slottsbacken 3\
111 30 STOCKHOLM

# Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet

Riksdagen har beslutat om Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museets verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 17, bet. 2007/08:KrU1, rskr. 2007/08:59).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, vården av kulturarvet samt förbättrade villkor för kulturskapare.

# VERKSAMHET

| | | |
| --- | --- | --- |
| Politikområde | Verksamhetsområde | Verksamhetsgren |
| Kulturpolitik | Museer och utställningar | Museiverksamhet |

## 1 Verksamhetsstyrning

## 1.1 Politikområde Kulturpolitik

### Mål

Riksdagen har beslutat om mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129).

Målet för Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet är att bevara vårt kulturarv. Myndigheten ska utveckla och förmedla kunskap om och upplevelser av kulturarvet och härigenom ge perspektiv på samhällsutvecklingen.

### Övergripande verksamhetsmål

Mål\
Ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv ska integreras i Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museets verksamhet.

Ett barnperspektiv ska integreras i Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museets verksamhet, bl.a. genom att barns och ungdomars möjlighet till inflytande och delaktighet ökar.

Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete ska öka och integreras i Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museets verksamhet.

Återrapportering\
Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet ska redovisa måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten.

Resultatet ska redovisas för myndigheten som helhet samt i tillämpliga delar per museum.

## 1.1.1 Verksamhetsområde Museer och utställningar

## 1.1.1.1 Verksamhetsgren Museiverksamhet

### Mål 1

Förbättrade förutsättningar för samlingarnas bevarande.

### Återrapportering

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet ska redovisa måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten.

### Mål 2

Ökad tillgänglighet till samlingarna.

### Återrapportering

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet ska redovisa

- måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten,
- den verksamhet som avser eller svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka andelen ung publik,
- de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för funktionshindrade,
- antal besökare med fördelning på bl.a. ålder, kön, utbildningsbakgrund, geografisk hemvist samt antal skolbesök.

### Mål 3

Ökad kunskap inom det område myndigheten verkar, bl.a. genom forskning och utveckling samt samverkan med universitet och högskolor.

### Återrapportering

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet ska redovisa måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten.

## 2 Övriga mål och återrapporteringskrav

### Regionalt utfall

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet ska kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2007 respektive 2008 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen ska avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning ska ske till Statens kulturråd i enlighet med de anvisningar rådet lämnar.

### Lokalkostnader

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2008 enligt följande:

- hyra
- el och uppvärmning
- reparationer och underhåll
- övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

### Utställningsersättning

I enlighet med avtal om ersättning för utställning av konstverk mellan staten och berörda konstnärsorganisationer ska statliga organ betala upphovsman ersättning för utställning av konstverk som befinner sig i upphovsmannens ägo, s.k. utställningsersättning. Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet ska mot bakgrund av gällande avtal redovisa antalet utställningar och dess omfattning samt utbetalade ersättningar till upphovsmän i samband med utställningarna.

### Prognoser 2008-2011

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet ska redovisa utgiftsprognoser för 2008—2011 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna måste kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

- den 22 januari 2008

- den 10 mars 2008

- den 9 maj 2008

- den 1 augusti 2008

- den 30 oktober 2008

## 4 Uppdrag

### Besöksutveckling

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet ska till Statens kulturråd senast den 5 juli 2008 och den 5 januari 2009 lämna uppgifter om den månadsvisa besöksutvecklingen på myndighetens museer. Uppgifterna ska redovisas per museum och ska innehålla:

- utfall av antal besökare per månad samt aggregerat för hela året, uppdelat på besökare under 19 år respektive 19 år och äldre.
- förändring i besöksutveckling jämfört med föregående år i antal och i procent.

# FINANSIERING

## 5 Anslag

## 5.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

#### Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

### 28:27 Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag)

| | |
| --- | --- |
| Disponeras av Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet | 37 869 |

| | | |
| --- | --- | --- |
| ap.5 | Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet (ram) | 37 869 |

Villkor för anslag 28:27

###### ap.5 Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet

Av anslagsposten ska minst 5 550 000 kronor användas för driften av verksamheten vid Stiftelsen Hallwylska museet.

## 5.3 Finansiella villkor

## 5.3.1 Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

#### Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2008 | Indrag av anslagsbelopp |
| 28:27 Centrala museer: Myndigheter |
| ap.5 | 1 132 | 3 % | 0 |

Belopp angivna i tkr\
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

## 6 Övriga villkor

## 6.1 Låneram och krediter

| | |
| --- | --- |
| Låneram (enl 20 § budgetlagen) | 3 000 |
| Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) | 4 530 |
| Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen) |

Belopp angivna i tkr

## 6.2 Utbetalningsplan

Till Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:

| | |
| --- | --- |
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2008-01-25 | 3 156 |
| 2008-02-25 | 3 156 |
| 2008-03-25 | 3 156 |
| 2008-04-25 | 3 156 |
| 2008-05-25 | 3 156 |
| 2008-06-25 | 3 156 |
| 2008-07-25 | 3 156 |
| 2008-08-25 | 3 156 |
| 2008-09-25 | 3 156 |
| 2008-10-25 | 3 156 |
| 2008-11-25 | 3 156 |
| 2008-12-25 | 3 153 |
| Summa | 37 869 |

Belopp angivna i tkr

Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museets disposition enligt detta regleringsbrev är:

| | |
| --- | --- |
| 28:27 ap.5 | Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet |

## 7 Avgifter och bidrag

## 7.1 Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verksamhet | +/- t.o.m. 2006 | +/- 2007 | Int. 2008 | Kost. 2008 | +/- 2008 | Ack. +/- utgå. 2008 |
| Verksamhet med full kostnadstäckning |
| Försäljning av varor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Undersökningar, utredningar och andra tjänster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrig avgiftsbelagd verksamhet |
| Entréer och visningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Belopp angivna i tkr

## 7.4 Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet ska från och med 2008 redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För försäljning av varor respektive undersökningar, utredningar och andra tjänster ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.

De budgeterade intäkterna för 2008 för avgiftsbelagd verksamhet uppgår till totalt 12 500 tkr.

## 7.5 Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet ska i årsredovisningen för 2008 redovisa:

- för vilka ändamål och på vilka villkor myndigheten tar emot bidrag eller sponsorsmedel,
- andel bidrag respektive andel sponsorsmedel av den totala intäkten.

På regeringens vägnar

Lena Adelsohn Liljeroth

Mari Granath Lagercrantz

Kopia till

- Riksdagen, kulturutskottet
- Riksrevisionen
- Finansdepartementet/BA
- Finansdepartementet/ESA
- Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
- Regeringskansliets internrevision
- Riksgäldskontoret
- Ekonomistyrningsverket
- Statens kulturråd
- Riksförbundet Sveriges museer

På regeringens vägnar

Lena Adelsohn Liljeroth

Mari Granath Lagercrantz

Kopia till

- Riksdagen, kulturutskottet
- Riksrevisionen
- Finansdepartementet/BA
- Finansdepartementet/ESA
- Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
- Regeringskansliets internrevision
- Riksgäldskontoret
- Ekonomistyrningsverket
- Statens kulturråd
- Riksförbundet Sveriges museer