Kulturdepartementet

Regeringsbeslut\
1

2011-11-10\
Ku2011/1589/KA\
Naturhistoriska riksmuseet\
Box 50007\
10405 STOCKHOLM

# Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Naturhistoriska riksmuseet

Riksdagen har beslutat om Naturhistoriska riksmuseets verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 17, bet. 2010/11:KrU1, rskr. 2010/11:113).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Naturhistoriska riksmuseet och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, kulturarv för framtiden samt förbättrade villkor för den nyskapande kulturen.

# VERKSAMHET

## 1 Mål och återrapporteringskrav

### Publik och tillgänglighet

Naturhistoriska riksmuseet ska redovisa:

- den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken,
- de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Naturhistoriska riksmuseet ska till Statens kulturråd lämna uppgifter om besök på museet. Redovisning ska ske i enlighet med de anvisningar Kulturrådet lämnar.

### Prognoser 2011–2015

Naturhistoriska riksmuseet ska redovisa utgiftsprognoser för 2011–2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

- 19 januari
- 5 maj
- 28 oktober

### Lokalkostnader

Naturhistoriska riksmuseet ska i årsredovisningen specificera museets totala lokalkostnader för 2011 enligt följande:

- hyra
- el och uppvärmning
- reparationer och underhåll
- övriga driftskostnader

Om museet har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

### Regionalt utfall

Naturhistoriska riksmuseet ska kartlägga, kommentera och redovisa det regionala utfallet av sin verksamhet enligt metodanvisningar från Statens kulturråd.

### Sponsringsintäkter

Naturhistoriska riksmuseet ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

### Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, ska myndigheten lyfta fram de kvalitativa aspekterna vid redovisningen av verksamhetens resultat.

## 2 Organisationsstyrning

### Samverkan med andra myndigheter och aktörer

Naturhistoriska riksmuseet ska i årsredovisningen lämna en samlad redovisning av genomförda insatser och en bedömning av resultatet av samverkan med andra myndigheter och aktörer, däribland ideella organisationer och andra delar av det civila samhället.

## 3 Uppdrag

### Barn- och ungdomsstrategi

Naturhistoriska riksmuseet ska utforma en strategi för sin barn- och ungdomsverksamhet för åren 2012–2014. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartemenetet) senast den 1 oktober 2011.

# FINANSIERING

## 4 Anslag

## 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

#### Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

### 1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet (Ramanslag)

| | |
| --- | --- |
| Disponeras av Naturhistoriska riksmuseet | 6 506 |

| | | |
| --- | --- | --- |
| ap.12 | Naturhistoriska riksmuseet (ram) | 6 506 |

### 8:1 Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag)

| | |
| --- | --- |
| Disponeras av Naturhistoriska riksmuseet | 157 545 |

| | | |
| --- | --- | --- |
| ap.3 | Naturhistoriska riksmuseet (ram) | 157 545 |

Villkor för anslag 8:1

###### ap.3 Naturhistoriska riksmuseet

Anslagsposten får användas för omniteatern Cosmonovas kostnader upp till fem procent av anslaget.

Av anslagsposten ska 236 000 kronor finansiera det nationella samordningssekreteriatet för digitalisering, digitalt bevarande och digital förmedling av kulturarvet. Dessa medel faktureras av och betalas till Riksarkivet.

## 4.3 Finansiella villkor

## 4.3.1 Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

#### Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2011 | Indrag av anslagsbelopp |
| 1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet |
| ap.12 | 195 | 3 % | 0 |
| 8:1 Centrala museer: Myndigheter |
| ap.3 | 6 600 | 3 % | 0 |

Belopp angivna i tkr\
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande\
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

## 5 Övriga villkor

## 5.1 Låneram och krediter

| | |
| --- | --- |
| Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen) | 74 000 |
| Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen) | 22 000 |
| Övriga kreditramar (enl 7 kap 6 § budgetlagen) |

Belopp angivna i tkr

## 5.2 Utbetalningsplan

Till Naturhistoriska riksmuseets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:

| | |
| --- | --- |
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2011-01-25 | 13 671 |
| 2011-02-25 | 13 671 |
| 2011-03-25 | 13 671 |
| 2011-04-25 | 13 671 |
| 2011-05-25 | 13 671 |
| 2011-06-25 | 13 671 |
| 2011-07-25 | 13 671 |
| 2011-08-25 | 13 671 |
| 2011-09-25 | 13 671 |
| 2011-10-25 | 13 671 |
| 2011-11-25 | 13 671 |
| 2011-12-25 | 13 670 |
| Summa | 164 051 |

Belopp angivna i tkr

Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Naturhistoriska riksmuseets disposition enligt detta regleringsbrev är:

| | |
| --- | --- |
| 1:4 ap.12 | Naturhistoriska riksmuseet |
| 8:1 ap.3 | Naturhistoriska riksmuseet |

## 6 Avgifter och bidrag

## 6.1 Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verksamhet | +/- t.o.m. 2009 | +/- 2010 | Int. 2011 | Kost. 2011 | +/- 2011 | Ack. +/- utgå. 2011 |
| Verksamhet med full kostnadstäckning |
| Försäljning av varor | -202 | 50 | 3 800 | 3 700 | 100 | -52 |
| Undersökningar, utredningar och andra tjänster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cosmonova | 4 581 | -1 500 | 16 500 | 18 200 | -1 700 | 1 381 |
| Summa | 4 379 | -1 450 | 20 300 | 21 900 | -1 600 | 1 329 |
| Övrig avgiftsbelagd verksamhet |
| Entréer och visningar | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 |
| Övrigt | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 |
| Summa | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 |

Belopp angivna i tkr

## 6.4 Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Naturhistoriska riksmuseet ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För försäljning av varor respektive undersökningar, utredningar och andra tjänster ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.

Omniteatern Cosmonova ska så långt som möjligt uppnå full kostnadstäckning.

## 6.5 Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Naturhistoriska riksmuseet får ta emot och disponera bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer, samt medel från mellanstatliga organ såsom EU, FN och Nordiska ministerrådet. Av årsredovisningen ska fördelningen av bidragsintäkterna mellan statliga bidrag, bidrag från mellanstatliga organ respektive icke-statliga bidrag framgå.

På regeringens vägnar

Lena Adelsohn Liljeroth

Joachim Waern

Kopia till

- Riksdagen, kulturutskottet
- Riksrevisionen
- Finansdepartementet/BA
- Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
- Internrevisionen SB
- Ekonomistyrningsverket

På regeringens vägnar

Lena Adelsohn Liljeroth

Joachim Waern

Kopia till

- Riksdagen, kulturutskottet
- Riksrevisionen
- Finansdepartementet/BA
- Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
- Internrevisionen SB
- Ekonomistyrningsverket