Försvarsdepartementet

Regeringsbeslut\
7

2012-12-13\
Fö2012/113/ESL(delvis)\
Fö2012/2188/ESL(delvis)\
Försvarsexportmyndigheten\
Box 56081\
10217 STOCKHOLM

# Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Försvarsexportmyndigheten

Riksdagen har beslutat om Försvarsexportmyndighetens verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 6, bet. 2012/13:FöU1, rskr. 2012/13:93).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Försvarsexportmyndigheten och nedan angivna anslag.

# VERKSAMHET

## 1 Mål och återrapporteringskrav

### 1. Inriktning verksamhetsåret 2013

Myndigheten ska i nära samverkan med Inspektionen för strategiska produkter inrikta sin verksamhet med utgångspunkt i försvarnyttan och Försvarsmaktens långsiktiga förmåge- och förbandsutveckling. Vidare ska konkurrenssituationen i det aktuella fallet och möjligheten att realisera export vägas in i myndighetens verksamhetsprioritering. För att stärka statens förmåga att bedöma försvarsnyttan och identifiera möjliga marknader ska myndigheten prioritera en fortsatt utveckling av sin analysförmåga. Myndigheten ska vidare bistå Regeringskansliet med underlag och analyser inom ramen för myndighetens verksamhet- och kompetensområde, utveckla metoder för att effektivt förvalta redan ingångna avtal samt verka för en ökad avgiftsfinansiering av exportstödet till företag.

### 2. Transparens

Myndigheten ska bedriva sin verksamhet på sådant sätt att den bidrar till ökad transparens inom myndighetens verksamhetsområde.

### Återrapportering

Myndigheten ska redovisa vilka aktiva åtgärder som vidtagits för ökad transparens inom myndighetens ansvarsområde samt vilken effekt åtgärderna haft. Myndigheten ska även redovisa vilka krav på regelefterlevnad och bekämpning av korruption som ställs på de företag myndigheten stödjer med exportfrämjande aktiviteter samt vilka aktiviteter som vidtagits för att den egna myndighetens personal ska kunna verka för regelefterlevnad och bekämpande av korruption.

### 3. Tjänsteexport

Myndigheten ska i årsredovisningen lämna en separat resultatrapport över samtliga kostnader och intäkter i tjänsteexportverksamheten.

### 4. Återrapportering av kostnader och intäkter vid export

Myndigheten ska i samverkan med Försvarsmakten och Försvarets materielverk redovisa intäkter, kostnader och bedömda ekonomiska risker i samband med vidmakthållande, överlåtelse och upplåtelse av försvarsmateriel och materielsystem uppdelat per exportaffär. Myndigheten ska även redovisa kostnader, inklusive kostnadsminskningar, intäkter och risker i samband med utveckling som kan uppstå som en följd av exportaffärer.

### 5. Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2012–2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket:

16 januari

20 februari

2 maj

29 juli

25 oktober.

## 2 Organisationsstyrning

### 6. Effektiv och god hushållning

Myndigheten ska genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt visa att myndighetens verksamhet bedrivs effektivt och med god kvalitet och hushållning. Verksamheten ska analyseras och kommenteras samt redovisas så att anslagsförbrukningen för respektive verksamhetsområde och funktion framgår. Myndigheten ska även redovisa hur stor andel av anslaget som förbrukas för köp av konsulttjänster.

### 7. Avnämareundersökning

Myndigheten ska under 2013 genomföra en undersökning av hur myndighetens avnämare, såväl företag som andra myndigheter, uppfattar att myndigheten bidragit till deras verksamhet.

## 3 Uppdrag

### 8. Rapporteringsskyldighet

Myndigheten ska, om möjligt, inom 24 timmar från mötets avslutande lämna en skriftlig rapport till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) från de internationella högnivåmöten som representanter från myndigheten deltagit i.

### 9. Utvecklad resultatredovisning

Myndigheten ska senast den sista september 2013 redovisa sitt arbete med att utveckla resultatredovisningen i myndighetens årsredovisning avseende bl.a. kostnader för prestationer och hur verksamheten bidrar till försvarsnyttan.

### 10. Avgiftsfinansiering

Myndigheten ska under 2013 införa en modell som innebär en utökad grad av avgiftsfinansiering av verksamheten.

# FINANSIERING

## 4 Anslag

## 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

#### Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

### 1:12 Försvarsexportmyndigheten (Ramanslag)

| | |
| --- | --- |
| Disponeras av Försvarsexportmyndigheten | 67 570 |

| | | |
| --- | --- | --- |
| ap.1 | Försvarsexportmynd - del till Försvarsexportmyndigheten (ram) | 67 570 |

| | |
| --- | --- |
| Disponeras av Regeringskansliet/Försvarsdepartementet | 4 000 |

| | | |
| --- | --- | --- |
| ap.2 | Internationellt materielsamarbete och exportstöd (ram) | 4 000 |

## 4.3 Finansiella villkor

## 4.3.1 Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

#### Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2013 | Indrag av anslagsbelopp |
| 1:12 Försvarsexportmyndigheten |
| ap.1 | 2 027 | 3 % | 0 |
| ap.2 | 0 | Inget | 0 |

Belopp angivna i tkr\
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande\
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

## 5 Övriga villkor

## 5.1 Låneram och krediter

| | |
| --- | --- |
| Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen) | 10 000 |
| Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen) | 7 000 000 |
| - varav ÖVRIGT | 7 000 000 |

Belopp angivna i tkr

## 5.2 Utbetalningsplan

Till Försvarsexportmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:

| | |
| --- | --- |
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2013-01-25 | 5 631 |
| 2013-02-25 | 5 631 |
| 2013-03-25 | 5 631 |
| 2013-04-25 | 5 631 |
| 2013-05-25 | 5 631 |
| 2013-06-25 | 5 631 |
| 2013-07-25 | 5 631 |
| 2013-08-25 | 5 631 |
| 2013-09-25 | 5 631 |
| 2013-10-25 | 5 631 |
| 2013-11-25 | 5 631 |
| 2013-12-25 | 5 629 |
| Summa | 67 570 |

Belopp angivna i tkr

Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försvarsexportmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:

| | |
| --- | --- |
| 1:12 ap.1 | Försvarsexportmynd - del till Försvarsexportmyndigheten |

## 6 Avgifter och bidrag

## 6.1 Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verksamhet | +/- t.o.m. 2011 | +/- 2012 | Int. 2013 | Kost. 2013 | +/- 2013 | Ack. +/- utgå. 2013 |
| Verksamhet |
| Försäljning av övertalig materiel | 1 600 | 10 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 11 600 |

Belopp angivna i tkr

## 6.4 Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgiftsinkomsterna från stöd till svensk försvarsindustri vid exportfrämjande åtgärder ska minst täcka de direkta kostnaderna för stödet. Eventuella intäkter från återtagande av materielprojekt ska redovisas mot inkomsttittel 3312017, övriga inkomster av försåld egendom. Av redovisningen ska framgå hur mycket återtagande totalt som inkommit uppdelat per exportaffär. Uppbördsverksamheten redovisas i hemlig bilaga till årsredovisningen.

# UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Myndigheten får i sin årsredovisning frångå de regler i förordningen(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag och förordningen(2000:606) om myndigheters bokföring som medför att sekretessbelagda uppgifter kan utläsas i rapporten. Undantag från förordningarna ska ske i samverkan med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet). Den information som bedöms omfattas med sekretess ska redovisas i särskild ordning

På regeringens vägnar

Karin Enström

Andreas Savelli

Kopia till

- Riksdagen, FöU
- Riksrevisionen
- Statsrådsberedningen, internrevisionen
- Finansdepartementet, BA
- Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
- Försvarsmakten
- Försvarets materielverk
- Totalförsvarets forskningsinstitut
- Riksgäldskontoret
- Ekonomistyrningsverket

På regeringens vägnar

Karin Enström

Andreas Savelli

Kopia till

- Riksdagen, FöU
- Riksrevisionen
- Statsrådsberedningen, internrevisionen
- Finansdepartementet, BA
- Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
- Försvarsmakten
- Försvarets materielverk
- Totalförsvarets forskningsinstitut
- Riksgäldskontoret
- Ekonomistyrningsverket