Socialdepartementet

Regeringsbeslut Nr: 37 g

2002-12-19

S2002/7908/FH(delvis)

S2002/8278/FH

S2002/9927/SK(delvis)

Smittskyddsinstitutet

Nobels väg 18

171 82 SOLNA

# Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Smittskyddsinstitutet

Riksdagen har beslutat om Smittskyddsinstitutets verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 9, bet. 2002/03:SoU1, rskr. 2002/03:81).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Smittskyddsinstitutet och nedan angivna anslag.

# 1 Verksamhet

| | | |
| --- | --- | --- |
| Politikområde | Verksamhetsområde | Verksamhetsgren |
| Folkhälsa | Smittskydd och hälsoskydd | Epidemiologisk övervakning och utvärdering |
| Forskning och metodutveckling |
| Kvalitetsstöd |
| Speciell diagnostik |
| Experimentell biomedicin |

## 1.1 Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Smittskyddsinstitutets ansvarsområde.

Politikområde Folkhälsa

### Mål

Folkhälsan skall förbättras för de grupper i samhället som är mest eftersatta ur hälsosynpunkt.

### Återrapportering

– Redovisning av det epidemiologiska och immunologiska läget med avseende på kön, ålder och geografiska faktorer.

Verksamhetsområde Smittskydd och hälsoskydd

### Mål

Mål 1

Uppföljningen av det epidemiologiska läget nationellt och internationellt skall bidra till att befolkningens behov av effektivt skydd mot smittsamma sjukdomar tillgodoses.

Återrapportering:

– Redovisning av större förändringar under år 2003 i det epidemiologiska läget nationellt och internationellt samt vilka insatser som detta har föranlett.

– Redovisning av de väsentligaste åtgärderna som vidtagits under år 2003 för att landets smittskydd skall fungera effektivt.

– Redovisning av hur samverkan sker med andra myndigheter och aktörer.

– Redovisning av myndighetens deltagande i internationellt samarbete inom smittskyddsområdet.

Mål 2

Kunskapen om metoder för att förebygga smittspridning skall öka bland de som är verksamma inom smittskyddet i landet.

Återrapportering:

– Redovisning av åtgärder som vidtagits i syfte att förbättra informations- och utbildningsinsatserna.

– Redovisning av de totala kostnaderna för informations- och utbildningsinsatserna.

Mål 3

Spridning av allvarlig smitta samt konsekvenserna av avsiktlig eller oavsiktlig spridning av sådana ämnen skall förhindras eller begränsas.

Återrapportering:

– Redovisning av myndighetens genomförda åtgärder och kostnader för dessa samt om det finns gränssättande faktorer som utgör begränsningar för att uppnå en godtagbar förmåga.

### Återrapportering

Verksamhetsgren Epidemiologisk övervakning och utvärdering

### Mål

Den epidemiologiska övervakningen och utvärderingen av spridningen av antimikrobiell resistens och sexuellt överförbara sjukdomar skall utvecklas.

### Återrapportering

– Redovisning av insatser av större vikt för att förbättra övervakningen och utvärderingen av smittsamma sjukdomar samt effekterna av dessa insatser.

– Redovisning av insatser i syfte att minska förekomsten av resistenta bakterier, virus och vårdrelaterade infektioner samt effekterna av dessa insatser.

– Redovisning av större förändringar i det immunologiska läget samt eventuella insatser som detta kan ha föranlett.

Verksamhetsgren Forskning och metodutveckling

### Mål

Metoder och kunskaper inom smittskyddsområdet skall utvecklas och förbättras i syfte att förstärka skyddet mot smittsamma sjukdomar.

### Återrapportering

– Redovisning av viktigare forsknings- och utvecklingsresultat som bidragit till att öka kunskapen och förbättra metoderna inom smittskyddet.

– Redovisning av det totala antalet forsknings- och utvecklingsprojekt, de totala kostnaderna och intäkterna samt finansieringskällorna för dessa.

– Redovisning av antalet forsknings- och utvecklingsprojekt inom olika delområden av smittskyddet samt kostnadsfördelningen mellan dessa.

– Redovisning av vidtagna åtgärder i syfte att höja kompetensen inom smittskyddet samt effekten av dessa.

Verksamhetsgren Kvalitetsstöd

### Mål

Kvaliteten på nationellt använda metoder för mikrobiologisk diagnostik skall hållas på en hög nivå.

### Återrapportering

– Redovisning av vidtagna åtgärder för att förbättra kvalitetsstödet och kvaliteten på nationellt använda metoder för mikrobiologisk diagnostik samt effekten av dessa.

Verksamhetsgren Speciell diagnostik

### Mål

SMI skall med full kostnadstäckning utföra en tillförlitlig och snabb mikrobiologisk diagnostik som av olika skäl inte utförs av andra laboratorier.

### Återrapportering

– Redovisning av antalet utförda diagnoser och analyser relaterade till intäkter och kostnader samt genomsnittskostnader per diagnos/analys.

Verksamhetsgren Experimentell biomedicin

### Mål

Forskningen på infekterade djur skall ske på ett tillförlitligt och säkert sätt samt med beaktande av forskningskrav och krav på att djuren sköts i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att det främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt.

### Återrapportering

– Redovisning av antalet djurhållningsdagar fördelade på apor och övriga djur relaterade till intäkter och kostnader per djurhållningsdag. Avgiftsinkomsterna skall särredovisas för interna och externa kunder.

– Redovisning av åtgärder som vidtagits för att förbättra djurmiljön och effekterna av dessa.

###### Övriga mål och återrapportering

Verksamhet inom verksamhetsområdet Civilt försvar under politikområdet Totalförsvar samt verksamhetsområdet Svåra påfrestningar under politikområdet Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar

Mål

Samhällets grundläggande behov inom myndighetens ansvarsområde inom samverkansområdet Spridning av allvarliga smittämnen, giftiga kemikalier och radioaktiva ämnen skall kunna upprätthållas även vid allvarliga kriser i fred eller vid ett väpnat angrepp.

Återrapportering:

– Redovisning av om och i så fall hur beroendet av el, tele och IT samt ett angrepp med NBC-stridsmedel utgör begränsningar för att myndighetens verksamhet skall uppnå en godtagbar förmåga. Eventuellt ytterligare gränssättande faktorer skall också redovisas.

Övrig återrapportering

– Redovisning av hur genderperspektivet under år 2003 har integrerats i myndighetens externa och interna verksamhet och vilka effekter insatserna bidragit till.

– Redovisning av hur stor andel av de gemensamma administrationskostnaderna som täcks av bidrag från externa medel, inkl. eventuella förändringar och skillnader mellan olika delområden.

## 1.2 Uppdrag

1. SMI skall redovisa utgiftsprognoser för år 2003 till och med år 2006 för det anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiska utfall. Prognoser och kommentarer skall vara Socialdepartementet tillhanda senast

– den 22 januari 2003

– den 10 mars 2003

– den 7 maj 2003

– den 11 augusti 2003

– den 3 november 2003.

2. SMI skall göra en inventering av i vilken omfattning myndighetens verksamhet berör barn och där så behövs redovisa åtgärder för att utveckla och förbättra barnperspektivet i verksamheten.

# 2 Finansiering

## 2.1 Anslag

### 2.1.1 Tilldelade anslag

##### Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

| | | |
| --- | --- | --- |
| 14:5 | Smittskyddsinstitutet (ramanslag) | 173 343 tkr |
| | Disponeras av Smittskyddsinstitutet | |

### 2.1.2 Finansiella villkor för anslag (tkr)

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Anslag/ap/dp | Anslagskredit | Indrag av anslags- belopp | Anslagsbehållning som disponeras 2003 |
| 14:5 | 2 600 | 0 | Allt |

## 2.2 Övriga villkor

Låneram 110 000 tkr.

Belopp som förs till räntekontot 173 343 tkr. Överföring sker med 1/12 varje månad.

Räntekontokredit 17 300 tkr.

## 2.3 Avgifter och bidrag

###### Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

###### Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verksamhet | Över- / Underskott t.o.m. 2001 | Över- / Underskott 2002 | Intäkter 2003 | Kostnader 2003 | Över- / Underskott 2003 | Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003 |
| Uppdragsverksamhet | | | | | | |
| Experimentell biomedicin | 0 | -2 600 | 4 600 | 8 600 | -4 000 | -6 600 |
| Speciell diagnostik | -1 082 | -600 | 14 000 | 14 000 | 0 | -1 682 |
| Summa | -1 082 | -3 200 | 18 600 | 22 600 | -4 000 | -8 282 |

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

För den experimentella biomedicinen medges SMI undantag från 5 § avgiftsförordningen (1992:191).

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifter får tas ut för den speciella diagnostiken och den experimentella biomedicinen. Inkomsterna disponeras av Smittskyddsinstitutet. Avgifternas storlek bestäms av Smittskyddsinstitutet, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Underskott i den experimentella biomedicinen får täckas med medel från anslaget 14:5.

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Smittskyddsinstitutet får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för forsknings- och utvecklingsverksamhet. Bidragsintäkterna disponeras av myndigheten.

# 3 Undantag EA-regler

SMI medges undantag från de begränsningar som anges i 4 § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191).

På regeringens vägnar

| |
| --- |
| |
| Morgan Johansson |
| Stefan Karlsson |

Kopia till

| |
| --- |
| Socialutskottet |
| Finansdepartementet/Budgetavdelningen |
| Försvarsdepartementet |
| Regeringskansliets förvaltningsavdelning/Ekonomienheten |
| Regeringskansliets revisionskontor |
| Krisberedskapsmyndigheten |
| Socialstyrelsen |
| Statens folkhälsoinstitut |
| Riksgäldskontoret |
| Ekonomistyrningsverket |
| Riksrevisionsverket |