Utbildnings- och kulturdepartementet

Regeringsbeslut\
I:11

2006-04-27\
U2006/3358/Kr\
Naturhistoriska riksmuseet\
Box 50007\
104 05 STOCKHOLM

# Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Naturhistoriska riksmuseet

Riksdagen har beslutat om Naturhistoriska riksmuseets verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 17, bet. 2005/06:KrU1, rskr. 2005/06:85).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Naturhistoriska riksmuseet och nedan angivna anslag.

# VERKSAMHET

| | | |
| --- | --- | --- |
| Politikområde | Verksamhetsområde | Verksamhetsgren |
| Kulturpolitik | Museer och utställningar | Bevarande |
| Förmedling |
| Kunskapsuppbyggnad |

## 1 Verksamhetsstyrning

## 1.1 Politikområde Kulturpolitik

### Mål

Riksdagen har beslutat om mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129).

Målet för Naturhistoriska riksmuseet är att bevara vårt kulturarv. Myndigheten skall utveckla och förmedla kunskap om och upplevelser av kulturarvet och härigenom ge perspektiv på samhällsutvecklingen.

Ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv skall integreras i hela Naturhistoriska riksmuseets verksamhet. Under 2006 skall särskild tonvikt läggas på insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald.

Ett starkt, utvecklat och varierat internationellt utbyte och samarbete skall främjas, bl.a. genom utveckling av ett internationellt perspektiv i verksamheten.

Myndigheten skall redovisa måluppfyllelse i förhållande till målen. Naturhistoriska riksmuseet skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.

Naturhistoriska riksmuseets verksamhet skall redovisas per verksamhetsgren.

## 1.1.1 Verksamhetsområde Museer och utställningar

## 1.1.1.1 Verksamhetsgren Bevarande

### Mål 1

Förbättrade förutsättningar för samlingarnas bevarande.

### Återrapportering

Naturhistoriska riksmuseet skall redovisa:

- måluppfyllelse i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse,

- samlingarnas omfattning, innehåll och magasinssituation.

### Mål 2

Samlingarnas status och vetenskapliga aktualitet skall utvecklas.

### Återrapportering

Naturhistoriska riksmuseet skall redovisa:

- måluppfyllelse i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.

## 1.1.1.2 Verksamhetsgren Förmedling

### Mål 1

Vidgade perspektiv skall ges på naturmiljön, universums och jordens utveckling samt dessas förhållande till samhällsutveckling och människors villkor. Arbetet skall bedrivas utifrån samlingsområdenas betydelse och kring frågor som rör bruket av naturmiljön och kulturarvet.

### Återrapportering

Naturhistoriska riksmuseet skall redovisa:

- måluppfyllelse i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.

### Mål 2

Öka tillgängligheten till samlingarna. Särskilda åtgärder skall vidtas för att öka tillgängligheten för funktionshindrade.

### Återrapportering

Naturhistoriska riksmuseet skall redovisa:

- måluppfyllelse i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.

### Mål 3

Nå fler och nya besökare.

### Återrapportering

Naturhistoriska riksmuseet skall redovisa:

- måluppfyllelse i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse,

- antal besökare med fördelning på bl.a. ålder, kön, utbildningsbakgrund, geografisk hemvist samt antal skolbesök. Besökare till utställningar med entréavgift skall särredovisas,

- åtgärder som vidtagits för att möta en ny och större publik med avseende på bl.a. fri entréreformen.

### Mål 4

Utvecklad pedagogisk verksamhet i samarbete med bl.a. skola, universitet och högskola.

### Återrapportering

Naturhistoriska riksmuseet skall redovisa:

- måluppfyllelse i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.

### Mål 5

Öka samlingarnas rörlighet i hela landet, bl.a. i samarbete med Riksutställningar och regionala kulturinstitutioner.

### Återrapportering

- måluppfyllelse i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.

## 1.1.1.3 Verksamhetsgren Kunskapsuppbyggnad

### Mål

Ökad kunskap inom det område myndigheten verkar, bl.a. genom forskning och samverkan med universitet och högskolor.

### Återrapportering

Naturhistoriska riksmuseet skall redovisa:

- måluppfyllelse i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse

- insatser inom området biologisk mångfald.

## 2 Övriga mål och återrapportering

### Regionalt utfall

Naturhistoriska riksmuseet skall kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2005 respektive 2006 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen skall avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning skall ske till Statens kulturråd i enlighet med anvisningar rådet lämnar.

### Lokalkostnader

Naturhistoriska riksmuseet skall i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnaderna för 2006. Redovisningen skall, där så är möjligt, fördelas på lokaler för publik verksamhet, magasin och kontorslokaler och omfatta hyreskostnader inkl. uppvärmning och elektricitet. Dessutom skall kostnader för övrig skötsel av fastigheten anges och specificeras. Om myndigheten har fler än en hyresvärd skall anges hur stor hyresandel som betalas till respektive hyresvärd.

### Utställningsersättning

I enlighet med avtal om ersättning för utställning av konstverk mellan staten och berörda konstnärsorganisationer skall statliga organ betala upphovsman ersättning för utställning av konstverk som befinner sig i upphovsmannens ägo, sk. utställningsersättning. Naturhistoriska riksmuseet skall med bakgrund av gällande avtal redovisa antalet utställningar och dess omfattning samt utbetalade ersättningar till upphovsmän i samband med utställningarna.

### FishBase

Naturhistoriska riksmuseet skall redovisa utvecklingen av fiskdatabasen (FishBase) vid museet såväl vad gäller innehåll som användare.

### Ekotoxikologiska verksamheten

Naturhistoriska riksmuseet skall redovisa utvecklingen av verksamheten inom det ekotoxikologiska området.

### Anställda med lönebidrag

Naturhistoriska riksmuseet skall redovisa antal anställda personer som helt eller delvis finansieras med lönebidrag samt de individuella bidragens storlek för dessa.

### Prognoser 2006-2009

Myndigheten skall redovisa utgiftsprognoser för 2006-2009 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognosen lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

Utgiftsprognoserna lämnas senast:

- den 19 januari 2006

- den 8 mars 2006

- den 2 maj 2006

- den 21 augusti 2006

- den 2 november 2006

## 3 Organisationsstyrning

## 4 Uppdrag

### Fri entré

Naturhistoriska riksmuseet skall till Statens kulturråd senast den 5:e i varje månad lämna uppgifter om besöksutvecklingen på museet. Uppgifterna skall innehålla:

- utfall av antal besökare per månad, samt aggregerat för hela året.

- förändringen i besöksutvecklingen jämfört med föregående år (eller jämförbart år) i antal och i procent.

Redovisningen skall kommenteras med avseende på eventuella effekter av fri entréreformen.

### Barnkulturåret 2007

Regeringen har utlyst 2007 till ett särskilt barnkulturår. Myndigheten skall förbereda aktiviteter inför Barnkulturåret 2007. Resultatet av arbetet skall redovisas till Regeringskansliet (Utbildnings- och kulturdepartementet) senast den 15 augusti 2006. Regeringen har för avsikt att utveckla och förtydliga uppdraget under 2006.

### Tillgänglighet

De handlingsplaner som Naturhistoriska riksmuseet upprättar enligt 2 § förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken skall redovisas till Myndigheten för handikappolitisk samordning senast den 1 mars 2007. Om Naturhistoriska riksmuseet vid den tidpunkten ännu inte har upprättat någon handlingsplan skall myndighen till regeringen redovisa när detta kommer att ske samt ange skälen till fördröjningen. Beslutar Naturhistoriska riksmuseet - under åberopande av att det är uppenbart att det inte behövs med hänsyn till verksamhetens art - att inte upprätta några handlingsplaner, skall myndigheten lämna en redogörelse för de omständigheter som ligger till grund för detta ställningstagande till regeringen senast den 1 mars 2007.

# FINANSIERING

## 5 Anslag

## 5.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

#### Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

### 28:28 Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag)

| | |
| --- | --- |
| Disponeras av Naturhistoriska riksmuseet | 151 280 |

| | | |
| --- | --- | --- |
| ap.3 | Naturhistoriska riksmuseet (ram) | 151 280 |

Villkor för anslag 28:28

###### ap.3 Naturhistoriska riksmuseet

- Omniteatern Cosmonova skall så långt som möjligt uppnå full kostnadstäckning.

- Av anslaget får 2 152 000 kronor användas för den globala fiskdatabasen FishBase.

- Anslagsposten får användas för viss del av lokalkostnaderna för omniteatern Cosmonova.

## 5.3 Finansiella villkor

## 5.3.1 Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

#### Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2006 | Indrag av anslagsbelopp |
| 28:28 Centrala museer: Myndigheter |
| ap.3 | 4 488 | 3 % | 0 |

Belopp angivna i tkr

## 6 Övriga villkor

## 6.1 Låneram och krediter

| | |
| --- | --- |
| Låneram (enl 20 § budgetlagen) | 48 000 |
| Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) | 22 000 |
| Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen) |

Belopp angivna i tkr

## 6.2 Utbetalningsplan

Till Naturhistoriska riksmuseets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:

| | |
| --- | --- |
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2006-01-25 | 12 606 |
| 2006-02-25 | 12 606 |
| 2006-03-25 | 12 606 |
| 2006-04-25 | 12 606 |
| 2006-05-25 | 12 606 |
| 2006-06-25 | 12 606 |
| 2006-07-25 | 12 606 |
| 2006-08-25 | 12 606 |
| 2006-09-25 | 12 606 |
| 2006-10-25 | 12 606 |
| 2006-11-25 | 12 606 |
| 2006-12-25 | 12 614 |

Belopp angivna i tkr

Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Naturhistoriska riksmuseets disposition enligt detta regleringsbrev är:

| | |
| --- | --- |
| 28:28 ap.3 | Naturhistoriska riksmuseet |

## 7 Avgifter och bidrag

## 7.1 Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verksamhet | +/- t.o.m. 2004 | +/- 2005 | Int. 2006 | Kost. 2006 | +/- 2006 | Ack. +/- utgå. 2006 |
| Avgiftsbelagd verksamhet |
| Avgiftsintäkter | 0 | 0 | 13 000 | 0 | 13 000 | 13 000 |
| Offentligrättslig verksamhet |
| Cosmonova | 6 417 | -1 000 | 17 600 | 18 800 | -1 200 | 4 217 |

Belopp angivna i tkr

## Villkor

### Avgiftsintäkter

Budgeten för avgiftsbelagd verksamhet 2006 avser endast intäkterna.

## 7.4 Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Naturhistoriska riksmuseet skall ha fri entré till sina basutställningar. Myndigheten får mot avgift till myndigheter och enskilda tillhandahålla artiklar och tjänster. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna får disponeras av myndigheten. Myndigheten skall i årsredovisningen specificera avgiftsintäkter:

- entréer och visningar,

- butiksförsäljning,

- konferensverksamhet,

- avgifter enligt 4§ avgiftsförordningen,

- övrigt.

## 7.5 Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Naturhistoriska riksmuseet kan söka kompletterande finansieringskällor för särskilda ändamål eller särskild verksamhet som inte ryms inom anslag och avgiftsintäkter. Sådan finansiering kan ske i form av bidrag från offentliga eller enskilda bidragsgivare eller genom samarbetsavtal, där ett företag eller organisation tillskjuter kontanta medel, varor eller tjänster i utbyte mot vissa förmåner (s.k. sponsring). Bidrag eller samarbetsavtal får inte vara förenade med villkor som avviker från de mål och riktlinjer för verksamheten som regeringen har beslutat om.

Återrapportering

Naturhistoriska riksmuseet skall i årsredovisningen för 2006 redovisa

- för vilka ändamål och på vilka villkor det tar emot bidrag eller sponsormedel,

- andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.

På regeringens vägnar

Leif Pagrotsky

Joachim Waern

Kopia till

- Riksdagen, Kulturutskottet
- Riksrevisionen
- Finansdepartementet/Ba
- Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
- Riksgäldskontoret
- Ekonomistyrningsverket
- Statens kulturråd

På regeringens vägnar

Leif Pagrotsky

Joachim Waern

Kopia till

- Riksdagen, Kulturutskottet
- Riksrevisionen
- Finansdepartementet/Ba
- Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
- Riksgäldskontoret
- Ekonomistyrningsverket
- Statens kulturråd