Utbildningsdepartementet

Regeringsbeslut

20

2004-06-23

Internationella programkontoret för utbildningsområdet

Box 22007

10422 STOCKHOLM

U2004/2461/IS

| |
| --- |
| Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Internationella programkontoret för utbildningsområdet |

Riksdagen har beslutat om Internationella programkontoret för utbildningsområdets verksamhet för budgetår 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 16, bet. 2003/04:UbU1, rskr. 2003/04:92).

Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2004 avseende Internationella programkontoret för utbildningsområdet beslutar regeringen att regleringsbrevet skall ha följande lydelse i nedan angivna delar.

# 1 Verksamhet

| | | |
| --- | --- | --- |
| Politikområde | Verksamhetsområde | Verksamhetsgren |
| Utbildningspolitik | VO-Benämning under utredning | Internationell programverksamhet |

## 1.1 Verksamhetsstyrning

#### Politikområde Utbildningspolitik

##### Mål

Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.

#### Verksamhetsområde VO-Benämning under utredning

#### Verksamhetsgren Internationell programverksamhet

##### Mål

Det svenska deltagandet i programmen skall öka. Särskilt när det gäller pilotprojekt inom Leonardo da Vinci är det väsentligt att en ökning kommer till stånd. Antalet utresande studenter inom delprogrammet Erasmus skall öka till minst 3 000 och antalet utresande lärare skall öka till 500.

Programkontoret skall verka för en jämn spridning av ansökningar från olika aktörer inom utbildning och kompetensutveckling från hela landet.

##### Återrapportering

Antalet inkomna och beviljade ansökningar samt antalet deltagare i mobilitetsprogrammen/programdelarna skall delas upp och redovisas i lämpliga grupper. Där så är lämpligt skall statistiken vara indelad per skolform och vara könsuppdelad. Förändringar jämfört med de två tidigare åren skall redovisas och analyseras.

Programkontoret skall redogöra för vidtagna åtgärder för att öka antalet utresande studenter och lärare inom Erasmus samt vid behov föreslå ytterligare insatser för ökat svenskt deltagande.

Programkontoret skall redogöra för vidtagna åtgärder för ökat deltagande i övriga program/programdelar samt bedöma hur dessa bidragit till måluppfyllelsen.

## 1.2 Övriga mål och återrapporteringskrav

Årsredovisning och delårsrapport skall innehålla en kommenterad redovisning av finansiering och kostnader för respektive program. Av redovisningen skall framgå dels förvaltningskostnaden, dels totalt beviljade utbetalda medel inom respektive program. Finansiering skall delas upp på respektive finansieringskälla. Insatser för information, uppföljning och administrativ hantering skall redovisas.

## 1.3 Organisationsstyrning

Mål 1

Programkontoret skall utveckla programadministrationen för att uppnå en högre effektivitet.

Mål 2

Programkontoret skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering 1

Programkontoret skall redovisa vilka åtgärder som vidtas för att ytterligare utveckla programadministrationen och redogöra för förväntade effekter av dessa åtgärder.

Programkontoret skall redovisa på vilket sätt samverkan sker med andra myndigheter avseende information rörande de program som programkontoret administrerar och informerar om.

Återrapportering 2

Programkontoret skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjning under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005-2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.

## 1.4 Uppdrag

1. Programkontoret skall redovisa hur medlen under anslagen 25:3 Utveckling av skolväsende och barnomsorg, anslagspost 3 Utveckling av nationella prov m.m. genom Statens skolverk och 25:73 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m., anslagspost 120 Stödåtgärder inom ramen för EU:s utbildningsprogram (Leonardo) har fördelats och göra en bedömning av effekterna. Rapporten skall ges in till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 juli 2004. Fördelning och bedömning av effekter av medel som utbetalats efter detta datum lämnas i samband med årsredovisningen.
2. Programkontoret skall till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och Arbetsmarknadsstyrelsen kvartalsvis redovisa antalet personer som beviljats Interpraktikstipendier samt den totala kostnaden för dessa. Redovisningen skall vara uppdelad efter ålder, kön, utbildningsbakgrund samt arbetslöshetstid (antal dagar). Programkontoret skall i kvartalsrapporterna också redovisa hur många som uppbär dessa stipendier.
3. Programkontoret skall till Regeringskansliet (Utbildingsdepartementet och Näringsdepartementet) redovisa utgiftsprognoser för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Prognosen skall kommenteras både i förhållande föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

Utgiftsprognoser för åren 2004 och 2005 lämnas senast:

- den 20 januari 2004,

- den 8 mars 2004,

- den 5 maj 2004,

- den 9 augusti 2004 och

- den 1 november 2004.

# 2 Finansiering

## 2.1 Anslag

### 2.1.1 Tilldelade anslag

###### Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

| | |
| --- | --- |
| 25:14 | Bidrag till viss verksamhet inom vuxenutbildning (Ramanslag) |

| | |
| --- | --- |
| Disponeras av Internationella programkontoret för utbildningsområdet | 0 tkr |
| 25:14 ap.6 | Grundtvig (Ram) | 0 tkr |

| | |
| --- | --- |
| 25:80 | Internationella programkontoret för utbildningsområdet (Ramanslag) |

| | |
| --- | --- |
| Disponeras av Internationella programkontoret för utbildningsområdet | 41 915 tkr |
| 25:80 ap.1 | Internationella programkontoret för utbildningsområdet (Ram) | 28 115 tkr |
| 25:80 ap.2 | Statsbidrag för att främja internationell kontakter inom skolans område (Ram) | 13 800 tkr |

### 2.1.2 Äldre anslag som disponeras budgetår 2004

### 2.1.3 Finansiella villkor

###### Finansiella villkor för anslag

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Anslag/ap/dp | Anslagskredit (tkr) | Anslagsbehållning som disponeras 2004 | Indrag av anslagsbelopp (tkr) |
| 25:14 ap.6 | 0 | Allt | 0 |
| 25:80 ap.1 | 843 | 3 % | 0 |
| 25:80 ap.2 | 0 | Inget | 0 |

###### Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande

| | | |
| --- | --- | --- |
| Omfördelning från anslag/ap/dp1 | Omfördelning till anslag/ap/dp2 | Belopp (tkr)/andel (%) |
| 25:14 ap.6 | 25:14 ap.4 | 100 % |

1Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2003 års nomenklatur

2Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur

### 2.1.4 Bemyndiganden

## 2.2 Övriga villkor

### 2.2.1 Låneram och krediter

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | Låneram (enl 20 § budgetlagen) | Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) | Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen) |
| Internationella programkontoret för utbildningsområdet | 3 400 | 4 000 |

Belopp angivna i tkr

### 2.2.2 Utbetalningsplan

#### Beslutsnr: 24 Datum: 2003-12-11

Till Internationella programkontoret för utbildningsområdets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

- 28 115 tkr fördelat per månad from 2004-01-25 tom 2004-12-25 Beloppet avser anslaget Internationella programkontoret för utbildningsområdet 25:80 ap.1

## 2.3 Avgifter och bidrag

#### Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Programkontoret får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

## 2.4 Övriga intäkter

| | |
| --- | --- |
| Beräknade övriga inkomster som disponeras | 15 800 000 tkr |

# 3 UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Inga bestämmelser meddelas.

På regeringens vägnar

| |
| --- |
| |
| Thomas Östros |
| Jacob Johansson |

Kopia till:

Finansdepartementet, budgetavdelningen

Näringsdepartementet

Regeringskansliets förvaltningsavdelning, Ekonomienheten

Regeringskansliets revisionskontor

Riksdagens utbildningsutskott

Riksrevisionen

Riksgäldskontoret

Ekonomistyrningsverket

Kammarkollegiet

Statens skolverk

Myndigheten för skolutveckling

Högskoleverket