Utbildningsdepartementet

Regeringsbeslut

20

2003-12-18

Karolinska institutet

.

171 77 STOCKHOLM

U2003/4789/DK

(slutligt)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | --- | | Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Karolinska institutet | Riksdagen har beslutat om verksamheten vid Karolinska institutet för budgetår 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 16, bet. 2003/04:UbU1, rskr. 2003/04:92). Regeringen beslutar att följande skall gälla för Karolinska institutet och nedan angivna anslag. | | | | --- | --- | | | | | --- | | 1 Verksamhet | | | | | | | --- | --- | --- | | Politikområde | Verksamhetsområde | Verksamhetsgren | | Utbildningspolitik | Högskoleverksamhet | Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner | | Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m. | 1.1 Verksamhetsstyrning Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. Verksamhetsområde Högskoleverksamhet Mål Kvaliteten och den internationella konkurrenskraften skall öka inom högre utbildning och forskning. Den högre utbildningen skall svara mot såväl arbetsmarknadens behov som studenternas efterfrågan. Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är universitet och högskolor, Högskoleverket, Myndigheten för Sveriges nätuniversitet, Verket för högskoleservice, Internationella programkontoret för utbildningsområdet samt Svenska institutet. Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner Grundutbildning Mål för antalet avlagda examina För fyraårsperioderna 2001-2004 respektive 2005-2008 gäller tills vidare som mål följande lägsta antal avlagda examina. | | | | | --- | --- | --- | | Examen | Mål 2001-2004 | Planeringsförutsättning 2005-2008 | | Sjuksköterskeexamen | 1 120 | 1 310 | Återrapportering Årliga utfall i förhållande till ovanstående mål skall redovisas i årsredovisningen. Mål helårsstudenter Antalet helårstudenter bör totalt uppgå till minst 5 360. Återrapportering Av årsredovisningen skall framgå antalet helårsstudenter 2004. För övrig redovisning av genomförda prestationer skall redovisning ske enligt den särskilda s.k. faktura som regeringen avser att besluta om. Övriga mål och återrapporteringar 1. Karolinska institutet ersätts för kostnader avseende landstingets medverkan i grundutbildning av läkare i enlighet med det avtal som slutits mellan staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården. Enligt detta avtal kan Karolinska institutet inom läkarutbildningen ersättas för högst 1 413 helårsstudenter avseende kompensation för landstingets medverkan i grundutbildningen av läkare. Av årsredovisningen skall avseende läkarutbildningen framgå antalet helårsstudenter vid utbildningen under vår- och hösttermin. Vidare skall av redovisningen framgå hur stort belopp som omfördelats till grundutbildning av läkare från de medel som enligt avtalet mellan staten och vissa landsting avsatts för landstingets medverkan i den kliniskt inriktade medicinska forskningen samt hur mycket av ALF-ersättningen som överförts från ett kalenderår till ett annat enligt 6 § i detta avtal. 2. Av årsredovisningen skall avseende tandläkarutbildningen framgå antalet nybörjare samt antalet helårsstudenter vid utbildningen våren och hösten 2004 samt planeringen inför 2005. Särskilda åtaganden 1. Karolinska institutet skall i anslutning till tandläkarutbildningen driva en tandvårdscentral. Återrapportering Av årsredovisningen skall framgå omfattning av, inriktning och total kostnad för denna verksamhet. 2. Karolinska institutet skall vid behov anordna legitimationskurser för icke-legitimerade optiker. Återrapportering Av årsredovisningen skall framgå antalet studenter som har deltagit i denna utbildning och utbildningens totala kostnader. 3. Karolinska institutet ansvarar, tillsammans med övriga universitet med examensrätt avseende läkarexamen, för prov efter läkares allmäntjänstgöring. 4. Karolinska institutet skall bedriva sjuksköterskeutbildning på Gotland. Återrapportering Av årsredovisningen skall framgå antalet helårsstudenter i utbildningen samt den totala kostnaden för denna verksamhet. Verksamhetsgren Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m. Forskning och forskarutbildning Mål för forskarskola Karolinska institutet är värduniversitet för en forskarskola i vård och omsorg. Som planeringsförutsättning skall gälla att forskarskolan vid utgången av 2007 har utexaminerat minst 25 doktorer. Denna tidsgräns kan förlängas med upp till ett år beroende på den genomsnittliga tid som doktoranderna inom forskarskolan bedriver institutionstjänstgöring. Återrapportering Av årsredovisningen skall framgå hur många doktorander som antagits till forskarskolan, deras kön och till vilket vetenskapsområde de knutits. Vidare skall samarbetet mellan värduniversitetet och partnerhögskolorna beskrivas. Mål för antalet examina För fyraårsperioden 2001-2004 gäller tills vidare som mål följande lägsta antal avlagda examina i forskarutbildningen. Licentiatexamen skall räknas som en halv examen. En doktorsexamen där licentiatexamen tidigare tagits ut skall räknas som en halv examen. Som planeringsförutsättning gäller att antalet examina i forskarutbildningen skall öka under perioden 2005-2008 i förhållande till perioden 2001-2004. | | | | --- | --- | | Vetenskapsområde | Mål 2001-2004 | | Medicinskt | 1 006 | Återrapportering Se Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m. under avsnittet 1.1.4 Verksamhetsgrenen: Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner, återrapportering under mål 2. Rekryteringsmål för professorer Av de professorer som anställs under fyraårsperioden 2001-2004 skall minst 27 procent vara kvinnor. Återrapportering Av årsredovisningen skall framgå det totala antalet professorer (heltidsekvivalenter) och antalet nyanställda professorer samt för båda grupperna antalet kvinnor. Övrigt, forskning och forskarutbildning Karolinska institutet skall bedriva forskning och forskarutbildning inom medicinskt vetenskapsområde. 1.2 Övriga mål och återrapporteringskrav 1.3 Organisationsstyrning 1.4 Uppdrag | | | | --- | --- | | | | | --- | | 2 Finansiering | | | | | | --- | --- | | | | | --- | | 2.1 Anslag | | | | | | --- | --- | | | | | --- | | 2.1.1 Tilldelade anslag | | Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning | | | | --- | --- | | 25:32 | Karolinska institutet: Grundutbildning (Ramanslag) | | Disponeras av Karolinska institutet | 544 559 tkr | | 25:32 ap.1 | Takbelopp (Ram) | 482 110 tkr | | 25:32 ap.2 | Högskolepdagogisk utbildning av lärare (Ram) | 386 tkr | | 25:32 ap.3 | Tandvårdscentral (Ram) | 59 979 tkr | | 25:32 ap.4 | Prov efter läkarens allmäntjänstgöring (Ram) | 2 084 tkr | Villkor25:32 ap.1 Takbelopp - Per capita-ersättningen för helårsstudenter och helårsprestationer inom de olika utbildningsområdena anges under Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m., avsnittet 1.2.1 Ekonomisk redovisning, 1.2.1.2 Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner punkt 7. - Ersättning för Karolinska institutets särskilda åtaganden punkterna 2 och 4 som anges under avsnittet Verksamhetsgren: Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner beräknas per helårsstudent och helårsprestation och ingår i takbeloppet. | | | | --- | --- | | 25:33 | Karolinska institutet: Forskning och forskarutbildning (Ramanslag) | | Disponeras av Karolinska institutet | 760 725 tkr | | 25:33 ap.1 | Medicinskt vetenskapsområde (Ram) | 496 027 tkr | | 25:33 ap.2 | Ersättning för lokalhyror m.m. (Ram) | 264 698 tkr | | | | | --- | --- | | | | | --- | | 2.1.2 Äldre anslag som disponeras budgetår 2004 | | | | | | --- | --- | | | | | --- | | 2.1.3 Finansiella villkor | | Finansiella villkor för anslag | | | | | | --- | --- | --- | --- | | Anslag/ap/dp | Anslagskredit (tkr) | Anslagsbehållning som disponeras 2004 | Indrag av anslagsbelopp (tkr) | | 25:32 ap.1 | 0 | 10 % | 0 | | 25:32 ap.2 | 0 | - | 0 | | 25:32 ap.3 | 0 | - | 0 | | 25:32 ap.4 | 0 | - | 0 | | 25:33 ap.1 | 0 | - | 0 | | 25:33 ap.2 | 0 | - | 0 | | | | | --- | --- | | | | | --- | | 2.1.4 Bemyndiganden | | | | | | --- | --- | | | | | --- | | 2.2 Övriga villkor | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | | | Låneram (enl 20 § budgetlagen) | Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) | Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen) | | Karolinska institutet | 315 000 | 122 346 | Belopp angivna i tkr Belopp som förs till räntekontot Till Karolinska institutets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs: * månadsvis 1/12 av beloppet på anslaget 25:32 Karolinska institutet: Grundutbildning ap.1, ap.2, ap.3 och ap.4 och 25:33 Karolinska institutet: Forskning och forskarutbildning ap.1 och ap.2. | | | | --- | --- | | | | | --- | | 2.3 Avgifter och bidrag | | Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Verksamhet | Över- / underskott tom 2002 | Över- / underskott 2003 | Intäkter 2004 | Kostnader 2004 | Över- / underskott 2004 | Ack över- / underskott, utgående 2004 | | Uppdragsverksamhet | | Beställd utbildning | 127 | -50 | 6 000 | 6 000 | 0 | 77 | | Uppdragsutbildning | -2 593 | 500 | 102 000 | 100 000 | 2 000 | -93 | | Uppdragsforskning | 1 363 | -500 | 297 000 | 297 500 | -500 | 363 | | Summa | -1 103 | -50 | 405 000 | 403 500 | 1 500 | 347 | | Övrig avgiftsfinansierad verksamhet | | Övriga avgifter inom grundläggande högskoleutbildning | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | | Övriga avgifter inom forskning och forskarutbildning | 0 | 0 | 65 000 | 65 000 | 0 | 0 | | Summa | 0 | 0 | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 | Belopp angivna i tkr Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna ej disponeras | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Verksamhet | Inkomst- titel | Över- / underskott tom 2002 | Över- / underskott 2003 | Intäkter 2004 | Kostnader 2004 | Över- / underskott 2004 | Ack över- / underskott, utgående 2004 | | Tandvårdscentral | | Patientavgifter | 2542 | 0 | 0 | 2 700 | 2 700 | 0 | 0 | Belopp angivna i tkr VillkorTandvårdscentralPatientavgifter Patientavgifter, som erläggs vid tandvårdscentralen för den tandvård som bedrivs i anslutning till tandläkarutbildningen, skall inlevereras till inkomsttitel 2542. Patientavgifter vid tandläkarutbildning. Dessa medel skall redovisas som uppbörd i Karolinska institutets resultaträkning. Villkor för avgiftsbelagd verksamhet Vad gäller villkor för den avgiftsfinansierade verksamheten se vidare under avsnittet 1.2 Övriga mål och återrapporteringskrav, 1.2.1 Ekonomisk redovisning, 1.2.1.1 Gemensam redovisning för verksamhetsgrenarna punkt 9. | | | | --- | --- | | | | | --- | | 2.4 Övriga intäkter | | | | | | --- | --- | | Beräknade övriga inkomster som disponeras | 1 559 000 tkr | 3 UNDANTAG FRÅN EA-REGLER |