Utbildningsdepartementet

Regeringsbeslut

8

2004-12-16

Mitthögskolan

Åkroken

851 70 SUNDSVALL

U2004/5173/DK (delvis)

| |
| --- |
| Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Mitthögskolan |

Riksdagen har beslutat om Mittuniversitetets verksamhet för budgetåret 2005.

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Mittuniversitetet och nedan angivna anslag.

# 1 VERKSAMHET

| | | |
| --- | --- | --- |
| Politikområde | Verksamhetsområde | Verksamhetsgren |
| Utbildningspolitik | Högskoleverksamhet | Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner |
| Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m. |

## 1.1 Verksamhetsstyrning

##### Politikområde Utbildningspolitik

##### Mål

Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.

##### Verksamhetsområde Högskoleverksamhet

##### Mål

Kvaliteten och den internationella konkurrenskraften skall öka inom högre utbildning och forskning. Den högre utbildningen skall svara mot såväl arbetsmarknadens behov som studenternas efterfrågan.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är universitet och högskolor, Högskoleverket, Myndigheten för Sveriges nätuniversitet, Verket för högskoleservice, Internationella programkontoret för utbildningsområdet samt Svenska institutet.

##### Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner

##### Grundutbildning

Mål för antalet avlagda examina

För fyraårsperioden 2005-2008 gäller tills vidare som mål följande lägsta antal avlagda examina.

| | |
| --- | --- |
| Examen | Mål 2005-2008 |
| Civilingenjörsexamen | 20 |
| Sjuksköterskeexamen | 840 |
| Lärarexamen med inriktning mot tidigare år1 - härav med inriktning mot förskola/förskoleklass | 440 220 |
| Lärarexamen med inriktning mot senare år1 | 240 |

1Inklusive examina inom motsvarande äldre utbildningar.

Antalet avlagda examina inom högskoleingenjörsutbildningen bör tillsammans med antalet avlagda högskole-, kandidat- och magisterexamina med inriktning mot teknik sammantaget öka 2005 i förhållande till 2004. Minst en tredjedel av antalet lärarexamina (inklusive tidigare grundskollärarexamen med inriktning mot årskurserna 4-9 och gymnasielärarexamen) bör ha en inriktning med matematik, teknik eller naturvetenskap. För lärarexamina med inriktning mot senare år skall särskilt behovet av yrkeslärare beaktas.

För att universitet skall nå målet för antalet examina med inriktning mot förskola och förskoleklass skall det vara möjligt att antingen välja inriktning mot förskola och förskoleklass som ett tydligt alternativ inför eller under lärarutbildningen eller att lärosätet vidtar andra åtgärder som säkerställer att ett tillräckligt antal lärarstudenter väljer inriktning mot arbete i förskola och förskoleklass.

Återrapportering

Årliga utfall i förhållande till ovanstående mål skall redovisas i årsredovisningen. Härvid skall antalet examina inom högskoleingenjörsutbildning samt antalet högskoleexamina, kandidatexamina och magisterexamina med teknisk inriktning särredovisas. Antalet lärarexamina och motsvarande äldre examina skall särredovisas och av dessa antalet examina med matematisk, teknisk eller naturvetenskaplig inriktning. Vidare skall antalet examinerade yrkeslärare redovisas. Universitet skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att säkerställa att ett tillräckligt antal lärarstudenter väljer inriktning mot arbete i förskola/förskoleklass.

Mål helårsstudenter

Antalet helårstudenter inom de naturvetenskapliga och tekniska utbildningsområdena bör uppgå till minst 1 910.

Inom det konstnärliga utbildningsområdet design kan universitetet högst avräkna 60 helårsstudenter (respektive helårsprestationer).

Återrapportering

Helårsstudenter och helårsprestationer skall redovisas enligt anvisningar som regeringen avser att besluta om.

Särskilda åtaganden

Mittuniversitetet skall genomföra en omstrukturering av verksamheten för att på sikt uppnå ekonomisk balans.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå hur arbetet med omstruktureringen har utvecklats under 2005.

##### Verksamhetsgren Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m.

##### Forskning och forskarutbildning

Mål för antalet examina

För fyraårsperioden 2005-2008 gäller som mål följande lägsta antal avlagda examina i forskarutbildningen. Licentiatexamen skall räknas som en halv examen. En doktorsexamen där licentiatexamen tidigare tagits ut skall räknas som en halv examen.

| | |
| --- | --- |
| Vetenskapsområde | Mål 2005-2008 |
| Humanistisk-samhällsvetenskapligt | 5 |
| Naturvetenskapligt1 | 20 |

1Examinationsmålet för Naturvetenskapligt vetenskapsområde inkluderar målet för Tekniskt vetenskapsområde.

Återrapportering

Se Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m. under avsnittet Verksamhetsgren: Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m., återrapportering under mål 1.

Rekryteringsmål för professorer

Under fyraårsperioden 2005-2008 skall minst 22 procent av de professorer som anställs vara kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå antalet nyanställda professorer och antalet kvinnor bland dessa.

## 1.2 Övriga mål och återrapporteringskrav

## 1.3 Organisationsstyrning

## 1.4 Uppdrag

## 1.5 Fristående återrapportering

# 2 FINANSIERING

## 2.1 Anslag

### 2.1.1 Tilldelade anslag

###### Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

| | |
| --- | --- |
| 25:46 | Mittuniversitetet: Grundutbildning (Ramanslag) |
| Disponeras av Mitthögskolan | 466 675 tkr |
| 25:46 ap.1 | Takbelopp (Ram) | 436 675 tkr |
| 25:46 ap.6 | Omstrukturera verksamheten (Ram) | 30 000 tkr |
| |

#### Villkor

##### 25:46 ap.1 Takbelopp

Per capita-ersättningen för helårsstudenter och helårsprestationer inom de olika utbildningsområdena anges under Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m., avsnittet 1.2.1 Ekonomisk redovisning, Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner punkt 7.

| | |
| --- | --- |
| 25:47 | Mittuniversitetet: Forskning och forskarutbildning (Ramanslag) |
| Disponeras av Mitthögskolan | 133 226 tkr |
| 25:47 ap.1 | Naturvetenskapligt vetenskapsområde (Ram) | 68 525 tkr |
| 25:47 ap.2 | Övriga forskningsmedel (Ram) | 17 502 tkr |
| 25:47 ap.3 | Humanistisk-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde (Ram) | 47 199 tkr |
| |

#### Villkor

##### 25:47 Mittuniversitetet: Forskning och forskarutbildning

Under 2005 får universitetet högst avräkna 132 427 000 kronor på anslaget till forskning och forskarutbildning.

##### 25:47 ap.1 Naturvetenskapligt vetenskapsområde

I anslagsposten Naturvetenskapligt vetenskapsområde ingår medel för teknisk forskning och forskarutbildning.

### 2.1.2 Äldre anslag som disponeras budgetår 2005

### 2.1.3 Finansiella villkor för anslag

###### Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

###### 25:46 Mittuniversitetet: Grundutbildning

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Anslag/ap/dp | Anslagskredit (tkr) | Anslagsbehållning som disponeras 2005 | Indrag av anslagsbelopp (tkr) |
| 25:46 ap.1 | 0 | 10 % | 0 |
| 25:46 ap.6 | 0 | 3 % | 0 |

###### 25:47 Mittuniversitetet: Forskning och forskarutbildning

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Anslag/ap/dp | Anslagskredit (tkr) | Anslagsbehållning som disponeras 2005 | Indrag av anslagsbelopp (tkr) |
| 25:47 ap.1 | 0 | 3 % | 0 |
| 25:47 ap.2 | 0 | 3 % | 0 |
| 25:47 ap.3 | 0 | Allt | 0 |

### 2.1.4 Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande

| | | |
| --- | --- | --- |
| Omfördelning från anslag/ap/dp1 | Omfördelning till anslag/ap/dp2 | Belopp (tkr)/andel (%) |
| 25:44 ap.2 | 25:46 ap.1 | 100 % |
| 25:44 ap.3 | 25:46 ap.1 | 100 % |
| 25:44 ap.4 | 25:46 ap.1 | 100 % |
| 25:44 ap.5 | 25:46 ap.1 | 100 % |

1Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur

2Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur

### 2.1.5 Avslutade anslagsposter

#### Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

| | | |
| --- | --- | --- |
| Anslag/ap/dp | År | Anslagstyp |
| 25:46 ap.2 | Ram |
| 25:46 ap.3 | Ram |
| 25:46 ap.4 | Ram |
| 25:46 ap.5 | Ram |

### 2.1.6 Medgivet överskridande

### 2.1.7 Bemyndiganden

## 2.2 Övriga villkor

### 2.2.1 Låneram och krediter

| | |
| --- | --- |
| Låneram (enl 20 § budgetlagen) | 170 000 |
| Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) | 58 993 |
| Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen) | 0 |

Belopp angivna i tkr

### 2.2.2 Utbetalningsplan

#### Beslutsnr: 8 Datum: 2004-12-16

Till Mitthögskolans räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

- 599 901 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Mittuniversitetet: Grundutbildning 25:46 ap.1 och 25:46 ap.6 och anslaget Mittuniversitetet: Forskning och forskarutbildning 25:47 ap.1, 25:47 ap.2 och 25:47 ap.3.

## 2.3 Avgifter och bidrag

#### Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna disponeras

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verksamhet | Över- / underskott tom 2003 | Över- / underskott 2004 | Intäkter 2005 | Kostnader 2005 | Över- / underskott 2005 | Ack över- / underskott, utgående 2005 |
| Uppdragsverksamhet |
| Uppdragsutbildning | -405 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | -405 |
| Uppdragsforskning | 539 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 539 |
| Summa | 134 | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 | 134 |
| Offentligrättslig verksamhet |
| Högskoleprovet | 0 | 0 | 466 | 466 | 0 | 0 |

Belopp angivna i tkr

#### Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Vad gäller villkor för den avgiftsfinansierade verksamheten se vidare under Gemensamma bestämmelser 1.2 Övriga mål och återrapporteringskrav, 1.2.1 Ekonomisk redovisning, 1.2.1.1 Gemensam redovisning för verksamhetsgrenarna punkt 9.

## 2.4 Övriga intäkter

| | |
| --- | --- |
| Beräknade övriga inkomster som disponeras | 144 817 tkr |
| Beräknade övriga inkomster som inte disponeras | 10 tkr |

# 3 UNDANTAG FRÅN EA-REGLER