Kulturdepartementet

Regeringsbeslut\
31

2016-12-14\
Ku2016/02761/LS (delvis)\
Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet\
Slottsbacken 3\
111 30 Stockholm

# Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet

Riksdagen har beslutat om Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museets verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 17, bet. 2016/17:KrU1, rskr. 2016/17:83).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet och nedan angivna anslag.

# VERKSAMHET

## 1 Mål och återrapporteringskrav

### Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

### Publik och tillgänglighet

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet ska redovisa

- den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken,
- de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning,
- åtgärder som har vidtagits för att nå nya besökare, och
- effekterna av införandet av fri entré avseende förändringar i besöksutvecklingen i förhållande till tidigare år.

### Prognoser 2017–2021

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet ska redovisa utgiftsprognoser för 2017–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

- 18 januari
- 3 maj
- 25 oktober

### Lokalkostnader

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2017 enligt följande:

- hyra
- el och uppvärmning
- reparationer och underhåll
- övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

### Sponsringsintäkter

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

### Bidragsintäkter

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen.

## 2 Organisationsstyrning

### Samarbete för kultur till fler

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet ska i samarbete med andra aktörer verka för att kulturen ska komma fler till del i hela landet.

## 3 Uppdrag

### Moderna beredskapsjobb i staten

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2017 bör omfattningen uppgå till minst 500 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet ska lämna in en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

# FINANSIERING

## 4 Anslag

## 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

#### Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

### 8:1 Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag)

| | |
| --- | --- |
| Disponeras av Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet | 57 725 |

| | | |
| --- | --- | --- |
| ap.5 | Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet (ram) | 57 725 |

## 4.3 Finansiella villkor

## 4.3.1 Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

#### Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2017 | Indrag av anslagsbelopp |
| 8:1 Centrala museer: Myndigheter |
| ap.5 | 1 732 | 3 % | 0 |

Belopp angivna i tkr\
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande\
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

## 5 Övriga villkor

## 5.1 Låneram och krediter

| | |
| --- | --- |
| Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen) | 7 000 |
| Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen) | 4 530 |

Belopp angivna i tkr

## 5.2 Utbetalningsplan

Till Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:

| | |
| --- | --- |
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2017-01-25 | 4 810 |
| 2017-02-25 | 4 810 |
| 2017-03-25 | 4 810 |
| 2017-04-25 | 4 810 |
| 2017-05-25 | 4 810 |
| 2017-06-25 | 4 810 |
| 2017-07-25 | 4 810 |
| 2017-08-25 | 4 810 |
| 2017-09-25 | 4 810 |
| 2017-10-25 | 4 810 |
| 2017-11-25 | 4 810 |
| 2017-12-25 | 4 815 |
| Summa | 57 725 |

Belopp angivna i tkr

Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museets disposition enligt detta regleringsbrev är:

| | |
| --- | --- |
| 8:1 ap.5 | Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet |

## 6 Avgifter och bidrag

## 6.1 Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verksamhet | +/- t.o.m. 2015 | +/- 2016 | Int. 2017 | Kost. 2017 | +/- 2017 | Ack. +/- utgå. 2017 |
| Verksamhet med full kostnadstäckning |
| Försäljning av varor | -651 | 250 | 2 000 | 1 900 | 100 | -301 |
| Undersökningar, utredningar och andra tjänster | -143 | 60 | 200 | 190 | 10 | -73 |
| Summa | -794 | 310 | 2 200 | 2 090 | 110 | -374 |
| Övrig avgiftsbelagd verksamhet |
| Entréer och visningar | 0 | 0 | 5 800 | 0 | 5 800 | 5 800 |
| Övrigt | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 |
| Summa | 0 | 0 | 8 800 | 0 | 8 800 | 8 800 |

Belopp angivna i tkr

## 6.4 Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För försäljning av varor respektive undersökningar, utredningar och andra tjänster ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.

På regeringens vägnar

Alice Bah Kuhnke

Rikard Sandart

Kopia till

- Statsrådsberedningen, internrevisionen
- Finansdepartementet/BA
- Förvaltningsavdelningen/EKOL
- Riksdagen, kulturutskottet
- Riksrevisionen
- Ekonomistyrningsverket
- Myndigheten för kulturanalys
- Riksgäldskontoret
- Statens kulturråd
- Riksförbundet Sveriges museer

På regeringens vägnar

Alice Bah Kuhnke

Rikard Sandart

Kopia till

- Statsrådsberedningen, internrevisionen
- Finansdepartementet/BA
- Förvaltningsavdelningen/EKOL
- Riksdagen, kulturutskottet
- Riksrevisionen
- Ekonomistyrningsverket
- Myndigheten för kulturanalys
- Riksgäldskontoret
- Statens kulturråd
- Riksförbundet Sveriges museer