Kulturdepartementet

Regeringsbeslut\
I:7

2017-10-12\
Ku2017/02113/KL\
Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet\
Slottsbacken 3\
111 30 Stockholm

# Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet

Riksdagen har beslutat om Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museets verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 17, bet. 2016/17:KrU1, rskr. 2016/17:83).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet och nedan angivna anslag.

# VERKSAMHET

## 1 Mål och återrapporteringskrav

### Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

### Publik och tillgänglighet

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet ska redovisa

- den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken,
- de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning,
- åtgärder som har vidtagits för att nå nya besökare, och
- effekterna av införandet av fri entré avseende förändringar i besöksutvecklingen i förhållande till tidigare år.

### Prognoser 2017–2021

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet ska redovisa utgiftsprognoser för 2017–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

- 18 januari
- 3 maj
- 25 oktober

### Lokalkostnader

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2017 enligt följande:

- hyra
- el och uppvärmning
- reparationer och underhåll
- övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

### Sponsringsintäkter

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

### Bidragsintäkter

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen.

## 2 Organisationsstyrning

### Samarbete för kultur till fler

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet ska i samarbete med andra aktörer verka för att kulturen ska komma fler till del i hela landet.

### Uppdrag med anledning av organisationsförändring

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet ska dels överföra de uppgifter som regeringen beslutat den 1 juni 2017 (Ku2017/0426/KL) till Statens historiska museer, dels vidta nödvändiga åtgärder så att myndigheten kan upphöra den 31 december 2017 (prop. 2016/17:116, bet. 2016/17: KrU9, rskr. 2016/17:281).

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet ska senast den 27 oktober 2017 till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) redovisa hur avvecklingsarbetet fortskrider, bl.a. med avseende på personalsituation, lokalfrågor, arkivfrågor och resursåtgång. Redovisningen ska omfatta dels en redovisning av ställningen på räntekontot respektive övriga tillgångar och skulder, dels en bedömning av det underskott alt. överskott från den avgiftsfinansierade verksamheten som beräknas föras över till Statens historiska museer den 1 januari 2018.

Avtal kopplade till uppgifter, som fr.o.m. 1 januari 2018 ska utföras av Statens historiska museer, ska överföras till Statens historiska museer. Övriga gällande avtal ska omförhandlas med beaktande av affärsmässighet samt juridisk och verksamhetsmässig kompetens.

Överlåtelse av Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museets tillgångar och skulder till Statens historiska museer ska ske till bokfört värde enligt 5 kap. 5 och 8 §§ förordningen (2006:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet har ansvaret för sina tillgångar och skulder t.o.m. den 31 december 2017. Statens historiska museer övertar ansvaret fr.o.m. 1 januari 2018.

## 3 Uppdrag

### Moderna beredskapsjobb i staten

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2017 bör omfattningen uppgå till minst 500 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet ska lämna in en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

# FINANSIERING

## 4 Anslag

## 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

#### Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

### 8:1 Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag)

| | |
| --- | --- |
| Disponeras av Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet | 57 725 |

| | | |
| --- | --- | --- |
| ap.5 | Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet (ram) | 57 725 |

Villkor för anslag 8:1

###### ap.5 Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet

Omstruktureringskostnader som avser den period Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet fortsatt bedriver verksamhet, dvs till och med att myndigheten upphör den 31 december 2017, ska belasta myndighetens förvaltningsanslag. Förvaltningsanslaget ska dock inte belastas med avsättningar för omstruktureringar som finns kvar i årsredovisningen för 2017 och som ska regleras perioden efter den 31 december 2017.

Utgifter/kostnader för särskilda åtgärder och ersättningar till personal som är föremål för avveckling, utöver dem som finansieras av Trygghetsstiftelsen och/eller som följer av gällande kollektivavtal, får inte finansieras från de medel som myndigheten disponerar.

Anslagsposten får även användas för att betala en engångspremie till Statens tjänstepensionsverk avseende kostnaden för pensionsersättning.

## 4.3 Finansiella villkor

## 4.3.1 Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

#### Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2017 | Indrag av anslagsbelopp |
| 8:1 Centrala museer: Myndigheter |
| ap.5 | 1 732 | 3 % | 0 |

Belopp angivna i tkr\
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande\
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

## 5 Övriga villkor

## 5.1 Låneram och krediter

| | |
| --- | --- |
| Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen) | 7 000 |
| Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen) | 4 530 |

Belopp angivna i tkr

## 5.2 Utbetalningsplan

Till Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:

| | |
| --- | --- |
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2017-01-25 | 4 810 |
| 2017-02-25 | 4 810 |
| 2017-03-25 | 4 810 |
| 2017-04-25 | 4 810 |
| 2017-05-25 | 4 810 |
| 2017-06-25 | 4 810 |
| 2017-07-25 | 4 810 |
| 2017-08-25 | 4 810 |
| 2017-09-25 | 4 810 |
| 2017-10-25 | 4 810 |
| 2017-11-25 | 4 810 |
| 2017-12-25 | 4 815 |
| Summa | 57 725 |

Belopp angivna i tkr

Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museets disposition enligt detta regleringsbrev är:

| | |
| --- | --- |
| 8:1 ap.5 | Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet |

## 6 Avgifter och bidrag

## 6.1 Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verksamhet | +/- t.o.m. 2015 | +/- 2016 | Int. 2017 | Kost. 2017 | +/- 2017 | Ack. +/- utgå. 2017 |
| Verksamhet med full kostnadstäckning |
| Försäljning av varor | -651 | 250 | 2 000 | 1 900 | 100 | -301 |
| Undersökningar, utredningar och andra tjänster | -143 | 60 | 200 | 190 | 10 | -73 |
| Summa | -794 | 310 | 2 200 | 2 090 | 110 | -374 |
| Övrig avgiftsbelagd verksamhet |
| Entréer och visningar | 0 | 0 | 5 800 | 0 | 5 800 | 5 800 |
| Övrigt | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 |
| Summa | 0 | 0 | 8 800 | 0 | 8 800 | 8 800 |

Belopp angivna i tkr

## 6.4 Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För försäljning av varor respektive undersökningar, utredningar och andra tjänster ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.

På regeringens vägnar

Alice Bah Kuhnke

Anna Dammert

Kopia till

- Statsrådsberedningen, internrevisionen
- Finansdepartementet/BA
- Finansdepartementet/ESA
- Finansdepartementet/SFÖ
- Förvaltningsavdelningen/EKOL
- Riksdagen, kulturutskottet
- Riksrevisionen
- Ekonomistyrningsverket
- Myndigheten för kulturanalys
- Riksgäldskontoret
- Statens historiska museer
- Statens kulturråd
- Statens tjänstepensionsverk
- Riksförbundet Sveriges museer

På regeringens vägnar

Alice Bah Kuhnke

Anna Dammert

Kopia till

- Statsrådsberedningen, internrevisionen
- Finansdepartementet/BA
- Finansdepartementet/ESA
- Finansdepartementet/SFÖ
- Förvaltningsavdelningen/EKOL
- Riksdagen, kulturutskottet
- Riksrevisionen
- Ekonomistyrningsverket
- Myndigheten för kulturanalys
- Riksgäldskontoret
- Statens historiska museer
- Statens kulturråd
- Statens tjänstepensionsverk
- Riksförbundet Sveriges museer