Utbildningsdepartementet

Regeringsbeslut

11

2004-06-17

Verket för högskoleservice

Box 24070

10450 STOCKHOLM

U2004/638/UH

| |
| --- |
| Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Verket för högskoleservice |

Riksdagen har beslutat om Verkets för högskoleservice verksamhet för budgetår 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 16, bet. 2003/04:UbU1, rskr. 2003/04:92).

Enligt 11 a § anslagsförordningen (1996:1189) får en myndighet, efter särskilt beslut av regeringen, disponera överfört anslagssparande som överstiger tre procent av anslaget.

Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2004 beslutar regeringen att följande skall gälla för Verket för högskoleservice och nedan angivna anslag.

# 1 Verksamhet

| | | |
| --- | --- | --- |
| Politikområde | Verksamhetsområde | Verksamhetsgren |
| Utbildningspolitik | Högskoleverksamhet | Systemunderhåll och bedömningsservice |
| Antagning |
| Upphandling |

## 1.1 Verksamhetsstyrning

#### Politikområde Utbildningspolitik

##### Mål

Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.

#### Verksamhetsområde Högskoleverksamhet

##### Mål

Kvaliteten och den internationella konkurrenskraften skall öka inom högre utbildning och forskning. Den högre utbildningen skall svara mot såväl arbetsmarknadens behov som studenternas efterfrågan.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är universitet och högskolor, Högskoleverket, Myndigheten för Sveriges nätuniversitet, Verket för högskoleservice, Internationella programkontoret för utbildningsområdet samt Svenska institutet.

##### Återrapportering

Redovisa en samlad bedömning av hur myndigheten har bidragit till måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet.

#### Verksamhetsgren Systemunderhåll och bedömningsservice

##### Mål 1

Vidareutveckla antagningssystemet, simuleringsdatabasen samt betygsdatabasen.

Återrapportering

Redovisning skall lämnas avseende insatser som genomförts för att utveckla antagningssystemet, simuleringsdatabasen samt betygsdatabasen.

Mål 2

Förkorta den genomsnittliga handläggningstiden avseende bedömning av utländska gymnasiebetyg.

Återrapportering

Redovisning skall lämnas avseende antalet inkomna ärenden, genomsnittlig handläggningstid samt styckkostnad per ärende avseende bedömning av utländsk gymnasieutbildning. Vidare skall initiativ som vidtagits för att minska köerna redovisas. Redovisningen skall innehålla analyser och kommentarer och i förekommande fall skall jämförelsetal avseenden 2002 och 2003 redovisas.

##### Återrapportering

#### Verksamhetsgren Antagning

##### Mål 1

Underlätta den lokala antagningen vid universitet och högskolor genom att bistå lärosätena med IT-stöd och regelbedömning.

Återrapportering

Redovisning skall lämnas avseende åtgärder som vidtagits för att underlätta den lokala antagningen samt resultaten av dessa åtgärder. Indikatorer för att belysa resultaten inklusive jämförelsetal avseende 2002 och 2003 skall redovisas.

Mål 2

Förbättra informationen om utbildningsutbud och antagningsmöjligheter till sökande, universitet och högskolor samt till studie- och yrkesvägledare.

Återrapportering

Redovisning skall lämnas avseende åtgärder som vidtagits för att förbättra informationen om utbildningsutbud och antagningsmöjligheter till sökande, universitet och högskolor samt studie- och yrkesvägledare samt resultaten av åtgärderna. Antalet anmälningar/träffar via Internet, antalet utskickade kontrollbesked och jämförelsetal avseende 2002 och 2003 skall redovisas.

Mål 3

Sökandes, universitets och högskolors samt studie- och yrkesvägledares tillfredsställelse med Verket för högskoleservices tjänster i samband med antagning skall öka.

Återrapportering

Redovisning och bedömning skall lämnas avseende resultatet av en mätning av sökandes, universitets och högskolors samt studie- och yrkesledares tillfredsställelse med Verket för högskoleservices tjänster i samband med antagning. Redovisningen skall innehålla en analys och kommentarer av resultaten samt jämförelsetal avseende 2002 och 2003.

Mål 4

Förbättra webbtjänsten så att ansökningsförfarandet underlättas.

Återrapportering

Redovisning skall lämnas av vilka åtgärder som vidtagits för att förbättra webbtjänsten.

##### Återrapportering

#### Verksamhetsgren Upphandling

##### Mål

Upphandlingsverksamhetens antal uppdrag och omfattning skall öka.

Återrapportering

Av redovisningen skall framgå vilka åtgärder som vidtagits i syfte att öka uppdragen.

Antalet genomförda upphandlingar över EU:s tröskelvärden enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling skall anges. Redovisningen skall även omfatta den totala omsättningen för dessa upphandlingar. Vidare skall antalet konsultationsuppdrag fördelade på konsultationstyp och jämförelsetal för 2002 och 2003 redovisas.

Antalet egeninitierade statliga ramavtal fördelat på ramavtalsområde skall vidare redovisas. Den totala omsättningen skall redovisas enligt samma fördelning. Jämförelsetal skall redovisas för 2002 och 2003.

##### Återrapportering

## 1.2 Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Utgiftsprognoser

Verket för högskoleservice skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2004 till och med 2007 för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

- den 20 januari 2004,

- den 8 mars 2004,

- den 5 maj 2004,

- den 9 augusti 2004, och

- den 1 november 2004.

2. Årsredovisning

Av årsredovisningen skall framgå vilka universitet och högskolor som deltar i den samordnade antagningen. Vidare skall verket redovisa antalet sökande och kostnad per sökande. Styckkostnaden skall redovisas för de tre senaste åren.

Större förändringar mellan åren skall analyseras och kommenteras avseende antalet sökande och antagna med högskoleprov respektive betyg, det senare fördelat i undergrupperna bokstavsbetyg och folkhögskolebetyg. För vårterminen 2004 skall även fördelning lämnas avseende sifferbetyg. Motsvarande analys skall också göras avseende antalet antagna och kostnad per antagen. Styckkostnaden skall redovisas för de senaste tre åren.

Vidare skall redovisas vilka åtgärder som vidtagits för att effektivt samordna antagning samt resultaten av dessa åtgärder. Indikatorer för att belysa antagningsprocessens effektivitet inklusive jämförelsetal avseende 2002 och 2003 skall redovisas.

3. Kvartalsredovisning

Verket för högskoleservice skall kvartalsvis redovisa utvecklingen av ett nytt flexibelt antagningssystem, det s.k. NyA-projektet. Redovisningen skall avse lägesbeskrivning samt beräknade kostnader för projektet. För första och tredje kvartalet skall uppföljningen lämnas senast en månad efter periodens slut. För andra och fjärde kvartalet kan uppföljningen lämnas som en särskild bilaga till delårsrapporten respektive årsredovisningen.

## 1.3 Organisationsstyrning

Mål

Myndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

Åtgärder som har vidtagits för att mäta, förbättra och systematisera myndighetens arbete med att utveckla sin verksamhet samt resultatet av dessa skall redovisas. Redovisningen skall kommenteras. Myndigheten skall även redovisa vilka insatser som gjorts för att utveckla kvalitetsarbetet i sin verksamhet.

Verket för högskoleservice skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006-2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.

## 1.4 Uppdrag

# 2 Finansiering

## 2.1 Anslag

### 2.1.1 Tilldelade anslag

###### Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

| | |
| --- | --- |
| 25:77 | Verket för högskoleservice (Ramanslag) |

| | |
| --- | --- |
| Disponeras av Verket för högskoleservice | 14 053 tkr |
| 25:77 ap.1 | Systemunderhåll (Ram) | 8 284 tkr |
| 25:77 ap.2 | Bedömningsservice (Ram) | 5 769 tkr |

#### Villkor

##### 25:77 ap.1 Systemunderhåll

Anslagsposten får belastas med utgifter för antagningssystemets underhåll och utveckling.

##### 25:77 ap.2 Bedömningsservice

Anslagsposten får belastas med utgifter för bedömning av utländska gymnasiebetyg samt betygs-, statistik- och simuleringsdatabas.

### 2.1.2 Äldre anslag som disponeras budgetår 2004

### 2.1.3 Finansiella villkor

###### Finansiella villkor för anslag

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Anslag/ap/dp | Anslagskredit (tkr) | Anslagsbehållning som disponeras 2004 | Indrag av anslagsbelopp (tkr) |
| 25:77 ap.1 | 249 | Allt | 0 |
| 25:77 ap.2 | 173 | Allt | 0 |

### 2.1.4 Bemyndiganden

## 2.2 Övriga villkor

### 2.2.1 Låneram och krediter

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | Låneram (enl 20 § budgetlagen) | Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) | Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen) |
| Verket för högskoleservice | 135 000 | 11 000 |

Belopp angivna i tkr

### 2.2.2 Utbetalningsplan

#### Beslutsnr: 22 Datum: 2003-12-11

Till Verket för högskoleservices räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

- 14 053 tkr fördelat per månad from 2004-01-25 tom 2004-12-25 Beloppet avser anslaget Verket för högskoleservice 25:77 ap.1 och 25:77 ap.2

## 2.3 Avgifter och bidrag

#### Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verksamhet | Över- / underskott tom 2002 | Över- / underskott 2003 | Intäkter 2004 | Kostnader 2004 | Över- / underskott 2004 | Ack över- / underskott, utgående 2004 |
| Uppdragsverksamhet |
| Upphandling | 4 129 | 256 | 20 675 | 22 130 | -1 455 | 2 930 |
| Övrig avgiftsbelagd verksamhet |
| Antagning | -8 112 | 3 372 | 84 093 | 82 581 | 1 512 | -3 228 |

Belopp angivna i tkr

#### Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet för den avgiftsbelagda verksamheten är att intäkterna skall täcka kostnaderna för verksamheterna.

#### Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna disponeras av Verket för högskoleservice. Avgifternas storlek bestäms av Verket för högskoleservice, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

## 2.4 Övriga intäkter

# 3 UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Inga bestämmelser meddelas i denna del.

På regeringens vägnar

| |
| --- |
| |
| Thomas Östros |
| Bente Björk |

Kopia till:

Riksdagen, utbildningsutskottet

Riksrevisionen

Finansdepartementets budgetavdelning

Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi

Regeringskansliets revisionskontor

Ekonomistyrningsverket

Kammarkollegiet

Statskontoret

Statistiska centralbyrån

Statens skolverk

De statliga universiteten och högskolorna

Högskoleverket

Centrala studiestödsnämnden

Överklagandenämnden för högskolan

Handelshögskolan i Stockholm

Chalmers tekniska högskola AB

Stiftelsen Högskolan i Jönköping

Sveriges Förenade Studentkårer