Utbildningsdepartementet

Regeringsbeslut

10

2004-12-16

Verket för högskoleservice

Box 24070

10450 STOCKHOLM

U2004/5173/DK (delvis)

| |
| --- |
| Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Verket för högskoleservice |

Riksdagen har beslutat om Verket för högskoleservices anslag för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 16, bet. 2004/05:UbU1, rskr. 2004/05:124).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Verket för högskoleservice och nedan angivna anslag.

# 1 VERKSAMHET

| | | |
| --- | --- | --- |
| Politikområde | Verksamhetsområde | Verksamhetsgren |
| Utbildningspolitik | Högskoleverksamhet | Uppdragsverksamhet |

## 1.1 Verksamhetsstyrning

##### Politikområde Utbildningspolitik

##### Mål

Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.

##### Verksamhetsområde Högskoleverksamhet

##### Mål

Kvaliteten och den internationella konkurrenskraften skall öka inom högre utbildning och forskning. Den högre utbildningen skall svara mot såväl arbetsmarknadens behov som studenternas efterfrågan.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är universitet och högskolor, Högskoleverket, Myndigheten för Sveriges nätuniversitet, Verket för högskoleservice, Internationella programkontoret för utbildningsområdet samt Svenska institutet.

##### Återrapportering

En samlad bedömning av hur myndigheten har bidragit till måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet skall redovisas.

##### Verksamhetsgren Uppdragsverksamhet

Mål 1

Verket för högskoleservice skall underlätta den lokala antagningen vid universitet och högskolor genom att bistå lärosätena med IT-stöd och regelbedömning.

Återrapportering

Redovisning skall lämnas avseende åtgärder som vidtagits för att underlätta den lokala antagningen samt resultaten av dessa åtgärder. Indikatorer för att belysa resultaten inklusive jämförelsetal avseende 2003 och 2004 skall redovisas. Större förändringar mellan budgetåren skall kommenteras.

Mål 2

Verket för högskoleservice skall förbättra informationen om utbildningsutbud och antagningsmöjligheter till sökande samt till studie- och yrkesvägledare.

Återrapportering

Redovisning skall lämnas avseende åtgärder som vidtagits för att förbättra informationen om utbildningsutbud och antagningsmöjligheter till sökande och studie- och yrkesvägledare samt resultaten av åtgärderna. Antalet anmälningar/träffar via Internet, antalet utskickade kontrollbesked och jämförelsetal avseende 2003 och 2004 skall redovisas.

Mål 3

Webbtjänsten skall förbättras så att ansökningsförfarandet underlättas.

Återrapportering

Redovisning skall lämnas av vilka åtgärder som vidtagits för att förbättra webbtjänsten.

Mål 4

Den genomsnittliga handläggningstiden avseende bedömning av utländska gymnasiebetyg skall förkortas.

Återrapportering

Redovisning skall lämnas avseende antalet inkomna ärenden, genomsnittlig handläggningstid samt styckkostnad per ärende avseende bedömning av utländska gymnasiebetyg. Vidare skall initiativ som vidtagits för att minska köerna redovisas. Redovisningen skall innehålla analyser och kommentarer och i förekommande fall skall jämförelsetal avseende 2003 och 2004 redovisas.

## 1.2 Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Utgiftsprognoser

Verket för högskoleservice skall redovisa utgiftsprognoser för 2005-2008 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

- den 20 januari,
- den 8 mars,
- den 3 maj,
- den 2 augusti, och
- den 1 november.

2. Årsredovisning

Av årsredovisningen skall framgå vilka universitet och högskolor som deltar i den samordnade antagningen. Vidare skall verket redovisa antalet sökande och kostnad per sökande. Styckkostnaden skall redovisas för de tre senaste åren.

Större förändringar mellan åren skall analyseras och kommenteras avseende antalet sökande och antagna med högskoleprov respektive betyg, det senare fördelat i undergrupperna bokstavsbetyg och folkhögskolebetyg. Motsvarande analys skall också göras avseende antalet antagna och kostnad per antagen. Styckkostnaden skall redovisas för de senaste tre åren.

Vidare skall redovisas vilka åtgärder som vidtagits för att effektivt samordna antagning samt resultaten av dessa åtgärder. Indikatorer för att belysa antagningsprocessens effektivitet inklusive jämförelsetal avseende 2003 och 2004 skall redovisas.

3. Kvartalsredovisning

Verket för högskoleservice skall kvartalsvis redovisa utvecklingen av ett nytt flexibelt antagningssystem, det s.k. NyA-projektet. Redovisningen skall avse lägesbeskrivning samt beräknade kostnader för projektet. För första och tredje kvartalet skall uppföljningen lämnas senast en månad efter periodens slut. För andra och fjärde kvartalet kan uppföljningen lämnas som en särskild bilaga till delårsrapporten respektive årsredovisningen.

4. Upphandlingsverksamheten

Av årsredovisningen skall framgå antalet genomförda upphandlingar över EU:s tröskelvärden enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling. Redovisningen skall även omfatta den totala omsättningen för dessa upphandlingar. Vidare skall antalet konsultationsuppdrag fördelade på konsultationstyp och jämförelsetal för 2004 och 2005 redovisas.

Antalet statliga ramavtal som initierats av Verket för högskoleservice fördelat på ramavtalsområde skall vidare redovisas. Den totala omsättningen skall redovisas enligt samma fördelning. Jämförelsetal skall redovisas för 2004 och 2005.

## 1.3 Organisationsstyrning

Mål

Verket för högskoleservice skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

Myndigheten skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå

- i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2005 har uppnåtts,

- vilka åtgärder som har vidtagits, och

- vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning 2006 och 2007-2008.

Inom ramen för detta skall myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.

## 1.4 Uppdrag

## 1.5 Fristående återrapportering

# 2 FINANSIERING

## 2.1 Anslag

### 2.1.1 Tilldelade anslag

###### Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

| | |
| --- | --- |
| 25:79 | Verket för högskoleservice (Ramanslag) |
| Disponeras av Verket för högskoleservice | 14 140 tkr |
| 25:79 ap.3 | Uppdragsverksamhet (Ram) | 9 390 tkr |
| 25:79 ap.4 | Bedömning av utländska gymnasiebetyg (Ram) | 4 750 tkr |
| |
| Disponeras av regeringen | 85 tkr |
| 25:79 ap.5 | Regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram) | 85 tkr |
| |

#### Villkor

##### 25:79 ap.3 Uppdragsverksamhet

Anslagsposten får användas som bidrag till utgifter för antagningsverksamheten.

##### 25:79 ap.4 Bedömning av utländska gymnasiebetyg

Anslagsposten får belastas med utgifter för bedömning av utländska gymnasiebetyg. I första hand skall anslaget täcka utgifter för sökande med utländska gymnasiebetyg som ingår i antagningsprocessen till högre utbildning. I andra hand skall anslaget täcka utgifter för övriga som behöver hjälp med bedömning av ett utländskt gymnasiebetyg.

### 2.1.2 Äldre anslag som disponeras budgetår 2005

### 2.1.3 Finansiella villkor för anslag

###### Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

###### 25:79 Verket för högskoleservice

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Anslag/ap/dp | Anslagskredit (tkr) | Anslagsbehållning som disponeras 2005 | Indrag av anslagsbelopp (tkr) |
| 25:79 ap.3 | 0 | 3 % | 0 |
| 25:79 ap.4 | 0 | 3 % | 0 |
| 25:79 ap.5 | 0 | Allt | 0 |

### 2.1.4 Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande

| | | |
| --- | --- | --- |
| Omfördelning från anslag/ap/dp1 | Omfördelning till anslag/ap/dp2 | Belopp (tkr)/andel (%) |
| 25:77 ap.1 | 25:79 ap.5 | 100 % |
| 25:77 ap.2 | 25:79 ap.5 | 100 % |

1Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur

2Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur

### 2.1.5 Avslutade anslagsposter

#### Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

| | | |
| --- | --- | --- |
| Anslag/ap/dp | År | Anslagstyp |
| 25:79 ap.1 | Ram |
| 25:79 ap.2 | Ram |

### 2.1.6 Medgivet överskridande

### 2.1.7 Bemyndiganden

## 2.2 Övriga villkor

### 2.2.1 Låneram och krediter

| | |
| --- | --- |
| Låneram (enl 20 § budgetlagen) | 180 000 |
| Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) | 13 900 |
| Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen) | 0 |

Belopp angivna i tkr

### 2.2.2 Utbetalningsplan

#### Beslutsnr: 10 Datum: 2004-12-16

Till Verket för högskoleservices räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

- 14 140 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Verket för högskoleservice 25:79 ap.3 och 25:79 ap.4.

## 2.3 Avgifter och bidrag

#### Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna disponeras

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verksamhet | Över- / underskott tom 2003 | Över- / underskott 2004 | Intäkter 2005 | Kostnader 2005 | Över- / underskott 2005 | Ack över- / underskott, utgående 2005 |
| Uppdragsverksamhet |
| Upphandling | 4 691 | -1 070 | 22 025 | 22 044 | -19 | 3 602 |
| Antagning och systemförvaltning | -1 997 | 3 020 | 78 705 | 78 686 | 19 | 1 042 |
| Studiedokumentationssystemet Ladok och systemförvaltning | 0 | 0 | 21 500 | 21 500 | 0 | 0 |
| Summa | 2 694 | 1 950 | 122 230 | 122 230 | 0 | 4 644 |

Belopp angivna i tkr

#### Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet för den avgiftsfinansierade verksamhetenupphandlingär att intäkterna skall täcka samtliga kostnader (full kostnadstäckning). För antagning till högskoleutbildning finns det inte något specificerat ekonomiskt mål för hur stor del av kostnaderna som skall täckas av avgiften. Kostnader som inte finansieras med avgiftsinkomster skall finansieras från anslaget 16 25:79 ap 3. Det ekonomiska målet för den avgiftsfinansierade verksamheten med anledning av driften av studiedokumentationssystemet Ladok är att intäkterna skall täcka samtliga kostnader för denna verksamhet (full kostnadstäckning).

#### Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

De avgiftsinkomster som erhålls till följd av den avgiftsbelagda verksamheten får disponeras av Verket för högskoleservice. Avgifternas storlek bestäms av Verket för högskoleservice.

## 2.4 Övriga intäkter

# 3 UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

På regeringens vägnar

| |
| --- |
| |
| Leif Pagrotsky |
| Eva Svensson |

Kopia till

Finansdepartementets budgetavdelning

Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi

Internrevisionen SB

Finansdepartementets personalpolitiska enhet

Riksdagen, Utbildningsutskottet

Riksrevisionen

Ekonomistyrningsverket

Statistiska centralbyrån

Statens skolverk

Statliga universitet och högskolor inom Utbildningsdepartementets ansvarsområde

Högskoleverket

Internationella programkontoret för utbildningsområdet

Centrala studiestödsnämnden

Överklagandenämnden för högskolan

Sveriges lantbruksuniversitet

Chalmers tekniska högskola AB

Handelshögskolan i Stockholm

Stiftelsen Högskolan i Jönköping

Sveriges Förenade Studentkårer