Socialdepartementet

Regeringsbeslut\
II:4

2013-10-03\
S2013/4695/FST\
S2013/6817/FST\
Statens institutionsstyrelse\
Box 16363\
10326 STOCKHOLM

# Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens institutionsstyrelse

Riksdagen har beslutat om Statens institutionsstyrelses verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 9, bet. 2012/13:SoU1, rskr. 2012/13:115).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Statens institutionsstyrelse och nedan angivna anslag.

# VERKSAMHET

## 1 Mål och återrapporteringskrav

Statens institutionsstyrelse (SiS) ska redovisa användningen av myndighetens särskilda befogenheter över tid och med nyckeltal.

SiS ska i särskild rapport senast den 1 mars 2013 sammanfatta resultat och slutsatser av den forskning som erhållit stöd av SiS och som redovisats under år 2013. Myndigheten ska i en bilaga till årsredovisningen redovisa vilka forskningsprojekt som erhåller medel samt syftet med dessa projekt.

### Prognoser

SiS ska redovisa prognoser för 2013–2017 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoser lämnas senast:

16 januari

20 februari

2 maj

29 juli

25 oktober

## 3 Uppdrag

### Plan för jämställdhetsintegrering

SiS ska ta fram en plan för hur myndigheten ska bedriva ett utvecklingsarbete för att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Det innebär exempelvis att säkerställa att både kvinnor och mäns, flickor och pojkars behov och intressen tillvaratas och beaktas i verksamheten. Planen ska innehålla identifierade utvecklingsbehov, mål, aktiviteter och budget och ska genomföras under 2014. Vidare ska planen beskriva på vilket sätt lärdomarna från utvecklingsarbetet kan tas tillvara inom myndigheten efter 2014. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet, med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 16 september 2013.

# FINANSIERING

## 4 Anslag

## 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

#### Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

### 4:6 Statens institutionsstyrelse (Ramanslag)

| | |
| --- | --- |
| Disponeras av Statens institutionsstyrelse | 853 929 |

| | | |
| --- | --- | --- |
| ap.1 | Statens institutionsstyrelse (ram) | 833 929 |

| | | |
| --- | --- | --- |
| ap.3 | Särskilt avsatta medel (ram) | 20 000 |

Villkor för anslag 4:6

###### ap.3 Särskilt avsatta medel

Medlen får disponeras efter särskilt regeringsbeslut.

## 4.3 Finansiella villkor

## 4.3.1 Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

#### Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2013 | Indrag av anslagsbelopp |
| 4:6 Statens institutionsstyrelse |
| ap.1 | 25 318 | 3 % | 0 |
| ap.3 | 0 | Inget | 0 |

Belopp angivna i tkr\
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande\
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

## 4.3.3 Avslutade anslagsposter

#### Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

| | |
| --- | --- |
| Anslag/ap | Anslagstyp |
| 4:6 Statens institutionsstyrelse |
| ap.2 | ram |

## 5 Övriga villkor

## 5.1 Låneram och krediter

| | |
| --- | --- |
| Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen) | 105 000 |
| Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen) | 218 309 |

Belopp angivna i tkr

## 5.2 Utbetalningsplan

Till Statens institutionsstyrelses räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:

| | |
| --- | --- |
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2013-01-25 | 70 327 |
| 2013-02-25 | 70 327 |
| 2013-03-25 | 70 327 |
| 2013-04-25 | 70 327 |
| 2013-05-25 | 70 327 |
| 2013-06-25 | 70 327 |
| 2013-07-25 | 70 327 |
| 2013-08-25 | 70 327 |
| 2013-09-25 | 70 327 |
| 2013-10-25 | 73 661 |
| 2013-11-25 | 73 661 |
| 2013-12-25 | 73 664 |
| Summa | 853 929 |

Belopp angivna i tkr

Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens institutionsstyrelses disposition enligt detta regleringsbrev är:

| | |
| --- | --- |
| 4:6 ap.1 | Statens institutionsstyrelse |
| 4:6 ap.3 | Särskilt avsatta medel |

## 6 Avgifter och bidrag

## 6.1 Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verksamhet | +/- t.o.m. 2011 | +/- 2012 | Int. 2013 | Kost. 2013 | +/- 2013 | Ack. +/- utgå. 2013 |
| Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras |
| Missbrukarvård | -599 | -6 200 | 405 700 | 654 400 | -248 700 | -255 499 |
| Ungdomsvård | 3 062 | 31 600 | 933 300 | 1 566 200 | -632 900 | -598 238 |
| Summa | 2 463 | 25 400 | 1 339 000 | 2 220 600 | -881 600 | -853 737 |

Belopp angivna i tkr

## 7 Övriga inkomster

| | |
| --- | --- |
| Beräknade övriga inkomster som disponeras | 20 000 |

Belopp angivna i tkr

På regeringens vägnar

Maria Larsson

Christopher Carlson

Kopia till

- Statsrådsberedningen, internrevisionen
- Justitiedepartementets kriminalpolitiska enhet
- Finansdepartementets budgetavdelning
- Socialdepartementets enhet för statlig arbetsgivarpolitik
- Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK ekonomi
- Socialutskottet
- Riksrevisionen
- Ekonomistyrningsverket
- Riksgäldskontoret

På regeringens vägnar

Maria Larsson

Christopher Carlson

Kopia till

- Statsrådsberedningen, internrevisionen
- Justitiedepartementets kriminalpolitiska enhet
- Finansdepartementets budgetavdelning
- Socialdepartementets enhet för statlig arbetsgivarpolitik
- Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK ekonomi
- Socialutskottet
- Riksrevisionen
- Ekonomistyrningsverket
- Riksgäldskontoret