Kulturdepartementet

Regeringsbeslut\
5

2007-10-11\
Ku2007/2217/KR\
Arkitekturmuseet\
Skeppsholmen\
111 49 STOCKHOLM

# Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Arkitekturmuseet

Riksdagen har beslutat om Arkitekturmuseets verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 17, bet. 2006/07:KrU1, rskr. 2006/07:37).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Arkitekturmuseet och nedan angivna anslag.

# VERKSAMHET

| | | |
| --- | --- | --- |
| Politikområde | Verksamhetsområde | Verksamhetsgren |
| Kulturpolitik | Museer och utställningar | Bevarande |
| Förmedling |
| Kunskapsuppbyggnad |

## 1 Verksamhetsstyrning

## 1.1 Politikområde Kulturpolitik

### Mål

Riksdagen har beslutat om mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129).

Riksdagen har beslutat om mål för statens engagemang i arkitektur, formgivning och design (prop. 1997/98:117, bet. 1997/98:KrU14, rskr. 1997/98:225).

Målet för Arkitekturmuseet är att bevara vårt kulturarv. Myndigheten skall utveckla och förmedla kunskap om och upplevelser av kulturarvet och härigenom ge perspektiv på samhällsutvecklingen.

### Övergripande verksamhetsmål Mål Ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv skall integreras i Arkitekturmuseets verksamhet. Ett barnperspektiv skall integreras i Arkitekturmuseets verksamhet, bl.a. genom att barns och ungdomars möjlighet till inflytande och delaktighet ökar. Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete skall öka och integreras i Arkitekturmuseets verksamhet. Återrapportering Myndigheten skall redovisa måluppfyllelsen enligt de kvantitativa och kvalitativa mått som myndigheten finner mest relevanta. Redovisningen skall vara jämförbar mellan olika verksamhetsår.

## 1.1.1 Verksamhetsområde Museer och utställningar

## 1.1.1.1 Verksamhetsgren Bevarande

### Mål

Förbättrade förutsättningar för samlingarnas bevarande.

### Återrapportering

Arkitekturmuseet skall redovisa måluppfyllelsen i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.

## 1.1.1.2 Verksamhetsgren Förmedling

### Mål 1

Öka tillgängligheten till samlingarna. Särskilda åtgärder skall vidtas för att öka tillgängligheten för funktionshindrade.

### Återrapportering

Arkitekturmuseet skall redovisa måluppfyllelsen i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.

### Mål 2

Nå fler och nya besökare.

### Återrapportering

Arkitekturmuseet skall redovisa:

- måluppfyllelsen i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.
- antal besökare med fördelning på bl.a. ålder, kön, utbildningsbakgrund, geografisk hemvist samt antal skolbesök.

### Mål 3

Utveckla den pedagogiska verksamheten i samarbete med bl.a. skola, universitet, högskola samt andra kulturinstitutioner.

### Återrapportering

Arkitekturmuseet skall redovisa måluppfyllelsen i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.

### Mål 4

Öka samlingarnas rörlighet i hela landet, bl.a. i samarbete med Riksutställningar och regionala kulturinstitutioner.

### Återrapportering

Arkitekturmuseet skall redovisa måluppfyllelsen i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.

## 1.1.1.3 Verksamhetsgren Kunskapsuppbyggnad

### Mål

Öka kunskapen inom det område myndigheten verkar, bl.a. genom forskning och samverkan med universitet och högskolor.

### Återrapportering

Arkitekturmuseet skall redovisa måluppfyllelsen i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.

## 2 Övriga mål och återrapporteringskrav

### Regionalt utfall

Arkitekturmuseet skall kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2006 respektive 2007 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen skall avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning skall ske till Statens kulturråd i enlighet med de anvisningar rådet lämnar.

### Lokalkostnader

Arkitekturmuseet skall i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2007. Redovisningen skall, där så är möjligt, fördelas på lokaler för publik verksamhet, magasin och kontorslokaler och omfatta hyreskostnader inkl. uppvärmning och elektricitet. Dessutom skall kostnader för övrig skötsel av fastigheten anges och specificeras. Om myndigheten har fler än en hyresvärd skall anges hur stor hyresandel som betalas till resp. hyresvärd.

### Lönebidragsanställda

Arkitekturmuseet skall redovisa antal anställda personer som helt eller delvis finansieras med lönebidrag samt de individuella bidragens storlek för dessa.

### Prognoser 2007–2010

Myndigheten skall redovisa utgiftsprognoser för 2007–2010 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna måste kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

Utgiftsprognoserna lämnas senast:

– den 23 januari 2007

– den 7 mars 2007

– den 2 maj 2007

– den 2 augusti 2007

– den 30 oktober 2007

Arkitekturmuseet skall, i samband med prognoserna, lämna rapporter till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) med uppgifter om utgifter och anslagsbelastning samt lämna prognoser för helåret. I rapporten skall ingå en beskrivning av vidtagna åtgärder samt resultatet av dessa i syfte att en erhålla en anslagsförbrukning som håller sig inom tilldelade medel 2007.

## 4 Uppdrag

### Tillgänglighet

De handlingsplaner som Arkitekturmuseet upprättar enligt 2 § förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken skall redovisas till Myndigheten för handikappolitisk samordning senast den 1 mars 2007. Om Arkitekturmuseet vid den tidpunkten ännu inte har upprättat någon handlingsplan skall myndigheten till regeringen redovisa när detta kommer att ske samt ange skälen till fördröjningen. Beslutar Arkitekturmuseet – under åberopande av att det är uppenbart att det inte behövs med hänsyn till verksamhetens art – att inte upprätta några handlingsplaner, skall myndigheten lämna en redogörelse för de omständigheter som ligger till grund för detta ställningstagande till regeringen senast den 1 mars 2007.

### Besöksutveckling

Arkitekturmuseet skall till Statens kulturråd senast den 5 april, 5 juli och 5 oktober 2007 samt den 5 januari 2008 lämna uppgifter om den månadsvisa besöksutvecklingen. Uppgifterna skall innehålla:

- utfall av antal besökare per månad samt aggregerat för hela året, uppdelat på besökare under 19 år respektive 19 år och äldre
- förändring i besöksutveckling jämfört med föregående år i antal och procent.

Redovisningen skall kommenteras och analyseras med avseende på eventuella effekter av förändringar gällande entréavgifter.

# FINANSIERING

## 5 Anslag

## 5.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

#### Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

### 28:27 Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag)

| | |
| --- | --- |
| Disponeras av Arkitekturmuseet | 35 580 |

| | | |
| --- | --- | --- |
| ap.7 | Arkitekturmuseet (ram) | 35 580 |

## 5.3 Finansiella villkor

## 5.3.1 Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

#### Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2007 | Indrag av anslagsbelopp |
| 28:27 Centrala museer: Myndigheter |
| ap.7 | 1 067 | 3 % | 0 |

Belopp angivna i tkr\
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

## 6 Övriga villkor

## 6.1 Låneram och krediter

| | |
| --- | --- |
| Låneram (enl 20 § budgetlagen) | 11 000 |
| Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) | 5 000 |
| Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen) |

Belopp angivna i tkr

## 6.2 Utbetalningsplan

Till Arkitekturmuseets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:

| | |
| --- | --- |
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2007-01-25 | 2 965 |
| 2007-02-25 | 2 965 |
| 2007-03-25 | 2 965 |
| 2007-04-25 | 2 965 |
| 2007-05-25 | 2 965 |
| 2007-06-25 | 2 965 |
| 2007-07-25 | 2 965 |
| 2007-08-25 | 2 965 |
| 2007-09-25 | 2 965 |
| 2007-10-25 | 2 965 |
| 2007-11-25 | 2 965 |
| 2007-12-25 | 2 965 |
| Summa | 35 580 |

Belopp angivna i tkr

Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Arkitekturmuseets disposition enligt detta regleringsbrev är:

| | |
| --- | --- |
| 28:27 ap.7 | Arkitekturmuseet |

## 7 Avgifter och bidrag

## 7.1 Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verksamhet | +/- t.o.m. 2005 | +/- 2006 | Int. 2007 | Kost. 2007 | +/- 2007 | Ack. +/- utgå. 2007 |
| Avgiftsbelagd verksamhet |
| Avgiftsintäkter | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 | 7 000 |

Belopp angivna i tkr

## Villkor

### Avgiftsintäkter

Budgeten för avgiftsbelagd verksamhet 2007 avser endast intäkterna.

## 7.4 Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Arkitekturmuseet skall för barn och unga upp till 19 år ha fri entré till alla utställningar. Myndigheten får därutöver mot avgift till myndigheter och enskilda tillhandahålla artiklar och tjänster. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna får disponeras av myndigheten. Myndigheten skall i årsredovisningen specificera följande avgiftsintäkter:

- entréer och visningar
- föreläsningar och annan publik verksamhet. Verksamhet som särskilt riktas till barn och unga skall särredovisas
- butiksförsäljning
- konferensverksamhet
- avgifter enligt 4§ avgiftsförordningen
- övrigt

## 7.5 Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Arkitekturmuseet skall i årsredovisningen för 2007 redovisa

- för vilka ändamål och på vilka villkor museet tar emot bidrag eller sponsormedel
- andelen bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.

På regeringens vägnar

Lena Adelsohn Liljeroth

Tomas Bokstad

Kopia till

- Riksdagen, kulturutskottet
- Riksrevisionen
- Finansdepartementet/Ba
- Finansdepartementet/ESA
- Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
- Regeringskansliets internrevision
- Riksgäldskontoret
- Ekonomistyrningsverket
- Statens kulturråd
- Riksförbundet Sveriges museer

På regeringens vägnar

Lena Adelsohn Liljeroth

Tomas Bokstad

Kopia till

- Riksdagen, kulturutskottet
- Riksrevisionen
- Finansdepartementet/Ba
- Finansdepartementet/ESA
- Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
- Regeringskansliets internrevision
- Riksgäldskontoret
- Ekonomistyrningsverket
- Statens kulturråd
- Riksförbundet Sveriges museer