Utbildningsdepartementet

Regeringsbeslut\
I:27

2013-06-19\
U2013/4050/SAM (delvis) U2013/4082/UH\
Karolinska institutet\
171 77 STOCKHOLM

# Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Karolinska institutet

Riksdagen har beslutat om Karolinska institutets verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 16, bet. 2012/13:UbU1, rskr. 2012/13:113, prop. 2012/13:99 utg.omr. 16, bet. 2012/13:FiU21, rskr. 2012/13:287).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Karolinska institutet och nedan angivna anslag.

# VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

## 1 Mål och återrapporteringskrav

### Särskilda åtaganden

1. Karolinska institutet ska i anslutning till tandläkarutbildningen driva en tandvårdscentral.ÅterrapporteringAv årsredovisningen ska framgå omfattning av denna verksamhet samt inriktning och total kostnad.

2. Karolinska institutet har huvudansvar för att, tillsammans med övriga universitet med tillstånd att utfärda läkarexamen, ansvara för prov efter läkares allmäntjänstgöring.

3. I årsredovisningen ska universitetet redovisa totalt antal helårstudenter på tandläkarutbildningen.

### Rekryteringsmål för professorer

Under 2012-2015 ska minst 47 procent av de professorer som anställs vara kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

## 3 Uppdrag

1. Karolinska institutet ersätts för kostnader när det gäller landstingets medverkan i grundutbildning av läkare (ALF-ersättning) i enlighet med det avtal som i juni 2003 slutits mellan staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården kompletterat med regionala avtal mellan respektive landsting och universitet.Enligt avtalet mellan staten och vissa landsting kan Karolinska institutet inom läkarutbildningen ersättas för högst 1 753 helårsstudenter när det gäller kompensation för landstingets medverkan i grundutbildningen av läkare.ÅterrapporteringUniversitetet ska senast den 25 januari 2013 lämna uppgifter till regeringen om hur ALF-ersättningen har fördelats under 2012 när det gäller lokalkostnader, lönekostnader och övriga kostnader. I årsredovisningen ska universitetet redovisa totalt antal helårstudenter på läkarutbildningen.

2. Karolinska institutet ska vid behov anordna legitimationskurser för icke-legitimerade optiker.

3. Karolinska institutet ska, utöver antagningen på psykologprogrammet om 40 studenter per hösttermin, öka antagningen med 30 studenter per hösttermin fr.o.m. 2010. Denna utökning innebär en volymökning 2015 motsvarande 150 helårsstudenter, utöver den volym som antagningen om 40 studenter per hösttermin motsvarar.ÅterrapporteringAv årsredovisningen ska framgå omfattningen av intaget.

# FINANSIERING

## 4 Anslag

## 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

#### Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

### 2:15 Karolinska institutet: Grundutbildning (Ramanslag)

| | |
| --- | --- |
| Disponeras av Karolinska institutet | 602 939 |

| | | |
| --- | --- | --- |
| ap.1 | Takbelopp (ram) | 602 939 |

Villkor för anslag 2:15

###### ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns ibilaga 1till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

I anslaget ingår 7 300 000 kronor riktade till en utbyggnad av sjuksköterske- och ingenjörsutbildningar.

### 2:16 Karolinska institutet: Forskning och forskarutbildning (Ramanslag)

| | |
| --- | --- |
| Disponeras av Karolinska institutet | 1 338 788 |

| | | |
| --- | --- | --- |
| ap.2 | Basresurs (ram) | 1 338 788 |

Villkor för anslag 2:16

###### ap.2 Basresurs

I anslaget ingår medel för strategiska forskningsområden enligt tabellen nedan.

| | |
| --- | --- |
| Strategiskt forskningsområde | Belopp i tkr |
| Cancer | 19 712 |
| Diabetes | 28 160 |
| Epidemiologi | 10 057 |
| Neurovetenskap | 28 160 |
| Stamceller och regenerativ medicin | 30 171 |
| Vårdforskning | 20 114 |

Av anslaget får högst 1 000 000 kronor användas för verksamhetsbidrag till stiftelsen Vetenskapsstaden och högst 500 000 kronor för verksamhetsbidrag till Stiftelsen Flemingsberg Science.

### 2:71 Särskilda medel till universitet och högskolor m.m. (Ramanslag)

| | |
| --- | --- |
| Disponeras av Karolinska institutet | 100 030 |

| | | |
| --- | --- | --- |
| ap.17 | Tandvårdscentral (ram) | 95 360 |

| | | |
| --- | --- | --- |
| ap.18 | Prov efter läkarens allmäntjänstgöring (ram) | 4 494 |

| | | |
| --- | --- | --- |
| ap.39 | Kvalitetsbaserad resursfördelning (ram) | 176 |

### 2:72 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning (Ramanslag)

| | |
| --- | --- |
| Disponeras av Karolinska institutet | 586 382 |

| | | |
| --- | --- | --- |
| ap.6 | Karolinska institutet (ram) | 580 378 |

| | | |
| --- | --- | --- |
| ap.9 | Uppdrag att utveckla klinisk utbildning och forskning (ram) | 6 004 |

Villkor för anslag 2:72

###### ap.6 Karolinska institutet

Från anslaget utgår ersättning till vissa landsting enligt avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.

###### ap.9 Uppdrag att utveckla klinisk utbildning och forskning

Karolinska institutet ska senast den 25 januari 2013 utbetala medel till övriga universitet enligt tabellen nedan. Medlen ska användas för att utveckla klinisk utbildning och forskning.

| | |
| --- | --- |
| Universitet | Belopp i tkr |
| Uppsala universitet | 850 |
| Lunds universitet | 1 052 |
| Göteborgs universitet | 912 |
| Umeå universitet | 875 |
| Linköpings universitet | 703 |
| Karolinska institutet | 1 612 |
| Summa | 6 004 |

Av årsredovisningen ska framgå på vilket sätt Karolinska institutet har använt medlen för att utveckla klinisk utbildning och forskning.

## 4.3 Finansiella villkor

## 4.3.1 Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

#### Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2013 | Indrag av anslagsbelopp |
| 2:15 Karolinska institutet: Grundutbildning |
| ap.1 | 0 | 10 % | 0 |
| 2:16 Karolinska institutet: Forskning och forskarutbildning |
| ap.2 | 0 | Allt | 0 |
| 2:71 Särskilda medel till universitet och högskolor m.m. |
| ap.17 | 0 | 3 % | 0 |
| ap.18 | 0 | 3 % | 0 |
| ap.39 | 0 | Allt | 0 |
| 2:72 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning |
| ap.6 | 0 | 3 % | 0 |
| ap.9 | 0 | 3 % | 0 |

Belopp angivna i tkr\
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande\
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

## 5 Övriga villkor

## 5.1 Låneram och krediter

| | |
| --- | --- |
| Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen) | 542 000 |
| Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen) | 153 821 |

Belopp angivna i tkr

## 5.2 Utbetalningsplan

Till Karolinska institutets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:

| | |
| --- | --- |
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2013-01-25 | 223 909 |
| 2013-02-25 | 217 905 |
| 2013-03-25 | 217 905 |
| 2013-04-25 | 217 905 |
| 2013-05-25 | 217 905 |
| 2013-06-25 | 217 905 |
| 2013-07-25 | 219 122 |
| 2013-08-25 | 219 122 |
| 2013-09-25 | 219 122 |
| 2013-10-25 | 219 122 |
| 2013-11-25 | 219 122 |
| 2013-12-25 | 219 095 |
| Summa | 2 628 139 |

Belopp angivna i tkr

Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Karolinska institutets disposition enligt detta regleringsbrev är:

| | |
| --- | --- |
| 2:15 ap.1 | Takbelopp |
| 2:16 ap.2 | Basresurs |
| 2:71 ap.17 | Tandvårdscentral |
| 2:71 ap.18 | Prov efter läkarens allmäntjänstgöring |
| 2:71 ap.39 | Kvalitetsbaserad resursfördelning |
| 2:72 ap.6 | Karolinska institutet |
| 2:72 ap.9 | Uppdrag att utveckla klinisk utbildning och forskning |

## 6 Avgifter och bidrag

## 6.4 Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Optikercentral

Karolinska institutet får i anslutning till optikerutbildningen driva en optikercentral där studenterna kan genomföra synundersökningar samt tillpassa och tillhandahålla synhjälpmedel. Lärosätet får ta ut och disponera avgifter för den verksamhet vid optikercentralen, som bedrivs för utbildning och kompetensutveckling i anslutning till optikerutbildningen, samt för att tillförsäkra utbildningen ett allsidigt patientunderlag.

Tandvårdscentral

Karolinska institutet får ta ut avgifter för den tandvård som bedrivs för utbildning, forskning och kompetensutveckling i anslutning till tandläkarutbildningen samt för att tillförsäkra utbildningen ett allsidigt patientunderlag.

Patientavgifter, som betalas för den tandvård som är direkt relaterad till grundutbildningen av tandläkare som bedrivs vid tandvårdscentralen, ska inlevereras till inkomsttitel 2542 001Patientavgifter vid tandläkarutbildning. Dessa medel ska redovisas som uppbörd i Karolinska institutets resultaträkning. Medlen får löpande hanteras i det räntebärande likvidflödet.

På regeringens vägnar

Jan Björklund

Mikaela Staaf

Kopia till

- Statsrådsberedningen, internrevisionen
- Socialdepartementet, enheten för statlig arbetsgivarpolitik
- Finansdepartementet, budgetavdelningen
- Riksdagen, utbildningsutskottet
- Riksrevisionen
- Ekonomistyrningsverket
- Riksgäldskontoret
- Sveriges förenade studentkårer

På regeringens vägnar

Jan Björklund

Mikaela Staaf

Kopia till

- Statsrådsberedningen, internrevisionen
- Socialdepartementet, enheten för statlig arbetsgivarpolitik
- Finansdepartementet, budgetavdelningen
- Riksdagen, utbildningsutskottet
- Riksrevisionen
- Ekonomistyrningsverket
- Riksgäldskontoret
- Sveriges förenade studentkårer