Försvarsdepartementet

Regeringsbeslut\
I:5

2014-12-19\
Fö2014/125/ESL (delvis)\
Fö2014/397/MFU\
Fö2014/398/MFU m.fl.\
Se bilaga 1\
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet\
Karolinen\
65180 Karlstad

# Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

1 bilaga

Riksdagen har beslutat om Totalförsvarets rekryteringsmyndighets verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 6, bet. 2014/15:FöU1, rskr. 2014/15:63).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och nedan angivna anslag.

# VERKSAMHET

## 1 Mål och återrapporteringskrav

### 1. Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2015–2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket:

20 januari,

20 februari,

5 maj,

27 juli samt

26 oktober.

## 2 Organisationsstyrning

### 2. Effektivitet och god hushållning

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska genom resultatindikatorer eller nyckeltal visa om myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras.

# FINANSIERING

## 4 Anslag

## 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

#### Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

### 1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (Ramanslag)

| | |
| --- | --- |
| Disponeras av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet | 22 808 |

| | | |
| --- | --- | --- |
| ap.1 | Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (ram) | 22 808 |

Villkor för anslag 1:6

###### ap.1 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

Anslaget 1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet disponeras av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet för lämplighetsundersökningar av totalförsvarspliktiga, centralredovisning av totalförsvarets personal, registerföring över krigsplacerad personal samt enskilda ärenden inom området. Vidare får anslaget användas till att finansiera den av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet bedrivna verksamhet med att ge myndigheter och andra med bemanningsansvar inom totalförsvaret stöd och service avseende bemanning.

## 4.3 Finansiella villkor

## 4.3.1 Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

#### Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2015 | Indrag av anslagsbelopp |
| 1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet |
| ap.1 | 684 | 3 % | 0 |

Belopp angivna i tkr\
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande\
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

## 5 Övriga villkor

## 5.1 Låneram och krediter

| | |
| --- | --- |
| Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen) | 110 000 |
| Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen) | 17 360 |

Belopp angivna i tkr

## 5.2 Utbetalningsplan

Till Totalförsvarets rekryteringsmyndighets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:

| | |
| --- | --- |
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2015-01-25 | 1 901 |
| 2015-02-25 | 1 901 |
| 2015-03-25 | 1 901 |
| 2015-04-25 | 1 901 |
| 2015-05-25 | 1 901 |
| 2015-06-25 | 1 901 |
| 2015-07-25 | 1 901 |
| 2015-08-25 | 1 901 |
| 2015-09-25 | 1 901 |
| 2015-10-25 | 1 901 |
| 2015-11-25 | 1 901 |
| 2015-12-25 | 1 897 |
| Summa | 22 808 |

Belopp angivna i tkr

Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Totalförsvarets rekryteringsmyndighets disposition enligt detta regleringsbrev är:

| | |
| --- | --- |
| 1:6 ap.1 | Totalförsvarets rekryteringsmyndighet |

## 6 Avgifter och bidrag

## 6.1 Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verksamhet | +/- t.o.m. 2013 | +/- 2014 | Int. 2015 | Kost. 2015 | +/- 2015 | Ack. +/- utgå. 2015 |
| Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras |
| Uppdrag Försvarsmakten | 1 410 | 0 | 112 000 | 112 000 | 0 | 1 410 |
| Uppdrag civila kunder | -4 052 | 300 | 35 000 | 34 000 | 1 000 | -2 752 |
| Summa | -2 642 | 300 | 147 000 | 146 000 | 1 000 | -1 342 |

Belopp angivna i tkr

## 6.4 Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgiftsinkomsterna disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar

Peter Hultqvist

Annelie Stiglund

Kopia till

- Statsrådsberedningen/SAM
- Försvarsdepartementet/ESL, MFI
- Finansdepartementet/BA
- Justitiedepartementet/PO
- Socialdepartementet/SFÖ
- Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
- Riksdagen, försvarsutskottet
- Riksrevisionen
- Försvarsmakten
- Rikspolisstyrelsen
- Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
- Ekonomistyrningsverket
- Riksgäldskontoret
- Facket för Service och Kommunikation
- Fackförbundet ST
- Försvarsförbundet
- Officersförbundet
- Sveriges Akademikers Centralorganisation
- Sveriges Psykologförbund
- Tjänstemännens Centralorganisation

## Bilaga 1 till Regeringsbeslut I:5, 2014-12-19

## Diarienummerförteckning

Fö2014/125/ESL (delvis)\
Fö2014/397/MFU\
Fö2014/398/MFU\
Fö2014/2097/ESL (delvis)

På regeringens vägnar

Peter Hultqvist

Annelie Stiglund

Kopia till

- Statsrådsberedningen/SAM
- Försvarsdepartementet/ESL, MFI
- Finansdepartementet/BA
- Justitiedepartementet/PO
- Socialdepartementet/SFÖ
- Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
- Riksdagen, försvarsutskottet
- Riksrevisionen
- Försvarsmakten
- Rikspolisstyrelsen
- Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
- Ekonomistyrningsverket
- Riksgäldskontoret
- Facket för Service och Kommunikation
- Fackförbundet ST
- Försvarsförbundet
- Officersförbundet
- Sveriges Akademikers Centralorganisation
- Sveriges Psykologförbund
- Tjänstemännens Centralorganisation