Näringsdepartementet

Regeringsbeslut\
II 5

2015-12-17\
N2015/08882/SUBT\
N2015/02058/SUBT\
N2015/08816/KLS(delvis)\
Trafikanalys\
Torsgatan 30\
113 21 Stockholm

# Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Trafikanalys inom utgiftsområde 22 Kommunikationer

1 bilaga

Riksdagen har beslutat om Trafikanalys verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 22, bet. 2015/16:TU1, rskr. 2015/16:98).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Trafikanalys och nedan angivet anslag.

# VERKSAMHET

## 1 Mål och återrapporteringskrav

### Utgiftsprognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2016–2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Prognoserna ska redovisas

– den 20 januari,

– den 19 februari,

– den 3 maj,

– den 1 augusti, och

– den 26 oktober.

## 3 Uppdrag

### Pågående uppdrag

Ibilaganredovisas Trafikanalys pågående uppdrag per den 1 januari 2016.

# FINANSIERING

## 4 Anslag

## 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

#### Utgiftsområde 22 Kommunikationer

### 1:13 Trafikanalys (Ramanslag)

| | |
| --- | --- |
| Disponeras av Trafikanalys | 63 270 |

| | | |
| --- | --- | --- |
| ap.2 | Trafikanalys - del till Trafikanalys (ram) | 63 270 |

| | |
| --- | --- |
| Disponeras av Kammarkollegiet | 4 000 |

| | | |
| --- | --- | --- |
| ap.1 | Trafikanalys - Maritim strategi (ram) | 4 000 |

Villkor för anslag 1:13

###### ap.1 Trafikanalys - Maritim strategi

Anslagsposten får användas för statistik-, utvärderings- och analysverksamhet rörande de maritima näringarna. Medlen utbetalas av Kammarkollegiet efter beslut från Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

###### ap.2 Trafikanalys - del till Trafikanalys

Anslagsposten får användas till Trafikanalys förvaltningsutgifter vilket omfattar statistik-, utvärderings- och analysverksamhet inom transportområdet.

## 4.3 Finansiella villkor

## 4.3.1 Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

#### Utgiftsområde 22 Kommunikationer

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2016 | Indrag av anslagsbelopp |
| 1:13 Trafikanalys |
| ap.1 | 0 | Inget | 0 |
| ap.2 | 2 018 | 3 % | 0 |

Belopp angivna i tkr\
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande\
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

## 5 Övriga villkor

## 5.1 Låneram och krediter

| | |
| --- | --- |
| Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen) | 2 000 |
| Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen) | 1 900 |

Belopp angivna i tkr

## 5.2 Utbetalningsplan

Till Trafikanalys räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:

| | |
| --- | --- |
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2016-01-25 | 5 273 |
| 2016-02-25 | 5 273 |
| 2016-03-25 | 5 273 |
| 2016-04-25 | 5 273 |
| 2016-05-25 | 5 273 |
| 2016-06-25 | 5 273 |
| 2016-07-25 | 5 273 |
| 2016-08-25 | 5 273 |
| 2016-09-25 | 5 273 |
| 2016-10-25 | 5 273 |
| 2016-11-25 | 5 273 |
| 2016-12-25 | 5 267 |
| Summa | 63 270 |

Belopp angivna i tkr

Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Trafikanalys disposition enligt detta regleringsbrev är:

| | |
| --- | --- |
| 1:13 ap.2 | Trafikanalys - del till Trafikanalys |

Till Kammarkollegiets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:

| | |
| --- | --- |
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2016-01-11 | 2 000 |
| 2016-06-01 | 2 000 |
| Summa | 4 000 |

Belopp angivna i tkr

Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kammarkollegiets disposition enligt detta regleringsbrev är:

| | |
| --- | --- |
| 1:13 ap.1 | Trafikanalys - Maritim strategi |

På regeringens vägnar

Anna Johansson

Eva Svensson

Kopia till

- Riksdagen, trafikutskottet
- Riksrevisionen
- Statsrådsberedningen, internrevisionen
- Finansdepartementet/BA
- Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
- Riksgäldskontoret
- Ekonomistyrningsverket
- Kammarkollegiet
- Trafikverket
- Statens väg- och transportforskningsinstitut
- Sjöfartsverket
- Luftfartsverket
- Transportstyrelsen

På regeringens vägnar

Anna Johansson

Eva Svensson

Kopia till

- Riksdagen, trafikutskottet
- Riksrevisionen
- Statsrådsberedningen, internrevisionen
- Finansdepartementet/BA
- Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
- Riksgäldskontoret
- Ekonomistyrningsverket
- Kammarkollegiet
- Trafikverket
- Statens väg- och transportforskningsinstitut
- Sjöfartsverket
- Luftfartsverket
- Transportstyrelsen