Utbildningsdepartementet

Regeringsbeslut\
I:34

2011-12-20\
U2011/1618,6145/UH\
U2011/7258/SAM (delvis)\
U2011/7222/UH\
Försvarshögskolan\
Box 27805\
115 93 STOCKHOLM

# Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Försvarshögskolan

Riksdagen har beslutat om Försvarshögskolans verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 16, bet. 2011/12:UbU1, rskr. 2011/12:98).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Försvarshögskolan och nedan angivna anslag.

# VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

## 1 Mål och återrapporteringskrav

### Officersutbildning på grundnivå

Försvarshögskolan ska anordna utbildning som leder till officersexamen. Under 2012 bör minst 50 helårsstudenter ha påbörjat grundutbildning på Officersprogrammet.

Återrapportering

Försvarshögskolan ska redovisa antalet helårsstudenter och helårsprestationer inom utbildningen. Redovisningen ska vara såväl samlad som könsuppdelad.

### Högre officersutbildning

Inom ramen för Försvarshögskolans kompetensområden ska högskolan på uppdrag av Försvarsmakten utbilda personal för att därigenom bidra till att det militära försvarets kompetensbehov tillgodoses.

Återrapportering

Försvarshögskolan ska redovisa hur utbildningsuppdragen har genomförts. En övergripande analys av måluppfyllelsen och väsentliga avvikelser mellan planerad och genomförd verksamhet ska anges och kommenteras.

## 3 Uppdrag

### Prognoser

Försvarshögskolan ska redovisa prognoser för 2012–2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

– den 18 januari,\
– den 22 februari,\
– den 3 maj,\
– den 30 juli, och\
– den 26 oktober.

### Studie om extremism

Försvarshögskolan ska genomföra en studie om hur länder i Sveriges närområde arbetar med att förebygga våldsbejakande extremism i tredjeland. Uppdraget aviserades i regeringens skrivelse, Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (skr 2011/12:44).

Länder som till exempel Storbritannien, Nederländerna och Danmark arbetar sedan lång tid tillbaka med ett långsiktigt förebyggande arbete, som både syftar till att hindra att de egna medborgarna deltar i verksamhet som präglas av våldsbejakande extremism eller mynnar ut i terrorhandlingar utomlands och till att, genom att söka lokala samverkanspartners, arbeta förebyggande på plats i tredjeland. I studien ska Försvarshögskolan

1. belysa goda exempel från relevanta EU-länder på förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism i tredjeland, med fokus på åtgärder som syftar till att förhindra att individer ansluter sig till väpnade extremistgrupper i konfliktzoner,
2. belysa hur diasporagrupper kan involveras i arbetet för att förebygga våldsbejakande extremism i tredjeland, och särskilt i verksamhet som syftar till att förhindra att individer ansluter sig till väpnade extremistgrupper i tredjeland, och
3. lämna förslag på lämpliga åtgärder för att stärka det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism i tredjeland.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 15 december 2012.

För genomförandet av uppdraget får Försvarshögskolan använda högst 700 000 kronor från utgiftsområde 1, anslaget 6:1 Allmänna val och demokrati, anslagspost 16 Handlingsplan - del till Försvarshögskolan.

# FINANSIERING

## 4 Anslag

## 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

#### Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

### 2:67 Försvarshögskolan: Grundutbildning (Ramanslag)

| | |
| --- | --- |
| Disponeras av Försvarshögskolan | 22 922 |

| | | |
| --- | --- | --- |
| ap.1 | Försvarshögskolan: Grundutbildning (ram) | 22 922 |

Villkor för anslag 2:67

###### ap.1 Försvarshögskolan: Grundutbildning

Anslagsmedlen får disponeras för att finansiera kostnader för bibliotek och styrelsen.

### 2:68 Försvarshögskolan: Forskning och forskarutbildning (Ramanslag)

| | |
| --- | --- |
| Disponeras av Försvarshögskolan | 8 517 |

| | | |
| --- | --- | --- |
| ap.1 | Försvarshögskolan: Forskning och forskarutbildning (ram) | 8 517 |

## 4.3 Finansiella villkor

## 4.3.1 Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

#### Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2012 | Indrag av anslagsbelopp |
| 2:67 Försvarshögskolan: Grundutbildning |
| ap.1 | 0 | 3 % | 0 |
| 2:68 Försvarshögskolan: Forskning och forskarutbildning |
| ap.1 | 0 | Allt | 0 |

Belopp angivna i tkr\
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande\
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

## 5 Övriga villkor

## 5.1 Låneram och krediter

| | |
| --- | --- |
| Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen) | 38 000 |
| Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen) | 46 400 |

Belopp angivna i tkr

## 5.2 Utbetalningsplan

Till Försvarshögskolans räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:

| | |
| --- | --- |
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2012-01-25 | 2 620 |
| 2012-02-25 | 2 620 |
| 2012-03-25 | 2 620 |
| 2012-04-25 | 2 620 |
| 2012-05-25 | 2 620 |
| 2012-06-25 | 2 620 |
| 2012-07-25 | 2 620 |
| 2012-08-25 | 2 620 |
| 2012-09-25 | 2 620 |
| 2012-10-25 | 2 620 |
| 2012-11-25 | 2 620 |
| 2012-12-25 | 2 619 |
| Summa | 31 439 |

Belopp angivna i tkr

Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försvarshögskolans disposition enligt detta regleringsbrev är:

| | |
| --- | --- |
| 2:67 ap.1 | Försvarshögskolan: Grundutbildning |
| 2:68 ap.1 | Försvarshögskolan: Forskning och forskarutbildning |

## 6 Avgifter och bidrag

## 6.3 Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Som ekonomiskt mål gäller att för avgiftsbelagd verksamhet ska avgifterna sättas så att kravet på full kostnadstäckning uppnås. Försvarshögskolans styrelse och myndighetens del i Anna Lindh-biblioteket ska finansieras med anslag. Dessa kostnader ska inte ingå när avgifterna beräknas.

## 6.4 Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Verksamheterna utbildning för det civila respektive militära försvarets behov ska finansieras med avgifter med undantag av utbildningsverksamhet inom ramen för partnerskap för fred.

2. Verksamheterna forskning för det civila respektive militära försvarets behov får finansieras med avgifter.

3. Avgifternas storlek bestäms av Försvarshögskolan, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna disponeras av Försvarshögskolan.

4. När myndigheten bedriver förvaltningsexport och lagen (1992:1528) om offentlig upphandling inte gäller, ska avgiften för verksamheten beräknas så att full kostnadstäckning uppnås. För konkurrensutsatt tjänsteexport gäller krav på lönsamhet.

5. Försvarshögskolan har lämnat förslag till regeringen om disposition av det ackumulerade överskottet från utgången av 2010 i den avgiftsfinansierade verksamheten. Lärosätet får i ny räkning disponera överskottet i sin helhet i den avgiftsfinansierade verksamheten.

På regeringens vägnar

Jan Björklund

Mikaela Staaf

Kopia till

- Statsrådsberedningen, internrevisionen
- Finansdepartementet, budgetavdelningen
- Försvarsdepartementet
- Riksdagen, utbildningsutskottet
- Riksrevisionen
- Ekonomistyrningsverket
- Riksgäldskontoret
- Sveriges förenade studentkårer

På regeringens vägnar

Jan Björklund

Mikaela Staaf

Kopia till

- Statsrådsberedningen, internrevisionen
- Finansdepartementet, budgetavdelningen
- Försvarsdepartementet
- Riksdagen, utbildningsutskottet
- Riksrevisionen
- Ekonomistyrningsverket
- Riksgäldskontoret
- Sveriges förenade studentkårer