Kulturdepartementet

Regeringsbeslut\
34

2015-12-17\
Ku2015/02965/LS (delvis)\
Statens historiska museer\
Box 5428\
114 84 Stockholm

# Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Statens historiska museer

Riksdagen har beslutat om Statens historiska museers verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 17, bet. 2015/16:KrU1, rskr. 2015/16:85).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Statens historiska museer och nedan angivna anslag.

# VERKSAMHET

## 1 Mål och återrapporteringskrav

### Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

### Publik och tillgänglighet

Statens historiska museer ska redovisa

- den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken,
- de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning,
- åtgärder som har vidtagits för att nå nya besökare, och
- effekterna av införandet av fri entré avseende förändringar i besöksutvecklingen i förhållande till tidigare år.

### Lokalkostnader

Statens historiska museer ska specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2016 enligt följande:

- hyra
- el och uppvärmning
- reparationer och underhåll
- övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

### Sponsringsintäkter

Statens historiska museer ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

### Bidragsintäkter

Statens historiska museer ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen.

### Prognoser 2016–2020

Statens historiska museer ska redovisa utgiftsprognoser för 2016–2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

- 19 februari
- 3 maj
- 26 oktober

### Arkeologisk uppdragsverksamhet

Statens historiska museer ska redovisa hur inordnandet av den arkeologiska uppdragsverksamheten har fortlöpt.

Myndigheten ska också redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att stärka verksamhetens ekonomiska resultat och hur arbetet med att åstadkomma ekonomisk balans fortskrider.

### Avgiftsbelagd verksamhet

Statens historiska museer ska redovisa hur arbetet med att åstadkomma ekonomisk balans i den avgiftsbelagda verksamheten Försäljning av varor fortskrider.

## 3 Uppdrag

### Bistå Malmö kommun avseende demokrati- och migrationsmuseum

Malmö kommun avser att genomföra en förstudie kring förutsättningarna för ett nationellt demokrati- och migrationsmuseum. Statens historiska museer ska, inom ramen för sin verksamhet, bistå Malmö kommun i detta arbete.

# FINANSIERING

## 4 Anslag

## 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

#### Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

### 8:1 Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag)

| | |
| --- | --- |
| Disponeras av Statens historiska museer | 99 523 |

| | | |
| --- | --- | --- |
| ap.1 | Statens historiska museer (ram) | 99 523 |

## 4.3 Finansiella villkor

## 4.3.1 Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

#### Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2016 | Indrag av anslagsbelopp |
| 8:1 Centrala museer: Myndigheter |
| ap.1 | 2 985 | 3 % | 0 |

Belopp angivna i tkr\
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande\
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

## 5 Övriga villkor

## 5.1 Låneram och krediter

| | |
| --- | --- |
| Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen) | 30 000 |
| Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen) | 90 000 |

Belopp angivna i tkr

## 5.2 Utbetalningsplan

Till Statens historiska museers räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:

| | |
| --- | --- |
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2016-01-25 | 8 294 |
| 2016-02-25 | 8 294 |
| 2016-03-25 | 8 294 |
| 2016-04-25 | 8 294 |
| 2016-05-25 | 8 294 |
| 2016-06-25 | 8 294 |
| 2016-07-25 | 8 294 |
| 2016-08-25 | 8 294 |
| 2016-09-25 | 8 294 |
| 2016-10-25 | 8 294 |
| 2016-11-25 | 8 294 |
| 2016-12-25 | 8 289 |
| Summa | 99 523 |

Belopp angivna i tkr

Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens historiska museers disposition enligt detta regleringsbrev är:

| | |
| --- | --- |
| 8:1 ap.1 | Statens historiska museer |

## 6 Avgifter och bidrag

## 6.1 Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verksamhet | +/- t.o.m. 2014 | +/- 2015 | Int. 2016 | Kost. 2016 | +/- 2016 | Ack. +/- utgå. 2016 |
| Verksamhet med full kostnadstäckning |
| Försäljning av varor | -6 962 | 122 | 2 100 | 1 950 | 150 | -6 690 |
| Undersökningar, utredningar och andra tjänster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tjänsteexport | 368 | -78 | 1 302 | 1 250 | 52 | 342 |
| Arkeologisk uppdragsverksamhet | -53 000 | 2 200 | 113 000 | 110 800 | 2 200 | -48 600 |
| Summa | -59 594 | 2 244 | 116 402 | 114 000 | 2 402 | -54 948 |
| Övrig avgiftsbelagd verksamhet |
| Entréer och visningar | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 | 900 |
| Övrigt | 0 | 0 | 5 800 | 0 | 5 800 | 5 800 |
| Summa | 0 | 0 | 6 700 | 0 | 6 700 | 6 700 |

Belopp angivna i tkr

## 6.4 Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Statens historiska museer ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För verksamhet med full kostnadstäckning ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.

Den arkeologiska uppdragsverksamheten ska utgöra en separat verksamhetsgren som särredovisas i årsredovisningen.

På regeringens vägnar

Alice Bah Kuhnke

Christina Nylén

Kopia till

- Statsrådsberedningen, internrevisionen
- Finansdepartementet/BA
- Finansdepartementet/K
- Förvaltningsavdelningen/EKOL
- Riksdagen, kulturutskottet
- Riksrevisionen
- Ekonomistyrningsverket
- Myndigheten för kulturanalys
- Riksgäldskontoret
- Statens kulturråd
- Malmö kommun
- Riksförbundet Sveriges museer

På regeringens vägnar

Alice Bah Kuhnke

Christina Nylén

Kopia till

- Statsrådsberedningen, internrevisionen
- Finansdepartementet/BA
- Finansdepartementet/K
- Förvaltningsavdelningen/EKOL
- Riksdagen, kulturutskottet
- Riksrevisionen
- Ekonomistyrningsverket
- Myndigheten för kulturanalys
- Riksgäldskontoret
- Statens kulturråd
- Malmö kommun
- Riksförbundet Sveriges museer