Näringsdepartementet

Regeringsbeslut

II 21

2004-12-16

Rikstrafiken

Box 473

851 06 SUNDSVALL

N2004/9518/TP

N2004/9449/BS (delvis)

| |
| --- |
| Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Rikstrafiken |

Riksdagen har beslutat om Rikstrafikens verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 22, bet. 2004/05:TU1, rskr. 2004/05:95).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Rikstrafiken och nedan angivna anslag.

# 1 VERKSAMHET

| | | |
| --- | --- | --- |
| Politikområde | Verksamhetsområde | Verksamhetsgren |
| Transportpolitik | Interregional kollektiv persontrafik | Utveckling och samordning av kollektivtrafiken |
| Trafikupphandling |

## 1.1 Verksamhetsstyrning

##### Politikområde Transportpolitik

##### Mål

Transportpolitiken skall säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.

##### Verksamhetsområde Interregional kollektiv persontrafik

##### Mål

1. Ett tillgängligt persontransportsystem, där ett samverkande interregionalt kollektivt persontransportsystem utformas så att medborgarnas och näringslivets grundläggande transportbehov kan tillgodoses.

2. En hög transportkvalitet, där ett samverkande interregionalt kollektivt persontransportsystems utformning och funktion skall medge en hög transportkvalitet för medborgarna och näringslivet.

3. En säker trafik, där ingen dödas eller allvarligt skadas inom ett samverkande interregionalt kollektivt persontransportsystem genom att dess utformning och funktion anpassas till de krav som följer av detta.

4. En god miljö, där ett samverkande interregionalt kollektivt persontransportsystems utformning och funktion anpassas till krav på god och hälsosam livsmiljö för alla, där natur- och kulturmiljö skyddas mot skador samt att en god hushållning med mark, vatten, energi och andra naturresurser främjas.

5. En positiv regional utveckling, där ett samverkande interregionalt kollektivt persontransportsystem bidrar till att utjämna skillnader i möjligheterna för olika delar av landet att utvecklas och motverka nackdelar av långa transportavstånd.

6. Ett jämställt persontransportsystem, där ett samverkande interregionalt kollektivt persontransportsystem utformas så att det svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov. Kvinnor och män skall ges samma möjligheter att påverka transportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning och deras värderingar skall tillmätas samma vikt.

##### Återrapportering

Rikstrafiken skall redovisa hur verksamheten bidragit till att uppfylla målen för verksamhetsområdet.

##### Verksamhetsgren Utveckling och samordning av kollektivtrafiken

##### Mål

Ett tillgängligt persontransportsystem, en positiv regional utveckling, en hög transportkvalitet och en säker trafik.

Tillgängligheten för medborgarna och näringsliv mellan regioner skall förbättras.

Andelen kvinnor och män med funktionshinder och grupper med särskilda behov som kan utnyttja det interregionala kollektiva persontransportsystemet skall öka.

Rikstrafiken skall i samverkan med trafikhuvudmän, länsstyrelser, övriga myndigheter och operatörer verka för att ett samverkande interregionalt kollektivt persontransportsystem åstadkoms.

Rikstrafiken skall verka för att trafikanternas tillgång till information före och under resan samt deras möjligheter att boka resor som innefattar flera operatörer eller transportslag successivt förbättras.

##### Återrapportering

Rikstrafiken skall redovisa hur verksamheten har bidragit till att uppfylla målen.

Rikstrafiken skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att åstadkomma ett samverkande interregionalt kollektivt persontransportsystem, vilka brister som finns i samordningen av biljettsystem, tidtabeller och information samt åtgärder för hur bristerna kan avhjälpas och redovisa i vilken utsträckning åtgärder vidtagits.

Med utgångspunkt i trafikverkens sektorsvisa redovisningar av tillgängligheten för personer med funktionshinder skall Rikstrafiken göra en samlad och trafikslagsövergripande beskrivning av återstående brister och behov av åtgärder samt bedöma om planerade insatser för att nå etappmålet om ett transportsystem tillgängligt för personer med funktionshinder år 2010 kan uppnås. Återrapporteringen skall göras fördelad på kön där så är relevant.

##### Ett jämställt persontransportsystem

Det interregionala kollektiva persontransportsystemet skall utformas så att det svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov. Kvinnor och män skall ges samma möjligheter att påverka det interregionala kollektiva persontransportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning och deras värderingar skall tillmätas samma vikt. Makt och inflytande skall vara jämnt fördelat mellan kvinnor och män inom det interregionala kollektiva persontransportsystemet.

##### Återrapportering

Rikstrafiken skall redovisa hur verksamheten har bidragit till att uppfylla målet.

##### Verksamhetsgren Trafikupphandling

##### Mål

Ett tillgängligt persontransportsystem, en positiv regional utveckling, en hög transportkvalitet och en säker trafik.

Transportpolitiskt motiverad interregional kollektiv persontrafik som inte upprätthålls i trafikhuvudmännens regi eller av annan och där det saknas förutsättningar för kommersiell drift kan vid behov upphandlas av Rikstrafiken.

Upphandlingen av interregional kollektiv persontrafik skall vara kostnadseffektiv, med beaktande av de transportpolitiska delmålen och dess etappmål.

Upphandlingsmetoder skall fortlöpande utvecklas.

##### Återrapportering

Nyttan av den av Rikstrafiken upphandlade trafiken skall kontinuerligt utvärderas. Såväl alternativa trafiklösningar som alternativ till statlig upphandling av trafiken skall utvärderas. Motiven och kostnaden för den statliga upphandlingen samt konsekvenserna av en utebliven statlig upphandling skall redovisas. Nyttan av den trafik som upphandlas direkt av Rikstrafiken ska redovisas i årsredovisningen för verksamhetsåret 2005 och nyttan av den trafik som upphandlas genom samverkansavtal ska redovisas i årsredovisningen för verksamhetsåret 2006. Rikstrafiken skall redovisa hur upphandlingarna medverkar till att skapa en grundläggande transportförsörjning i olika delar av landet, samt också vilka brister som kvarstår.

Rikstrafiken skall även redovisa trafikmässiga uppgifter och ekonomiskt utfall för den av Rikstrafiken upphandlade trafiken.

Rikstrafiken skall redovisa hur myndighetens upphandlingsmetoder utvecklats samt kommentera de konsekvenser denna utveckling haft för utfallet på upphandlingen.

##### En god miljö

Vid upphandling av interregional kollektiv persontrafik skall hänsyn tas till delmålet om en god miljö.

##### Återrapportering

Miljöeffekterna av den trafik som upphandlas direkt av Rikstrafiken ska redovisas i årsredovisningen för verksamhetsåret 2005 och miljöeffekterna av den trafik som upphandlas genom samverkansavtal ska redovisas i årsredovisningen för verksamhetsåret 2006.

##### Ett jämställt interregionalt kollektivt persontransportsystem

Ett jämställt interregionalt kollektivt persontransportsystem som utformas så att det svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov.

##### Återrapportering

Rikstrafiken skall återrapportera trafikstatistik från den av myndigheten upphandlade trafiken uppdelat på kön och syfte med resan. Rikstrafiken skall även återrapportera resenärernas synpunkter på resan och den informationen skall vara uppdelat på kön. Vidare skall Rikstrafiken utveckla rutiner som möjliggör bedömning av kvinnors och mäns transportbehov.

## 1.2 Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Rikstrafiken skall i informationssystemet Hermes redovisa utgiftsprognoser för åren 2005 - 2008. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. Redovisningen skall ske senast:

- den 20 januari 2005,

- den 8 mars 2005,

- den 3 maj 2005,

- den 2 augusti 2005, och

- den 1 november 2005.

## 1.3 Organisationsstyrning

1. Rikstrafiken skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens och eftersträva en jämn fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män.

Återrapportering:Rikstrafiken skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå:

- i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjning under år 2005 har uppnåtts,

- vilka åtgärder som har vidtagits och

- vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning för år 2006 och åren 2007-2008. Inom ramen för detta skall myndighetens insatser för att främja jämställdhet, etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.

2. Rikstrafiken skall svara för utbetalningar för sådana resor med Riksfärdtjänsten som staten har ett betalningsansvar för efter avvecklingen av Styrelsen för riksfärdtjänst. Rikstrafiken skall redovisa vilka utbetalningar som gjorts för resor med Riksfärdtjänsten.

3. Rikstrafiken bär från 1 januari 2004 den ekonomiska risken för de rullande materiel som nyttjas i den trafik som upphandlats. Rikstrafiken skall därför i sina avtal verka för att det ekonomiska ansvaret för denna risk överförs till de operatörer som erhåller trafikansvar.

4. Rikstrafiken kan vid behov i sin trafikupphandlingsverksamhet begära bistånd i form av sakkompetens av Banverket, Vägverket, Sjöfartsverket och Luftfartsstyrelsen. Omfattningen av biståndet skall regleras i avtal mellan parterna.

5. I samband med upphandling av ny trafik och förnyande av avtal skall det vara obligatoriskt att trafikbolag deltar i ett gemensamt rikstäckande biljettbokningssystem i det fall ett lämpligt sådant system finns.

## 1.4 Uppdrag

1. Rikstrafiken skall, i samverkan med trafikverken, Boverket och övriga berörda aktörer, fortsätta arbetet med transportslagsövergripande råd och riktlinjer för utformning av och gemensamma funktioner för ett transportsystem som är anpassat till personer med funktionshinder . Arbetet bör utföras i linje med det förslag till arbetsprocess som Rikstrafiken redovisade till Näringsdepartementet år 2003 och i enlighet med den senast inlämnade rapporten (N2004/7213/TP). Arbetet skall slutredovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 december 2005.

2. Rikstrafiken skall, i samverkan med trafikverken och övriga berörda aktörer fortsätta att utreda förutsättningar, lämplig utformning, kostnader och ansvarsfördelning m.m. för ett nationellt och transportslagsövergripande informationssystem för all kollektivtrafik. I första hand skall arbetet inriktas på en samordning och utveckling av befintliga system. Det är viktigt att åstadkomma en förbättring av gränssnitten gentemot konsumenterna. I systemet bör också ingå ett kompletterande nationellt telefonnummer för all kollektivtrafik. Informationssystemet skall byggas upp med hänsyn tagen till förutsättningar hos olika grupper, bl.a. barn, äldre och personer med funktionshinder. De system för störningsinformation, som utvecklas under ledning av Banverket bör vara en del av det samordnade systemet. En slutredovisning skall inlämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 oktober 2005.

3. I enlighet med vad som beslutades med anledning av budgetpropositionen för 2004 skall Rikstrafiken lämna ett särskilt stöd om 10 miljoner kronor till glesbygdstrafiken i de fyra nordligaste länen att fördelas till de berörda trafikhuvudmännen. Stödets fördelning och effekter för glesbygdstrafiken skall redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 juli 2005.

4. Rikstrafiken skall utreda vilka kriterier som bör användas för att beskriva medborgarnas och näringslivets grundläggande transportbehov samt konsekvenserna av alternativa nivåer för dessa kriterier. Utredningen skall behandla hur nivåerna bör variera i olika delar av landet samt beskriva hur situationen ser ut i dag. Utredningen skall dessutom visa kostnaderna för att genom upphandling nå alternativa nivåer. En lägesredovisning skall lämnas senast den 31 augusti 2005. Uppdraget skall slutredovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 december 2005.

5. Rikstrafiken skall upphandla flygtrafik till nedanstående orter under perioden 2005-2008:

Luleå - Pajala, Sveg - Arlanda, Torsby - Arlanda, Hagfors - Arlanda, Vilhelmina - Arlanda, Lycksele - Arlanda, Arvidsjaur - Arlanda, Storuman - Arlanda, Gällivare - Arlanda, Hemavan - Arlanda, Östersund - Umeå.

## 1.5 Fristående återrapportering

# 2 FINANSIERING

## 2.1 Anslag

### 2.1.1 Tilldelade anslag

###### Utgiftsområde 22 Kommunikationer

| | |
| --- | --- |
| 36:11 | Rikstrafiken: Administration (Ramanslag) |
| Disponeras av Rikstrafiken | 19 584 tkr |
| 36:11 ap.1 | Rikstrafiken: Administration (Ram) | 19 584 tkr |
| |
| Disponeras av regeringen | 118 tkr |
| 36:11 ap.2 | Till regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram) | 118 tkr |
| |

| | |
| --- | --- |
| 36:12 | Rikstrafiken: Trafikupphandling (Ramanslag) |
| Disponeras av Rikstrafiken | 823 000 tkr |
| 36:12 ap.1 | Trafikupphandling (Ram) | 823 000 tkr |
| |

### 2.1.2 Äldre anslag som disponeras budgetår 2005

### 2.1.3 Finansiella villkor för anslag

###### Utgiftsområde 22 Kommunikationer

###### 36:11 Rikstrafiken: Administration

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Anslag/ap/dp | Anslagskredit (tkr) | Anslagsbehållning som disponeras 2005 | Indrag av anslagsbelopp (tkr) |
| 36:11 ap.1 | 0 | Allt | 0 |
| 36:11 ap.2 | 0 | Allt | 0 |

###### 36:12 Rikstrafiken: Trafikupphandling

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Anslag/ap/dp | Anslagskredit (tkr) | Anslagsbehållning som disponeras 2005 | Indrag av anslagsbelopp (tkr) |
| 36:12 ap.1 | 82 300 | Allt | 0 |

### 2.1.4 Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande

| | | |
| --- | --- | --- |
| Omfördelning från anslag/ap/dp1 | Omfördelning till anslag/ap/dp2 | Belopp (tkr)/andel (%) |
| 36:11 | 36:11 ap.2 | 100 % |

1Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur

2Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur

### 2.1.5 Avslutade anslagsposter

### 2.1.6 Medgivet överskridande

### 2.1.7 Bemyndiganden

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Anslag/ap/dp | 2005 | 2006 | 2007 - |
| Bemyndiganderam | Infriade förpliktelser | Infriade förpliktelser | Slutår |
| 36:12 ap.1 | 2 450 000 | 753 000 | 743 000 | 2010 |

Belopp angivna i tkr

#### Villkor

Rikstrafiken bemyndigas att under år 2004 sluta upp till fem år långa trafikeringsavtal. Rikstrafiken bemyndigas ingå ekonomiska förpliktelser som omfattar högst fem år under perioden 2006-2010 och som, inklusive tidigare åtaganden, innebär utgifter om högst 2 450 000 000 kronor.

Rikstrafiken får fatta beslut i ärenden som omfattas av 4 kap. 5 § järnvägsförordningen (2004:526). Vidare bemyndigas Rikstrafiken att fatta beslut om upphandling av ny trafik och villkoren för denna trafik i den mån regeringen inte beslutat något annat. Rikstrafiken får även fatta beslut om att förändra utbudet av den trafik som myndigheten upphandlar och fatta beslut om att lägga ned upphandlad trafik.

## 2.2 Övriga villkor

### 2.2.1 Låneram och krediter

| | |
| --- | --- |
| Låneram (enl 20 § budgetlagen) | 1 800 |
| Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) | 1 070 |
| Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen) | 0 |

Belopp angivna i tkr

### 2.2.2 Utbetalningsplan

#### Beslutsnr: II 21 Datum: 2004-12-16

Till Rikstrafikens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

- 19 584 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Rikstrafiken: Administration 36:11 ap.1.

## 2.3 Avgifter och bidrag

## 2.4 Övriga intäkter

# 3 UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

På regeringens vägnar

| |
| --- |
| |
| Ulrica Messing |
| Johan Ericson |

Kopia till

Trafikutskottet

Riksrevisionen

Statsrådsberedningen

Finansdepartementet/BA

Näringsdepartementet/BS

Näringsdepartementet/ADM

Regeringskansliets revisionskontor/SB

Regeringens förvaltningskontor/Ek/Red

Riksgäldskontoret

Ekonomistyrningsverket