Utbildningsdepartementet

Regeringsbeslut

10

2004-06-03

Högskolan på Gotland

Cramérgatan 3

621 67 VISBY

U2003/4799/UH

| |
| --- |
| Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Högskolan på Gotland |

Riksdagen har beslutat om verksamheten vid Högskolan på Gotland för budgetår 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 16, bet. 2003/04:UbU1, rskr. 2003/04:92).

# 1 Verksamhet

| | | |
| --- | --- | --- |
| Politikområde | Verksamhetsområde | Verksamhetsgren |
| Utbildningspolitik | Högskoleverksamhet | Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner |

## 1.1 Verksamhetsstyrning

#### Politikområde Utbildningspolitik

##### Mål

Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.

#### Verksamhetsområde Högskoleverksamhet

##### Mål

Kvaliteten och den internationella konkurrenskraften skall öka inom högre utbildning och forskning. Den högre utbildningen skall svara mot såväl arbetsmarknadens behov som studenternas efterfrågan.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är universitet och högskolor, Högskoleverket, Myndigheten för Sveriges nätuniversitet, Verket för högskoleservice, Internationella programkontoret för utbildningsområdet samt Svenska institutet.

#### Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner

##### Grundutbildning

Mål helårsstudenter

Antalet helårstudenter bör totalt uppgå till minst 1 730, varav minst 740 skall avse de tekniska och naturvetenskapliga utbildningsområdena.

Inom de konstnärliga utbildningsområdena kan högskolan högst avräkna nedan angivna antal helårsstudenter (respektive helårsprestationer) inom angivet utbildningsområde:

- högst 15 helårsstudenter inom konst, och

- högst 15 helårsstudenter inom musik.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå antalet helårsstudenter 2004. För övrig redovisning av genomförda prestationer skall redovisning ske enligt den särskilda s.k. faktura som regeringen avser att besluta om.

## 1.2 Övriga mål och återrapporteringskrav

## 1.3 Organisationsstyrning

## 1.4 Uppdrag

# 2 Finansiering

## 2.1 Anslag

### 2.1.1 Tilldelade anslag

###### Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

| | |
| --- | --- |
| 25:58 | Högskolan på Gotland: Grundutbildning (Ramanslag) |
| Disponeras av Högskolan på Gotland | 90 994 tkr |
| 25:58 ap.1 | Takbelopp (Ram) | 87 971 tkr |
| 25:58 ap.2 | Högskolepedagogisk utbildning av lärare (Ram) | 23 tkr |
| 25:58 ap.3 | Kompensation för uppbyggnad av högskolan (Ram) | 3 000 tkr |

#### Villkor

##### 25:58 ap.1 Takbelopp

Per capita-ersättningen för helårsstudenter och helårsprestationer inom de olika utbildningsområdena anges under Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m., avsnittet 1.2.1 Ekonomisk redovisning, 1.2.1.2 Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner punkt 7.

##### 25:58 ap.3 Kompensation för uppbyggnad av högskolan

För rubricerade ändamål erhåller högskolan 2 miljoner kronor från anslaget 25:73 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m.

### 2.1.2 Äldre anslag som disponeras budgetår 2004

### 2.1.3 Finansiella villkor

###### Finansiella villkor för anslag

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Anslag/ap/dp | Anslagskredit (tkr) | Anslagsbehållning som disponeras 2004 | Indrag av anslagsbelopp (tkr) |
| 25:58 ap.1 | 0 | 8 012 tkr | 0 |
| 25:58 ap.2 | 0 | - | 0 |
| 25:58 ap.3 | 0 | - | 0 |

### 2.1.4 Bemyndiganden

## 2.2 Övriga villkor

### 2.2.1 Låneram och krediter

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | Låneram (enl 20 § budgetlagen) | Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) | Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen) |
| Högskolan på Gotland | 30 000 | 15 000 |

Belopp angivna i tkr

### 2.2.2 Utbetalningsplan

#### Beslutsnr: 20 Datum: 2003-12-18

Till Högskolan på Gotlands räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

- 90 994 tkr fördelat per månad from 2004-01-25 tom 2004-12-25 Beloppet avser anslaget Högskolan på Gotland: Grundutbildning 25:58 ap.1, 25:58 ap.2 och 25:58 ap.3

## 2.3 Avgifter och bidrag

#### Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verksamhet | Över- / underskott tom 2002 | Över- / underskott 2003 | Intäkter 2004 | Kostnader 2004 | Över- / underskott 2004 | Ack över- / underskott, utgående 2004 |
| Uppdragsverksamhet |
| Beställd utbildning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uppdragsutbildning | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 |
| Uppdragsforskning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 |
| Övrig avgiftsfinansierad verksamhet |
| Övriga avgifter inom grundläggande högskoleutbildning | 0 | 0 | 260 | 260 | 0 | 0 |
| Övriga avgifter inom forskning och forskarutbildning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa | 0 | 0 | 260 | 260 | 0 | 0 |

Belopp angivna i tkr

#### Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Vad gäller villkor för den avgiftsfinansierade verksamheten se vidare under avsnittet 1.2 Övriga mål och återrapporteringskrav, 1.2.1 Ekonomisk redovisning, 1.2.1.1 Gemensam redovisning för verksamhetsgrenarna punkt 9.

## 2.4 Övriga intäkter

| | |
| --- | --- |
| Beräknade övriga inkomster som disponeras | 15 000 tkr |

# 3 UNDANTAG FRÅN EA-REGLER