Socialdepartementet

Regeringsbeslut

5

2004-02-12

Smittskyddsinstitutet

Nobels väg 18

171 82 SOLNA

S2003/8580/FH

S2003/9983/SK

(delvis)

S2004/1199/FH

| |
| --- |
| Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Smittskyddsinstitutet |

Riksdagen har beslutat om Smittskyddsinstitutets (SMI) verksamhet för budgetår 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 09, bet. 2003/04:SoU1, rskr. 2003/2004:84).

Regeringen beslutar att följande skall gälla för Smittskyddsinstitutet och nedan angivna anslag.

# 1 VERKSAMHET

| | | |
| --- | --- | --- |
| Politikområde | Verksamhetsområde | Verksamhetsgren |
| Folkhälsa | Smittskydd och hälsoskydd | Epidemiologisk övervakning och utvärdering |
| Forskning och metodutveckling |
| Kvalitetsstöd |
| Speciell diagnostik |
| Experimentell biomedicin |

## 1.1 Verksamhetsstyrning

##### Politikområde Folkhälsa

##### Mål

Folkhälsan skall förbättras för de grupper i samhället som är mest eftersatta ur hälsosynpunkt.

##### Återrapportering

- Redovisning av det epidemiologiska och immunologiska läget med avseende på kön, ålder och geografiska faktorer.

##### Verksamhetsområde Smittskydd och hälsoskydd

##### Mål 1

Samhällets smittskydd skall tillgodose befolkningens behov av skydd mot spridning av smittsamma sjukdomar.

##### Återrapportering

- Redovisning av större förändringar under år 2004 i det epidemiologiska läget nationellt och internationellt samt vilka insatser som detta har föranlett.

- Redovisning av de väsentligaste åtgärderna som vidtagits under år 2004 för att landets smittskydd skall fungera effektivt.

- Redovisning av hur samverkan sker med andra myndigheter och aktörer.

- Redovisning av myndighetens deltagande i internationellt samarbete inom smittskyddsområdet.

- Redovisning av insatser i syfte att öka kunskapen om metoder för att förebygga smittspridning bland de som är verksamma inom smittskyddet i landet.

- Redovisning av åtgärder som vidtagits i syfte att förbättra informations- och utbildningsinsatserna samt de totala kostnaderna för informations- och utbildningsinsatserna.

##### Mål 2

Spridning av allvarlig smitta samt konsekvenserna av avsiktlig eller oavsiktlig spridning av sådan smitta skall förhindras och begränsas.

##### Återrapportering

- Redovisning av myndighetens genomförda åtgärder och kostnader för dessa samt om det finns gränssättande faktorer som utgör begränsningar för att uppnå en godtagbar förmåga.

##### Mål 3

Den miljörelaterade ohälsan hos befolkningen skall minska och en hög hälsoskyddsnivå skall upprätthållas.

##### Återrapportering

- SMI skall inte återrapportera enligt detta mål.

##### Verksamhetsgren Epidemiologisk övervakning och utvärdering

##### Mål 1

SMI skall utveckla den epidemiologiska övervakningen och uppföljningen av spridningen av smittsamma sjukdomar i syfte att förbättra möjligheterna till utvärdering av de insatser som vidtas inom smittskyddet i landet.

##### Återrapportering

- Redovisning av insatser av större vikt för att förbättra övervakningen och utvärderingen av smittsamma sjukdomar samt effekterna av dessa insatser.

- Redovisning av insatser i syfte att minska förekomsten av resistenta bakterier, virus och vårdrelaterade infektioner samt effekterna av dessa insatser.

- Redovisning av större förändringar i det immunologiska läget samt eventuella insatser som detta kan ha föranlett.

##### Verksamhetsgren Forskning och metodutveckling

##### Mål 1

SMI skall bidra till att metoder och kunskaper inom smittskyddsområdet utvecklas och förbättras i syfte att förstärka skyddet mot smittsamma sjukdomar.

##### Återrapportering

- Redovisning av viktigare forsknings- och utvecklingsresultat som bidragit till att öka kunskapen och förbättra metoderna inom smittskyddet.

- Redovisning av det totala antalet forsknings- och utvecklingsprojekt, de totala kostnaderna och intäkterna samt finansieringskällorna för dessa.

- Redovisning av antalet forsknings- och utvecklingsprojekt inom olika delområden av smittskyddet samt kostnadsfördelningen mellan dessa.

- Redovisning av vidtagna åtgärder i syfte att höja kompetensen inom smittskyddet samt effekten av dessa.

##### Verksamhetsgren Kvalitetsstöd

##### Mål 1

SMI skall bidra till att kvaliteten på nationellt använda metoder för mikrobiologisk diagnostik hålls på en hög nivå.

##### Återrapportering

- Redovisning av vidtagna åtgärder för att förbättra kvalitetsstödet och kvaliteten på nationellt använda metoder för mikrobiologisk diagnostik samt effekten av dessa

##### Verksamhetsgren Speciell diagnostik

##### Mål 1

SMI skall med full kostnadstäckning utföra en tillförlitlig och snabb mikrobiologisk diagnostik som av olika skäl inte utförs av andra laboratorier.

##### Återrapportering

- Redovisning av antalet utförda diagnoser och analyser relaterade till intäkter och kostnader samt genomsnittskostnader per diagnos/analys.

##### Verksamhetsgren Experimentell biomedicin

##### Mål 1

Forskningen på infekterade djur skall ske på ett tillförlitligt och säkert sätt samt med beaktande av forskningskrav och krav på att djuren sköts i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att det främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt.

##### Åtterrapportering

- Redovisning av antalet djurhållningsdagar fördelade på apor och övriga djur relaterade till intäkter och kostnader per djurhållningsdag. Avgiftsinkomsterna skall särredovisas för interna och externa kunder.

- Redovisning av åtgärder som vidtagits för att upprätthålla en god djurmiljö och effekterna av dessa.

## 1.2 Övriga mål och återrapporteringskrav

Verksamhet inom verksamhetsområdet Civilt försvar under politikområdet Totalförsvar samt verksamhetsområdet Svåra påfrestningar under politikområdet Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar

Mål

Samhällets grundläggande behov inom myndighetens ansvarsområde inom samverkansområdet Spridning av allvarliga smittämnen, giftiga kemikalier och radioaktiva ämnen skall kunna upprätthållas även vid allvarliga kriser i fred eller vid ett väpnat angrepp.

Återrapportering:

- Redovisning av om och i så fall hur beroendet av el, telekommunikationer och samhällsviktiga IT-system, inom ramen för myndighetens sektorsansvar, utgör en begränsning för att kunna bibehålla en godtagbar fredstida förmåga även vid svåra påfrestningar på samhället i fred eller en godtagbar förmåga vid höjd beredskap. Här avsedd innebörd av begreppen el, telekommunikationer och samhällsviktiga IT-system framgår av prop. 2001/02:158 Samhällets säkerhet och beredskap. Smittskyddsinstitutetskall också redovisa om ett angrepp med NBC-stridsmedel utgör en begränsning för ovan nämnda förmågor.

Övrig återrapportering

- Redovisning av hur genderperspektivet under år 2004 har integrerats i myndighetens externa och interna verksamhet och vilka effekter insatserna bidragit till.

- Redovisning av hur stor andel av de gemensamma administrationskostnaderna som täcks av bidrag från externa medel, inkl. eventuella förändringar och skillnader mellan olika delområden.

- Redovisning av hur myndigheten har bidragit till det övergripande målet för Sveriges politik för global utveckling, nämligen att bidra till en rättvis och hållbar global utveckling.

- SMI skall under år 2004 redovisa utgiftsprognoser för år 2004 till och med år 2007 för det anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiska utfall. Prognoser och kommentarer skall vara Socialdepartementet tillhanda senast den 20 januari, den 8 mars, den 5 maj, den 9 augusti och den 1 november.

- SMI skall senast den 28 februari 2004 slutredovisa projektet Bidrag till Smittskyddsinstitutet för utveckling och stärkande av smittskyddet i Baltikum.

## 1.3 Organisationsstyrning

Kompetensförsörjning

Återrapportering

- Redovisning av i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006-2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.

24-timmarsmyndigheten

SMI skall i samband med årsredovisningen redovisa:

- vilka tjänster som tillhandahålls elektroniskt,

- vilken tjänster som bör prioriteras i det fortsatta utvecklingsarbetet samt i vilken takt som detta bör utvecklas,

- vilka effektiviseringar som de elektroniska tjänsterna ger upphov till, samt

- hur man säkerställer att de elektroniska tjänsterna inte utestänger grupper av medborgare.

## 1.4 Uppdrag

1. SMI skall med utgångspunkt i mål på politikområdes-, verksamhetsområdes- och verksamhetsgrensnivå identifiera sin roll inom folkhälsoområdet och redogöra för insatser som vidtas och som avses att vidtagas för att nå det övergripande folkhälsomålet och målen för de elva målområdena. Vidare skall redogöras för hur insatserna avses att följas upp samt val av indikatorer för uppsatta mål. Val av indikatorer skall ske i samråd med Statens folkhälsoinstitut. Redovisning skall ske till Socialdepartementet tillika Statens folkhälsoinstitut senast den 31 augusti 2004.

2. SMI skall redovisa en bedömning av på vilket sätt myndigheten kan bidra till Nationellt centrum för erfarenhetsåterföring från olyckor (NCO), kostnad, bedömd nytta för den egna verksamheten samt på vilket sätt bidraget medför att NCO-mål kan uppfyllas. Redovisning skall ske senast den 12 mars 2004 till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

3. SMI skall i samband med delårsredovisningen redovisa vilka åtgärder som myndigheten vidtagit eller planerar att vidta för att öka avgiftsfinansieringen av den experimentella biomedicinen.

## 1.5 Fristående återrapportering

# 2 FINANSIERING

## 2.1 Anslag

### 2.1.1 Tilldelade anslag

###### Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

| | |
| --- | --- |
| 14:5 | Smittskyddsinstitutet (Ramanslag) |
| Disponeras av Smittskyddsinstitutet | 179 642 tkr |
| |

### 2.1.2 Äldre anslag som disponeras budgetår 2004

### 2.1.3 Finansiella villkor för anslag

###### Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

###### 14:5 Smittskyddsinstitutet

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Anslag/anslagspost | Anslagskredit (tkr) | Anslagsbehållning som disponeras 2004 | Indrag av anslagsbelopp (tkr) |
| 14:5 | 5 390 | - | 0 |

### 2.1.4 Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande

### 2.1.5 Avslutade anslagsposter

### 2.1.6 Medgivet överskridande

### 2.1.7 Bemyndiganden

## 2.2 Övriga villkor

### 2.2.1 Låneram och krediter

| | |
| --- | --- |
| Låneram (enl 20 § budgetlagen) | 100 000 |
| Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) | 14 371 |
| Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen) | 0 |

Belopp angivna i tkr

### 2.2.2 Utbetalningsplan

#### Beslutsnr: 29 Datum: 2003-12-11

Till Smittskyddsinstitutets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

- 179 642 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2004-01-25 t.o.m. 2004-12-25. Beloppet avser anslaget Smittskyddsinstitutet 14:5.

## 2.3 Avgifter och bidrag

#### Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verksamhet | Över- / underskott tom 2002 | Över- / underskott 2003 | Intäkter 2004 | Kostnader 2004 | Över- / underskott 2004 | Ack över- / underskott, utgående 2004 |
| Uppdragsverksamhet |
| Experimentell biomedicin | 0 | 0 | 6 500 | 0 | 6 500 | 6 500 |
| Speciell diagnostik | -1 750 | 0 | 15 300 | 15 300 | 0 | -1 750 |
| Summa | -1 750 | 0 | 21 800 | 15 300 | 6 500 | 4 750 |

Belopp angivna i tkr

#### Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

För den experimentella biomedicinen medges SMI undantag från 5 § avgiftsförordningen (1992:191).

#### Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifter får tas ut för den speciella diagnostiken och den experimentella biomedicinen. Inkomsterna disponeras av Smittskyddsinstitutet. Avgifternas storlek bestäms av Smittskyddsinstitutet, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Underskott i den experimentella biomedicinen får täckas med medel från anslaget 14:5.

#### Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Smittskyddsinstitutet får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för forsknings- och utvecklingsverksamhet. Bidragsintäkterna disponeras av myndigheten.

## 2.4 Övriga intäkter

| | |
| --- | --- |
| Beräknade övriga inkomster som disponeras | 60 000 tkr |

# 3 UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Utan hinder av den begränsning som följer av 4 § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191) får Smittskyddsinstitutet ta ut avgifter för varor och tjänster med stöd av 4 § första stycket.

På regeringens vägnar

| |
| --- |
| |
| Morgan Johansson |
| Stefan Karlsson |

Kopia till

Socialutskottet

Finansdepartementet/Budgetavdelningen

Försvarsdepartementet

Regeringskansliets förvaltningsavdelning/Ekonomienheten

Regeringskansliets internrevision

Krisberedskapsmyndigheten

Socialstyrelsen

Statens folkhälsoinstitut

Riksgäldskontoret

Ekonomistyrningsverket

Riksrevisionen