Socialdepartementet

Regeringsbeslut

46

2004-12-16

Smittskyddsinstitutet

Nobels väg 18

171 82 SOLNA

S2004/5807/FH

S2004/5968/FH

S2004/7655/FH

S2004/7935/FH

S2004/9263/SK (delvis)

| |
| --- |
| Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Smittskyddsinstitutet |

Riksdagen har beslutat om Smittskyddsinstitutets (SMI) verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 09, bet. 2004/05:SoU1, rskr. 2004/05:114).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Smittskyddsinstitutet och nedan angivna anslag.

# 1 VERKSAMHET

| | | |
| --- | --- | --- |
| Politikområde | Verksamhetsområde | Verksamhetsgren |
| Folkhälsa | Smittskydd och hälsoskydd | Epidemiologisk övervakning och utvärdering |
| Forskning och metodutveckling |
| Kvalitetsstöd |
| Speciell diagnostik |
| Experimentell biomedicin |

## 1.1 Verksamhetsstyrning

##### Politikområde Folkhälsa

##### Mål

Målet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

##### Återrapportering

- Redovisning av det epidemiologiska och immunologiska läget med avseende på kön, ålder och geografiska faktorer.

##### Verksamhetsområde Smittskydd och hälsoskydd

##### Mål 1

Samhällets smittskydd skall tillgodose befolkningens behov av skydd mot spridning av smittsamma sjukdomar.

##### Återrapportering

- Redovisning av större förändringar under år 2005 i det epidemiologiska läget nationellt och internationellt samt vilka insatser som detta har föranlett.

- Redovisning av de väsentligaste åtgärderna som vidtagits under år 2005 för att landets smittskydd skall fungera effektivt.

- Redovisning av hur samverkan sker med andra myndigheter och aktörer.

- Redovisning av myndighetens deltagande i internationellt samarbete inom smittskyddsområdet.

- Redovisning av insatser i syfte att öka kunskapen bland de som är verksamma inom smittskyddet om metoder för att förebygga smittspridning.

- Redovisning av åtgärder som vidtagits i syfte att förbättra informations- och utbildningsinsatserna samt de totala kostnaderna för informations- och utbildningsinsatserna.

##### Mål 2

Spridning av allvarlig smitta samt konsekvenserna av avsiktlig eller oavsiktlig spridning av sådan smitta skall förhindras och begränsas.

##### Återrapportering

- Redovisning av myndighetens genomförda åtgärder och kostnader för dessa samt om det finns gränssättande faktorer som utgör begränsningar för att uppnå en godtagbar förmåga. Verksamhet som finansieras över politikområdet Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar skall redovisas under det politikområdet.

##### Mål 3

Den miljörelaterade ohälsan hos befolkningen skall minska och en hög hälsoskyddsnivå skall upprätthållas.

##### Återrapportering

- SMI skall inte återrapportera enligt detta mål.

##### Verksamhetsgren Epidemiologisk övervakning och utvärdering

##### Mål 1

SMI skall utveckla den epidemiologiska övervakningen och uppföljningen av spridningen av smittsamma sjukdomar i syfte att förbättra möjligheterna till utvärdering av de insatser som vidtas inom smittskyddet i landet.

##### Återrapportering

- Redovisning av insatser av större vikt för att förbättra övervakningen och utvärderingen av smittsamma sjukdomar samt effekterna av dessa insatser.

- Redovisning av insatser i syfte att minska förekomsten av resistenta bakterier, virus och parasiter samt effekterna av dessa insatser.

- Redovisning av insatser i syfte att minska förekomsten av vårdrelaterade infektioner samt effekterna av dessa insatser.

- Redovisning av större förändringar i det immunologiska läget samt eventuella insatser som detta kan ha föranlett.

##### Verksamhetsgren Forskning och metodutveckling

##### Mål 1

SMI skall bidra till att metoder och kunskaper inom smittskyddsområdet utvecklas och förbättras i syfte att förstärka skyddet mot smittsamma sjukdomar.

##### Återrapportering

- Redovisning av viktigare forsknings- och utvecklingsresultat som bidragit till att öka kunskapen och förbättra metoderna inom smittskyddet.

- Redovisning av det totala antalet forsknings- och utvecklingsprojekt, de totala kostnaderna och intäkterna samt finansieringskällorna för dessa.

- Redovisning av antalet forsknings- och utvecklingsprojekt inom olika delområden av smittskyddet samt kostnadsfördelningen mellan dessa.

- Redovisning av vidtagna åtgärder i syfte att höja kompetensen inom smittskyddet samt effekten av dessa.

##### Verksamhetsgren Kvalitetsstöd

##### Mål 1

SMI skall bidra till att kvaliteten på nationellt använda metoder för mikrobiologisk diagnostik hålls på en hög nivå.

##### Återrapportering

- Redovisning av vidtagna åtgärder för att förbättra kvalitetsstödet och kvaliteten på nationellt använda metoder för mikrobiologisk diagnostik samt effekten av dessa.

##### Verksamhetsgren Speciell diagnostik

##### Mål 1

SMI skall med full kostnadstäckning utföra en tillförlitlig och snabb mikrobiologisk diagnostik som av olika skäl inte utförs av andra laboratorier.

##### Återrapportering

- Redovisning av antalet utförda diagnoser och analyser, genomsnittskostnader per diagnos/analys samt de totala intäkterna och kostnaderna för dessa diagnoser och analyser.

##### Verksamhetsgren Experimentell biomedicin

##### Mål 1

Forskningen på infekterade djur skall ske på ett tillförlitligt och säkert sätt samt med beaktande av forskningskrav och krav på att djuren sköts i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att det främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt.

##### Återrapportering

- Redovisning av antalet djurhållningsdagar fördelade på apor och övriga djur relaterade till intäkter och kostnader per djurhållningsdag. Avgiftsinkomsterna skall särredovisas för interna och externa kunder.

- Redovisning av åtgärder som vidtagits för att upprätthålla en god djurmiljö och effekterna av dessa.

## 1.2 Övriga mål och återrapporteringskrav

##### Verksamhetsområdet Svåra påfrestningar inom Politikområde Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar

Mål

Verksamhet inom samverkansområdet Spridning av allvarliga smittämnen, giftiga kemikalier och radioaktiva ämnen skall bidra till att begränsa riskerna för och konsekvenserna av spridning av farliga ämnen och allvarlig smitta inför eller i samband med svåra påfrestningar på samhället i fred.

##### Återrapportering

- Redovisning av en analys av genomförda prestationers effekter på beredskapen och hur prestationerna bidragit till att uppfylla målen inom ramen för myndighetens uppgifter inom samverkansområdet Spridning av allvarliga smittämnen, giftiga kemikalier och radioaktiva ämnen. Väsentliga avvikelser från inriktning och planerad verksamhet skall redovisas.

- Redovisning av de förhållanden och gränssättande faktorer i myndighetens verksamhet eller inom myndighetens ansvarsområde som allvarligt utgör en begränsning av samhällets förmåga vid svåra påfrestningar på samhället i fred.

##### Övrig återrapportering

- Redovisning av hur genderperspektivet under år 2005 har integrerats i myndighetens externa och interna verksamhet och vilka effekter insatserna bidragit till.

- Redovisning av hur barnperspektivet under år 2005 har integrerats i myndighetens externa och interna verksamhet och vilka effekter insatserna bidragit till.

- Redovisning av hur stor andel av de gemensamma administrationskostnaderna som täcks av bidrag från externa medel, inkl. eventuella förändringar och skillnader mellan olika delområden.

- SMI skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2005-2008 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. Prognoser skall lämnas senast den 20 januari 2005, den 8 mars 2005, den 3 maj 2005, den 2 augusti 2005 samt den 1 november 2005.

## 1.3 Organisationsstyrning

Kompetensförsörjning

Mål

Myndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för ändamålet ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

Myndigheten skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå

- i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under år 2005 har uppnåtts,

- vilka åtgärder som vidtagits, och

- vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning åren 2006 och 2007-2008. Inom ramen för detta skall myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.

24-timmarsmyndigheten

SMI skall i samband med årsredovisningen redovisa hur myndigheten vidareutvecklat sin verksamhet avseende

- vilka tjänster som tillhandahålls elektroniskt,

- vilka tjänster som bör prioriteras i det fortsatta utvecklingsarbetet samt i vilken takt som dessa tjänster bör utvecklas,

- vilka effektiviseringar som de elektroniska tjänsterna ger upphov till, samt

- hur man säkerställer att de elektroniska tjänsterna inte utestänger grupper av medborgare.

## 1.4 Uppdrag

Nya uppdrag

1. SMI skall i samband med delårsredovisningen redovisa vilka åtgärder som myndigheten vidtagit eller planerar att vidta för att öka avgiftsfinansieringen av den experimentella biomedicinen.

2. SMI skall, inför regeringens resultatskrivelse till riksdagen år 2006, senast den 15 december 2005 rapportera hur man inom sin verksamhet bidrar till målet för politiken för global utveckling. I redovisningen skall enbart sådan verksamhet som finansieras via myndighetens ramanslag eller annan extern finansiering än biståndsmedel ingå.

Inte slutredovisade uppdrag ur tidigare regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut

1. Regeringsbeslut nr 10 den 21 oktober 2004. SMI skall tillsammans med Läkemedelsverket och Socialstyrelsen ta fram ett underlag om behovet av och förutsättningar för att inrätta ett nationellt vaccinationsregister i Sverige. Uppdraget skall redovisas gemensamt och i sin helhet senast den 1 mars 2005.

## 1.5 Fristående återrapportering

# 2 FINANSIERING

## 2.1 Anslag

### 2.1.1 Tilldelade anslag

###### Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

| | |
| --- | --- |
| 14:5 | Smittskyddsinstitutet (Ramanslag) |
| Disponeras av Smittskyddsinstitutet | 179 919 tkr |
| 14:5 ap.1 | Smittskyddsinstitutet (Ram) | 179 919 tkr |
| |
| Disponeras av regeringen | 1 086 tkr |
| 14:5 ap.2 | Regeringens disposition -utgiftsbegränsning (Ram) | 1 086 tkr |
| |

#### Villkor

##### 14:5 ap.1 Smittskyddsinstitutet

Eventuellt positivt överföringsbelopp från år 2004 (anslagssparande) får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.

### 2.1.2 Äldre anslag som disponeras budgetår 2005

### 2.1.3 Finansiella villkor för anslag

###### Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

###### 14:5 Smittskyddsinstitutet

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Anslag/ap/dp | Anslagskredit (tkr) | Anslagsbehållning som disponeras 2005 | Indrag av anslagsbelopp (tkr) |
| 14:5 ap.1 | 0 | Allt | 0 |
| 14:5 ap.2 | 0 | Allt | 0 |

### 2.1.4 Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande

| | | |
| --- | --- | --- |
| Omfördelning från anslag/ap/dp1 | Omfördelning till anslag/ap/dp2 | Belopp (tkr)/andel (%) |
| 14:5 | 14:5 ap.1 | 100 % |

1Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur

2Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur

### 2.1.5 Avslutade anslagsposter

### 2.1.6 Medgivet överskridande

### 2.1.7 Bemyndiganden

## 2.2 Övriga villkor

### 2.2.1 Låneram och krediter

| | |
| --- | --- |
| Låneram (enl 20 § budgetlagen) | 100 000 |
| Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) | 18 100 |
| Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen) | 0 |

Belopp angivna i tkr

### 2.2.2 Utbetalningsplan

#### Beslutsnr: 46 Datum: 2004-12-16

Till Smittskyddsinstitutets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

- 179 919 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Smittskyddsinstitutet 14:5 ap.1.

## 2.3 Avgifter och bidrag

#### Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna disponeras

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verksamhet | Över- / underskott tom 2003 | Över- / underskott 2004 | Intäkter 2005 | Kostnader 2005 | Över- / underskott 2005 | Ack över- / underskott, utgående 2005 |
| Uppdragsfinansierad verksamhet |
| Experimentell biomedicin | 0 | 0 | 5 700 | 37 700 | -32 000 | -32 000 |
| Speciell diagnostik | -1 360 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | -1 360 |
| Summa | -1 360 | 0 | 20 700 | 52 700 | -32 000 | -33 360 |

Belopp angivna i tkr

#### Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

För den experimentella biomedicinen medges SMI undantag från 5 § avgiftsförordningen (1992:191).

#### Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifter får tas ut för den speciella diagnostiken och den experimentella biomedicinen. Inkomsterna disponeras av Smittskyddsinstitutet. Avgifternas storlek bestäms av Smittskyddsinstitutet, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Underskott i den experimentella biomedicinen får täckas med medel från anslaget 14:5.

#### Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Smittskyddsinstitutet får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för forsknings- och utvecklingsverksamhet. Bidragsintäkterna disponeras av myndigheten.

## 2.4 Övriga intäkter

| | |
| --- | --- |
| Beräknade övriga inkomster som disponeras | 90 000 tkr |

# 3 UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Utan hinder av den begränsning som följer av 4 § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191) får Smittskyddsinstitutet ta ut avgifter för varor och tjänster med stöd av 4 § första stycket

På regeringens vägnar

| |
| --- |
| |
| Morgan Johansson |
| Stefan Karlsson |

Kopia till

Socialutskottet

Finansdepartementet/Budgetavdelningen

Försvarsdepartementet

Regeringskansliets förvaltningsavdelning/Ekonomienheten

Regeringskansliets internrevision

Krisberedskapsmyndigheten

Socialstyrelsen

Statens folkhälsoinstitut

Riksgäldskontoret

Ekonomistyrningsverket

Riksrevisionen