Försvarsdepartementet

Regeringsbeslut\
I:8

2014-12-19\
Fö2014/125/ESL (delvis)\
Fö2014/253/MFU\
Fö2014/313/MFU m.fl.\
Se bilaga 1\
Försvarsexportmyndigheten\
Box 56081\
10217 Stockholm

# Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Försvarsexportmyndigheten

1 bilaga

Riksdagen har beslutat om Försvarsexportmyndighetens verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 6, bet. 2014/15:FöU1, rskr. 2014/15:63).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Försvarsexportmyndigheten och nedan angivna anslag.

# VERKSAMHET

## 1 Mål och återrapporteringskrav

### 1. Bidrag till operativ förmåga

Försvarsexportmyndigheten ska, i samverkan med Försvarsmakten, inrikta sin verksamhet med utgångspunkt i exportstödets bidrag till Försvarsmaktens operativa förmåga.

### Återrapportering

Myndigheten ska utifrån svensk försvars- och säkerhetspolitik redovisa hur exportstödsverksamheten har bidragit till Försvarsmaktens operativa förmåga.

### 2. Affärsmässighet

Försvarsexportmyndigheten ska utföra sin verksamhet med hög affärsmässighet.

### Återrapportering

Myndigheten ska lämna en samlad bedömning av affärsmässigheten i verksamheten. Därav ska myndigheten i samverkan med Försvarsmakten och Försvarets materielverk redovisa intäkter, kostnader samt bedömda verksamhetsmässiga och affärsmässiga risker i samband med vidmakthållande, överlåtelse och upplåtelse av försvarsmateriel och materielsystem uppdelat per exportaffär. Myndigheternas respektive kostnader per genomförd och pågående försvarsexportaffär ska framgå av redovisningen.

### 3. Transparens

Försvarsexportmyndigheten ska bedriva sin verksamhet på sådant sätt att den bidrar till ökad transparens inom myndighetens verksamhetsområde.

### Återrapportering

Myndigheten ska lämna en samlad bedömning av transparensen inom myndighetens verksamhetsområde. Av redovisningen ska framgå vilka aktiva åtgärder som vidtagits för ökad transparens inom myndighetens ansvarsområde samt vilken effekt åtgärderna haft. Myndigheten ska även redovisa vilka krav på regelefterlevnad och bekämpning av korruption som ställs på de företag som myndigheten stödjer med exportfrämjande aktiviteter samt vilka aktiviteter som vidtagits för att den egna myndighetens personal ska kunna verka för regelefterlevnad och bekämpande av korruption.

### 4. Prioriterad verksamhet och rationaliseringsåtgärder

Myndigheten ska under 2015 prioritera de uppgifter som omfattas av prestationsbeskrivningarna att lämna anbud/offerter, att förvalta befintliga avtal, att utföra försäljningsverksamhet på uppdrag av Försvarsmakten samt att lämna exportstödsuppdrag, enligt de definitioner som lämnas i myndighetens årsredovisning för 2013.

Myndigheten ska vid förberedande och genomförande av rationaliseringsåtgärder inför 2016 säkerställa en erforderlig allokering av disponibla resurser till prioriterad verksamhet enligt ovan.

### Återrapportering

Myndigheten ska i budgetunderlaget för 2016 redovisa hur myndighetens verksamhet ska organiseras och bedrivas utifrån de minskade ekonomiska ramarna som framgår av riksdagens beslut om budget för 2015 samt nuvarande nivå för avgifter som myndigheten disponerar enligt detta regleringsbrev.

### 5. Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2015-2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket:

20 januari,

20 februari,

5 maj,

27 juli samt

26 oktober.

## 2 Organisationsstyrning

### 6. Verksamhetsutveckling

Myndigheten ska genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt visa att myndighetens verksamhet bedrivs effektivt och med god kvalitet och hushållning. Verksamheten ska analyseras och kommenteras samt redovisas så att anslagsförbrukningen för respektive verksamhetsområde och funktion framgår. Myndigheten ska även redovisa hur stor andel av anslaget som förbrukas för köp av konsulttjänster.

## 3 Uppdrag

### 7. Rapporteringsskyldighet

Myndigheten ska, om möjligt, inom 24 timmar från mötets avslutande lämna en skriftlig rapport till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) från de internationella högnivåmöten som representanter från myndigheten deltagit i.

# FINANSIERING

## 4 Anslag

## 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

#### Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

### 1:12 Försvarsexportmyndigheten (Ramanslag)

| | |
| --- | --- |
| Disponeras av Försvarsexportmyndigheten | 67 828 |

| | | |
| --- | --- | --- |
| ap.1 | Försvarsexportmynd - del till Försvarsexportmyndigheten (ram) | 67 828 |

## 4.3 Finansiella villkor

## 4.3.1 Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

#### Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2015 | Indrag av anslagsbelopp |
| 1:12 Försvarsexportmyndigheten |
| ap.1 | 2 035 | 3 % | 0 |

Belopp angivna i tkr\
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande\
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

## 5 Övriga villkor

## 5.1 Låneram och krediter

| | |
| --- | --- |
| Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen) | 7 000 |
| Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen) | 7 000 000 |
| - varav ÖVRIGT | 7 000 000 |

Belopp angivna i tkr

## 5.2 Utbetalningsplan

Till Försvarsexportmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:

| | |
| --- | --- |
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2015-01-25 | 5 652 |
| 2015-02-25 | 5 652 |
| 2015-03-25 | 5 652 |
| 2015-04-25 | 5 652 |
| 2015-05-25 | 5 652 |
| 2015-06-25 | 5 652 |
| 2015-07-25 | 5 652 |
| 2015-08-25 | 5 652 |
| 2015-09-25 | 5 652 |
| 2015-10-25 | 5 652 |
| 2015-11-25 | 5 652 |
| 2015-12-25 | 5 656 |
| Summa | 67 828 |

Belopp angivna i tkr

Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försvarsexportmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:

| | |
| --- | --- |
| 1:12 ap.1 | Försvarsexportmynd - del till Försvarsexportmyndigheten |

## 6 Avgifter och bidrag

## 6.1 Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verksamhet | +/- t.o.m. 2013 | +/- 2014 | Int. 2015 | Kost. 2015 | +/- 2015 | Ack. +/- utgå. 2015 |
| Verksamhet |
| Försäljning av övertalig materiel | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| Avgifter från exportfrämjande | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 |
| Summa | 0 | 0 | 5 700 | 5 700 | 0 | 0 |

Belopp angivna i tkr

## 6.4 Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgiftsinkomsterna från stöd till svensk försvarsindustri vid exportfrämjande åtgärder ska minst täcka de direkta kostnaderna för stödet.

Eventuella intäkter från återtag av materielprojekt ska redovisas mot inkomsttittel 3312017, övriga inkomster av försåld egendom. Av redovisningen ska framgå hur mycket återtagande totalt som inkommit uppdelat per exportaffär.

Uppbördsverksamheten redovisas i hemlig bilaga till årsredovisningen.

# ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Försvarsexportmyndigheten ska till Försvarets materielverk eller i förekommande fall Försvarsmakten utbetala belopp från Försvarsexportmyndighetens intäkter avseende försäljning och uthyrning av JAS 39 C/D samt försäljning av JAS 39 E samt därtill kopplade tjänster. Beloppet ska utgöra kostnadsbidrag för utvecklingen och ombyggnationen av JAS 39 C/D till JAS 39 E samt täcka kostnader som uppstått vid Försvarsmakten och Försvarets materielverk för materiel och verksamhet förknippade med respektive försäljningar och uthyrningar.

Bestämmelsen omfattar inte hanteringen av statens återtag, se Villkor för avgiftsbelagd verksamhet, och royalty till staten, se regleringsbrev för Försvarets materielverk, Övriga inkomster, punkt 2.

På regeringens vägnar

Peter Hultqvist

Mårten Levin

Kopia till

- Statsrådsberedningen, internrevisionen
- Socialdepartemenet, ESA, SFÖ
- Finansdepartementet, BA
- Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
- Riksdagen, FöU
- Riksrevisionen
- Ekonomistyrningsverket
- Försvarets materielverk
- Försvarsmakten
- Riksgäldskontoret
- Totalförsvarets forskningsinstitut

## Bilaga 1 till Regeringsbeslut I:8, 2014-12-19

## Diarienummerförteckning

Fö2014/125/ESL (delvis)\
Fö2014/253/MFU\
Fö2014/313/MFU\
Fö2014/419/MFU\
Fö2014/934/MFU\
Fö2014/2097/ESL (delvis)

På regeringens vägnar

Peter Hultqvist

Mårten Levin

Kopia till

- Statsrådsberedningen, internrevisionen
- Socialdepartemenet, ESA, SFÖ
- Finansdepartementet, BA
- Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
- Riksdagen, FöU
- Riksrevisionen
- Ekonomistyrningsverket
- Försvarets materielverk
- Försvarsmakten
- Riksgäldskontoret
- Totalförsvarets forskningsinstitut