Näringsdepartementet

Regeringsbeslut Nr: II 14

2002-12-19

N2002/12129/TP

N2002/12259/BS

(delvis)

Handelsflottans kultur- och fritidsråd

Box 15135

104 65 STOCKHOLM

# Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Handelsflottans kultur- och fritidsråd

Riksdagen har beslutat om Handelsflottans kultur- och fritidsråds verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, bet. 2002/03:TU1, rskr. 2002/03:69).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Handelsflottans kultur- och fritidsråds (HKF) verksamhet.

# 1 Verksamhet

| | | |
| --- | --- | --- |
| Politikområde | Verksamhetsområde | Verksamhetsgren |
| Transportpolitik | Sjöfart | Kultur och Fritid |

## 1.1 Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Handelsflottans kultur- och fritidsråds ansvarsområde.

Politikområde Transportpolitik

### Mål

Målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.

Verksamhetsområde Sjöfart

### Mål

1 Ett tillgängligt transportsystem,

där sjötransportsystemet utformas så att medborgarnas och näringslivets grundläggande transportbehov kan tillgodoses.

2. En hög transportkvalitet,där sjötransportsystemet skall medge hög transportkvalitet för medborgarna och näringslivet.

3. En säker sjöfart,där ingen dödas eller allvarligt skadas. Sjötransportsystemet skall anpassas till de krav som följer av detta.

4. En god miljö,där sjötransportsystemet anpassas till krav på god och hälsosam livsmiljö för alla och där en god hushållning med naturresurser främjas. Sjötransportsystemets utformning skall bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen nås.

5. En positiv regional utveckling,där sjötransportsystemet bidrar till att utjämna skillnader i möjligheterna för olika delar av landet att utvecklas och motverkar nackdelar av stora transportavstånd.

6. Ett jämställt sjötransportsystem,där sjötransportsystemet är utformat så att det svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov. Kvinnor och män skall ges samma möjligheter att påverka sjötransportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning och deras värderingar skall tillmätas samma vikt.

Verksamhetsgren Kultur och Fritid

### Mål

HKF skall så effektivt som möjligt erbjuda sjömän ett meningsfullt och attraktivt fritids- och kulturliv.

HKF skall medverka till att såväl svenskt som utländskt sjöfolk får tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter, som med avseende på variation och kvalitet rimligt överensstämmer med samhällets ordinarie utbud.

Verksamhetsutbudet skall så långt möjligt kompensera för den service som sjöfolket går miste om på grund av tjänstgöring till sjöss.

### Återrapportering

HKF skall årligen rapportera hur verksamhetens tjänster sprids, mottas och används, i syfte att värdera nyttan och kvaliteten i utbudet samt utvecklingen med avseende på måluppfyllelse.Förutom en samlad bedömning av hur verksamheten utvecklats skall en redovisning på HKF:s verksamhetsområdesnivå ske.

## 1.2 Organisationsstyrning

1. Målet är att öka kostnadseffektiviteten i verksamheten.

Återrapportering: Verksamheten skall redovisas och kommenteras vad avser intäkter, kostnader, verksamhetens kvalitet samt eventuella volymförändringar på verksamhetsområdesnivå. För de tjänster där HKF konkurrerar med privata tjänsteleverantörer skall en separat redovisning av intäkter och kostnader ske.

2. HKF:s klubbverksamhet skall vara öppen för sjöanställda, sjömanspensionärer och sjömäns anhöriga, samt anställda vid rederier, sjöfartsorganisationer och hamnverksamhet, vilka har kontakt med HKF:s verksamhet.

Återrapportering:HKF skall redovisa antal besök på HKF:s anläggningar fördelat på kategorierna sjöanställda och övriga.

3. HKF skall redovisa hur man avser att integrera jämställdhetsperspektivet i sin interna respektive externa verksamhet.

# 2 Finansiering

## 2.1 Övriga villkor

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| (tkr) | Räntekontokredit | Belopp som förs till räntekontot1 | Låneram2 |
| HKF | 1 000 | 18 500 | 2 599 |

1Överföringen sker med 1/12 varje månad.

2Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.

## 2.2 Avgifter och bidrag

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

HKF:s verksamhet finansieras dels genom Sjöfartsverkets farledsavgifter och övriga bidrag, dels genom egna avgiftsintäkter. Intäkterna från Sjöfartsverkets farledsavgifter under 2003 uppgår till 18,5 miljoner kronor och intäkterna från övriga bidrag prognostiseras till 0,8 miljoner kronor. Avgiftsintäkterna för 2003 beräknas bli 4,9 miljoner kronor.

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. HKF får ta ut avgift för distribution och försäljning av hyr- och köpfilm samt för viss service till ombordanställda. HKF äger även rätt att ta ut avgifter för de tjänster som erbjuds vid klubbverksamheten. HKF kan dessutom på sina utgivna videokassetter, inom HKF:s ekonomiska ramar som uppställts och mot särskild avgift, ge utrymme för samhällsinformation och annan information av betydelse för sjöfolk. I syfte att skapa tillräcklig volym i den ordinarie verksamheten får HKF, till lägst självkostnadspris, även distribuera TV-program och nyhetssammandrag till utlandssvenskar. Ovan nämnda avgiftsinkomster får disponeras av HKF.

2. Vid beräkning av överskott m.m. enligt 23 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) skall HKF:s inkomster från farledsavgifter inte räknas in som en del av den avgiftsbelagda verksamheten.

# 3 Undantag EA-regler

HKF undantas från kravet att lämna delårsrapport enligt 8 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

På regeringens vägnar

| |
| --- |
| |
| Ulrica Messing |
| Johan Ericson |

Kopia till

| |
| --- |
| Trafikutskottet |
| Finansdepartementet |
| Regeringskansliets förvaltningsavdelning |
| Regeringskansliets revisionskontor |
| Näringsdepartementet |
| Riksgäldskontoret |
| Riksrevisionsverket |
| Ekonomistyrningsverket |
| Sjöfartsverket |