Försvarsdepartementet

Regeringsbeslut\
8

2011-12-20\
Fö2011/90/ESL\
(delvis)\
Fö2011/1883/ESL m.fl.\
Se bilaga 1\
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet\
Karolinen\
65180 KARLSTAD

# Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

1 bilaga

Riksdagen har beslutat om Totalförsvarets rekryteringsmyndighets verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 06, bet. 2011/12:FöU1, rskr. 2011/12:92).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och nedan angivna anslag.

# VERKSAMHET

## 1 Mål och återrapporteringskrav

### 1. Rapportering i årsredovisningen

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska i samband med myndighetens årsredovisning redovisa vilka uppdrag som genomförts under året.

### 2. Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2012–2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket:

18 januari

22 februari

3 maj

30 juli

26 oktober.

## 2 Organisationsstyrning

### 3. Effektivitet och god hushållning

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt visa om myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras.

# FINANSIERING

## 4 Anslag

## 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

#### Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

### 1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (Ramanslag)

| | |
| --- | --- |
| Disponeras av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet | 27 924 |

| | | |
| --- | --- | --- |
| ap.1 | Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (ram) | 27 924 |

Villkor för anslag 1:6

###### ap.1 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

Anslaget 1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet disponeras av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet för lämplighetsundersökningar av totalförsvarspliktiga, centralredovisning av totalförsvarets personal, registerföring över krigsplacerad personal samt enskilda ärenden inom området. Vidare används anslaget till att finansiera den av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet bedrivna verksamhet med att ge myndigheter och andra med bemanningsansvar inom totalförsvaret stöd och service avseende bemanning.

## 4.3 Finansiella villkor

## 4.3.1 Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

#### Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2012 | Indrag av anslagsbelopp |
| 1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet |
| ap.1 | 838 | 3 % | 0 |

Belopp angivna i tkr\
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande\
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

## 5 Övriga villkor

## 5.1 Låneram och krediter

| | |
| --- | --- |
| Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen) | 30 000 |
| Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen) | 14 400 |

Belopp angivna i tkr

## 5.2 Utbetalningsplan

Till Totalförsvarets rekryteringsmyndighets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:

| | |
| --- | --- |
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2012-01-25 | 2 327 |
| 2012-02-25 | 2 327 |
| 2012-03-25 | 2 327 |
| 2012-04-25 | 2 327 |
| 2012-05-25 | 2 327 |
| 2012-06-25 | 2 327 |
| 2012-07-25 | 2 327 |
| 2012-08-25 | 2 327 |
| 2012-09-25 | 2 327 |
| 2012-10-25 | 2 327 |
| 2012-11-25 | 2 327 |
| 2012-12-25 | 2 327 |
| Summa | 27 924 |

Belopp angivna i tkr

Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Totalförsvarets rekryteringsmyndighets disposition enligt detta regleringsbrev är:

| | |
| --- | --- |
| 1:6 ap.1 | Totalförsvarets rekryteringsmyndighet |

## 6 Avgifter och bidrag

## 6.1 Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verksamhet | +/- t.o.m. 2010 | +/- 2011 | Int. 2012 | Kost. 2012 | +/- 2012 | Ack. +/- utgå. 2012 |
| Uppdragsverksamhet |
| Uppdrag Försvarsmakten | 0 | 3 000 | 93 000 | 93 000 | 0 | 3 000 |
| Övriga uppdrag | 0 | -2 500 | 21 000 | 20 500 | 500 | -2 000 |
| Balanserat resultat uppdragsverksamhet t.o.m. 2010 | -3 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 297 |
| Summa | -3 297 | 500 | 114 000 | 113 500 | 500 | -2 297 |

Belopp angivna i tkr

## 6.4 Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgiftsinkomsterna disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar

Sten Tolgfors

Olof Andersson

Kopia till

- Riksdagen, Försvarsutskottet
- Statsrådsberedningen
- Försvarsdepartementet/ESL, MFI
- Finansdepartementet/BA
- Socialdepartementet/SFÖ
- Riksrevisionen
- Ekonomistyrningsverket
- Riksgäldskontoret
- Försvarsmakten
- Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
- Försvarsförbundet
- Sveriges Akademikers Centralorganisation
- Sveriges Psykologförbund
- Officersförbundet
- Fackförbundet ST
- Försvarsförbundet
- Facket för Service och Kommunikation

## Bilaga 1 till Regeringsbeslut 8, 2011-12-20

## Diarienummerförteckning

Fö2011/90/ESL\
(delvis)\
Fö2011/1883/ESL\
(delvis)

På regeringens vägnar

Sten Tolgfors

Olof Andersson

Kopia till

- Riksdagen, Försvarsutskottet
- Statsrådsberedningen
- Försvarsdepartementet/ESL, MFI
- Finansdepartementet/BA
- Socialdepartementet/SFÖ
- Riksrevisionen
- Ekonomistyrningsverket
- Riksgäldskontoret
- Försvarsmakten
- Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
- Försvarsförbundet
- Sveriges Akademikers Centralorganisation
- Sveriges Psykologförbund
- Officersförbundet
- Fackförbundet ST
- Försvarsförbundet
- Facket för Service och Kommunikation