Utbildningsdepartementet

Regeringsbeslut Nr: 55

2002-12-19

U2002/4735/DK (delvis)

Umeå universitet

Ekonomiadministrativa enheten

901 87 UMEÅ

# Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Umeå universitet

Riksdagen har beslutat om Umeå universitets verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 16, bet. 2002/03:UbU1, rskr. 2002/03:62).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Umeå universitet och nedan angivna anslag.

# 1 Verksamhet

| | | |
| --- | --- | --- |
| Politikområde | Verksamhetsområde | Verksamhetsgren |
| Utbildningspolitik | Högskoleverksamhet | Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner |
| Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m. |

## 1.1 Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Umeå universitets ansvarsområde.

Politikområde Utbildningspolitik

Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner

### Mål

### Examinationsmål

För fyraårsperioderna 2001–2004 respektive 2005–2008 gäller tills vidare följande examinationsmål (lägsta antal avlagda examina).

| | | |
| --- | --- | --- |
| Examen | Mål 2001–2004 | Planeringsförutsättning 2005–2008 |
| Magisterexamen med ämnesdjup | 2 390 | 1 |
| Civilingenjörsexamen | 400 | 680 |
| Sjuksköterskeexamen | 565 | 635 |
| Lärarexamen med inriktning mot tidigare år2 | 670 | 715 |
| Lärarexamen med inriktning mot senare år2 | 1 365 | 1 430 |

1 Examinationen bör vara på minst samma nivå som under perioden 2001–2004.

2 Inklusive examina inom motsvarande äldre utbildningar.

Antalet avlagda examina inom högskoleingenjörsutbildningen bör tillsammans med antalet avlagda högskole-, kandidat- och magisterexamina med inriktning mot teknik sammantaget öka 2003 i förhållande till 2002. Minst en tredjedel av antalet lärarexamina bör ha en inriktning med matematik, naturvetenskap eller teknik. För lärarexamen med inriktning mot tidigare år skall särskilt behovet av lärare i förskola och förskoleklass beaktas. För perioden 2005–2008 bör antalet examinerade i psykologutbildningen öka.

Återrapportering

Årliga utfall i förhållande till ovanstående mål skall redovisas i årsredovisningen. Härvid skall antalet examina inom högskoleingenjörsutbildning samt antalet högskoleexamina, kandidatexamina och magisterexamina med teknisk inriktning särredovisas. Antalet lärarexamina och motsvarande äldre examina med matematisk, naturvetenskaplig eller teknisk inriktning skall anges sammantaget. Vidare skall antalet lärarexamina eller motsvarande äldre examina med inriktning mot förskola och förskoleklass redovisas.

### Mål helårsstudenter

Antalet helårsstudenter 2003 totalt och inom de naturvetenskapliga och tekniska utbildningsområdena bör öka i förhållande till 2002.

Inom de konstnärliga utbildningsområdena kan universitetet högst avräkna nedan angivna antal helårsstudenter inom respektive angivet utbildningsområde:

- högst 170 helårsstudenter inom design,

- högst 74 helårsstudenter inom konst, och

- högst 10 helårsstudenter inom musik.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå antalet helårsstudenter 2003 jämfört med 2002. För övrig redovisning av genomförda prestationer skall redovisning ske enligt de särskilda bestämmelser som regeringen avser att besluta om.

### Övrig återrapportering

Av årsredovisningen skall avseende läkarutbildningen och tandläkarutbildningen framgå antalet nybörjare samt antalet helårsstudenter vid utbildningen våren och hösten 2003 samt planeringen inför 2004.

### Särskilda åtaganden

1. Universitetet skall varje läsår erbjuda utbildning i samiska, tornedalsfinska och finska.

Återrapportering\
Av årsredovisningen skall framgå antalet sökande samt antalet helårsstudenter och helårsprestationer inom respektive utbildning.

2. Universitetet skall anordna decentraliserad utbildning motsvarande minst 210 helårsstudenter.

Återrapportering\
Av årsredovisningen skall framgå omfattning, inriktning och total kostnad för denna verksamhet.

3. Universitetet skall tillsammans med Luleå tekniska universitet och med Institutet för rymdfysik inom ramen för Kiruna rymd- och miljöcampus bygga upp utbildning i rymd- och miljövetenskap i Kiruna. Verksamheten skall vara fullt utbyggd 2003.

Återrapportering\
I årsredovisningen skall en redovisning lämnas av dels vad som genomförts under 2003 och vilka kostnader detta medfört, dels hur planeringen ser ut för framtiden.

4. Universitetet skall i samarbete med Chalmers tekniska högskola AB utveckla magisterutbildning i industriell design med inriktning mot fordonsindustrin.

Återrapportering\
Universitetet skall i anslutning till årsredovisningen kortfattat redovisa hur universitetet samarbetat med Chalmers tekniska högskola AB.

Verksamhetsgren Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m.

### Mål

### Mål för forskarskolor

Umeå universitet är värduniversitet för två forskarskolor, en i pedagogiskt arbete samt en i genusvetenskap. Som en planeringsförutsättning skall gälla att respektive forskarskola vid utgången av 2007 har utexaminerat minst 25 doktorer. Denna tidsgräns kan förlängas med upp till ett år beroende på den genomsnittliga tid som doktoranderna inom forskarskolan bedriver institutionstjänstgöring.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå hur många doktorander som antagits till respektive forskarskola, deras kön och till vilket vetenskapsområde de knutits. Vidare skall samarbetet mellan värduniversitetet och partnerhögskolorna beskrivas.

### Examinationsmål för forskarutbildningen

För fyraårsperioden 2001–2004 gäller tills vidare följande examinationsmål för forskarutbildningen vid universitetet (lägsta antal avlagda examina). Licentiatexamen skall räknas som en halv examen. En doktorsexamen där licentiatexamen tidigare tagits ut skall räknas som en halv examen. Som planeringsförutsättning gäller att antalet examina i forskarutbildningen skall öka under perioden 2005–2008 i förhållande till perioden 2001–2004.

| | |
| --- | --- |
| Vetenskapsområde | Mål 2001–2004 |
| Humanistisk-samhällsvetenskapligt | 160 |
| Medicinskt | 225 |
| Naturvetenskapligt | 140 |

Återrapportering

Se Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m. under avsnitt verksamhetsgren: Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner, återrapportering under mål 2.

### Rekryteringsmål för professorer

Av de professorer som anställs under fyraårsperioden 2001–2004 skall minst 28 procent vara kvinnor.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå det totala antalet professorer (heltidsekvivalenter) och antalet nyanställda professorer samt för båda grupperna antalet kvinnor.

### Övrigt, forskning och forskarutbildning

Universitetet skall bedriva forskning och forskarutbildning inom humanistisk-samhällsvetenskapligt, medicinskt och naturvetenskapligt vetenskapsområde. Universitetet skall bedriva konstnärligt utvecklingsarbete.

Återrapportering

1. I årsredovisningen skall en redovisning (omfattning, inriktning och total kostnad) lämnas för Kvinnovetenskapligt forum.

2. Inom det naturvetenskapliga vetenskapsområdet skall universitetet avsätta medel för Centrum för marin forskning, bl.a. för utnyttjande av fartyg för marin forskning. Av årsredovisningen skall framgå omfattning av, inriktning och total kostnad för denna verksamhet.

# 2 Finansiering

## 2.1 Anslag

### 2.1.1 Tilldelade anslag

##### Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

| | | |
| --- | --- | --- |
| 25:27 | Umeå universitet: Grundutbildning (ramanslag) | 1 020 870 tkr |
| 25:27 ap.1 | Takbelopp (ram) | 994 560 tkr |
| | Disponeras av Umeå universitet | |
| 25:27 ap.2 | Högskolepedagogisk utbildning av lärare (ram) | 955 tkr |
| | Disponeras av Umeå universitet | |
| 25:27 ap.3 | Decentraliserad utbildning (ram) | 14 969 tkr |
| | Disponeras av Umeå universitet | |
| 25:27 ap.4 | Utbildning i rymd- och miljövetenskap förlagd till Kiruna (ram) | 5 851 tkr |
| | Disponeras av Umeå universitet | |
| 25:27 ap.5 | Bidrag till lektorat i samiska och Bildmuseet (ram) | 2 035 tkr |
| | Disponeras av Umeå universitet | |
| 25:27 ap.6 | Planerings- och utvecklingsmedel för en magisterutbildning i industriell design (ram) | 2 500 tkr |
| | Disponeras av Umeå universitet | |

### Villkor

###### 25:27 ap.1 Takbelopp

### Anslagspost 1

- Per capita-ersättningen för helårsstudenter och helårsprestationer inom de olika utbildningsområdena anges under Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m., avsnittet 2 Ekonomisk redovisning, 2.2 Verksamhetsgrenen Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner punkt 7.

- Ersättning för universitetets särskilda åtagande punkt 1 som anges under avsnittet Verksamhetsgren: Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner beräknas per helårsstudent och helårsprestation och ingår i takbeloppet.

- Ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer under 2003 inom naturvetenskapliga och tekniska utbildningar för studerande med särskilt vuxenstudiestöd skall avräknas inom takbeloppet.

| | | |
| --- | --- | --- |
| 25:28 | Umeå universitet: Forskning och forskarutbildning (ramanslag) | 661 151 tkr |
| 25:28 ap.1 | Humanistisk-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde (ram) | 200 952 tkr |
| | Disponeras av Umeå universitet | |
| 25:28 ap.2 | Medicinskt vetenskapsområde (ram) | 185 081 tkr |
| | Disponeras av Umeå universitet | |
| 25:28 ap.3 | Naturvetenskapligt vetenskapsområde (ram) | 172 131 tkr |
| | Disponeras av Umeå universitet | |
| 25:28 ap.4 | Konstnärligt utvecklingsarbete (ram) | 934 tkr |
| | Disponeras av Umeå universitet | |
| 25:28 ap.5 | Ersättning för lokalhyror m.m. (ram) | 102 053 tkr |
| | Disponeras av Umeå universitet | |

### 2.1.2 Finansiella villkor för anslag (tkr)

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Anslag/ap/dp | Anslagskredit | Indrag av anslags- belopp | Anslagsbehållning som disponeras 2003 |
| 25:27 | 0 | 0 | |
| 25:27 ap.1 | 0 | 0 | 0 |
| 25:27 ap.2 | 0 | 0 | 0 |
| 25:27 ap.3 | 0 | 0 | 0 |
| 25:27 ap.4 | 0 | 0 | 0 |
| 25:27 ap.5 | 0 | 0 | 0 |
| 25:27 ap.6 | 0 | 0 | |
| 25:28 | 0 | 0 | |
| 25:28 ap.1 | 0 | 0 | 0 |
| 25:28 ap.2 | 0 | 0 | 0 |
| 25:28 ap.3 | 0 | 0 | 0 |
| 25:28 ap.4 | 0 | 0 | 0 |
| 25:28 ap.5 | 0 | 0 | 0 |

## 2.2 Övriga villkor

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| (tkr) | Räntekonto-kredit | Belopp som förs till räntekontot1 | Låneram2 |
| Umeå universitet | 160 876 | 350 000 |
| 25:27 | 1 020 870 |
| 25:28 | 661 151 |

1 Överföring sker med 1/12 varje månad.

2 Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.

## 2.3 Avgifter och bidrag

###### Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

###### Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verksamhet | Över- / Underskott t.o.m. 2001 | Över- / Underskott 2002 | Intäkter 2003 | Kostnader 2003 | Över- / Underskott 2003 | Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003 |
| Offentligrättslig verksamhet | | | | | | |
| Avgifter enligt 4 §1 | 11 960 | 3 100 | 150 000 | 145 000 | 5 000 | 20 060 |
| Summa | 11 960 | 3 100 | 150 000 | 145 000 | 5 000 | 20 060 |
| Uppdragsverksamhet | | | | | | |
| Beställd utbildning | -800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uppdragsutbildning | 27 584 | 1 000 | 75 000 | 73 000 | 2 000 | 30 584 |
| Uppdragsforskning | 16 241 | 4 000 | 80 000 | 79 000 | 1 000 | 21 241 |
| Summa | 43 025 | 5 800 | 155 000 | 152 000 | 3 000 | 51 825 |
| Offentligrättslig verksamhet | | | | | | |
| Övriga avgifter inom grundläggande högskoleutbildning | -45 | 45 | 1 000 | 950 | 50 | 50 |
| Övriga avgifter inom forskning och forskarutbildning | 141 | 20 | 200 | 180 | 20 | 181 |
| Summa | 96 | 65 | 1 200 | 1 130 | 70 | 231 |

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1Avgiftsförordningen(1992:191)

### Villkor

För villkor för den avgiftsfinansierade verksamheten se vidare under Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor, avsnittet 2 Ekonomisk redovisning, 2.1 Gemensam redovisning för verksamhetsgrenarna punkt 9.

På regeringens vägnar