Utbildningsdepartementet

Regeringsbeslut

10

2004-06-03

Umeå universitet

Ekonomiadministrativa enheten

901 87 UMEÅ

U2003/4799/UH

| |
| --- |
| Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Umeå universitet |

Riksdagen har beslutat om verksamheten vid Umeå universitet för budgetår 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 16, bet. 2003/04:UbU1, rskr. 2003/04:92).

# 1 Verksamhet

| | | |
| --- | --- | --- |
| Politikområde | Verksamhetsområde | Verksamhetsgren |
| Utbildningspolitik | Högskoleverksamhet | Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner |
| Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m. |

## 1.1 Verksamhetsstyrning

#### Politikområde Utbildningspolitik

##### Mål

Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.

#### Verksamhetsområde Högskoleverksamhet

##### Mål

Kvaliteten och den internationella konkurrenskraften skall öka inom högre utbildning och forskning. Den högre utbildningen skall svara mot såväl arbetsmarknadens behov som studenternas efterfrågan.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är universitet och högskolor, Högskoleverket, Myndigheten för Sveriges nätuniversitet, Verket för högskoleservice, Internationella programkontoret för utbildningsområdet samt Svenska institutet.

#### Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner

##### Grundutbildning

Mål för antalet avlagda examina

För fyraårsperioderna 2001-2004 respektive 2005-2008 gäller tills vidare som mål följande lägsta antal avlagda examina.

| | | |
| --- | --- | --- |
| Examen | Mål 2001-2004 | Planeringsförutsättning 2005-2008 |
| Magisterexamen med ämnesdjup | 2 390 |
| Civilingenjörsexamen | 400 | 680 |
| Sjuksköterskeexamen | 565 | 635 |
| Lärarexamen med inriktning mot tidigare år1 | 670 | 715 |
| Lärarexamen med inriktning mot senare år1 | 1 365 | 1 430 |

1 Inklusive examina inom motsvarande äldre utbildningar.

Antalet avlagda examina inom högskoleingenjörsutbildningen bör tillsammans med antalet avlagda högskole-, kandidat- och magisterexamina med inriktning mot teknik sammantaget öka 2004 i förhållande till 2003. Minst en tredjedel av antalet lärarexamina bör ha en inriktning med matematik, teknik eller naturvetenskap. För lärarexamen med inriktning mot tidigare år skall särskilt behovet av lärare i förskola och förskoleklass beaktas. För lärarexamen med inriktning mot senare år skall särskilt behovet av yrkeslärare beaktas.

Återrapportering

Årliga utfall i förhållande till ovanstående mål skall redovisas i årsredovisningen. Härvid skall antalet examina inom högskoleingenjörsutbildning samt antalet högskoleexamina, kandidatexamina och magisterexamina med teknisk inriktning särredovisas. Antalet lärarexamina och motsvarande äldre examina med matematisk, teknisk eller naturvetenskaplig inriktning skall anges sammantaget. Vidare skall antalet examinerade yrkeslärare redovisas.

Mål helårsstudenter

Antalet helårsstudenter bör totalt uppgå till minst 16 480, varav minst 3 935 skall avse de tekniska och naturvetenskapliga utbildningsområdena.

Inom de konstnärliga utbildningsområdena kan universitetet högst avräkna nedan angivna antal helårsstudenter (respektive helårsprestationer) inom angivet utbildningsområde.

- högst 182,5 helårsstudenter inom design,

- högst 74 helårsstudenter inom konst, och

- högst 10 helårsstudenter inom musik.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå antalet helårsstudenter 2004. För övrig redovisning av genomförda prestationer skall redovisning ske enligt den särskilda s.k. fakturan som regeringen avser att besluta om.

Övriga mål och återrapporteringar

1. Universitetet ersätts för kostnader avseende landstingets medverkan i grundutbildning av läkare i enlighet med det avtal som slutits mellan staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.

Enligt detta avtal kan universitetet inom läkarutbildningen ersättas för högst 725 helårsstudenter avseende kompensation för landstingets medverkan i grundutbildningen av läkare.

Av årsredovisningen skall avseende läkarutbildningen framgå antalet helårsstudenter vid utbildningen under vår- och hösttermin. Vidare skall av redovisningen framgå hur stort belopp som omfördelats till grundutbildning av läkare från de medel som enligt avtalet mellan staten och vissa landsting avsatts för landstingets medverkan i den kliniskt inriktade medicinska forskningen samt hur mycket av ALF-ersättningen som överförts från ett kalenderår till ett annat enligt 6 § i detta avtal.

2. Av årsredovisningen skall avseende tandläkarutbildningen framgå antalet nybörjare samt antalet helårsstudenter vid utbildningen våren och hösten 2004 samt planeringen inför 2005.

Särskilda åtaganden

1. Universitetet skall varje läsår erbjuda utbildning i samiska, tornedalsfinska och finska.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå antalet erbjudna platser, antalet sökande samt antalet helårsstudenter och helårsprestationer inom respektive utbildning.

2. Universitetet skall anordna decentraliserad utbildning motsvarande minst 210 helårsstudenter.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå omfattning, inriktning och total kostnad för denna verksamhet.

3. Universitetet skall tillsammans med Luleå tekniska universitet och med Institutet för rymdfysik inom ramen för Kiruna rymd- och miljöcampus erbjuda utbildning i rymd- och miljövetenskap i Kiruna.

Återrapportering

I årsredovisningen skall en redovisning lämnas av vad som genomförts under 2004 samt antalet helårsstudenter som deltagit från universitets sida. Av redovisningen skall även framgå vilka kostnader detta medfört.

4. Universitetet skall i samarbete med Chalmers tekniska högskola AB genomföra magisterutbildning i industriell design med inriktning mot fordonsindustrin.

Återrapportering

I årsredovisningen skall en redovisning göras av vilken verksamhet som genomförts under 2004, antalet helårsstudenter som deltagit i undervisningen från universitetets sida. Av redovisningen skall även framgå vilka kostnader detta medfört.

#### Verksamhetsgren Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m.

##### Forskning och forskarutbildning

Mål för forskarskolor

Umeå universitet är värduniversitet för två forskarskolor, en i pedagogiskt arbete samt en i genusvetenskap. Som en planeringsförutsättning skall gälla att respektive forskarskola vid utgången av 2007 har utexaminerat minst 25 doktorer. Denna tidsgräns kan förlängas med upp till ett år beroende på den genomsnittliga tid som doktoranderna inom forskarskolan bedriver institutionstjänstgöring.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå hur många doktorander som antagits till respektive forskarskola, deras kön och till vilket vetenskapsområde de knutits. Vidare skall samarbetet mellan värduniversitetet och partnerhögskolorna beskrivas.

Mål för antalet examina

För fyraårsperioden 2001-2004 gäller tills vidare som mål följande lägsta antal avlagda examina i forskarutbildningen. Licentiatexamen skall räknas som en halv examen. En doktorsexamen där licentiatexamen tidigare tagits ut skall räknas som en halv examen. Som planeringsförutsättning gäller att antalet examina i forskarutbildningen skall öka under perioden 2005-2008 i förhållande till perioden 2001-2004.

| | |
| --- | --- |
| Vetenskapsområde | Mål 2001-2004 |
| Humanistisk-samhällsvetenskapligt | 160 |
| Medicinskt | 225 |
| Naturvetenskapligt | 140 |

Återrapportering

Se Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m. under avsnittet 1.1.4 Verksamhetsgrenen: Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner, återrapportering under mål 2.

Rekryteringsmål för professorer

Av de professorer som anställs under fyraårsperioden 2001-2004 skall minst 28 procent vara kvinnor.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå det totala antalet professorer (heltidsekvivalenter) och antalet nyanställda professorer samt för båda grupperna antalet kvinnor.

Övrigt, forskning och forskarutbildning

Universitetet skall bedriva forskning och forskarutbildning inom humanistisk-samhällsvetenskapligt, medicinskt och naturvetenskapligt vetenskapsområde. Universitetet skall bedriva konstnärligt utvecklingsarbete.

Återrapportering

Inom det naturvetenskapliga vetenskapsområdet skall universitetet avsätta medel för Centrum för marin forskning, bl.a. för utnyttjande av fartyg för marin forskning. Av årsredovisningen skall framgå omfattning av, inriktning och total kostnad för denna verksamhet.

## 1.2 Övriga mål och återrapporteringskrav

## 1.3 Organisationsstyrning

## 1.4 Uppdrag

# 2 Finansiering

## 2.1 Anslag

### 2.1.1 Tilldelade anslag

###### Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

| | |
| --- | --- |
| 25:28 | Umeå universitet: Grundutbildning (Ramanslag) |
| Disponeras av Umeå universitet | 1 010 716 tkr |
| 25:28 ap.1 | Takbelopp (Ram) | 986 236 tkr |
| 25:28 ap.2 | Högskolepedagogisk utbildning av lärare (Ram) | 983 tkr |
| 25:28 ap.3 | Decentraliserad utbildning (Ram) | 15 400 tkr |
| 25:28 ap.4 | Utbildning i rymd- och miljövetenskap förlagd till Kiruna (Ram) | 6 003 tkr |
| 25:28 ap.5 | Bidrag till lektorat i samiska och Bildmuseet (Ram) | 2 094 tkr |

#### Villkor

##### 25:28 ap.1 Takbelopp

- Per capita-ersättningen för helårsstudenter och helårsprestationer inom de olika utbildningsområdena anges under Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m., avsnittet 1.2.1 Ekonomisk redovisning, 1.2.1.2 Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner punkt 7.

- Ersättning för universitetets särskilda åtagande punkt 1 som anges under avsnittet Verksamhetsgren: Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner beräknas per helårsstudent och helårsprestation och ingår i takbeloppet.

| | |
| --- | --- |
| 25:29 | Umeå universitet: Forskning och forskarutbildning (Ramanslag) |
| Disponeras av Umeå universitet | 680 473 tkr |
| 25:29 ap.1 | Humanistisk-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde (Ram) | 206 825 tkr |
| 25:29 ap.2 | Medicinskt vetenskapsområde (Ram) | 190 490 tkr |
| 25:29 ap.3 | Naturvetenskapligt vetenskapsområde (Ram) | 177 161 tkr |
| 25:29 ap.4 | Konstnärligt utvecklingsarbete (Ram) | 961 tkr |
| 25:29 ap.5 | Ersättning för lokalhyror m.m. (Ram) | 105 036 tkr |

#### Villkor

##### 25:29 ap.3 Naturvetenskapligt vetenskapsområde

I anslagsposten Naturvetenskapligt vetenskapsområde ingår medel för teknisk forskning och forskarutbildning.

### 2.1.2 Äldre anslag som disponeras budgetår 2004

### 2.1.3 Finansiella villkor

###### Finansiella villkor för anslag

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Anslag/ap/dp | Anslagskredit (tkr) | Anslagsbehållning som disponeras 2004 | Indrag av anslagsbelopp (tkr) |
| 25:28 ap.1 | 0 | 99 456 tkr | 0 |
| 25:28 ap.2 | 0 | - | 0 |
| 25:28 ap.3 | 0 | - | 0 |
| 25:28 ap.4 | 0 | - | 0 |
| 25:28 ap.5 | 0 | - | 0 |
| 25:29 ap.1 | 0 | - | 0 |
| 25:29 ap.2 | 0 | - | 0 |
| 25:29 ap.3 | 0 | - | 0 |
| 25:29 ap.4 | 0 | - | 0 |
| 25:29 ap.5 | 0 | - | 0 |

###### Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande

| | | |
| --- | --- | --- |
| Omfördelning från anslag/ap/dp1 | Omfördelning till anslag/ap/dp2 | Belopp (tkr)/andel (%) |
| 25:27 ap.6 | 25:28 ap.1 | 100 % |

1Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2003 års nomenklatur

2Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur

### 2.1.4 Bemyndiganden

## 2.2 Övriga villkor

### 2.2.1 Låneram och krediter

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | Låneram (enl 20 § budgetlagen) | Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) | Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen) |
| Umeå universitet | 320 000 | 169 119 |

Belopp angivna i tkr

### 2.2.2 Utbetalningsplan

#### Beslutsnr: 20 Datum: 2003-12-18

Till Umeå universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

- 1 691 189 tkr fördelat per månad from 2004-01-25 tom 2004-12-25 Beloppet avser anslaget Umeå universitet: Grundutbildning 25:28 ap.1, 25:28 ap.2, 25:28 ap.3, 25:28 ap.4 och 25:28 ap.5 och anslaget Umeå universitet: Forskning och forskarutbildning 25:29 ap.1, 25:29 ap.2, 25:29 ap.3, 25:29 ap.4 och 25:29 ap.5

## 2.3 Avgifter och bidrag

#### Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verksamhet | Över- / underskott tom 2002 | Över- / underskott 2003 | Intäkter 2004 | Kostnader 2004 | Över- / underskott 2004 | Ack över- / underskott, utgående 2004 |
| Uppdragsverksamhet |
| Beställd utbildning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uppdragsutbildning | 20 735 | -2 200 | 59 000 | 60 000 | -1 000 | 17 535 |
| Uppdragsforskning | 6 886 | 800 | 80 000 | 82 000 | -2 000 | 5 686 |
| Summa | 27 621 | -1 400 | 139 000 | 142 000 | -3 000 | 23 221 |
| Övrig avgiftsfinansierad verksamhet |
| Övriga avgifter inom grundläggande högskoleutbildning | -3 248 | 7 500 | 78 000 | 81 000 | -3 000 | 1 252 |
| Övriga avgifter inom forskning och forskarutbildning | 13 790 | 200 | 122 000 | 126 000 | -4 000 | 9 990 |
| Summa | 10 542 | 7 700 | 200 000 | 207 000 | -7 000 | 11 242 |

Belopp angivna i tkr

#### Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Vad gäller villkor för den avgiftsfinansierade verksamheten se vidare under avsnittet 1.2 Övriga mål och återrapporteringskrav, 1.2.1 Ekonomisk redovisning, 1.2.1.1 Gemensam redovisning för verksamhetsgrenarna punkt 9.

## 2.4 Övriga intäkter

| | |
| --- | --- |
| Beräknade övriga inkomster som disponeras | 32 000 tkr |
| Beräknade övriga inkomster som inte disponeras | 1 000 tkr |

# 3 UNDANTAG FRÅN EA-REGLER