Utbildningsdepartementet

Regeringsbeslut\
II:14

2019-12-19\
U2017/02839/UH (delvis)\
U2019/03581/UH\
U2019/03982/BS (delvis) m.fl.\
Se bilaga 1\
Karolinska institutet\
171 77 Stockholm

# Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Karolinska institutet

1 bilaga

Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 16, bet. 2019/20:UbU1, rskr. 2019/20:120).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Karolinska institutet.

# VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

## 1 Mål och återrapporteringskrav

### Särskilda åtaganden

1. Karolinska institutet ska i anslutning till tandläkarutbildningen driva en tandvårdscentral.ÅterrapporteringAv årsredovisningen ska framgå omfattning av denna verksamhet samt inriktning och total kostnad.

2. Karolinska institutet har huvudansvar för att, tillsammans med övriga universitet med tillstånd att utfärda läkarexamen, ansvara för prov efter läkares allmäntjänstgöring.

3. I årsredovisningen ska universitetet redovisa det totala antalet helårsstudenter på tandläkarutbildningen.

## 2 Organisationsstyrning

### Verksamhet i Hongkong

Karolinska institutet etablerar forskningsverksamhet i Hong Kong, Kina. Verksamheten som förväntas pågå i minst fem år finansieras genom en donation. Myndigheten ska i årsredovisningen redovisa hur etableringen av verksamhet i Hong Kong, Kina, har fortskridit.

## 3 Uppdrag

Karolinska institutet ersätts för kostnader när det gäller landstingets medverkan i utbildning av läkare (ALF-ersättning) i enlighet med det avtal som i september 2014 tecknats mellan staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården (ALF-avtalet).

Karolinska institutet ersätts för högst 1 732 helårsstudenter inom läkarutbildningen vilket är det minsta antal helårsstudenter som staten förväntar sig att landstinget ska ta emot för den verksamhetsintegrerade utbildningen av läkare.

Återrapportering

Universitetet ska i årsredovisningen lämna uppgifter om hur ALF-ersättningen har fördelats under året när det gäller lokalkostnader, lönekostnader och övriga kostnader. I årsredovisningen ska universitetet också redovisa det totala antalet helårsstudenter på läkarutbildningen.

# FINANSIERING

## 4 Anslag

## 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

#### Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

### 2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

| | |
| --- | --- |
| Disponeras av Karolinska institutet | 747 524 |

| | | |
| --- | --- | --- |
| ap.1 | Takbelopp (ram) | 747 524 |

Villkor för anslag 2:15

###### ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

### 2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

| | |
| --- | --- |
| Disponeras av Karolinska institutet | 1 663 040 |

| | | |
| --- | --- | --- |
| ap.2 | Basresurs (ram) | 1 663 040 |

Villkor för anslag 2:16

###### ap.2 Basresurs

I anslaget ingår medel för strategiska forskningsområden enligt tabellen nedan.

| | |
| --- | --- |
| Strategiskt forskningsområde | Belopp i tkr |
| Cancer | 21 864 |
| Diabetes | 31 231 |
| Epidemiologi | 11 155 |
| Neurovetenskap | 31 231 |
| Stamceller och regenerativ medicin | 33 464 |
| Vårdforskning | 22 310 |

Av anslaget får högst 1 000 000 kronor användas för verksamhetsbidrag till stiftelsen Vetenskapsstaden och högst 500 000 kronor för verksamhetsbidrag till Stiftelsen Flemingsberg Science.

Karolinska institutet bemyndigas med anledning av medlemskapet i en kunskaps- och innovationsplattform inom hälsa under Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT Health) att besluta om en årlig medlemsavgift på högst 800 000 kronor under 2019–2022 (i enlighet med beslut om höständringsbudget 2019).

Karolinska institutet bemyndigas med anledning av medlemskap i Cancer Core Europe att besluta om en medlemsavgift på högst 600 000 kronor per år under 2017–2021.

### 2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

| | |
| --- | --- |
| Disponeras av Karolinska institutet | 116 647 |

| | | |
| --- | --- | --- |
| ap.17 | Tandvårdscentral (ram) | 109 618 |

| | | |
| --- | --- | --- |
| ap.18 | Prov efter läkarens allmäntjänstgöring (ram) | 6 029 |

| | | |
| --- | --- | --- |
| ap.47 | Idébanksmedel (ram) | 1 000 |

Villkor för anslag 2:65

###### ap.47 Idébanksmedel

Karolinska institutet bemyndigas att under 2020 utbetala ett kapitaltillskott på högst 1 000 000 kronor till holdingbolaget som är knutet till universitetet i enlighet med beslut om budgetpropositionen för 2020.

Kapitaltillskottet ska finansiera kostnader för de s.k. idébankerna. Idébankens verksamhet, kostnader och inriktning ska framgå av bolagens årsredovisning.

Beträffande stöd till företag får medlen disponeras i enlighet med villkoren i 1 kap. och 3 kap. artikel 28 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Ett stöd får inte betalas ut om det stödmottagande företaget är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarat ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

Myndighet som betalar ut statsstöd ska genomföra den årliga rapporteringen i State Aid Reporting Interactive (SARI) och transparensrapporteringen i State Aid Transparency Award Module (TAM). Inloggning till SARI och TAM tillhandhålls av Tillväxtanalys statsstödsenhet.

### 2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning (Ramanslag)

| | |
| --- | --- |
| Disponeras av Karolinska institutet | 650 922 |

| | | |
| --- | --- | --- |
| ap.6 | Karolinska institutet (ram) | 649 268 |

| | | |
| --- | --- | --- |
| ap.9 | Uppdrag att utveckla klinisk utbildning och forskning (ram) | 1 654 |

Villkor för anslag 2:66

###### ap.6 Karolinska institutet

Från anslaget utgår ersättning till vissa landsting enligt ALF-avtalet.

###### ap.9 Uppdrag att utveckla klinisk utbildning och forskning

Av årsredovisningen ska framgå på vilket sätt Karolinska institutet har använt medlen för att utveckla klinisk utbildning och forskning.

## 4.3 Finansiella villkor

## 4.3.1 Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

#### Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2020 | Indrag av anslagsbelopp |
| 2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå |
| ap.1 | 0 | 10 % | 0 |
| 2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå |
| ap.2 | 0 | Allt | 0 |
| 2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor |
| ap.17 | 0 | 3 % | 0 |
| ap.18 | 0 | 3 % | 0 |
| ap.47 | 0 | Inget | 0 |
| 2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning |
| ap.6 | 0 | 3 % | 0 |
| ap.9 | 0 | 3 % | 0 |

Belopp angivna i tkr\
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande\
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

## 5 Övriga villkor

## 5.1 Låneram och krediter

| | |
| --- | --- |
| Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen) | 1 300 000 |

Belopp angivna i tkr

## 5.2 Utbetalningsplan

Till Karolinska institutets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:

| | |
| --- | --- |
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2020-01-25 | 264 845 |
| 2020-02-25 | 264 845 |
| 2020-03-25 | 264 845 |
| 2020-04-25 | 264 845 |
| 2020-05-25 | 264 845 |
| 2020-06-25 | 264 845 |
| 2020-07-25 | 264 845 |
| 2020-08-25 | 264 845 |
| 2020-09-25 | 264 845 |
| 2020-10-25 | 264 845 |
| 2020-11-25 | 264 845 |
| 2020-12-25 | 264 838 |
| Summa | 3 178 133 |

Belopp angivna i tkr

Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Karolinska institutets disposition enligt detta regleringsbrev är:

| | |
| --- | --- |
| 2:15 ap.1 | Takbelopp |
| 2:16 ap.2 | Basresurs |
| 2:65 ap.17 | Tandvårdscentral |
| 2:65 ap.18 | Prov efter läkarens allmäntjänstgöring |
| 2:65 ap.47 | Idébanksmedel |
| 2:66 ap.6 | Karolinska institutet |
| 2:66 ap.9 | Uppdrag att utveckla klinisk utbildning och forskning |

## 6 Avgifter och bidrag

## 6.4 Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Optikercentral

Karolinska institutet får i anslutning till optikerutbildningen driva en optikercentral där studenterna kan genomföra synundersökningar samt tillpassa och tillhandahålla synhjälpmedel. Lärosätet får ta ut och disponera avgifter utan krav på full kostnadstäckning för den verksamhet vid optikercentralen som bedrivs för utbildning och kompetensutveckling i anslutning till optikerutbildningen samt för att tillförsäkra utbildningen ett allsidigt patientunderlag.

Tandvårdscentral

Karolinska institutet får ta ut och disponera avgifter utan krav på full kostnadstäckning för den tandvård som bedrivs för utbildning, forskning och kompetensutveckling i anslutning till tandläkarutbildningen samt för att tillförsäkra utbildningen ett allsidigt patientunderlag.

På regeringens vägnar

Matilda Ernkrans

Lars Olof Mikaelsson

Kopia till

- Statsrådsberedningen, internrevisionen
- Finansdepartementet, BA
- Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
- Riksdagen, utbildningsutskottet
- Riksgäldskontoret
- Sveriges förenade studentkårer

## Bilaga 1 till Regeringsbeslut II:14, 2019-12-19

## Diarienummerförteckning

U2017/02839/UH (delvis)\
U2019/03581/UH\
U2019/03982/BS (delvis)\
U2019/04337/BS (delvis)\
U2019/04395/UH

På regeringens vägnar

Matilda Ernkrans

Lars Olof Mikaelsson

Kopia till

- Statsrådsberedningen, internrevisionen
- Finansdepartementet, BA
- Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
- Riksdagen, utbildningsutskottet
- Riksgäldskontoret
- Sveriges förenade studentkårer