Försvarsdepartementet

Regeringsbeslut\
I:9

2023-12-14\
Fö2023/00322 (delvis)\
Fö2023/01892 (delvis)\
Myndigheten för totalförsvarsanalys\
Box 2450\
104 51 Stockholm

# Regleringsbrev för budgetåret 2024 avseende Myndigheten för totalförsvarsanalys

Riksdagen har för budgetåret 2024 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2023/24:1 utg.omr. 6, bet. 2023/24:FöU1, rskr. 2023/24:74).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2024 för Myndigheten för totalförsvarsanalys.

# VERKSAMHET

Myndighetens huvudsakliga uppgifter framgår av förordningen (2022:1768) med instruktion för Myndigheten för totalförsvarsanalys.

## 2 Organisationsstyrning

#### Återrapportering gällande utveckling av myndigheten

Myndigheten för totalförsvarsanalys ska redogöra för utvecklingen av myndigheten under det första verksamhetsåret. Myndigheten ska därvid särskilt redogöra för uppbyggnad, kompetensförsörjning, säkerhetsskyddsfrågor och vidtagna åtgärder för att effektivt kunna bedriva verksamheten.

## 3 Uppdrag

#### Utvärdering av Handlingskraft

Myndigheten ska utvärdera genomförandet av det uppdrag Försvarsmakten och MSB fick från regeringen att i samverkan med bevakningsansvariga myndigheter främja och utveckla en sammanhängande planering för totalförsvaret 2021–2025. Myndigheten ska fokusera utvärderingen på huruvida handlingsplanen har medfört en utvecklad och sammanhängande planeringsprocess av totalförsvaret samt lämna förslag på hur kommande anvisningar skulle kunna utvecklas.

En slutredovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 30 november 2025, med delredovisning den 30 november 2024.

#### Förbereda utvärdering av kommande försvarsbeslut

Myndigheten ska förbereda en utvärdering av kommande försvarsbeslut. Utöver att lämna förslag på inriktning samt metod och angreppssätt för en sådan utvärdering ska myndigheten även lämna förslag på områden och aspekter att utvärdera. Utvärderingen ska beröra både det militära och det civila försvaret, liksom totalförsvaret som helhet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 15 oktober 2024.

#### Analys av Fortifikationsverkets investeringar i försvarsfastigheter

Myndigheten ska analysera Fortifikationsverkets större ny- och ombyggnationer. Myndigheten ska utifrån gjorda investeringskalkyler analysera och redovisa kostnadseffektiviteten i investeringarna. Myndigheten ska även analysera ordningen som investeringarna görs i och i vilken utsträckning nuvarande investeringsplan ger bästa förutsättningar att bidra till ökad försvarsförmåga. Resultatet ska redovisas till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 1 december 2024.

#### Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2024–2027 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den:

5 februari

23 april

26 juli och

21 oktober.

#### Övriga pågående uppdrag

Uppdrag gällande uppföljning och utvärdering av ny struktur för civilt försvar och samhällets krisberedskap. En slutredovisning ska lämnas till regeringen senast den 30 november 2025, med delredovisningar den 30 november 2023 och 30 november 2024 (Fö2022/01177).

# FINANSIERING

## 4 Anslag

### 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

#### Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

##### 1:13 Myndigheten för totalförsvarsanalys (Ramanslag)

| Disponeras av Myndigheten för totalförsvarsanalys | 67 834 |
| --- | --- |
| ap.1 | Myndigheten för totalförsvarsanalys (ram) | 67 834 |

### 4.3 Finansiella villkor

### 4.3.1 Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

#### Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

| Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2024 | Indrag av anslagsbelopp |
| --- | --- | --- | --- |
| 1:13 Myndigheten för totalförsvarsanalys |
| ap.1 | 0 | 3 % | 0 |

Belopp angivna i tkr\
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande\
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

## 5 Övriga villkor

### 5.1 Låneramar och krediter

| | |
| --- | --- |
| Låneram för verksamhetsinvesteringar | 17 000 |
| Räntekontokredit | 7 500 |

Belopp angivna i tkr

### 5.2 Utbetalningsplan

Till Myndigheten för totalförsvarsanalys räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:

| Utbetalningsdatum | Belopp |
| --- | --- |
| 2024-01-25 | 5 653 |
| 2024-02-25 | 5 653 |
| 2024-03-25 | 5 653 |
| 2024-04-25 | 5 653 |
| 2024-05-25 | 5 653 |
| 2024-06-25 | 5 653 |
| 2024-07-25 | 5 653 |
| 2024-08-25 | 5 653 |
| 2024-09-25 | 5 653 |
| 2024-10-25 | 5 653 |
| 2024-11-25 | 5 653 |
| 2024-12-25 | 5 651 |
| Summa | 67 834 |

Belopp angivna i tkr

Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för totalförsvarsanalys disposition enligt detta regleringsbrev är:

| | |
| --- | --- |
| 1:13 ap.1 | Myndigheten för totalförsvarsanalys |

På regeringens vägnar

Pål Jonson

Anna Maria Mandorff

Kopia till

- Arbetsmarknadsdepartementet/JÄM
- Brottsförebyggande rådet
- Ekonomistyrningsverket
- Finansdepartementet/BA, SFÖ, ESA
- Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
- Försvarsdepartementet/MFI, MFU, RS, SI, SSK, SUND
- Försvarets materielverk
- Försvarets radioanstalt
- Försvarsförbundet
- Fackförbundet ST
- Försvarshögskolan
- Försvarsmakten
- Justitiedepartementet/KRIM, PO
- Kammarkollegiet
- Kulturdepartementet/MD
- Kustbevakningen
- Länsstyrelsen i Norrbottens län
- Länsstyrelsen i Skåne län
- Länsstyrelsen i Stockholms län
- Länsstyrelsen i Västra Götalands län
- Länsstyrelsen i Örebro län
- Länsstyrelsen i Östergötlands län
- Myndigheten för psykologiskt försvar
- Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
- Officersförbundet
- Polismyndigheten
- Riksdagen/Försvarsutskottet
- Riksgäldskontoret
- Riksrevisionen
- Seko- Service- och kommunikationsfacket
- Statsrådsberedningen/Internrevisionen
- Statskontoret
- Sveriges Akademikers Centralorganisation
- Sveriges Reservofficersförbund
- Totalförsvarets forskningsinstitut
- Totalförsvarets plikt- och prövningsverk
- Utbildningsdepartementet/F
- Utrikesdepartementet/ES, G FN

På regeringens vägnar

Pål Jonson

Anna Maria Mandorff

Kopia till

- Arbetsmarknadsdepartementet/JÄM
- Brottsförebyggande rådet
- Ekonomistyrningsverket
- Finansdepartementet/BA, SFÖ, ESA
- Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
- Försvarsdepartementet/MFI, MFU, RS, SI, SSK, SUND
- Försvarets materielverk
- Försvarets radioanstalt
- Försvarsförbundet
- Fackförbundet ST
- Försvarshögskolan
- Försvarsmakten
- Justitiedepartementet/KRIM, PO
- Kammarkollegiet
- Kulturdepartementet/MD
- Kustbevakningen
- Länsstyrelsen i Norrbottens län
- Länsstyrelsen i Skåne län
- Länsstyrelsen i Stockholms län
- Länsstyrelsen i Västra Götalands län
- Länsstyrelsen i Örebro län
- Länsstyrelsen i Östergötlands län
- Myndigheten för psykologiskt försvar
- Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
- Officersförbundet
- Polismyndigheten
- Riksdagen/Försvarsutskottet
- Riksgäldskontoret
- Riksrevisionen
- Seko- Service- och kommunikationsfacket
- Statsrådsberedningen/Internrevisionen
- Statskontoret
- Sveriges Akademikers Centralorganisation
- Sveriges Reservofficersförbund
- Totalförsvarets forskningsinstitut
- Totalförsvarets plikt- och prövningsverk
- Utbildningsdepartementet/F
- Utrikesdepartementet/ES, G FN