Näringsdepartementet

Regeringsbeslut\
II 9

2006-12-21\
N2006/10280/TP\
N2006/11614/BS (delvis)\
Statens väg- och transportforskningsinstitut\
Olaus Magnus väg 35\
581 95 LINKÖPING

# Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut inom utgiftsområde 22 Kommunikationer

Riksdagen har beslutat om Statens väg- och transportforskningsinstituts verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 22, bet. 2006/07:TU1, rskr. 2006/07:35).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Statens väg- och transportforskningsinstitut och nedan angivna anslag.

# VERKSAMHET

| | | |
| --- | --- | --- |
| Politikområde | Verksamhetsområde | Verksamhetsgren |
| Transportpolitik | Forskning och analys | Forskning och utveckling |

## 1 Verksamhetsstyrning

## 1.1 Politikområde Transportpolitik

### Mål

Transportpolitiken skall säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.

## 1.1.1 Verksamhetsområde Forskning och analys

### Mål

Kontinuerligt förbättra kunskapen om transportsektorn med syfte att effektivt närma sig det transportpolitiska målet.

### Återrapportering

VTI skall översiktligt redovisa hur myndighetens forskning kan bidra till uppfyllandet av de transportpolitiska delmålen.

## 1.1.1.1 Verksamhetsgren Forskning och utveckling

### Mål

Kunskapen om transportsektorn skall kontinuerligt förbättras

Målet är att på ett kostnadseffektivt sätt bedriva samhällsmotiverad tillämpad forskning av hög kvalitet. VTI:s verksamhet skall utformas så att den fortlöpande kan utvecklas i enlighet med vad forskningsfinansiärerna efterfrågar och de krav som dessa ställer på forskningsresultatens kvalitet och användbarhet.

VTI skall bli mindre sårbart för tillfälliga nedgångar i efterfrågan hos enskilda beställare. Därför skall VTI sträva efter att vidga kretsen av forskningsbeställare.

Verksamheten skall ha en god internationell anknytning. Tvärvetenskapliga forskningsmiljöer av internationell klass skall byggas upp och vidareutvecklas inom institutets verksamhetsområden.

För att utnyttja begränsade resurser optimalt bör VTI sträva efter att kontinuerligt utveckla samverkan med de universitets- och högskoleinstitutioner som bedriver med institutet näraliggande forskning och utbildning. Nya professorstjänster bör inträttas tillsammans med universitet eller högskola.

### Återrapportering

VTI skall redovisa hur kvaliteten i FoU-arbetet säkerställs.

VTI skall redovisa utvecklingen över tiden av antalet forskningsbeställare samt hur volym och andelar förändrats för de större beställarna.

VTI skall redovisa de åtgärder som vidtagits för att öka institutets internationella anknytning av verksamheten och utvecklingen över tiden.

Utvecklingen över tiden vad gäller samverkan med universitets- och högskoleinstitutioner med institutet näraliggande forskning och utbildning skall redovisas.

## 2 Övriga mål och återrapporteringskrav

1. VTI skall för anslaget 36:14 Statens väg- och transportforskningsinstitut lämna prognoser på anslagets utveckling för åren 2007-2010 i informationssystemet Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten.- den 23 januari- den 7 mars- den 2 maj- den 2 augusti- den 30 oktober

2. VTI skall redovisa slutsatser och resultat av större och viktigare projekt som genomförts under året samt hur resultaten spridits.

3. VTI skall redovisa miljömål och handlingsplan samt uppgift om hur miljöledningssystemet har integrerats i den ordinarie verksamheten i samband med årsredovisningen. Redovisningen av miljöledningsarbetet skall ske enligt regeringsbeslut från 10 november 2005 (M2005/4563/Hm) med ändring 25 oktober 2006 (M2006/4485/Hm).

## 3 Organisationsstyrning

Andelen anställda med licentiat - och doktorsexamen bör bibehållas på oförändrad nivå eller öka under året.

Återrapportering:Utöver vad som anges i 3 kap. 3 § förordningen (2000:605) om årsredovisning skall VTI redovisa utvecklingen över tiden av antalet anställda med licentiat- och doktorsexamen.

# FINANSIERING

## 5 Anslag

## 5.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

#### Utgiftsområde 22 Kommunikationer

### 36:14 Statens väg- och transportforskningsinstitut (Ramanslag)

| | |
| --- | --- |
| Disponeras av Statens väg- och transportforskningsinstitut | 39 734 |

| | | |
| --- | --- | --- |
| ap.1 | Statens väg- och transportforskningsinstitut (ram) | 39 734 |

| | |
| --- | --- |
| Disponeras av regeringen | 0 |

| | | |
| --- | --- | --- |
| ap.2 | Till regeringens disposition - utgiftsbegränsning (ram) | 0 |

Villkor för anslag 36:14

###### ap.1 Statens väg- och transportforskningsinstitut

Anslaget skall användas till vissa kostnader för kompetensutveckling, lokaler, särskild utrustning och administration. Dessa kostnader belastar därigenom inte fullt ut den avgiftsfinansierade verksamheten. Anslaget får också användas till forskning och medfinansiering av VTI:s deltagande i EU-projekt. Kostnaderna för ovanstående verksamheter skall särredovisas i årsredovisningen.

## 5.3 Finansiella villkor

## 5.3.1 Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

#### Utgiftsområde 22 Kommunikationer

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2007 | Indrag av anslagsbelopp |
| 36:14 Statens väg- och transportforskningsinstitut |
| ap.1 | 1 192 | 3 % | 0 |
| ap.2 | 0 | 3 % | 0 |

Belopp angivna i tkr

## 6 Övriga villkor

## 6.1 Låneram och krediter

| | |
| --- | --- |
| Låneram (enl 20 § budgetlagen) | 40 000 |
| Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) | 25 000 |
| Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen) |

Belopp angivna i tkr

## 6.2 Utbetalningsplan

Till Statens väg- och transportforskningsinstituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:

| | |
| --- | --- |
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2007-01-25 | 3 311 |
| 2007-02-25 | 3 311 |
| 2007-03-25 | 3 311 |
| 2007-04-25 | 3 311 |
| 2007-05-25 | 3 311 |
| 2007-06-25 | 3 311 |
| 2007-07-25 | 3 311 |
| 2007-08-25 | 3 311 |
| 2007-09-25 | 3 311 |
| 2007-10-25 | 3 311 |
| 2007-11-25 | 3 311 |
| 2007-12-25 | 3 313 |

Belopp angivna i tkr

Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens väg- och transportforskningsinstituts disposition enligt detta regleringsbrev är:

| | |
| --- | --- |
| 36:14 ap.1 | Statens väg- och transportforskningsinstitut |

## 7 Avgifter och bidrag

## 7.1 Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verksamhet | +/- t.o.m. 2005 | +/- 2006 | Int. 2007 | Kost. 2007 | +/- 2007 | Ack. +/- utgå. 2007 |
| Uppdragsverksamhet |
| Uppdragsverksamhet | 16 618 | 0 | 132 000 | 132 000 | 0 | 16 618 |

Belopp angivna i tkr

## 7.3 Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet är att avgiftsintäkterna och bidragsintäkterna skall täcka minst 70 procent av de totala kostnaderna för verksamheten.

För uppdrag där VTI konkurrerar med aktörer på den privata marknaden skall målet vara minst full kostnadstäckning. Denna verksamhet skall särredovisas.

## 7.4 Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Inkomsterna disponeras av VTI. Avgifternas storlek bestäms av VTI, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

2. Uppdragintäkternas andel av institutets totala intäkter skall redovisas.

3. VTI får bedriva tjänsteexport enligt tjänsteexportförordningen (1992:192).

## 7.5 Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

VTI får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin forskning och utveckling. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

# UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Statens väg- och transportforskningsinstitut skall omfattas av kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188). Institutet får dock med undantag från 23 § i förordningen balansera ett överskott på högst 15 procent av den avgiftsbelagda verksamhetens omsättning under räkenskapsåret i ny räkning utan att förslag behöver lämnas till regeringen om hur hela överskottet skall disponeras.

På regeringens vägnar

Åsa Torstensson

Pia Stork Edhall

Kopia till

- Riksdagen/TU
- Riksrevisionen
- Statsrådsberedningen
- Utbildningsdepartementet
- Näringsdepartementet/BS/ADM
- Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
- Internrevisionen/SB
- Riksgäldskontoret
- Ekonomistyrningsverket
- Vägverket
- Verket för innovationssystem
- Utrikesdepartementet/IH
- Banverket

På regeringens vägnar

Åsa Torstensson

Pia Stork Edhall

Kopia till

- Riksdagen/TU
- Riksrevisionen
- Statsrådsberedningen
- Utbildningsdepartementet
- Näringsdepartementet/BS/ADM
- Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
- Internrevisionen/SB
- Riksgäldskontoret
- Ekonomistyrningsverket
- Vägverket
- Verket för innovationssystem
- Utrikesdepartementet/IH
- Banverket