Utbildningsdepartementet

Regeringsbeslut

8

2004-12-16

Göteborgs universitet

Box 100

405 30 GÖTEBORG

U2004/5173/DK (delvis)

| |
| --- |
| Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Göteborgs universitet |

Riksdagen har beslutat om Göteborgs universitets verksamhet för budgetåret 2005.

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Göteborgs universitet och nedan angivna anslag.

# 1 VERKSAMHET

| | | |
| --- | --- | --- |
| Politikområde | Verksamhetsområde | Verksamhetsgren |
| Utbildningspolitik | Högskoleverksamhet | Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner |
| Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m. |

## 1.1 Verksamhetsstyrning

##### Politikområde Utbildningspolitik

##### Mål

Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.

##### Verksamhetsområde Högskoleverksamhet

##### Mål

Kvaliteten och den internationella konkurrenskraften skall öka inom högre utbildning och forskning. Den högre utbildningen skall svara mot såväl arbetsmarknadens behov som studenternas efterfrågan.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är universitet och högskolor, Högskoleverket, Myndigheten för Sveriges nätuniversitet, Verket för högskoleservice, Internationella programkontoret för utbildningsområdet samt Svenska institutet.

##### Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner

##### Grundutbildning

Mål för antalet avlagda examina

För fyraårsperioden 2005-2008 gäller tills vidare som mål följande lägsta antal avlagda examina.

| | |
| --- | --- |
| Examen | Mål 2005-2008 |
| Sjuksköterskeexamen och röntgensjuksköterskeexamen | 650 |
| Lärarexamen med inriktning mot tidigare år1 - härav med inriktning mot förskola/förskoleklass | 1 270 740 |
| Lärarexamen med inriktning mot senare år1 | 1 660 |

1Inklusive examina inom motsvarande äldre utbildningar.

Minst en tredjedel av antalet lärarexamina (inklusive tidigare grundskollärarexamen med inriktning mot årskurserna 4-9 och gymnasielärarexamen) bör ha en inriktning med matematik, teknik eller naturvetenskap. För lärarexamina med inriktning mot senare år skall särskilt behovet av yrkeslärare beaktas.

För att universitet skall nå målet för antalet examina med inriktning mot förskola och förskoleklass skall det vara möjligt att antingen välja inriktning mot förskola och förskoleklass som ett tydligt alternativ inför eller under lärarutbildningen eller att lärosätet vidtar andra åtgärder som säkerställer att ett tillräckligt antal lärarstudenter väljer inriktning mot arbete i förskola och förskoleklass.

Återrapportering

Årliga utfall i förhållande till ovanstående mål skall redovisas i årsredovisningen. Antalet lärarexamina och motsvarande äldre examina skall särredovisas och av dessa antalet examina med matematisk, teknisk eller naturvetenskaplig inriktning. Vidare skall antalet examinerade yrkeslärare redovisas. Universitet skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att säkerställa att ett tillräckligt antal lärarstudenter väljer inriktning mot arbete i förskola/förskoleklass.

Mål helårsstudenter

Antalet helårstudenter inom de naturvetenskapliga och tekniska utbildningsområdena bör uppgå till minst 4 450.

Inom de konstnärliga utbildningsområdena kan universitetet högst avräkna följande antal helårsstudenter (respektive helårsprestationer) inom angivet utbildningsområde.

- högst 419 helårsstudenter inom design,

- högst 95 helårsstudenter inom konst,

- högst 390 helårsstudenter inom musik,

- högst 24 helårsstudenter inom opera,

- högst 30 helårsstudenter inom teater, och

- högst 20 helårsstudenter inom media.

Återrapportering

Helårsstudenter och helårsprestationer skall redovisas enligt anvisningar som regeringen avser att besluta om.

Övriga mål och återrapporteringar

1. Universitetet ersätts för kostnader avseende landstingets medverkan i grundutbildning av läkare (ALF-ersättning) i enlighet med det avtal som slutits i juni 2003 mellan staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården kompletterat med regionala avtal mellan respektive landsting och universitet.

Enligt avtalet mellan staten och vissa landsting kan universitetet inom läkarutbildningen ersättas för högst 774 helårsstudenter avseende kompensation för landstingets medverkan i grundutbildningen av läkare.

Universitetet skall i slutet av januari 2006 till regeringen lämna uppgifter om hur ALF-ersättningen fördelas på lokalkostnader, lönekostnader samt övriga kostnader.

Av årsredovisningen skall avseende läkarutbildningen framgå antalet helårsstudenter vid utbildningen under vår- och hösttermin. Vidare skall av redovisningen framgå hur stort belopp som omfördelats till grundutbildning av läkare från de medel som enligt avtalet mellan staten och vissa landsting avsatts för landstingets medverkan i den kliniskt inriktade medicinska forskningen samt hur mycket av ALF-ersättningen som överförts från ett kalenderår till ett annat enligt 6 § avtalet emllan staten och vissa landsting. En kort beskrivning skall ges av vilka gemensamma prioriteringar och fördelning av ALF-ersättningen för grundutbildning av läkare och kliniskt inriktad medicinsk forskning som genomförts med utgångspunkt i de regionala avtalen.

Vidare skall en beskrivning ges av hur den gemensamma organisationen för samarbete mellan landsting och universitet utformats samt vilka uppgifter som förts till organisationen.

2. Av årsredovisningen skall avseende tandläkarutbildningen framgå antalet nybörjare samt antalet helårsstudenter vid utbildningen våren och hösten 2005 samt planeringen inför 2006.

Särskilda åtaganden

1. Tjärnö marinbiologiska laboratorium är knutet till Göteborgs universitet och är gemensamt för Göteborgs universitet och Stockholms universitet. Styrelsen för Göteborgs universitet skall i samråd med styrelsen för Stockholms universitet utfärda nödvändiga föreskrifter för Tjärnö marinbiologiska laboratorium.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå verksamhetens omfattning, inriktning och total kostnad.

2. Av årsredovisningen skall framgå hur arbetet bedrivits med anledning av övertagandet av utbildning vid Hantverksskolan i Mariestad, Dacapo.

3. Universitetet skall vad gäller specialpedagogiskt innehåll inom lärarutbildningen alternativt specialpedagogutbildningen

- ansvara för utveckling av inriktningar och specialiseringar tillsammans med Umeå universitet, Örebro universitet, Malmö högskola och Lärarhögskolan i Stockholm, samt

- ansvara för utveckling av inriktning mot komplicerad inlärningssituation och utvecklingsstörning tillsammans med Umeå universitet, Malmö högskola och Lärarhögskolan i Stockholm.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå antalet studenter på respektive utbildning och inriktning. Vidare skall kostnaden för respektive utvecklingsinsats framgå.

##### Verksamhetsgren Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m.

##### Forskning och forskarutbildning

Mål för forskarskolor

Göteborgs universitet är värduniversitet för två forskarskolor, en i genomik och bioinformatik samt en i språkvetenskap. Som planeringsförutsättning skall gälla att respektive forskarskola vid utgången av 2007 har examinerat minst 25 doktorer. Denna tidsgräns kan förlängas med upp till ett år beroende på den genomsnittliga tid som doktoranderna inom forskarskolan bedriver institutionstjänstgöring.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå hur många doktorander som antagits till respektive forskarskola, deras kön och till vilket vetenskapsområde de knutits. Vidare skall samarbetet mellan värduniversitetet och partnerhögskolorna beskrivas.

Mål för antalet examina

För fyraårsperioden 2005-2008 gäller som mål följande lägsta antal avlagda examina i forskarutbildningen. Licentiatexamen skall räknas som en halv examen. En doktorsexamen där licentiatexamen tidigare tagits ut skall räknas som en halv examen.

| | |
| --- | --- |
| Vetenskapsområde | Mål 2005-2008 |
| Humanistisk-samhällsvetenskapligt | 420 |
| Medicinskt | 430 |
| Naturvetenskapligt | 220 |

Återrapportering

Se Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m. under avsnittet Verksamhetsgren: Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m., återrapportering under mål 1.

Rekryteringsmål för professorer

Under fyraårsperioden 2005-2008 skall minst 28 procent av de professorer som anställs vara kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå antalet nyanställda professorer och antalet kvinnor bland dessa.

Övrigt, forskning och forskarutbildning

Universitetet skall bedriva forskning och forskarutbildning inom humanistisk-samhällsvetenskapligt, medicinskt och naturvetenskapligt vetenskapsområde. Universitetet skall bedriva konstnärligt utvecklingsarbete.

Återrapportering

1. I årsredovisningen skall en redovisning lämnas för utvecklingen av verksamheten vid Institutionen för Kvinnovetenskap. Av redovisningen skall den totala kostnaden för verksamheten framgå.

2. Nordiskt Informationscenter för medie- och kommunikationsforskning (Nordicom) har till uppgift att sprida information om medie- och kommunikationsforskning i de nordiska länderna samt att ansvara för grundläggande dokumentation av medieutvecklingen i Sverige. Målet är att dokumentation av och information om medieutvecklingen skall vara av hög vetenskaplig kvalitet, aktuell samt efterfrågad av och anpassad till de olika brukare som vänder sig till Nordicom. Av årsredovisningen för Göteborgs universitet skall framgå verksamhetens omfattning, inriktning samt total kostnad. Särskilt budgetunderlag avseende denna verksamhet skall lämnas till Regeringskansliet (Utbildnings- och kulturdepartementet). Medel för Nordicom finns anvisade under utgiftsområde 17 anslag 27:4 ap.1Forskning och dokumentation om medieutvecklingen.

## 1.2 Övriga mål och återrapporteringskrav

## 1.3 Organisationsstyrning

## 1.4 Uppdrag

## 1.5 Fristående återrapportering

# 2 FINANSIERING

## 2.1 Anslag

### 2.1.1 Tilldelade anslag

###### Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

| | |
| --- | --- |
| 25:26 | Göteborgs universitet: Grundutbildning (Ramanslag) |
| Disponeras av Göteborgs universitet | 1 418 138 tkr |
| 25:26 ap.1 | Takbelopp (Ram) | 1 414 717 tkr |
| 25:26 ap.3 | Nationellt resurscentrum i matematik (Ram) | 3 421 tkr |
| |

#### Villkor

##### 25:26 ap.1 Takbelopp

- Per capita-ersättningen för helårsstudenter och helårsprestationer inom de olika utbildningsområdena anges under Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m., avsnittet 1.2.1 Ekonomisk redovisning, Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner punkt 7.

- Ersättning för universitetets särskilda åtagande punkt 1 som anges under avsnittet Verksamhetsgren: Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner beräknas per helårsstudent och helårsprestation och ingår i takbeloppet.

| | |
| --- | --- |
| 25:27 | Göteborgs universitet: Forskning och forskarutbildning (Ramanslag) |
| Disponeras av Göteborgs universitet | 981 022 tkr |
| 25:27 ap.1 | Humanistisk-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde (Ram) | 304 350 tkr |
| 25:27 ap.2 | Medicinskt vetenskapsområde (Ram) | 214 461 tkr |
| 25:27 ap.3 | Naturvetenskapligt vetenskapsområde (Ram) | 179 798 tkr |
| 25:27 ap.4 | Sekretariatet för genusforskning (Ram) | 6 385 tkr |
| 25:27 ap.5 | Konstnärligt utvecklingsarbete (Ram) | 8 276 tkr |
| 25:27 ap.6 | Botaniska trädgården (Ram) | 5 511 tkr |
| 25:27 ap.7 | Ersättning för lokalhyror m.m. (Ram) | 262 241 tkr |
| |

#### Villkor

##### 25:27 Göteborgs universitet: Forskning och forskarutbildning

Under 2005 får universitetet högst avräkna 975 136 000 kronor på anslaget till forskning och forskarutbildning.

##### 25:27 ap.1 Humanistisk-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde

I anslagsposten ingår medel för Svenskt Samhällsvetenskapligt Dataarkiv.

### 2.1.2 Äldre anslag som disponeras budgetår 2005

### 2.1.3 Finansiella villkor för anslag

###### Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

###### 25:26 Göteborgs universitet: Grundutbildning

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Anslag/ap/dp | Anslagskredit (tkr) | Anslagsbehållning som disponeras 2005 | Indrag av anslagsbelopp (tkr) |
| 25:26 ap.1 | 0 | 10 % | 0 |
| 25:26 ap.3 | 0 | 3 % | 0 |

###### 25:27 Göteborgs universitet: Forskning och forskarutbildning

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Anslag/ap/dp | Anslagskredit (tkr) | Anslagsbehållning som disponeras 2005 | Indrag av anslagsbelopp (tkr) |
| 25:27 ap.1 | 0 | 3 % | 0 |
| 25:27 ap.2 | 0 | 3 % | 0 |
| 25:27 ap.3 | 0 | 3 % | 0 |
| 25:27 ap.4 | 0 | 3 % | 0 |
| 25:27 ap.5 | 0 | 3 % | 0 |
| 25:27 ap.6 | 0 | 3 % | 0 |
| 25:27 ap.7 | 0 | 3 % | 0 |

### 2.1.4 Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande

| | | |
| --- | --- | --- |
| Omfördelning från anslag/ap/dp1 | Omfördelning till anslag/ap/dp2 | Belopp (tkr)/andel (%) |
| 25:24 ap.2 | 25:26 ap.1 | 100 % |

1Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur

2Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur

### 2.1.5 Avslutade anslagsposter

#### Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

| | | |
| --- | --- | --- |
| Anslag/ap/dp | År | Anslagstyp |
| 25:26 ap.2 | Ram |

### 2.1.6 Medgivet överskridande

### 2.1.7 Bemyndiganden

## 2.2 Övriga villkor

### 2.2.1 Låneram och krediter

| | |
| --- | --- |
| Låneram (enl 20 § budgetlagen) | 680 000 |
| Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) | 239 510 |
| Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen) | 0 |

Belopp angivna i tkr

### 2.2.2 Utbetalningsplan

#### Beslutsnr: 8 Datum: 2004-12-16

Till Göteborgs universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

- 2 399 160 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Göteborgs universitet: Grundutbildning 25:26 ap.1 och 25:26 ap.3 och anslaget Göteborgs universitet: Forskning och forskarutbildning 25:27 ap.1, 25:27 ap.2, 25:27 ap.3, 25:27 ap.4, 25:27 ap.5, 25:27 ap.6 och 25:27 ap.7.

## 2.3 Avgifter och bidrag

#### Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna disponeras

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verksamhet | Över- / underskott tom 2003 | Över- / underskott 2004 | Intäkter 2005 | Kostnader 2005 | Över- / underskott 2005 | Ack över- / underskott, utgående 2005 |
| Uppdragsverksamhet |
| Beställd utbildning | 49 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 49 |
| Uppdragsutbildning | 27 870 | -2 000 | 110 000 | 120 000 | -10 000 | 15 870 |
| Uppdragsforskning | 3 962 | 0 | 125 000 | 125 000 | 0 | 3 962 |
| Summa | 31 881 | -2 000 | 250 000 | 260 000 | -10 000 | 19 881 |
| Offentligrättslig verksamhet |
| Högskoleprovet | -416 | -150 | 1 800 | 1 900 | -100 | -666 |

Belopp angivna i tkr

#### Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Vad gäller villkor för den avgiftsfinansierade verksamheten se vidare under Gemensamma bestämmelser 1.2 Övriga mål och återrapporteringskrav, 1.2.1 Ekonomisk redovisning, 1.2.1.1 Gemensam redovisning för verksamhetsgrenarna punkt 9.

## 2.4 Övriga intäkter

| | |
| --- | --- |
| Beräknade övriga inkomster som disponeras | 1 245 000 tkr |
| Beräknade övriga inkomster som inte disponeras | 100 tkr |

# 3 UNDANTAG FRÅN EA-REGLER