Socialdepartementet

Regeringsbeslut\
III:5

2010-06-23\
S2010/4947/FH\
Smittskyddsinstitutet\
171 82 SOLNA

# Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Smittskyddsinstitutet

Riksdagen har beslutat om (prop. 2009/10:1, utg.omr. 09, bet. 2009/10:SoU1, rskr. 2009/10:131).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Smittskyddsinstitutet och nedan angivna anslag.

# VERKSAMHET

## 1 Mål och återrapporteringskrav

### Speciell diagnostik

.

.

### Experimentell biomedicin

### Övrig återrapportering

Beredskap för utbrott av allvarliga smittsamma sjukdomar

SMI ska redovisa senast den 15 oktober 2010 vilka åtgärder som vidtagits i enlighet med villkoren för de särskilda medlen för beredskap för utbrott av allvarliga smittsamma sjukdomar (anslag 2:6Folkhälsopolitiska åtgärder,ap 11).

Externa medel

SMI ska redovisa hur stor andel av de gemensamma administrationskostnaderna som täcks av bidrag från externa medel, inkl. eventuella förändringar och skillnader mellan olika delområden.

Utgiftsprognoser

SMI ska redovisa utgiftsprognoser för 2010-2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket den 18 januari, den 25 februari, den 6 maj, den 29 juli och den 28 oktober.

## 2 Organisationsstyrning

### Ekonomiska förpliktelser

Överlåtelse till Smittskyddsinstitutet av tillgångar och skulder som kan hänföras till Socialstyrelsens hiv/aidsverksamhet och system för att följa utbredningen och konsekvenserna av en pandemi i samhället ska ske till bokfört värde enligt 5 kap. 5 och 8 §§ förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Balanserad semensterlöneskuld avseende ovanstående som upparbetats 2009 och 2010 och anslagsavräknats ska utbetalas av Socialstyrelsen till Smittskyddsinstitutet senast den 30 september 2010.

## 3 Uppdrag

1. Smittskyddsinstitutet ska utreda vilka förändringar av myndighetens ansvar, uppgifter och ambition som är nödvändiga med anledning av ändringarna av principerna för bidrag från anslaget 2:4 Krisberedskap inom UO 6 Försvar och samhällets beredskap. Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2010.

2. Smittskyddsinstitutet ska tillsammans med Socialstyrelsen och Statens veterinärmedicinska anstalt följa och analysera utvecklingen hos nya och kända smittsamma sjukdomar till följd av klimatförändringar och vid behov föreslå åtgärder för att upprätthålla en god beredskap avseende smittskydd samt andra motåtgärder. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 april 2011.

3. Smittskyddsinstitutet får i uppdrag att ta fram följande underlag för anslaget 2:8 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar för utgiftsområde 9 för 2012.Den 1 juni 2012 ska ett underlag angående fördelningen av statsbidraget 2:8 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar för 2013samt för den övergripande inriktningen av arbetet under nästkommande treårsperiod med start 2013. I underlaget ska också följande utredningsuppdrag redovisas:

- Ett underlag med förslag till bidragets fördelning 2012 ska inkomma till Socialdepartementet senast den 1 juni 2011. Underlaget ska även kortfattat redogöra för bidragets användning under 2010 samt eventuellt uppnådda resultat och identifierade behov av framtida förändringar.

- framtagande av underlag inför framtida överenskommelser

- utvärdering av satsningen på kunskapsuppbyggnad och kunskapsförmedling

- plan för fortsatt genomförande av den nationella kommunikationsstrategin

- underlag för uppdatering av fördelningsnyckel för bidraget till storstadslandsting, regioner och storstadskommun.

# FINANSIERING

## 4 Anslag

## 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

#### Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

### 2:2 Smittskyddsinstitutet (Ramanslag)

| | |
| --- | --- |
| Disponeras av Smittskyddsinstitutet | 195 669 |

| | | |
| --- | --- | --- |
| ap.1 | Smittskyddsinstitutet (ram) | 195 669 |

Villkor för anslag 2:2

###### ap.1 Smittskyddsinstitutet

SMI ska betala totalt 110 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ( MSB ) som abonnemangsavgift för det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Beloppet ska betalas efter fakturering från MSB.

Smittskyddsinstitutet ska utbetala 8 000 000 kronor till Karolinska institutet avseende viss forskningsverksamhet i enlighet med regeringsbeslut den 14 april 2010 (S2010/3173/FH). Medlen ska utbetalas varje månad med en sjättedel med start den 1 juli 2010 till Karolinska institutets räntekonto i Riksgäldskontoret.

## 4.3 Finansiella villkor

## 4.3.1 Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

#### Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2010 | Indrag av anslagsbelopp |
| 2:2 Smittskyddsinstitutet |
| ap.1 | 5 870 | 3 % | 0 |

Belopp angivna i tkr\
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

## 5 Övriga villkor

## 5.1 Låneram och krediter

| | |
| --- | --- |
| Låneram (enl 20 § budgetlagen) | 75 000 |
| Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) | 35 000 |
| Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen) |

Belopp angivna i tkr

## 5.2 Utbetalningsplan

Till Smittskyddsinstitutets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:

| | |
| --- | --- |
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2010-01-25 | 16 306 |
| 2010-02-25 | 16 306 |
| 2010-03-25 | 16 306 |
| 2010-04-25 | 16 306 |
| 2010-05-25 | 16 306 |
| 2010-06-25 | 16 306 |
| 2010-07-25 | 16 306 |
| 2010-08-25 | 16 306 |
| 2010-09-25 | 16 306 |
| 2010-10-25 | 16 306 |
| 2010-11-25 | 16 306 |
| 2010-12-25 | 16 303 |
| Summa | 195 669 |

Belopp angivna i tkr

Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Smittskyddsinstitutets disposition enligt detta regleringsbrev är:

| | |
| --- | --- |
| 2:2 ap.1 | Smittskyddsinstitutet |

## 6 Avgifter och bidrag

## 6.1 Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verksamhet | +/- t.o.m. 2008 | +/- 2009 | Int. 2010 | Kost. 2010 | +/- 2010 | Ack. +/- utgå. 2010 |
| Uppdragsfinansierad verksamhet |
| Experimentell biomedicin | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 |
| Speciell diagnostik | -1 284 | -600 | 23 000 | 22 700 | 300 | -1 584 |
| Summa | -1 284 | -600 | 33 000 | 32 700 | 300 | -1 584 |
| Övriga intäkter |
| Övriga inkomster | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 |

Belopp angivna i tkr

## 6.4 Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifter får tas ut för den speciella diagnostiken och den experimentella biomedicinen. Inkomsterna disponeras av SMI. Avgifternas storlek bestäms av SMI, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). De beräknade kostnaderna för den experimentella biomedicinen avser driftskostnader exklusive hyra och kapitalkostnader. Hyra och kapitalkostnader för den experimentella biomedicinen får belasta anslaget 2:2 Smittskyddsinstitutet. År 2010 beräknas dessa kostnader uppgå till 33 721 000 kronor.

## 6.5 Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

SMI får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för forsknings- och utvecklingsverksamhet. Bidragsintäkterna disponeras av myndigheten.

## 7 Övriga inkomster

| | |
| --- | --- |
| Beräknade övriga inkomster som disponeras | 27 000 |

Belopp angivna i tkr

## Villkor

De beräknade inkomsterna avser bidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för SMI:s arbete inom beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred.

# UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Utan hinder av den begränsning som följer av 4 § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191) får SMI ta ut avgifter för varor och tjänster med stöd av 4 § första stycket.

På regeringens vägnar

Maria Larsson

Anne Nilsson

Kopia till

- Riksdagens socialutskott
- Riksrevisionen
- Internrevisionen SB
- Försvarsdepartementet
- Finansdepartementet/Budgetavdelningen
- Utbildningsdepartementet/UH
- Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
- Socialstyrelsen
- Statens folkhälsoinstitut
- Riksgäldskontoret
- Ekonomistyrningsverket
- Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
- Karolinska institutet

På regeringens vägnar

Maria Larsson

Anne Nilsson

Kopia till

- Riksdagens socialutskott
- Riksrevisionen
- Internrevisionen SB
- Försvarsdepartementet
- Finansdepartementet/Budgetavdelningen
- Utbildningsdepartementet/UH
- Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
- Socialstyrelsen
- Statens folkhälsoinstitut
- Riksgäldskontoret
- Ekonomistyrningsverket
- Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
- Karolinska institutet