Näringsdepartementet

Regeringsbeslut

II 16

2004-12-16

Handelsflottans kultur- och fritidsråd

Box 15135

104 65 STOCKHOLM

N2004/9511/TP

N2004/9449/BS(delvis)

| |
| --- |
| Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Handelsflottans kultur- och fritidsråd |

Riksdagen har beslutat om Handelsflottans kultur- och fritidsråds verksamhet (prop. 2004/05:1, utg.omr. 22, bet. 2004/05:TU1, rskr. 2004/05:95) för budgetåret 2005.

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Handelsflottans kultur- och fritidsråd och nedan angivna anslag.

# 1 VERKSAMHET

| | | |
| --- | --- | --- |
| Politikområde | Verksamhetsområde | Verksamhetsgren |
| Transportpolitik | Sjöfart | Kultur och Fritid |

## 1.1 Verksamhetsstyrning

##### Politikområde Transportpolitik

##### Mål

Transportpolitiken skall säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.

##### Verksamhetsområde Sjöfart

##### Mål

1. Ett tillgängligt transportsystem, där sjötransportsystemet utformas så att medborgarnas och näringslivets grundläggande transportbehov kan tillgodoses.

2. En hög transportkvalitet, där sjötransportsystemet skall medge hög transportkvalitet för medborgarna och näringslivet.

3. En säker sjöfart, där ingen dödas eller allvarligt skadas. Sjötransportsystemet skall anpassas till de krav som följer av detta.

4. En god miljö, där sjötransportsystemet anpassas till krav på god och hälsosam livsmiljö för alla och där en god hushållning med naturresurser främjas. Sjötransportsystemets utformning skall bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen nås.

5. En positiv regional utveckling, där sjötransportsystemet bidrar till att utjämna skillnader i möjligheterna för olika delar av landet att utvecklas och motverka nackdelar av stora transportavstånd.

6. Ett jämställt sjötransportsystem, där sjötransportsystemet är utformat så att det svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov. Kvinnor och män skall ges samma möjligheter att påverka sjötransportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning och deras värderingar skall tillmätas samma vikt.

##### Verksamhetsgren Kultur och Fritid

##### Mål

HKF skall så effektivt som möjligt erbjuda sjömän ett meningsfullt och attraktivt fritids- och kulturliv.

HKF skall medverka till att såväl svenskt som utländskt sjöfolk får tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter, som med avseende på variation och kvalitet rimligt överensstämmer med samhällets ordinarie utbud.

Verksamhetsutbudet skall så långt möjligt kompensera för den service som sjöfolket går miste om på grund av tjänstgöring till sjöss.

##### Återrapportering

HKF skall årligen rapportera hur verksamhetens tjänster sprids, mottas och används, i syfte att värdera nyttan och kvaliteten i utbudet samt utvecklingen med avseende på måluppfyllelse. Förutom en samlad bedömning av hur verksamheten utvecklats skall en redovisning på HKF:s verksamhetsområdesnivå ske.

## 1.2 Övriga mål och återrapporteringskrav

## 1.3 Organisationsstyrning

1. Målet är att öka kostnadseffektiviteten i verksamheten.

Återrapportering:Verksamheten skall redovisas och kommenteras vad avser intäkter, kostnader, verksamhetens kvalitet samt eventuella volymförändringar på verksamhetsområdesnivå. För de tjänster där HKF konkurrerar med privata tjänsteleverantörer skall en separat redovisning av intäkter och kostnader ske.

2. HKF:s klubbverksamhet skall vara öppen för sjöanställda, sjömanspensionärer och sjömäns anhöriga, samt anställda vid rederier, sjöfartsorganisationer och hamnverksamhet, vilka har kontakt med HKF:s verksamhet.

Återrapportering:HKF skall redovisa antal besök på HKF:s anläggningar fördelat på kategorierna sjöanställda och övriga.

3. HKF skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering:HKF skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå

- i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2005 har uppnåtts,

- vilka åtgärder som har vidtagits, och

- vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under år 2006 respektive åren 2007 - 2008.

Inom ramen för detta skall myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.

## 1.4 Uppdrag

## 1.5 Fristående återrapportering

# 2 FINANSIERING

## 2.1 Anslag

### 2.1.1 Tilldelade anslag

### 2.1.2 Äldre anslag som disponeras budgetår 2005

### 2.1.3 Finansiella villkor för anslag

### 2.1.4 Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande

### 2.1.5 Avslutade anslagsposter

### 2.1.6 Medgivet överskridande

### 2.1.7 Bemyndiganden

## 2.2 Övriga villkor

### 2.2.1 Låneram och krediter

| | |
| --- | --- |
| Låneram (enl 20 § budgetlagen) | 2 599 |
| Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) | 1 000 |
| Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen) | 0 |

Belopp angivna i tkr

### 2.2.2 Utbetalningsplan

## 2.3 Avgifter och bidrag

#### Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna disponeras

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verksamhet | Över- / underskott tom 2003 | Över- / underskott 2004 | Intäkter 2005 | Kostnader 2005 | Över- / underskott 2005 | Ack över- / underskott, utgående 2005 |
| HKF |
| HKF | 0 | 0 | 7 100 | 7 100 | 0 | 0 |

Belopp angivna i tkr

#### Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

HKF:s verksamhet finansieras dels genom bidraget från Sjöfartsverkets farledsavgifter och övriga bidrag, dels genom egna avgiftsintäkter. Målet för verksamheten är att avgifterna för tjänsterna skall täcka minst 25 procent av kostnaderna för hela verksamheten.

#### Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. HKF får ta ut avgifter för de tjänster och produkter som tillhandahålls av HKF. Avgiftsinkomsterna får disponeras av HKF.

2. Vid beräkning av överskott m.m. enligt 23 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) skall HKF:s inkomster från farledsavgifter inte räknas in som en del av den avgiftsbelagda verksamheten.

#### Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

HKF skall erhålla ett bidrag om 19 500 tkr från Sjöfartsverkets farledsavgifter. Överföringen skall ske till HKF:s räntekonto med 1/12 varje månad.

## 2.4 Övriga intäkter

# 3 UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

HKF undantas från kravet att lämna delårsrapport enligt 8 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

På regeringens vägnar

| |
| --- |
| |
| Ulrica Messing |
| Margaretha Granborg |

Kopia till

Riksdagen/TU

Riksrevisionen

Statsrådsberedningen

Finansdepartementet/Ba/PP

Näringsdepartementet/BS/ADM

Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK ekonomi

Regeringskansliets revisionskontor/SB

Riksgäldskontoret

Ekonomistyrningsverket

Sjöfartsverket