Kulturdepartementet

Regeringsbeslut\
38

2015-12-17\
Ku2015/02738/KL\
Ku2015/02965/LS (delvis)\
Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet\
Slottsbacken 3\
111 30 Stockholm

# Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet

Riksdagen har beslutat om Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museets verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 17, bet. 2015/16:KrU1, rskr. 2015/16:85).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet och nedan angivna anslag.

# VERKSAMHET

## 1 Mål och återrapporteringskrav

### Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

### Publik och tillgänglighet

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet ska redovisa

- den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken,
- de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning,
- åtgärder som har vidtagits för att nå nya besökare, och
- effekterna av införandet av fri entré avseende förändringar i besöksutvecklingen i förhållande till tidigare år.

### Prognoser 2016–2020

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet ska redovisa utgiftsprognoser för 2016–2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

- 19 februari
- 3 maj
- 26 oktober

### Lokalkostnader

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2016 enligt följande:

- hyra
- el och uppvärmning
- reparationer och underhåll
- övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

### Sponsringsintäkter

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

### Bidragsintäkter

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen.

# FINANSIERING

## 4 Anslag

## 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

#### Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

### 8:1 Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag)

| | |
| --- | --- |
| Disponeras av Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet | 55 783 |

| | | |
| --- | --- | --- |
| ap.5 | Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet (ram) | 55 783 |

## 4.3 Finansiella villkor

## 4.3.1 Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

#### Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2016 | Indrag av anslagsbelopp |
| 8:1 Centrala museer: Myndigheter |
| ap.5 | 1 673 | 3 % | 0 |

Belopp angivna i tkr\
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande\
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

## 5 Övriga villkor

## 5.1 Låneram och krediter

| | |
| --- | --- |
| Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen) | 4 500 |
| Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen) | 4 530 |

Belopp angivna i tkr

## 5.2 Utbetalningsplan

Till Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:

| | |
| --- | --- |
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2016-01-25 | 4 649 |
| 2016-02-25 | 4 649 |
| 2016-03-25 | 4 649 |
| 2016-04-25 | 4 649 |
| 2016-05-25 | 4 649 |
| 2016-06-25 | 4 649 |
| 2016-07-25 | 4 649 |
| 2016-08-25 | 4 649 |
| 2016-09-25 | 4 649 |
| 2016-10-25 | 4 649 |
| 2016-11-25 | 4 649 |
| 2016-12-25 | 4 644 |
| Summa | 55 783 |

Belopp angivna i tkr

Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museets disposition enligt detta regleringsbrev är:

| | |
| --- | --- |
| 8:1 ap.5 | Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet |

## 6 Avgifter och bidrag

## 6.1 Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verksamhet | +/- t.o.m. 2014 | +/- 2015 | Int. 2016 | Kost. 2016 | +/- 2016 | Ack. +/- utgå. 2016 |
| Verksamhet med full kostnadstäckning |
| Försäljning av varor | -564 | 92 | 1 790 | 1 690 | 100 | -372 |
| Undersökningar, utredningar och andra tjänster | -45 | -75 | 150 | 125 | 25 | -95 |
| Summa | -609 | 17 | 1 940 | 1 815 | 125 | -467 |
| Övrig avgiftsbelagd verksamhet |
| Entréer och visningar | 0 | 0 | 5 500 | 0 | 5 500 | 5 500 |
| Övrigt | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 | 2 500 |
| Summa | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 | 8 000 |

Belopp angivna i tkr

## 6.4 Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För försäljning av varor respektive undersökningar, utredningar och andra tjänster ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.

På regeringens vägnar

Alice Bah Kuhnke

Rikard Sandart

Kopia till

- Statsrådsberedningen, internrevisionen
- Finansdepartementet/BA
- Förvaltningsavdelningen/EKOL
- Riksdagen, kulturutskottet
- Riksrevisionen
- Ekonomistyrningsverket
- Myndigheten för kulturanalys
- Riksgäldskontoret
- Statens kulturråd
- Riksförbundet Sveriges museer

På regeringens vägnar

Alice Bah Kuhnke

Rikard Sandart

Kopia till

- Statsrådsberedningen, internrevisionen
- Finansdepartementet/BA
- Förvaltningsavdelningen/EKOL
- Riksdagen, kulturutskottet
- Riksrevisionen
- Ekonomistyrningsverket
- Myndigheten för kulturanalys
- Riksgäldskontoret
- Statens kulturråd
- Riksförbundet Sveriges museer