Försvarsdepartementet

Regeringsbeslut\
1:10

2023-12-14\
Fö2023/01953\
Myndigheten för totalförsvarsanalys\
Box 2450\
104 51 Stockholm

# Regleringsbrev för budgetåret 2023 avseende Myndigheten för totalförsvarsanalys

Riksdagen har för budgetåret 2023 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2022/23:1 utg.omr. 6, bet. 2022/23:FöU1, rskr. 2022/23:80).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2023 för Myndigheten för totalförsvarsanalys.

# VERKSAMHET

Myndighetens huvudsakliga uppgifter framgår av förordningen (2022:1768) med instruktion för Myndigheten för totalförsvarsanalys.

## 2 Organisationsstyrning

#### Återrapportering gällande utveckling av myndigheten

Myndigheten för totalförsvarsanalys ska redogöra för utvecklingen av myndigheten under det första verksamhetsåret. Myndigheten ska därvid särskilt redogöra för uppbyggnad, kompetensförsörjning, säkerhetsskyddsfrågor och vidtagna åtgärder för att effektivt kunna bedriva verksamheten.

## 3 Uppdrag

#### Struktur för samverkan och metoder för uppföljning och utvärdering

#### Uppföljning och utvärdering av ny struktur för civilt försvar och samhällets krisberedskap

Myndigheten för totalförsvarsanalys ska följa upp och utvärdera myndigheternas implementering av den nya strukturen för civilt försvar\
och samhällets krisberedskap och myndigheternas förutsättningar för detta. Myndigheten ska i arbetet utgå från de mål som riksdagen\
har beslutat för totalförsvaret, det militära försvaret och det civila försvaret. Uppföljning och utvärdering ska fokusera på myndigheternas samordning och uppbyggnad av arbetet enligt den nya strukturen inom det civila försvaret samt hur strukturen bidrar till en effektiv resursanvändning för att nå de uppsatta målen.

En slutredovisning ska lämnas till regeringen senast den 30 november 2025, med delredovisningar den 30 november 2023 och 30 november 2024.

Myndigheten ska senast den 1 april 2023 lämna besked/informera regeringen om vilken/vilka analyser, utvärderingar och uppföljningar som kommer att ingå i den delrapport som redovisas 2023. Förslag avseende innehåll för senare del- respektive slutredovisningar lämnas i den analys- och utvärderingsplan som enligt myndighetens instruktion ska lämnas i samband med budgetunderlag varje år.

#### Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2023-2026 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den:

6 februari

25 april

28 juli och

23 oktober.

# FINANSIERING

## 4 Anslag

### 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

#### Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

##### 1:13 Myndigheten för totalförsvarsanalys (Ramanslag)

| Disponeras av Myndigheten för totalförsvarsanalys | 50 000 |
| --- | --- |
| ap.1 | Myndigheten för totalförsvarsanalys (ram) | 50 000 |

### 4.3 Finansiella villkor

### 4.3.1 Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

#### Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

| Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2023 | Indrag av anslagsbelopp |
| --- | --- | --- | --- |
| 1:13 Myndigheten för totalförsvarsanalys |
| ap.1 | 1 500 | Inget | 0 |

Belopp angivna i tkr\
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande\
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

## 5 Övriga villkor

### 5.1 Låneramar och krediter

| | |
| --- | --- |
| Låneram för verksamhetsinvesteringar | 17 000 |
| Räntekontokredit | 7 500 |

Belopp angivna i tkr

### 5.2 Utbetalningsplan

Till Myndigheten för totalförsvarsanalys räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:

| Utbetalningsdatum | Belopp |
| --- | --- |
| 2023-01-01 | 5 000 |
| 2023-01-25 | 5 000 |
| 2023-02-25 | 5 000 |
| 2023-03-24 | 3 500 |
| 2023-04-25 | 3 500 |
| 2023-05-25 | 3 500 |
| 2023-06-22 | 3 500 |
| 2023-07-25 | 3 500 |
| 2023-08-25 | 3 500 |
| 2023-09-25 | 3 500 |
| 2023-10-25 | 3 500 |
| 2023-11-24 | 3 500 |
| 2023-12-22 | 3 500 |
| Summa | 50 000 |

Belopp angivna i tkr

Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för totalförsvarsanalys disposition enligt detta regleringsbrev är:

| | |
| --- | --- |
| 1:13 ap.1 | Myndigheten för totalförsvarsanalys |

På regeringens vägnar

Pål Jonson

Anna Maria Mandorff

Kopia till

- Arbetsmarknadsdepartementet/JÄM
- Ekonomistyrningsverket
- Finansdepartementet/BA, SFÖ, ESA
- Försvarsdepartementet/MFI, MFU, RS, SI, SSK, SUND
- Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
- Fackförbundet ST
- Försvarets materielverk
- Försvarets radioanstalt
- Försvarsförbundet
- Försvarshögskolan
- Försvarsmakten
- Justitiedepartementet/KRIM, PO
- Kammarkollegiet
- Länsstyrelsen i Norrbottens län
- Länsstyrelsen i Skåne län
- Länsstyrelsen i Stockholms län
- Länsstyrelsen i Västra Götalands län
- Länsstyrelsen i Örebro län
- Länsstyrelsen i Östergötlands län
- Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
- Officersförbundet
- Polismyndigheten
- Riksdagen/Försvarsutskottet
- Riksgäldskontoret
- Riksrevisionen
- Seko- Service- och kommunikationsfacket
- Statskontoret
- Statsrådsberedningen/Internrevisionen
- Sveriges Akademikers Centralorganisation
- Sveriges Reservofficersförbund
- Totalförsvarets forskningsinstitut
- Totalförsvarets plikt- och prövningsverk
- Utrikesdepartementet/ES, FN, NIS

På regeringens vägnar

Pål Jonson

Anna Maria Mandorff

Kopia till

- Arbetsmarknadsdepartementet/JÄM
- Ekonomistyrningsverket
- Finansdepartementet/BA, SFÖ, ESA
- Försvarsdepartementet/MFI, MFU, RS, SI, SSK, SUND
- Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
- Fackförbundet ST
- Försvarets materielverk
- Försvarets radioanstalt
- Försvarsförbundet
- Försvarshögskolan
- Försvarsmakten
- Justitiedepartementet/KRIM, PO
- Kammarkollegiet
- Länsstyrelsen i Norrbottens län
- Länsstyrelsen i Skåne län
- Länsstyrelsen i Stockholms län
- Länsstyrelsen i Västra Götalands län
- Länsstyrelsen i Örebro län
- Länsstyrelsen i Östergötlands län
- Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
- Officersförbundet
- Polismyndigheten
- Riksdagen/Försvarsutskottet
- Riksgäldskontoret
- Riksrevisionen
- Seko- Service- och kommunikationsfacket
- Statskontoret
- Statsrådsberedningen/Internrevisionen
- Sveriges Akademikers Centralorganisation
- Sveriges Reservofficersförbund
- Totalförsvarets forskningsinstitut
- Totalförsvarets plikt- och prövningsverk
- Utrikesdepartementet/ES, FN, NIS