Utbildningsdepartementet

Regeringsbeslut

34

2003-12-18

Specialskolemyndigheten

Box 6074

700 06 ÖREBRO

U2003/4789/DK

(slutligt)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | --- | | Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Specialskolemyndigheten | Riksdagen har beslutat om Specialskolemyndighetens verksamhet för budgetår 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 16, bet. 2003/04:UbU1, rskr. 2003/04:92). Regeringen beslutar att följande skall gälla för Specialskolemyndigheten och nedan angivna anslag. | | | | --- | --- | | | | | --- | | 1 Verksamhet | | | | | | | --- | --- | --- | | Politikområde | Verksamhetsområde | Verksamhetsgren | | Utbildningspolitik | Barn- och ungdomsutbildning | Undervisning | | Boende och fritid | 1.1 Verksamhetsstyrning Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. Verksamhetsområde Barn- och ungdomsutbildning Mål Öka andelen elever som når målen för utbildningen. Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Myndigheten för skolutveckling, Statens skolverk, Specialpedagogiska institutet, Specialskolemyndigheten, Sameskolstyrelsen och Svenska institutet. Återrapportering Redovisa en samlad bedömning av hur myndigheten har bidragit till måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet. Redovisa andel elever som når målen med jämförelse över tid. Verksamhetsgren Undervisning Mål Varje döv eller hörselskadad elev skall efter genomgången specialskola vara tvåspråkig. Återrapportering Analys och kvalitetsbedömning av specialskolornas arbete, särskilt avseende den tvåspråkiga miljöns betydelse för verksamheten samt elevernas måluppfyllelse och resultat. I analysen skall förutsättningarna för verksamheten särskilt redovisas samt vilka åtgärder som vidtagits. Specialskolemyndighetens bedömning av andel elever som är tvåspråkiga efter genomgången specialskola. Redovisning av verksamhetens totala kostnadsutveckling och styckkostnaden för en elevplats. Kostnadsredovisningen skall analyseras och kommenteras. Verksamhetsgren Boende och fritid Mål Specialskolemyndighetens insatser skall inriktas mot att eleverna har ett tryggt och säkert elevhemsboende med hög kvalitet och goda förutsättningar till en aktiv fritid. Återrapportering Redovisning av antal elever som omfattas av boende genom inackordering och kostnad per elev. Redovisningen skall analyseras och kommenteras. Redovisning av antal elever som omfattas av elevresor och kostnad per elev. I redovisningen skall framgå dels kostnader för veckoslutsresor för elever i elevhemsboende, dels dagliga resekostnader. Kostnadsredovisningen skall analyseras och kommenteras. Redovisning av antal elever som omfattas av fritidsverksamhet och kostnad per elev. Redovisningen skall analyseras och kommenteras. Redovisning av hur Specialskolemyndigheten arbetar för att ge elever och vårdnadshavare delaktighet och inflytande. Redovisning av hur Specialskolemyndigheten säkerhetsställer kvaliteten på boendet. I redovisningen skall elevers och vårdnadshavares uppfattning om verksamheten särskilt belysas. 1.2 Övriga mål och återrapporteringskrav Myndigheten skall - redovisa en prognos för elevutveckling för de närmaste åren, - redogöra för kostnaderna, utvecklingen och formerna av verksamheten Teckenspråk syskon till döva barn och barn med döva föräldrar samt - redovisa antal elever och styckkostnad för undervisning per elev och kommentera och analysera redovisningen. 1.3 Organisationsstyrning Målet är att öka effektiviteten och kvaliteten i verksamheten. Myndigheten skall redovisa insatser och åtgärder som vidtagits för att effektivisera och kvalitetssäkra verksamheten. Myndigheten skall vidare redovisa hur kvalitetsarbetet bedrivs för att säkra verksamhetsprocesser och samband mellan olika verksamhetsområden. Målet är att myndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens. Specialskolemyndigheten skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005, 2006 respektive 2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara. Övrig återrapportering - antal rehabiliteringsärenden hos personalen och redovisning av vidtagna åtgärder, - insatser och åtgärder som vidtagits för ökad rekrytering av teckenspråkskunniga lärare, samt - åtgärder som vidtagits för att man på alla nivåer inom myndigheten får möjlighet till internationalisering och internationella kontakter. 1.4 Uppdrag 1. Specialskolemyndigheten skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2004 och 2005 för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Vid de två sista prognostillfällena skall prognosen omfatta även 2006 och 2007. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också fördelas per månad för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall. Utgiftsprognoser lämnas senast: - den 20 januari 2004, (prognos åren 2004 och 2005) - den 8 mars 2004, (prognos åren 2004 och 2005) - den 5 maj 2004, (prognos åren 2004 och 2005) - den 9 augusti 2004, (prognos åren 2004-2007) - den 1 november 2004, (prognos åren 2004-2007). 2. Specialskolemyndigheten skall - lämna en detaljerad kostnadsredovisning av vilken skall framgå kostnader för elevernas undervisning, fritid, boende och resor. Av redovisningen skall särskilt framgå vilka insatser kostnaderna avser och hur dessa fördelar sig på olika personalkategorier. Uppdraget skall redovisas senast den 15 maj 2004, - i samråd med Specialpedagogiska institutet och Socialstyrelsen ta fram riktlinjer i syfte att tydliggöra vilket ansvar som åligger Specialskolemyndigheten enligt ovan för elevernas undervisning, fritid, boende och resor och redovisa dessa senast den 15 maj 2004, samt - senast den 15 december 2004 redovisa hur riktlinjerna har tillämpats i verksamheten. 3. Specialskolemyndigheten skall samråda med Specialpedagogiska institutet och Socialstyrelsen i dess uppdrag att intensifiera arbetet för att tydliggöra ansvarsfördelningen och effektivisera samverkan mellan olika huvudmän när det gäller stödet till barn och ungdomar med funktionshinder. 4. Specialskolemyndigheten skall samarbeta med Specialpedagogiska institutet i dess uppdrag att redovisa vilka resultat vidtagna åtgärder har lett till när det gäller arbetsformer för hur döva/hörselskadade barn/elever i barnomsorg och skola kan ges de bästa förutsättningarna att utveckla tvåspråkighet. Därvid skall Specialpedagogiska institutet särskilt redovisa hur befintlig kompetens inom respektive myndighet har tillvaratagits. | | | | --- | --- | | | | | --- | | 2 Finansiering | | | | | | --- | --- | | | | | --- | | 2.1 Anslag | | | | | | --- | --- | | | | | --- | | 2.1.1 Tilldelade anslag | | Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning | | | | --- | --- | | 25:6 | Specialskolemyndigheten (Ramanslag) | | Disponeras av Specialskolemyndigheten | 242 333 tkr | | 25:6 ap.1 | Specialskolemyndigheten (Ram) | 242 333 tkr | | | | | --- | --- | | | | | --- | | 2.1.2 Äldre anslag som disponeras budgetår 2004 | | | | | | --- | --- | | | | | --- | | 2.1.3 Finansiella villkor | | Finansiella villkor för anslag | | | | | | --- | --- | --- | --- | | Anslag/ap/dp | Anslagskredit (tkr) | Anslagsbehållning som disponeras 2004 | Indrag av anslagsbelopp (tkr) | | 25:6 ap.1 | 7 270 | - | 0 | Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande | | | | | --- | --- | --- | | Omfördelning från anslag/ap/dp1 | Omfördelning till anslag/ap/dp2 | Belopp (tkr)/andel (%) | | 25:6 ap.2 | 25:6 ap.1 | 100 % | | 25:6 ap.4 | 25:6 ap.1 | 100 % | | 25:6 ap.3 | 25:6 ap.1 | 100 % | 1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2003 års nomenklatur 2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur | | | | --- | --- | | | | | --- | | 2.1.4 Bemyndiganden | | | | | | --- | --- | | | | | --- | | 2.2 Övriga villkor | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | | | Låneram (enl 20 § budgetlagen) | Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) | Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen) | | Specialskolemyndigheten | 20 100 | 36 000 | Belopp angivna i tkr Belopp som förs till räntekontot Till Specialskolemyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs: * månadsvis 1/12 av beloppet på anslaget 25:6 Specialskolemyndigheten ap.1. | | | | --- | --- | | | | | --- | | 2.3 Avgifter och bidrag | | Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Verksamhet | Över- / underskott tom 2002 | Över- / underskott 2003 | Intäkter 2004 | Kostnader 2004 | Över- / underskott 2004 | Ack över- / underskott, utgående 2004 | | Offentligrättslig verksamhet | | Avgifter | -234 714 | -241 000 | 100 000 | 342 039 | -242 039 | -717 753 | Belopp angivna i tkr Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet Det ekonomiska målet är att intäkterna från Specialskolemyndighetens verksamhet delvis skall täcka kostnaderna för verksamheten. Kostnader som inte finansieras med avgiftsinkomster skall finansieras från anslaget 25:6 Specialskolemyndigheten, anslagsposten 1. Villkor för avgiftsbelagd verksamhet Ersättning från hemkommunen för elevs undervisning i specialskolan lämnas enligt förordningen (SKOLFS 1997:1) om ersättning för elever i specialskolan. Avgiftsintäkterna disponeras av myndigheten och tillförs anslaget 25:6 Specialskolemyndigheten, post 1. Intäkterna skall särredovisas i årsredovisningen. Av redovisningen skall dessutom framgå hur många elever som kommer från värdkommunen respektive annan kommun. Specialskolemyndigheten får enligt 1 kap. 4 § specialskoleförordningen (1995:401) efter avtal med en kommun fullgöra kommunens uppgifter inom förskoleklassen och fritidshemsverksamheten. Myndigheten skall ta ut avgift från kommunen för denna verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten och särredovisas i årsredovisningen. Specialskolemyndigheten skall ta ut ersättning för kost och inkvartering i samband med kurser och besök. Inkomster från sådan verksamhet får disponeras av myndigheten och skall särredovisas i årsredovisningen. Specialskolemyndigheten får ta ut avgift för lokaler som upplåts för undervisningsändamål till Härnösands kommun avseende hörselklasser vid Kristinaskolan. Inkomsterna disponeras av myndigheten och skall särredovisas i årsredovisningen. | | | | --- | --- | | | | | --- | | 2.4 Övriga intäkter | | 3 UNDANTAG FRÅN EA-REGLER Inga bestämmelser meddelas i denna del. På regeringens vägnar | | | --- | | | | Thomas Östros | | Lars Olof Mikaelsson | Kopia till: Finansdepartementets budgetavdelning Finansdepartementets enhet för kommunal ekonomi Regeringskansliets revisionskontor Regeringskansliets förvaltningsavdelning - Ekonomi Riksrevisionen Riksförsäkringsverket Riksgäldskontoret Ekonomistyrningsverket Arbetsgivarverket Kammarkollegiet Statskontoret Statistiska centralbyrån Statens skolverk Statens institut för särskilt utbildningsstöd Svenska kommunförbundet Landstingsförbundet Lärarförbundet Lärarnas riksförbund |