Socialdepartementet

Regeringsbeslut

272

2005-11-24

Statens institutionsstyrelse

Box 16363

103 26 STOCKHOLM

S2005/9487/ST

| |
| --- |
| Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Statens institutionsstyrelse |

Riksdagen har beslutat om Statens institutionsstyrelse (SiS) verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 09, bet. 2004/05:SoU1, rskr. 2004/05:114).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Statens institutionsstyrelse och nedan angivna anslag.

# 1 VERKSAMHET

| | | |
| --- | --- | --- |
| Politikområde | Verksamhetsområde | Verksamhetsgren |
| Socialtjänstpolitik | Statligt bedriven ungdoms- och missbrukarvård | Ungdomsvård |
| Sluten ungdomsvård |
| Missbrukarvård |

## 1.1 Verksamhetsstyrning

##### Politikområde Socialtjänstpolitik

##### Mål

Stärka förmågan och möjligheten till social delaktighet för ekonomiskt och socialt utsatta personer samt stärka skyddet för utsatta barn.

##### Verksamhetsområde Statligt bedriven ungdoms- och missbrukarvård

##### Mål

Vården skall göra flickor och pojkar, kvinnor och män bättre rustade till ett liv utan missbruk och kriminalitet.

Vården skall i högre utsträckning planeras och utföras utifrån tillgängligt stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet på ett sätt som möjliggör uppföljning av vårdresultatet.

##### Återrapportering

- hur SiS har arbetat mot målen,
- vilka åtgärder som vidtagits för att öka samverkan mellan SiS och socialtjänsten,
- SiS skall redovisa vilka insatser som gjorts för att förbättra samarbetet med lanstingens psykiatriska verksamhet,
- med utgångspunkt i resultaten från Socialstyrelsens rapport Jämställd socialtjänst? redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att stödja arbetet med jämställdhetsintegrering,
- SiS skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att förbättra, säkra och mäta kvalitet och säkerhet i verksamheten. Redovisningen skall göras i enlighet med verksamhetsstrukturen.

##### Verksamhetsgren Ungdomsvård

##### Mål

Ungdomar som behöver plats på akut- och utredningsavdelning skall beredas plats omgående.

##### Återrapportering

- redovisning av hur målet uppfyllts samt vilka faktorer som bidragit respektive försvårat måluppfyllelsen,
- redovisning av väntetider, beläggning och eventuell kö till vård,
- redovisning av vilka insatser som gjorts för att uppnå balans mellan utbud och efterfrågan av vård,
- myndighetens insatser för att skapa en god differentiering av vården och för att tillgodose pojkar och flickors särskilda behov av vård,
- redovisa på vilket sätt myndigheten uppmärksammar psykisk ohälsa bland flickor och pojkar,
- redovisning av hur närhetsprincipen har efterlevts.

##### Verksamhetsgren Sluten ungdomsvård

##### Mål

Insatserna för utslussningen av de unga skall vidareutvecklas.

Planeringen tillsammans med den unge och socialtjänsten för insatser efter frigivningen skall förbättras.

##### Återrapportering

- redovisa måluppfyllelsen samt vilka faktorer som påverkat graden av måluppfyllelse,
- redovisning av antalet placeringar, beläggning, vårddygn, verkställighetstid, typ av brott uppdelat på ålder och kön,
- redovisa på vilket sätt myndigheten uppmärksammar psykisk ohälsa bland flickor och pojkar,
- redovisning av hur många LSU-placerade ungdomar som vid utskrivning genomfört behandling enligt upprättad behandlingsplan.

##### Verksamhetsgren Missbrukarvård

##### Mål

Andelen kvinnor och män som klienter inom missbrukarvården vilka motiverats till vård i frivilliga former skall fortsätta att öka.

##### Återrapportering

- redovisa måluppfyllelsen samt vilka faktorer som påverkat graden av måluppfyllelse,
- redovisning av hur myndigheten tillgodoser vårdbehovet hos psykiskt funktionshindrade kvinnor och män,
- redovisa vilka insatser myndigheten vidtagit för att uppnå målet att vården vid LVM-hem ingår i en planerad vårdkedja.

## 1.2 Övriga mål och återrapporteringskrav

##### Övriga mål och återrapporteringskrav

SiS skall i en bilaga till årsredovisningen redovisa vilka forskningsprojekt som erhåller medel samt syftet med dessa projekt.

SiS skall i särskild rapport senast den 1 mars 2006 sammanfatta resultat och slutsatser av den forskning som erhållit stöd av SiS och som redovisats under år 2005.

SiS skall redogöra för medel som använts under verksamhetsåret för forskning, verksamhets- och personalutveckling.

SiS skall redovisa omfattningen av sin tillsynsverksamhet, vilken typ av tillsynsinsatser som gjorts samt vilka resultat som uppnåtts.

SiS skall redovisa på vilket sätt myndigheten fortsatt sitt arbete med att beakta barnperspektivet när det gäller olika grupper av flickor och pojkar, såväl vid utformandet som genomförandet av sin verksamhet. Redovisningen bör utgå från de för myndighetens verksamhet relevanta artiklarna i barnkonventionen. Särskild tonvikt skall läggas vid hur den unges rätt till inflytande och delaktighet i vård och andra åtgärder, som rör honom eller henne, kan utvecklas.

Statens institutionsstyrelse skall under år 2005 redovisa utgiftsprognoser för åren 2005-2008 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. SiS skall särskilt analysera utvecklingen inom de olika verksamhetsgrenarna. Utgiftsprognoserna skall lämnas senast: 20 januari, 8 mars, 3 maj, 2 augusti, 1 november.

Redovisning enligt regeringsbeslut den 15 november 2001 att införa miljöledningssystem.

Redovisning enligt regeringsbeslut den 18 december 2003 med uppdrag att utveckla och pröva en förstärkt vårdkedjemodell.

## 1.3 Organisationsstyrning

Mål

Statens institutionsstyrelse skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning méd för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapporteringskrav

Statens institutionsstyrelse skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå

- i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under år 2005 har uppnåtts,
- vilka åtgärder som har vidtagits, och
- vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning år 2006 och åren 2007-2008.

Inom ramen för detta skall Statens institutionsstyrelse särskilt redovisa vilka insatser som vidtagits i syfte att minska ohälsan vid myndigheten. Insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen skall framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.

## 1.4 Uppdrag

## 1.5 Fristående återrapportering

# 2 FINANSIERING

## 2.1 Anslag

### 2.1.1 Tilldelade anslag

###### Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

| | |
| --- | --- |
| 18:2 | Statens institutionsstyrelse (Ramanslag) |
| Disponeras av Statens institutionsstyrelse | 750 196 tkr |
| 18:2 ap.1 | Statens institutionsstyrelse (Ram) | 750 196 tkr |
| |
| Disponeras av regeringen | 4 528 tkr |
| 18:2 ap.2 | Regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram) | 4 528 tkr |
| |

#### Villkor

##### 18:2 ap.1 Statens institutionsstyrelse

Eventuellt positivt överföringsbelopp från 2004 (anslagssparande) får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.

### 2.1.2 Äldre anslag som disponeras budgetår 2005

### 2.1.3 Finansiella villkor för anslag

###### Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

###### 18:2 Statens institutionsstyrelse

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Anslag/anslagspost | Anslagskredit (tkr) | Anslagsbehållning som disponeras 2005 | Indrag av anslagsbelopp (tkr) |
| 18:2 ap.1 | 0 | Allt | 0 |
| 18:2 ap.2 | 0 | Allt | 4 528 |

### 2.1.4 Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande

| | | |
| --- | --- | --- |
| Omfördelning från anslag/ap1 | Omfördelning till anslag/ap2 | Belopp (tkr)/andel (%) |
| 18:2 | 18:2 ap.1 | 100 % |

1Anslag och anslagsposter är angivna med 2004 års nomenklatur

2Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur

### 2.1.5 Avslutade anslagsposter

### 2.1.6 Medgivet överskridande

### 2.1.7 Bemyndiganden

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Anslag/anslagspost | 2005 | 2006 | 2007 - |
| Bemyndiganderam | Infriade förpliktelser | Infriade förpliktelser | Slutår |
| 18:2 ap.1 | 18 000 |

Belopp angivna i tkr

#### Villkor

Beloppen i kolumnerna Infriade förpliktelser anger endast hur fördelningen av utgifterna beräknas bli respektive period.

## 2.2 Övriga villkor

### 2.2.1 Låneram och krediter

| | |
| --- | --- |
| Låneram (enl 20 § budgetlagen) | 100 000 |
| Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) | 220 604 |
| Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen) | 0 |

Belopp angivna i tkr

### 2.2.2 Utbetalningsplan

#### Enligt detta beslut

Till Statens institutionsstyrelses räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

- 750 196 tkr enligt nedanstående tabell avseende anslaget Statens institutionsstyrelse 18:2 ap.1.

| |
| --- |
| Utbetalningsdatum |
| 2005-01-01 | 123 196 |
| 2005-02-01 | 57 000 |
| 2005-03-01 | 57 000 |
| 2005-04-01 | 57 000 |
| 2005-05-01 | 57 000 |
| 2005-06-01 | 57 000 |
| 2005-07-01 | 57 000 |
| 2005-08-01 | 57 000 |
| 2005-09-01 | 57 000 |
| 2005-10-01 | 57 000 |
| 2005-11-01 | 57 000 |
| 2005-12-01 | 57 000 |

Belopp angivna i tkr

## 2.3 Avgifter och bidrag

#### Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna disponeras

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verksamhet | Över- / underskott tom 2003 | Över- / underskott 2004 | Intäkter 2005 | Kostnader 2005 | Över- / underskott 2005 | Ack över- / underskott, utgående 2005 |
| Statligt bedriven ungdoms- och missbrukarvård |
| Ungdomsvård | -15 907 | 17 000 | 751 000 | 1 152 341 | -401 341 | -400 248 |
| Sluten ungdomsvård | -2 008 | -20 000 | 0 | 152 286 | -152 286 | -174 294 |
| Missbrukarvård | -8 520 | 7 000 | 288 000 | 462 134 | -174 134 | -175 654 |
| Summa | -26 435 | 4 000 | 1 039 000 | 1 766 761 | -727 761 | -750 196 |

Belopp angivna i tkr

#### Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

- Intäkterna disponeras av SiS. Avgifternas storlek bestäms av SiS, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

- SiS skall finansiera de kostnader som ej täcks av ramanslaget för verksamhetsgrenarna ungdomsvård och missbrukarvård genom att ta ut vårdavgifter och genom intäkter som uppkommer vid försäljning av varor och tjänster som myndigheten i övrigt tillhandahåller inom ramen för myndighetens instruktion.

- SiS skall fastställa differentierade vårdavgifter utifrån de riktlinjer som anförs i prop. 2004/05:1.

- Vid prissättning av varor och tjänster som framställs inom ramen för behandlingsarbetet gäller inte kravet på full kostnadstäckning enligt 5 § första stycket i avgiftsförordningen (1992:191).

- I mån av ledig kapacitet får SiS tillgodose sådana stöd- eller vårdinsatser som kommunala huvudmän efterfrågar inom ramen för en planerad vårdkedja till självkostnad.

## 2.4 Övriga intäkter

# 3 UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

På regeringens vägnar

| |
| --- |
| |
| Morgan Johansson |
| Urban Lindberg |

Kopia till

Justitiedepartementet

Regeringskansliets internrevision

Finansdepartementet/Budgetavdelningen

Finansdepartementets personalpolitiska enhet

Regeringskansliets Förvaltningsavdelning RK Ekonomi

Socialutskottet

Riksrevisionen

Ekonomistyrningsverket

Riksgäldskontoret