Infrastrukturdepartementet

Regeringsbeslut\
I 2

2019-12-11\
I2019/03302/US\
I2019/02957/US\
I2019/03247/US\
Transportstyrelsen\
601 73 Norrköping

# Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Transportstyrelsen inom utgiftsområde 22 Kommunikationer

1 bilaga

Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 22, bet. 2018/19:TU1, rskr. 2018/19:109).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Transportstyrelsen.

# VERKSAMHET

## 1 Mål och återrapporteringskrav

Transportstyrelsens resultatredovisning ska vara indelad i verksamhetskategorier baserat på myndighetens huvuduppgifter, dvs. regelgivning, tillståndsprövning, tillsyn och registerhållning, och eventuellt andra delområden som myndigheten bedömer som relevanta ur ett uppföljningsperspektiv. För respektive verksamhetskategori ska de totala kostnaderna och verksamhetens finansiering framgå. Vidare ska det så långt möjligt framgå i vilken utsträckning myndighetens prestationer har bidragit till att uppfylla de transportpolitiska målen. Redovisningen av verksamhetskategorierna ska vara möjlig att aggregera till en helhetsbild av myndighetens verksamhet.

Transportstyrelsen ska redovisa genomförandet av insatser enligt lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Av redovisningen ska särskilt framgå antal leverantörer av samhällsviktiga tjänster som anmält sig till myndigheten, om föreskrifter om säkerhetsåtgärder för den aktuella sektorn meddelats samt antal tillsyner som utförts, inklusive antal åtgärdsförelägganden och sanktionsavgifter som beslutats.

## 3 Uppdrag

### 1. Prognoser

Transportstyrelsen ska redovisa prognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna ska lämnas i informationssystemet Hermes

– den 17 januari,

– den 15 februari,

– den 2 maj,

– den 29 juli, och

– den 25 oktober.

### 2. Åtgärder för en ökad säkerhet och tillförlitlig informationsöverföring

Transportstyrelsen ska redovisa användningen och förväntat resultat av de medel om 44,5 miljoner kronor som för 2019 har avsatts på anslaget 1:12Transportstyrelsen, anslagsposten 3 Avgiftsbelagd verksamhet för en riktad it-satsning för en ökad säkerhet och tillförlitlig informationsöverföring. Transportstyrelsen ska även redovisa hur myndigheten planerar att använda de medel om 37,5 miljoner kronor respektive 25,5 miljoner kronor som föreslagits för samma ändamål 2020–2021. Transportstyrelsen ska redovisa uppdraget i samband med årsredovisningen.

### 3. Prioritering i arbetet med civilt försvar

Transportstyrelsen ska i arbetet med civilt försvar särskilt prioritera följande områden:

- Planering för stöd till Försvarsmakten under höjd beredskap avseende försörjning av kritiska förnödenheter, egendom och tjänster.
- Stärka arbetsformer, inklusive utrustning och tekniska system, för samverkan som möter de höga krav på sekretess och robusthet som ställs vid höjd beredskap.
- Planering för att kunna verka från alternativ och/eller skyddad ledningsplats.

Vidtagna åtgärder och uppnådda resultat ska redovisas som en del av redovisningen enligt regeringens beslut den 10 december 2015 avseende planeringsanvisningar för det civila försvaret (dnr Ju2015/09669/SSK).

### 4. Moderna beredskapsjobb

Transportstyrelsen ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt ifrån arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

### 5. Intern styrning

Transportstyrelsen ska redovisa hur arbetet med att säkerställa den centrala styrningen och processen för intern styrning och kontroll framskrider. Fokus ska läggas på väsentliga åtgärder. Vidare ska myndigheten redovisa vilka resultat som uppnåtts.

### Pågående uppdrag

Ibilaganredovisas Transportstyrelsens pågående uppdrag.

# FINANSIERING

## 4 Anslag

## 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

#### Utgiftsområde 22 Kommunikationer

### 1:12 Transportstyrelsen (Ramanslag)

| | |
| --- | --- |
| Disponeras av Transportstyrelsen | 2 188 567 |

| | | |
| --- | --- | --- |
| ap.3 | Avgiftsbelagd verksamhet (ram) | 1 458 597 |

| | | |
| --- | --- | --- |
| ap.4 | Skattefinansierad verksamhet (ram) | 729 970 |

Villkor för anslag 1:12

###### ap.3 Avgiftsbelagd verksamhet

Anslagsposten får användas för sådana förvaltningsutgifter hos Transportstyrelsen som täcks av avgifter som redovisas brutto på statens budget.

Anslagsposten får användas för att betala svenskt medlemskap i internationella organisationer inom transportområdet i de fall där utgiften täcks av avgifter som redovisas brutto på statens budget.

Minst 44,5 miljoner kronor ska användas för åtgärder som syftar till en ökad säkerhet och tillförlitlig informationsöverföring.

###### ap.4 Skattefinansierad verksamhet

Anslagsposten får användas för sådana förvaltningsutgifter hos Transportstyrelsen som inte finansieras med avgifter, andra anslag/anslagsposter eller övriga intäkter.

Anslagsposten får användas för att betala svenskt medlemskap i internationella organisationer inom transportområdet i de fall där utgiften inte finansieras med avgifter, andra anslag/anslagsposter eller övriga intäkter. Anslagsposten får även användas för utgifter förknippade med Transportstyrelsens uppbörd av andra skatter än trängselskatt samt administration av bonus till klimatbonusbilar.

Från anslagsposten får Transportstyrelsen disponera medel för att kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikations- systemet Rakel. Transportstyrelsen ska betala 332 500 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

## 4.3 Finansiella villkor

## 4.3.1 Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

#### Utgiftsområde 22 Kommunikationer

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2019 | Indrag av anslagsbelopp |
| 1:12 Transportstyrelsen |
| ap.3 | 44 328 | 3 % | 0 |
| ap.4 | 21 329 | 3 % | 0 |

Belopp angivna i tkr\
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande\
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

## 4.3.3 Avslutade anslagsposter

#### Utgiftsområde 22 Kommunikationer

| | |
| --- | --- |
| Anslag/ap | Anslagstyp |
| 1:12 Transportstyrelsen |
| ap.5 | ram |

## 5 Övriga villkor

## 5.1 Låneram och krediter

| | |
| --- | --- |
| Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen) | 410 000 |
| Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen) | 140 000 |

Belopp angivna i tkr

## 5.2 Utbetalningsplan

Till Transportstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:

| | |
| --- | --- |
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2019-01-25 | 182 381 |
| 2019-02-25 | 182 381 |
| 2019-03-25 | 182 381 |
| 2019-04-25 | 182 381 |
| 2019-05-25 | 182 381 |
| 2019-06-25 | 182 381 |
| 2019-07-25 | 182 381 |
| 2019-08-25 | 182 381 |
| 2019-09-25 | 182 381 |
| 2019-10-25 | 182 381 |
| 2019-11-25 | 182 381 |
| 2019-12-25 | 182 376 |
| Summa | 2 188 567 |

Belopp angivna i tkr

Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Transportstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:

| | |
| --- | --- |
| 1:12 ap.3 | Avgiftsbelagd verksamhet |
| 1:12 ap.4 | Skattefinansierad verksamhet |

## 6 Avgifter och bidrag

## 6.1 Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verksamhet | +/- t.o.m. 2017 | +/- 2018 | Int. 2019 | Kost. 2019 | +/- 2019 | Ack. +/- utgå. 2019 |
| Offentligrättslig verksamhet |
| Tillsyn flygtrafiktjänst | -22 432 | 16 000 | 32 000 | 26 000 | 6 000 | -432 |
| Adm. GAS-systemet | 0 | 0 | 5 500 | 5 500 | 0 | 0 |
| Adm. felparkeringsavgifter | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 |
| Adm. infrastrukturavgifter | 0 | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 |
| Summa | -22 432 | 16 000 | 69 500 | 63 500 | 6 000 | -432 |
| Avgiftsfinansierade transfereringar |
| GAS | -46 885 | 62 000 | 912 000 | 882 000 | 30 000 | 45 115 |
| CNS | 0 | 0 | 69 000 | 69 000 | 0 | 0 |
| Medlemsavgift Eurocontrol | 0 | 0 | 125 000 | 125 000 | 0 | 0 |
| Infrastrukturavgifter Motala | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 |
| Infrastrukturavgifter Sundsvall | 0 | 0 | 42 000 | 42 000 | 0 | 0 |
| Försäljning personliga skyltar | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 |
| Summa | -46 885 | 62 000 | 1 178 000 | 1 148 000 | 30 000 | 45 115 |
| Uppdragsverksamhet |
| Informationsuttag | 17 335 | -13 000 | 75 000 | 76 000 | -1 000 | 3 335 |
| Övriga uppdrag | 13 202 | 1 000 | 16 000 | 11 000 | 5 000 | 19 202 |
| Summa | 30 537 | -12 000 | 91 000 | 87 000 | 4 000 | 22 537 |

Belopp angivna i tkr

## 6.2 Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

| | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verksamhet | Ink. tit. | +/- t.o.m. 2017 | +/- 2018 | Int. 2019 | Kost. 2019 | +/- 2019 | Ack. +/- utgå. 2019 |
| Offentligrättslig verksamhet med krav på full kostnadstäckning |
| Vägtrafik | 2534 | 213 090 | -134 000 | 1 165 000 | 1 266 000 | -101 000 | -21 910 |
| Järnväg | 2534 | 13 607 | 6 000 | 62 000 | 63 000 | -1 000 | 18 607 |
| Sjöfart | 2534 | 16 817 | -2 000 | 19 000 | 22 000 | -3 000 | 11 817 |
| Luftfart | 2534 | 13 365 | 16 000 | 111 000 | 106 000 | 5 000 | 34 365 |
| Summa | 256 879 | -114 000 | 1 357 000 | 1 457 000 | -100 000 | 42 879 |
| Offentligrättslig verksamhet utan krav på full kostnadstäckning |
| Vägtrafik | 2534 | -10 659 | -2 000 | 0 | 0 | 0 | -12 659 |
| Järnväg | 2534 | -15 534 | -3 000 | 0 | 4 000 | -4 000 | -22 534 |
| Sjöfart | 2534 | -9 641 | -15 000 | 48 000 | 53 000 | -5 000 | -29 641 |
| Luftfart | 2534 | -18 669 | -11 000 | 19 000 | 33 000 | -14 000 | -43 669 |
| Summa | -54 503 | -31 000 | 67 000 | 90 000 | -23 000 | -108 503 |
| Intäkter som inte motsvaras av verksamhetskostnader inom Transportstyrelsen |
| Överskott undervägsavgifter | 2534 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 |
| Felparkeringsavgifter | 2624 | 0 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 |
| Rest- och dröjsmålsavgifter | 2711 | 0 | 0 | 79 000 | 79 000 | 0 | 0 |
| Överlastavgifter | 2714 | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 |
| Överträdelser kör- och vilotider | 2714 | 0 | 0 | 39 900 | 39 900 | 0 | 0 |
| Överträdelser cabotage | 2714 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Summa | 0 | 0 | 195 000 | 195 000 | 0 | 0 |

Belopp angivna i tkr

## 6.4 Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Offentligrättsliga avgifter vägtrafik

Inkomster från den försäljning av personliga fordonsskyltar som Transportstyrelsen bedriver enligt förordningen (2001:650) om vägtrafikregister motsvarande utgifter för handläggning av ärenden om sådana fordonsskyltar ska redovisas mot inkomsttitel 2534 Avgifter vid Transportstyrelsen. Resterande inkomster ska kvartalsvis föras till Trafikverkets räntekonto i Riksgäldskontoret.

Inkomster från felparkeringsavgifter som Transportstyrelsen tar ut enligt förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift får disponeras av myndigheten för utgifter förknippade med verksamheten avseende avgiftsupptaget. Resterande del av statens inkomster ska kvartalsvis föras till inkomsttitel 2624 Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter.

Inkomster från infrastrukturavgifter som Transportstyrelsen tar ut enligt förordningen (2014:1564) om infrastrukturavgifter på väg för passage på bron över Motalaviken på riksväg 50 och bron över Sundsvallsfjärden på E4 får disponeras av Transportstyrelsen för system- och administrationsutgifter förknippade med avgiftsupptaget. Resterande inkomster, inklusive inkomster från försenings- och tilläggsavgifter, ska föras till Trafikverkets räntekonto i Riksgäldskontoret.

Offentligrättsliga avgifter luftfart

Det överskott som har ackumulerats från avgiftssystemet för undervägsavgifter ska redovisas mot inkomsttitel 2534 Avgifter vid Transportstyrelsen.

På regeringens vägnar

Tomas Eneroth

Jessica Spångberg

Kopia till

- Statsrådsberedningen/internrevisionen
- Finansdepartementet/BA, ESA och SFÖ
- Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
- Riksdagen, trafikutskottet

På regeringens vägnar

Tomas Eneroth

Jessica Spångberg

Kopia till

- Statsrådsberedningen/internrevisionen
- Finansdepartementet/BA, ESA och SFÖ
- Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
- Riksdagen, trafikutskottet