Socialdepartementet

Regeringsbeslut\
III:7

2009-12-17\
S2009/10110/SK (delvis)\
Smittskyddsinstitutet\
171 82 SOLNA

# Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Smittskyddsinstitutet

Riksdagen har beslutat om (prop. 2009/10:1, utg.omr. 09, bet. 2009/10:SoU1, rskr. 2009/10:131).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Smittskyddsinstitutet och nedan angivna anslag.

# VERKSAMHET

## 1 Mål och återrapporteringskrav

### Speciell diagnostik

Mål

SMI ska med full kostnadstäckning utföra en tillförlitlig och snabb mikrobiologisk diagnostik som inte utförs av andra laboratorier.

Återrapportering

- antalet utförda analyser, genomsnittskostnader per analys samt de totala intäkterna och kostnaderna för dessa analyser

- genomförd rutindiagnostik som utförts med syfte att upprätthålla kompetens att utföra speciell diagnostik.

### Experimentell biomedicin

Mål

Forskningen på infekterade djur ska ske på ett tillförlitligt och säkert sätt samt med beaktande av forskningskrav och krav på att djuren sköts i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att de främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt.

Återrapportering

SMI ska redovisa:

-antalet djurhållningsdagar fördelade på apor och övriga djur relaterade till intäkter, och där så är lämpligt även till kostnader per djurslag, per djurhållningsdag (avgiftsinkomsterna ska särredovisas för interna och externa kunder)

- åtgärder som vidtagits för att upprätthålla en god djurmiljö och effekterna av dessa.

### Övrig återrapportering

Beredskap för utbrott av allvarliga smittsamma sjukdomar

SMI ska redovisa senast den 15 oktober 2010 vilka åtgärder som vidtagits i enlighet med villkoren för de särskilda medlen för beredskap för utbrott av allvarliga smittsamma sjukdomar (anslag 2:6Folkhälsopolitiska åtgärder,ap 11).

Externa medel

SMI ska redovisa hur stor andel av de gemensamma administrationskostnaderna som täcks av bidrag från externa medel, inkl. eventuella förändringar och skillnader mellan olika delområden.

Utgiftsprognoser

SMI ska redovisa utgiftsprognoser för 2010-2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket den 18 januari, den 25 februari, den 6 maj, den 29 juli och den 28 oktober.

## 3 Uppdrag

1. Smittskyddsinstitutet ska utreda vilka förändringar av myndighetens ansvar, uppgifter och ambition som är nödvändiga med anledning av ändringarna av principerna för bidrag från anslaget 2:4 Krisberedskap inom UO 6 Försvar och samhällets beredskap. Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2010.

2. Smittskyddsinstitutet ska tillsammans med Socialstyrelsen och Statens veterinärmedicinska anstalt följa och analysera utvecklingen hos nya och kända smittsamma sjukdomar till följd av klimatförändringar och vid behov föreslå åtgärder för att upprätthålla en god beredskap avseende smittskydd samt andra motåtgärder. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 april 2011.

# FINANSIERING

## 4 Anslag

## 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

#### Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

### 2:2 Smittskyddsinstitutet (Ramanslag)

| | |
| --- | --- |
| Disponeras av Smittskyddsinstitutet | 195 669 |

| | | |
| --- | --- | --- |
| ap.1 | Smittskyddsinstitutet (ram) | 195 669 |

Villkor för anslag 2:2

###### ap.1 Smittskyddsinstitutet

SMI ska betala totalt 110 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ( MSB ) som abonnemangsavgift för det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Beloppet ska betalas efter fakturering från MSB.

## 4.3 Finansiella villkor

## 4.3.1 Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

#### Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2010 | Indrag av anslagsbelopp |
| 2:2 Smittskyddsinstitutet |
| ap.1 | 5 870 | 3 % | 0 |

Belopp angivna i tkr\
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

## 5 Övriga villkor

## 5.1 Låneram och krediter

| | |
| --- | --- |
| Låneram (enl 20 § budgetlagen) | 75 000 |
| Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) | 35 000 |
| Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen) |

Belopp angivna i tkr

## 5.2 Utbetalningsplan

Till Smittskyddsinstitutets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:

| | |
| --- | --- |
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2010-01-25 | 16 306 |
| 2010-02-25 | 16 306 |
| 2010-03-25 | 16 306 |
| 2010-04-25 | 16 306 |
| 2010-05-25 | 16 306 |
| 2010-06-25 | 16 306 |
| 2010-07-25 | 16 306 |
| 2010-08-25 | 16 306 |
| 2010-09-25 | 16 306 |
| 2010-10-25 | 16 306 |
| 2010-11-25 | 16 306 |
| 2010-12-25 | 16 303 |
| Summa | 195 669 |

Belopp angivna i tkr

Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Smittskyddsinstitutets disposition enligt detta regleringsbrev är:

| | |
| --- | --- |
| 2:2 ap.1 | Smittskyddsinstitutet |

## 6 Avgifter och bidrag

## 6.1 Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verksamhet | +/- t.o.m. 2008 | +/- 2009 | Int. 2010 | Kost. 2010 | +/- 2010 | Ack. +/- utgå. 2010 |
| Uppdragsfinansierad verksamhet |
| Experimentell biomedicin | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 |
| Speciell diagnostik | -1 284 | -600 | 23 000 | 22 700 | 300 | -1 584 |
| Summa | -1 284 | -600 | 33 000 | 32 700 | 300 | -1 584 |
| Övriga intäkter |
| Övriga inkomster | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 |

Belopp angivna i tkr

## 6.4 Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifter får tas ut för den speciella diagnostiken och den experimentella biomedicinen. Inkomsterna disponeras av SMI. Avgifternas storlek bestäms av SMI, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). De beräknade kostnaderna för den experimentella biomedicinen avser driftskostnader exklusive hyra och kapitalkostnader. Hyra och kapitalkostnader för den experimentella biomedicinen får belasta anslaget 2:2 Smittskyddsinstitutet. År 2010 beräknas dessa kostnader uppgå till 33 721 000 kronor.

## 6.5 Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

SMI får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för forsknings- och utvecklingsverksamhet. Bidragsintäkterna disponeras av myndigheten.

## 7 Övriga inkomster

| | |
| --- | --- |
| Beräknade övriga inkomster som disponeras | 27 000 |

Belopp angivna i tkr

## Villkor

De beräknade inkomsterna avser bidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för SMI:s arbete inom beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred.

# UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Utan hinder av den begränsning som följer av 4 § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191) får SMI ta ut avgifter för varor och tjänster med stöd av 4 § första stycket.

På regeringens vägnar

Maria Larsson

Anders Klahr

Kopia till

- Riksdagens socialutskott
- Riksrevisionen
- Internrevisionen SB
- Försvarsdepartementet
- Finansdepartementet/Budgetavdelningen
- Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
- Socialstyrelsen
- Statens folkhälsoinstitut
- Riksgäldskontoret
- Ekonomistyrningsverket
- Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

På regeringens vägnar

Maria Larsson

Anders Klahr

Kopia till

- Riksdagens socialutskott
- Riksrevisionen
- Internrevisionen SB
- Försvarsdepartementet
- Finansdepartementet/Budgetavdelningen
- Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
- Socialstyrelsen
- Statens folkhälsoinstitut
- Riksgäldskontoret
- Ekonomistyrningsverket
- Myndigheten för samhällsskydd och beredskap