Socialdepartementet

Regeringsbeslut\
lll:1

2009-11-26\
S2009/9137/ST\
Statens institutionsstyrelse\
Box 16363\
103 26 STOCKHOLM

# Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Statens institutionsstyrelse

Riksdagen har beslutat om Statens institutionsstyrelses verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 09, bet. 2008/09:SoU1, rskr. 2008/09:127).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Statens institutionsstyrelse och nedan angivna anslag.

# VERKSAMHET

## 1 Mål och återrapporteringskrav

### Övriga mål och återrapporteringskrav

SiS ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att systematiskt införa jämställdhetsintegrering i myndigheten.

SiS ska i särskild rapport senast den 1 mars 2010 sammanfatta resultat och slutsatser av den forskning som erhållit stöd av SiS och som redovisats under år 2009. Myndigheten ska i en bilaga till årsredovisningen redovisa vilka forskningsprojekt som erhåller medel samt syftet med dessa projekt.

Myndigheten ska redovisa utgiftsprognoser för 2009-2012 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

19 januari

26 februari

7 maj

30 juli

29 oktober

Prognoserna för prognostillfällena januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

## 2 Organisationsstyrning

Mål

SiS ska verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapporteringskrav

SiS ska lämna en särskild redovisning för vilka insatser myndigheten vidtar i syfte att minska sjukfrånvaron bland kvinnor och män vid myndigheten.

SiS ska redogöra för medel som använts under verksamhetsåret för personalutveckling.

## 3 Uppdrag

### Nya uppdrag

SiS ska stödja en förstärkt vårdkedja inom missbrukarvården under 2009. Uppdraget om en förstärkt vårdkedja gavs i regeringsbeslut den 22 december 2004 och avsåg åren 2005-2007. Myndigheten får använda 30 miljoner kronor av rekvirerade medel för uppdraget. Resterande medel, inklusive de ränteintäkter som rekvirerade medel har genererat under perioden 2005-2008, ska återbetalas till regeringen senast den 1 mars 2009.

Statens institutionsstyrelse ska senast den 30 juni 2009 till regeringen (Socialdepartementet) rapportera om etableringen av ett särskilt ungdomshem i Kristinehamn.

Icke slutredovisade uppdrag

Uppdrag enligt regeringsbeslut (S2008/8418/ST) den 16 oktober 2008 att i myndighetens verksamhet förstärka arbetet med vuxna missbrukare och ungdomar som har varit, är eller riskerar att bli utsatta för prostitution eller människohandel för sexuella ändamål. Myndigheten ska inkomma till Regeringskansliet med en delredovisning av uppdraget den 31 december 2009 och slutredovisning senast den 1 mars 2011.

SiS ska årligen och senast den 1 oktober under perioden 2008-2010 inkomma med en lägesbeskrivning för de delar av myndighetens ansvarsområde som berörs av målen i de nationella alkohol- och narkotikahandlingsplanerna (prop. 2005/06:30).

Uppdrag enligt regeringsbeslut den 29 juni 2006 att utveckla och pröva en förstärkt vårdkedja inom ungdomsvården. Uppdraget skall slutredovisas senast den 1 april 2009.

# FINANSIERING

## 4 Anslag

## 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

#### Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

### 6:1 Statens institutionsstyrelse (Ramanslag)

| | |
| --- | --- |
| Disponeras av Statens institutionsstyrelse | 791 607 |

| | | |
| --- | --- | --- |
| ap.1 | Statens institutionsstyrelse (ram) | 791 607 |

## 4.3 Finansiella villkor

## 4.3.1 Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

#### Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2009 | Indrag av anslagsbelopp |
| 6:1 Statens institutionsstyrelse |
| ap.1 | 79 161 | 3 % | 69 530 |

Belopp angivna i tkr\
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

## 4.3.5 Bemyndiganden

#### Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Anslag/ap | 2009 | 2010 | 2011 - |
| Bemyndiganderam | Infriade förpliktelser | Infriade förpliktelser | Slutår |
| 6:1 Statens institutionsstyrelse |
| ap.1 | 2 000 | 2 000 | |

Belopp angivna i tkr

## 5 Övriga villkor

## 5.1 Låneram och krediter

| | |
| --- | --- |
| Låneram (enl 20 § budgetlagen) | 99 500 |
| Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) | 220 604 |
| Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen) |

Belopp angivna i tkr

## 5.2 Utbetalningsplan

Till Statens institutionsstyrelses räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:

| | |
| --- | --- |
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2009-01-02 | 120 607 |
| 2009-02-02 | 61 000 |
| 2009-03-02 | 61 000 |
| 2009-04-01 | 61 000 |
| 2009-05-04 | 61 000 |
| 2009-06-01 | 61 000 |
| 2009-06-25 | -69 530 |
| 2009-07-01 | 61 000 |
| 2009-08-03 | 61 000 |
| 2009-09-01 | 61 000 |
| 2009-10-01 | 61 000 |
| 2009-11-02 | 61 000 |
| 2009-12-01 | 61 000 |
| Summa | 722 077 |

Belopp angivna i tkr

Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens institutionsstyrelses disposition enligt detta regleringsbrev är:

| | |
| --- | --- |
| 6:1 ap.1 | Statens institutionsstyrelse |

## 6 Avgifter och bidrag

## 6.1 Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verksamhet | +/- t.o.m. 2007 | +/- 2008 | Int. 2009 | Kost. 2009 | +/- 2009 | Ack. +/- utgå. 2009 |
| Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2006 |
| Missbrukarvård | 8 355 | 68 | 360 600 | 572 280 | -211 680 | -203 257 |
| Ungdomsvård | 14 852 | 120 | 849 400 | 1 450 720 | -601 320 | -586 348 |
| Summa | 23 207 | 188 | 1 210 000 | 2 023 000 | -813 000 | -789 605 |

Belopp angivna i tkr

## 6.4 Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

- Intäkterna disponeras av SiS. Avgifternas storlek bestäms av SiS, dock ej i de fall som avses i 15 § Avgiftsförordningen (1992:191).

- SiS ska finansiera de kostnader som ej täcks av ramanslaget för verksamhetsgrenarna ungdomsvård och missbrukarvård genom att ta ut vårdavgifter och genom intäkter som uppkommer vid försäljning av varor och tjänster som myndigheten i övrigt tillhandahåller inom ramen för myndighetens instruktion.

- SiS ska fastställa differentierade vårdavgifter utifrån de riktlinjer som anförs i prop. 2004/05:1.

- Vid prissättning av varor och tjänster som framställs inom ramen för behandlingsarbetet gäller inte kravet på full kostnadstäckning enligt 5 § första stycket i Avgiftsförordningen (1992:191).

- I mån av ledig kapacitet får SiS tillgodose sådana stöd- eller vårdinsatser som kommunala huvudmän efterfrågar inom ramen för en planerad vårdkedja till självkostnad.

## 7 Övriga inkomster

| | |
| --- | --- |
| Beräknade övriga inkomster som disponeras | 15 000 |

Belopp angivna i tkr

På regeringens vägnar

Göran Hägglund

Jonas Rydström

Kopia till

- Justitiedepartementet
- Finansdepartementet/Budgetavdelningen
- Finansdepartementet/Enheten för statlig arbetsgivarpolitik
- Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK ekonomi
- Regeringskansliets internrevision
- Socialutskottet
- Riksrevisionen
- Ekonomistyrningsverket
- Riksgäldskontoret

På regeringens vägnar

Göran Hägglund

Jonas Rydström

Kopia till

- Justitiedepartementet
- Finansdepartementet/Budgetavdelningen
- Finansdepartementet/Enheten för statlig arbetsgivarpolitik
- Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK ekonomi
- Regeringskansliets internrevision
- Socialutskottet
- Riksrevisionen
- Ekonomistyrningsverket
- Riksgäldskontoret