Näringsdepartementet

Regeringsbeslut\
II 6

2015-12-17\
N2015/08883/SUBT\
N2015/01812/SUBT\
N2015/08816/KLS(delvis)\
Statens väg- och transportforskningsinstitut\
581 95 Linköping

# Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut inom utgiftsområde 22 Kommunikationer

Riksdagen har beslutat om Statens väg- och transportforskningsinstituts verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 22, bet. 2015/16:TU1, rskr. 2015/16:98).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Statens väg- och transportforskningsinstitut och nedan angivet anslag.

# VERKSAMHET

## 1 Mål och återrapporteringskrav

### Utgiftsprognoser

1. Statens väg- och transportforskningsinstitut ska redovisa prognoser för 2016–2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Prognoserna ska redovisas– den 20 januari,– den 19 februari,– den 3 maj,– den 1 augusti, och– den 26 oktober.

# FINANSIERING

## 4 Anslag

## 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

#### Utgiftsområde 22 Kommunikationer

### 1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut (Ramanslag)

| | |
| --- | --- |
| Disponeras av Statens väg- och transportforskningsinstitut | 48 224 |

| | | |
| --- | --- | --- |
| ap.1 | Statens väg- och transportforskningsinstitut (ram) | 48 224 |

Villkor för anslag 1:9

###### ap.1 Statens väg- och transportforskningsinstitut

Anslaget får användas för utgifter för utredningsverksamhet, kompetensutveckling, lokaler, särskild utrustning, administration och det nationella transportforskningsbiblioteket BIC. Anslaget får användas för forskning och medfinansiering av Statens väg- och transportforskningsinstituts deltagande i EU-projekt.

Av anslaget ska Statens väg- och transportforskningsinstitut använda högst 1 miljon kronor för ett uppdrag om kollektivtrafik i landsbygd som regeringen återkommer med i särskild ordning.

## 4.3 Finansiella villkor

## 4.3.1 Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

#### Utgiftsområde 22 Kommunikationer

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2016 | Indrag av anslagsbelopp |
| 1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut |
| ap.1 | 1 447 | 3 % | 0 |

Belopp angivna i tkr\
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande\
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

## 5 Övriga villkor

## 5.1 Låneram och krediter

| | |
| --- | --- |
| Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen) | 40 000 |
| Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen) | 25 000 |

Belopp angivna i tkr

## 5.2 Utbetalningsplan

Till Statens väg- och transportforskningsinstituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:

| | |
| --- | --- |
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2016-01-25 | 4 019 |
| 2016-02-25 | 4 019 |
| 2016-03-25 | 4 019 |
| 2016-04-25 | 4 019 |
| 2016-05-25 | 4 019 |
| 2016-06-25 | 4 019 |
| 2016-07-25 | 4 019 |
| 2016-08-25 | 4 019 |
| 2016-09-25 | 4 019 |
| 2016-10-25 | 4 019 |
| 2016-11-25 | 4 019 |
| 2016-12-25 | 4 015 |
| Summa | 48 224 |

Belopp angivna i tkr

Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens väg- och transportforskningsinstituts disposition enligt detta regleringsbrev är:

| | |
| --- | --- |
| 1:9 ap.1 | Statens väg- och transportforskningsinstitut |

## 6 Avgifter och bidrag

## 6.1 Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verksamhet | +/- t.o.m. 2014 | +/- 2015 | Int. 2016 | Kost. 2016 | +/- 2016 | Ack. +/- utgå. 2016 |
| Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet |
| Uppdragsverksamhet | 15 059 | -206 | 162 400 | 160 800 | 1 600 | 16 453 |
| Tjänsteexport | 676 | 32 | 4 900 | 4 868 | 32 | 740 |
| Summa | 15 735 | -174 | 167 300 | 165 668 | 1 632 | 17 193 |

Belopp angivna i tkr

## 6.3 Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet är att avgiftsintäkterna och bidragsintäkterna ska täcka minst 70 procent av de totala kostnaderna för verksamheten. För uppdrag där Statens väg- och transportforskningsinstitut konkurrerar med aktörer på den privata marknaden ska målet vara full kostnadstäckning. Sådan verksamhet ska särredovisas.

## 6.4 Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Uppdragsintäkternas andel av institutets totala intäkter ska redovisas.

2. Statens väg- och transportforskningsinstitut får mot avgift bedriva tjänsteexport som är direkt kopplad till myndighetens verksamhetsområde och som ligger inom ramen för det uppdrag som anges i myndighetens instruktion eller i annan förordning. Institutet får besluta om avgifternas storlek och disponera inkomsterna.

# UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Statens väg- och transportforskningsinstitut omfattas av avgiftsförordningen (1992:191). Institutet får dock med undantag från 25 a § nämnda förordning balansera ett överskott på högst 25 procent av den avgiftsbelagda verksamhetens omsättning under räkenskapsåret i ny räkning utan att förslag behöver lämnas till regeringen om hur överskottet ska disponeras.

På regeringens vägnar

Anna Johansson

Eva Svensson

Kopia till

- Riksdagen, trafikutskottet
- Riksrevisionen
- Statsrådsberedningen, internrevisionen
- Finansdepartementet/BA
- Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
- Riksgäldskontoret
- Ekonomistyrningsverket
- Trafikverket
- Sjöfartsverket
- Luftfartsverket
- Transportstyrelsen
- Trafikanalys

På regeringens vägnar

Anna Johansson

Eva Svensson

Kopia till

- Riksdagen, trafikutskottet
- Riksrevisionen
- Statsrådsberedningen, internrevisionen
- Finansdepartementet/BA
- Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
- Riksgäldskontoret
- Ekonomistyrningsverket
- Trafikverket
- Sjöfartsverket
- Luftfartsverket
- Transportstyrelsen
- Trafikanalys