Utbildnings- och kulturdepartementet

Regeringsbeslut\
I:67

2005-12-15\
U2005/9534/Kr\
Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet\
Slottsbacken 3\
111 30 STOCKHOLM

# Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet

Riksdagen har beslutat om Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museets verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 17, bet. 2005/06:KrU1, rskr. 2005/06:85).Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet och nedan angivna anslag.

# VERKSAMHET

| | | |
| --- | --- | --- |
| Politikområde | Verksamhetsområde | Verksamhetsgren |
| Kulturpolitik | Museer och utställningar | Bevarande |
| Förmedling |
| Kunskapsuppbyggnad |

## 1 Verksamhetsstyrning

## 1.1 Politikområde Kulturpolitik

### Mål

Riksdagen har beslutat om mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129).

Målet för Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwyska museet är att bevara vårt kulturarv. Myndigheten skall utveckla och förmedla kunskap om och upplevelser av kulturarvet och härigenom ge perspektiv på samhällsutvecklingen.

### Övergripande verksamhetsmål

Ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv skall integreras i hela Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museets verksamhet. Under 2006 skall särskild tonvikt läggas på insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald.

Ett starkt, utvecklat och varierat internationellt utbyte och samarbete skall främjas, bl.a. genom utveckling av ett internationellt perspektiv i verksamheten.

Myndigheten skall redovisa måluppfyllelse i förhållande till målen. Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.

Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museets verksamhet skall redovisas per verksamhetsgren. Resultatet skall redovisas för myndigheten som helhet samt i tillämpliga delar per museum.

## 1.1.1 Verksamhetsområde Museer och utställningar

## 1.1.1.1 Verksamhetsgren Bevarande

### Mål

Förbättrade förutsättningar för samlingarnas bevarande.

### Återrapportering

Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet skall redovisa:

- måluppfyllelse i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.

## 1.1.1.2 Verksamhetsgren Förmedling

### Mål 1

Ökad tillgänglighet till samlingarna. Särskilda åtgärder skall vidtas för att öka tillgängligheten för funktionshindrade.

### Återrapportering

Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet skall redovisa:

- måluppfyllelse i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.

### Mål 2

Nå fler och nya besökare.

### Återrapportering

Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet skall redovisa:

- måluppfyllelse i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse,

- antal besökare med fördelning på bl.a. ålder, kön, utbildningsbakgrund, geografisk hemvist samt antal skolbesök. Besökare till utställningar med entréavgift skall särredovisas,

- åtgärder som vidtagits för att möta en ny och större publik med avseende på bl.a. fri entréreformen.

### Mål 3

Utvecklad pedagogisk verksamhet i samarbete med bl.a. skola, universitet och högskola.

### Återrapportering

Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet skall redovisa:

- måluppfyllelse i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.

### Mål 4

Öka samlingarnas rörlighet i hela landet, bl.a. i samarbete med Riksutställningar och regionala kulturinstitutioner.

### Återrapportering

Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet skall redovisa:

- måluppfyllelse i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.

## 1.1.1.3 Verksamhetsgren Kunskapsuppbyggnad

### Mål

Ökad kunskap inom det område myndigheten verkar, bl.a. genom forskning och samverkan med universitet och högskolor.

### Återrapportering

Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet skall redovisa:

- måluppfyllelse i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.

## 2 Övriga mål och återrapporteringskrav

### Regionalt utfall

Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet skall kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2005 respektive 2006 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen skall avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning skall ske till Statens kulturråd i enlighet med de anvisningar Kulturrådet lämnar.

### Lokalkostnader

Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet skall i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2006. Redovisningen skall, där så är möjligt, fördelas på lokaler för publik verksamhet, magasin och kontorslokaler och omfatta hyreskostnader inkl. uppvärmning och elektricitet. Dessutom skall kostnader för övrig skötsel av fastigheten anges och specificeras. Om myndigheten har fler än en hyresvärd skall anges hur stor hyresandel som betalas till respektive hyresvärd.

### Prognoser 2006-2009

Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet skall redovisa utgiftsprognoser för 2006-2009 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

Utgiftsprognoserna lämnas senast:

- den 19 januari 2006
- den 8 mars 2006
- den 2 maj 2006
- den 21 augusti 2006
- den 2 november 2006

## 4 Uppdrag

### Fri entré

Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet skall till Statens kulturråd senast den 5:e i varje månad lämna uppgifter om besöksutvecklingen på myndighetens museer. Uppgifterna skall redovisas per museum och skall innehålla:

- utfall av antal besökare per månad, samt aggregerat för hela året,
- förändring i besöksutveckling jämfört med föregående år (eller jämförbart år) i antal och i procent.

Redovisningen skall kommenteras med avseende på eventuella effekter av fri entréreformen.

### Barnkulturåret 2007

Regeringen har utlyst 2007 till ett särskilt barnkulturår. Myndigheten skall förbereda aktiviteter inför Barnkulturåret 2007. Resultatet av arbetet skall redovisas till Regeringskansliet (Utbildnings- och kulturdepartementet) senast den 15 augusti 2006. Regeringen har för avsikt att utveckla och förtydliga uppdraget under 2006.

# FINANSIERING

## 5 Anslag

## 5.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

#### Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

| | |
| --- | --- |
| 28:28 | Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag) |

| | |
| --- | --- |
| Disponeras av Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet | 43 550 |
| ap.5 | Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet (ram) | 43 550 |

Villkor för anslag 28:28

###### ap.5 Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet

Av anslagsposten skall minst 6 450 000 kronor användas för driften av verksamheten vid Hallwylska museet.

## 5.3 Finansiella villkor

## 5.3.1 Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

#### Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2006 | Indrag av anslagsbelopp |
| 28:28 Centrala museer: Myndigheter |
| ap.5 | 1 292 | 3 % | 0 |

Belopp angivna i tkr

## 6 Övriga villkor

## 6.1 Låneram och krediter

| | |
| --- | --- |
| Låneram (enl 20 § budgetlagen) | 2 500 |
| Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) | 4 530 |
| Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen) |

Belopp angivna i tkr

## 6.2 Utbetalningsplan

Till Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:

| | |
| --- | --- |
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2006-01-25 | 3 629 |
| 2006-02-25 | 3 629 |
| 2006-03-25 | 3 629 |
| 2006-04-25 | 3 629 |
| 2006-05-25 | 3 629 |
| 2006-06-25 | 3 629 |
| 2006-07-25 | 3 629 |
| 2006-08-25 | 3 629 |
| 2006-09-25 | 3 629 |
| 2006-10-25 | 3 629 |
| 2006-11-25 | 3 629 |
| 2006-12-25 | 3 631 |

Belopp angivna i tkr

Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museets disposition enligt detta regleringsbrev är:

| | |
| --- | --- |
| 28:28 ap.5 | Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet |

## 7 Avgifter och bidrag

## 7.1 Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verksamhet | +/- t.o.m. 2004 | +/- 2005 | Int. 2006 | Kost. 2006 | +/- 2006 | Ack. +/- utgå. 2006 |
| Avgiftsbelagd verksamhet |
| Avgiftsintäkter | 0 | 0 | 5 250 | 0 | 5 250 | 5 250 |

Belopp angivna i tkr

## Villkor

### Avgiftsintäkter

Budgeten för avgiftsbelagd verksamhet 2006 avser endast intäkterna.

## 7.4 Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Livrustkammaren, Skoklosters slott (delvis) och Hallwylska museet (delvis) skall ha fri entré till sina basutställningar. Myndigheten får därutöver mot avgift till myndigheter och enskilda tillhandahålla artiklar och tjänster. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna får disponeras av myndigheten. Myndigheten skall i årsredovisningen specificera följande avgiftsintäkter:

- entréer och visningar,
- butiksförsäljning,
- konferensverksamhet,
- avgifter enligt 4 § avgiftsförordningen,
- övrigt.

## 7.5 Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet kan söka kompletterande finansieringskällor för särskilda ändamål eller särskild verksamhet som inte ryms inom anslag och avgiftsintäkter. Sådan finansiering kan ske i form av bidrag från offentliga eller enskilda bidragsgivare eller genom samarbetsavtal, där ett företag eller en organisation tillskjuter kontanta medel, varor eller tjänster i utbyte mot vissa förmåner (s.k. sponsring). Bidrag eller samarbetsavtal får inte vara förenade med villkor som avviker från de mål och riktlinjer för verksamheten som regeringen har beslutat om.

Återrapportering

Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet skall i årsredovisningen för 2006 redovisa:

- för vilka ändamål och på vilka villkor de tar emot bidrag eller sponsormedel,
- andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.

## 8 Övriga intäkter

| | |
| --- | --- |
| Beräknade övriga inkomster som disponeras | 2 500 |

Belopp angivna i tkr

På regeringens vägnar

Leif Pagrotsky

Mari Granath Lagercrantz

Kopia till

- Riksdagen, kulturutskottet
- Riksrevisionen
- Finansdepartementet/ESA
- Finansdepartementet/Ba
- Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
- Regeringskansliets internrevision
- Riksgäldskontoret
- Ekonomistyrningsverket
- Statens kulturråd

På regeringens vägnar

Leif Pagrotsky

Mari Granath Lagercrantz

Kopia till

- Riksdagen, kulturutskottet
- Riksrevisionen
- Finansdepartementet/ESA
- Finansdepartementet/Ba
- Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
- Regeringskansliets internrevision
- Riksgäldskontoret
- Ekonomistyrningsverket
- Statens kulturråd