Försvarsdepartementet

Regeringsbeslut\
16

2013-12-19\
Fö2013/123/ESL (delvis)\
Fö2013/402/MFU\
Fö2013/900/MFU m.fl.\
Se bilaga 1\
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet\
Karolinen\
65180 Karlstad

# Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

1 bilaga

Riksdagen har beslutat om Totalförsvarets rekryteringsmyndighets verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 6, bet. 2013/14:FöU1, rskr. 2013/14:106).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och nedan angivna anslag.

# VERKSAMHET

## 1 Mål och återrapporteringskrav

### 1. Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2014–2018 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket:

16 januari,

21 februari,

5 maj,

28 juli, samt

27 oktober.

## 2 Organisationsstyrning

### 2. Effektivitet och god hushållning

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska fortsätta arbetet med att utveckla resultatindikatorer och nyckeltal för att förbättra redovisningen av verksamhten.

# FINANSIERING

## 4 Anslag

## 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

#### Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

### 1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (Ramanslag)

| | |
| --- | --- |
| Disponeras av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet | 26 553 |

| | | |
| --- | --- | --- |
| ap.1 | Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (ram) | 26 553 |

Villkor för anslag 1:6

###### ap.1 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

Anslaget 1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet disponeras av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet för lämplighetsundersökningar av totalförsvarspliktiga, centralredovisning av totalförsvarets personal, registerföring över krigsplacerad personal samt enskilda ärenden inom området. Vidare får anslaget användas till att finansiera den av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet bedrivna verksamhet med att ge myndigheter och andra med bemanningsansvar inom totalförsvaret stöd och service avseende bemanning.

## 4.3 Finansiella villkor

## 4.3.1 Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

#### Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2014 | Indrag av anslagsbelopp |
| 1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet |
| ap.1 | 797 | 3 % | 0 |

Belopp angivna i tkr\
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande\
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

## 5 Övriga villkor

## 5.1 Låneram och krediter

| | |
| --- | --- |
| Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen) | 110 000 |
| Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen) | 15 190 |

Belopp angivna i tkr

## 5.2 Utbetalningsplan

Till Totalförsvarets rekryteringsmyndighets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:

| | |
| --- | --- |
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2014-01-25 | 2 213 |
| 2014-02-25 | 2 213 |
| 2014-03-25 | 2 213 |
| 2014-04-25 | 2 213 |
| 2014-05-25 | 2 213 |
| 2014-06-25 | 2 213 |
| 2014-07-25 | 2 213 |
| 2014-08-25 | 2 213 |
| 2014-09-25 | 2 213 |
| 2014-10-25 | 2 213 |
| 2014-11-25 | 2 213 |
| 2014-12-25 | 2 210 |
| Summa | 26 553 |

Belopp angivna i tkr

Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Totalförsvarets rekryteringsmyndighets disposition enligt detta regleringsbrev är:

| | |
| --- | --- |
| 1:6 ap.1 | Totalförsvarets rekryteringsmyndighet |

## 6 Avgifter och bidrag

## 6.1 Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verksamhet | +/- t.o.m. 2012 | +/- 2013 | Int. 2014 | Kost. 2014 | +/- 2014 | Ack. +/- utgå. 2014 |
| Uppdragsverksamhet |
| Uppdrag Försvarsmakten | 5 625 | 0 | 110 000 | 110 000 | 0 | 5 625 |
| Uppdrag civila kunder | -4 157 | 300 | 30 000 | 29 000 | 1 000 | -2 857 |
| Summa | 1 468 | 300 | 140 000 | 139 000 | 1 000 | 2 768 |

Belopp angivna i tkr

## 6.4 Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgiftsinkomsterna disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar

Karin Enström

Olof Oddbjörn

Kopia till

- Riksdagen, försvarsutskottet
- Statsrådsberedningen/SAM
- Försvarsdepartementet/ESL, MFI
- Finansdepartementet/BA
- Justitiedepartementet/PO
- Riksrevisionen
- Ekonomistyrningsverket
- Riksgäldskontoret
- Försvarsmakten
- Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
- Tjänstemännens Centralorganisation
- Fackförbundet ST
- Försvarsförbundet
- Sveriges Akademikers Centralorganisation
- Sveriges Psykologförbund
- Officersförbundet
- Facket för Service och Kommunikation

## Bilaga 1 till Regeringsbeslut 16, 2013-12-19

## Diarienummerförteckning

Fö2013/123/ESL (delvis)\
Fö2013/402/MFU\
Fö2013/900/MFU\
Fö2013/1742/MFU\
Fö2013/2255/ESL(delvis)

På regeringens vägnar

Karin Enström

Olof Oddbjörn

Kopia till

- Riksdagen, försvarsutskottet
- Statsrådsberedningen/SAM
- Försvarsdepartementet/ESL, MFI
- Finansdepartementet/BA
- Justitiedepartementet/PO
- Riksrevisionen
- Ekonomistyrningsverket
- Riksgäldskontoret
- Försvarsmakten
- Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
- Tjänstemännens Centralorganisation
- Fackförbundet ST
- Försvarsförbundet
- Sveriges Akademikers Centralorganisation
- Sveriges Psykologförbund
- Officersförbundet
- Facket för Service och Kommunikation