Utbildningsdepartementet

Regeringsbeslut

2

2003-09-04

U2003/2202/UH

Karolinska institutet

.

171 77 STOCKHOLM

# Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Karolinska institutet

Riksdagen har beslutat om Karolinska institutets verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 16, bet. 2002/03:UbU1, rskr. 2002/03:62).

Med ändring av regleringsbrevet beslutar regeringen att följande ska gälla för budgetåret 2003 för Karolinska institutet och nedan angivna anslag.

# 1 Verksamhet

| | | |
| --- | --- | --- |
| Politikområde | Verksamhetsområde | Verksamhetsgren |
| Utbildningspolitik | Högskoleverksamhet | Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner |
| Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m. |

## 1.1 Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Karolinska institutets ansvarsområde.

Politikområde Utbildningspolitik

Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner

### Mål

### Examinationsmål

För fyraårsperioderna 2001-2004 respektive 2005-2008 gäller tills vidare följande examinationsmål (lägsta antal avlagda examina).

| | | |
| --- | --- | --- |
| Examen | Mål 2001-2004 | Planeringsförutsättning 2005-2008 |
| Sjuksköterskeexamen | 1 120 | 1 310 |

Återrapportering

Årliga utfall i förhållande till ovanstående mål skall redovisas i årsredovisningen.

### Mål helårsstudenter

Antalet helårsstudenter 2003 bör totalt öka i förhållande till 2002.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå antalet helårsstudenter 2003 jämfört med 2002. För övrig redovisning av genomförda prestationer skall redovisning ske enligt de särskilda bestämmelser som regeringen avser att besluta om.

### Övrig återrapportering

Av årsredovisningen skall avseende läkarutbildningen och tandläkarutbildningen framgå antalet nybörjare samt antalet helårsstudenter vid utbildningen våren och hösten 2003 samt planeringen inför 2004.

### Särskilda åtaganden

1. Karolinska institutet skall i anslutning till tandläkarutbildningen driva en tandvårdscentral.

Återrapportering\
Av årsredovisningen skall framgå omfattning av, inriktning och total kostnad för denna verksamhet.

2. Karolinska institutet skall vid behov anordna legitimationskurser för icke-legitimerade optiker.

Återrapportering\
Av årsredovisningen skall framgå antalet studenter som har deltagit i denna utbildning och utbildningens totala kostnader.

3. Karolinska institutet ansvarar, tillsammans med övriga universitet med examensrätt avseende läkarexamen, för prov efter läkares allmäntjänstgöring.

4. Karolinska institutet skall bedriva sjuksköterskeutbildning på Gotland.

Återrapportering\
Av årsredovisningen skall framgå antalet helårsstudenter i utbildningen.

Verksamhetsgren Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m.

### Mål

### Mål för forskarskola

Karolinska institutet är värduniversitet för en forskarskola i vård och omsorg. Som planeringsförutsättning skall gälla att forskarskolan vid utgången av 2007 har utexaminerat minst 25 doktorer. Denna tidsgräns kan förlängas med upp till ett år beroende på den genomsnittliga tid som doktoranderna inom forskarskolan bedriver institutionstjänstgöring.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå hur många doktorander som antagits till forskarskolan, deras kön och till vilket vetenskapsområde de knutits. Vidare skall samarbetet mellan värduniversitetet och partnerhögskolorna beskrivas.

### Examinationsmål för forskarutbildningen

För fyraårsperioden 2001-2004 gäller tills vidare följande examinationsmål för forskarutbildningen vid Karolinska institutet (lägsta antal avlagda examina). Licentiatexamen skall räknas som en halv examen. En doktorsexamen där licentiatexamen tidigare tagits ut skall räknas som en halv examen. Som planeringsförutsättning gäller att antalet examina i forskarutbildningen skall öka under perioden 2005-2008 i förhållande till perioden 2001-2004.

| | |
| --- | --- |
| Vetenskapsområde | Mål 2001-2004 |
| Medicinskt | 1 006 |

Återrapportering

Se Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m. under avsnitt verksamhetsgren: Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner, återrapportering under mål 2.

### Rekryteringsmål för professorer

Av de professorer som anställs under fyraårsperioden 2001-2004 skall minst 27 procent vara kvinnor.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå det totala antalet professorer (heltidsekvivalenter) och antalet nyanställda professorer samt för båda grupperna antalet kvinnor.

### Övrigt, forskning och forskarutbildning

Karolinska institutet skall bedriva forskning och forskarutbildning inom medicinskt vetenskapsområde.

Återrapportering

Karolinska institutet har övertagit verksamhet avseende toxikologisk och lungmedicinsk forskning från Arbetslivsinstitutet. Av årsredovisningen skall framgå hur övertagandet genomförts.

# 2 Finansiering

## 2.2 Anslag

### 2.2.1 Tilldelade anslag

##### Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

| | | |
| --- | --- | --- |
| 25:31 | Karolinska institutet: Grundutbildning (ramanslag) | 526 569 tkr |
| 25:31 ap.1 | Takbelopp (ram) | 465 868 tkr |
| | Disponeras av Karolinska institutet | |
| 25:31 ap.2 | Högskolepdagogisk utbildning av lärare (ram) | 375 tkr |
| | Disponeras av Karolinska institutet | |
| 25:31 ap.3 | Tandvårdscentral (ram) | 58 300 tkr |
| | Disponeras av Karolinska institutet | |
| 25:31 ap.4 | Prov efter läkarens allmäntjänstgöring (ram) | 2 026 tkr |
| | Disponeras av Karolinska institutet | |

### Villkor

###### 25:31 ap.1 Takbelopp

### Anslagspost 1

- Per capita-ersättningen för helårsstudenter och helårsprestationer inom de olika utbildningsområdena anges under Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m., avsnittet 2 Ekonomisk redovisning, 2.2 Verksamhetsgrenen Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner punkt 7.

- Ersättning för Karolinska institutets särskilda åtaganden punkterna 2 och 4 som anges under avsnittet Verksamhetsgren: Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner beräknas per helårsstudent och helårsprestation och ingår i takbeloppet.

| | | |
| --- | --- | --- |
| 25:32 | Karolinska institutet: Forskning och forskarutbildning (ramanslag) | 738 943 tkr |
| 25:32 ap.1 | Medicinskt vetenskapsområde (ram) | 481 824 tkr |
| | Disponeras av Karolinska institutet | |
| 25:32 ap.2 | Ersättning för lokalhyror m.m. (ram) | 257 119 tkr |
| | Disponeras av Karolinska institutet | |

### Villkor

###### 25:32 ap.1 Medicinskt vetenskapsområde

I anslagsposten ingår ersättning för studiefinansiering av forskarutbildning avseende doktorander vid Södertörns högskola.

### 2.2.2 Finansiella villkor för anslag (tkr)

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Anslag/ap/dp | Anslagskredit | Indrag av anslags- belopp | Anslagsbehållning som disponeras 2003 |
| 25:31 | 0 | 0 | |
| 25:31 ap.1 | 0 | 0 | 3 % |
| 25:31 ap.2 | 0 | 0 | 0 |
| 25:31 ap.3 | 0 | 0 | 0 |
| 25:31 ap.4 | 0 | 0 | 0 |
| 25:32 | 0 | 0 | |
| 25:32 ap.1 | 0 | 0 | 0 |
| 25:32 ap.2 | 0 | 0 | 0 |

## 2.3 Övriga villkor

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| (tkr) | Räntekonto-kredit | Belopp som förs till räntekontot1 | Låneram2 |
| Karolinska institutet | 108 317 | 330 000 |
| 25:31 | 526 569 |
| 25:32 | 738 943 |

1 Överföring sker med 1/12 varje månad.

2 Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.

## 2.4 Avgifter och bidrag

###### Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

###### Verksamhet där avgiftsintäkterna inte disponeras (tkr)

| | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verksamhet | Redovisas mot inkomst- / undertitel | Över- / Underskott t.o.m. 2001 | Över- / Underskott 2002 | Intäkter 2003 | Kostnader 2003 | Över- / Underskott 2003 | Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003 |
| Tandvårdscentral | | | | | | | |
| Patientavgifter | 2542 | 0 | 0 | 3 500 | 3 500 | 0 | 0 |
| Summa | | 0 | 0 | 3 500 | 3 500 | 0 | 0 |

###### Tandvårdscentral

###### Patientavgifter

Patientavgifter, som erläggs vid tandvårdscentralen för den tandvård som bedrivs i anslutning till tandläkarutbildningen, skall inlevereras till inkomsttitel 2542. Patientavgifter vid tandläkarutbildning. Dessa medel skall redovisas som uppbörd i Karolinska institutets resultaträkning.

###### Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verksamhet | Över- / Underskott t.o.m. 2001 | Över- / Underskott 2002 | Intäkter 2003 | Kostnader 2003 | Över- / Underskott 2003 | Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003 |
| Offentligrättslig verksamhet | | | | | | |
| Avgifter enligt 4 §1 | 0 | 0 | 60 500 | 60 500 | 0 | 0 |
| Övriga avgifter inom grundläggande högskoleutbildning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga avgifter inom forskning och forskarutbildning | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| Summa | 0 | 0 | 61 000 | 61 000 | 0 | 0 |
| Uppdragsverksamhet | | | | | | |
| Beställd utbildning | -4 052 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | -4 052 |
| Uppdragsutbildning | -1 626 | -2 000 | 77 000 | 75 000 | 2 000 | -1 626 |
| Uppdragsforskning | 3 701 | 2 000 | 258 000 | 260 000 | -2 000 | 3 701 |
| Summa | -1 977 | 0 | 339 000 | 339 000 | 0 | -1 977 |

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1

Avgiftsförordningen

(1992:191)

### Villkor

För villkor för den avgiftsfinansierade verksamheten se vidare under Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor, avsnittet 2 Ekonomisk redovisning, 2.1 Gemensam redovisning för verksamhetsgrenarna punkt 9.

På regeringens vägnar

Kopia till