Socialdepartementet

Regeringsbeslut\
II:15

2011-12-20\
S2011/11229/VS\
(delvis)\
Statens institutionsstyrelse\
Box 16363\
103 26 STOCKHOLM

# Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens institutionsstyrelse

Riksdagen har beslutat om Statens institutionsstyrelses verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 09, bet. 2011/12:SoU1, rskr. 2011/12:97).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Statens institutionsstyrelse och nedan angivna anslag.

# VERKSAMHET

## 1 Mål och återrapporteringskrav

SiS ska i årsredovisningen särskilt redovisa myndighetens arbete med barns och ungas skolgång. Av redovisningen ska myndighetens målsättning och måluppfyllelse för skolverksamheten framgå samt hur samverkan fungerar mellan SiS, socialtjänsten och skolan. SiS ska vidareutveckla och redovisa nyckeltal för skolverksamheten.

SiS ska i årsredovisningen redovisa användningen av myndighetens särskilda befogenheter på ett sådant sätt att det är möjligt att följa användningen över tid, vilket inbegriper redovisning av nyckeltal.

SiS ska i särskild rapport senast den 1 mars 2012 sammanfatta resultat och slutsatser av den forskning som erhållit stöd av SiS och som redovisats under år 2011. Myndigheten ska i en bilaga till årsredovisningen redovisa vilka forskningsprojekt som erhåller medel samt syftet med dessa projekt.

### Prognoser

SiS ska redovisa prognoser för 2012–2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoser lämnas senast:

18 januari

22 februari

3 maj

30 juli

26 oktober

# FINANSIERING

## 4 Anslag

## 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

#### Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

### 4:6 Statens institutionsstyrelse (Ramanslag)

| | |
| --- | --- |
| Disponeras av Statens institutionsstyrelse | 847 775 |

| | | |
| --- | --- | --- |
| ap.1 | Statens institutionsstyrelse (ram) | 837 775 |

| | | |
| --- | --- | --- |
| ap.2 | Särskilt avsatta medel (ram) | 10 000 |

Villkor för anslag 4:6

###### ap.2 Särskilt avsatta medel

Medlen får disponeras efter särskilt regeringsbeslut.

## 4.3 Finansiella villkor

## 4.3.1 Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

#### Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2012 | Indrag av anslagsbelopp |
| 4:6 Statens institutionsstyrelse |
| ap.1 | 25 433 | 3 % | 0 |
| ap.2 | 0 | Inget | 0 |

Belopp angivna i tkr\
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande\
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

## 5 Övriga villkor

## 5.1 Låneram och krediter

| | |
| --- | --- |
| Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen) | 120 000 |
| Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen) | 220 604 |

Belopp angivna i tkr

## 5.2 Utbetalningsplan

Till Statens institutionsstyrelses räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:

| | |
| --- | --- |
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2012-01-25 | 69 815 |
| 2012-02-25 | 69 815 |
| 2012-03-25 | 69 815 |
| 2012-04-25 | 69 815 |
| 2012-05-25 | 69 815 |
| 2012-06-25 | 69 815 |
| 2012-07-25 | 69 815 |
| 2012-08-25 | 69 815 |
| 2012-09-25 | 69 815 |
| 2012-10-25 | 69 815 |
| 2012-11-25 | 69 815 |
| 2012-12-25 | 69 810 |
| Summa | 837 775 |

Belopp angivna i tkr

Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens institutionsstyrelses disposition enligt detta regleringsbrev är:

| | |
| --- | --- |
| 4:6 ap.1 | Statens institutionsstyrelse |

## 6 Avgifter och bidrag

## 6.1 Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verksamhet | +/- t.o.m. 2010 | +/- 2011 | Int. 2012 | Kost. 2012 | +/- 2012 | Ack. +/- utgå. 2012 |
| Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras |
| Missbrukarvård | -9 557 | -4 499 | 365 000 | 531 000 | -166 000 | -180 056 |
| Ungdomsvård | -38 229 | -17 744 | 934 000 | 1 572 000 | -638 000 | -693 973 |
| Summa | -47 786 | -22 243 | 1 299 000 | 2 103 000 | -804 000 | -874 029 |

Belopp angivna i tkr

## 7 Övriga inkomster

| | |
| --- | --- |
| Beräknade övriga inkomster som disponeras | 8 500 |

Belopp angivna i tkr

På regeringens vägnar

Maria Larsson

Jonas Rydström

Kopia till

- Socialutskottet
- Riksrevisionen
- Statsrådsberedningen, internrevisionen
- Justitiedepartementets kriminalpolitiska enhet
- Finansdepartementets budgetavdelning
- Socialdepartementets enhet för statlig arbetsgivarpolitik
- Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK ekonomi
- Ekonomistyrningsverket
- Riksgäldskontoret

På regeringens vägnar

Maria Larsson

Jonas Rydström

Kopia till

- Socialutskottet
- Riksrevisionen
- Statsrådsberedningen, internrevisionen
- Justitiedepartementets kriminalpolitiska enhet
- Finansdepartementets budgetavdelning
- Socialdepartementets enhet för statlig arbetsgivarpolitik
- Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK ekonomi
- Ekonomistyrningsverket
- Riksgäldskontoret