Utbildningsdepartementet

Regeringsbeslut

3

2004-10-21

Kungl. Tekniska högskolan

Vallhallav 79

100 44 STOCKHOLM

U2004/3899,4011/UH

| |
| --- |
| Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Kungl. Tekniska högskolan |

Riksdagen har beslutat om verksamheten vid Kungl. Tekniska högskolan för budgetår 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 16, bet. 2003/04:UbU1, rskr. 2003/04:92).

Regeringen beslutar att följande skall gälla för Kungl. Tekniska högskolan och nedan angivna anslag.

# 1 VERKSAMHET

| | | |
| --- | --- | --- |
| Politikområde | Verksamhetsområde | Verksamhetsgren |
| Utbildningspolitik | Högskoleverksamhet | Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner |
| Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m. |

## 1.1 Verksamhetsstyrning

##### Politikområde Utbildningspolitik

##### Mål

Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.

##### Verksamhetsområde Högskoleverksamhet

##### Mål

Kvaliteten och den internationella konkurrenskraften skall öka inom högre utbildning och forskning. Den högre utbildningen skall svara mot såväl arbetsmarknadens behov som studenternas efterfrågan.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är universitet och högskolor, Högskoleverket, Myndigheten för Sveriges nätuniversitet, Verket för högskoleservice, Internationella programkontoret för utbildningsområdet samt Svenska institutet.

##### Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner

##### Grundutbildning

Mål för antalet avlagda examina

För fyraårsperioderna 2001-2004 respektive 2005-2008 gäller tills vidare som mål följande lägsta antal avlagda examina.

| | | |
| --- | --- | --- |
| Examen | Mål 2001-2004 | Planeringsförutsättning 2005-2008 |
| Civilingenjörs- och arkitektexamen | 5 230 | 5 310 |

Antalet avlagda examina inom högskoleingenjörsutbildningen bör tillsammans med antalet avlagda högskole-, kandidat- och magisterexamina med inriktning mot teknik sammantaget öka 2004 i förhållande till 2003.

Återrapportering

Årliga utfall i förhållande till ovanstående mål skall redovisas i årsredovisningen. Härvid skall antalet examina inom högskoleingenjörsutbildning samt antalet högskoleexamina, kandidatexamina och magisterexamina med teknisk inriktning särredovisas.

Mål helårsstudenter

Antalet helårsstudenter bör uppgå till totalt minst 12 350.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå antalet helårsstudenter 2004. För övrig redovisning av genomförda prestationer skall redovisning ske enligt den särskilda s.k. faktura som regeringen avser att besluta om.

Särskilt åtagande

Kungl. Tekniska högskolan skall under 2004 svara för utbildningsinsatser inom ramen för verksamheten som drivs av programstyrelsen för System-on-Chip Design (SoC).

##### Verksamhetsgren Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m.

##### Forskning och forskarutbildning

Mål för forskarskola

Kungl. Tekniska högskolan är värduniversitet för en forskarskola i telekommunikation. Som planeringsförutsättning skall gälla att forskarskolan vid utgången av 2007 har utexaminerat minst 25 doktorer. Denna tidsgräns kan förlängas med upp till ett år beroende på den genomsnittliga tid som doktoranderna inom forskarskolan bedriver institutionstjänstgöring.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå hur många doktorander som antagits till forskarskolan, deras kön och till vilket vetenskapsområde de knutits. Vidare skall samarbetet mellan värduniversitetet och partnerhögskolorna beskrivas.

Mål för antalet examina

För fyraårsperioden 2001-2004 gäller tills vidare som mål följande lägsta antal avlagda examina i forskarutbildningen. Licentiatexamen skall räknas som en halv examen. En doktorsexamen där licentiatexamen tidigare tagits ut skall räknas som en halv examen. Som planeringsförutsättning gäller att antalet examina i forskarutbildningen skall öka under perioden 2005-2008 i förhållande till perioden 2001-2004.

| | |
| --- | --- |
| Vetenskapsområde | Mål 2001-2004 |
| Tekniskt | 828 |

Återrapportering

Se Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m. under avsnittet 1.1.4 Verksamhetsgrenen: Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner, återrapportering under mål 2.

Rekryteringsmål för professorer

Av de professorer som anställs under fyraårsperioden 2001-2004 skall minst 13 procent vara kvinnor.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå det totala antalet professorer (heltidsekvivalenter) och antalet nyanställda professorer samt för båda grupperna antalet kvinnor.

Övrigt, forskning och forskarutbildning

Kungl. Tekniska högskolan skall bedriva forskning och forskarutbildning inom tekniskt vetenskapsområde.

## 1.2 Övriga mål och återrapporteringskrav

## 1.3 Organisationsstyrning

## 1.4 Uppdrag

## 1.5 Fristående återrapportering

# 2 FINANSIERING

## 2.1 Anslag

### 2.1.1 Tilldelade anslag

###### Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

| | |
| --- | --- |
| 25:34 | Kungl. Tekniska högskolan: Grundutbildning (Ramanslag) |
| Disponeras av Kungl. Tekniska högskolan | 878 203 tkr |
| 25:34 ap.1 | Takbelopp (Ram) | 877 817 tkr |
| 25:34 ap.2 | Högskolepedagogisk utbildning av lärare (Ram) | 386 tkr |
| |

#### Villkor

##### 25:34 ap.1 Takbelopp

- Per capita-ersättningen för helårsstudenter och helårsprestationer inom de olika utbildningsområdena anges under Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m., avsnittet 1.2.1 Ekonomisk redovisning, 1.2.1.2 Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner punkt 7.

- Ersättning för Kungl. Tekniska högskolans särskilda åtagande som anges under avsnittet Verksamhetsgren: Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner beräknas per helårsstudent och helårsprestation och ingår i takbeloppet.

| | |
| --- | --- |
| 25:35 | Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och forskarutbildning (Ramanslag) |
| Disponeras av Kungl. Tekniska högskolan | 652 226 tkr |
| 25:35 ap.1 | Tekniskt vetenskapsområde (Ram) | 421 093 tkr |
| 25:35 ap.2 | Ersättning för lokalhyror m.m. (Ram) | 231 133 tkr |
| |

#### Villkor

##### 25:35 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och forskarutbildning

Anslaget kan även användas för den avgift till Riksgäldskontoret som utgör ersättning för den finansiella risk och för eventuella övriga kostnader som är förenade med den ekonomiska förpliktelse som utfärdats till förmån för Fysikhuset Stockholm KB. Regeringen avser att återkomma med kompletterande bestämmelser.

### 2.1.2 Äldre anslag som disponeras budgetår 2004

### 2.1.3 Finansiella villkor för anslag

###### Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

###### 25:34 Kungl. Tekniska högskolan: Grundutbildning

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Anslag/ap/dp | Anslagskredit (tkr) | Anslagsbehållning som disponeras 2004 | Indrag av anslagsbelopp (tkr) |
| 25:34 ap.1 | 0 | 85 283 tkr | 0 |
| 25:34 ap.2 | 0 | - | 0 |

###### 25:35 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och forskarutbildning

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Anslag/ap/dp | Anslagskredit (tkr) | Anslagsbehållning som disponeras 2004 | Indrag av anslagsbelopp (tkr) |
| 25:35 ap.1 | 0 | - | 0 |
| 25:35 ap.2 | 0 | - | 0 |

### 2.1.4 Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande

### 2.1.5 Avslutade anslagsposter

### 2.1.6 Medgivet överskridande

### 2.1.7 Bemyndiganden

## 2.2 Övriga villkor

### 2.2.1 Låneram och krediter

| | |
| --- | --- |
| Låneram (enl 20 § budgetlagen) | 500 000 |
| Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) | 153 043 |
| Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen) | 0 |

Belopp angivna i tkr

### 2.2.2 Utbetalningsplan

#### Beslutsnr: 20 Datum: 2003-12-18

Till Kungl. Tekniska högskolans räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

- 1 530 429 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2004-01-25 t.o.m. 2004-12-25. Beloppet avser anslaget Kungl. Tekniska högskolan: Grundutbildning 25:34 ap.1 och 25:34 ap.2 och anslaget Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och forskarutbildning 25:35 ap.1 och 25:35 ap.2.

## 2.3 Avgifter och bidrag

#### Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verksamhet | Över- / underskott tom 2002 | Över- / underskott 2003 | Intäkter 2004 | Kostnader 2004 | Över- / underskott 2004 | Ack över- / underskott, utgående 2004 |
| Uppdragsverksamhet |
| Beställd utbildning | 0 | 0 | 11 000 | 11 000 | 0 | 0 |
| Uppdragsutbildning | 3 889 | -20 | 18 000 | 18 000 | 0 | 3 869 |
| Uppdragsforskning | 7 791 | 600 | 96 100 | 96 600 | -500 | 7 891 |
| Summa | 11 680 | 580 | 125 100 | 125 600 | -500 | 11 760 |
| Övrig avgiftsfinansierad verksamhet |
| Övriga avgifter inom grundläggande högskoleutbildning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga avgifter inom forskning och forskarutbildning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Belopp angivna i tkr

#### Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Vad gäller villkor för den avgiftsfinansierade verksamheten se vidare under avsnittet 1.2 Övriga mål och återrapporteringskrav, 1.2.1 Ekonomisk redovisning, 1.2.1.1 Gemensam redovisning för verksamhetsgrenarna punkt 9.

## 2.4 Övriga intäkter

| | |
| --- | --- |
| Beräknade övriga inkomster som disponeras | 1 024 600 tkr |
| Beräknade övriga inkomster som inte disponeras | 100 tkr |

# 3 UNDANTAG FRÅN EA-REGLER