Miljö- och energidepartementet

Regeringsbeslut\
II:9

2018-12-20\
M2018/02947/S\
Affärsverket svenska kraftnät\
Box 1200\
172 24 Sundbyberg

# Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Affärsverket svenska kraftnät

1 bilaga

Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 21, bet. 2018/19:NU3, rskr. 2018/19:101).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Affärsverket svenska kraftnät.

# VERKSAMHET

## 1 Mål och återrapporteringskrav

### Återrapportering

Affärsverket svenska kraftnät ska redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som framgår av instruktionen.

### 1.1 El

Affärsverket svenska kraftnät ska verka för att relevanta samhällsekonomiskt motiverade åtgärder vidtas för att säkerställa att Sverige har en god effekttillgång och att risken för effektbrist kan minskas.

### Återrapportering

Affärsverket svenska kraftnät ska för verksamheten El redovisa uppnådda resultat uppdelat på Stamnätsverksamhet respektive Systemansvar för el. För dessa ska affärsverket redovisa och bedöma kostnader, intäkter, verksamhetsvolym, prissättningsprinciper, kvalitet och effekter av de aktiviteter och prestationer som genomförts. Resultatet ska i så stor utsträckning som möjligt redovisas i kvantitativa termer. Det ska framgå av årsredovisningen hur kostnader som är gemensamma för båda områdena fördelas.

Inkomster från kapacitetsavgifter (s.k. flaskhalsintäkter) som uppstår när elmarknaden delas upp i skilda elområden ska redovisas särskilt, liksom direkta kostnader orsakade av motköp.

Resultat av verksamheten på nordisk nivå genom vidareutveckling av samarbetet mellan de nordiska respektive baltiska systemoperatörerna ska redovisas, bl.a. vad gäller identifierade behov av och genomförda harmoniseringsåtgärder. Resultat av verksamheten på europeisk nivå ska också redovisas.

Affärsverket svenska kraftnät ska särskilt redogöra för sitt arbete med uppgiften att inom sitt verksamhetsområde se till att möjligheterna att bygga ut förnybar elproduktion underlättas enligt sin instruktion. I redovisningen ska behovet av ökad överföringskapacitet mellan norra och södra Sverige beskrivas inklusive en tidplan för det fortsatta arbetet.

### 1.2 Telekom

Affärsverket svenska kraftnät ska, främst på stamnätet, driva ett kostnadseffektivt elektroniskt kommunikationsnät för tele- och datakommunikation med hög säkerhet. Affärsverket svenska kraftnät ska på affärsmässiga grunder verka för att tele- och kommunikationsnätet görs tillgängligt för aktörer som tillhandahåller elektroniska kommunikationer på konkurrensneutrala och skäliga villkor. Affärsverket svenska kraftnät ska i sin verksamhet samråda med Post- och telestyrelsen och samverka med aktörer som tillhandahåller elektroniska kommunikationer vad gäller anläggning av tele- och kommunikationsnät.

### Återrapportering

Affärsverket svenska kraftnät ska redovisa verksamheten Telekom skilt från annan verksamhet. För verksamheten Telekom ska affärsverket redovisa uppnådda resultat i förhållande till uppställda mål. Resultatet ska redovisas i kvantitativa termer i så hög grad som möjligt. Redovisningen av telekomverksamheten ska ske i form av en uppdelning på intern och extern verksamhet. I denna särredovisning ska ingå posterna intäkter och kostnader, inklusive gemensamma kostnader och resultat.

### 1.3 Elberedskap

Affärsverket svenska kraftnät ska rapportera hur anslaget avseende föregående års elberedskapskapsverksamhet använts beträffande civilt försvar respektive krisberedskap.

Affärsverket svenska kraftnät ska rapportera kostnader för åtgärder och verksamhet enligt elberedskapslagen (1997:288) (elberedskapsavgift) av föregående års elberedskapsverksamhet till Elsäkerhetsverket och lämna en prognos för de tre kommande åren senast den 1 februari 2019. Svenska kraftnät ska vara delaktiga i samrådet som Elsäkerhetsverket gör med Ekonomistyrningsverket om avgiften enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191).

## 2 Organisationsstyrning

Affärsverket svenska kraftnät ska verka för en långsiktig och god personalförsörjning med kompetens som är ändamålsenlig för verksamheten.

Affärsverket svenska kraftnät ska redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen ska framgå

- i vilken omfattning affärsverkets mål för kompetensförsörjningen under 2019 har uppnåtts,

- vilka åtgärder som har vidtagits, och

- vilka mål som gäller för affärsverkets kompetensförsörjning 2020 och 2021–2022.

I redovisningen ska affärsverkets insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och god hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen ska vara uppdelad på kön och göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna ledning samt kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.

## 3 Uppdrag

### Krisberedskap och civilt försvar

1. Affärsverket svenska kraftnät ska inom sitt ansvarområde verka för att aktörer med uppgifter inom samhällets krisberedskap ansluter sig till och använder sig av det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Arbetet ska ske i samverkan med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

2. Affärsverket svenska kraftnät ska i arbetet med civilt försvar särskilt prioritera följande områden:Vidtagna åtgärder och uppnådda resultat ska redovisas som en del av redovisningen enligt regeringens beslut den 10 december 2015 avseende planeringsanvisningar för det civila försvaret (Ju2015/09669/SSK) till regeringen (Miljö- och energidepartementet med kopia till Justitiedepartementet) senast den 22 februari 2020.

- Planering för stöd till Försvarsmakten under höjd beredskap avseende försörjning av kritiska förnödenheter, egendom och tjänster.
- Stärka arbetsformer, inkl. utrustning och tekniska system, för samverkan som möter de höga krav på sekretess och robusthet som ställs vid höjd beredskap.
- Planering för att kunna verka från alternativ och/eller skyddad ledningsplats.

### Utgiftsprognoser

Affärsverket svenska kraftnät ska redovisa prognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes.

17 januari

15 februari

2 maj

29 juli

25 oktober

### Moderna beredskapsjobb

Affärsverket svenska kraftnät ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

# FINANSIERING

## 4 Anslag

## 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

#### Utgiftsområde 21 Energi

### 1:8 Elberedskap (Ramanslag)

| | |
| --- | --- |
| Disponeras av Affärsverket svenska kraftnät | 255 000 |

| | | |
| --- | --- | --- |
| ap.1 | Elberedskap (ram) | 255 000 |

Villkor för anslag 1:8

###### ap.1 Elberedskap

Anslagsposten avser ersättning som beslutas enligt elberedskapslagen (1997:288) och för att täcka kostnader för Affärsverket svenska kraftnäts myndighetsutövning enligt lagen. Anslagsposten får användas för åtgärder och forskning som förbättrar den fredstida störnings- och krisberedskapen, för åtgärder som stärker den nationella förmågan och som kan utnyttjas för den internationella fredsfrämjande och humanitära beredskapen. Anslagsposten får även användas för dammsäkerhet inklusive åtgärder som tillkommer med anledning av propositionen Dammsäkerhet (prop. 2013/14:38). Högst 35 000 000 kronor får användas för att täcka förvaltningskostnader i verksamheten. Under anslagsposten har medel beräknats för arvoden åt ledamöter i insynsrådet för elberedskapsverksamheten vid Affärsverket svenska kraftnät.

Affärsverket svenska kraftnät ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Affärsverket svenska kraftnät ska betala totalt 3 770 600 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från MSB.

Ett beräknat avgiftsuttag avseende verksamheten inom elberedskapsområdet har fastställts till sammanlagt högst 255 000 000 kronor under 2019 (prop. 2018/19:1 utg.omr. 21, bet. 2018/19:NU3, rskr. 2018/19:101).

## 4.3 Finansiella villkor

## 4.3.1 Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

#### Utgiftsområde 21 Energi

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2019 | Indrag av anslagsbelopp |
| 1:8 Elberedskap |
| ap.1 | 7 650 | Inget | 0 |

Belopp angivna i tkr\
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande\
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

## 4.3.5 Beställningsbemyndiganden

#### Utgiftsområde 21 Energi

| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anslag/ap | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 - |
| Bemyndigande | Infriade åtaganden | Infriade åtaganden | Infriade åtaganden | Slutår |
| 1:8 Elberedskap |
| ap.1 | 200 000 | 80 000 | 50 000 | 70 000 | 2023 |

Belopp angivna i tkr

#### Villkor

Beloppen under rubriken "infriade åtaganden" i tabellen ovan är indikativa och anger hur fördelningen av utgifterna har beräknats för respektive period.

Affärsverket svenska kraftnät bemyndigas att, i fråga om ramanslaget 1:8 Elberedskap, besluta om beställningar av tjänster, utrustning och anläggningar för beredskapsåtgärder som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 200 000 000 kronor 2020–2023.

##### 5 Övriga villkor

##### 5.1 Låneram och krediter

| | |
| --- | --- |
| Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen) | 6 200 000 |
| - varav INVESTERING | 6 200 000 |

Belopp angivna i tkr

#### Villkor

##### Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)

Med stöd av riksdagens bemyndigande ger regeringen Affärsverket svenska kraftnät rätt att ta upp lån i och utanför Riksgäldskontoret till ett sammanlagt belopp om 6 200 000 000 kronor.

##### 6 Avgifter och bidrag

##### 6.3 Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Affärsverket svenska kraftnät ska uppnå en räntabilitet på justerat eget kapital[1], efter schablonmässigt avdrag för skatt, på 6 procent under en konjunkturcykel, exklusive realiserade resultat från avyttringar i intressebolag. Kapacitetsavgifter (flaskhalsintäkter) som erhålls då prisskillnader uppstår mellan elområden ska hanteras i enlighet med den ordning som följer av förordning (EG) nr 714/2009[2] medförande en avsättning för ej utnyttjade kapacitetsavgifter.

Affärsverket svenska kraftnät ska ha en skuldsättningsgrad[3] på högst 85 procent.

Kostnadseffektiviteten i Affärsverket svenska kraftnät ska vara minst lika hög som i jämförbara företag.

[1] Med justerat eget kapital avses genomsnittet av årets in- och utgående bundna egna kapital samt 78 procent av det fria egna kapitalet.

[2] Artikel 16 punkt 6 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 714/2009 av den 13 juli 2009 om villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel och om upphävande av förordning (EG) nr 1228/2003.

[3] Med skuldsättningsgrad avses räntebärande skulder dividerat med justerat eget kapital inklusive minoritetsandelar.

##### 6.4 Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

En prognos för Affärsverket svenska kraftnäts samlade avgiftsinkomster för åren 2019–2021 redovisas i budgetpropositionen för 2019 (prop. 2018/19:1).

Investerings- och finansieringsplan för budgetåren 2019–2021

Nya investeringsprojekt, vars beräknade totalvärde överstiger 100 000 000 kronor ska underställas regeringens prövning. Överskridande av budgeterade kostnader för dessa investeringar ska utan dröjsmål anmälas till regeringen. Den investeringsplan som ska lämnas till regeringen senast den 1 mars 2019 som en del av verksamhetsplanen ska inrymma alla projekt.

Förslaget till verksamhetsplan ska även innehålla beräknat resursbehov för elberedskap inklusive behov av bemyndiganden för ekonomiska åtaganden som innebär utgifter efter 2020, beräknade avgiftsintäkter och övriga behov av finansiella befogenheter för kommande år.

Affärsverket svenska kraftnät får under 2019 besluta och genomföra de investeringar som följer av den investeringsplan som riksdagen godkänt och som framgår i nedanstående tabell.

| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| miljoner kronor | Budget 2019 | Beräknat 2020 | Beräknat 2021 | Total kostnad 2019–2021 |
| Anskaffning och utveckling av nya investeringar | | | | |
| Anslutning av ny elproduktion och nät | 231 | 344 | 546 | 1 121 |
| Flaskhalsar och marknadsintegration | 179 | 407 | 790 | 1 375 |
| Systemförstärkningar | 1 036 | 1 927 | 1 630 | 4 592 |
| Optofiberutbyggnad | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Övriga investeringar | 255 | 228 | 55 | 538 |
| Summa utgifter för anskaffning och utveckling | 1 710 | 2 916 | 3 031 | 7 657 |
| Varav investeringar i anläggningstillgångar | | | | |
| Fastigheter och markanläggningar | 71 | 98 | 120 | 289 |
| Maskiner, inventarier och installationer | 1 384 | 2 590 | 2 855 | 6 830 |
| Övriga investeringar | 255 | 228 | 55 | 538 |
| Summa varav investeringar i anläggningstillgångar | 1 710 | 2 916 | 3 031 | 7 657 |
| Finansiering | | | | |
| Övrig kreditram | 533 | 1 440 | 1 675 | 3 648 |
| Egna medel | 0 | 0 | 90 | 90 |
| Bidrag/medfinansiering | 1 071 | 1 340 | 1 375 | 3 786 |
| Övrig finansiering | 106 | 136 | -110 | 133 |
| Summa finansiering av anskaffning och utveckling | 1 710 | 2 916 | 3 031 | 7 657 |
| Vidmakthållande av befintliga investeringar | | | | |
| Ledningar | 288 | 451 | 234 | 973 |
| Stationer | 857 | 654 | 788 | 2 299 |
| Gasturbiner AB | 161 | 95 | 19 | 275 |
| Övrigt | 84 | 34 | 29 | 146 |
| Summa utgifter för vidmakthållande | 1 390 | 1 234 | 1 070 | 3 693 |
| Varav investeringar i anläggningstillgångar | | | | |
| Maskiner och inventarier | 1 231 | 1 151 | 966 | 3 347 |
| Fastigheter och markanläggningar | 75 | 50 | 75 | 200 |
| Övriga investeringar | 84 | 34 | 29 | 146 |
| Summa varav investeringar i anläggningstillgångar | 1 390 | 1 234 | 1 070 | 3 693 |
| Finansiering | | | | |
| Övrig kreditram | 124 | 159 | 0 | 283 |
| Egna medel | 1 266 | 1 075 | 1 070 | 3 411 |
| Summa finansiering av vidmakthållande | 1 390 | 1 234 | 1 070 | 3693 |
| Summa utgifter för investeringar | 3 100 | 4 150 | 4 100 | 11 351 |
| Summa finansiering | 3 100 | 4 150 | 4 100 | 11 351 |

Utdelning

I samband med fastställande av årsbokslutet för Affärsverket svenska kraftnät beslutar regeringen om bl.a. vilket utdelningsbelopp som ska inlevereras till staten. Som riktlinjer för Affärsverket svenska kraftnät gäller i detta sammanhang regeringens beslut den 20 augusti 1998 (dnr N1998/00850/E). Det innebär bl.a. att affärsverkskoncernen för varje verksamhetsår från och med 1999 tills vidare ska inleverera utdelning motsvarande 65 procent av verksamhetsårets resultat till staten. Utdelningen inkluderar skattemotsvarighet om 22 procent. Inleverans av utdelning och skattemotsvarighet ska ske senast 30 dagar efter det att bokslutet har fastställts.

Redovisning

Delårsrapporterna ska lämnas av styrelsen eller, om styrelsen bestämmer det, av generaldirektören.

Affärsverket svenska kraftnät ska, utöver bestämmelserna i 10 kap. 2 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) lämna en delårsrapport för affärsverkskoncernen senast den 31 maj 2019. Rapporten ska avse de tre första månaderna av det pågående räkenskapsåret.

I Affärsverket svenska kraftnäts delårsrapporter och i årsredovisningen ska, utöver de ekonomiska mål för den avgiftsbelagda verksamheten och de nyckeltal som affärsverket självt bedömer som relevanta, följande nyckeltal återfinnas:

- avkastning på sysselsatt kapital,

- soliditet,

- nettoskuld,

- kapitalomsättningshastighet,

- rörelsemarginal,

- räntetäckningsgrad,

- självfinansieringsgrad,

- internt tillförda medel (FFO), och

- investeringar (CAPEX) [1].

[1] CAPital EXpenditures. Inkluderar investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar, dvs. exklusive förvärv och avyttringar.

##### UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Affärsverket svenska kraftnät får lämna in prognos för helår enligt bestämmelserna i 10 kap. 2 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag i den delårsrapport som ska lämnas in senast den 31 augusti fyra veckor efter inlämnande av delårsrapporten.

##### ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Styrelsen för Affärsverket svenska kraftnät utser statens företrädare vid bolags- och årsstämma i de bolag och andra företag i vilka Affärsverket svenska kraftnät förvaltar statens aktier och andelar.

Affärsverket svenska kraftnät får disponera ett räntebärande konto utan kredit i Riksgäldskontoret för att hantera säkerhetskrav vid inköp av el.

Förvärv och avyttring av aktier samt bildande av bolag

Med stöd av riksdagens bemyndigande ger regeringen Affärsverket svenska kraftnät rätt att under budgetåret 2019 besluta om förvärv och bildande av bolag som ska verka inom Affärsverket svenska kraftnäts verksamhetsområde intill ett belopp om 20 000 000 kronor samt avyttra aktier intill ett belopp om 20 000 000 kronor.

Delägarlån

Med stöd av riksdagens bemyndigande ger regeringen Affärsverket svenska kraftnät rätt att under budgetåret 2019 lämna delägarlån intill ett belopp om 500 000 000 kronor till förmån för bolag i vilka Affärsverket svenska kraftnät förvaltar statens aktier. Vid utgången av 2019 får dessa uppgå till ett belopp om högst 500 000 000 kronor. Full ersättning för statens risk i samband med långivning ska erhållas.

Lån för underlätta anslutning av produktion av förnybar el

Med stöd av riksdagens bemyndigande ger regeringen Affärsverket svenska kraftnät rätt att bevilja lån till företag som bedriver nätverksamhet enligt ellagen (1997:857) som uppgår till högst 700 000 000 kronor.

Placering av likvida medel

Med stöd av riksdagens bemyndigande ger regeringen Affärsverket svenska kraftnät rätt att placera likvida medel i och utanför Riksgäldskontoret. Upplåning för placeringsändamål får inte förekomma. Affärsverket svenska kraftnäts placering av likvida medel ska ske i enlighet med av affärsverkets styrelse fastställda riktlinjer.

På regeringens vägnar

Ibrahim Baylan

Eva Centeno López

Kopia till

- Statsrådsberedningen/Internrevisionen
- Finansdepartementets budgetavdelning
- Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
- Riksdagen, näringsutskottet
- Riksrevisionen
- Elsäkerhetsverket
- Energimarknadsinspektionen
- Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
- Post- och telestyrelsen
- Statens energimyndighet
- Riksgäldskontoret

På regeringens vägnar

Ibrahim Baylan

Eva Centeno López

Kopia till

- Statsrådsberedningen/Internrevisionen
- Finansdepartementets budgetavdelning
- Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
- Riksdagen, näringsutskottet
- Riksrevisionen
- Elsäkerhetsverket
- Energimarknadsinspektionen
- Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
- Post- och telestyrelsen
- Statens energimyndighet
- Riksgäldskontoret