Utbildningsdepartementet

Regeringsbeslut\
III:10

2016-12-20\
U2014/07521/BS (delvis)\
U2015/05895/BS (delvis)\
U2016/00971/UH m.fl.\
Se bilaga 1\
Karolinska institutet\
171 77 Stockholm

# Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Karolinska institutet

1 bilaga

Riksdagen har beslutat om Karolinska institutets verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 16, bet. 2016/17:UbU1, rskr. 2016/17:105).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Karolinska institutet och nedan angivna anslag.

# VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

## 1 Mål och återrapporteringskrav

### Särskilda åtaganden

1. Karolinska institutet ska i anslutning till tandläkarutbildningen driva en tandvårdscentral.ÅterrapporteringAv årsredovisningen ska framgå omfattning av denna verksamhet samt inriktning och total kostnad.

2. Karolinska institutet har huvudansvar för att, tillsammans med övriga universitet med tillstånd att utfärda läkarexamen, ansvara för prov efter läkares allmäntjänstgöring.

3. I årsredovisningen ska universitetet redovisa det totala antalet helårstudenter på tandläkarutbildningen.

### Rekryteringsmål för professorer

Under 2017–2019 har lärosätet ett mål för könsfördelningen bland nyrekryterade professorer om 60 procent kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

## 2 Organisationsstyrning

### Verksamhet i Hongkong

Karolinska institutet etablerar forskningsverksamhet i Hong Kong, Kina. Verksamheten som förväntas pågå i minst fem år finansieras genom en donation. Myndigheten ska i årsredovisningen redovisa hur en etablering av verksamhet i Hong Kong, Kina har fortskridit.

## 3 Uppdrag

Karolinska institutet ersätts för kostnader när det gäller landstingets medverkan i utbildning av läkare (ALF-ersättning) i enlighet med det avtal som i september 2014 tecknats mellan staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården (ALF-avtalet).

Enligt ALF-avtalet ersätts Karolinska institutet inom läkarutbildningen för högst 1 712 helårsstudenter vilket är det minsta antal helårsstudenter som staten förväntar sig att landstinget ska ta emot för den verksamhetsintegrerade utbildningen av läkare.

Återrapportering

Karolinska institutet ska i årsredovisningen lämna uppgifter om hur ALF-ersättningen har fördelats under året när det gäller lokalkostnader, lönekostnader och övriga kostnader. I årsredovisningen ska universitetet redovisa det totala antalet helårsstudenter på läkarutbildningen.

# FINANSIERING

## 4 Anslag

## 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

#### Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

### 2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

| | |
| --- | --- |
| Disponeras av Karolinska institutet | 696 179 |

| | | |
| --- | --- | --- |
| ap.1 | Takbelopp (ram) | 696 179 |

Villkor för anslag 2:15

###### ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns ibilaga 1till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

### 2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

| | |
| --- | --- |
| Disponeras av Karolinska institutet | 1 506 141 |

| | | |
| --- | --- | --- |
| ap.2 | Basresurs (ram) | 1 506 141 |

Villkor för anslag 2:16

###### ap.2 Basresurs

I anslaget ingår medel för strategiska forskningsområden enligt tabellen nedan.

| | |
| --- | --- |
| Strategiskt forskningsområde | Belopp i tkr |
| Cancer | 20 812 |
| Diabetes | 29 730 |
| Epidemiologi | 10 619 |
| Neurovetenskap | 29 730 |
| Stamceller och regenerativ medicin | 31 855 |
| Vårdforskning | 21 237 |

Av anslaget får högst 1 000 000 kronor användas för verksamhetsbidrag till stiftelsen Vetenskapsstaden och högst 500 000 kronor för verksamhetsbidrag till Stiftelsen Flemingsberg Science.

Karolinska institutet bemyndigas med anledning av medlemskapet i en kunskaps- och innovationsplattform inom hälsa (KIC Healthy living) under Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) att besluta om en årlig medlemsavgift på högst 750 000 kronor under 2016–2022 (i enlighet med beslut om vårändringsbudget 2016).

Karolinska institutet bemyndigas att under 2017 besluta om delägarskap i Infrafrontier GmbH och besluta om ett årligt kapitaltillskott om högst 250 000 kronor per år under 2016–2019 (i enlighet med beslut om statens budget 2016).

### 2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

| | |
| --- | --- |
| Disponeras av Karolinska institutet | 107 361 |

| | | |
| --- | --- | --- |
| ap.17 | Tandvårdscentral (ram) | 102 604 |

| | | |
| --- | --- | --- |
| ap.18 | Prov efter läkarens allmäntjänstgöring (ram) | 4 757 |

### 2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning (Ramanslag)

| | |
| --- | --- |
| Disponeras av Karolinska institutet | 629 493 |

| | | |
| --- | --- | --- |
| ap.6 | Karolinska institutet (ram) | 623 143 |

| | | |
| --- | --- | --- |
| ap.9 | Uppdrag att utveckla klinisk utbildning och forskning (ram) | 6 350 |

Villkor för anslag 2:66

###### ap.6 Karolinska institutet

Från anslaget utgår ersättning till vissa landsting enligt ALF-avtalet.

###### ap.9 Uppdrag att utveckla klinisk utbildning och forskning

Karolinska institutet ska senast den 25 januari 2017 utbetala medel till övriga universitet enligt tabellen nedan. Medlen ska användas för att utveckla klinisk utbildning och forskning.

| | |
| --- | --- |
| Universitet | Belopp i tkr |
| Uppsala universitet | 899 |
| Lunds universitet | 1 112 |
| Göteborgs universitet | 965 |
| Umeå universitet | 925 |
| Linköpings universitet | 744 |
| Karolinska institutet | 1 705 |
| Summa | 6 350 |

Av årsredovisningen ska framgå på vilket sätt Karolinska institutet har använt medlen för att utveckla klinisk utbildning och forskning.

## 4.3 Finansiella villkor

## 4.3.1 Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

#### Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2017 | Indrag av anslagsbelopp |
| 2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå |
| ap.1 | 0 | 10 % | 0 |
| 2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå |
| ap.2 | 0 | Allt | 0 |
| 2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor |
| ap.17 | 0 | 3 % | 0 |
| ap.18 | 0 | 3 % | 0 |
| 2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning |
| ap.6 | 0 | Inget | 0 |
| ap.9 | 0 | 3 % | 0 |

Belopp angivna i tkr\
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande\
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

## 5 Övriga villkor

## 5.1 Låneram och krediter

| | |
| --- | --- |
| Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen) | 1 240 000 |

Belopp angivna i tkr

## 5.2 Utbetalningsplan

Till Karolinska institutets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:

| | |
| --- | --- |
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2017-01-25 | 244 931 |
| 2017-02-25 | 244 931 |
| 2017-03-25 | 244 931 |
| 2017-04-25 | 244 931 |
| 2017-05-25 | 244 931 |
| 2017-06-25 | 244 931 |
| 2017-07-25 | 244 931 |
| 2017-08-25 | 244 931 |
| 2017-09-25 | 244 931 |
| 2017-10-25 | 244 931 |
| 2017-11-25 | 244 931 |
| 2017-12-25 | 244 933 |
| Summa | 2 939 174 |

Belopp angivna i tkr

Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Karolinska institutets disposition enligt detta regleringsbrev är:

| | |
| --- | --- |
| 2:15 ap.1 | Takbelopp |
| 2:16 ap.2 | Basresurs |
| 2:65 ap.17 | Tandvårdscentral |
| 2:65 ap.18 | Prov efter läkarens allmäntjänstgöring |
| 2:66 ap.6 | Karolinska institutet |
| 2:66 ap.9 | Uppdrag att utveckla klinisk utbildning och forskning |

## 6 Avgifter och bidrag

## 6.4 Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Karolinska institutet har lämnat förslag till regeringen om disposition av det ackumulerade överskottet vid utgången av 2015 i den avgiftsfinansierade verksamheten. Lärosätet får i ny räkning disponera överskottet i dess helhet i den avgiftsfinansierade verksamheten.

Optikercentral

Karolinska institutet får i anslutning till optikerutbildningen driva en optikercentral där studenterna kan genomföra synundersökningar samt tillpassa och tillhandahålla synhjälpmedel. Lärosätet får ta ut och disponera avgifter utan krav på full kostnadstäckning för den verksamhet vid optikercentralen som bedrivs för utbildning och kompetensutveckling i anslutning till optikerutbildningen samt för att tillförsäkra utbildningen ett allsidigt patientunderlag.

Tandvårdscentral

Karolinska institutet får ta ut och disponera avgifter utan krav på full kostnadstäckning för den tandvård som bedrivs för utbildning, forskning och kompetensutveckling i anslutning till tandläkarutbildningen samt för att tillförsäkra utbildningen ett allsidigt patientunderlag.

På regeringens vägnar

Helene Hellmark Knutsson

Ulrika Nord

Kopia till

- Statsrådsberedningen, internrevisionen
- Finansdepartementet, BA
- Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
- Riksdagen, utbildningsutskottet
- Riksrevisionen
- Riksgäldskontoret
- Sveriges förenade studentkårer

## Bilaga 1 till Regeringsbeslut III:10, 2016-12-20

## Diarienummerförteckning

U2014/07521/BS (delvis)\
U2015/05895/BS (delvis)\
U2016/00971/UH\
U2016/01681/BS (delvis)\
U2016/04494/UH\
U2016/05494/BS (delvis)\
U2016/05640/UH

På regeringens vägnar

Helene Hellmark Knutsson

Ulrika Nord

Kopia till

- Statsrådsberedningen, internrevisionen
- Finansdepartementet, BA
- Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
- Riksdagen, utbildningsutskottet
- Riksrevisionen
- Riksgäldskontoret
- Sveriges förenade studentkårer