Utbildningsdepartementet

Regeringsbeslut\
III:9

2015-12-18\
U2015/04994/UH\
U2015/05895/SAM(delvis)\
U2015/05958/UH\
Umeå universitet\
901 87 Umeå

# Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Umeå universitet

Riksdagen har beslutat om Umeå universitets verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 16, bet. 2015/16:UbU1, rskr. 2015/16:113).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Umeå universitet och nedan angivna anslag.

# VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

## 1 Mål och återrapporteringskrav

### Särskilda åtaganden

1. Universitetet ska anordna decentraliserad utbildning motsvarande minst 100 helårsstudenter.Återrapportering\
   Av årsredovisningen ska framgå omfattning, inriktning och total kostnad för denna verksamhet.

### Lärarutbildning i minoritetsspråk

Universitetet ska, mot bakgrund av Sveriges åtaganden enligt Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter (SÖ 2000:2) och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk (SÖ 2000:3), som Sverige har ratificerat, fortsätta utbyggnaden av ämneslärarutbildningen i samiska respektive meänkieli. I arbetet ska universitetet ta hänsyn till de särskilda behov och förutsättningar som respektive språk har samt föra en dialog med berörda företrädare för de nationella minoriteterna. Lärosätet ska samverka med berörda aktörer i Sverige, och när relevant, i andra länder som har erfarenhet av arbete med berört språk. Regeringen avser att återkomma i fråga om utvärdering av det särskilda åtagandet.

Återrapportering

I årsredovisningen ska universitetet redogöra för hur arbetet med att bygga upp och utveckla ämneslärarutbildningarna i de två ovan angivna minoritetsspråken fortlöper.

## 3 Uppdrag

1. Universitetet ska varje läsår erbjuda utbildning i meänkieli och samiska.ÅterrapporteringAv årsredovisningen ska framgå antalet erbjudna platser, antalet sökande samt antalet helårsstudenter och helårsprestationer inom respektive utbildning.

2. Umeå universitet ersätts för kostnader när det gäller landstingets medverkan i utbildning av läkare (ALF-ersättning) i enlighet med det avtal som i september 2014 tecknats mellan staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården (ALF-avtalet).Enligt ALF-avtalet ersätts Umeå universitet inom läkarutbildningen för högst 1 072 helårsstudenter vilket är det minsta antal helårsstudenter som staten förväntar sig att landstinget ska ta emot för den verksamhetsintegrerade utbildningen av läkare.Återrapportering\
   Umeå universitet ska i årsredovisningen lämna uppgifter om hur ALF-ersättningen har fördelats under året när det gäller lokalkostnader, lönekostnader och övriga kostnader. I årsredovisningen ska universitetet redovisa det totala antalet helårsstudenter på läkarutbildningen.

3. Universitetet ersätts för kostnader när det gäller landstingets medverkan i grundutbildning av tandläkare (TUA-ersättning) i enlighet med det avtal som i augusti 2004 slutits mellan staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av tandläkare, odontologisk forskning och utveckling av tandvården kompletterat med regionala avtal mellan respektive landsting och universitet.Enligt avtalet mellan staten och vissa landsting kan universitetet inom tandläkarutbildningen ersättas för högst 330 helårsstudenter när det gäller kompensation för landstingets medverkan i grundutbildningen av tandläkare.ÅterrapporteringUniversitetet ska senast den 25 januari 2016 lämna uppgifter till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) om hur TUA-ersättningen har fördelats under 2015 när det gäller lokalkostnader, lönekostnader och övriga kostnader. I årsredovisningen ska universitetet redovisa totalt antal helårsstudenter på tandläkarutbildningen.

4. Av årsredovisningen ska framgå på vilket sätt universitetet har använt de medel som har erhållits från Karolinska institutet för utveckling av klinisk utbildning och forskning.

# FINANSIERING

## 4 Anslag

## 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

#### Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

### 2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

| | |
| --- | --- |
| Disponeras av Umeå universitet | 1 301 247 |

| | | |
| --- | --- | --- |
| ap.1 | Takbelopp (ram) | 1 301 247 |

Villkor för anslag 2:11

###### ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns ibilaga 1till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

### 2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

| | |
| --- | --- |
| Disponeras av Umeå universitet | 1 066 217 |

| | | |
| --- | --- | --- |
| ap.5 | Basresurs (ram) | 1 066 217 |

Villkor för anslag 2:12

###### ap.5 Basresurs

I anslaget ingår medel för strategiska forskningsområden enligt tabellen nedan.

| | |
| --- | --- |
| Strategiska forskningsområden | Belopp i tkr |
| Energi | 52 303 |
| Havsmiljöforskning | 8 683 |

### 2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

| | |
| --- | --- |
| Disponeras av Umeå universitet | 18 106 |

| | | |
| --- | --- | --- |
| ap.14 | Decentraliserad utbildning (ram) | 11 559 |

| | | |
| --- | --- | --- |
| ap.15 | Bidrag till lektorat i samiska och Bildmuseet (ram) | 2 442 |

| | | |
| --- | --- | --- |
| ap.45 | Lärarutbildning i minoritetsspråk (ram) | 4 105 |

### 2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning (Ramanslag)

| | |
| --- | --- |
| Disponeras av Umeå universitet | 325 990 |

| | | |
| --- | --- | --- |
| ap.4 | Umeå universitet (ram) | 259 532 |

| | | |
| --- | --- | --- |
| ap.8 | Umeå universitet (ram) | 66 458 |

Villkor för anslag 2:66

###### ap.4 Umeå universitet

Från anslaget utgår ersättning till vissa landsting enligt avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården (ALF-avtalet).

###### ap.8 Umeå universitet

Från anslaget utgår ersättning till vissa landsting enligt avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av tandläkare, odontologisk forskning och utveckling av tandvård (det s.k. TUA-avtalet).

## 4.3 Finansiella villkor

## 4.3.1 Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

#### Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2016 | Indrag av anslagsbelopp |
| 2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå |
| ap.1 | 0 | 10 % | 0 |
| 2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå |
| ap.5 | 0 | Allt | 0 |
| 2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor |
| ap.14 | 0 | 3 % | 0 |
| ap.15 | 0 | 3 % | 0 |
| ap.45 | 0 | 3 % | 0 |
| 2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning |
| ap.4 | 0 | Inget | 0 |
| ap.8 | 0 | 3 % | 0 |

Belopp angivna i tkr\
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande\
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

## 4.3.2 Omfördelning av anslagssparande

#### Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Omfördelning från anslag/ap[1] | Omfördelning till anslag/ap[2] | Belopp (tkr) | Belopp andel (%) |
| 2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor |
| 2:65 ap.13 | 2:65 ap.14 | 100 % |

[1]Anslag och anslagsposter är angivna med 2015 års nomenklatur\
[2]Anslag och anslagsposter är angivna med 2016 års nomenklatur

## 4.3.3 Avslutade anslagsposter

#### Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

| | |
| --- | --- |
| Anslag/ap | Anslagstyp |
| 2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor |
| ap.13 | ram |
| ap.44 | ram |
| ap.74 | ram |

## 5 Övriga villkor

## 5.1 Låneram och krediter

| | |
| --- | --- |
| Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen) | 580 000 |

Belopp angivna i tkr

## 5.2 Utbetalningsplan

Till Umeå universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:

| | |
| --- | --- |
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2016-01-25 | 225 963 |
| 2016-02-25 | 225 963 |
| 2016-03-25 | 225 963 |
| 2016-04-25 | 225 963 |
| 2016-05-25 | 225 963 |
| 2016-06-25 | 225 963 |
| 2016-07-25 | 225 963 |
| 2016-08-25 | 225 963 |
| 2016-09-25 | 225 963 |
| 2016-10-25 | 225 963 |
| 2016-11-25 | 225 963 |
| 2016-12-25 | 225 967 |
| Summa | 2 711 560 |

Belopp angivna i tkr

Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Umeå universitets disposition enligt detta regleringsbrev är:

| | |
| --- | --- |
| 2:11 ap.1 | Takbelopp |
| 2:12 ap.5 | Basresurs |
| 2:65 ap.14 | Decentraliserad utbildning |
| 2:65 ap.15 | Bidrag till lektorat i samiska och Bildmuseet |
| 2:65 ap.45 | Lärarutbildning i minoritetsspråk |
| 2:66 ap.4 | Umeå universitet |
| 2:66 ap.8 | Umeå universitet |

## 6 Avgifter och bidrag

## 6.4 Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Regeringen medger att Umeå universitet får ta ut och disponera avgifter för verksamhet som avser Ladokenheten och Ladokkonsortiet.

På regeringens vägnar

Helene Hellmark Knutsson

Lisa Midlert

Kopia till

- Statsrådsberedningen, internrevisionen
- Finansdepartementet, BA
- Kulturdepartementet, DISK
- Riksdagen, utbildningsutskottet
- Riksrevisionen
- Ekonomistyrningsverket
- Riksgäldskontoret
- Sveriges förenade studentkårer

På regeringens vägnar

Helene Hellmark Knutsson

Lisa Midlert

Kopia till

- Statsrådsberedningen, internrevisionen
- Finansdepartementet, BA
- Kulturdepartementet, DISK
- Riksdagen, utbildningsutskottet
- Riksrevisionen
- Ekonomistyrningsverket
- Riksgäldskontoret
- Sveriges förenade studentkårer