Utbildningsdepartementet

Regeringsbeslut\
III:12

2018-06-07\
U2018/01093/UH\
U2018/02607/UH\
Försvarshögskolan\
Box 27805\
115 93 Stockholm

# Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Försvarshögskolan

Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 16, bet. 017/18:UbU1, rskr. 2017/18:125).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Försvarshögskolan och nedan angivna anslag.

# VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

## 1 Mål och återrapporteringskrav

### Officersutbildning på grundnivå

Försvarshögskolan ska samråda med Försvarsmakten om dimensionering av utbildningen som leder till officersexamen inför kommande års antagningsomgång.

Återrapportering

Försvarshögskolan ska redovisa antalet helårsstudenter och helårsprestationer inom utbildningen. Redovisningen ska vara såväl samlad som könsuppdelad.

### Högre officersutbildning

Inom ramen för Försvarshögskolans kompetensområden ska högskolan på uppdrag av Försvarsmakten utbilda personal för att därigenom bidra till att det militära försvarets kompetensbehov tillgodoses.

Återrapportering

Försvarshögskolan ska redovisa hur utbildningsuppdragen har genomförts. En övergripande analys av måluppfyllelsen och väsentliga avvikelser mellan planerad och genomförd verksamhet ska anges och kommenteras.

### Rekryteringsmål för professorer

Under 2017–2019 har lärosätet ett mål för könsfördelningen bland nyrekryterade professorer om 45 procent kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

## 3 Uppdrag

### Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2018–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes.

Prognoserna ska lämnas senast:

– den 17 januari,

– den 16 februari,

– den 2 maj,

– den 29 juli, och

– den 8 november.

### Bidra till genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet

Försvarshögskolan ska bidra till genomförandet av den nationella handlingsplanen för genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet 2016–2020. Återredovisning ska ske i enlighet med handlingsplanen.

# FINANSIERING

## 4 Anslag

## 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

#### Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

### 2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

| | |
| --- | --- |
| Disponeras av Försvarshögskolan | 30 076 |

| | | |
| --- | --- | --- |
| ap.1 | Försvarshögskolan: Grundutbildning (ram) | 30 076 |

Villkor för anslag 2:61

###### ap.1 Försvarshögskolan: Grundutbildning

Anslagsmedlen får disponeras för att finansiera kostnader för bibliotek och styrelsen.

### 2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

| | |
| --- | --- |
| Disponeras av Försvarshögskolan | 20 776 |

| | | |
| --- | --- | --- |
| ap.1 | Basresurs (ram) | 20 776 |

Villkor för anslag 2:62

###### ap.1 Basresurs

I anslaget ingår medel för att finansiera utgifter för en professur och forskningsprogram inom området kvinnor, fred och säkerhet.

## 4.3 Finansiella villkor

## 4.3.1 Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

#### Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2018 | Indrag av anslagsbelopp |
| 2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå |
| ap.1 | 0 | 10 % | 0 |
| 2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå |
| ap.1 | 0 | Allt | 0 |

Belopp angivna i tkr\
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande\
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

## 5 Övriga villkor

## 5.1 Låneram och krediter

| | |
| --- | --- |
| Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen) | 36 000 |

Belopp angivna i tkr

## 5.2 Utbetalningsplan

Till Försvarshögskolans räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:

| | |
| --- | --- |
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2018-01-25 | 4 237 |
| 2018-02-25 | 4 237 |
| 2018-03-25 | 4 237 |
| 2018-04-25 | 4 237 |
| 2018-05-25 | 4 237 |
| 2018-06-25 | 4 237 |
| 2018-07-25 | 4 237 |
| 2018-08-25 | 4 237 |
| 2018-09-25 | 4 237 |
| 2018-10-25 | 4 237 |
| 2018-11-25 | 4 237 |
| 2018-12-25 | 4 245 |
| Summa | 50 852 |

Belopp angivna i tkr

Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försvarshögskolans disposition enligt detta regleringsbrev är:

| | |
| --- | --- |
| 2:61 ap.1 | Försvarshögskolan: Grundutbildning |
| 2:62 ap.1 | Basresurs |

## 6 Avgifter och bidrag

## 6.3 Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Som ekonomiskt mål gäller att för avgiftsbelagd verksamhet ska avgifterna sättas så att kravet på full kostnadstäckning uppnås. Försvarshögskolans styrelse och myndighetens del i Anna Lindh-biblioteket ska finansieras med anslag. Dessa kostnader ska inte ingå när avgifterna beräknas.

## 6.4 Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Verksamheterna utbildning för det civila respektive militära försvarets behov ska finansieras med avgifter med undantag av utbildningsverksamhet inom ramen för partnerskap för fred.

2. Verksamheterna forskning för det civila respektive militära försvarets behov får finansieras med avgifter.

3. Avgifternas storlek bestäms av Försvarshögskolan, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna disponeras av Försvarshögskolan.

4. När myndigheten bedriver förvaltningsexport och lagen (2016:1145) om offentlig upphandling inte gäller, ska avgiften för verksamheten beräknas så att full kostnadstäckning uppnås. För konkurrensutsatt tjänsteexport gäller krav på lönsamhet.

5. Försvarshögskolan har lämnat förslag till regeringen om disposition av det ackumulerade överskottet från utgången av 2017 i den avgiftsfinansierade verksamheten. Lärosätet får i ny räkning disponera överskottet i dess helhet i den avgiftsfinansierade verksamheten. Lärosätet ska i årsredovisningen redovisa hur överskottet har disponerats.

# ÖVRIGA BESTÄMMELSER

I avsnittet Ekonomisk redovisning m.m. i regleringsbrev avseende universitet och högskolor omfattas inte Försvarshögskolan av punkterna 3 och 4.

På regeringens vägnar

Helene Hellmark Knutsson

Andreas Bokerud

Kopia till

- Statsrådsberedningen, internrevisionen
- Finansdepartementet, BA
- Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
- Riksdagen, försvarsutskottet och utbildningsutskottet
- Försvarsdepartementet, MFI
- Riksrevisionen
- Riksgäldskontoret
- Sveriges förenade studentkårer

På regeringens vägnar

Helene Hellmark Knutsson

Andreas Bokerud

Kopia till

- Statsrådsberedningen, internrevisionen
- Finansdepartementet, BA
- Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
- Riksdagen, försvarsutskottet och utbildningsutskottet
- Försvarsdepartementet, MFI
- Riksrevisionen
- Riksgäldskontoret
- Sveriges förenade studentkårer