Statsrådsberedningen

Protokoll

vid regeringssammanträde

2004-06-30

FA2004/731/STAB

| |
| --- |
| Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Regeringskansliet |

Riksdagen har beslutat om Regeringskansliets verksamhet för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 01, bet. 2003/04:KU1, rskr. 2003/04:62).

Regeringen har beslutat om regleringbrev för budgetåret 2004 för anslaget 90:5 Regeringskansliet m.m. under utgiftsområde 1 (2003-12-18, SB2003/11536). Av beslutet framgår att Regeringskansliet har rätt att omfördela anslagsbeloppen, anslagskredit och anslagssparande mellan poster under anslaget.

# 1 Verksamhet

| | | |
| --- | --- | --- |
| Politikområde | Verksamhetsområde | Verksamhetsgren |
| Verksamhet som inte ingår i något politikområde |

## 1.1 Verksamhetsstyrning

## 1.2 Övriga mål och återrapporteringskrav

## 1.3 Organisationsstyrning

## 1.4 Uppdrag

# 2 Finansiering

## 2.1 Anslag

### 2.1.1 Tilldelade anslag

###### Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

| | |
| --- | --- |
| 90:5 | Regeringskansliet m.m. (Ramanslag) |

| | |
| --- | --- |
| Disponeras av Regeringskansliet | 5 446 094 tkr |
| 90:5 ap.1 | Statsrådsberedningen (Ram) | 64 440 tkr |
| 90:5 ap.2 | Justitiedepartementet (Ram) | 256 810 tkr |
| 90:5 ap.3 | Utrikesdepartementet (Ram) | 1 957 162 tkr |
| 90:5 ap.4 | Försvarsdepartementet (Ram) | 147 500 tkr |
| 90:5 ap.5 | Socialdepartementet (Ram) | 215 200 tkr |
| 90:5 ap.6 | Finansdepartementet (Ram) | 394 700 tkr |
| 90:5 ap.7 | Utbildningsdepartementet (Ram) | 163 900 tkr |
| 90:5 ap.8 | Jordbruksdepartementet (Ram) | 138 700 tkr |
| 90:5 ap.9 | Kulturdepartementet (Ram) | 86 300 tkr |
| 90:5 ap.10 | Miljödepartementet (Ram) | 136 700 tkr |
| 90:5 ap.11 | Näringsdepartementet (Ram) | 355 000 tkr |
| 90:5 ap.12 | Regeringskansliets förvaltningsavdelning (Ram) | 532 200 tkr |
| 90:5 ap.13 | Gemensamma ändamål (Ram) | 997 482 tkr |

#### Villkor

##### 90:5 Regeringskansliet m.m.

Anslaget skall finansiera förvaltningskostnader, utrikesrepresentationen, kommittéväsendet och andra utredningar m.m. som efter regeringens bemyndigande har tillkallats av statsministern eller något annat statsråd.

Anslaget får användas för förhandlingar med andra stater eller inom internationella organisationer samt i förekommande fall för specialattachéer.

Regeringskansliet får utöver tilldelat anslagsbelopp disponera en anslagskredit på högst 163 815 000 kronor.

Regeringskansliet har rätt att omfördela anslagsbeloppen, anslagskrediten och anslagssparandet mellan poster under anslaget.

Utgående överföringsbelopp på anslagsposterna 1 -12 under anslaget 90:5 Regeringskansliet m.m., utgiftsområde 1, uppfört på statsbudgeten för budgetåret 2003, skall hanteras på följande sätt. Statsrådsberedningen, departementen och förvaltningsavdelningen får behålla anslagssparande upp till 3% av anslaget på respektive anslagspost. Anslagssparande som överstiger 3% förs till anslagsposten 13 Gemensamma ändamål i avvaktan på beslut om anslagssparande.

Regeringskansliets budgetunderlag enligt 9 kap. 3 § och 3 a § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag skall avse Regeringskansliets förslag till finansiering på anslaget 90:5 Regeringskansliet m.m.

90:5 ap. 1 - 12:

Statsrådsberedningen, departementen och Regeringskansliets förvaltningsavdelning får disponera anslagsposterna enligt bestämmelserna i anslagsförordningen (1996:1189) som om de utgjort myndigheter under regeringen.

##### 90:5 ap.3 Utrikesdepartementet

Pensionspremier som skall täcka SPV:s kostnader för pensioner för lokalanställd personal får enligt regeringsbeslut den 18 nov 1999 beslutas av SPV efter att SPV hört Utrikesdepartementet.

Kostnader på grund av kompensation för bortfall av arbetsinkomst för makar till tjänstemän i utrikesförvaltingen i samband med av Utrikesdepartementet beordrad utbildning skall belasta anslagsposten.

Kostnader på högst 300 000 kronor för tjänsteresor för Statens utlandslönenämnd får belasta anslagsposten.

Av anslagsposten för högst 160 000 kronor användas för Polarforskningssekretariatets institutionella verksamhet. Utbetalning sker mot redovisning av kostnader senast den 15 december 2004.

##### 90:5 ap.13 Gemensamma ändamål

Anslagsposten får bl.a. användas till kapitalkostnader, lokalkostnader för de organisatoriska enheter som ingår i Regeringskansliet, för kommittéer och särskilda utredare, för Sagerska huset, Harpsund och Haga slott, för gemensamma personalutvecklingskostnader samt för myndighetens övriga gemensamma ändamål.

### 2.1.2 Äldre anslag som disponeras budgetår 2004

### 2.1.3 Finansiella villkor

###### Finansiella villkor för anslag

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Anslag/ap/dp | Anslagskredit (tkr) | Anslagsbehållning som disponeras 2004 | Indrag av anslagsbelopp (tkr) |
| 90:5 ap.1 | 1 905 | Allt | 0 |
| 90:5 ap.2 | 7 699 | 3 % | 0 |
| 90:5 ap.3 | 59 148 | Allt | 0 |
| 90:5 ap.4 | 4 416 | Allt | 0 |
| 90:5 ap.5 | 6 456 | 3 % | 0 |
| 90:5 ap.6 | 11 841 | 3 % | 0 |
| 90:5 ap.7 | 4 917 | Allt | 0 |
| 90:5 ap.8 | 4 161 | 3 % | 0 |
| 90:5 ap.9 | 2 589 | Allt | 0 |
| 90:5 ap.10 | 4 101 | 3 % | 0 |
| 90:5 ap.11 | 10 650 | Allt | 0 |
| 90:5 ap.12 | 15 861 | 3 % | 0 |
| 90:5 ap.13 | 30 071 | 312 181 tkr | 0 |

###### Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande

| | | |
| --- | --- | --- |
| Omfördelning från anslag/ap/dp1 | Omfördelning till anslag/ap/dp2 | Belopp (tkr)/andel (%) |
| 90:5 ap.1 | 90:5 ap.13 | 222 tkr |
| 90:5 ap.3 | 90:5 ap.13 | 19 630 tkr |
| 90:5 ap.4 | 90:5 ap.13 | 2 725 tkr |
| 90:5 ap.7 | 90:5 ap.13 | 747 tkr |
| 90:5 ap.9 | 90:5 ap.13 | 10 181 tkr |
| 90:5 ap.11 | 90:5 ap.13 | 6 218 tkr |
| 90:5 ap.13 | 90:5 ap.3 | 6 630 tkr |
| 90:5 ap.13 | 90:5 ap.4 | 2 725 tkr |
| 90:5 ap.13 | 90:5 ap.9 | 10 181 tkr |
| 90:5 ap.13 | 90:5 ap.11 | 1 869 tkr |

1Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2003 års nomenklatur

2Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur

### 2.1.4 Bemyndiganden

## 2.2 Övriga villkor

### 2.2.1 Låneram och krediter

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | Låneram (enl 20 § budgetlagen) | Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) | Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen) |
| Regeringskansliet | 670 000 | 547 048 |

Belopp angivna i tkr

#### Villkor

##### Låneram (enl 20 § budgetlagen)

Regeringskansliet disponerar under budgetåret 2004 en låneram på 670 000 000 kronor i Riksgäldskontoret för finansiering av anläggningstillgångar som används i verksamheten.

##### Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)

Regeringskansliet har tillgång till ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret. Kreditutrymmets storlek är 547 048 000 kronor.

### 2.2.2 Utbetalningsplan

#### Datum: 2003-12-18

Till Regeringskansliets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

- 5 460 532 tkr fördelat per månad from 2004-01-25 tom 2004-12-25 Beloppet avser anslaget Regeringskansliet m.m. 90:5 ap.13, 90:5 ap.1, 90:5 ap.2, 90:5 ap.3, 90:5 ap.4, 90:5 ap.5, 90:5 ap.6, 90:5 ap.7, 90:5 ap.8, 90:5 ap.9, 90:5 ap.10, 90:5 ap.11 och 90:5 ap.12

#### Datum: 2004-06-17

Till Regeringskansliets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

- -14 438 tkr fördelat per månad from 2004-07-25 tom 2004-12-25 Beloppet avser anslaget Regeringskansliet m.m. 90:5 ap.3

## 2.3 Avgifter och bidrag

#### Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verksamhet | Över- / underskott tom 2002 | Över- / underskott 2003 | Intäkter 2004 | Kostnader 2004 | Över- / underskott 2004 | Ack över- / underskott, utgående 2004 |
| Offentligrättslig verksamhet |
| Ansökningsavgifter | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 |
| Uppdragsverksamhet |
| Specialattachéer | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 |
| Kurir | 0 | 0 | 2 600 | 2 600 | 0 | 0 |
| Exportfrämjande | 0 | 0 | 1 400 | 1 400 | 0 | 0 |
| Fastighetsskötsel | 0 | 0 | 5 500 | 5 500 | 0 | 0 |
| Summa | 0 | 0 | 59 500 | 59 500 | 0 | 0 |

Belopp angivna i tkr

#### Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna ej disponeras

| | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verksamhet | Inkomst- titel | Över- / underskott tom 2002 | Över- / underskott 2003 | Intäkter 2004 | Kostnader 2004 | Över- / underskott 2004 | Ack över- / underskott, utgående 2004 |
| Offentligrättslig verksamhet |
| Ansökningsavgifter | 2511 | 0 | 0 | 33 000 | 33 000 | 0 | 0 |
| Ersättning FN-bevakningsfrågor | 4525 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| Summa | 0 | 0 | 53 000 | 33 000 | 20 000 | 20 000 |

Belopp angivna i tkr

#### Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Intäkter och royalty avseende försäljning av SOU, Ds och andra publikationer disponeras av Regeringskansliet (Regeringskansliets förvaltningsavdelning).

Intäkter avseende kostnader inom Regeringskansliet för fördelning av stöd ur Allmänna arvsfonden disponeras av Regeringskansliet.

Regeringskansliet (Utrikesdepartmentet) får disponera inkomster från försäljning av fordon och annan utrustning för utlandsmyndigheterna.

Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) får disponera intäkter från avgiftsbeläggningen av vissa exportfrämjande tjänster.

Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) får disponera högst 25 000 000 kronor av de offentligrättsliga avgifter för pass, viseringar m.m. som normalt redovisas på statsbudgetens inkomstsida under inkomsttitel 2511.

## 2.4 Övriga intäkter

# 3 UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Utdrag till:\
StatsrådsberedningenJustitiedepartementetUtrikesdepartementetFörsvarsdepartementetSocialdepartementetFinansdepartementet/BA/ADMUtbildningsdepartementetJordbruksdepartementetKulturdepartementetMiljödepartementetNäringsdepartementetRegeringskansliets revisionskontor/SBRegeringskansliets förvaltningsavdelning/RK EkonomiRegeringskansliets förvaltningsavdelning/StabenRiksdagens konstitutionsutskottRiksdagens utrikesutskottRiksgäldskontoretRiksrevisionenEkonomistyrningsverket