Utbildnings- och kulturdepartementet

Regeringsbeslut

III:1

2005-12-20

Sameskolstyrelsen

Box 155

962 24 JOKKMOKK

U2005/9373/S

| |
| --- |
| Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Sameskolstyrelsen |

Riksdagen har beslutat om Sameskolstyrelsens verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 16, bet. 2004/05:UbU1, rskr. 2004/05:124).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Sameskolstyrelsen och nedan angivna anslag.

# 1 VERKSAMHET

| | | |
| --- | --- | --- |
| Politikområde | Verksamhetsområde | Verksamhetsgren |
| Utbildningspolitik | Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg | Samisk förskola och fritidshem |
| Barn- och ungdomsutbildning | Undervisning |
| Läromedel |

## 1.1 Verksamhetsstyrning

##### Politikområde Utbildningspolitik

##### Mål

Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.

##### Verksamhetsområde Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

##### Mål

Erbjuda alla barn stöd och stimulans för utveckling och lärande samt underlätta för föräldrar att förena förvärvsarbete och studier med vård och ansvar för barn.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Myndigheten för skolutveckling, Sameskolstyrelsen, Statens skolverk och Specialpedagogiska institutet.

##### Återrapportering

Redovisa en samlad bedömning av hur myndigheten har bidragit till måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet.

##### Verksamhetsgren Samisk förskola och fritidshem

##### Mål

Erbjuda samiska barn förskola och fritidshem där hela eller delar av verksamheten bedrivs på samiska.

##### Återrapportering

Redovisa antalet barn som omfattas av verksamhet med förskola och fritidshem som styrelsen enligt 2 kap. 3 § sameskolförordningen (1995:205) efter avtal med en kommun får fullgöra.

Redovisa verksamhetsgrenens kostnadsutveckling och styckkostnad per plats i förskola respektive fritidshem. Kostnadsredovisningen skall analyseras och kommenteras.

All återrapportering skall så långt möjligt vara könsuppdelad.

##### Verksamhetsområde Barn- och ungdomsutbildning

##### Mål

Öka andelen elever som når målen för utbildningen.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Myndigheten för skolutveckling, Statens skolverk, Specialpedagogiska institutet, Specialskolemyndigheten, Sameskolstyrelsen, Internationella programkontoret för utbildningsområdet och Svenska institutet.

##### Återrapportering

Redovisa en samlad bedömning av hur myndigheten har bidragit till måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet.

Redovisa andelen elever som uppnår målen.

Redovisa om det finns elever som inte når målen i läroplanen och kursplanerna för årskurs fem samt analysera eventuella generella orsaker till detta. Redovisningen skall innehålla en bedömning av åtgärder som vidtagits eller behöver vidtas för att dessa elever skall nå upp till målen.

All återrapportering skall så långt möjligt vara könsuppdelad.

##### Verksamhetsgren Undervisning

##### Mål 1

Bevara och utveckla det samiska språket och den samiska kulturen genom att ge samiska barn en utbildning med samisk inriktning.

##### Återrapportering

Redovisa myndighetens insatser för att utveckla undervisning och annan verksamhet vid sameskolorna och den integrerade undervisningen i syfte att öka verksamheternas måluppfyllelse och resultat.

Redovisa verksamhetens totala kostnadsutveckling och styckkostnaden för en elevplats. Därvid redovisa

- antal elever som omfattas av skolskjutsar och kostnad per elev,

- antal elever som omfattas av boende genom inackordering i familjer och kostnaden per elev.

Kostnadsredovisningen skall analyseras och kommenteras.

Redovisa antalet barn som omfattas av förskoleklass som styrelsen enligt 2 kap. 3 § sameskolförordningen (1995:205) efter avtal med en kommun får fullgöra. Åtgärder som vidtagits för att integrera sameskolan och samisk förskoleklass skall redovisas särskilt. Intäkter och kostnader för verksamheten skall redovisas.

##### Mål 2

Varje elev skall efter genomgången sameskola kunna tala, läsa och skriva på samiska.

##### Återrapportering

Redovisa andelen elever i årskurs fem som når målen enligt kursplanen i samiska. Redovisningen skall avse dels elever med samiska som förstaspråk, dels elever med samiska som andraspråk.

Redovisa om det finns elever som inte når målen i läroplanen och kursplanerna för årskurs fem samt analysera eventuella generella orsaker till detta. Redovisningen skall innehålla en bedömning av åtgärder som vidtagits eller behöver vidtas för att dessa elever skall nå upp till målen.

All återrapportering skall så långt möjligt vara könsuppdelad.

##### Verksamhetsgren Läromedel

##### Mål

Utveckla och främja produktion av läromedel för samisk undervisning.

##### Återrapportering

Redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att täcka behovet av läromedel, kostnaderna för åtgärderna samt analysera effekter och framtida behov av läromedel för de samiska språkvarieteterna.

## 1.2 Övriga mål och återrapporteringskrav

## 1.3 Organisationsstyrning

### Mål

Myndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

### Återrapporteringskrav

Myndigheten skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå

- i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2005 har uppnåtts,

- vilka åtgärder som har vidtagits, och

- vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning 2006, 2007 och 2008.

Inom ramen för detta skall myndighetens insatser för att främja ökad hälsa och för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.

## 1.4 Uppdrag

1. Sameskolstyrelsen skall redovisa utgiftsprognoser för år 2005 och 2006 för det anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen.

Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också fördelas per månad för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

- den 20 januari 2005 (prognos åren 2005 och 2006)

- den 8 mars 2005 (prognos åren 2005 och 2006)

- den 3 maj 2005 (prognos åren 2005 och 2006)

- den 2 augusti 2005 (prognos åren 2005 och 2006)

- den 1 november 2005 (prognos åren 2005 och 2006)

2. Regeringen uppdrar åt Sameskolstyrelsen att i samarbete med Ekonomistyrningsverket utarbeta riktlinjer för kostnadsredovisning av de gemensamma kostnaderna för verksamhetsgrenen Samisk förskola och fritidshem samt förslag till avgifter för dessa verksamheter från kommunerna till Sameskolstyrelsen.

## 1.5 Fristående återrapportering

# 2 FINANSIERING

## 2.1 Anslag

### 2.1.1 Tilldelade anslag

###### Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

| | |
| --- | --- |
| 25:8 | Sameskolstyrelsen (Ramanslag) |
| Disponeras av Sameskolstyrelsen | 32 816 tkr |
| 25:8 ap.1 | Sameskolstyrelsen (Ram) | 32 816 tkr |
| |

#### Villkor

##### 25:8 ap.1 Sameskolstyrelsen

Eventuellt positivt överföringsbelopp från 2004 (anslagssparande) får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.

Föreskrifterna i 4 och 7 §§ förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m. skall tillämpas på Sameskolstyrelsen. Därvid skall kategori E gälla.

Sameskolstyrelsen får utnyttja ramanslaget tillsammans med den kommunala ersättningen för finansiering av integrerad samisk förskoleklass.

### 2.1.2 Äldre anslag som disponeras budgetår 2005

### 2.1.3 Finansiella villkor för anslag

###### Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

###### 25:8 Sameskolstyrelsen

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Anslag/anslagspost | Anslagskredit (tkr) | Anslagsbehållning som disponeras 2005 | Indrag av anslagsbelopp (tkr) |
| 25:8 ap.1 | 0 | Allt | 0 |

### 2.1.4 Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande

| | | |
| --- | --- | --- |
| Omfördelning från anslag/ap1 | Omfördelning till anslag/ap2 | Belopp (tkr)/andel (%) |
| 25:8 | 25:8 ap.1 | 100 % |

1Anslag och anslagsposter är angivna med 2004 års nomenklatur

2Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur

### 2.1.5 Avslutade anslagsposter

### 2.1.6 Medgivet överskridande

### 2.1.7 Bemyndiganden

## 2.2 Övriga villkor

### 2.2.1 Låneram och krediter

| | |
| --- | --- |
| Låneram (enl 20 § budgetlagen) | 2 000 |
| Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) | 7 000 |
| Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen) | 0 |

Belopp angivna i tkr

### 2.2.2 Utbetalningsplan

#### Enligt detta beslut

Till Sameskolstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

- 32 816 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Sameskolstyrelsen 25:8 ap.1.

## 2.3 Avgifter och bidrag

#### Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna disponeras

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verksamhet | Över- / underskott tom 2003 | Över- / underskott 2004 | Intäkter 2005 | Kostnader 2005 | Över- / underskott 2005 | Ack över- / underskott, utgående 2005 |
| Offentligrättslig verksamhet |
| Ersättning från kommuner | -147 | -100 | 8 400 | 8 400 | 0 | -247 |

Belopp angivna i tkr

#### Villkor

##### Offentligrättslig verksamhet

##### Ersättning från kommuner

Sameskolstyrelsen får enligt 2 kap. 3 § sameskolförordningen (1995:205) efter avtal med en kommun fullgöra kommunens uppgifter inom förskoleverksamhet och fritidshemsverksamhet samt förskoleklassen för samiska barn. Sameskolstyrelsen skall ta ut avgift från kommunen för denna verksamhet. Inkomsterna får disponeras av Sameskolstyrelsen.

#### Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna ej disponeras

| | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verksamhet | Inkomst- titel | Över- / underskott tom 2003 | Över- / underskott 2004 | Intäkter 2005 | Kostnader 2005 | Över- / underskott 2005 | Ack över- / underskott, utgående 2005 |
| Offentligrättslig verksamhet |
| Ersättning från kommuner | 2811 | 0 | 0 | 7 974 | 0 | 7 974 | 7 974 |

Belopp angivna i tkr

#### Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet för Sameskolstyrelsen är att intäkterna från hemkommunerna för elevs undervisning i sameskolan och i integrerad förskoleklass delvis skall täcka kostnaderna för verksamheten. Kostnader som inte finansieras med avgiftsinkomster skall finansieras från anslaget 25:8 Sameskolstyrelsen ap. 1.

Det ekonomiska målet för övrig avgiftsbelagd verksamhet är full kostnadstäckning.

#### Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Ersättning från hemkommunen för elevs undervisning i sameskolan lämnas enligt förordningen (SKOLFS 1995:50) om ersättning för elever i sameskolan. Ersättningen skall tillföras inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet och särredovisas i årsredovisningen. Därvid skall framgå antalet elever samt ersättningens storlek från respektive kommun.

## 2.4 Övriga intäkter

# 3 UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

På regeringens vägnar

| |
| --- |
| |
| Ibrahim Baylan |
| Ann-Katrin Wirén |

Kopia till

Finansdepartementets budgetavdelning

Riksrevisionen

Riksgäldskontoret

Ekonomistyrningsverket

Sametinget