Kulturdepartementet

Regeringsbeslut\
36

2015-12-17\
Ku2015/02965/LS (delvis)\
Naturhistoriska riksmuseet\
Box 50007\
104 05 Stockholm

# Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Naturhistoriska riksmuseet

Riksdagen har beslutat om Naturhistoriska riksmuseets verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 17, bet. 2015/16:KrU1, rskr. 2015/16:85).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Naturhistoriska riksmuseet och nedan angivna anslag.

# VERKSAMHET

## 1 Mål och återrapporteringskrav

### Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

### Publik och tillgänglighet

Naturhistoriska riksmuseet ska redovisa

- den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken,
- de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning,
- åtgärder som har vidtagits för att nå nya besökare, och
- effekterna av införandet av fri entré avseende förändringar i besöksutvecklingen i förhållande till tidigare år.

### Lokalkostnader

Naturhistoriska riksmuseet ska i årsredovisningen specificera museets totala lokalkostnader för 2016 enligt följande:

- hyra
- el och uppvärmning
- reparationer och underhåll
- övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

### Sponsringsintäkter

Naturhistoriska riksmuseet ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

### Bidragsintäkter

Naturhistoriska riksmuseet ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen.

### Prognoser 2016–2020

Naturhistoriska riksmuseet ska redovisa utgiftsprognoser för 2016–2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras ut-\
förligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

- 19 februari
- 3 maj
- 26 oktober

### Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet

Naturhistoriska riksmuseet ska redovisa hur myndigheten har använt eller fördelat medlen från anslag 1:4Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet. Redovisningen ska omfatta

- vilka strategiska prioriteringar som legat till grund för användningen eller fördelningen av medel,
- vilka insatser som finansierats eller delfinansierats av anslaget under året,
- på vilket sätt insatserna förväntas bidra till kulturområdets utveckling, och
- en resultatbedömning av genomförda insatser.

## 3 Uppdrag

### Polleninsamling, analyser och prognoser

Naturhistoriska riksmuseet ska inom ramen för tilldelade medel från utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6Bidrag till folkhälsa och sjukvård,anslagsposten 18God vård och folkhälsaför budgetåret 2016, genomföra polleninsamling, pollenanalyser och framställa pollenprognoser. Medlen ska även användas för fördelning av bidrag till de organisationer och institutioner som är i behov av stöd under 2016 för sina polleninsamlingar, pollenanalyser eller pollenprognoser. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2017.

### Avgiftsbelagd verksamhet

Naturhistoriska riksmuseet ska för verksamheten Försäljning av varor senast den 1 mars 2016 till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) redovisa en plan för när ekonomin i verksamheten ska vara i balans.

### Minskade utsläpp från resor och transporter

Myndigheten ska i sitt arbete med att minska utsläppen av koldioxid från resor och transporter, inom ramen för sitt miljöledningsarbete, använda den metodik som tagits fram inom ramen för projektet Resfria möten i myndigheter, www.remm.se.

# FINANSIERING

## 4 Anslag

## 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

#### Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

### 1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet (Ramanslag)

| | |
| --- | --- |
| Disponeras av Naturhistoriska riksmuseet | 7 011 |

| | | |
| --- | --- | --- |
| ap.12 | Naturhistoriska riksmuseet (ram) | 7 011 |

### 8:1 Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag)

| | |
| --- | --- |
| Disponeras av Naturhistoriska riksmuseet | 177 896 |

| | | |
| --- | --- | --- |
| ap.3 | Naturhistoriska riksmuseet (ram) | 177 896 |

Villkor för anslag 8:1

###### ap.3 Naturhistoriska riksmuseet

Anslagsposten får användas för omniteatern Cosmonovas kostnader upp till fem procent av anslaget.

## 4.3 Finansiella villkor

## 4.3.1 Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

#### Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2016 | Indrag av anslagsbelopp |
| 1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet |
| ap.12 | 210 | 3 % | 0 |
| 8:1 Centrala museer: Myndigheter |
| ap.3 | 5 336 | 3 % | 0 |

Belopp angivna i tkr\
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande\
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

## 5 Övriga villkor

## 5.1 Låneram och krediter

| | |
| --- | --- |
| Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen) | 81 000 |
| Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen) | 22 000 |

Belopp angivna i tkr

## 5.2 Utbetalningsplan

Till Naturhistoriska riksmuseets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:

| | |
| --- | --- |
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2016-01-25 | 15 409 |
| 2016-02-25 | 15 409 |
| 2016-03-25 | 15 409 |
| 2016-04-25 | 15 409 |
| 2016-05-25 | 15 409 |
| 2016-06-25 | 15 409 |
| 2016-07-25 | 15 409 |
| 2016-08-25 | 15 409 |
| 2016-09-25 | 15 409 |
| 2016-10-25 | 15 409 |
| 2016-11-25 | 15 409 |
| 2016-12-25 | 15 408 |
| Summa | 184 907 |

Belopp angivna i tkr

Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Naturhistoriska riksmuseets disposition enligt detta regleringsbrev är:

| | |
| --- | --- |
| 1:4 ap.12 | Naturhistoriska riksmuseet |
| 8:1 ap.3 | Naturhistoriska riksmuseet |

## 6 Avgifter och bidrag

## 6.1 Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verksamhet | +/- t.o.m. 2014 | +/- 2015 | Int. 2016 | Kost. 2016 | +/- 2016 | Ack. +/- utgå. 2016 |
| Verksamhet med full kostnadstäckning |
| Försäljning av varor | -2 444 | 0 | 3 200 | 3 000 | 200 | -2 244 |
| Undersökningar, utredningar och andra tjänster | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 |
| Cosmonova | 1 105 | 1 000 | 14 300 | 14 000 | 300 | 2 405 |
| Miljöövervakning | 0 | 1 000 | 14 500 | 14 500 | 0 | 1 000 |
| Summa | -1 339 | 2 000 | 38 000 | 37 500 | 500 | 1 161 |
| Övrig avgiftsbelagd verksamhet |
| Entréer och visningar | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 400 |
| Övrigt | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 |
| Summa | 0 | 0 | 3 400 | 0 | 3 400 | 3 400 |

Belopp angivna i tkr

## 6.4 Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Naturhistoriska riksmuseet ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För verksamhet med full kostnadstäckning ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.

På regeringens vägnar

Alice Bah Kuhnke

Helene Nilsson

Kopia till

- Statsrådsberedningen, internrevisionen
- Socialdepartementet/FS
- Finansdepartementet/BA
- Miljö- och energidepartementet/MM
- Miljö- och energidepartementet/NM
- Förvaltningsavdelningen/EKOL
- Riksdagen, kulturutskottet
- Riksrevisionen
- Ekonomistyrningsverket
- Riksgäldskontoret
- Myndigheten för kulturanalys
- Statens kulturråd
- Riksförbundet Sveriges museer

På regeringens vägnar

Alice Bah Kuhnke

Helene Nilsson

Kopia till

- Statsrådsberedningen, internrevisionen
- Socialdepartementet/FS
- Finansdepartementet/BA
- Miljö- och energidepartementet/MM
- Miljö- och energidepartementet/NM
- Förvaltningsavdelningen/EKOL
- Riksdagen, kulturutskottet
- Riksrevisionen
- Ekonomistyrningsverket
- Riksgäldskontoret
- Myndigheten för kulturanalys
- Statens kulturråd
- Riksförbundet Sveriges museer