Utbildningsdepartementet

Regeringsbeslut

10

2004-06-03

Mitthögskolan

Åkroken

851 70 SUNDSVALL

U2003/4799/UH

| |
| --- |
| Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Mitthögskolan |

Riksdagen har beslutat om verksamheten vid Mitthögskolan för budgetår 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 16, bet. 2003/04:UbU1, rskr. 2003/04:92).

# 1 Verksamhet

| | | |
| --- | --- | --- |
| Politikområde | Verksamhetsområde | Verksamhetsgren |
| Utbildningspolitik | Högskoleverksamhet | Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner |
| Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m. |

## 1.1 Verksamhetsstyrning

#### Politikområde Utbildningspolitik

##### Mål

Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.

#### Verksamhetsområde Högskoleverksamhet

##### Mål

Kvaliteten och den internationella konkurrenskraften skall öka inom högre utbildning och forskning. Den högre utbildningen skall svara mot såväl arbetsmarknadens behov som studenternas efterfrågan.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är universitet och högskolor, Högskoleverket, Myndigheten för Sveriges nätuniversitet, Verket för högskoleservice, Internationella programkontoret för utbildningsområdet samt Svenska institutet.

#### Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner

##### Grundutbildning

Mål för antalet avlagda examina

För fyraårsperioderna 2001-2004 respektive 2005-2008 gäller tills vidare som mål följande lägsta antal avlagda examina.

| | | |
| --- | --- | --- |
| Examen | Mål 2001-2004 | Planeringsförutsättning 2005-2008 |
| Magisterexamen med ämnesdjup | 600 |
| Sjuksköterskeexamen | 740 | 800 |
| Lärarexamen med inriktning mot tidigare år1 | 430 | 440 |
| Lärarexamen med inriktning mot senare år1 | 210 | 240 |

1 Inklusive examina inom motsvarande äldre utbildningar.

Antalet avlagda examina inom högskoleingenjörsutbildningen bör tillsammans med antalet avlagda högskole-, kandidat- och magisterexamina med inriktning mot teknik sammantaget öka 2004 i förhållande till 2003. Minst en tredjedel av antalet lärarexamina bör ha en inriktning med matematik, teknik eller naturvetenskap. För lärarexamen med inriktning mot tidigare år skall särskilt behovet av lärare i förskola och förskoleklass beaktas. För lärarexamen med inriktning mot senare år skall särskilt behovet av yrkeslärare beaktas.

Återrapportering

Årliga utfall i förhållande till ovanstående mål skall redovisas i årsredovisningen. Härvid skall antalet examina inom högskoleingenjörsutbildning samt antalet högskoleexamina, kandidatexamina och magisterexamina med teknisk inriktning särredovisas. Antalet lärarexamina och motsvarande äldre examina med matematisk, teknisk eller naturvetenskaplig inriktning skall anges sammantaget. Vidare skall antalet examinerade yrkeslärare redovisas.

Mål helårsstudenter

Antalet helårsstudenter bör totalt uppgå till minst 7 980, varav minst 1 970 skall avse de tekniska och naturvetenskapliga utbildningsområdena.

Inom det konstnärliga utbildningsområdet design kan högskolan högst avräkna 55 helårsstudenter (respektive helårsprestationer).

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå antalet helårsstudenter 2004. För övrig redovisning av genomförda prestationer skall redovisning ske enligt den särskilda s.k. faktura som regeringen avser att besluta om.

Särskilda åtaganden

1. Högskolan skall anordna decentraliserad utbildning motsvarande minst 120 helårsstudenter.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå omfattning, inriktning och total kostnad för denna verksamhet.

2. Högskolan bör under perioden 2002-2004 i samarbete med kommunal vuxenutbildning utveckla utbildning i enlighet med förordningen (2002:763) om högskoleintroducerande utbildning.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall en slutredovisning redovisas om hur utvecklingsarbetet har bedrivits, hur medlen har använts samt hur erfarenheter från arbetet har spridits till andra lärosäten och kommuner.

3. Högskolan skall utveckla bl.a. sådana naturvetenskapliga och tekniska utbildningar som är av betydelse för regionens utveckling.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå dels hur behovet av utbildningar i regionen har kartlagts dels om detta medfört att nya utbildningar har utvecklats. Vidare skall framgå om olika aktörer i regionen givit högskolan särskilt stöd.

4. Mitthögskolan skall genomföra en omstrukturering av verksamheten för att på sikt uppnå ekonomisk balans.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå hur arbetet med omstruktureringen har utvecklats under 2004.

#### Verksamhetsgren Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m.

##### Forskning och forskarutbildning

Högskolan skall bedriva forskning och forskarutbildning inom naturvetenskapligt vetenskapsområde. Högskolan skall profilera verksamheten såväl inom detta vetenskapsområde som vid en eventuell uppbyggnad av andra områden.

Återrapportering

Se Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m. under avsnittet 1.1.4 Verksamhetsgrenen: Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner, återrapportering under mål 2.

Rekryteringsmål för professorer

Av de professorer som anställs under fyraårsperioden 2001-2004 skall minst 18 procent vara kvinnor.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå det totala antalet professorer (heltidsekvivalenter) och antalet nyanställda professorer samt för båda grupperna antalet kvinnor.

## 1.2 Övriga mål och återrapporteringskrav

## 1.3 Organisationsstyrning

## 1.4 Uppdrag

# 2 Finansiering

## 2.1 Anslag

### 2.1.1 Tilldelade anslag

###### Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

| | |
| --- | --- |
| 25:44 | Mitthögskolan: Grundutbildning (Ramanslag) |
| Disponeras av Mitthögskolan | 463 817 tkr |
| 25:44 ap.1 | Takbelopp (Ram) | 415 463 tkr |
| 25:44 ap.2 | Högskolepedagogisk utbildning av lärare (Ram) | 379 tkr |
| 25:44 ap.3 | Decentraliserad utbildning (Ram) | 5 931 tkr |
| 25:44 ap.4 | Utveckla s.k. collegeutbildning (Ram) | 1 756 tkr |
| 25:44 ap.5 | Utveckla flexibla och regionalt anknutna NT-utbildningar (Ram) | 10 288 tkr |
| 25:44 ap.6 | Omstrukturera verksamheten (Ram) | 30 000 tkr |

#### Villkor

##### 25:44 ap.1 Takbelopp

Per capita-ersättningen för helårsstudenter och helårsprestationer inom de olika utbildningsområdena anges under Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m., avsnittet 1.2.1 Ekonomisk redovisning, 1.2.1.2 Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner punkt 7.

##### 25:44 ap.6 Omstrukturera verksamheten

Medlen skall av Mitthögskolan användas för att under perioden 2004-2005 genomföra en omstrukturering av verksamheten för att på sikt uppnå ekonomisk balans. Under perioden skall 30 000 000 kronor avsättas varje år för detta ändamål.

| | |
| --- | --- |
| 25:45 | Mitthögskolan: Forskning och forskarutbildning (Ramanslag) |
| Disponeras av Mitthögskolan | 121 983 tkr |
| 25:45 ap.1 | Naturvetenskapligt vetenskapsområde (Ram) | 44 334 tkr |
| 25:45 ap.2 | Övriga forskningsmedel (Ram) | 77 649 tkr |

### 2.1.2 Äldre anslag som disponeras budgetår 2004

### 2.1.3 Finansiella villkor

###### Finansiella villkor för anslag

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Anslag/ap/dp | Anslagskredit (tkr) | Anslagsbehållning som disponeras 2004 | Indrag av anslagsbelopp (tkr) |
| 25:44 ap.1 | 0 | 46 457 tkr | 0 |
| 25:44 ap.2 | 0 | - | 0 |
| 25:44 ap.3 | 0 | - | 0 |
| 25:44 ap.4 | 0 | - | 0 |
| 25:44 ap.5 | 0 | - | 0 |
| 25:44 ap.6 | 0 | - | 0 |
| 25:45 ap.1 | 0 | - | 0 |
| 25:45 ap.2 | 0 | - | 0 |

### 2.1.4 Bemyndiganden

## 2.2 Övriga villkor

### 2.2.1 Låneram och krediter

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | Låneram (enl 20 § budgetlagen) | Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) | Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen) |
| Mitthögskolan | 180 000 | 58 580 |

Belopp angivna i tkr

### 2.2.2 Utbetalningsplan

#### Beslutsnr: 20 Datum: 2003-12-18

Till Mitthögskolans räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

- 585 800 tkr fördelat per månad from 2004-01-25 tom 2004-12-25 Beloppet avser anslaget Mitthögskolan: Grundutbildning 25:44 ap.1, 25:44 ap.2, 25:44 ap.3, 25:44 ap.4, 25:44 ap.5 och 25:44 ap.6, anslaget Mitthögskolan: Forskning och forskarutbildning 25:45 ap.1 och 25:45 ap.2 och anslaget Mitthögskolan: Grundutbildning 25:44 ap.1, 25:44 ap.2, 25:44 ap.3, 25:44 ap.4, 25:44 ap.5 och 25:44 ap.6

## 2.3 Avgifter och bidrag

#### Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verksamhet | Över- / underskott tom 2002 | Över- / underskott 2003 | Intäkter 2004 | Kostnader 2004 | Över- / underskott 2004 | Ack över- / underskott, utgående 2004 |
| Uppdragsverksamhet |
| Beställd utbildning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uppdragsutbildning | 0 | 0 | 8 671 | 8 671 | 0 | 0 |
| Uppdragsforskning | 0 | 0 | 1 003 | 1 003 | 0 | 0 |
| Summa | 0 | 0 | 9 674 | 9 674 | 0 | 0 |
| Övrig avgiftsfinansierad verksamhet |
| Övriga avgifter inom grundläggande högskoleutbildning | -405 | 0 | 11 006 | 11 006 | 0 | -405 |
| Övriga avgifter inom forskning och forskarutbildning | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539 |
| Summa | 134 | 0 | 11 006 | 11 006 | 0 | 134 |

Belopp angivna i tkr

#### Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Vad gäller villkor för den avgiftsfinansierade verksamheten se vidare under avsnittet 1.2 Övriga mål och återrapporteringskrav, 1.2.1 Ekonomisk redovisning, 1.2.1.1 Gemensam redovisning för verksamhetsgrenarna punkt 9.

## 2.4 Övriga intäkter

| | |
| --- | --- |
| Beräknade övriga inkomster som disponeras | 20 680 tkr |

# 3 UNDANTAG FRÅN EA-REGLER