Försvarsdepartementet

Regeringsbeslut\
6

2011-12-20\
Fö2011/90/ESL\
(delvis)\
Fö2011/297/SSK m.fl.\
Se bilaga 1\
Kustbevakningen\
Stumholmen\
371 23 KARLSKRONA

# Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Kustbevakningen

1 bilaga

Riksdagen har beslutat om Kustbevakningens verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 06, bet. 2011/12:FöU1, rskr. 2011/12:92).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Kustbevakningen och nedan angivna anslag.

# VERKSAMHET

## 1 Mål och återrapporteringskrav

### Mål 1

Kustbevakningen ska öka förmågan till nödbogsering, nödläktring och brandbekämpning till sjöss i syfte att förhindra att olja kommer ut i vattnet vid en fartygsolycka. Senast vid utgången av 2012 ska Kustbevakningen ha förmågan att med nationella resurser bekämpa oljeutsläpp på upp till 10 000 ton.

### Återapportering

1. Kustbevakningen ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits och hur åtgärderna bidragit till ökad förmåga till nödbogsering, nödläktring och brandbekämpning till sjöss i syfte att förhindra att olja kommer ut i vattnet vid en fartygsolycka. Redogörelsen ska innehålla en bedömning av insatsförmågan, eventuella brister i förmågan och beredskapen samt en redogörelse av läget beträffande kapacitetsuppbyggnaden.Förmågan att bekämpa oljeutsläpp på upp till 10 000 ton ska analyseras och kommenteras utifrån såväl nationella som internationella resurser. Vidare ska Kustbevakningen redovisa antalet patrulltimmar och antalet uppdrag som genomförts av kombinationsfartygen i 001-klassen.

### Mål 2

Kustbevakningens arbete med övervakning av miljön ska bidra till att de miljökvalitetsmål som har anknytning till myndighetens verksamhetsområde nås. Kustbevakningen ska därmed särskilt bidra till att utsläppen av olja och kemikalier från fartyg minskar jämfört med tidigare år. Vidare ska Kustbevakningens förebyggande arbete med övervakning av miljön bidra till att dumpningen till sjöss minskar jämfört med tidigare år.

### Återrapportering

2. Kustbevakningen ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits och hur åtgärderna bidragit till att målet kan uppnås.Kustbevakningen ska redovisa:Utvecklingen ska analyseras och kommenteras.

- det totala antalet anmälda och konstaterade utsläpp,
- hur många konstaterade utsläpp som har lett till lagföring respektive beslut om vattenföroreningsavgift och
- en bedömning av var de konstaterade utsläppen har skett och volymen utsläppt olja.

### Mål 3

Kustbevakningen ska fortsatt vidareutveckla arbetsmetoder för att bekämpa brott inom myndighetens anvarsområde. Kustbevakningen ska inom ramen för detta medverka i arbetet med att bekämpa den grova organiserade och storskaliga brottsligheten.

### Återrapportering

3. Kustbevakningen ska redovisa en bedömning av hur vidtagna åtgärder bidrar till målen för brottsbekämpningen.

### Mål 4

Kustbevakningen ska inom kontrollverksamheten, genom utveckling av arbetsmetoder, utveckla urvalet av kontrollobjekt. Kontrollverksamheten ska genomföras i nära samarbete med berörda myndigheter.

### Återraportering

4. Kustbevakningen ska redovisa hur myndighetens utveckling av arbetsmetoderna har förbättrat urvalet av kontrollobjekt. I redovisningen ska ingå en bedömning av hur vidtagna åtgärder bidrar till målen för brottsbekämpningen, fiskerikontrollen och varukontrollen till sjöss.

5. Vidare ska Kustbevakningen redovisa genomförd verksamhet avseende kontrollverksamheten genom att ange; antalet genomförda kontroller, särskilda åtgärder och antalet misstänkta brott som anmälts samt hur samverkan skett med berörda myndigheter.Utvecklingen ska analyseras och kommenteras.

### Prognoser

6. Myndigheten ska redovisa prognoser för 2012-2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket:18 januari22 februari3 maj30 juli26 oktober.

## 2 Organisationsstyrning

### Internationella insatser och övningar

7. Kustbevakningen ska före beslut om planerade internationella insatser och övningar, som kan ge konsekvenser för myndighetens sjöövervakningsverksamhet och beredskap för miljöräddningstjänst, informera Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) om konsekvenserna och om de åtgärder myndigheten avser vidta.Vid brådskande miljöräddningstjänstinsatser kopplade till internationella samarbetsavtal, utöver de avtal som regleras i myndighetens instruktion, ska Kustbevakningen i nära anslutning till insatsens inledning informera Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) om konsekvenserna och de åtgärder myndigheten avser vidta.

### Effektivitet och god hushållning

8. Kustbevakningen ska genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt visa om myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning. Av redovisningen ska framgå en jämförelse med de två närmast föregående åren. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras.

## 3 Uppdrag

09. Kustbevakningen ska göra en sammanställning av sina internationella engagemang och EU-samarbeten. Av redovisningen ska framgå i vilken form och med vilken representation myndigheten deltar. Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2012.

10. Kustbevakningen ska redovisa vilka åtgärder som genomförts inom ramen för myndighetens samarbetsavtal med Försvarsmakten. Uppdraget ska redovisas senast den 2 maj 2012.

# FINANSIERING

## 4 Anslag

## 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

#### Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

### 2:1 Kustbevakningen (Ramanslag)

| | |
| --- | --- |
| Disponeras av Kustbevakningen | 999 473 |

| | | |
| --- | --- | --- |
| ap.1 | Kustbevakningen (ram) | 999 473 |

Villkor för anslag 2:1

###### ap.1 Kustbevakningen

1. Anslaget disponeras av Kustbevakningen för sjöövervakning och annan kontroll och tillsynsverksamhet samt räddningstjänst till sjöss. Anslaget finansierar även Kustbevakningens kostnader för samordningen av de civila behoven av sjöövervakning och sjöinformation.

2. Kustbevakningen ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Kustbevakningen ska betala totalt 6 015 600 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

## 4.3 Finansiella villkor

## 4.3.1 Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

#### Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2012 | Indrag av anslagsbelopp |
| 2:1 Kustbevakningen |
| ap.1 | 29 984 | Allt | 0 |

Belopp angivna i tkr\
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande\
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

## 5 Övriga villkor

## 5.1 Låneram och krediter

| | |
| --- | --- |
| Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen) | 3 000 000 |
| Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen) | 40 000 |

Belopp angivna i tkr

## Villkor

### Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)

Investeringsplan

Följande inriktning ska gälla för Kustbevakningens investeringsplan under perioden 2012-2014.

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (tkr) | Antal | Anskaffat t.o.m. 2010 | Prognos 2011 | Beräknat 2012 | Beräknat 2013 | Beräknat 2014 |
| Investeringar | | | | | | |
| Flygplan, typ 501 | 3 | 662 600 | | | | |
| Större kombinations-fartyg, typ 001 | 3 | 1 162 000 | 3 000 | | | |
| Kombinations-fartyg, typ 031 | 4 | 187 400 | 355 000 | 299 000 | | |
| Övervaknings-fartyg, typ 312 | 5 | 19 800 | 60 000 | 80 000 | 40 200 | |
| Svävare | 1 | 3 100 | 11 900 | | | |
| Övriga investeringar | | | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Summa investeringar | | 2 034 900 | 644 700 | 402 800 | 90 200 | 50 000 |
| Lån | | | 644 700 | 402 800 | 90 200 | 50 000 |
| Summa finansiering | | | 644 700 | 402 800 | 90 200 | 50 000 |

Valutariskhantering

Kustbevakningen ska då det är ändamålsenligt använda sig av terminssäkring för sin valutariskhantering. Terminssäkring får användas för både ingående och utgående flöden. Valutakonton för användas som komplement i valutahanteringen.

## 5.2 Utbetalningsplan

Till Kustbevakningens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:

| | |
| --- | --- |
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2012-01-25 | 83 289 |
| 2012-02-25 | 83 289 |
| 2012-03-25 | 83 289 |
| 2012-04-25 | 83 289 |
| 2012-05-25 | 83 289 |
| 2012-06-25 | 83 289 |
| 2012-07-25 | 83 289 |
| 2012-08-25 | 83 289 |
| 2012-09-25 | 83 289 |
| 2012-10-25 | 83 289 |
| 2012-11-25 | 83 289 |
| 2012-12-25 | 83 294 |
| Summa | 999 473 |

Belopp angivna i tkr

Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kustbevakningens disposition enligt detta regleringsbrev är:

| | |
| --- | --- |
| 2:1 ap.1 | Kustbevakningen |

## 6 Avgifter och bidrag

## 6.1 Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verksamhet | +/- t.o.m. 2010 | +/- 2011 | Int. 2012 | Kost. 2012 | +/- 2012 | Ack. +/- utgå. 2012 |
| Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras |
| Uppdragsverksamhet | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 |

Belopp angivna i tkr

## 6.2 Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

| | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verksamhet | Ink. tit. | +/- t.o.m. 2010 | +/- 2011 | Int. 2012 | Kost. 2012 | +/- 2012 | Ack. +/- utgå. 2012 |
| Offentligrättslig verksamhet |
| Offentlig rättslig verksamhet | 2713 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 |

Belopp angivna i tkr

## Villkor

### Offentlig rättslig verksamhet

1. Inkomster från oljeskadeersättning enligt 10 kap. 3 § sjölagen (1994:1009) ska redovisas mot inkomsttitel 2713 Vattenföroreningsavgifter m.m.. Kustbevakningen ska avräkna medel från eventuella inkomster motsvarande administrativa merkostnader som myndigheten åsamkats.

2. Vattenföroreningsavgifter enligt lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg uppbärs och redovisas mot inkomsttitel 2713 Vattenföroreningsavgift.

## 6.4 Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Ersättning som betalas för att Kustbevakningen på begäran av annan stat bistått i miljöräddnings- och sjöövervakningsoperationer samt i enlighet med av Sverige ingångna avtal får disponeras av Kustbevakningen för att täcka uppkomna merkostnader. Överskott ska redovisas mot inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.

## 6.5 Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

1. Ersättning från EU:s budget som utbetalas till Sverige inom Kustbevakningens verksamhetsområde får disponeras av Kustbevakningen. Kustbevakningen ska särredovisa dessa intäkter, visa hur dessa disponerats och inom vilka områden ersättningarna använts över åren.

2. Ersättning från anslaget 2:3Ersättning förräddningstjänst m.m.utbetalas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap till Kustbevakningen i enlighet med villkor för anslag 2:3 i regleringsbrevet för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

# UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Kustbevakningen behöver inte finansiera vissa utgifter med lån i Riksgälden enligt 2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210). Undantaget gäller för ränteutgifter som inräknas i värdet på anläggningstillgångar enligt 5 kap. 3 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Endast ränteutgifter som uppkommit från och med 2005 med anledning av förskottsbetalningar till leverantörer av objekt kopplade till den av regeringen fastställda investeringsplanen innefattas av undantaget.

På regeringens vägnar

Sten Tolgfors

Johan Bergström Ring

Kopia till

- Riksdagens försvarsutskott
- Riksrevisionen
- Statsrådsberedningen/SAM, REV
- Justitiedepartementet/Po
- Utrikesdepartementet/SP
- Försvarsdepartementet, ESL, MFI, MFU, SSP
- Finansdepartementet/BA, SKA S3
- Näringsdepartementet/TE
- Landsbygdsdepartementet/JFS
- Miljödepartementet/NM, KL
- Förvaltningavdelningen/RK Ekonomi
- Rikspolisstyrelsen
- Försvarsmakten
- Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
- Riksgäldskontoret
- Tullverket
- Ekonomistyrningsverket
- Havs- och vattenmyndigheten
- Naturvårdsverket
- Sjöfartsverket
- Transportstyrelsen

## Bilaga 1 till Regeringsbeslut 6, 2011-12-20

## Diarienummerförteckning

Fö2011/90/ESL\
(delvis)\
Fö2011/297/SSK\
(delvis)\
Fö2011/355/SSK\
(delvis)\
Fö2011/1883/ESL\
(delvis)

På regeringens vägnar

Sten Tolgfors

Johan Bergström Ring

Kopia till

- Riksdagens försvarsutskott
- Riksrevisionen
- Statsrådsberedningen/SAM, REV
- Justitiedepartementet/Po
- Utrikesdepartementet/SP
- Försvarsdepartementet, ESL, MFI, MFU, SSP
- Finansdepartementet/BA, SKA S3
- Näringsdepartementet/TE
- Landsbygdsdepartementet/JFS
- Miljödepartementet/NM, KL
- Förvaltningavdelningen/RK Ekonomi
- Rikspolisstyrelsen
- Försvarsmakten
- Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
- Riksgäldskontoret
- Tullverket
- Ekonomistyrningsverket
- Havs- och vattenmyndigheten
- Naturvårdsverket
- Sjöfartsverket
- Transportstyrelsen