Statsrådsberedningen

Protokoll

2

vid regeringssammanträde

2004-12-16

SB 2004/9635

| |
| --- |
| Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Regeringskansliet |

Riksdagen har beslutat om Regeringskansliets verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 01, bet. 2004/05:KU1, rskr. 2004/05:86).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Regeringskansliet och nedan angivna anslag.

# 1 VERKSAMHET

## 1.1 Verksamhetsstyrning

## 1.2 Övriga mål och återrapporteringskrav

## 1.3 Organisationsstyrning

## 1.4 Uppdrag

## 1.5 Fristående återrapportering

# 2 FINANSIERING

## 2.1 Anslag

### 2.1.1 Tilldelade anslag

###### Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

| | |
| --- | --- |
| 90:5 | Regeringskansliet m.m. (Ramanslag) |
| Disponeras av Regeringskansliet | 5 403 581 tkr |
| 90:5 ap.1 | Statsrådsberedningen (Ram) | 68 900 tkr |
| 90:5 ap.2 | Justitiedepartementet (Ram) | 261 000 tkr |
| 90:5 ap.3 | Utrikesdepartementet (Ram) | 1 967 500 tkr |
| 90:5 ap.4 | Försvarsdepartementet (Ram) | 149 300 tkr |
| 90:5 ap.5 | Socialdepartementet (Ram) | 216 200 tkr |
| 90:5 ap.6 | Finansdepartementet (Ram) | 387 800 tkr |
| 90:5 ap.7 | Utbildnings- och kulturdepartementet (Ram) | 249 100 tkr |
| 90:5 ap.8 | Jordbruksdepartementet (Ram) | 136 600 tkr |
| 90:5 ap.9 | Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet (Ram) | 180 900 tkr |
| 90:5 ap.10 | Näringsdepartementet (Ram) | 340 700 tkr |
| 90:5 ap.11 | Regeringskansliets förvaltningsavdelning (Ram) | 537 700 tkr |
| 90:5 ap.12 | Gemensamma ändamål (Ram) | 907 881 tkr |
| |
| Disponeras av regeringen | 32 617 tkr |
| 90:5 ap.13 | Till regeringens disposition (Ram) | 32 617 tkr |
| |

#### Villkor

##### 90:5 Regeringskansliet m.m.

Anslaget skall finansiera förvaltningskostnader inkl. politiskt anställda, utrikesrepresentationen, kommittéväsendet och andra utredningar m.m. som efter regeringens bemyndigande har tillkallats av statsministern eller något annat statsråd.

Anslaget får användas för förhandlingar med andra stater eller inom internationella organisationer samt i förekommande fall för specialattachéer.

Regeringskansliet har rätt att omfördela anslagsbeloppen och anslagskrediten mellan anslagsposterna 1 - 12. Dessutom har Regeringskansliet rätt att omfördela anslagssparande upp till 110 000 000 kronor mellan anslagsposterna 1 - 12.

Regeringskansliets budgetunderlag enligt 9 kap. 3 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag skall avse Regeringskansliets förslag till finansiering på anslaget 90:5 Regeringskansliet m.m.

90:5 ap. 1 - 11:

Statsrådsberedningen, departementen och Regeringskansliets förvaltningsavdelning får disponera anslagsposterna enligt bestämmelserna i anslagsförordningen (1996:1189).

##### 90:5 ap.3 Utrikesdepartementet

Pensionspremier som skall täcka SPV:s kostnader för pensioner för lokalanställd personal får enligt regeringsbeslut den 18 nov 1999 beslutas av SPV efter att SPV hört Utrikesdepartementet.

Kostnader på grund av kompensation för bortfall av arbetsinkomst för makar till tjänstemän i utrikesförvaltingen i samband med av Utrikesdepartementet beordrad utbildning skall belasta anslagsposten.

Kostnader på högst 300 000 kronor för tjänsteresor för Statens utlandslönenämnd får belasta anslagsposten.

Av anslagsposten får högst 160 000 kronor användas för Polarforskningssekretariatets institutionella verksamhet. Utbetalning sker mot redovisning av kostnader senast den 15 december 2005.

##### 90:5 ap.12 Gemensamma ändamål

Anslagsposten får bl.a. användas till kapitalkostnader, lokalkostnader för de organisatoriska enheter som ingår i Regeringskansliet, för kommittéer och särskilda utredare, för Sagerska huset, Harpsund och Haga slott, för gemensamma personalkostnader, politiskt anställda samt för myndighetens övriga gemensamma ändamål.

Regeringskansliet får disponera 110 000 000 kronor av positivt överföringsbelopp från 2004 (anslagssparande). Resterande anslagssparande får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.

### 2.1.2 Äldre anslag som disponeras budgetår 2005

### 2.1.3 Finansiella villkor för anslag

###### Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

###### 90:5 Regeringskansliet m.m.

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Anslag/ap/dp | Anslagskredit (tkr) | Anslagsbehållning som disponeras 2005 | Indrag av anslagsbelopp (tkr) |
| 90:5 ap.1 | 0 | Allt | 0 |
| 90:5 ap.2 | 0 | Allt | 0 |
| 90:5 ap.3 | 0 | Allt | 0 |
| 90:5 ap.4 | 0 | Allt | 0 |
| 90:5 ap.5 | 0 | Allt | 0 |
| 90:5 ap.6 | 0 | Allt | 0 |
| 90:5 ap.7 | 0 | Allt | 0 |
| 90:5 ap.8 | 0 | Allt | 0 |
| 90:5 ap.9 | 0 | Allt | 0 |
| 90:5 ap.10 | 0 | Allt | 0 |
| 90:5 ap.11 | 0 | Allt | 0 |
| 90:5 ap.12 | 0 | Allt | 0 |
| 90:5 ap.13 | 0 | Allt | 0 |

### 2.1.4 Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande

| | | |
| --- | --- | --- |
| Omfördelning från anslag/ap/dp1 | Omfördelning till anslag/ap/dp2 | Belopp (tkr)/andel (%) |
| 90:5 ap.1 | 90:5 ap.13 | 100 % |
| 90:5 ap.2 | 90:5 ap.13 | 100 % |
| 90:5 ap.3 | 90:5 ap.13 | 100 % |
| 90:5 ap.4 | 90:5 ap.13 | 100 % |
| 90:5 ap.5 | 90:5 ap.13 | 100 % |
| 90:5 ap.6 | 90:5 ap.13 | 100 % |
| 90:5 ap.7 | 90:5 ap.13 | 100 % |
| 90:5 ap.8 | 90:5 ap.13 | 100 % |
| 90:5 ap.9 | 90:5 ap.13 | 100 % |
| 90:5 ap.10 | 90:5 ap.13 | 100 % |
| 90:5 ap.11 | 90:5 ap.13 | 100 % |
| 90:5 ap.12 | 90:5 ap.13 | 100 % |

1Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur

2Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur

### 2.1.5 Avslutade anslagsposter

#### Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

| | | |
| --- | --- | --- |
| Anslag/ap/dp | År | Anslagstyp |
| 90:5 ap.9 | Ram |

### 2.1.6 Medgivet överskridande

### 2.1.7 Bemyndiganden

## 2.2 Övriga villkor

### 2.2.1 Låneram och krediter

| | |
| --- | --- |
| Låneram (enl 20 § budgetlagen) | 670 000 |
| Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) | 543 619 |
| Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen) | 0 |

Belopp angivna i tkr

#### Villkor

##### Låneram (enl 20 § budgetlagen)

Regeringskansliet disponerar under budgetåret 2005 en låneram på 670 000 000 kronor i Riksgäldskontoret för finansiering av anläggningstillgångar som används i verksamheten.

##### Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)

Regeringskansliet har tillgång till ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret. Kreditutrymmets storlek är 543 619 000 kronor.

### 2.2.2 Utbetalningsplan

#### Beslutsnr: 2 Datum: 2004-12-16

Till Regeringskansliets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

- 5 403 581 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Regeringskansliet m.m. 90:5 ap.1, 90:5 ap.10, 90:5 ap.11, 90:5 ap.12, 90:5 ap.2, 90:5 ap.3, 90:5 ap.4, 90:5 ap.5, 90:5 ap.6, 90:5 ap.7, 90:5 ap.8 och 90:5 ap.9.

## 2.3 Avgifter och bidrag

#### Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna disponeras

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verksamhet | Över- / underskott tom 2003 | Över- / underskott 2004 | Intäkter 2005 | Kostnader 2005 | Över- / underskott 2005 | Ack över- / underskott, utgående 2005 |
| Offentligrättslig verksamhet |
| Ansökningsavgifter | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 |
| Uppdragsverksamhet |
| Specialattachéer | 0 | 0 | 67 000 | 67 000 | 0 | 0 |
| Kurir | 0 | 0 | 2 400 | 2 400 | 0 | 0 |
| Exportfrämjande | 0 | 0 | 1 800 | 1 800 | 0 | 0 |
| Fastighetsskötsel | 0 | 0 | 6 800 | 6 800 | 0 | 0 |
| Summa | 0 | 0 | 78 000 | 78 000 | 0 | 0 |

Belopp angivna i tkr

#### Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna ej disponeras

| | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verksamhet | Inkomst- titel | Över- / underskott tom 2003 | Över- / underskott 2004 | Intäkter 2005 | Kostnader 2005 | Över- / underskott 2005 | Ack över- / underskott, utgående 2005 |
| Offentligrättslig verksamhet |
| Ansökningsavgifter | 2511 | 0 | 0 | 33 000 | 33 000 | 0 | 0 |

Belopp angivna i tkr

#### Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Intäkter och royalty avseende försäljning av SOU, Ds och andra publikationer disponeras av Regeringskansliet (Regeringskansliets förvaltningsavdelning).

Intäkter avseende kostnader inom Regeringskansliet för fördelning av stöd ur Allmänna arvsfonden disponeras av Regeringskansliet.

Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) får disponera inkomster från försäljning av fordon och annan utrustning för utlandsmyndigheterna.

Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) får disponera intäkter från avgiftsbeläggningen av vissa exportfrämjande tjänster.

Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) får disponera högst 25 000 000 kronor av de offentligrättsliga avgifter för pass, viseringar m.m. som normalt redovisas på statsbudgetens inkomstsida under inkomsttitel 2511.

## 2.4 Övriga intäkter

# 3 UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Utdrag till

Statsrådsberedningen

Justitiedepartementet

Utrikesdepartementet

Försvarsdepartementet

Socialdepartementet

Finansdepartementet/BA/ADM

Utbildningsdepartementet

Jordbruksdepartementet

Kulturdepartementet

Miljödepartementet

Näringsdepartementet

Regeringskansliets revisionskontor/SB

Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi

Regeringskansliets förvaltningsavdelning/Staben

Riksdagens konstitutionsutskott

Riksdagens utrikesutskott

Riksgäldskontoret

Riksrevisionen

Ekonomistyrningsverket