Utbildningsdepartementet

Regeringsbeslut

19

2004-12-16

Internationella programkontoret för utbildningsområdet

Box 22007

10422 STOCKHOLM

U2004/533/IS

U2004/5173/DK (delvis)

| |
| --- |
| Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Internationella programkontoret för utbildningsområdet |

Riksdagen har beslutat om Internationella programkontoret för utbildningsområdets verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 16, bet. 2004/05:UbU1, rskr. 2004/05:124).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Internationella programkontoret för utbildningsområdet och nedan angivna anslag.

# 1 VERKSAMHET

| | | |
| --- | --- | --- |
| Politikområde | Verksamhetsområde | Verksamhetsgren |
| Utbildningspolitik | - | Internationell programverksamhet |

## 1.1 Verksamhetsstyrning

##### Politikområde Utbildningspolitik

##### Mål

Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.

##### Verksamhetsområde -

##### Verksamhetsgren Internationell programverksamhet

##### Mål

Det svenska deltagandet i EU-programmen skall öka.

- Antalet utresande studenter inom delprogrammet Erasmus skall öka till minst 3 000. Antalet utresande lärare inom Erasmus skall öka till minst 700. Särskilt när det gäller lärarutbildningarna är det väsentligt att en ökad rörlighet kommer till stånd.

- Inom delprogrammet Comenius skall antalet fortbildningsstipendier öka till minst 500.

- Inom Leonardo da Vinci skall antalet svensksamordnade utvecklingsprojekt uppgå till minst 10.

Programkontoret skall verka för en jämn spridning av ansökningar från olika aktörer inom utbildning och kompetensutveckling från hela landet.

##### Återrapportering

Antalet inkomna och beviljade ansökningar samt antalet deltagare i mobilitetsprogrammen/programdelarna skall delas upp och redovisas i lämpliga grupper. Där så är lämpligt skall statistiken vara indelad per skolform, regional fördelning och vara könsuppdelad. Förändringar jämfört med de två tidigare åren skall redovisas och analyseras.

Programkontoret skall redogöra för vidtagna åtgärder för ökat deltagande i EU-programmen, särskilt i ovan nämnda programdelar samt sådana insatser som genomförts för ökad rörlighet inom lärarutbildningarna. Myndigheten skall bedöma hur dessa insatser bidragit till måluppfyllelsen.

## 1.2 Övriga mål och återrapporteringskrav

Årsrodovisningen skall innehålla en kommenterad redovisning av finansiering och kostnader för respektive program. Av redovisningen skall framgå dels förvaltningskostnaden, dels totalt beviljade utbetalda medel inom respektive program. Finansiering skall delas upp på respektive finansieringskälla. Insatser för information, uppföljning och administrativ hantering skall redovisas.

## 1.3 Organisationsstyrning

Mål 1

Programkontoret skall utveckla programadministrationen för att uppnå en högre effektivitet.

Mål 2

Programkontoret skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering 1

Programkontoret skall redovisa vilka åtgärder som vidtas för att ytterligare utveckla programadministrationen och redogöra för förväntade effekter av dessa åtgärder.

Programkontoret skall redovisa på vilket sätt samverkan sker med andra myndigheter avseende information rörande de program som programkontoret administrerar och informerar om.

Återrapportering 2

Programkontoret skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjning under 2005 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2006 respektive 2007-2008. Inom ramen för detta skall myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och förbättrad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.

## 1.4 Uppdrag

1. Programkontoret skall redovisa hur medlen under anslagen 25:3 Utveckling av skolväsende och barnomsorg, anslagspost 3 Utveckling av nationella prov m.m. genom Statens skolverk och 25:75 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m., anslagspost 120 Stödåtgärder inom ramen för EU:s utbildningsprogram (Leonardo) har fördelats och göra en bedömning av effekterna. Rapporten skall ges in till Regeringskansliet (Utbildnings- och kulturdepartementet) senast den 31 juli 2005. Fördelning och bedömning av effekter av medel som utbetalats efter detta datum lämnas i samband med årsredovisningen.
2. Programkontoret skall redovisa hur medlen under anslagen 25:82 Internationella programkontoret för utbildningsområdet, anslagspost 2 Statsbidrag för att främja internationella kontakter inom skolans och vuxenutbildningens område har använts.
3. Programkontoret skall till Regeringskansliet (Utbildnings- och kulturdepartementet) redovisa utgiftsprognoser för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt, skall prognosen också fördelas per månad för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

Utgiftsprognoser för åren 2005-2006 lämnas senast:

- den 20 januari 2005,

- den 8 mars 2005,

- den 3 maj 2005,

- den 2 augusti 2005 och

- den 1 november 2005.

## 1.5 Fristående återrapportering

# 2 FINANSIERING

## 2.1 Anslag

### 2.1.1 Tilldelade anslag

###### Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

| | |
| --- | --- |
| 25:82 | Internationella programkontoret för utbildningsområdet (Ramanslag) |
| Disponeras av Internationella programkontoret för utbildningsområdet | 43 253 tkr |
| 25:82 ap.1 | Internationella programkontoret för utbildningsområdet (Ram) | 29 453 tkr |
| 25:82 ap.2 | Statsbidrag för att främja internationella kontakter inom skolans och vuxenutbildningens område (Ram) | 13 800 tkr |
| |
| Disponeras av regeringen | 261 tkr |
| 25:82 ap.3 | Till regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram) | 261 tkr |
| |

#### Villkor

##### 25:82 ap.2 Statsbidrag för att främja internationella kontakter inom skolans och vuxenutbildningens område

Anslagsposten skall användas för utbetalning av bidrag enligt förordningen (2000:523) om statsbidrag för att främja internationella kontakter inom skolans område.

Anslagsposten får därutöver användas för följande ändamål:

- Utbetalning av bidrag inom de decentraliserade programdelarna inom Grundtvig och Comenius i de fall underskott uppstår på bidragsmedlen från EU. Av anslagsposten får maximalt 1 300 000 kronor nyttjas för detta ändamål.

- Kompletterande stipendiemedel för elever, studerande och lärare inom de decentraliserade delarna av Comenius, Grundtvig och Leonardo da Vinci.

### 2.1.2 Äldre anslag som disponeras budgetår 2005

### 2.1.3 Finansiella villkor för anslag

###### Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

###### 25:82 Internationella programkontoret för utbildningsområdet

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Anslag/ap/dp | Anslagskredit (tkr) | Anslagsbehållning som disponeras 2005 | Indrag av anslagsbelopp (tkr) |
| 25:82 ap.1 | 0 | Allt | 0 |
| 25:82 ap.2 | 0 | Allt | 0 |
| 25:82 ap.3 | 0 | Allt | 0 |

### 2.1.4 Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande

| | | |
| --- | --- | --- |
| Omfördelning från anslag/ap/dp1 | Omfördelning till anslag/ap/dp2 | Belopp (tkr)/andel (%) |
| 25:73 ap.10 | 25:75 ap.11 | 100 % |
| 25:80 ap.1 | 25:82 ap.3 | 100 % |
| 25:80 ap.2 | 25:82 ap.3 | 100 % |

1Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur

2Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur

### 2.1.5 Avslutade anslagsposter

#### Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

| | | |
| --- | --- | --- |
| Anslag/ap/dp | År | Anslagstyp |
| 25:75 ap.10 | Ram |

### 2.1.6 Medgivet överskridande

### 2.1.7 Bemyndiganden

## 2.2 Övriga villkor

### 2.2.1 Låneram och krediter

| | |
| --- | --- |
| Låneram (enl 20 § budgetlagen) | 3 400 |
| Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) | 4 000 |
| Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen) | 0 |

Belopp angivna i tkr

### 2.2.2 Utbetalningsplan

#### Beslutsnr: 19 Datum: 2004-12-16

Till Internationella programkontoret för utbildningsområdets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

- 29 453 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Internationella programkontoret för utbildningsområdet 25:82 ap.1.

## 2.3 Avgifter och bidrag

#### Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Programkontoret får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

## 2.4 Övriga intäkter

| | |
| --- | --- |
| Beräknade övriga inkomster som disponeras | 15 600 000 tkr |

# 3 UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Inga bestämmelser meddelas.

På regeringens vägnar

| |
| --- |
| |
| Leif Pagrotsky |
| Jacob Johansson |

Kopia till

Finansdepartementet, budgetavdelningen

Näringsdepartementet

Regeringskansliets förvaltningsavdelning, Ekonomienheten

Regeringskansliets revisionskontor

Riksdagens utbildningsutskott

Riksrevisionen

Riksgäldskontoret

Ekonomistyrningsverket

Kammarkollegiet

Statens skolverk

Myndigheten för skolutveckling

Högskoleverket