Justitiedepartementet

Regeringsbeslut

40

2003-06-18

Fi2003/3421 (delvis)

Kammarkollegiet

Box 2218

103 15 STOCKHOLM

# Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Kungliga hov- och slottsstaten

Riksdagen har beslutat om Kammarkollegiets verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 1, bet. 2002/03:KU1, rskr. 2002/03:53, utg.omr. 2, bet. 2002/03:FiU2, rskr. 2002/03:86, utg.omr. 24, bet. 2002/03:NU1, rskr. 2002/03:76, prop. 2002/03:100, bet. 2002/03:FiU21, rskr. 2002/03:235).

Med ändring av regleringsbrevet beslutar regeringen att följande ska gälla för budgetåret 2003 för Kungliga hov och slottsstaten.

# 1 Verksamhet

| | | |
| --- | --- | --- |
| Politikområde | Verksamhetsområde | Verksamhetsgren |
| Effektiv statsförvaltning | Ekonomisk styrning och utveckling av statsförvaltningen | Myndighetsuppgifter |
| Uppdragsverksamhet |

## 1.1 Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Kungliga hov- och slottsstatens ansvarsområde.

Politikområde Effektiv statsförvaltning

### Mål

En effektiv statsförvaltning som i sin helhet kännetecknas av hög produktivitet, god kvalitet och bra service till nytta för beslutsfattare, medborgare och näringsliv.

Verksamhetsområde Ekonomisk styrning och utveckling av statsförvaltningen

### Mål

Efterfrågestyrt, ändamålsenligt och kostnadseffektivt stöd till Regeringskansliet och andra statliga myndigheter.

Verksamhetsgren Myndighetsuppgifter

### Mål

Uppgifterna skall utföras på ett tillförlitligt, ändamålsenligt och rationellt sätt.

### Återrapportering

Vad som huvudsakligen gjorts för att uppnå målet samt en bedömning av måluppfyllelsen.

Verksamhetsgren Uppdragsverksamhet

### Mål

Likvärdiga eller bättre tjänster, både vad gäller kostnader och kvalitet, jämfört med motsvarande privata tjänster för verksamheterna administrativ service, kapitalförvaltning, försäkringar och fordringsbevakning.

Intäkter och kostnader skall balansera varandra över en fyraårsperiod vad gäller verksamheterna administrativ service, kapitalförvaltning och registrering av trossamfund.

I försäkringsverksamheten får administrationskostnaderna inte överstiga 20 % av intäkterna.

I kapitalförvaltningen skall avkastningen i aktie- och räntekonsortierna överträffa relevanta index över en löpande femårsperiod.

### Återrapportering

1. Vad som huvudsakligen gjorts för att uppnå kostnads- och kvalitetsmålen samt en bedömning av måluppfyllelsen.
2. Marknadstäckning genom angivande av antal uppdragsgivande myndigheter i verksamheterna administrativ service, försäkringsverksamhet och fordringsbevakning.
3. Intäkter i förhållande till kostnader över den senaste fyraårsperioden för var och en av verksamheterna administrativ service, kapitalförvaltning och registrering av trossamfund.
4. Statens skadekostnader inom ramen för försäkringsverksamheten.
5. Administrationskostnader i förhållande till intäkter i försäkringsverksamheten.
6. Förvaltat kapital samt avkastningen i aktie- och räntekonsortierna i förhållande till jämförelseindex över den senaste femårsperioden.

## 1.2 Uppdrag

1. Kammarkollegiet skall ansvara för kanslifunktioner för följande nämnder och styrelser:

- Alkoholsortimentsnämnden

- Fideikommissnämnden

- Fonden för fukt- och mögelskador

- Kärnavfallsfondens styrelse

- Resegarantinämnden

- Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor

2. Kammarkollegiet skall redovisa utgiftsprognoser för 2003-2006 för Kammarkollegiets förvaltningsanslag. Redovisningen skall ske senast den 22 januari, den 11 mars, den 6 maj, den 8 augusti och den 4 november 2003. Utvecklingen skall kort kommenteras vid varje tillfälle.

3. Kammarkollegiet skall sammanställa de uppgifter som länsstyrelserna tar fram. Kammarkollegiet skall lämna följande uppgifter till Regeringskansliet (Näringsdepartementet):

- Senast den sista dagen i varje månad, för varje län och totalt för riket, för föregående månad redovisa hur mycket som betalats ut till länsstyrelserna enligt 12 § lönegarantiförordningen (1992:501), inklusive sociala avgifter, samt de medel som återbetalts från länsstyrelserna. Av redovisningen skall även framgå saldot för året.

- Senast den 22 januari 2003, den 10 mars 2003, den 7 maj 2003, den 11 augusti 2003 och den 3 november 2003 månadsvis fördelat, för varje län och totalt för riket, redovisa antalet personer och det antal arbetsgivare som lönegarantiutbetalningarna har avsett.

- Senast den 22 januari 2003, den 10 mars 2003 (då även helårsuppgifter för 2002 redovisas), den 7 maj 2003, den 11 augusti 2003 (då även uppgifter för halvåret 2003 redovisas) och den 3 november 2003, för varje län och totalt för riket, redovisa den genomsnittliga lönegarantiersättningen, inklusive sociala avgifter, som har betalats ut per person samt det genomsnittliga antalet dagar som berörda personer har fått lönegarantiersättning. Vidare skall redovisas antal personer och företag som detta avser.

4. Kammarkollegiet skall till Näringsdepartementet/ESB redovisa utfall och utgiftsprognoser för anslaget 35:10 Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av en reaktor vid Barsebäcksverket. Redovisning skall ske senast den 22 januari, 10 mars, den 7 maj, den 11 augusti samt den 3 november 2003.

5. Kammarkollegiet skall lämna förslag till ett eller flera kundnöjdhetsmål och motsvarande återrapporteringskrav.

# 2 Finansiering

## 2.1 Anslag

### 2.1.1 Tilldelade anslag

##### Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

| | | |
| --- | --- | --- |
| 90:1 | Kungliga hov- och slottsstaten (ramanslag) | 91 597 tkr |
| 90:1 ap.1 | Kungliga hovstaten (ram) | 46 714 tkr |
| | Disponeras av Kammarkollegiet | |
| 90:1 ap.2 | Kungliga slottsstaten (ram) | 44 883 tkr |
| | Disponeras av Kungl. Slottsstaten | |

### Villkor

###### 90:1 ap.1 Kungliga hovstaten

Anslagsposten disponeras av Kammarkollegiet. Medlen betalas ut efter rekvisition till HM Konungens hovförvaltning.

###### 90:1 ap.2 Kungliga slottsstaten

Anslagsposten disponeras av Riksmarskalksämbetet.

##### Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

| | | |
| --- | --- | --- |
| 1:7 | Kammarkollegiet (ramanslag) | 27 959 tkr |
| | Disponeras av Kammarkollegiet | |

### Villkor

###### 1:7 Kammarkollegiet

Kanslistödet till Fideikommissnämnden, Resegarantinämnden och Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor finansieras över Kammarkollegiets ramanslag. Kanslistödet till Fonden för fukt- och mögelskador finansieras över anslaget 31:5 Bidrag till Fonden för fukt- och mögelskador under utgiftsområde 18. Kanslistödet till Kärnavfallsfondens styrelse skall fullgöras inom ramen för verksamhetsgrenen Uppdragsverksamhet, kapitalförvaltning. Kanslistödet till övriga nämnder och styrelser skall finansieras genom överenskommelser mellan myndigheten och Kammarkollegiet. Ersättningar enligt sådana överenskommelser skall föras till kollegiets ramanslag.

Kammarkollegiet får belasta anslaget 22:11 Bidrag till lönegarantiersättning under utgiftsområde 13 med 250 000 kronor den 31 december 2003 som ersättning för de utgifter som kollegiet har haft för att förvalta nämnda anslag under budgetåret. Kammarkollegiet skall redovisa dessa utgifter till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 februari 2004.

Kammarkollegiet skall betala ut ersättning för arbetet med handläggningen av lönegarantiärenden efter ansökan från respektive länsstyrelse. Ansökningar om ersättning skall respektive länsstyrelse ha lämnat in till Kammarkollegiet senast den 29 april 2003 i de delar som avser ersättningar för 2002 och den 28 april 2004 som avser ersättningar för 2003. I ansökningarna skall länsstyrelserna ange antalet handlagda lönegarantiärenden. Antalet kontrolluppgifter på lönegarantiersättning som lämnats till skattemyndigheten eller i förekommande fall en semesterkassa, skall anses motsvara antalet handlagda ärenden. Har två eller flera kontrolluppgifter lämnats för en och samma person i en konkurs skall de dock endast räknas som ett ärende. Ersättning för varje ärende, som skall belasta anslaget, skall vara 250 kronor.

Till Kammarkollegiets ramanslag skall föras 8 700 000 kronor från Allmänna arvsfonden som ersättning för bevakning av Allmänna arvsfondens rätt m.m. Vidare skall 1 000 000 kronor föras till Kammarkollegiets ramanslag ur influtna räntor på inkomsttitel 2322 som ersättning för administration av lånen.

Skulder genererade i inköpssamordningen t.o.m. 2002-12-31 skall regleras av Kammarkollegiet. Eventuellt ekonomiskt överskott efter reglering skall överföras till Statskontoret.

##### Utgiftsområde 24 Näringsliv

| | | |
| --- | --- | --- |
| 40:6 | Bidrag till miljömärkning av produkter (obetecknat anslag) | 4 400 tkr |
| 40:6 ap.1 | Det nordiska miljömärkningssystemet (ram) | 2 200 tkr |
| | Disponeras av Kammarkollegiet | |
| 40:6 ap.2 | EU:s miljömärkningssystem (ram) | 2 200 tkr |
| | Disponeras av Kammarkollegiet | |

### Villkor

###### 40:6 Bidrag till miljömärkning av produkter

Mål och villkor för verksamheten anges i särskilt regeringsbeslut ställt till bidragsmottagaren SIS Miljömärkning AB. Bidragsmottagaren har förbundit sig att följa de mål och villkor som fastslås genom regeringens beslut.

Efter rekvisition utbetalas medlen till SIS Miljömärkning AB med högst en fjärdedel kvartalsvis i efterskott.

### 2.1.2 Finansiella villkor för anslag (tkr)

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Anslag/ap/dp | Anslagskredit | Indrag av anslags- belopp | Anslagsbehållning som disponeras 2003 |
| 90:1 | 679 | 0 | |
| 90:1 ap.1 | 0 | 0 | - |
| 90:1 ap.2 | 679 | 0 | - |
| 1:7 | 412 | 0 | 3 % |
| 40:6 | 0 | 0 | |
| 40:6 ap.1 | 0 | 0 | 3 % |
| 40:6 ap.2 | 0 | 0 | 3 % |

## 2.2 Övriga villkor

Anslagsbeloppet (27 459 tkr) överförs med 1/12 varje månad.

Räntekontokrediten för Kammarkollegiet är 8 000 tkr.

Kammarkollegiet har en låneram på 8 000 tkr i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.

Ersättning ur Allmänna arvsfonden får varje månad rekvireras med en tolftedel till Kammarkollegiets räntekonto i Riksgäldskontoret. Kostnader för processer angående Allmänna arvsfondens rätt m.m. skall belasta fonden direkt.

Viltvårdsfonden disponerar ett särskilt räntekonto vid Riksgäldskontoret. Kammarkollegiet har tillgång till en kredit på 5 000 tkr på nämnda konto.

Premier som myndigheterna betalar in till försäkringsverksamheten skall placeras på ett särskilt räntebärande konto i Riksgäldskontoret. För finansiering av försäkringsverksamheten disponerar Kammarkollegiet en kreditram på 100 000 tkr i Riksgäldskontoret. Kreditramen är avsedd att finansiera enstaka stora skador eller tillfälliga anhopningar av skador. En utnyttjad kredit skall återbetalas inom ramen för försäkringssystemet. Om den sammanlagda försäkringsersättning kollegiet skall betala för en enskild skadehändelse skulle överstiga 50 000 tkr, kommer dock det överstigande beloppet att täckas utanför systemet.

Kammarkollegiet skall under 2003 svara för kostnader som har samband med regleringen av sjön Åsnen.

Kungliga hov -och slottsstaten skall ha en räntekontokredit om 2 100 tkr.

Anslagsbeloppet (42 934 tkr) överförs med 1/12 varje månad.

Kungliga hov -och slottsstaten skall ha en låneram om 2 900 tkr i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.

## 2.3 Avgifter och bidrag

###### Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

###### Verksamhet där avgiftsintäkterna inte disponeras (tkr)

| | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verksamhet | Redovisas mot inkomst- / undertitel | Över- / Underskott t.o.m. 2001 | Över- / Underskott 2002 | Intäkter 2003 | Kostnader 2003 | Över- / Underskott 2003 | Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003 |
| Offentligrättslig verksamhet | | | | | | | |
| Stiftelserätt | 2552 | -5 187 | -1 440 | 1 980 | 3 600 | -1 620 | -8 247 |
| Tolkar och översättare | 2552 | -15 296 | -3 680 | 920 | 4 600 | -3 680 | -22 656 |
| Summa | | -20 483 | -5 120 | 2 900 | 8 200 | -5 300 | -30 903 |

###### Offentligrättslig verksamhet

###### Stiftelserätt

Avgiftsintäkterna för skall redovisas mot inkomsttitel 2552.

###### Tolkar och översättare

Avgiftsintäkterna skall redovisas mot inkomsttitel 2552.

###### Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verksamhet | Över- / Underskott t.o.m. 2001 | Över- / Underskott 2002 | Intäkter 2003 | Kostnader 2003 | Över- / Underskott 2003 | Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003 |
| Uppdragsverksamhet | | | | | | |
| Administrativ service | 1 863 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 1 863 |
| Kapitalförvaltning | 9 422 | -1 980 | 19 820 | 24 220 | -4 400 | 3 042 |
| Försäkringsverksamhet | -64 458 | -20 000 | 180 000 | 160 000 | 20 000 | -64 458 |
| Fordringsbevakning | -898 | 0 | 1 580 | 2 300 | -720 | -1 618 |
| Upplösning av stiftelser | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 |
| Registrering av trossamfund | -1 100 | 14 | 1 400 | 1 400 | 0 | -1 086 |
| Summa | -55 171 | -21 966 | 227 850 | 212 970 | 14 880 | -62 257 |

###### Uppdragsverksamhet

###### Administrativ service

Avgifternas storlek för verksamheten bestäms av Kammarkollegiet, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

###### Kapitalförvaltning

Avgifternas storlek för verksamheten bestäms av Kammarkollegiet, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

###### Försäkringsverksamhet

Avgifternas storlek för verksamheten bestäms av Kammarkollegiet, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

För verksamheten skall separata resultat- och balansräkningar lämnas i årsredovisningen.

###### Fordringsbevakning

För verksamheten får högst 720 tkr finansieras från ramanslaget.

###### Upplösning av stiftelser

Avgifternas storlek för verksamheten bestäms av Kammarkollegiet, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

###### Registrering av trossamfund

Avgifternas storlek för verksamheten bestäms av Kammarkollegiet, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

# 3 Undantag EA-regler

- Resegarantinämnden, Fideikommissnämnden och Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor undantas från förordningen (2000:605) om myndigheters årsredovisning m.m.

På regeringens vägnar

| |
| --- |
| |
| Pär Nuder |
| Astrid Nensén Uggla |

Kopia till

| |
| --- |
| Riksdagen, Konstitutionsutskottet |
| Riksmarsalksämbetet |
| Riksdagens revisorer |
| Ekonomistyrningsverket |
| Riksgäldskontoret |
| Statsrådsberedningen |
| Förvaltningsavdelningen |
| Budgetavdelningen, Fi |