Utbildningsdepartementet

Regeringsbeslut\
III:2

2016-07-28\
U2015/01204/UH\
U2016/02926/BS (delvis)\
U2016/03254/UH\
Karolinska institutet\
17177 Stockholm

# Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Karolinska institutet

Riksdagen har beslutat om Karolinska institutets verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 16, bet. 2015/16:UbU1, rskr. 2015/16:113, prop. 2015/16:99 utg.omr. 16, bet. 2015/16:FiU21, rskr. 2015/16:310).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Karolinska institutet och nedan angivna anslag.

# VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

## 1 Mål och återrapporteringskrav

### Särskilda åtaganden

1. Karolinska institutet ska i anslutning till tandläkarutbildningen driva en tandvårdscentral.ÅterrapporteringAv årsredovisningen ska framgå omfattning av denna verksamhet samt inriktning och total kostnad.

2. Karolinska institutet har huvudansvar för att, tillsammans med övriga universitet med tillstånd att utfärda läkarexamen, ansvara för prov efter läkares allmäntjänstgöring.

3. I årsredovisningen ska universitetet redovisa totalt antal helårstudenter på tandläkarutbildningen.

## 2 Organisationsstyrning

Karolinska institutet avser att etablera forskningsverksamhet i Hong Kong, Kina. Verksamheten som förväntas pågå i minst fem år finansieras genom en donation. Myndigheten ska i årsredovisningen redovisa hur en etablering av verksamhet i Hong Kong, Kina har fortskridit.

## 3 Uppdrag

1. Karolinska institutet ersätts för kostnader när det gäller landstingets medverkan i utbildning av läkare (ALF-ersättning) i enlighet med det avtal som i september 2014 tecknats mellan staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården (ALF-avtalet).Enligt ALF-avtalet ersätts Karolinska institutet inom läkarutbildningen för högst 1 706 helårsstudenter vilket är det minsta antal helårsstudenter som staten förväntar sig att landstinget ska ta emot för den verksamhetsintegrerade utbildningen av läkare.ÅterrapporteringKarolinska institutet ska i årsredovisningen lämna uppgifter om hur ALF-ersättningen har fördelats under året när det gäller lokalkostnader, lönekostnader och övriga kostnader. I årsredovisningen ska universitetet redovisa det totala antalet helårsstudenter på läkarutbildningen.

2. Karolinska institutet ska, utöver antagningen på psykologprogrammet om 40 studenter per hösttermin, öka antagningen med 30 studenter per hösttermin fr.o.m. 2010. Denna utökning innebär en volymökning 2016 motsvarande 150 helårsstudenter, utöver den volym som antagningen om 40 studenter per hösttermin motsvarar.ÅterrapporteringAv årsredovisningen ska framgå omfattningen av intaget.

# FINANSIERING

## 4 Anslag

## 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

#### Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

### 2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

| | |
| --- | --- |
| Disponeras av Karolinska institutet | 673 580 |

| | | |
| --- | --- | --- |
| ap.1 | Takbelopp (ram) | 673 580 |

Villkor för anslag 2:15

###### ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns ibilaga 1till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

### 2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

| | |
| --- | --- |
| Disponeras av Karolinska institutet | 1 483 297 |

| | | |
| --- | --- | --- |
| ap.2 | Basresurs (ram) | 1 483 297 |

Villkor för anslag 2:16

###### ap.2 Basresurs

I anslaget ingår medel för strategiska forskningsområden enligt tabellen nedan.

| | |
| --- | --- |
| Strategiskt forskningsområde | Belopp i tkr |
| Cancer | 20 503 |
| Diabetes | 29 289 |
| Epidemiologi | 10 461 |
| Neurovetenskap | 29 289 |
| Stamceller och regenerativ medicin | 31 382 |
| Vårdforskning | 20 922 |

Av anslaget får högst 1 000 000 kronor användas för verksamhetsbidrag till stiftelsen Vetenskapsstaden och högst 500 000 kronor för verksamhetsbidrag till Stiftelsen Flemingsberg Science.

Karolinska institutet bemyndigas med anledning av medlemskapet i en kunskaps- och innovationsplattform inom hälsa (KIC Healthy living) under Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) att besluta om en årlig medlemsavgift på högst 750 000 kronor under 2015-2022.

Karolinska institutet bemyndigas att under 2016 besluta om delägarskap i Infrafrontier GmbH och besluta om ett årligt kapitaltillskott om högst 250 000 kronor per år under 2016-2019.

### 2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

| | |
| --- | --- |
| Disponeras av Karolinska institutet | 106 855 |

| | | |
| --- | --- | --- |
| ap.17 | Tandvårdscentral (ram) | 102 170 |

| | | |
| --- | --- | --- |
| ap.18 | Prov efter läkarens allmäntjänstgöring (ram) | 4 685 |

### 2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning (Ramanslag)

| | |
| --- | --- |
| Disponeras av Karolinska institutet | 620 864 |

| | | |
| --- | --- | --- |
| ap.6 | Karolinska institutet (ram) | 614 619 |

| | | |
| --- | --- | --- |
| ap.9 | Uppdrag att utveckla klinisk utbildning och forskning (ram) | 6 245 |

Villkor för anslag 2:66

###### ap.6 Karolinska institutet

Från anslaget utgår ersättning till vissa landsting enligt avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården (ALF-avtalet).

###### ap.9 Uppdrag att utveckla klinisk utbildning och forskning

Karolinska institutet ska senast den 25 januari 2016 utbetala medel till övriga universitet enligt tabellen nedan. Medlen ska användas för att utveckla klinisk utbildning och forskning.

| | |
| --- | --- |
| Universitet | Belopp i tkr |
| Uppsala universitet | 884 |
| Lunds universitet | 1 094 |
| Göteborgs universitet | 949 |
| Umeå universitet | 910 |
| Linköpings universitet | 732 |
| Karolinska institutet | 1 676 |
| Summa | 6 245 |

Av årsredovisningen ska framgå på vilket sätt Karolinska institutet har använt medlen för att utveckla klinisk utbildning och forskning.

## 4.3 Finansiella villkor

## 4.3.1 Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

#### Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2016 | Indrag av anslagsbelopp |
| 2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå |
| ap.1 | 0 | 10 % | 0 |
| 2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå |
| ap.2 | 0 | Allt | 0 |
| 2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor |
| ap.17 | 0 | 3 % | 0 |
| ap.18 | 0 | 3 % | 0 |
| 2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning |
| ap.6 | 0 | Inget | 0 |
| ap.9 | 0 | 3 % | 0 |

Belopp angivna i tkr\
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande\
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

## 4.3.3 Avslutade anslagsposter

#### Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

| | |
| --- | --- |
| Anslag/ap | Anslagstyp |
| 2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor |
| ap.39 | ram |
| ap.95 | ram |

## 5 Övriga villkor

## 5.1 Låneram och krediter

| | |
| --- | --- |
| Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen) | 850 000 |

Belopp angivna i tkr

## 5.2 Utbetalningsplan

Till Karolinska institutets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:

| | |
| --- | --- |
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2016-01-25 | 240 382 |
| 2016-02-25 | 240 382 |
| 2016-03-25 | 240 382 |
| 2016-04-25 | 240 382 |
| 2016-05-25 | 240 382 |
| 2016-06-25 | 240 382 |
| 2016-07-25 | 240 382 |
| 2016-08-25 | 240 382 |
| 2016-09-25 | 240 382 |
| 2016-10-25 | 240 382 |
| 2016-11-25 | 240 382 |
| 2016-12-25 | 240 394 |
| Summa | 2 884 596 |

Belopp angivna i tkr

Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Karolinska institutets disposition enligt detta regleringsbrev är:

| | |
| --- | --- |
| 2:15 ap.1 | Takbelopp |
| 2:16 ap.2 | Basresurs |
| 2:65 ap.17 | Tandvårdscentral |
| 2:65 ap.18 | Prov efter läkarens allmäntjänstgöring |
| 2:66 ap.6 | Karolinska institutet |
| 2:66 ap.9 | Uppdrag att utveckla klinisk utbildning och forskning |

## 6 Avgifter och bidrag

## 6.4 Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Karolinska institutet har lämnat förslag till regeringen om disposition av det ackumulerade överskottet vid utgången av 2014 i den avgiftsfinansierade verksamheten. Lärosätet får i ny räkning disponera överskottet i dess helhet i den avgiftsfinansierade verksamheten.

Optikercentral

Karolinska institutet får i anslutning till optikerutbildningen driva en optikercentral där studenterna kan genomföra synundersökningar samt tillpassa och tillhandahålla synhjälpmedel. Lärosätet får ta ut och disponera avgifter utan krav på full kostnadstäckning för den verksamhet vid optikercentralen, som bedrivs för utbildning och kompetensutveckling i anslutning till optikerutbildningen samt för att tillförsäkra utbildningen ett allsidigt patientunderlag.

Tandvårdscentral

Karolinska institutet får ta ut och disponera avgifter utan krav på full kostnadstäckning för den tandvård som bedrivs för utbildning, forskning och kompetensutveckling i anslutning till tandläkarutbildningen samt för att tillförsäkra utbildningen ett allsidigt patientunderlag.

Patientavgifter, som betalas för den tandvård som är direkt relaterad till grundutbildningen av tandläkare som bedrivs vid tandvårdscentralen, ska inlevereras till inkomsttitel 2542 001Patientavgifter vid tandläkarutbildning. Dessa medel ska redovisas som uppbörd i Karolinska institutets resultaträkning. Medlen får löpande hanteras i det räntebärande likvidflödet.

På regeringens vägnar

Helene Hellmark Knutsson

Johan Börjesson

Kopia till

- Statsrådsberedningen, internrevisionen
- Finansdepartementet, BA
- Riksdagen, utbildningsutskottet
- Riksrevisionen
- Ekonomistyrningsverket
- Riksgäldskontoret
- Sveriges förenade studentkårer

På regeringens vägnar

Helene Hellmark Knutsson

Johan Börjesson

Kopia till

- Statsrådsberedningen, internrevisionen
- Finansdepartementet, BA
- Riksdagen, utbildningsutskottet
- Riksrevisionen
- Ekonomistyrningsverket
- Riksgäldskontoret
- Sveriges förenade studentkårer