Utbildningsdepartementet

Regeringsbeslut

20

2004-12-09

Nationellt centrum för flexibelt lärande

Norra Stationsgatan 8B

28148 HÄSSLEHOLM

U2004/4938/SV

| |
| --- |
| Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Nationellt centrum för flexibelt lärande |

Riksdagen har beslutat om Nationellt centrums för flexibelt lärande verksamhet för budgetår 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 16, bet. 2003/04:UbU1, rskr. 2003/04:92).

Regeringen beslutar att följande skall gälla för Nationellt centrum för flexibelt lärande och nedan angivet anslag.

# 1 VERKSAMHET

| | | |
| --- | --- | --- |
| Politikområde | Verksamhetsområde | Verksamhetsgren |
| Utbildningspolitik | Vuxnas lärande | Utveckling för flexibelt lärande |
| Utbildning |
| Läromedel |
| Rådgivning och information |

## 1.1 Verksamhetsstyrning

##### Politikområde Utbildningspolitik

##### Mål

Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.

##### Verksamhetsområde Vuxnas lärande

##### Mål

Ge alla vuxna möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens i syfte att främja personlig utveckling, demokrati, jämställdhet, ekonomisk tillväxt, sysselsättning och rättvis fördelning.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Statens skolverk, Myndigheten för skolutveckling, Nationellt centrum för flexibelt lärande, Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning, Valideringsdelegationen, Specialpedagogiska institutet och Statens institut för särskilt utbildningsstöd.

##### Återrapportering

Redovisa en samlad bedömning av hur myndigheten har bidragit till måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet.

##### Verksamhetsgren Utveckling för flexibelt lärande

##### Mål

Höja den pedagogiska och metodiska nivån när det gäller personal, material och teknik i centrumets egen verksamhet samt i verksamheten inom folkhögskolor, studieförbund och kommunernas vuxenutbildning.

##### Återrapportering

För deltagare i centrumets egna kurser samt deltagare i kommunernas utbildning, vilka direkt berörs av centrumets verksamhet, skall myndigheten redovisa genomsnittlig

- utbildningstid,

- genomförandegrad, och

- kostnad

för att uppnå sina mål i syfte att skapa förutsättningar för jämförelse över tid.

Myndigheten skall även redovisa:

omfattningen och inriktningen av utvecklingsarbetet rörande kurser och läromedel,

projekt, som stöds av myndigheten, inom folkhögskolor och studieförbund och inom kommunernas vuxenutbildning fördelade på inriktning och mottagare samt med bedömning av deras effekt.

En ekonomisk redovisning av projektverksamheten skall lämnas.

##### Verksamhetsgren Utbildning

##### Mål för tillgänglighet

Öka tillgängligheten till gymnasial vuxenutbildning genom att erbjuda kurser på distans som kompletterar kommunernas verksamhet.

##### Återrapportering

Tillgängligt utbildningsutbud och genomförda utbildningar fördelade efter allmänna och yrkesinriktade ämnen på grundläggande nivå, gymnasial nivå och påbyggnadsutbildningar.

Antal deltagare fördelade på ålder och kön, utbildningsform och utbildningsnivå samt geografisk spridning.

Antal producerade verksamhetspoäng fördelade på allmänna ämnen och yrkesinriktade ämnen.

Antal utfärdade betyg fördelade på kurser i allmänna respektive yrkesinriktade ämnen.

Antal antagna deltagare i förhållande till antal sökande.

Antal studieavbrott.

Kostnad per verksamhetspoäng och deltagare.

##### Mål för kompetensutveckling

Höja kompetensen hos utbildningsanordnare inom folkbildning och kommunernas vuxenutbildning om metoder och arbetssätt inom distansutbildning och flexibelt lärande.

##### Återrapportering

Antal deltagare inom kompetensutveckling fördelade på yrkeskategori, kursinriktning och utbildningshuvudman.

##### Verksamhetsgren Läromedel

##### Mål

Öka förutsättningarna för vuxna med teckenspråk som första språk att delta i vuxenutbildningen och folkbildningen.

##### Återrapportering

Utvecklade läromedel, dess inriktning och omfattning, för vuxna med teckenspråk som första språk.

##### Verksamhetsgren Rådgivning och information

##### Mål

Öka kunskapen hos utbildningsanordnare om läromedel, arbetssätt och metoder, som stöder distansutbildning och flexibelt lärande.

##### Återrapportering

Omfattning och inriktning av publiceringsverksamheten.

Utnyttjande av myndighetens webbplats och databaser.

Omfattning av centrets seminarie- och konferensverksamhet.

Vidtagna åtgärder för att följa och sprida resultat av forskning och utvecklingsarbete.

## 1.2 Övriga mål och återrapporteringskrav

Mål\
Myndigheten skall bidra till att målet för den regionala utvecklingspolitiken uppnås. Detta innebär att myndigheten skall vara en samverkanspart i de regionala tillväxtprogrammen genom att bidra med analys-, metod- och kompetensstöd inom sitt ansvars- och kompetensområde. Nationellt centrum för flexibelt lärande skall bistå Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) med underlag vid uppföljningen av regionala tillväxtprogram avseende 2004 enligt närmare anvisningar från NUTEK.

Återrapportering\
CFL skall redovisa vidtagna åtgärder för att uppnå ovanstående mål.

Övrig återrapportering\
I syfte att främja och utveckla flexibelt lärande och distansutbildning skall CFL redovisa omfattningen och inriktningen av samarbetet med Myndigheten för skolutveckling, Statens skolverk, Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning och Sveriges nätuniversitet.

Myndigheten skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2004 till och med 2007 för anslaget som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Vid prognostillfället i maj och november behöver endast prognoser för 2004 och 2005 lämnas. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också månadsfördelas så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

- den 20 januari 2004
- den 8 mars 2004
- den 5 maj 2004
- den 9 augusti 2004
- den 1 november 2004

## 1.3 Organisationsstyrning

Mål

1. Myndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapporteringskrav

1. Myndigheten skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006-2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.

Övriga återrapporteringskrav

1. Redovisa hur behoven inom etniska och språkliga minoriteter beaktats i verksamheten.

2. Redovisa myndighetens miljöledningsarbete enligt särskilda riktlinjer beslutade av regeringen den 15 november 2001 (Statsförvaltning för hållbar utvecklingsuppdrag till myndigheter att införa miljöledningssystem Dnr M2001/3171/Kn).

3. Redovisa uppdragsverksamhetens inriktning och uppdragsgivare, lämna en ekonomisk redovisning av den externt finansierade verksamheten samt redovisa en analys av balansen mellan den anslagsfinansierade och den uppdragsfinansierade verksamheten.

## 1.4 Uppdrag

1. Myndigheten skall bistå Statens folkhälsoinstitut i arbetet med att följa och utvärdera det nationella folkhälsoarbetet genom att på begäran tillhandahålla statistikuppgifter eller andra uppgifter som institutet identifierar som vitala inom myndighetens verksamhetsområde.

2. Myndigheten skall i samverkan med Högskoleverket och Skolverket utarbeta riktlinjer och kvalitetskriterier för lärcentra i syfte att utveckla det flexibla lärandet. Uppdraget skall redovisas senast den 15 juni 2004.

3. Myndigheten skall mot ersättning tillhandahålla ekonomiadministration, personaladministration och kontorsservice till Valideringsdelegationen under 2004.

Uppdrag som gavs i regleringsbrev för 2003 och som skall redovisas under 2004

Myndigheten skall senast den 17 februari 2004 redovisa myndighetens insatser och åtgärder inom ramen för regionala tillväxtavtal och regionala tillväxtprogram. Av redovisningen inom ramen för de regionala tillväxtavtalen skall även framgå beslutade och utbetalda belopp.

## 1.5 Fristående återrapportering

# 2 FINANSIERING

## 2.1 Anslag

### 2.1.1 Tilldelade anslag

###### Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

| | |
| --- | --- |
| 25:13 | Nationellt centrum för flexibelt lärande (Ramanslag) |
| Disponeras av Nationellt centrum för flexibelt lärande | 98 134 tkr |
| 25:13 ap.1 | Förvaltning (Ram) | 67 134 tkr |
| 25:13 ap.2 | Utvecklingsmedel (Ram) | 31 000 tkr |
| |

#### Villkor

##### 25:13 ap.2 Utvecklingsmedel

Av anslagsposten får

- 15 miljoner kronor användas för utvecklingsprojekt inom folkhögskolor och studieförbund samt för utveckling av Folkbildningsnätet.

- 10 miljoner kronor användas för utvecklingsprojekt inom kommunernas vuxenutbildning.

- 10 miljoner kronor användas för att utveckla läromedel för vuxna med teckenspråk som första språk.

### 2.1.2 Äldre anslag som disponeras budgetår 2004

### 2.1.3 Finansiella villkor för anslag

###### Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

###### 25:13 Nationellt centrum för flexibelt lärande

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Anslag/ap/dp | Anslagskredit (tkr) | Anslagsbehållning som disponeras 2004 | Indrag av anslagsbelopp (tkr) |
| 25:13 ap.1 | 8 813 | - | 0 |
| 25:13 ap.2 | 1 000 | 713 tkr | 0 |

### 2.1.4 Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande

### 2.1.5 Avslutade anslagsposter

### 2.1.6 Medgivet överskridande

### 2.1.7 Bemyndiganden

## 2.2 Övriga villkor

### 2.2.1 Låneram och krediter

| | |
| --- | --- |
| Låneram (enl 20 § budgetlagen) | 7 000 |
| Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) | 12 000 |
| Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen) | 0 |

Belopp angivna i tkr

### 2.2.2 Utbetalningsplan

#### Beslutsnr: 34 Datum: 2003-12-11

Till Nationellt centrum för flexibelt lärandes räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

- 98 134 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2004-01-25 t.o.m. 2004-12-25. Beloppet avser anslaget Nationellt centrum för flexibelt lärande 25:13 ap.1 och 25:13 ap.2.

#### Beslutsnr: 20 Datum: 2004-12-09

Till Nationellt centrum för flexibelt lärandes räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

- 0 tkr enligt nedanstående tabell avseende anslaget Nationellt centrum för flexibelt lärande 25:13 ap.1 och 25:13 ap.2.

| |
| --- |
| Utbetalningsdatum |
| 2004-12-25 | 0 |

Belopp angivna i tkr

## 2.3 Avgifter och bidrag

#### Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verksamhet | Över- / underskott tom 2002 | Över- / underskott 2003 | Intäkter 2004 | Kostnader 2004 | Över- / underskott 2004 | Ack över- / underskott, utgående 2004 |
| Uppdragsutbildning |
| Uppdragsverksamhet enligt förordning | 133 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | 133 |
| Uppdragsverksamhet enligt överenskommelse med Sida | 303 | 300 | 5 000 | 4 700 | 300 | 903 |
| Summa | 436 | 300 | 9 000 | 8 700 | 300 | 1 036 |
| Avgifter enligt 4 §1 |
| Övrig avgiftsbelagd verksamhet | 133 | 0 | 1 100 | 1 000 | 100 | 233 |
| Uppdragsverksamhet |
| Värdmyndighet för Valideringsdelegationen | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 |

Belopp angivna i tkr

#### Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Uppdragsverksamhet enligt förordning

Myndighetens uppdragsverksamhet enligt förordning (1986:64) om uppdragsutbildning vid Nationellt centrum för flexibelt lärande skall finansieras med avgifter. Avgifter bestäms av styrelsen.

Uppdragsverksamhet enligt överenskommelse med Sida

Myndighetens uppdragsverksamhet enligt förordning (1986:64) om uppdragsutbildning vid Nationellt centrum för flexibelt lärande skall finansieras med avgifter. Avgifter bestäms av styrelsen.

Övrig avgiftsbelagd verksamhet

Myndigheten har enligt förordning (2001:1201) med instruktion för Nationellt centrum för flexibelt lärande rätt att ta ut ersättning för sådana varor och tjänster som avses i 4 § första stycket 1-6 och 9 avgiftsförordningen (1992:191) utan den begränsning som föreskrivs i andra stycket samma paragraf. Avgifter bestäms av styrelsen.

Värdmyndighet för Valideringsdelegationen

Myndigheten skall mot ersättning tillhandahålla ekonomiadministration, personaladministration och kontorsservice för Valideringsdelegationen.

## 2.4 Övriga intäkter

# 3 UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Inga bestämmelser meddelas i denna del.

På regeringens vägnar

| |
| --- |
| |
| Lena Hallengren |
| Robert Modlitba |

Kopia till

Finansdepartementets budgetavdelning

Regeringskansliets Förvaltningsavdelning RK Ekonomi

Riksgäldskontoret