Försvarsdepartementet

Regeringsbeslut\
14

2018-12-20\
Fö2018/00004/MFU\
Fö2018/00075/ESL (delvis)\
Fö2018/00319/MFU m.fl.\
Se bilaga 1\
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet\
Karolinen\
651 80 Karlstad

# Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

1 bilaga

Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 6, bet. 2018/19:FöU1, rskr. 2018/19:89).

# VERKSAMHET

Riksdagen har fattat beslut om en inriktning för Sveriges försvar 2016-2020 (prop. 2014/15:109, bet. 2014/15:FöU11, rskr. 2014/15:251). Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska i likhet med övriga försvarsmyndigheter i all verksamhet prioritera genomförandet av den försvarspolitiska inriktningen i enlighet med propositionen.

## 1 Mål och återrapporteringskrav

### Totalförsvarsplanering enligt förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap

Myndigheten ska ha en aktuell planering för sin verksamhet och sin organisation vid höjd beredskap. Samverkan ska ske med övriga berörda aktörer i syfte att nå en sammanhängande planering för totalförsvaret.

### Återrapportering

Myndigheten ska redovisa planeringsläget och planen för det fortsatta arbetet.

### Mönstring och grundutbildning med värnplikt

### Återrapportering

Myndigheten ska lämna lägesredovisning för grundutbildningsomgång 2019/20 den 15 mars, 15 maj och 15 juli. En samlad redovisning för grundutbildningsomgång 2019/20 ska lämnas senast den 1 november.

I lägesredovisningarna ska anges antalet totalförsvarspliktiga som har kallats till mönstring, genomfört mönstring och skrivits in till grundutbildning med värnplikt. Även antalet totalförsvarspliktiga som har ansökt om prövning, genomfört prövning och mönstring samt skrivits in till grundutbildning med värnplikt ska redovisas.

Avbrottsstatistik och orsakerna till avbrotten ska också redovisas.

I den samlade redovisningen ska slutsatser och erfarenheter från mönstringsunderlag, mönstring och inskrivning till grundutbildning med värnplikt redovisas.

För grundutbildningsgenomgång 2020/21 ska lägesredovisning lämnas den 2 december.

Redovisningen ska vara uppdelad efter kön.

### Ökad effektivitet i mönstringsprocessen

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska fortsatt se över mönstringsprocessen för att öka effektiviteten i urvalsmetoder (t.ex. mönstringsunderlaget), processer och resursanvändning.

### Återrapportering

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska redovisa vidtagna och planerade åtgärder samt effekterna av dessa.

### Prövningskapacitet för polisutbildningen

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska tillhandahålla en prövningskapacitet som möjliggör en uppfyllnad av 1 020 utbildningsplatser till polisutbildningen per termin fr.o.m. 2019.

### Jämställdhetsintegrering

### Återrapportering

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska redovisa resultat av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

### Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2019-2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes.

17 januari

15 februari

2 maj

29 juli

25 oktober

Även prognoser avseende den avgiftsfinansierade verksamheten ska vid dessa tillfällen lämnas och kommenteras.

## 3 Uppdrag

### Moderna beredskapsjobb i staten

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

### Särskild redovisning av avgiftsintäkter

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska i budgetunderlaget för 2020 särskilt redovisa beräknade avgiftsintäkter för prövningsverksamhet som myndigheten utför för Polismyndigheten.

### Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik

Uppdragen ska redovisas den 15 januari 2019 (Fi2016/00386/ESA, A2016/00216/A). I april 2018 beslutade regeringen om fortsatta uppdrag. Dessa ska redovisas den 1 april 2019, den 1 april 2020 samt den 15 januari 2021 (Fi2018/01701/ESA, A2018/00925/A).

# FINANSIERING

## 4 Anslag

## 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

#### Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

### 1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (Ramanslag)

| | |
| --- | --- |
| Disponeras av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet | 206 272 |

| | | |
| --- | --- | --- |
| ap.1 | Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (ram) | 206 272 |

Villkor för anslag 1:6

###### ap.1 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

Anslaget får användas för Totalförsvarets rekryteringsmyndighets förvaltningsutgifter. Vidare får anslaget användas för ersättningar för kost, resor och logi till totalförsvarspliktiga.

## 4.3 Finansiella villkor

## 4.3.1 Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

#### Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2019 | Indrag av anslagsbelopp |
| 1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet |
| ap.1 | 6 188 | 3 % | 0 |

Belopp angivna i tkr\
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande\
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

## 5 Övriga villkor

## 5.1 Låneram och krediter

| | |
| --- | --- |
| Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen) | 140 000 |
| Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen) | 17 000 |

Belopp angivna i tkr

## 5.2 Utbetalningsplan

Till Totalförsvarets rekryteringsmyndighets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:

| | |
| --- | --- |
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2019-01-25 | 17 189 |
| 2019-02-25 | 17 189 |
| 2019-03-25 | 17 189 |
| 2019-04-25 | 17 189 |
| 2019-05-25 | 17 189 |
| 2019-06-25 | 17 189 |
| 2019-07-25 | 17 189 |
| 2019-08-25 | 17 189 |
| 2019-09-25 | 17 189 |
| 2019-10-25 | 17 189 |
| 2019-11-25 | 17 189 |
| 2019-12-25 | 17 193 |
| Summa | 206 272 |

Belopp angivna i tkr

Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Totalförsvarets rekryteringsmyndighets disposition enligt detta regleringsbrev är:

| | |
| --- | --- |
| 1:6 ap.1 | Totalförsvarets rekryteringsmyndighet |

## 6 Avgifter och bidrag

## 6.1 Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verksamhet | +/- t.o.m. 2017 | +/- 2018 | Int. 2019 | Kost. 2019 | +/- 2019 | Ack. +/- utgå. 2019 |
| Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras |
| Uppdrag Försvarsmakten | 8 946 | -3 000 | 14 000 | 18 000 | -4 000 | 1 946 |
| Uppdrag Försvarshögskolan | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| Uppdrag Polismyndigheten | 2 688 | 0 | 75 000 | 75 000 | 0 | 2 688 |
| Uppdrag övriga civila | 0 | 0 | 4 500 | 5 000 | -500 | -500 |
| Summa | 11 634 | -3 000 | 98 500 | 103 000 | -4 500 | 4 134 |

Belopp angivna i tkr

## 6.4 Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgiftsinkomsterna disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar

Peter Hultqvist

Anneli Söderberg

Kopia till

- Statsrådsberedningen/SAM
- Justitiedepartementet/PO
- Försvarsdepartementet/ESL, MFI, RS
- Socialdepartementet/JÄM
- Finansdepartementet/BA, ESA, SFÖ
- Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
- Riksdagen, försvarsutskottet
- Ekonomistyrningsverket
- Försvarsmakten
- Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
- Polismyndigheten
- Riksgäldskontoret
- Riksrevisionen
- Statskontoret
- Fackförbundet ST
- Försvarsförbundet
- Officersförbundet
- Seko, Service- och kommunikationsfacket
- Sveriges Akademikers Centralorganisation
- Sveriges Psykologförbund
- Tjänstemännens Centralorganisation

## Bilaga 1 till Regeringsbeslut 14, 2018-12-20

## Diarienummerförteckning

Fö2018/00004/MFU\
Fö2018/00075/ESL (delvis)\
Fö2018/00319/MFU\
Fö2018/01443/ESL (delvis)

På regeringens vägnar

Peter Hultqvist

Anneli Söderberg

Kopia till

- Statsrådsberedningen/SAM
- Justitiedepartementet/PO
- Försvarsdepartementet/ESL, MFI, RS
- Socialdepartementet/JÄM
- Finansdepartementet/BA, ESA, SFÖ
- Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
- Riksdagen, försvarsutskottet
- Ekonomistyrningsverket
- Försvarsmakten
- Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
- Polismyndigheten
- Riksgäldskontoret
- Riksrevisionen
- Statskontoret
- Fackförbundet ST
- Försvarsförbundet
- Officersförbundet
- Seko, Service- och kommunikationsfacket
- Sveriges Akademikers Centralorganisation
- Sveriges Psykologförbund
- Tjänstemännens Centralorganisation