Miljödepartementet

Regeringsbeslut

27

2003-12-18

Statens geotekniska institut

Box

581 93 LINKÖPING

M2003/3794/A

(delvis)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | --- | | Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Statens geotekniska institut | Riksdagen har beslutat om Statens geotekniska instituts verksamhet för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 18, bet. 2003/04:BoU1, rskr. 2003/04:73). Regeringen beslutar att följande skall gälla för Statens geotekniska institut och nedan angivna anslag. | | | | --- | --- | | | | | --- | | 1 Verksamhet | | | | | | | --- | --- | --- | | Politikområde | Verksamhetsområde | Verksamhetsgren | | Bostadspolitik | Samhällsplanering och bebyggelseutveckling | Myndighetsuppgifter inom ras, skred och stranderosion | | Geoteknisk och miljögeoteknisk forskning, utveckling och kunskapsförmedling | | Geoteknisk och miljögeoteknisk rådgivning | 1.1 Verksamhetsstyrning Politikområde Bostadspolitik Mål Målet för bostadspolitiken är att alla skall ges förutsättningar att leva i goda bostäder till rimliga kostnader och i en stimulerande och trygg miljö inom långsiktigt hållbara ramar. Boende- och bebyggelsemiljön skall bidra till jämlika och värdiga levnadsförhållanden och särskilt främja en god uppväxt för barn och ungdomar. Vid planering, byggande och förvaltning skall en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling vara grund för verksamheten. Verksamhetsområde Samhällsplanering och bebyggelseutveckling Mål Den bebyggda miljön skall utgöra en god livsmiljö samt medverka till en hållbar utveckling ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. Vid fysisk planering och samhällsbyggande skall de nationella miljökvalitetsmålen tillsammans med övriga nationella mål vara vägledande. Verksamhetsgren Myndighetsuppgifter inom ras, skred och stranderosion Mål 1 Riskerna för ras och skred skall minska. Målet innebär att SGI som statens sakkunnigorgan skall verka för att minska riskerna för ras och skred. Återrapportering 1 SGI skall redovisa: - I vilken omfattning som institutet varit remissinstans för kommunernas detaljplaner i Västra Götalands län respektive biträtt Statens räddningsverk vid bedömning av ansökningar om statsbidrag till förebyggande åtgärder. - Hur institutet biträtt ansvariga instanser då ras och skred inträffat eller risk förekommit. - Omfattningen av övervakningen i Göta älvdalen. Mål 2 Risker av stranderosion skall minska. Målet innebär att SGI genom en samordnande roll skall verka för att minska skadorna av stranderosion. Återrapportering 2 SGI skall redovisa: - De insatser som gjorts för att samordna intressenters och aktörers intressen. - Den kompetensuppbyggnad som gjorts under året. Verksamhetsgren Geoteknisk och miljögeoteknisk forskning, utveckling och kunskapsförmedling Mål 1 Plan- och byggprocessen skall effektiviseras bl.a. med hjälp av forskning och utveckling. De nationella miljökvalitetsmålen skall uppnås. Målet innebär att SGI skall: - Ta fram ny kunskap och nya metoder genom tillämpad forskning, utvecklings- och demonstrationsverksamhet inom det geotekniska och miljögeotekniska området och genom detta stödja kunskapsbehovet hos ansvariga sektorsmyndigheter och andra verksamma inom området. - Ha en samordnande roll för geoteknisk och miljögeoteknisk forskning i Sverige i avsikt att identifiera kunskapsnivån samt behovet av ny kunskap inom geoteknikområdet. Återrapportering 1 SGI skall redovisa: - Hur arbetet har bedrivits under året med avseende på insatsernas inriktning och omfattning. - Deltagande i EU:s forskningsprogram och övrigt internationellt engagemang. - Årets arbete med samordning av geoteknisk och miljögeoteknisk forskning, vilka initiativ som tagits och vilka aktiviteter som genomförts i samarbete med andra forskare och berörda forskningsfinansiärer. - Ge exempel på insatser som institutet gjort som bidrar till uppfyllandet av de nationella miljökvalitetsmålen. Mål 2 Samhället skall ha tillgång till erforderlig kunskap så att rätt geoteknisk och miljögeoteknisk kvalitet kan säkerställas. Målet innebär att SGI skall: - Förmedla kunskap om nya forskningsresultat respektive befintlig kunskap utifrån samhällets behov genom att anordna kurser och konferenser samt utarbeta och introducera praktiska hjälpmedel som metodbeskrivningar, handböcker osv. - Genom medverkan i kommittéer och arbetsgrupper påverka utvecklingen och verka för att rätt geoteknisk och miljögeoteknisk kvalitet säkerställs. Återrapportering 2 SGI skall redovisa: - Vilka arbetsgrupper, kommittéer m.m. som SGI har deltagit i avseende europeiska regler och standarder samt övriga nationella frågor inom det geotekniska området. Redovisningen skall även omfatta arbetsgruppernas uppgifter och mandat. - Ge exempel på insatser som gjorts avseende förmedling av kunskap till relevanta målgrupper. Verksamhetsgren Geoteknisk och miljögeoteknisk rådgivning Mål Effektivitet och kvalitet i plan- och byggprocessen skall säkerställas genom utnyttjande av rätt geoteknisk och miljögeoteknisk kompetens. Målet innebär att SGI skall: - Bistå statliga myndigheter, kommuner och andra med kvalificerad rådgivning som kräver speciell kompetens eller där institutets oberoende ställning efterfrågas. - I samverkan med myndigheter och andra kvalificerade beställare introducera ny teknik och genomföra forsknings- och utvecklingsresultat i praktisk tillämpning vid produktion av byggnader, anläggningar och miljöåtgärder. - Bistå ansvariga aktörer för de nationella miljökvalitetsmålen i deras arbete med dessa mål. Återrapportering SGI skall: - Kortfattat redovisa utfallet av årets verksamhet med avseende på kundkategori och volymmässig omfattning samt ge exempel på viktiga uppdrag. - Redovisa vilken forskning och utveckling som har implementerats i rådgivningen och redogöra för de erfarenheter som vunnits. - Ge exempel på hur SGI biträtt ansvariga instanser i deras arbete med de nationella miljökvalitetsmålen. 1.2 Övriga mål och återrapporteringskrav Mål - SGI:s övergripande mål är att vara ett geotekniskt och miljögeotekniskt kompetenscentrum som medverkar till en säker, ekonomisk och miljöanpassad samhällsutveckling inom det geotekniska området omfattande såväl byggtekniska som miljögeotekniska tillämpningar. SGI skall genom eget arbete och i samverkan med myndigheter och andra medverka till att de nationella miljökvalitetsmålen uppnås. SGI:s verksamhet skall omfatta forskning och teknikutveckling samt förmedling av geoteknisk och miljögeoteknisk kunskap så att den kommer till praktisk användning. - SGI har ett övergripande ansvar för de geotekniska frågorna i landet. Institutet skall arbeta oberoende av partsintressen men samtidigt samverka med andra aktörer i samhället. - SGI skall vara regeringens expert och stöd i EU-samarbetet samt bidra med insatser inom samarbetet. - SGI skall verka för att tillgängligheten för personer med funktionshinder förbättras. Återrapportering - SGI skall redovisa sina insatser avseende funktionshindrades tillgänglighet till myndighetens lokaler, verksamhet och information. - SGI skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2004 till och med 2007 för det anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Utgiftsprognoser lämnas senast: - den 20 januari, - den 8 mars, - den 5 maj, - den 9 augusti, - den 1 november. Prognosen skall vid redovisningstillfället i november innehålla en redovisning av använd arbetsmetodik och hur kvalitetssäkringen har skett. 1.3 Organisationsstyrning 1. SGI skall i årsredovisningen redovisa, för respektive verksamhetsgren, de totala kostnaderna och intäkterna för, och det totala antalet årsarbetskrafter i verksamheten. Uppgifterna skall redovisas för de tre senaste budgetåren. Av redovisningen skall vidare för varje verksamhetsgren framgå: - Verksamhetens kostnader, och i tillämpliga delar intäkter, fördelade på verksamhetsgrenar, anslag och avgiftsfinansierad verksamhet. - Tidsåtgång fördelad på verksamhetsgrenar samt kommentarer till det faktiska utfallet i förhållande till budget och verksamhetsplan, inklusive orsaker till avvikelserna. 2. Myndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens. Återrapporteringskrav SGI skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006-2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara. 1.4 Uppdrag SGI skall redovisa en bedömning av på vilket sätt myndigheten kan bidra till Nationellt centrum för erfarenhetsåterföring från olyckor (NCO), kostnad, bedömd nytta för den egna verksamheten samt på vilket sätt bidraget medför att NCO:s mål kan uppfyllas. Redovisning skall ske senast den 12 mars 2004 till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet). | | | | --- | --- | | | | | --- | | 2 Finansiering | | | | | | --- | --- | | | | | --- | | 2.1 Anslag | | | | | | --- | --- | | | | | --- | | 2.1.1 Tilldelade anslag | | Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande | | | | --- | --- | | 31:7 | Statens geotekniska institut (Ramanslag) | | Disponeras av Statens geotekniska institut | 29 482 tkr | | | | | --- | --- | | | | | --- | | 2.1.2 Äldre anslag som disponeras budgetår 2004 | | | | | | --- | --- | | | | | --- | | 2.1.3 Finansiella villkor | | Finansiella villkor för anslag | | | | | | --- | --- | --- | --- | | Anslag/ap/dp | Anslagskredit (tkr) | Anslagsbehållning som disponeras 2004 | Indrag av anslagsbelopp (tkr) | | 31:7 | 884 | - | 0 | | | | | --- | --- | | | | | --- | | 2.1.4 Bemyndiganden | | | | | | --- | --- | | | | | --- | | 2.2 Övriga villkor | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | | | Låneram (enl 20 § budgetlagen) | Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) | Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen) | | Statens geotekniska institut | 7 000 | 6 000 | Belopp angivna i tkr Belopp som förs till räntekontot Till Statens geotekniska instituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs: * månadsvis 1/12 av beloppet på anslaget 31:7 Statens geotekniska institut. | | | | --- | --- | | | | | --- | | 2.3 Avgifter och bidrag | | Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Verksamhet | Över- / underskott tom 2002 | Över- / underskott 2003 | Intäkter 2004 | Kostnader 2004 | Över- / underskott 2004 | Ack över- / underskott, utgående 2004 | | Uppdragsverksamhet | | Geoteknisk och miljögeoteknisk forskning, utveckling och kunskapsförmedling | -2 710 | 600 | 20 000 | 19 300 | 700 | -1 410 | | Geoteknisk och miljögeoteknisk rådgivning | 1 059 | 700 | 25 000 | 24 200 | 800 | 2 559 | | Summa | -1 651 | 1 300 | 45 000 | 43 500 | 1 500 | 1 149 | Belopp angivna i tkr Villkor för avgiftsbelagd verksamhet Inkomsterna disponeras av SGI. Av SGI:s verksamhetsgrenar skall Geoteknisk och miljögeoteknisk rådgivning samt delar av Geoteknisk och miljögeoteknisk forskning, utveckling och kuskapsförmedling finansieras med avgifter. Avgifternas storlek bestäms av SGI, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). | | | | --- | --- | | | | | --- | | 2.4 Övriga intäkter | | 3 UNDANTAG FRÅN EA-REGLER På regeringens vägnar | | | --- | | | | Lena Sommestad | | Anna Sanell | Kopia till: Finansdepartementets budgetavdelning Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, Ekonomienheten Riksrevisionen Ekonomistyrningsverket Riksgäldskontoret |