Socialdepartementet

Regeringsbeslut Nr:5

2002-12-20

S2002/6621/ST

S2002/6817/ST

S2002/8060/ST

S2002/8190/ST

S2002/9927/SK

(delvis)

Statens institutionsstyrelse

Box 16363

103 26 STOCKHOLM

# Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Statens institutionsstyrelse

Riksdagen har beslutat om Statens institutionsstyrelses verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 9, bet. 2002/03:SoU1, rskr. 2002/03:81).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Statens institutionsstyrelse och nedan angivna anslag.

# 1 Verksamhet

| | | |
| --- | --- | --- |
| Politikområde | Verksamhetsområde | Verksamhetsgren |
| Socialtjänstpolitik | Statligt bedriven ungdoms- och missbrukarvård | Ungdomsvård |
| Sluten ungdomsvård |
| Missbrukarvård |

## 1.1 Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Statens institutionsstyrelses ansvarsområde.

Politikområde Socialtjänstpolitik

### Mål

Stärka förmågan och möjligheten till social delaktighet för ekonomiskt och socialt utsatta personer samt stärka skyddet för utsatta barn.

Övriga myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Socialstyrelsen och länsstyrelserna.

Verksamhetsområde Statligt bedriven ungdoms- och missbrukarvård

### Mål

Den statligt bedrivna ungdoms- och missbrukarvården skall leda till att ungdomar och missbrukare står bättre rustade att leva ett liv utan missbruk och kriminalitet.

Vårdinsatserna skall differentieras ytterligare för flickor och unga kvinnor med missbruksproblem.

Insatser vid SiS institutioner skall i ökad utsträckning bygga på kunskap och beprövad erfarenhet.

### Återrapportering

- redovisa måluppfyllelsen samt vilka insatser, t.ex. utbildning eller social träning, som SiS bidragit med utifrån sin roll i vårdkedjan,

- redovisa måluppfyllelsen samt vilka åtgärder som vidtagits för att flickor och unga kvinnor med missbruksproblem i ökad utsträckning fått för dem särskild anpassade insatser grundade på vetenskap och beprövad erfarenhet,

- redovisa hur myndigheten bidragit till att de insatser som erbjuds i högre utsträckning grundar sig på kunskap och beprövad erfarenhet

Verksamhetsgren Ungdomsvård

### Mål

Köerna till ungdomsvården skall fortsätta minska under år 2003 jämfört med 2002 utan försämringar avseende kvalitet.

### Återrapportering

- redovisa vilka faktorer, inklusive förändringar i efterfrågan av vård, som påverkat graden av måluppfyllelse,

– redovisning av myndighetens insatser för att mäta, bedöma och säkra kvaliteten i verksamheten,

– redovisning av väntetider, beläggning och eventuell kö till vård,

– redovisning av vilka insatser som gjorts för att uppnå balans mellan utbud och efterfrågan av vård,

– myndighetens insatser för att skapa en god differentiering av vården och för att tillgodose pojkar och flickors särskilda behov av vård,

– redovisning av hur närhetsprincipen har efterlevts.

Verksamhetsgren Sluten ungdomsvård

### Mål

Vårdinnehållet för korttidsdömda skall vidareutvecklas.

### Återrapportering

– redovisa måluppfyllelsen samt vilka faktorer som påverkat graden av måluppfyllelse,

- redovisning av myndighetens insatser för att tillgodose säkerhet och kvalitet i verksamheten,

– redovisning av antalet placeringar, beläggning, vårddygn, verkställig­hetstid, typ av brott uppdelat på ålder och kön,

– redovisning av hur många LSU-placerade ungdomar som vid utskrivning genomfört behandling enligt upprättad behandlingsplan.

Verksamhetsgren Missbrukarvård

### Mål

Andelen klienter inom missbrukarvården som motiverats till vård i frivilliga former skall fortsätta att öka.

### Återrapportering

- redovisa måluppfyllelsen samt vilka faktorer som påverkat graden av måluppfyllelse.

– redovisning av myndighetens insatser för att mäta, bedöma och säkra kvaliteten i verksamheten,

– redovisning av antalet klienter som vid utskrivning fullföljt särskilt upprättat program under vårdtiden,

– redovisning av hur myndigheten tillgodoser vårdbehovet för kvinnor med missbruksproblem och psykiskt funktionshindrade missbrukare.

###### Övriga mål och återrapportering

Återrapporteringskrav:

– SiS skall i en bilaga till årsredovisningen redovisa vilka forsknings­projekt som erhåller medel samt syftet med dessa projekt.

– SiS skall i särskild rapport senast den 1 mars 2004 sammanfatta resultat och slutsatser av den forskning som erhållit stöd av SiS och som redo­visats under år 2003.

– SiS skall redogöra för medel som använts under verksamhetsåret för forskning, verksamhets- och personalutveckling.

– Redovisning av på vilket sätt myndigheten vidareutvecklat sitt arbete med att beakta barnperspektivet såväl vid utformandet som genomförandet av sin verksamhet. Ett särskilt fokus bör läggas på de för myndig­hetens verksamhet relevanta artiklarna i barnkonventionen.

## 1.2 Organisationsstyrning

Återrapportering:

- Redovisning av förändringar av antalet anställda under året samt en redovisning av fördelningen vad gäller ålder, kön.

Övrig återrapportering

- Redovisning enligt regeringsbeslut den 30 augusti 2001 att redovisa kompetensförsörjning m.m.

- Redovisning enligt regeringsbeslut den 15 november 2001 att införa miljöledningssystem.

## 1.3 Uppdrag

1. SiS skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2003 - 2006 för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen.

Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall. SiS skall särskilt analysera utvecklingen i efterfrågan på vårdplatser, intäkter och kostnader inom de olika verksamhetsgrenarna.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

- onsdagen 22 januari 2003

- måndagen 10 mars 2003

- onsdagen 7 maj 2003

- måndagen 11 augusti 2003

- måndagen 3 november 2003

# 2 Finansiering

## 2.1 Anslag

### 2.1.1 Tilldelade anslag

##### Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

| | | |
| --- | --- | --- |
| 18:2 | Statens institutionsstyrelse (ramanslag) | 735 346 tkr |
| | Disponeras av Statens institutionsstyrelse | |

### 2.1.2 Bemyndiganden (tkr)

| | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anslag/ap/dp | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2004-2007 |
| 18:2 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 18 000 |
| Summa anslag 18:2 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | |

### Villkor

Statens institutionsstyrelse bemyndigas att under år 2003 göra ekonomiska åtaganden som, inklusive tidigare åtaganden, innebär utgifter om högst\
18 000 000 kr efter budgetåret 2003. Den del av bemyndigandet som inte förbrukas under år 2004 får nyttjas under åren 2005 och 2006.

### 2.1.3 Finansiella villkor för anslag (tkr)

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Anslag/ap/dp | Anslagskredit | Indrag av anslags- belopp | Anslagsbehållning som disponeras 2003 |
| 18:2 | 11 030 | 0 | - |

## 2.2 Övriga villkor

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| (tkr) | Räntekontokredit | Belopp som förs till räntekontot1 | Låneram2 |
| Statens institutionsstyrelse | 220 604 | 735 346 | 95 000 |

1Två tolftedelar utbetalas vid första utbetalningstillfället i januari månad. Därefter betalas resterande anslag ut med en elftedel per månad.

2Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.

## 2.3 Avgifter och bidrag

###### Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

###### Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verksamhet | Över- / Underskott t.o.m. 2001 | Över- / Underskott 2002 | Intäkter 2003 | Kostnader 2003 | Över- / Underskott 2003 | Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003 |
| Offentligrättslig verksamhet | | | | | | |
| Ungdomsvård | -4 480 | -16 387 | 690 000 | 1 100 000 | -410 000 | -430 867 |
| Sluten ungdomsvård | -528 | -1 932 | 0 | 150 000 | -150 000 | -152 460 |
| Missbrukarvård | -2 437 | -8 915 | 285 000 | 460 000 | -175 000 | -186 352 |
| Summa | -7 445 | -27 234 | 975 000 | 1 710 000 | -735 000 | -769 679 |

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

- Intäkterna disponeras av SiS. Avgifternas storlek bestäms av SiS, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

- SiS skall finansiera de kostnader som ej täcks av ramanslaget för verk­samhetsgrenarna ungdomsvård och missbrukarvård genom att ta ut vårdavgifter och genom intäkter som uppkommer vid försäljning av varor och tjänster som myndigheten i övrigt tillhandahåller inom ramen för myndighetens instruktion.

- SiS skall fastställa differentierade vårdavgifter utifrån de riktlinjer som anförs i prop. 1992/93:61om ändrat huvudmannaskap för vissa institutioner inom ungdomsvård och missbrukarvård.

- Vid prissättning av varor och tjänster som framställs inom ramen för behandlingsarbetet gäller inte kravet på full kostnadstäckning enligt 5 § första stycket i avgiftsförordningen (1992:191).

- I mån av ledig kapacitet får SiS tillgodose sådana stöd- eller vårdinsatser som kommunala huvudmän efterfrågar inom ramen för en pla­nerad vårdkedja till självkostnad.

På regeringens vägnar

| |
| --- |
| |
| Morgan Johansson |
| Urban Lindberg |

Kopia till

| |
| --- |
| Finansdepartementet/Budgetavdelningen |
| Justitiedepartementet |
| Regeringskansliets förvaltningsavdelning - Ekonomienheten |
| Regeringskansliets revisionskontor |
| Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap |
| Riksrevisionsverket |
| Ekonomistyrningsverket |
| Riksgäldskontoret |