Kulturdepartementet

Regeringsbeslut\
38

2011-12-15\
Ku2011/1960/RFS (delvis)\
Statens försvarshistoriska museer\
Box 14095\
104 41 STOCKHOLM

# Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens försvarshistoriska museer

Riksdagen har beslutat om Statens försvarshistoriska museers verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 17, bet. 2011/12:KrU1, rskr. 2011/12:74).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Statens försvarshistoriska museer och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, kulturarv för framtiden samt förbättrade villkor för den nyskapande kulturen.

# VERKSAMHET

## 1 Mål och återrapporteringskrav

### Publik och tillgänglighet

Statens försvarshistoriska museer ska redovisa

- den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken,
- de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Statens försvarshistoriska museer ska till Myndigheten för kulturanalys lämna uppgifter om besök på myndighetens museer. Redovisning ska ske i enlighet med de anvisningar Myndigheten för kulturanalys lämnar.

### Statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter

Statens försvarshistoriska museer ska i samband med årsredovisningen redovisa hur bidrag enligt förordningen (2007:1438) om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter har använts. Av redovisningen ska framgå vilka kriterier som ligger till grund för fördelningen av bidrag samt en analys av hur bidragens användning kan utvecklas och effektiviseras. Redovisningen ska utformas i samråd med Statens maritima museer.

### Prognoser 2012–2016

Statens försvarshistoriska museer ska redovisa utgiftsprognoser för 2012–2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

- 22 februari
- 3 maj
- 26 oktober

### Lokalkostnader

Statens försvarshistoriska museer ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2012 enligt följande:

- hyra
- el och uppvärmning
- reparationer och underhåll
- övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

### Regionalt utfall

Statens försvarshistoriska museer ska kartlägga, kommentera och redovisa det regionala utfallet av sin verksamhet enligt metodanvisningar från Statens kulturråd.

### Sponsringsintäkter

Statens försvarshistoriska museer ska särredovisa eventuella sponsrings-\
intäkter i not till resultaträkningen.

### Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, ska myndigheten definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

## 2 Organisationsstyrning

### Samverkan med andra myndigheter och aktörer

Statens försvarshistoriska museer ska i årsredovisningen lämna en samlad redovisning av genomförda insatser och en bedömning av resultatet av samverkan med andra myndigheter och aktörer, däribland ideella organisationer och andra delar av det civila samhället.

## 3 Uppdrag

### Ökat regionalt perspektiv

Statens försvarshistoriska museer ska redovisa hur myndigheten utifrån ett regionalt perspektiv avser att utveckla sitt arbete för att verksamheten i högre utsträckning ska ge effekter i hela landet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 3 september 2012.

# FINANSIERING

## 4 Anslag

## 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

#### Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

### 8:1 Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag)

| | |
| --- | --- |
| Disponeras av Statens försvarshistoriska museer | 106 966 |

| | | |
| --- | --- | --- |
| ap.9 | Statens försvarshistoriska museer (ram) | 106 966 |

Villkor för anslag 8:1

###### ap.9 Statens försvarshistoriska museer

Av anslagsposten ska minst 23 miljoner kronor användas för bidragsgivning enligt förordningen (2007:1438) om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter samt till kostnader vid Statens försvarshistoriska museer som är förenade med etablerande och upprätthållande av dessa verksamheter. De museiverksamheter som är berättigade till bidrag enligt denna förordning är Aeroseum i Göteborg, Armémuseum i Stockholm (för permanent utställning om utlands-\
styrkan), Arsenalen i Strängnäs, Artillerimuseet i Kristianstad, Brigadmuseet i Karlstad, Flygmuseet F 21 i Luleå, Försvarsmuseet i Boden med Rödbergsfortet och Gränsförsvarsmuseet i Abisko, Garnisonsmuseet i Skövde, Garnisons- och luftvärnsmuseet i Halmstad, Gotlands Försvarsmuseum i Tingstäde, Hemvärnsmuseet i Vällinge, Kalixlinjens museum med Victoriafortet i Vuollerim, Fästningsmuseet i Karlsborg, Krigsflygfält 16 i Brattforsheden, Miliseum i Skillingaryd, Teknikland i Optand med Skansen Klintaberg och Teleseum i Enköping.

Statens försvarshistoriska museer får även vederlagsfritt överlåta materiel, som överförts till myndigheten från Försvarsmakten och som är obrukbar eller obehövlig, till de bidragsberättigade försvarshistoriska museiverksamheterna, under förutsättning att materielen saknar marknadsvärde eller att försäljningskostnaderna bedöms överstiga intäkterna.

## 4.3 Finansiella villkor

## 4.3.1 Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

#### Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2012 | Indrag av anslagsbelopp |
| 8:1 Centrala museer: Myndigheter |
| ap.9 | 3 209 | 3 % | 0 |

Belopp angivna i tkr\
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande\
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

## 5 Övriga villkor

## 5.1 Låneram och krediter

| | |
| --- | --- |
| Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen) | 40 000 |
| Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen) | 10 520 |

Belopp angivna i tkr

## 5.2 Utbetalningsplan

Till Statens försvarshistoriska museers räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:

| | |
| --- | --- |
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2012-01-25 | 26 742 |
| 2012-04-25 | 26 742 |
| 2012-07-25 | 26 742 |
| 2012-10-25 | 26 740 |
| Summa | 106 966 |

Belopp angivna i tkr

Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens försvarshistoriska museers disposition enligt detta regleringsbrev är:

| | |
| --- | --- |
| 8:1 ap.9 | Statens försvarshistoriska museer |

## 6 Avgifter och bidrag

## 6.1 Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verksamhet | +/- t.o.m. 2010 | +/- 2011 | Int. 2012 | Kost. 2012 | +/- 2012 | Ack. +/- utgå. 2012 |
| Verksamhet med full kostnadstäckning |
| Försäljning av varor | -1 648 | -250 | 3 400 | 3 400 | 0 | -1 898 |
| Undersökningar, utredningar och andra tjänster | -183 | 0 | 260 | 260 | 0 | -183 |
| Summa | -1 831 | -250 | 3 660 | 3 660 | 0 | -2 081 |
| Övrig avgiftsbelagd verksamhet |
| Entréer och visningar | 0 | 0 | 5 500 | 0 | 5 500 | 5 500 |
| Övrigt | 0 | 0 | 5 500 | 0 | 5 500 | 5 500 |
| Summa | 0 | 0 | 11 000 | 0 | 11 000 | 11 000 |

Belopp angivna i tkr

## 6.4 Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Statens försvarshistoriska museer ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För försäljning av varor respektive undersökningar, utredningar och andra tjänster ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.

## 6.5 Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Statens försvarshistoriska museer får ta emot och disponera bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer, samt medel från mellanstatliga organ såsom EU, FN och Nordiska ministerrådet. Av årsredovisningen ska fördelningen av bidragsintäkterna mellan statliga bidrag, bidrag från mellanstatliga organ respektive icke-statliga bidrag framgå.

På regeringens vägnar

Lena Adelsohn Liljeroth

Fredrik Linder

Kopia till

- Riksdagen, kulturutskottet
- Riksrevisionen
- Statsrådsberedningen, internrevisionen
- Försvarsdepartementet/MFI
- Finansdepartementet/BA
- Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
- Försvarsmakten
- Fortifikationsverket
- Ekonomistyrningsverket
- Riksgäldskontoret
- Statens kulturråd
- Myndigheten för kulturanalys
- Riksförbundet Sveriges museer

På regeringens vägnar

Lena Adelsohn Liljeroth

Fredrik Linder

Kopia till

- Riksdagen, kulturutskottet
- Riksrevisionen
- Statsrådsberedningen, internrevisionen
- Försvarsdepartementet/MFI
- Finansdepartementet/BA
- Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
- Försvarsmakten
- Fortifikationsverket
- Ekonomistyrningsverket
- Riksgäldskontoret
- Statens kulturråd
- Myndigheten för kulturanalys
- Riksförbundet Sveriges museer