Socialdepartementet

Regeringsbeslut\
III:13

2007-12-19\
S2007/7423/ST\
S2007/7244/ST\
S2007/9424/ST m.fl.\
Se bilaga 1\
Statens institutionsstyrelse\
Box 16363\
103 26 STOCKHOLM

# Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Statens institutionsstyrelse

1 bilaga

Riksdagen har beslutat om Statens institutionsstyrelses verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 09, bet. 2007/08:SoU1, rskr. 2007/08:86).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2008 för Statens institutionsstyrelse och nedan angivna anslag.

# VERKSAMHET

| | | |
| --- | --- | --- |
| Politikområde | Verksamhetsområde | Verksamhetsgren |
| Socialtjänstpolitik | Statligt bedriven ungdoms- och missbrukarvård | Ungdomsvård |
| Sluten ungdomsvård |
| Missbrukarvård |

## 1 Verksamhetsstyrning

## 1.1 Politikområde Socialtjänstpolitik

### Mål

Stärka förmågan och möjligheten till social delaktighet för ekonomiskt och socialt utsatta personer samt stärka skyddet för utsatta barn.

## 1.1.1 Verksamhetsområde Statligt bedriven ungdoms- och missbrukarvård

### Mål

Vården ska göra flickor och pojkar, kvinnor och män bättre rustade till ett liv utan missbruk och kriminalitet.

Vården ska i högre utsträckning planeras och utföras utifrån tillgängligt stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet på ett sätt som möjliggör uppföljning av vårdresultatet.

### Återrapportering

- SiS ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att öka och utveckla samverkan mellan SiS och socialtjänsten såväl på individnivå som på en övergripande nivå,
- SiS ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att systematiskt genomföra jämställdhetsintegrering i myndigheten,
- SiS ska redovisa vilka insatser som gjorts för att förbättra samarbetet med lanstingens psykiatriska verksamhet och hur det kommit den enskilde till del,
- SiS ska redovisa hur myndigheten har beaktat brukarperspektivet vid genomförandet av vården,
- SiS ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att förbättra, säkra och mäta kvaliteten i verksamheten. Redovisningen ska göras i enlighet med verksamhetsstrukturen.

## 1.1.1.1 Verksamhetsgren Ungdomsvård

### Mål

Verksamheten ska bedrivas så att det råder god överensstämmelse mellan utbud och efterfrågan av vård.

En större andel av de unga ska bli föremål för en sammanhållen vård.

### Återrapportering

- redovisning av måluppfyllelse, vilka insatser som vidtagits för att uppnå målen samt vilka faktorer som i övrigt påverkar graden av måluppfyllelse,
- redovisning av myndighetens insatser för att skapa en god differentiering av vården och för att tillgodose pojkars och flickors särskilda behov av vård, exempelvis vid psykisk ohälsa,
- redovisning av hur närhetsprincipen har efterlevts,
- redovisning av vilka insatser som vidtagits för att tillsammans med socialtjänsten bilda en sammanhållen vård för den unge.

## 1.1.1.2 Verksamhetsgren Sluten ungdomsvård

### Mål

Insatserna för utslussningen av de unga ska vidareutvecklas.

Planeringen tillsammans med den unge och socialtjänsten för insatser efter frigivningen ska förbättras.

### Återrapportering

- redovisning av måluppfyllelse, vilka insatser som vidtagits för att uppnå målen samt vilka faktorer som i övrigt påverkat graden av måluppfyllelse,
- redovisning av myndighetens insatser för att skapa en god differentiering av vården för att tillgodose pojkars och flickors särskilda behov av vård, exempelvis vid psykisk ohälsa,
- redovisning av hur många LSU-placerade ungdomar som vid utskrivning genomfört behandling enligt upprättad behandlingsplan,
- redovisning av vilka åtgärder som myndigheten vidtar i syfte att förbättra säkerheten och förhindra avvikningar.

## 1.1.1.3 Verksamhetsgren Missbrukarvård

### Mål

Andelen kvinnor och män som klienter inom missbrukarvården vilka motiverats till vård i frivilliga former ska fortsätta att öka.

### Återrapportering

- redovisning av måluppfyllelse, vilka insatser som vidtagits för att uppnå målen samt vilka faktorer som i övrigt påverkat graden av måluppfyllelse,
- redovisning av hur myndigheten tillgodoser vårdbehovet hos psykiskt funktionshindrade kvinnor och män,
- redovisa vilka insatser myndigheten vidtagit för att uppnå målet att vården vid LVM-hem ingår i en planerad vårdkedja.

## 2 Övriga mål och återrapporteringskrav

### Övriga mål och återrapporteringskrav

SiS ska i en bilaga till årsredovisningen redovisa vilka forskningsprojekt som erhåller medel samt syftet med dessa projekt.

SiS ska i särskild rapport senast den 1 mars 2009 sammanfatta resultat och slutsatser av den forskning som erhållit stöd av SiS och som redovisats under år 2008.

SiS ska redogöra för medel som använts under verksamhetsåret för forskning, verksamhets- och personalutveckling.

SiS ska redovisa omfattningen av sin tillsynsverksamhet, vilken typ av tillsynsinsatser som gjorts samt vilka resultat som uppnåtts.

SiS ska i anslutning till årsredovisningen redovisa hur arbetet med att införa internrevision fortlöpt under året.

Myndigheten ska redovisa utgiftsprognoser för 2008-2011 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

22 januari

10 mars

9 maj

1 augusti

30 oktober

## 3 Organisationsstyrning

Mål

SiS ska verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapporteringskrav

SiS ska lämna en särskild redovisning för vilka insatser myndigheten vidtar i syfte att minska sjukfrånvaron bland kvinnor och män vid myndigheten.

SiS ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att genomföra myndighetens antidiskrimineringsstrategi. Under genomförandet av strategin ska samråd ske med DO, HomO och Handisam.

## 4 Uppdrag

### Nya uppdrag

SiS ska stödja en förstärkt vårdkedja inom missbrukarvården under 2008. Uppdraget om en förstärkt vårdkedja gavs i regeringsbeslut den 22 december 2004 och avsåg åren 2005-2007. Datum för slutredovisning är oförändrat och ska ske senast den 1 juni 2008.

Statens institutionsstyrelse ska till regeringen (Socialdepartementet) rapportera hur etableringen av ett särskilt ungdomshem i Kristinehamn fortskrider. Av rapporten ska framgå vilken verksamhet som kommit igång samt hur rekryteringen av personal fortgår. Rapporter ska lämnas den 30 juni 2008 samt den 1 oktober 2008.

SiS ska årligen och senast den 1 oktober under perioden 2008-2010 inkomma med en lägesbeskrivning för de delar av myndighetens ansvarsområde som berörs av målen i de nationella alkohol- och narkotikahandlingsplanerna (prop. 2005/06:30).

Icke slutredovisade uppdrag

Uppdrag enligt regeringsbeslut den 29 juni 2006 att utveckla och pröva en förstärkt vårdkedja inom ungdomsvården. Uppdraget skall slutredovisas senast den 1 april 2009.

Statens institutionsstyrelse ska redovisa hur myndigheten säkerställer att relevant personal har kunskap om de mänskliga rättigheterna och rättigheternas konsekvenser för myndighetsutövningen. Statens institutionsstyrelse kan, vid behov, samråda med Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige (Ju2006:02) angående genomförandet av uppdraget. Redovisning ska ske senast den 22 februari 2008.

# FINANSIERING

## 5 Anslag

## 5.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

#### Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

### 18:2 Statens institutionsstyrelse (Ramanslag)

| | |
| --- | --- |
| Disponeras av Statens institutionsstyrelse | 779 842 |

| | | |
| --- | --- | --- |
| ap.1 | Statens institutionsstyrelse (ram) | 779 842 |

Villkor för anslag 18:2

###### ap.1 Statens institutionsstyrelse

## 5.3 Finansiella villkor

## 5.3.1 Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

#### Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2008 | Indrag av anslagsbelopp |
| 18:2 Statens institutionsstyrelse |
| ap.1 | 23 395 | 3 % | 0 |

Belopp angivna i tkr\
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

## 5.3.5 Bemyndiganden

#### Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Anslag/ap | 2008 | 2009 | 2010 - |
| Bemyndiganderam | Infriade förpliktelser | Infriade förpliktelser | Slutår |
| 18:2 Statens institutionsstyrelse |
| ap.1 | 3 500 | 2 000 | 1 500 |

Belopp angivna i tkr

## 6 Övriga villkor

## 6.1 Låneram och krediter

| | |
| --- | --- |
| Låneram (enl 20 § budgetlagen) | 99 500 |
| Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) | 220 604 |
| Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen) |

Belopp angivna i tkr

## 6.2 Utbetalningsplan

Till Statens institutionsstyrelses räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:

| | |
| --- | --- |
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2008-01-02 | 119 842 |
| 2008-02-01 | 60 000 |
| 2008-03-03 | 60 000 |
| 2008-04-01 | 60 000 |
| 2008-05-02 | 60 000 |
| 2008-06-02 | 60 000 |
| 2008-07-01 | 60 000 |
| 2008-08-01 | 60 000 |
| 2008-09-01 | 60 000 |
| 2008-10-01 | 60 000 |
| 2008-11-03 | 60 000 |
| 2008-12-01 | 60 000 |
| Summa | 779 842 |

Belopp angivna i tkr

Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens institutionsstyrelses disposition enligt detta regleringsbrev är:

| | |
| --- | --- |
| 18:2 ap.1 | Statens institutionsstyrelse |

## 7 Avgifter och bidrag

## 7.1 Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verksamhet | +/- t.o.m. 2006 | +/- 2007 | Int. 2008 | Kost. 2008 | +/- 2008 | Ack. +/- utgå. 2008 |
| Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2006 |
| Missbrukarvård | 9 296 | 10 200 | 359 191 | 563 409 | -204 218 | -184 722 |
| Ungdomsvård | 13 944 | 19 800 | 805 753 | 1 397 956 | -592 203 | -558 459 |
| Summa | 23 240 | 30 000 | 1 164 944 | 1 961 365 | -796 421 | -743 181 |

Belopp angivna i tkr

## 7.4 Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

- Intäkterna disponeras av SiS. Avgifternas storlek bestäms av SiS, dock ej i de fall som avses i 15 § Avgiftsförordningen (1992:191).

- SiS ska finansiera de kostnader som ej täcks av ramanslaget för verksamhetsgrenarna ungdomsvård och missbrukarvård genom att ta ut vårdavgifter och genom intäkter som uppkommer vid försäljning av varor och tjänster som myndigheten i övrigt tillhandahåller inom ramen för myndighetens instruktion.

- SiS ska fastställa differentierade vårdavgifter utifrån de riktlinjer som anförs i prop. 2004/05:1.

- Vid prissättning av varor och tjänster som framställs inom ramen för behandlingsarbetet gäller inte kravet på full kostnadstäckning enligt 5 § första stycket i Avgiftsförordningen (1992:191).

- I mån av ledig kapacitet får SiS tillgodose sådana stöd- eller vårdinsatser som kommunala huvudmän efterfrågar inom ramen för en planerad vårdkedja till självkostnad.

## 8 Övriga inkomster

| | |
| --- | --- |
| Beräknade övriga inkomster som disponeras | 15 000 |

Belopp angivna i tkr

På regeringens vägnar

Maria Larsson

Jonas Rydström

Kopia till

- Justitiedepartementet
- Regeringskansliets internrevision
- Finansdepartementet/Budgetavdelningen
- Finansdepartementet/Enheten för statlig arbetsgivarpolitik
- Regeringskansliets Förvaltningsavdelning RK Ekonomi
- Socialutskottet
- Riksrevisionen
- Ekonomistyrningsverket
- Riksgäldskontoret

## Bilaga 1 till Regeringsbeslut III:13, 2007-12-19

## Diarienummerförteckning

S2007/7423/ST\
S2007/7244/ST\
S2007/9424/ST\
S2007/10924/SK(delvis)

På regeringens vägnar

Maria Larsson

Jonas Rydström

Kopia till

- Justitiedepartementet
- Regeringskansliets internrevision
- Finansdepartementet/Budgetavdelningen
- Finansdepartementet/Enheten för statlig arbetsgivarpolitik
- Regeringskansliets Förvaltningsavdelning RK Ekonomi
- Socialutskottet
- Riksrevisionen
- Ekonomistyrningsverket
- Riksgäldskontoret