Kulturdepartementet

Regeringsbeslut\
I:27

2017-12-13\
Ku2017/02582/LS (delvis)\
Statens försvarshistoriska museer\
Box 14095\
104 41 Stockholm

# Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Statens försvarshistoriska museer

Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 17, bet. 2017/18:KrU1, rskr. 2017/18:91).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Statens försvarshistoriska museer.

# VERKSAMHET

## 1 Mål och återrapporteringskrav

### Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

### Publik och tillgänglighet

Statens försvarshistoriska museer ska redovisa

- den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken,
- de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning,
- åtgärder som har vidtagits för att nå nya besökare, och
- effekterna av införandet av fri entré avseende förändringar i besöksutvecklingen i förhållande till tidigare år.

### Prognoser 2018–2021

Statens försvarshistoriska museer ska redovisa utgiftsprognoser för 2018–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

- 17 januari
- 2 maj
- 8 november

### Lokalkostnader

Statens försvarshistoriska museer ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2018 enligt följande:

- hyra
- el och uppvärmning
- reparationer och underhåll
- övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

### Sponsringsintäkter

Statens försvarshistoriska museer ska särredovisa eventuella sponsrings-\
intäkter i not till resultaträkningen.

### Bidragsintäkter

Statens försvarshistoriska museer ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen.

### Statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter

Statens försvarshistoriska museer ska i årsredovisningen redovisa hur bidrag enligt förordningen (2013:1007) om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter har använts. Av redovisningen ska framgå hur bidragen har fördelats mellan olika museiverksamheter och ändamål.

### Arbetsrättsliga villkor vid upphandling

Statens försvarshistoriska museer ska redovisa hur den vid upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2-5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

## 2 Organisationsstyrning

### Samarbete för kultur till fler

Statens försvarshistoriska museer ska i samarbete med andra aktörer verka för att kulturen ska komma fler till del i hela landet.

## 3 Uppdrag

### Moderna beredskapsjobb i staten

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.

Statens försvarshistoriska museer ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

# FINANSIERING

## 4 Anslag

## 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

#### Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

### 8:1 Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag)

| | |
| --- | --- |
| Disponeras av Statens försvarshistoriska museer | 120 584 |

| | | |
| --- | --- | --- |
| ap.9 | Statens försvarshistoriska museer (ram) | 120 584 |

Villkor för anslag 8:1

###### ap.9 Statens försvarshistoriska museer

Av anslagsposten ska minst 22 500 000 kronor användas för bidragsgivning enligt förordningen (2013:1007) om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter samt till kostnader vid Statens försvarshistoriska museer som är förenade med upprätthållande av dessa verksamheter.

## 4.3 Finansiella villkor

## 4.3.1 Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

#### Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2018 | Indrag av anslagsbelopp |
| 8:1 Centrala museer: Myndigheter |
| ap.9 | 3 612 | 3 % | 0 |

Belopp angivna i tkr\
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande\
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

## 5 Övriga villkor

## 5.1 Låneram och krediter

| | |
| --- | --- |
| Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen) | 25 000 |
| Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen) | 13 617 |

Belopp angivna i tkr

## 5.2 Utbetalningsplan

Till Statens försvarshistoriska museers räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:

| | |
| --- | --- |
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2018-01-25 | 30 146 |
| 2018-04-25 | 30 146 |
| 2018-07-25 | 30 146 |
| 2018-10-25 | 30 146 |
| Summa | 120 584 |

Belopp angivna i tkr

Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens försvarshistoriska museers disposition enligt detta regleringsbrev är:

| | |
| --- | --- |
| 8:1 ap.9 | Statens försvarshistoriska museer |

## 6 Avgifter och bidrag

## 6.1 Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verksamhet | +/- t.o.m. 2016 | +/- 2017 | Int. 2018 | Kost. 2018 | +/- 2018 | Ack. +/- utgå. 2018 |
| Verksamhet med full kostnadstäckning |
| Försäljning av varor | -1 150 | 291 | 3 400 | 3 200 | 200 | -659 |
| Undersökningar, utredningar och andra tjänster | 143 | -19 | 3 000 | 3 125 | -125 | -1 |
| Summa | -1 007 | 272 | 6 400 | 6 325 | 75 | -660 |
| Övrig avgiftsbelagd verksamhet |
| Entréer och visningar | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 500 |
| Övrigt | 0 | 0 | 9 400 | 0 | 9 400 | 9 400 |
| Summa | 0 | 0 | 10 900 | 0 | 10 900 | 10 900 |

Belopp angivna i tkr

## 6.4 Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Statens försvarshistoriska museer ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För försäljning av varor respektive undersökningar, utredningar och andra tjänster ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.

På regeringens vägnar

Alice Bah Kuhnke

Katja Stenport Wahlsten

Kopia till

- Statsrådsberedningen, internrevisionen
- Försvarsdepartementet/MFI
- Finansdepartementet/BA
- Finansdepartementet/ESA
- Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
- Riksdagen, kulturutskottet
- Riksrevisionen
- Fortifikationsverket
- Försvarsmakten
- Myndigheten för kulturanalys
- Riksgäldskontoret
- Statens kulturråd
- Statskontoret
- Riksförbundet Sveriges museer

På regeringens vägnar

Alice Bah Kuhnke

Katja Stenport Wahlsten

Kopia till

- Statsrådsberedningen, internrevisionen
- Försvarsdepartementet/MFI
- Finansdepartementet/BA
- Finansdepartementet/ESA
- Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
- Riksdagen, kulturutskottet
- Riksrevisionen
- Fortifikationsverket
- Försvarsmakten
- Myndigheten för kulturanalys
- Riksgäldskontoret
- Statens kulturråd
- Statskontoret
- Riksförbundet Sveriges museer