Socialdepartementet

Regeringsbeslut\
I:24

2019-12-19\
S2019/05315/RS (delvis)\
Statens institutionsstyrelse\
Box 30224\
104 25 Stockholm

# Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Statens institutionsstyrelse

Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 9, bet. 2019/20:SoU1, rskr. 2019/20:135).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Statens institutionsstyrelse och nedan angivna anslag.

# VERKSAMHET

Statens institutionsstyrelse (SiS) huvudsakliga uppgifter framgår i förordningen (2007:1132) med instruktion för Statens institutionsstyrelse.

## 1 Mål och återrapporteringskrav

### Kapacitet och kvalitet

Statens institutionsstyrelse ska redovisa det fortsätta arbetet med att bygga ut kapaciteten och kvaliteten i verksamheten och bidra till att säkerställa en långsiktigt hållbar platstillgång vid de särskilda ungdomshemmen och LVM-hemmen.

### Kompetensförsörjning

Statens institutionsstyrelse ska redovisa de åtgärder som har vidtagits för att säkerställa att personal med adekvat kompetens finns för att fullgöra de uppgifter som ingår i myndighetens uppdrag i fråga om vård och behandling.

### Arbetsmiljö och säkerhet

Statens institutionsstyrelse ska redovisa hur myndigheten följer upp inrapporterade incidenter i syfte för att säkerställa en trygg miljö för såväl klienter som personal oavsett kön. Statens institutionsstyrelse ska också redovisa hur myndigheten säkerställer att incidentrapporteringen sker på ett likvärdigt och rättvisande sätt inom de olika verksamheterna och över hela landet.

### Transporter

Statens institutionsstyrelse ska redovisa på vilket sätt myndigheten har säkerställt att den har förmåga att utföra transporter av myndighetens klienter i de fall det saknas lagliga förutsättningar att begära handräckning av Kriminalvården och Polismyndigheten.

### Sjukfrånvaro

Statens institutionsstyrelse ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att minska sjukfrånvaron vid myndigheten. Av redovisningen ska det även framgå vilken effekt på sjuktalen de vidtagna åtgärderna haft.

### Jämställdhetsintegrering

Statens institutionsstyrelse ska redovisa resultat av de åtgärder som myndigheten vidtagit för att jämställdhet ska bli en integrerad del av myndighetens kärnverksamhet i syfte att verksamheten ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

## 3 Uppdrag

### Uppdrag

Utgiftsprognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedan angivna prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, osäkerhetsfaktorer och eventuella förändringar av förutsättningarna för myndigheten att bedriva sin verksamhet. Vidare ska förändringar i förhållande till föregående prognostillfälle samt den av myndigheten beslutade budgeten kommenteras. Vid prognosavvikelser ska myndigheten ange orsaker samt vilka åtgärder som har vidtagits eller som planeras för att verksamheten ska bedrivas inom tillgängliga ekonomiska ramar.

Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes:

10 februari

4 maj

27 juli

23 oktober

### Pågående uppdrag

| | | |
| --- | --- | --- |
| Uppdrag | Regeringsbeslut | Avrapportering |
| Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m. | A2018/00925/A | Till Statskontoret 2020-04-01 samt 2021-01-15 |
| Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m. | Fi2018/01701/ESA | Till Statskontoret 2020-04-01 samt 2021-01-15 |

# FINANSIERING

## 4 Anslag

## 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

#### Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

### 4:6 Statens institutionsstyrelse (Ramanslag)

| | |
| --- | --- |
| Disponeras av Statens institutionsstyrelse | 1 157 143 |

| | | |
| --- | --- | --- |
| ap.1 | Statens institutionsstyrelse (ram) | 951 143 |

| | | |
| --- | --- | --- |
| ap.2 | Statens institutionsstyrelse - sluten ungdomsvård (ram) | 206 000 |

## 4.3 Finansiella villkor

## 4.3.1 Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

#### Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2020 | Indrag av anslagsbelopp |
| 4:6 Statens institutionsstyrelse |
| ap.1 | 28 534 | 59 000 | 0 |
| ap.2 | 6 180 | 6 000 | 0 |

Belopp angivna i tkr\
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande\
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

## 5 Övriga villkor

## 5.1 Låneram och krediter

| | |
| --- | --- |
| Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen) | 160 000 |
| Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen) | 218 309 |

Belopp angivna i tkr

## 5.2 Utbetalningsplan

Till Statens institutionsstyrelses räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:

| | |
| --- | --- |
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2020-01-25 | 96 429 |
| 2020-02-25 | 96 429 |
| 2020-03-25 | 96 429 |
| 2020-04-25 | 96 429 |
| 2020-05-25 | 96 429 |
| 2020-06-25 | 96 429 |
| 2020-07-25 | 96 429 |
| 2020-08-25 | 96 429 |
| 2020-09-25 | 96 429 |
| 2020-10-25 | 96 429 |
| 2020-11-25 | 96 429 |
| 2020-12-25 | 96 424 |
| Summa | 1 157 143 |

Belopp angivna i tkr

Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens institutionsstyrelses disposition enligt detta regleringsbrev är:

| | |
| --- | --- |
| 4:6 ap.1 | Statens institutionsstyrelse |
| 4:6 ap.2 | Statens institutionsstyrelse - sluten ungdomsvård |

## 6 Avgifter och bidrag

## 6.1 Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verksamhet | +/- t.o.m. 2018 | +/- 2019 | Int. 2020 | Kost. 2020 | +/- 2020 | Ack. +/- utgå. 2020 |
| Avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras |
| Ungdomsvård | -35 910 | -6 664 | 1 634 375 | 1 578 902 | 55 473 | 12 899 |
| Missbruksvård | -7 614 | -28 336 | 592 611 | 593 111 | -500 | -36 450 |
| Summa | -43 524 | -35 000 | 2 226 986 | 2 172 013 | 54 973 | -23 551 |

Belopp angivna i tkr

## 6.4 Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Enligt förordning (2007:1132) med instruktion för Statens institutionsstyrelse ska myndigheten ta ut avgifter för verksamhet som bedrivs enligt 6 kap. 3 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453) och disponera avgiftsinkomsterna. Avgiftsnivån ska bestämmas av myndigheten så att den täcker 69 procent av myndighetens totala kostnader inom nämnda verksamhet.

## 7 Övriga inkomster

| | |
| --- | --- |
| Beräknade övriga inkomster som disponeras | 15 000 |

Belopp angivna i tkr

På regeringens vägnar

Lena Hallengren

Miriam Söderström

Kopia till

- Statsrådsberedningen, internrevisionen
- Finansdepartementets budgetavdelning
- Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
- Socialutskottet
- Kammarkollegiet
- Riksgäldskontoret
- Statskontoret

På regeringens vägnar

Lena Hallengren

Miriam Söderström

Kopia till

- Statsrådsberedningen, internrevisionen
- Finansdepartementets budgetavdelning
- Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
- Socialutskottet
- Kammarkollegiet
- Riksgäldskontoret
- Statskontoret