Försvarsdepartementet

Regeringsbeslut\
9

2019-12-19\
Fö2019/00058/ESL (delvis)\
Fö2019/00238/MFU\
Fö2019/00756/MFU m.fl.\
Se bilaga 1\
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet\
Gustaf Anders gata 13\
653 40 Karlstad

# Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

1 bilaga

Riksdagen har beslutat om Totalförsvarets rekryteringsmyndighets verksamhet för budgetåret 2020 (prop. 2019/20:1 utg.omr. 6, bet. 2019/20:FöU1, rskr. 2019/20:107).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och nedan angivna anslag.

# VERKSAMHET

Riksdagen har fattat beslut om en inriktning för Sveriges försvar 2016-2020 (prop. 2014/15:109, bet. 2014/15:FöU11, rskr. 2014/15:251). Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska i likhet med övriga försvarsmyndigheter i all verksamhet prioritera genomförandet av den försvarspolitiska inriktningen i enlighet med propositionen.

## 1 Mål och återrapporteringskrav

### 1. Totalförsvarsplanering enligt förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap

Myndigheten ska ha en aktuell planering för sin verksamhet och sin organisation vid höjd beredskap. Samverkan ska ske med övriga berörda aktörer i syfte att nå en sammanhängande planering för totalförsvaret.

### Återrapportering

Myndigheten ska redovisa planeringsläget och planen för det fortsatta arbetet.

### 2. Mönstring och grundutbildning med värnplikt

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska genomföra prövning och mönstring av upp till 18 500 totalförsvarspliktiga i syfte att kunna fylla upp cirka 5 000 utbildningsplatser till grundutbildning med värnplikt.

### Återrapportering

Myndigheten ska lämna lägesredovisning för grundutbildningsomgång 2020/21 den 20 mars och 17 juni. En samlad redovisning för grundutbildningsomgång 2020/21 ska lämnas senast den 2 november.

I lägesredovisningarna ska anges antalet totalförsvarspliktiga som har kallats till mönstring, genomfört mönstring och skrivits in till grundutbildning med värnplikt. Även antalet totalförsvarspliktiga som har ansökt om prövning, genomfört prövning och mönstring samt skrivits in till grundutbildning med värnplikt ska redovisas.

Avbrottsstatistik och orsakerna till avbrotten ska också redovisas.

I den samlade redovisningen ska slutsatser och erfarenheter från mönstringsunderlag, mönstring och inskrivning till grundutbildning med värnplikt redovisas.

För grundutbildningsomgång 2021/22 ska lägesredovisning lämnas den 1 december.

Redovisningen ska vara uppdelad efter kön.

### 3. Ökad effektivitet i mönstringsprocessen

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska fortsatt se över mönstringsprocessen för att öka effektiviteten i urvalsmetoder (t.ex. mönstringsunderlaget), processer och resursanvändning.

### 4. Prövningskapacitet för polisutbildningen

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska tillhandahålla en prövningskapacitet som möjliggör en uppfyllnad av 1 020 utbildningsplatser till polisutbildningen per termin.

### 5. Jämställdhetsintegrering

### Återrapportering

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska redovisa resultat av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

## 3 Uppdrag

### 1. Särskild redovisning av avgiftsintäkter

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska i budgetunderlaget för 2021 särskilt redovisa beräknade avgiftsintäkter för prövningsverksamhet som myndigheten utför för Polismyndigheten.

### 2. Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2020-2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

- 10 februari

- 4 maj

- 27 juli och

- 23 oktober.

Även prognoser avseende den avgiftsfinansierade verksamheten ska vid dessa tillfällen lämnas och kommenteras.

### 3. Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande och pers. med funktionsnedsättning för praktik

I april 2018 beslutade regeringen om fortsatta uppdrag. Dessa ska redovisas den 1 april 2020 samt den 15 januari 2021 (Fi2018/01701/ESA, A2018/00925/A).

### 4. Planering för utökad prövningskapacitet

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska påbörja planering för att möjliggöra hantering av både ett ökat antal värnpliktiga såväl som ökat antal polisaspiranter.

### 5. Anvisningar avseende budgetunderlag

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska i budgetunderlaget för 2021 utgå från de förslag som Försvarsmakten avser lämna i budgetunderlaget för 2021 samt aviserade anslagsökningar i budgetpropositionen för 2020. Samverkan ska i tillämpliga delar ske med Försvarsmakten och övriga berörda myndigheter.

# FINANSIERING

## 4 Anslag

## 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

#### Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

### 1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (Ramanslag)

| | |
| --- | --- |
| Disponeras av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet | 209 195 |

| | | |
| --- | --- | --- |
| ap.1 | Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (ram) | 209 195 |

Villkor för anslag 1:6

###### ap.1 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

Anslaget får användas för Totalförsvarets rekryteringsmyndighets förvaltningsutgifter. Vidare får anslaget användas för ersättningar för kost, resor och logi till totalförsvarspliktiga.

## 4.3 Finansiella villkor

## 4.3.1 Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

#### Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2020 | Indrag av anslagsbelopp |
| 1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet |
| ap.1 | 6 275 | 3 % | 0 |

Belopp angivna i tkr\
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande\
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

## 5 Övriga villkor

## 5.1 Låneram och krediter

| | |
| --- | --- |
| Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen) | 140 000 |
| Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen) | 17 000 |

Belopp angivna i tkr

## 5.2 Utbetalningsplan

Till Totalförsvarets rekryteringsmyndighets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:

| | |
| --- | --- |
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2020-01-25 | 17 433 |
| 2020-02-25 | 17 433 |
| 2020-03-25 | 17 433 |
| 2020-04-25 | 17 433 |
| 2020-05-25 | 17 433 |
| 2020-06-25 | 17 433 |
| 2020-07-25 | 17 433 |
| 2020-08-25 | 17 433 |
| 2020-09-25 | 17 433 |
| 2020-10-25 | 17 433 |
| 2020-11-25 | 17 433 |
| 2020-12-25 | 17 432 |
| Summa | 209 195 |

Belopp angivna i tkr

Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Totalförsvarets rekryteringsmyndighets disposition enligt detta regleringsbrev är:

| | |
| --- | --- |
| 1:6 ap.1 | Totalförsvarets rekryteringsmyndighet |

## 6 Avgifter och bidrag

## 6.1 Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verksamhet | +/- t.o.m. 2018 | +/- 2019 | Int. 2020 | Kost. 2020 | +/- 2020 | Ack. +/- utgå. 2020 |
| Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras |
| Uppdrag Försvarsmakten | -2 771 | -5 600 | 20 000 | 20 000 | 0 | -8 371 |
| Uppdrag Försvarshögskolan | 1 013 | -800 | 4 500 | 4 500 | 0 | 213 |
| Uppdrag Polismyndigheten | 10 932 | -10 000 | 75 000 | 75 000 | 0 | 932 |
| Uppdrag övriga civila | -419 | -900 | 4 500 | 4 000 | 500 | -819 |
| Summa | 8 755 | -17 300 | 104 000 | 103 500 | 500 | -8 045 |

Belopp angivna i tkr

## 6.4 Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgiftsinkomsterna disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar

Peter Hultqvist

Robert Ihrfors

Kopia till

- Statsrådsberedningen/SAM
- Justitiedepartementet/PO
- Försvarsdepartementet/ESL, MFI, RS
- Socialdepartementet/JÄM
- Finansdepartementet/BA, ESA, SFÖ
- Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
- Riksdagen, försvarsutskottet
- Ekonomistyrningsverket
- Försvarsmakten
- Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
- Polismyndigheten
- Riksgäldskontoret
- Riksrevisionen
- Statskontoret
- Fackförbundet ST
- Försvarsförbundet
- Officersförbundet
- Seko, Service- och kommunikationsfacket
- Sveriges Akademikers Centralorganisation
- Sveriges Psykologförbund
- Tjänstemännens Centralorganisation

## Bilaga 1 till Regeringsbeslut 9, 2019-12-19

## Diarienummerförteckning

Fö2019/00058/ESL (delvis)\
Fö2019/00238/MFU\
Fö2019/00756/MFU\
Fö2019/01314/ESL (delvis)

På regeringens vägnar

Peter Hultqvist

Robert Ihrfors

Kopia till

- Statsrådsberedningen/SAM
- Justitiedepartementet/PO
- Försvarsdepartementet/ESL, MFI, RS
- Socialdepartementet/JÄM
- Finansdepartementet/BA, ESA, SFÖ
- Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
- Riksdagen, försvarsutskottet
- Ekonomistyrningsverket
- Försvarsmakten
- Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
- Polismyndigheten
- Riksgäldskontoret
- Riksrevisionen
- Statskontoret
- Fackförbundet ST
- Försvarsförbundet
- Officersförbundet
- Seko, Service- och kommunikationsfacket
- Sveriges Akademikers Centralorganisation
- Sveriges Psykologförbund
- Tjänstemännens Centralorganisation