Försvarsdepartementet

Regeringsbeslut\
4

2015-09-03\
Fö2014/01151/MFU\
Försvarsexportmyndigheten\
Box 56081\
10217 Stockholm

# Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Försvarsexportmyndigheten

Riksdagen har beslutat om Försvarsexportmyndighetens verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 6, bet. 2014/15:FöU1, rskr. 2014/15:63).

Regeringen har i Vårändringsbudget för 2015 (prop. 2014/15:99, bet 2014/15:FiU21, rskr. 2014/15:255) beskrivit sin inriktning för exportstödsverksamheten inom försvarsområdet vilket innebär att Försvarsexportmyndigheten avvecklas och upphör som myndighet den 31 december 2015.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Försvarsexportmyndigheten och nedan angivna anslag.

# VERKSAMHET

Försvarsexportmyndigheten ska överföra de uppgifter som regeringen beslutat den 23 april 2015 (Fö18) till Försvarets materielverk den 31 december 2015. Försvarsexportmyndigheten ska vidta nödvändiga avvecklingsåtgärder så att myndigheten kan upphöra den 31 december 2015.

## 1 Mål och återrapporteringskrav

### 1. Bidrag till operativ förmåga

Försvarsexportmyndigheten ska, i samverkan med Försvarsmakten, inrikta sin verksamhet med utgångspunkt i exportstödets bidrag till Försvarsmaktens operativa förmåga.

### Återrapportering

Myndigheten ska lämna underlag till Försvarets materielverk om hur exportstödsverksamheten har bidragit till Försvarsmaktens operativa förmåga.

### 2. Affärsmässighet

Försvarsexportmyndigheten ska utföra sin verksamhet med hög affärsmässighet.

### Återrapportering

Försvarsexportmyndigheten ska lämna underlag till Försvarets materielverk om intäkter, kostnader samt bedömda verksamhetsmässiga och affärsmässiga risker i samband med vidmakthållande, överlåtelse och upplåtelse av försvarsmateriel och materielsystem uppdelat per exportaffär. Myndigheternas respektive kostnader per genomförd och pågående försvarsexportaffär ska framgå av redovisningen.

### 3. Transparens

Försvarsexportmyndigheten ska bedriva sin verksamhet på sådant sätt att den bidrar till ökad transparens inom myndighetens verksamhetsområde.

### Återrapportering

Myndigheten ska lämna en samlad bedömning av transparensen inom myndighetens verksamhetsområde. Av redovisningen ska framgå vilka aktiva åtgärder som vidtagits för ökad transparens inom myndighetens ansvarsområde samt vilken effekt åtgärderna haft. Myndigheten ska även redovisa vilka krav på regelefterlevnad och bekämpning av korruption som ställs på de företag som myndigheten stödjer med exportfrämjande aktiviteter samt vilka aktiviteter som vidtagits för att den egna myndighetens personal ska kunna verka för regelefterlevnad och bekämpande av korruption.

### 4. Prioriterad verksamhet och rationaliseringsåtgärder

Myndigheten ska under 2015 prioritera de uppgifter som omfattas av prestationsbeskrivningarna att lämna anbud/offerter, att förvalta befintliga avtal, att utföra försäljningsverksamhet på uppdrag av Försvarsmakten samt att lämna exportstödsuppdrag, enligt de definitioner som lämnas i myndighetens årsredovisning för 2013.

### Återrapportering

### 5. Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2015-2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket:

20 januari,

20 februari,

5 maj,

27 juli samt

26 oktober.

## 2 Organisationsstyrning

### 6. Verksamhetsutveckling

### 6. Redovisning av avvecklingsarbetet

Försvarsexportmyndigheten ska senast den 2 november 2015 till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) redovisa hur avvecklingsarbetet fortskrider, bland annat med avseende på personalsituation, lokalfrågor, arkivfrågor och resursåtgång. Redovisningen ska omfatta dels en redovisning av ställningen på räntekontot respektive övriga tillgångar och skulder, dels en bedömning av det överskott alt. underskott från den avgiftsfinansierade verksamheten som beräknas föras över till Försvarets materielverk den 31 december 2015.

## 3 Uppdrag

### 7. Rapporteringsskyldighet

Myndigheten ska, om möjligt, inom 24 timmar från mötets avslutande lämna en skriftlig rapport till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) från de internationella högnivåmöten som representanter från myndigheten deltagit i.

### 8. Belastning av förvaltningsanslaget vid avveckling

Omstruktureringskostnader som avser den period som Försvarsexportmyndigheten fortsatt bedriver verksamhet, dvs. till och med att myndigheten upphör den 31 december 2015, ska belasta myndighetens förvaltningsanslag. Förvaltningsanslaget ska dock inte belastas med avsättningar för omstruktureringar som finns kvar i årsredovisningen för 2015 och som ska regleras perioden efter den 31 december 2015.

### 9. Hantering av avtal och handlingar

Avtal kopplade till uppgifter, som från och med 1 januari 2016 ska utföras av Försvarets materielverk, ska överföras till Försvarets materielverk. Övriga gällande avtal ska omförhandlas med beaktande av affärsmässighet samt juridisk och verksamhetsmässig kompetens.

### 10. Hantering av skulder och tillgångar

Överlåtelse av Försvarsexportmyndighetens tillgångar och skulder till Försvarets materielverk ska ske till bokfört värde enligt 5 kap. 5 och 8 §§ förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Försvarsexportmyndigheten har ansvaret för sina tillgångar och skulder till och med den 31 december 2015 och Försvarets materielverk övertar ansvaret från och med den 1 januari 2016.

# FINANSIERING

## 4 Anslag

## 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

#### Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

### 1:12 Försvarsexportmyndigheten (Ramanslag)

| | |
| --- | --- |
| Disponeras av Försvarsexportmyndigheten | 66 828 |

| | | |
| --- | --- | --- |
| ap.1 | Försvarsexportmynd - del till Försvarsexportmyndigheten (ram) | 66 828 |

Villkor för anslag 1:12

###### ap.1 Försvarsexportmynd - del till Försvarsexportmyndigheten

Anslagsposten får även användas för att betala en engångspremie till Statens tjänstepensionsverk avseende kostnaden för pensionsersättning.

Av anslaget får högst 7 000 000 kronor användas för kostnader för avvecklingen av Försvarsexportmyndigheten 2015.

Utgifter för särskilda åtgärder och ersättningar till personal som är föremål för avveckling, utöver dem som finansieras av Trygghetsstiftelsen och/eller som följer av gällande kollektivavtal, får inte finansieras från de medel som Försvarsexportmyndigheten disponerar.

## 4.3 Finansiella villkor

## 4.3.1 Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

#### Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2015 | Indrag av anslagsbelopp |
| 1:12 Försvarsexportmyndigheten |
| ap.1 | 2 035 | 3 % | 0 |

Belopp angivna i tkr\
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande\
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

## 5 Övriga villkor

## 5.1 Låneram och krediter

| | |
| --- | --- |
| Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen) | 7 000 |
| Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen) | 7 000 000 |
| - varav ÖVRIGT | 7 000 000 |

Belopp angivna i tkr

## 5.2 Utbetalningsplan

Till Försvarsexportmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:

| | |
| --- | --- |
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2015-01-25 | 5 652 |
| 2015-02-25 | 5 652 |
| 2015-03-25 | 5 652 |
| 2015-04-25 | 5 652 |
| 2015-05-25 | 5 652 |
| 2015-06-25 | 5 652 |
| 2015-07-25 | 5 652 |
| 2015-08-25 | 5 652 |
| 2015-09-25 | 5 402 |
| 2015-10-25 | 5 402 |
| 2015-11-25 | 5 402 |
| 2015-12-25 | 5 406 |
| Summa | 66 828 |

Belopp angivna i tkr

Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försvarsexportmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:

| | |
| --- | --- |
| 1:12 ap.1 | Försvarsexportmynd - del till Försvarsexportmyndigheten |

## 6 Avgifter och bidrag

## 6.1 Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verksamhet | +/- t.o.m. 2013 | +/- 2014 | Int. 2015 | Kost. 2015 | +/- 2015 | Ack. +/- utgå. 2015 |
| Verksamhet |
| Försäljning av övertalig materiel | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| Avgifter från exportfrämjande | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 |
| Summa | 0 | 0 | 5 700 | 5 700 | 0 | 0 |

Belopp angivna i tkr

## 6.4 Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgiftsinkomsterna från stöd till svensk försvarsindustri vid exportfrämjande åtgärder ska minst täcka de direkta kostnaderna för stödet.

Eventuella intäkter från återtag av materielprojekt ska redovisas mot inkomsttittel 3312017, övriga inkomster av försåld egendom. Av redovisningen ska framgå hur mycket återtagande totalt som inkommit uppdelat per exportaffär.

Uppbördsverksamheten redovisas i hemlig bilaga till årsredovisningen.

# UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Myndigheten behöver inte lämna en resultatredovisning, finansieringsanalys eller sammanställning över väsentliga uppgifter enligt bestämmelserna i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Inte heller jämförelsetal för resultat- och balansräkning samt noter behöver lämnas. I årsredovisningen ska dock en beskrivning av resultatet av verksamheten under den gångna perioden lämnas liksom en detaljerad särredovisning av kostnaderna för avvecklingen och hur de har finansierats samt hur övertalig personal respektive tillgångar och skulder har omhändertagits.

# ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Försvarsexportmyndigheten ska till Försvarets materielverk eller i förekommande fall Försvarsmakten utbetala belopp från Försvarsexportmyndighetens intäkter avseende försäljning och uthyrning av JAS 39 C/D samt försäljning av JAS 39 E samt därtill kopplade tjänster. Beloppet ska utgöra kostnadsbidrag för utvecklingen och ombyggnationen av JAS 39 C/D till JAS 39 E samt täcka kostnader som uppstått vid Försvarsmakten och Försvarets materielverk för materiel och verksamhet förknippade med respektive försäljningar och uthyrningar.

Bestämmelsen omfattar inte hanteringen av statens återtag, se Villkor för avgiftsbelagd verksamhet, och royalty till staten, se regleringsbrev för Försvarets materielverk, Övriga inkomster, punkt 2.

På regeringens vägnar

Morgan Johansson

Mårten Levin

Kopia till

- Riksdagen, FöU
- Statsrådsberedningen, internrevisionen
- Utrikesdepartementet, URH
- Försvarsdepartementet, SI, MFI, ESL, RS
- Finansdepartementet, BA, ESA, SFÖ
- Regeringens förvaltningsavdelning, RK ekonomi
- Ekonomistyrningsverket
- Försvarets materielverk
- Försvarsmakten
- Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
- Riksrevisionen
- Riksgäldskontoret
- Statens tjänstepensionsverk
- Totalförsvarets forskningsinstitut
- Fackförbundet ST
- Försvarsförbundet
- Officersförbundet
- Reservofficerarna
- Seko, service- och kommunikationsfacket
- Sveriges akademikers centralorganisation SACO
- Sveriges ingenjörer

På regeringens vägnar

Morgan Johansson

Mårten Levin

Kopia till

- Riksdagen, FöU
- Statsrådsberedningen, internrevisionen
- Utrikesdepartementet, URH
- Försvarsdepartementet, SI, MFI, ESL, RS
- Finansdepartementet, BA, ESA, SFÖ
- Regeringens förvaltningsavdelning, RK ekonomi
- Ekonomistyrningsverket
- Försvarets materielverk
- Försvarsmakten
- Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
- Riksrevisionen
- Riksgäldskontoret
- Statens tjänstepensionsverk
- Totalförsvarets forskningsinstitut
- Fackförbundet ST
- Försvarsförbundet
- Officersförbundet
- Reservofficerarna
- Seko, service- och kommunikationsfacket
- Sveriges akademikers centralorganisation SACO
- Sveriges ingenjörer