Utbildningsdepartementet

Regeringsbeslut\
I:23

2011-12-20\
U2011/6007/UH\
U2011/7258/SAM (delvis)\
U2011/7211/UH\
Umeå universitet\
Ekonomienheten\
90187 UMEÅ

# Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Umeå universitet

Riksdagen har beslutat om Umeå universitets verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 16, bet. 2011/12:UbU1, rskr. 2011/12:98).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Umeå universitet och nedan angivna anslag.

# VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

## 1 Mål och återrapporteringskrav

### Särskilda åtaganden

1. Universitetet ska anordna decentraliserad utbildning motsvarande minst 100 helårsstudenter.Återrapportering\
   Av årsredovisningen ska framgå omfattning, inriktning och total kostnad för denna verksamhet.

2. Universitetet ska erbjuda utbildning i miljövetenskap i Kiruna.Återrapportering\
   I årsredovisningen ska en kort redovisning lämnas av vilken verksamhet som genomförts samt antalet helårsstudenter som deltagit i de utbildningar som erbjudits. Av redovisningen ska även de totala kostnaderna för verksamheten framgå.

## 3 Uppdrag

1. Universitetet ska varje läsår erbjuda utbildning i meänkieli och samiska.ÅterrapporteringAv årsredovisningen ska framgå antalet erbjudna platser, antalet sökande samt antalet helårsstudenter och helårsprestationer inom respektive utbildning.

2. Universitetet ersätts för kostnader när det gäller landstingets medverkan i grundutbildning av läkare (ALF-ersättning) i enlighet med det avtal som i juni 2003 slutits mellan staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården kompletterat med regionala avtal mellan respektive landsting och universitet.Enligt avtalet mellan staten och vissa landsting kan universitetet inom läkarutbildningen ersättas för högst 996 helårsstudenter när det gäller kompensation för landstingets medverkan i grundutbildningen av läkare.ÅterrapporteringUniversitetet ska senast den 25 januari 2012 lämna uppgifter till regeringen om hur ALF-ersättningen har fördelats under 2011 när det gäller lokalkostnader, lönekostnader och övriga kostnader. I årsredovisningen ska universitetet redovisa totalt antal helårstudenter på läkarutbildningen.

3. Universitetet ersätts för kostnader när det gäller landstingets medverkan i grundutbildning av tandläkare (TUA-ersättning) i enlighet med det avtal som i augusti 2004 slutits mellan staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av tandläkare, odontologisk forskning och utveckling av tandvården kompletterat med regionala avtal mellan respektive landsting och universitet.Enligt avtalet mellan staten och vissa landsting kan universitetet inom tandläkarutbildningen ersättas för högst 285 helårsstudenter när det gäller kompensation för landstingets medverkan i grundutbildningen av tandläkare.ÅterrapporteringUniversitetet ska senast den 25 januari 2012 lämna uppgifter till regeringen om hur TUA-ersättningen har fördelats under 2011 när det gäller lokalkostnader, lönekostnader och övriga kostnader. I årsredovisningen ska universitetet redovisa totalt antal helårstudenter på tandläkarutbildningen.

4. Karolinska institutet ska senast den 25 januari 2012 utbetala 870 000 kronor till Umeå universitet för utveckling av klinisk utbildning och forskning. Av årsredovisningen ska framgå på vilket sätt Umeå universitet har använt medlen för att utveckla verksamheten.

# FINANSIERING

## 4 Anslag

## 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

#### Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

### 2:11 Umeå universitet: Grundutbildning (Ramanslag)

| | |
| --- | --- |
| Disponeras av Umeå universitet | 1 197 086 |

| | | |
| --- | --- | --- |
| ap.1 | Takbelopp (ram) | 1 197 086 |

Villkor för anslag 2:11

###### ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns ibilaga 1till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

### 2:12 Umeå universitet: Forskning och forskarutbildning (Ramanslag)

| | |
| --- | --- |
| Disponeras av Umeå universitet | 986 957 |

| | | |
| --- | --- | --- |
| ap.5 | Basresurs (ram) | 986 957 |

### 2:71 Särskilda åtaganden för universitet och högskolor (Ramanslag)

| | |
| --- | --- |
| Disponeras av Umeå universitet | 20 068 |

| | | |
| --- | --- | --- |
| ap.13 | Utbildning i miljövetenskap förlagd till Kiruna (ram) | 6 695 |

| | | |
| --- | --- | --- |
| ap.14 | Decentraliserad utbildning (ram) | 11 039 |

| | | |
| --- | --- | --- |
| ap.15 | Bidrag till lektorat i samiska och Bildmuseet (ram) | 2 334 |

### 2:72 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning (Ramanslag)

| | |
| --- | --- |
| Disponeras av Umeå universitet | 302 980 |

| | | |
| --- | --- | --- |
| ap.4 | Umeå universitet (ram) | 242 638 |

| | | |
| --- | --- | --- |
| ap.8 | Umeå universitet (ram) | 60 342 |

Villkor för anslag 2:72

###### ap.4 Umeå universitet

Från anslaget utgår ersättning till vissa landsting enligt avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.

###### ap.8 Umeå universitet

Från anslaget utgår ersättning till vissa landsting enligt avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av tandläkare, odontologisk forskning och utveckling av tandvård.

## 4.3 Finansiella villkor

## 4.3.1 Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

#### Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2012 | Indrag av anslagsbelopp |
| 2:11 Umeå universitet: Grundutbildning |
| ap.1 | 0 | 10 % | 0 |
| 2:12 Umeå universitet: Forskning och forskarutbildning |
| ap.5 | 0 | Allt | 0 |
| 2:71 Särskilda åtaganden för universitet och högskolor |
| ap.13 | 0 | Allt | 0 |
| ap.14 | 0 | Allt | 0 |
| ap.15 | 0 | Allt | 0 |
| 2:72 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning |
| ap.4 | 0 | 3 % | 0 |
| ap.8 | 0 | 3 % | 0 |

Belopp angivna i tkr\
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande\
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

## 4.3.2 Omfördelning av anslagssparande

#### Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Omfördelning från anslag/ap[1] | Omfördelning till anslag/ap[2] | Belopp (tkr) | Belopp andel (%) |
| 2:11 Umeå universitet: Grundutbildning |
| 2:11 ap.2 | 2:11 ap.1 | 100 % |
| 2:11 ap.3 | 2:11 ap.1 | 100 % |
| 2:11 ap.5 | 2:11 ap.1 | 100 % |

[1]Anslag och anslagsposter är angivna med 2011 års nomenklatur\
[2]Anslag och anslagsposter är angivna med 2012 års nomenklatur

## 4.3.3 Avslutade anslagsposter

#### Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

| | |
| --- | --- |
| Anslag/ap | Anslagstyp |
| 2:11 Umeå universitet: Grundutbildning |
| ap.2 | ram |
| ap.3 | ram |
| ap.5 | ram |

## 5 Övriga villkor

## 5.1 Låneram och krediter

| | |
| --- | --- |
| Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen) | 450 000 |
| Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen) | 195 000 |

Belopp angivna i tkr

## 5.2 Utbetalningsplan

Till Umeå universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:

| | |
| --- | --- |
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2012-01-25 | 208 925 |
| 2012-02-25 | 208 925 |
| 2012-03-25 | 208 925 |
| 2012-04-25 | 208 925 |
| 2012-05-25 | 208 925 |
| 2012-06-25 | 208 925 |
| 2012-07-25 | 208 925 |
| 2012-08-25 | 208 925 |
| 2012-09-25 | 208 925 |
| 2012-10-25 | 208 925 |
| 2012-11-25 | 208 925 |
| 2012-12-25 | 208 916 |
| Summa | 2 507 091 |

Belopp angivna i tkr

Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Umeå universitets disposition enligt detta regleringsbrev är:

| | |
| --- | --- |
| 2:11 ap.1 | Takbelopp |
| 2:12 ap.5 | Basresurs |
| 2:71 ap.13 | Utbildning i miljövetenskap förlagd till Kiruna |
| 2:71 ap.14 | Decentraliserad utbildning |
| 2:71 ap.15 | Bidrag till lektorat i samiska och Bildmuseet |
| 2:72 ap.4 | Umeå universitet |
| 2:72 ap.8 | Umeå universitet |

## 6 Avgifter och bidrag

## 6.4 Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Regeringen medger att Umeå universitet får ta ut och disponera avgifter för verksamhet som avser Ladokenheten och Ladokkonsortiet.

# ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Umeå universitet ska i delårsrapporten avräkna och redovisa intäkter av anslag för grundutbildning motsvarande det totala belopp som per den 30 juni har överförts till räntekonto i Riksgäldskontoret.

På regeringens vägnar

Jan Björklund

Mikaela Staaf

Kopia till

- Statsrådsberedningen, internrevisionen
- Finansdepartementet, budgetavdelningen
- Riksdagen, utbildningsutskottet
- Riksrevisionen
- Ekonomistyrningsverket
- Riksgäldskontoret
- Sveriges förenade studentkårer

På regeringens vägnar

Jan Björklund

Mikaela Staaf

Kopia till

- Statsrådsberedningen, internrevisionen
- Finansdepartementet, budgetavdelningen
- Riksdagen, utbildningsutskottet
- Riksrevisionen
- Ekonomistyrningsverket
- Riksgäldskontoret
- Sveriges förenade studentkårer