BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 283  Lunes 26 de octubre de 2020  Sec. III.   Pág. 92178
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES
12960 Resolución de 13 de octubre de 2020, del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2019.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 136.3 de la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria y de acuerdo con lo previsto en el apartado cuarto.1 
de la Resolución de 25 de julio de 2012, de la Intervención General de la Administración 
del Estado, por la que se determina la estructura y composición de la Cuenta General de 
la Seguridad Social y de las cuentas anuales de las entidades que integran el sistema de 
la Seguridad Social y el resumen de la información a publicar en el «Boletín Oficial del 
Estado», y cuyo contenido ha sido modificado mediante Resolución de la citada 
Intervención General de fecha 5 de julio de 2016, esta Dirección General ha tenido a bien 
disponer la publicación en el citado Boletín del resumen de las cuentas anuales del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social correspondiente al ejercicio 2019, que figura como anexo 
a esta Resolución.
Las cuentas anuales completas están disponibles en la página web de la Seguridad 
Social (www.seg-social.es).
Madrid, 13 de octubre de 2020.–La Directora General del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social, Carmen Armesto González-Rosón.
ANEXO
Instituto Nacional de la Seguridad Social
EJERCICIO 2018REEXPRESADO -11.755.230.025,84-11.755.230.025,84 3.000,00 3.000,00 3.000,00 13.025.708.906,1820.594,39183.549,58 183.549,58 13.025.504.762,2153.544.662,1812.724.440.245,07247.519.854,96 1.270.481.880,34
EJERCICIO 2019 -12.178.914.365,74-12.178.914.365,74 856,04 856,04 856,04 13.429.380.057,453.547,46454.093,03 454.093,03 13.428.922.416,9627.350.764,7713.139.901.747,97261.669.904,22 1.250.466.547,75
NOTAS EN MEMORIA 3 14 3,43,4
PATRIMONIO NETO Y PASIVO A) PATRIMONIO NETOI. Patrimonio aportadoII. Patrimonio generado1. Reservas2. Resultados de ejercicios anteriores3. Resultados de ejercicioIII. Ajustes por cambios de valor1. Inmovilizado no financiero2. Activos financieros disponibles para la ventaIV. Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultadosB) PASIVO NO CORRIENTEI. Provisiones a largo plazoII. Deudas a largo plazo2. Deudas con entidades de crédito4. Otras deudas5. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazoC) PASIVO CORRIENTEI. Provisiones a corto plazoII. Deudas a corto plazo2. Deudas con entidades de crédito4. Otras deudas5. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazoIV. Acreedores y otras cuentas a pagar1. Acreedores por operaciones de gestión2. Otras cuentas a pagar3. Administraciones públicas4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicosV. Ajustes por periodificación TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)
NCEO: 2019 Nº CUENTAS 10 11120, 122129 136133 130, 131, 132 14 170, 177171, 172, 173, 178, 18 174 58 520, 5274003, 521, 522, 523, 528, 560, 561 524 4000, 4014001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559475, 476, 477 452, 456, 457 485, 568
LACI
ACI
I. BEJER EJERCICIO 2018REEXPRESADO 940.512.020,95645.101,44 2.345,27 642.756,17939.709.077,45146.059.221,22724.585.183,04 48.601.016,24 20.463.656,95 157.842,06 157.842,06 329.969.859,39 327.375.534,68270.555.757,03 56.808.306,97 11.470,68 2.414.637,69 2.376.279,9038.357,791.248,00 178.439,02 178.439,02 1.270.481.880,34
EJERCICIO 2019 913.429.709,92627.391,18 564,82 626.826,36912.644.476,68143.608.094,15712.869.321,17 43.839.796,86 12.327.264,50 157.842,06 157.842,06 337.036.837,83 334.541.553,23275.834.564,64 58.691.112,06 15.876,53 2.304.634,22 2.266.276,4338.357,797.997,53 182.652,85 182.652,85 1.250.466.547,75
NOTAS EN MEMORIA 4,7 3,4,5
ACTIVO A) ACTIVO NO CORRIENTEI.Inmovilizado intangible1. Inversión en investigación y desarrollo2. Propiedad industrial e intelectual3. Aplicaciones informáticas4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos5. Otro inmovilizado intangibleII. Inmovilizado material1. Terrenos2. Construcciones 5. Otro inmovilizado material 6. Inmovilizado en curso y anticiposIII. Inversiones Inmobiliarias1. Terrenos2. Construcciones3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticiposIV. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público4. Otras inversionesV. Inversiones financieras a largo plazo1. Inversiones financieras en patrimonio 2. Créditos y valores representativos de deuda 4. Otras inversiones financierasVI. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazoB) ACTIVO CORRIENTEI. Activos en estado de ventaII. Existencias1. Productos farmaceúticos2. Material sanitario de consumo3. Otros aprovisionamientosIII. Deudores y otras cuentas a cobrar1. Deudores por operaciones de gestión 2. Otras cuentas a cobrar 3. Administraciones públicas4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicosV. Inversiones financieras a corto plazo1. Inversiones financieras en patrimonio2. Créditos y valores representativos de deuda4. Otras inversiones financierasVI. Ajustes por periodificaciónVII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes1. Otros activos líquidos equivalentes2. Tesorería TOTAL ACTIVO (A+B)...
Nº CUENTAS 200, 201 (2800) (2801)203 (2803) (2903)206 (2806) (2906) 207 (2807) (2907) 208, 209 (2809) (2909) 210 (2810) (2910) (2990)211 (2811) (2911) (2991)214, 215, 216, 217, 218, 219 (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999)2300, 2310, 234, 235, 237, 2390 220 (2820) (2920)221 (2821) (2921)2301, 2311, 2391 240, 243, (2933) 248 (2938) 250 (259) (296)251, 2520, 2522, 2523, 2529, 254, 256, 257 (297) (2983)258, 26 2521 (2980) 38 (398) 30 (390)31 (391)32, 33, 34, 35 (392) (393) (394) (395) 4300, 431, 443, 448, (4900)4301, 440, 441, 449 (4909) 550, 555, 5580, 5582, 5584470, 471, 472 450, 455, 456 540 (549) (596)4303 (4903) 541, 542, 544, 546, 547 (597) (598)545, 548, 565, 566480, 567 577556, 570, 571, 573, 575 
II. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2019
NOTAS EN 
Nº CUENTAS   EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018
MEMORIA
1. Cotizaciones sociales  
7200, 7210 a)    Régimen general  
7211 b)    Régimen especial de trabajadores autónomos  
7202, 7212 c)    Régimen especial agrario  
7203, 7213 d)    Régimen especial de trabajadores del mar  
7204, 7214 e)    Régimen especial de la minería del carbón  
7205, 7215 f)     Régimen especial de empleados de hogar  
7206 g)    Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales  
2. Transferencias y subvenciones recibidas  
  a)    Del ejercicio  
751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio  
750 a.2) Transferencias  
a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que 
752  
no supongan financiación específica de un elemento patrimonial
7530 b)    Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero  
754 c)    Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras  
705, 740, 741 3. Prestaciones de servicios  
780, 781, 782, 783 4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado  
5. Otros ingresos de gestión ordinaria  
776 a)    Arrendamientos  
775, 777 b)    Otros ingresos  
7970 c)    Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión  
794 d)    Provisión para contingencias en tramitación aplicada  
795 6. Excesos de provisiones   17.046,93 1.564.973,94
  A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)   17.046,93 1.564.973,94
7. Prestaciones sociales   -140.705.148.395,65 -133.402.740.682,19
(630) a)    Pensiones   -133.863.204.689,40 -127.383.334.244,48
(631) b)    Incapacidad temporal   -2.778.872.926,44 -2.381.264.683,37
(632) c)    Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad   -2.181.014.549,94 -1.944.044.165,36
(634) d)    Prestaciones familiares   -1.767.250.303,50 -1.568.364.559,16
e)    Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones 
(635)   -51.374.918,37 -55.994.094,74
y entregas únicas
(636) f)     Prestaciones sociales   -28.511.708,67 -33.894.769,01
(637) g)    Prótesis y vehículos para inválidos   -14.556,01 -35.906,08
(638) h)   Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria  
(639) i)     Otras prestaciones   -34.904.743,32 -35.808.259,99
8. Gastos de personal   -428.694.076,33 -417.444.562,45 s
(640) (641) a)    Sueldos, salarios y asimilados   -347.543.878,81 -339.250.287,21 oe.
(642) (643) (644) b)    Cargas sociales   -81.150.197,52 -78.194.275,24 960www.
(650) 9. Tara) n  s Tferarnesnfceiraesn cyi assubvenciones concedidas 1 3 --225555..224422..773311,,7711 --224444..441177..334466,,2200
(651) b)    Subvenciones 
II. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2019
NOTAS EN 
Nº CUENTAS   EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018
MEMORIA
10. Aprovisionamientos   -3.453.259,91 -3.163.092,85
(600) (601) (602) (603) (604) 
a)    Compras y consumos   -3.453.259,91 -3.163.092,85
(605) ( 607) 606, 608, 609, 61
(6930) (6931) (6932) (6933) 
(6934) (6935) 7930, 7931, 7932,  b)    Deterioro de valor de existencias  
7933, 7934, 7935
11. Otros gastos de gestión ordinaria   -70.766.485,83 -66.069.146,44
(62) a)    Suministros y servicios exteriores   -64.898.035,75 -60.791.330,94
(6610) (6611) (6612) (6613) 
b)    Tributos   -5.868.450,08 -5.277.815,50
6614
(676) c)    Otros  
(6970) d)    Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión  
(6670) e)    Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión  
(694) f)     Dotación a la provisión para contingencias en tramitación  
(68) 12. Amortización del inmovilizado 4,5,7 -14.667.827,12 -14.912.468,94
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA 
    -141.477.972.776,55 -134.148.747.299,07
(7+8+9+10+11+12)
I. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN 
    -141.477.955.729,62 -134.147.182.325,13
ORDINARIA (A+B)
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del    -1.851.160,85 -161.099,14
inmovilizado no financiero y activos en estado de venta
(690) (691) (692) (6938) 790, 
a)    Deterioro de valor  
791, 792, 7938, 799
770, 771, 772, 774 (670) (671) 
b)    Bajas y enajenaciones 4,5,7 -1.851.160,85 -161.099,14
(672) (674)
7531 c)    Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero  
14. Otras partidas no ordinarias   12.476,60 31,88
773, 778 a)    Ingresos   15.760,08 34,58
(678) b)    Gastos   -3.283,48 -2,70
II. RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I
    -141.479.794.413,87 -134.147.343.392,39
+13+14)
15. Ingresos financieros  
760 a)   De participaciones en instrumentos de patrimonio  
761, 762 769 b)   De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado  
c)   Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de 
755, 756  
operaciones financieras
(660) (662) (669) 16. Gastos financieros   -27.106,29 -30.261,05
784, 785, 786, 787 17. Gastos financieros imputados al activo  
18. Variación del valor razonable en activos financieros  
7640 (6640) a)   Activos a valor razonable con imputación en resultados   es
b)   Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros  o
7641 (6641)   b
disponibles para la venta w.
768 (668) 1290..  DDiefteerreinocroia dse d vea cloarm, bbaiojas y enajenaciones de activos y pasivos     2020-12960n https://ww
766, 7963, 7(966986,8 ()666) (6963)  finaan)c  i eDreo sentidades del grupo, multigrupo y asociadas   cve: BOE-A-Verificable e
II. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2019
NOTAS EN 
Nº CUENTAS   EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018
MEMORIA
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos   
financieros
765, 7961, 7973, 7979, (665), 
(6673), (6679), (6960), (6961),  b)   Otros  
(6973), (6979)
III. RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 
    -27.106,29 -30.261,05
(15+16+17+18+19+20)
IV. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL 
    -141.479.821.520,16 -134.147.373.653,44
EJERCICIO (II+III)
± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 
  3 -1.539.274.761,04
ANTERIOR
  VI. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO   -135.686.648.414,48
4 0 4 0 6   6 4
6 2 8 9 1 2 7
0, 5, 5, 9, 0, 0, 5,
6 6 2 3 2 8 6
1 8 0 3 5 1 3
1. 8. 0. 4. 1. 7. 4.
5 7 3 8 2 3 1
AL 5.6 9.5 5.2 3.6 9.8 6.1 8.9
TOT 10.21 -1.53 11.75 -42 41.47 41.05 12.17
- - 1 1 -
-
               
Otros mentos moniales
IV. increpatri
               
O NETO ETO III. Ajustes por cambio de valor
PATRIMONI TRIMONIO N II. Patrimonio generado   -1.539.578.865,20 -1.539.578.865,20 1.539.578.865,20 -141.479.821.520,16   143.019.400.385,36  
L  A 4   4 0     0 4
MBIOS EN E OS EN EL P O 2019 I. Patrimonio aportado -10.215.651.160,6 -10.215.651.160,6 -1.963.263.205,1 -1.963.263.205,1 -12.178.914.365,7
O DE CA E CAMBI EJERCICI NOTAS EN MEMORIA   3            
D D
A L 
T A
S T
E O
L  T
E O 
D D ES
N  A OR
ME ST ERR
III. RESU III.1. E   PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2018 AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE  PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2019 (A+B) VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2019 1. INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO 2. OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS 3. OTRAS VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2019 (C+D) 
III.2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2019
  NOTAS EN 
Nº CUENTAS EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018
MEMORIA
129 I. Resultado económico-patrimonial   -141.479.821.520,16 -135.686.648.414,48*
  II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto:       
  1. Inmovilizado no financiero       
920 1.1. Ingresos       
(820) (821) (822) 1.2. Gastos       
  2. Activos financieros       
900 2.1. Ingresos       
(800) 2.2. Gastos       
94 3. Otros incrementos patrimoniales       
  Total (1+2+3)       
  III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial:       
(823) 1. Inmovilizado no financiero       
(802) 902 2. Activos financieros       
(84) 3. Otros incrementos patrimoniales       
  Total (1+2+3)       
  IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)   -141.479.821.520,16 -135.686.648.414,48 
(*) Resultado Ajustado.
ANENTES DE CRÉDITO(8=3-5) 20.731.552,53 21.856.922,91 131.202,51 151.118.820,08 23.728.552,45   860.781,58   218.427.832,06
M
E
R
OBLIGACIONES NDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) 113.227,24 1.001.379,38   26.233.194,15 454.093,03   38.458,36   27.840.352,16
E
P
PAGOS(6) 422.243.688,59 73.491.697,71 28.797,49 140.410.576.455,77 4.228.304,52   2.100.760,06   140.912.669.704,14
ESTO OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS(5) 422.356.915,83 74.493.077,09 28.797,49 140.436.809.649,92 4.682.397,55   2.139.218,42   140.940.510.056,30
L PRESUPU 9 GASTOS COMPROMETIDOS(4) 422.662.178,07 79.560.606,99 28.797,49 140.436.809.649,92 4.791.737,68   2.161.958,26   140.946.014.928,41
ACIÓN DE CICIO 201 DEFINITIVAS    (3= 2+1) 443.088.468,36 96.350.000,00 160.000,00 140.587.928.470,00 28.410.950,00   3.000.000,00   141.158.937.888,36
D R
DO DE LIQUI EJE TOS PRESUPUESTARIOS MODIFICACIONES(2) -10.214.381,64     8.663.440.000,00         8.653.225.618,36
IV.ESTA OS CRÉDI INICIALES (1) 453.302.850,00 96.350.000,00 160.000,00 131.924.488.470,00 28.410.950,00   3.000.000,00   132.505.712.270,00
T
S
A
G O
T
E  ES
D PU
O  SU
T RE
ES N RV. AL P
IV.I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPU CAPÍTULODESCRIPCIÓ 1GASTOS DE PERSONAL 2GAST.CORRIENT.BIENES Y SE 3GASTOS FINANCIEROS 4TRANSFERENC. CORRIENTES 6INVERSIONES REALES 7TRANSFERENC. DE CAPITAL 8ACTIVOS FINANCIEROS 9PASIVOS FINANCIEROS TOT 
V. RESUMEN DE LA MEMORIA
V.I. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD
El apartado 7 del artículo 128 de la Ley General Presupuestaria prevé la 
cumplimentación  de  una  memoria  que  “completará,  ampliará  y  comentará  la 
información contenida en los otros documentos que integran las cuentas anuales”.  
Con base en esta previsión, en la  tercera parte de la adaptación del Plan 
General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el sistema de la 
Seguridad  Social,  aprobada  por  la  Resolución  de  1  de  julio  de  2011,  de  la 
Intervención  General  de  la  Administración  del  Estado,  se  regula  el  contenido 
general del documento denominado Memoria, que se rinde conjuntamente con los 
restantes documentos que integran las cuentas anuales. 
El Plan contable estructura el contenido de la Memoria en varios apartados. 
En el apartado 1 “Organización y actividad”, las Entidades Gestoras y Servicios 
Comunes de la Seguridad Social deben informar sobre: 
1. Norma de creación de la entidad.
2. Actividad de la entidad, su régimen jurídico, económico-financiero y de
contratación.
3. Descripción de las principales fuentes de ingresos.
4. Operaciones sujetas a IVA.
5. Estructura organizativa de la entidad.
6. Número medio de empleados durante el ejercicio y a 31 de diciembre.
En cumplimiento de la normativa mencionada, respecto al Instituto Nacional
de la Seguridad Social a continuación se expone la información preceptiva: 
1. NORMA DE CREACIÓN DE LA ENTIDAD.
El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), fue creado por el Real 
Decreto-Ley  36/1978,  de  16  de  noviembre,  sobre  gestión  institucional  de  la 
Seguridad Social, la salud y el empleo, como la Entidad Gestora de la Seguridad 
Social encargada de la gestión y administración de las prestaciones económicas de 
la Seguridad Social, dotada de personalidad jurídica propia, adscrita al entonces 
Ministerio  de  Sanidad  y  Seguridad  Social,  y  en  la  actualidad  al  Ministerio  de 
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a través de la Secretaría de Estado de la 
Seguridad Social y Pensiones. 
La primera normativa reguladora de la estructura y funciones del INSS fue el  es
Real Decreto 1854/1979, de 30 de julio, que fue derogado por el vigente en la  b
actualidad: el Real Decreto 2583/1996 de 13 de diciembre, de estructura orgánica y  960ww
lfau ncTioenseosre dríeal  InGsteitnuetora Nl adcieo nalal  deS elag uSreidgaudri daSdo cSioacl,i alq yu ed e hmao disfuicfaricdioó n dpiafercreianl tdees 
modificaciones, la última de ellas efectuada por el Real Decreto 496/2020, de 28 de
abril.
2. ACTIVIDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, SU
RÉGIMEN JURÍDICO, ECONÓMICO-FINANCIERO Y DE CONTRATACIÓN.
El INSS efectúa la gestión y administración de las prestaciones económicas 
del sistema de la Seguridad Social, con excepción de las pensiones de invalidez y de 
jubilación en sus modalidades no contributivas, cuya gestión está atribuida al Instituto 
de  Mayores  y  Servicios  Sociales  o  servicios  competentes  de  las  Comunidades 
Autónomas, en cumplimiento de lo establecido en el apartado 1.a) del artículo 66 del 
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. Para ello, actúa como ente gestor con naturaleza 
de derecho público y capacidad jurídica, según lo recogido en el artículo 68.1 de la 
citada Ley.  
Específicamente, el Real Decreto 2583/1996, de 13 de diciembre, en la 
redacción vigente, atribuye al INSS las siguientes competencias: 
* El reconocimiento y control del derecho a las prestaciones económicas del
sistema de la Seguridad Social en su modalidad contributiva, sin perjuicio
de las competencias atribuidas al Servicio Público de Empleo Estatal, en
materia de prestaciones de protección por desempleo, y al Instituto Social
de la Marina, en relación con el Régimen Especial de los Trabajadores del
Mar.
* El reconocimiento y control del derecho a las prestaciones económicas del
sistema  de  la  Seguridad  Social  en  su  modalidad  no  contributiva,  con
excepción de aquellas cuya gestión esté atribuida al Instituto de Mayores y
Servicios  Sociales  o  servicios  competentes  de  las  Comunidades
Autónomas.
* El  reconocimiento  y  control  de  la  condición  de  persona  asegurada  y
beneficiaria a efectos de su cobertura sanitaria.
* En el ámbito internacional, la participación, en la medida y con el alcance
que  se  le  atribuya  por  el  Ministerio  de  Inclusión,  Seguridad  Social  y
Migraciones,  en  la  negociación  y  ejecución  de  los  Convenios
Internacionales  de  Seguridad  Social,  así  como  la  pertenencia  a
Asociaciones y Organismos Internacionales.
* La  gestión  del  Fondo  Especial  de  Mutualidades  de  Funcionarios  de  la
Seguridad Social. es
*  La  gestión  y  funcionamiento  del  Registro  de  Prestaciones  Sociales w.
* LPaú bgleicsatisó.n de las prestaciones económicas y sociales del Síndrome Tóxico.
 * La gestión ordinaria de sus recursos humanos, en la medida y con el 
alcance que se determine por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones. 
* La gestión ordinaria de los medios materiales asignados a su misión. 
 * La  realización  de  cuantas  otras  funciones  le  estén  atribuidas  legal  o 
reglamentariamente,  o  le  sean  encomendadas  por  el  Ministerio  de 
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 
 
En el año 2019 el INSS ha administrado más de nueve millones ochocientas 
mil pensiones, ha resuelto más de dos millones ciento treinta y cinco mil solicitudes 
de prestaciones, con un presupuesto de ciento cuarenta y un mil ciento cincuenta y 
ocho millones de euros, y con diez mil trescientos ochenta empleados, repartidos 
entre la Sede Central, cincuenta y dos Sedes Provinciales y cuatrocientos treinta y 
dos Centros de Atención e Información (CAISS). 
En  lo  que  se  refiere  a  la  acción  protectora,  destacar  las  novedades 
legislativas en materia de nuevas prestaciones: nacimiento y cuidado del menor, 
corresponsabilidad en el cuidado del lactante y nuevas prestaciones de orfandad 
(orfandad  de  los  hijos  de  víctimas  de  violencia  de  género  y  otras  formas  de 
violencia contra la mujer). También señalar las mejoras en la prestación familiar, la 
compatibilidad de la pensión contributiva de jubilación y la actividad de creación 
artística,  y  las  modificaciones  en  materia  de  gestión  de  asistencia  sanitaria  e 
incapacidad  temporal  transitoria  de  los  monasterios,  órdenes,  congregaciones, 
institutos y sociedades de vida en común y conferencias de religiosos, incluidos en 
el régimen especial de trabajadores autónomos, entre otras. 
En la línea de acercamiento al ciudadano, el número de clientes atendidos 
presencialmente se aproximó a los siete millones y medio, que han originado más 
de ocho millones de consultas, y se han atendido más de un millón veinte mil 
consultas telefónicas a través del teléfono 901 16 65 65. 
Los  trámites  realizados  a  través  del  Registro  Electrónico  de  la  Sede 
superaron el millón cien mil. 
Además, el INSS ha seguido mejorando el catálogo de servicios electrónicos 
de la plataforma TU SEGURIDAD SOCIAL, que ofrece a los ciudadanos un espacio 
privado con información relevante de su relación con la Seguridad Social, carrera 
de cotización y derechos adquiridos o en proceso de adquisición. Durante el año se 
registraron alrededor de siete millones cuatrocientos mil accesos a los diferentes 
servicios de este portal.  e.e
En el ámbito internacional se han recibido cinco visitas de delegaciones  960ww
iinntteerrnnaacciioonnaalleess,.    y  se  ha  realizado  la  coordinación  de  quince  jornadas
También la cultura de calidad forma parte de la filosofía organizativa del 
INSS. En 2019 se ha conseguido o renovado la certificación del nivel de Excelencia 
por la Dirección de Gobernanza Pública para ocho Direcciones Provinciales. 
Por último, y en el ámbito de la economía de impacto positivo en la sociedad 
y  como  administración  comprometida  con  el  respeto  al  medio  ambiente  y  la 
estrategia  de  lucha  contra  el  cambio  climático,  el  INSS  ha  aprobado  el  “Plan 
nacional para la reducción de la huella del carbono (2019-2022)” que implica a toda 
la organización en la transición a una economía baja en carbono, mediante la 
reducción del impacto directo de sus operaciones. 
En  cuanto  al  régimen  económico-financiero,  el  INSS  forma  parte  del 
sector público administrativo estatal, de acuerdo con lo  dispuesto en los artículos 
2.2.h) y 3.1.a) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y 
está sometido al régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, 
intervención y de control financiero regulado por la misma. 
Por lo que respecta al régimen de contratación, está regulado en la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. El INSS tiene la 
consideración de Administración Pública y de poder adjudicador a los efectos de 
dicha ley. 
No existen servicios públicos gestionados de forma indirecta. 
En cuanto a los convenios con contenido económico, hay que destacar los 
que  el  INSS  tiene  formalizados  con  las  diferentes  Comunidades  Autónomas 
(excepto Navarra y País Vasco) y con el INGESA para el control de la Incapacidad 
Temporal durante el período 2017 a 2020. Con una importancia económica menor, 
cabe citar asimismo el “Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social, 
el  Instituto  Social  de  la  Marina  y  las  Mutuas  Colaboradoras  con  la  Seguridad 
Social”, para la emisión de informes y práctica de pruebas médicas y exploraciones 
complementarias para la valoración, revisión y calificación de las Incapacidades 
Laborales. 
 
3.  FUENTES DE INGRESO. 
En aplicación de los principios de solidaridad financiera y de caja única, la 
Tesorería General de la Seguridad Social unifica todos los recursos financieros, 
tanto  por  operaciones  presupuestarias  como  no  presupuestarias,  y  tiene  a  su 
cargo,  entre  otras  funciones,  la  realización  de  los  pagos  de  las  obligaciones 
reconocidas por el INSS, de conformidad con lo establecido en el artículo 74.1 del 
texto  refundido  de  la  Ley  General  de  la  Seguridad  Social.  Si  bien  como  e.
consecuencia de lo anterior el INSS carece de Presupuesto de Ingresos propio, hay  w.
dquee l as eLñeayla rG qeunee,r adle  daec ulae rdSoe gcuornid laod d iSspouceiasl,t ol oesn  geal satrotísc uilnoc l1u0id9o dse el nte xetlo  Grerfuupnod iddoe   2020-12960n https://ww
PPrroegsurapmueasst o 12d e “GGeasstitóons   ddee l pIrNesStSac, ioenle s cueacl onaóbmairccaas  funnod acmoenntrtiablumtievanste”   dloesl   BOE-A-cable e
complementos a mínimos de las pensiones contributivas de la Seguridad Social, las 
prestaciones  de  protección  familiar  no  contributivas  y  las  prestaciones  del 
Síndrome Tóxico, se financian mediante aportaciones del Estado a la Tesorería 
General de la Seguridad Social, mientras que los restantes gastos se financian 
esencialmente mediante las cuotas de la Seguridad Social. 
Asimismo, se indica que entre las competencias del INSS no figura el cobro 
de tasas ni de precios públicos. 
 
4.  OPERACIONES SUJETAS A IVA. 
Ninguna de las actividades que realiza el INSS está sujeta al impuesto 
sobre el valor añadido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
5.  ESTRUCTURA  ORGANIZATIVA  DEL  INSTITUTO  NACIONAL  DE  LA 
SEGURIDAD SOCIAL.  
El artículo 2 del Real Decreto 2583/1996, de 13 de diciembre, de estructura 
orgánica y funciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social, clasifica los 
órganos directivos del INSS en dos: de participación en el control y vigilancia de la 
gestión, y de Dirección: 
 
I.-  Órganos de Participación en el Control y Vigilancia de la Gestión: 
— A) CONSEJO GENERAL, a quien corresponde elaborar los criterios de 
actuación de la Entidad, el anteproyecto de presupuesto de acuerdo con la 
Ley General Presupuestaria y aprobar la memoria anual para su elevación 
al Gobierno. 
— B)  COMISIÓN  EJECUTIVA,  a  quien  compete  supervisar  y  controlar  la 
aplicación  de  los  acuerdos  del  Consejo  General,  así  como  proponer 
cuantas medidas estime necesarias para el mejor cumplimiento de los fines 
del Instituto. 
II.- Órganos de Dirección: 
— DIRECCIÓN GENERAL: asume las competencias de planificación, dirección 
y control e inspección de las actividades del Instituto para el cumplimiento de 
sus fines. El Director General asume la representación legal del Instituto.  
  A  la  Dirección  General  del  Instituto  se  adscribe  la  INTERVENCIÓN  e.e
DELEGADA EN LOS SERVICIOS CENTRALES DEL INSTITUTO NACIONAL  w.b
DE  LA  SEGURIDAD  SOCIAL,  sin  perjuicio  de  su  dependencia  de  la  960ww
Intervención  General  de  la  Administración  del  Estado,  a  través  de  la
Irnetceorgveidnacsió enn G eel nReeraall  Ddee clare Stoe 6g2u2rid/1a9d9 8S,o dceia l1. 7T ideen ea bartirl,ib puoidr aesl  qlause c soem dpeetteernmciinaas 
la naturaleza, estructura y funciones de la Intervención General de la Seguridad 
Social; en el Real Decreto 508/2000, de 14 de abril, por el que se estructura el 
sistema de información contable de la Seguridad Social; y en el Real Decreto 
706/1997, de 16 de mayo, por el que se desarrolla el régimen de control interno 
ejercido por la Intervención General de la Seguridad Social. 
De  la  Dirección  General  dependen,  con  nivel  orgánico  de 
Subdirecciones Generales, las unidades relacionadas a continuación: 
— SECRETARÍA  GENERAL.  Le  compete,  el  estudio  y  propuesta  de  la 
planificación estratégica de la entidad y de los elementos organizativos de 
sus  servicios,  en  coordinación  con  las  Subdirecciones  Generales;  la 
comunicación  institucional  y  relaciones  externas,  así  como  la  asistencia 
técnica a los miembros del Consejo General; la información y comunicación 
con los ciudadanos; la programación, ordenación y control de la red de 
Centros  de  Atención  e  Información  de  la  Seguridad  Social  (CAISS)  e 
instalaciones; la promoción e implantación de procesos de mejora continua 
en la entidad; la dirección, control y desarrollo de la organización informática; 
la  planificación,  dirección,  ejecución  y  evaluación  de  las  actividades  de 
control e inspección de los servicios, así como de la gestión de la calidad de 
éstos, y la coordinación de las Subdirecciones Generales. 
—  SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE PRESTACIONES. Ejerce las 
competencias relativas a la ordenación administrativa de la gestión de las 
prestaciones económicas, salvo las previstas para la Subdirección General 
de Incapacidad Temporal y otras prestaciones a corto plazo; el diseño, la 
implantación  y  el  seguimiento  de  los  procesos  de  trabajo  aplicados  al 
reconocimiento, suspensión y extinción del derecho a las prestaciones del 
sistema de la Seguridad Social, así como el seguimiento de su gestión; la 
administración y el control del derecho a las prestaciones económicas del 
sistema de la Seguridad Social, salvo las previstas para la Subdirección 
General de Incapacidad Temporal y otras prestaciones a corto plazo; la 
gestión y el funcionamiento del Registro de prestaciones sociales públicas, y 
el  reconocimiento  y  control  de  la  condición  de  persona  asegurada  y 
beneficiaria,  ya  sea  como  titular,  familiar  o  asimilado,  a  efectos  de  su 
cobertura sanitaria. 
— SUBDIRECCIÓN  GENERAL  DE  COORDINACIÓN  DE  UNIDADES 
MÉDICAS. Le compete la planificación, coordinación y seguimiento de las 
actividades  correspondientes  a  las  unidades  médicas  provinciales,  en  e.
atención a las necesidades de la gestión de la Entidad; la colaboración en  w.
mlocaatel,r iaess traetlaalc ioen adinates rncaocni ocnoanlv, eneino s cyu easctuioenrdeos s ecsopne ecínfitcidaasd ems éddeic áams; bitloa   2020-12960n https://ww
pprlaongirfaicmacaicóinó nf,o romrdaetinvaa cdióenl  pye rcsoonntarol l mdéed iclao ; relad  fodrem uulnaicdiaódne ds e mpérodpicuaess; talas   BOE-A-cable e
tendentes a mejorar los servicios técnicos sanitarios que se prestan, así 
como el asesoramiento en cuestiones médicas.  
— SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES. 
Ejerce, entre otras, las competencias relativas a la planificación, desarrollo y 
evaluación  de  las  políticas  de  formación;  la  planificación  en  materia  de 
recursos humanos de la entidad; la ejecución de la política de personal de la 
entidad  y  la  gestión  ordinaria  de  ésta,  así  como,  en  general,  todas  las 
funciones inherentes a la administración del personal que competen a la 
entidad,  y  la  relación  con  los  órganos  de  representación  sindical;  la 
planificación y desarrollo de las actividades en materia de seguridad y salud 
laboral del personal, así como la coordinación de los servicios de prevención 
de  riesgos  laborales;  la  elaboración  de  los  planes  de  necesidades  de 
recursos materiales de los servicios centrales, así como el mantenimiento de 
las instalaciones de los servicios centrales y la gestión de los suministros; la 
elaboración y mantenimiento del inventario centralizado de bienes, muebles 
e inmuebles; la gestión de los servicios generales de los servicios centrales 
de la entidad y su funcionamiento, incluyendo el registro y archivo generales, 
así como el diseño gráfico del modelaje y la gestión de la imprenta. 
— SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL 
Y  OTRAS  PRESTACIONES  A  CORTO  PLAZO.  Le  corresponde,  la 
ordenación administrativa para la gestión y control de la incapacidad temporal, 
la maternidad, la protección familiar, las prestaciones del seguro escolar y del 
Fondo especial de mutualidades de funcionarios de la Seguridad Social, y otras 
prestaciones a corto plazo del sistema de la Seguridad Social. Se adscribe a 
esta Subdirección General la Unidad de Gestión de Prestaciones Económicas y 
Sociales del Síndrome Tóxico, a la que corresponde la gestión y administración 
de tales prestaciones. En virtud de lo establecido en el Real Decreto 496/2020, 
de 28 de abril, esta Subdirección General ha sido suprimida, creándose la 
Subdirección  General  de  Gestión  de  Incapacidad  Temporal,  prestaciones 
económicas del sistema de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva 
y otras prestaciones a corto plazo. 
— SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA 
Y  ESTUDIOS  ECONÓMICOS.  Le  compete  preparar  y  confeccionar  el 
anteproyecto  de  presupuestos,  tramitar  los  expedientes  de  modificaciones 
presupuestarias  y  controlar  la  ejecución  de  sus  centros  de  gestión;  el 
seguimiento, análisis  y evaluación de los programas, objetivos, indicadores 
presupuestarios y créditos presupuestarios; la elaboración de las propuestas de  es
gastos de los Servicios Centrales de la entidad y otras de ámbito provincial, de  bo
gestión centralizada; la contratación administrativa, incluida la elaboración y  960ww
ecojemcupceitóenn cdiae l cPolna nd edset inInov earl sTiornibeusn; alla d per eCpuaeranctaiósn y d dee lma ádso cóurgmaennotsa csiuópne drieo resus 
de control económico presupuestario; la gestión económica y financiera de la
entidad;  la  realización  de  estudios  económicos  en  materias  propias  de  la
entidad, así como de los análisis e informes económico-financieros, estadísticos 
y actuariales; el seguimiento y análisis de la evolución de las prestaciones 
económicas gestionadas por la entidad, y la elaboración de memorias sobre la 
incidencia económica de proyectos normativos. 
— SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN Y ASISTENCIA JURÍDICA. 
Tiene  atribuidas  las  competencias  en  materia  de  emisión  de  informes 
jurídicos sobre normas y proyectos de ámbito nacional e internacional con 
incidencia en la entidad, así como la tramitación y la resolución de consultas; 
la colaboración con el departamento en la elaboración de las disposiciones 
de la Seguridad Social, y en la formulación de los criterios interpretativos así 
como el registro y control de legalidad de las disposiciones de carácter 
interno; la elaboración de proyectos normativos en materia de competencia 
de  la  Dirección  General;  la  organización,  tramitación  y  control  de  los 
expedientes  de  responsabilidad  patrimonial  por  el  funcionamiento  de  los 
servicios del Instituto Nacional de la Seguridad Social; el apoyo técnico y la 
colaboración  con  el  departamento  en  materia  de  convenios,  acuerdos, 
tratados y organizaciones de ámbito internacional, y la gestión y control del 
Fondo Documental. 
Asimismo,  en  los  Servicios  Centrales  del  INSS  existe  un  SERVICIO 
JURÍDICO DELEGADO, que depende funcionalmente de la Dirección del Servicio 
Jurídico de la Administración de la Seguridad Social y orgánicamente se integra en 
el Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social. Sus competencias 
están reguladas en el Real Decreto 947/2001, de 3 de agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad 
Social. 
Por  otra  parte,  el  artículo  15  del  Real  Decreto  2583/1996,  de  13  de 
diciembre, establece que en el ámbito provincial son órganos del Instituto Nacional 
de la Seguridad Social sus cincuenta y dos Direcciones Provinciales. El Director 
Provincial será el representante del organismo y velará por el cumplimiento de sus 
fines, asumiendo las competencias, entre otras, de dirección, ejecución, control e 
inspección de sus actividades en el ámbito provincial. 
De  acuerdo  con  la  estructura  orgánica  descrita,  a  continuación  se 
relacionan los principales responsables del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social durante el ejercicio 2019: 
— DIRECTORA GENERAL. 
  Sra. Dª. Mª Gloria Redondo Rincón (nombramiento: 23/06/2018).  s
— SECRETARIA GENERAL.  w.b
SSrr.a D. D. Mª. aMrtªi nD Fo.lo Creass eSraon Stau-aMreazrí a(n Romuizb r(acmesieen: t1o8: /2059//0290/1290)1. 9 ).  2020-12960n https://ww
— SUBDIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DE PRESTACIONES. 
  Sr. D. César Luis Gómez Garcillán (nombramiento: 15/10/1999). 
— SUBDIRECTOR GENERAL DE COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS. 
  Sr. D. Juan Antonio Martínez Herrera (nombramiento: 14/11/2018).  
— SUBDIRECTOR/A GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES. 
  Sra. Dª. Julia Tercero Valentín (nombramiento: 1/10/2018).  
— SUBDIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL 
Y OTRAS PRESTACIONES A CORTO PLAZO. 
  Sr. D. Daniel García Sánchez (nombramiento: 1/02/2018). 
— SUBDIRECTOR  GENERAL  DE  GESTIÓN  ECONÓMICO-
PRESUPUESTARIA Y ESTUDIOS ECONÓMICOS. 
  Sr. D. Rafael Beitia Alcalde (cese: 11/04/2019). 
    Sra. Dª Nuria López Oliva (nombramiento: 1/06/2019). 
— SUBDIRECTOR GENERAL DE ORDENACIÓN Y ASISTENCIA JURÍDICA. 
  Sra. Dª Raquel Presa García-López (nombramiento: 29/06/2018). 
— INTERVENTOR DELEGADO EN LOS SERVICIOS CENTRALES DEL INSS. 
Sr. D. Óscar García del Barrio (cese: 8/01/2019). 
               Sr. D. Gregorio Rosado Santurino (nombramiento 9/01/2019). 
 
Por lo que respecta a la Organización contable, el Instituto Nacional de la 
Seguridad  Social  es  una  entidad  contable  dotada  de  personalidad  jurídica  y 
presupuesto propio, que debe formular y rendir la información contable, según se 
establece en el título V “Contabilidad del Sector Público Estatal” de la Ley 47/2003, 
de 26 de noviembre, General Presupuestaria.  
A las Direcciones Provinciales del INSS les corresponde el registro de las 
operaciones que se producen en su ámbito de competencias, por ello el modelo 
contable es descentralizado reflejo del modelo de gestión de la entidad. 
Los  diferentes centros de gestión de la entidad se relacionan entre sí y con 
otros centros de gestión de la Tesorería General de la Seguridad Social y demás 
Entidades Gestoras del Sistema, relaciones de las que se derivan cuentas de 
operaciones  internas  que  se  saldan  en  dichos  centros  de  gestión  al  final  de 
ejercicio, asumiéndose las mismas por los Servicios Centrales del INSS, centro que  s
absorbe igualmente los resultados producidos en los demás centros de gestión de  o
la entidad.  960ww
TopeesorarecIirgoíaun aelsGm ieennnteeterrna, al esn ds eel o sslaa  SldeSarnev giaculi orfisidn aaCdl e dneSt roeacjleiearscl, i cdileoal,   aIcNsuSuamSl  iéalanbsds oorserbefee lr aidsiga musa isclmmueeannstt aeps o rld olaes    OE-A-2020-12able en https://
resultados producidos en las diferentes Entidades Gestoras. De estas operaciones 
se refleja en la contabilidad del INSS el neto patrimonial existente con respecto a la 
Tesorería General de la Seguridad Social como consecuencia de sus relaciones 
con ella.  
 
6. NÚMERO MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE EL EJERCICIO. 
El número medio de empleados durante el ejercicio 2019 fue de 10.536, y a 31 de 
diciembre de 2019 la plantilla ascendía a 10.380 trabajadores. 
1 4   0     5 0
3 5 8 8
2 2 4 3
6. 6. 0.
1
S
E
E R
R E
B J
M U
E M
CI
DI
E 
D
A 31    569   326     895
A  3. 3.
L
L S
TI E
N R
A B
L M
P O
H
1 6   9     6 6
1 5 7 3
3 2 5 5
6. 6. 0.
1
S
E
R
E
J
U
A M
9 DI
1 E
L 0 M
A  2 A 
ON CIO TILL   629   331     960
RS CI AN 3. 3.
E R PL ES
P E R
J B
E M
O
H
al
ci
S
d 
a
d S.
ri S.
gu G.
e T.
S Y 
e la  DES  RIO RIO
Instituto Nacional d ENTIDA ALTOS CARGOS PERSONAL FUNCIONA PERSONAL ESTATUTA PERSONAL LABORAL PERSONAL EVENTUAL OTROS SUBTOTAL TOTAL 
V.2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS
1.  Imagen fiel. 
 
Con el fin de que las cuentas anuales de la Entidad muestren la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial, y de la 
ejecución  del  presupuesto,  han  sido  elaboradas  aplicando  de  forma  sistemática  y 
regular los requisitos de información, principios y criterios contables recogidos en el 
marco conceptual de la contabilidad de las entidades que integran el sistema de la 
Seguridad Social de la primera parte de la adaptación del Plan General de Contabilidad 
Pública a las citadas entidades. 
 
2.  Comparación de la información. 
 
En las cuentas del ejercicio 2019, de conformidad con la adaptación del Plan 
General  de  Contabilidad  Pública  a  las  entidades  que  integran  el  sistema  de  la 
Seguridad Social aprobada en el ejercicio 2011, se han incluido las cifras del ejercicio 
anterior a efectos de permitir su comparabilidad. 
En este sentido, se señala que en el ejercicio 2019 se han registrado en la 
cuenta  120  “Resultados  de  ejercicios anteriores”  ajustes derivados  de  cambios de 
criterios contables y correcciones de errores de ejercicios anteriores. 
Para  reflejar  los  ajustes  anteriores,  las  cifras  del  ejercicio  2018  se  han 
modificado como se detalla a continuación: 
 
- En el “Estado de Cambios en el Patrimonio Neto”, el importe de estos ajustes, por 
valor de -1.539.578.865,20 €, está reflejado en el cuadro “1. Estado total de cambios 
en el patrimonio neto” dentro de la línea “B. Ajustes por cambios de criterios contables 
y correcciones de errores”. 
 
- En la “Cuenta del Resultado Económico Patrimonial” se ha incluido en la línea  “+Ajustes 
en la cuenta del resultado del ejercicio anterior” el importe de la cuenta 120 “Resultados 
de ejercicios anteriores” por -1.539.274.761,04 €, que corresponde a cambios de criterios 
contables o correcciones de errores de operaciones del ejercicio 2018. 
  o
- En el “Balance” se han ajustado las cuentas que a continuación se presentan en el  960ww
   siguiente cuadro:  OE-A-2020-12able en https://
 
 
IMPORTES 
CUENTA PGC  AJUSTES AFECTAN 
2018 RENDIDAS  AJUSTES AFECTAN 2018  EJERCICIOS  2018 ADAPTADAS 
ANTERIORES 
(D) 2110  845.927.626,69  -380.778,91  845.546.847,78 
  
(H) 2811  121.034.226,89  -72.562,15  120.961.664,74 
  
(H) 413  10.110.373.988,42  1.539.274.761,04     11.649.648.749,46 
(H) 4011  7.076,60  -4.112,60  2.964,00 
  
(H) 101  -10.215.651.160,64  -1.539.274.761,04  -304.104,16  -11.755.230.025,84 
 
 
Los ajustes efectuados en las cuentas 2110 “Construcciones administrativas”  y 
2811 “Amortización Acumulada. Construcciones”, se producen como consecuencia de 
la regularización de las inversiones y amortizaciones en un inmueble dado de baja. 
Los ajustes sobre la cuenta 413 “Acreedores por operaciones devengadas” se 
corresponden casi en su totalidad con el ajuste derivado del cambio de criterio contable 
que se expone en el punto 3 siguiente, de forma que el gasto devengado en diciembre 
de 2018 de las pagas extraordinarias de las pensiones y de los empleados públicos 
que se abonaron con las nóminas de junio de 2019 quede registrado en la cuenta 120 
“Resultados de ejercicios anteriores”. 
 
3. Razones e incidencias en las cuentas anuales de los cambios en criterios 
de contabilización y corrección de errores. 
 
Atendiendo a la opinión puesta de manifiesto por el Tribunal de Cuentas en el 
examen y comprobación de la Cuenta General del Estado del ejercicio 2018, y de 
acuerdo con el oficio de la Intervención General de la Seguridad Social de 24 de marzo  e.
de 2020, dentro de las operaciones de fin del ejercicio 2019 se ha procedido al registro  960www.
ddee  lloas p gaagsatos se dxetrvaeonrdgiandaorisa se nd ee l lmase sp ednes dioicnieesm dberel  sdiest e2m01a9  dceo rlrae sSpeognudriiednatde sS ao claia lp aqrutee 
gestiona el INSS y de los empleados públicos de dicho Instituto (excepto el personal
laboral) que se abonan con las nóminas de junio de 2020. A tal fin, se han validado 
documentos contables O.606 por importe de 1.563.400.304,91 € por la parte de la paga 
extraordinaria  de  las  pensiones  y  de  2.117.533,89  €  por  la  parte  de  la  paga 
extraordinaria de los empleados públicos. 
Por otra parte, la contabilización de estos gastos implica un cambio de política 
contable respecto a lo contabilizado en el ejercicio 2018 que, en aplicación de la 
normas  de  reconocimiento  y  valoración  de  la  adaptación  del  Plan  General  de 
Contabilidad Pública a las entidades del sistema de la Seguridad Social, aprobado por 
Resolución de 1 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del 
Estado, debe ser aplicado retroactivamente desde el ejercicio más antiguo para el que 
se disponga de información, siendo necesario incluir, como ajuste en el patrimonio 
neto, el efecto acumulado de las variaciones de activos y pasivos, calculadas al inicio 
del ejercicio que sean consecuencia de dicho cambio.  
Para registrar el ajuste del cambio de criterio contable que afecta al ejercicio 
anterior, se han validado documentos contables CPAD.900 de forma que el gasto 
devengado en diciembre de 2018 de la paga extraordinaria de pensiones y de la paga 
extraordinaria de los empleados públicos que se abonaron con las nóminas de junio de 
2019  quede  registrado  en  la  cuenta  120  “Resultados  de  ejercicios  anteriores”.  El 
importe  de  los  documentos  contables  CPAD.900  registrados  ha  sido  de 
1.537.089.618,68  €  por  la  parte  de  la  paga  extraordinaria  de  las  pensiones  y  de 
2.148.947,00 € por la parte de la paga extraordinaria de los empleados públicos. 
 
 
4.-  Información  sobre  cambios  en  estimaciones  contables  cuando  sean 
significativos. 
 
Durante  el  ejercicio  2019  no  se  han  producido  cambios  en  estimaciones 
contables. 
V.3. NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN
  
 
Los  criterios  contables  aplicados  en  relación  al  inmovilizado  material  e 
inmovilizado intangible del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) han sido los 
recogidos en las normas de reconocimiento y valoración, establecidas en la segunda 
parte de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que 
integran el sistema de la Seguridad Social, aprobada por la Resolución de 1 de julio de 
2011, de la Intervención General de la Administración del Estado. 
 
 El  modelo  de  valoración  inicial  y  valoración  posterior  utilizado,  tanto  en  el 
inmovilizado material como en el intangible, es el del coste. 
 
El método de amortización utilizado por el INSS para el cálculo de la cuota de 
amortización del inmovilizado material es el de amortización  lineal; por lo que el 
importe de las cuotas se ha calculado dividiendo la base amortizable neta entre los 
años que faltan hasta la finalización de la vida útil del elemento que se pretende 
amortizar, en los términos establecidos en la Resolución de 14 de diciembre de 1999, 
de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), por la que se 
regulan determinadas operaciones contables a realizar a fin de ejercicio. 
 
En cuanto a la vida útil de cada clase de bienes, el apartado segundo de la 
Resolución  de  la  IGAE  anteriormente  citada  establece  que  se  tomará  “la 
correspondiente al periodo máximo establecido en las tablas de amortización de la 
normativa vigente relativa a la regulación del Impuesto de Sociedades”. Por ello, se 
ha aplicado la tabla de amortización prevista en el artículo 12.1 de la Ley 27/2014, de 
27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. 
 
 En base a ello, y de acuerdo con las agrupaciones que por características 
análogas se realizan con los elementos que constituyen el inmovilizado del INSS en 
las distintas subcuentas, se han fijado los años de vida útil según el siguiente cuadro: 
  es
  w.
 
 
 
CU E   N  T  A     O                                    CUENTA/SUBCUENTA  VIDA ÚTIL  
SUBCUENTA 
2110  CONSTRUCCIONES. ADMINISTRATIVAS  100 
CONSTRUCCIONES.  ADMINISTRATIVAS  (Naves 
2110  68 
industriales y almacenes) 
2150  INSTALACIONES TÉCNICAS  20 
2151  EQUIPOS MÉDICOS ASISTENCIALES  14 
2140  MAQUINARIA  18 
2141  APARATOS MÉDICOS ASISTENCIALES  10 
2142  ELEMENTOS DE TRANSPORTE INTERNO  14 
2145  UTILLAJE  8 
2160  MOBILIARIO  20 
2161  EQUIPOS DE OFICINA  10 
2162  ELECTRODOMÉSTICOS  14 
2163  MOBILIARIO MÉDICO ASISTENCIAL  20 
217  EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN  8 
218  ELEMENTOS DE TRANSPORTE  14 
219  OTRO INMOVILIZADO MATERIAL  20 
 
 
En  cuanto  a  los  terrenos,  tienen  una  vida  útil  ilimitada  y  por  tanto  no  se 
amortizan.   
 
 Por  lo  que  se  refiere  a  la  amortización  de  los  elementos  del  inmovilizado 
intangible, respecto de las inversiones contabilizadas en la cuenta 207 “Inversiones 
sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos”, la amortización se 
calcula por el método lineal en 5 años desde la fecha de la inversión. Respecto a las 
edificaciones y terrenos recibidos en cesiones gratuitas de uso registradas en la cuenta 
209 “Otro inmovilizado intangible”, la amortización se calcula con base en el plazo fijado 
en el acuerdo de cesión.  
 
En lo relativo a los gastos, se reconoce un gasto presupuestario en el estado de 
liquidación del presupuesto cuando, de acuerdo con el procedimiento establecido, se 
dicta  el  correspondiente  acto  administrativo  de  reconocimiento  y  liquidación  de  la 
obligación presupuestaria. 
En cambio, el registro de los gastos económico-patrimoniales se rige por el  b
principio contable de devengo.  960ww


 
 Por lo tanto, ante una misma transacción existen dos momentos diferentes del 
registro:  el  de  su  devengo  (económico-patrimonial)  y  el  de  su  acto  administrativo 
(presupuestario). 
 Con la Resolución de la IGAE de 9 de febrero de 2017, por la que se modifica la 
adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el 
sistema  de  la  Seguridad  Social,  a  partir  del  1  de  enero  de  2017,  se  modifica  la 
periodicidad con la que es obligatorio registrar las transacciones, desde el punto de 
vista económico-patrimonial, en aplicación del principio de devengo y que pasa a ser 
mensual, con carácter obligatorio. 
 
Adicionalmente, en aplicación del principio de devengo, a fin del ejercicio 2019 
se ha procedido a la contabilización de las operaciones de fin de ejercicio previstas en 
la instrucción quinta de la Resolución de 22 de noviembre de 2019, de la Intervención 
General de la Seguridad Social, por la que se dictan las instrucciones de cierre contable 
del ejercicio 2019 para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social. De 
entre tales operaciones cabe resaltar por su relevancia cuantitativa el registro en la 
contabilidad  patrimonial  como  gasto  del  ejercicio  2019 de  la  nómina  de  pensiones 
contributivas  (incluidos  los  complementos  a  mínimos)  correspondiente  al  mes  de 
diciembre de 2019, la cual se imputa presupuestariamente al ejercicio 2020, así como 
el  gasto  devengado  en  concepto  de  pago  delegado  de  incapacidad  temporal 
consignado en las recaudaciones de cotizaciones sociales de noviembre y diciembre de 
2019 y enero de 2020, cuyo conocimiento y el acto de reconocimiento presupuestario  
se produce con posterioridad al 31 de diciembre de 2019, imputándose al presupuesto 
de 2020. También en aplicación del principio de devengo, dentro de las operaciones de 
fin del ejercicio 2019 se ha procedido al registro en la contabilidad patrimonial de los 
gastos devengados en el mes de diciembre de 2019 correspondientes a la parte de la 
pagas extraordinarias de las pensiones del sistema de la Seguridad Social que gestiona 
el INSS y de los empleados públicos de dicho Instituto que se abonan con las nóminas 
de junio de 2020. 
 
  
DO FINAL 143.608.094,15 712.869.321,17 43.839.796,86 12.327.264,50 912.644.476,68
L
A
S
         
R EN 
INCREMENTO POREVALORIZACIÓN EL EJERCICIO
ORTIZACIONES EL EJERCICIO   -9.023.422,76 -5.626.694,10   -14.650.116,86
MD
A
AS EL           
CORRECIONES ALORATIVAS NETOR DETERIORO DEJERCICIO
VP
ATERIAL SMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS   -9.092,05 -399,99 -9.104.952,65 -9.114.444,69
M DI
LIZADO  SALIDAS -2.829.112,10 -14.095.631,99 -588.171,33 -1.689.925,69 -19.202.841,11
VI
V.4. INMO AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS   9.072.504,17 2.895,81 39.044,71 9.114.444,69
RADAS 377.985,03 2.031.564,00 1.451.150,23 2.619.441,18 6.480.140,44
T
N
E
DO INICIAL 146.059.221,22 724.893.399,80 48.601.016,24 20.463.656,95 940.017.294,21
L
A
S
PARTIDA DE DESCRIPCIÓNBALANCE Terrenos1. Construcciones2. Otro Inmov. Mat.5. Inmov. Curso y antic.6. TOTAL BOE-A-2020-12960cable en https://www.boe.es
INMOVILIZADO MATERIAL 
 
Dentro  del  cuadro  del  inmovilizado  material  cabe  destacar  los  siguientes 
movimientos: 
 
1.- TERRENOS.  
  El  importe  reflejado  en  la  columna  “ENTRADAS”,  se  debe  a  traspasos  de 
Solares de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) al Instituto Nacional de 
la Seguridad Social (INSS). 
  El importe reflejado en la columna “SALIDAS”, recoge las desadscripciones de 
solares realizadas por la Tesorería General de la Seguridad Social  al Instituto Nacional 
de la Seguridad Social. 
 
2.- CONSTRUCCIONES. 
  El importe reflejado en la columna “ENTRADAS”, está formado por inversiones 
de obras en inmuebles del INSS y por adscripciones de inmuebles traspasados por la 
Tesorería General de la Seguridad Social al Instituto Nacional de la Seguridad Social. 
Las  columnas  de  “AUMENTOS  y  DISMINUCIONES  POR  TRASPASOS  DE 
OTRAS PARTIDAS”, reflejan los traspasos del inmovilizado, una vez recepcionada la 
obra,  desde  la  cuenta  2310  “Construcciones  en  curso”  a  la  cuenta  211 
“Construcciones”, menos los cargos negativos por regularización de errores entre las 
cuentas del Inmovilizado. 
La columna de “DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS”, 
refleja los abonos en la cuenta 211 por regularización de errores entre las cuentas del 
Inmovilizado. 
El importe reflejado en la columna “SALIDAS”, recoge las desadscripciones de 
inmuebles de la Tesorería General de la Seguridad Social al Instituto Nacional de la 
Seguridad Social, además de la baja en contabilidad del valor de un edificio por importe 
de  308.216,76€,  según  Resolución  de  la  Dirección  General  del  INSS  de  fecha 
24/05/2019. 
 
5.- OTRO INMOVILIZADO MATERIAL. 
La columna “ENTRADAS” refleja la adquisición de bienes muebles durante el  b
ejercicio.  960ww
Las  columnas  de  “AUMENTOS  y  DISMINUCIONES  POR  TRASPASOS  DE
O“MTaRqAuSin aPriAa Ry TuItDillAaSje” ,e nr emfleojnatna jelo” sa  ltara csupeanstoas 2 1d4e l“ Minamquoivnilaizriaad yo  Udtiellsadjee” , luan ac uveenzt aq u2e3 la4   BOE-A-cable e
maquinaria  ha  sido  puesta  en  condiciones  de  funcionamiento,  así  como  los 
movimientos de regularización entre cuentas por corrección de errores en la aplicación 
presupuestaria. 
El importe de “SALIDAS” se debe principalmente a bajas del ejercicio así como a 
traspasos de Bienes Muebles a otras Entidades del Sistema.  
 
6.- INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES. 
En  “ENTRADAS”    figuran  sobre  todo  los  apuntes  en  la  cuenta  2310 
“Construcciones en curso” por  inversiones de obras en inmuebles del Instituto Nacional 
de la Seguridad Social, más una devolución de desadscripción realizada en el  ejercicio 
2015,  por  parte  de  la  Tesorería  General  de  la  Seguridad  Social,  por  importe  de 
864.217,35 €  
El  importe  reflejado  en  la  columna  “SALIDAS”  está  formado  por  unas 
devoluciones de tasas y licencias por importe de 18.951,95 € y tres expedientes de 
baja en contabilidad según  Resoluciones de la Dirección General del INSS de fecha 
24/05/2019, cuyo importe total suma 1.670.973,74 €.  
Las  columnas  de  “AUMENTOS  y  DISMINUCIONES  POR  TRASPASOS  DE 
OTRAS  PARTIDAS”,  reflejan  los  traspasos  a  la  cuenta  2110  “Construcciones”  del 
inmovilizado una vez recepcionada la obra, así como a la cuenta 214 “Maquinaria y 
utillaje” cuando se ha puesto en funcionamiento la maquinaria en montaje.  
EJ. 2018 2.572.479,75         2.572.479,75
L
A
TOT EJ. 2019 2.462.476,28         2.462.476,28
SIONES EJ. 2018 2.414.637,69         2.414.637,69
R
E
N O OTRAS INV EJ. 2019 2.304.634,22         2.304.634,22
Ó AZ
E LA CONCILIACI CTIVOS FINANCIEROS A CORTO PL VALORES REPRESENTATIVOS ODEDEUDA EJ. 2019EJ. 2018                        
MEN D A PATRIMONI EJ. 2018
SU ES EN             
O RE VERSION EJ. 2019
N
D I
: ESTA RSIONES EJ. 2018 157.842,06         157.842,06
S E
CIERO OTRAS INV EJ. 2019 157.842,06         157.842,06
O
N Z
A
A PL S             
V.5. ACTIVOS FIN ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO  VALORES REPRESENTATIVOATRIMONIODEDEUDA EJ. 2018EJ. 2019EJ. 2018                  
P
N 
S E            
E
INVERSION EJ. 2019 oe.es
CLASES CATEGORÍAS CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA TOTAL cve: BOE-A-2020-12960Verificable en https://www.b
V.7. TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS
NORMATIVA IMPORTES
RD 2072/1999, de 30 de diciembre sobre transferencias recíprocasde derechosentre
sistemas de previsión social del personal de Comunidades Europeas y los regímenes
públicos españoles.
*Rúbrica Presupuestaria 1101 4900, "Transferencias corrientes al Exterior". 6.951.572,04 
Artículo 82.4.f) del texto refundido de la Ley General de la Seguriad Social y artículo
10.1 del Real Decreto 625/2014 de 18 de julio.
*Rúbrica Presupuestaria 1102 4592  "Control gasto IT a distribuir. Cumplimiento 
244.123.878,61 
convenios establecidos".
Disposición Adicional quincuagésima novena de la Ley 30/2005 de 29 de diciembre de
PGEpara2006,conformealoestablecidoenelcapítuloIIdelaOrdenTAS131/2006de
26 de enero,sobre pago aCC.AA.delcoste de laasistencia sanitaria porcontingencias
profesionales.
*Rúbrica Presupuestaria 1102 4594 "Para AS de Contingencias Prof.de EE.GG.". 4.957.575,65 
Artículo 1 y 3de la Orden TAS 2497/2007 de 8 de octubre, por la que se establece el
suministroalasempresasdebotiquinesparaprimerosauxiliosencasodeaccidentesde
trabajo.
*Rúbrica Presupuestaria 1102 471.00 "Entrega de botiquines" 327,45 
Registro en la cuenta 413 "Acreedores por operaciones devengadas" ejercicio 2019:
*Rúbrica Presupuestaria 1102 4594 "Para AS de Conting. Prof. de EE.GG.". 174.299,82 
*Rúbrica Presupuestaria 1101 490 "Derechos de pensiones admón. UE". 119.168,75 
Registro en la cuenta 120 "Resultados de ejercicios anteriores" por operaciones
devengadasenelejercicio2018,aplicadoapresupuestoen2019,sinregistroencuenta
413:
*Rúbrica Presupuestaria 1102 4594 "Para AS de Conting. Prof. de EE.GG.". -4.484,99 
Registro en la cuenta 413 "Acreedores por operaciones devengadas" ejercicio 2018
aplicado a presupuesto 2019: e
*Rúbrica Presupuestaria 1102 4594 "Para AS de Conting. Prof. de EE.GG.". -507.861,70  960www.
*Rúbrica Presupuestaria 1101 490 "Derechos de pensiones admón UE". -571.743,92
TOTAL 255.242.731,71
GENCIAS DISMINUCIONESSALDO FINAL 17.046,933.547,46 17.046,933.547,46  NCIAS 2019, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la  do a dotar ninguna provisión.  Dirección Provincial del INSS ha procedido a regularizar el  ga extra de diciembre de 2012 del personal funcionario, por  UESTARIA UESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL 2020202120222023EJERCICIOS SUCESIVOS 317.914.500,60 317.914.500,60 317.914.500,60 317.914.500,60 317.914.500,60 317.914.500,60
V.8. PROVISIONES Y CONTIN EJERCICIO 2019 PARTIDA DEL BALANCESALDO INCIALAUMENTOS 58920.594,39 TOTAL20.594,39 PROVISIONES Y CONTINGE En aplicación del apartado 5.1.4. de la Resolución de 22 de noviembre de  que se dictan instrucciones de cierre contable del ejercicio 2019, no se ha procedi El movimiento producido durante el ejercicio se debe a que una  exceso de la provisión realizada en el ejercicio 2016 para devolución de la pa importe de 17.046,93€.   V.9. INFORMACIÓN PRESUP V.9.a. COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUP PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES PARTIDA DESCRIPCIÓNPRESUPUESTARIA 4592CONTROL TOTAL CONCEPTO 459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. 
                                                                                 
S
O
V
SI
E
C
U
S
S 
O
CI
CI
O DEL EJER
PUEST                                     42,29 42,29             42,29                            
U
S
AL PRE 2023
O 
G
R
A
OS CON C                                 4.814,25 4.814,25 636,45 636,45             5.450,70         454,89               454,89  
UIRID 2022
Q
D
A
S 
O
MISOS DE GAST 2021 6.291,71 4.818,50     11.110,21 11.110,21 11.110,21 17.734,34 17.734,34 180,29 180,29 2.060,85 2.060,85     19.975,48 305.775,83 305.775,83 77.410,28 77.410,28 150,00 150,00 30.254,80 30.254,80     413.590,91 1.371,42 180,74 1.552,16 786.007,33 15.173,07 24.759,65 1.500,00       325,44 7.886,37 835.651,86  
O
R
P
M
O
C 2020 384.363,28 161.007,25 15.475,20 3.750,00 564.595,73 564.595,73 564.595,73 789.228,52 789.228,52 4.581,44 4.581,44 15.256,13 15.256,13 1.649,54 1.649,54 810.715,63 3.113.939,34 3.113.939,34 967.460,35 967.460,35 607,30 607,30 568.336,56 568.336,56 137,70 137,70 4.650.481,25 172.964,05 28.081,35 201.045,40 8.990.029,08 160.722,51 369.399,53 87.848,36 4.682,70 4.259,20 314,21 4.041,87 113.370,97 9.734.668,43 4.093,00
S
E
L
A
R
E S
PROGRAMA: 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GEN PARTIDA DESCRIPCIÓNPRESUPUESTARIA 1621SERVICIOS DE COMEDOR 1623RECONOCIMIENTOS MEDICOS 1625SEGUROS 1629OTROS TOTAL CONCEPTO 162 GASTOS SOC.PERS. TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL 202ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES TOTAL CONCEPTO 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONE 203ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE TOTAL CONCEPTO 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE 205ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES TOTAL CONCEPTO 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES 208ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL TOTAL CONCEPTO 208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 212EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 213MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 214ELEMENTOS DE TRANSPORTE TOTAL CONCEPTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 215MOBILIARIO Y ENSERES TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES 219OTRO INMOVILIZADO MATERIAL TOTAL CONCEPTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 2200ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2201PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. TOTAL CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA 22100ENERGIA ELECTRICA 22101AGUA 22102GAS 22103COMBUSTIBLE 2213INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO 22141VESTUARIO 22164OTRO MATERIAL SANITARIO 2217MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. 2219OTROS SUMINISTROS TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS 22200SERV. TELECOMUNICACIONES 
S
O
V
SI
E
C
U
S
S 
O
CI
CI
O DEL EJER
PUEST 42,29 42,29
U
S
AL PRE 2023
O 
G
R
A
UIRIDOS CON C 2022 167.268,61 167.268,61 204.765,29 11.047,14 215.812,43 383.535,93 388.986,63 239.709,21 239.709,21 239.709,21 239.709,21 628.695,84
Q
D
A
S 
O
MISOS DE GAST 2021 1.242.320,57 1.242.320,57 4.465,97 4.465,97 40,00 40,00 812,62 812,62 32.064,04 3.183.560,70 1.011.411,01 13.172,95 42.377,50 41.841,27 4.324.427,47 6.409.270,65 6.842.837,04 299.636,51 299.636,51 299.636,51 299.636,51 7.153.583,76
O
R
P
M
O
C 2020 13.805.886,82 785,31 13.810.765,13 229.169,20 229.169,20 639,61 639,61 52.850,00 52.850,00 2.594,98 21.552,17 24.147,15 404.642,95 12.205.006,87 11.179.601,88 345.414,46 466.152,50 327,18 1.600,00 729.316,76 25.332.062,60 49.385.347,52 54.846.544,40 59.927,30 59.927,30 18.076,57 18.076,57 78.003,87 2.646.529,48 2.646.529,48 47.765,61 47.765,61 81.389,26 81.389,26 2.775.684,35 2.853.688,22 58.264.828,35
S
E
L
A
R
E
PROGRAMA: 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GEN PARTIDA DESCRIPCIÓNPRESUPUESTARIA 2221POSTALES Y MENSAJERIA 2229OTRAS TOTAL CONCEPTO 222 COMUNICACIONES 223TRANSPORTES TOTAL CONCEPTO 223 TRANSPORTES 2241VEHICULOS TOTAL CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS 2252LOCALES TOTAL CONCEPTO 225 TRIBUTOS 2263JURIDICOS, CONTENCIOSOS 2269OTROS TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS 2270INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. 2273LIMPIEZA Y ASEO 2274SEGURIDAD 2276SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 22781SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST. 22782SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 22784SERV.INTERNOS GEST.PREST. 2279OTROS TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 6221CONSTRUCCIONES TOTAL CONCEPTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 623MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE TOTAL CONCEPTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS 6321CONSTRUCCIONES TOTAL CONCEPTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 633MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE TOTAL CONCEPTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 635MOBILIARIO Y ENSERES TOTAL CONCEPTO 635 MOBILIARIO Y ENSERES TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 
S
O
V
SI
E
C
U
S
S 
O
CI
CI
O DEL EJER
PUEST 42,29 42,29 42,29
U
S
AL PRE 2023
O 
G
R
A
UIRIDOS CON C 2022 628.695,84 628.695,84 628.695,84
Q
D
A
S 
O
MISOS DE GAST 2021 36.836,98 36.836,98 36.836,98 36.836,98 854.258,14 854.258,14 854.258,14 854.258,14 891.095,12 8.044.678,88 8.044.678,88 8.044.678,88
O
R
P
M
O
C 2020 4.430.000,00 4.430.000,00 705.978,39 705.978,39 5.135.978,39 5.135.978,39 5.094.634,07 5.094.634,07 1.665,83 1.665,83 5.096.299,90 123.156,71 123.156,71 682,27 682,27 123.838,98 5.220.138,88 10.356.117,27 68.620.945,62 386.535.446,22 386.535.446,22
A
D
A
Z
ALI OCIAL
ON DAD AD S
PROGRAMA: 1392 INFORMACION Y ATENCION PERS PARTIDA DESCRIPCIÓNPRESUPUESTARIA 2221POSTALES Y MENSAJERIA TOTAL CONCEPTO 222 COMUNICACIONES 22621DE COMUNICACION TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 6221CONSTRUCCIONES TOTAL CONCEPTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 628OTRO INMOVILIZADO MATERIAL TOTAL CONCEPTO 628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS 6321CONSTRUCCIONES TOTAL CONCEPTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 633MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE TOTAL CONCEPTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES TOTAL PROGRAMA 92 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA TOTAL GRUPO PROGRAMA 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM. TOTAL ENTIDAD 1001 INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL ENTI TOTAL DE CENTRO DE GESTIÓN 1001 INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURID 
V.9.b. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
El Balance de Resultados e Informe de Gestión contiene una exposición de los 
objetivos logrados y las actividades desarrolladas, atendiendo a la clasificación funcional 
del  presupuesto  del  INSS  -que  comprende  tres  grupos  de  programas-,  para  cuyo 
seguimiento y medida se establecen los correspondientes indicadores, siendo éstos 
cuantificables y estando relacionados con las principales partidas del gasto, de forma 
que,  en  la  ejecución  de  cada  programa,  pueda  conocerse  el  grado  de  eficacia  y 
eficiencia  conseguidos  y,  en  su  caso,  la  calidad  de  las  funciones  y  servicios 
desarrollados por este Instituto. 
 
GRUPO 11: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS 
PROGRAMA 1101: PENSIONES CONTRIBUTIVAS 
PROGRAMA 1102: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 
  
GRUPO 12: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS 
PROGRAMA 1202: PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES 
PROGRAMA 1204: GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES 
 
GRUPO  13:  ADMINISTRACIÓN  Y  SERVICIOS  GENERALES  DE  PRESTACIONES 
ECONÓMICAS 
PROGRAMA 1391: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 
PROGRAMA 1392: INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA 
PROGRAMA 1393: GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES 
 
 
 
 
  oe.
     2020-12960n https://ww

Programa 1101: Pensiones Contributivas   
Este programa comprende las actividades correspondientes al reconocimiento de 
las  pensiones  contributivas  de  Incapacidad  Permanente,  Jubilación  y  Muerte  y 
Supervivencia (viudedad, orfandad y favor de familiares), así como a la resolución de 
reclamaciones interpuestas frente a las resoluciones precitadas, al mantenimiento del 
derecho, a la tramitación de altas, bajas y modificaciones en la nómina de pensiones, al 
mantenimiento  del  fichero  técnico  de  pensionistas,  y  a  la revalorización,  revisión  y 
control de pensiones. 
Las actividades principales de este programa, pueden resumirse en: 
-  Reconocimiento de nuevas pensiones. 
-  Control y revisión de las pensiones reconocidas. 
-  Revalorización y mejora de pensiones. 
  A continuación se incluyen los informes sobre los objetivos presupuestados y 
logrados. 
Análisis de las desviaciones.- 
Por lo que se refiere al nivel de cumplimiento de los objetivos correspondientes al 
Programa presupuestario 1101 “Pensiones Contributivas” hay que destacar lo siguiente:  
En cuanto al coeficiente de cobertura hay que señalar que tanto en Incapacidad 
Permanente  (99,60%),  Jubilación  (100,7%)  y  Muerte  y  Supervivencia  (99,98%) 
básicamente se ha alcanzado el objetivo marcado. 
Por otro lado, y por lo que se refiere al tiempo medio de trámite en el área 
nacional señalar que el valor alcanzado para la prestación de Incapacidad Permanente 
es de 65 días, de 13 días para las prestaciones de Jubilación y de 12 días para las de 
Muerte y Supervivencia, lo que supone, si se compara con el objetivo marcado para 
cada una de ellas (60, 12 y 10 días respectivamente), que el plazo alcanzado se sitúa 
muy cercano al objetivo.  
Sin perjuicio de que en estos objetivos influyen diferentes circunstancias, como el 
volumen de expedientes pendientes al inicio del ejercicio, el número de expedientes 
iniciados  o  la  reducción  de  efectivos,  en  el  año  2019  el  tiempo  de  tramitación  de 
expedientes  se  vio  especialmente  afectado  por  la  sucesión  de  los  procesos  de 
revalorización y paga única, derivados de la aplicación del Real Decreto-ley 28/2018, de 
28  de  diciembre,  para  la  revalorización  de  las  pensiones  públicas  y  otras  medidas 
urgentes  en  materia  social,  laboral  y  de  empleo,  que  en  el  ámbito  de  la  gestión 
implicaron  el  cierre  temporal  de  la  base  de  datos  y  la  consiguiente  demora  en  la 
resolución de los nuevos expedientes. En particular, y a diferencia de otros años, en los  s
que había paga única de desviación del IPC, en este caso los procesos se dieron  e.
sucesiva y no simultáneamente, lo que originó dos cierres temporales de la base de  w.
dyve aajepltorrocirnseic csdiiop e,i p ophasear nadbs eiéi eonfeln dbiostritseeaemrso  pr)(e eoqdn uutdercee ida  fofirne eacpstlroeaolsrguo rcdneie óse nidvs iapcsmeieecem ianibnltmerce rey eyn m ctpeoer nnian tlcga iirnrpaoiicnnoi  soe  nesdonfeuteale rebrozjle,eo rmy c deiecunnirottare.en  D tfeaein l  eahillen eeciscjhe ieoorcn , iedlcorieoosl     OE-A-2020-12960able en https://ww
2019, para finalizar el mismo en valores próximos al objetivo presupuestario.
Por lo que se refiere a los controles efectuados sobre las pensiones en vigor al 
finalizar el ejercicio 2019 se alcanzan los objetivos previstos del 100 %, por lo que la 
gestión llevada a cabo por el Instituto ha sido muy positiva, realizándose todos los 
controles previstos por fallecimiento, vencimiento y vivencia, consiguiéndose en todos 
ellos los valores presupuestados, todo como consecuencia del esfuerzo realizado por las 
Direcciones Provinciales en el control de las prestaciones. 
El resto de desviaciones no se produce en los objetivos, sino únicamente respecto 
de  los  indicadores  para  el  seguimiento,  dado  que  el  indicador  programado  (Ej. 
expedientes iniciados, número de pensiones con titulares fallecidos) constituye siempre 
una estimación, dependiendo el dato real al final del ejercicio de factores ajenos a esta 
Entidad.  
 
   
Programa 1102: Incapacidad Temporal y Otras Prestaciones   
Las actividades de este programa se orientan a la gestión correspondiente a la 
protección en situaciones de incapacidad temporal, maternidad, paternidad, subsidio 
temporal  por  riesgo  durante  el  embarazo,  subsidio  por  riesgo  durante  la  lactancia, 
prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad 
grave,  indemnizaciones,  Fondo  Especial  de  prestaciones  complementarias  y  otras 
prestaciones. 
Las actividades principales de este programa pueden resumirse en: 
•  Reconocimiento de las prestaciones objeto de este programa. 
•  Control y ordenación de las prestaciones reconocidas. 
•  Control del derecho y del vencimiento de las prestaciones. 
•  Realización  de  controles  médicos  a  los  perceptores  de  IT  para  valorar  su 
situación de capacidad laboral. 
•  Realización de controles diversos en colaboración con la Inspección de Trabajo. 
Análisis de las desviaciones.- 
De acuerdo con los resultados obtenidos en el año 2018 y su comparación con los 
objetivos programados, se considera necesario realizar las siguientes observaciones: 
Objetivo 1 “Conseguir una duración media máxima de cada proceso de 53,02 días”: Se 
ha producido un descenso del 13%, con respecto al objetivo establecido, es decir, -6.89 
días, obteniéndose un resultado de 46,13%.  
Objetivo 2 “No superar un porcentaje del 3,27% de procesos de IT pendientes de alta 
por cada mil afiliados, al final del periodo”. El resultado obtenido es de un 3,65%, es 
decir, un incremento del 11,62% con respecto a lo presupuestado.  
Objetivo 3 “Conseguir un gasto directo por afiliado en euros de 449,81 €”. El resultado 
obtenido es de 522,70 €, lo que supone un incremento del 16,21%.  
Objetivo  4  “Efectuar  un  control  de  las  situaciones  de  Incapacidad  Temporal  en  un 
74,45% de los procesos“. Se ha producido un descenso en dichos controles de un          
-42,27%. En este punto hay que valorar la posibilidad del acceso por parte de los 
inspectores  médicos  del  INSS  a  la  documentación  clínica  de  los  trabajadores  en 
situación de baja médica. El acceso a dicha documentación clínica, permite que sólo se 
cite a aquellas personas sobre las que exista una duda razonable en la prolongación 
indebida de la situación de IT; o bien, la verificación del diagnóstico que consta en los 
partes médicos. Todo ello, ha producido que el objetivo realizado sea del 42,98% de los 
procesos de Incapacidad Temporal. 
Objetivo 5 “Conseguir un número máximo de procesos iniciados en IT por cada mil 
afiliados del 16,73%”, Se ha alcanzado un número de procesos del 24,20% por lo que se  s
aprecia un aumento con respecto a lo fijado del 44,69%. Dicha desviación, en parte, es  o
consecuencia de un aumento en el número de bajas emitidas por los Servicios Públicos  960ww
dOdeibre jSecattiolvu)o dd  ey6 l  u1“nC0 a0ou.n0ms0ee%gnu”t.oi rS  deue n hl aac  poaoelcbfaiclanieczniaótdneo  a defiell i 1a0cdo0ab,.1 e 9r%tur, ac odmeo  Irnecsaupltaacdidoa dde  Tlae bmupeonraa l ge(Psatiógon   OE-A-2020-12able en https://
y el esfuerzo realizado por las Direcciones Provinciales.
Objetivo 7 “Conseguir un tiempo medio de tramitación en Incapacidad Temporal (Pago 
directo) de 7 días. El resultado obtenido es de 9 días, lo que supone una desviación no 
relevante. 
Objetivo 8 “Conseguir un tiempo medio emisión de 8 días de resolución exptes. iniciales 
INSS al amparo Art. 170.2”. En 2019 el tiempo medio de resolución al amparo del 
artículo 170.2) de la LGSS para decidir la continuidad en la IT otorgando una prórroga o 
bien determinando el alta o la apertura de un expediente de Incapacidad Permanente ha 
sido de 12 días. Este incremento de 4 días sobre el objetivo  es consecuencia del 
aumento  constante  del  número  de  expedientes  desde  el  año  2016.  En  2016  se 
resolvieron 124.999 expedientes. En 2019 fueron 177.769, lo que supone una variación 
del 42,22% del número de resoluciones. A esto hay que añadir la complejidad del trámite 
y el continuo descenso de los efectivos de las Direcciones Provinciales. 
Objetivo 9 “Conseguir un coeficiente de cobertura de Maternidad del 100,21%”. El valor 
obtenido es del 99,99%, como resultado de la buena gestión y el esfuerzo realizado por 
las Direcciones Provinciales. 
Objetivo 10 “Conseguir un tiempo medio de tramitación en Maternidad de 6 días”. El 
resultado obtenido es de 7, como fruto de la buena gestión y el esfuerzo realizado por 
las Direcciones Provinciales, consiguiendo de esta forma que no se interrumpan las 
rentas de las trabajadoras en esta situación.  
Objetivo 11 “Conseguir un coeficiente de cobertura (resueltos/iniciados) de exptes. de 
Paternidad del 100%”. El valor obtenido es del 99,76%, como resultado de la buena 
gestión y el esfuerzo realizado por las Direcciones Provinciales. 
Objetivo 12 “Conseguir un tiempo medio de tramitación en paternidad de 6 días” El 
resultado obtenido es de 7 como resultado de la buena gestión y el esfuerzo realizado 
por las Direcciones Provinciales. 
Objetivo 13 “Conseguir un coeficiente de cobertura (resueltos/iniciados) de exptes. del 
Fondo Especial del 100.00%”: %”: El resultado obtenido ha sido del 102,13% como 
resultado de la buena gestión y el esfuerzo realizado. 
 
 
 
 
 
  es
  960ww


Programa 1202: Protección Familiar y Otras Prestaciones   
  Este programa comprende la gestión de las prestaciones correspondientes a las 
asignaciones por hijo a cargo menores de dieciocho años con o sin minusvalía, así como 
las  correspondientes  a  los  mayores  de  dicha  edad  con  los  diferentes  grados  de 
minusvalía, previstos en los artículos 351 y siguientes de la Ley General de la Seguridad 
Social.  
  Asimismo,  están  consignadas  de  forma  específica  en  este  programa  las 
actuaciones  de  la  Unidad  de  Gestión  de  Prestaciones  Económicas  y  Sociales  del 
Síndrome Tóxico referentes a la gestión y administración de dichas prestaciones, así 
como la ordenación administrativa, el diseño, la implantación y el seguimiento de los 
procedimientos para reconocer, suspender y extinguir el derecho a las prestaciones 
económicas y sociales que reglamentariamente corresponden. 
Las actividades principales de este programa pueden resumirse en: 
  - Control y ordenación de las prestaciones reconocidas. 
  - Reconocimiento de las prestaciones objeto de este programa. 
  - Control del derecho y vencimiento de las prestaciones. 
  Análisis de las desviaciones.- 
Objetivo 1: “Conseguir un coeficiente de cobertura (resueltos/iniciados) de Protección 
Familiar del 101,24%”: Se ha alcanzado un 99,02%, fruto de la buena gestión y el 
esfuerzo realizado por las Direcciones Provinciales. 
Objetivo  2:  “Alcanzar  un  287,25%  controles  requisito  rentas  (no  minusválidos)  a 
beneficiarios y otros titulares (madres y padres)”: Se ha efectuado un 327,28% por lo 
que hay una diferencia de un 13,93% más de lo previsto. 
Objetivo 3: “Conseguir un coeficiente de cobertura del 100% de revisiones del Síndrome 
Tóxico”: El realizado ha sido del 100,47%, es decir, 0,47 puntos porcentuales más que el 
objetivo establecido.  
Objetivo  4:  “Conseguir  un  tiempo medio  de  tramitación de  revisiones  del  Síndrome 
Tóxico de 18 días”: El objetivo alcanzado ha sido de 20 días, un 11,11% más de lo 
previsto. 
Programa 1204: Gestión y Control de los Complementos a Mínimos de Pensiones 
La Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio, determina la cuantía de 
las  pensiones  mínimas,  que  se  modula  en  función  de  la  edad  del  pensionista,  su 
situación familiar y los ingresos que éste pueda percibir. En esos casos, se reconoce un 
complemento equivalente a la diferencia entre el importe mínimo garantizado, en cada 
tipo de pensión, y la cuantía que corresponde al pensionista en función de su pensión 
inicial más las mejoras y/o revalorizaciones acumuladas. 
Este programa está referido, por tanto, al control del derecho a la percepción del citado 
complemento a mínimos. 
Las actividades de este programa giran en torno al estudio de las rentas percibidas por 
los titulares de pensiones que perciben el complemento a mínimos con la finalidad de 
determinar  si  se  cumplen  los  requisitos  de  ingresos  legalmente  establecidos  para 
percibir el complemento 
El análisis del objetivo establecido en este programa es el siguiente: 
Análisis de las desviaciones.- 
Por lo que se refiere a la gestión llevada a cabo en cuanto al control sobre las pensiones 
en  vigor,  como  consecuencia  tanto  de  la  campaña  de  control  de  pensiones  con 
complementos  por  mínimos  en  colaboración  con  la  Agencia  Estatal  Tributaria  y 
Haciendas Forales, destacar que al finalizar el ejercicio 2019, se alcanza el objetivo del 
100,00%, por lo que la gestión llevada a cabo por el Instituto ha sido muy positiva, y todo 
ello como consecuencia del esfuerzo realizado por las Direcciones Provinciales en el 
control de las prestaciones. 
La  desviación  no  se  produce  en  los  objetivos,  sino  únicamente  respecto  de  los 
indicadores para el seguimiento, dado que el indicador programado (Nº de pensiones 
con mínimos en vigor) constituye siempre una estimación, dependiendo el dato real al 
final del ejercicio de factores ajenos a esta Entidad. 
   
Programa 1391: Dirección y Servicios Generales   
Este  programa  abarca  un  conjunto  de  actuaciones  de  carácter  transversal  de  difícil 
integración  en  programas  específicos.  Así,  comprende  la  gestión  de  personal,  los 
recursos materiales, la presupuestación, las actividades normativas, la elaboración de 
informes, y las inversiones a realizar en las sedes de los Servicios Centrales y de las 
Direcciones Provinciales del INSS. 
Dentro del ámbito de las actividades incluidas en el programa Dirección y Servicios 
Generales,  la  función  de  Dirección  comprende  las  actividades  a  desarrollar  por  los 
cuadros  de  mando,  mientras  que  en  la  de  Servicios  Generales  se  encuentran 
comprendidas las funciones de apoyo y asistencia técnica y administrativa que posibilitan 
la acción directiva. 
Las actividades principales de este programa, pueden resumirse en: 
•  Instrumentar y potenciar sistemas de seguimiento de la gestión. 
•  Proponer normas en materia administrativa. 
•  Realizar estudios, análisis e informes. 
•  Formación del personal. 
•  Gestión de Recursos Humanos. 
•  Gestión Presupuestaria de la Entidad. 
•  Gestión de la contratación. 
•  Gestión de los inmuebles del INSS no destinados a los CAISS. 
Análisis de las desviaciones.- 
Las  actividades  de  este  programa,  por  su  propia  naturaleza,  no  son  fácilmente 
determinables con la antelación que requiere la elaboración de los Presupuestos, dado 
que,  en  gran  medida,  vienen  condicionadas  por  actuaciones  ajenas  (razones  de 
oportunidad  política,  requerimientos  de  los  centros  directivos  del  Departamento, 
necesidades puntuales de las Direcciones Provinciales, etc.).  
Los objetivos del Área Internacional tampoco son fácilmente cuantificables, dado que 
están basados en las relaciones internacionales, especialmente sensibles a cualquier 
situación o cambio político que se produzca en el ámbito internacional. No puede obviarse 
que,  en  materia  de  Seguridad  Social,  las  relaciones  con  los  países  comunitarios, 
iberoamericanos y del Magreb son muy importantes, con un gran número de instrumentos 
en vigor, cuyo cumplimiento, aplicabilidad, e incluso interpretación, depende en gran 
medida de la situación política y económica de estos países. 
Durante 2019 están en marcha los siguientes proyectos: 
•  Convenios con Senegal, Moldavia, India, Acuerdo Administrativo con Filipinas y 
Memorándum de Entendimiento con Paraguay. 
 
•  Modificaciones de los Convenios Bilaterales y Acuerdos Administrativos con USA,  es
Canadá y Rusia.  o
PfRaucoenurgd elaaormdmtroeae, n nteptaonal m rdteeeel,ln   PtCseaeo re nlanvhm eaennel i noArt coebu aiEellairuztdareoodr paodel  eoie n rnsefototrirbermar edeE asms  pdesaedoñli bdaRra eesy i  nedeole l   UicmRnoepindiatnoicno tgd oeeU n dnlcaeiid alU os Bn pyiRóa nErea XnE I luTalra ,or sepc teeimranae,td rdeaain dds oaienssl     OE-A-2020-12960able en https://ww
unilaterales de contingencias para la retirada sin acuerdo. Igualmente se han informado
guías y cuestionarios destinados a la información a los interesados respecto a su futura 
situación en lo que se refiere a la Seguridad Social tras el BREXIT... 
En el cumplimiento de los objetivos cuyos indicadores responden a las claves numéricas 
19, 20, 35, 36, 37, 38, 48, 49 y 50, en las fichas de seguimiento de programas. La mayoría 
de los objetivos han experimentado decrementos en relación con lo programado.  
En concreto las disminuciones son del: 
-  23,33%  para  la  clave  19,  número  de  informes  sobre  normas  nacionales  e 
internacionales de Seguridad Social. 
-  18,75% para la clave 20, número de reuniones de participación con países y 
organizaciones internacionales. 
-  39,50% para la clave 35, número de informes e instrucciones internas. 
-  74,20% para la clave 36, número de consultas evacuadas en materia de acción 
protectora de la Seguridad Social. 
-  36,00% para la clave 48, número de recursos de alzada en materia sancionadora 
de Seguridad Social. 
-  0,75% para la clave 49, número de libros y artículos catalogados. 
Estas desviaciones de los objetivos realizados sobre los programados se deben, además 
de a las causas ya indicadas anteriormente, a la poca actividad parlamentaria que ha 
habido durante el ejercicio 2019, ya que: 
•  La XII legislatura finalizó el 5 de marzo de 2019. 
•  La XIII legislatura duró del 21 de mayo al 24 de septiembre de 2019. 
•  La XIV legislatura se inició el 3 de diciembre de 2019. 
•  Con respecto al indicador 48, que refleja el número de propuestas de resolución de 
recursos  de  alzada  en  materia  sancionadora  de  Seguridad  Social,  que  realiza  esta 
Subdirección  General,  se  ha  producido  una  disminución  significativa,  36,00%,  con 
respecto a la previsión. Se debe fundamentalmente a que el número de recursos de 
alzada  planteados  durante  el  ejercicio  2019  ha  disminuido.  Han  tenido  entrada  198 
recursos y la previsión para el ejercicio era de 300 propuestas de resolución, habiéndose 
realizado un total de 196 propuestas de resolución. Por tanto con respecto a la entrada la 
desviación del indicador 48 ha sido mucho menor, aproximadamente del 3%. 
•  El indicador que responde a la clave 20, número de reuniones de participación con 
países y organizaciones internacionales en materia de Seguridad Social, experimenta una 
disminución  del  18,75%,  toda  vez  que  se  ha  producido  una menor  convocatoria de 
asistencia  a  dichas  reuniones  por  parte  del  Ministerio  de  Trabajo,  Migraciones  y 
Seguridad Social [actual Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones] y de 
peticiones de instituciones extranjeras. 
•  El incremento de la clave 38, el 52,22%, número de estudios y análisis en materia 
de Seguridad Social internacional, como se ha señalado anteriormente, responde el gran 
número de estudios y análisis que se han llevado a cabo como consecuencia del impacto 
BREXIT.   s
•  El incremento del 61,25% del indicador 37, producción de documentos en apoyo de  w.
las  actividades  de  la  Entidad,  responde  a  la  necesidad  de  mejorar  y  adaptar  los  960ww
dcooncusemceunetnocsi a idnefo rlma aptirvooms ulgaa cilóans  dme oddisifticinatcaiso nneosr madse,  clao moa clcai óLne y p3ro/2te0c1t9o,r ad, e c1o mdoe 
mdea rgzéon, edreo  my oetjoraras  fdoerm laa ss itduea cviióonle ndcei ao rcfoanntdraad la d me ulajesr ,h iejal sR eea hl iDjoesc dreet ov-ílcetyim 6a/2s 0d1e9 ,v idoele 1n cdiae   BOE-A-cable e
marzo de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres en el empleo y la ocupación  por ejemplo y el Real Decreto-ley 8/2019, 
de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad 
laboral. 
•  Por  último,  la  clave  50,  número  de  préstamos  de  libros  y  revistas,  ha 
experimentado  un  incremento  del  20,85%,  que  se  puede  deber  al  interés  en  el 
conocimiento de la documentación relacionada con los cambios legislativos en materia de 
protección de datos, contratación administrativa, administración electrónica, igualdad de 
género,  acoso  laboral  (mobbing),  jubilación  y  trabajo,  por  parte  de  los  usuarios  del 
FONDOSS. 
El Área de Estudios Económicos tenía previsto para 2019 como objetivo la elaboración de 
un total de 14 estudios y proyecciones económico-actuariales y se han realizado 14. 
Durante el año 2019, se ha elaborado mensualmente el estudio sobre la “Aplicación del 
análisis univariante de series temporales basado en los modelos Box-Jenkins, en las 
pensiones  contributivas  de  la  Seguridad  Social”.  Sin  embargo,  los  diversos  cambios 
internos producidos en la Subdirección han reducido el número de estudios adicionales de 
análisis de la situación del Sistema.  
Con respecto al IND. 33 “Informes estadísticos periódicos sobre prestaciones” estaba 
prevista la realización de 550 informes y se han realizado 589. La desviación entre el 
número previsto y el real deriva del hecho de que los informes se elaboran para atender 
demandas de información, de tal forma que hay informes que dejan de realizarse porque 
el interés por los mismos decae, mientras que en otros casos comienzan a elaborarse 
informes nuevos. Así mismo, como la previsión de partida es la correspondiente a 2018 
(por  la  situación  de  prórroga  del  presupuesto),  la  desviación  acumula  los  informes 
incorporados durante 2018 para el seguimiento del complemento de maternidad, y el 
informe mensual sobre evolución de pensión media de las altas, que se incorporó en 2019 
a petición de la SESS.  
Las previsiones en el IND 34 “Peticiones de información” se realizan manteniendo la 
tendencia  de  años  anteriores,  si  bien  el  número  de  peticiones  de  información  que 
finalmente se reciben está sujeto a factores externos en principio imprevisibles (intereses 
de otros organismos, actividad del MEYSS, actividades de DD.PP. o SS.CC., cambios 
normativos aprobados, etc.) No obstante, las diferencias existentes no son significativas.  
El objetivo de formación 04 “Impartir Formación a un % de empleados de la Entidad” se 
programó un porcentaje del 52% y se ha alcanzado un 58,16%. Se ha formado un 11,85% 
más de empleados de los previstos, alcanzando casi el 60%, lo que supone una mejora 
en las previsiones y un importante esfuerzo por parte de las Direcciones Provinciales en 
mantener actualizadas las competencias de los empleados y es debido en gran parte a la 
necesidad de adaptarse a la administración electrónica a través de diferentes cursos 
sobre aplicativos concretos y sobre la administración electrónica en general. 
Por su parte, el objetivo 05, relativo al porcentaje dedicado a la formación de las horas 
laborales totales se ha realizado un 0,45%, frente al 0,69% previsto. No se consigue el 
objetivo de horas laborales dedicadas a la formación, lo que pone de manifiesto, al  e.e
haberse formado más empleados de los previstos, que hay una reducción en las horas  b
lectivas  de  los  cursos  realizados  (aplicativos  informáticos,  actualización  en  medicina  960ww
evaluadora o novedades legislativas, por ejemplo). 
Epel rsoobnjeatliivzoa da0”6  es“Itmabpaa rstier ñaFloardmo aecnió unn  ap orucne n%ta jed dee l e7m0p%le ya dsoes  had erle aálirzeaad od uen  a6t7e,n1c1i%ón. 
No se alcanza, por una diferencia de un 4,13%, el objetivo de formar al 70% del personal
de  CAISS.  Los  recursos  humanos  existentes  en  los  CAISS  como  consecuencia  de 
jubilaciones y traslados dificultan las posibilidades de asistir o realizar cursos en algunas 
ocasiones. 
En relación con el indicador 26 “Número de empleados públicos de la Entidad” se aprecia 
una diferencia de 2.242 efectivos entre el número programado (12.684) y el realizado 
(10.442). 
La causa de esta diferencia se justifica por la desviación entre los efectivos solicitados en 
el Anteproyecto de Presupuestos para el año 2019 y los efectivos que finalmente hubo en 
dicho periodo. 
Se estimaba que se produciría un incremento de los efectivos a lo largo del año 2019 
derivado principalmente de la resolución de los diversos concursos que estaban previstos 
que tuvieran lugar en ese año, así como de un incremento de las dotaciones derivadas de 
la oferta de empleo público para 2018 y 2019, esta previsión no llegó a realizarse ya que: 
- Las ganancias reales de efectivos quedaron por debajo de las previstas en el macro 
concurso de niveles 14 a 18 realizado en 2019, que se estimaron en 745 efectivos, 
cuando al final se sufrió una pérdida neta. 
- Los  reingresos  y  las  adscripciones  provisionales  fueron  inferiores  a  las  previstas 
inicialmente. 
- Las ganancias de personal a través de las Ofertas de Empleo público quedaron por 
debajo de las estimadas, hecho que se vio agravado por la dilación en la resolución de 
las diversas convocatorias. 
- No ha tenido lugar la incorporación de los funcionarios interinos previstos para ese 
ejercicio. 
Esta  situación  ha  repercutido  negativamente  en  las  cifras  que  se  hacen  constar  en 
relación con el tiempo teórico de trabajo, el tiempo total perdido así como en la previsión 
de la distribución del personal en atención personalizada y lógicamente en aquellos que 
están sujetos a formación, valores recogidos en los indicadores 30 y 31. 
OBJETIVO  02:  Controlar  selectivamente  centros  de  gestión  con  la  realización  de 
actuaciones inspectoras. 
La previsión con la que se elaboró el Anteproyecto de presupuesto de gastos y dotaciones 
para el año 2019, partía de la existencia de 6 Inspectores de Servicios que realizarían una 
media de 9 visitas de inspección cada uno (normalmente, salvo que sea preciso efectuar 
una visita extraordinaria, se realizan visitas relacionadas con los programas ordinarios de 
inspección todos los meses salvo julio, agosto y diciembre).  
Se estableció que se efectuarían 54 actuaciones inspectoras en relación con el objetivo 
de controlar selectivamente el funcionamiento de los centros de gestión. Finalmente, en 
2019, se llevaron a cabo 36 actuaciones inspectoras.   s
La diferencia entre lo programado y lo efectivamente realizado, con distinta incidencia,  w.
según los indicadores de gestión de que se trate, se ha debido a la actividad de la  960ww
Icnusmpeplcimcióienn tod ea  Slae nrvuiceivoas  neonrm laasti vata sreoabsre  dper oatencácliisóins  dye  addaetocsu,a lcoi óqnu en heace msaortiiavsa dpoa qrau ed saer 
p“Porsoptuesciceióran  lad er edaaliztoasc iópne rdseo ndaoless ”v,i saitnatse  dlea  innsepceecscidióand  edne  reqluaec ióenl  cjeofne  edl ep roaggrraumpaac idóen    BOE-A-cable e
responsable  de  esta  materia  efectuase  las  actividades  de  análisis  y  resolución  de 
consultas, así como de emisión de informes con destino a la Agencia Española de 
Protección de Datos. 
Por otra parte, no se realizaron ninguna de las visitas conjuntas programadas con la 
Inspección General de Servicios del Ministerio... 
La diferencia entre los asuntos contenciosos previstos y los efectivamente realizados 
responden a razones de difícil ponderación, de manera que el volumen de litigiosidad no 
se comporta de acuerdo con una lógica estricta con el volumen de ejercicios anteriores, lo 
que únicamente permite hacer aproximaciones.  
La diferencia entre los recursos de casación ante la jurisdicción social programados (950 y 
los efectivamente realizados 848), se debe a las oscilaciones que se producen entre años, 
así en el año 2018 fueron 1.011 en lugar de los 950 programados y este año 848, 
probablemente se debe al funcionamiento interno de la oficina judicial. Por otra parte, 
estamos en un periodo de tiempo en el que no ha habido reformas legislativas de calado 
en  el  sistema  de  Seguridad  Social,  lo  que  determina  que  se  haya  asentado  una 
jurisprudencia, resolviéndose en órganos inferiores los litigios. En todo caso el margen de 
decrecimiento de los recursos de casación preparados frente a los programados entra 
dentro de lo razonable. 
En  cuanto  al  número  de  recursos  ante  el  Tribunal  Constitucional,  en  el  que  se 
programaron 10, y en cambio, no se ha producido ninguno, lo cierto es que determinar el 
número de actuaciones es imprevisible toda vez  que depende del planteamiento de 
cuestiones de inconstitucionalidad por parte de los tribunales, lo que suele ocurrir con la 
aplicación de nuevas normas. Por otra parte, hay que tener en cuenta en relación con los 
recursos de amparo que la rigidez en la admisión por parte del Tribunal constitucional a la 
hora de apreciar la trascendencia constitucional del recurso, propicia la escasez de este 
tipo de recursos.  
En relación con la diferencia de procesos iniciados ante la jurisdicción social (74.074) 
frente a los 69.000, hay que señalar que el que se inicien más o menos procesos, tiene 
que  ver  con  múltiples  circunstancias  de  tipo  normativo,  procesal,  incluso  de  índole 
económico y social. En todo caso el incremento se produce en una línea de ascensión 
iniciada en 2017, no pudiéndose adivinar con certeza si hemos llegado al nivel máximo de 
litigiosidad...  
La diferencia entre los procesos programados en materia contencioso-administrativa (40), 
y los  realizados (37), nos parece poco significativa, pues también, en este caso, la 
iniciación de procesos se debe a circunstancias de difícil ponderación y entra dentro de la 
normalidad. 
Idéntico análisis cabe realizar en relación con los recursos de suplicación programados 
(28.000), y los efectivamente interpuestos (28.624), en los que el margen de diferencia 
entra dentro de la normalidad, habida cuenta de lo aleatorio de la previsión...  
  Por último, en cuanto al número de informes jurídicos efectuados, se ha producido  es
un decrecimiento al emitirse (143), frente a los programados (200); este decrecimiento se  bo
debe a que en materia de informes tampoco existen parámetros fijos, sino que oscila en  960ww
flau nEcniótind adde.   los requerimientos realizad os por las diferentes Subdirecciones Generales de
Programa 1392: Información y Atención Personalizada 
Este programa recoge los medios necesarios para mantener y perfeccionar un sistema de 
atención completa, rigurosa, confidencial e individualizada al ciudadano, que asegure una 
relación más personal, humana y directa, prestada por personal adecuadamente formado 
e identificado con este tipo de servicios, que se anticipe a las demandas de los usuarios, 
incorporando nuevos servicios. 
Se incluyen, por tanto, todas las acciones encaminadas a facilitar a los ciudadanos el 
ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, 
ofreciendo información integral de los servicios y el acceso a los mismos. Además, se 
incluyen las inversiones que la Entidad tiene previsto realizar en los Centros de Atención e 
Información de la Seguridad Social (CAISS). 
Las actividades principales de este programa pueden resumirse en: 
1.- Conseguir un mayor acercamiento al ciudadano mediante: 
Análisis y evaluación de la actividad informativa de carácter presencial y respuesta escrita 
a consultas recibidas. 
Valoración y análisis de cuestionarios recibidos respecto a la atención prestada.  
2.- Planificación y seguimiento en la red CAISS. 
Análisis de las desviaciones.- 
OBJETIVO 01: Alcanzar una valoración sobre la satisfacción de los ciudadanos en una 
escala de 0 a 10.   
El objetivo 1: “Alcanzar una valoración sobre satisfacción de los ciudadanos con los 
servicios  prestados  en  una  escala  de  0  a  10”,  estaba  programado  en  un  8,05  al 
prorrogarse el presupuesto de 2018. Este objetivo valoraba la opinión sobre el tiempo de 
espera y la cita previa de las encuestas en papel que se enviaban con las resoluciones 
aprobatorias de prestaciones. 
OBJETIVO 02: Alcanzar un % de clientes atendidos presencialmente mediante cita previa 
del 50%. 
Este objetivo, se ha superado hasta lograr el 57%, con una diferencia positiva de 7 
puntos. 
El objetivo lo conforman dos indicadores: Indicador 21, “Número de clientes atendidos 
presencialmente  en  el  periodo”,  con  una  previsión  de  8.000.000  y  un  resultado  de 
7.442.353, y el Indicador 22, “Número de clientes atendidos presencialmente en el periodo 
mediante cita previa”, con una previsión de 4.000.000 y un resultado de 4.242.402. 
La desviación positiva en este objetivo se debe fundamentalmente al mayor número de 
clientes atendidos mediante cita previa. 
OBJETIVO 03: Establecer un tiempo máximo de espera en los CAISS que disponen de  s
SIGE de 10 minutos.  e.
El objetivo se ha cumplido, quedando el tiempo de espera estatal en 9 minutos, 1 punto  960ww
por debajo de lo presupuestado. 
Emle djoersap elieng luoes  tcieamdap ovse zd em easypoer rdae dl es enruveicsiotr odse  ucsituaa priroesv. ia ha influido positivamente  en esta
Programa 1393: Gestión Internacional de Prestaciones 
Este programa ofrece los medios necesarios para gestionar los reintegros derivados de la 
gestión internacional de la prestación de Asistencia Sanitaria, tanto respecto a los saldos 
acreedores como deudores que se produzcan como consecuencia de la aplicación de las 
cuotas globales por ciudadanos residentes, como los gastos reales producidos durante 
estancias temporales. Aquí se recogen diferenciadamente los costes de gestión que se 
producen, actuando la Entidad como organismo de enlace, con objeto de repercutir dichos 
costos de naturaleza contributiva a quien deba soportarlos. 
En  este  programa  se  engloban  las  actuaciones  necesarias  para  la  gestión  de  las 
prestaciones de asistencia sanitaria, reconocimientos médicos, etc., proporcionadas a 
ciudadanos de otros países en España, así como a ciudadanos españoles fuera de 
nuestras fronteras. 
Las actividades principales de este programa pueden resumirse en el reembolso de 
gastos sanitarios que se liquidan por gasto real, cuota global y accidentes de trabajo, 
como consecuencia de la asistencia sanitaria dispensada al amparo de los reglamentos 
de la Unión Europea aplicables a España. 
Análisis de las desviaciones.- 
En cuanto al reembolso de los gastos sanitaros que se liquidan por gasto real, cuota 
global y accidentes de trabajo, como consecuencia de la asistencia sanitaria dispensada 
al amparo de los Reglamentos CE 1408/71 y 574/72, hay que señalar que en todos los 
casos  se  cumplen  los  objetivos  fijados,  alcanzando  el  100,00%  establecido, 
consecuencia, una vez más, de la gestión llevada a cabo por las Direcciones Provinciales 
de este Instituto. 
No se han producido desviaciones a reseñar respecto de este programa presupuestario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  o
   2020-12960n https://ww
MEDIOS HUMANOS 
Los efectivos de personal previstos para el ejercicio 2019 ascendían a la cifra total de 
12.684, estando adscritos a los respectivos programas que contempla la estructura del 
Presupuesto de la Entidad, en función de las actividades y objetivos que desarrolla. 
Una vez efectuado el cierre de este ejercicio, se ha producido una diferencia de -2.242 
personas  respecto  de  la  plantilla  presupuestaria,  lo  que  supone  un  porcentaje del  -
17,68%. 
El siguiente cuadro recoge la distribución de la plantilla entre los diferentes programas, tal 
y como aparece consignada en el presupuesto, su situación al cierre del ejercicio, y sus 
diferencias absolutas y porcentuales. 
 
 
 
 
 
PRESUPUESTO LIQUIDACIÓN DIFERENCIA
PROGRAMAS
% Sobre  % Sobre 
Número  Número  Absoluta Relativa
TOTAL TOTAL
1101 Pensiones Contributivas 3.791 29,89 3.114 29,82 -677 -17,86
1102 Incapacidad Temporal y otras prestaciones 1.236 9,74 1.016 8,01 -220 -17,80
1202 Protección Familiar y Otras Prestaciones 397 3,13 270 2,13 -127 -31,99
1204 Gestión y Control Complemento a Mínimos 310 2,44 236 1,86 -74 -23,87
1391 Dirección y Sericios Generales 3.158 24,90 2.589 20,41 -569 -18,02
1392 Información y Atención Personalizada 3.693 29,12 3.132 24,69 -561 -15,19
1393 Gestión Internacional de Prestaciones 99 0,78 85 0,67 -14 -14,14
TOTAL 12.684 100 10.442 82,32 -2.242 -17,68
 
 
 
 
 
  es
  w.b
 

El  siguiente  cuadro  recoge  la  plantilla  tal y  como  aparece  consignada  en  el 
presupuesto y su situación al cierre del ejercicio, distribuida por grupos de adscripción y 
programas. 
 
DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE PERSONAS POR GRUPOS DE ADSCRIPCIÓN Y PROGRAMAS
PLANTILLA PROGRAMAS
Grupo Detalle 1101 1102 1202 1204 1391 1392 1393 TOTAL
Presupuesto 668 166 6 1 480 34 0 1.355
A1 Liquidación 559 144 4 2 418 19 1 1.147
Diferencia -109 -22 -2 1 -62 -15 1 -208
Presupuesto 312 90 43 23 270 209 10 957
A2 Liquidación 240 76 21 14 238 167 10 766
Diferencia -72 -14 -22 -9 -32 -42 0 -191
Presupuesto 1.142 338 107 109 614 1.465 37 3.812
C1 Liquidación 1.056 341 87 91 559 1.500 29 3.663
Diferencia -86 3 -20 -18 -55 35 -8 -149
Presupuesto 1.641 631 228 177 1.140 1.919 52 5.788
C2 Liquidación 1.233 449 149 129 860 1.400 45 4.265
Diferencia -408 -182 -79 -48 -280 -519 -7 -1.523
Presupuesto 21 6 27
Agrupaciones 
Liquidación 12 3 15
Profesionales
Diferencia -9 -3 -12
Presupuesto 3.763 1.225 384 310 2.525 3.633 99 11.939
TOTAL Liquidación 3.088 1.010 261 236 2.087 3.089 85 9.856
Diferencia -675 -215 -123 -74 -438 -544 -14 -2.083
Presupuesto 28 11 13 633 60 745
Laboral Liquidación 26 6 9 502 43 586
Diferencia -2 -5 -4 -131 -17 -159
Presupuesto 3.791 1.236 397 310 3.158 3.693 99 12.684
Entidad Liquidación 3.114 1.016 270 236 2.589 3.132 85 10.442
Diferencia -677 -220 -127 -74 -569 -561 -14 -2.242  
 
 
  e.
MEDIOS ECONÓMICOS 
Para que los objetivos propuestos puedan ser alcanzados, se asigna una dotación 
económica  a  cada  uno  de  los  programas  que  permita  hacer  frente  a  las  diferentes 
obligaciones. A continuación se incluyen dos cuadros con los datos más significativos. 
 
PRESUPUESTO (En miles de euros)
Programa Gasto Coste Servicios Otros Gastos Total Gasto Programa
1101 Pensiones Contributivas 138.506,30 118.159.130,25 118.297.636,55
1102 Incapacidad Temporal y Otras Prestaciones 43.820,95 4.921.506,37 4.965.327,32
1202 Protección Familiar 10.810,00 1.618.421,85 1.629.231,85
1204 Gestión y Control Complementos a Mínimos 9.380,00 7.224.430,00 7.233.810,00
1391Dirección y Servicios Generales 213.687,25 20.409,35 234.096,60
1392 Información y Atención Personalizada 129.707,18 12.001,60 141.708,78
1393 Gestión Internacional de Prestaciones 3.901,17 3.901,17
Total Presupuesto 549.812,85 131.955.899,42 132.505.712,27
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  (En miles de euros)
Programa Gasto Coste Servicios Otros Gastos Total gasto Programa
1101 Pensiones Contributivas 128.981,96 126.440.238,10 126.569.220,06
1102 Incapacidad Temporal y Otras Prestaciones 39.881,48 5.299.952,16 5.339.833,64
1202 Protección Familiar 10.371,97 1.689.597,81 1.699.969,78
1204 Gestión y Control Complementos a Mínimos 9.115,93 7.006.992,85 7.016.108,78
1391Dirección y Servicios Generales 185.709,25 4.481,86 190.191,11
1392 Información y Atención Personalizada 119.559,47 2.371,48 121.930,95
1393 Gestión Internacional de Prestaciones 3.258,72 3.258,72
Total Presupuesto 496.878,78 140.443.634,26 140.940.513,04
 
 
 
 
0 3 3 3 1 1
4 2 8 7 4 3
0, 1, 0, 0, 0, 0,
- -
%
S
E
N
O
CI
A
VI S 40 00 00 73 00 00
ES TA -0, 250, 515, 0, 431, 091,
D U 2. 1. 1. 1.
L -
O
S
B
A
0 0 0 3 0 0
6 0 0 7 0 0
9, 0, 5, 0, 1, 3,
9 5 1 0 2 4
DO 85.6 84.9 1 47.2 49.7
A 1 1 3 3
Z
LI
A
E
R
N
Ó 00 00 00 00 00 00
TI 00, 00, 00, 00, 52, 52,
GES STO 1 183.4 183.4 1 348.6 348.6
E  EVI
D R
E  P
M
R
O
NF OS  DO
CE DE RESULTADOS E I ONTRIBUTIVAS INDICADOR - 20 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE  INCAPACIDAD PERMANENTE INICIAD EN EL PERIODO 21 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE  INCAPACIDAD PERMANENTE  RESUELTOS EN EL PERIODO - 24 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE  JUBILACIÓN INICIADOS EN EL PERIO 25 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE  JUBILACIÓN  RESUELTOS EN EL  PERIODO
N C
A S 
L E
A N
V.9.b. B PROGRAMAS: 1101 PENSIO BJETIVOS ACTIVIDADES CONTROL Y REVISIÓN DE LAS  PENSIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE NUEVAS  PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y  MEJORAS DE PENSIONES CONTROL Y REVISIÓN DE LAS  PENSIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE NUEVAS  PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y  MEJORAS DE PENSIONES CONTROL Y REVISIÓN DE LAS  PENSIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE NUEVAS  PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y  MEJORAS DE PENSIONES CONTROL Y REVISIÓN DE LAS  PENSIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE NUEVAS  PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y  MEJORAS DE PENSIONES CONTROL Y REVISIÓN DE LAS  PENSIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE NUEVAS  PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y  MEJORAS DE PENSIONES CONTROL Y REVISIÓN DE LAS  PENSIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE NUEVAS  PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y  MEJORAS DE PENSIONES
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR  A) GRADO DE REALIZACIÓN DE O OBJETIVO 01 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE  COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS)  DE INCAPACIDAD PERMANENTE 01 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE  COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS)  DE INCAPACIDAD PERMANENTE 01 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE  COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS)  DE INCAPACIDAD PERMANENTE 02 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE  COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE  JUBILACIÓN 02 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE  COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE  JUBILACIÓN 02 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE  COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE  JUBILACIÓN 
2 6 8 3 3 3 3
0 0 0 3 3 3 3
0, 1, 1, 8, 8, 8, 8,
- - -
%
S
E
N
O
CI
A
VI S 02 00 00 00 00 00 00
ES TA -0, 975, 009, 5, 5, 1, 1,
D U 1. 2.
L - -
O
S
B
A
8 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0
9, 0, 6, 5, 5, 3, 3,
9 1 7 6 6 1 1
DO 83.8 83.7
A 1 1
Z
LI
A
E
R
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0, 5, 5, 0, 0, 2, 2,
0 8 8 6 6 1 1
1 7 7
O 5. 5.
T 18 18
S
VI
E
R
P
S 
INDICADOR - 28 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE  MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS  EN EL PERIODO 29 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE  MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTO EN EL PERIODO - 31 TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE  INCAPACIDAD PERMANENTE AREA  NACIONAL  EN EL PERIODO (DIAS) - 32 TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE  JUBILACIÓN AREA NACIONAL EN EL  PERIODO (DIAS)
Y  Y  Y  Y  Y  Y  Y 
ACTIVIDADES CONTROL Y REVISIÓN DE LAS  PENSIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE NUEVAS  PENSIONES. REVALORIZACIÓN  MEJORAS DE PENSIONES CONTROL Y REVISIÓN DE LAS  PENSIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE NUEVAS  PENSIONES. REVALORIZACIÓN  MEJORAS DE PENSIONES CONTROL Y REVISIÓN DE LAS  PENSIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE NUEVAS  PENSIONES. REVALORIZACIÓN  MEJORAS DE PENSIONES CONTROL Y REVISIÓN DE LAS  PENSIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE NUEVAS  PENSIONES. REVALORIZACIÓN  MEJORAS DE PENSIONES CONTROL Y REVISIÓN DE LAS  PENSIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE NUEVAS  PENSIONES. REVALORIZACIÓN  MEJORAS DE PENSIONES CONTROL Y REVISIÓN DE LAS  PENSIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE NUEVAS  PENSIONES. REVALORIZACIÓN  MEJORAS DE PENSIONES CONTROL Y REVISIÓN DE LAS  PENSIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE NUEVAS  PENSIONES. REVALORIZACIÓN  MEJORAS DE PENSIONES
OBJETIVO 03 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE  COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS)  DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA 03 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE  COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS)  DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA 03 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE  COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS)  DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA 04 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE  TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD  PERMANENTE (AREA  NACIONAL) DE  DIAS 04 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE  TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD  PERMANENTE (AREA  NACIONAL) DE  DIAS 05 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE  TRAMITACIÓN EN JUBILACIÓN (AREA  NACIONAL) DE DIAS 05 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE  TRAMITACIÓN EN JUBILACIÓN (AREA  NACIONAL) DE DIAS 
0 0 0 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0 8
0, 0, 0, 3, 3, 0, 9,
2 2 1 1 -
- -
%
S
E
N
O
CI
A
VI S 00 00 00 00 00 00 00
ES TA 2, 2, 0, 805, 805, 0, 093,
D U 7. 7. 4.
OL - - -4
S
B
A
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
2, 2, 0, 5, 5, 0, 7,
1 1 0 9 9 0 0
DO 1 52.1 52.1 1 05.9
A 4
Z
LI
A
E
R
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
1 1 0 0 0 0 0
1 0 0 1 0
O 0. 0. 0.
T 6 6 45
S
VI
E
R
P
TE  N 
R E
INDICADOR - 33 TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE MUE Y SUPERVIVENCIA AREA NACIONAL  EL PERIODO (DÍAS) - 35 NÚMERO DE PENSIONES CON  VENCIMIENTO EN EL EJERCICIO 36 NÚMERO DE CONTROLES DE  VENCIMIENTOS EFECTUADOS - 37 NÚMERO DE TITULARES DE  PENSIONES FALLECIDOS EN EL  EJERCICIO
Y  Y  Y  Y  Y  Y  Y 
ACTIVIDADES CONTROL Y REVISIÓN DE LAS  PENSIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE NUEVAS  PENSIONES. REVALORIZACIÓN  MEJORAS DE PENSIONES CONTROL Y REVISIÓN DE LAS  PENSIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE NUEVAS  PENSIONES. REVALORIZACIÓN  MEJORAS DE PENSIONES CONTROL Y REVISIÓN DE LAS  PENSIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE NUEVAS  PENSIONES. REVALORIZACIÓN  MEJORAS DE PENSIONES CONTROL Y REVISIÓN DE LAS  PENSIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE NUEVAS  PENSIONES. REVALORIZACIÓN  MEJORAS DE PENSIONES CONTROL Y REVISIÓN DE LAS  PENSIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE NUEVAS  PENSIONES. REVALORIZACIÓN  MEJORAS DE PENSIONES CONTROL Y REVISIÓN DE LAS  PENSIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE NUEVAS  PENSIONES. REVALORIZACIÓN  MEJORAS DE PENSIONES CONTROL Y REVISIÓN DE LAS  PENSIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE NUEVAS  PENSIONES. REVALORIZACIÓN  MEJORAS DE PENSIONES
% % %
OBJETIVO 06 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE  TRAMITACIÓN EN MUERTE Y  SUPERVIVENCIA (AREA NACIONAL) DE  DIAS 06 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE  TRAMITACIÓN EN MUERTE Y  SUPERVIVENCIA (AREA NACIONAL) DE  DIAS 07 CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS  VENCIMIENTOS DE PENSIONES EN UN  07 CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS  VENCIMIENTOS DE PENSIONES EN UN  07 CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS  VENCIMIENTOS DE PENSIONES EN UN  08 CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS  FALLECIMIENTOS DE TITULARES DE  PENSIONES EN UN % 08 CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS  FALLECIMIENTOS DE TITULARES DE  PENSIONES EN UN % 
0 0 6 6 3 2 6
8 0 1 1 5 8 9
9, 0, 0, 0, 4, 7, 7,
- 3 3 9
1
%
S
E
N
O
CI
A
VI S 00 00 00 00 00 00 00
ES TA 093, 0, 188, 188, 732, 467, 069,
D U 4. 7. 8. 8.
OL -4
S
B
A
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
7, 0, 8, 8, 2, 7, 5,
0 0 8 8 2 5 4
DO 05.9 1 15.1 15.1 30.1 30.8 12.1
A 4 1 1
Z
LI
A
E
R
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 6,
0 0 0 0 9 9 7
0 1 0 0 3 3 0
O 0. 5. 5. 2. 2. 4.
T 45 11 11 2 2
S
VI
E
R
P
INDICADOR 38 NÚMERO DE CONTROLES DE  FALLECIMIENTO EFECTUADOS - 39 NÚMERO DE PENSIONES ABONADAS  A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 40 NUMERO DE CONTROLES DE  VIVENCIA REALIZADOS SOBRE  PENSIONISTAS RESIDENTES EN EL  EXTRANJERO 19 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE  INCAPACIDAD PERMANENTE EN  GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO 22 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE  INCAPACIDAD PERMANENTE EN  GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO 23 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE  JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL PRINCIPIO  DEL PERIODO
Y  Y  Y  Y  Y  Y  Y 
ACTIVIDADES CONTROL Y REVISIÓN DE LAS  PENSIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE NUEVAS  PENSIONES. REVALORIZACIÓN  MEJORAS DE PENSIONES CONTROL Y REVISIÓN DE LAS  PENSIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE NUEVAS  PENSIONES. REVALORIZACIÓN  MEJORAS DE PENSIONES CONTROL Y REVISIÓN DE LAS  PENSIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE NUEVAS  PENSIONES. REVALORIZACIÓN  MEJORAS DE PENSIONES CONTROL Y REVISIÓN DE LAS  PENSIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE NUEVAS  PENSIONES. REVALORIZACIÓN  MEJORAS DE PENSIONES CONTROL Y REVISIÓN DE LAS  PENSIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE NUEVAS  PENSIONES. REVALORIZACIÓN  MEJORAS DE PENSIONES CONTROL Y REVISIÓN DE LAS  PENSIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE NUEVAS  PENSIONES. REVALORIZACIÓN  MEJORAS DE PENSIONES CONTROL Y REVISIÓN DE LAS  PENSIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE NUEVAS  PENSIONES. REVALORIZACIÓN  MEJORAS DE PENSIONES
OBJETIVO 08 CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS  FALLECIMIENTOS DE TITULARES DE  PENSIONES EN UN % 09 CONSEGUIR UN CONTROL DE  VIVIENCIA DE TITULARES DE PENSIONES  RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN UN  % 09 CONSEGUIR UN CONTROL DE  VIVIENCIA DE TITULARES DE PENSIONES  RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN UN  % 09 CONSEGUIR UN CONTROL DE  VIVIENCIA DE TITULARES DE PENSIONES  RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN UN  %       
9 0 9 2
0 0 6 2
6, 6, 7, 1,
3 7 7
1
%
S
E
N
O
CI
A
VI S 00 00 00 00
ES TA 547, 526, 560, 468,
D U 5. 1. 1. 6.
OL 11
S
B
A
0 0 0 0
0 0 0 0
3, 4, 8, 9,
2 3 6 1
DO 9.6 3.5 3.5 76.1
ZA 9.6
LI
A
E
R
0 0 0 0
0 0 0 0
6, 8, 8, 1,
7 0 0 5
0 0 0 6
O 4. 2. 2. 9.
T 55
S 9.
VI
E
R
P
N  N 
NDICADOR E EXPEDIENTES DE  N GESTIÓN AL FINAL DEL  E EXPEDIENTES DE  PERVIVENCIA EN GESTIÓ DEL PERIODO E EXPEDIENTES DE  PERVIVENCIA EN GESTIÓ PERIODO E PENSIONES EN VIGOR
I 26 NÚMERO D JUBILACIÓN E PERIODO 27 NÚMERO D MUERTE Y SU AL PRINCIPIO  30 NÚMERO D MUERTE Y SU AL FINAL DEL  34 NÚMERO D
Y  Y  Y  Y 
ACTIVIDADES CONTROL Y REVISIÓN DE LAS  PENSIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE NUEVAS  PENSIONES. REVALORIZACIÓN  MEJORAS DE PENSIONES CONTROL Y REVISIÓN DE LAS  PENSIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE NUEVAS  PENSIONES. REVALORIZACIÓN  MEJORAS DE PENSIONES CONTROL Y REVISIÓN DE LAS  PENSIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE NUEVAS  PENSIONES. REVALORIZACIÓN  MEJORAS DE PENSIONES CONTROL Y REVISIÓN DE LAS  PENSIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE NUEVAS  PENSIONES. REVALORIZACIÓN  MEJORAS DE PENSIONES
O bo
V w.
ETI 960ww
OBJ
      
0 1 4 2 4
0 0 2 6 0
3, 2, 2, 1, 8,
1 5 3 1 1
-
%
S
E
N
O
CI
A
VI S 89 00 00 38 00
ES TA -6, 404, 209, 0, 183,
D U 1. 3. 9.
OL 48 5.82 2
S 1
B
A
3 0 0 5 0
1 0 0 6 0
6, 0, 5, 3, 8,
4 8 3 3
DO 06.9 97.2 90.9
LIZA 1.4 64.8 1
A
E
R
2 0 0 7 0
0 0 0 2 0
3, 6, 6, 3, 5,
5 7 2 5
5 0 7
O 5. 4. 1.
T 92 07 16
S 9.
VI 4
E
R
P
S
E
N
O
TEMPORAL Y OTRAS PRESTACI INDICADOR - 19 NÚMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA  ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL  EJERCICIO 20 NÚMERO DE DIAS DE BAJA RELATIVA  A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE  HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO - 21 NÚMERO DE PROCESOS EN QUE EL  ÚLTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE  SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA
D 
PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDA BJETIVOS ACTIVIDADES CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS  PRESTACIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE LAS  PRESTACIONES OBJETO DE ESTE  PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y  VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES.  REALIZACIÓN DEL CONTROL MÉDICO CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS  PRESTACIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE LAS  PRESTACIONES OBJETO DE ESTE  PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y  VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES.  REALIZACIÓN DEL CONTROL MÉDICO CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS  PRESTACIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE LAS  PRESTACIONES OBJETO DE ESTE  PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y  VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES.  REALIZACIÓN DEL CONTROL MÉDICO CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS  PRESTACIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE LAS  PRESTACIONES OBJETO DE ESTE  PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y  VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES.  REALIZACIÓN DEL CONTROL MÉDICO CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS  PRESTACIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE LAS  PRESTACIONES OBJETO DE ESTE  PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y  VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES.  REALIZACIÓN DEL CONTROL MÉDICO
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR  A) GRADO DE REALIZACIÓN DE O OBJETIVO 01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA  MAXIMA EN DIAS, DE CADA PROCESO DE  I.T. 01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA  MAXIMA EN DIAS, DE CADA PROCESO DE  I.T. 01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA  MAXIMA EN DIAS, DE CADA PROCESO DE  I.T. 02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE   PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS  AFILIADOS 02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE   PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS  AFILIADOS 
7 3 2 4 7
7 2 5 6 2
5, 6, 5, 2, 2,
1 2 4
-
%
S
E
N
O
CI
A
VI S 00 01 00 32 47
ES TA 619, 73, 874, 100, -31,
D U 5. 4. 9.
OL 28 26 48
S
B
A
0 2 0 9 8
0 8 0 8 9
3, 2, 0, 1, 2,
8 2 5 9 4
DO 32.1 5 67.1 49.1
ZA 5.2 5.0 2.6
LI
A
E
R
0 1 0 7 5
0 8 0 5 4
4, 9, 6, 1, 4,
6 4 7 9 7
5 4 2 0
O 6. 2. 0.
T 94 80 16
S 4. 4. 2.
VI
E
R
P
L 
INDICADOR 22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO  DÍA DEL PERIODO - 23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN E PERIODO 24 GASTO EN EL PERIODO EN  CONCEPTO DE  INCAP.TEMPORAL,EXCLUIDAS  EMPRESAS COLABORADORAS(MILES ?) -
ACTIVIDADES NTROL Y ORDENACIÓN DE LAS  ESTACIONES RECONOCIDAS.  CONOCIMIENTO DE LAS  ESTACIONES OBJETO DE ESTE  OGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y  NCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES.  ALIZACIÓN DEL CONTROL MÉDICO NTROL Y ORDENACIÓN DE LAS  ESTACIONES RECONOCIDAS.  CONOCIMIENTO DE LAS  ESTACIONES OBJETO DE ESTE  OGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y  NCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES.  ALIZACIÓN DEL CONTROL MÉDICO NTROL Y ORDENACIÓN DE LAS  ESTACIONES RECONOCIDAS.  CONOCIMIENTO DE LAS  ESTACIONES OBJETO DE ESTE  OGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y  NCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES.  ALIZACIÓN DEL CONTROL MÉDICO NTROL Y ORDENACIÓN DE LAS  ESTACIONES RECONOCIDAS.  CONOCIMIENTO DE LAS  ESTACIONES OBJETO DE ESTE  OGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y  NCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES.  ALIZACIÓN DEL CONTROL MÉDICO NTROL Y ORDENACIÓN DE LAS  ESTACIONES RECONOCIDAS.  CONOCIMIENTO DE LAS  ESTACIONES OBJETO DE ESTE  OGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y  NCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES.  ALIZACIÓN DEL CONTROL MÉDICO
O R E R R E E O R E R R E E O R E R R E E O R E R R E E O R E R R E E
C P R P P V R C P R P P V R C P R P P V R C P R P P V R C P R P P V R
OBJETIVO 02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE   PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS  AFILIADOS 03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO  MÁXIMO POR AFILIADO, DE EUROS 03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO  MÁXIMO POR AFILIADO, DE EUROS 03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO  MÁXIMO POR AFILIADO, DE EUROS 04 EFECTUAR UN CONTROL DE LAS  SITUACIONES DE INCAPACIDAD  TEMPORAL EN UN % 
4 3 5 2 7
7 4 6 5 6
0, 1, 4, 5, 2,
7 - 4 5
%
S
E
N
O
CI
A
VI S 00 00 47 00 00
ES TA 248, 293, 7, 874, 313,
D U 3. 0. 4. 2.
OL 68 -1 26 4
S
B
A
0 0 0 0 0
0 0 2 0 0
8, 4, 4, 0, 7,
5 0 2 5 4
DO 49.1 08.8 67.1 22.6
ZA 1.6 7 5.0 1
LI
A
E
R
0 0 3 0 0
0 0 7 0 0
0, 7, 6, 6, 4,
1 9 1 7 3
9 0 2 3
O 5. 9. 2. 0.
T 96 71 80 8
S 4.
VI
E
R
P
INDICADOR 30 Nº DE PROCESOS I. TEMPORAL EN  VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MÁS  ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO 31 NÚMERO DE CONTROLES MÉDICOS  DE INCAPACIDAD TEMPORAL  EFECTUADOS - 23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL  PERIODO 26 PROMEDIO DE PROCESOS INICIADOS  EN EL PERÍODO
ACTIVIDADES NTROL Y ORDENACIÓN DE LAS  ESTACIONES RECONOCIDAS.  CONOCIMIENTO DE LAS  ESTACIONES OBJETO DE ESTE  OGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y  NCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES.  ALIZACIÓN DEL CONTROL MÉDICO NTROL Y ORDENACIÓN DE LAS  ESTACIONES RECONOCIDAS.  CONOCIMIENTO DE LAS  ESTACIONES OBJETO DE ESTE  OGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y  NCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES.  ALIZACIÓN DEL CONTROL MÉDICO NTROL Y ORDENACIÓN DE LAS  ESTACIONES RECONOCIDAS.  CONOCIMIENTO DE LAS  ESTACIONES OBJETO DE ESTE  OGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y  NCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES.  ALIZACIÓN DEL CONTROL MÉDICO NTROL Y ORDENACIÓN DE LAS  ESTACIONES RECONOCIDAS.  CONOCIMIENTO DE LAS  ESTACIONES OBJETO DE ESTE  OGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y  NCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES.  ALIZACIÓN DEL CONTROL MÉDICO NTROL Y ORDENACIÓN DE LAS  ESTACIONES RECONOCIDAS.  CONOCIMIENTO DE LAS  ESTACIONES OBJETO DE ESTE  OGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y  NCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES.  ALIZACIÓN DEL CONTROL MÉDICO
O R E R R E E O R E R R E E O R E R R E E O R E R R E E O R E R R E E
C P R P P V R C P R P P V R C P R P P V R C P R P P V R C P R P P V R
E  A  E  A  E  A 
D D D D D D
OBJETIVO 04 EFECTUAR UN CONTROL DE LAS  SITUACIONES DE INCAPACIDAD  TEMPORAL EN UN % 04 EFECTUAR UN CONTROL DE LAS  SITUACIONES DE INCAPACIDAD  TEMPORAL EN UN % 05 CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO  PROCESOS INICIADOS EN I.T, POR CA MIL AFILIADOS 05 CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO  PROCESOS INICIADOS EN I.T, POR CA MIL AFILIADOS 05 CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO  PROCESOS INICIADOS EN I.T, POR CA MIL AFILIADOS 
9 3 4 7 7
1 8 0 5 5
0, 6, 7, 8, 8,
2 2
%
S
E
N
O
CI
A
VI S 19 00 00 00 00
ES TA 0, 277, 580, 2, 2,
D U 0. 0.
L 1 1
O
S
B
A
9 0 0 0 0
1 0 0 0 0
0, 4, 7, 9, 9,
0 6 6
DO 1 60.6 60.9
A 1 1
Z
LI
A
E
R
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0, 7, 7, 7, 7,
0 8 8
1 3 3
O 0. 0.
T 15 15
S
VI
E
R
P
O
O D
D O
INDICADOR ERO DE EXPEDIENTES  CIDAD TEMPORAL ( PAGO  O) INICIADOS EN EL PERIO ERO DE EXPEDIENTES  CIDAD TEMPORAL ( PAGO  O) RESUELTOS EN EL PERI PO MEDIO DE TRÁMITE  CIDAD TEMPORAL (PAGO  O) EN EL PERIODO  (DIAS)
M A T M A T M A T
- 28 NÚ INCAP DIREC 29 NÚ INCAP DIREC - 35 TIE INCAP DIREC
ACTIVIDADES NTROL Y ORDENACIÓN DE LAS  ESTACIONES RECONOCIDAS.  CONOCIMIENTO DE LAS  ESTACIONES OBJETO DE ESTE  OGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y  NCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES.  ALIZACIÓN DEL CONTROL MÉDICO NTROL Y ORDENACIÓN DE LAS  ESTACIONES RECONOCIDAS.  CONOCIMIENTO DE LAS  ESTACIONES OBJETO DE ESTE  OGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y  NCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES.  ALIZACIÓN DEL CONTROL MÉDICO NTROL Y ORDENACIÓN DE LAS  ESTACIONES RECONOCIDAS.  CONOCIMIENTO DE LAS  ESTACIONES OBJETO DE ESTE  OGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y  NCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES.  ALIZACIÓN DEL CONTROL MÉDICO NTROL Y ORDENACIÓN DE LAS  ESTACIONES RECONOCIDAS.  CONOCIMIENTO DE LAS  ESTACIONES OBJETO DE ESTE  OGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y  NCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES.  ALIZACIÓN DEL CONTROL MÉDICO NTROL Y ORDENACIÓN DE LAS  ESTACIONES RECONOCIDAS.  CONOCIMIENTO DE LAS  ESTACIONES OBJETO DE ESTE  OGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y  NCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES.  ALIZACIÓN DEL CONTROL MÉDICO
O R E R R E E O R E R R E E O R E R R E E O R E R R E E O R E R R E E
C P R P P V R C P R P P V R C P R P P V R C P R P P V R C P R P P V R
OBJETIVO 06 CONSEGUIR UN COEFIC.DE  COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS)  DE INCAP.TEMPORAL (PAGO DIRECTO)  DEL % 06 CONSEGUIR UN COEFIC.DE  COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS)  DE INCAP.TEMPORAL (PAGO DIRECTO)  DEL % 06 CONSEGUIR UN COEFIC.DE  COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS)  DE INCAP.TEMPORAL (PAGO DIRECTO)  DEL % 07 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE  TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD  TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DIAS 07 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE  TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD  TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DIAS 
0 0 2 1 9
0 0 2 7 4
0, 0, 0, 1, 1,
5 5 -
%
S
E
N
O
CI
A
VI S 00 00 22 00 00
ES TA 4, 4, -0, 145, 628,
D U 4. 3.
L
O
S
B
A
0 0 9 0 0
0 0 9 0 0
2, 2, 9, 9, 5,
1 1 9 7 6
DO 46.8 46.8
A 2 2
Z
LI
A
E
R
0 0 1 0 0
0 0 2 0 0
8, 8, 0, 4, 7,
0 3 3
1 7 2
O 2. 3.
T 24 24
S
VI
E
R
P
O
D
INDICADOR - 43 TIEMPO MEDIO DE EMISIÓN DE LA  RESOL. EXPED. INICIALES INSS AL  AMPARO DEL ART.170.2 LGSS (DÍAS) - 33 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE  MATERNIDAD INICIADOS EN EL PERIO 34 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE  MATERNIDAD RESUELTOS EN EL  PERIODO
ACTIVIDADES NTROL Y ORDENACIÓN DE LAS  ESTACIONES RECONOCIDAS.  CONOCIMIENTO DE LAS  ESTACIONES OBJETO DE ESTE  OGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y  NCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES.  ALIZACIÓN DEL CONTROL MÉDICO NTROL Y ORDENACIÓN DE LAS  ESTACIONES RECONOCIDAS.  CONOCIMIENTO DE LAS  ESTACIONES OBJETO DE ESTE  OGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y  NCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES.  ALIZACIÓN DEL CONTROL MÉDICO NTROL Y ORDENACIÓN DE LAS  ESTACIONES RECONOCIDAS.  CONOCIMIENTO DE LAS  ESTACIONES OBJETO DE ESTE  OGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y  NCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES.  ALIZACIÓN DEL CONTROL MÉDICO NTROL Y ORDENACIÓN DE LAS  ESTACIONES RECONOCIDAS.  CONOCIMIENTO DE LAS  ESTACIONES OBJETO DE ESTE  OGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y  NCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES.  ALIZACIÓN DEL CONTROL MÉDICO NTROL Y ORDENACIÓN DE LAS  ESTACIONES RECONOCIDAS.  CONOCIMIENTO DE LAS  ESTACIONES OBJETO DE ESTE  OGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y  NCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES.  ALIZACIÓN DEL CONTROL MÉDICO
O R E R R E E O R E R R E E O R E R R E E O R E R R E E O R E R R E E
C P R P P V R C P R P P V R C P R P P V R C P R P P V R C P R P P V R
OBJETIVO 08 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO  EMISIÓN EN DÍAS DE RES.DE  EXP.INICIALES DEL INSS AL AMPARO  ART.170.2 08 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO  EMISIÓN EN DÍAS DE RES.DE  EXP.INICIALES DEL INSS AL AMPARO  ART.170.2 09 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE  COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS)  DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD DEL 09 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE  COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS)  DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD DEL 09 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE  COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS)  DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD DEL 
7 7 4 8 2
6 6 2 2 0
6, 6, 0, 7, 7,
1 1 -
%
S
E
N
O
CI
A
VI S 00 00 24 00 00
ES TA 1, 1, -0, 523, 894,
D U 7. 6.
L 1 1
O
S
B
A
0 0 6 0 0
0 0 7 0 0
7, 7, 9, 7, 8,
9 6 3
DO 58.0 57.4
A 2 2
Z
LI
A
E
R
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
6, 6, 0, 4, 4,
0 4 4
1 5 5
O 0. 0.
T 24 24
S
VI
E
R
P
O
D
INDICADOR - 36 TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE  MATERNIDAD EN EL PERIODO (DIAS) - 40 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE  PATERNIDAD INICIADOS EN EL PERÍO 41 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE  PATERNIDAD RESUELTOS EN EL  PERÍODO
ACTIVIDADES NTROL Y ORDENACIÓN DE LAS  ESTACIONES RECONOCIDAS.  CONOCIMIENTO DE LAS  ESTACIONES OBJETO DE ESTE  OGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y  NCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES.  ALIZACIÓN DEL CONTROL MÉDICO NTROL Y ORDENACIÓN DE LAS  ESTACIONES RECONOCIDAS.  CONOCIMIENTO DE LAS  ESTACIONES OBJETO DE ESTE  OGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y  NCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES.  ALIZACIÓN DEL CONTROL MÉDICO NTROL Y ORDENACIÓN DE LAS  ESTACIONES RECONOCIDAS.  CONOCIMIENTO DE LAS  ESTACIONES OBJETO DE ESTE  OGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y  NCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES.  ALIZACIÓN DEL CONTROL MÉDICO NTROL Y ORDENACIÓN DE LAS  ESTACIONES RECONOCIDAS.  CONOCIMIENTO DE LAS  ESTACIONES OBJETO DE ESTE  OGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y  NCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES.  ALIZACIÓN DEL CONTROL MÉDICO NTROL Y ORDENACIÓN DE LAS  ESTACIONES RECONOCIDAS.  CONOCIMIENTO DE LAS  ESTACIONES OBJETO DE ESTE  OGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y  NCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES.  ALIZACIÓN DEL CONTROL MÉDICO
O R E R R E E O R E R R E E O R E R R E E O R E R R E E O R E R R E E
C P R P P V R C P R P P V R C P R P P V R C P R P P V R C P R P P V R
% % %
OBJETIVO 10 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE  TRAMITACIÓN EN MATERNIDAD DE DIAS 10 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE  TRAMITACIÓN EN MATERNIDAD DE DIAS 11 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE  COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS)  DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD DEL  11 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE  COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS)  DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD DEL  11 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE  COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS)  DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD DEL  
7 7 3 4 0
6 6 1 4 9
6, 6, 2, 5, 7,
1 1 1 1
%
S
E
N
O
CI
A
VI S 00 00 13 00 00
ES TA 1, 1, 2, 113, 131,
D U
L
O
S
B
A
0 0 3 0 0
0 0 1 0 0
7, 7, 2, 5, 3,
0 4 6
O 1 8 8
D
A
Z
LI
A
E
R
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
6, 6, 0, 2, 2,
0 3 3
1 7 7
O
T
S
VI
E
R
P
L 
INDICADOR TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE  TERNIDAD EN EL PERÍODO (DÍAS) NUMERO DE EXPEDIENTES DEL  NDO ESPECIAL INICIADOS EN EL  RIODO NUMERO DE EXPEDIENTES DEL  NDO ESPECIAL RESUELTOS EN E RIODO
- 42  PA - 37  FO PE 38  FO PE
ACTIVIDADES NTROL Y ORDENACIÓN DE LAS  ESTACIONES RECONOCIDAS.  CONOCIMIENTO DE LAS  ESTACIONES OBJETO DE ESTE  OGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y  NCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES.  ALIZACIÓN DEL CONTROL MÉDICO NTROL Y ORDENACIÓN DE LAS  ESTACIONES RECONOCIDAS.  CONOCIMIENTO DE LAS  ESTACIONES OBJETO DE ESTE  OGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y  NCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES.  ALIZACIÓN DEL CONTROL MÉDICO NTROL Y ORDENACIÓN DE LAS  ESTACIONES RECONOCIDAS.  CONOCIMIENTO DE LAS  ESTACIONES OBJETO DE ESTE  OGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y  NCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES.  ALIZACIÓN DEL CONTROL MÉDICO NTROL Y ORDENACIÓN DE LAS  ESTACIONES RECONOCIDAS.  CONOCIMIENTO DE LAS  ESTACIONES OBJETO DE ESTE  OGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y  NCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES.  ALIZACIÓN DEL CONTROL MÉDICO NTROL Y ORDENACIÓN DE LAS  ESTACIONES RECONOCIDAS.  CONOCIMIENTO DE LAS  ESTACIONES OBJETO DE ESTE  OGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y  NCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES.  ALIZACIÓN DEL CONTROL MÉDICO
O R E R R E E O R E R R E E O R E R R E E O R E R R E E O R E R R E E
C P R P P V R C P R P P V R C P R P P V R C P R P P V R C P R P P V R
S S % % %
OBJETIVO 12 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE  TRAMITACIÓN EN PATERNIDAD DE DIA 12 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE  TRAMITACIÓN EN PATERNIDAD DE DIA 13 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE  COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS)  DE EXPED.DEL FONDO ESPECIAL DEL  13 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE  COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS)  DE EXPED.DEL FONDO ESPECIAL DEL  13 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE  COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS)  DE EXPED.DEL FONDO ESPECIAL DEL  
7 1 4 0
6 0 6 6
2, 0, 9, 2,
5 2 7 2
%
S
E
N
O
CI
A
VI S 00 00 00 00
ES TA 750, 380, 205, 490,
D U 7. 1.
OL 50
S
B
A
0 0 0 0
0 0 0 0
1, 9, 8, 8,
6 7 1 5
DO 71.7 2.2 2.7 2.6
ZA 1.4
LI
A
E
R
0 0 0 0
0 0 0 0
1, 9, 3, 8,
1 9 1 6
0 8 5 1
O 4. 1. 1. 2.
T 96
S
VI
E
R
P
O  O 
INDICADOR 25 NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS  EN EL PERIODO 27 NUMERO DE EXPEDIENTES  INCAPACIDAD TEMPORAL ( PAGO  DIRECTO) EN GESTIÓN AL PRINCIPIO  DEL EJERCICIO 32 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE  MATERNIDAD EN GESTIÓN AL PRINCIPI DEL EJERCICIO 39 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE  PATERNIDAD EN GESTIÓN AL PRINCIPI DEL EJERCICIO
ACTIVIDADES NTROL Y ORDENACIÓN DE LAS  ESTACIONES RECONOCIDAS.  CONOCIMIENTO DE LAS  ESTACIONES OBJETO DE ESTE  OGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y  NCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES.  ALIZACIÓN DEL CONTROL MÉDICO NTROL Y ORDENACIÓN DE LAS  ESTACIONES RECONOCIDAS.  CONOCIMIENTO DE LAS  ESTACIONES OBJETO DE ESTE  OGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y  NCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES.  ALIZACIÓN DEL CONTROL MÉDICO NTROL Y ORDENACIÓN DE LAS  ESTACIONES RECONOCIDAS.  CONOCIMIENTO DE LAS  ESTACIONES OBJETO DE ESTE  OGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y  NCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES.  ALIZACIÓN DEL CONTROL MÉDICO NTROL Y ORDENACIÓN DE LAS  ESTACIONES RECONOCIDAS.  CONOCIMIENTO DE LAS  ESTACIONES OBJETO DE ESTE  OGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y  NCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES.  ALIZACIÓN DEL CONTROL MÉDICO
O R E R R E E O R E R R E E O R E R R E E O R E R R E E
C P R P P V R C P R P P V R C P R P P V R C P R P P V R
O bo
V w.
ETI 960ww
OBJ
      
9 0 0 4 5
1 9 0 9 3
2, 1, 9, 3, 9,
- 3 2 1 -
%
S
E
N
O
CI
A
VI S 22 00 00 03 00
ES TA -2, 829, 734, 40, 841,
D U 8. 5. 5.
OL 3 3 -7
S
B
A
2 0 0 8 0
0 0 0 2 0
9, 8, 7, 7, 7,
9 3 5 2 9
DO 60.5 58.9 3 35.2
A 1 1 7
Z
LI
A
E
R
4 0 0 5 0
2 0 0 2 0
1, 9, 3, 7, 8,
0 0 2 8 3
1 7 2 2 1
O 1. 3. 1.
T 12 12 81
S
VI
E
R
P
S
E
FAMILIAR Y OTRAS PRESTACION INDICADOR - 20 NUMERO DE EXPEDIENTES DE  PROTECCIÓN FAMILIAR INICIADOS EN EL  PERIODO 21 NUMERO DE EXPEDIENTES DE  PROTECCIÓN FAMILIAR RESUELTOS EN  EL PERIODO - 22 PERCEPTORES DE PF ASIGNACIÓN  <18 AÑOS SIN DISCAPACIDAD EN VIGOR  AL FINAL DEL PERÍODO
PROGRAMAS: 1202 PROTECCION  BJETIVOS ACTIVIDADES CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS  PRESTACIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE LAS  PRESTACIONES OBJETO DE ESTE  PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y  VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS  PRESTACIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE LAS  PRESTACIONES OBJETO DE ESTE  PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y  VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS  PRESTACIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE LAS  PRESTACIONES OBJETO DE ESTE  PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y  VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS  PRESTACIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE LAS  PRESTACIONES OBJETO DE ESTE  PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y  VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS  PRESTACIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE LAS  PRESTACIONES OBJETO DE ESTE  PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y  VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
R  O
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PO A) GRADO DE REALIZACIÓN DE  OBJETIVO 01 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE  COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS)  DE PROTECCIÓN FAMILIAR DEL % 01 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE  COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS)  DE PROTECCIÓN FAMILIAR DEL % 01 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE  COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS)  DE PROTECCIÓN FAMILIAR DEL % 02 ALCANZAR UN % CONTROLES  REQUISITO RENTA (NO MINUSV.) A  BENEF.Y OTROS TITULARES (MADRES Y  PADRES) 02 ALCANZAR UN % CONTROLES  REQUISITO RENTA (NO MINUSV.) A  BENEF.Y OTROS TITULARES (MADRES Y  PADRES) 
8 7 7 0 1 1
2 4 4 0 1 1
3, 0, 0, 0, 1, 1,
- 1 1
%
S
E
N
O
CI
A
VI S 00 47 00 00 00 00
ES TA 477, 0, -9, 0, 2, 2,
D U 6.
L 7
O
S
B
A
0 7 0 0 0 0
0 4 0 0 0 0
5, 0, 1, 0, 0, 0,
9 0 1 2 2 2
DO 06.4 1 1.9 1.9
ZA 2.4
LI
A
E
R
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
8, 0, 0, 0, 8, 8,
1 0 2 2 1 1
0 1 9 9
O 0. 1. 1.
T 33
S 2.
VI
E
R
P
INDICADOR 23 Nº CONTROLES S/RENTAS A BENEF. Y  OTROS TITULARES(MADRE/ PADRE)ASIGN.<18 AÑOS SIN  DISCAPACIDAD - 24 NUMERO DE REVISIONES DE  SINDROME TOXICO INICIADAS EN EL  PERIODO 25 NUMERO DE REVISIONES DE  SINDROME TOXICO RESUELTAS EN EL  PERIODO - 26 TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE  REVISIONES SINDROME TOXICO EN EL  PERIODO ( EN DIAS)
Y  Y  Y  Y  Y  Y 
O  S O  S O  S O  S O  S O  S
ACTIVIDADES NTROL Y ORDENACIÓN DE LAS  ESTACIONES RECONOCIDAS.  CONOCIMIENTO DE LAS  ESTACIONES OBJETO DE ESTE  OGRAMA. CONTROL DEL DERECH NCIMIENTO DE LAS PRESTACIONE NTROL Y ORDENACIÓN DE LAS  ESTACIONES RECONOCIDAS.  CONOCIMIENTO DE LAS  ESTACIONES OBJETO DE ESTE  OGRAMA. CONTROL DEL DERECH NCIMIENTO DE LAS PRESTACIONE NTROL Y ORDENACIÓN DE LAS  ESTACIONES RECONOCIDAS.  CONOCIMIENTO DE LAS  ESTACIONES OBJETO DE ESTE  OGRAMA. CONTROL DEL DERECH NCIMIENTO DE LAS PRESTACIONE NTROL Y ORDENACIÓN DE LAS  ESTACIONES RECONOCIDAS.  CONOCIMIENTO DE LAS  ESTACIONES OBJETO DE ESTE  OGRAMA. CONTROL DEL DERECH NCIMIENTO DE LAS PRESTACIONE NTROL Y ORDENACIÓN DE LAS  ESTACIONES RECONOCIDAS.  CONOCIMIENTO DE LAS  ESTACIONES OBJETO DE ESTE  OGRAMA. CONTROL DEL DERECH NCIMIENTO DE LAS PRESTACIONE NTROL Y ORDENACIÓN DE LAS  ESTACIONES RECONOCIDAS.  CONOCIMIENTO DE LAS  ESTACIONES OBJETO DE ESTE  OGRAMA. CONTROL DEL DERECH NCIMIENTO DE LAS PRESTACIONE
O R E R R E O R E R R E O R E R R E O R E R R E O R E R R E O R E R R E
C P R P P V C P R P P V C P R P P V C P R P P V C P R P P V C P R P P V
OBJETIVO 02 ALCANZAR UN % CONTROLES  REQUISITO RENTA (NO MINUSV.) A  BENEF.Y OTROS TITULARES (MADRES Y  PADRES) 03 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE  COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS)DE  REVISIONES SINDROME TOXICO 03 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE  COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS)DE  REVISIONES SINDROME TOXICO 03 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE  COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS)DE  REVISIONES SINDROME TOXICO 04 CONSEGUIR TIEMPO MEDIO TRAMITE  DE REVISION EXPT.DE OFICIO O  INST.PARTE SINDROME TOXICO (EN  DIAS) 04 CONSEGUIR TIEMPO MEDIO TRAMITE  DE REVISION EXPT.DE OFICIO O  INST.PARTE SINDROME TOXICO (EN  DIAS) 
4
4
5,
%
S
E
N
O
CI
A
VI S 00
ES TA 269,
D U
L
O
S
B
A
0
0
2,
1
DO 5.2
A
Z
LI
A
E
R
0
0
3,
4
9
O 4.
T
S
VI
E
R
P
L 
A
N 
O
DE  STI
INDICADOR DE EXPEDIENTES  N FAMILIAR EN GE EL EJERCICIO
RO  CIÓ O D
19 NÚME PROTEC PRINCIPI
Y 
O  S
ACTIVIDADES NTROL Y ORDENACIÓN DE LAS  ESTACIONES RECONOCIDAS.  CONOCIMIENTO DE LAS  ESTACIONES OBJETO DE ESTE  OGRAMA. CONTROL DEL DERECH NCIMIENTO DE LAS PRESTACIONE
O R E R R E
C P R P P V
O bo
V w.
ETI 960ww
OBJ

0 6 6
0 3 3
0, 2, 2,
- -
%
S
E
N
O
CI
A
VI S 00 00 00
ES TA 0, 209, 209,
D U 0. 0.
OL -6 -6
S
B
A
0 0 0
0 0 0
0, 1, 1,
0 9 9
DO 1 89.7 89.7
ZA 2.4 2.4
LI
A
E
S R
E
N
O
SI 0 0 0
EN 00,0 00,0 00,0
S DE P VISTO 1 2.550.0 2.550.0
O E
M R
NI P
MI
A 
TOS  TAS  N 
N N O
NTROL DE LOS COMPLEME INDICADOR - 19 NÚMERO DE PENSIONES CON  MINIMOS EN VIGOR 20 NÚMERO DE CONTROLES DE RE REALIZADOS SOBRE PENSIONES C MÍNIMOS
O
C
ON Y  NTAS  S DE  NTAS  S DE  NTAS  S DE 
TI RE RE RE RE RE RE
PROGRAMAS: 1204 GES BJETIVOS ACTIVIDADES GESTIÓN Y CONTROL DE LAS  DE PENSIONISTAS PERCEPTO COMPLEMENTOS A MÍNIMOS GESTIÓN Y CONTROL DE LAS  DE PENSIONISTAS PERCEPTO COMPLEMENTOS A MÍNIMOS GESTIÓN Y CONTROL DE LAS  DE PENSIONISTAS PERCEPTO COMPLEMENTOS A MÍNIMOS
R  O
PO DE  TAS  OS  TAS  OS  TAS  OS 
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL  A) GRADO DE REALIZACIÓN  OBJETIVO 01 EFECTUAR UN CONTROL DE REN SOBRE LAS PENSIONES CON MÍNIM EN VIGOR EN UN % 01 EFECTUAR UN CONTROL DE REN SOBRE LAS PENSIONES CON MÍNIM EN VIGOR EN UN % 01 EFECTUAR UN CONTROL DE REN SOBRE LAS PENSIONES CON MÍNIM EN VIGOR EN UN % 
7 3 5 3 1
3 3 7 3 1
2, 3, 8, 3, 1,
2 2 1 3 1
- - - - -
%
S
E
N
O
CI
A
VI S 00 00 00 00 00
ES TA -85, -70, -15, -18, -3,
D U
L
O
S
B
A
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
5, 0, 5, 6, 4,
9 3 6 3 2
O 2 2
D
A
Z
LI
A
E
R
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0, 0, 0, 4, 7,
8 0 8 5 2
3 3
O
T
S
VI
E
R
P
SERVICIOS GENERALES INDICADOR - 19 NÚMERO DE INFORMES SOBRE  NORMAS NACIONALES E  INTERNACIONALES DE SEG.SOCIAL 20 Nº REUNIONES DE PARTICIPACION  CON PAÍSES Y ORGANIZACIONES INTER.  EN MATERIA DE SEG.SOCIAL - 21 NÚMERO DE ACTUACIONES  INSPECTORAS DE ANÁLISIS DE CALIDAD  TÉCNICA
N Y  RA  DE  RA  DE  RA  DE  RA  DE  RA  DE 
PROGRAMAS: 1391 DIRECCIO BJETIVOS ACTIVIDADES INSTRUMENTAR Y POTENCIAR  SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PA LA GESTION-FORMACIÓN DEL  PERSONAL. PROPONER NORMAS EN  MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION  RECURSOS HUMANOS. REALIZAR  ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM. INSTRUMENTAR Y POTENCIAR  SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PA LA GESTION-FORMACIÓN DEL  PERSONAL. PROPONER NORMAS EN  MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION  RECURSOS HUMANOS. REALIZAR  ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM. INSTRUMENTAR Y POTENCIAR  SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PA LA GESTION-FORMACIÓN DEL  PERSONAL. PROPONER NORMAS EN  MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION  RECURSOS HUMANOS. REALIZAR  ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM. INSTRUMENTAR Y POTENCIAR  SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PA LA GESTION-FORMACIÓN DEL  PERSONAL. PROPONER NORMAS EN  MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION  RECURSOS HUMANOS. REALIZAR  ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM. INSTRUMENTAR Y POTENCIAR  SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PA LA GESTION-FORMACIÓN DEL  PERSONAL. PROPONER NORMAS EN  MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION  RECURSOS HUMANOS. REALIZAR  ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM.
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR  A) GRADO DE REALIZACIÓN DE O OBJETIVO 01 COLABORAR EN PRODUCCIÓN  NORMATIVA Y DOCUM.CARÁCTER  GENERAL EN MATERIA DE S.S.NACIONAL  E INTERNAC. 01 COLABORAR EN PRODUCCIÓN  NORMATIVA Y DOCUM.CARÁCTER  GENERAL EN MATERIA DE S.S.NACIONAL  E INTERNAC. 01 COLABORAR EN PRODUCCIÓN  NORMATIVA Y DOCUM.CARÁCTER  GENERAL EN MATERIA DE S.S.NACIONAL  E INTERNAC. 02 CONTROLAR SELECTIVAMENTE  FUNC.CENTROS DE GESTION CON  REALIZACIÓN DE UN NUM.DE  ACTUAC.DE INSPECT. 02 CONTROLAR SELECTIVAMENTE  FUNC.CENTROS DE GESTION CON  REALIZACIÓN DE UN NUM.DE  ACTUAC.DE INSPECT. 
2 0 0 3 4
5 0 2 0 6
6, 0, 7, 5, 1,
5 5 -
- -
%
S
E
N
O
CI
A
VI S 00 00 18 00 00
ES TA -13, -2, 0, 662, 140,
D U 9. 1.
OL -13
S
B
A
0 0 8 0 0
0 0 6 0 0
0, 2, 2, 4, 5,
1 3 8
DO 38.1 70.5
ZA 2.6
LI
A
E
R
0 0 0 0 0
0 0 5 0 0
3, 4, 2, 6, 5,
2 9 4
7 4
O 7. 9.
T 77 6
S 2.
VI
E
R
P
INDICADOR 22 NÚMERO DE ACTUACIONES DE  ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL ESTADO  DE LA DDPP Y SUS CAISS 23 Nº DE ACT. INSP. DE COLABORACIÓN  INSP. GRAL. DE SERVICIOS DEL  MINISTERIO DE EMPLEO Y SEG. SOCIAL - 24 TIEMPO TEÓRICO DE TRABAJO (EN  DÍAS) 25 TIEMPO TOTAL PERDIDO DE TRABAJO  (EN DÍAS)
RA  DE  RA  DE  RA  DE  RA  DE  RA  DE 
ACTIVIDADES INSTRUMENTAR Y POTENCIAR  SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PA LA GESTION-FORMACIÓN DEL  PERSONAL. PROPONER NORMAS EN  MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION  RECURSOS HUMANOS. REALIZAR  ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM. INSTRUMENTAR Y POTENCIAR  SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PA LA GESTION-FORMACIÓN DEL  PERSONAL. PROPONER NORMAS EN  MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION  RECURSOS HUMANOS. REALIZAR  ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM. INSTRUMENTAR Y POTENCIAR  SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PA LA GESTION-FORMACIÓN DEL  PERSONAL. PROPONER NORMAS EN  MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION  RECURSOS HUMANOS. REALIZAR  ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM. INSTRUMENTAR Y POTENCIAR  SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PA LA GESTION-FORMACIÓN DEL  PERSONAL. PROPONER NORMAS EN  MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION  RECURSOS HUMANOS. REALIZAR  ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM. INSTRUMENTAR Y POTENCIAR  SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PA LA GESTION-FORMACIÓN DEL  PERSONAL. PROPONER NORMAS EN  MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION  RECURSOS HUMANOS. REALIZAR  ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM.
E  E  E 
MENTE  N CON  E  MENTE  N CON  E  NTAJE D NTAJE D NTAJE D e.es
OBJETIVO 02 CONTROLAR SELECTIVA FUNC.CENTROS DE GESTIO REALIZACIÓN DE UN NUM.D ACTUAC.DE INSPECT. 02 CONTROLAR SELECTIVA FUNC.CENTROS DE GESTIO REALIZACIÓN DE UN NUM.D ACTUAC.DE INSPECT. 03 NO SUPERAR UN PORCE JORNADAS PERDIDAS 03 NO SUPERAR UN PORCE JORNADAS PERDIDAS 03 NO SUPERAR UN PORCE JORNADAS PERDIDAS cve: BOE-A-2020-12960Verificable en https://www.bo
5 8 3 8 6
8 6 9 7 9
1, 7, 7, 4, 1,
1 1 - 3 5
- -
%
S
E
N
O
CI
A
VI S 16 00 00 24 00
ES TA 6, 242, 523, -0, 138,
D U 2. - 4.
OL - 0.82
S 1
B
A
6 0 0 5 0
1 0 0 4 0
8, 2, 3, 0, 8,
5 4 7 0
DO 10.4 6.0 57.6
LIZA 31.6
A
E
R
0 0 0 9 0
0 0 0 6 0
2, 4, 6, 0, 0,
5 8 9 7
6 5 4
O 2. 6. 3.
T 1 83
S 0.
VI 2
E
R
P
OS  OS  OS 
PÚBLIC PÚBLIC A CURS RALES 
DICADOR EMPLEADOS  EMPLEADOS  ASISTENTES  HORAS LABO
IN - 26 NÚMERO DE  DE LA ENTIDAD 27 NÚMERO DE  DE LA ENTIDAD  DE FORMACIÓN - 28 NÚMERO DE  TOTALES
RA  DE  RA  DE  RA  DE  RA  DE  RA  DE 
ACTIVIDADES INSTRUMENTAR Y POTENCIAR  SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PA LA GESTION-FORMACIÓN DEL  PERSONAL. PROPONER NORMAS EN  MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION  RECURSOS HUMANOS. REALIZAR  ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM. INSTRUMENTAR Y POTENCIAR  SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PA LA GESTION-FORMACIÓN DEL  PERSONAL. PROPONER NORMAS EN  MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION  RECURSOS HUMANOS. REALIZAR  ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM. INSTRUMENTAR Y POTENCIAR  SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PA LA GESTION-FORMACIÓN DEL  PERSONAL. PROPONER NORMAS EN  MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION  RECURSOS HUMANOS. REALIZAR  ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM. INSTRUMENTAR Y POTENCIAR  SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PA LA GESTION-FORMACIÓN DEL  PERSONAL. PROPONER NORMAS EN  MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION  RECURSOS HUMANOS. REALIZAR  ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM. INSTRUMENTAR Y POTENCIAR  SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PA LA GESTION-FORMACIÓN DEL  PERSONAL. PROPONER NORMAS EN  MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION  RECURSOS HUMANOS. REALIZAR  ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM.
S  S 
A A
OBJETIVO 04 IMPARTIR FORMACIÓN A UN % DE  EMPLEADOS DE LA ENTIDAD 04 IMPARTIR FORMACIÓN A UN % DE  EMPLEADOS DE LA ENTIDAD 04 IMPARTIR FORMACIÓN A UN % DE  EMPLEADOS DE LA ENTIDAD 05 DEDICAR A FORMACIÓN UN % DE L HORAS LABORABLES TOTALES 05 DEDICAR A FORMACIÓN UN % DE L HORAS LABORABLES TOTALES 
8 3 9 8 0
3 1 1 6 0
1, 4, 5, 8, 0,
- - 1 1
- -
%
S
E
N
O
CI
A
VI S 00 89 00 00 00
ES TA 984, -2, 561, 483, 0,
D U 1. - -
L -
O
S
B
A
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
7, 7, 2, 2, 4,
6 6 3 0 1
DO 41.7 3.1 2.1
A 1
Z
LI
A
E
R
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1, 0, 3, 5, 4,
5 7 9 8 1
7 6 5
O 3. 3. 2.
T 14
S
VI
E
R
P
S  N  S 
INDICADOR 29 NÚMERO DE HORAS DEDICADAS A  FORMACIÓN EN EL PERIODO - 30 NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICO QUE PRESTAN SERVICIO EN ATENCIÓ PERSONALIZADA 31 NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICO EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN  SUJETOS A FORMACIÓN -
RA  DE  RA  DE  RA  DE  RA  DE  RA  DE 
ACTIVIDADES INSTRUMENTAR Y POTENCIAR  SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PA LA GESTION-FORMACIÓN DEL  PERSONAL. PROPONER NORMAS EN  MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION  RECURSOS HUMANOS. REALIZAR  ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM. INSTRUMENTAR Y POTENCIAR  SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PA LA GESTION-FORMACIÓN DEL  PERSONAL. PROPONER NORMAS EN  MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION  RECURSOS HUMANOS. REALIZAR  ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM. INSTRUMENTAR Y POTENCIAR  SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PA LA GESTION-FORMACIÓN DEL  PERSONAL. PROPONER NORMAS EN  MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION  RECURSOS HUMANOS. REALIZAR  ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM. INSTRUMENTAR Y POTENCIAR  SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PA LA GESTION-FORMACIÓN DEL  PERSONAL. PROPONER NORMAS EN  MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION  RECURSOS HUMANOS. REALIZAR  ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM. INSTRUMENTAR Y POTENCIAR  SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PA LA GESTION-FORMACIÓN DEL  PERSONAL. PROPONER NORMAS EN  MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION  RECURSOS HUMANOS. REALIZAR  ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM.
OBJETIVO 05 DEDICAR A FORMACIÓN UN % DE LAS  HORAS LABORABLES TOTALES 06 IMPARTIR FORMACION A UN % DE  EMPLEADOS  DEL ÁREA DE ATENCION  PERSONALIZADA 06 IMPARTIR FORMACION A UN % DE  EMPLEADOS  DEL ÁREA DE ATENCION  PERSONALIZADA 06 IMPARTIR FORMACION A UN % DE  EMPLEADOS  DEL ÁREA DE ATENCION  PERSONALIZADA 07 REALIZAR UN NÚMERO DE ESTUDIOS  Y PROYECCIONES ECONÓMICO- ACTUARIALES 
0 7 0 0 5
0 7 5 2 2
0, 9, 5, 4, 1,
3 3 7 6
- - -
%
S
E
N
O
CI
A
VI S 00 00 00 00 00
ES TA 0, 346, -71, 371, 49,
D U - -
L
O
S
B
A
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
4, 4, 9, 9, 9,
1 2 2 2 2
O 5 1 1 1
D
A
Z
LI
A
E
R
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
4, 0, 0, 0, 0,
1 7 0 0 8
8 2 5
O
T
S
VI
E
R
P
L
INDICADOR 32 NÚMERO DE ESTUDIOS Y  PROYECCIONES ECONÓMICOS- ACTUARIALES - 35 NÚMERO DE INFORMES E  INSTRUCCIONES INTERNAS 36 NÚMERO DE CONSULTAS  EVACUADAS EN MATERIA DE ACCIÓN  PROTECTORA DE LA SEGURIDAD SOCIA 37 PRODUCCION DE DOCUMENTOS EN  APOYO DE LAS ACTIVIDADES DE LA  ENTIDAD
RA  DE  RA  DE  RA  DE  RA  DE  RA  DE 
ACTIVIDADES INSTRUMENTAR Y POTENCIAR  SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PA LA GESTION-FORMACIÓN DEL  PERSONAL. PROPONER NORMAS EN  MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION  RECURSOS HUMANOS. REALIZAR  ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM. INSTRUMENTAR Y POTENCIAR  SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PA LA GESTION-FORMACIÓN DEL  PERSONAL. PROPONER NORMAS EN  MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION  RECURSOS HUMANOS. REALIZAR  ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM. INSTRUMENTAR Y POTENCIAR  SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PA LA GESTION-FORMACIÓN DEL  PERSONAL. PROPONER NORMAS EN  MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION  RECURSOS HUMANOS. REALIZAR  ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM. INSTRUMENTAR Y POTENCIAR  SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PA LA GESTION-FORMACIÓN DEL  PERSONAL. PROPONER NORMAS EN  MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION  RECURSOS HUMANOS. REALIZAR  ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM. INSTRUMENTAR Y POTENCIAR  SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PA LA GESTION-FORMACIÓN DEL  PERSONAL. PROPONER NORMAS EN  MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION  RECURSOS HUMANOS. REALIZAR  ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM.
S 
OBJETIVO 07 REALIZAR UN NÚMERO DE ESTUDIO Y PROYECCIONES ECONÓMICO- ACTUARIALES 08 IMPARTIR INSTRUCCIONES PARA  APLICACIÓN UNIFORME DE NORMAS  NACIONAL E INTERNAC. DE S.SOC.EN  NUM. 08 IMPARTIR INSTRUCCIONES PARA  APLICACIÓN UNIFORME DE NORMAS  NACIONAL E INTERNAC. DE S.SOC.EN  NUM. 08 IMPARTIR INSTRUCCIONES PARA  APLICACIÓN UNIFORME DE NORMAS  NACIONAL E INTERNAC. DE S.SOC.EN  NUM. 08 IMPARTIR INSTRUCCIONES PARA  APLICACIÓN UNIFORME DE NORMAS  NACIONAL E INTERNAC. DE S.SOC.EN  NUM. 
2 6 7 5 3
2 5 5 3 6
2, 2, 4, 7, 4,
5 1
-
%
S
E
N
O
CI
A
VI S 00 12 00 00 06
ES TA 47, 0, 433, 074, -0,
D U 7. 5.
L 6
O
S
B
A
0 0 0 0 5
0 8 0 0 3
7, 4, 1, 4, 0,
3 6 7
DO 1 42.6 74.0
ZA 1.5
LI
A
E
R
0 8 0 0 1
0 6 0 0 4
0, 4, 8, 0, 0,
9 2 0
2 0
O 5. 9.
T 47 6
S 1.
VI
E
R
P
INDICADOR 38 NÚMERO DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS  EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL  INTERNACIONAL - 41 NUMERO DE EXPEDIENTES  RESUELTOS EN DD.PPs. 42 NUMERO DE PROCESOS  JURISDICCIONALES INICIADOS  DERIVADOS DE LOS EXP. RESUELTOS  EN DDPPs -
RA  DE  RA  DE  RA  DE  RA  DE  RA  DE 
ACTIVIDADES INSTRUMENTAR Y POTENCIAR  SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PA LA GESTION-FORMACIÓN DEL  PERSONAL. PROPONER NORMAS EN  MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION  RECURSOS HUMANOS. REALIZAR  ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM. INSTRUMENTAR Y POTENCIAR  SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PA LA GESTION-FORMACIÓN DEL  PERSONAL. PROPONER NORMAS EN  MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION  RECURSOS HUMANOS. REALIZAR  ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM. INSTRUMENTAR Y POTENCIAR  SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PA LA GESTION-FORMACIÓN DEL  PERSONAL. PROPONER NORMAS EN  MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION  RECURSOS HUMANOS. REALIZAR  ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM. INSTRUMENTAR Y POTENCIAR  SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PA LA GESTION-FORMACIÓN DEL  PERSONAL. PROPONER NORMAS EN  MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION  RECURSOS HUMANOS. REALIZAR  ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM. INSTRUMENTAR Y POTENCIAR  SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PA LA GESTION-FORMACIÓN DEL  PERSONAL. PROPONER NORMAS EN  MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION  RECURSOS HUMANOS. REALIZAR  ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM.
OBJETIVO 08 IMPARTIR INSTRUCCIONES PARA  APLICACIÓN UNIFORME DE NORMAS  NACIONAL E INTERNAC. DE S.SOC.EN  NUM. 09 NO SUPERAR UN COEFICIENTE DE  LITIGIOSIDAD POR EXPEDIENTE  RESUELTO POR LAS DD.PP. 09 NO SUPERAR UN COEFICIENTE DE  LITIGIOSIDAD POR EXPEDIENTE  RESUELTO POR LAS DD.PP. 09 NO SUPERAR UN COEFICIENTE DE  LITIGIOSIDAD POR EXPEDIENTE  RESUELTO POR LAS DD.PP. 10 CONSEGUIR QUE EL GASTO  ADMINISTR.DE GESTION RESPECTO AL  TOTAL DEL ÁREA, REPRESENTE UN %  INFERIOR 
7 1 3 9 0
3 6 5 0 0
6, 9, 6, 7, 5,
-
%
S
E
N
O
CI
A
VI S 79 86 00 00 00
ES TA 797, 802, 49, 39, 10,
D U 4. 2.
OL 8.43 -5
S
B
A
6 9 0 0 0
0 9 0 0 0
0, 9, 9, 9, 0,
1 4 9 8 1
DO 40.5 96.8 7 5 2
LIZA 140.9 4
A
E
R
7 5 0 0 0
2 8 0 0 0
2, 2, 0, 0, 0,
1 5 5 5 0
7 6 7 5 2
O 5. 9.
T 50 54
S 2.
VI 13
E
R
P
N 
INDICADOR 45 GASTO TOTAL DEL ÁREA (EN MILES  DE EUROS) 46 GASTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓ DEL ÁREA(GASTOS PERSONAL Y  GASTOS CORRIENTES) (EN MILES DE  EUROS) - 33 INFORMES ESTADÍSTICOS  PERIÓDICOS SOBRE PRESTACIONES 34 PETICIONES DE INFORMACIÓN  SATISFECHAS SOBRE PRESTACIONES
RA  DE  RA  DE  RA  DE  RA  DE  RA  DE 
ACTIVIDADES INSTRUMENTAR Y POTENCIAR  SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PA LA GESTION-FORMACIÓN DEL  PERSONAL. PROPONER NORMAS EN  MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION  RECURSOS HUMANOS. REALIZAR  ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM. INSTRUMENTAR Y POTENCIAR  SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PA LA GESTION-FORMACIÓN DEL  PERSONAL. PROPONER NORMAS EN  MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION  RECURSOS HUMANOS. REALIZAR  ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM. INSTRUMENTAR Y POTENCIAR  SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PA LA GESTION-FORMACIÓN DEL  PERSONAL. PROPONER NORMAS EN  MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION  RECURSOS HUMANOS. REALIZAR  ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM. INSTRUMENTAR Y POTENCIAR  SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PA LA GESTION-FORMACIÓN DEL  PERSONAL. PROPONER NORMAS EN  MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION  RECURSOS HUMANOS. REALIZAR  ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM. INSTRUMENTAR Y POTENCIAR  SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PA LA GESTION-FORMACIÓN DEL  PERSONAL. PROPONER NORMAS EN  MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION  RECURSOS HUMANOS. REALIZAR  ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM.
AL  %  AL  % 
O  N  O  N 
OBJETIVO 10 CONSEGUIR QUE EL GASTO  ADMINISTR.DE GESTION RESPECT TOTAL DEL ÁREA, REPRESENTE U INFERIOR 10 CONSEGUIR QUE EL GASTO  ADMINISTR.DE GESTION RESPECT TOTAL DEL ÁREA, REPRESENTE U INFERIOR 11 ELABORAR Y DIFUNDIR  INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE  PRESTACIONES 11 ELABORAR Y DIFUNDIR  INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE  PRESTACIONES 11 ELABORAR Y DIFUNDIR  INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE  PRESTACIONES 
7 7 2 5 5
6 6 9 7 8
4, 4, 0, 0, 0,
3 3 1 - 2
- -
%
S
E
N
O
CI
A
VI S 00 00 00 00 00
ES TA 104, 104, 95, -3, 98,
D U - -
L
O
S
B
A
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
6, 6, 5, 7, 8,
9 9 6 9 6
O 1 1 9 3 5
D
A
Z
LI
A
E
R
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0, 0, 0, 0, 0,
0 0 7 0 7
3 3 8 4 4
O
T
S
VI
E
R
P
INDICADOR OPUESTAS DE RESOLUCIÓN  OS DE ALZADA EN MATERIA  ORA DE S.S. ROS Y ARTÍCULOS DE  ATALOGADOS ÉSTAMOS DE LIBROS Y 
R S D B C R
- 48 Nº DE P DE RECUR SANCIONA - 49 Nº DE LI REVISTAS  50 Nº DE P REVISTAS
RA  DE  RA  DE  RA  DE  RA  DE  RA  DE 
ACTIVIDADES INSTRUMENTAR Y POTENCIAR  SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PA LA GESTION-FORMACIÓN DEL  PERSONAL. PROPONER NORMAS EN  MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION  RECURSOS HUMANOS. REALIZAR  ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM. INSTRUMENTAR Y POTENCIAR  SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PA LA GESTION-FORMACIÓN DEL  PERSONAL. PROPONER NORMAS EN  MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION  RECURSOS HUMANOS. REALIZAR  ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM. INSTRUMENTAR Y POTENCIAR  SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PA LA GESTION-FORMACIÓN DEL  PERSONAL. PROPONER NORMAS EN  MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION  RECURSOS HUMANOS. REALIZAR  ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM. INSTRUMENTAR Y POTENCIAR  SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PA LA GESTION-FORMACIÓN DEL  PERSONAL. PROPONER NORMAS EN  MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION  RECURSOS HUMANOS. REALIZAR  ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM. INSTRUMENTAR Y POTENCIAR  SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PA LA GESTION-FORMACIÓN DEL  PERSONAL. PROPONER NORMAS EN  MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION  RECURSOS HUMANOS. REALIZAR  ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM.
ZADA  S. ZADA  S. ORA  ÓN  ORA  ÓN  ORA  ÓN 
OBJETIVO 12 REALIZAR PROPUESTAS DE  RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE AL EN MATERIA SANCIONADORA DE S. 12 REALIZAR PROPUESTAS DE  RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE AL EN MATERIA SANCIONADORA DE S. 13 ASISTENCIA A LA ENTIDAD GEST EN SUS DEMANDAS DE INFORMACI DOCUMENTAL 13 ASISTENCIA A LA ENTIDAD GEST EN SUS DEMANDAS DE INFORMACI DOCUMENTAL 13 ASISTENCIA A LA ENTIDAD GEST EN SUS DEMANDAS DE INFORMACI DOCUMENTAL 
0 0
5 5
8, 7,
2 -
-
%
S
E
N
O
CI
A
VI S 00 00
ES TA -57, -3,
D U
L
O
S
B
A
0 0
0 0
3, 7,
4 3
O 1
D
A
Z
LI
A
E
R
0 0
0 0
0, 0,
0 4
2
O
T
S
VI
E
R
P
S  OR 
O P
DIC EN  O  OS 
INDICADOR 43 NÚMERO DE INFORMES JURI EVACUADOS Y PARTICIPACIÓN  MESAS DE CONTRATACIÓN 44 NÚMERO DE RECURSOS  CONTENCIOSO ADMINISTRATIV INTERPUESTOS Y/O IMPUGNAD LA ENTIDAD
RA  DE  RA  DE 
ACTIVIDADES INSTRUMENTAR Y POTENCIAR  SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PA LA GESTION-FORMACIÓN DEL  PERSONAL. PROPONER NORMAS EN  MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION  RECURSOS HUMANOS. REALIZAR  ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM. INSTRUMENTAR Y POTENCIAR  SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PA LA GESTION-FORMACIÓN DEL  PERSONAL. PROPONER NORMAS EN  MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION  RECURSOS HUMANOS. REALIZAR  ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM.
O bo
V w.
ETI 960ww
OBJ
  
0 0 0 0 7
0 0 0 0 9
0, 0, 0, 4, 6,
0 0 0 1 -
1 1 1
- - -
%
S
E
N
O
CI
A
VI S 05 13 96 00 00
ES TA -8, -8, -7, 7, 647,
D U 7.
OL -55
S
B
A
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0, 0, 0, 7, 3,
5 5
DO 42.3
ZA 7.4
LI
A
E
R
5 3 6 0 0
0 1 9 0 0
8, 8, 7, 0, 0,
5 0
0
O 0.
T 00
S 8.
VI
E
R
P
N Y ATENCION PERSONALIZADA INDICADOR - 19 VALORACIÓN SATISFACCIÓN  ALCANZADA S/TIEMPOS ESPERA EN  NUEVOS PERCEPT. DE PENSIONES Y  SUBSIDIOS 20 VALORACIÓN SATISFAC.ALCANZADA  S/SERVICIO DE CITA PREVIA EN NUEVOS  PERCEP.DE PENSIONES Y SUBSIDIOS - 21 NÚMERO DE CLIENTES ATENDIDOS  PRESENCIALMENTE EN EL PERIODO
ACIO ENTO  S Y  TIVA  S  S DE  ENTO  S Y  TIVA  S  S DE  ENTO  S Y  TIVA  S  S DE  ENTO  S Y  TIVA  S  S DE  ENTO  S Y  TIVA  S  S DE 
PROGRAMAS: 1392 INFORM BJETIVOS ACTIVIDADES CONSEGUIR UN MAYOR ACERCAMI AL CIUDADANO MEDIANTE: ANÁLISI EVALUACIÓN DE LA ACTI. INFORMA DE CARÁCTER PRESENCIAL,  RESPUESTA ESCRITA A CONSULTA RECIBIDAS.VALORACIÓN Y ANÁLISI CUESTION. CONSEGUIR UN MAYOR ACERCAMI AL CIUDADANO MEDIANTE: ANÁLISI EVALUACIÓN DE LA ACTI. INFORMA DE CARÁCTER PRESENCIAL,  RESPUESTA ESCRITA A CONSULTA RECIBIDAS.VALORACIÓN Y ANÁLISI CUESTION. CONSEGUIR UN MAYOR ACERCAMI AL CIUDADANO MEDIANTE: ANÁLISI EVALUACIÓN DE LA ACTI. INFORMA DE CARÁCTER PRESENCIAL,  RESPUESTA ESCRITA A CONSULTA RECIBIDAS.VALORACIÓN Y ANÁLISI CUESTION. CONSEGUIR UN MAYOR ACERCAMI AL CIUDADANO MEDIANTE: ANÁLISI EVALUACIÓN DE LA ACTI. INFORMA DE CARÁCTER PRESENCIAL,  RESPUESTA ESCRITA A CONSULTA RECIBIDAS.VALORACIÓN Y ANÁLISI CUESTION. CONSEGUIR UN MAYOR ACERCAMI AL CIUDADANO MEDIANTE: ANÁLISI EVALUACIÓN DE LA ACTI. INFORMA DE CARÁCTER PRESENCIAL,  RESPUESTA ESCRITA A CONSULTA RECIBIDAS.VALORACIÓN Y ANÁLISI CUESTION.
POR  DE O ON  DE 0  ON  DE 0  ON  DE 0 
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL  A) GRADO DE REALIZACIÓN  OBJETIVO 01 ALCANZAR UNA VALORACION  SATISFACTORIA DE CIUDADANOS C SERV.PRESTADOS EN UNA ESCALA  A 10 01 ALCANZAR UNA VALORACION  SATISFACTORIA DE CIUDADANOS C SERV.PRESTADOS EN UNA ESCALA  A 10 01 ALCANZAR UNA VALORACION  SATISFACTORIA DE CIUDADANOS C SERV.PRESTADOS EN UNA ESCALA  A 10 02 CONSEGUIR UN % DE CLIENTES  ATENDIDOS PRESENCIALMENTE  MEDIANTE CITA PREVIA 02 CONSEGUIR UN % DE CLIENTES  ATENDIDOS PRESENCIALMENTE  MEDIANTE CITA PREVIA 
6 0 0
0 0 0
6, 0, 0,
1 1
- -
%
S
E
N
O
CI
A
VI S 00 00 00
ES TA 402, -1, -1,
D U 2.
OL 24
S
B
A
0 0 0
0 0 0
2, 9, 9,
0
DO 42.4
ZA 4.2
LI
A
E
R
0 0 0
0 0 0
0, 0, 0,
0 1 1
0
O 0.
T 00
S 4.
VI
E
R
P
S 
DIDOS  ODO  N CAIS
INDICADOR 22 NÚMERO DE CLIENTES ATEN PRESENCIALMENTE EN EL PERI MEDIANTE CITA PREVIA - 23 TIEMPO MEDIO DE ESPERA E CON SIGE (EN MINUTOS)
ENTO  S Y  TIVA  S  S DE  ENTO  S Y  TIVA  S  S DE  ENTO  S Y  TIVA  S  S DE 
ACTIVIDADES CONSEGUIR UN MAYOR ACERCAMI AL CIUDADANO MEDIANTE: ANÁLISI EVALUACIÓN DE LA ACTI. INFORMA DE CARÁCTER PRESENCIAL,  RESPUESTA ESCRITA A CONSULTA RECIBIDAS.VALORACIÓN Y ANÁLISI CUESTION. CONSEGUIR UN MAYOR ACERCAMI AL CIUDADANO MEDIANTE: ANÁLISI EVALUACIÓN DE LA ACTI. INFORMA DE CARÁCTER PRESENCIAL,  RESPUESTA ESCRITA A CONSULTA RECIBIDAS.VALORACIÓN Y ANÁLISI CUESTION. CONSEGUIR UN MAYOR ACERCAMI AL CIUDADANO MEDIANTE: ANÁLISI EVALUACIÓN DE LA ACTI. INFORMA DE CARÁCTER PRESENCIAL,  RESPUESTA ESCRITA A CONSULTA RECIBIDAS.VALORACIÓN Y ANÁLISI CUESTION.
RA  E  RA  E 
E D E D
O CLIENTES  MENTE  PO DE ESP DISPONEN  PO DE ESP DISPONEN  boe.es
OBJETIV 02 CONSEGUIR UN % DE  ATENDIDOS PRESENCIAL MEDIANTE CITA PREVIA 03 ESTABLECER UN TIEM MÁX. EN LOS CAISS QUE  SIGE EN MINUTOS 03 ESTABLECER UN TIEM MÁX. EN LOS CAISS QUE  SIGE EN MINUTOS cve: BOE-A-2020-12960Verificable en https://www.
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0, 0, 0, 0, 0,
%
S
E
N
O
CI
A
VI S 00 00 00 00 00
S A 0, 0, 0, 0, 0,
E T
D U
L
O
S
B
A
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0, 0, 0, 0, 0,
0 0 0 0 0
O 1 1 1 1 1
D
A
Z
LI
A
E
R
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0, 0, 0, 0, 0,
0 0 0 0 0
1 1 1 1 1
O
T
S
VI
E
R
P
S %
RNACIONAL DE PRESTACIONE INDICADOR - 19 EMITIR LOS FORM. DE DERECHOS  SOLICITADOS POR ASEGURADOS EN  ESPAÑA Y SUS BENEFICIARIOS EN UN  - 20 EMITIR FORM.LIQU.CUOTAS  GLOBALES A  INST.COMPET.EXT.ASEGUR. OTROS  ESTADOS RESID.EN ESPAÑA EN UN % -
E
PROGRAMAS: 1393 GESTION INT BJETIVOS ACTIVIDADES REEMBOLSO DE GASTOS SANITARIOS  QUE SE LIQUIDAN POR GASTO REAL,  CUOTA GLOBAL Y ACCIDENTE DE  TRABAJO (GASTO REAL), COMO  CONSECUENCIA DE ASISTENCIA  SANITARIA DISPENSADA AL AMPARO DE  REGLAMENTOS REEMBOLSO DE GASTOS SANITARIOS  QUE SE LIQUIDAN POR GASTO REAL,  CUOTA GLOBAL Y ACCIDENTE DE  TRABAJO (GASTO REAL), COMO  CONSECUENCIA DE ASISTENCIA  SANITARIA DISPENSADA AL AMPARO DE  REGLAMENTOS REEMBOLSO DE GASTOS SANITARIOS  QUE SE LIQUIDAN POR GASTO REAL,  CUOTA GLOBAL Y ACCIDENTE DE  TRABAJO (GASTO REAL), COMO  CONSECUENCIA DE ASISTENCIA  SANITARIA DISPENSADA AL AMPARO DE  REGLAMENTOS REEMBOLSO DE GASTOS SANITARIOS  QUE SE LIQUIDAN POR GASTO REAL,  CUOTA GLOBAL Y ACCIDENTE DE  TRABAJO (GASTO REAL), COMO  CONSECUENCIA DE ASISTENCIA  SANITARIA DISPENSADA AL AMPARO DE  REGLAMENTOS REEMBOLSO DE GASTOS SANITARIOS  QUE SE LIQUIDAN POR GASTO REAL,  CUOTA GLOBAL Y ACCIDENTE DE  TRABAJO (GASTO REAL), COMO  CONSECUENCIA DE ASISTENCIA  SANITARIA DISPENSADA AL AMPARO DE  REGLAMENTOS
R  O
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PO A) GRADO DE REALIZACIÓN DE  OBJETIVO 01 CONSEGUIR % EMISIÓN DE FORM.DE  DERECHO SOLICITADOS POR  ASEGURADOS EN ESPAÑA Y SUS  BENEFICIARIOS 01 CONSEGUIR % EMISIÓN DE FORM.DE  DERECHO SOLICITADOS POR  ASEGURADOS EN ESPAÑA Y SUS  BENEFICIARIOS 02 CONSEGUIR % EMISIÓN DE  FORM.LIQU.CUOTAS GLOBALES POR  ASEGURADOS OTROS ESTADOS RESID.  EN ESPAÑA 02 CONSEGUIR % EMISIÓN DE  FORM.LIQU.CUOTAS GLOBALES POR  ASEGURADOS OTROS ESTADOS RESID.  EN ESPAÑA 03 CONSEGUIR % EMISIÓN DE  FORM.LIQU.GASTO REAL DE FACTURAS  REMIT.AL INSS POR LOS S.P.S.DE LAS  CC.AA. 
0
0
0,
%
S
E
N
O
CI
A
VI S 00
S A 0,
E T
D U
L
O
S
B
A
0
0
0,
0
O 1
D
A
Z
LI
A
E
R
0
0
0,
0
1
O
T
S
VI
E
R
P
DOR UID.GASTO REAL  A POR S.P.S.DE  NSS EN UN %
NDICA ORM.LIQ ECTUAD DAS AL I
I 21 EMISIÓN F POR FACT.EF CC.AA REMITI
E 
OS  L,  O D
ACTIVIDADES EEMBOLSO DE GASTOS SANITARI UE SE LIQUIDAN POR GASTO REA UOTA GLOBAL Y ACCIDENTE DE  RABAJO (GASTO REAL), COMO  ONSECUENCIA DE ASISTENCIA  ANITARIA DISPENSADA AL AMPAR EGLAMENTOS
R Q C T C S R
S 
URA LAS 
OBJETIVO 03 CONSEGUIR % EMISIÓN DE  FORM.LIQU.GASTO REAL DE FACT REMIT.AL INSS POR LOS S.P.S.DE  CC.AA. 
0 9 1 5 0 0
0 4 5 9 0 0
0 2 2 3 3 0
0 0 0 7 0 0
0, 0, 0, 0, 5, 0,
1 9
7
7.
8
6
5.
1
= = = = = =
S
O d:
a
RI ntid
A a e
V.10. INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUEST a)LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible. Fondos líquidos182.652,85=Pasivo corriente13.429.380.057,45 Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. b)LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago. Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro334.724.206,08=Pasivo corriente13.429.380.057,45 c)LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente. Activo corriente337.036.837,83=Pasivo corriente13.429.380.057,45 d)ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad. Pasivo corriente + Pasivo no corriente13.429.380.913,49=Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto1.250.466.547,75 e)RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.Pasivo corriente13.429.380.057,45=Pasivo no corriente856,04 f)CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de  la entidad.  Pasivo no corrientePasivo corriente0,000,00+=+Flujos netos de gestiónFlujos netos de gestión0,000,00 g)RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIALPara la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de lCOTSOC.: Cotizaciones socialesTRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas.PS.: Prestación de servicios.PRESOC.: Prestaciones sociales.G.PERS.: Gastos de personal.APROV.: Aprovisionamientos. 1) Estructura de los ingresos. INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR) COTSOC/IGORTRANS/IGORPS/IGORResto IGOR/IGOR 0,00000,00000,00000,0000 2) Estructura de los gastos. GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR) PRESOC./GGORG. PERS./GGORTRANS/GGORAPROV/GGORResto GGOR/GGOR 0,99450,00300,00180,00000,0007 BOE-A-2020-12960cable en https://www.boe.es
o.
0,9985 0,9998 0,0000 0,0721 os. 0,0000 0,0000 esupuest 0,0000 0,9999 0,0000
  Del presupuesto de gastos corriente: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.1) Obligaciones reconocidas netas140.940.510.056,30==Créditos totales141.158.937.888,36 2)REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas. Pagos realizados140.912.669.704,14==Obligaciones reconocidas netas140.940.510.056,30 3)ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo. 4.682.397,55Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)==Total Obligaciones Reconocidas Netas140.940.510.056,30 4)PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.  Obligaciones pendientes de pago27.840.352,16==X  365Obligaciones reconocidas netas140.940.510.056,30 Del presupuesto de ingresos corriente: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: Refleja la proporción que sobre los ingresos presupuestarios previstos suponen ingresos presupuestarios netos, esto es, los derechos liquidados net1) Derechos reconocidos netos0,00==Previsiones definitivas0,00 2)REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos. 0,00Recaudación neta==Derechos reconocidos netos0,00 3)PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en reacudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de pr 0,00Derechos pendientes de cobro==X  365Derechos reconocidos netos0,00 De presupuestos cerrados: REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados.1) Pagos53.771.237,19==Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)53.774.201,19 2)REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados. 0,00Cobros==Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)0,00 OE-A-2020-12960able en https://www.boe.es
a) b) c)