BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 289 Viernes 3 de diciembre de 2021 Sec. III.   Pág. 149561
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE DEFENSA
20047 Resolución 420/38430/2021, de 29 de noviembre, de la Secretaría General 
Técnica,  por  la  que  se  publica  el  Convenio  con  Fred  Olsen,  SA,  sobre 
bonificación a cargo del Estado de las tarifas comerciales de pasaje marítimo.
Suscrito el 22 de noviembre de 2021 el Convenio con la empresa de transporte 
marítimo  Fred  Olsen,  SA,  sobre  bonificación  a  cargo  del  Estado  de  las  tarifas 
comerciales de pasaje marítimo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, procede la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho Convenio, que figura como anexo 
de esta Resolución.
Madrid, 29 de noviembre de 2021.–El Secretario General Técnico, Emilio Fernández-
Piñeyro Hernández.
ANEXO
Convenio entre el Ministerio de Defensa y la empresa de transporte marítimo Fred 
Olsen, SA, sobre bonificación a cargo del Estado de las tarifas comerciales de 
pasaje marítimo
En Madrid, a 22 de noviembre de 2021.
REUNIDOS
De  una  parte,  doña  María  Amparo  Valcarce  García,  Subsecretaria  de  Defensa, 
nombrada por Real Decreto 625/2020, de 30 de junio, en representación de la Ministra 
de  Defensa,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  la  Orden  DEF/3015/2004,  de  17  de 
septiembre, sobre delegación de competencias en autoridades del Ministerio de Defensa 
en materia de Convenios de colaboración.
De  otra  parte,  don  Juan  Ignacio  Liaño  Núñez,  Director  de  Flota,  en  nombre  y 
representación de la entidad mercantil Fred Olsen, SA, provista de CIF A38010567, con 
domicilio  a  estos  efectos  en  edificio  Fred  Olsen,  polígono  industrial  Añaza,  s/n, 
CP 38111, Santa Cruz de Tenerife, y que ostenta su representación en virtud de poder 
especial conferido en escritura autorizada por el Notario que fue de Santa Cruz de 
Tenerife don Clemente Esteban Beltrán, de 19 de febrero de 2009, número 434 de 
Protocolo, ampliada en escritura autorizada por el Notario de Santa Cruz de Tenerife don 
Clemente Esteban Beltrán, el día 29 de abril de 2009, número 1.123 de Protocolo, 
inscrito en el Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife en la hoja TF 2949, folio 76 
vuelto, tomo 3035 de la sección 8.ª, inscripción 147, poder que no le ha sido derogado ni 
modificado.
Ambas partes, en la representación que ostentan, se reconocen mutua capacidad 
para obligarse y convenir y s
EXPONEN 047www.
Primero.
militLaar  dOer dlaesn t amriifnaiss tdeeri apl adsea je2 7d ed ela  sceopmtipeamñbíare T draes m19e7d9it,e rsroábnreea ,b aocntiuficaalmcieónnt ea dl epreorgsaodnaa,l   BOE-A-cable e
estableció una bonificación del 50 % de los netos de las tarifas comerciales de la 
compañía Trasmediterrnea, SA, para el personal militar en servicio activo.
Segundo.
Posteriormente, la Orden ministerial 35/2006, de 13 de marzo, sobre bonificación al 
personal militar de las tarifas de pasaje en compañías de transporte marítimo, extiende la 
posibilidad  de  bonificación,  que  hasta  entonces  solo  disfrutaba  la  compañía 
Trasmediterránea, a otras empresas que realizan transporte de pasajeros por barco en 
las mismas rutas que aquella.
Asimismo dispone que se acojan a la bonificación las empresas que así lo acuerden 
con el Ministerio de Defensa o con sus organismos competentes.
Tercero.
Tradicionalmente,  el  Ejército  de  Tierra,  la  Armada  y  el  Ejército  del  Aire,  han 
mantenido Convenios con la empresa de servicios marítimos Fred Olsen, SA, sobre 
bonificación a cargo del Estado de las tarifas comerciales de pasaje marítimo, al amparo 
de la Orden ministerial 35/2006, de 13 de marzo.
Cuarto.
Por la Subsecretaria de Defensa se ha decidido que los Convenios de transporte de 
personal deberán realizarse de forma conjunta, incluyendo en su ámbito a todo el 
personal militar del Ministerio de Defensa y, en este caso, para el transporte marítimo, se 
ha encomendado su tramitación como órgano originador a la Armada.
Quinto.
Que la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de Derechos y Deberes de los Miembros 
de las Fuerzas Armadas, incluye, como acciones complementarias al apoyo de personal, 
las de apoyo a la movilidad geográfica y, entre otras acciones, contempla la firma de 
Convenios de colaboración en cualquier materia que incida en la mejora de la calidad de 
vida de los militares y sus familias.
Por lo expuesto, las partes acuerdan suscribir este Convenio, que se regirá por las 
siguientes
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto.
El  objeto  de  este  Convenio  es  establecer  las  condiciones  de  utilización  de  los 
servicios de transporte marítimo de la empresa Fred Olsen, SA, en la totalidad de sus 
líneas regulares en territorio nacional, para el personal militar que viaje por cuenta 
propia.
La relación comercial entre el Ministerio de Defensa (MINISDEF) y Fred Olsen, SA, 
se basa en la libre competencia del mercado, por lo que este Convenio no tiene carácter 
de exclusividad a favor de Fred Olsen, SA, pudiendo el MINISDEF establecer Convenios 
con  otras  entidades  prestadoras  de  servicios  de  transportes  que  le  resulten  más  es
ventajosos o beneficiosos para sus intereses. o
lsOae lsaAe Lrdnmoe,s a S dadAape, l ri(cceAoacRnchi )oóe synl   ,Ó cyao rgl nalaa sens loo  rE beCljliéeagrncacitciortiaonol en ddseee slld   AMidreierINcerit vIa(SaEsDd AoyE) s Fq y du (cOeeo  Cnee) sn,ct  eucd oaeCnns toaeonrlsr vo Eeoljlnérogir ocad inteaoilsf  emdmceoti sasTmr iáedonre r,p ateee n(nnEg dTace)u n,Fa  crndeoteodnl     2021-20047n https://www.
MINISDEF.
Segunda.  Aportaciones de las partes.
El MINISDEF se compromete a:
a)  Hacer sus mejores esfuerzos para la promoción, desarrollo y divulgación de este 
Convenio con el fin de dar a conocer  las ventajas  y beneficios del mismo en los 
desplazamientos del personal militar.
b)  Responder de los actos de su personal en todo lo relativo al contenido de este 
Convenio.
c)  Colaborar con la empresa desde la entrada en vigor de este Convenio para el 
desarrollo de las herramientas informáticas que permitan identificar al personal acogido 
al mismo, mediante las tarjetas de identificación militar, con los datos asociados a ellas 
(titular, ejército de pertenencia/Subsecretaría de Defensa, empleo, situación, fecha de 
caducidad, si se tiene destino en reserva o si el reservista voluntario está activado, etc), 
así cuantas acciones sean necesarias para facilitar el seguimiento de los transportes.
Fred Olsen, SA, se compromete a:
a)  Aplicar las bonificaciones por transporte de personal militar que figuran en el 
anexo, al objeto de incentivar el transporte por vía marítima, pudiendo llevarse a cabo 
acuerdos comerciales al efecto entre el MINISDEF y la empresa.
b)  Realizar los transportes en las fechas y desde los orígenes a los destinos 
solicitados de acuerdo con las propias características de cada transporte.
c)  Responder de los actos de su personal en todo lo relativo al contenido de este 
Convenio.
d)  Mantener informado al MINISDEF de las tarifas y servicios vigentes para el 
transporte en líneas regulares de personal.
e)  Informar,  con  la  antelación  suficiente,  de  aquellas  circunstancias  (huelgas, 
averías, etc.) que puedan afectar al transporte de personal.
f)  Colaborar con el MINISDEF realizando las implementaciones necesarias en las 
herramientas informáticas para facilitar el transporte de personal, permitiendo en todo 
caso la compra de billetes bonificados para el personal militar a través de su página web. 
Dichas implementaciones deberán realizarse, en caso de ser necesarias, dentro de 
los 18 meses siguientes a la inscripción de este Convenio en el Registro Electrónico 
Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del Sector Público Estatal.
Tercera.  Confidencialidad de la información y protección de datos de carácter personal.
a)  Protección  de  datos:  Los  datos  de  carácter  personal  que  se  faciliten  a  la 
empresa de las personas de contacto del MINISDEF, serán tratados con la finalidad de 
gestionar la relación que se formalice entre las partes, siendo la base legitimadora del 
tratamiento la ejecución de este Convenio. En este sentido, los datos facilitados no se 
cederán a terceros, salvo obligación legal.
Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y supresión de 
los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional que se 
puede consultar en la Política de Privacidad de la web de la empresa.
b)  Comunicación de datos entre las partes: con motivo de la ejecución de este 
Convenio,  la  empresa  comunicará  al  MINISDEF  el  número  identificativo  de  los 
beneficiarios que adquieran un título de transporte comercializado por la empresa. La 
comunicación de dicha información se realizará en cumplimiento de este Convenio y en  e.e
base a la ejecución del contrato de viaje que exista entre la empresa y los beneficiarios  b
identificados  por  el  Ministerio,  siendo  responsabilidad  de  la  empresa  informar  del  047ww
dtrea ta5m dieen tdoi caie mlosb reb,e ndeef icPiarroiotesc, ccióonn fodrem De aato lso  Peestrasbolneacliedso  ye ng alar aLnetíya  Odreg álonsic ad e3r/e2c0h1o8s, 
digitAasleims.ismo, será responsabilidad de la empresa cumplir con los principios y requisitos
establecidos en la legislación vigente respecto al tratamiento de dicha información y de
aplicar las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de 
seguridad adecuado, tanto durante el tratamiento de los datos en sus sistemas como 
durante la transmisión de los mismos al MINISDEF.
Los datos personales que, en su caso, sean obtenidos por las partes en el desarrollo 
y cumplimiento de este Convenio, serán tratados por aquellas de forma absolutamente 
confidencial.
En todo caso, el contenido de esta cláusula estará sujeta a lo establecido en la citada 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales; los preceptos vigentes de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal; el Reglamento (UE) 2016/679, 
y demás normativa de desarrollo.
Una vez finalice el Convenio, Fred Olsen, SA, debe devolver al MINISDEF los datos 
personales y suprimir cualquier copia que esté en su poder.
Cuarta.  Financiación.
Los importes máximos de los compromisos financieros a adquirir por el MINISDEF, 
serán según la siguiente distribución en cada una de las anualidades (2021 a 2024), 
IVA/IPSI/IGIC incluido, con cargo a la correspondiente aplicación presupuestaria y de 
acuerdo con la naturaleza de los servicios objeto de este Convenio:
2021 2022 2023 2024
Viajes por cuenta propia – – – –
Euros Euros Euros Euros
AP. 14.01.122N.122.02 730.000 730.000 730.000 730.000
Conforme al siguiente desglose previsto:
Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías:
Anualidad 2021: Quince mil euros (15.000 €).
Anualidad 2022: Quince mil euros (15.000 €).
Anualidad 2023: Quince mil euros (15.000 €).
Anualidad 2024: Quince mil euros (15.000 €).
Ejército de Tierra:
Anualidad 2021: Quinientos mil euros (500.000 €).
Anualidad 2022: Quinientos mil euros (500.000 €).
Anualidad 2023: Quinientos mil euros (500.000 €).
Anualidad 2024: Quinientos mil euros (500.000 €).
Armada:
Anualidad 2021: Sesenta y cinco mil euros (65.000 €).
Anualidad 2022: Sesenta y cinco mil euros (65.000 €).
Anualidad 2023: Sesenta y cinco mil euros (65.000 €).
Anualidad 2024: Sesenta y cinco mil euros (65.000 €).
Ejército del Aire: s
Anualidad 2021: Ciento cincuenta mil euros (150.000 €). w.
Anualidad 2022: Ciento cincuenta mil euros (150.000 €). 047ww
AAnnuuaalliiddaadd  22002234::  CCiieennttoo  cCininccuueennttaa  mMili l eeuurrooss  ((115500..000000  €€))..
Quinta.  Modificación.
Este Convenio podrá modificarse durante su vigencia hasta un máximo del veinte por 
ciento del importe máximo previsto previa autorización del Ministerio de Hacienda y 
Función  Pública,  en  cumplimiento  de  lo  establecido  en  el  artículo  50.2.C)  de  la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, sin que la misma 
altere la naturaleza del objeto del mismo, tal y como se expresa en la cláusula primera.
La  modificación  se  podrá  realizar  como  consecuencia  de  un  incremento  de  la 
demanda calculada, de manera que su coste no pudiera sufragarse con las cantidades 
máximas previstas en la cláusula cuarta de este Convenio.
Esta modificación y cualquiera otra modificación propuesta por la Comisión Mixta de 
Seguimiento (CMS) serán válidas si se efectúa por escrito y es suscrita por ambas partes 
mediante la adenda correspondiente.
Sexta.  Medidas de control y seguimiento.
A fin de procurar el desarrollo y seguimiento de este Convenio, se constituirá una 
Comisión Mixta de Seguimiento MINISDEF-Fred Olsen, SA,, que tendrá como finalidad 
promover las acciones que permitan cumplir los objetivos y condiciones estipuladas en el 
mismo, así como la interpretación de sus cláusulas.
a)  Miembros  que  componen  la  CMS.  La  CMS  estará  copresidida:  En 
representación  del  MINISDEF  por  un  representante  de  la  Dirección  de  Asuntos 
Económicos de la Armada (DAE), y en representación de la empresa por el Director 
Comercial de FRED OLSEN, S.A.
Además componen la CMS:
– Un representante de la Sección de Gestión Económica de la DAE del ET.
– Un representante de la Sección de Gestión Económica del Mando de Personal del EA.
– Un  representante  de  la  Subunidad  de  Contabilidad  y  Presupuestos  de  la 
Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías del Órgano Central.
– Un representante Comercial Carga FRED OLSEN, S.A.
Además, podrán asistir a las reuniones otros representantes, con voz pero sin voto, 
según los asuntos a tratar.
b)  Funciones de la CMS: Los cometidos de la CMS serán, a título enunciativo y no 
limitativo:
– Velar por el cumplimiento de este Convenio y resolver tanto las dudas que surjan 
durante su cumplimiento como las controversias en su interpretación. Si las partes no 
resolvieran sus discrepancias de común acuerdo, dichas discrepancias se someterán a 
los Juzgados y Tribunales correspondientes de Madrid capital.
– Asegurar la puntualidad en cuanto a las facturaciones de la empresa y los pagos 
del MINISDEF, evitando la generación de deuda.
– Resolver las posibles diferencias que puedan existir sobre la facturación.
– Estudiar las reclamaciones por daños personales y materiales para su resolución.
– Ratificar la cuantía de las bonificaciones por transporte de personal y acordar las 
penalizaciones, todo ello de conformidad con lo establecido en el «anexo».
– Proponer las modificaciones que la experiencia o la evolución de la mejora en la 
gestión de este transporte aconsejen. Sin embargo, se exceptúan las que este Convenio 
establece como de ejecución automática, que serán resueltas por la parte responsable y  e.e
comunicada a la otra directamente o a través de la CMS. b
– Proponer posibles descuentos sobre la facturación para incentivar la utilización del  047ww
tfroarnmsapliozraters me amreítdimiaon.t eE nu ncaa asod edned aa cao erdsaters Ceo ennvteren iola.s partes dichos descuentos deberán
c)  Periodicidad  de  las  reuniones:  Se  reunirá  con  una  periodicidad  anual  o  a
instancia de una de las partes para tratar asuntos de su competencia.
d)  Mecanismo de toma de decisiones: Todas las decisiones que se adopten en las 
reuniones serán acordadas por unanimidad.
Séptima.  Legislación aplicable.
Este Convenio, de naturaleza administrativa, se suscribe de conformidad con lo 
dispuesto en el título preliminar, capítulo VI, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.
Este Convenio se regirá por sus propias cláusulas, y en todo lo no previsto en ellas, 
por los artículos 47 al 53 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre y demás normativa 
administrativa de referencia.
En materia presupuestaria, económica y financiera se atendrá al contenido de la 
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
Los riesgos derivados del transporte de personal, al que se hace referencia en este 
Convenio, quedarán cubiertos por el contrato de seguro obligatorio de viajeros que tenga 
suscrito la empresa con una Compañía de Seguros, de acuerdo con la normativa vigente 
aplicable.
El  orden  jurisdiccional  de  lo  contencioso-administrativo  es  el  competente  para 
resolver las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación del Convenio.
Octava.  Vigencia.
Este Convenio tendrá una vigencia de cuatro años, desde que devenga eficaz, 
siendo prorrogable por un período de hasta cuatro años adicionales si así lo acuerdan 
las partes de forma expresa y por escrito mediante la suscripción de la correspondiente 
adenda de prórroga con una antelación mínima de un mes a la finalización del plazo de 
vigencia.
Con arreglo a lo establecido en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
este Convenio resultará eficaz una vez inscrito, en el plazo de cinco días hábiles desde 
su  formalización,  en  el  Registro  Electrónico  estatal  de  Órganos  e  Instrumentos  de 
Cooperación del sector público estatal. Asimismo, será publicada en el plazo de diez 
días hábiles desde su formalización en el «Boletín Oficial del Estado». Igualmente, se 
publicará en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».
Novena.  Causas de extinción.
Además de las causas de extinción establecidas en el artículo 51 de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, el Convenio se resolverá por la imposibilidad sobrevenida de cumplir el 
objeto del mismo.
En el caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por 
alguno de los firmantes, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora 
un  requerimiento  para  que  cumpla  en  el  plazo  máximo  de  dos  meses,  con  las 
obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será 
comunicado a la CMS y a las partes firmantes.
Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la 
parte que lo dirigió notificará a la otra parte la concurrencia de la causa de resolución y 
se entenderá resuelto el Convenio. La resolución del Convenio por esta causa conllevará 
la indemnización de los perjuicios causados, si así lo acordase la CMS.
Décima.  Excepciones al cumplimiento de las obligaciones. e.
Se consideran excepciones al cumplimiento de las obligaciones asignadas en este  047ww
Ceno nlovse ntiéor my isnuo sa nperxeov,is utonsa  evne ze al carretdícitualod a1s. 1d0e5b iddaeml Cenótdeig, olo sC sivuilp, uaessít ocso mdeo  fluoesr zcaa smoasy doer, 
hduee 4lg daes  mleagrazloe,s s oo birleeg raelleasc,i odnee sa cduee trrdaob acjoon. el artículo 11 del Real Decreto-ley 17/1977,
Undécima.  Efectos de la resolución del Convenio.
El cumplimiento y la resolución del Convenio darán lugar a la liquidación del mismo 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre y, en 
especial, teniendo en cuenta las reglas establecidas en su apartado 2.
Si  a  la  resolución  del  Convenio  existieran  actuaciones  en  curso,  las  partes,  a 
propuesta de la CMS, determinarán cómo resolver dichas actuaciones y establecerán, en 
su caso, un plazo improrrogable para su finalización.
Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman este Convenio en dos 
ejemplares  originales,  igualmente  válidos,  en  el  lugar  y  las  fechas  anteriormente 
indicados.–Por el Ministerio de Defensa, la Subsecretaria de Defensa, María Amparo 
Valcarce García.–Por la Empresa, el Director de Flota de Fred Olsen, SA, Juan Ignacio 
Liaño Núñez.
ANEXO
Transporte de personal militar
1.  Viajes por cuenta propia del personal militar. Este derecho se establece con la 
finalidad de facilitar los transportes del personal militar, incluyendo sus vehículos, ya que 
uno de los aspectos singulares de la condición de militar es la obligatoria movilidad 
geográfica  derivada  de  la  disponibilidad  permanente  por  razones  profesionales, 
concurriendo además la circunstancia de alejamiento de sus domicilios habituales. Por 
tanto estas bonificaciones están orientadas a facilitar este aspecto prioritario de apoyo a 
la movilidad geográfica del personal militar.
1.1  Tarifas.
1.1.1  Derechos del personal perteneciente al Ministerio de Defensa (MINISDEF). 
Para  que  sea  reconocido  el  derecho  a  la  bonificación  de  las  tarifas  de  pasaje  en 
compañías de transporte marítimo el personal militar profesional habrá de acreditar estar 
en  las  situaciones  de  «Servicio  Activo»,  «Alumno  Activo»,  «Reserva  Destinado», 
«Reserva en Comisión de Servicio», «Segunda Reserva», «Tropa en Formación» y 
«Reservista Voluntario» (activado).
La empresa aplicará al personal militar mencionado con anterioridad que se desplace 
por cuenta propia, una bonificación del 50 % en las tarifas de clase turista de pasaje 
marítimo de pasajeros y vehículos. La bonificación se aplicará sobre el neto de las tarifas 
comerciales, deducidos los impuestos, seguros y manutención, que serán a cargo del 
usuario y una vez minorado por las ofertas comerciales existentes y demás descuentos y 
bonificaciones a los que se pudiera tener derecho.
El apéndice 1 recoge los modelos de Tarjetas de Identidad Militar (TIM) válidas a los 
efectos de este Convenio.
No se aplicarán estas bonificaciones a los títulos de transporte que permitan su 
empleo por personas distintas de los beneficiarios contemplados en el primer párrafo del 
punto 1.1.1, por lo que no se aplicará a la familia del mismo.
La  empresa  tendrá,  a  todos  los  efectos,  con  el  personal  militar  usuario  de  los 
servicios regulares de viajeros, la misma consideración que el resto de viajeros.
1.1.2  Clases de acomodación. El personal beneficiario de este Convenio tendrá 
derecho a las siguientes acomodaciones, siempre sujeto a disponibilidad: e
ccaammECaanurroo atteneeld   idoncoa dpbsivoloeird  . udlaSaesil   ,s scdeoaornr ba ulcternte e osrv í csioaut ijácecadurosrau, t drpcoelea,l  ,me ternaan ry cofeuutceánt odciin rónudnopi v ldehide.a u Pysaauol.  r dn Súiúsilmp tismoeonronoib, . isdliido assod vn di ameje áarsolo sjda, ema ccieucneatstoroo e  naa    2021-20047n https://www.
camarotes, la acomodación podrá ser en butacas.
Para el caso en que el personal con derecho a bonificación viaje acompañado por 
usuarios  que  no  tienen  derecho  a  bonificación,  se  procurará,  siempre  que  la 
disponibilidad lo permita, que los acompañantes puedan ser alojados en el camarote 
ocupado por el militar. A estos efectos, la bonificación del personal militar se efectuará 
sobre importe proporcional que su plaza represente en la totalidad del importe del 
camarote.
En el supuesto de que algún beneficiario desee viajar en clase superior a la indicada 
con anterioridad, el importe adicional que corresponda será abonado por el interesado.
1.2  Penalizaciones e indemnizaciones. La empresa indemnizará a los viajeros, por 
incidencias (retrasos, averías, etc.) en la misma forma y cuantía establecidas para los 
demás viajeros, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 1177/2010 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre los derechos de 
los pasajeros que viajan por mar y por vías navegables, y según las Condiciones 
Generales de Transportes con Viajeros establecidas en cada momento.
De  igual  modo,  la  empresa  indemnizará  al  MINISDEF,  en  lo  relativo  a  las 
bonificaciones sufragadas, cuando concurran los supuestos contemplados en el párrafo 
anterior.
1.3  Obtención de títulos de transporte de personal.
1.3.1  De forma presencial. Para la obtención de los billetes, será preceptivo que el 
viajero presente su correspondiente Tarjeta de Identidad Militar (TIM) en vigor, pudiendo 
exigirse por la empresa la exhibición del documento nacional de identidad (DNI). En el 
«apéndice 1» se incluyen los modelos de TIM.
Excepcionalmente, el personal que se encuentre en las situaciones de «reserva con 
destino», «reserva en comisión de servicio», »segunda reserva» o «reservista voluntario 
activado», deberá presentar el certificado único acreditativo del derecho a bonificación 
correspondiente, firmado por el Jefe de Unidad al que esté adscrito el personal (se 
adjunta en el «apéndice 2»).
1.3.2  Por Internet. El personal militar podrá efectuar la compra de billetes, con la 
bonificación correspondiente, a través de la página web de Fred Olsen, S.A. empleando 
para ello su número de TIM, en vigor.
2.  Control por parte de la empresa. Sin perjuicio de los requisitos establecidos para 
la obtención del título de viaje, la presentación de la T.I.M. en vigor o el certificado único 
acreditativo («apéndice 2»), que se mencionan en este «anexo», será requerida por el 
personal autorizado de la empresa durante la ejecución del servicio a los debidos efectos 
de control.
3.  Relaciones económico-administrativas.
3.1  Canales de comunicación. Para los abonos correspondientes y para resolver 
los  asuntos  de  carácter  económico-administrativo  se  establecen  los  siguientes 
interlocutores:
MINISDEF:
–  Órgano  Central  de  Defensa:  Facturación:  Subdirección  General  de  Servicios 
Económicos y Pagadurías, de la Subsecretaría del MINISDEF.
– Ejército de Tierra: Facturación: Dirección de Asuntos Económicos del Ejército de 
Tierra. es
– Armada: Facturación: Dirección de Asuntos Económicos de la Armada. o
– Ejército del Aire: 047ww
••  FAascutnutroasc iaódnm: Diniirsetcractiióvno sd:e M Aasnudnoto dse E Pceornsóomnaicl odse ld Eelj éErcjéitroc idtoe ld Aeli rAe.ire.
Empresa:
–  Departamento  Financiero  Fred  Olsen,  SA,  Beatriz  Méndez 
beatriz.mendez@fredolsen.es.
3.2  Bonificaciones,  Penalizaciones,  e  Indemnizaciones.  Todos  los  asuntos 
relacionados con las bonificaciones y penalizaciones se resolverán y tramitarán a través 
de la Comisión Mixta de Seguimiento.
4.  Facturación y pagos. Según la naturaleza del servicio prestado, la empresa 
facturará  mensualmente  a  los  organismos  competentes  del  MINISDEF  mediante 
facturación telemática. La facturación mensual se referirá a los servicios adquiridos por 
los  usuarios  durante  dicho  mes  y  se  remitirá  a  los  organismos  competentes  del 
MINISDEF dentro de los diez primeros días del mes siguiente al que dichos servicios se 
refieran.  Las  facturas  serán  en  soporte  informático  e  irán  acompañadas  de  las 
correspondientes relaciones de los servicios adquiridos (alternativamente esta relación 
podrá  remitirse  en  formato  pdf  a  los  organismos  competentes  del  MINISDEF 
acompañada de un archivo Excel que contenga el porcentaje que el importe del campo 8 
de facturación supone sobre el coste total del billete), con indicación de las personas, 
debidamente  diligenciados.  Ambas  partes  se  ajustarán  a  lo  legislado  sobre  la 
implantación de la Factura Electrónica.
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso 
de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, 
y  la  Orden  HAP/492/2014,  de  27  de  marzo,  por  la  que  se  regulan  los  requisitos 
funcionales y técnicos del registro contable de facturas de las entidades del ámbito de 
aplicación de la Ley 25/2013, en todas las facturas deberán figurar los siguientes datos:
En el caso de la facturación a la Subdirección General de Servicios Económicos y 
Pagadurías:
– Oficina Contable: E02926602 Subdirección General de Contabilidad.
– Unidad  Tramitadora  y  Órgano  Gestor:  Área  de  Servicios  Económicos  de  la 
Subdirección  General  de  Servicios  Económicos  y  Pagadurías  EA0002994.  NIF 
S2800506D
– Código DIR3: EA0002994.
En el caso de la facturación al Ejército de Tierra:
– Oficina Contable: E02926602 Subdirección General de Contabilidad.
– Unidad  Tramitadora  y  Órgano  Gestor:  SAECO  De  La  Dirección  de  Asuntos 
Económicos del Ejército de Tierra. NIF S2830078H.
– Código DIR3: EA0003050.
En el caso de la facturación a la Armada:
– Oficina Contable: E02926602 Subdirección General de Contabilidad.
– Unidad Tramitadora y Órgano Gestor: Sección de Gestión Económica y Tesorería–
DAE Armada. NIF S2815001I.
– Código DIR3: EA0002991.
En el caso de la facturación al Ejército del Aire: s
– Oficina Contable: E02926602 Subdirección General de Contabilidad. w.
– Unidad  Tramitadora  y  Órgano  Gestor:  Sección  de  Gestión  Económica- 047ww
Adm–i nCisótrdaitgivoa D DIRA3E:- EEAA.0 N00IF3 0S3228.22001-J.
Las facturas electrónicas se recibirán a través del Punto General de entrada de
facturas electrónicas.
La  Subdirección  General  de  Servicios  Económicos  y  Pagadurías,  el  Ejército  de 
Tierra, la Armada y el Ejército del Aire notificarán por escrito a la empresa cualquier 
variación de los datos consignados en los párrafos anteriores, considerándose válida 
toda remisión de liquidaciones a los citados órganos económicos, en tanto no se hubiere 
recibido una notificación de modificación de datos.
Dichas liquidaciones indicarán el importe total a pagar por los servicios adquiridos 
durante cada mes e irán acompañadas de un fichero en formato magnético con al menos 
los siguientes campos:
Campo 1: TIM (11 números y 1 letra) y fecha caducidad.
Campo 2: N.º de billete.
Campo 3: Localizador.
Campo 4: Trayecto.
Campo 5: Fecha compra de billete.
Campo 6: Titular del billete.
Campo 7: Acomodación.
Campo 8: Importe a abonar por la Subdirección General de Servicios Económicos y 
Pagadurías, el Ejército de Tierra, la Armada o el Ejército del Aire.
Se mantendrá esta manera de facturación en tanto no sea notificada por escrito su 
modificación.
El pago de las facturaciones así comunicadas se regirá por lo dispuesto en la Orden 
PRE/1576/2002, de 19 de junio, por la que se regula el procedimiento para el pago de 
obligaciones de la Administración General del Estado. Los órganos competentes de la 
Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías, el Ejército de Tierra, la 
Armada y el Ejército del Aire responsables del pago de los gastos de bonificaciones en 
tarifas  de  pasaje  de  transporte  marítimo  procurarán  que,  una  vez  reconocida  la 
obligación, el cierre de los expedientes de pago no supere los treinta (30) días.
Las bonificaciones e indemnizaciones que se generen se facturaran en las facturas 
mensuales respectivas, según normativa de facturación electrónica del MINISDEF. Si las 
circunstancias lo requirieran se podrán facturar fuera de la facturación mensual.
Los  servicios  de  intervención  competentes  del  MINISDEF  podrán  comprobar, 
consultar o solicitar cuanta información precisen del sistema informático de la empresa 
que sirve de soporte para la facturación mensual.
Los organismos competentes del MINISDEF, tras el reconocimiento de su obligación, 
formalizarán las correspondientes propuestas de pago a favor de la empresa.
CIF: A38010567.
Datos bancarios: Banco Santander.
ES73 0049 1849 17 2310749585.
Razón social: Fred Olsen, SA.
Polígono industrial Añaza, s/n, CP 38111, Santa Cruz de Tenerife.
Las posibles discrepancias en el momento de efectuar el control de la facturación 
durante la fase de su aceptación o rechazo, debido a la existencia de billetes que no 
sean reconocidos por los órganos del MINISDEF como correspondientes a personal de 
su responsabilidad, serán tratadas por los órganos correspondientes de ambas partes 
antes de realizarse el reconocimiento de la obligación.
Una vez comprobado el detalle de operaciones correspondiente sin que existan 
discrepancias, se conformará la factura electrónica recibida en el Registro Contable de  e.
Facturas del MINISDEF. w.
En el supuesto de no alcanzar un acuerdo se trasladará el asunto de los billetes  047ww
rechazados a la Comisión Mixta de Seguimiento.
APÉNDICE 1
Modelos de documentación a presentar por el militar para obtener la bonificación 
en viajes por cuenta propia
(
[
C
a
p
t
 
DE DEFENSA 
 
  s
  o
  047ww
 

  Bc

 
   
 
APÉNDICE 2
Certificado único acreditativo de derecho a bonificación
 
 
 
   
MINISTERIO DE DEFENSA     
MINISTERIO 
  (EJÉRCITO) 
DE DEFENSA 
     
                                     MANDO SUPERIOR 
                UNIDAD, CENTRO U ORGANISMO 
1.   DATOS DEL BENEFICIARIO/A: 
 
 
NOMBRE   
EM  PLEO   
TIM   
 
 
2.  ACREDITACIÓN DEL DERECHO A BONIFICACIÓN  
 
D./Dña.……………………………………………………………………….……..…(Nombre, Empleo, Ejército, 
Cuerpo) JEFE DE ……………………………………………..………………………….………….…...(Unidad, 
Centro u Organismo del membrete).  
 
 
CERTIFICA: 
 
Que el/la  (Empleo, Ejército, Cuerpo, Nombre)………………….………..……………………………. 
D./Dña.……………….………………………, con NIF nº……….................................destinado en (Unidad, 
Centro u Organismo de mi mando)…………………………..……………………..……que se encuentra en la 
situación de (servicio activo, alumno activo, reserva destinado, segunda reserva, tropa en formación, 
reserva  voluntaria  o  reserva  temporal)……………………………………….……,  tiene  derecho  a  las 
bonificaciones en viajes por cuenta propia establecidas en el Convenio MINISDEF- FRED OLSEN, S.A.. 
 
 
Y para que conste, expido el presente certificado.  
 
 
En                  , a       de                 de 
 
 
Fdo. 
 
El presente certificado tiene validez desde……… /…….. /…….. hasta…..… /…….. /…….. o en su defecto 
de tres meses. 
 
 
   
CORREO ELECTRÓNICO:  DIRECCIÓN:
  TEL:        
 
FAX:  es
  oe.
                                                                                                                                                                                 w.b
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