BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 313 Jueves 30 de diciembre de 2021 Sec. III.   Pág. 167702
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES
21879 Resolución de 21 de diciembre de 2021, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social  y  la  Comunidad  Autónoma  de  Cantabria,  para  el  impulso  y 
consolidación del sistema Tarjeta Social Digital.
Con fecha 21 de diciembre de 2021 se ha suscrito el Convenio entre el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social y la Comunidad Autónoma de Cantabria para el impulso 
y consolidación del sistema Tarjeta Social Digital y, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del citado Convenio, que figura 
como Anexo de esta Resolución.
Madrid,  21  de  diciembre  de  2021.–La  Secretaria  General  Técnica,  Iría  Álvarez 
Besteiro.
ANEXO
Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, para el impulso y consolidación del sistema Tarjeta Social 
Digital
En Madrid, a 21 de diciembre de 2021.
REUNIDOS
De una parte, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, representado por doña 
María del Carmen Armesto González-Rosón, Directora General, cargo para el que fue 
nombrada por Real por Real Decreto 131/2020, de 21 de enero, competente para la 
firma del presente convenio de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del Real 
Decreto 2583/1996, de 13 de diciembre (BOE de 3 de enero de 1997), de conformidad, 
asimismo, con lo señalado en el artículo 48.2 de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.
Y, de otra parte, la Comunidad Autónoma de Cantabria representada por don Pablo 
Zuloaga Martínez, Vicepresidente y Consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y 
Deportes del Gobierno de Cantabria, nombrado por Decreto 8/2019, de 8 de julio, en 
virtud de las facultades que le vienen conferidas por Decreto 9/2019 de 11 de julio, por el 
que se delegan en la Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria diversas atribuciones.
Ambas partes se reconocen mutua capacidad para obligarse y convenir, y a tal efecto
EXPONEN s
1.  El  Real  Decreto  2583/1996,  de  13  de  diciembre,  de  estructura  orgánica  y  w.b
funciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social (en adelante INSS), le atribuye,  879ww
eenco nsóum  aicratísc udloe l 1s. isate) meal   rdeec olnao cSimegieunritdoa dy  Scoocnitarol l edne ls ud emreocdhaol idaa dl acso nptrreibsutaticviao neens 
cLoenys Goneannecraial  dtaem lab iSéeng cuorind alod  eSsotcaiballe acpidroo beand oe lp aorrt íRcuelaol  6D6e.c1r.eat)o d Leel gTiesxlatoti vRo e8fu/2n0d1id5o,  ddee  3l0a 
de octubre, y en el artículo 1.2.d del Real Decreto 2583/1996 que le atribuye la gestión y
funcionamiento del Registro de Prestaciones Sociales Públicas, creado por el artículo 30 
de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre de Medidas fiscales, administrativas y de orden 
social, y regulado en el Real Decreto 397/1996 de 1 de marzo.
La  Ley  6/2018,  de  3  de  julio,  de  Presupuestos  Generales  del  Estado  para  el 
año  2018,  en  el  apartado  tres  de  la  disposición  adicional  centésima  cuadragésima 
primera, en la redacción dada por la disposición final 5.1 del Real Decreto Ley 20/2020, 
de 29 de mayo, atribuye al INSS la administración, la gestión y el mantenimiento del 
registro y del sistema informático que da soporte a la Tarjeta Social Digital (en adelante 
TSD).
2.  La Tarjeta Social Digital (TSD) es un sistema de información creado por la 
disposición adicional centésima cuadragésima primera de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, destinado a mejorar y coordinar 
las políticas de protección social impulsadas por las diferentes administraciones públicas.
Constituye un conjunto asociado de datos de carácter personal, que incluye las 
prestaciones sociales de contenido económico, destinadas a personas y familias, con 
cargo a recursos de carácter público. Participan en esta iniciativa los organismos del 
sector público que tengan a su cargo el reconocimiento, el mantenimiento o el abono de 
prestaciones personales o familiares de carácter económico, y que son gestionadas por 
las administraciones públicas, entidades y organismos y empresas públicas. Además, 
recoge  una  información  paramétrica  y  actualizada  sobre  determinadas  situaciones 
subjetivas, y ofrece, en base a dicha información, explotaciones estadísticas dirigidas a 
la medición de la vulnerabilidad social a nivel sectorial, geográfico, económico o laboral 
que sirvan de fundamento a las autoridades de la Administración Central, Autonómica o 
Local para el diseño e implementación de sus políticas de protección social.
3.  La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 
y garantía de los derechos digitales, obliga a los responsables de los ficheros, así como 
a los encargados del tratamiento de datos, a cumplir con el principio de responsabilidad 
activa en la adopción de medidas de índole técnica y organizativa necesarias que 
garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, 
tratamiento o acceso no autorizado.
Esta obligación legal ha sido cumplida mediante el análisis preventivo de los riesgos 
inherentes a la naturaleza de los datos, objeto de tratamiento en la Tarjeta Social Digital, 
formalizado mediante la Evaluación de Impacto de Protección de Datos para identificar, 
evaluar y tratar los riesgos asociados al tratamiento de datos personales, y de ese modo, 
poder  asegurar  los  principios  de  protección  de  los  datos  integrados  en  la  TSD  y 
garantizar los derechos y libertades de los interesados, incluida la evaluación del impacto 
del tratamiento de aquellos datos personales de los menores de edad de 13 años que se 
incluyan en la TSD. Respecto al resto de medidas exigidas por el principio legal de 
responsabilidad activa, destaca la Resolución de 14 de septiembre de 2018, por la que 
se establecen las prescripciones técnicas necesarias para el desarrollo y aplicación del 
entonces «Tarjeta Social Universal», (en la actualidad, ha de entenderse «Tarjeta Social 
Digital»), publicada en el BOE el día 20 de septiembre de 2018.
4.  El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), constituye la 
norma  de  referencia  del  Derecho  de  la  Unión  Europea,  estableciendo,  entre  otros 
elementos, las bases jurídicas legítimas para la justificación de los diversos tratamientos  s
de los datos personales en su artículo 6 por parte del responsable del tratamiento,  oe.
adquiriendo mayor capacidad, de decisión y, a la vez, más obligaciones de asistencia a  w.
los titulares del dato así como establecer las garantías y condiciones para una seguridad  879ww
activ5a. . Por otra parte, el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el
lEossq rueesmpoan Nsaabclieosn adl ed elo Ss esgisutreidmaads  edne e iln áfomrmbiatoc idóen  laa  cAladsmifiinciasrt rasucisó ns isEtleemctarósn yic aa,p olicbalirg, ae an   BOE-A-cable e
consecuencia, y de acuerdo con un análisis de los riesgos de seguridad, las medidas de 
seguridad necesarias que combatan dichos riesgos.
6.  El texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, en su artículo 77.1, dispone que los datos, 
informes o antecedentes obtenidos por la Administración de la Seguridad Social en el 
ejercicio de sus funciones tienen carácter reservado y sólo podrán utilizarse para los 
fines  encomendados  a  las  distintas  entidades  gestoras  y  servicios  comunes  de  la 
Seguridad Social, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo que la 
cesión o comunicación tenga por objeto alguno de los que expresamente se enumeran 
en dicho artículo.
7.  La  Ley  40/2015,  de  1  de  octubre,  de  Régimen  Jurídico  del  Sector  Público 
establece  en  su  artículo  141  el  deber  de  colaboración  entre  las  Administraciones 
Públicas,  recogiendo  en  el  número  1  c)  la  obligación  de  facilitar  a  las  otras 
Administraciones la información que precisen sobre la actividad que desarrollen en el 
ejercicio de sus propias competencias, concretando en su artículo 142 -como una de las 
técnicas  de  colaboración-  el  suministro  de  datos  que  se  hallen  a  disposición  del 
organismo público o la entidad al que se dirige la solicitud y que la Administración 
solicitante precise disponer para el ejercicio de sus competencias.
8.  La Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado, en su 
disposición adicional centésima cuadragésima primera establece en su apartado cuatro 
que  Las  administraciones  públicas,  entidades  y  organismos  y  empresas  públicas 
responsables  de  la  gestión  de  las  prestaciones  sociales  públicas  de  contenido 
económico  enumeradas  en  el  apartado  Dos  facilitarán  al  Instituto  Nacional  de  la 
Seguridad Social la información actualizada correspondiente a los datos identificativos de 
los  titulares  de  las  prestaciones  económicas,  así  como,  en  cuanto  determinen  o 
condicionen  el  reconocimiento  y  mantenimiento  del  derecho  a  aquellas,  de  los 
beneficiarios, cónyuges y otros miembros de las unidades familiares, y los importes y 
clases  de  las  prestaciones  abonadas  y  la  fecha  de  efectos  de  su  concesión  o 
reconocimiento.
En este contexto, los representantes de las partes consideran necesario para el 
cumplimiento de sus respectivos fines, establecer y definir las actuaciones, tanto por 
parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social como responsable de la gestión y 
administración  del  sistema  de  información  TSD  como  por  parte  de  la  Comunidad 
Autónoma de Cantabria, como administración gestora de prestaciones sociales públicas 
de contenido económico, en su doble función de suministradora de información a TSD y 
de usuaria de los servicios de TSD, para garantizar un sistema estable y periódico de 
actualización y consolidación del sistema de información Tarjeta Social Digital como 
herramienta de gestión al servicio de las administraciones y organismos públicos con 
competencias en materia de gestión de prestaciones sociales de contenido económico.
En consecuencia, dentro del espíritu de mutua colaboración para el cumplimiento de 
los fines públicos, las partes acuerdan suscribir el presente Convenio de acuerdo con las 
siguientes
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto del Convenio.
El  presente  Convenio  tiene  por  objeto  establecer  y  definir  las  actuaciones  que  e.e
deberán realizar ambas partes para el desarrollo de la TSD y su posterior ejecución, con  b
la finalidad de que el sistema de información Tarjeta Social Digital sustituya al Registro  879ww
daect uaPlrmeestnatcei oonfreesc e Sdoicchiaol eRse gPisútrbol icya sse  cgoanrvainetritzaa nedno e l tsoisdtaesm al adse  infufonrcmioancaiólidna bdáessi coq duee 
laadsm  ipnriestsrtaacciioonneess  cosonc ciaolemsp eetecnocnióams icdaes  gepsútbiólinc ays  coennt roEl sepna ñeas taq umea tdeari a aapl otyieom  pao  ldaes 
erigirse en herramienta de análisis, investigación y explotación de datos en el ámbito de 
la protección social en España.
Una vez realizadas las actuaciones del presente convenio, Tarjeta Social Digital será 
el único sistema de información donde se remitirán de forma obligatoria puntualmente la 
información de las prestaciones sociales económicas públicas.
Segunda.  Finalidad de la información de Tarjeta Social Digital.
La  información  sobre  las  prestaciones  económicas  públicas  transmitida  por  la 
Comunidad Autónoma a Tarjeta Social Digital tiene por objeto ser compartida y accesible 
por todas las administraciones y organismos públicos con competencias en materia de 
gestión de protección social en orden a facilitar el ejercicio de sus competencias en el 
reconocimiento  de  las  prestaciones,  la  detección  de  situaciones  de  concurrencia, 
incompatibilidad,  obtención  indebida  de  la  protección,  avanzando  en  términos  de 
simplificación  administrativa,  ya  que  este  intercambio  de  información  entre 
administraciones públicas releva al ciudadano de la obligación de aportar certificaciones 
para el acceso a las prestaciones, redundando en la calidad de la atención otorgada por 
los empleados públicos.
La  información  sobre  las  situaciones  subjetivas  en  materia  de  discapacidad, 
dependencia y familia numerosa a facilitar por la Comunidad Autónoma a Tarjeta Social 
Digital no será accesible para ninguna administración, organismo o entidad ni para 
terceros, salvo el propio titular de los datos. Esta información se integra en Tarjeta Social 
Digital con la finalidad de dar soporte a la función de explotaciones estadísticas, trabajos 
de investigación y analítica de datos para le mejora de las políticas de protección social.
Tercera.  Obligaciones de las partes.
A)  Por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social:
– Se responsabilizará, estableciendo los controles necesarios, de que la información 
se utilice de forma que la protección de datos de carácter personal quede totalmente 
garantizada  en  los  términos  que  se  regulan  en  el  apartado  seis  de  la  disposición 
adicional  centésima  cuadragésima  primera  de  la  Ley  6/2018,  de  3  de  julio,  de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018
–  Garantizará  el  funcionamiento  del  sistema  asumiendo  su  mantenimiento  y 
actualización tecnológica permanente.
– Facilitará el acceso en consulta a la información de las prestaciones a los usuarios 
autorizados por las distintas administraciones, organismos y entidades dadas de alta en 
el sistema, a través de la aplicación INFOTSD.
– Implementará servicios web en conexión con las aplicaciones de gestión de las 
administraciones  usuarias  del  sistema  TSD  para  la  descarga  automática  de  la 
información de prestaciones asociada a los identificadores de personas físicas de las 
personas solicitantes y/o beneficiarias de prestaciones.
– Implementará servicios web en conexión con las aplicaciones de gestión de las 
administraciones  usuarias  del  sistema  TSD  para  el  control  e  identificación  de  las 
personas que conforman las unidades de convivencia que se benefician de prestaciones 
como Rentas Mínimas de Integración Social; Ingreso Mínimo Vital; etc…
– Desarrollará el procedimiento para la ejecución directa por las administraciones y 
organismos usuarios de TDS de estadísticas. s
– Mantendrá actualizado con periodicidad anual el Catálogo de Entidades adscritas a  oe.
TSD, así como el Catálogo de Prestaciones que forman parte de TSD. w.
B)  Por parte de la CA de Cantabria:
adap–t aScieo nceosm nperocemseatreia sa  elnle vsaurs  caopnl icaanctieornioersi dya ds isatle m31a s ddee  diincfioermmbarcei ódne p a2r0a2 1p,o dlaesr 
transmitir a partir del 1 de enero de 2022 y actualizar permanentemente en Tarjeta Social
Digital, toda la información de las prestaciones sociales económicas cuya gestión tiene 
encomendada, así como de la situaciones subjetivas a que se refiere el apartado cuarto 
de la disposición adicional centésima cuadragésima primera de la Ley 6/2018, cuando 
tenga  competencias  de  gestión  o  coordinación  sobre  ellas,  de  acuerdo  con  los 
procedimientos establecidos en el Protocolo de Intercambio de Información para TSD 
incluido en el Anexo I del presente Convenio. En el caso de la situación subjetiva de 
dependencia y las prestaciones económicas previstas en la Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre  de  Promoción  de  la  Autonomía  Personal  y  Atención  a  las  personas  en 
situación de dependencia, se estará a lo previsto en el artículo 71.1.g) del texto refundido 
de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, 
de 30 de octubre.
– Se compromete a mantener el envío de información al Registro de Prestaciones 
Sociales Públicas durante el ejercicio 2022 con el fin de garantizar el servicio de forma 
ininterrumpida durante el período de tránsito desde RPSP a TSD, en previsión de 
posibles retrasos por parte de algún organismo o administración en su incorporación de 
TSD.
Cuarta.  Financiación.
Las  actuaciones  previstas  en  el  presente  Convenio  no  darán  lugar  a 
contraprestaciones financieras entre las partes firmantes.
Quinta.  Protección de datos personales.
El control y seguridad de los datos incorporados en TSD se regirá por lo dispuesto en 
el Reglamento (UE) n.º 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 
de  2016  (en  adelante  RGPD),  en  la  Ley  Orgánica  3/2018,  de  5  de  diciembre,  de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en el Reglamento 
de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de 
carácter personal aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, así como 
por  lo  establecido  en  el  apartado  seis  de  la  disposición  adicional  centésima 
cuadragésima primera de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del 
Estado  para  el  año  2018,  y  en  la  demás  normativa  de  aplicación  en  materia  de 
protección  de  datos  personales,  así  como  en  los  protocolos  de  Seguridad  de  la 
Información aprobados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Sexta.  Vigencia.
El presente Convenio tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022, fecha en la 
que los compromisos adquiridos por cada una de las partes a que se refiere la cláusula 
Tercera deben haberse materializado y traducido en un funcionamiento consolidado del 
Sistema.
La eficacia de este Convenio quedará supeditada a lo dispuesto en el artículo 48.8 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, conforme al 
cual, el convenio se perfecciona por la prestación del consentimiento de las partes y 
resultará eficaz una vez inscrito, en el plazo de 5 días hábiles desde su formalización, en 
el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector 
público  estatal,  al  que  se  refiere  la  disposición  adicional  séptima.  Asimismo,  será 
publicado en el plazo de 10 días hábiles desde su formalización en el Boletín Oficial del  s
Estado, sin perjuicio de su publicación facultativa en el boletín oficial de la Comunidad  oe.
Autónoma de Cantabria. w.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 49 h) de la Ley 40/2015 de Régimen  879ww
Jaucruíedricdoe nd eul nSáencitmore Pmúebnlticeo ,a enlt eCso ndvee nsiou  pfoindaráliz parcoirórno,g aproser , usnie mpperreio dqou e dlaes  cpuaartteros  aasñí olos 
raedfiiceiroen laal ecslá, ucsuualnad toe rncoe rsae d huurabnietera enl  ppeordíioddoo m daet evirgiaelnizcaiar  tiondicoiasl  ldoesl  cCoomnpvreonmioi.sos a que se  BOE-A-cable e
Séptima.  Seguimiento y solución de discrepancias.
Con el fin de coordinar las actividades necesarias para la ejecución del presente 
convenio, así como para llevar a cabo su supervisión, seguimiento y control, se creará 
una Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento compuesta por tres representantes 
nombrados por el representante de la Comunidad Autónoma y otros tres nombrados por 
la titular de la Dirección General del INSS. En calidad de asesores, con derecho a voz, 
pero sin voto, podrán incorporarse cualesquiera otros funcionarios que se considere 
necesario.
La Comisión se reunirá a instancia de cualquiera de las partes para examinar los 
resultados e incidencias de la colaboración realizada.
Las controversias que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento del presente 
convenio serán resueltas por la Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento.
Mediante  acuerdo  de  la  Comisión  Mixta  de  Coordinación  y  Seguimiento  podrá 
concretarse  cualquier  aspecto  relacionado  con  el  procedimiento  de  suministro  de 
información establecido por este convenio que precise de desarrollo, siempre que no 
afecte  al  contenido  esencial  del  mismo.  La  Comisión  Mixta  de  Coordinación  y 
Seguimiento se regirá en cuanto a su funcionamiento y régimen jurídico, respecto a lo no 
establecido expresamente en la presente cláusula, por lo dispuesto en la Sección 3.ª del 
Capítulo II del Título Preliminar de la LRJSP.
Octava.  Modificación y resolución.
Conforme el artículo 49 g) de la LRJSP, para la modificación de cualquier cláusula de 
este convenio será necesaria la unanimidad de los sujetos firmantes del mismo, a 
propuesta de la comisión de seguimiento.
El presente convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que 
constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 51.1 de la LRJSP.
De conformidad con lo establecido en el artículo 51.2 de la LRJSP, son causas de 
resolución del convenio, las siguientes:
a)  El  transcurso  del  plazo  de  vigencia  del  convenio  sin  haberse  acordado 
expresamente su prórroga.
b)  El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c)  El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 
alguno de los firmantes. En este caso la otra parte notificará a la parte incumplidora un 
requerimiento  para  que  cumpla  en  un  determinado  plazo  con  las  obligaciones  o 
compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la 
Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento. Si transcurrido el plazo indicado en el 
requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte notificará a la otra parte firmante la 
concurrencia de causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio.
d)  La decisión judicial declaratoria de nulidad del convenio.
e)  Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en 
otras leyes.
Asimismo, será causa de resolución del convenio la denuncia expresa de cualquiera 
de las partes, y precisará de la reunión de la comisión de seguimiento para la decisión 
sobre la continuación del mismo.
Novena.  Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento. w.b
incuLmap plimariteen itnoc udme plalisd oorbal ingoa ctieonndersá  dqeule c ionndveemnnioiz aor  peocro snuó meixctainmcieónnt,e  sain l ap eortrjuai cpioa rtdee  psour 
creosmppornosmabisiolidsa da sfuremnitdeo sa  tpeorcr eproasrt.e N  doe o baslgtaunntoe , deel  inlocsu mfirpmlimanietensto  pdoed rlaás  doabrl igluagcaiorn eas  lay 
resolución del presente convenio, de acuerdo a lo establecido en la cláusula anterior.
Si el incumplimiento supusiera la infracción del algún precepto de la Ley Orgánica de 
Protección de Datos y garantía de los derechos digitales, lo previsto en el párrafo 
anterior se entenderá sin perjuicio de las acciones legales que cualquiera de las partes 
pueda emprender de acuerdo con dicha Ley.
Décima.  Régimen jurídico.
El presente convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por lo dispuesto en el 
Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector 
Público. Las partes se comprometen a colaborar en todo lo que les sea de aplicación 
para la efectiva adecuación del presente convenio a los trámites previstos en dicha Ley, 
en especial, lo relativo al artículo 50 sobre trámites preceptivos para la suscripción de 
convenios y sus efectos.
Undécima.  Jurisdicción competente.
Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir en la interpretación y cumplimiento del 
presente  Convenio,  sin  perjuicio  de  lo  previsto  en  la  cláusula  sexta,  serán  de 
conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional Contencioso Administrativo, de 
conformidad  con  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  reguladora  de  la  jurisdicción 
Contencioso-administrativa.
Y en prueba de conformidad, las partes indicadas firman el presente documento en 
duplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicada al comienzo.–Por el Instituto Nacional de 
la Seguridad Social, la Directora General del Instituto Nacional de la Seguridad Social, 
María  del  Carmen  Armesto  González-Rosón.–Por  la  Comunidad  Autónoma  de 
Cantabria, el Vicepresidente y Consejero de Igualdad, Cultura y Deportes del Gobierno 
de Cantabria, Pablo Zuloaga Martínez.
ANEXO I
Protocolo de intercambio de ficheros para la carga de datos en tarjeta social
 
INTRODUCCIÓN  
OBJETIVO DEL DOCUMENTO  
El objetivo del presente documento es proporcionar toda la información 
necesaria para enviar información al Sistema Tarjeta Social Digital (TSD) 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).  
Está dirigido a aquellas Entidades Externas que gestionan prestaciones y 
ayudas de protección social, y que por ello requieren informar y actualizar 
el Sistema de Información de Tarjeta Social Digital.   
Aplica para aquellas entidades que vayan a remitir información por los 
canales IFI, IFIWEB o EDITRAN.  
Este documento unifica todas las instrucciones que se habían distribuido 
para dicho cometido.  
DOCUMENTACIÓN RELACIONADA  
Nombre del documento    Descripción  
0 - Protocolo común de intercambio de 
Documento anterior que describía los canales de 
Información para TSD y nueva IFIWEB 
comunicación disponibles.  
(V1.2)  
1 - PRESTACIONES-PAGOS  
Datos específicos (V08.00)  
2 - PRESTACIONES-PAGOS  
Diseño de registros (V08.00)  
3 - PRESTACIONES - Validaciones de  Documentos anteriores que describían la forma de remitir 
campos (V08.00)   datos de prestaciones y pagos.  
4 - PAGOS - Validaciones de campos 
(V08.00)  
5 - PRESTACIONES-PAGOS  
Anexos (V08.00)  
1 - SITUACIONES SUBJETIVAS  
Datos específicos (V03.00)  
2 - SITUACIONES SUBJETIVAS  
Diseño de registro (V03.00)  
3 - SITUACIONES SUBJETIVAS   Documentos anteriores que describían la forma de remitir 
Validaciones de campos (V03.00)   datos de situaciones subjetivas.  
4 - SITUACIONES SUBJETIVAS 
Anexos (V03.00)  
5 - SITUACIONES SUBJETIVAS  
Catálogo de acciones (V03.0)  
  
TARJETA SOCIAL DIGITAL.  
INTRODUCCIÓN  
La Tarjeta Social Digital es un sistema de información creado por la 
disposición adicional centésima cuadragésima primera de la Ley 6/2018, 
de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, 
destinado  a  mejorar  y  coordinar  las  políticas  de  protección  social 
impulsadas por las diferentes administraciones públicas.  
Constituye  un  fichero  con  datos  de  carácter  personal  que  incluye  la  es
información actualizada correspondiente a todas las prestaciones sociales  o
 crceoacnroátrncibtoeucrti dipvaúasbs l,i acno o.lo   sc ocniutrdibaudtaivnaoss  yy  afsinisatnecnicaidaaless  cdoen  ccoanrtgeon idao  reeccuornsóoms icdoe,   OE-A-2021-21879able en https://www.
 
 
Este documento es una guía para el Intercambio de Información con el 
Sistema de Información de la TSD. Para ello se estructura de la siguiente 
forma:  
•  Tarjeta Social Digital. Breve introducción del sistema.  
•  Mecanismos de comunicación de datos: Herramientas disponibles 
para que las entidades externas remitan datos.  
•  Prestaciones. Descripción de la información de Prestaciones que 
debe remitirse al sistema.  
•  Pagos. Descripción de la información de Pagos que debe remitirse 
al sistema.  
•  Situaciones  Subjetivas.  Descripción  de  la  información  de 
situaciones subjetivas que deben remitirse al sistema.  
INFORMACIÓN A REMITIR.  
Básicamente la información que deben remitir las Entidades Externas al 
Sistema TSD podrá ser de los siguientes tipos.  
•  Prestaciones. Una prestación se compondrá de:  
o  Datos personales. Identificación de la persona que percibe 
la prestación o de las personas beneficiarias en el caso de la 
prestación de Ingreso Mínimo Vital (miembros de la unidad 
de convivencia) y Rentas de Integración (miembros de la 
unidad familiar).  
o  Datos de residencia. Domicilio de la persona.  
o  Datos de la prestación. Datos propios de la prestación.  
  
•  Pagos.  Reflejan  los  pagos  que  se  realizan  motivados  por  una 
prestación. Se componen de:  
o  Identificación  de  la  prestación.  Datos  para  relacionar  la 
prestación que motiva el pago.  
o  Datos del pago. Entre otros, el periodo que comprende el 
pago su importe.  
  
•  Situaciones subjetivas. Situaciones concretas que caracterizan a 
una persona. Únicamente determinadas entidades remitirán esta 
información,  que  se  detallará  más  adelante.  Las  situaciones 
subjetivas se componen de: o Datos personales. Identificación de 
la persona que tiene dicha situación.  
o  Datos de residencia. Domicilio de la persona.  
o  Datos de la situación subjetiva. Datos propios de la situación 
subjetiva.  
  
MECANISMOS DE COMUNICACIÓN DE DATOS   e.e
TIPOS DE CARGAS DE DATOS.   879ww
EEln tSidisatde mPaú bdlicea  Inqfuoerm paacritóicnip ed ee nT aerlj eptrao ySeocctoia ld eD iTgiStaDl , rleeq uhiaegrea  lqleugea rc asduas 
Prestaciones, Pagos y/o Situaciones Subjetivas.  

 
Atendiendo al volumen de información que se desea enviar, existen dos 
tipos de cargas:  
•  Cargas iniciales (o masivas): Se utilizarán para cargas de nuevos 
datos (altas de prestaciones, pagos o situaciones subjetivas que no 
existen en el sistema) donde el volumen de información a enviar es 
muy elevado. Su uso generalmente viene motivado por nuevas 
entidades que quieran hacer una carga inicial de datos.  
•  Cargas diarias (o periódicas): Utilizadas para remitir información 
periódicamente. Permite no solo enviar nuevos datos, sino que se 
aceptan modificaciones o borrados sobre información previamente 
enviada.   
Serán las entidades externas las encargadas de seleccionar el tipo de 
carga que realizará. Un uso típico para una nueva entidad que quiere 
incorporarse al Sistema TSD pasaría por utilizar una (o varias) cargas 
iniciales, que le permitirían dar de alta todas sus prestaciones, pagos o 
situaciones  subjetivas.  Mediante  cargas  diarias  actualizarían  la 
información  suministrada  previamente  e  incorporarían  las  nuevas  que 
pudiesen surgir. Es importante destacar que no es obligatorio realizar 
cargas diarias todos los días, pero la entidad externa tiene la obligación 
de remitir las actualizaciones de información que se produzcan una vez 
incorporada en TSD.  
A continuación, se muestran los volúmenes máximos de información que 
se pueden transmitir atendiendo al tipo de carga e información remitida:  
Tipo de fichero   Carga inicial   Carga diaria  
PRESTACIONES   9.500.000 registros   100.000 registros  
PAGOS   22.500.000 registros   250.000 registros  
SITUACIONES SUBJETIVAS   9.500.000 registros   100.000 registros  
Si  un  fichero  de  intercambio  supera  el  máximo  número  de  registros 
permitido, todos los registros se devolverán con error.  
ENTORNOS TSD DISPONIBLES.  
Existen dos entornos de TSD que las entidades externas podrán utilizar 
para remitir datos.  
•  PRODUCCIÓN: Entorno productivo con datos reales que contiene 
la información que todas las entidades remiten.  
•  FORMACIÓN: Para facilitar la incorporación de nuevas Entidades 
al Sistema de Información de TSD, existe un entorno paralelo al de 
Producción,  que  denominamos  Entorno  de  Formación,  cuyo 
objetivo es que las entidades puedan poner a punto sus Sistemas 
antes de enviar información real a Producción.  La información que 
se  remita  a  este  entorno  no  será  consultable  desde  el  Portal 
Tarjeta Social.  
  e.
HERRAMIENTAS DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN QUE SE  w.b
OFRECEN   879ww
ESlo csiuaml pinuisetdroe  dreea ldizaatorsse  puotri lizpaanrtdeo  dlea sE hnetirdraadmeise nEtaxste qrnuaes  sae  lrae lSaceigounraidna da 
continuación: 
•  IFI: Intercambio Institucional  de Ficheros 
 
•  IFIWEB: Intercambio Institucional de Ficheros vía Web  
•  EDITRAN IP  
Observar  que,  salvo  excepciones,  una  Entidad  utilizará  una  única 
herramienta en la comunicación de datos de TSD.  
En el último punto de este capítulo se proporciona enlace a una serie de 
documentación  publicada  en  la  Sede  de  la  Seguridad  Social  donde 
pueden  ampliar  esta  información  si  así  lo  requieren.  No  obstante,  a 
continuación,  hacemos  un  breve  resumen  de  las  características  más 
importantes de cada herramienta.  
  
IFI – INTERCAMBIO INSTITUCIONAL DE FICHEROS  
IFI es un software de Intercambio de Ficheros formado por una aplicación 
Cliente/Servidor que permite a las instituciones enviar y recibir ficheros 
a/desde la Seguridad Social.   
Sus principales características son:   
•  Aplicación  Cliente/Servidor.  El  servidor  está  ubicado  en  la 
Seguridad Social y el cliente se distribuye e instala en cada Entidad 
autorizada a transmitir ficheros con la Seguridad Social.  
•  Identificación del cliente mediante certificado electrónico personal 
de la FNMT clase 2 o Componente Genérico ACGISS (emitido por 
la PKI de la GISS), con autorizaciones de transferencia otorgadas 
por parte de la Seguridad Social.  
•  Mecanismo de intercambio basado en buzones de envío/recepción. 
Estos buzones están representados físicamente por directorios en 
el sistema de archivos. De esta forma, el Cliente IFI posee un 
buzón de recepción donde coloca los ficheros recibidos del servidor 
y un buzón de envío de donde toma los ficheros que envía al 
servidor.  
•  Posee un planificador, por lo que el modo de envío puede ser 
modo  atendido  (requiere  la  intervención  de  un  usuario)  y 
desatendido (automático). El cliente de Intercambio de Ficheros 
posee  un  planificador  que,  mientras  el  usuario  mantenga  su 
conexión  con  el  servidor,  se  encarga  de  comprobar  de  forma 
periódica si existen ficheros en el servidor pendientes de recibir o si 
existen ficheros en el cliente pendientes de enviar, para transmitir 
dichos ficheros.  
Si su Entidad ya está intercambiando información con la Seguridad Social 
utilizando como herramienta IFI, recomendamos utilizar esta vía también 
para este intercambio de información.  
  
IFIWEB – INTERCAMBIO INSTITUCIONAL DE FICHEROS VÍA WEB  
El  Intercambio  de  ficheros  Institucionales  vía  web  (IFIWEB)  es  una 
aplicación  web  que  permite  a  la  Seguridad  Social  ofrecer  a  otras  s
Administraciones y Organismos Públicos determinados intercambios en  e.
modo seguro de ficheros necesarios para el ejercicio de sus funciones.   w.
Sus•  priAncpilpicaalecsió cna rWacetbe raísctciceassib sleo na:   través de la Sede Electrónica de la
Seguridad Social 

 
•  Autenticación y firma tanto con certificados digitales reconocidos en 
la Sede como con el Sistema Cl@ve. En la Sede de la Seguridad 
Social está publicado el listado de certificados admitidos en la 
Seguridad Social. Para IFIWEB, de esta lista deben considerarse 
únicamente los certificados de usuario, persona física o empleado 
público  y  no  los  de  persona  jurídica  o  representante.  Con 
autorizaciones  de  transferencia  otorgadas  por  parte  de  la 
Seguridad Social.  
•  Funciona en modo atendido, es decir que para el envío/recepción 
de  ficheros  se  requiere  la  intervención  manual  de  un  usuario 
autorizado.  
  
EDITRAN IP  
Dado que se trata de una herramienta comercial, esta herramienta se 
recomienda únicamente para aquellas Entidades con las que la Seguridad 
Social ya tiene establecidos otros Servicios de Intercambio de Ficheros 
vía Editran.  
  
AUTORIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN  
Como  se  ha  informado  anteriormente,  existen  dos  Entornos  de  TSD 
(Producción y Formación) y por ello existen también dos Servicios de 
Comunicación de Datos para cada herramienta disponible.  
Para  poder  enviar  información  al  Sistema  de  Información  de  TSD  a 
cualquiera de estos entornos es necesaria una autorización previa.  
Para obtener esta autorización se requiere enviar al Equipo de Soporte 
TSD (tsd.soporte@seg-social.es) el Formulario de Alta/Baja en Servicios 
de  Intercambio  de  Información  (Solicitud  Alta/Baja  en  SII.doc) 
correctamente cumplimentado y firmado por el Responsable o Interlocutor 
en su Entidad.  
La cumplimentación de los apartados 1 al 4 de este formulario es común a 
todas  las  herramientas.  Todos  los  campos  que  se  solicitan  en  este 
formulario son de cumplimentación obligatoria, y cualquier cambio en el 
mismo debe ser comunicado por la misma vía.   
Observar que, en el mismo se solicita el código DIR3 de la Entidad 
Gestora, y que esta información necesariamente debe coincidir con el 
código DIR3 que se informará en los ficheros que se envíen a TSD.     
Si una entidad gestora que envía datos a TSD cambia su código DIR3, 
antes de remitir datos con el nuevo código DIR3, es imprescindible que la 
entidad  comunique  este  cambio  para  realizar  las  modificaciones 
oportunas en los datos existentes en TSD y que los ficheros que envíe no 
sean rechazados. Para esta comunicación de cambio de DIR3, se deberá 
remitir un correo al buzón tsd.soporte@seg-social.es y desde este buzón 
de detallará la forma de operar.  
A continuación, explicamos cómo cumplimentar correctamente el apartado  o
5 en función de la herramienta elegida.   879www.
A  UTOHRaIyZ AquCeIÓ oNb sDeErvLa rS qEuReV pICaIrOa  eUsTteIL IpZrAopNóDsOito C úOnMicaOm HeEntReR sAeM pIuEeNdTeA t eIFneI r  un  OE-A-2021-21able en https://
cliente IFI por cada Departamento/ Entidad responsable del Intercambio de
 
información. Como se ha dicho anteriormente IFI trabaja con buzones de 
envío por lo que tener varios usuarios que envíen ficheros, únicamente 
requiere tener acceso a ese buzón de envío por parte de dichos usuarios.  
Es por ello que, en el apartado 5 del Formulario de Alta/Baja en SII se 
debe incluir a un único usuario del cliente IFI, que será el titular del 
certificado de usuario o persona física de la FNMT o el responsable del 
Certificado en el caso de utilizar un Certificado de Componente Genérico 
ACGISS, y el código de servicio a autorizar.  
Los códigos de servicio en este caso son:  
•  XEI-TRSC: Servicio para el envío/recepción de ficheros al entorno de 
Producción de la TSD.  
•  XEI-FOTS: Servicio para el envío/recepción de ficheros al entorno de 
Formación de la TSD.  
En el caso de que se requiera un Certificado de Componente Genérico 
ACGISS, se debe enviar, junto con el Formulario de Alta/Baja en SII, el 
Formulario para la Solicitud de un Certificado de componente Genérico 
(Solicitud certificado de componente genérico vr1.3.pdf) cumplimentado y 
firmado digitalmente por su titular/responsable.  
  
AUTORIZACIÓN  DEL  SERVICIO  UTILIZANDO  COMO  HERRAMIENTA 
IFIWEB  
Cuando una Entidad se quiera dar de alta en los servicios IFIWEB de 
envío de datos para la TSD, en el apartado 5 del Formulario de Alta/Baja 
en Servicios de Intercambio de información se deben incluir todos los 
usuarios para los que se solicita autorización, junto con los servicios que 
se requiere autorizar.  
Los códigos de servicio en este caso son:  
•  XGWGTRSU: Servicio para el envío/recepción de ficheros al entorno 
de Producción de la TSD.  
•  XGWGFOTS: Servicio para el envío/recepción de ficheros al entorno 
de Formación de la TSD.  
  
AUTORIZACIÓN  DEL  SERVICIO  UTILIZANDO  COMO  HERRAMIENTA 
EDITRAN  
Dado que se trata de una herramienta comercial, esta herramienta se 
recomienda únicamente para aquellas Entidades con las que la Seguridad 
Social  ya  tiene  establecida  conexión  Editran  para  otros  Servicios  de 
Intercambio de Ficheros vía Editran.  
Por lo que, si una Entidad que ya tiene conexión Editran con la GISS se 
quiere dar de alta en los servicios EDITRAN de envío de datos para la 
TSD,  en  el  apartado  5  del  Formulario  de  Alta/Baja  en  Servicios  de 
Intercambio  de  información  es  necesario  incluir  el  código  del  remoto 
Editran que utilizan en su conexión a la GISS, junto con los Servicios que  es
se requiere autorizar (Sesiones de Editran).    o
Estas sesiones se denominan:   879ww
•  TPSroPdAuGccDió: nS deerv Dicaioto psa drae  Pela egnovsí oD/iraercioe p ción de ficheros al entorno de
•  TSPAGM: Servicio para el envío/recepción de ficheros al entorno de
Producción de Datos de Pagos Masivo    Bc

 
•  TSPRED: Servicio para el envío/recepción de ficheros al entorno de 
Producción de Datos de Prestaciones Diario   
•  TSPREM: Servicio para el envío/recepción de ficheros al entorno de 
Producción de Datos de Prestaciones Masivo  
•  TSSISD: Servicio para el envío/recepción de ficheros al entorno de 
Producción de Situaciones Subjetivas Diario  
•  TSSISM: Servicio para el envío/recepción de ficheros al entorno de 
Producción de Situaciones Subjetivas Masivo  
•  FSPAGD: Servicio para el envío/recepción de ficheros al entorno de 
Formación de Datos de Pagos Diario   
•  FSPAGM: Servicio para el envío/recepción de ficheros al entorno de 
Formación de Datos de Pagos Masivo   
•  FSPRED: Servicio para el envío/recepción de ficheros al entorno de 
Formación de Datos de Prestaciones Diario   
•  FSPREM: Servicio para el envío/recepción de ficheros al entorno de 
Formación de Datos de Prestaciones Masivo  
•  FSSISD: Servicio para el envío/recepción de ficheros al entorno de 
Formación de Situaciones Subjetivas Diario  
•  FSSISM: Servicio para el envío/recepción de ficheros al entorno de 
Formación de Situaciones Subjetivas Masivo  
En aquellas Entidades que no tienen conexión Editran con la GISS, pero 
sí disponen de esta herramienta y quieren utilizarla en este intercambio de 
Información,  se  debe  hacer  un  trabajo  previo  de  Establecimiento  de 
Conexión.  Por lo que adjunto al Formulario de Alta/Baja en SII deben 
hacernos llegar un contacto técnico en su Entidad a este efecto.  
  
OPERATIVA DEL SISTEMA DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN   
Estos  Servicios  de  Intercambio  de  Información  siguen  el  formato  de 
Petición/Respuesta. Esto es, que las Entidades envían a la Base de Datos 
de TSD por la vía autorizada una serie de ficheros con información, y el 
Sistema de TSD, una vez validados, les envía un fichero de respuesta.  
El fichero que envía la Entidad tendrá un primer registro de cabecera (con 
el código de entidad gestora, el nombre del organismo y la fecha del 
envío), n registros de detalle y un último registro de pie (con el número 
total de registros enviados):  
Si bien se detallará más adelante el contenido de los campos de cada 
registro, a título general el funcionamiento de la cabecera, detalle y pie es 
el siguiente:  
Registro de cabecera, cuyos primeros campos serán los siguientes:  
•  Primer carácter: con el valor ‘C’  
•  Siguientes nueve caracteres: con el código DIR3 de la entidad 
gestora que realiza el envío.  
•  Siguientes cuarenta caracteres: con el nombre del organismo que 
realiza en envío.  
•  Siguientes  ocho  caracteres:  con  la  fecha  del  envío  (formato  e.
aaaammdd).   w.
R(Pergeissttarocsio nedse,  Pdaegtoasll eo,  Scituuayoci onfoersm Sautob jedtiveapse)n. d erá  del  tipo  de  dato  2021-21879n https://ww
Reg•i strPo rdime epri ec,a cráucytoesr :p croimn eerlo vsa cloarm ‘Pp’o  s serán los siguientes:   BOE-A-cable e

 
•  Siguientes nueve caracteres: con el número total de registros que 
se  han  enviado.  Se  validará  que  el  número  total  de  registros 
coincida con el número total de registros recibidos (el de cabecera, 
más los de detalle más el de pie).  
  
Los ficheros de respuesta que se devuelvan serán iguales a los recibidos 
(mismo formato) añadiendo los errores encontrados tras la validación. Se 
informarán hasta cinco códigos de respuesta por cada registro.   
Los códigos de respuesta que empiecen por el carácter 9 (9nnnnn) no se 
consideran códigos de error, son avisos para aclarar alguna circunstancia 
de  la  actualización  (aunque  la  información  se  haya  grabado 
correctamente).    
Los registros sin ningún código de rechazo o sólo con códigos de aviso, 
se habrán grabado correctamente en los datos de TSD.     
Si hay un error en el registro cabecera o pie, todos los registros de detalle 
se devolverán con error y el fichero no se habrá procesado.  
Algunos campos sin contenido en el fichero de envío pueden devolverse 
con  contenido  en  el  fichero  de  respuesta  (p.e.  el  campo  OTRO 
IDENTIFICATIVO  del  registro  de  Prestaciones  para  complementar 
algunos errores o avisos referidos al IDENTIFICATIVO de entrada).   
OPERATIVA CON IFI  
Para el envío de ficheros para la TSD por IFI se requiere que los ficheros 
tengan una nomenclatura determinada y ser depositados en el buzón de 
envío correspondiente conforme esté configurado el cliente IFI en su 
Entidad. Una vez procesados y validados, se devolverá una respuesta 
que IFI depositará en el buzón de recepción.  
El nombre del fichero a remitir deberá llamarse:  
  
Entorno   Nombre de fichero  
PRODUCCIÓN   IFI.TRSC<tipofich><op>.D<aammdd>.N<nnn>”  
FORMACIÓN   IFI.FOTS<tipofich><op>.D<aammdd>.N<nnn>”  
  
Donde:  
•  <tipofich> indicará el tipo de información que el fichero contiene, 
siendo aceptados los siguientes valores:  
Información enviada  Tipo de carga  Valor tipofich 
Prestaciones   Carga inicial   PRM  
Prestaciones   Carga diaria   PRD   o
Pagos   Carga inicial   PAM 
Pagos   Carga diaria   PAD 

 
Información enviada  Tipo de carga  Valor tipofich 
Situaciones subjetivas   Carga inicial   SSM  
Situaciones subjetivas   Carga diaria   SSD  
  
•  <op> será una constante que indicará si el fichero se corresponde 
con un fichero que envía la entidad (“P”) o un fichero de respuesta 
(“R”) que el INSS devuelve. Es decir, para todos los ficheros que 
remitan las entidades deberá ir el valor P.  
Información enviada   Valor op  
Fichero de envío   P  
Fichero de respuesta   R  
  
  
•  <aammdd> es el año, mes y día de envío del fichero.  
•  <nnn> es un número secuencial para el caso de que se envíen 
varios ficheros en  un mismo día.  
Como ejemplos válidos de ficheros enviados podríamos tener:  
IFI.TRSCPRDP.  D200824.N001:  Fichero  enviado  al  entorno  de 
producción (TRSC), que contiene Prestaciones (PR), es una carga diaria 
(D), enviado por una entidad (P), el día 24/08/2020.  
IFI.TRSCPRDR. D200824.N001: Fichero de respuesta en el entorno de 
producción (TRSC). Sería el fichero de respuesta del ejemplo anterior. 
Contiene Prestaciones (PR), es una carga diaria (D), enviado por el INSS 
como respuesta (R), el día 24/08/2020.  
IFI.FOTSSSMP. D200825.N001: Fichero enviado al entorno de formación 
(FOTS), que contiene situaciones subjetivas (SS), es una carga inicial (M), 
enviado por una entidad (P), el día 25/08/2020.  
IFI.FOTSSSMR. D200825.N001: Fichero de respuesta en el entorno de 
formación (FOTS). Sería el fichero de respuesta del ejemplo anterior. 
Contiene situaciones subjetivas (SS), es una carga inicial (M), enviado por 
el INSS como respuesta (R), el día 25/08/2020.  
Puede  encontrar  más  detalle  de  la  operativa  de  envío/recepción  de 
ficheros con IFI en el Manual de usuario IFI publicado en la Sede de la 
Seguridad Social.  
  
OPERATIVA CON IFIWEB  
Esta  aplicación  es  accesible  a  través  de  la  Sede  Electrónica  de  la  s
Seguridad  Social,  dentro  de  las  gestiones  que  pueden  realizar  oe.
Administraciones  y  Mutuas.  La  aplicación  consta  de  tres  servicios  w.
diferenciados:   879ww
•  ifEnicntheverícorao dm aeb  eifanicrv hciaeorrn oe slsa: t éCS ofeinrgm uearisddtoae,d  s eSel rosvceiciraivoli.c  Dpiooa dodrboál inqg uaeerná vs aiea  rer elllooqs uf ioefirrczeha eqnrudoeos   elaal    OE-A-2021-21able en https://
firma con el certificado digit al del usuario o con Cl@ve, en función
 
del método de entrada utilizado. El certificado con el que se firme el 
fichero deberá pertenecer al mismo usuario que ha entrado en el 
Sistema.  
•  Descarga de ficheros: Con este servicio el usuario podrá descargar 
ficheros  de  respuesta  a  sus  peticiones,  así  como  ficheros  de 
respuesta  para  peticiones  de  otros  usuarios  de  su  mismo 
organismo.  
•  Consulta de ficheros: Con este servicio el usuario podrá consultar 
el estado de ficheros de respuesta a sus peticiones, así como 
ficheros  de respuesta para peticiones de otros usuarios de su 
mismo organismo. La consulta se podrá hacer por identificador de 
petición o bien por fechas.  
El acceso a cualquiera de los tres servicios requiere de la identificación 
del usuario, con certificado digital o con Cl@ve, y una validación de 
permisos.  
 
   
 
Tras  identificarse,  IFIWEB  le  mostrará  las  opciones  de  menú 
correspondientes y que tiene autorizadas.   
En el caso de TSD las opciones de menú que el usuario puede disponer 
para el envío de ficheros al entorno de Formación son:  
•  FTSD - ENVÍO PRESTACIONES CARGA INICIAL   
•  FTSD - ENVÍO PRESTACIONES CARGA PERIÓDICA   
•  FTSD - ENVÍO PAGOS CARGA INICIAL   
•  FTSD - ENVÍO PAGOS CARGA PERIÓDICA   
•  FTSD – ENVÍO DE SITUACIONES SUBJETIVAS INICIAL  
•  FTSD - ENVÍO DE SITUACIONES SUBJETIVAS PERIÓDICA  
  
Y las opciones de menú que el usuario puede disponer para el envío de 
ficheros al entorno de Producción son:  
•  TSD - ENVÍO DATOS PRESTACIONES CARGA INICIAL    e.
•  TSD - ENVÍO DATOS PRESTACIONES CARGA PERIODICA    879www.
••   TTSSDD  --  EENNVVÍÍOO  DDAATTOOSS  DPAEG POASG OCSAR CGAAR GPEAR INIÓICDIIACLA     
•  TSD – ENVÍO DE SITUACIONES SUBJETIVAS INICIAL 
•  TSD - ENVÍO DE SITUACIONES SUBJETIVAS PERIÓDICA   Bc

 
Para el envío de ficheros por IFIWEB, no se requiere una nomenclatura 
especial en los nombres de los ficheros. Es IFIWEB quien en función de la 
opción de menú/servicio que el usuario elija para el envío del fichero quien 
pone la nomenclatura correspondiente. Una vez procesados y validados, 
se devolverá una respuesta al Organismo, y no sólo al usuario que realizó 
el envío del fichero de datos.   
Las opciones de menú  que el usuario dispone  para la  recepción de 
ficheros del entorno de Formación son:  
•  FTSD - RECEPCIÓN PRESTACIONES CARGA INICIAL   
•  FTSD - RECEPCIÓN PRESTACIONES CARGA PERIÓDICA   
•  FTSD - RECEPCIÓN PAGOS CARGA INICIAL   
•  FTSD - RECEPCIÓN PAGOS CARGA PERIÓDICA   
•  FTSD – ENVÍO DE SITUACIONES SUBJETIVAS INICIAL  
•  FTSD - ENVÍO DE SITUACIONES SUBJETIVAS PERIÓDICA  
  
Las opciones de menú  que el usuario dispone  para la  recepción de 
ficheros del entorno de Producción son:  
•  TSD - RECEPCIÓN DATOS PRESTACIONES CARGA INICIAL   
•  TSD  -  RECEPCIÓN  DATOS  PRESTACIONES  CARGA 
PERIODICA   
•  TSD - RECEPCIÓN DATOS DE PAGOS CARGA INICIAL   
•  TSD - RECEPCIÓN DATOS PAGOS CARGA PERIÓDICA  
•  TSD – ENVÍO DE SITUACIONES SUBJETIVAS INICIAL  
•  TSD - ENVÍO DE SITUACIONES SUBJETIVAS PERIÓDICA  
  
Para facilitar esta tarea, IFIWEB dispone de un Servicio de Consulta de 
Datos, en el que te informa de la situación de todos los intercambios de 
información, y de si en alguno de ellos se dispone de una respuesta. 
“CONSULTA DE ESTADO”  
Puede  encontrar  más  detalle  de  la  operativa  de  envío/recepción  de 
ficheros con IFI en el Manual de usuario IFIWEB publicado en la Sede de 
la Seguridad Social.  
OPERATIVA CON EDITRAN  
El envío y recepción de ficheros se realizan por las Sesiones establecidas 
a este efecto según se indican en el apartado 3.4.3 de este capítulo.  
  
PECULIARIDADES  DE  LOS  FICHEROS  DE  INTERCAMBIO  PARA  EL 
ENTORNO DE FOR- 
MACIÓN  
Como se ha ido explicando a lo largo de este apartado, existen dos 
entornos para TSD: Producción y Formación (o entorno de prácticas).   e.e
Para evitar posibles errores y cargas de datos en entornos incorrectos,  w.
exclusivamente para los ficheros que se envían al entorno de Formación  879ww
se espera un nuevo campo en el contenido del fichero (en el registro
  
 
cabecera)  llamado  “IDENTIFICADOR  CIRCUITO  DE  FORMACION” 
según se detalla a continuación:  
 
CABECERA    Tipo   Lon   Ini     Fin    Comentarios  
CARÁCTER         
IDENTIFICATIVO DE 
A   1   1   1  
REGISTRO  
DE CABECERA  
ENTIDAD GESTORA   A   9    2    10     
NOMBRE DEL ORGANISMO   A   40    11    50     
FECHA IDENTIFICATIVA         
N   8   51   58  
ENVIO  
    Solo tendrá contenido en el circuito  
IDENTIFICADOR CIR- 
A   7   59   65  de Formación, contendrá el literal 
CUITO DE FORMACION  
'PRUEBAS'  
…                  
 
 
 
Este campo solo se informará en los ficheros que se envíen al entorno de 
Formación, en el resto de casos no deberá tener contenido.  
Todos los ficheros que se remitan para este entorno deberán contener en 
este campo de la cabecera el literal ‘PRUEBAS’. Si un fichero remitido a 
formación (ya sea con el nombre correcto – IFI - o por la opción adecuada 
– IFIWEB, EDITRAN) no contiene dicho campo se rechazarán todos los 
registros con el error 10008 (datos de carga no corresponden al entorno 
de ejecución). De la misma forma si este campo tuviera contenido en 
ficheros que se deseen cargar el Producción se rechazarían de la misma 
forma.  
  
GESTIÓN DE INCIDENCIAS  
Para una mejor gestión y control, toda incidencia y/o consulta que pueda surgir 
con la puesta en marcha de estos Intercambios de Información, debe dirigirse 
al Equipo de Soporte TSD (tsd.soporte@seg-social.es).  
  
Observar  que,  en  el  caso  de  que  estas  incidencias  o  consultas  sean  de 
carácter técnico, y referentes a la instalación y/o uso de los mecanismos de 
intercambio  de  información  que  se  ofrecen,  deben  aportar  la  siguiente 
información:  
  
•  Código DIR3 de la Entidad Autorizada  
•  Herramienta utilizada (IFI/IFIWEB/Editran)  
•  Tipo  de  Certificado  electrónico,  y  DNI  del  responsable  o  titular  del 
mismo.   s
•  Sistema operativo, versión y tipo (32 o 64 bits).   oe.

•  Copia de los mensajes de error que se produzcan.  
•  Contenido de la consola JAVA en el momento en que se produce el 
 
error. La consola Java se abre, en las versiones 1.7.0_xx, desde el 
Panel de Control de Windows: Icono Java > Avanzado > Consola de 
Java > Ver consola.  
•  Si utiliza IFIWEB: Navegador utilizado y versión. / Versión del JRE.  
•  Si utiliza IFI:  Fichero "ClienteIFI.log" de la carpeta "log" de su instalación  
    
ENLACES Y RECURSOS  
Enlaces   
Sede de la Seguridad Social   https://sede.seg-social.gob.es  
Portal de Administración Electrónica   https://administracionelectronica.gob.es  
Autorización de Servicios  
Documentos    Descripción  
Formulario para la autorización de los Servicios de 
SolicitudAltaBajaSII.doc   Intercambio de Información  
Solicitud certificado de componente  Formulario para la Solicitud de un Certificado de 
genérico vr1.0.pdf   Componente para Cliente IFI.  
IFI – Intercambio De Ficheros Institucional  
Documentos y otros Recursos   Descripción  
Manual de usuario IFI     Manual de usuario de IFI  
Manual de actualización del Cliente   Actualización del cliente IFI (para instalación del 
IFI   cliente en entornos no Windows).  
Manual de instalación IFI   Manual de instalación  
Servicio de intercambio de ficheros 
institucionales.ClienteIFI4_10.exe   Ejecutable del cliente IFI  
IFIWEB - Intercambio De Ficheros Institucional Vía Web  
Documento    Descripción  
Manual de usuario IFIWEB   Manual de usuario IFIWEB  
En la Sede de la Seguridad Social está publicado 
el listado de certificados admitidos en la Seguridad 
Social. Para IFIWEB, de esta lista deben 
Certificados admitidos para IFIWEB  
considerarse únicamente los certificados de 
usuario, persona física o empleado público y no 
los de persona jurídica o representante.  
  879ww
ENVÍO DE PRESTACIONES.   
 
FICHERO DE PRESTACIONES.  
A continuación de detallará el formato del fichero de PRESTACIONES. 
Según  se  ha  explicado  anteriormente,  la  estructura  de  este  fichero 
contendrá 1 registro de cabecera, N registros de datos y 1 registro de pie.  
Es importante destacar que este formato será el que se utilice tanto para 
cargas iniciales como para cargas diarias.  
Los volúmenes máximos que se podrán utilizar son los siguientes:  
Tipo de fichero   Carga inicial   Carga diaria  
PRESTACIONES   9.500.000 registros   100.000 registros  
  
  BOE-A-cable e
 
ntidad.  más de 
a e de
 Comentarios       (Longitud de registro=500 caracteres)   Valor fijo: "C".   Código que identifica a la entidad gestora que realiza el envío.  Los valores permitidos son los Códigos DIR3:  https://administracionelectronica.gob.es/ctt/dir3/descargas   Nombre del organismo que realiza el envío.   Fecha envío.  Formato AAAAMMDD.   Sin contenido, relleno a espacios para futuros usos.  Tabla de 5 ocurrencias.  Sin contenido, relleno de espacios cuando se envían datos por parte de l  Posibles códigos de error devueltos tras la validación del registro de cabecera. Si existe error en registro de cabecera todos los registros de detalle contendrán el error 10000 (a otros posibles errores de formato).   La descripción de todos los posibles errores se encuentra en el ANEXO 20.  Si no se devuelven errores (todos a ceros) significa que el registro de cabecera es correcto.     
 Fin           1   10   50   58   475       500 
 Ini           1   2   11   51   59       476 
 g   1   9   40   8   17   5 
n 4
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    REGISTRO DE CABE  Nombre campo   1. DATOS DEL ENVIO  1.1. REGISTRO DE CABECE CARÁCTER IDENTIFICATIVO DE R CABECERA   ENTIDAD GESTORA   NOMBRE DEL ORGANISMO   FECHA IDENTIFICATIVA ENVIO   FILLER  TABLA CÓDIGOS DE RESPUESTA    CODIGOS RESPUESTA                       
 
o  —“. 
 Comentarios    (Longitud de registro=500 caracteres)  Código que identifica la acción que se pretende realizar: Alta de prestación, Modificación, Baja, etc. Los  valores permitidos figuran en el ANEXO 1.   Código que identifica a la entidad gestora que realiza el envío.  Los valores permitidos son los Códigos DIR3: https://administracionelectronica.gob.es/ctt/dir3/descargas   DE CONVIVENCIA O FAMILIAR)   Identificador asociado a la persona perceptora de la prestación.    Valores: '1', '6' o '9' (éste último solo para españoles menores de 14 años).   Número y letra de control.  Código de duplicidad/desdoblamiento en TGSS.  Se  enviará a ceros si se desconoce.   Entrada: para cambios de identificación deberá contener el IDENTIFICATIVO anterior. Salida: puede devolverse con contenido para informar del nuevo IDENTIFICATIVO en determinados errores  avisos.                   Primer apellido de la persona perceptora/beneficiaria de la prestación   Segundo apellido de la persona perceptora/beneficiaria de la prestación. Si no se dispone de él incorporar “  Nombre de la persona perceptora/beneficiaria de la prestación   Fecha de nacimiento de la persona perceptora de la prestación.  Formato AAAAMMDD. Solo se admitirán fechas lógicas y no anteriores a 19000101.   
  Ini Fin           1 2    3 11  LA UNIDAD    12 12    12 12    13 22    23 26    27 27    27 27    28 37    38 41    42 42    42 74    75 107    108 140    141 148 
 ng   2   9  O DE   0   1   10   4   0   1   10   4   0   33   33   33   8 
N)    Lo     MBR
O po       N   A  MIE  G   A   A   N   G   A   A   N   G   A   A   A   N 
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S (P  S  ERSON  NTO   NTO 
  REGISTRO DE DATO  Nombre campo  1.2. DATOS PRESTACIONE  CÓDIGO DE ACTUACIÓN   ENTIDAD GESTORA  DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA P  IDENTIFICATIVO        TIPO DE DOCUMENTO        NUMERO DEL DOCUMENTO       DUPLICIDAD/DESDOBLAMIE  OTRO IDENTIFICATIVO        TIPO DE DOCUMENTO        NUMERO DEL DOCUMENTO       DUPLICIDAD/DESDOBLAMIE  APELLIDOS Y NOMBRE        APELLIDO PRIMERO        APELLIDO SEGUNDO        NOMBRE   FECHA NACIMIENTO  
e, 
c
n:  ono
ó c
direcci se des
 Comentarios   Código de nacionalidad de la persona perceptora/beneficiaria de la prestación.  Los valores permitidos serán los del Código ISO 3166. Se admiten además los valores:    952- APATRIDAS   953- PAIS DESCONOCIDO     Código de sexo de la persona perceptora/beneficiaria de la prestación  Los valores permitidos serán 1 (varón) o 2 (mujer)  Código de estado civil de la persona perceptora/beneficiaria de la prestación. Los  valores permitidos figuran en el ANEXO 2.   Teléfono móvil de la persona perceptora/beneficiaria de la prestación   Indicador de datos protegidos de la persona perceptora/beneficiaria de la prestación.  Los valores permitidos serán ‘P’ (datos protegidos) o ‘ ‘ (resto de casos).  Para Modificación de datos personales también se permitirá ‘D’ (desproteger)   Código del país de residencia de la persona perceptora/beneficiaria de la prestación Los  valores permitidos serán los del Código ISO 3166.  Si se desconoce, existe el código 953 (PAIS DESCONOCIDO).    Para domicilios nacionales se completará únicamente el grupo DOMICILIO NACIONAL.  Para domicilios extranjeros se completará únicamente el grupo DOMICILIO EXTRANJERO   Grupo para domicilio nacional   Código de la provincia de residencia de la persona perceptora/beneficiaria de la prestación.  Solo si el PAIS DE RESIDENCIA es España (Código 724).  Los valores permitidos estarán entre 01 y 52 (ambos inclusive) o 99 (desconocido).   Código del municipio de residencia de la persona perceptora/beneficiaria de la prestación.  Solo si el PAIS DE RESIDENCIA es España (Código 724) Los valores permitidos serán los del Código INE, los códigos admitidos se encuentran en esta  http://www.ine.es/nomen2/index.do (página nomenclátor del INE).  Nombre del municipio de residencia de la persona perceptora/beneficiaria de la prestación (si  podría contener ‘DESCONOCIDO’).  Solo si el PAIS DE RESIDENCIA es España (Código 724)   Código de la vía de residencia de la persona perceptora/beneficiaria de la prestación.  Solo si el PAIS DE RESIDENCIA es España (Código 724).  Los valores permitidos figuran en el ANEXO 3.  Nombre de la vía de residencia de la persona perceptora/beneficiaria de la prestación. Solo  si el PAIS DE RESIDENCIA es España (Código 724)   
 n   51   52   53   66   67   70   71   72   83   23   25   65 
Fi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
                       
 Ini  149  152  153  154  167  168  171  171  173  184  224  226 
 g   3   1   1   13   1   3   0   2   11   40   2   40 
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   Nombre campo   OTROS DATOS PERSONALES     NACIONALIDAD   SEXO   ESTADO CIVIL   TELÉFONO MÓVIL   INDICADOR DATOS PROTEGIDOS   DATOS DE RESIDENCIA   PAIS DE RESIDENCIA   DOMICILIO NACIONAL             PROVINCIA DE RESIDENCIA            CODIGO MUNICIPIO DE RESID           NOMBRE MUNICIPIO DE RESI            CÓDIGO DE VIA             NOMBRE DE LA VIA      
 Comentarios  Número de la vía de residencia de la persona perceptora/beneficiaria de la prestación. Solo  si el PAIS DE RESIDENCIA es España (Código 724).  Escalera de residencia de la persona perceptora/beneficiaria de la prestación. Solo  si el PAIS DE RESIDENCIA es España (Código 724).  Puerta de residencia de la persona perceptora/beneficiaria de la prestación. Solo  si el PAIS DE RESIDENCIA es España (Código 724).  Piso de residencia de la persona perceptora/beneficiaria de la prestación.  Solo si el PAIS DE RESIDENCIA es España (Código 724).  Bloque de residencia de la persona perceptora/beneficiaria de la prestación.  Solo si el PAIS DE RESIDENCIA es España (Código 724).  Código postal de residencia de la persona perceptora/beneficiaria de la prestación. Solo  si el PAIS DE RESIDENCIA es España (Código 724).  Grupo para domicilio extranjero  Dirección de residencia en el extranjero (1) de la persona perceptora/beneficiaria de la prestación. Solo  si el PAIS DE RESIDENCIA distinto de España (Código <> 724 y <> 953).  Dirección de residencia en el extranjero (2) de la persona perceptora/beneficiaria de la prestación. Solo  si el PAIS DE RESIDENCIA distinto de España (Código <> 724 y <> 953).  Localidad de residencia en el extranjero de la persona perceptora/beneficiaria de la prestación (si se desconoce,  podría contener ‘DESCONOCIDO’).  Solo si el PAIS DE RESIDENCIA distinto de España (Código <> 724 y <> 953).   Clave propia de la Entidad Gestora que identifica unívocamente a la prestación y a la persona que la percibe.  Las primeras nueve posiciones deben coincidir con la clave de ENTIDAD GESTORA.  Debe ser clave única, identificando unívocamente a la prestación. Para modificaciones posteriores de la prestación o en alta de pagos asociados deberá usarse esta misma CLAVE  PROPIA ENTIDAD.  Código de la prestación.  Los valores permitidos figuran en el ANEXO 4.   Fecha asociada a la situación actual.  Formato AAAAMMDD.  Solo se admitirán fechas lógicas y no anteriores a 19000101 ni mayores a tres meses de la fecha del sistema.  Si se trata de un alta de una prestación periódica será la fecha de efecto de la prestación.  Si se trata de un alta de una prestación con pago único será la fecha de la concesión.   Si se trata de una baja o suspensión será la fecha de efecto de la misma.   
 n   70   72   75   77   81   86   87   21   56   91   31   38   46 
Fi 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4
                         
 Ini  266  271  273  276  278  282  287  287  322  357  392  432  439 
 g   5   2   3   2   4   5   0   35   35   35   40   7   8 
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po   A   A   A   A   A   N   G   A   A   A   A   A   N 
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A 1  A 2  A E
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   Nombre campo             NUMERO DE LA VIA             ESCALERA             PUERTA             PISO              BLOQUE            CODIGO POSTAL   DOMICILIO EXTRANJERO          DIRECCIÓN DE RESIDEN         DIRECCIÓN DE RESIDEN         LOCALIDAD DE RESIDEN  DATOS DE LA PRESTACION   CLAVE PROPIA ENTIDAD   CLAVE PRESTACION   FECHA SITUACIÓN      
 Comentarios   Código que identifica el tipo de pago de la prestación.  Los valores permitidos serán U (único) o P (periódico).   Código que identifica la situación actual de la prestación.  Los valores permitidos serán A (alta), B (baja) o S (suspensión).       Código asociado al importe de la prestación.  Los valores permitidos figuran en el ANEXO 5.  Importe de la prestación. En céntimos de euro. Podría ser cero.   Número de convivientes en la unidad de convivencia (IMV) o unidad familiar (RIS) (Entre 1 y 99).  Indica si la persona asociada a este registro es el titular de la prestación IM o RIS o es beneficiario. Los  valores permitidos son T (titular) o B (beneficiario)  Indica si el perceptor está de alta o de baja.   Los valores permitidos son A (alta) o B (baja)  Sin contenido, para futuros usos.   Tabla de 5 ocurrencias.  Sin contenido, relleno de espacios cuando se envían datos por parte de la entidad.   Posibles códigos de retorno devueltos tras el tratamiento del registro. Identifican los errores que no permitieron la incorporación del registro a TSD. Podría haberse incorporado el  registro a TSD y devolver avisos (los avisos empezarán por 9).  La descripción de todos los posibles errores se encuentra en el ANEXO 20. Si no se devuelven errores (todos a ceros) o solo se devuelven avisos, significa que el registro se ha tratado  correctamente.    
 n   47   48   49   50   59   61   62   63   75   00 
Fi 4 4 4 4 4 4 4 4 4     5
                   
 Ini  447  448  449  449  451  460  462  463  464      476 
 g   1   1   2   9   2   1   1   12   5 
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   Nombre campo   TIPO DE PAGO   SITUACIÓN ACTUAL   BLOQUE IMPORTES              CÓDIGO              IMPORTE   DATOS ESPECIFICOS IMV o RI  NUMERO CONVIVIENTES   PERCEPTOR   ESTADO PERCEPTOR   FILLER  TABLA CÓDIGOS DE RESPUES  CODIGOS RESPUESTA                    
 
d.  s 
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 Comentarios    (Longitud de registro=500 caracteres)   Valor fijo: "P".   Número de registros total del fichero (contando cabecera, registros de datos y pie).   Sin contenido, para futuros usos.  Tabla de 5 ocurrencias.  Sin contenido, relleno de espacios cuando se envían datos por parte   Posibles códigos de error devueltos tras la validación del registro de pie. Si existe error en registro de pie todos los registros de detalle contendrán el error 10000 (ade posibles errores de formato).   La descripción de todos los posibles errores se encuentra en el ANEXO 20.  Si no se devuelven errores (todos a ceros) significa que el registro de pie es correcto.     
 Fin       1   10   475       500 
 Ini       1   2   11       476 
 g   1   9   65   5 
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  REGISTRO DE PIE    Nombre campo  1.3. REGISTRO FINAL DE FI CARÁCTER IDENTIFICATIVO DE RE  NUMERO TOTAL DE REGISTROS   FILLER   TABLA CÓDIGOS DE RESPUESTA    CODIGOS RESPUESTA  BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
  
Núm. 313 Jueves 30 de diciembre de 2021 Sec. III.   Pág. 167729
VALIDACIONES GENERALES.  
Campos numéricos.  
Todos los campos numéricos (representados con una N en la columna Tipo de la tabla 
anterior) deberán ir ajustados a la derecha.  
En el caso de no llegar a la longitud definida se deberán rellenar con ceros por la 
izquierda.  
Si un campo numérico no tiene contenido se deberá rellenar a ceros.  
Para el caso de campos numéricos que representan un importe, se enviarán en céntimos 
de euro (sin decimales) y siempre deberá ser positivo.  
Campos alfanuméricos.  
Todos los campos alfanuméricos (representados con una A en la columna Tipo de la 
tabla anterior) deberán ir ajustados a la izquierda.  
En el caso de no llegar a la longitud definida se deberán rellenar con espacios por la 
derecha.  
Campos fecha.  
Los campos fecha se consideran siempre numéricos (aparecen con tipo N en la tabla 
anterior) de 8 posiciones.  
Todos los campos fecha requieren el formato AAAAMMDD.  
Apartado DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA PERSONA.  
Este apartado es clave para identificar unívocamente a la persona que percibe o es 
beneficiaria de la prestación.   
Para ello se utilizará el campo IDENTIFICATIVO, que representa el Indicador de Persona 
Física (IPF), según se detalla a continuación:  
•  La primera posición del campo identifica el tipo de IPF, siendo válidos los valores 
siguientes: o 1: DNI o 6: NIE o 9: IPF ficticio. Solo para españoles menores de 14 
años.   
•  Las posiciones dos a once se formatearán según el tipo de IPF:  
o  1: DNI: Las primeras diez contendrán el número de DNI con ceros a la 
izquierda y la última contendrá la letra del DNI  
o  6:  NIE:  Las  primeras  diez  contendrán  el  número  de  NIE  (normalmente 
empezará por 0X, 0Y o 0Z) y la última contendrá la letra del NIE.  
o  9: IPF ficticio:   
  Las posiciones dos a tres contendrán las dos primeras letras del  e.
primer apellido (sin partículas)   w.
Lseags upnodsoi caiopneellsid ocu (astirno  paa rctiínccuola sc)o. nStei nndorá enx ilsatsie drao ss epgriumnedroa sa pleetlrliadso  dseel 
remitirán dos guiones medios ‘—‘. 
 BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
  
Núm. 313 Jueves 30 de diciembre de 2021 Sec. III.   Pág. 167730
  Las posiciones seis a siete contendrán los dos últimos caracteres del 
año de nacimiento.  
  Las posiciones ocho a nueve contendrán el mes de nacimiento  
  Las posiciones diez a once contendrán el día de nacimiento  
  Las  posiciones  doce  a  quince  vendrán  a  ceros  (salvo  que  se 
conozcan la duplicidad y el desdoblamiento de Afiliación).  
•  Las posiciones doce a quince representan la duplicidad de ese identificador y su 
desdoblamiento, conceptos manejados en Afiliación para IPFs repetidos.  
o  Para  los  tipos  1  y  6  se  completarán  si  se  conocen.  En  caso  de  no 
conocerse, se enviarán a ceros.  
o  Para  los  tipos  9,  al  ser  un  identificador  autogenerado,  se  completarán 
siempre a ceros.  
•  El  campo  OTRO  IDENTIFICATIVO  tiene  el  mismo  formato  que  el  campo 
IDENTIFICATIVO. Representa un IPF y solo se utilizará para los casos en los que 
se desee informar de un cambio de un IPF previamente informado, código de 
actuación  05 en cuyo caso será obligatorio (típico uso de extranjeros que tienen 
IPF de tipo 6 y al conseguir nacionalidad española cambian su IPF a uno de tipo 
1).  
El APELLIDO SEGUNDO si no se conoce deberá contener “—“.  
La FECHA DE NACIMIENTO es obligatoria y no aceptará valores menores a 19000101.  
Apartado OTROS DATOS PERSONALES.  
El campo NACIONALIDAD se completará en base a la codificación ISO 3166 numérica. 
Además se aceptarán los valores:  
•  952 - APATRIDAS  
•  953 - PAIS DESCONOCIDO    
El  campo  INDICADOR  DE  DATOS  PROTEGIDOS  hace  referencia  a  una  especial 
protección  para  aquellos  ciudadanos  que  la  hayan  solicitado  expresamente  ante  la 
administración correspondiente. Sus valores podrán ser:  
•  P - PROTEGIDOS  
•  D – Desproteger. (NO REQUIERE PROTECCIÓN) Solo permitido para código de 
actuación 06.  
•  Vacío – NO REQUIERE PROTECCIÓN  
  
Apartado DATOS DE RESIDENCIA.  
En este bloque se remitirá la dirección de la persona que tiene asociada la prestación. El  es
tratamiento es diferente en función de si es un domicilio nacional o extranjero.   b
Einlt rcoadmupciorá P eAl IcSó dDiEgo R 9E5S3I DsiE sNeC dIeAs cdoenteorcmei.n  ará si el domicilio es nacional o extranjero. Se  2021-21879n https://ww

 BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
  
Núm. 313 Jueves 30 de diciembre de 2021 Sec. III.   Pág. 167731
Para DOMICILIO NACIONAL (código país 724) se validarán los siguientes campos:  
•  PROVINCIA DE RESIDENCIA. Será siempre obligatorio. Si se desconoce existe 
el valor 99 PROVINCIA DESCONOCID.  
•  CODIGO MUNICIPIO DE RESIDENCIA. Código del municipio de residencia de la 
persona perceptora/beneficiaria de la prestación. Los valores permitidos serán los 
del  Código  INE,  los  códigos  admitidos  se  encuentran  en  esta  dirección: 
http://www.ine.es/nomen2/index.do (página nomenclátor del INE).  
•  NOMBRE DEL MUNICIPIO DE RESIDENCIA. Si se desconoce el código anterior, 
será  obligatorio  introducir  aquí  en  texto  la  localidad  de  residencia.  Si  no  se 
conoce, el nombre del municipio podría contener ‘DESCONOCIDO’.  
•  El  resto  de  campos  no  son  obligatorios  pero,  en  caso  de  que  alguno  tenga 
contenido se deberá cumplir la siguiente obligatoriedad:  
o  CODIGO  DE  VÍA  (obligatorio)   
o   NOMBRE  DE  LA  VIA  (obligatorio) 
o NUMERO  DE  LA  VIA  (no  obligatorio) 
o  ESCALERA  (no  obligatorio)   
o PUERTA  (no  obligatorio) 
o  PISO  (no  obligatorio) 
o  BLOQUE  (no obligatorio) 
o  CODIG O   POSTAL (obligatorio)  
Para DOMICILIO EXTRANJERO (código país distinto de 724 y 953), se enviará en modo 
texto la dirección extranjera a través de los siguientes campos:  
•  DIRECCION DE RESIDENCIA 1.  Datos de la dirección.  
•  DIRECCION DE RESIDENCIA 2. Datos adicionales por si no fuese suficiente el 
campo anterior.  
•  LOCALIDAD DE RESIDENCIA EXTRANJERA. Nombre de la localidad extranjera. 
Si se desconoce deberá contener ‘DESCONOCIDO’.  
Apartado DATOS ESPECÍFICOS IMV o RIS.  
Este  conjunto  de  datos  únicamente  se  deberá  completar  si  el  registro  que  se  está 
enviando es una prestación de Ingreso Mínimo Vital (IMV, código 1230102) o una Renta 
de Integración Social (RIS, código 560202). En cualquier otro caso estos datos irán 
rellenos a espacios en blanco.  
 
 
TIPOS DE ACCIONES DISPONIBLES EN PRESTACIONES.  
Una  vez  descrito  el  formato  del  fichero  de  prestaciones  y  validaciones  básicas,  e.
procedemos a explicar las acciones disponibles que, a través del fichero, las entidades  w.
Eexl tcearnmapso p CodOráDnIG reOm DitiEr  aAl CINTSUSA. C ION indicará qué operación se pretende aplicar con el  2021-21879n https://ww
registro (prestación) remitido. Sus posibles valores son: 
•  01: Alta de prestación. Alta de prestación en el sistema de tarjeta social digital 
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Núm. 313 Jueves 30 de diciembre de 2021 Sec. III.   Pág. 167732
•  02: Modificación de prestación. Modificación de datos de una prestación existente 
(previamente cargada) en el sistema de tarjeta social digital  
•  03: Borrado de prestación. Borrado físico de una prestación. Se utilizará esta 
acción  para  corregir  errores  y  borrar  prestaciones  previamente  remitidas  al 
sistema de tarjeta social digital  
•  04: Cambio de situación de prestación. Se utilizará para modificar el estado de 
una prestación previamente enviada (campo ESTADO ACTUAL). Un uso típico 
podría ser una prestación que ha estado de Alta durante un periodo de tiempo y 
en un momento dado pasa a Baja.  
•  05:  Cambio  de  identificación  de  persona.  Cambio  en  el  identificador  de  una 
persona existente en el sistema de tarjeta social digital. Uso típico de campo de 
tipo de IPF de 6 (extranjero) a 1 (nacional).  
•  06: Variación de datos personales. Variación de datos personales de persona 
existente en el sistema de tarjeta social digital  
•  07: Traspaso de prestación. Asocia una prestación existente en el sistema de 
tarjeta social digital a otra persona.  
Dado que la carga inicial (o masiva) de prestaciones es un proceso muy costoso que 
pretende agilizar la carga de una gran cantidad de información en el sistema, únicamente 
permitirá acciones de tipo Alta prestación (01).   
Por el contrario, el proceso de carga diaria permite utilizar todas las acciones que aquí se 
detallan.   
Alta de prestación.  
Se utilizará para dar de alta una nueva prestación en el sistema por parte de una entidad 
externa.  Se  aportará  por  la  entidad  externa  la  información  referente  a  los  datos 
personales  (incluyendo  como  opcional  el  indicador  de  protección),  el  domicilio  de 
residencia y los datos de la prestación.  
Validaciones a aplicar.  
•  La obligatoriedad de los campos a aportar en un registro de Alta de prestación vienen 
detallados en la tabla del apartado 4.2.8.  
•  Si la prestación ya se encuentra dada de alta en el sistema se rechazará.  
•  Si  la  persona  perceptora  de  la  prestación  ya  se  encuentra  en  el  sistema  (mismo 
IDENTIFICADOR) no se le dará de alta. Se asociará a la persona encontrada la nueva 
prestación recibida siempre y cuando se detecte que se trata de la misma persona. 
Para ello se aplicará el algoritmo de coincidencia del 80% de los datos personales 
(nombre y apellidos). En el caso de que, aun siendo un identificador encontrado, no 
coincidan los datos personales (menos del 80% de similitud) se devolverá error de 
identificación.   es
•  No se admitirán movimientos de alta de prestación asociados a un identificador de  w.
persona que previamente haya sido modificado a través de un movimiento de CAMBIO  879ww
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Núm. 313 Jueves 30 de diciembre de 2021 Sec. III.   Pág. 167733
devolverá a la entidad gestora a nivel informativo cual es el identificador actual de 
persona dada de alta en TSD en el campo OTRO IDENTIFICATIVO.  
•  Si  el  domicilio  contiene  campos  con  valor  ‘desconocido’  y  existe  para  esa  misma 
persona en TSD un domicilio válido, éste no será modificado.  
•  Si el en el campo TIPO DE PAGO se introduce el valor U (pago único), el campo 
SITUACION ACTUAL debe ser ‘B’ (baja) y la FECHA SITUACION debe ser el día que 
se concede la prestación.  
•  Solo para el proceso de carga inicial o masiva, no se permitirá dentro del mismo fichero 
el envío de alta de prestaciones asociadas al mismo identificativo (IPF) con apellidos y 
nombres distintos. Esto es debido a que las validaciones que obligan estas situaciones 
ralentizarían el proceso masivo. En caso de detectarse esta situación, se devolverá 
error con el código 11033 (Identificador duplicado con diferente valor en Apellidos y/o 
nombre en el fichero de entrada. No se contempla este caso en carga inicial). Esta 
situación se puede dar especialmente en hermanos con IPF’s ficticios nacidos el mismo 
día (que tendrán el mismo IDENTIFICATIVO). Si fuese necesario tramitar su alta se 
deberá remitir a través de una carga diaria.  
•  Si el registro que se pretende crear es de la prestación Ingreso Mínimo Vital (IMV, 
código 1230102) o una Renta de Integración Social (RIS, código 560202), se deberán 
aportar  obligatoriamente  los  campos  NUMERO  CONVIVIENTES,  PERCEPTOR  y 
ESTADO PERCEPTOR.  
•  Para  prestaciones  IMV  o  RIS,  se  usará  el  mismo  movimiento  para  el  alta  de  la 
prestación y alta de beneficiario. El campo CLAVE PROPIA ENTIDAD será igual para 
titulares y beneficiarios, la diferenciación vendrá por el tipo de Perceptor (T o B). Solo 
se  dará  alta  de  la  prestación  si  es  titular.  Si  es  beneficiario  se  dará  de  alta  una 
asociación entre la prestación (que ya deberá existir por un alta previa de titular) y la 
persona (beneficiario). Si el campo obligatorio “número de convivientes” es superior a 1 
se tendrán que recibir como datos identificativos obligatorios los de los miembros de la 
unidad de convivencia o familiar. (Ejemplo: si se hace constar 3 miembros, deberán 
enviar datos identificativos de 2 miembros además de los datos del titular).  
•  Para prestaciones IMV o RIS, se rechaza el alta de un beneficiario, en el caso de que la 
prestación no exista (necesaria el alta previamente de la prestación con el titular).  
Modificación de prestación.  
Se utilizará para modificar algún dato de una prestación almacenada en el sistema. La 
entidad externa identificará la prestación que quiere modificar (con el identificador de la 
persona y el código de prestación) y remitirá los datos del apartado de DATOS DE 
PRESTACION que desea modificar.  
A  través  de  esta  acción  también  se  podrán  modificar  los  datos  específicos  de  las 
prestaciones Ingreso Mínimo Vital (IMV - 1230102) o Renta de Integración Social (RIS - 
560202).   s
Validaciones a aplicar.   879www.
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•  Si la prestación no se localiza en el sistema, se rechazará la operación.  
•  La prestación solo podrá ser modificada por la entidad gestora que la dio de alta.  
•  Si los datos de la persona que se remiten en este registro no coinciden con los que se 
indicaron en el alta previa de la prestación, se rechazará la operación. Para ello, debe 
coincidir su identificador y los datos personales (nombre y apellidos) al menos en un 
80% con los almacenados en el sistema TSD.  Si la no coincidencia está motivada por 
un  cambio  de  identificador  (la  persona  cambió  de  identificador)  se  procesará  el 
movimiento advirtiendo en el fichero de respuesta de esta situación e incluyendo el 
identificador actual asociado a la prestación. Se devolverá el código de aviso 91030 
“AVISO:  
aceptado  con  observaciones  referentes  al  identificativo”.  Asociado  a  este  aviso  se 
devolverá a la entidad gestora, a nivel informativo, el nuevo identificativo en el campo 
OTRO IDENTIFICATIVO.  
•  Si la prestación que se pretende modificar es un Ingreso Mínimo Vital (IMV, código 
1230102) o una Renta de Integración Social (RIS, código 560202), se deberán aportar 
obligatoriamente los campos NUMERO CONVIVIENTES, PERCEPTOR y ESTADO  
PERCEPTOR. Esto se realizará siempre a la prestación IMV o RIS del perceptor titular 
(no de los beneficiarios). Es decir, los datos personales que acompañarán al registro 
deben ser los del titular de la prestación.  
Borrado de prestación.  
Se utilizará para BORRAR una prestación. Su sentido será el corregir altas que se 
remitieron por error. Conlleva un borrado físico de la prestación. Puesto que el borrado 
de una prestación implica que dicha prestación ya está almacenada en nuestro sistema, 
la entidad externa aportará únicamente la clave de entidad que identifica la prestación 
unido a los datos identificativos del envío, de la entidad gestora y del perceptor de la 
prestación.  
 
Validaciones a aplicar.  
•  La obligatoriedad de los campos a aportar en un registro de Borrado de prestación 
vienen detallados en la tabla del apartado 4.2.8. En este caso, los campos marcados 
como no obligatorios si se completan no se validarán, ya que la única información 
necesaria para realizar el borrado es la entidad y la clave de la prestación.  
•  Si la prestación no se localiza en el sistema, se rechazará la operación.  
•  La prestación solo podrá ser borrada por la entidad gestora que la dio de alta en el 
sistema.  
•  Si la prestación ya tuviera asociado un histórico de pagos, este sería borrado en el 
mismo proceso del borrado de la prestación.   
•  Si la prestación con objeto de ser eliminada es la única que tenía asociada la persona  es
perceptora de la prestación, se eliminaran tanto los datos personales como los de  bo
domicilio siempre y cuando no tengan situaciones subjetivas asociadas.   879ww
Cambio de situación de una prestación. 
Esta acción únicamente está pensada para comunicar los cambios de situación que se
produzcan  en  una  prestación  previamente  enviada  al  sistema.  Se  utilizará  para  Bc
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suspender (S), extinguir (B) o activar (A) una prestación. Los datos a aportar por la 
entidad externa se reducirán a identificar la prestación que se quiere modificar, el nuevo 
estado y su fecha.  
Validaciones a aplicar.  
•  La obligatoriedad de los campos a aportar en un registro de Cambio de situación de 
una prestación vienen detallados en la tabla del apartado 4.2.8. En este caso, los 
campos marcados como no obligatorios si se completan no se validarán, ya que la 
única información necesaria para realizar el cambio de situación es la identificación de 
la prestación y el nuevo estado y fecha.  
•  Si la prestación no se localiza en el sistema, se rechazará la operación.  
•  La situación de la prestación solo podrá ser modificada por la entidad gestora que la dio 
de alta en origen.  
•  Si los datos de la persona que se remiten en este registro no coinciden con los que se 
indicaron en el alta previa de la prestación, se rechazará la operación. Para ello, debe 
coincidir su identificador y los datos personales (nombre y apellidos) al menos en un 
80% con los almacenados en el sistema TSD.  Si la no coincidencia está motivada por 
un  cambio  de  identificador  (la  persona  cambió  de  identificador)  se  procesará  el 
movimiento advirtiendo en el fichero de respuesta de esta situación e incluyendo el 
identificador actual asociado a la prestación. Se devolverá el código de aviso 91030 
“AVISO:  
aceptado  con  observaciones  referentes  al  identificativo”.  Asociado  a  este  aviso  se 
devolverá a la entidad gestora, a nivel informativo, el nuevo identificativo en el campo 
OTRO IDENTIFICATIVO.  
•  Si lo que se pretende modificar es la situación de una prestación de Ingreso Mínimo 
Vital (IMV, código 1230102) o Renta de Integración Social (RIS, código 560202) se 
deberán enviar los datos personales del titular de la prestación y, para el cambio, se
 tendrá en cuenta el campo SITUACIÓN ACTUAL.  
•  Si lo que se pretende modificar es el estado de un beneficiario de una prestación de 
Ingreso Mínimo Vital (IMV, código 1230102) o Renta de Integración Social (RIS, código 
560202)  se  deberán  enviar  los  datos  personales  del  beneficiario.  El  campo 
PERCEPTOR  en  este  caso  tendrá  valor  B  (Beneficiario)  y  se  utilizará  el  campo 
ESTADO PERCEPTOR para su modificación.  
Cambio de identificación de persona  
Se utilizará para modificar el identificador de persona perceptora de prestación que se 
encuentre dada de alta en la BBDD de TSD.   
Se  aportará  por  la  entidad  externa  el  identificador  antiguo,  el  identificador  nuevo, 
compuesto al menos por tipo y número de documento y también los datos personales 
(nombre y apellidos) a efectos de validación.   e.
Validaciones a aplicar.   879ww
•  La obligatoriedad de los campos a aportar en un registro de Cambio de identificación de
pmearrscoandao sv iecnoemno  dneota lolabdliogsa teonri olsa  tsai bslae  dceol mapplaerttaand on o4 .2s.e8 . vEanlid easráten , cayaso  ,q uloes  lcaa múnpiocas 
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información necesaria será es la identificación del perceptor de la prestación y su nuevo 
identificador.  
•  Si la persona perceptora no se encuentra dada de alta en el sistema (el identificador 
antiguo no existe en TSD) se rechazará la acción.  
•  El identificador de persona podrá ser modificado por la entidad gestora que dio de alta 
a la persona o por cualquier otra.  
•  Se comprobará que los datos personales fijos (nombre, apellidos) coinciden al 80% con 
los almacenados en la BBDD de TSD. En caso de no coincidir al 80% o más, se 
rechazará la acción.   
•  Se admiten cambios de identificador de tipo NIE a NIF, pero no de tipo NIF a NIE. 
También se permite cambio de tipos  distintos a 1 y 6 a NIE o a NIF.  
•  El  cambio  de  identificador  de  tipo  NIE  a  NIF  implica  el  cambio  automático  de  la 
nacionalidad  a  “Española”.  No  puede  haber  personas  con  NIF  y  con  nacionalidad 
extranjera.  
•  A efectos de control y validaciones posteriores, se guardará el identificador antiguo en 
TSD asociado al identificador actual.  
•  Cuando se produzca un cambio de identificación:  
o A partir de ese momento no se permitirá el alta de nuevas prestaciones o 
situaciones subjetivas asociadas a este identificativo. El error que se utiliza para 
marcar esta circunstancia es: 31034 Referencia al identificativo antiguo  en el 
movimiento. Asociado a este error se devolverá a la entidad gestora, a nivel 
informativo, el nuevo identificativo en el campo OTRO IDENTIFICATIVO. o Sin 
embargo se permitirán los códigos de actuación 02 (Modificación de prestación) y  
04 (Cambio de situación de prestación) aunque nos lleguen asociad os  al
  identificativ o antiguo . Aunqu e s e haya n modificad o lo s dato s solicitados ,
se devolverá este código de aviso (no es un error):  91030 AVISO : aceptado 
con  observaciones  referentes  al  identificativo.  Asociado  a  este  aviso  se 
devolverá a la entidad gestora, a nivel informativo, el nuevo identificativo en el 
campo OTRO IDENTIFICATIVO.  
Variación de datos personales  
Se utilizará para modificar los datos personales de una persona que se encuentre dada 
de alta en TSD a instancias de una entidad gestora. Se aportará por la entidad la 
información referente a los datos personales y domicilio de residencia.  
Esta operación también podrá ser utilizara para proteger (P) o desproteger (D) personas 
atendiendo a su INDICADOR DE CONFIDENCIALIDAD.  
Validaciones a aplicar.  
•  La  obligatoriedad  de  los  campos  a  aportar  en  un  registro  de  variación  de  datos  e.
personas vienen detallados en la tabla del apartado 4.2.8. En este caso, los campos  w.
•  mSia lrac apdeorsso cnoam poe rncoe potbolrigaa ntoor isoes  esni csuee cnotmrap dleatdaan  dneo  asleta v aelnid ealr ásnis.t e ma (el identificador no  2021-21879n https://ww
existe en TSD) se rechazará la acción. 
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•  Los datos personales podrán ser modificados por la entidad gestora que dio de alta a la 
persona o por cualquier otra.  
•  Si los datos de la persona que se remiten en este registro no coinciden con los que se 
indicaron en el alta previa de la prestación, se rechazará la operación. Para ello, debe 
coincidir su identificador y los datos personales (nombre y apellidos) al menos en un 
80% con los almacenados en el sistema TSD.    
•  El  indicador  de  protección  podrá  variarse  por  una  entidad  teniendo  en  cuenta  las 
siguientes circunstancias.  
o  Se  podrá  solicitar  la  protección  de  una  persona  indicando  el  valor  ‘P’  en  el 
indicador  de  protección.  o  Se  podrá  solicitar  la  desprotección  de  una  persona 
indicando el valor ‘D’ en el indicador de protección. Si en las bases de datos de la 
Seguridad Social constara como protegido, se mantendría la protección.  
•  Si el domicilio contiene campos con valor ‘desconocido’ y existe en TSD un domicilio 
válido,  éste  no  será  modificado.  Se  generará  el  código  de  aviso  91040:  AVISO: 
Aceptado el cambio excepto en los datos de DOMICILIO ya que los datos existentes 
son más completos.  
 
Traspaso de prestación  
Este movimiento estará destinado a realizar traspasos de prestaciones entre personas 
siempre dentro de una misma entidad gestora. Básicamente se deberán enviar los datos 
para identificar la prestación y los datos de la persona que asume la prestación.  
Validaciones a aplicar.  
•  La obligatoriedad de los campos a aportar en un registro de traspaso de prestación 
vienen detallados en la tabla del apartado 4.2.8. En este caso, los campos marcados 
como no obligatorios si se completan no se validarán, ya que la única información 
necesaria para realizar la operación es la identificación de la prestación y los datos del 
nuevo perceptor.  
•  Si la prestación no se localiza en el sistema, se rechazará la operación.  
•  El traspaso de la prestación solo podrá ser realizado por la entidad gestora que la dio 
de alta en origen.  
•  Si la persona con objeto de asumir la prestación traspasada NO se encuentra en TSD, 
se dará de alta con los datos personales recibidos y se le asociará la prestación 
traspasada. Si por el contrario ya se encuentra dada de alta (utilizando el módulo de 
80%) en TSD, no se dará de alta de nuevo ni se modificará ningún dato personal y se le 
asociará la prestación recibida.  
•  No se permitirá el traspaso si la persona que va a asumir la prestación viene asociada a 
un identificativo antiguo que ha sido modificado a través del ‘Cambio de identificación  s
de  persona’.  El  error  que  se  utiliza  para  marcar  esta  circunstancia  es:  31034   o
Referencia al identificativo antiguo en el movimiento. Asociado a este error se devolverá  879ww
aID ElaN eTnIFtiIdCaAdT gIVeOst.o  ra, a nivel informativo, el nuevo identificativo en el campo OTRO
•  Si la persona originalmente asociada a la prestación no posee otras prestaciones ni
situaciones subjetivas tras el traspaso, se eliminara de TSD. 
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•  Si  la  prestación  que  se  pretende  traspasar  es  Ingreso  Mínimo  Vital  (IMV,  código 
1230102)  o  Renta  de  Integración  Social  (RIS,  código  560202),    se  rechazará 
directamente el movimiento.  
     
Obligatoriedad de campos.  
En esta tabla se presenta la información obligatoria que se deberá remitir para cada tipo 
de acción:  
01  02  03   04 CAM  05 CAM  06 VAR   07 TRAS  
Nombre campo  
ALTA   MOD.   BAJA   SITUAC.  IDENTIF.  DATPER   PRESTA  
CÓDIGO DE ACTUACIÓN   01   02   03   04   05   06   07  
ENTIDAD GESTORA   S   S   S   S   S   S   S  
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA PERSONA (TITULAR/MIEMBRO DE LA UNIDAD  DE CONVIVENCIA O FAMILIAR)  
IDENTIFICATIVO                       
     TIPO DE DOCUMENTO   S   S   S   S   S   S   S  
     NUMERO DEL DOCUMENTO   S   S   S   S   S   S   S  
     DUPLICIDAD/DESDOBLAMIENTO   N   N   N   N   N   N   N  
OTRO IDENTIFICATIVO                       
     TIPO DE DOCUMENTO   N   N   N   N   S   N   N  
     NUMERO DEL DOCUMENTO   N   N   N   N   S   N   N  
     DUPLICIDAD/DESDOBLAMIENTO   N   N   N   N   N   N   N  
APELLIDOS Y NOMBRE                       
     APELLIDO PRIMERO   S   S   N   S   S   S   S  
     APELLIDO SEGUNDO   N   N   N   N   N   N   N  
     NOMBRE   S   S   S   S   S   S   S  
FECHA NACIMIENTO   S   S   N   S   S   S   S  
OTROS DATOS PERSONALES  
NACIONALIDAD   S   N   N   N   N   S   S  
SEXO   N   N   N   N   N   N   N  
ESTADO CIVIL   N   N   N   N   N   N   N  
TELÉFONO MÓVIL   N   N   N   N   N   N   N  
INDICADOR DATOS PROTEGIDOS   N   N   N   N   N   N   N  
DATOS DE RESIDENCIA  
PAIS DE RESIDENCIA   S   N   N   N   N   S   S  
DOMICILIO NACIONAL                       
          PROVINCIA DE RESIDENCIA   S   N   N   N   N   S   S  
          CODIGO MUNICIPIO DE RESIDENCIA   N   N   N   N   N   N   N  
          NOMBRE MUNICIPIO DE RESIDENCIA   S   N   N   N   N   S   S  
          CÓDIGO DE VIA   S   N   N   N   N   S   S  
          NOMBRE DE LA VIA    S   N   N   N   N   S   S  
          NUMERO DE LA VIA   N   N   N   N   N   N   N  
          ESCALERA   N   N   N   N   N   N   N   e.e
          PUERTA   N   N   N   N   N   N   N   w.b
          PISO    N   N   N   N   N   N   N   879ww
                   CBOLDOIQGUOE P  OSTAL   NS     NN     NN     NN     NN     NS     NS   
DOMICILIO EXTRANJERO                      
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01  02  03   04 CAM  05 CAM  06 VAR   07 TRAS  
Nombre campo  
ALTA   MOD.   BAJA   SITUAC.  IDENTIF.  DATPER   PRESTA  
        DIRECCIÓN DE RESIDENCIA 1   N   N   N   N   N   N   N  
        DIRECCIÓN DE RESIDENCIA 2   N   N   N   N   N   N   N  
        LOCALIDAD  DE  RESIDENCIA 
S   N   N   N   N   S   S  
EXTRANJERA  
DATOS DE LA PRESTACIÓN                       
CLAVE PROPIA ENTIDAD   S   S   S   S   N   N   S  
CLAVE PRESTACION   S   S   N   N   N   N   N  
FECHA SITUACIÓN   S   S   N   S   N   N   N  
TIPO DE PAGO   S   S   N   N   N   N   N  
SITUACIÓN ACTUAL   S   S   N   S   N   N   N  
BLOQUE IMPORTES                       
           CÓDIGO   N   N   N   N   N   N   N  
           IMPORTE    N   N   N   N   N   N   N  
DATOS ESPECIFICOS IMV o RIS                       
NÚMERO CONVIVIENTES   S (*1)   S (*1)   N   N   N   N   N  
PERCEPTOR   S (*1)   S (*1)   N   S (*1)   N   N   N  
ESTADO PERCEPTOR   S (*1)   S (*1)   N   S (*2)   N   N   N  
FILLER   N   N   N   N   N   N   N  
(*1) Los campos con esta marca serán obligatorios solo cuando el código de prestación sea 
1230102 (Ingreso Mínimo Vital - IMV) o 560202 (Renta de Integración Social – RIS). En caso 
contrario (cualquier otro código de prestación) irán en blanco.  
(*2) Los campos con esta marca serán obligatorios solo cuando el código de prestación sea 
1230102 (Ingreso Mínimo Vital - IMV) o 560202 (Renta de Integración Social – RIS) y el 
campo  PERCEPTOR  sea  Beneficiario  (‘B’).  En  caso  contrario  (cualquier  otro  código  de 
prestación) irán en blanco.  
 
ENVÍO DE PAGOS.   
FICHERO DE PAGOS.  
A continuación se detallará el formato del fichero de PAGOS. Según se ha explicado 
anteriormente, la estructura de este fichero contendrá 1 registro de cabecera, N registros 
de datos y 1 registro de pie.  
Es importante destacar que este formato será el que se utilice tanto para cargas iniciales 
como para cargas diarias.  
Los volúmenes máximos que se podrán utilizar son los siguientes:  
Tipo de fichero   Carga inicial   Carga diaria  
PAGOS   22.500.000 registros   250.000 registros   e.
   879ww
    
 
 
ntidad.  más de 
a e de
 Comentarios         (Longitud de registro=200 caracteres)   Valor fijo: "C".   Código que identifica a la entidad gestora que realiza el envío.  Los valores permitidos son los Códigos DIR3:  https://administracionelectronica.gob.es/ctt/dir3/descargas  Nombre del organismo que realiza el envío.   Fecha envío.  Formato YYYYMMDD.  Sin contenido, relleno a espacios.  Tabla de 5 ocurrencias.  Sin contenido, relleno de espacios cuando se envían datos por parte de l  Posibles códigos de error devueltos tras la validación del registro de cabecera. Si existe error en registro de cabecera todos los registros de detalle contendrán el error 10000 (a otros posibles errores de formato).   La descripción de todos los posibles errores se encuentra en el ANEXO 20.  Si no se devuelven errores (todos a ceros) significa que el registro de cabecera es correcto.   
 Fin           1   10   50   58   175       200 
 Ini           1   2   11   51   59       176 
 n   1   9   40   8   17   5 
Lo         1    
 
po           A   A   A   N   A   5   N 
Ti
   DE 
A. O 
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  REGISTRO DE CABE  Nombre campo   1. DATOS DEL ENVIO  1.1. REGISTRO DE CABECE CARÁCTER IDENTIFICATIVO DE R CABECERA   ENTIDAD GESTORA   NOMBRE DEL ORGANISMO   FECHA IDENTIFICATIVA ENVIO   FILLER  TABLA CÓDIGOS DE RESPUESTA    CODIGOS RESPUESTA                           
cibe.   ad. 
a per entid
 Comentarios     (Longitud de registro=200 caracteres)  Código que identifica la acción que se pretende realizar.  Los valores permitidos figuran en el ANEXO 1.  Código que identifica a la entidad gestora que realiza el envío.  Los valores permitidos son los Códigos DIR3:  https://administracionelectronica.gob.es/ctt/dir3/descargas  Clave propia de la Entidad Gestora que identifica unívocamente a la prestación y a la persona que l Se usará para asociar este pago con la prestación que previamente se habrá cargado.  Ejercicio al que hace referencia el pago.  Solo se permiten valores de año lógicos.  Fecha de inicio del pago.  Formato YYYYMMDD. Solo se admitirán fechas lógicas y no anteriores a 19000101.   Fecha de fin del pago.  Formato YYYYMMDD. Solo se admitirán fechas lógicas y no anteriores a 19000101.  Importe del pago. En céntimos de euro. Nunca  será cero.  Código que identifica la clase de pago.  Los valores permitidos figuran en el ANEXO 6.  Código que identifica la situación del pago.  Los valores permitidos figuran en el ANEXO 8.  Sin contenido, para futuras ampliaciones  Tabla de 5 ocurrencias.  Sin contenido, relleno de espacios cuando se envían datos por parte de la   Posibles códigos de error devueltos tras el tratamiento del registro.  Identifican los errores que no permitieron la incorporación del registro a TSD.  La descripción de todos los posibles errores se encuentra en el ANEXO 20.  Si no se devuelven errores (todos a ceros) significa que el registro se ha tratado correctamente.    
 Fin       2   11   51   55   63   71   82   84   86   175       200 
 Ini       1   3   12   52   56   64   72   83   85   87       176 
 n   2   9   40   4   8   8   11   2   2   89   5 
Lo        
 
po       N   A   A   N   N   N   N   A   A   A   5   N 
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(
 
S
 
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T T
S
  REGISTRO DE DA  Nombre campo   1.2. DATOS PAGO   CÓDIGO DE ACTUACIÓN   ENTIDAD GESTORA   CLAVE PROPIA ENTIDAD   EJERCICIO   FECHA INICIO PAGO   FECHA FIN PAGO   IMPORTE PAGO   CLASE DE PAGO   SITUACIÓN DE PAGO   FILLER  TABLA CÓDIGOS DE RESPUE  CODIGOS RESPUESTA        
 
d.  s 
a o
de la entid más de otr
por parte  0000 (ade  o.   
 Comentarios    (Longitud de registro=200 caracteres)   Valor fijo: "P".   Número de registros del fichero (contando cabecera y pie).    Sin contenido, relleno a espacios.  Tabla de 5 ocurrencias.  Sin contenido, relleno de espacios cuando se envían datos   Posibles códigos de error devueltos tras la validación del registro de pie. Si existe error en registro de pie todos los registros de detalle contendrán el error 1 posibles errores de formato).   La descripción de todos los posibles errores se encuentra en el ANEXO 20. Si no se devuelven errores (todos a ceros) significa que el registro de pie es correct  
 Fin       1   10   175       200 
 Ini       1   2   11       176 
 n   1   9   65   5 
Lo     1    
 
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Ti
 
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CH GIS
  REGISTRO DE PIE    Nombre campo  1.3. REGISTRO FINAL DE FI CARÁCTER IDENTIFICATIVO DE RE  NUMERO TOTAL DE REGISTROS   FILLER   TABLA CÓDIGOS DE RESPUESTA    CODIGOS RESPUESTA            

VALIDACIONES GENERALES.  
Campos numéricos.  
Todos los campos numéricos (representados con una N en la columna Tipo de la tabla 
anterior) deberán ir ajustados a la derecha.  
En  el  caso  de  no  llegar  a  la  longitud  definida  se  deberán  rellenar  con  ceros  por  la 
izquierda.  
Si un campo numérico no tiene contenido se deberá rellenar a ceros.  
Para el caso de campos numéricos que representan un importe, se enviarán en céntimos 
de euro (sin decimales) y siempre deberá ser positivo.  
Campos alfanuméricos.  
Todos los campos alfanuméricos (representados con una A en la columna Tipo de la tabla 
anterior) deberán ir ajustados a la izquierda.  
En el caso de no llegar a la longitud definida se deberán rellenar con espacios por la 
derecha.  
Campos fecha.  
Los campos fecha se consideran siempre numéricos (aparecen con tipo N en la tabla 
anterior) de 8 posiciones.  
Todos los campos fecha requieren el formato AAAAMMDD.  
Campo Clave Propia Entidad.  
Este campo es el que se utiliza para vincular un pago con la prestación asociada (no 
puede haber pagos sin una prestación). Para ello, se deberá incorporar en este campo el 
mismo valor que se introdujo en el campo Clave Propia Entidad de la PRESTACION 
previamente remitida.  
     
TIPOS DE ACCIONES DISPONIBLES EN PAGOS.  
Una vez descrito y formato del fichero de pagos y validaciones básicas, procedemos a 
explicar las acciones disponibles que, a través del fichero, las entidades externas podrán 
remitir al INSS.  
El campo CODIGO DE ACTUACION indicará qué operación se pretende aplicar con el 
registro (pago) remitido. Sus posibles valores son:  
•  11: Alta de pago. Alta de pago asociado a una prestación existente en el sistema.  
•  12: Borrado de pago. Borrado físico de un pago. Se utilizará esta acción para corregir  s
errores y borrar pagos previamente remitidos al sistema de tarjeta social digital   o
•  13: Cambio de situación de pago. Se utilizará para modificar el estado de un pago  879ww
previamente enviado (campo SITUACION PAGO). 


Dado que la carga inicial (o masiva) de pagos es un proceso muy costoso que pretende 
agilizar la carga de una gran cantidad de información en el sistema, únicamente permitirá 
acciones de tipo Alta de pago (11).   
Por el contrario, el proceso de carga diaria permite utilizar todas las acciones que aquí se 
detallan.  
Alta de pago.  
Se utilizará para dar de alta un nuevo pago para una prestación existente en el sistema. 
La entidad externa deberá aportar los datos referentes al pago.  
Validaciones a aplicar.  
•  La  obligatoriedad  de  los  campos  a  aportar  en  un  registro  de  Alta  de  pago  vienen 
detallados en la tabla del apartado 5.2.2  
•  Si la prestación referenciada en el alta del pago (por el campo clave propia entidad) no 
existe en el sistema se rechazará la operación.  
•  Solo la entidad que dio de alta la prestación podrá asociar pagos a la misma.  
•  La limitación en el periodo del pago que se va a informar se establece en 5 años.  
Borrado de pago.  
Se utilizará para borrar un pago. Esta acción está destinada a corregir altas de pago 
erróneas. Por tanto una baja de un pago conllevará el borrado físico del pago.   
Validaciones a aplicar.  
•  La obligatoriedad de los campos a aportar en un registro de borrado de pago vienen 
detallados en la tabla del apartado 5.2.2  
•  Si la prestación referenciada en el borrado del pago (por el campo clave propia entidad) 
no existe en el sistema se rechazará la operación.  
•  Solo la entidad que dio de alta el pago podrá borrar dicho pago.  
•  Para identificar el pago que se desea borrar se utilizarán todos los datos obligatorios. Es 
decir,  si  no  se  especifican  en  el  movimiento  de  borrado  los  mismos  datos  que  se 
encuentran en el sistema no se eliminará el pago.  
Cambio de situación de pago.  
Esta  acción  tiene  como  objeto  el  cambio  de  situación  de  un  pago  que  se  estaba 
percibiendo y por alguna razón se desea cambiar su situación. Esta acción se utilizará 
generalmente para indicar si un pago está “Pagado” o “No pagado”.  
Validaciones a aplicar.   e.
•  La obligatoriedad de los campos a aportar en un registro de cambio de situación de pago  879ww
vienen detallados en la tabla del apartado 5.2.2 


•  Si la prestación referenciada en el cambio de situación del pago (por el campo clave 
propia entidad) no existe en el sistema se rechazará la operación.  
•  Solo la entidad que dio de alta el pago podrá cambiar la situación de dicho pago.  
•  Para identificar el pago que se desea modificar se utilizarán todos los datos obligatorios. 
Es decir, si no se especifican en el movimiento de cambio de estado los mismos datos 
que se encuentran en el sistema (excepto situación de pago que es el valor que se 
pretende cambiar) no se modificara el estado pago.  
•  Teniendo en cuenta que solo se van a almacenar los pagos referentes al año en curso y 
a los 5 años anteriores, solo se podrán cambiar el estado de los pagos contenidos en 
este periodo.  
Obligatoriedad de campos.  
En esta tabla se presenta la información obligatoria que se deberá remitir para cada tipo 
de acción:  
13 Cambio 
11  12 
Nombre campo   Situac.  
Alta   Borrado  
CÓDIGO DE ACTUACIÓN   11   12   13  
       
ENTIDAD GESTORA  S  S  S 
       
CLAVE PROPIA ENTIDAD  S  S  S 
       
EJERCICIO  S  S  S 
       
FECHA INICIO PAGO  S  S  S 
       
FECHA FIN PAGO  S  S  S 
       
IMPORTE PAGO  S  N  N 
       
CLASE DE PAGO  S  S  S 
       
SITUACIÓN DE PAGO  S  N  S 
       
FILLER  N  N  N 
 
 
  s
  879www.



ENVÍO DE SITUACIONES SUBJETIVAS.   
FICHERO DE SITUACIONES SUBJETIVAS.  
A continuación de detallará el formato del fichero de SITUACIONES SUBJETIVAS. Según 
se  ha  explicado  anteriormente,  la  estructura  de  este  fichero  contendrá  1  registro  de 
cabecera, N registros de datos y 1 registro de pie.  
Es importante destacar que este formato será el que se utilice tanto para cargas iniciales 
como para cargas diarias.  
Los volúmenes máximos que se podrán utilizar son los siguientes:  
Tipo de fichero   Carga inicial   Carga diaria  
SITUACIONES SUBJETIVAS   9.500.000 registros   100.000 registros  
     

   
d.  e 
a d
ntid más 
a e de
 Comentarios       (Longitud de registro=500 caracteres)   Valor fijo: "C".   Código que identifica a la entidad gestora que realiza el envío.  Los valores permitidos son los Códigos DIR3:  https://administracionelectronica.gob.es/ctt/dir3/descargas  Nombre del organismo que realiza el envío.   Fecha envío.  Formato YYYYMMDD.  Sin contenido, relleno a espacios.  Tabla de 5 ocurrencias.  Sin contenido, relleno de espacios cuando se envían datos por parte de l  Posibles códigos de error devueltos tras la validación del registro de cabecera. Si existe error en registro de cabecera todos los registros de detalle contendrán el error 10000 (a otros posibles errores de formato).   La descripción de todos los posibles errores se encuentra en el ANEXO 20.  Si no se devuelven errores (todos a ceros) significa que el registro de cabecera es correcto.     
                                       
 Fin           1   10   50   58   475       500 
           
1  2  1  1  9  6 
 Ini          1 5 5     47
           
 Lon          1  9  40  8  417      5 
 
po           A   A   A   N   A   5   N 
Ti   
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A.   O D
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E  A  GIS
C R E  
      REGISTRO DE CABE  Nombre campo   1. DATOS DEL ENVIO  1.1. REGISTRO DE CABECE CARÁCTER IDENTIFICATIVO DE R CABECERA   ENTIDAD GESTORA   NOMBRE DEL ORGANISMO   FECHA IDENTIFICATIVA ENVIO   FILLER  TABLA CÓDIGOS DE RESPUESTA    CODIGOS RESPUESTA              
  ar 
or
s o  corp
  e n
 Comentarios   (Longitud de registro=500 caracteres)  Código que identifica la acción que se pretende realizar. Los  valores permitidos figuran en el ANEXO 1.  Código que identifica a la entidad gestora que realiza el envío. Los valores permitidos son los Códigos DIR3: https://administracionelectronica.gob.es/ctt/dir3/descargas   Identificador asociado a la persona a la que hace referencia la situación subjetiva.    Valores: '1', '6' o '9' (éste último solo para españoles menores de 14 años).   Número y letra de control.  Código de duplicidad/desdoblamiento en TGSS.  Se  enviará a ceros si se desconoce.  Entrada: para cambios de identificación deberá contener el IDENTIFICATIVO anterior. Salida: puede devolverse con contenido para informar del nuevo IDENTIFICATIVO en determinados error avisos.                   Primer apellido de la persona a la que hace referencia la situación subjetiva   Segundo apellido de la persona a la que hace referencia la situación subjetiva. Si no se dispone de él i “—“.  Nombre de la persona a la que hace referencia la situación subjetiva   Fecha de nacimiento de la persona a la que hace referencia la situación subjetiva.  Formato YYYYMMDD.  Solo se admitirán fechas lógicas y no anteriores a 19000101.   
A)    Fin       2   11   12   12   22   26   27   27   37   41   42   74   107   140   148 
V  1   3   2   2   3   3   7   7   8   8   2   2   5   8   1 
UBJETI   n Ini       2   9   10   11   110   4 2  0 2  21   210   4 3  40   433   33 7  1033   8 14
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A
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T  S   A 
   REGISTRO DE DATOS (SI  Nombre campo  1.2. DATOS SITUAC. SUBJETIVA  CÓDIGO DE ACTUACIÓN   ENTIDAD GESTORA  DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA PERSON  IDENTIFICATIVO        TIPO DE DOCUMENTO        NUMERO DEL DOCUMENTO        DUPLICIDAD/DESDOBLAMIENTO   OTRO IDENTIFICATIVO        TIPO DE DOCUMENTO        NUMERO DEL DOCUMENTO        DUPLICIDAD/DESDOBLAMIENTO   APELLIDOS Y NOMBRE        APELLIDO PRIMERO        APELLIDO SEGUNDO        NOMBRE   FECHA NACIMIENTO    
 
e, 
c
n:  ono
ó c
direcci se des
 Comentarios   Código de nacionalidad de la persona a la que hace referencia la situación subjetiva. Los valores permitidos serán los del Código ISO 3166. Se admiten además los valores:      952 - APATRIDAS    953 - PAIS DESCONOCIDO   Código de sexo de la persona a la que hace referencia la situación subjetiva Los  valores permitidos serán 1 (varón) o 2 (mujer)  Código de estado civil de la persona a la que hace referencia la situación subjetiva. Los  valores permitidos figuran en el ANEXO 2.   Teléfono móvil de la persona a la que hace referencia la situación subjetiva   Indicador de datos protegidos de la persona a la que hace referencia la situación subjetiva.  Los valores permitidos serán ‘P’ (datos protegidos) o ‘ ‘ (resto de casos).  Para Modificación de datos personales también se permitirá ‘D’ (desproteger)  Código del país de residencia de la persona perceptora/beneficiaria de la prestación Los  valores permitidos serán los del Código ISO 3166.  Si se desconoce, existe el código 953 (PAIS DESCONOCIDO).    Para domicilios nacionales se completará únicamente el grupo DOMICILIO NACIONAL.  Para domicilios extranjeros se completará únicamente el grupo DOMICILIO EXTRANJERO   Grupo para domicilio nacional   Código de la provincia de residencia de la persona perceptora/beneficiaria de la prestación.  Solo si el PAIS DE RESIDENCIA es España (Código 724).  Los valores permitidos estarán entre 01 y 52 (ambos inclusive) o 99 (desconocido).   Código del municipio de residencia de la persona perceptora/beneficiaria de la prestación.  Solo si el PAIS DE RESIDENCIA es España (Código 724) Los valores permitidos serán los del Código INE, los códigos admitidos se encuentran en esta  http://www.ine.es/nomen2/index.do (página nomenclátor del INE).  Nombre del municipio de residencia de la persona perceptora/beneficiaria de la prestación (si  podría contener ‘DESCONOCIDO’).  Solo si el PAIS DE RESIDENCIA es España (Código 724)   
 n   51   52   53   66   67   70   71   72   83   23 
Fi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
                   
9  2  3  4  7  8  1  1  3  4 
 ni  14 15 15 15 16 16 17 17 17 18
I
                   
 n  3  1  1  13  1  3  0  2  11  40 
L
 
po   N   N   N   A   A   N   G   N   A   A 
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    Nombre campo   OTROS DATOS PERSONALES   NACIONALIDAD   SEXO   ESTADO CIVIL   TELÉFONO MÓVIL   INDICADOR DATOS PROTEGIDOS   DATOS DE RESIDENCIA   PAIS DE RESIDENCIA   DOMICILIO NACIONAL   PROVINCIA DE RESIDENCIA  CODIGO MUNICIPIO DE RESIDENCIA  NACIONAL  NOMBRE MUNICIPIO DE RESIDENCIA  NACIONAL  
 
e, 
c
n
c
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 Comentarios   Código de la vía de residencia de la persona perceptora/beneficiaria de la prestación.  Solo si el PAIS DE RESIDENCIA es España (Código 724).  Los valores permitidos figuran en el ANEXO 3.  Nombre de la vía de residencia de la persona perceptora/beneficiaria de la prestación. Solo  si el PAIS DE RESIDENCIA es España (Código 724)  Número de la vía de residencia de la persona perceptora/beneficiaria de la prestación.  Solo si el PAIS DE RESIDENCIA es España (Código 724).  Escalera de residencia de la persona perceptora/beneficiaria de la prestación.  Solo si el PAIS DE RESIDENCIA es España (Código 724).  Puerta de residencia de la persona perceptora/beneficiaria de la prestación.  Solo si el PAIS DE RESIDENCIA es España (Código 724).  Piso de residencia de la persona perceptora/beneficiaria de la prestación.  Solo si el PAIS DE RESIDENCIA es España (Código 724).  Bloque de residencia de la persona perceptora/beneficiaria de la prestación.  Solo si el PAIS DE RESIDENCIA es España (Código 724).  Código postal de residencia de la persona perceptora/beneficiaria de la prestación.  Solo si el PAIS DE RESIDENCIA es España (Código 724).  Grupo para domicilio extranjero  Dirección de residencia en el extranjero (1) de la persona perceptora/beneficiaria de la prestación.  Solo si el PAIS DE RESIDENCIA distinto de España (Código <> 724 y <> 953).  Dirección de residencia en el extranjero (2) de la persona perceptora/beneficiaria de la prestación.  Solo si el PAIS DE RESIDENCIA distinto de España (Código <> 724 y <> 953).  Localidad de residencia en el extranjero de la persona perceptora/beneficiaria de la prestación (si s podría contener ‘DESCONOCIDO’).  Solo si el PAIS DE RESIDENCIA distinto de España (Código <> 724 y <> 953).   
 n   25   65   70   72   75   77   81   86   87   21   56   91 
Fi 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
 4   6   6   1   3   6   8   2   7   7   2   7 
 ni  22 22 26 27 27 27 27 28 28 28 32 35
I
 n   2   40   5   2   3   2   4   5   0   35   35   35 
L
 
po   A   A   A   A   A   A   A   N   G   A   A   A 
Ti
 
A 
R
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NJ
A
R
T
    X
A 1  A 2  A E
NCI NCI NCI
    Nombre campo   CÓDIGO DE VIA   NOMBRE DE LA VIA    NUMERO DE LA VIA   ESCALERA   PUERTA   PISO    BLOQUE   CODIGO POSTAL   DOMICILIO EXTRANJERO          DIRECCIÓN DE RESIDE         DIRECCIÓN DE RESIDE         LOCALIDAD DE RESIDE         
 
el 
o  en 
   Ini Fin Comentarios     una situación subjetiva por registro)   Código situación subjetiva.   392 393  Los valores permitidos figuran en el ANEXO 8.  En función del tipo de situación subjetiva se deberá incorporar información adicional en este bloque. Dadque los campos difieren en gran medida se detalla la información a completar en cada caso en siguientes   394 475 apartados. En todos los casos este bloque de información siempre tendrá la misma longitud, terminando  carácter 475.      Posibles códigos de retorno devueltos tras el tratamiento del registro. Identifican los errores que no permitieron la incorporación del registro a TSD. Podría haberse incorporado el  registro a TSD y devolver avisos (los avisos empezarán por 9).   476 500  La descripción de todos los posibles errores se encuentran en el ANEXO 20. Si no se devuelven errores (todos a ceros) o solo se devuelven avisos, significa que el registro se ha tratado  correctamente.   A NUMEROSA.       Ini Fin Comentarios     01 - FAMILIA NUMEROSA  392 393     Posibles valores: S (SI), N (NO)  394 394     Tipo de familia numerosa. Ver ANEXO 9  395 396     Sin contenido  397 475   
  Tipo Lon    olo se remitirá    N 2    82 A       N 5  1: FAMILI   Tipo Lon    N 2    A 1    A 2    A 79 
 S (s   A 0
VA V
ETI TI
BJ E
U J
    Nombre campo  BLOQUE INFORMACION SITUAC. S  TIPO DE SITUACION SUBJETIVA   ATRIBUTOS SEGÚN SITUACION   TABLA CÓDIGOS DE RESPUESTA    CODIGOS RESPUESTA     TIPO SITUACION SUB  Nombre campo   TIPO DE SITUACION SUBJETIVA   INDICADOR FAMILIA NUMEROSA   CATEGORIA   FILLER     
 
   
s  s 
o o
ri ri
enta  do)  enta
m ci m
APACIDAD RECONOCIDO.   Co  02 - GRADO DE DISCAPACIDAD RECONOCIDO   Posibles valores: S (SI), N (NO)   Porcentaje de discapacidad (%)   Tipo de discapacidad. Ver ANEXO 10   Posibles valores: S (SI), N (NO), X (Desconocido)   Posibles valores: S (SI), N (NO) o X (Desconocido)  Posibles valores: Entre '00' y '15' y 'X ' (para descono  Sin contenido  ENDENCIA RECONOCIDO.   Co  03 - GRADO DE DEPENDENCIA RECONOCIDO   Posibles valores: S (SI), N (NO)   Tipo de dependencia. Ver ANEXO 11.   Sin contenido   
ISC  Fin   393   394   397   399   400   401   403   475  EP  Fin   393   394   396   475 
D D
DE   ni   392   394   395   398   400   401   402   404  DE   ni   392   394   395   397 
  I   I
O O
AD  on   2   1   3   2   1   1   2   72  AD  on   2   1   2   79 
R L R L
2: G  Tipo   N   A   N   A   A   A   A   A  3: G  Tipo   N   A   A   A 
0 0
   
A A
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I I
T T
   TIPO SITUACION SUBJE  Nombre campo   TIPO DE SITUACION SUBJETIVA  INDICADOR GRADO DISCAPACIDAD  RECONOCIDO  GRADO DE DISCAPACIDAD   TIPO  DE DISCAPACIDAD   DISCAPACIDAD PERMANENTE   DIFICULTADES DE MOVILIDAD   LIMITACION DE MOVILIDAD   FILLER           TIPO SITUACION SUBJE  Nombre campo   TIPO DE SITUACION SUBJETIVA  INDICADOR GRADO DEPENDENCIA  RECONOCIDO  GRADO DEPENDENCIA RECONOCIDO   FILLER       
 
   
s  s 
o o
ri ri
a a
t t
n n
e e
m m
o o
C             C      
 
 DE EMPLEO   SI), N (NO)  er ANEXO 12   SI), N (NO)   SI), N (NO)   ENIL   SI), N (NO)   
E EMPLEO.   04 - DEMANDANTE  Posibles valores: S ( Tipo de demanda. V Posibles valores: S ( Posibles valores: S (  Sin contenido  NIL.   05 - GARANTIA JUV Posibles valores: S (  Sin contenido 
E D   Fin   393   394   396   397   398   475  UVE   Fin   393   394   475 
T
DAN  Ini   392   394   395   397   398   399  TÍA J  Ini   392   394   395 
N N
MA  on   2   1   2   1   1   77  RA  on   2   1   81 
L L
E A
   
 D po   N   A   A   A   A   A   G po   N   A   A 
4: Ti 5: Ti
0 0
A   L  A 
V A V
   TIPO SITUACION SUBJETI  Nombre campo   TIPO DE SITUACION SUBJETIVA   INDICADOR DEMANDANTE DE EMPLEO   TIPO DE DEMANDA DE EMPLEO  INDICADOR DEMANDANTE DE PRIMER  EMPLEO  INDICADOR RIESGO DE EXCLUSION SOCI  FILLER     TIPO SITUACION SUBJETI  Nombre campo   TIPO DE SITUACION SUBJETIVA   INDICADOR GARANTIA JUVENIL   FILLER         
 
 
s) 
v
ati
g
n
a 
ar
p
o '-' 
 Comentarios  mportes positivos '   Comentarios       
a i
ar
p
er  ' '   
aráct  O) 
mer c N (N
NTAS.    Fin    06 - NIVEL DE RENTAS 393   En centimos de euro (Pri407    Sin contenido 475  S.     Fin    07 - AUTONOMOS 393   Posibles valores: S (SI), 394    Sin contenido 475   
E
DE R  Ini   392   394   408  OMO  Ini   392   394   395 
VEL   Lon   2   14   68  UTON  Lon   2   1   81 
6: NI  Tipo   N   A   A  7: A  Tipo   N   A   A 
0 0
   
A A
V V
I I
T T
E E
J J
   TIPO SITUACION SUB  Nombre campo   TIPO DE SITUACION SUBJETIVA   BASE LIQUIDABLE GENERAL   FILLER    TIPO SITUACION SUB  Nombre campo   TIPO DE SITUACION SUBJETIVA   INDICADOR AUTONOMO   FILLER                 
 
 
de la entidad.  más de otros 
por parte  0000 (ade  o.   
 Comentarios   (Longitud de registro=500 caracteres)   Valor fijo: "P".   Número de registros del fichero (contando cabecera y pie).   Sin contenido, relleno a espacios.  Tabla de 5 ocurrencias.  Sin contenido, relleno de espacios cuando se envían datos   Posibles códigos de error devueltos tras la validación del registro de pie. Si existe error en registro de pie todos los registros de detalle contendrán el error 1 posibles errores de formato).   La descripción de todos los posibles errores se encuentran en el ANEXO 20. Si no se devuelven errores (todos a ceros) significa que el registro de pie es correct  
                           
 Fin       1   10   475       500 
       
1  2  1  6 
 Ini      1     47
       
 Lon      1  9  465      5 
 
po       A   N   A   5   N 
Ti
E 
D
O 
 E- TR
CH GIS
   REGISTRO DE PIE.    Nombre campo  1.3. REGISTRO FINAL DE FI RO  CARÁCTER IDENTIFICATIVO DE RE PIE   NUMERO TOTAL DE REGISTROS   FILLER   TABLA CÓDIGOS DE RESPUESTA    CODIGOS RESPUESTA    

VALIDACIONES GENERALES.  
Campos numéricos.  
Todos los campos numéricos (representados con una N en la columna Tipo de la tabla 
anterior) deberán ir ajustados a la derecha.  
En el caso de no llegar a la longitud definida se deberán rellenar con ceros por la izquierda.  
Si un campo numérico no tiene contenido se deberá rellenar a ceros.  
Campos alfanuméricos.  
Todos los campos alfanuméricos (representados con una A en la columna Tipo de la tabla 
anterior) deberán ir ajustados a la izquierda.  
En el caso de no llegar a la longitud definida se deberán rellenar con espacios por la 
derecha.  
Campos fecha.  
Los  campos  fecha  se  consideran  siempre  numéricos  (aparecen  con  tipo  N  en  la  tabla 
anterior) de 8 posiciones.  
Todos los campos fecha requieren el formato AAAAMMDD.  
Apartado DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA PERSONA.  
Este apartado es clave para identificar unívocamente a la persona de la situación subjetiva. 
Para ello se utilizará el campo IDENTIFICATIVO, que representa el Indicador de Persona 
Física (IPF), según se detalla a continuación:  
•  La  primera  posición  del  campo  identifica  el  tipo  de  IPF,  siendo  válidos  los  valores 
siguientes: o 1: DNI o 6: NIE o 9: IPF ficticio. Solo para españoles menores de 14 años.   
•  Las posiciones dos a once se formatearán según el tipo de IPF:  
o  1:  DNI:  Las  primeras  diez  contendrán  el  número  de  DNI  con  ceros  a  la 
izquierda y la última contendrá la letra del DNI  
o  6:  NIE:  Las  primeras  diez  contendrán  el  número  de  NIE  (normalmente 
empezará por 0X, 0Y o 0Z)  y la última contendrá la letra del NIE.  
o  9: IPF ficticio:   
  Las posiciones dos a tres contendrán las dos primeras letras del primer 
apellido (sin partículas)  
Las  posiciones  cuatro  a  cinco  contendrán  las  dos  primeras  letras  del 
segundo  apellido    (sin  partículas).  Si  no  existiera  segundo  apellido  se 
remitirán  dos guiones medios ‘—‘.  
  Las posiciones seis a siete contendrán los dos últimos caracteres del  bo
año de nacimiento.   879ww
  Las posiciones ocho a nueve contendrán el mes de nacimiento 


  Las posiciones diez a once contendrán el día de nacimiento  
  Las posiciones doce a quince vendrán a ceros (salvo que se conozcan 
la duplicidad y el desdoblamiento de Afiliación).  
•  Las  posiciones  doce  a  quince  representan  la  duplicidad  de  ese  identificador  y  su 
desdoblamiento, conceptos manejados en Afiliación para IPFs repetidos.  
o  Para los tipos 1 y 6 se completarán si se conocen. En caso de no conocerse, 
se enviarán a ceros.  
o  Para los tipos 9, al ser un identificador autogenerado, se completarán siempre 
a ceros.  
El campo OTRO IDENTIFICATIVO tiene el mismo formato que el campo IDENTIFICATIVO. 
Representa un IPF y solo se utilizará para los casos en los que se desee informar de un 
cambio de un IPF previamente informado (típico uso de extranjeros que tienen IPF de tipo 6 
y al conseguir nacionalidad española cambian su IPF a uno de tipo 1).  
El APELLIDO SEGUNDO si no se conoce deberá contener “—“.  
La FECHA DE NACIMIENTO es obligatoria y no aceptará valores menores a 19000101.  
Apartado OTROS DATOS PERSONALES.  
El campo NACIONALIDAD se completará en base a la codificación ISO 3166 numérica. 
Además se aceptarán los valores:  
•  952 - APATRIDAS  
•  953 - PAIS DESCONOCIDO    
El campo INDICADOR DE DATOS PROTEGIDOS hace referencia a una especial protección 
para  aquellos  ciudadanos  que  la  hayan  solicitado  expresamente  ante  la  administración 
correspondiente. Sus valores podrán ser:  
•  P - PROTEGIDOS  
•  D – Desproteger. (NO REQUIERE PROTECCIÓN)  
•  Vacío – NO REQUIERE PROTECCIÓN  
Apartado DATOS DE RESIDENCIA.  
En  este  bloque  se  remitirá  la  dirección  de  la  persona  que  tiene  asociada  la  situación 
subjetiva. El tratamiento es diferente en función de si es un domicilio nacional o extranjero.  
El campo PAIS DE RESIDENCIA determinará si el domicilio es nacional o extranjero. Se 
introducirá el código 953 si se desconoce.  
Para DOMICILIO NACIONAL (código país 724) se validarán los siguientes campos:  
•  PROVINCIA DE RESIDENCIA. Será siempre obligatorio. Si se desconoce existe el valor 99 
PROVINCIA DESCONOCIDA.   e.e
•  CODIGO MUNICIPIO DE RESIDENCIA. Código del municipio de residencia de la persona  879www.
perceptora/beneficiaria de la prestación. Los valores permitidos serán los del Código INE,


los códigos admitidos se encuentran en esta dirección: http://www.ine.es/nomen2/index.do 
(página nomenclátor del INE).  
•  NOMBRE DEL MUNICIPIO DE RESIDENCIA. Si se desconoce el código anterior, será 
obligatorio introducir aquí en texto la localidad de residencia. Si no se conoce, el nombre 
del municipio podría contener ‘DESCONOCIDO’.  
•  El resto de campos no son obligatorios pero, en caso de que alguno tenga contenido se 
deberá cumplir la siguiente obligatoriedad:  
o  CODIGO DE VÍA (obligatorio)  
o  NOMBRE DE LA VIA (obligatorio)  
o  NUMERO DE LA VIA (no obligatorio) 
o ESCALERA (no obligatorio)  
o  PUERTA (no obligatorio)  
o  PISO (no obligatorio)  
o  BLOQUE (no obligatorio)  
o  CODIGO POSTAL (obligatorio)  
  
Para DOMICILIO EXTRANJERO (código país distinto de 724 y 953), se enviará en modo 
texto la dirección extranjera a través de los siguientes campos:  
•  DIRECCION DE RESIDENCIA 1.  Datos de la dirección.  
•  DIRECCION DE RESIDENCIA 2. Datos adicionales por si no fuese suficiente el campo 
anterior.  
•  LOCALIDAD DE RESIDENCIA EXTRANJERA. Nombre de la localidad extranjera. Si se 
desconoce deberá contener ‘DESCONOCIDO’.  
     
TIPOS DE ACCIONES DISPONIBLES EN SITUACIONES SUBJETIVAS.  
Una vez descrito y formato del fichero de situaciones subjetivas y validaciones básicas, 
procedemos a explicar las acciones disponibles que, a través del fichero, las entidades 
externas podrán remitir al INSS.  
El campo CODIGO DE ACTUACION indicará qué operación se pretende aplicar con el 
registro (situación subjetiva) remitido. Sus posibles valores son:  
•  21: Alta de situación subjetiva. Alta de una nueva situación subjetiva para una persona, 
dentro del sistema de Tarjeta Social Digital  
•  22: Modificación de situación subjetiva. Modificación de datos de una situación subjetiva  e.e
existente (previamente cargada) en el sistema de Tarjeta Social Digital   w.b


•  23: Borrado de situación subjetiva. Borrado físico de una situación subjetiva. Se utilizará 
esta acción para corregir errores y borrar situaciones subjetivas previamente remitidas al 
sistema de Tarjeta Social Digital.  
•  25:  Cambio  de  identificador  de  persona.  Cambio  en  el  identificador  de  una  persona 
existente en el sistema de tarjeta social digital. Uso típico de campo de tipo de IPF de 6 
(extranjero) a 1 (nacional).  
•  26: Variación de datos personales. Variación de datos personales de persona existente en 
el sistema de tarjeta social digital.  
Dado que la carga inicial (o masiva) de situaciones subjetivas es un proceso muy costoso 
que  pretende  agilizar  la  carga  de  una  gran  cantidad  de  información  en  el  sistema, 
únicamente permitirá acciones de tipo Alta de situación subjetiva (21).   
Por el contrario, el proceso de carga diaria permite utilizar todas las acciones que aquí se 
detallan.  
Alta de situación subjetiva.  
Se utilizará para dar de alta una nueva situación subjetiva a una persona. Se aportará por el 
proveedor la información referente a los datos personales, el domicilio de residencia, el tipo 
de situación subjetiva y todos los valores de los atributos asociados a dicha situación.  
Validaciones a aplicar.  
•  La obligatoriedad de los campos a aportar en un registro de Alta de Situación Subjetiva 
vienen detallados en la tabla del apartado 6.2.4.  
•  Si la persona que se recibe asociada a la situación subjetiva no se encuentra en TSD, se 
procederá con su alta.   
•  Si la persona asociada ya se encuentra en el sistema (mismo IDENTIFICADOR) no se le 
dará de alta. Se asociará a la persona encontrada la nueva situación subjetiva siempre y 
cuando se detecte que se trata de la misma persona. Para ello se aplicará el algoritmo de 
coincidencia del 80% de los datos personales (nombre y apellidos). En el caso de que, aun 
siendo un identificador encontrado, no coincidan los datos personales (menos del 80% de 
similitud) se devolverá error de identificación.  
•  La  situación  subjetiva  se  identificará  en  el  sistema  en  base  al  tipo  de  situación  y  al 
identificador de la persona perceptora. En el caso de que la situación subjetiva que se 
pretende  
dar de alta ya se encontrase asociada a esa misma persona se devolverá un error (una 
misma persona no puede estar asociada varias veces la misma situación subjetiva).  
•  No se admitirán movimientos de alta de prestación asociados a un identificador de persona 
que  previamente  haya  sido  modificado  a  través  de  un  movimiento  de  CAMBIO  DE 
IDENTIFICACION DE PERSONA (05). En estos casos, en el fichero de respuesta se  es
indicará  el  error  31034  (Referencia  al  identificativo  antiguo  en  el  movimiento)  y  se  bo
devolverá a la entidad gestora a nivel informativo cual es el identificador actual de persona  879ww
dada de alta en TSD en el campo OTRO IDENTIFICATIVO. 


•  Si el domicilio remitido contiene campos con valor ‘desconocido’ y existe para esa misma 
persona en TSD un domicilio válido, éste no será modificado.  
•  Solo para el proceso de carga inicial o masiva, no se permitirá dentro del mismo fichero el 
envío de alta de situaciones subjetivas asociadas al mismo identificativo (IPF) con apellidos 
y nombres distintos. Esto es debido a que las validaciones que obligan estas situaciones 
ralentizarían el proceso masivo. En caso de detectarse esta situación, se devolverá error 
con el código 12033 (Identificador duplicado con diferente valor en Apellidos y/o nombre en 
el fichero de entrada. No se contempla este caso en carga inicial). Esta situación se puede 
dar especialmente en hermanos con IPF’s ficticios nacidos el mismo día (que tendrán el 
mismo IDENTIFICATIVO). Si fuese necesario tramitar su alta se deberá remitir a través de 
una carga diaria.  
Modificación de situación subjetiva.  
Se utilizará para modificar el estado de vigencia de una situación subjetiva almacenada en 
TSD así como los atributos de dicha situación subjetiva. Se aportará por la entidad la 
información referente a los datos personales, el tipo de situación subjetiva y:  
•  Si se quiere establecer a “no-vigente” una situación subjetiva, se remitirá ‘N’ como valor 
para el indicador de vigencia ignorando el contenido de los demás atributos recibidos.  
•  Si se quiere establecer a “si-vigente” una situación subjetiva, se remitirá ‘S’ como valor 
para el indicador de vigencia además de todos los valores de los demás atributos que 
reemplazarán a los existentes.  
•  Si se quiere alterar el valor de alguno de los atributos de una situación subjetiva, se 
remitirá ‘S’ como valor para el indicador de vigencia además de todos los valores de los 
demás atributos que reemplazarán a los existentes.  
Toda situación subjetiva (salvo NIVEL DERENTAS) tiene un indicador de vigencia propio 
que se completa siempre con posibles valores S o N. Se corresponde con el primer campo 
de  la  situación  (INDICADOR  DE  FAMILIA  NUMEROSA,  INDICADOR  DE  GRADO  DE 
DISCAPACIDAD  RECONOCIDO,  INDICADOR  DE  GRADO  DE  DEPENDENCIA 
RECONOCI- 
DO, etc).  
Validaciones a aplicar.  
•  La obligatoriedad de los campos a aportar en un registro de Modificación de Situación 
Subjetiva vienen detallados en la tabla del apartado 6.2.4. En este caso, los campos 
marcados como no obligatorios si se completan no se validarán. A nivel de importes, se 
podrán modificar (tanto el código como el importe) a través de este tipo de registro.  
•  Si la situación subjetiva no se localiza en el sistema, se rechazará la operación.  
•  La situación subjetiva podrá ser modificada por la entidad gestora que la dio de alta o por 
cualquier otra.  
•  Si los datos de la persona que se remiten en este registro no coinciden con los que se  b
indicaron en el alta previa de la situación subjetiva, se rechazará la operación. Para ello,  879ww
d8e0b%e  ccoonin lcoisd ira lsmua icdeennatidfiocas deonr  ey l losiss tdeamtoas T pSeDrs. o nSai lleas  n(on ocmoibnrceid ye nacpieal leidsotás)  maol tmiveandoas p eonr  uunn 


cambio de identificador (la persona cambió de identificador) se procesará el movimiento 
advirtiendo en el fichero de respuesta de esta situación e incluyendo el identificador actual 
asociado a la persona. Se devolverá el código de aviso 92030 “AVISO: aceptado con 
observaciones referentes al identificativo”. Asociado a este aviso se devolverá a la entidad 
gestora, a nivel informativo, el nuevo identificativo en el campo OTRO IDENTIFICATIVO.  
Borrado de situación subjetiva.  
Se utilizará para borrar una situación subjetiva. Su sentido será el corregir altas que se 
remitieron por error. Conlleva un borrado físico de la situación.   
Validaciones a aplicar.  
•  La obligatoriedad de los campos a aportar en un registro de Borrado de Situación Subjetiva 
vienen detallados en la tabla del apartado 6.4.4. En este caso, los campos marcados como 
no obligatorios si se completan no se validarán.  
•  Si la situación subjetiva no se encuentra dada de alta en el sistema para la persona 
asociada, se rechazará el movimiento de borrado.  
•  Si la persona asociada a la situación subjetiva que se pretende borrar no se encuentra en 
el sistema, se rechazará. Para que no se rechace, debe coincidir su identificador y los 
datos personales (nombre y apellidos) al menos en un 80% con los almacenados en la 
BBDD de TSD.  
•  Solo se podrá borrar una situación subjetiva por la última entidad que la modificó.  
•  Si la situación subjetiva con objeto de ser eliminada es la única que tenía asociada la 
persona y además no tenía prestaciones registradas en el sistema, se eliminaran tanto los 
datos personales como los de domicilio.  
     
Cambio de identificación de persona  
Se utilizará para modificar el identificador de una persona previamente enviada al sistema 
TSD por tener una situación subjetiva asociada.   
Se aportará por la entidad externa el identificador antiguo, el identificador nuevo, compuesto 
al  menos  por  tipo  y  número  de  documento  y  también  los  datos  personales  (nombre  y 
apellidos) a efectos de validación.  
Validaciones a aplicar.  
•  La obligatoriedad de los campos a aportar en un registro de Cambio de identificación de 
persona  vienen  detallados  en  la  tabla  del  apartado  6.2.6.  En  este  caso,  los  campos 
marcados  como  no  obligatorios  si  se  completan  no  se  validarán,  ya  que  la  única 
información necesaria será es la identificación de la persona y su nuevo identificador.  
•  Si la persona no se encuentra dada de alta en el sistema (el identificador antiguo no existe 
en TSD) se rechazará la acción.   e.
•  El identificador de persona podrá ser modificado por la entidad gestora que dio de alta a la  879ww
persona o por cualquier otra. 


•  Se comprobará que los datos personales fijos (nombre, apellidos) coinciden al 80% con los 
almacenados en la BBDD de TSD. En caso de no coincidir al 80% o más, se rechazará la 
acción.   
•  Se admiten cambios de identificador de tipo NIE a NIF, pero no de tipo NIF a NIE. También 
se permite cambio de tipos  distintos a 1 y 6 a NIE o a NIF.  
•  El  cambio  de  identificador  de  tipo  NIE  a  NIF  implica  el  cambio  automático  de  la 
nacionalidad  a  “Española”.  No  puede  haber  personas  con  NIF  y  con  nacionalidad 
extranjera.  
•  A efectos de control y validaciones posteriores, se guardará el identificador antiguo en TSD 
asociado al identificador actual.  
•  Cuando se produzca un cambio de identificación:  
o  A  partir  de  ese  momento  no  se  permitirá  el  alta  de  nuevas  prestaciones  o 
situaciones subjetivas asociadas a este identificativo. El error que se utiliza para 
marcar  esta  circunstancia  es:  32034  Referencia  al  identificativo  antiguo  en  el 
movimiento.  Asociado a este error se devolverá a la entidad  gestora,  a nivel 
informativo, el nuevo identificativo en el campo OTRO IDENTIFICATIVO.  
o  Sin  embargo  se  permitirán  los  códigos  de  actuación  22  (Modificación  de  una 
situación subjetiva) aunque nos lleguen asociados al identificativo antiguo. Aunque 
se hayan modificado los datos solicitados, se devolverá este código de aviso (no 
es  un  error):  92030  AVISO:  aceptado  con  observaciones  referentes  al 
identificativo. Asociado a este aviso se devolverá a la entidad gestora, a nivel 
informativo, el nuevo identificativo en el campo OTRO IDENTIFICATIVO.  
Variación de datos personales  
Se utilizará para modificar los datos personales de una persona que se encuentre dada de 
alta en TSD a instancias de una entidad gestora. Se aportará por la entidad la información 
referente a los datos personales y domicilio de residencia.  
Esta operación también podrá ser utilizara para proteger (P) o desproteger (D) personas 
atendiendo a su INDICADOR DE CONFIDENCIALIDAD.  
Validaciones a aplicar.  
•  La obligatoriedad de los campos a aportar en un registro de variación de datos personas 
vienen detallados en la tabla del apartado 6.2.6. En este caso, los campos marcados como 
no obligatorios si se completan no se validarán.  
•  Si la persona no se encuentra dada de alta en el sistema (el identificador no existe en TSD) 
se rechazará la acción.  
•  Los datos personales podrán ser modificados por la entidad gestora que dio de alta a la 
persona o por cualquier otra.  
•  Si los datos de la persona que se remiten en este registro no coinciden con los que se  o
indicaron en el alta previa de la persona, se rechazará la operación. Para ello, debe  879ww
ccooinn cloidsi ra lsmua icdeennatidficoasd eonr  eyl  lsoiss tedmatao sT pSeDr.s o   nales (nombre y apellidos) al menos en un 80%


•  El indicador de protección podrá variarse por una entidad teniendo en cuenta las siguientes 
circunstancias.  
o  Se podrá solicitar la protección de una persona indicando el valor ‘P’ en el indicador 
de protección.  
o  Se podrá solicitar la desprotección de una persona indicando el valor ‘D’ en el 
indicador de protección. Si en las bases de datos de la Seguridad Social constara 
como protegido, se mantendría la protección.  
•  Si el domicilio contiene campos con valor ‘desconocido’ y existe en TSD un domicilio 
válido, éste no será modificado. Se generará el código de aviso 92040: AVISO: Aceptado 
el cambio excepto en los datos de DOMICILIO ya que los datos existentes son más 
completos.  
    
Obligatoriedad de campos.  
En esta tabla se presenta la información obligatoria que se deberá remitir para cada tipo de 
acción:  
25 CAM   26 VAR  
Nombre campo   21 ALTA   22 MODIF   23 BORR  
IDENTIF.   DATPER.  
CÓDIGO DE ACTUACIÓN   21   22   23   25   26  
ENTIDAD GESTORA   S   S   S   S   S  
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA PERSONA                 
IDENTIFICATIVO                 
     TIPO DE DOCUMENTO   S   S   S   S   S  
     NUMERO DEL DOCUMENTO   S   S   S   S   S  
     DUPLICIDAD/DESDOBLAMIENTO   N   N   N   N   N  
OTRO IDENTIFICATIVO                 
     TIPO DE DOCUMENTO   N   N   N   S   N  
     NUMERO DEL DOCUMENTO   N   N   N   S   N  
     DUPLICIDAD/DESDOBLAMIENTO   N   N   N   N   N  
APELLIDOS Y NOMBRE                 
     APELLIDO PRIMERO   S   S   S   S   S  
     APELLIDO SEGUNDO   N   N   N   N   N  
     NOMBRE   S   S   S   S   S  
FECHA NACIMIENTO   S   S   S   S   S  
OTROS DATOS PERSONALES                  e.e
NACIONALIDAD   S   N   N   N   S   879www.
SEESXTAOD  O CIVIL   NN     NN     NN     NN     NN   


25 CAM   26 VAR  
Nombre campo   21 ALTA   22 MODIF   23 BORR  
IDENTIF.   DATPER.  
TELÉFONO MÓVIL   N   N   N   N   N  
INDICADOR DATOS PROTEGIDOS   N   N   N   N   N  
DATOS DE RESIDENCIA                 
PAIS DE RESIDENCIA   S   N   N   N   S  
DOMICILIO NACIONAL                 
PROVINCIA DE RESIDENCIA   S   N   N   N   S  
CODIGO MUNICIPIO DE RESIDENCIA NACIONAL   N   N   N   N   N  
NOMBRE MUNICIPIO DE RESIDENCIA NACIONAL   S   N   N   N   S  
CÓDIGO DE VIA   S   N   N   N   S  
NOMBRE DE LA VIA    S   N   N   N   S  
NUMERO DE LA VIA   N   N   N   N   N  
ESCALERA   N   N   N   N   N  
PUERTA   N   N   N   N   N  
PISO    N   N   N   N   N  
BLOQUE   N   N   N   N   N  
CODIGO POSTAL   S   N   N   N   S  
DOMICILIO EXTRANJERO                 
        DIRECCIÓN DE RESIDENCIA 1   N   N   N   N   N  
        DIRECCIÓN DE RESIDENCIA 2   N   N   N   N   N  
        LOCALIDAD DE RESIDENCIA EXTRANJERA   S   N   N   N   S  
BLOQUE INFORMACION SITUAC. SUBJETIVAS                 
TIPO DE SITUACION SUBJETIVA   01   01   01   N   N  
INDICADOR FAMILIA NUMEROSA   S   S   N   N   N  
CATEGORIA   S   S (*1)   N   N   N  
FILLER   N   N   N   N   N  
TIPO DE SITUACION SUBJETIVA   02   02   02   N   N  
INDICADOR GR ADO DISCAPACIDAD  S   S   N   N   N  
RECONOCIDO 
GRADO DE DISCAPACIDAD   S   S (*1)   N   N   N  
 
TIPO  DE DISCAPACIDAD  S   S (*1)   N   N   N  
DISCAPACIDAD PERMANENTE   S   S (*1)   N   N   N  
DIFICULTADES DE MOVILIDAD   S   S (*1)   N   N   N  
LIMITACION DE MOVILIDAD   S   S (*1)   N   N   N   es
FILLER   N   N   N   N   N   w.b
TINIPDOIC DAED OSIRT UGARCAIDOON D SEUPBEJNEDTIEVNAC I A RECONOCIDO   0S3     0S3     0N3     NN     NN     2021-21879n https://ww


25 CAM   26 VAR  
Nombre campo   21 ALTA   22 MODIF   23 BORR  
IDENTIF.   DATPER.  
GRADO DEPENDENCIA RECONOCIDO   S   S (*1)   N   N   N  
FILLER   N   N   N   N   N  
TIPO DE SITUACION SUBJETIVA   04   04   04   N   N  
INDICADOR DEMANDANTE DE EMPLEO   S   S   N   N   N  
TIPO DE DEMANDA DE EMPLEO   S   S (*1)   N   N   N  
INDICADOR DEMANDANTE DE PRIMER EMPLEO   S   S (*1)   N   N   N  
INDICADOR RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL   S   S (*1)   N   N   N  
FILLER   N   N   N   N   N  
TIPO DE SITUACION SUBJETIVA   05   05   05   N   N  
INDICADOR GARANTIA JUVENIL   S   S   N   N   N  
FILLER   N   N   N   N   N  
TIPO DE SITUACION SUBJETIVA   06   06   06   N   N  
BASE LIQUIDABLE GENERAL   S   S   N   N   N  
FILLER   N   N   N   N   N  
TIPO DE SITUACION SUBJETIVA   07   07   07   N   N  
INDICADOR AUTONOMO   S   S   N   N   N  
FILLER   N   N   N   N   N  
(*1) Los campos con esta marca serán obligatorios solo si el indicador de la situación subjetiva 
tiene una S. En caso contrario (el indicador llevará una N), dado que lo que se pretende es 
eliminar  la  vigencia  de  la  situación  subjetiva,  esos  campos  serán  ignorados,  no  siendo 
obligatorios.  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  s
  bo
  879ww



ANEXOS  
ANEXO 1: Códigos de actuación.  
CÓDIGO   DESCRIPCIÓN  
01   Alta de prestación  
02   Modificación de prestación  
03   Borrado de prestación  
04   Cambio de situación de prestación  
05   Cambio de identificación de persona  
06   Variación de datos personales  
07   Traspaso de prestación  
11   Alta de Pago  
12   Borrado de pago  
13   Cambio de situación de pago  
21   Alta de Situación Subjetiva  
22   Modificación de Situación Subjetiva  
23   Borrado de Situación Subjetiva  
  
 
ANEXO 2: Estado civil.  
CÓDIGO   DESCRIPCIÓN  
1   SOLTERO/A       
2   CASADO/A        
3   VIUDO/A         
4   SEPARADO/A      
5   DIVORCIADO/A    
7   PAREJA DE HECHO  
  
ANEXO 3: Código de vía.  
CÓDIGO   DESCRIPCIÓN  
AC   ACERA                       
AD   ALDEA                        e.
AL   ALAMEDA                      879ww
AM   AMPLIACION                 


CÓDIGO   DESCRIPCIÓN  
AN   ANGOSTA                     
AP   APARTAMENTOS                
AQ   ACEQUIA                     
AS   APARTADO DE CORREOS         
AT   ATAJO                       
AV   AVENIDA                     
BA   BAJADA                      
BC   BARRANCO                    
BD   BARRIADA                    
BL   BLOQUES                     
BO   BARRIO                      
CA   CALLEJA                     
CE   CALLEJUELA                  
CH   CHALET                      
CJ   CALLEJON                    
CL   CALLE                       
CM   CAMINO                      
CN   COSTANILLA                  
CO   COLONIA                     
CP   COOPERATIVA                 
CR   CARRERA                     
CS   CASERIO                     
CT   CARRETERA                   
CU   CUESTA                      
CZ   CALZADA                     
EA   ESCALA                      
ED   EDIFICIO                    
EL   ESCALINATA                  
ES   ESCALERA                    
ET   ESTRADA                      e.
GL   GLORIETA                     879ww
GR   GRUPO                      


CÓDIGO   DESCRIPCIÓN  
KO   CORRAL                      
LG   LUGAR                       
LL   LLANO                       
MC   MERCADO                     
MN   MUNICIPIO                   
MO   MONTAÑA                     
MZ   MANZANA                     
PA   PASEO ALTO                  
PB   POBLADO                     
PC   PARTICULAR                  
PD   PASADIZO                    
PE   PLAZOLETA                   
PG   POLIGONO                    
PI   PASILLO                     
PJ   PASAJE                      
PK   PARTIDA                     
PL   PLACETA                     
PN   PROLONGACION                
PO   PASEO BAJO                  
PP   PASEO                       
PQ   PARQUE                      
PR   PORTALES                    
PS   PASO                        
PT   PATIO                       
PU   PLAZUELA                    
PV   PRIVADA                     
PZ   PLAZA                       
RA   RAMAL                       
RB   RAMBLA                      
RC   RINCONADA                    e.
RD   RONDA                        879ww
RE   RESIDENCIA                 


CÓDIGO   DESCRIPCIÓN  
RL   RESIDENCIAL                 
RN   RINCON                      
RP   RAMPA                       
RR   RIBERA                      
SC   SECTOR                      
SD   SENDA                       
SP   PASSEIG                     
SR   SENDERO                     
SU   SUBIDA                      
TL   TRANSVERSAL                 
TO   TORRE                       
TR   TRAVESIA                    
TS   TRASERA                     
TT   TORRENTE                    
UR   URBANIZACION                
VI   VIA                         
VL   VILLAS                      
VV   VIVIENDAS                   
XX   SIN DATOS DOMICILIAR        
ZO   ZONA                        
ZZ   OTROS                       
  
ANEXO 4: Prestaciones.  
CÓDIGO     DESCRIPCIÓN  
0010101   Pensión jubilación    
0020101   Pensión incapacidad permanente  
0030101   Pensión viudedad  
0040101   Pensión orfandad  
0050101   Pensión favor familiares   e
0060101   Pensiones complementarias (Contributiva)   w.
00006600230021     PPeennssiioonneess  CBoásmicpalse m(Ceonnttarirbiaust i(vNao)   contributiva) 


CÓDIGO     DESCRIPCIÓN  
0070101   PF hijo cargo +18 años Disc.65%/75% (Contributiva)  
0070102   PF hijo cargo +18 años Disc.65%/75% (No contributiva)  
0080101   PF hijo a cargo -18 años (Contributiva)  
0080102   PF hijo a cargo -18 años (No contributiva)  
0090101   Subsidio Maternidad  
0100101   Subsidio Paternidad  
0110102   Subsidio Maternidad no contributiva  
0120101   Subsidio IT pago directo  
0130101   Subsidio IT pago delegado  
0140101   Indemnizaciones lesiones perm.no invalidantes  
0150101   Auxilio por defunción  
0160101   Indemnización tanto alzado AT  
0170101   Riesgo durante embarazo  
0180101   Riesgo durante lactancia  
0190101   Prestación nacimiento 3º hijo  
0200101   Prestación parto múltiple  
0210101   Prestación familias numerosas  
0220101   Prestación familias monoparentales  
0230101   Prestación madre discapacitada  
0240101   Prestación cuidado menores enferm. grave  
0250101   Pensiones del Fondo Especial  
0260101   Prestaciones del Fondo Especial  
0270101   Pensiones síndrome tóxico  
0280101   Prestaciones síndrome tóxico  
0290101   Prestaciones seguro escolar  
0300101   Prestación Cese Actividad Autónomos  
0310101   Pensión jubilación por incapacidad  
0320101   Indemnización actos servicio militares   
0330101   Indemnizaciones operaciones paz  
0350101   Pensiones fallecidos guerra civil   es
0360101   Pensiones mutilados guerra   w.b
00337800110011     PPeennssi.omnuetsil aLedyo s3 7e/x1co9m84b  a tientes república   2021-21879n https://ww


CÓDIGO     DESCRIPCIÓN  
0390101   Prestación contributiva por desempleo   
0400102   Subsidio agotamiento prest. desempleo   
0410102   Subsidio agotamiento +45 años   
0420102   Subsidio desempleo cotiz. insuficientes   
0430102   Subsidio desempleo revisión Invalidez   
0440102   Subsidio desemp. emigrantes retornados   
0450102   Subsidio desempleo Excarcelados   
0460102   Subsidio desempleo + 55 años RG  
0470103   Renta Activa Inserción   
0480102   Subsidio desempleo + 52 años SEASS  
0490102   Renta Agraria  
0500102   Subsidio desempleo SEASS  
0510103   Programa Activación Empleo PAE   
0520103   Programa PREPARA  
0530103   Pens. Asistenciales Ancianidad Exterior  
0540103   Pens.Asistenciales Ancianidad Retornados  
0550203   Ayudas FAS/FONAS  
0560202   Renta integración social  
0570203   Ayuda extraordinaria beneficiarios PNC  
0580101   Complemento Pensión (Contributiva)  
0580203   Complemento Pensión (Asistencial)  
0590202   Pensiones no contributivas jubilación  
0600202   Pensiones no contributivas invalidez  
0620101   Complemento gran invalidez   
0630101   Ayudas Hijos Discapacidad  
0630103   Ayuda a la discapacidad  
0640101   Ayudas Parto-Adopción Múltiple  
0650101   Subsidio Jubilación  
0660101   Subsidio por defunción-sepelio  
0670101   Ayudas asistenciales  
0680101   Becas residencia  
0690101   Becas y ayudas de estudios    s
0700101   Ayudas Fondo Asistencia Social   bo
0710101   Pensión I.P. anterior a jubilación   879ww
0720101   Ayudas atención a personas mayores 


CÓDIGO     DESCRIPCIÓN  
0730101   Prestaciones por discapacidad  
0740101   Ayudas Mayores o Discapacitados  
0750101   Ayudas Enfermos Crónicos  
0760101   Ayudas Pacientes Celíacos  
0770101   Ayudas Personas Mayores  
0780101   Ayudas por Fallecimiento  
0790203   Complemento Alquiler Vivienda  
0800202   Dependencia  
0810203   Pensiones Asistenciales  
0820202   S.G.I.M.-LISMI  
0830202   A.T.P.-LISMI  
0840202   S.M.G.T.-LISMI  
0850202   Ayuda económica alquiler  
0860303   Ayuda Emergencia Social  
0870303   Salario social  
0880303   Ayudas económicas familiares  
0890303   Ayudas atención a la infancia  
0900303   Ayudas alquiler  
0910303   Ayudas alimento y gas propano  
0920303   Ayudas transporte  
0930303   Ayudas para alimentación  
0940303   Ayudas para gas propano  
0950303   Ayudas para electricidad  
0960303   Becas comedor escolar  
0970303   Ayuda integración personas/familias  
0980303   Ayuda atención domiciliaria  
0990101   Pensión favor padres  
1000102   Menores guerra civil  
1010102   Menores guerra civil retornados  
1020103   Pensión asistencial por incapacidad  
1030101   Subsidio IT y asimilados    s
1040102   Anticipos fondo garantía-pago alimentos   bo
11005600110021     APeynusd.ams ialifteacr tcaodmosp lp/oprr oefle VsI.Htr o  pa-mariner   2021-21879n https://ww


CÓDIGO     DESCRIPCIÓN  
1070101   Indem.militar compl/profes.tropa-mariner  
1080101   Prest.clases pasivas diversos colectivos  
1090101   Pensión Ex Ministro/Asimilado  
1100101   Pensión familiar Ex Ministro/Asimilado  
1110101   Pensión retiro  
1120102   Pérdida equipaje (naufragio-accid. mar)  
1130102   Subsidio extraordinario de desempleo  
1140103   Otras prestaciones asistenciales  
1150102   Invalidez  síndrome tóxico  
1160102   Jubilación síndrome tóxico  
1170102   Viudedad síndrome tóxico  
1180102   Ayuda Económica Familiar Complementaria síndrome tóxico   
1190102   Ayuda Domiciliaria síndrome tóxico  
1200101   Nacimiento y cuidado del menor (Contributiva)  
1210102   Nacimiento y cuidado del menor (No contributiva)  
1220101   Corresponsabilidad. Lactante   
1230102   Ingreso Mínimo Vital  
1240101   Cese actividad autónomo COVID-19  
  
ANEXO 5: Tipos de importe.  
CÓDIGO    DESCRIPCION  
01   IMPORTE BRUTO  
02   NÓMINA DE EMPRESA  
 
ANEXO 6: Clase de pago.  
CÓDIGO   DESCRIPCIÓN  
01   Nómina                      
02   Paga extraordinaria                      
03   Primer pago                              
04   Pago no periódico por rehabilitación      s
05   Pago único                                     b
0067     LPiaqguaid úanciicóan p poorr d reesvvisiaiócnió dne d perl eipstca  c  i ón   2021-21879n https://ww


CÓDIGO   DESCRIPCIÓN  
08   Finiquito  
09   Finiquito devengadas y no percibidas  
12   Atrasos y liquidaciones  
13   Pago semestral   
20   Liquidación especial irpf enero           
21   Devolución  
  
ANEXO 7: Situación de pago.  
CÓDIGO   DESCRIPCIÓN  
PA   PAGADA  
NP   NO PAGADA  
  
ANEXO 8: Tipo de situación subjetiva.  
CÓDIGO   DESCRIPCION  
01   Familia numerosa  
02   Grado Discapacidad reconocido  
03   Grado dependencia reconocido  
04   Demandante de empleo  
05   Garantía juvenil  
06   Nivel de rentas  
07   Autónomo  
  
ANEXO 9: Tipo de familia numerosa.  
CÓDIGO   DESCRIPCION  
01   General  
02   Especial  
  
ANEXO 10: Tipo de discapacidad reconocida.  
CÓDIGO   DESCRIPCION  
01   Ninguna   e.e
02   Discapacidad física   879www.
03   Discapacidad mental 


CÓDIGO   DESCRIPCION  
04   Discapacidad intelectual  
05   Discapacidad sensorial  
06   Plurideficiencia  
  
ANEXO 11: Tipo de dependencia reconocida.  
CÓDIGO   DESCRIPCION  
01   Moderada  
02   Severa  
03   Gran dependencia  
  
ANEXO 12: Tipo de demanda de empleo.  
CÓDIGO   DESCRIPCION  
01   Servicios previos al empleo  
02   Demanda de empleo  
  
ANEXO 20: Errores.  
ANEXO 20.1: Errores de formato.  
ANEXO 20.1.1: Errores formato en Prestaciones y Pagos.  
CÓDIGO   DESCRIPCION  
10000   No tratado por error en Cabecera/Pie (para infraestructuras: error en secuencia)                    
10001   No existe registro de Cabecera o existe más de uno                         
10002   No existe entidad gestora en registro de Cabecera o no existe en tablas    
10003   No existe nombre de entidad gestora en registro de Cabecera                
10004   Fecha de envío errónea en registro de Cabecera                             
10005   No existe registro de Pie o existe más de uno o registros después del pie  
10006   Número de registros de Pie no coincide con registros enviados              
10007   Datos de control no esperados (solo para infraestructuras)             
10008   Datos de carga no corresponden al entorno de ejecución  
10009   Número de registros supera el máximo permitido por envío  
10010   Campo CODIGO DE ACTUACION obligatorio                                                                         oe.
10011   Contenido de Campo CODIGO DE ACTUACION no esperado (no existe en tablas)                        879ww
10012   Csoolnot seen iaddom diete Cna Amltpaos )C  O   D   I G   O     D  E     A  C  T   U  A    C  I ON no esperado (para incorporaciones masivas  OE-A-2021-21able en https://

CÓDIGO   DESCRIPCION  
10020   Campo ENTIDAD GESTORA obligatorio                                                                            
10021   Contenido de Campo ENTIDAD GESTORA no esperado (no existe en tablas)                                
10022   Contenido de Campo ENTIDAD GESTORA no esperado (no coincide con el de la cabecera)     
10030   Campo CLAVE PROPIA ENTIDAD obligatorio                                                                       
Contenido de Campo CLAVE PROPIA ENTIDAD no esperado (primeras posiciones no son 
10031  
entidad gestora)             
10050   Campo EJERCICIO obligatorio                                                                                  
10051   Contenido de Campo EJERCICIO no esperado (año incorrecto)                                               
10060   Campo FECHA INICIO PAGO obligatorio                                                                          
10061   Contenido de Campo FECHA INICIO PAGO no esperado (formato fecha incorrecto)                   
10070   Campo FECHA FIN DE PAGO obligatorio                                                                          
10071   Contenido de Campo FECHA FIN DE PAGO no esperado (formato fecha incorrecto)                 
Contenido de Campo FECHA FIN DE PAGO no esperado (fecha fin de pago anterior a fecha 
10072  
inicio de pago)         
10080   Campo IMPORTE DE PAGO obligatorio                                                                            
10081   Contenido de Campo IMPORTE DE PAGO no esperado (no es numérico)                                      
10090   Campo CLASE DE PAGO obligatorio                                                                              
10091   Contenido de Campo CLASE DE PAGO no esperado (no existe en tablas)                                      
10100   Campo SITUACION DE PAGO obligatorio                                                                          
10101   Contenido de Campo SITUACION DE PAGO no esperado (no existe en tablas)                             
11010   Campo CÓDIGO DE ACTUACIÓN obligatorio                                                                  
11011   Contenido de Campo CÓDIGO DE ACTUACIÓN no esperado (no existe en tablas)                       
11020   Campo ENTIDAD GESTORA obligatorio                                                                      
11021   Contenido de Campo ENTIDAD GESTORA no esperado (no existe en tablas)                                
11022   Contenido de Campo ENTIDAD GESTORA no esperado (no coincide con el de la cabecera)     
11030   Campo IDENTIFICATIVO obligatorio                                                                       
11031   Contenido de Campo IDENTIFICATIVO no esperado (no contemplado)                                     
11032   Contenido de Campo IDENTIFICATIVO no esperado (formato incorrecto)                                    
Identificador duplicado con diferente valor en Apellidos y/o nombre en el fichero de 
11033   entrada. No se contempla este caso en carga inicial. Estos registros deberán enviarse por la 
carga diaria.  
Contenido de Campo IDENTIFICATIVO no esperado (no se admiten tipos '9' para mayores 
11034  
de 14 años)                                      s
11040   Campo APELLIDO PRIMERO obligatorio                                                                      o
11060   Campo NOMBRE obligatorio                                                                                879ww



CÓDIGO   DESCRIPCION  
11070   Campo FECHA NACIMIENTO obligatorio                                                                     
11071   Contenido de Campo FECHA NACIMIENTO no esperado (formato fecha incorrecto)                  
11080   Campo NACIONALIDAD obligatorio                                                                         
11081   Contenido de Campo NACIONALIDAD no esperado (no existe en tablas)                                     
11091   Contenido de Campo SEXO no esperado (no existe en tablas)                                              
11101   Contenido de Campo ESTADO CIVIL no esperado (no existe en tablas)                                      
11120   Campo PAIS DE RESIDENCIA obligatorio                                                                   
11121   Contenido de Campo PAIS DE RESIDENCIA no esperado (no existe en tablas)                              
11130   Campo DOM. NAC.: PROVINCIA DE RESIDENCIA obligatorio                                                   
Contenido de Campo DOM. NAC.: PROVINCIA DE RESIDENCIA no esperado (no existe en 
11131  
tablas)                
Contenido de Campo DOM. NAC.: CODIGO MUNICIPIO DE RESIDENCIA no esperado (no 
11141  
existe en tablas)         
Campo DOM. NAC.: NOMBRE MUNICIPIO RESIDENCIA obligatorio (si no existe código de 
11150  
municipio)            
Campo DOM. NAC.: NOMBRE MUNICIPIO RESIDENCIA no debe tener contenido (si existe 
11159  
código de municipio)   
11160   Campo DOM. NAC.: CÓDIGO DE VIA obligatorio                                                             
11161   Contenido de Campo DOM. NAC.: CÓDIGO DE VIA no esperado (no existe en tablas)                
11170   Campo DOM. NAC.: NOMBRE DE LA VIA obligatorio                                                          
11230   Campo DOM. NAC.: CODIGO POSTAL obligatorio                                                             
11231   Contenido de Campo DOM. NAC.: CODIGO POSTAL no esperado (formato incorrecto)            
11260   Campo DOM. EXT.: LOCALIDAD RESIDENCIA EXTRANJERA obligatorio                                          
11270   Campo CLAVE PROPIA ENTIDAD obligatorio                                                                 
Contenido de Campo CLAVE PROPIA ENTIDAD no esperado (primeras posiciones no son 
11271  
entidad gestora)       
11280   Campo CLAVE PRESTACION obligatorio                                                                     
11281   Contenido de Campo CLAVE PRESTACION no esperado (no existe en tablas)                               
11290   Campo FECHA SITUACIÓN obligatorio                                                                      
11291   Contenido de Campo FECHA SITUACIÓN no esperado (formato fecha incorrecto)                      
11300   Campo TIPO DE PAGO obligatorio                                                                         
11301   Contenido de Campo TIPO DE PAGO no esperado (no existe en tablas)                                      
11310   Campo SITUACIÓN ACTUAL obligatorio                                                                     
11311   Contenido de Campo SITUACIÓN ACTUAL no esperado (no existe en tablas)                                oe.
11320   Campo CÓDIGO IMPORTE obligatorio                                                                        879ww
11321   Contenido de Campo CÓDIGO IMPORTE no esperado (no existe en tablas)                                


CÓDIGO   DESCRIPCION  
11331   Contenido de Campo CUANTIA IMPORTE no esperado (no es numérico)                                    
11340   Campo OTRO IDENTIFICATIVO obligatorio         
11341   Contenido de Campo OTRO IDENTIFICATIVO no esperado (no contemplado)                              
11342   Contenido de Campo OTRO IDENTIFICATIVO no esperado (formato incorrecto)                        
11351   Contenido de Campo INDICADOR PROTEGIDO no esperado (no existe en tabla)                        
11352   Contenido de Campo INDICADOR PROTEGIDO no esperado (no permitido)                                 
11360   Campo NUMERO CONVIVIENTES IMV/RIS obligatorio  
11361   Contenido de Campo NUMERO CONVIVIENTES IMV/RIS no esperado (formato incorrecto)   
11370   Campo PERCEPTOR IMV/RIS obligatorio  
11371   Contenido de Campo PERCEPTOR IMV/RIS no esperado (no permitido)   
11380   Campo ESTADO PERCEPTOR IMV/RIS obligatorio  
11381   Contenido de Campo ESTADO PERCEPTOR IMV/RIS no esperado (no permitido)   
  
ANEXO 20.1.2: Errores formato en Situaciones Subjetivas.  
CÓDIGO   DESCRIPCION  
10000   No tratado por error en Cabecera/Pie (para infraestructuras: error en secuencia)                                  
10001   No existe registro de Cabecera o existe más de uno                         
10002   No existe entidad gestora en registro de Cabecera o no existe en tablas    
10003   No existe nombre de entidad gestora en registro de Cabecera                
10004   Fecha de envío errónea en registro de Cabecera                             
10005   No existe registro de Pie o existe más de uno o registros después del pie  
10006   Número de registros de Pie no coincide con registros enviados              
10008   Datos de carga no corresponden al entorno de ejecución  
10009   Número de registros supera el máximo permitido por envío  
12002   Campo RESTO SIN USO no esperado (no debe tener contenido)                                                               
12010   Campo CÓDIGO DE ACTUACIÓN obligatorio                                                                  
12011   Contenido de Campo CÓDIGO DE ACTUACIÓN no esperado (no existe en tablas)                               
Contenido de Campo CODIGO DE ACTUACION no esperado (para incorporaciones masivas solo se 
12012  
admiten Altas)                                     
12020   Campo ENTIDAD GESTORA obligatorio                                                                      
12021   Contenido de Campo ENTIDAD GESTORA no esperado (no existe en tablas)                                   
12022   Contenido de Campo ENTIDAD GESTORA no esperado (no coincide con el de la cabecera)                   es
12030   Campo IDENTIFICATIVO obligatorio                                                                        w.b
1122003312     CCoonntteenniiddoo  ddee  CCaammppoo  IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIVVOO  nnoo  eessppeerraaddoo  ((fnoor mcoanttoe imncpolarrdeoc)t  o  )                                                                       2021-21879n https://ww


CÓDIGO   DESCRIPCION  
Identificador duplicado con diferente valor en Apellidos y/o nombre en el fichero de entrada. No 
12033  
se contempla este caso en carga inicial. Estos registros deberán enviarse por la carga diaria.  
Contenido de Campo IDENTIFICATIVO no esperado (no se admiten tipos '9' para mayores de 14 
12034  
años ni para extranjeros)                                  
12040   Campo APELLIDO PRIMERO obligatorio                                                                     
12060   Campo NOMBRE obligatorio                                                                               
12070   Campo FECHA NACIMIENTO obligatorio                                                                     
12071   Contenido de Campo FECHA NACIMIENTO no esperado (formato fecha incorrecto)                             
12080   Campo NACIONALIDAD obligatorio                                                                         
12081   Contenido de Campo NACIONALIDAD no esperado (no existe en tablas)                                      
12091   Contenido de Campo SEXO no esperado (no existe en tablas)                                              
12101   Contenido de Campo ESTADO CIVIL no esperado (no existe en tablas)                                      
12120   Campo PAIS DE RESIDENCIA obligatorio                                                                   
12121   Contenido de Campo PAIS DE RESIDENCIA no esperado (no existe en tablas)                                
12130   Campo DOM. NAC.: PROVINCIA DE RESIDENCIA obligatorio                                                   
12131   Contenido de Campo DOM. NAC.: PROVINCIA DE RESIDENCIA no esperado (no existe en tablas)       
Contenido de Campo DOM. NAC.: CODIGO MUNICIPIO DE RESIDENCIA no esperado (no existe en 
12141  
tablas)         
Campo  DOM.  NAC.:  NOMBRE  MUNICIPIO  RESIDENCIA  obligatorio  (si  no  existe  código  de 
12150  
municipio)  
Campo DOM. NAC.: NOMBRE MUNICIPIO RESIDENCIA no debe tener contenido (si existe código 
12159  
de municipio)   
12160   Campo DOM. NAC.: CÓDIGO DE VIA obligatorio                                                             
12161   Contenido de Campo DOM. NAC.: CÓDIGO DE VIA no esperado (no existe en tablas)                          
12170   Campo DOM. NAC.: NOMBRE DE LA VIA obligatorio                                                          
12230   Campo DOM. NAC.: CODIGO POSTAL obligatorio                                                             
12231   Contenido de Campo DOM. NAC.: CODIGO POSTAL no esperado (formato incorrecto)                          
12260   Campo DOM. EXT.: LOCALIDAD RESIDENCIA EXTRANJERA obligatorio                                           
12340   Campo OTRO IDENTIFICATIVO obligatorio         
12341   Contenido de Campo OTRO IDENTIFICATIVO no esperado (no contemplado)                                     
12342   Contenido de Campo OTRO IDENTIFICATIVO no esperado (formato incorrecto)                                     
12351   Contenido de Campo INDICADOR PROTEGIDO no esperado (no existe en tabla)                                    
12352   Contenido de Campo INDICADOR PROTEGIDO no esperado (no permitido)                                    
12400   Campo TIPO SITUACION OBJETIVA obligatorio          oe.
12401   Contenido de Campo TIPO SITUACION OBJETIVA no esperado (no existe en tabla)                                  879ww
12430   FAMILIA NUMEROSA : campo CATEGORIA obligatorio        


CÓDIGO   DESCRIPCION  
12431   FAMILIA NUMEROSA :  contenido de Campo CATEGORIA no esperado (no existe en tabla)                   
12440   GRADO DISCAPACIDAD RECONOCIDO : campo GRADO obligatorio         
GRADO DISCAPACIDAD RECONOCIDO :  contenido de Campo GRADO no esperado (no es 
12442  
numérico)                                   
12450   GRADO DISCAPACIDAD RECONOCIDO :  campo TIPO obligatorio         
GRADO DISCAPACIDAD RECONOCIDO : contenido de Campo TIPO no esperado (no existe en tabla)                                    
12451  
12460   GRADO DISCAPACIDAD RECONOCIDO :  campo DISCAPACIDAD PERMANENTE obligatorio         
GRADO  DISCAPACIDAD  RECONOCIDO  :  contenido  de  Campo  DISCAPACIDAD  PERMANENTE  no 
12461  
esperado (no existe en tabla)                               
12470   GRADO DISCAPACIDAD RECONOCIDO :  campo DIFICULTADES DE MOVILIDAD obligatorio         
GRADO DISCAPACIDAD RECONOCIDO  :  contenido de Campo  DIFICULTADES DE MOVILIDAD no 
12471  
esperado (no existe en tabla)                                    
12480   GRADO DISCAPACIDAD RECONOCIDO :  campo LIMITACION obligatorio         
GRADO DISCAPACIDAD RECONOCIDO :  contenido de Campo LIMITACION no esperado (no existe 
12481  
en tabla)                                    
12490   GRADO DEPENDIENCIA RECONOCIDO : campo GRADO DEPENDENCIA obligatorio         
GRADO DEPENDIENCIA RECONOCIDO : contenido de Campo GRADO DEPENDENCIA  no esperado  
12491  
(no existe en tabla)                                 
12500   GRADO DEPENDIENCIA RECONOCIDO : campo NIVEL DEPENDENCIA obligatorio         
GRADO DEPENDIENCIA RECONOCIDO : contenido de Campo NIVEL DEPENDENCIA  no esperado  
12501 
(no existe en tabla)                                    
12510   GRADO DEPENDIENCIA RECONOCIDO : campo INDICADOR ACOMPAÑANTE obligatorio         
GRADO  DEPENDIENCIA  RECONOCIDO  :  contenido  de  Campo  INDICADOR  ACOMPAÑANTE  no 
12511  
esperado (no existe en tabla)                                
12520   DEMANDANTE DE EMPLEO : campo INDICADOR DEMANDA obligatorio         
DEMANDANTE DE EMPLEO : contenido de Campo INDICADOR DEMANDA no esperado (no existe 
12521  
en tabla)                                    
DEMANDANTE DE EMPLEO : contenido de Campo INDICADOR DEMANDA no esperado (para altas 
12522  
debe ser 'S')                                    
12530   GARANTIA JUVENIL : campo INDICADOR GARANTIA JUVENIL obligatorio                                                   
GARANTIA JUVENIL : contenido de Campo INDICADOR GARANTIA JUVENIL no esperado (no existe 
12531  
en tabla)                         
GARANTIA JUVENIL : contenido de Campo INDICADOR GARANTIA JUVENIL no esperado (para altas 
12532  
debe ser 'S')                         
12540   NIVEL DE RENTAS : campo IMPORTE BASE LIQ. GENERAL obligatorio          oe.
12541   NIVEL DE RENTAS : campo IMPORTE BASE LIQ. GENERAL no esperado (formato incorrecto)    879ww
12560   DEMANDANTE DE EMPLEO : campo TIPO DE DEMANDA DE EMPLEO obligatorio        


CÓDIGO   DESCRIPCION  
DEMANDANTE DE EMPLEO : contenido de Campo TIPO DE DEMANDA DE EMPLEO no esperado  
12561  
(no existe en tabla)                                    
12570   DEMANDANTE DE EMPLEO : campo INDICADOR DEMANDANTE PRIMER EMPLEO obligatorio         
DEMANDANTE DE EMPLEO : contenido de Campo  INDICADOR DEMANDANTE PRIMER EMPLEO 
12571  
no esperado (no existe en tabla)                                 
12580   DEMANDANTE DE EMPLEO : campo INDICADOR RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL obligatorio         
DEMANDANTE DE EMPLEO : contenido de Campo  INDICADOR RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL no 
12581  
esperado (no existe en tabla)                                 
12590   FAMILIA NUMEROSA : campo INDICADOR FAMILIA NUMEROSA obligatorio                                            
FAMILIA NUMEROSA : contenido de Campo INDICADOR FAMILIA NUMEROSA no esperado (no 
12591  
existe en tabla)                         
FAMILIA NUMEROSA : contenido de Campo INDICADOR FAMILIA NUMEROSA no esperado (para 
12592  
altas debe ser 'S')                         
GRADO DISCAPACIDAD RECONOCIDO : campo INDICADOR GRADO DISCAPACIDAD RECONOCIDO 
12600  
obligatorio                                                                     
GRADO DISCAPACIDAD RECONOCIDO : contenido de Campo INDICADOR GRADO DISCAPACIDAD 
12601  
RECONOCIDO no esperado (no existe en tabla)            
GRADO DISCAPACIDAD RECONOCIDO : contenido de Campo INDICADOR GRADO DISCAPACIDAD  
12602  
RECONOCIDO no esperado (para altas debe ser 'S')            
GRADO DEPENDENCIA RECONOCIDO : campo INDICADOR GRADO DEPENDENCIA RECONOCIDO 
12610  
obligatorio                                                                     
GRADO DEPENDENCIA RECONOCIDO : contenido de Campo INDICADOR GRADO DEPENDENCIA  
12611  
RECONOCIDO no esperado (no existe en tabla)            
GRADO DEPENDENCIA RECONOCIDO : contenido de Campo INDICADOR GRADO DEPENDENCIA  
12612  
RECONOCIDO no esperado (para altas debe ser 'S')            
12620   AUTÓNOMO : campo INDICADOR AUTÓNOMO obligatorio                                                                     
12621   AUTÓNOMO : contenido de Campo INDICADOR AUTÓNOMO no esperado (no existe en tabla)           
12622   AUTÓNOMO : contenido de Campo INDICADOR AUTÓNOMO no esperado (para altas debe ser 'S')   
  
 
 
 
 
  b



ANEXO 20.2: Errores en la carga de datos.  
ANEXO 20.2.1: Errores carga de datos en Prestaciones y Pagos.  
TIPO DE 
CÓDIGO   DESCRIPCIÓN   ACCIÓN  
CARGA  
Carga masiva  
20000   Pago duplicado   Alta de pago  
Carga masiva  
20030   Prestación del pago no existe   Alta de pago  
Carga masiva  
21270   Prestación duplicada   Alta de prestación  
Carga masiva  
21272   Titular no existe   Alta de prestación (IMV/RIS)  
Carga masiva  
21231   Persona duplicada   Alta de prestación (IMV/RIS)  
30000   Pago ya existe   Alta de pago   Carga diaria  
30001   Pago no existe   Borrado/Cambio de situación de pago  Carga diaria  
Alta/Borrado/Cambio de situación de 
30020   Entidad gestora no coincide   Carga diaria  
pago  
30030   Prestación no existe   Alta de pago   Carga diaria  
Alta de pago/Cambio de situación de 
30031   Situación de prestación no válida   Carga diaria  
pago  
Alta de pago/Cambio de situación de 
30050   Ejercicio no válido   Carga diaria  
pago  
Borrado/Modificación/Cambio de 
31020   Entidad gestora no coincide   Carga diaria  
situación de prestación  
Modificación/Cambio de situación de 
31030   Datos personales no coinciden: identificación   prestación/Variación de datos  Carga diaria  
personales  
Modificación/Cambio de situación de 
31031   Persona duplicada   prestación/Variación de datos  Carga diaria  
personales  
31032   Tipo de identificación no válido   Cambio de identificación de persona   Carga diaria  
31033   Persona ya existe   Cambio de identificación de persona   Carga diaria  
Referencia al identificador antiguo en el  Alta de prestación/Traspaso de 
31034   Carga diaria   
movimiento    prestación  
Modificación/Cambio de situación de  es
prestación/Cambio de identificación  bo
31040   Datos personales no coinciden: primer apellido   Carga diaria   w.
de persona/Variación de datos  879ww
personales 


TIPO DE 
CÓDIGO   DESCRIPCIÓN   ACCIÓN  
CARGA  
Modificación/Cambio de situación de 
Datos personales no coinciden: segundo  prestación/Cambio de identificación 
31050   Carga diaria  
apellido   de persona/Variación de datos 
personales  
Modificación/Cambio de situación de  
prestación/Cambio de identificación 
31060  Datos personales no coinciden: nombre  Carga diaria 
de persona/Variación de datos 
personales  
Modificación/Cambio de situación de 
Datos personales no coinciden: fecha de  prestación/Cambio de identificación 
31070   Carga diaria  
nacimiento   de persona/Variación de datos 
personales  
31231   Persona duplicada   Alta de prestación (IMV/RIS)   Carga diaria  
31270   Prestación duplicada   Alta de prestación   Carga diaria  
Borrado/Modificación/Cambio de 
31271   Prestación no existe   Carga diaria  
situación de prestación  
31272   Titular no existe   Alta de prestación (IMV/RIS)   Carga diaria  
31273   Tipo de prestación no permitido   Traspaso de prestación (IMV/RIS)   Carga diaria  
31340   Datos personales no coinciden: identificación   Cambio de identificación de persona   Carga diaria  
31341   Persona duplicada   Cambio de identificación de persona   Carga diaria  
31350   Indicador de protección no válido   Variación de datos personales   Carga diaria  
AVISO : aceptado con observaciones referentes 
al identificador   Modificación de prestación/Cambio 
91030   Carga diaria  
El campo OTRO IDENTIFICATIVO contendrá el  de situación de prestación  
nuevo identificativo  
AVISO: Aceptado el cambio excepto en los 
91040   datos de DOMICILIO ya que los datos  Variación de datos personales   Carga diaria  
existentes son más completos.  
  
  
 
 
  e.
  879ww



ANEXO 20.2.2: Errores carga de datos en Situaciones Subjetivas.  
CÓDIGO   DESCRIPCION    ACCIÓN   TIPO CARGA  
22080   Situación subjetiva duplicada   Alta de situación subjetiva    Carga masiva   
Datos personales no coinciden:   Borrado/Modificación/Variación de datos 
32030   Carga diaria  
identificación   personales  
Referencia al identificador antiguo 
32034   Alta de situación subjetiva   Carga diaria  
en el movimiento   
Datos personales no coinciden:   Borrado/Modificación/Cambio de identificación 
32040   Carga diaria  
primer apellido   de persona/Variación de datos personales  
Datos personales no coinciden:   Borrado/Modificación/Cambio de identificación 
32050   Carga diaria  
segundo apellido   de persona/Variación de datos personales  
Datos personales no coinciden:   Borrado/Modificación/Cambio de identificación 
32060   Carga diaria  
nombre   de persona/Variación de datos personales  
Datos personales no coinciden:   Borrado/Modificación/Cambio de identificación 
32070   Carga diaria  
fecha de nacimiento   de persona/Variación de datos personales  
32400   Situación subjetiva no existe   Borrado/Modificación   Carga diaria  
32020   Entidad gestora no coincide   Borrado de situación subjetiva   Carga diaria  
Borrado/Modificación/Variación de datos 
32031   Persona duplicada   Carga diaria  
personales  
Referencia al identificador antiguo 
32034   Alta de situación subjetiva   Carga diaria  
en el movimiento   
Datos personales no coinciden:  
32340   Cambio de identificación de persona   Carga diaria  
identificación  
32341   Persona duplicada   Cambio de identificación de persona   Carga diaria  
32032   Tipo de identificación no válido   Cambio de identificación de persona   Carga diaria  
32033   Persona ya existe   Cambio de identificación de persona   Carga diaria  
Alta/Borrado/Modificación/Cambio de 
Error  genérico  procesamiento 
32000   identificación de persona/Variación de datos  Carga diaria  
situaciones subjetivas  
personales  
AVISO : aceptado con 
observaciones referentes al 
92030   identificador   Modificación de situación subjetiva   Carga diaria  
El  campo  OTRO  IDENTIFICATIVO 
contendrá el nuevo identificativo  
AVISO:  Aceptado  el  cambio 
excepto en los datos de DOMICILIO 
92040   Variación de datos personales   Carga diaria  
ya que los datos existentes son más 
completos.   es
   bo



GLOSARIO DE TÉRMINOS  
Término   Descripción  
TSD   Tarjeta Social Digital  
IFI   Intercambio Institucional de Ficheros  
IFIWEB   Intercambio Institucional de Ficheros vía Web  
PAE   Portal de Administración de Electrónica del MINHAP  
  
  
  
     
  
 
 


ANEXO II
cve:   Verifi