BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 275  Sábado 17 de octubre de 2020  Sec. III.   Pág. 89348
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES
12498 Resolución de 7 de octubre de 2020, del Instituto Social de la Marina, por la 
que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2019.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 136.3 de la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria y de acuerdo con lo previsto en el apartado cuarto.1 
de la Resolución de 25 de julio de 2012, de la Intervención General de la Administración 
del Estado, por la que se determina la estructura y composición de la Cuenta General de 
la Seguridad Social y de las cuentas anuales de las entidades que integran el sistema de 
la Seguridad Social y el resumen de la información a publicar en el «Boletín Oficial del 
Estado», y cuyo contenido ha sido modificado mediante Resolución de la citada 
Intervención General de fecha 5 de julio de 2016, esta Dirección ha tenido a bien disponer 
la publicación en el citado Boletín del resumen de las cuentas anuales del Instituto Social 
de la Marina correspondiente al ejercicio 2019, que figura como anexo a esta Resolución.
Las cuentas anuales completas están disponibles en la página web de la Seguridad 
Social (www.seg-social.es).
Madrid, 7 de octubre de 2020.–El Director del Instituto Social de la Marina, Luis 
Casqueiro Barreiro.
EJERCICIO 2018REEXPRESADO -9.057.459,68-9.057.459,68 143.658,70 143.658,7017,16143.641,54 164.642.068,83 59.937,11 59.937,11 164.582.131,721.625.155,46156.229.399,956.727.576,31 155.728.267,85
EJERCICIO 2019 -14.436.920,35-14.436.920,35 165.226,42 165.226,42 165.226,42 166.498.253,99 232.432,48 232.432,48 166.265.821,511.055.831,99158.668.055,466.541.934,06 152.226.560,06
NOTAS EN MEMORIA                                    
PATRIMONIO NETO Y PASIVO A) PATRIMONIO NETOI. Patrimonio aportadoII. Patrimonio generado1. Reservas2. Resultados de ejercicios anteriores3. Resultados de ejercicioIII. Ajustes por cambios de valor1. Inmovilizado no financiero2. Activos financieros disponibles para la ventaIV. Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultadosB) PASIVO NO CORRIENTEI. Provisiones a largo plazoII. Deudas a largo plazo2. Deudas con entidades de crédito4. Otras deudas5. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazoC) PASIVO CORRIENTEI. Provisiones a corto plazoII. Deudas a corto plazo2. Deudas con entidades de crédito4. Otras deudas5. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazoIV. Acreedores y otras cuentas a pagar1. Acreedores por operaciones de gestión2. Otras cuentas a pagar3. Administraciones públicas4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicosV. Ajustes por periodificación TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)
RINA Nº CUENTAS  10 11120, 122129 136133 130, 131, 132  14 170, 177171, 172, 173, 178, 18 174  58 520, 5274003, 521, 522, 523, 528, 560, 561 524  4000, 4014001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559475, 476, 477 452, 456, 457 485, 568
A
M
ANEXOINSTITUTO SOCIAL DE LA I. BALANCEEJERCICIO: 2019 EJERCICIO 2018EJERCICIO 2019REEXPRESADO 147.177.651,10150.767.755,214.214.678,584.559.277,74 6.743,589.088,73 2.049.948,212.073.275,70 2.157.986,792.476.913,31142.951.818,80146.197.323,7514.008.080,8014.073.288,64106.786.294,56107.645.801,73 21.769.633,4424.394.102,57 387.810,0084.130,81 11.153,7211.153,72 11.153,7211.153,72 5.048.908,964.960.512,64 40.351,9537.953,51606,47723,046.668,5710.446,9733.076,9126.783,504.516.097,264.427.318,903.233.971,223.216.139,96 1.282.869,111.216.325,94 -743,07-5.147,00 305.988,89300.955,10 305.598,19300.578,92390,70376,18266,952.541,73 186.203,91191.743,40 186.203,91191.743,40 152.226.560,06155.728.267,85
NOTAS EN MEMORIA                                                            
ACTIVO A) ACTIVO NO CORRIENTEI.      Inmovilizado intangible1. Inversión en investigación y desarrollo2. Propiedad industrial e intelectual3. Aplicaciones informáticas4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos5. Otro inmovilizado intangibleII. Inmovilizado material1. Terrenos2. Construcciones 5. Otro inmovilizado material 6. Inmovilizado en curso y anticiposIII. Inversiones Inmobiliarias1. Terrenos2. Construcciones3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticiposIV. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público4. Otras inversionesV. Inversiones financieras a largo plazo1. Inversiones financieras en patrimonio 2. Créditos y valores representativos de deuda 4. Otras inversiones financierasVI. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazoB) ACTIVO CORRIENTEI. Activos en estado de ventaII. Existencias1. Productos farmaceúticos2. Material sanitario de consumo3. Otros aprovisionamientosIII. Deudores y otras cuentas a cobrar1. Deudores por operaciones de gestión 2. Otras cuentas a cobrar 3. Administraciones públicas4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicosV. Inversiones financieras a corto plazo1. Inversiones financieras en patrimonio2. Créditos y valores representativos de deuda4. Otras inversiones financierasVI. Ajustes por periodificaciónVII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes1. Otros activos líquidos equivalentes2. Tesorería TOTAL ACTIVO (A+B)...
Nº CUENTAS   200, 201 (2800) (2801)203 (2803) (2903)206 (2806) (2906) 207 (2807) (2907) 208, 209 (2809) (2909) 210 (2810) (2910) (2990)211 (2811) (2911) (2991)214, 215, 216, 217, 218, 219 (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999)2300, 2310, 234, 235, 237, 2390 220 (2820) (2920)221 (2821) (2921)2301, 2311, 2391   240, 243, (2933) 248 (2938) 250 (259) (296)251, 2520, 2522, 2523, 2529, 254, 256, 257 (297) (2983)258, 26 2521 (2980)  38 (398) 30 (390)31 (391)32, 33, 34, 35 (392) (393) (394) (395) 4300, 431, 443, 448, (4900)4301, 440, 441, 449 (4909) 550, 555, 5580, 5582, 5584470, 471, 472 450, 455, 456  540 (549) (596)4303 (4903) 541, 542, 544, 546, 547 (597) (598)545, 548, 565, 566480, 567   577556, 570, 571, 573, 575 
II. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2019
NOTAS EN 
Nº CUENTAS   EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018
MEMORIA
1. Cotizaciones sociales  
7200, 7210 a)    Régimen general  
7211 b)    Régimen especial de trabajadores autónomos  
7202, 7212 c)    Régimen especial agrario  
7203, 7213 d)    Régimen especial de trabajadores del mar  
7204, 7214 e)    Régimen especial de la minería del carbón  
7205, 7215 f)     Régimen especial de empleados de hogar  
7206 g)    Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales  
2. Transferencias y subvenciones recibidas  
  a)    Del ejercicio  
751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio  
750 a.2) Transferencias  
a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que 
752  
no supongan financiación específica de un elemento patrimonial
7530 b)    Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero  
754 c)    Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras  
705, 740, 741 3. Prestaciones de servicios  
780, 781, 782, 783 4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado  
5. Otros ingresos de gestión ordinaria  
776 a)    Arrendamientos  
775, 777 b)    Otros ingresos  
7970 c)    Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión  
794 d)    Provisión para contingencias en tramitación aplicada  
795 6. Excesos de provisiones  
  A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)  
7. Prestaciones sociales   -1.850.695.419,52 -1.798.674.837,74
(630) a)    Pensiones   -1.804.050.448,66 -1.758.211.315,02
(631) b)    Incapacidad temporal   -39.450.186,18 -35.664.387,36
(632) c)    Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad   -6.171.603,14 -4.585.771,37
(634) d)    Prestaciones familiares  
e)    Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones 
(635)   -174.696,06 -170.263,64
y entregas únicas
(636) f)     Prestaciones sociales   -828.018,88 -41.856,96
(637) g)    Prótesis y vehículos para inválidos   -20.466,60 -1.243,39
(638) h)   Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria  
(639) i)     Otras prestaciones  
8. Gastos de personal   -58.088.635,36 -56.327.030,69
(640) (641) a)    Sueldos, salarios y asimilados   -47.174.697,07 -45.811.917,25
(642) (643) (644) b)    Cargas sociales   -10.913.938,29 -10.515.113,44
9. Transferencias y subvenciones concedidas   -616.983,34 -689.276,01
(650) a)    Transferencias   -616.983,34 -689.276,01 e.e
(651) b)    Subvenciones   b
II. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2019
NOTAS EN 
Nº CUENTAS   EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018
MEMORIA
10. Aprovisionamientos   -2.801.330,23 -3.382.583,42
(600) (601) (602) (603) (604) 
a)    Compras y consumos   -2.801.330,23 -3.382.583,42
(605) ( 607) 606, 608, 609, 61
(6930) (6931) (6932) (6933) 
(6934) (6935) 7930, 7931, 7932,  b)    Deterioro de valor de existencias  
7933, 7934, 7935
11. Otros gastos de gestión ordinaria   -21.569.412,18 -23.107.632,71
(62) a)    Suministros y servicios exteriores   -20.982.024,47 -22.515.945,48
(6610) (6611) (6612) (6613) 
b)    Tributos   -587.387,71 -591.687,23
6614
(676) c)    Otros  
(6970) d)    Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión  
(6670) e)    Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión  
(694) f)     Dotación a la provisión para contingencias en tramitación  
(68) 12. Amortización del inmovilizado   -5.444.164,94 -5.485.853,75
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA 
    -1.939.215.945,57 -1.887.667.214,32
(7+8+9+10+11+12)
I. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN 
    -1.939.215.945,57 -1.887.667.214,32
ORDINARIA (A+B)
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del    127.574,71 -55.871,25
inmovilizado no financiero y activos en estado de venta
(690) (691) (692) (6938) 790, 
a)    Deterioro de valor  
791, 792, 7938, 799
770, 771, 772, 774 (670) (671) 
b)    Bajas y enajenaciones   127.574,71 -55.871,25
(672) (674)
7531 c)    Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero  
14. Otras partidas no ordinarias   -582,30 17,89
773, 778 a)    Ingresos   17,51 17,89
(678) b)    Gastos   -599,81
II. RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I
    -1.939.088.953,16 -1.887.723.067,68
+13+14)
15. Ingresos financieros  
760 a)   De participaciones en instrumentos de patrimonio  
761, 762 769 b)   De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado  
c)   Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de 
755, 756  
operaciones financieras
(660) (662) (669) 16. Gastos financieros   -3.083,79 -3.942,72
784, 785, 786, 787 17. Gastos financieros imputados al activo  
18. Variación del valor razonable en activos financieros  
7640 (6640) a)   Activos a valor razonable con imputación en resultados  
b)   Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros 
7641 (6641)  
disponibles para la venta s
768 (668) 19. Diferencias de cambio   -21,13 -1.857,01 boe.
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos    498ww
766, 7963, 7(966986,8 ()666) (6963)  finaan)c  i eDreo sentidades del grupo, multigrupo y asociadas 
II. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2019
NOTAS EN 
Nº CUENTAS   EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018
MEMORIA
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos   
financieros
765, 7961, 7973, 7979, (665), 
(6673), (6679), (6960), (6961),  b)   Otros  
(6973), (6979)
III. RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 
    -3.104,92 -5.799,73
(15+16+17+18+19+20)
IV. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL 
    -1.939.092.058,08 -1.887.728.867,41
EJERCICIO (II+III)
± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 
    -21.433.469,49
ANTERIOR
  VI. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO   -1.909.162.336,90
1 9 8 7 8   1 5
8 4 6 6 0 4 3
9, 9, 9, 0, 8, 7, 0,
0 6 5 6 5 9 2
0 4 4 4 0 5 9
6. 3. 7. 9. 2. 2. 6.
7 3 5 7 9 1 3
AL 2.3 1.4 9.0 5.3 9.0 3.7 4.4
TOT 1 -2 - - -1.93 1.93 -1
               
Otros mentos moniales
IV. increpatri
               
NETO TO III. Ajustes por cambio de valor
O  E
ONI O N o    69,49 69,49 69,49 58,08   27,57  
ATRIM RIMONI II. Patrimonigenerado -21.433.4 -21.433.4 21.433.4 -1.939.092.0 1.960.525.5
P T
L  A 1   1 6     6 5
8 8 1 1 3
MBIOS EN E OS EN EL P O 2019 I. Patrimonio aportado 12.376.009, 12.376.009, -26.812.930, -26.812.930, -14.436.920,
O DE CA E CAMBI EJERCICI NOTAS EN MEMORIA                
D D
A L 
T A
S T
E O
L  T
E O 
D D ES
N  A OR
E T R
M S ER
III. RESU III.1. E   TRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2018 USTES POR CAMBIO DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE  TRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2019 (A+B) RIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2019 1. INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO 2. OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS 3. OTRAS VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO TRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2019 (C+D) BOE-A-2020-12498cable en https://www.boe.es
PA AJ PA VA PA
III.2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2019
  NOTAS EN 
Nº CUENTAS EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018
MEMORIA
129 I. Resultado económico-patrimonial   -1.939.092.058,08 -1.909.162.336,90*
  II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto:       
  1. Inmovilizado no financiero       
920 1.1. Ingresos       
(820) (821) (822) 1.2. Gastos       
  2. Activos financieros       
900 2.1. Ingresos       
(800) 2.2. Gastos       
94 3. Otros incrementos patrimoniales       
  Total (1+2+3)       
  III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial:       
(823) 1. Inmovilizado no financiero       
(802) 902 2. Activos financieros       
(84) 3. Otros incrementos patrimoniales       
  Total (1+2+3)       
  IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)   -1.939.092.058,08 -1.909.162.336,90 
(*) Resultado Ajustado.
ANENTES DE CRÉDITO(8=3-5) 6.763.218,77 6.844.102,21 70.014,56 17.792.101,61 3.554.231,08   129.935,16 23.500,00 35.177.103,39
M
E
R
OBLIGACIONES NDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) 8.585,00 430.315,89   616.931,10 232.432,48   6.290,16   1.294.554,63
E
P
PAGOS(6) 57.397.396,23 24.336.096,90 3.385,44 1.848.432.967,29 1.758.336,44   284.364,68   1.932.212.546,98
STO BLIGACIONES ECONOCIDAS NETAS(5) 57.405.981,23 24.766.412,79 3.385,44 1.849.049.898,39 1.990.768,92   290.654,84   1.933.507.101,61
E OR
PRESUPU GASTOS MPROMETIDOS(4) 57.531.127,11 27.299.988,00 3.385,44 1.849.049.898,39 2.034.499,34   290.654,84   1.936.209.553,12
L  9 CO
ACIÓN DE CICIO 201 DEFINITIVAS    (3= 2+1) 64.169.200,00 31.610.515,00 73.400,00 1.866.842.000,00 5.545.000,00   420.590,00 23.500,00 1.968.684.205,00
D R
DO DE LIQUI EJE TOS PRESUPUESTARIOS MODIFICACIONES(2) 500.000,00 662.745,00   79.900.000,00         81.062.745,00
IV.ESTA S CRÉDI NICIALES (1) 63.669.200,00 30.947.770,00 73.400,00 1.786.942.000,00 5.545.000,00   420.590,00 23.500,00 1.887.621.460,00
O I
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ES N RV. AL P
IV.I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPU CAPÍTULODESCRIPCIÓ 1GASTOS DE PERSONAL 2GAST.CORRIENT.BIENES Y SE 3GASTOS FINANCIEROS 4TRANSFERENC. CORRIENTES 6INVERSIONES REALES 7TRANSFERENC. DE CAPITAL 8ACTIVOS FINANCIEROS 9PASIVOS FINANCIEROS TOT 
V. RESUMEN DE LA MEMORIA 
V.1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD
1. NORMAS DE CREACIÓN DE LA ENTIDAD 
El Instituto Social de la  Marina se crea con dicho nombre por Real 
Decreto de 26 de febrero de 1930 sustituyendo a la Caja Central de 
Crédito Marítimo, creada por Real Decreto de 10 de octubre de 1919 
como  cooperativa  de  crédito  popular  que  fue  asumiendo  distintas 
competencias en materia de protección social de los trabajadores del 
mar, lo que determinó su cambio de nombre por uno más apropiado a 
sus funciones. En 1931 deja de estar adscrito al Ministerio de Marina 
para pasar a estar adscrito al Ministerio de Trabajo. 
Por Ley de 18 de octubre de 1941 se reorganiza el Instituto Social de la 
Marina  como  organismo  dependiente  del  Ministerio  de  Trabajo  con 
personalidad jurídica propia para atender a los trabajadores del mar en 
un amplio sentido: acción cultural, profesional, asistencial y sanitaria, 
impulso  de  industrias  marítimas,  creación  de  sistemas  de  ahorro  y 
previsión,  etc.,  integrando  distintas  entidades  y  organismos:  la 
Mutualidad de Accidentes del Mar y de Trabajo, la Mutua Nacional de 
Riesgo Marítimo, el Montepío Marítimo Nacional y la Caja Nacional de 
Crédito Marítimo y Pesquero. Con el paso de los años iría asumiendo 
paulatinamente distintas funciones y competencias relacionadas con el 
colectivo del mar. 
La Ley 116/1969, de 30 de diciembre, reguladora del Régimen Especial 
de Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, modifica la estructura 
del Instituto Social de la Marina, para adaptarla a la gestión del referido 
Régimen Especial. 
El Real Decreto-ley 36/1978, de 16 de noviembre, mantiene al Instituto 
Social de la Marina como Entidad Gestora de la Seguridad Social con las 
funciones y servicios que tenía encomendados.  
Los Reales Decretos 653/1981, de 10 de abril, 1414/1981, de 3 de julio, y 
2358/1982, de 27 de agosto, reestructuran de nuevo el Instituto para 
adaptarlo definitivamente a las nuevas estructuras de gestión institucional 
establecidas en el Real Decreto-ley 36/1978, de 16 de noviembre.  
El vigente texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, en su 
disposición adicional novena establece que: “El Instituto Social de la 
Marina continuará llevando a cabo las funciones y servicios que tiene 
encomendados en relación con la gestión del Régimen Especial de la  s
Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, sin perjuicio de los demás  e.
que le atribuyen sus Leyes reguladoras y otras disposiciones vigentes en  w.
la materia.”  498ww
El Real Decreto 495/2010, de 30 de abril, por el que se aprueba la 
estructura  orgánica  básica  de  los  departamentos  ministeriales,  en  el 
marco  del  plan  de  austeridad  del  gasto  público  y  del  plan  de 
reestructuración de la Administración General del Estado, estableció que 
el Director del Instituto Social de la Marina tendrá rango de Subdirector 
General, procediendo a la supresión del nivel orgánico de la Dirección 
General del citado Instituto.  
El  Real  Decreto  504/2011,  de  8  de  abril,  de  estructura  orgánica  y 
funciones  del  Instituto  Social  de  la  Marina,  modificado  por  el  Real 
Decreto  450/2012,  de  5  de  marzo,  vino  a  regular  en  una  única 
disposición, por razones de seguridad jurídica y técnica legislativa, el 
régimen jurídico, la estructura orgánica y las funciones que se recogían 
en las normas anteriormente citadas, indicando que el régimen jurídico 
que se establece para este Instituto se aplicará a su gestión cualquiera 
que sea el ámbito territorial de actuación del mismo, y procediendo, 
asimismo, a la reordenación de su estructura orgánica.  
Finalmente,  la  Ley  47/2015,  de  21  de  octubre,  reguladora  de  la 
protección  social  de  las  personas  trabajadoras  del  sector  marítimo-
pesquero, en su artículo 42 configura al Instituto Social de la Marina 
como una Entidad de derecho público con personalidad jurídica propia, 
de ámbito nacional, que actúa bajo la dirección y tutela del Ministerio de 
Empleo  y Seguridad  Social  (en  la  actualidad  Ministerio  de  Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones), adscrito a la Secretaria de Estado de la 
Seguridad Social (en la actualidad Secretaría de Estado de Seguridad 
Social y Pensiones), y con una doble dimensión de competencias: como 
organismo encargado de la atención social del sector marítimo-pesquero 
y como entidad gestora del Régimen Especial de la Seguridad Social de 
los Trabajadores del Mar.  
 2. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD, RÉGIMEN JURÍDICO, ECONÓMICO 
FINANCIERO Y DE CONTRATACIÓN  
Como se ha señalado anteriormente, el Instituto Social de la Marina, 
Entidad de derecho público con personalidad jurídica propia de ámbito 
nacional, tiene una doble dimensión de competencias: 
A) Como organismo encargado de la atención social del sector marítimo-
pesquero, le corresponde la gestión, administración y reconocimiento del 
derecho a las prestaciones y servicios regulados en el título II de la Ley 
47/2015. 
B) Como entidad gestora del Régimen Especial de la Seguridad Social 
de los Trabajadores del Mar, le corresponde la gestión, administración y 
reconocimiento  del  derecho  a  las  prestaciones  de  dicho  Régimen 
Especial;  así  como  la  colaboración  con  la  Tesorería  General  de  la  e.e
Seguridad Social en materia de inscripción de empresas, afiliación, altas  b
y bajas de trabajadores, gestión de la cotización y recaudación en el  498ww
ámbito de este Régimen Especial.
En concreto, el citado Real Decreto 504/2011 enumera, con carácter no 
exhaustivo, en el artículo 3º  las siguientes  competencias y funciones:  
a.  La  gestión,  administración  y  reconocimiento  del  derecho  a  las 
prestaciones del Régimen Especial de la Seguridad Social de los 
Trabajadores del Mar, así como la inscripción de empresas, afiliación, 
altas y bajas y variación de datos de los trabajadores adscritos a 
dicho Régimen Especial en colaboración con la Tesorería General de 
la Seguridad Social. 
b.  La colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social en 
la  gestión  de  la  cotización  y  la  función  recaudatoria  en  período 
voluntario en el sector marítimo-pesquero. 
c.  La gestión de las prestaciones por desempleo de los trabajadores 
incluidos  en  el  Régimen  Especial  de  la  Seguridad  Social  de  los 
Trabajadores  del  Mar,  según  lo  establecido  en  la  disposición 
adicional tercera del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, por el que 
se desarrolla la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de protección por 
desempleo.  
d.  La  gestión  de  las  prestaciones  por  cese  de  actividad  de  los 
trabajadores autónomos cuando estos últimos tengan cubiertas las 
contingencias profesionales con el Instituto Social de la Marina.  
e.  La asistencia sanitaria de los trabajadores del mar a bordo y en el 
extranjero  utilizando  sus  propios  medios,  tales  como  el  centro 
radiomédico, los buques sanitarios y de apoyo logístico, los centros 
asistenciales  en  el  extranjero  y  otros  que  puedan  implantarse  o 
acordando la evacuación y repatriación de trabajadores enfermos o 
accidentados. 
f.  La  sanidad  marítima,  incluyendo  la  información  sanitaria  a  los 
trabajadores del mar, la realización de los reconocimientos médicos 
de  embarque  marítimo,  la  inspección  y  control  de  los  medios 
sanitarios a bordo, de los botiquines de los que han de ir dotados los 
buques y cualesquiera otras actuaciones de medicina preventiva y 
formación sanitaria dirigida a los trabajadores del mar que le sean 
encomendados. 
g.  La  formación  profesional  marítima  y  sanitaria  y  la  promoción 
profesional  de  los  trabajadores  del  mar  en  activo,  mediante  la  s
impartición  de  cursos  de  las  correspondientes  especialidades,  e.
atendiendo  a  las  necesidades  formativas  que  demande  el  sector  w.
marítimo-pesquero,  de  acuerdo  con  las  directrices  emanadas  al  498ww
respecto por la Organización Internacional del Trabajo y en el marco 
de los convenios y acuerdos de cooperación internacional suscritos 
por España.  
h.  La promoción del bienestar de los trabajadores del mar a bordo y en 
el extranjero; la asistencia social de éstos y sus beneficiarios en 
situaciones de abandono, naufragios y otros hechos análogos; la 
gestión  y  reconocimiento  de  las  prestaciones  asistenciales  en 
atención a situaciones especiales derivadas del trabajo en el mar y la 
dispensa de los servicios que garanticen su asistencia en casos de 
abandono en puertos nacionales o extranjeros.  
i.  La cooperación con las cofradías de pescadores en la prestación de 
servicios a los trabajadores del mar y sus beneficiarios en el ámbito 
de las competencias del Instituto Social de la Marina.  
j.  La gestión de los buques sanitarios y de apoyo logístico del Instituto 
Social de la Marina, Esperanza del Mar y Juan de la Cosa.  
k.  La gestión de los centros asistenciales en el extranjero, constituidos 
como  servicios  de  la  Administración  General  del  Estado  en  el 
exterior.  
l.  La participación, fomento y desarrollo de programas y proyectos que 
tengan como objetivo la adaptabilidad de los trabajadores del mar, 
fomentando la diversificación laboral de sus capacidades. 
m. La  realización  de  estudios,  informes  y  propuestas  de  proyectos 
normativos o programas que afecten al sector marítimo-pesquero en 
materia de  su competencia.  
n.  La edición y distribución de publicaciones unitarias y/o periódicas 
especializadas con destino a los trabajadores y empresas del sector 
marítimo-pesquero.  
o.  En colaboración con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la 
cooperación con organismos internacionales con competencias en 
materias relacionadas con la Seguridad Social de los trabajadores del 
mar o con la problemática del sector marítimo-pesquero, así como la 
participación en la negociación y elaboración de los instrumentos 
internacionales  que  se  relacionen  con  los  trabajadores  de  dicho 
sector.  
p.  La coordinación y realización de programas y actividades específicos 
dirigidos  a  potenciar  e  incrementar  la  seguridad  marítima  y  la 
seguridad del trabajo en el mar, así como la colaboración con otros  e.
organismos  de  la  administración  con  competencias  en  el  sector  w.b
marítimo-pesquero en esta materia.   498ww
q.  En  las  ciudades  autónomas  de  Ceuta  y  Melilla  y  en  aquellos 
territorios en los que dichas funciones no se hayan traspasado a la 
Comunidad Autónoma correspondiente, la asistencia sanitaria de los 
trabajadores del mar y sus beneficiarios dentro del territorio nacional, 
incluyendo la asistencia hospitalaria, servicios de especialidades y 
urgencias; la asistencia y servicios sociales dirigidos a promover el 
bienestar de los trabajadores del mar y de sus familias, así como la 
asistencia  a los marinos y pescadores de  la tercera edad  y sus 
familias, la formación profesional y las políticas activas de empleo.  
r.  La realización de cuantas otras funciones le sean atribuidas legal o 
reglamentariamente.  
El  citado  Real  Decreto  504/2011  dispone  que  el  régimen  jurídico 
establecido para el Instituto Social de la Marina se aplique a su gestión 
cualquiera que sea el ámbito territorial de actuación del mismo.  
El Instituto Social de la  Marina, en cuanto a su régimen económico 
financiero,  forma  parte  del  sector  público  administrativo  estatal,  de 
acuerdo  con  lo  dispuesto  en  los  artículos  2.2.h)  y  3.1.a)  de  la  Ley 
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y está sometido 
al  régimen  presupuestario,  económico-financiero,  de  contabilidad, 
intervención y de control financiero regulado por la misma.  
En cuanto a su régimen de contratación, está incluido dentro del ámbito 
subjetivo  de  aplicación  de  la  Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de 
Contratos  del  Sector  Público,  teniendo  la  consideración  de 
Administración Pública a los efectos de la citada norma.  
3. DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES FUENTES DE INGRESOS Y, 
EN SU CASO, TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS PERCIBIDOS  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 del texto refundido de 
la Ley General de la Seguridad Social, por aplicación de los principios de 
solidaridad financiera y caja única se unifican en la Tesorería General de 
la Seguridad Social todos los recursos financieros del sistema, del que 
forma parte este Instituto, tanto por operaciones presupuestarias como 
no presupuestarias. En consecuencia dicho Servicio Común tiene a su 
cargo,  entre  otras  funciones,  la  realización  de  los  pagos  de  las 
obligaciones  presupuestarias  o  por  operaciones  no  presupuestarias 
reconocidas por este Instituto. Si bien como consecuencia de lo anterior 
el  Instituto  Social  de  la  Marina  carece  de  Presupuesto  de  Ingresos 
propio, hay que significar que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
109 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, los 
gastos  correspondientes  a  los  complementos  a  mínimos  de  las  es
pensiones contributivas de la Seguridad Social así como los derivados de  o
lsaosc iaplreess,t acsiaolnvoe s qyu es ersveic iodse ridvee na sdiset enccoinat insgaennitcairaias  yp rdoefe sloiosn aselersv,i cisoes   2020-12498n https://www.
financian mediante aportaciones del Estado a la Tesorería General de la 
Seguridad  Social,  mientras  que  los  restantes  gastos  se  financian 
esencialmente mediante las cuotas de la Seguridad Social. 
Asimismo hay que señalar que, con independencia de que los recursos 
obtenidos se transfieran a la Tesorería General de la Seguridad Social, 
este Instituto presta determinados servicios retribuidos mediante precios 
públicos. Tales servicios y los correspondientes precios públicos están 
recogidos en la Orden ESS/2489/2013, de 19 de diciembre, modificada 
por la Orden ESS/1753/2016, de 26 de octubre, abarcando servicios de 
diversa  naturaleza,  esencialmente  prestados  por  Hospederías,  los 
buques de apoyo sanitario y logístico “Esperanza del Mar” y “Juan de la 
Cosa”, Centros de Formación y Centros Asistenciales en el extranjero. 
4. OPERACIONES SUJETAS A IVA Y PORCENTAJE DE PRORRATA  
Las  prestaciones  de  servicios  realizados  por  esta  Entidad  no  están 
sujetas al impuesto.  
5. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN 
EN EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA GESTIÓN  
La estructura orgánica y administrativa del Instituto Social de la Marina se 
encuentra  regulada  en  el  Real  Decreto  504/2011,  de  8  de  abril, 
modificado  por  el  Real  Decreto  450/2012,  de  5  de  marzo,  y  queda 
establecida en:  
Organización Central:  
Con sede en Madrid, se estructura en:  
Dirección: con rango de subdirección general, asume las competencias 
de planificación, dirección, control e inspección de las actividades del 
Organismo para el cumplimiento de sus fines. Asimismo, en la Dirección 
se integran las funciones de información, relaciones públicas, relaciones 
internacionales,  fondos  documentales,  edición  y  distribución  de 
publicaciones, recursos humanos y formación del personal del Instituto e 
inspección y calidad de los servicios; así como las relaciones con los 
servicios informáticos y el Servicio Jurídico Delegado.  
De  la  Dirección  dependen  las  siguientes  Unidades,  con  rango  de 
subdirección general:  
a.  Subdirección General de Seguridad Social de los Trabajadores del 
Mar,  que  tiene  atribuidas  las  competencias  de  ordenación 
administrativa, gestión y control del derecho a las prestaciones  e
económicas del Régimen Especial de la Seguridad Social de los  bo
Trabajadores del Mar (REM), incluida la prestación por desempleo  498ww
y  las  prestaciones  por  cese  de  actividad  de  los  trabajadores 
autónomos  cuando  estos  tengan  cubiertas  las  contingencias 
profesionales con el Instituto Social de la Marina; la administración 
y el control de la emisión de la tarjeta sanitaria europea y de los 
formularios de derecho a la asistencia sanitaria prestada en otros 
países, así como la gestión y propuesta de pago de los gastos 
correspondientes  a  los  reembolsos  por  asistencia  sanitaria 
prestada  en  otro  Estado  al  amparo  de  los  instrumentos 
internacionales de Seguridad Social; la dirección, impulso, control 
e  implantación  de  instrucciones  de  servicio  en  materia  de 
encuadramiento, inscripción de empresas, afiliación, altas, bajas y 
variación de datos de los trabajadores incluidos en el REM, de 
gestión de convenios especiales, de inscripción de embarcaciones 
y de los artefactos flotantes, de cotización y de recaudación en 
período  voluntario,  todo  ello  en  colaboración  con  la  Tesorería 
General  de  la  Seguridad  Social;  prestar  apoyo  técnico  y 
colaboración  en  materia  de  convenios,  acuerdos,  tratados  y 
organizaciones internacionales; colaboración con la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social a través del plan anual de objetivos; y 
la  administración  y  el  control  del  derecho  a  la  percepción  y 
mantenimiento de ayudas públicas por parada de la flota, actuando 
en este ámbito como organismo intermedio de gestión del Fondo 
Europeo de Pesca. 
b.  Subdirección  General  de  Acción  Social  Marítima,  a  la  que 
corresponde  la  planificación  y  supervisión  de  la  prestación  de 
asistencia sanitaria integral a los trabajadores del mar a bordo y en 
el extranjero; el control de la realización de los reconocimientos 
médicos de embarque marítimo; la verificación de las condiciones 
sanitarias de las embarcaciones; el desarrollo de actuaciones en 
materia de protección, promoción y mejora de la salud laboral; la 
formación sanitaria de los trabajadores del mar, la homologación 
de centros privados para impartir formación sanitaria específica y 
la expedición de certificados de formación sanitaria; la promoción y 
gestión del  bienestar social de los trabajadores del mar a bordo y 
en  el  extranjero;  la  dirección  técnica  y  coordinación  de  las 
actividades encomendadas a los buques sanitarios y de apoyo 
logístico “Esperanza del Mar” y “Juan de la Cosa”, así como de los 
centros  asistenciales  en  el  extranjero;  prestar  apoyo  técnico  y 
cooperación  a  organismos  nacionales  e  internacionales 
relacionados con actividades sanitarias, laborales y marítimas; en 
los territorios en que se mantenga la competencia del Instituto 
Social de la Marina, la planificación y supervisión de la asistencia 
sanitaria a los trabajadores del mar y sus beneficiarios dentro del  es
territorio nacional, la prestación de asistencia y servicios sociales y  o
la formación profesional y las políticas activas de empleo.   498www.
Asimismo  depende  de  la  Dirección  la  División  de  Administración  y 
Análisis Presupuestario, con competencias en materia de formulación, en 
términos de objetivos y programas de gasto, de los planes de actuación 
de la entidad; elaboración del anteproyecto de presupuesto, trámite de 
expedientes de modificaciones presupuestarias y control de la ejecución 
presupuestaria;  seguimiento,  análisis  y  evaluación  de  los  programas, 
objetivos, indicadores y créditos presupuestarios; elaboración de análisis 
e  informes  económico-financieros,  asesoramiento  y  elaboración  de 
propuestas que mejoren la eficacia del gasto, la optimación de recursos y 
la  racionalización  de  la  gestión  económica;  elaboración  de 
documentación para su remisión a los órganos de control económico-
presupuestario; ordenación, coordinación y tramitación de la contratación 
administrativa,  inversiones,  obras  y  gestión  económico-financiera;  la 
gestión del Fondo de Maniobra y de los gastos realizados mediante el 
procedimiento  de  “pagos  a  justificar”;  elaboración  de  los  planes  de 
necesidades materiales de los servicios centrales y mantenimiento de las 
instalaciones; gestión del patrimonio inmobiliario adscrito a la entidad y 
coordinación  de  estas  actuaciones  con  la  Tesorería  General  de  la 
Seguridad  Social;  elaboración  y  mantenimiento  del  inventario 
centralizado de bienes, muebles e inmuebles, y la seguridad y régimen 
interior, incluyendo la gestión del registro y del archivo general; y la 
prevención de riesgos laborales del personal de la entidad.  
A estas Subdirecciones Generales y División se hallan adscritas diversas 
Áreas,  Servicios  y  Secciones,  organizados  conforme  a  una  clásica 
división administrativa del trabajo, que cuentan, asimismo, con puestos 
de asesoramiento y dirección de programas especiales.  
Figura  por  último  en  la  estructura  de  los  Servicios  Centrales  la 
Intervención  Delegada  en  los  Servicios  Centrales  del  Instituto,  con 
dependencia orgánica de la Dirección y dependencia funcional de la 
Intervención General de la Administración del Estado, a través de la 
Intervención  General  de  la  Seguridad  Social,  así  como  el  Servicio 
Jurídico  Delegado  Central,  dependiente  del  Servicio  Jurídico  de  la 
Administración de la Seguridad Social.  
Organización periférica  
1. Nacional  
El Instituto Social de la Marina se organiza en el ámbito periférico 
mediante Direcciones Provinciales, veinticinco en total, de las que 
dependen  a  su  vez  Direcciones  Locales.  Las  Direcciones 
Provinciales  son  los  órganos  del  Instituto  Social  de  la  Marina 
competentes para la gestión de las funciones enumeradas en los  e
párrafos a) a i) y, en su caso, j) y q) del artículo 3.1 del Real  bo
Decreto 504/2011, con excepción de la gestión de las prestaciones  498ww
económicas reconocidas al amparo de convenios bilaterales de 
Seguridad  Social  y  del  reembolso  de  los  gastos  de  asistencia 
sanitaria  prestada  en  otros  países.    El  ámbito  territorial  y 
competencial de actuación de las Direcciones Provinciales está 
desarrollado por la Resolución del Instituto Social de la Marina de 7 
de  marzo  de  2017  (BOE  de  15,  corrección  de  errores  del 
19.4.2018).  
2. En el extranjero  
El Instituto Social de la Marina cuenta con Centros Asistenciales en 
el extranjero, en concreto los de Nouadhibou (Mauritania), Walvis 
Bay  (Namibia)  y  Seychelles.  Dichos  Centros  en  el  extranjero 
carecen de carácter representativo quedando sujetos, como parte 
de  la  Administración  del  Estado  en  el  exterior,  al  principio  de 
unidad  de  acción  y  sometidos  a  la  dependencia  del 
correspondiente  jefe  de  la  misión  diplomática  permanente  a 
efectos de coordinación, sin perjuicio de su dependencia orgánica 
y funcional de la Dirección del Instituto Social de la Marina.  
Respecto de la organización contable, el Instituto Social de la Marina es 
una  entidad  contable  dotada  de  personalidad  jurídica  y  presupuesto 
propio, que debe formar y rendir cuentas.  
A las Direcciones Provinciales les incumbe el registro de las operaciones 
que  se  produzcan  en  su  ámbito  de  competencias  y  suministrar  la 
información contable que en cada caso le es requerida. En consecuencia 
el modelo contable es descentralizado reflejo del modelo de gestión de la 
entidad.  
Los diferentes centros de gestión de este Instituto se relacionan entre sí y 
con otros centros de gestión de la Tesorería General de la Seguridad 
Social y demás Entidades Gestoras del Sistema, relaciones de las que se 
derivan cuentas de operaciones internas que se saldan en dichos centros 
de gestión al final de ejercicio, asumiéndose las mismas por los Servicios 
Centrales de este Instituto, el cual absorbe igualmente los resultados 
producidos en los centros de gestión.  
Igualmente, en los Servicios Centrales del Instituto Social de la Marina 
las  referidas  cuentas  de  operaciones  internas  se  saldan  al  final  de 
ejercicio,  asumiéndose  las  mismas  por  la  Tesorería  General  de  la 
Seguridad Social, la cual absorbe igualmente los resultados producidos 
en las diferentes Entidades Gestoras. De estas operaciones se refleja en 
la contabilidad de este Instituto el neto patrimonial existente con respecto 
a la Tesorería General de la Seguridad Social como consecuencia de sus  es
relaciones con ella.   o
Seguidamente se relacionan los principales responsables de la Entidad:  
Director   D. Luis Casqueiro Barreiro  
Sub. General de Seguridad Social de  Dª Elena Martínez Carqués  
los Trabajadores del Mar  
Sub.  General  de  Acción  Social  D. José Mª Pérez Toribio  
Marítima  
Director  de  la  División  de  Adm.  y  D. Gregorio Moreno Mortera  
Análisis Presupuestario  
Interventor Delegado   Dº. Gregorio Rosado Santurino* 
Dª. África Burgos Sierra  
 
*Hasta 8 enero 2019 
La participación en el control y vigilancia de la gestión se encuentra 
regulada por las siguientes normas:  
- Orden de 11 de mayo de 1983 por la que se regula la composición y 
funcionamiento  de  los  órganos  superiores  del  Instituto  Social  de  la 
Marina, modificada por la Orden de 11 de septiembre de 1984.  
-  Real  Decreto  504/2011,  de  8  de  abril,  de  estructura  orgánica  y 
funciones del Instituto Social de la Marina.  
- Artículos 45.3 y 46 de la Ley 47/2015, de 21 de octubre.  
Órganos de ámbito nacional  
El  Consejo  General  y  la  Comisión  Ejecutiva  del  Consejo  General, 
presididos por las personas titulares de la Secretaria de Estado de la 
Seguridad Social y de la Dirección del Instituto Social de la Marina, 
respectivamente.  
- El Consejo General está compuesto por trece representantes de 
la Administración General del Estado, entre los que se encuentra 
incluido su presidente, trece de las organizaciones sindicales más 
representativas  del  sector  marítimo-pesquero,  trece  de  las 
organizaciones  empresariales  más  representativas  del  sector 
marítimo-pesquero  y  cuatro  de  las  corporaciones  de  derecho 
público del sector marítimo-pesquero.  
- La Comisión Ejecutiva del Consejo General se compone de un 
presidente, un vicepresidente, un secretario, tres representantes de 
la Administración General del Estado, tres de las organizaciones 
sindicales más representativas del sector marítimo-pesquero, tres  s
de  las  organizaciones  empresariales  más  representativas  del  oe.
sector marítimo-pesquero y una de las cofradías de pescadores.   w.
Órganos de ámbito provincial  
- Comisión ejecutiva provincial, compuesta por tres representantes 
de  la  Administración  General  del  Estado,  entre  los  cuales  se 
encuentra  incluido  su  presidente,  tres  de  las  organizaciones 
sindicales más representativas del sector marítimo-pesquero en su 
ámbito territorial, tres de las organizaciones empresariales más 
representativas  del  sector  marítimo-pesquero  en  su  ámbito 
territorial y uno de las cofradías de pescadores constituidas en su 
ámbito territorial.  
6. NÚMERO MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE EL EJERCICIO Y A 
31 DE DICIEMBRE DE 2019  
El número medio de empleados durante el ejercicio 2019 fue de 1.346, y 
a 31 de diciembre de 2019 la plantilla ascendía a 1.331 trabajadores.  
  4 0 2   3 9 1
5 1 0 6 3
5 2 7 3
1.
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Instituto So ALTOS CARG PERSONAL F PERSONAL E PERSONAL L PERSONAL E OTROS SUBTOTAL TOTAL OE-A-2020-12498able en https://ww
V.2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS
1. IMAGEN FIEL  
Con el fin de que las cuentas anuales de la entidad muestren la imagen 
fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico 
patrimonial,  y  de  la  ejecución  del  presupuesto,  han  sido  elaboradas 
aplicando de forma sistemática y regular los requisitos de información, 
principios y criterios contables recogidos en el marco conceptual de la 
contabilidad de las entidades que integran el sistema de la Seguridad 
Social  de  la  Primera  parte  de  la  adaptación  del  Plan  General  de 
Contabilidad Pública a las citadas entidades.  
En  este  sentido,  se  ha  consolidado  el  avance  en  la  aplicación  del 
principio contable de devengo a través de la contabilización de una serie 
de  operaciones  de  fin  de  ejercicio  realizadas  en  los  términos  y 
condiciones establecidos en la normativa de cierre contable para las 
entidades que integran el sistema de la Seguridad Social.  
2. COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN  
Las cifras del ejercicio 2019 y las correspondientes al ejercicio 2018 de 
los documentos de las cuentas anuales son comparables, habiéndose 
adaptado a tal fin las cifras correspondientes al ejercicio 2018 según se 
muestra en el siguiente cuadro:  
 
CUENTA  IMPORTES 
AJUSTES 
AJUSTES AFECTAN  AFECTAN 
PGC  2018 RENDIDAS  2018 ADAPTADAS 
2018  EJERCICIOS 
ANTERIORES 
101  12.376.009,81  -21.433.469,49  0  -9.057.459,68 
413  155.307.587,69  21.433.469,49  0  176.741.057,18 
 
El ajuste en la cuenta 413 se corresponde, prácticamente en su totalidad, 
con el registro de las operaciones recogidas en el Oficio de 24 de marzo 
de  2020  sobre  devengo  de  pagas  extraordinarias,  dictado  por  el 
Interventor General de la Seguridad Social cuyo contenido se describe en 
el apartado siguiente.  
  o
3. RAZONES E INCIDENCIA EN LAS CUENTAS ANUALES DE LOS 
CAMBIOS EN CRITERIOS DE CONTABILIZACIÓN Y CORRECCIÓN 
DE ERRORES
El  Oficio  de  24  de  marzo  de  2020  sobre  devengo  de  pagas 
extraordinarias, dictado por el Interventor General de la Seguridad Social, 
indica cómo el Tribunal de Cuentas en el apartado II.3.5 del Anteproyecto 
de resultados del examen y comprobación de la Cuenta General del 
Estado del ejercicio 2018, recoge el  hecho  de  que en la misma  no 
figuraba periodificada la parte de la paga extraordinaria devengada en el 
mes de diciembre de 2018 correspondiente a los empleados públicos, así 
como a las pensiones de Clases Pasivas y del sistema de la Seguridad 
Social. Su liquidación y pago se producen en la nómina de haberes del 
mes de junio de 2019, comprendiendo como periodo de devengo los seis 
meses  inmediatos  anteriores,  tal  y  como  fija,  para  cada  caso,  su 
normativa específica.  
Además,  el  Alto  Tribunal,  apunta  cómo  esta  falta  de  periodificación 
suponía un incumplimiento del principio contable de devengo recogido en 
el artículo 122.1.b) de la LGP, lo que ocasionaba que el patrimonio neto 
estuviese  sobrevalorado y, a su vez, el pasivo exigible infravalorado en 
el  mismo  importe,  así  como  que  tampoco  la  cuenta  de  resultado 
económico patrimonial presentase un resultado del ejercicio adecuado. 
En similares términos se expresa el Tribunal de Cuentas para la Cuenta 
de la Administración General del Estado, en lo que respecta a la paga 
extraordinaria de sus empleados públicos y de las pensiones reconocidas 
al amparo de la legislación de Clases Pasivas.  
A la vista de lo anterior, la Intervención General de la Seguridad Social, 
con el fin de atender de forma adecuada el requerimiento del citado 
Tribunal  y  mantener  un  criterio  homogéneo  con  la  Administración 
General del Estado (que asimismo también manifestó su intención de 
darle  cumplimiento),  ha  considerado  necesario,  dentro  de  las 
operaciones  de  fin  del  ejercicio,  proceder  al  registro  de  los  gastos 
devengados en el mes de diciembre de 2019, correspondientes a la parte 
de la paga extraordinaria de las pensiones del sistema de Seguridad 
Social y de los empleados públicos al servicio de las entidades gestoras 
y los servicios comunes de la Seguridad Social que se abonan con las 
nóminas de junio de 2020.  
Para el registro de las operaciones devengadas, el artículo 4.2 de la 
Orden TMS/1114/2019, de 12 de noviembre, por la que se regulan las 
operaciones de cierre del ejercicio 2019 para las entidades que integran 
el sistema de la Seguridad Social, establecía las actuaciones a realizar 
por  los  servicios  gestores,  señalando  que  se  debían  aplicar  los 
procedimientos previstos en la regla 107 de la Resolución de 3 de julio de  e
2014, de la Intervención General, por la que se aprueba la Instrucción de  bo
Contabilidad, según la cual, los citados servicios gestores debían remitir  498ww
are claosn oocfiicminieanst od ed ec olansta obbilildigaadc iloonse dso pcruemsuepnutoess tcaorinatsa bnleecse AsaDrOioKs  pua OraK q udee 
todas las operaciones devengadas en el ejercicio 2019 se encuentren 
registradas  en  el  Sistema  de  Información  Contable  de  la  Seguridad 
Social (en adelante SICOSS) el día 30 de abril del ejercicio 2020, al 
objeto de que posteriormente se proceda al registro automático de los 
documentos  O.604  u  O.606  de  “Acreedores  por  operaciones 
devengadas” con cargo a la contabilidad del ejercicio 2019.  
En relación con el periodo de devengo de estas operaciones, el artículo 
22 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2018, prorrogados en el ejercicio 2019, dispone que las 
pagas extraordinarias de los funcionarios públicos son dos al año, una en 
el mes de junio y otra en el mes de diciembre y se devengan por el 
tiempo de servicios prestados en los seis meses inmediatos anteriores, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 33/1987, de 23 de 
diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 1988.  
Por su parte, el artículo 46 del Texto Refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de 
octubre,  establece  que  en  las  pensiones  se  satisfacen  dos  pagas 
extraordinarias que se devengan en los meses de junio y noviembre. 
Asimismo, la Orden de 25 de junio de 2001 para la aplicación y desarrollo 
del Real Decreto 771/1997, de 30 de mayo, por el que se establecen las 
reglas de determinación de los importes de las pagas extraordinarias de 
las pensiones de la Seguridad Social, determina que los periodos de 
devengo estarán comprendidos entre el 1 de diciembre y 31 de mayo del 
ejercicio siguiente y entre el 1 de junio y el 30 de noviembre, para la paga 
extraordinaria de junio y noviembre, respectivamente.  
Conforme  a  lo  anterior,  los  documentos  de  reconocimiento  de  las 
obligaciones  en  concepto  de  pagas  extraordinarias  de  empleados 
públicos  y  pensiones  que  comprende  el  periodo  devengado  entre 
diciembre de 2019 y mayo de 2020, se van a registrar en el SICOSS con 
posterioridad al día 30 de abril, lo que imposibilita automatizar el registro 
del devengo de la parte proporcional de estos gastos correspondientes al 
mes  de  diciembre,  siendo  necesario  que  se  elaboren  los 
correspondientes  documentos  contables  O.606,  “Acreedores  por 
operaciones devengadas. Obligaciones no contraídas” para el registro 
del gasto devengado en el ejercicio 2019.  
Por otra parte, la contabilización de estos gastos implica un cambio de 
política contable respecto a lo contabilizado en el ejercicio 2018 que, en 
aplicación de la normas de reconocimiento y valoración de la adaptación 
del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades del sistema de 
la Seguridad Social, aprobado por Resolución de 1 de julio de 2011, de la 
Intervención General de la Administración del Estado, debe ser aplicado 
retroactivamente desde el ejercicio más antiguo para el que se disponga  e.e
de información, siendo necesario incluir, como ajuste en el patrimonio  w.b
neto,  el  efecto  acumulado  de  las  variaciones  de  activos  y  pasivos,  498ww
calculadas al inicio del ejercicio que sean consecuencia de dicho cambio. 
De  acuerdo  con  todo  lo  anterior,  las  Intervenciones  delegada  han 
procedido a realizar los siguientes registros contables, por centro de 
gestión y en función de la naturaleza del gasto:  
1) Por la parte proporcional de la paga extraordinaria de pensiones 
de pago sucesivo de nacionales y extranjeros correspondiente 
al mes de diciembre, se han elaborado y registrado documentos 
contables O606 por un importe total de 21.417.492,42 euros 
que corresponde al importe estimado del gasto devengado en 
diciembre de 2019 que se abonará en junio de 2020. 
Por  otro  lado,  se  han  elaborado  y  registrado  documentos 
CPAD.900 por un importe total de 21.195.903,00 euros para 
registrar el ajuste del cambio de criterio contable que afecta al 
ejercicio  anterior,  de  forma  que  el  gasto  devengado  de 
diciembre de 2018 de la paga extraordinaria de pensiones que 
se abonó en junio de 2019 quede registrado en la cuenta 120 
“Resultados de ejercicios anteriores”. 
2) Del  mismo  modo,  por  la  parte  proporcional  de  la  paga 
extraordinaria de empleados públicos correspondiente al mes 
de  diciembre,  se  han  elaborado  y  registrado  documentos 
contables O.606 por el importe total de 198.881,08 euros que 
corresponde  al  importe  estimado  del  gasto  devengado  en 
diciembre de 2019 que se abonará en junio de 2020. Indicar 
que en dicha estimación no se han tenido en cuenta las pagas 
extraordinarias de los altos cargos y las del personal laboral al 
no ser posible a partir de la información que consta en SICOSS.  
También  en  este  caso,  se  han  elaborado  y  registrado 
documentos  contables  CPAD.900  por  un  importe  total  de 
198.205,36 euros para registrar el ajuste del cambio de criterio 
contable que afecta al ejercicio anterior, de forma que el gasto 
devengado de diciembre de 2018 de la paga extraordinaria de 
empleados  públicos  que se  abonó  en junio  de 2019  quede 
registrado  en  la  cuenta  120  “Resultados  de  ejercicios 
anteriores”.  
Por último, en aplicación del requisito de comparabilidad que recoge la 
Adaptación del Plan General de Contabilidad Pública, y a los efectos 
exclusivos de presentación de las cuentas anuales del ejercicio 2019, la 
Intervención Delegada en los Servicios Centrales del ISM ha adaptado  es
las cifras del ejercicio anterior en los estados contables, para recoger las  o
vcaonritaacbiolen eqsu ed hea nlo as scaecntivdoidso  ya  upna simivopso rtdee troivtaald does  2d1e.3l 9c4a.m10b8io,3 6d ee ucrroitse.r  io  2020-12498n https://www.
Adicionalmente, también ha sido necesario proceder a la subsanación de 
errores contables por un importe de 39.361,13 euros, por lo que el ajuste 
negativo total en el patrimonio neto realizado en el ejercicio ha ascendido 
a un importe total de 21.433.469,49 euros, tal y como se señala en el 
apartado precedente. 
4.  INFORMACIÓN  SOBRE  CAMBIOS  EN  ESTIMACIONES 
CONTABLES CUANDO SEAN SIGNIFICATIVOS  
Durante el ejercicio 2019 no se han producido cambios en estimaciones 
contables que sean significativos. 
VI.3. NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN
1. INMOVILIZADO MATERIAL  
La  valoración  inicial  de  los  distintos  elementos  patrimoniales 
pertenecientes  al  inmovilizado  material  se  ha  efectuado  al  coste, 
registrándose las inversiones posteriores de ampliación, modernización o 
mejora  de  los  inmuebles  como  mayor  importe  del  valor  inicial.  Los 
desembolsos destinados a pequeñas reparaciones o al mantenimiento 
del correspondiente bien se reconocen como gastos en el resultado del 
ejercicio.  
Las cuotas de amortización se determinan por el método de cuota lineal, 
calculándose su importe para cada período o ejercicio dividiendo la base 
amortizable  del  bien  entre  el  período  de  tiempo  que  falte  hasta  la 
finalización de la vida útil del elemento a amortizar, en los términos 
establecidos  en  la  Resolución  de  14  de  diciembre  de  1999,  de  la 
Intervención General de la Administración del Estado, por la que se 
regulan determinadas operaciones contables a realizar a fin de ejercicio.  
2. INMOVILIZADO INTANGIBLE  
Para la amortización de los valores contabilizados  en la  cuenta  206 
“Aplicaciones informáticas” se toma como vida útil  el período de 6 años.  
Respecto de los valores contabilizados en las cuentas 207 “Inversiones 
sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos” y 209 
“Otro inmovilizado intangible”, al tratarse de activos con vida útil definida 
la amortización se establece según la misma.  
En la cuenta 209 “Otro inmovilizado intangible” se recogen las cesiones 
de uso que implican un derecho de uso del suelo ajeno o un derecho de 
construcción, así como las construcciones cedidas por un período inferior 
a su vida económica.  
3. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS  
Los activos financieros contabilizados se clasifican en la categoría de 
“Créditos y partidas a cobrar”, y se corresponden esencialmente con los 
anticipos o préstamos concedidos al personal con vencimiento a corto 
plazo.  
Los  pasivos  financieros  contabilizados,  a  principio  del  ejercicio,  se 
clasificaban en la categoría de “Otros débitos y partidas a pagar” y se 
correspondían  con  la  deuda  contraída  con  el  Instituto  Gallego  de  es
Vivienda y Suelo para la construcción de las viviendas del “Polígono  bo
Elviña” en A Coruña, estando tal deuda a fin de ejercicio totalmente  498ww
amortizada.
4. EXISTENCIAS  
Los bienes comprendidos se valoran al precio de adquisición, y se trata 
de existencias que se van a distribuir sin contraprestación, incluyéndose 
las siguientes:  
- Productos farmacéuticos.  
- Material sanitario de consumo.  
- Instrumental y pequeño utillaje.  
- Vestuario, lencería y calzado.  
- Otros aprovisionamientos.  
5. TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA  
De  conformidad  con  lo  establecido  en  la  instrucción  décima  de  la 
Resolución conjunta de 30 de diciembre de 2009, de la Intervención 
General de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, el Instituto de Mayores 
y  Servicios  Sociales,  el  Instituto  Social  de  la  Marina  y  la  Tesorería 
General de la Seguridad Social, por la que se dictan instrucciones sobre 
la expedición de órdenes de pago “a justificar” (BOE de 26.04.2010), 
modificada por la Resolución conjunta de 25 de mayo de 2017 (BOE. de 
7.08.17), y con el fin de que queden debidamente registrados los fondos 
existentes en las cuentas bancarias y cajas de efectivo en el exterior a 31 
de  diciembre  de  cada  ejercicio,  que  procedan  tanto  de  ingresos 
obtenidos como de libramientos de fondos pendientes de compensar, se 
ajustarán a euros los citados fondos.  
Para la conversión a euros se toma como referencia el tipo de cambio 
publicado por el Banco Central del correspondiente país. Las diferencias 
que surjan como consecuencia de aplicar estos cambios, se consideran 
“Ajustes por diferencia de cambio”, y se contabilizan como “ingresos” o 
“pagos”, según proceda.  
6.  GASTOS  (Y  CUENTAS)  A  PAGAR  POR  OPERACIONES 
HABITUALES DE LA ENTIDAD 
El registro de los gastos económico patrimoniales se rige por el principio 
contable  de  devengo.    En  cambio  los  gastos  presupuestarios  se 
reconocen cuando, de acuerdo con el procedimiento establecido se dicta 
el correspondiente acto administrativo de reconocimiento y liquidación de 
la obligación. 
Con la modificación del Plan General de Contabilidad Pública llevada a 
cabo por la Orden HFP/1970/2016, de 16 de diciembre, y la subsiguiente 
modificación de la APGCPESSS efectuada mediante la Resolución de la 
Intervención General de la Administración del Estado el 9 de febrero de 
2017, a partir del 1 de enero de 2017 el registro del devengo de las 
transacciones derivadas de gastos realizados (o de bienes y servicios 
recibidos) se efectúa con periodicidad mensual, siendo la contrapartida 
de los cargos en las correspondientes cuentas del grupo 6 “Compras y 
gastos por naturaleza”, cuando el mes de devengo es anterior al del 
reconocimiento  de  la  obligación  presupuestaria,  la  cuenta  413 
“Acreedores por operaciones devengadas”.  El procedimiento contable 
articulado a tal fin parte de la consignación de la fecha de devengo en el 
campo  “Origen  del  gasto”  de  los  documentos  contables  ADOK.440, 
ADOK.450 u OK.610, habiéndose definido al respecto por la Intervención 
General de la Seguridad Social unos criterios específicos en función de la 
naturaleza del gasto, los cuales figuraban recogidos en el Anexo II de la 
Resolución, de dicho Centro Directivo, de 20 de diciembre de 2017 por la 
que se dictaban las instrucciones de cierre contable del ejercicio 2017 
para  las  entidades  que  integran  el  sistema  de  la  Seguridad  Social.  
Posteriormente, se incluyen también en el Anexo II de la Resolución de 
14 de diciembre de 2018, de la Intervención General de la Seguridad 
Social, por la que se modifica la de 3 de julio de 2014, por la que se 
aprueba la Instrucción de Contabilidad para las entidades que integran el 
sistema de la Seguridad Social, resultando incluido en la Instrucción de 
Contabilidad  un  nuevo  Anexo  IV  relativo  a  los  criterios  de 
cumplimentación  del  campo  de  origen  del  gasto  en  los  citados 
documentos contables. 
Asimismo cabe señalar que en aplicación del principio de devengo, a fin 
del ejercicio 2019 se ha procedido a la contabilización de las operaciones 
de fin de ejercicio previstas en la instrucción quinta de la Resolución de 
22 de noviembre de 2019, de la Intervención General de la Seguridad 
Social,  por la que  se  dictan las  instrucciones  de  cierre  contable del 
ejercicio 2019 para las entidades que integran el sistema de la Seguridad 
Social, de entre las cuales cabe resaltar por su importancia cuantitativa el 
registro en la contabilidad patrimonial como gasto del ejercicio 2019 de la 
nómina de pensiones contributivas correspondiente al mes de diciembre 
de 2019, la cual se imputa presupuestariamente al ejercicio 2020.  
 
DO FINAL 14.008.080,80 106.786.294,56 21.769.633,44 387.810,00 142.951.818,80
L
A
S
         
R EN 
INCREMENTO POREVALORIZACIÓN EL EJERCICIO
ORTIZACIONES EL EJERCICIO   -1.725.083,54 -3.586.913,91   -5.311.997,45
MD
A
AS EL           
CORRECIONES ALORATIVAS NETOR DETERIORO DEJERCICIO
VP
ATERIAL SMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS   -316.321,71 -9.169,92 -1.349,19 -326.840,82
M DI
ZADO  LIDAS -88.243,86 -186.191,80 -52.875,49   -327.311,15
LI SA
VI
V.4. INMO AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS   13.991,71 9.169,92 303.679,19 326.840,82
RADAS 23.036,02 1.354.098,17 1.015.320,27 1.349,19 2.393.803,65
T
N
E
DO INICIAL 14.073.288,64 107.645.801,73 24.394.102,57 84.130,81 146.197.323,75
L
A
S
PARTIDA DE DESCRIPCIÓNBALANCE Terrenos1. Construcciones2. Otro Inmov. Mat.5. Inmov. Curso y antic.6. TOTAL OE-A-2020-12498able en https://www.boe.es
 INMOVILIZADO MATERIAL  
TERRENOS  
Las salidas alcanzan una cuantía de 88.243,86 euros. Este importe se 
corresponde fundamentalmente con desadscripciones y reversiones de 
terrenos  del  ISM  que  pasan  a  disposición  de  la  TGSS,  entre  otras, 
destacar la reversión de una superficie de 207,05 m² por un importe de 
38.795,95 euros y, la desadscripción de una superficie de 153,57 m² por 
importe de 28.777,44 euros, ambas, referidas a la Casa del Mar, situada 
en la Plaza del Sol s/n, de la Línea de la Concepción (Cádiz).  
CONSTRUCCIONES  
Las entradas alcanzan un importe de 1.354.098,17 euros. Destacando, 
las  inversiones  realizada  en  las  obras  de  la  Dirección  Provincial  de 
Villagarcia y en la Dirección Provincial de Vigo, ambas en Pontevedra, 
por  un  importe  de  380.239,20  euros  y  283.394,82  euros, 
respectivamente,  así  como,  en  menor  medida,  la  obra  de 
reacondicionamiento del sótano ubicado en los Servicios Centrales de la 
entidad en la calle Génova 24 de Madrid, por un importe de 212.564,61 
euros. 
Por  su  parte,  dentro  del  importe  de  las  salidas,  que  se  cifran  en 
186.161,80 euros, destacar la retrocesión de una superficie de 332,82 m² 
de la Casa del Mar de Gijón, sita en Avenida Principie de Asturias de 
Gijón (Asturias) por un importe neto de amortización de 65.141,24 euros 
(valor contable 105.143,62 euros) que pasa a disposición de la TGSS. 
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL  
Las entradas alcanzan un importe de 1.015.320,27 euros, entre ellas 
destacar la producida en la cuenta 214 “Maquinaria y utillaje” por importe 
de 773.433,22 euros. 
AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO  
Las amortizaciones del ejercicio alcanzan un importe de 5.311.997,45 
euros. 
Las cuotas de amortización se determinan por el método de cuota lineal, 
calculándose su importe para cada período o ejercicio dividiendo la base 
amortizable  del  bien  entre  el  período  de  tiempo  que  falte  hasta  la 
finalización de la vida útil del elemento a amortizar.  
  498ww
La vida útil considerada para cada uno de los bienes, es la siguiente:  
VIDA ÚTIL 
CUENTA /  2019 
DENOMINACIÓN 
SUBCUENTA 
(en años) 
211  Construcciones   100 
2140  Maquinaria   18 
2141  Aparatos médico asistenciales   14 
2142  Elementos de transporte  20 
interno  
2145  Utillaje   8 
2150  Instalaciones técnicas   20 
2151  Equipos médico asistenciales   14 
2160  Mobiliario   20 
2161  Equipos de oficina   10 
2162  Electrodomésticos   14 
2163  Mobiliario médico asistencial   14 
217  Equipos procesos de  8 
información  
218  Elementos de transporte   14 
219  Otro inmovilizado material  20 
(Buques)  
 
L EJ. 2018 312.108,82         312.108,82 2.018 17,16 17,16
A
TOT EJ. 2019 317.142,61         317.142,61 TOTAL    
S
RSIONES EJ. 2018 300.955,10         300.955,10 EGORÍA 2019    
MEN DE LA CONCILIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO VALORES REPRESENTATIVOS PATRIMONIODEOTRAS INVEDEUDA EJ. 2018EJ. 2019EJ. 2018EJ. 2019    305.988,89                        305.988,89 AS DEUDAS. RESUMEN POR CAT CORTO PLAZO TIDADES DE CRÉDITOOTRAS DEUDAS 2.01820192.018        
DO RESU INVERSIONES EN  EJ. 2019             NTO DE L DEUDAS CON EN 2019
CIEROS: ESTA OTRAS INVERSIONES EJ. 2019EJ. 2018 11.153,7211.153,72             11.153,7211.153,72 ÓN Y MOVIMIE TRAS DEUDAS 2.018      
AN PLAZO S              ACI O 2019
V.5. ACTIVOS FIN ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO  VALORES REPRESENTATIVOPATRIMONIODEDEUDA EJ. 2018EJ. 2019EJ. 2018                   S FINANCIEROS: SITU LARGO PLAZO AS CON ENTIDADES DE CRÉDITO 20192.018  17,16  17,16
CLASES INVERSIONES EN  CATEGORÍASEJ. 2019 CRÉDITOS Y PARTIDAS A  COBRAR INVERSIONES MANTENIDAS  HASTA EL VENCIMIENTO ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON  CAMBIOS EN RESULTADOS INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y  ASOCIADAS ACTIVOS FINANCIEROS  DISPONIBLES PARA LA VENTA TOTAL  V.6. PASIVO                                          CLASES CATEGORIAS                                        DEUD DEUDAS A COSTE AMORTIZADO TOTAL 
V.7. TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS
Al  margen  de  las  transferencias  correspondientes  al  artículo  48  del 
Presupuesto  y  referidas  a  las  pensiones  y  otras  prestaciones,  las 
transferencias y subvenciones efectuadas o concedidas durante 2019, 
todas por operaciones corrientes son: 
A)  AYUDAS  ECONÓMICAS  PARA  LA  DOTACIÓN  DE  LOS 
BOTIQUINES DE LOS QUE HAN DE IR PROVISTOS LOS BUQUES  
Las  bases  reguladoras  para  la  concesión  de  estas  ayudas  fueron 
aprobadas  por  la  Orden  ESS/2542/2014,  de  5  de  diciembre, 
convocándose las ayudas económicas para la dotación de los botiquines 
de los que han de ir provistos los buques por los gastos al respecto 
efectuados  por  los  beneficiarios  durante  el  año  2018,  mediante 
Resolución de 10 de mayo de 2019 del Instituto Social de la Marina 
(extracto de la Convocatoria publicado en el BOE de 22 de mayo de 
2019). 
Durante el ejercicio 2019 se imputaron a la rúbrica presupuestaria 2325 
471  “Entrega  de  botiquines”  un  total  de  200.055,28  euros 
correspondientes  a  las  ayudas  concedidas  y  abonadas  por  este 
concepto. 
B) TRANSFERENCIAS  A  LAS  COMUNIDADES  AUTÓNOMAS  POR 
LOS  GASTOS  CORRESPONDIENTES  AL  COSTE  DE  LAS 
PRESTACIONES  SANITARIAS,  FARMACÉUTICAS  Y 
RECUPERADORAS  DERIVADAS  DE  CONTINGENCIAS 
PROFESIONALES DISPENSADAS POR LOS CORRESPONDIENTES 
SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD A BENEFICIARIOS DEL RÉGIMEN 
ESPECIAL  DE  LOS  TRABAJADORES  DEL  MAR,  CUANDO  LA 
PROTECCIÓN  POR  DICHAS  CONTINGENCIAS  SE  HUBIERA 
FORMALIZADO CON EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA  
Estas  transferencias  se  encuentran  reguladas  básicamente  en  la 
disposición adicional quincuagésima novena de la Ley 30/2005, de 29 de 
diciembre, y en el capítulo II de la Orden TAS/131/2006, de 26 de enero.  
Dichas transferencias se imputan, de conformidad con el artículo 7 de la 
citada  Orden,  a  la  rúbrica  presupuestaria  1102  4594  “Para  A.S.  de 
Contingencias Profesionales de EE.GG”, ascendiendo el importe de las 
obligaciones reconocidas en el Presupuesto de 2019 a 431.768,99 euros. 
  e.
C) AYUDAS ESPECIALES PARA LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR DE 
LA ESTIBA PORTUARIA. 
Estas ayudas se encuentran reguladas básicamente en el Real Decreto 
257/2019, de 12 de abril, por el que se establecen las normas para la 
concesión de ayudas especiales para la adaptación del sector de la 
estiba portuaria, cuyo objeto conforme a su artículo 1 es establecer las 
bases reguladoras para la concesión directa de ayudas especiales a los 
trabajadores del sector de la estiba portuaria afectados por los cambios 
estructurales  producidos  en  las  relaciones  laborales  del  sector, 
necesarios para cumplir lo dispuesto en la sentencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014, recaída en el 
Asunto  C-576/13,  así  como  modificar  la  duración  de  las  horas  de 
prácticas no laborales necesarias para la obtención del certificado de 
profesionalidad para el acceso a la profesión. 
El régimen de ayudas previsto tiene como finalidad facilitar las salidas 
voluntarias  de  los  trabajadores  de  mayor  edad  en  las  mejores 
condiciones y contribuir así a la necesaria reestructuración del sector de 
la  estiba,  facilitando  a  estos  trabajadores  una  cobertura  económica, 
siempre que cumplan las condiciones y requisitos previstos en este real 
decreto. 
Durante el ejercicio 2019 el importe de las obligaciones reconocidas por 
este tipo de ayudas que se imputaron a la rúbrica presupuestaria 1102 
48711  “Previas  a  la  Jubilación  Ordinaria”  ascendieron  a  un  total  de 
700.823,99 euros.  
 
               
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V. AST NTRIB. D
V.9.a. COMPROMISOS DE G PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS PARTIDA DESCRIPCIÓNPRESUPUESTARIA 22621DE COMUNICACION TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS 2270INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES CONTRIBUTIVAS TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CO PROGRAMA: 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALU PARTIDA DESCRIPCIÓNPRESUPUESTARIA 212EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 22100ENERGIA ELECTRICA 22101AGUA TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS 2274SEGURIDAD TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. TOTAL PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 
                                                                                 
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MISOS DE GAST 2021         2.450,65 2.450,65 2.450,65 1.424,93 1.424,93 570.214,25 570.214,25 658,02 658,02     572.297,20 300,00 300,00 986,23   240,00 756,50                     1.982,73                
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C 2020 12.343,17 12.343,17 12.343,17 12.343,17 97.716,38 97.716,38 97.716,38 8.120,43 8.120,43 1.342.819,31 1.342.819,31 12.120,67 12.120,67 5.675,00 5.675,00 1.368.735,41 1.500,00 1.500,00 12.763,97 101,59 1.812,61 1.031.934,51 900,00 300,00 6.000,00 20.000,00 50.000,00 160.317,49 722,28 2.500,00 15.500,00 9.431,30 1.312.283,75 10.442,00 10.442,00 87.020,00 87.020,00 50,00 50,00 100,00 100,00
PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARITIMA PARTIDA DESCRIPCIÓNPRESUPUESTARIA 1625SEGUROS TOTAL CONCEPTO 162 GASTOS SOC.PERS. TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL 202ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES TOTAL CONCEPTO 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 212EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 213MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 215MOBILIARIO Y ENSERES TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES 216EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION TOTAL CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 2200ORDINARIO NO INVENTARIABLE TOTAL CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA 22100ENERGIA ELECTRICA 22101AGUA 22102GAS 22103COMBUSTIBLE 22110PRODUCTOS FARMACEUTICOS 2212INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO 2213INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO 22140LENCERIA 22141VESTUARIO 2215PRODUCTOS ALIMENTICIOS 22161MATERIAL DE LABORATORIO 22164OTRO MATERIAL SANITARIO 2217MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. 2219OTROS SUMINISTROS TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS 223TRANSPORTES TOTAL CONCEPTO 223 TRANSPORTES 2249OTROS RIESGOS TOTAL CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS 2252LOCALES TOTAL CONCEPTO 225 TRIBUTOS 22661CURSOS DE FORMACION TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS 
                                   
CIOS SUCESIVOS OS SUCESIVOS                              
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O AL PRESUPUESTO DEL 2023EJER                                     AL PRESUPUESTO DEL 2023EJERCI                              
COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARG 202020212022 346.387,1848.702,5012.175,62 109.637,077.077,17  67.945,541.769,38  17.393,75   840.746,32150.870,918.000,00 86.639,8724.000,00  1.468.749,73232.419,9620.175,62 2.880.145,48234.702,6920.175,62 10.000,007.000,00  10.000,007.000,00  75.000,0075.000,0018.750,00 75.000,0075.000,0018.750,00 10.999,99   10.999,99   95.999,9982.000,0018.750,00 4.442.597,26891.450,5438.925,62 4.454.940,43891.450,5438.925,62 4.454.940,43891.450,5438.925,62 COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO  202020212022 11.592,73313,59  11.592,73313,59  574,4552,21  574,4552,21  12.167,18365,80  6.555,30500,00  6.000,00   12.555,30500,00  13.636,071.116,25  46,38   26.657,101.398,00  40.339,552.514,25  52.894,853.014,25  65.062,033.380,05  65.062,033.380,05 
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PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARITIMA PARTIDA DESCRIPCIÓNPRESUPUESTARIA 2270INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. 2273LIMPIEZA Y ASEO 2274SEGURIDAD 22782SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 22786SERV.EXT.PRUEB.MED.DIST.CONCERT. 2279OTROS TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 2521CON INSTITUCIONES DEL ESTADO TOTAL CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL 2552TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP TOTAL CONCEPTO 255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORT 2582OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA TOTAL CONCEPTO 258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. TOTAL PROGRAMA 25 MEDICINA MARITIMA TOTAL GRUPO PROGRAMA 23 MEDICINA MARITIMA PROGRAMA: 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIA PARTIDA DESCRIPCIÓNPRESUPUESTARIA 212EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 213MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 22100ENERGIA ELECTRICA 22103COMBUSTIBLE TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS 2273LIMPIEZA Y ASEO 2274SEGURIDAD 2279OTROS TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. TOTAL PROGRAMA 34 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL 
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MAR MISOS DE GAST 2021 750,00 750,00 750,00 2.326,97 2.326,97 29.357,18 29.357,18 500,00 500,00 733,84 733,84 32.917,99 200,00 200,00 18.592,57 3.000,00 330,00 1.000,00 1.007,15 23.929,72 25.690,07 30.411,65 51.946,67 21.296,00 129.344,39 153.474,11 187.142,10 187.142,10
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DORES D CO 2020 3.000,00 3.000,00 3.000,00 75.729,48 75.729,48 150.902,86 150.902,86 708,33 708,33 4.030,80 4.030,80 11.225,05 11.225,05 242.596,52 300,00 300,00 226.109,07 12.000,00 1.871,11 11.000,00 8.366,61 181,50 259.528,29 31.111,31 31.111,31 3.048,75 3.048,75 10.000,00 10.000,00 144.554,61 144.554,61 21.685,92 422.604,18 573.277,76 343.109,16 95.871,50 1.456.548,52 1.905.091,48 2.150.688,00 2.150.688,00
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PROGRAMA: 3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION  PARTIDA DESCRIPCIÓNPRESUPUESTARIA 203ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE TOTAL CONCEPTO 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 212EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 213MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 214ELEMENTOS DE TRANSPORTE TOTAL CONCEPTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 215MOBILIARIO Y ENSERES TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES 216EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION TOTAL CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 2200ORDINARIO NO INVENTARIABLE TOTAL CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA 22100ENERGIA ELECTRICA 22101AGUA 22102GAS 22103COMBUSTIBLE 2217MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. 2219OTROS SUMINISTROS TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS 223TRANSPORTES TOTAL CONCEPTO 223 TRANSPORTES 2241VEHICULOS TOTAL CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS 2252LOCALES TOTAL CONCEPTO 225 TRIBUTOS 22661CURSOS DE FORMACION TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS 2270INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. 2273LIMPIEZA Y ASEO 2274SEGURIDAD 2275SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 2279OTROS TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. TOTAL PROGRAMA 35 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LO OE-A-2020-12498able en https://www.boe.es
                                 
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MISOS DE GAST 2021 86,72 86,72 39,24 39,24     125,96 1.014,18   1.014,18 1.395,69 99,27 1.494,96 2.509,14 2.635,10 2.635,10 193.157,25
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C 2020 1.685,32 1.685,32 301,73 301,73 57,75 57,75 2.044,80 13.675,16 215,60 13.890,76 21.136,34 2.266,28 23.402,62 37.293,38 39.338,18 39.338,18 2.255.088,21
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PROGRAMA: 3437 GESTION DE DESEMPLEO DE  PARTIDA DESCRIPCIÓNPRESUPUESTARIA 212EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 213MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 215MOBILIARIO Y ENSERES TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 22100ENERGIA ELECTRICA 2219OTROS SUMINISTROS TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS 2273LIMPIEZA Y ASEO 2274SEGURIDAD TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. TOTAL PROGRAMA 37 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJAD TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES OE-A-2020-12498able en https://www.boe.es
                                                                                 
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UIRIDOS CON C 2022                   1.467,13 1.467,13 1.467,13 916,03 916,03 113,28 113,28         1.029,31                         33.968,77 33.968,77            
Q
D
A
S 
O
MISOS DE GAST 2021           13.755,28 13.755,28     1.467,13 1.467,13 15.222,41 57.114,62 57.114,62 16.064,87 16.064,87 1.838,20 1.838,20     75.017,69 200,00   200,00 53.338,30 891,36 4.500,00 1.653,50     142,85 300,00 60.826,01 122.991,76 122.991,76            
O
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P
M
O
C 2020 192.233,89 6.677,53 198.911,42 198.911,42 198.911,42 78.660,74 78.660,74 2.265,00 2.265,00 1.467,13 1.467,13 82.392,87 391.676,77 391.676,77 181.517,10 181.517,10 62.058,02 62.058,02 45,00 45,00 635.296,89 7.804,45 14.529,00 22.333,45 669.052,91 8.682,40 53.782,63 65.157,91 202,44 300,00 1.571,44 4.488,35 803.238,08 552.512,84 552.512,84 4.469,20 4.469,20 4.014,39 4.014,39 361,31 361,31
S
E
L
A
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E S
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GEN PARTIDA DESCRIPCIÓNPRESUPUESTARIA 1621SERVICIOS DE COMEDOR 1623RECONOCIMIENTOS MEDICOS TOTAL CONCEPTO 162 GASTOS SOC.PERS. TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL 202ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES TOTAL CONCEPTO 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONE 203ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE TOTAL CONCEPTO 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE 209CANONES TOTAL CONCEPTO 209 CANONES TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 212EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 213MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 215MOBILIARIO Y ENSERES TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES 219OTRO INMOVILIZADO MATERIAL TOTAL CONCEPTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 2200ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2201PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. TOTAL CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA 22100ENERGIA ELECTRICA 22101AGUA 22102GAS 22103COMBUSTIBLE 2213INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO 2215PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2217MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. 2219OTROS SUMINISTROS TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS 2221POSTALES Y MENSAJERIA TOTAL CONCEPTO 222 COMUNICACIONES 223TRANSPORTES TOTAL CONCEPTO 223 TRANSPORTES 2241VEHICULOS TOTAL CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS 2252LOCALES TOTAL CONCEPTO 225 TRIBUTOS 
                                         
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O DEL EJER
UEST                         9,45         9,45 9,45 9,45 9,45
P
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AL PRE 2023
O 
G
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A
UIRIDOS CON C 2022         26.661,31     26.661,31 60.630,08       63.126,52         63.126,52 63.126,52 102.052,14 102.052,14
Q
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A
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O
MISOS DE GAST 2021       5.930,08 456.433,77 79.680,94 12.498,54 554.543,33 738.561,10       828.801,20 2.798.508,66 2.798.508,66 2.798.508,66 2.798.508,66 3.627.309,86 3.627.309,86 4.712.784,32 4.712.784,32
O
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P
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C 2020 9.407,75 1.247,00 10.654,75 12.719,47 2.163.876,86 1.374.687,10 163.811,83 3.715.095,26 5.112.679,28 17.941,56 17.941,56 17.941,56 5.848.310,60 2.452.493,74 2.452.493,74 2.452.493,74 2.452.493,74 8.499.715,76 8.499.715,76 15.236.497,03 15.236.497,03
S
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PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GEN PARTIDA DESCRIPCIÓNPRESUPUESTARIA 22621DE COMUNICACION 2269OTROS TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS 2270INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. 2273LIMPIEZA Y ASEO 2274SEGURIDAD 2279OTROS TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 240GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION TOTAL CONCEPTO 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 6321CONSTRUCCIONES TOTAL CONCEPTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR TOTAL ENTIDAD 1004 INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA ENTIDAD TOTAL DE CENTRO DE GESTIÓN 1004 INSTITUTO SOCIAL DE LA MARI 
V.9.b. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
PROGRAMA 1101 
1. Conseguir un coeficiente de cobertura (Resueltos / Iniciados) de 
incapacidad permanente del 100,39% 
Se previó conseguir en el 2018 un coeficiente de cobertura del 100,39%, 
que se ha mantenido para el ejercicio 2019 al no haberse aprobado 
nuevos  presupuestos,  a  lo  largo  del  año  2019  se  ha  alcanzado  un 
coeficiente del 98,92% por lo que no se ha cumplido con el objetivo 
previsto, no obstante la desviación es pequeña. 
El número de expedientes de incapacidad permanente iniciados a lo 
largo del año 2019 se mantiene estable en relación con el año 2018 
(siguiendo la línea de años anteriores) y solo hay una variación de cinco 
expedientes menos iniciados, por lo que puede concluirse que a lo largo 
de  estos  dos  últimos  años  se  han  visto  reducidos  los  expedientes 
iniciados en aproximadamente un 4% en relación con el año 2016. Se 
vuelve a la línea iniciada en el año 2014, y mantenida a lo largo de los 
años anteriores en la que se observaba un descenso continuo en el 
número de solicitudes de esta prestación. 
El número de expedientes resueltos no ha llegado a cubrir el número de 
expedientes iniciados, con una diferencia de menos de 13 expedientes. 
Esta tendencia puede considerarse mínima, si se tiene en cuenta que 
estamos en presencia de expedientes de incapacidad permanente en 
cuya resolución intervienen otros órganos, como son los Equipos de 
Valoración de Incapacidades (EVIS), que se están retrasando en sus 
valoraciones  debido  a  la  falta  de  personal  y,  por  consiguiente,  a  la 
acumulación de expedientes. 
2. Conseguir un coeficiente de cobertura (Resueltos / Iniciados) de 
jubilación del 100,28% 
Se  previó  obtener  un  coeficiente  de  cobertura  del  100,28%  y, 
exactamente, se ha obtenido un coeficiente de cobertura del 100,33%, 
por lo que se ha cumplido y superado el objetivo perseguido.  
Se han iniciado 2.757 expedientes de jubilación solicitados al amparo 
tanto de legislación nacional como de normativa internacional, menos de 
los previstos y un 2,13% menos de los iniciados en el ejercicio anterior en 
el que se había producido un aumento de un 5,3%. 
La evolución de los últimos años es la siguiente: la reducción en el  e.e
número de expedientes iniciados en el año 2017, es de un 15,74%, la del  b
año 2016 de un 3,80%, la del año 2015 de un 1,62% y la del año 2014  498ww
fue del 16,3%.

Se considera que a lo largo de este año 2019 se iba a seguir con la 
tendencia  iniciada  en  el  ejercicio  2018  en  el  que  se  produjo  un 
incremento, rompiendo la línea de los años anteriores que, como se ha 
expuesto, se iba produciendo un descenso constante en el número de 
expedientes iniciados. Uno de los motivos que se creyó que podía influir 
en esta inversión de tendencia a la baja era la proximidad del acceso a la 
edad de jubilación de la denominada generación del “baby boom”, pero 
no ha sido así, y su repercusión en el Régimen Especial del Mar no se ha 
hecho notar. 
Al haberse logrado el objetivo propuesto, y haberse alcanzado más del 
100% del coeficiente de cobertura, la tendencia ha disminuido respecto al 
ejercicio anterior, así se termina el presente ejercicio con una tendencia 
de 16 expedientes en el área nacional y de 42 en el área internacional, 
motivada esta última por la tardanza de algunos países en contestar y 
remitir los correspondientes formularios de enlace, por lo que, en cierta 
medida, es difícil reducir la tendencia al depender de la gestión de otros 
países y no directamente de la gestión de las Direcciones Provinciales.  
Es importante, destacar la buena gestión de las Direcciones Provinciales, 
que pese a la constante reducción del número de funcionarios que se 
dedican a la tramitación de este tipo de expedientes han disminuido la 
tendencia. 
3. Conseguir un coeficiente de cobertura (Resueltos / Iniciados) de 
muerte y supervivencia del 100,31% 
Se previó conseguir un coeficiente de cobertura del 100,31% y se ha 
obtenido un coeficiente del 100,40%, por tanto se ha cumplido el objetivo 
propuesto. 
En  relación  con  estas  prestaciones  se  puso  en  octubre  de  2011  a 
disposición de las Direcciones Provinciales del ISM la aplicación ALFA 
MAR para su tramitación informatizada, lo que ha supuesto una gran 
mejora en la calidad y en la simplificación de la tramitación de estas 
prestaciones. 
El número de expedientes de muerte y supervivencia iniciados a lo largo 
del año 2019 ha descendido en un 3,83% en relación con el ejercicio 
anterior, rompiéndose así la línea ascendente que se estaba produciendo 
los  años  anteriores,  así  en  el  ejercicio  2018  se  había  producido  un 
aumento de un 1,33%, del 0,54% en el año 2016 y de un 0,38% en el 
año 2015. Solamente el año 2017 sufrió un descenso en el número de  es
expedientes iniciados del 3,46%.   bo

El número de expedientes que se previeron que se iba a iniciar fue 
superior a los iniciados, ya que se había previsto que se iniciaran 3.200 y 
se han iniciado 2.987, no obstante, hay que tener en cuenta que se parte 
de una previsión que se realizó para el ejercicio 2018 y que se corrigió 
para  el  ejercicio  2019,  sin  embargo,  al  no  haberse  aprobado  unos 
Presupuestos Generales del Estado para este año se ha hecho a partir 
de la cantidad prevista para el año 2018.  
En  consecuencia,  el  número  de  expedientes  que  se  previó  resolver 
también fue superior al número de expedientes realmente resueltos, pero 
se ha reducido el nivel de tendencia al final del ejercicio, ya que se inició 
con  70  expedientes  pendientes  de  resolución  y  se  termina  con  58 
expedientes,  destacando  el  que  44  de  ellos  corresponden  al  área 
internacional y, por tanto, no dependiendo directamente de la gestión de 
la Dirección Provincial. 
4.  Conseguir  un  tiempo  medio  de  tramitación  en  incapacidad 
permanente (área nacional) de 60 días 
El objetivo señalado era de 60 días. Dicho objetivo se ha superado al 
conseguir un tiempo de trámite de 45 días. Esta mejora se ha alcanzado 
gracias al esfuerzo de las Direcciones Provinciales, unido al hecho de 
que  durante  este  ejercicio  no  se  ha  producido  ninguna  modificación 
legislativa importante que afecte a esta prestación y, por ello, los plazos 
de tramitación se han visto reducidos.  
5. Conseguir un tiempo medio de tramitación en jubilación (área 
nacional) de 7 días 
El objetivo propuesto para el año 2019 era de 7 días. Dicho objetivo se 
ha superado al conseguir un tiempo de trámite de 2 días. Una de las 
razones por las que se ha superado el objetivo se encuentra en las 
constantes  mejoras del aplicativo PRESMAR,  así  como  en  la  buena 
gestión realizada por las Direcciones Provinciales.  
6.  Conseguir  un  tiempo  medio  de  tramitación  en  muerte  y 
supervivencia (área nacional) de 7 días 
Se  previó  realizar  un  tiempo  medio  de  tramitación  en  muerte  y 
supervivencia de 7 días y se ha obtenido un tiempo medio de 1 día. Uno 
de los motivos se encuentra, como se ha explicado anteriormente, en la 
puesta a disposición de las Direcciones Provinciales del nuevo aplicativo 
ALFA MAR que ha hecho obtener este buen dato en cuanto al tiempo 
que dedican las Direcciones Provinciales a la tramitación de este tipo de 
expedientes,  teniendo  en  cuenta  además  que  algunos  de  estos 
expedientes,  los  relativos  a  las  orfandades  pueden  derivar  de  una  s
incapacidad, con el alargamiento de los plazos que la valoración de dicha  oe.
incapacidad  requiere,  interviniendo  otros  organismos,  ajenos  al  ISM,  w.
como son los Equipos de Valoración de las Incapacidades (EVIS).  2020-12498n https://ww

7. Conseguir un control de los vencimientos de pensiones en un 
100,00% 
Se previó realizar un control de los vencimientos de las pensiones en 
vigor del 100,00% habiéndose realizado un control de los mismos del 
98,20%. No se ha logrado el objetivo, no obstante, solo ha quedado 
pendiente de realizar un control de 34 vencimientos, lo que significa una 
desviación de un 0,18%, por lo que puede darse por cumplido el objetivo. 
8.  Conseguir  un  control  de  los  fallecimientos  de  titulares  de 
pensiones en un 100,00% 
Se  previó  realizar  un  control  de  los  fallecimientos  de  titulares  de 
pensiones  de  un  100,00%,  habiéndose  obtenido  un  resultado  del 
100,00%, es decir, que se ha sometido a control a la totalidad de los 
fallecimientos de titulares de pensiones, siendo éste un resultado muy 
satisfactorio.  
9. Conseguir un control de vivencia de los titulares de pensiones 
residentes en el extranjero en un 100,00%  
Se consideró que el número de controles de vivencia sería del 100,00% y 
el resultado obtenido ha sido de un 100,00% por lo que se ha cumplido el 
objetivo  previsto,  habiendo  aumentado  levemente  el  número  de 
pensiones abonadas en el extranjero en relación con el ejercicio 2018. 
PROGRAMA 1102  
1. Conseguir una duración media máxima, de cada proceso de I.T. 
de 102,46 días 
Se presupuestó una duración media máxima por proceso de 102,46 días. 
Se  ha  obtenido  una  duración  máxima  de  136,74  días.  No  se  ha 
conseguido el objetivo previsto, no obstante, este objetivo era el que se 
había fijado para el 2018, habiéndose corregido levemente para el 2019 
pero no se ha podido tomar como referencia al no haberse aprobado 
unos nuevos Presupuestos Generales del Estado para el año 2019. 
Se observa que el número de procesos cuya alta se ha producido en el 
periodo ha disminuido a lo largo del ejercicio y que el número de días de 
baja  ha  aumentado  lo  que  ha  hecho  que  la  duración  medio  de  los 
procesos haya aumentado. 
Se produce un incremento de la duración media de los procesos en 
relación con el ejercicio anterior en que la misma había sido de 109,04 
días, que a su vez había aumentado en relación con el ejercicio 2017 en 
que la duración media fue de 108,16 días. En los ejercicios anteriores se  e.e
había conseguido ir reduciendo esta duración media, así se pasó de una  b
duración de 107,39 días en el año 2015 a una duración media de 102,39  498ww
e  n el año 2016.
También se continúa con los controles sobre esta prestación realizado 
por  las  Direcciones  Provinciales,  habiéndose  implementado  para  los 
procesos de menos de 365 días una comunicación automática con el 
INSS para el control de los mismos, sustituyéndose los envíos manuales 
de dichos procesos. 
También el número de días de baja ha aumentado, por lo que el gasto en 
incapacidad temporal se ha incrementado a lo largo de 2019. Se ha 
pasado  de  1.047.899  días  de  baja  en  2018  a  1.085.147  en  2019, 
rompiéndose  la  tendencia a la  baja  en  este indicador  ya  que  en  el 
ejercicio 2017 se habían producido 1.238.786 días indemnizados. Este 
número de días indemnizados en el año 2019 se aproxima al dato de los 
ejercicio 2016, con 1.088.021 días y el año 2015 con 1.008.525 días.  
2.  No  superar  un  porcentaje  del  5,05%  de  los  procesos  de 
incapacidad temporal respecto a los afiliados 
Para el año 2019 se previó no superar un porcentaje del 5,05% de 
procesos  de  incapacidad  temporal  respecto  a  los  afiliados  y  se  ha 
conseguido  un  porcentaje  al  final  del  periodo  de  6,65%.  No  se  ha 
conseguido el objetivo previsto, habiéndose producido una desviación de 
un 1,6%. 
Este resultado se produce como consecuencia del aumento del número 
de procesos en que el último día del periodo el paciente se encuentra en 
situación  de  baja,  en  relación  con  la  población  protegida,  que  ha 
disminuido a lo largo del ejercicio 2019.  
En el año 2019 la cifra en el número de procesos se encuentra por 
encima no solo de la del año 2018 que contó con 2.359 procesos, sino 
también  por  encima  de  los  años  precedentes  en  que  el  número  de 
procesos fue de 2.531 en 2017, de 2.472 en 2016 y 2.571 en 2015. 
3. Conseguir un gasto directo máximo por afiliado de 718,69 euros 
Se previó para el ejercicio 2018 en el periodo y prorrogado para el 
ejercicio  2019  en  concepto  de  incapacidad  temporal,  habiéndose 
obtenido un gasto por afiliado de 952,96, no habiéndose cumplido con el 
objetivo, rompiéndose los buenos resultados obtenidos en el ejercicio 
2018 en que el gasto fue de 822,44 en relación con el ejercicio anterior 
que fue de 842,05, por afiliado. Esta reducción del gasto había sido de un 
9,9% en relación con el año 2017, así se había pasado de un gasto de  s
38.422 (en miles) a 34.633.  e.

A lo largo del ejercicio 2019 se ha producido un aumento del gasto en IT 
de un 12,6% encontrándose esta cifra por encima también de la de 
ejercicios anteriores que fue en el año 2016 de 35.689,54 y en el año 
2015 de 37.662,75 
4. Efectuar un control de las situaciones de incapacidad temporal en 
un 19,71%. 
Se previó efectuar un control de las situaciones de incapacidad temporal 
del 19,71% habiéndose realizado un control del 6,76%. 
Uno  de  los  motivos  del  número  bajo  de  controles  realizados  viene 
motivado por el número tan elevado de controles que tienen que realizar 
los Equipos de Valoración Incapacidades (EVIS) que también se han 
visto afectado por la reducción de sus plantillas, lo que da lugar a que se 
produzca una acumulación de procesos a revisar, sin que se puedan 
realizar todos ellos, por lo que se someten menos procesos a control, y, 
en consecuencia esta actuación repercute en todos los indicadores.  
5.  Conseguir  un  número  máximo  de  procesos  iniciados  en 
incapacidad temporal por cada mil afiliados del 17,46 
Se consideró que el número máximo de procesos iniciados por cada mil 
afiliados seria del 17,46 y se ha obtenido un porcentaje del 16,93%, por 
lo que se ha cumplido el objetivo. Se ha reducido el número de procesos 
iniciados en relación con el ejercicio anterior y también se ha reducido el 
número medio de procesos iniciados, así dicho número ha sido en el 
ejercicio 2019 de 693 procesos mientras que en año 2018 fue de 787. 
También ha descendido la población media protegida en el periodo que 
ha pasado de 42.110 a 40.928.  
6. Conseguir un coeficiente de cobertura (Resueltos / Iniciados) de 
incapacidad temporal (pago directo) del 100,04% 
Se previó alcanzar un coeficiente de cobertura del 100,04% y se ha 
realizado  un  99,93%,  por  lo  que  aunque  no  se  ha  cumplido  con  el 
objetivo la desviación es mínima. 
El  número  de  expedientes  iniciados  ha  sido  mayor  que  en  años 
anteriores, así se ha pasado de 5.753 expedientes que se iniciaron en el 
año 2018 a 5.969 en el año 2019, rompiéndose la tendencia del año 
anterior en que había producido un descenso de un 34% en relación con 
el ejercicio 2017 en que el número de expedientes iniciados fue de 8.752, 
esto supuso un aumento de expedientes en relación con el año anterior 
de un 5,13%   s
  498ww

7. Conseguir un tiempo medio de trámite de incapacidad temporal 
(pago directo) de 6 días
Se previó conseguir durante el ejercicio 2019 un tiempo de trámite de 6 
días, habiéndose conseguido un trámite de 0 días, por lo que se ha 
cumplido  y  superado  el  objetivo  previsto,  en gran  parte  debido a  la 
incorporación de los expedientes de incapacidad temporal pago directo a 
partir de mayo de 2017 a la nueva aplicación INCA. 
9. Conseguir un coeficiente de cobertura (Resueltos / Iniciados) de 
expedientes de maternidad del 100,00%  
A lo largo del año 2019 se previó conseguir un coeficiente de cobertura 
del  100,00%  habiéndose  alcanzado  un  99,61%,  por  lo  que  se  ha 
cumplido con el objetivo previsto.  
El número de expedientes de maternidad ha descendido a lo largo del 
año 2019 en un 11,40% siguiendo la tendencia del año anterior en que 
se había producido un descenso de un 15,24% Es una prestación que no 
tiene mucho volumen y que se está manteniendo prácticamente estable a 
lo largo de los años con pequeñas oscilaciones.  
10. Conseguir un tiempo medio de tramitación maternidad de 6 días 
El objetivo se fijó en 6 días habiéndose alcanzado un tiempo medio de 1 
días, por lo que se ha cumplido con el objetivo. Uno de los motivos de la 
mejora  en  los  tiempos  de  gestión  es  la  debida  a  la  adaptación  del 
aplicativo INCA para la tramitación de estos expedientes a partir de mayo 
de  2017,  sustituyéndose  su  tramitación  manual  por  una  tramitación 
mediante la aplicación citada, lo que repercute en el tiempo de trámite. 
11. Conseguir un coeficiente de cobertura (Resueltos / Iniciados) de 
expediente de paternidad del 100,00% 
Se previó conseguir un coeficiente de cobertura del 100,00% habiéndose 
obtenido un coeficiente del 99,77%, por lo que no se ha cumplido el 
objetivo previsto siendo la desviación mínima. 
También es de destacar que el número de expedientes iniciados ha 
aumentado un 17,70% desviándose del descenso de un 7% que se había 
producido  en  el  año  2018  y  volviendo  a  la  tendencia  de  los  años 
anteriores en los que se habían producido unos incrementos del 3,06% 
en el año 2017 y del 9,7% en el año 2016.  
12. Conseguir un tiempo medio de trámite de paternidad de 6 días 
Se  estableció  como  objetivo  un  tiempo  medio  de  trámite  de  6  días 
habiéndose obtenido un tiempo de 0 día, por lo que se ha superado el 
objetivo  previsto.  Como  se  ha  reflejado  con  anterioridad  para  la  e
maternidad,  esta  prestación  también  se  ha  visto  beneficiada  por  la  bo
dotación de una aplicación informática para su tramitación, INCA, desde  498ww
mtraavyéos  ddee  2u0n1a7 a, psluicsatictuióyné nindfoorsme álati ctara. mitación manual por la tramitación a

PROGRAMA 1202  
5.  Conseguir  un  coeficiente  de  cobertura  de  maternidad  no 
contributiva del 100,00% 
Se previó un objetivo del 100% habiéndose obtenido un coeficiente del 
0% al no haberse presentado ningún expediente a lo largo del ejercicio. 
PROGRAMA 1204  
1. Efectuar un control de rentas sobre las pensiones con mínimos 
en vigor en un 100,00% 
Se fijó realizar un control de rentas sobre el 100% de las pensiones con 
mínimos, habiéndose cumplido el objetivo previsto. Se mantiene a lo 
largo  del  ejercicio  2019  la  tendencia  decreciente  del  número  de 
pensiones  con  mínimos,  pasando  de  31.363  a  30.410,  como 
consecuencia del descenso que se produce asimismo en el número de 
pensiones al final del periodo. 
PROGRAMA 1393  
1. Conseguir un % de emisión en formularios de derecho solicitados 
por asegurados en España y sus beneficiarios del 100%  
Se previó conseguir un objetivo del 100% y se ha logrado a lo largo del 
año 2019. 
PROGRAMA 2121  
9. Alcanzar un 88,24% de consulta con cita previa (ISM) 
Se estimó un objetivo del 88,24% y se ha obtenido un resultado de 
0,00%. La desviación viene originada por la disminución progresiva del 
colectivo susceptible de atención, que ha optado porque la misma sea 
prestada a través del centro de salud de su zona de residencia. 
PROGRAMA 2223  
8. Establecer la estancia media en centros concertados en número 
de 5 días (ISM)  
Se estimó un objetivo de 5 días y se ha obtenido un resultado de 0 días.  e.e
La desviación viene determinada porque no se han producido ingresos  w.b
hospitalarios  en  centros  concertados  durante  2019,  lo  que  implica  498ww
ccoenros.e cuentemente que no existan datos al respecto y el resultado sea

PROGRAMA 2325  
1. Realizar el reconocimiento médico a un porcentaje del 88,36% de 
trabajadores del REM y no REM  
Se estimó un objetivo del 88,36% de trabajadores y se logró un resultado 
del 82,03%. Esta ligera desviación no es significativa, puesto que se ha 
logrado atender al 100% de los demandantes de la prestación.  
2. Alcanzar un porcentaje de cita previa en los reconocimientos del 
97,00% 
Se estimó un objetivo del 97,00% y se logró un 100,00%, manteniéndose 
el  incremento  de  las  citas  previas,  iniciado  el  año  anterior,  como 
consecuencia  del  trabajo  de  concienciación  realizada  por  nuestras 
Direcciones  Provinciales  que  permiten  optimizar  los  recursos.  Se  ha 
logrado atender al 100,00% de la demanda. 
3.  Realizar  con  medios  propios  un  %  de  exploraciones 
complementarias del 95,00%  
Se estimó un objetivo del 95,00% y se logró un 92,17%. Asimismo se ha 
logrado atender al 100,00% de la demanda. 
4. Alcanzar un número medio de alumnos por curso de 14,94 
Se estimó un objetivo del 14,94 y se logró un 15,36. Atendiéndose al 
100% de la demanda, se hace constar que al no resultar operativo un 
número de alumnos por curso superior a 16 personas, se fija esta cifra 
como más cercana al óptimo en la metodología pedagógica. 
5. Atender la demanda de formación sanitaria marítima en un 95,38% 
Se estimó un objetivo del 95,38% y se logró un 93,50%. Esta ligera 
desviación se debe a haberse estimado un porcentaje de alumnos de 
cursos de formación sanitaria marítima que finalmente no se cumplió. No 
obstante lo anterior, se ha atendido al 100% de la demanda.  
6. Aconsejar la evacuación de casos atendidos por el CRM en un % 
máximo del 22,73% 
Se estimó un porcentaje del 22,73% y se logró un 13,31%. En primer 
lugar se ha logrado atender al 100% de la demanda, de acuerdo con las  s
distintas patologías consultadas. No obstante, esta ligera desviación se  oe.
dpdreeeea sblqqeizuu aeead r doaqi,.s u d peao tneoel  q neuúle mI SneoMr o d cedopeme noe dvdeae ct aulana tcvoiao drnieaelbs fi ulipdnracedivo indsateam slai e hnaatco ti svdiidedo al odss um spaeerrrívitoiicmri ooas-l   2020-12498n https://www.

7. Repatriar desde los CASE un % máximo del 9,20 de los tripulantes 
atendidos 
Se estimó un objetivo del 9,20% y se logró un 7,48%. Como en el 
indicador anterior se ha logrado atender al 100% de la demanda, de 
acuerdo con las distintas patologías consultadas superando el objetivo 
previsto. Tal como ocurre con otros objetivos, este dato conseguido no 
depende tanto del funcionamiento de los servicios de que dispone del 
ISM como de la variabilidad de la actividad marítimo-pesquera. 
8. Realizar a través de los buques sanitarios un  % del total de 
evacuaciones del 83,33  
Se estimó un objetivo del 83,33% y se logró un 92,86%. Al igual que en 
los dos indicadores anteriores, se ha logrado atender al 100% de la 
demanda,  haciéndose  constar  que  el  número  de  casos  que  han 
requerido  evacuación  viene  determinado  por  el  tipo  de  patología 
consultada.  No  obstante,  el  dato  conseguido  no  depende  tanto  del 
funcionamiento de los buques sanitarios de que dispone el ISM, como de 
la variabilidad de la actividad marítimo-pesquera. 
9. Revisar los botiquines de los barcos en un % del 88,88  
Se estimó un objetivo del 88,88% y se logró un 101,53%, atendiendo al 
100% de la demanda. El incremento deriva del esfuerzo que se continúa 
realizando  desde  las Direcciones  Provinciales  para  concienciar a  las 
empresas armadoras, cofradías de pescadores, etc. sobre la necesidad 
de revisión de los botiquines. 
PROGRAMA 3434  
1.  Conseguir  la  participación  en  actos  culturales,  recreativos  y 
artísticos de 8,67% del colectivo 
Indicador 19, Colectivo protegido del Régimen del Mar. 
La desviación que se produce entre el indicador y el valor anual de 2019, 
responde a las variaciones al alza del colectivo protegido en el periodo 
comprendido entre la previsión y la ejecución. Desde mayo de 2019 se 
ha producido un incremento del colectivo protegido, especialmente a 
partir del tercer trimestre.  

Indicador 20, Número de participantes en actos culturales, recreativos y 
artísticos. 
Dado el ámbito geográfico derivado de la transferencia de competencias 
(Madrid, Ceuta, Melilla y Walvis Bay) estos indicadores se presentan con 
variaciones  imprevisibles.  Madrid  y  Walvis  Bay  concentran  estas 
actividades,  produciéndose  una  reducción  de  27%  de  participantes 
menos de lo previsto.  
2. Conseguir la asistencia a cursos de promoción socio cultural en 
un 1%  
Indicador 21, número de asistentes a cursos de promoción social-cultural 
Se ha dado una reducción del número de participantes en los cursos de 
promoción socio-cultural en 2019 respecto a lo previsto.  
3. Conseguir un porcentaje de ocupación de las hospederías del 
56,50%  
Indicador  23,  número  de  solicitudes  de  habitación  en  hospederías 
atendidas:  el  número  de  solicitudes  recibidas  y  atendidas  sobre  las 
previstas en 2018 se ha reducido en un total de 4.235 solicitudes. Esta 
variación  se  debe  a  la  particular  ubicación  de  las  hospederías 
gestionadas  (Ceuta,  Melilla  y  Walvis  Bay),  donde  la  demanda  viene 
determinada  por las campañas pesqueras  de sus  entornos  y de las 
posibles arribadas a puerto. 
Indicador  28,  Número  de  habitaciones/día  (anual)  en  servicio  en  las 
hospederías: 
Se  ha  superado  levemente  (0,08%)  la  previsión  del  número  de 
habitaciones/día (anual) en servicio con un total de 20.015 habitaciones. 
4. Atender a las solicitudes de asistencia social en un porcentaje del 
100,00%  
Indicador 25, Número de demandas de asistencia social: 
Se ha reducido el número de demandas en 944 respecto a las previstas. 
Esta desviación se debe a la reducción del número de demandas en 
Madrid respecto al ejercicio anterior, manteniéndose las demandas en 
Vigo y Walvis Bay en valores similares a ejercicios anteriores. 
La  demanda  asistencial  viene  condicionada,  de  un  lado  por  la 
transferencia  de  los  servicios,  que  aunque  no  son  específicamente 
sociales, suelen generar demandas a estos profesionales. De otro lado, 
por la ausencia o presencia de trabajadores/as sociales, especialmente 
porque  varios  de  ellos  se  han  jubilado.  No  obstante  lo  anterior,  la  es
presencia  de  una  trabajadora  social  en  Walvis  Bay  permite  seguir  o
atendiendo a este colectivo.  498www.

Indicador 26, Número de demandas de asistencia atendidas: 
La previsión de las demandas, como se indicaba en el apartado anterior, 
deriva  de  la  transferencia  de  los  servicios,  que  aunque  no  son 
específicamente  sociales,  suelen  generar  demandas  a  estos 
profesionales, y por ausencia de trabajadores sociales. No obstante, del 
total  de  solicitudes  recibidas,  1056,  se  han  atendido  al  90%  de  las 
mismas. 
Indicador 27, Número de prestaciones de carácter social otorgadas: 
Al igual que en ejercicios anteriores, la imprevisibilidad de los hechos 
causantes  siguen  motivando  la  solicitud  de  estas  prestaciones: 
naufragios,  accidentes,  golpes  de  mar,  fallecimientos  a  bordo  y 
desapariciones, en el momento de marcar los indicadores. 
En este ejercicio se han reconocido 43 prestaciones de carácter social. 
De  éstas,  35  prestaciones  fueron  por  pérdida  de  equipaje,  5  por 
fallecimiento o desaparición a bordo, ninguna por traslado de cadáveres. 
PROGRAMA 3435 
1. Atender demandas en formación reglada en un 100,00% 
La previsión del total de 270 alumnos matriculados responde al total de 
plazas a cubrir en el centro IPF Marítimo Pesquero de Las Palmas. Sin 
embargo, la desviación en el número de alumnos matriculados responde 
a diferentes motivos, como por ejemplo, a que no todos los alumnos 
promocionan de un curso a otro, o por ejemplo por el abandono escolar 
de algunos alumnos a lo largo del curso, lo que imposibilita que sean 
cubiertas por otros alumnos una vez iniciado el curso 
En el indicador 27, número de solicitudes enseñanzas regladas, de las 
324  solicitudes  recibidas,  sólo  se  asignaron  las  240  plazas  que 
corresponden a las existentes en el I.F.P. Marítimo Pesquero de Las 
Palmas. El valor de realización de este indicador (con una desviación del 
20,00%)  es  consecuencia  de  la  centralización  de  las  solicitudes  de 
centros públicos por la administración educativa en un ámbito territorial 
determinado. Todos los alumnos del ámbito territorial solicitan plazas en 
los centro públicos de su entorno según especialidades y con varias 
opciones, la asignación al centro se decide en una comisión territorial. La 
asignación del centro como primera opción anula todas las otras que 
figuran en la solicitud y en las estadísticas. 
  e.

2. Conseguir la impartición de cursos de F.P.M. en un porcentaje del 
100,00% sobre los programados
Respecto del indicador 24, número de cursos de formación profesional 
marítima programados, en 2019 el objetivo era programar 525 cursos de 
formación profesional. Finalmente se programaron 454 cursos, lo que 
supone un cumplimiento del 86,48% del objetivo marcado (71 menos de 
los previstos en los indicadores SIO para 2019). 
Esta situación obedece a las siguientes razones: 
En  el  Plan  de  Formación  2019  inicialmente  programado,  una  vez 
analizadas las necesidades formativas en formación profesional marítima 
y teniendo en cuenta las alegaciones de las Direcciones Provinciales y 
Coordinadoras de Zona a las propuestas de la Subdirección General de 
Acción  Social  Marítima,  se  incluyeron  546  cursos  de  formación 
profesional, cifra muy cercana al objetivo previsto. 
Por necesidades sobrevenidas a lo largo del ejercicio, además se produjo 
un incremento de otros 36 cursos, 8 de los cuáles se corresponde a 
acciones formativas de reciente creación por aplicación de normativa 
nacional e internacional, que tuvieron una importante demanda en 2019 
que no pudo ser prevista inicialmente. 
Los cursos fueron los siguientes: 
  B100/  Revalidación  del  Certificado  de  Formación  Básica  en 
Seguridad: 16 cursos. 
  B101/  Revalidación  del  certificado  de  Avanzado  en  Lucha 
contra incendios: 2 cursos. 
Ha  de  tenerse  en  cuenta  que  en  la  programación  influyen  diversas 
circunstancias que, en gran medida, no dependen del propio Instituto 
sino de la disponibilidad de los beneficiarios de la formación en la fecha 
en la que pudieran programarse los cursos. De hecho, es frecuente que 
se ajusten las necesidades formativas a las demandas que se reciben y a 
la normativa aplicable en cada momento, así como que las fechas de 
programación sean uno de los aspectos de la formación marítima que 
más modificaciones sufre porque, hasta la fecha, las solicitudes que se 
presentan no son para un curso concreto, con unas fechas específicas, 
sino para un tipo de curso que puede programarse a lo largo del ejercicio 
con varias ediciones, en función muchas veces, precisamente, de que 
haya alumnos suficientes para poder programarlo. 
De estos 582 cursos tuvieron que cancelarse 128 (no contabilizándose 
por tanto en la programación definitiva), por diversas causas, siendo la 
más importante la que deriva de la imposibilidad de gestionarlos por 
parte de TRAGSATEC (a quien se le encomendó el “servicio de apoyo en  es
la  gestión  para  la  realización  de  cursos  de  formación,  inspección  y  o
análisis de equipamientos y servicios portuarios y localizaciones”:  498www.

  Por no encontrar docentes. 
  Por no disponer de empresas homologadas por la Dirección 
General de la Marina Mercante. 
  Por  superar  el  50%  de  subcontratación  permitido  por  la 
legislación  aplicable  en  materia  de  contratación  del  sector 
público. 
Por otra parte, también ha influido en que no se haya alcanzado el 
objetivo marcado para 2019 de cursos de formación profesional el hecho 
de que en la Coordinadora Norte el mayor esfuerzo en impartición de 
cursos se ha hecho en la programación de formación sanitaria (en el Plan 
de Formación 2019 aprobado, de 128 cursos en total, sólo 65 eran de 
formación profesional, por lo que 63 son de formación sanitaria) lo que 
supone casi el 50% de la programación, mientras que en las otras dos 
coordinadoras dicho porcentaje está alrededor del 25%. 
Con respecto al indicador 25: número de cursos de formación profesional 
realizados: 
El objetivo era realizar 525 cursos de formación profesional en 2019, es 
decir, el 100% de los programados. 
Finalmente  se  realizaron  454,  lo  que  supone  un  cumplimiento  del 
86,48%del objetivo marcado. 
Las razones que justifican este porcentaje de realización de cursos sobre 
el objetivo previsto son las mismas que las explicadas en el indicador 
anterior. 
No obstante lo anterior, si respecto a lo previsto inicialmente en objetivos 
SIO (525 cursos) el porcentaje de cumplimiento fue de 86,48%, respecto 
a los cursos finalmente programados en el mismo ejercicio (454) el grado 
de realización de los mismos fue del 100%. 
3.  Atender  demandas  de  formación  permanente  del  personal 
docente en un porcentaje del 100% 
En cuanto al indicador 20, Capacidad de plazas de los centros docentes, 
la desviación entre el indicador previsto y el valor de realización anual, 
alude a la previsión máxima de plazas a ofertar y las efectivamente 
ocupadas, que responde a lo determinado en el indicador anterior. 
En el indicador 22, número de solicitudes de formación permanente del 
personal  docente,  la  previsión  sobre  las  necesidades  formativas  del 
personal  docente  se  realizó  atendiendo  a  la  demanda  de  ejercicios 
anteriores. En el ejercicio 2019, han sido 17 las solicitudes de formación  e.
permanente  del  personal  docente,  orientadas  a  la  actualización  y/o  w.
perfeccionamiento de los mismos.  498ww

En  el  indicador  23,  Número  de  solicitudes  atendidas  de  formación 
permanente del personal docente, se atendieron todas las solicitudes de 
los profesores, respondiendo a lo determinado en el indicador anterior. 
En cuanto al indicador 26, número de asistentes a cursos de formación 
profesional marítima, el objetivo se fijó en 7.500 asistentes a cursos, con 
una  ratio  de 14,29  alumnos  por cada  curso  de los  previstos  en  los 
objetivos. 
El objetivo alcanzado en 2019 ha sido de 6.735 asistentes a cursos de 
formación profesional marítima, lo que supone un grado de cumplimiento 
de un 89,80%, 765 alumnos menos de los previstos en los objetivos. 
La causa de la disminución del número de alumnos viene motivada por el 
descenso del número de cursos que finamente se programaron en el 
citado año. 
Es  de  destacar  que  la  ratio  alumnos/curso  en  2019  fue  de  14,87 
ligeramente inferior a la alcanzada en 2018 (15,70), suponiendo en todo 
caso un incremento de 0,571 sobre la ratio prevista en los objetivos 2019 
(14,29). 
PROGRAMA 3437  
1. Alcanzar un porcentaje del 80,08% de control de citaciones a los 
beneficiarios de prestaciones de desempleo 
El  objetivo  previsto  se  fijó  en  80,08%  habiéndose  alcanzado  un 
porcentaje del 92,31%, por lo que se ha superado el objetivo previsto en 
un 12,23%. Hay que destacar el buen resultado obtenido teniendo en 
cuenta  además  que  el  número  de  beneficiarios  de  prestaciones  por 
desempleo en el ejercicio 2019 ha aumentado en un 4,21%, rompiéndose 
así la tendencia a la disminución que se había mantenido en ejercicios 
anteriores y, en concreto en el año 2018 en el que se había producido un 
descenso del 17%y en el ejercicio 2017 en que dicho descenso fue del 
12,55%.  
El número de controles se sitúa en 8.880 que aunque es inferior al del 
ejercicio  2018  superó  los  realizados  en  el  ejercicio  2017  con  8.656 
controles. 
2.  Conseguir  una  tasa  de  cobertura  de  desempleo  en  el  sector 
marítimo-pesquero del 118,14% 
Se previó conseguir una tasa de cobertura del 118,14% y el resultado 
alcanzado ha sido del 110,02%, aunque no se cumple el objetivo se  e.
destaca el buen resultado obtenido así como lo ambicioso del objetivo  w.b

previsto. Es de destacar que el número de demandantes de empleo se 
mantiene casi estable en los dos ejercicios (8.812 y 8.744). 
3. Resolver un porcentaje del 100,29% de expedientes de desempleo 
Se fijó un objetivo del 100,29%, habiéndose alcanzado un porcentaje del 
99,81%, por lo que no se ha cumplido el objetivo, con una desviación 
mínima, por lo que puede darse por cumplido el objetivo. 
Es de destacar que a lo largo del año 2019 se ha producido un aumento 
de expedientes de desempleo presentados en un 6,10% siguiendo la 
línea del ejercicio 2018 en que el aumento fue de 1,08% y rompiéndose 
la línea descendente de los años anteriores en los que el número de 
expedientes de desempleo había ido descendiendo.  
Desciende  también  el  número  de  trabajadores  con  derecho  a  la 
prestación por desempleo que pasa de 46.288 a 45.939. 
PROGRAMA 4161  
2. Tramitar los movimientos de inscripción y afiliación, altas y bajas 
en un porcentaje del 100,00% 
Se previó tramitar los citados movimientos en un porcentaje del 100,00% 
y se ha realizado al final del periodo un porcentaje del 100,00%, por lo 
que se ha cumplido con el objetivo fijado. 
PROGRAMA 4591  
1. Conseguir que  el número de jornadas laborales perdidas sea 
igual o inferior a un porcentaje del 1,80%  
El índice de absentismo durante el ejercicio 2019 (1,30%) se ha reducido 
respecto a la revisión inicialmente establecida (1,80%). 
7. Inspeccionar centros y/o unidades en un porcentaje del 29,03%  
Respecto del indicador 21, Centros/unidades a inspeccionar, se inició el 
año con 124 unidades y se finaliza con las mismas. 
En cuanto al indicador 22, Centros/unidades inspeccionadas, fijado en 
36, se han realizado 28, debido a disponer solo de dos inspectores del 
servicio y a que con la Inspección General del Misterio solo se realizó un 
programa conjunto inspeccionando 3 centros.  
  oe.

8. Tramitar quejas y sugerencias recibidas en un porcentaje del 
100,00% 
La  ejecución  de  este  objetivo  depende  de  las  relaciones  con  los 
ciudadanos, por lo que es difícilmente previsible y se hace por estimación 
de años anteriores. Este año ha influido el cierre temporal de algún 
Centro de Sanidad Marítima, como el de Ondárroa, por la jubilación de su 
titular,  derivándose  la  atención  a  otros,  con  los  inconvenientes  de 
traslado de los interesados, por lo que han aumentado las quejas y 
sugerencias centradas en este tema. 
 

6 6 4 5 2 8
4 8 2 0 4 3
1, 5, 7, 0, 3, 3,
- - - 2 2
- -
%
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VI S 47 00 00 05 00 00
ES TA -1, -75, -93, 0, 843, 844,
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L
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S
B
A
2 0 0 3 0 0
9 0 0 3 0 0
8, 5, 2, 0, 7, 6,
9 0 9 0 5 6
DO 1.2 1.1 1 2.7 2.7
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A
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Ó 39 00 00 28 00 00
TI 00, 80, 85, 00, 00, 10,
S O 1 1.2 1.2 1 3.6 3.6
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NF OS  ÓN  ÓN 
S E I NICIAD BILACI BILACI
SULTADO AS NDICADOR DIENTES DE  PERMANENTE I O DIENTES DE  PERMANENTE  N EL PERIODO DIENTES DE JU EL PERIODO DIENTES DE JU N EL PERIODO
CE DE RE ONTRIBUTIV I - 20 Nº DE EXPE INCAPACIDAD  EN EL PERIOD 21 Nº DE EXPE INCAPACIDAD  RESUELTOS E - 24 Nº DE EXPE INICIADOS EN  25 Nº DE EXPE RESUELTOS E
N C
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V.9.b. B PROGRAMAS: 1101 PENSIO BJETIVOS ACTIVIDADES CONTROL Y REVISIÓN DE LAS  PENSIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE NUEVAS  PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y  MEJORAS DE PENSIONES CONTROL Y REVISIÓN DE LAS  PENSIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE NUEVAS  PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y  MEJORAS DE PENSIONES CONTROL Y REVISIÓN DE LAS  PENSIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE NUEVAS  PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y  MEJORAS DE PENSIONES CONTROL Y REVISIÓN DE LAS  PENSIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE NUEVAS  PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y  MEJORAS DE PENSIONES CONTROL Y REVISIÓN DE LAS  PENSIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE NUEVAS  PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y  MEJORAS DE PENSIONES CONTROL Y REVISIÓN DE LAS  PENSIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE NUEVAS  PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y  MEJORAS DE PENSIONES
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR  A) GRADO DE REALIZACIÓN DE O OBJETIVO 01 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE  COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS)  DE INCAPACIDAD PERMANENTE 01 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE  COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS)  DE INCAPACIDAD PERMANENTE 01 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE  COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS)  DE INCAPACIDAD PERMANENTE 02 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE  COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE  JUBILACIÓN 02 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE  COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE  JUBILACIÓN 02 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE  COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE  JUBILACIÓN 
9 6 7 0 0 3 3
0 6 5 0 0 4 4
0, 6, 6, 5, 5, 1, 1,
- - 2 2 7 7
- - - -
%
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ESVI TAS 0,09 213,00 211,00 -15,00 -15,00 -5,00 -5,00
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S
B
A
0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
0, 7, 9, 5, 5, 2, 2,
0 8 9 4 4
DO 1 2.9 2.9
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1 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
0, 0, 0, 0, 0, 7, 7,
0 0 1 6 6
1 2 2
O 3. 3.
T
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VI
E
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Y  Y 
INDICADOR - 28 Nº DE EXPEDIENTES DE MUERTE  SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL  PERIODO 29 Nº DE EXPEDIENTES DE MUERTE  SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL  PERIODO - 31 TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE  INCAPACIDAD PERMANENTE ÁREA  NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS) - 32 TIEMPO MEDIO DE TRAMITE  JUBILACIÓN ÁREA NACIONAL EN EL  PERIODO (DÍAS)
Y  Y  Y  Y  Y  Y  Y 
ACTIVIDADES CONTROL Y REVISIÓN DE LAS  PENSIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE NUEVAS  PENSIONES. REVALORIZACIÓN  MEJORAS DE PENSIONES CONTROL Y REVISIÓN DE LAS  PENSIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE NUEVAS  PENSIONES. REVALORIZACIÓN  MEJORAS DE PENSIONES CONTROL Y REVISIÓN DE LAS  PENSIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE NUEVAS  PENSIONES. REVALORIZACIÓN  MEJORAS DE PENSIONES CONTROL Y REVISIÓN DE LAS  PENSIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE NUEVAS  PENSIONES. REVALORIZACIÓN  MEJORAS DE PENSIONES CONTROL Y REVISIÓN DE LAS  PENSIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE NUEVAS  PENSIONES. REVALORIZACIÓN  MEJORAS DE PENSIONES CONTROL Y REVISIÓN DE LAS  PENSIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE NUEVAS  PENSIONES. REVALORIZACIÓN  MEJORAS DE PENSIONES CONTROL Y REVISIÓN DE LAS  PENSIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE NUEVAS  PENSIONES. REVALORIZACIÓN  MEJORAS DE PENSIONES
OBJETIVO 03 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE  COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE  MUERTE Y SUPERVIVENCIA 03 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE  COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE  MUERTE Y SUPERVIVENCIA 03 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE  COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE  MUERTE Y SUPERVIVENCIA 04 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE  TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD  PERMANENTE (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS 04 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE  TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD  PERMANENTE (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS 05 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE  TRAMITACIÓN EN JUBILACIÓN (ÁREA  NACIONAL) DE DÍAS 05 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE  TRAMITACIÓN EN JUBILACIÓN (ÁREA  NACIONAL) DE DÍAS 
1 1 0 7 1 0 2
7 7 8 5 3 0 9
5, 5, 1, 3, 5, 0, 0,
8 8 - - -
- -
%
S
E
N
O
CI
A
ESVI TAS -6,00 -6,00 -1,80 -70,00 104,00 0,00 56,00
D U -
L
O
S
B
A
0 0 0 0 0 0 0
0 0 2 0 0 0 0
1, 1, 8, 0, 6, 0, 6,
9 9 5 0 5
DO 1.8 1.8 1 6.1
A
Z
LI
A
E
R
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
7, 7, 0, 0, 0, 0, 0,
0 6 6 0 0
1 9 9 1 1
O 1. 1. 6.
T
S
VI
E
R
P
TE  N 
R E
INDICADOR - 33 TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE MUE Y SUPERVIVENCIA ÁREA NACIONAL  EL PERIODO (DÍAS) - 35 NÚMERO DE PENSIONES CON  VENCIMIENTO EN EL EJERCICIO 36 NÚMERO DE CONTROLES DE  VENCIMIENTOS EFECTUADOS - 37 NÚMERO DE TITULARES DE  PENSIONES FALLECIDOS EN EL  EJERCICIO
Y  Y  Y  Y  Y  Y  Y 
ACTIVIDADES CONTROL Y REVISIÓN DE LAS  PENSIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE NUEVAS  PENSIONES. REVALORIZACIÓN  MEJORAS DE PENSIONES CONTROL Y REVISIÓN DE LAS  PENSIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE NUEVAS  PENSIONES. REVALORIZACIÓN  MEJORAS DE PENSIONES CONTROL Y REVISIÓN DE LAS  PENSIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE NUEVAS  PENSIONES. REVALORIZACIÓN  MEJORAS DE PENSIONES CONTROL Y REVISIÓN DE LAS  PENSIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE NUEVAS  PENSIONES. REVALORIZACIÓN  MEJORAS DE PENSIONES CONTROL Y REVISIÓN DE LAS  PENSIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE NUEVAS  PENSIONES. REVALORIZACIÓN  MEJORAS DE PENSIONES CONTROL Y REVISIÓN DE LAS  PENSIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE NUEVAS  PENSIONES. REVALORIZACIÓN  MEJORAS DE PENSIONES CONTROL Y REVISIÓN DE LAS  PENSIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE NUEVAS  PENSIONES. REVALORIZACIÓN  MEJORAS DE PENSIONES
% % %
OBJETIVO 06 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE  TRAMITACIÓN EN MUERTE Y  SUPERVIVENCIA (ÁREA NACIONAL) DE  DÍAS 06 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE  TRAMITACIÓN EN MUERTE Y  SUPERVIVENCIA (ÁREA NACIONAL) DE  DÍAS 07 CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS  VENCIMIENTOS DE PENSIONES EN UN  07 CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS  VENCIMIENTOS DE PENSIONES EN UN  07 CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS  VENCIMIENTOS DE PENSIONES EN UN  08 CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS  FALLECIMIENTOS DE TITULARES DE  PENSIONES EN UN % 08 CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS  FALLECIMIENTOS DE TITULARES DE  PENSIONES EN UN % 
2 0 8 8 7 0 7
9 0 2 2 2 7 6
0, 0, 5, 5, 6, 6, 1,
- - 3 5 1
%
S
E
N
O
CI
A
ESVI TAS 56,00 0,00 103,00 103,00 37,00 55,00 7,00
D U - -
L
O
S
B
A
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
6, 0, 6, 6, 9, 2, 7,
5 0 4 4 3 5 6
DO 6.1 1 1.8 1.8 1 1
A
Z
LI
A
E
R
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0, 0, 9, 9, 2, 7, 0,
0 0 4 4 0 9 6
1 1 9 9 1
O 6. 1. 1.
T
S
VI
E
R
P
INDICADOR 38 NÚMERO DE CONTROLES DE  FALLECIMIENTO EFECTUADOS - 39 NÚMERO DE PENSIONES ABONADAS  A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 40 NÚMERO DE CONTROLES DE  VIVENCIA REALIZADOS SOBRE  PENSIONISTAS RESIDENTES EN EL  EXTRANJERO 19 Nº DE EXPEDIENTES DE  INCAPACIDAD PERMANENTE EN  GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO 22 Nº DE EXPEDIENTES DE  INCAPACIDAD PERMANENTE EN  GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO 23 Nº DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN  EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO
Y  Y  Y  Y  Y  Y  Y 
ACTIVIDADES CONTROL Y REVISIÓN DE LAS  PENSIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE NUEVAS  PENSIONES. REVALORIZACIÓN  MEJORAS DE PENSIONES CONTROL Y REVISIÓN DE LAS  PENSIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE NUEVAS  PENSIONES. REVALORIZACIÓN  MEJORAS DE PENSIONES CONTROL Y REVISIÓN DE LAS  PENSIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE NUEVAS  PENSIONES. REVALORIZACIÓN  MEJORAS DE PENSIONES CONTROL Y REVISIÓN DE LAS  PENSIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE NUEVAS  PENSIONES. REVALORIZACIÓN  MEJORAS DE PENSIONES CONTROL Y REVISIÓN DE LAS  PENSIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE NUEVAS  PENSIONES. REVALORIZACIÓN  MEJORAS DE PENSIONES CONTROL Y REVISIÓN DE LAS  PENSIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE NUEVAS  PENSIONES. REVALORIZACIÓN  MEJORAS DE PENSIONES CONTROL Y REVISIÓN DE LAS  PENSIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE NUEVAS  PENSIONES. REVALORIZACIÓN  MEJORAS DE PENSIONES
S  N  S  N  S  N 
E U E U E U
OBJETIVO 08 CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS  FALLECIMIENTOS DE TITULARES DE  PENSIONES EN UN % 09 CONSEGUIR UN CONTROL DE  VIVENCIA DE TITULARES DE PENSION RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN  % 09 CONSEGUIR UN CONTROL DE  VIVENCIA DE TITULARES DE PENSION RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN  % 09 CONSEGUIR UN CONTROL DE  VIVENCIA DE TITULARES DE PENSION RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN  %       
0 1 9 0
0 8 1 5
6, 5, 6, 3,
1 2 7 -
1 1
%
S
E
N
O
CI
A
VI S 00 00 00 00
ES TA 8, 39, 37, 549,
D U 4.
L -
O
S
B
A
0 0 0 0
0 0 0 0
8, 0, 8, 5,
5 7 5 8
DO 25.2
A 1
Z
LI
A
E
R
0 0 0 0
0 0 0 0
0, 1, 1, 4,
5 3 2 3
8
O 9.
T 12
S
VI
E
R
P
INDICADOR 26 Nº DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN  EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO 27 Nº DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y  SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL  PRINCIPIO DEL PERIODO 30 Nº DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y  SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL FINAL  DEL PERIODO 34 NÚMERO DE PENSIONES EN VIGOR
Y  Y  Y  Y 
ACTIVIDADES CONTROL Y REVISIÓN DE LAS  PENSIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE NUEVAS  PENSIONES. REVALORIZACIÓN  MEJORAS DE PENSIONES CONTROL Y REVISIÓN DE LAS  PENSIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE NUEVAS  PENSIONES. REVALORIZACIÓN  MEJORAS DE PENSIONES CONTROL Y REVISIÓN DE LAS  PENSIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE NUEVAS  PENSIONES. REVALORIZACIÓN  MEJORAS DE PENSIONES CONTROL Y REVISIÓN DE LAS  PENSIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE NUEVAS  PENSIONES. REVALORIZACIÓN  MEJORAS DE PENSIONES
O bo
V w.
ETI 498ww
OBJ
      
6 8 8 8 2
4 1 4 6 2
3, 6, 1, 1, 8,
3 2 - 3
-
%
S
E
N
O
CI
A
VI S 28 00 00 60 00
ES TA 34, 814, 281, 1, 208,
D U 2. 6.
OL - -1
S
B
A
4 0 0 5 0
7 0 0 6 0
6, 6, 7, 6, 8,
3 3 4 3
DO 1 7.9 85.1 2.7
ZA 1.0
LI
A
E
R
6 0 0 5 0
4 0 0 0 0
2, 0, 8, 5, 0,
0 5 2 3
1 7 4 5
O 0. 1. 2.
T 1 10
S 1.
VI
E
R
P
S
E
N
O
TEMPORAL Y OTRAS PRESTACI INDICADOR - 19 NÚMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA  ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL  EJERCICIO 20 NÚM.DE DÍAS DE BAJA RELATIVA A  PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE  HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO - 21 NÚM.DE PROC.EN LOS QUE EL  ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO EL PACIENTE  SE ENCUENTRA EN SIT.DE BAJA
D 
PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDA BJETIVOS ACTIVIDADES CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE  LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE LAS  PRESTACIONES OBJETO DE ESTE  PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y  VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE  LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE LAS  PRESTACIONES OBJETO DE ESTE  PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y  VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE  LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE LAS  PRESTACIONES OBJETO DE ESTE  PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y  VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE  LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE LAS  PRESTACIONES OBJETO DE ESTE  PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y  VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE  LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE LAS  PRESTACIONES OBJETO DE ESTE  PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y  VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR  A) GRADO DE REALIZACIÓN DE O OBJETIVO 01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA  MÁXIMA EN DÍAS DE CADA PROCESO DE  I.T 01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA  MÁXIMA EN DÍAS DE CADA PROCESO DE  I.T 01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA  MÁXIMA EN DÍAS DE CADA PROCESO DE  I.T 02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE  PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS  AFILIADOS 02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE  PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS  AFILIADOS 
6 0 5 1 0 1
8 6 1 2 7 6
7, 2, 9, 7, 5, 0,
1 3 1 6 2
- - - -
%
S
E
N
O
CI
A
VI S 00 27 00 86 95 00
ES TA 953, 234, 692, 622, -12, 771,
D U 8. 9. 2. 2.
L - - -
O
S
B
A
0 6 0 6 6 0
0 9 0 7 7 0
7, 2, 8, 2, 6, 4,
6 5 2 0 7
DO 41.1 9 40.9 39.0 10.6
A
Z
LI
A
E
R
0 9 0 0 1 0
0 6 0 9 7 0
0, 8, 0, 9, 9, 5,
2 1 2 7 1 4
1 7 6 3 4
O 0. 0. 6. 3.
T 5 5 3 1
S
VI
E
R
P
INDICADOR 22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO  DÍA DEL PERIODO - 23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL  PERIODO 24 GASTO EN EL PERIODO EN  CONCEPTO  DE I.T., EXCLUIDAS  EMPRESAS COLABORADORAS (MILES  DE EUROS) - 30 NÚMERO DE PROCESOS I.TEMPORAL  EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO  MÁS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO
ACTIVIDADES CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE  LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE LAS  PRESTACIONES OBJETO DE ESTE  PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y  VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE  LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE LAS  PRESTACIONES OBJETO DE ESTE  PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y  VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE  LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE LAS  PRESTACIONES OBJETO DE ESTE  PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y  VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE  LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE LAS  PRESTACIONES OBJETO DE ESTE  PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y  VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE  LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE LAS  PRESTACIONES OBJETO DE ESTE  PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y  VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE  LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE LAS  PRESTACIONES OBJETO DE ESTE  PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y  VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
OBJETIVO 02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE  PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS  AFILIADOS 03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO  MÁXIMO POR AFILIADO, DE EUROS 03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO  MÁXIMO POR AFILIADO, DE EUROS 03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO  MÁXIMO POR AFILIADO, DE EUROS 04 EFECTUAR UN CONTROL DE LAS  SITUACIONES DE INCAPACIDAD  TEMPORAL EN UN % 04 EFECTUAR UN CONTROL DE LAS  SITUACIONES DE INCAPACIDAD  TEMPORAL EN UN % 
5 4 5 1 1 4
7 0 1 6 1 3
2, 3, 9, 1, 0, 3,
7 - 1 2 - 3
- - - -
%
S
E
N
O
CI
A
VI S 00 53 00 00 11 00
ES TA 928, -0, 692, 191, -0, 986,
D U 1. 9. - 2.
L - - -
O
S
B
A
0 3 0 0 3 0
0 9 0 0 9 0
2, 6, 8, 3, 9, 9,
2 1 2 9 9 6
DO 7 40.9 6 5.9
A
Z
LI
A
E
R
0 6 0 0 4 0
0 4 0 0 0 0
0, 7, 0, 4, 0, 5,
5 1 2 8 0 5
6 6 8 1 9
O 2. 0. 8.
T 5
S
VI
E
R
P
L 
INDICADOR 31 NÚMERO DE CONTROLES MÉDICOS  DE INCAPACIDAD TEMPORAL  EFECTUADOS - 23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN E PERIODO 26 PROMEDIOS DE PROCESOS  INICIADOS EN EL PERÍODO - 28 NÚMERO DE EXPEDIENTES  INCAPACIDAD TEMPORAL ( PAGO  DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO
ACTIVIDADES CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE  LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE LAS  PRESTACIONES OBJETO DE ESTE  PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y  VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE  LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE LAS  PRESTACIONES OBJETO DE ESTE  PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y  VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE  LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE LAS  PRESTACIONES OBJETO DE ESTE  PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y  VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE  LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE LAS  PRESTACIONES OBJETO DE ESTE  PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y  VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE  LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE LAS  PRESTACIONES OBJETO DE ESTE  PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y  VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE  LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE LAS  PRESTACIONES OBJETO DE ESTE  PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y  VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
E  A  E  A  E  A 
OBJETIVO 04 EFECTUAR UN CONTROL DE LAS  SITUACIONES DE INCAPACIDAD  TEMPORAL EN UN % 05 CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO D PROCESOS INICIADOS EN I.T. POR CAD MIL AFILIADOS 05 CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO D PROCESOS INICIADOS EN I.T. POR CAD MIL AFILIADOS 05 CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO D PROCESOS INICIADOS EN I.T. POR CAD MIL AFILIADOS 06 CONSEGUIR COEF.DE COBERTURA  (RESUELTOS/INICIADOS) DE I.T.(PAGO  DIRECTO) DEL % 06 CONSEGUIR COEF.DE COBERTURA  (RESUELTOS/INICIADOS) DE I.T.(PAGO  DIRECTO) DEL % 
2 0 0 9 0 0
4 0 0 3 6 2
3, 0, 0, 0, 1, 1,
3 0 0 -
- 1 1
- -
%
S
E
N
O
CI
A
VI S 00 00 00 39 00 00
ES TA 994, -6, -6, -0, 4, 3,
D U 2.
L -
O
S
B
A
0 0 0 1 0 0
0 0 0 6 0 0
5, 0, 0, 9, 4, 3,
6 9 5 5
DO 5.9 2 2
A
Z
LI
A
E
R
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
9, 6, 6, 0, 0, 0,
5 0 5 5
9 1 2 2
O 8.
T
S
VI
E
R
P
O
O D
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O RI
INDICADOR 29 NÚMERO DE EXPEDIENTES  INCAPACIDAD TEMPORAL ( PAGO  DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERI - 35 TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE  INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO  DIRECTO) EN EL PERIODO (DIAS) - 33 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE  MATERNIDAD INICIADOS EN EL PE 34 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE  MATERNIDAD RESUELTOS EN EL  PERIODO
ACTIVIDADES CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE  LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE LAS  PRESTACIONES OBJETO DE ESTE  PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y  VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE  LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE LAS  PRESTACIONES OBJETO DE ESTE  PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y  VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE  LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE LAS  PRESTACIONES OBJETO DE ESTE  PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y  VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE  LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE LAS  PRESTACIONES OBJETO DE ESTE  PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y  VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE  LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE LAS  PRESTACIONES OBJETO DE ESTE  PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y  VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE  LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE LAS  PRESTACIONES OBJETO DE ESTE  PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y  VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
OBJETIVO 06 CONSEGUIR COEF.DE COBERTURA  (RESUELTOS/INICIADOS) DE I.T.(PAGO  DIRECTO) DEL % 07 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE  TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD  TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DÍAS 07 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE  TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD  TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DÍAS 09 CONSEGUIR UN COEF.DE  COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS)  DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD 09 CONSEGUIR UN COEF.DE  COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS)  DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD 09 CONSEGUIR UN COEF.DE  COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS)  DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD 
3 3 3 0 3 0
3 3 2 0 2 0
3, 3, 0, 0, 0, 0,
8 8 - - 0
- - 1
-
%
S
E
N
O
CI
A
VI S 00 00 23 00 00 00
ES TA -5, -5, -0, 0, -3, -6,
D U
L
O
S
B
A
0 0 7 0 0 0
0 0 7 0 0 0
1, 1, 9, 0, 7, 0,
9 9 8
DO 1.2 1.2
A
Z
LI
A
E
R
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
6, 6, 0, 0, 0, 6,
0 9 9
1 2 2
O 1. 1.
T
S
VI
E
R
P
O
D
INDICADOR - 36 TIEMPO MEDIO DE TRAMITE  MATERNIDAD EN EL PERIODO (DIAS) - 40 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE  PATERNIDAD INICIADOS EN EL PERÍO 41 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE  PATERNIDAD RESUELTOS EN EL  PERÍODO -
ACTIVIDADES CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE  LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE LAS  PRESTACIONES OBJETO DE ESTE  PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y  VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE  LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE LAS  PRESTACIONES OBJETO DE ESTE  PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y  VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE  LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE LAS  PRESTACIONES OBJETO DE ESTE  PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y  VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE  LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE LAS  PRESTACIONES OBJETO DE ESTE  PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y  VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE  LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE LAS  PRESTACIONES OBJETO DE ESTE  PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y  VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE  LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE LAS  PRESTACIONES OBJETO DE ESTE  PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y  VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
OBJETIVO 10 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE  TRAMITACIÓN EN MATERNIDAD DE DÍAS 10 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE  TRAMITACIÓN EN MATERNIDAD DE DÍAS 11 CONSEGUIR UN COEF.DE  COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS)  DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD 11 CONSEGUIR UN COEF.DE  COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS)  DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD 11 CONSEGUIR UN COEF.DE  COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS)  DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD 12 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE  TRAMITACIÓN EN PATERNIDAD DE DÍAS 
0 3 5 0 0
0 6 1 0 0
0, 1, 6, 0, 0,
0 2 4 0
1 - - 1
- -
%
S
E
N
O
CI
A
VI S 00 00 00 00 00
ES TA -6, 295, -6, 0, -1,
D U 2.
L -
O
S
B
A
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0, 5, 7, 0, 0,
1
DO 8.3
A
Z
LI
A
E
R
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
6, 0, 3, 0, 1,
1 1
6
O 0.
T 1
S
VI
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P
O  O  O 
INDICADOR 42 TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE  PATERNIDAD EN EL PERÍODO (DÍAS) 25 NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS  EL EL PERIODO 27 NÚMERO DE EXPEDIENTES I.T.(PAG DIRECTO) EN GESTIÓN AL PRINCIPIO  DEL PERIODO 32 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE  MATERNIDAD EN GESTIÓN AL PRINCIPI DEL EJERCICIO 39 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE  PATERNIDAD EN GESTIÓN AL PRINCIPI DEL EJERCICIO
ACTIVIDADES CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE  LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE LAS  PRESTACIONES OBJETO DE ESTE  PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y  VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE  LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE LAS  PRESTACIONES OBJETO DE ESTE  PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y  VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE  LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE LAS  PRESTACIONES OBJETO DE ESTE  PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y  VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE  LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE LAS  PRESTACIONES OBJETO DE ESTE  PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y  VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE  LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS.  RECONOCIMIENTO DE LAS  PRESTACIONES OBJETO DE ESTE  PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y  VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
S
DE  DÍA
O  E 
OBJETIVO 12 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDI TRAMITACIÓN EN PATERNIDAD D         
0 0 0 0
0 0 0 0
0, 0, 0, 0,
0 0 0 0
1 1 1 1
- - - -
%
S
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VI S 00 00 00 00
ES TA 100, -3, -3, -2,
D U -
L
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B
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0 0 0 0
0 0 0 0
0, 0, 0, 0,
O
D
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A
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0 0 0 0
0 0 0 0
0, 3, 3, 2,
0
1
O
T
S
VI
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P
S
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N D  D 
FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIO INDICADOR - 31 Nº DE EXPEDIENTES DE MATERNIDA NO CONTRIBUTIVA INICIADOS EN EL  PERÍODO 32 Nº DE EXPEDIENTES DE MATERNIDA NO CONTRIBUTIVA RESUELTOS EN EL  PERÍODO 33 Nº DE PERCEPTORES DE  MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA EN  VIGOR AL FINAL DEL PERÍODO
N 
O E  E  E  E 
CCI GO D AS.  S  GO D AS.  S  GO D AS.  S  GO D AS.  S 
PROGRAMAS: 1202 PROTE BJETIVOS ACTIVIDADES CONTROL Y ORDENACIÓN DE PA LAS PRESTACIONES RECONOCID RECONOCIMIENTO DE LAS  PRESTACIONES. CONTROL DEL  DERECHO Y VENCIMIENTO DE LA PRESTACIONES CONTROL Y ORDENACIÓN DE PA LAS PRESTACIONES RECONOCID RECONOCIMIENTO DE LAS  PRESTACIONES. CONTROL DEL  DERECHO Y VENCIMIENTO DE LA PRESTACIONES CONTROL Y ORDENACIÓN DE PA LAS PRESTACIONES RECONOCID RECONOCIMIENTO DE LAS  PRESTACIONES. CONTROL DEL  DERECHO Y VENCIMIENTO DE LA PRESTACIONES CONTROL Y ORDENACIÓN DE PA LAS PRESTACIONES RECONOCID RECONOCIMIENTO DE LAS  PRESTACIONES. CONTROL DEL  DERECHO Y VENCIMIENTO DE LA PRESTACIONES
R  O
O E 
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL P A) GRADO DE REALIZACIÓN D OBJETIVO 05 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE  COBERTURA DE MATERNIDAD NO  CONTRIBUTIVA DEL (%) 05 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE  COBERTURA DE MATERNIDAD NO  CONTRIBUTIVA DEL (%) 05 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE  COBERTURA DE MATERNIDAD NO  CONTRIBUTIVA DEL (%)   
0,00 -9,91 -9,91 0,00 0,00
S % S %
E E
N N
O O
CI CI
ESVIA TAS 0,00 347,00 347,00 ESVIA TAS 0,00 0,00
D U 3. 3. D U
L - - L
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S S
B B
A A
DO 100,00 30.410,00 30.410,00 DO 100,00 100,00
A A
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LI LI
A A
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S R R
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N
O
DE PENSI STO 100,00 33.757,00 33.757,00 STO 100,00 100,00
S  VI VI
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M R R
NI P P
MI
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TOS  TAS  N  ES ÑA 
ONTROL DE LOS COMPLEMEN INDICADOR - 19 NÚMERO DE PENSIONES CON  MINIMOS EN VIGOR 20 NÚMERO DE CONTROLES DE REN REALIZADOS SOBRE PENSIONES CO MÍNIMOS ERNACIONAL DE PRESTACION INDICADOR - 19 EMITIR LOS FORMUL.DE DCHO  SOLICIT.POR ASEGURADOS EN ESPA Y SUS BENEF.EN UN %
C T E  E 
PROGRAMAS: 1204 GESTION Y  BJETIVOS ACTIVIDADES GESTIÓN Y CONTROL DE LAS RENTAS  DE PENSIONISTAS PERCEPTORES DE  COMPLEMENTOS A MÍNIMOS GESTIÓN Y CONTROL DE LAS RENTAS  DE PENSIONISTAS PERCEPTORES DE  COMPLEMENTOS A MÍNIMOS GESTIÓN Y CONTROL DE LAS RENTAS  DE PENSIONISTAS PERCEPTORES DE  COMPLEMENTOS A MÍNIMOS PROGRAMAS: 1393 GESTION IN BJETIVOS ACTIVIDADES REEMBOLSO DE GASTOS SANITARIOS  QUE SE LIQUIDAN POR GASTO REAL,  CUOTA GLOBAL Y ACCIDENTE DE  TRABAJO (GASTO REAL), COMO  CONSECUENCIA DE ASISTENCIA  SANITARIA DISPENSADA  AL AMPARO D REGLAMENTOS REEMBOLSO DE GASTOS SANITARIOS  QUE SE LIQUIDAN POR GASTO REAL,  CUOTA GLOBAL Y ACCIDENTE DE  TRABAJO (GASTO REAL), COMO  CONSECUENCIA DE ASISTENCIA  SANITARIA DISPENSADA  AL AMPARO D REGLAMENTOS
POR  DE O TAS  OS  TAS  OS  TAS  OS  POR  DE O NEF. NEF.
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL  A) GRADO DE REALIZACIÓN  OBJETIVO 01 EFECTUAR UN CONTROL DE REN SOBRE LAS PENSIONES CON MÍNIM EN VIGOR EN UN % 01 EFECTUAR UN CONTROL DE REN SOBRE LAS PENSIONES CON MÍNIM EN VIGOR EN UN % 01 EFECTUAR UN CONTROL DE REN SOBRE LAS PENSIONES CON MÍNIM EN VIGOR EN UN % CLASIFICACIÓN FUNCIONAL  A) GRADO DE REALIZACIÓN  OBJETIVO 01 CONSEGUIR UN % EMISIÓN  FORMUL.DE DCHO SOLIC.POR  ASEGURADOS EN ESPAÑA Y SUS BE 01 CONSEGUIR UN % EMISIÓN  FORMUL.DE DCHO SOLIC.POR  ASEGURADOS EN ESPAÑA Y SUS BE 
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1
- - - - - -
%
S
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A
VI S 24 00 00 00 00 00
ES TA -88, 000, 000, 000, 000, 000,
D U 7. 6. 0. 9. 7.
OL - - -1 - -1
S
B
A
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0, 0, 0, 0, 0, 0,
O
D
A
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A
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4 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
8, 0, 0, 0, 0, 0,
8 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
O 7. 6. 0. 9. 7.
T 1 1
S
VI
E
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P
MARIA DE SALUD INDICADOR - 39 Nº CONSULTAS ATENDIDAS POR  FACULTATIVOS ATENCIÓN PRIMARIA 40 Nº DE CONSULTAS DE ATENCIÓN  PRIMARIA CON CITA PREVIA 44 Nº DE CONSULTAS ATENDIDAS POR  FACULTATIVOS DE APOYO A LA  ATENCIÓN PRIMARIA 45 Nº DE CONSULTAS CON CITA PREVIA  DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA 37 POBLACIÓN ADSCRITA AL ISM A  TRAVÉS DEL MODELO TRADICIONAL
RI
PROGRAMAS: 2121 ATENCION P BJETIVOS ACTIVIDADES EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE  CONTACTO CON EL ENFERMO Y  ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO.  EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA  POBLACIÓN GENERAL EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE  CONTACTO CON EL ENFERMO Y  ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO.  EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA  POBLACIÓN GENERAL EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE  CONTACTO CON EL ENFERMO Y  ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO.  EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA  POBLACIÓN GENERAL EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE  CONTACTO CON EL ENFERMO Y  ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO.  EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA  POBLACIÓN GENERAL EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE  CONTACTO CON EL ENFERMO Y  ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO.  EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA  POBLACIÓN GENERAL EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE  CONTACTO CON EL ENFERMO Y  ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO.  EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA  POBLACIÓN GENERAL
R  O
O E  N  N  N  N  N 
AL P ÓN D TA CO TA CO TA CO TA CO TA CO
CLASIFICACIÓN FUNCION A) GRADO DE REALIZACI OBJETIVO 09 ALCANZAR UN % DE CONSUL CITA PREVIA 09 ALCANZAR UN % DE CONSUL CITA PREVIA 09 ALCANZAR UN % DE CONSUL CITA PREVIA 09 ALCANZAR UN % DE CONSUL CITA PREVIA 09 ALCANZAR UN % DE CONSUL CITA PREVIA   
0 8 0 0 0 0
0 8 0 0 0 0
0, 6, 0, 0, 0, 0,
0 9 0 0 0 0
1 - 1 1 1 1
- - - - -
%
S
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O
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A
VI S 00 00 71 00 00 00
ES TA -1, 550, -13, -13, 500, -33,
D U 1. 5.
L - -
O
S
B
A
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0, 0, 0, 0, 0, 0,
5
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A
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A
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R
0 0 1 0 0 0
0 0 7 0 0 0
1, 0, 3, 3, 0, 3,
0 1 1 0 3
6 5
O 1. 5.
T
S
VI
E
R
P
INDICADOR 38 Nº DE FACULTATIVOS DE ATENCIÓN  PRIMARIA 41 Nº DE HORAS EFECTIVAS DE  CONSULTA DE FACULTATIVOS DE  ATENCIÓN PRIMARIA 42 ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE  CONSULTA EN ATENCIÓN PRIMARIA EN  MINUTOS 43 Nº DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA  ATENCIÓN PRIMARIA 46 Nº DE HORAS EFECTIVAS DE  CONSULTA DE FACULTATIVOS DE  APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA 47 ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE  CONSULTA EN APOYO ATENCIÓN  PRIMARIA EN MINUTOS
ACTIVIDADES N ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE  ONTACTO CON EL ENFERMO Y  NCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO.  DUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA  OBLACIÓN GENERAL N ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE  ONTACTO CON EL ENFERMO Y  NCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO.  DUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA  OBLACIÓN GENERAL N ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE  ONTACTO CON EL ENFERMO Y  NCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO.  DUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA  OBLACIÓN GENERAL N ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE  ONTACTO CON EL ENFERMO Y  NCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO.  DUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA  OBLACIÓN GENERAL N ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE  ONTACTO CON EL ENFERMO Y  NCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO.  DUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA  OBLACIÓN GENERAL N ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE  ONTACTO CON EL ENFERMO Y  NCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO.  DUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA  OBLACIÓN GENERAL
E C E E P E C E E P E C E E P E C E E P E C E E P E C E E P
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OBJ
          
0 0 0 0 0
0 0 0 5 0
0, 0, 0, 7, 0,
0 0 0 3 0
1 1 1 - 1
- - - -
%
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A
VI S 00 00 00 00 00
ES TA -5, -50, 250, -15, -80,
D U -
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S
B
A
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0, 0, 0, 5, 0,
2
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0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
5, 0, 0, 0, 0,
5 5 4 8
2
O
T
S
VI
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P
N  R 
E O
PECIALIZADA INDICADOR - 41 Nº DE INGRESOS HOSPITALARIOS  CENTROS CONCERTADOS 42 Nº DE ESTANCIAS EN CENTROS  CONCERTADOS 43 Nº DE CONTROLES REALIZADOS P LA INSPECCIÓN MÉDICA 44 % DE INGRESOS HOSPITALARIOS  CONCERTADOS EFECTIVAMENTE  CONTROLADOS
S
ATENCION E DES TUCIONES  LA SEGURIDAD  ONOCIMIENTO Y  ONES DE  TUCIONES  LA SEGURIDAD  ONOCIMIENTO Y  ONES DE  TUCIONES  LA SEGURIDAD  ONOCIMIENTO Y  ONES DE  TUCIONES  LA SEGURIDAD  ONOCIMIENTO Y  ONES DE  TUCIONES  LA SEGURIDAD  ONOCIMIENTO Y  ONES DE 
PROGRAMAS: 2223  BJETIVOS ACTIVIDA CONCIERTOS CON INSTI AJENAS AL SISTEMA DE  SOCIAL. CONTROL, REC PAGO DE LAS PRESTACI ASISTENCIA SANITARIA CONCIERTOS CON INSTI AJENAS AL SISTEMA DE  SOCIAL. CONTROL, REC PAGO DE LAS PRESTACI ASISTENCIA SANITARIA CONCIERTOS CON INSTI AJENAS AL SISTEMA DE  SOCIAL. CONTROL, REC PAGO DE LAS PRESTACI ASISTENCIA SANITARIA CONCIERTOS CON INSTI AJENAS AL SISTEMA DE  SOCIAL. CONTROL, REC PAGO DE LAS PRESTACI ASISTENCIA SANITARIA CONCIERTOS CON INSTI AJENAS AL SISTEMA DE  SOCIAL. CONTROL, REC PAGO DE LAS PRESTACI ASISTENCIA SANITARIA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR  A) GRADO DE REALIZACIÓN DE O OBJETIVO 08 ESTABLECER LA ESTANCIA MEDIA EN  CENTROS CONCERTADOS EN Nº DE DÍAS 08 ESTABLECER LA ESTANCIA MEDIA EN  CENTROS CONCERTADOS EN Nº DE DÍAS 08 ESTABLECER LA ESTANCIA MEDIA EN  CENTROS CONCERTADOS EN Nº DE DÍAS     
6 7 1 9 1
1 0 3 0 3
7, 3, 4, 3, 4,
- - -
%
S
E
N
O
CI
A
VI S 33 00 00 00 00
ES TA -6, 822, 261, 3, 261,
D U 1. 2. 2.
L - -
O
S
B
A
3 0 0 0 0
0 0 0 0 0
2, 4, 9, 0, 9,
8 8 8 0 8
DO 61.1 50.1 1 50.1
A
Z
LI
A
E
R
6 0 0 0 0
3 0 0 0 0
8, 2, 0, 7, 0,
8 6 5 9 5
3 4 4
O 9. 2. 2.
T 5 5 5
S
VI
E
R
P
M. Y  COS  OS COS  OS
R DEL R.E. OS MÉDI EALIZAD OS MÉDI EALIZAD
RITIMA INDICADO - 19 Nº DE TRABAJADORES  NO R.E.M. EMBARCADOS 21 Nº DE RECONOCIMIENT PREVIOS AL EMBARQUE R - 21 Nº DE RECONOCIMIENT PREVIOS AL EMBARQUE R
PROGRAMAS: 2325 MEDICINA MA BJETIVOS ACTIVIDADES PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL  TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU  DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO.  MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES  DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y  CULTURAL PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL  TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU  DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO.  MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES  DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y  CULTURAL PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL  TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU  DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO.  MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES  DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y  CULTURAL PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL  TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU  DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO.  MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES  DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y  CULTURAL PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL  TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU  DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO.  MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES  DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y  CULTURAL
R  O
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PO A) GRADO DE REALIZACIÓN DE  OBJETIVO 01 REALIZAR EL RECONOCIMIENTO  MÉDICO A % DE TRABAJADORES DEL  R.E.M. Y NO R.E.M. 01 REALIZAR EL RECONOCIMIENTO  MÉDICO A % DE TRABAJADORES DEL  R.E.M. Y NO R.E.M. 01 REALIZAR EL RECONOCIMIENTO  MÉDICO A % DE TRABAJADORES DEL  R.E.M. Y NO R.E.M. 02 ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA  PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS 02 ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA  PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS 
5 8 2 8 1 5
3 9 8 7 8 0
1, 2, 0, 3, 2, 2,
- - - - 3
-
%
S
E
N
O
CI
A
VI S 00 83 00 00 42 00
ES TA 687, -2, 677, 977, 0, 133,
D U - - 2. -
L -
O
S
B
A
0 7 0 0 6 0
0 1 0 0 3 0
9, 2, 3, 3, 5, 2,
8 9 2 7 1 8
DO 50.1 82.3 75.8 2
A
Z
LI
A
E
R
0 0 0 0 4 0
0 0 0 0 9 0
6, 5, 0, 0, 4, 5,
7 9 0 5 1 1
8 0 8 4
O 0. 3. 8.
T 5 8 7
S
VI
E
R
P
INDICADOR Nº DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS  EVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS  N CITA PREVIA Nº DE EXPLORACIONES  MPLEMENTARIAS REALIZADAS,  CLUÍDAS ANALÍTICAS Nº DE EXPLORACIONES  MPLEMENTARIAS REALIZADAS CON  DIOS PROPIOS Nº DE CURSOS DE FORMACIÓN  NITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS
22  PR CO - 39  CO EX 40  CO ME - 24  SA
ACTIVIDADES PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL  TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU  DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO.  MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES  DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y  CULTURAL PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL  TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU  DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO.  MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES  DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y  CULTURAL PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL  TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU  DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO.  MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES  DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y  CULTURAL PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL  TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU  DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO.  MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES  DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y  CULTURAL PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL  TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU  DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO.  MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES  DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y  CULTURAL PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL  TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU  DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO.  MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES  DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y  CULTURAL
A  N  N  N 
OBJETIVO 02 ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CIT PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS 03 REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS U % DE EXPLORACIONES  COMPLEMENTARIAS 03 REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS U % DE EXPLORACIONES  COMPLEMENTARIAS 03 REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS U % DE EXPLORACIONES  COMPLEMENTARIAS 04 ALCANZAR UN NÚMERO MEDIO DE  ALUMNOS POR CURSOS 04 ALCANZAR UN NÚMERO MEDIO DE  ALUMNOS POR CURSOS 
5 7 4 5 4 6
1 9 7 1 4 3
0, 1, 8, 0, 1, 1,
3 - 2 3 4 1
- - - -
%
S
E
N
O
CI
A
VI S 00 88 00 00 42 00
ES TA 869, -1, 868, 869, -9, 125,
D U 1. 1. 1.
L - - -
O
S
B
A
0 0 0 0 1 0
0 5 0 0 3 0
1, 3, 2, 1, 3, 5,
3 9 3 3 1 2
DO 4.3 4.6 4.3 1.2
A
Z
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A
E
R
0 8 0 0 3 0
0 3 0 0 7 0
0, 5, 0, 0, 2, 0,
0 9 0 0 2 0
2 5 2 1
O 6. 6. 6. 1.
T
S
VI
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P
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D RI D
INDICADOR 26 Nº DE ASISTENTES A LOS CURSOS  FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA  FINALIZADOS - 25 Nº DE SOLICITANTES INSCRITOS A  LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITA MARÍTIMA 26 Nº DE ASISTENTES A LOS CURSOS  FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA  FINALIZADOS - 27 Nº DE CASOS ATENDIDOS POR EL  CENTRO RADIO-MÉDICO
ACTIVIDADES PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL  TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU  DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO.  MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES  DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y  CULTURAL PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL  TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU  DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO.  MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES  DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y  CULTURAL PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL  TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU  DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO.  MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES  DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y  CULTURAL PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL  TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU  DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO.  MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES  DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y  CULTURAL PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL  TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU  DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO.  MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES  DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y  CULTURAL PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL  TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU  DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO.  MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES  DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y  CULTURAL
OBJETIVO 04 ALCANZAR UN NÚMERO MEDIO DE  ALUMNOS POR CURSOS 05 ATENDER LA DEMANDA DE  FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA EN  UN % 05 ATENDER LA DEMANDA DE  FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA EN  UN % 05 ATENDER LA DEMANDA DE  FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA EN  UN % 06 ACONSEJAR LA EVACUACIÓN DE  CASOS ATENDIDOS POR EL C.R.M. EN  UN % MÁXIMO 06 ACONSEJAR LA EVACUACIÓN DE  CASOS ATENDIDOS POR EL C.R.M. EN  UN % MÁXIMO 
0 0 2 1 4 7
8 7 7 9 4 6
4, 8, 8, 3, 1, 6,
3 1 1 3 1 7
- - - - -
%
S
E
N
O
CI
A
VI S 00 72 00 00 53 00
ES TA -87, -1, 234, -39, 9, -46,
D U -
L
O
S
B
A
0 8 0 0 6 0
0 4 0 0 8 0
3, 7, 6, 6, 2, 4,
6 1 7 9 1
DO 1 1.0
A
Z
LI
A
E
R
0 0 0 0 3 0
0 2 0 0 3 0
0, 9, 0, 5, 3, 0,
5 5 1 8 6
2 2 1
O 1.
T
S
VI
E
R
P
INDICADOR Nº DE EVACUACIONES ACONSEJADAS  R EL CENTRO RADIO-MÉDICO Nº DE TRABAJADORES ATENDIDOS  R C.A. EN EL EXTRANJERO Nº DE TRABAJADORES REPATRIADOS  R CAUSA SANITARIA DESDE C.A. EN  EXTRANJERO Nº DE CASOS INGRESADOS EN LOS  QUES SANITARIOS EVACUADOS A  RRA
28  PO - 29  PO 31  PO EL  - 35  BU TIE
ACTIVIDADES PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL  TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU  DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO.  MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES  DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y  CULTURAL PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL  TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU  DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO.  MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES  DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y  CULTURAL PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL  TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU  DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO.  MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES  DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y  CULTURAL PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL  TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU  DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO.  MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES  DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y  CULTURAL PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL  TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU  DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO.  MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES  DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y  CULTURAL PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL  TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU  DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO.  MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES  DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y  CULTURAL
S  S 
N  UE UE
OBJETIVO 06 ACONSEJAR LA EVACUACIÓN DE  CASOS ATENDIDOS POR EL C.R.M. E UN % MÁXIMO 07 REPATRIAR DESDE LOS C.A.  EXTRANJ. UN % MÁXIMO DE  TRIPULACIÓN ATENDIDOS 07 REPATRIAR DESDE LOS C.A.  EXTRANJ. UN % MÁXIMO DE  TRIPULACIÓN ATENDIDOS 07 REPATRIAR DESDE LOS C.A.  EXTRANJ. UN % MÁXIMO DE  TRIPULACIÓN ATENDIDOS 08 REALIZAR A TRAVÉS DE LOS BUQ SANITARIOS UN % DEL TOTAL DE  EVACUACIONES 08 REALIZAR A TRAVÉS DE LOS BUQ SANITARIOS UN % DEL TOTAL DE  EVACUACIONES 
0 3 6 8 0 0
0 2 6 4 4 0
4, 4, 0, 3, 5, 4,
7 1 - 1 7 7
- - -
%
S
E
N
O
CI
A
VI S 00 65 00 00 00 00
ES TA -37, 12, -67, 213, 377, -74,
D U 1. -
L
O
S
B
A
0 3 0 0 0 0
0 5 0 0 0 0
3, 1, 9, 3, 3, 6,
1 0 5 1 2 2
DO 1 10.0 10.2 1
A
Z
LI
A
E
R
0 8 0 0 0 0
0 8 0 0 0 0
0, 8, 6, 0, 0, 0,
5 8 2 0 0 0
1 0 5 1
O 0. 9.
T 1
S
VI
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R
P
A  E  OS 
INDICADOR 36 Nº DE CASOS INGRESADOS EN  BUQUES SANITARIOS EVACUADOS  TIERRA EN PROPIOS BUQUES - 37 Nº DE BARCOS SUSCEPTIBLES D REVISIÓN DEL BOTIQUÍN 38 Nº DE BOTIQUINES DE BARCOS  REVISADOS 32 Nº DE CASOS ATENDIDOS POR  BUQUES SANITARIOS 33 Nº DE CASOS INGRESADOS EN L BUQUES SANITARIOS
ACTIVIDADES PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL  TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU  DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO.  MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES  DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y  CULTURAL PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL  TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU  DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO.  MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES  DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y  CULTURAL PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL  TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU  DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO.  MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES  DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y  CULTURAL PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL  TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU  DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO.  MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES  DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y  CULTURAL PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL  TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU  DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO.  MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES  DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y  CULTURAL PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL  TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU  DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO.  MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES  DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y  CULTURAL
S 
E
U S  S  S 
Q O O O
OBJETIVO 08 REALIZAR A TRAVÉS DE LOS BU SANITARIOS UN % DEL TOTAL DE  EVACUACIONES 09 REVISAR LOS BOTIQUINES DE L BARCOS EN UN % 09 REVISAR LOS BOTIQUINES DE L BARCOS EN UN % 09 REVISAR LOS BOTIQUINES DE L BARCOS EN UN %     
0 1 0 0 1 7 2 8
3 2 0 0 2 6 5 4
9, 3, 7, 6, 3, 4, 7, 7,
2 2 5 5 3 3
- - - - - -
%
S
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A
ESVI TAS -2,54 482,00 351,00 -0,56 482,00 -82,00 -21,20 235,00
D U - 4.
L -
O
S
B
A
3 0 0 4 0 0 0 0
1 0 0 4 0 0 3 0
6, 2, 9, 0, 2, 8, 5, 5,
8 4 8 6 3 6
DO 15.4 9 15.4 7.0
A
Z
LI
A
E
R
7 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 5 0
8, 0, 0, 1, 0, 0, 6, 0,
0 0 0 5 5 0
0 3 0 1 3
O 5. 1. 5. 1.
T 1 1 1
S
VI
E
R
P
E 
ENCIAL Y SOCIAL INDICADOR - 19 COLECTIVO PROTEGIDO DEL R.E.M. 20 Nº DE PARTICIPANTES EN ACTOS  CULTURALES, RECREATIVOS Y  ARTÍSTICOS - 19 COLECTIVO PROTEGIDO DEL R.E.M. 21 Nº DE ASISTENTES A LOS CURSOS D PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL - 23 Nº DE SOLICITUDES DE HABITACIÓN  EN HOSPEDERÍAS ATENDIDAS
T
PROGRAMAS: 3434 ACCION ASIS BJETIVOS ACTIVIDADES PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV.  DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO- CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE  ASIST. SOCIAL PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV.  DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO- CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE  ASIST. SOCIAL PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV.  DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO- CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE  ASIST. SOCIAL PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV.  DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO- CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE  ASIST. SOCIAL PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV.  DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO- CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE  ASIST. SOCIAL PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV.  DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO- CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE  ASIST. SOCIAL PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV.  DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO- CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE  ASIST. SOCIAL PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV.  DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO- CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE  ASIST. SOCIAL
R  O
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PO A) GRADO DE REALIZACIÓN DE  OBJETIVO 01 CONSEGUIR LA PARTICIP.EN ACTOS  CULTURALES, RECREATIVOS Y  ARTÍSTICOS DE UN % DEL COLECTIVO 01 CONSEGUIR LA PARTICIP.EN ACTOS  CULTURALES, RECREATIVOS Y  ARTÍSTICOS DE UN % DEL COLECTIVO 01 CONSEGUIR LA PARTICIP.EN ACTOS  CULTURALES, RECREATIVOS Y  ARTÍSTICOS DE UN % DEL COLECTIVO 02 CONSEGUIR LA ASISTENCIA A  CURSOS DE PROMOCIÓN SOCIO- CULTURAL EN UN % 02 CONSEGUIR LA ASISTENCIA A  CURSOS DE PROMOCIÓN SOCIO- CULTURAL EN UN % 02 CONSEGUIR LA ASISTENCIA A  CURSOS DE PROMOCIÓN SOCIO- CULTURAL EN UN % 03 CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE  OCUPACIÓN DE LAS HOSPEDERÍAS 03 CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE  OCUPACIÓN DE LAS HOSPEDERÍAS 
8 7 0 5 0
0 3 2 1 0
0, 9, 7, 2, 7,
- 4 5 5
- - -
%
S
E
N
O
CI
A
VI S 00 37 00 00 00
ES TA 15, -9, 944, 043, -57,
D U - 1.
L -
O
S
B
A
0 3 0 0 0
0 6 0 0 0
5, 0, 6, 7, 3,
1 9 5 5 4
DO 20.0 1.0 9
A
Z
LI
A
E
R
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0, 0, 0, 0, 0,
0 0 0 0 0
0 1 0 0 1
O 0. 2. 2.
T 2
S
VI
E
R
P
N  R 
E E
INDICADOR Nº DE HABITACIONES/DÍA (ANUAL)  RVICIO EN LAS HOSPEDERÍAS Nº DE DEMANDAS DE ASISTENCIA  CIAL Nº DE DEMANDAS DE ASISTENCIA  CIAL ATENDIDAS Nº DE PRESTACIONES DE CARÁCT CIAL OTORGADAS
28  SE - 25  SO 26  SO 27  SO
V.  V.  V.  V.  V. 
LOS SER S SOCIO- N Y DE  LOS SER S SOCIO- N Y DE  LOS SER S SOCIO- N Y DE  LOS SER S SOCIO- N Y DE  LOS SER S SOCIO- N Y DE 
ACTIVIDADES N AL COLECT. DE  ERÍA ACTIVIDADE S, DE PROMOCIÓ AL N AL COLECT. DE  ERÍA ACTIVIDADE S, DE PROMOCIÓ AL N AL COLECT. DE  ERÍA ACTIVIDADE S, DE PROMOCIÓ AL N AL COLECT. DE  ERÍA ACTIVIDADE S, DE PROMOCIÓ AL N AL COLECT. DE  ERÍA ACTIVIDADE S, DE PROMOCIÓ AL
RESTACIÓ E HOSPED ULTURALE SIST. SOCI RESTACIÓ E HOSPED ULTURALE SIST. SOCI RESTACIÓ E HOSPED ULTURALE SIST. SOCI RESTACIÓ E HOSPED ULTURALE SIST. SOCI RESTACIÓ E HOSPED ULTURALE SIST. SOCI
P D C A P D C A P D C A P D C A P D C A
E E E
AJ AJ AJ
OBJETIVO 03 CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE  OCUPACIÓN DE LAS HOSPEDERÍAS 04 ATENDER LAS SOLICITUDES DE  ASISTENCIA SOCIAL EN UN PORCENT 04 ATENDER LAS SOLICITUDES DE  ASISTENCIA SOCIAL EN UN PORCENT 04 ATENDER LAS SOLICITUDES DE  ASISTENCIA SOCIAL EN UN PORCENT   
7 0 0 0 2 2
6 0 0 0 5 5
1, 0, 0, 0, 3, 3,
4 3 2 1 1
- - - -
%
S
E
N
O
CI
A
VI S 67 00 00 00 00 00
ES TA -41, -81, 54, 0, -71, -71,
D U
L
O
S
B
A
3 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
8, 9, 4, 0, 4, 4,
5 8 2 0 5 5
O 1 3 1 4 4
D
A
Z
AR ALI
M E
L  R
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S 
E 0 0 0 0 0 0
OR 00,0 70,0 70,0 00,0 25,0 25,0
D 1 2 2 1 5 5
A O
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A S
B VI
A E
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T P
S 
O
L
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D
PLEO  AS  NZAS  ÓN  ÓN  ZADOS
ATIVA Y GESTION DE EM INDICADOR - 19 Nº TOTAL DE ALUMNOS  MATRICULADOS EN ENSEÑANZ REGLADAS 27 Nº DE SOLICITUDES ENSEÑA REGLADAS - 24 Nº DE CURSOS DE FORMACI PROFESIONAL MARÍTIMA  PROGRAMADOS 25 Nº DE CURSOS DE FORMACI PROFESIONAL MARÍTIMA REALI
M
PROGRAMAS: 3435 ACCION FOR BJETIVOS ACTIVIDADES FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA.  EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS  Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN  DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE  COLOCACIÓN FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA.  EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS  Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN  DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE  COLOCACIÓN FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA.  EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS  Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN  DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE  COLOCACIÓN FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA.  EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS  Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN  DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE  COLOCACIÓN FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA.  EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS  Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN  DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE  COLOCACIÓN FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA.  EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS  Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN  DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE  COLOCACIÓN
POR  DE O CIÓN  CIÓN  CIÓN  LOS  LOS  LOS 
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL  A) GRADO DE REALIZACIÓN  OBJETIVO 01 ATENDER DEMANDAS EN FORMA REGLADA EN % 01 ATENDER DEMANDAS EN FORMA REGLADA EN % 01 ATENDER DEMANDAS EN FORMA REGLADA EN % 02 CONSEGUIR LA IMPARTICIÓN DE  CURSOS DE F.P.M. EN UN % SOBRE  PROGRAMAS 02 CONSEGUIR LA IMPARTICIÓN DE  CURSOS DE F.P.M. EN UN % SOBRE  PROGRAMAS 02 CONSEGUIR LA IMPARTICIÓN DE  CURSOS DE F.P.M. EN UN % SOBRE  PROGRAMAS 
0 3 3 1 0
0 3 3 1 2
0, 3, 3, 1, 0,
4 4 1 1
- - - -
%
S
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A
VI S 00 00 00 00 00
ES TA 0, -13, -13, -30, 765,
D U -
L
O
S
B
A
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0, 7, 7, 0, 5,
0 1 1 4 3
DO 1 2 6.7
A
Z
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A
E
R
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0, 0, 0, 0, 0,
0 3 3 7 0
1 2 5
O 7.
T
S
VI
E
R
P
INDICADOR Nº DE SOLICITUDES DE FORMACIÓN  RMANENTE PERSONAL DOCENTE Nº DE SOLICITUDES ATENDIDAS DE  RMACIÓN PERMANENTE DE  RSONAL DOCENTE CAPACIDAD DE PLAZAS DE LOS  NTROS DOCENTES Nº DE ASISTENTES A CURSOS DE  RMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA
- 22  PE 23  FO PE 20  CE 26  FO
ACTIVIDADES FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA.  EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS  Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN  DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE  COLOCACIÓN FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA.  EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS  Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN  DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE  COLOCACIÓN FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA.  EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS  Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN  DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE  COLOCACIÓN FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA.  EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS  Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN  DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE  COLOCACIÓN FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA.  EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS  Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN  DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE  COLOCACIÓN
N  E  N  E  N  E 
Ó T Ó T Ó T
ETIVO NDAS DE FORMACI PERSONAL DOCEN NDAS DE FORMACI PERSONAL DOCEN NDAS DE FORMACI PERSONAL DOCEN 498www.boe.es
OBJ 03 ATENDER DEMA PERMANENTE DEL  EN % 03 ATENDER DEMA PERMANENTE DEL  EN % 03 ATENDER DEMA PERMANENTE DEL  EN %     cve: BOE-A-2020-12Verificable en https://
7 7 8 7 7 7 8 2 7 9
2 1 9 8 1 2 4 4 8 1
5, 0, 7, 6, 0, 4, 0, 4, 4, 7,
1 2 - - 2 1 - - - -
- - -
%
S
E
N
O
CI
A
ESVI TAS 12,23 430,00 770,00 -8,12 430,00 456,00 -0,48 821,00 014,00 561,00
D U 2. - 2. 1. 1. 2. 3.
L - - - - - -
O
S
B
A
1 0 0 2 0 0 1 0 0 0
3 0 0 0 0 0 8 0 0 0
2, 0, 0, 0, 0, 4, 9, 9, 6, 9,
9 2 8 1 2 4 9 7 0 3
DO 9.6 8.8 1 9.6 8.7 39.3 39.3 45.9
A
Z
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A
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R
8 0 0 4 0 0 9 0 0 0
0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
0, 0, 0, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
8 5 5 1 5 0 0 0 2 0
0 6 1 0 2 1 2 3 5
O 2. 9. 2. 0. 1. 1. 9.
T 1 1 1 4 4 4
R S
MA EVI
L  R
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D
S 
E
R
EMPLEO DE LOS TRABAJADO INDICADOR Nº DE BENEFICIARIOS DE  ESTACIONES POR DESEMPLEO Nº TOTAL DE CONTROLES A  NEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE  SEMPLEO Nº DE BENEFICIARIOS DE  ESTACIONES POR DESEMPLEO Nº TOTAL DE DEMANDANTES DE  PLEO Nº DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO  ESENTADOS Nº DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO  SUELTOS Nº DE TRABAJADORES CON  RECHO A PROTECCIÓN POR  SEMPLEO
ES - 20  PR 23  BE DE - 20  PR 24  EM - 21  PR 22  RE 19  DE DE
D
E 
D E  E  E  E  E  E  E  E  E  E 
PROGRAMAS: 3437 GESTION  BJETIVOS ACTIVIDADES GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES  RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL D DESEMPLEO GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES  RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL D DESEMPLEO GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES  RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL D DESEMPLEO GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES  RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL D DESEMPLEO GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES  RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL D DESEMPLEO GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES  RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL D DESEMPLEO GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES  RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL D DESEMPLEO GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES  RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL D DESEMPLEO GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES  RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL D DESEMPLEO GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES  RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL D DESEMPLEO
R  O
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PO A) GRADO DE REALIZACIÓN DE  OBJETIVO 01 ALCANZAR  UN % DE CONTROL DE  CITACIONES A LOS BENEFICIARIOS DE  PRESTACIONES DE DESEMPLEO 01 ALCANZAR  UN % DE CONTROL DE  CITACIONES A LOS BENEFICIARIOS DE  PRESTACIONES DE DESEMPLEO 01 ALCANZAR  UN % DE CONTROL DE  CITACIONES A LOS BENEFICIARIOS DE  PRESTACIONES DE DESEMPLEO 02 CONSEGUIR UNA TASA DE  COBERTURA DE DESEMPLEO EN EL  SECTOR MARÍTIMO-PESQUERO 02 CONSEGUIR UNA TASA DE  COBERTURA DE DESEMPLEO EN EL  SECTOR MARÍTIMO-PESQUERO 02 CONSEGUIR UNA TASA DE  COBERTURA DE DESEMPLEO EN EL  SECTOR MARÍTIMO-PESQUERO 03 RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES  DE DESEMPLEO 03 RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES  DE DESEMPLEO 03 RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES  DE DESEMPLEO   
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0, 0, 0, 0, 0,
%
S
E
N
O
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A
VI S 00 00 00 00 00
S A 0, 0, 0, 0, 0,
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D U
L
O
S
B
A
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0, 0, 0, 0, 0,
0 0 0 0 0
O 1 1 1 1 1
D
A
Z
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A
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RI 00 00 00 00 00
A 0, 0, 0, 0, 0,
T 10 10 10 10 10
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O VI
V E
N  R
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A
D
FILIACION, COTIZACION Y RECAU INDICADOR - 20 % DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN,  AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS  TRAMITADOS 33 % DE INFORMES DE HISTORIA LAB.DE  TRABAJ.Y CERTIF.DE EMPRESA  EXPEDIDOS SOBRE LOS SOLICITADOS 34 % DE INFORMES DE SITUACIÓN DE  COTIZACIÓN A EMPRESAS EXPEDIDOS 35 % DE EXPEDIENTES DE CONVENIOS  ESPECIALES TRAMITADOS
A
E 
PROGRAMAS: 4161 GESTION D BJETIVOS ACTIVIDADES TRAMITACIÓN DE LAS INSCRIPCIONES  DE EMPRESAS, EMBARCACIONES Y  CENTROS DE TRABAJO Y AFILIAC. DE  TRABAJADORES. INFORMACIÓN A LOS  BENEFICIARIOS SOBRE SU SITUACIÓN  EN LA SEGURIDAD SOCIAL TRAMITACIÓN DE LAS INSCRIPCIONES  DE EMPRESAS, EMBARCACIONES Y  CENTROS DE TRABAJO Y AFILIAC. DE  TRABAJADORES. INFORMACIÓN A LOS  BENEFICIARIOS SOBRE SU SITUACIÓN  EN LA SEGURIDAD SOCIAL TRAMITACIÓN DE LAS INSCRIPCIONES  DE EMPRESAS, EMBARCACIONES Y  CENTROS DE TRABAJO Y AFILIAC. DE  TRABAJADORES. INFORMACIÓN A LOS  BENEFICIARIOS SOBRE SU SITUACIÓN  EN LA SEGURIDAD SOCIAL TRAMITACIÓN DE LAS INSCRIPCIONES  DE EMPRESAS, EMBARCACIONES Y  CENTROS DE TRABAJO Y AFILIAC. DE  TRABAJADORES. INFORMACIÓN A LOS  BENEFICIARIOS SOBRE SU SITUACIÓN  EN LA SEGURIDAD SOCIAL TRAMITACIÓN DE LAS INSCRIPCIONES  DE EMPRESAS, EMBARCACIONES Y  CENTROS DE TRABAJO Y AFILIAC. DE  TRABAJADORES. INFORMACIÓN A LOS  BENEFICIARIOS SOBRE SU SITUACIÓN  EN LA SEGURIDAD SOCIAL
R  O
O E 
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL P A) GRADO DE REALIZACIÓN D OBJETIVO 02 TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE  INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN, ALTAS Y  BAJAS EN UN % 02 TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE  INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN, ALTAS Y  BAJAS EN UN %       
8 2 7 2 0 2
7 5 6 2 0 2
7, 6, 2, 2, 0, 2,
2 - 3 2 2
- - - -
%
S
E
N
O
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A
VI S 50 00 00 45 00 00
ES TA -0, 163, 548, -6, 0, -8,
D U 7. 1.
OL -1 -
S
B
A
0 0 0 8 0 0
3 0 0 5 0 0
1, 5, 1, 2, 4, 8,
0 9 2 2 2
DO 46.1 3.1 1
A 2
Z
LI
A
E
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0 0 0 3 0 0
8 0 0 0 0 0
1, 8, 9, 9, 4, 6,
6 3 2 2 3
2 7 1
O 3. 4.
T 26
S
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P
S  S 
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LES OR AS LA AS LA A 
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SERVICIOS GENER INDICA - 25 NÚMERO DE JORNA TOTALES 26 NÚMERO DE JORNA PERDIDAS - 21 CENTROS/UNIDADE INSPECCIONAR 22 CENTROS/UNIDADE INSPECCIONADAS
PROGRAMAS: 4591 DIRECCION Y  BJETIVOS ACTIVIDADES GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN  LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO.  ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE  PRESUPUESTO DE GASTOS  Y SEGUIM.  DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN  LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO.  ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE  PRESUPUESTO DE GASTOS  Y SEGUIM.  DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN  LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO.  ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE  PRESUPUESTO DE GASTOS  Y SEGUIM.  DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN  LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO.  ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE  PRESUPUESTO DE GASTOS  Y SEGUIM.  DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN  LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO.  ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE  PRESUPUESTO DE GASTOS  Y SEGUIM.  DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN  LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO.  ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE  PRESUPUESTO DE GASTOS  Y SEGUIM.  DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO
R  O
O E  A  A  A 
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL P A) GRADO DE REALIZACIÓN D OBJETIVO 01 CONSEGUIR QUE EL NÚMERO DE  JORNADAS LABORALES PERDIDAS SE IGUAL O INFERIOR A UN % 01 CONSEGUIR QUE EL NÚMERO DE  JORNADAS LABORALES PERDIDAS SE IGUAL O INFERIOR A UN % 01 CONSEGUIR QUE EL NÚMERO DE  JORNADAS LABORALES PERDIDAS SE IGUAL O INFERIOR A UN % 07 INSPECCIONAR CENTROS Y/O  UNIDADES EN UN % 07 INSPECCIONAR CENTROS Y/O  UNIDADES EN UN % 07 INSPECCIONAR CENTROS Y/O  UNIDADES EN UN % 
5 3 7
5 3 1
4, 8, 4,
2 3
%
S
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A
VI S 55 00 00
ES TA 4, 34, 41,
D U
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S
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5 0 0
5 0 0
4, 4, 1,
0 5 6
O 1 1 1
D
A
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A
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0 0 0
0 0 0
0, 0, 0,
0 2 2
1 1 1
O
T
S
VI
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R
P
INDICADOR O DE QUEJAS Y  CIAS RECIBIDAS O DE QUEJAS Y  CIAS TRAMITADAS
R N R N
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M R M R
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N G N G
- 27  SU 28  SU
ACTIVIDADES GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN  LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO.  ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE  PRESUPUESTO DE GASTOS  Y SEGUIM.  DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN  LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO.  ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE  PRESUPUESTO DE GASTOS  Y SEGUIM.  DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN  LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO.  ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE  PRESUPUESTO DE GASTOS  Y SEGUIM.  DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO
S  S  S 
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OBJETIVO 08 TRAMITAR QUEJAS Y SU RECIBIDAS EN UN % 08 TRAMITAR QUEJAS Y SU RECIBIDAS EN UN % 08 TRAMITAR QUEJAS Y SU RECIBIDAS EN UN % cve: BOE-A-2020-12498Verificable en https://www.bo
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V.10. INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUP LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible. Fondos líquidos186.203,91=Pasivo corriente166.498.253,99 Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago. Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro4.702.301,17=Pasivo corriente166.498.253,99 LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente. Activo corriente5.048.908,96=Pasivo corriente166.498.253,99 ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la enti Pasivo corriente + Pasivo no corriente166.663.480,41=Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto152.226.560,06 RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.Pasivo corriente166.498.253,99=Pasivo no corriente165.226,42 CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de  la entidad. Pasivo corriente Pasivo no corriente0,00+=+Flujos netos de gestiónFlujos netos de gestión0,00 RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIALPara la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patriCOTSOC.: Cotizaciones socialesTRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas.PS.: Prestación de servicios.PRESOC.: Prestaciones sociales.G.PERS.: Gastos de personal.APROV.: Aprovisionamientos. 1) Estructura de los ingresos. INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR) COTSOC/IGORTRANS/IGORPS/IGORResto IGOR/IGOR 0,00000,00000,00000,0000 2) Estructura de los gastos. GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR) PRESOC./GGORG. PERS./GGORTRANS/GGORAPROV/GGORResto GGOR/GGOR 0,95440,03000,00030,00140,0139 OE-A-2020-12498able en https://www.boe.es
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o.
0,9821 0,9993 0,0010 0,2444 os. 0,0000 0,0000 esupuest 0,0000 1,0000 0,0000
  Del presupuesto de gastos corriente: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.1) Obligaciones reconocidas netas1.933.507.101,61==Créditos totales1.968.684.205,00 2)REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas. Pagos realizados1.932.212.546,98==Obligaciones reconocidas netas1.933.507.101,61 3)ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo. 1.990.768,92Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)==Total Obligaciones Reconocidas Netas1.933.507.101,61 4)PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.  Obligaciones pendientes de pago1.294.554,63==X  365Obligaciones reconocidas netas1.933.507.101,61 Del presupuesto de ingresos corriente: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: Refleja la proporción que sobre los ingresos presupuestarios previstos suponen ingresos presupuestarios netos, esto es, los derechos liquidados net1) Derechos reconocidos netos0,00==Previsiones definitivas0,00 2)REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos. Recaudación neta0,00==Derechos reconocidos netos0,00 3)PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en reacudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de pr 0,00Derechos pendientes de cobro==X  365Derechos reconocidos netos0,00 De presupuestos cerrados: REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados.1) Pagos1.692.086,89==Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)1.692.086,89 2)REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados. Cobros0,00==Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)0,00 OE-A-2020-12498able en https://www.boe.es
a) b) c)