BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 221 Miércoles 15 de septiembre de 2021 Sec. III.   Pág. 113288
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES
15039 Resolución de 2 de septiembre de 2021, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social y la Comunidad de Castilla y León, para el impulso y consolidación del 
Sistema Tarjeta Social Digital.
En fecha 2 de septiembre de 2021 se ha suscrito el Convenio entre el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social y la Comunidad Autónoma de Castilla y León, para el 
impulso y consolidación del Sistema Tarjeta Social Digital y, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del citado 
Convenio, que figura como anexo de esta Resolución.
Madrid, 2 de septiembre de 2021.–La Secretaria General Técnica, P. S. (Resolución 
de 12 mayo de 2021), la Subdirectora General de Coordinación Jurídica, Reyes Zatarain 
del Valle.
ANEXO
Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León, para el impulso y consolidación del Sistema Tarjeta 
Social Digital
En Madrid, a 2 de septiembre 2021.
REUNIDAS
De una parte, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, representado por doña 
María del Carmen Armesto González-Rosón, Directora General, cargo para el que fue 
nombrada por Real por Real Decreto 131/2020, de 21 de enero, competente para la 
firma del presente Convenio de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del Real 
Decreto 2583/1996, de 13 de diciembre (BOE de 3 de enero de 1997), de conformidad, 
asimismo, con lo señalado en el artículo 48.2 de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.
Y de otra parte, la Comunidad Autónoma de Castilla y León representada por doña 
Isabel Blanco Llamas, Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de 
Castilla y León, nombrada por Acuerdo 14/2019, de 16 de julio, del Presidente de la 
Junta de Castilla y León, por el que se nombran titulares de las Consejerías de la Junta 
de Castilla y León, en su condición de Presidenta del Consejo de Administración de la 
Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, en virtud del artículo 12.3.d) del 
Decreto 2/1998, de 8 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de la 
Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León. s
Ambas partes se reconocen mutua capacidad para obligarse y convenir, y a tal efecto
EXPONEN
Uno.  El Real Decreto 2583/1996, de 13 de diciembre, de estructura orgánica y 
funciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social (en adelante, INSS), le atribuye, 
en su artículo 1.a) el reconocimiento y control del derecho a las prestaciones económicas 
del sistema de la Seguridad Social en su modalidad contributiva en consonancia también 
con lo establecido en el artículo 66.1.a) del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, y en 
el artículo 1.2.d) del Real Decreto 2583/1996 que le atribuye la gestión y funcionamiento 
del  Registro  de  Prestaciones  Sociales  Públicas,  creado  por  el  artículo  30  de  la 
Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden 
Social, y regulado en el Real Decreto 397/1996 de 1 de marzo.
La  Ley  6/2018,  de  3  de  julio,  de  Presupuestos  Generales  del  Estado  para  el 
año  2018,  en  el  apartado  tres  de  la  disposición  adicional  centésima  cuadragésima 
primera, en la redacción dada por la disposición final 5.1 del Real Decreto-ley 20/2020, 
de 29 de mayo, atribuye al INSS la administración, la gestión y el mantenimiento del 
registro y del sistema informático que da soporte a la Tarjeta Social Digital (en adelante 
TSD).
Dos.  La Tarjeta Social Digital (TSD) es un sistema de información creado por la 
disposición adicional centésima cuadragésima primera de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, destinado a mejorar y coordinar 
las políticas de protección social impulsadas por las diferentes administraciones públicas.
Constituye un conjunto asociado de datos de carácter personal, que incluye las 
prestaciones sociales de contenido económico, destinadas a personas y familias, con 
cargo a recursos de carácter público. Participan en esta iniciativa los organismos del 
sector público que tengan a su cargo el reconocimiento, el mantenimiento o el abono 
de  prestaciones  personales  o  familiares  de  carácter  económico,  y  que  son 
gestionadas por las administraciones públicas, entidades y organismos y empresas 
públicas.  Además  recoge  una  información  paramétrica  y  actualizada  sobre 
determinadas  situaciones  subjetivas,  y  ofrece,  en  base  a  dicha  información, 
explotaciones estadísticas dirigidas a la medición de la vulnerabilidad social a nivel 
sectorial, geográfico, económico o laboral que sirvan de fundamento a las autoridades 
de la Administración Central, Autonómica o Local para el diseño e implementación de 
sus políticas de protección social.
Tres.  La  Ley  Orgánica  3/2018,  de  5  de  diciembre,  de  Protección  de  Datos 
Personales  y  garantía  de  los  derechos  digitales,  obliga  a  los  responsables  de  los 
ficheros, así como a los encargados del tratamiento de datos, a cumplir con el principio 
de responsabilidad activa en la adopción de medidas de índole técnica y organizativa 
necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su 
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
Esta obligación legal ha sido cumplida mediante el análisis preventivo de los riesgos 
inherentes a la naturaleza de los datos, objeto de tratamiento en la Tarjeta Social Digital, 
formalizado mediante la Evaluación de Impacto de Protección de Datos para identificar, 
evaluar y tratar los riesgos asociados al tratamiento de datos personales, y de ese modo, 
poder  asegurar  los  principios  de  protección  de  los  datos  integrados  en  la  TSD  y 
garantizar los derechos y libertades de los interesados, incluida la evaluación del impacto  s
del tratamiento de aquellos datos personales de los menores de edad de trece años que  e.
se incluyan en la TSD. Respecto al resto de medidas exigidas por el principio legal de  w.
responsabilidad activa, destaca la Resolución de 14 de septiembre de 2018, por la que  039ww
esen teosntcaebsle «cTeanr jleatsa  pSreoscciarli pUcnioivneerss atél»c,n i(ceans  lan eaccetsuaarliidaas dp,a hraa  edle d eenstaernrodlelor sye  a«pTliacrajectiaó nS doec ilaal 
Digital), publicada en el BOE el día 20 de septiembre de 2018.
Cuatro.  El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta 
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), constituye la 
norma  de  referencia  del  Derecho  de  la  Unión  Europea,  estableciendo,  entre  otros 
elementos, las bases jurídicas legítimas para la justificación de los diversos tratamientos 
de los datos personales en su artículo 6 por parte del responsable del tratamiento, 
adquiriendo mayor capacidad, de decisión y, a la vez, más obligaciones de asistencia a 
los titulares del dato así como establecer las garantías y condiciones para una seguridad 
activa.
Cinco.  Por otra parte, el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica, obliga a 
los responsables de los sistemas de información a clasificar sus sistemas y aplicar, en 
consecuencia, y de acuerdo con un análisis de los riesgos de seguridad, las medidas de 
seguridad necesarias que combatan dichos riesgos.
Seis.  El texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, en su artículo 77.1, dispone que los 
datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración de la Seguridad Social 
en el ejercicio de sus funciones tienen carácter reservado y sólo podrán utilizarse para 
los fines encomendados a las distintas entidades gestoras y servicios comunes de la 
Seguridad Social, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo que la 
cesión o comunicación tenga por objeto alguno de los que expresamente se enumeran 
en dicho artículo.
Siete.  La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 
establece  en  su  artículo  141  el  deber  de  colaboración  entre  las  Administraciones 
Públicas,  recogiendo  en  el  número  1  c)  la  obligación  de  facilitar  a  las  otras 
Administraciones la información que precisen sobre la actividad que desarrollen en el 
ejercicio de sus propias competencias, concretando en su artículo 142 –como una de las 
técnicas  de  colaboración–  el  suministro  de  datos  que  se  hallen  a  disposición  del 
organismo público o la entidad al que se dirige la solicitud y que la Administración 
solicitante precise disponer para el ejercicio de sus competencias.
Ocho.  La Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado, en su 
disposición adicional centésima cuadragésima primera establece en su apartado cuatro 
que  las  Administraciones  públicas,  entidades  y  organismos  y  empresas  públicas 
responsables  de  la  gestión  de  las  prestaciones  sociales  públicas  de  contenido 
económico  enumeradas  en  el  apartado  dos  facilitarán  al  Instituto  Nacional  de  la 
Seguridad Social la información actualizada correspondiente a los datos identificativos de 
los  titulares  de  las  prestaciones  económicas,  así  como,  en  cuanto  determinen  o 
condicionen  el  reconocimiento  y  mantenimiento  del  derecho  a  aquellas,  de  los 
beneficiarios, cónyuges y otros miembros de las unidades familiares, y los importes y 
clases  de  las  prestaciones  abonadas  y  la  fecha  de  efectos  de  su  concesión  o 
reconocimiento.
En este contexto, los representantes de las partes consideran necesario para el 
cumplimiento de sus respectivos fines, establecer y definir las actuaciones, tanto por 
parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social como responsable de la gestión y 
administración  del  sistema  de  información  TSD  como  por  parte  de  la  Comunidad 
Autónoma de Castilla y León, como administración gestora de prestaciones sociales 
públicas de contenido económico, en su doble función de suministradora de información  s
a TSD y de usuaria de los servicios de TSD, para garantizar un sistema estable y  oe.
periódico de actualización y consolidación del sistema de información Tarjeta Social  w.
Digital como herramienta de gestión al servicio de las administraciones y organismos  039ww
epcúobnlicóomsi ccoo.n competencias en materia de gestión de prestaciones sociales de contenido
En consecuencia, dentro del espíritu de mutua colaboración para el cumplimiento de 
los fines públicos, las partes acuerdan suscribir el presente Convenio de acuerdo con las 
siguientes
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto del Convenio.
El  presente  Convenio  tiene  por  objeto  establecer  y  definir  las  actuaciones  que 
deberán realizar ambas partes para el desarrollo de la TSD y su posterior ejecución, con 
la finalidad de que el sistema de información Tarjeta Social Digital sustituya al Registro 
de  Prestaciones  Sociales  Públicas  garantizando  todas  las  funcionalidades  que 
actualmente ofrece dicho Registro y se convierta en el sistema de información básico de 
las  prestaciones  sociales  económicas  públicas  en  España  que  da  apoyo  a  las 
administraciones con competencias de gestión y control en esta materia al tiempo de 
erigirse en herramienta de análisis, investigación y explotación de datos en el ámbito de 
la protección social en España.
Una vez realizadas las actuaciones del presente Convenio, Tarjeta Social Digital será 
el único sistema de información donde se remitirán de forma obligatoria puntualmente la 
información de las prestaciones sociales económicas públicas.
Segunda.  Finalidad de la información de Tarjeta Social Digital.
La  información  sobre  las  prestaciones  económicas  públicas  transmitida  por  la 
Comunidad Autónoma a Tarjeta Social Digital tiene por objeto ser compartida y accesible 
por todas las Administraciones y organismos públicos con competencias en materia de 
gestión de protección social en orden a facilitar el ejercicio de sus competencias en el 
reconocimiento  de  las  prestaciones,  la  detección  de  situaciones  de  concurrencia, 
incompatibilidad,  obtención  indebida  de  la  protección,  avanzando  en  términos  de 
simplificación  administrativa,  ya  que  este  intercambio  de  información  entre 
Administraciones públicas releva al ciudadano de la obligación de aportar certificaciones 
para el acceso a las prestaciones, redundando en la calidad de la atención otorgada por 
los empleados públicos.
La  información  sobre  las  situaciones  subjetivas  en  materia  de  discapacidad, 
dependencia y familia numerosa a facilitar por la Comunidad Autónoma a Tarjeta Social 
Digital no será accesible para ninguna administración, organismo o entidad ni para 
terceros, salvo el propio titular de los datos. Esta información se integra en Tarjeta Social 
Digital con la finalidad de dar soporte a la función de explotaciones estadísticas, trabajos 
de investigación y analítica de datos para le mejora de las políticas de protección social.
Tercera.  Obligaciones de las partes.
A)   Por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social:
– Se responsabilizará, estableciendo los controles necesarios, de que la información 
se utilice de forma que la protección de datos de carácter personal quede totalmente 
garantizada  en  los  términos  que  se  regulan  en  el  apartado  seis  de  la  disposición 
adicional  centésima  cuadragésima  primera  de  la  Ley  6/2018,  de  3  de  julio,  de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018
–  Garantizará  el  funcionamiento  del  sistema  asumiendo  su  mantenimiento  y  e.
actualización tecnológica permanente. w.
– Facilitará el acceso en consulta a la información de las prestaciones a los usuarios  039ww
ealu stoisrtizeamdao,s a p torar vlaéss  ddeis tlian taapsl icaadcmióinni sINtraFcOioTnSeDs,. organismos y entidades dadas de alta en
adm–in Iismtrpalecimoneensta ráu ssuearrviaicsi osd ewl ebs isetne mcao neTxSióDn  cpoanra l asla  apdleicsaccaiorgnae s adueto gmeásttiicóan  ddee  lalas   BOE-A-cable e
información de prestaciones asociada a los identificadores de personas físicas de las 
personas solicitantes y/o beneficiarias de prestaciones.
– Implementará servicios web en conexión con las aplicaciones de gestión de las 
administraciones  usuarias  del  sistema  TSD  para  el  control  e  identificación  de  las 
personas que conforman las unidades de convivencia que se benefician de prestaciones 
como Rentas Mínimas de Integración Social; Ingreso Mínimo Vital; etc…
– Desarrollará el procedimiento para la ejecución directa por las administraciones y 
organismos usuarios de TDS de estadísticas.
– Mantendrá actualizado con periodicidad anual el Catálogo de Entidades adscritas a 
TSD así como el Catálogo de Prestaciones que forman parte de TSD.
B)   Por parte de la C.A. de Castilla y León:
–  Se  compromete  a  llevar  con  anterioridad  al  31  de  diciembre  de  2021,  las 
adaptaciones necesarias en sus aplicaciones y sistemas de información para poder 
transmitir a partir del 1 de enero de 2022 y actualizar permanentemente en Tarjeta Social 
Digital, toda la información de las prestaciones sociales económicas cuya gestión tiene 
encomendada, así como de la situaciones subjetivas a que se refiere el apartado cuarto 
de la disposición adicional centésima cuadragésima primera de la Ley 6/2018, cuando 
tenga  competencias  de  gestión  o  coordinación  sobre  ellas,  de  acuerdo  con  los 
procedimientos establecidos en el Protocolo de Intercambio de Información para TSD 
incluido en el anexo I del presente Convenio. En el caso de la situación subjetiva de 
dependencia y las prestaciones económicas previstas en la Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre  de  Promoción  de  la  Autonomía  Personal  y  Atención  a  las  personas  en 
situación de dependencia, se estará a lo previsto en el artículo 71.1.g) del texto refundido 
de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, 
de 30 de octubre.
– Se compromete a mantener el envío de información al Registro de Prestaciones 
Sociales Públicas durante el ejercicio 2022 con el fin de garantizar el servicio de forma 
ininterrumpida durante el período de tránsito desde RPSP a TSD, en previsión de 
posibles retrasos por parte de algún organismo o administración en su incorporación de 
TSD.
Cuarta.  Financiación.
Las  actuaciones  previstas  en  el  presente  Convenio  no  darán  lugar  a 
contraprestaciones financieras entre las partes firmantes.
Quinta.  Protección de datos personales.
El control y seguridad de los datos incorporados en TSD se regirá por lo dispuesto en 
el Reglamento (UE) n.º 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 
de 2016 (en adelante, RGPD), en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en el Reglamento 
de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de 
carácter personal aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, así como 
por  lo  establecido  en  el  apartado  seis  de  la  disposición  adicional  centésima 
cuadragésima primera de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del 
Estado  para  el  año  2018,  y  en  la  demás  normativa  de  aplicación  en  materia  de 
protección  de  datos  personales,  así  como  en  los  protocolos  de  Seguridad  de  la  e.
Información aprobados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. w.b
Squeex Etalol. s p rceVosimgeenpntreco imaC.iosnovse andioq uteirniddorás  pviogre cnacdiaa  huansata d eel  l3a1s  dpea rdteicsi eam qburee  sdee  r2e0fi2e2re,  fleac hclaá uesnu llaa   OE-A-2021-15able en https://
tercera deben haberse materializado y traducido en un funcionamiento consolidado del 
Sistema.
La eficacia de este Convenio quedará supeditada a lo dispuesto en el artículo 48.8 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, conforme 
al cual, el Convenio se perfecciona por la prestación del consentimiento de las partes 
y  resultará  eficaz  una  vez  inscrito,  en  el  plazo  de  cinco  días  hábiles  desde  su 
formalización,  en  el  Registro  Electrónico  Estatal  de  Órganos  e  Instrumentos  de 
Cooperación del Sector Público Estatal, al que se refiere la disposición adicional 
séptima.  Asimismo,  será  publicado  en  el  plazo  de  diez  días  hábiles  desde  su 
formalización  en  el  «Boletín  Oficial  del  Estado»,  sin  perjuicio  de  su  publicación 
facultativa en el boletín oficial de la comunidad autónoma o de la provincia que 
corresponda a la otra administración firmante.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 49.h) de la Ley 40/2015 de Régimen 
Jurídico del Sector Público, el Convenio podrá prorrogarse, siempre que las partes así lo 
acuerden unánimemente antes de su finalización, por el periodo estrictamente necesario 
cuando no se hubieran podido materializar todos los compromisos a que se refiere la 
cláusula tercera durante el período de vigencia inicial del Convenio.
Séptima.  Seguimiento y solución de discrepancias.
Con el fin de coordinar las actividades necesarias para la ejecución del presente 
Convenio, así como para llevar a cabo su supervisión, seguimiento y control, se creará 
una Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento compuesta por tres representantes 
nombrados por el representante de la Comunidad Autónoma y otros tres nombrados por 
la titular de la Dirección General del INSS.
En calidad de asesores, con derecho a voz, pero sin voto, podrán incorporarse 
cualesquiera otros funcionarios que se considere necesario.
La Comisión se reunirá a instancia de cualquiera de las partes para examinar los 
resultados e incidencias de la colaboración realizada.
Las controversias que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento del presente 
Convenio serán resueltas por la Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento.
Mediante  acuerdo  de  la  Comisión  Mixta  de  Coordinación  y  Seguimiento  podrá 
concretarse  cualquier  aspecto  relacionado  con  el  procedimiento  de  suministro  de 
información establecido por este Convenio que precise de desarrollo, siempre que no 
afecte al contenido esencial del mismo.
La  Comisión  Mixta  de  Coordinación  y  Seguimiento  se  regirá  en  cuanto  a  su 
funcionamiento y régimen jurídico, respecto a lo no establecido expresamente en la 
presente cláusula, por lo dispuesto en la sección 3.ª del capítulo II del título preliminar de 
la LRJSP.
Octava.  Modificación y resolución.
Conforme el artículo 49.g) de la LRJSP, para la modificación de cualquier cláusula de 
este Convenio será necesaria la unanimidad de los sujetos firmantes del mismo, a 
propuesta de la comisión de seguimiento.
El presente Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que 
constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 51.1 de la LRJSP.
De conformidad con lo establecido en el artículo 51.2 de la LRJSP, son causas de  es
resolución del Convenio, las siguientes: bo
exprabe))s  amEElle  antcrteua ensrsudc oup rrusónorrá ongdimae.le  pdlea ztood odse l osv igfiremncainat esd.el  Convenio  sin  haberse  acordado  2021-15039n https://ww
c)  El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de
alguno de los firmantes. En este caso la otra parte notificará a la parte incumplidora un  Bc
requerimiento  para  que  cumpla  en  un  determinado  plazo  con  las  obligaciones  o 
compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la 
Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento. Si transcurrido el plazo indicado en el 
requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte notificará a la otra parte firmante la 
concurrencia de causa de resolución y se entenderá resuelto el Convenio.
d)  La decisión judicial declaratoria de nulidad del Convenio.
e)  Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el Convenio o en 
otras leyes.
Asimismo, será causa de resolución del Convenio la denuncia expresa de cualquiera 
de las partes, y precisará de la reunión de la comisión de seguimiento para la decisión 
sobre la continuación del mismo.
Novena.  Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento.
La parte incumplidora no tendrá que indemnizar económicamente a la otra parte por 
incumplimiento de las obligaciones del Convenio o por su extinción, sin perjuicio de su 
responsabilidad frente a terceros. No obstante, el incumplimiento de las obligaciones y 
compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes podrá dar lugar a la resolución 
del presente Convenio, de acuerdo a lo establecido en la cláusula anterior.
Si el incumplimiento supusiera la infracción del algún precepto de la Ley Orgánica de 
Protección de Datos y garantía de los derechos digitales, lo previsto en el párrafo 
anterior se entenderá sin perjuicio de las acciones legales que cualquiera de las partes 
pueda emprender de acuerdo con dicha Ley.
Décima.  Régimen Jurídico.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por lo dispuesto en el 
capítulo VI del título preliminar de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector 
Público. Las partes se comprometen a colaborar en todo lo que les sea de aplicación 
para la efectiva adecuación del presente Convenio a los trámites previstos en dicha Ley, 
en especial, lo relativo al artículo 50 sobre trámites preceptivos para la suscripción de 
Convenios y sus efectos.
Undécima.  Jurisdicción competente.
Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir en la interpretación y cumplimiento del 
presente  Convenio,  sin  perjuicio  de  lo  previsto  en  la  cláusula  sexta,  serán  de 
conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional Contencioso Administrativo, de 
conformidad  con  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  reguladora  de  la  Jurisdicción 
Contencioso-administrativa.
Y en prueba de conformidad, las partes indicadas firman el presente documento en 
duplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicada al comienzo.–Por Instituto Nacional de la 
Seguridad Social, la Directora General del Instituto Nacional de la Seguridad Social, 
María del Carmen Armesto González-Rosón.–Por la Comunidad Autónoma de Castilla y 
León, la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y 
León,  Isabel Blanco Llamas.
ANEXO I
Protocolo de intercambio de ficheros para la carga de datos en Tarjeta Social 
Digital
Introducción
Objetivo del documento. El objetivo del presente documento es proporcionar toda la 
información necesaria para enviar información al Sistema Tarjeta Social Digital (TSD) del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
Está dirigido a aquellas Entidades Externas que gestionan prestaciones y ayudas de 
protección social, y que por ello requieren informar y actualizar el Sistema de Información 
de Tarjeta Social Digital.
Aplica para aquellas entidades que vayan a remitir información por los canales IFI, 
IFIWEB o EDITRAN.
Este documento unifica todas las instrucciones que se habían distribuido para dicho 
cometido.
Documentación relacionada.
Nombre del documento Descripción
0.  Protocolo común de intercambio de Información para TSD y nueva IFIWEB  Documento anterior que describía los canales de comunicación 
(V1.2). disponibles.
1.  PRESTACIONES-PAGOS Datos específicos (V08.00).
2.  PRESTACIONES-PAGOS Diseño de registros (V08.00).
Documentos anteriores que describían la forma de remitir datos 
3.  PRESTACIONES-Validaciones de campos (V08.00).
de prestaciones y pagos.
4.  PAGOS - Validaciones de campos (V08.00).
5.  PRESTACIONES-PAGOS Anexos (V08.00).
1.  SITUACIONES SUBJETIVAS Datos específicos (V03.00).
2.  SITUACIONES SUBJETIVAS Diseño de registro (V03.00).
Documentos anteriores que describían la forma de remitir datos 
3.  SITUACIONES SUBJETIVAS Validaciones de campos (V03.00).
de situaciones subjetivas.
4.  SITUACIONES SUBJETIVAS Anexos (V03.00).
5.  SITUACIONES SUBJETIVAS Catálogo de acciones (V03.0).
Tarjeta Social Digital
Introducción. La Tarjeta Social Digital es un sistema de información creado por la 
disposición adicional centésima cuadragésima primera de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, destinado a mejorar y coordinar 
las políticas de protección social impulsadas por las diferentes administraciones públicas.
Constituye un fichero con datos de carácter personal que incluye la información 
actualizada  correspondiente  a  todas  las  prestaciones  sociales  contributivas,  no 
contributivas y asistenciales de contenido económico, reconocidas a los ciudadanos y 
financiadas con cargo a recursos de carácter público.
Este documento es una guía para el Intercambio de Información con el Sistema de 
Información de la TSD. Para ello se estructura de la siguiente forma:
– Tarjeta Social Digital. Breve introducción del sistema.
– Mecanismos de comunicación de datos: Herramientas disponibles para que las  e.e
entidades externas remitan datos. b
– Prestaciones. Descripción de la información de Prestaciones que debe remitirse al  039ww
siste–m Paa.gos. Descripción de la información de Pagos que debe remitirse al sistema.
que –d eSbietuna rceiomnietisrs eS uabl sjeistitveams.a .Descripción de la información de situaciones subjetivas
Información a remitir. Básicamente la información que deben remitir las Entidades 
Externas al Sistema TSD podrá ser de los siguientes tipos.
– Prestaciones. Una prestación se compondrá de:
• Datos personales. Identificación de la persona que percibe la prestación o de las 
personas beneficiarias en el caso de la prestación de Ingreso Mínimo Vital (miembros de 
la unidad de convivencia) y Rentas de Integración (miembros de la unidad familiar).
• Datos de residencia. Domicilio de la persona.
• Datos de la prestación. Datos propios de la prestación.
– Pagos. Reflejan los pagos que se realizan motivados por una prestación. Se 
componen de:
• Identificación de la prestación. Datos para relacionar la prestación que motiva el pago.
• Datos del pago. Entre otros, el periodo que comprende el pago su importe.
– Situaciones subjetivas. Situaciones concretas que caracterizan a una persona. 
Únicamente determinadas entidades remitirán esta información, que se detallará más 
adelante. Las situaciones subjetivas se componen de:
• Datos personales. Identificación de la persona que tiene dicha situación.
• Datos de residencia. Domicilio de la persona.
• Datos de la situación subjetiva. Datos propios de la situación subjetiva.
Mecanismos de comunicación de datos
Tipos  de  cargas  de  datos.  El  Sistema  de  Información  de  Tarjeta  Social  Digital 
requiere que cada Entidad Pública que participe en el proyecto de TSD, le haga llegar 
sus Prestaciones, Pagos y/o Situaciones Subjetivas.
Atendiendo al volumen de información que se desea enviar, existen dos tipos de cargas:
– Cargas iniciales (o masivas): Se utilizarán para cargas de nuevos datos (altas de 
prestaciones, pagos o situaciones subjetivas que no existen en el sistema) donde el 
volumen de información a enviar es muy elevado. Su uso generalmente viene motivado 
por nuevas entidades que quieran hacer una carga inicial de datos.
– Cargas diarias (o periódicas): Utilizadas para remitir información periódicamente. 
Permite no solo enviar nuevos datos sino que se aceptan modificaciones o borrados 
sobre información previamente enviada.
Serán las entidades externas las encargadas de seleccionar el tipo de carga que 
realizará. Un uso típico para una nueva entidad que quiere incorporarse al Sistema TSD 
pasaría por utilizar una (o varias) cargas iniciales, que le permitirían dar de alta todas sus 
prestaciones, pagos o situaciones subjetivas. Mediante cargas diarias actualizarían la 
información suministrada previamente e incorporarían las nuevas que pudiesen surgir. 
Es importante destacar que no es obligatorio realizar cargas diarias todos los días pero 
la entidad externa tiene la obligación de remitir las actualizaciones de información que se 
produzcan una vez incorporada en TSD.
A continuación se muestran los volúmenes máximos de información que se pueden 
transmitir atendiendo al tipo de carga e información remitida:
Tipo de fichero Carga inicial Carga diaria w.b
PPARGEOSTSA.CIONES. 2 92..550000..000000  rreeggiissttrrooss.. 120500..000000  rreeggiissttrrooss.. 2021-15039n https://ww
SITUACIONES SUBJETIVAS.  9.500.000 registros. 100.000 registros.
Si un fichero de intercambio supera el máximo número de registros permitido, todos 
los registros se devolverán con error.
Entornos TSD Disponibles. Existen dos entornos de TSD que las entidades externas 
podrán utilizar para remitir datos.
– Producción: Entorno productivo con datos reales que contiene la información que 
todas las entidades remiten.
– Formación: Para facilitar la incorporación de nuevas Entidades al Sistema de 
Información de TSD, existe un entorno paralelo al de Producción, que denominamos 
Entorno de Formación, cuyo objetivo es que las entidades puedan poner a punto sus 
Sistemas antes de enviar información real a Producción. La información que se remita a 
este entorno no será consultable desde el Portal Tarjeta Social.
Herramientas de intercambio de información que se ofrecen. El suministro de datos 
por parte de Entidades Externas a la Seguridad Social puede realizarse utilizando las 
herramientas que se relacionan a continuación:
– IFI: Intercambio Institucional de Ficheros.
– IFIWEB: Intercambio Institucional de Ficheros vía Web.
– EDITRAN IP.
Observar que, salvo excepciones, una Entidad utilizará una única herramienta en la 
comunicación de datos de TSD.
En  el  último  punto  de  este  capítulo  se  proporciona  enlace  a  una  serie  de 
documentación publicada en la Sede de la Seguridad Social donde pueden ampliar esta 
información si así lo requieren. No obstante a continuación hacemos un breve resumen 
de las características más importantes de cada herramienta.
IFI-Intercambio  Institucional  de  Ficheros.  IFI  es  un  software  de  Intercambio  de 
Ficheros formado por una aplicación Cliente/Servidor que permite a las instituciones 
enviar y recibir ficheros a/desde la Seguridad Social.
Sus principales características son:
– Aplicación Cliente/Servidor. El servidor está ubicado en la Seguridad Social y el 
cliente se distribuye e instala en cada Entidad autorizada a transmitir ficheros con la 
Seguridad Social.
– Identificación del cliente mediante certificado electrónico personal de la FNMT 
clase  2  o  Componente  Genérico  ACGISS  (emitido  por  la  PKI  de  la  GISS),  con 
autorizaciones de transferencia otorgadas por parte de la Seguridad Social.
– Mecanismo de intercambio basado en buzones de envío/recepción. Estos buzones 
están representados físicamente por directorios en el sistema de archivos. De esta 
forma, el Cliente IFI posee un buzón de recepción donde coloca los ficheros recibidos del 
servidor y un buzón de envío de donde toma los ficheros que envía al servidor.
– Posee un planificador, por lo que el modo de envío puede ser modo atendido 
(requiere  la  intervención  de  un  usuario)  y  desatendido  (automático).  El  cliente  de 
Intercambio de Ficheros posee un planificador que, mientras el usuario mantenga su 
conexión con el servidor, se encarga de comprobar de forma periódica si existen ficheros 
en el servidor pendientes de recibir o si existen ficheros en el cliente pendientes de 
enviar, para transmitir dichos ficheros.
Si su Entidad ya está intercambiando información con la Seguridad Social utilizando  es
como herramienta IFI, recomendamos utilizar esta vía también para este intercambio de  o
información. 039ww
SiInnotsectriIitacFualIc WmiooEbnfiBaroel-secI nseet rne v rmícaaao  mwdoobe tibsroa e s(IgIn FusIrAtWoitd udEmceBiio n)fni icseahtslre a drcuoeinso  anFn eiecaschp eelisrcyoaa srci oOióVsrn ígpa aa wnWreaisbe em blq .oe usEjee l r cPIpniceútierbomrl icdciateoem s s abu isodl a efud tenSerc emifgoiciunnhreaeidsdr.aoodss    OE-A-2021-15able en https://
Sus principales características son:
– Aplicación Web accesible a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social.
– Autenticación y firma tanto con certificados digitales reconocidos en la Sede como 
con el Sistema Cl@ve. En la Sede de la Seguridad Social está publicado el listado de 
certificados  admitidos  en  la  Seguridad  Social.  Para  IFIWEB,  de  esta  lista  deben 
considerarse únicamente los certificados de usuario, persona física o empleado público y 
no  los  de  persona  jurídica  o  representante.  Con  autorizaciones  de  transferencia 
otorgadas por parte de la Seguridad Social.
– Funciona en modo atendido, es decir que para el envío/recepción de ficheros se 
requiere la intervención manual de un usuario autorizado.
EDITRAN IP. Dado que se trata de una herramienta comercial, esta herramienta se 
recomienda únicamente para aquellas Entidades con las que la Seguridad Social ya 
tiene establecidos otros Servicios de Intercambio de Ficheros vía Editran.
Autorización de los servicios de intercambio de información. Como se ha informado 
anteriormente, existen dos Entornos de TSD (Producción y Formación) y por ello existen 
también dos Servicios de Comunicación de Datos para cada herramienta disponible.
Para poder enviar información al Sistema de Información de TSD a cualquiera de 
estos entornos es necesaria una autorización previa.
Para  obtener  esta  autorización  se  requiere  enviar  al  Equipo  de  Soporte  TSD 
(tsd.soporte@seg-social.es) el Formulario de Alta/Baja en Servicios de Intercambio de 
Información (Solicitud Alta/Baja en SII.doc) correctamente cumplimentado y firmado por 
el Responsable o Interlocutor en su Entidad.
La cumplimentación de los apartados 1 al 4 de este formulario es común a todas las 
herramientas.  Todos  los  campos  que  se  solicitan  en  este  formulario  son  de 
cumplimentación obligatoria, y cualquier cambio en el mismo debe ser comunicado por la 
misma vía.
Observar que, en el mismo se solicita el código DIR3 de la Entidad Gestora, y que 
esta información necesariamente debe coincidir con el código DIR3 que se informará en 
los ficheros que se envíen a TSD.
Si una entidad gestora que envía datos a TSD cambia su código DIR3, antes de 
remitir datos con el nuevo código DIR3, es imprescindible que la entidad comunique este 
cambio para realizar las modificaciones oportunas en los datos existentes en TSD y que 
los ficheros que envíe no sean rechazados. Para esta comunicación de cambio de DIR3, 
se deberá remitir un correo al buzón tsd.soporte@seg-social.es y desde este buzón de 
detallará la forma de operar.
A  continuación  explicamos  cómo  cumplimentar  correctamente  el  apartado  5  en 
función de la herramienta elegida.
Autorización del servicio utilizando como herramienta IFI. Hay que observar que para 
este propósito únicamente se puede tener un cliente IFI por cada Departamento/Entidad 
responsable del Intercambio de información. Como se ha dicho anteriormente IFI trabaja 
con buzones de envío por lo que tener varios usuarios que envíen ficheros, únicamente 
requiere tener acceso a ese buzón de envío por parte de dichos usuarios.
Es por ello que, en el apartado 5 del Formulario de Alta/Baja en SII se debe incluir a 
un único usuario del cliente IFI, que será el titular del certificado de usuario o persona 
física de la FNMT o el responsable del Certificado en el caso de utilizar un Certificado de 
Componente Genérico ACGISS, y el código de servicio a autorizar.
Los códigos de servicio en este caso son: e
dlae T laS––   DTEX.SIE-DTI-.RFOSCTS: S: eSrevrivciicoi op apraar ae l eeln evníov/íroe/creecpecpiócnió dne  dfiec hfiecrhoesr oasl  eanl toernntoo rdneo  Pdreo dFuocrcmióanc iódne   2021-15039n https://www.
En el caso de que se requiera un Certificado de Componente Genérico ACGISS, se 
debe enviar, junto con el Formulario de Alta/Baja en SII, el Formulario para la Solicitud de 
un Certificado de componente Genérico (Solicitud certificado de componente genérico 
vr1.3.pdf) cumplimentado y firmado digitalmente por su titular/responsable.
Autorización del servicio utilizando como herramienta IFIWEB. Cuando una Entidad 
se quiera dar de alta en los servicios IFIWEB de envío de datos para la TSD, en el 
apartado 5 del Formulario de Alta/Baja en Servicios de Intercambio de información se 
deben incluir todos los usuarios para los que se solicita autorización, junto con los 
servicios que se requiere autorizar.
Los códigos de servicio en este caso son:
– XGWGTRSU:  Servicio  para  el  envío/recepción  de  ficheros  al  entorno  de 
Producción de la TSD.
– XGWGFOTS: Servicio para el envío/recepción de ficheros al entorno de Formación 
de la TSD.
Autorización del servicio utilizando como herramienta EDITRAN. Dado que se trata 
de  una  herramienta  comercial,  esta  herramienta  se  recomienda  únicamente  para 
aquellas Entidades con las que la Seguridad Social ya tiene establecida conexión Editran 
para otros Servicios de Intercambio de Ficheros vía Editran.
Por lo que si una Entidad que ya tiene conexión Editran con la GISS se quiere dar de 
alta en los servicios EDITRAN de envío de datos para la TSD, en el apartado 5 del 
Formulario de Alta/Baja en Servicios de Intercambio de información es necesario incluir 
el código del remoto Editran que utilizan en su conexión a la GISS, junto con los 
Servicios que se requiere autorizar (Sesiones de Editran).
Estas sesiones se denominan:
– TSPAGD: Servicio para el envío/recepción de ficheros al entorno de Producción de 
Datos de Pagos Diario.
– TSPAGM: Servicio para el envío/recepción de ficheros al entorno de Producción de 
Datos de Pagos Masivo.
– TSPRED: Servicio para el envío/recepción de ficheros al entorno de Producción de 
Datos de Prestaciones Diario.
– TSPREM: Servicio para el envío/recepción de ficheros al entorno de Producción de 
Datos de Prestaciones Masivo.
– TSSISD: Servicio para el envío/recepción de ficheros al entorno de Producción de 
Situaciones Subjetivas Diario.
– TSSISM: Servicio para el envío/recepción de ficheros al entorno de Producción de 
Situaciones Subjetivas Masivo.
– FSPAGD: Servicio para el envío/recepción de ficheros al entorno de Formación de 
Datos de Pagos Diario.
– FSPAGM: Servicio para el envío/recepción de ficheros al entorno de Formación de 
Datos de Pagos Masivo.
– FSPRED: Servicio para el envío/recepción de ficheros al entorno de Formación de 
Datos de Prestaciones Diario.
– FSPREM: Servicio para el envío/recepción de ficheros al entorno de Formación de 
Datos de Prestaciones Masivo.
– FSSISD: Servicio para el envío/recepción de ficheros al entorno de Formación de 
Situaciones Subjetivas Diario. s
– FSSISM: Servicio para el envío/recepción de ficheros al entorno de Formación de  oe.
Situaciones Subjetivas Masivo. 039www.
estaE hne arrqaumeilelanst aE yn tqiduaiedreesn q uuteil iznaor ltaie enne ne csoten einxtieórnc aEmdibtrioa nd ceo Inn floar mGIaScSió,n p, esreo  dsíe dbies phoanceenr  udne 
tAraltbaa/Bjoa jap reenv iSoI I ddee bEenst ahbalceecrinmoise nllteog adre u nC coonnetxaicótno.  téPconri colo e nq useu  Eandtjiudnatdo  aa el sFteo ermfeucltaor.io  de  BOE-A-cable e
Operativa del sistema de intercambio de información. Estos Servicios de Intercambio 
de Información siguen el formato de Petición/Respuesta. Esto es, que las Entidades 
envían a la Base de Datos de TSD por la vía autorizada una serie de ficheros con 
información, y el Sistema de TSD, una vez validados, les envía un fichero de respuesta.
El fichero que envía la Entidad tendrá un primer registro de cabecera (con el código 
de entidad gestora, el nombre del organismo y la fecha del envío), n registros de detalle 
y un último registro de pie (con el número total de registros enviados):
Si bien se detallará más adelante el contenido de los campos de cada registro, a 
título general el funcionamiento de la cabecera, detalle y pie es el siguiente:
Registro de cabecera, cuyos primeros campos serán los siguientes:
– Primer carácter: con el valor «C».
– Siguientes nueve caracteres: Con el código DIR3 de la entidad gestora que realiza 
el envío.
– Siguientes cuarenta caracteres: Con el nombre del organismo que realiza en 
envío.
– Siguientes ocho caracteres: Con la fecha del envío (formato aaaammdd).
Registros de detalle, cuyo formato dependerá del tipo de dato (Prestaciones, Pagos o 
Situaciones Subjetivas).
Registro de pie, cuyos primeros campos serán los siguientes:
– Primer carácter: con el valor «P».
– Siguientes nueve caracteres: con el número total de registros que se han enviado. 
Se validará que el número total de registros coincida con el número total de registros 
recibidos (el de cabecera, más los de detalle más el de pie).
Los ficheros de respuesta que se devuelvan serán iguales a los recibidos (mismo 
formato) añadiendo los errores encontrados tras la validación. Se informarán hasta cinco 
códigos de respuesta por cada registro.
Los códigos de respuesta que empiecen por el carácter 9 (9nnnnn) no se consideran 
códigos  de  error,  son  avisos  para  aclarar  alguna  circunstancia  de  la  actualización 
(aunque la información se haya grabado correctamente).
Los registros sin ningún código de rechazo o sólo con códigos de aviso, se habrán 
grabado correctamente en los datos de TSD.
Si hay un error en el registro cabecera o pie, todos los registros de detalle se 
devolverán con error y el fichero no se habrá procesado.
Algunos  campos  sin  contenido  en  el  fichero  de  envío  pueden  devolverse  con 
contenido en el fichero de respuesta (p.e. el campo OTRO IDENTIFICATIVO del registro 
de  Prestaciones  para  complementar  algunos  errores  o  avisos  referidos  al 
IDENTIFICATIVO de entrada).
Operativa con IFI. Para el envío de ficheros para la TSD por IFI se requiere que los 
ficheros tengan una nomenclatura determinada y ser depositados en el buzón de envío 
correspondiente  conforme  esté  configurado  el  cliente  IFI  en  su  Entidad.  Una  vez 
procesados y validados, se devolverá una respuesta que IFI depositará en el buzón de 
recepción.
El nombre del fichero a remitir deberá llamarse:
Entorno Nombre de fichero e.
PRODUCCIÓN IFI.TRSC<tipofich><op>.D<aammdd>.N<nnn>» 039www.
FORMACIÓN IFI.FOTS<tipofich><op>.D<aammdd>.N<nnn>»
Dónde:
– <tipofich> indicará el tipo de información que el fichero contiene, siendo aceptados 
los siguientes valores:
Información enviada Tipo de carga Valor tipofich
Prestaciones. Carga inicial PRM
Prestaciones. Carga diaria PRD
Pagos. Carga inicial PAM
Pagos. Carga diaria PAD
Situaciones subjetivas. Carga inicial SSM
Situaciones subjetivas. Carga diaria SSD
– <op> será una constante que indicará si el fichero se corresponde con un fichero 
que envía la entidad («P») o un fichero de respuesta («R») que el INSS devuelve. Es 
decir, para todos los ficheros que remitan las entidades deberá ir el valor P.
Información enviada Valor op
Fichero de envío. P
Fichero de respuesta. R
– <aammdd> es el año, mes y día de envío del fichero.
– <nnn> es un número secuencial para el caso de que se envíen varios ficheros en 
un mismo día.
Como ejemplos válidos de ficheros enviados podríamos tener:
IFI.TRSCPRDP.D200824.N001: Fichero enviado al entorno de producción (TRSC), 
que contiene Prestaciones (PR), es una carga diaria (D), enviado por una entidad (P), el 
día 24/08/2020.
IFI.TRSCPRDR.D200824.N001: Fichero de respuesta en el entorno de producción 
(TRSC). Sería el fichero de respuesta del ejemplo anterior. Contiene Prestaciones (PR), 
es una carga diaria (D), enviado por el INSS como respuesta (R), el día 24/08/2020.
IFI.FOTSSSMP.D200825.N001: Fichero enviado al entorno de formación (FOTS), 
que contiene situaciones subjetivas (SS), es una carga inicial (M), enviado por una 
entidad (P), el día 25/08/2020.
IFI.FOTSSSMR.D200825.N001: Fichero de respuesta en el entorno de formación 
(FOTS).  Sería  el  fichero  de  respuesta  del  ejemplo  anterior.  Contiene  situaciones 
subjetivas (SS), es una carga inicial (M), enviado por el INSS como respuesta (R), el 
día 25/08/2020.
Puede encontrar más detalle de la operativa de envío/recepción de ficheros con IFI 
en el Manual de usuario IFI publicado en la Sede de la Seguridad Social.
Operativa con IFIWEB. Esta aplicación es accesible a través de la Sede Electrónica 
de la Seguridad Social, dentro de las gestiones que pueden realizar Administraciones y  s
Mutuas. La aplicación consta de tres servicios diferenciados: oe.
– Envío de ficheros: Con este servicio podrán enviar los ficheros a intercambiar con  039ww
lsae rSviecgiou roidbalidg aSráo caia le. llDo afdoorz aqnudeo  slea  rfeirqmuaie rceo nq ueel  ceel rftiicfihcaedroo  ad igeintavli adr eel sutés ufairrmioa doo c, oenl 
fCicl@hevroe ,d eenb efurán cpieórnt edneel cmeré atol dmoi sdmeo e unstruaadraio  uqtuiliez ahdao e. nEtlr acdeort iefinc aedl oS icsotenm eal .que se firme el  BOE-A-cable e
– Descarga de ficheros: Con este servicio el usuario podrá descargar ficheros de 
respuesta a sus peticiones, así como ficheros de respuesta para peticiones de otros 
usuarios de su mismo organismo.
– Consulta de ficheros: Con este servicio el usuario podrá consultar el estado de 
ficheros de respuesta a sus peticiones, así como ficheros de respuesta para peticiones 
de otros usuarios de su mismo organismo. La consulta se podrá hacer por identificador 
de petición o bien por fechas.
 
El acceso a cualquiera de los tres servicios requiere de la identificación del usuario, 
  con certificado digital o con  Cl@ve, y una validación de permisos.
Tras identificarse, IFIWEB le mostrará las opciones de menú correspondientes y que 
tiene autorizadas.
En el caso de TSD las opciones de menú que el usuario puede disponer para el 
envío de ficheros al entorno de Formación son:
– FTSD-ENVÍO PRESTACIONES CARGA INICIAL.
– FTSD-ENVÍO PRESTACIONES CARGA PERIÓDICA.
– FTSD-ENVÍO PAGOS CARGA INICIAL.
– FTSD-ENVÍO PAGOS CARGA PERIÓDICA.
– FTSD-ENVÍO DE SITUACIONES SUBJETIVAS INICIAL.
– FTSD-ENVÍO DE SITUACIONES SUBJETIVAS PERIÓDICA.
Y las opciones de menú que el usuario puede disponer para el envío de ficheros al 
entorno de Producción son:
– TSD-ENVÍO DATOS PRESTACIONES CARGA INICIAL.
– TSD-ENVÍO DATOS PRESTACIONES CARGA PERIODICA.
– TSD-ENVÍO DATOS DE PAGOS CARGA INICIAL.
– TSD-ENVÍO DATOS PAGOS CARGA PERIÓDICA.
– TSD-ENVÍO DE SITUACIONES SUBJETIVAS INICIAL.
– TSD-ENVÍO DE SITUACIONES SUBJETIVAS PERIÓDICA. e.
Para el envío de ficheros por IFIWEB, no se requiere una nomenclatura especial en  039ww
Uluqosunsuea an  evroileo muz qsb puureraeosr cri oede aesel alilizojdaóso   psefa ilc yreh anve averoíllio dse a.dn dEevoíls osf i ,Icd FhseIeeWl  rfdoiEce hBdvee oqr loduv aeiqetruonáis  eeu.nnn  apf ournneecsi pólaun e ndsoetma  leaan l ocOplarcgtiuóarnna i sdcmeo romr,e eysn pnúoo/ns dseiórevlnoict eaio.l    OE-A-2021-15able en https://
Las opciones de menú que el usuario dispone para la recepción de ficheros del 
entorno de Formación son:
– FTSD-RECEPCIÓN PRESTACIONES CARGA INICIAL.
– FTSD-RECEPCIÓN PRESTACIONES CARGA PERIÓDICA.
– FTSD-RECEPCIÓN PAGOS CARGA INICIAL.
– FTSD-RECEPCIÓN PAGOS CARGA PERIÓDICA.
– FTSD-ENVÍO DE SITUACIONES SUBJETIVAS INICIAL.
– FTSD-ENVÍO DE SITUACIONES SUBJETIVAS PERIÓDICA.
Las opciones de menú que el usuario dispone para la recepción de ficheros del 
entorno de Producción son:
– TSD-RECEPCIÓN DATOS PRESTACIONES CARGA INICIAL.
– TSD-RECEPCIÓN DATOS PRESTACIONES CARGA PERIODICA.
– TSD-RECEPCIÓN DATOS DE PAGOS CARGA INICIAL.
– TSD-RECEPCIÓN DATOS PAGOS CARGA PERIÓDICA.
– TSD-ENVÍO DE SITUACIONES SUBJETIVAS INICIAL.
– TSD-ENVÍO DE SITUACIONES SUBJETIVAS PERIÓDICA.
Para facilitar esta tarea, IFIWEB dispone de un Servicio de Consulta de Datos, en el 
que te informa de la situación de todos los intercambios de información, y de si en alguno 
de ellos se dispone de una respuesta. «CONSULTA DE ESTADO».
Puede encontrar más detalle de la operativa de envío/recepción de ficheros con IFI 
en el Manual de usuario IFIWEB publicado en la Sede de la Seguridad Social.
Operativa  con  EDITRAN.  El  envío  y  recepción  de  ficheros  se  realizan  por  las 
Sesiones establecidas a este efecto según se indican en el apartado 3.4.3 de este 
capítulo.
Peculiaridades de los ficheros de intercambio para el entorno de formación. Como se 
ha  ido  explicando  a  lo  largo  de  este  apartado,  existen  dos  entornos  para  TSD: 
Producción y Formación (o entorno de prácticas).
Para  evitar  posibles  errores  y  cargas  de  datos  en  entornos  incorrectos, 
exclusivamente para los ficheros que se envían al entorno de Formación se espera un 
nuevo  campo  en  el  contenido  del  fichero  (en  el  registro  cabecera)  llamado 
«IDENTIFICADOR CIRCUITO DE FORMACION» según se detalla a continuación:
Cabecera Tipo Lon Ini Fin Comentarios
CARÁCTER IDENTIFICATIVO DE 
A 1 1 1  
REGISTRO DE CABECERA.
ENTIDAD GESTORA. A 9 2 10  
NOMBRE DEL ORGANISMO. A 40 11 50  
FECHA IDENTIFICATIVA ENVIO. N 8 51 58  
Solo tendrá contenido en el circuito 
IDENTIFICADOR CIRCUITO DE 
A 7 59 65 de Formación, contendrá el literal 
FORMACION.
«PRUEBAS».
….          
Este campo solo se informará en los ficheros que se envíen al entorno de Formación,  b
en el resto de casos no deberá tener contenido. 039ww
de laTo cdaobse lcoesr afic ehle lriotesr aqlu «eP sReU reEmBiAtaSn» p. aSria u ens tfeic heenrtoo rnreom dietidboe raá nf ocromnatecnióenr  e(yna e ssetea  ccaomn peol 
ncaommpbore  sceo rrreeccthoa –z aIFráI–n  ot opdoor sla  loopsc iróeng iasdtreocsu acdoan  –eIFl IWerEroBr,  E10D0IT0R8 A(Nd)a tnoos  cdoen tiecnaerg dai cnhoo 
corresponden  al  entorno  de  ejecución).  De  la  misma  forma  si  este  campo  tuviera
contenido en ficheros que se deseen cargar el Producción se rechazarían de la misma 
forma.
Gestión de incidencias. Para una mejor gestión y control, toda incidencia y/o consulta 
que pueda surgir con la puesta en marcha de estos Intercambios de Información, debe 
dirigirse al Equipo de Soporte TSD (tsd.soporte@seg-social.es).
Observar que, en el caso de que estas incidencias o consultas sean de carácter 
técnico, y referentes a la instalación y/o uso de los mecanismos de intercambio de 
información que se ofrecen, deben aportar la siguiente información:
– Código DIR3 de la Entidad Autorizada.
– Herramienta utilizada (IFI/IFIWEB/Editran).
– Tipo de Certificado electrónico, y DNI del responsable o titular del mismo.
– Sistema operativo, versión y tipo (32 o 64 bits).
– Copia de los mensajes de error que se produzcan.
– Contenido de la consola JAVA en el momento en que se produce el error. La 
consola Java se abre, en las versiones 1.7.0_xx, desde el Panel de Control de Windows: 
Icono Java > Avanzado > Consola de Java > Ver consola.
– Si utiliza IFIWEB: Navegador utilizado y versión. /Versión del JRE.
– Si utiliza IFI: Fichero «ClienteIFI.log» de la carpeta «log» de su instalación.
Enlaces y recursos.
Enlaces
Sede de la Seguridad Social https://sede.seg-social.gob.es
Portal de Administración Electrónica https://administracionelectronica.gob.es
Autorización de Servicios
Documentos Descripción
SolicitudAltaBajaSII.doc Formulario para la autorización de los Servicios de Intercambio de Información
Solicitud certificado de componente genérico vr1.0.pdf Formulario para la Solicitud de un Certificado de Componente para Cliente IFI.
IFI-Intercambio de Ficheros Institucional
Documentos y otros Recursos Descripción
Manual de usuario IFI Manual de usuario de IFI
Manual de actualización del Cliente IFI Actualización del cliente IFI (para instalación del cliente en entornos no Windows).
Manual de instalación IFI Manual de instalación
Servicio de intercambio de ficheros 
Ejecutable del cliente IFI
institucionales.ClienteIFI4_10.exe
IFIWEB-Intercambio de Ficheros Institucional Vía Web
Documento Descripción
Manual de usuario IFIWEB Manual de usuario IFIWEB
En la Sede de la Seguridad Social está publicado el listado de certificados 
admitidos en la Seguridad Social. Para IFIWEB, de esta lista deben considerarse 
Certificados admitidos para IFIWEB
únicamente los certificados de usuario, persona física o empleado público y no los 
de persona jurídica o representante. e.
PREFSicThAeCroIO  dNeE Sp.r eSsetagcúino nsees . hAa  Eecxnopvnlíitocin adudeao cp iaróennst etadrcieoi ormdneeetsnatlela,r ála  eels tfrourcmtuartao  ddee le sfitceh efircoh edreo   OE-A-2021-15able en https://
contendrá 1 registro de cabecera, N registros de datos y 1 registro de pie.
Es importante destacar que este formato será el que se utilice tanto para cargas 
iniciales como para cargas diarias.
Los volúmenes máximos que se podrán utilizar son los siguientes:
Tipo de fichero Carga inicial Carga diaria
PRESTACIONES. 9.500.000 registros. 100.000 registros.
Registro de Cabecera. Formato AAAAMMDD.
Nombre campo Tipo Long Ini Fin Comentarios
1. DATOS DEL ENVIO.          
1.1. REGISTRO DE CABECERA.         (Longitud de registro=500 caracteres)
CARÁCTER IDENTIFICATIVO DE REGISTRO DE 
A 1 1 1 Valor fijo: «C».
CABECERA.
Código que identifica a la entidad gestora que realiza el 
envío.
ENTIDAD GESTORA. A 9 2 10
Los valores permitidos son los Códitos DIR3:
https://administracionelectronica.gob.es/ctt/dir3/descarga
NOMBRE DEL ORGANISMO. A 40 11 50 Nombre del organismo que realiza el envío.
FECHA IDENTIFICATIVA ENVIO. N 8 51 58 Fecha envío.
FILLER. A 417 59 475 Sin contenido, relleno a espacios para futuros usos.
Tabla de 5 ocurrencias. Sin contenido, relleno de espacios 
TABLA CÓDIGOS DE RESPUESTA. 5      
cuando se envían datos por parte de la entidad.
Posibles códigos de error devueltos tras la validación del 
registro de cabecera.
Si existe error en registro de cabecera todos los registros 
de detalle contendrán el error 10000 (además de otros 
CODIGOS RESPUESTA. N 5 476 500 posibles errores de formato).
La descripción de todos los posibles errores se encuentra 
en el anexo 20.
Si no se devuelven errores (todos a ceros) significa que el 
registro de cabecera es correcto.
Registro datos (Prestacion).
Nombre campo Tipo Long Ini Fin Comentarios
1.2. DATOS PRESTACIONES.         (Longitud de registro=500 caracteres)
Código que identifica la acción que se pretende realizar: 
Alta de prestación, Modificación, Baja, etc.
CÓDIGO DE ACTUACIÓN. N 2 1 2
Los valores permitidos figuran en el anexo 1.
Código que identifica a la entidad gestora que realiza el 
envío.
ENTIDAD GESTORA. A 9 3 11 es
Los valores permitidos son los Códigos DIR3: https:// e.
administracionelectronica.gob.es/ctt/dir3/descargas w.b
DIDAETNOTSIF IIDCEANTTIVIFOIC. ATIVOS DE LA PERSONA (TITULAR / MIEGMBRO 0DE LA 1U2NIDA1D2 DE ICdOenNtiVfiIcVaEdNorC aIAso Oci aFdAoM aI LlaIA pRe)r.sona perceptora de la  2021-15039n https://ww
prestación.
Nombre campo Tipo Long Ini Fin Comentarios
Valores: «1», «6» o «9» (éste último solo para españoles 
TIPO DE DOCUMENTO. A 1 12 12
menores de 14 años).
NUMERO DEL DOCUMENTO. A 10 13 22 Número y letra de control.
Código de duplicidad/desdoblamiento en TGSS.
DUPLICIDAD/DESDOBLAMIENTO. N 4 23 26
Se enviará a ceros si se desconoce.
Entrada: para cambios de identificación deberá contener 
el IDENTIFICATIVO anterior.
OTRO IDENTIFICATIVO. G 0 27 27
Salida: puede devolverse con contenido para informar del 
nuevo IDENTIFICATIVO en determinados errores o 
avisos.
TIPO DE DOCUMENTO. A 1 27 27  
NUMERO DEL DOCUMENTO. A 10 28 37  
DUPLICIDAD/DESDOBLAMIENTO. N 4 38 41  
APELLIDOS Y NOMBRE. G 0 42 42  
Primer apellido de la persona perceptora/beneficiaria de 
APELLIDO PRIMERO. A 33 42 74
la prestación
Segundo apellido de la persona perceptora/beneficiaria 
APELLIDO SEGUNDO. A 33 75 107
de la prestación. Si no se dispone de él incorporar “—“.
Nombre de la persona perceptora/beneficiaria de la 
NOMBRE. A 33 108 140
prestación
Fecha de nacimiento de la persona perceptora de la 
prestación.
FECHA NACIMIENTO. N 8 141 148
Formato AAAAMMDD. Solo se admitirán fechas lógicas y 
no anteriores a 19000101.
OTROS DATOS PERSONALES.
Código de nacionalidad de la persona perceptora/
beneficiaria de la prestación.
Los valores permitidos serán los del Código ISO 3166. Se 
NACIONALIDAD. N 3 149 151 admiten además los valores:
952-APATRIDAS
953-PAIS DESCONOCIDO
Código de sexo de la persona perceptora/beneficiaria de 
la prestación
SEXO. N 1 152 152
Los valores permitidos serán 1 (varón) o 2 (mujer)
Código de estado civil de la persona perceptora/
beneficiaria de la prestación.
ESTADO CIVIL. N 1 153 153
Los valores permitidos figuran en el anexo 2.
Teléfono móvil de la persona perceptora/beneficiaria de la  e
TELÉFONO MÓVIL. A 13 154 166 e.
prestación bo
Nombre campo Tipo Long Ini Fin Comentarios
Indicador de datos protegidos de la persona perceptora/
beneficiaria de la prestación.
Los valores permitidos serán «P» (datos protegidos) o « » 
INDICADOR DATOS PROTEGIDOS. A 1 167 167
(resto de casos).
Para Modificación de datos personales también se 
permitirá «D» (desproteger)
DATOS DE RESIDENCIA.
Código del país de residencia de la persona perceptora/
beneficiaria de la prestación
Los valores permitidos serán los del Código ISO 3166.
Si se desconoce, existe el código 953 (PAIS 
PAIS DE RESIDENCIA. N 3 168 170 DESCONOCIDO).
Para domicilios nacionales se completará únicamente el 
grupo DOMICILIO NACIONAL.
Para domicilios extranjeros se completará únicamente el 
grupo DOMICILIO EXTRANJERO
DOMICILIO NACIONAL. G 0 171 171 Grupo para domicilio nacional
Código de la provincia de residencia de la persona 
perceptora/beneficiaria de la prestación.
Solo si el PAIS DE RESIDENCIA es España (Código 
PROVINCIA DE RESIDENCIA. N 2 171 172
724).
Los valores permitidos estarán entre 01 y 52 (ambos 
inclusive) o 99 (desconocido).
Código del municipio de residencia de la persona 
perceptora/beneficiaria de la prestación
Solo si el PAIS DE RESIDENCIA es España (Código 724)
CODIGO MUNICIPIO DE RESIDENCIA. A 11 173 183
Los valores permitidos serán los del Código INE, los 
códigos admitidos se encuentran en esta dirección:
http://www.ine.es/nomen2/index.do (página nomenclátor 
del INE).
Nombre del municipio de residencia de la persona 
perceptora/beneficiaria de la prestación (si se desconoce, 
NOMBRE MUNICIPIO DE RESIDENCIA. A 40 184 223 podría contener «DESCONOCIDO»).
Solo si el PAIS DE RESIDENCIA es España (Código 724)
Código de la vía de residencia de la persona perceptora/
beneficiaria de la prestación.
CÓDIGO DE VIA. A 2 224 225 Solo si el PAIS DE RESIDENCIA es España (Código 
724).
Los valores permitidos figuran en el anexo 3.
Nombre de la vía de residencia de la persona perceptora/ o
NOMBRE DE LA VIA. A 40 226 265 beneficiaria de la prestación. 039www.
Solo si el PAIS DE RESIDENCIA es España (Código 724)
Nombre campo Tipo Long Ini Fin Comentarios
Número de la vía de residencia de la persona perceptora/
beneficiaria de la prestación.
NUMERO DE LA VIA. A 5 266 270
Solo si el PAIS DE RESIDENCIA es España (Código 
724).
Escalera de residencia de la persona perceptora/
beneficiaria de la prestación.
ESCALERA. A 2 271 272
Solo si el PAIS DE RESIDENCIA es España (Código 
724).
Puerta de residencia de la persona perceptora/
beneficiaria de la prestación.
PUERTA. A 3 273 275
Solo si el PAIS DE RESIDENCIA es España (Código 
724).
Piso de residencia de la persona perceptora/beneficiaria 
de la prestación.
PISO. A 2 276 277
Solo si el PAIS DE RESIDENCIA es España (Código 
724).
Bloque de residencia de la persona perceptora/
beneficiaria de la prestación.
BLOQUE. A 4 278 281
Solo si el PAIS DE RESIDENCIA es España (Código 724).
Código postal de residencia de la persona perceptora/
beneficiaria de la prestación.
CODIGO POSTAL. N 5 282 286
Solo si el PAIS DE RESIDENCIA es España (Código 724).
DOMICILIO EXTRANJERO. G 0 287 287 Grupo para domicilio extranjero
Dirección de residencia en el extranjero (1) de la persona 
perceptora/beneficiaria de la prestación.
DIRECCIÓN DE RESIDENCIA 1. A 35 287 321
Solo si el PAIS DE RESIDENCIA distinto de España 
(Código <> 724 y <> 953).
Dirección de residencia en el extranjero (2) de la persona 
perceptora/beneficiaria de la prestación.
DIRECCIÓN DE RESIDENCIA 2. A 35 322 356
Solo si el PAIS DE RESIDENCIA distinto de España 
(Código <> 724 y <> 953).
Localidad de residencia en el extranjero de la persona 
perceptora/beneficiaria de la prestación (si se desconoce, 
podría contener «DESCONOCIDO»).
LOCALIDAD DE RESIDENCIA EXTRANJERA. A 35 357 391
Solo si el PAIS DE RESIDENCIA distinto de España 
(Código <> 724 y <> 953).
DATOS DE LA PRESTACION.
Clave propia de la Entidad Gestora que identifica 
unívocamente a la prestación y a la persona que la 
percibe. Las primeras nueve posiciones deben coincidir  es
con la clave de ENTIDAD GESTORA. oe.
CLAVE PROPIA ENTIDAD. A 40 392 431 Debe ser clave única, identificando unívocamente a la  039ww
Ppraersat amcoiódnif.icaciones posteriores de la prestación o en alta
dPeR OpaPgIoAs E aNsTocIDiaAdDos. deberá usarse esta misma CLAVE
Nombre campo Tipo Long Ini Fin Comentarios
Código de la prestación.
CLAVE PRESTACION. A 7 432 438
Los valores permitidos figuran en el anexo 4.
Fecha asociada a la situación actual.
Formato AAAAMMDD.
Solo se admitirán fechas lógicas y no anteriores a 
19000101 ni mayores a tres meses de la fecha del 
sistema.
FECHA SITUACIÓN. N 8 439 446
Si se trata de un alta de una prestación periódica será la 
fecha de efecto de la prestación.
Si se trata de un alta de una prestación con pago único 
será la fecha de la concesión.
Si se trata de una baja o suspensión será la fecha de 
efecto de la misma.
Código que identifica el tipo de pago de la prestación.
TIPO DE PAGO. A 1 447 447
Los valores permitidos serán U (único) o P (periódico).
Código que identifica la situación actual de la prestación.
SITUACIÓN ACTUAL. A 1 448 448
Los valores permitidos serán A (alta), B (baja) o S 
(suspensión).
BLOQUE IMPORTES. G   449 449  
Código asociado al importe de la prestación.
CÓDIGO. A 2 449 450
Los valores permitidos figuran en el anexo 5.
Importe de la prestación. En céntimos de euro. Podría ser 
IMPORTE. N 9 451 459
cero.
DATOS ESPECIFICOS IMV o RIS.
Número de convivientes en la unidad de convivencia 
NUMERO CONVIVIENTES. A 2 460 461
(IMV) o unidad familiar (RIS) (Entre 1 y 99).
Indica si la persona asociada a este registro es el titular 
de la prestación IM o RIS o es beneficiario.
PERCEPTOR. A 1 462 462
Los valores permitidos son T (titular) o B (beneficiario)
Indica si el perceptor está de alta o de baja.
ESTADO PERCEPTOR. A 1 463 463
Los valores permitidos son A (alta) o B (baja)
FILLER. A 12 464 475 Sin contenido, para futuros usos.
Tabla de 5 ocurrencias. Sin contenido, relleno de espacios 
TABLA CÓDIGOS DE RESPUESTA. 5      
cuando se envían datos por parte de la entidad.
Posibles códigos de retorno devueltos tras el tratamiento 
del registro.
Identifican los errores que no permitieron la incorporación  s
del registro a TSD. Podría haberse incorporado el registro  e.
a TSD y devolver avisos (los avisos empezarán por 9). w.
CODIGOS RESPUESTA. N 5 476 500 039ww
Lean  deel ascnreipxcoi ó2n0 .de todos los posibles errores se encuentra
Sdei vnuoe slvee dne avvuiesolvse,n s iegrnroifriceas  q(tuoed oesl  rae gceisrtoros )s oe  shoal otr saeta do
correctamente.
Registro de pie.
Nombre campo Tipo Long Ini Fin Comentarios
1.3. REGISTRO FINAL DE FICHERO.         (Longitud de registro=500 caracteres).
CARÁCTER IDENTIFICATIVO DE REGISTRO DE PIE. A 1 1 1 Valor fijo: «P».
Número de registros total del fichero (contando cabecera, 
NUMERO TOTAL DE REGISTROS. N 9 2 10
registros de datos y pie).
FILLER. A 465 11 475 Sin contenido, para futuros usos.
Tabla de 5 ocurrencias. Sin contenido, relleno de espacios 
TABLA CÓDIGOS DE RESPUESTA. 5      
cuando se envían datos por parte de la entidad.
Posibles códigos de error devueltos tras la validación del 
registro de pie.
Si existe error en registro de pie todos los registros de 
detalle contendrán el error 10000 (además de otros 
posibles errores de formato).
CODIGOS RESPUESTA. N 5 476 500
La descripción de todos los posibles errores se encuentra 
en el anexo 20.
Si no se devuelven errores (todos a ceros) significa que el 
registro de pie es correcto.
Validaciones generales.
Campos numéricos. Todos los campos numéricos (representados con una N en la 
columna Tipo de la tabla anterior) deberán ir ajustados a la derecha.
En el caso de no llegar a la longitud definida se deberán rellenar con ceros por la 
izquierda.
Si un campo numérico no tiene contenido se deberá rellenar a ceros.
Para el caso de campos numéricos que representan un importe, se enviarán en 
céntimos de euro (sin decimales) y siempre deberá ser positivo.
Campos alfanuméricos. Todos los campos alfanuméricos (representados con una A 
en la columna Tipo de la tabla anterior) deberán ir ajustados a la izquierda.
En el caso de no llegar a la longitud definida se deberán rellenar con espacios por la 
derecha.
Campos fecha. Los campos fecha se consideran siempre numéricos (aparecen con 
tipo N en la tabla anterior) de 8 posiciones.
Todos los campos fecha requieren el formato AAAAMMDD.
Apartado datos identificativos de la persona. Este apartado es clave para identificar 
unívocamente a la persona que percibe o es beneficiaria de la prestación.
Para ello se utilizará el campo IDENTIFICATIVO, que representa el Indicador de 
Persona Física (IPF), según se detalla a continuación:
– La primera posición del campo identifica el tipo de IPF, siendo válidos los valores 
siguientes:
• 1: DNI.
• 6: NIE. s
• 9: IPF ficticio. Solo para españoles menores de catorce años. e.
– Las posiciones dos a once se formatearán según el tipo de IPF: 039ww
la úl••t  im61::a  D NcNoIEnI::t  eLLnaadssr  ápp rrliaimm leeertraraass  d ddeieile zDz  NccoIo.nntetennddrráánn  eel ln núúmmeeroro d dee D NNIIE c o(nno crmeraolsm ae nlate i zeqmuipeerdzaar áy   OE-A-2021-15able en https://
por 0X, 0Y o 0Z) y la última contendrá la letra del NIE.
• 9: IPF ficticio:
º Las posiciones dos a tres contendrán las dos primeras letras del primer apellido 
(sin partículas).
Las  posiciones  cuatro  a  cinco  contendrán  las  dos  primeras  letras  del  segundo 
apellido (sin partículas). Si no existiera segundo apellido se remitirán dos guiones medios 
«—».
º Las posiciones seis a siete contendrán los dos últimos caracteres del año de 
nacimiento.
º Las posiciones ocho a nueve contendrán el mes de nacimiento.
º Las posiciones diez a once contendrán el día de nacimiento.
º Las  posiciones  doce  a  quince  vendrán  a  ceros  (salvo  que  se  conozcan  la 
duplicidad y el desdoblamiento de Afiliación).
– Las posiciones doce a quince representan la duplicidad de ese identificador y su 
desdoblamiento, conceptos manejados en Afiliación para IPFs repetidos.
• Para los tipos 1 y 6 se completarán si se conocen. En caso de no conocerse, se 
enviarán a ceros.
• Para los tipos 9, al ser un identificador autogenerado, se completarán siempre a 
ceros.
– El  campo  OTRO  IDENTIFICATIVO  tiene  el  mismo  formato  que  el  campo 
IDENTIFICATIVO. Representa un IPF y solo se utilizará para los casos en los que se 
desee informar de un cambio de un IPF previamente informado, código de actuación 05 
en cuyo caso será obligatorio (típico uso de extranjeros que tienen IPF de tipo 6 y al 
conseguir nacionalidad española cambian su IPF a uno de tipo 1).
El APELLIDO SEGUNDO si no se conoce deberá contener «—».
La  FECHA  DE  NACIMIENTO  es  obligatoria  y  no  aceptará  valores  menores 
a 19000101.
Apartado otros datos personales. El campo NACIONALIDAD se completará en base 
a la codificación ISO 3166 numérica. Además se aceptarán los valores:
– 952-APATRIDAS.
– 953-PAIS DESCONOCIDO.
El campo INDICADOR DE DATOS PROTEGIDOS hace referencia a una especial 
protección  para  aquellos  ciudadanos  que  la  hayan  solicitado  expresamente  ante  la 
administración correspondiente. Sus valores podrán ser:
– P-PROTEGIDOS.
– D-Desproteger. (NO REQUIERE PROTECCIÓN) Solo permitido para código de 
actuación 06.
– Vacío-NO REQUIERE PROTECCIÓN.
Apartado datos de residencia. En este bloque se remitirá la dirección de la persona 
que tiene asociada la prestación. El tratamiento es diferente en función de si es un 
domicilio nacional o extranjero.
El campo PAIS DE RESIDENCIA determinará si el domicilio es nacional o extranjero. 
Se introducirá el código 953 si se desconoce. e
Para DOMICILIO NACIONAL (código país 724) se validarán los siguientes campos: bo
valo––r   9PC9RO PODRVIOGINVOCI NMIACU IDANE IDC REIPESISOCIO DDNEEON RCCEIIDAS.AI DS.eErNáC sIiAem. Cpróed iogbol igdaetlo mriou.n Sicii psieo  ddees creosniodceen ceiaxi sdtee  leal   2021-15039n https://ww
persona perceptora/beneficiaria de la prestación. Los valores permitidos serán los del
Código  INE,  los  códigos  admitidos  se  encuentran  en  esta  dirección:  http://
www.ine.es/nomen2/index.do (página nomenclátor del INE).
– NOMBRE DEL MUNICIPIO DE RESIDENCIA. Si se desconoce el código anterior, 
será obligatorio introducir aquí en texto la localidad de residencia. Si no se conoce, el 
nombre del municipio podría contener «DESCONOCIDO».
– El  resto  de  campos  no  son  obligatorios  pero,  en  caso  de  que  alguno  tenga 
contenido se deberá cumplir la siguiente obligatoriedad:
• CODIGO DE VÍA (obligatorio).
• NOMBRE DE LA VIA (obligatorio).
• NUMERO DE LA VIA (no obligatorio).
• ESCALERA (no obligatorio).
• PUERTA (no obligatorio).
• PISO (no obligatorio).
• BLOQUE (no obligatorio).
• CODIGO POSTAL (obligatorio).
Para DOMICILIO EXTRANJERO (código país distinto de 724 y 953), se enviará en 
modo texto la dirección extranjera a través de los siguientes campos:
– DIRECCION DE RESIDENCIA 1. Datos de la dirección.
– DIRECCION DE RESIDENCIA 2. Datos adicionales por si no fuese suficiente el 
campo anterior.
– LOCALIDAD DE RESIDENCIA EXTRANJERA. Nombre de la localidad extranjera. 
Si se desconoce deberá contener «DESCONOCIDO».
Apartado DATOS ESPECÍFICOS IMV o RIS. Este conjunto de datos únicamente se 
deberá completar si el registro que se está enviando es una prestación de Ingreso 
Mínimo  Vital  (IMV,  código  1230102)  o  una  Renta  de  Integración  Social  (RIS, 
código 560202). En cualquier otro caso estos datos irán rellenos a espacios en blanco.
Tipos de acciones disponibles en prestaciones. Una vez descrito el formato del 
fichero de prestaciones y validaciones básicas, procedemos a explicar las acciones 
disponibles que, a través del fichero, las entidades externas podrán remitir al INSS.
El campo CODIGO DE ACTUACION indicará qué operación se pretende aplicar con 
el registro (prestación) remitido. Sus posibles valores son:
– 01: Alta de prestación. Alta de prestación en el sistema de tarjeta social digital.
– 02: Modificación de prestación. Modificación de datos de una prestación existente 
(previamente cargada) en el sistema de tarjeta social digital.
– 03: Borrado de prestación. Borrado físico de una prestación. Se utilizará esta 
acción para corregir errores y borrar prestaciones previamente remitidas al sistema de 
tarjeta social digital.
– 04: Cambio de situación de prestación. Se utilizará para modificar el estado de una 
prestación previamente enviada (campo ESTADO ACTUAL). Un uso típico podría ser 
una prestación que ha estado de Alta durante un periodo de tiempo y en un momento 
dado pasa a Baja.
– 05:  Cambio  de  identificación  de  persona.  Cambio  en  el  identificador  de  una 
persona existente en el sistema de tarjeta social digital. Uso típico de campo de tipo de 
IPF de 6 (extranjero) a 1 (nacional).
– 06: Variación de datos personales. Variación de datos personales de persona  e.e
existente en el sistema de tarjeta social digital. b
– 07: Traspaso de prestación. Asocia una prestación existente en el sistema de  039ww
tparrejetDetana ddseoo  caqigauilel idz liaagr i ctlaaal r caga aor gtirnaai c dpiaeel r u(sono anm aga.rsainva c)a dneti dpareds dtaec iinofnoerms aecsi óunn  epnro ecle ssiost emmuay,  cúonsitcoasmo eqnutee   OE-A-2021-15able en https://
permitirá acciones de tipo Alta prestación (01).
Por el contrario, el proceso de carga diaria permite utilizar todas las acciones que 
aquí se detallan.
Alta de prestación. Se utilizará para dar de alta una nueva prestación en el sistema 
por parte de una entidad externa. Se aportará por la entidad externa la información 
referente a los datos personales (incluyendo como opcional el indicador de protección), 
el domicilio de residencia y los datos de la prestación.
Validaciones a aplicar:
– La obligatoriedad de los campos a aportar en un registro de Alta de prestación 
vienen detallados en la tabla del apartado 4.2.8.
– Si la prestación ya se encuentra dada de alta en el sistema se rechazará.
– Si la persona perceptora de la prestación ya se encuentra en el sistema (mismo 
IDENTIFICADOR) no se le dará de alta. Se asociará a la persona encontrada la nueva 
prestación recibida siempre y cuando se detecte que se trata de la misma persona. Para 
ello se aplicará el algoritmo de coincidencia del 80% de los datos personales (nombre y 
apellidos). En el caso de que, aun siendo un identificador encontrado, no coincidan los 
datos personales (menos del 80% de similitud) se devolverá error de identificación.
– No se admitirán movimientos de alta de prestación asociados a un identificador de 
persona que previamente haya sido modificado a través de un movimiento de CAMBIO 
DE IDENTIFICACION DE PERSONA (05). En estos casos, en el fichero de respuesta se 
indicará el error 31034 (Referencia al identificativo antiguo en el movimiento) y se 
devolverá a la entidad gestora a nivel informativo cual es el identificador actual de 
persona dada de alta en TSD en el campo OTRO IDENTIFICATIVO.
– Si el domicilio contiene campos con valor «desconocido» y existe para esa misma 
persona en TSD un domicilio válido, éste no será modificado.
– Si el en el campo TIPO DE PAGO se introduce el valor U (pago único), el campo 
SITUACION ACTUAL debe ser «B» (baja) y la FECHA SITUACION debe ser el día que 
se concede la prestación.
– Solo para el proceso de carga inicial o masiva, no se permitirá dentro del mismo 
fichero el envío de alta de prestaciones asociadas al mismo identificativo (IPF) con 
apellidos y nombres distintos. Esto es debido a que las validaciones que obligan estas 
situaciones ralentizarían el proceso masivo. En caso de detectarse esta situación, se 
devolverá error con el código 11033 (Identificador duplicado con diferente valor en 
Apellidos y/o nombre en el fichero de entrada. No se contempla este caso en carga 
inicial). Esta situación se puede dar especialmente en hermanos con IPF’s ficticios 
nacidos el mismo día (que tendrán el mismo IDENTIFICATIVO). Si fuese necesario 
tramitar su alta se deberá remitir a través de una carga diaria.
– Si el registro que se pretende crear es de la prestación Ingreso Mínimo Vital (IMV, 
código 1230102) o una Renta de Integración Social (RIS, código 560202), se deberán 
aportar  obligatoriamente  los  campos  NUMERO  CONVIVIENTES,  PERCEPTOR  y 
ESTADO PERCEPTOR.
– Para prestaciones IMV o RIS, se usará el mismo movimiento para el alta de la 
prestación y alta de beneficiario. El campo CLAVE PROPIA ENTIDAD será igual para 
titulares y beneficiarios, la diferenciación vendrá por el tipo de Perceptor (T o B). Solo se 
dará alta de la prestación si es titular. Si es beneficiario se dará de alta una asociación 
entre la prestación (que ya deberá existir por un alta previa de titular) y la persona 
(beneficiario). Si el campo obligatorio «número de convivientes» es superior a 1 se 
tendrán que recibir como datos identificativos obligatorios los de los miembros de la 
unidad de convivencia o familiar. (Ejemplo: si se hace constar 3 miembros, deberán  e.
enviar datos identificativos de 2 miembros además de los datos del titular). w.b
– Para prestaciones IMV o RIS, se rechaza el alta de un beneficiario, en el caso de  039ww
que la prestación no exista (necesaria el alta previamente de la prestación con el titular).
almaMcoedniafidcaac ieónn  deel  spirsetsetmacai.ó nL.a S ee nutitdilaizda ráe xptearrnaa m ioddeinfitcifaicr aarálg úlna  dparetos tdaec ióunn aq puree sqtaucieióren 
modificar (con el identificador de la persona y el código de prestación) y remitirá los 
datos del apartado de DATOS DE PRESTACION que desea modificar.
A través de esta acción también se podrán modificar los datos específicos de las 
prestaciones Ingreso Mínimo Vital (IMV - 1230102) o Renta de Integración Social (RIS - 
560202).
Validaciones a aplicar:
– La obligatoriedad de los campos a aportar en un registro de Modificación de 
prestación vienen detallados en la tabla del apartado 4.2.8. En este caso, los campos 
marcados como no obligatorios si se completan no se validarán. A nivel de importes, se 
podrán modificar (tanto el código como el importe) a través de este tipo de registro.
– Si la prestación no se localiza en el sistema, se rechazará la operación.
– La prestación solo podrá ser modificada por la entidad gestora que la dio de alta.
– Si los datos de la persona que se remiten en este registro no coinciden con los que 
se indicaron en el alta previa de la prestación, se rechazará la operación. Para ello, debe 
coincidir su identificador y los datos personales (nombre y apellidos) al menos en un 80% 
con los almacenados en el sistema TSD. Si la no coincidencia está motivada por un 
cambio de identificador (la persona cambió de identificador) se procesará el movimiento 
advirtiendo en el fichero de respuesta de esta situación e incluyendo el identificador 
actual  asociado  a  la  prestación.  Se  devolverá  el  código  de  aviso  91030  «AVISO: 
aceptado  con  observaciones  referentes  al  identificativo».  Asociado  a  este  aviso  se 
devolverá a la entidad gestora, a nivel informativo, el nuevo identificativo en el campo 
OTRO IDENTIFICATIVO.
– Si la prestación que se pretende modificar es un Ingreso Mínimo Vital (IMV, 
código 1230102) o una Renta de Integración Social (RIS, código 560202), se deberán 
aportar  obligatoriamente  los  campos  NUMERO  CONVIVIENTES,  PERCEPTOR  y 
ESTADO  PERCEPTOR.  Esto  se  realizará  siempre  a  la  prestación  IMV  o  RIS  del 
perceptor  titular  (no  de  los  beneficiarios).  Es  decir,  los  datos  personales  que 
acompañarán al registro deben ser los del titular de la prestación.
Borrado de prestación. Se utilizará para BORRAR una prestación. Su sentido será el 
corregir altas que se remitieron por error. Conlleva un borrado físico de la prestación. 
Puesto  que  el  borrado  de  una  prestación  implica  que  dicha  prestación  ya  está 
almacenada en nuestro sistema, la entidad externa aportará únicamente la clave de 
entidad que identifica la prestación unido a los datos identificativos del envío, de la 
entidad gestora y del perceptor de la prestación.
Validaciones a aplicar:
– La obligatoriedad de los campos a aportar en un registro de Borrado de prestación 
vienen detallados en la tabla del apartado 4.2.8. En este caso, los campos marcados 
como no obligatorios si se completan no se validarán, ya que la única información 
necesaria para realizar el borrado es la entidad y la clave de la prestación.
– Si la prestación no se localiza en el sistema, se rechazará la operación.
– La prestación solo podrá ser borrada por la entidad gestora que la dio de alta en el 
sistema.
– Si la prestación ya tuviera asociado un histórico de pagos, este sería borrado en el 
mismo proceso del borrado de la prestación.
– Si la prestación con objeto de ser eliminada es la única que tenía asociada la 
persona perceptora de la prestación, se eliminaran tanto los datos personales como los  s
de domicilio siempre y cuando no tengan situaciones subjetivas asociadas. oe.
Cambio de situación de una prestación. Esta acción únicamente está pensada para  039ww
econmviaudnaic aarl  lossis tceammab. ioSse  duet islizitauraác iópna rqau esu ssep epnrdoedru z(cSa),n  eexnt inugnuai r p(rBes) taoc ióanct ipvarer vi(aAm) eunntae 
pprreessttaacciióónn.  quLeo ss ed qautoiesr ea  maopdoifritcaar r,p eol rn ulae veon etisdtaadd oe yx tseurn fae chsea .reducirán a identificar la  BOE-A-cable e
Validaciones a aplicar:
– La obligatoriedad de los campos a aportar en un registro de Cambio de situación 
de una prestación vienen detallados en la tabla del apartado 4.2.8. En este caso, los 
campos marcados como no obligatorios si se completan no se validarán, ya que la única 
información necesaria para realizar el cambio de situación es la identificación de la 
prestación y el nuevo estado y fecha.
– Si la prestación no se localiza en el sistema, se rechazará la operación.
– La situación de la prestación solo podrá ser modificada por la entidad gestora que 
la dio de alta en origen.
– Si los datos de la persona que se remiten en este registro no coinciden con los que 
se indicaron en el alta previa de la prestación, se rechazará la operación. Para ello, debe 
coincidir su identificador y los datos personales (nombre y apellidos) al menos en un 80% 
con los almacenados en el sistema TSD. Si la no coincidencia está motivada por un 
cambio de identificador (la persona cambió de identificador) se procesará el movimiento 
advirtiendo en el fichero de respuesta de esta situación e incluyendo el identificador 
actual  asociado  a  la  prestación.  Se  devolverá  el  código  de  aviso  91030  «AVISO: 
aceptado  con  observaciones  referentes  al  identificativo».  Asociado  a  este  aviso  se 
devolverá a la entidad gestora, a nivel informativo, el nuevo identificativo en el campo 
OTRO IDENTIFICATIVO.
– Si lo que se pretende modificar es la situación de una prestación de Ingreso 
Mínimo Vital (IMV, código 1230102) o Renta de Integración Social (RIS, código 560202) 
se deberán enviar los datos personales del titular de la prestación y, para el cambio, se 
tendrá en cuenta el campo SITUACIÓN ACTUAL.
– Si lo que se pretende modificar es el estado de un beneficiario de una prestación 
de Ingreso Mínimo Vital (IMV, código 1230102) o Renta de Integración Social (RIS, 
código  560202)  se  deberán  enviar  los  datos  personales  del  beneficiario.  El  campo 
PERCEPTOR en este caso tendrá valor B (Beneficiario) y se utilizará el campo ESTADO 
PERCEPTOR para su modificación.
Cambio de identificación de persona. Se utilizará para modificar el identificador de 
persona perceptora de prestación que se encuentre dada de alta en la BBDD de TSD.
Se aportará por la entidad externa el identificador antiguo, el identificador nuevo, 
compuesto al menos por tipo y número de documento y también los datos personales 
(nombre y apellidos) a efectos de validación.
Validaciones a aplicar:
– La  obligatoriedad  de  los  campos  a  aportar  en  un  registro  de  Cambio  de 
identificación de persona vienen detallados en la tabla del apartado 4.2.8. En este caso, 
los campos marcados como no obligatorios si se completan no se validarán, ya que la 
única información necesaria será es la identificación del perceptor de la prestación y su 
nuevo identificador.
– Si  la  persona  perceptora  no  se  encuentra  dada  de  alta  en  el  sistema  (el 
identificador antiguo no existe en TSD) se rechazará la acción.
– El identificador de persona podrá ser modificado por la entidad gestora que dio de 
alta a la persona o por cualquier otra.
– Se  comprobará  que  los  datos  personales  fijos  (nombre,  apellidos)  coinciden 
al 80% con los almacenados en la BBDD de TSD. En caso de no coincidir al 80% o más, 
se rechazará la acción. s
– Se admiten cambios de identificador de tipo NIE a NIF, pero no de tipo NIF a NIE.  oe.
Tneaaxtmcria–obn niéEjaenllr i adsc.aead mp ebario m «idEtees  cpidaaemñnobtliiafoi»c d.a edN otoirp  odpseu  detiidspetoin  NthoaIsEb a ea r1   NpyeI F6rs  aiom nNpaIlEsic  aoc  oaen lN  cNIaFI.mF byio  caounto mnaáctiicoon adlied alad   2021-15039n https://www.
– A efectos de control y validaciones posteriores, se guardará el identificador antiguo
en TSD asociado al identificador actual.
– Cuando se produzca un cambio de identificación:
• A  partir  de  ese  momento  no  se  permitirá  el  alta  de  nuevas  prestaciones  o 
situaciones subjetivas asociadas a este identificativo. El error que se utiliza para marcar 
esta  circunstancia  es:  31034  Referencia  al  identificativo  antiguo  en  el  movimiento. 
Asociado a este error se devolverá a la entidad gestora, a nivel informativo, el nuevo 
identificativo en el campo OTRO IDENTIFICATIVO.
• Sin embargo se permitirán los códigos de actuación 02 (Modificación de prestación) 
y 04 (Cambio de situación de prestación) aunque nos lleguen asocidos al identificativo 
antiguo. Aunque se hayan modificado los datos solicitados, se devolverá este código de 
aviso  (no  es  un  error):  91030  AVISO:  aceptado  con  observaciones  referentes  al 
identificativo.  Asociado  a  este  aviso  se  devolverá  a  la  entidad  gestora,  a  nivel 
informativo, el nuevo identificativo en el campo OTRO IDENTIFICATIVO.
Variación de datos personales. Se utilizará para modificar los datos personales de 
una persona que se encuentre dada de alta en TSD a instancias de una entidad gestora. 
Se aportará por la entidad la información referente a los datos personales y domicilio de 
residencia.
Esta operación también podrá ser utilizara para proteger (P) o desproteger (D) 
personas atendiendo a su INDICADOR DE CONFIDENCIALIDAD.
Validaciones a aplicar:
– La obligatoriedad de los campos a aportar en un registro de variación de datos 
personas vienen detallados en la tabla del apartado 4.2.8. En este caso, los campos 
marcados como no obligatorios si se completan no se validarán.
– Si  la  persona  perceptora  no  se  encuentra  dada  de  alta  en  el  sistema  (el 
identificador no existe en TSD) se rechazará la acción.
– Los datos personales podrán ser modificados por la entidad gestora que dio de 
alta a la persona o por cualquier otra.
– Si los datos de la persona que se remiten en este registro no coinciden con los que 
se indicaron en el alta previa de la prestación, se rechazará la operación. Para ello, debe 
coincidir su identificador y los datos personales (nombre y apellidos) al menos en un 80 
% con los almacenados en el sistema TSD.
– El indicador de protección podrá variarse por una entidad teniendo en cuenta las 
siguientes circunstancias.
• Se podrá solicitar la protección de una persona indicando el valor «P» en el 
indicador de protección.
• Se podrá solicitar la desprotección de una persona indicando el valor «D» en el 
indicador de protección. Si en las bases de datos de la Seguridad Social constara como 
protegido, se mantendría la protección.
– Si el domicilio contiene campos con valor «desconocido» y existe en TSD un 
domicilio válido, éste no será modificado. Se generará el código de aviso 91040: AVISO: 
Aceptado el cambio excepto en los datos de DOMICILIO ya que los datos existentes son 
más completos.
Traspaso de prestación. Este movimiento estará destinado a realizar traspasos de 
prestaciones entre personas siempre dentro de una misma entidad gestora. Básicamente 
se deberán enviar los datos para identificar la prestación y los datos de la persona que  es
asume la prestación. o
Validaciones a aplicar: 039ww
vien–e nL ad eotballilgaadtoosr ieedna dla  dtea blolas  cdaeml appoas rata adpoo 4rt.a2r. 8e.n E unn  eresgteis tcraos doe,  tlroass pcaasmop does  pmreasrctaacdióons 
como no obligatorios si se completan no se validarán, ya que la única información
necesaria para realizar la operación es la identificación de la prestación y los datos del 
nuevo perceptor.
– Si la prestación no se localiza en el sistema, se rechazará la operación.
– El traspaso de la prestación solo podrá ser realizado por la entidad gestora que la 
dio de alta en origen.
– Si la persona con objeto de asumir la prestación traspasada NO se encuentra en 
TSD, se dará de alta con los datos personales recibidos y se le asociará la prestación 
traspasada. Si por el contrario ya se encuentra dada de alta (utilizando el módulo de 80 
%) en TSD, no se dará de alta de nuevo ni se modificará ningún dato personal y se le 
asociará la prestación recibida.
– No se permitirá el traspaso si la persona que va a asumir la prestación viene 
asociada a un identificativo antiguo que ha sido modificado a través del «Cambio de 
identificación de persona». El error que se utiliza para marcar esta circunstancia es: 
31034 Referencia al identificativo antiguo en el movimiento. Asociado a este error se 
devolverá a la entidad gestora, a nivel informativo, el nuevo identificativo en el campo 
OTRO IDENTIFICATIVO.
– Si la persona originalmente asociada a la prestación no posee otras prestaciones 
ni situaciones subjetivas tras el traspaso, se eliminara de TSD.
– Si  la  prestación  que  se  pretende  traspasar  es  Ingreso  Mínimo  Vital  (IMV, 
código 1230102) o Renta de Integración Social (RIS, código 560202), se rechazará 
directamente el movimiento.
Obligatoriedad de campos. En esta tabla se presenta la información obligatoria que 
se deberá remitir para cada tipo de acción:
04 Cam  05 Cam  07 Tras 
Nombre campo 01 Alta 02 Mod. 03 Baja 06 Var datper
situac. identif. presta
CÓDIGO DE ACTUACIÓN. 01 02 03 04 05 06 07
ENTIDAD GESTORA. S S S S S S S
  DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA PERSONA (TITULAR/MIEMBRO DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA O FAMILIAR).
IDENTIFICATIVO.              
TIPO DE DOCUMENTO. S S S S S S S
NUMERO DEL DOCUMENTO. S S S S S S S
DUPLICIDAD/DESDOBLAMIENTO. N N N N N N N
  OTRO IDENTIFICATIVO.              
TIPO DE DOCUMENTO. N N N N S N N
NUMERO DEL DOCUMENTO. N N N N S N N
DUPLICIDAD/DESDOBLAMIENTO. N N N N N N N
APELLIDOS Y NOMBRE.              
APELLIDO PRIMERO. S S N S S S S
APELLIDO SEGUNDO. N N N N N N N
NOMBRE. S S S S S S S s
FECHA NACIMIENTO. S S N S S S S bo
  OTROS DATOS PERSONALES. 039ww
Integr(a*c1i)ó nL oSso cciaalm –p RosIS c).o Enn e csataso m caornctara rsioe r(ácnu aolqbuliigear tootrrioos c ósdoilgoo  cduea npdreos tealc icóónd) iigráon d een  pbrleasntcaoc.ión sea 1230102 (Ingreso Mínimo Vital - IMV) o 560202 (Renta de
Integr(a*c2i)ó nL oSso cciaalm –p RosIS c) oyn e le csatam pmoa PrcEaR sCeEráPnT OoRbl isgeaato Brioesn esfioclioa ricou (a‘Bnd»o).  Eeln  ccóadsiog oc odnetr aprrioe s(tcaucaiólqnu iseer ao tr1o2 3có0d1i0g2o  d(Ien gprreessota cMióínni)m iroá nV eitanl  b-l aInMcVo.) o 560202 (Renta de
04 Cam  05 Cam  07 Tras 
Nombre campo 01 Alta 02 Mod. 03 Baja 06 Var datper
situac. identif. presta
NACIONALIDAD. S N N N N S S
SEXO. N N N N N N N
ESTADO CIVIL. N N N N N N N
TELÉFONO MÓVIL. N N N N N N N
INDICADOR DATOS PROTEGIDOS. N N N N N N N
  DATOS DE RESIDENCIA.
PAIS DE RESIDENCIA. S N N N N S S
DOMICILIO NACIONAL.              
PROVINCIA DE RESIDENCIA. S N N N N S S
CODIGO MUNICIPIO DE RESIDENCIA. N N N N N N N
NOMBRE MUNICIPIO DE RESIDENCIA. S N N N N S S
CÓDIGO DE VIA. S N N N N S S
NOMBRE DE LA VIA. S N N N N S S
NUMERO DE LA VIA. N N N N N N N
ESCALERA. N N N N N N N
PUERTA. N N N N N N N
PISO. N N N N N N N
BLOQUE. N N N N N N N
CODIGO POSTAL. S N N N N S S
DOMICILIO EXTRANJERO.              
DIRECCIÓN DE RESIDENCIA 1. N N N N N N N
DIRECCIÓN DE RESIDENCIA 2. N N N N N N N
LOCALIDAD DE RESIDENCIA 
S N N N N S S
EXTRANJERA.
DATOS DE LA PRESTACIÓN.              
CLAVE PROPIA ENTIDAD. S S S S N N S
CLAVE PRESTACION. S S N N N N N
FECHA SITUACIÓN. S S N S N N N
TIPO DE PAGO. S S N N N N N
SITUACIÓN ACTUAL. S S N S N N N
BLOQUE IMPORTES.              
CÓDIGO. N N N N N N N
IMPORTE. N N N N N N N es
  DATOS ESPECIFICOS IMV o RIS.               w.b
IINnnttÚeeMggrr((aaE**cc21Rii))óó  OnnLL   ooSSCssooO  cccciiNaaaallmmV  ––pIp  VRRooIssIIESS  ccN)) .ooy TEnn eEn  lee  Sccssaa.ttaasmo  pmm coaao PrrnccEtaaraR  rssCioeeE rr(ááPcnnuT  aOoolqRbbull iisiggeeaara ttoooS Btrr rii(ooeo*ssn 1c  eó)ssfdioocilligooao  ri ccoduu e(aa‘ Bnnpddr»eSoo)s.    t(Eeea*lnlc1   icc)ócóóandds) iioiggr áoocn  odd neeetnr  a ppbrrriloeeaN ssn(ttccaauocca.iióólqnnu  isseeer aao  tr11o22 33cNó00d11i00g22o   d((IIenn ggprrreeesssoota  cMMNióíínnnii)mm irooá  nVV eiittaanll   b--l  aIInMMcNVVo.))  oo  556600220022  ((RRNeennttaa  ddee   BOE-A-2021-15039cable en https://ww
04 Cam  05 Cam  07 Tras 
Nombre campo 01 Alta 02 Mod. 03 Baja 06 Var datper
situac. identif. presta
PERCEPTOR. S (*1) S (*1) N S (*1) N N N
ESTADO PERCEPTOR. S (*1) S (*1) N S (*2) N N N
FILLER. N N N N N N N
(*1) Los campos con esta marca serán obligatorios solo cuando el código de prestación sea 1230102 (Ingreso Mínimo Vital - IMV) o 560202 (Renta de 
Integración Social – RIS). En caso contrario (cualquier otro código de prestación) irán en blanco.
(*2) Los campos con esta marca serán obligatorios solo cuando el código de prestación sea 1230102 (Ingreso Mínimo Vital - IMV) o 560202 (Renta de 
Integración Social – RIS) y el campo PERCEPTOR sea Beneficiario (‘B»). En caso contrario (cualquier otro código de prestación) irán en blanco.
Envío de pagos
Fichero de pagos. A continuación se detallará el formato del fichero de PAGOS. 
Según se ha explicado anteriormente, la estructura de este fichero contendrá 1 registro 
de cabecera, N registros de datos y 1 registro de pie.
Es importante destacar que este formato será el que se utilice tanto para cargas 
iniciales como para cargas diarias.
Los volúmenes máximos que se podrán utilizar son los siguientes:
Tipo de fichero Carga inicial Carga diaria
22.500.000  250.000 
PAGOS.
registros registros
Registro de cabecera.
Nombre campo Tipo Lon Ini Fin Comentarios
1.  DATOS DEL ENVIO.          
1.1  REGISTRO DE CABECERA.         (Longitud de registro=200 caracteres).
CARÁCTER IDENTIFICATIVO DE REGISTRO DE 
A 1 1 1 Valor fijo: «C».
CABECERA.
Código que identifica a la entidad gestora que realiza el 
envío.
ENTIDAD GESTORA. A 9 2 10 Los valores permitidos son los Códigos DIR3:
https://administracionelectronica.gob.es/ctt/dir3/
descargas.
NOMBRE DEL ORGANISMO. A 40 11 50 Nombre del organismo que realiza el envío.
Fecha envío.
FECHA IDENTIFICATIVA ENVIO. N 8 51 58
Formato YYYYMMDD.
FILLER. A 117 59 175 Sin contenido, relleno a espacios.
Tabla de 5 ocurrencias. Sin contenido, relleno de espacios 
TABLA CÓDIGOS DE RESPUESTA. 5      
cuando se envían datos por parte de la entidad.
Nombre campo Tipo Lon Ini Fin Comentarios
Posibles códigos de error devueltos tras la validación del 
registro de cabecera.
Si existe error en registro de cabecera todos los registros 
de detalle contendrán el error 10000 (además de otros 
CODIGOS RESPUESTA. N 5 176 200 posibles errores de formato).
La descripción de todos los posibles errores se encuentra 
en el anexo 20.
Si no se devuelven errores (todos a ceros) significa que el 
registro de cabecera es correcto.
Registro de datos (Pago).
Nombre campo Tipo Lon Ini Fin Comentarios
1.2  DATOS PAGO.         (Longitud de registro=200 caracteres)
Código que identifica la acción que se pretende realizar.
CÓDIGO DE ACTUACIÓN. N 2 1 2
Los valores permitidos figuran en el anexo 1.
Código que identifica a la entidad gestora que realiza el 
envío.
ENTIDAD GESTORA. A 9 3 11
Los valores permitidos son los Códigos DIR3:
https://administracionelectronica.gob.es/ctt/dir3/descargas
Clave propia de la Entidad Gestora que identifica 
unívocamente a la prestación y a la persona que la 
percibe.
CLAVE PROPIA ENTIDAD. A 40 12 51
Se usará para asociar este pago con la prestación que 
previamente se habrá cargado.
Ejercicio al que hace referencia el pago.
EJERCICIO. N 4 52 55
Solo se permiten valores de año lógicos.
Fecha de inicio del pago.
FECHA INICIO PAGO. N 8 56 63
Formato YYYYMMDD. Solo se admitirán fechas lógicas y 
no anteriores a 19000101.
Fecha de fin del pago
FECHA FIN PAGO. N 8 64 71
Formato YYYYMMDD. Solo se admitirán fechas lógicas y 
no anteriores a 19000101.
Importe del pago. En céntimos de euro.
IMPORTE PAGO. N 11 72 82
Nunca será cero.
Código que identifica la clase de pago.
CLASE DE PAGO. A 2 83 84
Los valores permitidos figuran en el anexo 6.
Código que identifica la situación del pago.
SITUACIÓN DE PAGO. A 2 85 86
Los valores permitidos figuran en el anexo 8. es
FILLER. A 89 87 175 Sin contenido, para futuras ampliaciones b
Tabla de 5 ocurrencias. Sin contenido, relleno de espacios  039ww
TABLA CÓDIGOS DE RESPUESTA. 5       cuando se envían datos por parte de la entidad.
Nombre campo Tipo Lon Ini Fin Comentarios
Posibles códigos de error devueltos tras el tratamiento del 
registro.
Identifican los errores que no permitieron la incorporación 
del registro a TSD.
CODIGOS RESPUESTA. N 5 176 200
La descripción de todos los posibles errores se encuentra 
en el anexo 20.
Si no se devuelven errores (todos a ceros) significa que el 
registro se ha tratado correctamente.
Registro de pie.
Nombre campo Tipo Lon Ini Fin Comentarios
1.3  REGISTRO FINAL DE FICHERO.         (Longitud de registro=200 caracteres).
CARÁCTER IDENTIFICATIVO DE REGISTRO DE PIE. A 1 1 1 Valor fijo: «P».
Número de registros del fichero (contando cabecera y 
NUMERO TOTAL DE REGISTROS. N 9 2 10
pie).
FILLER. A 165 11 175 Sin contenido, relleno a espacios.
Tabla de 5 ocurrencias. Sin contenido, relleno de espacios 
TABLA CÓDIGOS DE RESPUESTA. 5      
cuando se envían datos por parte de la entidad.
Posibles códigos de error devueltos tras la validación del 
registro de pie.
Si existe error en registro de pie todos los registros de 
detalle contendrán el error 10000 (además de otros 
posibles errores de formato).
CODIGOS RESPUESTA. N 5 176 200
La descripción de todos los posibles errores se encuentra 
en el anexo 20.
Si no se devuelven errores (todos a ceros) significa que el 
registro de pie es correcto).
Validaciones generales.
Campos numéricos. Todos los campos numéricos (representados con una N en la 
columna Tipo de la tabla anterior) deberán ir ajustados a la derecha.
En el caso de no llegar a la longitud definida se deberán rellenar con ceros por la 
izquierda.
Si un campo numérico no tiene contenido se deberá rellenar a ceros.
Para el caso de campos numéricos que representan un importe, se enviarán en 
céntimos de euro (sin decimales) y siempre deberá ser positivo.
Campos alfanuméricos. Todos los campos alfanuméricos (representados con una A 
en la columna Tipo de la tabla anterior) deberán ir ajustados a la izquierda.
En el caso de no llegar a la longitud definida se deberán rellenar con espacios por la 
derecha.
Campos fecha. Los campos fecha se consideran siempre numéricos (aparecen con  e
tipo N en la tabla anterior) de 8 posiciones. bo
Todos los campos fecha requieren el formato AAAAMMDD. 039ww
con Claa mppreos tCalcaivóen  Parsoopciaia dEan t(idnaod p. uEesdtee  chaambpeor  peasg eols q usien  suen uat ilpizreas ptaacraió nv)in. cPualarar  uenll op,a gseo 
Pderobpeiraá  Einnctiodrapdo rdaer  lae nP ResEtSe TcAaCmIOpoN  eplr emviisammoe nvtael orer mqiutied as.e introdujo en el campo Clave
Tipos de acciones disponibles en pagos. Una vez descrito y formato del fichero de 
pagos y validaciones básicas, procedemos a explicar las acciones disponibles que, a 
través del fichero, las entidades externas podrán remitir al INSS.
El campo CODIGO DE ACTUACION indicará qué operación se pretende aplicar con 
el registro (pago) remitido. Sus posibles valores son:
– 11: Alta de pago. Alta de pago asociado a una prestación existente en el sistema.
– 12: Borrado de pago. Borrado físico de un pago. Se utilizará esta acción para 
corregir errores y borrar pagos previamente remitidos al sistema de tarjeta social digital
– 13: Cambio de situación de pago. Se utilizará para modificar el estado de un pago 
previamente enviado (campo SITUACION PAGO).
Dado que la carga inicial (o masiva) de pagos es un proceso muy costoso que 
pretende agilizar la carga de una gran cantidad de información en el sistema, únicamente 
permitirá acciones de tipo Alta de pago (11).
Por el contrario, el proceso de carga diaria permite utilizar todas las acciones que 
aquí se detallan.
Alta de pago. Se utilizará para dar de alta un nuevo pago para una prestación 
existente en el sistema. La entidad externa deberá aportar los datos referentes al pago.
Validaciones a aplicar:
– La obligatoriedad de los campos a aportar en un registro de Alta de pago vienen 
detallados en la tabla del apartado 5.2.2.
– Si la prestación referenciada en el alta del pago (por el campo clave propia 
entidad) no existe en el sistema se rechazará la operación.
– Solo la entidad que dio de alta la prestación podrá asociar pagos a la misma.
– La limitación en el periodo del pago que se va a informar se establece en cinco 
años.
Borrado de pago. Se utilizará para borrar un pago. Esta acción está destinada a 
corregir altas de pago erróneas. Por tanto una baja de un pago conllevará el borrado 
físico del pago.
Validaciones a aplicar:
– La obligatoriedad de los campos a aportar en un registro de borrado de pago 
vienen detallados en la tabla del apartado 5.2.2.
– Si la prestación referenciada en el borrado del pago (por el campo clave propia 
entidad) no existe en el sistema se rechazará la operación.
– Solo la entidad que dio de alta el pago podrá borrar dicho pago.
– Para  identificar  el  pago  que  se  desea  borrar  se  utilizarán  todos  los  datos 
obligatorios. Es decir, si no se especifican en el movimiento de borrado los mismos datos 
que se encuentran en el sistema no se eliminará el pago.
Cambio de situación de pago. Esta acción tiene como objeto el cambio de situación 
de un pago que se estaba percibiendo y por alguna razón se desea cambiar su situación. 
Esta acción se utilizará generalmente para indicar si un pago está «Pagado» o «No 
pagado».
Validaciones a aplicar:
– La obligatoriedad de los campos a aportar en un registro de cambio de situación  s
de pago vienen detallados en la tabla del apartado 5.2.2. oe.
– Si la prestación referenciada en el cambio de situación del pago (por el campo  w.
clave propia entidad) no existe en el sistema se rechazará la operación. 039ww
––  SPoalroa  laid eennttiidfiacda rq ueel  dpiaog doe  qaultea  esle p adgeos epao dmráo cdaifmicabria rs ela  suittiulizaacrióánn  dteo ddoicsh olo psa gdoa.tos
obligatorios. Es decir, si no se especifican en el movimiento de cambio de estado los
mismos datos que se encuentran en el sistema (excepto situación de pago que es el 
valor que se pretende cambiar) no se modificara el estado pago.
– Teniendo en cuenta que solo se van a almacenar los pagos referentes al año en 
curso y a los cinco años anteriores, solo se podrán cambiar el estado de los pagos 
contenidos en este periodo.
Obligatoriedad de campos. En esta tabla se presenta la información obligatoria que 
se deberá remitir para cada tipo de acción:
13 Cambio 
Nombre campo 11 Alta 12 Borrado
situac.
CÓDIGO DE ACTUACIÓN. 11 12 13
ENTIDAD GESTORA. S S S
CLAVE PROPIA ENTIDAD. S S S
EJERCICIO. S S S
FECHA INICIO PAGO. S S S
FECHA FIN PAGO. S S S
IMPORTE PAGO. S N N
CLASE DE PAGO. S S S
SITUACIÓN DE PAGO. S N S
FILLER. N N N
Envío de situaciones subjetivas
Fichero de situaciones subjetivas. A continuación de detallará el formato del fichero 
de SITUACIONES SUBJETIVAS. Según se ha explicado anteriormente, la estructura de 
este fichero contendrá 1 registro de cabecera, N registros de datos y 1 registro de pie.
Es importante destacar que este formato será el que se utilice tanto para cargas 
iniciales como para cargas diarias.
Los volúmenes máximos que se podrán utilizar son los siguientes:
Tipo de fichero Carga inicial Carga diaria
9.500.000  100.000 
SITUACIONES SUBJETIVAS.
registros registros
Registro de cabecera.
Nombre campo Tipo Lon Ini Fin Comentarios
1   DATOS DEL ENVIO.          
1.1  REGISTRO DE CABECERA.         (Longitud de registro=500 caracteres).
CARÁCTER IDENTIFICATIVO DE REGISTRO DE 
A 1 1 1 Valor fijo: «C». s
CABECERA. e
Código que identifica a la entidad gestora que realiza el  w.
envío. 039ww
ENTIDAD GESTORA. A 9 2 10 Los valores permitidos son los Códigos DIR3:
hdtetpscsa:/r/gaadsm.inistracionelectronica.gob.es/ctt/dir3/
Nombre campo Tipo Lon Ini Fin Comentarios
NOMBRE DEL ORGANISMO. A 40 11 50 Nombre del organismo que realiza el envío.
Fecha envío.
FECHA IDENTIFICATIVA ENVIO. N 8 51 58
Formato YYYYMMDD.
FILLER. A 417 59 475 Sin contenido, relleno a espacios.
Tabla de 5 ocurrencias. Sin contenido, relleno de espacios 
TABLA CÓDIGOS DE RESPUESTA. 5      
cuando se envían datos por parte de la entidad.
Posibles códigos de error devueltos tras la validación del 
registro de cabecera.
Si existe error en registro de cabecera todos los registros 
de detalle contendrán el error 10000 (además de otros 
posibles errores de formato).
CODIGOS RESPUESTA. N 5 476 500
La descripción de todos los posibles errores se encuentra 
en el anexo 20.
Si no se devuelven errores (todos a ceros) significa que el 
registro de cabecera es correcto.
Registro de datos (Situacion subjetiva).
Nombre campo Tipo Lon Ini Fin Comentarios
1.2  DATOS SITUAC. SUBJETIVAS.         (Longitud de registro=500 caracteres).
Código que identifica la acción que se pretende realizar.
CÓDIGO DE ACTUACIÓN. N 2 1 2
Los valores permitidos figuran en el anexo 1.
Código que identifica a la entidad gestora que realiza el 
envío.
ENTIDAD GESTORA. A 9 3 11
Los valores permitidos son los Códigos DIR3: https://
administracionelectronica.gob.es/ctt/dir3/descargas.
  DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA PERSONA.
Identificador asociado a la persona a la que hace 
IDENTIFICATIVO. G 0 12 12
referencia la situación subjetiva.
Valores: «1», «6» o «9» (éste último solo para españoles 
TIPO DE DOCUMENTO. A 1 12 12
menores de 14 años).
NUMERO DEL DOCUMENTO. A 10 13 22 Número y letra de control.
Código de duplicidad/desdoblamiento en TGSS.
DUPLICIDAD/DESDOBLAMIENTO. N 4 23 26
Se enviará a ceros si se desconoce.
Entrada: para cambios de identificación deberá contener 
el IDENTIFICATIVO anterior.
OTRO IDENTIFICATIVO. G 0 27 27 Salida: puede devolverse con contenido para informar del 
nuevo IDENTIFICATIVO en determinados errores o 
avisos.
TIPO DE DOCUMENTO. A 1 27 27   s
NUMERO DEL DOCUMENTO. A 10 28 37   bo
DUPLICIDAD/DESDOBLAMIENTO. N 4 38 41   039ww
APELLIDOS Y NOMBRE. G 0 42 42 
APELLIDO PRIMERO. A 33 42 74 Psirtiumaecrió anp seullbidjeot idvea .la persona a la que hace referencia la
Nombre campo Tipo Lon Ini Fin Comentarios
Segundo apellido de la persona a la que hace referencia 
APELLIDO SEGUNDO. A 33 75 107 la situación subjetiva. Si no se dispone de él incorporar 
«—».
Nombre de la persona a la que hace referencia la 
NOMBRE. A 33 108 140
situación subjetiva.
Fecha de nacimiento de la persona a la que hace 
referencia la situación subjetiva.
FECHA NACIMIENTO. N 8 141 148 Formato YYYYMMDD.
Solo se admitirán fechas lógicas y no anteriores a 
19000101.
OTROS DATOS PERSONALES.
Código de nacionalidad de la persona a la que hace 
referencia la situación subjetiva.
NACIONALIDAD. N 3 149 151 Los valores permitidos serán los del Código ISO 3166. Se 
admiten además los valores 952 - APATRIDAS
953 - PAIS DESCONOCIDO
Código de sexo de la persona a la que hace referencia la 
SEXO. N 1 152 152 situación subjetiva.
Los valores permitidos serán 1 (varón) o 2 (mujer).
Código de estado civil de la persona a la que hace 
ESTADO CIVIL. N 1 153 153 referencia la situación subjetiva.
Los valores permitidos figuran en el anexo 2.
Teléfono móvil de la persona a la que hace referencia la 
TELÉFONO MÓVIL. A 13 154 166
situación subjetiva.
Indicador de datos protegidos de la persona a la que hace 
referencia la situación subjetiva.
Los valores permitidos serán «P» (datos protegidos) o 
INDICADOR DATOS PROTEGIDOS. A 1 167 167
« « (resto de casos).
Para Modificación de datos personales también se 
permitirá «D» (desproteger)
DATOS DE RESIDENCIA.
Código del país de residencia de la persona perceptora/
beneficiaria de la prestación
Los valores permitidos serán los del Código ISO 3166. Si 
se desconoce, existe el código 953 (PAIS 
PAIS DE RESIDENCIA. N 3 168 170 DESCONOCIDO).
Para domicilios nacionales se completará únicamente el 
grupo DOMICILIO NACIONAL.
Para domicilios extranjeros se completará únicamente el 
grupo DOMICILIO EXTRANJERO
DOMICILIO NACIONAL. G 0 171 171 Grupo para domicilio nacional.
Código de la provincia de residencia de la persona 
perceptora/beneficiaria de la prestación.
Solo si el PAIS DE RESIDENCIA es España (Código 
PROVINCIA DE RESIDENCIA. N 2 171 172 s
724). e.e
Los valores permitidos estarán entre 01 y 52 (ambos  b
inclusive) o 99 (desconocido). 039ww
Nombre campo Tipo Lon Ini Fin Comentarios
Código del municipio de residencia de la persona 
perceptora/beneficiaria de la prestación.
Solo si el PAIS DE RESIDENCIA es España (Código 724)
CODIGO MUNICIPIO DE RESIDENCIA NACIONAL. A 11 173 183 Los valores permitidos serán los del Código INE, los 
códigos admitidos se encuentran en esta dirección:
http://www.ine.es/nomen2/index.do (página nomenclátor 
del INE).
Nombre del municipio de residencia de la persona 
perceptora/beneficiaria de la prestación (si se desconoce, 
NOMBRE MUNICIPIO DE RESIDENCIA NACIONAL. A 40 184 223 podría contener «DESCONOCIDO»).
Solo si el PAIS DE RESIDENCIA es España (Código 
724).
Código de la vía de residencia de la persona perceptora/
beneficiaria de la prestación.
CÓDIGO DE VIA. A 2 224 225 Solo si el PAIS DE RESIDENCIA es España (Código 
724).
Los valores permitidos figuran en el ANEXO 3.
Nombre de la vía de residencia de la persona perceptora/
beneficiaria de la prestación.
NOMBRE DE LA VIA. A 40 226 265
Solo si el PAIS DE RESIDENCIA es España (Código 
724).
Número de la vía de residencia de la persona perceptora/
beneficiaria de la prestación.
NUMERO DE LA VIA. A 5 266 270
Solo si el PAIS DE RESIDENCIA es España (Código 
724).
Escalera de residencia de la persona perceptora/
beneficiaria de la prestación.
ESCALERA. A 2 271 272
Solo si el PAIS DE RESIDENCIA es España (Código 
724).
Puerta de residencia de la persona perceptora/
beneficiaria de la prestación.
PUERTA. A 3 273 275
Solo si el PAIS DE RESIDENCIA es España (Código 
724).
Piso de residencia de la persona perceptora/beneficiaria 
de la prestación.
PISO. A 2 276 277
Solo si el PAIS DE RESIDENCIA es España (Código 
724).
Bloque de residencia de la persona perceptora/
beneficiaria de la prestación.
BLOQUE. A 4 278 281
Solo si el PAIS DE RESIDENCIA es España (Código 
724).
Código postal de residencia de la persona perceptora/
beneficiaria de la prestación.
CODIGO POSTAL. N 5 282 286
Solo si el PAIS DE RESIDENCIA es España (Código 
724).
DOMICILIO EXTRANJERO. G 0 287 287 Grupo para domicilio extranjero. e
Dirección de residencia en el extranjero (1) de la persona  w.
DIRECCIÓN DE RESIDENCIA 1. A 35 287 321 pS(Ceoórlcode isgpio teo <lr aP>/A b7Ie2Sn4 eD yfEi c< iRa>r Ei9aS5 d3IDe).E laN pCrIeAs tdaisctióinnto. de España  2021-15039n https://ww
Nombre campo Tipo Lon Ini Fin Comentarios
Dirección de residencia en el extranjero (2) de la persona 
perceptora/beneficiaria de la prestación.
DIRECCIÓN DE RESIDENCIA 2. A 35 322 356
Solo si el PAIS DE RESIDENCIA distinto de España 
(Código <> 724 y <> 953).
Localidad de residencia en el extranjero de la persona 
perceptora/beneficiaria de la prestación (si se desconoce, 
LOCALIDAD DE RESIDENCIA EXTRANJERA. A 35 357 391 podría contener «DESCONOCIDO»).
Solo si el PAIS DE RESIDENCIA distinto de España 
(Código <> 724 y <> 953).
BLOQUE INFORMACION SITUAC. SUBJETIVAS (solo se remitirá una situación subjetiva por registro).
Código situación subjetiva.
TIPO DE SITUACION SUBJETIVA. N 2 392 393
Los valores permitidos figuran en el anexo 8.
En función del tipo de situación subjetiva se deberá 
incorporar información adicional en este bloque. Dado 
que los campos difieren en gran medida se detalla la 
ATRIBUTOS SEGÚN SITUACION. A 82 394 475 información a completar en cada caso en siguientes 
apartados. En todos los casos este bloque de información 
siempre tendrá la misma longitud, terminando en el 
carácter 475.
TABLA CÓDIGOS DE RESPUESTA.
Posibles códigos de retorno devueltos tras el tratamiento 
del registro.
Identifican los errores que no permitieron la incorporación 
del registro a TSD. Podría haberse incorporado el registro 
a TSD y devolver avisos (los avisos empezarán por 9).
CODIGOS RESPUESTA. N 5 476 500
La descripción de todos los posibles errores se 
encuentran en el ANEXO 20.
Si no se devuelven errores (todos a ceros) o solo se 
devuelven avisos, significa que el registro se ha tratado 
correctamente.
Tipo situación subjetiva 01: Familia numerosa.
Nombre campo Tipo Lon Ini Fin Comentarios
TIPO DE SITUACION SUBJETIVA. N 2 392 393 01-FAMILIA NUMEROSA.
INDICADOR FAMILIA NUMEROSA. A 1 394 394 Posibles valores: S (Sí), N (Noo).
CATEGORIA. A 2 395 396 Tipo de familia numerosa. Ver anexo 9.
FILLER. A 79 397 475 Sin contenido.
Tipo situación subjetiva 02: Grado de discapacidad reconocido.
Nombre campo Tipo Lon Ini Fin Comentarios
TIPO DE SITUACION SUBJETIVA. N 2 392 393 02-GRADO DE DISCAPACIDAD RECONOCIDO. s
INDICADOR GRADO DISCAPACIDAD RECONOCIDO. A 1 394 394 Posibles valores: S (Sí), N (No). bo
GRADO DE DISCAPACIDAD. N 3 395 397 Porcentaje de discapacidad (%). 039ww
TIPO DE DISCAPACIDAD. A 2 398 399 Tipo de discapacidad. Ver anexo 10.
DISCAPACIDAD PERMANENTE. A 1 400 400 Posibles valores: S (Sí), N (No), X (Desconocido).
DIFICULTADES DE MOVILIDAD. A 1 401 401 Posibles valores: S (Sí), N (No) o X (Desconocido). Bc
Nombre campo Tipo Lon Ini Fin Comentarios
Posibles valores: Entre «00» y «15» y «X» (para 
LIMITACION DE MOVILIDAD. A 2 402 403
desconocido).
FILLER. A 72 404 475 Sin contenido.
Tipo situación subjetiva 03: Grado de dependencia reconocido.
Nombre campo Tipo Lon Ini Fin Comentarios
TIPO DE SITUACION SUBJETIVA. N 2 392 393 03-GRADO DE DEPENDENCIA RECONOCIDO.
INDICADOR GRADO DEPENDENCIA RECONOCIDO. A 1 394 394 Posibles valores: S (SI), N (NO).
GRADO DEPENDENCIA RECONOCIDO. A 2 395 396 Tipo de dependencia. Ver ANEXO 11.
FILLER. A 79 397 475 Sin contenido.
Tipo situación subjetiva 04: Demandante de empleo.
Nombre campo Tipo Lon Ini Fin Comentarios
TIPO DE SITUACION SUBJETIVA. N 2 392 393 04 - DEMANDANTE DE EMPLEO.
INDICADOR DEMANDANTE DE EMPLEO. A 1 394 394 Posibles valores: S (SI), N (NO).
TIPO DE DEMANDA DE EMPLEO. A 2 395 396 Tipo de demanda. Ver ANEXO 12.
INDICADOR DEMANDANTE DE PRIMER EMPLEO. A 1 397 397 Posibles valores: S (SI), N (NO).
INDICADOR RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL. A 1 398 398 Posibles valores: S (SI), N (NO).
FILLER. A 77 399 475 Sin contenido.
Tipo situación subjetiva 05: Garantía juvenil.
Nombre campo Tipo Lon Ini Fin Comentarios
TIPO DE SITUACION SUBJETIVA. N 2 392 393 05-GARANTIA JUVENIL.
INDICADOR GARANTIA JUVENIL. A 1 394 394 Posibles valores: S (Sí), N (No).
FILLER. A 81 395 475 Sin contenido.
Tipo situación subjetiva 06: Nivel de rentas.
Nombre campo Tipo Lon Ini Fin Comentarios
TIPO DE SITUACION SUBJETIVA. N 2 392 393 06-NIVEL DE RENTAS.
En centimos de euro (Primer carácter ' ' para importes 
BASE LIQUIDABLE GENERAL. A 14 394 407
positivos ' o '-' para negativos).
FILLER. A 68 408 475 Sin contenido.
Tipo situación subjetiva 07: Autonomos. e.
TIPO DE SITUACIONN SoUmBbJrEe TcaIVmAp.o TiNpo L2on 3I9ni2 3F9in3 07-AUTÓNOMOS. Comentarios 2021-15039n https://ww
INDICADOR AUTONOMO. A 1 394 394 Posibles valores: S (Sí), N (No).
FILLER. A 81 395 475 Sin contenido.
Registro de pie.
Nombre campo Tipo Lon Ini Fin Comentarios
1.3  REGISTRO FINAL DE FICHERO.         (Longitud de registro=500 caracteres).
CARÁCTER IDENTIFICATIVO DE REGISTRO DE PIE. A 1 1 1 Valor fijo: «P».
Número de registros del fichero (contando cabecera y 
NUMERO TOTAL DE REGISTROS. N 9 2 10
pie).
FILLER. A 465 11 475 Sin contenido, relleno a espacios.
Tabla de 5 ocurrencias. Sin contenido, relleno de espacios 
TABLA CÓDIGOS DE RESPUESTA. 5      
cuando se envían datos por parte de la entidad.
Posibles códigos de error devueltos tras la validación del 
registro de pie.
Si existe error en registro de pie todos los registros de 
detalle contendrán el error 10000 (además de otros 
CODIGOS RESPUESTA. N 5 476 500 posibles errores de formato).
La descripción de todos los posibles errores se 
encuentran en el anexo 20.
Si no se devuelven errores (todos a ceros) significa que el 
registro de pie es correcto.
Validaciones generales.
Campos numéricos. Todos los campos numéricos (representados con una N en la 
columna Tipo de la tabla anterior) deberán ir ajustados a la derecha.
En el caso de no llegar a la longitud definida se deberán rellenar con ceros por la 
izquierda.
Si un campo numérico no tiene contenido se deberá rellenar a ceros.
Campos alfanuméricos. Todos los campos alfanuméricos (representados con una A 
en la columna Tipo de la tabla anterior) deberán ir ajustados a la izquierda.
En el caso de no llegar a la longitud definida se deberán rellenar con espacios por la 
derecha.
Campos fecha. Los campos fecha se consideran siempre numéricos (aparecen con 
tipo N en la tabla anterior) de 8 posiciones.
Todos los campos fecha requieren el formato AAAAMMDD.
Apartado datos identificativos de la persona. Este apartado es clave para identificar 
unívocamente a la persona de la situación subjetiva. Para ello se utilizará el campo 
IDENTIFICATIVO, que representa el Indicador de Persona Física (IPF), según se detalla 
a continuación:
– La primera posición del campo identifica el tipo de IPF, siendo válidos los valores 
siguientes:
• 1: DNI.
• 6: NIE.
• 9: IPF ficticio. Solo para españoles menores de catorce años.
– Las posiciones dos a once se formatearán según el tipo de IPF:
• 1: DNI: Las primeras diez contendrán el número de DNI con ceros a la izquierda y  e.
la última contendrá la letra del DNI. w.
• 6: NIE: Las primeras diez contendrán el número de NIE (normalmente empezará  039ww
por •0 X9,:  0IPYF o f i0cZtic) iyo :la última contendrá la letra del NIE.
○ Las posiciones dos a tres contendrán las dos primeras letras del primer apellido
(sin partículas).
Las  posiciones  cuatro  a  cinco  contendrán  las  dos  primeras  letras  del  segundo 
apellido (sin partículas). Si no existiera segundo apellido se remitirán dos guiones medios 
«—».
○ Las posiciones seis a siete contendrán los dos últimos caracteres del año de 
nacimiento.
○ Las posiciones ocho a nueve contendrán el mes de nacimiento
○ Las posiciones diez a once contendrán el día de nacimiento
○ Las  posiciones  doce  a  quince  vendrán  a  ceros  (salvo  que  se  conozcan  la 
duplicidad y el desdoblamiento de Afiliación).
– Las posiciones doce a quince representan la duplicidad de ese identificador y su 
desdoblamiento, conceptos manejados en Afiliación para IPFs repetidos.
• Para los tipos 1 y 6 se completarán si se conocen. En caso de no conocerse, se 
enviarán a ceros.
• Para los tipos 9, al ser un identificador autogenerado, se completarán siempre a 
ceros.
El  campo  OTRO  IDENTIFICATIVO  tiene  el  mismo  formato  que  el  campo 
IDENTIFICATIVO. Representa un IPF y solo se utilizará para los casos en los que se 
desee informar de un cambio de un IPF previamente informado (típico uso de extranjeros 
que tienen IPF de tipo 6 y al conseguir nacionalidad española cambian su IPF a uno de 
tipo 1).
El APELLIDO SEGUNDO si no se conoce deberá contener «—».
La  FECHA  DE  NACIMIENTO  es  obligatoria  y  no  aceptará  valores  menores 
a 19000101.
Apartado otros datos personales.
El  campo  NACIONALIDAD  se  completará  en  base  a  la  codificación  ISO  3166 
numérica. Además se aceptarán los valores:
– 952-APATRIDAS.
– 953-PAIS DESCONOCIDO.
El campo INDICADOR DE DATOS PROTEGIDOS hace referencia a una especial 
protección  para  aquellos  ciudadanos  que  la  hayan  solicitado  expresamente  ante  la 
administración correspondiente. Sus valores podrán ser:
– P-PROTEGIDOS.
– D-Desproteger. (NO REQUIERE PROTECCIÓN).
– Vacío-NO REQUIERE PROTECCIÓN.
Apartado datos de residencia. En este bloque se remitirá la dirección de la persona 
que tiene asociada la situación subjetiva. El tratamiento es diferente en función de si es 
un domicilio nacional o extranjero.
El campo PAIS DE RESIDENCIA determinará si el domicilio es nacional o extranjero. 
Se introducirá el código 953 si se desconoce.
Para DOMICILIO NACIONAL (código país 724) se validarán los siguientes campos:
– PROVINCIA DE RESIDENCIA. Será siempre obligatorio. Si se desconoce existe el 
valor 99 PROVINCIA DESCONOCIDA.
– CODIGO MUNICIPIO DE RESIDENCIA. Código del municipio de residencia de la  e.
persona perceptora/beneficiaria de la prestación. Los valores permitidos serán los del  w.b
Código  INE,  los  códigos  admitidos  se  encuentran  en  esta  dirección:  http:// 039ww
www–. inNeO.eMs/BnRomE eDnE2L/i nMdeUxN.dICo I(PpIáOg iDnaE  nRoEmSeInDcEláNtoCrI Ade. lS IiN sEe) .desconoce el código anterior,
nseormáb oreb ldigeal tmoruion iicnitpriood puocdirr íaaq cuoí netenn teerx «toD ElaS lCocOaNlidOaCdI DdOe »r.esidencia. Si no se conoce, el
– El  resto  de  campos  no  son  obligatorios  pero,  en  caso  de  que  alguno  tenga 
contenido se deberá cumplir la siguiente obligatoriedad:
• CODIGO DE VÍA (obligatorio).
• NOMBRE DE LA VIA (obligatorio).
• NUMERO DE LA VIA (no obligatorio).
• ESCALERA (no obligatorio).
• PUERTA (no obligatorio).
• PISO (no obligatorio).
• BLOQUE (no obligatorio).
• CODIGO POSTAL (obligatorio).
Para DOMICILIO EXTRANJERO (código país distinto de 724 y 953), se enviará en 
modo texto la dirección extranjera a través de los siguientes campos:
– DIRECCION DE RESIDENCIA 1. Datos de la dirección.
– DIRECCION DE RESIDENCIA 2. Datos adicionales por si no fuese suficiente el 
campo anterior.
– LOCALIDAD DE RESIDENCIA EXTRANJERA. Nombre de la localidad extranjera. 
Si se desconoce deberá contener «DESCONOCIDO».
Tipos de acciones disponibles en situaciones subjetivas. Una vez descrito y formato 
del fichero de situaciones subjetivas y validaciones básicas, procedemos a explicar las 
acciones disponibles que, a través del fichero, las entidades externas podrán remitir al 
INSS.
El campo CODIGO DE ACTUACION indicará qué operación se pretende aplicar con 
el registro (situación subjetiva) remitido. Sus posibles valores son:
– 21: Alta de situación subjetiva. Alta de una nueva situación subjetiva para una 
persona, dentro del sistema de Tarjeta Social Digital.
– 22: Modificación de situación subjetiva. Modificación de datos de una situación 
subjetiva existente (previamente cargada) en el sistema de Tarjeta Social Digital.
– 23: Borrado de situación subjetiva. Borrado físico de una situación subjetiva. Se 
utilizará esta acción para corregir errores y borrar situaciones subjetivas previamente 
remitidas al sistema de Tarjeta Social Digital.
– 25: Cambio de identificador de persona. Cambio en el identificador de una persona 
existente en el sistema de tarjeta social digital. Uso típico de campo de tipo de IPF de 6 
(extranjero) a 1 (nacional).
– 26: Variación de datos personales. Variación de datos personales de persona 
existente en el sistema de tarjeta social digital.
Dado que la carga inicial (o masiva) de situaciones subjetivas es un proceso muy 
costoso que pretende agilizar la carga de una gran cantidad de información en el 
sistema, únicamente permitirá acciones de tipo Alta de situación subjetiva (21).
Por el contrario, el proceso de carga diaria permite utilizar todas las acciones que 
aquí se detallan.
Alta de situación subjetiva. Se utilizará para dar de alta una nueva situación subjetiva 
a  una  persona.  Se  aportará  por  el  proveedor  la  información  referente  a  los  datos 
personales, el domicilio de residencia, el tipo de situación subjetiva y todos los valores de 
los atributos asociados a dicha situación. es
Validaciones a aplicar: o
– La obligatoriedad de los campos a aportar en un registro de Alta de Situación  039ww
Sub–je tSivia l av iepneersno dneat aqlulaed osse  erenc liab eta abslao cdieald aap aar tlaad soi t6u.a2c.i4ó.n subjetiva no se encuentra en
TSD, se procederá con su alta.
– Si la persona asociada ya se encuentra en el sistema (mismo IDENTIFICADOR) 
no se le dará de alta. Se asociará a la persona encontrada la nueva situación subjetiva 
siempre y cuando se detecte que se trata de la misma persona. Para ello se aplicará el 
algoritmo de coincidencia del 80 % de los datos personales (nombre y apellidos). En el 
caso de que, aun siendo un identificador encontrado, no coincidan los datos personales 
(menos del 80 % de similitud) se devolverá error de identificación.
– La situación subjetiva se identificará en el sistema en base al tipo de situación y al 
identificador de la persona perceptora. En el caso de que la situación subjetiva que se 
pretende dar de alta ya se encontrase asociada a esa misma persona se devolverá un 
error (una misma persona no puede estar asociada varias veces la misma situación 
subjetiva).
– No se admitirán movimientos de alta de prestación asociados a un identificador de 
persona que previamente haya sido modificado a través de un movimiento de CAMBIO 
DE IDENTIFICACION DE PERSONA (05). En estos casos, en el fichero de respuesta se 
indicará el error 31034 (Referencia al identificativo antiguo en el movimiento) y se 
devolverá a la entidad gestora a nivel informativo cual es el identificador actual de 
persona dada de alta en TSD en el campo OTRO IDENTIFICATIVO.
– Si el domicilio remitido contiene campos con valor «desconocido» y existe para 
esa misma persona en TSD un domicilio válido, éste no será modificado.
– Solo para el proceso de carga inicial o masiva, no se permitirá dentro del mismo 
fichero el envío de alta de situaciones subjetivas asociadas al mismo identificativo (IPF) 
con apellidos y nombres distintos. Esto es debido a que las validaciones que obligan 
estas situaciones ralentizarían el proceso masivo. En caso de detectarse esta situación, 
se devolverá error con el código 12033 (Identificador duplicado con diferente valor en 
Apellidos y/o nombre en el fichero de entrada. No se contempla este caso en carga 
inicial). Esta situación se puede dar especialmente en hermanos con IPF’s ficticios 
nacidos el mismo día (que tendrán el mismo IDENTIFICATIVO). Si fuese necesario 
tramitar su alta se deberá remitir a través de una carga diaria.
Modificación de situación subjetiva. Se utilizará para modificar el estado de vigencia 
de una situación subjetiva almacenada en TSD así como los atributos de dicha situación 
subjetiva. Se aportará por la entidad la información referente a los datos personales, el 
tipo de situación subjetiva y:
– Si se quiere establecer a «no-vigente» una situación subjetiva, se remitirá «N» 
como valor para el indicador de vigencia ignorando el contenido de los demás atributos 
recibidos.
– Si se quiere establecer a «si-vigente» una situación subjetiva, se remitirá «S» 
como valor para el indicador de vigencia además de todos los valores de los demás 
atributos que reemplazarán a los existentes.
– Si se quiere alterar el valor de alguno de los atributos de una situación subjetiva, 
se remitirá «S» como valor para el indicador de vigencia además de todos los valores de 
los demás atributos que reemplazarán a los existentes.
Toda situación subjetiva (salvo NIVEL DERENTAS) tiene un indicador de vigencia 
propio que se completa siempre con posibles valores S o N. Se corresponde con el 
primer campo de la situación (INDICADOR DE FAMILIA NUMEROSA, INDICADOR DE 
GRADO  DE  DISCAPACIDAD  RECONOCIDO,  INDICADOR  DE  GRADO  DE 
DEPENDENCIA RECONOCIDO, etc). s
Validaciones a aplicar: w.
Situ–a cLióan  oSbulbigjeattiovraie dviaedn edne  dleotsa llcaadmosp oesn  ala  atapbolrata dr eel na puanr tardeog is6t.r2o. 4d. eE nM oedstifeic caacsióon,  ldoes 
cimapmoprotess ,m saer cpaoddorás nc momodoi fincoa r o(btalingtaot oerli ocsó dsiig os ec ocmomo pelle itmanp onrote )s ae  tvraavliédsa rdáen . eAst en itvipeol  ddee 
registro.
– Si la situación subjetiva no se localiza en el sistema, se rechazará la operación.
– La situación subjetiva podrá ser modificada por la entidad gestora que la dio de 
alta o por cualquier otra.
– Si los datos de la persona que se remiten en este registro no coinciden con los que 
se indicaron en el alta previa de la situación subjetiva, se rechazará la operación. Para 
ello, debe coincidir su identificador y los datos personales (nombre y apellidos) al menos 
en un 80% con los almacenados en el sistema TSD. Si la no coincidencia está motivada 
por un cambio de identificador (la persona cambió de identificador) se procesará el 
movimiento advirtiendo en el fichero de respuesta de esta situación e incluyendo el 
identificador actual asociado a la persona. Se devolverá el código de aviso 92030 
«AVISO: aceptado con observaciones referentes al identificativo». Asociado a este aviso 
se devolverá a la entidad gestora, a nivel informativo, el nuevo identificativo en el campo 
OTRO IDENTIFICATIVO.
Borrado de situación subjetiva. Se utilizará para borrar una situación subjetiva. Su 
sentido será el corregir altas que se remitieron por error. Conlleva un borrado físico de la 
situación.
Validaciones a aplicar:
– La obligatoriedad de los campos a aportar en un registro de Borrado de Situación 
Subjetiva vienen detallados en la tabla del apartado 6.4.4. En este caso, los campos 
marcados como no obligatorios si se completan no se validarán.
– Si la situación subjetiva no se encuentra dada de alta en el sistema para la 
persona asociada, se rechazará el movimiento de borrado.
– Si la persona asociada a la situación subjetiva que se pretende borrar no se 
encuentra en el sistema, se rechazará. Para que no se rechace, debe coincidir su 
identificador y los datos personales (nombre y apellidos) al menos en un 80% con los 
almacenados en la BBDD de TSD.
– Solo se podrá borrar una situación subjetiva por la última entidad que la modificó.
– Si la situación subjetiva con objeto de ser eliminada es la única que tenía asociada 
la persona y además no tenía prestaciones registradas en el sistema, se eliminaran tanto 
los datos personales como los de domicilio.
Cambio de identificación de persona. Se utilizará para modificar el identificador de 
una persona previamente enviada al sistema TSD por tener una situación subjetiva 
asociada.
Se aportará por la entidad externa el identificador antiguo, el identificador nuevo, 
compuesto al menos por tipo y número de documento y también los datos personales 
(nombre y apellidos) a efectos de validación.
Validaciones a aplicar:
– La  obligatoriedad  de  los  campos  a  aportar  en  un  registro  de  Cambio  de 
identificación de persona vienen detallados en la tabla del apartado 6.2.6. En este caso, 
los campos marcados como no obligatorios si se completan no se validarán, ya que la 
única  información  necesaria  será  es  la  identificación  de  la  persona  y  su  nuevo 
identificador.
– Si la persona no se encuentra dada de alta en el sistema (el identificador antiguo 
no existe en TSD) se rechazará la acción.
– El identificador de persona podrá ser modificado por la entidad gestora que dio de 
alta a la persona o por cualquier otra. e.
– Se  comprobará  que  los  datos  personales  fijos  (nombre,  apellidos)  coinciden  w.
al 80% con los almacenados en la BBDD de TSD. En caso de no coincidir al 80 % o  039ww
más–,  sSee r eacdhmaizteanrá c laam abccioiósn d.e identificador de tipo NIE a NIF, pero no de tipo NIF a NIE.
También se permite cambio de tipos distintos a 1 y 6 a NIE o a NIF.
– El cambio de identificador de tipo NIE a NIF implica el cambio automático de la 
nacionalidad a «Española». No puede haber personas con NIF y con nacionalidad 
extranjera.
– A efectos de control y validaciones posteriores, se guardará el identificador antiguo 
en TSD asociado al identificador actual.
– Cuando se produzca un cambio de identificación:
• A  partir  de  ese  momento  no  se  permitirá  el  alta  de  nuevas  prestaciones  o 
situaciones subjetivas asociadas a este identificativo. El error que se utiliza para marcar 
esta  circunstancia  es:  32034  Referencia  al  identificativo  antiguo  en  el  movimiento. 
Asociado a este error se devolverá a la entidad gestora, a nivel informativo, el nuevo 
identificativo en el campo OTRO IDENTIFICATIVO.
• Sin embargo se permitirán los códigos de actuación 22 (Modificación de una 
situación subjetiva) aunque nos lleguen asociados al identificativo antiguo. Aunque se 
hayan modificado los datos solicitados, se devolverá este código de aviso (no es un 
error): 92030 AVISO: aceptado con observaciones referentes al identificativo. Asociado a 
este aviso se devolverá a la entidad gestora, a nivel informativo, el nuevo identificativo en 
el campo OTRO IDENTIFICATIVO.
Variación de datos personales. Se utilizará para modificar los datos personales de 
una persona que se encuentre dada de alta en TSD a instancias de una entidad gestora. 
Se aportará por la entidad la información referente a los datos personales y domicilio de 
residencia.
Esta operación también podrá ser utilizara para proteger (P) o desproteger (D) 
personas atendiendo a su INDICADOR DE CONFIDENCIALIDAD.
Validaciones a aplicar:
– La obligatoriedad de los campos a aportar en un registro de variación de datos 
personas vienen detallados en la tabla del apartado 6.2.6. En este caso, los campos 
marcados como no obligatorios si se completan no se validarán.
– Si la persona no se encuentra dada de alta en el sistema (el identificador no existe 
en TSD) se rechazará la acción.
– Los datos personales podrán ser modificados por la entidad gestora que dio de 
alta a la persona o por cualquier otra.
– Si los datos de la persona que se remiten en este registro no coinciden con los que 
se indicaron en el alta previa de la persona, se rechazará la operación. Para ello, debe 
coincidir su identificador y los datos personales (nombre y apellidos) al menos en un 80% 
con los almacenados en el sistema TSD.
– El indicador de protección podrá variarse por una entidad teniendo en cuenta las 
siguientes circunstancias.
• Se podrá solicitar la protección de una persona indicando el valor «P» en el 
indicador de protección.
• Se podrá solicitar la desprotección de una persona indicando el valor «D» en el 
indicador de protección. Si en las bases de datos de la Seguridad Social constara como 
protegido, se mantendría la protección.
– Si el domicilio contiene campos con valor «desconocido» y existe en TSD un 
domicilio válido, éste no será modificado. Se generará el código de aviso 92040: AVISO: 
Aceptado el cambio excepto en los datos de DOMICILIO ya que los datos existentes son  e.e
más completos. b
se dOebbeligráa troermieidtiar dp adrea  ccaadmap toipso.  Edne  aecsctaió tna:bla se presenta la información obligatoria que
25 Cam  26 Var 
Nombre campo 21 Alta 22 Modif 23 Borr
identif. datper.
CÓDIGO DE ACTUACIÓN. 21 22 23 25 26
ENTIDAD GESTORA. S S S S S
DATOS IDENTIFICATIVOS DE 
         
LA PERSONA.
IDENTIFICATIVO.          
TIPO DE DOCUMENTO. S S S S S
NUMERO DEL DOCUMENTO. S S S S S
DUPLICIDAD/
N N N N N
DESDOBLAMIENTO.
OTRO IDENTIFICATIVO.          
TIPO DE DOCUMENTO. N N N S N
NUMERO DEL DOCUMENTO. N N N S N
DUPLICIDAD/
N N N N N
DESDOBLAMIENTO.
APELLIDOS Y NOMBRE.          
APELLIDO PRIMERO. S S S S S
APELLIDO SEGUNDO. N N N N N
NOMBRE. S S S S S
FECHA NACIMIENTO. S S S S S
OTROS DATOS PERSONALES.          
NACIONALIDAD. S N N N S
SEXO. N N N N N
ESTADO CIVIL. N N N N N
TELÉFONO MÓVIL. N N N N N
INDICADOR DATOS 
N N N N N
PROTEGIDOS.
DATOS DE RESIDENCIA.          
PAIS DE RESIDENCIA. S N N N S
DOMICILIO NACIONAL.          
PROVINCIA DE RESIDENCIA. S N N N S
CODIGO MUNICIPIO DE 
N N N N N
RESIDENCIA NACIONAL.
NOMBRE MUNICIPIO DE 
S N N N S
RESIDENCIA NACIONAL.
CÓDIGO DE VIA. S N N N S e.e
NOMBRE DE LA VIA. S N N N S w.
subje(*t1iv)a  Ltioesn ec uanmap oSs.  Ecno nc aesost ac omntararcriao  (seel riánnd icoabdliogra ltloerviaorsá  suonlao  Ns)i , edla dinod qicuaed olor  qduee  slae  psirteutaecnidóen 
oebs ligealimtoirnioasr. la vigencia de la situación subjetiva, esos campos serán ignorados, no siendo
25 Cam  26 Var 
Nombre campo 21 Alta 22 Modif 23 Borr
identif. datper.
NUMERO DE LA VIA. N N N N N
ESCALERA. N N N N N
PUERTA. N N N N N
PISO. N N N N N
BLOQUE. N N N N N
CODIGO POSTAL. S N N N S
DOMICILIO EXTRANJERO.          
DIRECCIÓN DE RESIDENCIA 1. N N N N N
DIRECCIÓN DE RESIDENCIA 2. N N N N N
LOCALIDAD DE RESIDENCIA 
S N N N S
EXTRANJERA.
BLOQUE INFORMACION 
         
SITUAC. SUBJETIVAS.
TIPO DE SITUACION 
01 01 01 N N
SUBJETIVA.
INDICADOR FAMILIA 
S S N N N
NUMEROSA.
CATEGORIA. S S (*1) N N N
FILLER. N N N N N
TIPO DE SITUACION 
02 02 02 N N
SUBJETIVA.
INDICADOR GRADO 
DISCAPACIDAD  S S N N N
RECONOCIDO.
GRADO DE DISCAPACIDAD. S S (*1) N N N
TIPO DE DISCAPACIDAD. S S (*1) N N N
DISCAPACIDAD 
S S (*1) N N N
PERMANENTE.
DIFICULTADES DE 
S S (*1) N N N
MOVILIDAD.
LIMITACION DE MOVILIDAD. S S (*1) N N N
FILLER. N N N N N
TIPO DE SITUACION 
03 03 03 N N
SUBJETIVA.
INDICADOR GRADO 
S S N N N
DEPENDENCIA RECONOCIDO.
GRADO DEPENDENCIA  e.
RECONOCIDO. S S (*1) N N N w.bo
oseubsb ligjee(al*ti1mtivo)ai rni Lotaioser. sn leac  uavnmigape oSns.c  Eiacn o dnce ae soslat a c osmintutaraarccriiaoó  n(s eesl ruiánbndj eicotaivbdaliog, ra eltloesroviaos rsá c asuomnlaop  oNss)i  , sedela rdáinond  qiciugaend oolorra  qdduoees  ,sl aen  ops irtesutiaeecnniddóeon    OE-A-2021-15able en https://
25 Cam  26 Var 
Nombre campo 21 Alta 22 Modif 23 Borr
identif. datper.
FILLER. N N N N N
TIPO DE SITUACION 
04 04 04 N N
SUBJETIVA.
INDICADOR DEMANDANTE DE 
S S N N N
EMPLEO.
TIPO DE DEMANDA DE 
S S (*1) N N N
EMPLEO.
INDICADOR DEMANDANTE DE 
S S (*1) N N N
PRIMER EMPLEO.
INDICADOR RIESGO DE 
S S (*1) N N N
EXCLUSION SOCIAL.
FILLER. N N N N N
TIPO DE SITUACION 
05 05 05 N N
SUBJETIVA.
INDICADOR GARANTIA 
S S N N N
JUVENIL.
FILLER. N N N N N
TIPO DE SITUACION 
06 06 06 N N
SUBJETIVA.
BASE LIQUIDABLE GENERAL. S S N N N
FILLER. N N N N N
TIPO DE SITUACION 
07 07 07 N N
SUBJETIVA.
INDICADOR AUTONOMO. S S N N N
FILLER. N N N N N
(*1) Los campos con esta marca serán obligatorios solo si el indicador de la situación 
subjetiva tiene una S. En caso contrario (el indicador llevará una N), dado que lo que se pretende 
es eliminar la vigencia de la situación subjetiva, esos campos serán ignorados, no siendo 
obligatorios.
ANEXOS
ANEXO 1
Códigos de actuación
Código Descripción
01 Alta de prestación.
02 Modificación de prestación. oe.
03 Borrado de prestación. 039ww
000456 CCVaaarmmiabbciiiooó  ndd eed  esid idteuanattocifsiióc pane cdiróesno p ndraeels eptsae.crisóonn.a. OE-A-2021-15able en https://
Código Descripción
07 Traspaso de prestación.
11 Alta de Pago.
12 Borrado de pago.
13 Cambio de situación de pago.
21 Alta de Situación Subjetiva.
22 Modificación de Situación Subjetiva.
23 Borrado de Situación Subjetiva.
ANEXO 2
Estado civil
Código Descripción
1 Soltero/a.
2 Casado/A.
3 Viudo/A.
4 Separado/a.
5 Divorciado/a.
7 Pareja de Hecho.
ANEXO 3
Código de vía
Código Descripción
AC Acera.
AD Aldea.
AL Alameda.
AM Ampliacion.
AN Angosta.
AP Apartamentos.
AQ Acequia.
AS Apartado de Correos.
AT Atajo.
AV Avenida.
BA Bajada. e.
BC Barranco. 039www.
BBDL BBalorqriuaedsa..
BO Barrio.
Código Descripción
CA Calleja.
CE Callejuela.
CH Chalet.
CJ Callejon.
CL Calle.
CM Camino.
CN Costanilla.
CO Colonia.
CP Cooperativa.
CR Carrera.
CS Caserio.
CT Carretera.
CU Cuesta.
CZ Calzada.
EA Escala.
ED Edificio.
EL Escalinata.
ES Escalera.
ET Estrada.
GL Glorieta.
GR Grupo.
KO Corral.
LG Lugar.
LL Llano.
MC Mercado.
MN Municipio.
MO Montaña.
MZ Manzana.
PA Paseo alto.
PB Poblado.
PC Particular.
PD Pasadizo.
PE Plazoleta. s
PG Poligono. b
PI Pasillo. 039ww
PJ Pasaje.
PK Partida.
PL Placeta.
Código Descripción
PN Prolongacion.
PO Paseo bajo.
PP Paseo.
PQ Parque.
PR Portales.
PS Paso.
PT Patio.
PU Plazuela.
PV Privada.
PZ Plaza.
RA Ramal.
RB Rambla.
RC Rinconada.
RD Ronda.
RE Residencia.
RL Residencial.
RN Rincon.
RP Rampa.
RR Ribera.
SC Sector.
SD Senda.
SP Passeig.
SR Sendero.
SU Subida.
TL Transversal.
TO Torre.
TR Travesia.
TS Trasera.
TT Torrente.
UR Urbanizacion.
VI Via.
VL Villas.
VV Viviendas. s
XX Sin datos domiciliar. b
ZO Zona. 039ww
ZZ Otros.
ANEXO 4
Prestaciones
Código Descripción
0010101 Pensión jubilación.
0020101 Pensión incapacidad permanente.
0030101 Pensión viudedad.
0040101 Pensión orfandad.
0050101 Pensión favor familiares.
0060101 Pensiones complementarias (Contributiva).
0060202 Pensiones Complementarias (No contributiva).
0060301 Pensiones Básicas (Contributiva).
0070101 PF hijo cargo +18 años Disc. 65%/75% (Contributiva).
0070102 PF hijo cargo +18 años Disc .65 %/75 % (No contributiva).
0080101 PF hijo a cargo -18 años (Contributiva).
0080102 PF hijo a cargo -18 años (No contributiva).
0090101 Subsidio Maternidad.
0100101 Subsidio Paternidad.
0110102 Subsidio Maternidad no contributiva.
0120101 Subsidio IT pago directo.
0130101 Subsidio IT pago delegado.
0140101 Indemnizaciones lesiones perm.no invalidantes.
0150101 Auxilio por defunción.
0160101 Indemnización tanto alzado AT.
0170101 Riesgo durante embarazo.
0180101 Riesgo durante lactancia.
0190101 Prestación nacimiento 3.er hijo.
0200101 Prestación parto múltiple.
0210101 Prestación familias numerosas.
0220101 Prestación familias monoparentales.
0230101 Prestación madre discapacitada.
0240101 Prestación cuidado menores enferm. grave.
0250101 Pensiones del Fondo Especial.
0260101 Prestaciones del Fondo Especial.
0270101 Pensiones síndrome tóxico. e.
0280101 Prestaciones síndrome tóxico. 039www.
00239000110011 PPrreessttaacciioónne Cse sseeg Aurcoti veisdcaodl aAr.utónomos.
0310101 Pensión jubilación por incapacidad.
Código Descripción
0320101 Indemnización actos servicio militares.
0330101 Indemnizaciones operaciones paz.
0350101 Pensiones fallecidos guerra civil.
0360101 Pensiones mutilados guerra.
0370101 Pens.mutilados excombatientes república.
0380101 Pensiones Ley 37/1984.
0390101 Prestación contributiva por desempleo.
0400102 Subsidio agotamiento prest. desempleo.
0410102 Subsidio agotamiento +45 años.
0420102 Subsidio desempleo cotiz. insuficientes.
0430102 Subsidio desempleo revisión Invalidez.
0440102 Subsidio desemp. emigrantes retornados.
0450102 Subsidio desempleo Excarcelados.
0460102 Subsidio desempleo + 55 años RG.
0470103 Renta Activa Inserción.
0480102 Subsidio desempleo + 52 años SEASS.
0490102 Renta Agraria.
0500102 Subsidio desempleo SEASS.
0510103 Programa Activación Empleo PAE.
0520103 Programa PREPARA.
0530103 Pens. Asistenciales Ancianidad Exterior.
0540103 Pens.Asistenciales Ancianidad Retornados.
0550203 Ayudas FAS/FONAS.
0560202 Renta integración social.
0570203 Ayuda extraordinaria beneficiarios PNC.
0580101 Complemento Pensión (Contributiva).
0580203 Complemento Pensión (Asistencial).
0590202 Pensiones no contributivas jubilación.
0600202 Pensiones no contributivas invalidez.
0620101 Complemento gran invalidez.
0630101 Ayudas Hijos Discapacidad.
0630103 Ayuda a la discapacidad.
0640101 Ayudas Parto-Adopción Múltiple. s
0650101 Subsidio Jubilación. b
0660101 Subsidio por defunción-sepelio. 039ww
0670101 Ayudas asistenciales.
0680101 Becas residencia.
0690101 Becas y ayudas de estudios.
Código Descripción
0700101 Ayudas Fondo Asistencia Social.
0710101 Pensión I.P. anterior a jubilación.
0720101 Ayudas atención a personas mayores.
0730101 Prestaciones por discapacidad.
0740101 Ayudas Mayores o Discapacitados.
0750101 Ayudas Enfermos Crónicos.
0760101 Ayudas Pacientes Celíacos.
0770101 Ayudas Personas Mayores.
0780101 Ayudas por Fallecimiento.
0790203 Complemento Alquiler Vivienda.
0800202 Dependencia.
0810203 Pensiones Asistenciales.
0820202 SGIM-LISMI.
0830202 ATP-LISMI.
0840202 SMGT-LISMI.
0850202 Ayuda económica alquiler.
0860303 Ayuda Emergencia Social.
0870303 Salario social.
0880303 Ayudas económicas familiares.
0890303 Ayudas atención a la infancia.
0900303 Ayudas alquiler.
0910303 Ayudas alimento y gas propano.
0920303 Ayudas transporte.
0930303 Ayudas para alimentación.
0940303 Ayudas para gas propano.
0950303 Ayudas para electricidad.
0960303 Becas comedor escolar.
0970303 Ayuda integración personas/familias.
0980303 Ayuda atención domiciliaria.
0990101 Pensión favor padres.
1000102 Menores guerra civil.
1010102 Menores guerra civil retornados.
1020103 Pensión asistencial por incapacidad. s
1030101 Subsidio IT y asimilados. b
1040102 Anticipos fondo garantía-pago alimentos. 039ww
1050102 Ayudas afectados por el VIH.
1060101 Pens.militar compl/profes.tropa-mariner.
1070101 Indem.militar compl/profes.tropa-mariner.
Código Descripción
1080101 Prest.clases pasivas diversos colectivos.
1090101 Pensión Ex Ministro/Asimilado.
1100101 Pensión familiar Ex Ministro/Asimilado.
1110101 Pensión retiro.
1120102 Pérdida equipaje (naufragio-accid. mar).
1130102 Subsidio extraordinario de desempleo.
1140103 Otras prestaciones asistenciales.
1150102 Invalidez síndrome tóxico.
1160102 Jubilación síndrome tóxico.
1170102 Viudedad síndrome tóxico.
1180102 Ayuda Económica Familiar Complementaria síndrome tóxico.
1190102 Ayuda Domiciliaria síndrome tóxico.
1200101 Nacimiento y cuidado del menor (Contributiva).
1210102 Nacimiento y cuidado del menor (No contributiva).
1220101 Corresponsabilidad. Lactante.
1230102 Ingreso Mínimo Vital.
1240101 Cese actividad autónomo COVID-19.
ANEXO 5
Tipos de importe
Código Descripción
01 IMPORTE BRUTO.
02 NÓMINA DE EMPRESA.
ANEXO 6
Clase de pago
Código Descripción
01 Nómina.
02 Paga extraordinaria.
03 Primer pago.
04 Pago no periódico por rehabilitación.
05 Pago único. e.
06 Liquidación por revisión de prestación. 039www.
0078 PFiangiqau úitnoi.ca por desviación del ipc.
09 Finiquito devengadas y no percibidas.
Código Descripción
12 Atrasos y liquidaciones.
13 Pago semestral.
20 Liquidación especial irpf enero.
21 Devolución.
ANEXO 7
Situación de pago
Código Descripción
PA PAGADA.
NP NO PAGADA.
ANEXO 8
Tipo de situación subjetiva
Código Descripción
01 Familia numerosa.
02 Grado Discapacidad reconocido.
03 Grado dependencia reconocido.
04 Demandante de empleo.
05 Garantía juvenil.
06 Nivel de rentas.
07 Autónomo.
ANEXO 9
Tipo de familia numerosa
Código Descripción
01 General.
02 Especial.
ANEXO 10
Tipo de discapacidad reconocida.
Código Descripción o
01 Ninguna. 039ww
02 Discapacidad física.
0034 DDiissccaappaacciiddaadd  minteenletaclt.ual. BOE-A-cable e
Código Descripción
05 Discapacidad sensorial.
06 Plurideficiencia.
ANEXO 11
Tipo de dependencia reconocida
Código Descripción
01 Moderada.
02 Severa.
03 Gran dependencia.
ANEXO 12
Tipo de demanda de empleo
Código Descripción
01 Servicios previos al empleo.
02 Demanda de empleo.
ANEXO 20
Errores
ANEXO 20.1
Errores de formato
ANEXO 20.1.1
Errores formato en Prestaciones y Pagos
Código Descripción
10000 No tratado por error en Cabecera/Pie (para infraestructuras: error en secuencia).
10001 No existe registro de Cabecera o existe más de uno.
10002 No existe entidad gestora en registro de Cabecera o no existe en tablas.
10003 No existe nombre de entidad gestora en registro de Cabecera.
10004 Fecha de envío errónea en registro de Cabecera.
10005 No existe registro de Pie o existe más de uno o registros después del pie.
10006 Número de registros de Pie no coincide con registros enviados. oe.
10007 Datos de control no esperados (solo para infraestructuras). 039ww
111000000001890 DNCaúatmmoeps rodo eC d Ocea DrregIGgaiO snt orDo cEso  sArurCepsTepUroaAn eCdl eImOná Nax li omebnolitg oparentoromr idoite.id eoj epcour ceiónnv.ío. OE-A-2021-15able en https://
Código Descripción
10011 Contenido de Campo CODIGO DE ACTUACION no esperado (no existe en tablas).
10012 Contenido de Campo CODIGO DE ACTUACION no esperado (para incorporaciones masivas solo se admiten Altas).
10020 Campo ENTIDAD GESTORA obligatorio.
10021 Contenido de Campo ENTIDAD GESTORA no esperado (no existe en tablas).
10022 Contenido de Campo ENTIDAD GESTORA no esperado (no coincide con el de la cabecera).
10030 Campo CLAVE PROPIA ENTIDAD obligatorio.
10031 Contenido de Campo CLAVE PROPIA ENTIDAD no esperado (primeras posiciones no son entidad gestora).
10050 Campo EJERCICIO obligatorio.
10051 Contenido de Campo EJERCICIO no esperado (año incorrecto).
10060 Campo FECHA INICIO PAGO obligatorio.
10061 Contenido de Campo FECHA INICIO PAGO no esperado (formato fecha incorrecto).
10070 Campo FECHA FIN DE PAGO obligatorio.
10071 Contenido de Campo FECHA FIN DE PAGO no esperado (formato fecha incorrecto).
10072 Contenido de Campo FECHA FIN DE PAGO no esperado (fecha fin de pago anterior a fecha inicio de pago).
10080 Campo IMPORTE DE PAGO obligatorio.
10081 Contenido de Campo IMPORTE DE PAGO no esperado (no es numérico).
10090 Campo CLASE DE PAGO obligatorio.
10091 Contenido de Campo CLASE DE PAGO no esperado (no existe en tablas).
10100 Campo SITUACION DE PAGO obligatorio.
10101 Contenido de Campo SITUACION DE PAGO no esperado (no existe en tablas).
11010 Campo CÓDIGO DE ACTUACIÓN obligatorio.
11011 Contenido de Campo CÓDIGO DE ACTUACIÓN no esperado (no existe en tablas).
11020 Campo ENTIDAD GESTORA obligatorio.
11021 Contenido de Campo ENTIDAD GESTORA no esperado (no existe en tablas).
11022 Contenido de Campo ENTIDAD GESTORA no esperado (no coincide con el de la cabecera).
11030 Campo IDENTIFICATIVO obligatorio.
11031 Contenido de Campo IDENTIFICATIVO no esperado (no contemplado).
11032 Contenido de Campo IDENTIFICATIVO no esperado (formato incorrecto).
Identificador duplicado con diferente valor en Apellidos y/o nombre en el fichero de entrada. No se contempla este caso en 
11033
carga inicial. Estos registros deberán enviarse por la carga diaria.
11034 Contenido de Campo IDENTIFICATIVO no esperado (no se admiten tipos «9» para mayores de 14 años).
11040 Campo APELLIDO PRIMERO obligatorio.
11060 Campo NOMBRE obligatorio.
11070 Campo FECHA NACIMIENTO obligatorio. e.
11071 Contenido de Campo FECHA NACIMIENTO no esperado (formato fecha incorrecto). 039ww
111111000889011 CCCaoomnnttpeeonn iiddNooA  ddCeeIO  CCNaaAmmLppIDoo  ANSDEA XCoObIOl ingNoaA teoLsrIiDpoeA.rDa dnoo  (ensop eexraisdteo  e(nno t aebxliasste). en tablas). OE-A-2021-15able en https://
Código Descripción
11101 Contenido de Campo ESTADO CIVIL no esperado (no existe en tablas).
11120 Campo PAIS DE RESIDENCIA obligatorio.
11121 Contenido de Campo PAIS DE RESIDENCIA no esperado (no existe en tablas).
11130 Campo DOM. NAC.: PROVINCIA DE RESIDENCIA obligatorio.
11131 Contenido de Campo DOM. NAC.: PROVINCIA DE RESIDENCIA no esperado (no existe en tablas).
11141 Contenido de Campo DOM. NAC.: CODIGO MUNICIPIO DE RESIDENCIA no esperado (no existe en tablas).
11150 Campo DOM. NAC.: NOMBRE MUNICIPIO RESIDENCIA obligatorio (si no existe código de municipio).
11159 Campo DOM. NAC.: NOMBRE MUNICIPIO RESIDENCIA no debe tener contenido (si existe código de municipio).
11160 Campo DOM. NAC.: CÓDIGO DE VIA obligatorio.
11161 Contenido de Campo DOM. NAC.: CÓDIGO DE VIA no esperado (no existe en tablas).
11170 Campo DOM. NAC.: NOMBRE DE LA VIA obligatorio.
11230 Campo DOM. NAC.: CODIGO POSTAL obligatorio.
11231 Contenido de Campo DOM. NAC.: CODIGO POSTAL no esperado (formato incorrecto).
11260 Campo DOM. EXT.: LOCALIDAD RESIDENCIA EXTRANJERA obligatorio.
11270 Campo CLAVE PROPIA ENTIDAD obligatorio.
11271 Contenido de Campo CLAVE PROPIA ENTIDAD no esperado (primeras posiciones no son entidad gestora).
11280 Campo CLAVE PRESTACION obligatorio.
11281 Contenido de Campo CLAVE PRESTACION no esperado (no existe en tablas).
11290 Campo FECHA SITUACIÓN obligatorio.
11291 Contenido de Campo FECHA SITUACIÓN no esperado (formato fecha incorrecto.
11300 Campo TIPO DE PAGO obligatorio.
11301 Contenido de Campo TIPO DE PAGO no esperado (no existe en tablas).
11310 Campo SITUACIÓN ACTUAL obligatorio.
11311 Contenido de Campo SITUACIÓN ACTUAL no esperado (no existe en tablas).
11320 Campo CÓDIGO IMPORTE obligatorio.
11321 Contenido de Campo CÓDIGO IMPORTE no esperado (no existe en tablas).
11331 Contenido de Campo CUANTIA IMPORTE no esperado (no es numérico).
11340 Campo OTRO IDENTIFICATIVO obligatorio.
11341 Contenido de Campo OTRO IDENTIFICATIVO no esperado (no contemplado).
11342 Contenido de Campo OTRO IDENTIFICATIVO no esperado (formato incorrecto).
11351 Contenido de Campo INDICADOR PROTEGIDO no esperado (no existe en tabla).
11352 Contenido de Campo INDICADOR PROTEGIDO no esperado (no permitido).
11360 Campo NUMERO CONVIVIENTES IMV/RIS obligatorio. s
11361 Contenido de Campo NUMERO CONVIVIENTES IMV/RIS no esperado (formato incorrecto). b
11370 Campo PERCEPTOR IMV/RIS obligatorio. 039ww
11371 Contenido de Campo PERCEPTOR IMV/RIS no esperado (no permitido).
11380 Campo ESTADO PERCEPTOR IMV/RIS obligatorio.
11381 Contenido de Campo ESTADO PERCEPTOR IMV/RIS no esperado (no permitido).
ANEXO 20.1.2
Errores formato en Situaciones Subjetivas
Código Descripción
10000 No tratado por error en Cabecera/Pie (para infraestructuras: error en secuencia).
10001 No existe registro de Cabecera o existe más de uno.
10002 No existe entidad gestora en registro de Cabecera o no existe en tablas.
10003 No existe nombre de entidad gestora en registro de Cabecera.
10004 Fecha de envío errónea en registro de Cabecera.
10005 No existe registro de Pie o existe más de uno o registros después del pie.
10006 Número de registros de Pie no coincide con registros enviados.
10008 Datos de carga no corresponden al entorno de ejecución.
10009 Número de registros supera el máximo permitido por envío.
12002 Campo RESTO SIN USO no esperado (no debe tener contenido).
12010 Campo CÓDIGO DE ACTUACIÓN obligatorio.
12011 Contenido de Campo CÓDIGO DE ACTUACIÓN no esperado (no existe en tablas).
12012 Contenido de Campo CODIGO DE ACTUACION no esperado (para incorporaciones masivas solo se admiten Altas).
12020 Campo ENTIDAD GESTORA obligatorio.
12021 Contenido de Campo ENTIDAD GESTORA no esperado (no existe en tablas).
12022 Contenido de Campo ENTIDAD GESTORA no esperado (no coincide con el de la cabecera).
12030 Campo IDENTIFICATIVO obligatorio.
12031 Contenido de Campo IDENTIFICATIVO no esperado (no contemplado).
12032 Contenido de Campo IDENTIFICATIVO no esperado (formato incorrecto).
Identificador duplicado con diferente valor en Apellidos y/o nombre en el fichero de entrada. No se contempla este caso en 
12033
carga inicial. Estos registros deberán enviarse por la carga diaria.
12034 Contenido de Campo IDENTIFICATIVO no esperado (no se admiten tipos «9» para mayores de 14 años ni para extranjeros).
12040 Campo APELLIDO PRIMERO obligatorio.
12060 Campo NOMBRE obligatorio.
12070 Campo FECHA NACIMIENTO obligatorio.
12071 Contenido de Campo FECHA NACIMIENTO no esperado (formato fecha incorrecto).
12080 Campo NACIONALIDAD obligatorio.
12081 Contenido de Campo NACIONALIDAD no esperado (no existe en tablas).
12091 Contenido de Campo SEXO no esperado (no existe en tablas).
12101 Contenido de Campo ESTADO CIVIL no esperado (no existe en tablas).
12120 Campo PAIS DE RESIDENCIA obligatorio. es
12121 Contenido de Campo PAIS DE RESIDENCIA no esperado (no existe en tablas). w.b
1122113301 CCaomntpeon idDoO dMe.  CNaAmCp.:o P DROOMV.I NNCAICA. :D PER ROEVSINIDCEIAN CDIEA  RobElSigIaDtEorNioC.IA no esperado (no existe en tablas). 2021-15039n https://ww
12141 Contenido de Campo DOM. NAC.: CODIGO MUNICIPIO DE RESIDENCIA no esperado (no existe en tablas).
12150 Campo DOM. NAC.: NOMBRE MUNICIPIO RESIDENCIA obligatorio (si no existe código de municipio).
Código Descripción
12159 Campo DOM. NAC.: NOMBRE MUNICIPIO RESIDENCIA no debe tener contenido (si existe código de municipio).
12160 Campo DOM. NAC.: CÓDIGO DE VIA obligatorio.
12161 Contenido de Campo DOM. NAC.: CÓDIGO DE VIA no esperado (no existe en tablas).
12170 Campo DOM. NAC.: NOMBRE DE LA VIA obligatorio.
12230 Campo DOM. NAC.: CODIGO POSTAL obligatorio.
12231 Contenido de Campo DOM. NAC.: CODIGO POSTAL no esperado (formato incorrecto).
12260 Campo DOM. EXT.: LOCALIDAD RESIDENCIA EXTRANJERA obligatorio.
12340 Campo OTRO IDENTIFICATIVO obligatorio.
12341 Contenido de Campo OTRO IDENTIFICATIVO no esperado (no contemplado).
12342 Contenido de Campo OTRO IDENTIFICATIVO no esperado (formato incorrecto).
12351 Contenido de Campo INDICADOR PROTEGIDO no esperado (no existe en tabla).
12352 Contenido de Campo INDICADOR PROTEGIDO no esperado (no permitido).
12400 Campo TIPO SITUACION OBJETIVA obligatorio.
12401 Contenido de Campo TIPO SITUACION OBJETIVA no esperado (no existe en tabla).
12430 FAMILIA NUMEROSA: campo CATEGORIA obligatorio.
12431 FAMILIA NUMEROSA: contenido de Campo CATEGORIA no esperado (no existe en tabla).
12440 GRADO DISCAPACIDAD RECONOCIDO: campo GRADO obligatorio.
12442 GRADO DISCAPACIDAD RECONOCIDO: contenido de Campo GRADO no esperado (no es numérico).
12450 GRADO DISCAPACIDAD RECONOCIDO: campo TIPO obligatorio.
12451 GRADO DISCAPACIDAD RECONOCIDO: contenido de Campo TIPO no esperado (no existe en tabla).
12460 GRADO DISCAPACIDAD RECONOCIDO: campo DISCAPACIDAD PERMANENTE obligatorio.
GRADO DISCAPACIDAD RECONOCIDO: contenido de Campo DISCAPACIDAD PERMANENTE no esperado (no existe en 
12461
tabla).
12470 GRADO DISCAPACIDAD RECONOCIDO: campo DIFICULTADES DE MOVILIDAD obligatorio.
GRADO DISCAPACIDAD RECONOCIDO: contenido de Campo DIFICULTADES DE MOVILIDAD no esperado (no existe en 
12471
tabla).
12480 GRADO DISCAPACIDAD RECONOCIDO: campo LIMITACION obligatorio.
12481 GRADO DISCAPACIDAD RECONOCIDO: contenido de Campo LIMITACION no esperado (no existe en tabla).
12490 GRADO DEPENDIENCIA RECONOCIDO: campo GRADO DEPENDENCIA obligatorio.
12491 GRADO DEPENDIENCIA RECONOCIDO: contenido de Campo GRADO DEPENDENCIA no esperado (no existe en tabla).
12500 GRADO DEPENDIENCIA RECONOCIDO: campo NIVEL DEPENDENCIA obligatorio.
12501 GRADO DEPENDIENCIA RECONOCIDO: contenido de Campo NIVEL DEPENDENCIA no esperado (no existe en tabla).
12510 GRADO DEPENDIENCIA RECONOCIDO: campo INDICADOR ACOMPAÑANTE obligatorio.
GRADO DEPENDIENCIA RECONOCIDO: contenido de Campo INDICADOR ACOMPAÑANTE no esperado (no existe en  e
12511 e.
tabla). bo
12520 DEMANDANTE DE EMPLEO: campo INDICADOR DEMANDA obligatorio. 039ww
12521 DEMANDANTE DE EMPLEO: contenido de Campo INDICADOR DEMANDA no esperado (no existe en tabla).
1122552320 DGEAMRAANNTDIAAN JTUEV DENE IEL:M cPaLmEpOo :I NcoDnItCeAniDdOo Rde G CAaRmApNoT IINAD JIUCVAEDNOIRL  oDbEliMgaAtNorDioA. no esperado (para altas debe ser «S»). BOE-A-cable e
Código Descripción
12531 GARANTIA JUVENIL: contenido de Campo INDICADOR GARANTIA JUVENIL no esperado (no existe en tabla).
12532 GARANTIA JUVENIL: contenido de Campo INDICADOR GARANTIA JUVENIL no esperado (para altas debe ser «S»).
12540 NIVEL DE RENTAS: campo IMPORTE BASE LIQ. GENERAL obligatorio.
12541 NIVEL DE RENTAS: campo IMPORTE BASE LIQ. GENERAL no esperado (formato incorrecto).
12560 DEMANDANTE DE EMPLEO: campo TIPO DE DEMANDA DE EMPLEO obligatorio.
12561 DEMANDANTE DE EMPLEO: contenido de Campo TIPO DE DEMANDA DE EMPLEO no esperado (no existe en tabla).
12570 DEMANDANTE DE EMPLEO: campo INDICADOR DEMANDANTE PRIMER EMPLEO obligatorio.
DEMANDANTE DE EMPLEO: contenido de Campo INDICADOR DEMANDANTE PRIMER EMPLEO no esperado (no existe 
12571
en tabla).
12580 DEMANDANTE DE EMPLEO: campo INDICADOR RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL obligatorio.
DEMANDANTE DE EMPLEO: contenido de Campo INDICADOR RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL no esperado (no existe 
12581
en tabla).
12590 FAMILIA NUMEROSA: campo INDICADOR FAMILIA NUMEROSA obligatorio.
12591 FAMILIA NUMEROSA: contenido de Campo INDICADOR FAMILIA NUMEROSA no esperado (no existe en tabla).
12592 FAMILIA NUMEROSA: contenido de Campo INDICADOR FAMILIA NUMEROSA no esperado (para altas debe ser «S»).
12600 GRADO DISCAPACIDAD RECONOCIDO: campo INDICADOR GRADO DISCAPACIDAD RECONOCIDO obligatorio.
GRADO DISCAPACIDAD RECONOCIDO: contenido de Campo INDICADOR GRADO DISCAPACIDAD RECONOCIDO no 
12601
esperado (no existe en tabla).
GRADO DISCAPACIDAD RECONOCIDO: contenido de Campo INDICADOR GRADO DISCAPACIDAD RECONOCIDO no 
12602
esperado (para altas debe ser «S»).
12610 GRADO DEPENDENCIA RECONOCIDO: campo INDICADOR GRADO DEPENDENCIA RECONOCIDO obligatorio.
GRADO DEPENDENCIA RECONOCIDO: contenido de Campo INDICADOR GRADO DEPENDENCIA RECONOCIDO no 
12611
esperado (no existe en tabla).
GRADO DEPENDENCIA RECONOCIDO: contenido de Campo INDICADOR GRADO DEPENDENCIA RECONOCIDO no 
12612
esperado (para altas debe ser «S»).
12620 AUTÓNOMO: campo INDICADOR AUTÓNOMO obligatorio.
12621 AUTÓNOMO: contenido de Campo INDICADOR AUTÓNOMO no esperado (no existe en tabla).
12622 AUTÓNOMO: contenido de Campo INDICADOR AUTÓNOMO no esperado (para altas debe ser «S»).
ANEXO 20.2
Errores en la carga de datos
ANEXO 20.2.1
Errores carga de datos en Prestaciones y Pagos
Código Descripción Acción Tipo de carga e
20000 Pago duplicado. Alta de pago. Carga masiva w.
2201023700 PPrreessttaacciióónn  ddeulp plicaagdoa n.o existe. AAllttaa  ddee  pparegsota.ción. CCaarrggaa  mmaassiivvaa
21272 Titular no existe. Alta de prestación (IMV/RIS). Carga masiva
21231 Persona duplicada. Alta de prestación (IMV/RIS). Carga masiva
Código Descripción Acción Tipo de carga
30000 Pago ya existe. Alta de pago. Carga diaria
30001 Pago no existe. Borrado/Cambio de situación de pago. Carga diaria
30020 Entidad gestora no coincide. Alta/Borrado/Cambio de situación de pago. Carga diaria
30030 Prestación no existe. Alta de pago. Carga diaria
30031 Situación de prestación no válida. Alta de pago/Cambio de situación de pago. Carga diaria
30050 Ejercicio no válido. Alta de pago/Cambio de situación de pago. Carga diaria
31020 Entidad gestora no coincide. Borrado/Modificación/Cambio de situación de prestación. Carga diaria
Modificación/Cambio de situación de prestación/Variación de datos 
31030 Datos personales no coinciden: identificación. Carga diaria
personales.
Modificación/Cambio de situación de prestación/Variación de datos 
31031 Persona duplicada. Carga diaria
personales.
31032 Tipo de identificación no válido. Cambio de identificación de persona. Carga diaria
31033 Persona ya existe. Cambio de identificación de persona. Carga diaria
31034 Referencia al identificador antiguo en el movimiento. Alta de prestación/Traspaso de prestación. Carga diaria
Modificación/Cambio de situación de prestación/Cambio de 
31040 Datos personales no coinciden: primer apellido. Carga diaria
identificación de persona/Variación de datos personales.
Modificación/Cambio de situación de prestación/Cambio de 
31050 Datos personales no coinciden: segundo apellido. Carga diaria
identificación de persona/Variación de datos personales.
Modificación/Cambio de situación de prestación/Cambio de 
31060 Datos personales no coinciden: nombre. Carga diaria
identificación de persona/Variación de datos personales.
Modificación/Cambio de situación de prestación/Cambio de 
31070 Datos personales no coinciden: fecha de nacimiento. Carga diaria
identificación de persona/Variación de datos personales.
31231 Persona duplicada. Alta de prestación (IMV/RIS). Carga diaria
31270 Prestación duplicada. Alta de prestación. Carga diaria
31271 Prestación no existe. Borrado/Modificación/Cambio de situación de prestación. Carga diaria
31272 Titular no existe. Alta de prestación (IMV/RIS). Carga diaria
31273 Tipo de prestación no permitido. Traspaso de prestación (IMV/RIS). Carga diaria
31340 Datos personales no coinciden: identificación. Cambio de identificación de persona. Carga diaria
31341 Persona duplicada. Cambio de identificación de persona. Carga diaria
31350 Indicador de protección no válido. Variación de datos personales. Carga diaria
AVISO: aceptado con observaciones referentes al 
identificador.
91030 Modificación de prestación/Cambio de situación de prestación. Carga diaria
El campo OTRO IDENTIFICATIVO contendrá el 
nuevo identificativo.
AVISO: Aceptado el cambio excepto en los datos de 
91040 DOMICILIO ya que los datos existentes son más  Variación de datos personales. Carga diaria
completos. e.e
ANEXO 20.2.2
Errores carga de datos en Situaciones Subjetivas
Código Descripción Acción Tipo carga
22080 Situación subjetiva duplicada. Alta de situación subjetiva. Carga masiva
32030 Datos personales no coinciden: identificación. Borrado/Modificación/Variación de datos personales. Carga diaria
32034 Referencia al identificador antiguo en el movimiento. Alta de situación subjetiva. Carga diaria
Borrado/Modificación/Cambio de identificación de persona/
32040 Datos personales no coinciden: primer apellido. Carga diaria
Variación de datos personales.
Borrado/Modificación/Cambio de identificación de persona/
32050 Datos personales no coinciden: segundo apellido. Carga diaria
Variación de datos personales.
Borrado/Modificación/Cambio de identificación de persona/
32060 Datos personales no coinciden: nombre. Carga diaria
Variación de datos personales.
Borrado/Modificación/Cambio de identificación de persona/
32070 Datos personales no coinciden: fecha de nacimiento. Carga diaria
Variación de datos personales.
32400 Situación subjetiva no existe. Borrado/Modificación. Carga diaria
32020 Entidad gestora no coincide. Borrado de situación subjetiva. Carga diaria
32031 Persona duplicada. Borrado/Modificación/Variación de datos personales. Carga diaria
32034 Referencia al identificador antiguo en el movimiento. Alta de situación subjetiva. Carga diaria
32340 Datos personales no coinciden: identificación. Cambio de identificación de persona. Carga diaria
32341 Persona duplicada. Cambio de identificación de persona. Carga diaria
32032 Tipo de identificación no válido. Cambio de identificación de persona. Carga diaria
32033 Persona ya existe. Cambio de identificación de persona. Carga diaria
Alta/Borrado/Modificación/Cambio de identificación de 
32000 Error genérico procesamiento situaciones subjetivas. Carga diaria
persona/Variación de datos personales.
AVISO: aceptado con observaciones referentes al 
92030 identificador. El campo OTRO IDENTIFICATIVO contendrá el  Modificación de situación subjetiva. Carga diaria
nuevo identificativo.
AVISO: Aceptado el cambio excepto en los datos de 
92040 Variación de datos personales. Carga diaria
DOMICILIO ya que los datos existentes son más completos.
Glosario de términos
Término Descripción
TSD Tarjeta Social Digital.
IFI Intercambio Institucional de Ficheros.
IFIWEB Intercambio Institucional de Ficheros vía Web.
PAE Portal de Administración de Electrónica del MINHAP. es
cve: VerifiBOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
 
Núm. 221   Miércoles 15 de septiembre de 2021 Sec. III.   Pág. 113354
 
 
ANEXO II
 
  e
  039www.