A N N E X E S
A N N E X E 1
TABLEAUX DE BORD RELATIFS AUX ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES
RELEVANT DE L'ARTICLE L. 312-1-I (5°, a) DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
 1. Indicateurs « répartition des populations par classe d'âge » :
DONNÉES 2006
(par tranche d'âge)
16―19
20―24
25―29
30―34
35―39
40―44
45―54
55―59
60―75
ESAT ¸ 60 places
 0,70 %
15,70 %
15,90 %
16,20 %
16,50 %
15 %
16,20 %
 3,40 %
 0,30 %
ESAT de 60 à 100 places
 0,60 %
11,40 %
13,40 %
15,10 %
16 %
16,40 %
21,80 %
 4,90 %
 0,40 %
ESAT ¹ 100 places
 0,40 %
 9,20 %
11,90 %
12,90 %
14,90 %
16,70 %
28,30 %
 5,20 %
 0,50 %
DONNÉES 2007
(par tranche d'âge)
16―19
20―24
25―29
30―34
35―39
40―44
45―54
55―59
60―75
ESAT ¸ 60 places
 0,80 %
14,30 %
15,40 %
15,80 %
16,10 %
15 %
18,40 %
 3,90 %
 0,40 %
ESAT de 60 à 100 places
 0,40 %
11,70 %
14,40 %
15,00 %
16 %
15,70 %
21,60 %
 4,80 %
 0,50 %
ESAT ¹ 100 places
 0,80 %
10,90 %
12,80 %
12,80 %
14,20 %
15,50 %
27,30 %
 5,30 %
 0,40 %
 Rappel 2005 global :
 0,60 %
11,10 %
13,40 %
15,20 %
15,80 %
16,60 %
22,70 %
 4,20 %
 0,30 %
 2. Taille moyenne par tranche :
CAPACITÉ MOYENNE
MOYENNE 2006
MOYENNE 2007
MOYENNE 2005 (rappel)
ESAT ¸ 60 places
41
41
ESAT de 60 à 100 places
77
78
85
ESAT ¹ 100 places
157
145
 Taille moyenne « CA 2007 » (métropole : 1257 ESAT) : 86 places.
 3. Durée moyenne de prise en charge :
2006
2007
2005
Moyenne
Médiane
Moyenne
Médiane
Moyenne (rappel)
ESAT ¸ 60 places
2 033
1 335
2 024
2 158
2 855
ESAT de 60 à 100 places
2 498
2 074
2 905
2 529
Médiane (rappel)
ESAT ¹ 100 places
3 843
4 482
3 915
4 148
2 497
 Temps moyen en jour de présence des travailleurs handicapés quittant l'ESAT.
 4. Nombre de travailleurs handicapés à temps partiel :
2006
2007
2005
Moyenne
Médiane
Moyenne
Médiane
Moyenne (rappel)
ESAT ¸ 60 places
15 %
10 %
16 %
12 %
13 %
ESAT de 60 à 100 places
14 %
11 %
15 %
11 %
Médiane (rappel)
ESAT ¹ 100 places
14 %
11 %
13 %
10 %
10 %
 Proportion d'adultes handicapés travaillant à temps partiel au sein de l'ensemble des travailleurs handicapés de la structure.
 5. Indicateurs de vieillesse technicité :
2006
2007
2005
Moyenne
Médiane
Moyenne
Médiane
Moyenne (rappel)
ESAT ¸ 60 places
1,225
1,18
1,274
1,177
1,228
ESAT de 60 à 100 places
1,231
1,226
1,22
1,22
Médiane (rappel)
ESAT ¹ 100 places
1,235
1,243
1,244
1,253
1,221
 Poids de l'ancienneté et de la technicité sur la masse salariale. Il permet d'apprécier, d'une part, l'ancienneté du personnel et, d'autre part, l'intensité du turn-over au sein des structures.
 6. Coût de structure :
2006
2007
2005
Moyenne
Médiane
Moyenne
Médiane
Moyenne (rappel)
ESAT ¸ 60 places
5 355
4 945
5 283
4 945
5 075
ESAT de 60 à 100 places
5 119
4 892
5 087
4 854
Médiane (rappel)
ESAT ¹ 100 places
4 933
4 793
4 820
4 566
4 876
 Coût par place non rattachable à la prise en charge de l'usager (dépenses afférentes aux personnels exerçant une fonction d'encadrement et logistique, les dépenses du groupe fonctionnel III et la valorisation des locaux mis à disposition à titre gratuit) ;
 Ce coût ne doit pas être confondu avec le niveau des dépenses de groupe 3 « dépenses afférente à la structure » rapporté à la place.
 7. Coût de la fonction encadrement :
2006
2007
2005
Moyenne
Médiane
Moyenne
Médiane
Moyenne (rappel)
ESAT ¸ 60 places
1 899
1 809
1 825
1 632
1 869
ESAT de 60 à 100 places
1 717
1 614
1 700
1 660
Médiane (rappel)
ESAT ¹ 100 places
1 666
1 534
1 669
1 465
1 656
 Poids des dépenses liées au personnel d'encadrement (y compris le personnel d'encadrement travaillant au siège social).
 8. Indicateur immobilier :
2006
2007
2005
Moyenne
Médiane
Moyenne
Médiane
Moyenne (rappel)
ESAT ¸ 60 places
1 027
962
1 081
952
928
ESAT de 60 à 100 places
1 014
953
1 040
980
Médiane (rappel)
ESAT ¹ 100 places
842
811
911
883
862
 Part des dépenses liées aux infrastructures et/ou la valorisation des locaux mis à disposition à titre gratuit rapporté au nombre de places autorisées.
 9. Indicateur de formation :
2006
2007
2005
Moyenne
Médiane
Moyenne
Médiane
Moyenne (rappel)
ESAT ¸ 60 places
31
23
33
20
NC
ESAT de 60 à 100 places
31
23
33
27
Médiane (rappel)
ESAT ¹ 100 places
24
19
30
22
NC
 Ratio horaire du poids des actions de la structure en faveur de la formation des salariés.
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GRILLE D'ANALYSE DE COÛTS MOYENS ET MÉDIANS DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES
RELEVANT DE L'ARTICLE L. 312-1-I (5° a) DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
 1. Coûts à la place moyens et médians (comptes administratifs 2007) :
2007
Coût moyen
Coût médian
STRUCTURES DES DÉPENSES
et ressources hors tarification
Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3
Recettes hors
tarification
ESAT ¸ 60 places
11 560
11 360
13 %
71 %
16 %
8,3 %
ESAT 60-100 places
11 460
11 475
14 %
70 %
16 %
8,5%
ESAT ¹ 100 places
11 230
11 274
14 %
71 %
15 %
8,6%
Global (métropole)
11 365
11 375
14 %
71 %
15 %
8,5%
Encadrement global
20 %
 Valeurs issues CA 2007 (France entière) : 1 272 ESAT (dont 22 DOM) en fonctionnement année pleine.
 Coefficient « moyen » global de surcoût DOM/ 14 %.
 2. Coûts à la place de la prestation socio-éducative :
COÛT PLACE 2006
COÛT PLACE 2007
VARIATION
ESAT ¸ 60 places
5 386
5 445
1,10 %
ESAT de 60 à 100 places
5 222
5 275
1,01 %
ESAT ¹ 100 places
5 279
5 259
― 0,38 %
 Coût de l'intervention directe de l'ESAT auprès de l'usager = somme, rapportée à la place, des prestations de fonctionnement socio-éducatif et des coûts salariaux afférents aux personnels socio-éducatif (soit ratio = A/B).
 A = prestations de fonctionnement socio-éducatif + personnels socio-éducatif.
 B = places autorisées.
 Valeurs A et B issues des données produites pour le calcul des indicateur mentionnés dans l'arrêté du 20 juillet 2005 pris en application du 5° du I de l'article R. 314-17 et des articles R. 314-28 à R. 314-33 CASF.
 3. Ratio d'encadrement moyen :
RATIO 2006
RATIO 2007
VARIATION
ESAT ¸ 60 places
0,21
0,21
0,00 %
ESAT de 60 à 100 places
0,2
0,19
― 5,00 %
ESAT ¹ 100 places
0,21
0,2
― 4,76 %
 Effectif en ETP rapporté à la place.
 Valeurs issues des données produites pour le calcul des indicateurs mentionnés dans l'arrêté du 20 juillet 2005 pris en application du 5° du I de l'article R. 314-17 et des articles R. 314-28 à R. 314-33 CASF.
 4. Structure des dépenses de personnel par catégorie de fonction :
ENCADREMENT
LOGISTIQUE
SOINS
ET SOCIO-ÉDUCATIF
GLOBAL
PROPORTION DU SOIN
2006
2007
2006
2007
2006
2007
2006
2007
2006
2007
ESAT ¸ 60 places
21 %
21 %
16 %
17 %
63 %
62 %
100 %
100 %
2 %
2,0 %
ESAT 60 à 100 places
20 %
20 %
18 %
17 %
62 %
63 %
100 %
100 %
2 %
1,5 %
ESAT ¹ 100 places
18 %
19 %
19 %
18 %
63 %
63 %
100 %
100 %
2 %
1,7 %
 Répartition des coûts salariaux par catégories de fonctions.
 Valeurs issues des données produites pour le calcul des indicateurs mentionnés dans l'arrêté du 20 juillet 2005 pris en application du 5° du I de l'article R. 314-17 et des articles R. 314-28 à R. 314-33 CASF.