Portaria TCU n° 140/2006
Assunto: Prorroga o prazo de realização do Projeto Síntese - Sistema de Inteligência e Suporte ao Controle Externo.
Origem: [TCU]
Início de vigência: 06/07/2006
Situação: Vigente

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, no exercício de suas atribuições e com base no que dispõe o art. 109 da Resolução nº 140, de 13 de dezembro de 2000, e na Portaria-TCU nº 176, de 28 de julho de 2003, resolve:

Art. 1º Fica prorrogado até 31 de julho de 2007, conforme relatório de prorrogação anexo a esta Portaria, o prazo para conclusão do Projeto Síntese - Sistema de Inteligência e Suporte ao Controle Externo, aprovado pela Portaria-TCU nº 270, de 10 de dezembro de 2003.

Art. 2º Fica autorizado o Secretário-Geral de Administração a proceder, sempre que necessário e mediante provocação da unidade patrocinadora, à substituição ou à nomeação do gestor ou de membro do projeto.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor a partir de 7 de julho de 2006.

ADYLSON MOTTA

Presidente

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

RELATÓRIO nº __

PRORROGAÇÃO DO PROJETO

1) PROJETO ¿SÍNTESE - Sistema de Inteligência e Controle Externo¿

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2) Período do projeto

3) Unidade patrocinadora

4) Gestor do projeto

03.12.2004 a 07.07.2006

Segecex

Chen Wen Lin

1. Objetivo do projeto

Conceber, elaborar e implementar ¿Data Warehouse¿ de Controle da Administração Pública

2. Situação do projeto (em relação ao previsto na proposta)

5) Execução em relação ao total do projeto

( ) Menos de 10% executado

( ) 10% a 40% executado

( x ) 41% a 80% executado

( ) acima de 80% executado

6) Controle

( ) Execução adiantada

( ) Execução dentro do previsto

( x ) Execução atrasada

3. Cumprimento de metas acordadas na proposta

7) Produto

8) Indicador

9) Quanto

10) Data de término

11) Comentários

12) (comentários relevantes na execução ou no formato do produto, discrepância entre datas, alteração de escopo, inclusão de novos produtos, outros)

a)

Elaborar projeto básico para desenvolvimento do ¿Data Warehouse¿ de Controle da Administração Pública.

projeto básico para desenvolvimento do ¿Data Warehouse¿

100%

01/3/2004

b)

Auxiliar a Elaboração do contrato para implementação do Projeto Piloto.

Contrato assinado

100%

01/7/2004

c)

Definir Infra-estrutura de Tecnologia da Informação (TI).

Especificação da Infra-Estrutura

100%

30/03/2005

Atrasou (pois a previsão era 30/9/2004) em virtude de dificuldades de a Setec alocar interlocutor em dedicação exclusiva, dificuldades de definir o responsável para a elaboração do trabalho.

d)

Implementar Fase 1 (SIAFI e

SIASG) de ¿Data Warehouse¿.

DW com dados do SIAFI e SIASG

100%

30/06/2005

Concluído no Prazo. Mas, a homologação final ainda não foi feita porque:

- uma série de correções foram demandadas e ainda não corrigidas;

- sistema ainda não entrou em produção;

- transferência de tecnologia para a Setec não foi concluída.

e)

Definir procedimentos de operação e atendimento a usuários para a Fase 1.

Documentos com procedimentos de atendimento ao usuário

90%

Ainda não homologado pela Setec. Falta treinamento para a equipe de atendimento ao usuário.

f)

Auxiliar a contratação do ambiente de produção.

Contrato de produção assinado

100%

31/05/2006

Atraso de 15 meses em relação ao planejado inicialmente, devido a demora na conclusão da especificação (item c), no processo de contratação e na aprovação do Orçamento Geral da União 2006.

g)

Definir treinamento para a Fase 1 aos usuários.

Treinamento na ferramenta

100%

16/11/2004

Curso de treinamento na ferramenta foi disponibilizado pelo Serpro em 16/11/2004.

h)

Definir as implementações da Fase II.

Definição aprovada

100%

24/08/2005

A data inicial era 30/06/2005. Atrasou em função da necessidade de realização de muitas sessões de reunião e falta de espaço na agenda dos membros do Comitê Consultivo.

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RELATÓRIO nº __

PRORROGAÇÃO DO PROJETO

13) PROJETO ¿SÍNTESE - Sistema de Inteligência e Controle Externo¿

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i)

Definir as implementações da Fase II.

Definição aprovada

100%

24/08/2005

A data inicial era 30/06/2005. Atrasou em função da necessidade de realização de muitas sessões de reunião e falta de espaço na agenda dos membros do Comitê Consultivo.

j)

Implementar a Fase 2: CPF, SIAPE, CNPJ, CAUC, RAIS, SIEST sistemas internos ao TCU (Fiscobras, Fiscalis, Clientela, Radar).

Implementação

20%

O Modelo de Dados foi aprovado em 19/01/2006. A provável data de término deve ser 30/09/2006.

O desenvolvimento da fase 2 foi transferido para o pólo de Brasília.

k)

Definir procedimentos de operação e atendimento a usuários para a fase 2.

Script de call center

0%

l)

Definir treinamento para a Fase 2.

Material de treinamento

0%

4. Atividade realizada fora do plano (se couber)

14) Descrição

15) Comentários

a)

Aquisição de ferramentas ETL.

A solução exigiu a aquisição de ferramenta ETL. Foi necessário especificar e apoiar a CPL durante todo o processo de contratação. Situação: atividade concluída.

b)

Ser o principal responsável pela Contratação de Infra-Estrutura de Produção.

A expectativa inicial era que a Setec fornecesse a infra-estrutura de TI, diretamente ou através de terceiros. O Projeto acabou assumindo a maior parcela dos trabalhos referentes ao processo de contratação, elaborando estudos, justificativas e relatórios técnicos. Situação: atividade concluída.

c)

Contratação de serviços da Reuters.

A Semag demandou a contratação dos serviços, o que exigiu a participação no processo de contratação. Situação: atividade concluída.

d) A

Administração contratos.

Foi necessário administrar os contratos da Reuters e STK, verificando se os serviços estavam sendo prestados adequadamente. Situação: atividade em desenvolvimento.

e)

Especificação do software de Análise Investigativa

Foi feita a especificação do software para o SGI em 2005.

f)

Especificação de grande parte das funcionalidades da fase 2.

Diversos componentes foram especificados pela própria equipe, tais como Sistemas Internos (Matriz de Risco, Radar, Processus e Fiscalis), dados do SIEST e SIDOR, Cadastro de Pessoas. Situação: atividade concluída.

g)

Elaboração de Material de Treinamento para uso do Modelo de Dados do Síntese e construção de relatórios.

Foi necessário elaborar material específico para ensinar os usuários a compreender o modelo de dados e, assim, poderem desenvolver relatórios. Situação: atividade em desenvolvimento.

h)

Depuração de erros.

Não pudemos contar com apoio dos usuários para depurar as funcionalidades do Síntese. Parte da equipe do projeto foi alocada para esta finalidade. Situação: atividade em desenvolvimento.

i)

Elaboração de Relatórios para facilitar o uso.

Para facilitar o uso do Síntese, está sendo desenvolvido uma série de relatórios. Situação: atividade em desenvolvimento.

j)

Desenvolvimento de sistema para a Semag, com o objetivo de calcular os índices que serão utilizados pelo Síntese para certificar se estão corretos os valores transferidos pela União aos Estados/Municípios.

A Semag tinha dificuldades para calcular estes índices. Sem estes índices, o Síntese não tinha como analisar se os valores transferidos pela União aos Estados/Municípios estavam corretos. Por isto, desenvolveu-se esta funcionalidade. Situação: atividade em desenvolvimento desde outubro de 2005.

5. Dificuldade encontrada (se couber)

16) Dificuldade

17) Ação para saneamento

a)

Dificuldade de alocação de servidores com conhecimentos no negócio para apoiar a definição.

A alocação de um especialista em Siafi permitiu a solicitação de correções no modelo de dados. Além disso, os membros do Projeto contaram com o apoio dos servidores dos Ministérios e do Serpro para especificar a fase 2.

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RELATÓRIO nº __

PRORROGAÇÃO DO PROJETO

18) PROJETO ¿SÍNTESE - Sistema de Inteligência e Controle Externo¿

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b)

Homologação dos produtos gerados pelos membros do Comitê Consultivo.

A equipe assumiu a responsabilidade pela homologação dos produtos.

c)

Desconhecimentos do negócio por parte dos usuários.

Desenvolvimento de uma bancada de relatórios: um especialista em Siafi foi alocado para apoiar a criação de relatórios.

d) A

Ambiente de testes adequado.

Setec e Serpro estão atuando em conjunto na identificação dos problemas de rede.

e)

Atraso no desenvolvimento da fase 2, em função da transferência do pólo de desenvolvimento para Brasília e greve no mês de junho/2006

Solicitação para o Serpro agilizar treinamento da nova equipe e alocação de mais pessoas na equipe de desenvolvimento.

6. Impacto gerado pelos produtos (registrar se impacto já ocorrido)

19)

Utilização de dados do SIASG, carregados no SÍNTESE, em Auditoria da SECOB e descobrimento de erros no SIAFI 2003 em relação às equações contábeis.

7. Definição do formato da prorrogação

20) Período da prorrogação

08.07.2006 a 31.07.2007

21) Justificativa da prorrogação

Necessidade de concluir os produtos em andamento(inclusive os que estavam fora do escopo inicial) e ampliação do escopo com objetivo de fomentar o uso do Síntese e uso de ferramentas de mineração de dados.

22) Alterações no desenvolvimento dos trabalhos (se couber, registrar alterações relevantes a serem adotadas durante o período de prorrogação)

23) META

24) Indicador

25) Produto

26) Cliente

27) Objetivo específico

28) Quanto

29) Data de término

a)

Capacitação dos servidores em Contabilidade Pública e Siafi para usarem melhor o Síntese.

05.02.2007

Curso de Contabilidade Pública com aplicação prática utilizando Siafi e Síntese

Curso de Contabilidade Pública com aplicação prática utilizando Siafi e Síntese

Servidores da Segecex

b)

Treinar 120 servidores para usar o Síntese.

31.07.2007

120 servidores treinados

Servidores habilitados a usar o Síntese

Servidores da Segecex

c) D

Divulgar o Síntese e apoiar os usuários na utilização.

31.07.2007

Uso do Síntese em processos de fiscalização

Uso do Síntese em processos de fiscalização

Unidades da Segecex

d)

Implementar solução de "data mining" no ¿data warehouse¿ Síntese.

31.07.2007

Uso de Ferramenta de ¿data mining¿ implementada

Uso de Ferramenta de ¿data mining¿

Unidades da Segecex

30) Não escopo (o que o projeto não vai fazer)

a)

Projeto de infra-estrutura visando a produção do Síntese nas instalações da Setec

b)

Integração com o DW Sinergia

31) Identificação das partes envolvidas no projeto (em relação a que)

32) Nome da parte envolvida

33) Patrocinador, cliente, parceiro, fornecedor interno ou externo de serviços e recursos (humanos e físicos)

34) Item negociado ou a negociar com as partes envolvidas

a)

Projeto BID

Recursos para aquisição de ferramenta de ¿data mining¿.

b)

ISC

Salas para realização de treinamento.

c)

Segedam

Recursos financeiros para trazer os servidores das Secex dos Estados (diárias e passagens).

d)

Unidades da Segecex

Cessão de servidores para treinamento e para aperfeiçoar a ferramenta.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

RELATÓRIO nº __

PRORROGAÇÃO DO PROJETO

35) PROJETO ¿SÍNTESE - Sistema de Inteligência e Controle Externo¿

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36) Custos estimados (registrar se houver alteração dos custos previstos na proposta)

37) Recurso

38) Valor estimado

39) Data inicial de liberação do recurso

a)

Software de ¿data mining¿

100.000,00

Janeiro de 2007

b)

Passagens para 26 servidores (média de R$ 1.500,00)

39.000,00

Janeiro de 2007

c)

Diárias para 26 servidores durante 1 semana (média de R$ 1.272,00)

33.072,00

Janeiro de 2007

40) Total de custos estimados

172.072,00

Obs.: (comentar sobre fontes de recursos, base de cálculo e outros esclarecimentos necessários)

41) Equipe do projeto (registrar se houver alteração da equipe prevista na proposta)

8. Finalização

42) Nome

43) Matrícula

44) Lotação

45) Período

46) Dedicação integral/ parcial / por atividade

Chen Wen Lin

2430-9

Adfis

08.07.2006 a 31.07.2007

Integral

Marco Antônio Magalhães Cavalcanti

2946-7

Adfis

08.07.2006 a 31.07.2007

Integral

Ricardo Nonato Moura Veras

2896-7

Adfis

08.07.2006 a 31.07.2007

Integral

Daniel Dias Pereira

3195-0

Adfis

08.07.2006 a 15.12.2006

Integral

Claiton Custodio Da Silva

3523-8

Secob

08.07.2006 a 31.07.2007

Parcial