Portaria CCG n° 17/2012
Assunto: Aprova o Plano de Ações de Tecnologia da Informação para o exercício de 2012.
Origem: [CCG]
Tema: Gestão
Início de vigência: 06/06/2012
Situação: Vigente
Tags: [Planejamento institucional]

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE COORDENAÇÃO-GERAL EM SUBSTITUIÇÃO, no uso de suas atribuições regulamentares e tendo vista o disposto no §2º do art. 5º da Portaria-CCG nº 01, de 03 de abril de 2007,

considerando o Plano de Diretor de Tecnologia da Informação o biênio 2011-2012, aprovado pela Portaria CCG nº 014, de 26 de março de 2012, resolve:

Art. 1º Fica aprovado o Plano de Ações de Tecnologia da Informação para o exercício de 2012, na forma estabelecida no anexo a esta Portaria.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GUILHERME HENRIQUE DE LA ROCQUE ALMEIDA

Presidente da CCG em Substituição

ANEXO À PORTARIA-CCG Nº 17, DE 6 DE JUNHO DE 2012

PLANO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Diretriz 1: Transparência

Objetivo 1.1 : Induzir a Administração Pública a divulgar informações de sua gestão

Objetivo 1.2 : Intensificar a comunicação com a sociedade

Objetivo 1.3 : Facilitar o exercício do controle social

Iniciativa

Resp.

Colab.

Origem

Prazo

1.1. Aprimorar a usabilidade, o conteúdo e a pesquisa do Portal TCU.

STI

Secom

Aspar

PDTCU 1.1

PDTI 1.1

Jul/2013

Etapa

Produto

Resp.

Início

Término

1.1.1. Definir novo modelo para cadastramento e acesso de usuários do TCU.

Arquitetura definida.

Segec

Sinap

Seade

Seint

Disol 1 e 2

Direc

ISC

Aceri

Jan/2012

Mai/2012

1.1.2. Implantar solução integrada de busca textual.

Solução implantada.

Segec

Jan/2012

Ago/2012

1.1.3. Implantar nova infraestrutura para o Portal TCU.

Infraestrutura implantada.

Segec

Sinap

Sired

Sepas

Semop

Jan/2012

Mai/2012

1.1.4. Migrar o Portal TCU para nova infraestrutura.

Portal TCU migrado para nova infraestrutura.

Segec

Sinap

Sired

Sepas

Semop

Jun/2012

Jul/2013

1.1.5. Viabilizar o credenciamento de usuários com o uso de certificado digital.

Credenciamento disponível.

Disol 3

Disol 1 e 2

Direc

Mai/2012

Jun/2013

1.1.6. Implementar página de Contas do Governo 2011 no Portal TCU.

Página em produção.

Segec

ISC/Cedoc

Semag

Abr/2012

Mai/2012

Iniciativa

Resp.

Colab.

Origem

Prazo

1.2. Conceber e prover portal para Assembléia da Olacefs e para o evento RIO+20.

STI

Setic

Arint

PDTCU 1.2

PDTI 1.2

Jun/2012

Etapa

Produto

Resp.

Início

Término

1.2.1. Conceber e prover portal para Assembléia da Olacefs.

Portal implantado.

Segec

Arint

Sinap

Fev/2012

Jun/2012

1.2.2. Viabilizar a infraestrutura de TI para o evento RIO+20.

Infraestrutura de TI viabilizada.

Segec

Sesuc

Mai/2012

Jun/2012

Iniciativa

Resp.

Colab.

Origem

Prazo

1.3. Prover nova sistemática de gestão e publicação de atos normativos do TCU.

STI

Setic

Seses

Adadmin

Adsup

Seplan

PDTI 1.3

Jul/2013

Etapa

Produto

Resp.

Início

Término

1.3.1. Definir processo de trabalho de gestão e publicação de atos normativos do TCU.

Processo de trabalho definido.

Gab. STI

Segec

Seses

Adadmin

Adsup

Seplan

Jun/2012

Set/2012

1.3.2. Prover solução para gestão e publicação de atos normativos do TCU.

Solução em produção.

Segec

Seses

Adadmin

Adsup

Seplan

Nov/2012

Jul/2013

Iniciativa

Resp.

Colab.

Origem

Prazo

1.4. Disponibilizar novas versões dos sistemas Cadicon e ADP.

STI

Setic

PDTI 1.4

Dez/2012

Etapa

Produto

Resp.

Início

Término

1.4.1 Aprimorar o sistema ADP para garantir a disponibilidade da solução em relação aos dados extraídos do DOU.

Sistema aprimorado.

Segec

Sinap

Ago/2011

Abr/2012

Diretriz 2: Parcerias

Objetivo 2.1: Aprimorar o relacionamento com o Congresso Nacional

Objetivo 2.2: Atuar em cooperação com a Administração Pública e com a rede de controle

Iniciativa em colaboração

Resp.

Colab.

Origem

Prazo

2.1. Executar parcerias para o exercício das ações de controle, em especial para o incremento das ações de inteligência no controle externo.

Segecex

(Adjuntas)

STI

Setic

Assig

Ouvidoria

PDTCU 2.5

PDTI 2.1

Abr/2013

Etapa

Produto

Resp.

Início

Término

2.1.1. Internalizar o sistema Síntese.

Sistema síntese em operação no TCU.

Sedin

Sinap

Sired

Semop

Abr/2011

Abr/2012

2.1.2. Atender às demandas conhecidas por recursos centralizados de processamento e armazenamento para ações de inteligência.

Demandas atendidas.

Semop

Fev/2012

Jun/2012

2.1.3. Aprimorar ambiente computacional para rede interna de controle.

Ambiente aprimorado.

Semop

Disol 3

Fev/2012

Set/2012

2.1.4. Aprimorar infraestrutura de TI para ações de inteligência nos estados.

Infraestrutura aprimorada.

Sinet

Semop

Sired

Sesuc

Abr/2012

Abr/2013

Iniciativa em colaboração

Resp.

Colab.

Origem

Prazo

2.2. Implementar ações de treinamento com a Administração Pública e a rede de controle.

ISC

STI

Setic Segecex

(Adjuntas)

PDTCU 2.8

PDTI 2.2

Dez/2012

Etapa

Produto

Resp.

Início

Término

2.2.1. Aprimorar infraestrutura de TI para plataforma de ensino a distância.

Infraestrutura aprimorada.

Sinap

ISC

Jul/2012

Dez/2012

Diretriz 3: Tempestividade e Seletividade

Objetivo 3.1: Assegurar razoabilidade no tempo de apreciação dos processos

Objetivo 3.2: Atuar de forma seletiva e sistêmica em áreas de risco e relevância

Iniciativa em colaboração

Resp.

Colab.

Origem

Prazo

3.1. Aprimorar o planejamento das ações de controle e o monitoramento das deliberações do TCU.

Segecex

(Adjuntas)

STI

Setic

Seplan

PDTCU 3.2

PDTI 3.1

Dez/2012

Iniciativa em colaboração

Resp.

Colab.

Origem

Prazo

3.2. Aprimorar e integrar práticas de gestão do conhecimento e de inteligência aplicados ao controle externo.

Segecex

(Adjuntas)

STI

Setic

ISC

PDTCU 3.3

PDTI 3.2

Dez/2012

Diretriz 4: Pessoas e Inovação

Objetivo 4.1: Fortalecer cultura orientada a resultados

Objetivo 4.2: Desenvolver cultura de inovação

Objetivo 4.3: Desenvolver competências gerenciais e profissionais

Objetivo 4.4: Estruturar a gestão do conhecimento organizacional

Objetivo 4.5: Modernizar e integrar as práticas de gestão de pessoas

Iniciativa em Colaboração

Resp.

Colab.

Origem

Prazo

4.1. Propor e implantar novo modelo de gestão de desempenho do servidor.

Segep

ISC

Seplan

STI

PDTCU 4.6

PDTI 4.1

Dez/2012

Etapa

Produto

Resp.

Início

Término

4.1.1. Levantar necessidades e especificar requisitos do novo sistema de avaliação de desempenho.

Documento de visão elaborado.

Requisitos especificados.

Sesag

Segep

Nov/2011

Jun/2012

4.1.2. Desenvolver funcionalidades priorizadas do novo sistema de avaliação de desempenho.

Funcionalidades homologadas.

Sesag

Segep

Abr/2012

Dez/2012

Iniciativa em Colaboração

Resp.

Colab.

Origem

Prazo

4.2. Propor e implantar novo modelo de reconhecimento do servidor.

Segep

ISC

Seplan

STI

PDTCU 4.7

PDTI 4.2

Dez/2012

Etapa

Produto

Resp.

Início

Término

4.2.1. Levantar necessidades e especificar requisitos das alterações do sistema Reconhe-ser para atender a nova sistemática de avaliação de desempenho.

Documento de visão elaborado.

Casos de uso aprovados.

Sesag

Segep

Jun/2012

Set/2012

Diretriz 5: Orçamento e Logística

Objetivo 5.1: Assegurar adequado suporte logístico às necessidades do TCU

Objetivo 5.2: Assegurar recursos para modernização do TCU

Objetivo 5.3: Promover a melhoria da governança no TCU

Objetivo 5.4: Otimizar o uso de TI na gestão do TCU

Objetivo 5.5: Intensificar e aprimorar o uso de TI nas ações de controle

Iniciativa

Resp.

Colab.

Origem

Prazo

5.1. Prover infraestrutura de TI para os edifícios do TCU contemplados com reformas ou novas instalações.

Setic

Selip

Sesap

PDTCU 5.6

PDTI 5.1

Dez/2013

Etapa

Produto

Resp.

Início

Término

5.1.1. Implantar infraestrutura de rede no Anexo III.

Rede implantada conforme o andamento das obras.

Sired

Sesap

Ago/2011

Mar/2012

5.1.2. Executar as instalações de equipamentos de usuários no Anexo III.

Equipamentos instalados e configurados de acordo com o cronograma de mudança das unidades.

Sesuc

Sesap

Set/2011

Abr/2012

5.1.3. Implantar infraestrutura de TI nas Secretarias dos estados contempladas com reformas ou novas instalações.

Infraestrutura implantada conforme o andamento das obras.

Sired

Sesap

Jan/2012

Dez/2012

5.1.4. Implantar infraestrutura de rede no Edifício Sede.

Rede implantada conforme o andamento das obras.

Sired

Sesap

Jan/2012

Dez/2013

Iniciativa

Resp.

Colab.

Origem

Prazo

5.2. Prover solução de TI para gestão de diárias e passagens, em conformidade com o art. 12-A do Decreto no. 5.992/2006.

STI

Adadmin

Secof

PDTCU 5.15

PDTI 5.2

Dez/2012

Etapa

Produto

Resp.

Início

Término

5.2.1. Definir estratégia de provimento da solução para gestão de diárias e passagens.

Estratégia definida.

Sesag

Adadmin

Fev/2012

Jul/2012

Iniciativa

Resp.

Colab.

Origem

Prazo

5.3. Assegurar a capacidade e a disponibilidade da infraestrutura de TI para suporte às necessidades de negócio.

Setic

Selip

PDTCU 5.16

PDTI 5.3

Mar/2013

Etapa

Produto

Resp.

Início

Término

5.3.1. Reestruturar a rede local em Brasília para ampliar a disponibilidade.

Rede reestruturada.

Sired

Sesuc

Ago/2011

Ago/2012

5.3.2. Ampliar a velocidade da comunicação das secretarias nos estados com a Rede TCU em Brasília.

Rede ampliada.

Sired

Set/2011

Jul/2012

5.3.3. Aprimorar infraestrutura para realização de cópia de segurança (backup) dos dados corporativos.

Infraestrutura aprimorada.

Semop

Set/2011

Out/2012

5.3.4. Ampliar a capacidade de armazenamento centralizado de arquivos corporativos.

Capacidade de armazenamento dos servidores de arquivos ampliada.

Semop

Fev/2012

Ago/2012

5.3.5. Definir e implantar novos ambientes para soluções de suporte à decisão.

Novos ambientes para o BO definidos.

Nova versão do BO implantada.

Ambientes customizados.

Sinap

Sedin

Semop

Disol 1 e 2

Sequap

Abr/2012

Jun/2012

5.3.6. Ampliar a capacidade de comunicação do acesso externo ao e-TCU e outros serviços disponíveis via Internet.

Capacidade de comunicação ampliada.

Sired

Mar/2012

Jul/2012

5.3.7. Realizar diagnóstico da infraestrutura de TI nas secretarias nos estados.

Diagnósticos de 5 secretarias realizados.

Diamb

Direc

Jul/2012

Dez/2012

5.3.8. Definir solução para aprimorar a disponibilidade dos servidores de aplicação.

Solução definida.

Sinap

Sepas

Set/2012

Dez/2012

5.3.9. Ampliar a capacidade de processamento da infraestrutura central de TI.

Capacidade ampliada.

Diamb

Jan/2012

Dez/2012

5.3.10. Elaborar e submeter à CCG proposta de descarte de versões de arquivo armazenadas no GED.

Proposta de descarte encaminhada.

Setic/Ass

Mai/2012

Jun/2012

Iniciativa

Resp.

Colab.

Origem

Prazo

5.4. Prover soluções corporativas de tecnologia da informação priorizadas para gabinetes, Ministério Público, controle externo e área administrativa.

STI/Setic

CCG

PDTCU 5.17

PDTI 5.4

Dez/2012

Etapa

Produto

Resp.

Início

Término

5.4.1. Realizar diagnóstico sobre possíveis inconsistências na base de dados do sistema Sisac (TC 009.038/2010-8) .

Diagnóstico consolidado.

Sesec

Sefip

Dez/2011

Mar/2012

5.4.2. Desenvolver relatórios para o sistema de patrimônio, de acordo com os requisitos especificados pela Secof.

Relatórios desenvolvidos.

Sesag

Secof

Selip

Mar/2012

Dez/2012

5.4.3. Definir e implantar solução para viabilizar o acesso das Secex nos Estados ao inteiro teor dos processos eletrônicos do Tribunal.

Solução implantada.

Sinap

Disol 1 e 2

Sired

Fev/2012

Mai/2012

5.4.4. Definir solução para viabilizar o acesso das Secex nos Estados e da sociedade a processos e documentos eletrônicos do e-TCU.

Solução definida.

Diamb

Disol 1 e 2

Mai/2012

Ago/2012

Iniciativa

Resp.

Colab.

Origem

Prazo

5.5. Prover infraestrutura e suporte ao desenvolvimento descentralizado de soluções de TI definidas como prioritárias.

STI

CCG

PDTCU 5.18

PDTI 5.5

Dez/2012

Etapa

Produto

Resp.

Início

Término

5.5.1. Elaborar proposta de regulamentação do modelo de desenvolvimento descentralizado de sistemas.

Minuta de Portaria aprovada.

Seade

Jun/2012

Out/2012

5.5.2. Implantar nova versão do Apex em ambiente de produção e homologar sistemas descentralizados na nova versão.

Versão implantada.

Sistemas homologados.

Seade

Sinap

Mar/2012

Ago/2012

Iniciativa

Resp.

Colab.

Origem

Prazo

5.6 Assegurar a integração, a padronização e a usabilidade das soluções de TI.

STI

Setic

Segecex (Adjuntas)

Adadmin

PDTCU 5.19

PDTI 5.6

Dez/2012

Etapa

Produto

Resp.

Início

Término

5.6.1. Aprimorar a usabilidade e desenvolver funcionalidades priorizadas no módulo e-Gestão para o novo sistema de apoio a gabinetes.

Funcionalidades homologadas.

Seproc

Nov/2011

Set/2012

Iniciativa

Resp.

Colab.

Origem

Prazo

5.7. Ampliar a capacidade de resposta às demandas por soluções e serviços de TI.

STI

Setic

PDTCU 5.20

PDTI 5.7

Dez/2012

Etapa

Produto

Resp.

Início

Término

5.7.1. Contratar serviços de desenvolvimento, manutenção e testes de sistemas conforme termo de referência aprovado no âmbito da STI/Setic.

Termo de referência concluído e encaminhado.

Sequas

Setic/Ass

Jan/2012

Abr/2012

5.7.2. Preparar ambiente e infraestrutura para desenvolvimento, manutenção e sustentação de aplicações com uso de fábrica de software.

Ações de ambiente e infraestrutura implementadas.

Sequas

Seint

Sepas

Sequap

Sinap

Mar/2012

Ago/2012

Iniciativa

Resp.

Colab.

Origem

Prazo

5.8. Aprimorar a qualidade das soluções de TI existentes.

STI

Setic

PDTCU 5.21

PDTI 5.8

Dez/2012

Etapa

Produto

Resp.

Início

Término

5.8.1. Implantar nova periodicidade de atualização de informações do Sinergia.

Solução implantada.

Sedin

Sinap

Jan/2012

Fev/2012

5.8.2. Revisar a arquitetura de software para aprimorar a disponibilidade e a capacidade de evolução das aplicações.

Arquitetura revisada.

Casos de uso críticos do projeto piloto implementados.

Sepas

Sinap

Seint

Mar/2012

Ago/2012

5.8.3. Aprimorar sistemática de testes de soluções corporativas.

Nova arquitetura de testes definida e implantada.

Sequas

Sepas

Mar/2012

Set/2012

5.8.4. Definir modelo preliminar de integração de soluções de TI contratadas pelo TCU.

Modelo definido.

Seint

Sepas

Abr/2012

Set/2012

5.8.5. Priorizar e tratar falhas de segurança identificadas nos sistemas corporativos.

Falhas priorizadas tratadas.

Sepas

Disol 1 e 2

Segec

Sesti

Jun/2012

Dez/2012

Iniciativa

Resp.

Colab.

Origem

Prazo

5.9. Assegurar adequado suporte de TI às áreas de negócio.

Setic

Segedam Segepres

PDTCU 5.22

PDTI 5.9

Dez/2012

Etapa

Produto

Resp.

Início

Término

5.9.1. Substituir equipamentos obsoletos ou sem cobertura de garantia contratual.

Equipamentos substituídos.

Diamb

Direc

Jan/2012

Dez/2012

5.9.2. Prover equipamentos e softwares para aumento de produtividade dos usuários.

Equipamentos e softwares providos.

Direc

Jan/2012

Dez/2012

Iniciativa

Resp.

Colab.

Origem

Prazo

5.10. Prover solução de TI para área de gestão de pessoas.

STI

Segep

Adadmin

Setic

PDTCU 5.23

PDTI 5.10

Dez/2015

Etapa

Produto

Resp.

Início

Término

5.10.1. Revisar termo de referência para contratação de solução de TI para área de gestão de pessoas.

Termo de referência revisado.

Dir. Disol 2

Diamb

Adadmin

Fev/2012

Mai/2012

Iniciativa

Resp.

Colab.

Origem

Prazo

5.11. Implementar as etapas e melhorias do processo eletrônico no TCU previstas para 2012[1].

STI

Segecex (Adjuntas)

Adadmin

Seses

PDTCU 5.24

PDTI 5.11

Dez/2012

Etapa

Produto

Resp.

Início

Término

5.11.1. Levantar necessidades do novo sistema de atos de pessoal.

Documento de visão elaborado.

Sesec

Sefip

Out/2011

Mar/2012

5.11.2. Especificar requisitos do novo sistema de atos de pessoal.

Casos de uso aprovados.

Sesec

Sefip

Nov/2011

Set/2012

5.11.3. Desenvolver funcionalidades priorizadas do novo módulo de benefícios do controle.

Funcionalidades homologadas.

Sesec

Segecex

Jan/2012

Mar/2012

5.11.4. Levantar necessidade de relatórios gerenciais associados ao e-TCU.

Necessidades levantadas.

Sedin

Segecex

Jan/2012

Mar/2012

5.11.5. Especificar requisitos do novo sistema de apoio a gabinetes.

Casos de uso aprovados.

Sesoc

Seses

Jan/2012

Set/2012

5.11.6. Desenvolver funcionalidades priorizadas do módulo de comunicações processuais.

Funcionalidades homologadas.

Sesic

Segecex

Mar/2012

Out/2012

5.11.7. Desenvolver funcionalidades priorizadas do novo sistema de apoio a gabinetes.

Funcionalidades homologadas.

Sesoc

Seses

Jan/2012

Dez/2012

5.11.8. Levantar necessidades do módulo de representante legal.

Documento de visão elaborado.

Sesec

Segecex

Abr/2012

Mai/2012

5.11.9. Levantar necessidades do módulo de vista eletrônica.

Documento de visão elaborado.

Sesec

Segecex

Mai/2012

Jun/2012

5.11.10. Especificar requisitos do módulo de representante legal.

Casos de uso aprovados.

Sesec

Segecex

Mai/2012

Ago/2012

5.11.11. Especificar requisitos do módulo de vista eletrônica.

Casos de uso aprovados.

Sesec

Segecex

Jul/2012

Dez/2012

5.11.12. Desenvolver relatórios gerenciais no Sinergia associados ao e-TCU e priorizados para o período.

Relatórios desenvolvidos.

Sedin

Mai/2012

Dez/2012

Iniciativa

Resp.

Colab.

Origem

Prazo

5.12. Incorporar o processo eletrônico administrativo ao e-TCU.

STI

Setic

Adadmin

Adsis

PDTCU 5.25

PDTI 5.12

Jul/2013

Etapa

Produto

Resp.

Início

Término

5.12.1. Definir estratégia de incorporação do processo eletrônico administrativo ao e-TCU.

Estratégia definida.

Dir. Disol 1 e 2

Jun/2012

Out/2012

Iniciativa

Resp.

Colab.

Origem

Prazo

5.13. Aprimorar o processo e as ferramentas de desenvolvimento de soluções de TI.

STI

Setic

PDTCU 5.26

PDTI 5.13

Dez/2012

Etapa

Produto

Resp.

Início

Término

5.13.1. Definir padrões e disseminar boas práticas para o desenvolvimento seguro de aplicações.

Padrões disseminados.

Sesti

Sepas

Fev/2012

Jul/2012

5.13.2. Implantar o processo de desenvolvimento de novos projetos de software.

Processo implantado.

Sequap

Disol 1 e 2

Fev/2012

Jul/2012

5.13.3. Definir regras e ferramentas para mascaramento de dados extraídos do ambiente de produção do TCU.

Regras definidas.

Disol 1 e 2

Seint

Sesti

Diamb

Abr/2012

Dez/2012

5.13.4. Definir e implantar nova sistemática de trabalho de modelagem de dados.

Sistemática definida e implantada.

Seint

Sinap

Sepas

Abr/2012

Dez/2012

Iniciativa

Resp.

Colab.

Origem

Prazo

5.14. Desenvolver proposta para celebração de acordos de níveis de serviço com os usuários de TI.

Setic

STI

PDTI 5.14

Dez/2012

Etapa

Produto

Resp.

Início

Término

5.14.1. Identificar serviços prioritários e formular proposta para celebração de acordos de nível de serviço com as unidades gestoras.

Serviços identificados.

Proposta formulada.

Setic/Ass

STI

Setic

Mai/2012

Out/2012

Iniciativa

Resp.

Colab.

Origem

Prazo

5.15. Definir e implantar processos de gestão de portfólio e projetos de TI.

Setic

STI

Assig

PDTI 5.15

Jun/2013

Etapa

Produto

Resp.

Início

Término

5.15.1. Definir e implantar processos de gestão de portfólio e projetos de TI.

Processos implantados.

Sequap

Diretorias

Jan/2012

Jun/2013

Iniciativa

Resp.

Colab.

Origem

Prazo

5.16. Definir, implantar e aprimorar processos de gerenciamento de serviços de TI.

Setic

STI

Assig

PDTI 5.16

Dez/2012

Etapa

Produto

Resp.

Início

Término

5.16.1. Implantar a nova versão da ferramenta para registro e acompanhamento de chamados.

Nova versão da ferramenta em produção.

Sequap

Sesuc

Sinap

Semop

Seint

Ago/2011

Jul/2012

5.16.2. Definir e implantar processo de gerenciamento do catálogo de serviço.

Catálogo de serviço publicado.

STI/Ass

Direc

Sequap

Seplan

Nov/2011

Set/2012

5.16.3. Definir e implantar processo de gestão de configuração.

Processo implantado.

Sequap

Sepas

Seint

Sinap

Sired

Semop

Dir. Diamb

Mar/2012

Nov/2012

Iniciativa

Resp.

Colab.

Origem

Prazo

5.17. Aperfeiçoar e propor formalização dos processos de contratação e gestão de contratos de bens e serviços de TI.

Setic

STI

PDTI 5.17

Dez/2012

Etapa

Produto

Resp.

Início

Término

5.17.1. Implantar processo de gestão de contratos de TI.

Processo implantado.

Sequap

Setic/Ass

SA

Fev/2012

Abr/2012

5.17.2. Definir e implantar processo de contratações em TI.

Processo definido e implantado.

Setic/Ass

Diamb

Sinet

Sequap

Seplan

Abr/2012

Nov/2012

Iniciativa

Resp.

Colab.

Origem

Prazo

5.18. Aprimorar a sistemática de gestão de cadastro e perfis de usuários de soluções de TI.

STI

Setic

PDTI 5.18

Dez/2012

Etapa

Produto

Resp.

Início

Término

5.18.1. Propor norma de gestão de usuários e perfis para acesso a sistemas.

Minuta de norma elaborada.

Dir. Direc

Seade

Segec

Sesti

Disol 1 e 2

Mai/2012

Dez/2012

5.18.2. Priorizar e tratar os achados identificados na auditoria de dados do SIGA.

Achados tratados.

Direc

Segec

Seint

Sesti

Disol 1 e 2

Mar/2012

Out/2012

Iniciativa

Resp.

Colab.

Origem

Prazo

5.19. Aprimorar a infraestrutura para realização de trabalhos fora das dependências do Tribunal.

Setic

STI

Assig

PDTI 5.19

Dez/2012

Etapa

Produto

Resp.

Início

Término

5.19.1. Implantar solução de acesso remoto para servidores em auditoria ou em trabalho fora das dependências do TCU.

Solução de acesso remoto implantada.

Sinet

Sired

Sesti

Ago/2011

Dez/2012

Iniciativa em Colaboração

Resp.

Colab.

Origem

Prazo

5.20. Concluir o projeto das instalações físicas da Escola Superior de Controle.

Sesap

Selip

Setic

PDTCU 5.7

PDTI 5.20

Dez/2012

Iniciativa em Colaboração

Resp.

Colab.

Origem

Prazo

5.21. Realizar estudos para implantação do diário eletrônico do TCU e para automação do BTCU.

Adadmin

Adsis

STI

Setic

Seses

PDTCU 5.10

PDTI 5.21

Dez/2012

Iniciativas em Colaboração

Resp.

Colab.

Origem

Prazo

5.22. Aprimorar os mecanismos de transparência da gestão do TCU, em cumprimento à LRF (execução orçamentária e financeira) e à LDO 2012 (atos de provimentos/vacâncias e de funções de confiança, relação de terceirizados) .

Segedam (Gab)

Adadmin

Secof

Segep

Selip

Sesap

Adplan

STI

Setic

PDTCU 5.12

PDTI 5.22

Dez/2012

5.23. Aprimorar os mecanismos de acesso a informações no âmbito do TCU, em cumprimento à Lei no. 12.527/2011.

Segepres (Gab)

Adadmin

Secof

Segep

Selip

Sesap

Segecex (Adjuntas)

Assig

STI

Setic

Ouvidoria

PDTCU 5.13

PDTI 5.23

Dez/2012

Etapa

Produto

Resp.

Início

Término

5.22.1. Sistematizar o processo de recebimento e atualização da base de dados do Siafi Gerencial.

Processo implantado.

Sedin

Sinap

Sired

Mar/2012

Jul/2012

Iniciativa em Colaboração

Resp.

Colab.

Origem

Prazo

5.24. Elaborar, publicar e orientar o uso do guia administrativo.

Adadmin

Selip

Secof

Segep

Seplan

STI

Segecex (SAs)

PDTCU 5.14

PDTI 5.24

Dez/2012

Iniciativa em Colaboração

Resp.

Colab.

Origem

Prazo

5.25. Aprimorar a governança de TI.

Assig

STI

Setic

Adsis

Adadmin

PDTCU 5.27

PDTI 5.25

Dez/2012

Etapa

Produto

Resp.

Início

Término

5.25.1. Implantar sistemática de monitoramento de ações, riscos e indicadores.

Sistemática de monitoramento implantada.

Dir. Digep

Assig

Mai/2012

Dez/2012

Iniciativa em Colaboração

Resp.

Colab.

Origem

Prazo

5.26. Alinhar conceitos de governança institucional.

Seplan

Assig

STI

Setic

Segecex (Adjuntas)

Adadmin

Secoi

PDTCU 5.28

PDTI 5.26

Dez/2012

Iniciativa em Colaboração

Resp.

Colab.

Origem

Prazo

5.27. Aprimorar a segurança da informação.

Assig

STI

Setic

PDTCU 5.29

PDTI 5.27

Mai/2013

Etapa

Produto

Resp.

Início

Término

5.27.1. Implantar solução de gerenciamento de segurança de redes.

Solução implantada.

Sired

Sesti

Abr/2012

Mai/2013

5.27.2. Aperfeiçoar sistemática para atualização controlada de dados no ambiente de produção.

Sistemática aperfeiçoada.

Sinap

Seint

Disol 1 e 2

Disol 3

Sesti

Ago/2012

Dez/2012

5.27.3. Aprimorar a segurança de acesso das aplicações aos dados do banco de dados corporativo.

Segurança aprimorada em duas aplicações.

Seint

Sepas

Fev/2012

Nov/2012

5.27.4. Revisar proposta do PPDE.

Proposta encaminhada para CCG.

Setic/Ass

STI

Setic

Mai/2012

Set/2012

Iniciativa em Colaboração

Resp.

Colab.

Origem

Prazo

5.28. Implantar a Gestão de Continuidade de Negócio.

Assig

Seses

STI

Setic

Segedam Segecex

PDTCU 5.30

PDTI 5.28

Jun/2013

Etapa

Produto

Resp.

Início

Término

5.28.1. Viabilizar redundância de rede para os estados.

Redundância de rede viabilizada.

Sired

Set/2011

Mai/2013

5.28.2. Implantar datacenter de contingência da Rede TCU - reciprocidade Convênio TST.

Datacenter de contingência implantado.

Diamb

Sesti

Sinet

Sesuc

Fev/2012

Dez/2012

5.28.3. Desenvolver plano de continuidade de serviços de TI para os serviços críticos.

Plano de continuidade de serviços de TI elaborado.

Sesti

Diamb

Sinet

Sesuc

Assig

Abr/2012

Jun/2013

[1] Após o levantamento das necessidades e definição do escopo, serão incluídas as ações para desenvolvimento das soluções.