Portaria SEGECEX n° 16/2014
Assunto: Altera a Portaria-Segecex nº 6, de 14 de abril de 2014, e seu Anexo I.
Origem: [SEGECEX]
Tema: Gestão
Início de vigência: 05/11/2014
Situação: Revogada expressamente
Tags: [Plano de controle externo]
Normas relacionadas: [Altera Portaria SEGECEX n° 6/2014, Revogada por Portaria SEGECEX n° 3/2022]

PORTARIA-SEGECEX Nº 16, de 31 de OUTUBRO de 2014

Altera a Portaria-Segecex nº 6, de 14 de abril de 2014, e seu Anexo I.

O SECRETÁRIO-GERAL DE CONTROLE EXTERNO, no exercício de suas atribuições regulamentares, resolve:

Art. 1º O Anexo I da Portaria-Segecex nº 6, de 14 de abril de 2014, passa a vigorar com a redação dada pelo Anexo desta Portaria.

Art. 2° Fica renumerado o parágrafo único, passando a § 1°, bem como incluídos os §§ 2º e 3° no art. 2° da Portaria-Segecex nº 6, de 2014, nos seguintes termos:

“Art. 2° (...)

(...)

§ 2º Para o indicador “Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito” do primeiro e do segundo período avaliativo serão desconsiderados processos que retornarem à unidade ou saírem do sobrestamento a partir de 1/8/2014 e 1/2/2015, respectivamente.

§ 3º Cabe à unidade técnica informar à Secretaria de Apoio à Gestão do Controle Externo (Segest), antes do término do período avaliativo, os processos que se enquadrarem nos casos citados no parágrafo anterior”.

Art. 3° Fica incluído o art. 2°-A e respectivo parágrafo único na Portaria-Segecex nº 6, de 2014, nos seguintes termos:

“Art. 2º-A. Para fins de aferição do cumprimento de meta, considera-se realizada a ação de controle do tipo:

I - fiscalização, com o pronunciamento da unidade acerca das conclusões e encaminhamento constantes do relatório final de fiscalização, após eventuais comentários do gestor;

II - instrução de processo de contas, integrante do indicador trabalho relevante, com o pronunciamento de mérito da unidade;

III - monitoramentos realizados, com o pronunciamento de mérito da unidade.

Parágrafo único. Será considerado “pronunciamento de mérito” aquele que contenha pelo menos uma das propostas de deliberação constantes no Anexo III da Portaria-TCU nº 80, de 9 de abril de 2014 (Plano de Diretrizes do TCU), e suas alterações posteriores, e que não contenha propostas de medidas saneadoras, de medidas cautelares e de prorrogação de prazo”.

Art. 4° O inciso II, do art. 3° da Portaria-Segecex nº 6, de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º (...)

(...)

II - “índice de redução de processos até 2011 pendentes de mérito”, no primeiro período, nos termos da Portaria – CCG 1, de 29 de janeiro de 2010;”

Art. 5° Fica o parágrafo único do art. 3° da Portaria-Segecex nº 6, de 2014, deslocado para o artigo 4° da mesma norma, sem alteração de redação.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

(assinado eletronicamente)

MAURICIO DE ALBUQUERQUE WANDERLEY

Secretário-Geral de Controle Externo

ANEXO À PORTARIA-SEGECEX Nº 16, DE 31 DE OUTUBRO DE 2014

(VER DOCUMENTO ORIGINAL)

[

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

PORTARIA-SEGECEX Nº 6, DE 14 DE ABRIL DE 2014 (*)
Aprova o detalhamento das metas da Secretaria-Geral
de Controle Externo (Segecex) e das unidades a ela
vinculadas para o Plano Diretor de 2014 e estabelece a
forma de cálculo do resultado do alcance das metas.
O SECRETÁRIO-GERAL DE CONTROLE EXTERNO, no exercício de suas atribuições
regulamentares, resolve:
Art. 1º Fica aprovado o detalhamento das metas da Secretaria-Geral de Controle Externo
(Segecex) e das unidades a ela vinculadas para o Plano Diretor de 2014, na forma estabelecida no Anexo I
desta portaria.
Art. 2º Os indicadores das metas serão calculados conforme descrito no Anexo II.
§ 1º O peso do indicador "Índice de redução de processos até 2011 pendentes de mérito"
acompanhará o estoque inicial de processos até 2011 não sobrestados e pendentes de mérito em 1/4/2014
e será definido da seguinte forma:
I - para as unidades que tiverem estoque inicial acima de 10 processos, o peso será 0,10;
II - para as unidades que tiverem estoque inicial entre 4 e 10 processos, o peso será 0,05;
III - para as unidades com menos de 4 processos em estoque, o indicador não existirá.
§ 2º Para o indicador "Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes
de mérito" do primeiro e do segundo período avaliativo serão desconsiderados processos que retornarem
à unidade ou saírem do sobrestamento a partir de 1/8/2014 e 1/2/2015, respectivamente. (AC) (Portaria-
Segecex nº 16, de 31/10/2014, BTCU Especial nº 36/2014)
§ 3º Cabe à unidade técnica informar à Secretaria de Apoio à Gestão do Controle Externo
(Segest), antes do término do período avaliativo, os processos que se enquadrarem nos casos citados no
parágrafo anterior. (AC) (Portaria-Segecex nº 16, de 31/10/2014, BTCU Especial nº 36/2014)
Art. 2º-A. Para fins de aferição do cumprimento de meta, considera-se realizada a ação de
controle do tipo: (AC) (Portaria-Segecex nº 16, de 31/10/2014, BTCU Especial nº 36/2014)
I - fiscalização, com o pronunciamento da unidade acerca das conclusões e encaminhamento
constantes do relatório final de fiscalização, após eventuais comentários do gestor;
II - instrução de processo de contas, integrante do indicador trabalho relevante, com o
pronunciamento de mérito da unidade.
III - monitoramentos realizados, com o pronunciamento de mérito da unidade.
Parágrafo único. Será considerado "pronunciamento de mérito" aquele que contenha pelo
menos uma das propostas de deliberação constantes no Anexo III da Portaria-TCU nº 80, de 9 de abril de
2014 (Plano de Diretrizes do TCU), e suas alterações posteriores, e que não contenha propostas
saneadoras (citação, audiência, diligência), de medidas cautelares e de prorrogação de prazo. (AC) (Portaria-
Segecex nº 16, de 31/10/2014, BTCU Especial nº 36/2014)
Art. 3º São superáveis as seguintes metas:
I - "quantidade de processos em estoque", para as unidades que propuseram sua manutenção
ou variação positiva, nos termos da Portaria - CCG 1, de 29 de janeiro de 2010;
Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 52137004.
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

II - "índice de redução de processos até 2011 pendentes de mérito", no primeiro período, nos
termos da Portaria - CCG 1, de 29 de janeiro de 2010; (NR) (Portaria-Segecex nº 16, de 31/10/2014, BTCU
Especial nº 36/2014)
III - "índice de implementação do plano de desenvolvimento de competências da unidade"; e
IV - "índice de realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação"
Parágrafo único. (deslocado para art. 4°) (Portaria-Segecex nº 16, de 31/10/2014, BTCU Especial nº
36/2014)
Art. 4º A meta "quantidade de processos em estoque" será parcialmente superável para as
unidades que propuseram sua variação negativa, nos termos da Portaria - CCG 1, de 29 de janeiro de
2010.
Parágrafo único. O percentual máximo de alcance da meta "quantidade de processos em
estoque" será calculado de acordo com cada proposta, sendo que quanto mais negativa a variação
sugerida, menor será o limite máximo alcançável. (AC - deslocado do art. 3°) (Portaria-Segecex nº 16, de
31/10/2014, BTCU Especial nº 36/2014)
Art. 5º São insuperáveis as seguintes metas:
I - "diagnóstico de monitoramento";
II - "realização de monitoramentos previamente acordados com a Coordenação";
III - "relatório de produção de conhecimento"; e
IV - "reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das
contas anuais"
Art. 6º Para fins de definição das metas relacionadas nos artigos 3º a 5º, os valores oficiais são
aqueles constantes do sistema Planejar.
Art. 7º O resultado do alcance das metas de cada unidade será ajustado em função da
qualidade dos trabalhos da unidade, aferida nos termos da Portaria - Segecex 27, de 25 de agosto de
2011, e será calculado na forma do Anexo III desta portaria.
Art. 8º O detalhamento dos trabalhos que compõem a meta "índice de realização de Trabalhos
de Especial Relevância previamente acordados com a Coordenação" consta do sistema Planejar e pode
ser divulgado internamente às unidades interessadas, em razão de seu conteúdo ser de caráter reservado,
nos termos dos arts. 5º e 7º da Resolução-TCU 254, de 10 de abril de 2013.
Art. 9º As unidades deverão manter atualizadas no sistema Planejar as informações referentes
às ações "diagnóstico de monitoramento", "realização de monitoramentos previamente acordados com a
coordenação", "relatório de produção de conhecimento" e "índice de realização de Trabalhos de Especial
Relevância previamente acordados com a coordenação".
Art. 10. A avaliação das Coordenações-Gerais vinculadas à Segecex será a média das
avaliações das unidades a elas vinculadas.
Art. 11. A avaliação da Secretaria-Adjunta de Controle Externo será equivalente à avaliação
da Segecex.
Art. 12. Os casos omissos ou decorrentes de fatos supervenientes serão resolvidos pela
Segecex.
Art. 13. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MAURICIO DE ALBUQUERQUE WANDERLEY
Secretário-Geral de Controle Externo

(* Com a redação dada pela Portaria-Segecex nº 16, de 31/10/2014)
Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 52137004.
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

ANEXO I À PORTARIA- SEGECEX Nº 6, DE 14 DE ABRIL DE 2014
(com a redação dada pela Portaria-Segecex nº 16, de 31/10/2014, BTCU Especial nº 36/2014)

DISTRIBUIÇÃO SEMESTRAL DAS METAS DA SEGECEX E DE SUAS
UNIDADES VINCULADAS

Plano operacional da SEGECEX

Primeiro período avaliativo (setembro/2014)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Atos de pessoal instruídos no mérito 0,050 50.000
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%
Índice de processos em grau de recursos com até 200 dias em estoque 0,050 88%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 40%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 40%
Quantidade de processos em estoque 0,250 5.892

Segundo período avaliativo (março/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Atos de pessoal instruídos no mérito 0,050 100.000
Homens dia alocados em fiscalização 0,000 42.300
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%
Índice de processos em grau de recursos com até 200 dias em estoque 0,050 88%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 90%
Quantidade de processos em estoque 0,250 5.623
Relatório de produção de conhecimento 0,050 45

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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

Plano operacional da Seaud

Primeiro período avaliativo (setembro/2014)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Cursos sobre Auditoria elaborados ou revisados 0,150 1
Cursos sobre Auditoria ministrados 0,100 2
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%

Segundo período avaliativo (março/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Cursos sobre Auditoria elaborados ou revisados 0,150 4
Cursos sobre Auditoria ministrados 0,100 4
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial relevância previamente acordados com a Coordenação 0,250 100%
Normas ou documentos técnicos elaborados ou revisados 0,250 4
Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 4
Tutorias realizadas 0,250 6

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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

Plano operacional da SecexAdministração

Primeiro período avaliativo (setembro/2014)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Diagnóstico de monitoramento 0,030 1
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 25%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 40%
Quantidade de processos em estoque 0,250 167

Segundo período avaliativo (março/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 100%
Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 1
Quantidade de processos em estoque 0,250 167
Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2
Relatório de produção de conhecimento 0,050 1
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%

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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

Plano operacional da SecexAmbiental

Primeiro período avaliativo (setembro/2014)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Diagnóstico de monitoramento 0,030 1
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 30%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 40%
Quantidade de processos em estoque 0,250 60

Segundo período avaliativo (março/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 100%
Quantidade de processos em estoque 0,250 60
Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2
Relatório de produção de conhecimento 0,050 1
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%

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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

Plano operacional da SecexDefesa

Primeiro período avaliativo (setembro/2014)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Diagnóstico de monitoramento 0,030 1
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 30%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 40%
Quantidade de processos em estoque 0,250 76

Segundo período avaliativo (março/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 100%
Quantidade de processos em estoque 0,250 76
Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2
Relatório de produção de conhecimento 0,050 1
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%

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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
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Plano operacional da SecexDesenvolvimento

Primeiro período avaliativo (setembro/2014)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Diagnóstico de monitoramento 0,030 1
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 50%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 40%
Quantidade de processos em estoque 0,250 70

Segundo período avaliativo (março/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 100%
Quantidade de processos em estoque 0,250 70
Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2
Relatório de produção de conhecimento 0,050 1
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%

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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

Plano operacional da SecexEducação

Primeiro período avaliativo (setembro/2014)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Diagnóstico de monitoramento 0,030 1
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 40%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 40%
Quantidade de processos em estoque 0,250 125

Segundo período avaliativo (março/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 100%
Quantidade de processos em estoque 0,250 116
Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2
Relatório de produção de conhecimento 0,050 1
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%

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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

Plano operacional da SecexEstataisRJ

Primeiro período avaliativo (setembro/2014)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Diagnóstico de monitoramento 0,030 1
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 27%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 40%
Quantidade de processos em estoque 0,250 78

Segundo período avaliativo (março/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 100%
Quantidade de processos em estoque 0,250 78
Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2
Relatório de produção de conhecimento 0,050 1
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 52137004.
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

Plano operacional da SecexFazenda

Primeiro período avaliativo (setembro/2014)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Diagnóstico de monitoramento 0,030 1
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 50%
Quantidade de processos em estoque 0,250 48

Segundo período avaliativo (março/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 80%
Quantidade de processos em estoque 0,250 48
Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2
Relatório de produção de conhecimento 0,050 1
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 52137004.
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

Plano operacional da SecexPrevidência

Primeiro período avaliativo (setembro/2014)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Diagnóstico de monitoramento 0,030 1
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 30%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 40%
Quantidade de processos em estoque 0,250 86

Segundo período avaliativo (março/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 100%
Quantidade de processos em estoque 0,250 86
Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2
Relatório de produção de conhecimento 0,050 1
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%

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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

Plano operacional da SecexSaúde

Primeiro período avaliativo (setembro/2014)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Diagnóstico de monitoramento 0,030 1
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 45%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 40%
Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 2
Quantidade de processos em estoque 0,250 50

Segundo período avaliativo (março/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 100%
Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 3
Quantidade de processos em estoque 0,250 50
Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2
Relatório de produção de conhecimento 0,050 1
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%

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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
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Plano operacional da SecobInfraurbana

Primeiro período avaliativo (setembro/2014)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Diagnóstico de monitoramento 0,030 1
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 50%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 28%
Quantidade de processos em estoque 0,250 95

Segundo período avaliativo (março/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 62%
Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 3
Quantidade de processos em estoque 0,250 95
Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2
Relatório de produção de conhecimento 0,050 1
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 52137004.
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

Plano operacional da SecobEnergia

Primeiro período avaliativo (setembro/2014)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Diagnóstico de monitoramento 0,030 1
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 60%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 15%
Quantidade de processos em estoque 0,250 150

Segundo período avaliativo (março/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 45%
Quantidade de processos em estoque 0,250 137
Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2
Relatório de produção de conhecimento 0,050 1
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 52137004.
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

Plano operacional da SecobHidroferrovia

Primeiro período avaliativo (setembro/2014)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Diagnóstico de monitoramento 0,030 1
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 55%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 20%
Quantidade de processos em estoque 0,250 178

Segundo período avaliativo (março/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 50%
Quantidade de processos em estoque 0,250 155
Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2
Relatório de produção de conhecimento 0,050 1
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%

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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

Plano operacional da SecobRodovia

Primeiro período avaliativo (setembro/2014)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Diagnóstico de monitoramento 0,030 1
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 55%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 15%
Quantidade de processos em estoque 0,250 178

Segundo período avaliativo (março/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 38%
Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 1
Quantidade de processos em estoque 0,250 165
Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2
Relatório de produção de conhecimento 0,050 1
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%

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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

Plano operacional da SefidEnergia

Primeiro período avaliativo (setembro/2014)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Diagnóstico de monitoramento 0,030 1
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 50%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 40%
Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 2
Quantidade de processos em estoque 0,250 50

Segundo período avaliativo (março/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 100%
Quantidade de processos em estoque 0,250 50
Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2
Relatório de produção de conhecimento 0,050 1
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%

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Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

Plano operacional da SefidTransporte

Primeiro período avaliativo (setembro/2014)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Diagnóstico de monitoramento 0,030 1
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 30%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 40%
Quantidade de processos em estoque 0,250 77

Segundo período avaliativo (março/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 88%
Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 1
Quantidade de processos em estoque 0,250 64
Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2
Relatório de produção de conhecimento 0,050 1
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%

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Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

Plano operacional da SEFIP

Primeiro período avaliativo (setembro/2014)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Atos de pessoal instruídos no mérito 0,150 50.000
Diagnóstico de monitoramento 0,030 1
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 40%
Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 1
Quantidade de processos em estoque 0,250 36

Segundo período avaliativo (março/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Atos de pessoal instruídos no mérito 0,150 100.000
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 80%
Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 2
Quantidade de processos em estoque 0,250 36
Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2
Relatório de produção de conhecimento 0,050 1

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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

Plano operacional da SEFTI

Primeiro período avaliativo (setembro/2014)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Diagnóstico de monitoramento 0,030 1
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 45%
Quantidade de processos em estoque 0,250 28

Segundo período avaliativo (março/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 80%
Quantidade de processos em estoque 0,250 28
Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2
Relatório de produção de conhecimento 0,050 1
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%

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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

Plano operacional da Segest

Primeiro período avaliativo (setembro/2014)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Coordenação e execução das etapas da ação 10 da ENCCLA 0,100 100%
Demandas de responsabilidade da DGI, priorizadas pela Segest, atendidas 0,150 90%
Estudos para regulamentação ou revisão de processos de trabalho realizados 0,100 4
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%
Laboratório de tecnologia para auxiliar no exercício das ações de controle implantado 0,100 1
Lista de responsáveis de contas julgadas irregulares para fins de inelegibilidade disponibilizada no
prazo legal. 0,100 1
Modelo conceitual de produção de conhecimento proposto 0,100 1
Modelo de avaliação de risco relativamente a transferências voluntárias concebido 0,100 1
Normas de avaliação e controle de qualidade dos trabalhos de controle externo revistas e
consolidadas 0,050 1
Processos de Cobrança Executiva encaminhados ao Scbex analisados no prazo de 30 dias. 0,050 70%
Processos de controle externo avaliados quanto à qualidade 0,200 180
Relatório Final de Acompanhamento do Plano Operacional da Segecex 2013 elaborado 0,100 1
Relatórios de avaliação de qualidade elaborados e divulgados 0,100 1
Seminário sobre o tema Prestação de Contas realizado 0,200 1
Valores cadastrados pelas UTs a título de Benefícios do Controle validados 0,200 2
Segundo período avaliativo (março/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Coordenação e execução das etapas da ação 10 da ENCCLA 0,100 100%
Demandas de responsabilidade da DGI, priorizadas pela Segest, atendidas 0,150 90%
Diagnóstico sobre as Tomadas de Contas Especiais 0,100 1
Estudos para regulamentação ou revisão de processos de trabalho realizados 0,100 6
Indicadores, critérios para estabelecimento das metas das UT e trabalhos nacionais e regionais para o
Plano Operacional 2015 definidos e divulgados. 0,200 1
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%
Normas de avaliação e controle de qualidade dos trabalhos de controle externo revistas e
consolidadas 0,050 2
Normativos afetos a prestação de contas propostos 0,200 2
Processo de trabalho de recebimento, carga primária e armazenamento de bases de dados recebidas
de órgãos e entidades transferido para STI/Setic 0,100 1
Processos de Cobrança Executiva encaminhados ao Scbex analisados no prazo de 30 dias. 0,050 70%
Processos de controle externo avaliados quanto à qualidade 0,200 360
Processos de fiscalização (auditorias) considerados relevantes avaliados quanto à qualidade 0,100 45
Processos de prestação de contas considerados relevantes avaliados quanto à qualidade 0,100 42
Proposta de Plano de Controle Externo 2015-2016 elaborada 0,200 1
Relatórios de avaliação de qualidade elaborados e divulgados 0,100 2
Requisitos e funcionalidades do sistema corporativo para captura da prestação de contas definidos 0,200 1
Respostas a questionamentos apresentados de modo expresso ao Orientar enviadas em até 3 dias úteis 0,200 80%
Valores cadastrados pelas UTs a título de Benefícios do Controle validados 0,200 4

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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

Plano operacional da Seginf

Primeiro período avaliativo (setembro/2014)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Funcionalidades do e-TCU e de outros sistemas entregues pelas STI homologadas e implantadas 0,250 90%
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%
Plano para estrutura e uso da informação de Controle Externo nos próximos 2 anos elaborado 0,100 1
Requisitos e funcionalidades do sistema corporativo para captura da prestação de contas definidos 0,100 1
Sistemas em Apex desenvolvidos 0,200 2
Unidades da Segecex capacitadas nas funcionalidades do e-TCU e de outros sistemas implantadas 0,250 90%
Unidades técnicas capacitadas para a utilização do e-TCU Administrativo 0,100 40

Segundo período avaliativo (março/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Funcionalidades do e-TCU e de outros sistemas entregues pelas STI homologadas e implantadas 0,250 90%
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%
Sistemas em Apex desenvolvidos 0,200 4
Unidades da Segecex capacitadas nas funcionalidades do e-TCU e de outros sistemas implantadas 0,250 90%

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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

Plano operacional da Selog

Primeiro período avaliativo (setembro/2014)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Diagnóstico de monitoramento 0,030 1
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 40%
Quantidade de processos em estoque 0,250 82

Segundo período avaliativo (março/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 100%
Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 1
Quantidade de processos em estoque 0,250 82
Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2
Relatório de produção de conhecimento 0,050 1

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Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

Plano operacional da SEMAG

Primeiro período avaliativo (setembro/2014)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Diagnóstico de monitoramento 0,030 1
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 40%
Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 3
Quantidade de processos em estoque 0,250 49
Relatório sobre as Contas de Governo da República 0,200 1

Segundo período avaliativo (março/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 80%
Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 4
Quantidade de processos em estoque 0,250 49
Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2
Relatório de produção de conhecimento 0,050 1

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Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

Plano operacional da SERUR

Primeiro período avaliativo (setembro/2014)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%
Índice de processos em grau de recursos com até 200 dias em estoque 0,250 88%
Quantidade de processos em estoque 0,600 265

Segundo período avaliativo (março/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%
Índice de processos em grau de recursos com até 200 dias em estoque 0,250 88%
Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,100 2
Quantidade de processos em estoque 0,600 275

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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

Plano operacional da SECEX-AC

Primeiro período avaliativo (setembro/2014)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Diagnóstico de monitoramento 0,030 1
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 20%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 40%
Quantidade de processos em estoque 0,250 70

Segundo período avaliativo (março/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 100%
Quantidade de processos em estoque 0,250 70
Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2
Relatório de produção de conhecimento 0,050 1
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%

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Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

Plano operacional da SECEX-AL

Primeiro período avaliativo (setembro/2014)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Diagnóstico de monitoramento 0,030 1
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 0%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 40%
Quantidade de processos em estoque 0,250 116

Segundo período avaliativo (março/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 100%
Quantidade de processos em estoque 0,250 116
Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2
Relatório de produção de conhecimento 0,050 1
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%

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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

Plano operacional da SECEX-AM

Primeiro período avaliativo (setembro/2014)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Diagnóstico de monitoramento 0,030 1
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 40%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 40%
Quantidade de processos em estoque 0,250 173

Segundo período avaliativo (março/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 100%
Quantidade de processos em estoque 0,250 173
Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2
Relatório de produção de conhecimento 0,050 1
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%

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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

Plano operacional da SECEX-AP

Primeiro período avaliativo (setembro/2014)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Diagnóstico de monitoramento 0,030 1
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 40%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 40%
Quantidade de processos em estoque 0,250 67

Segundo período avaliativo (março/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 100%
Quantidade de processos em estoque 0,250 67
Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2
Relatório de produção de conhecimento 0,050 1
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%

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Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

Plano operacional da SECEX-BA

Primeiro período avaliativo (setembro/2014)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Diagnóstico de monitoramento 0,030 1
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 50%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 40%
Quantidade de processos em estoque 0,250 300

Segundo período avaliativo (março/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 100%
Quantidade de processos em estoque 0,250 294
Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2
Relatório de produção de conhecimento 0,050 1
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%

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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

Plano operacional da SECEX-CE

Primeiro período avaliativo (setembro/2014)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Diagnóstico de monitoramento 0,030 1
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 40%
Quantidade de processos em estoque 0,250 326

Segundo período avaliativo (março/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 100%
Quantidade de processos em estoque 0,250 296
Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2
Relatório de produção de conhecimento 0,050 1
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%

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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

Plano operacional da SECEX-ES

Primeiro período avaliativo (setembro/2014)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Diagnóstico de monitoramento 0,030 1
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 25%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 40%
Quantidade de processos em estoque 0,250 75

Segundo período avaliativo (março/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 100%
Quantidade de processos em estoque 0,250 66
Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2
Relatório de produção de conhecimento 0,050 1
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 52137004.
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

Plano operacional da SECEX-GO

Primeiro período avaliativo (setembro/2014)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Diagnóstico de monitoramento 0,030 1
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 50%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 40%
Quantidade de processos em estoque 0,250 123

Segundo período avaliativo (março/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 100%
Quantidade de processos em estoque 0,250 123
Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2
Relatório de produção de conhecimento 0,050 1
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%

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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

Plano operacional da SECEX-MA

Primeiro período avaliativo (setembro/2014)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Diagnóstico de monitoramento 0,030 1
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 40%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 40%
Quantidade de processos em estoque 0,250 345

Segundo período avaliativo (março/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 100%
Quantidade de processos em estoque 0,250 305
Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2
Relatório de produção de conhecimento 0,050 1
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 52137004.
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

Plano operacional da SECEX-MG

Primeiro período avaliativo (setembro/2014)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Diagnóstico de monitoramento 0,030 1
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 40%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 40%
Quantidade de processos em estoque 0,250 199

Segundo período avaliativo (março/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 100%
Quantidade de processos em estoque 0,250 199
Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2
Relatório de produção de conhecimento 0,050 1
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%

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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

Plano operacional da SECEX-MS

Primeiro período avaliativo (setembro/2014)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Diagnóstico de monitoramento 0,030 1
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 30%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 40%
Quantidade de processos em estoque 0,250 116

Segundo período avaliativo (março/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 100%
Quantidade de processos em estoque 0,250 106
Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2
Relatório de produção de conhecimento 0,050 1
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%

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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

Plano operacional da SECEX-MT

Primeiro período avaliativo (setembro/2014)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Diagnóstico de monitoramento 0,030 1
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 50%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 40%
Quantidade de processos em estoque 0,250 73

Segundo período avaliativo (março/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 100%
Quantidade de processos em estoque 0,250 78
Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2
Relatório de produção de conhecimento 0,050 1
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%

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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

Plano operacional da SECEX-PA

Primeiro período avaliativo (setembro/2014)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Diagnóstico de monitoramento 0,030 1
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 40%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 40%
Quantidade de processos em estoque 0,250 244

Segundo período avaliativo (março/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 100%
Quantidade de processos em estoque 0,250 244
Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2
Relatório de produção de conhecimento 0,050 1
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%

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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

Plano operacional da SECEX-PB

Primeiro período avaliativo (setembro/2014)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Diagnóstico de monitoramento 0,030 1
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 30%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 40%
Quantidade de processos em estoque 0,250 233

Segundo período avaliativo (março/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 100%
Quantidade de processos em estoque 0,250 233
Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2
Relatório de produção de conhecimento 0,050 1
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%

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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

Plano operacional da SECEX-PE

Primeiro período avaliativo (setembro/2014)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Diagnóstico de monitoramento 0,030 1
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 35%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 40%
Quantidade de processos em estoque 0,250 224

Segundo período avaliativo (março/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 100%
Quantidade de processos em estoque 0,250 187
Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2
Relatório de produção de conhecimento 0,050 1
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%

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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

Plano operacional da SECEX-PI

Primeiro período avaliativo (setembro/2014)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Diagnóstico de monitoramento 0,030 1
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 40%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 40%
Quantidade de processos em estoque 0,250 147

Segundo período avaliativo (março/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 100%
Quantidade de processos em estoque 0,250 147
Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2
Relatório de produção de conhecimento 0,050 1
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%

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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

Plano operacional da SECEX-PR

Primeiro período avaliativo (setembro/2014)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Diagnóstico de monitoramento 0,030 1
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 40%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 30%
Quantidade de processos em estoque 0,250 161

Segundo período avaliativo (março/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 100%
Quantidade de processos em estoque 0,250 161
Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2
Relatório de produção de conhecimento 0,050 1
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%

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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

Plano operacional da SECEX-RJ

Primeiro período avaliativo (setembro/2014)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Diagnóstico de monitoramento 0,030 1
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 64%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 40%
Quantidade de processos em estoque 0,250 317

Segundo período avaliativo (março/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 100%
Quantidade de processos em estoque 0,250 244
Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2
Relatório de produção de conhecimento 0,050 1
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%

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Plano operacional da SECEX-RN

Primeiro período avaliativo (setembro/2014)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Diagnóstico de monitoramento 0,030 1
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 25%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 40%
Quantidade de processos em estoque 0,250 125

Segundo período avaliativo (março/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 100%
Quantidade de processos em estoque 0,250 125
Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2
Relatório de produção de conhecimento 0,050 1
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%

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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

Plano operacional da SECEX-RO

Primeiro período avaliativo (setembro/2014)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Diagnóstico de monitoramento 0,030 1
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 50%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 40%
Quantidade de processos em estoque 0,250 182

Segundo período avaliativo (março/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 100%
Quantidade de processos em estoque 0,250 182
Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2
Relatório de produção de conhecimento 0,050 1
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 52137004.
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

Plano operacional da SECEX-RR

Primeiro período avaliativo (setembro/2014)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Diagnóstico de monitoramento 0,030 1
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 70%
Quantidade de processos em estoque 0,250 57

Segundo período avaliativo (março/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 80%
Quantidade de processos em estoque 0,250 57
Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2
Relatório de produção de conhecimento 0,050 1
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 52137004.
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

Plano operacional da SECEX-RS

Primeiro período avaliativo (setembro/2014)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Diagnóstico de monitoramento 0,030 1
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 36%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 40%
Quantidade de processos em estoque 0,250 110

Segundo período avaliativo (março/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 100%
Quantidade de processos em estoque 0,250 110
Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2
Relatório de produção de conhecimento 0,050 1
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 52137004.
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

Plano operacional da SECEX-SC

Primeiro período avaliativo (setembro/2014)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Diagnóstico de monitoramento 0,030 1
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 60%
Quantidade de processos em estoque 0,250 61

Segundo período avaliativo (março/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 80%
Quantidade de processos em estoque 0,250 61
Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2
Relatório de produção de conhecimento 0,050 1
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 52137004.
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

Plano operacional da SECEX-SE

Primeiro período avaliativo (setembro/2014)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Diagnóstico de monitoramento 0,030 1
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 35%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 40%
Quantidade de processos em estoque 0,250 126

Segundo período avaliativo (março/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 100%
Quantidade de processos em estoque 0,250 126
Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2
Relatório de produção de conhecimento 0,050 1
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%

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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

Plano operacional da SECEX-SP

Primeiro período avaliativo (setembro/2014)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Diagnóstico de monitoramento 0,030 1
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 40%
Quantidade de processos em estoque 0,250 236

Segundo período avaliativo (março/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 80%
Quantidade de processos em estoque 0,250 188
Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2
Relatório de produção de conhecimento 0,050 1
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%

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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

Plano operacional da SECEX-TO

Primeiro período avaliativo (setembro/2014)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Diagnóstico de monitoramento 0,030 1
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 20%
Quantidade de processos em estoque 0,250 60

Segundo período avaliativo (março/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 80%
Quantidade de processos em estoque 0,250 52
Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2
Relatório de produção de conhecimento 0,050 1
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%

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ANEXO II À PORTARIA-SEGECEX Nº 6, DE 14 DE ABRIL DE 2014
DESCRIÇÃO DOS INDICADORES DAS METAS
Variável-chave Indicador de
desempenho Fórmula de cálculo
Responsável
pela
informação
Instrumento de
obtenção da
informação
Fiscalizações Homens-dia de
fiscalização (HDF)
HDF acumulados de 1/4/2014 até o fim
do período de avaliação Seplan Sinergia
Recursos
Índice de variação do
nível de estoque
∑ (processos cuja responsabilidade por
agir seja da Serur ao final do período de
avaliação) ÷ ∑ (processos cuja
responsabilidade por agir era da Serur
em 1/1/2013)
Seplan Sinergia
Índice de processos em
grau de recurso com até
200 dias em estoque
∑ (processos cuja responsabilidade por
agir seja da Serur há 200 dias ou menos
ao final do período de avaliação) ÷
∑ (processos cuja responsabilidade por
agir seja da Serur ao final do período de
avaliação)
Seplan Sinergia
Atos de pessoal
Atos de pessoal instruídos
no mérito
∑ (instruções de mérito em atos de
pessoal realizadas de 1/4/2014 até o final
do período de avaliação)
Sefip Base Oracle
Atos de pessoal com data
de início da vigência
anterior ou igual a
31/12/2010 instruídos no
mérito
∑ (instruções de mérito em atos de
pessoal com data de início da vigência
anterior ou igual a 31/12/2010 realizadas
de 1/4/2014 até o final do período de
avaliação)
Sefip Base Oracle
Estoque de processos Quantidade de processos
em estoque
∑ (processos de controle externo não
sobrestados pendentes de instrução de
mérito ao final do período de avaliação)
Seplan Sinergia
Estoque de processos
autuados até 2011
Índice de redução do
estoque de processos
autuados até 2011
(quantidade de processos
em estoque em
comparação com
abril/2014) 1
100% - ∑ (processos de controle externo
não sobrestados autuados até 2011
pendentes de instrução de mérito ao final
do período de avaliação) ÷ ∑ (processos
de controle externo não sobrestados
autuados até 2011 pendentes de
instrução de mérito em 1/4/2014)
Seplan Sinergia
Capacitação de
servidores
Índice de implementação
do Plano de
Desenvolvimento de
Competências da Unidade
∑ (horas-aula de participações de
servidores da unidade em treinamentos
realizados, organizados ou contratados
pelo ISC, a partir de 1/4/2014 até o final
do período de avaliação) / ∑ (horas-aula
prevista de participações de servidores
da unidade em treinamentos realizados,
organizados ou contratados pelo ISC, a
partir de 1/4/2014 até o final do período
de avaliação)
ISC / Segest Registros do ISC
Atuação nos objetos de
controle, aprimoramento
do instrumento de contas
Índice de Realização de
Trabalhos de Especial
Relevância previamente
acordados com a
Coordenação
∑ (pesos das ações realizadas até o final
do período avaliativo, registradas no
sistema Planejar com Grupo do
Indicador igual a "Trabalhos
Relevantes")
Segest /
Seginf /
Coordenações
-gerais
Planejar
Verificar resultados da
atuação do TCU
Realização de
Monitoramentos
previamente acordados
com a Coordenação
∑ (quantidade das ações realizadas até o
final do período avaliativo, registradas
no sistema Planejar com Grupo do
Indicador igual a "Monitoramentos")
Segest /
Seginf /
Coordenações
-gerais
Planejar
Tempestividade da
análise de processos de
cobrança executiva pelo
Scbex
Índice de processos de
cobrança executiva
devolvidos pelo Scbex às
unidades de origem no
prazo de trinta dias
∑ (processos de cobrança executiva
devolvidos tempestivamente no período
de avaliação) ÷ ∑ (processos de
cobrança executiva devolvidos no
período de avaliação)
Segest e-TCU
Qualidade da análise de
processos de cobrança
executiva pelo Scbex
Índice de processos de
cobrança executiva
encaminhados ao MPTCU
não-devolvidos para
correção
∑ (processos de cobrança executiva
tramitados pelo MPTCU para juntada e
correção de documentos no período de
avaliação) ÷ ∑ (processos de cobrança
executiva tramitados pelo Scbex para o
MPTCU no período de avaliação)
Segest e-TCU
(1) Processos dos tipos ACOM, CCTO, CGOV, COM, CONS, CONT, DEN, DES, FPAR, FPEM, MON, PC, PCEX, PCSP,
RA, RACOM, REPR, RES, RI, RL, RMON, SCN, TC, TCE, TCEX e TCSP.
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ANEXO III À PORTARIA-SEGECEX Nº 6, DE 14 DE ABRIL DE 2014

CÁLCULO DO RESULTADO DO ALCANCE DAS METAS DAS UNIDADES

Fórmula de Cálculo

Para todas as unidades, o Resultado do Alcance das Metas é calculado da seguinte forma:

onde:

a) pi é o peso de determinado indicador para cada unidade. Seus valores estão definidos na tabela do
Anexo II;
b) Ii é a realização cumulativa de cada indicador desde jan/2013 até o fim do período de avaliação;
c) MIi é a meta para cada indicador Ii (seus valores estão definidos na tabela do Anexo II); e
d) fQ é o fator de ajuste de qualidade.

Fator de ajuste de qualidade (fQ)

O fator de ajuste de qualidade (fQ) pode variar de (−) 10 a (+) 10 pontos e é calculado da seguinte forma:

onde:

pCE = peso dos processos de controle externo = 0,7 (o peso será considerado nulo caso nenhum processo
de controle externo tenha sido submetido ao controle de qualidade no período)
fQCE = fator de ajuste de qualidade de processos de controle externo
pCBEX = peso dos processos de cobrança executiva = 0,3 (o peso será considerado nulo caso nenhum
processo de cobrança executiva da unidade tenha sido tramitado para o Scbex no período)
fQCBEX = fator de ajuste de qualidade de processos de cobrança executiva

Fator de ajuste de qualidade de processos de controle externo (fQCE)

O fator de ajuste de qualidade de processos de controle externo (fQCE) pode variar de (−) 10 a (+) 10
pontos e é calculado da seguinte forma:

onde:

mQCE = média aritmética das notas de qualidade dos processos de controle externo analisados no período
avaliativo, calculadas na forma da Portaria - Segecex 27/2011

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Fator de ajuste de qualidade de processos de cobrança executiva (fQCBEX)

O fator de ajuste de qualidade de processos de cobrança executiva (fQCBEX) pode variar de (−) 10 a
(+) 10 pontos e é calculado da seguinte forma:

onde:

mQCBEX = média aritmética simples das notas de qualidade dos processos de cobrança executiva da
unidade tramitados pelo Scbex no período avaliativo, calculadas na forma da Portaria - Segecex
n. 27/2011.

Observações:

1) Caso não haja meta para um ou mais indicadores em determinado semestre, eles não serão
considerados na fórmula.
2) O resultado do alcance de cada meta das unidades, em cada semestre, não poderá variar além do
intervalo de 0 a 125 pontos.
3) Para efeito de controle de qualidade, serão analisados processos dos seguintes tipos: ACOM, APOS,
CBEX, CGOV, CONS, DEN, DES, MON, PC, RA, RACOM, REPR, RI, RL, RMON, SCN, TC e TCE.

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Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

PORTARIA-SEGECEX Nº 6, DE 14 DE ABRIL DE 2014 (*)
Aprova o detalhamento das metas da Secretaria-Geral
de Controle Externo (Segecex) e das unidades a ela
vinculadas para o Plano Diretor de 2014 e estabelece a
forma de cálculo do resultado do alcance das metas.
O SECRETÁRIO-GERAL DE CONTROLE EXTERNO, no exercício de suas atribuições
regulamentares, resolve:
Art. 1º Fica aprovado o detalhamento das metas da Secretaria-Geral de Controle Externo
(Segecex) e das unidades a ela vinculadas para o Plano Diretor de 2014, na forma estabelecida no Anexo I
desta portaria.
Art. 2º Os indicadores das metas serão calculados conforme descrito no Anexo II.
§ 1º O peso do indicador "Índice de redução de processos até 2011 pendentes de mérito"
acompanhará o estoque inicial de processos até 2011 não sobrestados e pendentes de mérito em 1/4/2014
e será definido da seguinte forma:
I - para as unidades que tiverem estoque inicial acima de 10 processos, o peso será 0,10;
II - para as unidades que tiverem estoque inicial entre 4 e 10 processos, o peso será 0,05;
III - para as unidades com menos de 4 processos em estoque, o indicador não existirá.
§ 2º Para o indicador "Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes
de mérito" do primeiro e do segundo período avaliativo serão desconsiderados processos que retornarem
à unidade ou saírem do sobrestamento a partir de 1/8/2014 e 1/2/2015, respectivamente. (AC) (Portaria-
Segecex nº 16, de 31/10/2014, BTCU Especial nº 36/2014)
§ 3º Cabe à unidade técnica informar à Secretaria de Apoio à Gestão do Controle Externo
(Segest), antes do término do período avaliativo, os processos que se enquadrarem nos casos citados no
parágrafo anterior. (AC) (Portaria-Segecex nº 16, de 31/10/2014, BTCU Especial nº 36/2014)
Art. 2º-A. Para fins de aferição do cumprimento de meta, considera-se realizada a ação de
controle do tipo: (AC) (Portaria-Segecex nº 16, de 31/10/2014, BTCU Especial nº 36/2014)
I - fiscalização, com o pronunciamento da unidade acerca das conclusões e encaminhamento
constantes do relatório final de fiscalização, após eventuais comentários do gestor;
II - instrução de processo de contas, integrante do indicador trabalho relevante, com o
pronunciamento de mérito da unidade.
III - monitoramentos realizados, com o pronunciamento de mérito da unidade.
Parágrafo único. Será considerado "pronunciamento de mérito" aquele que contenha pelo
menos uma das propostas de deliberação constantes no Anexo III da Portaria-TCU nº 80, de 9 de abril de
2014 (Plano de Diretrizes do TCU), e suas alterações posteriores, e que não contenha propostas
saneadoras (citação, audiência, diligência), de medidas cautelares e de prorrogação de prazo. (AC) (Portaria-
Segecex nº 16, de 31/10/2014, BTCU Especial nº 36/2014)
Art. 3º São superáveis as seguintes metas:
I - "quantidade de processos em estoque", para as unidades que propuseram sua manutenção
ou variação positiva, nos termos da Portaria - CCG 1, de 29 de janeiro de 2010;
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II - "índice de redução de processos até 2011 pendentes de mérito", no primeiro período, nos
termos da Portaria - CCG 1, de 29 de janeiro de 2010; (NR) (Portaria-Segecex nº 16, de 31/10/2014, BTCU
Especial nº 36/2014)
III - "índice de implementação do plano de desenvolvimento de competências da unidade"; e
IV - "índice de realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação"
Parágrafo único. (deslocado para art. 4°) (Portaria-Segecex nº 16, de 31/10/2014, BTCU Especial nº
36/2014)
Art. 4º A meta "quantidade de processos em estoque" será parcialmente superável para as
unidades que propuseram sua variação negativa, nos termos da Portaria - CCG 1, de 29 de janeiro de
2010.
Parágrafo único. O percentual máximo de alcance da meta "quantidade de processos em
estoque" será calculado de acordo com cada proposta, sendo que quanto mais negativa a variação
sugerida, menor será o limite máximo alcançável. (AC - deslocado do art. 3°) (Portaria-Segecex nº 16, de
31/10/2014, BTCU Especial nº 36/2014)
Art. 5º São insuperáveis as seguintes metas:
I - "diagnóstico de monitoramento";
II - "realização de monitoramentos previamente acordados com a Coordenação";
III - "relatório de produção de conhecimento"; e
IV - "reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das
contas anuais"
Art. 6º Para fins de definição das metas relacionadas nos artigos 3º a 5º, os valores oficiais são
aqueles constantes do sistema Planejar.
Art. 7º O resultado do alcance das metas de cada unidade será ajustado em função da
qualidade dos trabalhos da unidade, aferida nos termos da Portaria - Segecex 27, de 25 de agosto de
2011, e será calculado na forma do Anexo III desta portaria.
Art. 8º O detalhamento dos trabalhos que compõem a meta "índice de realização de Trabalhos
de Especial Relevância previamente acordados com a Coordenação" consta do sistema Planejar e pode
ser divulgado internamente às unidades interessadas, em razão de seu conteúdo ser de caráter reservado,
nos termos dos arts. 5º e 7º da Resolução-TCU 254, de 10 de abril de 2013.
Art. 9º As unidades deverão manter atualizadas no sistema Planejar as informações referentes
às ações "diagnóstico de monitoramento", "realização de monitoramentos previamente acordados com a
coordenação", "relatório de produção de conhecimento" e "índice de realização de Trabalhos de Especial
Relevância previamente acordados com a coordenação".
Art. 10. A avaliação das Coordenações-Gerais vinculadas à Segecex será a média das
avaliações das unidades a elas vinculadas.
Art. 11. A avaliação da Secretaria-Adjunta de Controle Externo será equivalente à avaliação
da Segecex.
Art. 12. Os casos omissos ou decorrentes de fatos supervenientes serão resolvidos pela
Segecex.
Art. 13. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MAURICIO DE ALBUQUERQUE WANDERLEY
Secretário-Geral de Controle Externo

(* Com a redação dada pela Portaria-Segecex nº 16, de 31/10/2014)
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ANEXO I À PORTARIA- SEGECEX Nº 6, DE 14 DE ABRIL DE 2014
(com a redação dada pela Portaria-Segecex nº 16, de 31/10/2014, BTCU Especial nº 36/2014)

DISTRIBUIÇÃO SEMESTRAL DAS METAS DA SEGECEX E DE SUAS
UNIDADES VINCULADAS

Plano operacional da SEGECEX

Primeiro período avaliativo (setembro/2014)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Atos de pessoal instruídos no mérito 0,050 50.000
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%
Índice de processos em grau de recursos com até 200 dias em estoque 0,050 88%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 40%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 40%
Quantidade de processos em estoque 0,250 5.892

Segundo período avaliativo (março/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Atos de pessoal instruídos no mérito 0,050 100.000
Homens dia alocados em fiscalização 0,000 42.300
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%
Índice de processos em grau de recursos com até 200 dias em estoque 0,050 88%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 90%
Quantidade de processos em estoque 0,250 5.623
Relatório de produção de conhecimento 0,050 45

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Plano operacional da Seaud

Primeiro período avaliativo (setembro/2014)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Cursos sobre Auditoria elaborados ou revisados 0,150 1
Cursos sobre Auditoria ministrados 0,100 2
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%

Segundo período avaliativo (março/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Cursos sobre Auditoria elaborados ou revisados 0,150 4
Cursos sobre Auditoria ministrados 0,100 4
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial relevância previamente acordados com a Coordenação 0,250 100%
Normas ou documentos técnicos elaborados ou revisados 0,250 4
Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 4
Tutorias realizadas 0,250 6

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Plano operacional da SecexAdministração

Primeiro período avaliativo (setembro/2014)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Diagnóstico de monitoramento 0,030 1
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 25%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 40%
Quantidade de processos em estoque 0,250 167

Segundo período avaliativo (março/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 100%
Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 1
Quantidade de processos em estoque 0,250 167
Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2
Relatório de produção de conhecimento 0,050 1
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%

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Plano operacional da SecexAmbiental

Primeiro período avaliativo (setembro/2014)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Diagnóstico de monitoramento 0,030 1
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 30%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 40%
Quantidade de processos em estoque 0,250 60

Segundo período avaliativo (março/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 100%
Quantidade de processos em estoque 0,250 60
Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2
Relatório de produção de conhecimento 0,050 1
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%

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Plano operacional da SecexDefesa

Primeiro período avaliativo (setembro/2014)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Diagnóstico de monitoramento 0,030 1
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 30%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 40%
Quantidade de processos em estoque 0,250 76

Segundo período avaliativo (março/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 100%
Quantidade de processos em estoque 0,250 76
Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2
Relatório de produção de conhecimento 0,050 1
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%

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Plano operacional da SecexDesenvolvimento

Primeiro período avaliativo (setembro/2014)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Diagnóstico de monitoramento 0,030 1
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 50%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 40%
Quantidade de processos em estoque 0,250 70

Segundo período avaliativo (março/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 100%
Quantidade de processos em estoque 0,250 70
Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2
Relatório de produção de conhecimento 0,050 1
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%

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Plano operacional da SecexEducação

Primeiro período avaliativo (setembro/2014)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Diagnóstico de monitoramento 0,030 1
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 40%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 40%
Quantidade de processos em estoque 0,250 125

Segundo período avaliativo (março/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 100%
Quantidade de processos em estoque 0,250 116
Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2
Relatório de produção de conhecimento 0,050 1
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%

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Plano operacional da SecexEstataisRJ

Primeiro período avaliativo (setembro/2014)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Diagnóstico de monitoramento 0,030 1
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 27%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 40%
Quantidade de processos em estoque 0,250 78

Segundo período avaliativo (março/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 100%
Quantidade de processos em estoque 0,250 78
Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2
Relatório de produção de conhecimento 0,050 1
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%

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Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

Plano operacional da SecexFazenda

Primeiro período avaliativo (setembro/2014)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Diagnóstico de monitoramento 0,030 1
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 50%
Quantidade de processos em estoque 0,250 48

Segundo período avaliativo (março/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 80%
Quantidade de processos em estoque 0,250 48
Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2
Relatório de produção de conhecimento 0,050 1
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%

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Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

Plano operacional da SecexPrevidência

Primeiro período avaliativo (setembro/2014)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Diagnóstico de monitoramento 0,030 1
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 30%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 40%
Quantidade de processos em estoque 0,250 86

Segundo período avaliativo (março/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 100%
Quantidade de processos em estoque 0,250 86
Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2
Relatório de produção de conhecimento 0,050 1
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 52137004.
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

Plano operacional da SecexSaúde

Primeiro período avaliativo (setembro/2014)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Diagnóstico de monitoramento 0,030 1
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 45%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 40%
Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 2
Quantidade de processos em estoque 0,250 50

Segundo período avaliativo (março/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 100%
Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 3
Quantidade de processos em estoque 0,250 50
Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2
Relatório de produção de conhecimento 0,050 1
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 52137004.
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

Plano operacional da SecobInfraurbana

Primeiro período avaliativo (setembro/2014)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Diagnóstico de monitoramento 0,030 1
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 50%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 28%
Quantidade de processos em estoque 0,250 95

Segundo período avaliativo (março/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 62%
Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 3
Quantidade de processos em estoque 0,250 95
Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2
Relatório de produção de conhecimento 0,050 1
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%

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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

Plano operacional da SecobEnergia

Primeiro período avaliativo (setembro/2014)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Diagnóstico de monitoramento 0,030 1
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 60%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 15%
Quantidade de processos em estoque 0,250 150

Segundo período avaliativo (março/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 45%
Quantidade de processos em estoque 0,250 137
Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2
Relatório de produção de conhecimento 0,050 1
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%

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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

Plano operacional da SecobHidroferrovia

Primeiro período avaliativo (setembro/2014)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Diagnóstico de monitoramento 0,030 1
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 55%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 20%
Quantidade de processos em estoque 0,250 178

Segundo período avaliativo (março/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 50%
Quantidade de processos em estoque 0,250 155
Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2
Relatório de produção de conhecimento 0,050 1
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%

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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

Plano operacional da SecobRodovia

Primeiro período avaliativo (setembro/2014)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Diagnóstico de monitoramento 0,030 1
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 55%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 15%
Quantidade de processos em estoque 0,250 178

Segundo período avaliativo (março/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 38%
Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 1
Quantidade de processos em estoque 0,250 165
Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2
Relatório de produção de conhecimento 0,050 1
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%

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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

Plano operacional da SefidEnergia

Primeiro período avaliativo (setembro/2014)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Diagnóstico de monitoramento 0,030 1
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 50%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 40%
Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 2
Quantidade de processos em estoque 0,250 50

Segundo período avaliativo (março/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 100%
Quantidade de processos em estoque 0,250 50
Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2
Relatório de produção de conhecimento 0,050 1
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%

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Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

Plano operacional da SefidTransporte

Primeiro período avaliativo (setembro/2014)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Diagnóstico de monitoramento 0,030 1
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 30%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 40%
Quantidade de processos em estoque 0,250 77

Segundo período avaliativo (março/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 88%
Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 1
Quantidade de processos em estoque 0,250 64
Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2
Relatório de produção de conhecimento 0,050 1
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%

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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

Plano operacional da SEFIP

Primeiro período avaliativo (setembro/2014)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Atos de pessoal instruídos no mérito 0,150 50.000
Diagnóstico de monitoramento 0,030 1
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 40%
Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 1
Quantidade de processos em estoque 0,250 36

Segundo período avaliativo (março/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Atos de pessoal instruídos no mérito 0,150 100.000
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 80%
Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 2
Quantidade de processos em estoque 0,250 36
Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2
Relatório de produção de conhecimento 0,050 1

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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

Plano operacional da SEFTI

Primeiro período avaliativo (setembro/2014)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Diagnóstico de monitoramento 0,030 1
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 45%
Quantidade de processos em estoque 0,250 28

Segundo período avaliativo (março/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 80%
Quantidade de processos em estoque 0,250 28
Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2
Relatório de produção de conhecimento 0,050 1
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%

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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

Plano operacional da Segest

Primeiro período avaliativo (setembro/2014)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Coordenação e execução das etapas da ação 10 da ENCCLA 0,100 100%
Demandas de responsabilidade da DGI, priorizadas pela Segest, atendidas 0,150 90%
Estudos para regulamentação ou revisão de processos de trabalho realizados 0,100 4
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%
Laboratório de tecnologia para auxiliar no exercício das ações de controle implantado 0,100 1
Lista de responsáveis de contas julgadas irregulares para fins de inelegibilidade disponibilizada no
prazo legal. 0,100 1
Modelo conceitual de produção de conhecimento proposto 0,100 1
Modelo de avaliação de risco relativamente a transferências voluntárias concebido 0,100 1
Normas de avaliação e controle de qualidade dos trabalhos de controle externo revistas e
consolidadas 0,050 1
Processos de Cobrança Executiva encaminhados ao Scbex analisados no prazo de 30 dias. 0,050 70%
Processos de controle externo avaliados quanto à qualidade 0,200 180
Relatório Final de Acompanhamento do Plano Operacional da Segecex 2013 elaborado 0,100 1
Relatórios de avaliação de qualidade elaborados e divulgados 0,100 1
Seminário sobre o tema Prestação de Contas realizado 0,200 1
Valores cadastrados pelas UTs a título de Benefícios do Controle validados 0,200 2
Segundo período avaliativo (março/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Coordenação e execução das etapas da ação 10 da ENCCLA 0,100 100%
Demandas de responsabilidade da DGI, priorizadas pela Segest, atendidas 0,150 90%
Diagnóstico sobre as Tomadas de Contas Especiais 0,100 1
Estudos para regulamentação ou revisão de processos de trabalho realizados 0,100 6
Indicadores, critérios para estabelecimento das metas das UT e trabalhos nacionais e regionais para o
Plano Operacional 2015 definidos e divulgados. 0,200 1
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%
Normas de avaliação e controle de qualidade dos trabalhos de controle externo revistas e
consolidadas 0,050 2
Normativos afetos a prestação de contas propostos 0,200 2
Processo de trabalho de recebimento, carga primária e armazenamento de bases de dados recebidas
de órgãos e entidades transferido para STI/Setic 0,100 1
Processos de Cobrança Executiva encaminhados ao Scbex analisados no prazo de 30 dias. 0,050 70%
Processos de controle externo avaliados quanto à qualidade 0,200 360
Processos de fiscalização (auditorias) considerados relevantes avaliados quanto à qualidade 0,100 45
Processos de prestação de contas considerados relevantes avaliados quanto à qualidade 0,100 42
Proposta de Plano de Controle Externo 2015-2016 elaborada 0,200 1
Relatórios de avaliação de qualidade elaborados e divulgados 0,100 2
Requisitos e funcionalidades do sistema corporativo para captura da prestação de contas definidos 0,200 1
Respostas a questionamentos apresentados de modo expresso ao Orientar enviadas em até 3 dias úteis 0,200 80%
Valores cadastrados pelas UTs a título de Benefícios do Controle validados 0,200 4

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Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

Plano operacional da Seginf

Primeiro período avaliativo (setembro/2014)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Funcionalidades do e-TCU e de outros sistemas entregues pelas STI homologadas e implantadas 0,250 90%
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%
Plano para estrutura e uso da informação de Controle Externo nos próximos 2 anos elaborado 0,100 1
Requisitos e funcionalidades do sistema corporativo para captura da prestação de contas definidos 0,100 1
Sistemas em Apex desenvolvidos 0,200 2
Unidades da Segecex capacitadas nas funcionalidades do e-TCU e de outros sistemas implantadas 0,250 90%
Unidades técnicas capacitadas para a utilização do e-TCU Administrativo 0,100 40

Segundo período avaliativo (março/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Funcionalidades do e-TCU e de outros sistemas entregues pelas STI homologadas e implantadas 0,250 90%
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%
Sistemas em Apex desenvolvidos 0,200 4
Unidades da Segecex capacitadas nas funcionalidades do e-TCU e de outros sistemas implantadas 0,250 90%

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Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

Plano operacional da Selog

Primeiro período avaliativo (setembro/2014)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Diagnóstico de monitoramento 0,030 1
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 40%
Quantidade de processos em estoque 0,250 82

Segundo período avaliativo (março/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 100%
Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 1
Quantidade de processos em estoque 0,250 82
Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2
Relatório de produção de conhecimento 0,050 1

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 52137004.
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

Plano operacional da SEMAG

Primeiro período avaliativo (setembro/2014)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Diagnóstico de monitoramento 0,030 1
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 40%
Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 3
Quantidade de processos em estoque 0,250 49
Relatório sobre as Contas de Governo da República 0,200 1

Segundo período avaliativo (março/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 80%
Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 4
Quantidade de processos em estoque 0,250 49
Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2
Relatório de produção de conhecimento 0,050 1

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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

Plano operacional da SERUR

Primeiro período avaliativo (setembro/2014)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%
Índice de processos em grau de recursos com até 200 dias em estoque 0,250 88%
Quantidade de processos em estoque 0,600 265

Segundo período avaliativo (março/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%
Índice de processos em grau de recursos com até 200 dias em estoque 0,250 88%
Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,100 2
Quantidade de processos em estoque 0,600 275

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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

Plano operacional da SECEX-AC

Primeiro período avaliativo (setembro/2014)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Diagnóstico de monitoramento 0,030 1
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 20%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 40%
Quantidade de processos em estoque 0,250 70

Segundo período avaliativo (março/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 100%
Quantidade de processos em estoque 0,250 70
Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2
Relatório de produção de conhecimento 0,050 1
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 52137004.
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

Plano operacional da SECEX-AL

Primeiro período avaliativo (setembro/2014)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Diagnóstico de monitoramento 0,030 1
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 0%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 40%
Quantidade de processos em estoque 0,250 116

Segundo período avaliativo (março/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 100%
Quantidade de processos em estoque 0,250 116
Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2
Relatório de produção de conhecimento 0,050 1
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%

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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

Plano operacional da SECEX-AM

Primeiro período avaliativo (setembro/2014)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Diagnóstico de monitoramento 0,030 1
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 40%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 40%
Quantidade de processos em estoque 0,250 173

Segundo período avaliativo (março/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 100%
Quantidade de processos em estoque 0,250 173
Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2
Relatório de produção de conhecimento 0,050 1
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%

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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

Plano operacional da SECEX-AP

Primeiro período avaliativo (setembro/2014)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Diagnóstico de monitoramento 0,030 1
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 40%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 40%
Quantidade de processos em estoque 0,250 67

Segundo período avaliativo (março/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 100%
Quantidade de processos em estoque 0,250 67
Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2
Relatório de produção de conhecimento 0,050 1
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%

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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

Plano operacional da SECEX-BA

Primeiro período avaliativo (setembro/2014)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Diagnóstico de monitoramento 0,030 1
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 50%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 40%
Quantidade de processos em estoque 0,250 300

Segundo período avaliativo (março/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 100%
Quantidade de processos em estoque 0,250 294
Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2
Relatório de produção de conhecimento 0,050 1
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%

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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

Plano operacional da SECEX-CE

Primeiro período avaliativo (setembro/2014)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Diagnóstico de monitoramento 0,030 1
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 40%
Quantidade de processos em estoque 0,250 326

Segundo período avaliativo (março/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 100%
Quantidade de processos em estoque 0,250 296
Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2
Relatório de produção de conhecimento 0,050 1
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%

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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

Plano operacional da SECEX-ES

Primeiro período avaliativo (setembro/2014)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Diagnóstico de monitoramento 0,030 1
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 25%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 40%
Quantidade de processos em estoque 0,250 75

Segundo período avaliativo (março/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 100%
Quantidade de processos em estoque 0,250 66
Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2
Relatório de produção de conhecimento 0,050 1
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%

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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

Plano operacional da SECEX-GO

Primeiro período avaliativo (setembro/2014)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Diagnóstico de monitoramento 0,030 1
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 50%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 40%
Quantidade de processos em estoque 0,250 123

Segundo período avaliativo (março/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 100%
Quantidade de processos em estoque 0,250 123
Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2
Relatório de produção de conhecimento 0,050 1
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%

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Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

Plano operacional da SECEX-MA

Primeiro período avaliativo (setembro/2014)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Diagnóstico de monitoramento 0,030 1
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 40%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 40%
Quantidade de processos em estoque 0,250 345

Segundo período avaliativo (março/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 100%
Quantidade de processos em estoque 0,250 305
Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2
Relatório de produção de conhecimento 0,050 1
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%

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Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

Plano operacional da SECEX-MG

Primeiro período avaliativo (setembro/2014)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Diagnóstico de monitoramento 0,030 1
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 40%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 40%
Quantidade de processos em estoque 0,250 199

Segundo período avaliativo (março/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 100%
Quantidade de processos em estoque 0,250 199
Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2
Relatório de produção de conhecimento 0,050 1
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%

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Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

Plano operacional da SECEX-MS

Primeiro período avaliativo (setembro/2014)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Diagnóstico de monitoramento 0,030 1
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 30%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 40%
Quantidade de processos em estoque 0,250 116

Segundo período avaliativo (março/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 100%
Quantidade de processos em estoque 0,250 106
Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2
Relatório de produção de conhecimento 0,050 1
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%

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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

Plano operacional da SECEX-MT

Primeiro período avaliativo (setembro/2014)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Diagnóstico de monitoramento 0,030 1
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 50%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 40%
Quantidade de processos em estoque 0,250 73

Segundo período avaliativo (março/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 100%
Quantidade de processos em estoque 0,250 78
Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2
Relatório de produção de conhecimento 0,050 1
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%

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Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

Plano operacional da SECEX-PA

Primeiro período avaliativo (setembro/2014)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Diagnóstico de monitoramento 0,030 1
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 40%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 40%
Quantidade de processos em estoque 0,250 244

Segundo período avaliativo (março/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 100%
Quantidade de processos em estoque 0,250 244
Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2
Relatório de produção de conhecimento 0,050 1
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%

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Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

Plano operacional da SECEX-PB

Primeiro período avaliativo (setembro/2014)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Diagnóstico de monitoramento 0,030 1
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 30%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 40%
Quantidade de processos em estoque 0,250 233

Segundo período avaliativo (março/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 100%
Quantidade de processos em estoque 0,250 233
Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2
Relatório de produção de conhecimento 0,050 1
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%

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Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

Plano operacional da SECEX-PE

Primeiro período avaliativo (setembro/2014)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Diagnóstico de monitoramento 0,030 1
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 35%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 40%
Quantidade de processos em estoque 0,250 224

Segundo período avaliativo (março/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 100%
Quantidade de processos em estoque 0,250 187
Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2
Relatório de produção de conhecimento 0,050 1
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%

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Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

Plano operacional da SECEX-PI

Primeiro período avaliativo (setembro/2014)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Diagnóstico de monitoramento 0,030 1
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 40%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 40%
Quantidade de processos em estoque 0,250 147

Segundo período avaliativo (março/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 100%
Quantidade de processos em estoque 0,250 147
Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2
Relatório de produção de conhecimento 0,050 1
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%

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Plano operacional da SECEX-PR

Primeiro período avaliativo (setembro/2014)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Diagnóstico de monitoramento 0,030 1
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 40%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 30%
Quantidade de processos em estoque 0,250 161

Segundo período avaliativo (março/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 100%
Quantidade de processos em estoque 0,250 161
Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2
Relatório de produção de conhecimento 0,050 1
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%

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Plano operacional da SECEX-RJ

Primeiro período avaliativo (setembro/2014)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Diagnóstico de monitoramento 0,030 1
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 64%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 40%
Quantidade de processos em estoque 0,250 317

Segundo período avaliativo (março/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 100%
Quantidade de processos em estoque 0,250 244
Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2
Relatório de produção de conhecimento 0,050 1
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%

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Plano operacional da SECEX-RN

Primeiro período avaliativo (setembro/2014)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Diagnóstico de monitoramento 0,030 1
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 25%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 40%
Quantidade de processos em estoque 0,250 125

Segundo período avaliativo (março/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 100%
Quantidade de processos em estoque 0,250 125
Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2
Relatório de produção de conhecimento 0,050 1
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 52137004.
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

Plano operacional da SECEX-RO

Primeiro período avaliativo (setembro/2014)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Diagnóstico de monitoramento 0,030 1
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 50%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 40%
Quantidade de processos em estoque 0,250 182

Segundo período avaliativo (março/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 100%
Quantidade de processos em estoque 0,250 182
Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2
Relatório de produção de conhecimento 0,050 1
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 52137004.
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

Plano operacional da SECEX-RR

Primeiro período avaliativo (setembro/2014)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Diagnóstico de monitoramento 0,030 1
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 70%
Quantidade de processos em estoque 0,250 57

Segundo período avaliativo (março/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 80%
Quantidade de processos em estoque 0,250 57
Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2
Relatório de produção de conhecimento 0,050 1
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%

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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

Plano operacional da SECEX-RS

Primeiro período avaliativo (setembro/2014)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Diagnóstico de monitoramento 0,030 1
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 36%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 40%
Quantidade de processos em estoque 0,250 110

Segundo período avaliativo (março/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,050 100%
Quantidade de processos em estoque 0,250 110
Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2
Relatório de produção de conhecimento 0,050 1
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%

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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

Plano operacional da SECEX-SC

Primeiro período avaliativo (setembro/2014)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Diagnóstico de monitoramento 0,030 1
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 60%
Quantidade de processos em estoque 0,250 61

Segundo período avaliativo (março/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 80%
Quantidade de processos em estoque 0,250 61
Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2
Relatório de produção de conhecimento 0,050 1
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 52137004.
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

Plano operacional da SECEX-SE

Primeiro período avaliativo (setembro/2014)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Diagnóstico de monitoramento 0,030 1
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 35%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 40%
Quantidade de processos em estoque 0,250 126

Segundo período avaliativo (março/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2011 pendentes de mérito 0,100 100%
Quantidade de processos em estoque 0,250 126
Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2
Relatório de produção de conhecimento 0,050 1
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%

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Plano operacional da SECEX-SP

Primeiro período avaliativo (setembro/2014)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Diagnóstico de monitoramento 0,030 1
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 40%
Quantidade de processos em estoque 0,250 236

Segundo período avaliativo (março/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 80%
Quantidade de processos em estoque 0,250 188
Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2
Relatório de produção de conhecimento 0,050 1
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%

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Plano operacional da SECEX-TO

Primeiro período avaliativo (setembro/2014)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Diagnóstico de monitoramento 0,030 1
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 40%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 20%
Quantidade de processos em estoque 0,250 60

Segundo período avaliativo (março/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Índice de implementação do Plano de Desenvolvimento de Competências da Unidade 0,050 80%
Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância previamente acordados com a
Coordenação 0,450 80%
Quantidade de processos em estoque 0,250 52
Realização de Monitoramentos previamente acordados com a Coordenação 0,030 2
Relatório de produção de conhecimento 0,050 1
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,030 100%

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ANEXO II À PORTARIA-SEGECEX Nº 6, DE 14 DE ABRIL DE 2014
DESCRIÇÃO DOS INDICADORES DAS METAS
Variável-chave Indicador de
desempenho Fórmula de cálculo
Responsável
pela
informação
Instrumento de
obtenção da
informação
Fiscalizações Homens-dia de
fiscalização (HDF)
HDF acumulados de 1/4/2014 até o fim
do período de avaliação Seplan Sinergia
Recursos
Índice de variação do
nível de estoque
∑ (processos cuja responsabilidade por
agir seja da Serur ao final do período de
avaliação) ÷ ∑ (processos cuja
responsabilidade por agir era da Serur
em 1/1/2013)
Seplan Sinergia
Índice de processos em
grau de recurso com até
200 dias em estoque
∑ (processos cuja responsabilidade por
agir seja da Serur há 200 dias ou menos
ao final do período de avaliação) ÷
∑ (processos cuja responsabilidade por
agir seja da Serur ao final do período de
avaliação)
Seplan Sinergia
Atos de pessoal
Atos de pessoal instruídos
no mérito
∑ (instruções de mérito em atos de
pessoal realizadas de 1/4/2014 até o final
do período de avaliação)
Sefip Base Oracle
Atos de pessoal com data
de início da vigência
anterior ou igual a
31/12/2010 instruídos no
mérito
∑ (instruções de mérito em atos de
pessoal com data de início da vigência
anterior ou igual a 31/12/2010 realizadas
de 1/4/2014 até o final do período de
avaliação)
Sefip Base Oracle
Estoque de processos Quantidade de processos
em estoque
∑ (processos de controle externo não
sobrestados pendentes de instrução de
mérito ao final do período de avaliação)
Seplan Sinergia
Estoque de processos
autuados até 2011
Índice de redução do
estoque de processos
autuados até 2011
(quantidade de processos
em estoque em
comparação com
abril/2014) 1
100% - ∑ (processos de controle externo
não sobrestados autuados até 2011
pendentes de instrução de mérito ao final
do período de avaliação) ÷ ∑ (processos
de controle externo não sobrestados
autuados até 2011 pendentes de
instrução de mérito em 1/4/2014)
Seplan Sinergia
Capacitação de
servidores
Índice de implementação
do Plano de
Desenvolvimento de
Competências da Unidade
∑ (horas-aula de participações de
servidores da unidade em treinamentos
realizados, organizados ou contratados
pelo ISC, a partir de 1/4/2014 até o final
do período de avaliação) / ∑ (horas-aula
prevista de participações de servidores
da unidade em treinamentos realizados,
organizados ou contratados pelo ISC, a
partir de 1/4/2014 até o final do período
de avaliação)
ISC / Segest Registros do ISC
Atuação nos objetos de
controle, aprimoramento
do instrumento de contas
Índice de Realização de
Trabalhos de Especial
Relevância previamente
acordados com a
Coordenação
∑ (pesos das ações realizadas até o final
do período avaliativo, registradas no
sistema Planejar com Grupo do
Indicador igual a "Trabalhos
Relevantes")
Segest /
Seginf /
Coordenações
-gerais
Planejar
Verificar resultados da
atuação do TCU
Realização de
Monitoramentos
previamente acordados
com a Coordenação
∑ (quantidade das ações realizadas até o
final do período avaliativo, registradas
no sistema Planejar com Grupo do
Indicador igual a "Monitoramentos")
Segest /
Seginf /
Coordenações
-gerais
Planejar
Tempestividade da
análise de processos de
cobrança executiva pelo
Scbex
Índice de processos de
cobrança executiva
devolvidos pelo Scbex às
unidades de origem no
prazo de trinta dias
∑ (processos de cobrança executiva
devolvidos tempestivamente no período
de avaliação) ÷ ∑ (processos de
cobrança executiva devolvidos no
período de avaliação)
Segest e-TCU
Qualidade da análise de
processos de cobrança
executiva pelo Scbex
Índice de processos de
cobrança executiva
encaminhados ao MPTCU
não-devolvidos para
correção
∑ (processos de cobrança executiva
tramitados pelo MPTCU para juntada e
correção de documentos no período de
avaliação) ÷ ∑ (processos de cobrança
executiva tramitados pelo Scbex para o
MPTCU no período de avaliação)
Segest e-TCU
(1) Processos dos tipos ACOM, CCTO, CGOV, COM, CONS, CONT, DEN, DES, FPAR, FPEM, MON, PC, PCEX, PCSP,
RA, RACOM, REPR, RES, RI, RL, RMON, SCN, TC, TCE, TCEX e TCSP.
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ANEXO III À PORTARIA-SEGECEX Nº 6, DE 14 DE ABRIL DE 2014

CÁLCULO DO RESULTADO DO ALCANCE DAS METAS DAS UNIDADES

Fórmula de Cálculo

Para todas as unidades, o Resultado do Alcance das Metas é calculado da seguinte forma:

onde:

a) pi é o peso de determinado indicador para cada unidade. Seus valores estão definidos na tabela do
Anexo II;
b) Ii é a realização cumulativa de cada indicador desde jan/2013 até o fim do período de avaliação;
c) MIi é a meta para cada indicador Ii (seus valores estão definidos na tabela do Anexo II); e
d) fQ é o fator de ajuste de qualidade.

Fator de ajuste de qualidade (fQ)

O fator de ajuste de qualidade (fQ) pode variar de (−) 10 a (+) 10 pontos e é calculado da seguinte forma:

onde:

pCE = peso dos processos de controle externo = 0,7 (o peso será considerado nulo caso nenhum processo
de controle externo tenha sido submetido ao controle de qualidade no período)
fQCE = fator de ajuste de qualidade de processos de controle externo
pCBEX = peso dos processos de cobrança executiva = 0,3 (o peso será considerado nulo caso nenhum
processo de cobrança executiva da unidade tenha sido tramitado para o Scbex no período)
fQCBEX = fator de ajuste de qualidade de processos de cobrança executiva

Fator de ajuste de qualidade de processos de controle externo (fQCE)

O fator de ajuste de qualidade de processos de controle externo (fQCE) pode variar de (−) 10 a (+) 10
pontos e é calculado da seguinte forma:

onde:

mQCE = média aritmética das notas de qualidade dos processos de controle externo analisados no período
avaliativo, calculadas na forma da Portaria - Segecex 27/2011

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Fator de ajuste de qualidade de processos de cobrança executiva (fQCBEX)

O fator de ajuste de qualidade de processos de cobrança executiva (fQCBEX) pode variar de (−) 10 a
(+) 10 pontos e é calculado da seguinte forma:

onde:

mQCBEX = média aritmética simples das notas de qualidade dos processos de cobrança executiva da
unidade tramitados pelo Scbex no período avaliativo, calculadas na forma da Portaria - Segecex
n. 27/2011.

Observações:

1) Caso não haja meta para um ou mais indicadores em determinado semestre, eles não serão
considerados na fórmula.
2) O resultado do alcance de cada meta das unidades, em cada semestre, não poderá variar além do
intervalo de 0 a 125 pontos.
3) Para efeito de controle de qualidade, serão analisados processos dos seguintes tipos: ACOM, APOS,
CBEX, CGOV, CONS, DEN, DES, MON, PC, RA, RACOM, REPR, RI, RL, RMON, SCN, TC e TCE.

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