Portaria SEGECEX n° 4/2018
Assunto: Altera o Anexo I da Portaria-Segecex nº 10, de 19 de maio de 2017, que aprovou o detalhamento das metas da Segecex e das unidades a ela vinculadas para o Plano Diretor de 2017 e estabeleceu a forma de cálculo do resultado do alcance das metas.
Origem: [SEGECEX]
Tema: Gestão
Início de vigência: 28/03/2018
Situação: Revogada expressamente
Tags: [Plano de controle externo, Meta]
Normas relacionadas: [Altera Portaria SEGECEX n° 10/2017, Revogada por Portaria SEGECEX n° 3/2022]

O SECRETÁRIO-GERAL DE CONTROLE EXTERNO, no exercício de suas atribuições regulamentares,

considerando a redistribuição de processos ocorrida entre unidades técnicas da Segecex;

considerando a divergência ocorrida entre a previsão e a efetiva autuação de processos no período de abril de 2017 a março de 2018;

considerando a extinção do modelo de ULOG nos estados;

considerando a necessidade de ajustar prazos, de excluir, de incluir ou de substituir ações no planejamento das unidades; e

considerando as alterações de lotação ocorridas nas unidades, seja por cessão, remoção, aposentadoria ou provimento via concurso, resolve:

Art. 1º O Anexo I da Portaria-Segecex nº 10, de 19 de maio de 2017, passa a vigorar com a redação dada pelo Anexo desta Portaria.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CLÁUDIO SOUZA CASTELLO BRANCO

Secretário-Geral de Controle Externo

Anexo da Portaria-Segecex 4, de 19/3/2018

(ver documento original)

[

﻿

ANEXO DA PORTARIA-SEGECEX Nº 4, DE 19 DE MARÇO DE 2018

"ANEXO I À PORTARIA-SEGECEX Nº 10, DE 19 DE MAIO DE 2017

DISTRIBUIÇÃO SEMESTRAL DAS METAS DA SEGECEX E DE SUAS

UNIDADES VINCULADAS

Plano operacional da Segecex

Primeiro período avaliativo (setembro/2017)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Fator de ajuste de qualidade

0,050

90%

Homens-dia de fiscalização (HDF)

0,000

20.000

Índice de deliberações monitoradas

0,050

75%

Índice de processos em grau de recurso aguardando instrução com até 200 dias em estoque

0,030

80%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade

0,200

26%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância estratégica

0,250

23%

Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período

0,050

80%

Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito

0,050

35%

Nível de estoque

0,200

11.000

Quantidade de atos de pessoal em estoque

0,020

172.000

Segundo período avaliativo (março/2018)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Fator de ajuste de qualidade

0,050

90%

Homens-dia de fiscalização (HDF)

0,000

40.000

Índice de deliberações monitoradas

0,050

75%

Índice de processos em grau de recurso aguardando instrução com até 200 dias em estoque

0,030

80%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade

0,400

80%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância estratégica

0,250

80%

Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito

0,050

70%

Nível de estoque

0,200

11.000

Quantidade de atos de pessoal em estoque

0,020

184.000

Plano operacional da Adgecex

Primeiro período avaliativo (setembro/2017)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Análises de qualidade de 1º nível - Triagem de processos

0,100

80%

Índice de implementação das ações do plano

0,700

32%

Processos de Cobrança Executiva encaminhados ao Scbex analisados no prazo de 30 dias

0,050

80%

Processos de controle externo avaliados quanto à qualidade

0,100

150

Segundo período avaliativo (março/2018)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Análises de qualidade de 1º nível - Triagem de processos

0,100

80%

Índice de implementação das ações do plano

0,700

90%

Processos de Cobrança Executiva encaminhados ao Scbex analisados no prazo de 30 dias

0,050

80%

Processos de controle externo avaliados quanto à qualidade

0,100

300

Plano operacional da Seccor

Primeiro período avaliativo (setembro/2017)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Cursos elaborados ou revisados

0,100

50%

Demais ações prioritárias

0,150

20%

Normas ou documentos técnicos elaborados ou revisados

0,300

80%

Segundo período avaliativo (março/2018)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Cursos elaborados ou revisados

0,100

80%

Demais ações prioritárias

0,150

30%

Normas ou documentos técnicos elaborados ou revisados

0,300

80%

Tutorias realizadas

0,400

80%

Plano operacional da SecexAdministração

Primeiro período avaliativo (setembro/2017)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Fator de ajuste de qualidade

0,025

90%

Índice de deliberações monitoradas

0,050

75%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade

0,100

25%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância estratégica

0,300

25%

Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período

0,050

80%

Nível de estoque

0,100

162

Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo

0,100

28%

Segundo período avaliativo (março/2018)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Fator de ajuste de qualidade

0,025

90%

Índice de deliberações monitoradas

0,050

75%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade

0,450

80%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância estratégica

0,300

80%

Índice de TRs com controle concomitante de qualidade

0,020

100%

Nível de estoque

0,100

147

Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo

0,100

80%

Plano operacional da SecexAmbiental

Primeiro período avaliativo (setembro/2017)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Fator de ajuste de qualidade

0,025

90%

Índice de deliberações monitoradas

0,050

75%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade

0,450

40%

Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período

0,050

80%

Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito

0,025

35%

Nível de estoque

0,200

154

Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo

0,050

15%

Segundo período avaliativo (março/2018)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Fator de ajuste de qualidade

0,025

90%

Índice de deliberações monitoradas

0,050

75%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade

0,150

80%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância estratégica

0,200

80%

Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito

0,025

70%

Índice de TRs com controle concomitante de qualidade

0,020

100%

Nível de estoque

0,200

154

Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo

0,050

80%

Plano operacional da SecexDefesa

Primeiro período avaliativo (setembro/2017)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Fator de ajuste de qualidade

0,050

90%

Índice de deliberações monitoradas

0,050

75%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância estratégica

0,350

36%

Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período

0,050

52%

Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito

0,025

35%

Nível de estoque

0,200

204

Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo

0,050

35%

Segundo período avaliativo (março/2018)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Fator de ajuste de qualidade

0,050

90%

Índice de deliberações monitoradas

0,050

75%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade

0,250

80%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância estratégica

0,350

80%

Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito

0,025

70%

Índice de TRs com controle concomitante de qualidade

0,020

100%

Nível de estoque

0,200

202

Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo

0,050

80%

Plano operacional da SecexDesenvolvimento

Primeiro período avaliativo (setembro/2017)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Fator de ajuste de qualidade

0,050

90%

Índice de deliberações monitoradas

0,025

75%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade

0,100

20%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância estratégica

0,200

20%

Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período

0,025

80%

Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito

0,025

35%

Nível de estoque

0,250

160

Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo

0,050

40%

Segundo período avaliativo (março/2018)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Fator de ajuste de qualidade

0,025

90%

Índice de deliberações monitoradas

0,050

75%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade

0,200

80%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância estratégica

0,250

80%

Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito

0,025

70%

Índice de TRs com controle concomitante de qualidade

0,020

100%

Nível de estoque

0,200

137

Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo

0,050

80%

Plano operacional da SecexEducação

Primeiro período avaliativo (setembro/2017)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Fator de ajuste de qualidade

0,050

90%

Índice de deliberações monitoradas

0,050

75%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância estratégica

0,100

25%

Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período

0,050

80%

Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito

0,050

35%

Nível de estoque

0,200

257

Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo

0,050

20%

Segundo período avaliativo (março/2018)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Fator de ajuste de qualidade

0,050

90%

Índice de deliberações monitoradas

0,050

75%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade

0,200

80%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância estratégica

0,200

80%

Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito

0,050

70%

Índice de TRs com controle concomitante de qualidade

0,020

100%

Nível de estoque

0,200

257

Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo

0,050

80%

Plano operacional da SecexEstataisRJ

Primeiro período avaliativo (setembro/2017)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Fator de ajuste de qualidade

0,025

90%

Índice de deliberações monitoradas

0,050

75%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade

0,100

25%

Nível de estoque

0,200

364

Segundo período avaliativo (março/2018)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Fator de ajuste de qualidade

0,025

90%

Índice de deliberações monitoradas

0,050

75%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade

0,200

80%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância estratégica

0,150

80%

Índice de TRs com controle concomitante de qualidade

0,020

100%

Nível de estoque

0,200

360

Plano operacional da SecexFazenda

Primeiro período avaliativo (setembro/2017)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Fator de ajuste de qualidade

0,020

90%

Índice de deliberações monitoradas

0,070

75%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade

0,360

48%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância estratégica

0,160

10%

Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período

0,080

80%

Nível de estoque

0,200

219

Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo

0,050

10%

Segundo período avaliativo (março/2018)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Fator de ajuste de qualidade

0,020

90%

Índice de deliberações monitoradas

0,070

75%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade

0,300

80%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância estratégica

0,360

80%

Índice de TRs com controle concomitante de qualidade

0,020

100%

Nível de estoque

0,200

195

Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo

0,050

80%

Plano operacional da SecexPrevidência

Primeiro período avaliativo (setembro/2017)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Fator de ajuste de qualidade

0,025

90%

Índice de deliberações monitoradas

0,050

75%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade

0,250

40%

Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período

0,050

80%

Nível de estoque

0,200

216

Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo

0,050

10%

Segundo período avaliativo (março/2018)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Fator de ajuste de qualidade

0,025

90%

Índice de deliberações monitoradas

0,050

75%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade

0,160

80%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância estratégica

0,250

80%

Índice de TRs com controle concomitante de qualidade

0,020

100%

Nível de estoque

0,200

216

Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo

0,050

80%

Plano operacional da SecexSaúde

Primeiro período avaliativo (setembro/2017)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Fator de ajuste de qualidade

0,050

90%

Índice de deliberações monitoradas

0,050

75%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade

0,150

32%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância estratégica

0,300

10%

Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período

0,050

80%

Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito

0,025

35%

Nível de estoque

0,200

182

Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo

0,050

32%

Segundo período avaliativo (março/2018)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Fator de ajuste de qualidade

0,050

90%

Índice de deliberações monitoradas

0,050

75%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade

0,200

80%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância estratégica

0,300

80%

Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito

0,025

70%

Índice de TRs com controle concomitante de qualidade

0,020

100%

Nível de estoque

0,200

180

Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo

0,050

80%

Plano operacional da Sefip

Primeiro período avaliativo (setembro/2017)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Fator de ajuste de qualidade

0,025

90%

Índice de deliberações monitoradas

0,050

75%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade

0,300

48%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância estratégica

0,150

80%

Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito

0,050

35%

Nível de estoque

0,200

137

Quantidade de atos de pessoal em estoque

0,250

172.000

Segundo período avaliativo (março/2018)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Fator de ajuste de qualidade

0,025

90%

Índice de deliberações monitoradas

0,050

75%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade

0,150

80%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância estratégica

0,150

80%

Índice de TRs com controle concomitante de qualidade

0,020

100%

Nível de estoque

0,200

137

Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo

0,050

80%

Quantidade de atos de pessoal em estoque

0,250

184.000

Plano operacional da Sefti

Primeiro período avaliativo (setembro/2017)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Fator de ajuste de qualidade

0,025

90%

Índice de deliberações monitoradas

0,050

75%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade

0,400

36%

Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período

0,055

80%

Nível de estoque

0,250

158

Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo

0,050

64%

Segundo período avaliativo (março/2018)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Fator de ajuste de qualidade

0,025

90%

Índice de deliberações monitoradas

0,050

75%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade

0,300

80%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância estratégica

0,100

80%

Índice de TRs com controle concomitante de qualidade

0,020

100%

Nível de estoque

0,250

142

Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo

0,050

80%

Plano operacional da SeinfraCOM

Primeiro período avaliativo (setembro/2017)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Fator de ajuste de qualidade

0,075

90%

Índice de deliberações monitoradas

0,050

75%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade

0,300

48%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância estratégica

0,200

56%

Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período

0,050

80%

Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito

0,050

10%

Nível de estoque

0,100

281

Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo

0,100

60%

Segundo período avaliativo (março/2018)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Fator de ajuste de qualidade

0,075

90%

Índice de deliberações monitoradas

0,050

75%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade

0,200

80%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância estratégica

0,200

80%

Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito

0,050

20%

Índice de TRs com controle concomitante de qualidade

0,020

100%

Nível de estoque

0,100

241

Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo

0,100

80%

Plano operacional da SeinfraElétrica

Primeiro período avaliativo (setembro/2017)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Fator de ajuste de qualidade

0,050

90%

Índice de deliberações monitoradas

0,050

75%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade

0,330

40%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância estratégica

0,100

25%

Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito

0,020

35%

Nível de estoque

0,100

212

Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo

0,150

80%

Segundo período avaliativo (março/2018)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Fator de ajuste de qualidade

0,050

90%

Índice de deliberações monitoradas

0,050

75%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade

0,300

80%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância estratégica

0,200

80%

Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito

0,020

57%

Índice de TRs com controle concomitante de qualidade

0,020

100%

Nível de estoque

0,100

251

Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo

0,150

80%

Plano operacional da SeinfraOperações

Primeiro período avaliativo (setembro/2017)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Fator de ajuste de qualidade

0,075

90%

Índice de deliberações monitoradas

0,050

75%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade

0,400

72%

Nível de estoque

0,200

1.085

Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo

0,155

20%

Segundo período avaliativo (março/2018)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Fator de ajuste de qualidade

0,075

90%

Índice de deliberações monitoradas

0,050

75%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade

0,330

80%

Índice de TRs com controle concomitante de qualidade

0,020

100%

Nível de estoque

0,200

1.121

Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo

0,155

80%

Plano operacional da SeinfraPetróleo

Primeiro período avaliativo (setembro/2017)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Fator de ajuste de qualidade

0,050

90%

Índice de deliberações monitoradas

0,050

75%

Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período

0,020

80%

Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito

0,050

9%

Nível de estoque

0,200

204

Segundo período avaliativo (março/2018)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Fator de ajuste de qualidade

0,050

90%

Índice de deliberações monitoradas

0,050

75%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade

0,400

80%

Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito

0,050

27%

Índice de TRs com controle concomitante de qualidade

0,020

100%

Nível de estoque

0,200

200

Plano operacional da SeinfraPortoFerrovia

Primeiro período avaliativo (setembro/2017)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Fator de ajuste de qualidade

0,025

90%

Índice de deliberações monitoradas

0,050

75%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade

0,400

28%

Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período

0,000

80%

Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito

0,075

10%

Nível de estoque

0,200

331

Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo

0,100

68%

Segundo período avaliativo (março/2018)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Fator de ajuste de qualidade

0,025

90%

Índice de deliberações monitoradas

0,050

75%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade

0,200

80%

Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito

0,100

20%

Índice de TRs com controle concomitante de qualidade

0,020

100%

Nível de estoque

0,200

293

Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo

0,100

80%

Plano operacional da SeinfraRodoviaAviação

Primeiro período avaliativo (setembro/2017)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Fator de ajuste de qualidade

0,075

90%

Índice de deliberações monitoradas

0,050

75%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade

0,250

80%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância estratégica

0,200

53%

Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período

0,000

80%

Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito

0,050

3%

Nível de estoque

0,200

636

Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo

0,155

48%

Segundo período avaliativo (março/2018)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Fator de ajuste de qualidade

0,075

90%

Índice de deliberações monitoradas

0,050

75%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade

0,450

80%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância estratégica

0,200

80%

Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito

0,050

20%

Índice de TRs com controle concomitante de qualidade

0,020

100%

Nível de estoque

0,200

636

Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo

0,155

80%

Plano operacional da SeinfraUrbana

Primeiro período avaliativo (setembro/2017)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Fator de ajuste de qualidade

0,050

90%

Índice de deliberações monitoradas

0,050

75%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade

0,350

32%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância estratégica

0,100

80%

Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período

0,000

80%

Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito

0,050

20%

Nível de estoque

0,200

416

Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo

0,130

80%

Segundo período avaliativo (março/2018)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Fator de ajuste de qualidade

0,050

90%

Índice de deliberações monitoradas

0,050

75%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade

0,250

80%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância estratégica

0,100

80%

Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito

0,050

45%

Índice de TRs com controle concomitante de qualidade

0,020

100%

Nível de estoque

0,200

368

Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo

0,130

80%

Plano operacional da Selog

Primeiro período avaliativo (setembro/2017)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Fator de ajuste de qualidade

0,025

90%

Índice de deliberações monitoradas

0,050

75%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância estratégica

0,100

5%

Nível de estoque

0,500

131

Segundo período avaliativo (março/2018)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Fator de ajuste de qualidade

0,025

90%

Índice de deliberações monitoradas

0,050

75%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade

0,350

80%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância estratégica

0,150

80%

Índice de TRs com controle concomitante de qualidade

0,020

100%

Nível de estoque

0,500

107

Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo

0,050

100%

Plano operacional da Semag

Primeiro período avaliativo (setembro/2017)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Fator de ajuste de qualidade

0,025

90%

Índice de deliberações monitoradas

0,050

75%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade

0,150

48%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância estratégica

0,300

48%

Nível de estoque

0,200

210

Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo

0,050

24%

Relatório sobre as Contas de Governo da República

0,200

1

Segundo período avaliativo (março/2018)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Fator de ajuste de qualidade

0,025

90%

Índice de deliberações monitoradas

0,050

75%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade

0,150

80%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade

0,150

80%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância estratégica

0,300

80%

Índice de TRs com controle concomitante de qualidade

0,020

100%

Nível de estoque

0,200

179

Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo

0,050

80%

Plano operacional da Semec

Primeiro período avaliativo (setembro/2017)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Demais ações prioritárias

0,300

30%

Estudos e ações relevantes

0,300

40%

Normas ou documentos técnicos elaborados ou revisados

0,300

40%

Segundo período avaliativo (março/2018)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Cursos elaborados ou revisados

0,100

90%

Demais ações prioritárias

0,300

90%

Estudos e ações relevantes

0,300

90%

Normas ou documentos técnicos elaborados ou revisados

0,300

90%

Plano operacional da Serur

Primeiro período avaliativo (setembro/2017)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Índice de processos em grau de recurso aguardando exame de admissibilidade com até 80 dias em estoque

0,300

85%

Índice de processos em grau de recurso aguardando instrução com até 200 dias em estoque

0,300

80%

Nível de estoque

0,400

500

Segundo período avaliativo (março/2018)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Índice de processos em grau de recurso aguardando exame de admissibilidade com até 80 dias em estoque

0,300

85%

Índice de processos em grau de recurso aguardando instrução com até 200 dias em estoque

0,300

80%

Nível de estoque

0,400

500

Plano operacional da SGI

Primeiro período avaliativo (setembro/2017)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Índice de implementação das ações do plano

1,000

23%

Segundo período avaliativo (março/2018)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Índice de implementação das ações do plano

1,000

90%

Plano operacional da SECEX-AC

Primeiro período avaliativo (setembro/2017)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Fator de ajuste de qualidade

0,075

90%

Índice de deliberações monitoradas

0,050

75%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade

0,250

9%

Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período

0,050

80%

Nível de estoque

0,200

49

Segundo período avaliativo (março/2018)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Fator de ajuste de qualidade

0,075

90%

Índice de deliberações monitoradas

0,050

75%

Índice de processos de TCE, autuados até o ano anterior, sem citação

0,050

10%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade

0,400

80%

Índice de redução de processos de TCE autuados até o ano anterior

0,000

40%

Índice de TRs com controle concomitante de qualidade

0,020

100%

Nível de estoque

0,200

70

Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo

0,050

100%

Plano operacional da SECEX-AL

Primeiro período avaliativo (setembro/2017)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Fator de ajuste de qualidade

0,050

90%

Índice de deliberações monitoradas

0,050

75%

Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período

0,050

80%

Nível de estoque

0,200

127

Segundo período avaliativo (março/2018)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Fator de ajuste de qualidade

0,050

90%

Índice de deliberações monitoradas

0,050

75%

Índice de processos de TCE, autuados até o ano anterior, sem citação

0,050

10%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade

0,450

80%

Índice de redução de processos de TCE autuados até o ano anterior

0,000

40%

Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito

0,025

18%

Índice de TRs com controle concomitante de qualidade

0,020

100%

Nível de estoque

0,200

145

Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo

0,050

100%

Plano operacional da SECEX-AM

Primeiro período avaliativo (setembro/2017)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Fator de ajuste de qualidade

0,025

90%

Índice de deliberações monitoradas

0,050

75%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade

0,350

25%

Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período

0,050

80%

Nível de estoque

0,200

336

Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo

0,050

20%

Segundo período avaliativo (março/2018)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Fator de ajuste de qualidade

0,025

90%

Índice de deliberações monitoradas

0,050

75%

Índice de processos de TCE, autuados até o ano anterior, sem citação

0,020

10%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade

0,450

80%

Índice de redução de processos de TCE autuados até o ano anterior

0,000

40%

Índice de TRs com controle concomitante de qualidade

0,020

100%

Nível de estoque

0,200

319

Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo

0,050

80%

Plano operacional da SECEX-AP

Primeiro período avaliativo (setembro/2017)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Fator de ajuste de qualidade

0,025

90%

Índice de deliberações monitoradas

0,050

75%

Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período

0,050

80%

Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito

0,025

35%

Nível de estoque

0,200

60

Segundo período avaliativo (março/2018)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Fator de ajuste de qualidade

0,025

90%

Índice de deliberações monitoradas

0,050

75%

Índice de processos de TCE, autuados até o ano anterior, sem citação

0,020

10%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade

0,350

80%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância estratégica

0,100

80%

Índice de redução de processos de TCE autuados até o ano anterior

0,000

40%

Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito

0,025

70%

Índice de TRs com controle concomitante de qualidade

0,020

100%

Nível de estoque

0,200

44

Plano operacional da SECEX-BA

Primeiro período avaliativo (setembro/2017)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Fator de ajuste de qualidade

0,050

90%

Índice de deliberações monitoradas

0,050

75%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade

0,500

32%

Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período

0,050

80%

Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito

0,080

13%

Nível de estoque

0,200

426

Segundo período avaliativo (março/2018)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Fator de ajuste de qualidade

0,050

90%

Índice de deliberações monitoradas

0,050

75%

Índice de processos de TCE, autuados até o ano anterior, sem citação

0,020

10%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade

0,350

80%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância estratégica

0,100

80%

Índice de redução de processos de TCE autuados até o ano anterior

0,000

40%

Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito

0,080

63%

Índice de TRs com controle concomitante de qualidade

0,020

100%

Nível de estoque

0,200

465

Plano operacional da SECEX-CE

Primeiro período avaliativo (setembro/2017)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Fator de ajuste de qualidade

0,075

90%

Índice de deliberações monitoradas

0,050

75%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade

0,450

40%

Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período

0,050

80%

Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito

0,025

20%

Nível de estoque

0,200

311

Segundo período avaliativo (março/2018)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Fator de ajuste de qualidade

0,075

90%

Índice de deliberações monitoradas

0,050

75%

Índice de processos de TCE, autuados até o ano anterior, sem citação

0,020

10%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade

0,400

80%

Índice de redução de processos de TCE autuados até o ano anterior

0,000

40%

Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito

0,025

53%

Índice de TRs com controle concomitante de qualidade

0,020

100%

Nível de estoque

0,200

318

Plano operacional da SECEX-ES

Primeiro período avaliativo (setembro/2017)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Fator de ajuste de qualidade

0,025

90%

Índice de deliberações monitoradas

0,050

75%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade

0,150

32%

Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período

0,050

80%

Nível de estoque

0,200

152

Segundo período avaliativo (março/2018)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Fator de ajuste de qualidade

0,025

90%

Índice de deliberações monitoradas

0,050

75%

Índice de processos de TCE, autuados até o ano anterior, sem citação

0,050

10%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade

0,450

80%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância estratégica

0,100

80%

Índice de redução de processos de TCE autuados até o ano anterior

0,000

40%

Índice de TRs com controle concomitante de qualidade

0,020

100%

Nível de estoque

0,200

131

Plano operacional da SECEX-GO

Primeiro período avaliativo (setembro/2017)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Fator de ajuste de qualidade

0,025

90%

Índice de deliberações monitoradas

0,050

75%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade

0,400

32%

Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período

0,050

80%

Nível de estoque

0,200

142

Segundo período avaliativo (março/2018)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Fator de ajuste de qualidade

0,025

90%

Índice de deliberações monitoradas

0,050

75%

Índice de processos de TCE, autuados até o ano anterior, sem citação

0,020

10%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade

0,350

80%

Índice de redução de processos de TCE autuados até o ano anterior

0,000

40%

Índice de TRs com controle concomitante de qualidade

0,020

100%

Nível de estoque

0,200

140

Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo

0,100

100%

Plano operacional da SECEX-MA

Primeiro período avaliativo (setembro/2017)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Fator de ajuste de qualidade

0,075

90%

Índice de deliberações monitoradas

0,050

75%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade

0,200

13%

Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período

0,020

80%

Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito

0,050

65%

Nível de estoque

0,200

682

Segundo período avaliativo (março/2018)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Fator de ajuste de qualidade

0,075

90%

Índice de deliberações monitoradas

0,050

75%

Índice de processos de TCE, autuados até o ano anterior, sem citação

0,050

10%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade

0,400

80%

Índice de redução de processos de TCE autuados até o ano anterior

0,000

40%

Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito

0,050

100%

Índice de TRs com controle concomitante de qualidade

0,020

100%

Nível de estoque

0,200

691

Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo

0,050

100%

Plano operacional da SECEX-MG

Primeiro período avaliativo (setembro/2017)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Fator de ajuste de qualidade

0,050

90%

Índice de deliberações monitoradas

0,050

75%

Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período

0,050

80%

Nível de estoque

0,200

327

Segundo período avaliativo (março/2018)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Fator de ajuste de qualidade

0,050

90%

Índice de deliberações monitoradas

0,050

75%

Índice de processos de TCE, autuados até o ano anterior, sem citação

0,050

10%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade

0,480

80%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância estratégica

0,050

80%

Índice de redução de processos de TCE autuados até o ano anterior

0,000

40%

Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito

0,025

27%

Índice de TRs com controle concomitante de qualidade

0,020

100%

Nível de estoque

0,200

312

Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo

0,050

80%

Plano operacional da SECEX-MS

Primeiro período avaliativo (setembro/2017)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Fator de ajuste de qualidade

0,050

90%

Índice de deliberações monitoradas

0,050

75%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade

0,250

10%

Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período

0,050

80%

Nível de estoque

0,200

172

Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo

0,050

64%

Segundo período avaliativo (março/2018)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Fator de ajuste de qualidade

0,050

90%

Índice de deliberações monitoradas

0,050

75%

Índice de processos de TCE, autuados até o ano anterior, sem citação

0,050

10%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade

0,400

80%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância estratégica

0,200

100%

Índice de redução de processos de TCE autuados até o ano anterior

0,000

40%

Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito

0,025

13%

Índice de TRs com controle concomitante de qualidade

0,020

100%

Nível de estoque

0,200

142

Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo

0,050

80%

Plano operacional da SECEX-MT

Primeiro período avaliativo (setembro/2017)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Fator de ajuste de qualidade

0,050

90%

Índice de deliberações monitoradas

0,050

75%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade

0,200

25%

Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período

0,050

80%

Nível de estoque

0,200

131

Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo

0,050

50%

Segundo período avaliativo (março/2018)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Fator de ajuste de qualidade

0,050

90%

Índice de deliberações monitoradas

0,050

75%

Índice de processos de TCE, autuados até o ano anterior, sem citação

0,050

10%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade

0,250

80%

Índice de redução de processos de TCE autuados até o ano anterior

0,000

40%

Índice de TRs com controle concomitante de qualidade

0,020

100%

Nível de estoque

0,200

105

Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo

0,050

80%

Plano operacional da SECEX-PA

Primeiro período avaliativo (setembro/2017)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Fator de ajuste de qualidade

0,050

90%

Índice de deliberações monitoradas

0,050

75%

Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período

0,050

80%

Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito

0,050

15%

Nível de estoque

0,200

330

Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo

0,050

20%

Segundo período avaliativo (março/2018)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Fator de ajuste de qualidade

0,050

90%

Índice de deliberações monitoradas

0,050

75%

Índice de processos de TCE, autuados até o ano anterior, sem citação

0,050

10%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade

0,450

80%

Índice de redução de processos de TCE autuados até o ano anterior

0,000

40%

Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito

0,050

65%

Índice de TRs com controle concomitante de qualidade

0,020

100%

Nível de estoque

0,200

187

Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo

0,050

80%

Plano operacional da SECEX-PB

Primeiro período avaliativo (setembro/2017)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Fator de ajuste de qualidade

0,025

90%

Índice de deliberações monitoradas

0,050

75%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade

0,450

22%

Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período

0,050

80%

Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito

0,050

32%

Nível de estoque

0,200

209

Segundo período avaliativo (março/2018)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Fator de ajuste de qualidade

0,025

90%

Índice de deliberações monitoradas

0,050

75%

Índice de processos de TCE, autuados até o ano anterior, sem citação

0,050

10%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade

0,450

80%

Índice de redução de processos de TCE autuados até o ano anterior

0,000

40%

Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito

0,050

68%

Índice de TRs com controle concomitante de qualidade

0,020

100%

Nível de estoque

0,200

212

Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo

0,050

80%

Plano operacional da SECEX-PE

Primeiro período avaliativo (setembro/2017)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Fator de ajuste de qualidade

0,025

90%

Índice de deliberações monitoradas

0,050

75%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade

0,450

32%

Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período

0,050

80%

Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito

0,050

35%

Nível de estoque

0,200

441

Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo

0,050

50%

Segundo período avaliativo (março/2018)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Fator de ajuste de qualidade

0,025

90%

Índice de deliberações monitoradas

0,050

75%

Índice de processos de TCE, autuados até o ano anterior, sem citação

0,050

10%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade

0,450

80%

Índice de redução de processos de TCE autuados até o ano anterior

0,000

40%

Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito

0,050

70%

Índice de TRs com controle concomitante de qualidade

0,020

100%

Nível de estoque

0,200

411

Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo

0,050

80%

Plano operacional da SECEX-PI

Primeiro período avaliativo (setembro/2017)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Fator de ajuste de qualidade

0,050

90%

Índice de deliberações monitoradas

0,050

75%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade

0,250

25%

Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período

0,050

80%

Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito

0,050

24%

Nível de estoque

0,200

230

Segundo período avaliativo (março/2018)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Fator de ajuste de qualidade

0,050

90%

Índice de deliberações monitoradas

0,050

75%

Índice de processos de TCE, autuados até o ano anterior, sem citação

0,020

10%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade

0,450

80%

Índice de redução de processos de TCE autuados até o ano anterior

0,000

40%

Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito

0,050

57%

Índice de TRs com controle concomitante de qualidade

0,020

100%

Nível de estoque

0,200

236

Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo

0,050

80%

Plano operacional da SECEX-PR

Primeiro período avaliativo (setembro/2017)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Fator de ajuste de qualidade

0,075

90%

Índice de deliberações monitoradas

0,050

75%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade

0,450

25%

Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período

0,050

80%

Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito

0,050

35%

Nível de estoque

0,200

248

Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo

0,050

20%

Segundo período avaliativo (março/2018)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Fator de ajuste de qualidade

0,075

90%

Índice de deliberações monitoradas

0,050

75%

Índice de processos de TCE, autuados até o ano anterior, sem citação

0,020

10%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade

0,450

80%

Índice de redução de processos de TCE autuados até o ano anterior

0,000

40%

Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito

0,050

70%

Índice de TRs com controle concomitante de qualidade

0,020

100%

Nível de estoque

0,200

259

Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo

0,050

80%

Plano operacional da SECEX-RJ

Primeiro período avaliativo (setembro/2017)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Fator de ajuste de qualidade

0,025

90%

Índice de deliberações monitoradas

0,050

75%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade

0,450

25%

Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período

0,050

80%

Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito

0,025

35%

Nível de estoque

0,200

420

Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo

0,050

100%

Segundo período avaliativo (março/2018)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Fator de ajuste de qualidade

0,025

90%

Índice de deliberações monitoradas

0,050

75%

Índice de processos de TCE, autuados até o ano anterior, sem citação

0,020

10%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade

0,450

80%

Índice de redução de processos de TCE autuados até o ano anterior

0,000

40%

Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito

0,025

70%

Índice de TRs com controle concomitante de qualidade

0,020

100%

Nível de estoque

0,200

439

Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo

0,050

100%

Plano operacional da SECEX-RN

Primeiro período avaliativo (setembro/2017)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Fator de ajuste de qualidade

0,050

90%

Índice de deliberações monitoradas

0,050

75%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade

0,200

25%

Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período

0,050

80%

Nível de estoque

0,200

164

Segundo período avaliativo (março/2018)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Fator de ajuste de qualidade

0,050

90%

Índice de deliberações monitoradas

0,050

75%

Índice de processos de TCE, autuados até o ano anterior, sem citação

0,020

10%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade

0,450

80%

Índice de redução de processos de TCE autuados até o ano anterior

0,000

40%

Índice de TRs com controle concomitante de qualidade

0,020

100%

Nível de estoque

0,200

182

Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo

0,050

100%

Plano operacional da SECEX-RO

Primeiro período avaliativo (setembro/2017)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Fator de ajuste de qualidade

0,050

90%

Índice de deliberações monitoradas

0,050

75%

Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período

0,050

80%

Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito

0,050

35%

Nível de estoque

0,200

230

Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo

0,050

80%

Segundo período avaliativo (março/2018)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Fator de ajuste de qualidade

0,050

90%

Índice de deliberações monitoradas

0,050

75%

Índice de processos de TCE, autuados até o ano anterior, sem citação

0,050

10%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade

0,450

80%

Índice de redução de processos de TCE autuados até o ano anterior

0,000

40%

Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito

0,050

70%

Índice de TRs com controle concomitante de qualidade

0,020

100%

Nível de estoque

0,200

241

Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo

0,050

80%

Plano operacional da SECEX-RR

Primeiro período avaliativo (setembro/2017)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Fator de ajuste de qualidade

0,050

90%

Índice de deliberações monitoradas

0,050

75%

Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período

0,050

80%

Nível de estoque

0,200

26

Segundo período avaliativo (março/2018)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Fator de ajuste de qualidade

0,050

90%

Índice de deliberações monitoradas

0,050

75%

Índice de processos de TCE, autuados até o ano anterior, sem citação

0,050

10%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade

0,450

80%

Índice de redução de processos de TCE autuados até o ano anterior

0,000

40%

Índice de TRs com controle concomitante de qualidade

0,020

100%

Nível de estoque

0,200

59

Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo

0,050

100%

Plano operacional da SECEX-RS

Primeiro período avaliativo (setembro/2017)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Fator de ajuste de qualidade

0,050

90%

Índice de deliberações monitoradas

0,050

75%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade

0,450

25%

Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período

0,050

80%

Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito

0,025

35%

Nível de estoque

0,200

252

Segundo período avaliativo (março/2018)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Fator de ajuste de qualidade

0,050

90%

Índice de deliberações monitoradas

0,050

75%

Índice de processos de TCE, autuados até o ano anterior, sem citação

0,050

10%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade

0,450

80%

Índice de redução de processos de TCE autuados até o ano anterior

0,000

40%

Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito

0,025

70%

Índice de TRs com controle concomitante de qualidade

0,020

100%

Nível de estoque

0,200

265

Plano operacional da SECEX-SC

Primeiro período avaliativo (setembro/2017)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Fator de ajuste de qualidade

0,050

90%

Índice de deliberações monitoradas

0,050

75%

Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período

0,050

80%

Nível de estoque

0,200

132

Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo

0,050

100%

Segundo período avaliativo (março/2018)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Fator de ajuste de qualidade

0,050

90%

Índice de deliberações monitoradas

0,050

75%

Índice de processos de TCE, autuados até o ano anterior, sem citação

0,020

10%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade

0,450

80%

Índice de redução de processos de TCE autuados até o ano anterior

0,000

40%

Índice de TRs com controle concomitante de qualidade

0,020

100%

Nível de estoque

0,200

114

Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo

0,050

80%

Plano operacional da SECEX-SE

Primeiro período avaliativo (setembro/2017)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Fator de ajuste de qualidade

0,025

90%

Índice de deliberações monitoradas

0,050

75%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade

0,200

10%

Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período

0,050

80%

Nível de estoque

0,200

149

Segundo período avaliativo (março/2018)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Fator de ajuste de qualidade

0,025

90%

Índice de deliberações monitoradas

0,050

75%

Índice de processos de TCE, autuados até o ano anterior, sem citação

0,020

10%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade

0,450

80%

Índice de redução de processos de TCE autuados até o ano anterior

0,000

40%

Índice de TRs com controle concomitante de qualidade

0,020

100%

Nível de estoque

0,200

163

Plano operacional da SECEX-SP

Primeiro período avaliativo (setembro/2017)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Fator de ajuste de qualidade

0,025

90%

Índice de deliberações monitoradas

0,050

75%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade

0,400

32%

Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período

0,050

80%

Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito

0,025

35%

Nível de estoque

0,200

299

Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo

0,050

30%

Segundo período avaliativo (março/2018)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Fator de ajuste de qualidade

0,025

90%

Índice de deliberações monitoradas

0,050

75%

Índice de processos de TCE, autuados até o ano anterior, sem citação

0,020

10%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade

0,450

80%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância estratégica

0,050

80%

Índice de redução de processos de TCE autuados até o ano anterior

0,000

40%

Índice de redução do estoque de processos antigos pendentes de mérito

0,025

70%

Índice de TRs com controle concomitante de qualidade

0,020

100%

Nível de estoque

0,200

317

Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo

0,050

80%

Plano operacional da SECEX-TO

Primeiro período avaliativo (setembro/2017)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Fator de ajuste de qualidade

0,075

90%

Índice de deliberações monitoradas

0,050

75%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade

0,200

25%

Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período

0,050

80%

Nível de estoque

0,200

119

Segundo período avaliativo (março/2018)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Fator de ajuste de qualidade

0,075

90%

Índice de deliberações monitoradas

0,050

75%

Índice de processos de TCE, autuados até o ano anterior, sem citação

0,020

10%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância da unidade

0,400

80%

Índice de redução de processos de TCE autuados até o ano anterior

0,000

40%

Índice de TRs com controle concomitante de qualidade

0,020

100%

Nível de estoque

0,200

142

,

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PORTARIA-SEGECEX Nº 4, DE 19 DE MARÇO DE 2018

Altera o Anexo I da Portaria-Segecex nº 10, de 19 de maio de 2017, que aprovou o detalhamento das metas da Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex) e das unidades a ela vinculadas para o Plano Diretor de 2017 e estabeleceu a forma de cálculo do resultado do alcance das metas.

O SECRETÁRIO-GERAL DE CONTROLE EXTERNO, no exercício de suas atribuições regulamentares,

considerando a redistribuição de processos ocorrida entre unidades técnicas da Segecex;

considerando a divergência ocorrida entre a previsão e a efetiva autuação de processos no período de abril de 2017 a março de 2018;

considerando a extinção do modelo de ULOG nos estados;

considerando a necessidade de ajustar prazos, de excluir, de incluir ou de substituir ações no planejamento das unidades; e

considerando as alterações de lotação ocorridas nas unidades, seja por cessão, remoção, aposentadoria ou provimento via concurso, resolve:

Art. 1º O Anexo I da Portaria-Segecex nº 10, de 19 de maio de 2017, passa a vigorar com a redação dada pelo Anexo desta Portaria.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CLÁUDIO SOUZA CASTELLO BRANCO

Secretário-Geral de Controle Externo

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