Portaria SEGEDAM n° 14/2018
Assunto: Altera a Portaria-Segedam nº 36, de 28 de abril de 2017, alterada pela Portaria-Segedam nº 51, de 29 de setembro de 2017, que aprovou o Plano Diretor da Secretaria-Geral de Administração para o período de 1º de abril de 2017 a 31 de março de 2019.
Origem: [SEGEDAM]
Tema: Gestão
Início de vigência: 28/03/2018
Situação: Vigente
Tags: [Planejamento institucional]
Normas relacionadas: [Revoga Portaria SEGEDAM n° 51/2017, Altera Portaria SEGEDAM n° 51/2017]

O SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições regulamentares, e tendo em vista o disposto nos §§1º e 2º do art. 1º da Portaria-Segedam nº 36, de 28 de abril de 2017, e

considerando a ocorrência de fatos supervenientes que ensejaram a promoção de ajustes no Plano Diretor da Secretaria-Geral de Administração, resolve:

Art. 1º Os anexos à Portaria-Segedam nº 36, de 28 de abril de 2017, alterados pela Portaria-Segedam nº 51, de 29 de setembro de 2017, passam a vigorar na forma dos anexos a esta Portaria.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Fica revogada a Portaria-Segedam nº 51, de 29 de setembro de 2017.

CARLOS ROBERTO CAIXETA

ANEXO I DA PORTARIA-SEGEDAM Nº 14, DE 28 DE MARÇO DE 2018

PLANO DIRETOR DA SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIRETRIZES DA SEGEDAM

(Abril/2017 - Março/2018)

Ações prioritárias

Peso

Produtos

Unidade
Responsável

Unidades
Colaboradoras

Prazo

1. Realizar trabalhos, com apoio das unidades da Segedam, relativos a implementação da Emenda Constitucional 95/2016 sob a ótica administrativa (1)

25,0%

Trabalhos realizados

Segedam

Adgedam
Seadmin
Secof
Segep
Selip
Senge
Sesap

set/17

2. Promover iniciativas para racionalização e eficiência administrativa (2)

25,0%

Iniciativas promovidas

Segedam

Adgedam
Seadmin
Secof
Segep
Selip
Senge
Sesap

set/17

3. Realizar trabalhos, com apoio das unidades da Segedam, relativos a implementação da Emenda Constitucional 95/2016 sob a ótica administrativa (3)

25,0%

Trabalhos realizados

Segedam

Adgedam
Seadmin
Secof
Segep
Selip
Senge
Sesap

mar/18

4. Promover iniciativas para racionalização e eficiência administrativa (4)

25,0%

Iniciativas promovidas

Segedam

Adgedam
Seadmin
Secof
Segep
Selip
Senge
Sesap

mar/18

100%

O número entre parênteses, ao final de cada ação, indica o número de cadastro da ação no sistema Planejar.

DIRETRIZES DA SEGEDAM

(abril/2018 - março/2019)

Ações prioritárias

Peso

Produtos

Unidade
Responsável

Unidades
Colaboradoras

Prazo

1. Realizar trabalhos, com apoio das unidades da Segedam, relativos a implementação da Emenda Constitucional 95/2016 sob a ótica administrativa (5)

25,0%

Trabalhos realizados

Segedam

Adgedam
Seadmin
Secof
Segep
Selip
Senge
Sesap

set/18

2. Promover iniciativas para racionalização e eficiência administrativa (6)

25,0%

Iniciativas promovidas

Segedam

Adgedam
Seadmin
Secof
Segep
Selip
Senge
Sesap

set/18

3. Promover iniciativas para racionalização e eficiência administrativa (8)

25,0%

Iniciativas promovidas

Segedam

Adgedam
Seadmin
Secof
Segep
Selip
Senge
Sesap

mar/19

4. Realizar trabalhos, com apoio das unidades da Segedam, relativos a implementação da Emenda Constitucional 95/2016 sob a ótica administrativa (7)

25,0%

Trabalhos realizados

Segedam

Adgedam
Seadmin
Secof
Segep
Selip
Senge
Sesap

mar/19

100%

O número entre parênteses, ao final de cada ação, indica o número de cadastro da ação no sistema Planejar.

Indicadores e metas da Segedam

1º período avaliativo
abr/17 a set/17

Indicador

Responsável
pela medição

Peso

Meta

Alcance
máximo

1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade

Seplan

80,0%

45%

125%

2. Índice de cumprimento do cronograma do SGP para o período, no que se refere às atividades inerentes à Seadmin (fiscal administrativo e coordenador de negócio) e à Segep (fiscal requisitante)

Adgedam

10,0%

90%

111%

3. Prazo médio de preparação de pregão, em dias (do recebimento do Termo de Referência até a publicação do Edital)

Selip

5,0%

20 d

125%

4. Satisfação dos clientes nos Estados em relação às respostas de consultas contábeis formuladas à Secof

Secof

5,0%

7

125%

100%

Indicadores e metas da Segedam

2º período avaliativo
out/17 a mar/18

Indicador

Responsável
pela medição

Peso

Meta

Alcance
máximo

1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade

Seplan

80,0%

90%

112,5%

2. Índice de cumprimento do cronograma do SGP para o período, no que se refere às atividades inerentes à Seadmin (fiscal administrativo e coordenador de negócio) e à Segep (fiscal requisitante)

Adgedam

10,0%

90%

112,5%

3. Prazo médio de preparação de pregão, em dias (do recebimento do Termo de Referência até a publicação do Edital)

Selip

5,0%

20 d

125%

4. Satisfação dos clientes nos Estados em relação às respostas de consultas contábeis formuladas à Secof

Secof

5,0%

7

125%

100%

Indicadores e metas da Segedam

3º período avaliativo
abr/18 a set/18

Indicador

Responsável
pela medição

Peso

Meta

Alcance
máximo

1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade

Seplan

85,0%

45%

56,25%

2. Prazo médio de preparação de pregão, em dias (do recebimento do Termo de Referência até a publicação do Edital)

Selip

7,5%

20 d

125%

3. Satisfação dos clientes nos Estados em relação às respostas de consultas contábeis formuladas à Secof

Secof

7,5%

7

125%

100%

Indicadores e metas da Segedam

4º período avaliativo
out/18 a mar/19

Indicador

Responsável
pela medição

Peso

Meta

Alcance
máximo

1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade

Seplan

85,0%

90%

112,5%

2. Prazo médio de preparação de pregão, em dias (do recebimento do Termo de Referência até a publicação do Edital)

Selip

7,5%

20 d

125%

3. Satisfação dos clientes nos Estados em relação às respostas de consultas contábeis formuladas à Secof

Secof

7,5%

7

125%

100%

DIRETRIZES DA ADGEDAM

(abril/2017 - março/2018)

Ações prioritárias

Peso

Produtos

Unidade
Responsável

Unidades
Colaboradoras

Prazo

1. Disponibilizar na área de transparência do Portal TCU as informações relativas a viagens internacionais de autoridades e servidores (6)

2,3%

Informações disponíveis no Portal

Adgedam

-

abr/17

2. Definir requisitos para o desenvolvimento do primeiro módulo do sistema e-Diário (27)

2,2%

Requisitos definidos

Adgedam

-

mai/17

3. Propor minuta que altera a Portaria-TCU 206/2003 (suprimentos de fundos) (19)

3,8%

Minuta revisada

Adgedam

-

jun/17

4. Definir requisitos para o desenvolvimento do segundo módulo do sistema e-Diário (28)

2,3%

Requisitos definidos

Adgedam

-

jul/17

5. Aprimorar a área de transparência administrativa no portal TCU, utilizando como subsídios os questionamentos mais recorrentes na transparência passiva (1)

5,5%

Área aprimorada

Adgedam

-

ago/17

6. Inserir item relativo à Comissão Disciplinar Permanente na área de serviços administrativos do Portal TCU, perfil público interno (2)

5,5%

Inserção realizada

Adgedam

-

set/17

7. Realizar trabalhos, com apoio das unidades da Segedam, relativos a implementação da Emenda Constitucional 95/2016 sob a ótica administrativa (80)

3,3%

Trabalhos realizados

Segedam

Seadmin
Secof
Segep
Selip
Senge
Sesap

set/17

8. Atualizar a área de concessão de suprimentos de fundos no Portal TCU - perfil público interno (20)

4,1%

Área atualizada

Adgedam

-

set/17

9. Realizar estudo relativo ao processo de trabalho que envolve a publicação na imprensa nacional, com vistas a buscar a redução das despesas no âmbito do contrato pelo impacto da implantação do e-Diário (35)

3,3%

Estudo realizado

Adgedam

-

set/17

10. Definir requisitos para o desenvolvimento da funcionalidade Devolução de Diárias no Sistema Viajar (9)

2,3%

Requisitos definidos

Adgedam

-

set/17

11. Zelar pelo cumprimento das ações previstas no PLS para o período (43)

4,0%

PLS acompanhado no período

Adgedam

-

set/17

12. Atualizar a área de concessão de serviços extraordinário e ressarcimento de despesas no Portal TCU - perfil público interno (39)

5,0%

Área atualizada

Adgedam

-

set/17

13. Atualizar área de concessão de diárias e passagens no Portal TCU - perfil público interno (8)

2,2%

Atualização realizada

Adgedam

-

set/17

14. Cumprir o plano de ação de sustentabilidade para o período (47)

4,0%

Plano para o período cumprido

Adgedam

-

set/17

15. Aprimorar a minuta de portaria que disciplina a constituição, organização e tramitação de processos e documentos relativos à área administrativa do Tribunal, conforme Resolução-TCU 259/14 (art. 112) (21)

4,1%

Minuta aprimorada

Adgedam

--

nov/17

16. Apoiar a Adgedam na organização do Encontro de Chefes de SA e Gerentes de processo (72)

2,2%

Apoio prestado

Adgedam

-

nov/17

17. Atualizar a área de concessão de ajuda de custo, publicação de atos administrativos e recessos no Portal TCU - perfil público interno (30)

2,3%

Página atualizada

Adgedam

-

nov/17

18. Implantar o Instituto Serzedello Corrêa como clientela do sistema Viajar (10)

2,2%

Implantação realizada

Adgedam

-

nov/17

19. Atualizar a área da Adgedam no Portal TCU - perfil público interno (29)

2,2%

Página atualizada

Adgedam

-

dez/17

20. Localizar e zelar pelo tratamento de gestão documental os processos físicos demandados pela Segedam (22)

4,1%

Processos tratados

Adgedam

-

dez/17

21. Definir requisitos para o desenvolvimento do terceiro módulo do sistema e-Diário (32)

4,2%

Requisitos definidos

Adgedam

-

dez/17

22. Aprimorar a área de transparência administrativa no portal TCU, utilizando como subsídios os questionamentos mais recorrentes na transparência passiva (3)

5,5%

Área aprimorada

Adgedam

-

jan/18

23. Definir requisitos para o desenvolvimento de funcionalidade de geração de indicadores no âmbito do sistema Viajar (7)

5,3%

Requisitos definidos

Adgedam

-

mar/18

24. Realizar estudos para nova sistemática, procedimentos e aspectos normativos relativos à concessão de diárias e passagens em viagens nacionais (12)

2,3%

Estudo entregue

Adgedam

-

mar/18

25. Cumprir o plano de ação de sustentabilidade para o período (48)

4,0%

Plano para o período cumprido

Adgedam

-

mar/18

26. Definir requisitos para o desenvolvimento da funcionalidade de complementação de diárias, ressarcimento de seguro-saúde, diárias internacionais, retificação/republicação dos extratos no sistema Viajar (11)

2,3%

Requisitos definidos

Adgedam

-

mar/18

27. Realizar trabalhos, com apoio das unidades da Segedam, relativos a implementação da Emenda Constitucional 95/2016 sob a ótica administrativa (81)

3,3%

Trabalhos realizados

Segedam

Seadmin
Secof
Segep
Selip
Senge
Sesap

mar/18

28. Zelar pelo cumprimento das ações previstas no PLS para o período (44)

4,0%

PLS acompanhado no período

Adgedam

-

mar/18

29. Atualizar modelos de formulário utilizados pela Gpublic (31)

2,2%

Formulários atualizados

Adgedam

-

mar/18

100%

O número entre parênteses, ao final de cada ação, indica o número de cadastro da ação no sistema Planejar.

DIRETRIZES DA ADGEDAM

(abril/2018 - março/2019)

Ações prioritárias

Peso

Produtos

Unidade
Responsável

Unidades
Colaboradoras

Prazo

1. Aprimorar o processo de trabalho relativo à elaboração do relatório de gestão para fins de tomada de contas (41)

4,3%

Processo de trabalho aprimorado

Adgedam

-

abr/18

2. Implantar todas as unidades da Segepres como clientela do sistema Viajar (15)

5,3%

Implantação realizada

Adgedam

-

mai/18

3. Aprimorar a área de transparência administrativa no portal TCU, utilizando como subsídios os questionamentos mais recorrentes na transparência passiva (4)

5,0%

Área aprimorada

Adgedam

-

jul/18

4. Definir requisitos para o desenvolvimento das funcionalidades para aprimoramento dos fluxos definidos no sistema Viajar (14)

2,7%

Requisitos definidos

Adgedam

-

ago/18

5. Promover o aprimoramento e a padronização de modelos de atos normativos da competência da Adgedam, a exemplo de ordem de serviço e portaria para designação de função de confiança (34)

3,3%

Aprimoramento realizado

Adgedam

-

ago/18

6. Inserir orientações sobre tratamento de documentos administrativos na área de serviços administrativos do Portal TCU, perfil público interno, no que se refere às competências da Segedam (24)

4,1%

Orientações no portal inseridas

Adgedam

-

ago/18

7. Promover estudos para definição e avaliação de indicadores de desempenho para as Unidades da Segedam (40)

4,0%

Indicadores definidos

Adgedam

-

set/18

8. Realizar trabalhos, com apoio das unidades da Segedam, relativos a implementação da Emenda Constitucional 95/2016 sob a ótica administrativa (83)

3,3%

Trabalhos realizados

Segedam

Seadmin
Secof
Segep
Selip
Senge
Sesap

set/18

9. Zelar pelo cumprimento das ações previstas no PLS para o período (45)

4,0%

PLS acompanhado no período

Adgedam

-

set/18

10. Cumprir o plano de ação de sustentabilidade para o período (49)

4,0%

Plano para o período cumprido

Adgedam

-

set/18

11. Reestruturar e padronizar o processo de trabalho, no âmbito da Adgedam, relativo à remoção de servidores (36)

3,3%

Processo de trabalho reestruturado e padronizado

Adgedam

-

set/18

12. Estudar e, se couber, definir requisitos de negócio para ajuste do e-TCU à minuta de portaria de processos e documentos relativos a processos administrativos (23)

4,1%

Requisitos definidos

Adgedam

-

set/18

13. Realizar estudos para nova sistemática, procedimentos, aspectos normativos relativos à concessão de diárias e passagens em viagens internacionais (13)

2,7%

Estudo entregue

Adgedam

-

set/18

14. Implantar os Gabinetes como clientela do Sistema Viajar (17)

5,2%

Implantação realizada

Adgedam

-

out/18

15. Definir requisitos para o desenvolvimento do quarto módulo do sistema e-Diário (37)

3,3%

Requisitos definidos

Adgedam

-

nov/18

16. Propor a minuta de revisão da Portaria-TCU nº 308/2015, com articulação com as demais áreas envolvidas, em face do novo processo de trabalho decorrente do sistema de diárias e passagens (18)

2,7%

Minuta de Portaria

Adgedam

-

nov/18

17. Promover tratamento e eventual baixa de documentos e processos no âmbito da Segedam de todas as situações identificadas até outubro (25)

4,1%

Tratamento realizado

Adgedam

--

nov/18

18. Aprimorar controles internos e gestão de riscos, na área de atuação da Adgedam, conforme priorizado pelo Dirigente (42)

8,3%

Aprimoramento realizado

Adgedam

-

dez/18

19. Aprimorar a área de transparência administrativa no portal TCU, utilizando como subsídios os questionamentos mais recorrentes na transparência passiva (5)

5,0%

Área aprimorada

Adgedam

-

dez/18

20. Propor a revisão final da norma que dispõe sobre organização do BTCU e demais publicações no Tribunal, após a implantação do e-Diário (38)

3,3%

Revisão realizada

Adgedam

-

fev/19

21. Zelar pelo cumprimento das ações previstas no PLS para o período (46)

4,0%

PLS acompanhado no período

Adgedam

-

mar/19

22. Aprimorar processo de trabalho priorizado pela Adgedam em julho de 2018 (26)

4,0%

Processo de trabalho aprimorado

Adgedam

-

mar/19

23. Cumprir o plano de ação de sustentabilidade para o período (50)

4,0%

Plano para o período cumprido

Adgedam

-

mar/19

24. Definir requisitos para o desenvolvimento da funcionalidade ressarcimento de pedágios e passagens no sistema Viajar (16)

2,7%

Requisitos definidos

Adgedam

-

mar/19

25. Realizar trabalhos, com apoio das unidades da Segedam, relativos a implementação da Emenda Constitucional 95/2016 sob a ótica administrativa (82)

3,3%

Trabalhos realizados

Segedam

Seadmin
Secof
Segep
Selip
Senge
Sesap

mar/19

100%

O número entre parênteses, ao final de cada ação, indica o número de cadastro da ação no sistema Planejar.

Indicadores e metas da Adgedam

1º período avaliativo
abr/17 a set/17

Indicador

Responsável
pela medição

Peso

Meta

Alcance
máximo

1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade

Seplan

70,0%

45%

125%

2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados

Segedam

20,0%

100%

125%

3. Índice de processos disciplinares e sindicâncias concluídos dentro do prazo, consideradas as prorrogações

Adgedam

5,0%

90%

111%

4. Satisfação dos clientes com a concessão de diárias e passagens pela Adgedam

Adgedam

5,0%

75%

125%

100%

Indicadores e metas da Adgedam

2º período avaliativo
out/17 a mar/18

Indicador

Responsável
pela medição

Peso

Meta

Alcance
máximo

1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade

Seplan

75,0%

90%

112,5%

2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados

Segedam

20,0%

100%

125%

3. Índice de processos disciplinares e sindicâncias concluídos dentro do prazo, consideradas as prorrogações

Adgedam

5,0%

90%

112,5%

100%

Indicadores e metas da Adgedam

3º período avaliativo
abr/18 a set/18

Indicador

Responsável
pela medição

Peso

Meta

Alcance
máximo

1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade

Seplan

70,0%

45,09%

56,36%

2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados

Segedam

20,0%

100%

125%

3. Índice de processos disciplinares e sindicâncias concluídos dentro do prazo, consideradas as prorrogações

Adgedam

5,0%

90%

112,5%

4. Satisfação dos clientes com a concessão de diárias e passagens pela Adgedam

Adgedam

5,0%

75%

93,75%

100%

Indicadores e metas da Adgedam

4º período avaliativo
out/18 a mar/19

Indicador

Responsável
pela medição

Peso

Meta

Alcance
máximo

1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade

Seplan

75,0%

90%

112,5%

2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados

Segedam

20,0%

100%

125%

3. Índice de processos disciplinares e sindicâncias concluídos dentro do prazo, consideradas as prorrogações

Adgedam

5,0%

90%

112,5%

100%

DIRETRIZES DA SEADMIN

(abril/2017 - março/2018)

Ações prioritárias

Peso

Produtos

Unidade
Responsável

Unidades
Colaboradoras

Prazo

1. Coordenar, no âmbito da Segedam, as ações com vistas ao desenvolvimento pela STI, do primeiro módulo do sistema e-Diário. (8)

5,0%

Módulo implantado

Seadmin

Adgedam

mai/17

2. Desenvolver e implantar, de forma descentralizada, solução de TI com vistas a substituir o sistema de OS. (20)

5,0%

Solução de TI implantada

Seadmin

Senge
Sesap

jun/17

3. Adaptação da solução de TI, desenvolvida de forma descentralizada, para controle do quadro de lotação do TCU (15)

5,0%

Solução de TI aperfeiçoada

Seadmin

Segep

jul/17

4. Coordenar, em conjunto com a STI, a homologação do primeiro conjunto de funcionalidades do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP) em parceria com as áreas de negócio. (3)

5,0%

Relatório de homologação assinado e juntado ao processo de fiscalização relativo ao contrato.

Seadmin

ISC

Segep

Seplan

ago/17

5. Implantar solução de TI, integrada ao sistema Patrimônio, que permita a requisição e o atendimento eletrônicos de bens permanentes (5)

5,0%

Solução de TI implantada

Seadmin

Selip

ago/17

6. Adaptar a solução de TI, desenvolvida de forma descentralizada, que possibilita a disponibilização de dados ao Painel de Sustentabilidade. (12)

5,0%

Solução de TI aperfeiçoada

Seadmin

Adgedam

Secof

out/17

7. Coordenar, no âmbito da Segedam, as ações com vistas ao desenvolvimento pela STI, do módulo do sistema e-Diário, visando automatizar o envio de documentos para publicação no DOU. (9)

12,5%

Módulo implantado

Seadmin

Adgedam

out/17

8. Coordenar, no âmbito da Segedam, as ações com vistas ao desenvolvimento e implantação pela STI, de adaptações ao sistema e-Diário, visando à implementação de integrações e novas funcionalidades. (10)

12,5%

Solução de TI aperfeiçoada

Seadmin

Adgedam
Seses

nov/17

9. Coordenar, no âmbito da Segedam, o desenvolvimento e implantação do módulo de informações gerenciais do sistema Contrata (13)

5,0%

Módulo implantado

Seadmin

Selip
Sesap

dez/17

10. Coordenar, no âmbito da Segedam, o levantamento de requisitos p/ desenvolvimento do módulo "Execução orçamentária e financeira" de solução de TI de Gestão Orçamentária e Financeira do TCU (18)

5,0%

Levantamento de requisitos realizado

Seadmin

Secof

dez/17

11. Desenvolver e implantar, de forma descentralizada, módulo do Sistema Viajar para a implementação do fluxo de trabalho relativo ao registro de devolução de diárias. (6)

5,0%

Módulo desenvolvido e implantado

Seadmin

Secof

dez/17

12. Coordenar, no âmbito da Segedam, as ações com vistas ao desenvolvimento e implantação pela STI, de módulo do sistema e-Diário, visando à implementação do e-Diario controle. (11)

5,0%

Módulo implantado

Seadmin

Adgedam

mar/18

13. Coordenar, em conjunto com a STI, as iniciativas de provimento descentralizado de soluções de tecnologia da informação essenciais à área administrativa, de acordo com prévia priorização pela Segedam. (21)

5,0%

Acompanhamento das iniciativas de desenvolvimento descentralizado no âmbito da Segedam

Seadmin

Secof
Segep
Selip
Senge
Sesap

mar/18

14. Apoiar a implantação de inovações priorizadas pela Segedam. (1)

5,0%

Apoio à implantação de inovações administrativas

Seadmin

Adgedam
Secof
Segep
Selip
Senge
Seplan
Sesap

mar/18

15. Coordenar, no âmbito da Segedam, a evolução das soluções de TI existentes que se encontrem providas de forma centralizada. (2)

5,0%

Soluções aperfeiçoadas

Seadmin

Adgedam
Secof
Segep
Senge
Sesap

mar/18

16. Desenvolver e implantar, de forma descentralizada, módulo do Sistema Viajar para a inclusão de fluxos de trabalho p/ possibilitar o uso em todo o TCU e automatização da publicação no portal do TCU (7)

5,0%

Módulo desenvolvido e implantado

Seadmin

Adgedam
Secof

mar/18

17. Coordenar, em conjunto com a STI, a homologação das demais funcionalidades do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP) em parceria com as áreas de negócio. (16)

5,0%

Relatório de homologação assinado e juntado ao processo de fiscalização relativo ao contrato.

Seadmin

Secof
Segep
Seplan

mar/18

100%

O número entre parênteses, ao final de cada ação, indica o número de cadastro da ação no sistema Planejar.

DIRETRIZES DA SEADMIN

(abril/2018 - março/2019)

Ações prioritárias

Peso

Produtos

Unidade
Responsável

Unidades
Colaboradoras

Prazo

1. Desenvolver e implantar, de forma descentralizada, solução de TI com vistas a gerar arquivos contendo comprovantes de pagamento e de retenção e a enviar automaticamente por mensagem eletrônica. (17)

5,0%

Solução de TI implantada

Seadmin

jul/18

2. Desenvolver e implantar solução de TI que apresente na área de transparência do TCU a ordem cronológica de pagamento de suas despesas e as justificativas nos casos de quebra dessa ordem. (45)

5,0%

Solução de TI implantada

Seadmin

Secof

jul/18

3. Desenvolver e implantar, de forma descentralizada, solução de TI com vistas à geração automática de relatórios para auxiliar no controle da execução orçamentária e financeira. (19)

5,0%

Solução de TI implantada

Seadmin

Secof

ago/18

4. Desenvolver e implantar, de forma descentralizada, módulos do Sistema Viajar para a inclusão de fluxos de trabalho de acordo com prévia priorização pela área de negócio (30)

10,0%

Solução de TI aperfeiçoada

Seadmin

Adgedam
Secof
Segep

ago/18

5. Desenvolver e implantar, de forma descentralizada, solução de TI com vistas a possibilitar a automatização dos indicadores de rotina da Selip (27)

5,0%

Solução de TI implantada

Seadmin

Selip

set/18

6. Adaptar, de forma descentralizada, o Sistema de OS com vistas a possibilitar a implementação de controles de manutenção de lâmpadas para fins de acionar garantia. (31)

5,0%

Solução de TI aperfeiçoada

Seadmin

Senge

set/18

7. Desenvolver e implantar, de forma descentralizada, solução de TI, para controle de estoques de materiais de saúde e medicamentos (25)

5,0%

Solução de TI implantada

Seadmin

Segep

nov/18

8. Coordenar, no âmbito da Segedam, o desenvolvimento e implantação do módulo "Execução orçamentária e financeira" de solução de TI de Gestão Orçamentária e Financeira do TCU. (24)

5,0%

Módulo desenvolvido e implantado

Seadmin

Secof

dez/18

9. Coordenar, sob a ótica da área de negócio, os trabalhos para a implementação do projeto eSocial no âmbito do TCU. (57)

5,%

Requisitos de implementação definidos

Seadmin

dez/18

10. Apoiar a implantação de inovações priorizadas pela Segedam. (32)

10,0%

Apoio à implantação de inovações administrativas

Seadmin

Secof
Segep
Selip
Senge
Sesap

mar/19

11. Coordenar, em conjunto com a STI, as iniciativas de provimento descentralizado de soluções de tecnologia da informação essenciais à área administrativa, de acordo com prévia priorização pela Segedam. (33)

10,0%

Acompanhamento das iniciativas de desenvolvimento descentralizado no âmbito da Segedam

Seadmin

Secof
Segep
Selip
Senge

mar/19

12. Desenvolver e implantar, de forma descentralizada, módulos do Sistema Viajar para a inclusão de fluxos de trabalho de acordo com prévia priorização pela área de negócio. (22)

10,0%

Solução de TI aperfeiçoada

Seadmin

Adgedam

mar/19

13. Coordenar, no âmbito da Segedam, a evolução das soluções de TI existentes que se encontrem providas de forma centralizada. (4)

10,0%

Soluções aperfeiçoadas

Seadmin

Secof
Segep
Selip
Senge
Sesap

mar/19

14. Coordenar, no âmbito da Segedam, o levantamento de requisitos para desenvolvimento de solução de TI para a Gestão de Licitações (28)

5,0%

Levantamento de requisitos realizado

Seadmin

Selip

mar/19

15. Apoiar a definição e atualização de layout da área de transparência do portal TCU. (44)

5,0%

Apoio prestado

Seadmin

Adgedam

mar/19

100%

O número entre parênteses, ao final de cada ação, indica o número de cadastro da ação no sistema Planejar.

Indicadores e metas da Seadmin

1º período avaliativo
abr/17 a set/17

Indicador

Responsável
pela medição

Peso

Meta

Alcance
máximo

1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade

Seplan

60,0%

27%

125%

2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados

Segedam

20,0%

100%

125%

3. Índice de cumprimento do cronograma do SGP para o período, no que se refere às atividades inerentes à Seadmin (fiscal administrativo e coordenador de negócio)

Seadmin

10,0%

90%

111%

4. Prazo médio de encaminhamento das demandas enviadas à Seadmin por correio eletrônico, em horas

Seadmin

5,0%

12 h

125%

5. Satisfação com a atuação da Seadmin na gestão de soluções de TI para Administração

Seadmin

5,0%

70%

125%

100%

Indicadores e metas da Seadmin

2º período avaliativo
out/17 a mar/18

Indicador

Responsável
pela medição

Peso

Meta

Alcance
máximo

1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade

Seplan

60,0%

90%

112,5%

2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados

Segedam

20,0%

100%

125%

3. Índice de cumprimento do cronograma do SGP para o período, no que se refere às atividades inerentes à Seadmin (fiscal administrativo e coordenador de negócio)

Seadmin

10,0%

90%

112,5%

4. Prazo médio de encaminhamento das demandas enviadas à Seadmin por correio eletrônico, em horas

Seadmin

5,0%

12 h

125%

5. Satisfação com a atuação da Seadmin na gestão de soluções de TI para Administração

Seadmin

5,0%

70%

87,5%

100%

Indicadores e metas da Seadmin

3º período avaliativo
abr/18 a set/18

Indicador

Responsável
pela medição

Peso

Meta

Alcance
máximo

1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade

Seplan

60,0%

35%

125%

2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados

Segedam

20,0%

100%

125%

3. Prazo médio de encaminhamento das demandas enviadas à Seadmin por correio eletrônico, em horas

Seadmin

10,0%

12 h

125%

4. Satisfação com a atuação da Seadmin na gestão de soluções de TI para Administração

Seadmin

10,0%

70%

87,5%

100%

Indicadores e metas da Seadmin

4º período avaliativo
out/18 a mar/19

Indicador

Responsável
pela medição

Peso

Meta

Alcance
máximo

1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade

Seplan

60,0%

90%

112,5%

2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados

Segedam

20,0%

100%

125%

3. Prazo médio de encaminhamento das demandas enviadas à Seadmin por correio eletrônico, em horas

Seadmin

10,0%

12 h

125%

4. Satisfação com a atuação da Seadmin na gestão de soluções de TI para Administração

Seadmin

10,0%

70%

87,5%

100%

O número entre parênteses, ao final de cada ação, indica o número de cadastro da ação no sistema Planejar.

DIRETRIZES DA SECOF

(abril/2017 - março/2018)

Ações prioritárias

Peso

Produtos

Unidade
Responsável

Unidades
Colaboradoras

Prazo

1. Especificar requisitos e acompanhar o desenvolvimento de solução de TI de geração automática de relatórios para auxiliar o controle da execução orçamentária e financeira do TCU. (11)

10,0%

Requisitos especificados e desenvolvimento acompanhado de solução de TI de geração automática de relatórios para auxiliar o controle da execução orçamentária e financeira do TCU.

Secof

jul/17

2. Especificar requisitos para automatizar o envio automático por email de comprovantes de pagamentos e retenções a fornecedores. (5)

15,0%

Requisitos especificados para automatizar a geração de arquivos contendo comprovantes de pagamentos e de retenções e o envio automatico por mensagem eletrônica aos respectivos fornecedores.

Secof

set/17

3. Transferir 25% do arquivo de processos físicos para a área de gestão documental do ISC. (1)

10,0%

25% do processos em estoque transferidos

Secof

set/17

4. Especificar requistos do módulo de "Execução orçamentária e financeira" da solução de TI de Gestão Orçamentária e Financeira do TCU. (7)

20,0%

Requistos especificados do módulo de "Execução orçamentária e financeira" da solução de TI de Gestão Orçamentária e Financeira do TCU.

Secof

out/17

5. Especificar requisitos para a adaptação da solução de TI de análise de balancete para adequá-lo ao novo plano de contas do Siafi. (9)

10,0%

Requisitos especificados para a adaptação da solução de TI de análise de balancete para adequá-lo ao novo plano de contas do Siafi.

Secof

mar/18

6. Transferir 25% do arquivo de processos físicos para a área de gestão documental do ISC. (2)

10,0%

25% do processos em estoque transferidos

Secof

mar/18

7. Acompanhar o desenvolvimento de sistema de geração de arquivos contendo comprovantes de pagamentos e de retenções e o envio automatico por mensagem eletrônica aos respectivos fornecedores. (6)

15,0%

Acompanhamento realizado do desenvolvimento de sistema de geração de arquivos contendo comprovantes de pagamentos e de retenções e o envio automatico por mensagem eletrônica aos respectivos fornecedores.

Secof

mar/18

8. Especificar requisitos e acompanhar o desenvolvimento e a implantação de solução de TI que apresente na área de transparência do TCU a ordem cronológica de pagamento de suas despesas. (38)

10,0%

Requisitos especificados e desenvolvimento e implantação de solução de TI acompanhada.

Secof

Seadmin

mar/18

100%

DIRETRIZES DA SECOF

(abril/2018 - março/2019)

Ações prioritárias

Peso

Produtos

Unidade
Responsável

Unidades
Colaboradoras

Prazo

1. Acompanhar o desenvolvimento da geração automática de relatório com informações sobre pagamentos a pessoas físicas para subsidiar a Segep/Dipag no preenchimento da GFIP. (10)

10,0%

Acompanhamento realizado do desenvolvimento e a implantação da adaptação da solução de TI de análise de balancete para adequá-lo ao novo plano de contas do Siafi.

Secof

jul/18

2. Transferir 25% do arquivo de processos físicos para a área de gestão documental do ISC. (3)

30,0%

25% do processos em estoque transferidos

Secof

set/18

3. Acompanhar o desenvolvimento e a implantação do módulo de "Execução orçamentária e financeira" da solução de TI de Gestão Orçamentária e Financeira do TCU. (8)

30,0%

Acompanhamento do desenvolvimento e implantação do módulo de "Execução orçamentária e financeira" da solução de TI de Gestão Orçamentária e Financeira do TCU.

Secof

dez/18

4. Transferir 25% do arquivo de processos físicos para a área de gestão documental do ISC. (4)

30,0%

25% do processos em estoque transferidos

Secof

mar/19

100%

O número entre parênteses, ao final de cada ação, indica o número de cadastro da ação no sistema Planejar.

Indicadores e metas da Secof

1º período avaliativo
abr/17 a set/17

Indicador

Responsável
pela medição

Peso

Meta

Alcance
máximo

1. Satisfação dos clientes nos Estados em relação às respostas de consultas contábeis formuladas à Secof

Secof

30,0%

7

125%

2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados

Segedam

20,0%

100%

125%

3. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade

Seplan

10,0%

32%

125%

4. Tempo médio de adequação orçamentária de despesas, em dias úteis

Secof

8,0%

5 d

125%

5. Tempo médio de análise de conformidade, em dias utéis

Secof

8,0%

4 d

125%

6. Tempo médio de empenho de despesas, em dias úteis

Secof

8,0%

5 d

125%

7. Tempo médio de liquidação e pagamento de despesas administrativas, em dias úteis

Secof

8,0%

2 d

125%

8. Tempo médio de liquidação e pagamento de despesas com fornecedores, em dias úteis

Secof

8,0%

6 d

125%

100%

Indicadores e metas da Secof

2º período avaliativo
out/17 a mar/18

Indicador

Responsável
pela medição

Peso

Meta

Alcance
máximo

1. Satisfação dos clientes nos Estados em relação às respostas de consultas contábeis formuladas à Secof

Secof

30,0%

7

125%

2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados

Segedam

20,0%

100%

125%

3. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade

Seplan

10,0%

90%

112,5%

4. Tempo médio de adequação orçamentária de despesas, em dias úteis

Secof

8,0%

5 d

125%

5. Tempo médio de análise de conformidade, em dias utéis

Secof

8,0%

4 d

125%

6. Tempo médio de empenho de despesas, em dias úteis

Secof

8,0%

5 d

125%

7. Tempo médio de liquidação e pagamento de despesas administrativas, em dias úteis

Secof

8,0%

2 d

125%

8. Tempo médio de liquidação e pagamento de despesas com fornecedores, em dias úteis

Secof

8,0%

6 d

125%

100%

Indicadores e metas da Secof

3º período avaliativo
abr/18 a set/18

Indicador

Responsável
pela medição

Peso

Meta

Alcance
máximo

1. Satisfação dos clientes nos Estados em relação às respostas de consultas contábeis formuladas à Secof

Secof

30,0%

7

125%

2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados

Segedam

20,0%

100%

125%

3. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade

Seplan

10,0%

36%

45%

4. Tempo médio de adequação orçamentária de despesas, em dias úteis

Secof

10,0%

5 d

125%

5. Tempo médio de análise de conformidade, em dias utéis

Secof

10,0%

4 d

125%

6. Tempo médio de empenho de despesas, em dias úteis

Secof

10,0%

5 d

125%

7. Tempo médio de liquidação e pagamento de despesas com fornecedores, em dias úteis

Secof

10,0%

6 d

125%

100%

Indicadores e metas da Secof

4º período avaliativo
out/18 a mar/19

Indicador

Responsável
pela medição

Peso

Meta

Alcance
máximo

1. Satisfação dos clientes nos Estados em relação às respostas de consultas contábeis formuladas à Secof

Secof

30,0%

7

125%

2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados

Segedam

20,0%

100%

125%

3. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade

Seplan

10,0%

90%

112,5%

4. Tempo médio de adequação orçamentária de despesas, em dias úteis

Secof

10,0%

5 d

125%

5. Tempo médio de análise de conformidade, em dias utéis

Secof

10,0%

4 d

125%

6. Tempo médio de empenho de despesas, em dias úteis

Secof

10,0%

5 d

125%

7. Tempo médio de liquidação e pagamento de despesas com fornecedores, em dias úteis

Secof

10,0%

6 d

125%

100%

DIRETRIZES DA SEGEP

(abril/2017 - março/2018)

Ações prioritárias

Peso

Produtos

Unidade
Responsável

Unidades
Colaboradoras

Prazo

1. Promover estudos para alteração dos normativos de concessão de estágio estudantil. (21)

5,0%

Estudo realizado

Segep

set/17

2. Realizar estudo para desenvolver novo modelo de contratação de restaurantes e lanchonetes para as unidades de Brasília. (43)

5,0%

Estudo realizado

Segep

set/17

3. Formular propostas de normativos relacionados à pesquisa de clima; potenciais gestores; e movimentação interna. (18)

5,0%

Propostas formuladas

Segep

set/17

4. Formular propostas de revisão de normativos relacionados à atualização da Resolução-TCU nº 187/2006 e da Portaria-TCU n 234/2015. (17)

5,0%

Propostas formuladas

Segep

set/17

5. Propor novo modelo de avaliação de desempenho. (20)

10,0%

Modelo proposto

Segep

set/17

6. Coordenar as iniciativas para o Prêmio Reconhe-Ser 2017. (22)

5,0%

Processo seletivo e Evento de premiação

Segep

out/17

7. Participar da homologação do primeiro conjunto de funcionalidades do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP) (16)

10,0%

Solução homologada

Segep

out/17

8. Coordenar iniciativa de identificação de potenciais gestores do TCU em 2017. (23)

5,0%

Processo de identificação

Segep

nov/17

9. Formular o modelo de competências técnicas da Segedam e Segepres, a fim de alimentar a base de dados do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP). (24)

10,0%

Modelo formulado

Segep

nov/17

10. Realizar Pesquisa de clima organizacional (25)

5,0%

Pesquisa realizada

Segep

fev/18

11. Aprimorar o modelo de competências técnicas de controle externo, incluindo Gabinetes e Serviços de Administração, para atualizar a base de dados do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP). (19)

5,0%

Modelo aprimorado

Segep

mar/17

12. Propor alterações no sistema informatizado utilizado para a Avaliação de Desempenho (28)

5,0%

Proposta apresentada

Segep

mar/18

13. Participar da homologação das demais funcionalidades do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP). (26)

10,0%

Demais módulos homologados

Segep

mar/18

14. Elaborar com a Comissão de Acessibilidade e apoio da Seplan o processo de trabalho de acompanhamento dos servidores com deficiência (27)

15,0%

Processo de trabalho elaborado

Segep

Caces
Seplan

mar/18

100%

O número entre parênteses, ao final de cada ação, indica o número de cadastro da ação no sistema Planejar.

DIRETRIZES DA SEGEP

(abril/2018 - março/2019)

Ações prioritárias

Peso

Produtos

Unidade
Responsável

Unidades
Colaboradoras

Prazo

1. Formular proposta de normativo relacionado a avaliação de desempenho. (29)

5,0%

Normativo apresentado

Segep

mai/18

2. Formular proposta de normativos relacionados à concessão de estágio a estudantil (30)

5,0%

Proposta formulada

Segep

mai/18

3. Aprimorar o dimensionamento da força de trabalho das unidades (46)

5,0%

Dimensionamento aprimorado

Segep

set/18

4. Formular proposta de implantação de recadastramento periódico obrigatório de servidores ativos (45)

5,0%

Proposta formulada

Segep

set/18

5. Implantar o novo modelo de avaliação de desempenho (31)

5,0%

Modelo implantado

Segep

set/18

6. Formular proposta de regulamentação da integralização da GD (44)

5,0%

Proposta formulada

Segep

set/18

7. Elaborar proposta de alteração na prestação do serviço do berçário no Tribunal. (60)

5,0%

Alterações apoiadas

Segep

set/18

8. Apoiar a implantação e a consolidação das alterações na prestação do serviço do restaurante do Tribunal. (61)

5,0%

Alterações apoiadas

Segep

set/18

9. Coordenar as iniciativas para o Prêmio Reconhe-Ser 2018 (32)

5,0%

Processo seletivo e Evento de premiação

Segep

out/18

10. Realizar estudos com vistas a ampliação do processo de terceirização da área de saúde do Tribunal. (59)

5,0%

Estudo realizado

Segep

out/18

11. Coordenar iniciativa de identificação de potenciais gestores do TCU em 2018 (33)

5,0%

Processo de identificação

Segep

nov/18

12. Construir e implementar o módulo de perícia administrativa com o prontuário eletrônico pericial (37)

10,0%

Módulo pericial implementado

Segep

dez/18

13. Desenvolver e aprimorar o módulo do EPS do GSWEB (38)

5,0%

Módulo concluído

Segep

dez/18

14. Apoiar a implantação e a consolidação do processo de terceirização da enfermagem e da nutrição (34)

5,0%

Terceirização efetuada

Segep

dez/18

15. Implementar o sistema eSocial no TCU. (58)

5,0%

Sistema implantado

Segep

dez/18

16. Realizar Pesquisa de clima organizacional (35)

5,0%

Pesquisa aplicada

Segep

fev/19

17. Aplicar pesquisa de satisfação sobre o novo modelo de avaliação de desempenho (36)

10,0%

Pesquisa aplicada

Segep

mar/19

18. Realizar o recadastramento de servidores ativos do TCU. (62)

5,0%

Recadastramento realizado

Segep

mar/19

100%

O número entre parênteses, ao final de cada ação, indica o número de cadastro da ação no sistema Planejar.

Indicadores e metas da Segep

1º período avaliativo
abr/17 a set/17

Indicador

Responsável
pela medição

Peso

Meta

Alcance
máximo

1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade

Seplan

70,0%

27%

125%

2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados

Segedam

20,0%

100%

125%

3. Índice de cumprimento do cronograma do SGP para o período, no que se refere às atividades inerentes à Segep(fiscal requisitante)

Segep

10,0%

90%

111%

100%

Indicadores e metas da Segep

2º período avaliativo
out/17 a mar/18

Indicador

Responsável
pela medição

Peso

Meta

Alcance
máximo

1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade

Seplan

70,0%

90%

112,5%

2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados

Segedam

20,0%

100%

125%

3. Índice de cumprimento do cronograma do SGP para o período, no que se refere às atividades inerentes à Segep(fiscal requisitante)

Segep

10,0%

90%

112,5%

100%

Indicadores e metas da Segep

3º período avaliativo
abr/18 a set/18

Indicador

Responsável
pela medição

Peso

Meta

Alcance
máximo

1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade

Seplan

75,0%

36%

125%

2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados

Segedam

25,0%

100%

125%

100%

Indicadores e metas da Segep

4º período avaliativo
out/18 a mar/19

Indicador

Responsável
pela medição

Peso

Meta

Alcance
máximo

1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade

Seplan

75,0%

90%

112,5%

2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados

Segedam

25,0%

100%

125%

100%

DIRETRIZES DA SELIP

(abril/2017 - março/2018)

Ações prioritárias

Peso

Produtos

Unidade
Responsável

Unidades
Colaboradoras

Prazo

1. Implantar solução de TI, integrada ao sistema Patrimônio, que permita a requisição e o atendimento eletrônicos de bens permanentes (18)

10,0%

Requisitos de implantação definidos

Seadmin

ago/17

2. Atualizar o Manual de Aquisições do TCU - Fase Interna da Licitação (3)

15,0%

Atualização efetuada

Selip

set/17

3. Coordenar, no âmbito da Segedam, o desenvolvimento e implantação do módulo de informações gerenciais do sistema Contrata (19)

10,0%

Requisitos de implantação definidos

Seadmin

Sesap

set/17

4. Realizar iniciativas no âmbito da Selip relativas à sustentabilidade (14)

10,0%

Iniciativa realizada

Selip

set/17

5. Reavaliar as práticas relacionadas à realização de inventários no TCU (9)

10,0%

Estudo realizado

Selip

set/17

6. Promover iniciativas objetivando redimensionar o almoxarifado da Sede/TCU (8)

20,0%

Iniciativa promovida

Selip

mar/18

7. Realizar iniciativas no âmbito da Selip relativas à sustentabilidade (15)

25,0%

Iniciativa realizada

Selip

mar/18

100%

O número entre parênteses, ao final de cada ação, indica o número de cadastro da ação no sistema Planejar.

DIRETRIZES DA SELIP

(abril/2018 - março/2019)

Ações prioritárias

Peso

Produtos

Unidade
Responsável

Unidades
Colaboradoras

Prazo

1. Implantar o Plano Anual de Aquisições do TCU - Realização de Estudos (1)

5,0%

Estudo realizado

Selip

set/18

2. Atualizar o Manual de Aquisições do TCU - Fase Externa da Licitação (4)

5,0%

Atualização efetuada

Selip

set/18

3. Desenvolver e implantar, de forma descentralizada, solução de TI com vistas a possibilitar a automatização dos indicadores de rotina da Selip (21)

15,0%

Requisitos de implantação definidos

Seadmin

set/18

4. Realizar estudos objetivando a revisão do catálogo padronizado de mobiliário do TCU (7)

5,0%

Estudo realizado

Selip

set/18

5. Atualizar o Manual de Aquisições do TCU - Sanções (5)

10,0%

Atualização efetuada

Selip

set/18

6. Realizar iniciativas no âmbito da Selip relativas à sustentabilidade (16)

10,0%

Iniciativa realizada

Selip

set/18

7. Realizar iniciativas no âmbito da Selip relativas à sustentabilidade (17)

15,0%

Iniciativa realizada

Selip

mar/19

8. Atualizar o Manual de Aquisições do TCU - Consolidação e Divulgação (6)

15,0%

Atualização efetuada

Selip

mar/19

9. Implantar o Plano Anual de Aquisições do TCU - Normatização e Implantação (2)

15,0%

Plano normatizado

Selip

mar/19

10. Coordenar, no âmbito da Segedam, o levantamento de requisitos para desenvolvimento de solução de TI para a Gestão de Licitações (42)

5,0%

Levantamento de requisitos realizado

Seadmin

mar/19

100%

O número entre parênteses, ao final de cada ação, indica o número de cadastro da ação no sistema Planejar.

Indicadores e metas da Selip

1º período avaliativo
abr/17 a set/17

Indicador

Responsável
pela medição

Peso

Meta

Alcance
máximo

1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade

Seplan

20,0%

50%

125%

2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados

Segedam

20,0%

100%

125%

3. Prazo médio de antecipação da assinatura do termo de prorrogação dos contratos em relação ao término da vigência contratual, em dias

Selip

15,0%

20 d

125%

4. Prazo médio de preparação de pregão, em dias (do recebimento do Termo de Referência até a publicação do Edital)

Selip

15,0%

20 d

125%

5. Prazo médio de atendimento a requisição de material de consumo, em dias úteis

Selip

10,0%

3 dias úteis

125%

6. Tempo médio de atendimento a solicitação de inventário, em dias

Selip

10,0%

20 d

125%

7. Tempo médio de atendimento de solicitação de remanejamento de bens, em horas

Selip

10,0%

72 h

125%

100%

Indicadores e metas da Selip

2º período avaliativo
out/17 a mar/18

Indicador

Responsável
pela medição

Peso

Meta

Alcance
máximo

1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade

Seplan

20,0%

90%

112,5%

2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados

Segedam

20,0%

100%

125%

3. Prazo médio de antecipação da assinatura do termo de prorrogação dos contratos em relação ao término da vigência contratual, em dias

Selip

15,0%

20 d

125%

4. Prazo médio de preparação de pregão, em dias (do recebimento do Termo de Referência até a publicação do Edital)

Selip

15,0%

20 d

125%

5. Prazo médio de atendimento a requisição de material de consumo, em dias úteis

Selip

10,0%

3 dias úteis

125%

6. Tempo médio de atendimento a solicitação de inventário, em dias

Selip

10,0%

20 d

125%

7. Tempo médio de atendimento de solicitação de remanejamento de bens, em horas

Selip

10,0%

72 h

125%

100%

Indicadores e metas da Selip

3º período avaliativo
abr/18 a set/18

Indicador

Responsável
pela medição

Peso

Meta

Alcance
máximo

1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade

Seplan

20,0%

45%

56,5%

2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados

Segedam

20,0%

100%

125%

3. Prazo médio de antecipação da assinatura do termo de prorrogação dos contratos em relação ao término da vigência contratual, em dias

Selip

15,0%

20 d

125%

4. Prazo médio de preparação de pregão, em dias (do recebimento do Termo de Referência até a publicação do Edital)

Selip

15,0%

20 d

125%

5. Prazo médio de atendimento a requisição de material de consumo, em dias úteis

Selip

10,0%

3 dias úteis

125%

6. Tempo médio de atendimento a solicitação de inventário, em dias

Selip

10,0%

20 d

125%

7. Tempo médio de atendimento de solicitação de remanejamento de bens, em horas

Selip

10,0%

72 h

125%

100%

Indicadores e metas da Selip

4º período avaliativo
out/18 a mar/19

Indicador

Responsável
pela medição

Peso

Meta

Alcance
máximo

1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade

Seplan

20,0%

90%

112,5%

2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados

Segedam

20,0%

100%

125%

3. Prazo médio de antecipação da assinatura do termo de prorrogação dos contratos em relação ao término da vigência contratual, em dias

Selip

15,0%

20 d

125%

4. Prazo médio de preparação de pregão, em dias (do recebimento do Termo de Referência até a publicação do Edital)

Selip

15,0%

20 d

125%

5. Prazo médio de atendimento a requisição de material de consumo, em dias úteis

Selip

10,0%

3 dias úteis

125%

6. Tempo médio de atendimento a solicitação de inventário, em dias

Selip

10,0%

20 d

125%

7. Tempo médio de atendimento de solicitação de remanejamento de bens, em horas

Selip

10,0%

72 h

125%

100%

DIRETRIZES DA SENGE

(abril/2017 - março/2018)

Ações prioritárias

Peso

Produtos

Unidade
Responsável

Unidades
Colaboradoras

Prazo

1. Elaborar Termo de Referência (TR) para substituição do piso elevado dos corredores do edifício Anexo III (16)

2,0%

Termo de Referência elaborado

Senge

jun/17

2. Promover adequações na sede da Secex-ES (3)

2,0%

Adequações promovidas

Senge

jul/17

3. Substituir o sistema de climatização da sede da Secex-SP (1)

5,0%

Sistema substituído

Senge

set/17

4. Elaborar Termo de Referência (TR) para intervenções diversas na sede do TCU (melhoria de acessibilidade e outras) (6)

4,0%

Termo de Referência elaborado

Senge

set/17

5. Elaboração de Termo de Referência (TR) para Implantação de sistema de esgoto a vácuo na sede do TCU (49)

5,0%

Termo de Referência entregue

Senge

set/17

6. Elaborar Termo de Referência (TR) para a contratação de usina minigeradora fotovoltaica para a sede do TCU (48)

5,0%

Termo de Referência entregue

Senge

set/17

7. Elaborar Termo de Referência (TR) para reforma da atual sede da Secex-CE (8)

5,0%

Termo de Referência elaborado

Senge

Secof
Selip

set/17

8. Concluir execução do Sistema de Detecção e Alarme contra Incêndio (SDAI) nos edifícios Sede e Anexos (20)

5,0%

SDAI concluído

Senge

Sesap

set/17

9. Estudar adaptação de calçadas e trilhas no gramado da sede do TCU (7)

2,0%

Estudo concluído

Senge

set/17

10. Desenvolver indicadores na área de atuação da Senge (15)

2,0%

Indicadores definidos

Senge

Adgedam
Seplan

nov/17

11. Reformar nova sede da Secex-MT em pavimento corporativo (5)

10,0%

Secex reformada.

Senge

dez/17

12. Elaborar Termo de Referência (TR) para reformar a atual sede da Secex-SC (melhorias de acessibilidade) (9)

4,0%

Termo de Referência elaborado

Senge

dez/17

13. Reformar nova sede da Secex-PI em pavimento corporativo (4)

10,0%

Secex reformada.

Senge

Secex-PI

dez/17

14. Implantar ambiente para as sessões das Câmaras do TCU (19)

7,0%

Ambiente Implantado

Senge

Seses

jan/18

15. Aprimorar a acessibilidade física das edificações do TCU (13)

5,0%

Ações definidas ou realizadas

Senge

Selip

mar/18

16. Aprimorar ações de sustentabilidade na área de atuação da Senge (14)

5,0%

Ações definidas ou realizadas

Senge

mar/18

17. Centralizar manutenção predial das Secex nos Estados (12)

5,0%

Iniciativas para contratações realizadas conforme cronograma

Senge

Selip

mar/18

18. Apoiar iniciativas para estudos e locação de pavimento corporativo para Secex-AM e Secex-PB (11)

3,0%

Apoio prestado

Senge

Secex-AM
Segedam

mar/18

19. Elaborar Termo de Referência (TR) para reforma da atual sede da Secex-PA (18)

4,0%

Termo de Referência elaborado.

Senge

Secex-PA

mar/18

20. Reformar sede da Secex-PE (2)

10,0%

Secex reformada

Senge

mar/18

100%

O número entre parênteses, ao final de cada ação, indica o número de cadastro da ação no sistema Planejar.

DIRETRIZES DA SENGE

(abril/2018 - março/2019)

Ações prioritárias

Peso

Produtos

Unidade
Responsável

Unidades
Colaboradoras

Prazo

1. Substituir piso elevado dos corredores do edifício Anexo III (17)

2,0%

Piso elevado substituído (corredores)

Senge

Secof
Selip

jul/18

2. Realizar adaptações pontuais na atual sede da Secex-MA (26)

4,0%

Adaptações realizadas

Senge

Secex-MA
Secof
Selip

set/18

3. Reformar sede da sede da Secex-PE (50)

4,0%

Obra concluída

Senge

set/18

4. Implantar sistema de esgoto a vácuo na sede do TCU (51)

10,0%

Sistema implantado

Senge

set/18

5. Executar adaptação de calçadas e trilhas no gramado da sede do TCU (23)

3,0%

Estudo concluído

Senge

dez/18

6. Realizar intervenções diversas na sede do TCU (melhoria de acessibilidade física e outras) (22)

10,0%

Intervenções realizadas

Senge

Secof
Selip

dez/18

7. Reformar atual sede da Secex-CE (24)

15,0%

Secex reformada.

Senge

Secex-CE

dez/18

8. Aprimorar acessibilidade física das edificações do TCU (28)

10,0%

Ações definidas ou realizadas

Senge

Selip

mar/19

9. Centralizar manutenção predial das Secex nos Estados - segunda fase (27)

15,0%

Iniciativas para contratações realizadas conforme cronograma

Senge

Selip

mar/19

10. Aprimorar ações de sustentabilidade na área de atuação da Senge (29)

10,0%

Ações definidas ou realizadas

Senge

Adgedam

mar/19

11. Reformar atual sede da Secex-PA (30)

7,0%

Secex reformada.

Senge

Secof
Selip

mar/19

12. Instalar usina minigeradora fotovoltaica na sede do TCU (52)

10,0%

Usina instalada

Senge

mar/19

100%

O número entre parênteses, ao final de cada ação, indica o número de cadastro da ação no sistema Planejar.

Indicadores e metas da Senge

1º período avaliativo
abr/17 a set/17

Indicador

Responsável
pela medição

Peso

Meta

Alcance
máximo

1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade

Seplan

80,0%

31%

125%

2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados

Segedam

20,0%

100%

125%

100%

Indicadores e metas da Senge

2º período avaliativo
out/17 a mar/18

Indicador

Responsável
pela medição

Peso

Meta

Alcance
máximo

1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade

Seplan

80,0%

90%

112,5%

2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados

Segedam

20,0%

100%

125%

100%

Indicadores e metas da Senge

3º período avaliativo
abr/18 a set/18

Indicador

Responsável
pela medição

Peso

Meta

Alcance
máximo

1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade

Seplan

80,0%

18%

22,5%

2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados

Segedam

20,0%

100%

125%

100%

Indicadores e metas da Senge

4º período avaliativo
out/18 a mar/19

Indicador

Responsável
pela medição

Peso

Meta

Alcance
máximo

1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade

Seplan

80,0%

90%

112,5%

2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados

Segedam

20,0%

100%

125%

100%

DIRETRIZES DA SESAP

(abril/2017 - março/2018)

Ações prioritárias

Peso

Produtos

Unidade
Responsável

Unidades
Colaboradoras

Prazo

1. Propor Acordo de Cooperação Técnica com órgão da Administração Pública para implementar ações de segurança orgânica, patrimonial, da informação, dignitários, e de análise de riscos. (5)

5,0%

Acordo de Cooperação Técnica proposto

Sesap

ago/17

2. Elaborar Termo de Referência para a contratação de Seguro automotivo que considere a contratação como serviço de natureza continuada. (2)

10,0%

Termo de Referência elaborado

Sesap

ago/17

3. Propor Acordo de Cooperação Técnica com órgão da Administração Pública para o compartilhamento de serviços de contrainteligência. (6)

5,0%

Acordo de Cooperação Técnica proposto

Sesap

ago/17

4. Elaborar estudo para definir o novo modelo de contratação de jornais e periódicos no âmbito do TCU. (7)

10,0%

Estudo Concluído

Sesap

set/17

5. Formular nova rotina de retenção e descarte de documentos no âmbito do Seprot. (1)

5,0%

Rotina formulada

Sesap

out/17

6. Elaborar termo de referência para contratar serviço especializado para coleta, transporte e descarte dos resíduos não-recicláveis do Complexo Sede e ISC. (8)

10,0%

Termo de Referência elaborado

Sesap

out/17

7. Formalizar novo estudo para avaliar o melhor modelo de contratação para o serviço de transporte institucional. (9)

10,0%

Estudo concluído.

Sesap

dez/17

8. Formular indicadores de desempenho relativos à centralização das contratações no âmbito da Sesap. (4)

10,0%

Indicador e memória de cálculo formulados

Sesap

dez/17

9. Elaborar Termo de Referência para a contratação de micro-ônibus, van e veículos de carga para o serviço de transporte institucional. (10)

10,0%

Termo de Referência elaborado

Sesap

dez/17

10. Implantar nova rotina de coleta, transporte e descarte de resíduos não-recicláveis (Grandes Geradores) no complexo sede e ISC. (13)

5,0%

Rotina implantada.

Sesap

jan/18

11. Contratar e Implantar nova rotina serviços especializados de lavagem de fachadas e brises para o complexo Sede e ISC. (12)

5,0%

Serviço implantado.

Sesap

mar/18

12. Contratar pessoa jurídica para o fornecimento de equipamentos de raios-x e pórticos. (3)

10,0%

Equipamentos contratados.

Sesap

mar/18

13. Formular rateio de custos por departamento (demandante) e seu monitoramento para os serviços de apoio gerenciados pelo Seprot (Gráfica/Malote/Postais e Periódicos). (11)

5,0%

Rateio e monitoramento formulados.

Sesap

mar/18

100%

O número entre parênteses, ao final de cada ação, indica o número de cadastro da ação no sistema Planejar.

DIRETRIZES DA SESAP

(abril/2018 - março/2019)

Ações prioritárias

Peso

Produtos

Unidade
Responsável

Unidades
Colaboradoras

Prazo

1. Elaborar registro de mapa de processos internos de trabalho do Serviço Protocolo e Produção Gráfica. (17)

12,5%

Registro elaborado.

Sesap

set/18

2. Elaborar registro de mapa de processos internos de trabalho do Serviço de Transporte. (16)

12,5%

Registro elaborado.

Sesap

set/18

3. Elaborar registro de mapa processos internos de trabalho do Serviço de Segurança. (15)

12,5%

Registro elaborado.

Sesap

set/18

4. Implantar, inclusive com instalação da estrutura necessária, a coleta seletiva em toda Sede e no ISC (19)

15,5%

Coleta seletiva implantada.

Sesap

dez/18

5. Implantar nova rotina de coleta, transporte e descarte de resíduos recicláveis, por meio de assinatura de termo de compromisso com associação ou cooperativa de catadores de material reciclável. (14)

4,5%

Rotina implantada.

Sesap

dez/18

6. Desenvolver e incluir critérios de sustentabilidade para os modelos utilizados na elaboração dos Termos de Referência no âmbito da Dipac. (20)

15,0%

Proposta desenvolvida e incorporada.

Sesap

Adgedam

mar/19

7. Realizar estudo para solução de barreiras de contenção para substituir os atuais capachos nas entradas do complexo Sede. (21)

15,0%

Estudo realizado.

Sesap

mar/19

8. Elaborar registro de mapa de processos internos do Serviço Conservação, Limpeza e Copeiragem. (18)

12,5%

Registro elaborado.

Sesap

mar/19

100%

O número entre parênteses, ao final de cada ação, indica o número de cadastro da ação no sistema Planejar.

Indicadores e metas da Sesap

1º período avaliativo
abr/17 a set/17

Indicador

Responsável
pela medição

Peso

Meta

Alcance
máximo

1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade

Seplan

80,0%

22%

125%

2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados

Segedam

20,0%

100%

125%

100%

Indicadores e metas da Sesap

2º período avaliativo
out/17 a mar/18

Indicador

Responsável
pela medição

Peso

Meta

Alcance
máximo

1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade

Seplan

80,0%

90%

112,5%

2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados

Segedam

20,0%

100%

125%

100%

Indicadores e metas da Sesap

3º período avaliativo
abr/18 a set/18

Indicador

Responsável
pela medição

Peso

Meta

Alcance
máximo

1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade

Seplan

80,0%

34%

42,5%

2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados

Segedam

20,0%

100%

125%

100%

Indicadores e metas da Sesap

4º período avaliativo
out/18 a mar/19

Indicador

Responsável
pela medição

Peso

Meta

Alcance
máximo

1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade

Seplan

80,0%

90%

112,5

2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados

Segedam

20,0%

100%

125%

100%

ANEXO II DA PORTARIA-SEGEDAM Nº 14, DE 28 DE MARÇO DE 2018

MATRIZ DE CONTRIBUIÇÃO DO PLANO DIRETOR PARA A GOVERNANÇA DE PESSOAL, LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL E TRANSPARÊNCIA

Ações prioritárias

Unidade Responsável

iGov Pessoal

Logística Sustentável

Transparência

Aprimorar a área de transparência administrativa no portal TCU, utilizando como subsídios os questionamentos mais recorrentes na transparência passiva

Adgedam

X

Aprimorar controles internos e gestão de riscos, na área de atuação da Adgedam, conforme priorizado pelo Dirigente

Adgedam

X

Aprimorar o processo de trabalho relativo à elaboração do relatório de gestão para fins de tomada de contas

Adgedam

X

Atualizar a área da Adgedam no Portal TCU - perfil público interno

Adgedam

X

Atualizar a área de concessão de ajuda de custo, publicação de atos administrativos e recessos no Portal TCU - perfil público interno

Adgedam

X

X

Atualizar a área de concessão de serviços extraordinário e ressarcimento de despesas no Portal TCU - perfil público interno

Adgedam

X

X

Atualizar a área de concessão de suprimentos de fundos no Portal TCU - perfil público interno

Adgedam

X

Atualizar área de concessão de diárias e passagens no Portal TCU - perfil público interno

Adgedam

X

Cumprir o plano de ação de sustentabilidade para o período

Adgedam

X

Definir requisitos para o desenvolvimento do primeiro módulo do sistema e-Diário

Adgedam

X

Definir requisitos para o desenvolvimento do segundo módulo do sistema e-Diário

Adgedam

X

Disponibilizar na área de transparência do Portal TCU as informações relativas a viagens internacionais de autoridades e servidores

Adgedam

X

X

Implantar o Instituto Serzedello Corrêa como clientela do sistema Viajar

Adgedam

X

Implantar os Gabinetes como clientela do Sistema Viajar

Adgedam

X

Implantar todas as unidades da Segepres como clientela do sistema Viajar

Adgedam

X

Inserir item relativo à Comissão Disciplinar Permanente na área de serviços administrativos do Portal TCU, perfil público interno

Adgedam

X

X

Inserir orientações sobre tratamento de documentos administrativos na área de serviços administrativos do Portal TCU, perfil público interno, no que se refere às competências da Segedam

Adgedam

X

Propor a revisão final da norma que dispõe sobre organização do BTCU e demais publicações no Tribunal, após a implantação do e-Diário

Adgedam

X

Propor minuta que altera a Portaria-TCU 206/2003 (suprimentos de fundos)

Adgedam

X

Zelar pelo cumprimento das ações previstas no PLS para o período

Adgedam

X

Adaptação da solução de TI, desenvolvida de forma descentralizada, para controle do quadro de lotação do TCU

Seadmin

X

Adaptar a solução de TI, desenvolvida de forma descentralizada, que possibilita a disponibilização de dados ao Painel de Sustentabilidade

Seadmin

X

X

Coordenar, em conjunto com a STI, a homologação das demais funcionalidades do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP) em parceria com as áreas de negócio

Seadmin

X

X

Coordenar, no âmbito da Segedam, as ações com vistas ao desenvolvimento pela STI, do primeiro módulo do sistema e-Diário

Seadmin

X

Coordenar, no âmbito da Segedam, as ações com vistas ao desenvolvimento pela STI, do módulo do sistema e-Diário, visando automatizar o envio de documentos para publicação no DOU

Seadmin

X

Coordenar, no âmbito da Segedam, as ações com vistas ao desenvolvimento e implantação pela STI, de adaptações ao sistema e-Diário, visando à implementação de integrações e novas funcionalidades

Seadmin

X

Coordenar, no âmbito da Segedam, as ações com vistas ao desenvolvimento e implantação pela STI, de módulo do sistema e-Diário, visando à implementação do e-Diario controle

Seadmin

X

X

Coordenar, no âmbito da Segedam, o desenvolvimento e implantação do módulo de informações gerenciais do sistema Contrata

Seadmin

X

Coordenar, no âmbito da Segedam, o desenvolvimento e implantação do módulo "Execução orçamentária e financeira" de solução de TI de Gestão Orçamentária e Financeira do TCU

Seadmin

X

Coordenar, no âmbito da Segedam, o levantamento de requisitos para desenvolvimento de solução de TI para a Gestão de Licitações

Seadmin

X

Coordenar, sob a ótica da área de negócio, os trabalhos para a implementação do projeto eSocial no âmbito do TCU

Seadmin

X

Desenvolver e implantar solução de TI que apresente na área de transparência do TCU a ordem cronológica de pagamento de suas despesas e as justificativas nos casos de quebra dessa ordem

Seadmin

X

Desenvolver e implantar, de forma descentralizada, módulo do Sistema Viajar para a inclusão de fluxos de trabalho p/ possibilitar o uso em todo o TCU e automatização da publicação no portal do TCU

Seadmin

X

Desenvolver e implantar, de forma descentralizada, módulos do Sistema Viajar para a inclusão de fluxos de trabalho de acordo com prévia priorização pela área de negócio

Seadmin

X

Implantar solução de TI, integrada ao sistema Patrimônio, que permita a requisição e o atendimento eletrônicos de bens permanentes

Seadmin

X

Especificar requisitos e acompanhar o desenvolvimento e a implantação de solução de TI que apresente na área de transparência do TCU a ordem cronológica de pagamento de suas despesas

Secof

X

Aprimorar o dimensionamento da força de trabalho das unidades

Segep

X

Aprimorar o modelo de competências técnicas de controle externo, incluindo Gabinetes e Serviços de Administração, para atualizar a base de dados do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP)

Segep

X

Coordenar as iniciativas para o Prêmio Reconhe-Ser 2017

Segep

X

Coordenar as iniciativas para o Prêmio Reconhe-Ser 2018

Segep

X

Coordenar iniciativa de identificação de potenciais gestores do TCU em 2017

Segep

X

Coordenar iniciativa de identificação de potenciais gestores do TCU em 2018

Segep

X

Elaborar com a Comissão de Acessibilidade e apoio da Seplan o processo de trabalho de acompanhamento dos servidores com deficiência

Segep

X

Formular o modelo de competências técnicas da Segedam e Segepres, a fim de alimentar a base de dados do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP)

Segep

X

Implantar o novo modelo de avaliação de desempenho

Segep

X

Propor novo modelo de avaliação de desempenho

Segep

X

Realizar Pesquisa de clima organizacional

Segep

X

Atualizar o Manual de Aquisições do TCU - Consolidação e Divulgação

Selip

X

Atualizar o Manual de Aquisições do TCU - Fase Externa da Licitação

Selip

X

Atualizar o Manual de Aquisições do TCU - Fase Interna da Licitação

Selip

X

Atualizar o Manual de Aquisições do TCU - Sanções

Selip

X

Implantar o Plano Anual de Aquisições do TCU - Normatização e Implantação

Selip

X

Implantar o Plano Anual de Aquisições do TCU - Realização de Estudos

Selip

X

Promover iniciativas objetivando redimencionar o almoxarifado da Sede/TCU

Selip

X

Realizar estudos objetivando a revisão do catálogo padronizado de mobiliário do TCU

Selip

X

Realizar iniciativas no âmbito da Selip relativas à sustentabilidade

Selip

X

Realizar iniciativas, no âmbito da Selip, objetivando o cumprimento das limitações orçamentárias e financeiras em face da Emenda Constitucional nº 95/2016

Selip

X

Reavaliar as práticas relacionadas à realização de inventários no TCU

Selip

X

Aprimorar a acessibilidade física das edificações do TCU

Senge

X

Aprimorar ações de sustentabilidade na área de atuação da Senge

Senge

X

Concluir execução do Sistema de Detecção e Alarme contra Incêndio (SDAI) nos edifícios Sede e Anexos

Senge

X

Elaborar Termo de Referência (TR) para intervenções diversas na sede do TCU (melhoria de acessibilidade e outras)

Senge

X

Elaborar Termo de Referência (TR) para reforma da atual sede da Secex-CE

Senge

X

Elaborar Termo de Referência (TR) para reforma da atual sede da Secex-PA

Senge

X

Elaborar Termo de Referência (TR) para reformar a atual sede da Secex-SC (melhorias de acessibilidade)

Senge

X

Elaborar Termo de Referência (TR) para a contratação de usina minigeradora fotovoltaica para a sede do TCU

Senge

X

Elaborar Termo de Referência (TR) para Implantação de sistema de esgoto a vácuo na sede do TCU

Senge

X

Estudar adaptação de calçadas e trilhas no gramado da sede do TCU

Senge

X

Executar adaptação de calçadas e trilhas no gramado da sede do TCU

Senge

X

X

Implantar sistema de esgoto a vácuo na sede do TCU

Senge

X

Instalar usina minigeradora fotovoltaica na sede do TCU

Senge

X

Promover adequações na sede da Secex-ES

Senge

X

Realizar adaptações pontuais na atual sede da Secex-MA

Senge

X

Realizar intervenções diversas na sede do TCU (melhoria de acessibilidade física e outras)

Senge

X

X

Reformar atual sede da Secex-CE

Senge

X

X

Reformar atual sede da Secex-PA

Senge

X

X

Reformar nova sede da Secex-MT em pavimento corporativo

Senge

X

X

Reformar nova sede da Secex-PI em pavimento corporativo

Senge

X

X

Reformar sede da Secex-PE

Senge

X

X

Substituir o sistema de climatização da sede da Secex-SP

Senge

X

Substituir piso elevado dos corredores do edifício Anexo III

Senge

X

Desenvolver e incluir critérios de sustentabilidade para os modelos utilizados na elaboração dos Termos de Referência no âmbito da Dipac

Sesap

X

Elaborar termo de referência para contratar serviço especializado para coleta, transporte e descarte dos resíduos não-recicláveis do Complexo Sede e ISC

Sesap

X

Implantar nova rotina de coleta, transporte e descarte de resíduos não-recicláveis (Grandes Geradores) no complexo sede e ISC

Sesap

X

Implantar nova rotina de coleta, transporte e descarte de resíduos recicláveis, por meio de assinatura de termo de compromisso com associação ou cooperativa de catadores de material reciclável

Sesap

X

Implantar, inclusive com instalação da estrutura necessária, a coleta seletiva em toda Sede e no ISC

Sesap

X

Realizar estudo para solução de barreiras de contenção para substituir os atuais capachos nas entradas do complexo Sede

Sesap

X

ANEXO III DA PORTARIA-SEGEDAM Nº 14, DE 28 DE MARÇO DE 2018

DETALHAMENTO DOS INDICADORES

Indicador

Descrição

Fórmula de cálculo

Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade

Percentual de cumprimento da unidade do Plano Diretor da Segedam no período de avaliação

Σ pesos das ações previstas para a unidade no Plano Diretor da Segedam, para as quais houve finalização

Índice de cumprimento do cronograma do SGP para o período, no que se refere às atividades inerentes à Seadmin (fiscal administrativo e coordenador de negócio) e à Segep (fiscal requisitante)

Mede a pontualidade de entrega dos produtos previstos para o período em relação ao Sistema de Gestão de Pessoas (SGP), de acordo com o cronograma definido no que se refere ás atividades da Seadmin (fiscal administrativo e coordenador de negócio) e da Segep (fiscal requisitante)

nº de produtos entregues do SGP até a data de mensuração do indicador no que se refere às atividades da Seadmin e da Segep/ ¿ nº de produtos previstos para entrega até a data de mensuração do indicador no cronograma definido para o SGP no que se refere às atividades da Seadmin e da Segep

Prazo médio de preparação de pregão, em dias (do recebimento do Termo de Referência até a publicação do Edital)

Quantifica o prazo médio das ações necessárias à preparação de um pregão, empreendidas unicamente no âmbito interno da secretaria, compreendendo o período que se inicia com o recebimento do processo administrativo contendo o termo de referência e o orçamento estimativo e se estende até a publicação do edital.

Σ prazos de preparação de pregão / Σ pregões preparados

Satisfação dos clientes nos Estados em relação às respostas de consultas contábeis formuladas à Secof

Mede o grau de satisfação dos servidores das Secretarias nos Estados em relação a respostas e esclarecimentos de dúvidas contábeis, formuladas por meio do Sistema Consulta Contábil.

Σ notas atribuídas (no intervalo de 0 a 10) / Σ de respostas obtidas

Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade

Percentual de cumprimento da unidade do Plano Diretor da Segedam no período de avaliação

Σ pesos das ações previstas para a unidade no Plano Diretor da Segedam, para as quais houve finalização

Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados

Grau de satisfação do Secretário-Geral em relação aos trabalhos realizados pela unidade no período avaliativo

Percentual atribuído pelo Secretário-Geral em razão de qualidade e tempestividade de trabalhos realizados pela unidade no período avaliativo

Índice de processos disciplinares e sindicâncias concluídos dentro do prazo, consideradas as prorrogações

Mede a tempestividade da conclusão de processos disciplinares e sindicâncias

Σ processos disciplinares e sindicâncias concluídos dentro do prazo, incluída prorrogação regulamentar / Σ processos disciplinares e sindicâncias remetidos à CDP

Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade

Percentual de cumprimento da unidade do Plano Diretor da Segedam no período de avaliação

Σ pesos das ações previstas para a unidade no Plano Diretor da Segedam, para as quais houve finalização

Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados

Grau de satisfação do Secretário-Geral em relação aos trabalhos realizados pela unidade no período avaliativo

Percentual atribuído pelo Secretário-Geral em razão de qualidade e tempestividade de trabalhos realizados pela unidade no período avaliativo

Índice de cumprimento do cronograma do SGP para o período, no que se refere às atividades inerentes à Seadmin (fiscal administrativo e coordenador de negócio)

Mede a pontualidade de entrega dos produtos previstos para o período em relação ao Sistema de Gestão de Pessoas (SGP), de acordo com o cronograma definido no que se refere ás atividades da Seadmin (fiscal administrativo e coordenador de negócio)

Σ nº de produtos entregues do SGP até a data de mensuração do indicador no que se refere às atividades da Seadmin / Σ nº de produtos previstos para entrega até a data de mensuração do indicador no cronograma definido para o SGP no que se refere às atividades da Seadmin

Prazo médio de encaminhamento das demandas enviadas à Seadmin por correio eletrônico, em horas

Mede o prazo médio do encaminhamento dado pela Seadmin às demandas recebidas por correio eletrônico na caixa "Sistemas.adm@tcu.gov.br)

Σ tempos de encaminhamento das demandas enviadas à Seadmin por correio eletrônico/Σ número de demandas enviadas

Satisfação com a atuação da Seadmin na gestão de soluções de TI para Administração

Mede o nível de satisfação das unidades da Secretaria-Geral com a atuação da Seadmin na gestão de soluções de TI para Administração

100 x Σ notas atribuídas, dentro de um intervalo de 0 a 10/ Σ quantidade de respostas, avaliadas pelo questionador quando a sua satisfação

Satisfação dos clientes nos Estados em relação às respostas de consultas contábeis formuladas à Secof

Mede o grau de satisfação dos servidores das Secretarias nos Estados em relação a respostas e esclarecimentos de dúvidas contábeis, formuladas por meio do Sistema Consulta Contábil.

Σ notas atribuídas (no intervalo de 0 a 10) / Σ de respostas obtidas

Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados

Grau de satisfação do Secretário-Geral em relação aos trabalhos realizados pela unidade no período avaliativo

Percentual atribuído pelo Secretário-Geral em razão de qualidade e tempestividade de trabalhos realizados pela unidade no período avaliativo

Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade

Percentual de cumprimento da unidade do Plano Diretor da Segedam no período de avaliação

Σ pesos das ações previstas para a unidade no Plano Diretor da Segedam, para as quais houve finalização

Tempo médio de adequação orçamentária de despesas, em dias úteis

Mede o tempo gasto desde a chegada à Secof de pedidos de adequação orçamentária de despesas até sua efetiva adequação

Σ tempos de adequação orçamentária de despesas / Σ adequações orçamentárias realizadas

Tempo médio de análise de conformidade, em dias utéis

Mede o tempo gasto desde a chegada à Secof do processo a ser analisado até sua efetiva análise de conformidade de despesa

Σ tempos de análise de conformidade de despesa / Σ análises de conformidade de despesa realizadas

Tempo médio de empenho de despesas, em dias úteis

Mede o tempo gasto desde a chegada à Secof de pedidos de empenho de despesas até seu efetivo empenho

Σ tempos de empenho de despesas / Σ empenhos de despesa realizados

Tempo médio de liquidação e pagamento de despesas administrativas, em dias úteis

Mede o tempo gasto desde a chegada à Secof de pedidos de pagamento de despesas administrativas até seu efetivo pagamento

Σ tempos de liquidação e pagamento de despesas administrativas / Σ operações de liquidação e pagamento de despesas administrativas

Tempo médio de liquidação e pagamento de despesas com fornecedores, em dias úteis

Mede o tempo gasto desde a chegada à Secof de pedidos de pagamento de despesas com fornecedores até seu efetivo pagamento

Σ tempos de liquidação e pagamento de despesas com fornecedores / Σ operações de liquidação e pagamento de despesas com fornecedores

Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade

Percentual de cumprimento da unidade do Plano Diretor da Segedam no período de avaliação

Σ pesos das ações previstas para a unidade no Plano Diretor da Segedam, para as quais houve finalização

Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados

Grau de satisfação do Secretário-Geral em relação aos trabalhos realizados pela unidade no período avaliativo

Percentual atribuído pelo Secretário-Geral em razão de qualidade e tempestividade de trabalhos realizados pela unidade no período avaliativo

Índice de cumprimento do cronograma do SGP para o período, no que se refere às atividades inerentes à Segep(fiscal requisitante)

Mede a pontualidade de entrega dos produtos previstos para o período em relação ao Sistema de Gestão de Pessoas (SGP), de acordo com o cronograma definido no que se refere ás atividades da Segep (fiscal requisitante)

Σ nº de produtos entregues do SGP até a data de mensuração do indicador no que se refere às atividades da Segep / Σ nº de produtos previstos para entrega até a data de mensuração do indicador no cronograma definido para o SGP no que se refere às atividades da Segep

Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade

Percentual de cumprimento da unidade do Plano Diretor da Segedam no período de avaliação

Σ pesos das ações previstas para a unidade no Plano Diretor da Segedam, para as quais houve finalização

Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados

Grau de satisfação do Secretário-Geral em relação aos trabalhos realizados pela unidade no período avaliativo

Percentual atribuído pelo Secretário-Geral em razão de qualidade e tempestividade de trabalhos realizados pela unidade no período avaliativo

Prazo médio de antecipação da assinatura do termo de prorrogação dos contratos em relação ao término da vigência contratual, em dias

Quantifica com quantos dias antes do fim da vigência do contrato o termo de prorrogação foi assinado. Para efeito de cálculo serão considerados: (1) Processos: Todos os processos entregues ao SGC/Dicad com mais de 90 dias de antecedência (em relação à data do vencimento), quando a prorrogação se der por meio de Termo Aditivo; e todos os processos entregues ao SGC/Dicad com mais de 60 dias de antecedência (em relação à data do vencimento); (2) Prazo: nº de dias que antecedem à data do vencimento do contrato.

Σ prazos de antecipação da assinatura em termos de prorrogação / Σ termos de prorrogação assinados

Prazo médio de preparação de pregão, em dias (do recebimento do Termo de Referência até a publicação do Edital)

Quantifica o prazo médio das ações necessárias à preparação de um pregão, empreendidas unicamente no âmbito interno da secretaria, compreendendo o período que se inicia com o recebimento do processo administrativo contendo o termo de referência e o orçamento estimativo e se estende até a publicação do edital.

Σ prazos de preparação de pregão / Σ pregões preparados

Prazo médio de atendimento a requisição de material de consumo, em dias úteis

Mede o tempo médio necessário à realização do remanejamento de bens de consumo, compreendendo o período que se inicia com a demanda do usuário, via sistema, e se encerra com a entrega do material requisitado.

Σ prazos de atendimento a requisições de material de consumo / Σ número de requisições atendidas

Tempo médio de atendimento a solicitação de inventário, em dias

Mede o tempo médio necessário à realização de inventário de bens de determinado detentor de carga, compreendendo o período que se inicia com a demanda do usuário e se encerra com o atendimento do pleito.

Σ tempos de atendimento a solicitação de inventário de bens / Σ atendimentos realizados

Tempo médio de atendimento de solicitação de remanejamento de bens, em horas

Mede o tempo médio necessário à realização do remanejamento de bens móveis, compreendendo o período que se inicia com a demanda do usuário e se encerra com o atendimento do pleito.

Σ tempos de atendimento de solicitação de remanejamento de bens / Σ número de atendimentos realizados

Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade

Percentual de cumprimento da unidade do Plano Diretor da Segedam no período de avaliação

Σ pesos das ações previstas para a unidade no Plano Diretor da Segedam, para as quais houve finalização

Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados

Grau de satisfação do Secretário-Geral em relação aos trabalhos realizados pela unidade no período avaliativo

Percentual atribuído pelo Secretário-Geral em razão de qualidade e tempestividade de trabalhos realizados pela unidade no período avaliativo

Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade

Percentual de cumprimento da unidade do Plano Diretor da Segedam no período de avaliação

Σ pesos das ações previstas para a unidade no Plano Diretor da Segedam, para as quais houve finalização

Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados

Grau de satisfação do Secretário-Geral em relação aos trabalhos realizados pela unidade no período avaliativo

Percentual atribuído pelo Secretário-Geral em razão de qualidade e tempestividade de trabalhos realizados pela unidade no período avaliativo

ANEXO IV DA PORTARIA-SEGEDAM Nº 14, DE 28 DE MARÇO DE 2018

RISCOS PRINCIPAIS AO FUNCIONAMENTO DA SEGEDAM

1. Inexistência de mão-de-obra necessária para as ações administrativas de natureza compulsória, em razão do crescimento contínuo de déficit expressivo de servidores (pessoal)

2. Provimento de soluções de TI de forma insuficiente às necessidades de automatização dos processos de trabalho administrativos (automatização)

3. Perda do conhecimento tácito dos processos de trabalho administrativos (conhecimento)

ANEXO V DA PORTARIA-SEGEDAM Nº 14, DE 28 DE MARÇO DE 2018

MATRIZ DE CONTRIBUIÇÃO DO PLANO DIRETOR REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2018 A SETEMBRO DE 2018 PARA O TRATAMENTO DOS RISCOS PRINCIPAIS AO FUNCIONAMENTO DA SEGEDAM

Ações prioritárias

Unidade Responsável

Risco 1 - pessoal

Risco 2 - automatização

Risco 3 - conhecimento Transparência

Definir requisitos para o desenvolvimento das funcionalidades para aprimoramento dos fluxos definidos no sistema Viajar

Adgedam

X

Promover o aprimoramento e a padronização de modelos de atos normativos da competência da Adgedam, a exemplo de ordem de serviço e portaria para designação de função de confiança

Adgedam

X

Inserir orientações sobre tratamento de documentos administrativos na área de serviços administrativos do Portal TCU, perfil público interno, no que se refere às competências da Segedam

Adgedam

X

Promover estudos para definição e avaliação de indicadores de desempenho para as Unidades da Segedam

Adgedam

X

Realizar trabalhos, com apoio das unidades da Segedam, relativos a implementação da Emenda Constitucional 95/2016 sob a ótica administrativa

Adgedam

X

X

Estudar e, se couber, definir requisitos de negócio para ajuste do e-TCU à minuta de portaria de processos e documentos relativos a processos administrativos

Adgedam

X

Desenvolver e implantar, de forma descentralizada, solução de TI com vistas a gerar arquivos contendo comprovantes de pagamento e de retenção e a enviar automaticamente por mensagem eletrônica

Seadmin

X

X

Desenvolver e implantar solução de TI que apresente na área de transparência do TCU a ordem cronológica de pagamento de suas despesas e as justificativas nos casos de quebra dessa ordem

Seadmin

X

Desenvolver e implantar, de forma descentralizada, solução de TI com vistas à geração automática de relatórios para auxiliar no controle da execução orçamentária e financeira

Seadmin

X

X

Desenvolver e implantar, de forma descentralizada, módulos do Sistema Viajar para a inclusão de fluxos de trabalho de acordo com prévia priorização pela área de negócio

Seadmin

X

Desenvolver e implantar, de forma descentralizada, solução de TI com vistas a possibilitar a automatização dos indicadores de rotina da Selip

Seadmin

X

X

Adaptar, de forma descentralizada, o Sistema de OS com vistas a possibilitar a implementação de controles de manutenção de lâmpadas para fins de acionar garantia

Seadmin

X

Ações prioritárias

Unidade Responsável

Risco 1 - pessoal

Risco 2 - automatização

Risco 3 - conhecimento Transparência

Acompanhar o desenvolvimento da geração automática de relatório com informações sobre pagamentos a pessoas físicas para subsidiar a Segep/Dipag no preenchimento da GFIP

Secof

X

X

X

Aprimorar o dimensionamento da força de trabalho das unidades

Segep

X

Atualizar o Manual de Aquisições do TCU - Fase Externa da Licitação

Selip

X

Atualizar o Manual de Aquisições do TCU - Sanções

Selip

X

Elaborar registro de mapa de processos internos de trabalho do Serviço Protocolo e Produção Gráfica

Sesap

X

Elaborar registro de mapa de processos internos de trabalho do Serviço de Transporte

Sesap

X

Elaborar registro de mapa processos internos de trabalho do Serviço de Segurança

Sesap

X