Portaria SEGEDAM n° 20/2019
Assunto: Altera a Portaria-Segedam nº 36, de 28 de abril de 2017, alterada pela Portaria-Segedam nº 63, de 27 de dezembro de 2018, que aprovou o Plano Diretor da Secretaria-Geral de Administração para o período de 1º de abril de 2017 a 31 de março de 2019.
Origem: [SEGEDAM]
Tema: Gestão
Início de vigência: 28/02/2019
Situação: Vigente
Tags: [Planejamento institucional]
Normas relacionadas: [Altera Portaria SEGEDAM n° 63/2018]

O SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições regulamentares, e tendo em vista o disposto nos §§1º e 2º do art. 1º da Portaria-Segedam nº 36, de 28 de abril de 2017,

considerando as alterações promovidas na estrutura organizacional da Secretaria-Geral de Administração (Segedam) pela Resolução-TCU nº 305, de 28 de dezembro de 2018;

considerando o necessário redirecionamento de esforços da Segedam e de suas unidades vinculadas para atender o processo de centralização das atividades administrativas das secretarias do TCU nos estados, bem como para apoiar as mudanças que serão implementadas na forma de atuação da Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex) por força da Resolução-TCU nº 305, de 2018; resolve:

Art. 1º O Anexo I da Portaria-Segedam nº 36, de 28 de abril de 2017, alterado pela Portaria-Segedam nº 63, de 27 de dezembro de 2018, passa a vigorar na forma do anexo a esta Portaria.

Art. 2º Para fins de avaliação de desempenho de servidores, os resultados alcançados pela Secretaria-Geral Adjunta de Administração (Adgedam) e Secretaria de Engenharia e Serviços de Apoio (Senge) , em 31 de março de 2019, serão atribuídos, respectivamente, à Secretaria de Gestão de Soluções de TI para a Administração (Seadmin) e à Secretaria de Segurança e Serviços de Apoio (Sesap) , unidades extintas pela Resolução-TCU nº 305, de 28 de dezembro de 2018.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIZ HENRIQUE POCHYLY DA COSTA

ANEXO I DA PORTARIA-SEGEDAM Nº 20, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2019

PLANO DIRETOR DA SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIRETRIZES DA SEGEDAM

(Abril/2017 - Março/2018)

Ações prioritárias

Peso

Produtos

UnidadeResponsável

UnidadesColaboradoras

Prazo

1. Realizar trabalhos, com apoio das unidades da Segedam, relativos a implementação da Emenda Constitucional 95/2016 sob a ótica administrativa (1)

25,0%

Trabalhos realizados

Segedam

AdgedamSeadminSecofSegepSelipSengeSesap

set/17

2. Promover iniciativas para racionalização e eficiência administrativa (2)

25,0%

Iniciativas promovidas

Segedam

AdgedamSeadminSecofSegepSelipSengeSesap

set/17

3. Realizar trabalhos, com apoio das unidades da Segedam, relativos a implementação da Emenda Constitucional 95/2016 sob a ótica administrativa (3)

25,0%

Trabalhos realizados

Segedam

AdgedamSeadminSecofSegepSelipSengeSesap

mar/18

4. Promover iniciativas para racionalização e eficiência administrativa (4)

25,0%

Iniciativas promovidas

Segedam

AdgedamSeadminSecofSegepSelipSengeSesap

mar/18

100%

O número entre parênteses, ao final de cada ação, indica o número de cadastro da ação no sistema Planejar.

DIRETRIZES DA SEGEDAM

(abril/2018 - março/2019)

Ações prioritárias

Peso

Produtos

UnidadeResponsável

UnidadesColaboradoras

Prazo

1. Realizar trabalhos, com apoio das unidades da Segedam, relativos a implementação da Emenda Constitucional 95/2016 sob a ótica administrativa (5)

25,0%

Trabalhos realizados

Segedam

AdgedamSeadminSecofSegepSelipSengeSesap

set/18

2. Promover iniciativas para racionalização e eficiência administrativa (6)

25,0%

Iniciativas promovidas

Segedam

AdgedamSeadminSecofSegepSelipSengeSesap

set/18

3. Promover iniciativas para racionalização e eficiência administrativa (8)

25,0%

Iniciativas promovidas

Segedam

AdgedamSecofSegepSelipSenge

mar/19

4. Realizar trabalhos, com apoio das unidades da Segedam, relativos a implementação da Emenda Constitucional 95/2016 sob a ótica administrativa (7)

25,0%

Trabalhos realizados

Segedam

AdgedamSecofSegepSelipSenge

mar/19

100%

O número entre parênteses, ao final de cada ação, indica o número de cadastro da ação no sistema Planejar.

Indicadores e metas da Segedam

1º período avaliativo abr/17 a set/17

Indicador

Responsávelpela medição

Peso

Meta

Alcancemáximo

1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade

Seplan

80,0%

45%

125%

2. Índice de cumprimento do cronograma do SGP para o período, no que se refere às atividades inerentes à Seadmin (fiscal administrativo e coordenador de negócio) e à Segep (fiscal requisitante)

Adgedam

10,0%

90%

111%

3. Prazo médio de preparação de pregão, em dias (do recebimento do Termo de Referência até a publicação do Edital)

Selip

5,0%

20 d

125%

4. Satisfação dos clientes nos Estados em relação às respostas de consultas contábeis formuladas à Secof

Secof

5,0%

7

125%

100%

Indicadores e metas da Segedam

2º período avaliativo out/17 a mar/18

Indicador

Responsávelpela medição

Peso

Meta

Alcancemáximo

1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade

Seplan

80,0%

90%

111%

2. Índice de cumprimento do cronograma do SGP para o período, no que se refere às atividades inerentes à Seadmin (fiscal administrativo e coordenador de negócio) e à Segep (fiscal requisitante)

Adgedam

10,0%

90%

111%

3. Prazo médio de preparação de pregão, em dias (do recebimento do Termo de Referência até a publicação do Edital)

Selip

5,0%

20 d

125%

4. Satisfação dos clientes nos Estados em relação às respostas de consultas contábeis formuladas à Secof

Secof

5,0%

7

125%

100%

Indicadores e metas da Segedam

3º período avaliativo abr/18 a set/18

Indicador

Responsávelpela medição

Peso

Meta

Alcancemáximo

1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade

Seplan

85,0%

45%

117%

2. Prazo médio de preparação de pregão, em dias (do recebimento do Termo de Referência até a publicação do Edital)

Selip

7,5%

20 d

125%

3. Satisfação dos clientes nos Estados em relação às respostas de consultas contábeis formuladas à Secof

Secof

7,5%

7

125%

100%

Indicadores e metas da Segedam

4º período avaliativo out/18 a mar/19

Indicador

Responsávelpela medição

Peso

Meta

Alcancemáximo

1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade

Seplan

85,0%

90%

111%

2. Prazo médio de preparação de pregão, em dias (do recebimento do Termo de Referência até a publicação do Edital)

Selip

7,5%

20 d

125%

3. Satisfação dos clientes nos Estados em relação às respostas de consultas contábeis formuladas à Secof

Secof

7,5%

7

125%

100%

DIRETRIZES DA ADGEDAM

(abril/2017 - março/2018)

Ações prioritárias

Peso

Produtos

UnidadeResponsável

UnidadesColaboradoras

Prazo

1. Disponibilizar na área de transparência do Portal TCU as informações relativas a viagens internacionais de autoridades e servidores (6)

2,3%

Informações disponíveis no Portal

Adgedam

-

abr/17

2. Definir requisitos para o desenvolvimento do primeiro módulo do sistema e-Diário (27)

2,2%

Requisitos definidos

Adgedam

-

mai/17

3. Propor minuta que altera a Portaria-TCU 206/2003 (suprimentos de fundos) (19)

3,8%

Minuta revisada

Adgedam

-

jun/17

4. Definir requisitos para o desenvolvimento do segundo módulo do sistema e-Diário (28)

2,3%

Requisitos definidos

Adgedam

-

jul/17

5. Aprimorar a área de transparência administrativa no portal TCU, utilizando como subsídios os questionamentos mais recorrentes na transparência passiva (1)

5,5%

Área aprimorada

Adgedam

-

ago/17

6. Inserir item relativo à Comissão Disciplinar Permanente na área de serviços administrativos do Portal TCU, perfil público interno (2)

5,5%

Inserção realizada

Adgedam

-

set/17

7. Realizar trabalhos, com apoio das unidades da Segedam, relativos a implementação da Emenda Constitucional 95/2016 sob a ótica administrativa (80)

3,3%

Trabalhos realizados

Segedam

SeadminSecofSegepSelipSengeSesap

set/17

8. Atualizar a área de concessão de suprimentos de fundos no Portal TCU - perfil público interno (20)

4,1%

Área atualizada

Adgedam

-

set/17

9. Realizar estudo relativo ao processo de trabalho que envolve a publicação na imprensa nacional, com vistas a buscar a redução das despesas no âmbito do contrato pelo impacto da implantação do e-Diário (35)

3,3%

Estudo realizado

Adgedam

-

set/17

10. Definir requisitos para o desenvolvimento da funcionalidade Devolução de Diárias no Sistema Viajar (9)

2,3%

Requisitos definidos

Adgedam

-

set/17

11. Zelar pelo cumprimento das ações previstas no PLS para o período (43)

4,0%

PLS acompanhado no período

Adgedam

-

set/17

12. Atualizar a área de concessão de serviços extraordinário e ressarcimento de despesas no Portal TCU - perfil público interno (39)

5,0%

Área atualizada

Adgedam

-

set/17

13. Atualizar área de concessão de diárias e passagens no Portal TCU - perfil público interno (8)

2,2%

Atualização realizada

Adgedam

-

set/17

14. Cumprir o plano de ação de sustentabilidade para o período (47)

4,0%

Plano para o período cumprido

Adgedam

-

set/17

15. Aprimorar a minuta de portaria que disciplina a constituição, organização e tramitação de processos e documentos relativos à área administrativa do Tribunal, conforme Resolução-TCU 259/14 (art. 112) (21)

4,1%

Minuta aprimorada

Adgedam

--

nov/17

16. Apoiar a Adgedam na organização do Encontro de Chefes de SA e Gerentes de processo (72)

2,2%

Apoio prestado

Adgedam

-

nov/17

17. Atualizar a área de concessão de ajuda de custo, publicação de atos administrativos e recessos no Portal TCU - perfil público interno (30)

2,3%

Página atualizada

Adgedam

-

nov/17

18. Implantar o Instituto Serzedello Corrêa como clientela do sistema Viajar (10)

2,2%

Implantação realizada

Adgedam

-

nov/17

19. Atualizar a área da Adgedam no Portal TCU - perfil público interno (29)

2,2%

Página atualizada

Adgedam

-

dez/17

20. Localizar e zelar pelo tratamento de gestão documental os processos físicos demandados pela Segedam (22)

4,1%

Processos tratados

Adgedam

-

dez/17

21. Definir requisitos para o desenvolvimento do terceiro módulo do sistema e-Diário (32)

4,2%

Requisitos definidos

Adgedam

-

dez/17

22. Aprimorar a área de transparência administrativa no portal TCU, utilizando como subsídios os questionamentos mais recorrentes na transparência passiva (3)

5,5%

Área aprimorada

Adgedam

-

jan/18

23. Definir requisitos para o desenvolvimento de funcionalidade de geração de indicadores no âmbito do sistema Viajar (7)

5,3%

Requisitos definidos

Adgedam

-

mar/18

24. Realizar estudos para nova sistemática, procedimentos e aspectos normativos relativos à concessão de diárias e passagens em viagens nacionais (12)

2,3%

Estudo entregue

Adgedam

-

mar/18

25. Cumprir o plano de ação de sustentabilidade para o período (48)

4,0%

Plano para o período cumprido

Adgedam

-

mar/18

26. Definir requisitos para o desenvolvimento da funcionalidade de complementação de diárias, ressarcimento de seguro-saúde, diárias internacionais, retificação/republicação dos extratos no sistema Viajar (11)

2,3%

Requisitos definidos

Adgedam

-

mar/18

27. Realizar trabalhos, com apoio das unidades da Segedam, relativos a implementação da Emenda Constitucional 95/2016 sob a ótica administrativa (81)

3,3%

Trabalhos realizados

Segedam

SeadminSecofSegepSelipSengeSesap

mar/18

28. Zelar pelo cumprimento das ações previstas no PLS para o período (44)

4,0%

PLS acompanhado no período

Adgedam

-

mar/18

29. Atualizar modelos de formulário utilizados pela Gpublic (31)

2,2%

Formulários atualizados

Adgedam

-

mar/18

100%

O número entre parênteses, ao final de cada ação, indica o número de cadastro da ação no sistema Planejar.

DIRETRIZES DA ADGEDAM

(abril/2018 - março/2019)

Ações prioritárias

Peso

Produtos

UnidadeResponsável

UnidadesColaboradoras

Prazo

1. Aprimorar o processo de trabalho relativo à elaboração do relatório de gestão para fins de tomada de contas (41)

4,3%

Processo de trabalho aprimorado

Adgedam

-

abr/18

2. Implantar todas as unidades da Segepres como clientela do sistema Viajar (15)

5,3%

Implantação realizada

Adgedam

-

mai/18

3. Aprimorar a área de transparência administrativa no portal TCU, utilizando como subsídios os questionamentos mais recorrentes na transparência passiva (4)

5,0%

Área aprimorada

Adgedam

-

jul/18

4. Definir requisitos para o desenvolvimento das funcionalidades para aprimoramento dos fluxos definidos no sistema Viajar (14)

2,7%

Requisitos definidos

Adgedam

-

ago/18

5. Promover o aprimoramento e a padronização de modelos de atos normativos da competência da Adgedam, a exemplo de ordem de serviço e portaria para designação de função de confiança (34)

3,3%

Aprimoramento realizado

Adgedam

-

ago/18

6. Promover estudos para definição e avaliação de indicadores de desempenho para as Unidades da Segedam (40)

4,0%

Indicadores definidos

Adgedam

-

set/18

7. Realizar trabalhos, com apoio das unidades da Segedam, relativos a implementação da Emenda Constitucional 95/2016 sob a ótica administrativa (83)

3,3%

Trabalhos realizados

Segedam

SeadminSecofSegepSelipSengeSesap

set/18

8. Zelar pelo cumprimento das ações previstas no PLS para o período (45)

4,0%

PLS acompanhado no período

Adgedam

-

set/18

9. Cumprir o plano de ação de sustentabilidade para o período (49)

4,0%

Plano para o período cumprido

Adgedam

-

set/18

10. Reestruturar e padronizar o processo de trabalho, no âmbito da Adgedam, relativo à remoção de servidores (36)

3,3%

Processo de trabalho reestruturado e padronizado

Adgedam

-

set/18

11. Aprimorar processo de trabalho priorizado pela Adgedam em julho de 2018 (suprimentos de fundos) (26)

4,0%

Processo de trabalho aprimorado

Adgedam

-

set/18

12. Promover tratamento e eventual baixa de documentos e processos no âmbito da Segedam de todas as situações identificadas até setembro (25)

4,1%

Tratamento realizado

Adgedam

--

set/18

13. Implantar os Gabinetes como clientela do Sistema Viajar (17)

4,70%

Implantação realizada

Adgedam

-

out/18

14. Desenvolver e implantar, de forma descentralizada, solução de TI, para controle de estoques de materiais de saúde e medicamentos (25)

2,0%

Solução de TI implementada

Adgedam

nov/18

15. Aprimorar controles internos e gestão de riscos, na área de atuação da Adgedam, conforme priorizado pelo Dirigente (42)

2,0%

Aprimoramento realizado

Adgedam

-

dez/18

16. Aprimorar a área de transparência administrativa no portal TCU, utilizando como subsídios os questionamentos mais recorrentes na transparência passiva (5)

3,0%

Área aprimorada

Adgedam

-

dez/18

17. Promover tratamento e eventual baixa de documentos e processos no âmbito da Segedam de todas as situações identificadas até dezembro (95)

1,0%

Tratamento realizado

Adgedam

-

dez/18

18. Coordenar, sob a ótica da área de negócio, os trabalhos para a implementação do projeto eSocial no âmbito do TCU. (57)

5,0%

Requisitos de implementação definidos

Adgedam

dez/18

19. Propor a revisão final da norma que dispõe sobre organização do BTCU e demais publicações no Tribunal, após a implantação do e-Diário (38)

2,0%

Revisão realizada

Adgedam

-

fev/19

20. Zelar pelo cumprimento das ações previstas no PLS para o período (46)

5,0%

PLS acompanhado no período

Adgedam

-

mar/19

21. Realizar trabalhos, com apoio das unidades da Segedam, relativos a implementação da Emenda Constitucional 95/2016 sob a ótica administrativa (82)

5,0%

Trabalhos realizados

Segedam

SecofSegepSelipSenge

mar/19

22. Propor a minuta de revisão da Portaria-TCU nº 562/2017, com articulação com as demais áreas envolvidas, em face do novo processo de trabalho decorrente do sistema de diárias e passagens (18)

1,0%

Minuta de Portaria

Adgedam

-

mar/19

23. Apoiar a implantação de inovações priorizadas pela Segedam. (32)

1,0%

Apoio às implantação de inovações administrativas

Adgedam

SecofSegepSelipSenge

mar/19

24. Coordenar, em conjunto com a STI, as iniciativas de provimento descentralizado de soluções de tecnologia da informação essenciais à área administrativa, de acordo com prévia priorização pela Segedam. (33)

2,0%

Acompanhamento das iniciativas de desenvolvimento descentralizado no âmbito da Segedam

Adgedam

SecofSegepSelipSenge

mar/19

25. Desenvolver e implantar, de forma descentralizada, módulos do Sistema Viajar para a inclusão de fluxos de trabalho de acordo com prévia priorização pela área de negócio. (22)

3,0%

Solução de TI aperfeiçoada

Adgedam

Adgedam

mar/19

26. Coordenar, no âmbito da Segedam, a evolução das soluções de TI existentes que se encontrem providas de forma centralizada. (4)

5,0%

Soluções aperfeiçoadas

Adgedam

SecofSegepSelipSenge

mar/19

27. Apoiar a definição e atualização de layout da área de transparência do portal TCU. (44)

1,0%

Apoio prestado

Adgedam

Adgedam

mar/19

28. Coordenar, no âmbito da Segedam, o desenvolvimento das funcionalidades priorizadas do módulo "Execução orçamentária e financeira" de solução de TI de Gestão Orçamentária e Financeira do TCU (24)

5,0%

Módulo desenvolvido e implantado

Adgedam

Secof

mar/19

29. Desenvolver de forma descentralizada e implantar solução de TI para alimentação de informações sobre licitações e contratos na área interna e na área de transparência do portal do TCU (58)

5,0%

Solução de TI implantada

Adgedam

Selip

mar/19

100%

O número entre parênteses, ao final de cada ação, indica o número de cadastro da ação no sistema Planejar.

Indicadores e metas da Adgedam

1º período avaliativo abr/17 a set/17

Indicador

Responsávelpela medição

Peso

Meta

Alcancemáximo

1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade

Seplan

70,0%

45%

125%

2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados

Segedam

20,0%

100%

125%

3. Índice de processos disciplinares e sindicâncias concluídos dentro do prazo, consideradas as prorrogações

Adgedam

5,0%

90%

111%

4. Satisfação dos clientes com a concessão de diárias e passagens pela Adgedam

Adgedam

5,0%

75%

125%

100%

Indicadores e metas da Adgedam

2º período avaliativo out/17 a mar/18

Indicador

Responsávelpela medição

Peso

Meta

Alcancemáximo

1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade

Seplan

75,0%

90%

111%

2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados

Segedam

20,0%

100%

125%

3. Índice de processos disciplinares e sindicâncias concluídos dentro do prazo, consideradas as prorrogações

Adgedam

5,0%

90%

111%

100%

Indicadores e metas da Adgedam

3º período avaliativo abr/18 a set/18

Indicador

Responsávelpela medição

Peso

Meta

Alcancemáximo

1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade

Seplan

70,0%

42,57%

125%

2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados

Segedam

20,0%

100%

125%

3. Índice de processos disciplinares e sindicâncias concluídos dentro do prazo, consideradas as prorrogações

Adgedam

5,0%

90%

111%

4. Satisfação dos clientes com a concessão de diárias e passagens pela Adgedam

Adgedam

5,0%

75%

125%

100%

Indicadores e metas da Adgedam

4º período avaliativo out/18 a mar/19

Indicador

Responsávelpela medição

Peso

Meta

Alcancemáximo

1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade

Seplan

75,0%

90%

111%

2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados

Segedam

15,0%

100%

125%

4. Satisfação com a atuação da Adgedam na gestão de soluções de TI para Administração

Adgedam

10,0%

70%

125%

100%

DIRETRIZES DA SEADMIN

(abril/2017 - março/2018)

Ações prioritárias

Peso

Produtos

UnidadeResponsável

UnidadesColaboradoras

Prazo

1. Coordenar, no âmbito da Segedam, as ações com vistas ao desenvolvimento pela STI, do primeiro módulo do sistema e-Diário. (8)

5,0%

Módulo implantado

Seadmin

Adgedam

mai/17

2. Desenvolver e implantar, de forma descentralizada, solução de TI com vistas a substituir o sistema de OS. (20)

5,0%

Solução de TI implantada

Seadmin

SengeSesap

jun/17

3. Adaptação da solução de TI, desenvolvida de forma descentralizada, para controle do quadro de lotação do TCU (15)

5,0%

Solução de TI aperfeiçoada

Seadmin

Segep

jul/17

4. Coordenar, em conjunto com a STI, a homologação do primeiro conjunto de funcionalidades do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP) em parceria com as áreas de negócio. (3)

5,0%

Relatório de homologação assinado e juntado ao processo de fiscalização relativo ao contrato.

Seadmin

ISC

Segep

Seplan

ago/17

5. Implantar solução de TI, integrada ao sistema Patrimônio, que permita a requisição e o atendimento eletrônicos de bens permanentes (5)

5,0%

Solução de TI implantada

Seadmin

Selip

ago/17

6. Adaptar a solução de TI, desenvolvida de forma descentralizada, que possibilita a disponibilização de dados ao Painel de Sustentabilidade. (12)

5,0%

Solução de TI aperfeiçoada

Seadmin

Adgedam

Secof

out/17

7. Coordenar, no âmbito da Segedam, as ações com vistas ao desenvolvimento pela STI, do módulo do sistema e-Diário, visando automatizar o envio de documentos para publicação no DOU. (9)

12,5%

Módulo implantado

Seadmin

Adgedam

out/17

8. Coordenar, no âmbito da Segedam, as ações com vistas ao desenvolvimento e implantação pela STI, de adaptações ao sistema e-Diário, visando à implementação de integrações e novas funcionalidades. (10)

12,5%

Solução de TI aperfeiçoada

Seadmin

AdgedamSeses

nov/17

9. Coordenar, no âmbito da Segedam, o desenvolvimento e implantação do módulo de informações gerenciais do sistema Contrata (13)

5,0%

Módulo implantado

Seadmin

SelipSesap

dez/17

10. Coordenar, no âmbito da Segedam, o levantamento de requisitos p/ desenvolvimento do módulo "Execução orçamentária e financeira" de solução de TI de Gestão Orçamentária e Financeira do TCU (18)

5,0%

Levantamento de requisitos realizado

Seadmin

Secof

dez/17

11. Desenvolver e implantar, de forma descentralizada, módulo do Sistema Viajar para a implementação do fluxo de trabalho relativo ao registro de devolução de diárias. (6)

5,0%

Módulo desenvolvido e implantado

Seadmin

Secof

dez/17

12. Coordenar, no âmbito da Segedam, as ações com vistas ao desenvolvimento e implantação pela STI, de módulo do sistema e-Diário, visando à implementação do e-Diario controle. (11)

5,0%

Módulo implantado

Seadmin

Adgedam

mar/18

13. Coordenar, em conjunto com a STI, as iniciativas de provimento descentralizado de soluções de tecnologia da informação essenciais à área administrativa, de acordo com prévia priorização pela Segedam. (21)

5,0%

Acompanhamento das iniciativas de desenvolvimento descentralizado no âmbito da Segedam

Seadmin

SecofSegepSelipSengeSesap

mar/18

14. Apoiar a implantação de inovações priorizadas pela Segedam. (1)

5,0%

Apoio à implantação de inovações administrativas

Seadmin

AdgedamSecofSegepSelipSengeSeplanSesap

mar/18

15. Coordenar, no âmbito da Segedam, a evolução das soluções de TI existentes que se encontrem providas de forma centralizada. (2)

5,0%

Soluções aperfeiçoadas

Seadmin

AdgedamSecofSegepSengeSesap

mar/18

16. Desenvolver e implantar, de forma descentralizada, módulo do Sistema Viajar para a inclusão de fluxos de trabalho p/ possibilitar o uso em todo o TCU e automatização da publicação no portal do TCU (7)

5,0%

Módulo desenvolvido e implantado

Seadmin

AdgedamSecof

mar/18

17. Coordenar, em conjunto com a STI, a homologação das demais funcionalidades do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP) em parceria com as áreas de negócio. (16)

5,0%

Relatório de homologação assinado e juntado ao processo de fiscalização relativo ao contrato.

Seadmin

SecofSegepSeplan

mar/18

100%

O número entre parênteses, ao final de cada ação, indica o número de cadastro da ação no sistema Planejar.

DIRETRIZES DA SEADMIN[1]

(abril/2018 - setembro/2018)

Ações prioritárias

Produtos

UnidadeResponsável

UnidadesColaboradoras

Prazo

1. Desenvolver e implantar, de forma descentralizada, solução de TI com vistas a gerar arquivos contendo comprovantes de pagamento e de retenção e a enviar automaticamente por mensagem eletrônica. (17)

Solução de TI implantada

Seadmin

jul/18

2. Desenvolver e implantar solução de TI que apresente na área de transparência do TCU a ordem cronológica de pagamento de suas despesas e as justificativas nos casos de quebra dessa ordem. (45)

Solução de TI implantada

Seadmin

Secof

jul/18

3. Desenvolver e implantar, de forma descentralizada, solução de TI com vistas à geração automática de relatórios para auxiliar no controle da execução orçamentária e financeira. (19)

Solução de TI implantada

Seadmin

Secof

ago/18

4. Desenvolver e implantar, de forma descentralizada, módulos do Sistema Viajar para a inclusão de fluxos de trabalho de acordo com prévia priorização pela área de negócio (30)

Solução de TI aperfeiçoada

Seadmin

AdgedamSecofSegep

ago/18

5. Adaptar, de forma descentralizada, o Sistema de OS com vistas a possibilitar a implementação de controles de manutenção de lâmpadas para fins de acionar garantia. (31)

Solução de TI aperfeiçoada

Seadmin

Senge

set/18

O número entre parênteses, ao final de cada ação, indica o número de cadastro da ação no sistema Planejar.

Indicadores e metas da Seadmin

1º período avaliativo abr/17 a set/17

Indicador

Responsávelpela medição

Peso

Meta

Alcancemáximo

1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade

Seplan

60,0%

27%

125%

2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados

Segedam

20,0%

100%

125%

3. Índice de cumprimento do cronograma do SGP para o período, no que se refere às atividades inerentes à Seadmin (fiscal administrativo e coordenador de negócio)

Seadmin

10,0%

90%

111%

4. Prazo médio de encaminhamento das demandas enviadas à Seadmin por correio eletrônico, em horas

Seadmin

5,0%

12 h

125%

5. Satisfação com a atuação da Seadmin na gestão de soluções de TI para Administração

Seadmin

5,0%

70%

125%

100%

Indicadores e metas da Seadmin

2º período avaliativo out/17 a mar/18

Indicador

Responsávelpela medição

Peso

Meta

Alcancemáximo

1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade

Seplan

60,0%

90%

111%

2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados

Segedam

20,0%

100%

125%

3. Índice de cumprimento do cronograma do SGP para o período, no que se refere às atividades inerentes à Seadmin (fiscal administrativo e coordenador de negócio)

Seadmin

10,0%

90%

111%

4. Prazo médio de encaminhamento das demandas enviadas à Seadmin por correio eletrônico, em horas

Seadmin

5,0%

12 h

125%

5. Satisfação com a atuação da Seadmin na gestão de soluções de TI para Administração

Seadmin

5,0%

70%

125%

100%

Indicadores e metas da Seadmin

3º período avaliativo abr/18 a set/18

Indicador

Responsávelpela medição

Peso

Meta

Alcancemáximo

1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade

Seplan

60,0%

27%

125%

2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados

Segedam

20,0%

100%

125%

3. Prazo médio de encaminhamento das demandas enviadas à Seadmin por correio eletrônico, em horas

Seadmin

10,0%

12 h

125%

4. Satisfação com a atuação da Seadmin na gestão de soluções de TI para Administração

Seadmin

10,0%

70%

125%

100%

O número entre parênteses, ao final de cada ação, indica o número de cadastro da ação no sistema Planejar.

DIRETRIZES DA SECOF

(abril/2017 - março/2018)

Ações prioritárias

Peso

Produtos

UnidadeResponsável

UnidadesColaboradoras

Prazo

1. Especificar requisitos e acompanhar o desenvolvimento de solução de TI de geração automática de relatórios para auxiliar o controle da execução orçamentária e financeira do TCU. (11)

10,0%

Requisitos especificados e desenvolvimento acompanhado de solução de TI de geração automática de relatórios para auxiliar o controle da execução orçamentária e financeira do TCU.

Secof

jul/17

2. Especificar requisitos para automatizar o envio automático por e-mail de comprovantes de pagamentos e retenções a fornecedores. (5)

15,0%

Requisitos especificados para automatizar a geração de arquivos contendo comprovantes de pagamentos e de retenções e o envio automático por mensagem eletrônica aos respectivos fornecedores.

Secof

set/17

3. Transferir 25% do arquivo de processos físicos para a área de gestão documental do ISC. (1)

10,0%

25% dos processos em estoque transferidos

Secof

set/17

4. Especificar requistos do módulo de "Execução orçamentária e financeira" da solução de TI de Gestão Orçamentária e Financeira do TCU. (7)

20,0%

Requisitos especificados do módulo de "Execução orçamentária e financeira" da solução de TI de Gestão Orçamentária e Financeira do TCU.

Secof

out/17

5. Especificar requisitos para a adaptação da solução de TI de análise de balancete para adequá-lo ao novo plano de contas do Siafi. (9)

10,0%

Requisitos especificados para a adaptação da solução de TI de análise de balancete para adequá-lo ao novo plano de contas do Siafi.

Secof

mar/18

6. Transferir 25% do arquivo de processos físicos para a área de gestão documental do ISC. (2)

10,0%

25% dos processos em estoque transferidos

Secof

mar/18

7. Acompanhar o desenvolvimento de sistema de geração de arquivos contendo comprovantes de pagamentos e de retenções e o envio automático por mensagem eletrônica aos respectivos fornecedores. (6)

15,0%

Acompanhamento realizado do desenvolvimento de sistema de geração de arquivos contendo comprovantes de pagamentos e de retenções e o envio automático por mensagem eletrônica aos respectivos fornecedores.

Secof

mar/18

8. Especificar requisitos e acompanhar o desenvolvimento e a implantação de solução de TI que apresente na área de transparência do TCU a ordem cronológica de pagamento de suas despesas. (38)

10,0%

Requisitos especificados e desenvolvimento e implantação de solução de TI acompanhada.

Secof

Seadmin

mar/18

100%

DIRETRIZES DA SECOF

(abril/2018 - março/2019)

Ações prioritárias

Peso

Produtos

UnidadeResponsável

UnidadesColaboradoras

Prazo

1. Acompanhar o desenvolvimento da geração automática de relatório com informações sobre pagamentos a pessoas físicas para subsidiar a Segep/Dipag no preenchimento da GFIP. (10)

10,0%

Acompanhamento realizado do desenvolvimento e a implantação da adaptação da solução de TI de análise de balancete para adequá-lo ao novo plano de contas do Siafi.

Secof

jul/18

2. Transferir 25% do arquivo de processos físicos para a área de gestão documental do ISC. (3)

30,0%

25% dos processos em estoque transferidos

Secof

set/18

3. Acompanhar, no âmbito da Segedam, o desenvolvimento das funcionalidades priorizadas do módulo de "Execução orçamentária e financeira" da solução de TI de Gestão Orçamentária e Financeira do TCU. (8)

30,0%

Acompanhamento do desenvolvimento e implantação do módulo de "Execução orçamentária e financeira" da solução de TI de Gestão Orçamentária e Financeira do TCU.

Secof

mar/19

4. Transferir 25% do arquivo de processos físicos para a área de gestão documental do ISC. (4)

30,0%

25% dos processos em estoque transferidos

Secof

mar/19

100%

O número entre parênteses, ao final de cada ação, indica o número de cadastro da ação no sistema Planejar.

Indicadores e metas da Secof

1º período avaliativo abr/17 a set/17

Indicador

Responsávelpela medição

Peso

Meta

Alcancemáximo

1. Satisfação dos clientes nos Estados em relação às respostas de consultas contábeis formuladas à Secof

Secof

30,0%

7

125%

2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados

Segedam

20,0%

100%

125%

3. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade

Seplan

10,0%

32%

125%

4. Tempo médio de adequação orçamentária de despesas, em dias úteis

Secof

8,0%

5 d

125%

5. Tempo médio de análise de conformidade, em dias úteis

Secof

8,0%

4 d

125%

6. Tempo médio de empenho de despesas, em dias úteis

Secof

8,0%

5 d

125%

7. Tempo médio de liquidação e pagamento de despesas administrativas, em dias úteis

Secof

8,0%

2 d

125%

8. Tempo médio de liquidação e pagamento de despesas com fornecedores, em dias úteis

Secof

8,0%

6 d

125%

100%

Indicadores e metas da Secof

2º período avaliativo out/17 a mar/18

Indicador

Responsávelpela medição

Peso

Meta

Alcancemáximo

1. Satisfação dos clientes nos Estados em relação às respostas de consultas contábeis formuladas à Secof

Secof

30,0%

7

125%

2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados

Segedam

20,0%

100%

125%

3. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade

Seplan

10,0%

90%

111%

4. Tempo médio de adequação orçamentária de despesas, em dias úteis

Secof

8,0%

5 d

125%

5. Tempo médio de análise de conformidade, em dias úteis

Secof

8,0%

4 d

125%

6. Tempo médio de empenho de despesas, em dias úteis

Secof

8,0%

5 d

125%

7. Tempo médio de liquidação e pagamento de despesas administrativas, em dias úteis

Secof

8,0%

2 d

125%

8. Tempo médio de liquidação e pagamento de despesas com fornecedores, em dias úteis

Secof

8,0%

6 d

125%

100%

Indicadores e metas da Secof

3º período avaliativo abr/18 a set/18

Indicador

Responsávelpela medição

Peso

Meta

Alcancemáximo

1. Satisfação dos clientes nos Estados em relação às respostas de consultas contábeis formuladas à Secof

Secof

30,0%

7

125%

2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados

Segedam

20,0%

100%

125%

3. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade

Seplan

10,0%

36%

125%

4. Tempo médio de adequação orçamentária de despesas, em dias úteis

Secof

10,0%

5 d

125%

5. Tempo médio de análise de conformidade, em dias úteis

Secof

10,0%

4 d

125%

6. Tempo médio de empenho de despesas, em dias úteis

Secof

10,0%

5 d

125%

7. Tempo médio de liquidação e pagamento de despesas com fornecedores, em dias úteis

Secof

10,0%

6 d

125%

100%

Indicadores e metas da Secof

4º período avaliativo out/18 a mar/19

Indicador

Responsávelpela medição

Peso

Meta

Alcancemáximo

1. Satisfação dos clientes nos Estados em relação às respostas de consultas contábeis formuladas à Secof

Secof

30,0%

7

125%

2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados

Segedam

20,0%

100%

125%

3. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade

Seplan

10,0%

90%

111%

4. Tempo médio de adequação orçamentária de despesas, em dias úteis

Secof

10,0%

5 d

125%

5. Tempo médio de análise de conformidade, em dias úteis

Secof

10,0%

4 d

125%

6. Tempo médio de empenho de despesas, em dias úteis

Secof

10,0%

5 d

125%

7. Tempo médio de liquidação e pagamento de despesas com fornecedores, em dias úteis

Secof

10,0%

6 d

125%

100%

DIRETRIZES DA SEGEP

(abril/2017 - março/2018)

Ações prioritárias

Peso

Produtos

UnidadeResponsável

UnidadesColaboradoras

Prazo

1. Promover estudos para alteração dos normativos de concessão de estágio estudantil. (21)

5,0%

Estudo realizado

Segep

set/17

2. Realizar estudo para desenvolver novo modelo de contratação de restaurantes e lanchonetes para as unidades de Brasília. (43)

5,0%

Estudo realizado

Segep

set/17

3. Formular propostas de normativos relacionados à pesquisa de clima; potenciais gestores; e movimentação interna. (18)

5,0%

Propostas formuladas

Segep

set/17

4. Formular propostas de revisão de normativos relacionados à atualização da Resolução-TCU nº 187/2006 e da Portaria-TCU n 234/2015. (17)

5,0%

Propostas formuladas

Segep

set/17

5. Propor novo modelo de avaliação de desempenho. (20)

10,0%

Modelo proposto

Segep

set/17

6. Coordenar as iniciativas para o Prêmio Reconhe-Ser 2017. (22)

5,0%

Processo seletivo e Evento de premiação

Segep

out/17

7. Participar da homologação do primeiro conjunto de funcionalidades do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP) (16)

10,0%

Solução homologada

Segep

out/17

8. Coordenar iniciativa de identificação de potenciais gestores do TCU em 2017. (23)

5,0%

Processo de identificação

Segep

nov/17

9. Formular o modelo de competências técnicas da Segedam e Segepres, a fim de alimentar a base de dados do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP) . (24)

10,0%

Modelo formulado

Segep

nov/17

10. Realizar Pesquisa de clima organizacional (25)

5,0%

Pesquisa realizada

Segep

fev/18

11. Aprimorar o modelo de competências técnicas de controle externo, incluindo Gabinetes e Serviços de Administração, para atualizar a base de dados do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP) . (19)

5,0%

Modelo aprimorado

Segep

mar/17

12. Propor alterações no sistema informatizado utilizado para a Avaliação de Desempenho (28)

5,0%

Proposta apresentada

Segep

mar/18

13. Participar da homologação das demais funcionalidades do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP) . (26)

10,0%

Demais módulos homologados

Segep

mar/18

14. Elaborar com a Comissão de Acessibilidade e apoio da Seplan o processo de trabalho de acompanhamento dos servidores com deficiência (27)

15,0%

Processo de trabalho elaborado

Segep

CacesSeplan

mar/18

100%

O número entre parênteses, ao final de cada ação, indica o número de cadastro da ação no sistema Planejar.

DIRETRIZES DA SEGEP

(abril/2018 - março/2019)

Ações prioritárias

Peso

Produtos

UnidadeResponsável

UnidadesColaboradoras

Prazo

1. Formular proposta de normativo relacionado a avaliação de desempenho. (29)

5,0%

Normativo apresentado

Segep

mai/18

2. Formular proposta de normativos relacionados à concessão de estágio a estudantil (30)

5,0%

Proposta formulada

Segep

mai/18

3. Formular proposta de implantação de recadastramento periódico obrigatório de servidores ativos (45)

5,0%

Proposta formulada

Segep

set/18

4. Implantar o novo modelo de avaliação de desempenho (31)

5,0%

Modelo implantado

Segep

set/18

5. Elaborar proposta de alteração na prestação do serviço do berçário no Tribunal. (60)

5,0%

Alterações apoiadas

Segep

set/18

6. Apoiar a implantação e a consolidação das alterações na prestação do serviço do restaurante do Tribunal. (61)

5,0%

Alterações apoiadas

Segep

set/18

7. Coordenar as iniciativas para o Prêmio Reconhe-Ser 2018 (32)

10,0%

Processo seletivo e Evento de premiação

Segep

out/18

8. Realizar estudos com vistas a ampliação do processo de terceirização da área de saúde do Tribunal. (59)

10,0%

Estudo realizado

Segep

out/18

9. Coordenar iniciativa de identificação de potenciais gestores do TCU em 2018 (33)

5,0%

Processo de identificação

Segep

nov/18

10.Avaliar as conclusões do dimensionamento da força de trabalho realizado nas unidades da Secretaria-Geral de Administração (46)

5,0%

Dimensionamento aprimorado

Segep

dez/18

11. Desenvolver e aprimorar o módulo do EPS do GSWEB (38)

10,0%

Módulo concluído

Segep

dez/18

12. Apoiar a implantação e a consolidação do processo de terceirização da enfermagem e da nutrição (34)

10,0%

Terceirização efetuada

Segep

dez/18

13. Realizar Pesquisa de clima organizacional (35)

10,0%

Pesquisa aplicada

Segep

fev/19

14. Realizar o recadastramento de servidores ativos do TCU. (62)

10,0%

Recadastramento realizado

Segep

mar/19

100%

O número entre parênteses, ao final de cada ação, indica o número de cadastro da ação no sistema Planejar.

Indicadores e metas da Segep

1º período avaliativo abr/17 a set/17

Indicador

Responsávelpela medição

Peso

Meta

Alcancemáximo

1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade

Seplan

70,0%

27%

125%

2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados

Segedam

20,0%

100%

125%

3. Índice de cumprimento do cronograma do SGP para o período, no que se refere às atividades inerentes à Segep (fiscal requisitante)

Segep

10,0%

90%

111%

100%

Indicadores e metas da Segep

2º período avaliativo out/17 a mar/18

Indicador

Responsávelpela medição

Peso

Meta

Alcancemáximo

1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade

Seplan

70,0%

90%

111%

2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados

Segedam

20,0%

100%

125%

3. Índice de cumprimento do cronograma do SGP para o período, no que se refere às atividades inerentes à Segep (fiscal requisitante)

Segep

10,0%

90%

111%

100%

Indicadores e metas da Segep

3º período avaliativo abr/18 a set/18

Indicador

Responsávelpela medição

Peso

Meta

Alcancemáximo

1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade

Seplan

75,0%

27%

125%

2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados

Segedam

25,0%

100%

125%

100%

Indicadores e metas da Segep

4º período avaliativo out/18 a mar/19

Indicador

Responsávelpela medição

Peso

Meta

Alcancemáximo

1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade

Seplan

75,0%

90%

111%

2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados

Segedam

25,0%

100%

125%

100%

DIRETRIZES DA SELIP

(abril/2017 - março/2018)

Ações prioritárias

Peso

Produtos

UnidadeResponsável

UnidadesColaboradoras

Prazo

1. Implantar solução de TI, integrada ao sistema Patrimônio, que permita a requisição e o atendimento eletrônicos de bens permanentes (18)

10,0%

Requisitos de implantação definidos

Seadmin

ago/17

2. Atualizar o Manual de Aquisições do TCU - Fase Interna da Licitação (3)

15,0%

Atualização efetuada

Selip

set/17

3. Coordenar, no âmbito da Segedam, o desenvolvimento e implantação do módulo de informações gerenciais do sistema Contrata (19)

10,0%

Requisitos de implantação definidos

Seadmin

Sesap

set/17

4. Realizar iniciativas no âmbito da Selip relativas à sustentabilidade (14)

10,0%

Iniciativa realizada

Selip

set/17

5. Reavaliar as práticas relacionadas à realização de inventários no TCU (9)

10,0%

Estudo realizado

Selip

set/17

6. Promover iniciativas objetivando redimensionar o almoxarifado da Sede/TCU (8)

20,0%

Iniciativa promovida

Selip

mar/18

7. Realizar iniciativas no âmbito da Selip relativas à sustentabilidade (15)

25,0%

Iniciativa realizada

Selip

mar/18

100%

O número entre parênteses, ao final de cada ação, indica o número de cadastro da ação no sistema Planejar.

DIRETRIZES DA SELIP

(abril/2018 - março/2019)

Ações prioritárias

Peso

Produtos

UnidadeResponsável

UnidadesColaboradoras

Prazo

1. Implantar o Plano Anual de Aquisições do TCU - Realização de Estudos (1)

10,0%

Estudo realizado

Selip

set/18

2. Atualizar o Manual de Aquisições do TCU - Fase Externa da Licitação (4)

15,0%

Atualização efetuada

Selip

set/18

3. Realizar estudos objetivando a revisão do catálogo padronizado de mobiliário do TCU (7)

5,0%

Estudo realizado

Selip

set/18

4. Atualizar o Manual de Aquisições do TCU - Sanções (5)

15,0%

Atualização efetuada

Selip

set/18

5. Realizar iniciativas no âmbito da Selip relativas à sustentabilidade (16)

10,0%

Iniciativa realizada

Selip

set/18

6. Realizar iniciativas no âmbito da Selip relativas à sustentabilidade (17)

15,0%

Iniciativa realizada

Selip

mar/19

7. Atualizar o Manual de Aquisições do TCU - Consolidação e Divulgação (6)

15,0%

Atualização efetuada

Selip

mar/19

8. Desenvolver e incluir critérios de sustentabilidade para os modelos utilizados na elaboração dos Termos de Referência no âmbito da Dipac. (20)

15,0%

Proposta desenvolvida e incorporada

Selip

Adgedam

mar/19

100%

O número entre parênteses, ao final de cada ação, indica o número de cadastro da ação no sistema Planejar.

Indicadores e metas da Selip

1º período avaliativo abr/17 a set/17

Indicador

Responsávelpela medição

Peso

Meta

Alcancemáximo

1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade

Seplan

20,0%

50%

125%

2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados

Segedam

20,0%

100%

125%

3. Prazo médio de antecipação da assinatura do termo de prorrogação dos contratos em relação ao término da vigência contratual, em dias

Selip

15,0%

20 d

125%

4. Prazo médio de preparação de pregão, em dias (do recebimento do Termo de Referência até a publicação do Edital)

Selip

15,0%

20 d

125%

5. Prazo médio de atendimento a requisição de material de consumo, em dias úteis

Selip

10,0%

3 dias úteis

125%

6. Tempo médio de atendimento a solicitação de inventário, em dias

Selip

10,0%

20 d

125%

7. Tempo médio de atendimento de solicitação de remanejamento de bens, em horas

Selip

10,0%

72 h

125%

100%

Indicadores e metas da Selip

2º período avaliativo out/17 a mar/18

Indicador

Responsávelpela medição

Peso

Meta

Alcancemáximo

1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade

Seplan

20,0%

90%

111%

2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados

Segedam

20,0%

100%

125%

3. Prazo médio de antecipação da assinatura do termo de prorrogação dos contratos em relação ao término da vigência contratual, em dias

Selip

15,0%

20 d

125%

4. Prazo médio de preparação de pregão, em dias (do recebimento do Termo de Referência até a publicação do Edital)

Selip

15,0%

20 d

125%

5. Prazo médio de atendimento a requisição de material de consumo, em dias úteis

Selip

10,0%

3 dias úteis

125%

6. Tempo médio de atendimento a solicitação de inventário, em dias

Selip

10,0%

20 d

125%

7. Tempo médio de atendimento de solicitação de remanejamento de bens, em horas

Selip

10,0%

72 h

125%

100%

Indicadores e metas da Selip

3º período avaliativo abr/18 a set/18

Indicador

Responsávelpela medição

Peso

Meta

Alcancemáximo

1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade

Seplan

20,0%

49,5%

125%

2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados

Segedam

20,0%

100%

125%

3. Prazo médio de antecipação da assinatura do termo de prorrogação dos contratos em relação ao término da vigência contratual, em dias

Selip

15,0%

20 d

125%

4. Prazo médio de preparação de pregão, em dias (do recebimento do Termo de Referência até a publicação do Edital)

Selip

15,0%

20 d

125%

5. Prazo médio de atendimento a requisição de material de consumo, em dias úteis

Selip

10,0%

3 dias úteis

125%

6. Tempo médio de atendimento a solicitação de inventário, em dias

Selip

10,0%

20 d

125%

7. Tempo médio de atendimento de solicitação de remanejamento de bens, em horas

Selip

10,0%

72 h

125%

100%

Indicadores e metas da Selip

4º período avaliativo out/18 a mar/19

Indicador

Responsávelpela medição

Peso

Meta

Alcancemáximo

1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade

Seplan

20,0%

90%

111%

2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados

Segedam

20,0%

100%

125%

3. Prazo médio de antecipação da assinatura do termo de prorrogação dos contratos em relação ao término da vigência contratual, em dias

Selip

15,0%

20 d

125%

4. Prazo médio de preparação de pregão, em dias (do recebimento do Termo de Referência até a publicação do Edital)

Selip

15,0%

20 d

125%

5. Prazo médio de atendimento a requisição de material de consumo, em dias úteis

Selip

10,0%

3 dias úteis

125%

6. Tempo médio de atendimento a solicitação de inventário, em dias

Selip

10,0%

20 d

125%

7. Tempo médio de atendimento de solicitação de remanejamento de bens, em horas

Selip

10,0%

72 h

125%

100%

DIRETRIZES DA SENGE

(abril/2017 - março/2018)

Ações prioritárias

Peso

Produtos

UnidadeResponsável

UnidadesColaboradoras

Prazo

1. Elaborar Termo de Referência (TR) para substituição do piso elevado dos corredores do edifício Anexo III (16)

2,0%

Termo de Referência elaborado

Senge

jun/17

2. Promover adequações na sede da Secex-ES (3)

2,0%

Adequações promovidas

Senge

jul/17

3. Substituir o sistema de climatização da sede da Secex-SP (1)

5,0%

Sistema substituído

Senge

set/17

4. Elaborar Termo de Referência (TR) para intervenções diversas na sede do TCU (melhoria de acessibilidade e outras) (6)

4,0%

Termo de Referência elaborado

Senge

set/17

5. Elaboração de Termo de Referência (TR) para Implantação de sistema de esgoto a vácuo na sede do TCU (49)

5,0%

Termo de Referência entregue

Senge

set/17

6. Elaborar Termo de Referência (TR) para a contratação de usina minigeradora fotovoltaica para a sede do TCU (48)

5,0%

Termo de Referência entregue

Senge

set/17

7. Elaborar Termo de Referência (TR) para reforma da atual sede da Secex-CE (8)

5,0%

Termo de Referência elaborado

Senge

SecofSelip

set/17

8. Concluir execução do Sistema de Detecção e Alarme contra Incêndio (SDAI) nos edifícios Sede e Anexos (20)

5,0%

SDAI concluído

Senge

Sesap

set/17

9. Estudar adaptação de calçadas e trilhas no gramado da sede do TCU (7)

2,0%

Estudo concluído

Senge

set/17

10. Desenvolver indicadores na área de atuação da Senge (15)

2,0%

Indicadores definidos

Senge

AdgedamSeplan

nov/17

11. Reformar nova sede da Secex-MT em pavimento corporativo (5)

10,0%

Secex reformada.

Senge

dez/17

12. Elaborar Termo de Referência (TR) para reformar a atual sede da Secex-SC (melhorias de acessibilidade) (9)

4,0%

Termo de Referência elaborado

Senge

dez/17

13. Reformar nova sede da Secex-PI em pavimento corporativo (4)

10,0%

Secex reformada.

Senge

Secex-PI

dez/17

14. Implantar ambiente para as sessões das Câmaras do TCU (19)

7,0%

Ambiente Implantado

Senge

Seses

jan/18

15. Aprimorar a acessibilidade física das edificações do TCU (13)

5,0%

Ações definidas ou realizadas

Senge

Selip

mar/18

16. Aprimorar ações de sustentabilidade na área de atuação da Senge (14)

5,0%

Ações definidas ou realizadas

Senge

mar/18

17. Centralizar manutenção predial das Secex nos Estados (12)

5,0%

Iniciativas para contratações realizadas conforme cronograma

Senge

Selip

mar/18

18. Apoiar iniciativas para estudos e locação de pavimento corporativo para Secex-AM e Secex-PB (11)

3,0%

Apoio prestado

Senge

Secex-AMSegedam

mar/18

19. Elaborar Termo de Referência (TR) para reforma da atual sede da Secex-PA (18)

4,0%

Termo de Referência elaborado.

Senge

Secex-PA

mar/18

20. Reformar sede da Secex-PE (2)

10,0%

Secex reformada

Senge

mar/18

100%

O número entre parênteses, ao final de cada ação, indica o número de cadastro da ação no sistema Planejar.

DIRETRIZES DA SENGE

(abril/2018 - março/2019)

Ações prioritárias

Peso

Produtos

UnidadeResponsável

UnidadesColaboradoras

Prazo

1. Substituir piso elevado dos corredores do edifício Anexo III (17)

2,0%

Piso elevado substituído (corredores)

Senge

SecofSelip

jul/18

2. Realizar adaptações pontuais na atual sede da Secex-MA (26)

4,0%

Adaptações realizadas

Senge

Secex-MASecofSelip

set/18

3. Reformar sede da sede da Secex-PE (50)

4,0%

Obra concluída

Senge

set/18

4. Implantar sistema de esgoto a vácuo na sede do TCU (51)

10,0%

Sistema implantado

Senge

set/18

5. Executar adaptação de calçadas e trilhas no gramado da sede do TCU (23)

3,0%

Estudo concluído

Senge

dez/18

6. Realizar intervenções diversas na sede do TCU (melhoria de acessibilidade física e outras) (22)

10,0%

Intervenções realizadas

Senge

SecofSelip

dez/18

7. Reformar atual sede da Secex-CE (24)

10,0%

Secex reformada.

Senge

Secex-CE

dez/18

8. Implantar, inclusive com instalação da estrutura necessária, a coleta seletiva em toda Sede e no ISC (19)

10,0%

Coleta seletiva implantada

Senge

dez/18

9. Implantar nova rotina de coleta, transporte e descarte de resíduos recicláveis, por meio de assinatura de termo de compromisso com associação ou cooperativa de catadores de material reciclável. (14)

4,0%

Rotina implementada

Senge

dez/18

10. Realizar estudo para solução de barreiras de contenção para substituir os atuais capachos nas entradas do complexo Sede. (21)

4,0%

Estudo realizado

Senge

mar/19

11. Elaborar registro de mapa de processos internos do Serviço Conservação, Limpeza e Copeiragem. (18)

4,0%

Registro elaborado

Senge

mar/19

12. Aprimorar acessibilidade física das edificações do TCU (28)

8,0%

Ações definidas ou realizadas

Senge

Selip

mar/19

13. Centralizar manutenção predial das Secex nos Estados - segunda fase (27)

15,0%

Iniciativas para contratações realizadas conforme cronograma

Senge

Selip

mar/19

14. Aprimorar ações de sustentabilidade na área de atuação da Senge (29)

8,0%

Ações definidas ou realizadas

Senge

Adgedam

mar/19

15. Elaborar roteiro para contratação e fiscalização de contratos de engenharia por escopo (53)

4,0%

Roteiro elaborado

Senge

mar/19

100%

O número entre parênteses, ao final de cada ação, indica o número de cadastro da ação no sistema Planejar.

Indicadores e metas da Senge

1º período avaliativo abr/17 a set/17

Indicador

Responsávelpela medição

Peso

Meta

Alcancemáximo

1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade

Seplan

80,0%

31%

125%

2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados

Segedam

20,0%

100%

125%

100%

Indicadores e metas da Senge

2º período avaliativo out/17 a mar/18

Indicador

Responsávelpela medição

Peso

Meta

Alcancemáximo

1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade

Seplan

80,0%

90%

111%

2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados

Segedam

20,0%

100%

125%

100%

Indicadores e metas da Senge

3º período avaliativo abr/18 a set/18

Indicador

Responsávelpela medição

Peso

Meta

Alcancemáximo

1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade

Seplan

80,0%

18%

125%

2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados

Segedam

20,0%

100%

125%

100%

Indicadores e metas da Senge

4º período avaliativo out/18 a mar/19

Indicador

Responsávelpela medição

Peso

Meta

Alcancemáximo

1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade

Seplan

80,0%

90%

111%

2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados

Segedam

20,0%

100%

125%

100%

DIRETRIZES DA SESAP[2]

(abril/2017 - março/2018

Ações prioritárias

Peso

Produtos

UnidadeResponsável

UnidadesColaboradoras

Prazo

1. Propor Acordo de Cooperação Técnica com órgão da Administração Pública para implementar ações de segurança orgânica, patrimonial, da informação, dignitários, e de análise de riscos. (5)

5,0%

Acordo de Cooperação Técnica proposto

Sesap

ago/17

2. Elaborar Termo de Referência para a contratação de Seguro automotivo que considere a contratação como serviço de natureza continuada. (2)

10,0%

Termo de Referência elaborado

Sesap

ago/17

3. Propor Acordo de Cooperação Técnica com órgão da Administração Pública para o compartilhamento de serviços de contrainteligência. (6)

5,0%

Acordo de Cooperação Técnica proposto

Sesap

ago/17

4. Elaborar estudo para definir o novo modelo de contratação de jornais e periódicos no âmbito do TCU. (7)

10,0%

Estudo Concluído

Sesap

set/17

5. Formular nova rotina de retenção e descarte de documentos no âmbito do Seprot. (1)

5,0%

Rotina formulada

Sesap

out/17

6. Elaborar termo de referência para contratar serviço especializado para coleta, transporte e descarte dos resíduos não-recicláveis do Complexo Sede e ISC. (8)

10,0%

Termo de Referência elaborado

Sesap

out/17

7. Formalizar novo estudo para avaliar o melhor modelo de contratação para o serviço de transporte institucional. (9)

10,0%

Estudo concluído.

Sesap

dez/17

8. Formular indicadores de desempenho relativos à centralização das contratações no âmbito da Sesap. (4)

10,0%

Indicador e memória de cálculo formulados

Sesap

dez/17

9. Elaborar Termo de Referência para a contratação de micro-ônibus, van e veículos de carga para o serviço de transporte institucional. (10)

10,0%

Termo de Referência elaborado

Sesap

dez/17

10. Implantar nova rotina de coleta, transporte e descarte de resíduos não-recicláveis (Grandes Geradores) no complexo sede e ISC. (13)

5,0%

Rotina implantada.

Sesap

jan/18

11. Contratar e Implantar nova rotina serviços especializados de lavagem de fachadas e brises para o complexo Sede e ISC. (12)

5,0%

Serviço implantado.

Sesap

mar/18

12. Contratar pessoa jurídica para o fornecimento de equipamentos de raios-x e pórticos. (3)

10,0%

Equipamentos contratados.

Sesap

mar/18

13. Formular rateio de custos por departamento (demandante) e seu monitoramento para os serviços de apoio gerenciados pelo Seprot (Gráfica/Malote/Postais e Periódicos) . (11)

5,0%

Rateio e monitoramento formulados.

Sesap

mar/18

100%

O número entre parênteses, ao final de cada ação, indica o número de cadastro da ação no sistema Planejar.

DIRETRIZES DA SESAP

(abril/2018 - setembro/2019)

Ações prioritárias

Produtos

UnidadeResponsável

UnidadesColaboradoras

Prazo

1. Elaborar registro de mapa de processos internos de trabalho do Serviço Protocolo e Produção Gráfica. (17)

Registro elaborado.

Sesap

set/18

2. Elaborar registro de mapa de processos internos de trabalho do Serviço de Transporte. (16)

Registro elaborado.

Sesap

set/18

3. Elaborar registro de mapa processos internos de trabalho do Serviço de Segurança. (15)

Registro elaborado.

Sesap

set/18

O número entre parênteses, ao final de cada ação, indica o número de cadastro da ação no sistema Planejar.

Indicadores e metas da Sesap

1º período avaliativo abr/17 a set/17

Indicador

Responsávelpela medição

Peso

Meta

Alcancemáximo

1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade

Seplan

80,0%

22%

125%

2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados

Segedam

20,0%

100%

125%

100%

Indicadores e metas da Sesap

2º período avaliativo out/17 a mar/18

Indicador

Responsávelpela medição

Peso

Meta

Alcancemáximo

1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade

Seplan

80,0%

90%

111%

2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados

Segedam

20,0%

100%

125%

100%

Indicadores e metas da Sesap

3º período avaliativo abr/18 a set/18

Indicador

Responsávelpela medição

Peso

Meta

Alcancemáximo

1. Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade

Seplan

80,0%

34%

125%

2. Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados

Segedam

20,0%

100%

125%

100%

[1] A Seadmin foi extinta pela Resolução-TCU nº 305, de 2018, com suas atribuições absorvidas pela Adgedam. As ações a cargo da Seadmin, com final previsto para o período avaliativo compreendido entre outubro de 2018 e março de 2019 foram incorporadas nas diretrizes da Adgedam para o mesmo período.

[2] A Sesap foi extinta pela Resolução-TCU nº 305, de 2018, com suas atribuições absorvidas pela Senge. As ações a cargo da Sesap com final previsto para o período avaliativo compreendido entre outubro de 2018 e março de 2019 foram incorporadas nas diretrizes da Senge para o mesmo período.