Portaria CCG n° 18/2011
Assunto: Aprova o Plano de Ações de Tecnologia da Informação para o ano de 2011.
Origem: [CCG]
Tema: Gestão
Início de vigência: 02/05/2011
Situação: Vigente
Tags: [Planejamento institucional]

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE COORDENAÇÃO-GERAL, no uso de suas atribuições regulamentares e tendo vista o disposto no §2º do art. 5º da Portaria-CCG nº 01, de 03 de abril de 2007,

considerando o Plano de Diretor de Tecnologia da Informação o biênio 2011 - 2012, aprovado pela Portaria CCG nº 017, de 02 de maio de 2011, resolve:

Art. 1º Fica aprovado o Plano de Ações de Tecnologia da Informação para o 1º quadrimestre de 2011, na forma estabelecida no anexo a esta Portaria.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CRISTIANO RONDON PRADO DE ALBUQUERQUE

Presidente da CCG

ANEXO à Portaria-CCG Nº 18, de 02 de MAIO DE 2011

PLANO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Diretriz 1: Transparência

Objetivo 1: Ampliar a divulgação de resultados da gestão pública e das ações de controle.

Iniciativa

Resp.

Colab.

Origem

Prazo

1.1. Aprimorar o portal corporativo

STI

Secom

Setic

PDTCU 1.2

Dez/2011

Etapa

Produto

Resp.

Início

Término

1.1.1. Prospectar e definir nova solução de portal corporativo.

Solução de portal corporativo especificada.

Segec

Setic/Ass

Mar/2011

Abr/2011

1.1.2. Aprimorar funcionalidades de biblioteca digital, busca textual, eventos e vídeos do portal corporativo.

Nova versão dos componentes de eventos, vídeos e biblioteca digital.

Segec

Jan/2011

Jun/2011

1.1.3. Implementar página de Contas do Governo 2010 no Portal TCU.

Página em produção.

Segec

ISC/Cedoc

Abr/2011

Jun/2011

1.1.4. Reformular o leiaute para aprimorar a acessibilidade e a usabilidade do Portal TCU.

Portal com novoleiaute em produção.

Segec

Unidades técnicas do TCU

Jan/2011

Set/2011

1.1.5. Realizar pesquisa de satisfação com o Portal.

Pesquisa realizada.

Segec

Secom

Out/2011

Nov/2011

1.1.6. Contratar nova solução de portal corporativo.

Solução contratada.

Setic/Ass

Segec

Abr/2011

Dez/2011

1.1.7. Desenvolver e implantar nova solução de portal corporativo e desativar o portal atual.

Nova ferramenta de portal corporativo em produção.

Portal atual desativado.

Segec

Sinap

Sired

Sepas

Jan/2012

Dez/2012

Iniciativa

Resp.

Colab.

Origem

Prazo

1.2. Aperfeiçoar a sistemática de recuperação textual do Tribunal

Setic

Seses

STI

PDTCU 1.3

Dez/2011

Etapa

Produto

Resp.

Início

Término

1.2.1. Contratar nova ferramenta de busca textual.

Contrato assinado.

Setic/Ass

Segec

Jan/2011

Ago/2011

1.2.2. Implantar a nova ferramenta de busca textual.

Solução implantada.

Equipe capacitada.

Setic/Ass

Segec

Seade

Disol 1 e 2

Sinet

Sinap

Sired

Set/2011

Dez/2011

Iniciativa

Resp.

Colab.

Origem

Prazo

1.3. Definir, desenvolver e implantar nova sistemática de publicação de atos normativos do TCU

STI

Setic

Setic/STI

Ago/2011

Etapa

Produto

Resp.

Início

Término

1.3.1. Definir, desenvolver e implementar novo sistema de atos normativos do TCU.

Requisitos especificados.

Sistema em produção.

Segec

Seses

Abr/2011

Dez/2011

Iniciativa

Resp.

Colab.

Origem

Prazo

1.4. Disponibilizar nova versão do sistema Cadicon

STI

Setic

Setic/STI

Dez/2012

Etapa

Produto

Resp.

Início

Término

1.4.1. Aprimorar sistema Cadicon.

Nova versão do sistema em produção.

Segec

Sinap

Jan/2011

Abr/2011

Iniciativa em colaboração

Resp.

Colab.

Origem

Prazo

1.5 Publicar as atas das sessões extraordinárias e caráter reservado com as informações que não estejam sob a chancela de sigilo

Seses

STI

Setic

Segepres

Dez/2011

Etapa

Produto

Resp.

Início

Término

1.5.1. Publicar as atas das sessões extraordinárias e de caráter reservado com as informações que não estejam sob a chancela de sigilo

Atas publicadas.

Sesoc

Jan/2011

Abr/2011

Diretriz 2: Parcerias Estratégicas

Objetivo 2: Atuar em cooperação com órgãos públicos e com a rede de controle.

Iniciativa

Resp.

Colab.

Origem

Prazo

2.1. Viabilizar o intercâmbio eletrônico de informações com outros órgãos públicos

STI

Setic

PDTCU 2.9

Dez/2012

Etapa

Produto

Resp.

Início

Término

2.1.1. Viabilizar o acesso a informações sobre a composição de comissões da Câmara dos Deputados.

Acesso viabilizado.

Sinap

Seade

Jan/2011

Jun/2011

Iniciativa em colaboração

Resp.

Colab.

Origem

Prazo

2.2. Induzir a melhoria das fiscalizações realizadas pelos órgãos da rede de controle, em especial pelo compartilhamento de ferramentas e metodologia para exercício de ações de controle por outros órgãos públicos

Segepres (Gabinete)

STI

Setic

Segecex

(Adjuntas)

PDTCU 2.9

Dez/2012

Etapa

Produto

Resp.

Início

Término

2.2.1. Realizar capacitação em Análise por Pontos de Função em conjunto com órgãos da TIControle.

Equipe capacitada.

STI

Jan/2011

Jan/2011

2.2.2. Atualizar a versão off-line do sistema Fiscalis para cessão.

Versão do sistema Fiscalis off-line otimizada para cessão.

Sesec

Abr/2011

Mai/2011

Iniciativa em colaboração

Resp.

Colab.

Origem

Prazo

2.3. Executar parcerias para o exercício das ações de controle, em especial para o incremento das ações de inteligência no controle externo

Segecex

(Adjuntas)

STI

Setic

Assig

Ouvidoria

PDTCU 2.5

Dez/2012

Iniciativa em colaboração

Resp.

Colab.

Origem

Prazo

2.4. Induzir a melhoria da administração pública por meio de ações de capacitação

Segepres

(ISC)

Segepres

STI

Setic Segecex

Adjuntas

PDTCU 2.8

Dez/2012

Etapa

Produto

Resp.

Início

Término

2.4.1. Contratar hospedagem externa Moodle.

Hospedagem externa Moodle contratada e disponível para uso.

Sinap

ISC

Ago/2011

Dez/2011

Diretriz 3: Tempestividade e Produtividade

Objetivo 4: Reduzir o tempo de apreciação de processos.

Iniciativa

Resp.

Colab.

Origem

Prazo

4.1 Identificar requisitos e analisar viabilidade e aprimoramento das soluções de inteligência

STI

Setic

Assig

Segecex

(Adjuntas)

STI/Setic

Ago/2011

Etapa

Produto

Resp.

Início

Término

4.1.1. Definir estratégia e requisitos para aprimoramento das soluções de inteligência.

Documentação de requisitos elaborada.

Sedin

Adplan

Fev/2011

Ago/2011

4.1.2. Definir modelo de solução segura de infraestrutura e procedimentos para tratamento de informações de inteligência.

Modelo e procedimentos definidos.

Semop

Sesti

Assig

Abr/2011

Dez/2011

Diretriz 3: Tempestividade e Produtividade

Objetivo 5: Atuar de forma seletiva em áreas de risco e relevância.

Iniciativa em colaboração

Resp.

Colab.

Origem

Prazo

5.1. Aprimorar o planejamento das ações de controle e o monitoramento das deliberações do TCU.

Segecex

(Adjuntas)

STI

Setic

Seplan

PDTCU 5.1

Dez/2012

Iniciativa em colaboração

Resp.

Colab.

Origem

Prazo

5.2. Aprimorar e integrar práticas de gestão do conhecimento e de inteligência aplicados ao controle externo.

Segecex

(Adjuntas)

STI

Setic

ISC

PDTCU 5.2

Dez/2012

Etapa

Produto

Resp.

Início

Término

5.2.1. Ampliar a infraestrutura dedicada à execução das soluções de inteligência.

Infraestrutura ampliada.

Semop

Jan/2011

Mar/2011

Iniciativa em colaboração

Resp.

Colab.

Origem

Prazo

5.3. Aprimorar e ampliar o uso de ferramentas de DW para subsidiar as ações de controle externo.

Segecex

(Adjuntas)

STI

Setic

PDTCU 5.4

Dez/2012

Etapa

Produto

Resp.

Início

Término

5.3.1. Elaborar especificação técnica para contratação de serviços de desenvolvimento e produção para o sistema Síntese.

Projeto básico elaborado.

Sedin

Adplan

Jan/2011

Abr/2011

5.3.2. Gerar manual técnico sobre o processo ETL desenvolvido no Sedin.

Manual desenvolvido.

Sedin

Mar/2011

Abr/2011

5.3.3. Levantar requisitos para desenvolvimento de universo de informações gerenciais sobre julgamentos do TCU.

Documentação de requisitos elaborada.

Sedin

Seplan

Abr/2011

Mai/2011

5.3.4. Avaliar a viabilidade de ampliação do uso do sistema Sinergia.

Análise da possibilidade de redução da periodicidade da carga de dados.

Análise da possibilidade de acesso às bases do Sinergia por meio de Views.

Sedin

Seade

Sinap

Abr/2011

Jun/2011

5.3.5. Levantar requisitos para desenvolvimento de universo de informações gerenciais sobre patrimônio.

Documentação de requisitos elaborada.

Sedin

Seplan

Mai/2011

Jun/2011

5.3.6. Compatibilizar a terminologia do processo ETL para a nova gestão processual.

Terminologia do processo ETL compatibilizada.

Sedin

Mai/2011

Ago/2011

5.3.7. Desenvolver universo de informações gerenciais sobre julgamentos do TCU.

Universo elaborado.

Sedin

Seplan

Jun/2011

Set/2011

5.3.8. Desenvolver universo de informações gerenciais sobre patrimônio.

Universo elaborado.

Sedin

Seplan

Jun/2011

Set/2011

5.3.9. Internalizar o Síntese.

Sistema síntese em operação no TCU.

Sedin

Sinap

Sired

Semop

Abr/2011

Dez/2011

5.3.10. Atender a demandas corretivas e evolutivas referentes ao sistema Sinergia.

Demandas implementadas.

Sedin

Jan/2011

Dez/2012

Diretriz 4: Gestão de Pessoas com Foco em Resultados

Objetivo 6: Desenvolver competências gerenciais e profissionais.

Iniciativa

Resp.

Colab.

Origem

Prazo

6.1. Identificar lacunas de competência e viabilizar as ações de desenvolvimento necessárias

Setic

STI

ISC

PDTCU 10.6

Dez/2012

Etapa

Produto

Resp.

Início

Término

6.1.1. Planejar atividades de capacitação da equipe de desenvolvimento.

Plano de capacitações para 2011.

Sepas

Fev/2011

Mai/2011

6.1.2. Capacitar a equipe em Power Center.

Equipe capacitada em Power Center.

Seint

ISC

Abr/2011

Mai/2011

6.1.3. Capacitar a equipe em tópicos avançados de administração de dados.

Equipe capacitada em tópicos avançados de administração de dados.

Seint

ISC

Mai/2011

Mai/2011

6.1.4. Capacitar a equipe em SQL Tuning.

Equipe capacitada em SQL Tuning.

Sequap

STI/Setic

ISC

Abr/2011

Jun/2011

6.1.5. Capacitar a equipe em JBoss Hibernate.

Equipe capacitada em JBoss Hibernate.

Sepas

STI/Setic

ISC

Abr/2011

Ago/2011

6.1.6. Capacitar a equipe na nova versão do Apex.

Equipe capacitada em Apex 4.x.

Seade

ISC

Abr/2011

Ago/2011

6.1.7. Capacitar a equipe em Instalação e Configuração do Win 7.

Equipe capacitada.

Sinet

ISC

Ago/2011

Mai/2012

6.1.8. Documentar e disseminar conhecimento da aplicação de login integrado.

Solução documentada e conhecimento disseminado.

Segec

Sired

Abr/2011

Set/2011

6.1.9. Capacitar a equipe em instalação, configuração e gerenciamento do VMWare VSphere.

Equipe capacitada.

Sinet

Semop

Sinap

ISC

Set/2011

Out/2011

6.1.10. Capacitar a equipe em tópicos avançados de segurança da informação.

Equipe capacitada.

Sesti

ISC

Mai/2011

Nov/2011

6.1.11. Capacitar a equipe em gerenciamento de riscos.

Equipe capacitada.

Sesti

ISC

Mai/2011

Nov/2011

6.1.12. Capacitar equipe em administração da versão 11G do BD Oracle.

Equipe capacitada.

Sinap

ISC

Mai/2011

Dez/2011

6.1.13. Capacitar equipe em administração de servidor de aplicação JBoss.

Equipe capacitada.

Sinap

ISC

Mai/2011

Dez/2011

6.1.14. Capacitar equipe em administração de Red Hat Enterprise Linux.

Equipe capacitada.

Sinap

ISC

Mai/2011

Dez/2011

6.1.15. Capacitar a equipe em Administração de Storage.

Equipe capacitada.

Semop

ISC

Mai/2011

Dez/2011

6.1.16. Capacitar a equipe em TSM.

Equipe capacitada.

Semop

ISC

Mai/2011

Dez/2011

6.1.17. Capacitar a equipe em soluções de Virtualização.

Equipe capacitada.

Sinap

Semop

Mai/2011

Dez/2011

6.1.18. Documentar e disseminar conhecimento da aplicação de sincronismo de credenciais e bases (sinc).

Solução documentada e conhecimento disseminado.

Seint

Sired

Ago/2011

Dez/2011

6.1.19. Documentar e disseminar conhecimento sobre o funcionamento do Siga.

Solução documentada e conhecimento disseminado.

Segec

Set/2011

Dez/2011

6.1.20. Capacitar a equipe em configuração, gerenciamento e resolução de problemas no MS Exchange.

Equipe capacitada.

Sinet

ISC

Fev/2012

Mar/2012

6.1.21. Capacitar a equipe para suporte e operação das soluções de rede contratadas ou implantadas.

Treinamentos realizados.

Sired

Fev/2011

Abr/2012

6.1.22. Capacitar a equipe em licitações e contratos.

Equipe capacitada.

Diamb

Sired

Semop

Sinap

ISC

Abr/2011

Abr/2012

6.1.23. Capacitar a equipe em configuração, gerenciamento e resolução de problemas no AD.

Equipe capacitada.

Sinet

Sired

ISC

Mai/2012

Jun/2012

6.1.24. Capacitar a equipe em governança de TI.

Equipe capacitada.

Setic

STI

ISC

Ago/2011

Dez/2012

6.1.25. Capacitar a equipe em infraestrutura do Windows Server 2008 (diretório, rede e aplicações).

Equipe capacitada.

Sinet

Sired

ISC

Jun/2011

Out/2012

6.1.26. Coordenar a capacitação das equipes de TI em gestão e melhoria de processos (BPM).

Equipes capacitadas.

Sequap

ISC

Abr/2011

Dez/2012

6.1.27. Capacitar a equipe em configuração, gerenciamento e resolução de problemas no Citrix XenApp.

Equipe capacitada.

Sinet

ISC

Fev/2012

Dez/2012

Diretriz 4: Gestão de Pessoas com Foco em Resultados

Objetivo 7: Promover a motivação e o comprometimento.

Iniciativa

Resp.

Colab.

Origem

Prazo

7.1. Definir e implementar ações de reconhecimento a servidores da equipe

STI/Setic

ISC

Segep

STI/Setic

Dez/2012

Etapa

Produto

Resp.

Início

Término

7.1.1. Definir e implementar ações de reconhecimento a servidores da equipe.

Ações implementadas.

STI/Ass

Mai/2011

Dez/2012

Iniciativa

Resp.

Colab.

Origem

Prazo

7.2. Implantar pesquisa de satisfação dos servidores lotados na TI

STI

Setic

Segep

STI/Setic

Dez/2012

Etapa

Produto

Resp.

Início

Término

7.2.1. Realizar pesquisa interna de clima e elaborar relatório consolidado.

Pesquisa realizada.

Relatório elaborado.

STI/Ass

STI/Setic

Set/2011

Nov/2011

Iniciativa

Resp.

Colab.

Origem

Prazo

7.3. Definir e implementar programa de certificação profissional dos servidores da TI em áreas de interesse

Setic

STI

ISC

STI/Setic

Dez/2012

Etapa

Produto

Resp.

Início

Término

7.3.1. Validar áreas de interesse do Tribunal para incentivo à certificação profissional dos servidores da TI.

Áreas e certificações de interesse validadas.

Digep

ISC

Mar/2011

Mai/2011

Diretriz 5: Suporte Logístico e Administrativo

Objetivo 9: Assegurar adequado suporte logístico às necessidades do TCU.

Iniciativa

Resp.

Colab.

Origem

Prazo

9.1. Prover infraestrutura de TI para o Anexo III, edifício Sede e Secexs nos estados contemplados com reformas ou novas instalações

Setic

Selip

Sesap

PDTCU 9.7

PDTCU 9.9

Dez/2012

Etapa

Produto

Resp.

Início

Término

9.1.1. Migrar rede do ISC.

Rede migrada.

Sired

Fev/2011

Abr/2011

9.1.2. Criar novo site e infraestrutura de rede para ISC - arquivo.

Site criado e rede implantada.

Sired

Fev/2011

Abr/2011

9.1.3. Contratar suporte e expansão (Anexo III) da rede wireless.

Solução contratada.

Sired

Fev/2011

Ago/2011

9.1.4. Apoiar a engenharia na elaboração de requisitos de rede nas reformas dos estados.

Requisitos definidos.

Sired

Jan/2011

Dez/2011

9.1.5. Implantar a rede nos novos ambientes dos estados.

Rede implantada.

Sired

Jan/2011

Dez/2011

9.1.6. Implantar a rede nos novos ambientes do anexo III.

Rede implantada.

Sired

Mar/2011

Dez/2011

9.1.7. Apoiar a Sesap na especificação de requisitos de rede da reforma do edifício sede.

Requisitos de rede especificados para sede.

Reforma contratada.

Sesap

Sired

Mar/2011

Dez/2011

9.1.8. Implantar a rede Wireless para o Anexo III.

Rede implantada.

Sired

Ago/2011

Dez/2011

9.1.9. Implantar rede na reforma do edifício sede.

Rede implantada.

Sired

Jul/2011

Dez/2012

9.1.10. Executar as instalações de equipamentos de usuários no Anexo III.

Equipamentos instalados e configurados.

Sesuc

Set/2011

Dez/2012

Iniciativa

Resp.

Colab.

Origem

Prazo

9.2 Desenvolver proposta para celebração de acordos de níveis de serviço com os usuários de TI

Setic

STI

STI/Setic

Dez/2012

Etapa

Produto

Resp.

Início

Término

9.2.1. Celebrar acordo de nível de serviço para atendimento Sisac.

Acordo definido.

Direc

Sequap

Setic/Ass

Abr/2011

Dez/2011

9.2.2. Identificar serviços prioritários e formular proposta para celebração de acordos de nível de serviço.

Serviços identificados.

Proposta formulada.

Setic/Ass

Adsis

Dipag

Abr/2011

Dez/2011

Iniciativa

Resp.

Colab.

Origem

Prazo

9.3. Aprimorar a sistemática de gestão de cadastro e perfis de usuários de soluções de TI

STI

Setic

Assig

Dez/2012

Etapa

Produto

Resp.

Início

Término

9.3.1. Aumentar a precisão do campo código do usuário no banco de dados corporativo.

Modelo e banco de dados alterados com a nova precisão do campo código do usuário.

Sequap

Seint

STI

Sinap

Jan/2011

Mar/2011

9.3.2. Definir procedimento para recuperação de senhas associadas a contas de usuários externos sem e-mail ou com e-mail incorreto.

Procedimento definido e operacional.

Digep

Segec

Sesuc

Sesti

Mar/2011

Mai/2011

9.3.3. Desenvolver aplicação para permitir ativação/desativação de contas de usuários externos.

Aplicação em produção.

Segec

Seint

Sired

Mai/2011

Jun/2011

9.3.4. Definir nova sistemática de gestão de usuários e perfis de acesso de soluções de TI corporativas, por meio do Siga.

Nova sistemática de funcionamento do Siga definida.

Digep

Segec

Sesti

Sired

Disol 1 e 2

Abr/2011

Ago/2011

9.3.5. Analisar problemas relacionados à troca de senha pelo SIGA e propor soluções.

Problemas levantados.

Soluções propostas.

Segec

Seint

Sired

Sesti

Mai/2011

Ago/2011

9.3.6. Remover capacidade de gerenciamento de contas para retirar contas account admin de terceirizados e estagiários alterem informações de conta.

Perfis modificados.

Sesti

Sired

Sesuc

Ago/2011

Nov/2011

9.3.7. Aprimorar sistema Siga.

Regras de negócio documentadas.

Módulos do SigaDelphi convertidos para a plataforma web (Siga Administração, Siga Solicitação, Siga Consulta Pedidos).

Códigos de concessão e revogação de perfis do Sinc incorporados ao Siga.

Segec

Sesti

Digep

Jan/2011

Dez/2011

9.3.8. Migrar a solução de sincronização de usuários para nova arquitetura utilizando Power Center.

Funcionalidades da solução de sincronização de usuários migradas.

Seint

Segec

Sinap

Sired

Mai/2011

Dez/2011

9.3.9. Implantar a nova sistemática de gestão de usuários e perfis de acesso.

Nova sistemática de funcionamento do Siga implantada.

Segec

Digep

Set/2011

Dez/2012

Iniciativa

Resp.

Colab.

Origem

Prazo

9.4. Propor norma de controle de acesso às soluções de TI.

Setic

STI

Assig

Assig

Dez/2012

Etapa

Produto

Resp.

Início

Término

9.4.1. Propor norma de gestão de usuários e perfis para acesso a sistemas.

Minuta de norma elaborada.

Digep

Seade

Segec

Sesti

Set/2011

Abr/2012

Iniciativa

Resp.

Colab.

Origem

Prazo

9.5. Aprimorar a infraestrutura para realização de trabalhos fora das dependências do Tribunal.

Setic

STI

STI/Setic

Dez/2012

Etapa

Produto

Resp.

Início

Término

9.5.1. Desenvolver estudos para a virtualização de estações de trabalho.

Motivação concluída.

Sinet

Seate

Abr/2011

Ago/2011

9.5.2. Implantar solução de acesso remoto para servidores em auditoria ou em trabalho fora das dependências do TCU.

Solução de acesso remoto implantada.

Sinet

Sired

Ago/2011

Dez/2011

Iniciativa

Resp.

Colab.

Origem

Prazo

9.6. Orientar, acompanhar e apoiar desenvolvimento e disponibilização de soluções descentralizadas para o TCU.

STI

Unidades do TCU

PDTCU 9.11

Dez/2012

Etapa

Produto

Resp.

Início

Término

9.6.1. Desenvolver sistema para gestão do portfólio de sistemas descentralizados.

Views construídas.

Ambiente preparado.

Seade

Fev/2010

Abr/2011

9.6.2. Desenvolver sistema de monitoramento de projetos de desenvolvimento descentralizado de soluções.

Views construídas.

Ambiente preparado.

Seade

Mai/2011

Ago/2011

9.6.3. Atualizar documentação de apoio e treinamento da última versão do Apex.

Documentação atualizada.

Seade

Abr/2011

Set/2011

9.6.4. Implantar última versão do Apex.

Versão 4.x implantada.

Seade

Sinap

Mai/2011

Set/2011

9.6.5. Realizar pesquisa de satisfação com o apoio da STI ao desenvolvimento descentralizado.

Pesquisa realizada.

Seade

Out/2011

Nov/2011

9.6.6. Elaborar proposta de normatização do modelo de desenvolvimento descentralizado de sistemas.

Minuta de Portaria aprovada.

Seade

Mai/2011

Dez/2011

9.6.7. Executar auditoria de desenvolvimento Apex.

Relatório de auditoria do desenvolvimento descentralizado baseado em Apex apresentado.

Sesti

Set/2011

Dez/2011

9.6.8. Orientar, acompanhar e apoiar o desenvolvimento descentralizado de soluções de TI para o TCU.

Sistemas implantados.

Seade

Jan/2010

Dez/2012

Iniciativa em Colaboração

Resp.

Colab.

Origem

Prazo

9.7 Criar/atualizar o código de classificação de assuntos e da tabela de temporalidade da Corregedoria, Controle Interno e Ouvidoria

ISC

Correg.

Secoi

Ouvidoria

CAD

Setic/

STI

PDSegepres

Dez/2012

Diretriz 6: Ações estratégicas de Tecnologia da Informação

Objetivo 10: Ampliar o uso de TI

Iniciativa

Resp.

Colab.

Origem

Prazo

10.1. Implementar as etapas do processo eletrônico previstas para 2011/2012[1]

STI

Adsis

Setic

PDTCU 10.1

Dez/2012

Etapa

Produto

Resp.

Início

Término

10.1.1. Levantar necessidades do módulo de autuação de recurso.

Documento de visão.

Seproc

Jan/2011

Mar/2011

10.1.2. Levantar necessidades do módulo de recursos na unidade técnica.

Documento de visão.

Sesic

Fev/2011

Mar/2011

10.1.3. Levantar necessidades do módulo de recursos para o Ministério Público.

Documento de visão.

Sesoc

Fev/2011

Mar/2011

10.1.4. Levantar necessidades do módulo de recursos para Gabinetes de Ministro.

Documento de visão.

Sesoc

Fev/2011

Mar/2011

10.1.5. Levantar necessidades do módulo de comunicações processuais.

Documento de visão.

Sesec

Sesoc

Fev/2011

Mai/2011

10.1.6. Desenvolver funcionalidades do módulo de recursos para Gabinetes de Ministros.

Funcionalidades implementadas.

Sesoc

Abr/2011

Mai/2011

10.1.7. Desenvolver funcionalidades do módulo de recursos para o Ministério Público.

Funcionalidades implementadas.

Sesoc

Abr/2011

Mai/2011

10.1.8. Desenvolver funcionalidades do módulo de autuação de recursos.

Funcionalidades implementadas.

Seproc

Abr/2011

Jun/2011

10.1.9. Levantar necessidades da migração do sistema Sagas para o e-TCU.

Documento de visão.

Sesoc

Mai/2011

Jul/2011

10.1.10. Desenvolver funcionalidades do módulo de recursos na unidade técnica.

Funcionalidades implementadas.

Sesic

Sesec

Abr/2011

Ago/2011

10.1.11. Levantar necessidades do módulo de peticionamento eletrônico (vista eletrônica).

Documento de visão.

Seproc

Jul/2011

Ago/2011

10.1.12. Levantar necessidades da integração completa do Fiscalis ao e-TCU.

Documento de visão.

Sesec

Set/2011

Dez/2011

10.1.13. Desenvolver funcionalidades do módulo de comunicações processuais.

Funcionalidades implementadas.

Sesec

Sesoc

Ago/2011

Nov/2011

10.1.14. Desenvolver funcionalidade para subsidiar a conversão de processos físicos em eletrônicos.

Funcionalidade implementada.

Seproc

Set/2011

Dez/2011

Iniciativa

Resp.

Colab.

Origem

Prazo

10.2. Ampliar a capacidade e a disponibilidade da infraestrutura de TI

Setic

STI

PDTCU 10.2

Dez/2012

Etapa

Produto

Resp.

Início

Término

10.2.1. Renovar contrato de serviço de monitoração de ambiente de TI.

Contrato renovado.

Semop

Jan/2011

Abr/2011

10.2.2. Migrar BD Oracle para a versão 11G.

Banco de dados corporativo na versão Oracle 11G.

Sinap

Semop

Sired

Sesuc

Sinet

Jan/2011

Mai/2011

10.2.3. Implantar nova solução central de comunicação (switch core) da rede TCU.

Nova solução implantada.

Sired

Diamb

Jan/2011

Jun/2011

10.2.4. Contratar suporte a solução de alta disponibilidade de serviço para portal e internet (Server Iron).

Contrato assinado.

Sired

Jan/2011

Jun/2011

10.2.5. Contratar atualização e suporte para o VMWare VSphere e VMWare VCenter.

Contrato assinado.

Sinet

Fev/2011

Jul/2011

10.2.6. Contratar subscrição Red Hat.

Contrato assinado.

Sinap

Jan/2011

Ago/2011

10.2.7. Contratar suporte presencial Oracle.

Contrato assinado.

Sinap

Jan/2011

Ago/2011

10.2.8. Renovar licenças TSM.

Licenças renovadas.

Semop

Jan/2011

Ago/2011

10.2.9. Contratar nova solução de storage.

Contrato assinado.

Semop

Mar/2011

Ago/2011

10.2.10. Contratar novo hardware para backup.

Contrato assinado.

Semop

Mar/2011

Ago/2011

10.2.11. Implantar nova versão do VMWare VSphere e VMWare VCenter.

Licitação concluída.

Versão implantada.

Sinet

Semop

Mar/2011

Ago/2011

10.2.12. Migrar servidor de backup.

Servidor migrado para máquina em garantia.

Semop

Abr/2011

Ago/2011

10.2.13. Implementar solução de contingência para armazenamento de máquinas virtuais.

Solução implantada.

Semop

Sinet

Abr/2011

Ago/2011

10.2.14. Migrar datacenter virtual da plataforma ESX para ESXi.

Datacenter virtual funcionando com ESXi.

Sinet

Semop

Abr/2011

Ago/2011

10.2.15. Contratar assistência técnica para library IBM.

Contrato assinado.

Semop

Abr/2011

Ago/2011

10.2.16. Implementar soluções de contingência para o atual Portal do TCU.

Soluções de contingência para o Portal do TCU implementadas.

Sinap

Semop

Sired

Segec

Mai/2011

Ago/2011

10.2.17. Prospectar soluções de virtualização para aplicação na infraestrutura de aplicações TCU.

Relatório técnico descrevendo soluções de virtualização analisadas.

Sinap

Mai/2011

Ago/2011

10.2.18. Elaborar imagem com Windows 7 e Internet Explorer 9 para atualização do parque de estações de trabalho.

Imagem para distribuição disponível.

Sinet

STI

Mai/2011

Set/2011

10.2.19. Renovar a vigência do contrato de licenciamento de suporte técnico e atualização de versão do BO.

Contrato renovado.

Sedin

Mai/2011

Out/2011

10.2.20. Migrar sistemas terceirizados e descentralizados do OAS para o JBoss.

Sistemas terceirizados e descentralizados migrados para a plataforma JBoss/Linux.

Sinap

Dsaud

Sesap

PRO-TCU

Seade

Segec

Abr/2011

Dez/2011

10.2.21. Migrar sistemas corporativos do OAS para o JBoss.

Sistemas corporativos migrados para a plataforma JBoss/Linux.

Disol 1 e 2

Sinap

Abr/2011

Dez/2011

10.2.22. Migrar servidores de arquivo (_sarq_prod e Srv-media).

Servidores migrados para máquina em garantia.

Semop

Abr/2011

Dez/2011

10.2.23. Migrar servidores para os novos switches FC.

Servidores migrados.

Semop

Abr/2011

Dez/2011

10.2.24. Contratar suporte presencial Red Hat.

Contrato assinado.

Sinap

Ago/2011

Dez/2011

10.2.25. Contratar suporte técnico e atualização de versão Oracle.

Contrato assinado.

Sinap

Ago/2011

Dez/2011

10.2.26. Contratar novas licenças e options Oracle.

Contrato assinado.

Sinap

Ago/2011

Dez/2011

10.2.27. Renovar tempestivamente contrato de suporte GVT.

Contrato renovado.

Sired

Ago/2011

Dez/2011

10.2.28. Renovar tempestivamente contrato de suporte Intelig.

Contrato renovado.

Sired

Ago/2011

Dez/2011

10.2.29. Renovar tempestivamente contrato de suporte de rede.

Contrato renovado.

Sired

Ago/2011

Dez/2011

10.2.30. Atualizar versão do servidor TSM.

Servidor atualizado.

Semop

Set/2011

Dez/2011

10.2.31. Comprar novos servidores corporativos e blades.

Contrato assinado.

Semop

Set/2011

Dez/2011

10.2.32. Contratar solução de suporte de Storage, Backup e Virtualização.

Contrato assinado.

Semop

Mar/2011

Fev/2012

10.2.33. Contratar ampliação das licenças de Business Object.

Contrato assinado.

Sedin

Jun/2011

Fev/2012

10.2.34. Estudar soluções de software para backup.

Parecer elaborado.

Semop

Ago/2011

Abr/2012

10.2.35. Contratar suporte a switches (Enterasys).

Contrato assinado.

Sired

Out/2011

Abr/2012

10.2.36. Implantar, no site central em Brasília, nova segmentação da rede de borda e isolamento de roteamento.

Segmentação implantada.

Sired

Diamb

Ago/2011

Ago/2012

10.2.37. Atualizar e otimizar a solução de monitoramento do ambiente (Zabbix).

Solução atualizada e otimizada.

Semop

Sinet

Sired

Sinap

Abr/2011

Dez/2012

10.2.38. Realizar a migração do MS Exchange 2007 para a versão 2010.

Solução atualizada.

Sinet

Dez/2011

Dez/2012

Iniciativa

Resp.

Colab.

Origem

Prazo

10.3. Realizar auditoria/análise de risco acerca dos controles que estão sendo implementados para tratar riscos do processo eletrônico

Setic

STI

Assig

PDTCU 10.3

Dez/2012

Etapa

Produto

Resp.

Início

Término

10.3.1. Realizar auditoria/análise de risco no processo eletrônico.

Relatório de auditoria do processo eletrônico encaminhado para a Assig.

Sesti

Disol 1 e 2

Set/2011

Nov/2011

Iniciativa

Resp.

Colab.

Origem

Prazo

10.4. Prover soluções de tecnologia da informação priorizadas pela CCG (Gabinetes, controle externo e administrativo)

STI/Setic

CCG

PDTCU 10.4

Dez/2012

Etapa

Produto

Resp.

Início

Término

10.4.1. Implementar o item 9.2.1 do Acórdão nº 2.790/2010-Plenário.

Versão 3.5.15 do Sisac.

Sesec

Jan/2011

Fev/2011

10.4.2. Ajustar sistema Sagas para implantação no Gabinete da Presidência.

Funcionalidades implantadas.

Sesoc

Jan/2011

Mar/2011

10.4.3. Atender às determinações constantes dos Acórdãos-TCU-Plenário nº 2.790 e nº 3.384, de 2010.

Plano de ação elaborado pelo grupo de trabalho constituído pela Portaria CCG nº 8, de 17 de janeiro de 2011.

Sesec

Fev/2011

Mar/2011

10.4.4. Transferir 208.999 Atos de admissão do censo 2010 do IBGE para sistema Sisac.

Atos do IBGE transferidos.

Sesec

Fev/2011

Mar/2011

10.4.5. Levantar necessidades do módulo de gerência de funções comissionadas.

Documento de visão.

Sesag

Seproc

Fev/2011

Mar/2011

10.4.6. Atualizar base de dados do sistema de envio de relatórios de gestão.

Sistema alterado.

Sesic

Fev/2011

Mar/2011

10.4.7. Implementar a transferência da sistemática de atendimento de demandas referente ao cadastro de usuários do Sisac para o Sesuc.

Versão 3.6.0 do Sisac.

Sesec

Sesuc

Sequap

Sepas

Fev/2011

Abr/2011

10.4.8. Levantar necessidades da concessão de diárias e passagens.

Documento de visão.

Sesag

Seproc

Fev/2011

Abr/2011

10.4.9. Modificar solução de emissão de certidão negativa de contas julgadas irregulares.

Solução alterada para buscar nome na base de CPF/CNPJ.

Sesic

Mar/2011

Abr/2011

10.4.10. Desativar sistema Fiscobras e redesenvolver funcionalidades no sistema Fiscalis.

Versão 2.9.0 do Fiscalis.

Sesec

Abr/2011

Abr/2011

10.4.11. Construir novo módulo de atualização de dados cadastrais dos servidores ativos, inativos e pensionistas do TCU.

Funcionalidades implantadas.

Sesag

Mar/2011

Ago/2011

10.4.12. Orientar e fiscalizar a execução do contrato para implantação do sistema de controle de acesso de pessoas.

Contrato executado e sistema implantado.

Disol-3

Seint

Sinap

Sesag

Set/2010

Set/2011

10.4.13. Atualizar tecnologia utilizada para desenvolvimento do sistema Débito, mantendo a integração com o CBEX.

Funcionalidades implantadas.

Sesoc

Mai/2011

Set/2011

10.4.14. Evoluir sistema Patrimônio de acordo com priorização feita pelo gestor do sistema.

Funcionalidades implantadas.

Sesic

Mar/2011

Dez/2012

Iniciativa

Resp.

Colab.

Origem

Prazo

10.5. Ampliar a capacidade de resposta às demandas por soluções e serviços de TI

STI/Setic

-

PDTCU 10.5

Dez/2012

Etapa

Produto

Resp.

Início

Término

10.5.1. Analisar a viabilidade de contratação de serviços de desenvolvimento e testes de sistemas.

Análise de viabilidade realizada.

Sequas

Jan/2011

Ago/2011

10.5.2. Solicitar a contratação de novos AUFC-TI.

AUFC-TI contratados.

STI/Setic

ISC

Segep

Abr/2011

Ago/2011

10.5.3. Definir modelo de contratação de serviços de desenvolvimento e testes.

Modelo de contratação definido.

Sequas

Jun/2011

Dez/2011

10.5.4. Elaborar e aprovar no âmbito da STI/SETIC termo de referência e minuta de edital para licitação de serviços de desenvolvimento e testes.

Termo de referência e edital aprovados.

Sequas

Jul/2011

Dez/2011

10.5.5. Melhorar a automatização do procedimento de deploy de sistemas corporativos.

Automatização do procedimento de deploy melhorada.

Sinap

Sepas

Ago/2011

Dez/2011

10.5.6. Analisar viabilidade de hospedagem externa de soluções.

Relatório de análise de viabilidade.

Sinap

Semop

Sired

Set/2011

Fev/2012

10.5.7. Automatizar execução de alterações realizadas diretamente no banco de dados de produção.

Procedimento automatizado para execução de scripts no banco de dados de produção.

Sinap

Seint

Set/2011

Fev/2012

10.5.8. Elaborar e aprovar no âmbito da SETIC termo de referência e minuta de edital para licitação de serviços de suporte com o uso de métrica.

Termo de referência e edital aprovados.

Diamb

Jul/2011

Mar/2012

10.5.9. Implantar solução de virtualização corporativa na rede DMZ.

Solução implantada.

Semop

Sired

Sinet

Ago/2011

Mar/2012

Iniciativa

Resp.

Colab.

Origem

Prazo

10.6. Aprimorar a qualidade das soluções de TI existentes

STI/Setic

-

PDTCU 10.6

Dez/2012

Etapa

Produto

Resp.

Início

Término

10.6.1. Conduzir estudos sobre otimização de desempenho de base de dados.

Estudo documentado na base de conhecimento (wiki).

Seint

Sinap

Jan/2011

Fev/2011

10.6.2. Criar ambiente de teste do serviço de diretório (Active Directory).

Ambiente criado e operacional.

Sired

Jan/2011

Mar/2011

10.6.3. Melhorar o desempenho do sistema e-TCU.

Melhorias implantadas.

Sepas

Sinap

Jan/2011

Mar/2011

10.6.4. Consolidar e publicar normas de modelagem e administração de dados.

Normas de modelagem e administração de dados publicadas na base de conhecimento (wiki).

Seint

Mar/2011

Abr/2011

10.6.5. Evoluir solução de auditoria de dados para aumentar confiabilidade e reduzir custo de implantação.

Solução de auditoria implantada.

Seint

Sinap

Sesti

Sequas

Fev/2011

Mai/2011

10.6.6. Evoluir o padrão de codificação.

Padrão de codificação.

Códigos alterados.

Ambiente local configurado.

Sepas

Mar/2011

Mai/2011

10.6.7. Implantar primeira fase da nova sistemática de versionamento e deployment.

Ferramentas em uso.

Sepas

Sinap

Jan/2011

Jun/2011

10.6.8. Implantar nova solução de videoconferência.

Videoconferência implantada.

Sired

Semop

Sesuc

Seate

Fev/2011

Jun/2011

10.6.9. Implantar sistemática de verificação de qualidade de código.

Ferramentas em uso.

Processo implantado.

Sepas

Mar/2011

Jun/2011

10.6.10. Definir escopo do projeto de aprimoramento da arquitetura e da infraestrutura de desenvolvimento.

Documento de visão.

Sepas

Mar/2011

Jun/2011

10.6.11. Criar ambiente de pré-produção para os sistemas corporativos Java.

Modelo para criação de novos ambientes definido.

Ambiente de pré-produção disponível para uso pela STI.

Sinap

Sired

Semop

Sequas

Sepas

Mai/2011

Jun/2011

10.6.12. Eliminar objetos inválidos presentes no banco de dados corporativo.

Banco de dados corporativo sem objetos inválidos.

Seint

Abr/2011

Jul/2011

10.6.13. Identificar objetos com problemas de qualidade presentes no banco de dados corporativo.

Objetos com problemas de qualidade identificados.

Seint

Sepas

Sequas

Sinap

Abr/2011

Jul/2011

10.6.14. Implantar ferramenta de monitoramento e diagnóstico de problemas em sistemas (Introscope).

Ferramenta instalada e configurada

Equipe capacitada.

Sinap

Sired

Semop

Sequas

Sepas

Jan/2011

Ago/2011

10.6.15. Identificar objetos de banco de dados utilizados pelas soluções de TI.

Proposta de permissões por papel para cada solução de TI (grant por role).

Seint

Sinap

Abr/2011

Out/2011

10.6.16. Atualizar o sistema operacional dos servidores Controladores de Domínio (DC) para Windows 2008.

Sistemas atualizados.

Sired

Jan/2011

Dez/2011

10.6.17. Virtualizar os serviços de rede dos estados.

Serviços virtualizados.

Sired

Sinet

Semop

Sesuc

Fev/2011

Dez/2011

10.6.18. Reorganizar o ambiente de impressão na Sede.

Servidor de impressão reorganizado.

Sinet

Sesuc

Sired

Sesti

Mar/2011

Dez/2011

10.6.19. Contratar ferramenta de modelagem de dados e gerenciamento de metadados.

Contrato assinado.

Seint

Abr/2011

Dez/2011

10.6.20. Desenvolver e implantar segunda fase da nova sistemática de versionamento e deployment.

Ferramentas em uso.

Sepas

Sinap

Abr/2011

Dez/2011

10.6.21. Otimizar ambiente do servidor de aplicação JBoss.

Ambiente do servidor de aplicação JBoss otimizado.

Sinap

Semop

Sired

Mai/2011

Dez/2011

10.6.22. Criar ambiente de testes para os sistemas corporativos Java.

Ambiente de testes disponível para uso pela STI.

Sinap

Sired

Semop

Sequas

Sepas

Ago/2011

Dez/2011

10.6.23. Otimizar solução de priorização de tráfego de rede (QoS) para os estados.

Solução otimizada.

Sired

Ago/2011

Dez/2011

10.6.24. Configurar o banco de dados do ambiente de desenvolvimento para a utilização do módulo de tempo real do Power Center.

Banco de dados do ambiente de desenvolvimento configurado.

Sinap

Seint

Ago/2011

Dez/2011

10.6.25. Implantar solução de comunicação entre soluções (mensageria).

Documentação de uso da solução.

Exemplo implementado.

Equipe treinada.

Sepas

Sinap

Out/2011

Abr/2012

Iniciativa

Resp.

Colab.

Origem

Prazo

10.7. Implantar solução de contingência para serviços de TI compatível com o plano de continuidade de negócio

Setic

Segepres Assig

STI

PDTCU 10.7

Dez/2012

Etapa

Produto

Resp.

Início

Término

10.7.1. Definir e formalizar parâmetros de reciprocidade entre o TCU e o TST.

Parâmetros de reciprocidade definidos em documento assinado pelos responsáveis pela TI do TCU e do TST.

Sesti

Sired

Semop

Jan/2011

Mai/2011

10.7.2. Especificar requisitos de rede para site de reciprocidade.

Requisitos especificados.

Sired

Sesti

Jan/2011

Ago/2011

10.7.3. Levantar necessidades de hardware e software para implantação da reciprocidade.

Relação consolidada de equipamentos e produtos necessários para implantação do datacenter de contingência.

Sesti

Sired

Semop

Sinap

Sinet

Abr/2011

Ago/2011

10.7.4. Disponibilizar ao TST as facilidades previstas no acordo de reciprocidade.

Facilidades disponibilizadas ao TST.

Semop

Jun/2011

Dez/2011

10.7.5. Prover facilidade de comunicação entre o TCU e o TST.

Circuito de comunicação implantado.

Sired

Jul/2011

Dez/2011

10.7.6. Contratar circuito para datacenter de contingência - Embratel.

Contrato assinado.

Sired

Set/2011

Fev/2012

10.7.7. Contratar redundância de rede para os estados.

Contrato assinado.

Sired

Set/2011

Mar/2012

10.7.8. Contratar produtos para implantação do datacenter de contingência.

Contratos assinados.

Diamb

Sired

Semop

Sinet

Sinap

Mar/2011

Abr/2012

10.7.9. Implantar rede central no site de reciprocidade.

Rede central implantada.

Sired

Dez/2011

Abr/2012

10.7.10. Desenvolver plano de continuidade de serviço de TI para os serviços críticos.

Plano de continuidade de serviços de TI elaborado.

Sesti

Mar/2012

Dez/2012

Iniciativa

Resp.

Colab.

Origem

Prazo

10.8. Prover solução de TI para área de gestão de pessoas

STI

Segep

Adadmin

Setic

PDTCU 10.8

Dez/2012

Iniciativa

Resp.

Colab.

Origem

Prazo

10.9 Aprimorar o processo eletrônico de controle externo e definir novas funcionalidades para as soluções de TI de interesse da Segecex

Adsis

STI

Setic

PDTCU 10.9

Dez/2012

Etapa

Produto

Resp.

Início

Término

10.9.1. Desativar o sistema Processus para o controle externo.

Funcionalidades do sistema implementadas no e-TCU.

Seproc

Jan/2011

Abr/2011

10.9.2. Construir módulo de autuação "genérica" de processo.

Funcionalidades implementadas.

Seproc

Jan/2011

Abr/2011

10.9.3. Ajustar sistema Sagas para incorporar funcionalidades do e-TCU.

Funcionalidades implementadas.

Sesoc

Jan/2011

Abr/2011

10.9.4. Concluir implantação do e-TCU no Ministério Público.

Funcionalidades do e-TCU implantadas no MP.

Sesoc

Jan/2011

Mai/2011

10.9.5. Implementar melhorias coletadas pela ADSIS por meio do memorando circular 1/2011.

Funcionalidades implementadas.

Sesic

Jan/2011

Ago/2011

10.9.6. Levantar necessidades das melhorias de usabilidade da mesa de trabalho do e-TCU.

Documento de visão.

Seproc

Sequas

Ago/2011

Set/2011

Iniciativa

Resp.

Colab.

Origem

Prazo

10.10. Manter a integração de interfaces, a padronização e a usabilidade das soluções de tecnologia da informação

STI

STI/Setic

Dez/2012

Etapa

Produto

Resp.

Início

Término

10.10.1. Migrar as telas de visualização de processo e de visualização de documentos para jsf 1.2.

Telas migradas.

Seproc

Jan/2011

Jun/2011

10.10.2. Validar sistemas no IE9 e Windows 7.

Sistemas testados.

Disol 1 e 2

Disol 3

Mai/2011

Ago/2011

10.10.3. Definir e implantar o subprocesso de verificação da usabilidade no processo de desenvolvimento.

Subprocesso definido e implantado.

Sequas

Set/2011

Dez/2012

Iniciativa

Resp.

Colab.

Origem

Prazo

10.11. Elaborar e publicar portfólio de indicadores de desempenho para área de TI

STI

Setic

Seplan

STI/Setic

Out/2011

Etapa

Produto

Resp.

Início

Término

10.11.1. Definir e implantar os indicadores de desempenho, disponibilidade e erros para os sistemas disponíveis em plataforma WEB.

Indicadores definidos e implantados.

Sequas

Fev/2011

Abr/2011

10.11.2. Monitorar e refinar os parâmetros dos indicadores de desempenho, disponibilidade e erros para os sistemas disponíveis em plataforma WEB.

Indicadores refinados.

Sequas

Mai/2011

Ago/2011

10.11.3. Definir, mensurar e publicar indicadores baseados em medição do tamanho funcional (APF).

Indicadores publicados periodicamente.

Seint

Sequap

Seade

Abril/2011

Dez/2011

10.11.4. Definir, mensurar e publicar indicadores de desempenho de processos.

Indicadores de desempenho publicados periodicamente.

Sequap

Mar/2011

Dez/2012

Iniciativa

Resp.

Colab.

Origem

Prazo

10.12. Desenvolver ações para melhoria da satisfação dos usuários com a área de TI

Setic

STI/Setic

Dez/2012

Etapa

Produto

Resp.

Início

Término

10.12.1. Realizar a renovação do contrato de suporte a usuários.

Contrato renovado.

Sesuc

Fev/2011

Mai/2011

10.12.2. Contratar notebooks (Controle Externo; dirigentes; plenário; autoridades).

Contrato assinado.

Sinet

Mar/2011

Jul/2011

10.12.3. Contratar equipamentos servidores para as Secex nos estados.

Contrato assinado.

Sinet

Mar/2011

Jul/2011

10.12.4. Contratar impressoras multifuncionais.

Contrato assinado.

Sinet

Abr/2011

Ago/2011

10.12.5. Aprimorar o desempenho no atendimento a sistemas corporativos.

3 soluções corporativas atendidas.

Sesuc

Fev/2011

Dez/2011

10.12.6. Aprimorar a gestão do estoque de demandas de 3º nível.

Processo de trabalho revisado.

Sesuc

Sequap

Abr/2011

Dez/2011

10.12.7. Distribuir, instalar e configurar notebooks.

Equipamentos distribuídos, instalados e configurados.

Sesuc

Seate

Set/2011

Dez/2011

10.12.8. Distribuir, instalar e configurar impressoras.

Equipamentos distribuídos, instalados e configurados.

Sesuc

Seate

Set/2011

Dez/2011

Iniciativa em colaboração

Resp.

Colab.

Origem

Prazo

10.13 Promover a integração das soluções de TI que apoiam as atividades das unidades de controle externo.

Adsis

STI

Setic

PDTCU 5.5

Dez/2012

Iniciativa

Resp.

Colab.

Origem

Prazo

10.14. Realizar diagnóstico do cadastro de pessoas físicas e jurídicas de interesse do Tribunal e propor soluções.

STI

Setic

Adsis

STI/Setic

Mai/2011

Etapa

Produto

Resp.

Início

Término

10.14.1. Realizar diagnóstico do cadastro de pessoas físicas e jurídicas de interesse do Tribunal e propor soluções.

Relatório de diagnóstico e proposta de soluções.

Digep

Seint

Sesec

Sesic

Sesag

Mar/2011

Mai/2011

Iniciativa

Resp.

Colab.

Origem

Prazo

10.15. Definir modelo conceitual e realizar estudo de viabilidade de incorporação do processo eletrônico administrativo ao e-TCU

STI

Setic

Segedam

Adsis

PDTCU 10.1

Dez/2011

Etapa

Produto

Resp.

Início

Término

10.15.1. Definir modelo conceitual e realizar estudo de viabilidade de incorporação do processo eletrônico administrativo ao e-TCU.

Modelo conceitual elaborado.

Estudo de viabilidade realizado.

STI/Ass

Abr/2011

Dez/2011

Diretriz 7: Governança

Objetivo 11: Aperfeiçoar instrumentos de controle e processos de trabalho

Iniciativa

Resp.

Colab.

Origem

Prazo

11.1 Implementar a classificação das informações constantes das peças processuais no e-TCU, conforme normativos vigentes

STI

Setic

Assig

Adsis

PDSegepres

Dez/2012

Etapa

Produto

Resp.

Início

Término

11.1.1. Criar funcionalidade de permissão individualizada em peças processuais.

Funcionalidade implantada.

Seproc

Jan/2011

Jun/2011

Iniciativa

Resp.

Colab.

Origem

Prazo

11.2 Propor solução para a classificação das informações constantes das bases de dados corporativas, conforme normativos vigentes

Setic

STI

Assig

Adsis

Segedam

PDSegepres

Dez/2012

Iniciativa

Resp.

Colab.

Origem

Prazo

11.3. Propor plano de preservação de documentos eletrônicos

Setic

STI

Assig

Cedoc

Adsis

Resolução 233/2009

Dez/2011

Etapa

Produto

Resp.

Início

Término

11.3.1. Elaborar proposta de plano de preservação de documentos eletrônicos.

Proposta elaborada.

Setic

STI

Diretorias

Mai/2011

Dez/2011

Iniciativa

Resp.

Colab.

Origem

Prazo

11.4 Definir e implantar processos de gestão de portfólio e projetos de TI

Setic

STI

Assig

STI/Setic

Dez/2012

Etapa

Produto

Resp.

Início

Término

11.4.1. Adequar o Termo de Referência para contratação de solução para gestão de portfólio e de projetos de TI.

Termo de referência alterado.

Disol-3

Mar/2011

Abr/2011

11.4.2. Acompanhar contratação de solução de gestão de portfólio e de projetos de TI.

Contrato assinado.

Disol-3

Mai/2011

Ago/2011

11.4.3. Definir e implantar processo de gestão de portfólio.

Processo implantado.

Sequap

Diretorias

Set/2011

Fev/2013

11.4.4. Definir e implantar processo de gestão de projetos de TI.

Processo implantado.

Sequap

Diretorias

Set/2011

Fev/2013

Iniciativa

Resp.

Colab.

Origem

Prazo

11.5 Definir, implantar e aprimorar processos de gerenciamento de serviços de TI (processos de gestão de incidente, de configuração e de liberação)

Setic

STI

Assig

Assig/Setic

Dez/2012

Etapa

Produto

Resp.

Início

Término

11.5.1. Definir padrão de documentação de processos de TI.

Padrão de documentação definido.

Sequap

Jan/2011

Fev/2011

11.5.2. Implantar subprocesso de DML.

Subprocesso implantado.

Sequap

Jan/2011

Fev/2011

11.5.3. Definir, documentar e implantar indicadores do processo de gestão de incidentes.

Indicadores documentados e implantados.

Sequap

Direc

Fev/2011

Mar/2011

11.5.4. Acompanhar contratação de suporte técnico especializado na ferramenta de Service Desk.

Suporte técnico contratado.

Sequap

Fev/2011

Ago/2011

11.5.5. Aprimorar o processo de Gestão de Incidentes.

Divulgação dos indicadores do processo; Realização de ciclos de melhoria em períodos de tempo regulares.

Direc

Sequap

Abr/2011

Ago/2011

11.5.6. Definir e implantar processo de gestão de configuração de sistemas corporativos.

Processo implantado.

Sequap

Sepas

Seint

Sinap

Sired

Semop

Fev/2011

Dez/2011

11.5.7. Definir e implantar processo de gestão de liberação de sistemas corporativos.

Processo implantado.

Sequap

Sepas

Seint

Sinap

Fev/2011

Dez/2011

11.5.8. Elaborar proposta de gerenciamento de configuração e deployment de objetos de banco de dados.

Proposta de gerenciamento de configuração e deployment de objetos de banco de dados elaborada.

Seint

Sepas

Sequap

Sinap

Ago/2011

Dez/2011

11.5.9. Implantar a nova versão da ferramenta de Service Desk, para registro e resolução de demandas e incidentes.

Nova versão da ferramenta em produção.

Sequap

Sesuc

Sinap

Semop

Seint

Mar/2011

Jan/2012

11.5.10. Definir e publicar catálogo de serviços de TI.

Catálogo de Serviços de TI publicado.

Sequap

Direc

Set/2011

Abr/2012

11.5.11. Implantar a funcionalidade de base de conhecimento integrada da nova versão da ferramenta de Service Desk.

Nova funcionalidade em produção.

Sequap

Sesuc

Sinap

Set/2011

Abr/2012

11.5.12. Implantar a funcionalidade de CMDB da nova versão da ferramenta de Service Desk.

Nova funcionalidade em produção.

Sequap

Sesuc

Sinap

Set/2011

Ago/2012

Iniciativa

Resp.

Colab.

Origem

Prazo

11.6 Aprimorar processos de desenvolvimento e manutenção de sistemas

Setic

STI

Assig

Assig/Setic

Dez/2012

Etapa

Produto

Resp.

Início

Término

11.6.1. Definir e implantar subprocesso de testes funcionais aderente ao processo de desenvolvimento.

Subprocesso definido e implantado.

Sequap

Sequas

Fev/2011

Ago/2011

11.6.2. Atualizar Manual de Contagem de Pontos de Função para contemplar itens não mensuráveis e relatórios de Datawarehouse.

Manual de Contagem de Pontos de Função atualizado.

Seint

Mar/2011

Ago/2011

11.6.3. Definir e implantar processo de desenvolvimento de sistemas.

Processo definido e implantado.

Sequap

Sequas

Fev/2011

Dez/2011

11.6.4. Definir processo de desenvolvimento externo de sistemas.

Processo definido.

Sequap

Sequas

Mai/2011

Dez/2011

11.6.5. Definir processo de manutenção corretiva externa.

Processo definido.

Sequap

Sequas

Jun/2011

Dez/2011

11.6.6. Definir e implantar processo de manutenção corretiva.

Processo definido e implantado.

Sequap

Sequas

Abr/2011

Abr/2012

Iniciativa

Resp.

Colab.

Origem

Prazo

11.7. Aprimorar a segurança no processo de desenvolvimento de sistemas

Setic

STI

Assig

STI/Setic

Dez/2012

Etapa

Produto

Resp.

Início

Término

11.7.1. Prospectar solução para análise de vulnerabilidade de código.

Ferramenta para análise de vulnerabilidade de código identificada.

Sesti

Disol 1 e 2

Fev/2011

Ago/2011

11.7.2. Analisar aspectos de segurança da informação no processo de desenvolvimento de sistemas em fase de implantação.

Processo revisado com pontos de controle de segurança da informação e artefatos para levantamento de requisitos de segurança.

Sesti

Sequap

Sequas

Abr/2011

Ago/2011

Iniciativa

Resp.

Colab.

Origem

Prazo

11.8. Propor estratégias de atuação da área de TI no longo prazo, alinhadas ao Plano estratégico do TCU.

Setic

STI

STI/Setic

Dez/2012

Iniciativa

Resp.

Colab.

Origem

Prazo

11.9. Aperfeiçoar e propor formalização do processo de gestão de contratos de TI

Setic

STI

Assig

Dez/2012

Etapa

Produto

Resp.

Início

Término

11.9.1. Elaborar proposta de normatização do processo de gestão de contratos de TI.

Proposta de normativo elaborada.

Setic/Ass

Abr/2011

Dez/2011

Iniciativa em Colaboração

Resp.

Colab.

Origem

Prazo

11.10. Aprimorar a governança de TI

Assig

STI

Setic

PDTCU 11.1

Dez/2012

Etapa

Produto

Resp.

Início

Término

11.10.1. Revisar e encaminhar proposta de Política de Governança de TI.

Proposta encaminhada.

Digep

Fev/2011

Mar/2011

Iniciativa em Colaboração

Resp.

Colab.

Origem

Prazo

11.11. Aprimorar a segurança da informação

Assig

STI

Setic

PDTCU 11.2

Dez/2012

Etapa

Produto

Resp.

Início

Término

11.11.1. Implantar solução para repositório seguro de senhas de serviço.

Repositório seguro operacional e procedimentos documentados.

Sinap

Sesti

Mar/2011

Abr/2011

11.11.2. Proteger contas de serviço em ambiente de produção e ocultá-las no ambiente de desenvolvimento em relação à solução de sincronização de usuários.

Contas de serviço protegidas no ambiente de produção e ocultadas no ambiente de desenvolvimento.

Seint

Sinap

Mar/2011

Abr/2011

11.11.3. Definir processo para alteração periódica de senhas de serviço.

Normativo aprovado.

Sesti

Abr/2011

Jun/2011

11.11.4. Implantar servidor de arquivos seguro, em consonância com os normativos de classificação da informação.

Espaço em disco criptografado disponibilizado para clientes.

Semop

Sesti

Jan/2011

Ago/2011

11.11.5. Implantar serviço de monitoramento do ambiente em regime 24x7.

Monitoramento operacional em regime 24x7.

Semop

Abr/2011

Ago/2011

11.11.6. Aprimorar a segurança do portal TCU.

Segurança aprimorada.

Segec

Sinap

Sesti

Sired

Seint

Abr/2011

Ago/2011

11.11.7. Executar auditoria de dados no sistema de controle de acesso (Siga).

Relatório de auditoria apresentado.

Sesti

Digep

Segec

Mai/2011

Ago/2011

11.11.8. Definir processo de inclusão e manutenção de grupos privilegiados do AD.

Processo definido.

Sesti

Sired

Mai/2011

Ago/2011

11.11.9. Documentar e divulgar procedimentos de limpeza e mascaramento de informações restritas em ambientes de bancos de dados.

Procedimentos documentados e divulgados.

Sinap

Mai/2011

Ago/2011

11.11.10. Definir processo de trabalho e procedimentos para tratamento de incidente de segurança de TI.

Processo de trabalho mapeado e documentado.

Sesti

Assig

Sesuc

Sequap

Fev/2011

Set/2011

11.11.11. Desenvolver aplicativo para registro e acompanhamento de incidentes de segurança da informação.

Solução em Apex implementada.

Sesti

Assig

Fev/2011

Set/2011

11.11.12. Contratar serviços de operação de segurança de redes (SOC - Security Operations Center).

Contrato assinado.

Sesti

Sired

Fev/2011

Nov/2011

11.11.13. Definir processo para aplicação de patches em soluções de TI.

Normativo aprovado.

Sesti

Jun/2011

Nov/2011

11.11.14. Revisar permissões de acesso a objetos de banco de dados concedidas a usuários e roles de sistema.

Permissões revisadas.

Sesti

Seint

Seade

Set/2011

Dez/2011

11.11.15. Coordenar revisão das contas de serviço.

Aplicações configuradas para execução com contas de serviço próprias.

Sesti

Sinap

Sinet

Semop

Sired

Jun/2011

Abr/2012

11.11.16. Definir solução para criptografia do repositório de documentos sigilosos do GED.

Solução de criptografia de dados sigilosos definida.

Sinap

Sinet

Semop

Sesti

Disol 1 e 2

Set/2011

Abr/2012

11.11.17. Implantar solução de criptografia local para documentos do processo eletrônico.

Solução de criptografia implementada em todas as estações de trabalho.

Sinet

Sesti

Jan/2012

Abr/2012

11.11.18. Adequar procedimentos de backup à política estabelecida em normativo.

Procedimentos de backup adequados.

Semop

Sinap

Sired

Sinet

Sesti

Ago/2011

Jun/2012

11.11.19. Implantar serviços de operação de segurança de redes (SOC - Security Operations Center).

SOC implantado.

Sired

Sesti

Dez/2011

Jul/2012

Iniciativa em Colaboração

Resp.

Colab.

Origem

Prazo

11.12. Implantar a Gestão de Continuidade de Negócio

Assig

STI

Setic

PDTCU 11.3

Dez/2012

Iniciativa em Colaboração

Resp.

Colab.

Origem

Prazo

11.13. Elaborar estudos para a implantação da gestão de riscos

Assig

STI

Setic

PDTCU 11.4

Dez/2012

Etapa

Produto

Resp.

Início

Término

11.13.1. Elaborar relatório consolidado de riscos conhecidos de TI, com avaliação e priorização de riscos.

Relatório elaborado.

Sesti

Mar/2011

Jun/2011

11.13.2. Definir e implantar processo de gerenciamento de riscos de TI.

Processo implantado.

Sesti

Sequap

Diretorias

STI/SETIC

Jul/2011

Dez/2011

PORTFÓLIO DE INDICADORES DO PDTI

Indicadores de desempenho

Descrição

Fórmula de cálculo

Valores Acumulados em 2011

Peso

1o Quad.

2o Quad.

3o Quad.

1.1. Índice de satisfação com o Portal TCU.

Percentual de usuários satisfeitos com o Portal TCU.

Percentual de satisfação obtido a partir de pesquisa específica.

-

-

75%

2,00

1.2 Números de acessos externos ao Portal TCU.

Somatório do total de acessos distintos ao Portal TCU. Contabiliza apenas os acessos externos à instituição.

Σ (acessos únicos externos)

Gerencial

-

1.3. Modelos de páginas do Portal TCU com leiaute reformulado.

Somatório de páginas de nível 1 e 2 com leiaute reformulado.

Σ (páginas alteradas)

0

0

5

1,00

1.4. Número de funcionalidades aprimoradas no Portal TCU.

Somatório de componentes da ferramenta de portal adaptados à realidade de negócio do Portal TCU.

Σ (funcionalidades aprimoradas)

0

3

3

1,00

2.1. Trabalhos realizados em parceria no âmbito da TIControle.

Somatório dos trabalhos realizados em parceria com órgãos da TI Controle.

Σ (trabalhos realizados)

1

1

2

1,00

2.2. Intercâmbios de informações implementados com órgãos públicos.

Quantidade de intercâmbio de informações implementada no período com outros órgãos ou entidades.

Σ (intercâmbio eletrônico de informações viabilizado)

Gerencial

-

4.1 Novos universos incorporados ao DW Sinergia.

Quantidade de universos novos incorporados ao sistema Sinergia.

Σ (novos universos incorporados ao sistema Sinergia)

0

0

2

2,00

5.1 Práticas de gestão de conhecimento incorporadas ao Portal TCU.

Quantitativo de práticas de gestão de conhecimento publicadas no Portal TCU.

Σ (Práticas de gestão de conhecimento publicadas)

0

1

2

1,00

6.1 índice de servidores treinados.

Percentual de servidores lotados nas secretarias de TI capacitados no período.

[número de servidores capacitados no período / número de servidores lotados nas secretarias de TI] x 100

10%

20%

30%

2,00

6.2 índice de servidores certificados.

Percentual de servidores lotados nas secretarias de TI com certificações reconhecidas no período.

[número de servidores certificados no período / número de servidores lotados nas secretarias de TI] x 100

Gerencial

-

7.1 índice de satisfação dos servidores da TI.

Índice de satisfação dos servidores lotados na STI/Setic com as condições de trabalho na unidade.

Percentual de satisfação obtido a partir da pesquisa de clima organizacional.

Gerencial

-

8.1 índice de implementação do plano de ação.

Percentual das iniciativas do plano de ação concluídas no prazo.

[Σ (iniciativas do plano de ação concluídas no prazo) / Σ (iniciativas do plano de ação)] x 100

90%

90%

90%

25,00

9.1. Implantação da rede TCU nas secretarias com reformas concluídas no período.

Percentual de unidades com reformas concluídas no período e atendidas com a implantação da rede TCU no prazo estabelecido em acordo com a Sesap.

[Σ (unidades atendidas com a implantação da rede TCU no prazo) / Σ (unidades atendidas com a implantação da rede TCU)] x 100

-

100%

100%

1,00

9.2. Implantação da rede TCU no Anexo III.

Implantação da rede TCU no Anexo III concluída no prazo estabelecido em acordo com a Sesap.

Não se aplica.

0

Rede TCU implantada

Rede TCU implantada

5,00

9.3. Demandas por correção de erros em sistemas corporativos atendidas em até 30 dias.

Percentual de demandas por correção de erros em sistemas corporativos atendidas em até trinta dias após a data de registro.

[Σ (demandas por correção de erros registradas e atendidas) / Σ (demandas por correção de erros registradas no período)] x 100

55%

65%

75%

3,00

9.4. Índice de demandas de nível 3 tratadas conclusivamente.

Percentual de demandas de responsabilidade de técnicos das secretarias de TI tratadas em caráter conclusivo em até trinta dias do registro.

[Σ (demandas de nível 3 registradas e atendidas) /
Σ (demandas de nível 3 registradas no período)]
x 100

Gerencial

-

9.5. Demandas de suporte remoto ou presencial atendidas em até 5 dias úteis.

Percentual de demandas por suporte remoto (0800) e presencial (técnicos de campo) atendidas em até 5 dias úteis.

[Σ (demandas por suporte remoto e presencial atendidas em até 5 dias úteis) / Σ (demandas por suporte remoto e presencial registradas)] x 100

98%

98%

98%

2,00

9.6. Índice de satisfação dos usuários com os serviços de suporte a clientes.

Percentual de servidores satisfeitos com o atendimento no suporte remoto (0800) e presencial (técnicos de campo).

Percentual de satisfação obtido a partir de pesquisa específica.

75%

75%

75%

1,00

9.7. Índice de satisfação dos usuários com o suporte de desenvolvimento departamental de soluções de TI.

Índice de satisfação dos usuários com o modelo de desenvolvimento departamental de soluções de TI.

Percentual de satisfação obtido a partir de pesquisa específica.

-

-

75%

2,00

9.8. Soluções implantadas no modelo descentralizado.

Quantidade de soluções desenvolvidas e implantadas pelo modelo descentralizado.

Σ (Soluções implantadas no modelo descentralizado)

Gerencial

-

9.9. Índice de renovações contratuais encaminhadas no prazo.

Percentual de renovações contratuais encaminhadas com até 60 dias antes do término do contrato.

[Σ (renovações contratuais encaminhadas com 60 dias de antecedência) / Σ (renovações contratuais encaminhadas)] x 100

100%

100%

100%

1,00

10.1. Índice de implementação das etapas do processo eletrônico previstas para 2011/2012 priorizadas pela CCG.

Média do resultado obtido nos indicadores 10.1.1 a 10.1.9.

(Σ indicadores 10.1.1 a 10.1.9)/9

100%

100%

100%

10,00

10.1.1 Índice de implementação das etapas de incorporação do Fiscalis ao e-TCU.

Percentual de implementação das etapas de incorporação do Fiscalis ao e-TCU, priorizadas pela CCG, concluídas no prazo.

[Σ (implementação das etapas de incorporação do Fiscalis ao e-TCU concluídas no prazo) / Σ (etapas de incorporação do Fiscalis ao e-TCU)] x 100

-

-

100%

1,00

10.1.2 Índice de implementação das etapas do módulo de Recursos no e-TCU.

Percentual de etapas de implementação do módulo de Recursos no e-TCU, priorizadas pela CCG, concluídas no prazo.

[Σ (etapas de implementação do módulo de Recursos no e-TCU concluídas no prazo) / Σ (etapas de implementação do módulo de Recursos no e-TCU)] x 100

100%

100%

100%

3,00

10.1.3 Índice de implementação das etapas do módulo de Comunicações no e-TCU.

Percentual de etapas de implementação do módulo de Comunicações no e-TCU, priorizadas pela CCG, concluídas no prazo.

[Σ (etapas de implementação do módulo de Comunicações no e-TCU concluídas no prazo) / Σ (etapas de implementação do módulo de Comunicações no e-TCU)] x 100

-

100%

100%

2,00

10.1.4 Índice de implementação das etapas do módulo de Deliberações no e-TCU.

Percentual de etapas de implementação do módulo de Deliberações no e-TCU, priorizadas pela CCG, concluídas no prazo.

[Σ (etapas de implementação do módulo de Deliberações no e-TCU concluídas no prazo) / Σ (etapas de implementação do módulo de Deliberações no e-TCU)] x 100

-

-

-

-

10.1.5 Índice de implementação das etapas do módulo de Peticionamento Eletrônico no e-TCU.

Percentual de etapas de implementação do módulo de Peticionamento Eletrônico no e-TCU, priorizadas pela CCG, concluídas no prazo.

[Σ (etapas de implementação do módulo de Peticionamento Eletrônico no e-TCU concluídas no prazo) / Σ (etapas de implementação do módulo de Peticionamento Eletrônico no e-TCU)] x 100

-

100%

100%

2,00

10.1.6 Índice de implementação dos Relatórios Gerenciais definidos para o e-TCU.

Percentual de implementação dos relatórios gerenciais no e-TCU, priorizados pela CCG, concluído no prazo.

[Σ (relatórios gerenciais no e-TCU concluídos no prazo) / Σ (relatórios gerenciais no e-TCU)] x 100Gerenciais no e-TCU)] x 100

-

100%

100%

1,00

10.1.7 Índice de implementação das etapas de desativação do sistema Processus Delphi.

Percentual das etapas de desativação do sistema Processus Delphi, priorizadas pela CCG, concluídas no prazo.

[Σ (etapas de etapas de desativação do sistema Processus Delphi concluídas no prazo) / Σ (etapas de desativação do sistema Processus Delphi)] x 100

100%

100%

100%

2,00

10.1.8 Índice de implementação dos módulos de autuação específica de processos.

Percentual de implementação dos módulos de autuação específica de processos, priorizadas pela CCG, concluídas no prazo.

[Σ (módulos de autuação específica de processos concluídas no prazo) / Σ (módulos de autuação específica de processos)] x 100

-

100%

100%

1,00

10.1.9 Índice de implementação das etapas de gestão documental.

Percentual de implementação das etapas de gestão documental, priorizadas pela CCG, concluídas no prazo.

[Σ (etapas de gestão documental implementadas no prazo) / Σ (etapas de gestão documental implementadas)] x 100.ao e-TCU)] x 100

-

-

-

-

10.2. Índice de implementação das etapas de evolução de sistemas de controle externo priorizadas pela CCG.

Média do resultado obtido nos indicadores 10.2.1 a 10.2.2.

(Σ indicadores 10.2.1 a 10.2.2)/2

100%

100%

100%

5,00

10.2.1 Índice de implementação das etapas definidas para o sistema Sisac.

Percentual de implementação das etapas de manutenção e evolução do Sisac, priorizadas pela CCG, concluídas no prazo.

[Σ (implementação das etapas definidas para o sistema Sisac concluídas no prazo) / Σ (etapas definidas para o sistema Sisac)] x 100

100%

100%

100%

1,00

10.2.2 Índice de implementação das etapas definidas para o sistema Sagas.

Percentual de implementação das etapas de manutenção e evolução do Sagas e do módulo Pautas, priorizadas pela CCG, concluídas no prazo.

[Σ (implementação das etapas definidas para o sistema Sagas concluídas no prazo) / Σ (etapas definidas para o sistema Sagas)] x 100

100%

100%

100%

1,00

10.3. Margem de segurança da capacidade de armazenamento.

Percentual de espaço livre para armazenamento para banco de dados e correio eletrônico.

Espaço livre para armazenamento /espaço total de armazenamento x 100

30%

30%

30%

1,00

10.4. Índice de disponibilidade da rede.

Percentual de tempo em que o acesso à Rede TCU esteve disponível para as Secretarias nos Estados, em dias úteis e no horário de 8h às 20h (hora de Brasília) descontados os períodos de manutenção programada, bem como casos fortuitos e de força maior.

[Σ (horas em que o acesso à Rede TCU esteve disponível em cada uma das Secretarias nos Estados, durante o horário de funcionamento do Tribunal) / Σ (horas de funcionamento do Tribunal)] x 27 x 100

97%

97%

97%

1,00

10.5. Indice de erros apresentados nos sistemas corporativos disponíveis na plataforma Web.

Relação entre o número de erros apresentado nos sistemas corporativos na plataforma web e o total de requisições efetuadas ao sistema em dias úteis e no horário de 08h às 20h (hora de Brasília)
Índice a ser calculado mensalmente.

(Indice da aplicação j)
IErrj = ΣErrosj/ΣRequisiçõesj
(Indice geral)
Σ (IErrj X Pj) / ΣPj
Onde Pj é o peso da aplicação J

Gerencial

-

10.6. Índice de disponibilidade de sistemas corporativos.

Relação entre o tempo de disponibilidade dos sistemas corporativos na plataforma web e o tempo total em dias úteis e no horário de 08h às 20h (hora de Brasília). Índice a ser calculado mensalmente.

(Indice da aplicação j)
IDispj = Tempo de Disponibilidadej/ Tempo Totalj
(Indice geral)
Σ (IDispj X Pj) / ΣPj
Onde Pj é o peso da aplicação J

Gerencial

-

10.7. Índice de desempenho dos sistemas corporativos disponíveis na plataforma Web.

Relação entre o tempo médio de processamento das requisições à mesa de trabalho (nos servidores de aplicação e banco de dados) e o tempo de resposta desejado, a ser definido junto aos gestores dos sistemas e aferido , em dias úteis e no horário de 11h às 18h (hora de brasília).

Tempo Médio de Processamento / Tempo de Resposta Desejado

Gerencial

-

10.8. Quantitativo de pontos de função para desenvolvimento de software.

Quantidade de pontos de função necessária ao desenvolvimento ou manutenção de determinado software.

(Σ PF produzidos)

Gerencial

-

10.9. Disponibilidade do acesso à Internet a partir da rede TCU.

Percentual do tempo em que o acesso à Internet esteve disponível a partir da rede TCU, em dias úteis e no horário de 8h às 20h (hora de Brasília) descontados os períodos de manutenção programada, bem como casos fortuitos e de força maior.

[Σ (horas em que o acesso à Internet esteve disponível a partir da rede TCU, durante o horário de funcionamento do Tribunal) / Σ (horas de funcionamento do Tribunal)] x 100

97%

97%

97%

1,00

10.10. Disponibilidade do Portal.

Percentual em que o Portal TCU esteve disponível para os servidores, em dias úteis e no horário de 8h às 20h (hora de brasília) descontados os períodos de manutenção programada, bem como casos fortuitos e de força maior.

[Σ (horas em que o Portal TCU esteve disponível durante o horário de funcionamento do Tribunal) / Σ (horas de funcionamento do Tribunal)] x 100

97%

97%

97%

1,00

10.11. Disponibilidade do correio eletrônico em produção.

Percentual em que o correio eletrônico esteve disponível para os servidores, em dias úteis e no horário de 8h às 20h (hora de brasília) descontados os períodos de manutenção programada, bem como casos fortuitos e de força maior.

[Σ (horas em que o correio eletrônico esteve disponível para os servidores, durante o horário de funcionamento do Tribunal) / Σ (horas de funcionamento do Tribunal)] x 100

97%

97%

97%

1,00

10.12. Índice geral de satisfação dos servidores em relação a TI.

Percentual de servidores satisfeitos com o atendimento às solicitações de TI.

Resultado de questões específicas sobre o tema, a serem inseridas na pesquisa de clima organizacional

-

-

75%

1,00

10.13. Índice da disponibilidade do sinergia em produção.

Percentual em que o sinergia esteve disponível para os servidores, em dias úteis e no horário de 8h às 20h (hora de brasília) descontados os períodos de manutenção programada, bem como casos fortuitos e de força maior.

[Σ (horas em que o sinergia esteve disponível para os servidores, durante o horário de funcionamento do Tribunal) / Σ (horas de funcionamento do Tribunal)] x 100

97%

97%

97%

1,00

10.14. Índice da disponibilidade da infraestrutura de desenvolvimento descentralizado.

Percentual em que a infraestrutura de desenvolvimento descentralizado esteve disponível para os servidores, em dias úteis e no horário de 8h às 20h (hora de brasília) descontados os períodos de manutenção programada, bem como casos fortuitos e de força maior.

[Σ (horas em que a infraestrutura de desenvolvimento descentralizado esteve disponível para os servidores, durante o horário de funcionamento do Tribunal) / Σ (horas de funcionamento do Tribunal)] x 100

97%

97%

97%

1,00

10.15. Índice de implementação das etapas da nova solução de vídeoconferência.

Percentual de etapas de implementação da solução de vídeoconferência, concluídas no prazo.

[Σ (etapas de implementação da solução de vídeoconferência concluídas no prazo) / Σ (etapas de implementação da solução de vídeoconferência)] x 100

-

100%

100%

2,00

10.16. Índice de implementação das etapas dos sitemas da área de apoio Administrativo.

Média do resultado obtido nos indicadores 10.16.1 a 10.16.4.

(Σ indicadores 10.16.1 a 10.16.4)/4

100%

100%

100%

2,00

10.16.1 Índice de implementação das etapas do módulo de funções comissionadas.

Percentual de implementação das etapas do módulo de funções comissionadas concluídas no prazo.

[Σ (etapas de implementação do módulo de funções comissionadas concluídas no prazo) / Σ (etapas de implementação do módulo de funções comissionadas)] x 100

100%

100%

100%

1,00

10.16.2 Índice de implementação das etapas do sistema de diárias e passagens.

Percentual de implementação das etapas do sistema de diárias e passagens concluídas no prazo.

[Σ (implementação das etapas do sistema de diárias e passagens concluídas no prazo) / Σ (etapas de implementação do sistema de diárias e passagens)] x 100

100%

100%

100%

1,00

10.16.3 Índice de implementação das etapas da solução de controle de acesso de pessoas.

Percentual de implementação das etapas da solução de controle de acesso de pessoas concluídas no prazo.

[Σ (implementação das etapas da solução de controle de acesso concluídas no prazo) / Σ (etapas de implementação da solução de controle de acesso)] x 100

-

-

100%

1,00

10.16.4 Índice de implementação das etapas de manutenção do sistema patrimônio.

Percentual de implementação das etapas de manutenção do sistema patrimônio, priorizadas pela CCG, concluídas no prazo.

[Σ (implementação das etapas de manutenção do sistema patrimônio concluídas no prazo) / Σ (etapas de manutenção do sistema patrimônio)] x 100

100%

100%

100%

1,00

11.1. Índice de governança de TI - iGovTI.

Calculado de acordo com os critérios utilizados pela Sefti na avaliação de governança em 2010.

-

-

-

-

11.2. Implantação da gestão de portfólio e projetos de TI.

Percentual de etapas de implantação da solução para gestão de portfólio de projetos de TI concluídas no prazo.

[Σ (etapas de implantação da solução para gestão de portfólio de projetos de TI concluídas no prazo) / Σ (etapas de implantação da solução para gestão de portfólio de projetos de TI)] x 100

-

-

20%

2,00

11.3. Processos de gerenciamento de serviços de TI implantados ou aprimorados.

Quantidade de processos de gerenciamento de serviços de TI (processos de gestão de incidente, de configuração e de liberação) implantados ou aprimorados.

Σ (processos implantados ou aprimorados)

0

1

3

2,00

11.4. Etapas de implantação do site de backup.

Percentual de etapas de implantação do site de backup, concluídas no prazo.

[Σ (etapas de implantação do site de backup concluídas no prazo) / Σ (etapas de implantação do site de backup)] x 100

-

100%

100%

1,00

[1] Após o levantamento das necessidades e definição do escopo, serão incluídas as ações para desenvolvimento das soluções.