Portaria SEGEDAM n° 32/2016
Assunto: "Altera a Portaria-Segedam nº 44, de 30 de abril de 2015, modificada pela Portaria-Segedam nº 17, de 31 de março de 2016, que aprovou o Plano Diretor da Secretaria-Geral de Administração para o período de 1º de abril de 2015 a 31 de março de 2017."
Origem: [SEGEDAM]
Tema: Gestão
Início de vigência: 03/10/2016
Situação: Vigente
Tags: [Planejamento institucional]
Normas relacionadas: [Revoga Portaria SEGEDAM n° 17/2016, Altera Portaria SEGEDAM n° 44/2015]

O SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições regulamentares, e tendo em vista o disposto nos §§ 1º a 3º do art. 1º da Portaria-Segedam nº 44, de 30 de abril de 2015, e

considerando a ocorrência de fatos supervenientes que ensejaram a promoção de ajustes no Plano Diretor da Secretaria-Geral de Administração, resolve:

Art. 1º Os Anexos à Portaria-Segedam nº 44, de 30 de abril de 2015, alterados pela Portaria-Segedam nº 17, de 31 de março de 2016, passam a vigorar na forma dos Anexos a esta Portaria.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na presente data.

Art. 3º Fica revogada a Portaria-Segedam nº 17, de 31 de março 2016.

CARLOS ROBERTO CAIXETA

ANEXO I DA PORTARIA-SEGEDAM Nº 32, DE 30 DE SETEMBRO DE 2016

ANEXO I DA PORTARIA-SEGEDAM Nº 44, DE 30 DE ABRIL DE 2015

PLANO DIRETOR DA SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIRETRIZES DA SEGEDAM

(Abril/2015 - Março/2016)

Iniciativas (Ações) prioritárias

Peso

Produto(s) Esperado(s)

Responsável

Colaborador

Prazo para entrega

a) Formular proposta de aperfeiçoamento do processo de reconhecimento, integrado ao programa de inovação.

7,5%

Proposta formulada

Segep

Gabpres, ISC e Seplan

Set/2015

b) Analisar e validar os BBPs (Business Blueprint) de suporte à implantação do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP), referentes à área de atuação da Segep.

7%

BBP validado

Segep

Seadmin

Mai/2015

c) Atualizar rotinas contábeis para adequação ao novo Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP.

7%

Rotinas atualizadas

Secof/Dicon/

SCA

SCA

Set/2015

d) Implantar a solução descentralizada para automatização da geração de Termos de Referência de serviços continuados.

7%

Sistema implantado

Seadmin

Sesap

Jun/2015

e) Coordenar a análise e validação dos BBPs (Business Blueprint) de suporte à implantação do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP), referentes à atuação das áreas de negócio.

7%

BBPs validados

Seadmin

STI

Segep

ISC

Jun/2015

f) Implantar o Programa de Gestão de Logística Sustentável - PLS do TCU.

7,5%

Programa implantado

Adgedam

Selip, Sesap, Secof, Seadmin, Segep, Senge

Set/2015

g) Finalizar o processo de centralização das atividades administrativas das secretarias estaduais pertinente à realização do procedimento licitatório.

10%

Centralização finalizada

Selip

Segedam e

secretarias estaduais

Mar/2016

h) Finalizar o processo de centralização das atividades administrativas das secretarias estaduais pertinente à elaboração do termo de referência.

10%

Centralização finalizada

Sesap

Segedam e

secretarias estaduais

Mar/2016

i) Atualizar o inventário socioambiental, da Sede do TCU, no tocante ao consumo de recursos naturais, das obras realizadas, das práticas de desfazimento adotadas, dos principais bens e serviços contratados, bem como das práticas ambientais adotadas para o descarte de resíduos.

7%

Inventário atualizado

Adgedam

Selip, Sesap, Secof, Segep, Senge.

Mai/2015

j) Atualizar relatórios do SIG em função da alteração do SIAFI.

8%

Relatórios atualizados

Secof/Dicon/ SIG

SIG

Mar/2016

k) Realizar diagnóstico da área de saúde do Tribunal (Acórdão 3282/2014).

11%

Diagnóstico realizado

Segep

Mar/2016

l) Implantar novo modelo de terceirização dos serviços de limpeza predial na Sede do Tribunal.

11%

Modelo implantado

Sesap

Selip/Conjur/

Secof

Mar/2016

100%

Detalhamento dos indicadores

1º período avaliativo

(abr/2015 a set/2015)

2º período avaliativo

(out/2015 a mar/2016)

Nome do Indicador

Responsável pela medição

Peso

Meta

Superável?

Meta

Superável?

a) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a Secretaria-Geral.

Seplan

70%

42,5%

Sim

90%

Sim

b) Índice de execução financeira da obra do Anexo IV da Sede, conforme cronograma previamente definido.

Senge

20%

80%

Sim

75%

Sim

c) Índice de implantação dos módulos do SGP, conforme cronograma.

Seadmin

5%

30%

Não

80%

Sim

d) Prazo médio de preparação de pregão (do recebimento do Termo de Referência até a publicação do edital).

Selip

5%

25d

120% (redução de até 5d)

25d

Sim (redução de até 5d)

100%

DIRETRIZES DA SEGEDAM

(Abril/2016 - Março/2017)

Iniciativas (Ações) prioritárias

Peso

Produto(s) Esperado(s)

Responsável

Colaborador

Prazo para entrega

a) Implementar solução de TI com vistas a sistematizar e desburocratizar o processo de trabalho relacionado à concessão de diárias e passagens compreendendo a solicitação, autorização, cálculo de diárias, concessão, publicação e atestação.

12,5%

Sistema implementado

Adgedam

Seadmin

Adgedam/Gdip

Adgedam/

Gpublic

Set/2016

b) Dar continuidade ao aprimoramento da área de transparência administrativa ativa no Portal TCU.

12,5%

Indicadores e monitoramento desenvolvidos

Adgedam

Unidades da Segedam

Mar/2017

c) Reformar sede da Secex-MG em pavimento corporativo.

12,5%

Secex reformada

Senge

Secof

Selip

Secex-MG

Set/2016

d) Concluir a construção do Anexo IV da Sede.

12,5%

80% do valor contratual vigente medido

Senge

Secof

Selip

ISC

Nov/2016

e) Reestruturar processo de trabalho com vistas a otimizar a gestão dos contratos, mediante revisão da estrutura e dos processos de análise da documentação trabalhista, previdenciária e fiscal dos contratos de prestação de serviços terceirizados de natureza continuada.

12,5%

Processo de trabalho reestruturado

Sesap

Dipac/Sesap

Set/2016

f) Formular nova regulamentação de terceirização dos serviços administrativos no TCU.

12,5%

Estudo realizado

Sesap

Segedam

Dez/2016

g) Implantar Painel Gerencial de Gestão de Pessoas.

12,5%

Painel implantado

Segep

Seadmin

Jun/2016

h) Realizar estudo de lotação das unidades da Secretaria do TCU.

12,5%

Estudo aprovado

Segep

Seplan

Dez/2016

100%

Detalhamento dos indicadores

1º período avaliativo

(abr/2016 a set/2016)

2º período avaliativo

(out/2016 a mar/2017)

Nome do Indicador

Responsável pela medição

Peso

Meta

Superável?

Meta

Superável?

a) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a Secretaria-Geral.

Seplan

56%

45%

Sim

90%

Sim

b) Índice de implantação dos módulos do SGP, conforme cronograma.

Seadmin

16%

50%

Não

70%

Não

c) Satisfação dos clientes nos Estados em relação às respostas de consultas contábeis formuladas à Secof.

Secof

14%

7,0 (de 0 a 10)

Sim

7,0 (de 0 a 10)

Sim

d) Prazo médio de preparação de pregão (do recebimento do Termo de Referência até a publicação do edital).

Selip

14%

25d

120% (redução de até 5d)

25d

Sim

(redução de até 5d)

100%

DIRETRIZES DA ADGEDAM

(Abril/2015 - Março/2016)

Iniciativas (Ações) prioritárias

Peso

Produto(s) Esperado(s)

Responsável

Colaborador

Prazo para entrega

a) Apoiar o aperfeiçoamento, pela Seadmin, da solução de TI com vistas a sistematizar e desburocratizar o processo de trabalho relacionado à concessão de diárias e passagens compreendendo a solicitação, autorização, cálculo de diárias, concessão, publicação e atestação.

25%

Apoio prestado

Adgedam/Gdip

Seadmin

Adgedam/Gdip

Adgedam/Gpublic

Out/2015

b) Propor minuta de portaria que regulamente o funcionamento do Comitê Gestor de Logística Sustentável - CLS.

15%

Minuta de portaria proposta

Adgedam

Selip, Sesap, Secof, Seadmin, Segep, Senge, ISC, Setic, Selog e Secex-AMB.

Abr/2015

c) Atualizar o inventário socioambiental, da Sede do TCU, no tocante ao consumo de recursos naturais, das obras realizadas, das práticas de desfazimento adotadas, dos principais bens e serviços contratados, bem como das práticas ambientais adotadas para o descarte de resíduos.

15%

Inventário atualizado

Adgedam

Selip, Sesap, Secof, Segep, Senge.

Mai/2015

d) Implantar o Programa de Gestão de Logística Sustentável - PLS do TCU.

20%

Programa aprovado

Adgedam

Selip, Sesap, Secof, Seadmin, Segep, Senge

Set/2015

e) Estruturar o Núcleo Socio-Ambiental.

25%

Núcleo estruturado

Adgedam

Selip, Sesap, Secof, Seadmin, Segep, Senge

Mar/2016

100%

Detalhamento dos indicadores

1º período avaliativo

(abr/2015 a set/2015)

Nome do Indicador

Responsável pela medição

Peso

Meta

Superável?

a) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade.

Seplan

60%

30%

Sim

b) Satisfação dos clientes com a concessão de diárias e passagens pela Adgedam.

Gdip

15%

80% de satisfação

Sim

c) Índice de processos disciplinares e sindicâncias concluídos dentro do prazo, consideradas as prorrogações.

CDP

15%

90%

Sim

d) Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados.

Segedam/Gab.

10%

100%

Sim

100%

Detalhamento dos indicadores

2º período avaliativo

(out/2015 a mar/2016)

Nome do Indicador

Responsável pela medição

Peso

Meta

Superável?

a) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade.

Seplan

60%

90%

Sim

b) Índice de processos disciplinares e sindicâncias concluídos dentro do prazo, consideradas as prorrogações.

CDP

25%

90%

Sim

c) Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados.

Segedam/Gab.

15%

100%

Sim

100%

DIRETRIZES DA ADGEDAM

(Abril/2016 - Março/2017)

Iniciativas (Ações) prioritárias

Peso

Produto(s) Esperado(s)

Responsável

Colaborador

Prazo para entrega

a) Consolidar medidas administrativas de adequação das despesas ao patamar orçamentário anual.

9%

Proposta de ato normativo

Quadro geral de medidas consolidado

Adgedam

Adgedam/Asses-soria, Unidades da Segedam

Jun/2016

b) Definir requisitos de negócio com vistas à implantação do sistema e-Diário, visando facilitar e sistematizar o envio de documentos para publicação no âmbito interno do TCU.

9%

Requisitos de negócio definidos/ Protótipos definidos

Adgedam/Gpublic

Seadmin

Mar/2017

c) Dar continuidade ao aprimoramento da área de transparência administrativa ativa no Portal TCU.

9%

Área de transparência administrativa ativa do Portal TCU aprimorada

Adgedam/Direto-ria de Apoio Administrativo

Unidades da Segedam

Mar/2017

d) Implementar solução de TI com vistas a sistematizar e desburocratizar o processo de trabalho relacionado à concessão de diárias e passagens compreendendo a solicitação, autorização, cálculo de diárias, concessão, publicação e atestação.

9%

Sistema implementado

Adgedam/Gdip

Seadmin

Adgedam/Gdip

Adgedam/Gpublic

Set/2016

e) Propor revisão da Portaria-TCU nº 308/2015, com articulação com as demais áreas envolvidas, a partir do novo processo de trabalho decorrente do sistema de diárias e passagens

9%

Minuta de portaria

Adgedam/Gdip

Secof

Serint

Asseae

Dez/2016

f) Realizar estudo relativo ao tratamento e eventual baixa de documentos e processos em papel no âmbito da Segedam, em alinhamento à Resolução-TCU nº 259/2014.

9%

Estudo realizado

Adgedam/Gprod

ISC/Cedoc

Set/2016

g) Propor minuta preliminar de ato normativo referente ao tratamento e eventual baixa de documentos e processos em papel no âmbito da Segedam, em alinhamento à Resolução-TCU nº 259/2014.

9%

Minuta preliminar de ato normativo

Adgedam/Gprod

ISC/Cedoc

Mar/2017

h) Realizar estudo relativo ao processo de trabalho que envolve a publicação na imprensa nacional, com vistas a buscar a redução de despesas no âmbito do respectivo contrato.

9%

Estudo realizado

Adgedam/Gpublic

Segecex/Adgecex

Adgedam

Set/2016

i) Propor revisão da Portaria-TCU nº 329/1999, que dispõe sobre a organização do Boletim do Tribunal de Contas da União.

9%

Minuta de portaria

Adgedam/Gpublic

Adgedam

Dez/2016

j) Realizar campanhas de sensibilização relativas à sustentabilidade.

4,5%

Campanhas realizadas

Adgedam/NSA

Secom

Adgedam

Set/2016

k) Desenvolver o painel e a página de sustentabilidade.

5%

Propostas apresentadas

Adgedam/NSA

Adgedam

Set/2016

l) Desenvolver indicadores e respectivo monitoramento relativos à logística sustentável.

4,5%

Indicadores e monitoramen-to desenvolvidos

Adgedam/NSA

Unidades da Segedam

Mar/2017

m) Realizar iniciativas necessárias para a pactuação junto ao Inmetro de acordo de cooperação com vistas à obtenção de certificação em responsabilidade social.

5%

Iniciativas realizadas

Adgedam/NSA

Adgedam

Mar/2017

100%

Detalhamento dos indicadores

1º período avaliativo

(abr/2016 a set/2016)

Nome do Indicador

Responsável pela medição

Peso

Meta

Superável?

a) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade.

Seplan

70%

41%

Sim

b) Satisfação dos clientes com a concessão de diárias e passagens pela Adgedam.

Gdip

5%

70% de satisfação

Sim

c) Índice de processos disciplinares e sindicâncias concluídos dentro do prazo, consideradas as prorrogações.

CDP

5%

90%

Sim

d) Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados.

Segedam/Gab.

20%

100%

Sim

100%

Detalhamento dos indicadores

2º período avaliativo

(out/2016 a mar/2017)

Nome do Indicador

Responsável pela medição

Peso

Meta

Superável?

a) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade.

Seplan

75%

90%

Sim

b) Índice de processos disciplinares e sindicâncias concluídos dentro do prazo, consideradas as prorrogações.

CDP

5%

90%

Sim

c) Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados.

Segedam/Gab.

20%

100%

Sim

100%

DIRETRIZES DA SEADMIN

(Abril/2015 - Março/2016)

Iniciativas (Ações) prioritárias

Peso

Produto(s) Esperado(s)

Responsável

Colaborador

Prazo para entrega

a) Coordenar a análise e validação dos BBPs (Business Blueprint) de suporte à implantação do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP), referentes à atuação das áreas de negócio.

15%

BBPs validados

Seadmin

STI

Segep

ISC

Mai/2015

b) Implantar a solução descentralizada para automatização da geração de Termos de Referência de serviços continuados.

10%

Sistema implantado

Seadmin

Sesap

Jun/2015

c) Apoiar a adaptação, no âmbito da Segedam, do sistema Planejar para apoiar o processo de planejamento e acompanhamento de ações e indicadores do Plano Diretor de Administração.

10%

Sistema adaptado

Seadmin

Adgedam
Seginf

Jul/2015

d) Coordenar a análise e validação do primeiro conjunto de telas e workflows de suporte à implantação do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP) pelas áreas de negócio.

15%

Telas e Workflows validados

Seadmin

Segep

ISC

STI

Mar/2016

e) Coordenar, em conjunto com a STI, as iniciativas de provimento descentralizado de soluções de tecnologia da informação essenciais à área administrativa, de acordo com prévia priorização pela Segedam.

15%

Acompanhamento das iniciativas de desenvolvimento descentralizado no âmbito da Segedam

Seadmin

STI

Secof

Sesap

Adgedam

Mar/2016

f) Apoiar a implantação de inovações priorizadas pela Segedam.

15%

Apoio à implantação de inovações administrativas

Seadmin

Adgedam

Selip

Secof

Sesap

Segep

Senge

Mar/2016

g) Coordenar, no âmbito da Segedam, a evolução das soluções de TI existentes que se encontrem providas de forma centralizada.

20%

Soluções aperfeiçoadas

Seadmin

Adgedam

Selip

Secof

Sesap

Segep

Senge

STI

Mar/2016

100%

Detalhamento dos indicadores

1º período avaliativo

(abr/2015 a set/2015)

2º período avaliativo

(out/2015 a mar/2016)

Nome do Indicador

Responsável pela medição

Peso

Meta

Superável?

Meta

Superável?

a) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade.

Seplan

50%

20%

Sim

90%

Sim

b) Índice de implantação dos módulos do SGP, conforme cronograma.

Seadmin

30%

75%

Sim

80%

Sim

c) Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados.

Segedam/Gab.

20%

100%

Sim

100%

Sim

100%

DIRETRIZES DA SEADMIN

(Abril/2016 - Março/2017)

Iniciativas (Ações) prioritárias

Peso

Produto(s) Esperado(s)

Responsável

Colaborador

Prazo para entrega

a) Desenvolver, de forma descentralizada, solução de TI com vistas a sistematizar e desburocratizar o processo de trabalho relacionado à concessão de diárias e passagens.

10%

Sistema desenvolvido

Seadmin

Adgedam

Set/2016

b) Coordenar, no âmbito da Segedam, a iniciativa de concepção de solução de TI para a Gestão Orçamentária.

10%

Concepção de solução realizada

Seadmin

Secof

STI

Ago/2016

c) Coordenar, em parceria com a Selip, o novo desenho de interface do sistema Contrata.

10%

Nova interface desenvolvida

Seadmin

Selip

STI

Set/2016

d) Desenvolver e implantar solução de TI, integrada ao sistema Patrimônio, que permita a requisição e o atendimento eletrônicos de bens permanentes.

10%

Sistema implantado

Seadmin

Selip

Out/2016

e) Coordenar a implantação do Sistema de Gestão de Pessoas no TCU.

25%

Sistema Implantado

Seadmin

STI

Segep

ISC

Seplan

Mar/2017

f) Coordenar, em conjunto com a STI, as iniciativas de provimento descentralizado de soluções de tecnologia da informação essenciais à área administrativa, de acordo com prévia priorização pela Segedam.

10%

Acompanhamento das iniciativas de desenvolvimento descentralizado no âmbito da Segedam

Seadmin

STI

Secof

Sesap

Adgedam

Mar/2017

g) Apoiar a implantação de inovações priorizadas pela Segedam.

10%

Apoio à implantação de inovações administrativas

Seadmin

Unidades da Segedam

STI

Mar/2017

h) Coordenar, no âmbito da Segedam, a iniciativa de concepção de solução de TI para a Gestão Contratual.

5%

Concepção de solução realizada

Seadmin

Unidades da Segedam

STI

Mar/2017

i) Coordenar, no âmbito da Segedam, a evolução das soluções de TI existentes que se encontrem providas de forma centralizada.

10%

Soluções aperfeiçoadas

Seadmin

Adgedam

Selip

Secof

Sesap

Segep

Senge

STI

Mar/2017

100%

Detalhamento dos indicadores

1º período avaliativo

(abr/2016 a set/2016)

2º período avaliativo

(out/2016 a mar/2017)

Nome do Indicador

Responsável pela medição

Peso

Meta

Superável?

Meta

Superável?

a) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade.

Seplan

50%

27%

Sim

90%

Sim

b) Índice de implantação dos módulos do SGP, conforme cronograma.

Seadmin

30%

50%

Não

70%

Não

c) Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados.

Segedam/Gab.

20%

100%

Sim

100%

Sim

100%

DIRETRIZES DA SECOF

(Abril/2015 - Março/2016)

Iniciativas (Ações) prioritárias

Peso

Produto(s) Esperado(s)

Responsável

Colaborador

Prazo para entrega

a) Apoiar o aperfeiçoamento pela STI das funcionalidades priorizadas do Sistema de consulta à execução orçamentária para fins de transparência.

12,5%

Sistema aperfeiçoado

Secof/Dicon

Seadmin

STI

Mar/2016

b) Realizar estudos relativos à proposta de extração automática de dados do Siafi, via solução descentralizada, para fins de geração de Dirf.

12,5%

Estudos realizados

Secof/Dipex

Seadmin

STI

Mar/2016

c) Apoiar o aperfeiçoamento, pela Seadmin, da solução de TI descentralizada Consulta Contábil.

12,5%

Solução de TI aperfeiçoada

Secof/Dicon

STI

Seadmin

Mar/2016

d) Apoiar o aperfeiçoamento, pela Seadmin, da solução de TI descentralizada Análise do Balancete Contábil gerado pelo Siafi.

12,5%

Solução de TI aperfeiçoada

Secof/Dicon

STI

Seadmin

Mar/2016

e) Estudar a estratégia de desenvolvimento de sistema para gestão orçamentária.

12,5%

Estudos realizados

Secof/Ass/

Dipex

Seadmin

STI

Mar/2016

f) Atualizar relatórios do SIG em função da alteração do SIAFI.

12,5%

Relatórios atualizados

Secof/Dicon/SIG

SIG

Mar/2016

g) Atualizar rotinas contábeis para adequação ao novo Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP.

12,5%

Rotinas atualizadas

Secof/Dicon/

SCA

SCA

Set/2015

h) Atualizar os modelos de instruções.

12,5%

Modelos atualizados

Secof/Dicon/

SAC

SAC

Set/2015

100%

Detalhamento dos indicadores

1º período avaliativo

(abr/2015 a set/2015)

2º período avaliativo

(out/2015 a mar/2016)

Nome do Indicador

Responsável pela medição

Peso

Meta

Superável?

Meta

Superável?

a) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade.

Seplan

50%

25%

Sim

90%

Sim

b) Satisfação dos clientes nos Estados em relação às respostas de consultas contábeis formuladas à Secof.

Dicon/SCA

30%

2,5 (em 4)

Sim

2,5 (em 4)

Sim

c) Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados.

Segedam/Gab.

20%

100%

Sim

100%

Sim

d) Tempo médio de liquidação e pagamento de despesas administrativas.

Secof/SDA

0%

Gerencial

Gerencial

e) Tempo médio de liquidação e pagamento de despesas com fornecedores.

Secof/SPF

0%

Gerencial

Gerencial

f) Tempo médio de empenho de despesa.

Secof/SPR

0%

Gerencial

Gerencial

g) Tempo médio de adequação orçamentária da despesa.

Secof/SPR

0%

Gerencial

Gerencial

h) Tempo médio de análise de conformidade.

Secof/SAC

0%

Gerencial

Gerencial

100%

DIRETRIZES DA SECOF

(Abril/2016 - Março/2017)

Iniciativas (Ações) prioritárias

Peso

Produto(s) Esperado(s)

Responsável

Colaborador

Prazo para entrega

a) Modernizar Sistema de Controle de Gastos.

50%

Sistema modernizado

Secof/Dipex/SPR

SPR

Seadmin

Setic

Mar/2017

b) Evoluir a solução de TI descentralizada - Consulta contábil.

50%

Sistema aperfeiçoado

Secof/Dicon/

SCA

SCA

Seadmin

Mar/2017

100%

Detalhamento dos indicadores

1º período avaliativo

(abr/2016 a set/2016)

Nome do Indicador

Responsável pela medição

Peso

Meta

Superável?

a) Satisfação dos clientes nos Estados em relação às respostas de consultas contábeis formuladas à Secof.

Dicon/SCA

30%

7,0 (de 0 a 10)

Sim

b) Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados.

Segedam/Gab.

20%

100%

Sim

c) Tempo médio de liquidação e pagamento de despesas administrativas.

Secof/SDA

10%

2,0 dias

Sim

d) Tempo médio de liquidação e pagamento de despesas com fornecedores.

Secof/SPF

10%

5,7 dias

Sim

e) Tempo médio de empenho de despesa.

Secof/SPR

10%

4,8 dias

Sim

f) Tempo médio de adequação orçamentária da despesa.

Secof/SPR

10%

4,5 dias

Sim

g) Tempo médio de análise de conformidade.

Secof/SAC

10%

3,5 dias

Sim

100%

Detalhamento dos indicadores

2º período avaliativo

(out/2016 a mar/2017)

Nome do Indicador

Responsável pela medição

Peso

Meta

Superável?

a) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade.

Seplan

15%

90%

Sim

a) Satisfação dos clientes nos Estados em relação às respostas de consultas contábeis formuladas à Secof.

Dicon/SCA

15%

7,0 (de 0 a 10)

Sim

b) Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados.

Segedam/Gab.

20%

100%

Sim

c) Tempo médio de liquidação e pagamento de despesas administrativas.

Secof/SDA

10%

Meta a ser fixada a partir dos resultados do 1º PA 2016-2017

d) Tempo médio de liquidação e pagamento de despesas com fornecedores.

Secof/SPF

10%

Meta a ser fixada a partir dos resultados do 1º PA 2016-2017

e) Tempo médio de empenho de despesa.

Secof/SPR

10%

Meta a ser fixada a partir dos resultados do 1º PA 2016-2017

f) Tempo médio de adequação orçamentária da despesa.

Secof/SPR

10%

Meta a ser fixada a partir dos resultados do 1º PA 2016-2017

g) Tempo médio de análise de conformidade.

Secof/SAC

10%

Meta a ser fixada a partir dos resultados do 1º PA 2016-2017

100%

DIRETRIZES DA SEGEP

(Abril/2015 - Março/2016)

Iniciativas (Ações) prioritárias

Peso

Produto(s) Esperado(s)

Responsável

Colaborador

Prazo para entrega

a) Analisar e validar os BBPs (Business Blueprint) de suporte à implantação do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP), referentes à área de atuação da Segep.

15%

BBP validado

Segep

Seadmin

Mai/2015

b) Elaborar anteprojeto de lei com vistas a aprimorar a estrutura de carreira de especialista do TCU.

15%

Anteprojeto de lei elaborado

Segep

Gabpres, Segecex, Segepres

Set/2015

c) Formular proposta de aperfeiçoamento do processo de reconhecimento, integrado ao programa de inovação.

15%

Proposta formulada

Segep

Gabpres, ISC e Seplan

Set/2015

d) Formular modelo de aperfeiçoamento do processo de alocação e integração inicial de servidores.

15%

Modelo formulado

Segep

Set/2015

e) Formular proposta de sistemática de identificação e de preparação de potenciais gestores.

15%

Proposta formulada

Segep

ISC

Nov/2015

f) Analisar e validar as telas e workflows de suporte à implantação do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP), disponibilizados para a Segep no período.

10%

Telas e workflows validados

Segep

Seadmin

Mar/2016

g) Realizar diagnóstico da área de saúde do Tribunal (Acórdão 3282/2014).

15%

Diagnóstico realizado

Segep

Mar/2016

100%

Detalhamento dos indicadores

1º período avaliativo

(abr/2015 a set/2015)

2º período avaliativo

(out/2015 a mar/2016)

Nome do Indicador

Responsável pela medição

Peso

Meta

Superável?

Meta

Superável?

a) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade.

Seplan

80%

45%

Sim

90%

Sim

b) Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados.

Segedam/Gab.

20%

100%

Sim

100%

Sim

100%

DIRETRIZES SEGEP

(Abril/2016 - Março/2017)

Iniciativas (Ações) prioritárias

Peso

Produto(s) Esperado(s)

Responsável

Colaborador

Prazo para entrega

a) Implantar Painel Gerencial de Gestão de Pessoas.

15%

Painel implantado

Segep

Seadmin

Jun/2016

b) Analisar e validar testes unitários e integrados de suporte à implantação do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP), disponibilizados à Segep no período.

15%

Testes validados

Segep

Seadmin

Set/2016

c) Formular projeto-piloto de melhoria dos aspectos ambientais dos locais de trabalho.

10%

Projeto-piloto formulado

Segep

------

Nov/2016

d) Formular e implantar modelo de competências de liderança, pessoais e técnicas de controle externo, a fim de alimentar a base de dados do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP).

15%

Modelo implantado

Segep

Seadmin

Dez/2016

e) Formular novo modelo de gestão do desempenho integrado com os demais processos de gestão de pessoas.

15%

Novo modelo de gestão de desempenho formulado

Segep

Seadmin

Dez/2016

f) Implantar modelo de gestão do clima organizacional.

15%

Modelo implantado

Segep

-----

Dez/2016

g) Realizar estudo de lotação das unidades da Secretaria do TCU.

15%

Estudo aprovado

Segep

Seplan

Dez/2016

100%

Detalhamento dos indicadores

1º período avaliativo

(abr/2016 a set/2016)

2º período avaliativo

(out/2016 a mar/2017)

Nome do Indicador

Responsável pela medição

Peso

Meta

Superável?

Meta

Superável?

a) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade.

Seplan

80%

27%

Sim

90%

Sim

b) Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados.

Segedam/Gab.

20%

100%

Sim

100%

Sim

100%

DIRETRIZES DA SELIP

(Abril/2015 - Março/2016)

Iniciativas (Ações) prioritárias

Produto(s) Esperado(s)

Responsável

Colaborador

Prazo para entrega

a) Finalizar o processo de centralização das atividades administrativas das secretarias estaduais pertinente à realização do procedimento licitatório.

60%

Centralização finalizada

Selip

Segedam e

Segecex

Mar/2016

b) Revisar o texto da Portaria-TCU nº 318/2008, que dispõe sobre o armazenamento de materiais no almoxarifado, o planejamento de compras e o fluxo de materiais de consumo na Sede do TCU.

40%

Apresentação de minuta de portaria revisada

Selip

Adgedam

Mar/2016

100%

Detalhamento dos indicadores

1º período avaliativo

(abr/2015 a set/2015)

Nome do Indicador

Responsável pela medição

Peso

Meta

Superável?

a) Satisfação dos clientes internos com o atendimento à requisição de material de consumo.

Selip

10%

80% de satisfação

125%

b) Tempo médio de atendimento de solicitação de remanejamento de bens.

Selip

10%

48h

Sim, redução de até 12h

c) Tempo médio de atendimento a solicitação de inventário.

Selip

15%

20d

Sim, redução de até 2d

d) Prazo médio de atendimento a requisição de material de consumo.

Selip

15%

3d.u.

Sim, redução de até ½ d.u.

e) Prazo médio de preparação de pregão (do recebimento do Termo de Referência até a publicação do edital).

Selip

20%

25d

Sim, redução de até 5d

f) Tempo médio da primeira instrução de repactuação de contratos (fase interna do processo de repactuação).

Selip

20%

30d

Sim, redução de até 7d

g) Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados.

Segedam/Gab.

10%

100%

125%

100%

Detalhamento dos indicadores

2º período avaliativo

(out/2015 a mar/2016)

Nome do Indicador

Responsável pela medição

Peso

Meta

Superável?

a) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade.

Segedam/Gab.

20%

90%

Sim

b) Satisfação dos clientes internos com o atendimento à requisição de material de consumo.

Selip/Dipat/SGM

5%

80% de satisfação

Sim

c) Tempo médio de atendimento de solicitação de remanejamento de bens.

Selip/Dipat/SGP

15%

48h

Sim, redução de até 12h

d) Tempo médio de atendimento a solicitação de inventário.

Selip/Dipat/SEI

15%

20d

Sim, redução de até 2d

e) Prazo médio de atendimento a requisição de material de consumo

Selip/Dipat/SGM

15%

3 d.u.

Sim, redução de até ½ d.u.

f) Prazo médio de preparação de pregão (do recebimento do Termo de Referência até a publicação do edital).

Selip/Dilic

10%

25d

Sim, redução de até 5d

g) Tempo médio da primeira instrução de repactuação de contratos (fase interna do processo de repactuação).

Selip/Dicad

10%

30d

Sim, redução de até 7d

h) Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados.

Segedam/Gab.

10%

100%

Sim

100%

DIRETRIZES DA SELIP

(Abril/2016 - Março/2017)

Iniciativas (Ações) prioritárias

Peso

Produto(s) Esperado(s)

Responsável

Colaborador

Prazo para entrega

a) Apresentar minuta de normativo em substituição a Portaria-TCU nº 128/2013, que dispõe sobre a licitação e a execução de contratos de serviços no âmbito do TCU.

10%

Minuta elaborada

Selip

Segedam

Ago/2016

b) Desenvolver e implantar, no sistema Patrimônio, módulo que permita a requisição e o atendimento eletrônicos de bens permanentes e que contenha plataforma denominada "depósito virtual".

10%

Módulo implantado

Selip

Seadmin

STI

Mar/2017

c) Adquirir e montar o mobiliário imprescindível ao funcionamento da Esuc.

10%

Mobiliário adquirido e montado no Anexo IV

Selip

Senge

Nov/2016

d) Aperfeiçoar o sistema Contrata, com a inserção de novas funcionalidades e consequente desenvolvimento dos processos de trabalho.

10%

Sistema aperfeiçoado

Selip

Seadmin

STI

Dez/2016

e) Implantar o uso total do sistema de gestão de materiais de consumo (Almox) nas secretarias estaduais, aperfeiçoando o controle de bens naquelas unidades.

10%

Sistema implantado

Selip

Seadmin

STI

Dez/2016

f) Apresentar proposta de revisão da Portaria-Segedam nº 60/2014, que dispõe sobre aspectos relacionados a bens móveis com alto risco de extravio do patrimônio do TCU.

10%

Minuta elaborada

Selip

-----

Dez/2016

g) Apresentar proposta de revisão da Portaria-Segedam nº 61/2014, que dispõe sobre aspectos relacionados a bens móveis de menor relevância para fins de controle patrimonial de caráter mais intensivo, no âmbito do TCU.

10%

Minuta elaborada

Selip

-----

Dez/2016

h) Realizar a incorporação, por intermédio da criação de link específico, dos sistemas de gestão de materiais de consumo (Sismac e Almox) ao sistema Patrimônio.

10%

Link criado

Selip

Seadmin

STI

Mar/2017

i) Apresentar proposta de revisão da Portaria-TCU nº 307/2014, que dispõe sobre a política de gestão de bens móveis pertencentes ao patrimônio do TCU.

10%

Minuta elaborada

Selip

-----

Mar/2017

j) Elaborar estudos com formalização de propostas para implementação de melhorias nos procedimentos de licitação de aquisição de mobiliário no TCU, determinação contida no TC nº 000.427/2016-0.

10%

Relatório conclusivo

Selip

-----

Mar/2017

100%

Detalhamento dos indicadores

1º período avaliativo

(abr/2016 a set/2016)

Nome do Indicador

Responsável pela medição

Peso

Meta

Superável?

a) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade.

Segedam/Gab.

10%

9%

Sim

b) Satisfação dos clientes internos com o atendimento à requisição de material de consumo.

Selip

5%

80% de satisfação

Sim

c) Tempo médio de atendimento de solicitação de remanejamento de bens.

Selip

10%

48h

Sim, redução de até 12h

d) Tempo médio de atendimento a solicitação de inventário.

Selip

10%

20d

Sim, redução de até 2d

e) Prazo médio de atendimento a requisição de material de consumo.

Selip

15%

3 d.u.

Sim, redução de até ½ d.u.

f) Prazo médio de preparação de pregão (do recebimento do Termo de Referência até a publicação do edital).

Selip

20%

25d

Sim, redução de até 5d

g) Prazo médio de antecipação da assinatura do termo de prorrogação dos contratos em relação ao término da vigência contratual.

Selip

10%

20d

Sim, antecipação para 30 dias

h) Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados.

Segedam/Gab.

20%

100%

Sim

100%

Detalhamento dos indicadores

2º período avaliativo

(out/2016 a mar/2017)

Nome do Indicador

Responsável pela medição

Peso

Meta

Superável?

a) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade.

Selip

40%

90%

Sim

b) Satisfação dos clientes internos com o atendimento à requisição de material de consumo.

Selip

5%

80% de satisfação

Sim

c) Tempo médio de atendimento de solicitação de remanejamento de bens.

Selip

5%

48h

Sim, redução de até 12h

d) Tempo médio de atendimento a solicitação de inventário.

Selip

5%

20d

Sim, redução de até 2d

e) Prazo médio de atendimento a requisição de material de consumo

Selip

5%

3 d.u.

Sim, redução de até ½ d.u.

f) Prazo médio de preparação de pregão (do recebimento do Termo de Referência até a publicação do edital).

Selip

5%

25d

Sim, redução de até 5d

g) Prazo médio de antecipação da assinatura do termo de prorrogação dos contratos em relação ao término da vigência contratual.

Selip

15%

20d

Sim, antecipação para 30 dias

h) Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados.

Segedam/Gab.

20%

100%

Sim

100%

DIRETRIZES DA SENGE

(Abril/2015 - Março/2016)

Iniciativas (Ações) prioritárias

Peso

Produto(s) Esperado(s)

Responsável

Colaborador

Prazo para entrega

a) Elaborar programa de necessidades para subsidiar a aquisição de mobiliário para o Anexo IV.

10%

Programa de necessidades elaborado

Senge

ISC

Jun/2015

b) Elaborar estudo comparativo dos custos para subsidiar a decisão acerca da continuidade dos procedimentos de aquisições de pavimentos para unidades do TCU nos estados.

10%

Estudo realizado

Senge

Secof

Jun/2015

c) Dar continuidade à construção do Anexo IV.

10%

40% do valor contratual vigente medido

Senge

Secof

Selip

ISC

Set/2015

d) Executar pintura da garagem da Sede e Anexos I e II.

20%

Pintura concluída

Senge

Selip

Mar/2016

e) Elaborar rotinas para o aprimoramento da manutenção predial do Ed. Sede, Anexos I, II, III e IV.

10%

Rotinas elaboradas

Senge

Dez/2015

f) Dar continuidade à construção do Anexo IV.

20%

60% do valor contratual vigente medido

Senge

Secof

Selip

ISC

Mar/2016

g) Apoiar a adaptação e manutenção da Secex-AC.

10%

Adaptação e Manutenção apoiadas

Senge

Secex

Selip

Secex-AC

Set/2015

h) Elaborar projeto básico para áudio e vídeo do Anexo IV.

10%

Projeto básico elaborado

Senge

ISC

Setic

Set/2015

100%

Detalhamento dos indicadores

1º período avaliativo

(abr/2015 a set/2015)

2º período avaliativo

(out/2015 a mar/2016)

Nome do Indicador

Responsável pela medição

Peso

Meta

Superável?

Meta

Superável?

a) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade.

Seplan

50%

30%

Sim

90%

Sim

b) Índice de execução financeira da obra do Anexo IV da Sede, conforme cronograma previamente definido.

Senge

30%

80%

Sim

75%

Sim

c) Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados.

Segedam/Gab.

20%

100%

Sim

100%

Sim

100%

DIRETRIZES DA SENGE

(Abril/2016 - Março/2017)

Iniciativas (Ações) prioritárias

Peso

Produto(s) Esperado(s)

Responsável

Colaborador

Prazo para entrega

a) Reformar nova sede da Secex-SE em pavimento corporativo.

15%

Secex reformada

Senge

Secof

Selip

Secex-SE

Abr/2016

b) Apoiar a adaptação e manutenção da Secex-MA.

5%

Adaptação e Manutenção apoiadas

Senge

Secex

Selip

Secex-MA

Out/2016

c) Apoiar a adaptação e manutenção da Secex-GO.

5%

Adaptação e Manutenção apoiadas

Senge

Secex

Selip

Secex-GO

Nov/2016

d) Reformar nova sede da Secex-BA em pavimento corporativo.

10%

Reforma concluída

Senge

Secof

Selip

Secex-BA

Ago/2016

e) Reformar sede da Secex-MG em pavimento corporativo.

10%

Secex reformada

Senge

Secof

Selip

Secex-MG

Set/2016

f) Elaborar termo de referência para novo sistema de detecção e alarme contra incêndio nos edifícios Anexos I e II.

10%

Termo de referência elaborado

Senge

Sesap

Selip

Set/2016

g) Concluir a construção do Anexo IV.

20%

80% do valor contratual vigente medido

Senge

Secof

Selip

ISC

Nov/2016

h) Adquirir e instalar sistema de áudio e vídeo no Anexo IV.

15%

Sistema de áudio e vídeo instalado

Senge

ISC

Setic

Dez/2016

i) Promover a adequação do edifício Sede (guarda-corpo no mezanino do restaurante, guarita da entrada de estacionamento superior do Anexo 3).

10%

Adequações concluídas

Senge

Selip

Dez/2016

100%

Detalhamento dos indicadores

1º período avaliativo

(abr/2016 a set/2016)

2º período avaliativo

(out/2016 a mar/2017)

Nome do Indicador

Responsável pela medição

Peso

Meta

Superável?

Meta

Superável?

a) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade.

Seplan

40%

40,5%

Sim

90%

Sim

b) Índice de execução financeira da obra do Anexo IV da Sede, conforme cronograma previamente definido.

Senge

40%

80%

Sim

93%

Sim

c) Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados.

Segedam/Gab.

20%

100%

Sim

100%

Sim

100%

DIRETRIZES DA SESAP

(Abril/2015 - Março/2016)

Iniciativas (Ações) prioritárias

Peso

Produto(s) Esperado(s)

Responsável

Colaborador

Prazo para entrega

a) Formular estudo de viabilidade de implantação de sistema de circuito fechado de televisão (CFTV) para todas as regionais, de forma integrada e com possibilidade de visualização e resgate das imagens no Centro Integrado de Segurança, na sede do Tribunal.

10%

Estudo Concluído

Dipac/Sesap

Segedam

Set/2015

b) Implantar a solução de TI de controle de acesso de pessoas e veículos e de registro de frequência.

10%

Solução implantada

Disop/Segur

STI

Setic

Seadmin

Senge

Set/2015

c) Formular novo modelo de terceirização dos serviços de limpeza predial na Sede do Tribunal, baseado em desempenho.

10%

Modelo formulado

Dipac e Disop /Sesap

Segedam

Set/2015

d) Implantar novo modelo de terceirização dos serviços de limpeza predial na Sede do Tribunal.

10%

Modelo implantado

Sesap

Selip/Conjur/

Secof

Mar/2016

e) Formular novo modelo de terceirização dos serviços de jardinagem na Sede do Tribunal, baseado em desempenho.

10%

Modelo formulado

Dipac/Sesap

Segedam

Set/2015

f) Implantar novo modelo de terceirização dos serviços de jardinagem na Sede do Tribunal.

10%

Modelo implantado

Dipac/Sesap

Selip/Conjur/

Secof

Mar/2016

g) Formalizar novo estudo para avaliar a melhor solução de transporte nas Secex dos estados.

10%

Estudo concluído

Setrans e Dipac/Sesap

Segedam

Mar/2016

h) Finalizar o processo de centralização das atividades administrativas das secretarias estaduais pertinente à elaboração do termo de referência.

25%

Centralização finalizada

Sesap

Segedam e

secretarias estaduais

Mar/2016

i) Implantar expansão do sistema de CFTV na Sede.

5%

CFTV implantado

Sesap

Setic/Senge

Mar/2016

100%

Detalhamento dos indicadores

1º período avaliativo

(abr/2015 a Set/2015)

2º período avaliativo

(out/2015 a mar/2016)

Nome do Indicador

Responsável pela medição

Peso

Meta

Superável?

Meta

Superável?

a) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade.

Seplan

80%

30%

Sim

90%

Sim

b) Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados.

Segedam/Gab.

20%

100%

Sim

100%

Sim

100%

DIRETRIZES DA SESAP

(Abril/2016 - Março/2017)

Iniciativas (Ações) prioritárias

Peso

Produto(s) Esperado(s)

Responsável

Colaborador

Prazo para entrega

a) Reestruturar processo de trabalho com vistas a otimizar a gestão dos contratos, mediante revisão da estrutura e dos processos de análise da documentação trabalhista, previdenciária e fiscal dos contratos de prestação de serviços terceirizados de natureza continuada.

15%

Processo de trabalho reestruturado

Disop/Sesap

Dipac/Sesap

Set/2016

b) Elaborar Termo de Referência para solução de transporte nas Secex dos estados.

20%

Termo de referência elaborado

Setrans e Dipac/Sesap

Segedam

Set/2016

c) Realizar projeto-piloto de coleta seletivo de lixo com uma unidade localizada na Sede, em Brasília

5%

Experiência-piloto realizada

Sesap

Secex-Ambiental

Jul/2016

d) Formular nova regulamentação de terceirização dos serviços administrativos no TCU.

20%

Estudo realizado

Sesap/ Especialista

Segedam

Dez/2016

e) Implantar novo modelo de transporte nas Secex dos estados.

10%

Modelo implantado

Dipac/

Setrans

Segedam

Mar/2017

f) Formular indicadores de desempenho para o serviço de transportes.

10%

Indicador e memória de cálculo formulados

Disop/Setrans

Segedam

Mar/2017

g) Formular indicadores de desempenho para o serviço de protocolo.

5%

Indicador e memória de cálculo formulados

Disop/Seprot

Segedam

Mar/2017

h) Formular indicadores de desempenho para o serviço de limpeza.

5%

Indicador e memória de cálculo formulados

Disop/Segur

Segedam

Mar/2017

i) Implementar sistema para gestão de incidentes de segurança física e patrimonial.

5%

Sistema concluído

Disop/Segur

Seadmin

Mar/2017

j) Formular política de distribuição de jornais e periódicos no TCU.

5%

Política formulada

Disop/Seprot

Segedam

Mar/2017

100%

Detalhamento dos indicadores

1º período avaliativo

(abr/2016 a Set/2016)

2º período avaliativo

(out/2016 a mar/2017)

Nome do Indicador

Responsável pela medição

Peso

Meta

Superável?

Meta

Superável?

a) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade.

Seplan

80%

36%

Sim

90%

Sim

b) Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados.

Segedam/Gab.

20%

100%

Sim

100%

Sim

100%

ANEXO II DA PORTARIA-SEGEDAM Nº 32, DE 30 DE SETEMBRO DE 2016

ANEXO II À PORTARIA-SEGEDAM Nº 44, DE 30 DE ABRIL DE 2015

MATRIZ DE CONTRIBUIÇÃO DO PLANO DIRETOR PARA A GOVERNANÇA DE PESSOAL E PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL DE SUSTENTABILIDADE

Iniciativas (Ações) Prioritárias Estabelecidas no Anexo I que Contribuem para a Governança de Pessoal e para a Implantação da Política Institucional de Sustentabilidade

Responsável

iGov-Pessoal

Sustentabili-dade

Formular proposta de aperfeiçoamento do processo de reconhecimento, integrado ao programa de inovação.

Segep

x

Formular novo modelo de gestão do desempenho integrado com os demais processos de gestão de pessoas.

Segep

x

Formular modelo de aperfeiçoamento do processo de alocação e integração inicial de servidores.

Segep

x

Formular proposta de sistemática de identificação e de preparação de potenciais gestores.

Segep

x

Formular e implantar modelo de competências de liderança, pessoais e técnicas de controle externo, a fim de alimentar a base de dados do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP).

Segep

x

Implantar Painel Gerencial de Gestão de Pessoas.

Segep

x

Implantar modelo de gestão do clima organizacional.

Segep

x

Realizar estudo de lotação das unidades da Secretaria do TCU.

Segep

x

Propor minuta de portaria que regulamente o funcionamento do Comitê Gestor de Logística Sustentável - CLS.

Adgedam

x

Atualizar o inventário socioambiental, da Sede do TCU, no tocante ao consumo de recursos naturais, das obras realizadas, das práticas de desfazimento adotadas, dos principais bens e serviços contratados, bem como das práticas ambientais adotadas para o descarte de resíduos.

Adgedam

x

Implantar o Programa de Gestão de Logística Sustentável - PLS do TCU.

Adgedam

x

Estruturar o Núcleo Socio-Ambiental.

Adgedam

x

Realizar campanhas de sensibilização relativas à sustentabilidade.

Adgedam

x

Desenvolver o painel e a página de sustentabilidade.

Adgedam

x

Desenvolver indicadores e respectivo monitoramento relativos à logística sustentável.

Adgedam

x

Realizar iniciativas necessárias para a pactuação junto ao Inmetro de acordo de cooperação com vistas à obtenção de certificação em responsabilidade social.

Adgedam

x

ANEXO III DA PORTARIA-SEGEDAM Nº 32, DE 30 DE SETEMBRO DE 2016

ANEXO III DA PORTARIA-TCU Nº 44, DE 30 DE ABRIL DE 2015

DETALHAMENTO DOS INDICADORES CONSTANTES DO PLANO DIRETOR

Nome do Indicador

Descrição

Fórmula de cálculo

Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a Secretaria-Geral

Percentual de cumprimento do Plano Diretor da Segedam no período de avaliação.

Σ pesos das ações do Plano Diretor da Segedam finalizadas no período de avaliação.

Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam para a unidade

Percentual de cumprimento da unidade no Plano Diretor da Segedam no período de avaliação

Σ pesos das ações previstas para a unidade no período de avaliação, no Plano Diretor da Segedam, para as quais houve finalização

Produtos e serviços cumpridos nos prazos e padrões esperados

Mede o grau de satisfação do Secretário-Geral de Administração em relação aos trabalhos realizados pela unidade

Percentual atribuído pelo Secretário-Geral de Administração em razão da qualidade e tempestividade de trabalhos por ele atribuídos à Unidade no período de avaliação

Satisfação dos clientes com a concessão de diárias e passagens pela Adgedam

O indicador mostra o nível de satisfação das unidades do Tribunal de Contas da União com a atividade de reserva, emissão e entrega de passagens aéreas, bem como avalia a comunicação relativa às atividades desenvolvidas na Gerência de Diárias e Passagens-GDIP

O índice é calculado levando-se em conta as notas atribuídas a 7 aspectos inerentes à atividade de emissão de passagens aéreas. Cada aspecto recebe notas que vão de ruim a excelente (5 notas). Para o cálculo, cada nota teve um valor correspondente, variando de 20 (ruim) a 100 (excelente). A nota do item (aspecto) é a média das notas. Para se chegar ao valor do indicador, calcula-se a média de todos os itens (aspectos).

Índice de processos disciplinares e sindicâncias concluídos dentro do prazo, consideradas as prorrogações

Mede a tempestividade da conclusão de processos disciplinares e sindicâncias

Σ nº de processos disciplinares e sindicâncias concluídos dentro do prazo, incluída prorrogação regulamentar/nº total de processos disciplinares e sindicâncias remetidos à CDP

Nome do Indicador

Descrição

Fórmula de cálculo

Índice de implantação dos módulos do SGP, conforme cronograma

Mede a pontualidade de entrega dos produtos previstos nas diversas fases do cronograma de implantação do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP) no TCU

Σ nº de produtos entregues até a data de mensuração do indicador, ponderados por esforço de entrega/nº de produtos previstos para entrega até a data de mensuração do indicador no cronograma de implantação do sistema

Satisfação dos clientes nos Estados em relação às respostas de consultas contábeis formuladas à Secof.

Mede a nota atribuída pelos Servidores das Secretarias nos Estados, em relação às respostas e aos esclarecimentos de dúvidas contábeis, formuladas por meio do Sistema Consulta Contábil.

Σ (notas atribuídas, dentro de um intervalo de 0 a 10)/(quantidade de respostas, avaliadas pelo questionador quando a sua satisfação).

Tempo médio de liquidação e pagamento de despesas administrativas

Mede o tempo gasto, desde a chegada de um pedido de pagamento de uma despesa administrativa à Secof, até o efetivo pagamento da referida despesa.

Σ (tempos de liquidação e pagamento de despesas administrativas)/(número de liquidações e pagamentos de despesas administrativas)

Tempo médio de liquidação e pagamento de despesas com fornecedores

Mede o tempo gasto, desde a chegada de um pedido de pagamento de uma despesa com fornecedores à Secof, até o efetivo pagamento da referida despesa.

Σ (tempos de liquidação e pagamento de despesas com fornecedores)/(número de liquidações e pagamentos de despesas com fornecedores)

Tempo médio de empenho de despesa

Mede o tempo gasto, desde a chegada de um pedido de realização de empenho de uma despesa, até o efetivo empenho.

Σ (tempos de empenho de despesa)/(número de empenhos de despesa)

Tempo médio de adequação orçamentária da despesa

Mede o tempo gasto, desde a chegada de um pedido de realização de adequação orçamentária de uma despesa, até a efetiva adequação.

Σ (tempos de adequação orçamentária da despesa)/(número de adequações orçamentárias da despesa)

Tempo médio de análise de conformidade

Mede o tempo gasto, desde a chegada de um pedido de análise de conformidade, até o término da análise de conformidade.

Σ (tempos de análise de conformidade da despesa)/(número de análises de conformidade da despesa)

Satisfação dos clientes internos com o atendimento à requisição de material de consumo

Avalia o grau de satisfação dos clientes internos no que se refere ao atendimento das demandas envolvendo material de consumo.

Σ (notas dadas pelos entrevistados)/número de entrevistados

Tempo médio de atendimento de solicitação de remanejamento de bens

Mede o tempo médio necessário à realização do remanejamento de bens móveis, compreendendo o período que se inicia com a demanda do usuário e se encerra com o atendimento do pleito.

Σ (tempos de atendimento de solicitação de remanejamento de bens)/número de atendimentos

Tempo médio de atendimento a solicitação de inventário

Mede o tempo médio necessário à realização de inventário de bens de determinado detentor de carga, compreendendo o período que se inicia com a demanda do usuário e se encerra com o atendimento do pleito.

Σ (tempos de atendimento de solicitação de inventário de bens)/número de atendimentos

Prazo médio de atendimento a requisição de material de consumo

Mede o tempo médio necessário à realização do remanejamento de bens de consumo, compreendendo o período que se inicia com a demanda do usuário, via sistema, e se encerra com a entrega do material requisitado.

Σ (prazos de atendimento a requisição de material de consumo)/número de requisições

Prazo médio de preparação de pregão (do recebimento do Termo de Referência até a publicação do edital)

Quantifica o prazo médio das ações necessárias à preparação de um pregão, empreendidas unicamente no âmbito interno da secretaria, compreendendo o período que se inicia com o recebimento do processo administrativo contendo o termo de referência e o orçamento estimativo e se estende até a publicação do edital.

Σ (prazos de preparação de pregão)/número de pregões realizados

Tempo médio da primeira instrução de repactuação de contratos (fase interna do processo de repactuação)

Quantifica o prazo médio das ações empreendidas unicamente no âmbito interno da secretaria, necessárias à primeira instrução de repactuação de contratos, compreendendo o período que se inicia com o pedido de reajustamento enviado pela empresa contratada e se estende até a emissão da instrução inicial do pleito à unidade fiscalizadora.

Σ (números de dias em que os processos eletrônicos de repactuação de contratos ficaram sob a responsabilidade da Unidade)/número de processos de repactuação registrados no e-TCU sob a responsabilidade da Unidade.

Prazo médio de antecipação da assinatura do termo de prorrogação dos contratos em relação ao término da vigência contratual.

Quantifica o número de dias, antes do fim da vigência do contrato, o termo de prorrogação foi assinado.

Prazo médio de antecipação = Σ dos prazos dos processos de prorrogação / nº dos processos de prorrogação.

Índice de execução financeira da obra do Anexo IV da Sede, conforme cronograma previamente definido

Mede o percentual de execução financeira da obra do Anexo IV da Sede.

Σ (valores relativos ao contrato da obra do Anexo IV da Sede medidos até o período de avaliação) ÷ Σ (valores relativos ao contrato da obra do Anexo IV da Sede previstos no cronograma até o período de avaliação)