Portaria SEGECEX n° 15/2015
Assunto: Aprova o detalhamento das metas da Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex) e das unidades a ela vinculadas para o Plano Diretor de 2015 e estabelece a forma de cálculo do resultado do alcance das metas.
Origem: [SEGECEX]
Tema: Gestão
Início de vigência: 04/05/2015
Situação: Revogada expressamente
Tags: [Meta, Plano de controle externo]
Normas relacionadas: [Alterada por Portaria SEGECEX n° 7/2016, Alterada por Portaria SEGECEX n° 26/2015, Alterada por Portaria SEGECEX n° 20/2015, Revogada por Portaria SEGECEX n° 3/2022]

PORTARIA-SEGECEX Nº 15, DE 30 DE ABRIL DE 2015

Aprova o detalhamento das metas da Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex) e das unidades a ela vinculadas para o Plano Diretor de 2015 e estabelece a forma de cálculo do resultado do alcance das metas.

O SECRETÁRIO-GERAL DE CONTROLE EXTERNO, no exercício de suas atribuições regulamentares, resolve:

Art. 1º Fica aprovado o detalhamento das metas da Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex) e das unidades a ela vinculadas para o Plano Diretor de 2015, na forma estabelecida no Anexo I desta portaria.

Art. 2º Os indicadores das metas serão calculados conforme descrito no Anexo II.

§ 1º O peso do indicador “Índice de redução de processos até 2012 pendentes de mérito”, que acompanhará o estoque inicial de processos até 2012 não sobrestados e pendentes de mérito em 1/4/2015, será definido da seguinte forma:

I - para as unidades que tiverem estoque inicial acima de 10 processos, o peso será 0,10;

II - para as unidades que tiverem estoque inicial entre 4 e 10 processos, o peso será 0,05;

III - para as unidades com menos de 4 processos em estoque, o indicador não existirá.

§ 2º Para o indicador “Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito”, do primeiro e do segundo período avaliativo, serão desconsiderados processos que retornarem à unidade ou saírem do sobrestamento a partir de 1/8/2015 e 1/2/2016, respectivamente.

§ 3º Não se aplica a regra descrita no parágrafo anterior aos processos que tiverem saído da unidade, sem proposta de mérito, após os períodos ali especificados;

§ 4º Cabe à unidade técnica informar à Secretaria-Geral Adjunta de Controle Externo (Adgecex), antes do término do período avaliativo, os processos que se enquadrarem nos casos citados no § 2º.

§ 5º Os processos que forem desconsiderados para um determinado período automaticamente voltarão a ser considerados no período seguinte.

§ 6º Com o objetivo de evitar distorções, é facultada à Adgecex, a partir da análise de casos concretos, estabelecer exceções às regras descritas nos §§ 2º e 3º.

Art. 3º. Para fins de aferição do cumprimento da meta de “Índice de realização de Trabalhos de Especial Relevância”, considera-se realizada a ação de controle do tipo:

I – “fiscalização”, com o pronunciamento da unidade acerca das conclusões e encaminhamento constantes do relatório final de fiscalização, após eventuais comentários do gestor;

II – “instrução de processo de controle externo”, com o pronunciamento de mérito da unidade;

§ 1º Será considerado “pronunciamento de mérito” aquele que contenha pelo menos uma das propostas de deliberação constantes no Anexo III da Portaria-TCU nº 130, de 27 de março de 2015 (Plano de Diretrizes do TCU) e que não contenha propostas saneadoras (citação, audiência, diligência), de medidas cautelares e de prorrogação de prazo.

§ 2º Aplicam-se a essas ações os mesmos critérios do art. 2º, §§ 2º e 6º.

§ 3º O peso do indicador “Índice de realização de Trabalhos de Especial Relevância” no 1º Período será 0,25 para:

I - unidades que tenham apenas uma ação no 1º Período; e

II - unidades cuja soma dos pesos das ações no 1º Período seja menor ou igual a 0,40.

§ 4º A meta do indicador “Índice de realização de Trabalhos de Especial Relevância” no 1º Período será definida da seguinte forma:

I – em unidades cuja soma dos pesos das ações no 1º Período seja menor ou igual a 0,40, a meta será a soma dos pesos das ações;

II – em unidades cuja soma dos pesos das ações no 1º Período seja maior que 0,40 e menor ou igual a 0,80, a meta será 0,40;

III – em unidades cuja soma dos pesos das ações no 1º Período seja maior que 0,80, a meta será (soma dos pesos das ações) ÷ 1,5.

§ 5º O disposto no § 1º deste artigo também se aplica à instrução de qualquer processo de controle externo, ou seja, o flag de “proposta de apreciação conclusiva” só deve ser marcado no e-TCU naquelas condições.

Art. 3º São superáveis as seguintes metas:

I - “Quantidade de processos em estoque”, para as unidades que propuseram sua manutenção ou variação positiva, nos termos da Portaria – CCG 1, de 29 de janeiro de 2010;

II - “Índice de redução de processos até 2012 pendentes de mérito”, no primeiro período, nos termos da Portaria – CCG 1, de 29 de janeiro de 2010;

III - “Índice de deliberações monitoradas”;

IV - “Índice de realização de Trabalhos de Especial Relevância”;

V – “Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período”

Art. 4º Serão parcialmente superáveis seguintes indicadores, nos termos da Portaria – CCG 1, de 29 de janeiro de 2010:

I – “Quantidade de processos em estoque”, para as unidades que propuseram sua variação negativa.

II - “Índice de redução de processos até 2012 pendentes de mérito”, no segundo período, nos termos da Portaria – CCG 1, de 29 de janeiro de 2010.

Parágrafo único. O percentual máximo de alcance da meta “Quantidade de processos em estoque” será calculado de acordo com cada proposta, sendo que quanto mais negativa a variação sugerida, menor será o limite máximo alcançável.

Art. 5º São insuperáveis as seguintes metas:

I - “Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado”;

II – “Apresentações de trabalhos prioritários realizadas”;

III - “Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados”;

IV - “Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais”;

V – “Outras ações relevantes relacionadas ao Controle Externo”

Art. 6º Para fins de definição das metas relacionadas nos artigos 3º a 5º, os valores oficiais são aqueles constantes do sistema Planejar.

Art. 7º O resultado do alcance das metas de cada unidade será ajustado em função de:

I – qualidade dos trabalhos da unidade, aferida nos termos da Portaria – Segecex 27, de 25 de agosto de 2011, e será calculado na forma do Anexo III desta portaria.

II – cumprimento do “Índice de implementação do plano de desenvolvimento de competências da unidade”, e será calculado na forma do Anexo IV desta portaria.

Art. 8º O detalhamento dos trabalhos que compõem a meta “Índice de realização de Trabalhos de Especial Relevância” consta do sistema Planejar e pode ser divulgado internamente às unidades interessadas, em razão de seu conteúdo ser de caráter reservado, nos termos dos arts. 5º e 7º da Resolução-TCU 254, de 10 de abril de 2013.

Art. 9º As unidades deverão manter atualizadas no sistema Planejar as informações referentes às ações cujos indicadores são controlados pelo sistema Planejar, como “Apresentações de trabalhos prioritários realizadas”, “Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados”, “Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais”, “Índice de realização de Trabalhos de Especial Relevância”, “Outras ações relevantes relacionadas ao Controle Externo”, “Índice de implementação das ações do plano”, dentre outras.

Art. 10. A avaliação das Coordenações-Gerais vinculadas à Segecex será a média das avaliações das unidades a elas vinculadas.

Art. 11. Os casos omissos ou decorrentes de fatos supervenientes serão resolvidos pela Segecex.

Art. 12. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

RAINÉRIO RODRIGUES LEITE

ANEXO I À PORTARIA-SEGECEX Nº 15, DE 30 DE ABRIL DE 2015

DISTRIBUIÇÃO SEMESTRAL DAS METAS DA SEGECEX E DE SUAS

UNIDADES VINCULADAS

Plano operacional da SEGECEX

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Atos de pessoal instruídos no mérito

0,050

50.000

Homens-dia de fiscalização (HDF)

0,000

20.500

Índice de deliberações monitoradas

0,050

60%

Índice de processos em grau de recurso aguardando instrução com até 200 dias em estoque

0,050

90%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância

0,450

40%

Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período

0,050

80%

Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito

0,100

40%

Quantidade de processos em estoque

0,250

5.900

Segundo período avaliativo (março/2016)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Atos de pessoal instruídos no mérito

0,050

100.000

Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados

0,050

45

Homens-dia de fiscalização (HDF)

0,000

41.000

Índice de deliberações monitoradas

0,050

60%

Índice de processos em grau de recurso aguardando instrução com até 200 dias em estoque

0,050

90%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância

0,450

100%

Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito

0,100

90%

Quantidade de processos em estoque

0,250

5.667

Plano operacional da Adgecex

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Índice de implementação das ações do plano

1,000

45%

Segundo período avaliativo (março/2016)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Índice de implementação das ações do plano

1,000

90%

[

﻿

PORTARIA-SEGECEX Nº 15, DE 30 DE ABRIL DE 2015

Aprova o detalhamento das metas da Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex) e das unidades a ela vinculadas para o Plano Diretor de 2015 e estabelece a forma de cálculo do resultado do alcance das metas.

O SECRETÁRIO-GERAL DE CONTROLE EXTERNO, no exercício de suas atribuições regulamentares, resolve:

Art. 1º Fica aprovado o detalhamento das metas da Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex) e das unidades a ela vinculadas para o Plano Diretor de 2015, na forma estabelecida no Anexo I desta portaria.

Art. 2º Os indicadores das metas serão calculados conforme descrito no Anexo II.

§ 1º O peso do indicador "Índice de redução de processos até 2012 pendentes de mérito", que acompanhará o estoque inicial de processos até 2012 não sobrestados e pendentes de mérito em 1/4/2015, será definido da seguinte forma:

I - para as unidades que tiverem estoque inicial acima de 10 processos, o peso será 0,10;

II - para as unidades que tiverem estoque inicial entre 4 e 10 processos, o peso será 0,05;

III - para as unidades com menos de 4 processos em estoque, o indicador não existirá.

§ 2º Para o indicador "Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito", do primeiro e do segundo período avaliativo, serão desconsiderados processos que retornarem à unidade ou saírem do sobrestamento a partir de 1/8/2015 e 1/2/2016, respectivamente.

§ 3º Não se aplica a regra descrita no parágrafo anterior aos processos que tiverem saído da unidade, sem proposta de mérito, após os períodos ali especificados;

§ 4º Cabe à unidade técnica informar à Secretaria-Geral Adjunta de Controle Externo (Adgecex) , antes do término do período avaliativo, os processos que se enquadrarem nos casos citados no § 2º.

§ 5º Os processos que forem desconsiderados para um determinado período automaticamente voltarão a ser considerados no período seguinte.

§ 6º Com o objetivo de evitar distorções, é facultada à Adgecex, a partir da análise de casos concretos, estabelecer exceções às regras descritas nos §§ 2º e 3º.

Art. 3º. Para fins de aferição do cumprimento da meta de "Índice de realização de Trabalhos de Especial Relevância", considera-se realizada a ação de controle do tipo:

I - "fiscalização", com o pronunciamento da unidade acerca das conclusões e encaminhamento constantes do relatório final de fiscalização, após eventuais comentários do gestor;

II - "instrução de processo de controle externo", com o pronunciamento de mérito da unidade;

§ 1º Será considerado "pronunciamento de mérito" aquele que contenha pelo menos uma das propostas de deliberação constantes no Anexo III da Portaria-TCU nº 130, de 27 de março de 2015 (Plano de Diretrizes do TCU) e que não contenha propostas saneadoras (citação, audiência, diligência), de medidas cautelares e de prorrogação de prazo.

§ 2º Aplicam-se a essas ações os mesmos critérios do art. 2º, §§ 2º e 6º.

§ 3º O peso do indicador "Índice de realização de Trabalhos de Especial Relevância" no 1º Período será 0,25 para:

I - unidades que tenham apenas uma ação no 1º Período; e

II - unidades cuja soma dos pesos das ações no 1º Período seja menor ou igual a 0,40.

§ 4º A meta do indicador "Índice de realização de Trabalhos de Especial Relevância" no 1º Período será definida da seguinte forma:

I - em unidades cuja soma dos pesos das ações no 1º Período seja menor ou igual a 0,40, a meta será a soma dos pesos das ações;

II - em unidades cuja soma dos pesos das ações no 1º Período seja maior que 0,40 e menor ou igual a 0,80, a meta será 0,40;

III - em unidades cuja soma dos pesos das ações no 1º Período seja maior que 0,80, a meta será (soma dos pesos das ações) ÷ 1,5.

§ 5º O disposto no § 1º deste artigo também se aplica à instrução de qualquer processo de controle externo, ou seja, o flag de "proposta de apreciação conclusiva" só deve ser marcado no e-TCU naquelas condições.

Art. 3º São superáveis as seguintes metas:

I - "Quantidade de processos em estoque", para as unidades que propuseram sua manutenção ou variação positiva, nos termos da Portaria - CCG 1, de 29 de janeiro de 2010;

II - "Índice de redução de processos até 2012 pendentes de mérito", no primeiro período, nos termos da Portaria - CCG 1, de 29 de janeiro de 2010;

III - "Índice de deliberações monitoradas";

IV - "Índice de realização de Trabalhos de Especial Relevância";

V - "Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período"

Art. 4º Serão parcialmente superáveis seguintes indicadores, nos termos da Portaria - CCG 1, de 29 de janeiro de 2010:

I - "Quantidade de processos em estoque", para as unidades que propuseram sua variação negativa.

II - "Índice de redução de processos até 2012 pendentes de mérito", no segundo período, nos termos da Portaria - CCG 1, de 29 de janeiro de 2010.

Parágrafo único. O percentual máximo de alcance da meta "Quantidade de processos em estoque" será calculado de acordo com cada proposta, sendo que quanto mais negativa a variação sugerida, menor será o limite máximo alcançável.

Art. 5º São insuperáveis as seguintes metas:

I - "Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado";

II - "Apresentações de trabalhos prioritários realizadas";

III - "Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados";

IV - "Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais";

V - "Outras ações relevantes relacionadas ao Controle Externo"

Art. 6º Para fins de definição das metas relacionadas nos artigos 3º a 5º, os valores oficiais são aqueles constantes do sistema Planejar.

Art. 7º O resultado do alcance das metas de cada unidade será ajustado em função de:

I - qualidade dos trabalhos da unidade, aferida nos termos da Portaria - Segecex 27, de 25 de agosto de 2011, e será calculado na forma do Anexo III desta portaria.

II - cumprimento do "Índice de implementação do plano de desenvolvimento de competências da unidade", e será calculado na forma do Anexo IV desta portaria.

Art. 8º O detalhamento dos trabalhos que compõem a meta "Índice de realização de Trabalhos de Especial Relevância" consta do sistema Planejar e pode ser divulgado internamente às unidades interessadas, em razão de seu conteúdo ser de caráter reservado, nos termos dos arts. 5º e 7º da Resolução-TCU 254, de 10 de abril de 2013.

Art. 9º As unidades deverão manter atualizadas no sistema Planejar as informações referentes às ações cujos indicadores são controlados pelo sistema Planejar, como "Apresentações de trabalhos prioritários realizadas", "Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados", "Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais", "Índice de realização de Trabalhos de Especial Relevância", "Outras ações relevantes relacionadas ao Controle Externo", "Índice de implementação das ações do plano", dentre outras.

Art. 10. A avaliação das Coordenações-Gerais vinculadas à Segecex será a média das avaliações das unidades a elas vinculadas.

Art. 11. Os casos omissos ou decorrentes de fatos supervenientes serão resolvidos pela Segecex.

Art. 12. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

RAINÉRIO RODRIGUES LEITE

"ANEXO I À PORTARIA-SEGECEX Nº 15, DE 30 DE ABRIL DE 2015

(NR) (PORTARIA-SEGECEX Nº 26 DE 30 DE SETEMBRO DE 2015)

DISTRIBUIÇÃO SEMESTRAL DAS METAS DA SEGECEX E DE SUAS

UNIDADES VINCULADAS

Plano operacional da SEGECEX

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Atos de pessoal instruídos no mérito

0,050

50.000

Homens-dia de fiscalização (HDF)

0,000

20.500

Índice de deliberações monitoradas

0,050

60%

Índice de processos em grau de recurso aguardando instrução com até 200 dias em estoque

0,050

90%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância

0,450

40%

Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período

0,050

80%

Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito

0,100

40%

Quantidade de processos em estoque

0,250

5.900

Segundo período avaliativo (março/2016)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Atos de pessoal instruídos no mérito

0,050

100.000

Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados

0,050

45

Homens-dia de fiscalização (HDF)

0,000

41.000

Índice de deliberações monitoradas

0,050

60%

Índice de processos em grau de recurso aguardando instrução com até 200 dias em estoque

0,050

90%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância

0,450

100%

Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito

0,100

90%

Quantidade de processos em estoque

0,250

5.667

Plano operacional da Adgecex

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Índice de implementação das ações do plano

1,000

45%

Processos de Cobrança Executiva encaminhados ao Scbex analisados no prazo de 30 dias

0,050

80%

Processos de controle externo avaliados quanto à qualidade

0,200

150

Segundo período avaliativo (março/2016)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Índice de implementação das ações do plano

1,000

90%

Processos de Cobrança Executiva encaminhados ao Scbex analisados no prazo de 30 dias

0,050

80%

Plano operacional da SecexAdministração

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado

0,020

1

Índice de deliberações monitoradas

0,040

60%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância

0,450

53%

Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período

0,050

80%

Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito

0,100

30%

Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo

0,050

70%

Quantidade de processos em estoque

0,250

112

Segundo período avaliativo (março/2016)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Apresentações de trabalhos prioritários realizadas

0,050

1

Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado

0,020

1

Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados

0,050

1

Índice de deliberações monitoradas

0,040

60%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância

0,450

100%

Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito

0,100

90%

Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo

0,050

100%

Quantidade de processos em estoque

0,250

117

Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais

0,040

100%

Plano operacional da SecexAmbiental

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado

0,020

1

Índice de deliberações monitoradas

0,040

60%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância

0,450

60%

Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período

0,050

80%

Quantidade de processos em estoque

0,250

47

Segundo período avaliativo (março/2016)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Apresentações de trabalhos prioritários realizadas

0,050

1

Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado

0,020

1

Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados

0,050

1

Índice de deliberações monitoradas

0,040

60%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância

0,450

100%

Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo

0,050

100%

Quantidade de processos em estoque

0,250

50

Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais

0,040

100%

Plano operacional da SecexDefesa

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado

0,020

1

Índice de deliberações monitoradas

0,040

60%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância

0,450

40%

Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período

0,050

80%

Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito

0,050

20%

Quantidade de processos em estoque

0,250

77

Segundo período avaliativo (março/2016)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Apresentações de trabalhos prioritários realizadas

0,050

1

Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado

0,020

1

Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados

0,050

1

Índice de deliberações monitoradas

0,040

60%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância

0,450

100%

Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito

0,050

90%

Quantidade de processos em estoque

0,250

81

Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais

0,040

100%

Plano operacional da SecexDesenvolvimento

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado

0,020

1

Índice de deliberações monitoradas

0,040

60%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância

0,250

25%

Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período

0,050

80%

Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito

0,050

40%

Quantidade de processos em estoque

0,250

96

Segundo período avaliativo (março/2016)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Apresentações de trabalhos prioritários realizadas

0,050

1

Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado

0,020

1

Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados

0,050

1

Índice de deliberações monitoradas

0,040

60%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância

0,450

100%

Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito

0,050

90%

Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo

0,050

100%

Quantidade de processos em estoque

0,250

66

Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais

0,040

100%

Plano operacional da SecexEducação

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado

0,020

1

Índice de deliberações monitoradas

0,040

60%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância

0,450

40%

Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período

0,050

80%

Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito

0,100

40%

Quantidade de processos em estoque

0,250

124

Segundo período avaliativo (março/2016)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Apresentações de trabalhos prioritários realizadas

0,050

1

Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado

0,020

1

Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados

0,050

1

Índice de deliberações monitoradas

0,040

60%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância

0,450

100%

Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito

0,100

90%

Quantidade de processos em estoque

0,250

107

Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais

0,040

100%

Plano operacional da SecexEstataisRJ

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado

0,020

1

Índice de deliberações monitoradas

0,040

60%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância

0,450

40%

Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período

0,050

80%

Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito

0,100

40%

Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo

0,050

50%

Quantidade de processos em estoque

0,250

79

Segundo período avaliativo (março/2016)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Apresentações de trabalhos prioritários realizadas

0,050

1

Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado

0,020

1

Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados

0,050

1

Índice de deliberações monitoradas

0,040

60%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância

0,450

100%

Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito

0,100

90%

Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo

0,050

100%

Quantidade de processos em estoque

0,250

83

Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais

0,040

100%

Plano operacional da SecexFazenda

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado

0,020

1

Índice de deliberações monitoradas

0,040

60%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância

0,450

53%

Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período

0,050

80%

Quantidade de processos em estoque

0,250

48

Segundo período avaliativo (março/2016)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Apresentações de trabalhos prioritários realizadas

0,050

1

Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado

0,020

1

Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados

0,050

1

Índice de deliberações monitoradas

0,040

60%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância

0,450

100%

Quantidade de processos em estoque

0,250

48

Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais

0,040

100%

Plano operacional da SecexPrevidência

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado

0,020

1

Índice de deliberações monitoradas

0,040

60%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância

0,250

20%

Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período

0,050

80%

Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito

0,050

40%

Quantidade de processos em estoque

0,250

79

Segundo período avaliativo (março/2016)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Apresentações de trabalhos prioritários realizadas

0,050

1

Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado

0,020

1

Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados

0,050

1

Índice de deliberações monitoradas

0,040

60%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância

0,450

100%

Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito

0,050

90%

Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo

0,050

100%

Quantidade de processos em estoque

0,250

83

Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais

0,040

100%

Plano operacional da SecexSaúde

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado

0,020

1

Índice de deliberações monitoradas

0,040

60%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância

0,250

20%

Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período

0,050

80%

Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito

0,050

40%

Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo

0,050

100%

Quantidade de processos em estoque

0,250

53

Segundo período avaliativo (março/2016)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Apresentações de trabalhos prioritários realizadas

0,050

1

Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado

0,020

1

Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados

0,050

1

Índice de deliberações monitoradas

0,040

60%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância

0,450

100%

Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito

0,050

90%

Quantidade de processos em estoque

0,250

53

Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais

0,040

100%

Plano operacional da SEFIP

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Atos de pessoal instruídos no mérito

0,150

50.000

Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado

0,020

1

Índice de deliberações monitoradas

0,040

60%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância

0,450

60%

Quantidade de processos em estoque

0,250

26

Segundo período avaliativo (março/2016)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Apresentações de trabalhos prioritários realizadas

0,050

1

Atos de pessoal instruídos no mérito

0,150

100.000

Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado

0,020

1

Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados

0,050

1

Índice de deliberações monitoradas

0,040

60%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância

0,450

100%

Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo

0,050

100%

Quantidade de processos em estoque

0,250

29

Plano operacional da SEFTI

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado

0,020

1

Índice de deliberações monitoradas

0,040

60%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância

0,450

60%

Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período

0,050

80%

Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo

0,050

50%

Quantidade de processos em estoque

0,250

17

Segundo período avaliativo (março/2016)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Apresentações de trabalhos prioritários realizadas

0,050

1

Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado

0,020

1

Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados

0,050

1

Índice de deliberações monitoradas

0,040

60%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância

0,450

100%

Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo

0,050

100%

Quantidade de processos em estoque

0,250

21

Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais

0,040

100%

Plano operacional da Seginf

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Índice de implementação das ações do plano

1,000

22%

Segundo período avaliativo (março/2016)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Índice de implementação das ações do plano

1,000

90%

Plano operacional da SeinfraAeroTelecom

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado

0,020

1

Índice de deliberações monitoradas

0,040

60%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância

0,450

87%

Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período

0,050

80%

Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito

0,100

10%

Quantidade de processos em estoque

0,250

77

Segundo período avaliativo (março/2016)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Apresentações de trabalhos prioritários realizadas

0,050

1

Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado

0,020

1

Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados

0,050

1

Índice de deliberações monitoradas

0,040

60%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância

0,450

100%

Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito

0,100

40%

Quantidade de processos em estoque

0,250

84

Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais

0,040

100%

Plano operacional da SeinfraElétrica

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado

0,020

1

Índice de deliberações monitoradas

0,040

60%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância

0,450

60%

Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período

0,050

80%

Quantidade de processos em estoque

0,250

55

Segundo período avaliativo (março/2016)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Apresentações de trabalhos prioritários realizadas

0,050

1

Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado

0,020

1

Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados

0,050

1

Índice de deliberações monitoradas

0,040

60%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância

0,450

100%

Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito

0,100

60%

Quantidade de processos em estoque

0,250

53

Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais

0,040

100%

Plano operacional da SeinfraHidroferrovia

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado

0,020

1

Índice de deliberações monitoradas

0,040

60%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância

0,450

40%

Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período

0,050

80%

Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito

0,100

25%

Quantidade de processos em estoque

0,250

136

Segundo período avaliativo (março/2016)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Apresentações de trabalhos prioritários realizadas

0,050

1

Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado

0,020

1

Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados

0,050

1

Índice de deliberações monitoradas

0,040

60%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância

0,450

100%

Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito

0,100

50%

Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo

0,050

100%

Quantidade de processos em estoque

0,250

150

Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais

0,040

100%

Plano operacional da SeinfraPetróleo

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado

0,020

1

Índice de deliberações monitoradas

0,040

60%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância

0,450

40%

Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período

0,050

80%

Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito

0,100

10%

Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo

0,050

50%

Quantidade de processos em estoque

0,250

98

Segundo período avaliativo (março/2016)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Apresentações de trabalhos prioritários realizadas

0,050

1

Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado

0,020

1

Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados

0,050

1

Índice de deliberações monitoradas

0,040

60%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância

0,450

100%

Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito

0,100

25%

Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo

0,050

100%

Quantidade de processos em estoque

0,250

99

Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais

0,040

100%

Plano operacional da SeinfraRodovias

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado

0,020

1

Índice de deliberações monitoradas

0,040

60%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância

0,450

57%

Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período

0,050

80%

Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito

0,100

10%

Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo

0,050

100%

Quantidade de processos em estoque

0,250

157

Segundo período avaliativo (março/2016)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Apresentações de trabalhos prioritários realizadas

0,050

1

Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado

0,020

1

Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados

0,050

1

Índice de deliberações monitoradas

0,040

60%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância

0,450

100%

Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito

0,100

25%

Quantidade de processos em estoque

0,250

157

Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais

0,040

100%

Plano operacional da SeinfraUrbana

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado

0,020

1

Índice de deliberações monitoradas

0,040

60%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância

0,450

60%

Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período

0,050

80%

Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito

0,100

20%

Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo

0,050

25%

Quantidade de processos em estoque

0,250

119

Segundo período avaliativo (março/2016)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Apresentações de trabalhos prioritários realizadas

0,050

1

Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado

0,020

1

Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados

0,050

1

Índice de deliberações monitoradas

0,040

60%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância

0,450

100%

Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito

0,100

70%

Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo

0,050

100%

Quantidade de processos em estoque

0,250

108

Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais

0,040

100%

Plano operacional da Selog

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado

0,020

1

Índice de deliberações monitoradas

0,040

60%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância

0,250

25%

Quantidade de processos em estoque

0,250

93

Segundo período avaliativo (março/2016)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Apresentações de trabalhos prioritários realizadas

0,050

1

Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado

0,020

1

Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados

0,050

1

Índice de deliberações monitoradas

0,040

60%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância

0,450

100%

Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo

0,050

100%

Quantidade de processos em estoque

0,250

79

Plano operacional da SEMAG

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado

0,020

1

Índice de deliberações monitoradas

0,040

60%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância

0,250

38%

Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito

0,050

40%

Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo

0,050

45%

Quantidade de processos em estoque

0,250

26

Relatório sobre as Contas de Governo da República

0,200

1

Segundo período avaliativo (março/2016)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Apresentações de trabalhos prioritários realizadas

0,050

1

Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado

0,020

1

Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados

0,050

1

Índice de deliberações monitoradas

0,040

60%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância

0,450

100%

Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito

0,050

90%

Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo

0,050

100%

Quantidade de processos em estoque

0,250

28

Plano operacional da Semec

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Normas ou documentos técnicos elaborados ou revisados

0,800

8

Valores cadastrados pelas UTs a título de Benefícios do Controle validados

0,100

2

Segundo período avaliativo (março/2016)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Cursos elaborados ou revisados

0,200

1

Estudos para regulamentação ou revisão de processos de trabalho realizados

0,200

2

Normas ou documentos técnicos elaborados ou revisados

0,300

12

Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo

0,200

100%

Valores cadastrados pelas UTs a título de Benefícios do Controle validados

0,200

2

Plano operacional da SERUR

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Índice de processos em grau de recurso aguardando exame de admissibilidade com até 80 dias em estoque

0,200

90%

Índice de processos em grau de recurso aguardando instrução com até 200 dias em estoque

0,200

90%

Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo

0,100

100%

Quantidade de processos em estoque

0,500

486

Segundo período avaliativo (março/2016)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Índice de processos em grau de recurso aguardando exame de admissibilidade com até 80 dias em estoque

0,200

90%

Índice de processos em grau de recurso aguardando instrução com até 200 dias em estoque

0,200

90%

Quantidade de processos em estoque

0,500

486

Plano operacional da SECEX-AC

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado

0,020

1

Índice de deliberações monitoradas

0,040

60%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância

0,250

30%

Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período

0,050

80%

Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito

0,050

20%

Quantidade de processos em estoque

0,250

77

Segundo período avaliativo (março/2016)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Apresentações de trabalhos prioritários realizadas

0,050

1

Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado

0,020

1

Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados

0,050

1

Índice de deliberações monitoradas

0,040

60%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância

0,450

100%

Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito

0,050

90%

Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo

0,050

100%

Quantidade de processos em estoque

0,250

80

Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais

0,040

100%

Plano operacional da SECEX-AL

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado

0,020

1

Índice de deliberações monitoradas

0,040

60%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância

0,450

40%

Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período

0,050

80%

Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito

0,100

40%

Quantidade de processos em estoque

0,250

155

Segundo período avaliativo (março/2016)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Apresentações de trabalhos prioritários realizadas

0,050

1

Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado

0,020

1

Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados

0,050

1

Índice de deliberações monitoradas

0,040

60%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância

0,450

100%

Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito

0,100

90%

Quantidade de processos em estoque

0,250

115

Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais

0,040

100%

Plano operacional da SECEX-AM

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado

0,020

1

Índice de deliberações monitoradas

0,040

60%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância

0,450

40%

Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período

0,050

80%

Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito

0,050

40%

Quantidade de processos em estoque

0,250

217

Segundo período avaliativo (março/2016)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Apresentações de trabalhos prioritários realizadas

0,050

1

Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado

0,020

1

Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados

0,050

1

Índice de deliberações monitoradas

0,040

60%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância

0,450

100%

Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito

0,050

90%

Quantidade de processos em estoque

0,250

172

Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais

0,040

100%

Plano operacional da SECEX-AP

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado

0,020

1

Índice de deliberações monitoradas

0,040

60%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância

0,450

40%

Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período

0,050

80%

Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito

0,050

40%

Quantidade de processos em estoque

0,250

80

Segundo período avaliativo (março/2016)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Apresentações de trabalhos prioritários realizadas

0,050

1

Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado

0,020

1

Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados

0,050

1

Índice de deliberações monitoradas

0,040

60%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância

0,450

100%

Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito

0,050

90%

Quantidade de processos em estoque

0,250

68

Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais

0,040

100%

Plano operacional da SECEX-BA

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado

0,020

1

Índice de deliberações monitoradas

0,040

60%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância

0,450

40%

Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período

0,050

80%

Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito

0,100

40%

Quantidade de processos em estoque

0,250

326

Segundo período avaliativo (março/2016)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Apresentações de trabalhos prioritários realizadas

0,050

1

Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado

0,020

1

Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados

0,050

1

Índice de deliberações monitoradas

0,040

60%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância

0,450

100%

Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito

0,100

90%

Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo

0,050

100%

Quantidade de processos em estoque

0,250

277

Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais

0,040

100%

Plano operacional da SECEX-CE

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado

0,020

1

Índice de deliberações monitoradas

0,040

60%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância

0,450

40%

Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período

0,050

80%

Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito

0,100

40%

Quantidade de processos em estoque

0,250

307

Segundo período avaliativo (março/2016)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Apresentações de trabalhos prioritários realizadas

0,050

1

Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado

0,020

1

Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados

0,050

1

Índice de deliberações monitoradas

0,040

60%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância

0,450

100%

Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito

0,100

90%

Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo

0,050

100%

Quantidade de processos em estoque

0,250

286

Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais

0,040

100%

Plano operacional da SECEX-ES

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado

0,020

1

Índice de deliberações monitoradas

0,040

60%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância

0,450

60%

Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período

0,050

80%

Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito

0,050

40%

Quantidade de processos em estoque

0,250

70

Segundo período avaliativo (março/2016)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Apresentações de trabalhos prioritários realizadas

0,050

1

Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado

0,020

1

Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados

0,050

1

Índice de deliberações monitoradas

0,040

60%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância

0,450

100%

Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito

0,050

90%

Quantidade de processos em estoque

0,250

61

Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais

0,040

100%

Plano operacional da SECEX-GO

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado

0,020

1

Índice de deliberações monitoradas

0,040

60%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância

0,450

40%

Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período

0,050

80%

Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito

0,050

40%

Quantidade de processos em estoque

0,250

138

Segundo período avaliativo (março/2016)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Apresentações de trabalhos prioritários realizadas

0,050

1

Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado

0,020

1

Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados

0,050

1

Índice de deliberações monitoradas

0,040

60%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância

0,450

100%

Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito

0,050

90%

Quantidade de processos em estoque

0,250

121

Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais

0,040

100%

Plano operacional da SECEX-MA

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado

0,020

1

Índice de deliberações monitoradas

0,040

60%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância

0,250

25%

Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período

0,050

80%

Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito

0,100

40%

Quantidade de processos em estoque

0,250

515

Segundo período avaliativo (março/2016)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Apresentações de trabalhos prioritários realizadas

0,050

1

Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado

0,020

1

Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados

0,050

1

Índice de deliberações monitoradas

0,040

60%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância

0,450

100%

Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito

0,100

90%

Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo

0,050

100%

Quantidade de processos em estoque

0,250

410

Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais

0,040

100%

Plano operacional da SECEX-MG

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado

0,020

1

Índice de deliberações monitoradas

0,040

60%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância

0,450

53%

Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período

0,050

80%

Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito

0,050

40%

Quantidade de processos em estoque

0,250

263

Segundo período avaliativo (março/2016)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Apresentações de trabalhos prioritários realizadas

0,050

1

Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado

0,020

1

Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados

0,050

1

Índice de deliberações monitoradas

0,040

60%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância

0,450

100%

Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito

0,050

90%

Quantidade de processos em estoque

0,250

232

Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais

0,040

100%

Plano operacional da SECEX-MS

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado

0,020

1

Índice de deliberações monitoradas

0,040

60%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância

0,450

53%

Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período

0,050

80%

Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito

0,100

40%

Quantidade de processos em estoque

0,250

96

Segundo período avaliativo (março/2016)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Apresentações de trabalhos prioritários realizadas

0,050

1

Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado

0,020

1

Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados

0,050

1

Índice de deliberações monitoradas

0,040

60%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância

0,450

100%

Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito

0,100

100%

Quantidade de processos em estoque

0,250

100

Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais

0,040

100%

Plano operacional da SECEX-MT

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado

0,020

1

Índice de deliberações monitoradas

0,040

60%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância

0,250

20%

Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período

0,050

80%

Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito

0,050

40%

Quantidade de processos em estoque

0,250

48

Segundo período avaliativo (março/2016)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Apresentações de trabalhos prioritários realizadas

0,050

1

Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado

0,020

1

Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados

0,050

1

Índice de deliberações monitoradas

0,040

60%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância

0,450

100%

Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito

0,050

90%

Quantidade de processos em estoque

0,250

53

Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais

0,040

100%

Plano operacional da SECEX-PA

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado

0,020

1

Índice de deliberações monitoradas

0,040

60%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância

0,250

20%

Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período

0,050

80%

Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito

0,100

40%

Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo

0,050

100%

Quantidade de processos em estoque

0,250

199

Segundo período avaliativo (março/2016)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Apresentações de trabalhos prioritários realizadas

0,050

1

Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado

0,020

1

Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados

0,050

1

Índice de deliberações monitoradas

0,040

60%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância

0,450

100%

Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito

0,100

90%

Quantidade de processos em estoque

0,250

189

Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais

0,040

100%

Plano operacional da SECEX-PB

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado

0,020

1

Índice de deliberações monitoradas

0,040

60%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância

0,250

30%

Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período

0,050

80%

Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito

0,100

40%

Quantidade de processos em estoque

0,250

312

Segundo período avaliativo (março/2016)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Apresentações de trabalhos prioritários realizadas

0,050

1

Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado

0,020

1

Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados

0,050

1

Índice de deliberações monitoradas

0,040

60%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância

0,450

100%

Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito

0,100

90%

Quantidade de processos em estoque

0,250

286

Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais

0,040

100%

Plano operacional da SECEX-PE

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado

0,020

1

Índice de deliberações monitoradas

0,040

60%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância

0,450

40%

Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período

0,050

80%

Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito

0,050

40%

Quantidade de processos em estoque

0,250

245

Segundo período avaliativo (março/2016)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Apresentações de trabalhos prioritários realizadas

0,050

1

Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado

0,020

1

Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados

0,050

1

Índice de deliberações monitoradas

0,040

60%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância

0,450

100%

Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito

0,050

90%

Quantidade de processos em estoque

0,250

224

Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais

0,040

100%

Plano operacional da SECEX-PI

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado

0,020

1

Índice de deliberações monitoradas

0,040

60%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância

0,450

40%

Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período

0,050

80%

Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito

0,050

40%

Quantidade de processos em estoque

0,250

150

Segundo período avaliativo (março/2016)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Apresentações de trabalhos prioritários realizadas

0,050

1

Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado

0,020

1

Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados

0,050

1

Índice de deliberações monitoradas

0,040

60%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância

0,450

100%

Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito

0,050

90%

Quantidade de processos em estoque

0,250

137

Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais

0,040

100%

Plano operacional da SECEX-PR

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado

0,020

1

Índice de deliberações monitoradas

0,040

60%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância

0,450

40%

Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período

0,050

80%

Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito

0,100

40%

Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo

0,050

30%

Quantidade de processos em estoque

0,250

154

Segundo período avaliativo (março/2016)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Apresentações de trabalhos prioritários realizadas

0,050

1

Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado

0,020

1

Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados

0,050

1

Índice de deliberações monitoradas

0,040

60%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância

0,450

100%

Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito

0,100

90%

Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo

0,050

100%

Quantidade de processos em estoque

0,250

165

Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais

0,040

100%

Plano operacional da SECEX-RJ

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado

0,020

1

Índice de deliberações monitoradas

0,040

60%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância

0,450

63%

Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período

0,050

80%

Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito

0,100

30%

Quantidade de processos em estoque

0,250

240

Segundo período avaliativo (março/2016)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Apresentações de trabalhos prioritários realizadas

0,050

1

Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado

0,020

1

Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados

0,050

1

Índice de deliberações monitoradas

0,040

60%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância

0,450

100%

Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito

0,100

90%

Quantidade de processos em estoque

0,250

233

Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais

0,040

100%

Plano operacional da SECEX-RN

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado

0,020

1

Índice de deliberações monitoradas

0,040

60%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância

0,450

40%

Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período

0,050

80%

Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito

0,050

40%

Quantidade de processos em estoque

0,250

133

Segundo período avaliativo (março/2016)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Apresentações de trabalhos prioritários realizadas

0,050

1

Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado

0,020

1

Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados

0,050

1

Índice de deliberações monitoradas

0,040

60%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância

0,450

100%

Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito

0,050

90%

Quantidade de processos em estoque

0,250

121

Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais

0,040

100%

Plano operacional da SECEX-RO

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado

0,020

1

Índice de deliberações monitoradas

0,040

60%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância

0,450

40%

Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período

0,050

80%

Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito

0,100

40%

Quantidade de processos em estoque

0,250

181

Segundo período avaliativo (março/2016)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Apresentações de trabalhos prioritários realizadas

0,050

1

Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado

0,020

1

Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados

0,050

1

Índice de deliberações monitoradas

0,040

60%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância

0,450

100%

Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito

0,100

90%

Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo

0,050

100%

Quantidade de processos em estoque

0,250

176

Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais

0,040

100%

Plano operacional da SECEX-RR

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado

0,020

1

Índice de deliberações monitoradas

0,040

60%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância

0,250

10%

Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período

0,050

80%

Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito

0,050

40%

Quantidade de processos em estoque

0,250

48

Segundo período avaliativo (março/2016)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Apresentações de trabalhos prioritários realizadas

0,050

1

Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado

0,020

1

Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados

0,050

1

Índice de deliberações monitoradas

0,040

60%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância

0,450

100%

Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito

0,050

90%

Quantidade de processos em estoque

0,250

59

Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais

0,040

100%

Plano operacional da SECEX-RS

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado

0,020

1

Índice de deliberações monitoradas

0,040

60%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância

0,450

40%

Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período

0,050

80%

Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito

0,050

40%

Quantidade de processos em estoque

0,250

125

Segundo período avaliativo (março/2016)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Apresentações de trabalhos prioritários realizadas

0,050

1

Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado

0,020

1

Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados

0,050

1

Índice de deliberações monitoradas

0,040

60%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância

0,450

100%

Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito

0,050

90%

Quantidade de processos em estoque

0,250

135

Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais

0,040

100%

Plano operacional da SECEX-SC

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado

0,020

1

Índice de deliberações monitoradas

0,040

60%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância

0,450

40%

Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período

0,050

80%

Quantidade de processos em estoque

0,250

63

Segundo período avaliativo (março/2016)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Apresentações de trabalhos prioritários realizadas

0,050

1

Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado

0,020

1

Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados

0,050

1

Índice de deliberações monitoradas

0,040

60%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância

0,450

100%

Quantidade de processos em estoque

0,250

66

Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais

0,040

100%

Plano operacional da SECEX-SE

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado

0,020

1

Índice de deliberações monitoradas

0,040

60%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância

0,450

40%

Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período

0,050

80%

Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito

0,100

40%

Quantidade de processos em estoque

0,250

109

Segundo período avaliativo (março/2016)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Apresentações de trabalhos prioritários realizadas

0,050

1

Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado

0,020

1

Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados

0,050

1

Índice de deliberações monitoradas

0,040

60%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância

0,450

100%

Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito

0,100

90%

Quantidade de processos em estoque

0,250

111

Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais

0,040

100%

Plano operacional da SECEX-SP

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado

0,020

1

Índice de deliberações monitoradas

0,040

60%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância

0,450

40%

Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período

0,050

80%

Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito

0,100

40%

Quantidade de processos em estoque

0,250

298

Segundo período avaliativo (março/2016)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Apresentações de trabalhos prioritários realizadas

0,050

1

Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado

0,020

1

Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados

0,050

1

Índice de deliberações monitoradas

0,040

60%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância

0,450

100%

Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito

0,100

90%

Quantidade de processos em estoque

0,250

287

Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais

0,040

100%

Plano operacional da SECEX-TO

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado

0,020

1

Índice de deliberações monitoradas

0,040

60%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância

0,450

40%

Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período

0,050

80%

Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo

0,050

50%

Quantidade de processos em estoque

0,250

81

Segundo período avaliativo (março/2016)

Indicadores de desempenho

Peso

Meta

Apresentações de trabalhos prioritários realizadas

0,050

1

Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado

0,020

1

Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados

0,050

1

Índice de deliberações monitoradas

0,040

60%

Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância

0,450

100%

Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo

0,050

100%

Quantidade de processos em estoque

0,250

84

Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais

0,040

100%

ANEXO II À PORTARIA-SEGECEX Nº 15, DE 30 DE ABRIL DE 2015

DESCRIÇÃO DOS INDICADORES DAS METAS

Variável-chave

Indicador de desempenho

Fórmula de cálculo

Responsável pela informação

Instrumento de obtenção da informação

Recursos

Quantidade de processos em estoque

∑ (processos cuja responsabilidade por agir seja da Serur ao final do período de avaliação)

Seplan

Sinergia

Índice de processos em grau de recurso com até 200 dias em estoque

∑ (processos cuja responsabilidade por agir seja da Serur há 200 dias ou menos ao final do período de avaliação) ÷ ∑ (processos cuja responsabilidade por agir seja da Serur ao final do período de avaliação)

Seplan

Sinergia

Atos de pessoal

Atos de pessoal instruídos no mérito

∑ (instruções de mérito em atos de pessoal realizadas de 1/4/2015 até o final do período de avaliação)

Sefip

Base Oracle

Estoque de processos

Quantidade de processos em estoque1

∑ (processos de controle externo não sobrestados pendentes de instrução de mérito ao final do período de avaliação)

Seplan

Sinergia

Estoque de processos autuados até 2012

Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 (quantidade de processos em estoque em comparação com abril/2015) 1

100% - ∑ (processos de controle externo não sobrestados autuados até 2012 pendentes de instrução de mérito ao final do período de avaliação) ÷ ∑ (processos de controle externo não sobrestados autuados até 2012 pendentes de instrução de mérito em 1/4/2015)

Seplan

Sinergia

Atuação nos objetos de controle, aprimoramento do instrumento de contas

Índice de Realização de Trabalhos de Especial Relevância

∑ (pesos das ações realizadas até o final do período avaliativo, registradas no sistema Planejar com Indicador igual a "Trabalhos Relevantes")

Adgecex / Seginf / Coordenações-gerais

Planejar

Divulgação da atuação do TCU

Apresentações de trabalhos prioritários realizadas

Ações realizadas até o final do período avaliativo, registradas no sistema Planejar com Indicador igual a "Apresentação de trabalhos prioritários"

Adgecex / Seginf / Coordenações-gerais

Planejar

Verificar resultados da atuação do TCU

Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado

A unidade alcança a meta quando todas as deliberações sob sua responsabilidade estão analisadas (nenhum item "Pendente de análise"), desconsiderando as deliberações inseridas até 30 dias da data corrente

Adgecex / Seginf / Coordenações-gerais

Módulo Monitoramento de Deliberações do e-TCU

Índice de deliberações monitoradas

IM = (EM+EA+CC) / (Total monitorável + Total não analisado), onde:

IM = Índice de monitoramento;

EM = Em monitoramento;

EA = Em apreciação no gabinete;

CC = Concluído;

Total monitorável = Todas as deliberações analisadas não consideradas "não monitoráveis" - deliberações do tipo SP (suspensas) - deliberações "a monitorar" cujo "prazo concedido à UJ" não tenha vencido;

Total não analisado = Todas as deliberações existentes no sistema até (data corrente - 30 dias)

Adgecex / Seginf / Coordenações-gerais

Módulo Monitoramento de Deliberações do e-TCU

Realização de ações de planejamento, de gestão e de apoio técnico às unidades da Segecex

Índice de implementação das ações do plano

∑ (pesos das ações realizadas até o final do período avaliativo, registradas no sistema Planejar com Indicador igual a "Ações do Plano")

Adgecex / Seginf / Adgecex

Planejar

Ações de apoio técnico a unidades do TCU ou a órgãos externos, desenvolvimento de sistemas, aprimoramento de processos de trabalho, atuação nos objetos de controle, aprimoramento do instrumento de contas etc.

Outras ações relevantes relacionadas ao Controle Externo

∑ (pesos das ações realizadas até o final do período avaliativo, registradas no sistema Planejar com Indicador igual a "Outras Ações CE")

Adgecex / Seginf / Coordenações-gerais

Planejar

Tempestividade da atuação do TCU nas contas anuais

Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no final do 1º Período

100% - [ ∑ (processos de contas não sobrestados e pendentes de instrução de mérito em 30/9/2015) ÷ ∑ (processos de contas autuados no ano de 2014) ]

Seplan

Sinergia

Fiscalizações

Homens-dia de fiscalização (HDF)

HDF acumulados de 1/4/2015 até o fim do período de avaliação

Seplan

Sinergia

Tempestividade da atuação do TCU

Percentual de documentos com análise inicial em até 60 dias

A definir (indicador gerencial)

Seginf/Seplan

Sinergia, e-TCU

Percentual de processos com análise inicial em até 60 dias

A definir (indicador gerencial)

Seginf/Seplan

Sinergia, e-TCU

Percentual de processos com primeira instrução de mérito em até 540 dias

A definir (indicador gerencial)

Seginf/Seplan

Sinergia, e-TCU

(1) Processos dos tipos ACOM, CCTO, CGOV, COM, CONS, CONT, DEN, DES, FPAR, FPEM, MON, PC, PCEX, PCSP, RA, RACOM, REPR, RES, RI, RL, RMON, SCN, TC, TCE, TCEX e TCSP.

ANEXO III À PORTARIA-SEGECEX Nº 15, DE 30 DE ABRIL DE 2015

(NR) (PORTARIA-SEGECEX Nº 26 DE 30 DE SETEMBRO DE 2015)

CÁLCULO DO RESULTADO DO ALCANCE DAS METAS DAS UNIDADES

Fórmula de Cálculo

Para todas as unidades, o Resultado do Alcance das Metas é calculado da seguinte forma:

onde:

a) pi é o peso de determinado indicador para cada unidade. Seus valores estão definidos na tabela do Anexo II;

b) Ii é a realização cumulativa de cada indicador desde abr/2015 até o fim do período de avaliação;

c) MIi é a meta para cada indicador Ii (seus valores estão definidos na tabela do Anexo II);

d) fQ é o fator de ajuste de qualidade; e

e) fC é o fator de ajuste de capacitação.

Fator de ajuste de qualidade (FQ)

O fator de ajuste de qualidade (FQ) pode variar de (−) 5 a (+) 5 pontos e é calculado da seguinte forma:

onde:

mQCE = média aritmética das notas de qualidade dos processos de controle externo analisados no período avaliativo, calculadas na forma da Portaria - Segecex 21/2015

Fator de ajuste de capacitação (FC)

O fator de ajuste de capacitação (FC) pode variar de 0 a (+) 5 pontos e é calculado da seguinte forma:

onde:

Res PDDC = resultado ponderado do PDDC na data de avaliação (medido pelo ISC)

Plan PDDC Período = Índice acumulado de cumprimento do PDDC planejado para o período avaliado. Está sendo utilizada a acumulação de 25% do PDDC para cada período (o PDDC tem duração de 2 anos)

Observações:

1) Caso não haja meta para um ou mais indicadores em determinado semestre, eles não serão considerados na fórmula.

2) O resultado do alcance de cada meta das unidades, em cada semestre, não poderá variar além do intervalo de 0 a 125 pontos.

3) Para efeito de controle de qualidade, serão analisados processos dos seguintes tipos: ACOM, APOS, CBEX, CGOV, CONS, DEN, DES, MON, PC, RA, RACOM, REPR, RI, RL, RMON, SCN, TC e TCE.

4) O índice de cumprimento do PDDC é aferido e calculado diretamente pelo ISC, com metodologia própria.

,

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

PORTARIA-SEGECEX Nº 26, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
Altera o Anexo I da Portaria-Segecex nº 15, de 30 de
abril de 2015, que aprovou o detalhamento das
metas da Secretaria-Geral de Controle Externo
(Segecex) e das unidades a ela vinculadas para o
Plano Diretor de 2015 e estabelece a forma de
cálculo do resultado do alcance das metas.
O SECRETÁRIO-GERAL DE CONTROLE EXTERNO, no exercício de suas atribuições
regulamentares,
considerando a redistribuição de processos ocorrida entre unidades técnicas da Segecex;
considerando a divergência ocorrida entre a previsão e a efetiva autuação de processos no
período de abril a setembro de 2015 em algumas unidades;
considerando a necessidade de ajustar prazos, de excluir, de incluir ou de substituir ações
no planejamento das unidades da Segecex; e
considerando as alterações de lotação efetiva nas unidades da Segecex, resolve:
Art. 1º Os Anexos I e III da Portaria-Segecex nº 15, de 30 de abril de 2015, passa a vigorar
com a redação dada pelo Anexo desta Portaria.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

RAINÉRIO RODRIGUES LEITE
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

ANEXO DA PORTARIA-SEGECEX Nº 26, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015

"ANEXO I À PORTARIA-SEGECEX Nº 15, DE 30 DE ABRIL DE 2015

DISTRIBUIÇÃO SEMESTRAL DAS METAS DA SEGECEX E DE SUAS
UNIDADES VINCULADAS

Plano operacional da SEGECEX

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Atos de pessoal instruídos no mérito 0,050 50.000
Homens-dia de fiscalização (HDF) 0,000 20.500
Índice de deliberações monitoradas 0,050 60%
Índice de processos em grau de recurso aguardando instrução com até 200 dias em estoque 0,050 90%
Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 40%
Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no
final do 1º Período 0,050 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,100 40%
Quantidade de processos em estoque 0,250 5.900

Segundo período avaliativo (março/2016)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Atos de pessoal instruídos no mérito 0,050 100.000
Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados 0,050 45
Homens-dia de fiscalização (HDF) 0,000 41.000
Índice de deliberações monitoradas 0,050 60%
Índice de processos em grau de recurso aguardando instrução com até 200 dias em estoque 0,050 90%
Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 100%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,100 90%
Quantidade de processos em estoque 0,250 5.667

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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
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Plano operacional da Adgecex

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Índice de implementação das ações do plano 1,000 45%
Processos de Cobrança Executiva encaminhados ao Scbex analisados no prazo de 30 dias 0,050 80%
Processos de controle externo avaliados quanto à qualidade 0,200 150

Segundo período avaliativo (março/2016)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Índice de implementação das ações do plano 1,000 90%
Processos de Cobrança Executiva encaminhados ao Scbex analisados no prazo de 30 dias 0,050 80%

Plano operacional da SecexAdministração

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1
Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%
Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 53%
Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no
final do 1º Período 0,050 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,100 30%
Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 70%
Quantidade de processos em estoque 0,250 112

Segundo período avaliativo (março/2016)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Apresentações de trabalhos prioritários realizadas 0,050 1
Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1
Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados 0,050 1
Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%
Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 100%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,100 90%
Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 100%
Quantidade de processos em estoque 0,250 117
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,040 100%
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

Plano operacional da SecexAmbiental

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1
Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%
Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 60%
Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no
final do 1º Período 0,050 80%
Quantidade de processos em estoque 0,250 47

Segundo período avaliativo (março/2016)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Apresentações de trabalhos prioritários realizadas 0,050 1
Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1
Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados 0,050 1
Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%
Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 100%
Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 100%
Quantidade de processos em estoque 0,250 50
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,040 100%

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Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

Plano operacional da SecexDefesa

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1
Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%
Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 40%
Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no
final do 1º Período 0,050 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,050 20%
Quantidade de processos em estoque 0,250 77

Segundo período avaliativo (março/2016)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Apresentações de trabalhos prioritários realizadas 0,050 1
Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1
Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados 0,050 1
Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%
Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 100%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,050 90%
Quantidade de processos em estoque 0,250 81
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,040 100%

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Plano operacional da SecexDesenvolvimento

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1
Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%
Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,250 25%
Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no
final do 1º Período 0,050 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,050 40%
Quantidade de processos em estoque 0,250 96

Segundo período avaliativo (março/2016)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Apresentações de trabalhos prioritários realizadas 0,050 1
Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1
Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados 0,050 1
Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%
Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 100%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,050 90%
Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 100%
Quantidade de processos em estoque 0,250 66
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,040 100%

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Plano operacional da SecexEducação

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1
Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%
Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 40%
Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no
final do 1º Período 0,050 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,100 40%
Quantidade de processos em estoque 0,250 124

Segundo período avaliativo (março/2016)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Apresentações de trabalhos prioritários realizadas 0,050 1
Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1
Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados 0,050 1
Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%
Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 100%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,100 90%
Quantidade de processos em estoque 0,250 107
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,040 100%

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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

Plano operacional da SecexEstataisRJ

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1
Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%
Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 40%
Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no
final do 1º Período 0,050 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,100 40%
Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 50%
Quantidade de processos em estoque 0,250 79

Segundo período avaliativo (março/2016)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Apresentações de trabalhos prioritários realizadas 0,050 1
Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1
Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados 0,050 1
Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%
Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 100%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,100 90%
Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 100%
Quantidade de processos em estoque 0,250 83
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,040 100%

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53790819.
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Plano operacional da SecexFazenda

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1
Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%
Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 53%
Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no
final do 1º Período 0,050 80%
Quantidade de processos em estoque 0,250 48

Segundo período avaliativo (março/2016)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Apresentações de trabalhos prioritários realizadas 0,050 1
Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1
Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados 0,050 1
Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%
Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 100%
Quantidade de processos em estoque 0,250 48
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,040 100%

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Plano operacional da SecexPrevidência

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1
Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%
Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,250 20%
Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no
final do 1º Período 0,050 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,050 40%
Quantidade de processos em estoque 0,250 79

Segundo período avaliativo (março/2016)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Apresentações de trabalhos prioritários realizadas 0,050 1
Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1
Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados 0,050 1
Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%
Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 100%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,050 90%
Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 100%
Quantidade de processos em estoque 0,250 83
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,040 100%

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Plano operacional da SecexSaúde

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1
Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%
Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,250 20%
Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no
final do 1º Período 0,050 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,050 40%
Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 100%
Quantidade de processos em estoque 0,250 53

Segundo período avaliativo (março/2016)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Apresentações de trabalhos prioritários realizadas 0,050 1
Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1
Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados 0,050 1
Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%
Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 100%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,050 90%
Quantidade de processos em estoque 0,250 53
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,040 100%

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Plano operacional da SEFIP

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Atos de pessoal instruídos no mérito 0,150 50.000
Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1
Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%
Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 60%
Quantidade de processos em estoque 0,250 26

Segundo período avaliativo (março/2016)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Apresentações de trabalhos prioritários realizadas 0,050 1
Atos de pessoal instruídos no mérito 0,150 100.000
Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1
Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados 0,050 1
Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%
Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 100%
Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 100%
Quantidade de processos em estoque 0,250 29

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Plano operacional da SEFTI

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1
Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%
Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 60%
Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no
final do 1º Período 0,050 80%
Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 50%
Quantidade de processos em estoque 0,250 17

Segundo período avaliativo (março/2016)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Apresentações de trabalhos prioritários realizadas 0,050 1
Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1
Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados 0,050 1
Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%
Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 100%
Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 100%
Quantidade de processos em estoque 0,250 21
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,040 100%

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Plano operacional da Seginf

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Índice de implementação das ações do plano 1,000 22%

Segundo período avaliativo (março/2016)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Índice de implementação das ações do plano 1,000 90%

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Plano operacional da SeinfraAeroTelecom

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1
Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%
Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 87%
Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no
final do 1º Período 0,050 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,100 10%
Quantidade de processos em estoque 0,250 77

Segundo período avaliativo (março/2016)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Apresentações de trabalhos prioritários realizadas 0,050 1
Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1
Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados 0,050 1
Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%
Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 100%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,100 40%
Quantidade de processos em estoque 0,250 84
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,040 100%

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Plano operacional da SeinfraElétrica

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1
Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%
Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 60%
Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no
final do 1º Período 0,050 80%
Quantidade de processos em estoque 0,250 55

Segundo período avaliativo (março/2016)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Apresentações de trabalhos prioritários realizadas 0,050 1
Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1
Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados 0,050 1
Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%
Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 100%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,100 60%
Quantidade de processos em estoque 0,250 53
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,040 100%

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Plano operacional da SeinfraHidroferrovia

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1
Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%
Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 40%
Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no
final do 1º Período 0,050 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,100 25%
Quantidade de processos em estoque 0,250 136

Segundo período avaliativo (março/2016)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Apresentações de trabalhos prioritários realizadas 0,050 1
Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1
Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados 0,050 1
Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%
Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 100%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,100 50%
Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 100%
Quantidade de processos em estoque 0,250 150
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,040 100%

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Plano operacional da SeinfraPetróleo

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1
Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%
Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 40%
Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no
final do 1º Período 0,050 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,100 10%
Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 50%
Quantidade de processos em estoque 0,250 98

Segundo período avaliativo (março/2016)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Apresentações de trabalhos prioritários realizadas 0,050 1
Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1
Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados 0,050 1
Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%
Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 100%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,100 25%
Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 100%
Quantidade de processos em estoque 0,250 99
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,040 100%

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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

Plano operacional da SeinfraRodovias

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1
Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%
Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 57%
Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no
final do 1º Período 0,050 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,100 10%
Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 100%
Quantidade de processos em estoque 0,250 157

Segundo período avaliativo (março/2016)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Apresentações de trabalhos prioritários realizadas 0,050 1
Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1
Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados 0,050 1
Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%
Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 100%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,100 25%
Quantidade de processos em estoque 0,250 157
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,040 100%

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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

Plano operacional da SeinfraUrbana

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1
Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%
Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 60%
Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no
final do 1º Período 0,050 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,100 20%
Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 25%
Quantidade de processos em estoque 0,250 119

Segundo período avaliativo (março/2016)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Apresentações de trabalhos prioritários realizadas 0,050 1
Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1
Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados 0,050 1
Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%
Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 100%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,100 70%
Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 100%
Quantidade de processos em estoque 0,250 108
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,040 100%

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Plano operacional da Selog

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1
Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%
Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,250 25%
Quantidade de processos em estoque 0,250 93

Segundo período avaliativo (março/2016)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Apresentações de trabalhos prioritários realizadas 0,050 1
Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1
Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados 0,050 1
Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%
Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 100%
Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 100%
Quantidade de processos em estoque 0,250 79

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Plano operacional da SEMAG

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1
Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%
Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,250 38%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,050 40%
Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 45%
Quantidade de processos em estoque 0,250 26
Relatório sobre as Contas de Governo da República 0,200 1

Segundo período avaliativo (março/2016)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Apresentações de trabalhos prioritários realizadas 0,050 1
Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1
Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados 0,050 1
Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%
Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 100%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,050 90%
Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 100%
Quantidade de processos em estoque 0,250 28

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Plano operacional da Semec

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Normas ou documentos técnicos elaborados ou revisados 0,800 8
Valores cadastrados pelas UTs a título de Benefícios do Controle validados 0,100 2

Segundo período avaliativo (março/2016)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Cursos elaborados ou revisados 0,200 1
Estudos para regulamentação ou revisão de processos de trabalho realizados 0,200 2
Normas ou documentos técnicos elaborados ou revisados 0,300 12
Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,200 100%
Valores cadastrados pelas UTs a título de Benefícios do Controle validados 0,200 2

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Plano operacional da SERUR

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Índice de processos em grau de recurso aguardando exame de admissibilidade com até 80 dias em
estoque 0,200 90%
Índice de processos em grau de recurso aguardando instrução com até 200 dias em estoque 0,200 90%
Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,100 100%
Quantidade de processos em estoque 0,500 486

Segundo período avaliativo (março/2016)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Índice de processos em grau de recurso aguardando exame de admissibilidade com até 80 dias em
estoque 0,200 90%
Índice de processos em grau de recurso aguardando instrução com até 200 dias em estoque 0,200 90%
Quantidade de processos em estoque 0,500 486

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Plano operacional da SECEX-AC

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1
Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%
Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,250 30%
Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no
final do 1º Período 0,050 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,050 20%
Quantidade de processos em estoque 0,250 77

Segundo período avaliativo (março/2016)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Apresentações de trabalhos prioritários realizadas 0,050 1
Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1
Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados 0,050 1
Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%
Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 100%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,050 90%
Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 100%
Quantidade de processos em estoque 0,250 80
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,040 100%

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Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

Plano operacional da SECEX-AL

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1
Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%
Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 40%
Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no
final do 1º Período 0,050 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,100 40%
Quantidade de processos em estoque 0,250 155

Segundo período avaliativo (março/2016)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Apresentações de trabalhos prioritários realizadas 0,050 1
Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1
Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados 0,050 1
Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%
Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 100%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,100 90%
Quantidade de processos em estoque 0,250 115
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,040 100%

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Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

Plano operacional da SECEX-AM

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1
Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%
Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 40%
Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no
final do 1º Período 0,050 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,050 40%
Quantidade de processos em estoque 0,250 217

Segundo período avaliativo (março/2016)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Apresentações de trabalhos prioritários realizadas 0,050 1
Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1
Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados 0,050 1
Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%
Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 100%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,050 90%
Quantidade de processos em estoque 0,250 172
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,040 100%

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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

Plano operacional da SECEX-AP

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1
Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%
Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 40%
Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no
final do 1º Período 0,050 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,050 40%
Quantidade de processos em estoque 0,250 80

Segundo período avaliativo (março/2016)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Apresentações de trabalhos prioritários realizadas 0,050 1
Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1
Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados 0,050 1
Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%
Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 100%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,050 90%
Quantidade de processos em estoque 0,250 68
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,040 100%

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Plano operacional da SECEX-BA

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1
Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%
Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 40%
Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no
final do 1º Período 0,050 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,100 40%
Quantidade de processos em estoque 0,250 326

Segundo período avaliativo (março/2016)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Apresentações de trabalhos prioritários realizadas 0,050 1
Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1
Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados 0,050 1
Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%
Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 100%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,100 90%
Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 100%
Quantidade de processos em estoque 0,250 277
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,040 100%

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Plano operacional da SECEX-CE

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1
Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%
Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 40%
Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no
final do 1º Período 0,050 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,100 40%
Quantidade de processos em estoque 0,250 307

Segundo período avaliativo (março/2016)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Apresentações de trabalhos prioritários realizadas 0,050 1
Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1
Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados 0,050 1
Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%
Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 100%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,100 90%
Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 100%
Quantidade de processos em estoque 0,250 286
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,040 100%

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Plano operacional da SECEX-ES

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1
Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%
Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 60%
Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no
final do 1º Período 0,050 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,050 40%
Quantidade de processos em estoque 0,250 70

Segundo período avaliativo (março/2016)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Apresentações de trabalhos prioritários realizadas 0,050 1
Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1
Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados 0,050 1
Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%
Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 100%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,050 90%
Quantidade de processos em estoque 0,250 61
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,040 100%

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Plano operacional da SECEX-GO

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1
Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%
Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 40%
Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no
final do 1º Período 0,050 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,050 40%
Quantidade de processos em estoque 0,250 138

Segundo período avaliativo (março/2016)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Apresentações de trabalhos prioritários realizadas 0,050 1
Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1
Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados 0,050 1
Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%
Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 100%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,050 90%
Quantidade de processos em estoque 0,250 121
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,040 100%

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Plano operacional da SECEX-MA

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1
Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%
Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,250 25%
Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no
final do 1º Período 0,050 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,100 40%
Quantidade de processos em estoque 0,250 515

Segundo período avaliativo (março/2016)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Apresentações de trabalhos prioritários realizadas 0,050 1
Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1
Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados 0,050 1
Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%
Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 100%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,100 90%
Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 100%
Quantidade de processos em estoque 0,250 410
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,040 100%

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Plano operacional da SECEX-MG

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1
Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%
Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 53%
Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no
final do 1º Período 0,050 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,050 40%
Quantidade de processos em estoque 0,250 263

Segundo período avaliativo (março/2016)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Apresentações de trabalhos prioritários realizadas 0,050 1
Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1
Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados 0,050 1
Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%
Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 100%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,050 90%
Quantidade de processos em estoque 0,250 232
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,040 100%

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Plano operacional da SECEX-MS

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1
Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%
Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 53%
Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no
final do 1º Período 0,050 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,100 40%
Quantidade de processos em estoque 0,250 96

Segundo período avaliativo (março/2016)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Apresentações de trabalhos prioritários realizadas 0,050 1
Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1
Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados 0,050 1
Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%
Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 100%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,100 100%
Quantidade de processos em estoque 0,250 100
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,040 100%

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Plano operacional da SECEX-MT

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1
Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%
Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,250 20%
Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no
final do 1º Período 0,050 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,050 40%
Quantidade de processos em estoque 0,250 48

Segundo período avaliativo (março/2016)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Apresentações de trabalhos prioritários realizadas 0,050 1
Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1
Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados 0,050 1
Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%
Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 100%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,050 90%
Quantidade de processos em estoque 0,250 53
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,040 100%

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Plano operacional da SECEX-PA

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1
Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%
Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,250 20%
Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no
final do 1º Período 0,050 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,100 40%
Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 100%
Quantidade de processos em estoque 0,250 199

Segundo período avaliativo (março/2016)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Apresentações de trabalhos prioritários realizadas 0,050 1
Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1
Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados 0,050 1
Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%
Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 100%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,100 90%
Quantidade de processos em estoque 0,250 189
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,040 100%

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Plano operacional da SECEX-PB

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1
Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%
Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,250 30%
Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no
final do 1º Período 0,050 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,100 40%
Quantidade de processos em estoque 0,250 312

Segundo período avaliativo (março/2016)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Apresentações de trabalhos prioritários realizadas 0,050 1
Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1
Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados 0,050 1
Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%
Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 100%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,100 90%
Quantidade de processos em estoque 0,250 286
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,040 100%

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Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

Plano operacional da SECEX-PE

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1
Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%
Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 40%
Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no
final do 1º Período 0,050 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,050 40%
Quantidade de processos em estoque 0,250 245

Segundo período avaliativo (março/2016)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Apresentações de trabalhos prioritários realizadas 0,050 1
Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1
Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados 0,050 1
Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%
Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 100%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,050 90%
Quantidade de processos em estoque 0,250 224
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,040 100%

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Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

Plano operacional da SECEX-PI

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1
Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%
Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 40%
Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no
final do 1º Período 0,050 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,050 40%
Quantidade de processos em estoque 0,250 150

Segundo período avaliativo (março/2016)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Apresentações de trabalhos prioritários realizadas 0,050 1
Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1
Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados 0,050 1
Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%
Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 100%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,050 90%
Quantidade de processos em estoque 0,250 137
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,040 100%

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Plano operacional da SECEX-PR

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1
Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%
Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 40%
Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no
final do 1º Período 0,050 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,100 40%
Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 30%
Quantidade de processos em estoque 0,250 154

Segundo período avaliativo (março/2016)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Apresentações de trabalhos prioritários realizadas 0,050 1
Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1
Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados 0,050 1
Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%
Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 100%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,100 90%
Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 100%
Quantidade de processos em estoque 0,250 165
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,040 100%

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Plano operacional da SECEX-RJ

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1
Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%
Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 63%
Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no
final do 1º Período 0,050 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,100 30%
Quantidade de processos em estoque 0,250 240

Segundo período avaliativo (março/2016)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Apresentações de trabalhos prioritários realizadas 0,050 1
Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1
Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados 0,050 1
Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%
Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 100%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,100 90%
Quantidade de processos em estoque 0,250 233
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,040 100%

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Plano operacional da SECEX-RN

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1
Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%
Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 40%
Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no
final do 1º Período 0,050 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,050 40%
Quantidade de processos em estoque 0,250 133

Segundo período avaliativo (março/2016)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Apresentações de trabalhos prioritários realizadas 0,050 1
Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1
Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados 0,050 1
Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%
Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 100%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,050 90%
Quantidade de processos em estoque 0,250 121
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,040 100%

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Plano operacional da SECEX-RO

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1
Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%
Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 40%
Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no
final do 1º Período 0,050 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,100 40%
Quantidade de processos em estoque 0,250 181

Segundo período avaliativo (março/2016)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Apresentações de trabalhos prioritários realizadas 0,050 1
Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1
Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados 0,050 1
Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%
Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 100%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,100 90%
Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 100%
Quantidade de processos em estoque 0,250 176
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,040 100%

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Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

Plano operacional da SECEX-RR

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1
Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%
Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,250 10%
Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no
final do 1º Período 0,050 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,050 40%
Quantidade de processos em estoque 0,250 48

Segundo período avaliativo (março/2016)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Apresentações de trabalhos prioritários realizadas 0,050 1
Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1
Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados 0,050 1
Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%
Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 100%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,050 90%
Quantidade de processos em estoque 0,250 59
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,040 100%

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 53790819.
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

Plano operacional da SECEX-RS

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1
Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%
Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 40%
Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no
final do 1º Período 0,050 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,050 40%
Quantidade de processos em estoque 0,250 125

Segundo período avaliativo (março/2016)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Apresentações de trabalhos prioritários realizadas 0,050 1
Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1
Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados 0,050 1
Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%
Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 100%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,050 90%
Quantidade de processos em estoque 0,250 135
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,040 100%

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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

Plano operacional da SECEX-SC

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1
Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%
Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 40%
Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no
final do 1º Período 0,050 80%
Quantidade de processos em estoque 0,250 63

Segundo período avaliativo (março/2016)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Apresentações de trabalhos prioritários realizadas 0,050 1
Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1
Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados 0,050 1
Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%
Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 100%
Quantidade de processos em estoque 0,250 66
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,040 100%

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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

Plano operacional da SECEX-SE

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1
Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%
Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 40%
Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no
final do 1º Período 0,050 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,100 40%
Quantidade de processos em estoque 0,250 109

Segundo período avaliativo (março/2016)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Apresentações de trabalhos prioritários realizadas 0,050 1
Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1
Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados 0,050 1
Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%
Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 100%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,100 90%
Quantidade de processos em estoque 0,250 111
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,040 100%

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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex

Plano operacional da SECEX-SP

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1
Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%
Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 40%
Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no
final do 1º Período 0,050 80%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,100 40%
Quantidade de processos em estoque 0,250 298

Segundo período avaliativo (março/2016)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Apresentações de trabalhos prioritários realizadas 0,050 1
Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1
Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados 0,050 1
Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%
Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 100%
Índice de redução do estoque de processos autuados até 2012 pendentes de mérito 0,100 90%
Quantidade de processos em estoque 0,250 287
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,040 100%

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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
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Plano operacional da SECEX-TO

Primeiro período avaliativo (setembro/2015)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1
Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%
Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 40%
Índice de redução de processos de Contas anuais, autuados no ano anterior, pendentes de mérito no
final do 1º Período 0,050 80%
Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 50%
Quantidade de processos em estoque 0,250 81

Segundo período avaliativo (março/2016)
Indicadores de desempenho Peso Meta
Apresentações de trabalhos prioritários realizadas 0,050 1
Dados do módulo monitoramento de deliberações atualizado 0,020 1
Desafios, problemas ou oportunidades para atuação do Tribunal identificados 0,050 1
Índice de deliberações monitoradas 0,040 60%
Índice de Realização de Trabalhos de especial relevância 0,450 100%
Outras ações relevantes relacionadas ao controle externo 0,050 100%
Quantidade de processos em estoque 0,250 84
Reuniões com Controle Interno para definição de escopo da auditoria de gestão das contas anuais 0,040 100%

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ANEXO III À PORTARIA-SEGECEX Nº 15, DE 30 DE ABRIL DE 2015

CÁLCULO DO RESULTADO DO ALCANCE DAS METAS DAS UNIDADES

Fórmula de Cálculo

Para todas as unidades, o Resultado do Alcance das Metas é calculado da seguinte forma:

onde:

a) pi é o peso de determinado indicador para cada unidade. Seus valores estão definidos na tabela do
Anexo II;
b) Ii é a realização cumulativa de cada indicador desde abr/2015 até o fim do período de avaliação;
c) MIi é a meta para cada indicador Ii (seus valores estão definidos na tabela do Anexo II);
d) fQ é o fator de ajuste de qualidade; e
e) fC é o fator de ajuste de capacitação.

Fator de ajuste de qualidade (FQ)

O fator de ajuste de qualidade (FQ) pode variar de (−) 5 a (+) 5 pontos e é calculado da seguinte forma:

onde:

mQCE = média aritmética das notas de qualidade dos processos de controle externo analisados no período
avaliativo, calculadas na forma da Portaria - Segecex 21/2015

Fator de ajuste de capacitação (FC)

O fator de ajuste de capacitação (FC) pode variar de 0 a (+) 5 pontos e é calculado da seguinte forma:

onde:

Res PDDC = resultado ponderado do PDDC na data de avaliação (medido pelo ISC)
Plan PDDC Período = Índice acumulado de cumprimento do PDDC planejado para o período avaliado.
Está sendo utilizada a acumulação de 25% do PDDC para cada período (o PDDC tem duração de 2 anos)

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Observações:

1) Caso não haja meta para um ou mais indicadores em determinado semestre, eles não serão
considerados na fórmula.
2) O resultado do alcance de cada meta das unidades, em cada semestre, não poderá variar além do
intervalo de 0 a 125 pontos.
3) Para efeito de controle de qualidade, serão analisados processos dos seguintes tipos: ACOM, APOS,
CBEX, CGOV, CONS, DEN, DES, MON, PC, RA, RACOM, REPR, RI, RL, RMON, SCN, TC e TCE.
4) O índice de cumprimento do PDDC é aferido e calculado diretamente pelo ISC, com metodologia
própria.

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