Portaria CCG n° 9/2018
Assunto: Aprova o Plano Diretor de Tecnologia da Informação para o período de abril de 2018 a março de 2019.
Origem: [CCG]
Tema: Gestão
Início de vigência: 15/05/2018
Situação: Vigente
Tags: [Planejamento institucional]

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE COORDENAÇÃO GERAL, no uso de suas atribuições regulamentares e tendo vista a competência que lhe confere o inciso V do art. 14 da Resolução-TCU nº 269, de 25 de março de 2015,

considerando o referencial estratégico, os direcionadores e as linhas de ação estabelecidos no Plano Estratégico e nos planos de Diretrizes e de Controle Externo, bem assim as metas e prioridades estabelecidas nos planos diretores vigentes para o período;

considerando o volume expressivo de demandas inerentes a tecnologia da informação e a serviços digitais, e a consequente necessidade de estabelecer escolhas estratégicas e de maior valor agregado para o Tribunal de Contas da União, bem assim que Plano Diretor de Tecnologia da Informação deve contemplar as ações necessárias ao cumprimento dos demais planos institucionais; e

considerando o resultado da articulação e exame realizados pelo Comitê Gestor de Tecnologia da Informação, resolve:

Art. 1º Fica aprovado o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) para o período de abril de 2018 a março de 2019, na forma estabelecida no anexo a esta Portaria.

Art. 2º A Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação (CGTEC) realizará reuniões periódicas com as demais unidades de tecnologia da informação e unidades integrantes do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação (CGTI) para acompanhamento da execução e resultados do PDTI, assim como para identificação da necessidade de ajustes ou de medidas mitigadoras.

Parágrafo único. A CGTEC manterá disponível no Portal TCU painel específico com registro do andamento das ações e dos indicadores de tecnologia da informação, assim como apresentará ao Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e à Comissão de Coordenação Geral, trimestralmente, ou quando solicitado, o resultado de alcance das metas e da execução das iniciativas previstas no Plano Diretor de Tecnologia da Informação.

Art. 3º Para fins de avaliação de desempenho profissional, o resultado da Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação e das secretarias de Infraestrutura e de Soluções de Tecnologia da Informação será calculado com base nas metas indicadas no portfólio de indicadores constantes do PDTI.

Art. 4º O PDTI será revisto a cada seis meses, ou a qualquer tempo no decorrer do período de vigência, caso haja superveniência de fato que justifique a necessidade de ajuste ou de tratamento de exceções.

Parágrafo único. Propostas de ajuste deverão ser submetidas ao CGTI para exame e deliberação e, quando for o caso, encaminhamento à Comissão de Coordenação Geral.

Art. 5º Para fins do disposto no art. 5º da Resolução-TCU nº 294, de 18 de abril de 2018, o PDTI é classificado como público.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rainério Rodrigues Leite

Secretário-Geral da Presidência e Presidente da CCG

Cláudio Souza Castello Branco

Secretário-Geral de Controle Externo

Carlos Roberto Caixeta

Secretário-Geral de Administração

PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Contextualização

Como expresso no referencial estratégico do Tribunal de Contas da União, as atividades de controle externo têm como insumo e produto informação e conhecimento, elementos altamente dependentes de tecnologia e do domínio da informação. O Plano Estratégico, estabelece, entre outros, dois objetivos com foco específico em tecnologia e informação como elementos essenciais ao cumprimento dos propósitos do TCU: "Aprimorar o uso da TI como instrumento de inovação para o controle" e "Desenvolver capacidade organizacional ampla para trabalhar com recursos tecnológicos".

Esses objetivos têm por orientação o fomento à inovação e ao emprego intensivo de recursos de tecnologia, de conexão e de ativos de informação e de conhecimento, para tornar a instituição mais célere e focada no atendimento aos anseios dos cidadãos de combate à fraude e à corrupção e por melhores serviços e efetividade na aplicação dos recursos públicos.

Adicionalmente, o cenário atual de migração progressiva e acelerada das informações do meio físico para ambiente digital, aliado ao universo de informações disponíveis e à transformação das formas de interação e de conexão com o cidadão e com outros órgãos, exige o desenvolvimento de novos referenciais e capacidades para viabilizar práticas de governo digital, para subsidiar o exercício do controle externo e para ampliar a capacidade de resposta. Os processos de trabalho precisam ser reinventados e aprimorados com foco na articulação de conhecimentos de negócio, de análise de dados, de mineração de textos, parcerias estratégicas e do uso de plataformas móveis de comunicação e de recursos de inteligência artificial.

Para favorecer a compreensão do Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI, o documento está estruturado em duas partes: uma de contextualização institucional e metodológica e outra inerente aos direcionadores, linhas de ações e portfólios de investimento e de indicadores. Vale considerar que a sequência de apresentação das ações no portfólio não indica ordem de precedência de execução, nem de prioridade, apenas de organização das iniciativas decorrentes do desdobramento das linhas de ação de controle externo e de gestão organizados por unidade coordenadora.

A parte inerente à contextualização descreve, de forma sucinta, a inserção no processo de planejamento institucional e o modelo de exame e priorização de demandas e investimentos inerentes a tecnologia da informação e serviços digitais.

Importante registrar que o portfólio de ações não relaciona iniciativas específicas inerentes à atividade de sustentação da infraestrutura e das soluções de TI em funcionamento. Para esse fim, dimensionada a capacidade total de tecnologia, 41% foi destinada ao atendimento de projetos, 56% ao atendimento de demandas de sustentação e de tratamento de incidentes e 3% à prospecção de tecnologias e projetos estruturantes. As prioridades de sustentação serão definidas de forma dinâmica e conjunta pelas áreas coordenadoras e gestoras das soluções de tecnologia da informação. As inerentes a prospecção e projetos estruturantes, pela área de tecnologia da informação.

Considerando que cada ação tem participação relativa na aferição do índice de cumprimento das etapas do portfólio, para cada ação está atribuído peso específico em função da nota conferida ao projeto com base nos critérios de priorização e do esforço previsto para realização.

Referencial de Planejamento

O referencial teórico do sistema de planejamento e gestão do Tribunal de Contas da União está disciplinado por meio da Resolução-TCU nº 269, de 25 de março de 2015. O modelo prevê um conjunto integrado e sucessivo de práticas gerenciais e de planos que estabelecem a orientação e os compromissos institucionais para alcance dos resultados almejados e retratados por meio do mapa estratégico do TCU.

Todo o sistema está orientado e estruturado para privilegiar o exercício coletivo de reflexão e estabelecimento de objetivos, indicadores, diretrizes e metas nos níveis estratégico, tático e operacional. O Plano Estratégico orienta a elaboração dos demais planos institucionais, em especial o Plano de Controle Externo e o Plano de Diretrizes. A partir desses, são elaborados os planos diretores, entre os quais o Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI.

Os planos diretores estabelecem as prioridades setoriais e contemplam o conjunto de indicadores, metas, programas, projetos e ações a serem desenvolvidos para viabilizar a execução dos planos dos níveis superiores. O PDTI contempla as ações inerentes a tecnologia da informação necessárias ao cumprimento dos demais planos institucionais e às orientações e prioridades de gestão.

Nos termos dos normativos internos (Resolução-TCU nº 284, de 2016, artigos 87 e 92 e Resolução-TCU nº 269, de 2015, artigo 14), a priorização corporativa das demandas e a alocação de investimentos inerentes a tecnologia da informação incumbem ao Comitê Gestor de Tecnologia da Informação (CGTI) e à Comissão de Coordenação Geral (CCG). Ao primeiro incumbem a articulação e o exame técnico das demandas e a proposição de prioridades e de investimentos. À CCG, a aprovação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação.

O processo de priorização é amparado por um conjunto de critérios técnicos com o propósito de orientar e direcionar, forma estruturada, transparente e coletiva, a tomada de decisão para escolhas estratégicas e de maior valor agregado para as áreas de negócio. Os cinco primeiros critérios focam aspectos inerentes às necessidades e características de negócio. Os dois últimos - complexidade técnica e escala do projeto - contemplam aspectos inerentes à arquitetura e infraestrutura tecnológica e à capacidade de entrega.

Critério de priorização de demandas

1. Alinhamento às prioridades da gestão

Mede a aderência da demanda a prioridades da gestão (plano de diretrizes). A demanda recebe pontuação nesse critério se atender a prioridade da gestão.

2. Impacto da não realização ou da descontinuidade do atendimento da demanda

Mede as consequências para o negócio que podem advir da não realização ou da interrupção do atendimento da demanda. Quanto maior o impacto nos processos críticos de negócio e na implementação de outros projetos, maior será a pontuação para fins de priorização do atendimento da demanda.

3. Público-alvo

Verifica a representatividade e a quantidade de usuários a serem beneficiados pelos resultados do atendimento da demanda. Quanto maior a representatividade e o número de usuários, maior a pontuação.

4. Maturidade dos requisitos de negócio

Mede o grau de conhecimento da proposta de solução técnica para o problema ou oportunidade de negócio. Quanto maior a maturidade da proposta de solução técnica de negócio para a organização, menores os riscos associados ao atendimento da demanda. Logo, maior a pontuação.

5. Coleta dos requisitos de negócio

Verifica a complexidade da demanda quanto aos seguintes aspectos: quantidade de organizações ou unidades do TCU participantes e grau de dedicação do gestor de negócio à demanda. Quanto maior a complexidade, maiores os riscos associados ao atendimento da demanda. Logo, menor a pontuação para fins de priorização.

6. Complexidade técnica

Mede o grau de dificuldade para a execução do projeto necessário ao atendimento da demanda, considerando apenas os aspectos inerentes a TI. Para esse fim, são considerados os seguintes parâmetros: aderência à arquitetura padrão e tecnologias; e, complexidade do objeto. Quanto maior a complexidade técnica, maiores os riscos associados ao projeto e menor a pontuação para fins de priorização.

7. Escala do projeto

Mede o esforço, interno e externo, necessário para desenvolver o projeto, utilizando a métrica homem-dia de trabalho de profissional de TI. Quanto maior a magnitude, maiores os riscos associados ao projeto, vez que mais suscetível a mudanças internas e externas. Logo, menor a pontuação para fins de priorização.

Mapa estratégico

Direcionadores de Tecnologia da Informação

Os direcionadores de tecnologia da informação têm por propósito facilitar a compreensão e a manutenção do alinhamento do portfólio de ações às escolhas estratégicas e às orientações e comandos derivados dos demais planos e linhas de ação institucionais.

1. Uso intensivo de ativos de tecnologia e de informação como instrumentos de inovação contínua e de transformação digital;

2. Promoção da transparência institucional e da cultura de dados abertos;

3. Promoção da modernização e melhoria contínuas dos serviços e da eficiência operacional;

4. Oferta de serviços digitais e promoção do governo como plataforma;

5. Uso intensivo de recursos e ferramentas de mineração de textos, de análise de dados e de inteligência artificial e cognitiva; e,

6. Conexão institucional, objetos de controle, serviços públicos, cidadãos e sociedade organizada.

Linhas de ação de controle externo e de gestão de uso intensivo de tecnologia e ativos de informação

Os planos de Controle Externo e de Diretrizes estabeleceram linhas de ação com o propósito de orientar as atividades finalísticas, a gestão institucional e os investimentos necessários ao alcance dos objetivos estratégicos e dos resultados almejados pelo Tribunal de Contas da União.

Para conferir consequência prática, nos termos do processo de planejamento, as linhas de ação são desdobradas em ações específicas por meio dos planos diretores temáticos e setoriais. As principais linhas de ação de controle externo e de gestão que orientaram o Plano Diretor de Tecnologia da Informação para o período de abril de 2018 a março de 2019 estão sintetizadas adiante. O número que figura entre parênteses identifica a linha de ação nos planos de Controle Externo e de Diretrizes, conforme o caso.

1. Auditar objetos de controle selecionados com base no poder de compra, no poder de regulação, bem como os riscos já identificados em ações anteriores ou em andamento, de modo a selecionar contratações de bens e serviços com maior impacto na sociedade e/ou com maior suscetibilidade a desvios. (1)

2. Mapear os riscos consonante a regras de negócio dos jurisdicionados, com ênfase na obtenção e tratamento de dados e realização de fiscalizações contínuas dos gastos públicos e dos atos regulatórios e/ou realizar trabalhos em cooperação. (2)

3. Realizar levantamento e tratamento de informações para estudar eventuais vínculos entre os responsáveis, via datamining, ouvidoria e/ou contato com a rede de controle, de modo a minerar riscos e potencializar a realização de trabalhos em cooperação. (3)

4. Identificar, analisar e priorizar objetos de controle a partir de informações provenientes de delações premiadas tornadas públicas ou compartilhadas pela justiça, bem como processos judiciais disponíveis. (4)

5. Combater a fraude, a corrupção e o desvio de recursos em políticas e programas públicos. (5)

6. Auditar a eficiência de planos e orçamentos públicos. (16)

7. Auditar a regularidade e a qualidade dos gastos, bem como a entrega de bens e serviços públicos providos diretamente pelo Estado ou por ele regulados, com foco em políticas públicas de infraestrutura. (22)

8. Prover informações estratégicas para o controle externo. (25; 29)

9. Aperfeiçoar o processo de planejamento de controle externo, com vistas a orientar a atuação do TCU para as ações de maior materialidade, risco e relevância. (26; 30)

10. Promover a inovação no processo de gestão estratégica da informação para o controle externo. (28; 17)

11. Conceber e aperfeiçoar soluções de tecnologia da informação para suporte ao controle externo e ao funcionamento institucional. (29; 18)

12. Prospectar, conceber, validar e utilizar técnicas de inteligência artificial como suporte às atividades de controle externo. (30; 31)

13. Atuar em parceria com órgãos públicos, por meio do compartilhamento de informações, experiências e boas práticas e a realização de ações conjuntas. (7)

14. Aprimorar o relacionamento do Tribunal com a sociedade para estimular o exercício do controle social. (10)

15. Disponibilizar soluções de tecnologia da informação e de inteligência artificial como instrumentos de combate à fraude e corrupção e de promoção da eficiência do estado. (14)

16. Aprimorar a governança, a gestão e o uso de recursos e ativos de tecnologia, de informação e do conhecimento institucional. (15)

17. Intensificar o uso de tecnologia da informação como instrumento de incremento à eficiência institucional. (16)

18. Racionalizar processos de trabalho e serviços prioritários ou com maior ganho potencial de eficiência. (19)

Portfólio de investimentos para 2018

Perfil de investimento

Detalhamento

Valor (em R$)

Administração de dados e integração

Suporte especializado

R$ 58.040,00

Subtotal

R$ 58.040,00

Atendimento ao usuário

Equipamentos

R$ 35.020,00

Licenciamento

R$ 1.288.390,00

Prestação de serviços

R$ 1.029.890,00

Suporte especializado

R$ 5.741.290,00

Subtotal

R$ 8.094.590,00

Desenvolvimento de software

Licenciamento

R$ 89.420,00

Prestação de serviços

R$ 696.380,00

Serviço de terceiros

R$ 4.682.750,00

Subtotal

R$ 5.468.560,00

Infraestrutura de TI

Equipamentos

R$ 12.425.260,00

Licenciamento

R$ 6.459.000,00

Prestação de serviços

R$ 6.816.870,00

Serviço de terceiros

R$ 840.200,00

Suporte especializado

R$ 609.760,00

Subtotal

R$ 27.151.110,00

Infraestrutura e provimento de dados

Licenciamento

R$ 3.066.360,00

Prestação de serviços

R$ 1.308.470,00

Suporte especializado

R$ 938.990,00

Subtotal

R$ 5.313.830,00

Instalações

Equipamentos

R$ 32.000,00

Prestação de serviços

R$ 808.190,00

Serviço de terceiros

R$ 156.360,00

Subtotal

R$ 996.560,00

Portais corporativos

Serviço de terceiros

R$ 2.090.080,00

Suporte especializado

R$ 66.820,00

Subtotal

R$ 2.156.910,00

Rede de dados e conectividade

Prestação de serviços

R$ 90.860,00

Serviço de terceiros

R$ 3.316.330,00

Suporte especializado

R$ 304.460,00

Subtotal

R$ 3.711.670,00

Segurança da informação

Licenciamento

R$ 412.060,00

Prestação de serviços

R$ 2.195.190,00

Subtotal

R$ 2.607.260,00

Soluções de business analytics e business intelligence

Licenciamento

R$ 746.770,00

Prestação de serviços

R$ 189.180,00

Serviços de terceiros

R$ 126.510,00

Subtotal

R$ 1.062.460,00

Total

R$ 56.621.040,00

Portfólio de ações de Tecnologia da Informação

Para favorecer a compreensão do Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI, a sequência de apresentação das ações no portfólio não indica ordem de precedência de execução, nem de prioridade, apenas de organização das iniciativas decorrentes do desdobramento das linhas de ação de controle externo e de gestão, organizados por unidade coordenadora.

Num

Ação Prioritária

Peso

Produtos

Início

Término

1

Aprimorar o serviço de verificação de autenticidade de documentos

2,22

Funcionalidades priorizadas desenvolvidas

01/10/2018

30/11/2018

2

Desativar o sistema Clientela

2,69

Sistema Clientela desativado

01/06/2018

31/03/2019

3

Desenvolver solução para aprimoramento da gestão processual no âmbito do TCU

3,12

Funcionalidades priorizadas desenvolvidas

01/04/2018

31/12/2018

4

Desenvolver solução para o tratamento de cautelares

0,71

Funcionalidades priorizadas desenvolvidas

01/04/2018

30/06/2018

5

Desenvolver solução para viabilizar a instrução assistida

5,97

Funcionalidades priorizadas desenvolvidas

01/06/2018

31/03/2019

6

Desenvolver solução para viabilizar a interação digital direta com a Administração Pública Federal

5,81

Funcionalidades priorizadas desenvolvidas

01/04/2018

30/09/2018

7

Absorver e implementar monitoramento das cargas do DGI Consultas

1,58

Cargas prioritárias do DGI consultas internalizadas e documentadas;

Monitoramento implantado

01/04/2018

31/03/2019

8

Aprimorar o painel referente a fontes de financiamento para o desenvolvimento regional

0,16

Painel referente a fontes de financiamento do desenvolvimento regional aprimorado e atualizado

01/08/2018

31/03/2019

9

Aprimorar painel de despesas da Administração Pública Federal

0,48

Painel de despesas aprimorado e atualizado

01/08/2018

31/12/2018

10

Aprimorar painel de tipologias de convênios

0,18

Painel de tipologias de convênios aprimorado e atualizado

01/08/2018

31/12/2018

11

Avaliar alternativas de provimento de painéis de informação para público externo

0,19

Relatório de análise elaborado

01/06/2018

31/07/2018

12

Contratar software de geoprocessamento

0,15

ETP e TR da contratação encaminhados à Selip

01/04/2018

31/05/2018

13

Desenvolver componentes corporativos para Sistema de Orientação sobre Fatos e Indícios para o Auditor (Sofia)

1,59

Componentes priorizados desenvolvidos

01/05/2018

31/03/2019

14

Desenvolver tipologias de riscos e ilícitos sobre financiamento partidário

0,14

Tipologias de riscos e indícios de irregularidade em contas anuais dos partidos políticos desenvolvidas

01/08/2018

31/10/2018

15

Evoluir o Sistema de Análise de Obras

1,14

Evoluções priorizadas desenvolvidas

01/12/2018

31/01/2019

16

Implantar ambiente de produção e de carga de bases externas, bem como de rotinas de monitoramento

0,39

Novo ambiente de produção estruturado em conformidade com os serviços providos;

Monitoramento das rotinas de carga implementado e operacional

01/05/2018

31/03/2019

17

Implementar nova versão do catálogo dinâmico de atualização de bases de dados

0,66

Nova versão do catálogo implementada com descrição detalhada do status das cargas nos diversos ambientes

01/04/2018

31/03/2019

18

Participar da fiscalização sobre o uso de informação na gestão de políticas públicas

0,92

Tipologias de riscos e ilícitos definidas;

Relatório de fiscalização concluído

01/04/2018

31/07/2018

19

Prospectar modelo e arquitetura de solução de TI para suporte a ações de controle inerentes a concessão e pagamento de benefícios federais

0,83

Produtos consignados na ordem de serviço conjunta Segecex-Segepres nº 02, de 18 de abril de 2018

01/04/2018

31/03/2019

20

Prover infraestrutura para publicação de painéis para o público externo

0,08

Infraestrutura para publicação de painéis para o público externo disponibilizada para uso

01/08/2018

31/03/2019

21

Prover serviço para fornecimento de imagens de satélite de alta resolução para suporte a atividades de fiscalização

0,21

ETP e TR da contratação encaminhados à Selip

01/06/2018

30/09/2018

22

Realizar diagnóstico de segurança nos ambientes DGI Consulta e LabContas

0,16

Relatório com diagnóstico de segurança e proposta de implantação de controles para mitigação dos riscos identificados

01/11/2018

31/03/2019

23

Realizar migração dos índices do sistema Alice para nova infraestrutura de indexação

0,21

Bases textuais migradas e disponibilizadas em ambientes de desenvolvimento e produção

01/05/2018

30/09/2018

24

Aprimorar a busca textual do Portal do TCU

5,83

Funcionalidades priorizadas desenvolvidas

01/04/2018

31/03/2019

25

Contratar serviço ou solução de busca de matérias da imprensa

0,30

ETP e TR da contratação encaminhados à Selip

01/08/2018

31/12/2018

26

Desenvolver funcionalidade para a gestão de afastamentos e substituições de autoridades

1,74

Funcionalidades priorizadas desenvolvidas

01/04/2018

31/07/2018

27

Desenvolver funcionalidade para a gestão de impedimentos de autoridades

3,97

Funcionalidades priorizadas desenvolvidas

01/08/2018

30/11/2018

28

Desenvolver funcionalidade para a gestão de sustentação oral

1,99

Funcionalidades priorizadas desenvolvidas

01/11/2018

31/03/2019

29

Desenvolver funcionalidade para viabilizar a pesquisa de questões de ordem

2,27

Funcionalidades priorizadas desenvolvidas

01/10/2018

31/03/2019

30

Desenvolver solução para aprimorar a geração de atas das sessões

1,48

Geração automatizada de ata de sessão colegiada;

Tornar corporativo e integrado com demais soluções os metadados da ata de sessão colegiada

01/08/2018

31/03/2019

31

Evoluir o aplicativo de Jurisprudência (JurisTCU)

0,76

Uniformização funcional com a pesquisa de Jurisprudência do Portal TCU

01/04/2018

30/10/2018

32

Evoluir o Sistema de Cadastramento e Acompanhamento de Proposições Legislativas

0,74

Evoluções priorizadas desenvolvidas

01/04/2018

31/12/2018

33

Implantar federação entre domínios na rede TCU

0,23

Login de acesso a comunidades de colaboração integrado ao domínio do TCU

01/07/2018

30/09/2018

34

Implantar login integrado no ambiente de comunidades de práticas

0,61

Login integrado disponível para as soluções de comunidades de colaboração

01/07/2018

31/12/2018

35

Contratar e implantar solução de comunicação unificada (telefonia IP - VoIP) para Sede e ISC

5,00

Contratação realizada;
Módulo central da solução de telefonia IP implantada

01/04/2018

31/03/2019

36

Desenvolver fluxo de trabalho do teletrabalho no GRH

0,57

Funcionalidades priorizadas desenvolvidas

01/04/2018

31/03/2019

37

Desenvolver funcionalidades de substituição de controles manuais na folha de pagamentos

2,67

Funcionalidades priorizadas desenvolvidas

01/09/2018

30/11/2018

38

Desenvolver solução de suporte à execução orçamentária do TCU

4,41

Funcionalidades priorizadas desenvolvidas

01/11/2018

31/03/2019

39

Desenvolver solução para folha de pagamento do TCU

3,51

Funcionalidades priorizadas desenvolvidas

01/10/2018

31/03/2019

40

Implementar funcionalidade de validador de dados para o eSocial-TCU, fase um (tabelas gerais)

2,13

Primeira fase de implantação do sistema de monitoramento da qualidade e saneamento dos dados do TCU executada

01/09/2018

31/12/2018

41

Implementar funcionalidade do Cliente eSocial-TCU para atendimento da fase um da solução eSocial-TCU

8,17

Adaptação de sistemas legados e desenvolvimento de solução de interação de dados do TCU com ambiente nacional do Serpro a fim de implantar a primeira versão do eSocial

01/04/2018

31/08/2018

42

Prover infraestrutura tecnológica para outsourcing de impressão nos estados

0,76

Servidores de rede das secretarias nos estados configurados com serviço de impressão do outsourcing

01/04/2018

31/07/2018

43

Viabilizar a realização de cálculos retroativos na folha de pagamentos

3,51

Funcionalidades priorizadas desenvolvidas

01/11/2018

31/03/2019

44

Adquirir certificados digitais A3 em nuvem

0,29

ETP e TR da contratação encaminhados para a Selip

01/05/2018

31/03/2019

45

Adquirir hardware e software para atualização do parque computacional

0,30

ETP e TR da contratação encaminhados para a Selip

01/05/2018

31/03/2019

46

Ampliar o uso do datacenter de contingência (TST) para suporte a serviços de TI

0,12

Relação dos serviços de TI a serem implementados no datacenter de contingência elaborada

01/10/2018

31/10/2018

47

Analisar os serviços de infraestrutura de TI atualmente em uso

0,08

Diagnóstico e recomendações elaboradas

01/08/2018

31/08/2018

48

Contratar licenças de software para atividades de interface de usuário (UI) e experiência de usuário (UX)

0,42

ETP e TR da contratação encaminhados à Selip

01/06/2018

30/09/2018

49

Contratar solução de monitoramento de infraestrutura de TI

1,35

Contrato assinado

01/04/2018

31/12/2018

50

Desenvolver funcionalidades específicas de consulta a documentos produzidos pelo MPTCU

0,40

Funcionalidades priorizadas desenvolvidas

01/05/2018

31/08/2018

51

Disponibilizar dados em infraestrutura de nuvem

1,40

Relatório de workloads avaliados;

Estratégia de uso e migração definidos

01/05/2018

31/03/2019

52

Evoluir plataforma de pesquisa textual

1,77

Sistema de pesquisa à Jurisprudência implantado no novo ambiente com pelo menos 3 bases textuais de plataformas legadas migradas

01/04/2018

31/03/2019

53

Implantar infraestrutura de TI em nuvem

3,88

Relatório de workloads avaliados;

Infraestrutura priorizada migrada

01/06/2018

31/03/2019

54

Implantar serviços em nuvem para atendimento ao usuário

0,81

Relatório de workloads avaliados;

Serviços priorizados migrados

01/06/2018

31/03/2019

55

Implantar solução de serviços gerenciados de segurança

4,03

Soluções de segurança providas no âmbito do contrato encerrado para o contexto do novo contrato migradas;

Solução contra ataques cibernéticos avançados às organizações (anti APT - Ameaça Persistente Avançada) implantada

01/04/2018

30/11/2018

56

Prospectar tecnologias para assinatura de documentos com certificado digital por meio de dispositivos móveis

0,23

Proposta de solução técnica de assinatura por meio de dispositivos móveis elaborada

01/06/2018

31/12/2018

57

Realizar estudo e contratação de nova solução de comunicação de dados entre a Sede e as Secretarias do TCU nos Estados

2,25

Nova rede de comunicação de dados contratada

01/05/2018

31/03/2019

58

Viabilizar o desenvolvimento de painéis de informação de interesse do TCU

2,43

Painéis priorizados desenvolvidos

01/04/2018

31/03/2019

Portfólio de indicadores

Detalhamento dos indicadores por período avaliativo

Descrição

Peso

1º período

avaliativo

Peso

2º período

avaliativo

1º período

avaliativo

abr/2018 a set/2018

2º período

avaliativo

out/2018 a mar/2019

É superável?

1º período

avaliativo

É superável?

2º período

avaliativo

1) Índice de cumprimento das ações do PDTI

10%

10%

≥ 17%

≥ 90%

Sim

Parcialmente

2) Índice de satisfação dos servidores em relação à TI

-

7%

-

≥ 75%

-

Sim

3) Índice de disponibilidade das soluções de TI que suportam as sessões colegiadas

Gerencial

-

-

-

-

-

4) Índice de disponibilidade da rede a partir das Secretarias nos Estados

7%

6%

≥ 98 %

≥ 98 %

Parcialmente

Parcialmente

5) Índice de disponibilidade de ativos de infraestrutura de TI

7%

6%

≥ 95%

≥ 95%

Parcialmente

Parcialmente

6) Índice de disponibilidade da infraestrutura de sistemas descentralizados

7%

6%

≥ 95%

≥ 95%

Parcialmente

Parcialmente

7) Índice de disponibilidade do Portal TCU

7%

6%

≥ 95%

≥ 95%

Parcialmente

Parcialmente

8) Índice de disponibilidade da Internet

7%

6%

≥ 98%

≥ 98%

Parcialmente

Parcialmente

9) Índice de disponibilidade de serviços de microinformática em horário integral

7%

6%

≥ 90%

≥ 90%

Parcialmente

Parcialmente

10) Índice de desempenho das soluções que suportam as sessões colegiadas

Gerencial

-

-

-

-

-

11) Índice de tempestividade no atendimento de manutenções corretivas dos sistemas centralizados

7%

6%

≥ 85%

≥ 85%

Parcialmente

Parcialmente

12) Índice de tempestividade no atendimento a demandas por infraestrutura de desenvolvimento descentralizado

7%

7%

≥ 90%

≥ 90%

Parcialmente

Parcialmente

13) Índice de tempestividade no atendimento a incidentes

7%

7%

≥ 80%

≥ 80%

Parcialmente

Parcialmente

14) Índice de tempestividade na atualização do repositório de dados de CPF e CNPJ

7%

7%

≥ 90%

≥ 90%

Parcialmente

Parcialmente

15) Índice de tempestividade na atualização do repositório de dados analíticos

7%

7%

≥ 80%

≥ 80%

Parcialmente

Parcialmente

16) Índice de qualidade técnica dos sistemas em desenvolvimento

7%

7%

≥ 95%

≥ 95%

Parcialmente

Parcialmente

17) Índice de capacidade de expansão de armazenamento de dados

6%

6%

≥ 30%

≥ 30%

Sim

Sim

18) Índice de tempestividade nas contratações de bens e serviços de TI

Gerencial

-

-

-

-

-

100%

100%

Descrição dos indicadores

Indicador

Descrição

Fórmula de cálculo

1) Índice de cumprimento das ações do PDTI

Percentual das ações do PDTI concluídas no prazo.

Σ (peso das ações da TI concluídas no prazo) / Σ (peso das ações da TI) *100

2) Índice de satisfação dos servidores em relação à TI

Percentual médio de satisfação obtido das respostas às questões específicas sobre o tema inseridas na pesquisa de clima organizacional. Não havendo pesquisa de clima organizacional, seria adotada pesquisa específica inerente à TI.

3) Índice de disponibilidade das soluções de TI que suportam as sessões colegiadas

Percentual de disponibilidade das soluções que suportam o funcionamento das sessões colegiadas, durante o horário de funcionamento do TCU.

(((tempo previsto de funcionamento das soluções) - Σ (Tempo de indisponibilidade)) /tempo previsto de funcionamento das soluções) *100

4) Índice de disponibilidade da rede a partir das Secretarias nos Estados

Percentual de disponibilidade do acesso à rede TCU, a partir das Secretarias nos Estados, no horário de funcionamento do TCU[1].

(tempo de disponibilidade da rede) / tempo total previsto de disponibilidade da rede)*100

5) Índice de disponibilidade de ativos de infraestrutura de TI

Percentual de disponibilidade do acesso a ativos de infraestrutura de TI (banco de dados, GED, rede do datacenter, ambientes de virtualização e armazenamento), no horário de funcionamento do TCU.

(tempo de disponibilidade dos ativos de estrutura de TI) / (tempo total previsto de disponibilidade dos ativos de estrutura de TI)*100

6) Índice de disponibilidade da infraestrutura de sistemas descentralizados

Percentual de disponibilidade da infraestrutura de desenvolvimento descentralizado, durante o horário de funcionamento do Tribunal.

(tempo de disponibilidade de infraestrutura de sistemas descentralizados)/( tempo total previsto de infraestrutura de sistemas descentralizados)*100

7) Índice de disponibilidade do Portal TCU

Percentual de disponibilidade do Portal TCU, para os servidores, durante o horário de funcionamento do TCU.

(tempo de disponibilidade de acesso ao Portal)/ (tempo total previsto de disponibilidade de acesso ao Portal)*100

8) Índice de disponibilidade da Internet

Percentual de disponibilidade da Internet, a partir da rede TCU, para os servidores, durante o horário de funcionamento do TCU.

(tempo de disponibilidade da Internet) / (tempo total previsto de disponibilidade da Internet)*100

9) Índice de disponibilidade de serviços de microinformática em horário integral

Percentual de disponibilidade dos serviços de correio eletrônico, portal, ensino a distância, lime survey e desktop virtual em horário integral (24 x 7).

(tempo de disponibilidade de serviços especiais de TI em horário integral) / (tempo total previsto de serviços especiais de TI em horário integral)*100

10) Índice de desempenho das soluções que suportam as sessões colegiadas

Percentual de requisições submetidas às soluções críticas que suportam as sessões colegiadas e com tempo médio de resposta igual ou abaixo do valor limite estabelecido. Para cálculo desse indicador será considerado o horário de funcionamento do TCU.

Número de requisições com tempo médio de resposta igual ou abaixo do valor limite estabelecido / número de requisições * 100

11) Índice de tempestividade no atendimento de manutenções corretivas dos sistemas centralizados

Percentual de demandas por correção de erros nos sistemas centralizados atendido em até 30 dias corridos após a data de registro.

[Σ (demandas por correção de erros registradas e atendidas em até 30 dias corridos após a data de registro) / Σ (demandas por correção de erros registradas no período) ]

12) Índice de tempestividade no atendimento a demandas por infraestrutura de desenvolvimento descentralizado

Percentual de demandas por infraestrutura de desenvolvimento descentralizado atendido em até 5 dias úteis após a data de registro da demanda ou de negociação do atendimento.

[Σ (demandas para disponibilização de infraestrutura de desenvolvimento descentralizado atendidas em até 5 dias úteis após a data de registro da demanda ou de negociação do atendimento) / Σ (demandas para disponibilização de infraestrutura de desenvolvimento descentralizado registradas no período) ]

13) Índice de tempestividade no atendimento a incidentes

Percentual dos incidentes registrados pela central de atendimento e atendidos dentro do tempo estabelecido para a prioridade.

[Σ (incidentes registrados no período e atendidos no tempo da prioridade) / Σ (incidentes registrados no período)]

14) Índice de tempestividade na atualização do repositório de dados de CPF e CNPJ

Percentual de carga das bases de CPF e CNPJ processadas e disponibilizadas com sucesso aos processos de trabalho em até quinze dias do seu recebimento no TCU.

100 - (Σ (meses fora do prazo) / 12*100)

15) Índice de tempestividade na atualização do repositório de dados analíticos

Percentual das bases de dados do catálogo de bases carregadas no repositório em até trinta dias do recebimento no TCU. Para fins de cálculo desse indicador serão consideradas apenas as bases com previsão de cargas regulares.

100 - (Σ (bases fora do prazo) / (total de bases) *100)

16) Índice de qualidade técnica dos sistemas em desenvolvimento

Percentual médio ponderado da nota de avaliação de qualidade dos sistemas em desenvolvimento. A avaliação será feita por meio da ferramenta Sonar. As notas variam de A à E, sendo os pesos distribuídos da seguinte forma: A - 100%, B - 75%, C - 50%, D e E - 0%.

Σ (número de sistemas avaliados com notai * pesoi) / Σ (número de sistemas avaliados) *100

17) Índice de capacidade de expansão de armazenamento de dados

Percentual de espaço livre para crescimento do armazenamento de informações corporativas.

(Espaço total de armazenamento - espaço ocupado) /espaço ocupado*100

18) Índice de tempestividade nas contratações de bens e serviços de TI

Percentual de propostas de contratação de bens e serviços de TI constantes do portfólio de investimentos do PDTI concluídas e encaminhadas à Secretaria-Geral de Administração no prazo máximo estabelecido. A proposta será considerada concluída quanto contiver todos os artefatos necessários à contratação.

(Quantidade de contratações priorizadas no portfólio concluídas e encaminhadas até o final de agosto / quantidade de contratações priorizadas no portfólio) * 100