Portaria SEGEDAM n° 48/2014
Assunto: Altera a Portaria-Segedam nº 29 - de 30 de maio de 2014 - que aprova o Plano Diretor de Administração para o período de abril de 2014 a março de 2015.
Origem: [SEGEDAM]
Tema: Gestão
Início de vigência: 29/09/2014
Situação: Vigente
Tags: [Delegação de competência]

O SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições regulamentares e tendo em vista o disposto no art. 5º da Portaria-Segedam nº 29, de 30 de maio de 2014, e

considerando a importância de alinhar as iniciativas do Plano Diretor de Administração aos ajustes das atividades ocorridos durante o período avaliativo de 1º de abril a 30 de setembro de 2014, resolve:

Art. 1º Os Anexos à Portaria-Segedam nº 29, de 2014, passam a vigorar na forma dos Anexos a esta Portaria.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO MONTEIRO DE REZENDE

ANEXO I À PORTARIA-SEGEDAM Nº 48, DE 29 DE SETEMBRO DE 2014

"ANEXO I À PORTARIA-SEGEDAM Nº 29, DE 30 DE MAIO DE 2014

PLANO DIRETOR DA SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIRETRIZES DA SEGEDAM

Iniciativas (Ações) prioritárias

Peso

Produto (s) Esperado (s)

Responsável

Colaboradores

Prazo para entrega

a) Evoluir o modelo e as iniciativas de centralização na Segedam das atividades administrativas das unidades da Segecex nos Estados, com base nos estudos realizados pelos dois grupos de trabalho ocorridos no período 2013-abril de 2014

12,5%

Modelo e iniciativas de centralização evoluídas

Segedam-Gab

Adgedam

Seadmin

Secof

Selip

Senge

Sesap

Mar/2015

b) Propor minuta de resolução da política institucional de sustentabilidade

6,25%

Minuta de resolução proposta

Adgedam/Gab

Seadmin

Set/2014

c) Coordenar, no âmbito da Segedam, inventário dos processos administrativos (tais como físicos pendentes de aceite e vinculados a unidades já extintas de fato) , bem como de documentos administrativos não migrados, para fins de término da migração da Mesa de Trabalho para o e-TCU/Administrativo

6,25%

Inventário de processos e documentos realizado

Adgedam/Gprod

Seadmin

Secof

Segep

Selip

Senge

Sesap

STI

Dez/2014

d) Coordenar, em parceria com a Seginf, a implantação do e-TCU Administrativo

6,25%

Solução de TI implantada

Seadmin

Seginf

STI

Set/2014

e) Coordenar, em parceria com a STI, a execução contratual prevista de outubro/2014 até março/2015 para implantação do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP)

6,25%

Módulos priorizados implantados

Seadmin

STI

Segep

ISC

Seplan

Mar/2015

f) Apoiar o aperfeiçoamento pela STI das funcionalidades priorizadas do Sistema de consulta à execução orçamentária para fins de transparência

6,25%

Solução de TI aperfeiçoada

Secof/Dicon

Seadmin

STI

Set/2014

g) Estudar e formular indicadores de trabalho da Secof a serem medidos mediante solução de TI descentralizada com dados obtidos do sistema e-TCU/Administrativo

6,25%

Indicadores de trabalho formulados

Secof/Ass

Seplan

Seadmin

STI

Mar/2015

h) Promover a participação do TCU em pesquisa de satisfação em publicações nacionais especializadas

6,25%

Participação efetuada

Segep

ISC

Seplan

Set/2014

i) Formular modelo de trajetórias profissionais para servidores

6,25%

Modelo de trajetórias profissionais para servidores

Segep/Diesp

ISC

Seplan

Segecex

Corregedoria

Mar/2015

j) Estudar e formular indicadores de trabalho da Selip a serem medidos mediante solução de TI descentralizada com dados obtidos do sistema e-TCU/Administrativo

3,25%

Indicadores de trabalho formulados

Selip/Ass

Seplan

Seadmin

STI

Set/2014

k) Revisar contratos do TCU passíveis de desoneração previdenciária

3,25%

Contratos revisados

Selip/Dicad

Segedam-Gab

Conjur

STI

Setic

Mar/2015

l) Concluir projeto da sede da Secex-MT

6,25%

Projeto básico aprovado

Senge/Sespe

Secex-MT

Set/2014

m) Dar continuidade à construção da sede da Escola Superior de Controle

6,25%

30% da obra realizada

Senge

ISC

Mar/2015

n) Contratar solução de TI de controle de acesso de pessoas e veículos e de registro de frequência

6,25%

Licitação realizada

Sesap/Dipac e Disop/Segur

Seadmin

STI

Setic

Segep

Selip

Set/2014

o) Contratar solução de CFTV para as secretarias nos Estados

6,25%

Licitação realizada

Sesap/Dipac e Disop/Segur

Setic

Secretarias nos Estados

Seadmin

Selip

Mar/2015

100%

Detalhamento dos indicadores

1º período avaliativo

(abr/2014 a set/2014)

2º período avaliativo

(out/2014 a mar/2015)

Nome do Indicador

Responsável pela medição

Peso

Meta

Superável?

Meta

Superável?

a) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Secretaria-Geral de Administração indicados nas diretrizes da Segedam

Seplan

93,75%

37,5%

Sim

90%

Sim

b) Prazo médio de preparação de pregão (do recebimento do Termo de Referência até a publicação do edital)

Dilic/SEE

6,25%

25d

Sim

25d

Sim, redução de até 5d

DIRETRIZES DA ADGEDAM

Iniciativas (Ações) prioritárias

Peso

Produto (s) Esperado (s)

Responsável

Colaboradores

Prazo para entrega

a) Implantar solução de TI descentralizada Sisnormas Administrativo desenvolvida pela Seadmin

10%

Solução de TI implantada

Adgedam/ Gpublic

Seadmin

Jun/2014

b) Propor minuta de resolução da política institucional de sustentabilidade

10%

Minuta de resolução proposta

Adgedam/Gab

Seadmin

Set/2014

c) Coordenar a formulação de proposta de classificação para documentos da área administrativa, inclusive daqueles a que se refere o art. 39 da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação)

20%

Proposta de classificação da informação formulada

Adgedam/Gab

Unidades da Segedam

Segepres

Segecex

Corregedoria

Secoi

Seplan

Assig

Mar/2015

d) Propor programa de logística sustentável

10%

Programa proposto

Adgedam/Gab

Seadmin

Set/2014

e) Coordenar, no âmbito da Segedam, inventário dos processos administrativos (tais como físicos pendentes de aceite e vinculados a unidades já extintas de fato) , bem como de documentos administrativos não migrados, para fins de término da migração da Mesa de Trabalho para o e-TCU/Administrativo

10%

Inventário de processos e documentos realizado

Adgedam/ Gprod

Seadmin

Secof

Segep

Selip

Senge

Sesap

STI

Dez/2014

f) Formular requisitos relativos à gestão de diárias e passagens no âmbito da execução contratual do SGP

10%

Formulação de requisitos realizada

Adgedam/Gdip

Seadmin

Dez/2014

g) Sistematizar a guarda dos assentamentos funcionais das autoridades e respectivos pensionistas

10%

Guarda dos assentamentos funcionais sistematizada

Adgedam/Gapes

ISC/Cedoc

Mar/2015

h) Aprimorar a gestão da transparência ativa na área administrativa do TCU

10%

Área de transparência administrativa ativa aprimorada

Adgedam/Ass

Unidades da Segedam

STI

Mar/2015

i) Dar continuidade aos estudos sobre diário eletrônico do TCU

10%

Estudos realizados

Adgedam/Ass

Gpublic

Seadmin

Mar/2015

100%

Detalhamento dos indicadores

1º período avaliativo

(abr/2014 a set/2014)

2º período avaliativo

(out/2014 a mar/2015)

Nome do Indicador

Responsável pela medição

Peso

Meta

Superável?

Meta

Superável?

a) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Secretaria-Geral de Administração sob responsabilidade da Adgedam

Seplan

70%

40%

Sim

90%

111%

b) Satisfação dos clientes com a concessão de diárias e passagens pela Adgedam

Gdip

10%

-

-

80% de satisfação

125%

c) Índice de processos disciplinares e sindicâncias concluídos dentro do prazo, consideradas as prorrogações

CDP

10%

90%

Sim

90%

111%

d) Assessoria estratégica à Secretaria-Geral de Administração prestada nos prazos e padrões esperados

Segedam/Gab.

10%

100%

Sim

100%

125%

100%

DIRETRIZES DA SEADMIN

Iniciativas (Ações) prioritárias

Peso

Produto (s) Esperado (s)

Responsável

Colaboradores

Prazo para entrega

a) Coordenar, em parceria com a Seginf, a implantação do e-TCU Administrativo

25%

Solução de TI implantada

Seadmin

Seginf

STI

Set/2014

b) Coordenar, em parceria com a STI, a execução contratual prevista até setembro/2014 para implantação do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP)

25%

Módulos priorizados implantados

Seadmin

STI

Segep

ISC

Seplan

Set/2014

c) Coordenar, no âmbito da Segedam, a iniciativa de concepção de solução de TI para a Gestão Orçamentária

5%

Concepção de solução realizada

Seadmin

Secof

STI

Mar/2015

d) Coordenar, em parceria com a STI, a execução contratual prevista de outubro/2014 até março/2015 para implantação do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP)

25%

Módulos priorizados implantados

Seadmin

STI

Segep

ISC

Seplan

Mar/2015

e) Coordenar, em conjunto com a STI, as iniciativas de provimento descentralizado de soluções de tecnologia da informação essenciais à área administrativa, de acordo com prévia priorização pela Segedam

5%

Soluções de TI descentralizadas desenvolvidas pela Seadmin

Acompanhamento das iniciativas de desenvolvimento descentralizado no âmbito da Segedam

Seadmin

STI

Secof

Sesap

Adgedam

Mar/2015

f) Coordenar, no âmbito da Segedam, a iniciativa de concepção de solução de TI para a Gestão Contratual

5%

Concepção de solução realizada

Seadmin

Adgedam

Selip

Secof

Sesap

Segep

Senge

STI

Mar/2015

g) Apoiar a implantação de inovações priorizadas pela Segedam

5%

Apoio à implantação de inovações administrativas

Seadmin

Adgedam

Selip

Secof

Sesap

Segep

Senge

Mar/2015

h) Formular, em conjunto com a Segep, proposta de modelo de acompanhamento de metas profissionais pessoais integrado ao acompanhamento das metas das unidades da Segedam

5%

Proposta de modelo formulado

Seadmin

Seadmin

Seplan

Segecex/Segest

Segecex/Seginf

Mar/2015

100%

Detalhamento dos indicadores

1º período avaliativo

(abr/2014 a set/2014)

2º período avaliativo

(out/2014 a mar/2015)

Nome do Indicador

Responsável pela medição

Peso

Meta

Superável?

Meta

Superável?

a) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Secretaria-Geral de Administração sob responsabilidade da Seadmin

Seplan

60%

55%

Sim

90%

111%

b) Índice de implantação dos módulos do SGP, conforme cronograma

Seadmin

30%

30%

Não

90%

Não

c) Gestão estratégica de soluções de TI administrativas, de planejamento e de normas prestada nos prazos e padrões esperados

Segedam/Gab.

10%

100%

Sim

100%

125%

100%

DIRETRIZES DA SECOF

Iniciativas (Ações) prioritárias

Peso

Produto (s) Esperado (s)

Responsável

Colaboradores

Prazo para entrega

a) Definir requisitos relativos a centro de custos no âmbito da execução contratual do SGP

12%

Requisitos definidos

Secof/Dicon

Seadmin

Segep

ISC

STI

Nov/2014

b) Apoiar o aperfeiçoamento pela STI das funcionalidades priorizadas do Sistema de consulta à execução orçamentária para fins de transparência

12%

Solução de TI aperfeiçoada

Secof/Dicon

Seadmin

STI

Set/2014

c) Desenvolver solução de TI descentralizada para programação financeira do TCU

10%

Solução de TI implantada

Secof/Dipex

Seadmin

STI

Set/2014

d) Realizar estudos relativos à proposta de extração automática de dados do Siafi, via solução descentralizada, para fins de geração de Dirf

10%

Estudos realizados

Secof/Dipex

Seadmin

STI

Out/2014

e) Apoiar o aperfeiçoamento, pela Seadmin, da solução de TI descentralizada Consulta Contábil

10%

Solução de TI aperfeiçoada

Secof/Dicon

STI

Seadmin

Set/2014

f) Estudar e formular indicadores de trabalho da Secof a serem medidos mediante solução de TI descentralizada com dados obtidos do sistema e-TCU/Administrativo

12%

Indicadores de trabalho formulados

Secof/Ass

Seplan

Seadmin

STI

Mar/2015

g) Apoiar o aperfeiçoamento, pela Seadmin, da solução de TI descentralizada Análise do Balancete Contábil gerado pelo Siafi

10%

Solução de TI aperfeiçoada

Secof/Dicon

STI

Seadmin

Mar/2015

h) Realizar estudos inerentes à especificação de requisitos da solução de gestão orçamentária

12%

Estudos realizados

Secof/Ass

Seadmin

STI

Mar/2015

i) Apoiar o aperfeiçoamento, pela Seadmin, da solução de TI descentralizada Cálculo de Contrato

12%

Solução de TI aperfeiçoada

Secof/Dipex

Seadmin

STI

Mar/2015

100%

Detalhamento dos indicadores

1º período avaliativo

(abr/2014 a set/2014)

2º período avaliativo

(out/2014 a mar/2015)

Nome do Indicador

Responsável pela medição

Peso

Meta

Superável?

Meta

Superável?

a) I-Gov Aquisições

TCU/controle externo

0%

Gerencial

b) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Secretaria-Geral de Administração sob responsabilidade da Secof

Seplan

70%

54%

Sim

90%

111%

c) Satisfação dos clientes, avaliado pelo tempo médio de resposta às consultas contábeis formuladas pelas Secretarias nos Estados à Secof

Dicon/SCA

20%

2,5 (em 4)

Sim

2,5 (em 4)

Sim

d) Planejamento, organização, direção, execução e controle das atividades inerentes à gestão orçamentária, financeira e patrimonial do Tribunal realizados nos prazos e padrões esperados

Segedam/Gab.

10%

100%

Sim

100%

125%

100%

DIRETRIZES DA SEGEP

Iniciativas (Ações) prioritárias

Peso

Produto (s) Esperado (s)

Responsável

Colaboradores

Prazo para entrega

a) Sob a coordenação da unidade coordenadora da gestão de soluções de TI, atuar na execução contratual, até setembro/2014, do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP) e definir regras de negócio

15%

Regras de negócio definidas

Segep

Seadmin

STI

ISC

Seplan

Set/2014

b) Promover a participação do TCU em pesquisa de satisfação em publicações nacionais especializadas

15%

Participação efetuada

Segep

ISC

Seplan

Set/2014

c) Formular novo modelo de funcionamento para a área de saúde do TCU

10%

Modelo formulado

Dsaud

Segedam-Gab

Mar/2015

d) Revisar e realizar concurso de remoção de servidores

10%

Concurso de remoção realizado

Diesp

Segecex-Gab

Segedam-Gab

Dez/2014

e) Realizar pesquisa de clima organizacional

10%

Pesquisa de clima realizada

Diesp

STI

Set/2014

f) Formular, em conjunto com a Seadmin, proposta de modelo de acompanhamento de metas profissionais pessoais integrado ao acompanhamento das metas das unidades da Segedam

10%

Proposta de modelo formulado

Diesp

Seadmin

Seplan

Segecex/Segest

Segecex/Seginf

Mar/2015

g) Sob a coordenação da unidade coordenadora da gestão de soluções de TI, atuar na execução contratual, de outubro/2014 até março/2015, do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP) e definir regras de negócio

15%

Regras de negócio definidas

Segep

Seadmin

STI

ISC

Seplan

Mar/2015

h) Formular modelo de trajetórias profissionais para servidores

15%

Modelo de trajetórias profissionais para servidores

Diesp

ISC

Seplan

Segecex

Corregedoria

Mar/2015

100%

Detalhamento dos indicadores

1º período avaliativo

(abr/2014 a set/2014)

2º período avaliativo

(out/2014 a mar/2015)

Nome do Indicador

Responsável pela medição

Peso

Meta

Superável?

Meta

Superável?

a) Índice de Qualidade no Ambiente de Trabalho (aferido mediante publicação nacional especializada)

aferido mediante publicação nacional especializada

0%

Gerencial

b) I-Gov Pessoal

TCU/controle externo

0%

Gerencial

c) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam sob responsabilidade da Segep

Seplan

80%

35%

Sim

90%

111%

d) Satisfação dos clientes (supervisores) com o serviço oferecido pela Central de Estágio

Segep/Diesp

10%

80% de satisfação

Sim

80% de satisfação

125%

e) Políticas de gestão de pessoas conduzidas de acordo com os prazos e padrões esperados

Segedam/Gab.

10%

100%

Sim

100%

125%

100%

DIRETRIZES DA SELIP

Iniciativas (Ações) prioritárias

Peso

Produto (s) Esperado (s)

Responsável

Colaboradores

Prazo para entrega

a) Implantar a sistemática de controle patrimonial por radiofrequência (RFID) nas unidades da Sede, ISC e Estados.

25%

Sistemática de RFID implantada

Selip/Dipat

Setic

Mar/2015

b) Estudar e formular indicadores de trabalho da Selip a serem medidos mediante solução de TI descentralizada com dados obtidos do sistema e-TCU/Administrativo

25%

Indicadores de trabalho formulados

Selip/Ass

Seplan

Seadmin

STI

Set/2014

c) Formular o disciplinamento da gestão patrimonial imobiliária do TCU

25%

Minuta de normativo encaminhada à Presidência

Selip/Dipat

Segedam-Gab

Seadmin

Set/2014

d) Revisar contratos do TCU passíveis de desoneração previdenciária

25%

Contratos revisados

Selip/Dicad

Segedam-Gab

Conjur

STI

Setic

Mar/2015

100%

Detalhamento dos indicadores

1º período avaliativo

(abr/2014 a set/2014)

2º período avaliativo

(out/2014 a mar/2015)

Nome do Indicador

Responsável pela medição

Peso

Meta

Superável?

Meta

Superável?

a) I-Gov Aquisições

TCU/controle externo

0%

Gerencial

b) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam sob responsabilidade da Selip

Seplan

20%

-

Sim

90%

111%

c) Satisfação dos clientes internos com o atendimento à requisição de material de consumo

Dipat/SGM

10%

80% de satisfação

Sim

80% de satisfação

125%

d) Tempo médio de atendimento de solicitação de remanejamento de bens

Dipat/SGP

10%

48h

Sim

48h

Sim, redução de até 12h

e) Tempo médio de atendimento a solicitação de inventário

Dipat/SEI

10%

20d

Sim

20d

Sim, redução de até 5d

f) Prazo médio de atendimento a requisição de material de consumo

Dipat/SGM

10%

3d

Sim

3d

Sim, redução de até ½d

g) Prazo médio de preparação de pregão (do recebimento do Termo de Referência até a publicação do edital)

Dilic/SEE

15%

25d

Sim

25d

Sim, redução de até 5d

h) Tempo médio da primeira instrução de repactuação de contratos (fase interna do processo de repactuação)

Dicad/SRS

15%

30d

Sim

30d

Sim, redução de até 7d

i) Gestão e execução das atividades inerentes à aquisição e administração de bens patrimoniais e de consumo, à contratação de obras e serviços em geral e à gestão de contratos realizadas nos prazos e padrões esperados

Segedam/Gab.

10%

100%

Sim

100%

125%

100%

DIRETRIZES DA SENGE

Iniciativas (Ações) prioritárias

Peso

Produto (s) Esperado (s)

Responsável

Colaboradores

Prazo para entrega

a) Concluir projeto da sede da Secex-MT

5%

Projeto básico aprovado

Sespe

Secex-MT

Set/2014

b) Prover reforma da cobertura da sede da Secex-AM

10%

Obra finalizada

Sefis

Secex-AM

Selip

Dez/2014

c) Realizar procedimentos para aquisição de imóvel para a sede da Secex-MG

10%

Procedimentos realizados

Sespe

Secex-MG

Secof

Set/2014

d) Contratar obra da sede da Secex-MT

5%

Contratação realizada

Sespe

Secex-MT

Selip

Dez/2014

e) Construir sede da Secex-RO

7%

Obra finalizada

Sefis

Secex-RO

Dez/2014

f) Construir sede da Secex-AL

10%

Obra finalizada

Sefis

Secex-AL

Dez/2014

g) Concluir reforma do Edifício - Sede

10%

Obra finalizada

Sefis

Segep

Sesap

Fev/2015

h) Formular solução para sede da Secex-AC

8%

Proposta finalizada

Sespe

Segedam-Gab

Conjur

Mar/2015

i) Dar continuidade à construção da sede da Escola Superior de Controle

10%

30% da obra realizada

Senge

ISC

Mar/2015

j) Prover nova sede para Secex-BA

10%

5% da obra finalizada

Sefis

Secex-BA

Mar/2015

k) Prover nova sede para Secex-SE

10%

5% da obra finalizada

Sefis

Secex-SE

Mar/2015

l) Garantir, nas construções iniciadas a partir de 2014, a aderência dos requisitos dos projetos à certificação PROCEL-A

5%

Projetos com requisitos aderentes à certificação PROCEL-A

Senge

ISC

Secex nos Estados

Mar/2015

100%

Detalhamento dos indicadores

1º período avaliativo

(abr/2014 a set/2014)

2º período avaliativo

(out/2014 a mar/2015)

Nome do Indicador

Responsável pela medição

Peso

Meta

Superável?

Meta

Superável?

a) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam sob responsabilidade da Senge

Seplan

50%

20%

Sim

90%

111%

b) Índice de execução das obras das sedes do Tribunal, conforme cronograma previamente definido

Senge

30%

90% do cronograma previsto

Sim

90% do cronograma previsto

111%

c) Satisfação dos clientes com os serviços de áudio e vídeo oferecidos pela Senge

Denge e Diman

10%

---

---

80% de satisfação

125%

d) Gestão e execução das atividades inerentes à engenharia e à manutenção do patrimônio do Tribunal realizadas nos prazos e padrões esperados

Segedam/Gab.

10%

100%

Sim

100%

125%

100%

DIRETRIZES DA SESAP

Iniciativas (Ações) prioritárias

Peso

Produto (s) Esperado (s)

Responsável

Colaboradores

Prazo para entrega

Tema: Segurança

a) Elaborar proposta de reformulação do modelo de contratação, mediante terceirização, do serviço de segurança na Sede

5%

Proposta elaborada

Disop/Segur

---------

Jul/2014

b) Contratar solução de TI de controle de acesso de pessoas e veículos e de registro de frequência

10%

Licitação realizada

Dipac e Disop/Segur

Seadmin

STI

Setic

Segep

Selip

Set/2014

c) Propor nova sistemática de controle de acesso físico (pessoas e veículos) , em conformidade com a Política de Segurança Institucional do TCU

5%

Minuta de normativo

Disop/Segur

Segep

Nov/2014

d) Contratar serviço de vigilância armada em conformidade com o modelo de terceirização proposto

5%

Licitação realizada

Dipac e Disop/Segur

Selip

Set/2014

e) Concluir o projeto do novo Sistema de Alarme e Detecção de Incêndio para os Anexos I e II

5%

Projeto concluído

Dipac e Disop/Segur

Senge

Fev/2015

f) Contratar solução de CFTV para as secretarias nos Estados

10%

Licitação realizada

Dipac e Disop/Segur

Setic

Secretarias nos Estados

Seadmin

Selip

Mar/2015

Tema: Paisagismo

g) Concluir projeto paisagístico para os jardins da Sede

5%

Projeto concluído

Sesap/Ass

Senge

Nov/2014

h) Contratar serviços de readequação e revitalização dos jardins da Sede do Tribunal

10%

Licitação realizada

Dipac e Disop/Secop

Senge

Selip

Mar/2015

Tema: Transporte

i) Formular modelo de solução de transporte para as secretarias nos Estados

10%

Modelo formulado

Dipac

Disop/Setrans

Secretarias nos Estados

Nov/2014

j) Propor novos critérios para regular o uso das garagens da Sede do Tribunal

5%

Minuta de normativo

Disop/Setrans

----

Dez/2014

k) Propor novos critérios para regular a atividade de transporte e a utilização dos veículos oficiais

5%

Minuta de normativo

Disop/Setrans

----

Dez/2014

Tema: Terceirização

l) Contratar, mediante terceirização, postos de trabalho para a Sede do TCU, para recepção, mensageria, copeiragem, agente de portaria e telefonia

10%

Licitação realizada

Dipac

Disop

Selip

Ago/2014

m) Elaborar proposta de reformulação do modelo de terceirização de serviços administrativos no âmbito do Tribunal, considerando postos de trabalho, tais como: recepção, mensageria, copeiragem, agente de portaria, telefonia, apoio de sala de aula, apoio de biblioteca, atendente de ouvidoria e cargos na área de saúde

5%

Proposta de novo modelo de terceirização de serviços administrativos

Dipac

Disop

ISC

Segecex-Gab

Segepres-Gab

Segedam-Gab

Segep

Ouvidoria

Mar/2015

n) Centralizar e racionalizar a elaboração de termos de referência para contratação de serviços de natureza continuada no âmbito do TCU, observado o cronograma definido pela Segedam

10%

Termos de referência elaborados

Dipac

Selip

Secretarias nos Estados

Mar/2015

100%

Detalhamento dos indicadores

1º período avaliativo

(abr/2014 a set/2014)

2º período avaliativo

(out/2014 a mar/2015)

Nome do Indicador

Responsável pela medição

Peso

Meta

Superável?

Meta

Superável?

a) I-Gov Aquisições

TCU/controle externo

0%

Gerencial

b) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam sob responsabilidade da Sesap

Seplan

80%

30%

Sim

90%

111%

c) Satisfação dos clientes com serviços de transporte oferecidos pela Sesap

Disop e Dipac

10%

---

---

80%

125%

d) Satisfação dos clientes com serviços de protocolo oferecidos pela Sesap

Disop/Seprot

0%

Gerencial

e) Gestão e execução das atividades inerentes aos serviços de apoio e às atividades inerentes à preservação e conservação do patrimônio do Tribunal realizadas nos prazos e padrões esperados

Segedam/Gab.

10%

100%

Sim

100%

125%

100%

"

ANEXO II À PORTARIA-SEGEDAM Nº 48, DE 29 DE SETEMBRO DE 2014

"ANEXO II À PORTARIA-SEGEDAM Nº 29, DE 30 DE MAIO DE 2014

MATRIZ DE CONTRIBUIÇÃO DO PLANO DIRETOR PARA A GOVERNANÇA ADMINISTRATIVA

Iniciativas (Ações) Prioritárias Estabelecidas no Anexo I que Contribuem para a Governança Administrativa

Responsável

iGov-Pessoal

Logística Sustentável

1. Propor minuta de resolução da política institucional de sustentabilidade

Adgedam

X

2. Propor programa de logística sustentável

Adgedam

X

3. Coordenar, em parceria com a STI, a execução contratual prevista até setembro/2014 para implantação do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP)

Seadmin

X

4. Coordenar, em parceria com a STI, a execução contratual prevista de outubro/2014 até março/2015 para implantação do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP)

Seadmin

X

5. Formular, em conjunto com a Segep, proposta de modelo de acompanhamento de metas profissionais pessoais integrado ao acompanhamento das metas das unidades da Segedam

Seadmin

X

6. Sob a coordenação da unidade coordenadora da gestão de soluções de TI, atuar na execução contratual, até setembro/2014, do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP) e definir regras de negócio

Segep

X

7. Formular, em conjunto com a Seadmin, proposta de modelo de acompanhamento de metas profissionais pessoais integrado ao acompanhamento das metas das unidades da Segedam

Segep

X

8. Sob a coordenação da unidade coordenadora da gestão de soluções de TI, atuar na execução contratual, de outubro/2014 até março/2015, do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP) e definir regras de negócio

Segep

X

9. Formular modelo de trajetórias profissionais para servidores

Segep

X

10. Garantir, nas construções iniciadas a partir de 2014, a aderência dos requisitos dos projetos à certificação PROCEL-A

Senge

X

"

[

﻿

PORTARIA-SEGEDAM Nº 48, DE 29 DE SETEMBRO DE 2014 (*)

Altera a Portaria-Segedam nº 29, de 30 de maio de 2014, que aprova o Plano Diretor de Administração para o período de abril de 2014 a março de 2015.

O SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições regulamentares e tendo em vista o disposto no art. 5º da Portaria-Segedam nº 29, de 30 de maio de 2014, e

considerando a importância de alinhar as iniciativas do Plano Diretor de Administração aos ajustes das atividades ocorridos durante o período avaliativo de 1º de abril a 30 de setembro de 2014, resolve:

Art. 1º Os Anexos à Portaria-Segedam nº 29, de 2014, passam a vigorar na forma dos Anexos a esta Portaria.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO MONTEIRO DE REZENDE

(* Republicada por ter saído com incorreções do original no BTCU Especial nº 27, de 29/9/2014)

ANEXO I À PORTARIA-SEGEDAM Nº 48, DE 29 DE SETEMBRO DE 2014

ANEXO I À PORTARIA-SEGEDAM Nº 29, DE 30 DE MAIO DE 2014

PLANO DIRETOR DA SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIRETRIZES DA SEGEDAM

Iniciativas (Ações) prioritárias

Peso

Produto (s) Esperado (s)

Responsável

Colaboradores

Prazo para entrega

a) Evoluir o modelo e as iniciativas de centralização na Segedam das atividades administrativas das unidades da Segecex nos Estados, com base nos estudos realizados pelos dois grupos de trabalho ocorridos no período 2013-abril de 2014

12,5%

Modelo e iniciativas de centralização evoluídas

Segedam-Gab

Adgedam

Seadmin

Secof

Selip

Senge

Sesap

Mar/2015

b) Propor minuta de resolução da política institucional de sustentabilidade

6,25%

Minuta de resolução proposta

Adgedam/Gab

Seadmin

Set/2014

c) Coordenar, no âmbito da Segedam, inventário dos processos administrativos (tais como físicos pendentes de aceite e vinculados a unidades já extintas de fato), bem como de documentos administrativos não migrados, para fins de término da migração da Mesa de Trabalho para o e-TCU/Administrativo

6,25%

Inventário de processos e documentos realizado

Adgedam/Gprod

Seadmin

Secof

Segep

Selip

Senge

Sesap

STI

Dez/2014

d) Coordenar, em parceria com a Seginf, a implantação do e-TCU Administrativo

6,25%

Solução de TI implantada

Seadmin

Seginf

STI

Set/2014

e) Coordenar, em parceria com a STI, a execução contratual prevista de outubro/2014 até março/2015 para implantação do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP)

6,25%

Módulos priorizados implantados

Seadmin

STI

Segep

ISC

Seplan

Mar/2015

f) Apoiar o aperfeiçoamento pela STI das funcionalidades priorizadas do Sistema de consulta à execução orçamentária para fins de transparência

6,25%

Solução de TI aperfeiçoada

Secof/Dicon

Seadmin

STI

Set/2014

g) Estudar e formular indicadores de trabalho da Secof a serem medidos mediante solução de TI descentralizada com dados obtidos do sistema e‑TCU/Administrativo

6,25%

Indicadores de trabalho formulados

Secof/Ass

Seplan

Seadmin

STI

Mar/2015

h) Promover a participação do TCU em pesquisa de satisfação em publicações nacionais especializadas

6,25%

Participação efetuada

Segep

ISC

Seplan

Set/2014

i) Formular modelo de trajetórias profissionais para servidores

6,25%

Modelo de trajetórias profissionais para servidores

Segep/Diesp

ISC

Seplan

Segecex

Corregedoria

Mar/2015

j) Estudar e formular indicadores de trabalho da Selip a serem medidos mediante solução de TI descentralizada com dados obtidos do sistema e-TCU/Administrativo

6,25%

Indicadores de trabalho formulados

Selip/Ass

Seplan

Seadmin

STI

Set/2014

k) Revisar contratos do TCU passíveis de desoneração previdenciária

6,25%

Contratos revisados

Selip/Dicad

Segedam-Gab

Conjur

STI

Setic

Mar/2015

l) Concluir projeto da sede da Secex-MT

6,25%

Projeto básico aprovado

Senge/Sespe

Secex-MT

Set/2014

m) Dar continuidade à construção da sede da Escola Superior de Controle

6,25%

30% da obra realizada

Senge

ISC

Mar/2015

n) Contratar solução de TI de controle de acesso de pessoas e veículos e de registro de frequência

6,25%

Licitação realizada

Sesap/Dipac e Disop/Segur

Seadmin

STI

Setic

Segep

Selip

Set/2014

o) Contratar solução de CFTV para as secretarias nos Estados

6,25%

Licitação realizada

Sesap/Dipac e Disop/Segur

Setic

Secretarias nos Estados

Seadmin

Selip

Mar/2015

100%

Detalhamento dos indicadores

1º período avaliativo

(abr/2014 a set/2014)

2º período avaliativo

(out/2014 a mar/2015)

Nome do Indicador

Responsável pela medição

Peso

Meta

Superável?

Meta

Superável?

a) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Secretaria-Geral de Administração indicados nas diretrizes da Segedam

Seplan

93,75%

43,75%

Sim

90%

111%

b) Prazo médio de preparação de pregão (do recebimento do Termo de Referência até a publicação do edital)

Dilic/SEE

6,25%

25d

120% (redução de até 5d)

25d

120% (redução de até 5d)

DIRETRIZES DA ADGEDAM

Iniciativas (Ações) prioritárias

Peso

Produto (s) Esperado (s)

Responsável

Colaboradores

Prazo para entrega

a) Implantar solução de TI descentralizada Sisnormas Administrativo desenvolvida pela Seadmin

10%

Solução de TI implantada

Adgedam/ Gpublic

Seadmin

Jun/2014

b) Propor minuta de resolução da política institucional de sustentabilidade

10%

Minuta de resolução proposta

Adgedam/Gab

Seadmin

Set/2014

c) Coordenar a formulação de proposta de classificação para documentos da área administrativa, inclusive daqueles a que se refere o art. 39 da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação)

20%

Proposta de classificação da informação formulada

Adgedam/Gab

Unidades da Segedam

Segepres

Segecex

Corregedoria

Secoi

Seplan

Assig

Mar/2015

d) Propor programa de logística sustentável

10%

Programa proposto

Adgedam/Gab

Seadmin

Set/2014

e) Coordenar, no âmbito da Segedam, inventário dos processos administrativos (tais como físicos pendentes de aceite e vinculados a unidades já extintas de fato), bem como de documentos administrativos não migrados, para fins de término da migração da Mesa de Trabalho para o e-TCU/Administrativo

10%

Inventário de processos e documentos realizado

Adgedam/ Gprod

Seadmin

Secof

Segep

Selip

Senge

Sesap

STI

Dez/2014

f) Formular requisitos relativos à gestão de diárias e passagens no âmbito da execução contratual do SGP

10%

Formulação de requisitos realizada

Adgedam/Gdip

Seadmin

Dez/2014

g) Sistematizar a guarda dos assentamentos funcionais das autoridades e respectivos pensionistas

10%

Guarda dos assentamentos funcionais sistematizada

Adgedam/Gapes

ISC/Cedoc

Mar/2015

h) Aprimorar a gestão da transparência ativa na área administrativa do TCU

10%

Área de transparência administrativa ativa aprimorada

Adgedam/Ass

Unidades da Segedam

STI

Mar/2015

i) Dar continuidade aos estudos sobre diário eletrônico do TCU

10%

Estudos realizados

Adgedam/Ass

Gpublic

Seadmin

Mar/2015

100%

Detalhamento dos indicadores

1º período avaliativo

(abr/2014 a set/2014)

2º período avaliativo

(out/2014 a mar/2015)

Nome do Indicador

Responsável pela medição

Peso

Meta

Superável?

Meta

Superável?

a) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Secretaria-Geral de Administração sob responsabilidade da Adgedam

Seplan

70%

30%

Sim

90%

111%

b) Satisfação dos clientes com a concessão de diárias e passagens pela Adgedam

Gdip

10%

-

-

80% de satisfação

125%

c) Índice de processos disciplinares e sindicâncias concluídos dentro do prazo, consideradas as prorrogações

CDP

10%

90%

Sim

90%

111%

d) Assessoria estratégica à Secretaria-Geral de Administração prestada nos prazos e padrões esperados

Segedam/Gab.

10%

100%

Sim

100%

125%

100%

DIRETRIZES DA SEADMIN

Iniciativas (Ações) prioritárias

Peso

Produto (s) Esperado (s)

Responsável

Colaboradores

Prazo para entrega

a) Coordenar, em parceria com a Seginf, a implantação do e-TCU Administrativo

25%

Solução de TI implantada

Seadmin

Seginf

STI

Set/2014

b) Coordenar, em parceria com a STI, a execução contratual prevista até setembro/2014 para implantação do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP)

25%

Módulos priorizados implantados

Seadmin

STI

Segep

ISC

Seplan

Set/2014

c) Coordenar, no âmbito da Segedam, a iniciativa de concepção de solução de TI para a Gestão Orçamentária

5%

Concepção de solução realizada

Seadmin

Secof

STI

Mar/2015

d) Coordenar, em parceria com a STI, a execução contratual prevista de outubro/2014 até março/2015 para implantação do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP)

25%

Módulos priorizados implantados

Seadmin

STI

Segep

ISC

Seplan

Mar/2015

e) Coordenar, em conjunto com a STI, as iniciativas de provimento descentralizado de soluções de tecnologia da informação essenciais à área administrativa, de acordo com prévia priorização pela Segedam

5%

Soluções de TI descentralizadas desenvolvidas pela Seadmin

Acompanhamento das iniciativas de desenvolvimento descentralizado no âmbito da Segedam

Seadmin

STI

Secof

Sesap

Adgedam

Mar/2015

f) Coordenar, no âmbito da Segedam, a iniciativa de concepção de solução de TI para a Gestão Contratual

5%

Concepção de solução realizada

Seadmin

Adgedam

Selip

Secof

Sesap

Segep

Senge

STI

Mar/2015

g) Apoiar a implantação de inovações priorizadas pela Segedam

5%

Apoio à implantação de inovações administrativas

Seadmin

Adgedam

Selip

Secof

Sesap

Segep

Senge

Mar/2015

h) Formular, em conjunto com a Segep, proposta de modelo de acompanhamento de metas profissionais pessoais integrado ao acompanhamento das metas das unidades da Segedam

5%

Proposta de modelo formulado

Seadmin

Seadmin

Seplan

Segecex/Segest

Segecex/Seginf

Mar/2015

100%

Detalhamento dos indicadores

1º período avaliativo

(abr/2014 a set/2014)

2º período avaliativo

(out/2014 a mar/2015)

Nome do Indicador

Responsável pela medição

Peso

Meta

Superável?

Meta

Superável?

a) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Secretaria-Geral de Administração sob responsabilidade da Seadmin

Seplan

60%

50%

Sim

90%

111%

b) Índice de implantação dos módulos do SGP, conforme cronograma

Seadmin

30%

30%

Não

90%

Não

c) Gestão estratégica de soluções de TI administrativas, de planejamento e de normas prestada nos prazos e padrões esperados

Segedam/Gab.

10%

100%

Sim

100%

125%

100%

DIRETRIZES DA SECOF

Iniciativas (Ações) prioritárias

Peso

Produto (s) Esperado (s)

Responsável

Colaboradores

Prazo para entrega

a) Definir requisitos relativos a centro de custos no âmbito da execução contratual do SGP

12%

Requisitos definidos

Secof/Dicon

Seadmin

Segep

ISC

STI

Nov/2014

b) Apoiar o aperfeiçoamento pela STI das funcionalidades priorizadas do Sistema de consulta à execução orçamentária para fins de transparência

12%

Solução de TI aperfeiçoada

Secof/Dicon

Seadmin

STI

Set/2014

c) Desenvolver solução de TI descentralizada para programação financeira do TCU

10%

Solução de TI implantada

Secof/Dipex

Seadmin

STI

Set/2014

d) Realizar estudos relativos à proposta de extração automática de dados do Siafi, via solução descentralizada, para fins de geração de Dirf

10%

Estudos realizados

Secof/Dipex

Seadmin

STI

Out/2014

e) Apoiar o aperfeiçoamento, pela Seadmin, da solução de TI descentralizada Consulta Contábil

10%

Solução de TI aperfeiçoada

Secof/Dicon

STI

Seadmin

Set/2014

f) Estudar e formular indicadores de trabalho da Secof a serem medidos mediante solução de TI descentralizada com dados obtidos do sistema e-TCU/Administrativo

12%

Indicadores de trabalho formulados

Secof/Ass

Seplan

Seadmin

STI

Mar/2015

g) Apoiar o aperfeiçoamento, pela Seadmin, da solução de TI descentralizada Análise do Balancete Contábil gerado pelo Siafi

10%

Solução de TI aperfeiçoada

Secof/Dicon

STI

Seadmin

Mar/2015

h) Realizar estudos inerentes à especificação de requisitos da solução de gestão orçamentária

12%

Estudos realizados

Secof/Ass

Seadmin

STI

Mar/2015

i) Apoiar o aperfeiçoamento, pela Seadmin, da solução de TI descentralizada Cálculo de Contrato

12%

Solução de TI aperfeiçoada

Secof/Dipex

Seadmin

STI

Mar/2015

100%

Detalhamento dos indicadores

1º período avaliativo

(abr/2014 a set/2014)

2º período avaliativo

(out/2014 a mar/2015)

Nome do Indicador

Responsável pela medição

Peso

Meta

Superável?

Meta

Superável?

a) I-Gov Aquisições

TCU/controle externo

0%

Gerencial

b) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Secretaria-Geral de Administração sob responsabilidade da Secof

Seplan

70%

32%

Sim

90%

111%

c) Satisfação dos clientes, avaliado pelo tempo médio de resposta às consultas contábeis formuladas pelas Secretarias nos Estados à Secof

Dicon/SCA

20%

2,5 (em 4)

Sim

2,5 (em 4)

Sim

d) Planejamento, organização, direção, execução e controle das atividades inerentes à gestão orçamentária, financeira e patrimonial do Tribunal realizados nos prazos e padrões esperados

Segedam/Gab.

10%

100%

Sim

100%

125%

100%

DIRETRIZES DA SEGEP

Iniciativas (Ações) prioritárias

Peso

Produto (s) Esperado (s)

Responsável

Colaboradores

Prazo para entrega

a) Sob a coordenação da unidade coordenadora da gestão de soluções de TI, atuar na execução contratual, até setembro/2014, do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP) e definir regras de negócio

15%

Regras de negócio definidas

Segep

Seadmin

STI

ISC

Seplan

Set/2014

b) Promover a participação do TCU em pesquisa de satisfação em publicações nacionais especializadas

15%

Participação efetuada

Segep

ISC

Seplan

Set/2014

c) Formular novo modelo de funcionamento para a área de saúde do TCU

10%

Modelo formulado

Dsaud

Segedam-Gab

Mar/2015

d) Revisar e realizar concurso de remoção de servidores

10%

Concurso de remoção realizado

Diesp

Segecex-Gab

Segedam-Gab

Dez/2014

e) Realizar pesquisa de clima organizacional

10%

Pesquisa de clima realizada

Diesp

STI

Set/2014

f) Formular, em conjunto com a Seadmin, proposta de modelo de acompanhamento de metas profissionais pessoais integrado ao acompanhamento das metas das unidades da Segedam

10%

Proposta de modelo formulado

Diesp

Seadmin

Seplan

Segecex/Segest

Segecex/Seginf

Mar/2015

g) Sob a coordenação da unidade coordenadora da gestão de soluções de TI, atuar na execução contratual, de outubro/2014 até março/2015, do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP) e definir regras de negócio

15%

Regras de negócio definidas

Segep

Seadmin

STI

ISC

Seplan

Mar/2015

h) Formular modelo de trajetórias profissionais para servidores

15%

Modelo de trajetórias profissionais para servidores

Diesp

ISC

Seplan

Segecex

Corregedoria

Mar/2015

100%

Detalhamento dos indicadores

1º período avaliativo

(abr/2014 a set/2014)

2º período avaliativo

(out/2014 a mar/2015)

Nome do Indicador

Responsável pela medição

Peso

Meta

Superável?

Meta

Superável?

a) Índice de Qualidade no Ambiente de Trabalho (aferido mediante publicação nacional especializada)

aferido mediante publicação nacional especializada

0%

Gerencial

b) I-Gov Pessoal

TCU/controle externo

0%

Gerencial

c) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam sob responsabilidade da Segep

Seplan

80%

40%

Sim

90%

111%

d) Satisfação dos clientes (supervisores) com o serviço oferecido pela Central de Estágio

Segep/Diesp

10%

80% de satisfação

Sim

80% de satisfação

125%

e) Políticas de gestão de pessoas conduzidas de acordo com os prazos e padrões esperados

Segedam/Gab.

10%

100%

Sim

100%

125%

100%

DIRETRIZES DA SELIP

Iniciativas (Ações) prioritárias

Peso

Produto (s) Esperado (s)

Responsável

Colaboradores

Prazo para entrega

a) Implantar a sistemática de controle patrimonial por radiofrequência (RFID) nas unidades da Sede, ISC e Estados.

25%

Sistemática de RFID implantada nas secretarias nos Estados e no Instituto Serzedêllo Corrêa (incluindo a substituição de 100% do total das plaquetas de identificação)

Selip/Dipat

Setic

Mar/2015

Sistemática de RFID implantada na Sede (incluindo a substituição de 30% do total das plaquetas de identificação)

b) Estudar e formular indicadores de trabalho da Selip a serem medidos mediante solução de TI descentralizada com dados obtidos do sistema e-TCU/Administrativo

25%

Indicadores de trabalho formulados

Selip/Ass

Seplan

Seadmin

STI

Set/2014

c) Formular o disciplinamento da gestão patrimonial imobiliária do TCU

25%

Minuta de normativo encaminhada à Presidência

Selip/Dipat

Segedam-Gab

Seadmin

Set/2014

d) Revisar contratos do TCU passíveis de desoneração previdenciária

25%

Contratos revisados

Selip/Dicad

Segedam-Gab

Conjur

STI

Setic

Mar/2015

100%

Detalhamento dos indicadores

1º período avaliativo

(abr/2014 a set/2014)

2º período avaliativo

(out/2014 a mar/2015)

Nome do Indicador

Responsável pela medição

Peso

Meta

Superável?

Meta

Superável?

a) I-Gov Aquisições

TCU/controle externo

0%

Gerencial

b) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam sob responsabilidade da Selip

Seplan

20%

50%

Sim

90%

111%

c) Satisfação dos clientes internos com o atendimento à requisição de material de consumo

Dipat/SGM

10%

80% de satisfação

Sim

80% de satisfação

125%

d) Tempo médio de atendimento de solicitação de remanejamento de bens

Dipat/SGP

10%

48h

Sim

48h

Sim, redução de até 12h

e) Tempo médio de atendimento a solicitação de inventário

Dipat/SEI

10%

20d

Sim

20d

Sim, redução de até 5d

f) Prazo médio de atendimento a requisição de material de consumo

Dipat/SGM

10%

3d

Sim

3d

Sim, redução de até ½d

g) Prazo médio de preparação de pregão (do recebimento do Termo de Referência até a publicação do edital)

Dilic/SEE

15%

25d

Sim

25d

Sim, redução de até 5d

h) Tempo médio da primeira instrução de repactuação de contratos (fase interna do processo de repactuação)

Dicad/SRS

15%

30d

Sim

30d

Sim, redução de até 7d

i) Gestão e execução das atividades inerentes à aquisição e administração de bens patrimoniais e de consumo, à contratação de obras e serviços em geral e à gestão de contratos realizadas nos prazos e padrões esperados

Segedam/Gab.

10%

100%

Sim

100%

125%

100%

DIRETRIZES DA SENGE

Iniciativas (Ações) prioritárias

Peso

Produto (s) Esperado (s)

Responsável

Colaboradores

Prazo para entrega

a) Concluir projeto da sede da Secex-MT

5%

Projeto básico aprovado

Sespe

Secex-MT

Set/2014

b) Prover reforma da cobertura da sede da Secex-AM

10%

Obra finalizada

Sefis

Secex-AM

Selip

Dez/2014

c) Realizar procedimentos para aquisição de imóvel para a sede da Secex-MG

10%

Procedimentos realizados

Sespe

Secex-MG

Secof

Set/2014

d) Contratar obra da sede da Secex-MT

5%

Contratação realizada

Sespe

Secex-MT

Selip

Dez/2014

e) Construir sede da Secex-RO

7%

Obra finalizada

Sefis

Secex-RO

Dez/2014

f) Construir sede da Secex-AL

10%

Obra finalizada

Sefis

Secex-AL

Dez/2014

g) Concluir reforma do Edifício - Sede

10%

Obra finalizada

Sefis

Segep

Sesap

Fev/2015

h) Formular solução para sede da Secex-AC

8%

Proposta finalizada

Sespe

Segedam-Gab

Conjur

Mar/2015

i) Dar continuidade à construção da sede da Escola Superior de Controle

10%

30% da obra realizada

Senge

ISC

Mar/2015

j) Prover nova sede para Secex-BA

10%

5% da obra finalizada

Sefis

Secex-BA

Mar/2015

k) Prover nova sede para Secex-SE

10%

5% da obra finalizada

Sefis

Secex-SE

Mar/2015

l) Garantir, nas construções iniciadas a partir de 2014, a aderência dos requisitos dos projetos à certificação PROCEL-A

5%

Projetos com requisitos aderentes à certificação PROCEL-A

Senge

ISC

Secex nos Estados

Mar/2015

100%

Detalhamento dos indicadores

1º período avaliativo

(abr/2014 a set/2014)

2º período avaliativo

(out/2014 a mar/2015)

Nome do Indicador

Responsável pela medição

Peso

Meta

Superável?

Meta

Superável?

a) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam sob responsabilidade da Senge

Seplan

50%

15%

Sim

90%

111%

b) Índice de execução das obras das sedes do Tribunal, conforme cronograma previamente definido

Senge

30%

90% do cronograma previsto

Sim

90% do cronograma previsto

111%

c) Satisfação dos clientes com os serviços de áudio e vídeo oferecidos pela Senge

Denge e Diman

10%

---

---

80% de satisfação

125%

d) Gestão e execução das atividades inerentes à engenharia e à manutenção do patrimônio do Tribunal realizadas nos prazos e padrões esperados

Segedam/Gab.

10%

100%

Sim

100%

125%

100%

DIRETRIZES DA SESAP

Iniciativas (Ações) prioritárias

Peso

Produto (s) Esperado (s)

Responsável

Colaboradores

Prazo para entrega

Tema: Segurança

a) Elaborar proposta de reformulação do modelo de contratação, mediante terceirização, do serviço de segurança na Sede

5%

Proposta elaborada

Disop/Segur

---------

Jul/2014

b) Contratar solução de TI de controle de acesso de pessoas e veículos e de registro de frequência

10%

Licitação realizada

Dipac e Disop/Segur

Seadmin

STI

Setic

Segep

Selip

Set/2014

c) Propor nova sistemática de controle de acesso físico (pessoas e veículos), em conformidade com a Política de Segurança Institucional do TCU

5%

Minuta de normativo

Disop/Segur

Segep

Nov/2014

d) Contratar serviço de vigilância armada em conformidade com o modelo de terceirização proposto

5%

Licitação realizada

Dipac e Disop/Segur

Selip

Set/2014

e) Concluir o projeto do novo Sistema de Alarme e Detecção de Incêndio para os Anexos I e II

5%

Projeto concluído

Dipac e Disop/Segur

Senge

Fev/2015

f) Contratar solução de CFTV para as secretarias nos Estados

10%

Licitação realizada

Dipac e Disop/Segur

Setic

Secretarias nos Estados

Seadmin

Selip

Mar/2015

Tema: Paisagismo

g) Concluir projeto paisagístico para os jardins da Sede

5%

Projeto concluído

Sesap/Ass

Senge

Nov/2014

h) Contratar serviços de readequação e revitalização dos jardins da Sede do Tribunal

10%

Licitação realizada

Dipac e Disop/Secop

Senge

Selip

Mar/2015

Tema: Transporte

i) Formular modelo de solução de transporte para as secretarias nos Estados

10%

Modelo formulado

Dipac

Disop/Setrans

Secretarias nos Estados

Nov/2014

j) Propor novos critérios para regular o uso das garagens da Sede do Tribunal

5%

Minuta de normativo

Disop/Setrans

----

Dez/2014

k) Propor novos critérios para regular a atividade de transporte e a utilização dos veículos oficiais

5%

Minuta de normativo

Disop/Setrans

----

Dez/2014

Tema: Terceirização

l) Contratar, mediante terceirização, postos de trabalho para a Sede do TCU, para recepção, mensageria, copeiragem, agente de portaria e telefonia

10%

Licitação realizada

Dipac

Disop

Selip

Ago/2014

m) Elaborar proposta de reformulação do modelo de terceirização de serviços administrativos no âmbito do Tribunal, considerando postos de trabalho, tais como: recepção, mensageria, copeiragem, agente de portaria, telefonia, apoio de sala de aula, apoio de biblioteca, atendente de ouvidoria e cargos na área de saúde

5%

Proposta de novo modelo de terceirização de serviços administrativos

Dipac

Disop

ISC

Segecex-Gab

Segepres-Gab

Segedam-Gab

Segep

Ouvidoria

Mar/2015

n) Centralizar e racionalizar a elaboração de termos de referência para contratação de serviços de natureza continuada no âmbito do TCU, observado o cronograma definido pela Segedam

10%

Termos de referência elaborados

Dipac

Selip

Secretarias nos Estados

Mar/2015

100%

Detalhamento dos indicadores

1º período avaliativo

(abr/2014 a set/2014)

2º período avaliativo

(out/2014 a mar/2015)

Nome do Indicador

Responsável pela medição

Peso

Meta

Superável?

Meta

Superável?

a) I-Gov Aquisições

TCU/controle externo

0%

Gerencial

b) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam sob responsabilidade da Sesap

Seplan

80%

30%

Sim

90%

111%

c) Satisfação dos clientes com serviços de transporte oferecidos pela Sesap

Disop e Dipac

10%

---

---

80%

125%

d) Satisfação dos clientes com serviços de protocolo oferecidos pela Sesap

Disop/Seprot

0%

Gerencial

e) Gestão e execução das atividades inerentes aos serviços de apoio e às atividades inerentes à preservação e conservação do patrimônio do Tribunal realizadas nos prazos e padrões esperados

Segedam/Gab.

10%

100%

Sim

100%

125%

100%

ANEXO II À PORTARIA-SEGEDAM Nº 48, DE 29 DE SETEMBRO DE 2014

ANEXO II À PORTARIA-SEGEDAM Nº 29, DE 30 DE MAIO DE 2014

MATRIZ DE CONTRIBUIÇÃO DO PLANO DIRETOR PARA A GOVERNANÇA ADMINISTRATIVA

Iniciativas (Ações) Prioritárias Estabelecidas no Anexo I que Contribuem para a Governança Administrativa

Responsável

iGov-Pessoal

Logística Sustentável

1. Propor minuta de resolução da política institucional de sustentabilidade

Adgedam

X

2. Propor programa de logística sustentável

Adgedam

X

3. Coordenar, em parceria com a STI, a execução contratual prevista até setembro/2014 para implantação do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP)

Seadmin

X

4. Coordenar, em parceria com a STI, a execução contratual prevista de outubro/2014 até março/2015 para implantação do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP)

Seadmin

X

5. Formular, em conjunto com a Segep, proposta de modelo de acompanhamento de metas profissionais pessoais integrado ao acompanhamento das metas das unidades da Segedam

Seadmin

X

6. Sob a coordenação da unidade coordenadora da gestão de soluções de TI, atuar na execução contratual, até setembro/2014, do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP) e definir regras de negócio

Segep

X

7. Formular, em conjunto com a Seadmin, proposta de modelo de acompanhamento de metas profissionais pessoais integrado ao acompanhamento das metas das unidades da Segedam

Segep

X

8. Sob a coordenação da unidade coordenadora da gestão de soluções de TI, atuar na execução contratual, de outubro/2014 até março/2015, do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP) e definir regras de negócio

Segep

X

9. Formular modelo de trajetórias profissionais para servidores

Segep

X

10. Garantir, nas construções iniciadas a partir de 2014, a aderência dos requisitos dos projetos à certificação PROCEL-A

Senge

X

,

﻿

PORTARIA-SEGEDAM Nº 48, DE 29 DE SETEMBRO DE 2014 (*)

Altera a Portaria-Segedam nº 29, de 30 de maio de 2014, que aprova o Plano Diretor de Administração para o período de abril de 2014 a março de 2015.

O SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições regulamentares e tendo em vista o disposto no art. 5º da Portaria-Segedam nº 29, de 30 de maio de 2014, e

considerando a importância de alinhar as iniciativas do Plano Diretor de Administração aos ajustes das atividades ocorridos durante o período avaliativo de 1º de abril a 30 de setembro de 2014, resolve:

Art. 1º Os Anexos à Portaria-Segedam nº 29, de 2014, passam a vigorar na forma dos Anexos a esta Portaria.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO MONTEIRO DE REZENDE

(* Republicada por ter saído com incorreções do original no BTCU Especial nº 27, de 29/9/2014)

ANEXO I À PORTARIA-SEGEDAM Nº 48, DE 29 DE SETEMBRO DE 2014

ANEXO I À PORTARIA-SEGEDAM Nº 29, DE 30 DE MAIO DE 2014

PLANO DIRETOR DA SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIRETRIZES DA SEGEDAM

Iniciativas (Ações) prioritárias

Peso

Produto (s) Esperado (s)

Responsável

Colaboradores

Prazo para entrega

a) Evoluir o modelo e as iniciativas de centralização na Segedam das atividades administrativas das unidades da Segecex nos Estados, com base nos estudos realizados pelos dois grupos de trabalho ocorridos no período 2013-abril de 2014

12,5%

Modelo e iniciativas de centralização evoluídas

Segedam-Gab

Adgedam

Seadmin

Secof

Selip

Senge

Sesap

Mar/2015

b) Propor minuta de resolução da política institucional de sustentabilidade

6,25%

Minuta de resolução proposta

Adgedam/Gab

Seadmin

Set/2014

c) Coordenar, no âmbito da Segedam, inventário dos processos administrativos (tais como físicos pendentes de aceite e vinculados a unidades já extintas de fato), bem como de documentos administrativos não migrados, para fins de término da migração da Mesa de Trabalho para o e-TCU/Administrativo

6,25%

Inventário de processos e documentos realizado

Adgedam/Gprod

Seadmin

Secof

Segep

Selip

Senge

Sesap

STI

Dez/2014

d) Coordenar, em parceria com a Seginf, a implantação do e-TCU Administrativo

6,25%

Solução de TI implantada

Seadmin

Seginf

STI

Set/2014

e) Coordenar, em parceria com a STI, a execução contratual prevista de outubro/2014 até março/2015 para implantação do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP)

6,25%

Módulos priorizados implantados

Seadmin

STI

Segep

ISC

Seplan

Mar/2015

f) Apoiar o aperfeiçoamento pela STI das funcionalidades priorizadas do Sistema de consulta à execução orçamentária para fins de transparência

6,25%

Solução de TI aperfeiçoada

Secof/Dicon

Seadmin

STI

Set/2014

g) Estudar e formular indicadores de trabalho da Secof a serem medidos mediante solução de TI descentralizada com dados obtidos do sistema e‑TCU/Administrativo

6,25%

Indicadores de trabalho formulados

Secof/Ass

Seplan

Seadmin

STI

Mar/2015

h) Promover a participação do TCU em pesquisa de satisfação em publicações nacionais especializadas

6,25%

Participação efetuada

Segep

ISC

Seplan

Set/2014

i) Formular modelo de trajetórias profissionais para servidores

6,25%

Modelo de trajetórias profissionais para servidores

Segep/Diesp

ISC

Seplan

Segecex

Corregedoria

Mar/2015

j) Estudar e formular indicadores de trabalho da Selip a serem medidos mediante solução de TI descentralizada com dados obtidos do sistema e-TCU/Administrativo

6,25%

Indicadores de trabalho formulados

Selip/Ass

Seplan

Seadmin

STI

Set/2014

k) Revisar contratos do TCU passíveis de desoneração previdenciária

6,25%

Contratos revisados

Selip/Dicad

Segedam-Gab

Conjur

STI

Setic

Mar/2015

l) Concluir projeto da sede da Secex-MT

6,25%

Projeto básico aprovado

Senge/Sespe

Secex-MT

Set/2014

m) Dar continuidade à construção da sede da Escola Superior de Controle

6,25%

30% da obra realizada

Senge

ISC

Mar/2015

n) Contratar solução de TI de controle de acesso de pessoas e veículos e de registro de frequência

6,25%

Licitação realizada

Sesap/Dipac e Disop/Segur

Seadmin

STI

Setic

Segep

Selip

Set/2014

o) Contratar solução de CFTV para as secretarias nos Estados

6,25%

Licitação realizada

Sesap/Dipac e Disop/Segur

Setic

Secretarias nos Estados

Seadmin

Selip

Mar/2015

100%

Detalhamento dos indicadores

1º período avaliativo

(abr/2014 a set/2014)

2º período avaliativo

(out/2014 a mar/2015)

Nome do Indicador

Responsável pela medição

Peso

Meta

Superável?

Meta

Superável?

a) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Secretaria-Geral de Administração indicados nas diretrizes da Segedam

Seplan

93,75%

43,75%

Sim

90%

111%

b) Prazo médio de preparação de pregão (do recebimento do Termo de Referência até a publicação do edital)

Dilic/SEE

6,25%

25d

120% (redução de até 5d)

25d

120% (redução de até 5d)

DIRETRIZES DA ADGEDAM

Iniciativas (Ações) prioritárias

Peso

Produto (s) Esperado (s)

Responsável

Colaboradores

Prazo para entrega

a) Implantar solução de TI descentralizada Sisnormas Administrativo desenvolvida pela Seadmin

10%

Solução de TI implantada

Adgedam/ Gpublic

Seadmin

Jun/2014

b) Propor minuta de resolução da política institucional de sustentabilidade

10%

Minuta de resolução proposta

Adgedam/Gab

Seadmin

Set/2014

c) Coordenar a formulação de proposta de classificação para documentos da área administrativa, inclusive daqueles a que se refere o art. 39 da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação)

20%

Proposta de classificação da informação formulada

Adgedam/Gab

Unidades da Segedam

Segepres

Segecex

Corregedoria

Secoi

Seplan

Assig

Mar/2015

d) Propor programa de logística sustentável

10%

Programa proposto

Adgedam/Gab

Seadmin

Set/2014

e) Coordenar, no âmbito da Segedam, inventário dos processos administrativos (tais como físicos pendentes de aceite e vinculados a unidades já extintas de fato), bem como de documentos administrativos não migrados, para fins de término da migração da Mesa de Trabalho para o e-TCU/Administrativo

10%

Inventário de processos e documentos realizado

Adgedam/ Gprod

Seadmin

Secof

Segep

Selip

Senge

Sesap

STI

Dez/2014

f) Formular requisitos relativos à gestão de diárias e passagens no âmbito da execução contratual do SGP

10%

Formulação de requisitos realizada

Adgedam/Gdip

Seadmin

Dez/2014

g) Sistematizar a guarda dos assentamentos funcionais das autoridades e respectivos pensionistas

10%

Guarda dos assentamentos funcionais sistematizada

Adgedam/Gapes

ISC/Cedoc

Mar/2015

h) Aprimorar a gestão da transparência ativa na área administrativa do TCU

10%

Área de transparência administrativa ativa aprimorada

Adgedam/Ass

Unidades da Segedam

STI

Mar/2015

i) Dar continuidade aos estudos sobre diário eletrônico do TCU

10%

Estudos realizados

Adgedam/Ass

Gpublic

Seadmin

Mar/2015

100%

Detalhamento dos indicadores

1º período avaliativo

(abr/2014 a set/2014)

2º período avaliativo

(out/2014 a mar/2015)

Nome do Indicador

Responsável pela medição

Peso

Meta

Superável?

Meta

Superável?

a) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Secretaria-Geral de Administração sob responsabilidade da Adgedam

Seplan

70%

30%

Sim

90%

111%

b) Satisfação dos clientes com a concessão de diárias e passagens pela Adgedam

Gdip

10%

-

-

80% de satisfação

125%

c) Índice de processos disciplinares e sindicâncias concluídos dentro do prazo, consideradas as prorrogações

CDP

10%

90%

Sim

90%

111%

d) Assessoria estratégica à Secretaria-Geral de Administração prestada nos prazos e padrões esperados

Segedam/Gab.

10%

100%

Sim

100%

125%

100%

DIRETRIZES DA SEADMIN

Iniciativas (Ações) prioritárias

Peso

Produto (s) Esperado (s)

Responsável

Colaboradores

Prazo para entrega

a) Coordenar, em parceria com a Seginf, a implantação do e-TCU Administrativo

25%

Solução de TI implantada

Seadmin

Seginf

STI

Set/2014

b) Coordenar, em parceria com a STI, a execução contratual prevista até setembro/2014 para implantação do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP)

25%

Módulos priorizados implantados

Seadmin

STI

Segep

ISC

Seplan

Set/2014

c) Coordenar, no âmbito da Segedam, a iniciativa de concepção de solução de TI para a Gestão Orçamentária

5%

Concepção de solução realizada

Seadmin

Secof

STI

Mar/2015

d) Coordenar, em parceria com a STI, a execução contratual prevista de outubro/2014 até março/2015 para implantação do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP)

25%

Módulos priorizados implantados

Seadmin

STI

Segep

ISC

Seplan

Mar/2015

e) Coordenar, em conjunto com a STI, as iniciativas de provimento descentralizado de soluções de tecnologia da informação essenciais à área administrativa, de acordo com prévia priorização pela Segedam

5%

Soluções de TI descentralizadas desenvolvidas pela Seadmin

Acompanhamento das iniciativas de desenvolvimento descentralizado no âmbito da Segedam

Seadmin

STI

Secof

Sesap

Adgedam

Mar/2015

f) Coordenar, no âmbito da Segedam, a iniciativa de concepção de solução de TI para a Gestão Contratual

5%

Concepção de solução realizada

Seadmin

Adgedam

Selip

Secof

Sesap

Segep

Senge

STI

Mar/2015

g) Apoiar a implantação de inovações priorizadas pela Segedam

5%

Apoio à implantação de inovações administrativas

Seadmin

Adgedam

Selip

Secof

Sesap

Segep

Senge

Mar/2015

h) Formular, em conjunto com a Segep, proposta de modelo de acompanhamento de metas profissionais pessoais integrado ao acompanhamento das metas das unidades da Segedam

5%

Proposta de modelo formulado

Seadmin

Seadmin

Seplan

Segecex/Segest

Segecex/Seginf

Mar/2015

100%

Detalhamento dos indicadores

1º período avaliativo

(abr/2014 a set/2014)

2º período avaliativo

(out/2014 a mar/2015)

Nome do Indicador

Responsável pela medição

Peso

Meta

Superável?

Meta

Superável?

a) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Secretaria-Geral de Administração sob responsabilidade da Seadmin

Seplan

60%

50%

Sim

90%

111%

b) Índice de implantação dos módulos do SGP, conforme cronograma

Seadmin

30%

30%

Não

90%

Não

c) Gestão estratégica de soluções de TI administrativas, de planejamento e de normas prestada nos prazos e padrões esperados

Segedam/Gab.

10%

100%

Sim

100%

125%

100%

DIRETRIZES DA SECOF

Iniciativas (Ações) prioritárias

Peso

Produto (s) Esperado (s)

Responsável

Colaboradores

Prazo para entrega

a) Definir requisitos relativos a centro de custos no âmbito da execução contratual do SGP

12%

Requisitos definidos

Secof/Dicon

Seadmin

Segep

ISC

STI

Nov/2014

b) Apoiar o aperfeiçoamento pela STI das funcionalidades priorizadas do Sistema de consulta à execução orçamentária para fins de transparência

12%

Solução de TI aperfeiçoada

Secof/Dicon

Seadmin

STI

Set/2014

c) Desenvolver solução de TI descentralizada para programação financeira do TCU

10%

Solução de TI implantada

Secof/Dipex

Seadmin

STI

Set/2014

d) Realizar estudos relativos à proposta de extração automática de dados do Siafi, via solução descentralizada, para fins de geração de Dirf

10%

Estudos realizados

Secof/Dipex

Seadmin

STI

Out/2014

e) Apoiar o aperfeiçoamento, pela Seadmin, da solução de TI descentralizada Consulta Contábil

10%

Solução de TI aperfeiçoada

Secof/Dicon

STI

Seadmin

Set/2014

f) Estudar e formular indicadores de trabalho da Secof a serem medidos mediante solução de TI descentralizada com dados obtidos do sistema e-TCU/Administrativo

12%

Indicadores de trabalho formulados

Secof/Ass

Seplan

Seadmin

STI

Mar/2015

g) Apoiar o aperfeiçoamento, pela Seadmin, da solução de TI descentralizada Análise do Balancete Contábil gerado pelo Siafi

10%

Solução de TI aperfeiçoada

Secof/Dicon

STI

Seadmin

Mar/2015

h) Realizar estudos inerentes à especificação de requisitos da solução de gestão orçamentária

12%

Estudos realizados

Secof/Ass

Seadmin

STI

Mar/2015

i) Apoiar o aperfeiçoamento, pela Seadmin, da solução de TI descentralizada Cálculo de Contrato

12%

Solução de TI aperfeiçoada

Secof/Dipex

Seadmin

STI

Mar/2015

100%

Detalhamento dos indicadores

1º período avaliativo

(abr/2014 a set/2014)

2º período avaliativo

(out/2014 a mar/2015)

Nome do Indicador

Responsável pela medição

Peso

Meta

Superável?

Meta

Superável?

a) I-Gov Aquisições

TCU/controle externo

0%

Gerencial

b) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Secretaria-Geral de Administração sob responsabilidade da Secof

Seplan

70%

32%

Sim

90%

111%

c) Satisfação dos clientes, avaliado pelo tempo médio de resposta às consultas contábeis formuladas pelas Secretarias nos Estados à Secof

Dicon/SCA

20%

2,5 (em 4)

Sim

2,5 (em 4)

Sim

d) Planejamento, organização, direção, execução e controle das atividades inerentes à gestão orçamentária, financeira e patrimonial do Tribunal realizados nos prazos e padrões esperados

Segedam/Gab.

10%

100%

Sim

100%

125%

100%

DIRETRIZES DA SEGEP

Iniciativas (Ações) prioritárias

Peso

Produto (s) Esperado (s)

Responsável

Colaboradores

Prazo para entrega

a) Sob a coordenação da unidade coordenadora da gestão de soluções de TI, atuar na execução contratual, até setembro/2014, do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP) e definir regras de negócio

15%

Regras de negócio definidas

Segep

Seadmin

STI

ISC

Seplan

Set/2014

b) Promover a participação do TCU em pesquisa de satisfação em publicações nacionais especializadas

15%

Participação efetuada

Segep

ISC

Seplan

Set/2014

c) Formular novo modelo de funcionamento para a área de saúde do TCU

10%

Modelo formulado

Dsaud

Segedam-Gab

Mar/2015

d) Revisar e realizar concurso de remoção de servidores

10%

Concurso de remoção realizado

Diesp

Segecex-Gab

Segedam-Gab

Dez/2014

e) Realizar pesquisa de clima organizacional

10%

Pesquisa de clima realizada

Diesp

STI

Set/2014

f) Formular, em conjunto com a Seadmin, proposta de modelo de acompanhamento de metas profissionais pessoais integrado ao acompanhamento das metas das unidades da Segedam

10%

Proposta de modelo formulado

Diesp

Seadmin

Seplan

Segecex/Segest

Segecex/Seginf

Mar/2015

g) Sob a coordenação da unidade coordenadora da gestão de soluções de TI, atuar na execução contratual, de outubro/2014 até março/2015, do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP) e definir regras de negócio

15%

Regras de negócio definidas

Segep

Seadmin

STI

ISC

Seplan

Mar/2015

h) Formular modelo de trajetórias profissionais para servidores

15%

Modelo de trajetórias profissionais para servidores

Diesp

ISC

Seplan

Segecex

Corregedoria

Mar/2015

100%

Detalhamento dos indicadores

1º período avaliativo

(abr/2014 a set/2014)

2º período avaliativo

(out/2014 a mar/2015)

Nome do Indicador

Responsável pela medição

Peso

Meta

Superável?

Meta

Superável?

a) Índice de Qualidade no Ambiente de Trabalho (aferido mediante publicação nacional especializada)

aferido mediante publicação nacional especializada

0%

Gerencial

b) I-Gov Pessoal

TCU/controle externo

0%

Gerencial

c) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam sob responsabilidade da Segep

Seplan

80%

40%

Sim

90%

111%

d) Satisfação dos clientes (supervisores) com o serviço oferecido pela Central de Estágio

Segep/Diesp

10%

80% de satisfação

Sim

80% de satisfação

125%

e) Políticas de gestão de pessoas conduzidas de acordo com os prazos e padrões esperados

Segedam/Gab.

10%

100%

Sim

100%

125%

100%

DIRETRIZES DA SELIP

Iniciativas (Ações) prioritárias

Peso

Produto (s) Esperado (s)

Responsável

Colaboradores

Prazo para entrega

a) Implantar a sistemática de controle patrimonial por radiofrequência (RFID) nas unidades da Sede, ISC e Estados.

25%

Sistemática de RFID implantada nas secretarias nos Estados e no Instituto Serzedêllo Corrêa (incluindo a substituição de 100% do total das plaquetas de identificação)

Selip/Dipat

Setic

Mar/2015

Sistemática de RFID implantada na Sede (incluindo a substituição de 30% do total das plaquetas de identificação)

b) Estudar e formular indicadores de trabalho da Selip a serem medidos mediante solução de TI descentralizada com dados obtidos do sistema e-TCU/Administrativo

25%

Indicadores de trabalho formulados

Selip/Ass

Seplan

Seadmin

STI

Set/2014

c) Formular o disciplinamento da gestão patrimonial imobiliária do TCU

25%

Minuta de normativo encaminhada à Presidência

Selip/Dipat

Segedam-Gab

Seadmin

Set/2014

d) Revisar contratos do TCU passíveis de desoneração previdenciária

25%

Contratos revisados

Selip/Dicad

Segedam-Gab

Conjur

STI

Setic

Mar/2015

100%

Detalhamento dos indicadores

1º período avaliativo

(abr/2014 a set/2014)

2º período avaliativo

(out/2014 a mar/2015)

Nome do Indicador

Responsável pela medição

Peso

Meta

Superável?

Meta

Superável?

a) I-Gov Aquisições

TCU/controle externo

0%

Gerencial

b) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam sob responsabilidade da Selip

Seplan

20%

50%

Sim

90%

111%

c) Satisfação dos clientes internos com o atendimento à requisição de material de consumo

Dipat/SGM

10%

80% de satisfação

Sim

80% de satisfação

125%

d) Tempo médio de atendimento de solicitação de remanejamento de bens

Dipat/SGP

10%

48h

Sim

48h

Sim, redução de até 12h

e) Tempo médio de atendimento a solicitação de inventário

Dipat/SEI

10%

20d

Sim

20d

Sim, redução de até 5d

f) Prazo médio de atendimento a requisição de material de consumo

Dipat/SGM

10%

3d

Sim

3d

Sim, redução de até ½d

g) Prazo médio de preparação de pregão (do recebimento do Termo de Referência até a publicação do edital)

Dilic/SEE

15%

25d

Sim

25d

Sim, redução de até 5d

h) Tempo médio da primeira instrução de repactuação de contratos (fase interna do processo de repactuação)

Dicad/SRS

15%

30d

Sim

30d

Sim, redução de até 7d

i) Gestão e execução das atividades inerentes à aquisição e administração de bens patrimoniais e de consumo, à contratação de obras e serviços em geral e à gestão de contratos realizadas nos prazos e padrões esperados

Segedam/Gab.

10%

100%

Sim

100%

125%

100%

DIRETRIZES DA SENGE

Iniciativas (Ações) prioritárias

Peso

Produto (s) Esperado (s)

Responsável

Colaboradores

Prazo para entrega

a) Concluir projeto da sede da Secex-MT

5%

Projeto básico aprovado

Sespe

Secex-MT

Set/2014

b) Prover reforma da cobertura da sede da Secex-AM

10%

Obra finalizada

Sefis

Secex-AM

Selip

Dez/2014

c) Realizar procedimentos para aquisição de imóvel para a sede da Secex-MG

10%

Procedimentos realizados

Sespe

Secex-MG

Secof

Set/2014

d) Contratar obra da sede da Secex-MT

5%

Contratação realizada

Sespe

Secex-MT

Selip

Dez/2014

e) Construir sede da Secex-RO

7%

Obra finalizada

Sefis

Secex-RO

Dez/2014

f) Construir sede da Secex-AL

10%

Obra finalizada

Sefis

Secex-AL

Dez/2014

g) Concluir reforma do Edifício - Sede

10%

Obra finalizada

Sefis

Segep

Sesap

Fev/2015

h) Formular solução para sede da Secex-AC

8%

Proposta finalizada

Sespe

Segedam-Gab

Conjur

Mar/2015

i) Dar continuidade à construção da sede da Escola Superior de Controle

10%

30% da obra realizada

Senge

ISC

Mar/2015

j) Prover nova sede para Secex-BA

10%

5% da obra finalizada

Sefis

Secex-BA

Mar/2015

k) Prover nova sede para Secex-SE

10%

5% da obra finalizada

Sefis

Secex-SE

Mar/2015

l) Garantir, nas construções iniciadas a partir de 2014, a aderência dos requisitos dos projetos à certificação PROCEL-A

5%

Projetos com requisitos aderentes à certificação PROCEL-A

Senge

ISC

Secex nos Estados

Mar/2015

100%

Detalhamento dos indicadores

1º período avaliativo

(abr/2014 a set/2014)

2º período avaliativo

(out/2014 a mar/2015)

Nome do Indicador

Responsável pela medição

Peso

Meta

Superável?

Meta

Superável?

a) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam sob responsabilidade da Senge

Seplan

50%

15%

Sim

90%

111%

b) Índice de execução das obras das sedes do Tribunal, conforme cronograma previamente definido

Senge

30%

90% do cronograma previsto

Sim

90% do cronograma previsto

111%

c) Satisfação dos clientes com os serviços de áudio e vídeo oferecidos pela Senge

Denge e Diman

10%

---

---

80% de satisfação

125%

d) Gestão e execução das atividades inerentes à engenharia e à manutenção do patrimônio do Tribunal realizadas nos prazos e padrões esperados

Segedam/Gab.

10%

100%

Sim

100%

125%

100%

DIRETRIZES DA SESAP

Iniciativas (Ações) prioritárias

Peso

Produto (s) Esperado (s)

Responsável

Colaboradores

Prazo para entrega

Tema: Segurança

a) Elaborar proposta de reformulação do modelo de contratação, mediante terceirização, do serviço de segurança na Sede

5%

Proposta elaborada

Disop/Segur

---------

Jul/2014

b) Contratar solução de TI de controle de acesso de pessoas e veículos e de registro de frequência

10%

Licitação realizada

Dipac e Disop/Segur

Seadmin

STI

Setic

Segep

Selip

Set/2014

c) Propor nova sistemática de controle de acesso físico (pessoas e veículos), em conformidade com a Política de Segurança Institucional do TCU

5%

Minuta de normativo

Disop/Segur

Segep

Nov/2014

d) Contratar serviço de vigilância armada em conformidade com o modelo de terceirização proposto

5%

Licitação realizada

Dipac e Disop/Segur

Selip

Set/2014

e) Concluir o projeto do novo Sistema de Alarme e Detecção de Incêndio para os Anexos I e II

5%

Projeto concluído

Dipac e Disop/Segur

Senge

Fev/2015

f) Contratar solução de CFTV para as secretarias nos Estados

10%

Licitação realizada

Dipac e Disop/Segur

Setic

Secretarias nos Estados

Seadmin

Selip

Mar/2015

Tema: Paisagismo

g) Concluir projeto paisagístico para os jardins da Sede

5%

Projeto concluído

Sesap/Ass

Senge

Nov/2014

h) Contratar serviços de readequação e revitalização dos jardins da Sede do Tribunal

10%

Licitação realizada

Dipac e Disop/Secop

Senge

Selip

Mar/2015

Tema: Transporte

i) Formular modelo de solução de transporte para as secretarias nos Estados

10%

Modelo formulado

Dipac

Disop/Setrans

Secretarias nos Estados

Nov/2014

j) Propor novos critérios para regular o uso das garagens da Sede do Tribunal

5%

Minuta de normativo

Disop/Setrans

----

Dez/2014

k) Propor novos critérios para regular a atividade de transporte e a utilização dos veículos oficiais

5%

Minuta de normativo

Disop/Setrans

----

Dez/2014

Tema: Terceirização

l) Contratar, mediante terceirização, postos de trabalho para a Sede do TCU, para recepção, mensageria, copeiragem, agente de portaria e telefonia

10%

Licitação realizada

Dipac

Disop

Selip

Ago/2014

m) Elaborar proposta de reformulação do modelo de terceirização de serviços administrativos no âmbito do Tribunal, considerando postos de trabalho, tais como: recepção, mensageria, copeiragem, agente de portaria, telefonia, apoio de sala de aula, apoio de biblioteca, atendente de ouvidoria e cargos na área de saúde

5%

Proposta de novo modelo de terceirização de serviços administrativos

Dipac

Disop

ISC

Segecex-Gab

Segepres-Gab

Segedam-Gab

Segep

Ouvidoria

Mar/2015

n) Centralizar e racionalizar a elaboração de termos de referência para contratação de serviços de natureza continuada no âmbito do TCU, observado o cronograma definido pela Segedam

10%

Termos de referência elaborados

Dipac

Selip

Secretarias nos Estados

Mar/2015

100%

Detalhamento dos indicadores

1º período avaliativo

(abr/2014 a set/2014)

2º período avaliativo

(out/2014 a mar/2015)

Nome do Indicador

Responsável pela medição

Peso

Meta

Superável?

Meta

Superável?

a) I-Gov Aquisições

TCU/controle externo

0%

Gerencial

b) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam sob responsabilidade da Sesap

Seplan

80%

30%

Sim

90%

111%

c) Satisfação dos clientes com serviços de transporte oferecidos pela Sesap

Disop e Dipac

10%

---

---

80%

125%

d) Satisfação dos clientes com serviços de protocolo oferecidos pela Sesap

Disop/Seprot

0%

Gerencial

e) Gestão e execução das atividades inerentes aos serviços de apoio e às atividades inerentes à preservação e conservação do patrimônio do Tribunal realizadas nos prazos e padrões esperados

Segedam/Gab.

10%

100%

Sim

100%

125%

100%

ANEXO II À PORTARIA-SEGEDAM Nº 48, DE 29 DE SETEMBRO DE 2014

ANEXO II À PORTARIA-SEGEDAM Nº 29, DE 30 DE MAIO DE 2014

MATRIZ DE CONTRIBUIÇÃO DO PLANO DIRETOR PARA A GOVERNANÇA ADMINISTRATIVA

Iniciativas (Ações) Prioritárias Estabelecidas no Anexo I que Contribuem para a Governança Administrativa

Responsável

iGov-Pessoal

Logística Sustentável

1. Propor minuta de resolução da política institucional de sustentabilidade

Adgedam

X

2. Propor programa de logística sustentável

Adgedam

X

3. Coordenar, em parceria com a STI, a execução contratual prevista até setembro/2014 para implantação do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP)

Seadmin

X

4. Coordenar, em parceria com a STI, a execução contratual prevista de outubro/2014 até março/2015 para implantação do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP)

Seadmin

X

5. Formular, em conjunto com a Segep, proposta de modelo de acompanhamento de metas profissionais pessoais integrado ao acompanhamento das metas das unidades da Segedam

Seadmin

X

6. Sob a coordenação da unidade coordenadora da gestão de soluções de TI, atuar na execução contratual, até setembro/2014, do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP) e definir regras de negócio

Segep

X

7. Formular, em conjunto com a Seadmin, proposta de modelo de acompanhamento de metas profissionais pessoais integrado ao acompanhamento das metas das unidades da Segedam

Segep

X

8. Sob a coordenação da unidade coordenadora da gestão de soluções de TI, atuar na execução contratual, de outubro/2014 até março/2015, do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP) e definir regras de negócio

Segep

X

9. Formular modelo de trajetórias profissionais para servidores

Segep

X

10. Garantir, nas construções iniciadas a partir de 2014, a aderência dos requisitos dos projetos à certificação PROCEL-A

Senge

X

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