Portaria CCG n° 17/2011
Assunto: Aprova o Plano Diretor de Tecnologia da Informação para o biênio 2011 2012.
Origem: [CCG]
Tema: Gestão
Início de vigência: 02/05/2011
Situação: Vigente
Tags: [Planejamento institucional]

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE COORDENAÇÃO-GERAL, no uso de suas atribuições regulamentares e tendo vista o disposto no §2º do art. 5º da Portaria-CCG nº 01, de 03 de abril de 2007,

considerando o Plano de Diretrizes do Tribunal de Contas da União para o biênio 2011 - 2012, aprovado pela Portaria TCU nº 37, de 31 de janeiro de 2011, alterada pela portaria TCU nº 45, de 14 de fevereiro de 2011, e os Planos Diretores de Controle Externo, de Suporte Estratégico e de Administração;

considerando o disposto na Portaria-TCU nº 191, de 18 de maio de 2009, que circunscreve o Plano Diretor de Tecnologia da Informação às Secretarias de Infraestrutura de Tecnologia da Informação e de Soluções de Tecnologia da Informação, bem assim que subsidia a avaliação de desempenho profissional dos servidores de ambas as secretarias;

considerando o disposto na Resolução-TCU nº 240, de 23 de dezembro de 2010, e na Portaria-TCU nº 191, de 18 de maio de 2009, que incumbem à Comissão de Coordenação-Geral, respectivamente, assessorar o Presidente do TCU na formulação de diretrizes e políticas de tecnologia da informação e aprovar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação; e

considerando a manifestação favorável do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação, nos termos da Portaria-CCG 10, de 11 de fevereiro de 2011, resolve:

Art. 1º Fica aprovado o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) para o biênio 2011-2012, na forma estabelecida no anexo a esta Portaria.

§1º As Secretarias de Soluções de Tecnologia da Informação (STI) e de Infraestrutura de Tecnologia da Informação (Setic) encaminharão, quadrimestralmente, proposta de plano de ações ao Comitê Gestor de Tecnologia da Informação (CGTI) para manifestação e posterior remessa à Comissão de Coordenação Geral (CCG) para priorização e validação.

§2º O plano de Ações de TI, caso alterado e aprovado pela CCG, deverá ser publicado e conter o desdobramento das iniciativas e a distribuição de pesos dos indicadores do PDTI.

§3º No desdobramento das ações devem ser fixados prazos de início e término para cada etapa, responsável - no âmbito da unidade - pela implementação da etapa e, quando necessário, produto a ser entregue ou benefício esperado com a execução da ação.

§4º O desdobramento de ação que possuir unidade colaboradora deve ser precedido de negociação e as etapas pactuadas devem constar dos desdobramentos das respectivas unidades colaboradoras.

Art. 2º A STI e a Setic realizarão mensalmente reuniões conjuntas para acompanhamento dos indicadores e das iniciativas previstas no PDTI, bem como das ações decorrentes dessas iniciativas, podendo, para tanto, contar com o apoio técnico da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplan).

Art. 3º O PDTI será revisto anualmente, ou a qualquer tempo no decorrer do exercício, caso haja superveniência de fato que justifique a necessidade de ajustes.

Parágrafo único. O ajuste do PDTI deve ser realizado pela Seplan após exame pelo CGTI e aprovação pela CCG, e considerar o grau de alcance das metas estabelecidas, com o objetivo de acrescentar, alterar ou extinguir ações acordadas bem como, excepcionalmente, repactuar metas.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CRISTIANO RONDON PRADO DE ALBUQUERQUE

Presidente da CCG

ANEXO À PORTARIA-CCG Nº 17, DE 2 DE MAIO DE 2011

PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Objetivos estratégicos da perspectiva "processos internos" priorizados

Diretriz 1: Transparência

Objetivo 1: Ampliar a divulgação de resultados da gestão pública e das ações de controle.

Indicadores de desempenho

Valor

Prazo

1.1. Índice de satisfação com o Portal TCU

75%

Dez/2011

1.2 Número de acessos externos ao Portal TCU

Gerencial

Dez/2012

1.3. Modelos de páginas do Portal TCU com leiaute reformulado

05 modelos

Dez/2011

1.4. Número de funcionalidades aprimoradas no Portal TCU

03 funcionalidades

Jun/2011

Iniciativas

Resp.

Colab.

Origem

Prazo

1.1. Aprimorar o portal corporativo

STI

Secom

Setic

PDTCU 1.2

Dez/2011

1.2. Aperfeiçoar a sistemática de recuperação textual do Tribunal

Setic

Seses

STI

PDTCU 1.3

Dez/2011

1.3. Definir, desenvolver e implantar nova sistemática de publicação de atos normativos do TCU

STI

Setic

Setic/STI[1]

Ago/2011

1.4. Disponibilizar nova versão do sistema Cadicon

STI

Setic

Setic/STI

Dez/2012

Iniciativas em colaboração

Resp.

Colab.

Origem

Prazo

1.5 Publicar as atas das sessões extraordinárias e caráter reservado com as informações que não estejam sob a chancela de sigilo

Seses

STI

Setic

Segepres

Dez/2011

Diretriz 2: Parcerias Estratégicas

Objetivo 2: Atuar em cooperação com órgãos públicos e com a rede de controle.

Objetivo 3: Intensificar o relacionamento com o Congresso Nacional e a sociedade.

Indicadores de desempenho

Valor

Prazo

2.1. Trabalhos realizados em parceria no âmbito da TIControle

4

Dez/2012

2.2. Intercâmbios de informações implementados com órgãos públicos.

Gerencial

Dez/2012

Iniciativas

Resp.

Colab.

Origem

Prazo

2.1. Viabilizar o intercâmbio eletrônico de informações com outros órgãos públicos[2]

STI

Setic

PDTCU 2.9

Dez/2012

Iniciativas em colaboração

Resp.

Colab.

Origem

Prazo

2.2. Induzir a melhoria das fiscalizações realizadas pelos órgãos da rede de controle, em especial pelo compartilhamento de ferramentas e metodologia para exercício de ações de controle por outros órgãos públicos.

Segepres (Gabinete)

STI

Setic

Segecex

(Adjuntas)

PDTCU 2.9

Dez/2012

2.3. Executar parcerias para o exercício das ações de controle, em especial para o incremento das ações de inteligência no controle externo.

Segecex

(Adjuntas)

STI

Setic

Assig

Ouvidoria

PDTCU 2.5

Dez/2012

2.4. Induzir a melhoria da administração pública por meio de ações de capacitação

Segepres

(ISC)

Segepres

STI

Setic Segecex

Adjuntas

PDTCU 2.8

Dez/2012

Diretriz 3: Tempestividade e Produtividade

Objetivo 4: Reduzir o tempo de apreciação de processos.

Objetivo 5: Atuar de forma seletiva em áreas de risco e relevância.

Indicadores de desempenho

Valor

Prazo

4.1 Novos universos incorporados ao DW Sinergia

03

Dez/2012

5.1 Práticas de gestão de conhecimento incorporadas ao Portal TCU

04

Dez/2012

Iniciativas

Resp.

Colab.

Origem

Prazo

4.1 Identificar requisitos e analisar viabilidade e aprimoramento das soluções de inteligência

STI

Setic

Assig

Segecex

(Adjuntas)

STI/Setic

Ago/2011

Iniciativas em colaboração

Resp.

Colab.

Origem

Prazo

5.1. Aprimorar o planejamento das ações de controle e o monitoramento das deliberações do TCU.

Segecex

(Adjuntas)

STI

Setic

Seplan

PDTCU 5.1

Dez/2012

5.2. Aprimorar e integrar práticas de gestão do conhecimento e de inteligência aplicados ao controle externo.

Segecex

(Adjuntas)

STI

Setic

ISC

PDTCU 5.2

Dez/2012

5.3. Aprimorar e ampliar o uso de ferramentas de DW para subsidiar as ações de controle externo.

Segecex

(Adjuntas)

STI

Setic

PDTCU 5.4

Dez/2012

Objetivos estratégicos da perspectiva "pessoas e inovação" priorizados

Diretriz 4: Gestão de Pessoas com Foco em Resultados

Objetivo 6: Desenvolver competências gerenciais e profissionais.

Objetivo 7: Promover a motivação e o comprometimento.

Objetivo 8: Desenvolver cultura orientada a resultados.

Indicadores de desempenho

Valor

Prazo

6.1 índice de servidores treinados

50%

Dez/2012

6.2 índice de servidores certificados

Gerencial

Dez/2012

7.1 índice de satisfação dos servidores da TI

Gerencial

Dez/2011

8.1 índice de implementação do plano de ação

>=90%

Dez/2012

Iniciativas

Resp.

Colab.

Origem

Prazo

6.1. Identificar lacunas de competência e viabilizar as ações de desenvolvimento necessárias[3]

Setic

STI

ISC

PDTCU 10.6

Dez/2012

7.1. Definir e implementar ações de reconhecimento a servidores da equipe

STI/Setic

ISC

Segep

STI/Setic

Dez/2012

7.2. Implantar pesquisa de satisfação dos servidores lotados na TI

STI

Setic

Segep

STI/Setic

Dez/2012

7.3. Definir e implementar programa de certificação profissional dos servidores da TI em áreas de interesse

Setic

STI

ISC

STI/Setic

Dez/2012

Objetivo estratégico da perspectiva "orçamento e logística" priorizado

Diretriz 5: Suporte Logístico e Administrativo

Objetivo 9: Assegurar adequado suporte logístico às necessidades do TCU.

Indicadores de desempenho

Valor

Prazo

9.1. Implantação da rede TCU nas secretarias com reformas concluídas no período

100%

Ago/2011

9.2. Implantação da rede TCU no Anexo III

Rede TCU implantada

Ago/2011

9.3. Demandas por correção de erros em sistemas corporativos atendidas em até 30 dias

75%

Dez/2012

9.4. Índice de demandas de nível 3 tratadas conclusivamente

gerencial

Dez/2012

9.5. Demandas de suporte remoto ou presencial atendidas em até 5 dias úteis

98%

Dez/2012

9.6. Índice de satisfação dos usuários com os serviços de suporte a clientes

75%

Dez/2012

9.7. Índice de satisfação dos usuários com o suporte ao desenvolvimento descentralizado de soluções de TI

75%

Dez/2012

9.8. Soluções implantadas no modelo descentralizado

Gerencial

Dez/2012

9.9. Índice de renovações contratuais encaminhadas no prazo

100%

Dez/2012

Iniciativas

Resp.

Colab.

Origem

Prazo

9.1. Prover infraestrutura de TI para o Anexo III, edifício Sede e Secexs nos estados contemplados com reformas ou novas instalações[4]

Setic

Selip

Sesap

PDTCU 9.7

Dez/2012

9.2 Desenvolver proposta para celebração de acordos de níveis de serviço com os usuários de TI

Setic

STI

STI/Setic

Dez/2012

9.3. Aprimorar a sistemática de gestão de cadastro e perfis de usuários de soluções de TI

STI

Setic

Assig

Dez/2012

9.4. Propor norma de controle de acesso às soluções de TI[5]

Setic

STI

Assig

Assig

Dez/2012

9.5. Aprimorar a infraestrutura para realização de trabalhos fora das dependências do Tribunal.

Setic

STI

STI/Setic

Dez/2012

9.6. Orientar, acompanhar e apoiar o desenvolvimento e disponibilização de soluções descentralizadas para TCU

STI

Unidades do TCU

PDTCU 9.11

Dez/2012

Iniciativas em Colaboração

Resp.

Colab.

Origem

Prazo

9.7 Criar/atualizar o código de classificação de assuntos e da tabela de temporalidade da Corregedoria, Controle Interno e Ouvidoria

ISC

Correg.

Secoi

Ouvidoria

CAD

Setic

STI

PDSegepres

Dez/2012

Diretriz 6: Ações estratégicas de Tecnologia da Informação

Objetivo 10: Ampliar o uso de TI

Indicadores de desempenho

Valor

Prazo

10.1. Índice de implementação das etapas do processo eletrônico previstas para 2011/2012 priorizadas pela CCG

100%

Dez/2012

10.1.1 Índice de implementação das etapas de integração do Fiscalis ao e-TCU

100%

Dez/2012

10.1.2 Índice de implementação das etapas do módulo de Recursos no e-TCU

100%

Dez/2012

10.1.3 Índice de implementação das etapas do módulo de Comunicações no e-TCU

100%

Dez/2012

10.1.4 Índice de implementação das etapas do módulo de Deliberações no e-TCU

100%

Dez/2012

10.1.5 Índice de implementação das etapas do módulo de Peticionamento Eletrônico no e-TCU

100%

Dez/2012

10.1.6 Índice de implementação das etapas do módulo de Relatórios Gerenciais do e-TCU

100%

Dez/2012

10.1.7 Índice de implementação das etapas de desativação do sistema Processus Delphi

100%

Dez/2012

10.1.8 Índice de implementação dos módulos de autuação específica de processos

100%

Dez/2012

10.1.9 Índice de implementação das etapas de gestão documental

100%

Dez/2012

10.2. Índice de implementação das etapas de evolução de sistemas de controle externo priorizadas pela CCG

100%

Dez/2012

10.2.1 Índice de implementação das etapas definidas para o sistema Sisac

100%

Dez/2012

10.2.2 Índice de implementação das etapas definidas para o sistema Sagas

100%

Dez/2012

10.3. Margem de segurança da capacidade de armazenamento

30%

Dez/2012

10.4. Índice de disponibilidade da rede

99%

Dez/2012

10.5. Índice de erros apresentados nos sistemas corporativos disponíveis na plataforma Web

Gerencial

Dez/2012

10.6. Índice de disponibilidade de sistemas corporativos

Gerencial

Dez/2012

10.7. Índice de desempenho dos sistemas corporativos disponíveis na plataforma Web

Gerencial

Dez/2012

10.8. Quantitativo de pontos de função para desenvolvimento de software

Gerencial

Dez/2012

10.9. Disponibilidade do acesso à Internet a partir da rede TCU

97%

Dez/2012

10.10. Índice de disponibilidade do Portal TCU

97%

Dez/2012

10.11. Disponibilidade do correio eletrônico em produção

97%

Dez/2012

10.12. Índice geral de satisfação dos servidores em relação a TI

75%

Dez/2012

10.13. Índice da disponibilidade do Sinergia em produção

97%

Dez/2012

10.14. Índice da disponibilidade da infraestrutura para desenvolvimento descentralizado

97%

Dez/2012

10.15. Índice de implementação das etapas da nova solução de videoconferência

100%

Dez/2011

10.16. Índice de implementação das etapas priorizadas pela CCG para sistemas administrativos

100%

Dez/2012

10.16.1 Índice de implementação das etapas do módulo de funções comissionadas

100%

Dez/2012

10.16.2 Índice de implementação das etapas do sistema de diárias e passagens

100%

Dez/2012

10.16.3 Índice de implementação das etapas da solução de controle de acesso de pessoas

100%

Dez/2012

10.16.4 Índice de implementação das etapas de manutenção do sistema patrimônio

100%

Dez/2012

Iniciativas

Resp.

Colab.

Origem

Prazo

10.1. Implementar as etapas do processo eletrônico previstas para 2011/2012

STI

Adsis

Setic

Adadmin

PDTCU 10.1

Dez/2012

10.2. Ampliar a capacidade e a disponibilidade da infraestrutura de TI

Setic

STI

PDTCU 10.2

Dez/2012

10.3. Realizar auditoria/análise de risco acerca dos controles que estão sendo implementados para tratar riscos do processo eletrônico

Setic

STI

Assig

PDTCU 10.3

Dez/2012

10.4. Prover soluções de tecnologia da informação priorizadas pela CCG (Gabinetes, controle externo e administrativo)

STI/Setic

CCG

PDTCU 10.4

Dez/2012

10.5. Ampliar a capacidade de resposta às demandas por soluções e serviços de TI

STI/Setic

-

PDTCU 10.5

Dez/2012

10.6. Aprimorar a qualidade das soluções de TI existentes

STI/Setic

-

PDTCU 10.6

Dez/2012

10.7. Implantar solução de contingência para serviços de TI compatível com o plano de continuidade de negócio

Setic

Segepres Assig

STI

PDTCU 10.7

Dez/2012

10.8. Prover solução de TI para área de gestão de pessoas

STI

Segep

Adadmin

Setic

PDTCU 10.8

Dez/2012

10.9 Aprimorar o processo eletrônico de controle externo e definir novas funcionalidades para as soluções de TI de interesse da Segecex

Adsis

STI

Setic

PDTCU 10.9

Dez/2012

10.10. Manter a integração de interfaces, a padronização e a usabilidade das soluções de tecnologia da informação

STI

STI/Setic

Dez/2012

10.11. Elaborar e publicar portfólio de indicadores de desempenho para área de TI

STI

Setic Seplan

STI/Setic

Out/2011

10.12. Desenvolver ações para melhoria da satisfação dos usuários com a área de TI

Setic

STI/Setic

Dez/2012

10.13. Promover a integração das soluções de TI que apoiam as atividades das unidades de controle externo.

Adsis

STI

Setic

PDTCU 5.5

Dez/2012

10.14. Realizar diagnóstico do cadastro de pessoas físicas e jurídicas de interesse do Tribunal e propor soluções.

STI

Setic

Adsis

STI/Setic

Mai/2011

10.15 Definir modelo conceitual e realizar estudo de viabilidade de incorporação do processo eletrônico administrativo ao e-TCU

STI

Setic

Segedam

Adsis

PDTCU 10.1

Dez/2011

Diretriz 7: Governança

Objetivo 11: Aperfeiçoar instrumentos de controle e processos de trabalho

Indicador de desempenho

Valor

Prazo

11.1. Índice de governança de TI - iGovTI

60 pontos
(Estágio aprimorado)

Dez/2012

11.2. Implantação da gestão de portfólio e projetos de TI

100%

Dez/2012

11.3. Processos de gerenciamento de serviços de TI implantados ou aprimorados

3

Dez/2012

11.4. Etapas de implantação do site de backup

100%

Dez/2012

Iniciativas

Resp.

Colab.

Origem

Prazo

11.1 Implementar a classificação das informações constantes das peças processuais no e-TCU, conforme normativos vigentes

STI

Setic

Assig

Adsis

PDSegepres

Dez/2012

11.2 Propor solução para a classificação das informações constantes das bases de dados corporativas, conforme normativos vigentes

Setic

STI

Assig

Adsis

Segedam

PDSegepres

Dez/2012

11.3. Propor plano de preservação de documentos eletrônicos

Setic

STI

Assig

Cedoc

Adsis

Resolução 233/2009

Dez/2011

11.4 Definir e implantar gestão de portfólio e projetos de TI

Setic

STI

Assig

STI/Setic

Dez/2012

11.5 Definir, implantar e aprimorar processos de gerenciamento de serviços de TI (processos de gestão de incidente, de configuração e de liberação)

Setic

STI

Assig

Assig/Setic

Dez/2012

11.6 Aprimorar processos de desenvolvimento e manutenção de sistemas

Setic

STI

Assig

Assig/Setic

Dez/2012

11.7. Aprimorar a segurança no processo de desenvolvimento de sistemas

Setic

STI

Assig

STI/Setic

Dez/2012

11.8. Propor estratégias de atuação da área de TI no longo prazo, alinhadas ao Plano estratégico do TCU.

Setic

STI

STI/Setic

Dez/2012

11.9. Aperfeiçoar e propor formalização do processo de gestão de contratos de TI

Setic

STI

Assig

Dez/2012

Iniciativas em Colaboração

Resp.

Colab.

Origem

Prazo

11.10. Aprimorar a governança de TI

Assig

STI

Setic

PDTCU 11.1

Dez/2012

11.11. Aprimorar a segurança da informação

Assig

STI

Setic

PDTCU 11.2

Dez/2012

11.11. Implantar a Gestão de Continuidade de Negócio

Assig

STI

Setic

PDTCU 11.3

Dez/2012

11.12. Elaborar estudos para a implantação da gestão de riscos

Assig

STI

Setic

PDTCU 11.4

Dez/2012

DESCRIÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES DE DESEMPENHO

DESCRIÇÃO

FÓRMULA DE CÁLCULO

PRAZO/

VALOR

1.1. Índice de satisfação com o Portal TCU

Percentual de usuários satisfeitos com o Portal TCU.

Percentual de satisfação obtido a partir de pesquisa específica

Dez/2011

75%

1.2 Número de acessos externos ao Portal TCU

Somatório do total de acessos distintos ao Portal TCU. Contabiliza apenas os acessos externos à instituição.

Σ (acessos únicos externos)

Dez/2012

Gerencial

1.3. Modelos de páginas do Portal TCU com leiaute reformulado

Somatório de páginas de nível 1 e 2 com leiaute reformulado.

Σ (páginas alteradas)

Dez/2011

05

1.4. Número de funcionalidades aprimoradas no Portal TCU

Somatório de componentes da ferramenta de portal adaptados à realidade de negócio do Portal TCU.

Σ (funcionalidades aprimoradas)

Jun/2011

03

2.1. Trabalhos realizados em parceria no âmbito da TIControle

Somatório dos trabalhos realizados em parceria com órgãos da TI Controle.

Σ (trabalhos realizados)

Dez/2011

2

2.2. Intercâmbios de informações implementados com órgãos públicos.

Quantidade de intercâmbio de informações implementada no período com outros órgãos ou entidades.

Σ (intercâmbio eletrônico de informações viabilizado)

Dez/2011

Gerencial

4.1 Novos universos incorporados ao DW Sinergia

Quantidade de universos novos incorporados ao sistema Sinergia.

Σ (novos universos incorporados ao sistema Sinergia)

Dez/2012

03

5.1 Práticas de gestão de conhecimento incorporadas ao Portal TCU

Quantitativo de práticas de gestão de conhecimento publicadas no Portal TCU.

Σ (Práticas de gestão de conhecimento publicadas)

Dez/2012

04

6.1 índice de servidores treinados

Percentual de servidores lotados nas secretarias de TI capacitados no período.

[número de servidores capacitados no período / número de servidores lotados nas secretarias de TI] x 100

Dez/2012

50%

6.2 índice de servidores certificados

Percentual de servidores lotados nas secretarias de TI com certificações reconhecidas no período.

[número de servidores certificados no período / número de servidores lotados nas secretarias de TI] x 100

Dez/2012

Gerencial

7.1 índice de satisfação dos servidores da TI

Índice de satisfação dos servidores lotados na STI/Setic com as condições de trabalho na unidade

percentual de satisfação obtido a partir da pesquisa de clima organizacional

Dez/2011

Gerencial

8.1 índice de implementação do plano de ação

Percentual das iniciativas do plano de ação concluídas no prazo.

[Σ (iniciativas do plano de ação concluídas no prazo) / Σ (iniciativas do plano de ação)] x 100

Dez/2012

>=90%

9.1. Implantação da rede TCU nas secretarias com reformas concluídas no período

Percentual de unidades com reformas concluídas no período e atendidas com a implantação da rede TCU no prazo estabelecido em acordo com a Sesap.

[Σ (unidades atendidas com a implantação da rede TCU no prazo) / Σ (unidades atendidas com a implantação da rede TCU)] x 100

Dez/2012

100%

9.2. Implantação da rede TCU no Anexo III

Implantação da rede TCU no
Anexo III concluída no prazo estabelecido em acordo com a Sesap.

Não se aplica

Ago/2011

Rede TCU implantada

9.3. Demandas por correção de erros em sistemas corporativos atendidas em até 30 dias

Percentual de demandas por correção de erros em sistemas corporativos atendidas em até trinta dias da data de registro.

[Σ (demandas por correção de erros registradas e atendidas) / Σ (demandas por correção de erros registradas no período)] x 100

Dez/2012

75%

9.4. Índice de demandas de nível 3 tratadas conclusivamente

Percentual de demandas de responsabilidade de técnicos das secretarias de TI tratadas em caráter conclusivo em até trinta dias do registro.

[Σ (demandas de nível 3 registradas e atendidas) / Σ (demandas de nível 3 registradas no período)] x 100

Dez/2012

Gerencial

9.5. Demandas de suporte remoto ou presencial atendidas em até 5 dias úteis

Percentual de demandas por suporte remoto (0800) e presencial (técnicos de campo) atendidas em até 5 dias úteis.

[Σ (demandas por suporte remoto e presencial atendidas em até 5 dias úteis) / Σ (demandas por suporte remoto e presencial registradas)] x 100

Dez/2012

98%

9.6. Índice de satisfação dos usuários com os serviços de suporte a clientes

Índice de satisfação dos servidores com o atendimento no suporte remoto (0800) e presencial (técnicos de campo).

Percentual de satisfação obtido a partir de pesquisa específica .

Dez/2012

75%

9.7. Índice de satisfação dos usuários com o suporte de desenvolvimento departamental de soluções de TI

Índice de satisfação dos usuários com o modelo de desenvolvimento departamental de soluções de TI.

Percentual de satisfação obtido a partir de pesquisa específica .

Dez/2012

75%

9.8. Soluções implantadas no modelo descentralizado

Quantidade de soluções desenvolvidas e implantadas pelo modelo descentralizado.

Σ (Soluções implantadas no modelo descentralizado)

Dez/2012

Gerencial

9.9. Índice de renovações contratuais encaminhadas no prazo

Percentual de renovações contratuais encaminhadas com até 60 dias antes do término do contrato.

[Σ (renovações contratuais encaminhadas com 60 dias de antecedência) / Σ (renovações contratuais encaminhadas)] x 100

Dez/2012

100%

10.1. Índice de implementação das etapas do processo eletrônico previstas para 2011/2012 priorizadas pela CCG

Média do resultado obtido nos indicadores 10.1.1 a 10.1.9.

(Σ indicadores 10.1.1 a 10.1.9)/9

Dez/2012

100%

10.1.1 Índice de implementação das etapas de incorporação do Fiscalis ao e-TCU

Percentual de implementação das etapas de incorporação do Fiscalis ao e-TCU, priorizadas pela CCG, concluídas no prazo.

[Σ (implementação das etapas de incorporação do Fiscalis ao e-TCU concluídas no prazo) / Σ (etapas de incorporação do Fiscalis ao e-TCU)] x 100

Dez/2012

100%

10.1.2 Índice de implementação das etapas do módulo de Recursos no e-TCU

Percentual de etapas de implementação do módulo de Recursos no e-TCU, priorizadas pela CCG, concluídas no prazo.

[Σ (etapas de implementação do módulo de Recursos no e-TCU concluídas no prazo) / Σ (etapas de implementação do módulo de Recursos no e-TCU)] x 100

Dez/2012

100%

10.1.3 Índice de implementação das etapas do módulo de Comunicações no e-TCU

Percentual de etapas de implementação do módulo de Comunicações no e-TCU, priorizadas pela CCG, concluídas no prazo.

[Σ (etapas de implementação do módulo de Comunicações no e-TCU concluídas no prazo) / Σ (etapas de implementação do módulo de Comunicações no e-TCU)] x 100

Dez/2012

100%

10.1.4 Índice de implementação das etapas do módulo de Deliberações no e-TCU

Percentual de etapas de implementação do módulo de Deliberações no e-TCU, priorizadas pela CCG, concluídas no prazo.

[Σ (etapas de implementação do módulo de Deliberações no e-TCU concluídas no prazo) / Σ (etapas de implementação do módulo de Deliberações no e-TCU)] x 100

Dez/2012

100%

10.1.5 Índice de implementação das etapas do módulo de Peticionamento Eletrônico no e-TCU

Percentual de etapas de implementação do módulo de Peticionamento Eletrônico no e-TCU, priorizadas pela CCG, concluídas no prazo.

[Σ (etapas de implementação do módulo de Peticionamento Eletrônico no e-TCU concluídas no prazo) / Σ (etapas de implementação do módulo de Peticionamento Eletrônico no e-TCU)] x 100

Dez/2012

100%

10.1.6 Índice de implementação dos relatórios gerenciais definidos para o e-TCU

Percentual de implementação dos relatórios gerenciais no e-TCU, priorizadas pela CCG, concluído no prazo.

[Σ (relatórios gerenciais no e-TCU concluídos no prazo) / Σ (relatórios gerenciais no e-TCU)] x 100

Dez/2012

100%

10.1.7 Índice de implementação das etapas de desativação do sistema Processus Delphi

Percentual das etapas de desativação do sistema Processus Delphi, priorizadas pela CCG, concluídas no prazo.

[Σ (etapas de etapas de desativação do sistema Processus Delphi concluídas no prazo) / Σ (etapas de desativação do sistema Processus Delphi)] x 100

Dez/2012

100%

10.1.8 Índice de implementação dos módulos de autuação específica de processos

Percentual de implementação dos módulos de autuação específica de processos, priorizadas pela CCG, concluídas no prazo.

[Σ (módulos de autuação específica de processos concluídas no prazo) / Σ (módulos de autuação específica de processos)] x 100

Dez/2012

100%

10.1.9 Índice de implementação das etapas de gestão documental

Percentual de implementação das etapas de gestão documental, priorizadas pela CCG, concluídas no prazo.

[Σ (etapas de gestão documental implementadas no prazo) / Σ (etapas de gestão documental implementadas)] x 100.

10.2. Índice de implementação das etapas de evolução de sistemas de controle externo priorizadas pela CCG

Média do resultado obtido nos indicadores 10.2.1 a 10.2.2.

(Σ indicadores 10.2.1 a 10.2.2)/2

Dez/2012

100%

10.2.1 Índice de implementação das etapas definidas para o sistema Sisac

Percentual de implementação das etapas de manutenção e evolução do Sisac, priorizadas pela CCG, concluídas no prazo.

[Σ (implementação das etapas definidas para o sistema Sisac concluídas no prazo) / Σ (etapas definidas para o sistema Sisac)] x 100

Dez/2012

100%

10.2.2 Índice de implementação das etapas definidas para o sistema Sagas

Percentual de implementação das etapas de manutenção e evolução do Sagas e do módulo Pautas, priorizadas pela CCG, concluídas no prazo.

[Σ (implementação das etapas definidas para o sistema Sagas concluídas no prazo) / Σ (etapas definidas para o sistema Sagas)] x 100

Dez/2012

100%

10.3. Margem de segurança da capacidade de armazenamento

Percentual de espaço livre para armazenamento para banco de dados e correio eletrônico.

Espaço livre para armazenamento /espaço total de armazenamento x 100

Dez/2012

30%

10.4. Índice de disponibilidade da rede

Percentual de tempo em que o acesso à Rede TCU esteve disponível para as Secretarias nos Estados, em dias úteis e no horário de 8h às 20h (hora de Brasília) descontados os períodos de manutenção programada, bem como casos fortuitos e de força maior[6].

[Σ (horas em que o acesso à Rede TCU esteve disponível em cada uma das Secretarias nos Estados, durante o horário de funcionamento do Tribunal) / Σ (horas de funcionamento do Tribunal)] x 27 x 100

Dez/2012

97%

10.5 Índice de erros apresentados nos sistemas corporativos disponíveis na plataforma Web

Relação entre o número de erros apresentado nos sistemas corporativos na plataforma web e o total de requisições efetuadas ao sistema em dias úteis e no horário de 08h às 20h (hora de Brasília) Índice a ser calculado mensalmente.

(Índice da aplicação j)

IErrj = ΣErrosj/Σ_Requisiçõesj

(Índice geral)

Σ (IErrj X Pj) / ΣPj

Onde Pj é o peso da aplicação J

Dez/2012

Gerencial

10.6. Índice de disponibilidade de sistemas corporativos

Relação entre o tempo de disponibilidade dos sistemas corporativos na plataforma web e o tempo total em dias úteis e no horário de 08h às 20h (hora de Brasília). Índice a ser calculado mensalmente

(Índice da aplicação j)

IDispj = Tempo de Disponibilidadej/ Tempo Totalj

(Índice geral)

Σ (IDispj X Pj) / ΣPj

Onde Pj é o peso da aplicação J

Dez/2012

Gerencial

10.7. Índice de desempenho dos sistemas corporativos disponíveis na plataforma Web

Relação entre o tempo médio de processamento das requisições à mesa de trabalho (nos servidores de aplicação e banco de dados) e o tempo de resposta desejado, a ser definido junto aos gestores dos sistemas e aferido , em dias úteis e no horário de 11h às 18h (hora de Brasília).

Tempo médio de processamento / tempo de resposta desejado

Dez/2012

Gerencial

10.8. Quantitativo de pontos de função para desenvolvimento de software

Quantidade de pontos de função necessária ao desenvolvimento ou manutenção de determinado software.

(Σ PF produzidos)

Dez/2012

Gerencial

10.9. Disponibilidade do acesso à Internet a partir da rede TCU

Percentual do tempo em que o acesso à Internet esteve disponível a partir da rede TCU, em dias úteis e no horário de 8h às 20h (hora de Brasília) descontados os períodos de manutenção programada, bem como casos fortuitos e de força maior.[7]

[Σ (horas em que o acesso à Internet esteve disponível a partir da rede TCU, durante o horário de funcionamento do Tribunal) / Σ (horas de funcionamento do Tribunal)] x 100

Dez/2012

97%

10.10. Disponibilidade do Portal

Percentual em que o Portal TCU esteve disponível para os servidores, em dias úteis e no horário de 8h às 20h (hora de Brasília) descontados os períodos de manutenção programada, bem como casos fortuitos e de força maior.

[Σ (horas em que o Portal TCU estive disponível durante o horário de funcionamento do Tribunal) / Σ (horas de funcionamento do Tribunal)] x 100

Dez/2012

97%

10.11. Disponibilidade do correio eletrônico em produção

Percentual em que o correio eletrônico esteve disponível para os servidores, em dias úteis e no horário de 8h às 20h (hora de Brasília) descontados os períodos de manutenção programada, bem como casos fortuitos e de força maior.

[Σ (horas em que o correio eletrônico esteve disponível para os servidores, durante o horário de funcionamento do Tribunal) / Σ (horas de funcionamento do Tribunal)] x 100

Dez/2012

97%

10.12. Índice geral de satisfação dos servidores em relação a TI

Percentual de servidores satisfeitos com o atendimento às solicitações de TI.

Resultado de questões específicas sobre o tema a serem inseridas na pesquisa de clima organizacional

Dez/2012

75%

10.13. Índice da disponibilidade do sinergia em produção

Percentual em que o sinergia esteve disponível para os servidores, em dias úteis e no horário de 8h às 20h (hora de Brasília) descontados os períodos de manutenção programada, bem como casos fortuitos e de força maior.

[Σ (horas em que o sinergia esteve disponível para os servidores, durante o horário de funcionamento do Tribunal) / Σ (horas de funcionamento do Tribunal)] x 100

Dez/2012

97%

10.14. Índice da disponibilidade da infraestrutura de desenvolvimento descentralizado

Percentual em que a infraestrutura de desenvolvimento descentralizado esteve disponível para os servidores, em dias úteis e no horário de 8h às 20h (hora de Brasília) descontados os períodos de manutenção programada, bem como casos fortuitos e de força maior.

[Σ (horas em que a infraestrutura de desenvolvimento descentralizado esteve disponível para os servidores, durante o horário de funcionamento do Tribunal) / Σ (horas de funcionamento do Tribunal)] x 100

Dez/2012

97%

10.15. Índice de implementação das etapas da nova solução de videoconferência

Percentual de etapas de implementação da solução de videoconferência, concluídas no prazo.

[Σ (etapas de implementação da solução de videoconferência concluídas no prazo) / Σ (etapas de implementação da solução de videoconferência)] x 100

Dez/2011

100%

10.16. Índice de implementação das etapas dos sistemas da área de apoio Administrativo

Média do resultado obtido nos indicadores 10.16.1 a 10.16.4.

(Σ indicadores 10.16.1 a 10.16.4)/4

Dez/2012

100%

10.16.1 Índice de implementação das etapas do módulo de funções comissionadas

Percentual de implementação das etapas do módulo de funções comissionadas concluídas no prazo.

[Σ (etapas de implementação do módulo de funções comissionadas concluídas no prazo) / Σ (etapas de implementação do módulo de funções comissionadas)] x 100

Dez/2012

100%

10.16.2 Índice de implementação das etapas do sistema de diárias e passagens

Percentual de implementação das etapas do sistema de diárias e passagens concluídas no prazo.

[Σ (implementação das etapas do sistema de diárias e passagens concluídas no prazo) / Σ (etapas de implementação do sistema de diárias e passagens)] x 100

Dez/2012

100%

10.16.3 Índice de implementação das etapas da solução de controle de acesso pessoas

Percentual de implementação das etapas da solução de controle de acesso de pessoas concluídas no prazo.

[Σ (implementação das etapas da solução de controle de acesso concluídas no prazo) / Σ (etapas de implementação da solução de controle de acesso)] x 100

Dez/2012

100%

10.16.4 Índice de implementação das etapas de manutenção do sistema patrimônio

Percentual de implementação das etapas de manutenção do sistema patrimônio, priorizadas pela CCG, concluídas no prazo.

[Σ (implementação das etapas de manutenção do sistema patrimônio concluídas no prazo) /
Σ (etapas de manutenção do sistema patrimônio)] x 100

Dez/2012

100%

11.1. Índice de governança de TI - iGovTI

Calculado de acordo com os critérios utilizados pela Sefti na avaliação de governança em 2010

Dez/2012

60 pontos

(Estágio aprimorado)

11.2. Implantação da gestão de portfólio e projetos de TI

Percentual de etapas de implantação da solução para gestão de portfólio de projetos de TI concluídas no prazo.

[Σ (etapas de implantação da solução para gestão de portfólio de projetos de TI concluídas no prazo) / Σ (etapas de implantação da solução para gestão de portfólio de projetos de TI)] x 100

Dez/2012

100%

11.3. Processos de gerenciamento de serviços de TI implantados ou aprimorados

Quantidade de processos de gerenciamento de serviços de TI (processos de gestão de incidente, de configuração e de liberação) implantados ou aprimorados.

Σ (processos implantados ou aprimorados)

Dez/2012

3

11.4. Etapas de implantação do site de backup

Percentual de etapas de implantação do site de backup, concluídas no prazo.

[Σ (etapas de implantação do site de backup concluídas no prazo) / Σ (etapas de implantação do site de backup)] x 100

Dez/2012

100%

[1] Iniciativas de origem STI/Setic contemplam lista de sugestões resultante de reuniões, pesquisas e seminários realizados entre os servidores das unidades.

[2] A exemplo do acordo de cooperação firmado com a AGU

[3] Este comando atende, também, a iniciativa PDTCU 10.5 e anseio interno das áreas de TI.

[4] Este comando atende, também, a iniciativa PDTCU 9.9

[5] Iniciativas 9.3 e 9.4 atendem recomendação constante da Nota Técnica Assig nº 02/2009

[6] Nos índices de disponibilidade entende-se como motivos de força maior eventos da natureza como enchentes e terremotos ou acidentes externos que impeçam o fornecimento do serviço.

[7] Nos índices de disponibilidade entende-se como motivos de força maior eventos da natureza como enchentes e terremotos ou acidentes externos que impeçam o fornecimento do serviço.