Portaria SEGEDAM n° 13/2014
Assunto: Altera a Portaria-Segedam nº 19 - de 24 de abril de 2013 - que aprova o Plano Diretor de Administração para o ano de 2013.
Origem: [SEGEDAM]
Tema: Gestão
Início de vigência: 20/03/2014
Situação: Vigente
Tags: [Estrutura organizacional, Ato normativo]
Normas relacionadas: [Altera Portaria SEGEDAM n° 19/2013]

O SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições regulamentares e tendo em vista o disposto no art. 5º da Portaria-Segedam nº 19, de 24 de abril de 2013, resolve:

Art. 1º Os Anexos à Portaria-Segedam nº 19, de 2013, passam a vigorar na forma dos Anexos a esta Portaria.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO MONTEIRO DE REZENDE

\\_sarq_prod\Sistemas\Btcu (Sede) - \\_sarq_an\Sistemas\Btcu (Asa Norte) - \\srv-UF\Sistemas\Btcu (Estaduais)

ANEXO I À PORTARIA-SEGEDAM Nº 13, DE 20 DE MARÇO DE 2014

ANEXO I À PORTARIA-SEGEDAM Nº 19, DE 24 DE ABRIL DE 2013

PLANO DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO

DIRETRIZES DA SEGEDAM

Ações/Programas setoriais

Peso

Produto (s) Esperado (s)

Responsável

Colaboradores

Prazo para entrega

a) Dar continuidade à elaboração do Guia Administrativo, com o respectivo desenvolvimento descentralizado da solução de TI

14%

Guia Administrativo concluído

Adgedam/Ass

Seadmin, Gprod, Gpublic, Gdip, Gapes, Segep, Secom, Selip, Secof, Sesap, Senge

Nov/2013

b) Coordenar, no âmbito da Segedam, a iniciativa de concepção de solução de TI para a Gestão Orçamentária

14%

Concepção de solução realizada

Seadmin

Secof, Selip, STI

Dez/2013

c) Aperfeiçoar a solução de TI descentralizada Consulta Contábil, utilizada pelo SCA/Dicon/Secof

9%

a) Procedimento que permita a reiteração diária e automática, a partir da data de vencimento para atendimento, de todas as diligências não visualizadas.

b) Funcionalidade de disponibilização de base de conhecimento com as melhores consultas/respostas, de forma a permitir pesquisas em consultas do órgão

c) Envio de diligências a uma, ou mais Unidades Setoriais do Tribunal

d) Funcionalidade para registro de agenda de clientela, impactando o funcionamento de todos os módulos do Consulta Contábil com rotinas para alteração e relatórios sintetizadores.

e) Funcionalidade que permita que diligência marcada como atendida pelas unidades regionais (enquanto aguarda análise do SCA) , possa ser complementada/alterada até que o SCA marque a diligência como atendida.

f) Inclusão do "link" para acesso ao Consulta Contábil na página do Portal TCU aos servidores habilitados a utilizar o Sistema.

g) Funcionalidade que permita a conferência/cálculo das diárias concedidas a partir de parametrização das possibilidades de concessão

h) Funcionalidade no módulo "análise do diário" que permita a conferência de retenção de tributos a partir de informações contidas em pagamentos extraídas do Siafi (NS) .

Secof/Dicon/

SCA

Seadmin, STI

Mar/2014

d) Realizar novos estudos acerca de premissas que propiciem a centralização, na Sede, das atividades orçamentárias e financeiras

5%

Estudo relativo à centralização orçamentária e financeira realizado

Secof

Seadmin, Seplan

Out/2013

e) Prover, de forma descentralizada, solução de TI de movimentação interna

5%

Solução de TI para movimentação interna

Segep/Diesp

Seadmin

STI

Jun/2013

f) Realizar análise do 1° ciclo de avaliação de desempenho profissional dos servidores

5%

1º ciclo de avaliação de desempenho analisado

Segep/Diesp

------

Jul/2013

g) Realizar o EPS, em oferta de caráter universal, aos servidores da Sede e dos Estados

5%

EPS ofertado a todos os servidores

Segep/Dsaud

Secretarias nos Estados

Dez/2013

h) Efetuar a atualização dos editais padronizados de pregão eletrônico, tendo em vista alterações normativas.

4%

Editais de pregão eletrônico padronizados

Selip/SEE

Dilic, SPC

Mar/2014

i) Detalhar quais informações solicitadas pela Secof, no processo 045.598/2012-6, que ainda não são fornecidas pelo Sistema Patrimônio (de desenvolvimento centralizado)

5%

Informações solicitadas pela Secof, no processo 045.598/2012-6 detalhadas.

Selip/Dipat

SGP, SEI, SGM, STI, Seadmin

Jul/2013

j) Definir, sob a coordenação da unidade coordenadora da gestão de soluções de TI, os novos relatórios para o atendimento da demanda da Secof indicada na alínea anterior.

5%

Novos relatórios definidos, para o atendimento da demanda da Secof no processo 045.598/2012-6

Selip/Dipat

Seadmin, SGP, SEI, SGM, STI

Jul/2013

k) Concluir a reforma do Ed. Sede

5%

Ed. Sede reformado e em condições de receber os gabinetes de autoridades e demais unidades

Senge/Denge

Setic

Dez/2013

l) Alcançar o índice de 60% na construção da sede da Secex-AL

5%

Sede da Secex-AL 60% concluída

Senge/Denge

Selip

Mar/2014

m) Iniciar a construção da Escola Superior de Controle

5%

Contrato assinado.

Senge/Denge

Selip

Dez/2013

n) Propor nova sistemática de controle de acesso físico, em conformidade com a Política Corporativa de Segurança Física e Patrimonial do TCU

6%

Proposta de nova sistemática concluída e apresentada à Segedam.

Sesap/Disop

Assig

Mar/2014

o) Centralizar e racionalizar a elaboração de termos de referência para contratação de serviços de natureza continuada, observado o cronograma definido pela Segedam

8%

Termos de referência apresentados em observância ao cronograma.

Sesap/Dipac

Selip

Mar/2014

100%

DETALHAMENTO DOS INDICADORES

1º período avaliativo

(jan/2013 a jun/2013)

2º período avaliativo

(jul/2013 a mar/2014)

Indicador

Área Responsável

Peso

Meta

Superável?

Meta

Superável?

a) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam

Seplan

16%

-

-

90%

Sim

b) Estudos sobre diário eletrônico realizados

Adgedam

6%

-

-

100%

Não

c) Funpresp implantada no TCU*

Adgedam

6%

-

-

100%

Não

d) Licitação do SGP realizada (abertura de propostas efetuada) *

Seadmin

6%

-

-

1

Não

e) Incorporação da solução Processo Eletrônico Administrativo pelo e-TCU /Administrativo

Seadmin

6%

-

-

80% da incorporação realizada

Sim

f) Índice de conclusão da Secex-AL

Senge

4%

30%

Sim

60%

Não

g) Índice de reforma do Edifício Sede*

Senge

8%

60%

Sim

100%

Não

h) Minuta de resolução da Política de Segurança Institucional elaborada**

Sesap

6%

-

-

100%

Não

i) Termos de referência elaborados para os estados relacionados no cronograma

Sesap

6%

100%

Sim

100%

Sim

j) Prazo médio de preparação de pregão (do recebimento do Termo de Referência até a publicação do edital)

Selip

6%

25d

Sim

25d

Sim

k) Prazo médio de atendimento a requisição de material de consumo

Selip

6%

3d

Sim

3d

Sim

l) Tempo médio (em horas) de atendimento a pedidos de liquidação e pagamento de fornecedores

Secof

12%

72h

Sim

72h

Sim

m) Satisfação dos servidores da Sede com o EPS realizado em 2013

Segep

12%

70%

Sim

70%

Sim

* resultado aferido em dezembro/2013

** resultado aferido em outubro/2013

100%

ANEXO II À PORTARIA-SEGEDAM Nº 13, DE 19 DE MARÇO DE 2014

ANEXO II À PORTARIA-SEGEDAM Nº 19, DE 24 DE ABRIL DE 2013

PLANO DIRETOR DAS UNIDADES DA SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIRETRIZES DA ADGEDAM

Assessorar a Segedam no exercício de suas competências, especialmente no que se refere à coordenação, acompanhamento e execução das ações estratégicas de administração

Ações/Programas setoriais

Peso

Produto (s) Esperado (s)

Responsável

Colaboradores

Prazo para entrega

a) Aprimorar a gestão da transparência administrativa ativa no TCU

20%

Área de transparência administrativa ativa aprimorada

Adgedam/Gab.

Seadmin, Segep, Secof, Selip, Sesap, Senge, STI

Mar/2014

b) Propor ajuste inicial de estrutura da Segedam e de suas unidades

7%

Minuta de resolução formulada Minuta de justificação realizada

Adgedam/Ass.

Segep, Secof, Selip, Sesap, Senge

Abr/2013

c) Aprimorar a gestão documental de documentos e processos arquivados na Gprod, inclusive com encaminhamento para realização do descarte cabível

3%

Gestão documental na Gprod aprimorada

Gprod

ISC

Mar/2014

d) Elaborar e disseminar guia sobre deveres e proibições do servidor e o Código de Ética

7%

Guia elaborado e disseminado

CDP

Corregedoria, Gabpres, Secom

Fev/2014

e) Confeccionar Manual de Posse das Autoridades no TCU

7%

Manual elaborado e distribuído

Gapes

Adgedam/Ass., Segep

Mar/2014

f) Dar continuidade aos estudos sobre o diário eletrônico no TCU, com análise da viabilidade de implantação de solução de TI centralizada

26%

Estudos realizados

Gpublic

Segepres/Gab, Seadmin, Adgepres, STI, Seses, Conjur, Ouvidoria, Assig, Seplan, Seginf, GabPres

Mar/2014

g) Aprimorar o processo de trabalho "Controle do Recesso", com proposta de ajuste da respectiva solução de TI descentralizada (ou, conforme o caso, centralizada) e com eventual proposta de minuta de portaria

7%

Processo de trabalho aprimorado

Minuta de portaria

Gpublic

Adgedam/Gab., Seadmin, STI, Segep,

Out/2013

h) Aprimorar o processo de trabalho "Remoção do Servidor"

3%

Processo de trabalho aprimorado

Gpublic

Adgedam/Gab., Segep

Mar/2014

i) Aprimorar a área do Portal TCU "Serviços Administrativos" e fazer divulgação

7%

Aprimoramento realizado

Divulgação realizada

Adgedam

(Ass.)

Seadmin, Gprod, Gpublic, Gdip, Gapes, Secom

Mar/2014

j) Dar continuidade à elaboração do Guia Administrativo, com o respectivo desenvolvimento descentralizado da solução de TI

13%

Guia Administrativo concluído

Adgedam

(Ass.)

Seadmin, Gprod, Gpublic, Gdip, Gapes, Segep, Secom, Selip, Secof, Sesap, Senge

Nov/2013

100%

DETALHAMENTO DOS INDICADORES

1º período avaliativo

(jan/2013 a jun/2013)

2º período avaliativo

(jul/2013 a mar/2014)

Indicador

Área Responsável

Peso

Meta

Superável?

Meta

Superável?

a) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor de Administração

Seplan

20%

5%

Sim

90%

Sim

b) Ajuste inicial da estrutura da Segedam proposto

Assessoria

10%

100%

Não

-

Não

c) Estudos sobre diário eletrônico realizados

Gpublic

15%

-

-

100%

Não

d) Funpresp implantada no TCU*

Gabinete

20%

-

-

100%

Não

e) Satisfação dos clientes com a concessão de diárias e passagens pela Adgedam

Gdip

10%

-

-

80% de satisfação

Sim

f) Índice de processos disciplinares e sindicâncias concluídos dentro do prazo, consideradas as prorrogações

CDP

15%

90%

Sim

90%

Sim

g) Assessoria estratégica à Secretaria-Geral de Administração prestada nos prazos e padrões esperados

Gabinete

10%

100%-

Sim

100%

Sim

* Resultado aferido em dezembro/2013

100%

DIRETRIZES DA SEADMIN

Articular e consolidar o planejamento e a normatização das ações estratégicas de administração, auxiliar a Segedam na implantação de inovações administrativas, bem como coordenar a gestão das soluções de tecnologia da informação que dão suporte à área administrativa

Ações/Programas setoriais

Peso

Produto (s) Esperado (s)

Responsável

Colaboradores

Prazo para entrega

a) Coordenar, no âmbito da Segedam, a incorporação da solução Processo Eletrônico Administrativo pelo e-TCU /Administrativo

20%

80% da incorporação realizada

Seadmin

Segecex, STI, Adgedam, Segep, Secof, Sesap, Selip, Senge

Mar/2014

b) Coordenar, no âmbito da Segedam, a iniciativa de concepção de solução de TI para o diário eletrônico

10%

Concepção de solução de TI para o diário eletrônico

Seadmin

Adgedam, STI

Mar/2014

c) Coordenar, em conjunto com a STI, as iniciativas de provimento descentralizado de soluções de tecnologia da informação essenciais à área administrativa, de acordo com prévia priorização pela Segedam

10%

Soluções de TI descentralizadas desenvolvidas pela Seadmin

Acompanhamento das iniciativas de desenvolvimento descentralizado no âmbito da Segedam

Seadmin

STI, Adgedam, Segep, Secof, Sesap, Selip, Senge

Mar/2014

d) Coordenar a gestão das soluções administrativas centralizadas priorizadas pela Segedam, ou quando couber, pela CCG, em consonância com a Resolução-TCU nº 247/2011

10%

Gestão realizada das soluções administrativas priorizadas

Seadmin

STI, Adgedam, Segep, Secof, Sesap, Selip, Senge

Mar/2014

e) Apoiar a implantação de inovações priorizadas pela Segedam

5%

Apoio à implantação de inovações administrativas

Seadmin

STI, Adgedam, Segep, Secof, Sesap, Selip, Senge

Mar/2014

f) Apoiar a definição normativa de processos de trabalho priorizados pela Segedam

5%

Apoio à definição normativa de processos de trabalho priorizados pela Segedam

Seadmin

STI, Adgedam, Segep, Secof, Sesap, Selip, Senge

Mar/2014

g) Realizar estudos para desenvolvimento de solução para disponibilizar, no Portal TCU, atos de designação e dispensa de função de confiança, nos termos exigidos pela legislação de transparência

5%

Estudos realizados

Seadmin

STI, Adgedam, Segep

Mar/2014

h) Realizar estudos para desenvolvimento de solução para disponibilizar, no Portal TCU, informações sobre terceirizados, nos termos exigidos pela legislação de transparência

5%

Estudos realizados

Seadmin

STI, Adgedam, Sesap

Mar/2014

i) Coordenar, no âmbito da Segedam, a iniciativa de concepção de solução de TI para a Gestão Orçamentária

15%

Concepção de solução realizada

Seadmin

Secof, Selip, STI

Dez/2013

j) Coordenar, no âmbito da Segedam, a iniciativa de concepção de solução de TI para a Gestão Contratual

15%

Concepção parcial da solução realizada

Seadmin

Selip, Sesap, Senge, Secof, Segep, Adgedam, Setic, STI

Mar/2014

100%

DETALHAMENTO DOS INDICADORES

1º período avaliativo

(jan/2013 a jun/2013)

2º período avaliativo

(jul/2013 a mar/2014)

Indicador

Área Responsável

Peso

Meta

Superável?

Meta

Superável?

a) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor de Administração

Seplan

20%

5%

Sim

90%

Sim

b) Licitação do SGP realizada (abertura de propostas efetuada) *

Seadmin

30%

-

Não

1

Não

c) Incorporação da solução Processo Eletrônico Administrativo pelo e-TCU /Administrativo

Seadmin

25%

-

Sim

80% da incorporação realizada

Sim

d) Implantação de soluções de TI para aprimoramento da transparência ativa

Seadmin

15%

-

Sim

25% dos requisitos priorizados pela CTT

Sim

e) Gestão estratégica de soluções de TI administrativas, de planejamento e de normas prestada nos prazos e padrões esperados

Segedam/Gab.

10%

100%

Sim

100%

Sim

* Resultado aferido em dezembro/2013

100%

DIRETRIZES DA SECOF

Gerenciar e executar atividades inerentes à programação e execução orçamentário-financeira e à contabilidade do Tribunal

Ações/Programas setoriais

Peso

Produto (s) Esperado (s)

Responsável

Colaboradores

Prazo para entrega

a) Estudar a viabilidade e, se couber, apoiar o provimento de solução de TI centralizada com vistas ao tratamento da captação e tratamento de dados relacionados à formulação de proposta orçamentária do TCU

15%

Estudo de viabilidade realizado

Secof

Seadmin, STI

Dez/2013

b) Realizar novos estudos acerca de premissas que propiciem a centralização, na Sede, das atividades orçamentárias e financeiras

15%

Estudo relativo à centralização orçamentária e financeira realizado

Secof

Seadmin, Seplan

Out/2013

c) Aperfeiçoar a solução de TI descentralizada Consulta Contábil, utilizada pelo SCA/Dicon/Secof

20%

a) Procedimento que permita a reiteração diária e automática, a partir da data de vencimento para atendimento, de todas as diligências não visualizadas.

b) Funcionalidade de disponibilização de base de conhecimento com as melhores consultas/respostas, de forma a permitir pesquisas em consultas de todo o órgão

c) Envio de diligências a uma, mais de uma ou todas as Unidades Setoriais do Tribunal

d) Funcionalidade para registro de agenda de clientela, impactando o funcionamento de todos os módulos do Consulta Contábil com rotinas para alteração e relatórios sintetizadores.

e) Funcionalidade que permita que diligência marcada como atendida pelas unidades regionais (enquanto aguarda análise do SCA) , possa ser complementada/alterada até que o SCA marque a diligência como atendida.

f) Inclusão do "link" para acesso ao Consulta Contábil na página do Portal TCU aos servidores habilitados a utilizar o Sistema.

g) Funcionalidade que permita a conferência/cálculo das diárias concedidas a partir de parametrização das possibilidades de concessão

h) Funcionalidade no módulo "análise do diário" que permita a conferência de retenção de tributos a partir de informações contidas em pagamentos extraídas do Siafi (NS) .

Secof/Dicon/

SCA

Seadmin, STI

Mar/2014

d) Desenvolver solução de TI descentralizada a ser utilizada pelo SCA/Dicon/Secof para auxiliar na análise do balancete contábil gerado pelo Siafi

10%

Solução de análise do balancete contábil

Secof

Seadmin, STI

Mar/2014

e) Aperfeiçoar a solução de TI descentralizada de cálculo de contratos, utilizada pelo SPR/Dipex/Secof

10%

Regras de cálculo de contratos aprimoradas na planilha Excel

Dipex/SPR

Seadmin, STI

Jul/2013

f) Atualizar os roteiros para pagamentos de fornecedores

20%

a) Consultas tributárias sobre ISS e INSS compiladas.

b) Manuais atualizados de contabilização com base no Novo CPR.

c) Roteiros revisados de análise básica de processos de pagamento: documentos, identificação do valor a ser pago, documento fiscal, análise de retenção tributária, identificação de qual contabilização no Novo CPR realizar.

Dipex/SPF

-

Mar/2014

g) Revisar a Portaria conjunta Segecex/Segedam nº 1, de 18/03/2010, que trata da devolução de recursos recolhidos indevidamente em nome do TCU

10%

Minuta de portaria formulada

Secof

Segedam/Ass., Seadmin e Segecex

Mar/2014

100%

DETALHAMENTO DOS INDICADORES

1º período avaliativo

(jan/2013 a jun/2013)

2º período avaliativo

(jul/2013 a mar/2014)

Indicador

Área Responsável

Peso

Meta

Superável?

Meta

Superável?

a) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam

Seplan

20%

-

-

90%

Sim

b) Satisfação dos clientes, avaliado pelo tempo médio de resposta às consultas contábeis formuladas pelas Secretarias nos estados à Secof

Dicon/SCA

14%

2,5

Sim

2,5

Sim

c) Tempo médio (em horas) de atendimento a pedidos de adequação de despesa ou emissão de empenho e reconhecimento de despesas de exercícios anteriores.

Dipex/SPR

14%

48h

Sim

48h

Sim

d) Tempo médio (em horas) de atendimento a pedidos de atestação de conformidade

Dicon/SAC

14%

72h

Sim

72h

Sim

e) Tempo médio (em horas) de atendimento a pedidos de liquidação e pagamento administrativos

Dipex/SPA

14%

72h

Sim

72h

Sim

f) Tempo médio (em horas) de atendimento a pedidos de liquidação e pagamento de fornecedores

Dipex/SPF

14%

72h

Sim

72h

Sim

g) Planejamento, organização, direção, execução e controle das atividades inerentes à gestão orçamentária, financeira e patrimonial do Tribunal realizados nos prazos e padrões esperados

Segedam/Gab.

10%

100%

Sim

100%

Sim

100%

DIRETRIZES DA SEGEP

Propor e conduzir políticas de gestão de pessoas, bem como gerenciar e executar atividades inerentes a serviços de pessoal, à gestão de clima organizacional, desempenho profissional, saúde, qualidade de vida, alocação e movimentação de pessoas no âmbito do Tribunal.

Ações/Programas setoriais

Peso

Produto (s) Esperado (s)

Responsável

Colaboradores

Prazo para entrega

a) Prover, de forma descentralizada, solução de TI de movimentação interna

10%

Solução de TI para movimentação interna

Segep/Diesp

Seadmin

STI

Jun/2013

b) Aprimorar o processo de trabalho de estágio probatório

10%

Processo de estágio probatório aprimorado

Segep/Diesp

Seadmin

STI

Jun/2013

c) Prover, de forma descentralizada, solução de TI para o processo aprimorado de trabalho de estágio probatório

5%

Solução de TI para estágio probatório

Segep/Diesp

Seadmin

STI

Dez/2013

d) Aprimorar, de forma descentralizada, a solução de TI indicador eletrônico para comportar os dispositivos móveis

5%

Solução de TI para indicador eletrônico com dispositivos móveis

Segep/Diesp

Seadmin

STI

Dez/2013

e) Realizar análise do 1° ciclo de avaliação de desempenho profissional dos servidores

10%

1º ciclo de avaliação de desempenho analisado

Segep/Diesp

------

Jun/2013

f) Realizar o EPS, em oferta de caráter universal, aos servidores da Sede e dos Estados

10%

EPS ofertado a todos os servidores

Segep/Dsaud

Secretarias nos Estados

Dez/2013

g) Sob a coordenação da unidade coordenadora da gestão de soluções de TI, apoiar a realização da contratação do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP) e definir regras de negócio

15%

Apoio ao provimento do SGP

Segep

Seadmin

STI

Dez/2013

h) Implantar as regras de negócio da Funpresp relativas à área de gestão de pessoas, inclusive no que tange ao apoio ao ajuste das respectivas soluções de TI centralizadas

10%

Regras de negócio da Funpresp relativas à gestão de pessoas implantadas

Segep/Dipag

Segep/Diape

STI

Seadmin

Dez/2013

i) Apoiar o provimento centralizado de solução de TI para transparência de gestão de pessoas do TCU

5%

Apoio ao provimento da solução de TI para transparência de gestão de pessoas

Segep/Dipag

Seadmin

STI

Mar/2014

j) Estudar a viabilidade de integração entre o sistema Simule e o sistema GRH

5%

Estudo realizado

Segep/Diape

Seadmin

STI

Dez 2013

k) Aperfeiçoar canal de comunicação com servidores aposentados, envolvendo o estudo dos seguintes aspectos:

a. atualização da página dos aposentados no Portal;

b. elaboração e produção de material de orientação sobre o acesso ao portal de aposentados; e

c. mudança da sistemática de atualização das senhas de aposentados.

5%

Canal de comunicação com servidores aposentados e pensionistas aperfeiçoado

Segep/Diape

Seadmin

STI

Dez 2013

l) Realizar os seguintes procedimentos inerentes ao pagamento de pessoal:

a. cálculo de passivos administrativos de URV das ações judiciais;

b. cálculo de passivo do APL;

c. cálculo do passivo da GAL;

d. conformidade e cálculo do passivo do PSSS sobre a remuneração do curso de formação no ISC; e

e. conformidade e cálculo do passivo do PSSS sobre a gratificação natalina.

10%

Cálculos realizados

Segep/Dipag

Seadmin

STI

Dez 2013

100%

DETALHAMENTO DOS INDICADORES

1º período avaliativo

(jan/2013 a jun/2013)

2º período avaliativo

(jul/2013 a mar/2014)

Indicador

Área Responsável

Peso

Meta

Superável?

Meta

Superável?

a) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam

Seplan

20%

10%

Sim

90%

Sim

b) Satisfação dos clientes (supervisores) com o serviço oferecido pela Central de Estágio

Segep/Diesp

20%

80% de satisfação

Sim

80% de satisfação

Sim

c) Satisfação dos servidores da Sede em relação ao EPS 2013

Segep/Dsaud

25%

70% de satisfação entre os servidores que tenham realizado o EPS na Sede

Sim

70% de satisfação entre os servidores que tenham realizado o EPS na Sede

Sim

d) Tempestividade na instrução de processos de licença para capacitação

Segep/Diape

25%

90% dos processos de licença para capacitação instruídos em 85% do prazo normativo

Sim

90% dos processos de licença para capacitação instruídos em 85% do prazo normativo

Sim

e) Políticas de gestão de pessoas conduzidas de acordo com os prazos e padrões esperados

Segedam/Gab.

10%

100%

Sim

100%

Sim

100%

DIRETRIZES DA SELIP

Gerenciar e executar atividades inerentes à aquisição e administração de bens patrimoniais e de consumo, à contratação de obras e serviços em geral e à gestão e ao apoio à fiscalização de contratos

Ações/Programas setoriais

Peso

Produto (s) Esperado (s)

Responsável

Colaboradores

Prazo para entrega

a) Efetuar a atualização dos editais padronizados de pregão eletrônico, tendo em vista alterações normativas.

10%

Editais de pregão eletrônico padronizados

SEE

Dilic, SPC

Mar/2014

b) Desenvolver uma minuta padronizada de concorrência.

15%

Minuta de Concorrência padronizada

SEE

Dilic , SPC

Mar/2014

c) Adquirir coletores, etiquetas e software de controle patrimonial via RFID.

15%

Coletores, etiquetas e software de controle patrimonial via RFID adquiridos

Dipat

Selip, SGP, SEI, SGM

Jul/2013

d) Acompanhar a customização da solução de TI centralizada RFID para trabalhar com o Sistema Patrimônio.

15%

Software de RFID customizado para trabalhar com o Sistema Patrimônio

Dipat

Selip, SGP, SEI, SGM, STI, Seadmin

Mar/2014

e) Instalação de etiquetas nos bens, testes e implantação da sistemática de controle patrimonial com RFID.

15%

Etiquetas instaladas nos bens e sistemática de controle patrimonial com RFID implantada

Dipat

Seli, SGP, SEI, SGM

Mar/2014

f) Detalhar quais informações solicitadas pela Secof, no processo 045.598/2012-6, que ainda não são fornecidas pelo Sistema Patrimônio (de desenvolvimento centralizado)

15%

Informações solicitadas pela Secof, no processo 045.598/2012-6 detalhadas.

Dipat

SGP, SEI, SGM, STI, Seadmin

Jul/2013

g) Definir, sob a coordenação da unidade coordenadora da gestão de soluções de TI, os novos relatórios para o atendimento da demanda da Secof indicada na alínea anterior.

15%

Novos relatórios definidos, para o atendimento da demanda da Secof no processo 045.598/2012-6

Dipat

SGP, SEI, SGM, STI, Adgedam

Jul/2013

100%

DETALHAMENTO DOS INDICADORES

1º período avaliativo

(jan/2013 a jun/2013)

2º período avaliativo

(jul/2013 a mar/2014)

Indicador

Área Responsável

Peso

Meta

Superável?

Meta

Superável?

a) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam

Seplan

20%

-

Sim

90%

Sim

b) Satisfação dos clientes internos com o atendimento à requisição de material de consumo.

Dipat/SGM

10%

80% de satisfação

Sim

80% de satisfação

Sim

c) Tempo médio de atendimento de solicitação de remanejamento de bens

Dipat/SGP

10%

48h

Sim

48h

Sim

d) Tempo médio de atendimento a solicitação de inventário

Dipat/SEI

10%

20d

Sim

20d

Sim

e) Prazo médio de atendimento a requisição de material de consumo

Dipat/SGM

10%

3d

Sim

3d

Sim

f) Prazo médio de preparação de pregão (do recebimento do Termo de Referência até a publicação do edital)

Dilic/SEE

15%

25d

Sim

25d

Sim

g) Tempo médio da primeira instrução de repactuação de contratos (fase interna do processo de repactuação)

Dilic/SRS

15%

30d

Sim

30d

Sim

h) Gestão e execução das atividades inerentes à aquisição e administração de bens patrimoniais e de consumo, à contratação de obras e serviços em geral e à gestão de contratos realizadas nos prazos e padrões esperados

Segedam/Gab.

10%

100%

Sim

100%

Sim

100%

DIRETRIZES DA SENGE

Gerenciar e executar as atividades inerentes à engenharia e à manutenção do patrimônio do Tribunal

Ações/Programas setoriais

Peso

Produto (s) Esperado (s)

Responsável

Colaboradores

Prazo para entrega

a) Concluir a reforma do Ed. Sede

20%

Ed. Sede reformado e em condições de receber os gabinetes de autoridades e demais unidades

Denge

Setic

Dez/2013

b) Concluir a reforma do restaurante

10%

Restaurante reformado e reaberto ao público interno

Denge

Segep

Abr/2013

c) Promover a mudança das unidades para o Ed. Sede

5%

Gabinetes de autoridades e outras unidades instaladas no Ed. Sede

Diman

Setic

Dez/2013

d) Realizar o ajuste de leiaute dos Anexos

5%

Leiautes desenhados, apresentados e aprovados. Unidades remanejadas para os novos leiautes.

Diman

Setic, Assig

Dez/2013

e) Alcançar o índice de 60% na construção da sede da Secex-AL

20%

Sede da Secex-AL 60% concluída

Denge

Selip

Mar/2014

f) Iniciar a construção da Escola Superior de Controle

20%

Contrato assinado.

Denge

Selip

Dez/2013

g) Propor solução relativa à sede da Secex-SE

10%

Proposta finalizada.

Denge

Selip

Dez/2013

h) Propor solução relativa à sede da Secex-BA

10%

Proposta finalizada.

Denge

Selip

Dez/2013

100%

DETALHAMENTO DOS INDICADORES

1º período avaliativo

(jan/2013 a jun/2013)

2º período avaliativo

(jul/2013 a mar/2014)

Indicador

Área Responsável

Peso

Meta

Superável?

Meta

Superável?

a) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam

Seplan

20%

10%

Sim

90%

Sim

b) Satisfação dos clientes com os serviços de áudio e vídeo oferecidos pela Senge*

Denge e Diman

10%

---

---

80% de satisfação

Sim

c) Índice de conclusão da Secex-AL

Denge

15%

30%

Sim

60%

Não

d) Índice de reforma do Edifício Sede**

Denge

30%

60%

Sim

100%

Não

e) Índice de reforma do restaurante

Denge

10%

100%

Não

----

----

f) Gestão e execução das atividades inerentes à engenharia e à manutenção do patrimônio do Tribunal realizadas nos prazos e padrões esperados

Segedam/Gab.

15%

100%

Sim

100%

Sim

* Resultado aferido em outubro/2013

* Resultado aferido em dezembro/2013

100%

DIRETRIZES DA SESAP

Coordenar, orientar e acompanhar a implementação da Política Corporativa de Segurança Física e Patrimonial, gerenciar e executar os serviços de apoio e as atividades inerentes à preservação e conservação do patrimônio do Tribunal.

Ações/Programas setoriais (oriundos das diretrizes da Unidade Básica)

Peso

Produto (s) Esperado (s)

Responsável

Colaboradores

Prazo para entrega

a) Elaborar proposta de formalização da Política de Segurança Institucional do TCU

20%

Minuta de resolução com a Política de Segurança elaborada.

Disop

Assig, Senge, Selip, Seadmin

Out/2013

b) Propor nova sistemática de controle de acesso físico, em conformidade com a Política de Segurança Institucional do TCU

20%

Proposta de nova sistemática concluída e apresentada à Segedam.

Disop/Dipac

Assig

Mar/2014

c) Centralizar e racionalizar a elaboração de termos de referência para contratação de serviços de natureza continuada, observado o cronograma definido pela Segedam

30%

Termos de referência apresentados em observância ao cronograma.

Dipac

Selip

Mar/2014

d) Concluir a instalação do sistema de CFTV nos Anexos do TCU

20%

Sistema de CFTV instalado.

Disop

Selip, Assig, Setic

Mar/2013

e) Elaborar estudo e proposta de solução para implantação de CFTV nos Estados

10%

Proposta de solução para implantação de CFTV nos Estados apresentada à Segedam.

Disop/Dipac

Selip, Assig, Setic

Mar/2014

100%

DETALHAMENTO DOS INDICADORES

1º período avaliativo

(jan/2013 a jun/2013)

2º período avaliativo

(jul/2013 a mar/2014)

Indicador

Área Responsável

Peso

Meta

Superável?

Meta

Superável?

a) Índice de entrega dos produtos previstos no Plano Diretor da Segedam

Seplan

20%

20%

Sim

90%

Sim

b) Satisfação dos clientes com serviços de transporte oferecidos pela Sesap

Disop e Dipac

5%

---

---

80%

Sim

c) Índice de instalação do sistema de CFTV nos Anexos

Disop

15%

100%

Não

----

----

d) Minuta de resolução da Política de Segurança Institucional elaborada*

Disop

20%

-

-

100%

Não

e) Termos de referência elaborados para os estados relacionados no cronograma

Dipac

30%

100%

Sim

100%

Sim

f) Gestão e execução das atividades inerentes aos serviços de apoio e às atividades inerentes à preservação e conservação do patrimônio do Tribunal realizadas nos prazos e padrões esperados

Segedam/Gab.

10%

100%

Sim

100%

Sim

* Resultado aferido em outubro/2013

100%

\\_sarq_prod\Sistemas\Btcu (Sede) - \\_sarq_an\Sistemas\Btcu (Asa Norte) - \\srv-UF\Sistemas\Btcu (Estaduais)