Portaria CCG n° 15/2014
Assunto: Aprova o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e o Plano de Ações de Tecnologia da Informação para o período de 1º de abril de 2014 a 31 de março de 2015.
Origem: [CCG]
Tema: Gestão
Início de vigência: 21/05/2014
Situação: Vigente
Tags: [Planejamento institucional]
Normas relacionadas: [Alterada por Portaria CCG n° 38/2014]

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE COORDENAÇÃO-GERAL, no uso de suas atribuições regulamentares e tendo vista o disposto no §2º do art. 5º da Portaria-TCU nº 17, de 4 de janeiro de 2013,

Considerando o Plano de Controle Externo do Tribunal de Contas da União, aprovado na Sessão Plenária de 27 de março de 2013, com vigência para o biênio 2013-2014;

Considerando o disposto na Resolução-TCU nº 253, de 21 de dezembro de 2012, que estabelece que as políticas e as diretrizes propostas para a área de tecnologia da informação serão submetidas à apreciação do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação (CGTI) e, posteriormente, à Comissão de Coordenação Geral (CCG);

Considerando o disposto na Resolução-TCU nº 257, de 6 de maio de 2013, que atribui às Secretarias de Infraestrutura de Tecnologia da Informação e de Soluções de Tecnologia da Informação a condução do processo de formulação, acompanhamento e revisão do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI), bem como define as competências da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (Seplan) para acompanhamento do planejamento no âmbito do Tribunal; e

Considerando a manifestação favorável do CGTI, em relação ao PDTI e ao Plano de Ações de TI, ocorrida na reunião realizada em 29 de abril de 2014, resolve:

Art. 1º Ficam aprovados o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) e o Plano de Ações de Tecnologia da Informação para o período de 1º/04/2014 a 31/03/2015, na forma estabelecida nos Anexos I e II, respectivamente, desta Portaria.

Art. 2º A STI e a Setic realizarão, mensalmente, reuniões conjuntas para acompanhamento da execução do PDTI, bem como do Plano de Ações de TI, podendo, para tanto, contar com o apoio técnico da Seplan.

Art. 3º O CGTI acompanhará, por meio de reuniões trimestrais, com o apoio da STI e da Setic, a implementação do PDTI e do Plano de Ações de TI.

Art. 4º O PDTI e o Plano de Ações de TI serão revistos semestralmente, ou a qualquer tempo no decorrer do período de vigência, caso haja superveniência de fato que justifique a necessidade de ajuste.

Parágrafo único. Os ajustes deverão ser submetidos ao CGTI e aprovados pela CCG, considerando o grau de alcance das metas estabelecidas, com o objetivo de acrescentar, alterar ou extinguir ações acordadas, bem como repactuar metas.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

ALDEN MANGUEIRA DE OLIVEIRA

ANEXO À PORTARIA-CCG Nº 15, DE 30 DE ABRIL DE 2014

PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

DIRETRIZES DA STI E DA SETIC

Prover soluções de tecnologia de informação compatíveis com as necessidades atuais e futuras do Tribunal e assegurar o correto funcionamento dessas soluções, dentro dos níveis de serviço estabelecidos.

- Aprimorar a inteligência de negócio através do tratamento de dados e informações aplicáveis ao controle externo.

- Otimizar o uso de TI na gestão do TCU por meio da ampliação da capacidade de entrega das Secretarias de TI através da fábrica de software.

- Aprimorar a governança de TI, em especial no tocante à melhoria de processos e à transparência de informações.

- Aprimorar as soluções de TI de forma a suportar a sistemática de edição e monitoramento das deliberações do TCU em estudo pelo Grupo de Trabalho criado a partir da OS-TCU n° 1, de 27 de fevereiro de 2014.

- Contribuir para a modernização e integração das práticas de gestão de pessoas por intermédio da execução contratual para implantação do Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (SGP).

- Adaptar o sistema e-TCU à sistemática de classificação de informações quanto à confidencialidade definida pela Resolução-TCU nº 254/2013.

- Aprimorar a confiabilidade das soluções de TI através de ações de melhorias na infraestrutura tecnológica.

- Aplicar, sempre que possível, critérios de sustentabilidade nas contratações de TI.

Indicadores de Desempenho

Meta

Área Responsável

Prazo

1) Índice de cumprimento das etapas do plano de ação da TI

90%

Sequap

mar/2015

2) Índice de disponibilidade, durante horário de funcionamento do TCU, das soluções que suportam o funcionamento das sessões colegiadas

98%

Sequap

mar/2015

3) Índice de disponibilidade, durante horário de realização das sessões Plenárias e de 1ª e 2ª Câmaras, das soluções que suportam o funcionamento das sessões colegiadas

98%

Sequap

mar/2015

4) Índice de requisições submetidas às soluções que suportam o funcionamento das sessões colegiadas com duração igual ou inferior ao tempo estabelecido para a requisição, durante horário de funcionamento do TCU.

90%

Sequap

mar/2015

5) Índice de requisições submetidas às soluções que suportam o funcionamento das sessões colegiadas com duração igual ou inferior ao tempo estabelecido para a requisição, durante horário de realização das sessões Plenárias e de 1ª e 2ª Câmaras.

90%

Sequap

mar/2015

6) Tempo médio de indisponibilidade do acesso aos sistemas centralizados

<=2h/mês

Sequap

mar/2015

7) Tempo médio de resposta das requisições à mesa de trabalho

<=1,4s

Sequap

mar/2015

8) Índice de erros apresentados nos sistemas centralizados disponíveis na plataforma Web

<=0,18%

Sequap

mar/2015

9) Demandas por correção de erros em sistemas centralizados atendidas em até 30 dias

85%

Sequap

mar/2015

10) Tempo de indisponibilidade da infraestrutura de sistemas descentralizados

<=4h/mês

Sinap

mar/2015

11) Demandas por infraestrutura de desenvolvimento descentralizado atendidas em até 5 dias

90%

Seade

mar/2015

12) Índice de cumprimento dos níveis de serviço estabelecidos para atendimento de incidentes

80%

Sesuc

mar/2015

13) Tempo médio de indisponibilidade do acesso à Rede TCU a partir das Secretarias nos Estados

<=6h/mês

Sired

mar/2015

14) Tempo de indisponibilidade do acesso ao Portal TCU

<=6h/mês

Sinap

mar/2015

15) Tempo de indisponibilidade do acesso à Internet a partir da Rede TCU

<=5h/mês

Sired

mar/2015

16) Índice de satisfação dos servidores em relação à TI

75%

Assessoria

mar/2015

17) Capacidade de expansão do armazenamento de informações corporativas

>=40%

Semop

mar/2015

18) Índice de processos de contratação encaminhados no prazo

85%

SA

mar/2015

Ações/Programas

Responsável

Colaboradores

Origem

Prazo para entrega

1) Aprimorar e integrar práticas de gestão do conhecimento e de inteligência aplicáveis ao controle externo

STI/Setic

Seginf

Adgecex

Segest

PDTCU

PDTI

mar/2015

2) Prover e aprimorar soluções de TI do TCU para endereçar achados críticos decorrentes de auditorias e análises de risco

STI/Setic

-

PDTI

mar/2015

3) Adaptar o sistema e-TCU à sistemática de classificação de informações quanto à confidencialidade definida pela Resolução-TCU nº 254/2013

STI

Setic

Assig

Seginf

Seses

Seadmin

Adgedam

Secom

PDTCU

PDTI

mar/2015

4) Prover solução de TI para área de gestão de pessoas

STI/Setic

Segep

Seadmin

ISC

Seplan

Secoi

Adgedam

PDTCU

PDSegedam

jan/2016

5) Prover soluções corporativas de tecnologia da informação priorizadas para gabinetes, Ministério Público, controle externo e área administrativa

STI/Setic

Adgecex

Seadmin

Sefip

Semag

Seginf

Seses

Seplan

Ouvidoria

Gabpres

Assig

Segep

Secof

Selip

Adgedam

PDTCU

PDSegedam

PDSegepres

abr/2015

6) Ampliar a capacidade de resposta às demandas por soluções de TI por meio de utilização de fábrica de software e outras iniciativas

STI/Setic

-

PDTI

dez/2014

7) Acompanhar os avanços da tecnologia da informação e incorporá-los às soluções e processos de trabalho de TI no que couber

STI/Setic

Seginf

Seses

Seadmin

PDTI

dez/2014

8) Aprimorar os mecanismos de gestão de identidade nas soluções de TI

STI

Setic

Seses

Assig

Seginf

Seadmin

PDTI

out/2014

9) Prover portais de informação

STI

Segecex

Serint

Secom

Setic

PDTI

dez/2014

10) Assegurar a capacidade e a disponibilidade da infraestrutura de TI para suporte às necessidades de negócio

Setic

STI

PDTI

mar/2015

11) Aprimorar a gestão e a governança de TI

Setic/STI

Assig

PDTI

dez/2014

12) Aprimorar a segurança da informação em TI

STI/Setic

Assig

Seginf

Seadmin

Seses

PDTI

mar/2015

13) Aprimorar o suporte de TI à Gestão de Continuidade de Negócio

STI

Assig

Assig

Seginf

Seadmin

Seses

mai/2015

14) Assegurar adequado suporte de TI às áreas de negócio

Setic

-

PDTI

abr/2015

QUADRO DE METAS

Indicador

Peso

1º Período

Avaliativo

abr/2014 a set/2014

2º Período

Avaliativo

out/2014 a mar/2015

Superável

1º Período

Avaliativo

Superável

2º Período

Avaliativo

1) Índice de cumprimento das etapas do plano de ação da TI

10%

90%

90%

Sim

Sim

2) Índice de disponibilidade, durante horário de funcionamento do TCU, das soluções que suportam o funcionamento das sessões colegiadas

7%

98%

98%

Sim

Sim

3) Índice de disponibilidade, durante horário de realização das sessões Plenárias e de 1ª e 2ª Câmaras, das soluções que suportam o funcionamento das sessões colegiadas

7%

98%

98%

Sim

Sim

4) Índice de requisições submetidas às soluções que suportam o funcionamento das sessões colegiadas com duração igual ou inferior ao tempo estabelecido para a requisição, durante horário de funcionamento do TCU.

7%

90%

90%

Sim

Sim

5) Índice de requisições submetidas às soluções que suportam o funcionamento das sessões colegiadas com duração igual ou inferior ao tempo estabelecido para a requisição, durante horário de realização das sessões Plenárias e de 1ª e 2ª Câmaras

7%

90%

90%

Sim

Sim

6) Tempo médio de indisponibilidade do acesso aos sistemas centralizados

7%

<=2h/mês

<=2h/mês

Sim

Sim

7) Tempo médio de resposta das requisições à mesa de trabalho

7%

<=1,4s

<=1,4s

Sim

Sim

8) Índice de erros apresentados nos sistemas centralizados disponíveis na plataforma Web

5%

<=0,18%

<=0,18%

Sim

Sim

9) Demandas por correção de erros em sistemas centralizados atendidas em até 30 dias

5%

85%

85%

Sim

Sim

10) Tempo de indisponibilidade da infraestrutura de sistemas descentralizados

5%

<=4h/mês

<=4h/mês

Sim

Sim

11) Demandas por infraestrutura de desenvolvimento descentralizado atendidas em até 5 dias

4%

90%

90%

Sim

Sim

12) Índice de cumprimento dos níveis de serviço estabelecidos para atendimento de incidentes

5%

80%

80%

Sim

Sim

13) Tempo médio de indisponibilidade do acesso à Rede TCU a partir das Secretarias nos Estados

5%

<=6h/mês

<=6h/mês

Sim

Sim

14) Tempo de indisponibilidade do acesso ao Portal TCU

5%

<=6h/mês

<=6h/mês

Sim

Sim

15) Tempo de indisponibilidade do acesso à Internet a partir da Rede TCU

5%

<=5h/mês

<=5h/mês

Sim

Sim

16) Índice de satisfação dos servidores em relação à TI

3%

-

75%

Sim

Sim

17) Capacidade de expansão do armazenamento de informações corporativas

3%

>=40%

>=40%

Sim

Sim

18) Índice de processos de contratação encaminhados no prazo

3%

85%

85%

Sim

Sim

100%

DETALHAMENTO DOS INDICADORES

Indicadores de Desempenho

Descrição

Fórmula de Cálculo

1) Índice de cumprimento das etapas do plano de ação da TI

Percentual das etapas do plano de ação da TI concluídas no prazo.

[Σ (etapas do plano de ação da TI concluídas no prazo) / Σ (etapas do plano de ação da TI)]

2) Índice de disponibilidade, durante horário de funcionamento do TCU, das soluções que suportam o funcionamento das sessões colegiadas

Percentual de disponibilidade, durante horário de funcionamento do TCU, das soluções que suportam o funcionamento das sessões colegiadas

(((tempo previsto de funcionamento das soluções ) - Σ (Tempo de indisponibilidade)) /tempo previsto de funcionamento das soluções)*100

3) Índice de disponibilidade, durante horário de realização das sessões Plenárias e de 1ª e 2ª Câmaras, das soluções que suportam o funcionamento das sessões colegiadas

Percentual de disponibilidade, durante horário de realização das sessões Plenárias e de 1ª e 2ª Câmaras, das soluções que suportam o funcionamento das sessões colegiadas

(((tempo previsto de funcionamento das soluções ) - Σ (Tempo de indisponibilidade)) /tempo previsto de funcionamento das soluções)*100

4) Índice de requisições submetidas às soluções que suportam o funcionamento das sessões colegiadas com duração igual ou inferior ao tempo estabelecido para a requisição, durante horário de funcionamento do TCU.

Percentual de requisições, com nível de serviço estabelecido, submetidas às soluções que suportam o funcionamento das sessões colegiadas com duração igual ou inferior ao tempo alvo acordado para a requisição, durante horário de funcionamento do TCU.

(Σ requisições dentro do SLA) /

Total de Requisições

5) Índice de requisições submetidas às soluções que suportam o funcionamento das sessões colegiadas com duração igual ou inferior ao tempo estabelecido para a requisição, durante horário de realização das sessões Plenárias e de 1ª e 2ª Câmaras.

Percentual de requisições, com nível de serviço estabelecido, submetidas às soluções que suportam o funcionamento das sessões colegiadas com duração igual ou inferior ao tempo alvo acordado para a requisição, durante horário de realização das sessões Plenárias e de 1ª e 2ª Câmaras.

(Σ requisições dentro do SLA) /

Total de Requisições

6) Tempo médio de indisponibilidade do acesso aos sistemas centralizados

Média mensal ponderada do tempo de indisponibilidade dos sistemas centralizados web no horário de funcionamento do Tribunal.

Σ (TempoIndisp_j X Pj) /

(ΣPj)

Onde Pj é o peso da aplicação J

7) Tempo médio de resposta das requisições à mesa de trabalho

Tempo médio de resposta das requisições à mesa de trabalho do e-TCU, feitas no horário de funcionamento do Tribunal. Considera o tempo de processamento das requisições a partir do servidor de aplicações e desconsidera o tempo consumido pela rede e pelo browser do usuário.

[Σ (duração das requisições)] / número de requisições

8) Índice de erros apresentados nos sistemas centralizados disponíveis na plataforma Web

Percentual de erros apresentados no uso de sistemas centralizados web no horário de funcionamento do Tribunal.

(Indice da aplicação j)
IErrj = ΣErrosj/ΣRequisiçõesj
(Indice geral)
Σ (IErrj X Pj) / ΣPj
Onde Pj é o peso da aplicação J

9) Demandas por correção de erros em sistemas centralizados atendidas em até 30 dias

Percentual de demandas por correção de erros em sistemas centralizados atendidas em até trinta dias após a data de registro.

[Σ (demandas por correção de erros registradas e atendidas) / Σ (demandas por correção de erros registradas no período)]

10) Tempo de indisponibilidade da infraestrutura de sistemas descentralizados

Quantidade de tempo em que a infraestrutura de desenvolvimento descentralizado esteve indisponível para os servidores, no horário de funcionamento do Tribunal, descontados os períodos de manutenção programada, casos fortuitos e de força maior.

Σ (horas em que a infraestrutura de desenvolvimento descentralizado esteve indisponível para os servidores, durante o horário de funcionamento do Tribunal)

11) Demandas por infraestrutura de desenvolvimento descentralizado atendidas em até 5 dias

Percentual de demandas por infraestrutura de desenvolvimento descentralizado atendidas em até 5 dias após a data de registro ou de negociação do atendimento.

[Σ (tempo de atendimento de demandas para disponibilização de infraestrutura de desenvolvimento descentralizado) / Σ (demandas para disponibilização de infraestrutura de desenvolvimento descentralizado registradas no período)]

12) Índice de cumprimento dos níveis de serviço estabelecidos para atendimento de incidentes

Percentual dos incidentes registrados pela central de atendimento e atendidos dentro do tempo estabelecido para a prioridade.

[Σ (incidentes registrados no período e atendidos no tempo da prioridade) / Σ (incidentes registrados no período)]

13) Tempo médio de indisponibilidade do acesso à Rede TCU a partir das Secretarias nos Estados

Média do tempo em que o acesso à Rede TCU esteve indisponível para as Secretarias nos Estados, no horário de funcionamento do Tribunal, descontados os períodos de manutenção programada, casos fortuitos e de força maior.

Σ (horas em que o acesso à Rede TCU esteve indisponível em cada uma das Secretarias nos Estados, durante o horário de funcionamento do Tribunal) / 27

14) Tempo de indisponibilidade do acesso ao Portal TCU

Quantidade de tempo em que o Portal TCU esteve indisponível para os servidores, no horário de funcionamento do Tribunal, descontados os períodos de manutenção programada, casos fortuitos e de força maior.

Σ (horas em que o Portal TCU esteve indisponível durante o horário de funcionamento do Tribunal)

15) Tempo de indisponibilidade do acesso à Internet a partir da Rede TCU

Quantidade de tempo em que o acesso à Internet a partir da Rede TCU esteve indisponível para os servidores, no horário de funcionamento do Tribunal, descontados os períodos de manutenção programada, casos fortuitos e de força maior.

Σ (horas em que o acesso à Internet a partir da Rede TCU esteve indisponível durante o horário de funcionamento do Tribunal)

16) Índice de satisfação dos servidores em relação à TI

Média dos percentuais de satisfação obtidos nas respostas às questões específicas sobre o tema inseridas na pesquisa de clima.

17) Capacidade de expansão do armazenamento de informações corporativas

Percentual de espaço livre para crescimento do armazenamento de informações corporativas.

[Espaço total de armazenamento - espaço ocupado /espaço ocupado]

18) Índice de processos de contratação encaminhados no prazo

Percentual de processos de contratação encaminhados para a Selip conforme prazo definido no próprio processo.

[Σ (processos de contratação encaminhados no prazo)/ Σ (processos de contratação encaminhados)]

PLANO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Ações/Programas

Responsável

Colaboradores

Origem

Prazo

1) Aprimorar e integrar práticas de gestão do conhecimento e de inteligência aplicáveis ao controle externo

STI/Setic

Seginf

Adgecex

Segest

PDTCU

PDTI

mar/2015

Etapas

Peso

Produto(s) Esperado(s)

Responsável

Colaboradores

Cliente

Prazo

a) Aprimorar o Painel do Controle

5

a) Camada OLAP do Painel do Controle aprimorada;

b) Camada ETL do Painel do Controle aprimorada

Sedin

Seginf

DGI

Sepin

Segecex

dez/2014

b) Definir processo para internalização de bases de dados

3

Processo definido e divulgado

Sepin

-

Segecex

dez/2014

c) Incorporar a base de dados do Siafi ao repositório centralizado de dados

3

Base de dados do Siafi disponível no repositório centralizado

Sepin

DGI

TCU

jun/2014

d) Internalizar a carga de bases de dados para o Painel do Controle

3

Processo de carga de bases de dados para o Painel de Controle implantado em ambiente de produção

Sepin

Seginf

Sedin

TCU

nov/2014

e) Automatizar o processo de carga dos dados do MDS, da Previdência Social e da Receita Federal

3

Bases de dados disponíveis no repositório central

Sepin

Adgecex

Sedin

TCU

mar/2015

Ações/Programas

Responsável

Colaboradores

Origem

Prazo

2) Prover e aprimorar soluções de TI para endereçar achados críticos decorrentes de auditorias e análises de risco

STI/Setic

-

PDTI

mar/2015

Etapas

Peso

Produto(s) Esperado(s)

Responsável

Colaboradores

Cliente

Prazo

a) Tratar os achados da auditoria realizada no e-TCU no âmbito da infraestrutura de TI (TC 029.662/2012-5)

3

a) gerenciamento de senhas de contas administrativas aprimorada

b) sistemática de acesso aos ambientes de aceite e de treinamento aprimorada

c) rotinas de backup aprimoradas

Diamb

Direc

Digep

Secoi

mar/2015

b) Aprimorar o tratamento da assinatura de documentos eletrônicos com falhas de conversão (TC 029.662/2012-5)

3

Sistemas aprimorados

Disol-2

Disol-1

Disol-3

Secoi

mar/2015

c) Elaborar proposta de processo de trabalho com vistas a formalizar os procedimentos e responsabilidades referente a atualização de informações em base de dados do e-TCU (TC 029.662/2012-5)

3

Proposta encaminhada

STI/Ass

Sequap

Secoi

dez/2014

d) Implantar a funcionalidade de segurança de dados - Oracle Database Vault (TC 029.662/2012-5)

3

Funcionalidade implantada e configurada

Sinap

-

Setic

dez/2014

Ações/Programas

Responsável

Colaboradores

Origem

Prazo

3) Adaptar o sistema e-TCU à sistemática de classificação de informações quanto à confidencialidade definida pela Resolução-TCU nº 254/2013

STI

Setic

Assig

Seginf

Seses

Seadmin

Adgedam

Secom

PDTCU

PDTI

mar/2015

Etapas

Peso

Produto(s) Esperado(s)

Responsável

Colaboradores

Cliente

Prazo

a) Adaptar o sistema e-TCU à nova sistemática de classificação de informações do TCU (Resolução 254/2013), conforme requisitos definidos

3

Sistema adaptado para os 6 graus de confidencialidade conforme resolução 254/2013

Sesol-3

Setic

Assig

Seginf

Seses

Seadmin

Adgedam

Secom

Assig

mar/2015

Ações/Programas

Responsável

Colaboradores

Origem

Prazo

4) Prover solução de TI para área de gestão de pessoas

STI/Setic

Segep

Seadmin

ISC

Seplan

Secoi

Adgedam

PDTCU

PDSegedam

jan/2016

Etapas

Peso

Produto(s) Esperado(s)

Responsável

Colaboradores

Cliente

Prazo

a) Implantar os seis módulos principais do SGP

5

Módulos "Planejamento em gestão de pessoas", "Seleção e integração de novos servidores", "Gestão de competências", "Gestão de acompanhamento funcional", "Gestão de direitos e vantagens" e "Gestão de pagamento" implantados

STI

Segep

Setic

Seadmin

ISC

Seplan

Secoi

Adgedam

Segedam

jan/2016

b) Implantar os três módulos complementares do SGP

5

Módulos "Educação corporativa", "Desempenho profissional" e "Saúde" implantados

STI

Segep

Setic

Seadmin

ISC

Adgedam

Segedam

jan/2016

c) Participar das atividades de levantamento requisitos, desenvolvimento, testes e homologação dos nove módulos do SGP

3

Participação realizada

Sesol-5

-

Segedam

jan/2016

d) Participar da integração do SGP com a solução de Identidade Confiável

3

a) Estratégia de integração definida

b) Estratégia de integração executada

Sesol-1

Seginf

Seadmin

Segedam

jan/2016

e) Participar da integração do SGP com sistemas corporativos e migração de dados

3

a) Estratégia de integração e migração definida

b) Estratégia de integração e migração executada

Seint

Disol-1

Disol-2

Disol-3

Segedam

jan/2016

f) Participar da integração do SGP com o sistema de Processo Eletrônico Administrativo

3

a) Estratégia de integração definida

b) Estratégia de integração executada

Sesol-4

Seadmin

Segedam

jan/2016

g) Apoiar a integração do SGP com sistemas APEX

3

a) Novo padrão de comunicação definido

b) Estratégia de integração executada

Seade

-

Segedam

jan/2016

h) Apoiar a integração do SGP com o Siga (autenticação e autorização)

3

a) Estratégia de integração definida

b) Estratégia de integração executada

Segec

Sepas

Segedam

jan/2016

i) Contratar serviço de sustentação da solução, operação e monitoramento do SGP

5

Contrato assinado

Setic

STI

Segedam

out/2015

j) Apoiar a integração do SGP com a solução Moodle

1

a) Estratégia de integração definida

b) Estratégia de integração implantada

Sinap

-

Segedam

jan/2016

k) Apoiar a integração do SGP com a ferramenta de Service Desk

1

a) Estratégia de integração definida

b) Estratégia de integração implantada

Sesuc

Sinap

Segedam

jan/2016

l) Prover infraestrutura necessária ao funcionamento do SGP

3

Infraestrutura instalada

Semop

Sired

Sinap

Sepin

Segedam

jan/2016

Ações/Programas

Responsável

Colaboradores

Origem

Prazo

5) Prover soluções corporativas de tecnologia da informação priorizadas para gabinetes, Ministério Público, controle externo e área administrativa

STI/Setic

Adgecex

Seadmin

Sefip

Semag

Seginf

Seses

Seplan

Ouvidoria

Gabpres

Assig

Segep

Secof

Selip

Adgedam

PDTCU

PDSegedam

PDSegepres

abr/2015

Etapas

Peso

Produto(s) Esperado(s)

Responsável

Colaboradores

Cliente

Prazo

a) Realizar estudos para evoluir o sistema e-TCU para tratamento de cautelares

3

a) Documento de visão

b) Modelo conceitual

Seginf

STI

Seginf

dez/2014

b) Realizar estudos para desenvolvimento do novo sistema de coleta de contas ordinárias

3

a) Documento de visão

b) Modelo conceitual

Seginf

STI

Adgecex

Adgecex

jun/2014

c) Realizar estudos para evoluir o sistema e-TCU para tratamento de minutas

3

a) Documento de visão

b) Modelo conceitual

Seginf

STI

Seginf

jun/2014

d) Realizar estudos para evoluir o sistema e-TCU para tratamento de ajustes no módulo de recursos

3

a) Documento de visão

b) Modelo conceitual

Seginf

STI

Seginf

set/2014

e) Realizar estudos para desenvolvimento de solução de autuação específica

3

a) Documento de visão

b) Modelo conceitual

Seginf

STI

Seginf

abr/2014

f) Realizar estudos para desenvolvimento de solução de monitoramento de determinações

3

a) Documento de visão

b) Modelo conceitual

Gabpres

STI

Seginf

mai/2014

g) Realizar estudos para desenvolvimento de solução de gestão contratual

3

a) Estudos preliminares

b) Documento de visão

c) Modelo conceitual

Seadmin

Sesol-5

Sesap

Senge

Selip

Secof

Setic

Segep

Adgedam

jul/2014

h) Desenvolver funcionalidades priorizadas do sistema de coleta de contas ordinárias

5

Funcionalidades priorizadas implementadas

Disol-1

Seginf

Seginf

mar/2015

i) Prover solução para visualização de processos e documentos eletrônicos

5

Solução implantada

Disol-1

Seginf

Diamb

Seginf

Seadmin

Seses

set/2014

j) Desenvolver módulo de Atos de Pessoal para Militares

5

Funcionalidades priorizadas implementadas

Sesol-1

Sefip

Sefip

Seginf

dez/2014

k) Desenvolver funcionalidades priorizadas no sistema Transcon

3

Funcionalidades priorizadas implementadas

Sesol-4

Semag

Seginf

Semag

abr/2015

l) Implantar aprimoramentos no sistema Fiscalis

3

a) Aprimoramento da visualização, edição e impressão de matrizes

b) Elaboração de relatórios gerenciais e operacionais

c) Implementação de funcionalidades priorizadas

d) Implementação de testes automatizados

Sesol-3

-

Seaud

Seginf

dez/2014

m) Ampliar uso de testes automatizados para os módulos do e-TCU

2

Testes unitários dos módulos eGestao, eProc e eDoc do e-TCU cobertos em 90% dos caminhos felizes

Sesol-3

-

Seginf

abr/2015

n) Adaptar o e-TCU para tratar itens não-digitalizáveis

3

e-TCU apto a tratar itens não-digitalizáveis

Sesol-3

Sinap

Segec

Seginf

dez/2014

o) Realizar manutenções evolutivas priorizadas nos sistemas finalísticos

1

Funcionalidades priorizadas implementadas

Sesol-3

Seginf

Seginf

mar/2015

p) Desenvolver os módulos de gestão de sessão e controle de pautas do novo sistema de apoio a gabinetes e Secretaria das Sessões - Sagas2

5

a) Módulo de gestão de sessão implementado

b) Módulo de pautas implementado

Sesol-2

Seses

Seses

dez/2014

q) Desenvolver solução para a gestão da jurisprudência sistematizada

3

Solução implementada

Disol-2

Seses

Seses

mar/2015

r) Apoiar a adaptação do sistema Patrimônio à tecnologia de RFID

1

Apoio prestado

Sesol-5

Seadmin

Selip

dez/2014

s) Realizar manutenções evolutivas priorizadas nos sistemas administrativos

1

Funcionalidades priorizadas implementadas

Sesol-5

Seadmin

Segep

mar/2015

t) Implantar aprimoramentos na solução de gerenciamento eletrônico de documentos

3

a) Funcionalidade para integração com Apex e SGP implementada

b) Tratamento de inconsistências entre dados e metadados do e-TCU implementado

c) Tratamento para grandes arquivos implementado

Segec

Seade

SGP

Sesol-3

Segep

abr/2015

u) Implantar e promover os aprimoramentos priorizados no e-TCU administrativo

1

Funcionalidades priorizadas implementadas

Sesol-4

Seadmin

Seadmin

ago/2014

v) Realizar estudos complementares para o desenvolvimento de solução de TI relativa ao diário eletrônico do TCU

3

Estudos realizados

Seadmin

Disol 2

Seses

Adgedam

Adgecex

Seplan

Ouvidoria

Gabpres

Assig

Segedam

dez/2014

w) Efetuar o saneamento de problemas priorizados nas bases de dados dos sistemas GRH e da Folha de Pagamento

3

Problemas priorizados saneados

Seadmin

Sesol-5

Segep

dez/2014

x) Desenvolver módulo e-Social do sistema GRH

3

Módulo implementado

Sesol-5

Seadmin

Segep

dez/2014

y) Realizar estudos inerentes à especificação de requisitos da solução de gestão orçamentária

3

Documento de especificação

Seadmin

Sesol-5

Secof

dez/2014

z) Aprimorar a solução de pesquisa textual

3

a) Pesquisa do DOU aprimorada

b) Publicações de jurisprudência indexadas

c) Base de súmulas indexada

d) Acesso disponibilizado a outros órgãos autorizados da Administração Pública

e) Base de acórdãos indexada a partir do Sagas

f) Usabilidade da pesquisa avançada aprimorada

g) Ajuda (Help) aprimorada

Segec

Sinap

Seses

TCU

mar/2015

aa) Desenvolver certidão Nada Consta

3

Nova certidão implementada

Sesol-3

-

Segest Seginf

jul/2014

bb) Aprimorar a solução descentralizada de informações sobre execução orçamentária

1

Solução homologada

Seade

Seadmin

Secof

Sepin

Sedin

Segedam

ago/2014

Ações/Programas

Responsável

Colaboradores

Origem

Prazo

6) Ampliar a capacidade de resposta às demandas por soluções de TI por meio de utilização de fábrica de software e outras iniciativas

STI/Setic

-

PDTI

dez/2014

Etapas

Peso

Produto(s) Esperado(s)

Responsável

Colaboradores

Cliente

Prazo

a) Ampliar a capacidade de entrega da TI

5

a) Processo de gestão contratual definido e divulgado entre os envolvidos

b) Relatórios periódicos de fiscalização e gestão do contrato com a fábrica de software mensal

STI

Setic

TCU

dez/2014

b) Implantar solução para gestão de OS de fábrica

3

Solução implantada

Sequap

STI

STI

out/2014

c) Ampliar a capacidade de desenvolvimento e sustentação de soluções na plataforma EPM/Sharepoint

3

Serviço contratado

Sequap

Setic/Ass

TCU

nov/2014

Ações/Programas

Responsável

Colaboradores

Origem

Prazo

7) Acompanhar os avanços da tecnologia da informação e incorporá-los às soluções e processos de trabalho de TI no que couber

STI/Setic

Seginf

Seses

Seadmin

PDTI

dez/2014

Etapas

Peso

Produto(s) Esperado(s)

Responsável

Colaboradores

Cliente

Prazo

a) Migrar os sistemas corporativos priorizados para a infraestrutura aprimorada de aplicações

4

Sistemas corporativos priorizados homologados e migrados para JBoss6

Sepas

Sinap

Seginf

Seses

Seadmin

STI

dez/2014

b) Aprimorar a arquitetura de software corporativa

3

a) Funcionalidades priorizadas implementadas

b) Documentação da arquitetura de software corporativa atualizada

Sepas

-

TCU

out/2014

Ações/Programas

Responsável

Colaboradores

Origem

Prazo

8) Aprimorar os mecanismos de gestão de identidade nas soluções de TI

STI

Setic

Seses

Assig

Seginf

Seadmin

PDTI

out/2014

Etapas

Peso

Produto(s) Esperado(s)

Responsável

Colaboradores

Cliente

Prazo

a) Aprimorar a funcionalidade para gestão de perfis de usuários

3

Funcionalidade aprimorada

Segec

Direc

Seginf

Seadmin

Seses

Assig

Setic

out/2014

b) Adaptar os sistemas priorizados para se integrarem à nova sistemática de gestão de dados cadastrais de pessoas nas bases do TCU

3

Sistemas priorizados integrados

Disol-1

Sesol-1

Sesol-2

Sesol-3

Sesol-4

Sesol-5

Segec

Seint

Seginf

Seadmin

Seses

set/2014

Ações/Programas

Responsável

Colaboradores

Origem

Prazo

9) Prover portais de informação

STI

Segecex

Serint

Secom

Setic

PDTI

dez/2014

Etapas

Peso

Produto(s) Esperado(s)

Responsável

Colaboradores

Cliente

Prazo

a) Desenvolver portal de informações sobre ações de fiscalização relacionadas a investimentos para os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016

3

Portal disponível em produção

Segec

Segecex

Serint

Secom

STI

abr/2014

b) Desenvolver portal para o Seminário Internacional de Novas Tecnologias

3

Portal disponível em produção

Segec

Serint

Secom

STI

jun/2014

c) Migrar os portais do TCU para nova solução de gerenciamento de portais

3

a) Nova solução de portal personalizada

b) Áreas de conteúdo redefinidas e migradas para a nova solução

c) Portais priorizados migrados

Segec

Sinap

Sired

Sepas

Semop

Gestores de conteúdo

STI

dez/2014

d) Aprimorar a solução de notificação e acesso a conteúdos do Portal TCU

3

Solução implantada

Segec

-

Seses

jun/2014

Ações/Programas

Responsável

Colaboradores

Origem

Prazo

10) Assegurar a capacidade e a disponibilidade da infraestrutura de TI para suporte às necessidades de negócio

Setic

STI

PDTI

mar/2015

Etapas

Peso

Produto(s) Esperado(s)

Responsável

Colaboradores

Cliente

Prazo

a) Contratar serviço especializado de suporte à Infraestrutura

3

Contrato assinado

Diamb

-

Setic

out/2014

b) Adquirir licenças Microsoft para suporte a projetos

1

Licenças adquiridas

Sinet

Sequap

TCU

out/2014

c) Implantar ferramenta de comunicação Lync

1

Ferramenta implantada

Sinet

-

TCU

set/2014

d) Implantar nova suíte de escritório MS Office 2013

3

Suíte implantada

Sinet

-

TCU

jun/2014

e) Prospectar solução para compartilhamento de arquivos em nuvem privada (solução de Cloud Storage)

1

Especificação da solução definida

Diamb

-

TCU

dez/2014

f) Aprimorar a infraestrutura corporativa

5

Infraestrutura aprimorada

Diamb

-

TCU

mar/2015

g) Aprimorar a infraestrutura necessária às soluções de inteligência de negócio

3

a) Ambiente de Banco de Dados aprimorado

b) Ambiente PowerCenter atualizado

c) Ambiente BO atualizado

Sepin

-

TCU

mar/2015

h) Promover a expansão física do Data Center

3

Data Center expandido

Semop

Diamb

Setic

ago/2014

i) Aprimorar os processos de monitoramento de desempenho, disponibilidade e falhas dos sistemas corporativos

3

a) Estratégia de monitoramento definida e implantada

b) Plano de comunicação sobre alertas, incidentes e ações tomadas definido e implantado

Diamb

Disol-1

Disol-2

Disol-3

TCU

mar/2015

Ações/Programas

Responsável

Colaboradores

Origem

Prazo

11) Aprimorar a gestão e a governança de TI

Setic/STI

Assig

PDTI

dez/2014

Etapas

Peso

Produto(s) Esperado(s)

Responsável

Colaboradores

Cliente

Prazo

a) Identificar serviços prioritários e formular proposta para celebração de acordos de nível de serviço com as unidades gestoras

1

a) Serviços identificados

b) Proposta formulada

Setic/Ass

STI

Seginf

Seadmin

Seses

TCU

dez/2014

b) Implantar solução de gestão de necessidades

3

Solução implantada

Sequap

STI/Ass

TCU

set/2014

c) Implantar Catálogo de Serviços de TI

3

Catálogo de serviços implantado

STI/Ass

Sequap

Assig

TCU

dez/2014

d) Aprimorar o processo de Liberação de Software

3

Processo atualizado com etapas priorizadas automatizadas

Sepas

Sinap

Sequap

TCU

out/2014

e) Implantar processo de Qualidade de Dados

3

a) Processo definido e documentado

b) Ferramenta configurada

Seint

Sinap

Sepin

Sesol-4

TCU

dez/2014

f) Implantar processo de Portfólio de Soluções de Integração

3

a) Processo definido e documentado

b) Repositório de soluções de integração implantado

Seint

Sequap

Sepin

Sesuc

TCU

set/2014

g) Definir plano para governança de serviços da arquitetura de sistemas corporativos

3

Plano definido e documentado

Sepas

-

TCU

dez/2014

Ações/Programas

Responsável

Colaboradores

Origem

Prazo

12) Aprimorar a segurança da informação em TI

STI/Setic

Assig

Seginf

Seadmin

Seses

PDTI

mar/2015

Etapas

Peso

Produto(s) Esperado(s)

Responsável

Colaboradores

Cliente

Prazo

a) Aperfeiçoar o processo de backup corporativo de dados do TCU

3

Nova solução de backup implantada

Semop

Sinap

Sired

Sinet

Sesti

TCU

dez/2014

b) Implantar nova solução de armazenamento

3

Solução implantada

Semop

-

TCU

set/2014

c) Priorizar e tratar falhas de segurança identificadas nos sistemas corporativos

3

Falhas priorizadas tratadas

Sepas

Disol-1

Disol-2

Segec

Sesti

TCU

mar/2015

d) Revisar proposta do Plano de Preservação de Documentos Eletrônicos (PPDE)

3

Proposta encaminhada para a CCG

Setic/Ass

Seginf

Seadmin

Seses

TCU

dez/2014

e) Desenvolver solução para gestão da solicitação e concessão de acesso a dados contidos nas bases de dados corporativas do TCU

3

Solução implantada

Segec

Seade

Seint

TCU

mar/2015

f) Avaliar novas soluções para melhoria de segurança

3

Relatório contendo resultados preliminares de testes e estimativa de preços de três soluções

Sesti

Sired

TCU

mar/2015

g) Propor nova norma de uso da Internet

3

Norma submetida ao CSI

Sesti

Assig

TCU

set/2014

h) Definir e implementar indicadores operacionais e gerenciais de segurança de TI

3

Indicadores definidos, implementados e publicados sistematicamente

Sesti

Assig

Sired

TCU

set/2014

i) Contratar solução de segurança wireless

3

Ata de registro de preços assinada

Sired

Sesti

TCU

dez/2014

j) Tratar vulnerabilidades críticas no âmbito da infraestrutura de TI

3

a) Vulnerabilidades críticas analisadas e priorizadas

b) Vulnerabilidades priorizadas tratadas

Diamb

Sinet

Sesti

TCU

nov/2014

k) Tratar vulnerabilidades críticas no âmbito das soluções de TI

3

a) Vulnerabilidades críticas analisadas e priorizadas

b) Vulnerabilidades priorizadas tratadas

Sepas

Disol-1

Disol-2

Disol-3

TCU

nov/2014

Ações/Programas

Responsável

Colaboradores

Origem

Prazo

13) Aprimorar o suporte de TI à Gestão de Continuidade de Negócio

STI

Assig

Seginf

Seadmin

Seses

Assig

mai/2015

Etapas

Peso

Produto(s) Esperado(s)

Responsável

Colaboradores

Cliente

Prazo

a) Documentar procedimentos de geração da lista de responsáveis com contas julgadas irregulares, em atendimento às ações da Gestão de Continuidade de Negócio

3

Procedimentos de geração, publicação e envio ao TSE da lista de julgados com contas irregulares documentado

Sesol-2

Disol-2

Seginf

Seadmin

Seses

Assig

mai/2015

Ações/Programas

Responsável

Colaboradores

Origem

Prazo

14) Assegurar adequado suporte de TI às áreas de negócio

Setic

-

PDTI

abr/2015

Etapas

Peso

Produto(s) Esperado(s)

Responsável

Colaboradores

Cliente

Prazo

a) Substituir equipamentos e softwares obsoletos

5

Equipamentos e softwares substituídos

Sinet

Sesuc

TCU

mar/2015

b) Revisar requisitos para contratação de serviço de suporte a incidentes e solicitações de TI

3

Requisitos definidos

Sesuc

Diamb

Sequap

Seate

TCU

jun/2014

c) Contratar serviço de suporte a incidentes e solicitações de TI

5

Contrato assinado

Sesuc

-

TCU

abr/2015

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