Überplanmäßige Mittelbereitstellung zur Finanzierung von Leistungen und Aufgaben im Leistungsbereich Hilfen zur Erziehung – Bestätigung gem. § 79 (1) SächsGemO für 2025
Stadt: leipzig
Drucksache: VIII-DS-01948
Datum: 2025-11-18
Vorlagenart: Beschlussvorlage

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Ratsversammlung 
 
 
 
Beschlussvorlage-Nr. VIII-DS-01948 
 
Status: öffentlich 
 
Eingereicht von: 
Dezernat Jugend, Schule und Demokratie 
 
 
Stammbaum: 
 
VIII-DS-01948 Dezernat Jugend, Schule und 
Demokratie 
 
Betreff: 
Überplanmäßige Mittelbereitstellung zur Finanzierung von Leistungen 
und Aufgaben im Leistungsbereich Hilfen zur Erziehung – Bestätigung 
gem. § 79 (1) SächsGemO für 2025 
 
 
Beratung im Gremium  
(Änderungen vorbehalten) 
 
Voraussichtlicher Sitzungstermin Zuständigkeit 
DB OBM - Vorabstimmung  Vorberatung 
Dienstberatung des Oberbürgermeisters  Bestätigung 
FA Jugend, Schule und Demokratie 27.11.2025 1. Lesung 
Jugendhilfeausschuss 01.12.2025 1. Lesung 
FA Finanzen 01.12.2025 1. Lesung 
FA Jugend, Schule und Demokratie 11.12.2025 2. Lesung 
Jugendhilfeausschuss 15.12.2025 2. Lesung 
FA Finanzen 15.12.2025 2. Lesung 
Ratsversammlung 17.12.2025 Beschlussfassung 
 
Auswirkungen auf Strategie, Haushalt  
und Stadtraum 
 
 
Ziele „Leipzig-Strategie 2035“ Chancengerechtigkeit und gemeinschaftliche Quartiersentwicklung 
Klimawirkung nein 
Auswirkung auf bezahlbares Wohnen nein 
Finanzielle Auswirkungen ja 
Auswirkung auf den Stellenplan nein 
Räumlicher Bezug gesamtes Stadtgebiet 
  
 
Beschlussvorschlag 
1. Die überplanmäßigen Aufwendungen gem. § 79 (1) SächsGemO für die Hilfen zur 
Erziehung im Budget 51_363_3ZW von bis zu 10,5 Mio. EUR im Jahr 2025 werden 
bestätigt.  
2. Die Deckung erfolgt teilweise aus dem PSP-Element „Einglied.hilfe f. Kinder/Jugendl. 
§ 35a“ (1.100.36.3.4.01.03) aus der Kostenart „amb. Hilfen nach SGB VIII“ 
(43326200) i.H.v. bis zu 3,5 Mio. EUR. 
3. Die restliche Deckung i.H.v. bis zu 7 Mio. EUR erfolgt aus der Kostenstelle 
„unterjährige Finanzierung ohne Deckung ErgHH“ (10986000000). 
 
 
Zusammenfassung 
 
Anlass der Vorlage: 
 
x  Rechtliche Vorschriften   Stadtratsbeschluss   Verwaltungshandeln 
 
  Sonstiges: 
 
Der Leistungsbereich Hilfen zur Erziehung ist wesentlicher Bestandteil der im 8. 
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Sozialgesetzbesuch (SGB VIII) geregelten pflichtigen Aufgaben der Stadt Leipzig im Bereich 
der Kinder- und Jugendhilfe.  
Dazu zählen die originären Hilfen zur Erziehung (HzE), aber auch Eingliederungshilfen 
(EGH) für (drohende) seelisch beeinträchtigte Jugendliche zur Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben. Seit dem 01.01.2025 werden diese beiden Hilfeformen in 
getrennten Budgets dargestellt. Die folgende Mehrbedarfsvorlage betrachtet das Budget 
51_363_3ZW für Hilfen zur Erziehung.  
Für das Haushaltsjahr 2025 entstehen insbesondere infolge von Kosten – und 
Hilfezahlsteigerungen überplanmäßige Aufwendungen, deren Bestätigung gemäß § 79 
Abs. 1 SächsGemO erforderlich ist. Diese Vorlage bildet die aktuell bekannte Hilfezahl- und 
Hilfekostenentwicklung in der Prognose zum 31.12.2025 ab. Es werden überplanmäßige 
Aufwendungen in Höhe von bis zu 10.496.220 EUR ausgewiesen. 
 
Beschreibung des Abwägungsprozesses 
 
I.  Eilbedürftigkeitsbegründung 
Es ist keine Eilbedürftigkeit gegeben.  
 
II.  Begründung Nichtöffentlichkeit 
Es handelt sich um eine öffentliche Vorlage. 
 
III.  Strategische Ziele 
 
Diese Vorlage ordnet sich in das 
strategische Zielbild „2035 – Leipzig 
wächst nachhaltig!“ in das Teilziel 
„Stadtgesellschaft zusammenhalten“ ein. 
Mit dieser Vorlage soll 
„Chancengerechtigkeit in der inklusiven 
Stadt“ gewährleistet werden. 
 
IV.  Sachverhalt 
1.  Anlass 
 
Grundsätzliche Betrachtung der 
Entwicklung der Hilfen zur Erziehung 
Die Hilfen zur Erziehung unterliegen seit 
mehreren Jahren einem tiefgreifenden 
Wandel. Bundesweit wie lokal ist ein 
Anstieg psychischer, sozialer und 
familiärer Belastungslagen bei Kindern, 
Jugendlichen und Eltern zu beobachten. 
Gleichzeitig steigt die gesellschaftliche Erwartungshaltung an örtliche Jugendhilfeträger und 
das Jugendamt der Stadt Leipzig, frühzeitig und wirksam zu intervenieren.  
Vor allem im urbanen Raum mit sozialräumlichen Verdichtungen steigt die Komplexität der 
Hilfen. Viele Familien suchen Hilfen erst in späten Eskalationsphasen auf oder sind durch 
langanhaltende Belastungen in ihrer Erziehungsfähigkeit nachhaltig eingeschränkt. 
Gleichzeitig haben präventive und ambulante, familienerhaltende Hilfen seit 2024 deutlich an 
Bedeutung gewonnen, um stationäre Maßnahmen zu vermeiden und Ressourcen 
familiennah zu nutzen. 
Diese Entwicklung bedeutet einerseits fachliche Fortschritte – etwa durch bessere 
Passgenauigkeit von Hilfen, ein höheres Maß an Rückführungen, oder effizientere Steuerung 
– andererseits stellt dies aber auch eine strukturelle Herausforderung dar. Die absolute Zahl 
aller Hilfen steigt somit, ebenso wie die Anforderungen an deren Qualität und Steuerung im 
Einzelfall. 
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Die Reform des SGB VIII (Kinder- und Jugendstärkungsgesetz) von 2021 sowie die 
gestärkte Kinderschutzgesetzgebung seit 2012 stärkten die Flexibilisierung der Hilfen zur 
Erziehung und insbesondere die Unterstützung junger Volljähriger im SGB VIII, was zu 
weiter steigenden Fällen und im Ergebnis zu höheren Kosten führt. Ziel ist oftmals eine 
angestrebte Hilfegewährung bis zum 21. Lebensjahr. Zugleich wächst der Druck auf die 
Jugendhilfe, da sie zunehmend gesellschaftliche Versorgungsdefizite, bspw. in Schulen und 
Familien, auffangen muss und als Ausfallbürge für dysfunktionale Systeme fungiert. 
Insbesondere die angespannte Wohnraumsituation und der Druck auf dem Immobilienmarkt 
verzögert häufig den Übergang junger Menschen aus stationären Hilfen in eigene 
Wohnungen. Bei Beendigung der Hilfen würde in jenen Fällen, obwohl nicht originär die 
Zuständigkeit des SGB VIII vorliegt, Wohnungs- und Obdachlosigkeit drohen oder entstehen. 
In der letzten V-IST-Meldung zum 30.06.2025 wurde bereits ein Mehraufwand prognostiziert. 
Die weiteren Steuerungseffekte des Jugendamtes sowie der Umgang mit den 
Mehraufwendungen im Zusammenhang mit möglichen Jahresabschlussbuchungen blieb 
daher abzuwarten. Als Prognose wurden nunmehr die Werte zum 30.09.2025 
herangezogen, die einen Mehrbedarf manifestieren. 
 
2.  Beschreibung der Maßnahme 
 
Zusammenfassung 
 
Trotz aller Bestrebungen in der Haushaltsführung konnte die in der Planung 2025 für den 
Bereich Hilfen zur Erziehung forcierten Einsparungen nicht vollständig und somit nur 
teilweise umgesetzt werden. 
 
Diese geht insbesondere auf folgende Bereiche zurück: 
 
• Höhere Kostensteigerung der Entgelte von durchschnittlich 5,2% statt geplanten 
pauschalen 3,0% durch nachlaufende Verhandlungen, höhere Tarifabschlüsse im 
Bereich des Tarifwerkes AVR und Stufensteigerungen der Personalien, insbesondere in 
Verbindung mit mehr Fällen in ambulanten Bereich 
• Komplexe Hilfen, die zwar um 1,6 Mio. EUR reduziert werden konnten, aber dennoch 
ein Budget von 8,6 Mio. EUR umfassen 
• Stark gestiegene Aufwendungen für kommunale Inobhutnahmen und Angebote, von 
insgesamt 2,4 Mio. EUR. Darunter zählen 
o Security-Leistungen in Höhe von 1,1 Mio. EUR 
o zusätzliches Personal in Höhe von 0,3 Mio. EUR  
o extra gewährte Umzugskosten in Höhe von 0,2 Mio. EUR 
o zusätzliche Fachleistungsstunden oder ambulante Hilfen in der Inobhutnahme: 0,8 
Mio. EUR 
• Übernahme von Fallkosten der Träger der Eingliederungshilfe in sächlicher 
Unzuständigkeit des Jugendamtes in Höhe von derzeit max. 4,8 Mio. EUR  
 
Die Entwicklung der Hilfebedarfe in den Hilfen zur Erziehung zeigt zudem einen klaren 
Widerspruch: Der demographische Wandel führt seit 2017 zu einem deutlichen Rückgang 
der Geburtenraten (jährlich um -5% im Vergleich zum Vorjahr). Dieser potentielle 
Entlastungseffekt tritt jedoch nicht umfassend haushälterisch ein, da die ambulanten 
Familienhilfen verstärkt als aktives Steuerungsinstrument eingesetzt werden müssen, um 
teure stationäre Hilfen zu verhindern oder erfolgreich Rückführungen aus diesen zu 
ermöglichen. Nur 10 % der Hilfen werden in der Alterskohorte zwischen 0-6 Jahren gewährt. 
Seit 2013 ist die Anzahl der Jugendeinwohner bis 21 Jahren in Leipzig zudem um 36 % 
gestiegen – von 88.741 auf 120.582 zum 30.Juni 2025. Das Wachstum ist ungleich verteilt 
und konzentriert sich besonders auf die Planungsräume mit hoher HzE-Hilfedichte (Grünau 
+ 58 % und Nordost + 52 %) was aufwandstreibend wirkt. Gleichzeitig ist der jahrelange 
Anstieg in den stationären Hilfen beendet, nach überwiegend rückläufigen Zahlen zeigt sich 
hier durch familienerhaltende Maßnahmen des Jugendamtes seit 2024 eine Stabilisierung, 
was verdeutlicht: Der beabsichtigte Steuerungsimpuls wirkt.  
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Der interne Konsolidierungseffekt wird durch externe, vom Bund auferlegte 
Kostensteigerungen überkompensiert: Die Reform durch das Kinder- und 
Jugendstärkungsgesetz von 2021, die den Ermessensspielraum bei den Hilfen für junge 
Volljährige (§ 41 SGB VIII) deutlich einschränkte, stellt eine klare Belastung ohne 
Konnexitätsausgleich dar. Die Folge ist eine Verdopplung des Anteils dieser Hilfen am 
Gesamtfallbestand von 5% auf aktuell 10% (Prognose 487 Fälle). Fast ebenso viele aller 
kostenintensiven stationären Hilfen werden mittlerweile an junge Volljährige gewährt, da 
oftmals geeigneter Wohnraum als Anschlussperspektive fehlt. Mit geeignetem Wohnraum 
könnte man durch lediglich ambulante, aufwandsgeringere Leistungen flankieren.  
 
Der angespannte Leipziger Wohnungsmarkt erschwert die „Aussteuerung“ junger 
Volljähriger aus den Hilfen - trotz in 2025 zahlreich geschlossener Kooperationsprojekte mit 
großen Bestandsvermietern wie der LWB. Das Jugendamt fungiert damit als gesetzlicher 
Ausfallbürge, dessen steigende Fallzahlen und Kostenlasten durch das Bundesgesetz und 
durch strukturelle Marktbedingungen bestimmt werden und alleine durch die Kommune zu 
tragen sind. Um dieser Entwicklung proaktiv zu begegnen, reagierte das Amt für Jugend und 
Familie mit der gezielten Etablierung neuer Wohnangebote und dem geplanten Aufbau von 
Kapazitäten um über 90 Plätze im Verselbständigungswohnen und Betreuten Einzelwohnen. 
Hier liegen die Kosten bei ca. 1/5 der stationären Kosten je Fall. Diese Wohnformen zahlen 
fiskalisch und pädagogisch auf die Verselbstständigung junger Menschen gleichzeitig ein.  
 
Weiterhin werden die Steuerungsbemühungen des Jugendamtes durch die angespannte 
Personalsituation im ASD gefährdet.  
Die kumulierten externen Belastungen, die hohe Komplexität der Fälle sowie die 
Nachbesetzungen von vakanten Stellen durch Abgänge des Personals führen aktuell zu 
einer durchschnittlichen Arbeitsfähigkeit der Sozialarbeitenden von 70%, die im Oktober 
erstmals auf 57% gesunken ist. Bei diesem Grad der Belastung in Verbindung mit der hohen 
Anzahl offener Stellen verliert der ASD die notwendige Handlungs- und Steuerungsfähigkeit, 
um zentrale Impulse (wie die Rückführung aus stationären Hilfen oder die konsequente 
Aussteuerung junger Volljähriger in eigenen Wohnraum) nachhaltig umzusetzen. Ein 
priorisiertes Arbeiten zur alleinigen Sicherstellung des Kinderschutzes bei 
Kindeswohlgefährdungen waren die Folge. Eine effiziente Fallsteuerung war hierdurch im 
Jahresfortschritt eingeschränkt. Zudem gefährden die kumulierten Belastungen, welche die 
prekären Lebenslagen der Familien und Kinder wie unter einem Brennglas täglich sichtbar 
machen, die Arbeitsfähigkeit der gesamten Organisation.  
 
Abschließend ist festzuhalten, dass die Steuerung der Hilfen zu Erziehung nur 
nachhaltig wirksam sein kann, wenn zusätzlich strukturelle, gesellschaftliche und 
immobilienwirtschaftliche Rahmenbedingungen konsolidiert werden. Die größten 
Einspareffekte sind zu erwarten, wenn eine konstante Personalbesetzung im 
Allgemeinen Sozialdienst gewährleistet ist, ausreichend geeigneter Wohnraum 
insbesondere für junge Volljährige zur Verfügung steht und die Jugendhilfe nicht 
weiterhin strukturelle Defizite anderer Systeme kompensieren muss. 
 
Nur unter diesen Voraussetzungen kann eine fachlich angemessene, zugleich wirtschaftliche 
Leistungsgewährung im Sinne des § 79 Abs. 2 SGB VIII sichergestellt werden. Gleichzeitig 
konnten trotz der Rahmenbedingungen in 2025 wesentliche Erfolge der Steuerung 
verzeichnet werden, die nachfolgend analysiert werden. 
 
 
Haushaltsplanung und -vollzug 
 
Im Zuge der Haushaltsplanung 2025/2026 wurde im Lichte der angespannten 
Haushaltssituation ursprünglich für Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen ein 
Mehrbedarf von 18,5 Mio. EUR gegenüber dem Plan 2024 prognostiziert. Durch das 
Jugendamt wurden in Folge dessen Steuerungsoptionen i. H. v. 23,6 Mio. EUR für 2025 zum 
Ansatz gebracht, wodurch der Planansatz für Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen 
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auf 214 Mio. EUR reduziert wurde und sogar mit einem Minderbedarf von 5,1 Mio. EUR 
gegenüber dem Plan 2024 gerechnet wurde. Diese Ziele erschienen ambitioniert, aber mit 
Blick auf strategische Vorhaben durchaus realistisch. 
 
Als Einsparpotenziale wurde die Annahme einer pauschalen Kostensteigerung von 3,0 % 
und die Umsetzung von Steuerungsansätzen und Steuerungskonzepten berücksichtigt. 
 
Somit wurde im August 2024 mit voraussichtlichen Gesamtaufwendungen im Bereich Hilfe 
zur Erziehung für das Jahr 2025 i. H. v. 155,85 Mio. EUR geplant. 
 
Dieser Planansatz fußte auf einer Hilfezahlprognose von durchschnittlich 3.315 Hilfen für das 
Jahr 2025. Für diese Hilfezahlprognose wurde die Hilfezahlentwicklung der Vorjahre sowie 
von Januar bis Juli 2024 und eine engmaschige Aussteuerung der stationären Hilfen 
zugrunde gelegt. 
 
Zur Ermittlung der durchschnittlichen Hilfekosten für das Jahr 2025 wurden die damaligen 
voraussichtlichen Hilfekosten für das Jahr 2024 zuzüglich einer durchschnittlichen 
Kostensteigerung von 3,0 % angewendet.  
 
Die konkrete Kostensteigerung für das Jahr 2025 konnte während der Haushaltsplanung im 
Jahr 2024 nur pauschal prognostiziert werden. Entgegen dem in der Haushaltsplanung 
angenommen Wert von 3,0 % beträgt die aktuelle Kostensteigerung insgesamt im Jahr 2025 
nunmehr durchschnittlich 5,2 %. Ursächlich dafür ist vor allem ein stärkerer Anstieg der 
Personalkosten. 
 
Unter Berücksichtigung der aktuellen Hilfezahlprognose für das Jahr 2025 sowie der 
prognostizierten Kostensteigerung ist von einem Gesamtaufwand von ca. 166,3 Mio. EUR 
und damit von einem Mehrbedarf für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 10,5 Mio. EUR 
ggü. dem beschlossenem Plan 2025 auszugehen.  
 
Aufwendungen in EUR 
Hilfearten vorl. RE 2024 Plan 2025 V-Ist 2025 Abweich. zum 
Plan 
Abweich. zu 
2024 
amb. Hilfen 24.511.000  21.698.000  29.004.670  + 7.306.670    + 4.493.670    
teilstat. Hilfen 1.700.000  1.784.600  1.905.930  + 121.330    + 205.930    
Pflegestellen 14.144.000  13.272.200  14.513.670  + 1.241.470    + 369.670    
stat. Hilfen 111.600.000  110.780.700  109.637.650  - 1.143.050    - 1.962.350    
weitere Leistungen 11.480.000  8.110.200  11.180.000  + 3.069.800    - 300.000    
kommun. Elterngeld    208.000  108.000  - 100.000    + 108.000    
Gesamt  163.435.000  155.853.700  166.349.920  + 10.496.220    + 2.914.920    
 
Im Vergleich zum Jahr 2024 liegt der Aufwand 2025 jedoch lediglich rund 2,9 Mio. EUR 
über dem Vorjahreswert. Besonders positiv hervorzuheben ist die deutliche Steigerung der 
Erträge um 2,1 Mio. EUR gegenüber 2024, die den geplanten Ansatz für 2025 sogar 
übertroffen hat. Der Gesamtzuschuss beträgt im V-Ist 2025 157.344.920 EUR und liegt 
damit nur geringfügig über dem Vorjahreswert (+814.131 EUR), obwohl der Planansatz 2025 
gegenüber 2024 um rund 9 Mio. EUR niedriger kalkuliert war- trotz Fallzahlsteigerungen 
und kostentreibenden Faktoren.  
 
 Ist 2024 Plan 2025 V-Ist 2025 Abweichung zu 2024 
Aufwand          163.435.000 €           155.853.700 €           166.349.920 €  + 2.914.920 €    
Ertrag              6.904.211 €               8.244.050 €               9.005.000 €  + 2.100.789 €    
Zuschuss          156.530.789 €           147.609.650 €           157.344.920 €  + 814.131 €    
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Anhand dieser Werte ist zu erkennen, dass die Steuerungseffekte des Jugendamtes greifen, 
da 30 % mehr Erträge generiert werden konnten, der Aufwand lediglich um 1,7 % und der 
Gesamtzuschuss nur um 0,5 % gegenüber dem Jahresergebnis 2024 gestiegen sind.  
 
In den Jahren 2017 bis 2019 waren noch zweistellige jährliche Steigerungsraten zwischen 
15 % und 17 % zu verzeichnen (durchschnittliche, jährliche Steigerung der Aufwendungen 
von 11,3 % in den Jahren 2017 bis 2024). Im Haushaltsjahr 2025 zeigt sich schließlich 
ein klarer Steuerungserfolg: Mit einer Steigerung von lediglich rund 1,7 % gegenüber 
dem Vorjahr konnte der Kostenanstieg im Vergleich zu den vorangegangenen Jahren 
deutlich begrenzt werden. Dies belegt, dass die eingeleiteten Steuerungsmaßnahmen 
zunehmend Wirkung zeigen und eine Stabilisierung der Aufwandsentwicklung im HzE-
Bereich trotz aller Herausforderungen erreicht werden konnte. 
 
Die Abweichungen im Jahr 2025 gegenüber der Haushaltsplanung und dem Vorjahr setzen 
sich im Wesentlichen aus den Einflussfaktoren Kosten – und Fallzahlentwicklung 
zusammen:  
 
Veränderung in Mio. € 
Einflussfaktor V-Ist 2025 ggü. 
Plan 2025 
V-Ist 2025 ggü. 
Ist 2024 
Kurzbeschreibung 
Kostenentwicklung (Δ 
Kost.) + 14,20    + 5,98    
Höhere durchschnittliche 
Fallkosten 
Veränderung der 
Fallzahlen (Δ FZ) - 3,70    - 3,07    FZ- Rückgang im stat. Bereich 
Gesamtmehrbedarf  + 10,50    + 2,91    Summierter Effekt aller 
Einflussgrößen 
 
Die Höhe der Aufwendungen für den Leistungsbereich Hilfen zur Erziehung und damit 
einhergehend die Höhe des Mehrbedarfes für das Haushaltsjahr 2025 ist daher von zwei 
Hauptfaktoren abhängig: 
• Einerseits spielt in diesem Zusammenhang die konkrete Entwicklung der 
Hilfezahlen eine wichtige Rolle.  
• Der zweite Hauptfaktor sind die durchschnittlichen Kosten je Hilfe.  
 
Auf diese Aspekte wird im Folgenden eingegangen. 
 
 
Überblick zu den Entwicklungen der Hilfezahlen in den Teilleistungsbereichen 
 
Fallzahlen 
Hilfearten Ist Ø  
2024 
Plan  
Ø im Jahr 
2025 
Prognose 
2025 
Abweich. 
zum Plan 
Abweich. 
zu 2024 
amb. Hilfen        1.364           1.347           1.555    + 208    + 191    
teilstat. Hilfen             43                48                45    - 3    + 2    
stat. Hilfen  
(incl. Pflegestellen)        1.904           1.920           1.836    - 84    - 68    
Gesamt:        3.311           3.315           3.435    + 120    + 125    
 
Für das Jahr 2025 wurde im Zuge des Haushaltsplanungsprozesses mit einer 
durchschnittlichen Gesamthilfezahl von 3.315 Hilfen geplant. Laut aktueller Prognose wird 
eine durchschnittliche Hilfezahl von 3.435 Hilfen erwartet. Insgesamt ist daher von einer 
voraussichtlichen Planüberschreitung in Höhe von 120 Hilfen auszugehen. Gegenüber 
dem Vorjahr ist ein Hilfezahlzuwachs von 125 Hilfen zu verzeichnen. Zu den Ursachen 
grundsätzlich wurde bereits ausgeführt. 
Jedoch: In der Betrachtung der einzelnen Leistungsbereiche ist bei den familienersetzenden 
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stationären Hilfen zur Erziehung sowie im teilstationären Leistungsbereich eine 
Planzahlunterschreitung zu erwarten.  
 
Im stationären Bereich werden voraussichtlich 84 Hilfen weniger notwendig, als 
geplant. Dies bedingt einen hilfezahlabhängigen Minderbedarf von 6,9 Mio. EUR  
 
Die Hilfezahlstabilisierung der stationären Hilfen ist unter anderem die Folge der 
Umsetzung der verstärkten Steuerungsmaßnahmen des ASD bei der Gewährung, 
Steuerung und Auslenkung der Hilfen. Der Fokus liegt hierbei auf der Hilfe der 
Heimerziehung gemäß § 34 SGB VIII. Diese Hilfe ist die volumenstärkste Hilfe zur Erziehung 
und ist in der Hilfezahlentwicklung seit mehr als drei Jahren stabil. Es besteht die Annahme 
der weiteren stabilen stationären Hilfezahlentwicklung oder gegebenenfalls eines leichten 
Hilfezahlrückganges.  
 
Wird der § 34 SGB VIII hilfezahlbezogen isoliert betrachtet, so liegt er mit 69 Hilfen unter der 
Haushaltsplanung, was einen hilfezahlbedingten Minderbedarf von 6,4 Mio. EUR ergibt. 
 
Für die familienerhaltenden und -unterstützenden Hilfen zur Erziehung im ambulanten 
Leistungsbereich werden im V-IST jeweils höhere durchschnittliche Hilfezahlen erwartet, 
als geplant waren. Diese Zunahmen reflektieren eine bewusste fachliche Steuerung hin zu 
familiennahen, flexiblen Hilfeformen.  
 
Die ambulanten Hilfen zur Erziehung erreichen im V-IST mit 1.555 Hilfen durchschnittlich 
208 Hilfen mehr als geplant. Damit bewirkt diese Hilfeart einen hilfezahlbedingten 
Mehrbedarf von 3,5 Mio. EUR.   
 
Ein Hilfezahlzuwachs wird vordergründig bei der Familienhilfe gemäß § 31 SGB VIII und 
dem Erziehungsbeistand gemäß § 30 SGB VIII erwartet. Diese Hilfen werden verstärkt zur 
Vermeidung, Minderung und Aussteuerung stationärer Hilfen in Anspruch genommen. Der 
Hilfezahlanstieg in diesen Hilfen entspricht der Steuerungsintention der 
Steuerungsmaßnahmen des ASD. 
 
Die unterjährige Entwicklung der Hilfezahlen stellt sich zusammenfassend insgesamt wie 
folgt dar:  
 
 
Für die weitere Entwicklung besteht die Annahme einer fortgesetzten 
Hilfezahlstabilisierung oder gegebenenfalls eines leichten Hilfezahlrückgangs im 
stationären Bereich. Für den ambulanten Leistungsbereich wird eine weitere geringfügige 
Hilfezahlzunahme erwartet.  
 
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Werden die finanziellen Auswirkungen nur der Hilfezahlentwicklung 2025 
zusammenfassend betrachtet, ist ein Minderbedarf von 3,7 Mio. EUR festzustellen. 
Ursache ist der stärker als geplante Rückgang der stationären Fallzahlen. Hierbei wird 
jedoch die Kostenentwicklung nicht betrachtet.  
 
Hilfearten Fallzahlbedingte Kostenabweichung 
in Mio. € 
amb. Hilfen + 3,5     
teilstat. Hilfen - 0,1    
stat. Hilfen (incl. Pflegestellen) - 7,1    
Gesamt: - 3,7    
 
 
Ursachenanalyse für die Kostensteigerungen im Detail 
 
Gemäß Planansatz wurde für das Haushaltsjahr mit einer durchschnittlichen 
Kostensteigerung von 3,0 % gerechnet. Angesichts der nunmehr voraussichtlich 
prognostizierten Kostensteigerung um 5,2 % ist in den einzelnen Hilfearten gegenüber dem 
Haushaltsplan eine deutliche Abweichung zu verzeichnen. 
 
Durch die Inanspruchnahme von deutlich mehr ambulanten Hilfen, welche im Vergleich zu 
stationären Hilfen nicht so kostenintensiv sind, als in der Planung vorgesehen, ergeben sich 
zeitgleich geringere Gesamtdurchschnittskosten als geplant.  
 
Ø Kosten / Fall in € 
Hilfearten Ist Ø  
2024 
Plan  
Ø im Jahr 
2025 
Prognose 
2025 
Abweich. 
zum Plan 
Abweich. zu 
2024 
HzE           
amb. Hilfen       17.970          16.110          18.650    + 2.540    + 680    
teilstat. Hilfen       39.850          37.180          42.680    + 5.500    + 2.830    
Pflegestellen       19.950          18.190          20.430    + 2.240    + 480    
stat. Hilfen       93.350          93.100          97.500    + 4.400    + 4.150    
Gesamt:       42.150          46.300          45.150    - 1.150    + 3.000    
 
Im Zuge der Prognose der Kostensteigerung ist zu betonen, dass die Kostensteigerungen 
entsprechend der individuellen Leistungsverhandlung mit den einzelnen Trägern und der 
einzelfallabhängigen Inanspruchnahme der Leistungsangebote unterschiedlich zeitversetzt 
haushaltswirksam werden und deshalb nicht punktgenau eingeschätzt werden können.  
 
Aktuell wird mit folgender Kostensteigerung in den einzelnen Kostenarten gerechnet. Sie 
liegt mit 5,5 % um 2,5 Prozentpunkte über der geplanten Kostensteigerung von 3,0 %. Die 
dargestellten Kostensteigerungen wurden entsprechend ihres Anteils im Leistungsentgelt 
und entsprechend des Anteil der Hilfeform am Gesamtbudget gewichtet.  
 
Anteil am Engelt Kostensteigerung 
2024 zu 2025 Ist 2024 Plan 
2025 
Prognose 
2025 Personal-
kosten 
Sach-
kosten 
Investitions- 
folgekosten 
ambulant 9,5% 3,0% 6,3% 5,8% 0,3% 0,1% 
teilstationär 5,0% 3,0% 7,1% 5,8% 0,8% 0,4% 
stationär 8,5% 3,0% 4,6% 3,9% 0,5% 0,2% 
Gesamt: 8,8% 3,0% 5,2% 
   
 
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Für den Bereich der Pflegestellen wurde eine Kostensteigerung von 3,0 % berücksichtigt, 
ausgehend von der Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales über 
die Fortschreibung der Pauschalbeträge für laufende Leistungen zum Unterhalt bei 
Vollzeitpflege für das Jahr 2025. 
 
Gründe der Kostenerhöhung sind in den nachstehenden Punkten zu sehen: 
 
Personalkostensteigerungen: 
  
TVöD-Erhöhung zum 01.04.2025 
Mit Abschluss der diesjährigen TVöD-Verhandlungen wurden die Gehälter um 3,0 % 
angehoben. Neben den Erhöhungen der Tabellenentgelte wurden auch die Schicht- 
(200 EUR bzw. 250 EUR) und Wohnzulagen (100 EUR) angehoben, was sich direkt 
auf die Kosten im stationären Bereich auswirkt. 
Zusätzlich ist bei Angeboten, die ab Mitte des Jahres für mindestens 1 Jahr 
Vereinbarungszeitraum verhandelt wurden, die TVöD-Steigerung zum nächsten Jahr 
mit zu betrachten, welche die Gehälter des Personals nochmals ab Mai 2026 um 
weitere 2,8 % steigen lassen. Die Kosten werden über den gesamten 
Vereinbarungszeitraum gemittelt und damit auch in 2025 bereits teils wirksam.  
Der Anteil der TVöD gebundenen Träger betrifft den VKKJ, den SEB und das St. 
Georg mit ca. 5 %. 
 
An TVöD angelehnte Träger sind der überwiegende Anteil der Leipziger 
Trägerlandschaft. 
Die Träger lehnen sich an den TVöD an, um langfristig als Arbeitgeber konkurrenzfähig 
zu bleiben und das Personal zu halten.  
Träger, die sich an den TVöD anlehnen, bedingen ca. 83 % der Träger. Jene 
Träger haben gegenüber dem Vorjahr zugenommen. 
 
Arbeitsvertragliche Richtlinien (AVR) der Träger 
Die Träger, die einen eigenen Tarifvertrag haben, haben abweichende Entgelte, sowie 
mitunter höhere Zulagen und Zuschläge. Exemplarisch erhalten Mitarbeitende der 
Caritas durch Entgelterhöhungen des AVR der Caritas für die Jahre 2025 und 2026 ca. 
7,3 % mehr Gehalt. Dies resultiert wie unter 1. aus jahresübergreifenden 
Verhandlungen (Verhandlungen mit Vereinbarungszeitraum 2025 und 2026). Hier 
werden für die Planung beide Tariferhöhungen berücksichtigt. 
Träger, die Grundlage eines AVR vergüten, entsprechen ca. 12 % der Träger und 
sind somit deutlich aufwandsrelevant. 
  
Stufenanstiege / Stundenreduzierung lt. TVöD auf 39 Std./Woche  
Bei einigen Trägern traten in diesem Jahr verstärkt Stufenanstiege (Erfahrungsstufen) 
des beantragten und eingesetzten Personals ein. Dies führt zu einer weiteren 
Steigerung der Personalkosten in den Entgelten. 
Ebenso haben im Zuge der Tarifanpassungen die Träger, welche eine 39 
Stundenwoche noch nicht umgesetzt hatten, auch hier eine Anpassung vorgenommen, 
womit sich die VzÄ in den Einrichtungen um jeweils diese fehlende Stunde pro VzÄ 
erhöht. (Vorgaben in der Betriebserlaubnis zum Personal) 
 
Verhandlungszeiträume 
Einzelne Träger haben über einen längeren Zeitraum von mindestens zwei bis fünf 
Jahren nicht verhandelt. Durch einen damit verbundenen nachholenden Effekt erfolgt 
eine nicht unwesentliche Steigerung der Entgelte.  
 
Sachkostensteigerungen: 
Anstiege in den Sachkosten entstanden insbesondere bei den Nebenkosten, mitunter 
Mietkosten und auch Investionsfolgekosten. 
Auch steigen bei den Trägern die Kosten für die Reinigung (auch Grundreinigung), da 
die Dienstleister die Gehälter (Mindestlohn) angehoben haben. 
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Ebenso trifft dies für die Buchhaltung, Lohnrechnung, Steuerberater und IT- 
Betreuungskosten zu, da diese Kosten in der Regel extern vergeben werden und auch 
dort die Gehälter jährlich steigen. 
 
In der Gesamtschau bewirkt die erhöhte Prognose der Kostensteigerung für das Jahr 2025 
einen nur durch die gestiegenen Entgelte verursachen Mehrbedarf von 14,2 Mio. EUR.  
 
Hilfearten Kostenbedingte Abweichung in Mio. € 
HzE  
amb. Hilfen + 3,6 
teilstat. Hilfen + 0,2 
Pflegestellen + 1,6 
stat. Hilfen + 6,1 
weitere Hilfen + 2,9 
Gesamt: + 14,2 
 
In Verbindung mit dem durch die reine Fallzahlentwicklung verursachten Minderbedarf von 
3,7 Mio. EUR, ergibt sich insgesamt der Mehrbedarf von 10,50 Mio. EUR für die Hilfen 
zur Erziehung. 
 
 
Kostenübernahme von Fällen in sächlicher Zuständigkeit der in Frage kommenden 
Träger der Eingliederungshilfe  
 
Aktuell leistet der Allgemeine Sozialdienst gemäß dem Sozialgesetzbuch (§ 10 SGB VIII) 
zahlreiche Hilfen in Unzuständigkeit. Dies betrifft sowohl Fälle vor 2024 als auch Fälle ab 
2024. Dies hat eine initiierte Tiefenprüfung der Amtsleitung aller Fallbestände ergeben. In 
diesen Hilfen werden mehrfach beeinträchtigte (körperlich und /oder geistig) junge 
Menschen aufgrund eines vorliegenden, aber nicht vorrangigen sozialpädagogischen 
Bedarfes betreut. Jedoch sieht der Gesetzgeber für die Hilfeleistung an 
mehrfachbeeinträchtigten Menschen vorrangig den Träger der Eingliederungshilfe zuständig.  
 
Aktuell belaufen sich die Kosten für die entsprechenden 85 Hilfen insgesamt auf 4,8 
Mio. EUR und belasten damit das Budget Hilfen zur Erziehung. Auch wenn davon 
ausgegangen wird, dass nur 80 % der Fälle tatsächlich übernommen werden, dann sind dies 
3,84 Mio. EUR zusätzlicher Aufwand im Budget Hilfen zur Erziehung. Diese bestehenden 
Hilfen werden aktuell noch in diesem Budget kostenverursachend eingerechnet und etwaige 
Abgabeprozesse mit dem Sozialamt werden erarbeitet.  
 
 
Gegensteuerungsmaßnahmen durch das Jugendamt  
 
Angesichts des Mehrbedarfs im Bereich der Hilfen zur Erziehung reagiert das Amt für 
Jugend und Familie auf diese Situation mit Ende des zweiten Quartals durch folgende 
Steuerungsmaßnahmen: 
 
Etablierung Steuerungskreis 
 
Im März 2025 wurde durch die Amtsleitung der amtsinterne Steuerungskreis Hilfen zur 
Erziehung etabliert. Im 14-tägigen Rhythmus verständigen sich die Führungskräfte aus den 
Bereichen Haushalt, Finanzielle Leistung, Strategische Steuerung, Controlling, Verwaltung 
und Verhandlungsmanagement sowie des Allgemeinen Sozialdienstes mit der Amtsleitung 
zu Schnittstellenthemen der Hilfen zur Erziehung.  
 
Der Steuerungskreis Hilfen zur Erziehung ist ein zentrales Instrument zur Sicherstellung der 
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Qualität, des strategischen Angebotsaufbaus und zur finanziellen Steuerung im Bereich der 
Hilfen zur Erziehung. Er sorgt für eine enge Zusammenarbeit und abgestimmtes Handeln 
zwischen den verschiedenen Abteilungen, wodurch eine kohärente und effektive 
Hilfeplanung und -umsetzung erreicht werden soll.  
 
Die Zielstellung und Aufgaben des Steuerungskreises lassen sich wie folgt 
zusammenfassen:  
 
1) Zielstellung des Steuerungskreises Hilfen zur Erziehung  
 
• Abgestimmte Entscheidungen treffen: Der Steuerungskreis soll übergeordnete, 
kohärente Entscheidungen treffen, die die gesamte Planung, Steuerung und 
Umsetzung von Hilfen zur Erziehung betreffen.  
• Qualitätsentwicklung und -sicherung: Der Kreis dient der kontinuierlichen 
Verbesserung und Sicherung der Qualität der Hilfen zur Erziehung, wobei die 
Zielsetzung den abgestimmten Angebotsaufbau wie auch die langfristige Effizienz 
und Wirksamkeit der Maßnahmen umfasst.  
• Fokussierung auf Pädagogik und fiskalische Effekte: Ein zentrales Ziel ist es, 
das Budget für Hilfen zur Erziehung zu steuern und sicherzustellen, dass die 
finanziellen Mittel verantwortungsvoll eingesetzt und die Haushaltsvorgaben 
eingehalten werden. Im Gegenzug müssen passgenaue Hilfeangebote für den 
jeweiligen Einzelfall gefunden werden.  
• Verzahnung der Bereiche: Es wird erwartet, dass der Steuerungskreis eine 
effektive Vernetzung der verschiedenen Fachbereiche auf übergeordneter und 
folglich auch auf operativer Ebene ermöglicht, um eine ganzheitliche Steuerung 
und ein abgestimmtes Handeln zu gewährleisten.  
 
2) Aufgaben des Steuerungskreises Hilfen zur Erziehung  
 
• Abstimmung der Schnittstellenthemen: Die Amtsleitung sowie die 
Führungskräfte aus den relevanten Bereichen (Haushalt, Finanzen, Strategische 
Steuerung, Controlling, Verwaltung und Verhandlungsmanagement, Allgemeiner 
Sozialdienst) kommen regelmäßig zusammen, um Schnittstellen zu besprechen 
und sicherzustellen, dass die verschiedenen Bereiche gelingend 
zusammenarbeiten und treffen Grundsatzentscheidungen im Umgang mit 
übergreifenden Themen.  
• Koordination zwischen operativen und strategischen Bereichen: Der 
Steuerungskreis ist verantwortlich für die strategische Ausrichtung der Hilfen zur 
Erziehung, während die operative Umsetzung in den entsprechenden Abteilungen 
erfolgt. Die Führungskräfte müssen sich regelmäßig auf eine abgestimmte 
Vorgehensweise einigen und sicherstellen, dass die operativen Teams diese in 
ihrer Arbeit umsetzen.  
• Fokussierung auf das Budget: Ein zentrales Augenmerk liegt auf der 
nachhaltigen und effektiven Nutzung der finanziellen Mittel. Die Führungskräfte 
müssen sicherstellen, dass das Budget der Hilfen zur Erziehung eingehalten wird 
und die Ressourcen optimal verwendet werden.  
• Qualitätssicherung und -steigerung: Der Steuerungskreis ist dafür 
verantwortlich, dass alle Hilfsangebote kontinuierlich überprüft werden, um 
sicherzustellen, dass sie den Qualitätsanforderungen entsprechen und 
gegebenenfalls angepasst oder verbessert werden.  
• Förderung der Zusammenarbeit und Kommunikation: Der regelmäßige 
Austausch und die enge Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Bereichen 
gewährleisten eine reibungslose Zusammenarbeit, eine effektive Kommunikation 
sowie einheitliche nach außen gerichtete Strategie.   
 
Das Ergebnis dieses Prozesses ist eine koordinierte Umsetzung der Hilfen zur Erziehung, 
die sowohl die Qualität als auch die finanzielle Effizienz im Auge behält. Durch die enge 
Abstimmung und das regelmäßige Treffen aller relevanten Akteur/-innen wird eine 
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kontinuierliche Optimierung und ein abgestimmtes Handeln erreicht. 
 
 
Verstärkte Prüfung im Bereich örtliche Zuständigkeiten und Kostenerstattungen im 
Rahmen der wirtschaftlichen Jugendhilfe 
 
Im laufenden Haushaltsjahr ist so beispielsweise mit steigenden Erträgen im Bereich der 
wirtschaftlichen Jugendhilfe zu rechnen. Hintergrund hierfür ist der seit dem Frühjahr erfolgte 
zusätzliche personelle Einsatz von Mitarbeitenden des KEE nach dem 
Teilhabechancengesetz im SG Wirtschaftliche Jugendhilfe zur gezielten Unterstützung der 
Sachbearbeiter/-innen im Aufgabenfeld der Prüfung der örtlichen Zuständigkeiten sowie der 
damit verbundenen Kostenerstattungsprozesse gegenüber anderen Jugendhilfeträgern.  
 
Die für diese priorisierte Aufgabe eingesetzten Mitarbeitenden konzentrieren sich 
insbesondere auf die Aufarbeitung bestehender Rückstände bei der Bearbeitung von 
Zuständigkeitswechseln (Anzeigeverfahren) und der Rechnungslegung im Rahmen der 
Kostenerstattung. Durch diese strukturierte Rückstandsbearbeitung soll eine verstärkte 
Geltendmachung und Durchsetzung von Erstattungsansprüchen möglich werden, wodurch 
zusätzliche Einnahmen für die Stadt Leipzig generiert werden können.  
 
Die Maßnahme trägt zur Verbesserung der haushaltswirtschaftlichen Situation bei und dient 
zugleich der Stärkung einer ordnungsgemäßen und fristgerechten Hilfebearbeitung. Nach 
aktueller Prognose ist mit Erträgen von rd. 2 Mio. EUR aufgrund dieser verstärkten Prüfung 
zu rechnen. 
 
Aufgrund dieser Erträge ist im Jahr 2025 mit Mehrerträgen in Höhe von 0,8 Mio. EUR zu 
rechnen. Diese tragen zur Minderung des Mehrbedarfs am Zuschuss im Budget „Hilfen zur 
Erziehung” bei. 
 
 
Erträge im Rahmen von Kostenerstattungsverfahren nach dem SGB XIV 
(Opferentschädigung) 
 
Mit der zum 1. Januar 2024 in Kraft getretenen Neustrukturierung des Sozialen 
Entschädigungsrechts (SGB XIV) eröffnen sich für das Amt für Jugend und Familie 
potenzielle neue Möglichkeiten zur Geltendmachung von Erstattungsansprüchen gegenüber 
Trägern der Opferentschädigungsleistungen – insbesondere gegenüber dem Kommunalen 
Sozialverband Sachsen (KSV).  
 
Zur fundierten rechtlichen Bewertung und praktischen Umsetzung dieser neuen 
Anspruchsgrundlagen und möglichen Kostenerstattungsansprüche erfolgt derzeit die 
Organisation einer spezifischen fachbereichsübergreifenden Schulung der Mitarbeitenden 
sowohl im Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) als auch in der Wirtschaftlichen Jugendhilfe. 
In enger Abstimmung mit dem SG Rechts- und Verhandlungsmanagement und Rechtsamt 
wird zudem geprüft, in welchen Hilfekonstellationen Erstattungsansprüche in Frage kommen 
und wie diese strukturiert und zielführend geltend gemacht werden können.  
 
Aktuell werden erste geeignete Hilfen identifiziert und das weitere Vorgehen zur 
Anspruchsdurchsetzung in diesen Hilfen mit dem Rechtsamt abgestimmt. Auch wenn sich 
die rechtliche und praktische Umsetzung noch in einem frühen Stadium befindet, ist bereits 
absehbar, dass die neue Gesetzeslage mittelfristig zu zusätzlichen Einnahmen führen kann. 
 
Angebotsentwicklung 
 
1) Verselbständigung 
 
Betreutes Einzelwohnen (BEW) in eigenem Wohnraum 
Zielgruppe: 16- bis 18-jährige Jugendliche aus den stationären Hilfen zur Erziehung 
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Zielstellung für das Amt für Jugend und Familie ist es, junge Menschen wirksam und 
flächendeckend bei ihren Verselbständigungsprozessen in ein eigenständiges Leben zu 
begleiten.  
Dazu sollen an die jungen Menschen unterschiedliche Hilfeformate vermittelt werden, die in 
der Intensität und Zielstellung der Hilfe konkret auf die individuellen Bedarfe ausgerichtet 
sind und wirksam auf die individuellen Bedarfe der jungen Menschen am Übergang zur 
Selbstständigkeit eingehen. Die Kosten betragen nur 35 % eines stationären Platzes.  
 
Jugendwohnen Kommunal  
Zielgruppe: junge Volljährige aus den stationären Hilfen zur Erziehung 
 
Das Thema Careleaving nimmt einen hohen Stellenwert in der Stadt Leipzig ein. Hier geht 
es um junge Menschen, die die Hilfen der Erziehung verlassen haben. Das kommunale 
Jugendwohnen reagiert auf einen steigenden Bedarf an sicherem Wohnraum in Verbindung 
mit individueller Begleitung für 36 junge Erwachsene. Daher konnte mit dem Projekt 
Jugendwohnen Kommunal ein gezieltes Angebot geschaffen werden, das genau an dieser 
Schnittstelle ansetzt.  
 
Insgesamt werden Angebote mit über 90 Plätzen aufgebaut mit dem Ziel durch 
Aussteuerung die Verselbständigung zu fördern. Gleichzeitig ergeben sich zugleich 
bei Belegung dieser Plätze nur ein Drittel der Kosten im Vergleich bei Belegung eines 
„reinen stationären Angebotes“.  
 
2) Aufwandstreibende Inobhutnahmekosten 
 
Im Rahmen der Gewährleistungsverpflichtung des öffentlichen Trägers der Jugendhilfe zur 
Sicherstellung der gesetzlichen Verpflichtungen bei Inobhutnahmen von Kindern und 
Jugendlichen sind erneut komplexere Bedarfe zu verzeichnen. Besonders signifikant ist, 
dass es einen deutlichen Anstieg bei der kommunalen Inobhutnahme aus bestehenden 
stationären Angeboten der Jugendhilfeträger gibt. Im Jahr 2024 machte dies 24 % aller Fälle 
aus, im Jahr 2025 sind dies bereits 30 % aller Inobhutnahmen. Tendenz steigend. Zeitgleich 
hat der ASD durch familienerhaltende Maßnahmen das zweite Jahr in Folge eine 
Rückführungsquote von 47 % und diese im Vergleich zu den Jahren bis 2023 wieder deutlich 
gesteigert. Um das Setting der Inobhutnahme bedarfsgerecht und vielfältig für die Stadt 
Leipzig weiterzuentwickeln, wurden ebenfalls im Rahmen einer Gesamtstrategie u. a. 
folgender Schwerpunkte gesetzt:  
 
Erweiterung der Bereitschaftspflege für Kinder zwischen 7 und 12 Jahren 
 
Die Praxis der Inobhutnahmen zeigt, dass ein erheblicher Teil der 7- bis 12-jährigen Kinder 
nach einer festgestellten Kindeswohlgefährdung vorrangig einen familiären Schutz- und 
Rückzugsraum benötigt, bis eine geeignete Perspektive gefunden ist. Kinder in Obhut 
befinden sich in einer akuten Krisensituation: Sie verlieren ihr vertrautes Umfeld und müssen 
das Erlebte verarbeiten. 
In institutionellen Gruppenunterbringungen kann auf die individuellen Bedürfnisse nur 
begrenzt eingegangen werden. Eine Unterbringung in Bereitschaftspflegefamilien bietet dem 
Kind hingegen eine individuelle Betreuung im familiären Kontext und ermöglicht Stabilität 
während der Perspektivklärung. 
Zur Ergänzung des bestehenden Angebots wird der Aufbau weiterer 
Bereitschaftspflegeplätze durch einen zweiten Träger umgesetzt, der ein Fachkräfteteam zur 
Beratung und Begleitung der Pflegefamilien stellt. Bis Ende 2025 sollen 20 
Bereitschaftsfamilien akquiriert und belegbar sein. 
Zusätzlich konnte die Inobhutnahme in zahlreichen Fällen in der kommunalen Einrichtung 
nur aufrechterhalten werden, wenn das Jugendamt vielfach zusätzliche Leistungen neben 
den bereits vereinbarten Entgelten zusicherte. Andernfalls hätte die Inobhutnahme nicht 
wohnortnah erfolgen können. Dies war besonders kostentreibend. Hierdurch entstanden 
Mehraufwendungen in Höhe von 1,9 Mio. EUR. 
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3) Nutzung Regelsysteme 
 
Vor dem Hintergrund der aktuellen Auslastungssituation der Leipziger Kita-Landschaft 
verfolgt das Amt für Jugend und Familie konsequent das Ziel, Kindern im Rahmen 
stationärer Hilfen zur Erziehung die Teilhabe an Regelsystemen wie 
Kindertageseinrichtungen zu ermöglichen. Dies entspricht nicht nur dem inklusiven Anspruch 
moderner Jugendhilfepraxis, sondern unterstützt auch die Kinder in ihrer sozialen 
Entwicklung und wirkt institutionalisierten Kindheiten entgegen. 
Für freie Träger bedeutet dies, dass eine ganztägige, vollumfängliche personelle Betreuung 
innerhalb der stationären Angebote nicht mehr in jedem Fall erforderlich ist. Entsprechend 
soll dieser veränderte Betreuungsbedarf auch bei künftigen Entgeltverhandlungen 
berücksichtigt werden, um den Anstieg der Entgelte zu dämpfen und eine wirtschaftlich 
verantwortbare Steuerung sicherzustellen. Dieser Paradigmenwechsel stößt regelmäßig auf 
Widerstände, so dass diese Maßnahme erst mittelfristig greift. 
 
Fallabgabe ans Sozialamt 
Es findet ein Abstimmungsverfahren zwischen dem Amt für Jugend und Familie und dem 
Sozialamt statt mit dem Ziel, den Abgabeprozess zukünftig zu optimieren. Für eine effiziente 
Gestaltung wird eine einheitliche Vorgehensweise zwischen dem Allgemeinen Sozialdienst 
und dem Sozialamt etabliert, einschließlich standardisierter Unterlagen, sowie terminierter 
Fallbesprechungen der beiden Ämter. Die Ziele, sind bürgernahe und entbürokratisierte 
Lösungen in Fallbearbeitung und Bewilligung zu implementieren.  
 
Gezielte Steuerung komplexer Fälle 
Diese Fälle sind für den Mehrbedarf besonders relevant, da sie strukturell auf 
Versorgungsdefizite und einen steigenden Ressourcenbedarf hinweisen. Sie stehen 
aufgrund dessen besonders im Fokus der Einzelfallsteuerung des ASD und werden in engen 
Zeitintervallen überprüft. Im Juni 2025 wurden zunächst 35 besonders kostenintensive Hilfen 
(≥ 200.000 EUR/Jahr) identifiziert und analysiert. In acht Fällen besteht ein Anspruch auf 
Opferentschädigung. Diese Fälle werden für die Übergabe an den Kommunalen 
Sozialverband Sachsen vorbereitet bzw. erfolgt die Abgabe an ein anderes Jugendamt. 
Weiterhin konnten zwischenzeitlich 5 Hilfen beendet werden, darunter auch die 
zweitkostenintensivste Hilfe.  
 
Strategische Steuerung im Allgemeinen Sozialdienst – mittelfristige Strategie 
Zur Stärkung der fachlichen Steuerung im Allgemeinen Sozialdienst ist die Einführung einer 
Doppelspitze im ersten Quartal 2026 vorgesehen. Diese Maßnahme dient nicht alleinig der 
verbesserten Erarbeitung und Umsetzung von Fachstandards zur Hilfeplansteuerung, 
sondern wirkt zugleich strukturierend auf die Aufbau- und Ablauforganisation. Ergänzend ist 
die Gründung einer eigenständigen Abteilung „Wirtschaftliche Jugendhilfe und 
Verhandlungsmanagement“ geplant, mit dem Ziel, Schnittstellen zwischen 
Leistungsgewährung und Leistungsverwaltung zu schließen sowie Rückstände im 
Zahlungslauf systematisch zu analysieren, Kostenerstattungen und Prüfungen der örtlichen 
Zuständigkeit zu fokussieren und zu bearbeiten. Die organisatorischen Betrachtungen sowie 
Personalbemessungen zwischen den beteiligten Fachbereichen stehen kurz vor dem 
Abschluss und bilden die Grundlage für eine strategisch ausgerichtete 
Ressourcenzuordnung.  
 
Im Zuge der Digitalisierung wird das Jugendamt in den kommenden zwei Jahren einen 
Schwerpunkt auf die Weiterentwicklung technischer Lösungen und Softwarelösungen zur 
Steuerung legen. Aufbauend auf der Analyse von Massenprozessen im Jahr 2025, unter 
enger Beteiligung des Dezernates Finanzen, wird geprüft werden, inwieweit eine neue 
Softwarelösung Medienbrüche reduziert und eine synchronisierte, termingerechte, 
automatisiert auswertbare Aufgabenerledigung ermöglicht – mit dem Ziel, die 
Steuerungsfähigkeit fachlich, finanziell und organisatorisch zu verbessern.  
 
Die Amtsleitung wird zudem im Jahr 2026 beginnen, verstärkt die fachlichen und finanziellen 
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Steuerungsinstrumente zusammenführen, wobei der Fokus nunmehr auf dem 
Fachcontrolling liegt. Ziel ist es, jugendhilfeplanerische Aspekte mit belastbaren 
Finanzkennzahlen in Einklang zu bringen, um eine transparente und bedarfsgerechte 
Hilfegewährung zu gewährleisten. Die Verzahnung von Planung und Controlling schafft 
dabei eine belastbare Grundlage für übergeordnete, jugendhilfeplanerische Entscheidungen 
und eine wirksame Ressourcensteuerung. Als konkretes Beispiel werden im kommendem 
Jahr Planungsraumbudgets im Allgemeinen Sozialdienst eingeführt, das bereits im Jahr 
2025 konzeptionell erarbeitet wurde. Dieses Budgetmodell soll eine differenzierte Steuerung 
nach Sozialräumen ermöglichen und die Bedarfsorientierung in der Hilfeplanung zusätzlich 
stärken.  
 
Abschließend ist festzuhalten, dass die Steuerung der Hilfen zu Erziehung nur dann 
nachhaltig wirksam sein kann, wenn strukturelle Rahmenbedingungen konsolidiert 
werden. Die größten Einspareffekte sind zu erwarten, wenn eine konstante 
Personalbesetzung im Allgemeinen Sozialdienst gewährleistet ist, ausreichend 
geeigneter Wohnraum, insbesondere für junge Volljährige zur Verfügung steht und die 
Jugendhilfe nicht weiterhin strukturelle Defizite anderer Systeme kompensieren muss. 
 
Nur unter diesen Voraussetzungen kann eine fachlich angemessene, zugleich wirtschaftliche 
Leistungsgewährung im Sinne des § 79 Abs. 2 SGB VIII sichergestellt werden. 
 
3.  Zeitplan 
Die dargestellten überplanmäßigen Aufwendungen ergeben sich aus einer pflichtigen 
Aufgabe der Stadt Leipzig. Auf die Leistungen der Hilfen zur Erziehung besteht ein 
individueller Rechtsanspruch, wenn die Voraussetzungen nach § 27 SGB VIII vorliegen. 
Daher sind die überplanmäßigen Aufwendungen vor dem Jahresende möglichst zeitnah in 
der Ratsversammlung zu bestätigen, um eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung der 
betreffenden Budgeteinheit gewährleisten zu können. 
 
4.  Finanzen und Personal (Details) 
Im Budget für die Hilfen zur Erziehung (51_363_3ZW) entstehen überplanmäßige 
Aufwendungen gem. § 79 (1) SächsGemO von bis zu 10.496.220 EUR im Jahr 2025.  
 
Budgeteinheit Bezeichnung Plan in € Prognose in € Abweichung in € 
51_363_3ZW HzE Budget 155.853.700        166.349.920  + 10.496.220    
51_363_4ZW EGH Budget 58.146.300          54.685.120  - 3.461.180    
Summe   214.000.000        221.035.040  + 7.035.040    
 
Die Deckung erfolgt teilweise aus dem PSP-Element „Einglied.hilfe f. Kinder/Jugendl. § 35a“ 
(1.100.36.3.4.01.03) aus der Kostenart „amb. Hilfen nach SGB VIII“ (43326200) i.H.v. 
3.461.180 EUR. Hier entstehen Minderaufwendungen, da die an dieser Stelle im Rahmen 
der Haushaltsplanung geplanten Durchschnittskosten nunmehr tatsächlich geringer sind als 
angenommen. Hierin enthalten ist auch der für das Haushaltssicherungskonzept 
bereitgestellte Einsparbetrag von 1,49 Mio. €. Dieser kann somit nicht erbracht werden.   
 
Die restliche Deckung i.H.v. 7.035.040 EUR erfolgt aus der Kostenstelle „unterjährige 
Finanzierung ohne Deckung ErgHH“ (10986000000). Im Rahmen des Jahresabschlusses 
können hierzu ggf. Mehrerträge innerhalb des Budgets zum Ausgleich herangezogen 
werden.  
 
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 
Ergebnishaushalt Erträge     
 Aufwendungen 01.01. 
2025 
31.12. 
2025 10.496.220 Diverse PSP-
Elemente 
Finanzhaushalt Einzahlungen     
 Auszahlungen     
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Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? x nein  wenn ja, nachfolgend angegeben 
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR/Jahr wo veranschlagt 
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand     
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)     
 Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen      
Auswirkungen auf den Stellenplan (wenn ja, nachfolgend angegeben) 
Geplante Stellenerweiterung:  Vorgesehener Stellenabbau:  
 
Steuerrechtliche Prüfung x nein  wenn ja 
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B UStG x nein  ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des Sachverhalts 
Umsatzsteuerpflicht der Leistung x nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen  ja x nein, siehe Anlage zur Begründung 
 
 
5.  Klimawirkung (Details) 
Eine Klimawirkung ist nicht zu erwarten. 
 
 
6.  Auswirkung auf bezahlbares Wohnen (Details) 
Eine Auswirkung auf bezahlbares Wohnen ist nicht zu erwarten. 
 
7. Bürgerbeteiligung 
 
bereits erfolgt  geplant  nicht nötig  
 
 
8.  Besonderheiten 
Die Prognose der Hilfezahlen sowie der durchschnittlichen Hilfekosten stützt sich auf Ist-
Werte, welche für das Jahr fortgeschrieben bzw. hochgerechnet werden. Risiken bzw. 
Auswirkungen von unvorhersehbaren oder in ihrem Eintrittszeitpunkt oder 
Eintrittswahrscheinlichkeit unsicheren Ereignissen können in diesem Prognosemodell nicht in 
geeigneter Weise Berücksichtigung finden.   
 
 
9.  Folgen bei Nichtbeschluss  
Werden die überplanmäßigen Aufwendungen für den Leistungsbereich Hilfen zur Erziehung 
nicht bestätigt, kann die Stadt Leipzig die ihr übertragene Pflichtaufgabe nur eingeschränkt 
wahrnehmen und keine neuen Hilfen zur Erziehung in den verschiedenen Leistungsarten 
vergeben. Dies würde dem individuellen Rechtsanspruch auf eine Hilfe im Sinne des 
SGB VIII entgegenstehen. 
 
 
 
Anlage/n 
1 Prognose für den Leistungszeitraum Hilfen zur Erziehung im Haushaltsjahr 20 
(öffentlich) 
 
 
x
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Budgetübersicht 2025
Hochrechnung auf Basis der aktuellen Ist Ø Fallzahlen und der Prognose bis Jahresende
HzE Budgeteinheit 51_363_3 ZW
Hilfearten
Ist
 Ø im Jahr
2024
Plan 
Ø im Jahr
2025
V-Ist 
Ø im Jahr
2025
Abweich. zum 
Plan
Ist
im Jahr 2024
 (v. RE)
Plan 
Ø im Jahr
2025
V-Ist 
Ø im Jahr
2025
Abweich. V-Ist
 zum Plan
Ist
Ø im Jahr 
2024
Plan 
Ø im Jahr
2025
V-Ist 
Ø im Jahr
2025
20.02.2025
amb. Hilfen 1.364 1.347 1.555 + 208 24,51 21,70 29,00 +7,31 17.970          16.230          18.650          
§ 20 amb. Betreuung in Notsituationen 12 14 8 - 6 0,05 0,15 0,03  -0,11 3.950            25.500          4.200            
§ 27 (2) teilstationäre Hilfen / flexible Hilfen 39 45 45 + 0 2,00 0,93 2,30 +1,37 51.060          51.017          
§ 27 (3) Aufsuchende syst. Familienhilfe 114 115 114 - 1 0,94 1,08 1,00  -0,08 8.230            13.900          8.750            
§ 29 Soziale Gruppenarbeit 6 3 10 + 7 0,03 0,02 0,02  -0,00 4.350            5.910            2.069            
§ 30 Erziehungsbeistand 269 260 290 + 30 3,50 3,19 4,02 +0,83 13.020          18.380          13.850          
§ 31 Soz.-päd. Familienhilfe 773 760 916 + 156 16,40 14,71 19,74 +5,03 21.220          16.630          21.560          
§ 35 amb. Int. soz.-pädag.Einzelbetreuung 1 2 0 - 2 0,08 0,09 0,05  -0,04 75.000          -                   
§ 41,3 Nachbetreuung 0 0 0 + 0 0,02 0,00 0,01 +0,01 -                   
§ 41/30 Erziehungsbeistand 147 145 171 + 26 1,47 1,49 1,81 +0,32 9.960            11.050          10.590          
§ 41/35 amb. Int. soz.-pädag. Einzelbetreuung 4 3 1 - 2 0,05 0,04 0,02  -0,02 12.860          13.790          15.000          
teilstat. Hilfen 43 48 45 - 3 1,70 1,78 1,91 +0,12 39.850          37.179          42.680          
§ 32 Erziehung in einer Tagesgruppe 43 48 45 - 3 1,70 1,78 1,91 +0,12 39.840          52.120          42.670          
Pflegestellen 709 730 711 - 20 14,14 13,27 14,51 +1,24 19.950          16.450          20.430          
§ 33 Vollzeitpflege 655 665 647 - 18 13,50 12,47 13,73 +1,26 20.600          16.637          21.220          
§ 41/33 Vollzeitpflege 54 65 63 - 2 0,64 0,80 0,78  -0,02 11.980          13.351          12.340          
stat. Hilfen 1.195 1.190 1.125 - 66 111,55 110,78 109,64  -1,14 93.390          87.160          97.500          
§ 19 Gemeins. Wohnformen f. Mütter/Väter/Kinder 67 75 60 - 15 6,85 7,86 6,37  -1,49 101.860        102.210        106.550        
§ 21 Unterbring. zur Erfüllung der Schulpflicht 0 0 0 + 0 0,00 0,00 0,00 +0,00 1.090            -                   
§ 34, § 13(3), § 20 Heimerziehung 1.013 1.010 941 - 69 95,25 94,25 92,51  -1,74 94.000          88.010          98.330          
§ 35 stat  Int. soz.-pädag. Einzelbetreuung 7 8 9 + 1 2,75 1,06 3,28 +2,22 400.000        176.020        351.425        
§ 41/34, § 13 Heimerziehung 105 95 113 + 18 6,50 7,44 7,33  -0,11 62.000          65.300          64.860          
§ 41/35 stat Int. soz.-pädag. Einzelbetreuung 3 2 2 - 0 0,20 0,17 0,15  -0,02 75.000          76.440          94.737          
Weitere Leistungen - - - 11,48 8,11 11,18 +3,07
§ 40 Krankenhilfe 0,48 1,00 0,48  -0,52
§ 42 Inobhutnahme 10,00 6,36 10,00 +3,64
SvK, AS Sachverständigerkosten 1,00 0,75 0,70  -0,05
Gesamt: 3.311 3.315 3.435 + 120 163,39 155,65 166,24 +10,60 45.900          44.800          45.150          
Kommunales Elterngeld 0,21 0,11  -0,10
Gesamt Budgeteinheit 51_363_3 ZW 163,4 155,85 166,35 +10,50
EGH Budgeteinheit 51_363_4 ZW
§ 41/35a amb. 58 65 78 + 13 1,04 1,21 1,50 +0,30 18.030          14.230          19.170          
§ 35a amb. 1.146 1.275 1.286 + 11 26,00 34,94 31,02  -3,91 22.690          43.010          24.120          
§ 41/35a teil. 6 5 6 + 1 0,15 0,08 0,15 +0,07 27.270          11.880          23.684          
§ 35a teil. 35 35 37 + 2 0,32 0,26 0,37 +0,11 9.230            5.340            9.890            
§ 41/35a stat 52 56 51 - 5 3,10 3,54 3,18  -0,36 59.520          58.750          62.260          
§ 35a stat 146 148 142 - 6 18,00 17,87 18,28 +0,41 123.290        111.160        128.970        
Krankenhilfe 0,19 0,15  -0,04
Sachverständigerkosten 0,01 0,01  -0,00
Gesamt: 1.442 1.584 1.601 + 17 48,61 58,08 54,67  -3,42 33.720          51.300          34.150          
§ 14 SGB IX 4 3 5 0,03 0,06 0,02  -0,04 7.500           12.360         12.000         
Gesamt Budgeteinheit 51_363_4 ZW 48,6 58,15 54,69  -3,46
Gesamt: 4.753 4.899 5.036 + 137 212,03 214,00 221,04 +7,04 42.210          43.690          41.680          
teilstationär
stationär 
weitere L.  
Hilfezahlen Aufwendungen in Mio. € Ø Kosten/Hilfe in €
ambulant
17 von 18 in Zusammenstellung
Entwicklung der Ø Fallzahlen je Hilfe im Berichtszeitraum
Hilfen zur Erziehung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Hilfearten Jan 25 Feb 25 Mrz 25 Apr 25 Mai 25 Jun 25 Jul 25 Aug 25 Sep 25 Okt 25 Nov 25 Dez 25
Ist / Prog.: Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Prog. Prog. Prog.
ambulant 1.534 1.548 1.554 1.550 1.545 1.536 1.567 1.549 1.563 1.572 1.573 1.574 1.555 1.555 +1
§ 20 amb. Betreuung in Notsituationen 9 8 7 7 7 7 7 6 9 9 9 9 8 7 +1
§ 27 (2) flexible Hilfen 43 40 41 43 44 48 45 41 49 49 49 49 45 44
§ 27 (3) Aufsuchende syst. Familienhilfe 108 114 115 114 116 116 114 112 113 114 115 116 114 114  -1
§ 29  Soziale Gruppenarbeit 11 11 10 10 10 8 8 9 9 10 10 10 10 10  -
§ 30 Erziehungsbeistand 291 285 289 299 290 288 300 285 285 290 290 290 290 291  -
§ 31 Soz.-päd. Familienhilfe 904 916 917 902 902 902 925 922 923 925 925 925 916 918  -2
§ 35 amb. Int. soz.-pädag.Einzelbetreuung 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 +0
§ 41,3 Nachbetreuung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0
§ 41/30 Erziehungsbeistand 165 172 173 173 175 166 167 173 173 173 173 173 171 170 +1
§ 41/35 amb. Int. soz.-pädag. Einzelbetreuung 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 +0
teilstationär 41 41 43 41 45 46 45 46 47 47 47 47 45 44 +0
§ 32  Erziehung in einer Tagesgruppe 41 41 43 41 45 46 45 46 47 47 47 47 45 44 +0
Pflegestellen 716 710 708 709 714 716 705 703 699 703 704 705 711 713  -3
§ 33 Vollzeitpflege 645 649 645 645 650 650 642 639 640 641 642 643 647 648  -1
§ 41/33 Vollzeitpflege 71 61 63 64 64 66 63 64 59 62 62 62 63 65  -2
stationär 1.170 1.155 1.152 1.142 1.126 1.123 1.103 1.095 1.108 1.106 1.107 1.107 1.125 1.122 +2
§ 19 Gemeins. Wohnformen f. Mütter/Väter/Kinder 64 63 59 61 57 58 58 57 60 60 60 60 60 60 +0
§ 21 Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0
§ 34, § 13(3), § 20 Heimerziehung, sonst. Betr. Wohnformen 972 966 967 956 942 940 927 918 927 925 925 925 941 939 +2
§ 35 stat Int. soz.-pädag. Einzelbetreuung 8 9 9 10 11 11 9 9 9 9 9 9 9 9 +0
§ 41/34, § 13 Heimerziehung, sonst. betr. Wohnformen 124 116 116 114 115 113 107 109 110 110 111 111 113 113 +0
§ 41/35 stat Int. soz.-pädag. Einzelbetreuung 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 +0
Gesamt 3.461 3.454 3.457 3.442 3.430 3.421 3.420 3.393 3.417 3.428 3.431 3.433 3.435 3.435 +0
Eingliederungshilfen
§ 41/35a amb. 70 76 81 82 79 79 80 76 78 80 80 80 78 79  -
§ 35a amb. 1.224 1.250 1.262 1.279 1.291 1.270 1.257 1.287 1.294 1.320 1.340 1.360 1.286 1.290  -4
§ 41/35a teil. 7 8 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 +0
§ 35a teil. 36 37 39 38 37 39 38 36 35 37 37 37 37 38  -1
§ 41/35a stat 49 52 50 52 49 51 51 52 51 52 52 52 51 51  -
§ 35a stat 143 142 145 147 144 139 138 139 141 141 141 141 142 142 +0
Gesamt 1.529 1.565 1.584 1.604 1.606 1.584 1.570 1.596 1.605 1.636 1.656 1.676 1.601 1.606  -5
Gesamtergebnis 4.990 5.019 5.041 5.046 5.036 5.005 4.990 4.989 5.022 5.064 5.087 5.109 5.036 5.041  -5
ambulant
teilstationär
stationär
Ø im Jahr VM 
Prognose ∆ VM
18 von 18 in Zusammenstellung