Übertragung von Ansätzen für Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus 2024 nach 2025
Stadt: leipzig
Drucksache: VIII-Ifo-01289
Datum: 2025-11-25
Vorlagenart: Informationsvorlage

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Informationsvorlage-Nr. VIII-Ifo-01289 
 
Status: öffentlich 
 
Eingereicht von: 
Dezernat Finanzen 
 
 
Stammbaum: 
 
VIII-Ifo-01289 Dezernat Finanzen 
 
Betreff: 
Übertragung von Ansätzen für Auszahlungen und Einzahlungen für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus 2024 nach 
2025 
 
 
Beratung im Gremium  
(Änderungen vorbehalten) 
 
Voraussichtlicher Sitzungstermin Zuständigkeit 
DB OBM - Vorabstimmung  Vorberatung 
Dienstberatung des Oberbürgermeisters  Bestätigung 
FA Finanzen 15.12.2025 Information zur Kenntnis 
FA Jugend, Schule und Demokratie 11.12.2025 Information zur Kenntnis 
FA Kultur 05.12.2025 Information zur Kenntnis 
FA Sport 09.12.2025 Information zur Kenntnis 
FA Soziales, Gesundheit und Vielfalt 08.12.2025 Information zur Kenntnis 
FA Umwelt, Klima und Ordnung 16.12.2025 Information zur Kenntnis 
FA Wirtschaft, Arbeit und Digitales 09.12.2025 Information zur Kenntnis 
FA Allgemeine Verwaltung 02.12.2025 Information zur Kenntnis 
FA Stadtentwicklung und Bau 09.12.2025 Information zur Kenntnis 
Ratsversammlung 28.01.2026 Information zur Kenntnis 
 
 
Beschlussvorschlag 
1. Die Übertragung der Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 21 Abs. 1 SächsKomHVO in Höhe von 
212.267.117 € wird zur Kenntnis genommen. 
  
2. Die Übertragung der Ansätze für Einzahlungen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 21 Abs. 1 SächsKomHVO in Höhe von 
1.322.506,88 € wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Räumlicher Bezug  
entfällt 
 
Zusammenfassung 
 
Anlass der Vorlage: 
 
  Rechtliche Vorschriften   Stadtratsbeschluss x  Verwaltungshandeln 
 
  Sonstiges: 
 
Gemäß § 7 der Haushaltssatzung 2023 ist der Stadtrat zu informieren. 
 
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I.  Eilbedürftigkeitsbegründung 
keine 
 
II.  Begründung Nichtöffentlichkeit 
keine 
 
III.  Sachverhalt 
1.  Anlass 
Gemäß §7 der Haushaltsatzung für das Haushaltsjahr 2024 werden im Jahr 2024 nicht in 
Anspruch genommene Ansätze für planmäßige und außerplanmäßige Auszahlungen und 
Einzahlung für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach 2025 übertragen. 
 
2.  Ausführliche Darstellung der Information 
 
Investitionen sind nach § 59 Nr. 23 SächsKomHVO Auszahlungen für die Mehrung des 
Anlagevermögens nach § 51 Abs. 2 SächsKomHVO. Zum Anlagevermögen zählen neben 
dem Sach- und dem Finanzanlagevermögen auch die immateriellen Vermögensgegenstände 
und die Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen. Investitionsförderungs-
maßnahmen sind gemäß § 59 Nr. 24 SächsKomHVO Zuweisungen, Zuschüsse und 
Darlehen für Investitionen Dritter und für Investitionen der Sondervermögen mit 
Sonderrechnung. 
 
Haushaltsrechtlich wird die Übertragung von Ansätzen für Auszahlungen und Einzahlungen 
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im § 21 SächsKomHVO geregelt. 
 
Eine weitere Ermächtigungsgrundlage für eine Ermächtigungsübertragung vom 
Haushaltsjahr 2024 nach 2025 bildet der § 7 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2024, die in der Ratsversammlung am 08.02.2023 beschlossen wurde. 
 
Übertragene Ansätze (Zuschuss):   210.944.610,12 EUR 
davon 
übertragene Einzahlungen:     -1.322.506,88 EUR 
übertragene Auszahlungen:  212.267.117,00 EUR  
 
gebundene Mittel:    194.031.412,97 EUR 
auf Einzelverfügung übertragene Mittel:    16.913.197,15 EUR 
 
Gemäß Anlage 1 standen im Finanzhaushalt 2024 für die Investitionstätigkeit Zuschüsse von 
insgesamt 700 Mio.  EUR zur Verfügung, davon allein 250,3 Mio.  EUR aus übertragenen 
Ansätzen des Jahres 2023. DIn 2024 wurden rd. 303,3 Mio.  EUR ausgezahlt und 
210,9 Mio. EUR in das Folgejahr 2025 übertragen. Somit entsteht ein nicht benötigter 
Planungsansatz von rund 185,9 Mio. EUR. Davon sind die nicht benötigten Ausleihungen für 
das St. Georg (PSP Element 7.0001684) i.H.v. 155 Mio. EUR abzuziehen. Es ergeben sich 
nicht benötigte finanzielle Mittel i.H. von 30 Mio. EUR, vgl. Anlage 1. Eine Maßnahmenliste 
pro Amt enthält die Anlage 2. Im Bemerkungsfeld wurde die Nichtübertragung bei 
Maßnahmen > 100.000 EUR begründet.  
 
Mit der Nichtübertragung von finanziellen Mitteln werden keine investiven Maßnahmen 
angehalten. In der HH-Planung 2025/2026 sind alle zukünftig notwendigen Mittel enthalten. 
Die Ausleihungen für das St. Georg (PSP Element 7.0001684) wurden mit neuen Ansätzen 
geplant. In den weiteren Planungen werden die Ansätze fortgeschrieben, so dass 
Änderungen in den Jahren 2027/2028 berücksichtigt werden können. 
 
3.Fazit 
Mit der Haushaltsplanaufstellung 2023/2024 wurde das „Zero-Base-Budgeting“ als 
methodischer Ansatz der Investitionsplanung der Stadt Leipzig eingeführt und für 2025/2026 
fortgesetzt.  
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Ziel war - und ist - realistischere Ansätze für die Umsetzung und Abfinanzierung der 
Einzelinvestitionsmaßnahmen zu ermitteln und auf dieser Basis signifikant den erheblichen 
Anstieg der bis dahin zu verzeichnenden Haushaltsausgabereste zu verringern und 
innerhalb der nächsten vier Jahre abzubauen. Damit werden wesentliche Auflagen zur 
Genehmigung vorangegangener Haushaltssatzungen durch die Landesdirektion erfüllt. 
 
Aus der nachstehenden Abbildung kann die positive Entwicklung beim Abbau der 
Haushaltsausgabereste abgelesen werden. 
 
 
 
Die Grafik zeigt den Anstieg der investiven Ermächtigungsübertragungen von den Jahren 
(untere Jahreszeile) 2012 bis zum Jahr 2019. Im Jahr 2020 ist coronabedingt eine leichte 
Abnahme zu sehen. Im Jahr 2021 war deshalb ein Zuwachs an investiven 
Ermächtigungsübertragungen zu verzeichnen. Seit dem Jahr 2023 ist ein stetiger Rückgang 
der Übertragungen investiver Auszahlungen zu verzeichnen. 
Nachfolgende Grafik zeigt den Anstieg des Investitionsprogramms seit 2012 deutlich (Plan) 
und gleichzeitig die davon abweichende tatsächliche Umsetzung (IST) und damit verbunden 
der Anstieg der Ermächtigungsübertragungen („Haushaltsausgabereste“) aus den Vorjahren 
(ErmÜVJ). 
Zero-Base ErmÜ > Plan > IST
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Grundsätzlich sollte ein Ermächtigungsübertrag nicht größer als der IST-Auszahlungswert 
und der Planansatz sein. Die Grafik zeigt, dass seit dem Jahr 2023 hier wieder eine Balance 
entsteht. Für 2025 wurde der VIST-Wert (rund 354,3 Mio EUR) zum 30.06.2025 eingesetzt. 
 
Dennoch bleibt die dringende Notwendigkeit der Übertragung von Mitteln. Diese wurden 
durch die bedarfs- und bauverantwortlichen Dezernate angezeigt und durch das Dezernat 
Finanzen geprüft. Mit der Übertragung wurde die kontinuierliche Umsetzung des 
ambitionierten Investitionsprogrammes der Stadt Leipzig im Haushaltsjahr 2025 
sichergestellt. Alle Nicht-Übertragenen Mittel führen zu keinen negativen Auswirkungen in 
den Maßnahmen. Alle geplanten Maßnahmen wurden auf ihren tatsächlichen Mittelbedarf 
aktualisiert und es stehen ausreichend finanzielle Mittel für eine realistische Umsetzung in 
2025 zur Verfügung. Entstandene zeitliche Verschiebungen wurden mit dem 
Haushaltsplanentwurf 2025/2026ff. und der Vorlage VIII-DS-00948 Aktualisierung 
Investitionsprogramm 2025/2026ff. berücksichtigt, das Investitionsprogramm wird fortgeführt. 
 
Dabei spiegeln die Bereiche mit den größten Übertragungsvolumina von 2024 nach 2025 
weiterhin die Wachstumsindikatoren der Stadt Leipzig wider:  
Von den insgesamt 210,9 Mio. EUR zu übertragenden Mitteln stammen 71,6 Mio. EUR aus 
dem Bereich Schulbau, 24,6 Mio. EUR aus dem Mobilitätsprogramm und dem Verkehrsbau 
sowie 19,6 Mio.  EUR aus Stadtgrün- und Gewässerbau. 20,7 Mio. EUR Liegenschaftsamt. 
 
Trotz des hohen Niveaus ist es gelungen, die zu übertragenden Auszahlungsansätze 
gegenüber dem Vorjahr erneut um ca. 39,4 Mio.  EUR zu verringern. Damit zeigt sich, dass 
der methodische Ansatz des „Zero-Base-Budgeting“ als auch die schrittweise Umstellung der 
Haushaltsplanung auf den Mittelabfluss und die verstärkte Verwendung von 
Verpflichtungsermächtigungen für die Investitionsplanung die richtigen Instrumente sind.  
 
Dennoch ist das Verhältnis zwischen den zur Verfügung stehenden Auszahlungen und dem 
tatsächlichen Mittelabfluss weiterhin nicht befriedigend. Dazu kommt, dass der Anteil an vom 
Freistaat bereitgestellten Fördermitteln weiter sinkt und der durch die Stadt Leipzig zu 
tragende Eigenanteil, der zudem noch im wesentlichen kreditfinanziert ist, weiter steigt. Dies 
wiederum wirkt sich immer stärker negativ auf die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt 
Leipzig aus. Demzufolge bedarf es weiterer Anstrengungen, um gemäß den Anforderungen 
der Landesdirektion Sachsen einen signifikanten Haushaltsausgaberesteabbau 
voranzutreiben.  
 
Dazu müssen im Zuge der Haushaltsdurchführung die Investitionsmaßnahmen hinsichtlich 
des prognostizierten und tatsächlichen Mittelabflusses kritisch betrachtet werden. Mit 
Einführung von Budgetobergrenzen in der Haushaltsplanung 2025/2026 soll der Focus 
weiter auf die tatsächliche Umsetzbarkeit der Investitionsmaßnahmen gelegt werden.  
Auch Zeitverzögerungen in der Maßnahmenumsetzung müssen stärker bei der 
Investitionsplanung und dem damit verbunden Mittelabfluss Berücksichtigung finden. Der 
erste Schritt den monetären Mittelabfluss während der Bewirtschaftung realistisch 
abzubilden, ist die Flexibilisierung der Haushaltsbewirtschaftung mit der Haushaltssatzung 
ab dem Jahr 2025. In dieser sind die Ansätze für investive Auszahlungen innerhalb einer 
Organisationseinheit entsprechend § 20 Abs. 3 SächsKomHVO für gegenseitig 
deckungsfähig erklärt worden. 
 
Das Dezernat Finanzen wird im Jahr 2025 den Umgang mit den vorhandenen Bestellungen 
aus den Jahren 2018 bis 2020 prüfen. Die zeitliche Zuordnung der Bestellungen in die Jahre 
des Mittelabflusses wird weiter in den Ämtern etabliert werden müssen. Nicht mehr benötigte 
Bestellungen müssen geschlossen werden, um die Ressourcen für Neumaßnahmen und 
Baukostensteigerungen frei zu lenken. Die Nutzung von Verpflichtungsermächtigungen in 
den folgenden Jahren ist zu verstetigen. Daraus resultieren gute Planungen, die wiederum 
eine Übertragung von finanziellen Mitteln in die Folgejahre nicht notwendig machen. 
 
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Anlage/n 
1 Anlage 1 Gesamtübersicht 
Übertragg_Auszahlgen_Einzahlgen_Invest_Investitionsförderungsmaß 
v2024n2025 (öffentlich) 
 
2 Anlage 2 Erläuterung zu den Maßnahmen größer 100 TEUR nicht übertragene 
Mittel (öffentlich) 
 
 
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Anlage 1 Gesamtübersicht Übertragung von Ansätzen fü r Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus 2024 nach 2025 gem. § 21 SächsKomHVO 
Amt Plan 2024 Erm.übertrag aus 
Vorjahr (2023) APL / ÜPL Sperren Lokale Sperren Deckungs- 
fähigkeiten Freigaben aktuelles Budget Ist Budget max. zu übertragende 
Mittel 
zu übertragende 
gebundene Mittel 
(Obligo) 
zu übertragende 
ungebundene Mittel 
ins Folgejahr zu 
übertragende Mittel 
ins Folgejahr nicht 
zu übertragende 
Mittel 
1 10 11 12 13 14 15 16 18 20 21 23 24 28 
= +10+11+12-13+14 = +16-18 = -19 = +21+23 = 20-24 
1 Geschäftsbereich des Ober Ergebnis 115.000,00 61.239,48 166.843,94 0,00 0,00 0,00 97.542,61 3 43.083,42 129.069,26 214.014,16 173.428,98 0,00 173.428, 98 40.585,18 
10 Amt f. Digi. u. Org. Ergebnis 592.500,00 385.635,35 143.556,15 0,00 0,00 0,00 561.814,0 3 1.121.691,50 340.847,77 780.843,73 713.210,83 0,00 713. 210,83 67.632,90 
11 Personalamt Ergebnis 0,00 25.805,15 29.629,20 0,00 0,00 0,00 0,00 55.434,35 55.0 53,49 380,86 0,00 0,00 0,00 380,86 
12 Amt für Statistik und Wah Ergebnis 0,00 16.422,00 4.109,78 0,00 0,00 0,00 0,00 20.531,78 16.42 2,00 4.109,78 4.109,78 0,00 4.109,78 0,00 
14 Rechnungsprüfungsamt Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0 0,00 
16 Ref. Verwalt.unterbring. Ergebnis 18.208.800,00 1.674.598,21 -16.368.989,38 0,00 0,00 0,00 18.182.900,00 3.514.408,83 2.192.366,52 1.322.042,31 1. 249.235,97 0,00 1.249.235,97 72.806,34 
2 GbR OBM Kommunalwirt. Ergebnis 17.003.000,00 2.500.000,00 4.674.742,70 0,00 15.000.000 ,00 0,00 17.000.000,00 9.177.742,70 2.000.000,00 7.177.7 42,70 0,00 7.174.742,70 7.174.742,70 3.000,00 
20 Stadtkämmerei Ergebnis 478.700,00 0,00 930.402,60 0,00 0,00 0,00 478.700,00 1.409 .102,60 40.591,66 1.368.510,94 32.237,10 1.334.200,80 1. 366.437,90 2.073,04 
21 Stadtkasse Ergebnis 40.000,00 20.728,61 0,00 0,00 0,00 0,00 12.398,85 60.728,6 1 29.229,85 31.498,76 3.897,61 0,00 3.897,61 27.601,15 
22 Referat SAP Ergebnis 2.040.000,00 2.595.416,37 0,00 0,00 0,00 0,00 2.040.000,0 0 4.635.416,37 3.495.785,12 1.139.631,25 1.136.559,08 0, 00 1.136.559,08 3.072,17 
23 Liegenschaftsamt Ergebnis 60.573.650,00 16.303.078,93 38.352.301,69 0,00 0,00 0,00 55.506.547,47 115.229.030,62 87.730.431,17 27.498.599, 45 20.728.868,81 0,00 20.728.868,81 6.769.730,64 
30 Rechtsamt Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0 0,00 
31 Bürgerserviceamt Ergebnis 243.000,00 129.497,10 0,00 0,00 0,00 0,00 241.771,65 372.4 97,10 196.530,91 175.966,19 174.180,42 0,00 174.180,42 1. 785,77 
32 Ordnungsamt Ergebnis 1.906.500,00 2.037.758,50 8.131,65 0,00 0,00 0,00 1.900.5 00,00 3.952.390,15 1.874.369,14 2.078.021,01 2.003.246, 18 0,00 2.003.246,18 74.774,83 
34 Standesamt Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0 0,00 
36 Amt für Umweltschutz Ergebnis 0,00 117.832,37 97.762,10 0,00 0,00 0,00 0,00 215.594,47 53 .104,07 162.490,40 161.599,95 0,00 161.599,95 890,45 
37 Branddirektion Ergebnis 11.416.300,00 7.673.418,34 217.452,00 0,00 0,00 0,00 7.75 5.969,33 19.307.170,34 8.159.598,85 11.147.571,49 9.217 .260,23 6.010,00 9.223.270,23 1.924.301,26 
38 Ref. Nachhaltigkeit/Klima Ergebnis 500.000,00 0,00 -500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 -200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 
40 Amt für Schule Ergebnis 177.210.450,00 78.592.992,41 -7.545.474,84 0,00 16.443. 934,93 0,00 175.553.875,47 231.814.032,64 156.279.131,3 9 75.534.901,25 71.574.988,36 0 71.574.988,36 3.959.912, 89 
41 Kulturamt Ergebnis 10.547.500,00 4.662.599,45 3.290.965,40 0,00 1.117.759, 76 0,00 5.937.423,23 17.383.305,09 7.282.047,08 10.101.2 58,01 4.459.387,39 934.076,85 5.393.464,24 4.707.793,77
42 Volkshochschule Ergebnis 133.100,00 46.991,91 0,00 0,00 0,00 0,00 133.100,00 180.09 1,91 141.096,27 38.995,64 35.620,85 0,00 35.620,85 3.374, 79 
44 Ref. Kulturpol. Allg Ergebnis 0,00 0,00 174.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174.490,00 0,00 174 .490,00 166.695,20 0,00 166.695,20 7.794,80 
45 Leipziger Städtische Bibl Ergebnis 3.524.600,00 859.190,26 -548.505,62 0,00 318.000,00 0,00 2.707.328,10 3.517.284,64 888.690,30 2.628.594,34 996.3 65,19 792.843,75 1.789.208,94 839.385,40 
50 Sozialamt Ergebnis 2.041.500,00 3.259.483,86 3.721.603,79 0,00 0,00 0,00 2.0 18.880,31 9.022.587,65 7.662.360,61 1.360.227,04 305.97 7,54 0,00 305.977,54 1.054.249,50 
51 Amt f. Jugend und Familie Ergebnis 39.933.375,00 10.353.363,90 -12.448.639,21 0,00 2.749.6 97,57 0,00 39.191.609,38 35.088.402,12 17.485.453,72 17. 602.948,40 15.180.262,24 20.908,49 15.201.170,73 2.401. 777,67 
52 Amt für Sport Ergebnis 7.833.500,00 5.464.391,94 1.671.600,00 0,00 10.668,79 57 7.322,00 3.230.985,31 15.536.145,15 4.343.610,50 11.192 .534,65 10.410.561,68 5.669,02 10.416.230,70 776.303,95
53 Gesundheitsamt Ergebnis 1.562.800,00 74.409,40 39.146.034,95 0,00 0,00 0,00 1.506 .000,00 40.783.244,35 40.570.187,65 213.056,70 5.979,75 142.000,00 147.979,75 65.076,95 
56 Veterinär- und Lebensmitt Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0 0,00 
57 Beauftragte für Senioren Ergebnis 0,00 4.330,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.330,41 4.330,41 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
61 Stadtplanungsamt Ergebnis 100.000,00 115.314,88 -21.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,0 0 194.314,88 43.043,07 151.271,81 144.246,45 0,00 144.246 ,45 7.025,36 
62 Amt für Geoinformation un Ergebnis 57.000,00 53.200,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 57.000,00 140 .200,00 103.209,55 36.990,45 34.750,96 0,00 34.750,96 2.2 39,49 
63 Amt für Bauordnung und De Ergebnis 0,00 24.695,48 9.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.795,48 189.3 49,71 -155.554,23 8.749,48 0,00 8.749,48 -164.303,71 
64 Amt f. Wohnbau/Stadterneu Ergebnis 4.490.200,00 4.590.940,43 -174.650,00 0,00 0,00 0,00 -1.3 64.978,82 8.906.490,43 1.914.298,52 6.992.191,91 5.282. 464,84 372.333,33 5.654.798,17 1.337.393,74 
65 Amt f. Gebäudemanagement Ergebnis 149.200,00 34.939,64 51.697,22 0,00 2.110,50 0,00 149.200 ,00 233.726,36 160.180,20 73.546,16 56.490,91 0,00 56.490 ,91 17.055,25 
66 Mobilitäts- u. Tiefbauamt Ergebnis 34.341.750,00 20.949.330,69 221.390,00 0,00 0,00 0,00 26. 091.977,10 55.512.470,69 26.389.364,64 29.123.106,05 19 .621.288,57 4.951.828,04 24.573.116,61 4.549.989,44 
67 Amt für Stadtgrün und Gew Ergebnis 15.780.173,00 21.412.141,80 -455.582,89 0,00 0,00 0,00 9. 320.542,32 36.736.731,91 15.389.267,38 21.347.464,53 19 .612.910,68 0,00 19.612.910,68 1.734.553,85 
71 Referat Demokratie Ergebnis 3.000,00 0,00 1.815,34 0,00 0,00 0,00 3.000,00 4.815,34 0,0 0 4.815,34 4.815,34 0,00 4.815,34 0,00 
72 Marktamt Ergebnis 10.000,00 53.252,88 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.252,8 8 46.738,22 31.514,66 0,00 0,00 0,00 31.514,66 
80 Amt für Wirtschaftsförder Ergebnis 4.134.000,00 11.017.319,30 -4.743.927,67 0,00 2.088.000 ,00 0,00 -2.056.430,00 8.319.391,63 898.892,94 7.420.498 ,69 7.185.179,48 0,00 7.185.179,48 235.319,21 
81 Referat Beschäftigungspol Ergebnis 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 1 00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
82 Referat Digitale Stadt Ergebnis 180.000,00 201.648,11 328.178,13 0,00 0,00 0,00 180.000,0 0 709.826,24 320.198,20 389.628,04 346.843,12 0,00 346.84 3,12 42.784,92 
921 Dezernat I Ergebnis 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 15.000,00 3.130 ,30 11.869,70 0,00 0,00 0,00 11.869,70 
922 Dezernat II Ergebnis 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.002,77 15.000,00 2.970 ,84 12.029,16 0,00 0,00 0,00 12.029,16 
923 Dezernat III Ergebnis 15.000,00 0,00 201.197,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 216.197, 00 201.197,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 
924 Dezernat IV Ergebnis 2.615.000,00 0,00 513.942,34 0,00 0,00 0,00 2.607.346,47 3 .128.942,34 2.142.704,64 986.237,70 0,00 978.584,17 978. 584,17 7.653,53 
925 Dezernat V Ergebnis 1.015.000,00 14.636,48 0,00 0,00 0,00 0,00 1.014.689,78 1. 029.636,48 1.029.090,46 546,02 0,00 0,00 0,00 546,02 
926 Dezernat VI Ergebnis 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 15.000,00 1.668 ,98 13.331,02 0,00 0,00 0,00 13.331,02 
927 Dezernat VIII Ergebnis 15.000,00 0,00 3.002.100,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 3.002.100,00 2.016,55 3.000.083,45 3.000.000,00 0,00 3.0 00.000,00 83,45 
929 Dezernat VII Ergebnis 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 
98 Finanzwirtschaft Ergebnis -85.985.000,00 55.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0, 00 -85.985.000,00 69.015.000,00 -86.245.670,52 155.260. 670,52 0,00 0,00 0,00 155.260.670,52 
Gesamtergebnis 332.984.598,00 250.326.603,64 154.197.2 76,37 0,00 37.745.171,55 577.322,00 284.804.195,36 700.3 40.628,46 303.461.958,42 396.878.670,04 194.031.412,97 16.913.197,15 210.944.610,12 185.934.059,92 
Gesamtergebnis ohne Ausleihungen St. Georg 332.984.598,00 195.326.603,64 54.197.276,37 0,00 37.745 .171,55 577.322,00 284.804.195,36 545.340.628,46 303.46 1.958,42 241.878.670,04 194.031.412,97 16.913.197,15 21 0.944.610,12 30.934.059,92 
Seite 1 31.07.2025 
6 von 16 in Zusammenstellung
Anlage 2 Erläuterung zu nicht übertragenen Mitteln > 100 Mio EUR Übertragung von Ansätzen für Auszahlun gen und Einzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus 2024 nach 2025 gem. § 21 SächsKomHVO 
Amt Projektdefinition Bezeichnung Projekt max. zu 
übertragende Mittel 
zu übertragende 
gebundene Mittel 
(Obligo) 
zu übertragende 
ungebundene 
Mittel 
ins Folgejahr zu 
übertragende Mittel 
ins Folgejahr 
nicht zu 
übertragende 
Mittel 
Begründung der nicht zu übertragenden Reste > 100TEUR 
1 2 3 20 21 23 24 28 29 
= +16-18 = -19 = +21+23 = 20-24 
7.0000215 Ergebnis bewegliches AV 10.485,47 3.685,73 0 3.685,73 6.799,74 
7.0000986 Ergebnis EDV Software 135.850,26 135.746,87 0 135.746,87 103,39 
7.0001531 Ergebnis Intranet 41.969,04 8.644,98 0 8.644,98 33.324,06 
7.0002361 Ergebnis Investzuschuss an Dritte OR - Beschluss 250,00 0,00 0 0 ,00 250,00 
7.0002362 Ergebnis Investzuschuss an Dritte SBB - Beschluss 107,99 0,00 0 0,00 107,99 
7.0002732 Ergebnis Software 25.351,40 25.351,40 0 25.351,40 0,00 
1 Geschäftsbereich des Ober Ergebnis 214.014,16 173.428,98 0,00 173.428,98 40.585,18 
7.0000182 Ergebnis bewegliches AV (Stadtarchiv) 27.704,17 21.039,20 0,00 2 1.039,20 6.664,97 
7.0000189 Ergebnis bewegliches AV (Druckerei) 13.250,67 13.749,31 0,00 13. 749,31 -498,64 
7.0000192 Ergebnis bewegliches AV (Post) 476,00 476,00 0,00 476,00 0,00 
7.0001334 Ergebnis Software für Druckerei 5.740,39 0,00 0,00 0,00 5.740,39 
7.0001344 Ergebnis bewegliches AV (10.3) 34,59 0,00 0,00 0,00 34,59 
7.0001840 Ergebnis bew. Anlagevermögen (DSB) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0001876 Ergebnis Vermögensveräußerungen 24.855,26 0,00 0,00 0,00 24.855,2 6 
7.0002082 Ergebnis Betriebs-u.Geschäftsausstattung BHB Ost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0002083 Ergebnis Maschinen und technische Anlagen BHB Ost 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00 
7.0002085 Ergebnis Betriebs-u.Geschäftsausstattung BHB West 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00 
7.0002086 Ergebnis Maschinen und technische AnlagenBHB West 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00 
7.0002089 Ergebnis Fahrzeuge Fuhrpark 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0002373 Ergebnis Software 10.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0002495 Ergebnis Ausstattung(Zentr.Besch./Ausschr.Stelle) 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00 
7.0002531 Ergebnis EKSP_Dienst-KFZ o. Spezialgeräte 708.782,65 677.946,3 2 0,00 677.946,32 30.836,33 
7.0002554 Ergebnis Investitionszuschuss SRL (BHB) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
10 Amt f. Digi. u. Org. Ergebnis 780.843,73 713.210,83 0,00 713.210,83 67.632,90 
7.0000231 Ergebnis bewegliches AV 380,86 0,00 0,00 0,00 380,86 
7.0001168 Ergebnis Stundenkontingent Lecos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
11 Personalamt Ergebnis 380,86 0,00 0,00 0,00 380,86 
7.0000001 Ergebnis bewegliches AV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0001323 Ergebnis Software Blubbsoft 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0002644 Ergebnis Neubeschaffung SPSS-Lizenzen 4.109,78 4.109,78 0,00 4.1 09,78 0,00 
12 Amt für Statistik und Wah Ergebnis 4.109,78 4.109,78 0,00 4.109,78 0,00 
7.0001123 Ergebnis Erwerb bew. Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
14 Rechnungsprüfungsamt Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0002301 Ergebnis Betriebs- und Geschäftsausstattung 7.371,22 7.371,22 0 ,00 7.371,22 0,00 
7.0002384 Ergebnis Ladeinfrastruktur Elektro-Kfz (VWO) 10.537,34 0,00 0,0 0 0,00 10.537,34 
7.0002385 Ergebnis Stadtteilrathaus Liebertwolkwitz 122.429,38 103.629,3 8 0,00 103.629,38 18.800,00 
7.0002386 Ergebnis Außenstelle Engelsdorf 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 
7.0002387 Ergebnis PfaffendorferStr.VWU Ersatzneub.KitaNord 100,00 0,00 0 ,00 0,00 100,00 
7.0002388 Ergebnis Neubau Prager Spitze, BF Nord 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0002389 Ergebnis Neubau Prager Straße 116 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0002390 Ergebnis Neub.Semmelweisstr/Philipp-Rosenthal-Str 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00 
7.0002391 Ergebnis BGA Kantine Neues Rathaus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0002392 Ergebnis Neues Rathaus/Stadthaus 580.855,94 580.855,94 0,00 580. 855,94 0,00 
7.0002533 Ergebnis BGA Zentrales Büromöbelmanagement 147.417,37 141.043, 51 0,00 141.043,51 6.373,86 
7.0002548 Ergebnis Am Röschenhof 52.522,13 22.278,11 0,00 22.278,11 30.244, 02 
7.0002550 Ergebnis Goerdelerring 20 36.685,90 30.453,36 0,00 30.453,36 6.23 2,54 
7.0002629 Ergebnis Prager Str. 20-28 363.623,03 363.604,45 0,00 363.604,45 18,58 
16 Ref. Verwalt.unterbring. Ergebnis 1.322.042,31 1.249.235,97 0,00 1.249.235,97 72.806,34 
7.0000617 Ergebnis Kapitalerhöhung/Werterhöhung LMG mbH 7.174.742,70 0,0 0 7.174.742,70 7.174.742,70 0,00 
7.0000803 Ergebnis Kapitaleinlage LVV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0001202 Ergebnis bewegliches Anlagevermögen 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000 ,00 
2 GbR OBM Kommunalwirt. Ergebnis 7.177.742,70 0,00 7.174.742,70 7.174.742,70 3.000,00 
7.0000090 Ergebnis bewegliches AV 2.073,04 0,00 0,00 0,00 2.073,04 
7.0001174 Ergebnis Stundenkontingent Lecos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0001620 Ergebnis Software 1.366.437,90 32.237,10 1.334.200,80 1.366.437, 90 0,00 
20 Stadtkämmerei Ergebnis 1.368.510,94 32.237,10 1.334.200,80 1.366.437,90 2.073, 04 
7.0001247 Ergebnis Erwerb immaterielles Vermögen 11.427,36 3.826,21 0,00 3 .826,21 7.601,15 
7.0001911 Ergebnis Projekt Optimierung Kassenprozesse 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 
7.0001949 Ergebnis Zahlungsautomaten 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 
7.0002252 Ergebnis Kassensystem - OE 41.73 71,40 71,40 0,00 71,40 0,00 
21 Stadtkasse Ergebnis 31.498,76 3.897,61 0,00 3.897,61 27.601,15 
7.0001707 Ergebnis bewegliches AV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0001708 Ergebnis Software 187.195,25 184.123,08 0,00 184.123,08 3.072,17 
7.0002426 Ergebnis Projekt S4 HANA 952.436,00 952.436,00 0,00 952.436,00 0, 00 
22 Referat SAP Ergebnis 1.139.631,25 1.136.559,08 0,00 1.136.559,08 3.072,17 
1 Geschäftsbereich des Ober 
10 Amt f. Digi. u. Org. 
11 Personalamt 
12 Amt für Statistik und Wah 
16 Ref. Verwalt.unterbring. 
2 GbR OBM Kommunalwirt. 
20 Stadtkämmerei 
21 Stadtkasse 
22 Referat SAP 
Seite 1 28.10.2025 
7 von 16 in Zusammenstellung
Anlage 2 Erläuterung zu nicht übertragenen Mitteln > 100 Mio EUR Übertragung von Ansätzen für Auszahlun gen und Einzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus 2024 nach 2025 gem. § 21 SächsKomHVO 
Amt Projektdefinition Bezeichnung Projekt max. zu 
übertragende Mittel 
zu übertragende 
gebundene Mittel 
(Obligo) 
zu übertragende 
ungebundene 
Mittel 
ins Folgejahr zu 
übertragende Mittel 
ins Folgejahr 
nicht zu 
übertragende 
Mittel 
Begründung der nicht zu übertragenden Reste > 100TEUR 
1 2 3 20 21 23 24 28 29 
= +16-18 = -19 = +21+23 = 20-24 
7.0000042 Ergebnis Einzahlungen BOSO -13.658,95 0,00 0,00 0,00 -13.658,95 
7.0000044 Ergebnis Entschädigung für Verwaltungsvermögen 104.042,96 54.0 42,96 0,00 54.042,96 50.000,00 
7.0000047 Ergebnis Verkehrsflächenbereinigung 169.063,66 119.063,66 0,00 1 19.063,66 50.000,00 
7.0000049 Ergebnis bewegliches AV 2.968,83 0,00 0,00 0,00 2.968,83 
7.0000051 Ergebnis Veräußerung von Grundstücken 544.120,66 0,00 0,00 0,00 5 44.120,66 Mehreinnahmen durch Veräußerung von Grundstücken 
7.0000053 Ergebnis Sachenrecht 32.111,42 32.050,67 0,00 32.050,67 60,75 
7.0000055 Ergebnis Rückzahlung überzahlter Grunderwerbskost 31.978,50 0, 00 0,00 0,00 31.978,50 
7.0000059 Ergebnis strategischer Grundstückankauf/-verkauf 375.000,00 23 9.500,00 0,00 239.500,00 135.500,00 Mittel aus 2023 wurden auf Ihre Notwendigkeit überprüft. 135 TEUR werden nicht mehr benötigt. 
7.0000064 Ergebnis Schadenersatzforderungen 53.000,00 53.000,00 0,00 53.00 0,00 0,00 
7.0000065 Ergebnis Tauschverträge 5.900,00 5.900,00 0,00 5.900,00 0,00 
7.0000079 Ergebnis GE OE 40 und 51 58.521,81 560,49 0,00 560,49 57.961,32 
7.0000296 Ergebnis Pauschalpos. f. kl. Einzelmaßnahm.-OE66 154.627,86 15 1.571,36 0,00 151.571,36 3.056,50 
7.0000298 Ergebnis Altes Messegelände-OE66 1.117,28 885,50 0,00 885,50 231, 78 
7.0000307 Ergebnis Rad-/Gehweg S-Bahnhalte.Heiterblick-OE66 126.500,00 1 26.500,00 0,00 126.500,00 0,00 
7.0000598 Ergebnis GE Liegenschaftsamt 1.362.766,26 1.205.099,37 0,00 1.20 5.099,37 157.666,89 Mittel aus 2023 wurden auf Ihre Notwendigkeit überprüft. 157 TEUR werden nicht mehr benötigt. 
7.0000658 Ergebnis Elstermühlgraben-OE67 7.792,18 7.792,18 0,00 7.792,18 0, 00 
7.0000682 Ergebnis Erschließung Agra Dauermieter 139.003,08 54.042,54 0,0 0 54.042,54 84.960,54 
7.0000684 Ergebnis Grundstücksarrondierung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0000776 Ergebnis Slevoigt-/G.-Schumann-Str./Didero-OE66 2.717,91 2.717 ,91 0,00 2.717,91 0,00 
7.0000777 Ergebnis Mittlerer Ring S1 b. Landsberg.Str.-OE66 5.650,00 0,0 0 0,00 0,00 5.650,00 
7.0000779 Ergebnis S 78 OT Engelsdorf/ Althener Straße-OE66 88.165,93 88 .116,30 0,00 88.116,30 49,63 
7.0000785 Ergebnis Rad- / Gehwege-OE66 345.321,76 244.357,76 0,00 244.357, 76 100.964,00 Betrifft Geh- und Radweg in Paunsdorf F l. 996 - Rückkauf Gehweg, Alte Seehausener Straße in 
Hohenheida und Radweg Baalsdorfer Straße. Mittel werden erst in 2025 benötigt und wurden da neu 
eingeplant 
7.0000819 Ergebnis Leitungsrechte Regenrückhaltebecken 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 
7.0000833 Ergebnis Deponien-OE36 11.472,69 11.472,69 0,00 11.472,69 0,00 
7.0001055 Ergebnis Industrie- und Gewerbefläche Nordraum 2.072.664,13 2. 072.664,13 0,00 2.072.664,13 0,00 
7.0001121 Ergebnis Rad-/Gehweg S78 Baalsdorfer Str.-OE66 77.003,84 77.00 3,84 0,00 77.003,84 0,00 
7.0001122 Ergebnis Kreisverk.Hirschfeld.-/HersfeldStr.-OE66 57.127,90 57 .127,90 0,00 57.127,90 0,00 
7.0001457 Ergebnis GE Sofortmaßnahmen Nordraum 26.234,01 26.234,01 0,00 26 .234,01 0,00 
7.0001514 Ergebnis Busparkplatz hinter OBI-Markt-OE66 1.610,50 1.610,50 0 ,00 1.610,50 0,00 
7.0001516 Ergebnis Georg-Schwarz-Brücken-OE66 440.699,33 440.699,33 0,00 4 40.699,33 0,00 
7.0001566 Ergebnis LA FbV Knauthainer Elstermühlgraben 119.975,68 119.97 5,68 0,00 119.975,68 0,00 
7.0001585 Ergebnis VTA Georg-Schwarz-Brücken 316.685,88 316.685,88 0,00 31 6.685,88 0,00 
7.0001590 Ergebnis GE Fl. 191 Mockau-OE67 37.060,00 37.060,00 0,00 37.060, 00 0,00 
7.0001689 Ergebnis Strategischer GE "Wachsende Stadt" 1.767.323,62 1.741 .503,07 0,00 1.741.503,07 25.820,55 
7.0001760 Ergebnis GE Wertstoffhof Stadtreinigung 9.139,01 9.139,01 0,00 9 .139,01 0,00 
7.0001817 Ergebnis Bau Sofortmaßnahmen Nordraum 4.636,66 0,00 0,00 0,00 4.6 36,66 
7.0001860 Ergebnis Verkehrsflächenbereinigungsgesetz OE 66 92.033,60 42. 033,60 0,00 42.033,60 50.000,00 
7.0001861 Ergebnis Grunderwerb OE 51/40 3.164.678,63 3.164.678,63 0,00 3.1 64.678,63 0,00 
7.0001863 Ergebnis Grundstücksarrondierung OE 23 32.351,63 32.351,63 0,00 32.351,63 0,00 
7.0001864 Ergebnis Vorkaufsrecht OE 23 1.984.142,25 1.162.670,75 0,00 1.16 2.670,75 821.471,50 Betrifft Bremer Straße, geplante Mittel werden erst in 2025 benötigt und wurden dort neu eingeplant 
7.0001865 Ergebnis Optionszins OE 23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0001866 Ergebnis Planungselement OE 66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0001900 Ergebnis Erschließung Eigenheimgebiete 111.776,04 11.776,04 0,0 0 11.776,04 100.000,00 Umfangreiche Verhandlungen führ en zu Verschiebungen der Zeitabläufe, Mittel wurden in 2025 neu 
eingeplant 
7.0002124 Ergebnis Gymnasium Nord-OE40 346.191,65 346.191,65 0,00 346.191, 65 0,00 
7.0002127 Ergebnis Pauschalpos.kleiner Einzelmaßnahmen-OE66 221.559,73 1 87.811,73 0,00 187.811,73 33.748,00 
7.0002129 Ergebnis Pauschalpos.kl.Einzelm.Brückenbau-OE66 105.876,21 30. 876,21 0,00 30.876,21 75.000,00 
7.0002134 Ergebnis Hohe Heide-OE66 32.756,78 32.756,78 0,00 32.756,78 0,00 
7.0002143 Ergebnis An der Hufschmiede-OE66 15.291,09 10.668,83 0,00 10.668 ,83 4.622,26 
7.0002297 Ergebnis Erschließung Agra Parkplatz 50.298,94 9.390,60 0,00 9.3 90,60 40.908,34 
7.0002298 Ergebnis Erschließung Agra Veranstaltungen 248.000,00 155.000, 00 0,00 155.000,00 93.000,00 
7.0002299 Ergebnis Revitalisierung Agra Gelände 800.000,00 0,00 0,00 0,00 8 00.000,00 Gemäß Vorlage VII-DS-09903 Planungsbeschluss Instandsetzung Veranstaltungsgebäude agra 
Messepark Leipzig werden die finanziellen Mittel ab 2025 benötigt, entsprechend Zero-Base wurden 
die finanziellen Mittel in den zukünftigen Jahren neu eingeplant 
7.0002304 Ergebnis GE Bühnenüberbau Skala-OE41 9.082,77 9.082,77 0,00 9.08 2,77 0,00 
7.0002318 Ergebnis GE Störmth. See SEB 68.286,60 68.286,60 0,00 68.286,60 0 ,00 
7.0002335 Ergebnis bewegliches AV (BGA) Agra 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.00 0,00 
7.0002360 Ergebnis Ankauf von der BIMA 175.317,50 0,00 0,00 0,00 175.317,50 Priorität der Maßnahme hat sich verschoben 
7.0002398 Ergebnis Grunderwerb Ausgleichsmaßnahmen 20.360,00 0,00 0,00 0,0 0 20.360,00 
7.0002399 Ergebnis Digitale Vermarktungsplattform 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 
7.0002400 Ergebnis Rathaus Lindenthal 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 P riorität der Maßnahme hat sich verschoben 
7.0002401 Ergebnis Rathaus Mölkau 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 Prior ität der Maßnahme hat sich verschoben 
7.0002402 Ergebnis Robert Koch Park Erschl. 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.0 00,00 Aufgrund von zeitlichen Verschiebungen sind die Kosten in den zukünftigen Jahren entsprechend 
Zero-Base-Budget neu einzuplanen 
7.0002403 Ergebnis Robert Koch Park Gebäudesan. 217.507,44 217.507,44 0,0 0 217.507,44 0,00 
7.0002404 Ergebnis Schkorlopper Straße LA 328.000,00 176.000,00 0,00 176.0 00,00 152.000,00 Änderung Bedarfsplanung, Projekt Neu bau Kita/Gemeindehaus muss in Zukunft neu eingeordnet 
werden 
7.0002405 Ergebnis Grunderwerb OE 40 und OE 51 1.766.315,86 251.962,50 0, 00 251.962,50 1.514.353,36 Teilbeträge entsprechend de r Ratsversammlung vom 24.04.2024 zur Deckung des Ankaufes Altes 
TRH genutzt, weitere Maßnahmen in 2025 neu geplant 
7.0002406 Ergebnis AWS Parkbogen Ost Anger Cro. 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50 .000,00 
7.0002407 Ergebnis AWS Parkbogen Ost SSP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0002408 Ergebnis AWS SSP Kerngebiet Lpz. 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000, 00 
7.0002409 Ergebnis AWS Vorkaufsrechte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0002410 Ergebnis AWS Ankauf f. Modernisierung IH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.0002411 Ergebnis BD Feuerwache Süd 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0002412 Ergebnis Grunderwerb OE 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0002413 Ergebnis Grunderwerb Referat 16 709.903,78 709.903,78 0,00 709.9 03,78 0,00 
7.0002539 Ergebnis GE "Zum Schwindlerplan" OE 66 27.927,04 27.927,04 0,00 27.927,04 0,00 
7.0002544 Ergebnis GE Dieskaustraße - OE 66 74.223,43 74.223,43 0,00 74.22 3,43 0,00 
7.0002551 Ergebnis Asyl Garskestraße 29 77.271,65 56.587,57 0,00 56.587,57 20.684,08 
7.0002552 Ergebnis Asyl Leipziger Straße 83 1.492.289,87 1.492.289,87 0,0 0 1.492.289,87 0,00 
7.0002558 Ergebnis Grundstückserwerb zur Stadtentwicklung 774.271,72 11. 271,72 0,00 11.271,72 763.000,00 Mittel für den Grundwe rwerb zum S Bahnhof Connewitz.  wurden gemäß Zero-Base-Budget in 2025 
neu geplant 
7.0002559 Ergebnis GE Asyl Friederikenstraße 37 - OE 50 130.307,31 130.3 07,31 0,00 130.307,31 0,00 
7.0002567 Ergebnis GE Holzhausen Fl. 253 OE 67 5.870,41 5.870,41 0,00 5.87 0,41 0,00 
7.0002577 Ergebnis Unterkunft obdachlose Frauen Nord OE 50 26.359,44 13. 522,50 0,00 13.522,50 12.836,94 
7.0002617 Ergebnis Lebendige Luppe OE 67 19.048,51 18.587,51 0,00 18.587,5 1 461,00 
7.0002706 Ergebnis GE Asyl Toskastraße 2  - OE 50 4.027.777,55 4.027.777 ,55 0,00 4.027.777,55 0,00 
7.0002708 Ergebnis Grünanlage WLP OE 61 135.000,00 135.000,00 0,00 135.000 ,00 0,00 
7.0002744 Ergebnis Hüfferstraße 75 819.177,62 819.177,62 0,00 819.177,62 0, 00 
23 Liegenschaftsamt Ergebnis 27.498.599,45 20.728.868,81 0,00 20.728.868,81 6.769.73 0,64 
7.0000004 Ergebnis bewegliches AV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
30 Rechtsamt Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0002331 Ergebnis bewegliches AV 65.204,07 63.761,18 0,00 63.761,18 1.442, 89 
7.0002333 Ergebnis bewegliches AV 14,89 0,00 0,00 0,00 14,89 
7.0002351 Ergebnis bewegliches AV 22.568,23 22.568,23 0,00 22.568,23 0,00 
7.0002394 Ergebnis Erwerb BGA Meldeservice 88.179,00 87.851,01 0,00 87.851 ,01 327,99 
31 Bürgerserviceamt Ergebnis 175.966,19 174.180,42 0,00 174.180,42 1.785,77 
7.0000212 Ergebnis bewegliches AV 89.245,28 88.377,02 0,00 88.377,02 868,26
7.0000624 Ergebnis Neubau stat. Verkehrsüberwachungsanlagen 481.795,52 4 75.795,52 0,00 475.795,52 6.000,00 
7.0001221 Ergebnis Stundenkontingent Lecos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0001373 Ergebnis Software 144.961,88 128.058,88 0,00 128.058,88 16.903,00
7.0002365 Ergebnis Erwerb Maschinen und technische Anlagen 1.110.553,33 1.084.266,10 0,00 1.084.266,10 26.287,23 
7.0002366 Ergebnis Erwerb Fahrzeuge 251.465,00 226.748,66 0,00 226.748,66 2 4.716,34 
32 Ordnungsamt Ergebnis 2.078.021,01 2.003.246,18 0,00 2.003.246,18 74.774,83 
7.0000248 Ergebnis bewegliches AV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
34 Standesamt Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0000366 Ergebnis bewegl. AV 217,75 0,00 0,00 0,00 217,75 
7.0001173 Ergebnis Errichtung Grundwassermessstellen 52.399,60 52.399,60 0,00 52.399,60 0,00 
7.0001567 Ergebnis Erwerb immaterielles Vermögen 4.873,05 4.873,05 0,00 4. 873,05 0,00 
7.0002122 Ergebnis Maschinen und technische Anlagen 105.000,00 104.327,3 0 0,00 104.327,30 672,70 
36 Amt für Umweltschutz Ergebnis 162.490,40 161.599,95 0,00 161.599,95 890,45 
36 Amt für Umweltschutz 
23 Liegenschaftsamt 
31 Bürgerserviceamt 
32 Ordnungsamt 
Seite 2 28.10.2025 
8 von 16 in Zusammenstellung
Anlage 2 Erläuterung zu nicht übertragenen Mitteln > 100 Mio EUR Übertragung von Ansätzen für Auszahlun gen und Einzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus 2024 nach 2025 gem. § 21 SächsKomHVO 
Amt Projektdefinition Bezeichnung Projekt max. zu 
übertragende Mittel 
zu übertragende 
gebundene Mittel 
(Obligo) 
zu übertragende 
ungebundene 
Mittel 
ins Folgejahr zu 
übertragende Mittel 
ins Folgejahr 
nicht zu 
übertragende 
Mittel 
Begründung der nicht zu übertragenden Reste > 100TEUR 
1 2 3 20 21 23 24 28 29 
= +16-18 = -19 = +21+23 = 20-24 
7.0000158 Ergebnis Vm.äußerg./Einzahlg. Fw -46.860,00 0,00 0,00 0,00 -46.86 0,00 
7.0000159 Ergebnis bewegliches AV 42.163,35 38.706,11 0,00 38.706,11 3.457, 24 
7.0000162 Ergebnis bewegliches AV 2.816.553,54 4.564.304,09 0,00 4.564.304 ,09 -1.747.750,55 Lieferverzögerungen bei den Fahrzeu gbeschaffungen in den Jahren 2023/24 führten zu 
Verschiebungen, aus diesem Grund 4,5 Mio EUR übertragen nach 2025, restlichen Mittel werden 
nicht mehr benötigt 
7.0000163 Ergebnis Zuweisung vom Land Wechselladeertechnik 343.514,16 61 .943,77 0,00 61.943,77 281.570,39 finanzielle Bedarf wu rde entsprechend Zero-Base in den zukünftigen Jahren neu eingeplant 
7.0000164 Ergebnis Zuweisung vom Land Spezialausstattung 185.431,70 43.6 63,48 0,00 43.663,48 141.768,22 finanzielle Bedarf wurd e entsprechend Zero-Base in den zukünftigen Jahren neu eingeplant 
7.0000168 Ergebnis Feuerwehrzentrum Südwest 36.718,59 0,00 0,00 0,00 36.718 ,59 
7.0000173 Ergebnis Vm.-veräußerg./Einzahlg. RD 15.150,00 0,00 0,00 0,00 15. 150,00 
7.0000174 Ergebnis bewegliches AV 854.654,39 19.549,10 0,00 19.549,10 835.1 05,29 Die ursprünglich für 2024 vorgesehenen 3 Rettungstransportwagen (RTW) werden durch  
umfangreiche RTW-Neubeschaffungen in den Vorjahren, nun doch erst in den Jahren 2026/27 
benötigt. Entsprechend Zero-Base-Budget wurden die Planungsansätze in den zukünftigen Jahren 
neu geplant 
7.0001215 Ergebnis Erwerb bewegl. Anlagevermögen 64.456,70 9.700,88 0,00 9 .700,88 54.755,82 
7.0001343 Ergebnis Erwerb immat. Vm RD - Technik 59.908,26 45.220,00 0,00 45.220,00 14.688,26 
7.0001624 Ergebnis Erwerb immat. Vm Fw 50.926,80 16.326,80 0,00 16.326,80 3 4.600,00 
7.0001674 Ergebnis Komplettsanierung Hw-Budget Bund 0,29 0,00 0,00 0,00 0,2 9 
7.0001675 Ergebnis Komplettsanierung Hw-Budget Sachsen 2.233.279,78 2.12 7.340,25 0,00 2.127.340,25 105.939,53 2,1 Mio EUR wurde n übertragen, die restlichen Mittel werden nicht benötigt 
7.0001695 Ergebnis Neubau Fw.-gerätehaus FF Nordost 20.726,93 20.401,93 0 ,00 20.401,93 325,00 
7.0001904 Ergebnis Neubau Rettungswache Nordwest 318.619,78 18.976,78 0,0 0 18.976,78 299.643,00 Verschiebung des Projektstarts,  Neupriorisierung in der Mittelfristplanung 
7.0001905 Ergebnis Neubau Rettungszentrum Grünau 714.800,68 714.800,68 0, 00 714.800,68 0,00 
7.0001906 Ergebnis Komplettsanierung FF Süd Schenkendorfstr 185.000,00 0 ,00 0,00 0,00 185.000,00 Verschiebung des Projektstarts , Neupriorisierung in der Mittelfristplanung, Klärung Standortfrage 
noch offen 
7.0002015 Ergebnis Bauliche Investitionen an FF-Standorten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0002100 Ergebnis Erwerb immat. Vm IRLS-Fw 245.316,79 166.483,61 3.005,0 0 169.488,61 75.828,18 
7.0002101 Ergebnis Erwerb immat. Vm IRLS-RD 240.006,27 95.083,61 3.005,00 98.088,61 141.917,66 Entgegen der Planungsannahme konnten doch die geplanten IT-Projekte in der IRLS nicht so bzw. 
vollumfänglich umgesetzt werden, als angedacht. Entsprechend Zero-Base neu eingeplant 
7.0002102 Ergebnis Erwerb BGA IRLS-Fw 7.455,78 1.693,20 0,00 1.693,20 5.762 ,58 
7.0002103 Ergebnis Erwerb BGA IRLS-RD 7.455,79 1.693,20 0,00 1.693,20 5.762 ,59 
7.0002105 Ergebnis Erwerb BGA Kat-S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0002106 Ergebnis Erwerb BGA RD 8.300,00 8.242,02 0,00 8.242,02 57,98 
7.0002107 Ergebnis Erwerb med. Spezialausstattung RD 117.593,64 19.667,3 6 0,00 19.667,36 97.926,28 
7.0002108 Ergebnis Erwerb Leitstellentechnik IRLS-Fw 265.951,17 17.956,0 2 0,00 17.956,02 247.995,15 Entgegen der Planungsannahme konnten doch die geplanten IT-Projekte in der IRLS nicht so bzw. 
vollumfänglich umgesetzt werden, als angedacht. Entsprechend Zero-Base neu eingeplant 
7.0002109 Ergebnis Erwerb Leitstellentechnik IRLS-RD 265.951,18 17.956,0 2 0,00 17.956,02 247.995,16 Entgegen der Planungsannahme konnten doch die geplanten IT-Projekte in der IRLS nicht so bzw. 
vollumfänglich umgesetzt werden, als angedacht. Entsprechend Zero-Base neu eingeplant 
7.0002168 Ergebnis Neubau Rettungswache Nordost 889.021,58 511.864,58 0,0 0 511.864,58 377.157,00 Umfangreiche zusätzliche Absti mmungen führen zu Verzögerungen, entsprechend Zero-Base 
Finanzierungsbedarf in 2025ff neu eingeplant 
7.0002169 Ergebnis Neubau Rettungswache Seehausen 76.687,92 0,00 0,00 0,00 76.687,92 
7.0002170 Ergebnis Bauliche Investitionen an BF-Standorten 40.000,00 33. 372,36 0,00 33.372,36 6.627,64 
7.0002171 Ergebnis FF Kleinpösna - baul. Investitionen 11.599,31 8.343,0 9 0,00 8.343,09 3.256,22 
7.0002374 Ergebnis 4. BA FTZ 490.583,14 170.583,14 0,00 170.583,14 320.000, 00 Raumgestaltungsänderungen verzögern den Projektablauf, entsprechend Zero-Base 
Finanzierungsbedarf in 2025ff neu eingeplant 
7.0002416 Ergebnis Neubau Gerätehaus FF Südwest 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50 .000,00 
7.0002417 Ergebnis Neubau Rettungszentrum Ost 4.500,00 0,00 0,00 0,00 4.500 ,00 
7.0002418 Ergebnis Neubau Rettungswache Ost-Paunsdorf 5.015,00 0,00 0,00 0 ,00 5.015,00 
7.0002419 Ergebnis Neubau Rettungswache Südwest 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0002420 Ergebnis Neubau Katastrophenschutzlager 28.282,00 0,00 0,00 0,00 28.282,00 
7.0002421 Ergebnis Härtung Verwaltungsstab 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0002422 Ergebnis Umsetzung Treibstoffumschlag Blackout 21.890,78 9.401 ,00 0,00 9.401,00 12.489,78 
7.0002423 Ergebnis Umsetzung Nottankstellen Blackout 70.010,44 67.092,20 0,00 67.092,20 2.918,24 
7.0002424 Ergebnis regionale Versorgungszentren 10,80 0,00 0,00 0,00 10,80 
7.0002566 Ergebnis Hof-/Zufahrtserneuerung FF Baalsdorf 406.894,95 406.8 94,95 0,00 406.894,95 0,00 
37 Branddirektion Ergebnis 11.147.571,49 9.217.260,23 6.010,00 9.223.270,23 1.924. 301,26 
37 Branddirektion 
Seite 3 28.10.2025 
9 von 16 in Zusammenstellung
Anlage 2 Erläuterung zu nicht übertragenen Mitteln > 100 Mio EUR Übertragung von Ansätzen für Auszahlun gen und Einzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus 2024 nach 2025 gem. § 21 SächsKomHVO 
Amt Projektdefinition Bezeichnung Projekt max. zu 
übertragende Mittel 
zu übertragende 
gebundene Mittel 
(Obligo) 
zu übertragende 
ungebundene 
Mittel 
ins Folgejahr zu 
übertragende Mittel 
ins Folgejahr 
nicht zu 
übertragende 
Mittel 
Begründung der nicht zu übertragenden Reste > 100TEUR 
1 2 3 20 21 23 24 28 29 
= +16-18 = -19 = +21+23 = 20-24 
7.0002532 Ergebnis EKSP_Globalansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0002733 Ergebnis Zuschuss PV Anlage P&R Neue Messe 200.000,00 0,00 200. 000,00 200.000,00 0,00 
38 Ref. Nachhaltigkeit/Klima Ergebnis 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 
7.0000315 Ergebnis bewegliches AV 54.056,14 284.425,60 0 284.425,60 -230.36 9,46 Überzeichnung des Budgets aufgrund von technischen SAP Buchungen - Ausgleich durch andere 
PSP - Elemente notwendig 
7.0000322 Ergebnis bewegliches AV 366.259,62 188.052,58 0 188.052,58 178.20 7,04 Notwendigen Mittel wurden nach 2025 übertragen, restlichen Mittel werden zum Ausgleich des 
Budgets in 7.0000315 benötigt 
7.0000326 Ergebnis bewegliches AV 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
7.0000330 Ergebnis bewegliches AV 125.341,09 488.087,23 0 488.087,23 -362.7 46,14 Überzeichnung des Budgets aufgrund von technischen SAP Buchungen - Ausgleich durch andere 
PSP - Elemente notwendig 
7.0000339 Ergebnis bewegliches AV 595.690,31 841.804,24 0 841.804,24 -246.1 13,93 Überzeichnung des Budgets aufgrund von technischen SAP Buchungen - Ausgleich durch andere 
PSP - Elemente notwendig 
7.0000343 Ergebnis bewegliches AV 15.387,48 15.373,21 0 15.373,21 14,27 
7.0000345 Ergebnis bewegliches AV 15.421,27 14.900,02 0 14.900,02 521,25 
7.0000347 Ergebnis bewegliches AV 7.601,66 7.586,52 0 7.586,52 15,14 
7.0000350 Ergebnis bewegliches AV 35.995,26 35.383,73 0 35.383,73 611,53 
7.0000352 Ergebnis bewegliches AV 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
7.0000354 Ergebnis bewegliches AV 32.669,88 32.669,88 0 32.669,88 0,00 
7.0000358 Ergebnis bewegliches AV 67.515,21 67.308,92 0 67.308,92 206,29 
7.0000568 Ergebnis SH W.-Hauff-Schule, Teilsanierung 34.524,15 34.524,15 0 34.524,15 0,00 
7.0000665 Ergebnis Neubau Sportoberschule mit Dreifeldha. 44.484,09 44.4 84,09 0 44.484,09 0,00 
7.0000675 Ergebnis Zusf. K.-Kollwitz-Schule - Standort RIWA 7.228,01 7.2 28,01 0 7.228,01 0,00 
7.0000680 Ergebnis Neubau Grundschule mit Hort in Lindenau 149.196,85 14 9.196,84 0 149.196,84 0,01 
7.0000691 Ergebnis Schule Ratzelstraße (ehem. 55.Schule) 680.410,39 680. 410,39 0 680.410,39 0,00 
7.0000720 Ergebnis 60. Schule, Erweiterungsbau Schule 46.643,18 46.643,1 8 0 46.643,18 0,00 
7.0000956 Ergebnis Einr. Gymnasium Gorkistraße 343.415,21 342.114,76 0 342 .114,76 1.300,45 
7.0000965 Ergebnis K.-Heine-Str. 22b, Einrichtg. Gym. 1.352.547,46 1.039 .286,30 0 1.039.286,30 313.261,16 VI-DS-03671-NF-06-DS- 01 Maßnahme wurde beendet. Rechtsstreitigkeiten anhängig. Notwendige 
Mittel wurden übertragen. 
7.0001041 Ergebnis Schule Paunsdorf, Brandschutz 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
7.0001043 Ergebnis W.-Heisenberg-Schule (BS) 107.371,25 106.079,32 0 106.0 79,32 1.291,93 
7.0001059 Ergebnis OS Paul-Robeson, KomplexS 4,77 0,00 0 0,00 4,77 
7.0001061 Ergebnis 56. Schule, Brandschutz 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
7.0001066 Ergebnis A.-M.-Bach-Schule, Komplexsanierung 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0 
7.0001069 Ergebnis Reaktivierung C.F.-Weiße-Schule 80.522,05 80.522,05 0 8 0.522,05 0,00 
7.0001077 Ergebnis Schule Böhlitz-Ehrenberg, 2. BA 19,47 0,00 0 0,00 19,47 
7.0001078 Ergebnis Reaktivierung Opferweg 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
7.0001082 Ergebnis GS Stahmeln RSystem Windmühlenweg 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
7.0001084 Ergebnis GS Hans-Kroch, KomplexS 4.533,90 4.533,90 0 4.533,90 0,0 0 
7.0001085 Ergebnis GS 33.Schule, KomplexS 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
7.0001086 Ergebnis A.-Bebel-Schule, Brandschutz 2.456,02 1.892,41 0 1.892, 41 563,61 
7.0001088 Ergebnis 66.Schule, Komarowstr. (energetisch) 7.226,58 7.226,5 8 0 7.226,58 0,00 
7.0001090 Ergebnis GY J.-Kepler, KomplexS 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
7.0001097 Ergebnis BSZ 7,Neustädter Str.,Invest.auf Raten 90.445,21 81.0 42,60 0 81.042,60 9.402,61 
7.0001104 Ergebnis Zentrale Planungsmittel - Schulbau 119.847,69 60.269, 39 0 60.269,39 59.578,30 
7.0001351 Ergebnis SH E.-Zeigner-Schule, NB 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
7.0001352 Ergebnis 31. Schule, Neubau mit 2 Feldhalle 99.077,86 99.077,8 5 0 99.077,85 0,01 
7.0001353 Ergebnis GS Max-Planck-Str., Umbau zur GS 80.839,98 80.839,98 0 80.839,98 0,00 
7.0001354 Ergebnis 77. Schule, Kapazitätserweiterung 36.641,69 0,00 0 0,00 36.641,69 
7.0001361 Ergebnis Neuer Schulstandort Ihmelsstraße Gym. 1.635.316,54 1. 634.698,95 0 1.634.698,95 617,59 
7.0001376 Ergebnis Spielplätze Grundschulen 215.803,65 94.560,85 0 94.560, 85 121.242,80 Entsprechend Zero-Base wurden die notwe ndigen Mittel in den Folgejahren eingeplant. 
7.0001397 Ergebnis Immaterielles Vermögen 16.302,24 0,00 0 0,00 16.302,24 
7.0001415 Ergebnis Immaterielles Vermögen Oberschulen 0,00 0,00 0 0,00 0,00
7.0001418 Ergebnis Immaterielles Vermögen Gymnasien,Kollegs 30,00 0,00 0 0 ,00 30,00 
7.0001442 Ergebnis Energet.San.,An der Kotsche,78.Martinsch 138.450,42 1 29.977,34 0 129.977,34 8.473,08 
7.0001471 Ergebnis energet. San. Schulgebäude Erfurter Str. 6.151,43 6.1 51,43 0 6.151,43 0,00 
7.0001483 Ergebnis Uhlandstraße, Umnutzung als Oberschule 138.467,17 138 .467,16 0 138.467,16 0,01 
7.0001484 Ergebnis Neue GS Mitte/SO+ 2F.-SH Jablonowskistr. 279.757,46 9 2.365,32 0 92.365,32 187.392,14 Abschluss der Baumaßnah me, finanzielle Mittel werden nicht mehr benötigt 
7.0001485 Ergebnis Diderotstr. (ehem. 68.Schule) 196.836,63 196.836,63 0 1 96.836,63 0,00 
7.0001486 Ergebnis E.-Pinkert-Schule, Haus II 134.789,89 134.789,89 0 134. 789,89 0,00 
7.0001487 Ergebnis Neubau 6-FSH+Dachfreisportanl. Dösn.W 6.995.609,37 6. 995.609,37 0 6.995.609,37 0,00 
7.0001489 Ergebnis GS Liebertwolkwitz, Horterweiterung 58.773,80 58.773, 80 0 58.773,80 0,00 
7.0001490 Ergebnis Neubau 4-züg. GS, Hort+SH, R.-Axen-Str. 223.935,61 22 3.934,61 0 223.934,61 1,00 
7.0001491 Ergebnis Schule Rückmarsdorf, Erweiterungsbau 192.784,65 192.7 84,65 0 192.784,65 0,00 
7.0001496 Ergebnis 1. BA Erweiterung OS Mölkau 229.469,35 160.889,20 0 160 .889,20 68.580,15 
7.0001497 Ergebnis Reaktivierung Hainbuchenstr. 1.384.444,97 1.384.444,9 7 0 1.384.444,97 0,00 
7.0001498 Ergebnis Neubau Gemeinschaftsschule+2FSH Dösn.W 2.140.894,60 2 .088.615,27 0 2.088.615,27 52.279,33 
7.0001499 Ergebnis OS am Adler, KomplexS 2.145.942,15 2.145.942,15 0 2.145 .942,15 0,00 
7.0001500 Ergebnis Neubau 5-züg. Gym.+3-Feld-SH Bremer Str. 0,00 0,00 0 0, 00 0,00 
7.0001502 Ergebnis OS Glockenstr, KomplexS 1.334.953,92 1.304.953,92 0 1.3 04.953,92 30.000,00 
7.0001503 Ergebnis GYM NB 2-F-SH Lützner Str. 1.188.826,22 1.188.759,75 0 1.188.759,75 66,47 
7.0001504 Ergebnis BSZ 8+BSZ 11, NB 2-F-SH 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
7.0001519 Ergebnis Gym Gorkistraße, Neubau 3 - Feldhalle 4.502,36 4.502, 36 0 4.502,36 0,00 
7.0001640 Ergebnis Neubau 4-züg.GS+3F.SH, Tauchaer Str. 188 615.161,53 6 15.161,53 0 615.161,53 0,00 
7.0001643 Ergebnis Ersatzbau W.-Busch-Sch.+SH Gerichtsweg 2.725.264,44 2 .725.264,44 0 2.725.264,44 0,00 
7.0001645 Ergebnis Erweiterung Schule Gundorf 129.384,29 129.384,29 0 129. 384,29 0,00 
7.0001651 Ergebnis Schule am Auwald, Mensa 29.118,47 29.118,47 0 29.118,47 0,00 
7.0001656 Ergebnis Neubau 2-FH f. Schule am Weißeplatz 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0 
7.0001657 Ergebnis H.-Pestalozzi-Schule, Umnutzg. Räume GS 0,00 0,00 0 0,0 0 0,00 
7.0001659 Ergebnis Sporthalle für Gym. Thomasschule 75.000,00 0,00 0 0,00 7 5.000,00 
7.0001660 Ergebnis Innere San. Schulgebäude Erfurter Sr. 4.554,53 4.554, 53 0 4.554,53 0,00 
7.0001661 Ergebnis SZ Grünau NW Klinger H1 (innen) 174.300,93 174.300,93 0 174.300,93 0,00 
7.0001663 Ergebnis SZ Grünau NW Inn. Sanierg. 94. Schule 652.638,21 652. 638,21 0 652.638,21 0,00 
7.0001665 Ergebnis 66. Schule, Komarowstr. (innen) 14.725,54 14.686,39 0 1 4.686,39 39,15 
7.0001666 Ergebnis An der Kotsche,78.Sch.Martinsch.InnereSa 558.881,05 4 29.177,53 0 429.177,53 129.703,52 Restmittel aus abgesc hlossenen Rechtsstreitigkeiten, notwendige finanzielle Mittel wurden 
übertragen 
7.0001667 Ergebnis Innere San. Diderotstr. (ehem.68.Schule) 117.926,22 1 17.926,22 0 117.926,22 0,00 
7.0001668 Ergebnis Campus Klinger-Sch.H1 (energetisch) 7.055,40 7.055,40 0 7.055,40 0,00 
7.0001669 Ergebnis SZ Grünau NW Klinger-Schule H2 292.533,25 292.533,25 0 292.533,25 0,00 
7.0001670 Ergebnis SZ Grünau NW Fös Grünau 56.716,31 56.041,56 0 56.041,56 674,75 
7.0001671 Ergebnis SZ Grünau NW Erweiterungsbau 102.281,21 102.281,21 0 10 2.281,21 0,00 
7.0001672 Ergebnis Ersatzneubau 6-Feld-SH Grünau+Freifl. 0,00 0,00 0 0,00 0 ,00 
7.0001673 Ergebnis Campus Grünau 94. Schule, energet.Sanier 19.590,98 19 .590,98 0 19.590,98 0,00 
7.0001677 Ergebnis Sporthalle OS Ratzelstr. 6.386,55 6.386,55 0 6.386,55 0, 00 
7.0001723 Ergebnis Reaktivierung Schulgebäude Höltystr.(OS) 21.734,76 21 .692,23 0 21.692,23 42,53 
7.0001734 Ergebnis 120.Schule Ersatzneub.mit Hort+3 Feld SH 7.656.710,6 4 7.656.710,64 0 7.656.710,64 0,00 
7.0001735 Ergebnis Ernst-Pinkert-Schule, NB 2-Feld SH 2.BA 715.354,96 71 5.354,96 0 715.354,96 0,00 
7.0001736 Ergebnis Astrid-Lindgren-Schule, San.+Erweiterung 225.619,47 2 25.619,47 0 225.619,47 0,00 
7.0001737 Ergebnis 91. Schule, Erweit. Systembauw. 8 AUR 0,00 0,00 0 0,00 0 ,00 
7.0001738 Ergebnis 172. Schule, Erweit. Systembauw. 54,60 0,00 0 0,00 54,60
7.0001739 Ergebnis Schulerw. A.-Kästner-Schule Systemb.4AUR 0,00 0,00 0 0, 00 0,00 
7.0001741 Ergebnis GS Geschwi.-Scholl-Schule, Komplexsan. 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
7.0001742 Ergebnis Wiederitzsch Neubau OS 5-zügig+2 Feld SH 327.402,87 2 01.237,65 0 201.237,65 126.165,22 Fertigstellung der Ba umaßnahme Mittel werden nicht mehr benötigt. 
7.0001745 Ergebnis A.-v.-Wiedebach-Schule, Erw. Systemb. 4,91 0,00 0 0,00 4 ,91 
7.0001746 Ergebnis OS Höltystraße - 2-Feld-Sporthalle 16.085,80 16.085,8 0 0 16.085,80 0,00 
7.0001749 Ergebnis 2-Feld-Sporthalle B.-Göring-Str. 43.644,91 39.413,92 0 39.413,92 4.230,99 
7.0001750 Ergebnis Neubau Sporthalle (6 Felder) Ihmelsstr. 1.630.063,54 1.689.992,89 0 1.689.992,89 -59.929,35 
7.0001755 Ergebnis C.-Arnold-Schule, 2-Feld-SH 178.354,79 178.319,06 0 178 .319,06 35,73 
7.0001756 Ergebnis W.-Wander-Schule, H2, Komplexsan. 2,00 0,00 0 0,00 2,00 
7.0001761 Ergebnis 78. Schule, Sportplatz Zschampertaue 0,36 0,00 0 0,00 0, 36 
7.0001770 Ergebnis Neubau 5-züg.Gym+3-Feld-SH/Prager Spitze 2.604.019,6 2 2.604.019,01 0 2.604.019,01 0,61 
7.0001773 Ergebnis 2. BA Erweiterung OS Mölkau 191.857,70 191.857,70 0 191 .857,70 0,00 
7.0001778 Ergebnis Erweiterung Hort der 60. Schule 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
7.0001780 Ergebnis GS NB Karlsruher Str. 116.831,49 0,00 0 0,00 116.831,49 
7.0001782 Ergebnis 1-Feldhalle, 60. Schule -74.703,22 20.862,25 0 20.862,2 5 -95.565,47 
7.0001784 Ergebnis GS REA Löbauer Str. 46 2.921.878,66 2.921.878,66 0 2.92 1.878,66 0,00 
7.0001785 Ergebnis Auslagerungsschule Georg-Maurer-Str. 0,00 0,00 0 0,00 0, 00 
7.0001786 Ergebnis Neubau SH Petrischule + Schule Floßplatz 697.000,00 1 97.000,00 0 197.000,00 500.000,00 Baumaßnahme verschieb t sich aufgrund Änderung Planungsvorgaben, entsprechend Zero-Base- 
Budgeting werden die finanziellen Mittel in den Folgejahren bereit gestellt 
7.0001787 Ergebnis 2-Feld-SH 56. Schule 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
7.0001788 Ergebnis OS Leipziger Westen 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
7.0001789 Ergebnis Neuer Standort im gem.SB Mitte3-Züge,SPH 0,00 0,00 0 0, 00 0,00 
7.0001790 Ergebnis GS NB Torgauer Platz 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
38 Ref. Nachhaltigkeit/Klima 
40 Amt für Schule 
Verzögerung der Baumaßnahme aufgrund Änderung Schulbaustrategie. Folglich wurden HH-Mittel 
in 2024 nicht mehr benötigt. Entsprechend Zero-Base-Budgeting werden die finanziellen Mittel in den 
Folgejahren bereitgestellt. 
Seite 4 28.10.2025 
10 von 16 in Zusammenstellung
Anlage 2 Erläuterung zu nicht übertragenen Mitteln > 100 Mio EUR Übertragung von Ansätzen für Auszahlun gen und Einzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus 2024 nach 2025 gem. § 21 SächsKomHVO 
Amt Projektdefinition Bezeichnung Projekt max. zu 
übertragende Mittel 
zu übertragende 
gebundene Mittel 
(Obligo) 
zu übertragende 
ungebundene 
Mittel 
ins Folgejahr zu 
übertragende Mittel 
ins Folgejahr 
nicht zu 
übertragende 
Mittel 
Begründung der nicht zu übertragenden Reste > 100TEUR 
1 2 3 20 21 23 24 28 29 
= +16-18 = -19 = +21+23 = 20-24 
7.0001791 Ergebnis GS Miltitz, KomplexS 140.735,36 27.035,36 0 27.035,36 11 3.700,00 Baumaßnahme verschiebt sich, entsprechend Zero-Base-Budgeting werden die finanziellen Mittel in 
den Folgejahren bereit gestellt 
7.0001792 Ergebnis Fritz-Baumgarten-Schule, Vollsanierung 719.074,03 719 .074,03 0 719.074,03 0,00 
7.0001793 Ergebnis GS SH Löbauer Str. 46 418.557,45 76.857,45 0 76.857,45 3 41.700,00 
Verzögerung durch Änderung der Aufgabenstellung und fehlender Baufreiheit, entsprechend Zero- 
Base-Budgeting werden die finanziellen Mittel in den Folgejahren bereitgestellt 
7.0001844 Ergebnis Quartiersschule Ihmelsstraße 2.700.564,55 1.421.068,7 3 0 1.421.068,73 1.279.495,82 Für die MN sind Rechtsstreitigkeiten anhängend; LP 9 Fertigstellungspflege wurden berücksichtigt 
7.0001850 Ergebnis LAN-Vernetzung Grundschulen 252.020,71 250.306,47 0 250 .306,47 1.714,24 
7.0001851 Ergebnis LAN-Vernetzung Oberschulen -56.416,62 0,00 0 0,00 -56.41 6,62 
7.0001852 Ergebnis LAN-Vernetzung Gymnasium 15.559,57 15.559,57 0 15.559,5 7 0,00 
7.0001853 Ergebnis LAN-Vernetzung Schulen zur Lernförderung 0,00 0,00 0 0, 00 0,00 
7.0001854 Ergebnis LAN-Vernetzung Berufsschulzentrum 42.593,53 42.091,61 0 42.091,61 501,92 
7.0001886 Ergebnis F.-A.-Brockhaus-Schule, H2 71.623,87 71.623,87 0 71.623 ,87 0,00 
7.0001889 Ergebnis Mehrzweckkubus Ihmelsstraße 989.968,65 989.968,65 0 989 .968,65 0,00 
7.0001896 Ergebnis OS Barnet-Licht-Platz 33.168,32 33.168,32 0 33.168,32 0, 00 
7.0001915 Ergebnis Raumsystem GS Portitz 2.583,80 2.583,80 0 2.583,80 0,00 
7.0001935 Ergebnis H.-Mann-Schule (komplex) 1.352.308,05 1.352.308,05 0 1. 352.308,05 0,00 
7.0001937 Ergebnis GS SH 66. Sch., Komarowstr. 2 36.083,74 35.304,24 0 35. 304,24 779,50 
7.0001938 Ergebnis GS Lützschena-Stahmeln, NB 25.000,00 0,00 0 0,00 25.000, 00 
7.0001939 Ergebnis E.-Zeigner-Schule,zusätzl.Hortfreifläche 0,00 0,00 0 0, 00 0,00 
7.0001941 Ergebnis Umrüstung alte Neruda zu einer OS 1.932,37 1.932,37 0 1 .932,37 0,00 
7.0001942 Ergebnis G.-Schumann-OS, Neubau 2-FeldSH 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
7.0001943 Ergebnis OS SH C.-G.-Frege-Sch., Lidicestr. 12 83,00 83,00 0 83, 00 0,00 
7.0001944 Ergebnis GYM Mannheimer Str. 128 B, Komplexsan. 7,11 0,00 0 0,00 7,11 
7.0001945 Ergebnis Neubau Gym. + 3-Feldhalle Wiederitzsch 419.890,40 419 .788,34 0 419.788,34 102,06 
7.0001948 Ergebnis 2-Feldhalle F.-Baumgarten-Schule 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
7.0001950 Ergebnis GS NB Hans-Beimler-Str. 100.083,12 0,00 0 0,00 100.083,1 2 Maßnahme verzögert sich, entsprechend Zero-Base-Budgeting werden die finanziellen Mittel in den 
Folgejahren bereit gestellt 
7.0001951 Ergebnis Schule Wiederitzsch - Umnutzung OS-Teil 0,00 0,00 0 0,0 0 0,00 
7.0001953 Ergebnis Schraderhaus/Heinrichstr., Herr. als Gym 9.859.193,0 8 9.859.193,08 0 9.859.193,08 0,00 
7.0001955 Ergebnis Erweiterung 125. Schule (Umnut. GS-Teil) 25.000,00 15 .958,58 0 15.958,58 9.041,42 
7.0001956 Ergebnis OS Torgauer Platz 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
7.0001957 Ergebnis Neubau OS Kolmstr. 616.263,05 616.261,85 0 616.261,85 1, 20 
7.0001961 Ergebnis A.-v.-Wiedebach-Schule, Komplexsanierung 324.831,11 3 24.831,11 0 324.831,11 0,00 
7.0001963 Ergebnis Erweiterung Neue Nikolaischule 483.861,71 409.177,24 0 409.177,24 74.684,47 
7.0001967 Ergebnis GY Brockhaus, Kieler Str. Komplexsanierg 520.824,82 5 20.824,82 0 520.824,82 0,00 
7.0001971 Ergebnis 1-Feldhalle BSZ 1, Dachsstr. 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
7.0001972 Ergebnis BSZ 12, Komplexsan. Rosenowstr. 56 16.224,82 16.224,8 2 0 16.224,82 0,00 
7.0001976 Ergebnis Auslagerungsschule Witzlebenstr. 50.000,00 0,00 0 0,00 5 0.000,00 
7.0001977 Ergebnis GS Gregor-Fuchs-Str., NB 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
7.0001978 Ergebnis Neubau GS+SH Stötteritz Döbelner Str. 0,00 0,00 0 0,00 0 ,00 
7.0001979 Ergebnis GS in ehem. Friesenkrankenhaus 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
7.0001980 Ergebnis Neue GS+SH Grünau Uranusstraße 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
7.0002010 Ergebnis Ihmelsstr., Sportplatz Wurzener Str. 324.295,96 324.2 95,96 0 324.295,96 0,00 
7.0002020 Ergebnis Schulbaumaßnahmen freier Träger 1.222.267,27 1.222.26 7,27 0 1.222.267,27 0,00 
7.0002021 Ergebnis Grünes Klassenzimmer Oberschulen 14.719,95 0,00 0 0,00 1 4.719,95 
7.0002022 Ergebnis Grünes Klassenzimmer Gymnasien 37.753,36 14.736,25 0 14 .736,25 23.017,11 
7.0002025 Ergebnis FÖS Wladimir-Filatow Aufzug 28.252,25 25.956,51 0 25.95 6,51 2.295,74 
7.0002045 Ergebnis GS Stahmeln BrandS Stahmelner Höhe 1 44.108,70 44.108 ,70 0 44.108,70 0,00 
7.0002052 Ergebnis GYM EWB Demmeringstr. 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
7.0002066 Ergebnis GS MZG Volksgartenstr. 1.141.830,55 1.141.830,55 0 1.14 1.830,55 0,00 
7.0002149 Ergebnis GS ErwB Döllingstr. 25, 24. Schule 0,00 0,00 0 0,00 0,00
7.0002156 Ergebnis GS 91.Schule, KomplexS 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
7.0002157 Ergebnis GS 100.Schule, KomplexS 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
7.0002158 Ergebnis GS EnSan Mannh.Str. 128c F.-Fröbel 0,00 0,00 0 0,00 0,00
7.0002159 Ergebnis FÖS K.-Biedermann, KomplexS 138.623,98 116.623,98 0 116 .623,98 22.000,00 
7.0002160 Ergebnis OS Paunsdorf, KomplexS 335.460,97 238.675,90 0 238.675, 90 96.785,07 
7.0002161 Ergebnis GS T.-Körner, KomplexS 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
7.0002162 Ergebnis GS Brüder-Grimm, KomplexS 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
7.0002163 Ergebnis GYM Interim Schönbachstr. Nikolai 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
7.0002202 Ergebnis Schule am Rabet Komplexsanierung 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
7.0002203 Ergebnis GS 46.Schule, KomplexS 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
7.0002204 Ergebnis 46. Schule Neubau 2-Feld-Halle 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
7.0002205 Ergebnis OS NB Mockau 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
7.0002206 Ergebnis Hainbuchenstraße Neubau 3-Feld-Halle 0,00 0,00 0 0,00 0, 00 
7.0002207 Ergebnis GYM Leibniz-Schule Innere Sanierung 331.703,75 331.70 3,75 0 331.703,75 0,00 
7.0002208 Ergebnis GYM Engelsdorf, Ausbau Althener Str. 0,00 0,00 0 0,00 0, 00 
7.0002209 Ergebnis GY Lichtenberg, Stuttgarter A., NB 3 FSH 14.653,00 14 .653,00 0 14.653,00 0,00 
7.0002210 Ergebnis Neue Förderschule Lumumbastraße 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
7.0002211 Ergebnis A.-Schweitzer-Schule Weiterführung Innen 0,00 0,00 0 0, 00 0,00 
7.0002278 Ergebnis Erwerb bew. Anlagevermögen (BGA) 175.029,16 155.690,4 3 0 155.690,43 19.338,73 
7.0002279 Ergebnis Erwerb bew. AV (BGA) Kernamt 40 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
7.0002280 Ergebnis Software Kernamt 40 5.000,00 0,00 0 0,00 5.000,00 
7.0002289 Ergebnis Auslagerungsschule Paunsdorf 100.000,00 100.000,00 0 10 0.000,00 0,00 
7.0002310 Ergebnis GS Alfred-Kästner Teilsan.SH 970.028,78 970.028,78 0 97 0.028,78 0,00 
7.0002316 Ergebnis Mensa GS Portitz 25.587,02 24.104,06 0 24.104,06 1.482,9 6 
7.0002317 Ergebnis Erwerb bew. AV (BGA) Horte (40) 35.368,24 35.325,94 0 3 5.325,94 42,30 
7.0002323 Ergebnis GS Marienbrunn San.SH 1.126.771,40 878.693,20 0 878.693 ,20 248.078,20 Die MN wird voraussichtlich 07/2025 ab geschlossen. Die notwendigen finanziellen Mittel sind in 
2025 geplant 
7.0002369 Ergebnis Neubau Hort FT Hohe Straße 155.000,00 44.000,00 0 44.00 0,00 111.000,00 Baumaßnahme verschiebt sich aufgrund fehlenden Baubeschlusses, entsprechend Zero-Base- 
Budgeting werden die finanziellen Mittel in den Folgejahren bereit gestellt 
7.0002377 Ergebnis GY Brockhaus, Kieler Str., Interim 93.283,17 39.080,8 6 0 39.080,86 54.202,31 
7.0002378 Ergebnis GS Connewitz, Zwenkauer Str., KomplesxS 433.472,65 43 3.472,10 0 433.472,10 0,55 
7.0002380 Ergebnis GY Leibniz, EutritzscherStr., KomplexS 231.703,75 231 .703,75 0 231.703,75 0,00 
7.0002381 Ergebnis GS FritzBaumgarten, Riebeckstr., Interim 0,00 0,00 0 0, 00 0,00 
7.0002382 Ergebnis BGA Hybridtechnik für Schulen 785,04 0,00 0 0,00 785,04 
7.0002383 Ergebnis Fahrzeuge Medienmobil 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
7.0002491 Ergebnis GS 91. Schule, Radverkehrsplatz 21.009,39 14.904,81 0 1 4.904,81 6.104,58 
7.0002492 Ergebnis GS Paul-Gruner-Str., KomplexS 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
7.0002493 Ergebnis GS 157. Schule, KomplexS 1,18 0,00 0 0,00 1,18 
7.0002494 Ergebnis GS Schildberger Weg, NB+3-F-SH 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
7.0002496 Ergebnis GS Wilhelm-Wander, Interim 0,24 0,00 0 0,00 0,24 
7.0002497 Ergebnis GS Anna-Magdal.-Bach, Interim 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
7.0002498 Ergebnis GS Am Auwald, Schulhof 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
7.0002499 Ergebnis GS Portitz, Schulhof 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
7.0002500 Ergebnis GS Joachim-Ringelnatz, Schulhof 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
7.0002501 Ergebnis GS Pablo-Neruda, bespielbare Stadt 0,00 0,00 0 0,00 0,00
7.0002502 Ergebnis GS Leutzscher Holz, bespielbare Stadt 0,00 0,00 0 0,00 0 ,00 
7.0002503 Ergebnis GS Alfred Kästner, NB SH 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
7.0002504 Ergebnis OS Jahrtausendfeld, NB+3-F-SH 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
7.0002505 Ergebnis OS 20.Schule, ErwNB 50,00 0,00 0 0,00 50,00 
7.0002506 Ergebnis OS Paul-Robeson, NB 3-F-SH 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
7.0002507 Ergebnis OS H.-Pestalozzi, Interim 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
7.0002508 Ergebnis GY Heisenberg, San. Gustav-Kühn-Str. 1 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
7.0002509 Ergebnis GY Lichtenberg, Erweiterungsbau 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
7.0002510 Ergebnis GY Modulschule, Interim 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
7.0002511 Ergebnis GY Philip-Reis-Str., NB + 3-F-SH 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
7.0002512 Ergebnis GY Brockhaus, Kieler Str, NB 3-F-SH 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0 
7.0002513 Ergebnis GY Friesenstr., KomplexSan. 733.583,35 733.583,35 0 733 .583,35 0,00 
7.0002514 Ergebnis GMS Eutritzscher Freiladebahnh., NB 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0 
7.0002515 Ergebnis GMS M-Herrmann-Str., KomplexS+Erw. 122.540,06 122.539 ,06 0 122.539,06 1,00 
7.0002516 Ergebnis GMS Torgauer Platz, NB 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
7.0002517 Ergebnis GMS Uranusstr., NB 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
7.0002518 Ergebnis FÖS Reaktivierung Andromedaweg 165.744,66 43.511,21 0 4 3.511,21 122.233,45 VII-DS-08512 Die Abrechnung der L P 2 wird für Ende 2024 bzw. Anfang 2025 avisiert. Es gab 
erhebliche Nachlässe bei Honorarangeboten und einige Leistungen werden nicht erforderlich sein. 
Finanzielle Mittel werden nicht benötigt. 
7.0002519 Ergebnis FÖS Lindenhof, Erw. 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
7.0002520 Ergebnis FÖS ZweenfurtherStr, KomplexS 113.290,55 113.290,55 0 1 13.290,55 0,00 
7.0002521 Ergebnis Grünes Klassenzimmer FÖS 143.219,93 74.099,84 0 74.099, 84 69.120,09 
7.0002522 Ergebnis FÖS Ernst-Zinna, Schulhof 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
7.0002523 Ergebnis FÖS Engelsdorf, Kleinspielfeld 34.280,66 34.280,66 0 34 .280,66 0,00 
7.0002524 Ergebnis FÖS Kurt Biedermann, Interim 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
7.0002525 Ergebnis Grünes Klassenzimmer BSZ 3.142,71 0,00 0 0,00 3.142,71 
7.0002526 Ergebnis BSZ Arwed-Rossbach, Schulhof 6.768,01 0,00 0 0,00 6.768, 01 
7.0002527 Ergebnis Multifunktional NB BBZ Grünau 75.437,99 75.400,00 0 75. 400,00 37,99 
7.0002528 Ergebnis GY Engelsdorf, Interim 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
7.0002538 Ergebnis BSZ Ruth-Pfau FUR 38.065,05 38.065,05 0 38.065,05 0,00 
7.0002571 Ergebnis GS Gundorf, Leipziger Str., Interim 1.031.344,88 1.03 1.344,88 0 1.031.344,88 0,00 
7.0002580 Ergebnis FÖS Neptunweg, Brandschutz 36.104,61 36.104,61 0 36.104 ,61 0,00 
7.0002586 Ergebnis BSZ 12 R. Blum, Rosenowstr., SH 0,86 0,00 0 0,00 0,86 
7.0002592 Ergebnis OS Kolmstr., NB SH 172.631,30 172.618,01 0 172.618,01 13 ,29 
7.0002596 Ergebnis FÖS Neptunweg, Interim Sportcontainer 65.000,00 65.00 0,00 0 65.000,00 0,00 
7.0002597 Ergebnis FÖS Zweenfurther Str., San. SH 20.668,11 20.668,11 0 20 .668,11 0,00 
7.0002598 Ergebnis GS Connewitz, Zwenkauer Str., San. SH 93.737,19 93.73 7,19 0 93.737,19 0,00 
7.0002605 Ergebnis GS Rückmarsdorf, Interim 50.000,00 50.000,00 0 50.000,0 0 0,00 
7.0002624 Ergebnis Ersatzneubau SH 100. Schule 50.000,00 50.000,00 0 50.00 0,00 0,00 
Seite 5 28.10.2025 
11 von 16 in Zusammenstellung
Anlage 2 Erläuterung zu nicht übertragenen Mitteln > 100 Mio EUR Übertragung von Ansätzen für Auszahlun gen und Einzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus 2024 nach 2025 gem. § 21 SächsKomHVO 
Amt Projektdefinition Bezeichnung Projekt max. zu 
übertragende Mittel 
zu übertragende 
gebundene Mittel 
(Obligo) 
zu übertragende 
ungebundene 
Mittel 
ins Folgejahr zu 
übertragende Mittel 
ins Folgejahr 
nicht zu 
übertragende 
Mittel 
Begründung der nicht zu übertragenden Reste > 100TEUR 
1 2 3 20 21 23 24 28 29 
= +16-18 = -19 = +21+23 = 20-24 
7.0002638 Ergebnis Herrichtung FÖS-Objekt Franzosenallee 292.109,04 123. 497,60 0 123.497,60 168.611,44 Der Containerbau in der Franzosenallee 21 soll für acht Klassen mit dem Förderschwerpunkt geistige 
Entwicklung genutzt werden. Dafür sind im Gebäude bauliche Anpassungen wie die Errichtung eines 
Aufzuges und der Einbau von barrierefreien Sanitäranlagen notwendig. Die notwendigen finanziellen 
Mittel stehen in 2025 zur Verfügung. 
40 Amt für Schule Ergebnis 75.534.901,25 71.574.988,36 0 71.574.988,36 3.959.912,8 9 
7.0000003 Ergebnis Investitionszuschuss Bacharchiv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.0000016 Ergebnis Zusch. für Inv. an EB Oper 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0000017 Ergebnis Zusch. für Inv. an EB Schauspiel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0 
7.0000018 Ergebnis Zusch. für Inv. an EB Theater d.J. Welt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0000019 Ergebnis Gewandhaus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0000020 Ergebnis Zusch. für Inv. an EB Musikschule 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 
7.0000023 Ergebnis bew. AV KA 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
7.0000027 Ergebnis "Zuschuss "Stiftung Völkerschlachtdenk. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0000028 Ergebnis Zusch. für Ausstattung an Freie Träger 1.505,00 1.505 ,00 0,00 1.505,00 0,00 
7.0000031 Ergebnis bew. AV SGM 153.591,09 138.907,49 0,00 138.907,49 14.683 ,60 
7.0000033 Ergebnis bew. AV NKM 112.616,61 53.898,55 33.982,00 87.880,55 24. 736,06 
7.0000035 Ergebnis bew. AV MAK 114.786,70 110.786,70 0,00 110.786,70 4.000, 00 
7.0000039 Ergebnis Thomas Alumnat 25.000,00 24.615,03 0,00 24.615,03 384,97
7.0000736 Ergebnis Naturkundemuseum -Baumaßnahme 1.599.152,54 1.337.859, 66 0,00 1.337.859,66 261.292,88 Baumaßnahme verschiebt sich, entsprechend Zero-Base-Budgeting werden die finanziellen Mittel in 
den Folgejahren bereit gestellt 
7.0000844 Ergebnis Werk II 1.088.243,94 367.243,94 0,00 367.243,94 721.000, 00 Baumaßnahme verschiebt sich, entsprechend Zero-Base-Budgeting werden die finanziellen Mittel in 
den Folgejahren bereit gestellt 
7.0001105 Ergebnis Notenrouten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0001106 Ergebnis Zuschuss Mendelssohnhaus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0001262 Ergebnis Werterhöhung EB Musikschule J.S. Bach 179.679,33 0,00 0,00 0,00 179.679,33 techn. Buchung zur Abbildung der AfA des unbewegl. AV der EB 
7.0001263 Werterhöhung EB Oper 1.387.488,00 0,00 0,00 1. 387.488,00 
7.0001263 Ergebnis Werterhöhung EB Oper 1.387.488,00 0,00 0,00 0,00 1.387.4 88,00 techn. Buchung zur Abbildung der AfA des unbewegl. AV der EB 
7.0001268 Ergebnis Werterhöhung EB Schauspiel Leipzig 154.104,00 0,00 0,0 0 0,00 154.104,00 techn. Buchung zur Abbildung der AfA  des unbewegl. AV der EB 
7.0001275 Ergebnis Werterhöhung EB Gewandhaus 1.634.940,00 0,00 0,00 0,00 1 .634.940,00 techn. Buchung zur Abbildung der AfA des unbewegl. AV der EB 
7.0001371 Ergebnis bew. AV Thomanerchor 86.234,75 75.441,16 0,00 75.441,16 10.793,59 
7.0001391 Ergebnis Werterhöhung EB TDJW 661.940,28 0,00 0,00 0,00 661.940,2 8 techn. Buchung zur Abbildung der AfA des unbewegl. AV der EB 
7.0001548 Ergebnis Baumaßnahme Coffee Baum 1.242.230,40 1.213.331,52 28.8 98,88 1.242.230,40 0,00 
7.0001623 Ergebnis Kunstvorhaben i.ö. Raum 164.629,90 88.132,56 0,00 88.13 2,56 76.497,34 
7.0001637 Ergebnis Bandhaus 2.0, Saarländer Straße 633.629,75 33.629,75 0 ,00 33.629,75 600.000,00 Baumaßnahme verschiebt sich, entsprechend Zero-Base-Budgeting werden die finanziellen Mittel in 
den Folgejahren bereit gestellt, Baustart 2026 
7.0001748 Ergebnis Sportmuseum 56.735,64 46.734,78 0,00 46.734,78 10.000,86
7.0001830 Ergebnis bew. AV MdbK 30.295,80 27.795,80 0,00 27.795,80 2.500,00
7.0001831 Ergebnis Baumaßnahme MdbK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0001922 Ergebnis Museumssoftware 12.600,00 12.495,00 0,00 12.495,00 105,0 0 
7.0002017 Ergebnis Zusch. IFL-Freie Szene -500.000,00 0,00 463.195,97 463. 195,97 -963.195,97 fehlende Beschlussgrundlage, kein Fördermitteleingang in 2024, Fehlbetrag muss durch andere 
Projekte ausgeglichen werden 
7.0002027 Ergebnis Brandschutzmaßn. R.-Koch-Klinikum 763.410,07 18.410,0 7 0,00 18.410,07 745.000,00 Baumaßnahme verschiebt sich  aufgrund Änderung Planungsvorgaben, entsprechend Zero-Base- 
Budgeting werden die finanziellen Mittel in den Folgejahren bereit gestellt 
7.0002032 Ergebnis Anschaffg. Immat. Vermögen SGM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0002049 Ergebnis Baumaßnahme H.-Budde-Haus 359.720,00 0,00 0,00 0,00 359. 720,00 fehlende personelle Ressourcen im Kulturamt und im AGM, Maßnahme verschiebt sich und wird 
entsprechend Zero-Base-Budgeting neu eingeordnet 
7.0002110 Ergebnis Kunstgut MAK 20.973,10 20.973,10 0,00 20.973,10 0,00 
7.0002112 Ergebnis Kunstgut MdbK 18.355,00 11.855,00 0,00 11.855,00 6.500,0 0 
7.0002113 Ergebnis Kunstgut NKM 12.241,96 0,00 8.000,00 8.000,00 4.241,96 
7.0002114 Ergebnis Kunstgut SGM 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 
7.0002120 Ergebnis Betriebsvorrichtungen Thomanerchor 381,87 0,00 0,00 0,0 0 381,87 
7.0002172 Ergebnis Baumaßn. Festivalhaus, Gottschedstr. 485.517,81 335.5 17,81 150.000,00 485.517,81 0,00 
7.0002182 Ergebnis Erwerb BGA Depot Alte Messe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0002186 Ergebnis Baumaßn. Kulturzentrum Nato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0002243 Ergebnis Schaubühne Lindenfels -500.000,00 0,00 0,00 0,00 -500.00 0,00 kein Fördermitteleingang in 2024, Fehlbetrag muss durch andere Projekte ausgeglichen werden 
7.0002336 Ergebnis Förderung d. Kulturpflege n.SächsKRG inv 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00 
7.0002350 Ergebnis Erich-Zeigner-Haus -800.000,00 0,00 0,00 0,00 -800.000,0 0 kein Fördermitteleingang in 2024, Fehlbetrag muss durch andere Projekte ausgeglichen werden 
7.0002414 Ergebnis Baumaßn. BGZ Wiederitzsch 73.825,95 73.825,95 0,00 73.8 25,95 0,00 
7.0002427 Ergebnis Baumaßn. Alte Börse 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 
7.0002428 Ergebnis Baum. Zentraldepot Museen 37.454,91 2.454,91 0,00 2.454 ,91 35.000,00 
7.0002429 Ergebnis Baum. Conne Island 12.837,26 12.837,26 0,00 12.837,26 0, 00 
7.0002587 Ergebnis Zusch. inv. Schaubühne Lindenfels 96.136,35 96.136,35 0,00 96.136,35 0,00 
7.0002736 Ergebnis Baumaßnahme Neue Wache Altes Rathaus 350.000,00 350.0 00,00 0,00 350.000,00 0,00 
7.0002739 Ergebnis Zuwendungen an Dritte 250.000,00 0,00 250.000,00 250.00 0,00 0,00 
41 Kulturamt Ergebnis 10.101.258,01 4.459.387,39 934.076,85 5.393.464,24 4.70 7.793,77 
7.0000083 Ergebnis bewegliches AV 1.520,48 891,31 0,00 891,31 629,17 
7.0001678 Ergebnis Immaterielles Vermögen 1.418,40 0,00 0,00 0,00 1.418,40 
7.0002197 Ergebnis Digitalisierung VHS 6.056,76 5.417,48 0,00 5.417,48 639, 28 
7.0002415 Ergebnis Erneuerung Lehrküche 30.000,00 29.312,06 0,00 29.312,06 687,94 
42 Volkshochschule Ergebnis 38.995,64 35.620,85 0,00 35.620,85 3.374,79 
7.0002740 Ergebnis Veranstaltungs-Tool z.Terminkoordination 174.490,00 1 66.695,20 0,00 166.695,20 7.794,80 
44 Ref. Kulturpol. Allg Ergebnis 174.490,00 166.695,20 0,00 166.695,20 7.794,80 
7.0000088 Ergebnis Baumaßnahme Stadtbibliothek W.-Leuschner 23.880,55 16 .291,70 0,00 16.291,70 7.588,85 
7.0000754 Ergebnis Baumaßnahme Bibliothek Südvorstadt 1.746.748,81 629.4 76,91 300.000,00 929.476,91 817.271,90 Baumaßnahme vers chiebt sich, entsprechend Zero-Base-Budgeting werden die finanziellen Mittel in 
den Folgejahren bereit gestellt 
7.0001757 Ergebnis Allg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 133.461,38 1 32.139,00 0,00 132.139,00 1.322,38 
7.0001878 Ergebnis Software 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0002148 Ergebnis Erwerb bew. Anlagevermögen (Fahrzeuge) 64.584,55 49.0 68,37 2.313,91 51.382,28 13.202,27 
7.0002268 Ergebnis Baumaßnahme Otto-Runki-Platz 659.919,05 169.389,21 490 .529,84 659.919,05 0,00 
45 Leipziger Städtische Bibl Ergebnis 2.628.594,34 996.365,19 792.843,75 1.789.208,94 839.385 ,40 
7.0000245 Ergebnis bewegliches AV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0001169 Ergebnis Stundenkontingent Lecos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0001537 Ergebnis Asyl - GU Barnet-Licht-Platz(Systembauw) 41.220,65 41 .220,65 0,00 41.220,65 0,00 
7.0001550 Ergebnis Asyl - GU Prager Dreieck(Systembauweise) 6.151,59 6.1 51,59 0,00 6.151,59 0,00 
7.0001560 Ergebnis Asyl - Höltystraße 51 72.887,65 25.428,92 0,00 25.428,9 2 47.458,73 
7.0001606 Ergebnis Asyl - Arno-Nitzsche-Straße 37 7,96 0,00 0,00 0,00 7,96 
7.0001919 Ergebnis Komm.Ant. Diakonie Wohnst. Martinstift 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 
7.0002013 Ergebnis Immaterielles Vermögen 177.560,83 164.941,14 0,00 164.9 41,14 12.619,69 
7.0002154 Ergebnis Komm. Anteil SEB Wohnheim Dahlienstraße 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0002194 Ergebnis Komm. Anteil Ersatzb. Schloss Schönefeld 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00 
7.0002195 Ergebnis Komm. Anteil Diak.Werk Lindenwerkstätten 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00 
7.0002261 Ergebnis Komm. Anteil Diak.Werk Lindenwerkstätten 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00 
7.0002262 Ergebnis Komm. Anteil Ersatz. Schloss Schönefeld 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0002263 Ergebnis Komm. Anteil SEB Dahlienstraße 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0002264 Ergebnis Komm.Ant.Diakonie Wohnstätt. Martinstift 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00 
7.0002265 Ergebnis Erwerb bew. Anlagevermögen (BGA) 10.000,00 0,00 0,00 0, 00 10.000,00 
7.0002266 Ergebnis Erwerb bew. Anlageverm.(Masch.techn.Anl) 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00 
7.0002274 Ergebnis 50_ÜN_Rückmarsdorfer_Str._7 10.278,93 10.278,92 0,00 10 .278,92 0,01 
7.0002322 Ergebnis Gebäudenavigator (Immateriell) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0002534 Ergebnis Asyl - Garskestraße 29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0002535 Ergebnis Asyl - Leipziger Straße 83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0002557 Ergebnis Asyl - GU Diezmannstr. 12a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0002562 Ergebnis Asyl - GU Martinshöhe 991.579,27 47.268,89 0,00 47.268, 89 944.310,38 Baumaßnahme verschiebt sich, entspreche nd Zero-Base-Budgeting werden die finanziellen Mittel in 
den Folgejahren bereit gestellt 
7.0002568 Ergebnis Notunterbringung Kurt-Schumacher-Str. 41 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00 
7.0002569 Ergebnis Asyl - Leuckartstraße 5 50.540,16 10.687,43 0,00 10.687 ,43 39.852,73 
7.0002573 Ergebnis Asyl - GU Friederikenstr. 37 Systembauw. 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00 
7.0002625 Ergebnis Notunterkunft Helenenstraße 26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
50 Sozialamt Ergebnis 1.360.227,04 305.977,54 0,00 305.977,54 1.054.249,50 
42 Volkshochschule 
45 Leipziger Städtische Bibl 
50 Sozialamt 
41 Kulturamt 
Seite 6 28.10.2025 
12 von 16 in Zusammenstellung
Anlage 2 Erläuterung zu nicht übertragenen Mitteln > 100 Mio EUR Übertragung von Ansätzen für Auszahlun gen und Einzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus 2024 nach 2025 gem. § 21 SächsKomHVO 
Amt Projektdefinition Bezeichnung Projekt max. zu 
übertragende Mittel 
zu übertragende 
gebundene Mittel 
(Obligo) 
zu übertragende 
ungebundene 
Mittel 
ins Folgejahr zu 
übertragende Mittel 
ins Folgejahr 
nicht zu 
übertragende 
Mittel 
Begründung der nicht zu übertragenden Reste > 100TEUR 
1 2 3 20 21 23 24 28 29 
= +16-18 = -19 = +21+23 = 20-24 
7.0000131 Ergebnis bewegliches AV 1.385,98 1.231,25 0,00 1.231,25 154,73 
7.0000135 Ergebnis bewegliches AV (Horte) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0000138 Ergebnis bewegliches AV (JA) 951.926,57 363.483,86 0,00 363.483, 86 588.442,71 Verzögerungen bei der Beschaffungen, erschwert durch fehlende Rahmenverträge, entsprechend 
Zero-Base-Budgeting werden die finanziellen Mittel in den Folgejahren bereit gestellt  
7.0000142 Ergebnis Kita Reichelstr. 5 2.643,00 2.643,00 0,00 2.643,00 0,00 
7.0000145 Ergebnis Ringstr. 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0000149 Ergebnis Investzuschuss an freie Träger 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0000150 Ergebnis Zuweisung vom Land Kita fr. Träger 20.908,49 0,00 20.9 08,49 20.908,49 0,00 
7.0000631 Ergebnis Investzuschuss freie Träger (Ausstattg) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0000759 Ergebnis Kita Bornaische Straße 184, Neubau 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 
7.0000876 Ergebnis Vorplanung von Kindertagesstätten 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 
7.0000877 Ergebnis Kita F.-Rhode-Str.17 47.610,23 39.925,46 0,00 39.925,46 7.684,77 
7.0000900 Ergebnis Kita Stötteritzer Straße 1 KP II 5.566,86 0,00 0,00 0,0 0 5.566,86 
7.0000969 Ergebnis Kita Seipelweg 16 a/b 28.137,68 5.977,61 0,00 5.977,61 2 2.160,07 
7.0000978 Ergebnis Ausstatt. Straßensozialarbeit (51.34) 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 
7.0000979 Ergebnis Ausstattungen HZE (51.32) 49.539,58 40.023,46 0,00 40.0 23,46 9.516,12 
7.0001225 Ergebnis Kita L.-Frank-Str. 14.041,73 13.776,77 0,00 13.776,77 26 4,96 
7.0001355 Ergebnis Ersatzneubau Kita Lindenallee 3a 15.064,04 14.877,04 0 ,00 14.877,04 187,00 
7.0001357 Ergebnis Kita Otto-Michael-Straße 2A 1.153.402,41 1.150.285,29 0,00 1.150.285,29 3.117,12 
7.0001359 Ergebnis Kita Goldsternstraße 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0001377 Ergebnis Spielgeräte Kita 159.839,69 49.775,83 0,00 49.775,83 110 .063,86 Personalressourcen wurden für das Sofortprogramm Klimaanpassungsmaßnahmen in 2024 
eingesetzt, Verschiebung anderer Projekte,  entsprechend Zero-Base-Budgeting werden die 
finanziellen Mittel in den Folgejahren bereit gestellt  
7.0001434 Ergebnis IV Förderung d. Erziehung in der Familie 704,67 0,00 0 ,00 0,00 704,67 
7.0001435 Ergebnis Immaterie. Vermögen Hilfe zur Erziehung 113.593,22 83 .385,83 0,00 83.385,83 30.207,39 
7.0001436 Ergebnis IV Adoption/Beistand/Vormund/Gericht 0,00 0,00 0,00 0,0 0 0,00 
7.0001437 Ergebnis IV Kindertageseinrich./Kindertagespflege 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00 
7.0001459 Ergebnis Edmond-Kaiser-Straße 11 1.320.663,06 1.320.618,79 0,00 1.320.618,79 44,27 
7.0001521 Ergebnis Kita Th.-Neubauer-Str. 18, BS 109.332,42 109.332,42 0, 00 109.332,42 0,00 
7.0001543 Ergebnis Klingenthaler Str. 14/umA 829,07 0,00 0,00 0,00 829,07 
7.0001545 Ergebnis Kita Hans-Otto-Straße 2a/2b 18.189,61 0,00 0,00 0,00 18. 189,61 
7.0001601 Ergebnis Einrichtung Am Mühlholz, umA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0001763 Ergebnis Kita Kändlerstr. 11-13 Kapazitätserw. 684.650,00 684. 650,00 0,00 684.650,00 0,00 
7.0001764 Ergebnis Kita Tarostr. 7-9 Kapazitätserw. 88.885,07 88.773,34 0 ,00 88.773,34 111,73 
7.0001801 Ergebnis Kita Holbeinstraße 58 neu 83.063,00 83.063,00 0,00 83.0 63,00 0,00 
7.0001802 Ergebnis Kita Zeumerstraße 5 Ersatzneubau 28.954,22 28.954,22 0 ,00 28.954,22 0,00 
7.0001804 Ergebnis "Leipzig-Kita" Seehausener Allee 48.394,25 48.394,25 0 ,00 48.394,25 0,00 
7.0001805 Ergebnis "Leipzig-Kita" Richterstraße 38.788,75 38.788,75 0,00 3 8.788,75 0,00 
7.0001806 Ergebnis "Leipzig-Kita" Bockstraße 51.058,00 51.058,00 0,00 51.0 58,00 0,00 
7.0001807 Ergebnis "Leipzig-Kita" Ludolf-Colditz-Str. 29.595,93 28.798,0 0 0,00 28.798,00 797,93 
7.0001808 Ergebnis "Leipzig-Kita" Holzhäuser Str. 27.392,88 27.392,88 0,0 0 27.392,88 0,00 
7.0001810 Ergebnis "Leipzig-Kita" Gärtnerstraße 179 29.766,91 28.798,00 0 ,00 28.798,00 968,91 
7.0001811 Ergebnis "Leipzig-Kita" Delitzscher Straße 66.776,81 66.776,81 0,00 66.776,81 0,00 
7.0001813 Ergebnis "Leipzig-Kita" Paul-Küstner-Straße 100.701,35 99.010, 50 0,00 99.010,50 1.690,85 
7.0001814 Ergebnis "Leipzig-Kita" Virchowstraße 15.589,62 15.589,62 0,00 1 5.589,62 0,00 
7.0001815 Ergebnis "Leipzig-Kita" Herloßsohnstraße 37.451,00 37.451,00 0, 00 37.451,00 0,00 
7.0001816 Ergebnis "Leipzig-Kita" Kleiststraße 58 15.470,00 15.470,00 0,0 0 15.470,00 0,00 
7.0001842 Ergebnis OFT Arena, Miltitzer Weg 8 4.029,48 3.893,20 0,00 3.893 ,20 136,28 
7.0001847 Ergebnis Kita Potschkaustraße 50 2.729.538,32 2.729.538,32 0,00 2.729.538,32 0,00 
7.0001848 Ergebnis Kita E.-Zeigner-Allee 77b - Aufstockung 4.362,14 4.36 2,14 0,00 4.362,14 0,00 
7.0001960 Ergebnis KITA Auslag.obj. Liliensteinstr. 1c 160.420,02 70.760 ,85 0,00 70.760,85 89.659,17 
7.0001962 Ergebnis Kinderheim Liliensteinstraße 90.482,79 90.482,79 0,00 9 0.482,79 0,00 
7.0001966 Ergebnis Kita Martin-Herrmann-Straße Neubau 776.535,98 511.964 ,43 0,00 511.964,43 264.571,55 Der Baubeginn der Kita s tand in Abhängigkeit zum Bau der Schule. Da sich die Umsetzung der 
Schule verzögerte, verschiebte sich auch der Baubeginn der Kita. Dies führte auch zu einer 
Verschiebung der Mittelabflüsse bis 2027, die im HSK bereits berücksichtigt wurde. Die 
Baumaßnahme befindet sich gegenwärtig in der LP 8,  entsprechend Zero-Base-Budgeting werden 
die finanziellen Mittel in den Folgejahren bereit gestellt  
7.0001969 Ergebnis Kita Mothesstr. 2, San.+Erw. 687,67 0,00 0,00 0,00 687,6 7 
7.0001973 Ergebnis Kita Gerichtsweg/Reichpietschstraße 1.449.603,89 1.44 9.603,89 0,00 1.449.603,89 0,00 
7.0001991 Ergebnis Kita Poetenweg 24, Neubau 849.972,40 0,00 0,00 0,00 849. 972,40 Eingang von nicht geplanten Fördermitteln, entsprechend Zero-Base-Budgeting werden die 
finanziellen Mittel in den Folgejahren bereit gestellt, eine Übertragung ist somit nicht erforderlich 
7.0002008 Ergebnis OFT Lindenthaler Hauptstr. 17, TM-BS 3.344,67 3.344,6 7 0,00 3.344,67 0,00 
7.0002051 Ergebnis Lastenaufzüge in Kitas 50.137,37 50.137,37 0,00 50.137, 37 0,00 
7.0002054 Ergebnis KITA ErsatzNB Krönerstraße 43 243.773,84 240.246,40 0, 00 240.246,40 3.527,44 
7.0002055 Ergebnis OFT SAN Zum Wäldchen 964.528,33 795.620,74 0,00 795.620 ,74 168.907,59 Eingang von nicht geplanten Fördermitteln, entsprechend Zero-Base-Budgeting werden die 
finanziellen Mittel in den Folgejahren bereit gestellt, eine Übertragung ist somit nicht erforderlich 
7.0002063 Ergebnis KITA NB Wiesenblumenweg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0002064 Ergebnis KITA ENB Hohe Straße 171.000,00 171.000,00 0,00 171.000 ,00 0,00 
7.0002065 Ergebnis JHE Deiwitzweg 260.802,36 200.801,61 0,00 200.801,61 60. 000,75 
7.0002183 Ergebnis Kita Nordstr. Ersatzneubau 162.000,00 162.000,00 0,00 1 62.000,00 0,00 
7.0002184 Ergebnis Kita Stötteritzer Str.1, Brandschutzsan. 1.122.385,4 8 1.122.378,94 0,00 1.122.378,94 6,54 
7.0002212 Ergebnis Kita Wiesenstr. 20, Mütterzentrum 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 
7.0002215 Ergebnis Kita Poserstraße, Komplexsanierung 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 
7.0002216 Ergebnis KIta Kantatenweg, Komplexsanierung 382.000,00 382.000 ,00 0,00 382.000,00 0,00 
7.0002217 Ergebnis Kita Weißdornstraße, Ersatzneubau 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 
7.0002219 Ergebnis Kita Ersatzneubau Haydnstr. 18-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 
7.0002220 Ergebnis Kita Kantor-Andrä-Straße 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0002221 Ergebnis Kita Brandiser Str. 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0002222 Ergebnis Kita Louis-Fürnberg-Str. 19 503.623,18 503.623,18 0,00 503.623,18 0,00 
7.0002223 Ergebnis Einrichtung für HzE Hohe Str. 19-20 66.000,00 66.000, 00 0,00 66.000,00 0,00 
7.0002224 Ergebnis Einrichtung für HzE Nordstr. 43 89.000,00 89.000,00 0, 00 89.000,00 0,00 
7.0002225 Ergebnis OFT Püchauer Str. 4, Komplexsanierung 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 
7.0002295 Ergebnis OFT Arena Baufolgemaßn. SZG Freifläche 2,68 0,00 0,00 0 ,00 2,68 
7.0002300 Ergebnis Kita Stötteritzer Str.1, Freiflächensan. 274.982,64 2 74.982,64 0,00 274.982,64 0,00 
7.0002312 Ergebnis Kita Lobstädter Straße, Innere Sanierung 165.391,39 1 31.520,89 0,00 131.520,89 33.870,50 
7.0002313 Ergebnis JHE VKKJ Böhlitz-Ehrenberg 1.350.587,07 1.350.587,07 0 ,00 1.350.587,07 0,00 
7.0002314 Ergebnis Kita Zweinaundorfer Straße, Ersatzneubau 12.000,00 11 .781,00 0,00 11.781,00 219,00 
7.0002315 Ergebnis Kita Schkorlopper Straße, Neubau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0 
7.0002346 Ergebnis Spielgeräte OFT 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 
7.0002355 Ergebnis Kita Kunzestraße 4-6 17.127,93 17.127,13 0,00 17.127,13 0,80 
7.0002441 Ergebnis Interim Kita Kantatenweg 31.140,00 0,00 0,00 0,00 31.140 ,00 
7.0002442 Ergebnis Interim Kita Buckyweg 39.500,00 0,00 0,00 0,00 39.500,00
7.0002443 Ergebnis Interim Kita Hans-Beimler-Straße 17 45.625,61 0,00 0,0 0 0,00 45.625,61 
7.0002444 Ergebnis Interim Kita Leipziger Str. 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0002445 Ergebnis Interim Standort Louis-Fürnberg-Straße 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 
7.0002446 Ergebnis Kita Alte Brauerei, Neubau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0002447 Ergebnis Kita Dorfstraße, Ersatzneubau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0002448 Ergebnis Kita Hans-Beimler-Str.17, Inn.Sanierung 109.200,00 10 9.200,00 0,00 109.200,00 0,00 
7.0002449 Ergebnis Kita Jörgen-Schmidtchen-Weg, Inn.Sanier. 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00 
7.0002450 Ergebnis Kita Louis-Fürnberg-Str.21,Umb./Inn.San. 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00 
7.0002451 Ergebnis Kita Nordstraße, Neubau 100.000,00 100.000,00 0,00 100. 000,00 0,00 
7.0002453 Ergebnis Kita Schönbachstraße 63, Komplexsan. 0,00 0,00 0,00 0,0 0 0,00 
7.0002456 Ergebnis Kita Südblick5, Komplexsanierung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0 
7.0002459 Ergebnis OFT Heilbronner Straße, Komplexsanierung 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00 
7.0002537 Ergebnis Kita Bornaische Str. 182c, Komplexsan. 1,81 0,00 0,00 0 ,00 1,81 
7.0002542 Ergebnis Müllstellplätze Kitas 3.245,25 0,00 0,00 0,00 3.245,25 
51 Amt f. Jugend und Familie Ergebnis 17.602.948,40 15.180.262,24 20.908,49 15.201.170,73 2.4 01.777,67 
51 Amt f. Jugend und Familie 
Seite 7 28.10.2025 
13 von 16 in Zusammenstellung
Anlage 2 Erläuterung zu nicht übertragenen Mitteln > 100 Mio EUR Übertragung von Ansätzen für Auszahlun gen und Einzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus 2024 nach 2025 gem. § 21 SächsKomHVO 
Amt Projektdefinition Bezeichnung Projekt max. zu 
übertragende Mittel 
zu übertragende 
gebundene Mittel 
(Obligo) 
zu übertragende 
ungebundene 
Mittel 
ins Folgejahr zu 
übertragende Mittel 
ins Folgejahr 
nicht zu 
übertragende 
Mittel 
Begründung der nicht zu übertragenden Reste > 100TEUR 
1 2 3 20 21 23 24 28 29 
= +16-18 = -19 = +21+23 = 20-24 
7.0000096 Ergebnis bewegliches AV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0000098 Ergebnis bewegliches AV - MZSH ARENA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0000596 Ergebnis Zuschüsse für Bauinvestitionen 4.877.156,42 4.871.485 ,94 5.669,02 4.877.154,96 1,46 
7.0000738 Ergebnis WSA Schleußiger Weg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0001036 Ergebnis Bahn (Radrennbahn) 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 
7.0001048 Ergebnis Sportstätten-Ausstattung 52.296,02 6.296,25 0,00 6.296, 25 45.999,77 
7.0001366 Ergebnis Sporthalle Böhlitz-Ehrenberg 1.087.889,80 992.919,80 0 ,00 992.919,80 94.970,00 
7.0001646 Ergebnis Zwenkauer See Wind/ Kitesurfing 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.0001647 Ergebnis Maßnahmen öffentlicher Raum 18.094,33 11.094,33 0,00 11 .094,33 7.000,00 
7.0001649 Ergebnis Grundsanierung Leplaystraße 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0001652 Ergebnis Erneuerung Schulsportanlagen 85.803,20 35.660,35 0,00 3 5.660,35 50.142,85 
7.0001653 Ergebnis Klingerweg Bauzuschuss 1.657.070,35 1.657.070,35 0,00 1 .657.070,35 0,00 
7.0001704 Ergebnis Beschaffung Software 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0001705 Ergebnis Funktionsgebäude Wurzener Straße 20,09 0,00 0,00 0,00 20 ,09 
7.0001743 Ergebnis Alfred-Kunze-Sportpark 972.879,70 972.879,70 0,00 972.8 79,70 0,00 
7.0001891 Ergebnis Austausch Sportboden MZSH Arena 222,19 222,19 0,00 222, 19 0,00 
7.0001892 Ergebnis Umbau Judohalle z. Fechthalle MZSH Arena 982,68 982,6 8 0,00 982,68 0,00 
7.0001894 Ergebnis Multifunktionsgebäude Nordanlage 6,00 0,00 0,00 0,00 6,0 0 
7.0001982 Ergebnis Neubau Ballsporthalle 20.156,00 17.524,24 0,00 17.524,2 4 2.631,76 
7.0002005 Ergebnis Sozialgebäude Erich-Steinfurth-Stadion 436.138,96 59. 179,77 0,00 59.179,77 376.959,19 Das Projekt "Sozialgeb äude-Erich-Steinfurth-Stadion" soll neben der Finanzierung durch die Stadt 
Leipzig auch durch Fördermittel des Freistaates Sachsen finanziert werden. In 2024 konnten keine 
Fördermittel vom Freistaat Sachsen akquiriert werden. Für 2025 wurde ein neuer Fördermittelantrag 
gestellt. Bei einer positiven Fördermittelentscheidung wird ein Bau- und Finanzierungsbeschluss ins 
Verfahren gebracht. Entsprechend Zero-Base-Budgeting werden die finanziellen Mittel in den 
Folgejahren bereit gestellt  
7.0002014 Ergebnis Sanierung/ Umbau SH Teichstraße 8.103,90 8.103,90 0,00 8.103,90 0,00 
7.0002041 Ergebnis Umb.Sportinternat Philipp-Rosenthal-Str. 150.649,21 1 47.809,03 0,00 147.809,03 2.840,18 
7.0002125 Ergebnis bew. AV - SH Brüderstraße 12.500,00 0,00 0,00 0,00 12.50 0,00 
7.0002128 Ergebnis Betriebsvorr. - MZSH ARENA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0002131 Ergebnis Fahrzeuge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0002136 Ergebnis Betriebsvorrichtungen - Amt 52 321,38 0,00 0,00 0,00 321 ,38 
7.0002144 Ergebnis Betriebsvorrichtungen - Sportstätten 24.079,81 768,78 0,00 768,78 23.311,03 
7.0002174 Ergebnis Bau E-Ladesäule 32.226,05 32.226,05 0,00 32.226,05 0,00 
7.0002254 Ergebnis Entwässerungsanlage SPA Willi-Kühn 76.472,01 68.719,6 7 0,00 68.719,67 7.752,34 
7.0002281 Ergebnis WSA Schleußiger Weg Neubau Kläranlage 19.668,86 15.34 0,95 0,00 15.340,95 4.327,91 
7.0002290 Ergebnis Investitionszuschuss an Sportbäder GmbH 1.314.200,00 1.314.200,00 0,00 1.314.200,00 0,00 
7.0002291 Ergebnis SH Friesenstraße Brandschutzkonzept 4.163,69 0,00 0,00 0,00 4.163,69 
7.0002344 Ergebnis Erwerb bew. AV (BGA) SH Leplaystraße 3.408,65 0,00 0,0 0 0,00 3.408,65 
7.0002375 Ergebnis Abwasser/Kläranlagen Alle Sportstätten 269,83 0,00 0,0 0 0,00 269,83 
7.0002376 Ergebnis Herstellung Brandschutz SH Heinrichstr. 50.000,00 1.7 55,25 0,00 1.755,25 48.244,75 
7.0002393 Ergebnis Erwerb bew. AV (BGA) Sportinternat 11.776,80 0,00 0,00 0,00 11.776,80 
7.0002395 Ergebnis Grundsanierung Leplaystraße 10.263,23 7.560,00 0,00 7.5 60,00 2.703,23 
7.0002397 Ergebnis bewegl. AV BGA MZSH Arena 1.399,23 0,00 0,00 0,00 1.399, 23 
7.0002425 Ergebnis Sanierung und Beleuchtung MZSH Arena 175.840,50 137.5 80,40 0,00 137.580,40 38.260,10 
7.0002574 Ergebnis Maßnahmen öffentlicher Raum (Förderung) 25.000,00 25. 000,00 0,00 25.000,00 0,00 
7.0002735 Ergebnis Haus des Sächsischen Sports Leipzig 42.475,76 6.182,0 5 0,00 6.182,05 36.293,71 
7.0002743 Ergebnis Neuerrichtung Minigolf Probstheida Brand 20.000,00 20 .000,00 0,00 20.000,00 0,00 
52 Amt für Sport Ergebnis 11.192.534,65 10.410.561,68 5.669,02 10.416.230,70 776. 303,95 
7.0000010 Ergebnis bewegliches AV 40.319,96 0,00 33.511,59 33.511,59 6.808, 37 
7.0001274 Ergebnis Werterhöhung EB St. Georg 0,53 0,00 0,00 0,00 0,53 
7.0001374 Ergebnis Software 172.511,71 5.979,75 108.488,41 114.468,16 58.04 3,55 
7.0001469 Ergebnis Investitionszuschuss an Dritte 224,50 0,00 0,00 0,00 224 ,50 
7.0002026 Ergebnis Investitionszuschuss St. Georg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
53 Gesundheitsamt Ergebnis 213.056,70 5.979,75 142.000,00 147.979,75 65.076,95 
7.0000092 Ergebnis bewegliches AV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
56 Veterinär- und Lebensmitt Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0002545 Ergebnis Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00 
57 Beauftragte für Senioren Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0000106 Ergebnis bewegliches AV 5.840,12 0,00 0,00 0,00 5.840,12 
7.0001200 Ergebnis Software 1.185,24 0,00 0,00 0,00 1.185,24 
7.0002561 Ergebnis Coole Straßen 144.246,45 144.246,45 0,00 144.246,45 0,00
61 Stadtplanungsamt Ergebnis 151.271,81 144.246,45 0,00 144.246,45 7.025,36 
7.0000156 Ergebnis Migration 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0000954 Ergebnis Geoinfrastruktur - GDI Leipzig 26.440,17 26.400,00 0,0 0 26.400,00 40,17 
7.0002074 Ergebnis Betriebs- und Geschäftsausschattung 10.216,94 8.350,9 6 0,00 8.350,96 1.865,98 
7.0002076 Ergebnis Spezialfahrzeuge 333,34 0,00 0,00 0,00 333,34 
62 Amt für Geoinformation un Ergebnis 36.990,45 34.750,96 0,00 34.750,96 2.239,49 
7.0000094 Ergebnis bewegliches AV -156.970,33 7.333,38 0,00 7.333,38 -164.3 03,71 Korrekturbuchung Fördermittel 
7.0002152 Ergebnis Software, Lizenzen 1.416,10 1.416,10 0,00 1.416,10 0,00 
63 Amt für Bauordnung und De Ergebnis -155.554,23 8.749,48 0,00 8.749,48 -164.303,71 
7.0000379 Ergebnis Soziale Stadt Leipziger Osten 233.956,30 41.589,64 0,0 0 41.589,64 192.366,66 zeitliche Verzögerung durch not wendiges VgV-Verfahren, entsprechend Zero-Base-Budgeting 
werden die finanziellen Mittel in den Folgejahren bereit gestellt 
7.0000380 Ergebnis Stadtumbau Ost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0000381 Ergebnis Soziale Stadt Grünau 799.833,73 62.728,12 372.333,33 43 5.061,45 364.772,28 zeitliche Verzögerung durch fehle nde personelle Ressourcen und Prioritätenänderungen in den 
Fachämtern, entsprechend Zero-Base-Budgeting werden die finanziellen Mittel in den Folgejahren 
bereit gestellt 
7.0000384 Ergebnis EU-Programme EFRE Ost 8.314,30 0,00 0,00 0,00 8.314,30 
7.0000396 Ergebnis bewegliches AV 3.708,37 0,00 0,00 0,00 3.708,37 
7.0000982 Ergebnis Innerer Süden 242.308,60 0,00 0,00 0,00 242.308,60 Die fi nanziellen Mittel sind nicht mehr erforderlich, da das Sanierungsgebiet Innerer Süden per 
Satzung aufgehoben worden ist 
7.0001475 Ergebnis Parkbogen Ost - NSP 2.435.944,30 2.377.472,85 0,00 2.37 7.472,85 58.471,45 
7.0001569 Ergebnis Soziale Stadt Paunsdorf 37.405,11 33.167,81 0,00 33.167 ,81 4.237,30 
7.0001586 Ergebnis Maßnahmen zur Wohnungsbauförderung 1.473.856,73 1.473 .856,73 0,00 1.473.856,73 0,00 
7.0001628 Ergebnis SSP Leipziger Osten 270.159,47 15.558,06 0,00 15.558,06 254.601,41 zeitliche Verzögerung durch erneute Konzeptvergabe (Ostwache) sowie Komplexität 
Fördermittelkoppelung BKM/SZP sowie fehlende Personalressourcen bei der Planungsleistung und 
Baubegleitung bei Kino der Jugend (nunmehr Umsetzung durch LESG), entsprechend Zero-Base- 
Budgeting werden die finanziellen Mittel in den Folgejahren bereit gestellt 
7.0001629 Ergebnis Stadtumbau Ost 742.621,92 713.608,34 0,00 713.608,34 29. 013,58 
7.0001630 Ergebnis SSP Leipzig Grünau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0001631 Ergebnis EFRE OST 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0001632 Ergebnis EFRE WEST 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0001635 Ergebnis SSP Paunsdorf 194.269,67 35.416,54 0,00 35.416,54 158.85 3,13 avisierte Förderanträge in Bezug auf öffentliche Wohnhöfe und private Baumaßnahmen wurden nicht 
in veranschlagter Höhe gestellt, Mittel waren nicht notwendig 
7.0002167 Ergebnis Mockau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0002618 Ergebnis Soziale Stadt Mockau 39.013,41 18.266,75 0,00 18.266,75 20.746,66 
7.0002734 Ergebnis Förderung Scheibenholz 510.800,00 510.800,00 0,00 510.8 00,00 0,00 
64 Amt f. Wohnbau/Stadterneu Ergebnis 6.992.191,91 5.282.464,84 372.333,33 5.654.798,17 1.337 .393,74 
7.0000199 Ergebnis bewegliches AV (Gebäudem.) 38.457,19 25.498,44 0,00 25. 498,44 12.958,75 
7.0000203 Ergebnis Neues Rathaus/ Stadthaus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0000210 Ergebnis bewegliches AV 7.577,37 7.520,34 0,00 7.520,34 57,03 
7.0001109 Ergebnis BGA Kantine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0001176 Ergebnis Stundenkontingent Lecos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0001449 Ergebnis Modernisierung Sitzungssaal/Abstimmanl. 16.110,76 15. 771,66 0,00 15.771,66 339,10 
7.0001680 Ergebnis Erwerb Immaterielles Vermögen 2,09 0,00 0,00 0,00 2,09 
7.0001818 Ergebnis Stadthaus-Umbau neues Stadtbüro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.0002115 Ergebnis Maschinen und technische Anlagen 11.323,73 7.625,45 0, 00 7.625,45 3.698,28 
7.0002529 Ergebnis Bauhof Stahmeln 75,02 75,02 0,00 75,02 0,00 
65 Amt f. Gebäudemanagement Ergebnis 73.546,16 56.490,91 0,00 56.490,91 17.055,25 
7.0000417 Ergebnis Erschließungsbeiträge -361.177,60 0,00 0,00 0,00 -361.17 7,60 es konnten keine weiteren Heranziehungsbescheide erlassen werden, fehlende Einnahmen 
7.0000418 Ergebnis Straßenausbaubeiträge -197.460,03 0,00 0,00 0,00 -197.46 0,03 es konnten keine weiteren Heranziehungsbescheide erlassen werden, fehlende Einnahmen 
7.0000421 Ergebnis bewegliches AV 3.809,78 3.784,20 0,00 3.784,20 25,58 
7.0000424 Ergebnis Garagen privater Investoren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0000434 Ergebnis Planungsmittel Verkehrstechnik 81.864,47 51.401,84 0,0 0 51.401,84 30.462,63 
7.0000435 Ergebnis Planungsmittel Verkehrsmanagement 70.962,74 4.284,00 0 ,00 4.284,00 66.678,74 
7.0000454 Ergebnis Großverkehrszeichen 336.486,97 299.779,75 0,00 299.779, 75 36.707,22 
7.0000455 Ergebnis Schulwegsicherung 8.787,79 0,00 0,00 0,00 8.787,79 
7.0000474 Ergebnis Beteiligung AZV Parthe 4.764,82 4.764,82 0,00 4.764,82 0 ,00 
7.0000497 Ergebnis Rekonstruktion LSA 360.794,40 153.386,44 0,00 153.386,4 4 207.407,96 Verzögerungen aufgrund fehlenden planeri schen Vorlaufs, entsprechend Zero-Base-Budgeting 
werden die finanziellen Mittel in den Folgejahren bereit gestellt 
7.0000514 Ergebnis Brücke Bornaische Straße 230.669,71 0,00 0,00 0,00 230.6 69,71 Rechtsstreit beendet, Mittel werden nicht mehr benötigt 
7.0000529 Ergebnis Antonienbrücke 5.333,92 0,00 0,00 0,00 5.333,92 
7.0000562 Ergebnis Parkeinrichtungen 5.892,65 0,00 0,00 0,00 5.892,65 
7.0000570 Ergebnis Ablösebeträge für Stellplätze 480.100,00 0,00 0,00 0,00 480.100,00 zweckgebundene Einzahlung laut Stellplatzablösesatzung, Mittel sind der zweckgebundenen 
Rücklage zuzuführen und bestimmungsgemäß einzusetzen 
7.0000571 Ergebnis Einsatz Stellplatzablösebeträge 218.431,10 18.431,10 0 ,00 18.431,10 200.000,00 keine Maßnahmen entsprechend Umsetzungskatalog zur Stellplatzablösesatzung realisierbar 
7.0000572 Ergebnis Radverkehrsprogramm - Klima 938.675,53 809.829,50 0,00 809.829,50 128.846,03 Verzögerungen aufgrund fehlende n planerischen Vorlaufs, entsprechend Zero-Base-Budgeting 
werden die finanziellen Mittel in den Folgejahren bereit gestellt 
7.0000573 Ergebnis Verkehrswichtige Straßen 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000 ,00 
7.0000574 Ergebnis Maßnahmen EKrG 133.726,79 133.726,79 0,00 133.726,79 0,0 0 
7.0000575 Ergebnis Straßen Innenstadt 2.866,91 0,00 0,00 0,00 2.866,91 
7.0000577 Ergebnis Kommunale Brücken 355.855,00 320.942,89 0,00 320.942,89 34.912,11 
7.0000579 Ergebnis Ingenieurbauwerke 47.963,35 42.653,66 0,00 42.653,66 5.3 09,69 
7.0000582 Ergebnis Brückenplanung 869.232,57 752.179,78 0,00 752.179,78 117 .052,79 Verzögerungen aufgrund fehlenden planerischen Vorlaufs, entsprechend Zero-Base-Budgeting 
werden die finanziellen Mittel in den Folgejahren bereit gestellt 
7.0000583 Ergebnis Planung investiver Vorhaben 260.202,00 250.491,43 0,00 250.491,43 9.710,57 
7.0000584 Ergebnis Brücken Autobahn A14 39.551,41 39.551,41 0,00 39.551,41 0,00 
7.0000586 Ergebnis Anliegerstraßen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0000587 Ergebnis Straßenbau in Ortsteilen 234.871,34 220.387,84 0,00 220 .387,84 14.483,50 
65 Amt f. Gebäudemanagement 
66 Mobilitäts- u. Tiefbauamt 
53 Gesundheitsamt 
61 Stadtplanungsamt 
62 Amt für Geoinformation un 
63 Amt für Bauordnung und De 
64 Amt f. Wohnbau/Stadterneu 
52 Amt für Sport 
Seite 8 28.10.2025 
14 von 16 in Zusammenstellung
Anlage 2 Erläuterung zu nicht übertragenen Mitteln > 100 Mio EUR Übertragung von Ansätzen für Auszahlun gen und Einzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus 2024 nach 2025 gem. § 21 SächsKomHVO 
Amt Projektdefinition Bezeichnung Projekt max. zu 
übertragende Mittel 
zu übertragende 
gebundene Mittel 
(Obligo) 
zu übertragende 
ungebundene 
Mittel 
ins Folgejahr zu 
übertragende Mittel 
ins Folgejahr 
nicht zu 
übertragende 
Mittel 
Begründung der nicht zu übertragenden Reste > 100TEUR 
1 2 3 20 21 23 24 28 29 
= +16-18 = -19 = +21+23 = 20-24 
7.0000588 Ergebnis Straßenbaumaßnahmen (stadtbezirksbez.) 190.712,20 159 .794,38 0,00 159.794,38 30.917,82 
7.0000589 Ergebnis Erneuerung von Gehwegen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0000590 Ergebnis Schwachstellenanalyse IP Nord 1.388,77 0,00 0,00 0,00 1. 388,77 
7.0000636 Ergebnis Ersatzinvestition Verkehrsmanagementsyst 212.618,37 1 16.184,88 96.433,49 212.618,37 0,00 
7.0000639 Ergebnis Deckenbauprogramm 782.528,89 306.350,30 0,00 306.350,30 476.178,59 Verzögerungen aufgrund fehlenden planerischen Vorlaufs, entsprechend Zero-Base-Budgeting 
werden die finanziellen Mittel in den Folgejahren bereit gestellt 
7.0000645 Ergebnis Neubau LSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0000655 Ergebnis Stadtanteil LVB-Vorhaben 407.514,97 112.186,26 0,00 112 .186,26 295.328,71 Verzögerungen aufgrund fehlenden p lanerischen Vorlaufs, entsprechend Zero-Base-Budgeting 
werden die finanziellen Mittel in den Folgejahren bereit gestellt 
7.0001015 Ergebnis S 78 (ehem. B 186) Althener Str. 27.704,47 19.656,37 0 ,00 19.656,37 8.048,10 
7.0001017 Ergebnis Landsberger Brücke 17.882,53 0,00 0,00 0,00 17.882,53 
7.0001018 Ergebnis Ersatzneubau Plagwitzer Brücke 55.795,92 46.879,08 0,0 0 46.879,08 8.916,84 
7.0001019 Ergebnis Brücken Georg-Schwarz-Str. I u. II 1.924.530,07 1.924 .359,89 0,00 1.924.359,89 170,18 
7.0001023 Ergebnis Georg-Schwarz-Straße 7.379,19 0,00 0,00 0,00 7.379,19 
7.0001026 Ergebnis Koordinierung Stadttechnik 17.908,95 15.408,95 0,00 15. 408,95 2.500,00 
7.0001110 Ergebnis KV Hirschfeld 264.372,79 244.793,56 0,00 244.793,56 19.5 79,23 
7.0001312 Ergebnis Dieskaustraße 1.581.102,65 1.552.445,84 0,00 1.552.445, 84 28.656,81 
7.0001313 Ergebnis Schlachthofbrücke 9.011,92 0,00 0,00 0,00 9.011,92 
7.0001321 Ergebnis Umfeld Sportforum 5.445,44 0,00 0,00 0,00 5.445,44 
7.0001336 Ergebnis Goethesteig/Matzelstraße 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0001403 Ergebnis Umfeld Bahnhof Plagwitz 4.699,54 4.699,54 0,00 4.699,54 0,00 
7.0001447 Ergebnis Ausbau Haltestelle Gorki-/Löbauer Str. 1.376.436,26 8 76.392,05 0,00 876.392,05 500.044,21 Die entfallenen ge plante Landesmittel wurden durch Einzahlungen außerplanmäßiger pauschaler 
Zuweisungen gemäß FAG § 20b kompensiert, so dass zusätzlich ein Teilbetrag des planmäßig 
veranschlagten städtischen Eigenanteils abgelöst werden konnte. 
7.0001456 Ergebnis Maßnahmen Nordraum 8.596,32 8.179,30 0,00 8.179,30 417,0 2 
7.0001587 Ergebnis Neubau Karlbrücke 2.377.599,74 2.374.623,71 0,00 2.374. 623,71 2.976,03 
7.0001588 Ergebnis Brücke über DB Wiederitzscher Straße 852.563,15 783.8 02,21 68.760,94 852.563,15 0,00 
7.0001589 Ergebnis B87/B6 Kn. Delitzscher/Essener/Lieberman 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00 
7.0001622 Ergebnis Angersiedlung Knauthain 665.000,00 665.000,00 0,00 665. 000,00 0,00 
7.0001687 Ergebnis EÜ Dieskaustraße 55,19 0,00 0,00 0,00 55,19 
7.0001693 Ergebnis Realisierung Verkehrsmanagement 161.679,57 111.849,14 0,00 111.849,14 49.830,43 
7.0001803 Ergebnis Busabstellplatz Hbf-Ostseite 16.325,01 0,00 0,00 0,00 16 .325,01 
7.0001819 Ergebnis GW Zweinaundorfer Straße 5.136,08 809,34 0,00 809,34 4.3 26,74 
7.0001877 Ergebnis Straßen i.V. mit Schulneubau 6.468,27 6.468,27 0,00 6.4 68,27 0,00 
7.0001984 Ergebnis Einrichtung Verkehrsmanagementzentrale 138.055,56 45. 055,56 0,00 45.055,56 93.000,00 
7.0001985 Ergebnis II/05 Leutzsch-Wahrener-Brücke 724.293,95 676.293,95 0 ,00 676.293,95 48.000,00 
7.0001988 Ergebnis Umsetzung Maßn. Verkehrsunfallkommission 4.013,26 0,0 0 0,00 0,00 4.013,26 
7.0001996 Ergebnis Fahrradabstellanlagen 572.460,46 80.435,57 0,00 80.435, 57 492.024,89 Zuweisungsrate mit Bezug auf bereits in  2023 mit städtischen Mitteln umgesetzte Teilleistung, 
Vorhaben ist fertiggestellt, Restmíttel sind nicht mehr notwendig 
7.0001999 Ergebnis II/11 Gustav-Esche-Brücke II 220.141,62 151.560,51 0,0 0 151.560,51 68.581,11 
7.0002000 Ergebnis 2. Zugang S-Bahn-HP Anger-Crottendorf 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 
7.0002004 Ergebnis Erweiterung Brücke S-Bhf. Connewitz 2.494.444,54 2.49 4.444,54 0,00 2.494.444,54 0,00 
7.0002077 Ergebnis Betriebs- und Geschäftsausstattung 49.574,91 0,00 0,00 0,00 49.574,91 
7.0002079 Ergebnis Maschinen und technische Anlagen 2.326,77 0,00 0,00 0,0 0 2.326,77 
7.0002080 Ergebnis Erwerb immaterielles Vermögen 33.731,81 1.921,85 0,00 1 .921,85 31.809,96 
7.0002081 Ergebnis Fahrzeuge und Spezialfahrzeuge 68.700,00 0,00 0,00 0,00 68.700,00 
7.0002117 Ergebnis Nahlesteg - II/12 670.596,41 670.596,41 0,00 670.596,41 0,00 
7.0002118 Ergebnis Brücke Waldstraße (II/27) 83.415,20 80.826,02 0,00 80.8 26,02 2.589,18 
7.0002119 Ergebnis Gustav-Esche-Brücke I II/06 505.579,24 504.341,43 0,00 504.341,43 1.237,81 
7.0002151 Ergebnis Flurbereinigungen 4.840,00 0,00 0,00 0,00 4.840,00 
7.0002153 Ergebnis Grundhafter Ausbau BHS 8.718,03 0,00 0,00 0,00 8.718,03 
7.0002176 Ergebnis Ausbau Rehbacher Straße 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0002177 Ergebnis Fertigstellg./Entw-pflege Grün AWS 14.750,27 7.356,63 0,00 7.356,63 7.393,64 
7.0002227 Ergebnis Kirschbergsiedlung und Siedlung Grünau 172.718,89 168 .439,69 0,00 168.439,69 4.279,20 
7.0002230 Ergebnis Zweinaundorfer Str. (Quittenweg) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0 
7.0002231 Ergebnis Berliner Straße/ Erich-Weinert-Straße 1.099,08 1.072, 58 0,00 1.072,58 26,50 
7.0002233 Ergebnis Neubau Park&Ride-Plätze HF-Pendlerströme 131.370,74 2 2.359,94 0,00 22.359,94 109.010,80 die finanziellen Mit tel sind in 2024 nicht erforderlich, entsprechend Zero-Base-Budgeting werden die 
finanziellen Mittel in den Folgejahren bereit gestellt 
7.0002234 Ergebnis Ums. "MP Mobilität Nordraum Lpz. 2030" 107.400,00 0,0 0 0,00 0,00 107.400,00 Verzögerungen aufgrund fehlenden  planerischen Vorlaufs, entsprechend Zero-Base-Budgeting 
werden die finanziellen Mittel in den Folgejahren bereit gestellt 
7.0002235 Ergebnis Kn. B6/H.-Grade-Str./ KV Terminal 17.600,00 17.567,97 0,00 17.567,97 32,03 
7.0002236 Ergebnis Beteiligung bei Investorenvorhaben 130.748,79 30.538, 84 0,00 30.538,84 100.209,95 Projektfortschritt der ein zelnen zur Umsetzung in 2024 angedachten Vorhaben konnten nicht 
vollständig, wie geplant, erreicht werden. Hier sind Abhängigkeiten von Dritten zu beachten gewesen, 
wie u. a. die Planungsleistungen zum Dösner Weg, 2. BA. Entsprechend Zero-Base-Budgeting 
werden die finanziellen Mittel in den Folgejahren bereit gestellt 
7.0002337 Ergebnis Brücke B2 I (III/34) 369.406,94 285.781,98 0,00 285.781 ,98 83.624,96 
7.0002338 Ergebnis Leibnizbrücke (II/29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0002339 Ergebnis Brücke Sassstraße (II/R09) 122.110,59 122.110,59 0,00 1 22.110,59 0,00 
7.0002341 Ergebnis Klingerbrücke/ Marschnerbrücke 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0002342 Ergebnis Raschwitzer Brücke (IV/21) 366.441,29 366.441,28 0,00 3 66.441,28 0,01 
7.0002343 Ergebnis Beipertbrücke/ Paußnitzbrücke 275.183,78 275.183,78 0, 00 275.183,78 0,00 
7.0002452 Ergebnis Landsberger Str. 170.101,47 170.001,19 0,00 170.001,19 1 00,28 
7.0002454 Ergebnis Erschließung von Schulen und Kitas 92.958,17 35.458,1 7 0,00 35.458,17 57.500,00 
7.0002455 Ergebnis Poststraße - Radefelder Allee 20.000,00 0,00 0,00 0,00 2 0.000,00 
7.0002457 Ergebnis Schloßhof Lützschena 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,0 0 Verzögerungen aufgrund fehlenden planerischen Vorlaufs, entsprechend Zero-Base-Budgeting 
werden die finanziellen Mittel in den Folgejahren bereit gestellt 
7.0002461 Ergebnis Engelsdorfer Straße (Paunsdorfer Str.) 110.135,50 43. 198,10 0,00 43.198,10 66.937,40 
7.0002464 Ergebnis Radschnellwegverbindungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0002469 Ergebnis HS Triftweg Verbg. der Querungsbed. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0002473 Ergebnis Reichpietschstraße 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 
7.0002477 Ergebnis KM G.-Schumann-Str (Böhmestr.-Chausseeh) 119.852,09 1 05.196,67 0,00 105.196,67 14.655,42 
7.0002478 Ergebnis KM Torgauer Platz 82.179,25 82.179,25 0,00 82.179,25 0,0 0 
7.0002480 Ergebnis G.-Schumann-Str.(S-Bahn b. Wiederitzsch) 56.971,80 56 .971,80 0,00 56.971,80 0,00 
7.0002486 Ergebnis Wasserturmweg 29.076,54 22.276,54 0,00 22.276,54 6.800,0 0 
7.0002488 Ergebnis Prager Straße (Tabaksm.-Friedhofsg) i-19 84.473,38 15 .325,45 69.147,93 84.473,38 0,00 
7.0002549 Ergebnis Erschließungsbeiträge Wiesenblumenweg -9.168,42 0,00 0 ,00 0,00 -9.168,42 
7.0002560 Ergebnis Bushaltestellen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0002563 Ergebnis FAG § 20B 4.647.462,77 0,00 4.647.462,77 4.647.462,77 0, 00 
7.0002575 Ergebnis Volbedingstraße zw. Zeumer/Mockauer Str. 5.358,31 5.1 02,19 0,00 5.102,19 256,12 
7.0002581 Ergebnis Fabrikstraße 105.473,20 35.450,29 70.022,91 105.473,20 0 ,00 
7.0002588 Ergebnis Brücke Sesenheimer Straße 147.608,97 147.608,97 0,00 14 7.608,97 0,00 
7.0002600 Ergebnis Fahrradparkhaus Hauptbahnhof Ostseite 161.330,16 57.0 00,00 0,00 57.000,00 104.330,16 Verzögerungen bei der B eauftragung, Verschieung der Maßnahme, entsprechend Zero-Base- 
Budgeting werden die finanziellen Mittel in den Folgejahren bereit gestellt 
7.0002615 Ergebnis Ersatzneubau SW Riedelstraße 89.385,15 71.974,71 0,00 7 1.974,71 17.410,44 
7.0002616 Ergebnis Abtnaundorfer Str. Nördl. Bereich/Heiter 68.201,13 37 .201,13 0,00 37.201,13 31.000,00 
7.0002622 Ergebnis Stadionvorplatz 51.478,14 1.103,13 0,00 1.103,13 50.375, 01 
7.0002636 Ergebnis G.-Schumann-Str/Viad.-Kirschbergst.i-41b 80.000,00 0, 00 0,00 0,00 80.000,00 
7.0002637 Ergebnis NBS Mockauer Str./Tauchaer Str. i-16 156.683,22 156.6 83,22 0,00 156.683,22 0,00 
7.0002639 Ergebnis Wärmewende 80.411,09 0,00 0,00 0,00 80.411,09 
7.0002673 Ergebnis K.-Kollwitz-Str, HS Marschner Str, i-26 140.750,12 14 0.750,12 0,00 140.750,12 0,00 
66 Mobilitäts- u. Tiefbauamt Ergebnis 29.123.106,05 19.621.288,57 4.951.828,04 24.573.116,61 4.549.989,44 
Seite 9 28.10.2025 
15 von 16 in Zusammenstellung
Anlage 2 Erläuterung zu nicht übertragenen Mitteln > 100 Mio EUR Übertragung von Ansätzen für Auszahlun gen und Einzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus 2024 nach 2025 gem. § 21 SächsKomHVO 
Amt Projektdefinition Bezeichnung Projekt max. zu 
übertragende Mittel 
zu übertragende 
gebundene Mittel 
(Obligo) 
zu übertragende 
ungebundene 
Mittel 
ins Folgejahr zu 
übertragende Mittel 
ins Folgejahr 
nicht zu 
übertragende 
Mittel 
Begründung der nicht zu übertragenden Reste > 100TEUR 
1 2 3 20 21 23 24 28 29 
= +16-18 = -19 = +21+23 = 20-24 
7.0000263 Ergebnis GB Paunsdorf Bürgerpark, Skaterpark 144.017,00 77.350 ,00 0,00 77.350,00 66.667,00 
7.0000264 Ergebnis GB Paunsdorf, Südwestteil 77.855,35 1.855,35 0,00 1.855 ,35 76.000,00 
7.0000279 Ergebnis Wiederherstellung ehem. Flussläufe Luppe 2.329.648,0 3 2.329.648,03 0,00 2.329.648,03 0,00 
7.0000280 Ergebnis Verlängerung Karl-Heine- Kanal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0000281 Ergebnis Elstermühlgraben 6.473.147,91 6.473.147,91 0,00 6.473.1 47,91 0,00 
7.0000703 Ergebnis Parkanlagen 948.643,17 927.872,26 0,00 927.872,26 20.770 ,91 
7.0000716 Ergebnis EKSP_Baumpflanzungen 844.090,62 844.090,62 0,00 844.090 ,62 0,00 
7.0000731 Ergebnis Hochwasserschutz 1.008.175,16 1.007.936,20 0,00 1.007.9 36,20 238,96 
7.0000732 Ergebnis Wassernetz 2. BA Südfriedhof 456,26 0,00 0,00 0,00 456,2 6 
7.0000746 Ergebnis Spielplätze 1.406.875,74 1.183.542,74 0,00 1.183.542,74 223.333,00 Erhalt nicht geplanter Fördermittel, Bau erfolgte bereits in 2024, entsprechend Zero-Base-Budgeting 
wurden die notwendigen Mittel in den Folgejahren geplant 
7.0000821 Ergebnis Promenadenring 66.426,91 0,00 0,00 0,00 66.426,91 
7.0000826 Ergebnis AGRA Park 71.882,86 61.882,86 0,00 61.882,86 10.000,00 
7.0000960 Ergebnis Baumaßn. Trauerhallenkomplex-Südfriedhof 54.688,44 25 .165,39 0,00 25.165,39 29.523,05 
7.0001154 Ergebnis Holzsteganlage Cospudener See 52.621,81 1.314,61 0,00 1 .314,61 51.307,20 
7.0001210 Ergebnis Beschilderung tourist. Gewässerverbund 1.540,88 1.538 ,54 0,00 1.538,54 2,34 
7.0001233 Ergebnis Pleißemühlgraben BA 9 Simson-/Lampestr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0001235 Ergebnis Baumaßnahmen BgA Krematorium 107.255,10 104.446,54 0,0 0 104.446,54 2.808,56 
7.0001455 Ergebnis Pleißemühlgraben 27.118,07 27.118,07 0,00 27.118,07 0,00
7.0001604 Ergebnis DV Software 40.000,00 31.262,49 0,00 31.262,49 8.737,51 
7.0001605 Ergebnis DV Software 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 
7.0001691 Ergebnis Verwaltungsgebäude Südfriedhof 535.392,10 535.392,10 0 ,00 535.392,10 0,00 
7.0001722 Ergebnis Ausgleichsmaßnahmen 356.707,45 282.830,20 0,00 282.830, 20 73.877,25 
7.0001899 Ergebnis Ersatzneubau Friedhofsmauern 277,73 0,00 0,00 0,00 277,7 3 
7.0001901 Ergebnis Brachenrevitalisierung 601.886,60 588.116,59 0,00 588.1 16,59 13.770,01 
7.0001908 Ergebnis Programm "Zukunft Stadtgrün" 1.226.045,52 1.022.606,3 6 0,00 1.022.606,36 203.439,16 Verzögerungen aufgrund f ehlenden planerischen Vorlaufs, entsprechend Zero-Base-Budgeting 
werden die finanziellen Mittel in den Folgejahren bereit gestellt 
7.0001912 Ergebnis Öffentliches Grün zur Kuhweide 69.922,59 69.922,59 0,0 0 69.922,59 0,00 
7.0001913 Ergebnis Grüner Weg am Zschampert 2. BA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0001914 Ergebnis Landschaftspark Lindenau 2. BA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0001954 Ergebnis Bänke im öffentlichen Raum 4.916,60 4.748,41 0,00 4.748 ,41 168,19 
7.0001989 Ergebnis Absperrbauwerk Karl-Heine-Kanal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.0001990 Ergebnis Teichsanierung Johannapark 28.145,72 26.293,00 0,00 26. 293,00 1.852,72 
7.0002001 Ergebnis Nordraumkonzept - Amt 67 840.217,36 840.217,36 0,00 840 .217,36 0,00 
7.0002024 Ergebnis Ausbau von Sport- u. Bewegungsachsen 210.708,96 192.9 38,66 0,00 192.938,66 17.770,30 
7.0002069 Ergebnis Steganlagen 275.737,38 265.913,15 0,00 265.913,15 9.824, 23 
7.0002092 Ergebnis Betriebs- und Geschäftsausstattung 7.438,86 3.803,09 0 ,00 3.803,09 3.635,77 
7.0002093 Ergebnis Maschinen und technische Anlagen 53.927,75 22.401,89 0 ,00 22.401,89 31.525,86 
7.0002094 Ergebnis Spezialfahrzeuge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0002095 Ergebnis Betriebs- u.Geschäftsausstt.Friedhof 10.193,69 0,00 0, 00 0,00 10.193,69 
7.0002096 Ergebnis Maschinen u. technische Anlagen Friedhof 10.210,90 2. 085,75 0,00 2.085,75 8.125,15 
7.0002097 Ergebnis Spezialfahrzeuge Friedhof 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0002098 Ergebnis Betriebs-u.Geschäftsausstatt.Krematorium 920,62 0,00 0 ,00 0,00 920,62 
7.0002099 Ergebnis Maschinen u. techn.  Anlagen Krematorium 559,36 0,00 0 ,00 0,00 559,36 
7.0002237 Ergebnis Gärtnerunterkunft 3.854,09 3.854,09 0,00 3.854,09 0,00 
7.0002239 Ergebnis Weißeplatz Neugestaltung 1.320,50 1.320,50 0,00 1.320,5 0 0,00 
7.0002240 Ergebnis StadtLandNavi Umsetzungsv.Öst.Rietzschke 83.164,67 83 .164,66 0,00 83.164,66 0,01 
7.0002242 Ergebnis Pleißemühlgraben 744.762,20 744.762,11 0,00 744.762,11 0 ,09 
7.0002267 Ergebnis Grunderwerb Hugo-Krone-Platz 44,50 44,50 0,00 44,50 0,00
7.0002270 Ergebnis Saale-Leipzig-Kanal-Radweg 203.384,34 147.634,24 0,00 1 47.634,24 55.750,10 
7.0002305 Ergebnis Umsetzung Konzeption Mariannenpark 12.915,38 4.432,88 0,00 4.432,88 8.482,50 
7.0002311 Ergebnis Elsterradweg am Schleußiger Weg 78.031,69 19.031,69 0, 00 19.031,69 59.000,00 
7.0002320 Ergebnis Maßnahmen Nördliche Rietzschke 130.307,17 122.673,60 0 ,00 122.673,60 7.633,57 
7.0002479 Ergebnis Alte Luppe, Revitalisierung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0002481 Ergebnis Cospudener See, EXPO-Eingangsgebäude 50.000,00 0,00 0, 00 0,00 50.000,00 
7.0002483 Ergebnis Wildpark: Infrastruktur,Verkehrssicherh. 124.104,56 1 24.104,56 0,00 124.104,56 0,00 
7.0002484 Ergebnis Stadtwald, Wald- und Erholungswege 367.749,89 345.023 ,79 0,00 345.023,79 22.726,10 
7.0002487 Ergebnis Stadtgrün, Ersatzneubau Wege 85.056,52 85.056,52 0,00 8 5.056,52 0,00 
7.0002489 Ergebnis Grunderwerb 645.518,99 645.518,99 0,00 645.518,99 0,00 
7.0002490 Ergebnis Teichstrasse, Betriebsgebäude Forstverw. 96.000,00 95 .801,78 0,00 95.801,78 198,22 
7.0002530 Ergebnis Südfriedhof Kolumbarium 724.991,79 161.933,90 0,00 161. 933,90 563.057,89 Verschiebung der Baumaßnahme aufgrund Verzögerungen im Baugenehmigungsprozess, 
entsprechend Zero-Base-Budgeting werden die finanziellen Mittel in den Folgejahren bereit gestellt 
7.0002641 Ergebnis Knauthainer Elstermühlgraben 25.817,74 25.817,74 0,00 2 5.817,74 0,00 
7.0002742 Ergebnis Trinkwasserbrunnen 47.788,00 47.294,37 0,00 47.294,37 49 3,63 
67 Amt für Stadtgrün und Gew Ergebnis 21.347.464,53 19.612.910,68 0,00 19.612.910,68 1.734.55 3,85 
7.0002307 Ergebnis Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.815,34 4.815,34 0 ,00 4.815,34 0,00 
71 Referat Demokratie Ergebnis 4.815,34 4.815,34 0,00 4.815,34 0,00 
7.0000605 Ergebnis Erwerb AV 27.037,31 0,00 0,00 0,00 27.037,31 
7.0001405 Ergebnis Stundenkontingent Lecos 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
7.0002396 Ergebnis Erwerb imm. AV - Filmrechte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0002704 Ergebnis Erwerb bew. Anlageverm.(Masch.techn.Anl) 477,35 0,00 0 ,00 0,00 477,35 
72 Marktamt Ergebnis 31.514,66 0,00 0,00 0,00 31.514,66 
7.0000398 Ergebnis bewegliches AV 196,45 0,00 0,00 0,00 196,45 
7.0000678 Ergebnis Revital. Altindustriestandort Seehausen 958.139,25 95 8.139,25 0,00 958.139,25 0,00 
7.0000688 Ergebnis Erschließung gewerbeareal Nordraumkonz. 100.000,00 0, 00 0,00 0,00 100.000,00 Die Mittel wurden ursprünglich für die Herstellung (Schotterung) eines Parkplatzes an der Kossaer 
Straße eingeplant. Im Rahmen der Planung wurde durch das AfU ein nahes Biotop identifiziert. Die 
ursprüngliche Planung ist durch die dadurch notwendigen Abstandregeln nicht mehr umsetzbar. Die 
Mittel sind daher entbehrlich geworden. 
7.0001327 Ergebnis IP Nord Tiefendrainage 9.520,00 0,00 0,00 0,00 9.520,00 
7.0001368 Ergebnis IP Nord Erweiterung Nordost (BMW) 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 
7.0001619 Ergebnis Strategischer Grunderwerb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0001925 Ergebnis G.-Ellrodt-Str. B-Plan 9.4 430,00 0,00 0,00 0,00 430,00 
7.0001926 Ergebnis Penckstr. (GE Theklafelder B-Plan 40.2) 100.000,00 0, 00 0,00 0,00 100.000,00 Die Erschließung verschiebt sich aufgrund  komplexere Abstimmung mit Dritten (KWL), sowie der 
Priorisierung im Baufachamt MTA und kann nicht vor 2027 baulich begonnen werden. Die 
Herstellung der Erschließungsanlagen mit den Teilen Verkehrsanlagen und Entwässerungsanlagen 
wird koordiniert 2027 umgesetzt, vorbehaltlich ausstehender Gremienentscheide. Sollte ein Investor 
sehr zeitnah gefunden werden, kann die Umsetzung beschleunigt  werden (Start Ende 2026 als 
Winterbaustelle), allerdings würde dies zu erhöhten Kosten führen. Entsprechend Zero-Base- 
Budgeting werden die finanziellen Mittel in den Folgejahren bereit gestellt. 
7.0002073 Ergebnis Investitionszuschüsse an Dritte 505.080,63 505.080,63 0,00 505.080,63 0,00 
7.0002187 Ergebnis Sanierung und Erschließung Linkelstraße 100.255,10 10 0.255,10 0,00 100.255,10 0,00 
7.0002192 Ergebnis Sanierung/Neub.Wittestr./Frauenhofer Str 21.704,50 21 .704,50 0,00 21.704,50 0,00 
7.0002200 Ergebnis Transformationszentrum f. Energiesysteme 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00 
7.0002255 Ergebnis Wachstum trotz Pandemie 25.172,76 0,00 0,00 0,00 25.172, 76 
7.0002275 Ergebnis Gründerzentrum Nachhaltigkeit 5.600.000,00 5.600.000, 00 0,00 5.600.000,00 0,00 
80 Amt für Wirtschaftsförder Ergebnis 7.420.498,69 7.185.179,48 0,00 7.185.179,48 235.319,21 
7.0000022 Ergebnis Zuschüsse für Investitionen an Eigenbetr 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00 
7.0000081 Ergebnis bewegliches AV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
81 Referat Beschäftigungspol Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0002057 Ergebnis bewegliches Anlagevermögen 42.784,92 0,00 0,00 0,00 42.7 84,92 
7.0002147 Ergebnis Betriebsvorrichtungen WLAN 58.164,62 58.164,62 0,00 58. 164,62 0,00 
7.0002276 Ergebnis Straßenbefahrung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0002347 Ergebnis LeipzigApp 200.678,50 200.678,50 0,00 200.678,50 0,00 
7.0002431 Ergebnis CUT - BGA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0002738 Ergebnis Projekt IDIdeal 88.000,00 88.000,00 0,00 88.000,00 0,00 
82 Referat Digitale Stadt Ergebnis 389.628,04 346.843,12 0,00 346.843,12 42.784,92 
7.0000217 Ergebnis bewegliches AV 11.869,70 0,00 0,00 0,00 11.869,70 
921 Dezernat I Ergebnis 11.869,70 0,00 0,00 0,00 11.869,70 
7.0000219 Ergebnis bewegliches AV 12.029,16 0,00 0,00 0,00 12.029,16 
922 Dezernat II Ergebnis 12.029,16 0,00 0,00 0,00 12.029,16 
7.0000221 Ergebnis bewegliches AV 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 
7.0002348 Ergebnis Inv. Zuschuss Eigenbetrieb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
923 Dezernat III Ergebnis 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 
7.0000014 Ergebnis Investitionszuschuss Zoo GmbH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0000223 Ergebnis bewegliches AV 15.000,00 0,00 7.346,47 7.346,47 7.653,53
7.0002181 Ergebnis Neubau W.-Leuschner-Platz 971.237,70 0,00 971.237,70 97 1.237,70 0,00 
924 Dezernat IV Ergebnis 986.237,70 0,00 978.584,17 978.584,17 7.653,53 
7.0000225 Ergebnis bewegliches AV 546,02 0,00 0,00 0,00 546,02 
7.0002433 Ergebnis Dorf für Ältere-Investzuschuss SAH gGmbH 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00 
925 Dezernat V Ergebnis 546,02 0,00 0,00 0,00 546,02 
7.0000227 Ergebnis bewegliches AV 13.331,02 0,00 0,00 0,00 13.331,02 
926 Dezernat VI Ergebnis 13.331,02 0,00 0,00 0,00 13.331,02 
7.0000229 Ergebnis bewegliches AV 83,45 0,00 0,00 0,00 83,45 
7.0001261 Ergebnis Werterhöhung ARL Gmbh 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0002363 Ergebnis Erwerb Finanzanlagen LGH 3.000.000,00 3.000.000,00 0,0 0 3.000.000,00 0,00 
927 Dezernat VIII Ergebnis 3.000.083,45 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 83,45 
7.0002185 Ergebnis Betriebs- und Geschäftsausstattung 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 
929 Dezernat VII Ergebnis 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 
7.0000615 Ergebnis invest. SZW 260.670,52 0,00 0,00 0,00 260.670,52 Mehreinz ahlungen von investiven Schlüsselzuweisungen werden für Deckung von Maßnahmen im 
Budget 2024 benötigt 
7.0002036 Ergebnis Ausl. SAH - Anbau Zentralverwaltung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0002037 Ergebnis Ausl. SAH - Seniorenzentrum Eutritzsch 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 
7.0002578 Ergebnis Ausl. SAH - Anbau Zentralverwaltung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.0002579 Ergebnis Ausl. SAH - Seniorenzentrum Eutritzsch 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 
7.0001684 Ergebnis Ausleihungen St. Georg 155.000.000,00 0,00 0,00 0,00 155 .000.000,00 Mittel wurden im HH 2025/26 neu geplant 
98 Finanzwirtschaft Ergebnis 155.260.670,52 0,00 0,00 0,00 155.260.670,52 
927 Dezernat VIII 
98 Finanzwirtschaft 
81 Referat Beschäftigungspol 
82 Referat Digitale Stadt 
923 Dezernat III 
924 Dezernat IV 
925 Dezernat V 
67 Amt für Stadtgrün und Gew 
72 Marktamt 
80 Amt für Wirtschaftsförder 
Seite 10 28.10.2025 
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