Wirtschaftsplan 2025 für den Eigenbetrieb Gewandhaus zu Leipzig
Stadt: leipzig
Drucksache: VIII-DS-00164
Datum: 2024-10-30
Vorlagenart: Beschlussvorlage

1/3 
 
 
Ratsversammlung 
 
 
 
Beschlussvorlage-Nr. VIII-DS-00164 
 
Status: öffentlich 
 
Eingereicht von: 
Dezernat Kultur 
 
 
Stammbaum: 
 
VIII-DS-00164 Dezernat Kultur 
 
Betreff: 
Wirtschaftsplan 2025 für den Eigenbetrieb Gewandhaus zu Leipzig 
 
 
Beratung im Gremium  
(Änderungen vorbehalten) 
 
Voraussichtlicher Sitzungstermin Zuständigkeit 
DB OBM - Vorabstimmung  Vorberatung 
Dienstberatung des Oberbürgermeisters  Bestätigung 
BA Kulturstätten  1. Lesung 
BA Kulturstätten  2. Lesung 
FA Finanzen  1. Lesung 
FA Finanzen  2. Lesung 
Ratsversammlung  Beschlussfassung 
 
Auswirkungen auf Strategie, Haushalt  
und Stadtraum 
 
 
Ziele „Leipzig-Strategie 2035“  
Klimawirkung nein 
Auswirkung auf bezahlbares Wohnen nein 
Finanzielle Auswirkungen ja 
Auswirkung auf den Stellenplan ja 
Räumlicher Bezug gesamtes Stadtgebiet 
  
 
Beschlussvorschlag 
Die Ratsversammlung beschließt den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Gewandhaus zu 
Leipzig für das Wirtschaftsjahr 2025 mit folgenden Eckwerten: 
 
• Summe der Erträge aus dem Erfolgsplan: 53.918.000 € 
• Summe der Aufwendungen aus dem Erfolgsplan: 55.653.000 € 
• Jahresergebnis als Endergebnis des Erfolgsplanes: ‐1.735.000 € 
• Summe des Mittelzu-/abflusses aus laufender Geschäftstätigkeit aus dem 
Liquiditätsplan: -26.171.000 € 
• Summe des Mittelzu-/abflusses aus Investitionstätigkeit aus dem Liquiditätsplan: 
+932.000 € 
• Summe des Mittelzu-/abflusses aus Finanzierungstätigkeit aus dem Liquiditätsplan: 
+23.940.000 € 
• Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen: 0 € 
• Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen: 0 € 
• Höchstbetrag der Kassenkredite: 0 € 
 
 
Zusammenfassung 
 
Anlass der Vorlage: 
 
X  Rechtliche Vorschriften   Stadtratsbeschluss   Verwaltungshandeln 
 
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  Sonstiges: 
 
Entsprechend § 16 Absatz 1 der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO) in 
der Fassung vom 10.12.2018 haben Eigenbetriebe vor Beginn des Wirtschaftsjahres einen 
Wirtschaftsplan aufzustellen und von der Ratsversammlung beschließen zu lassen. Diese 
Vorlage behandelt den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Gewandhaus zu Leipzig für das 
Wirtschaftsjahr 2025. 
 
I.  Eilbedürftigkeitsbegründung 
Trifft nicht zu. 
 
II.  Begründung Nichtöffentlichkeit 
Trifft nicht zu. 
 
III.  Strategische Ziele 
 
Das Gewandhausorchester ist mit seiner 
über 275-jährigen Geschichte und seiner 
großen Tradition als 
Uraufführungsorchester der Pflege des 
musikalischen Erbes und des 
zeitgenössischen Musikschaffens 
verpflichtet. Mit seiner künstlerischen 
Exzellenz und seinen maßstabsetzenden 
Interpretationen genießt das 
Gewandhausorchester weltweit höchstes 
Ansehen. Mit der Oper und der 
Thomaskirche hat das 
Gewandhausorchester zwei weitere 
regelmäßige Spielstätten in Leipzig. Das 
künstlerische Profil des Gewandhauses 
prägen zudem die kammermusikalischen 
Ensembles des Gewandhausorchesters, 
die Gewandhauschöre und der 
Gewandhausorganist. 
Zudem ist das Gewandhaus darüber 
hinaus auch eine bundesweit renommierte Veranstaltungsstätte, die von lokalen und 
überregionalen Veranstaltern für die Durchführung von Konzerten unterschiedlicher 
musikalischer Genres und sonstiger Veranstaltungen auf Basis von Mietverträgen genutzt 
wird. 
 
Die Angebote des Gewandhauses sollen auch im Jahr 2025 den Gästen regional, 
überregional und international zur Verfügung gestellt werden. Hiermit soll zum wiederholten 
Male auch ein maßgeblicher Beitrag zur touristischen Relevanz für die Stadt Leipzig geleistet 
werden. 
 
IV.  Sachverhalt 
1.  Anlass 
Die Eigenbetriebe haben gem. § 16 Abs. 1 SächsEigBVO für jedes Wirtschaftsjahr, vor 
dessen Beginn, einen Wirtschaftsplan aufzustellen und vom Gemeinderat beschließen zu 
lassen. Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan, der 
Finanzplanung sowie der Stellenübersicht und ist dem Haushaltsplan der Gemeinde als 
Anlage beizufügen. 
 
2.  Beschreibung der Maßnahme 
Vgl. Anlage zur Vorlage 
 
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3.  Zeitplan 
Die vorgelegte Wirtschaftsplanung umfasst das Jahr 2025 sowie die Fortschreibung für die 
Folgejahre bis 2028. 
 
4.  Finanzen und Personal (Details) 
Für Details wird auf den Wirtschaftsplan gemäß Anlage verwiesen. 
 
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 
Ergebnishaushalt Erträge     
 Aufwendungen 2025 2025 25.025.880 1.100.26.2.0.03 
Finanzhaushalt Einzahlungen     
 Auszahlungen 2025 2025 2.040.000 7.0000019.740 
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja, nachfolgend angegeben 
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR/Jahr wo veranschlagt 
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand     
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)     
 Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen      
Auswirkungen auf den Stellenplan (wenn ja, nachfolgend angegeben) ja 
Geplante Stellenerweiterung: 0,96 VZÄ Vorgesehener Stellenabbau:  
 
„Die Erhöhung des Stellenplans im Planjahr 2025 um 0,96 auf 280,53 Stellen (VZÄ) 
gegenüber der Mittelfristplanung im Vorjahr mit insgesamt 279,57 Stellen (VZÄ) ergibt sich 
aus der jeweils geringfügigen Erhöhung mehrerer Teilzeitstellen.“ 
 
Steuerrechtliche Prüfung X nein  wenn ja 
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B UStG  nein  ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des Sachverhalts 
Umsatzsteuerpflicht der Leistung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen  ja  nein, siehe Anlage zur Begründung 
 
5.  Klimawirkung (Details) 
Nicht relevant. 
 
6.  Auswirkung auf bezahlbares Wohnen (Details) 
Nicht relevant. 
 
7. Bürgerbeteiligung 
 
bereits erfolgt  geplant  nicht nötig  
 
8.  Besonderheiten 
Keine. 
  
9.  Folgen bei Nichtbeschluss  
Kein bestätigter Wirtschaftsplan für das Jahr 2025. 
 
 
 
Anlage/n 
1 Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebes Gewandhaus zu Leipzig (öffentlich) 
 
 
x
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Inhaltsverzeichnis 
 
	
1 Vorbemerkungen und R ahmenbedingungen ....................................................................................... ...... 3 
2 Grundlagen der Wirts chaftsplanung 2024 ..................................................................................... ............ 4 
3 Gewandhaus 2024 – Kü nstlerische Planung .................................................................................... .......... 5 
4 Erläuterungen zur Gewinn-  und Verlustrechnung .............................................................................. .... 8 
4.1 Umsatz erlöse ............................................................................................................. .............................................. 9 
4.2 Sonstige betri ebliche Erträge ............................................................................................ ............................ 12 
4.3 Personala ufwand .......................................................................................................... ...................................... 13 
4.4 Materialaufwand / bezogene Leistungen .................................................................................... ............. 14 
4.5 Sonstige betriebli che Aufwendungen ....................................................................................... ................. 16 
5 Planung der Folgejahre ..................................................................................................... ............................... 18 
6 Erläuterungen zu d en Leistungsdaten ........................................................................................ ............... 19 
7 Erläuterungen zum Finanz-/Liqu iditätsplan sowie zur Planbilanz .............................................. 20 
8 Erläuterungen zu den haush altsrelevanten Positionen ..................................................................... 21 
9 Planungsfo rmulare .......................................................................................................... .................................. 22 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
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1	 Vorbemerkungen	und	Rahmenbedingungen	
Eine wesentliche Grundlage für den Wirtschaftsplan 2025 ist der Ratsbeschluss Nr. VII-DS-07548 
vom 15.03.2023 über die struktu rellen und finanziellen Rahmenbe dingungen der Eigenbetriebe 
Kultur der Stadt Leipzig für den Zeitraum 2023 bis 2026. Dieser  regelt neben der Grundfinanzie-
rung und der Zuweisungen für Instandhaltungen und Investitionen  insbesondere den Ausgleich 
für zu erwartende Tarifsteigerun gen. Die städtischen Zuweisunge n für den laufenden Geschäfts-
betrieb, Basisinstandhaltungen und für Investitionen ins bewegliche Anlagevermögen wurden ge-
mäß städtischer Vorgabe für die Planjahre 2027 und 2028 auf dem  Niveau des Jahres 2026 fort-
geschrieben. In den Planjahren 2025 und 2026 sind zusätzliche städtische Zuweisungen aus dem 
Finanzhaushalt für Investitionen in Höhe von je 1.750 T€ berücksichtigt, die unter dem Vorbehalt 
der Beschlussfassung des Doppelhaushaltes 2025/2026 der Stadt Leipzig durch den Stadtrat und 
der Genehmigung der Landesdirektion stehen. 
  
Da die aktuelle Tarifvereinbarung für die Beschäftigten nach TV K, NV Bühne, TVöD und TVAöD 
(Auszubildende) zum 31.12.2024 endet, wurde für die Planjahre 2 025 ff. gemäß den städtischen 
Vorgaben mit einer pauschalen Ta riferhöhung in Höhe von 2,0 % g eplant. Der vollständige kor-
respondierende Tarifausgleich durch die Stadt Leipzig (nach Abzug der Leistungsverrechnung mit 
der Oper Leipzig) wurde entsprechend im Planansatz der städtisc hen Zuweisungen berücksich-
tigt. 
 
Der Wirtschaftsplan 2025 fügt Teile einer im März 2024 veröffentlichten Spielzeit 2024/2025 und 
einer noch in der Planung befindlichen Spielzeit 2025/2026 zusa mmen. Bedingt durch die von 
der Spielzeit abweichende Wirtschaftsplanung sind die Planzahle n für den Zeitraum ab August 
2025, die noch die in Planung befindlichen Konzerte 2025/26 betreffen, mit einigen Unsicherhei-
ten behaftet. Die künstlerischen Entscheidungen, die für die Ko nzertsaison 2025/2026 abschlie-
ßend erst mit Beginn des Jahres 2025 getroffen werden, wirken s ich noch bei den Ticketerlösen, 
Künstlerhonoraren, Marketingaufwendungen und den sonstigen vera nstaltungsbezogenen Auf-
wendungen (insbesondere Besucherservice) aus. Unsicherheiten be stehen auch bei den Sponso-
ringerlösen, da die dem Gewandhausorchester SponsorsClub angehö renden Unternehmen ihre 
Jahresverträge bis Ende 2024 für die Spielzeit 2025/2026 kündigen können.  
 
  
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Der vorliegende Wirtschaftsplan e nthält bereits folgende Kürzun gen und Einsparungen in den 
Jahren 2025 und 2026: 
 TEUR
Pauschale Kürzung der Personalkosten für temporär nicht besetzte Stellen 467
Reduzierung Künstlerhonorare  435
Aussetzen der B9-Produktion in den Jahren 2025 und 2026 290
Verschiebung Einrichtung eines DMS in das Jahr 2027 217
Reduzierung laufende Instandhaltungen 184
Verschiebung neuer Energiesparvertrag in das Jahr 2027 108
Reduzierung Kosten Gastspiele  100
Verschiebung der Einbeziehung der Onlinetickets in das LVB-Kombiticket  82
Kürzungen im Bereich Presse/Online-Kommunikation 71
Einsparung durch Betrieb PV-Anlage 60
Erhöhung Sponsoringerlöse 60
Kürzung im Bereich Marketing 57
 2.131
 
Dennoch kann die Prämisse eines insgesamt über den Zeitraum 202 4 bis 2026 ausgeglichenen 
operativen Planergebnisses unter Berücksichtigung vorhandener Gewinnrücklagen und/oder Ge-
winnvorträge nicht erfüllt werden. Weitere Kürzungen und/oder E insparungen würden massive 
Einschnitte in die künstlerische Spielplanung und den Geschäftsbetrieb insgesamt bedeuten. 
 
Das Planjahr 2025 ist durch das Schostakowitsch-Festival, das vom 15. Mai bis 1. Juni 2025 statt-
finden wird, besonders geprägt und beim Vorjahresvergleich zu berücksichtigen.  
	
2	 Grundlagen	der	Wirtschaftsplanung	2025	
Die Wirtschaftsplanung des Gewandhauses für das Geschäftsjahr 2025 geht von folgenden Grund-
lagen aus: 
 
 Durchführung des Konzertbetriebes der zweiten Hälfte des veröff entlichten Konzertpro-
g r a mm s  d e r S a i s o n  20 24 / 2 02 5  (Z e it r a u m :  1 .  J an u a r  b i s  31 .  J u l i  202 5 )  mi t  d e m  S c h os t a k o -
witsch-Festival vom 15. Mai bis 1. Juni 2025, 
 Durchführung der ersten Hälfte der noch nicht veröffentlichten Konzertsaison 2025/2026 auf 
der Grundlage des derzeitigen Planungsstandes (Zeitraum 1. August bis 31. Dezember 2025),  
 Berücksichtigung einer Publikumsnachfrage auf vergleichbarem Ni veau wie vor der Corona-
Pandemie, 
 Durchführung einer Europatournee im Februar/März 2025 mit Resid enzen in Madrid,  
Hamburg, Baden-Baden und Wien sowie Konzerten in Sevilla, Frank furt a. M., Dortmund,  
Hannover und Budapest, einer Festivaltournee im August/September 2025 mit Residenzen in 
Edinburgh, San Sebastián, Santander und  Konzerten in London, und Paris sowie einer 
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Herbsttournee im November 2025 mi t Residenzen in Hamburg und Mü nchen sowie Konzer-
ten in Antwerpen, Luxemburg, Dortmund, Wroclaw, Warschau, Freiburg und Basel, 
 Bespielung des Opernhauses durch das Gewandhausorchester und Leistungsverrechnung mit 
der Oper Leipzig gemäß Vereinbarung vom 15./30.03.2016 sowie de n 1. Nachtrag vom 
05.02./19.03.2019, 
 Durchführung der Open-Air-Konzerte im Rosental, 
 Berücksichtigung eines geringeren Umfangs an Fremdveranstaltungen (Vermietungen),  
 Mittelzuweisungen der Stadt Leipzig aus dem Finanz- und Ergebni shaushalt basierend auf 
dem o. g. Ratsbeschluss vom 15.03.2023, 
 Kalkulation mit 2,0 % Tarifsteigerung für die Jahre 2025 bis 2028, 
 Berücksichtigung einer pauschalen Kürzung des Personalaufwandes  in Höhe von 467 T€ für 
potentielle unterjährig nicht besetzte Orchesterstellen, z. B. durch Langzeiterkrankungen und 
nicht erfolgreich bestandene Probespiele, 
 Anwendung des sog. Kreislaufmode lls zur Neutralisierung des abs chreibungsbedingten Auf-
wandes für das Gebäude gem. Ratsbeschlusses VI-DS-08124,  
 Teilausgleich des in Summe über den Zeitraum 2024 bis 2026 ermittelten Fehlbetrages von 
2.543 T€ (ohne Abschreibungen au f aus Vorjahresüberschüssen fin anziertes Anlagevermö-
gen i. H. v. 135 T€) in Höhe von 1.163 T€ durch den verbleibend en Gewinnvortrag aus dem 
Jahresüberschuss des Jahres 2021 und in Höhe von 700 T€ durch v erfügbare Gewinnrückla-
gen. Wir verweisen auf unsere Ausführungen im Abschnitt 1. Es v erbleibt ein Fehlbetrag in 
Höhe von 680 T€. 
 
3	 Gewandhaus	2025	–	Künstlerische	Planung 
Zweite	Hälfte	der	244.	Gewandhaus‐Saison	2024/2025	
	
Die zweite Hälfte der Konzertsaison 2024/2025 steht im Zeichen des russischen Komponisten 
Dmitri Schostakowitsch, dessen 50 . Todestag die Musikwelt im Ja hr 2025 gedenkt. Im Gewand-
haus findet aus diesem Anlass ein zweieinhalbwöchiges Schostako witsch-Festival statt – eine 
Werkschau, die in ihrer Dichte u nd ihrem Umfang international e inzigartig ist (15. Mai – 1. Juni 
2025): Das Gewandhausorchester, das Boston Symphony Orchestra u
nd ein eigens für das Festi-
val gegründetes „Festivalorchester“ musizieren sämtliche Sinfonien und Solokonzerte Schostako-
witschs, nahezu allesamt unter der Leitung von Andris Nelsons. Der Gewandhauskapellmeister 
wird auch zwei hochrangig besetzte Aufführungen der Schostakowitsch-Oper „Lady Macbeth von 
Mzensk“ an der Oper Leipzig dirigieren. Im Rahmen des Festivals erklingt zudem ein Großteil von 
Schostakowitschs Kammermusik, in terpretiert von der ersten Gard e der internationalen 
Schostakowitsch-Interpreten (Quatuor Danel, Daniil Trifonov, Ni kolaj Szeps-Znaider, Gautier 
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Capuçon). Liederabende (kuratiert von Elena Bashkirova), ein Ch orkonzert, Salonorchesterkon-
zerte, Filmabende, zwei Nachtveranstaltungen und etliche Gesprä chsformate (Schostakowitsch-
Lounges) runden das Festivalprog ramm ab. Das Festival umfasst w eit über 40 Veranstaltungen 
und stellt einen nächsten, international ausstrahlenden Höhepun kt im Rahmen der „Festivallan-
dschaft Leipzig“ dar.  
 
Darüber hinaus hält die zweite Saisonhälfte 2024/2025 weitere Höhepunkte bereit: Große Inter-
preten sind in den Großen Concerten mit dem Gewandhausorchester zu erleben – etwa der Pianist 
Igor Levit, der gemeinsam mit dem Dirigenten Sir Antonio Pappano das monumentale Klavierkon-
zert von Ferruccio Busoni aufführen wird; oder der aufsteigende Dirigentenstar Petr Popelka, der 
mit dem Pianisten Pierre-Laurent Aimard den Komponisten Pierre Boulez zu dessen 100. Ge-
burtstag huldigt; außerdem kehren Cristian Măcelaru, Omer Meir Wellber, Manfred Honeck, Alan 
Gilbert und Jakub Hrůša ans Gewandhauspult zurück. Gewandhauska pellmeister Andris Nelsons 
dirigiert in zwei Konzertwochen Werke von Gustav Mahler, Felix Mendelssohn Bartholdy und An-
tonín Dvořák (mit den Pianisten Lucas & Arthur Jussen) und präsentiert diese beiden Programme 
anschließend auf einer umfangreichen Europatournee. Ehrendirige n t  H e r b e r t  B l o m s t e d t  s e t z t  
seinen neuen Bruckner-Zyklus mit der 7. Sinfonie fort, und Fran z Welser-Möst gestaltet gemein-
sam mit dem Geiger Nikolaj Szeps-Znaider die beiden Open-Air-Konzerte im Rahmen von Klassik 
airleben im Leipziger Rosental.  
 
Darüber hinaus werden auch die F okusthemen der Saison 2024/2025  fortgeführt: Das Jubiläum 
der Mendelssohn-Orchesterakademie (20-jähriges Bestehen) wird in verschiedenen Kammermu-
siken begangen, außerdem in den zahlreichen Aktivitäten des Fes tivalorchesters im Rahmen des 
Schostakowitsch-Festivals. Das Festivalorchester setzt sich aus  der Mendelssohn-Orchesteraka-
demie, Mitgliedern des Tanglewood Music Center Orchestra und St udierenden der Leipziger 
H o c h s c h u l e  f ü r  M u s i k  u n d  T h e a t e r  „ F e l i x  M e n d e l s s o h n  B a r t h o l d y “  zusammen. Die insgesamt 
zweijährige Residenz des Gewandhauskomponisten Thomas Adès findet mit der Deutschen Erst-
aufführung seines Streichquintetts „Wreath (for Franz Schubert) “ im Rahmen einer Quartettge-
sellschaft ihren Abschluss. Weitere Highlights sind Gastkonzert e des Belcea Quartets sowie Kla-
vierrezitals mit den Pianistengrößen Mikhail Pletnev, Igor Levit und Sir András Schiff (im Rahmen 
des Bachfestes).  
 
Gewandhausorganist Michael Schönheit beendet seinen großangeleg ten Zyklus der Aufführung 
sämtlicher Orgelwerke Johann Sebastian Bachs zu dessen 275. Todestag. GewandhausJugendchor 
und GewandhausKinderchor setzen mit dem „Dresdner Requiem“ von Rudolf Mauersberger und 
einer Hommage an „den Pianisten“ Władisław Szpilman wichtige Ak zente, der Gewandhauschor 
(gemeinsam mit Sängerinnen und Sängern aus Australien, Großbrit annien, den USA und Polen) 
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12.07.2024 Gewandhaus zu Leipzig  Seite 7 von 22  
mit der Uraufführung einer „Internationalen Bonhoeffer-Messe“ auf Texte des bedeutenden The-
ologen und Widerstandskämpfers. In der „musica nova“ wird der 6 5. Geburtstag des Komponis-
ten, Pianisten und Initiators dieser Reihe, Steffen Schleiermacher, mit einem umfangreichen Son-
derkonzert gewürdigt.  
 
Das Musikvermittlungsprogramm IMP ULS des Gewandhauses bietet wi eder ein umfangreiches 
Spektrum an Vermittlungsangeboten für Alt und Jung – darunter mehrere genreübergreifende Er-
lebniskonzerte u. a. mit dem Performancekünstler Ching-Tien Ling, dem Mikis Takeover! Ensem-
bles und Mitgliedern des Gewandhausorchesters.  
	
Erste	Hälfte	der	245.	Gewandhaus‐Saison	2025/2026	
 
Die Saison 2025/2026 bringt eine neue Gewandhauskomponistin: Di e Isländerin Anna Tor-
valdsdóttir, inzwischen internat ional vielfach ausgezeichnet, w ird diese Position für zwei Spiel-
zeiten beim Gewandhausorchester innehaben. In Planung sind die Aufführungen von bereits exis-
tierenden Werken der Komponistin sowie mindestens zwei neue Auf tragswerke, die im Rahmen 
ihrer Residenz zur Uraufführung gelangen. Gewandhauskapellmeist er Andris Nelsons wird die 
neue Gewandhauskomponistin in der ersten Saisonhälfte dem Leipz iger Publikum vorstellen. 
A u c h  G a s t d i r i g e n t e n  w i e  S a k a r i  O r a m o  u n d  D a v i d  R o b e r t s o n  w e r d e n s i c h  W e r k e n  v o n  T o r -
valdsdóttir widmen, deren inspirierendes Schaffen auch die Kammermusiken des Gewandhausor-
chesters prägen werden.  
 
Andris Nelsons eröffnet die Saison mit einer Festivaltournee, d i e  u .  a .  z u  d e n  B B C  Pr o m s  n a c h  
London und in die Pariser Philharmonie führen wird. Die Saisone röffnung in Leipzig (5. Septem-
ber) gestaltet er gemeinsam mit der Geigerin Hilary Hahn und We rken von Antonín Dvořak und 
Dmitri Schostakowitsch. Der Gewa ndhauskapellmeister widmet sich  in den folgenden Monaten 
zudem Werken von Richard Wagner (mit dem Tenor Klaus Florian Vo gt, CD-Produktion für die 
Deutsche Grammophon), Sergej Rachmaninoff und Gustav Mahler. Mit dem 1. Klavierkonzert von 
Felix Mendelssohn Bartholdy (Solist: Seong-Jin Cho) setzt Andri s Nelsons den Mendelssohn-Auf-
nahmezyklus bei der Deutschen Grammophon fort und wird dieses W erk neben anderen im No-
vember 2025 auch auf einer umfang reichen Europatournee vorstell en. Im Benefizkonzert 
„Leipzig hilft Kindern“ kombiniert Nelsons das Cellokonzert von  Edward Elgar (Solistin: Sol Ga-
betta) mit der 1. Sinfonie von Gustav Mahler.  
 
Weitere Gastdirigenten in der ersten Saisonhälfte sind Ehrendirigent Herbert Blomstedt, der sich 
erneut der 9. Sinfonie Anton Bruc kners zuwendet, außerdem Paavo  Järvi, Alan Gilbert und die 
Dirigentin Marie Jacquot. Die Aufführungen von Beethovens 9. Sinfonie zum Jahreswechsel stehen 
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unter der Leitung des jungen finnischen Senkrechtstarters Klaus  Mäkelä, dem zukünftigen Chef-
dirigenten des Concertgebouw Orchestra Amsterdam und des Chicago Symphony Orchestra.  
 
Weiterer Saisonschwerpunkt sind die Mendelssohn-Festtage Anfang November 2025, die das Ge-
wandhaus in enger Kooperation mit dem Mendelssohn-Haus Leipzig ausrichtet. Neben Konzerten 
des Gewandhausorchesters unter Andris Nelsons stehen hierbei au ch wieder hochrangige Rezi-
tals auf dem Programm, etwa ein Benefizkonzert mit der Geigerin  Anne-Sophie Mutter und der 
Pianistin Elena Bashkirova (auch Präsidentin der Mendelssohn-St iftung), außerdem ein Trio-Re-
zital mit Lisa Batiashvili, Gautier Capuçon und Jean-Yves Thibaudet sowie ein Solorezital mit Igor 
Levit, der sich Mendelssohns „Liedern ohne Worte“ widmet. Die Gewandhauschöre und Gewand-
hausorganist Michael Schönheit sind mit drei Konzerten ebenfalls prominent in die Mendelssohn-
Festtage eingebunden.  
 
Darüber hinaus stehen bis Jahresende weitere große Rezitals im Gewandhaus auf dem Programm. 
So werden Bariton Matthias Goerne und Pianist Daniil Trifonov i m November 2025 die drei gro-
ßen Liederzyklen von Franz Schubert im Großen Saal zu Gehör bringen.  
 
Die Saisoneröffnung im September 2025 wird wieder im Zeichen de s Demokratie-Tages stehen, 
eine „Rede zur Demokratie“ im Eröffnungskonzert sowie verschiedene partizipative Gesprächsfo-
ren umfassen und mit dem Gewandhaustag in der Innenstadt verbun den. Daran knüpfen auch 
etliche Projekte des Musikvermittlungsprogramms IMPULS des Gewandhauses an, das ab der Sai-
son 2025/2026 eine Neuausrichtung erfährt und innovative Vermittlungsangebote für Menschen 
aller Altersgruppen bereithalten wird. 
 
4	 Erläuterungen	zur	Gewinn‐	und	Verlustrechnung	
Der Wirtschaftsplan für das Gesc häftsjahr 2025 geht von Erträge n in Höhe von 53.787 T€ und 
Aufwendungen in Höhe von 55.523 T€ aus und daraus resultierend von einem Fehlbetrag in Höhe 
von 1.736 T€ (enthalten sind Abschreibungen auf aus Vorjahresüb erschüssen finanziertes Anla-
gevermögen in Höhe von 45 T€, die nicht durch eine Auflösung vo n Sonderposten ausgeglichen 
b z w .  n e u t r a l i s i e r t  w e r d e n ) .  U r s ä c h l i c h  f ü r  d a s  r e i n  o p e r a t i v e  Ergebnis in Höhe von  
Minus 1.691 T€ sind insbesondere deutlich gestiegene Energiekos ten, Preissteigerungen bei den 
Dienstleistungen Besucherservice und Unterhaltsreinigung sowie Kostensteigerungen im Zusam-
menhang mit den Gastspielen und den Personalnebenkosten aufgrun d der deutlichen Anhebung 
der Beitragsbemessungsgrenzen im Zeitraum von 2018 bis 2024.  
 
 
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12.07.2024 Gewandhaus zu Leipzig  Seite 9 von 22  
Den in Höhe von 55.653 T€ geplanten Gesamtaufwendungen stehen g eplante Eigenerträge (in-
klusive der Leistungsverrechnung mit der Oper) von rund 28.756 T€ gegenüber, was einer Eigen-
finanzierungsquote von 51,7 % 1 entspricht. Dieser Eigenfinanzierungsanteil bewegt sich auf ei -
nem für Kulturbetriebe außergewöhnlich hohen Niveau. Die städti schen Zuweisungen aus dem 
Ergebnishaushalt betragen im Planjahr insgesamt 25,0 Mio. €. 
 
Im Einzelnen werden die Planwerte nachfolgend erörtert. 
 
4.1	 Umsatzerlöse	
(T€)	 Ist
2023
Erw.	
2024	
Plan
2025
Umsatzerlöse	 25.764 23.072	 26.976
Kartenverkauf  8.729 7.162 8.300
Vorverkaufsgebühren 212 160 160
Programmverkauf 147 90 95
Gastspiele 3.208 1.498 3.933
Vermietung (Veranstaltungen) 1.040 1.190 1.055
Orchesterleistung in der Oper 9.365 9.830 10.050
Sponsoring 2.046 2.069 2.423
Werbung/Anzeigen 93 99 106
Leistungen für Dritte 604 673 610
Mieten und Pachten 101 111 104
Medienerlöse 189 169 120
periodenfremde Umsatzerlöse 7 -62 0
Übrige 22 83 20
 
Der Planung der Erlöse aus Kartenverkauf liegen Veranstaltungs- und Besucherzahlen zugrunde, 
die auf Basis der Konzertplanung für das Jahr 2025 berechnet wu rden. Es wird mit einem Nor-
malbetrieb und der vollen Saalka pazität geplant. Die Erwartung der Auslastungszahlen bewegt 
sich auf dem Niveau vor der Coro na-Pandemie. Die Abweichung geg enüber der Erwartung 2024 
beruht im Wesentlichen auf der Durchführung des Schostakowitsch -Festivals im Mai/Juni 2025. 
Aufgrund der Exklusivität des gebotenen künstlerischen Programms liegen die Eintrittspreise ins-
besondere bei den sinfonischen Konzerten deutlich über dem üblichen Durchschnitt. Für die der-
zeit geplanten 30 Veranstaltungen wurden per 9. Juli 2024 insge samt 5.760 Tickets im 
                                                           
 
1 Die um die Leistungsverrechnung mit der Oper Leipzig und den korrespondierenden Personalaufwendungen sowie den Erträgen aus der Auflösung von 
Sonderposten, zuschussfinanzierten Abschreibungen und geförderten Bau-Instandhaltungen bereinigte Eigenfinanzierungsquote beläuft sich auf 40,0 % im  
Planjahr. 
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Gesamtwert von rd. 400 T€ gebucht (Plan: 28.670 Tickets und 1.993 T€). Die geplante Auslastung 
beläuft sich im Durchschnitt auf 80 %. 
Der Kalkulation der Ticketerlöse  liegen neben den Veranstaltung en im Festival weitere 201 ent-
geltliche Eigenveranstaltungen, eine Kapazität von rd. 196.000 Plätzen und eine durchschnittliche 
Auslastung von 80 % zugrunde. 
 
Abonnement 
Die Corona-Pandemie und die erhöhte Inflation schlagen sich immer noch in einer etwas höheren 
Kündigungsrate nieder. Darunter sind einerseits viele Kündigungen aus Alters- und Gesundheits-
gründen, andererseits aber auch Abonnent/-innen, die auf Grund der gestiegenen Lebenshal-
tungskosten ihre Anrechtsverträge aufgeben. Die Abonnementzahlen liegen immer noch deutlich 
unter dem Vor-Corona-Niveau. Akt uell beläuft sich die Anzahl an  A b o n n e m e n t s  f ü r  d i e  S a i s o n  
2024/2025 bei rd. 9.100, in der Saison 2023/2024 waren es 9.610  Abonnements  
(vor der Corona-Pandemie rd. 12.000 Abonnements/Saison).  
 
Kulturreisen  
Eine Erholung bei den Kulturreisen wird von international agierenden Reiseveranstaltern in den 
Jahren 2024 und 2025 erwartet. Eine positive Tendenz ist erkenn bar und Reiseveranstalter sind 
zurückgekehrt.  Die Nachfrage nach Veranstaltungen bezieht sich neben den Highlights der Saison 
jedoch zunehmend auch auf reguläre Große Concerte.  
 
Ausbuchung von Altgutscheinen  
In den prognostizierten Ticketerlösen 2025 sind Erlöse aus der Ausbuchung von Altgutscheinen 
(70 T€) sowie von nicht zurückgegebenen Konzertkarten, Vario-Gutscheinen und Umtausch-
scheinen aus der Konzertsaison 2020/2021 (230 T€) enthalten. 
 
Für die Vorverkaufsgebühren aus Fremdveranstaltungen wird  ein Planwert von 160 T € (auf 
Vorjahresniveau) angenommen. Die Gebühr wird jeweils beim Kauf der Tickets fällig und unab-
hängig vom Zeitraum der Fremdveranstaltung sofort ergebniswirks am gebucht. Die Anzahl an 
Fremdveranstaltungen und deren Auslastungen liegen wieder auf d em Vor-Pandemie-Niveau. 
Beim Verkauf von Tickets für Eigenveranstaltungen werden keine Vorverkaufsgebühren erhoben. 
 
Im Übrigen verweisen wir auf unsere Ausführungen zu den geplant en Leistungsdaten im 6. Ab-
schnitt. 
 
Basis der Aufwendungen und Erlöse aus Gastspielen sind die zum gegenwärtigen Zeitpunkt ge-
planten Tourneen – eine Europa-, eine Festival- und eine Herbst tournee mit Andris Nelsons im 
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Februar/März, im August/September sowie November 2025. Geplant sind aktuell 32 Konzerte in 
Madrid, Hamburg, Baden-Baden, Wi en, Sevilla, Frankfurt a. M., D ortmund, Hannover, Budapest, 
Edinburgh, San Sebastián, Santander, London, Paris, München, An twerpen, Luxemburg, Wroclaw 
und Warschau. Das Gewandhaus bef indet sich bezüglich der geplan ten Tourneen noch in der  
finalen Planungs- bzw. Vertragsphase. Bei den mit den Gastspielen verbundenen Positionen (Er-
löse aus Gastspielen, Honorare und Reisekosten) kann es im Zuge  der Verhandlungen noch zu 
ergebniswirksamen Veränderungen kommen. Die Tourneekonzerte sin d mit einem negativen 
Planergebnis in Höhe von 261 T€ im Wirtschaftsplan abgebildet. 
 
Die Erlöse aus Vermietungen sind in Höhe von 1.055 T€ geplant und berücksichtigen die Nut-
zung der Säle für Fremdveranstaltungen wie vor Beginn der Pande mie unter Berücksichtigung 
einer höheren Anzahl an Eigenveranstaltungen aufgrund des Schos takowitsch-Festivals 2025. 
Den Planwerten liegen bereits zu rund 80 % feste bzw. kurz vor dem Abschluss stehende Miet-
verträg e zugrunde. Von den in Höhe von 1.055 T€ eingestellten Vermietungserlösen sind zum 
jetzigen Zeitpunkt bereits rd. 850 T€ gesichert.  
 
Für die Orchesterleistung	in	der	Oper	Leipzig werden Erlöse in Höhe von 10.050 T€ angesetzt. 
Grundlage ist die Vereinbarung z ur Verrechnung der Orchesterlei stungen des Gewandhausor-
chesters in der Oper Leipzig vom 15./30. März 2016  sowie der 1. Nachtrag vom 05.02./ 
19.03.2019. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr geht im Wesentlichen auf die berücksichtigten 
Tarifveränderungen in 2025 zurück, an denen die Oper mit 39 % beteiligt wird. 
 
Die Erträge aus Sponsoring	werden mit 2.423 T€ über dem Vorjahresniveau geplant. Sie basieren 
zu einem großen Teil auf mehrjährigen bzw. sich bei Nichtausspruch einer Kündigung verlängern-
den Verträgen sowie Projektsponsoringverträgen. Die Erhöhung ge ht hauptsächlich auf Sponso-
ringverträge im Zusammenhang mit  dem Schostakowitsch-Festival 2 025 zurück, deren Umfang 
sich nach derzeitigem Planungsstand auf insgesamt 380 T€ beläuft. Unverändert besteht aber das 
Risiko, dass Sponsoringverträge gekündigt bzw. nicht verlängert werden, insbesondere aufgrund 
des aktuellen Inflationsgeschehens, des akuten Fachkräftemangel s und Planungsunsicherheiten 
in Wirtschaftsbereichen, die vom Ukraine-Krieg betroffen sind. 
 
Die Leistungen	 für	 Dritte, die im Wesentlichen Weiterberechnungen von Leistungen des Ge-
wandhauses im Rahmen des Vermiet ungsgeschäftes betreffen, werden in Höhe von 610 T€ ver-
anschlagt.  
  
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4.2	 Sonstige	betriebliche	Erträge	
(T€)	 Ist
2023
Erw.	
2024	
Plan
2025
Sonstige	betriebliche	Erträge	 24.710 26.867	 26.881
Zuweisungen Ergebnishaushalt 23.083 25.115 25.026
öffentliche Zuwendungen 
(EU/Bund/Land) und Fördermittel Dritter 51 172 135
Spenden 110 400 655
Auflösung Sonderposten 708 790 940
Erstattungen Dritter 117 119 110
periodenfremde Erträge 629 256 0
Übrige 13 15 15
 
Die Zuweisungen	aus	dem	Ergebnishaushalt entsprechen dem Ratsbeschluss Nr. VII-DS-07548 
vom 15.03.2023 über die struktu rellen und finanziellen Rahmenbe dingungen der Eigenbetriebe 
Kultur der Stadt Leipzig für den Zeitraum 2023 bis 2026 und den  Festlegungen des Dezernats 
Finanzen zur Anwendung des sog. Kreislaufmodells.  
 
Im Einzelnen stellen sich die geplanten städtischen Zuweisungen wie folgt dar: 
 
(T€) Ist
2023
Erw.	
2024	
Plan
2025
Zuweisungen	Ergebnishaushalt	 23.083 25.115	 25.026
davon für den laufenden Geschäftsbetrieb 20.360 20.685 21.005
davon Tarifausgleiche 1.123 2.085 2.626
davon Anwendung Kreislaufmodell  545 1.635 545
davon für nicht aktivierungsfähige Baumaßnahmen  
lfd. Jahr (Instandhaltungen) 82 162 293
davon für nicht aktivierungsfähige Rest-Baumaßnahmen 
aus Vj. (Instandhaltungen) 245 130 0
davon für übrige Maßnahmen an technischen Anlagen 148 219 137
davon Sonderzuweisungen  420 200 420
davon Sonderzuweisung coronabedingter Verlust 160 0 0
 
Die Sonderzuweisungen (420 T€) betreffen in Höhe von 220 T€ die Durchführung des Schostako-
witsch-Festivals 2025 und in Höhe von 200 T€ die Durchführung d er beiden Open-Air-Konzerte 
im Rosental. 
 
In den geplanten öffentlichen	Zuwendungen	und	Fördermittel	Dritter (135 T€) sind Mittel 
der Körber-, ZEIT- und Liz-Mohn-Stiftung in Höhe von insgesamt 90 T€ für den Demokratietag 
des Gewandhauses enthalten. Darü b e r  h i n a u s  s o l l e n  M i t t e l  d e r  P wC - S t i f t u n g  ( 2 5  T € )  d e m  
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Musikvermittlungsprojekt „Clash?!“ zukommen. Für Kompositionsau f t r ä g e  d e s  G e w a n d h a u s e s  
sind Zuwendungen der Ernst von Siemens Musikstiftung (15 T€) und der Kulturstiftung des Frei-
staates Sachsen (5 T€) berücksichtigt.  
 
Die geplanten Erträge aus Spenden (655 T€) berücksichtigen in Höhe von 220 T€ eine Zuwen-
dung der „Stiftung Zukunft Gewandhaus zu Leipzig“, in Höhe von 80 T€ Zuwendungen der Gesell-
schaft der Freunde des Gewandhauses sowie Spendenkampagnen wie „Stuhlpatenschaften“ und 
„Akademie-Patenschaften“ (Mendel ssohn-Orchesterakademie). Für d ie Durchführung des 
Schostakowitsch-Festivals 2025 w ird darüber hinaus mit einer no ch zu untersetzenden Spende 
in Höhe von 300 T€ geplant. Wie auch in den vergangenen Jahren werden die Bemühungen um 
Klein- und Großspenden weiterverfolgt. Der Aufbau des Nachlassf undraisings soll sich mit Zu-
wendungen kraft testamentarischer Verfügungen in Höhe von 40 T€  auszahlen. Im Zuge einer 
zunehmend alternden Gesellschaft richten sich regelmäßig ältere und vermögende Personen, die 
sich über ihren Nachlass Gedanken machen und keine oder nur wen ige gesetzliche Erben haben, 
an das Gewandhaus oder die Gesellschaft der Freunde des Gewandh auses, sodass dieser Bereich 
professionalisiert werden soll.  
 
Die Auflösung	der	Sonderposten für bezuschusstes Anlagevermögen wurde mit 940 T€ in Höhe 
der geplanten Abschreibungen auf dieses Anlagevermögen berücksichtigt. 
 
4.3	 Personalaufwand	
(T€)	 Ist
2023
Erw.	
2024	
Plan
2025
Personalaufwand	 30.461 32.125	 33.168
 
Der Personalaufwand macht im Planjahr 2025 einen Anteil von 59,7 % der Gesamtaufwendungen 
aus. Die Personalkosten wurden mit einer durchschnittlichen Anzahl von 280,528 Vollzeitäquiva-
lenten und gemäß Vorgabe des Dezernats Kultur in Übereinstimmun g zum städtischen Doppel-
haushalt 2025/2026 mit einer Tarifsteigerung in Höhe von 2,0 % ermittelt.  
 
Der Stellenplan wurde im Zuge der Erarbeitung des Wirtschaftsplans mit dem Hauptamt der Stadt 
Leipzig abgestimmt. Für potentielle unterjährig nicht besetzte Stellen, z. B. durch Fehlzeiten wie 
Langzeiterkrankungen und Mutterschutz sowie längerfristiger Stellenvakanzen insbesondere im 
Gewandhausorchester aufgrund nicht erfolgreich bestandener Probespiele und zeitlich versetzte 
W i e d e r b e s e tz u n g e n ,  wu rd e  e i n pa uschaler Abzug bei den Personala ufwendungen in Höhe von  
467 T€ vorgenommen. 
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Gemäß Ratsbeschluss VII-A-02228 werden im Wirtschaftsplan die w esentlichen Handlungs-
schwerpunkte der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten ausgewiesen. Die Frauen- und Gleich-
stellungsbeauftragten des Gewandhauses werden im Geschäftsjahr 2025 weiterhin die Ziele und 
Maßnahmen des 2. Frauenförderplans des Gewandhauses umsetzen so wie auf die Fertigstellung 
des diesen Plan ablösenden Gleichstellungsplans hinwirken. Folg ende Punkte werden im Fokus 
stehen: 
 
 Sichtbarkeit und Mitbestimmung (Geschlechterparität in Gremien und Kommissionen) 
 Rekrutierung und Karriereentwicklung (diversitätssensible Personalgewinnung; diskriminie-
rungsfreie Personalplanung und -entwicklung; Chancengleichheit in der Leistungsbeurteilung 
und Vergütung) 
 Vereinbarkeit von Fürsorge- und Erwerbsarbeit 
 Sensibilisierung der Beschäftigten des Gewandhauses hinsichtlic h Geschlechtergerechtigkeit 
und Chancengleichheit  
 Professionalisierung der Gleichs tellungsarbeit am Haus, Besuch einschlägiger Fort- und Wei-
terbildungsmaßnahmen 
 Umsetzung des neuen Sächsischen Gleichstellungsgesetzes (SächsGleiG) sowie des Allgemei-
nen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG). 
 
4.4	 Materialaufwand	/	bezogene	Leistungen	
(T€)	 Ist
2023
Erw.	
2024	
Plan
2025
Materialaufwand	gesamt	 13.846 11.641	 14.541
RHB	und	bezogene	Waren	 82 115	 120
Bezogene	Leistungen	 13.764 11.526	 14.421
Honorare (inkl. Künstlersozialabgabe) 7.486 5.607 7.495
Veranstaltungsbezogene Dienstleistungen 3.415 2.753 3.535
Energie/Abwasser/Wasser 1.058 1.279 1.277
Orchesteraushilfen 362 400 471
LVB-Abgabe 130 115 122
Marketing- und Vertriebsaufwand 1.023 1.095 1.114
GEMA-Gebühren 153 155 285
veranstaltungsbezogene Mieten/Leasing 133 101 116
periodenfremde Aufwendungen für  
bezogene Leistungen -4 15 0
Übrige Aufwendungen 8 6 6
 
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12.07.2024 Gewandhaus zu L eipzig  Seite 15 von 22  
In der Position Honorare	in Höhe von 7.495 T€	werden die Künstlerhonorare einschließlich der 
Künstlersozialabgabe und die sons tigen Honorare, z. B. für Foto grafen, Grafiker, Stimmbildner 
und Korrepetitoren für den GewandhausChor, ausgewiesen. Honorar e in Höhe von 1.850 T€ be-
treffen Dirigenten- und Solisten honorare für das Schostakowitsc h-Festival und 1.597 T€ die ge-
planten Gastspiele und Tourneen.  
 
Die veranstaltungsbezogenen	Dienstleistungen in Höhe von 3.535 T€ betreffen im Wesentli-
chen die Aufwendungen für den Besucherservice, die Gebäudereini gung, die Notenleihe, die Ver-
anstaltungstechnik, die Instrume ntentransporte und Provisionen für Künstleragenturen im Zu-
sammenhang mit dem Tourneegeschäft. Letztere haben einen Umfang  in Höhe von 482 T€. Für 
die Durchführung des Schostakowit sch-Festivals sind Aufwendunge n in Höhe von rd. 700 T€,  
z. B. für Mieten, technische Ausstattungen und technisches Pers onal für die externe Spielstätte 
Felsenkeller Leipzig sowie für Instrumententransporte und den Besucherservice, enthalten.  
 
In der Bemessung der Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser in Höhe von 1.277 T€ für 
das Jahr 2025 sind die aktuellen Verbrauchswerte und Preisverän derungen berücksichtigt wor-
den.  
 
Die Höhe der LVB‐Abgabe (122 T€) bemisst sich nach dem mit den Leipziger Verkehrsbetrieben 
für die Spielzeit 2024/2025 abges chlossenen Vertrag über die Be förderung von Veranstaltungs-
teilnehmern (sog. Kombiticket). Demnach sind 1,00 € brutto (inkl. 7% MwSt.) pro Ticket mit ent-
sprechendem Aufdruck einer Fahrt berechtigung für das Kombiticke t eingeplant. Onlinetickets 
(Print@home-Tickets) sind weiterhin von einer Fahrtberechtigung ausgenommen. 
 
Im Marketing‐	 und	 Vertriebsaufwand in Höhe von 1.114  T€ werden die Aufwendungen für 
Marketing (inkl. der Sachleistungen aus den Sponsoringverträgen) und Programmhefte ausgewie-
sen. Schwerpunkte bilden die Inbetriebnahme der Customer Relati onship Management (CRM)-
Software, der Corporate Design-Relaunch sowie Kommunikationsmaß nahmen für das stattfin-
dende Schostakowitsch-Festival.  
 
Die GEMA‐Gebühren,	die die Aufführungsrechte an den urheberrechtlich geschützten Musikwer-
ken betreffen, werden auf Basis der derzeitigen Veranstaltungsp lanung für das Wirtschaftsjahr 
2025 in Höhe von 285 T€ in Ansatz gebracht. Die deutliche Erhöhung im Vorjahresvergleich geht 
ausschließlich auf die urheberrechtlich geschützten Werke im Schostakowitsch-Festival zurück. 
  
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4.5	 Sonstige	betriebliche	Aufwendungen	
(T€)	 Ist
2023
Erw.	
2024	
Plan
2025
Sonstige	betriebliche	Aufwendungen	 4.951 4.646	 6.304
Instandhaltungen (lfd. und Bau) 1.081 1.052 1.085
	davon	geförderte	Baumaßnahmen	lfd.	Jahr	 82 162	 293
	davon	geförderte	Baumaßnahmen	Überhang	aus	Vj. 245 130	 0
	davon	laufende	Instandhaltungen	(Wartungen	etc.)	 604 606	 629
	davon	Instrumentenreparaturen	 151 154	 163
IT-Kosten 748 901 840
	davon	Fa.	Lecos	 673 698	 636
Sonstige Fremdleistungen  658 767 963
Verwaltungsaufwand 104 97 116
Reisekosten 1.283 826 2.036
Miete/Leasing 164 200 207
periodenfremde Aufwendungen 35 4 0
Übrige 877 800 1.057
 
Im Bereich der Instandhaltungen werden neben den von der Stadt Leipzig geförderten Baumaß-
nahmen (293 T€2), insbesondere die laufenden betriebsnotwendigen und vorgeschriebenen War-
tungen an den technischen Anlage n, Instandhaltungen und Instrum entenreparaturen ausgewie-
sen. Für diese Aufgaben muss der Großteil der für Instandhaltun g und Sanierungsarbeiten zur 
Verfügung stehenden finanziellen Mittel eingesetzt werden, um d en laufenden Betrieb aufrecht-
zuerhalten. Dazu kommen fortlaufend notwendige Sanierungsarbeit en an den Rohrleitungsnet-
zen, Sanitäranlagen für das Publikum sowie den Heizungs- und Lüftungsanlagen. 
 
In den in Höhe von 840 T€ geplanten IT‐Kosten sind Aufwendungen in Höhe von 636 T€ für die 
Lecos GmbH enthalten. Davon entf allen 596 T€ auf den IT-Fullser vice und 40 T€ auf die in 2019 
erfolgte Erneuerung der Telefonanlage, deren Kompensation aus d en städtischen Zuweisungen 
für Basisinstandhaltungen erfolgt. Die geplanten IT-Kosten berü cksichtigen darüber hinaus Auf-
wendungen für den laufenden Betrieb der CRM-Software (60 T€) und des Intranets (25 T€) sowie 
für weitere Anpassungen in der Veranstaltungsmanagementsoftware „evis“ (25 T€). 
 
Die sonstigen	Fremdleistungen in Höhe von 963 T€ betreffen insbesondere die Personalgestel-
lung für das Call-Center und die Gewandhauskasse (225 T€), den Wachdienst sowie den Empfang 
(234 T€). Darüber hinaus sind vor allem Dienstleistungen für die Bereiche Orchesterbüro (90 T€), 
                                                           
 
2 Laut Ratsbeschluss Nr. VII- DS-07548 vom 15.03.2023 über die st rukturellen und finanziellen Rahmenbedingungen der Eigenbetrieb e Kultur der Stadt Leipzig für 
den Zeitraum 2023 bis 2026 erhält das Gewandhaus für Basisinstandhaltungen 660 T€, von denen 97 T€ zur Kompensation der Folgekosten aus der Umstellung der 
Kälteversorgung und 40 T€ zur Kompensation der Folgekosten aus der Erneuerung der Telefonanlage eingesetzt werden. Weitere 230 T€ werden zur Finanzierung 
der Inspizientenanlage in den Finanzhaushalt umgewidmet. 
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Öffentlichkeitsarbeit und Online-Kommunikation (60 T€), Marketi ng (60 T€), Technik (60 T€) 
sowie Fundraising (36 T€) berücksichtigt.  
 
Die Reisekosten	 in Höhe von 2.036 T€ resultieren vorwiegend aus den geplanten T ourneen 
2025. 
 
Die Aufwendungen für Mieten/Leasing (207 T€) beinhalten im Wesentlichen Raummieten, La-
gerkosten, die PKW-Leasingkosten inkl. der Fahrzeuggestellung f ür den Gewandhauskapellmeis-
ter und die Miete für die Schließanlage des Gewandhauses. Aufgr und der notwendigen Anschaf-
fung eines neuen Transporters, der über Leasing finanziert werd en soll, ist eine entsprechende 
Aufwandserhöhung einkalkuliert. 
 
Die übrigen sonstigen betrieblichen Aufwendungen (1.057 T€) enthalten die Aufwendungen für 
Beiträge und Gebühren (180 T€, davon rund 60 T€ Mitgliedsbeitra g für den Deutschen Bühnen-
verein, 85 T€ Kosten des Geldverkehrs und 16 T€ Gebühren für di e Straßenreinigung und Ab-
fallentsorgung). Außerdem sind Ve rsicherungsprämien (171 T€), P rüfungs-, Rechts- und Bera-
tungskosten (172 T€), Aufwendungen für Aus- und Weiterbildung (90 T€) und Spendenausgaben 
(383 T€) enthalten. Es handelt sich um Aufwendungen für Spenden im Rahmen der Unterstützung 
der Fördertätigkeit der Stiftung Zukunft Gewandhaus. 
 
		
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12.07.2024 Gewandhaus zu L eipzig  Seite 18 von 22  
5	 Planung	der	Folgejahre 
Städtische	Zuweisungen	
Es wird auf die Ausführungen im Abschnitt 1 verwiesen.  
 
Ausblick	auf	die	künstlerische	Planung	nach	2025 
Das Kalenderjahr 2026 wird im Gewandhaus durch den Schwerpunkt „Jahr der jüdischen Kultur 
in Sachsen“ geprägt sein. In Großen Concerten des Gewandhausorc hesters, in Kammermusiken 
und Chorkonzerten wird die jüdische Kultur in Sachsen vielfältig abgebildet. 2027 steht dann ein 
weiteres großes Komponistenjubiläum an: der 200. Todestag von L udwig van Beethoven. Dieser 
wird im Gewandhaus, wo die Beethoven-Rezeption schon zu Lebzeit e n  d e s  K o m p o n i s t e n  e i n -
setzte und bis heute kontinuierlich Bestand hat, mit einem großen Beethoven-Festival gewürdigt. 
Gewandhauskapellmeister Andris Nelsons sowie Pianist Lang Lang, Geigerin Hilary Hahn, das Ge-
wandhaus-Quartett und viele andere werden das Festival gestalten, das damit weit über die Gren-
zen Leipzigs ausstrahlen dürfte. Zum Saisonabschluss sind Aufführungen der 9. Sinfonie unter der 
Leitung von Andris Nelsons im Leipziger Rosental geplant – mit Chören aus aller Welt, die das 
Verbindende des Schlusschores de r Neunten auch unter freiem Him mel erfahrbar machen wer-
den.  
 
Künstlerhonorare	und	Ticketerlöse		
Die Hochrechnung der Künstlerhono rare und der Ticketerlöse beru ht in der Mittelfristplanung 
für die Geschäftsjahre 2026 bis 2028 auf Festlegungen der Anzah l der Großen Concerte und der 
geplanten Zahl der Konzerte in de n Veranstaltungsreihen Klavier ,	Kammermusik, Orgel, Chöre, 
Salonorchester Cappuccino sowie Musica Nova. Darüber hinaus ist im Zahlenwerk des Geschäfts-
jahres 2027 das Beethoven-Festival abgebildet. Das Festival in 2027 führt analog zum Schostako-
witsch-Festival in 2025 zu deutlich höheren Ticketerlösen und Künstlerhonoraren als im festival-
freien Jahr 2026. Darüber hinaus  sind Dirigenten- und Solistenh onorare im Zusammenhang mit 
den Tourneen im jeweiligen Planansatz enthalten. 
 
Bei den Ticketerlösen wurde eine weitere Erhöhung der Eintritts preise zum 1. August 2026 um 
rd. 8 % berücksichtigt. Die Preiserhöhung soll unter anderem der Finanzierung der Kostensteige-
rungen bei den Künstlerhonoraren sowie bei Dienstleistungen in den Bereichen Besucherservice, 
Reinigung und IT dienen. Für die vom Stadtrat zu beschließende Entgelterhöhung wird das Ge-
wandhaus zu gegebener Zeit den V orschlag einer neuen Entgeltordnung in das Beschlussverfah-
ren bringen. 
 
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12.07.2024 Gewandhaus zu L eipzig  Seite 19 von 22  
Da die Preiserhöhung im Jahr 202 6 nur für fünf Monate wirken wü rde, wurden für dieses Ge-
schäftsjahr Ticketmehrerlöse aus der Preissteigerung in Höhe vo n rund 220 T€ eingestellt. Ab 
dem Geschäftsjahr 2027 erhöhen sich die Ticketerlöse um rund 520 T€ pro Jahr.  
	
Personalaufwendungen		
Das Gewandhaus ist zur Erfüllung der Satzungsaufgaben prinzipie ll auf eine volle Besetzung der 
im genehmigten Stellenplan ausgewiesenen Positionen im Gewandha usorchester, der künstleri-
schen Abteilungen, der Technik und der Verwaltung angewiesen. Vor diesem Hintergrund wird in 
der Mittelfristplanung von einer Besetzung aller Stellen im Orchester ausgegangen.  
 
Für potentielle unterjährig nicht besetzte Stellen, z. B. durch  Fehlzeiten wie Langzeiterkrankun-
gen und Mutterschutz sowie Stellenvakanzen und zeitlich versetz te Wiederbesetzungen, wurde 
in der mittelfristigen Personalkostenplanung jeweils ein pausch aler Abschlag bei den Personal-
kosten in Höhe von rund 475 T€ in 2026, rd. 242 T€ in 2027 und rd. 246 T€ in 2028 vorgenom-
men. 
 
In den Personalaufwendungen der Jahre 2026 bis 2028 wurde eine jährliche pauschale Tarifer-
höhung von 2,0 % angenommen. Der Tarifausgleich wird durch eine entsprechend höhere städti-
sche Zuweisung hergestellt. 
 
Mittelfristig besteht ein betriebsnotwendiger Bedarf an zusätzlichen Stellen in den künstlerischen 
Bereichen, in der Verwaltung und Technik, der jedoch aufgrund der städtischen Vorgaben bei der 
Personalkostenplanung nicht berücksichtigt wurde.  
 
Sachkostensteigerungen	
Für die veranstaltungsbezogenen Dienstleistungen (insbesondere Besucherservice und Gebäude-
reinigung) und sonstige Fremdleis t u n g e n  s i n d  i n  d e n  F o l g e j a h r e n Kostensteigerungen berück-
sichtigt worden, die einerseits aus Tarifsteigerungen in den be treffenden Dienstleistungsbran-
chen sowie der Anhebung des Mindestlohnes und andererseits aus Inflationseffekten resultieren.	
 
6	 Erläuterungen	zu	den	Leistungsdaten	
D a s  G e w a n d h a u s  p l a n t  i m  J a h r  2 0 2 5  u n d  d a m i t  i n  d e r  z w e i t e n  H ä l ft e  d e r  2 4 4 .  S a i s o n  ( v o m   
1. Januar bis zum 31. Juli 2025) und der ersten Hälfte der 245.  Saison (vom 1. August bis zum  
3 1 .  D e z e m b e r  2 0 2 5 )  e i n  A n g e b o t  v o n  i n s g e s a m t  3 4 0  k ü n s t l e r i s c h e n Eigenveranstaltungen mit 
r u n d  2 6 8 . 0 0 0  B e s u c h e r n .  M i t  d e m  G ewandhausorchester sind insges amt 67 Veranstaltungen 
22 von 38 in Zusammenstellung
 
12.07.2024 Gewandhaus zu L eipzig  Seite 20 von 22  
(Große Concerte und Familienkonzerte im Gewandhaus sowie Aufführungen in der Thomas- und 
in der Nikolaikirche) geplant. 
 
Darüber hinaus werden im Planjah r 235 Mietveranstaltungen mit r und 127.000 Besuchern ge-
plant. 
 
7	 Erläuterungen	zum	Finanz‐/Liquiditätsplan	sowie	zur	Planbilanz	
Die Finanz- und Liquiditätsplanung des Gewandhauses folgt im We sentlichen der Entwicklung 
der Gewinn- und Verlustrechnung. Außer den Abschreibungen und d en Erträgen sowie Aufwen-
dungen aus der Entwicklung des Sonderpostens und Rückstellungen  sind grundsätzlich alle Auf-
wendungen und Erträge vorbehaltl ich der stichtagsbedingten Ford erungen und Verbindlichkei-
ten zahlungswirksam.  
 
D a s  G e w a n d h a u s  p l a n t  d a s  W i r t s c h a f t s j a h r  2 0 2 5  m i t  e i n e m  d u r c h s chnittlichen Liquiditätsbe-
stand von rd. 5.900 T€. Die Liquidität des Eigenbetriebes hat e ine positive Reichweite und stellt 
sich insgesamt gesichert dar. Mittelfristig reduziert sich der Finanzmittelbestand bis auf 3.800 T€ 
im Jahr 2028. Hintergrund sind vor allem die geplanten Jahresfehlbeträge 2025 bis 2028. 
 
Die Planbilanz wird auf der Aktivseite entscheidend durch das Anlagevermögen, den Forderungs-
bestand sowie dem Bestand an liquiden Mitteln (Kassen- und Bankbestand) bestimmt. 
 
Den geplanten Investitionen ins Anlagevermögen (1.500 T€) stehen planmäßige Abschreibungen 
von insgesamt 1.585 T€ gegenüber, so dass sich das Anlagevermög en im Planjahr 2025 um  
85 T€ auf 25.527 T€ verringern wird. 
 
Der Forderungsbestand enthält im Wesentlichen die Forderungen a us Lieferungen und Leistun-
gen, die stichtagsbedingt im tatsächlichen Ist am Jahresende je weils abweichend ausfallen kön-
nen. 
 
Die Passivseite wird vor allem du rch das Eigenkapital bestimmt.  Die Kapitalrücklage reduziert 
sich entsprechend der Umsetzung des Kreislaufmodells um 545 T€ auf 14.522 T€. Die ausgewie-
senen Gewinnrücklagen in Höhe von 913 T€ sind in Höhe von 213 T€ zweckgebunden und dienen 
zur Deckung der ergebniswirksame n Abschreibungen aus der Erneue rung der Inspizientenan-
lage. Die Jahresergebnisse der Geschäftsjahre 2024 bis 2028 wer den auf neue Rechnung vorge-
tragen. Sie sind somit Bestandteil des Gewinn- bzw. Verlustvort rages des jeweiligen Folgejahres. 
Ausgenommen der langfristigen Pensionsrückstellungen sind alle sonstigen Rückstellungen kurz- 
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12.07.2024 Gewandhaus zu L eipzig  Seite 21 von 22  
bzw. mittelfristig. Die Verbindlichkeiten des Gewandhauses werden aufgrund des geringeren Um-
fangs an Baumaßnahmen ab dem Planjahr unter dem Vorjahresniveau  erwartet und sind kurz-
fristig. Als passiver Rechnungsa bgrenzungsposten sind insbesond ere Einnahmen für bezahlte 
Abonnementverträge und Kartenverkäufe sowie Sponsoring für Veranstaltungen nach dem Stich-
tag berücksichtigt. 
	
8	 Erläuterungen	zu	den	haushaltsrelevanten	Positionen	
Die haushaltsrelevanten Positionen beinhalten die Veränderung d es Eigenkapitals, die Auswir-
kungen aus der Anwendung des sog. Kreislaufmodells sowie die städtischen Zuweisungen für den 
laufenden Geschäftsbetrieb, den Tarifausgleich, die Baumaßnahme n und für  
Investitionen und setzen sich im Einzelnen wie folgt zusammen: 
(Angaben	in	T€)	
Veränderung	Eigenkapital	 		
Verminderung	Eigenkapital	‐ 2.281	
‐	Jahresergebnis	2025 ‐1.736	
‐	Entnahme	aus	Kapitalrücklage/Anwendung	des	sog.	
'‐	Kreislaufmodells	gem.	VI‐DS‐08124	für	das	Jahr	2025	 ‐545	
Mittelweiterleitung	 		
Auszahlung	aus	Mittelweiterleitung	 545	
‐	Anwendung	des	sog.	Kreislaufmodells	gem.	
'‐	VI‐DS‐08124	(Auszahlung	an	Stadt)	für	das	Jahr	2025	 545	
Investive	Zuweisungen	 		
Einzahlung	aus	investiven	Zuweisungen	 2.040	
‐	für	Investitionen	ins	bewegliche	Anlagevermögen 60	
‐	Finanzierung	der	Inspizientenanlage;	dav.	230	T€ 	Mittelumwidmung 580	
‐	Investprogramm	Klima	+	sonst.	inv.	Maßnahmen 1.400	
Zuweisungen	 		
Ertrag	aus	Zuweisungen	 25.026	
‐	für	lfd.	Geschäftsbetrieb	 21.005	
‐	Tarifausgleich	2017‐2020	 52	
‐	Tarifausgleich	2021/2022	 476	
‐	Tarifausgleich	2023	 73	
‐	Tarifausgleich	2024	 1.394	
‐	Tarifausgleich	2025	 631	
‐	Sonderzuweisungen	"Klassik	airleben" 200	
‐	Sonderzuweisungen	"Schostakowitsch‐Festival	2025" 220	
‐	Baumaßnahmen	(Bau‐Instandhaltungen) 430	
‐	Anwendung	des	sog.	Kreislaufmodells	gem.	
'‐	VI‐DS‐08124	für	das	Jahr	2025	
545	
Einzahlung	aus	Zuweisungen	 24.485	
‐	für	lfd.	Geschäftsbetrieb	 21.005	
‐	Tarifausgleich	2017‐2020	 52	
‐	Tarifausgleich	2021/2022	 476	
‐	Tarifausgleich	2023	 73	
‐	Tarifausgleich	2024	 1.485	
‐	Sonderzuweisungen	"Klassik	airleben" 200	
‐	Sonderzuweisungen	"Schostakowitsch‐Festival	2025" 220	
‐	Baumaßnahmen	(Bau‐Instandhaltungen) 430	
‐	Anwendung	des	sog.	Kreislaufmodells	gem.	
'‐	VI‐DS‐08124	(Einzahlung	an	Stadt)	für	das	Jahr	2025	
545	
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9	 Planungsformulare	
Erfolgsplan/Gewinn- und Verlustrechnung 
Leistungsdaten 
Finanzplan 
Liquiditätsplan 
Haushaltsrelevante Positionen 
Planbilanz 
Personalplan 
Investitionsplan 
Instandhaltungsplan 
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A Erfolgsplan / GuV      2025   bis  2028
Lfd. Gewandhaus zu Leipzig               Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quar tal 2 Quartal 3 Quartal 4 Folgeja hre
Nr. Angaben in vollen TEUR 2023 2024 2025 2025 2025 2025 2025 2026 2027 2028
1. Umsatzerlöse 25.764 23.072 26.977 6.922 7.995 5.435 6.624 24.138 27.60 3 25.859
2 . B e s t a n d s v e r ä n d e r u n g e n   F E / U E 000 0000000
   a) Bestandserhöhungen 0 0 0 0000000
   b) Bestandsverminderungen 0 0 0 0000000
3 . A n d e r e   a k t i v i e r t e   E i g e n l e i s t u n g e n 000 0000000
4. Sonstige betriebliche Erträge 24.710 26.867 26.881 6.237 7.247 6.40 0 6.998 27.040 27.898 27.828
I. Gesamtleistung  50.474 49.939 53.858 13.159 15.242 11.835 13.622 51.178 55.501 53.687
5. Materialaufwand 13.846 11.641 14.541 3.846 5.301 2.273 3.122 11.723 13 .609 12.710
   a) RHB und bezogene Waren 82 115 120 27 33 28 31 127 132 139
   b) bezogene Leistungen 13.764 11.526 14.421 3.818 5.267 2.245 3.091 11.596 13.477 12.571
6. Personalaufwand 30.461 32.125 33.168 8.289 8.295 8.289 8.295 33.676 34 .699 35.392
   a) Löhne und Gehälter 25.596 26.912 27.842 6.961 6.961 6.961 6.961 28.267 29.126 2 9.706
   b) soziale Abgaben 4.866 5.213 5.326 1.328 1.335 1.328 1.335 5.409 5. 573 5.686
       ‐ davon für Altersversorgung 1.028 1.140 1.160 290 290 290 290 1 .180 1.210 1.240
7. Abschreibungen 1.408 1.435 1.585 396 396 396 396 1.700 1.705 1.705
   a) auf immat. AV  und auf SAV 1.388 1.395 1.545 386 386 386 386 1.660 1.665 1.665
   b) auf VG des Umlaufvermögens  0 0 0 0000000
   c) Sonderverlustkonto 0 0 0 0000000
   d) auf GWG's 20 40 40 10 10 10 10 40 40 40
 ‐ davon außerplanmäßige Abschreibungen 0 0 0 0000000
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 4.951 4.646 6.304 1.709 1.582 1. 769 1.243 5.182 6.860 6.946
II. Zwischenergebnis ‐192 93 ‐1.740 ‐1.081 ‐333 ‐892 566 ‐1.103 ‐1.372 ‐3.066
9 . E r t r ä g e   a u s   G e w i n n a b f ü h r u n g s v e r t r a g 000 0000000
10. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 0000000
‐ davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0000000
1 1 . E r t r ä g e   a u s   a n d .   W e r t p .   u .   A u s l e i h .   d e s   F A V 000 0000000
‐ davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0000000
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 87 95 60 15 15 15 15 60 60 60
‐ davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0000000
13. Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV 0 0 0 0000000
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 0 0 0000000
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  30 30 30 0 0 0 30 30 30 30
‐ davon an verbundene Unternehmen 0 0 0 0000000
III. Finanzergebnis  57 65 30 15 15 15 ‐15 30 30 30
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 7 0 0 0000000
IV. Ergebnis nach Steuern ‐142 158 ‐1.710 ‐1.066 ‐318 ‐877 551 ‐1.073 ‐1.342 ‐3.036
17. Sonstige Steuern ‐49 2 25 0 1 3 22 25 25 25
Ergebnis ohne Ergebnisabführung ‐93 156 ‐1.735 ‐1.066 ‐318 ‐880 529 ‐1.098 ‐1.367 ‐3.061
1 8 . A u s g l e i c h s z a h l u n g   a n   M i n d e r h e i t s g e s e l l s c h . 000 0000000
19. Auf Grund Gewinnabf.vertrages abgef. Gewinn 0 0 0 0000000
2 0 . E r t r ä g e   a u s   V e r l u s t ü b e r n a h m e 000 0000000
V. Jahresüberschuss/‐fehlbetrag  ‐93 156 ‐1.735 ‐1.066 ‐318 ‐880 529 ‐1.098 ‐1.367 ‐3.061
2 1 . G e w i n n ‐ / V e r l u s t v o r t r a g   a u s   V o r j a h r 000 0000000
2 2 . E n t n a h m e   R ü c k l a g e n 000 0000000
2 3 . E i n s t e l l u n g   R ü c k l a g e n 000 0000000
VIII. Bilanzgewinn/Bilanzverlust ‐93 156 ‐1.735 ‐1.066 ‐318 ‐880 529 ‐1.098 ‐1.367 ‐3.061
Nachrichtlich
A u s s c h ü t t u n g   /   G e w i n n a b f .   a n   G e s e l l s c h a f t e r 000 0000000
( V e r l u s t ) A u s g l e i c h   d u r c h   G e s e l l s c h a f t e r 000 0000000
Vortrag auf neue Rechnung 0 0 0 0000000
E i n s t e l l u n g   G e w i n n r ü c k l a g e n 000 0000000
E n t n a h m e   G e w i n n r ü c k l a g e 000 0000000
E n t n a h m e   K a p i t a l r ü c k l a g e 000 0000000
Gesamtaufwendungen 50.654 49.878 55.653 14.240 15.575 12.730 13.108 52. 336 56.928 56.808
Gesamterträge 50.561 50.034 53.918 13.174 15.257 11.850 13.637 51.238 55 .561 53.747
26 von 38 in Zusammenstellung
Lfd. Gewandhaus zu Leipzig               Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quar tal 2 Quartal 3 Quartal 4 Folgeja hre
Nr. Angaben in vollen TEUR 2023 2024 2025 2025 2025 2025 2025 2026 2027 2028
1. UP Umsatzerlöse 25.764 23.072 26.977 6.922 7.995 5.435 6.624 24.138 27 .603 25.859
davon Kartenverkauf 8.729 7.162 8.340 1.468 3.228 823 2.822 7.010 9.350 7 .480
davon Orchesterleistung in der Oper 9.365 9.830 10.050 2.513 2.513 2. 513 2.513 10.190 10.530 10.730
davon Gastspiele 3.208 1.498 3.933 1.484 1.149 1.300 0 2.310 3.090 3.090
davon Vermietung 1.040 1.190 1.055 535 180 50 290 1.320 1.250 1.300
davon Sponsoring 2.046 2.069 2.423 606 606 606 606 2.102 2.202 2.070
davon Mieten und Pachten 101 111 104 26 26 26 26 104 104 104
davon Leistungen für Dritte 604 673 610 213 126 63 208 660 614 642
davon Vorverkaufsgebühren 212 160 120 30 30 30 30 120 120 120
davon Programmverkauf 147 90 96 17 37 10 32 90 95 90
davon Werbung/Anzeigen 93 99 106 27 39 13 28 92 108 93
davon Medienerlöse 189 169 120 0 60 0 60 120 120 120
d a v o n   p e r i o d e n f r e m d e   U m s a t z e r l ö s e 7 ‐ 6 20 0000000
davon Übrige 22 83 20 4 3 2 11 20 20 20
4. UP Sonstige betriebliche Erträge 24.710 26.867 26.881 6.237 7.247 6 .400 6.998 27.040 27.898 27.828
davon Zuweisungen Stadt Leipzig Ergebnishaush
a 23.083 25.115 25.026 5.942 6.362 6.088 6.633 25.289 26.163 26.377
davon öffentliche Zuwendungen Dritter 51 172 135 0 65 50 20 190 210 160
davon Spenden 110 400 655 35 560 10 50 385 345 115
davon Auflösungen von Sonderposten 708 790 940 235 235 235 235 1.055 1.0 55 1.055
d a v o n   p e r i o d e n f r e m d e   E r t r ä g e 6 2 9 2 5 60 0000000
davon Erstattungen Dritter 117 119 110 22 22 13 54 106 110 106
d a v o n   Ü b r i g e 1 3 1 5 1 5 3336 1 5 1 5 1 5
5a. UP RHB und bezogene Waren 82 115 120 27 33 28 31 127 132 139
i. W. Fachbedarf und Verbrauchsmaterialien 82 115 120 27 33 28 31 127 13 2 139
5b. UP bezogene Leistungen 13.764 11.526 14.421 3.818 5.267 2.245 3.091 11.596 13.477 12.571
 davon Honorare 7.486 5.607 7.495 2.377 2.293 1.086 1.740 5.602 6.773 5.8 39
davon veranstaltungsbezogene Dienstleistungen 3.415 2.753 3.535 602 1.905 535 493 2.811 3.297 3.351
davon Energie/Abwasser/Wasser 1.058 1.279 1.277 319 319 319 319 1.312 1. 348 1.386
davon Orchesteraushilfen 362 400 471 126 119 119 107 404 435 435
davon Marketing‐ und Vertriebsaufwand 1.023 1.095 1.114 322 321 139 33 3 1.085 1.149 1.137
davon LVB‐Abgabe 130 115 122 31 31 31 31 125 183 166
davon GEMA‐Gebühren 153 155 285 40 190 15 41 135 170 135
davon veranstaltungsbezogene Mieten/Leasing 133 101 116 1 88 1 26 116 11 6 116
d a v o n   p e r i o d e n f r e m d e   b e z o g e n e   L e i s t u n g e n‐ 4 1 50 0000000
d a v o n   Ü b r i g e 866 1211666
8. UP Sonstige betriebliche Aufwendungen 4.951 4.646 6.304 1.709 1.58 2 1.769 1.243 5.182 6.860 6.946
davon Instandhaltung (lfd. und Bau) 1.081 1.052 1.085 179 188 390 328 1 .004 1.732 1.822
davon sonstige Fremdleistungen 658 767 963 234 300 184 245 876 904 918
davon Verwaltungsaufwand 104 97 116 30 30 27 29 123 127 129
davon Reisekosten 1.283 826 2.036 764 566 679 27 967 1.696 1.697
davon IT‐Kosten 748 901 840 216 211 206 207 922 1.087 997
davon Miete/Leasing 164 200 207 52 52 52 52 224 238 253
davon periodenfremde Aufwendungen 35 4 0 0000000
davon Übrige 877 800 1.057 233 237 232 355 1.066 1.076 1.131
27 von 38 in Zusammenstellung
Leistungsdaten 2025 bis 2028
Gewandhaus zu Leipzig               Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quar tal 2 Quartal 3 Quartal 4 Folgeja hre
2023 2024 2025 2025 2025 2025 2025 2026 2027 2028
Entgeltliche Konzerte
Großer Saal
   Besucher Großer Saal 1 145.852 147.826 148.339 29.281 49.020 21.752 48.286 139.019 159.240 142. 089
   dav. zahlende Besucher Großer Saal 1 134.801 138.046 137.100 27.062 45.306 20.104 44.627 128.486 147.175 131. 323
   Gesamtplätze Großer Saal 1 186.218 180.000 179.103 35.204 58.234 27.106 58.559 165.964 187.539 165. 313
   Anzahl Veranstaltungen Großer Saal 1 118 115 115 25 37 17 36 108 123 11 0
   Erlöse aus Eintritt Großer Saal 1 7.716 6.248 7.183 1.340 2.820 775 2.248 6.003 8.227 6.422
Mendelssohn‐Saal
   Besucher Mendelssohn‐Saal 1 22.589 20.975 28.485 8.010 10.465 3.330 6.680 22.565 26.665 23.605
   dav. zahlende Besucher Mendelssohn‐Saal 1 20.062 18.593 25.298 7. 114 9.294 2.957 5.933 20.041 23.682 20.964
   Gesamtplätze Mendelssohn‐Saal 1 34.379 33.728 43.570 12.047 16.709 5.148 9.666 32.426 36.850 32.828
   Anzahl Veranstaltungen Mendelssohn‐Saal 1 85 81 95 27 35 12 21 80 97 80
   Erlöse aus Eintritt Mendelssohn‐Saal 1 317 287 499 123 228 45 102 328 412 350
Veranstaltungen sonstige/außer Haus
   Besucher Veranst. sonstige/außer Haus 1 12.079 8.663 9.080 480 3.4 28 300 4.872 10.540 9.280 9.040
   dav. zahlende Besucher Veranst. sonstige/außer Haus 1 11.340 7. 915 8.524 451 3.218 282 4.574 9.895 8.712 8.487
   Gesamtplätze Veranst. sonstige/außer Haus 1 14.434 8.962 9.380 54 0 3.518 390 4.932 11.140 9.880 9.640
   Anzahl Veranstaltungen sonstige/außer Haus 1 51 20 2 15646 7 3 2 7 2 3
   Erlöse aus Eintritt Veranst. sonstige/außer Haus 1 696 627 658 5 1 80 2 471 679 711 707
Gesamtübersicht entgeltliche Konzerte
   Besucher entgeltlicher Konzerte 1 180.520 177.464 185.904 37.771 62.913 25.382 59.838 172.124 195.185 174. 734
   dav. zahlende Besucher  entgeltlicher Konzerte 1 166.203 164.554 170.922 34.627 57.818 23.343 55.134 158.422 179.569 160. 774
   Gesamtplätze entgeltlicher Konzerte 1 235.031 222.690 232.053 47.791 78.461 32.644 73.157 209.530 234.269 207. 781
   Anzahl Veranstaltungen entgeltlicher Konzerte 1 254 216 231 57 78 3 3 63 261 247 213
   Erlöse aus Eintritt  entgeltlicher Konzerte 1 8.729 7.162 8.340 1 .468 3.228 823 2.822 7.010 9.350 7.480
Auslastungsquote in % 2 76,81 79, 69 80,11 79,03 80,18 77,75 81,79 82,15 8 3,32 84,10
Besucher je Veranstaltung 2 710,71 821,59 804,78 662, 65 806,58 769,15 9 49,81 659,48 790,22 820,35
Erlöse je Besucher in € 2 48,35 40,36 44,86 38,86 51, 31 32,42 47,15 40,7 3 47,90 42,81
Unentgeltliche Konzerte
   Besucher unentgeltlicher Konzerte 1 38.931 74.736 74.300 7.300 63. 500 3.500 0 75.000 75.000 75.000
   Gesamtplätze unentgeltlicher Konzerte 1 64.764 75.160 74.300 7.30 0 63.500 3.500 0 75.000 75.000 75.000
   Anzahl Veranstaltungen unentgeltlicher Konzerte 1 7 972320777
Veranstaltungen der Musikpädagogischen Vermittlungsarbeit
   Teilnehmer Musikpädagogische Vermittlungsarbeit 1 2.505 6.700 7. 615 2.365 1.270 1.710 2.270 8.080 7.820 7.870
   dav. zahlende Teilnehmer Musikpädagogische Vermittlungsarbei t 10 000000000
   Anzahl Veranstaltungen Musikpädagogische Vermittlungsarbeit 1 77 124 102 33 30 9 30 109 109 110
   Erlöse aus Eintritt Musikpädagogische Vermittlungsarbeit 1 2 0 0 0000000
Gesamtübersicht Konzerte/Musikpädagogische Vermittlungsarbeit
   Besucher gesamt Konzerte/Musikpädagogische Vermittlungsarbei t 1 221.956 258.900 267.819 47.436 127.683 30.592 62.108 255.204 278.005 2 57.604
   Anzahl Veranstaltungen/Konzerte /Musikpädagogische Vermittlu ngsarbeit ges
a 1 338 349 340 92 111 44 93 377 363 330
   Erlöse aus Eintritt Konzerte/Musikpädagogische Vermittlungsa rbeit 1 8.731 7.162 8.340 1.468 3.228 823 2.822 7.010 9.350 7.480
Auswärtige Gastspiele
   Besucher auswärtige Gastspiele 1 54.741 30.400 60.800 24.700 0 15.2 00 20.900 43.700 47.500 47.500
   Anzahl Veranstaltungen auswärtige Gastspiele 1 33 16 32 13 0 8 11 23 2 52 5
   Anzahl Gastspielorte 1 17 11 2 39059 1 4 1 2 1 2
   Erlöse aus Gastspielen 1 3.520 1.472 3.925 1.484 0 1.141 1.300 2.310 3 .090 3.090
Hausvermietungen/Veranstaltungen im wirtschaftlichen Geschäftsb etrieb
   Besucher Hausvermietungen 1 173.439 130.000 127.000 43.000 22.000 10.000 52.000 132.000 127.000 130. 000
   Anzahl Veranstaltungen Hausvermietungen 1 252 222 235 80 40 20 95 245 235 240
   Erlöse aus Vermietungen 1 1.040 1.190 1.055 535 180 50 290 1.320 1.250 1.300
nachrichtlich: Veranst. mit Gewandhausorchester
   Besucher Veranst. mit Gewa ndhausorchester 1 146.985 190.777 169.428 25.031 92.228 16.742 35.427 17 7.969 179.193 179.989
   dav. zahlende Besucher Veranst. mit Gewa ndhausorchester 1 111.985 119.677 102.491 23.444 30.185 15.681 33.181 11 0.491 111.637 112.383
   Gesamtplätze Veranstaltungen mit Gewa ndhausorchester 1 187.712 203.666 177.686 27.132 94.607 18.135 37.812 18 5.923 185.923 185.923
   Anzahl Veranstaltungen mit Gewa ndhausorchester 1 73 80 67 15 21 10 21 70 70 70
   Erlöse aus Eintritt mit Gewa ndhausorchester 1 6.270 6.058 5.850 1.052 1.986 686 2.127 5.801 6.142 6.17 6
28 von 38 in Zusammenstellung
B Finanzplan
(in Anlehnung an DRS 21 indirekt) 2025 bis 2028
Lfd. Gewandhaus zu Leipzig               Ist Erwartung Planjahr Folgejahre
Nr. Angaben in vollen TEUR 2023 202 4 2025 2026 2027 2028
1. Laufende Geschäftstätigkeit
Periodenergebnis (vor Zuwendungen, Zuschüssen, 
Zuweisungen) ‐22.701 ‐25.531 ‐27.552 ‐26.962 ‐28.085 ‐29.713
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuweisungen und 
Zuwendungen der Stadt Leipzig 22.213 24.023 24.485 24.876 25.739 29.312
+ Einzahlung aus erhaltenen Zuwendungen und 
Zuschüssen der öffentlichen Hand 519 172 135 190 210 160
+ Einzahlung aus erhaltenen privaten Zuwendungen und 
Zuschüssen 110 400 655 385 345 115
‐ Rückzahlung von Zuwendungen, Zuschüssen, 
Zuweisungen 000000
‐ Auszahlung eines Zuschusses an Dritte mit einer 
Gegenleistungsverpflichtung 000000
+/‐ Abschreibungen/Zuschreibungen auf AV 1.408 1.435 1.585 1.700 1.70 5 1.705
+/‐ Zunahme/Abnahme der Rückstellungen 175 ‐397 ‐25 ‐25 ‐25 ‐25
+/‐ Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge ‐708 ‐790 ‐940 ‐1.055 ‐1.055 ‐1.055
‐/+ Zu‐/Abnahme d. Vorräte, Ford. u. anderen Aktiva, die 
nicht der Inv./Fin.täti
gk. zuzuordnen sind 3 5 3 1 90000
+/‐ Zu‐/Abnahme d. Verbindlichk. und anderen Passiva, die 
nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind ‐548 ‐1.173 0 ‐295 ‐73 608
‐/+ Gewinn/Verlust aus Abgang von AV 000000
+/‐ Zinsaufwendungen/Zinserträge ‐57 ‐65 ‐30 ‐30 ‐30 ‐30
‐ Sonstige Beteiligungserträge 000000
+/‐ Aufwendungen/Erträge außerordentlicher Posten 000000
+/‐ Ertragssteueraufwand/‐ertrag 700000
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 000000
‐ Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 000000
‐/+ Ertragssteuerzahlungen ‐7 00000
+/‐ Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen 000000
Mittelzu‐/‐abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit 445 ‐1.607 ‐1.687 ‐1 .216 ‐1.269 1.077
2. Investitionstätigkeit
+ Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuweisungen 
der Stadt Leipzig 660 940 2.040 2.040 60 60
+ Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuschüssen 
der öffentlichen Hand  6 5 8 50000
‐ Rückzahlung aus erhaltenen Investitionszuweisungen 
der Stadt Leipzig 000000
‐ Auszahlungen von unbedingt rückzahlbaren Zuschüssen 
an Dritte 000000
‐ Auszahlungen von Zuschüssen an Dritte, Erlangung 
wirtschaftlichen Eigentums am VG 000000
+ Einzahlungen aus Abgängen immat. AV 000000
‐ Auszahlungen für Investitionen  immat. A V 000000
+ Einzahlungen aus Abgängen SAV  000000
‐ Auszahlungen für Investitionen SAV  ‐1.906 ‐1.356 ‐1.50 0 ‐1.500 ‐100 ‐100
+ Einzahlungen aus Abgängen FAV 000000
‐ Auszahlungen für Investitionen FA V 000000
‐/+ Zahlungsströme aus der Veränderung von quasi‐
permanenten Cash‐Pool‐Forderungen 000000
+ Einzahlungen aus Abgängen aus dem 
Konsolidierungskreis 000000
‐ Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis 000000
+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im 
Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition 1.650 1.065 332 660 394 0
‐ Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im 
Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition 00000 ‐352
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 000000
‐ Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 000000
+ Erhaltene Zinsen 81 95 60 60 60 60
+ Erhaltene Dividenden 000000
+/‐ Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen 000000
Mittelzu‐/‐abfluss aus Investitionstätigkeit 551 829 932 1.260 414 ‐3 32
3. Finanzierungstätigkeit
+ Einzahlungen aus EK‐Zuführungen der Stadt Leipzig 000000
+ Einzahlungen aus EK‐Zuführungen von anderen 
Gesellschaftern 000000
‐ Auszahlungen aus EK‐Herabsetzung der Stadt Leipzig 000000
‐ Auszahlungen aus EK‐Herabsetzung an übrige 
Unternehmenseigner 000000
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz‐) Krediten 
der Stadt Leipzig 000000
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz‐) Krediten 
Dritter und Begebung von Anleihen  000000
‐ Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz‐) Krediten 
der Stadt Leipzig 000000
‐ Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz‐) Krediten 
Dritter und Anleihen  000000
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuweisungen und 
Zuwendungen der Stadt Leipzig 000000
+ Einzahlungen von unbedingt rückzahlbaren Zuschüssen 000000
‐/+ Zahlungsströme aus der Veränderung von Cash‐Pool‐
Forderungen 000000
+/‐ Zahlungsströme aus der Veränderung von Cash‐Pool‐
Verbindlichkeiten 000000
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 000000
‐ Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 000000
‐ gezahlte Zinsen 000000
‐ Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Leipzi
g ‐545 ‐1.635 ‐545 ‐545 ‐545 ‐545
‐ Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und 
Minderheitsgesellschafter 000000
+/‐ Ein‐ u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag  000000
+/‐ Sonstige Ein‐ u. Auszahlungen 14 00000
Mittelzu‐/‐abfluss aus Finanzierungstätigkeit ‐531 ‐1.635 ‐545 ‐545 ‐545 ‐545
4. Zahlungswirksame Veränd. der Finanzmittel 465 ‐2.413 ‐1.300 ‐501 ‐ 1.400 200
+/‐ Wechselkurs‐ und bewertungsbedingte Änderung des 
Finanzmittelfonds 000000
+/‐ Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des 
Finanzmittelfonds 000000
Finanzmittelbestand Anfang der Periode 8.749 9.21 4 6.800 5.500 5.000 3.600
Finanzmittelbestand Ende der Periode  9.21 4 6.800 5.500 5.000 3.600 3.800
Bestand Cash Management 7.099 5.100 3.800 3.300 1.900 2.100
davon Bestand Cash Pooling 000000
davon Liquiditätsbewirtschaftun
g 7.099 5.100 3.800 3.300 1.900 2.100
liquide Mittel (ohne Cash Management) 2.115 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700
29 von 38 in Zusammenstellung
Liquidität
(in Anlehnung an DRS 21 indirekt) 2025
Gewandhaus zu Leipzig               Angaben in vollen TEUR
Lfd. Nr. Planung der Geldein‐ und auszahlungen Planjahr Januar Februar März April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dez .
1. Laufende Geschäftstätigkeit
Periodenergebnis (vor Zuwendungen, Zuschüssen, 
Zuweisungen) ‐27.552 ‐2.348 ‐2.382 ‐2.382 ‐2.435 ‐2.480 ‐2.480 ‐2.343 ‐2.355 ‐2.355 ‐2 .058 ‐1.966 ‐1.966
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuweisungen und 
Zuwendungen der Stadt Leipzig 24.485 1.924 1.924 1.924 1.924 2.144 2.124 1.924 1.924 2.354 1.924 1.924 2. 469
+ Einzahlung aus erhaltenen Zuwendungen und 
Zuschüssen der öffentlichen Hand 1 3 5 000 2 2 2 2 2 2 1 7 1 7 1 7777
+ Einzahlung aus erhaltenen privaten Zuwendungen und 
Zuschüssen 6 5 5 1 2 1 2 1 2 1 8 7 1 8 7 1 8 7333 1 7 1 7 1 7
‐ Rückzahlung von Zuwendungen, Zuschüssen, 
Zuweisungen 0 000000000000
‐ Auszahlung eines Zuschusses an Dritte mit einer 
Gegenleistungsverpflichtung 0 000000000000
+/‐ Abschreibungen/Zuschreibungen auf AV 1.585 132 132 132 132 132 132 1 32 132 132 132 132 132
+ / ‐ Z u n a h m e / A b n a h m e   d e r   R ü c k s t e l l u n g e n ‐ 2 5 00000000000 ‐ 2 5
+/‐ Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge ‐940 ‐78 ‐78 ‐7 8 ‐78 ‐78 ‐78 ‐78 ‐78 ‐78 ‐78 ‐78 ‐78
‐/+ Zu‐/Abnahme d. Vorräte, Ford. u. anderen Aktiva, die 
nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind 0 000000000000
+/‐ Zu‐/Abnahme d. Verbindlichk. und anderen Passiva, die 
nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind 0 000000000000
‐/+ Gewinn/Verlust aus Abgang von AV 0 000000000000
+/‐ Zinsaufwendungen/Zinserträge ‐ 3 0 ‐ 5 ‐ 5 ‐ 5 ‐ 5 ‐ 5 ‐ 5 ‐ 5 ‐ 5 ‐ 5555
‐ Sonstige Beteiligungserträge 0 000000000000
+/‐ Aufwendungen/Erträge außerordentlicher Posten 0 000000000000
+/‐ Ertragssteueraufwand/‐ertrag 0 000000000000
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 0 000000000000
‐ Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0 000000000000
+ / ‐ E r t r a g s s t e u e r z a h l u n g e n 0 000000000000
+/‐ Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen 0 000000000000
Mittelzu‐/‐abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit ‐1.687 ‐363 ‐398 ‐398 ‐254 ‐79 ‐99 ‐350 ‐362 68 ‐52 40 560
2. Investitionstätigkeit
+ Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuweisungen 
der Stadt Leipzig 2 . 0 4 0 00 2 3 000 6 00 1 . 7 5 00000
+ Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuschüssen der 
öffentlichen Hand  0 000000000000
‐ Rückzahlung aus erhaltenen Investitionszuweisungen der 
Stadt Leipzig 0 000000000000
‐ Auszahlungen von unbedingt rückzahlbaren Zuschüssen 
an Dritte 0 000000000000
‐ Auszahlungen von Zuschüssen an Dritte, Erlangung 
wirtschaftlichen Eigentums am VG 0 000000000000
+ E i n z a h l u n g e n   a u s   A b g ä n g e n   i m m a t .   A V 0 000000000000
‐ A u s z a h l u n g e n   f ü r   I n v e s t i t i o n e n     i m m a t .   A V 0 000000000000
+ E i n z a h l u n g e n   a u s   A b g ä n g e n   S A V   0 000000000000
‐ Auszahlungen für Investitionen SAV  ‐1.500 ‐3 ‐3 ‐3 ‐3 ‐3 ‐33 ‐3 ‐283 ‐2 83 ‐283 ‐283 ‐313
+ E i n z a h l u n g e n   a u s   A b g ä n g e n   F A V 0 000000000000
‐ A u s z a h l u n g e n   f ü r   I n v e s t i t i o n e n   F A V 0 000000000000
‐/+ Zahlungsströme aus der Veränderung von quasi‐
permanenten Cash‐Pool‐Forderungen 0 000000000000
+ Einzahlungen aus Abgängen aus dem 
Konsolidierungskreis 0 000000000000
‐ A u s z a h l u n g e n   f ü r   Z u g ä n g e   z u m   K o n s o l i d i e r u n g s k r e i s 0 000000000000
+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im 
Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition 332 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
‐ Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im 
Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition 0 000000000000
+ E i n z a h l u n g e n   a u s   a u ß e r o r d e n t l i c h e n   P o s t e n 0 000000000000
‐ A u s z a h l u n g e n   a u s   a u ß e r o r d e n t l i c h e n   P o s t e n 0 000000000000
+ E r h a l t e n e   Z i n s e n 6 0 555555555555
+ E r h a l t e n e   D i v i d e n d e n 0 000000000000
+/‐ Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen 0 000000000000
Mittelzu‐/‐abfluss aus Investitionstätigkeit 932 29 29 259 29 29 59 29 1.499 ‐251 ‐251 ‐251 ‐281
30 von 38 in Zusammenstellung
Gewandhaus zu Leipzig               Angaben in vollen TEUR
Lfd. Nr. Planung der Geldein‐ und auszahlungen Planjahr Januar Februar März April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dez .
3. Finanzierungstätigkeit
+ Einzahlungen aus EK‐Zuführungen der Stadt Leipzig 0 000000000000
+ Einzahlungen aus EK‐Zuführungen von anderen 
Gesellschaftern 0 000000000000
‐ A u s z a h l u n g e n   a u s   E K ‐ H e r a b s e t z u n g   d e r   S t a d t   L e i p z i g 0 00000000000 0
‐ Auszahlungen aus EK‐Herabsetzung an übrige 
Unternehmenseigner 0 000000000000
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz‐) Krediten 
der Stadt Leipzig 0 000000000000
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz‐) Krediten 
Dritter und Begebung von Anleihen  0 000000000000
‐ Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz‐) Krediten der 
Stadt Leipzig 0 000000000000
‐ Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz‐) Krediten 
Dritter und Anleihen  0 000000000000
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuweisungen und 
Zuwendungen der Stadt Leipzig 0 000000000000
‐/+ Einzahlungen von unbedingt rückzahlbaren Zuschüssen 0 000000000000
+/‐ Zahlungsströme aus der Veränderung von Cash‐Pool‐
Forderungen 0 000000000000
‐ Zahlungsströme aus der Veränderung von Cash‐Pool‐
Verbindlichkeiten 0 000000000000
+ E i n z a h l u n g e n   a u s   a u ß e r o r d e n t l i c h e n   P o s t e n 0 000000000000
‐ A u s z a h l u n g e n   a u s   a u ß e r o r d e n t l i c h e n   P o s t e n 0 000000000000
‐ g e z a h l t e   Z i n s e n 0 000000000000
‐ A u s z a h l u n g e n   a n   d i e   G e s e l l s c h a f t e r i n   S t a d t   L e i p z i g ‐ 5 4 5 00000000 000 ‐ 5 4 5
‐ Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und Minde
r 0 000000000000
+ / ‐ E i n ‐   u .   A u s z a h l u n g e n   a u s   E r g e b n i s a b f ü h r u n g s v e r t r a g   0 00000000 0000
+ / ‐ S o n s t i g e   E i n ‐   u .   A u s z a h l u n g e n 0 000000000000
Mittelzu‐/‐abfluss aus Finanzierungstätigkeit ‐ 5 4 5 00000000000 ‐ 5 4 5
4. Zahlungswirksame Veränd. der Finanzmittel ‐1.300 ‐334 ‐368 ‐138 ‐225 ‐50 ‐40 ‐321 1.137 ‐183 ‐303 ‐211 ‐266
+/‐ Wechselkurs‐ und bewertungsbedingte Änderung des 
Finanzmittelfonds 0 000000000000
+/‐ Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des 
Finanzmittelfonds 0 000000000000
Finanzmittelbestand Anfang der Periode 6.800 6.800 6.467 6.099 5.960 5.736 5.686 5.646 5.326 6.463 6.280 5.977 5.767
Finanzmittelbestand Ende der Periode  5.500 6.467 6.099 5.960 5.736 5 .686 5.646 5.326 6.463 6.280 5.977 5.767 5.500
Bestand Cash Management 3.800 4.767 4.399 4.260 4.036 3.986 3.946 3.626 4.763 4.580 4.277 4.067 3.800
d a v o n   B e s t a n d   C a s h   P o o l i n g 0 000000000000
davon Liquiditätsbewirtschaftung 3.800 4.767 4.399 4.260 4.036 3.986 3 .946 3.626 4.763 4.580 4.277 4.067 3.800
liquide Mittel (ohne Cash Management) 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1 .700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700
31 von 38 in Zusammenstellung
Haushaltsrelevante Positionen für die Stadt Leipzig 2025 bis 2028
Lfd. Gewandhaus zu Leipzig               Ist Erw. Planjahr Folgejahre
Nr. Angaben in vollen TEUR 2023 2024 2025 2026 2027 2028
1. Veränderung Eigenkapital
Erhöhung (+)/Verminderung (‐) Eigenkapital ‐638 ‐1.479 ‐2.281 ‐1.64 3 ‐1.912 ‐3.606
2. Gewinnabführung 
Auszahlung Gewinnabführung (netto) 000000
3. Verlustausgleich
Ertrag aus Verlustausgleich 000000
Einzahlung aus Verlustausgleich 000000
4. Mittelweiterleitung
Aufwand aus Mittelweiterleitung 000000
Auszahlung aus Mittelweiterleitung 545 1.635 545 545 545 545
5. Bürgschaftsentgelt 
Aufwand aus Bürgschaftsentgelt 000000
Auszahlung aus Bürgschaftsentgelt 000000
6. Erbbauzins/Erbbaupacht
Aufwand aus Erbbauzins/Erbbaupacht 000000
Auszahlung aus Erbbauzins/Erbbaupacht 000000
7. Gesellschafterdarlehen Tilgung
Auszahlung Tilgung Gesellschafterdarlehen   000000
8. Gesellschafterdarlehen Zins 
Aufwand Zins Gesellschafterdarlehen 000000
Auszahlung Zins Gesellschafterdarlehen 000000
9. Grunddienstbarkeiten
Aufwand Grunddienstbarkeiten 000000
Auszahlung Grunddienstbarkeiten 000000
10. Konzessionsabgaben
Aufwand Konzessionsabgaben 000000
Auszahlung Konzessionsabgaben 000000
11. Kapitaleinlagen
Einzahlung in Kapitaleinlage 000000
12. Kostenerstattungen
Ertrag aus Kostenerstattungen 000000
Einzahlung aus Kostenerstattungen 000000
13. Leistungsentgelt
Ertrag aus Leistungsentgelt 000000
Einzahlung aus Leistungsentgelt 000000
14. Investive Zuweisungen
Einzahlung aus investiven Zuweisungen 660 940 2.040 2.040 60 60
15. Zuweisungen
Ertrag aus Zuweisungen 23.083 25.115 25.026 25.289 26.163 26.377
Einzahlung aus Zuweisungen 22.213 24.023 24.485 24.876 25.739 29.312
16. weitere Ansätze weitere 
Ertrag aus weitere Ansätze 000000
Aufwand aus weitere Ansätze 000000
Einzahlung aus weitere Ansätze 000000
Auszahlung aus weitere Ansätze 000000
17. weitere Ansätze2 weitere 
Ertrag aus weitere Ansätze2 000000
Aufwand aus weitere Ansätze2 000000
Einzahlung aus weitere Ansätze2 000000
Auszahlung aus weitere Ansätze2 000000
18. weitere Ansätze3 weitere 
Ertrag aus weitere Ansätze3 000000
Aufwand aus weitere Ansätze3 000000
Einzahlung aus weitere Ansätze3 000000
Auszahlung aus weitere Ansätze3 000000
19. weitere Ansätze4 weitere 
Ertrag aus weitere Ansätze
4 000000
Aufwand aus weitere Ansätze4 000000
Einzahlung aus weitere Ansätze4 000000
Auszahlung aus weitere Ansätze4 000000
32 von 38 in Zusammenstellung
Bilanz 2025 bis    2028
Gewandhaus zu Leipzig               Ist Erwartung Planjahr Folgejahre
Pos. Angaben in vollen TEUR 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Aktiva
A. Anlagevermögen 25.691 25.612 25.527 25.327 23.722 22.117
  I.  Immaterielle Vermögensgegenstände 65 55 40 30 20 10
 II.   Sachanlagen 25.626 25.557 25.487 25.297 23.702 22.107
III.   Finanzanlagen 000000
B. Umlaufvermögen 12.188 9.822 8.101 7.473 6.084 5.860
  I.    Vorräte 61 60 60 60 60 60
 II.   
FForderungen und sonst. Vermögensgegenstände 10.012 8.062 6.341 5.71 3 4.324 4.100
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  1.477 1.500 1.500 1. 500 1.500 1.500
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 000000
3. Ford. geg. Unt., mit denen Beteiligungsverh. besteht 000000
4. Ford. geg. Gesellsch./an die Gemeinde/and. Eigenbetr. 8.018 6. 162 4.441 3.813 2.424 2.200
5. Sonstige Vermögensgegenstände 518 400 400 400 400 400
III.   Wertpapiere 000000
IV.   Kassenbestand, Guthaben be i Kreditinstituten 2.115 1.700 1.70 0 1.700 1.700 1.700
C. Rechnungsabgrenzungsposten 150 150 150 150 150 150
D. Sonderverlustkonto gem. § 17 (4) DMBilG 000000
E. Aktive latente Steuern 000000
F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensver. 000000
G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag  000000
Summe Aktiva 38.028 35.584 33.778 32.950 29.956 28.127
Treuhandvermögen
Passiva
A. Eigenkapital 18.779 17.300 15.019 13.376 11.464 7.857
I . G e z e i c h n e t e s   K a p i t a l / f e s t g e s e t z t e s   K a p i t a l / S t a m m k a p i t a l 000000
II.   Kapitalrücklage 16. 702 15.067 14.522 13.977 13.432 12.887
III.   Gewinnrücklagen 913 913 913 913 913 913
1 .   G e s e t z l i c h e   R ü c k l a g e 000000
2. Rücklage für Anteile an herrschenden oder
    mehrheitlich beteiligten Unternehmen 000000
3 .   S a t z u n g s m ä ß i g e   R ü c k l a g e n 000000
4. Andere Gewinnrücklagen 913 913 913 913 913 913
5 .   S o n d e r r ü c k l a g e n   D M B i l G 000000
IV.   Gewinnvortrag/Verlustvortrag 1.257 1.163 1.319 ‐417 ‐1.515 ‐2.88 2
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ‐93 156 ‐1.736 ‐1.098 ‐1.367 ‐3.0 61
V I . B i l a n z g e w i n n / B i l a n z v e r l u s t 000000
V I I . N i c h t   d u r c h   E i g e n k a p i t a l   g e d e c k t e   F e h l b e t r a g 000000
VIII. Ausgleichsposten für Ant eile anderer Gesellschafter 000000
B. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung 000000
C. Sonderposten zur Finanzierung des SAV 7.168 7.717 8.587 9.342 8.347 7.352
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln 7.168 7.717 8.587 9.3 42 8.347 7.352
2 . S o n d e r p o s t e n   a u s   n i c h t ö f f e n t l i c h e n   F ö r d e r m i t t e l n 000000
3 . W e i t e r e   S o n d e r p o s t e n 000000
D. Empfangene Ertragszuschüsse 000000
E. Rückstellungen 2.604 2.207 2.182 2.157 2.132 2.107
1. Rückst. für Pensionen und ä hnliche Verpflichtungen 832 807 782 75 7 732 707
2 . S t e u e r r ü c k s t e l l u n g e n 000000
3. Sonstige Rückstellungen 1.772 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
F. Verbindlichkeiten 7.083 5.860 5.490 5.575 5.513 8.310
1 . A n l e i h e n 000000
d a v o n   R e s t l a u f z e i t   b i s   e i n   J a h r 000000
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 000000
d a v o n   R e s t l a u f z e i t   b i s   e i n   J a h r 000000
3 . E r h a l t e n e   A n z a h l u n g e n   a u f   B e s t e l l u n g e n 000000
d a v o n   R e s t l a u f z e i t   b i s   e i n   J a h r 000000
4. Verbindlichkeiten aus Liefer ungen und Leistungen 2.127 2.100 2.1 00 2.100 2.100 2.100
davon Restlaufzeit bis ein Jahr 2.127 2.100 1.297 1.297 1.297 1.297
5 . V e r b i n d l i c h k e i t e n   a u s   W e c h s e l n 000000
d a v o n   R e s t l a u f z e i t   b i s   e i n   J a h r 000000
6. Verb. aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung AV 000000
d a v o n   R e s t l a u f z e i t   b i s   e i n   J a h r 000000
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt. 000000
d a v o n   R e s t l a u f z e i t   b i s   e i n   J a h r 000000
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein 
Beteiligungsverhältnis besteht 000000
d a v o n   R e s t l a u f z e i t   b i s   e i n   J a h r 000000
9. Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafter/Gemeinde/and. 
Eigenbetrieben 558 690 320 510 521 2.710
davon Restlaufzeit bis ein Jahr 558 690 320 510 521 2.710
10. Sonstige Verbindlichkeite n 4.397 3.070 3.070 2.965 2.892 3.500
davon Restlaufzeit bis ein Jahr 4.395 3.070 3.070 2.965 2.892 3.500
G. Rechnungsabgrenzungsposten 2.395 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
H. Passive latente Steuern 000000
Summe Passiva 38.028 35.584 33.778 32.950 29.956 28.127
Treuhandverbindlichkeiten 000000
33 von 38 in Zusammenstellung
Personal 2025 bis 2028
Gewandhaus zu Leipzig              
Zeilen‐ Ist Erwartg. Planjahr Folgejahre
Nr. 2023 2024 2025 2026 2027 2028
A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse
Beschäftigte Personen
zum Ende des Zeitraumes 295 293 299 299 299 299
          davon Frauen 124 128 131 131 131 131
B. Durchschnittliche Anzahl 
 Beschäftigte Personen 289,00 296,00 299,00 299,00 299,00 299,00
 Vollzeitäquivalente (VZÄ)/Vollkräfte (VK) 269,73 274,34 280,53 280 ,53 280,53 280,53
 Auszubildende 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00
C: Aufgliederung der VZÄ/VK Ist Erwartg. Planjahr Folgejahre
Angaben in Vollzeitäquivalenten 2023 2024 2025 2026 2027 2028
(Krankenhäuser in Vollkräften)
1 Gewandhausdirektion 4,86 5,02 5,77 5,77 5,77 5,77
2 Konzertbüro/Musikvermittlung/Organist 9,12 9,62 9,71 9,71 9,71 9,71
3 Gewandhausarchiv 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77
4 Fundraising 4,45 4,71 4,92 4,92 4,92 4,92
5 Verwaltungsdirektion 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
6 Personalbüro 3,79 3,79 4,05 4,05 4,05 4,05
7 Orchester und Orchesterbüro/MO
A 183,91 184,63 189,59 189,59 189,59 189,59
8 Chorbüro 6,25 6,30 6,21 6,21 6,21 6,21
9 Marketing 4,51 4,26 4,51 4,51 4,51 4,51
10 Vertrieb 6,46 6,72 6,90 6,90 6,90 6,90
11 Betriebsbüro/Veranstaltungstechni
k 13,20 14,49 14,49 14,49 14,49 14,49
12 Finanz‐ u. Rechnungswesen 5,54 5,80 5,90 5,90 5,90 5,90
13 Gebäudetechnik 1,89 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
14 Klima/Heizung/Sanitär 4,50 5,25 5,00 5,00 5,00 5,00
15 Elektro/Beleuchtung 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00
16 Haustechnik 4,00 3,56 3,00 3,00 3,00 3,00
17 Produktionssysteme/Audio/Video 2,76 3,51 4,51 4,51 4,51 4,51
18 Allgemeine Dienste 3,72 3,92 4,21 4,21 4,21 4,21
19
20
Summe 269,73 274,34 280,53 280,53 280,53 280,53
    darunter Teilzeitstellen 63,00 72,00 70,00 70,00 70,00 70,00
D: Stellenübersicht nach § 21 Sächs EigBVO
Ist Plan Ist Plan Erwartg. Planjahr Folgejahre
30.6. 30.6.
2023 2024 2024 2024 2025 2026 2027 2028
Stellen (Angabe in VZÄ) 269,73 279,57 273,51 279,57 274,34 280,53 280,53 280,53 280,53
nachrichtlich: Beamte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
* Die Erhöhung des Stellenplans im Planjahr 2025 um 0,96 auf 280,53 Stellen (VZÄ) gegenüber der 
Mittelfristplanung im Vorjahr mit insgesamt 279,57 Stellen (VZÄ) ergibt sich aus der jeweils geringfügigen 
Erhöhung mehrerer Teilzeitstellen.
*
34 von 38 in Zusammenstellung
Investitionen 2025 bis 2028
Gewandhaus zu Leipzig               Angaben in TEUR
Investitionsbeträge je Projekt
Lfd. Ist Erwartung Planjahr Folgejahre
Nr. Bezeichnung bis inkl. restl. 
Gesamt 2023 202 4 2025 2026 2027 2028 Jahre
1 Lizenzen/Software  6 60000
2 Aufbau eines Gründachs 350 350 0000
3 Erneuerung der Inspizientenanlage 1.965 1.750 215 0000
4 Musikinstrumente 70 70 0000
5 lfd Investitionen ins bewegliche Anlagevermögen 315 75 60 60 60 60
6 zusätzl. Investprogramm Vorplanung/Klima + sonst. inv. Maßnahm en
(PSP 7.0000019.740)
3.400 600 1.400 1.400 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Investitionen in GWG 200 40 40 40 40 40
Summe übrige Investitionsprojekte 202
6 0
Summe übrige Investitionsprojekte 2027 0
Summe übrige Investitionsprojekte 2028 0
Summe gesamt 6.307 1.750 1.356 1.500 1.500 100 100 0
Finanzierung durch:
investive Zuweisungen Stadt Leipzig 4.593 298 1.25
4 1.460 1.460 60 60
Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Leipzig) 85 0 85 0000
Kreditaufnahme 0000000
Eigenanteil 1.629 1.452 17 40 40 40 40
35 von 38 in Zusammenstellung
Instandhaltungsplan 2025    bis 2028
Gewandhaus zu Leipzig               Angaben in TEUR
Instandhaltungsbeträge je Projekt
Lfd. Planjahre
Nr. Bezeichnung Erwartung restl. 
Gesamt 2024 2025 2026 2027 2028 Jahre
1 Bau‐Instandhaltungen 2024 bis 2028
‐ Kälteanlage (Energie/MA) 291 97 97 97
‐ TK‐Anlage (FL/sbA) 137 57 40 40
‐ Klimaanlage (FL/sbA) 140 65 0 75
‐ übrige Bau‐Instandhaltungen lfd. Jahr 1.993 162 293 218 660 660
‐ übrige Bau‐Instandhaltungen Überhang Vj. 130 130 0000
2 lfd. Instandhaltungen (i. W. verpfl. Wartungen) 3.609 584 606 597 8 80 942
3 Instrumentenreparaturen 842 154 163 165 167 193
4 Aufwendungen Fahrzeuge 121 22 23 24 25 27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Summe gesamt 7.262 1.270 1.222 1.216 1.732 1.822 0
Finanzierung durch
Zuweisungen Stadt Leipzig (EHH) 2.690 510 430 430 660 660
Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Leipzig) 000000
Kreditaufnahme 000000
Eigenanteil  4.572 760 792 786 1.072 1.162
36 von 38 in Zusammenstellung
Gewandhaus zu Leipzig
WP 2025 ff.
Erw. 2024/
01.01.2025 Zugang Abgang 31.12.2025 Zugang Abgang 31.12.2026 Zugang Abgang 31.12.2027 Zugang Abgang 31.12.2028
Eigenkapital 17.300 -880 1.401 15.019 -398 -491 13.376 -1.367 -553 11.464 -3.061 -822 7.857
Kapitalrücklage 15.067 0 545 14.522 0 545 13.977 0 545 13.432 0 545 12.887
dav. Widmungsvermögen zum 31.12.2011 14.814 0 545 14.269 0 545 13.724 0 545 13.179 0 545 12.634
dav. andere Kapitalrücklage (Rechnerische Differenz zwischen 
Vermögen und Schulden per 01.01.1995)
254 0 0 254 0 0 254 0 0 254 0 0 254
Gewinnrücklagen 913 700 700 913 700 700 913 0 0 913 0 0 913
dav. Satzungsmäßige Rücklagen (zweckgebundene Rücklagen) 0 350 350 0 350 350 0 0 0 0 0 0 0
dav. andere Gewinnrücklagen (allgemeine Rücklagen) 913 350 350 913 3 50 350 913 0 0 913 0 0 913
Gewinnvortrag/Verlustvortrag 1.163 156 0 1.319 0 0 -417 0 0 -1.515 0 0 -2.88 2
Rest aus Jahresüberschuss 2021 1.257 0 0 1.257 0 0 1.257 0 0 1.257 0 0 1.257
Jahresfehlbetrag 2023 -93 0 0 -93 0 0 -93 0 0 -93 0 0 -93
Jahresüberschuss Erw. 2024 0 156 0 156 0 0 156 0 0 156 0 0 156
Jahresfehlbetrag Plan 2025 0 0 0 0 -1.736 0 -1.736 0 0 -1.736 0 0 -1.736
Jahresfehlbetrag Plan 2026 0 0 0 0 0 0 0 -1.098 0 -1.098 0 0 -1.098
Jahresfehlbetrag Plan 2027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.367 0 -1.367
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 156 -1.736 156 -1.736 -1.098 -1.736 -1.098 -1.367 -1.098 -1.367 -3.061 -1.367 -3.061
Jahresüberschuss Erw. 2024 156 0 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jahrsfehlbetrag Plan 2025 0 -1.736 0 -1.736 0 -1.736 0 0 0 0 0 0 0
Jahrsfehlbetrag Plan 2026 0 0 0 0 -1.098 0 -1.098 0 -1.098 0 0 0 0
Jahrsfehlbetrag Plan 2027 0 0 0 0 0 0 0 -1.367 0 -1.367 0 -1.367 0
Jahrsfehlbetrag Plan 2028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.061 0 -3.061
Entwicklung des Eigenkapitals im Planungszeitraum 2025 bis 2028 (in TEUR)
1 | 1
37 von 38 in Zusammenstellung
Städtische Zuweisungen ‐ Gewandhaus
Position Ist Plan Erw. Plan Plan Plan Plan
2023 202 4 2024 2025 2026 2027 2028
1. Ertragswirksame Zuweisungen
Basiszuweisung 19.840 19.840 19.840 19.840 19.840 19.840 19.840
kumulierte Tarifabschlusseffekte 2017‐2020 52 52 52 52 52 52 52
Tarifausgleich 2021/2022 476 476 476 476 476 476 476
Mehrbedarf aus struktureller Unterfinanzierung 0 250 250 500 500 500 5 00
Mehrbedarf aus überplanmäßigen Sozialabgaben nach 
der Kalkulation der letzten Basiszuweisung 520 595 595 665 735 735 735
Sonderzuweisung Festivallandschaft 
gem. VI‐DS‐06656 220 0 0 220 0 220 0
Sonderzuweisung Klassik airleben 
gem. VI‐DS‐06783 200 200 200 200 200 200 200
Basisinstandhaltung 230 660 380 430 430 660 660
Tarifausgleich 595 1.540 1.557 2.098 2.511 2.935 3.369
pandemiebedingter Verlustausgleich 
(VII‐DS‐01538‐NF‐02) 160 0 0 0 0 0 0
Kreislaufmodell 545 1.635 1.635 545 545 545 545
Mittel Basisinstandhaltung Vorjahre 245 0 130 0 0 0 0
Summe  23.083 25.248 25.115 25.026 25.289 26.163 26.377
Ansatz WP 2025 23.083 25.248 25.115 25.026 25.289 26.163 26.377
Differenz  0000000
2. Einzahlungen aus ertragswirksamen Zuweisungen
Corona Verlustausgleich ‐160 0 0 0 0 0 0
Tarifausgleich lfd. Jahr ‐595 ‐1.540 ‐1.557 ‐2.098 ‐2.511 ‐2.935 ‐3.36 9
Basisinstandhaltung Vorjahre ‐245 0 ‐130 0 0 0 0
Kreislaufmodell ‐ Mittelweiterleitung Stadt ‐545 ‐1.635 ‐1.635 ‐545 ‐545 ‐545 ‐545
Kreislaufmodell ‐ Erhöhung Zuweisung 545 1.635 1.635 545 545 545 545
Spitzabrechnung für Vj. 0 587 595 1.557 2.098 2.511 6.304
Basisinstandhaltung lfd. Jahr 130 0 0 0 0 0 0
Summe 22.213 24.295 24.023 24.485 24.876 25.739 29.312
Ansatz WP 2025 22.213 24.295 24.023 24.485 24.876 25.739 29.312
Differenz 0000000
3. investive Zuweisungen/Einzahlungen aus investiven Zuweisungen
bewegliches Anlagevermögen 60 60 60 60 60 60 60
Umwidmungen aus dem ErgebnisHH 300 0 280 230 230 0 0
RBV‐Nr. VII‐DS‐09561 Aufbau eines Gründaches 2024 300 0 0 0 0 0 0
E‐Mail Hr. Linke 15./16.08.2024 Vorplanungsmittel (PSP 7.0000019 .740) 0 0 600 0 0 0 0
E‐Mail Hr. Linke 15./16.08.2024 Investprogramm (Klima + sonst. inv. Maßnahmen)
(PSP 7.0000019.740) 0 0 0 1.750 1.750 0 0
Summe 660 60 940 2.040 2.040 60 60
Ansatz WP 2025 660 60 940 2.040 2.040 60 60
Differenz 0000000
Zusammenfassung
Einzahlung aus investiven Zuweisungen 660 60 940 2.040 2.040 60 60
Ertrag aus Zuweisungen 23.083 25.248 25.115 25.026 25.289 26.163 26.377
Einzahlung aus Zuweisungen 22.213 24.295 24.023 24.485 24.876 25.739 29.312
nachrichtlich:
Finanzplan Einzahlungen aus städtischen Zuweisungen 
lfd. GB
22.213 24.295 24.023 24.485 24.876 25.739 29.312
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen 
der Stadt
660 60 940 2.040 2.040 60 60
Kontrollsumme  0000000
lt. RB VII‐DS‐07548 
vom 15.03.2023 
und Fortschreibung 
für die Jahre 2027 und 2028
davon nicht liquiditätswirksam/ 
zusätzlich liquiditätswirksam
lt. RB VII‐DS‐07548 
vom 15.03.2023 
und Fortschreibung 
für die Jahre 2027 und 2028
neu kalkuliert/zusätzlich 
berücksichtigt
38 von 38 in Zusammenstellung