Bau- und Finanzierungsbeschluss: Oberschule Mölkau - Schulstraße 6, 04316 Leipzig / Erweiterungsbau
Stadt: leipzig
Drucksache: VI-DS-04169-NF-02
Datum: 2017-07-11
Vorlagenart: Neufassung Beschlussvorlage

1/3
Ratsversammlung
Neufassung Nr. VI-DS-04169-NF-02
Status: öffentlich
Eingereicht von 
Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule
Betreff:
Bau- und Finanzierungsbeschluss: Oberschule Mölkau - Schulstraße 6, 04316 Leipzig / 
Erweiterungsbau
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten):
Gremium
voraussichtlicher
Sitzungstermin Zuständigkeit
FA Finanzen Vorberatung
FA Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule Vorberatung
FA Stadtentwicklung und Bau Vorberatung
OR Mölkau Anhörung
Dienstberatung des Oberbürgermeisters Bestätigung
Ratsversammlung 23.08.2017 Beschlussfassung
Beschlussvorschlag:
1. Die Baumaßnahme wird realisiert (Baubeschluss gemäß Hauptsatzung der Stadt Leipzig § 
8 (3) Punkt 18 in der zurzeit gültigen Fassung). 
 
2. Die Gesamtkosten betragen 9.370.000 € (davon 5.850.000 € im 1. BA und 3.520.000 € im 
2. BA). Der städtische Anteil beträgt 3.793.850 €. Die Einzahlungen werden insgesamt in 
Höhe von 5.576.150 € geplant (davon 4.168.150 € im 1. BA und 1.408.000 im 2. BA). 
 
3. Die Finanzierung der Maßnahme einschl. der Bestätigung der überplanmäßigen 
Auszahlung nach § 79 (1) SächsGemO sowie der außerplanmäßigen 
Verpflichtungsermächtigung nach § 81 (5) SächsGemO wird entsprechend Punkt 6.2 
„Erläuterung zur Finanzierung“ im Begründungstext bestätigt.
4. Die gemäß Tabelle 1 (1. BA und 2. BA) anfallenden Folgekosten für 2019 i.H.v. insgesamt 
61.833 €, im Haushaltsjahr 2020 i.H.v. 148.398 € sowie ab dem Haushaltsjahr 2021ff in 
Höhe von insgesamt 228.852 € werden zunächst zur Kenntnis genommen. Über eine 
zusätzliche Bereitstellung ist im Rahmen der Haushaltsplanung 2019/2020 sowie 2021/2022 
zu entscheiden. Die Mittel sind entsprechend über das Fachamt anzumelden.
 
5. Sofern Baukostenerhöhungen aufgrund des im Textteil erläuterten Kostenrisikos 
(allgemeine Baupreissteigerung sowie Risiko durch Unvorhergesehenes und Bauen im 
Bestand) bis zu einer Höhe von 1.200.000 € eintreten und diese Kostenerhöhung nicht durch 
geeignete Maßnahmen kompensiert werden kann, wird eine überplanmäßige Auszahlung 
nach § 79 (1) SächsGemO bestätigt. Die Deckung erfolgt zu gegebenem Zeitpunkt innerhalb 
des Budgets des Amts für Jugend, Familie und Bildung aus einem Projekt, welches nicht 
oder nicht entsprechend der zeitlichen Veranschlagung im Haushaltsplan realisiert werden 
kann.
2/3
Übereinstimmung mit strategischen Zielen:
Schaffung von Rahmenbedingungen für eine ausgeglichenere Altersstruktur.
Das Handeln der Stadt richtet sich auf Kinder, Jugendliche und Familien mit Kindern 
aus. (siehe Anlage Prüfkatalog)
Schaffung von Rahmenbedingungen für Arbeitsplätze
 (siehe Anlage Prüfkatalog)
Hinweis: Finanzielle Auswirkungen
Folgekosten in 2019
Folgekosten in 2020
Finanzielle Auswirkungen nein X wenn ja,
Kostengünstigere Alternativen geprüft nein X ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung
Folgen bei Ablehnung nein X ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? nein X ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt
Ergebnishaushalt Erträge
Aufwendungen 2019
2021
               67.740
               43.979 1.100.21.1.1.01.22
Finanzhaushalt Einzahlungen
2017
2017
2019
2020
1. BA: 4.168.150
0
2. BA: 1.000.000
2. BA:    408.000
7.0001496.705
SK 68110000
7.000.1773.705
SK 68110000
Auszahlungen
2015
2016
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2020
1. BA:    300.000
0
1. BA: 4.612.500
1. BA:    550.000
1. BA:    387.500
2. BA:    100.000
2. BA:    150.000
2. BA: 2.250.000
2. BA: 1.020.000
7.0001496.700
SK78511000
7.0001773.700
SK 78511000
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? nein wenn ja,
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR (jährlich) wo veranschlagt
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge
Ergeb. HH Aufwand
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge
Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)
2019
2020
Ab 2021
    61.833
  148.398
  228.852
Gemäß Tabelle 1 für 
1. und 2. BA
Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen 
Auswirkungen auf den Stellenplan nein X wenn ja,
Beantragte Stellenerweiterung: Vorgesehener Stellenabbau: 
Beteiligung Personalrat nein ja,
3/3
Sachverhalt: 
Auf dem Schulgrundstück in der Schulstraße in Leipzig-Mölkau befinden sich eine 
Oberschule in Querwandbauweise mit 2 Mp-Montageelementen (Typ Dresden), eine 
Grundschule sowie eine Sporthalle.
Aufgrund der steigenden Schülerzahlen ist die Erweiterung der Kapazitäten der Grundschule 
und Oberschule auf eine Dreizügigkeit zwingend erforderlich. 
In der Grundschule werden derzeit Räume (z.B. Fachkabinette) durch die Oberschule 
genutzt, um damit deren Platzbedarf gerecht zu werden. Da die Schülerzahlen an der 
Grundschule ebenfalls ansteigen, ist diese Möglichkeit nicht mehr gegeben, so dass die 
Oberschule nunmehr baulich erweitert werden muss. 
Die Standorterweiterung für die Oberschule wird in zwei Bauabschnitten realisiert. Im 
Bauabschnitt 1 werden die dringend benötigten Klassenraumerweiterungen inklusive 
erforderlichen Fachunterrichtsräume vorgesehen. Der Entwurfsansatz organisiert ein 
4geschossiges Klassenraumgebäude als Solitär mit Anbindung an den Bestand über einen 
Erschließungsgang/ Verbindungsflur (zur Sicherung Rettungswege und Schulorganisation).
Im Bauabschnitt 2 werden im Schwerpunkt die Raumbereiche für Speiseversorgung, 
Mehrzweckraum/ Aula errichtet. Die Erweiterung im BA2 erfolgt in Fortführung der 
Gebäudetypologie des Bestandes.
Der Sanierungsumfang am Bestandsgebäude beschränkt sich auf angrenzende Bauteile und 
Bereiche mit Eingriff in den Bestand. 
Inhalt und Ziel dieses Baubeschlusses ist die Bestätigung der Finanzierung der 
Weiterplanung und Umsetzung der Gesamtmaßnahme.
Anlagen:
•          Textteil
•          Tabelle 1 – Nutzungskosten, je für 1 & 2. BA
•          Anlage 1 Lageplan
•          Anlage 2 Grundrisse
•          Anlage 3 Ansicht
•          Anlage 4 Freianlagenplan
•          Prüfkatalog Strategische Ziele
HAUSHALTSVORLAGE
Bau- und Finanzierungsbeschluss
Bauvorhaben: Schulstraße 6, 04316 Leipzig -  Oberschule Mölkau
Erweiterungsbau
Bauherrenamt: Stadt Leipzig
Dezernat V Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule
Amt für Jugend, Familie und Bildung
Naumburger Straße 26, 04229 Leipzig
Baufachamt: Stadt Leipzig
Dezernat VI – Stadtentwicklung und Bau
Amt für Gebäudemanagement
Prager Straße 126, 04317 Leipzig
Stand: 03.07.2017
Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/ Amt für Jugend, Familie und Bildung
Haushaltsvorlage Schulstraße 6, 04316 Leipzig -  Oberschule Mölkau - Erweiterungsbau
Stand vom: 03.07.2017
Inhaltsverzeichnis
Kurzerläuterung 3
1 Grundlagen 3
1.1 Ziel und Entwicklungskonzeption 3
1.2 Beschlüsse 3
2 Begründete Zielstellung der Baumaßnahme 3
2.1 Beschreibung des Ist-Zustandes 3
2.2 Ableitung des Bedarfes 4
2.3 Notwendigkeit/Dringlichkeit der Baumaßnahme 4
2.4 Alternativlösungen 4
2.5 Folgen bei Nichtbeschlussfassung 4
3 Beschreibung der beabsichtigten Baumaßnahme 4
3.1 Städtebauliche Einordnung 4
3.2 Erläuterung der Planung 4
3.3 Nutzungsverbesserung durch die beabsichtigte Baumaßnahme 5
3.4 Eigentumsverhältnisse 6
3.5 Energiekonzept 6
3.6 Barrierefreies Bauen 8
3.7 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 8
4 Finanzieller Aufwand 8
5 Finanzierungsplan 9
6 Einordnung in den mittelfristigen Haushaltsplan (Euro brutto) 9
6.1  Darstellung der Jahresscheiben 9
6.2  Erläuterung zur Finanzierung 9
7 Fristenplan 11
8 VOF-Betrachtung/Planungsbeteiligte 11
9 Effektivität und Wirtschaftlichkeit 11
9.1 Nutzungskosten im Hochbau nach DIN 18960 11
9.2 Auswirkungen auf den Stellenplan 12
9.3 Aufwandsvergleich auf Grundlage der DIN 276 12
Anlagen
Anlage 1 Lageplan
Anlage 2 Grundrisse
Anlage 3 Ansicht
Anlage 4 Freianlagenplan
Stadt Leipzig Seite 2 von 13
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Stand vom: 03.07.2017
Kurzerläuterung
Auf dem Schulgrundstück in der Schulstraße in Leipzig-Mölkau befinden sich eine Oberschule in Quer-
wandbauweise mit 2 Mp-Montageelementen (Typ Dresden), eine Grundschule sowie eine Sporthalle.
Aufgrund der steigenden Schülerzahlen ist die Erweiterung der Kapazitäten der Grundschule und Ober-
schule auf eine Dreizügigkeit zwingend erforderlich. 
In der Grundschule werden derzeit Räume (z.B. Fachkabinette) durch die Oberschule genutzt, um damit 
deren Platzbedarf gerecht zu werden. Da die Schülerzahlen an der Grundschule ebenfalls ansteigen, ist 
diese Möglichkeit nicht mehr gegeben, so dass die Oberschule nunmehr baulich erweitert werden muss. 
Die Standorterweiterung für die Oberschule wird in zwei Bauabschnitten realisiert. Im Bauabschnitt 1 wer-
den die dringend benötigten Klassenraumerweiterungen inklusive erforderlichen Fachunterrichtsräume 
vorgesehen. Der Entwurfsansatz organisiert ein 4geschossiges Klassenraumgebäude als Solitär mit An-
bindung an den Bestand über einen Erschließungsgang/ Verbindungsflur (zur Sicherung Rettungswege 
und Schulorganisation).
Im Bauabschnitt 2 werden im Schwerpunkt die Raumbereiche für Speiseversorgung, Mehrzweckraum/ 
Aula errichtet. Die Erweiterung im BA2 erfolgt in Fortführung der Gebäudetypologie des Bestandes.
Der Sanierungsumfang am Bestandsgebäude beschränkt sich auf angrenzende Bauteile und Bereiche 
mit Eingriff in den Bestand. 
Inhalt und Ziel dieses Baubeschlusses ist die Bestätigung der Finanzierung der Weiterplanung und Um-
setzung der Gesamtmaßnahme.
1 Grundlagen
1.1 Ziel und Entwicklungskonzeption
Der Schulstandort der Schule Mölkau (Oberschule) ist auf einen Kapazitätsrichtwert von drei Zügen zu er-
tüchtigen. Die bisherige Kapazität des Schulgebäudes lässt nur eine Kapazität von zwei Zügen zu. Die 
Schule liegt bereits jetzt schon über dem Kapazitätslimit und läuft nur noch unter erschwerten bzw. einge-
schränkten Lern- und Arbeitsbedingungen. Auf Dauer ist ein solcher Zustand weder pädagogisch noch 
schulorganisatorisch vertretbar bzw. umsetzbar.
1.2 Beschlüsse
• VI-DS-01854: Beschluss der Ratsversammlung vom 19.11.2015: Planungsbeschluss sowie 
Grunderwerb für bauliche Investitionen für den Schulentwicklungsplan im Jahr 2015 - Stand 
20.08.2015 und Bestätigung einer außerplanmäßigen Auszahlung nach § 79 (1) SächsGemO
• VI-DS-03831: Beschluss des OBM vom 28.02.2017: Bau- und Finanzierungsbeschluss zum Auf-
stellen eines Raumsystems zu Abdeckung von Kapazitätsengpässen am Schulstandort Mölkau 
sowie Bestätigung von überplanmäßigen Mehrauszahlungen / Mehraufwendungen nach § 79 
SächGemO 
2 Begründete Zielstellung der Baumaßnahme
2.1 Beschreibung des Ist-Zustandes
Das Bestandsgebäude der Oberschule ist in Plattenbauweise (Schultyp Dresden) errichtet. Dieses wurde 
ca. 1996 um 4 Räume mit einem eingeschossigen Anbau mit Pultdach erweitert. 2006 wurden Brand-
schutzmaßnahmen (Erneuerung Brandschutztüren) durchgeführt, die aber den heutigen Anforderungen 
nicht entsprechen. Im Bestandsgebäude gibt es keine Hausalarmanlage sowie Sicherheitsbeleuchtung. 
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2.2 Ableitung des Bedarfes
Der Bedarf leitet sich aus den steigenden Schülerzahlen ab. Siehe Punkt 1.1 Ziel und Entwicklungskon-
zeption.
2.3 Notwendigkeit/Dringlichkeit der Baumaßnahme
Siehe Punkt 2.2
2.4 Alternativlösungen
Der Erweiterungsbau muss als Anbau an das Bestandsgebäude errichtet werden. Die Möglichkeit, das 
Bestandsgebäude abzubrechen und einen kompakten, wirtschaftlichen Neubau zu planen, besteht nicht, 
da es aufgrund der derzeit wachsenden Schülerzahlen keinerlei Auslagerungsmöglichkeiten für die Ober-
schule gibt. 
2.5 Folgen bei Nichtbeschlussfassung
Die Kapazität der Oberschule Mölkau muss gesenkt werden, da die Grundschule die Räumlichkeiten in ih-
rem Gebäude für die Unterbringung der Grundschüler zur Verfügung stellen muss. Damit fehlt der Stadt 
Leipzig an diesem Standort mindestens ein Zug (8 Klassen) an Oberschulkapazität. Ein zeitnaher Aus-
gleich an einem anderen Standort ist nicht möglich.
3 Beschreibung der beabsichtigten Baumaßnahme
3.1 Städtebauliche Einordnung
Das Baugrundstück befindet sich im Flächenbereich „Schulstandort Mölkau“ Neben der Oberschule befin-
den sich hier die Grundschule mit geplanter freistehender Horterweiterung, eine gemeinsam genutzte 
Zweifeldsporthalle mit Freianlagen sowie die zugehörigen Außenanalgen der Schulen. Die Größe des 
Baugrundstücks der Oberschule ist für die Realisierung der Gebäudeerweiterungen sowie der notwendi-
gen Außenanlagen ausreichend. 
Es wurde in Abstimmung mit den beteiligten Ämtern festgelegt, dass der für das Schulgrundstück gültige 
Bebauungsplan Nr. E-217 aufgehoben wird. Dieses Verfahren wird parallel ausgeführt (vgl. VI-DS-03150).
Damit erfolgt die Einordnung der geplanten baulichen Maßnahmen nach § 34 BauGB.
3.2 Erläuterung der Planung
KG 200 Herrichten und Erschließen (DIN 276)
Die vorhandenen Medienleitungen werden aufgrund der Lage der geplanten Anbauten verlegt und neu di-
mensioniert.
Die Schulstraße ist eine verhältnismäßig schmale Anliegerstraße. Für die Durchführung der Baumaßnah-
me ist die Herstellung eines sicheren – parallel zur Straße geführten – Gehwegs im Bereich der Ober-
schule notwendig, so dass durch Baufahrzeuge keine Gefährdung für die Schüler und andere Passanten 
besteht. 
KG 300 Bauwerk – Baukonstruktionen (DIN 276)
Die Standorterweiterung für die Oberschule wird in zwei Bauabschnitten realisiert.
Im Bauabschnitt 1 werden folgende Maßnahmen durchgeführt:
• Errichtung eines viergeschossigen Anbaus im westlichen Grundstücksteil, welcher die dringend 
benötigten Klassenraumerweiterungen inkl. erforderlichen Fachunterrichtsräumen sowie Schulbi-
bliothek und Verwaltungsbereiche enthält.
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• Durch einen zweigeschossigen Verbindungsbau wird der hintere Hofbereich umschlossen und 
das Bestandsgebäude kann über zwei Ebenen erreicht werden. In diesem Bereich befindet sich 
der neue Haupteingang.
• Am Bestandsgebäude wird ein zweigeschossiger Verbindungsgang ergänzt, welcher der Siche-
rung der Rettungswege und Verbesserung der funktionalen Abläufe dient. (Auflösung der Bypass-
Situation).
Im Bauabschnitt 2 werden folgende Maßnahmen durchgeführt:
• Errichtung eines zweigeschossigen Anbaus an der östlichen Giebelseite, welcher diesen Bereich 
als Kopfbau abschließt. 
• Hier werden zukünftig die Speiseversorgung inkl. Ausgabeküche sowie Aula/ Mehrzweckraum an-
geordnet.
• Dieser Bereich kann durch seinen separaten Zugang und verschließbare Türen zum Schulbereich 
zukünftig auch für außerschulische Angebote genutzt werden. 
Beide Bauabschnitte werden als Massivbau (Stahlbetonkonstruktion mit Wärmedämmung und Putzfassa-
de) ausgeführt und erhalten ein Gründach. Dieses ist zur Verbesserung der Entwässerungssituation zwin-
gend erforderlich, da kein zusätzliches Regenwasser in die vorhandene Kanalisation eingeleitet werden 
darf.
KG 400 Bauwerk – Technische Anlagen (DIN 276)
siehe Punkt 3.5
KG 500 Außenanlagen (DIN 276)
Anzahl PKW-Stellplätze: 6 + 1 Behindertenstellplatz
Anzahl Fahrrad Stellplätze: 71 (im Bestand bereits vorhanden)
Die Außenanlagen umfassen den Schulstandort der Oberschule und schließen die Höfe im Bestandsge-
bäude ein. Der neue Schulhofbereich südlich des Bestandsgebäudes wird weitgehend mit Ökopflaster 
(Einleitmenge Regenwasser) versehen. In den Bereich südlich des neuen 4geschossigen Unterrichtsge-
bäudes werden die vorhandenen Ausstattungen umgesetzt (grünes Klassenzimmer, Schulgarten für 
Grundschule).
Die Zugänglichkeit zur Sporthalle bleibt über das Schulgrundstück bestehen.
KG 600 Ausstattung und Kunstwerke (DIN 276)
In dem viergeschossigen Anbau (1. Bauabschnitt) werden die Fachunterrichtsräume Chemie, Informatik, 
Technik und Werken neu untergebracht und komplett neu ausgestattet. 
Im Bauabschnitt 2 wird die Ausgabeküche hergestellt und ebenfalls neu ausgestattet.
Die restliche Ausstattung der zusätzlich geschaffenen Räume wird gemäß den standardisierten Vorgaben 
des Amts für Jugend, Familie und Bildung geliefert und eingebaut.
3.3 Nutzungsverbesserung durch die beabsichtigte Baumaßnahme
Erhöhung der Kapazität und Sicherstellung eines zeitgemäßen Unterrichts.
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3.4 Eigentumsverhältnisse
Gemarkung Mölkau
Flurstücksnummer/ -größe 58/9 – ca. 739 m²
58p – ca. 4.950 m²
57/7 – anteilig ca. 3.600 m²
58/8 – ca.  412m²
58o – ca. 596 m²
58/27 – ca. 2.936 m²
Bearbeitungsgebiet gesamt  ca. 13.235 m²
Eigentum Stadt Leipzig
3.5 Energiekonzept
Die allgemeinen Begriffe werden in der Anlage "Erläuterung zum Energiekonzept" definiert.
Die Betrachtung zum Energiekonzept ist nicht relevant:
Die Betrachtung zum Energiekonzept ist relevant:
Maßnahmeneinteilung unter energetischen Gesichtspunkten:
1. BA 2. BA
Neubau
Erweiterungsneubau
Komplette Modernisierung, ohne Denkmalschutz
Komplette Modernisierung, mit Denkmalschutz
Modernisierung der äußeren Hülle
Modernisierung einzelner Bauteile
Energetischer Standard/Energiekonzept:
Passivhaus 
EnEV 2014 mit Passivhauskomponenten
EnEV 2014
Einhaltung des U-Wertes entspr. der Bauteilvorgaben der EnEV 2014
Nachweis zum Passivhaus nach Passivhausprojektierungspaket (PHPP):
Der Passivhausstandard wurde nicht untersucht.
Die Errichtung des Erweiterungsbaus als Passivhaus lässt sich nicht wirtschaftlich darstellen, da 
das energetisch unsanierte Bestandsgebäude und der Anbau als ein Objekt betrachtet werden 
müssten, da eine thermische Trennung der beiden Gebäudeteile (nutzungs)technisch unmöglich 
ist.
Der Passivhausstandard wurde untersucht.
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Nachweis nach EnEV 2014:
Bauabschnitt 1: Berechneter Energiebedarf für das Gebäude
Anforderungswert: Soll-Wert Ist-Wert Planung
Primärenergiebedarf kWh/(m²a) 92,15 - 83,20
CO² –Emission kg/(m²a) 24,80 - 9,50
Mittlerer U-Wert : opak
                             transparent
W/m²K 0,35
1,90
- 0,20
1,30
Bauabschnitt 2: Nachweis der U-Werte (Erweiterung ohne neuen Wärmeerzeuger → Anschluss an 
den neuen Wärmeerzeuger):
Bauteil Wärmedurchgangskoeffizient (U in W/m²·K)
Umax EnEV Ist-Wert Planung
Bodenplatte 0,30 - 0,30
Außenwand 0,24 - 0,21
Flachdach 0,24 - 0,20
Energieträger:
Folgende Energieträger wurden untersucht:
Anwendung ge-
wählt
Bemerkung/Begründung
Fernwärme geeignet
Erdwärme geeignet <          >  
Gas geeignet liegt am Gebäude an, Primärenergiefaktor = 1,1
Holz-Pellets geeignet <          >  
Weitere erneuerbare Energien:
Photovoltaik
Einschätzung gem. Solardachkataster sehr gut
Aussage gem. Planung Grundsätzlich geeignet, aber keine Umsetzung möglich:
Die geplanten Dachflächen werden mit einem Gründach zur 
Verbesserung der Einleitmenge des Regenwassers versehen, 
des Weiteren befinden sich auf den Dächern die geplanten Lüf-
tungsgeräte. Damit steht eine sinnvolle Fläche für eine Photovol-
taik-Anlage nicht zur Verfügung.
Eigenbetrieb nein
Angebot an Dritte nein
KG 400 Bauwerk – Technische Anlagen (DIN 276)
Wärmeerzeugung und -verteilung:
• Plattenheizkörper, welche an vorhandenes Netz angeschlossen werden
Warmwassererzeugung:
• dezentral in ausgewählten Bereichen
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Neubau mod. Altbau
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Lufttechnische Anlagen:
• 2 zentrale Lüftungsanlagen – jeweils pro Bauabschnitt
Wasser/Abwasser:
• Einsatz wassersparender Armaturen, vorwiegend Kaltwasseranschlüsse
• Aufgrund der begrenzten Einleitmenge des Regenwassers ist ein Gründach notwendig.
Stark- und Schwachstrom:
• Erweiterung des vorhandenen Netzes und der Zentralen
• Einsatz energiesparender Leuchtmittel
• brandschutztechnische Ertüchtigung des Bestandsgebäudes im 2. Bauabschnitt
3.6 Barrierefreies Bauen
Der Erweiterungsbau wird barrierefrei errichtet, durch einen behindertengerechten Personenaufzug kön-
nen alle Geschosse erreicht werden. 
Der separate Zugang (Veranstaltungseingang) in den Speiseraumbereich wird mit einer Rampe versehen, 
so dass auch bei außerschulischen Veranstaltungen ein barrierefreier Zutritt möglich ist.
3.7 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
Im Rahmen der Entwurfsplanung wurden Schülervertreter in das Projekt einbezogen. 
In der Ausführungsplanung ist vorgesehen, eine Wandfläche in den Foyerbereichen gemeinsam mit den 
Schülern zu gestalten, welche dann in der Ausführung umgesetzt wird.
4 Finanzieller Aufwand
Kostenangaben in Euro brutto, 19 % MwSt.
Kostenermittlungsstufe: Kostenberechnung nach DIN 276 vom 17.03.2017
Kostengruppe 1. Bauabschnitt 
(„Bildungsturm“)
2. Bauabschnitt 
(Mensa, Aula) Gesamt
100 Grundstück 0 0 0
200 Herrichten und Erschließung 75.174 111.200 186.374
300 Bauwerk - Baukonstruktionen 3.300.761 1.915.910 5.216.671
400 Bauwerk - Technische Anlagen 811.247 551.763 1.363.009
500 Außenanlagen 237.087 277.206 514.292
600 Ausstattung und Kunstwerke* 196.544 49.464 246.008
700 Baunebenkosten 1.229.187 614.458 1.843.645
Summe 5.850.000 3.520.000 9.370.000
Leistungserstattung des Amtes für Gebäu-
demanagement fiktiv 309.879 154.905 464.784
* Die Ausstattung (anteilig KG 370 – feste Einbauten sowie anteilig KG 600) unterteilt sich in einen investi-
ven Anteil sowie einen konsumtiven Anteil. 
• Der investive Anteil in Höhe von 91.300 € wird innerhalb des Investitionsbudgets gedeckt.
Im 1. Bauabschnitt fallen dafür im Jahr 2019 78.300 € an, im 2. Bauabschnitt im Jahr 2020 13.000 
€.
• Der konsumtive Anteil in Höhe von 111.449 € wird im Ergebnishaushalt über das PSP-Element 
„Schule Mölkau“ (1.100.21.5.1.01.22, Sachkonto 42531000) bereit gestellt.
Im 1. Bauabschnitt fallen dafür im Jahr 2019 67.470 € an, im 2. Bauabschnitt im Jahr 2021
43.979 €.
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Stand vom: 03.07.2017
5 Finanzierungsplan
Förderfähigkeit der Maßnahme:
Angaben in Euro brutto
Förderprogramm
1. Bauabschnitt
VwV Investkraft, Budget 
Sachsen
2. Bauabschnitt
FöRiSIF
Fördersatz gemäß Förderrichtlinie in % 71,25 40,00%
Gesamtkosten in € 5.850.000 3.520.000
Anteil Fördermittel in € 4.168.150 1.408.000
Antrag vom 10.03.17
Bescheid vom ---
6 Einordnung in den mittelfristigen Haushaltsplan (Euro brutto)
6.1 Darstellung der Jahresscheiben
Jahr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Gesamt
1. Bauabschnitt 300.000 0 4.612.500 550.000 387.500 0 5.850.000
2. Bauabschnitt 0 0 100.000 150.000 2.250.000 1.020.000 3.520.000
Gesamt 300.000 0 4.712.500 700.000 2.637.500 1.020.000 9.370.000
VE kassenwirk-
sam 0 0 0 0 700.000 600.000 1.300.000
Anteil Förder-
mittel – VwV In-
vestkraft
0 0 4.168.150 0 0 0 4.168.150
Anteil Förder-
mittel - FöRiSIF 0 0 0 0 1.000.000 408.000 1.408.000
Anteil Stadt 
1. BA
2. BA
300.000
0
0
0
444.350
100.000
550.000
150.000
387.500
1.250.000
0
612.000
1.681.850
2.112.000
Nachrichtlich: 
• Anteil Eigenmittel Stadt gesamt: 3.793.850 €
• Anteil Fördermittel gesamt: 5.576.150 €
6.2 Erläuterung zur Finanzierung 
1. Die Auszahlungen für den 1. BA („Bildungsturm“) i.H.v. 5.850.000 € werden im PSP-Element „1. BA 
Erweiterung OS Mölkau“ (7.0001496.700) wie folgt veranschlagt:
2015:    300.000 €
2016:               0 €
2017: 4.612.500 €
2018:    500.000 €
2019:    387.500 €
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65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031
nicht förderfähig
förderfähig
Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/ Amt für Jugend, Familie und Bildung
Haushaltsvorlage Schulstraße 6, 04316 Leipzig -  Oberschule Mölkau - Erweiterungsbau
Stand vom: 03.07.2017
Die vollständige Einordnung der Jahresscheibe 2019 erfolgt im Rahmen der Planung zum Doppel-
haushalt 2019/2020 innerhalb des Zuschussbudgets des Amtes für Jugend, Familie und Bildung.
Die Ausstattungsaufwendungen werden im PSP-Element „Schule Mölkau“ (1.100.21.1.1.01.22) wie 
folgt geplant:
2019: 67.470 €
Über eine zusätzliche Bereitstellung der Aufwendungen ist im Rahmen der Planung zum Doppelhaus-
halt 2019/2020 zu entscheiden. Die Mittel sind entsprechend durch das Fachamt anzumelden.
Die Einzahlungen für den 1. BA („Schulturm“) sind im PSP-Element „Zweckgebundene Zuwendungen 
von Dritten“ (7.0001496.705) wie folgt vorgesehen:
2017: 4.168.150 € (einschließlich Mehreinzahlungen i.H.v. 605.650 €).
Hinweis: Die zweckgebundenen überplanmäßigen Einzahlungen in 2017 werden i.H.v. 605.650 € ge-
mäß § 19 SächsKomHVO-Doppik im Rahmen der unechten Deckungsfähigkeit bereitgestellt.
2. Die Auszahlungen für den 2. BA (Mensa, Aula) i.H.v. 3.520.000 € werden im PSP-Element „2. BA Er-
weiterung OS Mölkau“ (7.0001773.700) wie folgt geplant.
2017:    100.000 €
2018:    150.000 €
2019: 2.250.000 €
2020: 1.020.000 €
Die Realisierung des 2. Bauabschnittes steht unter dem Vorbehalt der Einordnung der Jahresschei-
ben 2019 und 2020 im Rahmen der Planung zum Doppelhaushalt 2019/2020. Diese sind innerhalb 
des Zuschussbudgets des AJFB durch das Fachamt einzustellen. 
Die Ausstattungsaufwendungen werden im PSP-Element „Schule Mölkau“ (1.100.21.1.1.01.22) wie 
folgt geplant:
2021: 43.979 €
Über eine zusätzliche Bereitstellung ist im Rahmen der Planung zum Doppelhaushalt 2021/2022 zu 
entscheiden. Die Mittel sind entsprechend durch das Fachamt anzumelden.
Die Einzahlungen für den 2. BA (Mensa, Aula) i.H.v. 1.408.000 € sind im PSP-Element „Zweckgebun-
dene Zuwendungen von Dritten“ (7.0001773.705) wie folgt geplant:
2019: 1.000.000 €
2020: 408.000 €
3. Die überplanmäßigen Auszahlungen nach § 79 (1) SächsGemO für den 1. BA für das Haushaltsjahr 
2017 im PSP-Element „1. BA Erweiterung OS Mölkau“ (7.0001496.700) i.H.v. 244.350 € werden be-
stätigt. Die Deckung erfolgt formal aus der Kostenstelle „unterjährige Finanzierung formale Deckung 
im Finanzhaushalt“ (1098720000) in Höhe von 244.350 €.
Hinweis: In entsprechender Höhe werden Haushaltsausgabereste (HAR) im PSP-Element „Kita Rei-
chelstr" (7.0000142.700) gesperrt.
4. Die überplanmäßigen Auszahlungen nach § 79 (1) SächsGemO für den 2. BA im PSP-Element „2. BA 
Erweiterung OS Mölkau“ (7.0001773.700) werden in den Haushaltsjahren wie folgt bestätigt: 
2017: 100.000 €
2018: 150.000 €. 
Die Deckung im Haushaltsjahr 2017 und 2018 erfolgen aus dem PSP-Element „1. BA Erweiterung OS 
Mölkau“ (7.0001496.700).
5. Für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 sind für das PSP-Element „2. BA Erweiterung OS Mölkau“ 
(7.0001773.700) folgende Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen:
kassenwirksam 2019: 700.000 €
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Stand vom: 03.07.2017
kassenwirksam 2020: 600.000 €
Die Einordnung der VE für das Haushaltsjahr 2020 erfolgt im Rahmen der Planung zum Doppelhaus-
halt 2019/2020.
6. Die außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung nach § 81 (5) SächsGemO für das Haushaltsjahr 
2018 kassenwirksam in 2019 i.H.v. 700.000 € im PSP-Element „2. BA Erweiterung OS Mölkau“ 
(7.0001773.700) wird bestätigt. Die Deckung erfolgt aus dem PSP-Element „1. BA Erweiterung OS 
Mölkau“ (7.0001496.700).
7 Fristenplan
Baubeginn 1. BA: I. Quartal 2018
2. BA: I. Quartal 2019
Fertigstellung 1. BA: zum Schuljahresbeginn 2019/20
2. BA: Ende IV. Quartal 2020
8 VOF-Betrachtung/Planungsbeteiligte
Die Vergabe von Planungsleistung wurde im Rahmen der VOF geprüft.
Der maßgebliche Schwellenwert wird erreicht. Für die Objektplanung wurde ein VOF-Verfahren durchge-
führt.
Leistungsbild nach HOAI 2013 Planungsbeteiligte
Objektplanung nach § 33 Auspurg Borchowitz + Partner GbR, Leipzig
Freianlagen nach § 38 Einenkel Landschaftsarchitektur, Leipzig 
Tragwerksplanung nach § 49 Staupendahl und Partner Bauplanungsgesellschaft mbH, Leipzig 
Technische Ausrüstung nach § 53 Elektro: B-Plan Ingenieurgesellschaft für Technische Gebäude-
ausrüstung, Leipzig
HLS: EGS Eichhorn Glathe Schröder GmbH & Co. KG, Leipzig
9 Effektivität und Wirtschaftlichkeit
9.1 Nutzungskosten im Hochbau nach DIN 18960
Das Gebäude ist:
Die Maßnahme der Vorlage ist: 
ein Neubau 
ein Neubau, als Ersatz für einen Abbruch
ein Neubau, als Erweiterung an einem bestehenden Gebäude (= Flächenzuwachs)
eine Modernisierung, ohne Flächenzuwachs
eine Modernisierung, mit Flächenzuwachs (z.B. Ausbau KG oder DG)
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in städtischer Trägerschaft, die Kosten sind bekannt
nicht in städtischer Trägerschaft, die Kosten sind bekannt
nicht in städtischer Trägerschaft, die Kosten sind nicht bekannt
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Haushaltsvorlage Schulstraße 6, 04316 Leipzig -  Oberschule Mölkau - Erweiterungsbau
Stand vom: 03.07.2017
Die Nutzungskosten sind in der Tabelle 1 ausführlich erfasst. 
Sie betragen für den ersten Bauabschnitt anteilig ab 2019:
Kostengruppe 200 Objektmanagementkosten
5.559 EUR
Kostengruppe 300 Betriebskosten
29.244 EUR
Kostengruppe 400 Instandsetzungskosten
27.030 EUR
Im Haushaltsjahr 2020 betragen die Nutzungskosten für den fertiggestellten 1. BA:
Kostengruppe 200 Objektmanagementkosten
13.341 EUR
Kostengruppe 300 Betriebskosten
70.185 EUR
Kostengruppe 400 Instandsetzungskosten
64.872 EUR
Mit Fertigstellung des 2. Bauabschnitts 2020 erhöhen sich die Nutzungskosten. Sie betragen für das volle 
Jahr ab 2021 (Summe NUK 1. BA komplett + 2. BA):
Kostengruppe 200 Objektmanagementkosten
18.877 EUR
Kostengruppe 300 Betriebskosten
104.801 EUR
Kostengruppe 400 Instandsetzungskosten
105.174 EUR
9.2 Auswirkungen auf den Stellenplan
Aufgrund der Flächenerweiterung erhöht sich die Stellenressource des Schulhausmeisters, gemäß aktuel-
lem Stellenbemessungsmodell, im 1. BA um 0,25 VZÄ und im 2. BA um zusätzlich 0,1 VZÄ, also insge-
samt um 0,35 VZÄ.
Der Stellenanteil muss ab dem Zeitpunkt der Fertigstellung des jeweiligen Bauabschnittes im Stellenplan 
des AGM berücksichtigt werden.
9.3 Aufwandsvergleich auf Grundlage der DIN 276
Die unter diesem Punkt aufgeführten Kosten sind Kosten des Bauwesens - Hochbau, die die DIN 276 re-
gelt, nicht zu verwechseln mit den unter Punkt 9.1 aufgeführten Nutzungskosten nach DIN 18960. In bei-
den DIN werden die gleichen Kurzbezeichnungen der Kostengruppen verwendet (z.B. KG 200, KG 300 
etc.), diese unterscheiden sich jedoch maßgeblich voneinander.
Kennwerte des Vorhabens: NUF 2.191 m²
Erweiterungsbau Oberschule BGF 4.172 m²
BRI 16.424 m³
KG 300 + 400 (gesamt) 6.579.680 €
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BKI-Kennwertvergleich mit einem Neubau von von Allgemeinbildende Schulen (Stand 1. Quartal 2016)
Mittelwert* Kennwerte des
Vorhabens
Bemerkungen/Begründung
KG 300 + 400/NUF 2.490 €/m² < 3.003 €/m² Der Kennwert wird wesentlich über-
schritten, da durch den Verbindungs-
bau sowie die notwendigen Verbin-
dungsgänge am Bestandsgebäude ein 
hoher Anteil an Verkehrsfläche vor-
handen ist.
KG 300 + 400/BGF 1.560 €/m² < 1.577 €/m² Das Bauvorhaben überschreitet die 
Kennwerte aus folgendem Grund:
In den Kosten sind alle Baumaßnah-
men im Bestandsgebäude enthalten, 
welche für die Funktionsfähigkeit des 
Schulgebäudes notwendig sind. In der 
Flächenberechnung wurden sie nicht 
berücksichtigt, da es nahezu unmög-
lich ist, sie detailliert einzugrenzen 
(z.B. bei Brandschutzmaßnahmen 
oder Erstellung von Durchbrüchen, 
etc.).
KG 300 + 400/BRI 370 €/m³ < 401 €/m³
* Es wurde der Mittelwert als Vergleichswert angesetzt, da dieser aus den Erfahrung der aktuellen Bau-
vorhaben unter Berücksichtigung der derzeitigen Marktlage realistisch ist.
Kostenrisiko
Die durchschnittliche Baupreissteigerung betrug in den letzten Jahren durchschnittlich ca. 2,5 %. Durch 
die gute konjunkturelle Lage der Bauwirtschaft i.V.m. den aktuellen bundesweiten Förderprogrammen ist 
eine Erhöhung der jährlichen Baupreissteigerung auf 3 % zu erwarten. Bei mehrjährigen Maßnahmen mit 
großen Investitionsvolumen kann dies erhebliche Auswirkungen auf die dem Baubeschluss zugrunde lie-
gende Kostenberechnung haben. Eine verbindliche Prognose der Baupreissteigerung ist jedoch nicht 
möglich, da hier auch insbesondere sehr starke saisonale Schwankungen auftreten können. 
Ferner sind weitere baufachliche Kostenrisiken aktuell aufzuzeigen. Die Bestandsgebäude wurden auf 
verbaute Schadstoffe untersucht, im Rahmen der Voruntersuchungen können die Baukörper jedoch nicht 
vollständig analysiert werden. Die Entsorgungsproblematik von z.B. HBCD-belasteter Polystyroldämmung 
hat sich zwar derzeit wieder entspannt, weitere Änderungen/Sensibilisierungen hierzu bzw. zu anderen 
Schadstoffen sind nicht auszuschließen. Kostensteigerungen für Bergungs- und Entsorgungskosten sind 
in die Risikobetrachtungen einzubeziehen. Ein weiteres Risiko stellt die veraltete Elektroanlage dar, wel-
che im Zuge des 2. Bauabschnitts in Teilen erneuert und ergänzt wird.
Diese baufachlichen Risiken werden auf ca. 2,5 % eingeschätzt.
Im Rahmen von Baubeschlüssen können aus der allgemeinen Baupreissteigerung entstehende Kostener-
höhungen nicht berücksichtigt werden bzw. würden Haushaltsmittel bei Nichtinanspruchnahme unnötig 
gebunden werden und für die Vorbereitung/Umsetzung anderer wichtiger Projekt in der Finanzplanung 
nicht zur Verfügung stehen.
Andererseits können aber Kostenerhöhungen im Bauprozess zu erheblichen Verzögerungen führen: 
Sofern eine Anpassung des Baubeschlusses zur Bestätigung überplanmäßiger Auszahlungen notwendig 
ist, können bis zur Beschlussfassung ggf. keine Ausschreibungen vorgenommen werden und/oder Aufträ-
ge ausgelöst werden. Dies kann zu Verzögerungen von bis zu 3 Monaten führen. 
Um diese Verzögerungen zu vermeiden, wird mit dem Beschlusspunkt 9 abgesichert, dass die aus dem 
Baupreisindex resultierenden Mehrkosten nicht zu einer Verzögerung der Maßnahme führen, gleichzeitig 
aber das Informationsrecht des beschließenden Gremiums eingehalten wird.
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Nutzungskosten im Hochbau 51 Amt für Jugend, Familie  und Bildung Tabelle 1 
gemäß DIN 18960 
OS Mölkau Oberschule 
Schulstraße 6 04316 Leipzig Amt 65 
(Bezeichnung des Bauwerks) 
Erweiterungsbau, 1. BA 
(Bezeichnung der Baumaßnahme) Datum: 02.05.2017 
Kosten € / 
Jahr 
Kosten € / 
Jahr 
Bezeichnung PSP- Element Sachkonto 
Voll anteilig 
210 Personalkosten Hausmeister 10.673 4.447 Infrastruktuell. Gebäudem. 0 0
210 Personalkosten Hallenwart 0 0 0 0 0
220 Sachkosten Hausm.,Hallenwart 2.668 1.112 0 0 0
220 Sachkosten Hygiene 0 0 OS Mölkau 1.100.21.5.1.01.22 42 41 9201 
220 Sachkosten Feuerlöscher 0 0 OS Mölkau 1.100.21.5.1.01 .22 4255 2200 
200 Objektmanagementkosten 13.341 5.559 
311 Versorgung Wasser 1.497 624 OS Mölkau 1.100.21.5.1.01 .22 4241 9110 
312 Versorgung Öl 0 0 OS Mölkau 1.100.21.5.1.01.22 4241 91 40 
313 Versorgung Gas 6.971 2.904 OS Mölkau 1.100.21.5.1.01 .22 4241 9140 
314 Versorgung Feste Brennstoffe 0 0 OS Mölkau 1.100.21.5 .1.01.22 4241 9110 
314 Versorgung Holzpellets 0 0 OS Mölkau 1.100.21.5.1.01. 22 4241 9140 
315 Versorgung Fernwärme 0 0 OS Mölkau 1.100.21.5.1.01.22 4241 9140 
316 Versorgung Strom 11.139 4.641 OS Mölkau 1.100.21.5.1. 01.22 4241 9130 
319 Versorgung  Sonstiges 0 0 OS Mölkau 1.100.21.5.1.01. 22 0
310 Versorgung 19.607 8.169 
321 Entsorgung Schmutzwasser 900 375 OS Mölkau 1.100.21.5 .1.01.22 4241 9120 
321 Entsorgung Regenwasser 48 20 OS Mölkau 1.100.21.5.1.0 1.22 4241 9121 
322 Entsorgung Müll 1.500 625 OS Mölkau 1.100.21.5.1.01.2 2 4241 9417 
322 Entsorgung Abscheider 0 0 OS Mölkau 1.100.21.5.1.01.2 2 4241 9310 
329 Entsorgung Sonstiges 80 33 OS Mölkau 1.100.21.5.1.01. 22 4241 9418 
329 Entsorgung Schädlinge 80 33 OS Mölkau 1.100.21.5.1.01 .22 4241 9413 
329 Entsorgung Container 0 0 OS Mölkau 1.100.21.5.1.01.22 4241 9222 
329 Entsorgung Sonderleistungen 0 0 OS Mölkau 1.100.21.5. 1.01.22 4241 9910 
320 Entsorgung 2.608 1.087 
331 Reinigung, Pflege G Unterhaltsreinigung 24.000 10.0 00 OS Mölkau 1.100.21.5.1.01.22 4241 9410 
332 Reinigung, Pflege G Glasreinigung 1.500 625 OS Mölka u 1.100.21.5.1.01.22 4241 9161 
333 Reinigung, Pflege G Fassadenreinigung 0 0 OS Mölkau 1 .100.21.5.1.01.22 0
334 Reinigung, Pflege G Schornstein 0 0 OS Mölkau 1.100.2 1.5.1.01.22 4241 9414 
339 Reinigung, Pflege G Grundreinigung 4.000 1.667 OS Mö lkau 1.100.21.5.1.01.22 4241 9162 
339 Reinigung, Pflege G Sonderreinigung 1.000 417 OS Möl kau 1.100.21.5.1.01.22 4241 9412 
339 Reinigung, Pflege G Wäschereileistungen 250 104 OS Mölkau 1.100.21.5.1.01.22 4241 9411 
339 Reinigung, Pflege G Schmutzfangmatten 250 104 OS Mölkau 1.100.21.5.1.01.22 4241 9191 
339 Reinigung, Pflege G Bodenpolster 0 0 OS Mölkau 1.100. 21.5.1.01.22 4241 9192 
339 Reinigung, Pflege G Gardinen, Lamellen 1.500 625 OS Mölkau 1.100.21.5.1.01.22 4241 9300 
339 Reinigung, Pflege G Wirtschaftsd., Kita 0 0 OS Mölka u 1.100.21.5.1.01.22 4241 9164 
330 Reinigung, Pflege Gebäude (G) 32.500 13.542 
341 Reinigung, Pflege A Befestigte Flächen 0 0 0 1.100.21 .5.1.01.22 0
341 Reinigung, Pflege A Winterdienst 0 0 OS Mölkau 1.100. 21.5.1.01.22 4241 9416 
341 Reinigung, Pflege A Straße 0 0 OS Mölkau 1.100.21.5.1 .01.22 4241 9419 
342 Reinigung, Pflege A Pflanz- u. Grünfl. 8.480 3.533 O S Mölkau 1.100.21.5.1.01.22 4241 3100 
349 Reinigung, Pflege A Pflegevert. in Kitas 0 0 OS Mölk au 1.100.21.5.1.01.22 4241 9221 
349 Reinigung, Pflege A Baumkontrolle,etc. 0 0 OS Mölkau 1.100.21.5.1.01.22 4241 9223 
340 Reinigung, Pflege Außenanlagen (A) 8.480 3.533 
NUK_51_extern_Tab_1
Seite 1/2
Nutzungskosten im Hochbau 51 Amt für Jugend, Familie  und Bildung Tabelle 1 
gemäß DIN 18960 
OS Mölkau Oberschule 
Schulstraße 6 04316 Leipzig Amt 65 
(Bezeichnung des Bauwerks) 
Erweiterungsbau, 1. BA 
(Bezeichnung der Baumaßnahme) Datum: 02.05.2017 
Kosten € / 
Jahr 
Kosten € / 
Jahr 
Bezeichnung PSP- Element Sachkonto 
Voll anteilig 
351 Bedienung Techn. Anlagen 0 0 OS Mölkau 1.100.21.5.1. 01.22 0
352 Inspektion, Wartung Baukonstrukt. 0 0 OS Mölkau 1.100 .21.5.1.01.22 4211 1000 
353 Inspektion, Wartung Techn. Anlagen 6.200 2.583 OS Mö lkau 1.100.21.5.1.01.22 4211 2000 
353 Inspektion, Wartung wasserl. Urinalanlagen 0 0 OS Mölkau 1.100.21.5.1.01.22 4241 9415 
355 Inspektion, Wartung Rev. Feuerlöscher 200 83 OS Mölk au 1.100.21.5.1.01.22 4255 2010 
359 Inspektion, Wartung Sonstiges 0 0 OS Mölkau 1.100.21. 5.1.01.22 0
350 Bedienung, Inspektion und Wartung 6.400 2.667 
361 Dienste Kontrollen 0 0 OS Mölkau 1.100.21.5.1.01.22 0
362 Dienste 
Notrufservicepssch. 1.000 417 OS Mölkau 1.100.21.5.1.01.22 4241 9291 
362 Dienste Aufschaltung.,etc. 1.700 708 OS Mölkau 1.100. 21.5.1.01.22 4241 9420 
369 Dienste Sonstiges 0 0 OS Mölkau 1.100.21.5.1.01.22 0
360 Sicherheits- und Überwachungsdienste 2.700 1.125 
371 Abgaben u. Beiträge Grundsteuer 0 0 OS Mölkau 1.100.2 1.5.1.01.22 0
372 Abgaben u. Beiträge Versicherungsb. 0 0 OS Mölkau 1.1 00.21.5.1.01.22 0
379 Einnahme 0 0 0 OS Mölkau 1.100.21.5.1.01.22 0
370 Abgaben und Beiträge, (Einnahmen) 0 0
300 Betriebskosten 72.295 30.123 
410 Instandsetzung Baukonstrukt. 39.609 16.504 OS in öffentl. Trägerschaft 1.100.21.5.1.01 4211 1000 
420 Instandsetzung Techn. Anlagen 19.470 8.112 OS in öffentl. Trägerschaft 1.100.21.5.1.01 4211 2000 
430 Instandsetzung Außenanlagen 2.845 1.185 OS in öffentl. Trägerschaft 1.100.21.5.1.01 4211 2000 
440 Instandsetzung Ausstattung 2.948 1.228 OS Mölkau 1.10 0.21.5.1.01.22 4241 9225 
400 Instandsetzungkosten 64.872 27.030 
NUK_51_extern_Tab_1
Seite 2/2
Nutzungskosten im Hochbau 51 Amt für Jugend, Familie  und Bildung Tabelle 1 
gemäß DIN 18960 
OS Mölkau Oberschule 
Schulstraße 6 04316 Leipzig Amt 65 
(Bezeichnung des Bauwerks) 
Erweiterungsbau, 2. BA 
(Bezeichnung der Baumaßnahme) Datum: 02.05.2017 
Kosten € / 
Jahr 
Kosten € / 
Jahr 
Bezeichnung PSP- Element Sachkonto 
Voll anteilig 
210 Personalkosten Hausmeister 4.269 0 Infrastruktuell. Gebäudem. 0 0
210 Personalkosten Hallenwart 0 0 0 0 0
220 Sachkosten Hausm.,Hallenwart 1.067 0 0 0 0
220 Sachkosten Hygiene 0 0 OS Mölkau 1.100.21.5.1.01.22 42 41 9201 
220 Sachkosten Feuerlöscher 0 0 OS Mölkau 1.100.21.5.1.01 .22 4255 2200 
200 Objektmanagementkosten 5.336 0
311 Versorgung Wasser 667 0 OS Mölkau 1.100.21.5.1.01.22 4 241 9110 
312 Versorgung Öl 0 0 OS Mölkau 1.100.21.5.1.01.22 4241 91 40 
313 Versorgung Gas 3.109 0 OS Mölkau 1.100.21.5.1.01.22 4 241 9140 
314 Versorgung Feste Brennstoffe 0 0 OS Mölkau 1.100.21.5 .1.01.22 4241 9110 
314 Versorgung Holzpellets 0 0 OS Mölkau 1.100.21.5.1.01. 22 4241 9140 
315 Versorgung Fernwärme 0 0 OS Mölkau 1.100.21.5.1.01.22 4241 9140 
316 Versorgung Strom 6.387 0 OS Mölkau 1.100.21.5.1.01.22 4241 9130 
319 Versorgung  Sonstiges 0 0 OS Mölkau 1.100.21.5.1.01. 22 0
310 Versorgung 10.162 0
321 Entsorgung Schmutzwasser 401 0 OS Mölkau 1.100.21.5.1 .01.22 4241 9120 
321 Entsorgung Regenwasser 183 0 OS Mölkau 1.100.21.5.1.0 1.22 4241 9121 
322 Entsorgung Müll 1.000 0 OS Mölkau 1.100.21.5.1.01.22 4 241 9417 
322 Entsorgung Abscheider 500 0 OS Mölkau 1.100.21.5.1.01 .22 4241 9310 
329 Entsorgung Sonstiges 80 0 OS Mölkau 1.100.21.5.1.01.2 2 4241 9418 
329 Entsorgung Schädlinge 80 0 OS Mölkau 1.100.21.5.1.01. 22 4241 9413 
329 Entsorgung Container 0 0 OS Mölkau 1.100.21.5.1.01.22 4241 9222 
329 Entsorgung Sonderleistungen 0 0 OS Mölkau 1.100.21.5. 1.01.22 4241 9910 
320 Entsorgung 2.244 0
331 Reinigung, Pflege G Unterhaltsreinigung 12.000 0 OS Mölkau 1.100.21.5.1.01.22 4241 9410 
332 Reinigung, Pflege G Glasreinigung 500 0 OS Mölkau 1.1 00.21.5.1.01.22 4241 9161 
333 Reinigung, Pflege G Fassadenreinigung 0 0 OS Mölkau 1 .100.21.5.1.01.22 0
334 Reinigung, Pflege G Schornstein 0 0 OS Mölkau 1.100.2 1.5.1.01.22 4241 9414 
339 Reinigung, Pflege G Grundreinigung 2.000 0 OS Mölkau 1.100.21.5.1.01.22 4241 9162 
339 Reinigung, Pflege G Sonderreinigung 500 0 OS Mölkau 1 .100.21.5.1.01.22 4241 9412 
339 Reinigung, Pflege G Wäschereileistungen 100 0 OS Mölkau 1.100.21.5.1.01.22 4241 9411 
339 Reinigung, Pflege G Schmutzfangmatten 100 0 OS Mölkau 1.100.21.5.1.01.22 4241 9191 
339 Reinigung, Pflege G Bodenpolster 0 0 OS Mölkau 1.100. 21.5.1.01.22 4241 9192 
339 Reinigung, Pflege G Gardinen, Lamellen 250 0 OS Mölkau 1.100.21.5.1.01.22 4241 9300 
339 Reinigung, Pflege G Wirtschaftsd., Kita 150 0 OS Möl kau 1.100.21.5.1.01.22 4241 9164 
330 Reinigung, Pflege Gebäude (G) 15.600 0
341 Reinigung, Pflege A Befestigte Flächen 0 0 0 1.100.21 .5.1.01.22 0
341 Reinigung, Pflege A Winterdienst 0 0 OS Mölkau 1.100. 21.5.1.01.22 4241 9416 
341 Reinigung, Pflege A Straße 0 0 OS Mölkau 1.100.21.5.1 .01.22 4241 9419 
342 Reinigung, Pflege A Pflanz- u. Grünfl. 0 0 OS Mölkau 1.100.21.5.1.01.22 4241 3100 
349 Reinigung, Pflege A Pflegevert. in Kitas 0 0 OS Mölk au 1.100.21.5.1.01.22 4241 9221 
349 Reinigung, Pflege A Baumkontrolle,etc. 0 0 OS Mölkau 1.100.21.5.1.01.22 4241 9223 
340 Reinigung, Pflege Außenanlagen (A) 0 0
NUK_51_extern_Tab_1
Seite 1/2
Nutzungskosten im Hochbau 51 Amt für Jugend, Familie  und Bildung Tabelle 1 
gemäß DIN 18960 
OS Mölkau Oberschule 
Schulstraße 6 04316 Leipzig Amt 65 
(Bezeichnung des Bauwerks) 
Erweiterungsbau, 2. BA 
(Bezeichnung der Baumaßnahme) Datum: 02.05.2017 
Kosten € / 
Jahr 
Kosten € / 
Jahr 
Bezeichnung PSP- Element Sachkonto 
Voll anteilig 
351 Bedienung Techn. Anlagen 0 0 OS Mölkau 1.100.21.5.1. 01.22 0
352 Inspektion, Wartung Baukonstrukt. 0 0 OS Mölkau 1.100 .21.5.1.01.22 4211 1000 
353 Inspektion, Wartung Techn. Anlagen 4.200 0 OS Mölkau 1.100.21.5.1.01.22 4211 2000 
353 Inspektion, Wartung wasserl. Urinalanlagen 0 0 OS Mölkau 1.100.21.5.1.01.22 4241 9415 
355 Inspektion, Wartung Rev. Feuerlöscher 300 0 OS Mölka u 1.100.21.5.1.01.22 4255 2010 
359 Inspektion, Wartung Sonstiges 0 0 OS Mölkau 1.100.21. 5.1.01.22 0
350 Bedienung, Inspektion und Wartung 4.500 0
361 Dienste Kontrollen 0 0 OS Mölkau 1.100.21.5.1.01.22 0
362 Dienste 
Notrufservicepssch. 0 0 OS Mölkau 1.100.21.5.1.01.22 4241 9291 
362 Dienste Aufschaltung.,etc. 0 0 OS Mölkau 1.100.21.5.1 .01.22 4241 9420 
369 Dienste Sonstiges 0 0 OS Mölkau 1.100.21.5.1.01.22 0
360 Sicherheits- und Überwachungsdienste 0 0
371 Abgaben u. Beiträge Grundsteuer 0 0 OS Mölkau 1.100.2 1.5.1.01.22 0
372 Abgaben u. Beiträge Versicherungsb. 0 0 OS Mölkau 1.1 00.21.5.1.01.22 0
379 Einnahme 0 0 0 OS Mölkau 1.100.21.5.1.01.22 0
370 Abgaben und Beiträge, (Einnahmen) 0 0
300 Betriebskosten 32.506 0
410 Instandsetzung Baukonstrukt. 22.991 0 OS in öffentl. Trägerschaft 1.100.21.5.1.01 4211 1000 
420 Instandsetzung Techn. Anlagen 13.242 0 OS in öffentl. Trägerschaft 1.100.21.5.1.01 4211 2000 
430 Instandsetzung Außenanlagen 3.326 0 OS in öffentl. Trägerschaft 1.100.21.5.1.01 4211 2000 
440 Instandsetzung Ausstattung 742 0 OS Mölkau 1.100.21.5 .1.01.22 4241 9225 
400 Instandsetzungkosten 40.302 0
NUK_51_extern_Tab_1
Seite 2/2

AKTUELLE PLANUNG 
GRUNDRISS ERDGESCHOSS 
AKTUELLE PLANUNG 
GRUNDRISS 1. OBERGESCHOSS 
AKTUELLE PLANUNG 
AUSCHNITT 2. OBERGESCHOSS 
 
ERSTER BAUABSCHNITT 
AKTUELLE PLANUNG 
AUSCHNITT 3. OBERGESCHOSS 
 
ERSTER BAUABSCHNITT 

AKTUELLE PLANUNG 
DACHAUFSICHT 
AKTUELLE PLANUNG - GESTALTUNG   


Prüfkatalog
Prüfung der Übereinstimmung mit dem strategischen Ziel: Schaffung von Rahmenbedingungen für den Erhalt bzw. 
die Neuschaffung von Arbeitsplätzen
Wenn relevant angekreuzt wurde, dann bitte alle folgenden Indikatoren bewerten:
verbessert gesichert verschlechtert keine 
Auswirkung
Begründung 
in Vorlage 
Seite 1
1 Arbeitsplatzsituation      
2 Ausbildungsplatz-
situation
     
3 finanzielle Situation der 
Unternehmen: sie wird 
durch städtische 
Entscheidung (z. B. zu 
Steuern, Gebühren, 
Preisen für Gas-Wasser-
Strom)
     
4 Bedeutung des 
Vorhabens für 
wirtschaftliche 
Entwicklung
positive Auswirkung negative 
Auswirkung
keine 
Auswirkung
 hoch  mittel  niedrig      
5 Finanzierung
private Mittel Drittmittel/
Fördermittel
finanzielle 
Folgewirkungen 
für die Stadt
keine 
Auswirkung
 ja  nein  ja  nein  ja   nein      
1) Das Ausfüllen der Seitenangabe ist dem Einreicher freigestellt.
Stadt Leipzig
01.15/016/01.12
Prüfkatalog
Prüfung der Übereinstimmung mit dem strategischen Ziel: Schaffung von Rahmenbedingungen für eine 
ausgeglichenere Altersstruktur. Das Handeln der Stadt richtet sich auf Kinder, Jugendliche und Familien  
mit Kindern aus.
Wenn relevant angekreuzt wurde, dann bitte alle folgenden Indikatoren bewerten:
Indikatoren verbessert
auf 
bisherigen 
Niveau 
verschlechtert keine 
Auswirkung
Begründung in 
Vorlage Seite 1
1 Vorschulische Bildungs- 
und Betreuungsangebote 
(Qualität, Vielfalt, 
Erreichbarkeit, 
Quantität/Umfang)
     
2 Schulische 
Bildungsangebote, 
Ausbildung und Studium 
(Qualität, Vielfalt, 
Erreichbarkeit, 
Quantität/Umfang)
     
3 Wohnbedingungen für 
Kinder, Jugendliche und 
Familien (Angebot, 
Attraktivität, Vielfalt, 
Infrastruktur)
     
4 Kultur- und 
Freizeitangebote, 
Möglichkeiten zum 
Spielen, Sporttreiben und 
Treffen sowie 
Naturerfahrungen für 
Kinder, Jugendliche und 
Familien
       
5 Gesundheit und Sicherheit 
von Kindern und 
Jugendlichen/Schutz vor 
Gefahren
     
6 Integration von Kindern 
und Jugendlichen mit 
Behinderungen oder 
Migrationshintergrund
     
7 Finanzielle Bedingungen 
von Familien
     
Indikator hat stattge-
funden
ist 
vorgesehen
ist nicht vorgesehen Begründung in 
Vorlage, Seite 1
8 Beteiligung von Kindern, 
Jugendlichen und Familien 
bei der zu treffenden 
Entscheidung
     
1) Das Ausfüllen der Seitenangabe ist dem Einreicher freigestellt.
Stadt Leipzig
01.15/016/01.12