1. Änderung zum Baubeschluss- und Finanzierungsbeschluss VI-DS-03237 vom 26.10.16: Bestandsgebäude der Pablo-Neruda-Schule, Dösner Weg 27 -  aufgrund von Mehrkosten im Zusammenhang mit der Bestätigung von überplanmäßigen Auszahlungen gemäß §79 (1) SächsGemO
Stadt: leipzig
Drucksache: VI-DS-03237-DS-03
Datum: 2017-12-06
Vorlagenart: Beschlussvorlage

1/6
Ratsversammlung
Beschlussvorlage Nr. VI-DS-03237-DS-03
Status: öffentlich
Eingereicht von 
Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule
Betreff:
1. Änderung zum Baubeschluss- und Finanzierungsbeschluss VI-DS-03237 vom 
26.10.16: Bestandsgebäude der Pablo-Neruda-Schule, Dösner Weg 27 -  aufgrund von 
Mehrkosten im Zusammenhang mit der Bestätigung von überplanmäßigen 
Auszahlungen gemäß §79 (1) SächsGemO
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten):
Gremium
voraussichtlicher
Sitzungstermin Zuständigkeit
Dienstberatung des Oberbürgermeisters Bestätigung
FA Finanzen Information zur Kenntnis
FA Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule Information zur Kenntnis
FA Stadtentwicklung und Bau Information zur Kenntnis
Ratsversammlung 13.12.2017 Beschlussfassung
Beschlussvorschlag:
1. Die Änderung zum Baubeschluss DS-03237 vom 26.10.2016 wird bestätigt.
2. Die Gesamtkosten der Baumaßnahme erhöhen sich von 6.603.300 € um 961.000 € 
auf 7.564.300 €.
3. Die Baukosten für die energetische Sanierung (PSP-Element 7.0001408) erhöhen 
sich von 2.553.900 € um 239.000 € auf 2.792.900 €. 
Der Mehrbedarf wird aus Mehreinzahlungen (VwV Investkraft BUND) in 2018 von 
i.H.v. 170.288 € und städtischen Eigenmitteln in 2017 i.H. v. 68.712 € gedeckt.
Die Baukosten für die innere Sanierung (PSP-Element 7.0001662) erhöhen sich von 
4.049.400 € um 722.000 € auf 4.771.400 €. 
Der Mehrbedarf  wird aus Mehreinzahlungen (VwV Investkraft SACHSEN) in 2018 
von i.H.v. 528.288 € und städtischen Eigenmitteln in 2017 i.H. v. 193.712, € gedeckt.
Die städtischen Eigenmitteln wurden bereits in der bisherigen Haushaltsplanung 
bereitgestellt.
4. Die überplanmäßigen Auszahlungen nach § 79(1) SächsGemO für die energetische 
Sanierung (PSP-Element 7.0001408) für das Haushaltsjahr 2017  i.H.v. 68.712, € 
werden bestätigt.
Die Deckung erfolgt aus Deckung aus 2017:
- formal aus der Kostenstelle 1098720000 " unterj. Finanzierung f. Deckung FinHH " 
i.H.v.  33.712€ auf Basis einer Sperre in PSP-Elementen
   * 7.0001446 "KITA Holbeinstraße" von 4.000 € und 
   * 7.0000877 „KITA F.Rhode-Str.17” von 29.712 € aus Ermächtigungsübertrag 2016)
- PSP-Element 7.0000877 „KITA F.Rhode-Str.17” i.H.v. 35.000 €.
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5. Bis zur Vorlage der Zuwendungsbescheide für die Erhöhung der Fördermittelbeträge 
BUND / SACHSEN und zur kassenwirksamen Einstellung der erhöhten Fördermittel 
in 2018
- BUND - energetische Sanierung i.H.v. 170.288 €
- SACHSEN - innere Sanierung i.H.v. 528.288 €
werden temporär in 2017 zusätzlich überplanmäßige Auszahlungen nach § 79 (1) 
SächsGemO in Summe 698.576 € im Sinne einer Vorfinanzierung bereitgestellt. Die 
Deckung erfolgt formal aus der Maßnahme "Gymnasium Karl-Heine-Straße" 
(7.0000965). Die Mittel werden der Maßnahme "Gymnasium Karl-Heine-Straße" 
unterjährig in 2018 wieder zurückgeführt.
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Übereinstimmung mit strategischen Zielen:
Hinweis: Finanzielle Auswirkungen
Finanzielle Auswirkungen nein x wenn ja,
Kostengünstigere Alternativen geprüft x nein ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung
Folgen bei Ablehnung nein x ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? x nein ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt
Ergebnishaushalt Erträge
Aufwendungen 2018 117.100,00 Sachkonto 4253100 
(Ausstattung) 
Einzahlung HH-
Planung 2015 2016 0 7.0001408.700
2017 1.819.700
2018
Einzahlungen 
Mehrbedarf 2018
71,25 % von 
239.000 
170.288,00
Einzahlung HH-
Planung 2015 2016 0 7.0001662.700
2017 2.961.250,00
2018
Einzahlungen 
Mehrbedarf 2018 
73,17% von 
722.000,00 
528.288
Finanzhaushalt Auszahlung HH-
Planung 2015 2016 454.000,00 7.0001408.700
2017 2.019.700
2018 80.250
Auszahlungen 
Mehrbedarf 2017 68.712
2018 170.288
Auszahlung HH-
Planung 2015 2016 646.000,00 7.0001662.700
2017 2.961.250,00
2018 540.700,00
Auszahlungen 
Mehrbedarf 2017 193.712 (bereits im HH)
2018 528.288
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? nein wenn ja,
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR 
(jährlich) wo veranschlagt
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge
Ergeb. HH Aufwand
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge
Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)
Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen 
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Auswirkungen auf den Stellenplan x nein wenn ja,
Beantragte Stellenerweiterung: Vorgesehener Stellenabbau: 
Beteiligung Personalrat x nein ja,
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Begründung Eilbedürftigkeit:
Die Änderungsbeschlussvorlage hat sehr hohe EIL-Bedürftigkeit, daher ist eine Einreichung 
in die RV am 13.12.2017 als EILT-Vorlage dringend geboten.
Eine Nichtbeschlussfassung führt zur Unterbrechung der Bauausführungen. Der 
Fertigstellungstermin würde sich weiter nach hinten verschieben.. Die vorhandenen 
Schulkapazitäten am Standort sind komplett ausgelastet, die Unterbringung der folgenden 
Jahrgangsstufe ist nicht abgesichert.
Zum jetzigen Zeitpunkt ist trotz der bisher erbrachten Mehrleistungen am Objekt der 
Bauendtermin Juni 2018 haltbar. 
6/6
Sachverhalt:
Die Sanierung befindet sich seit Februar 2017 in Ausführung. 
Das Bauvorhaben steht von Beginn an unter besonderen terminlichen Fokus, da die 
prognostizierten Schülerzahlen im Einzugsgebiet besonders hoch sind und schon jetzt mit 
der Vollauslastung des Neubaus Pablo-Neruda-Schule und eines Containerbaus an der 
Kapazitätsgrenze angekommen ist.
Aufgrund der sich in 2016 überschneidenden Abläufe von Genehmigungs- und 
Ausführungsplanung, Ausschreibung, Baubeginn und Planungsnachläufen ergeben sich 
erhebliche Nachträge. Hier ist zu beachten, dass aufgrund der Asylnutzung sowohl die 
Prüfung der Bestandspläne vor Ort als auch Materialuntersuchungen des Baukörpers 
äußerst beschränkt möglich waren.
Des Weiteren erfolgten im Zuge der Baugenehmigung, Ausführungsplanung, sowie seit 
Beginn der Ausführung brandschutztechnische und statische Vorgaben, die einen 
erheblichen Mehraufwand der Roh- und Ausbaubauarbeiten zur Folge hatten und haben. 
Hier insbesondere die Forderung nach erschütterungsarmen Abbruch zur Sicherung der 
Deckenscheiben und weiterführende Materialprüfungen des Bestandsbeton zur Befestigung 
der Pfosten-Riegel-Fassaden. Letztere brachten einen Bauverzug in der energetischen 
Sanierung, was heute erhebliche Winterbaumaßnahmen zur Fertigstellung Fassade und 
Innenausbau zur Folge hat.
Bedingt durch die sehr gute Baukonjunktur gab es nur eine geringe Beteiligung an den 
Vergabeverfahren. Des Weiteren hat die Baustoff- und Entsorgungsindustrie ihre Preise 
nicht unerheblich erhöht. In deren Ergebnis wurde in der Regel die Kostenberechnung, 
insbesondere in den KG 300, 500 und 600 überschritten.
Hieraus ergibt sich ein Mehrbedarf in Höhe von 960.089,56 €, gerundet 961 T€.
Anlagen:
Textteil
HAUSHALTSVORLAGE
1. Änderung zum Baubeschluss VI-DS-03237, Bestandsgebäude der Pablo-
Neruda-Schule, Dösner Weg 27, 04103 Leipzig i.Zshg.m. der Bestätigung von 
überpanmäßigen Auszahlungen gemäß § 79(1) SächsGemO
Bauvorhaben: Bestandsgebäude der Pablo-Neruda-Schule, Dösner 
Weg 27, 04103 Leipzig - 1. Änderung
Bauherrenamt: Stadt Leipzig
Dezernat V Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule
Amt für Jugend, Familie und Bildung
Naumburger Str. 26, 04229 Leipzig
Baufachamt: Stadt Leipzig
Dezernat VI – Stadtentwicklung und Bau
Amt für Gebäudemanagement
Prager Straße 126, 04317 Leipzig
Stand: 05.12.2017
Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugend, Familie und Bildung
Haushaltsvorlage Bestandsgebäude der Pablo-Neruda-Schule , Dösner Weg 27, 04103 Leipzig – 1. Nachtrag
Stand vom: 05.12.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Inhaltsverzeichnis
Kurzerläuterung 3
1 Grundlagen 3
1.1 Ziel und Entwicklungskonzeption 3
1.2 Beschlüsse 3
2 Begründung 4
2.1 geänderte Aufgabenstellung 4
2.2 Kostenfortschreibung 4
2.3 Folgen bei Nichtbeschlussfassung 4
2.4 Bedarfsanmeldung innere und äußere Vollsanierung des Bestandsgebäudes 4
3 Aktueller Planungs- und Ausführungsstand 5
3.1 Planung 5
3.2 Ausführung 5
3.3 Ausschreibung und Vergabe 5
4 Finanzieller Aufwand 5
5 Finanzierungsplan 7
6 Einordnung in den mittelfristigen Haushaltsplan (Euro brutto) 8
6.1 Mittelbereitstellung nach Plan, ohne KG 600 8
7 Fristenplan 9
8 Effektivität und Wirtschaftlichkeit 9
8.1 Aufwandsvergleich auf Grundlage der DIN 276 9
Anlagen
keine
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Haushaltsvorlage Bestandsgebäude der Pablo-Neruda-Schule , Dösner Weg 27, 04103 Leipzig – 1. Nachtrag
Stand vom: 05.12.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Kurzerläuterung
Der Plattenbau der ehemaligen Pablo-Neruda-Schule soll langfristig für eine 2-zügige Oberschule mit Pro-
jekt Praktisches Lernen und vorübergehend für eine 3-zügige Grundschule mit Hort saniert werden.
Das leerstehende Schulgebäude wurde 1973 als Typenprojekt in Wandskelett-Vollmontagebauweise er -
richtet (Plattenbauweise Ratio 74-720, Typ A).
Der Baukörper besteht aus 5 Geschossen (Kellergeschoss, Erdgeschoss und 3 Obergeschosse).
Da das Schulgebäude ursprünglich nach Fertigstellung des Neubaus der Pablo-Neruda-Schule abgebro -
chen werden sollte, wurde die erforderliche Instandsetzung und Instandhaltung über Jahre auf ein Mini -
mum begrenzt. Viele Bauteile sind stark abgenutzt. Der energetische Standard ist schlecht.
Die Sanierung des Bestandsgebäudes sowie die Gestaltung der Außenanlagen sind Bestandteil des Bau-
beschlusses.
Es ist geplant, die Gesamtsanierung des Schulgebäudes bis Mitte 2018 abzuschließen, sodass zum  
Schuljahresbeginn 2018/19 das Gebäude in Nutzung gehen kann.
Der auf dem Gelände gegenwärtig errichtete Interimscontainer dient der Abdeckung fehlender Schulkapa-
zitäten bis zur Übergabe des sanierten Plattenbaues.
1 Grundlagen
1.1 Ziel und Entwicklungskonzeption
Aufgrund der steigenden Schülerzahlen in allen Schularten besteht die Notwendigkeit der Kapazitätser -
weiterung im Schulnetz der Stadt Leipzig. Deshalb soll das leerstehende Bestandsgebäude der Pablo-Ne-
ruda-Schule langfristig/nachhaltig für eine 2-zügige Oberschule mit Projekt Praktisches Lernen und tem -
porär/vorübergehend für eine 3-zügige Grundschule mit Hort saniert werden.
Die temporäre Grundschuleinrichtung im Plattenbau fungiert als Nebenstelle der Pablo-Neruda-Schule bis 
zur Fertigstellung eines eigenständigen 3-zügigen Grundschulstandortes im Bereich Zentrum-Mitte, Zen -
trum-Südost.
Um alle Grundschüler des Einzugsbereiches aufnehmen zu können ,wurde bereits  jetzt ein Raumsystem  
in Leichtbauweise gestellt, das gemäß Bedarf erweitert und bis zur Fertigstellung der Modernisierung des  
Bestandsgebäudes vorgehalten wird. Dieses Raumsystem ist nicht Bestandteil des Baubeschlusses.
Bei der Sanierung erfolgt gleichzeitig eine vorbereitete Nutzungsanpassung des Schulhauses und der  
Freifläche an den dauerhaften Betrieb einer 2-zügigen Oberschule mit Projekt Praktisches Lernen. Der  
Plattenbau wird Bestandteil des Deutsch-Französischen-Bildungszentrums (FRANZ), zu dem bereits ein  
saniertes Gymnasium und ein Grundschulneubau gehören.
Das Schulgebäude ist für eine maximale Belegung von 410 Schülern herzurichten.
Langfristig soll der Plattenbau die Georg-Schumann-Schule (Oberschule) aus der Glockenstraße aufneh -
men.
Anmerkung: Im Nachgang soll das Gebäude in der Glockenstraße für eine neue zusätzliche Oberschule  
genutzt werden, da auch im Oberschulbereich der Bedarf ansteigen wird.
1.2 Beschlüsse
Grundlagen sind folgende Beschlüsse:
• 21.03.2012, Beschluss-Nr. BS/RBV-1664/12, Schulentwicklungsplan der Stadt Leipzig – Fort-
schreibung 2012
• Planungsbeschluss: Reaktivierung Grundschulstandort Straße des 18. Oktober 8b, 04103 Leipzig 
(ehem. Pablo-Neruda-Schule)
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65/031/04.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031
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Haushaltsvorlage Bestandsgebäude der Pablo-Neruda-Schule , Dösner Weg 27, 04103 Leipzig – 1. Nachtrag
Stand vom: 05.12.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
• Baubeschluss VI-DS-03237 Bestandsgebäude der Pablo-Neruda-Schule (Plattenbau), Moderni-
sierung, Dösner Weg 27, 04103 Leipzig und Bestätigung einer außerplanmäßigen Verpflichtungs-
ermächtigung gem. § 81(5) Sächs. GemO in Höhe von 916.103,04 €
2 Begründung
2.1 Begründung des Nachtrages
Das Bauvorhaben steht von Beginn an unter besonderen terminlichen Fokus, da die prognosti -
zierten Schülerzahlen im Einzugsgebiet besonders hoch sind und schon jetzt mit der Vollaus-
lastung des Neubaus Pablo-Neruda-Schule und eines Containerbaus an der Kapazitätsgrenze 
angekommen ist.
Aufgrund der sich in 2016 überschneidenden Abläufe von Genehmigungs- und Ausführungs -
planung, Ausschreibung, Baubeginn und Planungsnachläufen ergeben sich erhebliche Nachträ -
ge. Hier ist zu beachten, dass aufgrund der Asylnutzung sowohl die Prüfung der Bestandspläne  
vor Ort als auch Materialuntersuchungen des Baukörpers äußerst beschränkt möglich waren.
Des Weiteren erfolgten im Zuge der Baugenehmigung, Ausführungsplanung, sowie seit Beginn  
der Ausführung brandschutztechnische und statische Vorgaben, die einen erheblichen Mehr -
aufwand der Roh- und Ausbaubauarbeiten zur Folge hatten und haben. Hier insbesondere die 
Forderung nach erschütterungsarmen Abbruch zur Sicherung der Deckenscheiben und weiter -
führende Materialprüfungen des Bestandsbeton zur Befestigung der Pfosten-Riegel-Fassaden. 
Letztere brachten einen Bauverzug in der energetischen Sanierung, was heute erhebliche Win -
terbaumaßnahmen zur Fertigstellung Fassade und Innenausbau zur Folge hat.
Bedingt durch die sehr gute Baukonjunktur gab es nur eine geringe Beteiligung an den Verga -
beverfahren. Des Weiteren hat die Baustoff- und Entsorgungsi ndustrie ihre Preise nicht uner-
heblich erhöht. In deren Ergebnis wurde in der Regel die Kostenberechnung, insbesondere in 
den KG 300, 500 und 600 überschritten.
Hieraus ergibt sich ein Mehrbedarf in Höhe von 960.089,56 €, gerundet 965 T€.
2.2 Kostenfortschreibung
Im Zuge der Fortschreibung der Planung wurde ersichtlich, dass zusätzliche Planungs- und Sa -
nierungsarbeiten erforderlich werden. Die Ursachen liegen im Folgendem begründet: 
• Ausbau und Entsorgung von Morinolfugen (Schadstoffsanierung Fassade) im Be -
reich der Bestandsfenster – ca. 85.000,00 €
• kompletter Ausbau und Entsorgung des PAK-belasteten Estrichs  – ca. 240.000,00 
€
• Estricherneuerung und Forderungen Prüfstatik zu Bauteilbeprobungen führten zu 
Bauverzug, in dessen Folge Winterbaumaßnahmen zur Fertigstellung Fassade + 
Fortführung Innenausbau notwendig werden - ca. 80.000,00 €   
• Allgemeine Erhöhung der Baupreise in Höhe von ca. 5 % KG 300, 500 und 600 so -
wie bisher geringe Beteiligung an den öffentlichen Vergabefahren, daher überhöhte 
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Haushaltsvorlage Bestandsgebäude der Pablo-Neruda-Schule , Dösner Weg 27, 04103 Leipzig – 1. Nachtrag
Stand vom: 05.12.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Ausschreibungsergebnisse bei 20 % der Vergaben um mehr als 20 % Kostenerhö -
hung – ca.190.000,00 T€.
• Erhöhung der Baunebenkosten aufgrund der Kostenerhöhungen ca. 20.000,00 € 
(Verlängerung von Gerüststandzeiten, Baustelleneinrichtungen, Baubewachung 
etc.)
• Kostenerhöhungen durch Forderungen aus der Baugenehmigung und Prüfstatik, wie  
z.B. erschütterungsarmer Abbruch im Gebäude sowie zusätzliche Schutzmaßnah-
men an der Fassade über die Brutzeit der Haussperlinge, Fledermäuse etc. zzgl. 
Nistkästen,  ca. 65.000,00 €.
• allgemeine Mehrkosten durch Planungsanpassungen in der Bauausführung auf -
grund Nichtbegehbarkeit während Ausführungsplanung durch Asyslnutzung. Da -
durch Mengenerhöhungen und Nachträge im Rohbau/Abbruch - ca. 160.000,00 €
• aus vorgenannten Punkten resultiert ein zusätzlicher Planungsaufwand sowie die 
Begleitung der Planung und Ausführung durch Gutachter und weiterführenden Bau -
werksuntersuchungen – ca. 120.000,00 €
Einsparpotentiale wurden untersucht, ohne Senkung der üblichen Qualitätsstandards und mas -
siven Eingriff in die Planung sind diese jedoch nicht umsetzbar. 
2.3 Folgen bei Nichtbeschlussfassung
Die Sanierung befindet sich in Ausführung.  Eine Nichtbeschlussfassung führt zur Unterbre -
chung der Bauausführungen, da Nachträge nicht beauftragt und weitere Zuschläge nach Aus -
schreibungen nicht veranlasst werden können. Der Fertigstellungstermin verschiebt sich weiter  
nach hinten. Die vorhandenen Kapazitäten am Standort sind komplett ausgelastet, die Unter -
bringung der folgenden Jahrgangsstufe ist nicht abgesichert.
3 Aktueller Planungs- und Ausführungsstand
3.1 Planung
Die Baugenehmigung gemäß Baubeschluss vom 16.12.15 liegt vor. Die Ausführungsplanung  
ist zu 95 % abgeschlossen.
3.2 Ausführung
Mit den Sanierungsarbeiten wurde im Februar 2017 begonnen. Gegenwärtig laufen folgende  
Arbeiten: Rohbau zu 90% abgeschlossen, energetische Sanierung (Fassade/Dach) zu 80% ab -
geschlossen, Estricherneuerung 85%, Innenausbau 15%.  Durch die Erhöhung des Bauvolu -
mens (Estricherneuerungen) und die Vorgabe, möglichst erschütterungsfrei abzubrechen, kam  
es zu Verzögerungen im Bauablauf, die jedoch weitestgehend abgefangen werden konnten.  
Ein weiterer Zeitpuffer zur Einhaltung des Termins steht jedoch nicht mehr zur Verfügung.
3.3 Ausschreibung und Vergabe
Für die Sanierung  müssen 44 Lose ausgeschrieben werden. Davon sind 36 Lose vergeben, 4  
befinden sich im Verfahren und 4 in Vorbereitung. 
Sowohl die teilweise geringe Beteiligung am Wettbewerb als auch die Erhöhungen der Preise in  
der Baustoffindustrie spiegelt sich in den Submissionsergebnissen wider. 
Stadt Leipzig   Seite 5 von 9
65/031/04.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031
Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugend, Familie und Bildung
Haushaltsvorlage Bestandsgebäude der Pablo-Neruda-Schule , Dösner Weg 27, 04103 Leipzig – 1. Nachtrag
Stand vom: 05.12.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
4 Finanzieller Aufwand
Kostenangaben in Euro brutto, 19 % MwSt.
Kostenermittlungsstufe: Kostenberechnung nach DIN 276 vom 18.09.2016
Stand Baubeschluss 26.10.2016 Stand KB 15.11.17
Kostengruppe Förderteil B
(Energet.
Sanierung)
Förderteil C
(Innere
Sanierung)
Gesamt-
maßnahme/
Auftrag
Mehrbedarf
Förderteil B
energetisch
Mehrbedarf 
Förderteil C
innere
Mehrbedarf 
gesamt
100 Grundstück 0 25.000 25.000 0 0 0
200 Herrichten 
und Er-
schließung
46.767 55.417 102.184 0 4.500 4500
300 Bauwerk - 
Baukon-
struktionen
1.361.927 1.506.321 2.868.248 214.018 395.746 609.764
400 Bauwerk - 
Technische 
Anlagen
611.864 768.609 1.380.473 -28.979 -19.306 -48.285
500 Außenanla-
gen
0 606.133 606.133 0 175.954 175.954
600 Ausstat-
tung und 
Kunstwerke 
0 225.932 225.932 0 78.157 78.157
700 Bauneben-
kosten
533.328 861.961 1.395.288 53.900 86.100 140.000
Zur Run-
dung
27 42
Summe 2.553.900 4.049.400 6.603.300 238.939 721.151 960.090
5 Finanzierungsplan
Förderfähigkeit der Maßnahme:
<          >  
Angaben in Euro brutto
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nicht förderfähig
förderfähig
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gemäß Baubeschluss 
Förderprogramm Zuweisung vom Bund – 
Energetische Sanierung 
Zuweisung vom Land – 
Innere Sanierung 
Fördersatz gemäß Förder-
richtlinie in %
75% 75%
Gesamtkosten in € 2.553.900 € 4.049.400 €
Förderfähige Kosten in € 2.426.200 € 3.843.000 €
Anteil Fördermittel in € 1.819.650 € 2.882.250 €
Antrag vom 28.10.2016 13.02.2017
Bescheid vom
Gemäß Fördermittelbescheide vom 17.07.2017 und Mehrbedarf
Förderprogramm Zuweisung vom 
Bund – Energe-
tische Sanie-
rung 
Zuweisung vom 
Land – Innere 
Sanierung 
Zuweisung vom 
Bund – Energeti-
sche Sanierung 
(Mehrbedarf)
Zuweisung vom 
Land – Innere 
Sanierung 
(Mehrbedarf)
Fördersatz gemäß Förder-
richtlinie in %
71,25% 73,17% 71,25 % 73,17 
Gesamtkosten in € 2.553.886 € 4.102.573 € 239.000 € 722.000 €
Förderfähige Kosten in € 2.553.886 € 4.047.156 € 239.000 € 722.000 €
Anteil Fördermittel in € 1.819.700 € 2.961.250 € 170.288 € 528.288 €
Antrag vom 28.10.2016 13.02.2017
Bescheid vom 17.07.2017 17.07.2017
Differenz Baubeschluss - FöMi-Bescheid Förderteil B: +        50 €
Differenz Baubeschluss - FöMi-Bescheid Förderteil C: + 79.000 €
6 Einordnung in den mittelfristigen Haushaltsplan (Euro brutto)
6.1 Mittelbereitstellung nach Plan
Alt: Gemäß Baubeschluss vom 26.10.2016 – Energetische Sanierung – Förderteil B
Jahr 2015 2016 2017 2018 Gesamt
Planung 154.000 300.000 67.995 11.333 533.328
Bau 0,00 0,00 1.632.005 388.567 2.020.572
Gesamt 154.000 300.000 1.700.000 399.900 2.553.900
VE kassenwirksam 0 0 1.700.000 250.000 1.950.000
Anteil Fördermittel 0 0 1.500.000 319.650 1.819.650
Anteil Stadt 154.000 300.000 200.000 80.250 734.250
PSP Element:  energetische Sanierung Schulgebäude Dösner Weg 27 (7.0001408.700)
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Alt: Gemäß Baubeschluss vom 26.10.2016 – Innere Sanierung – Förderteil C
Jahr 2015 2016 2017 2018 Gesamt
Planung 246.000 400.000 134.970 80.990 861.960
Bau 0,00 0,00 1.265.030 1.922.410 3.187.440
Gesamt 246.000 400.000 1.400.000 2.003.400 4.049.400
- davon konsumtiv 0 0 0 117.100 117.100
- davon investiv 246.000 400.000 1.400.000 1.886.300 3.932.300
VE kassenwirksam 0,00 0,00 500.000 2.003.400 2.503.400
Anteil Fördermittel 0,00 0,00 1.400.000 1.482.250 2.882.250
Anteil Stadt 246.000 400.000 0 521.150 1.167.150
PSP-Element:   innere Sanierung Schulgebäude Dösner Weg 27 (7.0001662.700)
Neu: Mehrbedarf – Energetische Sanierung – Förderteil B: Basis Baubeschluss+Förderbescheid
Jahr 2015 2016 2017 2018 Gesamt
Planung 154.000 300.000 67.995 65.233 587.228
Bau 0,00 0,00 2.020.417 185.305 2.205.722
Gesamt 154.000 300.000 2.088.412 250.538 2.792.950
VE kassenwirksam 0 0 1.700.000 250.000 1.950.000
Anteil Fördermittel 0 0 1.819.700 170.288 1.989.988
Anteil Stadt 154.000 300.000 268.712  80.250 802.962
PSP Element:  energetische Sanierung Schulgebäude Dösner Weg 27 (7.0001408.700)
Deckung Mehrbedarf Energetische Sanierung 7.0001408 - 239.000 €:
Der Mehrbedarf wird aus Mehreinzahlungen (VwV Investkraft BUND) in 2018 von i.H.v. 170.288 € und 
städtischen Eigenmitteln in 2017 i.H.v. 191.797 € gedeckt.
Zur Deckung  des städtischen Eigenmittelanteils sind überplanmäßige Auszahlungen in 2017 i.H. v. 
68.712 € mit Deckung aus
- formal aus der Kostenstelle 1098720000 " unterj. Finanzierung f. Deckung FinHH " i.H.v.
  33.712 € auf Basis einer Sperre in PSP-Elementen
  (*) 7.0001446 "KITA Holbeinstraße" von 4.000 €
  (**) 7.0000877 „KITA F.Rhode-Str.17” von 29.712 €
- PSP-Element 7.0000877 „KITA F.Rhode-Str.17” i.H.v. 35.000 €.  (**)
(*) ... Die Maßnahme KITA Holbeinstraße wurde aus dem Förderprogramm VwV Investkraft BUND
     wegen fehlender Standortvoraussetzungen gestrichen, die Eigen- und Fördermittel werden innerhalb
     der Budget VwV Investkraft verteilt.
(**) ... Die Maßnahme KITA F.-Rhode-Str. wurde aus dem Förderprogramm VwV Investkraft BUND
     wegen fehlender Standortvoraussetzungen gestrichen, die Eigen- und Fördermittel werden innerhalb
     der Budget VwV Investkraft verteilt.
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Haushaltsvorlage Bestandsgebäude der Pablo-Neruda-Schule , Dösner Weg 27, 04103 Leipzig – 1. Nachtrag
Stand vom: 05.12.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Neu: Mehrbedarf – Innere Sanierung – Förderteil C: Basis Baubeschluss+Förderbescheid
Jahr 2015 2016 2017 2018 Gesamt
Planung 246.000 400.000 134.970  167.090 948.060
Bau 0,00 0,00 2.826.280 1.018.998 3.845.278
Gesamt 246.000 400.000 2.961.250 1.186.088 4.793.338
- davon konsumtiv 0 0 0 117.100 117.100
- davon investiv 246.000 400.000 2.961.250 1.068.988 4.676.238
VE kassenwirksam 0,00 0,00 500.000 2.003.400 2.503.400
Anteil Fördermittel 0,00 0,00 2.961.250 528.288 3.489.538
Anteil Stadt 246.000 400.000 0 657.800 1.303.800
PSP-Element:   innere Sanierung Schulgebäude Dösner Weg 27 (7.0001662.700) 
Deckung Mehrbedarf Innere Sanierung 7.0001662 - 722.000 €:
Der Mehrbedarf wird aus Mehreinzahlungen (VwV Investkraft SACHSEN) in 2018 von i.H.v. 528.288 €und 
städtischen Eigenmitteln in 2017 i.H.v. 193.712 € gedeckt..
Die städtischen Eigenmittel wurden bereits in der bisherigen Haushaltsplanung bereitgestellt. 
Zusätzliche Hinweise für die Gesamtmaßnahme:
Bis zur Vorlage der Zuwendungsbescheide für die Erhöhung der Fördermittelbeträge BUND /
SACHSEN und zur kassenwirksamen Einstellung der erhöhten Fördermittel in 2018
- BUND - energetische Sanierung i.H.v. 170.288 €
- SACHSEN - innere Sanierung i.H.v. 528.288 €
werden temporär in 2017 zusätzlich überplanmäßige Auszahlungen nach § 79 (1) SächsGemO in Summe 
698.576 € im Sinne einer Vorfinanzierung bereitgestellt. Die Deckung erfolgt formal aus der Maßnahme 
"Gymnasium Karl-Heine-Straße" (7.0000965). Die Mittel werden der Maßnahme "Gymnasium Karl-Heine-
Straße" unterjährig in 2018 wieder zurückgeführt.
Mit Bezug auf den Deckungsring lt. Doppelhaushalt 2017/18 (DS-03318) werden Finanzmittel vom PSP-
Element 7.0001662 auf das PSP-Element 7.0001408 zum Ausgleich der zentralen Buchung der Pla-
nungsleistungen im Nachgang i.H.v. ca. 170.000 € umgewidmet.
7 Fristenplan
Baubeginn Februar 2017
Fertigstellung Juli 2018
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65/031/04.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031