Überplanmäßige Aufwendungen 2024 im Leistungsbereich Hilfen zur Erziehung umA – Bestätigung gem. § 79 (1) SächsGemO für 2024
Stadt: leipzig
Drucksache: VIII-DS-00297
Datum: 2024-11-13
Vorlagenart: Beschlussvorlage

1/7 
 
 
Ratsversammlung 
 
 
 
Beschlussvorlage-Nr. VIII-DS-00297 
 
Status: öffentlich 
 
Eingereicht von: 
Dezernat Jugend, Schule und Demokratie 
 
 
Stammbaum: 
 
VIII-DS-00297 Dezernat Jugend, Schule und 
Demokratie 
 
Betreff: 
Überplanmäßige Aufwendungen 2024 im Leistungsbereich Hilfen zur 
Erziehung umA – Bestätigung gem. § 79 (1) SächsGemO für 2024 
 
 
Beratung im Gremium  
(Änderungen vorbehalten) 
 
Voraussichtlicher Sitzungstermin Zuständigkeit 
DB OBM - Vorabstimmung  Vorberatung 
Dienstberatung des Oberbürgermeisters  Bestätigung 
FA Jugend, Schule und Demokratie 28.11.2024 1. Lesung 
FA Finanzen 02.12.2024 1. Lesung 
Jugendhilfeausschuss 02.12.2024 1. Lesung 
FA Jugend, Schule und Demokratie 12.12.2024 2. Lesung 
FA Finanzen 16.12.2024 2. Lesung 
Jugendhilfeausschuss 16.12.2024 2. Lesung 
Ratsversammlung 18.12.2024 Beschlussfassung 
 
Auswirkungen auf Strategie, Haushalt  
und Stadtraum 
 
 
Ziele „Leipzig-Strategie 2035“ Sonstige Ziele 
Klimawirkung nein 
Auswirkung auf bezahlbares Wohnen nein 
Finanzielle Auswirkungen ja 
Auswirkung auf den Stellenplan nein 
Räumlicher Bezug gesamtes Stadtgebiet 
  
 
Beschlussvorschlag 
1. Die überplanmäßigen Aufwendungen gem. § 79 (1) SächsGemO für die Hilfen zur 
Erziehung im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Ausländer i. H. v. bis zu 
11.241.520 EUR im Jahr 2024 werden bestätigt. 
2. Die Deckung erfolgt zunächst aus dem PSP-Element „Heimerziehung; sonst. betr. 
Wohnf. § 34 SGB VIII“ (1.100.36.3.3.01.07) i. H. v. 3,1 Mio. EUR. Im Rahmen des 
Jahresabschlusses wird diese eruiert und bei Bedarf durch die Verwaltung 
angepasst. 
3. Die restliche Deckung i. H. v. bis zu 8.141.520 EUR erfolgt aus Mehrerträgen im 
Bereich Gewerbesteuer aus dem PSP-Element „Steuern, allg. Zuweisungen, allg. 
Umlagen“ (1.100.61.1.0.01.01). 
 
Zusammenfassung 
 
Anlass der Vorlage: 
 
x  Rechtliche Vorschriften   Stadtratsbeschluss   Verwaltungshandeln 
 
  Sonstiges: 
 
Der Leistungsbereich Hilfen zur Erziehung unbegleiteter minderjähriger Ausländer (umA) ist 
1 von 8 in Zusammenstellung
2/7 
 
wesentlicher Bestandteil der im 8. Sozialgesetzbesuch (SGB VIII) geregelten pflichtigen 
Aufgaben der Stadt Leipzig im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe.  
Für das Haushaltsjahr 2024 entstehen insbesondere infolge der weiter anhaltenden 
Flüchtlingsbewegung aus Syrien und Afghanistan überplanmäßige Aufwendungen, deren 
Bestätigung gemäß § 79 Abs.1 SächsGemO erforderlich ist. Diese Vorlage bildet die aktuell 
bekannte Fallzahlen- und Fallkostenentwicklung ab. Es werden überplanmäßige 
Aufwendungen in Höhe von 11.241.520 EUR ausgewiesen. 
 
 
I.  Eilbedürftigkeitsbegründung 
Entfällt 
 
II.  Begründung Nichtöffentlichkeit 
Es handelt sich um eine öffentliche Vorlage. 
 
III.  Strategische Ziele 
Diese Vorlage ordnet sich in das 
strategische Zielbild „2035 – Leipzig 
wächst nachhaltig!“ in das Teilziel 
„Stadtgesellschaft zusammenhalten“ ein. 
Mit dieser Vorlage soll 
„Chancengerechtigkeit in der inklusiven 
Stadt“ gewährleistet werden. 
 
IV.  Sachverhalt 
1.  Anlass 
Grundsätzliche Betrachtung der 
Entwicklung 
 
Nachdem die Fallzahlen im 
Leistungsbereich Hilfen zur Erziehung 
umA im Jahr 2017 infolge der 
Flüchtlingskrise ihren Höhepunkt erreicht 
hatten, konnte in den letzten Jahren ein 
kontinuierlicher Rückgang der umA-
Fallzahlen verzeichnet werden. So reduzierten sich die durchschnittlichen Fälle pro Jahr von 
229 im Jahr 2017 um mehr als die Hälfte auf 91 Fälle im Jahr 2021. 
 
 
In Anbetracht des Ukraine-Konflikts, jedoch vor allem aufgrund der verstärkten 
2 von 8 in Zusammenstellung
3/7 
 
Flüchtlingsbewegung aus Syrien und Afghanistan, stiegen im Jahr 2022 erstmals seit fünf 
Jahren die umA-Fallzahlen wieder an. Im Jahr 2024 setzt sich dieser Trend deutlich fort, 
sodass nach derzeitiger Prognose für das Jahr 2024 für dieses Budget eine durchschnittliche 
Jahresfallzahl von 188 Fällen erwartet wird. 
 
Entwicklung und Auswirkungen auf das Jahr 2024 
 
Im Zuge der Haushaltsplanung 2023/2024 wurden im Juli 2022 mit voraussichtlichen 
Gesamtaufwendungen HzE umA für das Jahr 2024 i. H. v. 3,24 Mio. EUR geplant. 
 
Dieser Planansatz fußte auf einer Fallzahlprognose des Jahres 2022, die unter dem 
Eindruck des Ukraine-Krieges mit einem Rückgang der hohen umA Zahlen des Jahres 2022 
gerechnet hatte. So ging man von einer Rückkehr der Flüchtlinge aus. Dieser Prognose wirkt 
eine hohe Zahl von umA vor allem aus den Ländern Syrien und Afghanistan entgegen. Diese 
Entwicklung war im Jahr 2022 so nicht abzusehen. 
 
Zur Ermittlung der durchschnittlichen Fallkosten für das Jahr 2024 wurden die damaligen 
voraussichtlichen Fallkosten für das Jahr 2022 plus einer durchschnittlichen 
Kostensteigerung von 6,1% in 2023 und 3,8% in 2024 angewendet.  
 
Die konkrete Ausgestaltung des Tarifabschlusses TVöD 2023/2024 sowie die 
Inflationsentwicklung infolge des Ukraine-Krieges konnte während der Haushaltsplanung im 
Jahr 2022 nur näherungsweise prognostiziert werden. Entgegen dem in der 
Haushaltsplanung angenommenen Wert betrug die Kostensteigerung insgesamt im Jahr 
2023 nun durchschnittlich 11,4 %. Für das Jahr 2024 wird aktuell von einer Kostensteigerung 
von 8,5 % ausgegangen. 
  
Zudem trat der bei den Fallzahlen im Jahr 2024 erwartete Rückgang nicht ein, sodass aktuell 
mit einer Fallzahl von durchschnittlich 188 Fällen gerechnet werden muss.  
 
 
 
Angesichts dieser Tatsachen kann der Planansatz für das Jahr 2024 in Höhe von 
3,24 Mio.  EUR im Budget 51_364_2ZW nicht eingehalten werden. Unter Berücksichtigung 
der aktuellen Fallzahlprognose für das Jahr 2024 sowie der prognostizierten 
Kostensteigerung ist von einem Gesamtaufwand von ca. 14,49 Mio. EUR und damit von 
einem Mehrbedarf für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 11,2 Mio. EUR auszugehen.  
 
2.  Beschreibung der Maßnahme 
Die Höhe der Aufwendungen für den Leistungsbereich Hilfen zur Erziehung umA und damit 
einhergehend die Höhe des Mehrbedarfs für das Haushaltsjahr 2024 ist von zwei 
Hauptfaktoren abhängig: 
 
• Einerseits spielt in diesem Zusammenhang die konkrete Entwicklung der Fallzahlen 
eine wichtige Rolle.  
• Der zweite Hauptfaktor sind die durchschnittlichen Kosten je Fall. 
 
Im Folgenden wird auf diese Aspekte eingegangen. 
Diff. zum
Ø FälleKostenstei-gerungØ KostenAufwendungenØ FälleKosten-steigerungØ KostenAufwendungenPlan 2024
ambulant 10 3,5% 12.130 121.30027 8,5% 14.294 385.940+ 264.640 
Pflegestellen 1 2,7% 12.900 12.9003 8,2% 16.450 49.350 + 36.450 
stationär 34 4,0% 86.8912.954.300118 8,3% 91.45010.791.130+ 7.836.830 
weitere Leistungen 156.300 3.259.900+ 3.103.600 
Gesamt 45 68.6333.244.800148 75.85414.486.320+ 11.241.520 
188 incl. Mühlholz *
Plan 2024 Prog. V-Ist 2024
3 von 8 in Zusammenstellung
4/7 
 
 
Entwicklung der Fallzahlen 
 
Die vorliegende Haushaltsplanung wurde im Jahr 2022 erstellt, wobei die aktuell weiterhin 
steigende Zahl an unbegleiteten minderjährigen Ausländern nicht in diesem Maße 
angenommen wurde. Die Anzahl der in Leipzig schutzsuchenden minderjährigen 
Geflüchteten wird wesentlich von (außen-)politischen Entscheidungen (ost-)europäischer 
Länder an der „Balkanroute“ sowie globalen geopolitischen Entwicklungen beeinflusst. Sie 
unterliegt keinen Steuerungsmöglichkeiten des Allgemeinen Sozialdienstes (ASD).  
 
Es ist nicht möglich, diese Entscheidungen und die damit verbundenen steigenden oder 
fallenden Zahlen schutzsuchender Geflüchteter und unbegleiteter Minderjähriger in 
Haushaltsprognosen zu antizipieren und für Fallzahlentwicklungen zu berücksichtigen.  
 
Folgende Fallzahlentwicklung stellt sich seit 2023 dar: 
 
Seit Sommer 2023 ist die Anzahl der Asylbewerber signifikant gestiegen. Auch die 
Inobhutnahme- und Clearingeinrichtung (IOCE) „Am Mühlholz“ verzeichnete einen hohen 
Zuwachs an unbegleiteten minderjährigen Ausländern. Diese haben überwiegend auch 
dauerhaft ihren Lebensmittelpunkt in Leipzig. Dabei handelt es sich weniger um Geflüchtete 
im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg, wie noch im Zuge der Haushaltsplanung 
prognostiziert wurde, als vielmehr um Minderjährige aus Syrien, Afghanistan, dem Irak und 
seit 2024 zunehmend aus Somalia. Unbegleitete minderjährige Ausländer, für welche kein 
Verteilhindernis besteht, werden von Leipzig in andere Kommunen verteilt, so dass das 
Verteilverhältnis nach dem Königsteiner Schlüssel aktuell nahezu ausgeglichen ist. Innerhalb 
Sachsens treffen die unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten insbesondere in Leipzig auf 
eine bereits bestehende starke Gemeinschaft, so dass Leipzig auch 2024 häufig deren erste 
Anlaufstelle ist oder nach Verteilung erneut angesteuert wird. 
Wie bereits in den vergangenen Jahren auch ist mit einem erneuten Anstieg unbegleiteter 
minderjähriger Geflüchteter ab den Herbstmonaten zu rechnen. Allerdings wurde in der 
vorliegenden Prognose nur mit einem sehr geringen Anstieg gerechnet.  
 
Durch die in 2023 kurzfristig eröffnete weitere kommunale Einrichtung für umA 
„Friesenstraße“ konnte eine nachhaltige Entlastung der IOCE „Am Mühlholz“ erreicht und 
einer dauerhaften Überbelegung entgegengewirkt werden. Die Stadt Leipzig verfügt somit 
über eine Kapazität von 36 Plätzen gemäß § 34 SGB VIII in der Friesenstraße und 40 
Inobhutnahmeplätzen nach § 42 SGB VIII sowie acht weitere Plätze gemäß § 34 SGB VIII in 
der IOCE „Am Mühlholz“. 
 
Bis zum Dezember 2024 ist mit durchschnittlich 188 Fällen im V-Ist (ohne Inobhutnahme) zu 
rechnen. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Fallzahlzuwachs von 58 Fällen. 
4 von 8 in Zusammenstellung
5/7 
 
Hierbei wird davon ausgegangen, ab September monatlich durchschnittlich 40 Plätze in der 
kommunalen Einrichtung Friesenstraße und Mühlholz gemäß § 34 SGB VIII zu belegen, um 
die Inobhutnahmeplätze aussteuern zu können. Aufgrund der Unterbringung in einer 
kommunalen Einrichtung werden diese Fälle in einem anderen Budget kostenwirksam und 
wurden bei der hier vorliegenden Kostenprognose nicht berücksichtigt. 
  
Die unterjährige Entwicklung der Fallzahlen im Jahr 2024 ohne Inobhutnahme stellt sich 
insgesamt wie folgt dar: 
 
 
 
Entwicklung der durchschnittlichen Fallkosten 
 
Ausgehend von der Kostensteigerung vom Jahr 2022 zum Jahr 2024 und den bisher 
verhandelten Entgelten sowie den vorliegenden Anträgen auf Neuverhandlung des Entgelts 
wird für das Jahr 2024 folgende Kostensteigerung prognostiziert.  
 
 
Folgende Sachverhalte wurden dafür unter Berücksichtigung ihrer jeweiligen 
hilfeartspezifischen Anteile berücksichtigt: 
• Im Bereich der Personalkosten ist von einer durchschnittlichen Steigerung von 7,8 % 
durch Tarifsteigerung TVöD sowie durch Stufenaufstiege und erstmaliger Anlehnung 
einiger Träger an den TVöD zu rechnen. 
• Infolge der Inflation durch den Ukraine-Krieg ist mit einer Sachkostensteigerung von 
2,9 % zu rechnen. 
• Im Bereich der Investitionsfolgekosten war aufgrund von Mietsteigerungen bei 
Bestandsangeboten und der Anhebung der Richtwerte bei neuen Angeboten eine 
Erhöhung der Kostensteigerung auf 3,2 % notwendig. 
• Risikoaufschlag aufgrund eines anhängenden Verfahrens am Verwaltungsgericht 
2,0 %. 
Die Kostensteigerung im Bereich der Pflegestellen orientieren sich an der Bekanntmachung 
des Sächsischen Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt über 
die Fortschreibung der Pauschalbeträge für laufende Leistungen zum Unterhalt bei 
Vollzeitpflege. Sie entspricht dabei dem Mittelwert der Steigerungen in den 
vorangegangenen Jahren. 
5 von 8 in Zusammenstellung
6/7 
 
 
Für die Prognose der voraussichtlichen Aufwendungen für das Jahr 2024 wurden diese 
Prozentsätze in den jeweiligen Hilfearten als Kostensteigerung angesetzt. Basis hierfür 
waren die Durchschnittskosten des Jahres 2023 laut voraussichtlichem Ist für 2023. 
 
Angesichts dessen ist mit durchschnittlichen Fallkosten von 75.854 EUR zu rechnen. Gemäß 
Planansatz wurde für das Haushaltsjahr 2024 mit durchschnittlichen Kosten in Höhe von 
68.630 EUR geplant.  
 
Refinanzierung der Kosten für umA 
Die entstehenden Kosten werden entsprechend § 89d SGB VIII sowie § 89f SGB VIII zu bis 
zu 100 % durch das Land refinanziert. Die Refinanzierung der Fälle erfolgt durch 
Rechnungslegung beim Landesjugendamt Sachsen im Rahmen der Kostenerstattung nach 
§§ 89 ff SGB VIII. Dabei wird pro Hilfeempfänger für die Dauer der Unterbringung ein 
tägliches Entgelt abgerechnet. Hier handelt es sich um ein Entgelt, welches sich aus allen 
entstehenden Kosten wie Personalkosten, Sachkosten und Investitionsfolgekosten 
zusammensetzt.  
 
Die entsprechenden Erträge sind in diesem Budget veranschlagt. Die Erstattung erfolgt 
jedoch zeitversetzt, so dass die Kostenerstattungen zum Großteil erst in den Folgejahren zur 
tatsächlichen Refinanzierung der Stadt Leipzig monetär zufließen. Es wird davon 
ausgegangen, dass die Abrechnungen zu einem Großteil nach 2 Jahren erfolgt ist. 
 
3.  Zeitplan 
Die dargestellten überplanmäßigen Aufwendungen ergeben sich aus einer pflichtigen 
Aufgabe der Stadt Leipzig. Auf die Leistungen der Hilfen zur Erziehung umA besteht ein 
individueller Rechtsanspruch, wenn die Voraussetzungen nach § 27 SGB VIII vorliegen. 
Daher sind die überplanmäßigen Aufwendungen vor dem Jahresende möglichst zeitnah in 
der Ratsversammlung zu bestätigen, um eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung der 
betreffenden Budgeteinheit gewährleisten zu können. 
 
4.  Finanzen und Personal (Details) 
 
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 
Ergebnishaushalt Erträge     
 Aufwendungen 2024 2024 8.141.520 
3.100.000 
1.100.61.1.0.01.01 
1.100.36.3.3.01.07 
Finanzhaushalt Einzahlungen     
 Auszahlungen     
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? x nein  wenn ja, nachfolgend angegeben 
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR/Jahr wo veranschlagt 
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand     
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)     
 Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen      
Auswirkungen auf den Stellenplan (wenn ja, nachfolgend angegeben) 
Geplante Stellenerweiterung:  Vorgesehener Stellenabbau:  
 
 
Steuerrechtliche Prüfung x nein  wenn ja 
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B UStG  nein  ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des Sachverhalts 
Umsatzsteuerpflicht der Leistung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen  ja  nein, siehe Anlage zur Begründung 
 
Für das Haushaltsjahr 2024 werden überplanmäßige Aufwendungen i. H. v. bis zu 
6 von 8 in Zusammenstellung
7/7 
 
11.241.520 EUR gemäß Anlage 1 festgestellt. Gemäß § 79 Abs. 1 SächsGemO sind diese 
Mittel der Budgeteinheit 51_364_2ZW zusätzlich zur Verfügung zu stellen, um die 
ordnungsgemäße Gewährung und Abrechnung von Hilfen zur Erziehung umA im weiteren 
Jahresverlauf gewährleisten zu können. Im Zuge des Jahresabschlusses werden davon 
Rückstellungen in Höhe von 3 Mio.  EUR gebildet.  
 
Die Deckung der überplanmäßigen Aufwendungen erfolgt i. H. v. 3,1 Mio. EUR vorerst aus 
dem Budget Hilfen zur Erziehung 51_363_3ZW. Dort ergeben sich in 2024 voraussichtlich 
Minderaufwendungen.  
 
Die restliche Deckung i. H. v. bis zu 8.141.520 EUR erfolgt aus Mehrerträgen im Bereich 
Gewerbesteuer aus dem PSP-Element „Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen“ 
(1.100.61.1.0.01.01). 
 
Die vorliegende Vorlage bedarf einer dringenden Behandlung in der Ratsversammlung im 
Dezember 2024. Im ersten Quartal des Jahres ist eine hinreichend sichere Prognose für eine 
Mehrbedarfsvorlage noch nicht gegeben. Es können noch zu viele Unsicherheiten im 
Jahresverlauf, wie nicht prognostizierbare Flüchtlingsbewegungen, eintreten. Eine erste 
Vorlage wurde im Sommer auf Basis des V-IST zum 30.06.2024 erstellt. Die Daten wurden 
aufgrund der Berücksichtigung der aktuellen Hilfezahlen mit dem V-IST zum 30.09.2024 
nochmals aktualisiert, so dass die Vorlage erst zum jetzigen Zeitpunkt endgültig in das 
Verfahren gegeben werden konnte. Die Begleichung der mit der Betreuung im 
Zusammenhang stehenden vereinbarten Kosten mit den Trägern muss gewährleistet 
werden.  
 
5.  Klimawirkung (Details) 
Eine Klimawirkung ist nicht zu erwarten 
 
6.  Auswirkung auf bezahlbares Wohnen (Details) 
Eine Auswirkung auf bezahlbares Wohnen ist nicht zu erwarten. 
 
7. Bürgerbeteiligung 
 
bereits erfolgt  geplant  nicht nötig  
 
8.  Besonderheiten 
Die Prognose der Fallzahlen sowie der durchschnittlichen Fallkosten stützt sich auf Ist-
Werte, welche für das Jahr fortgeschrieben bzw. hochgerechnet werden. Risiken bzw. 
Auswirkungen von unvorhersehbaren oder in ihrem Eintrittszeitpunkt oder 
Eintrittswahrscheinlichkeit unsichere Ereignisse können in diesem Prognosemodell nicht in 
geeigneter Weise Berücksichtigung finden. Eventuelle neuerliche große Fluchtbewegungen 
sind in dieser Prognose nicht enthalten.   
 
9.  Folgen bei Nichtbeschluss  
Werden die überplanmäßigen Aufwendungen für den Leistungsbereich Hilfen zur Erziehung 
umA nicht bestätigt, kann die Stadt Leipzig die ihr übertragene Pflichtaufgabe nur 
eingeschränkt wahrnehmen und keine neuen Hilfen zur Erziehung in den verschiedenen 
Leistungsarten vergeben. Dies würde dem individuellen Rechtsanspruch auf eine Hilfe im 
Sinne des SGB VIII entgegenstehen. 
 
 
Anlage/n 
1 Anlage 1: Prognose für den Leistungszeitraum Hilfen zur Erziehung umA im 
Haushaltsjahr 2024 (öffentlich) 
 
 
x
7 von 8 in Zusammenstellung
Amt für Jugend und Familie 25.09.2024
Aufwendungen  umA 
Sachkonto/ Bezeichnung Plan 2024 Prog. V-Ist 2024 Diff. zum
Kostenart Ø Fälle Ø Kosten Aufwendungen Aufwendungen Ø Fälle Kosten-
steigerung Ø Kosten Aufwendungen Plan 2024
51_364_2_ZW Summe :  111 93.326        10.359.200  3.244.800  148  97.881  14.486.320 + 11.241.520 
4331 8000 1.100.36.4.0.01.05.02 Gruppenarbeit  umA § 29 umA 450                      1              1.500                    + 1.500 
4331 8000 1.100.36.4.0.01.05.03 Erziehungsbeistand  umA § 30 umA 6             16.667       100.000              35.700              9              8,5% 18.080                 162.720                + 127.020 
4331 8000 1.100.36.4.0.01.06.13 Erziehungsbeistand  umA § 41/30 umA 12           5.125         61.500                85.600              12            8,5% 5.560                   66.720                  - 18.880 
4331 8000 1.100.36.4.0.01.06.19 Eingliederungshilfe f. seel. Beh. Junge Vollj. stat. § 35a umA§ 41/35a amb. umA 1             9.500                  2              15.000                  + 15.000 
4331 8000 1.100.36.4.0.01.05.04 Soz.-päd. Familienhilfe § 31 umA 1             21.900       109.500              2              8,5% 23.760                 90.000                  + 90.000 
4331 8000 1.100.36.4.0.01.05.08 Intensive sozialpäd.Einzelbetr. § 35 umA 350                      + 0 
4331 8000 1.100.36.4.0.01.06.03 Eingliederungshilfe f. seel. Beh.  § 35a umA§ 35a amb. umA 49.000                1              50.000                  + 50.000 
4331 7700 1.100.36.4.0.01.05.06 Vollzeitpflege Minderjährige § 33, 41 umA 3             15.200       45.600                12.900              3              8,2% 16.450                 49.350                  + 36.450 
4332 6200 1.100.36.4.0.01.04 Gemeins. Wohnformen f. Mütter/Väter u. Kinder uA§ 19 uA 2             59.000       118.000              308.200            2              8,3% 63.900                 127.800                - 180.400 
4332 6200 1.100.36.4.0.01.05.07 Heimerziehung umA § 34 umA  59 99.661       5.880.000           2.015.300          71 8,3% 107.930               7.663.030             + 5.647.730 
4332 6200 1.100.36.4.0.01.06.17 Heimerziehung j. Vollj. umA § 41/34 umA  27 61.111       1.650.000           630.800             45 8,3% 66.180                 2.978.100             + 2.347.300 
4326 2000 1.100.36.4.0.01.06.19 Eingliederungshilfe f. seel. Beh. Junge Vollj. stat. § 35a umA§ 41/35a stat 5.600                  100                       + 100 
4326 2000 1.100.36.4.0.01.06.03 int. sozial- pädag. Einzelbetr. umA § 35 stat. umA 22.000                  + 22.000 
4326 2000 1.100.36.4.0.01.06.19 Eingliederungshilfe f. seel. Beh. § 35a umA§ 35a stat. umA 100                       + 100 
4332 6100 1.100.36.4.0.01.06.02 Inobhutnahme umA § 42 umA 549.300              19.600              712.600                + 693.000 
4331 6800 1.100.36.4.0.01.06.04 Krankenhilfe umA § 40 umA 764.000              75.300              1.093.100             + 1.017.800 
4431 2000 Sachverständigenkosten umA Sachverst.Kost.umA 1.016.400           61.400              1.454.200             + 1.392.800 
Aufwendungen umA BE 51_364_2ZW Gesamt: 111      72.338       10.359.200      3.244.800      148        75.854                 14.486.320       + 11.241.520 
130        incl. Mühlholz 188          incl. Mühlholz
V-Ist 2023 (vorl.RE)
8 von 8 in Zusammenstellung