Wirtschaftsplan 2022 für den Eigenbetrieb Schauspiel Leipzig
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-DS-06230
Datum: 2021-11-08
Vorlagenart: Beschlussvorlage

1/5
Ratsversammlung
Beschlussvorlage-Nr. VII-DS-06230
Status: öffentlich
Eingereicht von:
Dezernat Kultur
Betreff:
Wirtschaftsplan 2022 für den Eigenbetrieb Schauspiel Leipzig
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten):
Gremium
Voraussichtlicher 
Sitzungstermin
Zuständigkeit
DB OBM - Vorabstimmung Vorberatung
Dienstberatung des Oberbürgermeisters Bestätigung
BA Kulturstätten 02.12.2021 Vorberatung
FA Finanzen Vorberatung
Ratsversammlung 08.12.2021 Beschlussfassung
Beschlussvorschlag
Die Ratsversammlung beschließt den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Schauspiel 
Leipzig für das Wirtschaftsjahr 2022 mit folgenden Eckwerten:
 
Summe der Erträge aus dem Erfolgsplan: 19.259.000 € 
Summe der Aufwendungen aus dem Erfolgsplan: 20.080.000 € 
Jahresergebnis als Endergebnis des Erfolgsplanes: -821.000 € 
Summe des Mittelzu-/abflusses aus laufender Geschäftstätigkeit aus dem 
Liquiditätsplan: -18.553.000 € 
Summe des Mittelzu-/abflusses aus Investitionstätigkeit aus dem Liquiditätsplan:
-135.000 €
Summe des Mittelzu-/abflusses aus Finanzierungstätigkeit aus dem Liquiditätsplan: 
+ 17.474.000 € 
Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen: 0 € 
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen: 0 € 
Höchstbetrag der Kassenkredite: 0 €
Zusammenfassung
Anlass der Vorlage:   
X  Rechtliche Vorschriften  Stadtratsbeschluss  Verwaltungshandeln
 Sonstiges:
Entsprechend § 16 Absatz 1 der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO) in 
der Fassung vom 10.12.2018 haben Eigenbetriebe vor Beginn des Wirtschaftsjahres einen 
Wirtschaftsplan aufzustellen und von der Ratsversammlung beschließen zu lassen. Diese 
Vorlage behandelt den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Schauspiel Leipzig für das 
Wirtschaftsjahr 2022.
1 von 35 in Zusammenstellung
2/5
Finanzielle Auswirkungen
Finanzielle Auswirkungen nein X wenn ja,
Kostengünstigere Alternativen geprüft nein ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung
Folgen bei Ablehnung nein X ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? nein ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt
Ergebnishaushalt Erträge
Aufwendungen 2022 2022 17.418.000 1.100.26.1.0.01
Finanzhaushalt Einzahlungen
Auszahlungen 2022 2022 85.000 7.0000017.740
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? nein wenn ja, nachfolgend angegeben
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR/Jahr wo veranschlagt
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge
Ergeb. HH Aufwand
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge
Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)
Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen 
Steuerrechtliche Prüfung X nein wenn ja
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B 
UStG nein ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des Sachverhalts
Umsatzsteuerpflicht der Leistung nein ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen ja nein, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung
Auswirkungen auf den Stellenplan nein wenn ja, nachfolgend angegeben
Beantragte Stellenerweiterung: Vorgesehener Stellenabbau: 
2 von 35 in Zusammenstellung
3/5
Ziele
Hintergrund zum Beschlussvorschlag:
Welche strategischen Ziele werden mit der Maßnahme unterstützt?
 
2030 – Leipzig wächst nachhaltig!
Ziele und Handlungsschwerpunkte
Leipzig setzt auf 
Lebensqualität
Leipzig besteht im 
Wettbewerb
Balance zwischen
Verdichtung und Freiraum
Positive 
Rahmenbedingungen für 
qualifizierte Arbeitsplätze
Qualität im öffentlichen Raum
und in der Baukultur
Attraktives Umfeld für 
Innovation, Gründer und 
Fachkräfte
Nachhaltige Mobilität Vielfältige und stabile 
Wirtschafts- struktur
Vorsorgende Klima- und
Energiestrategie
Vorsorgendes Flächen- und 
Liegenschafts-management
Erhalt und Verbesserung der
Umweltqualität
Leistungsfähige technische 
Infrastruktur
X Quartiersnahe Kultur-, Sport-
und Freiraum-angebote
Vernetzung von Bildung, 
Forschung und Wirtschaft
Leipzig schafft soziale Stabilität Akteure
Leipzig stärkt seine 
Internationalität
Chancengerechtigkeit in der 
inklusiven Stadt
Bürgerstadt Weltoffene Stadt
Gemeinschaftliche 
Quartiersentwicklung
Region Vielfältige, lebendige Kultur- 
und Sportlandschaft
Bezahlbares Wohnen Stadtrat Interdisziplinäre 
Wissenschaft und exzellente 
Forschung
Zukunftsorientierte Kita- und 
Schulangebote
Kommunalwirtschaft Attraktiver Tagungs- und 
Tourismusstandort
Lebenslanges Lernen Verwaltung Imageprägende 
Großveranstaltungen
Sichere Stadt Globales Denken, lokal 
verantwortliches Handeln
Sonstige Ziele: bei Bedarf überschreiben (max. 50 ZML) 
Trifft nicht zu
3 von 35 in Zusammenstellung
4/5
Klimawirkung
Klimawirkung durch den Beschluss der Vorlage
Stufe 1: Grobe Einordnung zur Klimawirkung (Klimaschutzes und zur –wandelanpassung)
Eingesetzte Energieträger (Strom, 
Wärme, Brennstoff) X keine / Aussage nicht möglich erneuerbar fossil
Reduziert bestehenden Energie-
/Ressourcenverbrauch X Aussage nicht möglich ja nein
Speichert CO2-Emissionen (u.a. 
Baumpflanzungen) X Aussage nicht möglich ja nein
Mindert die Auswirkungen des 
Klimawandels (u. a. Entsiegelung, 
Regenwassermanagement)
X Aussage nicht möglich ja nein
Abschätzbare Klimawirkung mit 
erheblicher Relevanz
ja, da Beschlussgremium RV, GVA, oder VA und mind. 5 
Jahre Betriebs- und Nutzungsdauer X nein
Vorlage hat keine abschätzbare 
Klimawirkung X ja (Prüfschema endet hier.)
Stufe 2: Die Vorlage berücksichtigt die zentralen energie- und klimapolitischen Beschlüsse (s. 
leipzig.de)
ja nein (Begründung s. Abwägungsprozess) nicht berührt (Prüfschema endet 
hier.)
Stufe 3: Detaillierte Darstellung zur abschätzbaren Klimawirkung nur bei erheblicher Relevanz
Berechnete THG-Emissionen (in t bzw. t./a): ____________________
liegt vor: s. Anlage/Kapitel der Vorlage: ________________________
wird vorgelegt mit: ________________ (z. B. Planungsbeschluss, Baubeschluss, Billigungs- und 
Auslegungsbeschluss)
Sachverhalt
 
I. Eilbedürftigkeitsbegründung 
 
Trifft nicht zu.
 
II. Begründung Nichtöffentlichkeit  
 
Trifft nicht zu.
 
III.  Strategische Ziele 
 
Das Schauspiel Leipzig versteht sich als Stadttheater für alle Leipzigerinnen und Leipziger 
und als Ort für eine ebenso vielfältige wie differenzierte inhaltliche und ästhetische 
Auseinandersetzung mit der Gegenwart und ihren Themen.
Einen besonderen Schwerpunkt bildet die Förderung der Gegenwartsdramatik, für die mit 
der „Diskothek“ eine eigene Spielstätte reserviert ist. Die „Residenz“ fungiert als Spielstätte 
und Schnittstelle zur Vernetzung mit frei arbeitenden Performance-Gruppen.
Vorreiter ist das Schauspiel Leipzig auch im Bereich der Inklusion: Als regelmäßiges 
Spielplanangebot gibt es Vorstellungen mit Live-Audiodeskription speziell für blinde und 
sehbeeinträchtigte Menschen. Auch Vorstellungen mit Gebärdensprache sowie 
4 von 35 in Zusammenstellung
5/5
Simultanübersetzungen werden angeboten
Mit den Angeboten des Schauspiel Leipzig sollen der Stadt Leipzig aber auch überregional 
auch in 2022 diese Kulturangebote zur Verfügung gestellt werden.
  
IV. Sachverhalt 
1. Anlass 
 
Vgl. Anlage zur Vorlage
 
2. Beschreibung der Maßnahme 
 
Vgl. Anlage zur Vorlage
 
3. Realisierungs- / Zeithorizont 
 
Vgl. Anlage zur Vorlage
 
4. Finanzielle Auswirkungen 
 
Vgl. Anlage zur Vorlage
 
5. Auswirkungen auf den Stellenplan 
 
Vgl. Anlage zur Vorlage
 
6. Bürgerbeteiligung 
 
 bereits erfolgt  geplant X  nicht nötig
7. Besonderheiten  
 
keine
 
8. Folgen bei Nichtbeschluss 
 
Kein bestätigter Wirtschaftsplan für das Jahr 2022
Anlage/n
1 Wirtschaftsplan 2022 für den Eigenbetrieb Schauspiel Leipzig (öffentlich)
5 von 35 in Zusammenstellung
6 von 35 in Zusammenstellung
 
 
 Erstellt: 04. August 2021 
Inhaltsverzeichnis 
 
1. Vorbemerkungen ............................................................................................................ 1 
1.1 Aktuelle Situation und Auswirkungen auf die Folgejahre ................................................. 1 
1.2 Zuweisungen .................................................................................................................. 1 
1.3 Status der Investitionen und Instandhaltungen ............................................................... 3 
1.4 Weitere Prämissen und sonstige Rahmenbedingungen.................................................. 3 
2. Künstlerische Ziele/Spielplan ..........................................................................................  4 
3. Erläuterungen zu den Leistungsdaten ............................................................................ 7 
4. Erläuterungen zum Erfolgsplan ....................................................................................... 8 
4.1 Umsatzerlöse ................................................................................................................. 8 
4.2 Sonstige betriebliche Erträge ..........................................................................................  9 
4.3 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe .......................................................................................10 
4.4 Bezogene Leistungen ....................................................................................................11 
4.5 Personalaufwand ...........................................................................................................12 
4.6 Abschreibungen ............................................................................................................13 
4.7 Sonstige betriebliche Aufwendungen .............................................................................14 
5. Erläuterungen zum Finanz-/Liquiditätsplan ....................................................................15 
6. Erläuterungen zu den haushaltsrelevanten Positionen ..................................................15 
7. Erläuterungen zur Planbilanz .........................................................................................15 
8. Erläuterungen zum Personalplan ...................................................................................16 
9. Erläuterungen zum Investitionsplan ...............................................................................16 
10. Planung der Folgejahre ................................................................................................. 16 
11. Anlagen: Planungsformulare .........................................................................................18 
 
 
7 von 35 in Zusammenstellung
 
Seite 1 
 
 Erstellt: 04. August 2021 
1. Vorbemerkungen 
 
1.1 Aktuelle Situation und Auswirkungen auf die Folgejahre 
 
Die aktuelle Pandemiesituation hat die Wirtschaftsjahre 2020 und 2021 des Schauspiel Leipzig 
tiefgreifend geprägt. Es ist davon auszugehen, dass sich die Folgen daraus auch auf die 
kommenden Geschäftsjahre auswirken werden. Das Schauspiel Leipzig war für den 
Publikumsverkehr zuletzt zwischen November 2020 und 18. Juni 2021 vollständig 
geschlossen. Sei t dem 19. Juni 2021 ist das Haus unter Berücksichtigung von 
Abstandsregelungen für das Publikum wieder geöffnet. Das Hygiene- und Sicherheitskonzept 
wird regelmäßig überarbeitet und an das aktuelle Infektionsgeschehen und die 
Besucherbedürfnisse angepasst . Insofern stehen alle nachfolgenden Prämissen zum 
Vorstellungsbetrieb und zu Besucherzahlen naturgemäß unter dem Vorbehalt der weiteren 
Entwicklung der Corona- Pandemie. Die Planung des Wirtschaftsjahres 2022 ist somit unter 
dem aktuell anhaltenden Pandemiegeschehen mit wesentlichen Unsicherheiten behaftet. So 
sind weitere Lockerungen, aber auch Verschärfungen aufgrund des zukünftigen 
Infektionsgeschehens nicht vorhersehbar. Im Wirtschaftsjahr 2022 wird infolgedessen  
gegenüber einem regulären Geschäftsbetri eb mit einer deutlich geringeren Besucheranzahl 
und damit mit geringeren Erlösen aus Eintrittsgeld gerechnet. 
Es ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2022 ein negatives Planergebnis in Höhe von T€ 821. 
Neben der bereits skizzierten verhaltenen Besuchernachfrage lässt sich dieses vor allem auf 
folgende Gründe zurückführen: Zum einen ist im Gegensatz zum Jahr 2021 nach derzeitigem 
Stand eine Inanspruchnahme des Instruments der Kurzarbeit für 2022 nicht vorgesehen. Des 
Weiteren soll im Wirtschaftsjahr 2022 eine Vielzahl künstlerischer Projekte, die in der 
Pandemie angearbeitet wurden, r ealisiert werden. Daneben spiegelt sich auch die geplante 
Umsetzung der Maßnahmen zur energieeffizienten Sanierung des Schauspiel hauses, die im 
Jahr 2022 abgeschlossen werden sollen, im Planergebnis wider. Neben den genannten 
Gründen ergibt sich auch aus der geplanten Fortschreibung der Zuweisungen auf einem 
gleichbleibenden Niveau (siehe hierzu Punkt 1.2) der genannte Jahresfehlbetrag. 
Aus der Planung der Folgejahre gehen ebenfalls negative Jahresergebnisse hervor (siehe 
hierzu Kapitel 10). Insgesamt können die geplanten negativen Jahresergebnisse in den Jahren 
2022 bis 2025 durch das zu erwartende positive Jahresergebnis in 2021 aber voraussichtlich 
vollständig kompensiert werden. 
 
1.2 Zuweisungen 
 
Infolge der durch die Corona- Pandemie versursachten kommunalf iskalischen negativen 
Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Leipzig (coronabedingte Steuerausfälle, unsichere 
Prognosen für die Folgejahre zum gegenwärtigen Zeitpunkt etc.) wurde sich bereits im Zuge 
der Wirtschaftsplanung 2021 darüber verständigt, die Zuweisungen der noch nicht vom 
Stadtrat beschlossenen Zuschussvereinbarung 2021 bis 2024 (VI -DS-07810-NF02) 
8 von 35 in Zusammenstellung
 
Seite 2 
 
 Erstellt: 04. August 2021 
auszusetzen und auf dem Niveau des Jahres 2020 dem Grunde nach fortzuschreiben. Dies 
wurde auch im Zuge der vorliegenden Wirtschaftsplanung 2022 beibehalten und in die 
Mittelfristperspektive bis 2024 fortgeführt. Ein Fortschreiben der 2020- er Zuweisungen hat in 
der Planung 2022 zu Abstrichen im künstlerischen Programm und bei sonstigen Vorhaben,  
aber auch zu einschneidenden Maßnahmen in der strategisch -künstlerischen Ausrichtung 
geführt. Zurückgestellte Projekte, die für die Weiterentwicklung des Schauspiel Leipzig wichtig 
gewesen wären, können erst in eine Planung wiederaufgenommen werden, wenn Prognosen 
zur weiteren Entwicklung der Kommunalfinanzen der Stadt Leipzig ein sicheres und 
verlässliches Bild zeichnen, die eine Rückkehr zu einer Finanzierungsvereinbarung mit den 
darin gebotenen Zuweisungen für eine auskömmliche Finanzierung des Eigenbetriebes 
zulässt. Im Rahmen der Wirtschaftsplanung 2022 wurde für das Planjahr 2025 ein 
Wiedereinstieg in die (nicht -beschlossene) Finanzierungsvereinbarung VI -DS-07810-NF02 
angenommen, indem die Zuweisungen des Jahres 2024 nach 2025 fortgeschrieben wurden. 
Es wird davon ausgegangen, dass sich –  aus heutiger Sicht –  spätestens im Jahr 2025 die 
finanzielle Lage des Haushaltes der Stadt Leipzig insoweit stabilisiert bzw. verbessert hat, 
dass dieser Planungsschritt aus heutiger Sicht als realistisch einzustufen ist. Das Schauspiel 
Leipzig hofft allerdings, dass eine Rückkehr zur ursprünglich angenommenen weiteren 
Entwicklung des Eigenbetriebes auch schon vor dem Jahr 2025 eintritt, um damit die 
Leistungsfähigkeit des Betriebes auf Basis einer auskömmlichen Finanzierung abzusichern. 
Für das Wirtschaftsjahr 2022 ergeben s ich Zuweisungen in Höhe von T€ 17.41 8. In diesem 
Betrag sind T€ 200 für Basisinstandhaltungen sowie der Ausgleich der Tariferhöhungen 
enthalten. Aus der Anwendung des Kreislaufmodells
1 ergeben sich Zuweisungen in Höhe von 
T€ 52. Aus dem Ausgleich der coronabedingten Verluste entfallen T€ 207 auf das 
Wirtschaftsjahr 2022. Gemäß Ratsbeschluss (VII -DS-02414-NF-01) ergeben sich 
Zuweisungen aus den Einnahmen der Gästetaxe in Höhe von T€ 30 zur Finanzierung von 
städtischen Maßnahmen und Projekten Dritter. Die Zuweisungsverschiebungen aus dem 
Mietvertrag mit der Oper Leipzig werden ebenfalls berücksichtigt. 
Als investive Zuweisung (ohne geringwertige Wirtschaftsgüter) stehen dem Eigenbetrieb 
T€ 85 zur Verfügung. Alle darüberhinausgehenden Instandhaltungs - und sonstigen 
Investitionsvorhaben werden im 2- Jahres-Rhythmus im Rahmen des 
Haushaltsaufstellungsverfahren erarbei tet und mit dem jeweiligen Doppelhaus halt 
beschlossen. Zur Teilfinanzierung werden auch die aus Jahresüberschüssen zu bildenden 
Gewinnrücklagen für Investitionsvorhaben herangezogen.  
 
 
 
                                                           
1 Am 19.05.2021 hat der Stadtrat die Vorlage VI -DS-08124 zur Anwendung des sogenannten Kreislaufmodells beschlossen. 
Diese sieht vor, dass jährlich mit Beschlussfassung des Jahresabschlusses eine Entnahme aus der Kapitalrücklage des 
Eigenbetriebs in Höhe des jährlichen – das gewidmete Gebäude betreffend – abschreibungsbedingten Aufwands (T€ 52) erfolgt 
und unmittelbar im Anschluss der ausgeschüttete Betrag als zusätzliche Zuweisung dem Eigenbetrieb zur Verfügung gestellt wird. 
Rückwirkend für den Zeitraum 2011- 2019 soll dies –  unter Berücksichtigung eventuell bereits erfolgter Kapitalentnahmen – 
kumuliert erstmalig mit dem Beschluss des Stadtrates zum Jahresabschluss 2019, welcher im Jahr 2021 noch zu erwarten ist, 
erfolgen. In der Konsequenz sind im Rahmen der avisierten Umsetzung des Kreislaufmodells im Jahr 2021 T€ 411 und im Jahr 
2022 ff. T€ 52 als zusätzliche städtische Zuweisungen zu erwarten.  
9 von 35 in Zusammenstellung
 
Seite 3 
 
 Erstellt: 04. August 2021 
1.3 Status der Investitionen und Instandhaltungen 
 
Das Schauspiel Leipzig setzt in den Jahren 2019 bis 2022 umfangreiche Maßnahmen zur 
Verbesserung der Energieeffizienz um. So werden die hofseitige Fassade sowie noc h unge-
dämmte Dachbereiche einschließlich des Bühnenturms energetisch saniert. Ebenfalls erfolgte 
bereits die energetische Ertüchtigung der Anlagentechnik, speziell der RLT -Anlagen und der 
Kühlung. Für das gesamte Maßnahmenpaket wurde ein Antrag zur Förderung nach 
Förderrichtlinie Klimaschutz RL Klima 2014 mit der Ziel stellung einer komplexen energie-
effizienten Sanierung des Schauspielhauses zum KfW Effizienzhaus 160 (Denkmal) bei der 
Sächsischen Aufbaubank eingereicht. Der Bescheid über die Förderung zum Regelfördersatz 
von circa 45% liegt vor. Der entsprechende Bau- und Finanzierungsbeschluss (VI-DS-07821) 
wurde am 6. Juni 2019 im Betriebsausschuss Kulturstätten bestätigt. 
Mit der Umsetzung der Maßnahmen zur energieeffizienten Sanierung des Schauspielhauses 
wird ein großer Schritt zur Beseitigung des bestehenden erheblichen Investitionsstaus getan. 
In einzelnen Anlagengruppen, wie bspw. der Bühnentechnik, sind die vorhandenen Anlagen 
jedoch weiterhin teilweise stark veraltet. Mittelfristig ist daher u.a. ein Ersatz der Dimmeranlage 
(inkl. Versatzkästen), der Inspizientenanlage (inkl. Arbeitslicht), der Saal - und 
Bühnenbeschallung, des Drehscheibenantriebs sowie von 24 Scheinwerfern (Moving Lights) 
notwendig. Eine vollständige Finanzierung dieser genannten Maßnahmen aus Eigenmitteln 
des Eigenbetriebes wird nicht möglich sein. Eine Finanzierung kann nur durch die 
Erwirtschaftung entsprechender Jahresüber schüsse oder durch Sonderzuweisungen der 
Stadt erfolgen. 
Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung geht das Schauspiel von einem jährlichen 
Instandhaltungsbudget in Höhe von T€ 822 in 2023, T€ 750 in 2024 und T€ 750 in 2025 aus, 
um zumindest einen adäquaten Substanzerhalt leisten zu können. 
 
1.4 Weitere Prämissen und sonstige Rahmenbedingungen 
 
Von den folgenden weiteren Prämissen wird für den Wirtschaftsplan 2022 ausgegangen: 
• Der Wirtschaftsplan umfasst die zweite Hälfte der künstlerisch fertig geplanten Spielzeit 
2021/2022 (veröffentlicht im Spielzeitheft 2021/2022 im Juni 2021) und die erste Hälfte 
der noch nicht künstlerisch durchgeplanten Spielzeit 2022/2023. Bedingt durch die von 
der Spielzeit abweichende Wirtschaftsplanung sind die Planzahlen ab August 2022 mit 
Unsicherheiten behaftet. Die Planung erfolgt auf Basis des bekannten 
Planungsstandes, ergänzt um Erfahrungswerte aus Vorjahren. 
• Die aktuell geltenden Eintrittspreise werden beibehalten.  
• Das sogenannte Kreislaufmodell findet Anwendung. 
• Zum Planerstellungszeitpunkt ist die Feststellung der Jahresabschlüsse 2019 ff. noch 
ausstehend.  
• Eine Inanspruchnahme des Instruments der Kurzarbeit ist nach derzeitigem Stand der 
Planung für das Jahr 2022 nicht vorgesehen. 
10 von 35 in Zusammenstellung
 
Seite 4 
 
 Erstellt: 04. August 2021 
• Der aktuelle Entgelttarifvertrag für den öffentlichen Dienst sieht eine Tarifsteigerung ab 
1. April 2022 von 1,8% vor und wurde in der Planung entsprechend berücksichtigt. Er 
hat eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2022. Zudem ist ein Ausgleich der 
tatsächlichen Tarifsteigerungen über die Zuweisungen berücksichtigt.  
• Es wird von der vollumfänglichen Inanspruchnahme der durch die Werkstätt en der 
Oper Leipzig zur Verfügung gestellten Stunden im Jahr 2022 ausgegangen. 
• Die Erwartungswerte für 2021 basieren im Wesentlichen auf der 
Quartalsberichterstattung zum 30. Juni 2021. Änderungen im weiteren Jahresverlauf 
sind möglich. 
 
2. Künstlerische Ziele/Spielplan 
 
Nach knapp 6 Monaten, die das Haus 2021 coronabedingt ohne Spielbetrieb verbracht hat, 
waren für die letzten Wochen der Spielzeit 2020/21 wieder Vorstellungen auf den Bühnen des 
Schauspiel Leipzig möglich, naturgemäß allerdings mit eingeschränktem Saalplan. 
Während dieser 6 Monate konnte weitgehend ein regulärer Probenbetrieb stattfinden. Von den 
in dieser Zeit geprobten Produktionen sind zehn mit ihren Premieren noch nachzuholen. Wann 
genau, ist gerade Gegenstand der Planung, wird sich aber voraussichtlich über das IV. Quartal 
2021 hinausziehen. Die Erfahrungen der vergangenen Corona-Monate und die Situation jetzt 
zeigen, dass eine perspektivische Planung weiterhin erschwert ist. Somit werden die 
pandemischen Folgen auch die Umst ände unserer Arbeit des Jahres 2022 noch wesentlich 
mitbestimmen. 
Das Motto der neuen Spielzeit lautet „Und was bedeutet das jetzt für mich“. Bewusst ohne 
Satzzeichen ausgeführt, als offene Formulierung zur eigenen Vervollständigung. Und als 
Basis, von der  aus es weiter gedacht werden kann in Richtung einer Überforderung, einer 
Sorge, eines Egoismus oder auch einer Vision. 
Die gegenwärtige Gesellschaft erlebt sich als ein Geflecht von Forderungen, Meinungen, 
Positionen, Impulsen und immer neuen Fragen und Herausforderungen. Das ist eine Dynamik, 
in der wir uns alle befinden. Und diese Dynamik nimmt zu. 
Dem großen Bedürfnis nach Informationen, wie es sich in den Corona- Monaten geballt hat, 
steht die große Überforderung in Anbetracht all der einlaufenden Informationen gegenüber. 
Gerade in Zeiten der Pandemie hat dabei der digitale Raum viele Lösungen und Behelfe 
ermöglicht. Gleichzeitig ist der digitale Raum, sind die sozialen Medien der Ort, wo sich 
Positionen, Meinungen und Ansichten sehr stark begegnen. In Distanz, aber in Echtzeit – und 
sich zigfach überschreiben, überformen, kommentieren. Diese digitale soziale Dynamik ist ein 
weiterer Katalysator gesellschaftlicher Entwicklung. 
Nicht zuletzt aber kann und soll das Motto auch gedacht werden in Richtung einer Vision, etwa 
mit Blick auf den Zustand unseres Planeten. Was bedeutet der Status Quo? Welche 
Handlungen sind daraus zu diskutieren?  
11 von 35 in Zusammenstellung
 
Seite 5 
 
 Erstellt: 04. August 2021 
Die Eröffnung auf der Großen Bühne gilt der Bühnenversion von  „Die Rättin“, des Romans 
von Günter Grass, der bereits Mitte der 80er Jahre die ökologischen Folgen für den Planeten 
und für die Gesellschaft diskutierte. Auch „Undine“ wird sich dem Dreieck Mensch- Natur-
Maschine widmen: Anhand der zahlreichen Undine-Mythen in der nicht nur deutschsprachigen 
Literatur der Jahrhunderte, die dieses Projekt diskutiert – aber auch mit einem speziellen Blick 
auf Leipzig und seinen Auwald. Anna- Sophie Mahler, deren Arbeiten ab der Saison 2021/22 
das Schauspiel Leipzig als Hausregisseurin kontinuierlich bereichern sollen, zeigt dieses 
Crossover aus Wort und Musik ab März 2022.  
Mit „Vendetta Vendetta“ kehrt Thomas Köck im Januar 2022 ans Haus zurück, der bereits 
zweimal den Mülheimer Dramatiker -Preis gewann für das beste deutschsprachige 
Gegenwarts-Stück, zuletzt für „atlas“ 2019, das als Leipziger Auftragswerk entstand. Thomas 
Köck schreibt (und inszeniert selbst) für das Schauspiel ein Stück für einen Chor aus 
Leipzigerinnen, das sich dem Verhältnis von Sprache und Musik widmet – und der Frage nach 
Recht und Rache. Ebenfalls im Frühjahr 2022 hat „Frühlings Erwachen“ Premiere, der 
Klassiker von Frank Wedekind, der als Kooperation zwischen dem Jugendclub „Sorry, eh!“ 
und dem Schauspielensemble entsteht. 
In Anbetracht der Zahl an Produktionen, die schon fertig geprobt, aber noch ohne Premiere  
sind, ist die Zahl der Neuproduktionen bewusst etwas geringer als zu Spitzenzeiten. Vor allem 
auch, um in der Spielzeitjahresplanung Zeitfenster zu haben für die Nachhol-Premieren dieser 
Stücke. Dazu zählen große (und sehr eindrückliche) Produktionen wie „Das Schloss“ nach 
Franz Kafka oder „La Boheme. Träume // Leipzig“, die Aktualisierung des Opern-Stoffes durch 
Anna-Sophie Mahler. 
In der Diskothek führen wir das Programm der Uraufführungen fort: Zum einen entstehen sie 
in Kooperation mit großen Festivals  für Gegenwartsdramatik, den Autorentheatertagen am 
Deutschen Theater Berlin und den Wiener Wortstaetten, und werden am Schauspiel Leipzig 
produziert. Zum anderen setzen wir den Weg mit eigenen Auftragswerken fort. Alle Stücke in 
der Diskothek verbindet dabei die Frage der Hauptfiguren, wer eigentlich ihr Leben bestimmt: 
Sie selber – oder die Gesellschaft. 
Zu diesen Stücken zählt „Ein Wahnsinn was Menschen einander“, das die junge Autorin Kristin 
Höller für das Haus geschrieben hat, als ihr erstes Theaterst ück nach ihrem Erfolgsroman 
„Schöner als überall“. Das Stück fächert die Lebensgeschichte von vier Frauen aus drei 
Generationen auf, die sich der Frage ausgesetzt sehen, was sie einander bedeuten –  oder 
auch was sie einander vielleicht angetan haben. 
„Für meinen Bruder“ der finnischen Autorin E.L. Karhu erzählt mit viel suspense eine so 
symbiotische wie rätselhafte Schwester-Bruder-Beziehung. Es inszeniert, erstmals am Haus, 
die Regisseurin Elsa Sophie Jach im April 2022. 
Ebenfalls im Frühjahr gibt es eine neue Inszenierung mit dem Schauspiel -Studio sowie eine 
weitere Ausgabe des Festivals 4+1 , das die Nachwuchs -Handschriften der 
deutschsprachigen Schreibschulen vorstellt –  dieses Mal sowohl digital als auch analog 
geplant. 
Nachhol-Bedarf aus Corona- Zeiten g ibt es auch in der Diskothek, etwa die Premiere des 
Auftragswerkes an Katja Brunner, „Die Kunst der Wunde“. 
12 von 35 in Zusammenstellung
 
Seite 6 
 
 Erstellt: 04. August 2021 
Auch die Spielstätte Residenz  mit ihrer europaweiten Vernetzung als Plattform für die 
Zusammenarbeit mit freien Gruppen hat in den Corona-Monaten vielfach umdisponieren und 
verschieben müssen. In 2022 werden sowohl ausstehende Arbeiten gezeigt werden, als auch 
neue Arbeiten, die aus der zurückliegenden Erfahrung anders entstehen werden: 
themenbasiert und in fester Zusammenarbeit mit bestimmten Gruppen, wobei die Arbeiten 
nicht mehr auf Touring fokussiert sind, sondern auch auf andere Möglichkeiten hin konzipiert 
werden.  
Ab Frühjahr 2022 widmet sich „Pay attention“ den Veränderungen im Stadtraum Leipzigs. 
Die Brüche, die die Beschränkungen der Corona-Monate gezeigt haben, sind uns der Anlass, 
aufmerksam den Veränderungen im Stadtraum nachzugehen, die schon weit vorher begonnen 
haben, nicht zuletzt durch die digitale Transformation. Wie erleben wir alle den öffentlichen 
Raum? Wie verändert er sich? Als urbane Langzeitbespielung gedacht, widmet sich Jahr eins 
vor allem den Fragen, die sich mit der Situation der Innenstadt beschäftigen. 
Im Bereich der Inklusion und Partizipation  sind wir besonders darauf angewiesen, auf 
belastbar langfristige Planung zurück greifen zu können in einem pandemisch kalkulierbaren 
Umfeld – vor allem was den Terminvorlauf betrifft, etwa im Bereich der Audiodeskription und 
des Angebotes für Gebärdendolmetschen. Im Bereich der Audiodeskription und auch für die 
englische Übertitelung konnte vorproduziert werden; die Spieldaten stehen noch nicht fest. 
Angebote wie die Kinderbetreuung und auch die sehr gut nachgefragten Einführungen sind im 
aktuellen Hygiene- Konzept noch nicht möglich. Die ClubFusion als die Kooperation der 
Spielclubs von Schauspiel Leipzig, TdJW und Oper Leipzig hatte im Juni 2021 einen 
weitgehend digitalen Start; umso mehr hoffen wir, dass die Auflage 2022 in Präsenz stattfinden 
kann.  
Abschließend sei gesagt, dass bereits erste Gastspielanfragen am Haus einlaufen, mit 
unseren Inszenierungen auswärts zu spielen, was uns sehr freut. Wir bereiten auch diese 
Anfragen vor in der Hoffnung, sie – wie all unsere Planungen – realisieren zu können. 
 
  
13 von 35 in Zusammenstellung
 
Seite 7 
 
 Erstellt: 04. August 2021 
3. Erläuterungen zu den Leistungsdaten 
 
Leistungsdaten Ist Erwartung Plan  
        2020 2021 2022 
Gesamtbesucher 40.348 35.636 59.075 
  Eigenveranstaltungen 33.459 29.763 49.711 
   entgeltliche Theaterveranstaltungen 19.999 24.097 41.260 
    Hauptspielstätte 16.732 18.873 34.002 
    Nebenspielstätte 2.130 1.716 4.506 
    Sonstiges 1.137 3.507 2.752 
   unentgeltliche Theaterveranstaltungen 12.925 5.020 7.751 
   Theaterpädagogische Vermittlungsarbeit 535 646 700 
  Auswärtige Gastspiele 4.224 3.662 4.564 
  Hausvermietungen/Veranstaltungen im wGB 2.665 2.210 4.800 
Gesamtanzahl der Vorstellungen 291 293 496 
  Eigenveranstaltungen 230 237 417 
   entgeltliche Theaterveranstaltungen 108 164 319 
    Hauptspielstätte 47 54 124 
    Nebenspielstätte 30 34 97 
    Sonstiges 31 75 98 
   unentgeltliche Theaterveranstaltungen 92 32 52 
   Theaterpädagogische Vermittlungsarbeit 30 42 46 
  Auswärtige Gastspiele 53 45 55 
  Hausvermietungen/Veranstaltungen im wGB 8 11 24 
 
Für das Jahr 2022 wird von einer leichten Verbesserung der coronabedingten Gesamtsituation 
ausgegangen, wodurch die Besucherzahlen über den Werten in den Jahren 2020 und 2021 
liegen werden. Das Vorkrisenniveau wird jedoch im Jahr 2022 noch nicht wieder erreicht 
werden können. Siehe hierzu auch die Planungsprämissen und die unterjährige Entwicklung, 
wie sie im Punkt 1.2 dargestellt sind. Das Schauspiel Leipzig plant für das Wirtschaftsjahr 2022 
insgesamt mit 59.075 Besuchern bei insgesamt 496 Vorstellungen, davon betreffen 49.711 
Besucher bzw. 417 Vorstellungen Eigenveranstaltungen.  
In die Kategorie Hauptspielstätte sind die Große Bühne sowie die Hinterbühne eingeordnet. 
Die Kategorie Nebenspielstätte beinhaltet die Diskothek. Der Zoo , die Kunsthalle der 
Sparkasse Leipzig,  das Museum der Bildenden Künste  als Außer-Haus-Spielstätten, die 
geplanten Stadtraumprojekte sowie die Residenz sind in die Kategorie Sonstiges eingruppiert. 
Im Wirtschaftsplan wird für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2022 von einer reduzierten 
Kapazität von 300 Plätzen auf der Großen Bühne ausgegangen. Für die Hinterbühne und die 
Diskothek werden im ersten Halbjahr 2022 jeweils 50 Plätze und für die Residenz  sowie 
sonstige Veranstaltungen 30 Plätze als Kapazität zugrunde gelegt.  
Mit Beginn der zweiten Jahreshälfte des Kalenderjahres 2022 geht der Eigenbetrieb von einer 
langsamen Normalisierung der Situation aus und plant daher mit Normalkapazität (Große 
14 von 35 in Zusammenstellung
 
Seite 8 
 
 Erstellt: 04. August 2021 
Bühne: 660 Plätze; Hinterbühne: 150 Plätze; Diskothek: 120 Plätze; Residenz: 99 Plätze). Für 
die Wirtschaftsjahre ab dem Jahr 2023 wird ein Normalbetrieb unterstellt. 
Im ersten Halbjahr 2022 wurde eine durchschnittliche Auslastung in Höhe von 60% 
angenommen. Für das zweite Halbjahr 2022 wurde mit einer regulären Auslastung unter 
Normalbetrieb geplant, jedoch rechnet das Schauspiel mit einer eher verhaltenen Nachfrage, 
sodass ein leichter Risikoabschlag angenommen wurde. 
Auswärtige Gastspiele wurden auf einem niedrigen Niveau geplant. Auch Hausvermietungen 
können nur unter Beachtung des jeweils geltenden Hygienekonzeptes durchgeführt w erden. 
Auch für diese Veranstaltungen ist somit von deutlich geringeren Besucher zahlen 
auszugehen. 
 
4. Erläuterungen zum Erfolgsplan 
4.1 Umsatzerlöse 
 
      Ist Erwartung Plan  
(in T€)     2020 2021 2022 
Umsatzerlöse   589 596 973 
dav.  Eintrittsgelder   324 270 498 
dav.  Gastspiele   61 0 20 
dav.  Mieten/Pachten   159 267 373 
dav.  Sponsoring   12 25 27 
dav.  übrige   33 34 54 
 
Die Erlöse aus Eintrittsgeld werden spielstättenbezogen in der Anlage zu den Leistungs-
daten dargestellt . Die Planungsprämissen sind in Punkt 1.2 dargestellt. Ab dem zweiten 
Halbjahr 2022 wurde mit der regulären Platzkapazität der Spielstätten gerechnet, sodass mit 
einer Erhöhung bei den Erlösen aus Eintrittsgeldern gegenüber den beiden Vorjahren 
kalkuliert wird. 
Für das Wirtschaftsjahr 2022 werden Erlöse aus Gastspielen in Höhe von T€ 20 geplant, da 
davon ausgegangen wird, dass im ersten Quartal 2022 das avisierte Gastspiel „Winterreise“ 
stattfinden kann.  
Die Erträge aus Mieten und Pachten  beinhalten neben den Spielstättenvermietungen auch 
langfristige Vermietungen von Räumen in der Bosestraße. So stehen u.a. den Kostüm-
werkstätten der Oper Leipzig in der Bosestraße Räumlichkeiten zur Verfügung.  
Auch mit dem Pächter des Theaterrestaurants und der Theaterkantine wurde im Zuge der 
umfangreichen Umbauarbeiten  der bestehende Pachtvertrag über arbeitet. Durch die  
Erhöhung der zur Verfügung gestellten Mietflächen werden dem Eigen betrieb gesteigerte 
Erlöse zur Verfügung stehen. 
15 von 35 in Zusammenstellung
 
Seite 9 
 
 Erstellt: 04. August 2021 
Die Erlöse aus Sponsoring liegen ungefähr auf dem Niveau des Erwartungswertes 2021.  
Die übrigen Umsatzerlöse betreffen im Wesentlichen Erlöse aus  dem Verkauf von 
Programmheften, sonstige theaterspezifische Angebote  (z.B. Schauspielcard), Kostümver-
käufen sowie Gebühren und sonstige Aufwandsweiterberechnungen . Auch hier waren die 
Werte in 2020 und 2021 stark von Corona geprägt, sodass mit einer leichten Erhöhung für 
2022 zu rechnen ist. 
 
4.2 Sonstige betriebliche Erträge 
 
      Ist Erwartung Plan  
(in T€)     2020 2021 2022 
sonstige betriebliche Erträge   17.667 18.378 18.286 
dav.  Zuweisungen Stadt Leipzig   16.926 17.762 17.418 
dav.  Spenden   30 20 23 
dav.  Auflösung Sonderposten   340 377 345 
dav.  Auflösung Rückstellungen   49 25 0 
dav.  übrige   322 194 501 
 
      Ist Erwartung Plan  
(in T€)     2020 2021 2022 
Zuweisungen Stadt Leipzig   16.926 17.762 17.418 
dav.  Basiszuweisung   16.602 16.589 16.589 
dav.  Tarifausgleich  
(inkl. Leistungsverrechnung Oper) 
  87 127 379 
dav.  Spitzabrechnung Tarif-Abschluss 
2020 und Korrektur Basiszuschuss 
ab 2021 aufgrund kumulierter 
Tarifabschlusseffekte 2017 bis 2020 
  50 50 50 
dav.  Caroline Neuber Preis   -13     
dav.  Korrektur Miete Opernwerkstätten     -89 -89 
dav.  Basisinstandhaltung   200 200 200 
dav.  Kreislaufmodell     411 52 
dav.  Gästetaxe     30 30 
dav.  pandemiebedingter Verlustausgleich     444 207 
 
Die sonstigen betrieblichen Erträge werden wesentlich bestimmt durch die Zuweisungen der 
Stadt Leipzig zum Ergebnishaushalt  (vgl. Punkt 1.1) . In 2022 sind T€ 17.418 für das 
Schauspiel Leipzig berücksichtigt. Der Zuweisungsbetrag wurde damit auf dem Niveau des 
Vorjahres fortgeschrieben und um den Tarifausgleich, die projektbezogenen Mittel aus der 
Gästetaxe, den pandemiebedingten Verlustausgleich und das Kreislaufmodell korrigiert.  
16 von 35 in Zusammenstellung
 
Seite 10 
 
 Erstellt: 04. August 2021 
Der Ertrag aus der  Auflösung des Sonderpostens, der in Höhe des bezuschussten Anla-
gevermögens gebildet wurde, korrespondiert mit der Höhe der voraussichtlichen Abschrei-
bungen dieser bezuschussten Investitionen und investiven Baumaßnahmen.  
Der negative Ergebniseffekt aus nicht durch Auflösung des Sonderpostens beziehungsweise 
infolge der Umsetzung des sogenannten Kreislaufmodells kompensierten Abschreibungen 
beläuft sich auf T€ 165 (inkl. GWG).  
In den übrigen sonstigen betrieblichen Erträgen ist der Aufwandszuschuss von T€ 337 aus 
der Förderung der Sächsischen Aufbaubank im Rahmen der komplexen energieeffi zienten 
Sanierung sowie eine Förderung der Kulturstiftung des Bundes  für die in der Residenz 
stattfindende Veranstaltungsreihe „Breaking the Spell“ (T€ 145) enthalten.  
 
4.3 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 
 
      Ist Erwartung Plan  
(in T€)   2020 2021 2022 
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe   425 420 570 
dav.  für Neuinszenierungen   318 336 407 
dav.  für Repertoirebetrieb   16 19 30 
dav.  für Fachbedarf   91 65 134 
 
Die Roh -, Hilfs - und Betriebsstoffe umfassen im Wesentlichen Aufwendungen für Dekora -
tionen, Kostüme, Requisiten, Maske und Beleuchtungsmaterial. Die Aufwendungen für Neu -
inszenierungen werden in Höhe der erwarteten Aufwendungen für die einzelnen Premieren im 
Wirtschaftsjahr 2022 anteilig für die Spielzeit 202 1/2022 sowie für die Spielzeit 202 2/2023 
angesetzt.  
Zusätzlich werden Aufwendungen für den Repertoirebetrieb sowie für Bühnenfachbedarf 
berücksichtigt. 
  
17 von 35 in Zusammenstellung
 
Seite 11 
 
 Erstellt: 04. August 2021 
4.4 Bezogene Leistungen 
 
      Ist Erwartung Plan  
(in T€)   2020 2021 2022 
bezogene Leistungen   3.399 3.494 4.771 
dav.  Honorare   759 954 1.456 
dav.  Leistungsverrechnung Oper   1.738 1.410 1.766 
dav.  Reisekosten Gäste   117 128 214 
dav.  Energie/Wasser/Heizung   289 325 356 
dav.  Tantiemen/Gema/Rechte   77 142 222 
dav.  Transporte   56 61 108 
dav.  Garderobe/Einlass   87 125 151 
dav.  Reinigung   96 98 145 
dav.  Mieten Veranstaltungsequipment   10 50 73 
dav.  Theatersicherheit   18 33 69 
dav.  LVB-Pauschale   8 14 25 
dav.  übrige   144 154 186 
 
Die bezogenen Leistungen sind externe Leistungen für die Erzielung von Umsatzerlösen, 
insbesondere von Erlösen aus dem Spielbetrieb. Neben der Preisentwicklung der externen 
Dienstleister ist die Höhe der Aufwendungen hierfür insbesondere von der Art und Anzahl der 
Premieren und der einzelnen Vorstellungen sowie von der Anzahl der Besucher abhängig. 
Die Aufwendungen für Honorare betreffen das nicht ständig beschäftigte, selbständig künst-
lerische Personal ohne Sozialversicherungspflicht durch das Schauspiel Leipzig  inkl. der 
Künstlersozialversicherung. Nicht ständig am Haus Beschäftigte mit Sozialversicherungs -
pflicht sind gesondert im Personalaufwand ausgewiesen.  Die Planung basiert auf den 
bekannten und den zu erwartenden Honorarverpflichtungen. Um die hohe künstlerische 
Qualität des Hauses konstant zu halten bzw. noch weiter auszubauen, ist weiterhin das 
Engagement renommierter Inszenierungsteams erforderlich. Coronabedingt mussten einige 
Neuinszenierungen der Jahre 2020 und 2021 in das Jahr 2022 verschoben werden, wodurch 
die geplanten Honorare im Wirtschaftsjahr 2022 deutlich über der Erwartung 2021 liegen. 
Des Weiteren  wird von gleichbleibenden Abnahmekapazitäten der Leistungen der Opern-
werkstätten der Oper Leipzig ausgegangen. Es sind 22.800 Stunden für Dekorationen und 
11.000 Stunden für Kostüme vereinbart. E ine Abstimmung mit der Oper Leipzig hierzu hat 
stattgefunden.  
Durch eine höhere Veranstaltungsdichte im Jahr 2022 als im Jahr 2021 ist auch ein Anstieg 
bei den Reisekosten von Gästen zu verzeichnen. Insbesondere geht dies auch auf die an 
der Residenz stattfindende Veranstaltungsreihe „Breaking the Spell“ zurück. 
Die Aufwendungen für Energie/Wasser/Heizung wurden anhand der aktuellen Verbrauch s-
werte und Preise bemessen. 
Die Tantiemen wurden auf Grundlage der Leistungsdatenplanung und Erfahrungswerten 
ermittelt. Die Tantiemen werden in etwa auf vergleichbarem Niveau der Vorjahre (vor Corona) 
18 von 35 in Zusammenstellung
 
Seite 12 
 
 Erstellt: 04. August 2021 
verbleiben. Für Aufwendungen für Gema wurde von Erfahrungswerten ausgegangen. Die 
Rechte wurden auf Basis bereits vorliegender Vereinbarungen und darüber hinaus anhand 
der vorliegenden Spielzeitplanung mit den jeweiligen Schätzwerten untersetzt. 
In den Transportaufwendungen sind Transporte von Wechselbrücken sowie sonstige 
Transporte, wie bspw. Klavier- oder Möbeltransporte, enthalten. Die Transportaufwendungen 
bewegen sich auf dem Niveau des Jahres 2019. 
Der Garderoben- und Einlassdienst  wurde nach Ablauf des bisherigen Vertrages neu 
ausgeschrieben, woraufhin aufgrund der Steigerung des Mindest lohns ebenfalls mit einer 
deutlichen Kostensteigerung zu rechnen ist. 
Der Aufwand für Reinigungsleistungen wurde moderat erhöht geplant. Aufgrund der 
notwendigen Neuvergabe ist im Jahresverlauf eine weitere Kostenerhöhung nicht 
auszuschließen.  
Die Aufwendungen für Theatersicherheit  enthalten im Wesentlichen die Brandsicher -
heitswachen der Feuerwehr der Stadt Leipzig im Rahmen der Vorstellungen. 
Die LVB-Pauschale zur Fahrtberechtigung der Eintrittstickets wurde entsprechend des 
geschlossenen Vertrags berücksichtigt. 
Unter den übrigen bezogenen Leistungen sind insbesondere Aufwendungen für Straßen -
reinigung und Müllabfuhr , Kostümreinigung, Entsorgung von Bühnenbildern sowie sonstige 
Fremdleistungen erfasst. 
 
4.5 Personalaufwand 
 
      Ist Erwartung Plan  
(in T€)   2020 2021 2022 
Personalaufwand   9.867 9.235 11.371 
dav.  Löhne und Gehälter   7.983 7.460 9.224 
dav.  Sozialabgaben   1.884 1.775 2.147 
 
Der Personalaufwand stellt mit 56,7% Anteil an den Gesamtaufwendungen die größte Auf -
wandsposition dar.  
Im Wirtschaftsjahr 2021 ergaben sich aus  der Inanspruchnahme von Kurzarbeit  geringere 
Personalaufwendungen sowie entsprechende Rückerstattungen im Rahmen des Kurzarbeiter-
geldes. Für das Wirtschaftsjahr 2022 ist der Einsatz von Kurzarbeit nicht geplant, wodurch sich 
im Vergleich zum Vorjahr Personalaufwandssteigerungen ergeben.  
Des Weiteren erhöht sich der Personalaufwand durch Tarifsteigerungen. Der aktuelle 
Entgelttarifvertrag für den öffentlichen Dienst sieht eine Tarifsteigerung ab 1.  April 2022 von 
1,8% vor. Er hat eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2022. Der aktuelle Tarifabschluss sieht 
ebenfalls eine Minderung der Wochenarbeitszeit von 0,5 Stunden zum 1. Januar 2022 und 
von weiteren 0,5 Stunden zum 1. Januar 2023 vor. Die Reduktion der Wochenarbeitszeit 
19 von 35 in Zusammenstellung
 
Seite 13 
 
 Erstellt: 04. August 2021 
wurde in der Planung monetär nicht berücksichtigt, da davon ausgegangen wurde, dass diese 
durch eine höhere Effizienz kompensiert werden kann. 
Für den Tarifbereich NV Bühne liegt noch kein neuer Tarifabschluss vor. Da die Tarifparteien 
sich in der  Vergangenheit immer am TVöD orientiert haben, werden analoge Steigerungen 
erwartet. 
Zu erwartende Aufwandsreduzierungen im Personalbereich,  z.B. durch Langzeiterkran-
kungen, Elternzeit sowie zeitlich verzögerte oder mit einer geringeren Entgeltstufe erfolgende 
Neueinstellungen wurden aufwandsmindernd berücksichtigt. 
Der Personalaufwand beinhaltet auch nicht ständig am Haus beschäftigtes künstlerisches 
Personal mit Sozialversicherungspflicht. Dieses wurde auf Basis der aktuellen künstlerischen 
Intentionen ermittelt und beträgt T€ 377 (inkl. Sozialabgaben). 
Weitere T€ 120 entfallen auf die Unfallumlage. 
 
4.6 Abschreibungen 
 
      Ist Erwartung Plan  
(in T€)   2020 2021 2022 
Abschreibungen   545 587 562 
dav.  auf immaterielles Anlagevermögen 
und Sachanlagevermögen   
473 533 532 
dav.  auf geringwertige Wirtschaftsgüter   72 54 31 
 
Der vorliegende Wirtschaftsplan berücksichtigt für das Wirtschaftsjahr 20 22 Abschreibungen 
auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) von T€ 31 sowie auf immaterielles Anlagevermögen 
und Sachanlagevermögen von T€ 532 . Die Abschreibungen für geringwertige 
Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten von € 2 50,00 bis einschließlich € 1.000,00 
erfolgen in Übereinstimmung mit  den steuerlichen Regelungen über fünf Jahre  (Sammel-
posten-Regelung). Ihre Finanzierung erfolgt durch den laufenden Geschäftsbetrieb  (Zuwei-
sung aus dem Ergebnishaushalt). Das übrige Anlagevermögen wird im Wesentlichen durch 
die investive Zuweisung der Stadt Leipzig finanziert. T€ 165 steht keine Kompensation durch 
Erträge gegenüber.  Die Planung der Abschreibungen für das bewegliche und das 
unbewegliche Anlagevermögen sowie die GWG erfolgt auf Grundlage der vorhandenen 
Anlagennachweise zzgl. erwarteter zukünftiger Investitionen lt. Investitionsplan. 
 
  
20 von 35 in Zusammenstellung
 
Seite 14 
 
 Erstellt: 04. August 2021 
4.7 Sonstige betriebliche Aufwendungen 
 
      Ist Erwartung Plan  
(in T€)   2020 2021 2022 
sonstige betriebliche Aufwendungen   2.330 2.356 2.798 
dav.  Verwaltungskosten   129 141 142 
dav.  Werbekosten   236 251 286 
dav.  Reisekosten eigene Mitarbeiter   22 17 40 
dav.  Instandhaltung   999 750 1.185 
dav.  Bewachung   156 174 185 
dav.  Mieten/Pachten   431 572 595 
dav.  Beiträge/Gebühren   38 31 29 
dav.  Fahrzeugkosen   29 35 34 
dav.  Leasing   28 15 14 
dav.  Prüfungs-/Beratungskosten   54 121 61 
dav.  übrige   210 250 227 
 
Die Verwaltungskosten betreffen Kosten für Büromaterial, Porto, Zeitungen, Telefon, die 
Bezügeberechnung durch das Personalamt und GEZ.  
Die Reisekosten eigener Mitarbeiter beinhalten im Wesentlichen Reisen zu Weiterbildungen 
oder zu Vorstellungsbesuchen an anderen Häusern.  
Die laufenden Instandhaltungen werden mit T€ 1.185 geplant. Davon entfallen T€ 122 auf 
vorgeschriebene regelmäßige Wartungsarbeiten, T€ 160 auf den regelmäßigen Akut-
Instandhaltungsbedarf, T€ 767 auf konkrete Instandhaltungsprojekte im Rahmen der kom -
plexen energieeffizienten Sanierung sowie T€ 136  auf sonstige weitere konkrete 
Einzelmaßnahmen. Die einzelnen Vorhaben sind im Instandhaltungsplan zusammengefasst. 
Auch für die Bewachungsleistungen wird aufgrund steigender Stundensätze mit leicht 
höheren Aufwendungen gerechnet. 
In den Mieten/Pachten sind mit T€ 240 die Aufwendungen für die Konsolidierung der IT bei 
der Lecos GmbH enthalt en. Des Weiteren wurden  Mietsteigerungen bei diversen 
angemieteten Flächen berücksichtigt. 
Die übrigen sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen Kosten für 
Versicherungen, Lehrgangs - und Kursgebühren, arbeitsmedizinische Untersuchungen , 
Reinigungsmittel, Wäschereinigung, betriebsbedingte Gegenstände und Arbeitsbekleidung. 
 
  
21 von 35 in Zusammenstellung
 
Seite 15 
 
 Erstellt: 04. August 2021 
5. Erläuterungen zum Finanz-/Liquiditätsplan 
 
Bei planmäßiger Bereitstellung der Zuweisungen im Wirtschaftsjahr 2022 sind keine Liquidi-
tätsengpässe zu erwarten. Unter dieser Prämisse kann davon ausgegangen werden, dass 
sämtliche Zahlungsverpflichtungen bei Fälligkeit beglichen werden können.  Das Schauspiel 
plant in 2022 mit einem durchschnittlichen Liquiditätsbestand von € 7,23 Mio.  
Die Finanz- und Liquiditätsplanung folgt im Wesentlichen der Entwicklung der Gewinn-  und 
Verlustrechnung sowie der Investitionsplanung.  
Der Finanzmittelbestand wird zum Jahresende 2022 mit ca. € 6,67 Mio. erwartet und ist damit 
weiterhin auf einem hohen Niveau.  
Im Vergleich zum Vorjahr mindert sich der Finanzmittelbestand gemäß der aktuellen Erwar -
tung um T€ 1.215. Ursächlich hierfür ist im Wesentlichen der erwartete Jahresfehlbetrag. 
 
6. Erläuterungen zu den haushaltsrelevanten Positionen 
 
In der Darstellung der haushaltsrelevanten Positionen sind die Finanzströme mit der Stadt 
Leipzig dargestellt. Die haushaltsrelevanten Positionen betreffen mit T€ 85  die investive 
Zuweisung der Stadt Leipzig, mit T€ 52 die Mittelweiterleitung in Umsetzung des sogenannten 
Kreislaufmodells und mit T€ 17.418 die Zuweisung aus dem Ergebnis haushalt der Stadt 
Leipzig (vgl. Punkt 1.1) . Aufgrund des geplanten Jahresfehlbetrages  und aufgrund der 
Anwendung des Kreislaufmodells verringert sich das Eigenkapital um T€ 873. 
 
7. Erläuterungen zur Planbilanz 
 
Die Aktivseite ist wesentlich geprägt durch das Anlagevermögen sowie Forderungen gegen  
die Stadt Leipzig aus Liquiditätsbewirtschaftung.  Die geplanten Investitionen in das Anla-
gevermögen betragen T€ 135, denen Abschreibungen von T€ 562 gegenüberstehen, sodass 
sich das A nlagevermögen gegenüber dem Erwartungswert 202 1 planmäßig um T€ 428 
vermindern wird. 
Das Eigenkapital vermindert sich um den Jahresfehlbetrag  und um die Entnahme von 
Eigenkapitel aus dem Kreislaufmodell (T€ 52) . Gemäß der Betriebssatzung ist der 
Eigenbetrieb nicht mit Stammkapital ausgestattet. 
Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt entsprechend der Nutzungsdauer der 
bezuschussten Anlagengüter. 
Die Rückstellungen sind im Wesentlichen kurz - und mittelfristig. Langfristige Rückstellungen 
bestehen aus Jubiläums- und Archivierungsrückstellungen. 
22 von 35 in Zusammenstellung
 
Seite 16 
 
 Erstellt: 04. August 2021 
Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt reduzieren sich in Höhe des coronabedingten 
Verlustausgleiches (T€ 207), welcher auf das Jahr 2022 entfällt. 
 
8. Erläuterungen zum Personalplan 
 
Hinsichtlich des Persona lplans wird auch auf die Erläuterungen unter Punkt 4.5 verwiesen.  
Das Schauspiel Leipzig plant zum Ende des Wirtschaftsjahres 2022 mit einer 
Beschäftigtenzahl von 191 Personen. Außerdem plant der Eigenbetrieb mit durchschnittlich 
5,5 Auszubildenden. Es sind 31 Teilzeitstellen berücksichtigt. 
 
9. Erläuterungen zum Investitionsplan 
 
Der Investitionsplan enthält die geplanten Anschaffungen und Baumaßnahmen, die langfristig 
im Betriebsvermögen verbleiben werden und damit aktivierungsfähig sind. Investitionen in das 
bewegliche und unbewegliche Anlagevermögen dienen neben dem Substanz erhalt bzw. der 
Substanzverbesserung, insbesondere der Steigerung der Qualität der Theaterinszenierungen 
und der Rationalisierung betrieblicher Prozesse. Dem Eigenbetrieb stehen Mittel in Höhe von 
T€ 85 aus der investiven Zuweisung der Stadt Leipzig zur Verfügung.  
Außerdem werden geringwertige Wirtschaftsgüte r in Höhe von T€ 35 geplant. Deren Finan-
zierung erfolgt aus Mitteln des Ergebnishaushaltes (vgl. Punkt 4.6).  
 
10. Planung der Folgejahre 
 
Die Planung der Folgejahre erfolgt im Wesentlichen mit einer Fortschreibung der Vorjahre, da 
eine konkrete künstlerische Planung ab der Spielzeit 202 2/2023 zum derzeitigen Zeit punkt 
noch nicht vorliegt.  
  
23 von 35 in Zusammenstellung
 
Seite 17 
 
 Erstellt: 04. August 2021 
Die Planung der Wirtschaftsjahre 2023 bis 2025 erfolgt mit den folgenden Jahresfehlbeträgen: 
 2023: T€ - 321 
 2024: T€ - 279 
 2025: T€ - 424 
Der Eigenbetrieb geht für die Wirtschaftsjahre 2023 bis 2025 pandemiebedingt in jedem Jahr 
von einem negativen Jahresergebnis aus. Die negativen Jahresergebnisse begründen sich im 
Wesentlichen durch eine Fortschreibung der Zuweisungen auf einem gleichbleibenden 
Niveau, ergänzt um die Tarifausgleiche. Zudem geht das Schauspiel Leipzig davon aus, dass 
die Besuchernachfrage erst langsam wieder ansteigen wird. Außerdem ist durch Investitionen, 
insbesondere in eine Dimmer - und Inspizientenanlage  im Jahr 2025, ein hoher 
Eigenfinanzierungsanteil mit entsprechend negativer Ergebnisauswirkung enthalten. 
Für Investitionen in bewegliches Anlagevermögen stehen für 2022 ff. T€ 85 aus der städt i-
schen Zuweisung zur Verfügung. Bei größeren Investitionsvorhaben wird es auch zukünftig 
der Inanspruchnahme positiver Vorjahresergebnisse oder der Bereitstellung zusätzlicher Mittel 
bedürfen (vgl. Punkt 1.2). 
Der Planung der Folgejahre liegen folgende weiteren Prämissen zugrunde: 
• Gemäß Hausmitteilung ist auch zukünftig eine vollständige Übernahme der Tarif -
steigerungen durch die Stadt Leipzig zu erwarten. Da diese nicht durch den Eigen -
betrieb selbst erwirtschaftet werden können, gewährleistet der Tarifausgleich die 
Aufrechterhaltung des hohen künstlerischen Niveaus mit renommierten Gästen und 
einem vielfältigen Programmangebot. Nach Auslaufen des aktuellen Tarifabschlusses 
geht der Eigenbetrieb von einer Steigerung von jeweils 2,5% zum 1. Januar 2023, zum 
1. Januar 2024 und zum 1. Januar 2025 aus.  
• Das Jahr 2025 soll von den Zuweisungen her mit den fortgeschriebenen Zuweisungen 
des Jahres 2024 gemäß VI-DS-7810-NF-02 geplant werden. 
• Die Abschreibungen auf Anlagevermögen, welches aus positiven J ahresergebnissen 
der Vorjahre finanziert wurde und denen keine gleichlautenden Erträge aus der Auf -
lösung des Sonderpostens gegenüberstehen, können nach derzeitiger Erwartung nur 
teilweise kompensiert werden. 
• Ab 01.08.2023 wurde mit einer moderaten Entgelterhöhung geplant. 
• Für Dienstleis tungen sind in den Folgejahren aufgrund von Tarifsteigerungen bzw. 
Anpassungen des Mindestlohns weitere Kostensteigerungen zu erwarten, da damit zu 
rechnen ist, dass die jeweiligen Dienstleister die höheren Personalaufwendungen an 
das Schauspiel weitergeben werden.   
24 von 35 in Zusammenstellung
 
Seite 18 
 
 Erstellt: 04. August 2021 
11. Anlagen: Planungsformulare 
 
• Erfolgsplan/GuV 
• Leistungsdaten 
• Finanzplan (in Anlehnung an DRS 21 indirekt) 
• Liquiditätsplan (in Anlehnung an DRS 21 indirekt) 
• Haushaltsrelevante Positionen für die Stadt Leipzig 
• Planbilanz 
• Personalplan 
• Investitionsplan 
• Instandhaltungsplan 
  
25 von 35 in Zusammenstellung
 
Seite 19 
 
 Erstellt: 04. August 2021 
 
  
A Erfolgsplan / GuV      2022   bis  2025
Lfd. Schauspiel Leipzig           Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 Folgejahre
Nr. Angaben in vollen TEUR 2020 2021 2022 2022 2022 2022 2022 2023 2024 2025
1. Umsatzerlöse 589 596 973 224 211 109 428 1.371 1.376 1.436
2. Bestandsveränderungen FE/UE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   a) Bestandserhöhungen 0
   b) Bestandsverminderungen 0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen 0
4. Sonstige betriebliche Erträge 17.667 18.378 18.286 4.501 4.491 4.802 4.492 17.910 18.158 18.389
I. Gesamtleistung 18.256 18.973 19.259 4.726 4.702 4.911 4.920 19.281 19.534 19.824
5. Materialaufwand 3.824 3.914 5.341 1.645 1.429 915 1.353 4.940 4.954 5.002
   a) RHB und bezogene Waren 425 420 570 114 157 88 211 570 570 570
   b) bezogene Leistungen 3.399 3.494 4.771 1.531 1.271 827 1.142 4.370 4.384 4.431
6. Personalaufwand 9.867 9.235 11.371 2.711 2.862 2.656 3.142 11.659 11.920 12.186
   a) Löhne und Gehälter 7.983 7.460 9.224 2.199 2.321 2.154 2.550 9.459 9.670 9.887
   b) soziale Abgaben 1.884 1.775 2.147 512 541 502 592 2.201 2.249 2.299
       - davon für Altersversorgung 316 289 350 83 88 82 96 358 366 374
7. Abschreibungen 545 587 562 138 138 143 143 560 568 690
   a) auf immat. AV und auf SAV 473 533 532 130 130 136 136 528 536 660
   b) auf VG des Umlaufvermögens 
   c) Sonderverlustkonto
   d) auf GWG's 72 54 31 8 8 8 8 32 32 30
 - davon außerplanmäßige Abschreibungen
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.330 2.356 2.798 451 479 1.394 474 2.436 2.364 2.364
II. Zwischenergebnis 1.690 2.881 -814 -220 -206 -196 -193 -314 -272 -418
9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag
10. Erträge aus Beteiligungen
- davon aus verbundenen Unternehmen
11. Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV
- davon aus verbundenen Unternehmen
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0
- davon aus verbundenen Unternehmen
13. Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1
- davon an verbundene Unternehmen
III. Finanzergebnis -1 -1 -1 0 0 0 -1 -1 -1 -1
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
IV. Ergebnis nach Steuern 1.689 2.881 -815 -220 -206 -196 -193 -315 -273 -418
17. Sonstige Steuern 6 6 6 1 1 1 1 6 6 6
Ergebnis ohne Ergebnisabführung 1.684 2.874 -821 -221 -207 -198 -195 -321 -279 -424
18. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch.
19. Auf Grund Gewinnabf.vertrages abgef. Gewinn
20. Erträge aus Verlustübernahme
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 1.684 2.874 -821 -221 -207 -198 -195 -321 -279 -424
21. Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr
22. Entnahme Rücklagen
23. Einstellung Rücklagen
VIII. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 1.684 2.874 -821 -221 -207 -198 -195 -321 -279 -424
Nachrichtlich
Ausschüttung / Gewinnabf. an Gesellschafter
(Verlust)Ausgleich durch Gesellschafter
Vortrag auf neue Rechnung
Einstellung Gewinnrücklagen
Entnahme Gewinnrücklage
Entnahme Kapitalrücklage
Gesamtaufwendungen 16.572 16.099 20.080 4.947 4.909 5.109 5.115 19.602 19.812 20.248
Gesamterträge 18.256 18.973 19.259 4.726 4.702 4.911 4.920 19.281 19.534 19.824
U
U
U
U
U
A
E
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
E
E
E
A
A
A
E
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
26 von 35 in Zusammenstellung
 
Seite 20 
 
 Erstellt: 04. August 2021 
 
  
1. UP Umsatzerlöse 589 596 973 224 211 109 428 1.371 1.376 1.436
Eintrittsgelder 324 270 498 92 89 26 291 850 850 850
Gastspiele 61 0 20 20 0 0 0 65 70 125
Mieten/Pachten 159 267 373 92 107 79 96 373 373 373
Sponsoring 12 25 27 0 0 0 27 27 27 27
übrige 33 34 54 20 15 5 14 55 55 60
4. UP Sonstige betriebliche Erträge 17.667 18.378 18.286 4.501 4.491 4.802 4.492 17.910 18.158 18.389
Zuweisungen Ergebnishaushalt Stadt Leipzig 16.926 17.762 17.418 4.355 4.355 4.355 4.355 17.485 17.795 18.036
Spenden 30 20 23 0 0 20 3 23 23 23
Auflösung Sonderposten 340 377 345 86 86 86 86 335 321 311
Auflösung Rückstellungen 49 25 0 0 0 0 0 0 0 0
übrige 322 194 501 61 50 342 48 68 19 19
5a. UP RHB und bezogene Waren 425 420 570 114 157 88 211 570 570 570
Neuinszenierungen 318 336 407 75 106 55 171 407 407 407
Repertoirebetrieb 16 19 30 7 14 1 8 30 30 30
Fachbedarf 91 65 134 32 38 32 32 134 134 134
5b. UP bezogene Leistungen 3.399 3.494 4.771 1.531 1.271 827 1.142 4.370 4.384 4.431
Honorare 759 954 1.456 508 396 128 423 1.030 1.000 1.000
Leistungsverrechnung Oper 1.738 1.410 1.766 642 442 442 242 1.838 1.881 1.924
Reisekosten Gäste 117 128 214 59 65 25 64 167 167 167
Energie/Wasser/Heizung 289 325 356 79 90 94 93 356 356 356
Tantiemen/Gema/Rechte 77 142 222 53 51 27 91 222 222 222
Transporte 56 61 108 39 37 10 22 102 102 102
Garderobe/Einlass 87 125 151 40 45 13 53 151 151 151
Reinigung 96 98 145 38 38 30 38 149 154 158
Mieten Veranstaltungsequipment 10 50 73 9 31 14 19 73 73 73
Theatersicherheit 18 33 69 15 23 12 19 69 69 69
LVB-Pauschale 8 14 25 8 8 3 8 25 25 25
übrige 144 154 186 42 44 29 71 186 184 184
8. UP Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.330 2.356 2.798 451 479 1.394 474 2.436 2.364 2.364
Verwaltungskosten 129 141 142 35 36 35 36 142 142 142
Werbekosten 236 251 286 63 84 59 80 286 286 286
Reisekosten eigene Mitarbeiter 22 17 40 16 16 2 7 40 40 40
Instandhaltung 999 750 1.185 56 56 1.016 56 822 750 750
Bewachung 156 174 185 46 46 46 46 185 185 185
Mieten/Pachten 431 572 595 148 147 148 151 595 595 595
Beiträge/Gebühren 38 31 29 7 7 7 9 29 29 29
Fahrzeugkosten 29 35 34 9 9 9 8 34 34 34
Leasing 28 15 14 3 3 3 3 14 14 14
Prüfungs- und Beratungskosten 54 121 61 14 16 14 18 61 61 61
übrige 210 250 227 53 59 54 60 227 227 227
H
H
H
H
H
27 von 35 in Zusammenstellung
 
Seite 21 
 
 Erstellt: 04. August 2021 
 
Leistungsdaten 2022 bis 2025
Schauspiel Leipzig           Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 Folgejahre
2020 2021 2022 2022 2022 2022 2022 2023 2024 2025
Entgeltliche Theaterveranstaltungen 0
Hauptspielstätte (Große Bühne, Hinterbühne) 1 0
   Besucher Hauptspielstätte 1 16.732 18.873 34.002 6.000 5.250 1.188 21.564 51.495 51.495 51.495
   dav. zahlende Besucher Hauptspielstätte 1 16.152 17.917 32.302 5.700 4.988 1.129 20.486 55.718 55.718 55.718
   Gesamtplätze Hauptspielstätte 1 21.529 30.175 56.670 10.000 8.750 1.980 35.940 73.500 73.500 73.500
   Anzahl Veranstaltungen Hauptspielstätte 1 47 54 124 35 30 3 56 116 116 116
   Erlöse aus Eintritt Hauptspielstätte 1 293 228 436 82 75 19 260 740 744 744
Nebenspielstätte (Diskothek) 1
   Besucher Nebenspielstätte 1 2.130 1.716 4.506 750 1.020 432 2.304 6.984 6.984 6.984
   dav. zahlende Besucher Nebenspielstätte 1 2.048 1.634 4.281 713 969 410 2.189 6.635 6.635 6.635
   Gesamtplätze Nebenspielstätte 1 2.472 2.834 7.510 1.250 1.700 720 3.840 11.640 11.640 11.640
   Anzahl Veranstaltungen Nebenspielstätte 1 30 34 97 25 34 6 32 97 91 91
   Erlöse aus Eintritt Nebenspielstätte 1 21 15 38 6 9 4 20 60 56 56
Sonstiges (Außenspielstätte, Residenz, Formate u.ä.)
   Besucher Sonstiges 1 1.137 3.507 2.752 450 630 396 1.276 5.765 5.765 5.765
   dav. zahlende Besucher Sonstiges 1 1.079 3.411 2.614 428 599 376 1.212 5.477 5.477 5.477
   Gesamtplätze Sonstiges 1 1.233 4.505 4.587 750 1.050 660 2.127 7.167 7.167 7.167
   Anzahl Veranstaltungen Sonstiges 1 31 75 98 25 35 11 27 98 98 98
   Erlöse aus Eintritt Sonstiges 1 13 62 24 4 5 3 11 50 50 50
Gesamtübersicht entgeltlicher Theaterveranstaltungen 1 0
   Besucher entgeltlicher Theaterveranstaltungen 1 19.999 24.097 41.260 7.200 6.900 2.016 25.144 64.244 64.244 64.244
   dav. zahlende Besucher entgeltlicher Theaterveranstaltungen 1 19.279 22.961 39.197 6.840 6.555 1.915 23.887 67.830 67.830 67.830
   Gesamtplätze entgeltlicher Theaterveranstaltungen 1 25.234 37.514 68.767 12.000 11.500 3.360 41.907 92.307 92.307 92.307
   Anzahl Veranstaltungen entgeltlicher Theaterveranstaltungen 1 108 164 319 85 99 20 115 311 305 305
   Erlöse aus Eintritt entgeltlicher Theaterveranstaltungen 1 327 305 498 92 89 26 291 850 850 850
   Auslastungsquote in % 2 79,25 64,23 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 69,60 69,60 69,60
   Besucher je Vorstellung 2 185,18 147,33 129,34 84,71 69,70 100,80 218,64 206,57 210,64 210,64
   Erlös je Besucher in € 2 16,35 12,64 12,07 12,81 12,90 12,82 11,57 13,23 13,23 13,23
Unentgeltliche Veranstaltungen 1 0
   Besucher unentgeltlicher Veranstaltungen 1 12.925 5.020 7.751 1.353 1.296 379 4.723 11.627 11.627 11.627
   Gesamtplätze unentgeltlicher Veranstaltungen 1 12.925 5.179 7.751 1.353 1.296 379 4.723 11.627 11.627 11.627
   Anzahl Veranstaltungen unentgeltlicher Veranstaltungen 1 92 32 52 14 16 3 19 78 78 78
Veranstaltungen der Theaterpädagogischen Vermittlungsarbeit 1
   Teilnehmer Theaterpädagogische Vermittlungsarbeit 1 535 646 700 122 117 34 427 1.050 1.050 1.050
   dav. zahlende Teilnehmer Theaterpädagogische Vermittlungsarbeit 1 73 44 48 0 0 0 48 72 72 72
   Gesamtplätze Theaterpädagogische Vermittlungsarbeit 1 535 646 700 122 117 34 427 1.050 1.050 1.050
   Anzahl Veranstaltungen gesamt Theaterpädagogische Vermittlungsarbeit 1 30 42 46 12 14 3 17 69 69 69
   Erlöse aus Eintritt gesamt Theaterpädagogische Vermittlungsarbeit 1 0 0 0
Gesamtübersicht Theaterveranstaltungen/Konzerte/Theaterpädagogik 1 0
   Besucher gesamt Theaterveranstaltungen/Konzerte/Theaterpäd. 1 33.459 29.763 49.711 8.675 8.313 2.429 30.294 76.921 76.921 76.921
   Anzahl Veranstaltungen Theaterveranstaltungen/Konzerte/Theaterpäd. 1 230 237 417 111 129 26 150 458 452 452
   Erlöse aus Eintritt Theaterveranstaltungen/Konzerte/Theaterpäd. 1 327 305 498 92 89 26 291 850 850 850
Auswärtige Gastspiele 1
   Besucher auswärtiger Gastspiele 1 4.224 3.662 4.564 796 763 223 2.781 14.833 15.974 28.572
   Anzahl Veranstaltungen auswärtiger Gastspiele 1 53 45 55 1 12 13 29 82 88 158
   Erlöse aus Gastspielen 1 61 0 20 20 0 0 0 65 70 125
Hausvermietungen/Veranstaltungen im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb 1
   Besucher Hausvermietungen 1 2.665 2.210 4.800 838 803 235 2.925 4.800 4.800 4.800
   Anzahl Veranstaltungen Hausvermietungen 1 8 11 24 2 2 5 15 24 24 24
   Erlöse aus Vermietungen 1 17 16 57 2 2 3 50 57 57 57
E
 A
28 von 35 in Zusammenstellung
 
Seite 22 
 
 Erstellt: 04. August 2021 
  
B Finanzplan
(in Anlehnung an DRS 21 indirekt) 2022 bis 2025
Lfd. Schauspiel Leipzig           Ist Erwartung Planjahr Folgejahre
Nr. Angaben in vollen TEUR 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1. Laufende Geschäftstätigkeit
Periodenergebnis (vor Zuwendungen, Zuschüssen, 
Zuweisungen) -15.368 -15.061 -18.721 -17.854 -18.074 -18.460
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf AV 545 587 562 560 568 690
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen -300 0 0 0 0 0
+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge -349 -377 -345 -335 -321 -311
-/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, Ford. u. anderen Aktiva, die 
nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind -39 359 0 0 0 0
+/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichk. und anderen Passiva, 
die nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind -169 141 -50 -50 0 0
-/+ Gewinn/Verlust aus Abgang von AV
+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge
- Sonstige Beteiligungserträge
+/- Aufwendungen/Erträge außerordentlicher Posten
+/- Ertragssteueraufwand/-ertrag
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
-/+ Ertragssteuerzahlungen
+/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen
Mittelzu-/-abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit -15.680 -14.351 -18.553 -17.679 -17.826 -18.080
2. Investitionstätigkeit
+ Einzahlungen aus Abgängen immat. AV
- Auszahlungen für Investitionen  immat. AV -19
+ Einzahlungen aus Abgängen SAV 
- Auszahlungen für Investitionen SAV -867 -587 -135 -340 -820 -2.280
+ Einzahlungen aus Abgängen FAV
- Auszahlungen für Investitionen FAV
+ Einzahlungen aus Abgängen aus dem 
Konsolidierungskreis
- Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis
+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im 
Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition
- Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im 
Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
+ Erhaltene Zinsen
+ Erhaltene Dividenden
+/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen
Mittelzu-/-abfluss aus Investitionstätigkeit -886 -587 -135 -340 -820 -2.280
3. Finanzierungstätigkeit
+ Einzahlungen aus EK-Zuführungen der Stadt Leipzig
+ Einzahlungen aus EK-Zuführungen von anderen 
Gesellschaftern
- Auszahlungen aus EK-Herabsetzung der Stadt Leipzig
- Auszahlungen aus EK-Herabsetzung an übrige 
Unternehmenseigner
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten 
der Stadt Leipzig
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten 
Dritter und Begebung von Anleihen 
- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten 
der Stadt Leipzig
- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten 
Dritter und Anleihen 
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuweisungen der Stadt 
Leipzig 17.692 17.422 17.044 17.266 17.570 17.830
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen, 
Zuschüssen Dritter 264 174 482 49 0 0
- Rückzahlungen von Zuwendungen, Zuschüssen, 
Zuweisungen
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
- gezahlte Zinsen
- Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Leipzig 0 -411 -52 -52 -52 -52
- Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und 
Minderheitsgesellschafter
+/- Ein- u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag 
+/- Sonstige Ein- u. Auszahlungen
Mittelzu-/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit 17.956 17.185 17.474 17.262 17.518 17.778
4. Zahlungswirksame Veränd. der Finanzmittel 1.390 2.247 -1.214 -757 -1.128 -2.582
+/- Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderung des 
Finanzmittelfonds
+/- Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des 
Finanzmittelfonds
Finanzmittelbestand Anfang der Periode 4.245 5.635 7.882 6.667 5.910 4.782
Finanzmittelbestand Ende der Periode 5.635 7.882 6.667 5.910 4.782 2.200
Bestand Cash Management 5.135 7.382 6.167 5.410 4.282 1.700
davon Bestand Cash Pooling
davon Liquiditätsbewirtschaftung 5.135 7.382 6.167 5.410 4.282 1.700
liquide Mittel (ohne Cash Management) 500 500 500 500 500 500
29 von 35 in Zusammenstellung
 
Seite 23 
 
 Erstellt: 04. August 2021 
 
 
 
  
Liquidität
(in Anlehnung an DRS 21 indirekt) 2022
Schauspiel Leipzig           Angaben in vollen TEUR
Lfd. Nr. Planung der Geldein- und auszahlungen Planjahr Januar Februar März April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dez.
1. Laufende Geschäftstätigkeit
Periodenergebnis (vor Zuwendungen, Zuschüssen, 
Zuweisungen) -18.721 -1.525 -1.525 -1.581 -1.521 -1.521 -1.566 -1.517 -1.517 -1.854 -1.516 -1.560 -1.516
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf AV 562 46 46 46 46 46 46 48 48 48 48 48 48
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge -345 -29 -29 -29 -29 -29 -29 -29 -29 -29 -29 -29 -29
-/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, Ford. u. anderen Aktiva, die 
nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichk. und anderen Passiva, 
die nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind -50 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4
-/+ Gewinn/Verlust aus Abgang von AV 0
+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge 0
- Sonstige Beteiligungserträge 0
+/- Aufwendungen/Erträge außerordentlicher Posten 0
+/- Ertragssteueraufwand/-ertrag 0
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 0
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0
+/- Ertragssteuerzahlungen 0
+/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen 0
Mittelzu-/-abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit -18.553 -1.512 -1.512 -1.568 -1.508 -1.508 -1.553 -1.503 -1.503 -1.840 -1.502 -1.545 -1.502
2. Investitionstätigkeit
+ Einzahlungen aus Abgängen immat. AV 0
- Auszahlungen für Investitionen  immat. AV 0
+ Einzahlungen aus Abgängen SAV 0
- Auszahlungen für Investitionen SAV -135 -68 -68
+ Einzahlungen aus Abgängen FAV 0
- Auszahlungen für Investitionen FAV 0
+ Einzahlungen aus Abgängen aus dem 
Konsolidierungskreis 0
- Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis 0
+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im 
Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition 0
- Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im 
Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition 0
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 0
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0
+ Erhaltene Zinsen 0
+ Erhaltene Dividenden 0
+/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen 0
Mittelzu-/-abfluss aus Investitionstätigkeit -135 0 0 0 0 0 -68 -68 0 0 0 0 0
3. Finanzierungstätigkeit
+ Einzahlungen aus EK-Zuführungen der Stadt Leipzig 0
+ Einzahlungen aus EK-Zuführungen von anderen 
Gesellschaftern 0
- Auszahlungen aus EK-Herabsetzung der Stadt Leipzig 0
- Auszahlungen aus EK-Herabsetzung an übrige 
Unternehmenseigner 0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten 
der Stadt Leipzig 0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten 
Dritter und Begebung von Anleihen 0
- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten 
der Stadt Leipzig 0
- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten 
Dritter und Anleihen 0
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuweisungen der Stadt 
Leipzig 17.044 1.413 1.413 1.413 1.413 1.413 1.498 1.413 1.413 1.413 1.413 1.413 1.413
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen, 
Zuschüssen Dritter 482 56 45 337 43
- Rückzahlungen von Zuwendungen, Zuschüssen, 
Zuweisungen 0
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 0
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0
- gezahlte Zinsen 0
- Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Leipzig -52 -52
- Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und Mind 0
+/- Ein- u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag 0
+/- Sonstige Ein- u. Auszahlungen 0
Mittelzu-/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit 17.474 1.413 1.413 1.469 1.413 1.413 1.544 1.413 1.413 1.750 1.413 1.405 1.413
4. Zahlungswirksame Veränd. der Finanzmittel -1.214 -99 -99 -99 -94 -94 -77 -157 -89 -89 -88 -140 -88
+/- Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderung des 
Finanzmittelfonds 0
+/- Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des 
Finanzmittelfonds 0
Finanzmittelbestand Anfang der Periode 7.882 7.882 7.783 7.684 7.585 7.491 7.396 7.320 7.163 7.074 6.984 6.896 6.756
Finanzmittelbestand Ende der Periode 6.667 7.783 7.684 7.585 7.491 7.396 7.320 7.163 7.074 6.984 6.896 6.756 6.667
Bestand Cash Management 6.167 7.283 7.184 7.085 6.991 6.896 6.820 6.663 6.574 6.484 6.396 6.256 6.167
davon Bestand Cash Pooling 0
davon Liquiditätsbewirtschaftung 6.167 7.283 7.184 7.085 6.991 6.896 6.820 6.663 6.574 6.484 6.396 6.256 6.167
liquide Mittel (ohne Cash Management) 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
30 von 35 in Zusammenstellung
 
Seite 24 
 
 Erstellt: 04. August 2021 
  
Haushaltsrelevante Positionen für die Stadt Leipzig 2022 bis 2025
Lfd. Schauspiel Leipzig           Ist Erw. Planjahr Folgejahre
Nr. Angaben in vollen TEUR 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1. Veränderung Eigenkapital
Erhöhung (+)/Verminderung (-) Eigenkapital 1.684 2.463 -873 -373 -331 -476
2. Gewinnabführung 
Auszahlung Gewinnabführung (netto)
3. Verlustausgleich
Ertrag aus Verlustausgleich
Einzahlung aus Verlustausgleich
4. Mittelweiterleitung
Aufwand aus Mittelweiterleitung
Auszahlung aus Mittelweiterleitung 0 411 52 52 52 52
5. Bürgschaftsentgelt 
Aufwand aus Bürgschaftsentgelt
Auszahlung aus Bürgschaftsentgelt
6. Erbbauzins/Erbbaupacht
Aufwand aus Erbbauzins/Erbbaupacht
Auszahlung aus Erbbauzins/Erbbaupacht
7. Gesellschafterdarlehen Tilgung
Auszahlung Tilgung Gesellschafterdarlehen  
8. Gesellschafterdarlehen Zins 
Aufwand Zins Gesellschafterdarlehen
Auszahlung Zins Gesellschafterdarlehen
9. Grunddienstbarkeiten
Aufwand Grunddienstbarkeiten
Auszahlung Grunddienstbarkeiten
10. Konzessionsabgaben
Aufwand Konzessionsabgaben
Auszahlung Konzessionsabgaben
11. Kapitaleinlagen
Einzahlung in Kapitaleinlage
12. Kostenerstattungen
Ertrag aus Kostenerstattungen
Einzahlung aus Kostenerstattungen
13. Leistungsentgelt
Ertrag aus Leistungsentgelt
Einzahlung aus Leistungsentgelt
14. Investive Zuweisungen
Einzahlung aus investiven Zuweisungen 85 85 85 85 85 85
15. Zuweisungen
Ertrag aus Zuweisungen 16.926 17.762 17.418 17.485 17.795 18.036
Einzahlung aus Zuweisungen 17.598 17.337 16.959 17.181 17.485 17.745
16. weitere Ansätze
weitere 
Ertrag aus weitere Ansätze
Aufwand aus weitere Ansätze
Einzahlung aus weitere Ansätze
Auszahlung aus weitere Ansätze
17. weitere Ansätze2
weitere 
Ertrag aus weitere Ansätze
Aufwand aus weitere Ansätze
Einzahlung aus weitere Ansätze
Auszahlung aus weitere Ansätze
18. weitere Ansätze3
weitere 
Ertrag aus weitere Ansätze
Aufwand aus weitere Ansätze
Einzahlung aus weitere Ansätze
Auszahlung aus weitere Ansätze
19. weitere Ansätze4 weitere 
Ertrag aus weitere Ansätze
Aufwand aus weitere Ansätze
Einzahlung aus weitere Ansätze
Auszahlung aus weitere Ansätze
31 von 35 in Zusammenstellung
 
Seite 25 
 
 Erstellt: 04. August 2021 
  
Bilanz 2022 bis    2025
Schauspiel Leipzig           Ist Erwartung Planjahr Folgejahre
Pos. Angaben in vollen TEUR 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Aktiva
A. Anlagevermögen 8.303 8.303 7.875 7.655 7.907 9.497
  I. Immaterielle Vermögensgegenstände 19 14 23 18 13 8
 II.  Sachanlagen 8.284 8.289 7.852 7.638 7.894 9.489
III.  Finanzanlagen
B. Umlaufvermögen 6.376 8.311 7.350 6.897 6.080 3.788
  I.   Vorräte 11 36 36 36 36 36
 II.      Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände 5.866 7.775 6.814 6.361 5.544 3.252
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 8 13 13 13 13 13
2. Ford. geg. Gesellsch./an die Gemeinde/and. Eigenbetr 5.418 7.712 6.751 6.298 5.481 3.189
3. Sonstige Vermögensgegenstände 440 50 50 50 50 50
IV.  Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 500 500 500 500 500 500
C. Rechnungsabgrenzungsposten 553 553 553 553 553 553
Summe Aktiva 15.232 17.167 15.778 15.105 14.539 13.837
Treuhandvermögen
Passiva
A. Eigenkapital 8.878 11.341 10.468 10.096 9.765 9.289
I. Gezeichnetes Kapital/festgesetztes Kapital/Stammkapital
II.  Kapitalrücklage 3.746 3.335 3.283 3.231 3.179 3.127
III.  Gewinnrücklagen 2.086 3.254 3.665 3.665 3.665 3.665
1. Satzungsmäßige Rücklagen
2. Andere Gewinnrücklagen 2.086 3.254 3.665 3.665 3.665 3.665
IV.  Gewinnvortrag/Verlustvortrag 1.362 1.879 4.342 3.521 3.200 2.922
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 1.684 2.874 -821 -321 -279 -424
B. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung
C. Sonderposten zur Finanzierung des SAV 4.557 4.332 4.073 3.823 3.587 3.361
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln 4.557 4.332 4.073 3.823 3.587 3.361
D. Rückstellungen 345 345 345 345 345 345
1. Steuerrückstellungen
2. Sonstige Rückstellungen 345 345 345 345 345 345
E. Verbindlichkeiten 1.393 949 742 742 742 742
1. Anleihen
davon Restlaufzeit bis ein Jahr
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
davon Restlaufzeit bis ein Jahr
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 288 288 288 288 288 288
davon Restlaufzeit bis ein Jahr 288 288 288 288 288 288
4.
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafter/Gemeinde/and. 
Eigenbetrieben 784 340 133 133 133 133
davon Restlaufzeit bis ein Jahr 577 340 133 133 133 133
5. Sonstige Verbindlichkeiten 320 320 320 320 320 320
davon Restlaufzeit bis ein Jahr 320 320 320 320 320 320
F. Rechnungsabgrenzungsposten 59 200 150 100 100 100
G. Passive latente Steuern
Summe Passiva 15.232 17.167 15.778 15.105 14.539 13.837
Treuhandverbindlichkeiten 0 0 0 0 0 0
A
A
A
E
E
A
A
A
A
A
A
A
E
32 von 35 in Zusammenstellung
 
Seite 26 
 
 Erstellt: 04. August 2021 
 
 
 
  
Personal 2022 bis 2025
Schauspiel Leipzig           
Zeilen- Ist Erwartg. Planjahr Folgejahre
Nr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025
A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse
Beschäftigte Personen
zum Ende des Zeitraumes 189 189 191 191 191 191
         davon Frauen 71 70 70 70 70 70
B. Durchschnittliche Anzahl 
 Beschäftigte Personen 189,00 189,00 189,50 191,00 191,00 191,00
 Vollzeitäquivalente (VZÄ)/Vollkräfte (VK) 182,90 182,78 180,82 182,49 182,49 182,49
 Auszubildende 6,00 6,00 5,50 6,00 6,00 6,00
C: Aufgliederung der VZÄ/VK Ist Erwartg. Planjahr Folgejahre
Angaben in Vollzeitäquivalenten 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(Krankenhäuser in Vollkräften)
1 TVöD 99,90 99,78 101,89 103,56 103,56 103,56
2 NV Bühne 83,00 83,00 78,93 78,93 78,93 78,93
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Summe 182,90 182,78 180,82 182,49 182,49 182,49
    darunter Teilzeitstellen 27,00 29,00 31,00 31,00 31,00 31,00
D: Stellenübersicht nach § 21 Sächs EigBVO Ist Plan Ist Plan Erwartg. Planjahr Folgejahre
30.6. 30.6.
2020 2021 2021 2021 2022 2023 2024 2025
Stellen (Angabe in VZÄ) 182,90 183,04 178,25 183,04 182,78 191,00 191,00 191,00 191,00
nachrichtlich: Beamte
Aufgliederung der Stellen nach Betriebszweigen:
1 Betriebszweig 1
2 Betriebszweig 2
3 Betriebszweig 3
4 Betriebszweig 4
5 Betriebszweig 5
6 Betriebszweig 6
7 Betriebszweig 7
8 Betriebszweig 8
33 von 35 in Zusammenstellung
 
Seite 27 
 
 Erstellt: 04. August 2021 
 
 
  
Investitionen 2022 bis 2025
Schauspiel Leipzig           Angaben in vollen TEUR
Investitionsbeträge je Projekt
Lfd. Erwartg. Erwartg. Planjahr Folgejahre
Nr. Bezeichnung bis incl. restl. 
Gesamt 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Jahre
Projekte energetische Sanierung: 0
1 Optimierung Heizung (M08) 18 18
2 Optimierung RLT (M09) 25 25
3 Erneuerung Kälteanlage (M10) 300 172 128
4 Umrüstung Bühnenbeleuchtung (M13) 198 198
0
0
Sonstiges: 0
5 Veranstaltungstechnik 200 40 40 40 40 40
6 IT Bühnentechnik 75 15 15 15 15 15
7 Lizenzen 15 15
8 Beleuchtung/Moving Lights 260 260
9 Beleuchtung/Dimmeranlage 2.000 100 1.900
10 Inspizientenanlage 760 60 700
11 Ton/Beschallungstechnik Bühne 60 60
12 Sonstiges 150 30 30 30 30 30
13 GWG 489 349 35 35 35 35
0
0
0
0
0
0
0
Investitionen in GWG 0
Summe übrige Investitionsprojekte 2023 0
Summe übrige Investitionsprojekte 2024 0
Summe übrige Investitionsprojekte 2025 0
Summe gesamt 4.550 388 587 135 340 820 2.280 0
Finanzierung durch:
investive Zuweisungen Stadt Leipzig 425 85 85 85 85 85
Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Leipzig) 67 67
Kreditaufnahme 0
Eigenanteil 4.058 388 435 50 255 735 2.195 0
34 von 35 in Zusammenstellung
 
Seite 28 
 
 Erstellt: 04. August 2021 
 
Instandhaltungsplan 2022    bis 2025
Schauspiel Leipzig           
Instandhaltungsbeträge je Projekt
Lfd. Planjahre
Nr. Bezeichnung Erwartung restl. 
Gesamt 2021 2022 2023 2024 2025 Jahre
1 regelmäßige Wartungsarbeiten 600 110 122 122 122 122
2 laufende Instandhaltungen 800 160 160 160 160 160
3 Projekte energetische Sanierung 0
3.1    Dachdämmung (M01) 15 15
3.2    Wärmedämmputz (M02) 147 16 132
3.3    Dämmung Fußboden Fundus (M03) 0 0 0
3.4    Sanierung und Dämmung Hoffassade (M04) 340 45 295
3.5    Sanierung und Dämmung Fassade Innenhof (M05) 30 30 0
3.6    Sanierung Dach Bühnenturm (M06) 119 20 99
3.7    Wärmeschutz Hoffassade (M07) 138 138
3.8    Optimierung Heizung (M08) 0
3.9    Optimierung RLT (M09) 0
3.10    Austausch Pumpen (M11) 9 9
3.11    Umrüstung Hausbeleuchtung (M12) 212 110 102
4 Erneuerung Saalboden 70 0 70
5 Aufzüge 72 72
6 Kälteleitungen (ungeplant in 2021) 30 30 0
7 Umluftkühlung Rangfoyer und Tonstudio 35 35
8 Hall- / Serverraum Decken, Wände, Fubo, Kühlung 5 5
9 Elektrotechnik Erneuerung SiBle abschnittsweise 0
10 Elektrotechnik Erneuerung EIB System abschnittsw. 0
11 Sonstiges 1.635 206 24 470 468 468
Summe gesamt 4.258 750 1.185 822 750 750 0
Finanzierung durch
Zuweisungen Stadt Leipzig (EHH) 1.020 200 200 200 200 220
Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Leipzig) 444 107 337
Kreditaufnahme 0
Eigenanteil 2.794 442 648 622 550 530 0
35 von 35 in Zusammenstellung