Wirtschaftsplan 2022 des Städtischen Eigenbetriebes Behindertenhilfe
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-DS-06138
Datum: 2021-11-02
Vorlagenart: Beschlussvorlage

1/6
Ratsversammlung
Beschlussvorlage-Nr. VII-DS-06138
Status: öffentlich
Eingereicht von:
Dezernat Soziales, Gesundheit und Vielfalt
Betreff:
Wirtschaftsplan 2022 des Städtischen Eigenbetriebes Behindertenhilfe
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten):
Gremium
Voraussichtlicher 
Sitzungstermin
Zuständigkeit
BA Jugend, Soziales, Gesundheit Vorberatung
FA Finanzen Vorberatung
Dienstberatung des Oberbürgermeisters 01.11.2021 Bestätigung
DB OBM - Vorabstimmung 22.10.2021 Vorberatung
Ratsversammlung 08.12.2021 Beschlussfassung
Beschlussvorschlag
1. Die Ratsversammlung beschließt den Wirtschaftsplan für den Städtischen 
Eigenbetrieb Behindertenhilfe für das Wirtschaftsjahr 2022 mit folgenden Eckwerten:
- Summe der Erträge aus dem Erfolgsplan  38.632 T€ 
- Summe der Aufwendungen aus dem Erfolgsplan 38.627 T€
- Endergebnis des Erfolgsplanes 5 T€
- Summe des Mittelzu-/abflusses aus laufender 
Geschäftstätigkeit aus dem Liquiditätsplan
1.066 T€
- Summe des Mittelzu-/abflusses aus Investitionstätigkeit aus 
dem Liquiditätsplan
-14.729 T€
- Summe des Mittelzu-/abflusses aus Finanzierungstätigkeit 
aus dem Liquiditätsplan
13.915 T€ 
- Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und 
Investitionsfördermaßnahmen
9.857 T€ 
- Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 20.281 T€ 
- Höchstbetrag der Kassenkredite 3.000 T€ 
2. Der Kassenkredit zur Sicherung von kurzfristigen Liquiditätsbedarfen in Höhe von 3.000 
T€ wird bestätigt.
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Räumlicher Bezug
Zusammenfassung
Anlass der Vorlage:   
X  Rechtliche Vorschriften  Stadtratsbeschluss  Verwaltungshandeln
 Sonstiges:
Entsprechend § 16 Absatz 1 der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO) in
der Fassung vom 10.12.2018 haben Eigenbetriebe vor Beginn des Wirtschaftsjahres einen
Wirtschaftsplan aufzustellen und von der Ratsversammlung beschließen zu lassen.
Vorgelegt wird die Wirtschaftsplanung des Städtischen Eigenbetriebes Behindertenhilfe für
das Jahr 2022 sowie die mittelfristige Finanzplanung für die Folgejahre bis 2025. Der 
Erfolgsplan des Eigenbetriebs schließt das Geschäftsjahr 2022 mit einem Ergebnis von 5 T€ 
ab. Ziel ist es, einen kostendeckenden Geschäftsbetrieb auch für 2022 ff. zu gewährleisten. 
Zu den Prämissen der Wirtschaftsplanung 2022 zählen insbesondere die 
Entgeltverhandlungen mit den verschiedenen Kostenträgern und die Investitionsmaßnahmen 
des Eigenbetriebs. Für das Wirtschaftsjahr 2022 werden auch die Auswirkungen von 
Maßnahmen nach dem Bundesteilhabegesetzes von Bedeutung sein, die bislang nur 
unzureichend eingeschätzt werden können.
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Finanzielle Auswirkungen
Finanzielle Auswirkungen nein x wenn ja,
Kostengünstigere Alternativen geprüft x nein ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung
Folgen bei Ablehnung x nein ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? x nein ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt
Ergebnishaushalt Erträge
Aufwendungen
01.01.2022
01.01.2022
01.01.2022
01.01.2022
31.12..2022
31.12..2022
31.12.2022
31.12.2022
191.611,78
178.800
8.000
9. 636,66
1.100.41.4.0.03.05  / 
4455 0000
1.100.41.4.0.03.01.01 / 
4455 0000
1.100.41.4.0.03.05 / 4318 
0000   
1.100.55.1.0.01.04 / 4221 
1000
Finanzhaushalt Einzahlungen
Auszahlungen
01.01.2022
01.01.2022
31.12..2022
31.12.2022
34.000
9.000
7.0002272.740
7.0002263.740
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? nein wenn ja, nachfolgend angegeben
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR/Jahr wo veranschlagt
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge
Ergeb. HH Aufwand
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge
Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)
Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen 
Steuerrechtliche Prüfung x nein wenn ja
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B 
UStG nein ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des 
Sachverhalts
Umsatzsteuerpflicht der Leistung nein ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen ja nein, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung
Auswirkungen auf den Stellenplan x nein wenn ja, nachfolgend angegeben
Beantragte Stellenerweiterung: Vorgesehener Stellenabbau: 
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Ziele
Hintergrund zum Beschlussvorschlag:
Welche strategischen Ziele werden mit der Maßnahme unterstützt?
 
2030 – Leipzig wächst nachhaltig!
Ziele und Handlungsschwerpunkte
Leipzig setzt auf 
Lebensqualität
Leipzig besteht im 
Wettbewerb
Balance zwischen
Verdichtung und Freiraum
Positive 
Rahmenbedingungen für 
qualifizierte Arbeitsplätze
Qualität im öffentlichen Raum
und in der Baukultur
Attraktives Umfeld für 
Innovation, Gründer und 
Fachkräfte
Nachhaltige Mobilität Vielfältige und stabile 
Wirtschafts- struktur
Vorsorgende Klima- und
Energiestrategie
Vorsorgendes Flächen- und 
Liegenschafts-management
Erhalt und Verbesserung der
Umweltqualität
Leistungsfähige technische 
Infrastruktur
Quartiersnahe Kultur-, Sport-
und Freiraum-angebote
Vernetzung von Bildung, 
Forschung und Wirtschaft
Leipzig schafft soziale Stabilität Akteure
Leipzig stärkt seine 
Internationalität
X Chancengerechtigkeit in der 
inklusiven Stadt
Bürgerstadt Weltoffene Stadt
Gemeinschaftliche 
Quartiersentwicklung
Region Vielfältige, lebendige Kultur- 
und Sportlandschaft
Bezahlbares Wohnen Stadtrat Interdisziplinäre 
Wissenschaft und exzellente 
Forschung
X Zukunftsorientierte Kita- und 
Schulangebote
X Kommunalwirtschaft Attraktiver Tagungs- und 
Tourismusstandort
Lebenslanges Lernen Verwaltung Imageprägende 
Großveranstaltungen
Sichere Stadt Globales Denken, lokal 
verantwortliches Handeln
Sonstige Ziele: bei Bedarf überschreiben (max. 50 ZML) 
Trifft nicht zu
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Klimawirkung
Klimawirkung durch den Beschluss der Vorlage
Stufe 1: Grobe Einordnung zur Klimawirkung (Klimaschutzes und zur –wandelanpassung)
Eingesetzte Energieträger (Strom, 
Wärme, Brennstoff) keine / Aussage nicht möglich erneuerbar fossil
Reduziert bestehenden Energie-
/Ressourcenverbrauch Aussage nicht möglich ja nein
Speichert CO2-Emissionen (u.a. 
Baumpflanzungen) Aussage nicht möglich ja nein
Mindert die Auswirkungen des 
Klimawandels (u. a. Entsiegelung, 
Regenwassermanagement)
Aussage nicht möglich ja nein
Abschätzbare Klimawirkung mit 
erheblicher Relevanz
ja, da Beschlussgremium RV, GVA, oder VA und mind. 5 
Jahre Betriebs- und Nutzungsdauer nein
Vorlage hat keine abschätzbare 
Klimawirkung ja (Prüfschema endet hier.)
Stufe 2: Die Vorlage berücksichtigt die zentralen energie- und klimapolitischen Beschlüsse (s. 
leipzig.de)
x ja nein (Begründung s. Abwägungsprozess) nicht berührt (Prüfschema endet 
hier.)
Stufe 3: Detaillierte Darstellung zur abschätzbaren Klimawirkung nur bei erheblicher Relevanz
Berechnete THG-Emissionen (in t bzw. t./a): ____________________
liegt vor: s. Anlage/Kapitel der Vorlage: ________________________
wird vorgelegt mit: ________________ (z. B. Planungsbeschluss, Baubeschluss, Billigungs- und 
Auslegungsbeschluss)
Sachverhalt
Beschreibung des Abwägungsprozesses:  
 
Entfällt.
 
I. Eilbedürftigkeitsbegründung 
 
Entfällt.
 
II. Begründung Nichtöffentlichkeit  
 
Entfällt.
 
III.  Strategische Ziele 
 
Der Städtische Eigenbetrieb Behindertenhilfe unterstützt mit den beschlossenen 
Eigentümerzielen mit seinen Einrichtungen die inklusive Leistungserbringung im Bereich der 
Kindertagesstätten. Durch die Versorgung und Betreuung von Menschen mit Behinderungen 
wird deren Teilhabe am gesellschaftlichen Leben unterstützt.
 
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IV. Sachverhalt 
1. Anlass 
 
Eigenbetriebe haben gem. § 16 Abs. 1 SächsEigBVO für jedes Wirtschaftsjahr vor dessen
Beginn einen Wirtschaftsplan aufzustellen und vom Gemeinderat beschließen zu lassen. Der
Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan, der Finanzplanung und
der Stellenübersicht und ist dem Haushaltsplan der Gemeinde als Anlage beizufügen.
 
2. Beschreibung der Maßnahme 
 
Vorgelegt wird die Wirtschaftsplanung des Städtischen Eigenbetriebes Behindertenhilfe für
das Jahr 2022 sowie die Fortschreibung für die Folgejahre bis 2025. Der Eigenbetrieb plant
mit einem Jahresüberschuss von 5 TEUR.
 
3. Realisierungs- / Zeithorizont 
 
Die vorgelegte Wirtschaftsplanung umfasst das Jahr 2022 sowie die Fortschreibung für die
Folgejahre bis 2025.
 
4. Finanzielle Auswirkungen 
 
Der Wirtschaftsplanung liegen bestehende Verträge und Leistungsentgelte mit den
Kostenträgern sowie Erwartungen für künftige Leistungs- und Entgeltverhandlungen
zugrunde. Die Beziehungen zur Stadt unabhängig von Leistungsentgelten sind als
haushaltswirksame Erträge und Aufwendungen dargestellt.
 
5. Auswirkungen auf den Stellenplan 
 
Der Stellenplan 2022 umfasst 518,31 Stellen und liegt damit geringfügig über dem
Stellenplan des Wirtschaftsjahres 2021 (489,07 VzÄ). Die Erhöhung resultiert insbesondere 
aus Leistungserweiterungen und der Realisierung der Komplexkita „Naturwerkstatt“.
 
6. Bürgerbeteiligung 
 
 bereits erfolgt  geplant X  nicht nötig
7. Besonderheiten  
 
Die Aufstellung eines Wirtschaftsplanes erfolgt jährlich (§ 16 Abs. 1 S. 1 SächsEigBVO).
8. Folgen bei Nichtbeschluss 
 
Bei Nichtbeschluss der Vorlage würde der Vorgabe des § 16 Abs. 1 S. 1 SächsEigBVO nicht
entsprochen, wonach der Wirtschaftsplan vor Beginn des Wirtschaftsjahres durch den
Gemeinderat zu beschließen ist.
Anlage/n
1 Anlage 1_Wirtschaftsplan (öffentlich)
2 Anlage 2_Planmappe (öffentlich)
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Wirtschaftsplan 2022 
des Städtischen Eigenbetriebes 
Behindertenhilfe 
 
 
 
 
 
 
 
  
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Inhaltsverzeichnis  
 
0. Vorbemerkungen.................................. .................................................   3 
 
1.  Rahmenbedingungen.............................. .............................................   5 
 
2.  Wirtschaftsplan 2022…………....................... .......................................   9  
2.1.  Aufbau der Daten............................. ......................................................   9 
2.2.  Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022 .......... ..........................................   9 
2.2.1  Umsatzerlöse 2022........................... .....................................................   9 
2.2.2  Sonstige betriebliche Erträge .............. .................................................. 10 
2.2.3  Materialaufwendungen........................ ................................................... 10 
2.2.4  Personalaufwendungen ....................... .................................................. 10 
2.2.5  Abschreibungen ............................. ........................................................ 11  
2.2.6  Sonstige betriebliche Aufwendungen ......... ............................................ 11  
2.2.7  Jahresergebnis 2020 und Entwicklung in 2021. ................................... 11 
2.3  Erläuterungen zum Personalplan ............... ............................................ 11 
2.4  Erläuterungen zum Investitionsplan............ ............................................ 12 
2.5 Erläuterungen zum Instandhaltungsplan.......... ....................................... 18 
2.6 Erläuterungen zu den haushaltsrelevanten Positi onen......................... 19 
2.7  Erläuterungen zum Liquiditäts- und Finanzplan. ...................................... 19 
2.8 Verpflichtungsermächtigungen  
2.9  Erläuterungen zur Planbilanz ................. ................................................. 2 0  
2.10 Erläuterungen zur mittelfristigen Planung…………… …………………….. 20 
 
Anlagen           22 
 
 
 
 
 
 
 
_______________      Leipzig, August 2021 
Peter Böhmer 
Betriebsleiter SEB 
 
  
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0. Vorbemerkungen  
 
Mit dem Wirtschaftsjahr 2021 wurden die Grundlagen für das Wirtschaftsjahr 2022 
gelegt. 
 
Entgegen der Erwartung zur Aufstellung des Wirtscha ftsplanes war auch das Jahr 
2021 in starkem Maße von Corona geprägt.  
 
Durch  
- einrichtungsspezifische Hygienekonzepte, 
- ein ausgefeiltes, sehr weitgehendes System an Sch nelltests (ca. 25.000 bis 
30.06.21 im Betrieb), 
- eine Risikobewertung und schnellstmögliche Entsch eidungen bei positiven 
Testergebnissen 
- eine hohe Impfbereitschaft im stationären Bereich  und 
- zahlreiche personalwirtschaftliche Maßnahmen    
 
wurde zum einen die Zahl der Infektionen in Einrich tungen des SEB auf einem 
geringen Niveau gehalten bzw. Infektionsübertragung en innerhalb der Einrichtungen 
weitgehend vermieden. 
 
Zu keinem Zeitpunkt mussten Leistungsangebote volls tändig geschlossen werden. 
Selbstverständlich wurde im Kita- und Hortbereich g emäß den Maßgaben der 
Coronaschutzverordnung verfahren. Die damit verbund enen personellen Möglich-
keiten halfen, den Dienstbetrieb in den stationären  Bereichen trotz eines erhöhten 
Krankenstandes bzw. Quarantäneentscheidungen entspr echend den notwendigen 
Hygienestandards aufrecht zu erhalten.  
 
In Bezug auf den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb konnten die Erlösausfälle im 
Bereich Großküche, medizinische Schulbegleitung und  Frühförderung/Logopraxis 
weitgehend durch die gute Auslastung der Einrichtun gen und letztlich auch durch 
den im Juli 2021 erreichten Abschluss der letzten n och offenen Leistungs- und 
Entgeltvereinbarungen kompensiert werden. 
 
Für den weiteren Jahresverlauf sind die Corona-Ausw irkungen nur bedingt 
bewertbar. Wenn die vorhergehenden Infektionswellen  als Maßstab dienen können, 
dann wird auch das Infektionsgeschehen im Herbst/Wi nter 2021 den Wirtschafts-
verlauf nicht nachhaltig beeinträchtigen.    
 
Trotzdem befindet sich für das Jahr 2021 ein Nachtr agswirtschaftsplan im 
Verwaltungsverfahren. Dieser basiert nicht auf dem allgemeinen Geschäftsverlauf, 
sondern auf zwei Investitionsvorhaben, die unterjäh riges Handeln in Form des 
Abschlusses von Verpflichtungsgeschäften erfordern.  
 
Zudem wurde im Rahmen der Erarbeitung der Nachtrags wirtschaftsplanung 2021 
von der Landesdirektion die Darstellung der Verpfli chtungsermächtigungen 
beanstandet. Mit dem vorgelegten Nachtragswirtschaf tsplan 2021 und dem 
Wirtschaftsplan 2022 wird den gesetzlichen Anforder ungen der Landesdirektion in 
vollem Umfang entsprochen.  
 
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Maßgeblich für das voraussichtlich über der ursprünglichen Wirtschaftsplanung 
liegende Betriebsergebnis 2021 (+ 200 T€ ggü. geplanten 104 T€) sind Einmaleffekte 
im  Kita-Regelbereich, die über die einrichtungsspezifischen Wirtschaftspläne nun die 
endgültigen Betriebskostennachzahlungen für 2018-2020 umfassen.     
Der bestehende Tarifvertrag TVöD-VKA, der bis Ende 2022 gilt, schuf für 2021 
vollständige Klarheit zu Personalkostensteigerungen, die im Wirtschaftsplan 2021 
hinterlegt sind. Analog kann für 2022 verfahren werden, jedoch ist hierbei zu 
beachten, dass  die tarifliche Arbeitszeit auf 39,5 Stunden abgesenkt wird. Da die 
Ressourcen mit konkreten Leistungen und einer verpflichtenden Personalvorhaltung 
in Stunden verbunden sind, muss die Arbeitszeitabsenkung um 1,25 % in gleichem 
Maße zu einem Personalzuwachs von 1,25 % führen, um über die gleichen 
Personalressourcen zu verfügen. 
In den Leistungs- und Entgeltverhandlungen zum SGB V mit den Krankenkassen ist 
dies schlüssig durchzusetzen. Überall dort, wo Personalbemessung in VzÄ erfolgt 
(z.B. 1 : 12 im ambulant betreuten Wohnen und auch 1 :12 im Regelbereich) führt die 
Arbeitszeitverkürzung zu einer Personalressourcenkürzung bei einem gleich 
bleibenden Betreuungsaufwand. Um einer Arbeitsverdichtung entgegen zu wirken, ist 
dies in Leistungs- und Entgeltverhandlungen zu berücksichtigen.  
In 2021 wurden keine grundlegend neuen Einrichtungen in Betrieb genommen. Es 
wurden/werden verschiedene Leistungsangebote erweitert: 
 Platzerweiterung für Zuverdienst für Menschen mit psychischen Beeinträch-
tigungen
 Aufgabenerweiterung im Zuverdienst um eine Fahrradwerkstatt, voraus-
sichtlich zum 01.10.21
 Erweiterung des Ambulant betreuten Wohnens für Menschen mit psychischen
Erkrankungen auf Grund steigender Nachfrage
 Ein Angebot für förderbedürftige Kinder/Eltern in Anlehnung an die
Komplexkita „Um die Welt“
Investitionen wurden begonnen/weitergeführt/fertiggestellt: 
 Umbau der Flüchtlingsunterkunft Riebeckstraße 63, Haus 4 in Flüchtlings-
wohnungen (im Rahmen des bestehenden Nutzungsvertrages;  Übergabe
zum 01.08.2021)
 Riebeckstraße 63, Haus 1. Künftiger Sitz der Betriebsleitung
Herrichtung des Objektes für die Betriebsleitung, Interdisziplinäre
Frühförderung und Logo-Praxis (Beginn Mai 2021, Fertigstellung April 2022,
Umzug bis 30.06.2022)
 Neubau Komplexkita „Naturwerkstatt“ Benedixstraße 9-11 in Verbindung mit
Errichtung von behindertengerechtem Wohnraum. Abriss der alten
Bausubstanz ab März 2021, Beginn Neubau September 2021 (in Abhängigkeit
von der FöMi-Bewilligung), bauliche Fertigstellung zum 31.12.2022; Inbetrieb-
nahme der Kita im I. Quartal 2023
 Umbau von zwei Sanitärbereichen im Wohnheim Dahlienstraße (Fortsetzung
2022)
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 Neubau des Gemeindezentrums Friedrichshafner Straß e 
Derzeit laufen die Bearbeitung des Förderantrages u nd das Baugenehmi-
gungsverfahren. Der unmittelbare Baustart wird im I . Quartal 2022 erwartet 
(Fertigstellung I. Quartal 2023)  
 
  
Zum 01.01.2020 ist die 3. Stufe des BTHG in Kraft g etreten. Zur Umstellung der 
Verwaltungsprozesse wurden zwei Übergangsjahre vereinbart.  
 
Seitens des KSV wird für 2023/2024 eine Verlängerun g der Übergangsphase mit 
einer proportionalen Entgeltfortschreibung angestre bt. In Anbetracht der inzwischen 
aufgelaufenen Bedarfsveränderungen der betreuten Me nschen wird der SEB auf 
eine Grundverhandlung der Leistungen bestehen und i n Verbindung damit eine 
fachgerechte Bedarfserhebung nach ITP einfordern.    
 
Für den SGB-V-Bereich endet die Vertragsmindestlauf zeit zum 31.10.2021 – die 
Kündigung ist erfolgt, so dass per 01.11.2021 neue Entgelte verhandelt werden. 
 
Zur Planung des Wirtschaftsjahres 2022 gehören insb esondere folgende geplante 
Investitionen: 
 
 Umsetzung der in 2021 veranlassten Umstellung auf Elektromobilität in 
Verbindung mit dem ergangenen Förderbescheid (Ansch affung von 
Fahrzeugen und Ladeinfrastruktur) zzgl. Schaffung einer Photovoltaikanlage in 
der Riebeckstraße 63.   
  
 Realisierung und bauliche Fertigstellung der Kompl exkita „Naturwerkstatt“ 
Benedixstraße 9-11/Schaffung von behindertengerechtem Wohnraum  
 
 Realisierung des Neubaus des Gemeindezentrums Nord ost in der 
Friedrichshafner Straße 141-145 
 
 Fertigstellung der Sanierung der Riebeckstraße 63,  Haus 1, als künftiger Sitz 
von Betriebsleitung, Frühförderstelle, Logopraxis  
 
 Projekt „Gemeinsam am See“ Störmthal (in Abhängigk eit der Bewilligung des 
Projektes durch das BMVI im Dezember 2021) mit den Leistungsphasen 1 – 4 
(Planung, Antragstellung Fördermittel – die bauliche Umsetzung beginnt 2023) 
 
Zum Wirtschaftsjahr 2022 gehören zudem folgende Instandhaltungsmaßnahmen: 
 
 Sanierung von 2 weiteren Sanitärbereichen im Wohnh eim Dahlienstraße 
 
 
1. Rahmenbedingungen  
 
Mit Beschluss der Ratsversammlung Nr. 1656/99 wurde  der Städtische Eigenbetrieb 
Behindertenhilfe gegründet. Die Eigenbetriebssatzun g trat mit ihrer Veröffentlichung 
im Leipziger Amtsblatt Nr. 22/99 in Kraft und gilt in der Fassung gemäß 
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Ratsbeschluss DS 00308/14 vom 25.02.2015 (veröffent licht im Amtsblatt vom 
21.03.2015).  
 
Insgesamt sind folgende Einrichtungen/Leistungsange bote in der Wirtschaftsplanung 
2022 enthalten: 
 
 
Erwachsene  Wohnstätte Breunsdorffstraße  (39 Plätze für geistig/ 
mehrfach behinderte Menschen)  
 
Wohnstätte Losinskiweg  (52 Plätze für geistig/mehrfach  
behinderte Menschen)  
 
Wohnstätte Am Vorwerk  (43 Plätze für geistig/mehrfach 
behinderte Menschen)  
 
Wohnstätte Volksgartenstraße  (30 Plätze für chronisch-
psychisch kranke Menschen)  
 
Damit umfasst das Angebot im stationären Bereich 16 4 
Plätze. Es wird ergänzt um ca. 52 Plätze in Außenwo hn-
gruppen und ca. 125 Plätze im ambulant betreuten 
Wohnen.  
 
Als Kontakt- und Beratungsstelle  wird als niedrig-
schwelliges Angebot für psychisch kranke Menschen d as 
Gemeindezentrum Nordost in der Bochumer Straße 26 
betrieben. 
 
Über das Projekt „Zuverdienst“  erhalten ca. 40 
Menschen mit psychischen Erkrankungen die Möglichke it 
einer sinnstiftenden Beschäftigung  
           
Kinder  Wohnheim Dahlienstraße (38 Plätze für geistig und 
schwerstmehrfach behinderte Kinder)  
 
Wohnheim „Am Kirschberg“ (32 Plätze für Kinder mit 
geistigen, seh- und sprachlichen Behinderungen),  
 
Wohnheim Dieskaustraße 148 (15 Plätze für Kinder und 
Jugendliche SGB VIII)  
 
Wohnheim Riebeckstraße 63, Haus 3  (14 Plätze für 
Kinder und Jugendliche SGB VIII)  
Komplex-Kita „Dschungelbande“ in der Friedrich-Dittes-
Straße 9 mit der Kinderkrippe für 60 Kinder und nac h 
Sanierung der Bestandskita 120 Regelplätzen sowie 4 0 
heilpädagogischen Plätzen  
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Komplex-Kita „Schatzkiste“ in der Kregelstraße mit 
153 Regelplätzen, 21 integrativen Plätzen und 24 
heilpädagogischen Plätzen  
Integrative Kita St. Georg mit 100 Regelplätzen und 8 
integrativ/heilpädagogischen Plätzen  
Komplex-Kita „Um die Welt“ Plovdiver Straße  mit 169 
Plätzen, dar. 21 integrativ, und 32 heilpädagogisch en 
Plätzen 
Integrative Kita „Kleine Handwerksmeister“ Riebeck-
straße 63, Haus 2 (200 Plätze, dar. 18 integrativ)   
Heilpädagogische Ganztagsbetreuung  für Kinder mit 
seh- und mehrfachen Behinderungen "Wladimir-Filatow " 
(55 Plätze GTB)  
Heilpädagogische Ganztagsbetreuung  in der 
Friedrich-Dittes-Straße 9 (insgesamt 230 Plätze) 
Interdisziplinäre Frühförder- und -beratungsstelle 
(Komplexförderung von ca. 200 Kindern)  
Logopädische Praxis für Kinder und Erwachsene (ca. 
180 Kinder und Erwachsene)  
Sondereinrichtungen Innerbetrieblich abgegrenzter L eistungsbereich des 
Ambulanten Pflegedienstes des SEB für 
- Bewohner*innen der Wohnstätten Breunsdorff-
straße und  Dahlienstraße 
-  behandlungspflegebedürftige Kinder der Kita und 
GTB     
  -  behandlungspflegebedürftige Kinder der  
    Körperbehindertenschule „Albert Schweitzer“ 
  Flüchtlingsunterkunft Riebeckstraße 63, Haus 4  
  Vermietung in Wohnungsform bis 2031.  
Bornaische Straße 215/Leinestraße 2b 
Vermietung (Verein zur sozialen Rehabilitation von 
Abhängigkeitskranken e.V.). Der Neubau ist angemiet et 
und an VRA e.V. weitervermietet. Der Bestandsbau gehört 
zum Betriebsvermögen des SEB und ist an den VRA e.V . 
vermietet.  
 
Neu: Ambulante Leistungen/Begleitete Elternschaften  
im Bereich SGB VIII 
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In Planung: Schulbegleitung am Förderzentrum 
Sprache  (noch nicht abschließend verhandelt) 
 
 
Auslastung der Leistungsangebote  
Für die stationären Angebote für Kinder und Erwachs ene wird grundsätzlich eine 
Vollbelegung bei 97% bzw. 98% tatsächlicher Auslast ung unterstellt und durch-
schnittlich gewährleistet.  
 
Die SGB-VIII-Angebote sind mit 29 Plätzen und 90% A uslastung verhandelt. Mit der 
Änderung der Betriebserlaubnis und einer weitgehend en Ausrichtung auf 
Einzelzimmer und Erweiterung des Altersbereiches au f 6 – 18 Jahre bei generellem 
2-Gruppen-Betrieb wird eine grundsätzlich höhere Auslastung angestrebt. 
 
Für die Außenwohngruppen wird eine Vollauslastung u nd ggf. weitere Ausweitung 
angestrebt – verbunden mit dem Übergang eigener Bew ohner stationärer Ein-
richtungen in eine größere Selbständigkeit. Dies is t zum einen ein Qualitätsziel des 
SEB und ermöglicht im Weiteren auch eine schrittwei se verbesserte Bewohner-
struktur in den Wohnstätten aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten. 
 
 
Das ambulant betreute Wohnen wird derzeit von ca. 9 0 Bewohnern genutzt. Die 
Auslastung/Erweiterung erfolgt entsprechend Bedarfslage, hat aber keine Priorität. 
 
Neue Leistungsangebote 
Gemäß Forderung von SAB und KSV sind in Folge der K apazitätsabsenkung der 
Wohnstätte Losinskiweg um 4 Plätze im intensiv-päda gogischen Wohnen neue 
Angebote für intensiv-pädagogische Wohngruppen zu s chaffen – insbesondere für 
Bewohner*innen, die nicht/nur eingeschränkt gruppenfähig sind.  
 
Für alle in Betrieb befindlichen Einrichtungen lieg en gemäß den rechtlichen 
Vorgaben die entsprechenden Genehmigungen (Betriebserlaubnisse) vor. Soweit die 
Objekte angemietet sind, bestehen unbefristete bzw. langfristige Mietverträge.  
 
 
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2.  Wirtschaftsplan 2022 
2.1 Aufbau der Daten 
 
Die Daten basieren auf einer Planung der einzelnen Betriebsteile und Leistungs-
angebote. 
 
 
2.2 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022 
 
2.2.1 Umsatzerlöse  
 
Für 2021 wurden mit dem NWP 34.424 T€ Umsatzerlöse geplant. Dies entspricht 
auch der Erwartung für das Gesamtjahr. Für 2022 wer den 36.255 T€ Umsatzerlöse 
veranschlagt:  
 
Jahr 2017 2018 2019 2020 Erw. 2021 Plan 2022 
Umsatzerlöse 24.210 27.156 29.694 32.625 34.424 36.255 
Entwicklung zum Vorjahr 12,2% 9,3% 9,9% 5,5% 5,3% 
 
 
 
Dieser Umsatzzuwachs resultiert aus  
- der Neuverhandlung von Leistungsentgelten für die  Leistungsbereiche SGB V, 
SGB VIII und SGB IX (+ 1.300 T€) 
- 8 zusätzlichen heilpädagogischen Plätzen in der K omplexkita „Um die Welt“  
(+120 T€) 
- zusätzliche ambulante Leistungen im Bereiche Juge ndhilfe und Schul-
begleitung (+ 300 T€) 
- Ausweitung der Interdisziplinären Frühförderung m it Umzug in die 
Riebeckstraße 63 ab Juni 2022 (+ 80 T€) und der Logo-Praxis (+30 T€) 
 
 
Diese Planung erfolgt unter Zugrundelegung einer un verändert stabilen Auslastung 
der vorhandenen Angebote SGB IX und der Realisierun g einer angemessenen 
Auslastung SGB VIII stationär. 
 
 
2.2.2 Sonstige betriebliche Erträge  
 
Für 2021 wurden im Nachtragswirtschaftsplan 2.131 T € sonstige betriebliche Erträge 
veranschlagt. Für das Wirtschaftsjahr 2022 wird ein e leichte Steigerung unterstellt, 
die sich aus dem stetigen Personalzuwachs und damit  steigenden Erstattungen für 
Beschäftigungsverbote und Mutterschutz ableiten.  
 
Für 2022 wird eine Steigerung auf 2.297 T€ veranschlagt.  
 
Jahr Ist 2017 Ist 2018 Ist 2019 Ist 2020 Erw. 2021 Plan 2022 
sonstige betr. Erträge 1.185 1.762 1.824 2.298 2.131 2.29 7 
Entwicklung zum Vorjahr 48,7% 3,5% 26,0% -7,3% 7,8%  
 
 
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2.2.3 Materialaufwand  
  
Im Nachtragswirtschaftsplan ist mit 4.410 T€ der Ma terialaufwand geringer 
veranschlagt als in 2020 sowie im ursprünglichen Wirtschaftsplan 2021. 
 
Trotz erhöhter Aufwendungen für Hygiene und Schutza usrüstung führten die 
Schließzeiten zu reduzierten Aufwendungen, insbeson dere in den Bereichen 
Lebensmitteln und Zeitarbeit. Entsprechend groß ist  der Sprung zur Planung für 
2022. Es wird Normalbetrieb unter erhöhten hygienischen Anforderungen erwartet. 
 
Jahr Ist 2017 Ist 2018 Ist 2019 Ist 2020 Erw. 2021 Plan 2022 
Materialaufwand 3.265 3.807 4.291 4.476 4.410 5.005 
Entwicklung zum Vorjahr 16,6% 12,7% 4,3% -1,5% 13,5% 
 
 
 
2.2.4 Personalaufwand  
 
Im Nachtragswirtschaftsplan 2021 werden 27.300 T€ P ersonalkosten veranschlagt. 
Die Steigerung ggü. dem ursprünglichen Wirtschaftsp lan resultiert aus dem 
verstärkten Abbau von Zeitarbeit (zugunsten angeste llter Beschäftigung) sowie dem 
unterjährigen Ausbau ambulanter Bereiche. Dies erfo lgt innerhalb des mit dem 
Stellenplan 2021 gegebenen Stellenlimits von 489,07 VzÄ.  
 
Für 2022 werden 518,31 VzÄ als Stellenplan veransch lagt – es werden im 
Jahresverlauf durchschnittlich 490 besetzte Stellen  unterstellt. Die vergleichsweise 
hohe Differenz resultiert aus der für das I. Quarta l 2023 erwarteten Eröffnung der 
Komplexkita „Naturwerkstatt“, für die bereits in 20 22 Arbeitsverträge mit Wirkung für 
2023 abgeschlossen werden.    
 
Für die Personalkosten ist die durchschnittliche An zahl besetzter Stellen maßgeblich 
(unter Beachtung von Langzeiterkrankungen, Beschäft igungsverboten, 
Mutterschutz). Bei 490 besetzten Stellen beträgt di e Steigerung der Personalkosten 
je Stelle 3,4% ggü. dem Vorjahr. Hierbei ist zu ber ücksichtigen, dass neben der 
Tariferhöhung zum 01.04.2022 auch die Absenkung der  tariflichen Arbeitszeit (und 
der notwendige Ausgleich der Personalressourcen zur  Absicherung des 
Dienstbetriebes) kostenerhöhend wirken. Wie dies kostenträgerseitig umgesetzt wird, 
ist derzeit noch offen. 
 
Jahr 2017 2018 2019 2020 Erw. 2021 Plan 2022 mifri 
Planung 
2023 
mifri 
Planung 
2024 
mifri 
Planung 
2025 
VzÄ im Jahresdurchschnitt 404 428 450 468 482 490 511 531 53 1 
Personalkosten 19.608 21.278 23.363 26.102 27.300 28.700 31.144 33.739 34.681 
Entwicklung zum Vorjahr 8,5% 9,8% 11,7% 4,6% 5,1% 8,5% 8,3 % 2,8% 
Durchschnittskosten je VzÄ 48.535 49.715 51.918 55.774 56.639 58.571 60.947 63.539 65. 313 
Steigerung ggü. Vorjahr 2,4% 4,4% 7,4% 1,6% 3,4% 4,1% 4,3 % 2,8% 
einschl. 300 T€ Rückstellung 
in 20/Auflösung in 21 
 
  
 
 
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2.2.5 Abschreibungen  
 
Für 2021 wurden 1.731 T€ Abschreibungen veranschlagt.  
 
Durch die Fertigstellung/Beendigung von mehreren In vestitionsvorhaben in 2021 
steigen die entsprechenden Abschreibungen in 2022 auf 1.907 T€. 
 
Jahr Ist 2017 Ist 2018 Ist 2019 Ist 2020 Erw. 2021 Plan 2022 
Abschreibungen 958 1.154 1.380 1.624 1.731 1.907 
Entwicklung zum Vorjahr 20,5% 19,6% 17,7% 6,6% 10,2% 
 
 
 
2.2.6 Sonstige betriebliche Aufwendungen  
 
Für 2021 werden mit dem Nachtragswirtschaftsplan 2. 915 T€ sonstige betriebliche  
Aufwendungen veranschlagt. Für 2022 werden die Aufw endungen mit fast 
gleichbleibend 2.934 T€ geplant.  
 
Jahr ist 2017 Ist 2018 Ist 2019 Ist 2020 Erw. 2021 Plan 2 022 
sonstige betriebl. Aufw. 
(ohne SoPo) 2.168 2.664 2.554 2.807 2.915 2.934 
Entwicklung zum Vorjahr 22,9% -4,1% 9,9% 3,8% 0,7%  
 
Erhöhungen ergeben sich lediglich im Bereich der Mi eten durch die Anmietung der 
Fahrradwerkstatt in Paunsdorf und Kostensteigerungen/Ausweitungen im Bereich der 
Außenwohngruppen.  
 
 
2.2.7 Jahresergebnis 2021 und Entwicklung in 2022  
 
Für 2021 wird dank Einmaleffekten ein kostendeckend er Geschäftsbetrieb mit einem 
positiven Betriebsergebnis in Höhe von 200 T€ erwartet. 
 
Für 2022 wird unterstellt, dass in Folge der dann b etriebswirtschaftlich angepassten 
Refinanzierung im Bereich Regelkita nachfolgend all e Bereiche grundlegend 
kostendeckend arbeiten können. Im Gesamtergebnis wi rd für das Jahr 2022 ein 
kostendeckender Geschäftsbetrieb mit + 5T€ geplant. 
 
Für die Folgejahre wird innerhalb der Mittelfristpl anung ein Betriebsergebnis in Höhe 
von + 30 T€ je Jahr angestrebt.     
 
Jahr Ist 2017 Ist 2018 Ist 2019 Ist 2020 Erwart. 2021 Plan 2022 mifri 2023 mifri 2024 
Ergebnis -482 45 3 -88 200 5 29 31  
 
 
2.3 Erläuterungen zum Personalplan 2022 
 
Der Steigerung des Personalkörpers von 489,07 auf 518,31 VzÄ liegen insbesondere 
folgende Ursachen zu Grunde: 
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 Anteiliger Aufbau des Personalkörpers der Komplexk ita „Naturwerkstatt“ ( + 25 
VzÄ; noch ohne Kostenauswirkung auf 2022) 
 Ausweitung des Bereiches der ambulanten Leistungen  (+ ca. 2,5 VzÄ; 
betreffend Jugendhilfe/begleitende Elternschaften, Schulbegleitung, ambulant 
betreutes Wohnen) 
 Erweiterung der Interdisziplinären Frühförderstell e (+ 3,0 VzÄ; Erweiterung 
Logo Team sowie beginnend Ergotherapie und Physiotherapie) 
 Absenkung der Ressourcen Pflegedienst Dahlienstraß e (- 2,0 VzÄ  durch 
Fallzahlreduzierung in der Krankenbeobachtung) 
 Anpassung der Ressourcen Betriebsleitung (+ 0,8 Vz Ä zur Absicherung der 
Prozessqualität  im Bereich Fördermittel/Beschaffung) 
 
 
2.4 Erläuterungen zum Investitionsplan  
 
Im Jahr 2021 wurden verschiedene Investitionsmaßnah men abgeschlossen bzw. es 
wird der Abschluss erwartet: 
 Umbau Riebeckstraße 63, Haus 4 zu Flüchtlingswohnu ngen in Verbindung 
mit einem Mietvertrag 2021-2031  
 
Mit folgenden Maßnahmen wird in 2021 begonnen: 
 Sanierung der Riebeckstraße 63, Haus 1 als Sitz vo n Betriebsleitung, 
Frühförderstelle und Logo-Praxis (FöMi) 
 Weitgehende Umstellung des Fuhrparks des SEB auf E lektromobilität (in 
Verbindung mit Ladeinfrastruktur (FöMi) 
 Komplexkita „Naturwerkstatt“ zzgl. Schaffung von b ehindertengerechtem 
Wohnraum (FöMi) 
 
Folgende Maßnahmen werden in 2021 vorbereitet/gepla nt und beginnend 2022 
umgesetzt: 
 Neubau des Gemeindezentrums Friedrichshafner Straß e (FöMi) 
 Sanierung von 2 weiteren Sanitäreinheiten im Wohnh eim Dahlienstraße 
(FöMi)  
 Stadt–Umland-Projekt Inklusiver Campingplatz am St örmthaler See 
(Flächenerwerb, grundlegende Projektbeantragung, -bewilligung – FöMi) 
 
 
Der Investitionsplan für 2022 umfasst Investitionsmaßnahmen in Höhe von ca. 40,1 
Mio. €, wovon auf die Jahresscheibe 2022 insgesamt  14.729 T€  entfallen. Der 
Investitionsplan beinhaltet folgende Projekte: 
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Neubau des Gemeindezentrums Friedrichshafner Straße 141-145  
(Projektumfang 2.492 T€ zzgl. 100 T€  Ausstattung) 
     
Stand zur Planaufstellung 
 Nach 3 Jahren Streit mit dem SMS wurde nun Einvern ehmen über die 
vollständige Förderung des Vorhabens erzielt. Die E inordnung der 
Fördermittel in die Prioritätenliste ist erfolgt. 
 Der Förderantrag wurde im Dezember 2020 gestellt u nd ist immer noch in 
der Prüfung beim SIB. Auf Grund geforderter Unterse tzung durch den SIB 
wurde in Teilen die Leistungsphase 4/5 erreicht. 
 Die Gesamtkosten belaufen sich auf eine Investitio nssumme von 2.492 T€ 
zzgl. 100 T€  Ausstattung. 
 Aus den Erfahrungen anderer aktueller Ausschreibun gen wurden die 
Vergabeverfahren zum gegenwärtigen Zeitpunkt ausges etzt, weil die 
Marktverwerfungen derzeit eine Realisierung innerha lb des Projekt-
rahmens zumindest in Frage stellen, zudem die Rückä ußerungen des SEB 
ggf. zu weiteren Kostensteigerungen führen können. 
Ziel: Ausschreibung der Hauptleistungen beginnen 12/2021 
Baustart: 07/2022 
Fertigstellung: 07/2023 
 Das Baugenehmigungsverfahren läuft, der notwendige  Bau- und 
Finanzierungsbeschluss erfolgt Ende 2022  
 Der Verkauf der Liegenschaft Bochumer Straße 26 wi rd über die Erstellung 
eines Verkehrswertgutachtens in 2021 eingeleitet un d in 2022 vollzogen – 
mit der Übergabe des Objektes an den Erwerber nach Eröffnung der 
Friedrichshafner Straße in 2023  
 
Neubau einer Komplexkindertagesstätte Benedixstraße  9-11 (190 Kinder 
Regel/Integration zzgl. 24 Kinder mit heilpädagogis cher Betreuung) in 
Verbindung mit der Schaffung von behindertengerechtem Wohnraum 
 
(Komplexkita: Projektumfang 6.751 T€ zzgl. 312 T€ A usstattung des Regel-
bereiches; behindertengerechtes Wohnen: Projektumfang: 2.751 T€   
 
Stand zum Zeitpunkt der Planaufstellung: 
 Die bauvorbereitenden Arbeiten (Abriss der alten B ausubstanz, 
Erdarbeiten, Einbringung Rigole und Tragschicht) si nd termingemäß Mitte 
August 2021 abgeschlossen. 
 
 Das mehrstufige Vergabeverfahren (als GU-Verfahren ) wird bis Ende 
August 2021 abgeschlossen. Die Zuschlagserteilung ist für den 31.08.2021 
vorgesehen, sofern seitens der SAB die Fördermittel bewilligung erfolgt  
oder zumindest der vorzeitige Maßnahmebeginn bestät igt wird. Diese 
Voraussetzung ist zum 12.08.2021 noch nicht erfüllt , wird aber bis Ende 
August 2021 erwartet. 
 
 Das Projektbudget wird voraussichtlich eingehalten . 
 
 Baugenehmigung sowie Bau- und Finanzierungsbeschlu ss liegen vor.  
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 Der unmittelbare Baustart ist für Ende September 2 021 terminiert, die 
Baufertigstellung ist für Dezember 2022 vorgesehen,  die Abnahmen 
erfolgen im Januar 2023, ebenso die Ausstattung, so  dass Ende Q1/2023 
der Betrieb aufgenommen werden kann. 
 
Herrichtung des Gebäudes Riebeckstraße 63, Haus 1 a ls künftiger Sitz von 
Betriebsleitung, Frühförderstelle/Logopädische Praxis und Wohnangebot  
(Projektumfang 1.411 T€ zgl. 100 T€ Ausstattung zzg l. 120 T€ Parkplatz/PV-
Grundinstallation) 
 
Bis Mai 2020 wurde das Gebäude als Ausweichobjekt f ür die Sanierung des 
Wohnheimes Volksgartenstraße genutzt. 
 
Sowohl Betriebsleitung als auch Frühförderstelle/Logopädische Praxis sind aktuell im 
Mietobjekt Rosa-Luxemburg-Straße 30 untergebracht ( Mietvertrag ab 01.07.2012 für 
10 Jahre bis 30.06.2022). Zudem erweist sich die an gemietete Fläche mit 879 m 
2 in 
Anbetracht der betrieblichen Entwicklung als zu kle in – die Räume sind grenzwertig 
ausgelastet, eine Erweiterung im Objekt ist nicht m öglich und wirtschaftlich auch 
nicht sinnvoll.  
 
Der Bau- und Finanzierungsbeschluss zur Sanierung v on Haus 1 im o.g. Umfang 
liegt vor. Die Nutzungsänderung wurde im Zuge des n otwendigen Baugeneh-
migungsverfahrens bestätigt.  
 
In 2021 erfolgen der Austausch der Fenster, die Rep aratur der Fenstergesimse,  
Dachflächen und Dachentwässerung sowie die denkmals chutzgerechte Herrichtung 
der Fassade. Der Rückbau im Gebäude ist erfolgt. De r Innenausbau erfolgt von 
November 2021 – April 2022. Der Umzug ist für Mai 2022 vorgesehen. 
 
Parallel erfolgt der Ausbau des Parkplatzes vor Hau s 1 – auch in Verbindung mit 
dem Förderprogramm eMobilität durch Schaffung von L adesäulen mit ca. 30 
Stellplätzen. 
 
Errichtung von Photovoltaikanlagen auf Bestandsgebä uden (Projektumfang 
vorerst 150 T€) 
 
Gemäß den Zielen der Stadt Leipzig sollen auf kommu nalen Gebäuden verstärkt PV-
Anlagen zur Energieerzeugung errichtet werden. Dies  wurde/wird in Haus 1 sowie 
weiteren Gebäuden geprüft und ggf. projektiert. Nac h erfolgter Projektierung ist zu 
prüfen, in welchem Umfang Fördermittel für die Maßn ahmen bereitgestellt werden 
können. Die Realisierung erfolgt gemäß gegebener wi rtschaftlicher Möglichkeiten im 
SEB.   
 
Sanierung des Gebäudes Riebeckstraße 63, Haus 4 - F lüchtlingsunterbringung 
in Wohnungsform (Projektumfang 750 T€) 
 
Die Arbeiten wurden im August 2021 abgeschlossen. D er neue Mietvertrag läuft von 
01.09.2021 – 31.08.2031. Die wirtschaftliche Refina nzierung der Sanierungs-
maßnahmen ist über den Mietvertrag gewährleistet. 
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Das Projektbudget von 750 T€ wird um ca. 20 T€ über schritten (die 
Schlussrechnungen für eine abschließende Bewertung liegen noch nicht vor). Es 
ergeben sich keine Auswirkungen auf Investitionen in 2022.  
 
Aufbau von E-Ladeinfrastruktur/Anschaffung von elek trobetriebenen Fahr-
zeugen (Projektumfang 843 T€ zzgl. 200 T€ eLadesäul en und Energie-
management)) 
 
Im Rahmen des Förderprogrammes Elektromobilität vom  BMVI wurde dem SEB die 
Bewilligung erteilt, 23 Fahrzeuge auf Basis des För derprogrammes zu ersetzen (dar. 
2 Neuanschaffungen) ergänzt um die notwendige Ladei nfrastruktur. Auf Grund der 
Förderszenarien und –bedingungen ergeben sich die k onkreten Förderbeträge erst 
nach Abschluss der notwendigen Ausschreibungen.   
 
Stand zum Zeitpunkt der Planaufstellung: 
 Der Förderbescheid liegt vor. 
 
 Die Ausschreibung erfolgt im Oktober 2021. 
 
 Die Vergaben sind für Dezember 2021 vorgesehen. Es  ist von Lieferfristen 
von 6 Monaten auszugehen. 
 
 Die Abrechnung ggü. dem Fördermittelgeber erfolgt bis Q3/2022. Gemäß 
der Finanzierungszusage erfolgt die Ausreichung der  Fördermittel gemäß 
haushalterischer Mittelverfügbarkeit bis spätestens  2024 – dies verlangt 
nach einer Kreditzwischenfinanzierung.  
 
Schaffung neuer Außenwohngruppen als Intensivbetreuungsangebot 
(Projektumfang 425 T€) 
  
In Verbindung mit der Absenkung der Platzkapazität der Wohnstätte Losinskiweg von 
56 auf 52 Plätze wird seitens der SAB ein Konzept z ur Schaffung neuer Intensiv-
plätze als Außenwohngruppenplätze erwartet.  
 
Zu dieser inhaltlichen Ausrichtung besteht Einverne hmen zwischen KSV und SEB – 
jedoch bedarf dies eines geeigneten Objektes, um ei n fachlich fundiertes und an den 
Bedarfen der Betroffenen orientiertes Angebot aufzubauen. 
 
Die eingestellten 425 T€ Investitionsmittel orienti eren auf ein Eigentumsobjekt und 
dessen Umbau für diesen Zweck. Alternativ ist auch eine Anmietung möglich – dies 
ist hauptsächlich von der Eignung eines entsprechenden Objektes abhängig. 
 
Stadt-/Umlandprojekt Inklusiver Campingplatz Störmthal 
(Projektumfang 650 T€ für Grundstücksankauf zzgl. 2 1.450 T€ bauliche 
Investitionskosten) 
 
Gemeinsam mit der Gemeinde Großpösna soll in Abstim mung zwischen der Stadt 
Leipzig und dem Landrat des Kreises Leipziger Land am Südufer des Störmthaler 
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Sees ein komplexes Stadt-Umland-Projekt realisiert werden, das folgende Bestand-
teile umfasst und vereint: 
 
 (doppelt) inklusiver Campingplatz (mit sozialversi cherungspflichtiger 
Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen und gl eichzeitig für 
Familien und Menschen mit Behinderungen) 
 Urlaub für Menschen mit Behinderungen und Pflegebe darf (mit 
Pflegedienst) 
 2 Wohngruppen für Kinder und Jugendliche nach SGB IX (insbesondere 
mit eingeschränkter Gruppenfähigkeit) 
 Tiertherapeutisches Angebot  
 Gaststätte mit sozialversicherungspflichtiger Besc häftigung von Menschen 
mit Behinderungen einschl. Strandversorgung 
 Verbindung zum Natursportzentrum der Uni 
 Erlebnisspielplatz 
 
Das Projekt wurde in den Nachtragswirtschaftsplan 2 021 aufgenommen, weil der 
Grundstückskauf voraussichtlich noch in 2021 realisiert werden soll.   
 
Der SEB fungiert als Bauherr für dieses Projekt und  wird die Angebote nach SGB IX 
(Wohngruppen der Eingliederungshilfe, tiertherapeut isches Angebot, Leistungen des 
Pflegedienstes) selbst erbringen. Der inklusive Cam pingplatz einschließlich des 
Gaststättenangebotes wird nachfolgend an einen Inklusionsbetrieb verpachtet. 
 
Finanzierungsgrundlage bildet die Richtlinie des Sä chsischen Staatsministeriums für 
Regionalentwicklung zum Sächsischen Strukturentwick lungsprogramm in den 
Braunkohlerevieren (1.RL StEP Revier). Die Förderquote beträgt 85 – 90%. 
 
Das Projekt umfasst einschließlich Grundstückserwer b, Anteil an der äußeren 
Erschließung, Planung und baulichen Realisierung in sgesamt ein Volumen von 
22.015 T€ mit 
• einem Förderanteil von 19.814 T€ und 
• einem kreditfinanzierten Eigenanteil von 2.201 T€ . 
 
Die Antragstellung für das Gesamtprojekt ist erfolg t und vom Landkreis befürwortet. 
Seitens des Freistaates wird bis November 2021 über  eine grundsätzliche 
Bestätigung entschieden. Nach einer einmonatigen Wi derspruchsfrist des BMVI 
besteht Dezember 2021 grundlegende Klarheit in Bezu g auf die Realisierung des 
Projektes. 
 
Die Realisierung ist entsprechend nachfolgender Zeitschiene bis 2025 vorgesehen: 
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Die Einordnung in die Wirtschaftsplanung des SEB is t in folgenden Jahresscheiben 
erfolgt: 
Gesamt 2021 2022 2023 2024 2025 
Störmthal Ankauf Grundstück 650 650 0 0 0 0
Störmthal Inklusiver Campingplatz 21.450 3.500 8.000 8. 000 1.950 
 
 
  
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2.5 Erläuterungen zum Instandhaltungsplan  
 
Im Instandhaltungsplan sind Maßnahmen enthalten, di e auf Grund Ihres Zwecks 
förderfähig sind. 
 
Sanitäreinheiten Wohnheim Dahlienstraße  
Für die Jahre 2020 - 2023 ist die schrittweise Sani erung der Sanitäreinheiten des 
Wohnheimes in der Dahlienstraße geplant. Dies muss im laufenden Dienstbetrieb 
erfolgen, weil eine Auslagerung der Kinder und Juge ndlichen auf Grund ihrer 
Schwerst-/Schwerstmehrfachbehinderungen nahezu unmöglich wäre. 
 
Pro Jahr werden 2 Einheiten saniert. 2021 wurden 2 Sanitäreinheiten realisiert, Jede 
dieser Maßnahmen stellt ggü. der SAB eine Einzelmaßnahme dar, die jeweils einzeln 
förderfähig ist.   
 
Folgende Instandhaltungsmittel sind veranschlagt: 
 
2022: 95 T€ 
2023: 95 T€ 
 
Jede dieser Einzelmaßnahmen wird mit 50% SAB-geförd ert – jedoch werden auch 
nach Herabsetzung der Zweckbindungsfrist auf 20 Jah re aus der Herstellung der 
Einrichtung Vorförderungen angerechnet. Die diesbez ügliche Auseinandersetzung 
mit der SAB ist noch nicht abgeschlossen.  
 
Gemäß den städtischen Eigentümerzielen ggü. dem SEB  soll für die Instandhaltung 
der Gebäudeinfrastruktur 1% des Herstellungsaufwand es jährlich eingesetzt werden. 
Unabhängig von der Diskrepanz mit den Kostenträgern , die 1% der 
Herstellungskosten für Instandhaltung und Wartung r efinanzieren, besteht Einver-
nehmen zu dieser Zielstellung. 
 
Der Instandhaltungsaufwand wird nicht nur über den Instandhaltungsplan abgebildet, 
sondern in den wesentlichen Teilen  
- über Personalaufwand der Hausmeisterei sowie 
- über Sachkosten der Instandhaltung als sonstige b etriebliche Aufwendungen 
(Materialeinsatz). 
 
Fassadensanierung Riebeckstraße 63, Haus 4 
In 2021 wird mit Unterstützung von Fördermitteln de s Denkmalschutzes Haus 1 
fassadensaniert. Dies schließt den Austausch versch lissener Steine und die Neu-
verfugung ein. 
 
Für 2022 wird die Sanierung der Fassade von Haus 4 veranschlagt. Die Realisierung 
steht unter dem Vorbehalt, dass in 2022 seitens der  Landesdirektion hierfür eine 
50%ige Förderung der Gesamtaufwendungen von 60 T€ bestätigt wird.    
 
 
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2.6  Erläuterungen zu haushaltsrelevanten Positione n   
 
Erbbaupacht: 
Für die 3 in 2012 in Betrieb genommenen Wohnstätten  und das Areal Friedrich-
Dittes-Straße 9 bestehen Erbbaurechtsverträge mit d er Stadt Leipzig mit einem 
jährlichen Zins in Höhe von 89 T€. 
 
Zuwendungen/Sonstige Erträge 
Die Leistungen des Gemeindezentrums Nordost und die grundpflegerischen Pflicht-
aufgaben der Stadt Leipzig in der Albert-Schweitzer-Schule sind mit dem Gesund- 
heitsamt vereinbart und entsprechend für 2022 ausgewiesen. Zusätzlich sind die Zu- 
weisungen für das Zuverdienst-Projekt sowie Vereinbarung mit dem Amt für Stadt- 
grün für KidsCampus veranschlagt. 
   
 
Investitionszuschüsse: 
Diese beziehen sich auf Kommunal- und Trägeranteile für die benannten Investitions-
und Sanierungsmaßnahmen bzw. die kommunale Finanzie rung von Kita-Investi-
tionen:  
 
Haushaltsrelevante Positionen - Investitionen/geförderte Instandhaltung 
- in T€ - 
Gesamt 2021 2022 2023 
Kita Benedixstraße HP-Bereich (Bau + Ausstattung) 26 4 230 34 20% KA/TA 
Kita Benedixstraße Regel-Bereich (Ausstattung) 156 156 50% Förderung FöMi über 51 
Dahlienstraße - Sanierung Bäder 27 9 9 9 10% KA 
Summe 447 239 43  
 
 
2.7 Erläuterungen zum Liquiditäts- und Finanzplan 
 
Die Finanz- und Liquiditätsplanung wurde aus der Ge winn- und Verlustrechnung 
sowie der Investitionsplanung entwickelt. Grundlage  bildet der bestätigte Wirt-
schaftsplan 2021/die eingeleitete Nachtragswirtschaftsplanung. 
 
Die Geldein- und -auszahlungen im laufenden Geschäf t entsprechen den erwarteten 
Zahlungsein- und -ausgängen aus Erträgen und Aufwendungen.  
 
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Für die Liquiditätsabsicherung der Investitionsmaßn ahmen (Eigenanteile an 
Investitionen bzw. förderfähigen Sanierungsmaßnahmen) ist die Aufnahme folgender 
Kredite für 2022 veranschlagt, deren Laufzeit sich nach der Refinanzierung der 
Investitionskosten über die Betriebskosten richtet.  
 
Sachverhalt Kreditbetrag Endbestand 2021 Tilgung 2022 E ndbestand 2022 Tilgung 2023 Endbestand 2023 Tilgung 20 24 Endbestand 2024 Tilgung 2025 Endbestand 2025 
Bestehende Darlehen 
Umfinanzierung Investitioen 2.025.000,00 1.575.000,00 225.000,00 1.350.000,00 225.000,00 1.125.000,00 225.000 ,00 900.000,00 225.000,00 675.000,00 
Kindergarten Riebeckstraße 2.000.000,00 1.736.840,00 1 05.264,00 1.631.576,00 105.264,00 1.526.312,00 105.264, 00 1.421.048,00 105.264,00 1.315.784,00 
Kindergarten Riebeckstraße 1.150.000,00 1.051.877,25 4 7.098,92 1.004.778,33 47.098,92 957.679,41 47.098,92 910 .580,49 47.098,92 863.481,57 
KiGa Friedrich-Dittes + Rest Riebeckstr. 836.000,00 8 01.296,00 34.704,00 766.592,00 34.704,00 731.888,00 34.7 04,00 697.184,00 34.704,00 662.480,00 
KiGa Riebeckstraße Innenausstattung 168.000,00 134.40 0,00 16.800,00 117.600,00 16.800,00 100.800,00 16.800,00 84.000,00 16.800,00 67.200,00 
KiGa Dschungel Ausstattung 200.000,00 188.888,00 22.22 4,00 166.664,00 22.224,00 144.440,00 22.224,00 122.216,0 0 22.224,00 99.992,00 
Sanierung Volksgartenstraße 440.000,00 428.420,00 23.1 60,00 405.260,00 23.160,00 382.100,00 23.160,00 358.940, 00 23.160,00 335.780,00 
Innenausstattung Volksgartenstraße 99.000,00 96.250,0 0 11.000,00 85.250,00 11.000,00 74.250,00 11.000,00 63.25 0,00 11.000,00 52.250,00 
Summe Bestehende Darlehen 6.918.000,00 6.012.971,25 48 5.250,92 5.527.720,33 485.250,92 5.042.469,41 485.250,9 2 4.557.218,49 485.250,92 4.071.967,57 
Geplante Darlehen 
Baukosten Friedrichshafner Straße 683.000,00 0,00 0,00 683.000,00 683.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Innenausstattung Friedrichshafner Straße 100.000,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 8.340,00 91.660,00 11.120,00 80.540,00 
Benedixstraße Innenausstattung 156.000,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 156.000,00 13.020,00 142.980,00 17.360,00 125.620 ,00 
Benedixstraße Baukosten Kita 5.431.000,00 1.086.000,0 0 0,00 4.586.000,00 95.280,00 5.335.720,00 190.560,00 5.1 45.160,00 190.560,00 4.954.600,00 
Benedixtraße Baukosten Wohnen 2.751.000,00 200.000,00 0,00 2.576.000,00 48.260,00 2.702.740,00 96.520,00 2.606 .220,00 96.520,00 2.509.700,00 
Sanierung Riebeckstraße Haus 1 1.307.000,00 402.000,0 0 18.325,00 1.288.675,00 73.300,00 1.215.375,00 73.300,0 0 1.142.075,00 73.300,00 1.068.775,00 
Ausstattung Riebeckstraße Haus 1 100.000,00 0,00 0,00 1 00.000,00 8.340,00 91.660,00 11.120,00 80.540,00 11.120, 00 69.420,00 
Riebeckstraße Haus 1 Parkplatz + Photovoltaik 120.00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 9.999,00 110.001,00 13.332,00 96 .669,00 13.332,00 83.337,00 
Riebeckstraße Haus 1 Photovoltaik Gebäude 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 12.501,00 137.499,00 16.668,00 120.8 31,00 16.668,00 104.163,00 
Sanierung Riebeckstraße Haus 4 750.000,00 750.000,00 9 .740,00 740.260,00 38.960,00 701.300,00 38.960,00 662.34 0,00 38.960,00 623.380,00 
Anschaffung E-Fahrzeuge 873.000,00 0,00 0,00 873.000,00 70.785,00 802.215,00 94.380,00 707.835,00 94.380,00 613. 455,00 
Anschaffung Ladesäulen + Energiemanagement 200.000,0 0 0,00 0,00 200.000,00 16.215,00 183.785,00 21.620,00 162. 165,00 21.620,00 140.545,00 
Intensiv-Außenwohngruppen 425.000,00 0,00 0,00 425.000, 00 5.520,00 419.480,00 22.080,00 397.400,00 22.080,00 375 .320,00 
Störmthal Grundstück 110.000,00 110.000,00 3.050,00 106 .950,00 12.200,00 94.750,00 12.200,00 82.550,00 12.200,0 0 70.350,00 
Störmthal Campingplatz 3.217.000,00 0,00 0,00 525.000,0 0 0,00 1.725.000,00 0,00 2.925.000,00 29.380,00 3.187.620 ,00 
Summe Geplante Darlehen 16.373.000,00 2.548.000,00 31. 115,00 12.373.885,00 1.074.360,00 13.775.525,00 612.100 ,00 14.363.425,00 648.600,00 14.006.825,00 
Summe Bestehende + Geplante Darlehen 23.291.000,00 8. 560.971,25 516.365,92 17.901.605,33 1.559.610,92 18.817 .994,41 1.097.350,92 18.920.643,49 1.133.850,92 18.078. 792,57  
 
    
2.8  Verpflichtungsermächtigungen 
 
Im Wirtschaftsjahr 2022 werden folgende Verpflichtungsermächtigungen für 
Folgejahre ausgewiesen:  
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Jahr Jahr Projekt VE  
gesamt 
Auszah-
lungen  2022 
Auszahlungen 
2023 
Auszahlungen 
2024 
Auszahlungen 
2025 
2020 2020 Summe 2.678.000 2.678.000    
2021 2021 Summe 12.443.000 10.524.000 1.919.000   
1 2022 
Neubau 
Gemeinde-
zentrum 
535.000  535.000   
2 2022 
Neubau 
Gemeinde-
zentrum 
Ausstattung 
100.000  100.000   
3 2022 
Kita 
Benedixstr. 
Baukosten 
HP-Bereich 
364.000  364.000   
4 2022 
Kita 
Benedixstr. 
Baukosten 
Regel-
Bereich 
845.000  845.000   
5 2022 
Kita 
Benedixstr. 
Baukosten 
Ausstattung 
312.000  312.000   
6 2022 
Wohnbebauu 
ng 
Benedixstr. 
175.000  175.000   
7 2022 Störmthal 
Inklusiver 
Campingplat 
z 
17.950.000  8.000.000 8.000.000 1.950.000 
 2022  Summe  20.281.000   10.331.000  8.000.000  1.950.000  
 Geplante Kreditaufnahmen  2.476.000 1.200.000 292.0 00 
(Angaben in €) 
 
Insgesamt ist für 2022 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 20.281.000 € 
für Auszahlungen in 2023 bis 2025 geplant. In diesem Zeitraum werden voraussicht-
lich Kredite in Höhe von 3.968.000 € aufgenommen.  
 
Darin enthalten sind: 
 
Pos. 1 - 2 
Für den Neubau des Gemeindezentrums liegt ein Planungsstand von Leistungs-
phase 3/4 vor. Der Fördermittelantrag ist noch in Bearbeitung. Es wird unterstellt, 
dass die Leistungsvergaben für den in Modulbauweise geplanten Baukörper noch in 
2021 erfolgen und bis Anfang 2023 realisiert werden. Daraus ergibt sich eine 
Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 635 TEUR. 
  
 
Pos. 3 – 6 
Der Gesamtumfang der Investition beträgt 9.502 T€, davon entfallen 1.696 T€ auf 
das Jahr 2023. Der Großteil der Leistung wird als GU-Vertrag bis September 2021 
vergeben. Die Fertigstellung/Schlussrechnung wird für Q2/2023 erwartet.  
 
Pos. 7 
Die Investitionsmaßnahme wird voraussichtlich in der 2. Jahreshälfte 2022 begonnen 
und bis ins Jahr 2025 andauern. Wir befinden uns derzeit in einer frühen Projekt-
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phase, so dass noch keine Aussagen für konkrete Zeitabläufe und Vergabeverfahren 
getroffen werden können. 
 
 
2.9 Erläuterungen zur Planbilanz 
 
 
Die Planbilanz 2022 basiert auf den Ist-Werten 2020  und den Erwartungswerten 
2021.  
 
In den Werten des Anlagevermögens wurden Investitio nszugänge und Abschrei-
bungen entsprechend der Nutzungsdauer berücksichtigt.  
 
Die Kassenbestände leiten sich aus dem Finanzplan ab.  
 
Der Sonderposten berücksichtigt mit Fördermitteln f inanzierte Zugänge ins 
Anlagevermögen sowie Abgänge als jährliche Auflösun g in Höhe der anteiligen 
Abschreibungen der zuschussfinanzierten Vermögensgegenstände. 
 
Die Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde werden in 2022 und den Folgejahren 
fortgeschrieben. Hierin sind jährlich wiederkehrende Rechnungen mit Zahlungsziel im 
neuen Jahr enthalten.  
 
 
2.10 Erläuterungen zur mittelfristigen Planung  
 
Für die Folgejahre wird ein kosteckender Geschäftsb etrieb einhergehend mit einer 
ausgeglichenen Liquiditätsentwicklung veranschlagt.  
 
 
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Anlagen:  
 
Formulare Wirtschaftsplan 2022 
 
1. Erfolgsplan/Gewinn- und Verlustrechnung 
2. Leistungsdaten 
3. Plan Haushaltsrelevante Positionen 
4. Finanzplan 
5. Liquiditätsplan 
6. Planbilanz 
7. Personalplan 
8. Investitionsplan 
9.  Instandhaltungsplan  
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29 von 41 in Zusammenstellung
A Erfolgsplan / GuV      2022   bis  2025
Lfd. Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 Folgejahre
Nr. Angaben in vollen TEUR 2020 2021 2022 2022 2022 2022 2022 2023 2024 2025
1. Umsatzerlöse 32.625 34.424 36.255 9.060 9.063 9.067 9.065 39.244 41.955 43.079
2. Bestandsveränderungen FE/UE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   a) Bestandserhöhungen
   b) Bestandsverminderungen
3. Andere aktivierte Eigenleistungen 43 50 80 0 0 0 80 80 80 80
4. Sonstige betriebliche Erträge 2.298 2.131 2.297 562 563 584 588 2.411 2.538 2.728
I. Gesamtleistung 34.966 36.605 38.632 9.622 9.626 9.651 9.733 41.735 44.573 45.887
5. Materialaufwand 4.475 4.410 5.005 1.247 1.248 1.247 1.263 5.170 5.292 5.420
   a) RHB und bezogene Waren 1.197 1.480 1.605 397 398 397 413 1.684 1.717 1.753
   b) bezogene Leistungen 3.279 2.930 3.400 850 850 850 850 3.486 3.575 3.667
6. Personalaufwand 26.103 27.300 28.700 7.165 7.175 7.175 7.185 31.144 33.739 34.681
   a) Löhne und Gehälter 21.023 22.113 23.103 5.770 5.775 5.775 5.783 24.915 26.991 27.747
   b) soziale Abgaben 5.079 5.187 5.597 1.395 1.400 1.400 1.402 6.229 6.748 6.934
       - davon für Altersversorgung 708
7. Abschreibungen 1.624 1.731 1.907 475 475 475 482 2.351 2.441 2.655
   a) auf immat. AV und auf SAV 1.624 1.731 1.907 475 475 475 482 2.351 2.441 2.655
   b) auf VG des Umlaufvermögens 
   c) Sonderverlustkonto
   d) auf GWG's
 - davon außerplanmäßige Abschreibungen
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.806 2.915 2.934 716 709 730 779 2.933 2.961 2.994
II. Zwischenergebnis -43 249 86 19 19 24 24 137 140 137
9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag
10. Erträge aus Beteiligungen
- davon aus verbundenen Unternehmen
11. Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV
- davon aus verbundenen Unternehmen
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0
- davon aus verbundenen Unternehmen
13. Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 39 43 75 17 17 20 21 102 103 101
- davon an verbundene Unternehmen
III. Finanzergebnis -39 -43 -75 -17 -17 -20 -21 -102 -103 -101
30 von 41 in Zusammenstellung
A Erfolgsplan / GuV      2022   bis  2025
Lfd. Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 Folgejahre
Nr. Angaben in vollen TEUR 2020 2021 2022 2022 2022 2022 2022 2023 2024 2025
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
IV. Ergebnis nach Steuern -82 206 11 2 2 4 3 35 37 36
17. Sonstige Steuern 6 6 6 2 1 2 1 6 6 6
Ergebnis ohne Ergebnisabführung -88 200 5 0 1 2 2 29 31 30
18. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch.
19. Auf Grund Gewinnabf.vertrages abgef. Gewinn
20. Erträge aus Verlustübernahme
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag -88 200 5 0 1 2 2 29 31 30
21. Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr
22. Entnahme Rücklagen
23. Einstellung Rücklagen
VIII. Bilanzgewinn/Bilanzverlust -88 200 5 0 1 2 2 29 31 30
Nachrichtlich
Ausschüttung / Gewinnabf. an Gesellschafter
(Verlust)Ausgleich durch Gesellschafter
Vortrag auf neue Rechnung
Einstellung Gewinnrücklagen
Entnahme Gewinnrücklage
Entnahme Kapitalrücklage
Gesamtaufwendungen 35.054 36.405 38.627 9.622 9.625 9.649 9.731 41.706 44.542 45.857
Gesamterträge 34.966 36.605 38.632 9.622 9.626 9.651 9.733 41.735 44.573 45.887
1. UP Umsatzerlöse 0 34.424 36.255 9.060 9.063 9.067 9.065 39.244 41.955 43.079
Erlöse aus Leistungsentgelt 34.424 36.255 9.060 9.063 9.067 9.065 39.244 41.955 43.079
 
 
 
4. UP Sonstige betriebliche Erträge 0 2.131 2.297 562 563 584 588 2.411 2.538 2.728
Auflösung Sonderposten 941 941 235 235 235 236 1.031 1.123 1.293
Spenden 10 10 2 3 2 3 10 10 10
Erstattungen 680 706 175 175 177 179 720 740 760
FöMi Instandhaltung SAB/Stadt
31 von 41 in Zusammenstellung
A Erfolgsplan / GuV      2022   bis  2025
Lfd. Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 Folgejahre
Nr. Angaben in vollen TEUR 2020 2021 2022 2022 2022 2022 2022 2023 2024 2025
Sonstige 500 640 150 150 170 170 650 665 665
 
andere aktivierte Eigenleistungen
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
5a. UP RHB und bezogene Waren 0 1.480 1.605 397 398 397 413 1.684 1.717 1.753
davon Sachbedarf 700 650 160 160 160 170 663 675 690
davon Lebensmittel 750 925 230 230 230 235 990 1.010 1.030
davon sonstiger Materialaufwand 30 30 7 8 7 8 31 32 33
5b. UP bezogene Leistungen 0 2.930 3.400 850 850 850 850 3.486 3.575 3.667
Fremdleistungen 1.800 2.000 500 500 500 500 2.056 2.115 2.175
Energie/Wasser/Abwasser 720 900 225 225 225 225 920 940 960
Betriebskosten 410 500 125 125 125 125 510 520 532
Sonstige
8. UP Sonstige betriebliche Aufwendungen 0 2.915 2.934 716 709 730 779 2.933 2.961 2.994
Miete 980 969 251 251 233 234 930 930 930
Instandhaltung 650 650 163 155 155 177 665 670 675
Verwaltung 650 650 150 150 175 175 665 675 690
Versicherung 60 90 22 23 22 23 92 94 96
Fahrzeugkosten 75 40 10 10 10 10 41 42 43
Sonstige 500 535 120 120 135 160 540 550 560
davon sonstige
32 von 41 in Zusammenstellung
Leistungsdaten 2022 bis 2025
Lfd. Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 Folgejahre
Nr. 2020 2021 2022 2022 2022 2022 2022 2023 2024 2025
Erwachsenenheime [Plätze] 2 135 164 164 164 164 164 164 164 164 164
   Wohnstätte Breunsdorffstraße 2 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
   Wohnstätte Losinskiweg 2 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
   Wohnstätte am Vorwerk 2 44 43 43 43 43 43 43 43 43 43
   Wohnstätte Schönefeld 2 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Außenwohngruppen [Plätze] 2 0 52 52 52 52 52 52 52 52 52
   für geistig behinderte Menschen 2 36 36 36 36 36 36 36 36 36
   für chronisch psychisch kranke Menschen 2 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Ambulant betreutes Wohnen Erwachsene [Plätze] 2 0 87 125 87 95 100 125 125 125 125
   für geistig behinderte Menschen 2 35 35 35 35 35 35 35 35 35
   für chronisch psychisch kranke Menschen 2 52 90 52 60 65 90 90 90 90
Kinder- und Jugendheime [Plätze] 2 95 99 99 99 99 99 99 99 99 99
   Dahlienstraße 2 39 38 38 38 38 38 38 38 38 38
   Am Kirschberg 2 30 32 32 32 32 32 32 32 32 32
   Dieskaustraße 2 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15
   Riebeckstraße 2 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Ganztagsbetreuung [Plätze] 2 55 285 285 285 285 285 285 285 285 285
   Am Kirschberg 2 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
   Friedrich-Dittes-Straße 2 230 230 230 230 230 230 230 230 230
Kindertagesstätten [heilpädagogische Plätze in Kitas] 2 0 96 96 96 96 96 96 120 120 120
   Kita Kregelstraße "Schatzkiste" 2 24 24 24 24 24 24 24 24 24
   Kita Plovdiver Straße "Um die Welt" 2 32 32 32 32 32 32 32 32 32
   Kita Friedrich-Dittes-Straße "Dschungelbande" 2 40 40 40 40 40 40 40 40 40
   Kita Benedixstraße 2 0 0 0 0 0 0 24 24 24
Kindertagesstätten [Regel- und Integrativplätze in Kitas] 2 826 831 831 831 831 831 831 926 1.020 1.020
   Kita Benedixstraße 2 0 0 0 0 0 0 95 189 189
   Kita Friedrich-Dittes-Straße "Dschungelbande" 2 168 180 180 180 180 180 180 180 180 180
   Kita St. Georg 2 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108
   Kita Kregelstraße "Schatzkiste" 2 196 174 174 174 174 174 174 174 174 174
   Kita Plovdiver Straße "Um die Welt" 2 181 169 169 169 169 169 169 169 169 169
   Kita Riebeckstraße "Kleine Handwerksmeister" 2 173 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Frühförderstelle [Klienten] 2 160 200 170 180 190 200 230 230 230
Pflegedienst/Krankenbeobachtung 2 32 32 32 32 32 32 32 32 32
Gemeindezentrum [Nutzer] 2 200 250 210 220 230 250 350 350 350
Zuverdienst [Teilnehmer] 2 30 40 40 40 40 40 50 50 50
Logopädische Praxis [Klienten] 2 150 150 180 150 160 170 180 200 200 200
33 von 41 in Zusammenstellung
Haushaltsrelevante Positionen für die Stadt Leipzig 2022 bis 2025
Lfd. Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe Ist Erw. Planjahr Folgejahre
Nr. Angaben in vollen TEUR 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1. Veränderung Eigenkapital
Erhöhung (+)/Verminderung (-) Eigenkapital 747 200 5 29 31 30
2. Gewinnabführung 
Auszahlung Gewinnabführung (netto)
3. Verlustausgleich
Ertrag aus Verlustausgleich
Einzahlung aus Verlustausgleich
4. Mittelweiterleitung
Aufwand aus Mittelweiterleitung
Auszahlung aus Mittelweiterleitung
5. Bürgschaftsentgelt 
Aufwand aus Bürgschaftsentgelt
Auszahlung aus Bürgschaftsentgelt
6. Erbbauzins/Erbbaupacht
Aufwand aus Erbbauzins/Erbbaupacht 84 89 89 89 89 89
Auszahlung aus Erbbauzins/Erbbaupacht
7. Gesellschafterdarlehen Tilgung
Auszahlung Tilgung Gesellschafterdarlehen  
8. Gesellschafterdarlehen Zins 
Aufwand Zins Gesellschafterdarlehen
Auszahlung Zins Gesellschafterdarlehen
9. Grunddienstbarkeiten
Aufwand Grunddienstbarkeiten
Auszahlung Grunddienstbarkeiten
10. Konzessionsabgaben
Aufwand Konzessionsabgaben
Auszahlung Konzessionsabgaben
11. Kapitaleinlagen
Einzahlung in Kapitaleinlage
12. Kostenerstattungen
Ertrag aus Kostenerstattungen 183 186 192 242 245 245
Einzahlung aus Kostenerstattungen
13. Leistungsentgelt
Ertrag aus Leistungsentgelt
Einzahlung aus Leistungsentgelt
14. Investive Zuweisungen
Einzahlung aus investiven Zuweisungen 230 34 156
15. Zuweisungen
Ertrag aus Zuweisungen 97
Einzahlung aus Zuweisungen 97
16. Albert-Schweitzer-Schule Albert-
Ertrag aus Albert-Schweitzer-Schule 179 179 179 195 200 200
Aufwand aus Albert-Schweitzer-Schule
Einzahlung aus Albert-Schweitzer-Schule
Auszahlung aus Albert-Schweitzer-Schule
17. Dahlienstraße (Sanierung Sanitär) Dahlienstr
Ertrag aus Albert-Schweitzer-Schule 9 9 9
Aufwand aus Albert-Schweitzer-Schule
Einzahlung aus Albert-Schweitzer-Schule
Auszahlung aus Albert-Schweitzer-Schule
18. Kids-Campus Kids-
Ertrag aus Albert-Schweitzer-Schule 5 6 10 10 10 10
Aufwand aus Albert-Schweitzer-Schule
Einzahlung aus Albert-Schweitzer-Schule
Auszahlung aus Albert-Schweitzer-Schule
19. Bereich Zuverdienst Bereich 
Ertrag aus Albert-Schweitzer-Schule 5 7 8 9 9 9
Aufwand aus Albert-Schweitzer-Schule
Einzahlung aus Albert-Schweitzer-Schule
Auszahlung aus Albert-Schweitzer-Schule
34 von 41 in Zusammenstellung
B Finanzplan
(in Anlehnung an DRS 21 indirekt) 2022 bis 2025
Lfd. Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe Ist Erwartung Planjahr Folgejahre
Nr. Angaben in vollen TEUR 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1. Laufende Geschäftstätigkeit
Periodenergebnis (vor Zuwendungen, Zuschüssen, 
Zuweisungen) -88 200 5 29 31 30
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf AV 1.624 1.731 1.907 2.351 2.441 2.655
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen 131 -70 20 20 20 25
+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge -906 -941 -941 -1.031 -1.123 -1.293
-/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, Ford. u. anderen Aktiva, die 
nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind 218 250 0 0 0 0
+/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichk. und anderen Passiva, die 
nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind -10 120 0 0 0 0
-/+ Gewinn/Verlust aus Abgang von AV
+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge 39 43 75 102 103 101
- Sonstige Beteiligungserträge
+/- Aufwendungen/Erträge außerordentlicher Posten
+/- Ertragssteueraufwand/-ertrag
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
-/+ Ertragssteuerzahlungen
+/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen
Mittelzu-/-abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit 1.008 1.333 1.066 1.471 1.472 1.518
2. Investitionstätigkeit
+ Einzahlungen aus Abgängen immat. AV
- Auszahlungen für Investitionen  immat. AV -3 0 0 0 0 0
+ Einzahlungen aus Abgängen SAV 683
- Auszahlungen für Investitionen SAV -3.654 -3.770 -14.729 -10.591 -8.270 -2.230
+ Einzahlungen aus Abgängen FAV
- Auszahlungen für Investitionen FAV
+ Einzahlungen aus Abgängen aus dem 
Konsolidierungskreis
- Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis
+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im 
Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition
- Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im 
Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
+ Erhaltene Zinsen
+ Erhaltene Dividenden
+/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen
Mittelzu-/-abfluss aus Investitionstätigkeit -3.657 -3.770 -14.729 -9.908 -8.270 -2.230
3. Finanzierungstätigkeit
+ Einzahlungen aus EK-Zuführungen der Stadt Leipzig
+ Einzahlungen aus EK-Zuführungen von anderen 
Gesellschaftern
- Auszahlungen aus EK-Herabsetzung der Stadt Leipzig
- Auszahlungen aus EK-Herabsetzung an übrige 
Unternehmenseigner
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten 
der Stadt Leipzig
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten 
Dritter und Begebung von Anleihen 739 2.548 9.857 2.476 1.200 292
- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten der 
Stadt Leipzig
- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten 
Dritter und Anleihen -378 -477 -516 -1.560 -1.097 -1.134
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuweisungen der Stadt 
Leipzig 230 34 156
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen, Zuschüssen 
Dritter 972 1.461 4.615 7.790 6.800 1.658
- Rückzahlungen von Zuwendungen, Zuschüssen, 
Zuweisungen
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
- gezahlte Zinsen -38 -43 -75 -102 -103 -101
- Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Leipzig
- Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und 
Minderheitsgesellschafter
+/- Ein- u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag 
+/- Sonstige Ein- u. Auszahlungen
Mittelzu-/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit 1.295 3.719 13.915 8.760 6.800 715
4. Zahlungswirksame Veränd. der Finanzmittel -1.354 1.282 252 323 2 3
+/- Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderung des 
Finanzmittelfonds
+/- Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des 
Finanzmittelfonds
Finanzmittelbestand Anfang der Periode 172 -1.182 100 352 675 677
Finanzmittelbestand Ende der Periode -1.182 100 352 675 677 680
Bestand Cash Management 0 0 0 0 0 0
davon Bestand Cash Pooling
davon Liquiditätsbewirtschaftung
liquide Mittel (ohne Cash Management) -1.182 100 352 675 677 680
35 von 41 in Zusammenstellung
Liquidität
(in Anlehnung an DRS 21 indirekt) 2022
Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe Angaben in vollen TEUR
Lfd. Nr. Planung der Geldein- und auszahlungen Planjahr Januar Februar März April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dez.
1. Laufende Geschäftstätigkeit
Periodenergebnis (vor Zuwendungen, Zuschüssen, 
Zuweisungen) 5 2 0 2 -1 0 -1 1 1 1 0 0 0
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf AV 1.907 158 158 159 158 158 159 158 158 159 160 161 161
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen 20 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 -1.650 -230
+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge -941 -78 -78 -78 -78 -78 -78 -78 -79 -79 -79 -79 -79
-/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, Ford. u. anderen Aktiva, die 
nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind 0
+/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichk. und anderen Passiva, die 
nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind 0
-/+ Gewinn/Verlust aus Abgang von AV 0
+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge 75 5 6 6 5 6 6 6 7 7 7 7 7
- Sonstige Beteiligungserträge 0
+/- Aufwendungen/Erträge außerordentlicher Posten 0
+/- Ertragssteueraufwand/-ertrag 0
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 0
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0
+/- Ertragssteuerzahlungen 0
+/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen 0
Mittelzu-/-abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit 1.066 277 276 279 274 276 276 277 277 278 278 -1.561 -141
2. Investitionstätigkeit
+ Einzahlungen aus Abgängen immat. AV 0
- Auszahlungen für Investitionen  immat. AV 0
+ Einzahlungen aus Abgängen SAV 0
- Auszahlungen für Investitionen SAV -14.729 -1.000 -800 -1.000 -1.250 -1.250 -1.250 -1.250 -1.250 -1.250 -1.250 -1.675 -1.504
+ Einzahlungen aus Abgängen FAV 0
- Auszahlungen für Investitionen FAV 0
+ Einzahlungen aus Abgängen aus dem 
Konsolidierungskreis 0
- Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis 0
+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im 
Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition 0
- Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im 
Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition 0
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 0
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0
+ Erhaltene Zinsen 0
+ Erhaltene Dividenden 0
+/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen 0
Mittelzu-/-abfluss aus Investitionstätigkeit -14.729 -1.000 -800 -1.000 -1.250 -1.250 -1.250 -1.250 -1.250 -1.250 -1.250 -1.675 -1.504
36 von 41 in Zusammenstellung
Liquidität
(in Anlehnung an DRS 21 indirekt) 2022
Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe Angaben in vollen TEUR
Lfd. Nr. Planung der Geldein- und auszahlungen Planjahr Januar Februar März April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dez.
3. Finanzierungstätigkeit
+ Einzahlungen aus EK-Zuführungen der Stadt Leipzig 0
+ Einzahlungen aus EK-Zuführungen von anderen 
Gesellschaftern 0
- Auszahlungen aus EK-Herabsetzung der Stadt Leipzig 0
- Auszahlungen aus EK-Herabsetzung an übrige 
Unternehmenseigner 0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten 
der Stadt Leipzig 0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten 
Dritter und Begebung von Anleihen 9.857 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.300 1.557
- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten der 
Stadt Leipzig 0
- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten 
Dritter und Anleihen -516 -27 -67 -27 -27 -67 -27 -27 -67 -27 -27 -99 -27
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuweisungen der Stadt 
Leipzig 34 34
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen, Zuschüssen 
Dritter 4.615 500 500 1.000 1.000 1.000 615
- Rückzahlungen von Zuwendungen, Zuschüssen, 
Zuweisungen 0
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 0
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0
- gezahlte Zinsen -75 -5 -6 -6 -5 -6 -6 -6 -7 -7 -7 -7 -7
- Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Leipzig 0
- Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter0
+/- Ein- u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag 0
+/- Sonstige Ein- u. Auszahlungen 0
Mittelzu-/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit 13.915 -32 -73 467 1.468 1.927 1.001 967 1.926 966 1.966 1.809 1.523
4. Zahlungswirksame Veränd. der Finanzmittel 252 -755 -597 -254 492 953 27 -6 953 -6 994 -1.427 -122
+/- Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderung des 
Finanzmittelfonds 0
+/- Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des 
Finanzmittelfonds 0
Finanzmittelbestand Anfang der Periode 100 100 -655 -1.252 -1.506 -1.014 -61 -34 -40 913 907 1.901 474
Finanzmittelbestand Ende der Periode 352 -655 -1.252 -1.506 -1.014 -61 -34 -40 913 907 1.901 474 352
Bestand Cash Management 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
davon Bestand Cash Pooling 0
davon Liquiditätsbewirtschaftung 0
liquide Mittel (ohne Cash Management) 352 -655 -1.252 -1.506 -1.014 -61 -34 -40 913 907 1.901 474 352
37 von 41 in Zusammenstellung
Bilanz 2022 bis    2025
Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe Ist Erwartung Planjahr Folgejahre
Pos. Angaben in vollen TEUR 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Aktiva
A. Anlagevermögen 33.810 35.849 48.671 56.228 62.057 61.632
  I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3 3 3 3 3 3
 II.  Sachanlagen 33.802 35.841 48.663 56.220 62.049 61.624
III.  Finanzanlagen 5 5 5 5 5 5
B. Umlaufvermögen 3.960 3.394 3.646 3.969 3.971 3.974
  I.   Vorräte
 II.   Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände 3.940 3.294 3.294 3.294 3.294 3.294
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.130 1.880 1.880 1.880 1.880 1.880
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen
3. Ford. geg. Unt., mit denen Beteiligungsverh. besteht
4. Ford. geg. Gesellsch./an die Gemeinde/and. Eigenbetr. 1.335 1.335 1.335 1.335 1.335 1.335
5. Sonstige Vermögensgegenstände 475 79 79 79 79 79
III.  Wertpapiere
IV.  Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 20 100 352 675 677 680
C. Rechnungsabgrenzungsposten 11 11 11 11 11 11
D. Sonderverlustkonto gem. § 17 (4) DMBilG
E. Aktive latente Steuern
F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensver.
G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 
Summe Aktiva 37.781 39.254 52.328 60.208 66.039 65.617
Treuhandvermögen 202 202 202 202 202 202
Passiva
A. Eigenkapital 5.595 5.795 5.800 5.829 5.860 5.890
I. Gezeichnetes Kapital/festgesetztes Kapital/Stammkapital 511 511 511 511 511 511
II.  Kapitalrücklage 4.479 4.479 4.479 4.479 4.479 4.479
III.  Gewinnrücklagen 688 688 688 688 688 688
1. Gesetzliche Rücklage
2. Rücklage für Anteile an herrschenden oder
    mehrheitlich beteiligten Unternehmen
3. Satzungsmäßige Rücklagen
4. Andere Gewinnrücklagen 688 688 688 688 688 688
5. Sonderrücklagen DMBilG
IV.  Gewinnvortrag/Verlustvortrag 5 -83 117 122 151 182
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -88 200 5 29 31 30
VI. Bilanzgewinn/Bilanzverlust
VII. Nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag
VIII. Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter
B. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung
C. Sonderposten zur Finanzierung des SAV 21.399 22.149 25.857 32.772 38.449 38.814
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln 21.399 22.149 25.857 32.772 38.449 38.814
2. Sonderposten aus nichtöffentlichen Fördermitteln
3. Weitere Sonderposten
D. Empfangene Ertragszuschüsse
E. Rückstellungen 1.072 1.002 1.022 1.042 1.062 1.087
1. Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
2. Steuerrückstellungen
3. Sonstige Rückstellungen 1.072 1.002 1.022 1.042 1.062 1.087
F. Verbindlichkeiten 9.681 10.274 19.615 20.531 20.634 19.792
1. Anleihen
davon Restlaufzeit bis ein Jahr
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 7.691 8.561 17.902 18.818 18.921 18.079
davon Restlaufzeit bis ein Jahr 1.679
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
davon Restlaufzeit bis ein Jahr
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 611 731 731 731 731 731
davon Restlaufzeit bis ein Jahr 611
5. Verbindlichkeiten aus Wechseln
davon Restlaufzeit bis ein Jahr
6. Verb. aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung AV
davon Restlaufzeit bis ein Jahr
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt. 8 8 8 8 8 8
davon Restlaufzeit bis ein Jahr 8
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein 
Beteiligungsverhältnis besteht
davon Restlaufzeit bis ein Jahr
9. Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafter/Gemeinde/and. 
Eigenbetrieben 283 283 283 283 283 283
davon Restlaufzeit bis ein Jahr 283
10. Sonstige Verbindlichkeiten 1.087 691 691 691 691 691
davon Restlaufzeit bis ein Jahr 976
G. Rechnungsabgrenzungsposten 34 34 34 34 34 34
H. Passive latente Steuern
Summe Passiva 37.781 39.253 52.327 60.207 66.038 65.616
Treuhandverbindlichkeiten 202 202 202 202 202 202
38 von 41 in Zusammenstellung
Personal 2022 bis 2025
Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe
Zeilen- Ist Erwartg. Planjahr Folgejahre
Nr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025
A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse
Beschäftigte Personen
zum Ende des Zeitraumes 574,00 585,00 610,00 618,00 635,00 635,00
         davon Frauen
B. Durchschnittliche Anzahl 
 Beschäftigte Personen 572,00 585,00 593,00 615,00 635,00 635,00
 Vollzeitäquivalente (VZÄ)/Vollkräfte (VK) 474,00 482,00 490,00 511,00 531,00 531,00
 Auszubildende 3,00 10,00 13,00 13,00 13,00 13,00
C: Aufgliederung der VZÄ/VK Ist Erwartg. Planjahr Folgejahre
Angaben in Vollzeitäquivalenten 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(Krankenhäuser in Vollkräften)
1 Betriebsleitung/Verwaltung Einrichtungen 28,20 29,20 30,00 31,00 31,00 31,00
2 Frühförderstelle/Logopädie 14,40 14,40 17,40 18,00 19,00 19,00
3 Wirtschaft/Hauswirtschaft 36,20 36,95 36,95 36,95 36,95 36,95
4 Betreuungsbereich Erw. ohne Beh.pflege 125,00 128,00 128,00 128,00 130,00 130,00
5 Gemeindezentrum 2,83 2,83 2,83 3,80 4,00 4,00
6 Betreuungsbereich Kinder Heime/Kita/GTB 196,00 200,21 225,15 225,15 235,15 235,15
7 Pflegedienst (Behandlungspflege) 48,25 53,48 51,48 51,48 51,48 51,48
8 Projekt "Unterstützte Kommunikation" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Betreuung SGB VIII 23,20 24,00 26,50 26,50 26,50 26,50
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Summe 474,08 489,07 518,31 520,88 534,08 534,08
    darunter Teilzeitstellen
D: Stellenübersicht nach § 21 Sächs EigBVO Ist Plan Ist Plan Erwartg. Planjahr Folgejahre
30.6. 30.6.
2020 2021 2021 2021 2022 2023 2024 2025
Stellen (Angabe in VZÄ)
nachrichtlich: Beamte
Aufgliederung der Stellen nach Betriebszweigen:
1 Betriebszweig 1
2 Betriebszweig 2
3 Betriebszweig 3
4 Betriebszweig 4
5 Betriebszweig 5
6 Betriebszweig 6
7 Betriebszweig 7
8 Betriebszweig 8
Beschäftigte:
Beschäftigte, die in einem vertraglichen Arbeitsverhältnis auf der Lohn und Gehaltsliste stehen, unabhängig von 
der Dauer und individuellen Arbeitszeit (inkl. Urlaubs- und Krankenvertretung, Mutterschutz)
nicht einzubeziehen sind: Azubis, ABM, Zivis, nebenamt. Beschäftigte, Praktikanten, Arbeitnehmer in Elternzeit
Vollzeitäquivalente:
Die Vollzeitäquivalente entsprechen der Zahl der auf Normalarbeitszeit umgerechneten Beschäftigungsverhältnisse.
Sie ergeben sich, indem das Arbeitsvolumen durch die Stundenzahl dividiert wird, die normalerweise im Durchschnitt
je Vollarbeitsplatz im Unternehmen geleistet wird. Dies bedeutet, ruhende Arbeitsverhältnisse (Elternzeit, Altersteilzeit in 
Freizeitphase) und  Langzeitkranke (ab 6 Wochen) sind herauszurechnen und Teilzeit ist zu bereinigen.
(Angabe bis zwei Dezimalstellen nach dem Komma, z. B. 1/4 Stelle = 0,25 VZÄ)
Vollkräfte (nur für Krankenhäuser):
Ermittlung analog zur Krankenhausstatistik (Umrechnung der Beschäftigten auf die volle tarifliche Arbeitszeit mit
den besonderen Umrechnungsfaktoren z. B für Krankenpflegeschüler, Schüler in der Krankenpflegehilfe und
Zivildienstleistende, d.h. einschließlich Auszubildende)
durchschnittlich Beschäftigte:
Zur Berechnung der durchschnittlich Beschäftigten ist die Summe der Beschäftigten zu den jeweiligen 
Monatsenden durch die Anzahl der Monate zu teilen.
Gemäß § 285 Nr. 7 HGB in Verbindung mit § 267 Abs. 5 HGB gilt für das Gesamtjahr als durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer 
der vierte Teil der Summe aus den Zahlen der jeweils am 31. März, 30. Juni, 30. September und 31. Dezember beschäftigten 
Arbeitnehmer einschließlich der im Ausland beschäftigten Arbeitnehmer, jedoch ohne die zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten.
Stellen:
Stellen sind in Vollzeitäquivalenten auszuweisen; bei Teilzeitbeschäftigung ist somit ein Vom-Hundert-Satz anzugeben. 
Zur Ermittlung der Anzahl der Stellen wird stets von den (für die Erfüllung der Aufgaben im Haushaltsjahr) erforderlichen Stellen 
ausgegangen, unabhängig davon, ob sie besetzt sind oder nicht. Die Teilnahme eines Stelleninhabers an Altersteilzeit und
Elternzeit bleiben ohne Auswirkungen auf die Stellenanzahl im Stellenplan.
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Investitionen 2022 bis 2025
Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe Angaben in vollen TEUR
Investitionsbeträge je Projekt
Lfd. Erwartg. Erwartg. Planjahr Folgejahre
Nr. Bezeichnung bis incl. restl. 
Gesamt 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Jahre
1 Ankauf Grundstück Friedrichshafener Straße für Neubau Gemeindezentrum 185 185 0 0 0 0 0
2 Neubau Gemeindezentrum (Baukosten) 2.492 29 128 1.800 535 0 0
3 Neubau Gemeindezentrum (Ausstattung) 100 0 0 0 100 0 0
4 Kita Benedixstraße HP-Bereich (Bau + Ausstattung) 1.320 192 264 500 364 0 0
5 Kita Benedixstraße Regel-Bereich (Bau) 5.431 93 993 3.500 845 0 0
6 Kita Benedixstraße Regel-Bereich (Ausstattung) 312 0 0 0 312 0 0
7 Benedixstraße Wohnbebauung 2.751 0 200 2.376 175 0 0
8 Sanierung Riebeckstraße Haus 1 für Betriebsleitung/Frühförderung/Wohnen 1.411 6 500 905 0 0 0
9 Ausstattung Haus 1 100 0 0 100 0 0 0
10 Haus 1 Parkplatz + Photovoltaik 120 0 0 120 0 0 0
11 Haus 1 Photovoltaik Gebäude 150 0 0 150 0 0 0
12 Sanierung Riebeckstraße Haus 4 nach Vorgaben Sozialamt 750 5 745 0 0 0 0
13 Anschaffung E-Fahrzeuge 873 0 0 873 0 0 0
14 Schaffung E-Ladesäulen+ Energiemanagement 200 0 0 200 0 0 0
15 Schaffung von Intensiv-Außenwohngruppen 425 0 0 425 0 0 0
16 Störmthal Ankauf Grundstück 650 0 650 0 0 0 0
17 Störmthal Inklusiver Campingplatz 21.450 3.500 8.000 8.000 1.950
18 0
0
0
0
0
0
0
Investitionen in GWG 1.380 290 280 260 270 280
Summe übrige Investitionsprojekte 2023 0
Summe übrige Investitionsprojekte 2024 0
Summe übrige Investitionsprojekte 2025 0
Summe gesamt 40.100 510 3.770 14.729 10.591 8.270 2.230 0
Finanzierung durch:
investive Zuweisungen Stadt Leipzig 420 0 230 34 156
Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Leipzig) 22.324 0 1.461 4.615 7.790 6.800 1.658
Kreditaufnahme 16.373 0 2.548 9.857 2.476 1.200 292
Eigenanteil 983 510 -469 223 169 270 280 0
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Instandhaltungsplan 2022    bis 2025
Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe
Instandhaltungsbeträge je Projekt
Lfd. Planjahre
Nr. Bezeichnung Erwartung restl. 
Gesamt 2021 2022 2023 2024 2025 Jahre
1 Sanierung Dahlienstraße Sanitäreinrichtung 280 90 95 95 0 0
2 Sanierung Fassade Haus 4 60 0 60 0 0 0
3 Übrige Instandhaltungsmaßnahmen 2.970 560 495 570 670 675
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Summe gesamt 3.310 650 650 665 670 675 0
Finanzierung durch
Zuweisungen Stadt Leipzig (EHH) 27 9 9 9
Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Leipzig) 123 45 78
Kreditaufnahme 0
Eigenanteil 3.160 596 563 656 670 675 0
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