1. Änderung zum Baubeschluss Kita Benjamin Blümchen, Stötteritzer Straße 1 – Sanierung Gebäudeinneres
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-DS-07384-DS-04
Datum: 2024-04-30
Vorlagenart: Beschlussvorlage

1/11 
 
 
Ratsversammlung 
 
 
 
Beschlussvorlage-Nr. VII-DS-07384-DS-04 
 
Status: öffentlich 
 
Eingereicht von: 
Dezernat Stadtentwicklung und Bau 
Dezernat Jugend, Schule und Demokratie 
 
Stammbaum: 
 
VII-DS-07384 Dezernat Stadtentwicklung 
und Bau 
 
 
VII-DS-07384-DS-01 Dezernat 
Stadtentwicklung und Bau 
 
 
VII-DS-07384-ÄA-02 Stadtbezirksbeirat 
Südost 
 
 
VII-DS-07384-DS-03 Dezernat 
Stadtentwicklung und Bau 
 
 
VII-DS-07384-DS-03-DS-01  
 
 
VII-DS-07384-DS-03-DS-02  
 
 
VII-DS-07384-DS-04 Dezernat 
Stadtentwicklung und Bau 
 
 
VII-DS-07384-DS-04-DS-01 Dezernat 
Stadtentwicklung und Bau 
 
Betreff: 
1. Änderung zum Baubeschluss Kita Benjamin Blümchen, Stötteritzer 
Straße 1 – Sanierung Gebäudeinneres 
 
 
Beratung im Gremium  
(Änderungen vorbehalten) 
 
Voraussichtlicher Sitzungstermin Zuständigkeit 
Dienstberatung des Oberbürgermeisters  Bestätigung 
FA Finanzen  Vorberatung 
Ratsversammlung 19.06.2024 Beschlussfassung 
 
Auswirkungen auf Strategie, Haushalt  
und Stadtraum 
 
 
Ziele „Leipzig-Strategie 2035“ Zukunftsorientierte Kitas, Schul- und Bildungsangebote und Lebenslanges Lernen 
Klimawirkung nein 
Auswirkung auf bezahlbares Wohnen nein 
Finanzielle Auswirkungen ja 
Auswirkung auf den Stellenplan nein 
Räumlicher Bezug Südost 
  
 
Beschlussvorschlag 
 
1. Die 1. Änderung zum Baubeschluss „Kita Benjamin Blümchen, Stötteritzer Straße 1 – 
Sanierung Gebäudeinneres“ wird bestätigt (Beschluss gem. Hauptsatzung § 6 der 
aktuell gültigen Fassung). 
 
2. Die Gesamtkosten erhöhen sich von 3.975.870 € um 1.916.610 € auf 5.892.480 €. 
Der städtische Anteil des Mehrbedarfs beträgt 1.916.610 €. 
 
3. Die Auszahlungen für die Maßnahme sind im PSP-Element „Kita Stötteritzer Str. 1, 
Brandschutzsan.“ (7.0002184) i.H.v. 1.916.610 € wie folgt vorgesehen: 
 
Bis 2023:      314.730 € 
1 von 13 in Zusammenstellung
2/11 
 
2024:            406.130 € 
2025:         1.195.750 € 
 
 
4. Die Aufwendungen für die konsumtive Ausstattung werden im PSP-Element 
„Kindertageseinrichtungen, öffentl.Träger“ (1.100.36.5.0.01.01.18) im Innenauftrag 
„Kita, Stötteritzer Straße 1“ (105151183085) wie folgt vorgesehen: 
Haushaltsjahr 2025: 304.250 € 
 
5. Für das Haushaltsjahr 2024 sind folgende Verpflichtungsermächtigungen 
vorgesehen:  
kassenwirksam 2025: 1.195.750 € 
 
6. Die Einordnung der Auszahlungen und Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2025 
erfolgt im Rahmen der Haushaltsplanung 2025/2026. 
 
7. Die im Haushaltsjahr 2025 anteilig anfallenden Nutzungskosten i.H.v. 112.562 € und 
ab dem Haushaltsjahr 2026 anfallenden Nutzungskosten i.H.v. 192.963 € sind 
innerhalb des gesamtstädtischen Haushaltes gedeckt. Über eine Aufstockung des 
vorhandenen Budgets des Fachamtes ist im Rahmen der Haushaltsplanung 
2025/2026 zu entscheiden. 
 
 
Zusammenfassung 
 
Anlass der Vorlage: 
 
  Rechtliche Vorschriften x  Stadtratsbeschluss 
VII-DS-07384 v. 13.10.2022   Verwaltungshandeln 
  Sonstiges: 
 
Die Baubeschlussänderung umfasst neben Mehrkosten auch eine Veränderung des 
avisierten Nutzungsbeginns gegenüber dem Baubeschluss VII-DS-07384 v. 13.10.2022. 
Eine Mittelbereitstellung ist zur Erreichung des aktuellen Nutzungsbeginns erforderlich. 
 
 
Beschreibung des Abwägungsprozesses 
Im Rahmen der Erarbeitung der Vorlage fanden verwaltungsinterne Abstimmungen i.R.d. 
Task Force Schulbau und Kita statt. 
 
I.  Eilbedürftigkeitsbegründung 
Die Notwendigkeit einer eilbedürftigen Behandlung der Vorlage ist nicht gegeben. 
 
 
II.  Begründung Nichtöffentlichkeit 
Die Notwendigkeit einer nichtöffentlichen Behandlung der Vorlage ist nicht gegeben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 von 13 in Zusammenstellung
3/11 
 
 
 
 
 
III.  Strategische Ziele 
Gemäß Baubeschluss VII-DS-07384 v. 
13.10.2022 erfolgt eine innere Sanierung 
einschließlich Brandschutzmaßnahmen 
und barrierefreier Gestaltung des 
Erdgeschosses mit Schaffung eines 
behindertengerechten Stellplatzes. 
Die Planung zur inneren Sanierung 
erfolgte unter Berücksichtigung der 
Bestandssituation sowie eines 
ressourcenschonenden und 
kosteneffizienten Umgangs mit der 
vorhandenen Bausubstanz. Im Zuge der 
Maßnahme am Bestandsgebäude sind 
Anpassungen der Planung aufgrund der 
vorgefundenen Bausubstanz notwendig. 
Eine Verbindung zwischen beiden 
Treppenhäusern wird als vorgelagerter 
Laubengang aus funktionaler 
Notwenigkeit ausgeführt. 
Während der Projektdurchführung 
entstanden Mehrkosten sowie eine 
zeitliche Verschiebung, zu denen näher unter Pkt. 2 und Pkt. 3 ausgeführt wird. 
 
 
IV.  Sachverhalt 
1.  Anlass 
 
1.1 Grundlagen / Beschlüsse 
Baubeschluss Kita Benjamin Blümchen, Stötteritzer Straße 1 – Sanierung Gebäudeinneres 
(VII-DS-07384 v. 13.10.2022) 
 
1.2 Planungs-/Bautenstand 
Abbruch Treppenanlagen und Rampe ist abgeschlossen. 
Der Rohbau ist ca. zu einem Viertel abgeschlossen.  
Die Ausbaugewerke der technischen Anlagen (KG 400) haben begonnen. 
Entfernung der Bauwerkshinterfüllung ist erfolgt. 
Vorarbeiten für die Abdichtung der Wände UG beginnen. 
 
 
2.  Beschreibung der Maßnahme 
Zur Realisierung des Projektes ist die Bestätigung und Bereitstellung des Mehrbedarfs 
erforderlich, welcher sich wie nachfolgend aufgeführt zusammensetzt: 
 
Aufzug Gebäude 
Gemäß VII-DS-07384, Beschlusspunkt 7 des Baubeschlusses wurde der Oberbürgermeister 
beauftragt, zu prüfen, ob ein Aufzug im Rahmen der o.g. Baumaßnahme installiert werden 
kann, der die Etagen des Gebäudes barrierefrei verbindet. Der Sachverhalt Barrierefreiheit 
wurde eingehend geprüft und eine Zustimmung des Fördermittelgebers eingeholt. Es wird 
ein entsprechender Aufzug errichtet, welcher die barrierefreie Erschließung des gesamten 
Gebäudes ermöglicht. Hierfür erforderliche zusätzliche Mittel i.H.v. 314.730 € wurden 
unterjährig bereits bereitgestellt. 
3 von 13 in Zusammenstellung
4/11 
 
 
KG 300 – Umbau Küche 
Die vorhandene Bestandsküche wurde im Jahr 2020 im laufenden Betrieb zur 
Aufrechterhaltung der Speiseversorgung ertüchtigt. Um nach künftiger Inbetriebnahme der 
Küche eine standardentsprechende Speiseversorgung zu ermöglichen, ist die 
Modernisierung vom Küchenbereich zwingend notwendig. 
 
KG 300 –Verbindungssteg Treppenhäuser 
Im Bestandsgebäude der Kindertageseinrichtung Stötteritzer Straße 1 ist für die Nutzer keine 
barrierefreie Querung zwischen den Gebäuden möglich. Daher ist die Herstellung einer 
direkten, witterungsgeschützten sowie barrierefreien Verbindung zwischen den beiden 
Gebäudeteilen notwendig. Diese Verbindung wird als einfache Stahlbaukonstruktion mit 
einem Glasdach ausgeführt, welche zudem die notwendige Belichtung der angrenzenden 
Räume gewährleistet. 
Eine Verlegung der genannten Verbindung in das Innere des Bestandsgebäudes durch 
zusätzliche Verkehrswege wurde ebenfalls geprüft. Der notwendige Eingriff in die Substanz 
des Bestandgebäudes wäre mit erheblichen zusätzlichen Kosten verbunden und eine 
Umsetzung des Kita-Musterraumprogrammes der Stadt Leipzig nur noch eingeschränkt 
möglich.  
 
KG 300 – Abdichtung Gebäude / Abbruch Treppenanlagen + Rampe 
Nach partiellen Öffnen der schwimmend gelagerten Bodenplatten im UG wurde eindringende 
Feuchtigkeit in der Fuge Wand/Fundament festgestellt. Grund ist die veraltete Abdichtung 
aus der Erbauerzeit. Im Zuge der Fassadensanierung wurde diese nicht mit ertüchtigt. Die 
vorgefundenen Feuchteschäden wurden in anderen Bereichen nach Rückbau der 
Bodenplatte im UG ebenfalls festgestellt. Es wurde durch das Bauherrenamt die 
Ertüchtigung von der erdberührten Abdichtung festgelegt. 
 
KG 300 – Abbruch Rampe UG und Treppenanlagen außen 
Als Vorleistung zur Freilegung wurde es notwendig, die vorhandenen Treppenanlagen sowie 
die Rampe zum UG zurückzubauen. Auch ohne Ausführung einer Abdichtung am Gebäude 
wäre der Abbruch von der Rampenanlage unumgänglich, da an den Flügelwänden 
Horizontalrisse feststellbar waren. Aus diesen ist ein Poren-Gel ausgetreten. Dies betraf 
auch die Wände von den Treppenanlagen im Süden. Beide Bauwerke waren noch aus der 
Erbauungszeit. 
 
KG 300 – Schallschutz Gruppenräume 
Nach Rückbau vom vorhandenen Schalschutz (Akustik) an den Decken aus der Zeit von der 
Errichtung vom Gebäude sind erhebliche Untergrundvorbereitungen für die nachfolgenden 
Arbeiten zur Herstellung vom geplanten neuen Schalschutz notwendig gewesen. Geplant 
war das Bekleben der Decken mit Schallschutzplatten. Im Zuge der Umplanung von der 
Ausführungsplanung hat sich das Abhängen der Decken mit Schallschutzplatten als 
wirtschaftlich vorteilhaft herausgestellt. 
 
KG 300 – Erneuerung Dachabdichtung 
Im Rahmen einer Begehung auf dem Dach wurden Schäden an der Bestandsabdichtung 
festgestellt. Diese lassen sich auf das Alter der Beschichtung zurückzuführen. Da es sich bei 
der Abdichtung auf dem Dach um die Originalabdichtung mit einer neuen Lage Schweißbahn 
handelt und künftige Schaden im Gebäude durch eindringendes Wasser in Folge der alten 
Abdichtung nicht ausgeschlossen werden können, ist die Sanierung von der Dachabdichtung 
notwendig. Im Zuge der Sanierung werden die vorhandenen Gefahrstoffe vom Dachaufbau 
zurückgebaut und eine neue Dachabdichtung ausgeführt.  
 
KG 300 – Austausch Dämmung Drempelgeschoss 
Für die vorhandene Dämmung im Dachgeschoss konnte eine Gesundheitsgefährdung für 
die Baufirmen und auch für den Nutzer nicht ausgeschlossen werden. Es erfolgte eine 
Beprobung der Dämmung. Im Ergebnis ist festzustellen, dass diese Dämmung 
gesundheitsgefährdend ist. Aufgrund dessen wird der Rückbau und die Ausführung einer 
4 von 13 in Zusammenstellung
5/11 
 
neuen Dämmung erforderlich. 
 
 
 
KG 300 – Anstrich Fassade 
Aufgrund der Verwitterung der Fassade und den Ablagerungen in Poren von dem 
vorhandenen Putz ist eine Wartung der Fassade notwendig. Dazu wird die Fassade gereinigt 
und erhält einen neuen Anstrich. Für diese Arbeiten wird das allseitiges Fassadengerüst für 
die Arbeiten zur Erneuerung der Dachabdichtung mitverwendet. 
 
KG 400 – Lieferung Küchenausstattung 
Durch die Neugestaltung der Küche erfolgt eine Ertüchtigung der Küchenausstattung. Auf 
die Wiederverwendung der vorhandenen Küchenausstattung wurde dabei geachtet. 
 
KG 400 – Erweiterung HLS-Anlage / ELT-Anlage 
Durch die zusätzlichen Maßnahmen werden Anpassungen/Erweiterung der Heizungs-, 
Lüftungs- und Sanitäranlage sowie von der Elektroanlage notwendig. Nach Erneuerung der 
Dachabdichtung ist die Blitzschutzanlage wiederherzustellen. 
 
KG 500 – Ersatzneubau Treppenanlage UG / Rampe UG 
Wiederherstellung der abgebrochenen Treppenanlage zum UG sowie der Rampe zum UG 
 
KG 500 – Außenbeleuchtung/Fahrradstellplatz 
Aufgrund der Arbeiten im Freianlagenbereich konnte die vorhandene Außenbeleuchtung 
nicht mehr erhalten werden. Nach Fertigstellung der Arbeiten werden noch zusätzliche 
Fahrradstellplätze hergestellt. 
 
KG 700 – Anpassung Planungsverträge / Baunebenkosten 
Aufgrund der veranlassten zusätzlichen Leistungen sind Anpassungen der Verträge 
Objektplanung und TGA-Planung notwendig. Ebenso zusätzliche Kosten für die 
Objektüberwachung während der Bauzeit. 
 
 
3.  Zeitplan 
 VII-DS-07384 v. 
13.10.2022 
nach Änderung erwartet 
Baubeginn 07/2023 07/2023 
Bauende 07/2024 05/2025 
Nutzungsbeginn 08/2024 06/2025 
 
Begründung Verzögerungen: 
Durch die Erweiterung der Maßnahmen am Gebäude sind Planungsleistungen notwendig. 
Ebenso eine Tektur von der Baugenehmigung. Auch können nicht alle Leistungen, aufgrund 
der zu erwartenden Losgröße, als Nachtragsleistung an die Baufirmen vergeben werden. Die 
Vergabe der Leistungen an die Baufirmen erfolgte unter Beachtung von bauzeitlichen 
Abhängigkeiten. 
 
4.  Finanzen und Personal (Details) 
  
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 
Ergebnishaushalt Erträge     
 Aufwendungen  2025 304.250 105151183085 
Finanzhaushalt Einzahlungen     
 Auszahlungen 
 
2024 
2025 
Bis 2023 
2024 
2025 
983.646 
3.408.835 
1.195.750 
7.0002184.700 
7.0002184.700 
7.0002184.700 
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja, nachfolgend angegeben 
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR/Jahr wo veranschlagt 
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge     
5 von 13 in Zusammenstellung
6/11 
 
 Ergeb. HH Aufwand     
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen) 
2025 
2026 ff. 
2025 
 
112.562 
192.963 1.100.36.5.0.01.01 
 Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen      
Auswirkungen auf den Stellenplan (wenn ja, nachfolgend angegeben) 
Geplante Stellenerweiterung:  Vorgesehener Stellenabbau:  
 
 
4.1 Kostenübersicht 
PSP-Element „Kita Stötteritzer Str. 1, Brandschutzsan.“ (7.0002184) 
100 Grundstück 0 0 0
200 Herrichten und 
Erschließen 5.000 0 5.000
300 Bauwerk- 
Baukonstruktionen 1.669.000 1.196.027 2.865.027
400 Bauwerk- 
Technische Anlagen 1.130.000 293.420 1.423.420
500 Außenanlagen 59.000 115.500 174.500
600 Ausstattung und 
Kunstwerke * 304.250 0 304.250
davon investiv: 0 0 0
davon konsumtiv: 304.250 0 304.250
700 Baunebenkosten 782.000 338.283 1.120.283
3.949.250 1.943.230 5.892.480
26.620 -26.620
3.975.870 1.916.610
Gesamtkosten
Gesamt DIN 276:
Gesamt
Kosten gem.  
BB VII-DS-07384    
vom 13.10.2022
KG Kostengruppe Zusätzliche 
Kosten 
Veränderung durch Indizierung 
gem. BB:
 
 
4.2 Begründung der Zusatzkosten 
 
Bezeichnung Kostengruppe 
KG 
Auflistung der 
hauptsächlichen Maßnahmen 
Begründung 
DIN-Kosten 
(in EUR) 
gem. BB 
VII-DS-
07384 
Zusätzliche 
Kosten und 
geplante LV 
lt. KB (in 
EUR) 
DIN 276 
Gesamt-
kosten 
neu (in 
EUR) 
100 Grundstück   0   0 
200 Herrichten und Erschließen   5.000   5.000 
300 Bauwerk- Baukonstruktionen   1.669.000     
300 
Aufzug / Barrierefreiheit Aufzug und 
barrierefreie 
Erschließung gem. 
Beschluss der 
Ratsversammlung   
235.027   
300 
Dachsanierung einschl. 
Absturzsicherung 
Bestandsabdichtun
g ist geschädigt, 
Wassereindrang 
feststellbar   
150.000   
300 
Fassadenüberarbeitung 
(Ausbesserungen, Anstrich) 
Wartung der vom 
Fassadenanstrich 
ist notwendig   
90.000   
300 
Gerüstarbeiten Erforderlich für die 
Arbeiten 
Erneuerung 
Dachabdichtung,   
25.000   
6 von 13 in Zusammenstellung
7/11 
 
Fassadenanstrich 
und Blitzschutz 
300 
Gebäudeabdichtung vertikal 
einschl. Erdarbeiten, Abbruch 
Kelleraußentreppen und 
Rampen 
Undichtigkeit im 
Bereich Fuge / 
Wand UG 
festgestellt   
145.000   
300 
Treppen EG zur Freianlage 
(Garten) neu 
Ersatz für die 
zurückgebauten 
Treppen im Zuge 
der 
Gebäudeabdichtun
g   
25.000   
300 
erweiterte Leistungsumfänge 
Raumakustik/Trockenbau 
(Decken, Wandbekleidung) 
Geplante Leistung 
kann aufgrund vom 
Bestand nicht wie 
geplant umgesetzt 
werden   
110.000   
300 
Ausbau und Entsorgung KMF-
Dämmung Drempel 
Vorhandene 
Dämmung im 
Drempel ist 
gesundheitsgefährd
end für Baufirmen 
und Nutzer   
31.000   
300 
Dämmung Drempel neu Wiederherstellung 
der zurückgebauten 
Dämmung Drempel   
75.000   
300 
Umbau/Erneuerung 
Eingangsbereich 2 + 
Laubengang 
Herstellung 
Verbindungsgang 
zwischen den 
beiden 
Treppenhäusern   
255.000   
300 
Erneuerung Ausgabeküche Ausgabeküche 
entsprach nicht 
dem Standard, 
Aufforderung VLA 
zur Einhaltung vom 
Standard durch 
Umbau   
55.000   
300 
Zwischensumme Mehrkosten 
  
  
1.196.027 2.865.027 
400 
Bauwerk- Technische Anlagen 
  
1.130.000 
    
400 
Aufzug / Barrierefreiheit Aufzug und 
barrierefreie 
Erschließung gem. 
Beschluss der 
Ratsversammlung   
21.420   
400 
erweiterte Leistungsumfänge 
"Wärmeversorgungsanlagen" 
(Umplanung Küche, 
Änderung/Erweiterung HK) 
Erweiterung der 
geplanten Anlage 
im Bereich der 
Küche UG   
35.000   
400 
erweiterte Leistungsumfänge  
"Sanitär/Lüftung" (Neuplanung 
Küche, Grundleitungen) 
Erweiterung der 
geplanten Anlage 
im Bereich der 
Küche UG   
95.000   
400 
erweiterte Leistungsumfänge 
"ELT-Installationen" 
Erweiterung der 
geplanten ELT-
Anlage als Folge 
der zusätzlichen 
Maßnahmen   
55.000   
7 von 13 in Zusammenstellung
8/11 
 
400 
Erweiterung Küchenausstattung Aufstockung der 
vorhandenen 
Küchenausstattung 
in Folge der 
Neuplanung in der 
Küche UG   
54.500   
400 
Blitzschutz Dach und 
Fassadenableitung 
Notwendig als 
Folge der Arbeiten 
auf dem Dach   
32.500   
400 
Zwischensumme Mehrkosten 
  
  
293.420 1.423.420 
500 
Außenanlagen 
  
59.000 
  59.000 
500 
Neubau Rampe, 
Kelleraußentreppen, Lichtgraben 
Küche 
Erforderlich zur 
Wiederherstellung 
der rückgebauten 
Bauwerke nach 
Ertüchtigung der 
Abdichtung 
Gebäude   
105.000   
500 
Außenbeleuchtung, 
Fahrradstellplätze 
Die vorhandenen 
Außenlampen 
konnten nicht mehr 
erhalten werden. 
Zusätzlich sind 
Fahrradstellplätze 
vorzusehen   
10.500   
500 
Zwischensumme Mehrkosten 
  
  
115.500 174.500 
600 
Ausstattung und Kunstwerke 
  
304.250 
  304.250 
  
davon investiv 
  
0 
  0 
  
davon konsumtiv 
  
304.250 
  304.250 
700 
Baunebenkosten 
  
782.000 
    
700 
Aufzug / Barrierefreiheit Aufzug und 
barrierefreie 
Erschließung gem. 
Beschluss der 
Ratsversammlung   
58.283   
700 
Zusätzliche 
Planungskosten/Baunebenkoste
n 
  
  
280.000   
700 
Zwischensumme Mehrkosten 
  
  
338.283 1.120.283 
  
Gesamt - DIN 276 
  
3.949.250 
1.943.230 5.892.480 
 
 
4.3 Fördermittel 
Die Maßnahme ist grundsätzlich förderfähig. Allerdings steht derzeit kein entsprechendes 
Förderprogramm für diese Maßnahme zur Verfügung. 
8 von 13 in Zusammenstellung
9/11 
 
 
 
 
 
4.4 Einordnung in den mittelfristen Haushaltsplan 
 
Die Mehrkosten nach DIN 276 betragen insgesamt 1.943.230 €. Nach Abzug des im 
Baubeschluss bereits berücksichtigten Baupreissteigerungsindex i.H.v. 26.620 € betragen 
die Mehrkosten für die gesamte Baumaßnahme 1.916.610 €. 
Von den Mehrkosten konnten bereits 314.730 € im Haushaltsjahr 2023 unterjährig gedeckt 
werden. Somit verbleiben 1.601.880 €, die noch gedeckt werden müssen. Davon müssen 
1.195.750 € in 2025 bereitgestellt werden. Der Restbetrag i.H.v. 406.130 € wird in 2024 
benötigt.  
Mit der Haushaltsplanung 2023/2024 wurde die Jahresscheibe 2024 mit Mitteln i.H.v. 
1.128.000 € untersetzt. Im Baubeschluss wurden für die Jahresscheibe 2024 Mittel i.H.v. 
1.100.620 € bestätigt. Dementsprechend stehen dem PSP-Element in 2024 bereits 27.380 € 
mehr zur Verfügung als geplant war. Für die Deckung der restlichen Mehrkosten werden in 
2024 zusätzliche Mittel i.H.v. 378.750 € (406.130 € - 27.380 €) benötigt. 
Im Haushaltsjahr 2022 wurden 3.487 € weniger Mittel in Anspruch genommen als geplant. 
Die ungebundenen Mittel konnten gemäß den Vorgaben nicht übertragen werden.  
Insgesamt müssen in 2024 zusätzliche Mittel i.H.v. 382.237 € (378.750 € + 3.487 €) über die 
Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 3 SächsKomHVO 
bereitgestellt werden. 
 
PSP-Element „Kita Stötteritzer Str. 1, Brandschutzsan.“ (7.0002184) 
  IST 
Vorjahre 
Übertrag 
aus 2023 2024 2025 Gesamt 
veranschlagte Auszahlungen  983.646 1.898.598 1.128.000 0 4.010.243 
Veränderung Auszahlungen     382.237 1.500.000 1.882.237 
davon konsumtive Ausstattung       304.250 304.250 
Summe AZ neu 983.646 1.898.598 1.510.237 1.500.000 5.892.480 
veranschlagte Einzahlungen  0 0 0 0 0 
Veränderung Einzahlungen 0   0 0 0 
Summe EZ neu 0 0 0 0 0 
Veranschlagte Eigenmittel 983.646 1.898.598 1.128.000 0 4.010.243 
Eigenmittel neu 983.646 1.898.598 1.510.237 1.500.000 5.892.480 
 
Deckung des Mehrbedarfs 
Bezeichnung  Projektdefinition     Gesamt  
Kita Mothesstr. 2, San.+Erw.  7.0001969 382.237   382.237 
 
Verpflichtungsermächtigungen 2025   Gesamt 
veranschlagte VE 2024 0   0 
Veränderung VE 2024 1.195.750   1.195.750 
Summe VE 2024 neu  1.195.750   1.195.750 
 
Deckung des Mehrbedarfs VE  
Bezeichnung  Projektdefinition 2025   Gesamt 
Haushaltsjahr 2024       
Kita Mothesstr. 2, San.+Erw.  7.0001969 1.195.750   1.195.750 
 
Die Aufwendungen für die konsumtive Ausstattung werden im PSP-Element 
„Kindertageseinrichtungen, öffentl.Träger“ (1.100.36.5.0.01.01.18) im Innenauftrag „Kita, 
9 von 13 in Zusammenstellung
10/11 
 
Stötteritzer Straße 1“ (105151183085) in Höhe von 304.250 € durch das Fachamt für das 
Haushaltsjahr 2025 berücksichtigt. 
 
Die zusätzliche Verpflichtungsermächtigung wird über die Inanspruchnahme der 
gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 3 SächsKomHVO für das Haushaltsjahr 
2024 kassenwirksam in 2025 i.H.v. 1.195.750 € im PSP-Element „Kita Stötteritzer Str. 1, 
Brandschutzsan.“ (7.0002184) bestätigt. Die Deckung erfolgt aus dem PSP-Element „Kita 
Mothesstr. 2, San.+Erw.“ (7.0001969). 
 
Begründung der Deckungsquelle: 
„Kita Mothesstr. 2, San.+Erw.“ (7.0001969) 
Mit der abgeschlossenen Leistungsphase 3 – Entwurfsplanung nach HOAI lagen die 
festgestellten Gesamtkosten über 66 % des ursprünglichen Kostenrahmens. Aufgrund der 
enormen Preissteigerung wird die Umsetzung des Bauvorhabens nicht weiterverfolgt. Der 
Planansatz und die VE werden nicht mehr für die Maßnahme benötigt und stehen anderen 
Maßnahmen als Deckungspotenzial zur Verfügung. 
 
 
4.5 Einordnung Folgekosten nach 1. Änderung zum Baubeschluss 
Die Folgekosten werden mit der vorliegenden Änderung zum Baubeschluss an den aktuell 
avisierten Fertigstellungstermin sowie an die aktuellen Medienpreise wie folgt angepasst: 
 
Die Nutzungskosten sind in der Anlage 1 ausführlich erfasst. Sie betragen für das volle Jahr 
ab 2026 
Kostengruppe 200 Objektmanagementkosten in EUR 
0  
Kostengruppe 300 Betriebskosten in EUR 
117.763 
Kostengruppe 400 Instandsetzungskosten in EUR 
75.200  
Summe für das volle Jahr 
192.963 
 
Das Bauvorhaben geht voraussichtlich in 06/2025  in Betrieb. Die anteiligen Nutzungskosten 
für das Jahr der Inbetriebnahme betragen. 
Kostengruppe 200 Objektmanagementkosten in EUR 
0 
Kostengruppe 300 Betriebskosten in EUR 
68.695 
Kostengruppe 400 Instandsetzungskosten in EUR 
43.867 
Summe für das anteilige Jahr: 
112.562 
 
 
 
Steuerrechtliche Prüfung x nein  wenn ja 
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B UStG  nein  ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des Sachverhalts 
Umsatzsteuerpflicht der Leistung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen  ja  nein, siehe Anlage zur Begründung 
 
5.  Klimawirkung (Details) 
Eine Klimawirkung ist nicht zu erwarten. 
 
10 von 13 in Zusammenstellung
11/11 
 
 
 
6.  Auswirkung auf bezahlbares Wohnen (Details) 
Eine Auswirkung auf bezahlbares Wohnen ist nicht zu erwarten. 
 
7. Bürgerbeteiligung 
bereits erfolgt  geplant  nicht nötig  
  
 
8.  Besonderheiten 
keine 
  
9.  Folgen bei Nichtbeschluss  
Wiederinbetriebnahme vom Gebäude nicht möglich. 
 
 
Anlage/n 
1 Anlage 1 - Folgekosten (öffentlich) 
 
 
x
11 von 13 in Zusammenstellung
Nutzungskosten im Hochbau 51 Tabelle 1 
gemäß DIN 18960 
0 KITA 
0 Nutzung 
Stötteritzer Str. 04317 Leipzig Amt 65 
Straße Nr. PLZ Ort 
Umbau / innere Sanierung 0
Maßnahme ggf. Untersetzung Datum: 10.04.2024 
Nr. Kosten € / 
Jahr 
Kosten € / 
Jahr 
Bezeichnung PSP- Element Sachkonto 
Voll anteilig 
210 Personalkosten Hausmeister 0 0 Infrastruktuell. Gebäudem. 1.100.11.1.3.04.04 4012 1000 
210 Personalkosten Hallenwart 0 0 Infrastruktuell. Gebäudem. 1.100.11.1.3.04.04 4012 1000 
220 Sachkosten Hausm.,Hallenwart 0 0 Infrastruktuell. Gebäudem. 1.100.11.1.3.04.04 4253 1000 
220 Sachkosten Hygiene 0 0 Kindertageseinrichtungen 1.100.36.5.0.01.01 4241 9201 
220 Sachkosten Feuerlöscher 0 0 Kindertageseinrichtungen 1.100.36.5.0.01.01 4255 2200 
200 Objektmanagementkosten 0 0
311 Versorgung Wasser 4.052 2.364 Kindertageseinrichtungen 1.100.36.5.0.01.01 4241 9110 
312 Versorgung Öl 0 0 Kindertageseinrichtungen 1.100.36.5.0.01.01 4241 9140 
313 Versorgung Gas 0 0 Kindertageseinrichtungen 1.100.36.5.0.01.01 4241 9140 
314 Versorgung Feste Brennstoffe 0 0 Kindertageseinrichtungen 1.100.36.5.0.01.01 4241 9110 
314 Versorgung Holzpellets 0 0 Kindertageseinrichtungen 1.100.36.5.0.01.01 4241 9140 
315 Versorgung Fernwärme 24.431 14.251 Kindertageseinrichtungen 1.100.36.5.0.01.01 4241 9140 
316 Versorgung Strom 57.705 33.661 Kindertageseinrichtungen 1.100.36.5.0.01.01 4241 9130 
319 Versorgung  Sonstiges 0 0 Kindertageseinrichtungen 1.100.36.5.0.01.01 0
310 Versorgung 86.188 50.276 
321 Entsorgung Schmutzwasser 3.962 2.311 Kindertageseinrichtungen 1.100.36.5.0.01.01 4241 9120 
321 Entsorgung Regenwasser 662 386 Kindertageseinrichtungen 1.100.36.5.0.01.01 4241 9121 
322 Entsorgung Müll 0 0 Kindertageseinrichtungen 1.100.36.5.0.01.01 4241 9417 
322 Entsorgung Abscheider 1.500 875 Kindertageseinrichtungen 1.100.36.5.0.01.01 4241 9310 
329 Entsorgung Sonstiges 0 0 Kindertageseinrichtungen 1.100.36.5.0.01.01 4241 9418 
329 Entsorgung Schädlinge 0 0 Kindertageseinrichtungen 1.100.36.5.0.01.01 4241 9413 
329 Entsorgung Sonderleistungen 0 0 Kindertageseinrichtungen 1.100.36.5.0.01.01 4241 9910 
320 Entsorgung 6.124 3.572 
331 Reinigung, Pflege G Unterhaltsreinigung 2.975 1.736 Kindertageseinrichtungen 1.100.36.5.0.01.01 4241 9410 
332 Reinigung, Pflege G Glasreinigung 0 0 Kindertageseinrichtungen 1.100.36.5.0.01.01 4241 9161 
334 Reinigung, Pflege G Schornstein 0 0 Kindertageseinrichtungen 1.100.36.5.0.01.01 0
339 Reinigung, Pflege G Grundreinigung 2.975 1.736 Kindertageseinrichtungen 1.100.36.5.0.01.01 4241 9162 
339 Reinigung, Pflege G Sonderreinigung 0 0 Kindertageseinrichtungen 1.100.36.5.0.01.01 4241 9412 
339 Reinigung, Pflege G Wäschereileistungen 0 0 Kindertageseinrichtungen 1.100.36.5.0.01.01 4241 9411 
339 Reinigung, Pflege G Schmutzfangmatten 0 0 Kindertageseinrichtungen 1.100.36.5.0.01.01 4241 9191 
339 Reinigung, Pflege G Bodenpolster 0 0 Kindertageseinrichtungen 1.100.36.5.0.01.01 4241 9192 
339 Reinigung, Pflege G Gardinen, Lamellen 0 0 Kindertageseinrichtungen 1.100.36.5.0.01.01 4241 9300 
339 Reinigung, Pflege G Wirtschaftsd., Kita 12.000 7.000 Kindertageseinrichtungen 1.100.36.5.0.01.01 4241 9164 
339 Reinigung, Pflege G Sonstiges 0 0 Kindertageseinrichtungen 1.100.36.5.0.01.01 0
330 Reinigung, Pflege Gebäude (G) 17.951 10.471 
341 Reinigung, Pflege A Befestigte Flächen 0 0 Kindertageseinrichtungen 1.100.36.5.0.01.01 0
341 Reinigung, Pflege A Sand,Polytan,Tenne,etc. 0 0 Kindertageseinrichtungen 1.100.36.5.0.01.01 4241 3100 
341 Reinigung, Pflege A Winterdienst 0 0 Kindertageseinrichtungen 1.100.36.5.0.01.01 4241 9416 
341 Reinigung, Pflege A Straße 0 0 Kindertageseinrichtungen 1.100.36.5.0.01.01 4241 9419 
342 Reinigung, Pflege A Pflanz- u. Grünfl. 0 0 Kindertageseinrichtungen 1.100.36.5.0.01.01 4241 9221 
342 Reinigung, Pflege A Biotop 0 0 Kindertageseinrichtungen 1.100.36.5.0.01.01 4241 3100 
342 Reinigung, Pflege A Baumkontrolle,etc. 0 0 Kindertageseinrichtungen 1.100.36.5.0.01.01 4241 9223 
349 Reinigung, Pflege A Dachbegrünung 0 0 Kindertageseinrichtungen 1.100.36.5.0.01.01 4241 3100 
349 Reinigung, Pflege A Fassadenbegrünung 0 0 Kindertageseinrichtungen1.100.36.5.0.01.01 0
340 Reinigung, Pflege Außenanlagen (A) 0 0
Nutzungskostengruppe 
Seite 1
12 von 13 in Zusammenstellung
Nr. Kosten € / 
Jahr 
Kosten € / 
Jahr 
Bezeichnung PSP- Element Sachkonto 
Voll anteilig 
351 Bedienung Techn. Anlagen 0 0 Kindertageseinrichtungen 1.100.36.5.0.01.01 0
353 Inspektion, Wartung Techn. Anlagen 6.000 3.500 Kindertageseinrichtungen 1.100.36.5.0.01.01 42112000 
355 Inspektion, Wartung Rev. Feuerlöscher 500 292 Kindertageseinrichtungen 1.100.36.5.0.01.01 4241 9415 
359 Inspektion, Wartung Trinkwasserproben 0 0 Kindertageseinrichtungen 1.100.36.5.0.01.01 0
350 Bedienung, Inspektion und Wartung 6.500 3.792 
361 Dienste Kontrollen 0 0 Kindertageseinrichtungen 1.100.36.5.0.01.01 0
362 Dienste Notrufservicepssch. 1.000 583 Kindertageseinrichtungen 1.100.36.5.0.01.01 4241 9291 
362 Dienste Aufschaltung.,etc. 0 0 Kindertageseinrichtungen 1.100.36.5.0.01.01 4241 9420 
369 Dienste Sonstiges 0 0 Kindertageseinrichtungen 1.100.36.5.0.01.01 0
360 Sicherheits- und Überwachungsdienste 1.000 583 
371 Abgaben u. Beiträge Grundsteuer 0 0 Kindertageseinrichtungen 1.100.36.5.0.01.01 0
379 Einnahme 0 0 0 Kindertageseinrichtungen 1.100.36.5.0.01.01 0
370 Abgaben und Beiträge, (Einnahmen) 0 0
300 Betriebskosten 117.763 68.695 
410 Instandsetzung Baukonstrukt. 34.380 20.055 Kindertageseinrichtungen, öffentl. Träger 1.100.36.5.0.01.01.18 4211 1000 
420 Instandsetzung Techn. Anlagen 34.162 19.928 Kindertageseinrichtungen, öffentl. Träger 1.100.36.5.0.01.01.18 4211 2000 
430 Instandsetzung Außenanlagen 2.094 1.222 Kindertageseinrichtungen, öffentl. Träger 1.100.36.5.0.01.01.18 4211 2000 
440 Instandsetzung Ausstattung 4.564 2.662 Kindertageseinrichtungen 1.100.36.5.0.01.01 4241 9225 
400 Instandsetzungkosten 75.200 43.867 
200-400 Gesamtkosten 192.963 112.562 
Voraussichtliche Inbetriebnahme: 01.06.2025 
Monate der Nutzung im Jahr der Inbetriebnahme: 
KG 200 9
KG 300 7
KG 400 7
Umlegeschlüssel der anteiligen Folgekosten: 
KG 200 0,75 
KG 300 0,58 
KG 400 0,58 
Inspektion, Wartung 
Seite 2
13 von 13 in Zusammenstellung