1. Änderung zum Baubeschluss BSZ 12, Neuer Standort Rosenowstr. 60, 1. BA Brandschutzmaßnahme; 2. BA Innere Teilsanierung und Herstellung Barrierefreiheit RBV 2005/14 vom 19.3.2014 aufgrund Maßnahmeerweiterung Sanierung Dach und der gebäudenahen Außenanlagen sowie Bestätigung einer außerplanmäßigen Auszahlung nach § 79 (1) SächsGemO 2016 - EILBEDÜRFTIG
Stadt: leipzig
Drucksache: VI-DS-03052
Datum: 2016-10-12
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Ratsversammlung
eilbedürftig
Beschlussvorlage Nr. VI-DS-03052
Status: öffentlich
Beratungsfolge:
Gremium Termin Zuständigkeit
Dienstberatung des Oberbürgermeisters  
Fachausschuss Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule  
Fachausschuss Finanzen  
Fachausschuss Stadtentwicklung und Bau  
Ratsversammlung 26.10.2016 Beschlussfassung
Eingereicht von
Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule
Betreff
1. Änderung zum Baubeschluss BSZ 12, Neuer Standort Rosenowstr. 60, 1. BA 
Brandschutzmaßnahme; 2. BA Innere Teilsanierung und Herstellung Barrierefreiheit 
RBV 2005/14 vom 19.3.2014 aufgrund Maßnahmeerweiterung Sanierung Dach und 
der gebäudenahen Außenanlagen sowie Bestätigung einer außerplanmäßigen 
Auszahlung nach § 79 (1) SächsGemO 2016 - EILBEDÜRFTIG
Beschlussvorschlag:
1. Die Gesamtkosten der Baumaßnahme erhöhen sich um 490.085,00 € und betragen
4.829.985,00 €. Davon sind durch Umverteilung von freigewordenen Fördermitteln bei Maßnahmen 
aus dem Förderprogramm KFS 142.636,99 € gedeckt.
2. Die außerplanmäßigen Auszahlungen nach § 79 (1) SächsGemO für das Haushaltsjahr 2016 in
Höhe von 347.448,01 € PSP Element "BSZ 12 Robert Blum, Brandschutz" (7.0001098.700) werden
bestätigt. Die Deckung erfolgt aus der Kostenstelle "unterjährige Finanzierung ohne Deckung FinHH 
(Invest)" (1098700000).
     
3. Die in den Haushaltsjahren 2017 ff. entsprechend Tabelle 1 anfallenden Nutzungskosten werden 
zunächst zur Kenntnis genommen. Die Mittel sind dann entsprechend durch das Fachamt 
anzumelden.  Für die KG 200  werden die Objektmanagementkosten aus dem Objekt 
Komarowstraße übernommen.
2017 anteilig: KG 300 Betriebskosten 33.899 €
KG 400 Instandsetzungskosten 44.660 €
2018 jährlich voll: KG 300 Betriebskosten 45.200 €
           KG 400 Instandsetzungskosten 59.547 €
 
Prüfung der Übereinstimmung mit den strategischen Zielen:
 Hinweis: Finanzielle Auswirkungen
 
 
Finanzielle Auswirkungen nein x wenn ja,
Kostengünstigere Alternativen geprüft nein x ja, Ergebnis siehe Anlage zur 
Begründung
Folgen bei Ablehnung nein x ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? nein x ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt
Ergebnishaushalt Erträge
Aufwendungen
Finanzhaushalt Einzahlungen 2016 142636,99 7.0001098.705
Auszahlungen 2016 490085,00 7.0001098.700
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? x nein wenn ja,
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR 
(jährlich) wo veranschlagt
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge
Ergeb. HH Aufwand
Nach Durchführung 
der Maßnahme zu 
erwarten
Ergeb. HH Erträge
Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)
Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen
Auswirkungen auf den Stellenplan x nein wenn ja,
Beantragte Stellenerweiterung: Vorgesehener Stellenabbau:
Beteiligung Personalrat nein ja,
HAUSHALTSVORLAGE 
1. Änderung zum Baubeschluss BSZ 12, Neuer Standort Rosenowstr. 60, 1. BA Brand-
schutzmaßnahme; 2. BA Innere Teilsanierung und Herstellung Barrierefreiheit; 3.BA 
Energetische Sanierung und Bauwerksabdichtung Untergeschoss - RBV 2005/14 vom 
19.03.2014 aufgrund Maßnahmeerweiterung Sanierung Dach und der gebäudenahen 
Außenanlagen und der Kostenfortschreibung sowie Bestätigung einer außerplanmäßi-
gen Auszahlung nach § 79 (1) SächsGemO   
Bauvorhaben: BSZ 12 - Rosenowstraße 60 , 04357 Leipzig 
1. BA Brandschutzmaßnahme 
2. BA Innere Teilsanierung und Herstellung Barrierefreiheit 
3. BA Energetische Sanierung und Bauwerksabdichtung Unterge-
schoss 
Bauherrenamt: Stadt Leipzig 
Dezernat V Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule 
Amt für Jugend, Familie und Bildung 
Naumburger Straße 16, 04229 Leipzig 
Baufachamt: Stadt Leipzig 
Dezernat VI – Stadtentwicklung und Bau 
Amt für Gebäudemanagement 
Prager Straße 126, 04317 Leipzig 
Stand: 20.09.2016 
Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugen d, Familie und Bildung 
Haushaltsvorlage 1.BA Brandschutzmaßnahmen, 2.BA Innere Teilsanierung und Herstellung der Barrierefreiheit, 
3.BA Energetische Sanierung und Bauwerksabdichtung Unter geschoss 
Stand vom: 20.09.2016 
Inhaltsverzeichnis 
Kurzerläuterung 3
1 Grundlagen 3
2 Begründung des Nachtrages 3
2.1  Begründung 3
2.2 Folgen bei Nichtbeschlussfassung 3
3 Aktueller Planungs- und Ausführungsstand 3
3.1 Planung 3
3.2 Ausführung 4
3.3 Ausschreibung und Vergabe 4
4 Finanzieller Aufwand 4
5 Finanzierungsplan 5
6 Einordnung in den mittelfristigen Haushaltsplan (Euro brutto) 5
7 Fristenplan 5
8 Effektivität und Wirtschaftlichkeit 
 
Stadt Leipzig 2
65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 
Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugen d, Familie und Bildung 
Haushaltsvorlage 1.BA Brandschutzmaßnahmen, 2.BA Innere Teilsanierung und Herstellung der Barrierefreiheit, 
3.BA Energetische Sanierung und Bauwerksabdichtung Unter geschoss 
Stand vom: 20.09.2016 
Kurzerläuterung 
Die Baumaßnahme befindet sich in der Realisierung (geplanter Fertigstellungstermin  2016) und wurde in 
drei Bauabschnitte geteilt: 
1. BA Brandschutzmaßnahme 
2. BA Innere Sanierung und Herstellung der Barrierefreiheit 
3. BA Energetische Sanierung und Bauwerksabdichtung Untergeschoss 
Der 1. und 2. BA sind weitestgehend abgeschlossen. 
Aus verschiedenen Gründen ergeben sich zusätzliche Kosten durch Leistungserweiterungen und Mehr-
kosten. 
Die Mehrkosten von insgesamt 490.085 € sind Gegenstand dieses Nachtrages zum Baubeschluss. 
Die zusätzlichen Mittel in 2016 i. H. von 490.085 € werden überplanmäßig bereitgestellt. Die Deckung er-
folgt aus der Kostenstelle „unterjährige Finanzierung ohne Deckung Finanzhaushalt (Invest) 
(1098700000) und aus einem erhöhten Fördermittelanteil. 
1 Grundlagen 
- Baubeschluss RBV-2005/14  vom 19.03.2014  mit einer Gesamtinvestition von 4.339.900 € 
- Zuwendungsbescheid der SAB zum Zuschuss als Projektförderung mit einer Anteilsfinanzierung 
  von 40%  .  - Änderungsbescheid zum 1. BA (Brandschutz) vom 28.09.2015 
                   - Änderungsbescheid zum 2. und 3. BA vom 13.04.2016 
2 Begründung des Nachtrages 
2.1 Begründung 
Während der Umsetzung der inneren  und energetischen Sanierung sowie der Bauwerksabdichtung 
wurde die zwingende Notwendigkeit der kompletten Erneuerung der Dachabdichtung festgestellt. Nach 
Trockenlegung der Außenwände sind erhöhte Schäden im Untergeschoss festzustellen – diese führen zu 
Mehraufwendungen in den Gewerken Estrich / Malerarbeiten / Bodenbelagsarbeiten. Erst nach 
Demontagearbeiten der Haustechnik und der vollständigen Entrümpelung der Räume im Untergeschoss 
wurden Großteile der Wandoberflächen freigelegt und die Schäden sichtbar. 
Die gebäudenahen Freianlagen sind als Maßnahmeerweiterung für einen sicheren Schulbetrieb 
erforderlich, da im Zuge der notwendigen Erneuerung der Grundleitung und des Neuanschlusses der 
Fernwärme größere Eingriffe als geplant  im Schulgelände erforderlich waren. 
Infolge der Insolvenz der beauftragten Firma für die Lieferung und den Einbau der Außenfenster müssen 
die Restleistungen neu vergeben werden. 
Dies führt zu erhöhten Kosten. 
Insgesamt ergibt sich ein Mehrbedarf von 490.085 €. Das entspricht 11,14 % der ursprünglichen 
Gesamtsumme. Im Einzelnen: 
KG 300 - Hier ergaben sich Mehrkosten durch Zusatzleistungen und Mehrmengen, die in dieser Form 
nicht geplant waren, aber auch nicht abgewendet werden konnten.  Im Einzelnen : 
Dachabdichtung 
 :  wegen aufgefundenen schwerwiegenden Mängel am Bestandsdach muss entgegen 
der ursprünglichen Planung der gesamte Dachaufbau erneuert werden. 
 
Außenfenster 
 : Infolge der Insolvenz der AN-Firma für Lieferung und Montage Außenfenster muss die 
Fertigstellung der Leistung neu vergeben werden. Es ist hier zu erheblichen Bauverzügen und daraus 
resultierenden Mehrkosten der Folgegewerke (Gerüst, Fassadenarbeiten) gekommen. 
Stadt Leipzig 3
65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 
Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugen d, Familie und Bildung 
Haushaltsvorlage 1.BA Brandschutzmaßnahmen, 2.BA Innere Teilsanierung und Herstellung der Barrierefreiheit, 
3.BA Energetische Sanierung und Bauwerksabdichtung Unter geschoss 
Stand vom: 20.09.2016 
Estrich - , Bodenbelags- und Malerarbeiten :  Nach der Trockenlegung des Untergeschosses wurden 
größere Schäden als geplant am Estrich vorgefunden. Der Großteil der Fachunterrichtsräume des 
Berufsschulzentrums befindet sich im Untergeschoss. Eine teilweise Erneuerung des Estrichs, des 
Belages und der Malerarbeiten an Außenwandflächen war nicht abzuwenden.  
KG 400 - Im Zuge der Baudurchführung zeigte sich die Notwendigkeit der Erneuerung der Grundleitung 
(Hausanschluss) und der Hausanschlusstation (Fernwärme). Die hier entstandenen Mehrkosten konnten 
nicht abgewendet werden. Damit ist die Betriebssicherheit der technischen Anlage für die nächsten 20 
Jahre gesichert. 
KG 500 - Die Maßnahme muss infolge der Neuverlegung der Grundleitung ( KG 400 ) um die Erneuerung 
der gebäudenahen Außenanlagen für einen sicheren Schulbetrieb erweitert werden. 
KG 700 - Mehrkosten von Ingenieurleistungen ergeben sich durch die Verlängerung der Bauzeit, 
Anpassung der Planung nach Planungsfortschreibung sowie zusätzlich erforderliche Fachplaner. 
Die Einhaltung der Aufgabenstellung gibt keinen Spielraum, Leistungen für eine Kostenreduzierung zu än-
dern. Durch Vergabeunterschreitungen in der KG 100 (2. und 3. BA) und 600  (3. BA) konnten die Mehr-
kosten reduziert werden. 
2.2 Folgen bei Nichtbeschlussfassung 
Die Baumaßnahme befindet sich in der Ausführung und steht kurz vor dem Abschluss. 
Eine Nichtbeschlussfassung führt zur Unterbrechung der weiteren Ausschreibungen und damit der Bau-
ausführungen. Die komplette Fertigstellung und ein sicherer Schulbetrieb sind gefährdet! 
3 Aktueller Planungs- und Ausführungsstand 
3.1 Planung 
Die Ausführungsplanung ist abgeschlossen 
3.2 Ausführung 
Der 1. und 2. Bauabschnitt sind im wesentlichen bis auf geringe Restleistungen abgeschlossen und das 
Gebäude ist der Schule zur Nutzung übergeben worden. Die Ausführung der energetischen Sanierung 
verzögerte sich über mehrere Monate durch die Insolvenz der beauftragten Firma für das Los Außenfens-
ter. Infolge der stark verzögerten Montage der Fensterelemente konnten die Folgegewerke (Fassade 
Dämm- und Putzarbeiten, Sonnenschutzarbeiten, Abbau Gerüst  bis jetzt nicht in vollem Umfang begon-
nen werden.  
3.3 Ausschreibung und Vergabe 
Die Ausschreibungsverfahren sind bis auf die Leistungen zu den Außenanlagen abgeschlossen.  
Die zusätzlichen finanziellen Mittel werden im 4. Quartal 2016 benötigt, um die restlichen Ausschreibungs-
verfahren beginnen zu können und die vorliegenden Nachträge aus der Bauzeitverlängerung und Mehr-
aufwendungen infolge der Insolvenz der Firma Außenfenster abdecken zu können. 
Stadt Leipzig 4
65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 
Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugen d, Familie und Bildung 
Haushaltsvorlage 1.BA Brandschutzmaßnahmen, 2.BA Innere Teilsanierung und Herstellung der Barrierefreiheit, 
3.BA Energetische Sanierung und Bauwerksabdichtung Unter geschoss 
Stand vom: 20.09.2016 
4 Finanzieller Aufwand 
Kostenangaben in Euro brutto, 19 % MwSt. 
4.1.       1. Bauabschnitt – Brandschutzmaßnahme (Schlussabrechnung) 
KG- 
Nr. 
Kostengruppe Baubeschluss 
vom 19.03.2014 
Mehrkosten 
Stand 05/2016 
Gesamtkosten 
neu 
Stand 05/2016 
100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 
200 Öffentliche Erschließung 0 € 0 € 0 € 
300 Bauwerk - Baukonstruktion 360.000 €  31.706,12 € 391.706,18 € 
400 Bauwerk - Technische Anlagen 200.000 € -18.549,65  € 181.450,35 € 
500 Außenanlage 0 € 0 € 0 € 
600 Ausstattung und Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 
700 Baunebenkosten 153.000 € - 13.876,94 € 139.122,76  € 
Summe 713.000 € - 720,47 € 
 
712.279,53 € 
Der 1. Bauabschnitt ist fördermitteltechnisch endabgerechnet. Per abschließenden SAB-Bescheid vom 
28.09.2015 sind anteilig 21.647,33 € (von abgerechneter Gesamtausgabe 712.279,29 €) nicht als zuwen-
dungsfähig anerkannt worden. Die damit notwendige Deckung des EFRE-Fördermittelausfalls von 
8.941,54 € erfolgte 2015 aus der Kostenstelle "unterjährige Finanzierung ohne Deckung Finanzhaushalt" 
(1098700000). Der Deckung aus der Kostenstelle lagen Einsparungen (nicht verbrauchte liquide Mittel) 
durch Zurückstellung der geplanten Brandschutzmaßnahme an der Brüder-Grimm-GS aus dem Haus-
haltsjahr 2015 zugrunde. 
4.2.       2. Bauabschnitt – Innere Sanierung und Herstellung der Barrierefreiheit 
KG- 
Nr. 
Kostengruppe Baubeschluss 
vom 19.03.2014 
Mehrkosten 
Stand 05/2016 
Gesamtkosten 
neu 
Stand 05/2016 
100 Grundstück 40.000,00 € - 20.041,95 € 19.958,05 € 
200 Öffentliche Erschließung 0 € 0 € 0 € 
300 Bauwerk - Baukonstruktion 647.800,00 €  127.968,3 4 € 775.768,34 € 
400 Bauwerk - Technische Anlagen 804.500,00 €  53.161 ,10 € 857.661,10 € 
500 Außenanlage 0 € 0 € 0 € 
600 Ausstattung und Kunstwerke 60,000,00 € 20.732,33 € 80.732.33 € 
700 Baunebenkosten 351.700,00 € 132.036,32 € 483.736, 32 € 
Summe 1.904.000,00 € 313.856,14 €  2.217.856,14 € 
Stadt Leipzig 5
65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 
Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugen d, Familie und Bildung 
Haushaltsvorlage 1.BA Brandschutzmaßnahmen, 2.BA Innere Teilsanierung und Herstellung der Barrierefreiheit, 
3.BA Energetische Sanierung und Bauwerksabdichtung Unter geschoss 
Stand vom: 20.09.2016 
4.3.       3. Bauabschnitt – Energetische Sanierung und Trockenlegung Untergeschoss 
KG- 
Nr. 
Kostengruppe Baubeschluss 
vom 19.03.2014 
Mehrkosten 
Stand 05/2016 
Gesamtkosten 
neu 
Stand 05/2016 
100 Grundstück 40.000,00 € - 40.000,00 € 0 € 
200 Öffentliche Erschließung 0 € 48.573,10 € 48.573,1 0 € 
300 Bauwerk - Baukonstruktion 1.400.900,00 €  109.035 ,97 € 1.509.935,97 € 
400 Bauwerk - Technische Anlagen 0 €  0 € 0 € 
500 Außenanlage 30.000,00 € 75.698,95 € 105.698,950 €  
600 Ausstattung und Kunstwerke 60,000,00 € - 60.000,0 0 € 0 € 
700 Baunebenkosten 192.000,00 € 43.638,84 € 235.638,8 4 € 
Summe 1.722.900,00 € 176.946,86 €  1.899.846,86 € 
4.4.      Finanzieller Aufwand Gesamt – 1. - 3. Bauabschnitt 
KG- 
Nr. 
Kostengruppe Baubeschluss 
vom 19.03.2014 
Mehrkosten 
Stand 05/2016 
Gesamtkosten 
neu 
Stand 05/2016 
100 Grundstück 80.000,00 € - 60.041,95€ 19.958,05 € 
200 Öffentliche Erschließung 0 € 48.573,10 € 48.573,1 0 € 
300 Bauwerk - Baukonstruktion 2.408.700,00 €  268.710 ,49 € 2.677.410,49 € 
400 Bauwerk - Technische Anlagen 1.004.500,0 € 34.611 ,45 € 1.039.111,45 € 
500 Außenanlage 30.000,00 € 75.698,95 € 105.698,95 € 
600 Ausstattung und Kunstwerke 120,000,00 € - 39.267, 67 € 80.732,33 € 
700 Baunebenkosten 696.700,00 € 161.797,92 € 858.497, 92 € 
Summe 4.339.900,00 € 490.082,53 €  
gerundet 
490.085,00 € 
4.829.982,29 € 
gerundet 
4.829.985,00 € 
Stadt Leipzig 6
65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 
Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugen d, Familie und Bildung 
Haushaltsvorlage 1.BA Brandschutzmaßnahmen, 2.BA Innere Teilsanierung und Herstellung der Barrierefreiheit, 
3.BA Energetische Sanierung und Bauwerksabdichtung Unter geschoss 
Stand vom: 20.09.2016 
5 Finanzierungsplan 
Förderfähigkeit der Maßnahme: 
<          >   
Angaben in Euro brutto 
Förderprogramm 1. BA   EFRE – abgerech-
net 
2. u. 3. BA  -  KFS BA 1—3 
Fördersatz gemäß Förder-
richtlinie in % 
40,00% 40,00% 
Gesamtkosten in € neu 712.279,29 4.117.703,00 4.829.98 2,29 
Förderfähige Kosten in € 
im 1.BA abgerechnet 690.631,96 
3.895.559,38 4.586.191,34 
Anteil Fördermittel in € 276.252.78 1.521.204,48 1.797 .457,26 
Antrag vom 25.09.2012 04.09.2013 / 
19.02.2016 
Bescheid vom 13.08.2013 / 
28.09.2015 
24.09.2013 / 
13.04.2016 
6 Einordnung in den mittelfristigen Haushaltsplan (E uro brutto) 
Zur besseren Übersicht wurde die Finanzierung gemäß Baubeschluss dem neuen Finanzierungsplan 
gegenüber gestellt. 
Angaben in Euro brutto 
Jahr Bis 2015 2016 Gesamt 
Gesamtausgabe 4.339.900,00 490.085,00 4.829.985,00 
Fördermittelanteil 1.654.820,27 142.636,99 1.797.457,2 6 
Anteil Stadt 2.685.079,73 347.448,01 3.032.527,74 
PSP-Element: 7.0001098.700 
Zusätzlich können auf der Grundlage des aktuellen SAB-Bescheides vom 13.04.2016 zusätzlich freige-
wordene Fördermittel im Förderprogramm "Kreisfreie Städte" (KfS), die im Ergebnis der Endabrechung 
anderer KfS-Maßnahmen der Stadt Leipzig freigelenkt worden sind, in Höhe von 142.636,99 € zur De-
ckung des Mehrbedarfes beim BSZ 12 (2.+3. BA) eingesetzt werden. 
Damit reduziert sich der Bedarf an zusätzlichen Eigenmitteln aus dem Haushalt der Stadt Leipzig auf 
347.448,01 €. 
Die zusätzlichen Mittel in 2016 i.H. Von 347.448,01 € werden außerplanmäßig bereitgestellt. Die Deckung 
erfolgt aus der Kostenstelle „unterjährige Finanzierung ohne Deckung Finanzhaushalt, (Invest) 
(1098700000). Der Deckung aus der Kostenstelle liegen Einsparungen (nicht verbrauchte Mittel) in and-
ren Maßnahmen aus dem Haushaltsjahr 2015 zugrunde.  
Stadt Leipzig 7
65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 
nicht förderfähig 
förderfähig 
Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugen d, Familie und Bildung 
Haushaltsvorlage 1.BA Brandschutzmaßnahmen, 2.BA Innere Teilsanierung und Herstellung der Barrierefreiheit, 
3.BA Energetische Sanierung und Bauwerksabdichtung Unter geschoss 
Stand vom: 20.09.2016 
7 Fristenplan 
Fertigstellung laut Baubeschluss Juli 2015 
Fertigstellung nach derzeitiger Ein-
schätzung (ohne Außenanlagen) 
September 2016    *1)  *2) 
Fertigstellung Außenanlagen Juli 2017       *1) 
 *1)     Voraussetzung ist die rechtzeitige Mittelbereitstellung. 
 *2)      Umzug der Schule in 02/2016 erfolgt / Nutzungsfähigkeit gegeben 
8 Effektivität und Wirtschaftlichkeit 
8.1 Nutzungskosten im Hochbau nach DIN 18960 
Das Gebäude ist: 
Die Maßnahme der Vorlage ist: 
ein Neubau 
ein Neubau, als Ersatz für einen Abbruch 
ein Neubau, als Erweiterung an einem bestehenden Gebäude (= Flächenzuwachs) 
eine Modernisierung, ohne Flächenzuwachs 
eine Modernisierung, mit Flächenzuwachs (z.B. Ausbau KG oder DG) 
Die Nutzungskosten sind in der Tabelle 1 ausführlich erfasst. Sie betragen für das volle Jahr ab 20  
Kostengruppe 300 Betriebskosten 
45.200 EUR  gem. RBV -2005/14 vom 19.03.2014 
Kostengruppe 400 Instandsetzungskosten 
59.547 EUR 
Das Bauvorhaben geht voraussichtlich am 01.03.2017 in Betrieb. Die anteiligen Nutzungskosten für das 
Jahr der Inbetriebnahme betragen 
Kostengruppe 300 Betriebskosten 
33.899 EUR 
Kostengruppe 400 Instandsetzungskosten 
44.660 EUR 
Durch den Leerstand der Plattenbauschule wird diese hinsichtlich der Betriebskosten wie ein Neubau be-
trachtet. Für die KG 200  werden die Objektmanagementkosten aus dem Objekt Komarowstraße über-
nommen. 
Stadt Leipzig 8
65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 
in städtischer Trägerschaft, die Kosten sind bekannt 
nicht in städtischer Trägerschaft, die Kosten sind bekannt 
nicht in städtischer Trägerschaft, die Kosten sind nicht bekannt 
Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugen d, Familie und Bildung 
Haushaltsvorlage 1.BA Brandschutzmaßnahmen, 2.BA Innere Teilsanierung und Herstellung der Barrierefreiheit, 
3.BA Energetische Sanierung und Bauwerksabdichtung Unter geschoss 
Stand vom: 20.09.2016 
8.2 Aufwandsvergleich auf Grundlage der DIN 276 
Die unter diesem Punkt aufgeführten Kosten des Bauwerks regelt die DIN 276 Teil 1. Der nachfolgende 
Kostenvergleich bezieht sich auf die aktuellen Kosten des Bauvorhabens inklusiv Kostenerhöhung. 
Zur Vergleichbarkeit werden die Kostengruppen 300 und 400 herangezogen. 
Neubau BGF 4.249 m² 
BRI 14.467 m³ 
BWK (KG 300 + 
400) 
3.716.520 €
BKI – Kennwertvergleich mit einer Modernisierung von 2014 
(Quelle: BKI Kostenplanung 2014 Altbau, Komplettsanierung Schulen, hochgerechnet auf 2015) 
Mittelwert Kennwerte des 
Vorhabens 
Bemerkungen/Begründung 
BWK (KG 300 + 
400)/BGF 
1200 €/m² > 875 €/m² Das Bauvorhaben unterschreitet de n 
Mittelwert. 
Der Kennwert BWK ((KG 300 + KG 400)/BGF) des Vorhabens hat sich mit diesem Änderungsbeschluss 
um 72 €/m² erhöht. 
Zu dem Leistungsmix dieses Baubeschlusses sind keine spezifischen Kennwerte verfügbar. 
Stadt Leipzig 9
65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 
Nutzungskosten im Hochbau 51 Amt für Jugend, Familie  und Bildung Tabelle 1 
gemäß DIN 18960 
BSZ 12 "Robert Blum" Berufsbildende Förderschule 
Rosenowstraße 60 04357 Leipzig Amt 65 
(Bezeichnung des Bauwerks) 
Modernisierung Altbau 
(Bezeichnung der Baumaßnahme) Datum: 22.07.2016 
Kosten € / 
Jahr 
Kosten € / 
Jahr 
Bezeichnung PSP- Element Sachkonto 
Voll anteilig 
351 Bedienung Techn. Anlagen 0 0 OS Musterstraße 1.100.2 3.1.3.01 0
352 Inspektion, Wartung Baukonstrukt. 0 0 OS Musterstraß e 1.100.23.1.3.01 4211 1000 
353 Inspektion, Wartung Techn. Anlagen 0 0 OS Musterstra ße 1.100.23.1.3.01 4211 2000 
353 Inspektion, Wartung wasserl. Urinalanlagen 0 0 OS Musterstraße 1.100.23.1.3.01 4241 9415 
355 Inspektion, Wartung Rev. Feuerlöscher 0 0 OS Musters traße 1.100.23.1.3.01 4255 2010 
359 Inspektion, Wartung Sonstiges 0 0 OS Musterstraße 1.1 00.23.1.3.01 0
350 Bedienung, Inspektion und Wartung 0 0
361 Dienste Kontrollen 0 0 OS Musterstraße 1.100.23.1.3.0 1 0
362 Dienste Notrufservicepssch. 0 0 OS Musterstraße 1.100.23.1.3.01 4241 9291 
362 Dienste Aufschaltung.,etc. 0 0 OS Musterstraße 1.100. 23.1.3.01 4241 9420 
369 Dienste Sonstiges 0 0 OS Musterstraße 1.100.23.1.3.01 0
360 Sicherheits- und Überwachungsdienste 0 0
371 Abgaben u. Beiträge Grundsteuer 0 0 OS Musterstraße 1 .100.23.1.3.01 0
372 Abgaben u. Beiträge Versicherungsb. 0 0 OS Musterstr aße 1.100.23.1.3.01 0
379 Einnahme 0 0 0 OS Musterstraße 1.100.23.1.3.01 0
370 Abgaben und Beiträge, (Einnahmen) 0 0
300 Betriebskosten 0 0
410 Instandsetzung Baukonstrukt. 32.129 24.097 OS in öffentl. Trägerschaft 1.100.21.5.1.01 4211 1000 
420 Instandsetzung Techn. Anlagen 24.939 18.704 OS in öffentl. Trägerschaft 1.100.21.5.1.01 4211 2000 
430 Instandsetzung Außenanlagen 1.268 951 OS in öffentl. Trägerschaft 1.100.21.5.1.01 4211 2000 
440 Instandsetzung Ausstattung 1.211 908 OS Musterstraße 1.100.23.1.3.01 4241 9225 
400 Instandsetzungkosten 59.547 44.660 
Voraussichtliche Inbetriebnahme: 01.03.2017 
Monate der Nutzung im Jahr der Inbetriebnahme: 
KG 200 9
KG 300 9
KG 400 9
Umlegeschlüssel der anteiligen Folgekosten: 
KG 200 0,75 
KG 300 0,75 
KG 400 0,75 
Seite 3 nur für den Fall "Aufwachsen" der Schule (schuljahresweise Erhöhung der Zügigkeit) 
NUK_51_extern_Tab_1
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Begründung der Eilbedürftigkeit
Vorlage:  1. Änderungsbeschluss zur RBV-2005/14 - Baubeschluss Berufliches
Schulzentrum 12 - neuer Standort Rosenowstraße 60: Sanierung in 3 BA
Der 1. BA - Brandschutzmaßnahme - ist bereits fertiggestellt worden und im Rahmen des EFRE-
Förderprogramms 2013/14 endabgerechnet.
Der 2. und 3. BA dieser Maßnahme - Innere und äußere Sanierung - sind Bestandteil des
Förderprogramms "Kreisfreie Städte" und gegenwärtig noch in der Ausführung.
Das Schulgebäude wurde bereits zur Nutzung übergeben.
Die Eilbedürftigkeit der Einbringung der o. g. Vorlage in die Ratsversammlung ist erforderlich zur
Sicherstellung
a) der Finanzierung des Mehrbedarfes infolge
    - festgestellter Bauschäden,
    - hoher Verschleißgrade im Bereich der Hausanschlüsse,
    - Ersatzvornahmen nach Insolvenz einer Firma (Fensterbau)
    - höheren Aufwandes in den Außenanlagen wg. umfangreicherer Eingriffe
    etc.als Voraussetzung für die Fertigstellung der Gesamtmaßnahme.
b) der maximal möglichen Abrechnung der Leistungen zur inneren und energetischen
    Teilsanierung des Gebäudes im Rahmen des Förderprogramms "Kreisfreie Städte",
c) der zeitnahen und termingemäßen Veranlassung der erforderlichen Ausschreibungen inkl.
   Bezuschlagung für die umfangreicheren Leistungen in den Außenanlagen.
Sofern ein Beschluss der Ratsversammlung nicht zum nächstmöglichen Zeitpunkt
(spätestens Ratsversammlung am 26.10.2016) vorliegt, ist
- eine Fertigstellung der Bauleistungen im und am Gebäude in 2016 kaum noch möglich und
- die geplante Beauftragung der Leistungen in den Außenanlagen zum 01.11.2016 mit dem Ziel
  der Realisierung der grundlegenden Leistungen in 2016 nicht mehr möglich.
Zusätzlich ist das aus dieser Verzögerung resultierende Konfliktpotenzial mit dem
Förderungszeitraum "Kreisfreie Städte" derzeit nicht einschätzbar.