Wirtschaftsplan 2023/2024 für den Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-DS-07971-NF-01
Datum: 2023-01-30
Vorlagenart: Neufassung Beschlussvorlage

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Ratsversammlung 
 
 
 
Neufassung Beschlussvorlage-Nr. VII-DS-07971-NF-01 
 
Status: öffentlich 
 
Eingereicht von: 
Dezernat Umwelt, Klima, Ordnung und Sport 
 
 
 
Betreff: 
Wirtschaftsplan 2023/2024 für den Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig 
 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
Voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
Zuständigkeit 
   
Ratsversammlung 08.02.2023 Beschlussfassung 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Die Ratsversammlung beschließt den vorliegenden Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes 
Stadtreinigung Leipzig für die Wirtschaftsjahre 2023 und 2024 mit folgenden Eckwerten:  
Wirtschaftsjahr 2023 mit folgenden Eckwerten: 
Summe der Erträge aus dem Erfolgsplan       101.147 T€ 
Summe der Aufwendungen aus dem Erfolgsplan        99.686 T€ 
Gewinn oder Verlust als Endergebnis des Erfolgsplanes                 1.462 T€ 
Summe des Mittelzu-/abflusses aus laufender Geschäftstätigkeit  
aus dem Liquiditätsplan              5.923 T€ 
Summe des Mittelzu-/abflusses aus Investitionstätigkeit  
aus dem Liquiditätsplan                     - 10.330 T€ 
Summe des Mittelzu-/abflusses aus Finanzierungstätigkeit  
aus dem Liquiditätsplan                 129 T€ 
Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen            0 T€ 
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen         8.418 T€ 
Höchstbetrag der Kassenkredite                  0 T€ 
 
Wirtschaftsjahr 2024 mit folgenden Eckwerten: 
Summe der Erträge aus dem Erfolgsplan       106.416 T€ 
Summe der Aufwendungen aus dem Erfolgsplan      104.701 T€ 
Gewinn oder Verlust als Endergebnis des Erfolgsplanes                1.715 T€ 
Summe des Mittelzu-/abflusses aus laufender Geschäftstätigkeit  
aus dem Liquiditätsplan              3.684 T€ 
Summe des Mittelzu-/abflusses aus Investitionstätigkeit  
aus dem Liquiditätsplan             - 8.517 T€ 
Summe des Mittelzu-/abflusses aus Finanzierungstätigkeit  
aus dem Liquiditätsplan                 136 T€ 
Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen             0 T€ 
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen         4.991 T€ 
Höchstbetrag der Kassenkredite                             0 T€ 
 
 
Räumlicher Bezug 
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- 
  
 
Zusammenfassung 
  
Anlass der Vorlage:    
  
x   Rechtliche Vorschriften    Stadtratsbeschluss    Verwaltungshandeln   
              
   Sonstiges: 
 
Vorgelegt wird die zweijährige Wirtschaftsplanung (gem. § 16 Abs.1 SächsEigBVO) des 
Eigenbetriebes Stadtreinigung Leipzig (EB SRL) für die Jahre 2023/2024 sowie die 
Fortschreibung für die Folgejahre. 
Der Erfolgsplan des EB SRL schließt das Geschäftsjahr 2023 mit einem Jahresüberschuss 
von 1.462 TEUR und das Geschäftsjahr 2024 mit einem Jahresüberschuss von 1.715 TEUR 
ab. Auch in den Folgejahren wird mit positiven Jahresergebnissen geplant. Die Liquidität des 
EB SRL ist im Planungszeitraum gesichert. 
  
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Finanzielle Auswirkungen 
Finanzielle Auswirkungen   nein x wenn ja, 
Kostengünstigere Alternativen geprüft   nein x  ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung 
Folgen bei Ablehnung   nein x  ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? x  nein   ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
    
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 
Ergebnishaushalt Erträge         
  Aufwendungen  01.01.2023  31.12.2023 12.994.304 1.100.55.1.0.01.08 
 Aufwendungen  01.01.2023  31.12.2023 2.883.950 1.100.53.7.0.01 
 Aufwendungen  01.01.2023  31.12.2023 4.648.850 1.100.54.5.1.01 
 Aufwendungen  01.01.2023  31.12.2023 3.120.000 1.100.54.5.2.01 
 Aufwendungen  01.01.2023  31.12.2023 2.649.290 1.100.11.1.6.08 Bauhöfe 
 Aufwendungen  01.01.2024  31.12.2024 12.934.800 1.100.55.1.0.01.08 
 Aufwendungen  01.01.2024  31.12.2024 3.270.950 1.100.53.7.0.01 
 Aufwendungen  01.01.2024  31.12.2024 4.734.700 1.100.54.5.1.01 
 Aufwendungen  01.01.2024  31.12.2024 3.120.000 1.100.54.5.2.01 
 Aufwendungen  01.01.2024  31.12.2024 2.688.040 1.100.11.1.6.08 Bauhöfe 
Finanzhaushalt Einzahlungen         
  Auszahlungen         
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?   nein   wenn ja, nachfolgend angegeben 
  
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR/Jahr wo veranschlagt 
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge         
  Ergeb. HH Aufwand         
Nach Durchführung 
der Maßnahme zu 
erwarten 
Ergeb. HH Erträge         
  Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)         
  Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen          
        
Steuerrechtliche Prüfung     nein  x wenn ja 
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 
2B UStG     nein  x ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des 
Sachverhalts 
Umsatzsteuerpflicht der Leistung     nein  x ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen     ja   nein, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
  
Auswirkungen auf den Stellenplan x  nein   wenn ja, nachfolgend angegeben 
Beantragte Stellenerweiterung:  Vorgesehener Stellenabbau:  
  
  
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Ziele 
Hintergrund zum Beschlussvorschlag: 
Welche strategischen Ziele werden mit der Maßnahme unterstützt? 
  
 
2030 – Leipzig wächst nachhaltig! 
Ziele und Handlungsschwerpunkte 
Leipzig setzt auf  
Lebensqualität 
Leipzig besteht im  
Wettbewerb 
 Balance zwischen 
Verdichtung und Freiraum 
 Positive 
Rahmenbedingungen für 
qualifizierte Arbeitsplätze 
 Qualität im öffentlichen Raum 
und in der Baukultur 
 Attraktives Umfeld für 
Innovation, Gründer und 
Fachkräfte 
 Nachhaltige Mobilität 
 
 Vielfältige und stabile 
Wirtschaftsstruktur 
 Vorsorgende Klima- und 
Energiestrategie 
 Vorsorgendes Flächen- und 
Liegenschafts-management 
x Erhalt und Verbesserung der 
Umweltqualität 
x Leistungsfähige technische 
Infrastruktur 
 Quartiersnahe Kultur-, Sport- 
und Freiraum-angebote 
 
 
 Vernetzung von Bildung, 
Forschung und Wirtschaft 
Leipzig schafft soziale Stabilität  Wirkung auf Akteure 
Leipzig stärkt seine 
Internationalität 
 Chancengerechtigkeit in der 
inklusiven Stadt 
 Bürgerstadt  Weltoffene Stadt 
 Gemeinschaftliche 
Quartiersentwicklung 
 Region  Vielfältige, lebendige Kultur- 
und Sportlandschaft 
 Bezahlbares Wohnen  Stadtrat  Interdisziplinäre 
Wissenschaft und exzellente 
Forschung 
 Zukunftsorientierte Kita- und 
Schulangebote 
x Kommunalwirtschaft  Attraktiver Tagungs- und 
Tourismusstandort 
 Lebenslanges Lernen  Verwaltung  Imageprägende 
Großveranstaltungen 
 Sichere Stadt    Globales Denken, lokal 
verantwortliches Handeln 
      
 Sonstige Ziele 
Bei Bedarf überschreiben (max. 50 ZML) 
 Trifft nicht zu     
 
  
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Klimawirkung 
Klimawirkung durch den Beschluss der Vorlage 
Stufe 1: Grobe Einordnung zur Klimawirkung (Klimaschutzes und zur –wandelanpassung) 
Eingesetzte Energieträger (Strom, 
Wärme, Brennstoff)  keine / Aussage nicht möglich x erneuerbar x fossil 
Reduziert bestehenden Energie-
/Ressourcenverbrauch  Aussage nicht möglich x ja  nein 
Speichert CO2-Emissionen (u.a. 
Baumpflanzungen) x Aussage nicht möglich  ja  nein 
Mindert die Auswirkungen des 
Klimawandels (u. a. Entsiegelung, 
Regenwassermanagement) 
 Aussage nicht möglich x ja  nein 
Abschätzbare Klimawirkung mit 
erheblicher Relevanz  ja, da Beschlussgremium RV, GVA, oder VA und mind. 5 
Jahre Betriebs- und Nutzungsdauer x nein 
Vorlage hat keine abschätzbare 
Klimawirkung  ja (Prüfschema endet hier.)   
 
Stufe 2: Die Vorlage berücksichtigt die zentralen energie- und klimapolitischen Beschlüsse (s. 
leipzig.de) 
 x ja  nein (Begründung s. Abwägungsprozess)  nicht berührt (Prüfschema endet 
hier.) 
       
Stufe 3: Detaillierte Darstellung zur abschätzbaren Klimawirkung nur bei erheblicher Relevanz 
  Berechnete THG-Emissionen (in t bzw. t./a): ____________________ 
  liegt vor: s. Anlage/Kapitel der Vorlage: ________________________ 
  wird vorgelegt mit: ________________ (z. B. Planungsbeschluss, Baubeschluss, Billigungs- und 
Auslegungsbeschluss) 
   
 
 
 
Sachverhalt 
 
Beschreibung des Abwägungsprozesses:   
 
entfällt   
 
 
  
I.  Eilbedürftigkeitsbegründung  
 
entfällt   
 
  
II.  Begründung Nichtöffentlichkeit   
 
entfällt   
  
 
  
  
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III.   Strategische Ziele  
 
Der EB SRL erfüllt hoheitliche Pflichtaufgaben der Stadt Leipzig im Rahmen der 
Daseinsfürsorge und unterstützt mit seiner Arbeit vor allem die Handlungsschwerpunkte 
Leipzig setzt auf Lebensqualität sowie Leipzig besteht im Wettbewerb. Als Dienstleister trägt 
er unter anderem durch Investitionen in klimafreundliche Fahrzeuge sowie die Weiterführung 
des Projektes Stadtsauberkeit zum Erhalt und zur Verbesserung der Umweltqualität sowie 
zur Steigerung der Qualität im öffentlichen Raum bei. Um seine Kernaufgaben auch 
zukünftig in hoher Qualität und zu vertretbaren Preisen anbieten zu können, bedarf es der 
finanziellen Leistungsfähigkeit. Diese gilt es mit dem vorliegenden Wirtschaftsplan zu 
erhalten. 
 
IV.  Sachverhalt  
  
1.  Anlass  
 
Eigenbetriebe haben gemäß § 16 Abs. 1 SächsEigBVO für jedes Wirtschaftsjahr vor dessen 
Beginn einen Wirtschaftsplan aufzustellen und vom Gemeinderat/Stadtrat beschließen zu 
lassen. Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan, der 
Finanzplanung und der Stellenübersicht und ist dem Haushaltsplan der Gemeinde als 
Anlage beizufügen. 
  
2.  Beschreibung der Maßnahme  
 
Vorgelegt wird die Wirtschaftsplanung des EB SRL für die Jahre 2023 und 2024 sowie die 
Fortschreibung für die Folgejahre bis 2027.Der Erfolgsplan des EB SRL schließt das 
Geschäftsjahr 2023 mit einem Jahresüberschuss von 1.462 TEUR und das Geschäftsjahr 
2024 mit einem Jahresüberschuss von 1.715 TEUR ab. Zur Reduzierung des 
Verwaltungsaufwandes sowie um eine Parallelität zurstädtischen Haushaltsplanung sowie 
zur Gebührenkalkulationen für Abfallwirtschaft und Straßenreinigung herzustellen, erfolgt die 
Wirtschaftsplanung erstmalig für 2 Jahre. 
 
Sie dient zudem als Pilotprojekt und wurde in enger Abstimmung mit der bbvl sowie der 
Stadtkämmerei erstellt. 
 
 
3.  Realisierungs- / Zeithorizont  
 
Der vorgelegte Wirtschaftsplan umfasst die Jahre 2023 und 2024 sowie die  
Fortschreibungen bis 2027. 
 
 
4.  Finanzielle Auswirkungen  
 
Siehe Begründung in der Anlage 1. 
 
 
5.  Auswirkungen auf den Stellenplan  
 
keine 
 
  
6.  Bürgerbeteiligung  
  
   bereits erfolgt    geplant x   nicht nötig 
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7.  Besonderheiten   
 
keine 
  
 
8.  Folgen bei Nichtbeschluss  
 
Bei Nichtbeschluss der Vorlage würde der Vorgabe des § 16 Abs. 1 S. 1 SächsEigBVO nicht 
entsprochen, wonach der Wirtschaftsplan vor Beginn des Wirtschaftsjahres durch den 
Gemeinderat/Stadtrat zu beschließen ist. 
 
  
 
Anlage/n 
1 Anlage 1_Begründung Kommentar Wirtschaftsplan EB SRL_2023_2024 
(öffentlich) 
 
2 Anlage 2_Wirtschaftsplan EB SRL_2023_2024 (öffentlich) 
 
 
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Wirtschaftsplan 2023/2024 des Eigenbetriebes Stadtreinigung Leipzig  
 
 
 …  
 
 
 
Inhaltsverzeichnis 
1 Vorbemerkungen / Allgemeines ...................................................................................... 2 
2 Voraussichtliches Betriebsergebnis zum 31.12. des jeweiligen Jahres ........................... 3 
3 Finanzlage ....................................................................................................................... 4 
4 Finanzbeziehungen zwischen der Stadt Leipzig und dem Eigenbetrieb Stadtreinigung 5  
5 Erläuterung der einzelnen Betriebszweige ...................................................................... 6 
5.1  Betriebszweig 581 - Grünanlagen ................................................................................... 6 
5.2  Betriebszweig 675 - Straßenreinigung/Winterdienst ...................................................... 6 
5.2.1  Teilbereich Straßenreinigung .......................................................................................... 6 
5.2.2  Teilbereich Winterdienst ................................................................................................. 6 
5.3  Betriebszweig 721 - Abfallentsorgung ............................................................................ 7 
5.4  Betriebszweig 723 – Deponienachsorge ......................................................................... 8 
5.5  Betriebszweig 765 – Stadtsauberkeit .............................................................................. 8 
5.6  Betriebszweig 770 - Verwaltung ..................................................................................... 9 
5.7  Betriebszweig 771 - Technik ......................................................................................... 10  
5.8  Betriebszweig Bauhöfe ................................................................................................. 10  
6 Entwicklung des Personals ............................................................................................ 11  
7 Liquidität ....................................................................................................................... 13  
8 Leistungsdaten ............................................................................................................... 13  
9 Investitionen .................................................................................................................. 14  
10  Bilanz ............................................................................................................................ 17  
11  Planung der Folgejahre .................................................................................................. 17  
 
 
  
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Wirtschaftsplan 2023/2024 des Eigenbetriebes Stadtreinigung Leipzig  
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Kommentar zum Wirtschaftsplan 2023/2024 
 
 
1 Vorbemerkungen / Allgemeines 
 
Grundsätze: 
Der Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig (EB SRL) er arbeitet auf Grundlage § 16 der 
SächsEigBVO vom 10. Dezember 2018 den Wirtschaftsplan 2023/2024. Sowohl der Erfolgs- 
plan, der Liquiditätsplan, die Finanzplanung und die Stellenübersicht für die kommenden Wirt- 
schaftsjahre sind Bestandteil der Wirtschaftsplanun g. Erstmalig wird hiermit der Wirtschafts- 
plan für zwei Wirtschaftsjahre vorgelegt.  
 
Planungsmethodik: 
Zur Erstellung der Planung wurden gegenläufige Planungsverfahren (top-down und bottom-
up) angewendet, um die grundlegenden Planungsvorgaben aus der Zielstellung der Stadtrei- 
nigung mit der Detailplanung der Fachbereiche und Abteilungen zu verknüpfen.  
 
Vorbemerkungen zur Planung: 
Das anhaltende Bevölkerungswachstum in der Stadt Leipzig 
1  und Veränderungen in der pri- 
vaten und gesellschaftlichen Lebensführung stellen den Eigenbetrieb weiterhin vor große Her- 
ausforderungen. 
 
In 2021 und 2022 wurden diverse Beschlüsse durch den Oberbürgermeister bzw. die Leipzi- 
ger Ratsversammlung gefasst, die unmittelbare Auswirkungen auf die Tätigkeit und somit auf 
die Wirtschaftsplanung des EB SRL haben: 
 
- VII-DS-01894 Ausführungsbeschluss zum Kauf von Fa hrzeugtechnik für den EB SRL 
sowie auf Ausnahmegenehmigung zum Klimanotstand 
- VII-DS-02246 Grundsatzbeschluss zur Einführung vo n Unterflurbehältersystemen in 
der Stadt Leipzig 
- VII-A-00406-NF-02-DS-01 Konzept für die Implement ierung von Umweltdetektiven 
- VII-DS-06313 Grundsatzbeschluss zur Optimierung d es Winterdienstes in der Stadt 
Leipzig 
- VII-DS-06621 Planungsbeschluss – Ausbau der Liege nschaft Wasserturmweg 5 zum 
Betriebsobjekt des EB SRL 
- VII-DS-06742 Außertarifliche Vergütung – Einführu ng einer betrieblichen Zusatzkran- 
kenversicherung für Beschäftigte des EB SRL 
- VII-DS-06744 Übertarifliche Zulage für Beschäftig te des EB SRL 
- VII-DS-06555 Zukünftige strukturelle Einordnung d er Bauhöfe des Hauptamtes in den 
eingemeindeten Ortsteilen 
- VII-DS-06745 Konzeption zur Implementierung einer  Zero Waste Strategie für die 
Stadt Leipzig 
- VII-DS-01858 Widmung von betriebsnotwendigen Grun dstücken an den EB SRL 
- VII-DS-01859 Baubeschluss: Umbau Gebäudeinneres u nd Modernisierung des Be- 
triebsobjektes des EB SRL – Liebigstraße 28 
 
In der Erfolgsplanung für die Jahre 2023 bis 2024 wird beim Ansatz der Personalkosten von 
jährlich 2 % Tarifsteigerung, entsprechend der Vorgaben der Stadt Leipzig, und 4 % inner- 
halb der nicht haushaltsfinanzierten Bereiche ausgegangen. Ein Wachstum der gesetzlichen 
Sozialabgaben unabhängig der Tarifverhandlungen wird ebenso unterstellt. Ab den Folgejah- 
ren 2025 – 2027 wird eine Personalkostensteigerung von 2 % weiter eingerechnet. Außer- 
dem muss ab dem Jahr 2023 mit einer weiteren Reduzierung der Arbeitszeit auf 39 h Regel- 
arbeitszeit betriebsorganisatorisch und stellenplantechnisch umgegangen werden. 
                                                 
1 Anstieg Bevölkerungszahlen um rd. 8 % seit 2016. 2016: 560.472 EW. März 2022 608.651 EW. 
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Wirtschaftsplan 2023/2024 des Eigenbetriebes Stadtreinigung Leipzig  
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Die Jahre 2020 bis 2022 waren weltweit geprägt durch die Auswirkungen der COVID 19 – 
Pandemie. Der EB SRL hat zur Sicherstellung seiner Leistungsfähigkeit umfangreiche orga- 
nisatorische Veränderungen vorgenommen, um eine ungebremste Ausbreitung des Virus im 
Betrieb zu verhindern. Kostenseitig sind für das Jahr 2023 und Folgejahre weiterhin höhere 
Materialaufwendungen (z. B. Masken und Desinfektionsmittel) berücksichtigt.  
 
Ebenso wurden die aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen für die Abbildung einer realisti- 
schen Wirtschaftsplanung beachtet. Gründe für die hohe Inflationsrate sind unter anderem 
die steigenden Energiepreise, aber auch Lieferengpässe durch die Corona-Pandemie und 
die Rücknahme der vorübergehenden Mehrwertsteuersenkung. Von folgenden Planprämis- 
sen wurde dabei ausgegangen:  
 
 Steigende Entsorgungspreise  
 Allgemeine Preissteigerung zum Vorjahr von 5 % 
 Kostensteigerungen der Medienkosten u.a. für Heizö l, Fernwärme, Strom, Gas von 
26,8% bis 80% entsprechend der Steigerungsrate lt. Statistischen Bundesamt vom 
Juni 2021 bis Juni 2022 
 Kostensteigerung für Diesel (eigene Tankstelle) vo n 54% 
 Preissteigerung von 25% bei Behälterkosten aufgrun d der Einkaufsanpassung des 
Lieferanten 
 
Des Weiteren ist die Evaluierung bzw. eine Fortführung des "Finanzkonzeptes" im Zusam- 
menhang mit der Wirtschaftsplanung des EB SRL zu sehen (siehe dazu unter 3). 
 
 
2 Voraussichtliches Betriebsergebnis zum 31.12. des  jeweiligen Jahres 
 
 2023 2024 
Betriebsergebnis lt. GuV 
 
1.461,55 TEUR  
 
1.714,82 TEUR  
 
Zusammensetzung des Ergebnisses    
Ergebnis Grünanlagen 0 TEUR  -144,85 TEUR  
Zwischensumme 1  0 TEUR  -144,85 TEUR  
Ergebnis Straßenreinigung 2 593,45 TEUR  644,65 TEUR  
Zwischensumme 2  593,45 TEUR  644,65 TEUR  
Ergebnis Abfallentsorgung 
(aus Gebührenveranlagung)  1.004,49 TEUR  1.364,76 TEUR  
Zwischensumme 3  1.004,49 TEUR  1.364,76 TEUR  
Ergebnis Betriebe gewerblicher Art 844,83 TEUR  874,20 TEUR  
Zwischensumme 4  844,83 TEUR  874,20 TEUR  
Ergebnis Stadtsauberkeit 3 -299,90 TEUR  -332,60 TEUR  
Zwischensumme 5  -299,90 TEUR  -332,60 TEUR  
Ergebnis Deponienachsorge  -212,30 TEUR  -241,85 TEUR  
Zwischensumme 6 -212,30 TEUR  -241,85 TEUR  
Ergebnis Bauhöfe -469,02 TEUR  -449,49 TEUR  
Zwischensumme 7 -469,02 TEUR  -449,49 TEUR  
                                                 
2 Einschließlich Ergebnis Winterdienst. 
3 Einschließlich Ergebnis Papierkorbentsorgung. 
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Anmerkungen zur Zwischensumme 1 
Der Verlust ist durch die Stadt Leipzig auszugleichen. 
 
Anmerkungen zu den Zwischensummen 2, 3 und 4 
Die erwirtschafteten Überschüsse sollen in die Rücklagen für Investitionen einfließen. 
 
Anmerkungen zur Zwischensumme 5 
Der Verlust ist durch die Stadt Leipzig auszugleichen. 
 
Anmerkungen zur Zwischensumme 6 
Die Verluste werden vorgetragen und in der Gebührenkalkulation 2025/26 berücksichtigt.  
 
Anmerkungen zur Zwischensumme 7 
Der Verlust ist durch die Stadt Leipzig auszugleichen. 
 
 
 
3 Finanzlage 
 
Die Finanzlage des Eigenbetriebes hat sich seit Umsetzung des Finanzierungskonzeptes aus 
dem Jahr 2011 
4 sukzessive verbessert. Zum 31.12.2021 betrug die " Liquiditätslücke" 
TEUR 2.062 und hat sich damit gegenüber der seinerzeitigen Ausgangssituation vor 10 Jahren 
mit einer Lücke von TEUR 12.500 deutlich verringert. 
 
Parallel zur Aufstellung seiner Wirtschaftsplanung 2023/2024 hat sich der EB SRL bereits mit 
einer Evaluierung des Finanzkonzeptes von 2011, welches mit seinen wesentlichen Maßnah- 
men zunächst auf einen Zeitraum von 10 Jahren ausgelegt war, beschäftigt. Der Eigenbetrieb 
wird diese Evaluierung im Jahr 2022 abschließen und  strebt eine formale Vorlage an den 
Stadtrat – aufgrund des engen Zusammenhangs zu den Planungen des EB SRL möglichst 
zusammen mit dem aktuellen Wirtschaftsplan 2023/202 4 − an. Im Rahmen der Evaluierung 
erfolgt eine Soll-Ist-Analyse des Finanzkonzeptes u nd darüber hinaus eine Darstellung, wie 
zukünftige Mittel (z. B. Gewinne aus der kalkulatorischen Verzinsung, Erträge aus Beteiligun- 
gen) für die Aufgabenerfüllung des EB SRL sowie die Herausforderungen, die aufgrund politi- 
scher und wirtschaftlicher Rahmenbedingungen bestehen, eingesetzt werden sollen. An die- 
ser Stelle kann vorab avisiert werden, dass sich der EB SRL im Ergebnis für eine konsequente 
Fortführung der im Finanzkonzept 2011 festgelegten Maßnahmen aussprechen wird. Raum 
für eine mögliche künftige Verzinsung des Stammkapitals bzw. eine Abführung von Teilen von 
Jahresüberschüssen des EB SRL an die Stadt wird nic ht gesehen. Erwirtschaftete bzw. dem 
EB SRL zufließende Mittel sollen beim Betrieb verbleiben und der Finanzierung wichtiger Vor- 
haben dienen. In der vorliegenden Wirtschaftsplanun g 2023 werden die Intentionen aus der 
Evaluierung des Finanzkonzeptes bereits mit als wesentliche Prämissen unterstellt. 
 
Seit dem Jahr 2012 werden die Möglichkeiten des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes 
zum Ansatz kalkulatorischer Kosten in Gebührenkalku lationen dahingehend ausgeschöpft, 
dass die Abschreibungen auf Basis der Wiederbeschaf fungszeitwerte ermittelt werden. Ge- 
genüber der Kalkulation mit Anschaffungs- und Herstellungskosten ergeben sich für 2023 und 
2024 Mehrerträge von TEUR 572 in der Abfallentsorgung und TEUR 390 
 in der Straßenreini- 
gung.  
 
Aus der geplanten Ausschüttung von Beteiligungsertr ägen der ALL und AVL resultieren wei- 
tere Zuflüsse zur Liquidität in Höhe von insgesamt TEUR 365 für 2023 und TEUR 357 für 2024. 
 
                                                 
4 "Konzept zur Verbesserung der Liquidität und der wirtschaftlichen Situation des Eigenbetriebes 
Stadtreinigung Leipzig". 
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Wirtschaftsplan 2023/2024 des Eigenbetriebes Stadtreinigung Leipzig  
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Die geplanten Jahresüberschüsse sollen für die weit ere Stabilisierung der Finanzlage einge- 
setzt werden. 
 
Zunehmend stehen Bundes- und Landesfördermittel sow ohl für Investitionen in nachhaltige 
Gebäude und Technik als auch für zukunftsweisende Projekte zur Verfügung. Der EB SRL hat 
sehr erfolgreich Fördermittel von ca. 14 Mio. € akq uiriert. Diese werden in 2023 und 2024 
abgerufen und verwendet. In der Regel sind dabei zw ischen 10 und 25 % Eigenanteil zu er- 
bringen. Diese werden aus den Rücklagen finanziert.   
 
Die aufgestellte Wirtschaftsplanung 2023/2024 zeigt in der abgebildeten Finanzplanung (d. h. 
derzeit bis 2027) auf, dass sich die Finanzmittel e rheblich abbauen. Um seiner künftigen In- 
vestitionstätigkeit im beabsichtigten Umfang nachko mmen zu können, wird der EB SRL für 
große Maßnahmen voraussichtlich ab dem Jahr 2028 Kr edite aufnehmen müssen. Hierauf 
wird ebenfalls in der Evaluierung des Finanzkonzeptes bereits hingewiesen werden; konkrete 
Kreditaufnahmen wären dann Gegenstand nachfolgender Wirtschaftsplanungen.    
 
 
 
4 Finanzbeziehungen zwischen der Stadt Leipzig und dem Eigenbetrieb Stadt- 
reinigung 
 
Die Kostenbeteiligungen der Stadt betragen für die jeweiligen Betriebszweige pro Jahr: 
 
 2023 2024 
- Grünanlagen 12.994,30 TEUR  12.934,80 TEUR  
- Sauberhaltung Grünanlagen 500,00 TEUR  500,00 TEUR  
- Straßenreinigung (Kostenbeteiligung 25 %) 4.898,8 5 TEUR  5.234,70 TEUR  
- öffentlicher Winterdienst 1.842,00 TEUR  1.842,00 TEUR  
- Winterdienst für städtische Anliegerflächen 1.278 ,00 TEUR  1.278,00 TEUR  
- Illegale Ablagerungen 90,00 TEUR  90,00 TEUR  
- Graffiti – Einsatzgruppe 165,00 TEUR  165,00 TEUR  
- Papierkorbentsorgung 1.285,45 TEUR  1.285,45 TEUR  
- Umweltdetektive/Sauberkeitsbotschafter 593,50 TEU R  593,50 TEUR  
- Migration 4 Mitarbeiter Stadtsauberkeit  137,00 TEUR  
- Bauhöfe 2.649,29 TEUR  2.688,04 TEUR  
Summe der Kostenbeteiligungen 26.296,39 TEUR  26.748,49 TEUR  
  
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Wirtschaftsplan 2023/2024 des Eigenbetriebes Stadtreinigung Leipzig  
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5 Erläuterung der einzelnen Betriebszweige 
5.1 Betriebszweig 581 - Grünanlagen 
 
Für die Wirtschaftsjahre 2023 und 2024 werden für den Betriebszweig Grünanlagen folgende 
Kostenbeteiligungen durch die Stadt ausgereicht: 
 
 2023  2024  
Summe Kostenbeteiligung 12.994,30 TEUR  12.934,80 TEUR  
Sauberhaltung Grünanlagen und Wälder  500,00 TEUR  500,00 TEUR  
Gesamtsumme der Kostenbeteiligung 
pro Jahr  
13.494,30 TEUR  13.434,80 TEUR  
 
Gegenüber dem Jahr 2022 ist eine beträchtliche Erhöhung der Kostenbeteiligung zu verzeich- 
nen. Berücksichtigt wurden zukünftige sowie rückwir kende Tariferhöhungen aus den Jahren 
2021 und 2022. Des Weiteren werden für die Sauberha ltung der Wälder und Grünanlagen 
TEUR 500 und Ausgleiche für Folgekosten in Höhe von TEUR 200 zur Verfügung gestellt. 
 
Es wird davon ausgegangen, dass die Mittel im Jahr 2023 ausreichend sind. Für das Jahr 
2024 wird aufgrund steigender Kosten mit einem Verlust von TEUR 145 geplant. 
 
 
5.2 Betriebszweig 675 - Straßenreinigung/Winterdien st 
5.2.1 Teilbereich Straßenreinigung 
 
Die Aufwendungen für die Straßenreinigung werden zu  25 % aus dem städtischen Haushalt 
und zu 75 % über die Gebührenzahler finanziert. Die Kostenbeteiligung für 2023 beträgt TEUR 
4.898,85 und für 2024 TEUR 5.234,70.  
 
Im Rahmen der zweijährigen Gebührenkalkulation 2023 /2024 wurden die gebührenfähigen 
Gesamtkosten anhand einer Überleitungsrechnung aus der GuV für die Jahre 2023 und 2024 
ermittelt. Durch den Abzug der aus den Vorjahren au szugleichenden Kostenüber- und Kos- 
tenunterdeckungen von den auf den Gebührenzahler umzulegenden Kosten ergeben sich für 
den zweijährigen Kalkulationszeitraum Gesamtkosten in Höhe von TEUR 29.463,4. Diese wer- 
den in den Jahren 2023 und 2024 über Gebühreneinnahmen finanziert. 
 
 
5.2.2 Teilbereich Winterdienst 
 
Im Doppelhaushalt 2023/2024 der Stadt Leipzig wurde  für den Teilbereich Winterdienst ein 
jährlicher Betrag in Höhe von TEUR 3.120,0 eingestellt, der sich untergliedert in: 
 
 
2023  2024  
öffentlicher Winterdienst  1.842,00  TEUR  1.842,00  TEUR  
Winterdienst für städtische Anliegerflächen  1.278,00 TEUR  1.278,00 TEUR  
Gesamtsumme  3.120,00 TEUR  3.120,00 TEUR  
 
Im § 3 der „Leistungsvereinbarung für die Durchführ ung des Winterdienstes auf öffentlichen 
Straßen und auf städtischen Anliegerflächen in der Stadt Leipzig“ ist die Planung und Vergü- 
tung der Winterdienstleistungen geregelt.  
 
  
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Wirtschaftsplan 2023/2024 des Eigenbetriebes Stadtreinigung Leipzig  
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Mit der Leistungsvereinbarung Winterdienst wird fes tgelegt, dass die jährliche Planung des 
öffentlichen Winterdienstes auf dem Durchschnitt der Winterdienstkosten der jeweils letzten 5 
Jahre basiert und für jedes Jahr neu zu ermitteln ist. Zum Jahresende ist jeweils eine Spitzab- 
rechnung durchzuführen. Stellt sich dabei heraus, dass die Kosten höher als die bereitgestell- 
ten Mittel sind, wird eine Forderung bilanziert, die zeitnah auszugleichen ist.  
 
Gemäß der Leistungsvereinbarung sind für die Planung des Winterdienstes für städtische An- 
liegerflächen die Ausschreibungsergebnisse der lauf enden Winterdienstperiode, ergänzt um 
die Personal- und Sachaufwendungen der Stadtreinigung, maßgeblich.  
 
 
5.3 Betriebszweig 721 - Abfallentsorgung 
 
Der Betriebszweig Abfallentsorgung umfasst die Teilbereiche Restabfall- und Bioabfallsamm- 
lung, Sperrmüll-/Alttextil- und Gartenabfallsammlun g, Behälterservice sowie die Schadstoff- 
sammlung. In geringerem Umfang erfolgt eine gewerbliche Betätigung in der Bioabfallentsor- 
gung, für die Öffentlichkeitsarbeit der Dualen Syst eme sowie die Papiersammlung. Zum Be- 
triebszweig Abfallentsorgung gehört außerdem der Betrieb gewerblicher Art „Betriebsaufspal- 
tung Max-Liebermann-Straße“ sowie die Kosten für di e Betriebsobjekte Wasserturmweg und 
Lößniger Straße. 
 
Die Finanzierung des Betriebszweiges Abfallentsorgung erfolgt: 
 
1. über Gebühren auf der Grundlage der zweijährigen  Abfallwirtschaftsgebührensatzung. 
 
Im Rahmen der zweijährigen Gebührenkalkulation 2023 /2024 wurden die gebührenfähigen 
Gesamtkosten in Höhe von TEUR 102.278,6 aus der GuV für die Jahre 2023 und 2024 anhand 
einer Überleitungsrechnung ermittelt und daraus die  kostendeckenden Gebühreneinnahmen 
kalkuliert. Nach Abzug der aus den Vorjahren auszugleichenden Kostenüber- und Kostenun- 
terdeckungen ergeben sich auf den Gebührenzahler innerhalb des zweijährigen Kalkulations- 
zeitraums umzulegende Gesamtkosten in Höhe von TEUR  98.588,8, welche in den Jahren 
2023 und 2024 über Gebühreneinnahmen finanziert werden. 
 
Der hoheitliche Bereich der Abfallentsorgung beende t damit das Wirtschaftsjahr 2023 mit ei- 
nem voraussichtlichen Ergebnis von TEUR 1.004,5 und  das Wirtschaftsjahr 2024 mit einem 
voraussichtlichen Ergebnis von TEUR 1.364,8. 
 
2. über die gewerbliche Betätigung 
 
Das voraussichtliche Ergebnis nach Steuern aus der gewerblichen Betätigung im BgA „Be- 
triebsaufspaltung Max-Liebermann-Straße“ und „Öffen tlichkeitsarbeit DSD“ (inkl. Papier- 
sammlung) beträgt im Jahr 2023 TEUR 844,8 und 2024 TEUR 874,2. 
 
 
  
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Wirtschaftsplan 2023/2024 des Eigenbetriebes Stadtreinigung Leipzig  
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5.4 Betriebszweig 723 – Deponienachsorge 
 
Dieser Betriebszweig umfasst die Rekultivierung und Nachsorge (Laufzeit nach heutigem 
Stand eingeschätzt) der Altdeponien 
 
- Liebertwolkwitz (Rekultivierung: 2024 bis 2026, N achsorge: bis 2057) 
- Leinestraße (Nachsorge: bis 2043; laufende Unterh altung: bis 2053) 
- Möckern (Nachsorge: bis 2046; laufende Unterhaltu ng: bis 2053) 
- Knauthain (laufende Unterhaltung: bis 2053) 
- Krätzberg (laufende Unterhaltung: bis 2053) 
- Hartmannsdorf (laufende Unterhaltung: bis 2053) 
- Plaußig (laufende Unterhaltung: bis 2053) 
- Hohenheida (laufende Unterhaltung: bis 2053) 
 
sowie die Betreibung des Blockheizkraftwerkes auf der Deponie Liebertwolkwitz. 
 
Zur Finanzierung der Aufwendungen dient die Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge. 
Diese Rückstellung basiert auf einer Plausibilitätsprüfung der Abschluss- und Nachsorgekos- 
ten Altdeponie Liebertwolkwitz, Altablagerung Leinestraße, Altablagerung Möckern. Sie wurde 
in 2020/2021 durch die IUP Ingenieure GmbH erstellt  und ergänzt um den laufenden Unter- 
haltungsaufwand, der durch die Stadtreinigung betreuten Altdeponien im Stadtgebiet Leipzig.  
Für die Planung der nächsten beiden Jahre wurde von  weiteren Kostensteigerungen ausge- 
gangen. Dies führt zu Verlusten für das Jahr 2023 v on TEUR 212,3 und für das Jahr 2024 
TEUR 241,8. Da die Verluste nicht mehr über Rücklag en ausgeglichen werden können, wer- 
den diese in der nächsten Abfallgebührenkalkulation  2025/26 berücksichtigt und ausgegli- 
chen.  
 
Bei der Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge wird vom Beibehaltungswahlrecht ge- 
mäß Art. 67 Abs. 3 Satz 1 EGHGB Gebrauch gemacht. D ie handelsrechtliche Rückstellung 
bei Neubewertung nach HGB i. d. F. BilMoG wird in e iner Nebenrechnung nachgewiesen. 
Nicht einbezogen werden die Zinserlöse aus Geldanla gen (Planwert 2023 und 2024 jeweils 
TEUR 22). 
 
 
5.5 Betriebszweig 765 – Stadtsauberkeit 
 
Ein sauberer und gepflegter Zustand von Wohngebiete n, Geschäftsstraßen und öffentlichen 
Anlagen prägt wesentlich die Lebensqualität und das Image einer Stadt. Das Zusammenspiel 
aus Erhöhung des städtischen Mobiliars und Lebensqu alität für die Bürger Leipzigs und der 
Einhaltung von Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit unserer Stadt spiegelt das Leitmotiv die- 
ses Betriebszweiges wieder.  
 
Vor diesem Hintergrund wurde der Betriebszweig Stadtsauberkeit zusammengeführt, welcher 
Synergien bündelt, um die Sauberkeit auf Straßen un d Plätzen kontinuierlich zu verbessern. 
Durch diese Zusammenführung von Kompetenzen wird das Projekt umsetzbar und erfolgreich 
zugleich. Folgende Unterbereiche umfasst dieser Betriebszweig: 
 
 Papierkorbentsorgung (siehe Pkt. 1) 
 Schnelle Einsatzgruppe Graffiti (siehe Pkt. 2) 
 Projekt Stadtsauberkeit (siehe Pkt. 3) 
 
  
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Wirtschaftsplan 2023/2024 des Eigenbetriebes Stadtreinigung Leipzig  
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1. Papierkorbentsorgung 
 
Seit 01.01.2016 wird das Papierkorbkonzept der Stadt Leipzig schrittweise umgesetzt. Es soll 
eine ausreichende Ausstattung mit Papierkörben sowie deren bedarfsgerechte Leerung absi- 
chern und damit einen sauberen und gepflegten Zusta nd von Wohngebieten, Geschäftsstra- 
ßen und öffentlichen Anlagen unterstützen. Im Konze pt sind die Prämissen für eine ausrei- 
chende Finanzierung festgeschrieben. 
 
Die Kostenbeteiligung aus dem städtischen Haushalt für das Jahr 2023 und das Jahr 2024 
beläuft sich auf TEUR 1.285,45. Zusätzlich zu diesen Mitteln werden Einnahmen in Höhe von 
TEUR 255,1 in 2023 und TEUR 462,8 in 2024 aus Straßenreinigungsgebühren generiert. 
 
2. Schnelle Einsatzgruppe Graffiti 
 
Die Kostenbeteiligung beläuft sich auf TEUR 165 jährlich. 
 
3. Stadtsauberkeit 
 
Durch Bevölkerungswachstum und die hohe Attraktivität Leipzigs für Touristen und Besucher 
erhöht sich der Nutzungsdruck der öffentlichen Grün anlagen und der öffentlichen Straßen, 
Wege und Plätze und somit einhergehend auch das Abf allaufkommen und eine höhere Ver- 
schmutzung. Häufigeres Reinigen schafft saubere Par ks und Grünflächen. Dem dient das 
Sauberkeitskonzept mit dem Ziel eines sauberen Stadtbilds.  
 
Die Beseitigung illegaler Ablagerungen ist eine der  Hauptaufgaben des Projektes Stadtsau- 
berkeit. Insbesondere die Hotspots werden jeden Tag kontrolliert und gereinigt. Zudem gehen 
pro Tag durchschnittlich 81 Meldungen von Bürgerinnen und Bürgern sowie vom Ordnungsamt 
durch den städtischen Mängelmelder ein. Mehr als ei ne Verdoppelung gegenüber dem Vor- 
jahr.  
 
Hier bedarf es langfristig mehr Konsequenzen, welche mit dem Konzept zur Implementierung 
von Umweltdetektiven entwickelt wurde. Für die Realisierung dieses Konzeptes erhält der EB 
SRL ab 2023 jährlich TEUR 593,5. Des Weiteren werden dem EB SRL für die Fortführung des 
Projektes Stadtsauberkeit (gemeinsames Projekt mit dem EB KEE) ab 2024 4 Stellen finan- 
ziert.  
 
Trotz dieser Mittelerhöhung wird davon ausgegangen, dass der Betriebszweig Stadtsauberkeit 
(einschließlich Papierkorbentsorgung) das Jahr 2023 mit einem Verlust von TEUR -299,90 und 
das Jahr 2024 mit TEUR -332,60 abschließen wird.  
 
 
5.6 Betriebszweig 770 - Verwaltung 
 
Der Betriebszweig Verwaltung umfasst die Bereiche P ersonal und Ausbildung, Betriebspla- 
nung und -abrechnung, das Rechnungswesen, die Gebüh ren- und Rechnungslegung, das 
Serviceteam, das Controlling, die Fachberatung, die Zero-Waste-Manager, die Öffentlichkeits- 
arbeit (inkl. Social Media), den IT-Bereich und die Digitalisierung, die Personalvertretung sowie 
die Betriebsleitung. Außerdem werden die Objektkost en für das Zentralobjekt Geithainer 
Straße 60 in diesem Betriebszweig nachgewiesen. Mithilfe interner Verrechnungen und geeig- 
neter Umlageschlüssel werden die Kosten des Betriebszweiges verursachungsgerecht auf die 
anderen Betriebszweige umgelegt. 
 
  
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Wirtschaftsplan 2023/2024 des Eigenbetriebes Stadtreinigung Leipzig  
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Gegenüber 2022 steigt die Umlage der Gemeinkostenstellen in 2023 um TEUR 342. Im Jahr 
2024 erhöht sich die Umlage der Gemeinkosten um wei tere TEUR 92. Wesentliche Gründe 
sind einerseits interne Umstrukturierungen im Jahr 2021 und damit verbundene Aufgabenum- 
verteilungen, die zu Änderungen in der kostenseitig en Zuordnung von Beschäftigten mit ad- 
ministrativen Tätigkeiten führten.  
Andererseits spiegelt die Erhöhung auch die zunehmende Aufgabendichte im EB SRL wider, 
z.B. Übernahme Bauhöfe, Erhöhung Anzahl gewerblicher Mitarbeiter, Umsetzung von Projek- 
ten mit externen Partnern, z.B. Zero Waste und DiGuRal. 
 
 
5.7 Betriebszweig 771 - Technik 
 
In diesem Betriebszweig werden die Aufwendungen der Bereiche Werkstatt, Beschaffung, La- 
gerwirtschaft, Fahrzeugwäsche, Betriebshandwerker, Gebäude und Anlagen dargestellt und 
über interne Verrechnungen bzw. Umlagen verursachun gsgerecht an die anderen Betriebs- 
zweige weiterverrechnet.  
 
 
5.8 Betriebszweig Bauhöfe 
 
Dieser Betriebszweig (im Sinne der Wirtschaftsplanung und des Jahresabschlusses) wird zum 
01.01.2023 im Zusammenhang mit dem Übergang der bislang im Hauptamt verorteten städti- 
schen Bauhöfe in eingemeindeten Ortsteilen in den EB SRL neu begründet.  
 
In Umsetzung des Grundsatzbeschlusses des Oberbürge rmeisters vom 24.01.2022 (VII-DS-
06555) werden die bestehenden Bauhöfe mit Zuständig keit für die städtischen Ortsteile Lie- 
bertwolkwitz, Holzhausen, Mölkau, Engelsdorf, Wiede ritzsch, Lindenthal, Lützschena-Stah- 
meln, Böhlitz-Ehrenberg, Burghausen-Rückmarsdorf zu m 01.01.2023 in den EB SRL einge- 
gliedert.  
 
Damit einhergehend soll durch den dafür zuständigen  Stadtrat eine am 01.01.2023 in Kraft 
tretende Änderung der geltenden Betriebssatzung des EB SRL beschlossen werden, wonach 
der Katalog, der dem EB SRL zugewiesenen Aufgaben u m die Unterhaltung dieser Bauhöfe 
ergänzt wird.  
 
Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Wirtschaftsplanung stehen vorgesehene Entscheidungen 
des Oberbürgermeisters und des Stadtrats i. V. m. e inem Übergang der Bauhöfe noch aus. 
Insofern stützen sich nötige Planungsannahmen für d en Betriebszweig Bauhöfe wesentlich 
auf aktuelle Ergebnisse 
 der Arbeitsgruppen/Projektarbeit zur weiteren Umset zung des o. g. 
Grundsatzbeschlusses und zu erfolgten weiteren Entscheidungsvorbereitungen.   
 
Hinsichtlich der Planprämissen für die Bauhöfe ist u. a. auf Folgendes hinzuweisen: 
 Auf den EB SRL gehen von den im Hauptamt vorhanden en 40,0 Stellen/Vollzeitäqui- 
valente (VzÄ) der Bauhöfe - unter Berücksichtigung einer abgestimmten Abgabe von 
Aufgaben der Baumkontrolle und -pflege inkl. 2,0 VzÄ an das Amt für Stadtgrün und 
Gewässer - mit Wirkung zum 01.01.2023 insgesamt 38,0 VzÄ über. 
 Die Umsatzerlöse für 2023 (TEUR 2.649) und 2024 (T EUR 2.688) sind die Kostener- 
stattungen der Stadt. 
 Mit Wirkung zum 01.01.2023 soll eine unentgeltlich e wirtschaftliche Zuordnung/Über- 
tragung sämtlicher betriebsnotwendiger den Bauhöfen zugerechneter beweglicher 
Gegenstände des Sachanlagevermögens erfolgen, was dem Stadtrat zur Entschei- 
dung vorgelegt werden soll. In der vorliegenden Planbilanz wird diese wirtschaftliche 
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Wirtschaftsplan 2023/2024 des Eigenbetriebes Stadtreinigung Leipzig  
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Zuordnung der Wirtschaftsgüter noch nicht abgebildet. 5 Die zum Stichtag relevanten 
Anlagegüter und vor allem die aktuellen Restbuchwerte aus der Anlagenbuchhaltung 
der Stadt stehen gegenwärtig noch nicht fest. 
 Eine im Ergebnis der Projektarbeit zwar angedachte , jedoch gesondert vorzuberei- 
tende und sodann vom Stadtrat später zu entscheidende wirtschaftliche Zuord- 
nung/Widmung betriebsnotwendiger Grundstücke und Gebäude zum 01.01.2024 
bleibt zum jetzigen Zeitpunkt hinsichtlich der bilanziellen Auswirkungen planerisch 
ebenfalls noch unberücksichtigt.  
Kosten für eine Bewirtschaftung und Instandhaltung von durch die Bauhöfe genutzten 
Immobilien sind hingegen in die Planung bereits eingeflossen. 
Beim Eigenbetrieb können sich ferner Auswirkungen aus prinzipiell angedachten, 
noch zu erarbeitenden Nutzungsvereinbarungen zwischen Stadt und EB SRL für be- 
triebsnotwendige Objekte ergeben; entsprechenden Details kann zum gegenwärtigen 
Stand hier durch den Eigenbetrieb allerdings nicht vorgegriffen werden. 
 Planungsprämissen zu Inflationsauswirkungen wurden  für betreffende Aufwandsposi- 
tionen im Teilerfolgsplan Bauhöfe analog zu den anderen Betriebszweigen angewen- 
det.  
 
Die Eingliederung der Bauhöfe in den EB SRL und dam it der Übergang bereitzustellender 
Mittel zur Betreuung der Bauhöfe seitens der Stadtv erwaltung Leipzig soll haushaltsneutral 
erfolgen. Durch den EB SRL wird derzeit eingeschätzt, dass die Integration Bauhöfe und der 
38 Mitarbeiter zu Gemeinkosten in Höhe von jährlich  TEUR 150 führt. Da annahmegemäß 
dafür Deckungsmittel (Kostenerstattungen) in den Planjahren 2023 und 2024 durch die Stadt 
nicht vollständig bereitgestellt werden, wird mit einem Teilbetriebsergebnis von TEUR -469,02 
in 2023 und TEUR -449,49 in 2024 gerechnet.  
 
 
6 Entwicklung des Personals 
 
In den vergangenen Jahren wurden durch Synergieeffekte und technologische Optimierungen 
Reduzierungen im Personalbestand ermöglicht. Es wird auch künftig geprüft, ob freiwerdende 
Stellen, insbesondere durch die Inanspruchnahme der Altersteilzeit oder Renteneintritt, nach- 
besetzt werden müssen. Aufgrund der wachsenden Einw ohnerzahl Leipzigs und der damit 
verbundenen Erhöhung der Arbeitsleistung (u.a. durch Übernahme Bauhöfe ab 2023) in den 
verschiedenen Abteilungen, vollzieht sich jedoch sukzessive ein Stellenaufbau, um die Dienst- 
leistungen abzusichern. Ebenso wachsen die Anforder ungen an die Digitalisierung und die 
Umsetzung der Modernisierung der kommunalen Verwaltung. 
 
In diesem Kontext ist es ein wesentliches Ziel, das s eigenen Auszubildenden nach erfolgrei- 
chem Berufsabschluss eine Stelle im Eigenbetrieb an geboten wird. Derzeit werden 26 junge 
Menschen im Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig aus gebildet, für das Ausbildungsjahr 
2023/2024 wird mit 32 und ab 2024/2025 mit 39 geplant.  
 
Die Fachkräftesicherung bleibt eine herausgehobene Aufgabe des Betriebes, der mit Schaf- 
fung einer weiteren Recruitingstelle Rechnung getragen werden soll. 
 
In der Erfolgsplanung für die Jahre 2023 bis 2024 w ird beim Ansatz der Personalkosten von 
jährlich 2 % Tarifsteigerung, entsprechend der Vorgaben der Stadt Leipzig ausgegangen. Für 
die nicht Haushaltsfinanzierten Bereiche geht der EB von 4% Steigerung aus.  
 
                                                 
5 Die Übertragungen würden sich auf der Aktivseite erhöhend - um die entsprechenden Buchwerte – 
in der Position "Anlagevermögen" ("Sachanlagen") und auf der Passivseite um den gleichen Betrag 
erhöhend in der Position "Eigenkapital" ("Kapitalrücklage") auswirken. 
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Wirtschaftsplan 2023/2024 des Eigenbetriebes Stadtreinigung Leipzig  
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Im Rahmen der Stellenanmeldung seitens des Eigenbet riebes Stadtreinigung Leipzig beim 
Hauptamt der Stadt Leipzig für den Doppelhaushalt 2023/2024, ergibt sich für die Vollzeitäqui- 
valente folgendes Bild: 
 
Anzahl der Vollzeitäquivalente 
 
Betriebs - 2023  2024  2025  2026  2027  
zweig  Plan  Plan  Plan  Plan  Plan  
            
           
Grünanlagen  169,39  169,39  169,39  169,39  169,39  
Straßenreinigung 273,45  273,45  273,45  273,45  273,45  
Abfallentsorgung 289,38  289,38  289,38  289,38  289,38  
Deponie  2,00  2,00  2,00  2,00  2,00  
Verwaltung  77,05  77,05  77,05  77,05  77,05  
Technik 
Stadtsauberkeit  
72,38  
25,00  
72,38  
25,00  
72,38  
25,00  
72,38  
25,00  
72,38  
25,00  
Bauhöfe 38  38  38  38  38  
Gesamt  94 6,64  94 6,64  94 6,64  94 6,64  94 6,64  
 
 
Anzahl Beschäftigte zum Ende des Zeitraums 6 
 
Entwicklung  2022 2023 2024 2025 2026 2027 
 Plan  Plan  Plan  Plan  Plan  Plan  
             
Beschäftigte 841 959 959 959 959 959 
 
 
Die wesentlichen Abweichungen zwischen den Vollzeit äquivalenten und den beschäftigten 
Personen ergeben sich zum einen durch einen hohen Anteil Teilzeitbeschäftigter in der Abtei- 
lung Grünanlagen und zum anderen aus den häufig erforderlichen Abwesenheitsvertretungen 
(für Langzeitkranke 
7, EMR, ATZ), vor allem in den Abteilungen Abfallentsorgung, Straßenrei- 
nigung und Grünanlagen.  
 
Insgesamt erhöht sich die Anzahl der VzÄ von 816,8 im Planjahr 2022 auf 946,6 in den Jahren 
2023 und 2024. 
 
Der Personalbestand verändert sich hauptsächlich du rch den Übergang der Bauhöfe in den 
EB SRL (+ 38 VzÄ). Darüber hinaus erfolgt aufgrund der steigenden Leistungsanforderungen 
ein wesentlicher Stellenaufbau in den Betriebszweigen Straßenreinigung, Stadtsauberkeit, Ab- 
fallentsorgung und der Verwaltung. 
 
Die tarifliche Arbeitszeitabsenkung führt dazu, das s für 15 VzÄ voraussichtlich Kompensati- 
onserfordernisse entstehen. Im Laufe des Jahres 202 3 wird geprüft, ob diese Stellen zu be- 
setzen sind oder ob durch organisatorische Veränderungen die Stellen für zusätzliche Aufga- 
ben verwendet werden können bzw. unbesetzt bleiben.  
 
                                                 
6 Ermittlung der Anzahl der Arbeitnehmer nach Handelsrecht (§§267 Abs. 5 und 285 Nr. 7 HGB)  
7 Vorübergehende Unterbrechungen wegen Krankheit werden nicht mindernd angerechnet. Zusätzlich wird die befristete Vertre- 
tung bei der Anzahl der Beschäftigten mit hinzugezählt. Hingegen bei der VZÄ-Darstellung nur die aktiven Personen   
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Wirtschaftsplan 2023/2024 des Eigenbetriebes Stadtreinigung Leipzig  
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Der Personalaufwand enthält neben den Vergütungen auch Aufwendungen für soziale Abga- 
ben, Unfallkasse und die ATZ-Aufwendungen für 26 Beschäftigte.  
 
Aussagen zum Frauenförderplan 
 
Der EB SRL will durch folgende Maßnahmen die Förderung von Frauen verstärkt in den Fokus 
nehmen: 
 Die erfolgreiche Integration des neuen Frauenförde rplans, gültig von 2023 bis 2026 
 Verstärkte Förderung der Vereinbarkeit von Familie  und Beruf u.a. durch Flexibilisie- 
rung der Arbeitszeiten sowie Angebote von Homeoffice und Sabbatjahr 
 Erhöhung der Frauenquote u.a. in Leitungsfunktione n 
 Prüfung des Einsatzes von Kraftfahrerinnen in der Abfallentsorgung bei der Entsor- 
gung von Unterflursystemen 
 
 
7 Liquidität 
 
Zur Liquidität wird auf Punkt 3 Finanzlage verwiesen.  
 
Im Verlauf des Jahres 2023 wird sich der Finanzmitt elbestand um TEUR 4.279 und in 2024 
um TEUR 4.697 verringern. Hier wirken hauptsächlich die über die erwirtschafteten Abschrei- 
bungen hinausgehenden Investitionen und die Tilgung von Krediten. Der EB SRL beabsichtigt, 
so seinem derzeitigen Verschleißgrad von über 70% entgegenzuwirken.  
 
 
8 Leistungsdaten 
 
Die aufgeführten Leistungsdaten beziehen sich erstmals neben dem Betriebszweig Abfallent- 
sorgung auch auf die Grünanlagenunterhaltung, die Bauhöfe und den Winterdienst.  
 
 
Bei den Leerungsdaten wird im Vergleich zum Plan 2022 mit Ausnahme des 120-/240 Liter 
Behälters bei allen Behältergrößen mit einer steigenden Leerungsanzahl gerechnet. Ebenso 
steigen aufgrund der wachsenden Einwohnerzahl Leipzigs im Vergleich zur Planung 2022 
die Entsorgungsmengen fast aller Abfallfraktionen. 
Diese Daten bilden die Grundlage für die Abfallwirtschaftsgebührensatzung 2023/24.  
Über die Abfall-Leistungsdaten hinaus sind in obiger Tabelle Kennzahlen aus dem Bereich 
der Grünpflege, der Bauhöfe und der Stadtsauberkeit ausgeführt. Die Anzahl der Papier- 
korbleerungen wird in den nächsten Jahren stetig wachsen, da einerseits die Anzahl der Pa- 
pierkörbe erhöht wird und andererseits der Leerungsturnus immer mehr an die tatsächlichen 
Angabe in t bzw. abs olut  2022  2023  2024  2025  2026  2027  
 Plan  Plan  Plan  Plan  Plan Plan 
            
Restabfall 84.820 86.333 86.835 86.783 86.685 86.542 
Sperrmüll  27.300 24.241 24.241 24.227 24.200 24.160 
Schadstoffe  440 450 455 459 463 467 
Garten-/ Parkabfall 12.500 13.924 14.205 14.484 14.759 15.033 
Bioabfall (hoheitlich) 22.000 25.103 25.611 26.113 26.610 27.103 
Anzahl Leerungen PPK  818.922  879.918 896.818  913.718  930.618 947.518  
Winterdiensteinsatztage  45 45 44 43 43 42 
Anzahl betreute Spielplätze 242 295 296 297 297 298 
Anzahl betreute Grünanlagen 750 918 919 920 920 920 
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Wirtschaftsplan 2023/2024 des Eigenbetriebes Stadtreinigung Leipzig  
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Bedarfe angepasst werden soll. Ab 2024 sollen jährlich 100 neue Papierkörbe aufgestellt 
werden.  
 
Die Anzahl der zu betreuenden Spielplätze und Grünanlagen wird in den nächsten Jahren 
auch zunehmen.  
 
Die Winterdiensteinsatztage können nur geschätzt werden. Trotzdem ist ein späterer Soll/Ist-
Vergleich möglich.  
 
 
 
9 Investitionen 
 
Die Stadtreinigung wird voraussichtlich in 2023 TEU R 15.004 investieren, davon sind TEUR 
11.604 in Fahrzeuge/Technik sowie IT und TEUR 3.400  für Baumaßnahmen geplant. Als 
Folge der längeren Beschaffungszeiträume von Investitionen (Anlagegüter) verschieben sich 
die damit verbunden Abschreibungen nach hinten. 
Die erwartete Investitionssumme 2022 wurde gegenüber dem Plan 2022 um TEUR 2.159 nach 
oben korrigiert. Die Ursache liegt in der Konkretisierung der Einkaufspreise für alle Fahrzeuge 
mit alternativen Antrieben. So hat sich z.B. der gesamte Ausschreibungswert für 12 Abfallsam- 
melfahrzeuge mit Wasserstoffantrieb um TEUR 1.069 a ufgrund von zu erwartenden Kosten- 
steigerungen erhöht. 
 
Gem. § 20 Abs. 3 SächsEigBVO werden die einzelnen V orhaben in der folgenden Übersicht 
jeweils getrennt nach Betriebszweigen und Jahren dargestellt: 
  
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Wirtschaftsplan 2023/2024 des Eigenbetriebes Stadtreinigung Leipzig  
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Betriebszweig 
Plan  Plan  Plan  Plan  Plan  Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Betrag in TEUR 
Grünanlagen 525  891  606 673  388 1.167 
Fahrzeuge  360  575  363  368  234  1.062  
Kleingeräte/Technik/Sonstiges  165  316  238  300  149  100  
Hardware     5 5 5 5 
       
Straßenreinigung/Winterdienst 4.878  5.043  2.817 988  1.184  1.730  
Fahrzeuge  4764  4.430  2.564  685  895  1.663  
Winterdienst  0 356 161  197  159  20  
Kleingeräte/Sonstiges  114  77  87  101  125  42  
Hardware      5 5 5 5 
       
Abfallentsorgung 8.521  4.873  942  2.351  2.090  4.656  
Fahrzeuge  7.787  4.028  450  1.985  1.815  4.477  
Container  696  533  256 256  215  175  
Sonstiges  38  72  15 105  55   
Hardware   240  221  5 5 5 
            
Stadtsauberkeit/Papierkorbent- 
sorgung  593  310  350 190  100  129  
Fahrzeuge  593  240 120  120  30  99  
Papierkörbe   70 230  70  70  30  
       
Technik/Verwaltung 155  487  442  276 296  300  
Fahrzeuge  25  120  122  30  30  30  
Kleingeräte/Werkzeuge/Sonstiges   54  80 66  66  60  
Hard-/Software/EDV-Technik  130  313  240  180 200  210  
       
Bau 1.390  3.400  3.700  6.700  7.000  8.000  
Betriebsobjekte  1.010  2.000  1.000  1.000  1.000  1.000  
WSH  380  1.400  2.700   5.700  6.000  7.000  
Gesamt 16.063  15.004  8.860  11.177  11.057  15.981  
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Wirtschaftsplan 2023/2024 des Eigenbetriebes Stadtreinigung Leipzig  
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2023: 
 
Es wird davon ausgegangen, dass von TEUR 15.004 Investitionsumfang eine Verpflich- 
tungsermächtigung i. H. v. TEUR 8.418 für das Folgejahr vorgesehen ist. Diese gliedert sich, 
wie folgt, auf: 
 
Abfallentsorgung: 2 Wasch-Sammelfahrzeuge – 2.000 T EUR 
2 Abrollcontainerfahrzeuge – 1.040 TEUR 
2 Abfallsammelfahrzeuge - 400 TEUR 
1 Leicht–LKW - 38 TEUR 
Baumaßnahme Wasserturmweg – 800 TEUR 
Sonstige Baumaßnahmen – 1.200 TEUR 
 
Straßenreinigung: 2 Großkehrmaschinen – 2.148 TEUR 
1 Straßenwaschfahrzeug - 152 TEUR 
2 Leicht LKW - 180 TEUR 
 
Grünanlagen: 2 Leicht LKW - 150 TEUR 
 
Stadtsauberkeit/ 
Papierkorbentsorgung: 
2 Papierkorbsammelfahrzeuge - 220 TEUR 
1 Papierkorbwaschfahrzeug - 90 TEUR 
 
 
 
2024: 
 
Es wird davon ausgegangen, dass von TEUR 8.860 Investitionsumfang eine Verpflichtungs- 
ermächtigung i. H. v. TEUR 4.991  für das Folgejahr vorgesehen ist. Diese gliedert sich, wie 
folgt, auf: 
 
Abfallentsorgung: 2 Sperrmüllfahrzeuge – 300 TEUR 
1 Restabfallfahrzeug - 150 TEUR 
Baumaßnahme Wasserturmweg – 800 TEUR 
 
Straßenreinigung: 2 Großkehrmaschinen – 2.148 TEUR 
1 Kleinkehrmaschine - 120 TEUR 
1 Kleinstkehrmaschine – 110 TEUR 
 
Grünanlagen: 1 Kommunalkickschlepper - 80 TEUR 
3 Leicht-LKW – 193 TEUR 
Baumaßnahmen 1.000 TEUR für Grünobjekte 
 
Stadtsauberkeit/ 
Papierkorbentsorgung: 
1 Papierkorbsammelfahrzeug – 90 TEUR 
 
 
 
2025: 
 
Es wird davon ausgegangen, dass von 11.177 TEUR Investitionsumfang eine Verpflich- 
tungsermächtigung i. H. v. 4.000 TEUR für das Folgejahr vorgesehen ist. Diese gliedert sich, 
wie folgt, auf: 
 
Abteilung Abfallentsorgung: Baumaßnahme Wasserturmw eg – 3.000 TEUR 
 
Abteilung Grünanlagen:  Baumaßnahmen 1.000 TEUR für Grünobjekte  
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Wirtschaftsplan 2023/2024 des Eigenbetriebes Stadtreinigung Leipzig  
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10 Bilanz 
 
Die Bilanzsumme für die Planjahre ändert sich gegen über dem Ist 2021 und der Erwartung 
2022 stark.  
 
Auf der Aktivseite ist sichtbar, dass das Anlagever mögen steigt und die Liquidität sinkt. Das 
entspricht der Zielstellung des Eigenbetriebes, den  Betrieb umfassend zu modernisieren. Es 
sind umfangreiche Investitionen in Fahrzeuge und Gebäude geplant.  
 
Außerdem sind die Betriebsobjekte für den Bereich d er Grünanlagenunterhaltung bilanziell 
abgebildet. Dies spiegelt sich auch in der Erhöhung der Kapitalrücklage wider.  
 
Auf der Passivseite sind die positiven Veränderunge n zu mehr Eigenkapital und sinkenden 
Rückstellungen und Verbindlichkeiten deutlich zu se hen. Der Sonderposten erhöht sich auf- 
grund umfangreicher Inanspruchnahme von Fördermitteln. 
 
 
11 Planung der Folgejahre 
 
In der mittelfristigen Erfolgsplanung für die Jahre 2025 bis 2027 wird beim Ansatz der Perso- 
nalkosten von jährlich 2 % Tarifsteigerung ausgegangen. 
 
Für die Jahre ab 2025 werden für die haushaltfinanzierten Bereiche der Stadtreinigung in der 
vorliegenden Planung die Werte der Kostenbeteiligun gen des Jahres 2024 fortgeschrieben. 
Das führt zum Ausweis von Fehlbeträgen, da die derz eitigen Kostenbeteiligungen sämtliche 
Tarifsteigerungen ab dem 01.01.2023 
8 nicht berücksichtigen.  
 
Die Investitionen in den Folgejahren erfolgen weite r auf hohem Niveau. Dies entspricht den 
betrieblichen Erfordernissen hinsichtlich der Erneuerung der Technik und der Modernisierung 
der vorhandenen bzw. der Erschließung neuer Betriebsobjekte.  
 
In den nächsten Jahren kommt es zu einem Absinken d es Finanzmittelbestandes von TEUR 
24.435 per 31.12.2021 auf geplant TEUR 17.740 zum 31.12.2024. Bis zum Ende des Jahres 
2027 erwarten wir ein Rückgang des Finanzmittelbestandes auf 3.208 TEUR erwartet.  
Das ist u. a. eine Folge der Jahresergebnisse, der hohen Investitionen und der planmäßigen 
Inanspruchnahme der Rückstellungen, insbesondere für Abfallgebühren sowie für Rekultivie- 
rung/Nachsorge der Deponien.  
 
 
Leipzig, 06.09.2022 
 
 
 
 
 
gez. Thomas Kretzschmar    gez. Elke Franz 
Erster Betriebsleiter     Kaufmännische Betriebslei terin 
                                                 
8 Neue Tarifrunde mit Auslauf des Tarifvertrages zum 31.12.2022 
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A Erfolgsplan / GuV 2023 bis 2027 
Lfd. Stadtreinigung Leipzig Ist Plan Erwartung Planjahr Planjahr Folgejahre 
Nr. Angaben in T € 2021 2022 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
1. Umsatzerlöse 87.356 88.587 88.124 97.365 102.200 103.809 104.868 106.43 0 
2. Bestandsveränderungen FE/UE 0 0 0 0 0 0 0 0
   a) Bestandserhöhungen 0 0
   b) Bestandsverminderungen 0 0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen 116 0
4. Sonstige betriebliche Erträge 1.528 1.309 1.119 3.377 3.819 3.895 3.972 4.050 
I. Gesamtleistung 89.000 89.895 89.243 100.742 106.019 107.704 108.840 110.4 81 
5. Materialaufwand 37.580 36.120 37.028 39.885 41.996 42.8 34 43.690 44.562 
   a) RHB und bezogene Waren 4.276 4.136 4.858 4.755 4.9 47 5.045 5.145 5.247 
   b) bezogene Leistungen 33.304 31.984 32.170 35.130 37 .048 37.789 38.545 39.315 
6. Personalaufwand 40.219 42.678 40.612 46.797 48.150 48.6 16 49.588 50.579 
   a) Löhne und Gehälter 32.280 34.287 32.496 37.529 38. 480 38.830 39.606 40.398 
   b) soziale Abgaben 7.940 8.391 8.116 9.268 9.670 9.786 9.981 10.181 
       - davon für Altersversorgung 1.180 0
7. Abschreibungen 5.087 5.782 4.864 6.120 7.401 7.549 7.700 7.854 
   a) auf immat. AV und auf SAV 5.087 5.782 4.864 6.120 7.401 7.549 7.700 7.854 
   b) auf VG des Umlaufvermögens 0 0
   c) Sonderverlustkonto 0 0
   d) auf GWG's 0 0
 - davon außerplanmäßige Abschreibungen 0 0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 6.012 4.742 5.519 6.078 6.343 6.464 6.595 6.716 
II. Zwischenergebnis 101 573 1.221 1.861 2.129 2.241 1.267 769 
9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag 0 0
10. Erträge aus Beteiligungen 546 296 296 365 357 364 372 37 9 
- davon aus verbundenen Unternehmen 357 0
11. Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV 0 0
- davon aus verbundenen Unternehmen 0 0
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 83 40 40 39 39 40 41 42 
- davon aus verbundenen Unternehmen 0 0
13. Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV 0 0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 229 17 17 62 67 69 70 71 
- davon an verbundene Unternehmen 0 0
III. Finanzergebnis 401 319 319 343 329 336 343 350 
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 242 418 384 661 660 673 687 700 
IV. Ergebnis nach Steuern 260 474 1.156 1.543 1.798 1.903 923 419 
17. Sonstige Steuern 58 72 80 82 83 84 86 87 
Ergebnis ohne Ergebnisabführung 201 402 1.076 1.462 1.715 1.819 838 332 
18. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch. 0 0
19. Auf Grund Gewinnabf.vertrages abgef. Gewinn 0 0
20. Erträge aus Verlustübernahme 0 0
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 201 402 1.076 1.462 1.715 1.819 838 332 
21. Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr 0 0
22. Entnahme Rücklagen 0 0
23. Einstellung Rücklagen 0 0
VIII. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 201 402 1.076 1.462 1.715 1.819 838 332 
Nachrichtlich 
Ausschüttung / Gewinnabf. an Gesellschafter 0 0
(Verlust)Ausgleich durch Gesellschafter 0 0
Vortrag auf neue Rechnung 0 0
Einstellung Gewinnrücklagen 0 0
Entnahme Gewinnrücklage 0 0
Entnahme Kapitalrücklage 0 0
Gesamtaufwendungen 89.427 89.829 88.503 99.686 104.701 10 6.290 108.415 110.570 
Gesamterträge 89.630 90.231 89.579 101.147 106.416 108.109 109.253 110.9 02 
1. UP Umsatzerlöse 87.356 88.587 88.124 97.365 102.200 103 .809 104.868 106.430 
Sparte Straßenreinigung 17.456 18.840 18.323 19.746 21.0 79 21.396 21.719 22.049 
Sparte Abfallbeseitigung 51.598 53.076 53.358 56.033 59. 333 60.621 61.351 62.578 
Sparte Deponien 28 50 35 30 30 31 31 32 
Sparte Stadtsauberkeit 359 256 261 864 1.001 1.001 1.001 1. 001 
Sparte Verwaltung + Werkstatt 26 63 35 29 33 34 34 35 
Sparte Grünanlagen 12.027 11.951 12.047 13.575 13.583 13. 586 13.589 13.592 
Betriebszweig Winterdienst 4.574 3.065 2.780 3.154 3.166 3.167 3.168 3.169 
Betriebszweig Papierkörbe 1.287 1.285 1.285 1.286 1.286 1 .286 1.286 1.286 
Betriebszweig Bauhöfe 0 0 2.649 2.688 2.688 2.688 2.688 
4. UP Sonstige betriebliche Erträge 1.528 1.309 1.119 3. 377 3.819 3.895 3.972 4.050 
Sparte Straßenreinigung 272 144 139 283 539 549 560 571 
Sparte Abfallbeseitigung 452 440 346 1.165 1.096 1.118 1.1 40 1.163 
Sparte Deponien 338 549 455 1.550 1.805 1.841 1.878 1.915 
Sparte Stadtsauberkeit 38 5 4 9 9 10 10 10 
Sparte Verwaltung + Werkstatt 113 13 42 174 176 180 183 187
Sparte Grünanlagen 236 136 86 178 179 182 185 189 
Betriebszweig Winterdienst 74 19 34 11 9 10 10 10 
Betriebszweig Papierkörbe 5 3 13 6 6 6 6 6
Betriebszweig Bauhöfe 0 0 0 0 0 0 0
davon Auflösung Sonderposten 76 413 311 761 1.006 1.026 1. 046 1.067 
davon Inanspruchnahme Rückstellungen 338 549 454 1.502 1 .791 1.827 1.864 1.901 
davon Zuwendungen Fördermittel 122 66 72 648 570 581 593 60 5 
davon Zinsen 0 0
5a. UP RHB und bezogene Waren 4.276 4.136 4.858 4.755 4.9 47 5.045 5.145 5.247 
Sparte Straßenreinigung 930 883 1.051 1.087 1.146 1.169 1. 192 1.216 
Sparte Abfallbeseitigung 2.152 2.010 2.461 2.379 2.483 2. 533 2.584 2.635 
Sparte Deponien 3 4 3 5 5 5 5 5
Sparte Stadtsauberkeit 45 74 60 44 60 62 63 64 
Sparte Verwaltung + Werkstatt 99 120 111 116 124 127 129 13 2 
Sparte Grünanlagen 527 555 711 640 660 672 685 699 
Betriebszweig Winterdienst 520 334 267 206 218 222 227 231 
Betriebszweig Papierkörbe 0 158 193 136 145 148 151 154 
Betriebszweig Bauhöfe 0 0 142 106 108 110 112 
5b. UP bezogene Leistungen 33.304 31.984 32.170 35.130 37 .048 37.789 38.545 39.315 
Sparte Straßenreinigung 866 815 915 928 991 1.011 1.031 1.0 52 
Sparte Abfallbeseitigung 28.571 28.109 28.434 29.745 31. 212 31.836 32.473 33.122 
Sparte Deponien 108 312 226 1.134 1.623 1.655 1.688 1.722 
Sparte Stadtsauberkeit 19 52 35 46 46 47 48 49 
Sparte Verwaltung + Werkstatt 208 272 243 271 285 290 296 3 02 
Sparte Grünanlagen 947 684 762 952 896 914 932 951 
Betriebszweig Winterdienst 2.584 1.593 1.397 1.517 1.449 1.478 1.508 1.538 
Betriebszweig Papierkörbe 0 147 157 151 159 162 166 169 
Betriebszweig Bauhöfe 0 0 385 387 395 403 411 
8. UP Sonstige betriebliche Aufwendungen 6.012 4.742 5. 519 6.078 6.343 6.464 6.595 6.716 
Sparte Straßenreinigung 3.744 4.258 4.545 3.996 4.366 4.4 51 4.544 4.636 
Sparte Abfallbeseitigung 5.841 6.526 6.257 6.034 6.665 6. 822 6.963 7.101 
Sparte Deponien 815 183 164 530 312 318 329 335 
Sparte Stadtsauberkeit 171 176 202 517 771 762 777 792 
Sparte Verwaltung + Werkstatt -8.920 -9.734 -8.970 -9.2 60 -9.818 -10.015 -10.215 -10.419 
Sparte Grünanlagen 2.685 2.410 2.379 2.883 2.797 2.852 2.8 88 2.942 
Betriebszweig Winterdienst 1.339 731 715 779 843 859 876 89 4 
Betriebszweig Papierkörbe 337 192 226 172 -17 -18 -15 -16 
Betriebszweig Bauhöfe 0 0 427 425 434 448 451 
25 von 49 in Zusammenstellung
Sparten Plausibilität 2023 bis 2027
Lfd. Stadtreinigung Leipzig Ist Plan Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 Folgejahre
Nr. Angaben in T€ 2021 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2024 2025 2026 2027
1. Umsatzerlöse 87.356 88.587 88.124 97.365 22.833 23.645 22.845 28.043 102.200 23.423 24.265 23.468 31.043 103.809 104.868 106.430
2. Bestandsveränderungen FE/UE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   a) Bestandserhöhungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   b) Bestandsverminderungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Sonstige betriebliche Erträge 1.528 1.309 1.119 3.377 382 386 349 2.261 3.819 413 418 378 2.611 3.895 3.972 4.050
I. Gesamtleistung 89.000 89.895 89.243 100.742 23.215 24.031 23.194 30.303 106.019 23.836 24.683 23.846 33.654 107.704 108.840 110.481
5. Materialaufwand 37.580 36.120 37.028 39.885 7.442 10.768 9.127 12.548 41.996 F 7.724 11.317 9.630 13.324 42.834 43.690 44.562
   a) RHB und bezogene Waren 4.276 4.136 4.858 4.755 1.129 1.021 1.153 1.451 4.947 1.175 1.061 1.199 1.511 5.045 5.145 5.247
   b) bezogene Leistungen 33.304 31.984 32.170 35.130 6.313 9.747 7.974 11.097 37.048 6.549 10.255 8.430 11.813 37.789 38.545 39.315
6. Personalaufwand 40.219 42.678 40.612 46.797 10.976 10.953 11.064 13.803 48.150 11.291 11.268 11.387 14.204 48.616 49.588 50.579
   a) Löhne und Gehälter 32.280 34.287 32.496 37.529 8.929 8.906 8.714 10.980 38.480 9.156 9.131 8.934 11.258 38.830 39.606 40.398
   b) soziale Abgaben 7.940 8.391 8.116 9.268 2.046 2.048 2.351 2.823 9.670 2.135 2.136 2.453 2.946 9.786 9.981 10.181
       - davon für Altersversorgung 1.180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Abschreibungen 5.087 5.782 4.864 6.120 1.453 1.470 1.466 1.731 7.401 1.755 1.777 1.772 2.097 7.549 7.700 7.854
   a) auf immat. AV und auf SAV 5.087 5.782 4.864 6.120 1.453 1.470 1.466 1.731 7.401 1.755 1.777 1.772 2.097 7.549 7.700 7.854
   b) auf VG des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   c) Sonderverlustkonto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   d) auf GWG's 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 - davon außerplanmäßige Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 6.013 4.742 5.519 6.078 1.229 1.336 1.224 2.290 6.343 1.277 1.398 1.265 2.404 6.464 6.595 6.716
II. Zwischenergebnis 101 573 1.221 1.861 F 2.116 -497 313 -70 2.129 F 1.790 -1.076 -208 1.625 2.241 1.267 769
9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Erträge aus Beteiligungen 546 296 296 365 0 0 365 0 357 0 0 357 0 364 372 379
- davon aus verbundenen Unternehmen 357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 83 40 40 39 0 0 0 39 39 0 0 0 39 40 41 42
- davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 229 17 17 62 28 4 17 14 67 30 4 18 15 69 70 71
- davon an verbundene Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Finanzergebnis 401 319 319 343 -28 -4 348 26 329 -30 -4 339 25 336 343 350
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 242 418 384 661 142 142 196 181 660 142 142 195 181 673 687 700
VII. Ergebnis nach Steuern 259 474 1.156 1.543
F 1.946 -643 465 -225 1.798 F 1.618 -1.222 -65 1.469 1.903 923 419
17. Sonstige Steuern 58 72 80 82 15 45 7 15 83 16 45 7 15 84 86 87
Ergebnis ohne Ergebnisabführung 201 402 1.076 1.462 F 1.931 -687 458 -239 1.715 F 1.602 -1.268 -72 1.454 1.819 838 332
18. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Auf Grund Gewinnabf.vertrages abgef. Gewinn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Erträge aus Verlustübernahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 201 402 1.076 1.462 F 1.931 -687 458 -239 1.715 F 1.602 -1.268 -72 1.454 1.819 838 332
Gesamtaufwendungen 89.428 89.829 88.503 99.686
F 21.284 24.718 23.101 30.582 104.701 F 22.234 25.950 24.275 32.239 106.290 108.415 110.570
Gesamterträge 89.630 90.231 89.579 101.147 23.215 24.031 23.559 30.343 106.416 23.836 24.683 24.203 33.693 108.109 109.253 110.902
26 von 49 in Zusammenstellung
Spartenvergleich Plan 2023
Lfd. Stadtreinigung Leipzig
Nr. Angaben in T€ gesamt
1. Umsatzerlöse 97.365 13.575 19.746 3.154 1.286 56.033 30 864 2.649 29
2. Bestandsveränderungen FE/UE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   a) Bestandserhöhungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   b) Bestandsverminderungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Sonstige betriebliche Erträge 3.377 178 283 11 6 1.165 1.550 9 0 174
I. Gesamtleistung 100.742 13.753 20.029 3.165 1.292 57.199 1.580 873 2.649 203
5. Materialaufwand 39.885 1.592 2.015 1.723 287 32.124 1.139 90 528 387
   a) RHB und bezogene Waren 4.755 640 1.087 206 136 2.379 5 44 142 116
   b) bezogene Leistungen 35.130 952 928 1.517 151 29.745 1.134 46 385 271
6. Personalaufwand 46.797 8.681 12.623 167 769 13.928 100 477 1.893 8.158
   a) Löhne und Gehälter 37.529 6.977 10.074 134 631 11.084 80 370 1.513 6.666
   b) soziale Abgaben 9.268 1.704 2.550 33 139 2.844 20 108 379 1.492
       - davon für Altersversorgung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Abschreibungen 6.120 576 1.027 268 126 2.926 1 26 262 908
   a) auf immat. AV und auf SAV 6.120 576 1.027 268 126 2.926 1 26 262 908
   b) auf VG des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   c) Sonderverlustkonto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   d) auf GWG's 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 - davon außerplanmäßige Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 6.078 2.883 3.996 779 172 6.034 530 517 427 -9.260
II. Zwischenergebnis 1.861 20 367 228 -63 2.186 -190 -237 -460 10
9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Erträge aus Beteiligungen 365 0 0 0 0 365 0 0 0 0
- davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 39 0 3 0 0 14 22 0 0 0
- davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 62 3 2 0 0 5 45 0 0 7
- davon an verbundene Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Finanzergebnis 343 -3 0 0 0 374 -22 0 0 -7
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 661 0 0 0 0 661 0 0 0 0
IV. Ergebnis nach Steuern 1.543 17 368 227 -63 1.899 -212 -237 -460 4
17. Sonstige Steuern 82 17 1 0 0 50 0 1 9 4
Ergebnis ohne Ergebnisabführung 1.462 0 366 227 -63 1.849 -212 -237 -469 0
18. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Auf Grund Gewinnabf.vertrages abgef. Gewinn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Erträge aus Verlustübernahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 1.462 0 366 227 -63 1.849 -212 -237 -469 0
Gesamtaufwendungen 99.686 13.753 19.666 2.938 1.355 55.729 1.815 1.110 3.118 202
Gesamterträge 101.147 13.753 20.032 3.165 1.292 57.578 1.603 873 2.649 203
Deponie-
nachsorge
Stadtsauber-
keit
Verw.+Techni
kBauhöfeGrünanlagen Straßen-
reinigung Winterdienst Papierkorb-
entsorgung
Abfallent-
sorgung
27 von 49 in Zusammenstellung
Spartenvergleich Plan 2024
Lfd. Stadtreinigung Leipzig
Nr. Angaben in T€ gesamt
1. Umsatzerlöse 102.200 13.583 21.079 3.166 1.286 59.333 30 1.001 2.688 33
2. Bestandsveränderungen FE/UE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   a) Bestandserhöhungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   b) Bestandsverminderungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Sonstige betriebliche Erträge 3.819 179 539 9 6 1.096 1.805 9 0 176
I. Gesamtleistung 106.019 13.762 21.618 3.176 1.292 60.429 1.835 1.010 2.688 209
5. Materialaufwand 41.996 1.555 2.137 1.667 304 33.695 1.628 107 493 409
   a) RHB und bezogene Waren 4.947 660 1.146 218 145 2.483 5 60 106 124
   b) bezogene Leistungen 37.048 896 991 1.449 159 31.212 1.623 46 387 285
6. Personalaufwand 48.150 8.892 13.082 170 785 14.063 111 486 1.949 8.613
   a) Löhne und Gehälter 38.480 7.143 10.471 137 644 11.206 89 377 1.561 6.852
   b) soziale Abgaben 9.670 1.749 2.611 34 141 2.857 22 109 388 1.761
       - davon für Altersversorgung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Abschreibungen 7.401 642 1.607 274 174 3.426 1 26 262 990
   a) auf immat. AV und auf SAV 7.401 642 1.607 274 174 3.426 1 26 262 990
   b) auf VG des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   c) Sonderverlustkonto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   d) auf GWG's 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 - davon außerplanmäßige Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 6.343 2.797 4.366 843 -17 6.665 312 771 425 -9.818
II. Zwischenergebnis 2.129 -125 425 222 47 2.580 -217 -378 -441 15
9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Erträge aus Beteiligungen 357 0 0 0 0 357 0 0 0 0
- davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 39 0 3 0 0 14 22 0 0 0
- davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 67 2 3 1 0 2 47 0 0 12
- davon an verbundene Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Finanzergebnis 329 -2 0 -1 0 370 -25 0 0 -12
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 660 0 0 0 0 660 0 0 0 0
IV. Ergebnis nach Steuern 1.798 -127 425 221 47 2.290 -242 -378 -441 3
17. Sonstige Steuern 83 17 2 0 0 51 0 1 9 3
Ergebnis ohne Ergebnisabführung 1.715
? -145 423 221 47 2.239 -242 -379 0 0
18. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Auf Grund Gewinnabf.vertrages abgef. Gewinn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Erträge aus Verlustübernahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 1.715 -145 423 221 47 2.239 -242 -379 -449 0
Gesamtaufwendungen 104.701 13.906 21.197 2.954 1.245 58.562 2.099 1.389 3.138 209
Gesamterträge 106.416 13.762 21.620 3.176 1.292 60.801 1.858 1.010 2.688 209
Stadtsauber-
keit
Verw.+Techni
kBauhöfeGrünanlagen Straßen-
reinigung Winterdienst Papierkorb-
entsorgung
Abfallent-
sorgung
Deponie-
nachsorge
28 von 49 in Zusammenstellung
Spartenvergleich Plan 2025
Lfd. Stadtreinigung Leipzig
Nr. Angaben in T€ gesamt
1. Umsatzerlöse 103.809 13.586 21.396 3.167 1.286 60.621 31 1.001 2.688 34
2. Bestandsveränderungen FE/UE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   a) Bestandserhöhungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   b) Bestandsverminderungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Sonstige betriebliche Erträge 3.895 182 549 10 6 1.118 1.841 10 0 180
I. Gesamtleistung 107.704 13.768 21.945 3.177 1.292 61.739 1.872 1.010 2.688 213
5. Materialaufwand 42.834 1.586 2.180 1.700 310 34.369 1.661 109 503 417
   a) RHB und bezogene Waren 5.045 672 1.169 222 148 2.533 5 62 108 127
   b) bezogene Leistungen 37.789 914 1.011 1.478 162 31.836 1.655 47 395 290
6. Personalaufwand 48.616 9.070 13.306 174 801 13.885 113 495 1.988 8.785
   a) Löhne und Gehälter 38.830 7.286 10.643 139 657 11.049 91 385 1.592 6.989
   b) soziale Abgaben 9.786 1.784 2.663 34 144 2.836 22 111 396 1.796
       - davon für Altersversorgung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Abschreibungen 7.549 655 1.639 279 177 3.494 1 26 267 1.010
   a) auf immat. AV und auf SAV 7.549 655 1.639 279 177 3.494 1 26 267 1.010
   b) auf VG des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   c) Sonderverlustkonto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   d) auf GWG's 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 - davon außerplanmäßige Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 6.464 2.852 4.451 859 -18 6.822 318 762 434 -10.015
II. Zwischenergebnis 2.241 -395 370 165 22 3.169 -221 -381 -503 16
9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Erträge aus Beteiligungen 364 0 0 0 0 364 0 0 0 0
- davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 40 0 3 0 0 15 23 0 0 0
- davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 69 2 3 1 0 2 48 0 0 12
- davon an verbundene Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Finanzergebnis 336 -2 0 -1 0 377 -25 0 0 -12
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 673 0 0 0 0 673 0 0 0 0
IV. Ergebnis nach Steuern 1.903 -397 370 163 22 2.873 -246 -381 -503 3
17. Sonstige Steuern 84 18 2 0 0 52 0 1 9 3
Ergebnis ohne Ergebnisabführung 1.819 -415 368 164 22 2.821 -246 -382 -512 0
18. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Auf Grund Gewinnabf.vertrages abgef. Gewinn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Erträge aus Verlustübernahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 1.819 -415 368 164 22 2.821 -246 -382 -512 0
Gesamtaufwendungen 106.290 14.183 21.580 3.013 1.270 59.296 2.141 1.392 3.200 213
Gesamterträge 108.109 13.768 21.948 3.177 1.292 62.118 1.895 1.010 2.688 213
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entsorgung
Abfallent-
sorgung
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29 von 49 in Zusammenstellung
Spartenvergleich Plan 2026
Lfd. Stadtreinigung Leipzig
Nr. Angaben in T€ gesamt
1. Umsatzerlöse 104.868 13.589 21.719 3.168 1.286 61.351 31 1.001 2.688 34
2. Bestandsveränderungen FE/UE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   a) Bestandserhöhungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   b) Bestandsverminderungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Sonstige betriebliche Erträge 3.972 185 560 10 6 1.140 1.878 10 0 183
I. Gesamtleistung 108.840 13.774 22.279 3.178 1.292 62.491 1.909 1.011 2.688 217
5. Materialaufwand 43.690 1.618 2.223 1.735 316 35.056 1.694 111 513 425
   a) RHB und bezogene Waren 5.145 685 1.192 227 151 2.584 5 63 110 129
   b) bezogene Leistungen 38.545 932 1.031 1.508 166 32.473 1.688 48 403 296
6. Personalaufwand 49.588 9.251 13.572 177 817 14.162 115 505 2.028 8.961
   a) Löhne und Gehälter 39.606 7.432 10.856 142 670 11.269 93 392 1.624 7.129
   b) soziale Abgaben 9.981 1.819 2.716 35 147 2.893 23 113 404 1.832
       - davon für Altersversorgung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Abschreibungen 7.700 668 1.671 285 181 3.564 1 27 273 1.030
   a) auf immat. AV und auf SAV 7.700 668 1.671 285 181 3.564 1 27 273 1.030
   b) auf VG des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   c) Sonderverlustkonto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   d) auf GWG's 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 - davon außerplanmäßige Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 6.595 2.888 4.544 876 -15 6.963 329 777 448 -10.215
II. Zwischenergebnis 1.267 -651 269 106 -6 2.746 -230 -408 -573 16
9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Erträge aus Beteiligungen 372 0 0 0 0 372 0 0 0 0
- davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 41 0 3 0 0 15 23 0 0 0
- davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 70 2 3 1 0 2 49 0 0 13
- davon an verbundene Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Finanzergebnis 343 -2 0 -1 0 385 -26 0 0 -13
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 687 0 0 0 0 687 0 0 0 0
IV. Ergebnis nach Steuern 923 -653 269 104 -6 2.444 -256 -408 -573 3
17. Sonstige Steuern 86 18 2 0 0 53 0 1 9 3
Ergebnis ohne Ergebnisabführung 838 -672 267 105 -6 2.391 -256 -409 -582 0
18. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Auf Grund Gewinnabf.vertrages abgef. Gewinn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Erträge aus Verlustübernahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 838 -672 267 105 -6 2.391 -256 -409 -582 0
Gesamtaufwendungen 108.415 14.446 22.015 3.073 1.299 60.487 2.189 1.420 3.270 217
Gesamterträge 109.253 13.774 22.282 3.178 1.292 62.878 1.933 1.011 2.688 217
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30 von 49 in Zusammenstellung
Spartenvergleich Plan 2027
Lfd. Stadtreinigung Leipzig
Nr. Angaben in T€ gesamt
1. Umsatzerlöse 106.430 13.592 22.049 3.169 1.286 62.578 32 1.001 2.688 35
2. Bestandsveränderungen FE/UE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   a) Bestandserhöhungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   b) Bestandsverminderungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Sonstige betriebliche Erträge 4.050 189 571 10 6 1.163 1.915 10 0 187
I. Gesamtleistung 110.481 13.780 22.620 3.179 1.292 63.741 1.947 1.011 2.688 222
5. Materialaufwand 44.562 1.649 2.267 1.769 322 35.757 1.727 113 523 433
   a) RHB und bezogene Waren 5.247 699 1.216 231 154 2.635 5 64 112 132
   b) bezogene Leistungen 39.315 951 1.052 1.538 169 33.122 1.722 49 411 302
6. Personalaufwand 50.579 9.436 13.843 181 833 14.445 118 515 2.068 9.140
   a) Löhne und Gehälter 40.398 7.580 11.073 145 683 11.495 95 400 1.657 7.272
   b) soziale Abgaben 10.181 1.856 2.770 36 150 2.951 23 115 412 1.868
       - davon für Altersversorgung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Abschreibungen 7.854 681 1.705 290 184 3.635 1 27 278 1.051
   a) auf immat. AV und auf SAV 7.854 681 1.705 290 184 3.635 1 27 278 1.051
   b) auf VG des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   c) Sonderverlustkonto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   d) auf GWG's 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 - davon außerplanmäßige Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 6.716 2.942 4.636 894 -16 7.101 335 792 451 -10.419
II. Zwischenergebnis 769 -929 169 45 -32 2.802 -234 -436 -632 16
9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Erträge aus Beteiligungen 379 0 0 0 0 379 0 0 0 0
- davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 42 0 3 0 0 15 24 0 0 0
- davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 71 2 3 1 0 2 50 0 0 13
- davon an verbundene Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Finanzergebnis 350 -2 0 -1 0 393 -26 0 0 -13
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 700 0 0 0 0 700 0 0 0 0
IV. Ergebnis nach Steuern 419 -931 169 44 -32 2.495 -260 -436 -632 3
17. Sonstige Steuern 87 18 2 0 0 54 0 1 9 3
Ergebnis ohne Ergebnisabführung 332 -950 167 45 -32 2.441 -261 -437 -641 0
18. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Auf Grund Gewinnabf.vertrages abgef. Gewinn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Erträge aus Verlustübernahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 332 -950 167 45 -32 2.441 -261 -437 -641 0
Gesamtaufwendungen 110.570 14.730 22.456 3.135 1.324 61.695 2.232 1.448 3.330 222
Gesamterträge 110.902 13.780 22.623 3.179 1.292 64.135 1.971 1.011 2.688 222
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31 von 49 in Zusammenstellung
A Betriebszweig Grünanlagen 2023 bis 2027
Lfd. Stadtreinigung Leipzig Ist Plan Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 Folgejahre
Nr. Angaben in T€ 2021 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2024 2025 2026 2027
1. Umsatzerlöse 12.027 11.951 12.047 13.575 2.864 3.476 3.026 4.208 13.583 2.866 3.479 3.028 4.211 13.586 13.589 13.592
2. Bestandsveränderungen FE/UE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   a) Bestandserhöhungen
   b) Bestandsverminderungen
3. Andere aktivierte Eigenleistungen 0
4. Sonstige betriebliche Erträge 236 136 86 178 36 36 33 74 179 36 37 33 72 182 185 189
I. Gesamtleistung 12.263 12.088 12.133 13.753 2.900 3.513 3.058 4.282 13.762 2.902 3.515 3.061 4.283 13.768 13.774 13.780
5. Materialaufwand 1.474 1.239 1.474 1.592 305 374 420 493 1.555 299 362 407 486 1.586 1.618 1.649
   a) RHB und bezogene Waren 527 555 711 640 142 139 148 211 660 146 142 152 218 672 685 699
   b) bezogene Leistungen 947 684 762 952 164 234 273 282 896 153 220 255 268 914 932 951
6. Personalaufwand 7.831 8.268 8.066 8.681 2.035 2.031 2.052 2.563 8.892 2.085 2.080 2.101 2.625 9.070 9.251 9.436
   a) Löhne und Gehälter 6.313 6.635 6.493 6.977 1.659 1.655 1.619 2.043 7.143 1.699 1.694 1.658 2.092 7.286 7.432 7.580
   b) soziale Abgaben 1.518 1.634 1.573 1.704 376 376 432 520 1.749 386 386 443 533 1.784 1.819 1.856
       - davon für Altersversorgung 229
7. Abschreibungen 500 557 535 576 136 138 138 165 642 152 153 154 184 655 668 681
   a) auf immat. AV und auf SAV 500 557 535 576 136 138 138 165 642 152 153 154 184 655 668 681
   b) auf VG des Umlaufvermögens 
   c) Sonderverlustkonto
   d) auf GWG's
 - davon außerplanmäßige Abschreibungen
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.685 2.410 2.379 2.883 575 628 587 1.093 2.797 561 611 568 1.057 2.852 2.888 2.942
II. Zwischenergebnis -227 -386 -321 20 -151 342 -138 -31 -125 -194 308 -170 -69 -395 -651 -929
9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag
10. Erträge aus Beteiligungen
- davon aus verbundenen Unternehmen
11. Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV
- davon aus verbundenen Unternehmen
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
- davon aus verbundenen Unternehmen
13. Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1 3 3 3 1 0 1 1 2 1 0 1 1 2 2 2
- davon an verbundene Unternehmen
III. Finanzergebnis -1 -3 -3 -3 -1 0 -1 -1 -2 -1 0 -1 -1 -2 -2 -2
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0
IV. Ergebnis nach Steuern -229 -389 -324 17 -152 341 -139 -32 -127 -195 308 -171 -70 -397 -653 -931
17. Sonstige Steuern 17 17 17 17 3 9 1 3 17 3 10 2 3 18 18 18
Ergebnis ohne Ergebnisabführung -246 -406 -341 0 -156 332 -140 -35 -145 -198 299 -172 -73 -415 -672 -950
18. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch.
19. Auf Grund Gewinnabf.vertrages abgef. Gewinn
20. Erträge aus Verlustübernahme
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag -246 -406 -341 0 -156 332 -140 -35 -145 -198 299 -172 -73 -415 -672 -950
1. UP Umsatzerlöse 12.027 11.951 12.047 13.575 2.864 3.476 3.026 4.208 13.583 2.866 3.479 3.028 4.211 13.586 13.589 13.592
dav. sonstige Umsatzerlöse (Gesamt abzl. O.g. Konten) 12.027 11.951 12.047 13.575 2.864 3.476 3.026 4.208 13.583 2.866 3.479 3.028 4.211 13.586 13.589 13.592
4. UP Sonstige betriebliche Erträge 236 136 86 178 36 36 33 74 179 36 37 33 72 182 185 189
dav. Entnahme Rüst Deponienachsorge (48307) 0 136
dav. sonst. betriebliche Erträge (Kto. 49800) 0 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
dav. sonstige betriebl. Erträge (Gesamt abzgl. O.g. Konten) 206 86 91 18 19 17 37 91 19 19 17 37 93 95 96
Auflösung Sonderposten (49360) 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1
Zuwendungen Fördermittel (48396) 30 82 17 17 15 33 86 18 18 16 35 88 90 91
5a. UP RHB und bezogene Waren 527 555 711 640 142 139 148 211 660 146 142 152 218 672 685 699
dav. Betriebsbedarf (50001) 112 555 159 126 21 28 19 58 132 22 30 19 61 135 138 140
dav. Dieselkraftstoff ( Eigen/Fremd) (50006+50015) 159 255 219 50 53 54 62 192 44 46 48 55 196 200 204
dav. sonstiger Materialaufwand (Gesamt abzgl. O.g. Konten) 256 297 296 71 59 75 90 335 81 67 85 102 341 348 354
5b. UP bezogene Leistungen 947 684 762 952 164 234 273 282 896 153 220 255 268 914 932 951
dav. Beseitigung Restabfall (59003) 0 684
dav. Verwertungskosten (inkl. Garten und Bio) (59004,59005,59006) 53 79 55 8 17 12 18 59 9 18 13 20 60 61 63
dav. Rep./IH betriebl. Räume (59013) 64 78 106 11 19 26 50 111 11 20 27 52 114 116 118
dav. sonstige bezogene Leistungen (Gesamt abzgl. O.g. Konten) 830 606 791 144 198 235 214 726 132 182 215 196 740 755 770
8. UP Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.685 2.410 2.379 2.883 575 628 587 1.093 2.797 561 611 568 1.057 2.852 2.888 2.942
dav. Mieten für Grundstücke/Gebäude (63100) 1 2.410 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1
dav. Rep./IH Betriebs-u. Büroausst., Tel. (64700,64701) 5 3 3 1 0 2 1 4 1 0 2 1 4 4 4
dav. KfZ-Kosten (Haftpflicht, Prüfgeb., Sonst.) (65200,65700,65701) 84 54 70 9 15 9 37 74 10 16 9 39 75 77 78
dav. Sachverständigen- und Beratungskosten (68252,68253) 3 2 4 1 1 0 2 4 1 1 0 2 4 4 4
dav. Medien (Wasser,Elektroenergie,Heizung) (63200, 63201, 63250, 63251, 63252, 63253)198 226 370 107 92 71 101 393 113 97 76 107 401 409 417
dav. sonstige betriebl. Aufwendungen (Gesamt sonst.betriebl. Aufwendung abzl. o.g. Konten)448 357 372 70 80 77 146 394 74 84 82 154 401 408 415
Umlagekosten (80001-80119) 1.167 1.049 1.301 244 278 270 510 936 176 200 194 366 955 955 971
interne Leistungsverrechnung (80200-80210) 777 687 760 143 162 157 298 992 186 212 205 388 1.011 1.031 1.052
aktivierte Eigenleistungen
Forderungsverluste (62800) 1 0 0 0 0 0 0
32 von 49 in Zusammenstellung
A Betriebzweig Straßenreinigung 2023 bis 2027
Lfd. Stadtreinigung Leipzig Ist Plan Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 Folgejahre
Nr. Angaben in T€ 2021 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2024 2025 2026 2027
1. Umsatzerlöse 17.456 18.840 18.323 19.746 4.507 4.822 4.884 5.532 21.079 4.865 5.200 5.273 5.741 21.396 21.719 22.049
2. Bestandsveränderungen FE/UE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   a) Bestandserhöhungen
   b) Bestandsverminderungen
3. Andere aktivierte Eigenleistungen 0
4. Sonstige betriebliche Erträge 272 144 139 283 58 58 53 115 539 110 111 100 218 549 560 571
I. Gesamtleistung 17.729 18.984 18.462 20.029 4.565 4.880 4.937 5.647 21.618 4.974 5.311 5.373 5.959 21.945 22.279 22.620
5. Materialaufwand 1.796 1.697 1.967 2.015 405 485 511 615 2.137 429 514 542 652 2.180 2.223 2.267
   a) RHB und bezogene Waren 930 883 1.051 1.087 249 240 265 333 1.146 263 252 280 351 1.169 1.192 1.216
   b) bezogene Leistungen 866 815 915 928 155 245 245 282 991 166 262 262 301 1.011 1.031 1.052
6. Personalaufwand 10.756 11.638 10.988 12.623 2.959 2.952 2.985 3.727 13.082 3.067 3.060 3.092 3.862 13.306 13.572 13.843
   a) Löhne und Gehälter 8.616 9.333 8.786 10.074 2.397 2.390 2.338 2.950 10.471 2.491 2.484 2.430 3.066 10.643 10.856 11.073
   b) soziale Abgaben 2.140 2.305 2.201 2.550 563 563 647 777 2.611 576 576 662 796 2.663 2.716 2.770
       - davon für Altersversorgung 315
7. Abschreibungen 929 1.208 924 1.027 242 246 246 294 1.607 379 384 384 459 1.639 1.671 1.705
   a) auf immat. AV und auf SAV 929 1.208 924 1.027 242 246 246 294 1.607 379 384 384 459 1.639 1.671 1.705
   b) auf VG des Umlaufvermögens 
   c) Sonderverlustkonto
   d) auf GWG's
 - davon außerplanmäßige Abschreibungen
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 3.744 4.258 4.545 3.996 750 855 820 1.571 4.366 819 934 897 1.716 4.451 4.544 4.636
II. Zwischenergebnis 504 184 39 367 209 342 376 -559 425 279 419 457 -730 370 269 169
9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag
10. Erträge aus Beteiligungen
- davon aus verbundenen Unternehmen
11. Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV
- davon aus verbundenen Unternehmen
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 6 3 3 3 0 0 0 3 3 0 0 0 3 3 3 3
- davon aus verbundenen Unternehmen
13. Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3 3 3 2 1 0 1 1 3 1 0 1 1 3 3 3
- davon an verbundene Unternehmen
III. Finanzergebnis 3 -1 -1 0 -1 0 -1 2 0 -1 0 -1 2 0 0 0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
IV. Ergebnis nach Steuern 507 183 38 368 208 342 375 -557 425 278 418 456 -728 370 269 169
17. Sonstige Steuern 2 2 2 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 2 2 2
Ergebnis ohne Ergebnisabführung 505 181 36 366 207 341 375 -557 423 278 417 456 -728 368 267 167
18. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch.
19. Auf Grund Gewinnabf.vertrages abgef. Gewinn
20. Erträge aus Verlustübernahme
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 505 181 36 366 207 341 375 -557 423 278 417 456 -728 368 267 167
1. UP Umsatzerlöse 17.456 18.840 18.323 19.746 4.507 4.822 4.884 5.532 21.079 4.865 5.200 5.273 5.741 21.396 21.719 22.049
dav. Abfallgebühr    (Kto. 41001) 18.840
dav. Bioabfall Jahresgebühr   (41101)
dav. Straßenreinigung  (41103) 13.379 13.380 14.129 3.407 3.486 3.722 3.515 15.334 3.697 3.783 4.039 3.815 15.641 15.954 16.273
dav. Ent./Zuf. Rückstellung Abfallgebühren (41112)
dav. Ent./Zuf. Rückstellung Straßenreinigung  (41113) 102 210 400 0 0 0 400 210 0 0 0 210 215 219 223
dav. sonstige Umsatzerlöse (Gesamt abzl. O.g. Konten) 3.976 4.733 5.217 1.101 1.336 1.163 1.617 5.534 1.168 1.417 1.234 1.716 5.540 5.546 5.552
4. UP Sonstige betriebliche Erträge 272 144 139 283 58 58 53 115 539 110 111 100 218 549 560 571
144
dav. Entnahme Rüst Deponienachsorge (48307)
dav. sonst. betriebliche Erträge (Kto. 49800) 0
dav. sonstige betriebl. Erträge (Gesamt abzgl. O.g. Konten) 207 139 114 23 24 21 46 114 23 24 21 46 117 119 121
Auflösung Sonderposten (49360) 6 116 24 24 22 47 371 76 76 69 150 378 386 394
Zuwendungen Fördermittel (48396) 59 53 11 11 10 22 53 11 11 10 22 54 55 57
5a. UP RHB und bezogene Waren 930 883 1.051 1.087 249 240 265 333 1.146 263 252 280 351 1.169 1.192 1.216
dav. Betriebsbedarf (50001) 69 883 79 75 12 17 11 35 79 13 18 12 37 81 82 84
dav. Dieselkraftstoff ( Eigen/Fremd) (50006+50015) 359 472 518 118 125 129 147 544 124 131 135 154 555 566 577
dav. sonstiger Materialaufwand (Gesamt abzgl. O.g. Konten) 501 500 494 119 98 126 151 523 126 104 133 160 533 544 555
5b. UP bezogene Leistungen 865 815 915 928 155 245 245 282 991 166 262 262 301 1.011 1.031 1.052
dav. Beseitigung Restabfall (59003) 815
dav. Verwertungskosten (inkl. Garten und Bio) (59004,59005,59006) 349 398 321 49 97 68 106 339 52 102 72 112 346 352 360
dav. Rep./IH betriebl. Räume (59013) 109 99 58 6 11 14 27 60 6 11 15 28 62 63 64
dav. sonstige bezogene Leistungen (Gesamt abzgl. O.g. Konten) 407 419 550 100 138 163 149 592 108 148 176 160 604 616 628
8. UP Sonstige betriebliche Aufwendungen 3.744 4.258 4.545 3.996 750 855 820 1.571 4.366 819 934 897 1.716 4.451 4.544 4.636
dav. Mieten für Grundstücke/Gebäude (63100) 5 4.258 4 6 2 2 1 1 6 2 2 1 1 6 6 6
dav. Rep./IH Betriebs-u. Büroausst., Tel. (64700,64701) 4 4 4 1 0 2 1 4 1 0 2 1 4 4 4
dav. KfZ-Kosten (Haftpflicht, Prüfgeb., Sonst.) (65200,65700,65701) 101 104 97 13 21 12 51 102 14 22 13 53 104 106 108
dav. Sachverständigen- und Beratungskosten (68252,68253) 10 10 4 1 1 0 2 1 0 0 0 0 1 1 1
dav. Medien (Wasser,Elektroenergie,Heizung) (63200, 63201, 63250, 63251, 63252, 63253)33 36 41 12 10 8 11 44 13 11 8 12 44 45 46
dav. sonstige betriebl. Aufwendungen (Gesamt sonst.betriebl. Aufwendung abzl. o.g. Konten)686 713 802 151 171 166 314 794 149 170 164 311 807 822 837
Umlagekosten (80001-80119) 2.516 2.967 2.145 403 458 445 840 2.470 464 528 512 967 2.520 2.576 2.631
interne Leistungsverrechnung (80200-80210) 344 708 840 158 179 174 329 888 167 190 184 347 905 923 941
aktivierte Eigenleistungen
33 von 49 in Zusammenstellung
A Betriebszweig Winterdienst 2023 bis 2027
Lfd. Stadtreinigung Leipzig Ist Plan Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 Folgejahre
Nr. Angaben in T€ 2021 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2024 2025 2026 2027
1. Umsatzerlöse 4.574 3.065 2.780 3.154 976 0 0 2.178 3.166 980 0 0 2.187 3.167 3.168 3.169
2. Bestandsveränderungen FE/UE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   a) Bestandserhöhungen
   b) Bestandsverminderungen
3. Andere aktivierte Eigenleistungen 0
4. Sonstige betriebliche Erträge 74 19 34 11 3 3 3 3 9 2 2 2 2 10 10 10
I. Gesamtleistung 4.648 3.084 2.814 3.165 979 3 3 2.181 3.176 982 2 2 2.189 3.177 3.178 3.179
5. Materialaufwand 2.841 1.927 1.665 1.723 1.056 281 42 344 1.667 1.016 269 45 336 1.700 1.735 1.769
   a) RHB und bezogene Waren 413 334 267 206 86 12 42 66 218 91 13 45 70 222 227 231
   b) bezogene Leistungen 2.428 1.593 1.397 1.517 970 269 0 278 1.449 926 256 0 266 1.478 1.508 1.538
6. Personalaufwand 109 122 146 167 42 44 43 38 170 43 45 44 39 174 177 181
   a) Löhne und Gehälter 88 92 116 134 34 35 34 31 137 34 36 35 31 139 142 145
   b) soziale Abgaben 22 29 30 33 8 9 9 8 34 8 9 9 8 34 35 36
       - davon für Altersversorgung 3
7. Abschreibungen 358 304 287 268 72 72 67 58 274 73 73 68 59 279 285 290
   a) auf immat. AV und auf SAV 358 304 287 268 72 72 67 58 274 73 73 68 59 279 285 290
   b) auf VG des Umlaufvermögens 
   c) Sonderverlustkonto
   d) auf GWG's
 - davon außerplanmäßige Abschreibungen
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.339 731 715 779 149 168 160 302 843 161 182 173 327 859 876 894
II. Zwischenergebnis 1 1 1 228 -340 -562 -310 1.439 222 -311 -567 -328 1.429 165 106 45
9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag
10. Erträge aus Beteiligungen
- davon aus verbundenen Unternehmen
11. Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV
- davon aus verbundenen Unternehmen
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
- davon aus verbundenen Unternehmen
13. Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1
- davon an verbundene Unternehmen
III. Finanzergebnis -1 -1 -1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 -1 -1
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
IV. Ergebnis nach Steuern 0 0 0 227 -340 -562 -310 1.439 221 -312 -567 -328 1.428 163 104 44
17. Sonstige Steuern 0 0 0
Ergebnis ohne Ergebnisabführung 0 0 0 227 -340 -562 -310 1.439 221 -312 -567 -328 1.428 164 105 45
18. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch.
19. Auf Grund Gewinnabf.vertrages abgef. Gewinn
20. Erträge aus Verlustübernahme
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0 0 0 227 -340 -562 -310 1.439 221 -312 -567 -328 1.428 164 105 45
1. UP Umsatzerlöse 4.574 3.065 2.780 3.154 976 0 0 2.178 3.166 980 0 0 2.187 3.167 3.168 3.169
dav. Abfallgebühr    (Kto. 41001) 3.065
dav. Bioabfall Jahresgebühr   (41101)
dav. Straßenreinigung  (41103)
dav. Ent./Zuf. Rückstellung Abfallgebühren (41112)
dav. Ent./Zuf. Rückstellung Straßenreinigung  (41113)
dav. sonstige Umsatzerlöse - WD (Gesamt abzl. O.g. Konten) 3.010 1.772 1.863 576 0 0 1.287 1.863 576 0 0 1.287 1.863 1.864 1.864
dav. sonstige Umsatzerlöse - Anliegerpflichten (Gesamt abzl. O.g. Konten) 1.565 1.008 1.291 400 0 0 892 1.303 403 0 0 900 1.304 1.304 1.305
4. UP Sonstige betriebliche Erträge 74 19 34 11 3 3 3 3 9 2 2 2 2 10 10 10
dav. Entnahme Rüst Deponienachsorge (48307) 19
dav. sonstige betriebl. Erträge - WD (Gesamt) 25 34 6 2 2 2 2 6 2 2 2 2 6 7 7
dav. sonstige betriebl. Erträge - Anliegerprflichten (Gesamt) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1
Auflösung Sonderposten (49360) 49 5 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 3 3
Zuwendungen Fördermittel (48396) 0 0
5a. UP RHB und bezogene Waren 413 334 267 206 86 12 42 66 218 91 13 45 70 222 227 231
dav. Betriebsbedarf - WD (50001) 5 334 2 4 2 0 0 2 4 2 0 0 2 4 4 4
dav. Dieselkraftstoff ( Eigen/Fremd) - WD (50006+50015) 13 3 21 16 0 0 5 22 17 0 0 6 23 23 23
dav. Dieselkraftstoff ( Eigen/Fremd) - Anliegerpflichten (50006+50015) 0 0 0 0 0 0
dav. sonstiger Materialaufwand - WD (Gesamt abzgl. o.g. Konten) 395 262 180 68 12 42 58 192 73 13 44 62 195 199 203
dav. sonstiger Materialaufwand - Anliegerpflichten (Gesamt abzgl. o.g. Konten) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5b. UP bezogene Leistungen 2.428 1.593 1.397 1.517 970 269 0 278 1.449 926 256 0 266 1.478 1.508 1.538
dav. Beseitigung Restabfall (59003) 1.593
dav. Verwertungskosten (inkl. Garten und Bio) (59004,59005,59006) 1 1
dav. Rep./IH betriebl. Räume - WD (59013) 28 17 14 1 1 0 11 14 1 1 0 12 15 15 15
dav. sonstige bezogene Leistungen - WD (Gesamt abzgl. O.g. Konten) 874 429 492 317 88 0 87 422 272 75 0 75 432 440 449
dav. sonstige bezogene Leistungen - Anliegerpflichten (Gesamt abzgl. O.g. Konten)1.524 951 1.012 652 180 0 179 1.012 652 180 0 179 1.032 1.053 1.074
8. UP Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.339 731 715 779 149 168 160 302 843 161 182 173 327 859 876 894
dav. Mieten für Grundstücke/Gebäude - WD (63100) 0 731 0 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 9 9
dav. Rep./IH Betriebs-u. Büroausst., Tel. - WD  (64700,64701) 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1
dav. KfZ-Kosten - WD (Haftpflicht, Prüfgeb., Sonst.) (65200,65700,65701) 4 4 4 1 1 0 2 4 1 1 1 2 4 4 4
dav. Sachverständigen- und Beratungskosten - WD (68252,68253) 21 5 9 1 2 1 4 9 1 2 1 4 9 9 9
dav. Medien (Wasser,Elektroenergie,Heizung) - WD (63200, 63201, 63250, 63251, 63252, 63253)46 25 24 7 6 5 7 25 7 6 5 7 26 26 27
dav. sonstige betriebl. Aufwendungen - WD (Gesamt sonst.betriebl. Aufwendung abzl. o.g. Konten)97 101 136 26 29 28 53 138 26 29 29 54 141 143 146
dav. sonstige betriebl. Aufwendungen - Anliegerpflichten (Gesamt sonst.betriebl. Aufwendung abzl. o.g. Konten)1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Umlagen / ILV 1.171 578 597 112 128 124 234 657 123 140 136 257 670 684 697
34 von 49 in Zusammenstellung
A Betriebszweig Papierkorbentsorgung 2023 bis 2027
Lfd. Stadtreinigung Leipzig Ist Plan Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 Folgejahre
Nr. Angaben in T€ 2021 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2024 2025 2026 2027
1. Umsatzerlöse 1.287 1.285 1.285 1.286 271 329 287 399 1.286 271 329 287 399 1.286 1.286 1.286
2. Bestandsveränderungen FE/UE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   a) Bestandserhöhungen
   b) Bestandsverminderungen
3. Andere aktivierte Eigenleistungen 0
4. Sonstige betriebliche Erträge 5 3 13 6 1 1 1 2 6 1 1 1 2 6 6 6
I. Gesamtleistung 1.291 1.288 1.299 1.292 273 331 288 401 1.292 273 331 288 401 1.292 1.292 1.292
5. Materialaufwand 263 304 350 287 55 75 67 90 304 59 79 71 96 310 316 322
   a) RHB und bezogene Waren 107 158 193 136 32 30 34 40 145 34 32 36 43 148 151 154
   b) bezogene Leistungen 156 147 157 151 23 45 33 50 159 24 47 34 53 162 166 169
6. Personalaufwand 515 673 592 769 181 180 182 227 785 184 184 185 232 801 817 833
   a) Löhne und Gehälter 416 556 481 631 150 150 146 185 644 153 153 149 188 657 670 683
   b) soziale Abgaben 99 116 110 139 31 31 35 42 141 31 31 36 43 144 147 150
       - davon für Altersversorgung 15
7. Abschreibungen 135 119 110 126 30 30 30 36 174 41 42 42 50 177 181 184
   a) auf immat. AV und auf SAV 135 119 110 126 30 30 30 36 174 41 42 42 50 177 181 184
   b) auf VG des Umlaufvermögens 
   c) Sonderverlustkonto
   d) auf GWG's
 - davon außerplanmäßige Abschreibungen
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 337 192 226 172 32 37 34 69 -17 -4 -3 -5 -5 -18 -15 -16
II. Zwischenergebnis 42 0 22 -63 -25 9 -25 -21 47 -7 30 -5 29 22 -6 -32
9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag
10. Erträge aus Beteiligungen
- davon aus verbundenen Unternehmen
11. Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV
- davon aus verbundenen Unternehmen
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
- davon aus verbundenen Unternehmen
13. Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- davon an verbundene Unternehmen
III. Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
IV. Ergebnis nach Steuern 42 0 22 -63 -25 9 -25 -21 47 -7 30 -5 29 22 -6 -32
17. Sonstige Steuern
Ergebnis ohne Ergebnisabführung 42 0 22 -63 -25 9 -25 -21 47 -7 30 -5 29 22 -6 -32
18. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch.
19. Auf Grund Gewinnabf.vertrages abgef. Gewinn
20. Erträge aus Verlustübernahme
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 42 0 22 -63 -25 9 -25 -21 47 -7 30 -5 29 22 -6 -32
1. UP Umsatzerlöse 1.287 1.285 1.285 1.286 271 329 287 399 1.286 271 329 287 399 1.286 1.286 1.286
dav. Abfallgebühr    (Kto. 41001) 1.285
dav. Bioabfall Jahresgebühr   (41101)
dav. Straßenreinigung  (41103) 0
dav. Ent./Zuf. Rückstellung Abfallgebühren (41112)
dav. Ent./Zuf. Rückstellung Straßenreinigung  (41113) 0
dav. sonstige Umsatzerlöse (Gesamt abzl. O.g. Konten) 1.287 1.285 1.286 271 329 287 399 1.286 271 329 287 399 1.286 1.286 1.286
4. UP Sonstige betriebliche Erträge 5 3 13 6 1 1 1 2 6 1 1 1 2 6 6 6
dav. Entnahme Rüst Deponienachsorge (48307) 3
dav. sonst. betriebliche Erträge (Kto. 49800) 0
dav. sonstige betriebl. Erträge (Gesamt abzgl. O.g. Konten) 5 13 5 1 1 1 2 5 1 1 1 2 5 5 5
Auflösung Sonderposten (49360) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen Fördermittel (48396) 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1
5a. UP RHB und bezogene Waren 107 158 193 136 32 30 34 40 145 34 32 36 43 148 151 154
dav. Betriebsbedarf (50001) 25 158 12 0 0 0 0 0
dav. Dieselkraftstoff ( Eigen/Fremd) (50006+50015) 42 60 62 14 15 15 17 65 15 16 16 18 66 67 69
dav. sonstiger Materialaufwand (Gesamt abzgl. O.g. Konten)40 121 74 18 15 19 23 80 19 16 20 24 82 83 85
5b. UP bezogene Leistungen 156 147 157 151 23 45 33 50 159 24 47 34 53 162 166 169
dav. Beseitigung Restabfall (59003) 147
dav. Verwertungskosten (inkl. Garten und Bio) (59004,59005,59006)149 150 144 22 43 30 48 151 23 46 32 50 154 157 160
dav. Rep./IH betriebl. Räume (59013) 3 2 2 0 0 1 1 3 0 0 1 1 3 3 3
dav. sonstige bezogene Leistungen (Gesamt abzgl. O.g. Konten)4 5 5 1 1 2 1 6 1 1 2 1 6 6 6
Zuwendungen Fördermittel 0
Auflösung Sonderposten 0
8. UP Sonstige betriebliche Aufwendungen 337 192 226 172 32 37 34 69 -17 -4 -3 -5 -5 -18 -15 -16
dav. Mieten für Grundstücke/Gebäude (63100) 0 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dav. Rep./IH Betriebs-u. Büroausst., Tel. (64700,64701) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dav. KfZ-Kosten (Haftpflicht, Prüfgeb., Sonst.) (65200,65700,65701)11 11 12 2 2 1 6 12 2 3 2 6 12 13 13
dav. Sachverständigen- und Beratungskosten (68252,68253) 0 0 3 0 1 0 1 3 0 1 0 1 3 3 3
dav. Medien (Wasser,Elektroenergie,Heizung) (63200, 63201, 63250, 63251, 63252, 63253)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dav. sonstige betriebl. Aufwendungen (Gesamt sonst.betriebl. Aufwendung abzl. o.g. Konten)14 56 19 4 4 4 7 20 4 4 4 8 21 21 21
Umlagekosten 159 -309 -125 -23 -27 -26 -49 -364 -68 -78 -75 -142 -371 -376 -383
interne Leistungsverrechnung 153 468 264 50 56 55 103 311 58 67 65 122 318 324 330
35 von 49 in Zusammenstellung
A Betriebszweig Abfallentsorgung 2023 bis 2027
Lfd. Stadtreinigung Leipzig Ist Plan Erwartung Planjahr Planjahr Folgejahre
Nr. Angaben in T€ 2021 2022 2022 2023 2024 2025 2026 2027
1. Umsatzerlöse 51.598 53.076 53.358 56.033 59.333 60.621 61.351 62.578
2. Bestandsveränderungen FE/UE 0 0 0 0 0 0 0 0
   a) Bestandserhöhungen
   b) Bestandsverminderungen
3. Andere aktivierte Eigenleistungen 0
4. Sonstige betriebliche Erträge 452 440 346 1.165 1.096 1.118 1.140 1.163
I. Gesamtleistung 52.050 53.516 53.703 57.199 60.429 61.739 62.491 63.741
5. Materialaufwand 30.723 30.119 30.895 32.124 33.695 34.369 35.056 35.757
   a) RHB und bezogene Waren 2.152 2.010 2.461 2.379 2.483 2.533 2.584 2.635
   b) bezogene Leistungen 28.571 28.109 28.434 29.745 31.212 31.836 32.473 33.122
6. Personalaufwand 12.590 12.955 12.465 13.928 14.063 13.885 14.162 14.445
   a) Löhne und Gehälter 10.075 10.368 9.880 11.084 11.206 11.049 11.269 11.495
   b) soziale Abgaben 2.515 2.587 2.585 2.844 2.857 2.836 2.893 2.951
       - davon für Altersversorgung 371
7. Abschreibungen 2.296 2.725 2.156 2.926 3.426 3.494 3.564 3.635
   a) auf immat. AV und auf SAV 2.296 2.725 2.156 2.926 3.426 3.494 3.564 3.635
   b) auf VG des Umlaufvermögens 
   c) Sonderverlustkonto
   d) auf GWG's
 - davon außerplanmäßige Abschreibungen
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 5.841 6.526 6.257 6.034 6.665 6.822 6.963 7.101
II. Zwischenergebnis 600 1.191 1.930 2.186 2.580 3.169 2.746 2.802
9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag
10. Erträge aus Beteiligungen 546 296 296 365 357 364 372 379
- davon aus verbundenen Unternehmen 357
11. Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV
- davon aus verbundenen Unternehmen
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 30 14 14 14 14 15 15 15
- davon aus verbundenen Unternehmen
13. Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1 2 3 5 2 2 2 2
- davon an verbundene Unternehmen
III. Finanzergebnis 575 308 307 374 370 377 385 393
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 242 418 384 661 660 673 687 700
IV. Ergebnis nach Steuern 933 1.082 1.853 1.899 2.290 2.873 2.444 2.495
17. Sonstige Steuern 35 50 57 50 51 52 53 54
Ergebnis ohne Ergebnisabführung 897 1.032 1.796 1.849 2.239 2.821 2.391 2.441
18. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch.
19. Auf Grund Gewinnabf.vertrages abgef. Gewinn
20. Erträge aus Verlustübernahme
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 897 1.032 1.796 1.849 2.239 2.821 2.391 2.441
1. UP Umsatzerlöse 51.598 53.076 53.358 56.033 59.333 60.621 61.351 62.578
dav. Abfallgebühr    (Kto. 41001) 43.524 53.076 43.199 44.737 45.504 46.414 48.841 49.818
dav. Bioabfall Jahresgebühr   (41101) 3.004 3.012 3.198 3.198 3.262 3.327 3.393
dav. Straßenreinigung  (41103)
dav. Ent./Zuf. Rückstellung Abfallgebühren (41112) 770 -517 -1.255 1.255 1.307 1.333 1.360
dav. Ent./Zuf. Rückstellung Straßenreinigung  (41113)
dav. sonstige Umsatzerlöse (Gesamt abzl. O.g. Konten) 4.301 7.663 9.354 9.377 9.638 7.850 8.007
4. UP Sonstige betriebliche Erträge 452 440 346 1.165 1.096 1.118 1.140 1.163
dav. Einnahmen Rep./Verkäufe (48303) 440
dav. Entnahme Rüst Deponienachsorge (48307)
dav. sonst. betriebliche Erträge (Kto. 49800) 0 0 1 1 1 1
dav. sonstige betriebl. Erträge (Gesamt abzgl. O.g. Konten) 419 346 198 187 191 195 199
Auflösung Sonderposten (49360) 20 640 631 644 657 670
Zuwendungen Fördermittel (48396) 12 328 276 282 287 293
5a. UP RHB und bezogene Waren 2.152 2.010 2.461 2.379 2.483 2.533 2.584 2.635
dav. Betriebsbedarf (50001) 609 2.010 314 20 12 12 12 12
dav. Dieselkraftstoff ( Eigen/Fremd) (50006+50015) 974 1.271 1.434 1.505 1.536 1.566 1.597
dav. sonstiger Materialaufwand (Gesamt abzgl. O.g. Konten) 569 875 925 966 986 1.005 1.025
5b. UP bezogene Leistungen 28.571 28.109 28.434 29.745 31.212 31.836 32.473 33.122
dav. Beseitigung Restabfall (59003) 14.443 28.109 14.345 14.577 15.306 15.612 15.925 16.243
dav. Verwertungskosten (inkl. Garten und Bio) (59004,59005,59006)6.701 6.797 7.496 7.941 8.100 8.261 8.427
dav. Rep./IH betriebl. Räume (59013) 284 175 93 163 166 169 172
dav. sonstige bezogene Leistungen (Gesamt abzgl. O.g. Konten)7.142 7.117 7.579 7.802 7.959 8.118 8.280
8. UP Sonstige betriebliche Aufwendungen 5.841 6.526 6.257 6.034 6.665 6.822 6.963 7.101
dav. Mieten für Grundstücke/Gebäude (63100) 64 6.526 83 118 124 127 129 132
dav. Rep./IH Betriebs-u. Büroausst., Tel. (64700,64701) 21 5 12 12 12 13 13
dav. KfZ-Kosten (Haftpflicht, Prüfgeb., Sonst.) (65200,65700,65701)245 225 172 255 260 265 271
dav. Sachverständigen- und Beratungskosten (68252,68253) 62 116 35 67 68 70 71
dav. Medien (Wasser,Elektroenergie,Heizung) (63200, 63201, 63250, 63251, 63252, 63253)252 250 322 338 345 352 359
dav. sonstige betriebl. Aufwendungen (Gesamt sonst.betriebl. Aufwendung abzl. o.g. Konten)1.147 1.184 1.011 1.171 1.194 1.217 1.241
Umlagekosten 2.596 2.932 2.963 3.209 3.297 3.368 3.436
ILV 1.387 1.462 1.367 1.436 1.465 1.494 1.524
aktivierte Eigenleistungen
36 von 49 in Zusammenstellung
A Betriebszweig Deponienachsorge 2023 bis 2027
Lfd. Stadtreinigung Leipzig Ist Plan Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 Folgejahre
Nr. Angaben in T€ 2021 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2024 2025 2026 2027
1. Umsatzerlöse 28 50 35 30 6 8 7 9 30 6 8 7 9 31 31 32
2. Bestandsveränderungen FE/UE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   a) Bestandserhöhungen
   b) Bestandsverminderungen
3. Andere aktivierte Eigenleistungen 0
4. Sonstige betriebliche Erträge 339 549 455 1.550 10 10 9 1.521 1.805 3 3 3 1.797 1.841 1.878 1.915
I. Gesamtleistung 367 599 490 1.580 16 18 16 1.531 1.835 9 11 9 1.806 1.872 1.909 1.947
5. Materialaufwand 112 316 229 1.139 119 210 278 532 1.628 169 300 397 762 1.661 1.694 1.727
   a) RHB und bezogene Waren 3 4 3 5 1 1 1 2 5 1 1 1 2 5 5 5
   b) bezogene Leistungen 108 312 226 1.134 118 209 277 530 1.623 168 299 396 760 1.655 1.688 1.722
6. Personalaufwand 95 95 91 100 24 23 24 30 111 26 26 26 33 113 115 118
   a) Löhne und Gehälter 76 76 73 80 19 19 19 23 89 21 21 21 26 91 93 95
   b) soziale Abgaben 19 19 18 20 4 4 5 6 22 5 5 6 7 22 23 23
       - davon für Altersversorgung 3
7. Abschreibungen 9 5 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1
   a) auf immat. AV und auf SAV 9 5 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1
   b) auf VG des Umlaufvermögens 
   c) Sonderverlustkonto
   d) auf GWG's
 - davon außerplanmäßige Abschreibungen
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 815 183 164 530 102 115 107 205 312 60 71 59 122 318 329 335
II. Zwischenergebnis -664 0 0 -190 -228 -332 -394 764 -217 -246 -387 -473 889 -221 -230 -234
9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag
10. Erträge aus Beteiligungen
- davon aus verbundenen Unternehmen
11. Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV
- davon aus verbundenen Unternehmen
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 48 23 23 22 0 0 0 22 22 0 0 0 22 23 23 24
- davon aus verbundenen Unternehmen
13. Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 214 45 20 3 12 10 47 21 3 13 10 48 49 50
- davon an verbundene Unternehmen
III. Finanzergebnis -166 23 23 -22 -20 -3 -12 13 -25 -21 -3 -13 12 -25 -26 -26
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
IV. Ergebnis nach Steuern -829 23 23 -212 -248 -335 -406 777 -242 -267 -389 -486 901 -246 -256 -260
17. Sonstige Steuern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis ohne Ergebnisabführung -829 23 23 -212 -248 -335 -406 777 -242 -267 -390 -486 901 -246 -256 -261
18. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch.
19. Auf Grund Gewinnabf.vertrages abgef. Gewinn
20. Erträge aus Verlustübernahme
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag -829 23 23 -212 -248 -335 -406 777 -242 -267 -390 -486 901 -246 -256 -261
1. UP Umsatzerlöse 28 50 35 30 6 8 7 9 30 6 8 7 9 31 31 32
dav. Abfallgebühr    (Kto. 41001) 50
dav. Bioabfall Jahresgebühr   (41101)
dav. Straßenreinigung  (41103)
dav. Ent./Zuf. Rückstellung Abfallgebühren (41112)
dav. Ent./Zuf. Rückstellung Straßenreinigung  (41113)
dav. sonstige Umsatzerlöse (Gesamt abzl. O.g. Konten) 28 35 30 6 8 7 9 30 6 8 7 9 31 31 32
4. UP Sonstige betriebliche Erträge 338 549 455 1.550 10 10 9 1.521 1.805 3 3 3 1.797 1.841 1.878 1.915
549
dav. Entnahme Rüst Deponienachsorge (48307) 338 454 1.502 0 0 0 1.502 1.791 0 0 0 1.791 1.827 1.864 1.901
dav. sonst. betriebliche Erträge (Kto. 49800) 0 0 0 0 0 0 0
dav. sonstige betriebl. Erträge (Gesamt abzgl. O.g. Konten) 0 0 2 0 0 0 1 2 0 0 0 1 2 2 2
Auflösung Sonderposten (49360) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen Fördermittel (48396) 0 47 10 10 9 19 12 2 2 2 5 12 13 13
5a. UP RHB und bezogene Waren 3 4 3 5 1 1 1 2 5 1 1 1 2 5 5 5
dav. Betriebsbedarf (50001) 0 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1
dav. Dieselkraftstoff ( Eigen/Fremd) (50006+50015) 1 2 2 0 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2
dav. sonstiger Materialaufwand (Gesamt abzgl. O.g. Konten) 2 1 2 1 0 1 1 2 1 0 1 1 2 2 2
5b. UP bezogene Leistungen 108 312 226 1.134 118 209 277 530 1.623 168 299 396 760 1.655 1.688 1.722
dav. Beseitigung Restabfall (59003) 312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dav. Verwertungskosten (inkl. Garten und Bio) (59004,59005,59006) 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1
dav. Rep./IH betriebl. Räume (59013) 86 192 1.115 114 205 271 525 1.604 165 294 390 755 1.636 1.668 1.702
dav. sonstige bezogene Leistungen (Gesamt abzgl. O.g. Konten) 23 30 17 3 4 5 5 18 3 5 5 5 18 19 19
8. UP Sonstige betriebliche Aufwendungen 815 183 164 530 102 115 107 205 312 60 71 59 122 318 329 335
dav. Mieten für Grundstücke/Gebäude (63100) 0 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dav. Rep./IH Betriebs-u. Büroausst., Tel. (64700,64701) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dav. KfZ-Kosten (Haftpflicht, Prüfgeb., Sonst.) (65200,65700,65701) 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1
dav. Sachverständigen- und Beratungskosten (68252,68253) 69 43 19 3 5 2 9 50 7 13 6 24 51 52 53
dav. Medien (Wasser,Elektroenergie,Heizung) (63200, 63201, 63250, 63251, 63252, 63253)18 19 34 10 8 7 9 36 10 9 7 10 36 37 38
dav. sonstige betriebl. Aufwendungen (Gesamt sonst.betriebl. Aufwendung abzl. o.g. Konten)689 31 191 36 41 40 75 29 5 6 6 11 30 31 31
Umlagekosten 40 70 257 48 55 53 101 190 36 41 39 75 194 203 207
ILV 0 0 28 5 6 6 11 5 1 1 1 2 6 6 6
aktivierte Eigenleistungen
37 von 49 in Zusammenstellung
A Betriebszweig Stadtsauberkeit 2023 bis 2027
Lfd. Stadtreinigung Leipzig Ist Plan Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 Folgejahre
Nr. Angaben in vollen 2021 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2024 2025 2026 2027
1. Umsatzerlöse 359 256 261 864 182 221 192 268 1.001 211 256 223 310 1.001 1.001 1.001
2. Bestandsveränderungen FE/UE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   a) Bestandserhöhungen
   b) Bestandsverminderungen
3. Andere aktivierte Eigenleistungen 0
4. Sonstige betriebliche Erträge 38 5 4 9 2 2 2 4 9 2 2 2 4 10 10 10
I. Gesamtleistung 396 260 264 873 184 223 194 272 1.010 213 258 225 314 1.010 1.011 1.011
5. Materialaufwand 64 126 94 90 16 23 18 33 107 18 27 21 40 109 111 113
   a) RHB und bezogene Waren 45 74 60 44 8 10 8 18 60 11 13 11 25 62 63 64
   b) bezogene Leistungen 19 52 35 46 7 14 10 15 46 7 14 10 15 47 48 49
6. Personalaufwand 318 376 407 477 112 111 113 141 486 114 113 115 144 495 505 515
   a) Löhne und Gehälter 257 313 332 370 88 88 86 108 377 90 89 87 110 385 392 400
   b) soziale Abgaben 61 63 75 108 24 24 27 33 109 24 24 28 33 111 113 115
       - davon für Altersversorgung 9
7. Abschreibungen 10 11 20 26 6 6 6 7 26 6 6 6 7 26 27 27
   a) auf immat. AV und auf SAV 10 11 20 26 6 6 6 7 26 6 6 6 7 26 27 27
   b) auf VG des Umlaufvermögens 
   c) Sonderverlustkonto
   d) auf GWG's
 - davon außerplanmäßige Abschreibungen
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 171 176 202 517 97 110 107 203 771 144 165 159 302 762 777 792
II. Zwischenergebnis -167 -428 -460 -237 -46 -28 -50 -112 -378 -69 -53 -77 -179 -381 -408 -436
9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag
10. Erträge aus Beteiligungen
- davon aus verbundenen Unternehmen
11. Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV
- davon aus verbundenen Unternehmen
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
- davon aus verbundenen Unternehmen
13. Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 
- davon an verbundene Unternehmen
III. Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
IV. Ergebnis nach Steuern -167 -428 -460 -237 -46 -28 -50 -112 -378 -69 -53 -77 -179 -381 -408 -436
17. Sonstige Steuern 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1
Ergebnis ohne Ergebnisabführung -167 -428 -460 -237 -46 -29 -50 -113 -379 -69 -53 -77 -179 -382 -409 -437
18. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch.
19. Auf Grund Gewinnabf.vertrages abgef. Gewinn
20. Erträge aus Verlustübernahme
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag -167 -428 -460 -237 -46 -29 -50 -113 -379 -69 -53 -77 -179 -382 -409 -437
1. UP Umsatzerlöse 359 256 261 864 182 221 192 268 1.001 211 256 223 310 1.001 1.001 1.001
dav. Abfallgebühr    (Kto. 41001) 256 0
dav. Bioabfall Jahresgebühr   (41101) 0
dav. Straßenreinigung  (41103)
dav. Ent./Zuf. Rückstellung Abfallgebühren (41112) 0
dav. Ent./Zuf. Rückstellung Straßenreinigung  (41113)
dav. sonstige Umsatzerlöse (Gesamt abzl. O.g. Konten) 359 261 864 182 221 192 268 1.001 211 256 223 310 1.001 1.001 1.001
4. UP Sonstige betriebliche Erträge 38 5 4 9 2 2 2 4 9 2 2 2 4 10 10 10
5
dav. Entnahme Rüst Deponienachsorge (48307)
dav. sonst. betriebliche Erträge (Kto. 49800) 25 0
dav. sonstige betriebl. Erträge (Gesamt abzgl. O.g. Konten) 10 4 8 2 2 2 3 9 2 2 2 4 9 9 9
Auflösung Sonderposten (49360) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen Fördermittel (48396) 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1
5a. UP RHB und bezogene Waren 45 74 60 44 8 10 8 18 60 11 13 11 25 62 63 64
dav. Betriebsbedarf (50001) 8 74 30 27 4 6 4 13 42 7 9 6 20 43 44 45
dav. Dieselkraftstoff ( Eigen/Fremd) (50006+50015) 14 16 9 2 2 2 2 9 2 2 2 3 9 10 10
dav. sonstiger Materialaufwand (Gesamt abzgl. O.g. Konten) 23 13 8 2 2 2 3 9 2 2 2 3 9 9 9
5b. UP bezogene Leistungen 19 52 35 46 7 14 10 15 46 7 14 10 15 47 48 49
dav. Beseitigung Restabfall (59003) 5 52 13 21 3 6 4 7 21 3 6 4 7 22 22 22
dav. Verwertungskosten (inkl. Garten und Bio) (59004,59005,59006) 4 13 21 3 6 4 7 21 3 6 4 7 21 22 22
dav. Rep./IH betriebl. Räume (59013) 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1
dav. sonstige bezogene Leistungen (Gesamt abzgl. O.g. Konten) 8 9 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 3 3
8. UP Sonstige betriebliche Aufwendungen 171 176 202 517 97 110 107 203 771 144 165 159 302 762 777 792
dav. Mieten für Grundstücke/Gebäude (63100) 0 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dav. Rep./IH Betriebs-u. Büroausst., Tel. (64700,64701) 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1
dav. KfZ-Kosten (Haftpflicht, Prüfgeb., Sonst.) (65200,65700,65701) 5 5 6 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 6 6
dav. Sachverständigen- und Beratungskosten (68252,68253) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dav. Medien (Wasser,Elektroenergie,Heizung) (63200, 63201, 63250, 63251, 63252, 63253)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dav. sonstige betriebl. Aufwendungen (Gesamt sonst.betriebl. Aufwendung abzl. o.g. Konten)23 41 15 3 3 3 6 16 3 3 3 6 16 16 16
Umlagekosten 72 131 461 87 98 96 180 725 136 155 150 284 716 730 744
ILV 70 26 35 6 7 7 14 23 4 5 5 9 24 24 24
38 von 49 in Zusammenstellung
A Betriebszweig Bauhöfe 2023 bis 2027
Lfd. Stadtreinigung Leipzig Ist Plan Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 Folgejahre
Nr. Angaben in vollen 2021 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2024 2025 2026 2027
1. Umsatzerlöse 0 0 0 2.649 559 678 591 821 2.688 567 688 599 833 2.688 2.688 2.688
2. Bestandsveränderungen FE/UE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   a) Bestandserhöhungen
   b) Bestandsverminderungen
3. Andere aktivierte Eigenleistungen 0
4. Sonstige betriebliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I. Gesamtleistung 0 0 0 2.649 559 678 591 821 2.688 567 688 599 833 2.688 2.688 2.688
5. Materialaufwand 0 0 0 528 97 124 144 163 493 88 117 135 153 503 513 523
   a) RHB und bezogene Waren 0 0 0 142 32 32 34 45 106 23 24 25 33 108 110 112
   b) bezogene Leistungen 0 0 0 385 65 93 110 118 387 65 93 110 119 395 403 411
6. Personalaufwand 0 0 0 1.893 444 443 447 559 1.949 457 456 461 575 1.988 2.028 2.068
   a) Löhne und Gehälter 1.513 360 359 351 443 1.561 371 370 362 457 1.592 1.624 1.657
   b) soziale Abgaben 379 84 84 96 116 388 86 86 98 118 396 404 412
       - davon für Altersversorgung
7. Abschreibungen 0 0 0 262 62 63 63 75 262 62 63 63 75 267 273 278
   a) auf immat. AV und auf SAV 262 62 63 63 75 262 62 63 63 75 267 273 278
   b) auf VG des Umlaufvermögens 
   c) Sonderverlustkonto
   d) auf GWG's
 - davon außerplanmäßige Abschreibungen
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 0 0 0 427 91 95 87 154 425 91 95 86 152 434 448 451
II. Zwischenergebnis 0 0 0 -460 -135 -46 -150 -129 -441 -131 -42 -145 -122 -503 -573 -632
9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag
10. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- davon aus verbundenen Unternehmen
11. Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV
- davon aus verbundenen Unternehmen
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- davon aus verbundenen Unternehmen
13. Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- davon an verbundene Unternehmen 0 0 0 0
III. Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
IV. Ergebnis nach Steuern 0 0 0 -460 -135 -46 -150 -129 -441 -131 -42 -145 -122 -503 -573 -632
17. Sonstige Steuern 9 2 5 1 2 9 2 5 1 2 9 9 9
Ergebnis ohne Ergebnisabführung 0 0 0 -469 -136 -51 -151 -131 -449 -133 -47 -146 -124 -512 -582 -641
18. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch.
19. Auf Grund Gewinnabf.vertrages abgef. Gewinn
20. Erträge aus Verlustübernahme
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0 0 0 -469 -136 -51 -151 -131 -449 -133 -47 -146 -124 -512 -582 -641
1. UP Umsatzerlöse 0 0 0 2.649 559 678 591 821 2.688 567 688 599 833 2.688 2.688 2.688
dav. sonstige Umsatzerlöse (Gesamt abzl. O.g. Konten) 2.649 559 678 591 821 2.688 567 688 599 833 2.688 2.688 2.688
4. UP Sonstige betriebliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dav. sonstige betriebl. Erträge (Gesamt abzgl. O.g. Konten) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5a. UP RHB und bezogene Waren 0 0 0 142 32 32 34 45 106 23 24 25 33 108 110 112
dav. Betriebsbedarf (50001) 17 3 4 2 8 17 3 4 2 8 17 17 18
dav. Dieselkraftstoff ( Eigen/Fremd) (50006+50015) 68 15 16 17 19 68 15 16 17 19 69 70 72
dav. sonstiger Materialaufwand (Gesamt abzgl. O.g. Konten) 58 14 12 15 18 22 5 4 5 7 22 22 23
5b. UP bezogene Leistungen 0 0 0 385 65 93 110 118 387 65 93 110 119 395 403 411
dav. Beseitigung Restabfall (59003) 0 0 0 0 0 0 0 0
dav. Verwertungskosten (inkl. Garten und Bio) (59004,59005,59006) 14 2 4 3 4 14 2 4 3 4 14 14 14
dav. Rep./IH betriebl. Räume (59013) 66 7 12 16 31 68 7 13 17 32 70 71 72
dav. sonstige bezogene Leistungen (Gesamt abzgl. O.g. Konten) 305 56 76 91 83 305 56 76 91 83 311 318 324
8. UP Sonstige betriebliche Aufwendungen 0 0 0 427 91 95 87 154 425 91 95 86 152 434 448 451
dav. Mieten für Grundstücke/Gebäude (63100) 31 9 8 6 7 31 9 8 6 7 31 32 32
dav. Rep./IH Betriebs-u. Büroausst., Tel. (64700,64701) 7 2 1 3 1 7 2 1 3 1 7 7 7
dav. KfZ-Kosten (Haftpflicht, Prüfgeb., Sonst.) (65200,65700,65701) 22 3 5 3 11 22 3 5 3 11 22 23 23
dav. Sachverständigen- und Beratungskosten (68252,68253) 3 0 1 0 1 3 0 1 0 1 3 3 3
dav. Medien (Wasser,Elektroenergie,Heizung) (63200, 63201, 63250, 63251, 63252, 63253) 88 25 22 17 24 92 27 23 18 25 94 98 98
dav. sonstige betriebl. Aufwendungen (Gesamt sonst.betriebl. Aufwendung abzl. o.g. Konten) 127 24 27 26 50 121 23 26 25 47 123 129 128
Umlagekosten 150 28 32 31 59 150 28 32 31 59 153 156 159
ILV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 von 49 in Zusammenstellung
A Betriebszweig Verwaltung und Technik 2023 bis 2027
Lfd. Stadtreinigung Leipzig Ist Plan Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 Folgejahre
Nr. Angaben in vollen 2021 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2024 2025 2026 2027
1. Umsatzerlöse 26 63 35 29 6 7 6 9 33 7 8 7 10 34 34 35
2. Bestandsveränderungen FE/UE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   a) Bestandserhöhungen
   b) Bestandsverminderungen
3. Andere aktivierte Eigenleistungen 116
4. Sonstige betriebliche Erträge 113 13 42 174 35 36 32 70 176 36 36 33 71 180 183 187
I. Gesamtleistung 255 77 77 203 41 43 39 79 209 43 45 40 82 213 217 222
5. Materialaufwand 307 392 354 387 55 75 93 164 409 58 80 98 173 417 425 433
   a) RHB und bezogene Waren 99 120 111 116 26 25 26 39 124 27 26 28 42 127 129 132
   b) bezogene Leistungen 208 272 243 271 29 51 67 124 285 31 53 70 131 290 296 302
6. Personalaufwand 8.005 8.551 7.857 8.158 1.915 1.911 1.925 2.407 8.613 2.019 2.014 2.037 2.543 8.785 8.961 9.140
   a) Löhne und Gehälter 6.439 6.914 6.334 6.666 1.586 1.581 1.547 1.952 6.852 1.630 1.625 1.590 2.006 6.989 7.129 7.272
   b) soziale Abgaben 1.565 1.638 1.523 1.492 329 329 378 455 1.761 389 389 446 537 1.796 1.832 1.868
       - davon für Altersversorgung 236
7. Abschreibungen 850 855 827 908 214 217 217 259 990 234 237 237 283 1.010 1.030 1.051
   a) auf immat. AV und auf SAV 850 855 827 908 214 217 217 259 990 234 237 237 283 1.010 1.030 1.051
   b) auf VG des Umlaufvermögens 
   c) Sonderverlustkonto
   d) auf GWG's
 - davon außerplanmäßige Abschreibungen
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen -8.920 -9.734 -8.970 -9.260 -1.733 -1.980 -1.911 -3.636 -9.818 -1.838 -2.099 -2.026 -3.855 -10.015 -10.215 -10.419
II. Zwischenergebnis 13 12 10 10 -409 -180 -286 885 15 -430 -187 -306 937 16 16 16
9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag
10. Erträge aus Beteiligungen
- davon aus verbundenen Unternehmen
11. Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV
- davon aus verbundenen Unternehmen
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
- davon aus verbundenen Unternehmen
13. Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 9 8 6 7 3 0 2 1 12 5 1 3 3 12 13 13
- davon an verbundene Unternehmen
III. Finanzergebnis -9 -8 -6 -7 -3 0 -2 -1 -12 -5 -1 -3 -3 -12 -13 -13
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
IV. Ergebnis nach Steuern 4 4 4 4 -412 -180 -288 884 3 -435 -187 -309 935 3 3 3
17. Sonstige Steuern 4 4 4 4 1 2 0 1 3 1 2 0 1 3 3 3
Ergebnis ohne Ergebnisabführung 0 0 0 0 -413 -182 -288 883 0 -436 -189 -310 934 0 0 0
18. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch.
19. Auf Grund Gewinnabf.vertrages abgef. Gewinn
20. Erträge aus Verlustübernahme
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0 0 0 0 -413 -182 -288 883 0 -436 -189 -310 934 0 0 0
1. UP Umsatzerlöse 26 63 35 29 6 7 6 9 33 7 8 7 10 34 34 35
dav. Verwaltung 10 63 0 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 3 3
dav. Technik 16 35 26 5 7 6 8 30 6 8 7 9 31 31 32
4. UP Sonstige betriebliche Erträge 113 13 42 174 35 36 32 70 176 36 36 33 71 180 183 187
dav. sonstige betriebl. Erträge - Verwaltung (Gesamt abzgl. O.g. Konten) 67 11 27 27 5 5 5 11 27 5 5 5 11 27 28 28
dav. sonstige betriebl. Erträge - Technik (Gesamt abzgl. O.g. Konten) 28 3 15 16 3 3 3 6 12 2 2 2 5 12 12 12
Auflösung Sonderposten (49360) 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen Fördermittel (48396) 131 27 27 24 53 138 28 28 26 56 141 144 146
5a. UP RHB und bezogene Waren 99 120 111 116 26 25 26 39 124 27 26 28 42 127 129 132
dav. Betriebsbedarf - Verwaltung (50001) 16 120 9 8 1 2 1 4 9 1 2 1 4 9 9 9
dav. Betriebsbedarf - Technik (50001) 8 19 19 3 4 3 9 21 3 5 3 10 21 22 22
dav. Dieselkraftstoff ( Eigen/Fremd) - Verwaltung (50006+50015) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dav. Dieselkraftstoff ( Eigen/Fremd) - Technik (50006+50015) 15 18 22 5 5 5 6 23 5 5 6 6 23 24 24
dav. sonstiger Materialaufwand - Verwaltung (Gesamt abzgl. O.g. Konten) 4 7 8 2 1 2 2 8 2 2 2 2 8 8 8
dav. sonstiger Materialaufwand - Technik (Gesamt abzgl. O.g. Konten) 56 59 59 14 12 15 18 64 16 13 16 20 65 67 68
5b. UP bezogene Leistungen 208 272 243 271 29 51 67 124 285 31 53 70 131 290 296 302
dav. Rep./IH betriebl. Räume - Verwaltung (59013) 94 272 143 158 16 29 39 75 166 17 31 40 78 170 173 177
dav. Rep./IH betriebl. Räume - Technik (59013) 104 84 97 10 18 24 46 102 10 19 25 48 104 106 108
dav. sonstige bezogene Leistungen - Verwaltung (Gesamt abzgl. O.g. Konten) 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1
dav. sonstige bezogene Leistungen - Technik (Gesamt abzgl. O.g. Konten) 10 15 15 3 4 4 4 16 3 4 5 4 16 16 16
8. UP Sonstige betriebliche Aufwendungen -8.920 -9.734 -8.970 -9.260 -1.733 -1.980 -1.911 -3.636 -9.818 -1.838 -2.099 -2.026 -3.855 -10.015 -10.215 -10.419
dav. Mieten für Grundstücke/Gebäude - Verwaltung (63100) 42 -9.734 38 26 7 7 5 6 27 8 7 6 7 28 28 29
dav. Mieten für Grundstücke/Gebäude - Technik (63100) 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1
dav. Rep./IH Betriebs-u. Büroausst., Tel. - Verwaltung (64700,64701) 39 30 33 9 3 15 6 35 9 4 16 6 35 36 37
dav. Rep./IH Betriebs-u. Büroausst., Tel. - Technik (64700,64701) 4 7 7 2 1 3 1 7 2 1 3 1 7 7 7
dav. KfZ-Kosten - Verwaltung (65200,65700,65701) 1 1 4 0 1 0 2 4 0 1 0 2 4 4 4
dav. KfZ-Kosten - Technik (65200,65700,65701) 15 18 18 3 5 2 9 19 3 5 2 9 20 20 20
dav. Sonst. Betriebl. Aufwendungen -9.139 -9.064 -9.348 -1.755 -1.997 -1.937 -3.660 -9.910 -1.860 -2.117 -2.053 -3.880 -10.109 -10.311 -10.517
aktivierte Eigenleistungen 116
40 von 49 in Zusammenstellung
Leistungsdaten 2023 bis 2027 
Lfd. Stadtreinigung Leipzig Ist Plan Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal  4 Folgejahre 
Nr. 2021 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 202 4 2025 2026 2027 
Bereich Abfallentsorgung 
   Behälter 60 Liter [Anzahl Leerungen] 1 0 22.171 21.742 24.087 6.022 6.022 6.022 6.022 24.087 6.022 6.022 6.022 6.022 25.846 27.346 28.946 
   Behälter 80 Liter [Anzahl Leerungen] 1 0 108.160 109.980 108.398 27.100 27.100 27.100 27.100 110.398 27.600 27.600 27.600 27.600 111.898 113.398 114.898 
   Behälter 120 Liter [Anzahl Leerungen] 1 0 465.207 472.874 465.019 116.255 116.255 116.255 116.255 465.019 116.255 116.255 116.255 116.255 465.019 465.019 465.019 
   Behälter 240 Liter [Anzahl Leerungen] 1 0 858.701 849.409 836.000 209.000 209.000 209.000 209.000 836.000 209.000 209.000 209.000 836.000 836.000 836.000 836.000 
   Behälter 1100 Liter [Anzahl Leerungen] 1 0 342.164 353.484 349.440 87.360 87.360 87.360 87.360 349.940 87.485 87.485 87.485 87.485 349.940 349.940 349.940 
   Restabfall [t] 1 0 84.820 82.972 86.833 21.708 21.708 21.708 21.708 86.835 21.709 21.709 21.709 21.709 86.783 86.685 86.542 
   Sperrmüll [t] 1 0 27.300 28.917 24.241 6.060 6.060 6.060 6.060 24.241 6.060 6.060 6.060 6.060 24.227 24.200 24.160 
   Schadstoffe [t] 1 0 440 482 450 113 113 113 113 455 114 114 114 114 459 463 467 
   Garten-/Parkabfall [t] 1 0 12.500 10.898 13.924 3.481 3.481 3.481 3.481 14.205 3.551 3.551 3.551 3.551 14.484 14.759 15.033 
   Bioabfall (hoheitlich) [t] 1 0 22.000 20.370 25.103 6.276 6.276 6.276 6.276 25.611 6.403 6.403 6.403 6.403 26.113 26.610 27.103 
Anzahl Leerungen PPK 1 0 818.922 859.118 879.918 219.980 219.980 219.980 219.980 896.818 224.205 224.205 224.205 224.205 913.718 930.618 947.518 
Winterdiensteinsatztage je Periode [Tage] 1 0 0 45 45 27 0 0 18 44 26 0 0 18 43 43 42 
Anzahl betreute Spielplätze 2 0 0 242 295 295 295 295 295 296 295 295 296 296 297 297 298 
Anzahl betreute Grünanlagen 2 0 0 750 918 917 917 918 918 919 918 918 919 919 920 920 920 
41 von 49 in Zusammenstellung
Liquidität
(in Anlehnung an DRS 21 direkt) 2023
Stadtreinigung Leipzig Angaben in T€
Lfd. Nr. Planung der Geldein- und auszahlungen Planjahr Januar Februar März April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dez.
1. Laufende Geschäftstätigkeit
Einzahlung von Kunden f. Verkauf Erzeugnisse, Waren u. DL 70.454 752 1.129 17.438 970 15.405 910 933 15.598 830 726 15.137 626
- Auszahlung an Lieferanten und Beschäftigte -92.133 -7.549 -7.690 -7.666 -7.483 -7.954 -6.770 -8.468 -6.483 -6.957 -6.908 -8.878 -9.327
- Auszahlung aus Rückzahlungen von Zuwendungen, 
Zuschüssen, Zuweisungen 0
+
Sonstige Einzahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit 
zuzuordnen sind 26.296 7.354 0 0 5.794 0 0 5.794 0 0 7.354 0 0
- Sonstige Auszahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit 
zuzuordnen sind 0
+ Einzahlung aus außerordentlichen Posten 0
- Auszahlung aus außerordentlichen Posten 0
-/+ Ertragssteuerzahlungen 0
+/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen 1.305 1.305
1.3. Mittelzu-/-abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit 5.923 1.863 -6.561 9.772 -719 7.451 -5.861 -1.741 9.116 -6.127 1.172 6.259 -8.701
2. Investitionstätigkeit
+ Einzahlungen aus Abgängen immat. AV 0
- Auszahlungen für Investitionen  immat. AV -208 -18 0 -91 0 -30 0 0 -70 0 0 0 0
+ Einzahlungen aus Abgängen SAV 103 0 0 0 103 0 0 0 0 0 0 0 0
- Auszahlungen für Investitionen SAV -17.180 -1.334 -1.185 -3.205 -2.215 -641 -1.039 -1.247 -1.572 -600 -1.516 -785 -1.840
+ Einzahlungen aus Abgängen FAV 0
- Auszahlungen für Investitionen FAV 0
+ Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis 0
- Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis 0
+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen 
der kurzfristigen Finanzdisposition 0
- Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen 
der kurzfristigen Finanzdisposition 0
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 0
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0
+ Erhaltene Zinsen 0
+ Erhaltene Dividenden 0
+/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen - Fördermittel 6.954 0 0 0 0 0 4.332 0 0 1.092 1.530 0 0
2.3. Mittelzu-/-abfluss aus Investitionstätigkeit -10.330 -1.352 -1.185 -3.296 -2.111 -670 3.293 -1.247 -1.641 492 14 -785 -1.840
3. Finanzierungstätigkeit
+ Einzahlungen aus EK-Zuführungen der Stadt Leipzig 0
+ Einzahlungen aus EK-Zuführungen von anderen 
Gesellschaftern 0
- Auszahlungen aus EK-Herabsetzung der Stadt Leipzig 0
- Auszahlungen aus EK-Herabsetzung an übrige 
Unternehmenseigner 0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten der 
Stadt Leipzig 0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten Dritter 
und Begebung von Anleihen -211 0 -53 0 0 -53 0 0 -53 0 0 -53 0
- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten der Stadt 
Leipzig 0
- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten Dritter 
und Anleihen 0
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuweisungen der Stadt Leipzig 0
+
Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen, Zuschüssen 
Dritter 0
- Rückzahlungen von Zuwendungen, Zuschüssen, Zuweisungen 0
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 0
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0
- gezahlte Zinsen 0
- Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Leipzig 0
- Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und 
Minderheitsgesellschafter 0
+/- Ein- u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag 301 0 0 0 0 0 0 0 0 301 0 0 0
+/- Sonstige Ein- u. Auszahlungen 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
3.3. Mittelzu-/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit 129 0 -53 0 0 -53 0 0 -53 301 0 -53 39
4. Zahlungswirksame Veränd. der Finanzmittel -4.279 511 -7.800 6.476 -2.830 6.728 -2.568 -2.988 7.421 -5.334 1.186 5.421 -10.502
+/- Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderung des 
Finanzmittelfonds 0
+/-
Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des 
Finanzmittelfonds 0
Finanzmittelbestand Anfang der Periode 26.716 26.716 27.227 19.427 25.903 23.073 29.801 27.233 24.245 31.666 26.332 27.518 32.939
Finanzmittelbestand Ende der Periode 22.437 27.227 19.427 25.903 23.073 29.801 27.233 24.245 31.666 26.332 27.518 32.939 22.437
Bestand Cash Management 21.529 26.227 18.427 24.903 22.073 28.801 26.233 23.245 30.666 25.332 26.518 31.939 21.529
davon Bestand Cash Pooling 0
davon Liquiditätsbewirtschaftung 21.529 26.227 18.427 24.903 22.073 28.801 26.233 23.245 30.666 25.332 26.518 31.939 21.529
liquide Mittel (ohne Cash Management) 909 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 909
42 von 49 in Zusammenstellung
Liquidität
(in Anlehnung an DRS 21 direkt) 2024
Stadtreinigung Leipzig Angaben in T€
Lfd. Nr. Planung der Geldein- und auszahlungen Planjahr Januar Februar März April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dez.
1. Laufende Geschäftstätigkeit
Einzahlung von Kunden f. Verkauf Erzeugnisse, Waren u. DL 72.495 774 1.103 18.001 998 15.851 936 960 16.051 854 747 15.576 644
- Auszahlung an Lieferanten und Beschäftigte -95.721 -7.843 -7.990 -7.964 -7.774 -8.263 -7.034 -8.798 -6.735 -7.228 -7.177 -9.224 -9.690
- Auszahlung aus Rückzahlungen von Zuwendungen, 
Zuschüssen, Zuweisungen 0
+
Sonstige Einzahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit 
zuzuordnen sind 26.749 7.467 0 0 5.907 0 0 5.907 0 0 7.467 0 0
- Sonstige Auszahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit 
zuzuordnen sind 0
+ Einzahlung aus außerordentlichen Posten 0
- Auszahlung aus außerordentlichen Posten 0
-/+ Ertragssteuerzahlungen 0
+/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen 161 161
1.3. Mittelzu-/-abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit 3.684 399 -6.886 10.037 -869 7.588 -6.098 -1.931 9.315 -6.374 1.037 6.352 -8.886
2. Investitionstätigkeit
+ Einzahlungen aus Abgängen immat. AV 0
- Auszahlungen für Investitionen  immat. AV -90 -8 0 -39 0 -13 0 0 -30 0 0 0 0
+ Einzahlungen aus Abgängen SAV 94 0 0 0 94 0 0 0 0 0 0 0 0
- Auszahlungen für Investitionen SAV -14.754 -1.146 -1.018 -2.753 -1.902 -550 -893 -1.071 -1.350 -515 -1.302 -674 -1.580
+ Einzahlungen aus Abgängen FAV 0
- Auszahlungen für Investitionen FAV 0
+ Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis 0
- Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis 0
+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen 
der kurzfristigen Finanzdisposition 0
- Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen 
der kurzfristigen Finanzdisposition 0
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 0
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0
+ Erhaltene Zinsen 0
+ Erhaltene Dividenden 0
+/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen - Fördermittel 6.232 0 0 0 0 0 4.000 1.530 0 702 0 0 0
2.3. Mittelzu-/-abfluss aus Investitionstätigkeit -8.517 -1.154 -1.018 -2.792 -1.808 -563 3.107 459 -1.380 187 -1.302 -674 -1.580
3. Finanzierungstätigkeit
+ Einzahlungen aus EK-Zuführungen der Stadt Leipzig 0
+ Einzahlungen aus EK-Zuführungen von anderen 
Gesellschaftern 0
- Auszahlungen aus EK-Herabsetzung der Stadt Leipzig 0
- Auszahlungen aus EK-Herabsetzung an übrige 
Unternehmenseigner 0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten der 
Stadt Leipzig 0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten Dritter 
und Begebung von Anleihen -211 0 -53 0 0 -53 0 0 -53 0 0 -53 0
- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten der Stadt 
Leipzig 0
- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten Dritter 
und Anleihen 0
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuweisungen der Stadt Leipzig 0
+
Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen, Zuschüssen 
Dritter 0
- Rückzahlungen von Zuwendungen, Zuschüssen, Zuweisungen 0
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 0
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0
- gezahlte Zinsen 0
- Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Leipzig 0
- Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und 
Minderheitsgesellschafter 0
+/- Ein- u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag 308 0 0 0 0 0 0 0 0 308 0 0 0
+/- Sonstige Ein- u. Auszahlungen 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
3.3. Mittelzu-/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit 136 0 -53 0 0 -53 0 0 -53 308 0 -53 39
4. Zahlungswirksame Veränd. der Finanzmittel -4.697 -755 -7.957 7.245 -2.677 6.972 -2.991 -1.472 7.883 -5.880 -265 5.625 -10.426
+/- Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderung des 
Finanzmittelfonds 0
+/-
Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des 
Finanzmittelfonds 0
Finanzmittelbestand Anfang der Periode 22.437 22.437 21.682 13.725 20.970 18.294 25.266 22.275 20.803 28.686 22.807 22.541 28.166
Finanzmittelbestand Ende der Periode 17.740 21.682 13.725 20.970 18.294 25.266 22.275 20.803 28.686 22.807 22.541 28.166 17.740
Bestand Cash Management 17.117 20.682 12.725 19.970 17.294 24.266 21.275 19.803 27.686 21.807 21.541 27.166 17.117
davon Bestand Cash Pooling 0
davon Liquiditätsbewirtschaftung 17.117 20.682 12.725 19.970 17.294 24.266 21.275 19.803 27.686 21.807 21.541 27.166 17.117
liquide Mittel (ohne Cash Management) 623 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 623
43 von 49 in Zusammenstellung
Haushaltsrelevante Positionen für die Stadt Leipzig 2023 bis 2027
Lfd. Stadtreinigung Leipzig Ist Plan Erwartung Planjahr Planjahr Folgejahre
Nr. Angaben in T€ 2021 2022 2022 2023 2024 2025 2026 2027
1. Veränderung Eigenkapital
Erhöhung (+)/Verminderung (-) Eigenkapital 840 421 1.699 2.189 2.489 2.348 1.982 1.757
2. Gewinnabführung 
Auszahlung Gewinnabführung (netto) 0 0
3. Verlustausgleich
Ertrag aus Verlustausgleich 0 0
Einzahlung aus Verlustausgleich 0 0 63 1.305 161 127 743 1.019
4. Mittelweiterleitung
Aufwand aus Mittelweiterleitung 0 0
Auszahlung aus Mittelweiterleitung 0 0
5. Bürgschaftsentgelt 
Aufwand aus Bürgschaftsentgelt 0 0
Auszahlung aus Bürgschaftsentgelt 0 0
6. Erbbauzins/Erbbaupacht
Aufwand aus Erbbauzins/Erbbaupacht 0 0
Auszahlung aus Erbbauzins/Erbbaupacht 0 0
7. Gesellschafterdarlehen Tilgung
Auszahlung Tilgung Gesellschafterdarlehen  0 0
8. Gesellschafterdarlehen Zins 
Aufwand Zins Gesellschafterdarlehen 0 0
Auszahlung Zins Gesellschafterdarlehen 0 0
9. Grunddienstbarkeiten
Aufwand Grunddienstbarkeiten 0 0
Auszahlung Grunddienstbarkeiten 0 0
10. Konzessionsabgaben
Aufwand Konzessionsabgaben 0 0
Auszahlung Konzessionsabgaben 0 0
11. Kapitaleinlagen
Einzahlung in Kapitaleinlage 0 0
12. Kostenerstattungen
Ertrag aus Kostenerstattungen 20.598
Einzahlung aus Kostenerstattungen 18.622
13. Leistungsentgelt
Ertrag aus Leistungsentgelt 0 0
Einzahlung aus Leistungsentgelt 0 0
14. Investive Zuweisungen
Einzahlung aus investiven Zuweisungen 0 0
15. Zuweisungen
Ertrag aus Zuweisungen 0 0
Einzahlung aus Zuweisungen 0 0
16. weitere Ansätze weitere 
Ertrag aus weitere Ansätze 0 0
Aufwand aus weitere Ansätze 0 0
Einzahlung aus weitere Ansätze 0 0
Auszahlung aus weitere Ansätze 0 0
17. weitere Ansätze2 weitere 
Ertrag aus weitere Ansätze2 0 0
Aufwand aus weitere Ansätze2 0 0
Einzahlung aus weitere Ansätze2 0 0
Auszahlung aus weitere Ansätze2 0 0
18. weitere Ansätze3 weitere 
Ertrag aus weitere Ansätze3 0 0
Aufwand aus weitere Ansätze3 0 0
Einzahlung aus weitere Ansätze3 0 0
Auszahlung aus weitere Ansätze3 0 0
19. weitere Ansätze4 weitere 
Ertrag aus weitere Ansätze4 0 0
Aufwand aus weitere Ansätze4 0 0
Einzahlung aus weitere Ansätze4 0 0
Auszahlung aus weitere Ansätze4 0 0
26.74920.592 20.618 26.296 26.749 26.749 26.749
44 von 49 in Zusammenstellung
Bilanz 2023 bis 2027 
Stadtreinigung Leipzig Ist Plan Erwartung Planjahr Planjahr Folgejahre 
Pos. Angaben in T € 2021 2022 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Aktiva 
A. Anlagevermögen 34.413 47.874 35.821 46.351 54.056 58.262 61.934 68.637 
  I. Immaterielle Vermögensgegenstände 74 136 51 193 181 167 152 194 
 II.  Sachanlagen 32.671 46.071 34.103 44.490 52.207 56.427 60.114 66.775 
III.  Finanzanlagen 1.668 1.668 1.668 1.668 1.668 1.668 1.668 1.668 
B. Umlaufvermögen 29.510 20.780 30.708 25.945 21.291 16.141 13.153 6.831 
  I.   Vorräte 644 886 664 668 663 660 659 658 
 II.   Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände 2 8.007 6.699 28.931 24.369 20.005 14.790 11.805 5.820 
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.014 1.936 1.992 2.192 2.239 2.284 2.299 2.314 
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 254 271 25 5 257 257 259 259 259 
3. Ford. geg. Unt., mit denen Beteiligungsverh. besteht 1 1 3 3 3 3 3 3
4. Ford. geg. Gesellsch./an die Gemeinde/and. Eigenbetr. 25.572 4.403 26.514 21.745 17.333 12.071 9.071 3.071 
5. Sonstige Vermögensgegenstände 165 88 167 172 172 173 17 3 173 
III.  Wertpapiere 0 0
IV.  Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 859 13.195 1.112 909 623 691 690 353 
C. Rechnungsabgrenzungsposten 65 74 66 66 66 66 66 66 
D. Sonderverlustkonto gem. § 17 (4) DMBilG 0 0
E. Aktive latente Steuern 0 0
F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensver. 0 0
G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0 0
Summe Aktiva 63.988 68.728 66.594 72.362 75.412 74.468 75.152 75.534 
Treuhandvermögen 0 0
Passiva 
A. Eigenkapital 31.839 33.408 33.539 35.728 38.216 40.563 42.545 44.303 
I. Gezeichnetes Kapital/festgesetztes Kapital/Stammk apital 12.780 12.780 12.780 12.780 12.780 12.780 12.780 12. 780 
II.  Kapitalrücklage 2.836 2.888 3.460 3.480 3.500 3.520 3.540 3.560 
III.  Gewinnrücklagen 15.679 17.063 16.361 18.552 19.487 22.686 23.644 28.375 
1. Gesetzliche Rücklage 0 0
2. Rücklage für Anteile an herrschenden oder 
    mehrheitlich beteiligten Unternehmen 0 0
3. Satzungsmäßige Rücklagen 0 0
4. Andere Gewinnrücklagen 15.679 17.063 16.361 18.552 19 .487 22.686 23.644 28.375 
5. Sonderrücklagen DMBilG 0 0
IV.  Gewinnvortrag/Verlustvortrag 343 276 -138 -546 734 - 242 1.744 -744 
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 201 401 1.076 1.462 1.715 1.819 838 332 
VI. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 0 0
VII. Nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag 0 0
VIII. Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter 0 0
B. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung 0 0
C. Sonderposten zur Finanzierung des SAV 2.208 6.713 2.671 8.801 14.011 15.306 17.418 18.854 
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln 0 0
2. Sonderposten aus nichtöffentlichen Fördermitteln 0 0
3. Weitere Sonderposten 2.208 6.713 2.671 8.801 14.011 15.306 17.418 18.854 
D. Empfangene Ertragszuschüsse 0 0
E. Rückstellungen 24.263 22.252 24.944 22.626 18.157 13.844 10.655 8.066 
1. Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtunge n 0 0
2. Steuerrückstellungen 128 131 129 129 129 129 129 129 
3. Sonstige Rückstellungen 24.135 22.121 24.816 22.497 18 .028 13.715 10.526 7.937 
F. Verbindlichkeiten 5.677 6.355 5.440 5.208 5.028 4.754 4.533 4.312 
1. Anleihen 0 0
davon Restlaufzeit bis ein Jahr 0 0
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 956 74 5 745 535 324 160 137 114 
davon Restlaufzeit bis ein Jahr 211 211 211 211 164 23 23 2 3 
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0 0
davon Restlaufzeit bis ein Jahr 0 0
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 9 43 1.764 1.835 1.919 2.006 1.960 1.829 1.698 
davon Restlaufzeit bis ein Jahr 943 1.764 1.835 1.919 2. 006 1.960 1.829 1.698 
5. Verbindlichkeiten aus Wechseln 0 0
davon Restlaufzeit bis ein Jahr 0 0
6. Verb. aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung AV 0 0
davon Restlaufzeit bis ein Jahr 0 0
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt. 192 46 0 222 223 225 226 227 227 
davon Restlaufzeit bis ein Jahr 192 460 222 223 225 226 22 7 227 
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen 
ein Beteiligungsverhältnis besteht 841 1.865 865 865 867 867 867 867 
davon Restlaufzeit bis ein Jahr 841 1.865 865 865 867 867 867 867 
9. Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafter/Gemeinde/and. 
Eigenbetrieben 1.942 573 945 832 767 696 624 551 
davon Restlaufzeit bis ein Jahr 1.942 573 945 832 767 696 624 551 
10. Sonstige Verbindlichkeiten 804 949 828 834 839 844 849 854 
davon Restlaufzeit bis ein Jahr 804 949 828 834 839 844 84 9 854 
G. Rechnungsabgrenzungsposten 0 0
H. Passive latente Steuern 0 0
Summe Passiva 63.988 68.728 66.594 72.362 75.412 74.467 75.152 75.534 
Treuhandverbindlichkeiten 0 0 0 0 0 0 0 0
45 von 49 in Zusammenstellung
B Finanzplan
(in Anlehnung an DRS 21 direkt) 2023 bis 2027
Lfd. Stadtreinigung Leipzig Ist Plan Erwartung Planjahr Planjahr Folgejahre
Nr. Angaben in T€ 2021 2022 2022 2023 2024 2025 2026 2027
1. Laufende Geschäftstätigkeit
Einzahlung von Kunden f. Verkauf Erzeugnisse, Waren u. DL 65.736 68.287 68.981 70.454 72.495 73.945 76.921 78.459
- Auszahlung an Lieferanten und Beschäftigte -80.170 -83.958 -83.043 -92.133 -95.721 -97.179 -99.117 -101.093
- Auszahlung aus Rückzahlungen von Zuwendungen, Zuschüssen, 
Zuweisungen
+ Sonstige Einzahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit 
zuzuordnen sind 20.598 20.592 20.618 26.296 26.749 27.129 27.129 27.129
- Sonstige Auszahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit 
zuzuordnen sind
+ Einzahlung aus außerordentlichen Posten
- Auszahlung aus außerordentlichen Posten
-/+ Ertragssteuerzahlungen
+/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen 1.122 63 1.305 161 127 743 1.019
Mittelzu-/-abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit 6.164 6.042 6.619 5.923 3.684 4.022 5.676 5.514
2. Investitionstätigkeit
+ Einzahlungen aus Abgängen immat. AV
- Auszahlungen für Investitionen  immat. AV -46 -120 -120 -208 -90 -90 -90 -150
+ Einzahlungen aus Abgängen SAV 15 71 52 103 94 96 98 100
- Auszahlungen für Investitionen SAV -4.282 -14.654 -5.443 -17.180 -14.754 -11.398 -11.009 -14.129
+ Einzahlungen aus Abgängen FAV
- Auszahlungen für Investitionen FAV
+ Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis
- Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis
+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der 
kurzfristigen Finanzdisposition
- Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen 
der kurzfristigen Finanzdisposition
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
+ Erhaltene Zinsen
+ Erhaltene Dividenden
+/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen - Fördermittel 5.101 680 6.954 6.232 2.000 2.000 2.000
Mittelzu-/-abfluss aus Investitionstätigkeit -4.313 -9.602 -4.831 -10.330 -8.517 -9.392 -9.001 -12.179
3. Finanzierungstätigkeit
+ Einzahlungen aus EK-Zuführungen der Stadt Leipzig
+ Einzahlungen aus EK-Zuführungen von anderen Gesellschaftern
- Auszahlungen aus EK-Herabsetzung der Stadt Leipzig
- Auszahlungen aus EK-Herabsetzung an übrige 
Unternehmenseigner
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten der 
Stadt Leipzig
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten Dritter 
und Begebung von Anleihen -212 -211 -211 -211 -211 -164 -23 -23
- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten der Stadt 
Leipzig
- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten Dritter und 
Anleihen 
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuweisungen der Stadt Leipzig
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen, Zuschüssen Dritter
- Rückzahlungen von Zuwendungen, Zuschüssen, Zuweisungen
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
- gezahlte Zinsen
- Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Leipzig
-
Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und 
Minderheitsgesellschafter
+/- Ein- u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag 460 249 704 301 308 301 307 313
+/- Sonstige Ein- u. Auszahlungen 64 40 39 39 39 39 39
Mittelzu-/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit 312 78 493 129 136 176 323 329
4. Zahlungswirksame Veränd. der Finanzmittel 2.164 -3.482 2.282 -4.279 -4.697 -5.194 -3.002 -6.336
+/- Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderung des 
Finanzmittelfonds
+/- Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des 
Finanzmittelfonds
Finanzmittelbestand Anfang der Periode 22.271 20.677 24.435 26.716 22.437 17.740 12.546 9.545
Finanzmittelbestand Ende der Periode 24.435 17.195 26.716 22.437 17.740 12.546 9.545 3.208
Bestand Cash Management 23.575 4.000 25.604 21.529 17.117 11.855 8.855 2.855
davon Bestand Cash Pooling
davon Liquiditätsbewirtschaftung 23.575 4.000 25.604 21.529 17.117 11.855 8.855 2.855
liquide Mittel (ohne Cash Management) 859 13.195 1.112 909 623 691 690 353
46 von 49 in Zusammenstellung
Personal 2023 bis 2027
Stadtreinigung Leipzig
Zeilen- Ist Plan Erwartung Planjahr Planjahr Folgejahre
Nr. 2021 2022 2022 2023 2024 2025 2026 2027
A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse
Beschäftigte Personen
zum Ende des Zeitraumes 834 841 841 959 959 959 959 959
         davon Frauen 0 211 210 218 218 218 218 218
B. Durchschnittliche Anzahl 
 Beschäftigte Personen 829,00 836,50 840,25 951,00 951,00 951,00 951,00 951,00
 Vollzeitäquivalente (VZÄ)/Vollkräfte (VK) 0,00 816,80 770,41 946,64 946,64 946,64 946,64 946,64
 Auszubildende 23,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00
C: Aufgliederung der VZÄ/VK Ist Plan Erwartung Planjahr Planjahr Folgejahre
Angaben in Vollzeitäquivalenten 2021 2022 2022 2023 2024 2025 2026 2027
(Krankenhäuser in Vollkräften)
1 Betriebszweig Grünanlagen 155,620 145,83 169,389 169,389 169,389 169,389 169,389
2 Betriebszweig Straßenreinigung/Winterdienst 232,570 214,70 273,454 273,454 273,454 273,454 273,454
3 Betriebszweig Abfallentsorgung 271,025 263,75 289,375 289,375 289,375 289,375 289,375
4 Betriebszweig Stadtbildpflege (inkl. Papierkorb) 17,880 15,00 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
5 Betriebszweig Verwaltung 71,900 64,13 77,050 77,050 77,050 77,050 77,050
6 Betriebszweig Technik 65,750 65,00 72,375 72,375 72,375 72,375 72,375
7 Betriebszweig Deponienachsorge 2,050 2,00 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
8 Betriebszweig Bauhöfe 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Summe 0,00 816,795 770,41 946,643 946,643 946,643 946,643 946,643
    darunter Teilzeitstellen
D: Stellenübersicht nach § 21 Sächs EigBVO Ist Plan Ist Plan Erwartung Planjahr Planjahr Folgejahre
30.06. 30.06.
2021 2022 2022 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Stellen (Angabe in VZÄ)
nachrichtlich: Beamte 816,80 770,41 946,64 946,64 946,64 946,64 946,64
Aufgliederung der Stellen nach Betriebszweigen:
1 Betriebszweig 1
2 Betriebszweig 2
3 Betriebszweig 3
4 Betriebszweig 4
5 Betriebszweig 5
6 Betriebszweig 6
7 Betriebszweig 7
8 Betriebszweig 8
9 Betriebszweig 9
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Investitionen 2023 bis 2027
Stadtreinigung Leipzig Angaben in T€
Investitionsbeträge je Projekt
Lfd. Ist Plan Erwartung Planjahr Planjahr
Nr. Bezeichnung bis inkl. restl. 
Gesamt 2021 2022 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Jahre
1 Grünanlagen 4.492 525 765 891 609 673 388 1.167
2 Straßenreinigung / Winterdienst 13.085 4.878 1.323 5.043 2.817 988 1.184 1.730
3 Abfallentsorgung 28.868 8.521 13.956 4.873 942 2.351 2.090 4.656
4 Stadtbildpflege 1.537 593 458 310 350 190 100 129
5 Verwaltung 1.443 130 250 313 260 190 210 220
6 Technik 805 25 199 174 182 86 86 80
7 Bau 30.070 1.390 1.270 3.400 3.700 6.700 7.000 8.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Investitionen in GWG 0
Summe übrige Investitionsprojekte 2025 0
Summe übrige Investitionsprojekte 2026 0
Summe übrige Investitionsprojekte 2027 0
Summe gesamt 80.300 0 16.063 18.222 15.004 8.860 11.177 11.057 15.981 0
Finanzierung durch:
investive Zuweisungen Stadt Leipzig 0
Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Leipzig) 19.867 6.631 9.432 2.905 1.530 2.000 2.000 2.000
Kreditaufnahme 0
Eigenanteil 60.434 0 9.431 8.790 12.100 7.329 9.177 9.057 13.981 0
Folgejahre
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Instandhaltungsplan 2023 bis 2027
Stadtreinigung Leipzig Angaben in T€
Instandhaltungsbeträge je Projekt
Lfd.
Nr. Bezeichnung Plan Erwartung restl. 
Gesamt 2022 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Jahre
0
0
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0
0
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0
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0
0
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0
0
0
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0
0
0
0
Summe gesamt 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finanzierung durch
Zuweisungen Stadt Leipzig (EHH) 0
Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Leipzig) 0
Kreditaufnahme 0
Eigenanteil 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Planjahre Folgejahre
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