1. Änderung zum Beschluss des Verwaltungsausschusses Nr. VAV-167/13 vom 04.09.2013 aufgrund von Mehrkosten i.V.m. einer überplanmäßigen Auszahlung nach § 79 (1) SächsGemO i.H.v. insgesamt 71.000 € - EILBEDÜRFTIG
Stadt: leipzig
Drucksache: DS-00461/14
Datum: 2014-11-06
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Verwaltungsausschuss
Beschlussvorlage Nr. DS-00461/14
Status: öffentlich
Beratungsfolge:
Gremium Termin Zuständigkeit
Dienstberatung des Oberbürgermeisters Bestätigung
Stadtbezirksbeirat Leipzig-West 10.11.2014 Anhörung
Fachausschuss Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule 13.11.2014 Vorberatung
Fachausschuss Finanzen 17.11.2014 1. Lesung
Fachausschuss Stadtentwicklung und Bau 25.11.2014 Vorberatung
Fachausschuss Finanzen 01.12.2014 2. Lesung
Verwaltungsausschuss 03.12.2014 Beschlussfassung
Eingereicht von
Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule
Betreff
1. Änderung zum Beschluss des Verwaltungsausschusses Nr. VAV-167/13 vom 
04.09.2013 aufgrund von Mehrkosten i.V.m. einer überplanmäßigen Auszahlung nach 
§ 79 (1) SächsGemO i.H.v. Insgesamt 71.000 € - EILBEDÜRFTIG
Beschlussvorschlag:
1. Die Änderung zum Baubeschluss Nr. VAV-167/13 vom 04.09.2013 - „Umbau des rechten 
Gebäudeteils zum Familienzentrum“ (Ringstraße 4) wird beschlossen.
2. Die Gesamtkosten (Umbau zum Familienzentrum (rechter Gebäudeteil) inkl. Zusatzkosten betragen 
1.454.488,86 €. Der Mehrbedarf beträgt insgesamt 323.488,86 €.
Für das Bauvorhaben wurde eine Zuwendung aus dem Förderprogramm "Stadtteile mit besonderen 
Erneuerungsbedarf, Fördergebiet "Soziale Stadt" Leipzig Grünau" beantragt. Der bestätigte 
Fördermittelanteil beläuft sich auf 812.573,56 €. Zusätzlich wurde eine Förderung i.H.v. 117.866,67 € 
in Aussicht gestellt (siehe auch Pkt. 4.1 der Vorlage – Finanzierungsplan).
       3. Für das Jahr 2014 werden überplanmäßige Auszahlungen nach § 79 (1) SächsGemO im PSP-
Element "Ringstraße 4“ (7.0000145.700) in Höhe von 139.497 € bestätigt.
Die bereits abgerechneten Mittel wurden in den Haushaltsjahren 2013 und 2014 aus den 
folgenden PSP-Elementen gedeckt:
• 35.000 € für Interim aus PSP-Element: 1.100.36.5.0.01.20 (51. UH 2 Bauunterhaltung)
• 33.065 € für Erweiterung der Aufstockung aus PSP-Element: 30.000 € aus PSP-Element 
7.0000381.700 (Soziale Stadt Grünau), 2.565,00 € aus PSP-Element 1.100.36.5.0.01.18 
(51. UH 2 Bauunterhaltung), 500,00 € aus PSP-Element 7.0001136.700 (Haydnstraße),
In Verbindung mit einer einer überplanmäßigen Auszahlung gemäß § 79 (1) SächsGemO soll 
die weitere Deckung aus folgenden PSP-Elementen erfolgen:
• 12.000 € aus Mitteln des ASW: PSP-Element 7.0000381.700 (Soziale Stadt Grünau),
• 14.500 € aus Mitteln des ASW:  Innenauftrag 106400000130 (Soziale Stadt Grünau,
• 45.000 € PSP-Element „Landes- und Erziehungsgeld“ (1.100.35.1.0.02)
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4. Der Beschluss gilt unter Vorbehalt der Beschlussfassung zu den Haushaltsplanen in den jeweiligen 
Haushaltsjahren und unter Vorbehalt der Bewilligung der Fördermittel.
5. Nach Abschluss der Baumaßnahmen, wird zwischen der Stadt Leipzig und dem Caritasverband 
Leipzig e.V. ein Überlassungsvertrag für den rechten Gebäudeteil der Ringstr. 4 sowie mit dem 
Verbund Kommunaler Kinder- und Jugendhilfe (VKKJ) ein Überlassungsvertrag für die zusätzlichen 
Räume (erweiterte Aufstockung) jeweils über einen Zeitraum von 15 Jahren abgeschlossen. Die 
Überlassung erfolgt, da die Träger Pflichtaufgaben der Stadt Leipzig übernehmen, kostenfrei. Die 
Betriebskosten werden durch den Träger getragen.
Prüfung der Übereinstimmung mit den strategischen Zielen:
 Schaffung von Rahmenbedingungen für eine ausgeglichenere Altersstruktur.
 Das Handeln der Stadt richtet sich auf Kinder, Jugendliche und Familien mit Kindern aus. (siehe 
Anlage Prüfkatalog)
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Finanzielle Auswirkungen nein X
wenn ja,
Kostengünstigere Alternativen geprüft nein X
ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung
Folgen bei Ablehnung nein X
ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? nein X
ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt
Ergebnishaushalt Erträge
Aufwendungen
Finanzhaushalt Einzahlungen
2012
2013
2014
2015
2012
2013
2014
2015
60.000,00 €
573.000,00 €
243.780,33 €
53659,24 €
7.0000145.705
Auszahlungen
2012
2013
2014
2012
2013
2014
61.000,00 €
287.000,00 €
176.049,29 €
7.0000145.700
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? nein wenn ja,
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR (jährlich) wo veranschlagt
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge
Ergeb. HH Aufwand
Nach Durchführung
der Maßnahme
zu erwarten
Ergeb. HH Erträge Siehe BB VAV 167/13
Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)
Ergeb. HH Aufwand aus jährl. 
Abschreibungen
Auswirkungen auf den Stellenplan nein wenn ja,
Beantragte Stellenerweiterung: Vorgesehener Stellenabbau:
Beteiligung Personalrat nein ja,
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Sachverhalt:
Durch eine notwendige Anpassung der Planung und Bauausführung muss beim Bauvorhaben 
„Umbau des rechten Gebäudeflügels zum Familienzentrum“ in der Ringstraße 4 ergibt sich eine 
Kostenerhöhung. Die Ursache sowie der Mehrbedarf wird in der beigefügten Anlage ausführlich 
begründet.
Anlagen:
Eilbedürftigkeitsbegründung
Anlage Textteil Vorlage inkl. Begründungen und Finanzierung
Anlage 1 Begründung des Mehrbedarfs
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HAUSHALTSVORLAGE
1. Änderung zum Beschluss des Verwaltungsausschusses
Nr. VAV-167/13 vom 04.09.2013 aufgrund von Mehrkosten
i.V.m einer überplanmäßigen Auszahlung nach § 79 (1) 
SächsGemO i.H.v.  insgesamt  71.000 €
Kostenerhöhung durch Anpassung der Planung
und Bauausführung
Bauvorhaben: Umbau des rechten Gebäudeteils zum Familienzentrum
Ringstraße 4, 04209 Leipzig  
Bauherrenamt: Stadt Leipzig
Dezernat V Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule
Amt für Jugend, Familie und Bildung
Naumburger Straße 26, 04299 Leipzig
Baufachamt: Stadt Leipzig
Dezernat VI – Stadtentwicklung und Bau
Amt für Gebäudemanagement
Prager Str. 126, 04317 Leipzig
Stand: 04.11.2014
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Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugend, Familie und Bildung
Haushaltsvorlage Umbau des rechten Gebäudeteils zum Familienzentrum // Ringstraße 4, 
04209 Leipzig
Stand vom: 04.11.2014
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Inhaltsverzeichnis
1 Grundlagen 3
2 Begründung der Zusatzkosten 3
2.1 Ist-Zustand des Gebäudes 3
2.2 Planung 3
2.3 Problematik Nutzung 3
2.4 Ursachen der Zusatzkosten 4
2.5 Beschreibung der Zusatzkosten 4
2.6 Kosteneinsparungen 4
3 Investitionskosten 5
3.1 Gesamtkosten 5
3.2 Detaillierte Übersicht des Mehrbedarfs 6
4 Finanzierung 7
4.1 Finanzierungsplan 7
4.2 Deckung des Mehrbedarfs 7
4.3 Einordnung in die Haushaltsplanung 7
5 Fristenplan 8
6 Folgekosten 8
7 Folgen bei Ablehnung 8
8 Schlussfolgerung 8
Anlagen
Anlage 1 Begründung des Mehrbedarfs
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Haushaltsvorlage Umbau des rechten Gebäudeteils zum Familienzentrum // Ringstraße 4, 
04209 Leipzig
Stand vom: 04.11.2014
Stadt Leipzig Seite 3 von 8
65/031/0613/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_03
Grundlagen
Grundlage dieser Vorlage bildet der Baubeschluss zum Umbau der Ringstraße 4 (rechter Gebäudeteil) 
zum Familienzentrum, welcher vom Verwaltungsausschuss am 4. September 2013 unter der Nummer 
VAV-167/13 gefasst wurde.
Des Weiteren gelten die Fördermittelbescheide der SAB vom 11.03.2013 und 22.01.2014 (Fördergebiet 
Soziale Stadt), welcher eine 100-prozentige Refinanzierung der förderfähigen Kosten vorsieht. In diesem 
Zusammenhang muss erwähnt werden, dass für die geförderten Maßnahmen mit der Nutzung und 
Bewirtschaftung keine Einnahmen, wie beispielsweise Mieteinnahmen erzielt werden dürfen. 
Entsprechend des Baubeschlusses VAV-167/13 Punkt 6 wird der Nutzungsbereich des Familienzentrums 
dem Caritas e.V. entgeltfrei zur Verfügung gestellt, da mit Betrieb des Familienzentrums durch den 
Träger Pflichtleistungen der Stadt Leipzig  übernommen werden. Dies ist auf die nachfolgend 
beschriebene Erweiterung der Aufstockung im Nutzungsbereich des Kinder- und Jugendnotdienstes zu 
übertragen, welche diesen Bereich ebenfalls mietfrei zur Verfügung gestellt bekommen, da diese 
Baumaßnahme gefördert wurde.
Inhalt dieser Vorlage ist die Bezifferung und Begründung der Kostenerhöhung, die nunmehr 10 % 
übersteigt.
Begründung der Zusatzkosten
Ist-Zustand des Gebäudes
Die Ringstraße 4 ist ein Typenbau vom Typ 180/90-74, welcher 1978 errichtet wurde. In den Jahren  
1988/1989 erfolgte der Umbau zum Kinderheim. Das Gebäude wird unterteilt in den Bereich für den 
Verbund Kommunaler Kinder- und Jugendhilfe (VKKJ) sowie einen bisher leerstehenden Gebäudeteil, 
der gemäß Baubeschluss VAV-167/13 zum Familienzentrum des Caritasverband Leipzig e.V. umgebaut 
wird. Dabei werden die Raumstrukturen entsprechend den aktuellen Nutzungsanforderungen angepasst.
Des Weiteren werden die umfangreichen baulichen Mängel des Montagebaus abgestellt, welche noch 
nicht in den realisierten Sanierungsmaßnahmen der letzten Jahre behoben wurden. Dies waren 
beispielsweise die Erneuerung der Heizungs-, Sanitär- und Elektroinstallation und Errichtung einer 
Brandmeldeanlage. Im Gebäudeteil des Kinder- und Jugendnotdienstes wurden bereits die Fußböden 
erneuert und die Wände malermäßig instand gesetzt.
Die vorangegangenen Sanierungsmaßnahmen erfolgten im genutzten Zustand und konnten in einem 
einigermaßen vertretbaren Rahmen für Nutzer und die am Bau Beteiligten abgewickelt werden.
Planung
Im o.g. Baubeschluss wurde festgelegt, dass im Wesentlichen folgende Maßnahmen durchgeführt 
werden müssen, um eine Nutzung des rechten Gebäudeteils als Familienzentrum zu ermöglichen:
• räumliche Umstrukturierungen (inkl. Lageänderung/ Ergänzung der Türöffnungen)
• Funktionsflächenerweiterung gemäß Raumprogramm für den Caritas e.V. durch Aufstockung im 
2. OG (inkl. Erweiterung der Treppenanlage als 2. Rettungsweg)
• Rückbau Speiseaufzugschacht
• Anbau Personenaufzug
• energetische Sanierung der Fassaden- und Dachflächen des gesamten Gebäudes
• Umsetzung der zusätzlichen Brandschutzmaßnahmen durch erweiterte Nutzung
• ergänzende notwendige Maßnahmen für Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektro sowie 
Ausbaugewerke (Tischler, Maler, etc.)
Mit Durchführung dieser Maßnahmen wird die bauliche Sanierung des Gebäudes abgeschlossen.
Problematik Nutzung
Da die bisher durchgeführten Sanierungsmaßnahmen im laufenden Betrieb durchgeführt wurden, ist man 
bei der Planung der jetzigen Maßnahmen ebenfalls von internen Verlagerungen im Gebäude und damit 
regulären Bauablauf ausgegangen. Die Nutzer sollten bei besonders lärmintensiven Arbeiten durch 
Zwischenlösungen (hausinterne Umzüge) geschützt werden. Dies wäre zum Zeitpunkt der Planung 2012 
auch möglich gewesen, da die Kapazitäten des Kinder- und Jugendnotdienstes nicht vollständig 
ausgeschöpft waren.
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Haushaltsvorlage Umbau des rechten Gebäudeteils zum Familienzentrum // Ringstraße 4, 
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Innerhalb der letzten zwei Jahre hat sich die Situation jedoch verschlimmert, der Platzbedarf für die 
Aufnahme von Säuglingen, (Klein)kindern und Jugendlichen hat sich so stark erhöht, dass alle 
räumlichen Kapazitäten vollständig ausgelastet sind und keine Ausweichquartiere innerhalb des 
Gebäudes mehr geschaffen werden können. Auch stadtweit sind alle vorhandenen Ersatzunterkünfte voll 
belegt.
Durch die geplanten Maßnahmen wird bauabschnittsweise eine derartige Lärm- und Staubbelastung 
verursacht, dass sie den schutzbedürftigen Kindern nicht zugemutet werden kann. Aus diesem Grund 
gibt es immer wieder Baustopps durch die notwendige Herstellung von zusätzlichen Zwischenlösungen 
(Interim, Schutzmaßnahmen) und die damit verbundene Anpassung an Planung und Bauausführung.
Ursachen der Zusatzkosten
Die unter Punkt 2.3 benannte Problematik verursacht Zusatzkosten, die in der Anlage 1 detailliert 
beschrieben werden.
Ergänzend wird Mehrbedarf für das Projekt durch folgende Umstände verursacht:
• Seit der Kostenberechnung im Jahr 2012 gibt es eine Baupreissteigerung i.H.v. ca. 4,5 %, die 
erhebliche Auswirkungen auf die Ausschreibungsergebnisse haben.
• Seit letztem Jahr ist die neue HOAI in Kraft, welche die Honorare der Planer für die 
Leistungsphasen 7-9 erhöht.
• Beim Freilegen von Bauteilen (Wände, Dach, Erdarbeiten, etc.) wurden teilweise marode 
Bauzustände vorgefunden, die von außen nicht ersichtlich waren. Im Zuge des Baufortschrittes  
wurden Mängel an der Bausubstanz erkennbar
• Im Zuge der Vorbereitung der Baumaßnahme ergab sich hinsichtlich der Aufnahme 
„schutzbedürftiger Kinder und Jugendlicher“ durch den VKKJ ein deutlicher Mehrbedarf von ca. 
75m² Nutzfläche, der sich auch in der Zukunft fortsetzen wird, da die vorhandenen 
Räumlichkeiten in ihrem Bereich nicht mehr ausreichend sind. Dieser räumliche Mehrbedarf ist 
auch im zukünftigen Nutzungsbereich der Caritas nicht zu sichern.
• Zur Sicherung des zusätzlichen Raumbedarfes wurde die bereits geplanten Aufstockung im 2. 
Obergeschoss erweitert.
Beschreibung der Zusatzkosten
Durch das AfJFB wurde entschieden, den Mehrbedarf für VKKJ in den Räumen des angrenzenden 
Kinder-, Jugend- und Familienzentrums (KiJuFaz) im EG unterzubringen. Diese Entscheidung würde 
jedoch die Leistungserfüllung in Bezug auf die mit dem KiJuFaz verbundenen Ziele und Aufgaben 
verhindern und damit dem ursprünglichen Bau- und Finanzierungsbeschluss widersprechen. Vor diesem 
Hintergrund wurde in einer gemeinsamen Sitzung von AfJFB, AGB, ASW, Caritas als Träger der KiJuFaz 
entschieden, den Flächenbedarf im Zuge einer Erweiterung der Aufstockung zu schaffen. Zu diesem 
Zeitpunkt war die Baumaßnahme noch nicht begonnen, d.h. die im Baufortschritt ergebenden Mängel 
waren noch nicht absehbar, es wurde von einer internen Verlagerung des VKKJ und einem regulären 
Bauablauf ausgegangen, so dass die Mehrkosten für die Erweiterung der Aufstockung zum damaligen 
Zeitpunkt ca. 100T€ bedeutet haben. Ohne die Aufstockung hätten entweder die Aufgaben des VKKJ 
(Pflichtaufgaben) oder die beschlossenen Aufgaben des Trägers Caritas nicht erfüllt werden können. Die 
Mehrkosten gegenüber dem Beschluss konnten aus FöMi der Sozialen Stadt (Bewilligung SAB vom 
22.01.2014) und Eigenmitteln des ASW bereit gestellt werden.
Die Beschreibung des zusätzlichen Aufwandes erfolgt in der Anlage 1. Diese wird nach Kostengruppen 
unterteilt.
Kosteneinsparungen
Durch den Bauherren und den Planer wurden verschiedene Maßnahmen zur Kosteneinsparung geprüft.
Einsparmöglichkeiten gibt es zum einen durch die Teilsanierung der Dachfläche. Zum anderen wurde mit 
Fortschreiten der Baumaßnahme entschieden, die Konstruktion und Größe des Vordaches im Bereich 
Caritas zu ändern.
Eine weitere Reduzierung der Kosten (Stand Kostenberechnung) ist aufgrund des Baufortschrittes ohne 
weit fassende Eingriffe in die Planung nicht möglich. Die Folgen wären ein weiterer Zeitverzug und damit 
drohender Verlust von Fördermitteln.
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Haushaltsvorlage Umbau des rechten Gebäudeteils zum Familienzentrum // Ringstraße 4, 
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Investitionskosten
Gesamtkosten
Kostenangaben in € brutto, 19 % MwSt.
Kostenermittlungsstufe:
Kostenberechnung nach DIN 276 vom 10.07.2012 sowie Anzeige der Zusatzkosten vom 12.08.2014
Kostengruppe Kosten gemäß BB 
vom 04.09.2013
Zusatzkosten
(gesamt)
Gesamt
100 Grundstück 0,00 € 47.500,00 € 47.500,00 €
200 Herrichten und Erschließung 0,00 € 0,00 € 0,00 €
300 Bauwerk - Baukonstruktionen 749.400,00 € 199.762,88 € 949.162,88 €
400 Bauwerk - Technische Anlagen 168.400,00 € 72.194,50 € 240.594,50 €
500 Außenanlagen 20.200,00 € 27.500,00 € 47.700,00 €
600 Ausstattung und Kunstwerke 0,00 € 0,00 € 0,00 €
700 Baunebenkosten 193.000,00 € 26.531,48 € 219.531,48 €
Summe 1.131.000,00 € 373.488,86 € 1.504.488,86 €
Einsparmaßnahmen 50.000,00 € 50.000,00 €
Gesamtsumme inkl. Einsparmaßnahmen 323.488,86 € 1.454.488,86 €
Zusatzkosten in % 28,60%
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Detaillierte Übersicht des Mehrbedarfs
Kostengruppe Leistung Kosten
Zusatzkosten durch Bauablaufstörungen/ notwendige Zusatzleistungen
100 Bauherrenaufgaben siehe Anlage 47.500,00 €
Rohbauarbeiten 54.800,00 €
Tischlerarbeiten (Fenster und Türen) 19.000,00 €
Dachabdichtungsarbeiten 11.000,00 €
Trockenbauarbeiten 7.500,00 €
Kleinaufträge 10.000,00 €
Malerarbeiten 7.500,00 €
Schlosserarbeiten und Verglasung 18.000,00 €
Estricharbeiten/ Untergrundbehandlung 4.000,00 €
300
Unvorhergesehene Zusatzleistungen 5.000,00 €
Zwischensumme KG 300 136.800,00 €
Elektroinstallationen 18.000,00 €
Brandmeldeanlage 4.500,00 €
Blitzschutz 19.500,00 €
400
Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärinstallation 10.500,00 €
Zwischensumme KG 400 52.500,00 €
500 Außenanlagen 27.500,00 €
700 Planungskosten/ Planungserweiterung 10.000,00 €
Zwischensumme Zusatzleistungen 274.300,00 €
Leistungserweiterung durch Nutzeranforderungen (Erweiterung der Aufstockung im 2. OG)
300 Gerüst, Rohbau, Zimmerer, Dach, Trockenbau, Estrich, Putz, 
Tischler, Fenster, Türen, Innenausbau, Sonnenschutz
62.962,88 €
400 Heizung, Lüftung, Sanitär, ELT, Sicherheitstechnik 19.694,50 €
700 Planungskosten 16.531,48 €
Zwischensumme Erweiterung Aufstockung 99.188,86 €
Zusatzkosten gesamt 373.488,86 €
Änderung der Konstruktion und Größe Vordach 35.000,00 €Einsparmaßnahmen
Teilsanierung Dachflächen 15.000,00 €
Summe Einsparmaßnahmen 50.000,00 €
Zusatzkosten inkl. Einsparmaßnahmen, brutto 323.488,86 €
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Haushaltsvorlage Umbau des rechten Gebäudeteils zum Familienzentrum // Ringstraße 4, 
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Stand vom: 04.11.2014
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Finanzierung
Finanzierungsplan
Förderprogramm - gemäß BB vom 
04.09.2013 -
Stadtteile mit besonderem 
Erneuerungsbedarf, 
Fördergebiet „Soziale Stadt“ 
- Leipzig Grünau (Angaben 
gerundet)
Fördermittel für 
Mehrbedarf
Gesamtförderung
Fördersatz gemäß 
Förderrichtlinie in % Förderung SSP 2/3 Förderung SSP 2/3 Förderung SSP 2/3
Gesamtkosten in € 1.131.000,00 € 323.488,86 € 1.454.488,86 €
Förderfähige Kosten in € 1.100.000,00 € 275.988,86 € 1.375.988,86 €
Eigenanteil Stadt Leipzig 384.553,00 € 139.496,29 € 524.049,29 €
Anteil Fördermittel in € 746.447,00 € 183.992,57 € 930.440,23 €
Antrag vom 06.08.2012 0
Bescheid vom 11.03.2013 22.01.2014*
* In diesem Bescheid wurde bereits die Erweiterung der Aufstockung mit Fördermitteln i.H.v. 96.125,981 
€ bewilligt. Die noch fehlenden Fördermittel i.H.v. 117.866,67 € wurden seitens des Fördermittelgebers 
bereits in Aussicht gestellt. Der Zusatzkostenantrag wird derzeit vorbereitet und schnellstmöglich 
eingereicht.
Jahr 2012 2013 2014 2015 Gesamt
Gesamt 121.000,00 € 860.000,00 € 419.829,62 € 53.659,24 € 1.454.488,86 €
Fördermittel-
anteil
60.000,00 € 573.000,00 € 243.780,33 € 53.659,24 € 930.439,57 €
Anteil Stadt 61.000,00 € 287.000,00 € 176.049,29 € 0,00 € 524.049,29 €
Deckung des Mehrbedarfs
Die Deckung des Mehrbedarfs erfolgt aus Fördermitteln der SAB sowie Eigenmitteln der Stadt Leipzig.
Die Eigenmittel i.H.v. rund 139.497 € werden aus folgenden Baumaßnahmen gedeckt:
➢ Die bereits abgerechneten Mittel wurden in den Haushaltsjahren 2013 und 2014 aus den 
folgenden PSP-Elementen gedeckt:
• 35.000 € für Interim aus PSP-Element: 1.100.36.5.0.01.20 (51. UH 2 Bauunterhaltung)
• 33.065 € für Erweiterung der Aufstockung aus PSP-Element: 30.000 € aus PSP-Element 
7.0000381.700 (Soziale Stadt Grünau), 2.565,00 € aus PSP-Element 1.100.36.5.0.01.18 
(51. UH 2 Bauunterhaltung), 500,00 € aus PSP-Element 7.0001136.700 (Haydnstraße),
➢ In Verbindung mit einer einer überplanmäßigen Auszahlung gemäß § 79 (1) SächsGemO soll die 
weitere Deckung aus folgenden PSP-Elementen erfolgen:
• 12.000 € aus Mitteln des ASW: PSP-Element 7.0000381.700 (Soziale Stadt Grünau),
• 14.500 € aus Mitteln des ASW:  Innenauftrag 106400000130 (Soziale Stadt Grünau,
• 45.000 € PSP-Element „Landes- und Erziehungsgeld“ (1.100.35.1.0.02)
Einordnung in die Haushaltsplanung
Jahr 2012 2013 2014 2015 Gesamt
Planung 121.000,00 € 54.000,00 € 30.000,00 € 14.531,48 € 219.531,48 €
Bau 0,00 € 806.000,00 € 389.829,62 € 39.127,76 € 1.234.957,38 €
Gesamt 121.000,00 € 860.000,00 € 419.829,62 € 53.659,24 € 1.454.488,86 €
Da die Bauaufträge noch in diesem Jahr beauftragt/ begonnen werden, müssen die Mittel noch in diesem 
Jahr bereit gestellt werden.
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Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugend, Familie und Bildung
Haushaltsvorlage Umbau des rechten Gebäudeteils zum Familienzentrum // Ringstraße 4, 
04209 Leipzig
Stand vom: 04.11.2014
Stadt Leipzig Seite 8 von 8
65/031/0613/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_03
Fristenplan
Baubeschluss des Verwaltungsausschusses 04.09.13
DB OBM 28.10.14
Änderung zum Baubeschluss/
Beschlussfassung im Verwaltungsausschuss
03.12.14
Baubeginn 01.12.13
Bauende 30.03.2015 (in Abhängigkeit Baufreiheit 
durch Nutzer VKKJ und Mittelfreigabe)
Folgekosten
Durch die Erweiterung der Aufstockung werden die Folgekosten nicht erhöht.
Folgen bei Ablehnung
Falls der Umbau der Ringstraße 4 zum Familienzentrum nicht fortgeführt werden kann, ist dieses 
Angebot in Grünau nicht mehr lange verfügbar, da auch der momentane Standort in der Lilienstraße 1 
infolge von Baumängeln absehbar nicht mehr genutzt werden kann.
Der Umzug der Angebote und Maßnahmen der Caritas in die Ringstraße 4 ist fachübergreifend in der AG 
SEKo diskutiert und als zwingend erforderlich charakterisiert worden. Dementsprechend ist der Umzug in 
dem vom Stadtrat 2012 beschlossenen Fachplan Kinder- und Jugendförderung festgeschrieben. Der 
Umbau der Jugendhilfe-Infrastruktur im Planungsraum Grünau setzt auf den Umzug und wird analog 
vorbereitet bzw. bereits realisiert.
Der erhöhte Aufwand für den Umbau der Ringstraße 4 zum Familienzentrum wurde unter den Punkten 
2.2 bis 2.6 umfassend begründet. Durch den Zeitverzug (Schutzmaßnahmen, Anpassung an Planung 
und Ausführung) besteht die Gefahr, die in diesem Jahr bewilligten Fördermittel nicht fristgerecht abrufen 
zu können. Da die Finanzhilfen aus dem Bund-Länder-Programm „Soziale Stadt“ in Jahresscheiben 
gebunden sind, gefährdet eine nicht fristgerechte Abfinanzierung die Förderung. Eine Neubereitstellung 
der Mittel im Folgejahr ist nicht gesichert.
Schlussfolgerung
Eine Sanierung im laufenden Betrieb bedeutet eine nicht vertretbare Belastung für alle Beteiligten, 
insbesondere und vor allem aber für die Nutzer und die am Bau Beteiligten. Die baulichen Maßnahmen 
können nicht wirtschaftlich durchgeführt werden.
Bei zukünftigen Projekten dieser Art sollten zwingend Auslagerungsobjekte gefunden werden, um 
unzumutbare Zustände für die Nutzer zu verhindern und nicht zuletzt Bauzeit und Baukosten zu 
optimieren.
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Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugend, Familie und Bildung
Haushaltsvorlage Umbau des rechten Gebäudeteils zum Familienzentrum // Ringstraße 4, 04209 Leipzig
Stand vom: 15.10.2014
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Anlage 1 - Beschreibung des Mehraufwandes
Kostengruppe 100 (Grundstück)
• Durch die unten beschriebenen Maßnahmen muss der Bauherr Mittel zur Unterstützung von 
hausinternen Umzügen, Provisorien, Sicherheitsmaßnahmen oder Transporten bereitstellen.
• Beispielsweise wird seit Februar diesen Jahres ein Interim bereitgestellt, welches dem Aufenthalt der 
Kinder bei besonders lärmintensiven Arbeiten dient.
Kostengruppe 300 (Bauwerk - Baukonstruktionen)
Rohbau
• Bei den Erdarbeiten wurden Betonteile entlang der Längsfassade vorgefunden, die für diese 
Bauweise untypisch sind. Diese müssen für die Unterfangung der Außenwand und zur Herstellung 
der Fundamente für die Eingänge und Rampen entfernt werden.
• Aufgrund falscher Angaben in den Grundleitungsplänen (Bestandspläne) sind größere Schächte für 
die Anbindung der Schmutz- und Regenwasserleitung an das öffentliche Netz einzubauen als 
ursprünglich angenommen.
• Der Aufwand beim Abbruch von Wänden und der Aufzugsschachtwand ist erhöht, da die Wände 
stärker sind und nicht in Leichtbeton (wie bei diesem Typenprojekt üblich) sondern in Stahlbeton 
hergestellt wurden.
• Im Bereich - Erweiterung der Aufstockung zusätzliche Maßnahmen - Rückverankerung, Abbruch 
Bestandsdach
Tischlerarbeiten (Fenster und Türen)
• Die Anschlüsse der Fensterbänke sind neu herzustellen, da sie den Anforderungen der neuen EnEV 
nicht entsprechen. Zwischen Fassade, Fenster und Fensterbank sind Hohlräume und es fehlt die 
Abdichtung. Diese Fehlstellen sind zu schließen.
• Die Fluchttüren im EG sind in Aluminium und nicht wie geplant in Kunststoff auszuführen, da sich ab 
01.01.2014 die Vorschriften für die Zulassung geändert haben. Dies ist eine Forderung aus der 
Baugenehmigung.
• Beim Ausbau von Fertigteilen, Türelementen u.ä. wurde die schlechte Bausubstanz erkennbar. Die 
mangelnde Fertigstellung bei Errichtung des Gebäudes und zwischenzeitlich mangelhafte 
Nachbesserungen verursachen Mehraufwand beim Einbau der Türen und erfordern zum Teil neue 
Türen.
Dachabdichtungsarbeiten
• Nach dem Öffnen der alten Dachabdichtung im Zuge der Aufstockung wurde festgestellt, dass die 
vorhandene Dämmung in Teilen durchfeuchtet ist und die bestehende Abdichtung auf tragenden 
Grund nicht flächig haftet. Diese Dachfläche ist komplett abzubrechen und neu aufzubauen.
• Diese Mängel waren nicht ersichtlich, eine Beschädigung der Dachhaut konnte im Vorfeld nicht 
festgestellt werden. Eine Untersuchung durch Öffnen des Bestandes wurde nicht veranlasst, da 
innerhalb des Gebäudes keine Schäden an der Dachabdichtung festgestellt wurden.
Trockenbauarbeiten
• Beim Einbau der neuen Stahlrahmen in Durchbrüchen von tragenden Wänden mussten verstärkt 
maßliche Toleranzen des Bestandes durch schiefe bzw. verdrehte Wände aufgenommen werden. 
Die Brandschutzverkleidungen müssen diese Differenzen ausgleichen und mit einer zusätzlichen 
Unterkonstruktion bzw. doppelt beplankt ausgeführt werden.
• Durch die Konkretisierung der Raumnutzung müssen zusätzliche Schallschutzmaßnahmen in den 
Beratungsräumen im Bereich der Aufstockung durchgeführt werden.
Malerarbeiten
• Durch die zusätzliche Schaffung von nicht vorgesehenen Aufenthaltsräumen als Interim müssen 
Malerarbeiten ergänzt bzw. vorgezogen werden und verursachen Mehrkosten.
Estricharbeiten
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Haushaltsvorlage Umbau des rechten Gebäudeteils zum Familienzentrum // Ringstraße 4, 04209 Leipzig
Stand vom: 15.10.2014
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• Nach Rückbau des Bodenbelages wurde Zementspachtel auf Gipsestrich vorgefunden. Dieser ist 
aus bautechnischen Gründen zu erneuern.
Sonstige Arbeiten
• Mit Fortschreiten der Baumaßnahme wurde deutlich, dass sämtliche Eingriffe im derzeit genutzten 
Gebäudeteil zu Mehrkosten für Schutzmaßnahmen und Verzögerungen führen. Um 
Einschränkungen für den Nutzer zeitlich zu minimieren, wurden Leistungen gegenüber dem 
geplanten Bauablauf vorgezogen und Kleinstaufträge erteilt (z.B. Malerarbeiten siehe oben).
• Schutzmaßnahmen übersteigen das übliche Maß. Die Arbeitszeit ist aufgrund der sensiblen Nutzung 
auf wenige Stunden pro Tag begrenzt, eine durchgehende Ausführung der Leistungen ist nicht 
möglich, die Baufirmen mussten mit zeitlichen Unterbrechungen mehrfach beginnen. Dem Nutzer 
kann keine räumliche oder zeitliche Flexibilität abverlangt werden.
• Die Schutzbedürftigkeit des Nutzers wurde in der Planungsphase entsprechend den 2010 im 
Gebäude durchgeführten Sanierungsmaßnahmen als "normal" eingeschätzt. Die Schutzbedürftigkeit 
für die aktuell durchzuführende Maßnahme hat sich durch die vollständige Auslastung stark erhöht.
Kostengruppe 400 (Bauwerk - Technische Anlagen)
Elektroinstallation (Stark- und Schwachstrom)
• Die Bodenbeläge und der Gipsestrich müssen erneuert werden. Dafür müssen die Oberteile/ 
Abdeckungen der Sockelleisten und Steckdosen demontiert, zwischengelagert, wieder montiert bzw. 
teilweise erneuert werden, das wurde in der Kostenberechnung nicht berücksichtigt.
• Des Weiteren müssen durch präzisierte Nutzeranforderungen,  bestehende Elektroinstallationen 
zum Teil geändert bzw. ergänzt werden.
Brandmeldeanlage
• Die Mehrkosten umfassen die notwendige Erweiterung der Brandmeldeanlage für die Erweiterung 
der Aufstockung.
Blitzschutz
• Im Rahmen der notwendigen Erdarbeiten wurde festgestellt, dass die vorhandene Blitzschutzanlage 
sehr stark beschädigt ist.
• Im Zusammenhang mit der Baumaßnahme muss die Blitzschutzanlage inkl. der Ringleitung komplett 
zurückgebaut und entsprechend den gültigen Vorschriften (DIN bzw. VDE) erneuert werden.
• In der Kostenberechnung wurde nur der notwendige Umbau aufgrund der Aufstockung 
berücksichtigt.
Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärinstallation
• Ein Mehraufwand entsteht durch die Anbindung und Umverlegung bestehender Leitungen im 
Bereich der erweiterten Aufstockung sowie durch eine Änderung der Ausführung der Lüftungsanlage 
für die Küche durch erweiterte Nutzeranforderungen.
Kostengruppe 500 (Außenanlagen)
• Mehrkosten sind durch die zusätzlichen Maßnahmen im Bereich Erdarbeiten Gewerk Rohbau auch 
im Gewerk Außenanlagen entstanden (zusätzlicher Aushub, Wiedereinbau, Abbruch Betonteile).
Kostengruppe 700 (Baunebenkosten)
• Durch die Erweiterung bzw. Anpassung der Planung sind Nachträge für die Planungsverträge zu 
verzeichnen.
• Die Insolvenz des Elektroplaners und die Beauftragung nach der neuen HOAI 2013 verursacht eine 
Honorarsteigerung.
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