Wirtschaftsplan 2024 für den Eigenbetrieb Schauspiel Leipzig
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-DS-09061
Datum: 2023-10-24
Vorlagenart: Beschlussvorlage

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Ratsversammlung 
 
 
 
Beschlussvorlage-Nr. VII-DS-09061 
 
Status: öffentlich 
 
Eingereicht von: 
Dezernat Kultur 
 
 
 
Betreff: 
Wirtschaftsplan 2024 für den Eigenbetrieb Schauspiel Leipzig 
 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
Voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
Zuständigkeit 
   
DB OBM - Vorabstimmung  Bestätigung 
Dienstberatung des Oberbürgermeisters  Bestätigung 
BA Kulturstätten  1. Lesung 
BA Kulturstätten  2. Lesung 
FA Finanzen  1. Lesung 
FA Finanzen  2. Lesung 
Ratsversammlung 13.12.2023 Beschlussfassung 
 
 
Beschlussvorschlag 
Die Ratsversammlung beschließt den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Schauspiel 
Leipzig für das Wirtschaftsjahr 2024 mit folgenden Eckwerten: 
  
• Summe der Erträge aus dem Erfolgsplan: 20.866.000 €  
• Summe der Aufwendungen aus dem Erfolgsplan: 21.821.000 €  
• Jahresergebnis als Endergebnis des Erfolgsplanes: -955.000 €  
• Summe des Mittelzu-/abflusses aus laufender Geschäftstätigkeit aus dem 
Liquiditätsplan: ‐19.681.000 €  
• Summe des Mittelzu-/abflusses aus Investitionstätigkeit aus dem Liquiditätsplan: 
‐1.622.000 € 
• Summe des Mittelzu-/abflusses aus Finanzierungstätigkeit aus dem Liquiditätsplan:  
+18.063.000 €  
• Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen: 0 €  
• Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen: 0 €  
• Höchstbetrag der Kassenkredite: 0 € 
 
Zusammenfassung 
 
Anlass der Vorlage:    
 
X  Rechtliche Vorschriften   Stadtratsbeschluss   Verwaltungshandeln 
 
  Sonstiges: 
Entsprechend § 16 Absatz 1 der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO) in 
der Fassung vom 10.12.2018 haben Eigenbetriebe vor Beginn des Wirtschaftsjahres einen 
Wirtschaftsplan aufzustellen und von der Ratsversammlung beschließen zu lassen. Diese 
Vorlage behandelt den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Schauspiel Leipzig für das 
Wirtschaftsjahr 2024. 
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Finanzielle Auswirkungen 
Finanzielle Auswirkungen  nein X wenn ja, 
Kostengünstigere Alternativen geprüft  nein  ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung 
Folgen bei Ablehnung  nein X ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
  
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 
Ergebnishaushalt Erträge     
 Aufwendungen 2024 2024 17.245.600 1.100.26.1.0.01 
Finanzhaushalt Einzahlungen     
 Auszahlungen 2024 2024 85.000 7.0000017.740 
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja, nachfolgend angegeben 
 
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR/Jahr wo veranschlagt 
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand     
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)     
 Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen      
    
Steuerrechtliche Prüfung  X nein  wenn ja 
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B 
UStG   nein  ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des Sachverhalts 
Umsatzsteuerpflicht der Leistung   nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen   ja  nein, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
 
Auswirkungen auf den Stellenplan X nein  wenn ja, nachfolgend angegeben 
Beantragte Stellenerweiterung:  Vorgesehener Stellenabbau:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Ziele 
Hintergrund zum Beschlussvorschlag: 
Welche strategischen Ziele werden mit der Maßnahme unterstützt? 
  
 
2030 – Leipzig wächst nachhaltig! 
Ziele und Handlungsschwerpunkte 
Leipzig setzt auf  
Lebensqualität 
Leipzig besteht im  
Wettbewerb 
 Balance zwischen 
Verdichtung und Freiraum 
 Positive 
Rahmenbedingungen für 
qualifizierte Arbeitsplätze 
 Qualität im öffentlichen Raum 
und in der Baukultur 
 Attraktives Umfeld für 
Innovation, Gründer und 
Fachkräfte 
 Nachhaltige Mobilität 
 
 Vielfältige und stabile 
Wirtschafts- struktur 
 Vorsorgende Klima- und 
Energiestrategie 
 Vorsorgendes Flächen- und 
Liegenschafts-management 
 Erhalt und Verbesserung der 
Umweltqualität 
 Leistungsfähige technische 
Infrastruktur 
X Quartiersnahe Kultur-, Sport- 
und Freiraum-angebote 
 
 
 Vernetzung von Bildung, 
Forschung und Wirtschaft 
Leipzig schafft soziale Stabilität  Akteure 
Leipzig stärkt seine 
Internationalität 
 Chancengerechtigkeit in der 
inklusiven Stadt 
 Bürgerstadt  Weltoffene Stadt 
 Gemeinschaftliche 
Quartiersentwicklung 
 Region  Vielfältige, lebendige Kultur- 
und Sportlandschaft 
 Bezahlbares Wohnen  Stadtrat  Interdisziplinäre 
Wissenschaft und exzellente 
Forschung 
 Zukunftsorientierte Kita- und 
Schulangebote 
 Kommunalwirtschaft  Attraktiver Tagungs- und 
Tourismusstandort 
 Lebenslanges Lernen  Verwaltung  Imageprägende 
Großveranstaltungen 
 Sichere Stadt    Globales Denken, lokal 
verantwortliches Handeln 
      
Sonstige Ziele: bei Bedarf überschreiben (max. 50 ZML)  
 Trifft nicht zu     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klimawirkung 
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Klimawirkung durch den Beschluss der Vorlage 
Stufe 1: Grobe Einordnung zur Klimawirkung (Klimaschutzes und zur –wandelanpassung) 
Eingesetzte Energieträger (Strom, 
Wärme, Brennstoff) X keine / Aussage nicht möglich  erneuerbar  fossil 
Reduziert bestehenden Energie-
/Ressourcenverbrauch X Aussage nicht möglich  ja  nein 
Speichert CO2-Emissionen (u.a. 
Baumpflanzungen) X Aussage nicht möglich  ja  nein 
Mindert die Auswirkungen des 
Klimawandels (u. a. Entsiegelung, 
Regenwassermanagement) 
X Aussage nicht möglich  ja  nein 
Abschätzbare Klimawirkung mit 
erheblicher Relevanz  ja, da Beschlussgremium RV, GVA, oder VA und mind. 5 
Jahre Betriebs- und Nutzungsdauer X nein 
Vorlage hat keine abschätzbare 
Klimawirkung X ja (Prüfschema endet hier.)   
 
Stufe 2: Die Vorlage berücksichtigt die zentralen energie- und klimapolitischen Beschlüsse (s. 
leipzig.de) 
  ja  nein (Begründung s. Abwägungsprozess)  nicht berührt (Prüfschema endet 
hier.) 
       
Stufe 3: Detaillierte Darstellung zur abschätzbaren Klimawirkung nur bei erheblicher Relevanz 
  Berechnete THG-Emissionen (in t bzw. t./a): ____________________ 
  liegt vor: s. Anlage/Kapitel der Vorlage: ________________________ 
  wird vorgelegt mit: ________________ (z. B. Planungsbeschluss, Baubeschluss, Billigungs- und 
Auslegungsbeschluss) 
   
 
 
 
Sachverhalt 
  
I.  Eilbedürftigkeitsbegründung  
  
Trifft nicht zu. 
  
II.  Begründung Nichtöffentlichkeit   
  
Trifft nicht zu. 
  
III.   Strategische Ziele  
  
Das Schauspiel Leipzig versteht sich als Stadttheater für alle Leipzigerinnen und Leipziger 
und als Ort für eine ebenso vielfältige wie differenzierte inhaltliche und ästhetische 
Auseinandersetzung mit der Gegenwart und ihren Themen. 
Einen besonderen Schwerpunkt bildet die Förderung der Gegenwartsdramatik, für die mit 
der „Diskothek“ eine eigene Spielstätte reserviert ist. Die „Residenz“ fungiert als Spielstätte 
und Schnittstelle zur Vernetzung mit frei arbeitenden Performance-Gruppen. 
Vorreiter ist das Schauspiel Leipzig auch im Bereich der Inklusion: Als regelmäßiges 
Spielplanangebot gibt es Vorstellungen mit Live-Audiodeskription speziell für blinde und 
sehbeeinträchtigte Menschen. Auch Vorstellungen mit Gebärdensprache sowie 
Simultanübersetzungen werden angeboten 
Mit den Angeboten des Schauspiel Leipzig sollen der Stadt Leipzig aber auch überregional 
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auch in 2024 diese Kulturangebote zur Verfügung gestellt werden. 
 
   
IV.  Sachverhalt  
 
1.  Anlass  
  
Die Eigenbetriebe haben gem. § 16 Abs. 1 SächsEigBVO für jedes Wirtschaftsjahr, vor 
dessen Beginn, einen Wirtschaftsplan aufzustellen und vom Gemeinderat beschließen zu 
lassen. Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan, der 
Finanzplanung sowie der Stellenübersicht und ist dem Haushaltsplan der Gemeinde als 
Anlage beizufügen. 
  
2.  Beschreibung der Maßnahme  
  
Vgl. Anlage zur Vorlage 
  
3.  Realisierungs- / Zeithorizont  
  
Die vorgelegte Wirtschaftsplanung umfasst das Jahr 2024 sowie die Fortschreibung für die 
Folgejahre bis 2027. 
  
4.  Finanzielle Auswirkungen  
  
Vgl. Anlage zur Vorlage 
  
5.  Auswirkungen auf den Stellenplan  
  
Vgl. Anlage zur Vorlage 
  
6.  Bürgerbeteiligung  
  
  bereits erfolgt   geplant X  nicht nötig 
 
7.  Besonderheiten   
  
keine 
  
8.  Folgen bei Nichtbeschluss  
  
Kein bestätigter Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 
 
Anlage/n 
1 Wirtschaftsplan 2024 für den Eigenbetrieb Schauspiel Leipzig (öffentlich) 
 
 
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Inhaltsverzeichnis 
 
1. Vorbemerkungen ............................................................................................................. .. 1 
1.1 Aktuelle Situation und Auswirkungen auf die Folgejahre .................................................. 1 
1.2 Zuweisungen ............................................................................................................... ...... 1 
1.3 Status der Investitionen und Instandhaltungen ................................................................. 2 
1.4 Weitere Prämissen und sonstige Rahmenbedingungen ................................................... 3 
2. Künstlerische Ziele/Spielplan ............................................................................................ 4  
3. Erläuterungen zu den Leistungsdaten ............................................................................... 6 
4. Erläuterungen zum Erfolgsplan ......................................................................................... 7 
4.1 Umsatzerlöse .............................................................................................................. ...... 7 
4.2 Sonstige betriebliche Erträge ............................................................................................ 7 
4.3 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe .......................................................................................... 9 
4.4 Bezogene Leistungen ........................................................................................................ 9 
4.5 Personalaufwand ............................................................................................................. 11 
4.6 Abschreibungen ............................................................................................................ .. 12 
4.7 Sonstige betriebliche Aufwendungen .............................................................................. 12 
5. Erläuterungen zum Finanz-/Liquiditätsplan ..................................................................... 13 
6. Erläuterungen zu den haushaltsrelevanten Positionen ................................................... 13 
7. Erläuterungen zur Planbilanz .......................................................................................... 14 
8. Erläuterungen zum Personalplan .................................................................................... 15 
9. Erläuterungen zum Investitionsplan ................................................................................ 15 
10. Planung der Folgejahre ................................................................................................... 16 
11. Anlagen: Planungsformulare ........................................................................................... 17 
 
 
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  Erstellt: 22. August 2023 
1. Vorbemerkungen 
 
1.1 Aktuelle Situation und Au swirkungen auf die Folgejahre 
 
Das Schauspiel Leipzig steht nach Jahren der Corona-Pandemie wegen inflationsbedingten 
Sachkostensteigerungen auch im Wirtschaftsjahr 2024 großen Herausforderungen 
gegenüber. Dies spiegelt sich im Wirtschaf tsjahr 2024 in einem negativen Planergebnis in 
Höhe von T€ 955 wieder. Davon entfallen T€ 277 auf selbstfinanzierte Abschreibungen und 
T€ 346 auf eigenfinanzierte Instandhaltungen. Das verbleibende Defizit beruht im 
Wesentlichen auf erheblichen Preissteigerungen bei den Sachkosten. Die Anhebung des 
gesetzlichen Mindestlohnes führte zu einer damit einhergehenden Verteuerung insbesondere 
von bezogenen Dienstleistungen (Garderoben- und Einlasspersonal, Reinigung, Bewachung). 
Neben den genannten Gründen resultiert der Jahresfehlbetrag auch aus der geplanten 
Fortschreibung der Zuweisungen auf einem gleichbleibenden Niveau, ergänzt um die 
Tarifausgleiche. Die Verluste können durch bestehende Gewinnvorträge und 
Gewinnrücklagen ausgeglichen werden. 
Im Rahmen der Investitionsplanung wurde durch das Schauspiel bereits eine Priorisierung des 
Bedarfes vorgenommen. In die Planung eingeflossen sind nur diejenigen Maßnahmen, die für 
den Spiel- und Probenbetrieb unbedingt erforderlich sind. In der vorliegenden Planung sind 
Investitionen in Höhe von insgesamt T€ 7.286 für die Jahre 2024 bis 2027 vorgesehen. Hierbei 
sind insbesondere die Dimmer- und Inspizientenanlage mit einem Gesamtinvestvolumen in 
Höhe von T€ 5.304 sowie die Beschallungstechnik mit einem Investvolumen in Höhe von 
T€ 800 anzuführen. Ohne diese Investitionen ist ein zukünftig uneingeschränkter Spiel- und 
Probenbetrieb nicht zu gewährleisten, da aufgrund des Alters der Anlagen das erhöhte Risiko 
von Betriebsstörungen oder Veranstaltungsausfällen besteht. In der vorliegenden Planung 
wurde davon ausgegangen, dass das Schauspiel Leipzig davon T€ 1.642 dieser dringenden 
Investitionsmaßnahmen aus Eigenmitteln finanziert. Zudem wurde eine Sonderzuweisung aus 
dem Finanzhaushalt im Jahr 2025 in Höhe von T€ 5.304 zur Finanzierung der Inspizienten- 
und Dimmeranlage zugrunde gelegt. Dazu wird gegenwärtig eine Vorlage gemeinsam mit dem 
Dezernat Finanzen vorbereitet, die im Stadtrat parallel zur Beschlussfassung des 
Wirtschaftsplanes 2024 eingebracht werden soll. Die Projektsteuerung für diese Investition 
liegt beim Amt für Gebäudemanagement, deren kürzlich erfolgte Kostenberechnung vom 
17.08.2023 in die Planung eingeflossen ist. Parallel zu dieser Wirtschaftsplanung läuft 
gegenwärtig die Entwurfsplanung für das Projekt, die sodann in die geplante Ratsvorlage 
einfließen soll. Zudem erfordert die Umsetzung der Maßnahmen eine verlängerte Schließzeit 
der Großen Bühne im Jahr 2025 und die Bespielung einer Ersatzspielstätte bzw. ein 
entsprechendes Alternativformat. 
 
1.2 Zuweisungen 
 
Der vorliegende Entwurf des Wirtschaftsplanes 2024 basiert auf dem Ratsbeschluss der Stadt 
Leipzig vom 15.03.2023 (VII-DS-07548) über die strukturellen und finanziellen 
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  Erstellt: 22. August 2023 
Rahmenbedingungen der Eigenbetriebe Kultur der Stadt Leipzig für den Zeitraum 2023 bis 
2026 (nachfolgend kurz: Finanzierungsvereinbarung). Durch diese werden u.a. die 
Grundfinanzierung aus dem Ergebnishaushalt der Stadt Leipzig sowie die Finanzierung der 
investiven Zuweisungen der Stadt Leipzig für das Wirtschaftsjahr 2024 geregelt.  
Für das Wirtschaftsjahr 2024 ergeben sich Zuweisungen aus dem Ergebnishaushalt in Höhe 
von T€ 18.912. In diesem Betrag sind T€ 220 für Basisinstandhaltungen sowie der Ausgleich 
der Tariferhöhungen enthalten. Die Anwendung des Kreislaufmodells für die Jahre 2022 bis 
2024 ist mit einer noch vom Dezernat Finanzen zu erarbeitenden Ratsvorlage / 
Grundsatzbeschluss für das Jahr 2024 vorgesehen und wurde daher für die drei Jahre 
kumuliert im Wirtschaftsplan 2024 abgebildet, woraus sich Zuweisungen in Höhe von T€ 154 
ergeben. Aus dem Ausgleich der coronabedingten Verluste
1 entfallen T€ 207 auf das 
Wirtschaftsjahr 2024.  
Als investive Zuweisung stehen dem Eigenbetrieb T€ 85 zur Verfügung. Alle 
darüberhinausgehenden Instandhaltungs- und sonstigen Investitionsvorhaben werden im 2-
Jahres-Rhythmus im Rahmen des Haushaltsau fstellungsverfahren erarbeitet und mit dem 
jeweiligen Doppelhaushalt beschlossen. Zur Teilfinanzierung werden auch die aus 
Jahresüberschüssen zu bildenden Gewinnrücklagen für Investitionsvorhaben herangezogen.  
 
1.3 Status der Investitio nen und Instandhaltungen 
 
Das Schauspiel Leipzig hat in den letzten Jahren T€ 2.585 aus den Gewinnrücklagen 
finanziert. Darin enthalten sind T€ 1.475 für Investitionen und T€ 1.110 für Instandhaltung. Die 
Maßnahmen betreffen vor allem den Umbau Kiosk, die Bühnensteuerung/Obermaschinerie 
und die energetische Sanierung. 
Mit der Umsetzung der Maßnahmen zur energieeffizienten Sanierung des Schauspielhauses 
wurde ein großer Schritt zur Beseitigung des bestehenden erheblichen Investitionsstaus 
getan. In einzelnen Anlagengruppen, wie insbesondere in der Bühnentechnik, sind die 
vorhandenen Anlagen jedoch weiterhin teilweise stark veraltet. Mittelfristig ist daher u.a. ein 
Ersatz der Dimmeranlage (inkl. Versatzkästen), der Inspizientenanlage (inkl. Arbeitslicht), der 
Saal- und Bühnenbeschallung sowie von 37 Scheinwer fern (Moving Lights) notwendig. Eine 
vollständige Finanzierung, dieser genannten Maßnahmen, aus Eigenmitteln ist für den 
Eigenbetrieb jedoch nicht möglich, da dies zu einer erheblichen Finanzierungslücke führen 
würde. Eine Finanzierung kann nur durch die Erwirtschaftung entsprechender Jahresüber-
schüsse, Verlustausgleiche oder Sonderzuweisungen der Stadt erfolgen. 
Im Rahmen der mittelfristigen Finanzpl anung geht das Schauspiel von einem jährlichen 
Instandhaltungsbudget in Höhe von T€ 566 in 2025, T€ 506 in 2026 und T€ 506 in 2027 aus, 
um zumindest einen adäquaten Substanzerhalt leisten zu können. 
 
                                                             
1 Es wird erwartet, dass die Feststellung des Jahresabschlusses 2022 in 2024 durchgeführt wird, sodass das Schauspiel 
Leipzig gemäß Hausmitteilung im Zuge der Wirtschaftsplanung 2024 die Möglichkeit hat, die Mittel aus dem coronabedingten 
Verlustausgleich in 2024 abzubilden, gleichwohl es jetzt noch keine entsprechende Beschlusslage gibt. 
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  Erstellt: 22. August 2023 
1.4 Weitere Prämissen und sonstige Rahmenbedingungen 
 
Von folgenden weiteren Prämissen wird für den Wirtschaftsplan 2024 ausgegangen: 
 Der Wirtschaftsplan umfasst die zweite Hälfte der künstlerisch fertig geplanten Spielzeit 
2023/2024 (veröffentlicht im Spielzeitheft 2023/2024 im Juni 2023) und die erste Hälfte 
der noch nicht künstlerisch durchgeplanten Spielzeit 2024/2025. Bedingt durch die von 
der Spielzeit abweichende Wirtschaftsplanung sind die Planzahlen ab August 2024 mit 
Unsicherheiten behaftet. Die Planung erfolgt auf Basis des bekannten 
Planungsstandes, ergänzt um Erfahrungswerte aus Vorjahren. 
 Es wird von einem regulären Spielbetrieb in allen Spielstätten ausgegangen. 
 Ab 01.08.2024 wird mit einer moderaten Entgelterhöhung geplant. 
 Das Kreislaufmodell findet Anwendung. 
 Der aktuelle Entgelttarifvertrag für den öffentlichen Dienst sieht zum 1. März 2024 eine 
Erhöhung der Tabellenentgelte um 200 Euro und anschließend um 5,5 Prozent 
(mindestens jedoch 340 Euro) vor. Zudem wird im Januar und Februar 2024 eine 
steuer- und SV-freie Sonderzahlung in Höhe von 220,00 Euro monatlich an die 
Beschäftigten ausgezahlt. Der Ausgleich der Tarifsteigerungen ist über die 
Zuweisungen berücksichtigt. 
 Es wird von der vollumfänglichen Inanspruchnahme der durch die Werkstätten der 
Oper Leipzig zur Verfügung gestellten Stunden im Jahr 2024 ausgegangen. 
 Die Erwartungswerte für 2023 basieren im Wesentlichen auf der 
Quartalsberichterstattung zum 30. Juni 2023. Änderungen im weiteren Jahresverlauf 
sind möglich. 
  
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  Erstellt: 22. August 2023 
2. Künstlerische Ziele/Spielplan 
 
Zur Spielzeit-Pressekonferenz am 7. Juni 2023 konnten wir es verkünden: Es waren in der 
zurückliegenden Saison 2022/23 noch einmal mehr Besucherinnen und Besucher bei uns als 
in der sehr gut besuchten Saison vor Corona, die die bis dahin besuchsstärkste Spielzeit der 
Intendanz von Enrico Lübbe war. Das Publikum ist also zurück im Schauspiel Leipzig. Und es 
ist in großer Breite bei uns, fast gleich verteilt durch die Altersklassen. Zusätzlich ergab die 
jüngste Publikumsbefragung: Knapp 20 % der von November 2022 bis März 2023 Befragten 
waren das erste Mal bei uns; 80 % waren wiederkehrende Gäste. Dies freut uns sehr und gibt 
uns Rückenwind für die kommende Saison.  
Das Motto, das uns dabei den Spielplan strukturiert, lautet „Mitten in Geschichte“: Wir alle sind 
aktuell umgeben von vielen Debatten und Aushandl ungsprozessen – auf gesellschaftlicher, 
politischer, ökonomischer und ökologischer Ebene, und das sowohl national als auch 
international. Debatten, in denen sich vehemente Meinungen und Standpunkte begegnen; 
Debatten, die sich in hoher Dynamik vollziehen. Mitten um uns. Und wir alle stehen der 
Herausforderung gegenüber, diese Dynamiken auszuhalten und diese Debatten zu führen, zu 
sortieren, zu filtern – während sie fortlaufen, ohne zu einer schnellen Klärung zu kommen. Das 
sind andauernde Prozesse.  
Diskutiert wird auch stark über den Blick zurück, sei es auf die Jahre 1989 ff. oder auch 1923 
ff., und über die Fragen und Bezüge, die sich mit Blick auf die Vergangenheit für das Heute 
ergeben. Dabei haben die zurückliegenden Monate deutlich gemacht, wie sehr die Gegenwart 
bestimmt wird durch die Vergangenheit – ob wir das wollen oder nicht. Und ebenso legen die 
Debatten und Entscheidungen unserer Gegenwart auch das Fundament für die Zukunft.  
Wir sind 2023 mitten in Geschichte, die jetzt verhandelt und gestaltet wird. Und so folgen die 
Stücke der Spielzeit der Idee, uns und unsere Gegenwart, unsere Debatten und 
Verwerfungen, Krisen und Entwicklungen zu verorten im Blick auch auf Fragen an 
die Vergangenheit und Zukunft.  
Die Spielzeiteröffnung auf der Großen Bühne ist dabei bewusst eine doppelte, mit 
Inszenierungen von „Cabaret“ und „Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui“. Beide Stücke 
nehmen sehr verschieden die Zeit der 20er und 30er in den Blick, in der sich gesellschaftliche 
Entwicklungen und Gegensätze scharf überlagerten.  
Wir komplettieren die Bühnenfassung von Uwe Johnsons „Jahrestagen“, die in Leipzig theatral 
uraufgeführt werden, mit einem 2. Teil, der die Bezüge zwischen der USA der 60er Jahre, der 
DDR und der Geschichte Westdeutschlands fortführt, bis zur Geschichtsmarke des Prager 
Frühlings. 
Mit der Geschichte von Johann Christian Woyzeck brachte Georg Büchner Leipzig mitten auf 
die literarische Weltkarte. Auf der Bühne und in der Stadt selbst nähern wir uns Realität und 
Fiktion dieses Klassikers, in dem gesellschaftliche Fragen und Themen liegen, die bis ins 
Heute führen. Denn neben der Inszenierung auf der Bühne gibt es einen Stadtspaziergang in 
Kooperation mit dem Stadtgeschichtlichen Museum, der zu den historischen Orten der 
Woyzeck-Geschichte in der Leipziger Innenstadt führt.  
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  Erstellt: 22. August 2023 
Mit dieser Kooperation führen wir gleichzeitig den Schwerpunkt „Pay attention!“ fort, unsere 
„urbane Langzeitbespielung“, die 2022 begann und den Wandel der Stadt einst und jetzt in 
den Blick nimmt. Ein zentrales Projekt von „Pay attention!“ widmet sich 2024 dem historischen 
„Coffebaum“, dem ältesten noch erhaltenen Kaffeehaus Deutschlands, das wir nach seiner 
jahrelangen Renovierung mit einer theatralen Aktion bespielen werden – ebenfalls in 
Kooperation mit dem Stadtgeschichtlichen Museum. 
Das Sommertheater 2024 des Schauspiel Leipzig findet auch im Stadtraum statt: im Innenhof 
des Grassi-Museums, dem vielleicht schönsten Ort für Open-Air-Theater in Leipzig. 
Die Diskothek, deren Produktionen zuletzt Einladungen zu den drei bedeutendsten Festivals 
für Gegenwartsdramatik sowie den Theaterpreis DE R FAUST in der Kategorie „Darsteller*in 
Theater für junges Publikum“ erhielten, setzt ihren Schwerpunkt Gegenwartsdramatik fort mit 
fünf neuen Premieren, von denen drei Auftragsw erke des Schauspiel Leipzig sind. Wolfram 
Höll schreibt zum vierten Mal ein Stück für uns, aber auch mit Texten u. a. von Emre Akal, 
Amanda Wilkin und Giorgio Ferretti geht die Diskothek ihren Weg weiter mitten hinein in 
Geschichten, die die Gegenwart in den Mittelpunkt stellen, aber diesmal immer wieder 
Weichenstellungen aus der Vergangenheit aufspüren und befragen, wie wir uns verorten in 
einem Gewirr von Möglichkeiten. 
Sowohl im Bereich der Großen Bühne als auch in der Diskothek ergänzt ein großes Repertoire 
auch 2024 unseren Spielbetrieb: nicht zuletzt Dauerbrenner wie „Medea“ oder „Lazarus“, aber 
auch die Kooperation mit dem Schauspiel Bochum, eine theatrale Version des Buñuel-
Klassikers „Der Würgeengel“ mit Sandra Hüller in einer der Hauptrollen. 
Die Residenz, unsere Schnittstelle für Koproduktionen mit der Freien Szene, nimmt u. a. gleich 
zwei Mal Themen der postkolonialen Vergangenheit in den Blick, ebenso wie Fragen des 
Zusammenlebens im pluralen gesellschaftlichen Kosmos einer Stadt.  
Sehr erfolgreich hinzugekommen in die Familie der Spielorte des Schauspielhauses ist das 
Foyer 1, das dem künstlerischen Nachwuchs des Hauses eine Bühne gibt, für Formate von 
szenischen Projekten bis zu Lesungen. Diesen Ort entwickeln und bespielen wir natürlich 
weiter, u. a. mit dem neuen Schauspielstudio, das von der HMT zu uns ans Haus kommt.  
Im Herbst feiert das Angebot der Audiodeskription (AD) sein zehnjähriges Jubiläum, mit der 
das Schauspiel Leipzig eine Vorreiter-Rolle in diesem Bereich einnimmt: Für 30 
Inszenierungen entstanden mittlerweile Hörbeschreibungen durch das Team; weitere 
Produktionen kommen 2024 hinzu, die regelmäßig einmal im Monat mit AD besucht werden 
können.  
Mit der Spielzeit 2023/24 ist das Schauspiel Lei pzig auch Mitglied im Netzwerk „pik – 
Programm für inklusive Kunstpraxis“ und wird in diesem Rahmen das Engagement im Bereich 
der gebärdensprachlichen Begleitung von Inszenierungen planmäßig ausbauen.  
Die ClubFusion, die sich als gemeinsames Festival der partizipativen Clubs der drei Leipziger 
Häuser Schauspielhaus, TDJW und Junger Oper Leipzig etablieren konnte, erhält 2024 eine 
neue Ausgabe. Die vier Spielclubs des Schauspiel Leipzig sind daran natürlich beteiligt, 
nachdem der Jugendclub „Sorry, eh!“ jüngst noch einmal eine Einladung zum „Theatertreffen 
der Jugend“ nach Berlin erhalten hat.  
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  Erstellt: 22. August 2023 
3. Erläuterungen zu den Leistungsdaten 
 
Leistungsdaten Ist Erwartung Plan  
        2022 2023 2024 
Gesamtbesucher 82.592 100.631 106.635 
  Eigenveranstaltungen 55.903 68.888 75.431 
   entgeltliche Theaterveranstaltungen 50.294 62.995 69.336 
    Hauptspielstätte 39.908 47.964 53.898 
    Nebenspielstätte 5.431 8.020 8.239 
    Sonstiges 4.955 7.011 7.199 
   unentgeltliche Theaterveranstaltungen 4.045 4.573 4.715 
   Theaterpädagogische Vermittlungsarbeit 1.564 1.320 1.380 
  Auswärtige Gastspiele 14.261 15.445 14.906 
  Hausvermietungen/Veranstaltungen im wGB 12.428 16.298 16.298 
Gesamtanzahl der Vorstellungen 676 634 655 
  Eigenveranstaltungen 514 485 507 
   entgeltliche Theaterveranstaltungen 380 358 379 
    Hauptspielstätte 139 135 141 
    Nebenspielstätte 92 106 104 
  Sonstiges 149 117 134 
  unentgeltliche Theaterveranstaltungen 45 38 39 
  Theaterpädagogische Vermittlungsarbeit 89 89 89 
  Auswärtige Gastspiele 132 119 118 
  Hausvermietungen/Veranstaltungen im wGB 30 30 30 
 
In 2024 erfolgt in allen Spielstätten ein regulärer Vorstellungsbetrieb, dem ein vielfältiger 
Spielplan zugrunde liegt. Das Schauspiel Leipzig plant für das Wirtschaftsjahr 2024 insgesamt 
mit 106.635 BesucherInnen bei insgesamt 655 Vorstellungen, davon betreffen 75.431 
BesucherInnen bzw. 507 Vorstellungen Eigenveranstaltungen. Es werden eine 
durchschnittliche Platzkapazität der einzelnen Spielstätten sowie die durchschnittliche 
Auslastung der einzelnen Veranstaltungen zugrunde gelegt. Die Auslastungsprognose 
berücksichtigt die verschiedenen Veranstaltungsarten in den einzelnen Spielstätten. 
In die Kategorie Hauptspielstätte sind die Große Bühne sowie die Hinterbühne eingeordnet. 
Die Kategorie Nebenspielstätte beinhaltet die Diskothek. Das Grassimuseum ist als Außer-
Haus-Spielstätte vorgesehen, die geplanten Stadtraumprojekte sowie die Residenz und das 
Foyer I sind in die Kategorie Sonstiges eingruppiert. 
Für bisher nicht terminierte Vorstellungen der Nebenspielstätten sowie der sonstigen 
Spielstätten wurden Erfahrungswerte berücksichtigt. 
 
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4. Erläuterungen zum Erfolgsplan 
4.1 Umsatzerlöse 
 
      Ist Erwartung Plan  
(in T€)     2022 2023 2024 
Umsatzerlöse   1.170 1.446 1.488 
dav.  Eintrittsgelder   632 852 942 
dav.  Gastspiele   67 29 40 
dav.  Mieten/Pachten   373 420 404 
dav.  Sponsoring   20 27 27 
dav.  übrige   78 119 75 
 
Die Erlöse aus Eintrittsgeld  werden spielstättenbezogen in der Anlage zu den Leistungs-
daten dargestellt. Für das Kalenderjahr 2024 wurde mit der regulären Platzkapazität und mit 
einer Normalauslastung der Spielstätten gerechnet. Eine moderate Erhöhung der 
Eintrittspreise ist ab 1. August 2024 berücksichtigt. 
Für das Wirtschaftsjahr 2024 werden Erlöse aus Gastspielen in Höhe von T€ 40 geplant. 
Die Erträge aus Mieten und Pachten  beinhalten neben den Spielstättenvermietungen auch 
langfristige Vermietungen von Räumen in der Bosestraße. So stehen u.a. den Kostüm-
werkstätten der Oper Leipzig in der Bosestraße Räumlichkeiten zur Verfügung. Des Weiteren 
ist auch das Theaterrestaurant hierin enthalten. 
Die Erlöse aus Sponsoring liegen auf dem Niveau des Erwartungswertes 2023.  
Die übrigen Umsatzerlöse  betreffen im Wesentlichen Erlöse aus dem Verkauf von 
Programmheften, sonstige theaterspezifische Angebote (z.B. Schauspielcard), Kostümver-
käufen sowie Gebühren und sonstige Aufwandsweiterberechnungen.  
 
4.2 Sonstige betriebliche Erträge 
 
      Ist Erwartung Plan  
(in T€)     2022 2023 2024 
sonstige betriebliche Erträge   18.482 18.831 19.377 
dav.  Zuweisungen Stadt Leipzig   17.208 18.339 18.912 
dav.  Spenden   23 20 20 
dav.  Auflösung Sonderposten   361 358 336 
dav.  Auflösung Rückstellungen   129 1 0 
dav.  übrige   761 113 109 
 
 
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      Ist Erwartung Plan  
(in T€)     2022 2023 2024 
Zuweisungen Stadt Leipzig   17.208 18.339 18.912 
dav.  Basiszuweisung alt   16.589 16.589 16.589 
dav.  Tarifabrechnung 2017-2020   50 50 50 
dav.  Tarifsteigerungen 2021/2022 inkl. LV 
Oper 
  392 392 392 
dav.  Korrektur Miete Opernwerkstätten   -89 -89 -89 
dav.  Korrektur Instandhaltung 
Opernwerkstätten 
    10 10 
dav.  Tarifsteigerungen 2023/2024    601 1.211 
dav.  Tarifsteigerung Leistungs-
verrechnung Oper 2023/2024  
  71 168 
dav.  Basisinstandhaltung   200 220 220 
dav.  Kreislaufmodell   51 51 154 
dav.  Projekt virtuelle Stückeinführung   15     
dav.  pandemiebedingter Verlustausgleich     444 207 
 
Die sonstigen betrieblichen Erträge werden wesentlich bestimmt durch die Zuweisungen der 
Stadt Leipzig zum Ergebnishaushalt  (vgl. Punkt 1.2), deren Höhe sich vor allem aus der 
Finanzierungsvereinbarung ergibt.  
 
Der Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens , der in Höhe des bezuschussten Anla-
gevermögens gebildet wurde, korrespondiert mit der Höhe der voraussichtlichen Abschrei-
bungen dieser Investitionen und investiven Baumaßnahmen.  
 
Die komplexen Baumaßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz wurden im Jahr 2023 
abgeschlossen. Daher fallen die übrigen sonstigen betrieblichen Erträgen im 
Wirtschaftsjahr 2024 niedriger aus als in den Vorjahren, da der Aufwandszuschuss aus der 
Förderung der Sächsischen Aufbaubank entfällt. Zudem entfallen auch Erlöse aus der an der 
Residenz stattfindenden Veranstaltungsreihe „Breaking the Spell“, da diese im Jahr 2023 
ebenfalls ausläuft. Des Weiteren waren im Jahr 2022 T€ 263 aus dem Sonderfonds des 
Bundes für Kulturveranstaltungen enthalten. Die für 2023 berücksichtigten Mittel aus dem 
Kulturfonds Energie des Bundes (T€ 52) wurden für 2024 nur noch in Höhe von T€ 17 
berücksichtigt, da dieser Energiehilfefonds zum 30.04.2024 ausläuft. Zudem wurden in den 
übrigen sonstigen betrieblichen Erträgen T€ 74 als Fördermittel der Kulturstiftung des Bundes 
für das Projekt Gebärdensprache aufgenommen. 
 
 
 
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4.3 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 
 
      Ist Erwartung Plan  
(in T€)   2022 2023 2024 
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe   564 603 589 
dav.  für Neuinszenierungen   328 398 390 
dav.  für Repertoirebetrieb   16 21 35 
dav.  für Fachbedarf   220 184 164 
 
Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe umfassen im Wesentlichen Aufwendungen für Dekora-
tionen, Kostüme, Requisiten, Maske und Beleuchtungsmaterial. Die Aufwendungen für Neu-
inszenierungen werden in Höhe der erwarteten Aufwendungen für die einzelnen Premieren im 
Wirtschaftsjahr 2024 anteilig für die Spielzeit 2023/2024 sowie für die Spielzeit 2024/2025 
angesetzt.  
Zusätzlich werden Aufwendungen für den Repertoirebetrieb sowie für Bühnenfachbedarf 
berücksichtigt. 
 
4.4 Bezogene Leistungen 
 
      Ist Erwartung Plan  
(in T€)   2022 2023 2024 
bezogene Leistungen   4.701 4.961 5.171 
dav.  Honorare   1.210 1.286 1.473 
dav.  Leistungsverrechnung Oper   2.110 1.947 2.069 
dav.  Reisekosten Gäste   168 182 149 
dav.  Energie/Wasser/Heizung   318 421 368 
dav.  Tantiemen/Gema/Rechte   253 229 281 
dav.  Transporte   101 149 138 
dav.  Garderobe/Einlass   231 243 241 
dav.  Reinigung   81 77 85 
dav.  Mieten Veranstaltungsequipment   25 88 95 
dav.  Theatersicherheit   45 53 76 
dav.  LVB-Pauschale   9 33 35 
dav.  übrige   150 254 160 
 
Die bezogenen Leistungen sind externe Leistungen für die Erzielung von Umsatzerlösen, 
insbesondere von Erlösen aus dem Spielbetrieb. Neben der Preisentwicklung der externen 
Dienstleister ist die Höhe der Aufwendungen hierfür insbesondere von der Art und Anzahl der 
Premieren und der einzelnen Vorstellungen sowie von der Anzahl der Besucher abhängig. 
Die Aufwendungen für Honorare betreffen das nicht ständig beschäftigte, selbständig künst-
lerische Personal ohne Sozialversicherungspflicht durch das Schauspiel Leipzig inkl. der 
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Künstlersozialversicherung. Nicht ständig am  Haus Beschäftigte mit Sozialversicherungs-
pflicht sind gesondert im Personalaufwand ausgewiesen. Die Planung basiert auf den 
bekannten und den zu erwartenden Honorarverpflichtungen. Um die hohe künstlerische 
Qualität des Hauses konstant zu halten bzw. noch weiter auszubauen, ist weiterhin das 
Engagement renommierter Inszenierungsteams erforderlich. Die geplanten Honorare im 
Wirtschaftsjahr 2024 liegen über den erwarteten Honoraraufwendungen des Jahres 2023. 
Dies lässt sich vor allem auf die geplanten Gastspiele des Schauspielhauses Bochum und des 
Deutschen Theaters Berlin am Schauspiel Leipzig zurückführen. Zudem wurden für das 
Projekt Gebärdensprache T€ 71 an Honoraren aufgenommen. 
Des Weiteren wird von gleichbleibenden Abnahmekapazitäten der Leistungen der Opern-
werkstätten der Oper Leipzig ausgegangen. Es sind 22.800 Stunden für Dekorationen und 
11.000 Stunden für Kostüme geplant. Eine Abstimmung mit der Oper Leipzig hierzu hat 
stattgefunden. 
Bei den Aufwendungen für Energie/Wasser/Heizung besteht weiterhin eine große 
Unsicherheit über die weitere Kostenentwicklung. Der völkerrechtswidrige Angriffskrieg 
Russlands gegen die Ukraine hat bereits zu deutlichen Kostensteigerungen im Bereich 
Energie geführt. Je länger dieser Krieg andauert, desto größere volkswirtschaftliche 
Negativeffekte wie steigende Inflation und verstärktes Auftreten von Lieferengpässen sind zu 
erwarten. Insbesondere die Kosten für den für die Unterhaltung des Betriebes erforderlichen 
Energie- und Fernwärmebezug unterliegen einer großen Preisdynamik. 
Die Tantiemen wurden auf Grundlage der Leistungsdatenplanung und Erfahrungswerten 
ermittelt. Für Aufwendungen für Gema wurde von Erfahrungswerten ausgegangen. Die 
Rechte wurden auf Basis bereits vorliegender Vereinbarungen und darüber hinaus anhand 
der vorliegenden Spielzeitplanung mit den jeweiligen Schätzwerten untersetzt. 
In den Transportaufwendungen sind Transporte von Wechselbrücken sowie sonstige 
Transporte, wie bspw. Klavier- oder Möbeltransporte, enthalten. Die Transportdienstleistung 
von Wechselbrücken wird neu ausgeschrieben und es ist mit Kostensteigerungen zu rechnen. 
Dies ist zurückzuführen auf längere Transportwege durch den Umzug der Lagerflächen von 
der Wittenberger Straße auf den agra Messepark sowie auf die erhöhten Treibstoffkosten. 
Dies wurde in der vorliegenden Planung entsprechend berücksichtigt. 
Beim Garderoben- und Einlassdienst  ergeben sich Kostensteigerungen aus 
Stundensatzerhöhungen. 
Bei den Reinigungsleistungen wirken sich ebenfalls Erhöhungen der Stundensätze 
kostensteigernd aus. Zudem fällt bei Veranstaltungen an Sonn- und Feiertagen der doppelte 
Stundenlohn an. 
Die Aufwendungen für Theatersicherheit  enthalten im Wesentlichen die Brandsicher-
heitswachen der Feuerwehr der Stadt Leipzig im Rahmen der Vorstellungen. 
Die LVB-Pauschale zur Fahrtberechtigung der Eintrittstickets wurde entsprechend des 
bestehdnen Vertrags berücksichtigt. 
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Unter den übrigen bezogenen Leistungen  sind insbesondere Aufwendungen für Straßen-
reinigung und Müllabfuhr, Kostümreinigung, Entsorgung von Bühnenbildern sowie sonstige 
Fremdleistungen erfasst. 
 
4.5 Personalaufwand 
 
      Ist Erwartung Plan  
(in T€)   2022 2023 2024 
Personalaufwand   11.187 12.012 12.911 
dav.  Löhne und Gehälter   8.965 9.770 10.359 
dav.  Sozialabgaben   2.222 2.242 2.552 
 
Der Personalaufwand stellt mit 59,2% Anteil an den Gesamtaufwendungen die größte Auf-
wandsposition dar.  
Im Wirtschaftsjahr 2022 ergaben sich aus der Inanspruchnahme von Kurzarbeit geringere 
Personalaufwendungen sowie entsprechende Rückerstattungen im Rahmen des Kurzarbeiter-
geldes. Für die Wirtschaftsjahre 2023 und 2024 ist der Einsatz von Kurzarbeit nicht geplant, 
wodurch sich im Vergleich zu den Vorjahren Personalaufwandssteigerungen ergeben.  
Des Weiteren erhöht sich der Personalaufwand durch Tarifsteigerungen. In der Tarifrunde für 
die Beschäftigten im öffentlichen Dienst des Bundes und der Kommunen wurde am 22. April 
2023 eine Einigung erzielt. Es handelt sich um die größte Tariferhöhung seit Jahrzehnten im 
öffentlichen Dienst. Für das Geschäftsjahr 2023 sieht das Tarifergebnis eine steuer- und SV-
freie Sonderzahlung in Höhe von 1.240,00 Euro im Juni 2023 an die Beschäftigten vor, deren 
Arbeitsverhältnis am 1. Mai 2023 bestanden hat und die im Zeitraum vom 1. Januar bis 31. 
Mai 2023 an mindestens einem Tag einen Entgeltanspruch hatten. Des Weiteren wird von Juli 
2023 bis Februar 2024 eine steuer- und SV-freie Sonderzahlung in Höhe von 220,00 Euro 
monatlich an die Beschäftigten ausgezahlt. Teilzeitbeschäftigte erhalten die Zahlungen jeweils 
anteilig. Ab 1. März 2024 kommt es zudem zu einer Erhöhung der Tabellenentgelte um 200 
Euro und anschließend um 5,5 Prozent (mindestens jedoch 340 Euro). Zudem erhöhen sich 
die monatlichen Ausbildungsentgelte der Auszubildenden um 150 Euro ab 1. März 2024. 
Im Tarifbereich des NV-Bühne haben sich die Ta rifvertragsparteien auf eine deutliche und 
stufenweise Erhöhung der Mindestgage ab Oktober 2022 verständigt. Dadurch steigen die 
Einstiegsgehälter für künstlerisch Beschäftigt e um bis zu 35%, wodurch sich ebenfalls 
deutliche Kostensteigerungen ergeben. 
Der Personalaufwand beinhaltet auch die Aufwendungen für nicht ständig am Haus 
beschäftigtes künstlerisches Personal mit Sozialversicherungspflicht. Dieses wurde auf Basis 
der aktuellen künstlerischen Intentionen ermittelt und beträgt T€ 235 (inkl. Sozialabgaben). 
Weitere T€ 120 entfallen auf die Unfallumlage. 
 
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4.6 Abschreibungen 
 
      Ist Erwartung Plan  
(in T€)   2022 2023 2024 
Abschreibungen   570 577 613 
dav.  auf immaterielles Anlagevermögen 
und Sachanlagevermögen   
536 544 580 
dav.  auf geringwertige Wirtschaftsgüter   34 33 33 
 
Der vorliegende Wirtschaftsplan berücksichtigt für das Wirtschaftsjahr 2024 Abschreibungen 
auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) von T€ 33 sowie auf immaterielles Anlagevermögen 
und Sachanlagevermögen von T€ 580. Das Anlagevermögen wird im Wesentlichen durch die 
investive Zuweisung der Stadt Leipzig finanziert. Die Planung der Abschreibungen für das 
bewegliche und das unbewegliche Anlagevermögen sowie die GWG erfolgt auf Grundlage der 
vorhandenen Anlagennachweise zzgl. erwarteter zukünftiger Investitionen laut 
Investitionsplan. 
In den Abschreibungen sind T€ 277 auf eigenfinanzierte Investitionen enthalten. 
 
4.7 Sonstige betriebliche Aufwendungen 
 
      Ist Erwartung Plan  
(in T€)   2022 2023 2024 
sonstige betriebliche Aufwendungen   3.002 2.557 2.531 
dav.  Verwaltungskosten   118 134 147 
dav.  Werbekosten   271 282 298 
dav.  Reisekosten eigene Mitarbeiter   44 35 49 
dav.  Instandhaltung   1.292 662 566 
dav.  Bewachung   174 202 194 
dav.  Mieten/Pachten   402 425 600 
dav.  Raumkosten   216 287 122 
dav.  Reinigung   65 62 68 
dav.  Beiträge/Gebühren   32 36 28 
dav.  Fahrzeugkosen   44 38 43 
dav.  Leasing   25 20 29 
dav.  Prüfungs-/Beratungskosten   68 67 46 
dav.  übrige   251 307 340 
 
Die Verwaltungskosten betreffen Kosten für Büromaterial, Porto, Zeitungen, Telefon, 
Bezügeberechnung durch das Personalamt und GEZ.  
Die Reisekosten eigener Mitarbeiter beinhalten im Wesentlichen Reisen zu Weiterbildungen 
oder zu Gastspielreisen an andere Häuser.  
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Nach dem Abschluss der energieeffizienten Sanierung im Jahr 2023 werden die laufenden 
Instandhaltungen für das Jahr 2024 mit T€ 566 geplant. Davon entfallen T€ 140 auf 
vorgeschriebene regelmäßige Wartungsarbeiten, T€ 160 auf den regelmäßigen Akut-
Instandhaltungsbedarf sowie T€ 266 auf sonstige weitere konkrete Einzelmaßnahmen. Die 
einzelnen Vorhaben sind im Instandhaltungsplan detailliert aufgeführt. 
In den Mieten/Pachten sind mit T€ 295 die Aufwendungen für die Konsolidierung der IT bei 
der Lecos GmbH enthalten (T€ +16 vs. Plan 2023). Des Weiteren wurden Mietsteigerungen 
bei diversen angemieteten Flächen berücksichtigt. Außerdem kommt es durch den 
auslaufenden Mietvertrag in der Wittenberger Straße und dem anstehenden Umzug dieses 
Lagers zu einer Ausweisänderung von den Raumkosten hin zu den Mieten/Pachten. Durch 
den Umzug des Lagers entstehen Mehrkosten über T€ 80 im Vergleich zu den Mietkosten auf 
der Wittenberger Straße. 
Die übrigen sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen Kosten für 
Versicherungen, Lehrgangs- und Kursgebühren, arbeitsmedizinische Untersuchungen, 
Reinigungsmittel, Wäschereinigung, betriebsbedingte Gegenstände und Arbeitsbekleidung.  
 
5. Erläuterungen zum Finanz-/Liquiditätsplan 
 
Bei planmäßiger Bereitstellung der Zuweisungen im Wirtschaftsjahr 2024 sind keine Liquidi-
tätsengpässe zu erwarten. Unter dieser Prämisse kann davon ausgegangen werden, dass 
sämtliche Zahlungsverpflichtungen bei Fälligkeit beglichen werden können. Das Schauspiel 
plant in 2024 mit einem durchschnittlichen Liquiditätsbestand von € 5,9 Mio.  
Die Finanz- und Liquiditätsplanung folgt im Wesentlichen der Entwicklung der Gewinn- und 
Verlustrechnung sowie der Investitionsplanung.  
Der Finanzmittelbestand wird zum Jahresende 2024 mit ca. € 4,5 Mio. erwartet und ist damit 
weiterhin auf einem hohen Niveau.  
Im Vergleich zum Vorjahr mindert sich der Finanzmittelbestand gemäß der aktuellen Erwar-
tung um T€ 3.239. Ursächlich hierfür ist im Wesentlichen der erwartete Jahresfehlbetrag durch 
hohe Kostensteigerungen, die geplanten Investitionen sowie die Tatsache, dass die  
Tarifausgleiche 2023 ff. erst im jeweils darauffolgenden Jahr von der Stadt Leipzig 
ausgeglichen werden. 
 
6. Erläuterungen zu den ha ushaltsrelevanten Positionen 
 
In der Darstellung der haushaltsrelevanten Positionen sind die Finanzströme mit der Stadt 
Leipzig dargestellt. Die haushaltsrelevanten Positionen betreffen mit T€ 85 die investive 
Zuweisung der Stadt Leipzig, mit T€ 154 die Mittelweiterleitung in Umsetzung des 
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Kreislaufmodells und mit T€ 18.912 die Zuweisung aus dem Ergebnishaushalt der Stadt 
Leipzig (vgl. Punkt 1.2).  
Das Eigenkapital vermindert sich um T€ 1.109 (siehe hierzu Punkt 7). 
 
7. Erläuterungen zur Planbilanz 
 
Die Aktivseite ist wesentlich geprägt durch das Anlagevermögen sowie Forderungen gegen 
die Stadt Leipzig aus Liquiditätsbewirtschaftung. Die geplanten Investitionen in das Anla-
gevermögen betragen T€ 1.622, denen Abschreibungen von T€ 613 gegenüberstehen, sodass 
sich das Anlagevermögen gegenüber dem Erwartungswert 2023 planmäßig um T€ 1.009 
erhöhen wird. 
Das Eigenkapital vermindert sich durch den geplanten Jahresfehlbetrag 2024 (T€ 955) und 
durch die Entnahme von Eigenkapitel aus dem Kreislaufmodell (T€ 154).  
In den anderen Gewinnrücklagen sind aus den Jahren 2015 bis 2023 T€ 1.801 
eigenfinanzierte Abschreibungen und Instandhaltungen enthalten, die auf diverse selbst 
finanzierte Maßnahmen, wie den Umbau Kiosk, die Finanzierung der 
Bühnensteuerung/Obermaschinerie und die energetische Sanierung, zurückzuführen sind. 
Ein Verlustausgleich wurde nicht geplant. Die Verluste können durch bestehende 
Gewinnvorträge und Gewinnrücklagen ausgeglichen werden. Dementsprechend wurde 
folgende Verwendung der Jahresergebnisse im Planungszeitraum unterstellt: 
     Ist Erw Plan Plan Plan Plan 
(in T€)     2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Jahresüberschuss/-fehlbetrag -377 -438 -955 -1.267 -913 -942 
Verwendung Ergebnisvorträge 195 0 0 0 0 0 
Verwendung Gewinnrücklagen 182 438 955 1.267 913 942 
 
Gemäß der Betriebssatzung ist der Eigenbetrieb nicht mit Stammkapital ausgestattet. 
Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt entsprechend der Nutzungsdauer der 
bezuschussten Anlagegüter. 
Die Rückstellungen sind im Wesentlichen kurz- und mittelfristig. Langfristige Rückstellungen 
bestehen aus Jubiläums- und Archivierungsrückstellungen. 
Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt reduzieren sich in Höhe des coronabedingten 
Verlustausgleiches (T€ 207), welcher auf das Jahr 2024 entfällt. 
 
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8. Erläuterungen zum Personalplan 
 
Hinsichtlich des Personalplans wird auch auf die Erläuterungen unter Punkt 4.5 verwiesen. 
Das Schauspiel Leipzig plant zum Ende des Wirtschaftsjahres 2024 mit einer 
Beschäftigtenzahl von 192 Personen, davon 71 Frauen. Außerdem plant der Eigenbetrieb mit 
durchschnittlich 6 Auszubildenden.  
Ausweislich des 2. Frauenförderplan und Plan für Gleichstellung des Schauspiel Leipzig ist 
das Ziel des Plans die Eröffnung, Unterstützung und Förderung der Möglichkeiten von 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 
Es wird ein ausgewogenes geschlechterparitätisches Verhältnis in Führungspositionen 
angestrebt. Bei bestehenden Benachteiligungen und/oder Unterrepräsentationen werden 
Frauen und Männer gleichermaßen gefördert. Zusammenfassend können die Ziele wie folgt 
benannt werden: 
1. Chancengleichheit aller Geschlechter, 
2. Frauen- und Diversitätsförderung, 
3. Familienfreundlichkeit, 
4. Paritätisches Verhältnis aller Geschlechter in Führungspositionen, 
5. Vermeidung jeglicher Benachteiligungen, 
6. Gender Mainstreaming. 
 
Das Schauspiel Leipzig verfügt über eine Frauen-/Gleichstellungsbeauftragte, welche nicht 
freigestellt ist. 
9. Erläuterungen zum Investitionsplan 
 
Der Investitionsplan enthält die geplanten Anschaffungen und Baumaßnahmen, die langfristig 
im Betriebsvermögen verbleiben werden und damit aktivierungsfähig sind. Investitionen in das 
bewegliche und unbewegliche Anlagevermögen dienen neben dem Substanzerhalt bzw. der 
Substanzverbesserung, insbesondere der Steigerung der Qualität der Theaterinszenierungen 
und der Rationalisierung betrieblicher Prozesse. Dem Eigenbetrieb stehen Mittel in Höhe von 
T€ 85 aus der investiven Zuweisung der Stadt Leipzig zur Verfügung.  
Investitionen in die Dimmer- und Inspizientenanlage wurden entgegen der letztjährigen 
Planung in der vorliegenden Planung vollumfänglich berücksichtigt. Dadurch wird ein dringend 
erforderlicher Investitionsbedarf über T€ 5.304 abgebildet, wovon T€ 1.110 auf das Jahr 2024 
entfallen. Ohne diese Investitionen ist zukünftig ein uneingeschränkter Spiel- und 
Probenbetrieb nicht zu gewährleisten, da aufgrund des Alters der Anlagen das erhöhte Risiko 
von Betriebsstörungen oder Veranstaltungsausfällen besteht.  
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird eine Vorlage zur Finanzierung der Dimmer- und 
Inspizientenanlage gemeinsam mit dem Dezernat Finanzen erarbeitet, die im Stadtrat parallel 
zur Beschlussfassung des Wirtschaftsplanes 2024 eingebracht werden soll. Daher wurden 
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zusätzlich T€ 5.304 für das Jahr 2025 als investive Zuweisung der Stadt Leipzig in der Planung 
berücksichtigt. 
10. Planung der Folgejahre 
 
Die Planung der Folgejahre erfolgt im Wesentlichen mit einer Fortschreibung der Vorjahre, da 
eine konkrete künstlerische Planung ab der Spielzeit 2024/2025 zum derzeitigen Zeitpunkt 
noch nicht vorliegt.  
Die Planung der Wirtschaftsjahre 2025 bis 2027 erfolgt mit den folgenden Jahresfehlbeträgen: 
 2025: T€ - 1.267 
 2026: T€ - 913 
 2027: T€ - 942 
Der Eigenbetrieb geht für die Wirtschaftsjahre 2025 bis 2027 in jedem Jahr von einem nega-
tiven Jahresergebnis aus. Die negativen J ahresergebnisse begründen sich zum einen durch 
eine Fortschreibung der Zuweisungen auf einem gleichbleibenden Niveau, ergänzt um die 
Tarifausgleiche. Zudem wird im Jahr 2025 die Große Bühne von April bis Oktober 
geschlossen, um die notwendigen Investitionsmaßnahmen realisieren zu können. Auf der 
Interimsspielstätte können nicht die gleichen Eintrittserlöse erzielt werden, wie auf der Großen 
Bühne.  
Der Planung der Folgejahre liegen folgende weiteren Prämissen zugrunde: 
 Für die Personalaufwendungen wurden als Steigerungsbeträge für 2025 bis 2027 
entsprechend der städtischen Vorgabe jeweils ganzjährig 2,5% zugrunde gelegt, da 
der aktuelle Tarifvertrag zum 31.12.2024 ausläuft. Die Erhöhung ist über die 
Tarifausgleiche berücksichtigt, womit die Stadt Leipzig die Tarifsteigerungen in vollem 
Umfang übernimmt. 
 Die Planung der Gastspielerlöse kann aktuell nur auf Annahmen basieren. 
 Für Dienstleistungen sind in den Folgejahren aufgrund von Tarifsteigerungen bzw. 
Anpassungen des Mindestlohns weitere Kostensteigerungen zu erwarten, da damit zu 
rechnen ist, dass die jeweiligen Dienstleister die höheren Personalaufwendungen an 
das Schauspiel weitergeben werden. 
 Da die aktuelle Finanzierungsvereinbarung im Jahr 2026 endet, sollen die 
Zuweisungen 2027 auf dem Niveau von 2026 fortgeschrieben werden. 
 
Die Kapitalflussrechnung zeigt für das Jahr 2027 einen positiven Finanzmittelbestand von nur 
noch T€ 1.109. Für die nach 2027 folgenden Jahre ist somit mit einer angespannten 
Liquiditätssituation zu rechnen, insbesondere wenn die Tarifausgleiche ein Jahr zeitverzögert 
ausbezahlt werden und die Zuweisungen auf einem gleichbleibenden Niveau verharren. Diese 
Situation sollte in den kommenden Jahren im Blick behalten werden.  
  
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11. Anlagen: Planungsformulare 
 
 Erfolgsplan/GuV 
 Leistungsdaten 
 Finanzplan (in Anlehnung an DRS 21 indirekt) 
 Liquiditätsplan (in Anlehnung an DRS 21 indirekt) 
 Haushaltsrelevante Positionen für die Stadt Leipzig 
 Planbilanz 
 Personalplan 
 Investitionsplan 
 Instandhaltungsplan 
  
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B Finanzplan
(in Anlehnung an DRS 21 indirekt) 2024 bis 2027
Lfd. Schauspiel Leipzig            Ist Erwartung Planjahr Folgejahre
Nr. Angaben  in vollen TEUR 2022 2023 2024 2025 2026 2027
1. Laufende  Geschäftstätigkeit
Periodenergebnis (vor Zuwendungen, Zuschüssen, 
Zuweisungen) ‐18.210 ‐17.802 ‐19.087 ‐19.993 ‐20.043 ‐20.360
+/‐ Abschreibungen/Zuschreibungen auf AV 570 577 613 802 1.005 1.040
+/‐ Zunahme/Abnahme der R ü c k s t e l l u n g e n 1 0 700000
+/‐ Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge ‐361 ‐358 ‐336 ‐497 ‐661 ‐650
‐/+ Zu‐/Abnahme d. Vorräte, Ford. u. anderen Aktiva, die 
nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind 822 ‐595 ‐664 ‐428 ‐297 ‐334
+/‐ Zu‐/Abnahme d. Verbindlichk. und anderen Passiva,  
die nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind 308 ‐444 ‐2 0 7000
‐/+ Gewinn/Verlust aus Abgang von AV
+/‐ Zinsaufwendungen/Zinserträge
‐ Sonstige Beteiligungserträge
+/‐ Aufwendungen/Erträge außerordentlicher Posten
+/‐ Ertragssteueraufwand/‐ertrag
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten
‐ Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
‐/+ Ertragssteuerzahlungen
+/‐ Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen
Mittelzu‐/‐abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit ‐16.764 ‐18.623 ‐19.681 ‐20.116 ‐19.996 ‐20.304
2. Investitionstätigkeit
+E i n z a h l u n g e n aus Abgängen immat. AV
‐ Auszahlungen für Investitionen  immat. AV 0
+E i n z a h l u n g e n aus Abgängen SAV 
‐ Auszahlungen für Investitionen SAV ‐ 206 ‐602 ‐1.622 ‐4.059 ‐1.265 ‐340
+E i n z a h l u n g e n aus Abgängen FAV
‐ Auszahlungen für Investitionen FAV
+ Einzahlungen aus Abgängen aus dem 
Konsolidierungskreis
‐ Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis
+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im 
Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition
‐ Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im 
Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition
+E i n z a h l u n g e n aus außerordentlichen Posten
‐ Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
+E r h a l t e n e Zinsen
+ Erhaltene Dividenden
+/‐ Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen
Mittelzu‐/‐abfluss aus Investitionstätigkeit ‐206 ‐602 ‐1.622 ‐4.059 ‐1.265 ‐340
3. Finanzierungstätigkeit
+E i n z a h l u n g e n aus EK‐Zuführungen der Stadt Leipzig
+ Einzahlungen aus EK‐Zuführungen von anderen 
Gesellschaftern
‐ Auszahlungen aus EK‐Herabsetzung der Stadt Leipzig
‐ Auszahlungen aus EK‐Herabsetzung an übrige 
Unternehmenseigner
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz‐) Krediten 
der Stadt Leipzig
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz‐) Krediten 
Dritter und Begebung von Anleihen 
‐ Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz‐) Krediten 
der Stadt Leipzig
‐ Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz‐) Krediten 
Dritter und Anleihen 
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuweisungen der Stadt 
Leipzig 17.535 17.351 18.127 24.036 19.206 19.503
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen, 
Zuschüssen Dritter 434 98 91 79 9
‐ Rückzahlungen von Zuwendungen, Zuschüssen, 
Zuweisungen
+E i n z a h l u n g e n aus außerordentlichen Posten
‐ Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
‐ gezahlte Zinsen
‐ Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Leipzig ‐51 ‐51 ‐154 ‐51 ‐51 ‐51
‐ Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und 
Minderheitsgesellschafter
+/‐ Ein‐ u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag 
+/‐ Sonstige Ein‐ u. Auszahlungen
Mittelzu‐/‐abfluss aus Finanzierungstätigkeit 17.918 17.397 18.063 24.064 19.164 19.452
4. Zahlungswirksame  Veränd. der Finanzmittel 948 ‐1.827 ‐3.239 ‐111 ‐2.097 ‐1.192
+/‐ Wechselkurs‐ und bewertungsbedingte Änderung des 
Finanzmittelfonds
+/‐ Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des 
Finanzmittelfonds
Finanzmittelbestand Anfang der Periode 8.628 9.575 7.748 4.509 4.398 2.301
Finanzmittelbestand Ende der Periode  9.575 7.748 4.509 4.398 2.301 1.109
Bestand Cash Management 9.055 7.342 4.209 4.098 2.001 809
davon Bestand Cash Pooling
davon Liquiditätsbewirtschaftung 9.055 7.342 4.209 4.098 2.001 809
liquide Mittel (ohne Cash Management) 521 406 300 300 300 300
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Liquidität
(in Anlehnung an DRS 21 indirekt) 2024
Schauspiel Leipzig            Angaben  in vollen TEUR
Lfd. Nr. Planung  der Geldein‐ und auszahlungen Planjahr Januar Februar März April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dez.
1. Laufende  Geschäftstätigkeit
Periodenergebnis (vor Zuwendungen, Zuschüssen, 
Zuweisungen) ‐19.087 ‐1.559 ‐1.559 ‐1.559 ‐1.639 ‐1.639 ‐1.639 ‐1.652 ‐1.598 ‐1.598 ‐1.536 ‐1.536 ‐1.573
+/‐ Abschreibungen/Zuschreibungen auf AV 613 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
+/‐ Zunahme/Abnahme der R ü c k s t e l l u n g e n 0 000000000000
+/‐ Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge ‐336 ‐28 ‐28 ‐28 ‐28 ‐28 ‐28 ‐28 ‐28 ‐28 ‐28 ‐28 ‐28
‐/+ Zu‐/Abnahme d. Vorräte, Ford. u. anderen Aktiva, die 
nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind ‐664 ‐108 ‐108 ‐108 ‐108 ‐108 ‐108 ‐108 ‐108 ‐108 521 ‐108 ‐108
+/‐ Zu‐/Abnahme d. Verbindlichk. und anderen Passiva,  
die nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind ‐207 ‐207
‐/+ Gewinn/Verlust aus Abgang von AV 0
+/‐ Zinsaufwendungen/Zinserträge 0
‐ Sonstige Beteiligungserträge 0
+/‐ Aufwendungen/Erträge außerordentlicher Posten 0
+/‐ Ertragssteueraufwand/‐ertrag 0
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 0
‐ Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0
+/‐ Ertragssteuerzahlungen 0
+/‐ Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen 0
Mittelzu‐/‐abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit ‐19.681 ‐1.643 ‐1.643 ‐1.643 ‐1.724 ‐1.724 ‐1.724 ‐1.737 ‐1.683 ‐1.683 ‐1.199 ‐1.621 ‐1.658
2. Investitionstätigkeit
+ Einzahlungen  aus Abgängen immat. AV 0
‐ Auszahlungen für Investitionen  immat. AV 0
+ Einzahlungen  aus Abgängen SAV  0
‐ Auszahlungen für Investitionen SAV ‐ 1.622 ‐811 ‐811
+ Einzahlungen  aus Abgängen FAV 0
‐ Auszahlungen für Investitionen FAV 0
+ Einzahlungen aus Abgängen aus dem 
Konsolidierungskreis 0
‐ Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis 0
+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im 
Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition 0
‐ Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im 
Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition 0
+ Einzahlungen  aus außerordentlichen Posten 0
‐ Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0
+E r h a l t e n e Zinsen 0
+E r h a l t e n e Dividenden 0
+/‐ Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen 0
Mittelzu‐/‐abfluss aus Investitionstätigkeit ‐1.622 0 0 0 0 0 ‐811 ‐8 1 100000
3. Finanzierungstätigkeit
+ Einzahlungen aus EK‐Zuführungen der Stadt Leipzig 0
+ Einzahlungen aus EK‐Zuführungen von anderen 
Gesellschaftern 0
‐ Auszahlungen aus EK‐Herabsetzung der Stadt Leipzig 0
‐ Auszahlungen aus EK‐Herabsetzung an übrige 
Unternehmenseigner 0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz‐) Krediten 
der Stadt Leipzig 0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz‐) Krediten 
Dritter und Begebung von Anleihen  0
‐ Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz‐) Krediten 
der Stadt Leipzig 0
‐ Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz‐) Krediten 
Dritter und Anleihen  0
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuweisungen der Stadt 
Leipzig 18.127 1.503 1.503 1.503 1. 503 1.503 1.588 1.503 1.503 1.503 1.503 1.503 1.503
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen, 
Zuschüssen Dritter 91 54 37
‐ Rückzahlungen von Zuwendungen, Zuschüssen, 
Zuweisungen 0
+ Einzahlungen  aus außerordentlichen Posten 0
‐ Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0
‐ gezahlte Zinsen 0
‐ Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Leipzig ‐154 ‐154
‐ Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und Mind 0
+/‐ Ein‐ u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag  0
+/‐ Sonstige Ein‐ u. Auszahlungen 0
Mittelzu‐/‐abfluss aus Finanzierungstätigkeit 18.063 1.503 1.503 1.503 1. 503 1.503 1.588 1.558 1.503 1.503 1.349 1.503 1.540
4. Zahlungswirksame  Veränd. der Finanzmittel ‐3.239 ‐140 ‐140 ‐140 ‐220 ‐220 ‐946 ‐990 ‐179 ‐179 151 ‐118 ‐118
+/‐ Wechselkurs‐ und bewertungsbedingte Änderung des 
Finanzmittelfonds 0
+/‐ Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des 
Finanzmittelfonds 0
Finanzmittelbestand Anfang der Periode 7.748 7.748 7.608 7.469 7.329 7. 108 6.888 5.942 4.952 4. 773 4.594 4.744 4.627
Finanzmittelbestand Ende der Periode  4.509 7.608 7.469 7.329 7. 108 6.888 5.942 4.952 4.773 4.594 4.744 4.627 4.509
Bestand Cash Management 4.209 7.308 7.169 7.029 6.808 6. 588 5.642 4.652 4.473 4. 294 4.444 4.327 4.209
davon Bestand Cash Pooling 0
davon Liquiditätsbewirtschaftung 4.209 7.308 7.169 7. 029 6.808 6.588 5.642 4.652 4. 473 4.294 4.444 4.327 4.209
liquide Mittel (ohne Cash Management) 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
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Haushaltsrelevante  Positionen für die Stadt Leipzig 2024 bis 2027
Lfd. Schauspiel Leipzig            Ist Erw. Planjahr Folgejahre
Nr. Angaben in vollen TEUR 2022 2023 2024 2025 2026 2027
1. Veränderung  Eigenkapital
Erhöhung (+)/Verminderung (‐) Eigenkapital ‐428 ‐490 ‐1.109 ‐1.318 ‐964 ‐993
2. Gewinnabführung  
Auszahlung Gewinnabführung (netto)
3. Verlustausgleich
Ertrag aus Verlustausgleich
Einzahlung aus Verlustausgleich
4. Mittelweiterleitung
Aufwand aus Mittelweiterleitung
Auszahlung aus Mittelweiterleitung 51 51 154 51 51 51
5. Bürgschaftsentgelt  
Aufwand aus Bürgschaftsentgelt
Auszahlung aus Bürgschaftsentgelt
6. Erbbauzins/Erbbaupacht
Aufwand aus Erbbauzins/Erbbaupacht
Auszahlung aus Erbbauzins/Erbbaupacht
7. Gesellschafterdarlehen  Tilgung
Auszahlung Tilgung Gesellschafterdarlehen  
8. Gesellschafterdarlehen  Zins 
Aufwand Zins Gesellschafterdarlehen
Auszahlung Zins Gesellschafterdarlehen
9. Grunddienstbarkeiten
Aufwand Grunddienstbarkeiten
Auszahlung Grunddienstbarkeiten
10. Konzessionsabgaben
Aufwand Konzessionsabgaben
Auszahlung Konzessionsabgaben
11. Kapitaleinlagen
Einzahlung in Kapitaleinlage
12. Kostenerstattungen
Ertrag aus Kostenerstattungen
Einzahlung aus Kostenerstattungen
13. Leistungsentgelt
Ertrag aus Leistungsentgelt
Einzahlung aus Leistungsentgelt
14. Investive Zuweisungen
Einzahlung aus investiven Zuweisungen 85 85 85 5.389 85 85
15. Zuweisungen
Ertrag aus Zuweisungen 17.208 18.339 18.912 19.075 19.418 19.752
Einzahlung aus Zuweisungen 17.450 17.266 18.042 18.647 19.121 19.418
16. weitere Ansätze weitere 
Ertrag aus weitere Ansätze
Aufwand aus weitere Ansätze
Einzahlung aus weitere Ansätze
Auszahlung aus weitere Ansätze
17. weitere Ansätze2 weitere 
Ertrag aus weitere Ansätze2
Aufwand aus weitere Ansätze2
Einzahlung aus weitere Ansätze2
Auszahlung aus weitere Ansätze2
18. weitere Ansätze3 weitere 
Ertrag aus weitere Ansätze3
Aufwand aus weitere Ansätze3
Einzahlung aus weitere Ansätze3
Auszahlung aus weitere Ansätze3
19. weitere Ansätze4 weitere 
Ertrag aus weitere Ansätze4
Aufwand aus weitere Ansätze4
Einzahlung aus weitere Ansätze4
Auszahlung aus weitere Ansätze4
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Personal 2024 bis 2027
Schauspiel  Leipzig           
Zeilen‐ Ist Erwartg.P l a n jahr Folgejahre
Nr. 2022 2023 2024 2025 2026 2027
A. Entwicklung  der Beschäftigungsverhältnisse
Beschäftigte Personen
zum Ende des Zeitraumes 190 191 192 192 192 192
           davon Frauen 72 69 71 71 71 71
B. Durchschnittliche  Anzahl 
 Beschäftigte Personen 187,75 190,00 192,00 192,00 192,00 192,00
 Vollzeitäquivalente (VZÄ)/Vollkräfte (VK) 178,40 179,90 184,13 184,13 184,13 184,13
 Auszubildende 5,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
C: Aufgliederung  der VZÄ/VK Ist Erwartg. Planjahr Folgejahre
Angaben in Vollzeitäquivalenten 2022 2023 2024 2025 2026 2027
(Krankenhäuser in Vollkräften)
1 TVöD 100,73 102,40 105,83 105,83 105,83 105,83
2N V  Bühne 77,67 77,50 78,30 78,30 78,30 78,30
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Summe 178,40 179,90 184,13 184,13 184,13 184,13
    darunter Teilzeitstellen 25,00 29,00 26,00 26,00 26,00 26,00
D: Stellenübersicht  nach § 21 Sächs EigBVO
Ist Plan Ist Plan Erwartg. Planjahr Folgejahre
30.6. 30.6.
2022 2023 2023 2023 2024 2025 2026 2027
Stellen (Angabe in VZÄ) 178,40 191,00 178,47 191,00 179,90 191,00 191,00 191,00 191,00
nachrichtlich: Beamte
Aufgliederung  der Stellen nach Betriebszweigen:
1B e t r i e b s z w e i g 1
2B e t r i e b s z w e i g 2
3B e t r i e b s z w e i g 3
4B e t r i e b s z w e i g 4
5B e t r i e b s z w e i g 5
6B e t r i e b s z w e i g 6
7B e t r i e b s z w e i g 7
8B e t r i e b s z w e i g 8
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Investitionen 2024 bis 2027
Schauspiel Leipzig            Angaben in TEUR
Investitionsbeträge  je Projekt
Lfd. Ist Erwartung Planjahr Folgejahre
Nr. Bezeichnung bis inkl. restl.  
Gesamt 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Jahre
1 V e r a n s t a l t u n g s t e c h n i k 2 0 0 4 04 04 04 04 0
2I T  Bühnentechnik 75 15 15 15 15 15
3L i z e n z e n 75 15 15 15 15 15
4 Beleuchtung/Moving Lights 367 367
5D i m m e r‐ & Inspizientenanlage 5.304 280 1.110 3.914
6 Ton/Beschallungstechnik  Bühne 860 60 800
7 Regalsysteme  für neues Kulissenlager 60 60
8 Zuschauertribüne Hinterbühne 250 250
9 Grundausstattung Beleuchtung Diskothek u. Residenz 150 150
10 Erneuerung Saalboden 70 70
11 Umluftkühlung Rangfoyer und Tonstudio 45 45
12 Ladesäulen  (4 Stk.) 12 12
13 Telefonanlage 45 45
14 Sonstiges 200 40 40 40 40 40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Investitionen in GWG 175 35 35 35 35 35
Summe übrige Investitionsprojekte 2025 0
Summe übrige Investitionsprojekte 2026 0
Summe übrige Investitionsprojekte
 2027 0
Summe gesamt 7.888 0 602 1.622 4.059 1.265 340 0
Finanzierung  durch:
investive Zuweisungen Stadt Leipzig 5.729 85 85 5.389 85 85
Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Leipzig) 0
Kreditaufnahme 0
Eigenanteil 2.159 0 517 1.537 ‐1.330 1.180 255 0
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Instandhaltungsplan 2024    bis 2027
Schauspiel Leipzig            Angaben in TEUR
Instandhaltungsbeträge je Projekt
Lfd. Planjahre
Nr. Bezeichnung Erwartung restl.  
Gesamt 2023 2024 2025 2026 2027 Jahre
1r e g e l m ä ß i g e Wartungsarbeiten 630 122 140 122 122 122
2l a u f e n d e Instandhaltungen 800 160 160 160 160 160
3P r o j e k t e energetische Sanierung  67 67
4 Vorbühnenzüge  1 u.2 Einbindung  in Bühnensteuerung 57 57
5A u f z ü g e  40 40
6 Kälteleitungen 14 14
7
Elektro abschnittsweise  Erneuerung Hauptverteiler 32 32
8H a l l‐ / Serverraum Decken, Wände, Fubo, Kühlung 5 5
9E l e k t r o t e c h n i k Erneuerung EIB System abschnittsw. 25 10 15
10 Hofdecke ‐ statische Maßnahmen und Belag 70 70
11 Mockau Instandhaltungen 30 15 15
12 Haustechnische  A n l a g e n 3 01 51 5
13 Rückbaukosten Wittenberger Str. & Umzug Lager 50 50
14 Portikus: Erneuerung Fassade 60 60
15 Vorhaltung Vorarbeiten  Inspi & Dimmer 60 60
16 Rangfoyer Installationen  und Malerarbeiten 10 10
17 sonstiges 825 108 47 223 223 223
0
0
0
0
0
Summe gesamt 2.805 662 566 566 506 506 0
Finanzierung durch
Zuweisungen Stadt Leipzig (EHH) 1.100 220 220 220 220 220
Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Leipzig) 0
Kreditaufnahme 0
Eigenanteil  1.705 442 346 346 286 286 0
34 von 34 in Zusammenstellung