Wirtschaftsplan 2025 für den Eigenbetrieb Schauspiel Leipzig
Stadt: leipzig
Drucksache: VIII-DS-00123
Datum: 2024-11-05
Vorlagenart: Beschlussvorlage

1/3 
 
 
Ratsversammlung 
 
 
 
Beschlussvorlage-Nr. VIII-DS-00123 
 
Status: öffentlich 
 
Eingereicht von: 
Dezernat Kultur 
 
 
Stammbaum: 
 
VIII-DS-00123 Dezernat Kultur 
 
Betreff: 
Wirtschaftsplan 2025 für den Eigenbetrieb Schauspiel Leipzig 
 
 
Beratung im Gremium  
(Änderungen vorbehalten) 
 
Voraussichtlicher Sitzungstermin Zuständigkeit 
DB OBM - Vorabstimmung  Vorberatung 
Dienstberatung des Oberbürgermeisters  Bestätigung 
BA Kulturstätten  1. Lesung 
BA Kulturstätten  2. Lesung 
FA Finanzen  1. Lesung 
FA Finanzen  2. Lesung 
Ratsversammlung  Beschlussfassung 
 
Auswirkungen auf Strategie, Haushalt  
und Stadtraum 
 
 
Ziele „Leipzig-Strategie 2035“  
Klimawirkung nein 
Auswirkung auf bezahlbares Wohnen nein 
Finanzielle Auswirkungen ja 
Auswirkung auf den Stellenplan ja 
Räumlicher Bezug gesamtes Stadtgebiet 
  
 
Beschlussvorschlag 
Die Ratsversammlung beschließt den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Schauspiel 
Leipzig für das Wirtschaftsjahr 2025 mit folgenden Eckwerten: 
  
• Summe der Erträge aus dem Erfolgsplan: 20.895.000 € 
• Summe der Aufwendungen aus dem Erfolgsplan: 22.396.000 € 
• Jahresergebnis als Endergebnis des Erfolgsplanes: -1.501.000 € 
• Summe des Mittelzu-/abflusses aus laufender Geschäftstätigkeit aus dem 
Liquiditätsplan: -20.278.000 € 
• Summe des Mittelzu-/abflusses aus Investitionstätigkeit aus dem Liquiditätsplan: 
‐2.833.000 € 
• Summe des Mittelzu-/abflusses aus Finanzierungstätigkeit aus dem Liquiditätsplan: 
+18.603.000 € 
• Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen: 0 € 
• Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen: 0 € 
• Höchstbetrag der Kassenkredite: 0 € 
 
 
Zusammenfassung 
 
Anlass der Vorlage: 
 
X  Rechtliche Vorschriften   Stadtratsbeschluss   Verwaltungshandeln 
 
1 von 34 in Zusammenstellung
2/3 
 
  Sonstiges: 
 
Entsprechend § 16 Absatz 1 der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO) in 
der Fassung vom 10.12.2018 haben Eigenbetriebe vor Beginn des Wirtschaftsjahres einen 
Wirtschaftsplan aufzustellen und von der Ratsversammlung beschließen zu lassen. Diese 
Vorlage behandelt den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Schauspiel Leipzig für das 
Wirtschaftsjahr 2025. 
 
 
I.  Eilbedürftigkeitsbegründung 
Trifft nicht zu. 
 
II.  Begründung Nichtöffentlichkeit 
Trifft nicht zu. 
 
III.  Strategische Ziele 
 
Das Schauspiel Leipzig versteht sich als 
Stadttheater für alle Leipzigerinnen und 
Leipziger und als Ort für eine ebenso 
vielfältige wie differenzierte inhaltliche 
und ästhetische Auseinandersetzung mit 
der Gegenwart und ihren Themen. 
Einen besonderen Schwerpunkt bildet 
die Förderung der Gegenwartsdramatik, 
für die mit der „Diskothek“ eine eigene 
Spielstätte reserviert ist. Die „Residenz“ 
fungiert als Spielstätte und Schnittstelle 
zur Vernetzung mit frei arbeitenden 
Performance-Gruppen. 
Vorreiter ist das Schauspiel Leipzig auch 
im Bereich der Inklusion: Als 
regelmäßiges Spielplanangebot gibt es 
Vorstellungen mit Live-Audiodeskription 
speziell für blinde und sehbeeinträchtigte 
Menschen. Auch Vorstellungen mit 
Gebärdensprache sowie 
Simultanübersetzungen werden angeboten 
Mit den Angeboten des Schauspiel Leipzig sollen der Stadt Leipzig aber auch überregional 
auch in 2025 diese Kulturangebote zur Verfügung gestellt werden. 
 
IV.  Sachverhalt 
1.  Anlass 
Die Eigenbetriebe haben gem. § 16 Abs. 1 SächsEigBVO für jedes Wirtschaftsjahr, vor 
dessen Beginn, einen Wirtschaftsplan aufzustellen und vom Gemeinderat beschließen zu 
lassen. Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan, der 
Finanzplanung sowie der Stellenübersicht und ist dem Haushaltsplan der Gemeinde als 
Anlage beizufügen. 
 
2.  Beschreibung der Maßnahme 
Vgl. Anlage zur Vorlage 
 
3.  Zeitplan 
Die vorgelegte Wirtschaftsplanung umfasst das Jahr 2025 sowie die Fortschreibung für die 
Folgejahre bis 2028. 
 
2 von 34 in Zusammenstellung
3/3 
 
4.  Finanzen und Personal (Details) 
Für Details wird auf den Wirtschaftsplan gemäß Anlage verwiesen. 
 
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 
Ergebnishaushalt Erträge     
 Aufwendungen 2025 2025 18.987.965 1.100.26.1.0.01 
Finanzhaushalt Einzahlungen     
 Auszahlungen 2025 2025 1.291.000 7.0000017.740 
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja, nachfolgend angegeben 
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR/Jahr wo veranschlagt 
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand     
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)     
 Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen      
Auswirkungen auf den Stellenplan (wenn ja, nachfolgend angegeben) 
Geplante Stellenerweiterung:  Vorgesehener Stellenabbau:  
 
 
Steuerrechtliche Prüfung X nein  wenn ja 
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B UStG  nein  ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des Sachverhalts 
Umsatzsteuerpflicht der Leistung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen  ja  nein, siehe Anlage zur Begründung 
 
5.  Klimawirkung (Details) 
 
Nicht relevant. 
 
6.  Auswirkung auf bezahlbares Wohnen (Details) 
 
Nicht relevant. 
 
7. Bürgerbeteiligung 
 
bereits erfolgt  geplant  nicht nötig  
 
 
8.  Besonderheiten 
 
Keine. 
 
9.  Folgen bei Nichtbeschluss  
 
Kein bestätigter Wirtschaftsplan für das Jahr 2025. 
 
 
Anlage/n 
1 Wirtschaftsplan Schauspiel 2025 (öffentlich) 
 
 
X
3 von 34 in Zusammenstellung
Q 
Enrico Lübbe 
Intendant 
Erster Betriebsleiter 
Schauspiel Leipzig, 
Eigenbetrieb der Stadt Leipzig 
WIRTSCHAFTSPLAN 
für das Wirtschaftsjahr vom 
1. Januar - 31. Dezember 2025
4 von 34 in Zusammenstellung
 
Inhaltsverzeichnis 
 
1. Vorbemerkungen ............................................................................................................. .. 1 
1.1 Aktuelle Situation und Auswirkungen auf die Folgejahre .................................................. 1 
1.2 Zuweisungen ............................................................................................................... ...... 2 
1.3 Status der Investitionen und Instandhaltungen ................................................................. 2 
1.4 Weitere Prämissen und sonstige Rahmenbedingungen ................................................... 3 
2. Künstlerische Ziele/Spielplan ............................................................................................ 4  
3. Erläuterungen zu den Leistungsdaten ............................................................................... 6 
4. Erläuterungen zum Erfolgsplan ......................................................................................... 7 
4.1 Umsatzerlöse .............................................................................................................. ...... 7 
4.2 Sonstige betriebliche Erträge ............................................................................................ 8 
4.3 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe .......................................................................................... 9 
4.4 Bezogene Leistungen ........................................................................................................ 9 
4.5 Personalaufwand ............................................................................................................. 11 
4.6 Abschreibungen ............................................................................................................ .. 11 
4.7 Sonstige betriebliche Aufwendungen .............................................................................. 12 
5. Erläuterungen zum Finanz-/Liquiditätsplan ..................................................................... 13 
6. Erläuterungen zu den haushaltsrelevanten Positionen ................................................... 13 
7. Erläuterungen zur Planbilanz .......................................................................................... 13 
8. Erläuterungen zum Personalplan .................................................................................... 15 
9. Erläuterungen zum Investitionsplan ................................................................................ 16 
10. Planung der Folgejahre ................................................................................................... 16 
11. Anlagen: Planungsformulare ........................................................................................... 17 
 
 
5 von 34 in Zusammenstellung
 
Seite 1 
 
  Erstellt: 20. August 2024 
1. Vorbemerkungen 
 
1.1 Aktuelle Situation und Au swirkungen auf die Folgejahre 
 
Das Schauspiel Leipzig steht nach Jahren der Corona-Pandemie und inflationsbedingten 
Sachkostensteigerungen auch im Wirtschaftsjahr 2025 großen Herausforderungen 
gegenüber, da das Jahr 2025 durch den Umbau der Großen Bühne geprägt sein wird. Dies 
führt zu einer verlängerten Schließzeit der Großen Bühne und zur Bespielung einer 
Ersatzspielstätte. Dies spiegelt sich in einem negativen Planergebnis in Höhe von T€ 1.501 
wieder. Davon entfallen T€ 211 auf selbstfinanzierte Abschreibungen und T€ 568 auf 
eigenfinanzierte Instandhaltungen. Das verbleibende Defizit beruht im Wesentlichen auf 
geringeren Eintrittserlösen und ausbleibenden Erlösen aus Spielstättenvermietung infolge der 
temporären Schließung der Großen Bühne sowie auf erhebliche Preissteigerungen bei den 
Sachkosten. Das Auslaufen der Energiepreisbremse des Bundes führte zu Mehrkosten bei 
Strom und Wärme. Die Anhebung des gesetzlichen Mindestlohnes führte zu einer damit 
einhergehenden Verteuerung insbesondere von bezogenen Dienstleistungen (Garderoben- 
und Einlasspersonal, Reinigung, Bewachung). Neben den genannten Gründen resultiert der 
Jahresfehlbetrag auch aus der Anmietung der Ersatzspielstätte und dafür notwendiger 
Ausstattung sowie aus der geplanten Fortschreibung der Zuweisungen auf einem 
gleichbleibenden Niveau, ergänzt um die Tarifausgleiche. Das Schauspiel Leipzig kann unter 
Zugrundelegung einer Finanzierung der Dimmer- und Inspizientenanlage durch den 
städtischen Haushalt die Defizite in 2025 und 2026 durch Gewinnrücklagen decken. Die 
Finanzierung der Dimmer- und Inspizientenanlage durch die Stadt Leipzig ist zum aktuellen 
Zeitpunkt noch vorbehaltlich und basiert auf einem Planungsstand. Dies stellt ein erhebliches 
finanzielles Risiko für das Schauspiel Leipzig dar, da eine Finanzierung der genannten 
Maßnahmen aus Eigenmitteln für den Eigenbetrieb nicht zu stemmen ist, da dies zu einer 
erheblichen Finanzierungslücke führen würde. 
Im Rahmen der Investitionsplanung wurde durch das Schauspiel bereits eine Priorisierung des 
Bedarfes vorgenommen. In die Planung eingeflossen sind nur diejenigen Maßnahmen, die für 
den Spiel- und Probenbetrieb unbedingt erforderlich sind.  In der vorliegenden Planung sind 
Investitionen in Höhe von insgesamt T€ 7.198 für die Jahre 2024 bis 2028 vorgesehen. Hierbei 
sind insbesondere die Dimmer- und Inspizientenanlage mit einem Gesamtinvestvolumen in 
Höhe von T€ 5.304 sowie die Beschallungstechnik mit einem Investvolumen in Höhe von 
T€ 1.000 anzuführen. Ohne diese Investitionen ist ein zukünftig uneingeschränkter Spiel- und 
Probenbetrieb nicht zu gewährleisten, da aufgrund des Alters der Anlagen das erhöhte Risiko 
von Betriebsstörungen oder Veranstaltungsausfällen besteht. In der vorliegenden Planung 
wurde davon ausgegangen, dass das Schauspiel  Leipzig davon T€ 669 dieser dringenden 
Investitionsmaßnahmen aus Eigenmitteln finanziert. Zudem wurde eine Sonderzuweisung aus 
dem Finanzhaushalt in Höhe von T€ 5.304 zur Finanzierung der Inspizienten- und 
Dimmeranlage zugrunde gelegt (VII-DS-09046). Die Projektsteuerung für diese Investition 
liegt beim Amt für Gebäudemanagement. Im November 2025 soll die Große Bühne im 
Schauspiel Leipzig mit neuer Technik wieder in Betrieb genommen werden. 
 
6 von 34 in Zusammenstellung
 
Seite 2 
 
  Erstellt: 20. August 2024 
1.2 Zuweisungen 
 
Der vorliegende Entwurf des Wirtschaftsplanes 2025 basiert auf dem Ratsbeschluss der Stadt 
Leipzig vom 15.03.2023 (VII-DS-07548) über die strukturellen und finanziellen 
Rahmenbedingungen der Eigenbetriebe Kultur der Stadt Leipzig für den Zeitraum 2023 bis 
2026 (nachfolgend kurz: Finanzierungsvereinbarung). Durch diese werden u.a. die 
Grundfinanzierung aus dem Ergebnishaushalt der Stadt Leipzig sowie die Finanzierung der 
investiven Zuweisungen der Stadt Leipzig für das Wirtschaftsjahr 2025 geregelt.  
Für das Wirtschaftsjahr 2025 ergeben sich Zuweisungen aus dem Ergebnishaushalt in Höhe 
von T€ 18.988. In diesem Betrag sind T€ 220 für Basisinstandhaltungen sowie der Ausgleich 
der Tariferhöhungen enthalten. Aus der Anwendung des Kreislaufmodells für das Jahr 2025 
ergeben sich Zuweisungen in Höhe von T€ 51. 
Als investive Zuweisung stehen dem Eigenbetrieb T€ 85 zur Verfügung. Alle 
darüberhinausgehenden Instandhaltungs- und sonstigen Investitionsvorhaben werden im 2-
Jahres-Rhythmus im Rahmen des Haushaltsau fstellungsverfahren erarbeitet und mit dem 
jeweiligen Doppelhaushalt beschlossen. Zur Teilfinanzierung werden auch die aus 
Jahresüberschüssen zu bildenden Gewinnrücklagen für Investitionsvorhaben herangezogen.  
Laut Ratsbeschluss der Stadt Leipzig vom 13. Dezember 2023 (VII-DS-09046) wird die 
Baumaßnahme zur Modernisierung bzw. Erneuerung der Dimmer- und Inspizientenanlage zur 
Einstellung in den Finanzhaushalt angemeldet. Diese Mittel sollen in den Jahren 2024 bis 2028 
ausgezahlt werden. Im Jahr 2024 sollen bereits Vorplanungsmittel in Höhe von T€ 120 
ausgezahlt werden und auf das Jahr 2025 entfallen T€ 1.206. Daher wurden für das Jahr 2025 
zusätzlich T€ 1.206 als investive Zuweisung der Stadt Leipzig in der Planung berücksichtigt. 
 
1.3 Status der Investitio nen und Instandhaltungen 
 
In einzelnen Anlagengruppen, wie insbesondere in der Bühnentechnik, sind die vorhandenen 
Anlagen teilweise stark veraltet. Durch die technische Überalterung einiger Komponenten ist 
ein Zustand erreicht, bei dem in nächster Zukunft mit erheblichen Funktionsstörungen bis hin 
zu Ausfällen zu rechnen ist. Dem kann mangels Ersatzteile zum Teil nicht mehr ausreichend 
vorgebeugt werden. Daher ist insbesondere ein Ersatz der Dimmeranlage (inkl. 
Versatzkästen), der Inspizientenanlage (inkl. Arbeitslicht) und der Saal- und 
Bühnenbeschallung notwendig. Eine vollständige Finanzierung dieser genannten Maßnahmen 
aus Eigenmitteln ist für den Eigenbetrieb jedoch nicht möglich, da dies zu einer erheblichen 
Finanzierungslücke führen würde. Eine Finanzierung kann nur durch die Erwirtschaftung 
entsprechender Jahresüberschüsse, Verlustausgleiche oder Sonderzuweisungen der Stadt 
erfolgen. Für die Planung und Durchführung des Ersatzes der Dimmer- und Inspizientenanlage 
geht der Eigenbetrieb in Vorleistung. Die Gesamtkosten der Maßnahmen betragen T€ 5.304 
und werden durch das Schauspiel Leipzig vorf inanziert. Die Investitionsmaßnahme samt 
Investitionskosten wird im Zuge der Haushaltsplanung 2025/2026 der Stadt Leipzig zur 
Einstellung in den Finanzhaushalt angemeldet.  
7 von 34 in Zusammenstellung
 
Seite 3 
 
  Erstellt: 20. August 2024 
Im Rahmen der mittelfristigen Finanzpl anung geht das Schauspiel von einem jährlichen 
Instandhaltungsbudget in Höhe von T€ 788 in 2025, T€ 602 in 2026, T€ 442 in 2027 und 
T€ 442 in 2028 aus, um zumindest einen adäquaten Substanzerhalt leisten zu können. 
 
1.4 Weitere Prämissen und sonstige Rahmenbedingungen 
 
Von folgenden weiteren Prämissen wird für den Wirtschaftsplan 2025 ausgegangen: 
 Im Jahr 2025 wird die Große Bühne von April bis Oktober geschlossen, um die 
notwendigen Investitionsmaßnahmen (Ersat z der Dimmer- und Inspizientenanlage) 
realisieren zu können. In dieser Zeit werden zwei Hallen und ein Außenbereich auf 
dem agra Messepark Leipzig gemietet und künstlerisch bespielt.  
 Der Wirtschaftsplan umfasst die zweite Hälfte der künstlerisch fertig geplanten Spielzeit 
2024/2025 und die erste Hälfte der noch nicht künstlerisch durchgeplanten Spielzeit 
2025/2026. Bedingt durch die von der Spielzeit abweichende Wirtschaftsplanung sind 
die Planzahlen ab August 2025 mit Unsicherheiten behaftet. Die Planung erfolgt auf 
Basis des bekannten Planungsstandes, ergänzt um Erfahrungswerte aus Vorjahren. 
 Das Kreislaufmodell findet Anwendung. 
 Für die Jahre 2025 bis 2028 wurde mit einer Tarifsteigerung von 2,0% kalkuliert, in 
Analogie mit der Haushaltsplanung der Stadt Leipzig. Der Ausgleich der 
Tarifsteigerungen ist über die Zuweisungen berücksichtigt. Die liquiditätswirksame 
Vereinnahmung erfolgt im darauffolgenden Jahr nach geprüftem Jahresabschluss. 
 Es wird von der vollumfänglichen Inanspruchnahme der durch die Werkstätten der 
Oper Leipzig zur Verfügung gestellten Stunden im Jahr 2025 ausgegangen. 
 Die Erwartungswerte für 2024 basieren im Wesentlichen auf der 
Quartalsberichterstattung zum 30. Juni 2024. Änderungen im weiteren Jahresverlauf 
sind möglich. 
  
8 von 34 in Zusammenstellung
 
Seite 4 
 
  Erstellt: 20. August 2024 
2. Künstlerische Ziele/Spielplan 
 
Nachdem sich 2024 die Besucherzahlen sehr erfolgreich entwickelt haben und das Schauspiel 
Leipzig in der Spielzeit 2023/2024 mit ca. 82 % die höchste Auslastung seit der Übernahme 
der Intendanz von Enrico Lübbe 2013 verzeichnet hat, bringt das Jahr 2025 für das Haus eine 
größere, aber unvermeidliche Herausforderung: Von April bis Oktober 2025 werden auf der 
Großen Bühne des Schauspielhauses dringend nötige Erneuerungsmaßnahmen an 
Inspizienten- und Dimmeranlage vorgenommen.  
Ersatzweise bespielt das Schauspiel Leipzig in diesen Monaten das Gelände des agra 
Messeparks Leipzig, konkret die Halle 4 der ehemaligen agra-Landwirtschaftsausstellung, den 
damaligen Kultursaal. Für die Bespielung des Geländes des agra Messeparks wollen wir 
dieses außergewöhnliche und geschichtsreiche Areal zu unserem temporären Spielort 
machen, zum Marktplatz von Geschichte und Geschichten.  
Auf dem Ersatzspielort unter dem Titel „ag(o)ra“ wird es unter anderem die Uraufführung eines 
Auftragswerkes von Nino Haratischwili geben, in der die antike Geschichte von Klytaimnestra 
und Kassandra neu verhandelt und ins Heute verlängert wird. Der Vergangenheit des Ortes 
und der Geschichte der agra-Landwirtschaftsausstellung wird ein eigenes Recherche-Projekt 
vor Ort auf die Spur gehen, und zudem wird eine Inszenierung von Heiner Müllers Klassiker 
„Die Umsiedlerin“ Premiere haben – Müllers Stück, das sich auf Basis einer Erzählung von 
Anna Seghers kritisch mit der Geschichte der DDR-Landwirtschaft und ihrer Kollektivierung 
auseinandersetzte und zu DDR-Zeiten zunächst mit Verbot belegt war. Auch das 
Sommertheater 2025 wird auf dem agra Messepark Leipzig stattfinden. Vorab wollen wir mit 
zwei Tagen der offenen Tür im März und April 2025 das Interesse des Publikums auf diesen 
besonderen Leipziger Ort fokussieren – ein Interesse, das uns bereits derzeit nach den ersten 
Ankündigungen erreicht.  
Die „ag(or)a“ ist ein wichtiger Bestandteil des Jahres 2025 – aber bei Weitem nicht alles. Die 
Saison 2024/25 steht dabei unter dem Motto „Immer wieder Jetzt“: Gesellschaft braucht 
ständig und immer wieder die Verständigung und die Aushandlung – sowohl über das Jetzt 
der Gegenwart als auch über die Vergangenheit.  Aber auch Theater ist immer wieder Jetzt – 
und nur Jetzt. Theater ist live, und Theater fängt immer wieder neu an, mit jedem 
Probenbeginn und jeder Aufführung. Im Grunde bringt Theater seit quasi 2.500 Jahren immer 
wieder die Gesellschaft, die Vergangenheit und die Gegenwart zusammen ins Jetzt, ist 
Theater ein Ort der Selbstvergewisserung – und der Auseinandersetzung mit Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft. Diesen Prozess wollen wir im Jahr 2025 umso mehr fortschreiben. 
Bedingt durch Baustelle und Umzug ist das Programm der Neuinszenierungen auf der Großen 
Bühne in 2025 dabei deutlich eingeschränkt. Die letzte geplante Premiere auf der Großen 
Bühne ist Ende Januar 2025 Kleists Gerichts-Klassiker „Der zerbrochne Krug“ in der Regie 
der sprachaffinen Regisseurin Elsa-Sophie Jach. Da das genaue Ende der Baustelle im Herbst 
2025 aktuell nur geschätzt werden kann, und um kostspielige Verschiebungen / Absagen 
dadurch zu vermeiden, planen wir ab Herbst 2025 ausschließlich mit Wiederaufnahmen aus 
dem weit gefächerten und erfolgreichen Repertoire – angeführt von großen Neuproduktionen 
aus dem Herbst 2024, wie etwa dem Komödien-Klassiker „Arsen und Spitzenhäubchen“ oder 
der aktuell stetig ausverkauften „Woyzeck“-Inszenierung.  
9 von 34 in Zusammenstellung
 
Seite 5 
 
  Erstellt: 20. August 2024 
In der Diskothek und im Foyer 1 im Haupthaus an der Bosestraße sowie in der Residenz geht 
der Spielbetrieb hingegen das ganze Jahr über weiter.  
Das Foyer 1 hat sich fest etabliert, auch als preislich niederschwelliges Angebot für ein 
Publikum, das erstmals das Schauspielhaus besucht. Neben offenen Formaten, wie dem 
Abend „Katze im Sack“ entsteht dort auch ein Repertoire aus extrem nachgefragten kleineren 
Produktionen, die wir in 2025 weiter ausbauen.  
Die Diskothek als Spielort ausschließlich der Gegenwartsdramatik bringt dabei 
Uraufführungen, die als Auftragswerk des Schauspiel Leipzig entstanden sind, etwa Sarah 
Kilters „Von Wunden und Wundern“ (deren Erstling „White Passing“ seit 2020 im Repertoire 
der Diskothek steht und bereits knapp 40 ausverkaufte Vorstellungen erlebt hat) oder Anna 
Behringers „Aufzeichnungen aus einem weißen Zimmer“ in der Regie der markanten 
Regisseurin Thirza Bruncken. Ihr Stück „Altbau in zentraler Lage“ schreibt Autorin Raphaela 
Bardutzky sowohl in deutscher Laut- als auch Gebärdensprache. Bei diesem Stück stehen in 
jeder Vorstellung erstmals Mitglieder unseres Ensembles gemeinsam mit Spielerinnen auf der 
Bühne, die in Deutscher Gebärdensprache (DGS) agieren. Somit ist diese Produktion auch 
Teil eines Schwerpunktes, der unseren Bereich Inklusion ausbaut, indem wir das Angebot in 
DGS stark erweitern: Neben „Altbau in zentraler Lage“ bieten wir seit Mai 2024 auch die 
Produktion „Romeo und Julia“ regelmäßig mit DGS an. 2025 ist auch geplant, die bestehende 
Produktion „Gott des Gemetzels“ neu zu erarbeiten, mit einem DGS-Ensemble. 
Das Angebot der Audiodeskription bleibt parallel in bekanntem Umfang bestehen: Regelmäßig 
mindestens einmal im Monat bieten wir eine Vorstellung an, die live mit Audiodeskription 
versehen wird. 2025 gibt es dieses Angebot auch erstmals in der Diskothek. 
Die Residenz als Schnittstelle zwischen Frei er Szene und städtischem Theaterbetrieb setzt 
ihre thematischen Schwerpunkte fort. Bereits bestehende Arbeitsbeziehungen mit etwa Julian 
Hetzel und Gob Squad werden ergänzt um neue Kollaborationen. Fortgeführt wird 2025 das 
erfolgreiche Festival KATAPULT, das gemeinsam mit Schaubühne Lindenfels und LOFFT – 
DAS THEATER Kooperationen mit der örtlichen Freien Szene ausschreibt.  
Fortgesetzt wird in 2025 auch die „Club Fusion“, das Festival der Spielclubs von Schauspiel 
Leipzig, Theater der Jungen Welt und Oper Leipzig, wobei zwei Spielclubs des Schauspiel 
dabei auf der „ag(o)ra“ agieren werden. 
Hinzu tritt ein neues Angebot: der Theatertag, an dem es einmal im Monat zu einem attraktiven 
und günstigen Einheitspreis die Tickets auf allen Plätzen gibt. 
  
10 von 34 in Zusammenstellung
 
Seite 6 
 
  Erstellt: 20. August 2024 
3. Erläuterungen zu den Leistungsdaten 
 
Leistungsdaten Ist Erwartung Plan  
        2023 2024 2025 
Gesamtbesucher 118.370 120.696 81.866 
  Eigenveranstaltungen 82.524 88.647 63.161 
   entgeltliche Theaterveranstaltungen 75.765 81.810 60.202 
    Hauptspielstätte 57.063 63.713 37.786 
    Nebenspielstätte 10.055 9.500 9.372 
    Sonstiges 8.647 8.597 13.044 
   unentgeltliche Theaterveranstaltungen 4.599 4.592 1.659 
   Theaterpädagogische Vermittlungsarbeit 2.160 2.245 1.300 
  Auswärtige Gastspiele 19.102 16.428 18.500 
  Hausvermietungen/Veranstaltungen im wGB 16.744 15.621 205 
Gesamtanzahl der Vorstellungen 711 722 566 
  Eigenveranstaltungen 537 563 428 
   entgeltliche Theaterveranstaltungen 367 395 335 
    Hauptspielstätte 133 150 78 
    Nebenspielstätte 115 109 108 
  Sonstiges 119 136 149 
  unentgeltliche Theaterveranstaltungen 42 53 16 
  Theaterpädagogische Vermittlungsarbeit 128 115 77 
  Auswärtige Gastspiele 140 134 136 
  Hausvermietungen/Veranstaltungen im wGB 34 25 2 
 
Auf der Hauptspielstätte findet die letzte Premiere des Jahres 2025 bereits Ende Januar statt. 
In 2025 wird die Hauptspielstätte von April bis Oktober wegen Umbauarbeiten geschlossen. 
Im November 2025 soll die Große Bühne im Schauspiel Leipzig mit neuer Technik wieder in 
Betrieb genommen werden. Für November und Dezember 2025 sind keine Neuproduktionen 
auf der Großen Bühne geplant, um flexibel auf  mögliche Umbauverzögerungen reagieren zu 
können und um mittels Produktionskürzung Kosten zu reduzieren. Die Einsparungen sollen 
dazu beitragen, die Auswirkungen der geringeren Umsatzerlöse durch den Umbau der Großen 
Bühne abzumildern. Nach Wiedereröffnung der Großen Bühne werden zunächst 
Wiederaufnahmen aufgeführt, bevor 2026 neue Premieren folgen.  
Während der Schließung der Hauptspielstätte werden Areale auf dem agra Messepark Leipzig 
gemietet und bespielt. Auf der Interimsspielstätte können aufgrund geringerer 
Platzkapazitäten nicht die gleichen Besucherzahlen und Eintrittserlöse erzielt werden, wie auf 
der Großen Bühne. In den übrigen Spielstätten findet ein regulärer Vorstellungsbetrieb statt, 
dem ein vielfältiger Spielplan zugrunde liegt. Das Schauspiel Leipzig plant für das Wirtschafts-
jahr 2025 insgesamt mit 81.866 BesucherInnen bei insgesamt 566 Vorstellungen, davon 
betreffen 63.161 BesucherInnen bzw. 428 Vorstellungen Eigenveranstaltungen. Es werden 
eine durchschnittliche Platzkapazität der einzelnen Spielstätten sowie die durchschnittliche 
Auslastung der einzelnen Veranstaltungen zugrunde gelegt. Die Auslastungsprognose 
berücksichtigt die verschiedenen Veranstaltungsarten in den einzelnen Spielstätten. 
11 von 34 in Zusammenstellung
 
Seite 7 
 
  Erstellt: 20. August 2024 
In die Kategorie Hauptspielstätte sind die Große Bühne sowie die Hinterbühne eingeordnet. 
Die Kategorie Nebenspielstätte beinhaltet die Diskothek. Der agra Messepark Leipzig sowie 
die Residenz und das Foyer I sind in die Kategorie Sonstiges eingruppiert. 
Für bisher nicht terminierte Vorstellungen der Nebenspielstätten sowie der sonstigen 
Spielstätten wurden Erfahrungswerte berücksichtigt. 
 
4. Erläuterungen zum Erfolgsplan 
4.1 Umsatzerlöse 
 
      Ist Erwartung Plan  
(in T€)     2023 2024 2025 
Umsatzerlöse   1.811 1.770 1.370 
dav.  Eintrittsgelder   1.084 1.215 849 
dav.  Gastspiele   62 9 44 
dav.  Mieten/Pachten   428 411 388 
dav.  Sponsoring   19 26 19 
dav.  übrige   218 110 69 
 
Die Erlöse aus Eintrittsgeld  werden spielstättenbezogen in der Anlage zu den Leistungs-
daten dargestellt. Die moderate Erhöhung der Eintrittspreise zum 1. August 2024 wurde in den 
Eintrittsgeldern berücksichtigt. Für das Kalenderjahr 2025 wird aufgrund der 
zwischenzeitlichen Schließung der Großen Bühne mit geringeren Eintrittserlösen gerechnet.  
Für das Wirtschaftsjahr 2025 werden Erlöse aus Gastspielen in Höhe von T€ 44 geplant. 
Die Erträge aus Mieten und Pachten  beinhalten neben den Spielstättenvermietungen auch 
langfristige Vermietungen von Räumen in der Bosestraße. So stehen u.a. den Kostüm-
werkstätten der Oper Leipzig in der Bosestraße Räumlichkeiten zur Verfügung. Des Weiteren 
ist auch das Theaterrestaurant hierin enthalten. Im Jahr 2025 steht die Große Bühne aufgrund 
des Umbaus voraussichtlich nicht für Vermietungen zur Verfügung, wodurch Mindererlöse aus 
der Spielstättenvermietung in Höhe von T€ 72 zu verzeichnen sind. 
Die Erlöse aus Sponsoring liegen auf dem Niveau des Jahres 2023.  
Die übrigen Umsatzerlöse  betreffen im Wesentlichen Erlöse aus dem Verkauf von 
Programmheften, sonstige theaterspezifische Angebote (z.B. Schauspielcard), Kostümver-
käufen sowie Gebühren und sonstige Aufwandsweiterberechnungen.  
  
12 von 34 in Zusammenstellung
 
Seite 8 
 
  Erstellt: 20. August 2024 
4.2 Sonstige betriebliche Erträge 
 
      Ist Erwartung Plan  
(in T€)     2023 2024 2025 
sonstige betriebliche Erträge   19.029 19.531 19.525 
dav.  Zuweisungen Stadt Leipzig   18.258 18.924 18.988 
dav.  Spenden   26 23 23 
dav.  Auflösung Sonderposten   385 356 417 
dav.  Auflösung Rückstellungen   165 15 0 
dav.  übrige   194 213 97 
 
      Ist Erwartung Plan  
(in T€)     2023 2024 2025 
Zuweisungen Stadt Leipzig   18.258 18.924 18.988 
dav.  Basiszuweisung    16.982 17.026 17.071 
dav.  Basisinstandhaltung 
 
220 220 220 
dav.  Tarifsteigerungen  645 1.312 1.646 
dav.  Kreislaufmodell   51 154 51 
dav.  Gästetaxe   0 5 0 
dav.  pandemiebedingter Verlustausgleich   360 207 0 
 
Die sonstigen betrieblichen Erträge werden wesentlich bestimmt durch die Zuweisungen der 
Stadt Leipzig zum Ergebnishaushalt  (vgl. Punkt 1.2), deren Höhe sich vor allem aus der 
Finanzierungsvereinbarung ergibt.  
 
Der Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens , der in Höhe des bezuschussten Anla-
gevermögens gebildet wurde, korrespondiert mit der Höhe der voraussichtlichen Abschrei-
bungen dieser Investitionen und investiven Baumaßnahmen.  
 
In den übrigen sonstigen betrieblichen Erträgen  wurden T€ 81 als Fördermittel der 
Kulturstiftung des Bundes für das Projekt Gebärdensprache aufgenommen. Da einige Projekte 
aus den vergangenen Jahren beendet wurden, fallen die übrigen sonstigen betrieblichen 
Erträge im Wirtschaftsjahr 2025 niedriger aus als in den Vorjahren. 
 
  
13 von 34 in Zusammenstellung
 
Seite 9 
 
  Erstellt: 20. August 2024 
4.3 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 
 
      Ist Erwartung Plan  
(in T€)   2023 2024 2025 
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe   570 516 545 
dav.  für Neuinszenierungen   374 363 350 
dav.  für Repertoirebetrieb   25 29 26 
dav.  für Fachbedarf   171 124 169 
 
Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe umfassen im Wesentlichen Aufwendungen für Dekora-
tionen, Kostüme, Requisiten, Maske und Beleuchtungsmaterial. Die Aufwendungen für Neu-
inszenierungen werden in Höhe der erwarteten Aufwendungen für die einzelnen Premieren im 
Wirtschaftsjahr 2025 anteilig für die Spielzeit 2024/2025 sowie für die Spielzeit 2025/2026 
angesetzt.  
Zusätzlich werden Aufwendungen für den Repertoirebetrieb sowie für Bühnenfachbedarf 
berücksichtigt. 
 
4.4 Bezogene Leistungen 
 
      Ist Erwartung Plan  
(in T€)   2023 2024 2025 
bezogene Leistungen   5.000 5.315 4.920 
dav.  Honorare   1.326 1.433 1.047 
dav.  Leistungsverrechnung Oper   1.930 2.069 2.091 
dav.  Reisekosten Gäste   178 207 166 
dav.  Energie/Wasser/Heizung   469 459 461 
dav.  Tantiemen/Gema/Rechte   232 332 253 
dav.  Transporte   151 116 102 
dav.  Garderobe/Einlass   243 274 249 
dav.  Reinigung   79 92 80 
dav.  Mieten Veranstaltungsequipment   85 99 253 
dav.  Theatersicherheit   50 58 51 
dav.  LVB-Pauschale   25 33 28 
dav.  übrige   232 144 140 
 
Die bezogenen Leistungen sind externe Leistungen für die Erzielung von Umsatzerlösen, 
insbesondere von Erlösen aus dem Spielbetrieb. Neben der Preisentwicklung der externen 
Dienstleister ist die Höhe der Aufwendungen hierfür insbesondere von der Art und Anzahl der 
Premieren und der einzelnen Vorstellungen sowie von der Anzahl der Besucher abhängig. 
Die Aufwendungen für Honorare betreffen das nicht ständig beschäftigte, selbständig künst-
lerische Personal ohne Sozialversicherungspflicht durch das Schauspiel Leipzig inkl. der 
14 von 34 in Zusammenstellung
 
Seite 10 
 
  Erstellt: 20. August 2024 
Künstlersozialversicherung. Nicht ständig am  Haus Beschäftigte mit Sozialversicherungs-
pflicht sind gesondert im Personalaufwand ausgewiesen. Die Planung basiert auf den 
bekannten und den zu erwartenden Honorarverpflichtungen. Um die hohe künstlerische 
Qualität des Hauses konstant zu halten bzw. noch weiter auszubauen, ist weiterhin das 
Engagement renommierter Inszenierungsteams erforderlich. Die geplanten Honorare im 
Wirtschaftsjahr 2025 liegen unter den erwarteten Aufwendungen des Jahres 2024. Dies liegt 
daran, dass für die Produktionen auf der Interimsspielstätte niedrigere Honorare anfallen als 
auf der Großen Bühne. Zudem werden nach Wiedereröffnung der Großen Bühne zunächst 
Wiederaufnahmen aufgeführt, bevor 2026 neue Premieren folgen. Die Einsparungen bei den 
Honoraren im Jahr 2025 sollen dazu beitragen, die Auswirkungen der geringeren 
Umsatzerlöse durch den Umbau der Großen Bühne abzumildern. 
Des Weiteren wird von gleichbleibenden Abnahmekapazitäten der Leistungen der Opern-
werkstätten der Oper Leipzig ausgegangen. Es sind 22.800 Stunden für Dekorationen und 
11.000 Stunden für Kostüme geplant. Eine Abstimmung mit der Oper Leipzig hierzu hat 
stattgefunden. 
In die Bemessung der Aufwendungen für Energie/Wasser/Heizung in Höhe von T€ 461 für 
das Jahr 2025 sind die aktuellen Verbrauchswerte und Preisveränderungen berücksichtigt 
worden. Minderverbräuche durch den Umbau der Großen Bühne stehen zusätzliche Strom-, 
Wasser- und Heizkosten für die Bespielung der Interimsspielstätte gegenüber. Im Vergleich 
zum Jahr 2022 ergibt sich ein Anstieg um knapp T€ 150. 
Die Tantiemen wurden auf Grundlage der Leistungsdatenplanung und Erfahrungswerten 
ermittelt. Für Aufwendungen für Gema wurde von Erfahrungswerten ausgegangen. Die 
Rechte wurden auf Basis bereits vorliegender Vereinbarungen und darüber hinaus anhand 
der vorliegenden Spielzeitplanung mit den jeweiligen Schätzwerten untersetzt. 
In den Transportaufwendungen sind Transporte von Wechselbrücken sowie sonstige 
Transporte, wie bspw. Klavier- oder Möbeltransporte, enthalten.  
Beim Garderoben- und Einlassdienst  und den Reinigungsleistungen werden etwas 
geringere Kosten im Jahr 2025 erwartet im Vergleich zum Vorjahr, da durch den Umbau der 
Großen Bühne weniger Veranstaltungen stattfinden werden als im Jahr 2024. 
Die Mieten für Veranstaltungsequipment werden sich im Jahr 2025 stark erhöhen. Dies ist 
darauf zurückzuführen, dass für die Bespielung der Interimsspielstätte Beschallungstechnik, 
Traversen und die Lichtausstattung gemietet werden müssen. 
Die Aufwendungen für Theatersicherheit  enthalten im Wesentlichen die Brandsicher-
heitswachen der Feuerwehr der Stadt Leipzig im Rahmen der Vorstellungen. 
Die LVB-Pauschale zur Fahrtberechtigung der Eintrittstickets wurde entsprechend des 
bestehenden Vertrags berücksichtigt. 
Unter den übrigen bezogenen Leistungen  sind insbesondere Aufwendungen für Straßen-
reinigung und Müllabfuhr, Kostümreinigung, Entsorgung von Bühnenbildern sowie sonstige 
Fremdleistungen erfasst. 
 
15 von 34 in Zusammenstellung
 
Seite 11 
 
  Erstellt: 20. August 2024 
4.5 Personalaufwand 
 
      Ist Erwartung Plan  
(in T€)   2023 2024 2025 
Personalaufwand   11.858 12.569 13.362 
dav.  Löhne und Gehälter   9.620 10.125 10.708 
dav.  Sozialabgaben   2.238 2.445 2.654 
 
Der Personalaufwand stellt mit 59,7% Anteil an den Gesamtaufwendungen die größte Auf-
wandsposition dar.  
Der aktuelle Tarifvertrag für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Kommunen endet am 
31. Dezember 2024. In Analogie mit der Haushaltsplanung der Stadt Leipzig wurde mit einer 
Tarifsteigerung in Höhe von 2,0% ab Jahresbeginn 2025 kalkuliert. Für den Tarifbereich des 
NV-Bühne wurden gleichlautende Steigerungen angenommen. Des Weiteren erhöht sich der 
Personalaufwand im Jahr 2025 im Vergleich zur Erwartung 2024 auch dadurch, dass die Stelle 
der Verwaltungsdirektion von Januar bis August 2024 unbesetzt war. 
Der Personalaufwand beinhaltet auch die Aufwendungen für nicht ständig am Haus 
beschäftigtes künstlerisches Personal mit Sozialversicherungspflicht. Dieses wurde auf Basis 
der aktuellen künstlerischen Intentionen ermittelt und beträgt T€ 352 (inkl. Sozialabgaben). 
Weitere T€ 115 entfallen auf die Unfallumlage. 
 
4.6 Abschreibungen 
 
      Ist Erwartung Plan  
(in T€)   2023 2024 2025 
Abschreibungen   737 613 628 
dav.  auf immaterielles Anlagevermögen 
und Sachanlagevermögen   
698 580 595 
dav.  auf geringwertige Wirtschaftsgüter   39 33 34 
 
Der vorliegende Wirtschaftsplan berücksichtigt für das Wirtschaftsjahr 2025 Abschreibungen 
auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) von T€ 34 sowie auf immaterielles Anlagevermögen 
und Sachanlagevermögen von T€ 595. Die Planung der Abschreibungen für das bewegliche 
und das unbewegliche Anlagevermögen sowie die GWG erfolgt auf Grundlage der 
vorhandenen Anlagennachweise zzgl. erwarteter zukünftiger Investitionen laut 
Investitionsplan. 
 
 
16 von 34 in Zusammenstellung
 
Seite 12 
 
  Erstellt: 20. August 2024 
4.7 Sonstige betriebliche Aufwendungen 
 
      Ist Erwartung Plan  
(in T€)   2023 2024 2025 
sonstige betriebliche Aufwendungen   2.950 2.724 2.936 
dav.  Verwaltungskosten   121 131 134 
dav.  Werbekosten   279 323 332 
dav.  Reisekosten eigene Mitarbeiter   46 21 48 
dav.  Instandhaltung   970 737 788 
dav.  Bewachung   201 215 223 
dav.  Mieten/Pachten   529 619 695 
dav.  Raumkosten   215 133 134 
dav.  Reinigung   77 72 78 
dav.  Beiträge/Gebühren   33 32 31 
dav.  Fahrzeugkosen   45 38 46 
dav.  Leasing   28 28 39 
dav.  Prüfungs-/Beratungskosten   50 48 40 
dav.  übrige   356 325 348 
 
Die Verwaltungskosten betreffen Kosten für Büromaterial, Porto, Zeitungen, Telefon, 
Bezügeberechnung durch das Personalamt und GEZ.  
Bei den Werbekosten ist für das Jahr 2025 mit Mehrkosten im Vergleich zum Jahr 2023 zu 
rechnen. Zum einen muss die Ersatzspielstätte auf dem agra Messepark Leipzig zusätzlich 
beworben werden und ein eigenes Spielzeitheft dafür neugestaltet werden. Zum anderen wird 
mit neuen digitalen Werbeflächen (Kaufland und Fahrgast-TV) das Schauspiel Leipzig 
verstärkt beworben, mit dem Ziel neues Publikum anzusprechen. 
Die Reisekosten eigener Mitarbeiter beinhalten im Wesentlichen Reisen zu Weiterbildungen 
oder zu Gastspielreisen an andere Häuser.  
Nach dem Abschluss der energieeffizienten Sanierung im Jahr 2023 werden die laufenden 
Instandhaltungen für das Jahr 2025 mit T€ 788 geplant. Davon entfallen T€ 200 auf 
vorgeschriebene regelmäßige Wartungsarbeiten, T€ 180 auf den regelmäßigen Akut-
Instandhaltungsbedarf sowie T€ 408 auf sonstige weitere konkrete Einzelmaßnahmen. Die 
einzelnen Vorhaben sind im Instandhaltungsplan detailliert aufgeführt. 
Bei der Bewachung ergeben sich Kostensteigerungen aus Stundensatzerhöhungen. 
In den Mieten/Pachten sind mit T€ 302 die Aufwendungen für die Konsolidierung der IT bei 
der Lecos GmbH enthalten (T€ +19 vs. Ist 2023). Des Weiteren wurden Mietsteigerungen bei 
diversen angemieteten Flächen berücksichtigt. Zudem werden auf dem agra Messepark 
Leipzig zusätzliche Flächen angemietet, die als Interimsspielstätte während des Umbaus der 
Großen Bühne fungieren (T€ 63). 
Die übrigen sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen Kosten für 
Versicherungen, Lehrgangs- und Kursgebühren, arbeitsmedizinische Untersuchungen, 
Reinigungsmittel, Wäschereinigung, betriebsbedingte Gegenstände und Arbeitsbekleidung. 
17 von 34 in Zusammenstellung
 
Seite 13 
 
  Erstellt: 20. August 2024 
Im Jahr 2025 erhöhen sich die Ausgaben für das betriebliche Gesundheitsmanagement, um 
die Gesundheit und das Wohlbefinden der Mitarbeiter zu fördern, deren Produktivität zu 
steigern und die langfristigen Krankheitskosten zu senken. 
 
5. Erläuterungen zum Finanz-/Liquiditätsplan 
 
Bei planmäßiger Bereitstellung der Zuweisungen im Wirtschaftsjahr 2025 sind keine Liquidi-
tätsengpässe zu erwarten. Unter dieser Prämisse kann davon ausgegangen werden, dass 
sämtliche Zahlungsverpflichtungen bei Fälligkeit beglichen werden können. Das Schauspiel 
plant in 2025 mit einem durchschnittlichen Liquiditätsbestand von € 4,3 Mio. Zum Jahresende 
2025 wird der Finanzmittelbestand mit ca. € 1,8 Mio. erwartet.  
Im Vergleich zum Vorjahr mindert sich der Finanzmittelbestand gemäß der aktuellen Erwar-
tung um T€ 4.509. Ursächlich hierfür ist im Wesentlichen die Vorfinanzierung der Investition in 
die Dimmer- und Inspizientenanlage, der erwartete Jahresfehlbetrag sowie die jeweils um ein 
Jahr versetzten städtischen Tarifausgleiche. 
Die Sonderzuweisung aus dem Finanzhaushalt in  Höhe von T€ 5.304 zur Finanzierung der 
Inspizienten- und Dimmeranlage (VII-DS-09046) soll in den Jahren 2024 bis 2028 ausgezahlt 
werden. Die Auszahlung der Tranche für das Jahr 2025 (T€ 1.206) wurde für den Monat Mai 
unterstellt. 
6. Erläuterungen zu den ha ushaltsrelevanten Positionen 
 
In der Darstellung der haushaltsrelevanten Positionen sind die Finanzströme mit der Stadt 
Leipzig dargestellt. Die haushaltsrelevanten Positionen betreffen mit T€ 1.291 die investive 
Zuweisung der Stadt Leipzig (85 T€ + 1.206 T€) mit T€ 51 die Mittelweiterleitung in Umsetzung 
des Kreislaufmodells und mit T€ 18.988 die Zuweisung aus dem Ergebnishaushalt der Stadt 
Leipzig (vgl. Punkt 1.2).  
Das Eigenkapital vermindert sich um T€ 1.553 (siehe hierzu Punkt 7). 
 
7. Erläuterungen zur Planbilanz 
 
Die Aktivseite ist wesentlich geprägt durch das Anlagevermögen sowie Forderungen gegen 
die Stadt Leipzig. Die geplanten Investitionen in das Anlagevermögen betragen T€ 4.124, 
denen Abschreibungen von T€ 628 gegenüberstehen, sodass sich das Anlagevermögen 
gegenüber dem Erwartungswert 2024 planmäßig um T€ 3.496 erhöhen wird. 
18 von 34 in Zusammenstellung
 
Seite 14 
 
  Erstellt: 20. August 2024 
Die Forderungen gegenüber der Stadt Leipzig ergeben sich aus der 
Liquiditätsbewirtschaftung, dem Spitzausgleich und der Vorfinanzierung der Inspizienten- und 
Dimmeranlage. 
Die Passivseite wird vor allem durch das Eigenkapital bestimmt. Das Eigenkapital vermindert 
sich durch den geplanten Jahresfehlbetrag 2025 (T€ 1.501) und durch die Entnahme von 
Eigenkapitel aus dem Kreislaufmodell (T€ 51). Die Entwicklung des Eigenkapitals ist in der 
folgenden Übersicht detailliert aufgeführt: 
  01.01.2025 Zugang Abgang 31.12.2025 
Kapitalrücklage 3.078 0 51 3.027 
dav. Widmungsvermögen zum 31.12.2011 2.564 0 51 2.513 
dav. andere Kapitalrücklage 514 0 0 514 
Gewinnrücklagen 7.632 0 442 7.190 
dav. Satzungsmäßige Rücklagen 0 0 0 0 
dav. Andere/allg. Gewinnrücklagen 7.632 0 442 7.190 
Gewinnvortrag/Verlustvortrag 195 0 0 195 
Jahresfehlbetrag 2024 195 0 0 195 
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -442 -1.501 -442 -1.501 
Jahresfehlbetrag Erw. 2024 -442 0 -442 0 
Jahresfehlbetrag Plan 2025 0 -1.501 0 -1.501 
Eigenkapital gesamt 10.462 -1.501 51 8.910 
 
Ein Verlustausgleich wurde nicht geplant. Das Schauspiel Leipzig kann unter Zugrundelegung 
einer Finanzierung der Dimmer- und Inspizientenanlage durch den städtischen Haushalt die 
Defizite in 2025 und 2026 durch Gewinnrücklagen decken. 
Gemäß den Prämissen der Stadt Leipzig wird davon ausgegangen, dass die 
Jahresabschlüsse gesetzeskonform neun Monate nach Bilanzstichtag vom Rat festgestellt 
werden. 
Der Eigenbetrieb ist nicht mit Stammkapital ausgestattet (laut Betriebssatzung). 
Der Sonderposten erhöht sich aus der investiven Zuweisung der Stadt Leipzig gemäß 
Finanzierungsvereinbarung in Höhe von T€ 85 (VII-DS-07548) sowie durch die 
Sonderzuweisung aus dem Finanzhaushalt in Höhe von T€ 5.304 (VII-DS-09046). Die 
Auflösung des Sonderpostens erfolgt entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten 
Anlagegüter.  
Die Rückstellungen sind im Wesentlichen kurz- und mittelfristig. Langfristige Rückstellungen 
bestehen aus Jubiläums- und Archivierungsrückstellungen. 
 
 
 
19 von 34 in Zusammenstellung
 
Seite 15 
 
  Erstellt: 20. August 2024 
8. Erläuterungen zum Personalplan 
 
Hinsichtlich des Personalplans wird auch auf die Erläuterungen unter Punkt 4.5 verwiesen. 
Das Schauspiel Leipzig plant zum Ende des Wirtschaftsjahres 2025 mit einer 
Beschäftigtenzahl von 191 Stellen, davon 75 Frauen. Außerdem plant der Eigenbetrieb mit 
durchschnittlich 6 Auszubildenden.  
Gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 bleibt die Stellenanzahl damit konstant. 
Ausweislich des 2. Gleichstellungsplanes des Schauspiel Leipzig ist das Ziel des Plans die 
Eröffnung, Unterstützung und Förderung der Möglichkeiten von Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf. 
Es wird ein ausgewogenes geschlechterparitätisches Verhältnis in Führungspositionen 
angestrebt. Bei bestehenden Benachteiligungen und/oder Unterrepräsentationen werden 
Frauen und Männer gleichermaßen gefördert. Zusammenfassend können die Ziele wie folgt 
benannt werden: 
1. Chancengleichheit aller Geschlechter, 
2. Frauen- und Diversitätsförderung, 
3. Familienfreundlichkeit, 
4. Paritätisches Verhältnis aller Geschlechter in Führungspositionen, 
5. Vermeidung jeglicher Benachteiligungen, 
6. Gender Mainstreaming. 
 
Das Schauspiel Leipzig verfügt über eine Gleichstellungsbeauftragte sowie eine Vertreterin, 
welche nicht von der Arbeit freigestellt sind. 
 
 
 
20 von 34 in Zusammenstellung
 
Seite 16 
 
  Erstellt: 20. August 2024 
9. Erläuterungen zum Investitionsplan 
 
Der Investitionsplan enthält die geplanten Anschaffungen und Baumaßnahmen, die langfristig 
im Betriebsvermögen verbleiben werden und damit aktivierungsfähig sind. Investitionen in das 
bewegliche und unbewegliche Anlagevermögen dienen neben dem Substanzerhalt bzw. der 
Substanzverbesserung, insbesondere der Steigerung der Qualität der Theaterinszenierungen 
und der Rationalisierung betrieblicher Prozesse. Dem Eigenbetrieb stehen gemäß 
Finanzierungsvereinbarung Mittel in Höhe von T€ 85 aus der investiven Zuweisung der Stadt 
Leipzig zur Verfügung.  
Laut Ratsbeschluss der Stadt Leipzig vom 13. Dezember 2023 (VII-DS-09046) wird die 
Baumaßnahme zur Modernisierung bzw. Erneuerung der Dimmer- und Inspizientenanlage zur 
Einstellung in den Finanzhaushalt angemeldet. Daher wurden zusätzlich T€ 5.304 als investive 
Zuweisung der Stadt Leipzig in der Planung berücksichtigt. Diese sollen in den Jahren 2024 
bis 2028 ausgezahlt werden.  
 
10. Planung der Folgejahre 
 
Die Planung der Folgejahre erfolgt im Wesentlichen mit einer Fortschreibung der Vorjahre, da 
eine konkrete künstlerische Planung ab der Spielzeit 2025/2026 zum derzeitigen Zeitpunkt 
noch nicht vorliegt.  
Die Planung der Wirtschaftsjahre 2026 bis 2028 erfolgt mit den folgenden Jahresfehlbeträgen: 
 2026: T€ - 899 
 2027: T€ - 904 
 2028: T€ - 618 
Der Eigenbetrieb geht für die Wirtschaftsjahre 2026 bis 2028 in jedem Jahr von einem nega-
tiven Jahresergebnis aus. Die negativen J ahresergebnisse begründen sich zum einen durch 
eine Fortschreibung der Zuweisungen auf einem gleichbleibenden Niveau, ergänzt um die 
Tarifausgleiche. Zudem wurde ein etwaiger Intendantenwechsel aufwandsseitig berücksichtigt 
(2026: T€ 165; 2027: 305 T€). 
Der Planung der Folgejahre liegen folgende weiteren Prämissen zugrunde: 
 Die Bespielung der Interimsspielstätte endet Ende Oktober / Anfang November 2025. 
Rückkehr zum vorherigen Besucherniveau auf der Großen Bühne. 
 Spielstättenvermietungen auf dem Niveau vor dem Umbau der Großen Bühne. 
 Da die aktuelle Finanzierungsvereinbarung im Jahr 2026 endet, sollen laut städtischer 
Prämisse die Zuweisungen 2027 und 2028 auf dem Niveau von 2026 fortgeschrieben 
werden. 
 Durch die Weiterentwicklung von Digitalisierungsprozessen entsteht ein erhöhter 
Finanzierungsbedarf (Ausbau von Fachanwendungen, Schulung der Mitarbeiter). 
21 von 34 in Zusammenstellung
 
Seite 17 
 
  Erstellt: 20. August 2024 
 Für die Personalaufwendungen wurden als Steigerungsbeträge für 2026 bis 2028 
entsprechend der städtischen Vorgabe jeweils ganzjährig 2,0% zugrunde gelegt. Die 
Erhöhung ist über die Tarifausgleiche berücksichtigt, womit die Stadt Leipzig die 
Tarifsteigerungen in vollem Umfang übernimmt. 
 Für Dienstleistungen sind in den Folgejahren aufgrund von Tarifsteigerungen bzw. 
Anpassungen des Mindestlohns weitere Kostensteigerungen zu erwarten, da damit zu 
rechnen ist, dass die jeweiligen Dienstleister die höheren Personalaufwendungen an 
das Schauspiel weitergeben werden. 
 Intendant Enrico Lübbe steht noch bis zum Jahr 2027 unter Vertrag. Ein etwaiger 
Intendantenwechsel wurde aufwandsseitig im Jahr 2026 in Höhe von T€ 165 und im 
Jahr 2027 in Höhe von T€ 305 berücksichtigt.  
Zudem wird in absehbarer Zeit die Sanierung der Beschallung inklusive Mischpulte notwendig. 
Die aktuelle Beschallungstechnik stammt aus den 90er Jahren und ist überaltert. Daher 
müssen mittelfristig Lautsprecher ersetzt und Nebenlautsprecher angeschafft werden. Im 
Investitionsplan wurde die Investition für das Jahr 2026 in Höhe von T€ 1.000 aufgenommen. 
Die Investition wird voraussichtlich in Höhe von T€ 800 von der Stadt Leipzig finanziert. Dies 
ist jedoch zum aktuellen Zeitpunkt noch vorbehaltlich und basiert auf einem Planungsstand. 
Von den T€ 800 sollen T€ 600 aus Vorplanungsmitteln der Stadt Leipzig finanziert werden, die 
bereits in 2024 ausgezahlt werden sollen. Die Auszahlung der verbleibenden T€ 200 ist für 
das Jahr 2026 vorgesehen. 
Die Kapitalflussrechnung zeigt für das Jahr 2026 einen positiven Finanzmittelbestand von nur 
noch T€ 1.319. Für die Jahre 2026 bis 2028 ist somit mit einer etwas angespannteren 
Liquiditätssituation zu rechnen. Ursächlich hierfür ist im Wesentlichen die Vorfinanzierung der 
Investition in die Dimmer- und Inspizientenanlage, die erwarteten Jahresfehlbeträge, die 
jeweils um ein Jahr versetzten städtischen Tarifausgleiche sowie die auf einem 
gleichbleibenden Niveau verharrenden Zuweisungen. 
 
11. Anlagen: Planungsformulare 
 
 Erfolgsplan/GuV 
 Leistungsdaten 
 Finanzplan (in Anlehnung an DRS 21 indirekt) 
 Liquiditätsplan (in Anlehnung an DRS 21 indirekt) 
 Haushaltsrelevante Positionen für die Stadt Leipzig 
 Planbilanz 
 Personalplan 
 Investitionsplan 
 Instandhaltungsplan 
  
22 von 34 in Zusammenstellung
 
Seite 18 
 
  Erstellt: 20. August 2024 
 
 
  
23 von 34 in Zusammenstellung
 
Seite 19 
 
  Erstellt: 20. August 2024 
 
  
24 von 34 in Zusammenstellung
 
Seite 20 
 
  Erstellt: 20. August 2024 
 
25 von 34 in Zusammenstellung
 
Seite 21 
 
  Erstellt: 20. August 2024 
 
 
B Finanzplan
(in Anlehnung an DRS 21 indirekt) 2025 bis 2028
Lfd. Schauspiel Leipzig            Ist Erwartung Planjahr Folgejahre
Nr. Angaben  in vollen TEUR 2023 2024 2025 2026 2027 2028
1. Laufende  Geschäftstätigkeit
Periodenergebnis (vor Zuwendungen, Zuschüssen, 
Zuweisungen) ‐18.714 ‐19.476 ‐20.571 ‐20.167 ‐20.457 ‐20.463
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuweisungen und 
Zuwendungen der Stadt Leipzig
+ Einzahlung aus erhaltenen Zuwendungen und 
Zuschüssen der öffentlichen Hand 177 110 81 0 0 0
+ Einzahlung aus erhaltenen privaten Zuwendungen und 
Zuschüssen
‐ Rückzahlung von Zuwendungen, Zuschüssen, 
Zuweisungen
‐ Auszahlung eines Zuschusses  an Dritte mit einer 
Gegenleistungsverpflichtung
+/‐ Abschreibungen/Zuschreibungen auf AV 737 613 628 982 1.043 972
+/‐ Zunahme/Abnahme der Rückstellungen ‐7 000000
+/‐ Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge ‐385 ‐356 ‐417 ‐749 ‐793 ‐715
‐/+ Zu‐/Abnahme d. Vorräte, Ford. u. anderen Aktiva, die 
nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind 3 0 000000
+/‐ Zu‐/Abnahme d. Verbindlichk. und anderen Passiva,  
die nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind ‐7 100000
‐/+ Gewinn/Verlust aus Abgang von AV ‐1
+/‐ Zinsaufwendungen/Zinserträge
‐ Sonstige Beteiligungserträge
+/‐ Aufwendungen/Erträge außerordentlicher Posten
+/‐ Ertragssteueraufwand/‐ertrag
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten
‐ Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
‐/+ Ertragssteuerzahlungen
+/‐ Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen
Mittelzu‐/‐abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit ‐18.027 ‐19.109 ‐20.278 ‐19.934 ‐20.208 ‐20.206
2. Investitionstätigkeit
+ Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuweisungen 
der Stadt Leipzig 85 805 1.291 1.611 1.411 1.411
+ Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuschüssen 
der öffentlichen Hand 
‐ Rückzahlung aus erhaltenen Investitionszuweisungen 
der Stadt Leipzig
‐ Auszahlungen von unbedingt rückzahlbaren 
Zuschüssen an Dritte
‐ Auszahlungen von Zuschüssen an Dritte, Erlangung 
wirtschaftlichen Eigentums am VG
+ Einzahlungen  aus Abgängen immat. AV 3
‐ Auszahlungen für Investitionen  immat. AV ‐27 ‐15 ‐15 ‐15 ‐15 ‐15
+ Einzahlungen  aus Abgängen SAV 
‐ Auszahlungen für Investitionen SAV ‐ 509 ‐1.579 ‐4.109 ‐1.130 ‐175 ‐130
+ Einzahlungen  aus Abgängen FAV
‐ Auszahlungen für Investitionen FAV
‐/+ Zahlungsströme aus der Veränderung von quasi‐
permanenten Cash‐Pool‐Forderungen
+ Einzahlungen aus Abgängen aus dem 
Konsolidierungskreis
‐ Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis
+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im 
Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition
‐ Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im 
Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition
+ Einzahlungen  aus außerordentlichen Posten
‐ Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
+E r h a l t e n e Zinsen
+ Erhaltene Dividenden
+/‐ Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen
Mittelzu‐/‐abfluss aus Investitionstätigkeit ‐448 ‐789 ‐2.833 466 1.221 1.266
26 von 34 in Zusammenstellung
 
Seite 22 
 
  Erstellt: 20. August 2024 
 
  
3. Finanzierungstätigkeit
+ Einzahlungen  aus EK‐Zuführungen der Stadt Leipzig
+ Einzahlungen aus EK‐Zuführungen von anderen 
Gesellschaftern
‐ Auszahlungen aus EK‐Herabsetzung der Stadt Leipzig
‐ Auszahlungen aus EK‐Herabsetzung an übrige 
Unternehmenseigner
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz‐) Krediten 
der Stadt Leipzig
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz‐) Krediten 
Dritter und Begebung von Anleihen 
‐ Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz‐) Krediten 
der Stadt Leipzig
‐ Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz‐) Krediten 
Dritter und Anleihen 
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuweisungen und 
Zuwendungen der Stadt Leipzig 17.253 18.062 18.654 19.035 19.268 19.554
+ Einzahlungen von unbedingt rückzahlbaren 
Zuschüssen
‐/+ Zahlungsströme aus der Veränderung von Cash‐Pool‐
Forderungen
+/‐ Zahlungsströme aus der Veränderung von Cash‐Pool‐
Verbindlichkeiten
+ Einzahlungen  aus außerordentlichen Posten
‐ Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
‐ gezahlte Zinsen
‐ Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Leipzig ‐51 ‐154 ‐51 ‐51 ‐51 ‐51
‐ Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und 
Minderheitsgesellschafter
+/‐ Ein‐ u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag 
+/‐ Sonstige Ein‐ u. Auszahlungen
Mittelzu‐/‐abfluss aus Finanzierungstätigkeit 17.202 17.908 18.603 18.983 19.217 19.502
4. Zahlungswirksame  Veränd. der Finanzmittel ‐1.273 ‐1.990 ‐4.509 ‐485 230 563
+/‐ Wechselkurs‐ und bewertungsbedingte Änderung des 
Finanzmittelfonds
+/‐ Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des 
Finanzmittelfonds
Finanzmittelbestand Anfang der Periode 9.575 8.302 6.313 1.804 1.319 1.549
Finanzmittelbestand Ende der Periode  8.302 6.313 1.804 1.319 1.549 2.112
Bestand Cash Management 7.713 6.013 1.504 1.019 1.249 1.812
davon Bestand Cash Pooling
davon Liquiditätsbewirtschaftung 7.713 6.013 1.504 1.019 1.249 1.812
liquide Mittel (ohne Cash Management) 589 300 300 300 300 300
27 von 34 in Zusammenstellung
 
Seite 23 
 
  Erstellt: 20. August 2024 
 
 
Liquidität
(in Anlehnung an DRS 21 indirekt) 2025
Schauspiel Leipzig            Angaben  in vollen TEUR
Lfd. Nr. Planung  der Geldein‐ und auszahlungen Planjahr Januar Februar März April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dez.
1. Laufende  Geschäftstätigkeit
Periodenergebnis (vor Zuwendungen, Zuschüssen, 
Zuweisungen) ‐20.571 ‐1.626 ‐1.626 ‐1.626 ‐1.858 ‐1.858 ‐1.858 ‐1.676 ‐1.676 ‐1.716 ‐1.671 ‐1.671 ‐1.711
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuweisungen und 
Zuwendungen der Stadt Leipzig 0
+ Einzahlung aus erhaltenen Zuwendungen und 
Zuschüssen der öffentlichen Hand 81 41 41
+ Einzahlung aus erhaltenen privaten Zuwendungen und 
Zuschüssen 0
‐ Rückzahlung von Zuwendungen, Zuschüssen, 
Zuweisungen 0
‐ Auszahlung eines Zuschusses  an Dritte mit einer 
Gegenleistungsverpflichtung 0
+/‐ Abschreibungen/Zuschreibungen auf AV 628 47 47 47 47 47 47 47 47 47 67 67 67
+/‐ Zunahme/Abnahme der R ü c k s t e l l u n g e n 0 2 71 98 66 29 63 9 ‐36 92 ‐26 65 ‐371 ‐52
+/‐ Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge ‐417 ‐30 ‐30 ‐30 ‐30 ‐30 ‐30 ‐30 ‐30 ‐30 ‐49 ‐49 ‐49
‐/+ Zu‐/Abnahme d. Vorräte, Ford. u. anderen Aktiva, die 
nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind 0
+/‐ Zu‐/Abnahme d. Verbindlichk. und anderen Passiva,  
die nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind 0
‐/+ Gewinn/Verlust aus Abgang von AV 0
+/‐ Zinsaufwendungen/Zinserträge 0
‐ Sonstige Beteiligungserträge 0
+/‐ Aufwendungen/Erträge außerordentlicher Posten 0
+/‐ Ertragssteueraufwand/‐ertrag 0
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 0
‐ Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0
+/‐ Ertragssteuerzahlungen 0
+/‐ Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen 0
Mittelzu‐/‐abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit ‐20.278 ‐1.581 ‐1.589 ‐1.522 ‐1.779 ‐1.745 ‐1.802 ‐1.694 ‐1.566 ‐1.684 ‐1.588 ‐2.024 ‐1.705
2. Investitionstätigkeit
+ Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuweisungen 
der Stadt Leipzig 1.291 1.291
+ Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuschüssen 
der öffentlichen Hand  0
‐ Rückzahlung aus erhaltenen Investitionszuweisungen 
der Stadt Leipzig 0
‐ Auszahlungen von unbedingt rückzahlbaren 
Zuschüssen an Dritte 0
‐ Auszahlungen von Zuschüssen an Dritte, Erlangung 
wirtschaftlichen Eigentums am VG 0
+ Einzahlungen  aus Abgängen immat. AV 0
‐ Auszahlungen für Investitionen  immat. AV ‐15 ‐5 ‐5 ‐5
+ Einzahlungen  aus Abgängen SAV  0
‐ Auszahlungen für Investitionen SAV ‐ 4.109 ‐11 ‐11 ‐11 ‐11 ‐574 ‐609 ‐574 ‐574 ‐574 ‐574 ‐574 ‐11
+ Einzahlungen  aus Abgängen FAV 0
‐ Auszahlungen für Investitionen FAV 0
‐/+ Zahlungsströme aus der Veränderung von quasi‐
permanenten Cash‐Pool‐Forderungen 0
+ Einzahlungen aus Abgängen aus dem 
Konsolidierungskreis 0
‐ Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis 0
+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im 
Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition 0
‐ Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im 
Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition 0
+ Einzahlungen  aus außerordentlichen Posten 0
‐ Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0
+E r h a l t e n e Zinsen 0
+E r h a l t e n e Dividenden 0
+/‐ Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen 0
Mittelzu‐/‐abfluss aus Investitionstätigkeit ‐2.833 ‐11 ‐11 ‐16 ‐11 717 ‐614 ‐574 ‐574 ‐579 ‐574 ‐574 ‐11
28 von 34 in Zusammenstellung
 
Seite 24 
 
  Erstellt: 20. August 2024 
 
 
  
3. Finanzierungstätigkeit
+ Einzahlungen aus EK‐Zuführungen der Stadt Leipzig 0
+ Einzahlungen aus EK‐Zuführungen von anderen 
Gesellschaftern 0
‐ Auszahlungen aus EK‐Herabsetzung der Stadt Leipzig 0
‐ Auszahlungen aus EK‐Herabsetzung an übrige 
Unternehmenseigner 0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz‐) Krediten 
der Stadt Leipzig 0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz‐) Krediten 
Dritter und Begebung von Anleihen  0
‐ Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz‐) Krediten 
der Stadt Leipzig 0
‐ Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz‐) Krediten 
Dritter und Anleihen  0
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuweisungen und 
Zuwendungen der Stadt Leipzig 18.654 1.441 1.441 1.441 1. 441 1.441 1.441 1.441 1.441 1.441 2.804 1.441 1.441
‐/+ Einzahlungen von unbedingt rückzahlbaren 
Zuschüssen 0
+/‐ Zahlungsströme aus der Veränderung von Cash‐Pool‐
Forderungen 0
‐ Zahlungsströme aus der Veränderung von Cash‐Pool‐
Verbindlichkeiten 0
+ Einzahlungen  aus außerordentlichen Posten 0
‐ Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0
‐ gezahlte Zinsen 0
‐ Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Leipzig ‐51 ‐51
‐ Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und Mind 0
+/‐ Ein‐ u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag  0
+/‐ Sonstige Ein‐ u. Auszahlungen 0
Mittelzu‐/‐abfluss aus Finanzierungstätigkeit 18.603 1.441 1.441 1.441 1. 441 1.441 1.441 1.441 1.441 1.441 2.753 1.441 1.441
4. Zahlungswirksame  Veränd. der Finanzmittel ‐4.509 ‐151 ‐159 ‐97 ‐348 413 ‐975 ‐828 ‐699 ‐823 590 ‐1.158 ‐275
+/‐ Wechselkurs‐ und bewertungsbedingte Änderung des 
Finanzmittelfonds 0
+/‐ Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des 
Finanzmittelfonds 0
Finanzmittelbestand Anfang der Periode 6.313 6.313 6.162 6.003 5.906 5. 558 5.971 4.996 4.168 3. 469 2.646 3.236 2.079
Finanzmittelbestand Ende der Periode  1.804 6.162 6.003 5.906 5. 558 5.971 4.996 4.168 3.469 2.646 3.236 2.079 1.804
Bestand Cash Management 1.504 5.862 5.703 5.606 5.258 5. 671 4.696 3.868 3.169 2. 346 2.936 1.779 1.504
davon Bestand Cash Pooling 0
davon Liquiditätsbewirtschaftung 1.504 5.862 5.703 5. 606 5.258 5.671 4.696 3.868 3. 169 2.346 2.936 1.779 1.504
liquide Mittel (ohne Cash Management) 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
29 von 34 in Zusammenstellung
 
Seite 25 
 
  Erstellt: 20. August 2024 
 
 
Haushaltsrelevante  Positionen für die Stadt Leipzig 2025 bis 2028
Lfd. Schauspiel Leipzig            Ist Erw. Planjahr Folgejahre
Nr. Angaben in vollen TEUR 2023 2024 2025 2026 2027 2028
1. Veränderung  Eigenkapital
Erhöhung (+)/Verminderung (‐) Eigenkapital ‐330 ‐596 ‐1.553 ‐950 ‐955 ‐669
2. Gewinnabführung  
Auszahlung Gewinnabführung (netto)
3. Verlustausgleich
Ertrag aus Verlustausgleich
Einzahlung aus Verlustausgleich
4. Mittelweiterleitung
Aufwand aus Mittelweiterleitung
Auszahlung aus Mittelweiterleitung 51 154 51 51 51 51
5. Bürgschaftsentgelt  
Aufwand aus Bürgschaftsentgelt
Auszahlung aus Bürgschaftsentgelt
6. Erbbauzins/Erbbaupacht
Aufwand aus Erbbauzins/Erbbaupacht
Auszahlung aus Erbbauzins/Erbbaupacht
7. Gesellschafterdarlehen  Tilgung
Auszahlung Tilgung Gesellschafterdarlehen  
8. Gesellschafterdarlehen  Zins 
Aufwand Zins Gesellschafterdarlehen
Auszahlung Zins Gesellschafterdarlehen
9. Grunddienstbarkeiten
Aufwand Grunddienstbarkeiten
Auszahlung Grunddienstbarkeiten
10. Konzessionsabgaben
Aufwand Konzessionsabgaben
Auszahlung Konzessionsabgaben
11. Kapitaleinlagen
Einzahlung in Kapitaleinlage
12. Kostenerstattungen
Ertrag aus Kostenerstattungen
Einzahlung aus Kostenerstattungen
13. Leistungsentgelt
Ertrag aus Leistungsentgelt
Einzahlung aus Leistungsentgelt
14. Investive Zuweisungen
Einzahlung aus investiven Zuweisungen 85 805 1.291 1.611 1.411 1.411
15. Zuweisungen
Ertrag aus Zuweisungen 18.258 18.924 18.988 19.268 19.554 19.845
Einzahlung aus Zuweisungen 17.253 18.062 18.654 19.035 19.268 19.554
16. weitere Ansätze weitere 
Ertrag aus weitere Ansätze
Aufwand aus weitere Ansätze
Einzahlung aus weitere Ansätze
Auszahlung aus weitere Ansätze
17. weitere Ansätze2 weitere 
Ertrag aus weitere Ansätze2
Aufwand aus weitere Ansätze2
Einzahlung aus weitere Ansätze2
Auszahlung aus weitere Ansätze2
18. weitere Ansätze3 weitere 
Ertrag aus weitere Ansätze3
Aufwand aus weitere Ansätze3
Einzahlung aus weitere Ansätze3
Auszahlung aus weitere Ansätze3
19. weitere Ansätze4 weitere 
Ertrag aus weitere Ansätze4
Aufwand aus weitere Ansätze4
Einzahlung aus weitere Ansätze4
Auszahlung aus weitere Ansätze4
30 von 34 in Zusammenstellung
 
Seite 26 
 
  Erstellt: 20. August 2024 
 
 
31 von 34 in Zusammenstellung
 
Seite 27 
 
  Erstellt: 20. August 2024 
 
Personal 2025 bis 2028
Schauspiel  Leipzig           
Zeilen‐ Ist Erwartg.P l a n jahr Folgejahre
Nr. 2023 2024 2025 2026 2027 2028
A. Entwicklung  der Beschäftigungsverhältnisse
Beschäftigte Personen
zum Ende des Zeitraumes 191 191 191 191 191 191
           davon Frauen 70 73 75 75 75 75
B. Durchschnittliche  Anzahl 
 Beschäftigte Personen 190,00 191,00 191,00 191,00 191,00 191,00
 Vollzeitäquivalente (VZÄ)/Vollkräfte (VK) 179,41 184,13 182,88 182,69 182,69 182,69
 Auszubildende 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
C: Aufgliederung  der VZÄ/VK Ist Erwartg. Planjahr Folgejahre
Angaben in Vollzeitäquivalenten 2023 2024 2025 2026 2027 2028
(Krankenhäuser in Vollkräften)
1 TVöD 101,24 105,83 105,89 105,89 105,89 105,89
2N V  Bühne 78,17 78,30 76,99 76,80 76,80 76,80
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Summe 179,41 184,13 182,88 182,69 182,69 182,69
    darunter Teilzeitstellen 29,00 25,00 34,00 34,00 34,00 34,00
D: Stellenübersicht  nach § 21 Sächs EigBVO
Ist Plan Ist Plan Erwartg. Planjahr Folgejahre
30.6. 30.6.
2023 2024 2024 2024 2025 2026 2027 2028
Stellen (Angabe in VZÄ) 179,41 191,00 184,63 191,00 184,13 191,00 191,00 191,00 191,00
nachrichtlich: Beamte
Aufgliederung  der Stellen nach Betriebszweigen:
1B e t r i e b s z w e i g 1
2B e t r i e b s z w e i g 2
3B e t r i e b s z w e i g 3
4B e t r i e b s z w e i g 4
5B e t r i e b s z w e i g 5
6B e t r i e b s z w e i g 6
7B e t r i e b s z w e i g 7
8B e t r i e b s z w e i g 8
32 von 34 in Zusammenstellung
 
Seite 28 
 
  Erstellt: 20. August 2024 
 
 
  
Investitionen 2025 bis 2028
Schauspiel Leipzig            Angaben in TEUR
Investitionsbeträge  je Projekt
Lfd. Ist Erwartung Planjahr Folgejahre
Nr. Bezeichnung bis inkl. restl.  
Gesamt 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Jahre
1 Veranstaltungstechnik 253 53 40 40 40 40 40
2I T  Bühnentechnik 119 41 18 15 15 15 15
3L i z e n z e n 102 27 15 15 15 15 15
4 Beleuchtung/Moving Lights 336 336
5D i m m e r‐ & Inspizientenanlage 5.304 250 1.110 3.944
6 Ton/Beschallungstechnik  Bühne 1.038 38 1.000
7 Regalsystem  für neues Kulissenlager 32 32
8 Telefonanlage 45 45
9N e u e Theke Parkettfoyer 35 35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 sonstiges 245 45 40 40 40 40 40
11 Investitionen in GWG 224 49 35 35 35 35 35
Summe übrige Investitionsprojekte 2026 0
Summe übrige Investitionsprojekte 2027 0
Summe übrige Investitionsprojekte 2028 0
Summe gesamt 7.734 536 1.594 4.124 1.145 190 145 0
Finanzierung  durch:
investive Zuweisungen Stadt Leipzig 6.698 169 805 1.291 1.611 1.411 1.411
Zuwendungen Dritter 
(ohne Stadt Leipzig) 0
Kreditaufnahme 0
Eigenanteil 1.036 366 789 2.833 ‐466 ‐1.221 ‐1.266 0
33 von 34 in Zusammenstellung
 
Seite 29 
 
  Erstellt: 20. August 2024 
 
Instandhaltungsplan 2025    bis 2028
Schauspiel Leipzig            Angaben in TEUR
Instandhaltungsbeträge je Projekt
Lfd. Planjahre
Nr. Bezeichnung Erwartung restl.  
Gesamt 2024 2025 2026 2027 2028 Jahre
regelmäßige Wartungsarbeiten 1.000 200 200 200 200 200
laufende Instandhaltungen 900 180 180 180 180 180
Gästewohnungen 11 5 2 2 2
A u f z ü g e 1 2 0 3 00 9 000
Rangfoyer Installationen und Malerarbeiten 5 5
Umluftkühlung Rangfoyer und Tonstudio 36 13 23
Elektrotechnik Erneuerung EIB System abschnittsw. 30 15 15
Mockau Instandhaltungen 55 15 10 10 10 10
Haustechnische A n l a g e n 9 17 61 5
Haustechnische Anlagen / für Theke 7 7
Vorbühnenzüge 1 u.2 Einbindung in Bühnensteuerun 58 58
Elektro abschnittsweise Erneuerung Hauptverteiler 47 32 15
Kassenhalle  Elektrik und anschl. Renovierung 60 60
Portikus: Erneuerung Fassade 70 0 70
Vorhaltung Vorarbeiten Inspi & D i m m e r 7 56 01 5
Bühnentechnik: Getriebeölwechsel Bühnenzüge 10 10
Bestuhlung Ausbau & Einbau / Einlagern u. Überhole 20 20
Schleifring Drehbühne 30 30
Erneuerung Saalboden 70 70
Hofdecke 69 69
0
sonstiges 249 47 50 50 50 50
Summe gesamt 3.013 737 788 602 442 442 0
Finanzierung durch
Zuweisungen Stadt Leipzig (EHH) 1.100 220 220 220 220 220
Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Leipzig) 0
Kreditaufnahme 0
Eigenanteil  1.913 517 568 382 222 222 0
34 von 34 in Zusammenstellung