1. Änderung zum Baubeschluss Zweifeldsporthalle Lützner Str. 112 - Neubau
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-DS-01825-DS-04
Datum: 2024-04-17
Vorlagenart: Beschlussvorlage

1/9 
 
 
Ratsversammlung 
 
 
 
Beschlussvorlage-Nr. VII-DS-01825-DS-04 
 
Status: öffentlich 
 
Eingereicht von: 
Dezernat Stadtentwicklung und Bau 
Dezernat Jugend, Schule und Demokratie 
 
Stammbaum: 
 
VII-DS-01825 Dezernat Stadtentwicklung 
und Bau 
 
 
VII-DS-01825-DS-01 Dezernat 
Stadtentwicklung und Bau 
 
 
VII-DS-01825-ÄA-01 Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen 
 
 
VII-DS-01825-EilOB-02 Dezernat 
Stadtentwicklung und Bau 
 
 
VII-DS-01825-DS-03  
 
 
VII-DS-01825-DS-03-DS-01 Dezernat 
Stadtentwicklung und Bau 
 
 
VII-DS-01825-DS-04 Dezernat 
Stadtentwicklung und Bau 
 
 
VII-DS-01825-DS-04-DS-01 Dezernat 
Stadtentwicklung und Bau 
 
Betreff: 
1. Änderung zum Baubeschluss Zweifeldsporthalle Lützner Str. 112 - 
Neubau 
 
 
Beratung im Gremium  
(Änderungen vorbehalten) 
 
Voraussichtlicher Sitzungstermin Zuständigkeit 
DB OBM - Vorabstimmung  Vorberatung 
Dienstberatung des Oberbürgermeisters  Bestätigung 
FA Finanzen  Vorberatung 
Ratsversammlung 22.05.2024 Beschlussfassung 
 
Auswirkungen auf Strategie, Haushalt  
und Stadtraum 
 
 
Ziele „Leipzig-Strategie 2035“ Quartiersnahe Kultur-, Sport- und Freiraumangebote, Zukunftsorientierte Kita- 
und Schulangebote, Vielfältige, lebendige Begegnungen in Kultur und Sport mit 
imageprägenden Großveranstaltungen 
Klimawirkung nein 
Auswirkung auf bezahlbares Wohnen nein 
Finanzielle Auswirkungen ja 
Auswirkung auf den Stellenplan nein 
Räumlicher Bezug Alt-West 
  
 
Beschlussvorschlag 
1. Die 1. Änderung zum Baubeschluss „Zweifeldsporthalle Lützner Str. 112 - Neubau“ 
wird bestätigt (Bestätigung gem. § 6 Hauptsatzung in der aktuell gültigen Fassung). 
 
2. Die Gesamtkosten der Maßnahme erhöhen sich von 6.630.000 € um 3.407.500 € auf 
10.037.500 €. 
Der städtische Anteil an der Maßnahme beträgt 6.441.500 €. 
Der städtische Anteil des Mehrbedarfs beträgt 3.596.000 €. 
 
3. Die Auszahlungen für die Maßnahme in Höhe von 9.989.500 € im PSP-Element 
1 von 11 in Zusammenstellung
2/9 
 
„GYM NB 2 F-SH Lützner Str.“ (7.0001503) sind wie folgt vorgesehen: 
 
bis HHJ 2023:   5.148.488 € 
      HHJ 2024:         4.391.012 € 
      HHJ 2025          450.000 € 
 
Die Einzahlungen i.H.v. 3.596.000 € für die Maßnahme sind im PSP-Element 
„GYM NB 2 F-SH Lützner Str.“ (7.0001503.705) wie folgt vorgesehen: 
 
HHJ 2020:  1.489.000 €  
HHJ 2025:  2.107.000 € 
 
Die Aufwendungen für Konsumtive Ausstattungen sind im PSP-Element „Robert-
Schumann-Schule“ (1.100.21.7.1.01.05, Sachkonto 42531000) wie folgt vorgesehen:  
 
Bis 2023: 449 € 
2024: 47.551 € 
 
Die Aus- und Einzahlungsansätze 2025/2026 werden zur Haushaltsplanung 
2025/2026 berücksichtigt. 
 
4. Für die Maßnahme werden Verpflichtungsermächtigungen im PSP-Element „GYM 
NB 2 F-SH Lützner Str.“ (7.0001503) in den Haushaltsjahren wie folgt vorgesehen: 
 
VE 2024 kassenwirksam 2025:      450.000 € 
 
5. Die gem. Anlage 1 im Haushaltsjahr 2024 anteilig anfallenden Folgekosten i.H.v. 
131.552 € sowie ab dem Haushaltsjahr 2025 anfallenden Folgekosten i.H.v. 295.527 
€ werden zukünftig innerhalb des Budgets des Fachamtes finanziert und durch das 
Fach-amt entsprechend bei der Haushaltsplanung berücksichtigt. 
 
 
Zusammenfassung 
 
Anlass der Vorlage: 
 
  Rechtliche Vorschriften x  Stadtratsbeschluss   Verwaltungshandeln 
  Sonstiges: 
 
Während der Projektrealisierung haben geopolitische Entwicklungen (Ukraine-Krieg) 
erheblichen Einfluss auf Angebotspreise im Rahmen der Ausschreibungen, auf 
Materiallieferketten, die Kapazitäten der ausführenden Gewerke sowie führten zu 
Planungsfortschreibungen und in Konsequenz auf die Bauzeit mit späterer Fertigstellung des 
Gebäudes sowie nachlaufender Freianlage. 
 
Beschreibung des Abwägungsprozesses 
Im Rahmen der Erarbeitung der Vorlage fanden verwaltungsinterne Abstimmungen i.R.d. 
Task Force Schulhausbau statt. 
 
I.  Eilbedürftigkeitsbegründung 
Die Notwendigkeit einer eilbedürftigen Behandlung der Vorlage ist nicht gegeben. 
 
II.  Begründung Nichtöffentlichkeit 
Die Notwendigkeit einer nichtöffentlichen Behandlung der Vorlage ist nicht gegeben. 
2 von 11 in Zusammenstellung
3/9 
 
 
III.  Strategische Ziele 
 
Es wird auf VII-DS-01825-EilOB-02 
verwiesen 
 
 
 
IV.  Sachverhalt 
1.  Anlass 
 
1.1 Grundlagen / Beschlüsse 
- Sammelplanungsbeschluss für 
Schulbauinvestitionen VI-DS-03932-
DS-01 vom 17.05.2017 
- Eilentscheidung - Baubeschluss 
Zweifeldsporthalle Lützner Str. 112 – 
Neubau, VII-DS-01825-EilOB-02 
vom 20.01.2021 
 
1.2 Planungs-/Bautenstand 
Die Planung ist abgeschlossen. 
Der Bau begann planmäßig im Oktober 2021, vorherige Rodungsarbeitung fanden in 
02/2021 statt. Das Baufeld wurde beräumt. Altlasten und Kontaminationen lagen nicht vor. 
 
Die Ausbauarbeiten im Funktionstrakt mit Umkleiden und Haustechnikräumen sind TGA-
seitig weit fortgeschritten einschl. der Maler- und Fliesenarbeiten. Die Ausbauarbeiten im 
Hal-lenbereich konnten aufgrund des bis Ende 2023 noch ausstehenden Beginns der 
Fassaden-arbeiten und des damit fehlenden Gebäudeschlusses noch nicht starten, was zur 
uneinholba-ren zeitlichen Verzögerung bei den Nachfolgegewerken und in der Fertigstellung 
führt. 
2.  Beschreibung der Maßnahme 
Mit der Vorlage werden der Mehrbedarf aus Baupreissteigerungen, Fortschreibung der 
Planung und zusätzlichen Leistungen u.a. infolge von Bauzeitverlängerungen bereitgestellt 
bzw. bestätigt. 
 
Mit Ausschreibung und Vergabe der Bauleistungen zum Baubeginn des III. Quartals 2021 
und im weiteren Projektlauf bis zum mittleren Vergabezeitpunkt in IV. Quartal 2022 sind 
Baupreissteigerung von ca. 35 % eingetreten.   
Notwendige Planungsfortschreibungen sowie Anpassungen der Aufgabenstellung (u.a. 
Wechsel Energieträger Strom statt Gas, Fassadenbegrünung, Kunst am Bau) ergeben 
weitere Mehrkosten. 
 
3.  Zeitplan 
 VII-DS-01825-EilOB-02 nach Änderung erwartet 
Bauende 07/2023 08/2024 
Nutzungsbeginn 08/2023 08/2024 *) 
*) Nachlaufende Fertigstellung der Freianlagenarbeiten sowie Anpassung öffentlicher Gehweg 
 
Begründung Verzögerungen: 
Wegen der Änderung des Entwurfs bezogen auf die städtebauliche Einordnung der 
Sporthalle entstanden größere Aufwendungen zeitlicher Art für die Planung und 
Koordinierung der nun notwendigen bauvorbereitenden Maßnahmen der Leitungsum- und 
Neuverlegung für den Bereich der öffentlichen und nichtöffentliche Erschließung sowie die 
bauliche Umsetzung in einem neu zu bildenen Los Tiefbau. Erst nach Abschluss dieser 
Leistungen konnte mit den eigentlichen Gründungsarbeiten begonnen werden. Das war im 
3 von 11 in Zusammenstellung
4/9 
 
Bauablauf nicht vorgesehen. Hinzu kamen weitere terminliche Verzögerungen im Rahmen 
der Erdarbeit- und Gründungs-arbeiten bei der Herstellung der Baugrube wegen des 
Mehraufwandes für Aushub- und Entsorgung. 
 
Weitere Verzögerungen entstanden durch Liefer- und Materialengpässe im Los Rohbau, 
welche sich auf die entsprechenden Ausführungszeiten u.a. für Folgegewerke zu 
Dacharbeiten auswirken. 
 
Aufgrund notwendiger technischer Klärung in der Werk- und Montageplanung bei Fassaden-
arbeiten verzögerte sich der Ausführungsbeginn der Fassadenarbeiten und nachfolgende 
Innenausbau im Hallenbereich.  
 
Dabei entstand ein zeitlicher Verzug. Nach dem derzeitigen Stand wird der benannte 
Nutzungsbeginn zum SJ 2024/2025 gehalten. Nachlaufend und parallel zur schulischen 
Nutzung erfolgen noch die restlichen Umfeldmaßnahmen. 
 
 
4.  Finanzen und Personal (Details) 
 
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 
Ergebnishaushalt Erträge     
 Aufwendungen  2023 
2024 
449 
47.551 1.100.21.7.1.01.05 
Finanzhaushalt Einzahlungen 2020 
2025 
2020 
2025 
1.489.000 
2.107.000 
7.0001503.705 
7.0001503.705 
 Auszahlungen 
 
2024 
2025 
2023 
2024 
2025 
5.148.488 
4.391.012 
450.000 
7.0001503.700 
7.0001503.700 
7.0001503.700 
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja, nachfolgend angegeben 
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR/Jahr wo veranschlagt 
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand     
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen) 
2024 
2025 ff. 
2024 
 
131.552 
295.527 1.100.21.7.1.01.05 
 Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen      
Auswirkungen auf den Stellenplan (wenn ja, nachfolgend angegeben) 
Geplante Stellenerweiterung:  Vorgesehener Stellenabbau:  
 
4.1 Kostenübersicht 
PSP-Element „GYM NB 2-F-SH Lützner Str.“ (7.0001503.700) 
4 von 11 in Zusammenstellung
5/9 
 
100 Grundstück 0 0 0
200 Herrichten und 
Erschließen 251.500 -64.652 186.848
300 Bauwerk- 
Baukonstruktionen 3.047.500 2.310.445 5.357.945
400 Bauwerk- 
Technische Anlagen 980.400 548.005 1.528.405
500 Außenanlagen 838.900 536.940 1.375.840
600 Ausstattung und 
Kunstwerke * 95.800 48.224 144.024
davon investiv: 47.800 48.224 96.024
davon konsumtiv: 48.000 0 48.000
700 Baunebenkosten 1.415.900 28.538 1.444.438
6.630.000 3.407.500 10.037.500
0 46.050 46.050
Gesamtkosten
Gesamt DIN 276:
Kosten gem.  
BB VII-DS-01825-
EilOB-02 vom 
20.01.2021
KG Kostengruppe Zusätzliche 
Kosten 
davon Kunst am Bau:
 
 
4.2 Begründung der Zusatzkosten 
Bezeichnung 
Kostengruppe 
KG 
Auflistung der 
hauptsächlichen 
Maßnahmen 
Begründung DIN-Kosten (in 
EUR) gem. BB  
Zusätzliche 
Kosten und 
geplante LV 
lt. KB (in 
EUR) 
DIN 276 
Gesamtkoste
n neu (in 
EUR) 
100 Grundstück   0   0,00 
200 Herrichten und 
Erschließen   251.500     
200 Los Abbrucharbeiten Minderkosten bei Vergabe / 
Ausführung (Arbeiten beendet)   -72.106,51   
200 Kleinaufträge 
Hauanschlüsse  
Mehrkosten öffentliche 
Erschließung    7.454,56   
200 Zwischensumme  
Mehrkosten     -64.651,95 186.848,05 
300 Bauwerk- 
Baukonstruktionen   3.047.500     
300 diverse Lose 
Mehrkosten aufgrund 
höherpreisiger Vergaben und 
Leistungsänderungen: 
Baustelleneinrichtung; Arbeiten 
in den Gewerken Rohbau, 
Gerüstbau, Zimmerer- und 
Holzbau; Dachabdichtung, 
Fassade, Trockenbau, Estrich, 
Sportboden, Prallwand, Fliesen, 
Innentüren, WC-Trennwände, 
Sportgeräte, Gebäudereinigung, 
Trennvorhang   
2.347.663,71   
300 Fassadenbegrünung 
Haltekonstruktion 
Fassadenbegrünung an 
Fassade  
13.303,57  
300 Los Erdarbeiten 
Entfall eines gesonderten Loses 
Erdarbeiten - 
Leistungsübernahme in Los 
Rohbau 
  -180.790,75   
300 diverse Lose 
Vergabegewinne in den 
Gewerken Putzarbeiten, 
Verblendmauerwerk, Maler, 
Bodenbelag, Tischler, 
Beschilderung 
  -42.225,50   
5 von 11 in Zusammenstellung
6/9 
 
300 diverse Kleinaufträge  
Mehrkosten für diverse 
Bauhilfsleistungen und 
verschiedene Direktaufträge zur 
Beschleunigung und 
Kostenminderung 
  54.784,32   
300 Los  - Abtransport Haufwerk 
DKII 
Erdaushub Abtransport - 
Drittvergabe mit deutlicher 
Einsparung bei 
Entsorgungsmehrkosten statt 
(anteilige) Nachtragsleistung im 
Los Rohbau 
  20.636,15   
300 Los  - Deponie DKII 
Erdaushub Entsorgung - 
Drittvergabe mit deutlicher 
Einsparung bei 
Entsorgungsmehrkosten statt 
(anteiliger) Nachtrag im Los 
Rohbau 
  97.073,30   
300 Zwischensumme  
Mehrkosten     2.310.444,80 5.357.944,80 
400 Bauwerk- Technische 
Anlagen   980.400     
400 Los  – Heizung/ Sanitär höherpreisige Vergabe   303.897,28   
400 Los  - RLT höherpreisige Vergabe   166.080,99   
400 Los  - Elektro höherpreisige Vergabe   55.001,61   
400 Los  - MSR-GA höherpreisige Vergabe   14.731,75   
400 diverse Kleinaufträge  
Mehrkosten für diverse 
Bauhilfsleistungen und 
verschiedene Direktaufträge zur 
Gegensteuerung  
  8.293,43   
400 Zwischensumme  
Mehrkosten     548.005,06 1.528.405,06 
500 Außenanlagen   838.900     
500  Tiefbau 
Mehrkosten in Prognose  
(Abrechnungsstand / gem. 
Forderung noch strittiger 
Schlussrechnung) 
  285.589,50   
500 Außenanlagen 
Mehrkosten nach bepreistem 
LV; inkl. Zusatzkosten  
Fassadenbegrünung 
  237.640,75   
500 Außenanlagen Kosten für Fassadenbegrünung  5.199,94  
500 diverse Kleinaufträge 
Mehrkosten für diverse 
Bauhelfsleistungen und 
verschiedene Direktaufträge zu 
Beschleunigung und 
Kostenminderung 
  8.510,03   
500 Zwischensumme  
Mehrkosten     536.940,22 1.375.840,22 
600           
600 Ausstattung und 
Kunstwerke   95.800    
  davon investiv   47.800    
  davon konsumtiv   48.000    
600 
K07 - Datentechnik LeCos // 
aktive Datentechnik/WLAN 
(AfJFB) 
höherpreisige Vergabe   2.174,16   
600 NEU: Kunst am  Bau 
zusätzliche Leistung gemäß 
Beschluss DS-01825-EilOB-02 
vom 20.01.2021 BP 2 
  46.050,00   
600 Zwischensumme  
Mehrkosten     48.224,16 144.024,16 
700 Baunebenkosten   1.415.900     
700 Architektur 
Mehrhonorar für zusätzliche 
Leistungen sowie 
Wiederholungsleistungen und 
Bauzeitverlängerung 
  52.541,28   
700 Hautechnik 
Honorarmehrkosten für 
Umplanung Energieträger (Gas 
zu Strom), für 
  52.879,54   
6 von 11 in Zusammenstellung
7/9 
 
Wiederholungsplanungen im 
Zuge der 
Planungsfortschreibung 
(Haustechnik) und 
Bauzeitverlängerung 
700 Freianlagenplanung 
Honoraränderung aus 
Bewertung der Planerleistung 
sowie für geplanten 
Planerwechsel, Mehrkosten für 
Planung Fassadenbegrünung  
  -47.563,94   
700 Planerhonorare Mehr-/Minderkosten bei 
schlussgerechneten Aufträgen   -18.656,15   
700 Kostenverschiebung bei 
Baunebenkosten 
Anpassung Kostenerwartung 
KG700 Minderkosten 
summarisch, 
Mehrkosten anteilig 
Kleinaufträge 
  -10.663,02   
700 Zwischensumme  
Mehrkosten     28.537,71 1.444.437,71 
  Rundung     0,00 0,00 
  Gesamt - DIN 276   6.630.000 3.407.500 10.037.500 
 
 
4.3 Einordnung in den mittelfristigen Haushaltsplan 
 
PSP-Element „GYM NB 2-F-SH Lützner Str.“ (7.0001503.700) 
  IST 
Vorjahre 
Übertrag aus 
2023 2024 2025 Gesamt 
veranschlagte 
Auszahlungen  5.148.937 3.114.005 0 0 8.262.942 
Veränderung 
Auszahlungen*      1.324.558 450.000 1.774.558 
*davon konsumtive 
Ausstattung 449   47.551   48.000 
Summe AZ neu * 5.148.937 3.114.005 1.324.558 450.000 10.037.500 
veranschlagte 
Einzahlungen  -1.489.000   -1.861.300 -372.200 -3.722.500 
Veränderung 
Einzahlungen     1.861.300 -1.734.800 126.500 
Summe EZ neu -1.489.000   0 -2..107.000 -3.596.000 
Veranschlagte 
Eigenmittel 3.659.937   -1.861.300 -372.200 1.426.437 
Eigenmittel neu   3.185.858 -1.284.800 1.901.058 
* Auszahlung neu mit konsumtiver Ausstattung im PSP-Element: 1.100.21.7.1.01.05, Sachkonto 42531000 
 
Bezeichnung  Projektdefiniton 2024 Gesamt  
Erweiterung Schule Gundorf 7.0001645 586.000 586.000 
GYM Leibniz-Schule innere Sa. 7.0002207 394.000 394.000 
GY Leibniz, Eutritzscher Straße 7.0002380 297.456 297.456 
Summe   1.277.007 1.277.007 
 
Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025 Gesamt 
veranschlagte VE 2024   0 0 
Veränderung VE 2024   450.000 450.000 
Summe VE 2024 neu    450.000 450.000 
 
 
 
Deckung des Mehrbedarfs VE  
7 von 11 in Zusammenstellung
8/9 
 
Bezeichnung  Projektdefiniton 2024 2025 Gesamt 
Haushaltsjahr 2024       
Neubau OS Kolmstraße 7.0001957   450.000 450.000 
 
Die zusätzlichen Mehrbedarfe i.H.v. 1.277.007 €, für das Haushaltsjahr 2024, werden im 
PSP-Element „GYM NB 2-F-SH Lützner Str.“ (7.0001503.700) über die Inanspruchnahme 
der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 20 SächsKomHVO bereitgestellt. 
 
Die in 2025 benötigten liquiden Auszahlungsmittel werden zur Haushaltsplanung 2025/2026 
entsprechend der Methodik durch das Fachamt berücksichtigt. Dabei wird keine weitere 
Preisindizierung vorgenommen, da die Mehrbedarfe nun bekannt sein sollten und die 
Maßnahme 2025 endabgerechnet wird. 
 
Die Aufwendungen für die konsumtive Ausstattung werden im PSP-Element „Robert-
Schumann-Schule (GY)“ (1.100.21.5.1.01.05) in Höhe von insgesamt 48.000 EUR anfallen. 
 
Die zusätzlichen Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 450.000 €, für das Haushaltsjahr 2024, 
kassenwirksam in 2025, werden im PSP-Element „GYM NB 2 F-SH Lützner Str.“ 
(7.0001503.700) über die Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 20 
SächsKomHVO aus dem PSP-Element „Neubau OS Kolmstraße“ (7.0001957.700) 
bereitgestellt. 
 
Begründung für Deckungsquelle 
 
Erweiterung Schule Gundorf 
In der Maßnahme verschiebt sich der liquide Mittelabfluss gegenüber dem Baubeschluss VII-
DS-08515-NF-02. 
 
GY Leibniz, Eutritzscher Str., KomplexS 
Eine Vergabe von Aufträgen im Projekt „GY Leibniz, EutritzscherStr.KomplexS“ 
(7.0002380.700) ist im laufenden Haushaltsjahr auf Grund des aktuellen Arbeitsstandes in 
geringerer Höhe als ursprünglich geplant möglich. Der Baubeginn verschiebt sich bei der 
Maßnahme von 2025 um ein ganzes Jahr auf 2026. Aus diesem Grund können die 
Auszahlungen entsprechend für andere Maßnahmen umgewidmet werden. 
 
GYM Leibniz-Schule, innere Sanierung 
Eine Vergabe von Aufträgen im Projekt ist im laufenden Haushaltsjahr auf Grund des 
aktuellen Arbeitsstandes in geringerer Höhe als ursprünglich geplant möglich. Aus diesem 
Grund können die liquiden Mittel entsprechend für andere Maßnahmen umgewidmet werden. 
 
4.4 Fördermittel 
Die Maßnahme ist förderfähig. 
 
Förderprogramm    SchulInfraVO, Stadtbudget 2020 
Förderansatz gemäß Förderrichtlinie in % 60 
Gesamtkosten    6.437.709,87 € 
förderfähige Kosten    6.204.268,12 € 
Anteil Fördermittel     3.596.016,60 € 
Antrag vom      28.08.2019 
Bescheid vom     09.06.2023 
Änderungsbescheid vom   08.03.2024 
 
Die Einzahlungsansätze sind gegenüber der Haushaltsplanung 2023/2024 entsprechend 
angepasst. Der Ausgleich der in 2024 geplanten Einzahlungen erfolgt durch die Sperrung 
von Auszahlungsansätzen. 
 
 
8 von 11 in Zusammenstellung
9/9 
 
 
4.5 Einordnung Folgekosten nach 1. Änderung zum Baubeschluss 
Die Folgekosten werden mit der vorliegenden Änderung zum Baubeschluss an den aktuell 
avisierten Fertigstellungstermin sowie an die aktuellen Medienpreise wie folgt angepasst: 
 
Die Nutzungskosten sind in der Anlage 1 ausführlich erfasst. Sie betragen für das volle Jahr 
ab 2025 
Kostengruppe 200 Objektmanagementkosten in EUR 
50.500  
Kostengruppe 300 Betriebskosten in EUR 
125.379 
Kostengruppe 400 Instandsetzungskosten in EUR 
119.648 
Summe für das volle Jahr 
295.527 
 
Das Bauvorhaben geht voraussichtlich in 08/2024 in Betrieb. Die anteiligen Nutzungskosten 
für das Jahr der Inbetriebnahme betragen.  
Kostengruppe 200 Objektmanagementkosten in EUR 
29.458  
Kostengruppe 300 Betriebskosten in EUR 
52.241  
Kostengruppe 400 Instandsetzungskosten in EUR 
49.853  
Summe für das anteilige Jahr: 
131.552  
 
 
 
Steuerrechtliche Prüfung x nein  wenn ja 
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B UStG  nein  ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des Sachverhalts 
Umsatzsteuerpflicht der Leistung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen  ja  nein, siehe Anlage zur Begründung 
 
5.  Klimawirkung (Details) 
Es wird auf VII-DS-01825-EilOB-02 verwiesen 
 
6.  Auswirkung auf bezahlbares Wohnen (Details) 
Eine Auswirkung auf bezahlbares Wohnen ist nicht zu erwarten. 
 
7. Bürgerbeteiligung 
bereits erfolgt  geplant  nicht nötig  
 
8.  Besonderheiten 
keine 
  
9.  Folgen bei Nichtbeschluss  
Ein Nichtbeschluss gefährdet den avisierten Nutzungsbeginn 
 
 
Anlage/n 
1 Anlage 1 Folgekosten (öffentlich) 
 
 
x
9 von 11 in Zusammenstellung
Nutzungskosten im Hochbau 40 Tabelle 1 
gemäß DIN 18960 
Robert-Schumann-Schule Zweifeldsporthalle 
Robert-Schumann-Schule Nutzung 
Lützner Str. 112 04177 Leipzig Amt 65 
Straße Nr. PLZ Ort 
Neubau  
Maßnahme ggf. Untersetzung Datum: 13.03.2024 
Nr. Kosten € / 
Jahr 
Kosten € / 
Jahr 
Bezeichnung PSP- Element Sachkonto 
Voll anteilig 
210 Personalkosten Hausmeister 13.661 7.969 Infrastruktuell. Gebäudem. 1.100.11.1.3.04.04 4012 1000 
210 Personalkosten Hallenwart 26.738 15.597 Infrastruktuell. Gebäudem. 1.100.11.1.3.04.04 4012 1000 
220 Sachkosten Hausm.,Hallenwart 10.100 5.892 Infrastruktuell. Gebäudem. 1.100.11.1.3.04.04 4253 1000 
220 Sachkosten Hygiene 0 0 Robert-Schumann-Schule 1.100.21.7.1.01.05 4241 9201 
220 Sachkosten Feuerlöscher 0 0 Robert-Schumann-Schule 1.100.21.7.1.01.05 4255 2200 
200 Objektmanagementkosten 50.500 29.458 
311 Versorgung Wasser 836 348 Robert-Schumann-Schule 1.100.21.7.1.01.05 4241 9110 
312 Versorgung Öl 0 0 Robert-Schumann-Schule 1.100.21.7.1.01.05 4241 9140 
313 Versorgung Gas 32.426 13.511 Robert-Schumann-Schule 1.100.21.7.1.01.05 4241 9140 
314 Versorgung Feste Brennstoffe 0 0 Robert-Schumann-Schule 1.100.21.7.1.01.05 4241 9110 
314 Versorgung Holzpellets 0 0 Robert-Schumann-Schule 1.100.21.7.1.01.05 4241 9140 
315 Versorgung Fernwärme 0 0 Robert-Schumann-Schule 1.100.21.7.1.01.05 4241 9140 
316 Versorgung Strom 19.758 8.233 Robert-Schumann-Schule 1.100.21.7.1.01.05 4241 9130 
319 Versorgung  Sonstiges 0 0 Robert-Schumann-Schule 1.100.21.7.1.01.05 0
310 Versorgung 53.021 22.092 
321 Entsorgung Schmutzwasser 818 341 Robert-Schumann-Schule 1.100.21.7.1.01.05 4241 9120 
321 Entsorgung Regenwasser 0 0 Robert-Schumann-Schule 1.100.21.7.1.01.05 4241 9121 
322 Entsorgung Müll 2.700 1.125 Robert-Schumann-Schule 1.100.21.7.1.01.05 4241 9417 
322 Entsorgung Abscheider 0 0 Robert-Schumann-Schule 1.100.21.7.1.01.05 4241 9310 
329 Entsorgung Sonstiges 400 167 Robert-Schumann-Schule 1.100.21.7.1.01.05 4241 9418 
329 Entsorgung Schädlinge 100 42 Robert-Schumann-Schule 1.100.21.7.1.01.05 4241 9413 
329 Entsorgung Sonderleistungen 500 208 Robert-Schumann-Schule 1.100.21.7.1.01.05 4241 9910 
320 Entsorgung 4.518 1.882 
331 Reinigung, Pflege G Unterhaltsreinigung 14.382 5.99 3 Robert-Schumann-Schule 1.100.21.7.1.01.05 4241 9410 
332 Reinigung, Pflege G Glasreinigung 939 391 Robert-Schumann-Schule 1.100.21.7.1.01.05 4241 9161 
334 Reinigung, Pflege G Schornstein 0 0 Robert-Schumann-Schule 1.100.21.7.1.01.05 0
339 Reinigung, Pflege G Grundreinigung 3.864 1.610 Robert-Schumann-Schule 1.100.21.7.1.01.05 4241 9162 
339 Reinigung, Pflege G Sonderreinigung 250 104 Robert-Schumann-Schule 1.100.21.7.1.01.05 4241 9412 
339 Reinigung, Pflege G Wäschereileistungen 0 0 Robert-Schumann-Schule 1.100.21.7.1.01.05 4241 9411 
339 Reinigung, Pflege G Schmutzfangmatten 391 163 Robert-Schumann-Schule 1.100.21.7.1.01.05 4241 9191 
339 Reinigung, Pflege G Bodenpolster 0 0 Robert-Schumann-Schule 1.100.21.7.1.01.05 4241 9192 
339 Reinigung, Pflege G Gardinen, Lamellen 0 0 Robert-Schumann-Schule 1.100.21.7.1.01.05 4241 9300 
339 Reinigung, Pflege G Wirtschaftsd., Kita 0 0 Robert-Schumann-Schule 1.100.21.7.1.01.05 4241 9164 
339 Reinigung, Pflege G Sonstiges 0 0 Robert-Schumann-Schule 1.100.21.7.1.01.05 0
330 Reinigung, Pflege Gebäude (G) 19.826 8.261 
341 Reinigung, Pflege A Befestigte Flächen 0 0 Robert-Schumann-Schule 1.100.21.7.1.01.05 0
341 Reinigung, Pflege A Sand,Polytan,Tenne,etc. 0 0 Robert-Schumann-Schule 1.100.21.7.1.01.05 4241 3100 
341 Reinigung, Pflege A Winterdienst 0 0 Robert-Schumann-Schule 1.100.21.7.1.01.05 4241 9416 
341 Reinigung, Pflege A Straße 0 0 Robert-Schumann-Schule 1.100.21.7.1.01.05 4241 9419 
342 Reinigung, Pflege A Pflanz- u. Grünfl. 2.740 1.142 Robert-Schumann-Schule 1.100.21.7.1.01.05 4241 9221 
342 Reinigung, Pflege A Biotop 0 0 Robert-Schumann-Schule 1.100.21.7.1.01.05 4241 3100 
342 Reinigung, Pflege A Baumkontrolle,etc. 4.085 1.702 Robert-Schumann-Schule 1.100.21.7.1.01.05 4241 9223 
349 Reinigung, Pflege A Dachbegrünung 16.150 6.729 Robert-Schumann-Schule 1.100.21.7.1.01.05 4241 3100 
349 Reinigung, Pflege A Fassadenbegrünung 3.500 1.458 Robert-Schumann-Schule1.100.21.7.1.01.05 4211 3100 
340 Reinigung, Pflege Außenanlagen (A) 26.475 11.031 
Nutzungskostengruppe 
Seite 1
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Nr. Kosten € / 
Jahr 
Kosten € / 
Jahr 
Bezeichnung PSP- Element Sachkonto 
Voll anteilig 
351 Bedienung Techn. Anlagen 250 104 Robert-Schumann-Schule 1.100.21.7.1.01.05 0
353 Inspektion, Wartung Techn. Anlagen 18.000 7.500 Robert-Schumann-Schule 1.100.21.7.1.01.05 42112000 
355 Inspektion, Wartung Rev. Feuerlöscher 500 208 Robert-Schumann-Schule 1.100.21.7.1.01.05 4241 9415 
359 Inspektion, Wartung Trinkwasserproben 800 333 Robert-Schumann-Schule 1.100.21.7.1.01.05 4211 2000 
350 Bedienung, Inspektion und Wartung 19.550 8.146 
361 Dienste Kontrollen 250 104 Robert-Schumann-Schule 1.100.21.7.1.01.05 0
362 Dienste Notrufservicepssch. 0 0 Robert-Schumann-Schule 1.100.21.7.1.01.05 4241 9291 
362 Dienste Aufschaltung.,etc. 1.740 725 Robert-Schumann-Schule 1.100.21.7.1.01.05 4241 9420 
369 Dienste Sonstiges 0 0 Robert-Schumann-Schule 1.100.21.7.1.01.05 0
360 Sicherheits- und Überwachungsdienste 1.990 829 
371 Abgaben u. Beiträge Grundsteuer 0 0 Robert-Schumann-Schule 1.100.21.7.1.01.05 0
379 Einnahme 0 0 0 Robert-Schumann-Schule 1.100.21.7.1.01.05 0
370 Abgaben und Beiträge, (Einnahmen) 0 0
300 Betriebskosten 125.379 52.241 
410 Instandsetzung Baukonstrukt. 64.295 26.790 Gymnasien  öff. Tr. 1.100.21.7.1.01 4211 1000 
420 Instandsetzung Techn. Anlagen 36.682 15.284 Gymnasie n öff. Tr. 1.100.21.7.1.01 4211 2000 
430 Instandsetzung Außenanlagen 16.510 6.879 Gymnasien ö ff. Tr. 1.100.21.7.1.01 4211 2000 
440 Instandsetzung Ausstattung 2.160 900 Robert-Schumann-Schule 1.100.21.7.1.01.05 4241 9225 
400 Instandsetzungkosten 119.648 49.853 
Voraussichtliche Inbetriebnahme: 01.08.2024 
Monate der Nutzung im Jahr der Inbetriebnahme: 
KG 200 7
KG 300 5
KG 400 5
Umlegeschlüssel der anteiligen Folgekosten: 
KG 200 0,58 
KG 300 0,42 
KG 400 0,42 
Inspektion, Wartung 
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