Personalkostenmehrbedarf Wurzeln und Flügel e.V.
Stadt: leipzig
Drucksache: VI-DS-01707
Datum: 2016-01-08
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Ratsversammlung
Beschlussvorlage Nr. VI-DS-01707
Status: öffentlich
Beratungsfolge:
Gremium Termin Zuständigkeit
Dienstberatung des Oberbürgermeisters  
Fachausschuss Finanzen  
Jugendhilfeausschuss  
Stadtbezirksbeirat Leipzig-Mitte  
Ratsversammlung 16.12.2015 Beschlussfassung
Eingereicht von
Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule
Betreff
Personalkostenmehrbedarf Wurzeln und Flügel e.V.
Beschlussvorschlag:
Die Elterninitiative wird unterstützt, das besondere Angebot eines Waldkindergartens weiterzufüh-      
ren. Der dafür notwendige, zusätzliche Personalbedarf zur Durchführung des Angebotes wird mit 4,5 
VzÄ beschlossen. Die daraus entstehenden Mehrkosten für den Personalmehrbedarf werden wie 
folgt durch das Amt für Jugend, Familie und Bildung übernommen.
2015: 64,7 T Euro
2016: 58,3 T Euro
2017 ff: 55,7 T Euro
Die Deckung der überplanmäßigen Kosten für die Jahre 2015 sowie 2016 wird innerhalb des
Budgets 51_365_3ZW realisiert.
Prüfung der Übereinstimmung mit den strategischen Zielen:
 Hinweis: Finanzielle Auswirkungen
 
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Finanzielle Auswirkungen nein x wenn ja,
Kostengünstigere Alternativen geprüft nei
n
x ja, Ergebnis siehe Anlage zur 
Begründung
Folgen bei Ablehnung nei
n
x ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? x nei
n
ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt
Ergebnishaushalt Erträge
Aufwendungen 01.01.15
01.01.16
31.12.15
31.12.16
64.700
58.300
1.100.36.5.0.01.01.20
1.100.36.5.0.01.01.20
Finanzhaushalt Einzahlungen
Auszahlungen
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? nein wenn ja,
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR 
(jährlich) wo veranschlagt
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge
Ergeb. HH Aufwand 01.01.17 31.12.1
7ff
55.700 1.100.36.5.0.01.01.20
Nach Durchführung der Maßnahme zu 
erwarten Ergeb. HH Erträge
Ergeb. HH Aufwand 
(ohne 
Abschreibungen)
Ergeb. HH Aufwand 
aus jährl. 
Abschreibungen
Auswirkungen auf den Stellenplan x nein wenn ja,
Beantragte Stellenerweiterung: Vorgesehener Stellenabbau:
Beteiligung Personalrat nein ja,
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3 von 11 in Zusammenstellung
B E S C H L U S S A U S F E R T I G U N G
Ratsversammlung vom 16.12.2015
zu 
18.10
Personalkostenmehrbedarf Wurzeln und Flügel e.V.
Vorlage: VI-DS-01707
Beschluss:
Die Elterninitiative wird unterstützt, das besondere Angebot eines Waldkindergartens 
weiterzuführen. Der dafür notwendige, zusätzliche Personalbedarf zur Durchführung des 
Angebotes wird mit 4,5 VzÄ beschlossen. Die daraus entstehenden Mehrkosten für den 
Personalmehrbedarf werden wie folgt durch das Amt für Jugend, Familie und Bildung 
übernommen.
2015: 64,7 T Euro
2016: 58,3 T Euro
2017 ff: 55,7 T Euro
Die Deckung der überplanmäßigen Kosten für die Jahre 2015 sowie 2016 wird innerhalb des 
Budgets 51_365_3ZW realisiert. 
Abstimmungsergebnis:
mehrheitlich angenommen bei einigen Gegenstimmen und einigen Enthaltungen
Leipzig, den 17. Dezember 2015
Seite: 1/1
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1. Anliegen der Vorlage 
Zur Betreibung des Waldkindergartens in Trägerschaft des W urzeln und Flügel e.V. mit 40 KG- 
Plätzen besteht ein Personalmehrbedarf in Höhe von mindest ens 1,491 VzÄ, der sich bis 09/2016 
auf 1,241 VzÄ reduziert. Die Kosten sollen dem freien Träger erstattet werden. 
2. Entstehung des Angebotes sowie des Personalmehrbe darfes (wesentliche Punkte) 
– Ende Ende 2009 / Anfang 2010 konstituierte sich die Elternin itiative mit dem Ziel der 
Betreibung des Waldkindergartens. 
– Das Jugendamt beriet die Elterninitiative intensiv zur Kitagründung mit dem Ziel die 
Initiative unter das Dach eines erfahrenen Trägers zu lenken oder die Kita unabhängig von 
der Förderung der Stadt Leipzig als private Kita zu führen. Beides wurde nach Prüfung  
durch die Elterninitiative verworfen. 
– April 2010: Eine Bauwagenvariante wird seitens der Elterni nitiative vorgeschlagen, durch 
das Landesjugendamt als grundsätzlich möglich bewertet un d durch das Jugendamt 
intensiv begleitet. 
Das Projekt scheiterte daran, dass die Kosten für eine Wasser- / Abwasserleitung        
unangemessen hoch waren und diese Leitungen nicht winterfest verlegt werden konnten.  
Darüber hinaus waren zu lange Standzeiten des Wassers in den Leitungen zu erwarten,  
was einer Genehmigung entgegen stand. Damit konnte die Bauwagenvariante nicht  
realisiert werden. 
– April 2010: Es erfolgte ein Stadtratsantrag der Fraktion Bü ndnis 90 / Die Grünen zur 
Unterstützung von Elterninitiativen und Waldkonzepten, m it Beschluss Nr. RBV – 495/10 
vom 15.09.2010, Punkt 2 „ Bestehenden Initiativen ist bei fachlicher Befürwortung 
geeignete und zielführende Unterstützung zu geben. “
– In den Jahren 2010/2011/2012 wurde das Vorhaben, einen Wald kindergarten in 
Trägerschaft von Wurzeln und Flügel e. V. umzusetzen, aufgr und dessen beharrlicher 
Initiative intensiv durch das Jugendamt begleitet. Zwisch enzeitlich betreuten die 
interessierten Eltern ihre Kinder im Rahmen von Babysittin g auf dem 
Bauwagengrundstück. 
– Februar 2011: Die Anerkennung des Vereins als Träger der fre ien Jugendhilfe durch den 
Jugendhilfeausschuss erfolgte. 
– Am 05.11.2012 eröffnete der Waldkindergarten mit „Basisun terkunft“ im Kantatenweg 20 
mit 20 Kindern. 
– Aufgrund der besonderen Konzeption erteilte das Landesjug endamt (LJA) bereits vor 
Betriebserlaubnis für die 1. Gruppe die Auflage der Sichers tellung des Einsatzes von 
mindestens 2 pädagogischen Fachkräften während der gesamt en Öffnungszeit. Diese 
Auflage wurde vom LJA am 26.08.2014 ebenfalls für die 2. Gruppe erteilt. 
– Am 15.01.2015 stellte der Träger einen Antrag an das AfJFB au f Erhöhung des 
pädagogischen Personals auf 5,25 VzÄ für ein Acht-Stunden- Öffnungsmodell mit einer 
Aufrechnung, die diesen Bedarf nachweist. 
– Am 13.02.2015 wurde auf Antrag des Trägers die Festlegung (2 . Fachkraft) durch das LJA 
dahingehend abgeändert, dass eine zweite pädagogische Fac hkraft nur während der 
Kernbetreuungszeit vorgehalten werden muss. Da sich die Ki nder in der Regel ganztägig 
im Wald aufhalten, reduziert sich der Personalmehrbedarf dadurch nicht regelhaft, sondern 
lediglich für „Randbetreuungszeiten“ im Haus. 
5 von 11 in Zusammenstellung
– Am 13.03.2015 wird nach mehreren fachlichen Diskussionen z wischen Amt für Jugend, 
Familie und Bildung und dem Träger ein Neun-Stunden-Öffnun gsmodell vorgelegt. Diese 
Öffnungszeit bildet den Bedarf der Eltern ab. Ein Personalb edarf von 5,325 VzÄ wird dafür 
zur Finanzierung beantragt. Das Neun-Stunden-Modell ist l ediglich hinsichtlich des 
zusätzlichen Zuschusses kostengünstiger als das Acht-Stu nden-Modell. Deshalb musste 
dieses Modell aus wirtschaftlichen Gründen abgelehnt werden. 
2.1 Personalbedarfsermittlung 
In 2 Gruppen, die sich an unterschiedlichen Waldplätzen auf halten, werden 40 Kindergartenkinder 
betreut. Der Kindergarten öffnet von 07:30 – 15:30 Uhr und wi rd dieses Acht-Stunden-Modell als 
Öffnungszeit beibehalten. 
Dienstplan: 
Gruppe 1: 7:30 – 15:30 Uhr = 7,5 Std. Arbeitszeit Mit arbeiter 1 (inkl. 30 min. Pause) 
7:30 – 15:30 Uhr = 7,5 Std. Arbeitszeit Mitarbeiter 2 (inkl. 30 min. Pause) 
Gruppe 2: 7:30 – 15:30 Uhr = 7,5 Std. Arbeitszeit Mit arbeiter 3 (inkl. 30 min. Pause) 
7:30 – 15:30 Uhr = 7,5 Std. Arbeitszeit Mitarbeiter 4 (inkl. 30 min. Pause) 
Der Verein finanziert über die Eltern zwei FSJler, die z.B. f ür Pausen der Erzieher als 
zweite Person einspringen. 
Der Personalbedarf nach SächsKitaG beträgt: 
3,130 VzÄ Bedarf nach Personalschlüssel 1:12,5 
(deckt jedoch keine Besetzung mit 2 Fachkräften ab)
Zu den Pflichten der Fachkräfte gehören darüber hinaus Aufg aben, die nicht direkt am Kind 
geleistet werden: wie 
– die pädagogische Arbeit vor- bzw. nachzubereiten 
– Beobachtungen zu dokumentieren 
– Entwicklungsgespräche zu führen 
– Fallbesprechungen durchzuführen 
– das Konzept weiterzuentwickeln 
– Dienstberatungen abzuhalten 
– 40 Stunden / Jahr / Mitarbeiter Fortbildungszeit zu gewähren 
Erforderlich nach Betriebserlaubnis sind: 
3,750 VzÄ Betreuung im Waldkonzept (siehe Dienstpla n) 
0,375 VzÄ Vor- und Nachbereitungsarbeiten u.ä. 
0,375 VzÄ   
        Leiteranteil (15 Std. / Woche)   
= 4,5 VzÄ Sicherung des Waldkonzeptes 
Zur Erhaltung des Waldkonzeptes an diesem Standort mit den e ntsprechenden Auflagen sollen 
dem Träger 4,5 VzÄ regelhaft finanziert werden. 
6 von 11 in Zusammenstellung
Nachfolgende Tabelle verdeutlicht den zusätzlich benötigten Personalmehrbedarf: 
Zeitraum Schlüssel 
nach 
Sächs- 
KitaG 
VzÄ nach 
Sächs- 
KitaG 
VzÄ nach 
SächsKitaG 
inkl. 
Leiteranteil 
VzÄ 
gesamt 
gemäß 
Antrag 
Träger 
Differenz zw. 
SächsKitaG 
und Antrag 
Träger 
insgesamt 
Vorschlag 
VzÄ 
Anzahl 
AfJFB 
Differenz zw. 
SächsKitaG 
und 
Vorschlag 
AfJFB 
insgesamt 
01/15-08/15 1:13 2,735 3,009 5,325 2,316 4,5 1,491 
09/15-08/16 1:12,5 2,845 3,130 5,325 2,195 4,5 1,370 
Ab 09/16 1:12 2,963 3,259 5,325 2,006 4,5 1,241 
Erläuterung: Von 09/2015 – 09/2016 verbessert sich der gese tzlich vorgeschriebene 
Personalschlüssel stufenweise von 1:13 auf 1:12 mit entspr echenden Auswirkungen auf die 
Erhöhung des Personalbedarfs und Absenkung des Mehrbedarfs. 
3. Einordnung in gesetzliche Grundlagen 
Das SGB VIII unterstützt ausdrücklich selbstorganisierte Elterninitiativen und gibt damit den 
Auftrag diese Organisationsformen in besonderer Weise zu fördern. 
3.1 § 25 SGB VIII Unterstützung selbstorganisierter  Förderung von Kindern 
Kommentar II. Selbstorganisierte Tagesbetreuung von Kindern, Punkt 4 
„Sie werden häufig von den klassischen Trägern der freien Ju gendhilfe als Konkurrenz gesehen 
und von den Jugendämtern nicht ausreichend unterstützt. Im Hinblick auf die 
gesellschaftspolitische Bedeutung der Selbsthilfe als Gr undpfeiler eines demokratischen 
Sozialstaats und als konsequenter Ausdruck des Subsidiari tätsprinzips, aber auch im Hinblick auf 
die Fähigkeit, Tagesbetreuung und familiäre Erziehung bes ser miteinander zu verzahnen, 
verdienen sie stärkere Förderung. Durch entsprechende Öff entlichkeitsarbeit, enge 
Zusammenarbeit mit Jugendamt und Schule, Einbindung in Sta dtteilarbeit und Vernetzung mit 
anderen Selbsthilfeorganisationen ist das Fundament dies er Einrichtungen zu verbessern, ohne 
dass dabei aber der Gedanke der Selbsthilfe verloren gehen darf.“ 
Kommentar III. Beratung und Unterstützung 
„Die Vorschrift verpflichtet („soll“) die Jugendämter zur Beratung und Unterstützung der 
selbstorganisierten Formen der Tagesbetreuung. Gegensta nd der Beratung und Form der 
Unterstützung können im Einzelfall sehr unterschiedlich s ein. Sie reichen von Hinweisen zur 
Vereinsgründung über Beratung in haushaltsrechtlichen Fr agen bis hin zur Förderung von 
Investitions- und Betriebskosten nach den jeweiligen land esrechtlichen Regelungen. 
Rechtstechnisch sind auch selbst organisierte Formen als T räger der freien Jugendhilfe 
anzusehen, müssen deshalb den Anforderungen nach § 74 entsprechen.“ 
3.2 § 74 SGB VIII 
(1) 
„Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen die freiwi llige Tätigkeit auf dem Gebiet der 
Jugendhilfe anregen; sie sollen sie fördern, wenn der jeweilige Träger 
1. die fachlichen Voraussetzungen für die geplante M aßnahme erfüllt, 
2. die Gewähr für eine zweckentsprechende und wirtsc haftliche Verwendung der Mittel bietet, 
3. gemeinnützige Ziele verfolgt, 
4. eine angemessene Eigenleistung erbringt und 
5. die Gewähr für eine den Zielen des Grundgesetzes förderliche Arbeit bietet. 
7 von 11 in Zusammenstellung
(3) 
Über die Art und Höhe der Förderung entscheidet der Träger de r öffentlichen Jugendhilfe im 
Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel nach pflichtgemäß em Ermessen. Entsprechendes gilt, 
wenn mehrere Antragsteller die Förderungsvoraussetzunge n erfüllen und die von ihnen 
vorgesehenen Maßnahmen gleich geeignet sind, zur Befriedi gung des Bedarfs jedoch nur eine 
Maßnahme notwendig ist. Bei der Bemessung der Eigenleistun g sind die unterschiedliche 
Finanzkraft und die sonstigen Verhältnisse zu berücksichtigen. 
(4) 
„Bei sonst gleich geeigneten Maßnahmen soll solchen der Vorzug gegeben werden, die stärker an 
den Interessen der Betroffenen orientiert sind und ihre Ein flussnahme auf die Ausgestaltung der 
Maßnahme gewährleisten.“ 
3.3 RBV-495/10 vom 15.09.2010 – Neuer Waldkindergar ten in Leipzig 
Punkt 2 
Bestehenden Initiativen ist bei fachlicher Befürwortung g eeignete und zielführende Unterstützung 
zu geben. 
4. Gegensteuerungsmaßnahmen 
Der Träger wurde umfänglich zu Einsparungspotential berat en. Auf Antrag des Trägers lenkte das 
Landesjugendamt ein und besteht nicht während der gesamten Öffnungszeit des Kindergartens 
auf 2 pädagogischen Fachkräften. Innerhalb des Aufenthalt es im Haus reicht als 2. Person ein 
FSJler oder Praktikant. Die entstehenden Kosten für diese Personen tragen die Eltern. 
Fortbildungen in Form von Teamtagen werden durch Schließze iten zu Lasten der Eltern 
vereinbart. Der gesetzlich geregelte Fortbildungsanspruch von 40 Stunden / Mitarbeiter / Jahr wird 
mit 3 Tagen Freistellung für ganztägige Fortbildungen abge golten und die restliche Zeit nach 
Bedarf individuell vereinbart. 
Bei personellen Engpässen werden die Kinder im Winter nachmittags im Haus betreut. 
5. Finanzielle Auswirkungen 
Der Träger vergütet sein pädagogisches Personal nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes 
– Sozial- und Erziehungsdienst. Dies stellt die von der Stad t Leipzig festgelegte Obergrenze der 
Finanzierung von Personalkosten bei freien Trägern im Sinn e des § 17 Abs. 2 Satz 3 SächsKitaG 
dar. 
Durch den aufgezeigten Personalmehrbedarf gegenüber dem M indestbetreuungsschlüssel des 
§ 12 SächsKitaG werden folgende zusätzliche Betriebskost en (Personalkosten, 
Personalkostenumlage in Höhe von fünf Prozent der Personal kosten des pädagogischen 
Personals und abzgl. des Eigenanteils in Höhe von 0,5 %) erforderlich: 
Voraussichtliche zusätzliche Betriebskosten gegenüber dem 
Mindestbetreuungsschlüssel in T Euro bei 
Jahr 5,325 VzÄ 4,5 VzÄ 
2015 84,4 64,7 
2016 78,4 58,3 
2017ff 74,3 55,7 
8 von 11 in Zusammenstellung
Aufgrund der vom Freistaat Sachsen angekündigten stufenwe isen Verbesserung des 
Betreuungsschlüssels im Leistungsbereich Kindergarten von einem Verhältnis 1:13 hin zu 1:12 bis 
09/2016 werden sich die zusätzlich notwendigen Personalko sten in diesem Zeitraum jeweils 
verringern. Tarifsteigerungen über den 28.02.2016 hinaus , sind in den genannten Beträgen nicht 
berücksichtigt, da diese zum Zeitpunkt der Vorlagenerstellung noch nicht vorlagen.  
Mit der Anwendung des Waldkindergartenkonzepts ergeben si ch im Vergleich mit anderen 
Kindertageseinrichtungen niedrigere Sachkosten, da die a ngemieteten Räumlichkeiten aufgrund 
der regelhaften Betreuung an den unterschiedlichen Waldpl ätzen in geringerem Umfang genutzt 
werden. Dies hat insbesondere Auswirkungen auf die Höhe der Strom-, Heiz-, Wasser- und 
Abwasserkosten. Aber auch die Kosten für Ersatzbeschaffun gen, Putz-, Hygiene- und 
Reinigungsmittel fallen nach der Ist-Kostenaufstellung d es Trägers aus dem Jahr 2013 
vergleichsweise niedrig aus. Daher liegen die Platzkosten pauschalen (ohne die zusätzlichen 
Betriebskosten) für einen Neunstundenplatz auf Basis von 2 0 Kindern gegenwärtig bei 393,23 
Euro (Stand: Abschlagsberechnung des Gemeindeanteils 201 5), was einen Gemeindeanteil in 
Höhe von 264,75 Euro bedeutet. Mit diesem Wert liegt der Kind ergarten Kantatenweg 20 
erheblich unterhalb des stadtweiten Durchschnitts und der Plangröße für 
Kindertageseinrichtungen mit dem Inbetriebnahmejahr 201 5 in der Haushaltsplanung 2015/2016 
(Gemeindeanteil 308,99 Euro). 
Jedoch wiegen die geringeren Sachkosten die zusätzlichen B etriebskosten nicht vollumfänglich 
auf, die durch den zusätzlichen Personalbedarf entstehen. 
Auch der Mietzins für die angemieteten Räume, der Pachtzins sowie der Erhaltungsaufwand für 
ein Wiesengrundstück weisen mit insgesamt 34,08 Euro pro Pl atz und Monat eine moderate Höhe 
aus (Sachkosten im weiteren Sinne). 
In der Haushaltsplanung 2015/2016 wurde für das zusätzlich e Personal ein Betrag in Höhe von 
63.139 Euro veranschlagt. Dementsprechend werden zur Umse tzung des beantragten 
Personalmehrbedarfs keine überplanmäßigen finanziellen Mittel im Budget 51_365_3ZW benötigt. 
Der beantragte Personalmehrbedarf, der den maximal erstat tungsfähigen Personalkostenumfang 
übersteigt, muss zur Umsetzung dieses besonderen Konzepte s und im Vergleich zu anderen 
Kindertageseinrichtungen außerordentlich hohen Aufwend ungen über andere Maßnahmen des 
Trägers finanziert werden. Beispielhaft sind hier Elternd ienste bzw. zusätzliche Elternbeiträge zu 
nennen. 
9 von 11 in Zusammenstellung
Prüfkatalog 
Prüfung der Übereinstimmung mit dem strategischen Ziel: Schaffung von Rahmenbedingungen für den Erhalt bzw. 
die Neuschaffung von Arbeitsplätzen 
Wenn relevant angekreuzt wurde, dann bitte alle fol genden Indikatoren bewerten: 
verbessert gesichert verschlechtert Keine 
Auswirkung 
Begründung 
in Vorlage 
Seite 
1
1 Arbeitsplatzsituation       
2 Ausbildungsplatz- 
situation 
      
3 finanzielle Situation der 
Unternehmen: sie wird 
durch städtische 
Entscheidung (z. B. zu 
Steuern, Gebühren, 
Preisen für Gas 
Wasser-/Strom) 
      
4 Bedeutung des 
Vorhabens für 
Wirtschaftliche 
Entwicklung 
positive Auswirkung Negative 
Auswirkung 
Keine 
Auswirkung 
 hoch  mittel  niedrig       
Finanzierung 
private Mittel Drittmittel/ 
Fördermittel 
Finanzielle Folge 
wirkungen für die 
Stadt 
Keine 
Auswirkung 
 ja  nein  ja  nein  ja   nein       
10 von 11 in Zusammenstellung
Prüfkatalog 
Prüfung der Übereinstimmung mit dem strategischen Ziel: Schaffung von Rahmenbedingungen für eine 
ausgeglichenere Altersstruktur. Das Handeln der Stadt richtet sich auf Kinder, Jugendliche und Familien 
mit Kindern aus. 
Wenn relevant angekreuzt wurde, dann bitte alle  folgenden Indikatoren bewerten: 
Indikatoren verbessert 
Auf 
Bisherigen 
Niveau 
verschlechtert Keine 
Auswirkung 
Begründung in 
Vorlage Seite 
1
1 Vorschulische Bildungs- 
und Betreuungsangebote 
Qualität, Vielfalt, 
Erreichbarkeit, 
Quantität/Umfang) 
      
2 Schulische 
Bildungsangebote, 
Ausbildung und Studium 
(Qualität, Vielfalt, 
Erreichbarkeit, 
Quantität/Umfang) 
      
3 Wohnbedingungen für 
Kinder, Jugendliche und 
Familien (Angebot, 
Attraktivität, Vielfalt, 
Infrastruktur) 
      
4 Kultur- und 
Freizeitangebote, 
Möglichkeiten zum 
Spielen, Sporttreiben und 
Treffen sowie 
Naturerfahrungen für 
Kinder, Jugendliche und 
Familien 
  
      
5 Gesundheit und Sicherheit 
von Kindern und 
Jugendlichen/Schutz vor 
Gefahren 
6 Integration von Kindern 
und Jugendlichen mit 
Behinderungen oder 
Migrationshintergrund 
      
7 Finanzielle Bedingungen 
von Familien 
      
Indikator hat stattge- 
 funden 
Ist 
vorgesehen 
ist nicht vorgesehen 
1
Beteiligung von Kindern, 
Jugendlichen und Familien 
bei der zu treffenden 
Entscheidung 
11 von 11 in Zusammenstellung