29. Beteiligungsbericht der Stadt Leipzig 2022 - Ergänzung
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-Ifo-07794-Ifo-01
Datum: 2022-12-21
Vorlagenart: Informationsvorlage

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Informationsvorlage-Nr. VII-Ifo-07794-Ifo-01 
 
Status: öffentlich 
 
Eingereicht von: 
Oberbürgermeister 
 
 
 
Betreff: 
29. Beteiligungsbericht der Stadt Leipzig 2022 - Ergänzung 
 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
Voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
Zuständigkeit 
   
DB OBM - Vorabstimmung 09.12.2022 Vorberatung 
Dienstberatung des Oberbürgermeisters 20.12.2022 Bestätigung 
Verwaltungsausschuss 11.01.2023 Information zur 
Kenntnis 
Ratsversammlung 18.01.2023 Information zur 
Kenntnis 
 
 
Beschlussvorschlag 
Die Ratsversammlung nimmt den Beteiligungsbericht des Zweckverbandes für den 
Nahverkehrsraum Leipzig sowie den finalen Beteiligungsbericht des Zweckverbandes 
Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen als Ergänzung zum 29. Beteiligungsbericht 
der Stadt Leipzig zur Kenntnis. 
 
Räumlicher Bezug 
-- 
 
Zusammenfassung 
 
Anlass der Vorlage:    
 
x  Rechtliche Vorschriften   Stadtratsbeschluss   Verwaltungshandeln 
 
  Sonstiges: 
 
Für jede sächsische Gemeinde besteht auf Grundlage der Sächsischen Gemeindeordnung 
(SächsGemO) seit dem 01.04.2003 die Verpflichtung, einen Beteiligungsbericht zu erstellen. 
Gemäß § 99 Abs. 2 der SächsGemO ist dieser der Ratsversammlung jeweils bis zum 31. 
Dezember des dem Berichtsjahr folgenden Jahres vorzulegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Finanzielle Auswirkungen 
Finanzielle Auswirkungen x nein  wenn ja, 
Kostengünstigere Alternativen geprüft  nein  ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung 
Folgen bei Ablehnung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
  
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 
Ergebnishaushalt Erträge     
 Aufwendungen     
Finanzhaushalt Einzahlungen     
 Auszahlungen     
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja, nachfolgend angegeben 
 
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR/Jahr wo veranschlagt 
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand     
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)     
 Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen      
    
Steuerrechtliche Prüfung   nein  wenn ja 
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B 
UStG   nein  ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des Sachverhalts 
Umsatzsteuerpflicht der Leistung   nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen   ja  nein, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
 
Auswirkungen auf den Stellenplan x nein  wenn ja, nachfolgend angegeben 
Beantragte Stellenerweiterung:  Vorgesehener Stellenabbau:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ziele 
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Hintergrund zum Beschlussvorschlag: 
Welche strategischen Ziele werden mit der Maßnahme unterstützt? 
  
 
2030 – Leipzig wächst nachhaltig! 
Ziele und Handlungsschwerpunkte 
Leipzig setzt auf  
Lebensqualität 
Leipzig besteht im  
Wettbewerb 
 Balance zwischen 
Verdichtung und Freiraum 
 Positive 
Rahmenbedingungen für 
qualifizierte Arbeitsplätze 
 Qualität im öffentlichen Raum 
und in der Baukultur 
 Attraktives Umfeld für 
Innovation, Gründer und 
Fachkräfte 
 Nachhaltige Mobilität 
 
 Vielfältige und stabile 
Wirtschaftsstruktur 
 Vorsorgende Klima- und 
Energiestrategie 
 Vorsorgendes Flächen- und 
Liegenschafts-management 
 Erhalt und Verbesserung der 
Umweltqualität 
 Leistungsfähige technische 
Infrastruktur 
 Quartiersnahe Kultur-, Sport- 
und Freiraum-angebote 
 
 
 Vernetzung von Bildung, 
Forschung und Wirtschaft 
Leipzig schafft soziale Stabilität  Wirkung auf Akteure 
Leipzig stärkt seine 
Internationalität 
 Chancengerechtigkeit in der 
inklusiven Stadt 
 Bürgerstadt  Weltoffene Stadt 
 Gemeinschaftliche 
Quartiersentwicklung 
 Region  Vielfältige, lebendige Kultur- 
und Sportlandschaft 
 Bezahlbares Wohnen  Stadtrat  Interdisziplinäre 
Wissenschaft und exzellente 
Forschung 
 Zukunftsorientierte Kita- und 
Schulangebote 
x Kommunalwirtschaft  Attraktiver Tagungs- und 
Tourismusstandort 
 Lebenslanges Lernen  Verwaltung  Imageprägende 
Großveranstaltungen 
 Sichere Stadt    Globales Denken, lokal 
verantwortliches Handeln 
      
 Sonstige Ziele 
Bei Bedarf überschreiben (max. 50 ZML) 
 Trifft nicht zu     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klimawirkung 
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Klimawirkung durch den Beschluss der Vorlage 
Stufe 1: Grobe Einordnung zur Klimawirkung (Klimaschutzes und zur –wandelanpassung) 
Eingesetzte Energieträger (Strom, 
Wärme, Brennstoff)  keine / Aussage nicht möglich  erneuerbar  fossil 
Reduziert bestehenden Energie-
/Ressourcenverbrauch  Aussage nicht möglich  ja  nein 
Speichert CO2-Emissionen (u.a. 
Baumpflanzungen)  Aussage nicht möglich  ja  nein 
Mindert die Auswirkungen des 
Klimawandels (u. a. Entsiegelung, 
Regenwassermanagement) 
 Aussage nicht möglich  ja  nein 
Abschätzbare Klimawirkung mit 
erheblicher Relevanz  ja, da Beschlussgremium RV, GVA, oder VA und mind. 5 
Jahre Betriebs- und Nutzungsdauer  nein 
Vorlage hat keine abschätzbare 
Klimawirkung x ja (Prüfschema endet hier.)   
 
Stufe 2: Die Vorlage berücksichtigt die zentralen energie- und klimapolitischen Beschlüsse (s. 
leipzig.de) 
  ja  nein (Begründung s. Abwägungsprozess)  nicht berührt (Prüfschema endet 
hier.) 
       
Stufe 3: Detaillierte Darstellung zur abschätzbaren Klimawirkung nur bei erheblicher Relevanz 
  Berechnete THG-Emissionen (in t bzw. t./a): ____________________ 
  liegt vor: s. Anlage/Kapitel der Vorlage: ________________________ 
  wird vorgelegt mit: ________________ (z. B. Planungsbeschluss, Baubeschluss, Billigungs- und 
Auslegungsbeschluss) 
   
 
 
 
Sachverhalt 
I. Eilbedürftigkeitsbegründung 
-- 
II. Begründung Nichtöffentlichkeit  
-- 
 
III.  Strategische Ziele 
-- 
IV. Sachverhalt 
1. Anlass 
Gemäß § 99 Abs. 2 Nr. 3 der SächsGemO sind dem Beteiligungsbericht der Stadt Leipzig 
die Beteiligungsberichte der Zweckverbände, deren Mitglied die Gemeinde ist, als Anlage 
beizufügen. Angaben bezüglich der Zweckverbände selbst sind im Beteiligungsbericht der 
Stadt Leipzig enthalten. 
Insgesamt kommen vier Beteiligungsberichte von Zweckverbänden in Frage. Zwei Berichte 
wurden bereits als Anlage zum 29. Beteiligungsbericht der Stadt Leipzig beigelegt 
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(Zweckverband Abfallwirtschaft Westsachsen [ZAW] und Zweckverband Kommunale 
Informationsverarbeitung Sachsen [KISA]).  
Nunmehr liegt der Beteiligungsbericht des Zweckverbandes für den Nahverkehrsraum 
Leipzig [ZVNL] vor und wird gesondert als Information zur Kenntnis geben. 
Der mit der Vorlage VII-Ifo-07794 vorgelegte Beteiligungsbericht des Zweckverbandes 
Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen [KISA] stand noch unter Vorbehalt. 
Mittlerweile wurde dieser finalisiert (Ergänzung des Lageberichts der ProVitako eG) und wird 
daher in seiner finalen Version hiermit zur Kenntnis gegeben. 
Der Beteiligungsbericht des Zweckverbandes für Wasserversorgung und 
Abwasserbehandlung Leipzig-Land liegt aktuell noch nicht vor und wird gesondert zur 
Kenntnis gegeben.  
2. Ausführliche Darstellung der Information 
 
Siehe Anlagen. 
 
 
Anlage/n 
1 VII-Ifo-07794-Ifo-01 Anlage 1 (BB ZVNL) (öffentlich) 
 
2 VII-Ifo-07794-Ifo-01 Anlage 2 (BB KISA_final) (öffentlich) 
 
 
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Beteiligungsbericht 
des 
ZVNL 
2022
 
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Teil I - Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH (MDV) 
 
Allgemeine Angaben zum Unternehmen 
 
 
Adresse Prager Straße 8 
04103 Leipzig 
 
 
E-Mail   [E-MAIL ENTFERNT] 
 
 
Homepage  www.mdv.de 
 
 
Gründungsjahr  1998 
 
 
Unternehmens-  Die Gesellschaft hat im Mitteldeutschen Verbundgebiet Aufgaben des öffentlichen 
gegenstand/   Personennahverkehrs im Sinne der ÖPNV -Gesetze für den straßengebundenen 
Unternehmenszweck Verkehr und den Schienenverkehr, insbesondere auf dem Gebiet der konzeptionellen  
Planung und der Koordinierung des betrieblichen Leistungsangebots, zu erfüllen und die 
tarifliche Integration dieses Verkehrs durch einen Gemeinschaftstarif herbeizuführen und 
künftig sicherzustellen sowie die im Rahmen des Verbundverkehrs von den 
Verbundunternehmen erzielten Einnahmen zu erfassen und aufzuteilen.  
 
 
Rechtsform  GmbH 
 
 
Stammkapital  76.050 EUR zum 31.12.2021 (76.050 EUR im Vorjahr) 
Der ZVNL ist Gesellschafter der Mitteldeutschen Verkehrsverbund. Mit der 
Verbunderweiterung des Mitteldeutschen Verkehrsverbundes im Dezember 2019 ergab 
sich für den ZVNL ein Anteil von 3,4188 % am Stammkapital der MDV GmbH. Der ZVNL -
Anteil des Stammkapitals blieb durch die Beschlussfassung der MDV GmbH unverändert, 
ebenso der Anteil der Kapitalrücklage.  
 
 
Geschäftsführung Steffen Lehmann  
 
 
 
 
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Gesellschafter /           31.12.2020         31.12.2019 
Beteiligungsverhältnisse:                   EUR                    EUR  
 
Stadt Leipzig       11.700    11.700 
Halle (Saale)       9.150      9.150 
Landkreis Leipzig       2.600      2.600 
Landkreis Nordsachsen      2.600      2.600  
Landkreis Saalekreis      2.600      2.600 
Burgenlandkreis       2.600      2.600 
Landkreis Altenburger Land        750        750 
Freistaat Thüringen          750        750 
Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH; Magdeburg  3.500     3.500 
Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig; Leipzig  2.600     2.600 
Leipziger Verkehrsbetriebe GmbH; Leipzig                   12.900                 12.900 
Hallesche Verkehrs-AG; Halle (Saale)                        8.050     8.050 
OBS Omnibusbetrieb Saalekreis GmbH; Halle (Saale)               1.100     1.100 
Personennahverkehrsgesellschaft Merseburg-Querfurt mbH;  
Querfurt        1.100     1.100 
Regionalbus Leipzig GmbH; Deuben    2.200     2.200 
Personenverkehrsgesellschaft Burgenlandkreis mbH; Weißenfels 2.200     2.200 
Gesellschaft bürgerlichen Rechts der Verkehrsunternehmen  
RVB Regionalverkehr Bitterfeld-Wolfen GmbH; Zörbig  
OT Salzfurtkapelle, Auto Webel GmbH; Delitzsch,  
Omnibusverkehr Leupold oHG; Krostitz, Geißler Reisen GbR;  
Eilenburg             0             0 
Nordsachsen Mobil GmbH, Oschatz      1.100      1.100 
DB Regio AG; Frankfurt am Main     4.950      4.950 
Abellio Rail Mitteldeutschland GmbH; Halle (Saale)   1.150      1.150 
Erfurter Bahn GmbH; Erfurt          300         300 
Transdev GmbH; Berlin         300         300 
Gesellschaft bürgerlichen Rechts der Verkehrsunternehmen 
Omnibus-Verkehrsgesellschaft mbH „Heideland“ (OVH); Oschatz,  
Reiseverkehr Schulze OHG; Torgau, Döllnitzbahn GmbH; Mügeln        0             0 
Nordsachsen Mobil GmbH, Oschatz      1.100      1.100 
THÜSAC Personennahverkehrsgesellschaft mbH; Windischleuba            750          750 
                   76.050    76.050 
 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
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Beteiligungen  Keine 
 
Gremien  Gesellschafterversammlung 
   Aufsichtsrat 
   Finanz- und Rechtsausschuss 
   Personalausschuss 
   Verkehrsausschuss 
 
*Der Aufsichtsrat setzt sich im Geschäftsjahr 2021 wie folgt zusammen:    
Herr Thomas Dienberg - Vorsitzender, Bürgermeister und Beigeordneter für Stadtentwicklung und Bau der 
Stadt Leipzig 
Herr Vinzenz Schwarz - 1. Stellvertreter, Vorstand Hallesche Verkehrs-AG   
Herr Ronny Thieme - 2. Stellvertreter, Fachbereichsleiter Sicherheit und Ordnung, Landratsamt LK Altenburger  
Land   
Herr Wolfgang Aldag, Landschaftsarchitekt, Landtagsabgeordneter, Stadtrat Halle (Saale) ab 26.05.2021 
Herr Thomas Böhm, Leiter Wirtschaftsamt des Burgenlandkreises  
Frau Tatjana Bonert, Geschäftsführerin THÜSAC Personennahverkehrsgesellschaft mbH  
Frau Sandy Brachmann, Bereichsleiterin Marketing der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH 
Herr Frank-Peter Bretzger, Leiter Vertragsmanagement Mitteldeutschland, DB Regio AG, Region Südost  
Herr Lutz Däumler, Geschäftsführer Personenverkehrsgesellschaft Burgenlandkreis mbH  
Herr Kai Emanuel, Landrat des Landkreis Nordsachsen  
Herr Michael Hecht, Geschäftsführer Erfurter Bahn GmbH (ab 01.01.2022) 
Frau Annett Hellwig, Dezernentin Dez. II, Gesundheit, Soziales und Bildung Landkreis Saalekreis 
Herr Bernd Irrgang, Geschäftsführer Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig (ab 1. April .2021) 
Herr Ronald Juhrs, Geschäftsführer für Technik und Betrieb der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH    
Herr Jan Kleinwechter, Geschäftsführer Transdev Regio Ost GmbH (ab 1 Januar 2021)   
Herr Holger Klemens, Geschäftsführer Nordsachsen Mobil GmbH 
Herr Enrico Kretschmar, Geschäftsführer PNVG Personenverkehrsgesellschaft Merseburg-Querfurt GmbH  
(ab 1. Januar 2021) 
Frau Anja Krimmling-Schoeffler, Angestellte, Stadträtin Halle (Saale) 
Herr Andreas Kultscher, Geschäftsführer Regionalbus Leipzig GmbH 
Frau Ines Lüpfert, 2. Beigeordnete im Landkreis Leipzig  
Herr Ulf Middelberg , Geschäftsführer für Marketing/Vertrieb/Finanzen und Sprecher der Geschäftsführung der 
Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH  
 
Herr Dr. Oliver Mietzsch, Geschäftsführer des Zweckverbandes für den Nahverkehrsraum Leipzig (bis  
28. Februar 2021) 
Herr Ronald Neubert, Referent Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft (ab 08.11.2021) 
Herr Peter Panitz, Geschäftsführer Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH  
Herr René Rebenstorf , Beigeordneter für den Geschäftsbereich II „Stadtentwicklung Und Umwelt“ der Stadt Halle 
(Saale)  
 
Frau Franziska Riekewald, Betriebswirtin (VWA), Stadträtin Leipzig  
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Herr Andreas Schachtschneider, Lehrer, Stadt Halle (Saale), bis 26.05.2021 
Frau Sigrun Seidel, Diplom Wirtschaftsingenieuren (FH), Stadträtin Leipzig    
Herr Andreas Völker, Bereichsleiter Marketing/Vertrieb/Kundenservice, Hallesche Verkehrs-AG  
 
Herr Dr. Wolfgang Weinhold, Vorsitzender der Regionalleitung Südost, DB Regio AG 
 
 
Beratende Mitglieder 
Herr Stephan Gerstenberg, Referatsleiter Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 
Frau Annett Stadler-Roes, Referatsleiterin Ministerium für Infrastruktur und Digitales Sachsen-Anhalt (ab 29.11.2021) 
 
 
 
Abschlussprüfer Ebner Stolz GmbH & Co. KG Leipzig 
 
 
 
Kurzvorstellung des Unternehmens 
Der Mitteldeutsche Verkehrsverbund erstreckt sich über die drei Ländergrenzen von Sachsen,  Sachsen-Anhalt und 
Thüringen und umfasst ein Gebiet von fünf Landkreisen und zwei kreisfreien  Städten. Seit dem 15. 12.2019 gilt der 
MDV-Tarif auch für die Fahrgäste in allen S -Bahnen und Regionalzügen nach Dessau-Roßlau und in die Landkreise 
Wittenberg und Anhalt-Bitterfeld (MDV-Nord). 
Mit einem Anteil von 51 % halten die zehn Aufgabenträger die Mehrheit der Gesellschafteranteile.  Die verbleibenden 
49 % werden von den im Verbundraum tätigen 13 Verkehrsunternehmen  des straßen- und schienengebundenen öf-
fentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) bzw. deren Zusammenschlüssen gehalten. 
 
 
Finanzbeziehungen zwischen dem ZVNL und der MDV GmbH 
Im Jahr 20 21 wurden durch den ZVNL Betriebskostenzuschüsse in Höhe von insgesamt 108.157,16 EUR sowie im 
Rahmen der  Kooperationsvereinbarung 143.571,20 EUR an die MDV GmbH ausgezahlt. Weiterhin finanzierte der 
ZVNL anteilig die gemeinsamen Marketing -Maßnahmen mit insgesamt 35.000,00 EUR. Der MDV erhielt weiterhin 
Zuwendungen im Rahmen des Aktionsprogrammes.  
 
 
 
 
 
 
 
Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021 
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Entwicklungen und Aufgabenschwerpunkte in 2021 
Die Entwicklung der Verbundeinnahmen war 2021 weiterhin stark durch die Corona-Pandemie geprägt. Dadurch lagen 
die Tarifeinnahmen im Zeitraum Januar bis Dezember 2021 ca. EUR 1,1 Mio. bzw. 0,5 % unter dem Vorjahreswert und 
um ca. EUR 42,4 Mio. bzw. 15,9 % unter den auf Basis 2019 zzgl. Verbunderweiterung und Tarifanpassungen ge-
planten Einnahmen. 
Während die Bartarifeinnahmen mit knapp EUR 3,0 Mio. bzw. 5,9 % bereits wieder deutlich über dem Vorjahr lagen, 
war bei den Zeitkarten Jedermann noch immer ein Rückgang von insgesamt EUR 6,5 Mio. bzw. 6,1 % zu verzeichnen. 
Diese Entwicklung betraf sowohl Halle und Leipzig als auch die Region. Mit Mindereinnahmen von EUR 5,3 Mio. entfällt 
der Rückgang ganz wesentlich auf die ABO-Monatskarten. 
 
Im gesamten öffentlichen Nahverkehr bundesweit führte die Corona-Pandemie zu starken Mindereinnahmen, die 2020 
und 2021 durch Beihilfen des Bundes und der Länder ausgeglichen wurden, bzw. noch werden. Für März bis Dezember 
2020 wurden Bruttofahrgeldminderungen von insgesamt EUR 36,7 Mio. abgerechnet. Für das Jahr 2021 haben sich 
nach den Regelungen des  Rettungsschirms Bruttomindereinnahmen von EUR 43 Mio. ergeben. Die verkehrsunter-
nehmens- und länderbezogene Abrechnung der Ausgleichsmittel erfolgt unmittelbar nach der Jahresrechnung Einnah-
meaufteilung 2021. 
 
Trotz der insgesamt positiven Entwicklung in den vergangenen Jahren war auch für das Jahr 2021  aufgrund der wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen eine zusätzliche preisliche Fortschreibung des Verbundtarifs erforderlich. Wegen 
des im Zusammenhang mit der Corona -Pandemie gefassten Beschlusses des Koalitionsausschusses der Bundesre-
gierung vom 4. Juni 2020 zur Absenkung der Mehrwertsteuer von 7 % auf 5 % befristet für die Zeit vom 1. Juli bis 31. 
Dezember 2020 wurden die für den 1. August 2020 beschlossenen Preismaßnahmen (2,5 % in Region und 2,95 % in 
Halle) bis zum 31. Dezember 2020 ausgesetzt. Diese ausgesetzte Tarifanpassung wurde am 1. Januar 2021 um-
gesetzt. Am 1. August 2021 erfolgte die zum Ausgleich der Kostenentwicklung für das Jahr 2021 notwendige Preis-
maßnahme. Im Zusammenhang damit wurde das BildungsTicket Sachsen eingeführt, welches die Nutzung des öf-
fentlichen Nahverkehrs im gesamten sächsischen MDV-Gebiet ermöglicht. 
 
Zur Bewertung von tariflichen Maßnahmen zur Kundenbindung und Neukundengewinnung bei  einer verstärkten Nut-
zung von Home-Office-Angeboten in der Corona-Pandemie wurde eine Marktforschung mit verschiedenen Kunden-
gruppen durchgeführt. Als Tarifangebot mit dem meisten Kundennutzen kristallisierte sich das ABO Flex heraus, des-
sen verbundweite Einführung für das Jahr 2022 beschlossen wurde. 
 
Im Rahmen der Umsetzung der Strategie „Die Zukunft der Mobilität in Mitteldeutschland 2025 “ wurde weiter an 
den 38 Arbeitspaketen mit den folgenden Schwerpunkten gearbeitet: 
 
Nachdem zum 15. Dezember 2019 die vorerst auf den SPNV beschränkte Verbunderweiterung umgesetzt wurde, 
begleitet die Verbundgesellschaft seit 2020 ein durch die beiden Landkreise Wittenberg und Anhalt-Bitterfeld sowie die 
Stadt Dessau-Roßlau beauftragtes externes Gutachten zur Ermittlung der Harmonisierungs- und Durchtarifierungsver-
luste sowie weiterer einmaliger und laufender Aufwendungen, das als Entscheidungsgrundlage für eine mögliche Voll-
integration des straßengebundenen ÖPNV dienen soll. Leider liegt derzeit kein Sachstand zum Gutachten vor. 
 
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Im Rahmen der Weiterentwicklung des eTicketing im MDV wurden im Jahr 2021 um fangreiche Analysen, Abstim-
mungen und Kostenplanungen für die Einführung der VDV -KA-Bezahlverfahren sowie Ausgabe und Kontrolle des 
VDV-Barcode Mobile+ im MDV vorgenommen. Das Gesamtkonzept  wurde im Rahmen einer Projektskizze für das 
Förderprojekt STADTLand+ sowie im Rahmen  eines späteren Förderaufrufs eingereicht. Das Förderprojekt STADT-
Land+ wurde schließlich im  Dezember 2021 bewilligt. Damit können nun in den Folgejahren die Voraussetzungen 
geschaffen werden, um auch bargeldloses Bezahlen mit Chipkarte nach VDV-KA zu ermöglichen. Der Fokus liegt dabei 
auf der Planung der Ausgabe des vertragsgebundenen Tickets. Das dient dazu, das  generelle Ziel des eTarifs, d.h. 
die nachgelagerte Rabattierung eines Fahrpreises auf Basis bestehender Tariflogik und -produkte in einem vordefi-
nierten Zeitraum im Hintergrundsystem, auch auf Basis von Chipkarten zu ermöglichen. 
 
Außerdem wurde 2021 durch die Verbundgesellschaft im Rahmen des eTicketing die Umstellung der Barcodes in 
den Handyticketsystemen DB Navigator sowie MOOVME auf den Branchenstandard  VDV-Barcode in Abstimmung 
mit den Verbundpartnern gesteuert und technisch begleitet,  u.a. auch durch verkehrsunternehmensübergreifende 
Tests.  
 
Seit der Einführung im Juli 2020 hat sich die MDV App MOOVME sehr gut am Markt etabliert. Am 30. September 2021 
wurde die Version 2.0 der App veröffentlicht und damit im Funktionsumfang erweitert. So wurde die deutschlandweite 
Fahrplanauskunft auf Basis des DELFI -Datensatzes und die sachsenweite Tarifierung in Zusammenarbeit mit dem 
Fraunhofer-Institut für Verkehrs - und Infrastruktursysteme in Betrieb genommen. Darin enthalten ist eine interaktive 
Tarifberatung für das passende Ticket mit mehreren Reisenden oder auch für die Fahrradmitnahme sowie die Berück-
sichtigung von Zeitkarten und Abos zum Kauf von Anschlusstickets. Auch die Buchung und Echtzeitauskunft von voll-
flexiblen Verkehren des ÖPNV (Anrufbus) ist durch die Anbindung der Dispositionssysteme der Verkehrsunternehmen 
Regionalbus Leipzig und Nordsachsen Mobil in MOOVME seitdem möglich. Die neuen Features wurden mittels Online-
Marketing beworben. Bereits am 1. November folgte dann die Erweiterung des Ticketangebots um die Wochen - und 
Monatskarten des MDV. 
 
Weiterhin setzt der MDV gemeinsam mit seinen Verkehrsunternehmen auf eine Mehr-App-Strategie, so dass Kunden 
neben MOOVME Fahrplaninformationen und die Möglichkeit des Ticketkaufs noch über drei weitere unternehmensini-
tiierte Apps, DB Navigator, Leip zigMOVE und FAIRTIQ  angeboten werden, die jeweils auf unterschiedliche Nutzer-
gruppen ausgerichtet sind.  
 
Im Ergebnis eines umfangreichen Abstimmungsprozesses über die spezifischen unternehmensinternen  Ziele entwi-
ckelten die Gesellschafter unter Federführu ng der Verbundgesellschaft im Berichtsjahr  eine gemeinsame Strategie 
zur Digitalisierung im Vertrieb mit Blick auf eine künftige Digitalisierung im Tarif. Insbesondere sollen die Medien 
Chipkarte und Handy MDV-weit ausgebaut werden, um künftig flexiblere elektronische Tarife einführen zu können und 
gleichzeitig Papier und Bargeldverkäufe massiv zu reduzieren. Vereinbart wurde die Umsetzung von Maßnahmen, die 
im Zeitrahmen 2022/2023 bis zu 30 % des Umsatzes im Segment Bartarifverkäufe auf die Apps verlagern soll. 
 
Im Rahmen der Kooperationsvereinbarung Verkehrsmanagement (KOV-VM) wurden die wesentlichen Themen 
fortgeführt. Dazu gehört der fachliche Austausch der Partner und Stakeholder in den Bereichen automatisiertes Fahren, 
umweltsensitive Verkehrssteuerung, E-Mobilität und Datenmanagement. Zusätzlich wurden der Austausch mit dem 
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Netzwerk Europäischen Metropolregion Mitteldeutschland (EMMD), LASuV und SAENA intensiviert, die MDV -Land-
kreise in die Arbeit des Netzwerkes einbezogen und vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels Kontakte zu Perso-
nalvermittlungsunternehmen sowie der regionalen Forschung vermittelt.  
 
Das Mobilitätsportal Mitteldeutschland (www.mobile-mitte.de, Betreiber NASA GmbH), an dem  sich der MDV im 
Rahmen des KOV -VM Netzwerkes beteiligt, wurde um FCD -Daten für das sächsische  MDV Gebiet erweitert. Das 
Portal bietet hierfür ein intermodales Routing sowie weitere  mobilitätsrelevante Informationen rund um die Mobilität 
(ÖPNV und IV) aus Sachsen-Anhalt sowie der Region Halle-Leipzig an und verfügt über weitergehende Information zu 
Car- und Bikesharing -Stationen und E -Ladeinfrastruktur sowie entsprechende Routingmöglichkeiten (z.B.  
Charge&Ride). 
 
Des Weiteren wurde das Thema Barrierefreiheit sowie die Inbetriebnahme der Auskunft und Buchung von vollflexiblen 
Verkehren in MOOVME abgeschlossen. Die Beauskunftung barrierefreier  Reiseketten befindet sich in der fortschrei-
tenden Umsetzung. Die Datenerfassung der Informationen zur Barrierefreiheit in Umsteigebauwerken ist für die Städte 
Halle und Leipzig gem. der DELFI-Anforderungen abgeschlossen. Die Datenerhebung der relevanten Haltestellenda-
ten für die Landkreise Nordsachsen, Saalekreis und Burgenlandkreis hat in Abstimmung mit dem MDV stattgefunden. 
Die Übernahme in die vorhandenen Haltestellendaten und Bereitstellung an die  NASA GmbH für die Umsetzung der 
Routingfunktionen in den ÖPNV-Auskunftssystemen wurde weiterentwickelt. 
 
Im Rahmen des Förderprogramms „Modellprojekte zur Stärkung des ÖPNV“ des Bundesministeriums für Digi-
tales und Verkehr (BMDV) wurden im März 2021 zwei Projektskizzen eingereicht. Dazu hatten sich die Gesellschafter 
der Regionen des MDV, mit Ausnahme des Burgenlandkreises  zu zwei Projektkonsortien zusammengeschlossen; in 
Konsortialführerschaft der LVB (Projekt „PELIKKAN“ für Pendlermobilität Leipzig – Integrierte Konzepte für Klimaschutz 
am Beispiel des Nordraums) und in Konsortialführerschaft der HAVAG (Projekt „STADTLand+“). Aus über 160 Bewer-
bungen wurden 12 Modellprojekte ausgewählt, darunter das Modellprojekt STADTLand+ I Mitteldeutschland vernetzt 
(SL+) mit einem Gesamtvolumen von ca. EUR 25 Mio. über drei Jahre.  Gemäß Zuwendungsbescheid vom 29. De-
zember 2021 des Bundesamtes für Güterverkehr (BAG) - als Projektträger und Bewilligungsbehörde wurde eine Bun-
desförderung von ca. EUR 20 Mio. gewährt. Ziele sind die Verbesserung der Angebots- und Betriebsqualität, die Ver-
netzung von Auskunfts- und Vertriebssystemen und die Entwicklung attraktiver Tarife im gesamten MDV. Bereits i m 
Januar 2022 fanden die Auftaktveranstaltung sowie das Presse Kick-off statt. Der Projektstart ist seitens des MDV, der 
in zwei der fünf Teilprojekte tätig ist, gut angelaufen. Auf Grundlage der zeitnahen Besetzung der geplanten acht Pro-
jekt-Stellen bis zum 1. April 2022 liegen die Arbeiten im Zeitplan.  
 
Ende 2021 endete die vom Freistaat Sachsen geförderte Pilotphase des Betrieblichen Mobilitätsmanagements 
(BMM) im Landkreis Leipzig. Im Landkreis Nordsachsen läuft diese noch bis Ende  2022. Nach Auslaufen dieser An-
schubfinanzierung durch den Freistaat Sachsen haben sich die  MDV-Gesellschafter 2021 verständigt, dass dieses 
Thema durch die Verbundgesellschaft in enger Abstimmung mit den Aufgabenträgern und Verkehrsunternehmen wei-
tergeführt wird. 
 
Seit 2015 erarbeiten die MDV-Geschäftsstelle und die MDV-Landkreise die Nahverkehrspläne im Rahmen einer ge-
meinsamen Kooperation. In 2021 fand nach Fertigstellung aller fünf Nahverkehrspläne der Landkreise eine Evaluierung 
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der Arbeit statt. Im Ergebnis konnte festgehalten werden, dass die Ziele, u.a. die Vereinheitlichung der Regelungstiefen, 
der gleichartige Aufbau  der jeweiligen Pläne und die stärkere Betrachtung der Landkreisgrenzen überschreitenden 
Verkehre erreicht wurden. Alle beteiligten Aufgabenträger wollen die Kooperation fortsetzen. 
 
Der PlusBus erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit. Die Auswertung der Fahrgastzahlen in 2020 hatte gezeigt, dass 
PlusBus-Linien weniger stark vom Rückgang der Fahrgastzahlen während der  Corona-Pandemie betroffen waren als 
andere ÖPNV-Linien. Aktuell werden im MDV 43 Linien unter diesem Label gefahren. Deutschlandweit sind es in 2022 
bereits 133 Linien. Neuster Plus- Bus-Betreiber ist der Saarländische Verkehrsverbund. Im April 2022 wurde der Plus-
Bus mit den Deutschen Verkehrswendepreis ausgezeichnet. Die entsprechenden Landesbedeutsamen Plus - Bus Li-
nien werden von den Freistaaten Sachsen und Thüringen und vom Land Sachsen-Anhalt anteilig mitfinanziert. 
 
Schwerpunkte der Arbeiten im Rahmen der Kooperationsvereinbarung mit dem Zweckverband  für den Nahver-
kehrsraum Leipzig (ZVNL) waren in 2021 u.a. die folgenden Themenstellungen: 
 
- Potenzialbetrachtung in mehreren Varianten für eine mögliche SPNV-Reaktivierung der Heidebahn (Eilenburg 
– Lutherstadt Wittenberg), 
- Betrachtung von Alternativen zum klassischen Schienenersatzverkehr (SEV) u.a. bei der  geplanten SPNV-
Streckensperrung Leipzig – Geithain sowie 
- Qualitätskontrollen im laufenden SPNV wie auch im Schienenersatzverkehr (SEV). 
 
Die Schwerpunkte im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation waren im Jahr 2021 auf folgende Themen 
ausgerichtet: 
 
Bedingt durch die anhaltende Corona-Pandemie und dem damit verbundenen Rückgang an Fahrgästen  wurden er-
neut unter der Federführung der MDV-Geschäftsstelle verschiedene abgestimmte verbundweite Marketingaktionen 
gestartet. Ziel aller Aktivitäten war es, das Vertrauen  der Fahrgäste in das ÖPNV -Angebot wiederherzustellen, die 
Nutzung zu erhöhen und Neukunden zu gewinnen. 
Neu aufgebaut wurde ein Online-Magazin, um gegenüber den Fahrgästen und der Öffentlichkeit deutlich mehr aktuelle 
Themen mit Bezug zur Mobilität kommunizieren zu können. Ziel ist es, die  Transparenz zu erhöhen und damit auch 
das Vertrauen der Fahrgäste in den ÖPNV zu stärken. 
Das bisherige Magazin „Hin und Weg“ wurde dafür in das neue Online -Magazin sowie die Zeitung „Hin & Weg – das 
Lesezeichen im MDV“ überführt. Mit über 50.000 Klicks hat sich das neue Online - Magazin bereits nach den ersten 6 
Monaten seit Einführung gut etabliert. Ebenfalls neu eingeführt  wurde mit komoot ein interaktives Freizeitportal , 
welches Fahrgäste für Ausflüge mit dem ÖPNV animieren soll. 
Das Marketing in den Landkreisprojekten konzentrierte sich auch weiterhin auf die Verbesserung der Informationen 
an den Haltestellen, auf die Vermarktung neuer Fahrpläne und Verkehrsangebote insbesondere in den Landkreisen 
Nordsachsen und Leipzig und der neuen ÖPNVApp MOOVME. 
 
Die Vermarktungsschwerpunkte im Bereich „Junge Leute“ konzentrierten sich  auf die Produkte „AzubiTicket Sach-
sen“, „BildungsTicket Sachsen“ sowie „AzubiTicket Sachsen-Anhalt“. 
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Weitere Schwerpunkte im Bereich Kommunikation lagen in der verbundweiten Mobilitätsberatung am MDV-Infomobil 
sowie am MDV-Infotelefon, der Tarifkommunikation und der Kommunikation zum Fahrplanwechsel.  
Alle Schwerpunktthemen wurden mit Pressearbeit und Medienterminen begleitet. 
 
Zudem wurden im Jahr 2021 die nötigen Grundlagen für die neuen Themen in 2022 im Bereich  Öffentlichkeitsarbeit 
und Kommunikation gelegt: Aufbau einer Digitalen Karte (interaktiver Liniennetzplan), neue Funktionen auf mdv.de 
(z.B. neuer Shop, neuer Fahrtenplaner), Erarbeitung eines Leitfadens für leichte Sprache und Erarbeitung eines Leit-
fadens für gendergerechte Sprache. 
 
Nach Abschluss der Überarbeitung des MDV-Handbuchs erfolgte im März 2021 die Beschlussfassung  in den MDV-
Gremien. Das Handbuch enthält die aktuellen verbindlichen Standards und Regelungen  für die Zusammenarbeit im 
MDV und ist die Grundlage für künftige Ausschreibungen und Vergaben von Verkehrsleistungen innerhalb des MDV -
Raumes. 
 
Realisierung des Wirtschaftsplans 2021 
Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 202 1 wurde auf der Gesellschafterversammlung am 10.Dezember 2020 
beschlossen. Entsprechend dem Wirtschaftsplan schließt der MDV das Geschäftsjahr 2020 mit einem ausgeglichenen 
Ergebnis ab. Der durch die Gesellschafter entsprechend §  5 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages in 2021 zu zahlende 
Zuschuss von TEUR 3.164 entsprach der mittelfristigen Planung des Vorjahres. Mit dem Wirtschaftsplan 202 1 und 
dem Beschluss zum Jahresabschluss 20 20 wurden zusätzlich nicht verbrauchte Zuschüsse in Höhe von TEUR 4 35 
auf Folgejahre zweckgebunden übertragen. Im Berichtsjahr wurden davon Zuschüsse von TEUR 3.046 in Anspruch 
genommen, da den Aufwendungen von TEUR 4.995 Erträge einschließlich ertragswirksam vereinnahmter Fördermittel 
von TEUR 1.949 gegenüberstanden. Der nicht verbrauchte Zuschussbetrag von TEUR 533 wurde passiviert. Mit 
dem Wirtschaftsplan 2022 wurde davon durch die Gesellschafter am 9. Dezember 2021 bereits ein Übertrag von TEUR 
419 auf die Jahre 202 2 bis 202 5 beschlossen. Über die Verwendung der zusätzlich nicht ver brauchten 
Betriebskostenzuschüsse von TEUR 1 34 werden die Gesellschafter entscheiden. Außerdem musste die geplante 
Entnahme aus der Kapitalrücklage nicht in Anspruch genommen werden. 
Neben den Betriebskostenzuschüssen der Gesellschafter erfolgte die Finanz ierung des Betriebsaufwandes der 
Gesellschaft durch Erträge aus dem projektbezogenen Erfolgsanteil der Verkehrsunternehmen sowie durch 
Zuwendungen des Bundes, der Freistaaten Thüringen und Sachsen, des Zweckverbandes für den Nahverkehrsraum 
Leipzig (ZVNL) und der Nahverkehrsservice Sachsen -Anhalt GmbH (NASA). Weitere Erträge wurden aus der 
Realisierung der Kooperationsvereinbarungen mit verschiedenen Verbundunternehmen, den 
Kooperationsvereinbarungen mit dem ZVNL, zum Verkehrsmanagement und zur Bearbeitung von Nahverkehrsplänen 
und dem ÖPNV -Konzepten sowie aus dem Verkauf der Fahrplanhefte 202 1/2022 entsprechend den mit den 
Verkehrsunternehmen des Verbundes geschlossenen Verträgen erzielt. Hinzu kommen Erlöse aus Beteiligungen der 
jeweiligen Partner an verschiedenen Strategieprojekten.  
Zum 31. Dezember 20 20 waren unverbrauchte Mittel von TEUR 3 00 des projektbezogenen Erfolgsanteils  
abgegrenzt. Zusätzlich wurden in 2021 Zahlungen von TEUR 421 von den Verkehrsunternehmen abgefordert. Damit 
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standen für 2021 TEUR 721 zur Verfügung, von denen TEUR 357 verbraucht wurden, da sich Maßnahmen nach 2022 
verschoben haben bzw. nicht umgesetzt wurden. Der Restbetrag von TEUR  364 wurde passiviert. Er soll in den 
Folgejahren für die Umsetzung der entsprechenden Vorhaben als Eigenmittel eingesetzt werden. TEUR  238 sind 
davon bereits im Wirtschaftsplan 2022 übertragen. Zusätzlich wurden Mittel in Höhe von TEUR 126 nicht in Anspruch 
genommen, die sich über mehrere geplante Maßnahmen verteilen. 
Die Bilanzsumme von TEUR 2.703 ist gegenüber dem Vorjahr (TEUR 2.750) um 2 % gesunken. Dies begründet sich 
wesentlich aus der Minderung der Guthaben bei Kreditinstituten (TEUR 511) aufgrund der Inanspruchnahme von zum 
31. Dezember 2020 nicht verbrauchter Fördermittel und abgegrenzter Kooperationszahlungen, was zu einer entspre-
chenden Minderung der sonstigen Verbindlichkeiten (TEUR 594) und des passiven Rechnungsabgrenzungsposte ns 
(TEUR 109) auf der Passivseite beitrug. 
Im Gegenzug stiegen auf der Aktivseite das Anlagevermögen insbesondere durch den Abschluss der MOOVME-App 
(TEUR 324) sowie die sonstigen Vermögensgegenstände (TEUR 147) vor allem aufgrund höherer Steuererstattungs-
ansprüche. Auf der Passivseite stieg der Sonderposten aus Investitionszuschüssen um TEUR 319, da die  anteilige 
Förderung der Anlagenzugänge (TEUR 511) die planmäßige Auflösung für das Geschäftsjahr 2021 in Höhe von TEUR 
192 überstieg. Aufgrund des Zuwachses nicht verbrauchter Betriebskostenzuschüsse und Mittel aus dem projektbe-
zogenen Erfolgsanteil stiegen die Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern um TEUR 179. 
Die Finanzierung der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2021 trotz der Corona-Pandemie gesichert, da die geplanten 
Betriebskostenzuschüsse der Gesellschafter vollständig gezahlt wurden.  
 
Ausblick auf 2022 und 2023 
Aufgrund der anhaltenden Corona -Pandemie ist auch 202 2 mit einer weiterhin kritischen Einnahmesituation 
bundesweit im ÖPNV zu rechnen; auch die Verbundeinnahmen im MDV werden wiederum deutlich unter den 
Planwerten liegen. Daher hat sich die Verkehrsministerkonferenz für einen weiteren „Rettungsschirm für den ÖPNV“ 
für das Jahr 2022 ausgesprochen. Der Branchenverband VDV führt dazu die Gespräche mit Bund und den Ländern. 
Ziel ist ein dem Rettungsschirm der Vorjahre entsprechender Ausgleich entgangener Tarifeinnahmen. 
 
Im Rahmen des zweiten Energie-Entlastungspaketes plant die Bundesregierung 2022 die Einführung  eines bundes-
weit gültigen ÖPNV-Tickets für 9,00 Euro pro Monat für einen Zeitraum von drei Monaten. Zahlreiche Fragen für 
die konkrete Umsetzung sind aktuell noch in der Klärung durch den Bund und die Länder. Voraussetzung für die Um-
setzung des Tickets aus Sicht der Länder,  Aufgabenträger und Verkehrsunternehmen ist, dass ein vollständiger und 
zeitnaher Ausgleich der durch die Anwendung des 9 -Euro-Tickets entstehenden Mind ereinnahmen durch den Bund 
erfolgt. 
 
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Außerdem wird auch im Jahr 2022 die Bearbeitung bestehender und weiterer Arbeitspakete zu  den Themenfeldern 
Tarif & Vertrieb, Multimodalität, Systemzugang/Benutzeroberfläche, Paradigmenwechsel in der Erschließung der Land-
kreise durch neue Busnetze und das verbundweite Marketing fortgeführt. 
 
Im tariflichen Fokus werden u.a. die vorbereitenden Arbeiten zum Sachsentarif sowie zur Tarifzonenreform  Burgen-
landkreis stehen. Hinzu kommt der Beginn der Arbeiten für die Tarifstrategie 2027. Mit dieser tariflichen Neuausrichtung 
soll die Digitalisierung des Tarifs vorbereitet und umgesetzt werden. Ein wesentlicher Baustein ist dabei die Entwicklung 
eines verbundweiten eTarif-Konzeptes im Rahmen des Modellprojekts STADTLand+. 
 
Für das Jahr 2022 ist ebenso die verbundweite Ausgabe des Abo Flex und damit verbunden auch der verbundweite 
Verkauf von rabattierten Abo-Flex-Tickets über alle Vertriebssysteme der VU im MDV vorgesehen. Die Gesamtsteue-
rung erfolgt über den MDV. Zum Start erfolgt die Ausgabe zunächst über Handytickets sowie gegen Barzahlung über 
die klassischen Vertriebswege. Eine spätere Umstellung auf bargeldloses Bezahlen über Chipkarten (VDV-KA-Bezahl-
verfahren) ist in den laufenden Projekten der RVU (STADTLand+) sow ie bei der LVB und HAVAG vorgesehen. Eine  
gemeinsame Vermarktung ist geplant. 
 
Die Kooperationsvereinbarung mit dem Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig  (ZVNL) läuft Ende 
2022 aus. Eine Weiterführung wird angestrebt. In 2022 sollen die Themenschwerpunkte auf der Ermittlung der Anpas-
sungsbedarfe im straßengebundenen ÖPNV liegen, die sich durch die veränderten Fahrplanlagen des S-Bahnnetzes 
ab Ende 202 6 ergeben. . Weitere Punkte werden aktuell abgestimmt.  Qualitätskontrollen im SPNV und SE V sollen 
analog der Vorjahre ebenfalls weiter stattfinden. 
 
Der MDV verfügt über eine mittelfristige Wirtschaftsplanung, die zurzeit bis 2026 reicht. Der darin eingebundene 
Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2022 wurde von der Gesellschafterversammlung am 9. Dezember 2021 be-
schlossen. Für das Wirtschaftsjahr 2022 wird wiederum ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet, da die geplanten Auf-
wendungen durch eigene Erträge und Betriebskostenzuschüsse der Gesellschafter gedeckt sind. Der Wirtschaftsplan 
2022 sieht durch die Gesellschafter zu zahlende Zuschüsse von TEUR 3.429 vor. Zusätzlich beinhaltet die Planung 
einen Übertrag nicht verbrauchter Gesellschafterzuschüsse der Vorjahre von TEUR 419, wovon TEUR 89 auf das Jahr 
2022 und TEUR 330 auf 2023-2025 entfallen. Die Finanzierung der Eigenmittel für das Modellprojekt STADTLand+ im 
Zeitraum 2022 bis 2024 ist zunächst vollständig aus dem projektbezogenen Erfolgsanteil der Verkehrsunternehmen 
geplant. Das Land Sachsen-Anhalt und der ZVNL haben eine ergänzende Förderung angekündigt.  
 
Die aktuelle interne Arbeit in der Geschäftsstelle ist seit Mitte Dezember 2020 komplett umgestellt, um Corona 
bedingt Kontakte zwischen den Beschäftigten und Dritte zu vermeiden. Um das Risiko eines Ausfalls spezieller Arbei-
ten/Fachkollegen zu reduzieren, sind nahezu alle Beschäftigten im mobilen Arbeiten unterwegs. Die Zusammenarbeit 
mit den Fachkollegen der Gesellschafter in den Arbeits- und Projektgruppen sowie in den Ausschüssen erfolgt ebenso 
vollständig digital.  
 
Als eine Entwicklung von besonderer Bedeutung mit Wirksamkeit nach dem Bilanzstichtag ist der Einmarsch der rus-
sischen Streitkräfte in die Ukraine am 24. Februar 2022 zu sehen, was ein einschneidendes Ereignis darstellt. Zu 
berücksichtigen ist, dass die beschriebenen Entwicklungen für das Jahr 2022 auf der im Dezember 2021 beschlosse-
nen Wirtschaftsplanung basieren und demnach keine Auswirkungen für den MDV abgebildet werden, die sich im 
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Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine und den gesamtwirtschaftlichen Konsequenzen daraus ergeben könnten. 
Ein Anpassungsbedarf der Planungsaussagen für 2022 hat sich aus den beschriebenen Ereignissen nicht ergeben. 
Auf Grundlage der mittelfristigen Finanzplanung geht die Geschäftsführung auch für die Folgejahre von einem ausge-
glichenen Ergebnis aus. Die Fortführung der Gesellschaft ist daher nicht gefährdet. 
 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung  
Chancen der zukünftigen Entwicklung im Verbundgebiet sieht die Geschäftsführung in der weiteren Umsetzung des 
Strategieprozesses „MDV 2025“ auf der Grundlage der beschlossenen 38 Arbeitspakete. Gleichzeitig soll der Prozess 
zur Fortschreibung der Strategie „MDV 2030“ gemeinsam mit den Gesellschaftern weitergeführt werden. 
 
Das Unternehmen verfügt über ein Risikomanagementsystem. Das aktuell gültige Risikohandbuch datiert vom Januar 
2015 in seiner überarbeiteten Fassung vom Mai 2021.  
 
Die Risiken der künftigen Entwicklung der Verbundgesellschaft werden durch die Geschäftsführung insgesamt als ge-
ring eingestuft. Allerdings wird die Finanzierung wesentlich von der vollständigen  und termingerechten Bereitstellung 
von beantragten Fördermitteln und der gemäß § 5  Abs. 2 des Gesellschaftsvertrags von den Gesellschaftern zu leis-
tenden Abschlagszahlungen bestimmt. 
 
Zusätzlich wird die Finanzierung durch den 2009 eingeführten und 2017 fortgeschriebenen flexiblen projektbezogenen 
Finanzierungsbaustein, der aus realisierten Mehrerlösen bei den Tarifeinnahmen gespeist wird, gesichert. Eine Evalu-
ation dieser Herangehensweise soll im Jahr 2022 erfolgen. 
 
Der Ersatz von ursprünglich mit Fördermitteln angeschafftem Anlagevermögen, für den über die laufenden Zuschüsse 
der Gesellschafter keine Mittel amortisiert werden, kann mittelfristig bis  2026 durch ausreichend e Mittel der Kapital-
rücklage finanziert werden. 
Die Gesellschaft ist keinen wesentlichen Ausfall- und Liquiditätsrisiken sowie Risiken aus Zahlungskursschwankungen 
in Bezug auf die verwendeten Finanzinstrumente (insbesondere Forderungen und Verbindlichkeiten) ausgesetzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Bilanzdaten (in TEUR) 
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Aktiva 
  2021 Plan 2021 Ist 2020 Ist 2019 Ist 
Anlagevermögen 1.145,9 64% 1.119,7 41% 808,4 29 % 885,0 30 % 
Immaterielles Vermögen 1.052,6  1.025,7  701,4  780,3  
Sachanlagen 93,3  94,0  107,0  104,7  
Umlaufvermögen 620,2 35% 1.562,6 58% 1.926,0 70 % 2.037,7 69 % 
Forderungen und sonst. 
Vermögen 
170,0  502,1  355,0  468,4  
Wertpapiere/Liquide Mittel 450,2  1.060,5  1.571,0  1.569,3  
Aktiver RAP 10,0 1% 20,9 1% 16,0 1 % 15,4 1 % 
         
Bilanzsumme 1.776,1 100% 2.703,1 100% 2.750,4 100% 2.938,1 100 % 
 
 
Passiva 
 2021 Plan 2021 Ist 2020 Ist 2019 Ist 
Eigenkapital 478,1 27% 477,3 18% 477,4 17 % 477,3 23 % 
Gezeichnetes Kapital 76,1  76,1  76,1  76,0  
Rücklagen 401,3  401,3  401,3  401,3  
Gewinn- /Verlustvortrag 0,3  0,0  0,0  0,0  
Bilanzgewinn/-verlust 0,5  0,0  0,0  0,0  
Sonderposten 756,1 42% 812,0 30% 493,6 18% 574,2 20 % 
Rückstellungen 120,0 7% 167,2 6% 142,2 5 % 151,5 5 % 
Verbindlichkeiten 412,3 23% 1.036,8 38% 1.536,4 56 % 1.598,6 54 % 
Verbindlichkeiten < 1 Jahr 412,3  1.036,8  1.536,4  1.598,6  
Passiver RAP 9,6 1% 209,8 8% 100,8 4 % 136,5 5 % 
         
Bilanzsumme 1.776,1 100% 2.703,1 100% 2.750,4 100 % 2.938,1 100 % 
 
2. G & V – Daten (in TEUR) 
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 2021 Plan 2021 Ist 2020 Ist 2019 Ist 
Umsatz 1.478,8 1.086,6 1.125,8 971,4 
Zuschüsse der Gesellschafter 3.316,5 3.046,0 2.972,8 2.575,3 
Andere aktivierte 
Eigenleistungen 
0,00 0,0 0,0 0,0 
Sonstige betr. Erträge 1.007,7 862,1 1.212,7 2.016,4 
Gesamtleistung 5.803,0 4.994,7 5.311,3 5.563,1 
Materialaufwand -2.241,1 -1.654,2 -1.882,6 -2.473,7 
Personalaufwand -2.690,6 -2.477,7 -2.539,3 -2.445,3 
Abschreibungen -305,7 -320,0 -264,2 -218,2 
Sonstige betr. Aufwendungen -564,9 -524,3 -619,7 -412,7 
Zwischenergebnis 0,7 18,5 5,5 13,2 
Sonstige Zinsen und ähnliche 
Erträge 
0,0 0,0 0,0 4,7 
Zinsen und ähnliche 
Aufwendungen 
0,0 -18,3 -5,3 -17,7 
Betriebsergebnis 0,7 0,2 0,2 0,2 
Außerordentliche Erträge 0,0 0,0 0,0 0,0 
Sonstige Steuern -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 
Jahresüberschuss 0,5 0 0 0 
   
 
 
Entnahme aus 
Kapitalrücklage 
0 0 0 0 
Bilanzgewinn/-verlust 0,5 0 0 0 
 
 
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3. Bilanz- und Leistungskennzahlen 
 2021 Plan 2021 Ist 2020 Ist 2019 Ist 
Vermögenssituation     
Vermögensstruktur 59,26 % 37,95 % 25,5 % 26,56 % 
Investitionsdeckung 124,64 % 252,38 % 140,66 % 172,15 % 
Fremdfinanzierung 51,26 % 59,56 % 70,00 % 68,9 % 
 
Kapitalstruktur 
    
Eigenkapitalquote 26,96 % 17,66%  17,36 % 16,25 % 
 
Liquidität 
    
Effektivverschuldung keine keine Keine keine 
Liquiditätsgrad I 109,19 % 102,28 % 102,25 % 98,17 % 
 
Rentabilität 
    
Eigenkapitalrendite 0 % 0 % 1 % 0 % 
Gesamtkapitalrendite 0 % 0 % 0 % 0 % 
 
Geschäftserfolg 
    
Pro-Kopf-Umsatz (T€) 35 26 30 23 
Personalaufwandsquote 181,94 % 228,02 % 225,56 % 251,73 % 
 
Beschäftigte 
    
Im Jahresdurchschnitt (ohne 
Azubis) 
42 42 42 42 
 
 
 
 
 
 
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Teil II – Deutschlandtarifverbund GmbH (DTVG) 
 
Allgemeine Angaben zum Unternehmen 
 
 
Adresse Wiesenhüttenplatz 25 
60329 Frankfurt am Main 
 
 
E-Mail   [E-MAIL ENTFERNT] 
 
 
Homepage  www.deutschlandtarifverbund.de 
 
 
Gründungsjahr  2020 
 
 
Unternehmens-  Erbringung und Beauftragung von Dienstleistungen zur Begründung und Fort gegenstand/
  entwicklung des verbund- und landestarifüberschreitenden SPNV-Tarifs. Unternehmenszweck  
 
 
Rechtsform  GmbH 
 
 
Stammkapital  54.075 EUR zum 31.12.2021 (32.700 EUR im Vorjahr) 
Der ZVNL ist Gesellschafter der Deutschlandtarifverbund GmbH und hält zum 31.12.2021 
einen Anteil von 1,2483 % am Stammkapital der DTV GmbH.  
 
 
Geschäftsführung Johann von Aweyden, Königswinter  
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Gesellschafter /              Anteil  Anteil in 
Beteiligungsverhältnisse:             EUR              %  
Abellio Rail Mitteldeutschland GmbH          300,00   0,5548  
ABELLIO Rail NRW GmbH           750,00   1,3870  
Agilis Eisenbahngesellschaft mbH & Co. KG         150,00   0,2774  
Agilis Verkehrsgesellschaft mbH & Co. KG         150,00   0,2774 
Bayerische Oberlandbahn GmbH          450,00   0,8322 
Bayerische Regiobahn GmbH           300,00  0,5548  
cantus Verkehrsgesellschaft mbH           150,00  0,2774  
DB Regio AG        14.700,00   27,1845  
DB RegioNetz Verkehrs GmbH        1.050,00   1,9418  
DB ZugBus Regionalverkehr Alb-Bodensee GmbH        900,00   1,6644  
Die Länderbahn GmbH            750,00   1,3870 
Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH        300,00   0,5548  
Erfurter Bahn GmbH            450,00   0,8322   
erixx GmbH             300,00   0,5548 
Freiberger Eisenbahngesellschaft mbH          150,00   0,2774  
Go-Ahead Baden-Württemberg GmbH          300,00   0,5548 
metronom Eisenbahngesellschaft mbH          300,00   0,5548  
National Express Rail GmbH           450,00   0,8322  
NBE nordbahn Eisenbahngesellschaft mbH & Co. KG        300,00   0,5548 
NordWestBahn GmbH            900,00   1,6644  
ODEG Ostdeutsche Eisenbahn GmbH          450,00   0,8322  
S-Bahn Berlin GmbH            150,00   0,2774  
S-Bahn Hamburg GmbH           150,00   0,2774  
SBB GmbH             450,00   0,8322  
Süd-Thüringen-Bahn GmbH           150,00   0,2774  
Transdev Regio Ost GmbH           450,00   0,8322  
Transdev SE & Co. KG            300,00   0,5548  
Trans Regio Deutsche Regionalbahn GmbH         150,00   0,2774 
Verkehrsgesellschaft Start Unterelbe mbH         150,00   0,2774  
vlexx GmbH             300,00   0,5548 
WestfalenBahn GmbH            300,00   0,5548 
Württembergische Eisenbahn-Gesellschaft mbH        150,00   0,2774 
Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen mbH     1.875,00   3,4674 
Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH         900,00   1,6644  
Land Baden-Württemberg        3.975,00   7,3509 
HANSeatische Eisenbahn GmbH          150,00  0,2774 
Keolis Deutschland GmbH & Co. KG          600,00  1,1096 
Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe      1.950,00  3,6061 
Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH        675,00  1,2483 
Verkehrsverbund und Fördergesellschaft Nordhessen GmbH       975,00  1,8031 
Regionalverband Großraum Braunschweig         450,00  0,8322 
Regio Tram Gesellschaft mbH           150,00  0,2774 
Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH (RMV)       1.950,00  3,6061 
Saarland              600,00  1,1096 
SAB Schwäbische Alb-Bahn GmbH           150,00  0,2774 
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Sociètè Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois         150,00  0,2774 
SWEG Südwestdeutsche Landesverkehrs-AG           600,00  1,1096 
Verkehrsverbund Rhein-Ruhr Anstalt des öffentlichen Rechts      1.650,00  3,0514 
Verkehrsverbund Rhein-Neckar GmbH (VRN GmbH)          225,00  0,4161 
VIAS GmbH               150,00  0,2774 
VIAS Rail GmbH              300,00  0,5548 
VMV-Verkehrsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH        750,00  1,3870 
Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig          675,00  1,2483 
Zweckverband Nahverkehr Rheinland         1.350,00  2,4966 
Zweckverband Schienenpersonennahverkehr  
Rheinland-Pfalz Nord           1.275,00  2,3579 
Zweckverband Schienenpersonennahverkehr  
Rheinland-Pfalz Süd              825,00  1,5257 
Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen          750,00  1,3870 
Zweckverband Verkehrsverbund Oberelbe           675,00  1,2483 
Go-Ahead Bayern GmbH             150,00  0,2774 
Albtal-Verkehrs-Gesellschaft             900,00  1,6644 
Bayerische Eisenbahngesellschaft mbH         2.850,00  5,2705 
City-Bahn Chemnitz GmbH             150,00  0,2774 
 
 
 
Beteiligungen  Keine 
 
 
Gremien  Gesellschafterversammlung 
   Aufsichtsrat* 
   Gesellschafterausschuss 
   AAV-Gremium 
   Regionalausschüsse 
 
*Der Aufsichtsrat setzt sich im Geschäftsjahr 2021 wie folgt zusammen:    
Herr Goßner, Bastian – (Vorsitzender), Kfm. Geschäftsleiter, Leiter Tarif, Erlöse & Vertrieb 
Herr Kuhnle, Norbert – (Stellvertreter) Jurist 
Frau Benderoth, Ines – Leiterin Erlösmanagement 
Herr Dreyhaupt, Nils, Leiter Erlöscontrolling und RES 
Frau Heller, Saskia, Senior Referentin Preisstrategie 
Frau Niebuhr, Anja, Abteilungsleiterin Tarif, Vertrieb & Erlösmanagement  
Frau Söring, Lara, Bereichsleiterin Tarif & Vertrieb 
Herr Strubberg, Jörg, Leiter Erlösmanagement 
Herr Wittmann, Klaus, Volljurist  
Herr Kühnhausen, Tilo, Leiter Marketing & Vertrieb  
Frau Orth, Katharina, Leitende Angestellte 
24 von 76 in Zusammenstellung
   
    
 
 
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Abschlussprüfer bbt Rechtsanwälte & Steuerberater Partnerschaftsgesellschaft mbB 
   Theaterstraße 16 
   30159 Hannover 
 
 
 
 
 
 
Kurzvorstellung des Unternehmens 
Die Gründung der Deutschlandtarifverbund GmbH (DTVG) hat ein klares Ziel: mehr Freiheit und Selbstbestimmung für 
die Eisenbahnverkehrsunternehmen und Aufgabenträger – und somit für alle Akteure, auch jene, die bislang zwar die 
Erlösverantwortung tragen, sich dabei aber nur bedingt an Entscheidungsfindungen beteiligen können. Mit einem ge-
meinsamen Tarifsystem nehmen es die Eisenbahnverkehrsunternehmen und Aufgabenträger selbst in die Hand, die 
Verkehrswende voranzutreiben und nach eigenem Anspruch zu gestalten.   
Mit dem Startschuss  am 01.01.2022 hat der Deutschlandtarif den Nahverkehrstarif der Deutschen Bahn (BBDB) ab-
gelöst. Damit übernimmt der Deutschlandtarifverbund auch die Aufgaben des Tarifverbands der Bundeseigenen und 
Nichtbundeseigenen Eisenbahnen in Deutschland (TBNE) und entwickelt diese weiter, indem einheitliche Konditionen 
für alle Kooperationspartner geschaffen werden.  
Der Deutschlandtarifverbund versteht sich im Moment vielmehr als Organisations - und nicht als Tarifprojekt. Denn 
neben Tarifpflege und Einnahmeaufteilung sieht sich die DTVG vor allem zuständig für die Willensbildung der Gesell-
schafter. 
 
 
Finanzbeziehungen zwischen dem ZVNL und der DTVG 
Im Jahr 2021 wurde durch den ZVNL ein Beitrag in Höhe von 6.519,24 EUR als Gesellschafter an die DTVG geleistet.  
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021 
Entwicklungen und Aufgabenschwerpunkte in 2021 
Die Deutschlandtarifverbund-GmbH hat das Ziel den deutschlandweiten SPNV -Tarif entsprechend den 
Markterfordernissen weiterzuentwickeln. Hierzu ist sie die tarifbezogene Entscheidungsplattform und In-
teressenvertretung aller Gesellschafter. 
Das Stammkapital der Gesellschaft wurde im Berichtsjahr von 32.700,00 € um 21.375,00 € auf 54.075,00 
€ erhöht. Die Bilanz weist zum 31.12.2021 eine ausstehende Einlage (eingefordert) von insgesamt 
1.575,00 € aus. In die Kapitalrücklage wurde im Geschäftsjahr 2021 ein Betrag von insgesamt 958 T€ ein-
gestellt. Zusammen mit dem Vorjahreswert (493 T€) weist die Bilanz zum 31.12.2021 eine Kapitalrücklage 
in Höhe von insgesamt 1.451 T€ aus, womit eine ausreichende Kapitalausstattung gegeben und die Liqui-
dität der Gesellschaft zu jeder Zeit gegeben war. Frei verfügbare Vermögensbestandteile werden als Kas-
senbestand mit täglicher Verfügbarkeit vorgehalten.  
Vor dem Marktstart des Deutschlandtarifes wurden die Tätigkeiten der Gesellschaft aus dem Eigenkapital 
finanziert. Nach dem Marktstart erfolgt die Finanzierung aus Umsatzerlösen, die durch die Erbringung der 
Abrechnungs- und Tarifdienstleistungen gegenüber den Eisenbahnverkehrsunternehmen erzielt werden. 
Die Gesellschafter haben entsprechende Finanzierungsgrundsätze beschlossen, die eine ausreichende Fi-
nanzierung der Gesellschaft sicherstellen sollen. Dementsprechend wurden keine Umsatzerlöse erzielt, 
woraus sich im Jahr 2021 ein Fehlbetrag ergibt. Umsatzerlöse werden erstmals mit dem Marktstart des 
Deutschlandtarifs, welcher am 1.1.2022 erfolgt ist, erzielt werden. Die Umsatzerlöse werden zu einem 
auskömmlichen Ergebnis führen, da die Aufgaben und deren Bezahlung durch die Gesellschafterversamm-
lung gegenüber den Eisenbahnen vorgegeben werden können.  
 
Tätigkeiten der Gesellschaft 
Nach Etablierung grundlegender gesellschaftlicher Strukturen und Prozesse im Jahr 2020 wurden wesent-
liche Tätigkeiten und Entscheidungen in Hinblick auf die Einführung des Deutschlandtarifs im Geschäfts-
jahr 2021 fortgeführt und final beschlossen. Dazu zählen:  
-  Anstellung von weiteren Mitarbeitern*innen für die Bereiche Controlling, Projektmanagement 
und Kommunikation  
-  Kapitalerhöhung durch Ausgabe neuer Geschäftsanteile, Übertragung von Geschäftsanteilen  
-  Verständigung auf die inhaltlichen Eckpunkte des Deutschlandtarifs  
-  Fortführung der Zusammenarbeit der Gesellschafter in dafür gebildeten Themenarbeitsgruppen 
einschließlich des Projektmanagements  
26 von 76 in Zusammenstellung
   
    
 
 
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-  Vorbereitung, Beratung und Beschluss des Vertragswerkes zum Deutschlandtarif  
-  Vorbereitungen für den Übergang in den Regelbetrieb  
-  Vorbereitende Maßnahmen zur Aufnahme der Gremienarbeit im Fachbeirat und in den Regio-
nalausschüssen sowie Gründung des Gesellschafterausschusses  
-  Erarbeitung und Beantragung der Tarifbedingungen  
-  Ausbau leistungsfähiger Kommunikationsstrukturen zur Information der Gesellschafter und Sta-
keholder  
Die Gesellschaft wechselt im Jahr 2022 von den vorbereitenden Tätigkeiten zur Einführung des Deutsch-
landtarifs in den operativen Regelbetrieb zur Durchfüh rung und Abwicklung der Erlösaufteilung. Damit 
ergeben sich folgende Schwerpunkte für die Gesellschaft:  
- Sicherstellung und Kommunikation des Abrechnungsgeschäftes  
-  Vorbereitung und Etablierung grundlegender Prozesse für Änderungen und Weiterentwicklun-
gen des Deutschlandtarifs  
-  Sicherstellung von Informations- und Entscheidungswegen innerhalb der neuen Gremienstruktur  
-  Kapitalerhöhung(en)zur Aufnahme weiterer Gesellschafter  
-  Initiierung eines gemeinsamen Strategieprozesses sowie Prüfung möglicher externer Beratungs-
unternehmen 
 
Entwicklung des Marktumfeldes und Chancen- und Risikoeinschätzung 
Der öffentliche Personennahverkehr steckt weiterhin in einer  angespannten Lage. Wesentliche Teile der 
Fahrgäste verzichten aufgrund der immer noch anhaltenden Corona-Pandemie auf Öffentliche Verkehrs-
mittel. Dies stellt die Gesellschafter der DTVG und die Verbundunternehmen auch weiterhin vor beson-
dere Herausforderungen, deren kurzfristige Folgen sie gemeinsam mit den Regierungen des Bundes und 
der Länder im Rahmen de s „ÖPNV-Rettungsschirm“ ausgeglichen haben. Trotzdem müssen die Bahnun-
ternehmen wegen Corona auch im kommenden Jahr mit Einnahmerückgängen in Milliardenhöhe rech-
nen, was die Forderung der Branche an die Politik mit sich bringt, den Rettungsschirm zur finan ziellen 
Unterstützung der Branche auch 2022 aufgespannt zu lassen. 
 
Kurz- und mittelfristige Entwicklung 
27 von 76 in Zusammenstellung
   
    
 
 
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Mit den nun wieder stark steigenden Inzidenzen und den damit verbundenen Einschränkungen werde 
aber die weitere Fahrgastrückgewinnung anspruchsvoll. Bei ausbleibender Markterholung und dem poli-
tischen Wunsch nach Aufrechterhaltung von nahezu 100% des Angebots drohen der Branche weitere Ver-
luste und am Ende sogar Angebotseinschränkungen im Nahverkehr. 
Die DTVG ist der Auffassung, dass d ie aktuelle Entwicklung  somit eine Fortsetzung der Jahre 2020 und 
2021 widerspiegelt, in dem das Einnahmenniveau aus der Zeit vor der Pandemie auch mittelfristig nicht 
erreicht werden kann. Auf die Auswirkungen der Kosten der Deutschlandtarifverbund -GmbH hat diese 
Entwicklung keine Auswirkung. Festzuhalten bleibt aber, dass diese sich jedoch mittelfristig negativ auf 
die Stückkosten im Bereich der Tarif- und Abrechnungsdienstleistung auswirken kann. Entsprechend der 
Finanzierungsgrundsätze der Gesellschaft werden diese Koste n durch die Verbundunternehmen getra-
gen, so dass für die Finanzierung der Gesellschaft in dieser Hinsicht kein Risiko besteht, sofern die Gesell-
schafter und Verbundunternehmen die Forderungen bedienen bzw. ihren Einzahlungszusagen nachkom-
men.  
Trotz der anhaltenden schwierigen Lage für unsere Gesellschafter und die Verbundunternehmen konnten 
die mit der Gründung der Gesellschaft festgelegten Ziele wie der pünktlichen Einführung des Deutsch-
landtarifs und der damit verbundenen Organisation der Erlösabrechnung eingehalten und erfolgreich um-
gesetzt werden. Damit einhergehend ist ein stark wachsendes Interesse verschiedener Stakeholder Grup-
pen an der Arbeit und an den Zielen der Gesellschaft feststellbar.  
Die starke Vernetzung in die Branche und die transparente  Informations- und Kommunikationspolitik 
macht die DTVG als Kooperationspartner gleich auf mehreren Ebenen für andere Branchenteilnehmer 
interessant, was dem Wunsch der Gesellschaft, als zentraler Ansprechpartner für andere Branchenteil-
nehmer wahrgenommen zu werden, entgegenkommt. Damit ergibt sich, vor dem Hintergrund der erfolg-
reichen Einführung des Deutschlandtarifs, für die Gesellschaft die Chance weiter in die Rolle als verlässli-
cher Gesprächspartner in markt- und branchenrelevanten Themen hineinzuwachsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
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1. Bilanzdaten - Bilanz zum 31.12.2021  
 
AKTIVA  
    Geschäftsjahr EUR Vorjahr EUR  
A. Anlagevermögen  
I. Sachanlagen  
1. andere Anlagen,  
Betriebs- und Geschäftsausstattung              18.628,00         6.504,00 
Summe Anlagevermögen               18.628,00         6.504,00 
 
B. Umlaufvermögen  
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  
1. Forderungen gegen Gesellschafter  3.408,28                  0,00 
2. sonstige Vermögensgegenstände 49.353,89          16.858,03 
  52.762,17       16.858,03  
 
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben 
    bei Kreditinstituten und Schecks     312.868,42      352.503,93  
Summe Umlaufvermögen      365.630,59      369.361,96  
 
C. Rechnungsabgrenzungsposten     13.047,48            7.130,65   
397.306,07       382.996,61 
 
 
 
 
 
 
 
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PASSIVA  
    Geschäftsjahr EUR Vorjahr EUR  
A. Eigenkapital  
I. Gezeichnetes Kapital      54.075,00       32.700,00 
II. Kapitalrücklage             1.451.358,72     493.000,00 
III. Jahresfehlbetrag            199.987,87 
IV. Bilanzverlust            1.248.202,55 
       ______________ ___________ 
Summe Eigenkapital                 257.231,17     325.712,13 
 
B. Rückstellungen  
1. sonstige Rückstellungen      107.738,00       28.991,00 
 
 
C. Verbindlichkeiten 
 
1.Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
   und Leistungen    19.863,93         21.122,63 
2. sonstige Verbindlichkeiten    12.472,97            7.170,85 
  32.336,90       28.293,48  
 
   397.306,07             382.996,61 
 
 
 
 
 
 
2. G & V – Daten 
30 von 76 in Zusammenstellung
   
    
 
 
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Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 
       EUR  Geschäftsjahr  Vorjahr 
1. sonstige betriebliche Erträge 
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen           94,42                0,00 
b) übrige sonstige betriebliche Erträge    14.303,33                 0,00 
   14.397,75               0,00 
2. Materialaufwand 
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen         37.000,00       5.500,00 
 
3. Personalaufwand 
a) Löhne und Gehälter      430.646,64       92.845,54 
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für  
     Altersversorgung und für Unterstützung    77.910,26       12.677,97 
 508.556,90  105.523,51 
4. Abschreibungen 
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des  
    Anlagevermögens und Sachanlagen            5.451,10       2.575,92 
 
5. sonstige betriebliche Aufwendungen 
a) Raumkosten      41.996,04          5.327,66 
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben    9.984,45           3.679,65 
c) Reparaturen und Instandhaltungen    3.287,50          7.925,00 
d) Werbe- und Reisekosten     7.146,41           2.180,16 
e) verschiedene betriebliche Kosten    449.190,03       67.275,97 
   511.604,43     86.388,44 
6. Ergebnis nach Steuern       1.048.214,68  199.987,87 
7. Jahresfehlbetrag        1.048.214,68   199.987,87 
8. Verlustvortrag aus dem Vorjahr         199.987,87 
9. Bilanzverlust        1.248.202,55 
 
Die Erlöse aus der Abrechnungs- und Tarifdienstleistung fallen erst mit Tarifstart, also erstmals im Jahr 
2022 an. Im Berichtsjahr 2021 sind keine Erlöse erzielt worden. 
Der Jahresfehlbetrag i.H.v. 1.048.214,68 € wird in das Jahr 2022 vorgetragen. 
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Dokument: Beteiligungsbericht 2021 
Version: 1.0 
Letzte Änderung: 2022-11-15 
Bearbeiter: Nadine Ulrich 
 
 
 
 
 
 
Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen  KISA 
 
BETEILIGUNGSBERICHT 
 
für das Berichtsjahr 2021 
 
 
 
 
 
 
 
  
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Abkürzungsverzeichnis 
 
EK  Eigenkapital 
FB  Fehlbetrag 
HRB  Handelsregisterblatt 
RAP  Rechnungsabgrenzungsposten 
 
  
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  Seite 3 von 45 
Inhaltsverzeichnis 
1 Vorwort .............................................................................................................................. 4 
2 Gesamtüberblick über die Beteiligungen der KISA ........................................................ 5 
3 Die Unternehmen im Einzelnen ....................................................................................... 6 
3.1 KDN GmbH (Kommunale DatenNetz GmbH) ................................................................. 6 
3.1.1 Beteiligungsübersicht ...................................................................................................... 6 
3.1.2 Finanzbeziehungen .......................................................................................................... 6 
3.1.3 Organe ............................................................................................................................... 7 
3.1.4 Sonstige Angaben ............................................................................................................ 7 
3.1.5 Bilanz- und Leistungskennzahlen .................................................................................... 7 
3.1.6 Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021 ........................................................................ 9 
3.2 Lecos GmbH ................................................................................................................... 13 
3.2.1 Beteiligungsübersicht .................................................................................................... 13 
3.2.2 Finanzbeziehungen ........................................................................................................ 13 
3.2.3 Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021 ...................................................................... 14 
3.3 ProVitako eG ................................................................................................................... 23 
3.3.1 Beteiligungsübersicht .................................................................................................... 23 
3.3.2 Finanzbeziehungen ........................................................................................................ 23 
3.3.3 Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021 ...................................................................... 24 
3.4 Komm24 GmbH .............................................................................................................. 27 
3.4.1 Beteiligungsübersicht .................................................................................................... 27 
3.4.2 Finanzbeziehungen ........................................................................................................ 28 
3.4.3 Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021 ...................................................................... 28 
3.4.4 Organe ............................................................................................................................. 32 
4 Anteile der mittelbaren Beteiligung der Verbandsmitglieder zum Stichtag 31.12.2021
 ......................................................................................................................................... 33 
 
 
  
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  Seite 4 von 45 
1 Vorwort 
Der Beteiligungsbericht ist am Ende eines Geschäftsjahres entsprechend den Anforderungen 
aus § 99 der Sächsischen Gemeindeordnung aufzustellen.  
Dabei werden im Wesentlichen folgende Inhalte dargestellt: 
- die Beteiligungsübersicht zum 31. Dezember 2021 unter Angabe der Rechtsform, des 
Unternehmensgegenstandes, des Unternehmenszwecks und des Stamm- oder Grundka-
pitals sowie des prozentualen Anteils, 
- die Finanzbeziehungen, insbesondere die Summe der Gewinnabführungen und der Ver-
lustabdeckungen, die Summe sonstiger Zuschüsse, gewährten Vergünstigungen sowie 
die Summe der übernommenen Bürgschaften und sonstigen Gewährleistungen und 
- den Lagebericht der Beteiligungen. 
Für Beteiligungen mit mindestens 25 Prozent werden darüber hinaus folgende Informationen 
bereitgestellt: 
 die Organe der Beteiligungen, 
 die wichtigsten Bilanz- und Leistungskennzahlen für das Berichtsjahr und der beiden vo-
rangegangen Jahre und 
 die Bewertung der Kennzahlen. 
Der Beteiligungsbericht wird der Rechtsaufsichtsbehörde zugeleitet. Den Mitgliedern des 
Zweckverbandes Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen (KISA) wird der Beteiligungs-
bericht im Zusammenhang mit der Einladung zur Verbandsversammlung zur Verfügung gestellt. 
In der Verbandsversammlung wird über den Bericht mündlich informiert. 
Ziel des Beteiligungsberichtes ist die Darstellung der Finanzbeziehungen des Zweckverbandes 
zu beteiligten Unternehmen sowie der Ausweis der Anteile der Mitglieder am Zweckverband. Zu-
sammenfassend soll der Bericht ein Bild über die Lage im Unternehmensverbund ergeben. 
 
Leipzig, den 21.11.2022 
 
Andreas Bitter 
Geschäftsführer 
  
35 von 76 in Zusammenstellung
 
  Seite 5 von 45 
2 Gesamtüberblick über die Beteiligungen der KISA 
Die Struktur der Beteiligungen inkl. der prozentualen Anteile stellt sich wie folgt dar: 
 
 
Tabelle 1: Struktur Beteiligungen 
 
  
KISA
(Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen)
KDN GmbH
(Kommunale DatenNetz GmbH)
Beteiligung 100 %
Lecos GmbH
Beteiligung 10%
ProVitako eG
10 Geschäftsanteile
Komm24 GmbH
Beteiligung 20%
36 von 76 in Zusammenstellung
 
  Seite 6 von 45 
3 Die Unternehmen im Einzelnen 
3.1 KDN GmbH (Kommunale DatenNetz GmbH) 
Eine unmittelbare Beteiligung von KISA besteht an der Kommunalen DatenN etz GmbH (KDN 
GmbH) mit Sitz in Dresden (HRB 20074). KISA ist an der KDN GmbH mit 100 % beteiligt. 
 
3.1.1 Beteiligungsübersicht 
Name:   KDN - Kommunale DatenNetz GmbH 
Anschrift: Wiener Straße 128 
01219 Dresden 
Telefon:  [TELEFONNUMMER ENTFERNT] 
Telefax:  [TELEFONNUMMER ENTFERNT]  
Internet  www.kdn-gmbh.de 
 
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
(Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB) 
Gesellschafter: Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen (KISA) 
Stammkapital:  60.000,00 Euro 
Anteil KISA:  60.000,00 Euro (100%) 
 
Unternehmensgegenstand: 
Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft umfasst die Bereitstellung und den Betrieb eines Daten-
netzes für den kommunalen Bedarf sowie die Entwicklung, die Bereitstellung und den Vertrieb 
von über dieses Datennetz abzurufenden Netzdiensten und den Betrieb der diesen Zwecken die-
nenden Anlagen. 
 
3.1.2 Finanzbeziehungen 
Zwischen KISA und der KDN GmbH liegen folgende Finanzbeziehungen vor: 
 Gewinnabführungen:   0 € 
 Verlustabdeckungen:   0 € 
 sonstige Zuschüsse:   0 € 
 übernommene Bürgschaften: 0 € 
 sonstige Vergünstigungen:  0 € 
Zwischen KISA und der KDN GmbH bestehen mehrere Verträge über die Erbringung von Dienst-
leistungen. Die KDN GmbH nutzt zum Beispiel das Verfahren zur Personalabrechnung, während 
KISA über die KDN GmbH an das Kommunale Datennetz angebunden wird. Die Abrechnung er-
folgt dabei jeweils auf der Grundlage der Preislisten, welche in beiden Häusern vorliegen. 
37 von 76 in Zusammenstellung
 
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3.1.3 Organe 
Die KDN GmbH setzt sich aus folgenden Organen zusammen: 
Geschäftsführer der Gesellschaft ist Herr Frank Schlosser. Herr Frank Schlosser ist Angestellter 
des Zweckverbandes und als Geschäftsführer an die Gesellschaft abgeordnet. 
Der Aufsichtsrat setzt sich wie folgt zusammen: 
Herr Franz-Heinrich Kohl, Oberbürgermeister der Stadt Aue-Bad 
Schlema 
Vorsitzender 
Frau Veronica Müller, Stellvertretende Geschäftsführerin im Säch-
sischen Landkreistag e. V. (SLKT) in Dresden 
1. Stellvertreterin 
Herr Ralf Rother, Bürgermeister der Stadt Wilsdruff 2. Stellvertreter 
Herr Thomas Weber, Direktor der Sächsischen Anstalt für kommu-
nale Datenverarbeitung, Bischofswerda 
 
Herr Ralf Leimkühler, Stellvertretender Geschäftsführer im Sächsi-
schen Städte- und Gemeindetag e. V. (SSG) in Dresden 
 
Herr Prof. Dr. Lothar Ungerer, Bürgermeister der Stadt Meerane  
 
3.1.4 Sonstige Angaben 
Zur KDN GmbH liegen folgende sonstige Angaben vor: 
Abschlussprüfer im Berichtsjahr: Schneider + Partner GmbH 
Anzahl Mitarbeiter:   3 Mitarbeiter 
Beteiligungen:    keine Beteiligungen 
Die Gesellschaft ist ab dem 1. Januar 2021 Organgesellschaft in einer umsatzsteuerlichen Org-
anschaft. Organträger ist die Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen (KISA), Leipzig. 
 
3.1.5 Bilanz- und Leistungskennzahlen 
Folgende Werte der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung für das Berichtsjahr und der bei-
den Vorjahre liegen vor: 
KDN GmbH Ist 2019 
in T€ 
Ist 2020 
in T€ 
Ist 2021 
in T€ 
Plan 2022 
in T€ 
Bilanz: 
Anlagevermögen 10 8 9   
 
 
Keine                
Planbilanz 
vorhanden  
Umlaufvermögen 717 1.246 877  
aktiver RAP - - - 
Summe Aktiva           728            1.255  886  
   
Eigenkapital+ Sonderposten 70 68 69  
38 von 76 in Zusammenstellung
 
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KDN GmbH Ist 2019 
in T€ 
Ist 2020 
in T€ 
Ist 2021 
in T€ 
Plan 2022 
in T€ 
Rückstellungen 46 62 64  
Verbindlichkeiten 613 1.125 753  
passiver RAP -     -          -      
Summe Passiva 728              1.255    886  
  
Gewinn-und Verlustrechnung: 
Umsatz 515 1.237 1.329 279 
sonstige Erträge 3.300 3.160 3.107 5.586 
Materialaufwand 2.984 3.572 3.593 4.321 
Personalaufwand 216 262 253 288 
Abschreibungen 1,5 3,9 5 7 
sonst. Aufwand 613 560 585 1.248 
Zinsen / Steuern 0 0 0 1 
Ergebnis 0 0 0 0 
 
Sonstige: 
Zugang Investitionen                  1,5    3,8 4,7 10    
Mitarbeiter                  5    5 3 5   
 
Aufgrund der vorliegenden Zahlen ergeben sich folgende Kennzahlen: 
KDN GmbH Ist 2019 Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 
Vermögenssituation 
Berechnung 
aufgrund feh-
lender Plan-
bilanz nicht 
möglich 
Vermögensstruktur 1% 1% 1 %  
 
Kapitalstruktur 
Eigenkapitalquote 9% 5% 7 %  
Fremdkapitalquote 91% 95% 93 %   
  
Liquidität 
Liquidität 117% 111% 116 %  
Effektivverschuldung  keine   keine  keine  
 
39 von 76 in Zusammenstellung
 
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KDN GmbH Ist 2019 Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 
Geschäftserfolg 
Pro-Kopf-Umsatz 103    247  443  73  
Arbeitsproduktivität                  2    4,7  5,25  1,29  
 
3.1.6 Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021 
Aus dem vorliegenden Jahresabschluss 2021 werden nachfolgend die wesentlichen Bestand-
teile des Lageberichtes vorgestellt: 
 
Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen und Branchenentwicklung 
Laut Deutschem Städtetag (Schlaglicht Kommunalfinanzen 2021) hat Corona die kommunalen 
Haushalte vor große Herausforderungen gestellt. Gerade für die kommunalen Haushalte in den 
nächsten Jahren werden die Coronabedingten Ausgaben eine enorme Belastung darstellen. Die 
aktuelle Prognose der kommunalen Spitzenverbände verheißt nichts Gutes. Für das Jahr 2021 
wie auch die folgenden Jahre sind erhebliche Defizite zu erwarten. Es ist zu befürchten, dass die 
kommunale Investitionstätigkeit wegen der enormen Lücken zwischen eingehenden Einnahmen 
und anfallenden Ausgaben und trotz der zahlreichen Förderprogramme deutlich eingeschränkt 
werden wird – ein Investitionseinbruch droht. Nicht berücksichtigt in dieser Publikation sind die 
Auswirkungen des Ukrainekonflikts, wie enorm gestiegene Energiepreise, hohe Inflation und da-
mit steigende Sozialausgaben und Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen. Damit wird 
der finanzielle Spielraum für die Kommunen nochmals negativ beeinflusst.  
Dabei werden die Aufgaben für die Kommunen nicht weniger. Die Herausforderung der Digitali-
sierung der Verwaltungsprozesse, zum Beispiel die Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes 
(OZG), ist für die Kommunen noch zu meistern. Unverzichtbar sind daher für die Kommunen 
weiterhin sichere und leistungsfähige IT-Infrastrukturen und Vernetzungen. Im Rahmen des Pro-
jektes SVN 2.0/KDN III wurden entsprechende Anforderungen berücksichtigt. Aufgrund der spe-
zifischen Ausrichtung der KDN GmbH als IT-Dienstleister, ganz speziell für sächsische Kommu-
nen, wird die KDN GmbH die Kommunen hierbei maßgeblich unterstützen und den Verbreitungs-
grad ihrer Lösungen weiter erhöhen. Erklärtes Ziel ist ein Umbau des KDN zu einem reinen Glas-
fasernetz mit hoher Skalierbarkeit.  
 
Geschäftsverlauf 
Insbesondere die Informationssicherheit gewinnt aufgrund immer vielfältigerer Angriffsversu-
che eine entscheidende Bedeutung. Durch den Ukrainekonflikt hat sich die Bedrohungslage wei-
ter verschärft. Daher wurden die Sicherheitsvorkehrungen zur Absicherung des neuen KDN III 
deutlich erhöht. Mit dem Schritt zum KDN III sind die sächsischen Kommunen für die in den 
nächsten Jahren anstehenden Herausforderungen im IT-Netzbereich gerüstet. 
Desweiteren wurden und werden im KDN die Bereiche, welche eine umfangreiche Heimarbeit 
ermöglichen, weiter ausgebaut, um den erhöhten Lastanforderungen gerecht zu werden. 
40 von 76 in Zusammenstellung
 
  Seite 10 von 45 
Wichtig ist dafür, die weitere Absicherung der Leistungen der KDN GmbH aus den Mitteln des 
Finanzausgleichsgesetzes (FAG), um Unterschiede zwischen großen und kleinen Kommunen im 
Steueraufkommen nicht auf die IT-technische und IT-sicherheitstechnische Leistungsfähigkeit 
der Kommunen durchschlagen zu lassen. 
 
Finanzlage 
Die KDN GmbH kann ohne Zuwendungen aus dem FAG ihre wirtschaftliche Tätigkeit nicht ent-
falten. Im Wirtschaftsplan 2021 und in den Finanzplänen der Folgejahre sind geschätzte Grö-
ßenordnungen angegeben. Im Ergebnis wurden die Zuwendungen nicht in der geplanten Höhe 
benötigt bzw. abgerufen. Die Erträge von den Kommunen betrugen 1.328.998,30 EUR. Die not-
wendigen abgerufenen Zuwendungen zum kostendeckenden Betrieb einschließlich Investitio-
nen im Geschäftsjahr 2021 beliefen sich auf 3.107.567,30 EUR. Das Geschäftsergebnis 2021 
war ausgeglichen. Es wurde weder ein Jahresfehlbetrag noch ein Jahresüberschuss erzielt. 
Mit Schreiben vom 12. Oktober 2016 wurde der KDN GmbH vom Sächsischen Staatsministe-
rium der Finanzen mitgeteilt, dass für die reguläre Vertragslaufzeit des KDN III von April 2017 
bis März 2022 TEUR 30.500 als außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen in den sächsi-
schen Staatshaushalt eingestellt wurden und damit die haushaltstechnischen Voraussetzungen 
für das KDN III vorliegen. Mit Schreiben vom 27. Dezember 2017 wurde KDN GmbH vom Sächsi-
schen Staatsministerium der Finanzen mitgeteilt, dass für die Verlängerung der Vertragslaufzeit 
des KDN III von April 2022 bis März 2025 weitere TEUR 16.904 als Verpflichtungsermächtigun-
gen eingestellt wurden und damit die haushaltstechnischen Voraussetzungen für die vorzeitige 
Vertragsverlängerung des KDN III bis März 2025 vorliegen. Die Verlängerungsoption wurde sei-
tens der KDN GmbH am 28. Dezember 2017 gezogen. 
Diese Finanzierungszusage deckt eine flächendeckende Versorgung der kreisangehörigen 
Städte und Gemeinde mit eigenen Verwaltungsaufgaben mit Breitband 50 Mbit/s synchron und 
für kreisfreie Städte und Landkreise mit 100 Mbit/s ab. Kreisangehörige Städte und Gemeinden 
haben einen Eigenanteil in Höhe von 10 % zu tragen. 
Im Zuge der Finanzierung konnten wesentliche Risiken wie mangelnde xDSL-Versorgung mini-
miert werden. 
 
Ertragslage 
Die für das Geschäftsjahr 2021 geplanten Umsätze konnten von TEUR 367 auf TEUR 1.329 ge-
steigert werden. Dies liegt darin begründet, dass eine ganze Reihe von Verwaltungen in höhere 
Bandbreiten und Außenstellenanschlüsse investiert haben sowie an der Coronabedingt stark 
gestiegenen Nutzung der sicheren VPN-Einwahl über den Remote Access Service ins KDN III. In 
diesen Umsätzen sind auch einmalige Umsätze für Telefonie, Ausstattung, RAS-Token, 
Headsets sowie andere kostenpflichtige Zusatzleistungen enthalten.  
 
Chancen- und Risikobericht   
Die Risiken im Geschäftsjahr 2022 sind aufgrund der FAG-Finanzierung der Basisanschlüsse im 
Vergleich zum Vorjahr auf niedrigem Niveau gleichgeblieben. 
41 von 76 in Zusammenstellung
 
  Seite 11 von 45 
Als Risiko wird das sehr geringe Budget für die GmbH-Kosten selbst eingeschätzt, welches der 
Gesellschaft nur bedingt Spielräume hinsichtlich Investitionen und Qualifizierungsmaßnahmen 
für die Mitarbeiter sowie der Ausgestaltung des Geschäftsbetriebes lässt.  
 
Ein weiteres Risiko ist die relativ geringe personelle Ausstattung der GmbH, welche eine Kom-
pensation längerer Ausfälle, sowohl im Tagesgeschäft als auch bei Einführungsprojekten wie 
UC sehr erschwert. Wie bereits vorstehend erwähnt, erschwert der Fachkräftemangel eine kom-
petente Besetzung der dritten Stelle für einen Netzwerkmanager. 
Die erhöhten Basisbandbreiten bergen das Risiko, dass die geplante Dimensionierung der zent-
ralen Netzwerkkomponenten und des zentralen Internetübergangs in der Laufzeit des KDN III 
nicht mehr ausreicht und angepasst werden muss. Dieses Risiko wurde bei der Beantragung der 
FAG-Finanzierung betrachtet und in die beantragte und wie o. a. zugesagte Summe aus dem 
FAG eingepreist. 
Chancen werden in der Erbringung bzw. dem Ausbau von weiteren Leistungen, insbesondere im 
Bereich IT-Sicherheit, der VoIP-Bereitstellung, der weiteren Flächendeckung sowie der Bereitstel-
lung von zusätzlichen KDN-Anbindungen für Außenstellen und für kommunale Institutionen, die 
nicht von der FAG-Finanzierung umfasst sind, z. B. Zweckverbände gesehen. Auch hier wird sich 
der begonnene Trend zu Anbindungen von Außenstellen, der im Jahr 2018 begonnen hat, weiter 
fortsetzen. 
Bund und Freistaat setzten mit ihren E-Government-Vorhaben sowie den E-Government-Geset-
zen Impulse, für die eine gesicherte Vernetzung Voraussetzung ist und daher ein Anschluss an 
das KDN III eine notwendige Basis darstellt. 
Letztlich werden alle Risiken als beherrschbar und die künftige Geschäftstätigkeit der Kommu-
nalen DatenNetz GmbH entsprechend dem Gesellschaftszweck als geordnet eingeschätzt.  
  
Prognosebericht 
Das Jahr 2022 wird neben dem stabilen Netzbetrieb im Wesentlichen von der weiteren Bereit-
stellung neuer Dienste wie UC/VoIP geprägt sein. Dazu kommen in verstärktem Umfang Arbei-
ten im Rahmen des Vergabeverfahrens des Nachfolgenetzes. Beide Netzwerkmanager und 
auch der Geschäftsführer sind in Teilprojekten des SVN NG/KDN IV und im Kernteam in hohem 
Maße eingebunden. 
Die Umstellung vorhandener kupferbasierter Anschlüsse auf Glasfaser und der Ausbau der UC-
Lösungen werden im Jahr 2022 wesentlicher Teil der Aufgaben der Gesellschaft sein. 
Die Beratungsleistungen der KDN GmbH für ihre Kunden hinsichtlich möglicher Anschlusslösun-
gen und zur IT-Sicherheit werden fortgeführt. Zur Stärkung der IT-Sicherheit wurde für das Jahr 
2019 eine neue Stelle im Netzwerkmanagement geplant. Diese konnte aber auf Grund des ekla-
tanten Fachkräftemangels bisher nicht besetzt werden. 
Die Finanzierung der KDN GmbH wird für die Folgejahre auch weiterhin eine Mischfinanzierung 
sein. Der überwiegende Teil der Finanzmittel kommt aus der Förderung durch das Finanzaus-
42 von 76 in Zusammenstellung
 
  Seite 12 von 45 
gleichsgesetz über den Zuwendungsgeber SAKD für den Basisanschluss der Kommunen. Da-
rauf aufbauend werden Zusatzleistungen durch eigene Erträge von den Kommunen und kom-
munalen Einrichtungen finanziert. 
 
 
Wesentliche Entwicklungen seit dem 31. Dezember 2021 
Gemeinsam mit dem Staatsbetrieb Sächsische Informatikdienste (SID) und der Sächsischen 
Staatskanzlei (SK) wurden im Projekt SVN NG/KDN IV wesentliche Vorarbeiten geleistet. 
Der Technologiewechsel auf EthernetConnect 2.0 wurde forciert.  
 
  
43 von 76 in Zusammenstellung
 
  Seite 13 von 45 
3.2 Lecos GmbH 
Eine unmittelbare Beteiligung von KISA besteht an der Lecos GmbH mit Sitz in Leipzig (HRB 
17608). KISA hält zum Stichtag 31. Dezember 2021 einen Anteil von 10 %. 
 
3.2.1 Beteiligungsübersicht 
Name:   Lecos GmbH 
Anschrift: Prager Str. 8 
04103 Leipzig 
Telefon:  [TELEFONNUMMER ENTFERNT] 
Internet  www.lecos-gmbh.de 
Rechtsform:  Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
Gesellschafter: Stadt Leipzig 
Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen 
Stammkapital:  200.000 EUR  
Anteil KISA:  20.000 EUR (10,00 %) 
 
Unternehmensgegenstand: 
Gegenstand der Gesellschaft ist die Unterstützung der Gesellschafter im Bereich der Informa-
tions- und Kommunikationstechnik sowie Bürodienstleistungen. 
 
3.2.2 Finanzbeziehungen 
Zwischen KISA und der Lecos GmbH liegen folgende Finanzbeziehungen vor: 
 Gewinnabführungen:   0 € 
 Verlustabdeckungen:   0 € 
 sonstige Zuschüsse:   0 € 
 übernommene Bürgschaften: 0 € 
 sonstige Vergünstigungen:  0 € 
 
Zwischen KISA und der Lecos GmbH bestehen mehrere Verträge über die Erbringung von 
Dienstleistungen. Die Lecos GmbH stellt den Betrieb der Rechenzentrumsverfahren der KISA si-
cher. Die Abrechnung erfolgt dabei jeweils auf der Grundlage der abgeschlossenen Verträge. 
 
 
44 von 76 in Zusammenstellung
 
  Seite 14 von 45 
3.2.3 Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021 
Aus dem vorliegenden Jahresabschluss 2021 werden nachfolgend die wesentlichen Bestand-
teile des Lageberichtes vorgestellt: 
 
Gesamtwirtschaftliche Entwicklung der IT-Branche 
Im Jahr 2021 haben sich die besonderen gesellschaftlichen Herausforderungen weiter fortge-
setzt. Die IT-Branche im öffentlichen Umfeld hat sich auch erneut überwiegend positiv entwi-
ckelt. Die im Jahr 2020 begonnenen Maßnahmen im Zusammenhang mit den Fragestellungen 
zur Absicherung von Home-Office sowie der Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit der Kun-
den wurden 2021 weiterentwickelt und verstetigt. Vor dem Hintergrund dieser Rahmenbedin-
gungen hat die Digitalisierung von Verwaltungen genauso wie die Leistungen für eine Digitale 
Schule einen großen Schub erhalten. Dabei stellen auch weiterhin die zur Verfügung gestellten 
Fördermittel einen großen Anreiz und gleichzeitig große Herausforderungen in der Umsetzung 
dar. Gleichzeitig hat sich bestätigt, dass eine Veränderung von Arbeitsweisen sowie die Anfor-
derungen das Angebot von digitalen Verwaltungsdienstleistungen, u. a. auch durch das Online-
zugangsgesetz, eingefordert werden und einen konsequenten Ausbau der Infrastrukturen und 
der Vernetzung von Daten erfordern. Dies muss im Kontext der stetig steigenden Komplexität 
der Anforderungen und Vernetzung von Daten insbesondere durch intensive Beratungsleistun-
gen unterstützt werden. Ziel bleibt dabei, die Digitalisierung der Verwaltungen vor allem aus 
Sicht der Kunden der Verwaltungen als auch der Verwaltung selber kontinuierlich voranzutrei-
ben. 
 
Geschäftsverlauf   
Für die für das Geschäftsjahr 2021 festgelegten Ziele zum Ausbau sowie zur Stabilisierung der 
bisherigen Geschäftsaktivitäten der Lecos GmbH bleibt festzuhalten, dass diese auch unter den 
besonderen Herausforderungen 2021 deutlich über die Planung ausgebaut werden konnten. Im 
Einzelnen verweisen wir hierbei auf die nachfolgenden Ausführungen. 
Die Lecos GmbH hat sich gegenüber ihrem 90 %-Gesellschafter und Kunden, der Stadt Leipzig, 
als IT-Volldienstleister erwiesen, der die besonderen Kundenwünsche auch in den Zeiten der 
Pandemie umsetzen und weiterentwickeln konnte. Hinsichtlich der Weiterentwicklung der IT-
Strategie der Stadt Leipzig beobachtet die Lecos GmbH zukunftsweisend den Markt für den Auf-
traggeber und berücksichtigt die hieraus gewonnenen Erkenntnisse in der Weiterentwicklung 
der angebotenen IT-Dienstleistungen. Dabei spielen insbesondere die wachsenden Herausfor-
derungen der Veränderung der Arbeitswelten, das Angebot von digitalen Dienstleistungen, des 
Cloud-Computing sowie die Vernetzung von Daten und Anwendungen aus Sicht der Kunden, ins-
besondere auch im Lichte der Datenschutzgrundverordnung sowie die stetig steigenden Anfor-
derungen an die IT-Sicherheit, als auch aus Sicht der Lecos GmbH im Sinne des steigenden 
Wettbewerbes eine wesentliche Rolle. 
Durch die konsequente Umsetzung der Rollout-Vorgaben für die Verwaltung und die Schulen 
konnte beim größten Kunden der Lecos GmbH der sehr hohe Standardisierungsgrad in Hard-
ware und Standardsoftware sowie der Ausbau mobiler Arbeitsfähigkeit (u. a. zur Absicherung 
von Home-Office) weiter ausgebaut werden. Die Ausweitung auf die Schulkabinette wurde er-
45 von 76 in Zusammenstellung
 
  Seite 15 von 45 
folgreich fortgesetzt und ist vertraglich für die folgenden Jahre fixiert. Dabei werden die Erfah-
rungen der Pandemie sowie des weiteren Ausbaus der Leistungen im Rahmen des Digitalpakt 
Schulen konsequent verfolgt und in der weiteren Entwicklung berücksichtigt. Ziel ist dabei, die 
besten Voraussetzungen für die Umsetzung von „Digitaler Bildung“ zu schaffen. Des Weiteren 
ist es gelungen das Projekt der Migration der Kulturhäuser Gewandhaus zu Leipzig, Theater der 
Jungen Welt, Oper Leipzig und Schauspiel Leipzig in eine gemeinsame Kulturdomäne erfolg-
reich abzuschließen und somit den IT-Vollservice umfassend für alle Kulturhäuser zu leisten. 
Das Geschäft mit dem zweiten Gesellschafter (10 %) des Unternehmens, der KISA, konnte auch 
im Wirtschaftsjahr 2021 weiter ausgebaut werden. Die Grundlagen für einen weiteren Ausbau 
der Geschäftsfelder in den Jahren 2022 ff. wurden gelegt. Dabei steht auch hier die Digitalisie-
rung der Verwaltungen, das Onlinezugangsgesetz sowie die IT-Sicherheit im Vordergrund. Die 
wesentlichen finanziellen Leistungsindikatoren für die Steuerung der Lecos GmbH sind Umsatz, 
Liquidität und Jahresergebnis. 
 
Wesentliche Ereignisse im Geschäftsjahr 2021 
Das Jahr 2021 stand weiterhin im Fokus der Corona-Pandemie und damit der Ausweitung der 
mobilen Arbeit sowie u. a. der Bereitstellung von Konferenzsystemen zur Absicherung der Ver-
waltungstätigkeit. Darüber hinaus wurde die Umsetzung des Digitalpaktes Schulen auf Basis der 
Erkenntnisse der Pilotschulen intensiv begonnen. Die Erkenntnisse aus dem Jahr 2021 stellen 
auch die Basis für die Skalierung der Jahre 2022ff dar. 
Die Leistungen mit weiteren Kundengruppen des Gesellschafters Stadt Leipzig, u. a. Unterneh-
men der L-Gruppe und Eigenbetrieben, konnte weiter ausgebaut werden und stellt somit dauer-
haft einen wesentlichen Anteil zum Erfolg der Lecos GmbH dar.  
Die Strategie aus 2010, durch eine Beteiligung des Zweckverbandes KISA an der Lecos GmbH 
eine Umsatzstabilisierung zu erreichen und die Inhousefähigkeit zu festigen, hat sich auch im 
Geschäftsjahr 2021 bestätigt. Der Umsatz mit dem Zweckverband KISA konnte auch für das ab-
gelaufene Wirtschaftsjahr wesentlich zum geschäftlichen Erfolg des Unternehmens beitragen. 
Die Beteiligung der Lecos GmbH an der Komm24 GmbH hat sich 2021 als Erfolg dargestellt, d. 
h. sowohl aus wirtschaftlicher Sicht als auch um der Treiber für die Umsetzung des Onlinezu-
gangsgesetz zu werden. Hierbei agiert die Lecos GmbH in einem hoch komplexen Umfeld, so-
wohl in der Rolle als Gesellschafter der Komm24 GmbH als auch in der Rolle des Dienstleiters 
im Infrastruktur- sowie im Beratungs- und Entwicklungsumfeld. 
Über das Onlinezugangsgesetz hinaus konnten weitere Leistungen über die Komm24 GmbH ver-
traglich vereinbart werden. Damit werden neben dem stabilen Betrieb des Sächsischen Meldere-
gister (SMR) auch Outputleistungen für die Landeshauptstadt Dresden sowie der Betrieb des 
Kommunalarchiv Sachsen abgesichert. 
Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 war die Weiterführung 
der IT-Leistungen für die Stadt Leipzig, vornehmlich bei der Anwendungs-/ Verfahrensentwick-
lung und Anwendungs-/Verfahrensbetreuung, bei der Beratung der Kunden zur Optimierung ih-
rer Organisation durch weitere IT-Nutzung, bei den Rechenzentrumsservices, Endgeräteservice 
und Daten- und Sprachnetzleistungen, der Benutzerunterstützung sowie dem konsequenten 
Ausbau der Leistungen für die Schulen der Stadt Leipzig. 
46 von 76 in Zusammenstellung
 
  Seite 16 von 45 
Besonders hervorzuheben sind die umgesetzten Projekte zur Einführung der Personalmanage-
mentsoftware Loga in der L-Gruppe und deren konsequenter Ausbau des Geschäftes rund um 
das Personalmanagement. Darüber hinaus lag ein wesentlicher Fokus auf Beratungsleistungen 
zur Digitalisierung der Verwaltung. Insbesondere die Beratungsleistungen und Vorarbeiten im 
Rahmen der Digitalisierung der Verwaltung, die in Umsetzung befindliche Einführung der eAkte 
sowie der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes, stellen die Grundlage für die nächsten Pro-
jektschritte sowie die mittelfristige Haushaltsplanung der Stadt Leipzig dar. 
Das Geschäft mit den Eigenbetrieben der Stadt Leipzig wurde konsequent weiterverfolgt. 
Für die KISA lag der Schwerpunkt im Geschäftsjahr 2021 in der Bereitstellung des Rechenzent-
rumsservice im Rahmen der vereinbarten Leistungsscheine für den Anwendungsbetrieb der 
zentralen Fachverfahren. Dabei konnte mit dem Wahlverfahren rechtzeitig zur Bundestagswahl-
auch eine Erweiterung des Portfolios erfolgen. Neue Themenfelder wie z. B. die Bereitstellung 
eines zentralen Dokumentenmanagementsystems oder die Implementierung von Scan-Dienst-
leistungen konnten in 2021 noch nicht begonnen werden. 
 
Weitere Aktivitäten des Geschäftsjahres 2021: 
 Die Beteiligung an der zum 10. Juli 2019 gegründeten Komm24 GmbH, an der Lecos zu 
20 % beteiligt ist, wurde fortgeführt. Ziel dieser Beteiligung ist es, zur Umsetzung des On-
linezugangsgesetzes im Auftrag des Freistaates Sachsen Entwicklungsleistungen zu er-
bringen sowie weiterer Dienstleistungen zwischen den Gesellschaftern der Komm24 
GmbH. Damit entstehen auch Synergien mit den Gesellschaftern der Lecos GmbH. 
 Das Ämterframework konnte als Anwendungsplattform in der Stadt Leipzig gefestigt 
und durch zusätzliche Module erweitert werden. Das Ämterframework wird als Lecos-
Framework Produkt weiterentwickelt und konnte mit ersten Anwendungen auch in der 
Corona-Pandemie produktiv genommen werden. In der Folge soll dies auch Dritten ange-
boten werden können. 
 Die Dienstleistung für die Leipziger Schulen im Umfeld der Informationstechnik wurde 
mit dem zweiten Rollout - Zyklus fortgeführt und soll auch weiterhin für die Schulkabi-
nette fortgesetzt werden. 
 Auf Basis der Erkenntnisse der Pilotschulen wurden 28 Schulen im Jahr 2021 ertüchtigt, 
d. h. im Wesentlichen Netzwerk, WLAN, Breitbandanbindung. Dies wird im Jahr 2022 mit 
einem Plan von 24 Schulen fortgeführt. 
 Im Geschäftsfeld der Output-Leistungen wird das Leistungsportfolio 2022 ff. weiter vo-
rangetrieben und mit aktiven Vertriebsmaßnahmen untersetzt. Wichtig war im Jahr 2021 
die Absicherung der Wahlen durch den fristgerechten Druck und Versand der Wahlbe-
nachrichtigungsbriefe sowohl für die Stadt Leipzig als auch die KISA und ihre Kunden. 
 Im Jahr 2021 wurden sechzehn Ausschreibungen durchgeführt und die Zuschläge für elf 
Ausschreibungen in 2021 und eine im Januar 2022 erteilt. Eine öffentliche Ausschrei-
bung und drei offene Verfahren des Jahres 2021 mussten, aufgrund fehlender Wirt-
schaftlichkeit der Angebote und Änderungen der Anforderungen während der Ausschrei-
bung, aufgehoben werden. Die insgesamt sechzehn Ausschreibungen des Jahres 2021 
gliedern sich in sieben offene Verfahren (EU-weit), sieben öffentliche Ausschreibungen 
(national) und zwei freihändige Vergaben. 
 Die Fachanwendung des Kindertagesstätten-, Verwaltungs- und Reservierungssystems 
KIVAN konnte auch in 2021 erfolgreich weiterentwickelt und deutschlandweit vertrieben 
47 von 76 in Zusammenstellung
 
  Seite 17 von 45 
werden. KIVAN konnte 2021 vor dem Hintergrund der Funktionen und Module zum Tech-
nologieführer auf dem Markt entwickelt werden. Wir nehmen an, dass durch die Corona-
Pandemie in Deutschland einige potentielle Kunden ihre Prioritäten anders gesetzt ha-
ben, sodass in 2021 nicht so viele Neukunden wie geplant gewonnen werden konnten. 
Parallel zu den aktuellen Kundenprojekten wird die Produktweiterentwicklung der Fach-
anwendung intensiv vorangetrieben. 
 Die Facility-Management-Anwendung FAMOS-LE ist im Rahmen des Ausbaus des zent-
ralen Gebäudemanagements in der Stadt Leipzig als strategisches Produkt positioniert 
und wird in mehreren Ämtern der Stadt Leipzig betrieben. Es erfolgt eine zentrale Steue-
rung der Weiterentwicklung in enger Abstimmung zwischen der Lecos GmbH und der 
Stadt Leipzig. 
 Das vierte Rollout der PC-Technik in der Verwaltung der Stadt Leipzig auf Win10 konnte 
2021 abgeschlossen werden. 
 Es erfolgte auch 2021 eine kontinuierliche Erneuerung der Telekommunikationsanlagen 
in den Schulen der Stadt Leipzig, welche im Wesentlichen mit den durch die Stadt 
Leipzig durchgeführten Sanierungs- und Baumaßnahmen sowie im Zusammenhang mit 
den Maßnahmen des Digitalpaktes Schulen verbunden wurden. 
 Mit der weiteren Produktivsetzung zur Einführung der Personalmanagementsoftware 
Loga in der L-Gruppe konnte 2021 der Ausbau des Geschäftsfeldes vorangetrieben wer-
den. 
 Mit der „Digitalen Werkstatt“ wurde mit der Stadt Leipzig der Rahmen für eine Entwick-
lung von innovativen Lösungen für die Kunden der Stadt Leipzig gelegt. 2021 stand im 
Fokus der Begleitung bei den verschiedenen Fragen zu digitalen Kontaktnachverfolgun-
gen etc. im Zusammenhang der Corona-Pandemie. Darüber hinaus konnten weitere 
Technologieberatungen sowie Methodentransfer durchgeführt werden. 
 Unter dem Dach der ProVitako Marketing- und Dienstleistungsgesellschaft der kommu-
nalen IT-Dienstleister e.G. wurde die Beteiligung an einer kommunalen Cloud fortgeführt 
und darin verschiedene Produkte bzw. Dienstleistungen eingestellt, die auch konkret von 
der Lecos GmbH für seine Kunden genutzt werden. 
 Seit 11/2020 ist Peter Kühne Mitglied des Vorstandes der Vitako. Die Aufgabe wird eh-
renamtlich wahrgenommen. 
 Im Jahr 2021 wurde die Umstellung auf den neuen Grundschutz als Grundlage für das 
Überwachungsaudit 2021 umgesetzt. Das Überwachungsaudit im Rahmen der Zertifizie-
rung nach ISO27001 auf Basis BSI-Grundschutz konnte erfolgreich durchgeführt werden. 
Dies erfolgte aufgrund der besonderen Rahmenbedingungen in der Corona-Pandemie 
ausschließlich in digitaler Form. 
 Im Jahr 2021 erfolgte der Beitritt zur GovDigital eG. Die GovDigital ist ein Zusammen-
schluss aktiver und zertifizierter öffentlich-rechtlicher IT-Dienstleister. Das Ziel dieser 
Genossenschaft ist es, sich gemeinschaftlich verschiedenen Zukunftsthemen zu wid-
men. So sollen gemeinsame bundesweite Dienstleistungen angeboten werden. (z. B. 
Bundes-Cloud, Blockchain-Lösungen oder Schaffung einer bundesweiten Plattform für 
EfA-Leistungen). Die Lecos GmbH erhofft sich durch die Mitgliedschaft eine engere kol-
laborative inhousefähige Zusammenarbeit mit anderen öffentlich-rechtlichen IT-Dienst-
leistern. Der Beitritt der Lecos GmbH entspricht dem strategischen Unternehmenskon-
zept. 
 
48 von 76 in Zusammenstellung
 
  Seite 18 von 45 
Das Geschäftsjahr 2021 stand bei der Lecos GmbH intern auch weiterhin im Zeichen der 
konsequenten Umsetzung der Rahmenbedingungen der Corona-Pandemie, d. h. die Sicher-
stellung der Leistungsfähigkeit der Kunden der Lecos GmbH auf der einen Seite und auf der 
anderen Seite durch eine konsequente Umsetzung von mobiler Arbeit bzw. Home-Office die 
Einhaltung der Hygienevorgaben der Lecos GmbH zu gewährleisten. Diese Erkenntnisse 
werden bei der Fortführung der stärkeren Ausrichtung an den steigenden Anforderungen der 
Kunden berücksichtigt. Im Jahr 2021 wurde die Weiterentwicklung der Lecos GmbH in ei-
nem kontinuierlichen Entwicklungsprozess fortgeführt. Dabei wird auch weiterhin der Fokus 
auf neue Arbeitsmethoden sowie des neuen Führungsverständnisses gelegt. Ziel ist es da-
bei, die Zukunftssicherheit der Lecos GmbH zu stärken und die Arbeit der Lecos GmbH auf 
die kommenden komplexen Herausforderungen hin auszurichten. Dies ist von besonderer 
Bedeutung, da auch die Kunden der Lecos GmbH den Weg zu verändernden Vorgehensmo-
dellen beschreiten und sich somit die Anforderungen an die Lecos GmbH verändern. 
 Die seit 2013 geänderte Finanzierungsstrategie der Lecos GmbH, d.h. die Finanzierung 
langfristiger Investitionen, wird konsequent weiterverfolgt. Ziel ist eine Stabilisierung der 
Eigenkapitalquote sowie eine Verteilung der Kostenbelastung durch hohe Erstinvestitio-
nen. Damit wird einem Investitionsstau entgegengewirkt. 
 Im Jahr 2021 wurde das strategische Unternehmenskonzept aktualisiert und durch den 
Aufsichtsrat beschlossen. Dabei wurden die sich ändernden Rahmenbedingungen und 
Zielstellungen für die zukünftige Ausrichtung der Lecos GmbH berücksichtigt. 
 
Lage der Gesellschaft  
Ertragslage  
Der Gesamtumsatz der Lecos GmbH betrug im Geschäftsjahr 2021 TEUR 41.031 und lag damit 
um TEUR 4.816 über dem Niveau des Geschäftsjahres 2020 (TEUR 36.215). Diese Entwicklung 
führte neben der Steigerung der Material-, Personal-, Abschreibungs- und Zinsaufwendungen zu 
einem Jahresüberschuss von TEUR 299 (Vj.: TEUR 283). 
Die Zusammensetzung der Umsatzerlöse nach Bereichen stellt sich im Wesentlichen wie folgt 
dar: 
Endbenutzerbetreuung 30,74 % 
Anwendungsentwicklungs-/-Betreuungsleistungen und Beratungsleistungen 29,97 % 
Basisinfrastruktur 27,01 % 
Telekommunikation 3,71 % 
Druckdienstleistungen 5,14 % 
Speicherkapazität, Applikationsserver 1,76 % 
Lotus Notes/Mailuser 1,67 % 
   
   
Aktuell beträgt der Anteil des Umsatzes mit der Stadt Leipzig am Gesamtumsatz ca. 85,5 %,   
8,0 % mit der KISA und der Komm24 GmbH 3,1 %. Die verbleibenden 3,4 % Umsatzanteile entfal-
len auf sonstige Kunden. 
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  Seite 19 von 45 
Im Materialaufwand werden vor allem Hardware und Telekommunikationsanlagen ausgewie-
sen, die sich aus Zusatzaufträgen ergeben und zum Weiterverkauf bestimmt sind. Den Hauptan-
teil hierbei haben Beschaffungen im Bereich Endgeräteservice (Präsentationstechnik, Tablets) 
und Telekommunikationstechniken für die Stadt Leipzig und die Ausstattung der Eigenbetriebe 
und Netz Leipzig GmbH mit aktiven Komponenten. Darüber hinaus sind auch die Leistungen für 
Datenfernübertragungen, Portoaufwendungen und umsatzrelevanten Fremdleistungen für Kun-
denprojekte zu benennen. 
Die Steigerung der Personalaufwendungen ergibt sich im Wesentlichen aus Neueinstellungen, 
der Tariferhöhung des TVöD (Tarifvertrag im öffentlichen Dienst) und Erhöhungen im Lecos 
GmbH Vergütungssystem. 
Der sonstige betriebliche Aufwand enthält Aufwendungen für Leasing und Wartung für Hard- 
und Software, Leitungsmieten, Ausbildungs- und Reisekosten, Personaldienstleistungen und 
Raummieten. 
Das Betriebsergebnis beträgt TEUR 697 (Vj.: TEUR 596) und liegt über dem Plan für 2021. 
Das Ergebnis des Geschäftsjahres 2021 wurde von folgenden einmaligen Vorgängen geprägt 
 Umsatzerlöse aus der Umsetzung von Kundenaufträgen der Stadt Leipzig im Zusam-
menhang mit der Umsetzung aus dem Digitalpakt Schulen (TEUR 2.633), 
 Umsatzerlöse mit der KISA aus der Dienstleistung für die Bundestagswahl 2021(TEUR 
416), 
 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (TEUR 126). 
 
Investitionen 
Die Bilanz zum 31. Dezember 2021 weist einen Rückgang des Anlagevermögens aus. Hauptur-
sache dafür ist die Änderung in der Beschaffung von Wirtschaftsgütern für die Erfüllung von 
Kundenaufträgen hin zum Weiterverkauf an den Kunden. Die Gesamtinvestitionen betrugen im 
Geschäftsjahr 2021 TEUR 4.041 sowie TEUR 60 in das Finanzanlagevermögen für die Beteili-
gung an der GovDigital eG. 
Schwerpunkte waren auch 2021 Investitionen für neue Aufträge und Hardware für das Roll- Out 
in der Stadt Leipzig und insbesondere den Schulkabinetten. 
 
Vermögens- und Finanzlage  
Aufgrund einer konsequenten Liquiditätsüberwachung, einem regelmäßigen Forderungsma-
nagement und der planmäßigen Kreditaufnahme konnte die Zahlungsfähigkeit im Jahr 2021 ge-
sichert werden. 
Die Position der Rückstellungen ist geprägt durch die Aktualisierung von Rückstellungen, u. a. 
für Personalaufwendungen, Vertragsrisiken und Rückbauverpflichtung. 
Risiko- und Chancenbericht 
Das Risikomanagement der Gesellschaft stützt sich vor allem auf die Managementstruktur, das 
Planungssystem sowie die eingesetzten Berichts- und Informationssysteme. Die Ergebnisse 
50 von 76 in Zusammenstellung
 
  Seite 20 von 45 
und Maßnahmen des Risiko- und Schwachstellenmanagements aus den Berichts- und Informa-
tionssystemen liegen vor. 
Das Berichtswesen wird ergänzt durch eine ständige Überwachung aller Finanzströme. Mit Hilfe 
dieses Risikomanagementsystems werden die Risikobetrachtungen durchgeführt und Strate-
gien zur Risikominimierung entwickelt. Besondere Aufmerksamkeit wird dabei durch eine tägli-
che Liquiditätsüberwachung gewährleistet. Dieses geschieht vor dem Hintergrund der genann-
ten teilweise hohen Forderungen gegen die Kunden zum Bilanzstichtag sowie der hohen Liquidi-
tätsauswirkung durch die Zahlung der monatlichen Personalkosten und der erforderlichen In-
vestitionen für die Umsetzung der Aufträge. 
In 2014 wurde gemeinsam mit der Beratungsgesellschaft für Beteiligungsverwaltung Leipzig 
mbH (bbvl) eine Regelung zur internen Revision erarbeitet und durch den Geschäftsführer in 
Kraft gesetzt. Auf dieser Grundlage erfolgen seit 2015 jährliche Prüfungen, die auch 2021 umge-
setzt wurden. 
Der Aufsichtsrat wird über die Ergebnisse dieser Untersuchungen bei Bedarf zeitnah unterrich-
tet. Als Ergebnis dieser Risikoanalysen ergibt sich, dass wesentliche oder den Bestand des Un-
ternehmens gefährdende Risiken derzeit nicht bestehen. 
Angemessene, überschau- und beherrschbare Risiken werden bewusst getragen. Dies gilt auch 
für Preis- und Ausfallrisiken, gegen die sich die Lecos GmbH – aufgrund ihrer Kundenstruktur– 
nicht zusätzlich absichert. Geschäftsüblichen Liquiditätsschwankungen begegnet die Gesell-
schaft mit der Inanspruchnahme des Finanzmittelbestands sowie ggf. der Kreditlinien sowie der 
planmäßigen Aufnahme von Krediten für Investitionen. Unabhängig davon gewährleisten die Er-
löse aus dem Betriebsleistungsvertrag mit der Stadt Leipzig und den Leistungsverträgen mit der 
KISA, der Kulturhäuser, der Komm24 GmbH sowie der SAKD (Sächsische Anstalt für kommu-
nale Datenverarbeitung) eine kontinuierliche Liquiditätszufuhr. 
Das Risikomanagement wurde 2021 intensiv in die Entscheidungen der Maßnahmen im Zusam-
menhang der Corona-Pandemie einbezogen bzw. wurden diese vom Risikomanagement auch 
erarbeitet.  
Chancen für die Lecos GmbH bestehen in der Nutzung von kommunalen Umsätzen aus dem Ge-
sellschafterumfeld, um damit zusätzliche Deckungsbeiträge zu gewinnen. Damit entstehen 
auch Synergien zur Absicherung der Zukunftsfähigkeit der Stadt Leipzig durch die Weiterent-
wicklung der IT als Grundlage für Rationalisierungen, Prozessoptimierungen und e-Government 
bzw. der Digitalisierung der Verwaltung, der Entwicklung zu einem Kompetenzzentrum für die 
Entwicklung, Einführung, Betrieb und Betreuung kommunaler Anwendungen sowie den weiteren 
Ausbau der Dienstleistungen für die Schulen. 
 
Umweltschutz und Nachhaltigkeit 
Um sich den Anforderungen der Berücksichtigung der Gesetze zum Umweltschutz zu stellen, 
hat die Lecos GmbH sich an dem Wettbewerb "Bundeshauptstadt im Klimaschutz 2010" der 
deutschen Umwelthilfe (DUH) beteiligt. Die Lecos GmbH hat 2010 einen Sonderpreis für ihr 
neues Primärrechenzentrum erhalten. Gewürdigt wurden damit die durch Modernisierung und 
Konsolidierung der Rechenzentrumstechnik erzielten Energieeinsparungen. Das systematische 
Vorgehen im Bereich der Klimatisierung wurde auch auf alle weiteren Bereiche der energierele-
vanten Wirkungskette übertragen. Von den Applikationen und dem Daten-Management über die 
51 von 76 in Zusammenstellung
 
  Seite 21 von 45 
IT-Hardware und Stromversorgung bis hin zur Kühlung und Gebäudeplanung sind Möglichkeiten 
zur Optimierung der Energieeffizienz gesucht und Einsparpotenziale konsequent umgesetzt 
worden. 
Im Rahmen von Ausschreibungen, wie auch bei sonstigen Investitionen für die IT sowie bei der 
Erneuerung des Fuhrparks, berücksichtigt die Lecos GmbH die gesetzlich vorgesehenen und ak-
tuellen Umweltschutzrichtlinien. 
In 2019 wurde gem. § 8 EDL-G wiederholt ein Energieaudit nach DIN 16247 durchgeführt, mit 
dem Ziel, die Verbesserung der Energieeffizienz sowie Senkung des Energieverbrauchs unter 
fachlicher Betreuung zu erreichen. Die Überprüfung und Fortschreibung der gesteckten Ziele er-
folgt alle 4 Jahre. In den erfassten Verbrauchsgruppen sind die Kosten für Strom mit rund 79 % 
der größte Kostenblock, gefolgt von 17 % für Fernwärme und Transport (4 %). Die größten Ver-
braucher USV und RLT-Anlagen werden als sehr gut und energieeffizient eingeschätzt. In Folge 
des Beschlusses der Bundesregierung zum Klimapaket ist die Bepreisung von CO2 eingeleitet. 
In Folge, insbesondere vor dem Hintergrund der gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen, ist zu 
erwarten, dass Strom mit Beginn der Bepreisung ab 2022 jährlich teurer werden wird. Maßnah-
men zum kosteneffizienten Umgang der Kostensteigerungen können hierbei Beachtung bei der 
Vertragsgestaltung mit den Energielieferanten auf die Umsetzung der CO2-Bepreisung bzw. Be-
zug von erneuerbaren Energieträgern als auch Einsatz von Technologien für die Nutzung erneu-
erbarer Energien (bspw. Solar, Photovoltaik u. a.) finden. Geeignete Förderprogramme werden 
auch zukünftig auf deren Teilnahmeberechtigungen der Lecos GmbH geprüft und können Maß-
nahmen zur Minimierung der erwarteten Kostensteigerungen unterstützen. Schlussendlich wer-
den die Energiekosten in den kommenden Jahren weiter zunehmen und zu einem erheblichen 
Kostentreiber werden. 
 
Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft (Prognosebericht) 
Die IT-Branche rechnet vor dem Hintergrund der anstehenden Digitalisierung der Gesellschaft 
und der Verwaltung sowie der sich verändernden Arbeitsformen (u.a. Anspruch auf Home- 
Office) mit einer steigenden Nachfrage für das Jahr 2022 ff. An diesen Marktentwicklungen will 
die Lecos GmbH auch im Jahr 2022 angemessen partizipieren. 
 
Konkretisiert ergeben sich für die Lecos GmbH nachstehende Ziele, deren sukzessive Umset-
zung in der Wirtschaftsplanung 2022 ff. abgebildet ist: 
 
 Absicherung der Grundversorgung der Stadt Leipzig mit IT-Technik und -Services, 
 konsequente Ausnutzung von Einkaufsvorteilen und deren Weitergabe an die Kunden, 
 Nutzung von kommunalen Umsätzen im Gesellschafterumfeld zur Gewinnung zusätzli-
cher Deckungsbeiträge, 
 Absicherung der Zukunftsfähigkeit der Stadt Leipzig durch Weiterentwicklung der IT als 
 Grundlage für die Digitalisierung der Verwaltung sowie die Veränderung der Arbeitswel-
ten, 
 Entwicklung zu einem Kompetenzzentrum für die Entwicklung, Einführung, Betrieb und 
Betreuung kommunaler Anwendungen, 
 Entwicklung zu einem Kompetenzzentrum für die Digitalisierung von Dokumenten und 
Akten im kommunalen Umfeld, insbesondere durch die Erweiterung des Digitalisie-
rungscenters, 
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  Seite 22 von 45 
 Ausbau der Leistungen für die Komm24 GmbH, 
 Ausbau des Druckoutput-Volumens und Entwicklung der Lecos GmbH zu einem kompe-
tenten und wirtschaftlichen Anbieter in diesem Bereich, 
 Ausbau von Consulting für IT-Dienstleistungen und Servicemanagement im kommuna-
len Umfeld, 
 Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen in der Region, 
 Ausbau von Zukunftsthemen wie Cloud-Computing, Blockchain u.a. über die GovDigital 
eG. 
Darüber hinaus werden Anstrengungen unternommen, auch im Jahr 2022 innerhalb des Gesell-
schafterumfeldes (Eigenbetriebe der Stadt Leipzig, Stadtkonzern) die Zahl der Kunden zu erhö-
hen und das Portfolio für die Stadt Leipzig zu erweitern. 
 
Für das Geschäftsjahr 2022 sind Neuinvestitionen in Höhe von TEUR 5.719 geplant. 
 
Eine abschließende Verteilung der Investitionen auf Darlehen, Leasing oder Eigenmittel wird un-
terjährig unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Entwicklung der Lecos GmbH gesteuert 
und entschieden. Die aktuellen Werte sichern den Gestaltungsspielraum ab. 
 
Der Wirtschaftsplan der Lecos GmbH geht für 2022 von einem Umsatzvolumen von TEUR 
41.522, einem Jahresüberschuss von TEUR 343 und liquiden Mittel von TEUR 2.378 aus. Dar-
über hinaus ist ein Personalaufbau von 10 Stellen im Jahr 2022 geplant, um die steigenden An-
forderungen umsetzen zu können. Dies resultiert neben fachlichen Themen auch aus der Erwei-
terung der betreuten Nutzer (z. B. durch die Kulturhäuser und die Schulen). 
 
Auch im Jahr 2022 müssen die sich verändernden Rahmenbedingungen im Zusammenhang mit 
der Corona-Pandemie konsequent überwacht werden. Die Ausbreitung des Corona-Virus kann 
somit auch 2022 Konsequenzen auf die Erreichung der Prognosen und Ziele des Geschäftsjah-
res 2022 haben. Beeinträchtigungen im Prozess der Leistungserstellung und/oder Einnahme- 
und damit einhergehende Ergebnisausfälle können daher nicht vollständig ausgeschlossen wer-
den. Art und Umfang der Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Lecos 
GmbH lassen sich aktuell nicht zuverlässig abschätzen. 
  
53 von 76 in Zusammenstellung
 
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3.3 ProVitako eG  
Im Jahr 2012 erwarb KISA 10 Geschäftsanteile an der ProVitako eG. 
 
3.3.1 Beteiligungsübersicht 
Name: ProVitako Marketing- und Dienstleistungsgesellschaft der kommunalen 
IT-Dienstleister eG 
Anschrift: Markgrafenstraße 22 
10117 Berlin 
Telefon:  [TELEFONNUMMER ENTFERNT] 
Homepage:  www.provitako.de 
 
Rechtsform:  Eingetragene Genossenschaft 
Stammkapital:  225.500 EUR 
Anteil KISA:  5.000 EUR 
 
Unternehmensgegenstand 
Gegenstand der Gesellschaft ist die Unterstützung beim Einkauf von Investitionsgütern ein-
schließlich Hard- und Software, Waren sowie Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe durch kooperatives 
Einkaufsmarketing für die Mitglieder sowie weiterer Servicedienstleistungen. KISA und somit 
auch die Kunden von KISA profitieren an den von der ProVitako eG ausgeschriebenen Rahmen-
verträgen, insbesondere bei der Beschaffung von Hardware. 
 
3.3.2 Finanzbeziehungen 
Zwischen KISA und der ProVitako eG liegen folgende Finanzbeziehungen vor: 
 Gewinnabführungen:   0 € 
 Verlustabdeckungen:   0 € 
 Sonstige Zuschüsse:   0 € 
 Übernommene Bürgschaften: 0 € 
 Sonstige Vergünstigungen:  0 € 
 
KISA ist Genossenschaftsmitglied in der ProVitako eG. Die ProVitako eG erhält bei Einkäufen 
von Technik eine Provision von 0,8 %. 
 
 
54 von 76 in Zusammenstellung
 
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3.3.3 Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021 
 
Aus dem vorliegenden Jahresabschluss 2021 werden nachfolgend die wesentlichen Bestand-
teile des Lageberichtes vorgestellt: 
 
Unternehmensgegenstand/öffentlicher Zweck 
Der Zweck der Genossenschaft liegt in der wirtschaftlichen Förderung und Betreuung der Mit-
glieder. Dies geschieht durch den gemeinsamen Einkauf von Investitionsgütern einschließlich 
Hard- und Software, Waren sowie Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen für die Genossenschaftsmit-
glieder. ProVitako unterstützt darüber hinaus die Mitglieder durch kooperatives Einkaufsmarke-
ting sowie weitere Serviceleistungen, wie z. B. Schulung, Beratung und Betreuung in Unterneh-
mensfragen. 
 
Rahmenbedingungen und Gesamteinschätzung der Lage der Gesellschaft 
Die Gesellschaft finanziert sich aus einer Marge, die auf den Bezug von Leistungen der ge-
schlossenen Rahmenverträge fakturiert wird. Die IT-Branche hat sich im vergangenen Jahr 
grundsätzlich stärker als die gesamtwirtschaftliche Konjunktur entwickelt. Im Bereich der kom-
munalen IT ist weiterhin ein deutlicher Anstieg der Nachfrage nach Hard- und Software zu ver-
zeichnen. Dies ist neben den üblichen Ersatzbeschaffungen auf die zunehmende Digitalisierung 
der öffentlichen Verwaltung und insbesondere auf die Ausstattung der Schulen zurückzuführen. 
Durch die Corona-Pandemie hat sich dieser Prozess deutlich verstärkt. Hiervon profitiert die 
ProVitako eG durch ein stetig wachsendes Interesse an Kooperationen und gemeinsamen Aus-
schreibungen, mit dem Ziel, durch Mengenbündelung Synergieeffekte zu erzielen. 
Obwohl sich die allgemeine konjunkturelle Lage im Verlauf des Geschäftsjahres 2021 wieder 
leicht gebessert hat - das Bruttoinlandsprodukt stieg im Vergleich zum Vorjahr laut Angabe des 
Statistischen Bundesamtes um 2,6 Prozent - haben die Auswirkungen der Corona-Krise in fast 
allen Branchen zu großen ökonomischen Nachteilen und Verlusten geführt.  
Im Vergleich dazu fielen die Einbußen der IT-Branche geringer aus, da die Pandemie eine er-
höhte Nachfrage nach mobilen Endgeräten und digitalen Lösungen nach sich zog, um über-
haupt die Arbeitserbringung fernab von Büro, Schule, Konferenzräumen etc. sicher stellen zu 
können. Der daraus resultierende Umsatzzuwachs wurde durch die im öffentlichen Sektor wir-
kenden Förderprogramme zur Digitalisierung zusätzlich gestützt. Eine Beeinträchtigung von Ver-
fügbarkeit und Lieferung der IT-Infrastrukturprodukte (Produktion und Logistik), die aktuell die 
Geschäfte der IT-Branche behindern, waren im Geschäftsjahr 2021 noch nicht spürbar. 
Im Verlauf desGeschäftsjahres 2021 wurden die Beschaffungsbedarfe in den Bereichen Apple-
Komponenten, Interaktive Schultafeln, PCs und Monitore, RZ SAN/Storage, RedHat Software, RZ 
Serversysteme sowie Drucker und Beamer in gemeinsamen Ausschreibungen erfolgreich veröf-
fentlicht. 
Es ist festzustellen, dass ProVitako weiter an Aufmerksamkeit bei den Vitako-Mitgliedern, die 
exklusiv Mitglieder der Genossenschaft werden können, gewonnen hat und durch das hohe 
Vergabevolumen immer stärker von den potentiellen Anbietern am Markt wahrgenommen wird. 
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Die Mitglieder kommen mit eigenen Vorschlägen für weitere Bündelungen auf die Genossen-
schaft zu, Vergabeplanungen werden entwickelt und die Beteiligung an den laufenden Aktivitä-
ten verstärkt. Für die kommenden Jahre muss sich die Genossenschaft mit einem voll digitalen 
Modell der Bedarfserhebung und der Nutzung von Rahmenverträgen auseinandersetzen, um 
den Bedarfen der Mitglieder dauerhaft gerecht werden zu können. Hierzu hat sich der Vorstand 
mit einem digitalen Marktplatz beschäftigt, der im Jahr 2022 mit den ProVitako Mitgliedern auf-
gesetzt und verprobt werden soll. Die notwendigen Entscheidungen zur Umsetzung der Anforde-
rungen wurden im Aufsichtsrat und der Generalversammlung vorgestellt und erörtert. 
 
Geschäftsverlauf 2021 
Die Umsatzerlöse der Genossenschaft stiegen im Geschäftsjahr mit 2.345 TEUR gegenüber 
dem Vorjahr (1.810 TEUR) um 535 TEUR nochmals deutlich an. Die finanzielle Situation hat sich 
im Laufe des Geschäftsjahres 2021 erneut verbessert und kann weiterhin als stabil bezeichnet 
werden. Nach Abzug der lt. Satzung vorgeschriebenen Mindestzuweisungen, d.h. der gesetzli-
chen Rücklage (mindestens 10 Prozent des Jahresüberschusses zuzüglich eines Gewinnvor-
trags bzw. abzüglich eines eventuellen Verlustvortrage, solange die Rücklage 20 Prozent der Bi-
lanzsumme nicht erreicht) sowie einer zusätzlichen Ergebnisrücklage (jährlich mindestens 10 
Prozent des Jahresüberschusses zuzüglich eines eventuellen Gewinnvortrags und abzüglich ei-
nes eventuellen Verlustvortrags) konnte auch im Geschäftsjahr 2021 ein erkennbar positives 
Betriebsergebnis erwirtschaftet werden. Die Ursache hierfür lag in einer erhöhten Abnahme aus 
Rahmenverträgen, die im Vorhinein so nicht kalkuliert werden konnte. Der Grund ist eine erheb-
lich verstärkte Investitionsbereitschaft in Digitalisierung, die einhergeht mit einer entsprechen-
den Ausstattung mit Hard- und Software. Dies betrifft sowohl die Verwaltungsarbeitsplätze, wie 
auch den Schulbereich. 
 
Trotz des Jahresüberschusses in Höhe von TEUR 148,3 (Vj. TEUR 119,0) schlägt der Vorstand 
vor, den Überschuss nicht auszuschütten, sondern auf neue Rechnung vorzutragen. 
Ziel ist es die Genossenschaft in den kommenden Jahren durch den Einsatz geeigneter Soft-
wareprodukte mit einem elektronischen Marktpatz auszustatten, der es den Mitgliedern sowie 
den Trägern der Mitglieder ermöglicht, durchgängig elektronische Beschaffungsprozesse zu 
etablieren und hierdurch Prozesskosten zu reduzieren. 
 
Darüber hinaus erfolgt im Geschäftsjahr 2022 eine weitere Investition der Pro Vitako in den Er-
werb von Geschäftsanteilen (2. Rate) bei der govdigital eG. Die Investition in Höhe von TEUR 60 
im laufenden Geschäftsjahr erhöht sich im Folgejahr um TEUR 50 auf insgesamt TEUR 110 mit 
dem Ziel, von den durch die govdigital eG bereitgestellten, innovativen IT-Lösungen (insbeson-
dere den OZG EfA-Services), Kapazitäten und dem vorhandenen Knowhow für die Genossen-
schaft und deren Mitglieder zu profitieren. 
In Bezug auf den Jahresabschluss im Vergleich zu den aufgestellten Wirtschaftsplanungen für 
das Geschäftsjahr 2021 haben sich folgende wesentliche Veränderungen ergeben: 
 
Der für das Geschäftsjahr eingeplante Personalaufwand wurde ausgeschöpft. Die Mitarbeiter-
zahl betrug zum 31.12.2021 zweieinhalb VZE und eine Auszubildende. 
 
Im Bereich der sonstigen betrieblichen Aufwände haben sich gegenüber den Planungen fol-
gende Änderungen ergeben: 
 
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Die Rechts- und Beratungskosten überstiegen die Planwerte im Wesentlichen auf Grund der Not-
wendigkeit, das Vergabekammerverfahren in Bezug auf die Vergabeaktivität „Interactive Dis-
plays“ zu bestreiten. Darüber hinaus stiegen die Aufwände für Vergaben, da die ProVitako im 
vergangenen Jahr komplexe Ausschreibungen mit externer Unterstützung vorbereitet und 
durchgeführt hat. Diese Entwicklung wird auch im Geschäftsjahr 2022 anhalten. 
Die Genossenschaft war im Laufe des Geschäftsjahres 2021 jederzeit in der Lage, ihren Zah-
lungsverpflichtungen aus eigener Liquidität nachzukommen. Kredite wurden daher nicht in An-
spruch genommen. 
 
Das Eigenkapital hat im Geschäftsjahr 2021 einen Anteil von 68,5 Prozent (Vj. 64,3 Prozent) an 
der Bilanzsumme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
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3.4 Komm24 GmbH 
Eine unmittelbare Beteiligung von KISA besteht an der Komm24 mit Sitz in Dresden (HRB 39020). 
KISA hält zum Stichtag 31. Dezember 2021 einen Anteil von 20 %. 
 
3.4.1 Beteiligungsübersicht 
Name: Komm24 GmbH 
Anschrift: Blasewitzer Straße 41  
01307 Dresden 
Telefon:  [TELEFONNUMMER ENTFERNT] 
Homepage:  www.komm-24.de 
 
Rechtsform:  Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
Stammkapital:  25.000 EUR 
Anteil KISA:  5.000 EUR (20 %) 
 
Unternehmensgegenstand 
Die Komm24 GmbH ist eine im Jahr 2019 gegründete gemeinsame Tochter der kreisfreien 
Städte Chemnitz und Dresden, der Lecos GmbH sowie dem Zweckverband Kommunale Infor-
mationsverarbeitung Sachsen (KISA) und der Sächsischen Anstalt für kommunale Datenverar-
beitung (SAKD) und hat laut Gesellschaftsvertrag vom 17. Juni 2019 den Unternehmenszweck, 
gemeinsame Vorhaben der sächsischen Kommunen insbesondere zur Umsetzung des Online-
zugangsgesetzes (OZG) und der E-Government-Gesetze des Bundes sowie des Freistaates 
Sachsen zu realisieren sowie andere IT-Leistungen für ihre Gesellschafter zu erbringen. 
Ihr Geschäftsmodell bestand im Jahr 2021 darin, dass sie im Wesentlichen Aufträge von der 
Sächsischen Anstalt für kommunale Datenverarbeitung (SAKD) oder auch von anderen Gesell-
schaftern für die Entwicklung von Online-Antragsassistenten (nach OZG) sowie für weitere IT-
Dienstleistungen erhält und für die Umsetzung der Projekte und Leistungen sich vorrangig der 
Gesellschafter als Subunternehmer bedient. Die hierfür notwendigen Projektsteuerungen sowie 
die Buchhaltung und das Controlling wurde im Laufe des Jahres 2021 durch die Komm24 selbst 
übernommen und zu diesem Zweck zwei Mitarbeiter eingestellt. 
 
Die Komm24 hat ihren Sitz in Dresden und keine weiteren Standorte. 
 
Im abgelaufenen Geschäftsjahr fanden vier reguläre und eine außerordentliche Aufsichtsratssit-
zungen sowie zwei satzungsgemäße Versammlungen der Gesellschaftervertreter statt. 
 
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3.4.2 Finanzbeziehungen 
Zwischen KISA und der Komm24 liegen folgende Finanzbeziehungen vor: 
 Gewinnabführungen:   0 € 
 Verlustabdeckungen:   0 € 
 Sonstige Zuschüsse:   0 € 
 Übernommene Bürgschaften: 0 € 
 Sonstige Vergünstigungen:  0 € 
  
3.4.3 Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021 
Aus dem vorliegenden Jahresabschluss 2021 werden nachfolgend die wesentlichen Bestand-
teile des Lageberichtes vorgestellt: 
 
Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen 
Durch die Verabschiedung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) im Jahr 2017 sind alle öffentli-
chen Einrichtungen verpflichtet, ihre Dienstleistungen für ihre Kunden über einen elektronischen 
Eingangskanal anzubieten. 
 
Im Jahr 2021 wurde mehr denn je deutlich, dass das Ziel des OZG, bis Ende 2022 575 Verwal-
tungsvorgänge zu digitalisieren, sowohl in Sachsen als auch in sehr vielen anderen Bundeslän-
dern nicht erreicht werden wird. Umso wichtiger sind die Anstrengungen, die im Land Sachsen – 
nicht zuletzt auch mit der Gründung der Komm24 – unternommen werden, um die Anzahl der 
umgesetzten digitalen Verwaltungsleistungen stark zu erhöhen. 
 
Im Freistaat Sachsen sowie auch in anderen Bundesländern wird seit 2021 nun auch verstärkt 
auf die „Einer für Alle“ (EfA) Lösung gesetzt, das heißt die Nachnutzung von bereits entwickelten 
Online-Lösungen für Verwaltungsleistungen aus anderen Bundesländern. Jedoch sind für eine 
tatsächliche Nachnutzung dieser Leistungen noch einige rechtliche und technische Fragen zu 
klären. Auch durch die Nutzung vorhandener, weit verbreiteter Fachverfahren für bestimmte Ver-
waltungsleistungen mit Online-Antragsverfahren über Amt24 soll die Verfügbarkeit von Online-
Anträgen in Sachsen erhöht werden. Auch aufgrund der noch immer präsenten Corona-Pande-
mie werden im Freistaat Sachsen die Bemühungen um eine schnelle Digitalisierung der öffentli-
chen Verwaltung weiterhin verstärkt. 
 
Geschäftsverlauf und Lage 
Das Geschäftsjahr 2021 war bei Komm24 durch intensive Aktivitäten und Anstrengungen zur 
Erhöhung der Effizienz in den OZG-Projekten und einer Verbesserung des finanziellen und inhalt-
lichen Projekt-Controllings geprägt. Mit einem standardisierten Vorgehen und Festlegungen zur 
Einbindung von Pilot-Kommunen sowie zur Anbindung an die Integrationsplattform konnte der 
Aufwand und die Laufzeit der Projekte zum Ende des Jahres gegenüber dem Vorjahr mindes-
tens halbiert werden. Mittlerweile sind alle Maßnahmen umgesetzt, diese werden im Jahr 2022 
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voll wirksam und zu einer erheblichen Steigerung der Anzahl der fertig gestellten Online-An-
tragsassistenten führen. Im Jahr 2021 wurden insgesamt 30 Projekte zur Entwicklung von On-
line-Antragsassistenten sowie den Schnittstellen zur Anbindung an Fachverfahren in Angriff ge-
nommen, wovon 14 fertig gestellt wurden. Dies sind 7 Antragsassistenten mehr als im Jahr 
2020. 
 
a) Ertragslage 
Die Komm24 hatte im Jahr 2021 zwei wesentliche Geschäftsfelder. Die Leistungsvermittlung 
zwischen den Gesellschaftern, die über die Komm24 im Inhouse-Verfahren Verträge abschlie-
ßen können und die Umsetzung von OZG-Projekten, beauftragt durch die SAKD. 
Der Umsatz im Geschäftsfeld Leistungsvermittlung betrug 1.021,3 TEuro und im Geschäftsfeld 
der Umsetzung von OZG-Projekten 1.792,4 TEuro. Somit konnte das Ziel in Höhe von insgesamt 
2.884,3 TEuro durch zeitliche Verzögerungen bei einigen Projekten nicht ganz erreicht werden. 
Die bezogenen Leistungen lagen zwar mit einer Differenz zum Plan in Höhe von 59,3 TEuro nied-
riger, jedoch liegen die sonstigen betrieblichen Aufwände mit 332,1 TEuro (Plan: 282,2 TEuro) 
um 49,9 TEuro höher als geplant , sodass das Ergebnis der Geschäftstätigkeit mit 22,0 TEuro 
45,6 TEuro unter Plan (67,6 TEuro) liegt. Die Ursachen für die erhöhten Aufwände sind im We-
sentlichen höhere Beratungskosten, Aufwände für Personalbeschaffung, sowie ein höherer Auf-
wand bei der Einführung von Business Central (Navision) als neues ERP-System der Komm24. 
Alle Planwerte beziehen sich auf den am 30. Juli 2021 in der 4. Gesellschafterversammlung der 
Komm24 fortgeschriebenen Wirtschaftsplan 2021. 
 
b) Finanzlage 
Die Finanzlage wird als gut eingeschätzt. Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt 
im Berichtsjahr 256,5 TEuro. Der Gesamtcashflow beträgt 256,2 TEuro. 
 
c) Vermögenslage 
wesentliche Bilanzposten 
Aktiva       TEuro 
langfristige Vermögenswerte        46,7 
kurzfristige Vermögenswerte      515,3 
liquide Mittel         488,2 
Passiva 
Eigenkapital         149,6 
Rückstellungen          19,3 
kurzfristige Verbindlichkeiten      833,3 
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Rechnungsabgrenzungsposten       47,8 
Bilanzsumme      1050,2 
 
Das gesamte Eigenkapital beläuft sich zum Ende des Geschäftsjahres auf 149,6 TEuro. Die Ei-
genkapitalquote liegt bei 14,2 % und somit in der Größenordnung vergleichbarer Unternehmen 
der Branche. 
 
Gesamtaussage 
Unsere Vermögens-, Finanz- und Ertragslage schätzen wir als stabil und gesichert ein. Unser Fi-
nanzmanagement ist darauf ausgerichtet, Verbindlichkeiten stets innerhalb der Zahlungsfrist zu 
begleichen und Forderungen innerhalb der Zahlungsziele zu vereinnahmen. Die kurzfristigen 
Verbindlichkeiten sowie die Rückstellungen sind durch die Forderungen und liquiden Mittel ge-
deckt. 
 
Prognosebericht 
Die im ersten Jahr begonnene Neustrukturierung der operativen Tätigkeit der Komm24 wird 
auch im Jahr 2022 fortgesetzt. Schwerpunkt ist die weitere Optimierung der Prozessabläufe in 
den OZG-Projekten, um die Anzahl der fertig gestellten Online-Anträge weiter zu erhöhen. Die 
inhaltliche Steuerung dieser Projekte durch Komm24 wird weiter verstärkt durch einen neuen 
Mitarbeiter, welcher die Steuerung der Entwickler übernimmt und sich mit den technischen Fra-
gen der IT-Infrastruktur beschäftigt. 
Ein wesentlicher Schwerpunkt wird die Vorbereitung und Einführung eines neuen Geschäftsfel-
des Vertrieb und Betrieb von OZG Service-Leistungen sein. Ursprünglich für 2021 geplant, sollen 
nun im Jahr 2022 wesentliche Finanzierungsfragen dieses Geschäftsfeldes geklärt werden, so-
dass noch 2022 gestartet werden soll. Wesentliche Betriebs- und Vertriebsleistungen sollen von 
den Gesellschaftern der Komm24 als Dienstleister erbracht werden. Die Steuerung dieser The-
men soll, ähnlich wie bei den OZG-Projekten durch die Komm24 erfolgen. Hierfür werden spä-
testens mit Beginn 2023 weitere Mitarbeiter bei Komm24 benötigt. 
 
Chancen- und Risikobericht 
a) Risiken aus operativer Tätigkeit 
Umfeld-/ Marktrisiken 
Die Anforderung des Online-Zugangsgesetzes aus dem Jahr 2017, bis Ende 2022 575 Verwal-
tungsvorgänge zu digitalisieren, wird voraussichtlich von keinem Bundesland erfüllt. Daher gibt 
es jetzt bereits Aktivitäten seitens der Bundesregierung, ein neues bzw. überarbeitetes OZG 2.0 
Gesetz zu erarbeiten, welches den Fortgang der Umsetzung ab 2023 regeln wird. Ebenso sind 
bereits weitere Mittel für die OZG-Umsetzung im sächsischen Doppelhaushalt 2023/2024 ge-
plant. Jedoch ist der Haushalt noch nicht beschlossen und der hier vorgesehene FAG-Anteil bei 
der Finanzierung ist auch noch offen.  
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Auch ist die Finanzierung des neuen Geschäftsfeldes Vertrieb und Betrieb von OZG Service-Leis-
tungen noch nicht gesichert, damit ist auch die Einführung des Geschäftsfeldes noch nicht si-
cher. Im Falle einer Nichtfinanzierung ist auch der bereits jetzt bestehende Betrieb bzw. Support 
der OZG Service-Leistungen gefährdet. 
Die Risiken aus der Corona-Pandemie für das Geschäft der Komm24 werden – wie bereits fest-
gestellt – für beherrschbar eingeschätzt, da der Großteil der Arbeiten aus dem Homeoffice oder 
in kleineren Gruppen erledigt werden kann. 
Durch das Grundprinzip der kommunalen Selbstverwaltung sind die Kommunen frei in ihrer Ent-
scheidung, von welchem Anbieter sie Lösungen für die digitale Verwaltung beziehen. Durch die 
nun sehr hohe Präsenz des Themas digitale Verwaltung gibt es immer neue Anbieter von OZG-
Leistungen bzw. erweitern die Anbieter für die Fachverfahren ihr Angebot auch in Richtung einer 
Portallösung für Bürger*innen und Unternehmen. Daher ist es nicht zwangsläufig gegeben, dass 
die von Komm24 entwickelten Antragsassistenten bzw. OZG-Leistungen von den Kommunen 
gekauft und eingesetzt werden. Das Risiko kann nur durch eine hohe Qualität der Leistungen 
und durch einen starken Vertrieb bzw. gutes Marketing gemindert werden. 
 
Risiken in den Leistungsbeziehungen 
Durch die Komm24 erfolgt derzeit nur die Steuerung der teilweise über 30 parallellaufenden 
OZG-Projekte, die Umsetzung selbst erfolgt nach wie vor durch die Dienstleister aus dem Gesell-
schafterkreis. Dies bedeutet, dass Komm24 abhängig ist, dass genügend Projektleiter/Berater 
bzw. Entwickler bei den Dienstleistern zur Verfügung stehen. Durch eine mittel- bis langfristige 
Ressourcenplanung kann hier aber ein zusätzlicher Bedarf rechtzeitig angemeldet werden. 
 
b) Risikomanagementsystem 
Alle erkennbaren Risiken für das Geschäft, der Liquidität und der Haftung werden durch den Ge-
schäftsführer der Komm24 laufend identifiziert und in regelmäßigen Beratungen und Abstim-
mungen mit den Mitarbeitern der Komm24 bzw. den Geschäftsleitungen der Gesellschafter dar-
gelegt und erforderliche Maßnahmen gemeinsam abgestimmt und festgelegt. Im Jahr 2021 
wurde ein Komm24-internes Risikomanagement-System aufgebaut, in welchem in einer Risiko-
Matrix spezifisch die strategischen, Markt-, Finanz-, regulatorischen, Leistungs- und sonstigen 
Risiken betrachtet und regelmäßig angepasst werden. Das Gesamtrisiko für das Geschäft und 
den Fortbestand der Komm24 wird als gering eingeschätzt. 
 
c) Chancen 
Das Thema OZG wird Ende 2022 nicht zu Ende sein. Es sind nach wie vor enorme Anstrengun-
gen notwendig, die Digitalisierung der Verwaltung weiter voranzutreiben und das nicht nur aus 
den Erfahrungen der Corona-Pandemie heraus. Gerade mit einer sich verschärfenden Haushalt-
lage durch die gegenwärtigen globalen Krisen und aufgrund des zu erwartenden Personalman-
gels durch die demografische Entwicklung wird der Druck auf die öffentliche Verwaltung immer 
größer, durch die Digitalisierung auch Kosten und Personal zu sparen. Es ist daher mit hoher 
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Wahrscheinlichkeit zu erwarten, dass der Bedarf und das Interesse der Kommunen an digitalen 
Verwaltungsleistungen stark anwächst und hier die Komm24 – entsprechende Aktivitäten in 
Vertrieb und Marketing vorausgesetzt – eine wesentliche Rolle spielen wird. 
 
d) Einschätzung 
Die Perspektiven für die Entwicklung des Unternehmens sind aus Sicht der Geschäftsführung 
einerseits durch die langfristige Zusammenarbeit mit den Gesellschaftern als Auftraggeber und 
Lieferanten im Rahmen der Umsetzung der OZG-Projekte und andererseits durch die strategi-
sche Ausrichtung in der Vermarktung der OZG-Leistungen an die Kommunen für die nächsten 
Jahre gesichert. Unterstützend wirkt hier auch das Geschäft der Vermittlung von IT-Leistungen 
zwischen den Gesellschaftern der Komm24, sowie der mögliche Aufbau neuer Geschäftsfelder. 
Für das Geschäftsjahr 2022 erwartet die Geschäftsführung bei einer geplanten Steigerung der 
Umsatzerlöse ein positives Jahresergebnis in Höhe von ca. 50,0 TEuro. 
 
3.4.4 Organe 
Der Aufsichtsrat setzte sich im Rumpfgeschäftsjahr 2021 wie folgt zusammen: 
Herr Ulrich Hörning, 1. Bürgermeister Dezernat 1, Stadt Leipzig Vorsitzender  
Herr Andreas Bitter, Geschäftsführer KISA, Stadt Leipzig Stellvertreter  
Herr Thomas Weber, Direktor SAKD Aufsichtsratsmitglied 
Herr Prof. Dr. Michael Breidung, Betriebsleiter EB-IT Dienstleistun-
gen, Stadt Dresden 
Aufsichtsratsmitglied 
Herr Sven Schulze, Oberbürgermeister der Stadt Chemnitz (bis 
16.3.2022) 
Aufsichtsratsmitglied 
Herr Ralph Burghart, Bürgermeister der Stadt Chemnitz (ab 
16.03.2022) 
Aufsichtsratsmitglied 
  
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  Seite 33 von 45 
4 Anteile der mittelbaren Beteiligung der Verbandsmitglieder 
zum Stichtag 31.12.2021 
 
 
Nr. 
 
Mitglieder 
 
Stimmen 
Anteil 
KISA 
% 
Anteil 
KDN GmbH 
% 
Anteil 
Lecos GmbH 
% 
Anteil 
Komm24 
GmbH 
% 
1 LRA Altenburger Land 20 0,661             396,83 €         132,28 €                 33,07 €  
2 LRA Dahme-Spreewald 12 0,397             238,10 €           79,37 €                 19,84 €  
3 LRA Erzgebirgskreis  12 0,397             238,10 €           79,37 €                 19,84 €  
4 LRA Görlitz 30 0,992             595,24 €         198,41 €                 49,60 €  
5 LRA Gotha 8 0,265             158,73 €           52,91 €                 13,23 €  
6 LRA Leipzig  30 0,992             595,24 €         198,41 €                 49,60 €  
7 LRA Meißen  30 0,992             595,24 €         198,41 €                 49,60 €  
8 LRA Nordhausen 30 0,992             595,24 €         198,41 €                 49,60 €  
9 LRA Nordsachsen  30 0,992             595,24 €         198,41 €                 49,60 €  
10 LRA Saale-Holzland 1 0,033               19,84 €             6,61 €                   1,65 €  
11 LRA Saale-Orla-Kreis 30 0,992             595,24 €         198,41 €                 49,60 €  
12 LRA Sächsische Schweiz-
Osterzgebirge 20 0,661             396,83 €         132,28 €                 33,07 €  
13 LRA Vogtlandkreis  30 0,992             595,24 €         198,41 €                 49,60 €  
14 LRA Weimarer Land 30 0,992             595,24 €         198,41 €                 49,60 €  
15 LRA Zwickau  20 0,661             396,83 €         132,28 €                 33,07 €  
16 SV Altenberg 20 0,661             396,83 €         132,28 €                 33,07 €  
17 SV Annaberg-Buchholz (Große 
Kreisstadt) 20 0,661             396,83 €         132,28 €                 33,07 €  
18 SV Aue-Bad Schlema (Große 
Kreisstadt) 30 0,992             595,24 €         198,41 €                 49,60 €  
19 SV Augustusburg 12 0,397             238,10 €           79,37 €                 19,84 €  
20 SV Bad Düben 3 0,099               59,52 €           19,84 €                   4,96 €  
64 von 76 in Zusammenstellung
 
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Nr. 
 
Mitglieder 
 
Stimmen 
Anteil 
KISA 
% 
Anteil 
KDN GmbH 
% 
Anteil 
Lecos GmbH 
% 
Anteil 
Komm24 
GmbH 
% 
21 SV Bad Lausick 8 0,265             158,73 €           52,91 €                 13,23 €  
22 SV Bad Muskau 8 0,265             158,73 €           52,91 €                 13,23 €  
23 SV Bad Schandau 20 0,661             396,83 €         132,28 €                 33,07 €  
24 SV Bautzen (Große Kreisstadt) 30 0,992             595,24 €         198,41 €                 49,60 €  
25 SV Belgern-Schildau 20 0,661             396,83 €         132,28 €                 33,07 €  
26 SV Bernstadt a. d. Eigen 8 0,265             158,73 €           52,91 €                 13,23 €  
27 SV Böhlen 30 0,992             595,24 €         198,41 €                 49,60 €  
28 SV Borna (Große Kreisstadt) 8 0,265             158,73 €           52,91 €                 13,23 €  
29 SV Brandis 12 0,397             238,10 €           79,37 €                 19,84 €  
30 SV Burgstädt 20 0,661             396,83 €         132,28 €                 33,07 €  
31 SV Chemnitz 30 0,992             595,24 €         198,41 €                 49,60 €  
32 SV Coswig (Große Kreisstadt) 5 0,165               99,21 €           33,07 €                   8,27 €  
33 SV Crimmitschau 30 0,992             595,24 €         198,41 €                 49,60 €  
34 SV Dahlen 12 0,397             238,10 €           79,37 €                 19,84 €  
35 SV Delitzsch (Große Kreis-
stadt) 20 0,661             396,83 €         132,28 €                 33,07 €  
36 SV Dippoldiswalde (Große 
Kreisstadt) 8 0,265             158,73 €           52,91 €                 13,23 €  
37 SV Döbeln (Große Kreisstadt) 3 0,099               59,52 €           19,84 €                   4,96 €  
38 SV Dohna 12 0,397             238,10 €           79,37 €                 19,84 €  
39 SV Dommitzsch 12 0,397             238,10 €           79,37 €                 19,84 €  
40 SV Frankenberg/Sa. 30 0,992             595,24 €         198,41 €                 49,60 €  
41 SV Frauenstein 3 0,099               59,52 €           19,84 €                   4,96 €  
42 SV Freiberg (Große Kreisstadt) 20 0,661             396,83 €         132,28 €                 33,07 €  
43 SV Freital (Große Kreisstadt) 8 0,265             158,73 €           52,91 €                 13,23 €  
65 von 76 in Zusammenstellung
 
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Nr. 
 
Mitglieder 
 
Stimmen 
Anteil 
KISA 
% 
Anteil 
KDN GmbH 
% 
Anteil 
Lecos GmbH 
% 
Anteil 
Komm24 
GmbH 
% 
44 SV Geyer 8 0,265             158,73 €           52,91 €                 13,23 €  
45 SV Glashütte 12 0,397             238,10 €           79,37 €                 19,84 €  
46 SV Glauchau 
(Große Kreisstadt) 20 0,661             396,83 €         132,28 €                 33,07 €  
47 SV Görlitz  
(Große Kreisstadt) 8 0,265             158,73 €           52,91 €                 13,23 €  
48 SV Grimma 
(Große Kreisstadt) 20 0,661             396,83 €         132,28 €                 33,07 €  
49 SV Gröditz 20 0,661             396,83 €         132,28 €                 33,07 €  
50 SV Groitzsch 20 0,661             396,83 €         132,28 €                 33,07 €  
51 SV Großenhain (Große Kreis-
stadt) 30 0,992             595,24 €         198,41 €                 49,60 €  
52 SV Großröhrsdorf 12 0,397             238,10 €           79,37 €                 19,84 €  
53 SV Großschirma 8 0,265             158,73 €           52,91 €                 13,23 €  
54 SV Hainichen (Große Kreis-
stadt) 12 0,397             238,10 €           79,37 €                 19,84 €  
55 SV Hartenstein 8 0,265             158,73 €           52,91 €                 13,23 €  
56 SV Hartha 12 0,397             238,10 €           79,37 €                 19,84 €  
57 SV Harzgerode 3 0,099               59,52 €           19,84 €                   4,96 €  
58 SV Heidenau 12 0,397             238,10 €           79,37 €                 19,84 €  
59 SV Hohenstein-Ernstthal 
(Große Kreisstadt) 20 0,661             396,83 €         132,28 €                 33,07 €  
60 SV Hohnstein  12 0,397             238,10 €           79,37 €                 19,84 €  
61 SV Hoyerswerda (Große Kreis-
stadt) 12 0,397             238,10 €           79,37 €                 19,84 €  
62 SV Kirchberg 12 0,397             238,10 €           79,37 €                 19,84 €  
63 SV Kitzscher 12 0,397             238,10 €           79,37 €                 19,84 €  
64 SV Königstein 12 0,397             238,10 €           79,37 €                 19,84 €  
65 SV Landsberg 20 0,661             396,83 €         132,28 €                 33,07 €  
66 SV Lauter-Bernsbach 8 0,265             158,73 €           52,91 €                 13,23 €  
66 von 76 in Zusammenstellung
 
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Nr. 
 
Mitglieder 
 
Stimmen 
Anteil 
KISA 
% 
Anteil 
KDN GmbH 
% 
Anteil 
Lecos GmbH 
% 
Anteil 
Komm24 
GmbH 
% 
67 SV Leipzig 30 0,992             595,24 €         198,41 €                 49,60 €  
68 SV Leisnig 20 0,661             396,83 €         132,28 €                 33,07 €  
69 SV Limbach-Oberfrohna 30 0,992             595,24 €         198,41 €                 49,60 €  
70 SV Lommatzsch 12 0,397             238,10 €           79,37 €                 19,84 €  
71 SV Lößnitz 20 0,661             396,83 €         132,28 €                 33,07 €  
72 SV Markneukirchen 5 0,165               99,21 €           33,07 €                   8,27 €  
73 SV Markranstädt 20 0,661             396,83 €         132,28 €                 33,07 €  
74 SV Meerane 5 0,165               99,21 €           33,07 €                   8,27 €  
75 SV Meißen (Große Kreisstadt) 12 0,397             238,10 €           79,37 €                 19,84 €  
76 SV Mittweida (Hoch-
schulstadt) 1 0,033               19,84 €             6,61 €                   1,65 €  
77 SV Mügeln 12 0,397             238,10 €           79,37 €                 19,84 €  
78 SV Naumburg 20 0,661             396,83 €         132,28 €                 33,07 €  
79 SV Naunhof 12 0,397             238,10 €           79,37 €                 19,84 €  
80 SV Niesky (Große Kreisstadt) 20 0,661             396,83 €         132,28 €                 33,07 €  
81 SV Nordhausen 30 0,992             595,24 €         198,41 €                 49,60 €  
82 SV Nossen 12 0,397             238,10 €           79,37 €                 19,84 €  
83 SV Oberlungwitz 12 0,397             238,10 €           79,37 €                 19,84 €  
84 SV Oelsnitz/Erzgeb. 8 0,265             158,73 €           52,91 €                 13,23 €  
85 SV Ostritz 8 0,265             158,73 €           52,91 €                 13,23 €  
86 SV Pegau 8 0,265             158,73 €           52,91 €                 13,23 €  
87 SV Pirna (Große Kreisstadt) 30 0,992             595,24 €         198,41 €                 49,60 €  
88 SV Plauen (Große Kreisstadt) 20 0,661             396,83 €         132,28 €                 33,07 €  
89 SV Pulsnitz 20 0,661             396,83 €         132,28 €                 33,07 €  
67 von 76 in Zusammenstellung
 
  Seite 37 von 45 
 
Nr. 
 
Mitglieder 
 
Stimmen 
Anteil 
KISA 
% 
Anteil 
KDN GmbH 
% 
Anteil 
Lecos GmbH 
% 
Anteil 
Komm24 
GmbH 
% 
90 SV Rabenau 8 0,265             158,73 €           52,91 €                 13,23 €  
91 SV Radeberg (Große Kreis-
stadt) 5 0,165               99,21 €           33,07 €                   8,27 €  
92 SV Radebeul (Große Kreis-
stadt) 30 0,992             595,24 €         198,41 €                 49,60 €  
93 SV Radeburg 20 0,661             396,83 €         132,28 €                 33,07 €  
94 SV Regis-Breitingen 3 0,099               59,52 €           19,84 €                   4,96 €  
95 SV Reichenbach/Vogtland 
(Große Kreisstadt) 8 0,265             158,73 €           52,91 €                 13,23 €  
96 SV Reichenbach/O.L. 12 0,397             238,10 €           79,37 €                 19,84 €  
97 SV Riesa (Große Kreisstadt) 8 0,265             158,73 €           52,91 €                 13,23 €  
98 SV Roßwein 20 0,661             396,83 €         132,28 €                 33,07 €  
99 SV Rötha 12 0,397             238,10 €           79,37 €                 19,84 €  
100 SV Rothenburg/O.L. 8 0,265             158,73 €           52,91 €                 13,23 €  
101 SV Sayda 8 0,265             158,73 €           52,91 €                 13,23 €  
102 SV Schkeuditz (Große Kreis-
stadt) 30 0,992             595,24 €         198,41 €                 49,60 €  
103 SV Schöneck/Vogtl. 12 0,397             238,10 €           79,37 €                 19,84 €  
104 SV Schwarzenberg/ Erzgeb. 
(Große Kreisstadt) f. GV Pöhla 8 0,265             158,73 €           52,91 €                 13,23 €  
105 SV Stollberg/Erzgeb. 3 0,099               59,52 €           19,84 €                   4,96 €  
106 SV Stolpen 20 0,661             396,83 €         132,28 €                 33,07 €  
107 SV Strehla 20 0,661             396,83 €         132,28 €                 33,07 €  
108 SV Taucha 30 0,992             595,24 €         198,41 €                 49,60 €  
109 SV Thalheim/Erzgeb. 12 0,397             238,10 €           79,37 €                 19,84 €  
110 SV Tharandt 20 0,661             396,83 €         132,28 €                 33,07 €  
111 SV Torgau (Große Kreisstadt) 
f. GV Pflückuff 1 0,033               19,84 €             6,61 €                   1,65 €  
112 SV Trebsen/Mulde 12 0,397             238,10 €           79,37 €                 19,84 €  
68 von 76 in Zusammenstellung
 
  Seite 38 von 45 
 
Nr. 
 
Mitglieder 
 
Stimmen 
Anteil 
KISA 
% 
Anteil 
KDN GmbH 
% 
Anteil 
Lecos GmbH 
% 
Anteil 
Komm24 
GmbH 
% 
113 SV Treuen 12 0,397             238,10 €           79,37 €                 19,84 €  
114 SV Waldheim 12 0,397             238,10 €           79,37 €                 19,84 €  
115 SV Weimar 30 0,992             595,24 €         198,41 €                 49,60 €  
116 SV Weißenberg 8 0,265             158,73 €           52,91 €                 13,23 €  
117 SV Weißwasser/O.L. (Große 
Kreisstadt) 20 0,661             396,83 €         132,28 €                 33,07 €  
118 SV Werdau (Große Kreisstadt) 20 0,661             396,83 €         132,28 €                 33,07 €  
119 SV Wildenfels 8 0,265             158,73 €           52,91 €                 13,23 €  
120 SV Wilkau-Haßlau 20 0,661             396,83 €         132,28 €                 33,07 €  
121 SV Wilsdruff 20 0,661             396,83 €         132,28 €                 33,07 €  
122 SV Wolkenstein 8 0,265             158,73 €           52,91 €                 13,23 €  
123 SV Wurzen (Große Kreisstadt) 30 0,992             595,24 €         198,41 €                 49,60 €  
124 SV Zittau (Große Kreisstadt) f. 
GV Hirschfelde 20 0,661             396,83 €         132,28 €                 33,07 €  
125 SV Zschopau 8 0,265             158,73 €           52,91 €                 13,23 €  
126 SV Zwenkau 20 0,661             396,83 €         132,28 €                 33,07 €  
127 GV Amtsberg 1 0,033               19,84 €             6,61 €                   1,65 €  
128 GV Arnsdorf 8 0,265             158,73 €           52,91 €                 13,23 €  
129 GV Auerbach/Erzgebirge 3 0,099               59,52 €           19,84 €                   4,96 €  
130 GV Bannewitz 12 0,397             238,10 €           79,37 €                 19,84 €  
131 GV Belgershain 3 0,099               59,52 €           19,84 €                   4,96 €  
132 GV Borsdorf 20 0,661             396,83 €         132,28 €                 33,07 €  
133 GV Boxberg/O.L. 8 0,265             158,73 €           52,91 €                 13,23 €  
134 GV Breitenbrunn/Erzgeb. 20 0,661             396,83 €         132,28 €                 33,07 €  
135 GV Burkau 5 0,165               99,21 €           33,07 €                   8,27 €  
69 von 76 in Zusammenstellung
 
  Seite 39 von 45 
 
Nr. 
 
Mitglieder 
 
Stimmen 
Anteil 
KISA 
% 
Anteil 
KDN GmbH 
% 
Anteil 
Lecos GmbH 
% 
Anteil 
Komm24 
GmbH 
% 
136 GV Burkhardtsdorf 12 0,397             238,10 €           79,37 €                 19,84 €  
137 GV Callenberg 3 0,099               59,52 €           19,84 €                   4,96 €  
138 GV Claußnitz 1 0,033               19,84 €             6,61 €                   1,65 €  
139 GV Crottendorf 3 0,099               59,52 €           19,84 €                   4,96 €  
140 GV Cunewalde 12 0,397             238,10 €           79,37 €                 19,84 €  
141 GV Diera-Zehren 12 0,397             238,10 €           79,37 €                 19,84 €  
142 GV Doberschau-Gaußig 8 0,265             158,73 €           52,91 €                 13,23 €  
143 GV Dorfhain 3 0,099               59,52 €           19,84 €                   4,96 €  
144 GV Dürrröhrsdorf-Dittersbach 12 0,397             238,10 €           79,37 €                 19,84 €  
145 GV Ebersbach (01561) 12 0,397             238,10 €           79,37 €                 19,84 €  
146 GV Elstertrebnitz 5 0,165               99,21 €           33,07 €                   8,27 €  
147 GV Eppendorf 20 0,661             396,83 €         132,28 €                 33,07 €  
148 GV Erlau 3 0,099               59,52 €           19,84 €                   4,96 €  
149 GV Frankenthal 3 0,099               59,52 €           19,84 €                   4,96 €  
150 GV Gablenz 1 0,033               19,84 €             6,61 €                   1,65 €  
151 GV Glaubitz 5 0,165               99,21 €           33,07 €                   8,27 €  
152 GV Göda 8 0,265             158,73 €           52,91 €                 13,23 €  
153 GV Gohrisch 5 0,165               99,21 €           33,07 €                   8,27 €  
154 GV Großharthau 8 0,265             158,73 €           52,91 €                 13,23 €  
155 GV Großpösna 20 0,661             396,83 €         132,28 €                 33,07 €  
156 GV Großpostwitz/O.L. 12 0,397             238,10 €           79,37 €                 19,84 €  
157 GV Großschönau 3 0,099               59,52 €           19,84 €                   4,96 €  
158 GV Grünhainichen  (f. GV Bors-
tendorf) 1 0,033               19,84 €             6,61 €                   1,65 €  
70 von 76 in Zusammenstellung
 
  Seite 40 von 45 
 
Nr. 
 
Mitglieder 
 
Stimmen 
Anteil 
KISA 
% 
Anteil 
KDN GmbH 
% 
Anteil 
Lecos GmbH 
% 
Anteil 
Komm24 
GmbH 
% 
159 GV Hähnichen 1 0,033               19,84 €             6,61 €                   1,65 €  
160 GV Hartmannsdorf 8 0,265             158,73 €           52,91 €                 13,23 €  
161 GV Hartmannsdorf-Reichenau 1 0,033               19,84 €             6,61 €                   1,65 €  
162 GV Hochkirch 8 0,265             158,73 €           52,91 €                 13,23 €  
163 GV Hohendubrau 5 0,165               99,21 €           33,07 €                   8,27 €  
164 GV Kabelsketal 20 0,661             396,83 €         132,28 €                 33,07 €  
165 GV Käbschütztal 12 0,397             238,10 €           79,37 €                 19,84 €  
166 GV Klingenberg 12 0,397             238,10 €           79,37 €                 19,84 €  
167 GV Klipphausen 20 0,661             396,83 €         132,28 €                 33,07 €  
168 GV Königswartha 12 0,397             238,10 €           79,37 €                 19,84 €  
169 GV Kottmar 5 0,165               99,21 €           33,07 €                   8,27 €  
170 GV Krauschwitz 8 0,265             158,73 €           52,91 €                 13,23 €  
171 GV Kreba-Neudorf 3 0,099               59,52 €           19,84 €                   4,96 €  
172 GV Kreischa 12 0,397             238,10 €           79,37 €                 19,84 €  
173 GV Krostitz 12 0,397             238,10 €           79,37 €                 19,84 €  
174 GV Kubschütz 8 0,265             158,73 €           52,91 €                 13,23 €  
175 GV Laußig 5 0,165               99,21 €           33,07 €                   8,27 €  
176 GV Leubsdorf 8 0,265             158,73 €           52,91 €                 13,23 €  
177 GV Leutersdorf 12 0,397             238,10 €           79,37 €                 19,84 €  
178 GV Lichtenau 12 0,397             238,10 €           79,37 €                 19,84 €  
179 GV Lichtentanne 3 0,099               59,52 €           19,84 €                   4,96 €  
180 GV Liebschützberg 8 0,265             158,73 €           52,91 €                 13,23 €  
181 GV Löbnitz 8 0,265             158,73 €           52,91 €                 13,23 €  
71 von 76 in Zusammenstellung
 
  Seite 41 von 45 
 
Nr. 
 
Mitglieder 
 
Stimmen 
Anteil 
KISA 
% 
Anteil 
KDN GmbH 
% 
Anteil 
Lecos GmbH 
% 
Anteil 
Komm24 
GmbH 
% 
182 GV Lohsa 3 0,099               59,52 €           19,84 €                   4,96 €  
183 GV Lossatal 20 0,661             396,83 €         132,28 €                 33,07 €  
184 GV Machern 5 0,165               99,21 €           33,07 €                   8,27 €  
185 GV Malschwitz 12 0,397             238,10 €           79,37 €                 19,84 €  
186 GV Markersdorf 12 0,397             238,10 €           79,37 €                 19,84 €  
187 GV Mildenau 8 0,265             158,73 €           52,91 €                 13,23 €  
188 GV Mockrehna 8 0,265             158,73 €           52,91 €                 13,23 €  
189 GV Moritzburg 12 0,397             238,10 €           79,37 €                 19,84 €  
190 GV Mücka 3 0,099               59,52 €           19,84 €                   4,96 €  
191 GV Müglitztal 5 0,165               99,21 €           33,07 €                   8,27 €  
192 GV Muldenhammer 3 0,099               59,52 €           19,84 €                   4,96 €  
193 GV Neschwitz 8 0,265             158,73 €           52,91 €                 13,23 €  
194 GV Neuensalz 5 0,165               99,21 €           33,07 €                   8,27 €  
195 GV Neuhausen/Erzgeb. 8 0,265             158,73 €           52,91 €                 13,23 €  
196 GV Neukieritzsch 12 0,397             238,10 €           79,37 €                 19,84 €  
197 GV Neukirch/L. 12 0,397             238,10 €           79,37 €                 19,84 €  
198 GV Neukirchen 8 0,265             158,73 €           52,91 €                 13,23 €  
199 GV Neustadt/Vogtl. 1 0,033               19,84 €             6,61 €                   1,65 €  
200 GV Niederau 12 0,397             238,10 €           79,37 €                 19,84 €  
201 GV Nünchritz 12 0,397             238,10 €           79,37 €                 19,84 €  
202 GV Obergurig 3 0,099               59,52 €           19,84 €                   4,96 €  
203 GV Oderwitz 3 0,099               59,52 €           19,84 €                   4,96 €  
204 GV Ottendorf-Okrilla 8 0,265             158,73 €           52,91 €                 13,23 €  
72 von 76 in Zusammenstellung
 
  Seite 42 von 45 
 
Nr. 
 
Mitglieder 
 
Stimmen 
Anteil 
KISA 
% 
Anteil 
KDN GmbH 
% 
Anteil 
Lecos GmbH 
% 
Anteil 
Komm24 
GmbH 
% 
205 GV Otterwisch 3 0,099               59,52 €           19,84 €                   4,96 €  
206 GV Petersberg (f. VG Götsche-
tal-Petersb.) 12 0,397             238,10 €           79,37 €                 19,84 €  
207 GV Pöhl 8 0,265             158,73 €           52,91 €                 13,23 €  
208 GV Priestewitz 12 0,397             238,10 €           79,37 €                 19,84 €  
209 GV Puschwitz 3 0,099               59,52 €           19,84 €                   4,96 €  
210 GV Quitzdorf am See 3 0,099               59,52 €           19,84 €                   4,96 €  
211 GV Rackwitz 12 0,397             238,10 €           79,37 €                 19,84 €  
212 GV Rammenau 1 0,033               19,84 €             6,61 €                   1,65 €  
213 GV Rathen (Kurort) 3 0,099               59,52 €           19,84 €                   4,96 €  
214 GV Reinhardtsdorf-Schöna 3 0,099               59,52 €           19,84 €                   4,96 €  
215 GV Reinsdorf 12 0,397             238,10 €           79,37 €                 19,84 €  
216 GV Rietschen 8 0,265             158,73 €           52,91 €                 13,23 €  
217 GV Rosenbach (f. VV Rosen-
bach) 5 0,165               99,21 €           33,07 €                   8,27 €  
218 GV Schleife 5 0,165               99,21 €           33,07 €                   8,27 €  
219 GV Schmölln-Putzkau 8 0,265             158,73 €           52,91 €                 13,23 €  
220 GV Schönau-Berzdorf a. d. Ei-
gen 3 0,099               59,52 €           19,84 €                   4,96 €  
221 GV Schwepnitz 8 0,265             158,73 €           52,91 €                 13,23 €  
222 GV Sehmatal 5 0,165               99,21 €           33,07 €                   8,27 €  
223 GV Steinberg 3 0,099               59,52 €           19,84 €                   4,96 €  
224 GV Steinigtwolmsdorf 5 0,165               99,21 €           33,07 €                   8,27 €  
225 GV Striegistal 8 0,265             158,73 €           52,91 €                 13,23 €  
226 GV Tannenberg 3 0,099               59,52 €           19,84 €                   4,96 €  
227 GV Taura 5 0,165               99,21 €           33,07 €                   8,27 €  
73 von 76 in Zusammenstellung
 
  Seite 43 von 45 
 
Nr. 
 
Mitglieder 
 
Stimmen 
Anteil 
KISA 
% 
Anteil 
KDN GmbH 
% 
Anteil 
Lecos GmbH 
% 
Anteil 
Komm24 
GmbH 
% 
228 GV Teutschenthal (f. VG 
Würde/Salza) 12 0,397             238,10 €           79,37 €                 19,84 €  
229 GV Trossin 8 0,265             158,73 €           52,91 €                 13,23 €  
230 GV Wachau 12 0,397             238,10 €           79,37 €                 19,84 €  
231 GV Waldhufen 5 0,165               99,21 €           33,07 €                   8,27 €  
232 GV Weinböhla 12 0,397             238,10 €           79,37 €                 19,84 €  
233 GV Weischlitz / Burgstein 20 0,661             396,83 €         132,28 €                 33,07 €  
234 GV Weißkeißel 1 0,033               19,84 €             6,61 €                   1,65 €  
235 GV Wermsdorf 20 0,661             396,83 €         132,28 €                 33,07 €  
236 GV Wiedemar 12 0,397             238,10 €           79,37 €                 19,84 €  
237 VV Diehsa 8 0,265             158,73 €           52,91 €                 13,23 €  
238 VV Eilenburg-West 12 0,397             238,10 €           79,37 €                 19,84 €  
239 VV Jägerswald 3 0,099               59,52 €           19,84 €                   4,96 €  
240 VG Kölleda 8 0,265             158,73 €           52,91 €                 13,23 €  
241 VG Triptis 1 0,033               19,84 €             6,61 €                   1,65 €  
242 Verkehrsverbund Oberlausitz-
Niederschlesien GmbH  3 0,099               59,52 €           19,84 €                   4,96 €  
243 ZV Verkehrsverbund Oberlau-
sitz-Niederschlesien 1 0,033               19,84 €             6,61 €                   1,65 €  
244 Schulverband Treuener Land 1 0,033               19,84 €             6,61 €                   1,65 €  
245 AZV Elbe-Floßkanal 5 0,165               99,21 €           33,07 €                   8,27 €  
246 AZV „Oberer Lober“ 1 0,033               19,84 €             6,61 €                   1,65 €  
247 AZV „Schöpsaue“ Rietschen 3 0,099               59,52 €           19,84 €                   4,96 €  
248 AZV "Gemeinschafts-kläran-
lage Kalkreuth" 3 0,099               59,52 €           19,84 €                   4,96 €  
249 AZV „Untere Zschopau“ 3 0,099               59,52 €           19,84 €                   4,96 €  
250 AZV "Unteres Pließnitztal-
Gaule" 5 0,165               99,21 €           33,07 €                   8,27 €  
74 von 76 in Zusammenstellung
 
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Nr. 
 
Mitglieder 
 
Stimmen 
Anteil 
KISA 
% 
Anteil 
KDN GmbH 
% 
Anteil 
Lecos GmbH 
% 
Anteil 
Komm24 
GmbH 
% 
251 AZV „Weiße Elster“ 3 0,099               59,52 €           19,84 €                   4,96 €  
252 AZV „Wilde Sau“ Wilsdruff 3 0,099               59,52 €           19,84 €                   4,96 €  
253 ZV RAVON 5 0,165               99,21 €           33,07 €                   8,27 €  
254 
ZV Regionaler Planungsver-
band Oberlausitz-Niederschle-
sien 
3 0,099               59,52 €           19,84 €                   4,96 €  
255 Trink-WZV Mildenau-Strecken-
walde 3 0,099               59,52 €           19,84 €                   4,96 €  
256 ZV WAZV „Mittlere Wesenitz“ 
Stolpen 3 0,099               59,52 €           19,84 €                   4,96 €  
257 ZV Abfallwirtschaft Oberes 
Elbtal Dresden 3 0,099               59,52 €           19,84 €                   4,96 €  
258 ZV „Parthenaue“ 3 0,099               59,52 €           19,84 €                   4,96 €  
259 ZV WALL 3 0,099               59,52 €           19,84 €                   4,96 €  
260 JuCo-Soziale Arbeit gGmbH 3 0,099               59,52 €           19,84 €                   4,96 €  
261 Kommunaler Versorgungsver-
band Sachsen 30 0,992             595,24 €         198,41 €                 49,60 €  
262 Kommunaler Sozialverband 
Sachsen 12 0,397             238,10 €           79,37 €                 19,84 €  
263 Kulturbetriebsgesellschaft 
Meißner Land mbH 3 0,099               59,52 €           19,84 €                   4,96 €  
264 Lecos GmbH 5 0,165               99,21 €           33,07 €                   8,27 €  
265 Stadtwerke Schkeuditz 3 0,099               59,52 €           19,84 €                   4,96 €  
266 Wasser Abwasser Betriebsge-
sellschaft Coswig mbH 1 0,033               19,84 €             6,61 €                   1,65 €  
267 Stiftung lebendige Gemeinde 
Neukieritzsch 1 0,033               19,84 €             6,61 €                   1,65 €  
268 Gesellsch.f.soziale Betreuung 
Bona Vita 1 0,033               19,84 €             6,61 €                   1,65 €  
 nachrichtlich: neue Mitglieder 
ab dem 31.12.2021*      
269 SV Altenburg  0,000                       -   €                        -   €                     -   €  
270 SV Gera  0,000                       -   €                        -   €                     -   €  
271 SV Geringswalde  0,000                       -   €                        -   €                     -   €  
272 SV Kamenz  0,000                       -   €                        -   €                     -   €  
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Nr. 
 
Mitglieder 
 
Stimmen 
Anteil 
KISA 
% 
Anteil 
KDN GmbH 
% 
Anteil 
Lecos GmbH 
% 
Anteil 
Komm24 
GmbH 
% 
273 SV Kölleda  0,000                       -   €                        -   €                     -   €  
274 VG Oppurg  0,000                       -   €                        -   €                     -   €  
275 GV Rechenberg-Bienen-
mühle  0,000                       -   €                        -   €                     -   €  
276 LRA Saalfeld-Rudolstadt  0,000                       -   €                        -   €                     -   €  
277 SV Suhl  0,000                       -   €                        -   €                     -   €  
  Gesamt 2021: 3024 100           60.000,00 €            20.000,00 €  5.000,00 € 
 
* mit Beitritt erst zum 31.12.2021 und fehlender Umsatzgenerierung sind keine Anteile darstellbar, die 
Spalten bleiben somit leer 
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