Ämterpräsentation zum Entwurf Doppelhaushalt 2021/2022 - Fachausschuss Kultur
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-Ifo-02172
Datum: 2020-12-09
Vorlagenart: Informationsvorlage

Kahle
SGL Haushalt/ Verwaltung
Der Haushaltsplanentwurf 2021/2022
Marktamt
Präsentation für den Fachausschuss Kultur
am 04.12.2020
1
2
1. Entwurf Ergebnishaushalt 2021/2022 für das Markamt
3Amt 72 - Marktamt Leipzig - Fachausschuss Kultur
Allg. Einrichtung und 
Unternehmen
Sonst. Leistungen d.
Straßenbaulastträger
Wochenmärkte
Spezialmärkte
Kleinmesseplatz 
Cottaweg
(hoheitl. Bereich)
Kleinmesseplatz 
BgA
(Strom / Wasser)
Einzelstandorte
Warenauslage
Märkte und 
Veranstaltungen
72_573_002   
Märkte
72_573_009   
Cottaweg
72_549_001.20   
Sondernutzung
1.1 Übersicht Produktplan: Produkte im Marktamt
4
1.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Marktamt insgesamt 
Darstellung Summe der Produkte des Marktamtes
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist 
30.09.2020 Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge - 2,52 Mio. - 2,53 Mio. - 2,07 Mio. - 1,51 Mio. - 2,23 Mio. - 2,20 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 1,62 Mio.
+ 0,84 Mio.
+ 1,55 Mio.
+ 0,89Mio.
+ 1,54 Mio.
+ 0,88 Mio.
+ 1,08 Mio.
- - -
+ 1,71 Mio.
+ 0,89 Mio.
+ 1,67 Mio.
+ 0,91 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
- 0,06 Mio.
- 0,90 Mio.
- 0,08 Mio.
- 0,97 Mio.
0,35 Mio.
- 0,53 Mio.
- xx Mio.
- 0,43 Mio.
0,37 Mio.
- 0,52 Mio.
0,38 Mio.
- 0,53 Mio.
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 197ff
5
1.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Marktamt insgesamt 
Hinweis:
Aufgrund des derzeit noch nicht fertiggestellten Jahresabschlusses 2019 können sich die 
in dieser und den nachfolgenden Folien ausgewiesenen Ist-Werte durch nachfolgende 
Sachverhalte noch verändern:
2019: - Abschreibungen/Zuschreibungen/Auflösung Sonderposten
- Einzelwertberichtigungen/Pauschalwertberichtigungen
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen
- Korrekturbuchungen zwischen lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit
- Buchung von sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten
- Korrekturen im Finanzanlagevermögen
- ARAP/PRAP
- liquide Mittel
- Sonderposten für Gebührenausgleich
- Verrechnung der Kostenstellen
6
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 210
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 
Hier: Produkt 573 – Märkte
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist 
30.09.2020 Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge - 1,58 Mio. - 1,64 Mio. - 1,43 Mio. - 1,46 Mio. - 1,49 Mio. - 1,46 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 0,92 Mio.
+ 0,64 Mio.
+ 0,97 Mio.
+ 0,68 Mio.
+  1,0 Mio.
+ 0,66 Mio.
+ 1,03 Mio.
- - -
+ 1,13 Mio.
+ 0,66 Mio.
+ 1,09 Mio.
+ 0,67 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
- 0,23 Mio.
- 0,66 Mio.
- 0,11 Mio.
- 0,68 Mio.
0,23 Mio.
- 0,43 Mio.
- xx Mio.
- 0,43 Mio.
0,29 Mio.
- 0,36 Mio.
0,30 Mio.
- 0,37 Mio.
7
Erträge -31.072 € -507.896 € -26.000 € -26.000 € -26.000 €
Aufwendungen 3.794.805 € 4.213.640 € 4.030.450 € 4.030.450 € 4.030.450 €
Zuschuss 3.763.733 € 3.705.744 € 4.004.450 € 4.004.450 € 4.004.450 €
3.400.000 €
3.600.000 €
3.800.000 €
4.000.000 €
4.200.000 €
Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Zuschuss
Hinweise:
Hierunter fällt für das Marktamt ein Aufwand zur Förderung in Höhe von 
14.000 € gemäß gesondertem Ratsbeschluss für die „Leipziger Markt 
Musik“.
1.4 Förderung an außerhalb der Stadtverwaltung stehende Stellen:
Entwicklung der Erträge und Aufwendungen
8
1.5 Instandhaltungsmaßnahmen / bauliche Unterhaltung
Instandhaltungsmaßnahmen / bauliche Unterhaltung ab 20 T€ 
(Planansatz für Aufwendungen)
Angaben
in Euro Plan 2021 Plan 2022
Verwaltungsgebäude 
Cottaweg 5 Fassade 28.000 18.000
… …
9
1.6 Bürgerbeteiligung
Geplante Mittel für die Einbeziehung bürgerschaftlichen 
Engagements
Angaben
in Euro Plan 2021 Plan 2022
10
1.7 befristet auszusetzende Stadtratsbeschlüsse für die 
Haushaltsplanung 2021/2022
Folgende Stadtratsbeschlüsse sollen befristet für 2021/2022 
ausgesetzt werden: 
Rats-
beschluss Betreff
mögliches Corona-
bedingtes 
Einsparpotential in EUR Hinweise aus Sicht des 
Fachamtes
2021 2022
11
1.8 befristet auszusetzende Haushaltsanträge für die 
Haushaltsplanung 2021/2022
Folgende Haushaltsanträge 2017/2018 bzw. 2019/2020 sollen 
befristet für 2021/2022 ausgesetzt werden: 
Antrags-Nr. Betreff
mögliches Corona-
bedingtes 
Einsparpotential in EUR Hinweise aus Sicht des 
Fachamtes
2021 2022
12
2. Investitionsprogramm 2021/2022
2. Investitionsprogramm 2021/2022
Darstellung des Budgets des Marktamtes gesamt
13
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Eigenmittel
(Zuschuss)
- 0,04 Mio.
- xx Mio.
- 0,05 Mio.
- xx Mio. - 0,005 Mio. - 0,003 Mio. - 0,002 Mio.
Fördermittel und
sonst. 
Einzahlungen
+ 0 Mio. + 0 Mio. + 0 Mio. + 0 Mio. + 0 Mio.
Auszahlungen + 0,04 Mio. + 0,05 Mio. + 0,005 Mio. + 0,003 Mio. + 0,002 Mio.
Werte (ohne Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 4, Seite 38
2. Investitionsprogramm 2021/ 2022
14
Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Erwerb bewegl. 
AV
(siehe Band II Seite 
X)
Eigenmittel - 0,003 Mio. - 0,002 Mio. - 0,002 Mio. - 0,002 Mio. - 0,002 Mio.
Einzahlungen + 0 Mio. + 0 Mio. + 0 Mio. + 0 Mio. + 0 Mio.
Auszahlungen + 0,003 Mio. + 0,002 Mio. + 0,002 Mio. + 0,002 Mio. + 0,002 Mio.
15
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2019/2020
Folie entfällt wegen Geringfügigkeit
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2019/2020
16
1717
Amt 72
04092 Leipzig
Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
www.leipzig.de
17
Susanne Metz 
Amtsleitung Amt 45 / Leipziger Städtische Bibliotheken 
Der Haushaltsplanentwurf 2021/2022 
Amt 45 
Präsentation für den Fachausschuss Kultur am 04.12.2020 
1
2
1. Entwurf Ergebnishaushalt 2021/2022 für das Amt 45 
3
1.1 Übersicht Produktplan: Produkte im Amt 45 
Produkt 272001 Leipziger Städtische Bibliotheken 
mit folgenden Leistungen 
- Aufbau, Strukturierung, Bereitstellung sowie Vermittlung von Wissen / 
Informationen 
- Leseförderung und Vermittlung Informations- und Medienkompetenz 
- Veranstaltungen und Ausstellungen, Bibliotheks(ein)führungen 
- Bibliothekspräsentationen und -publikationen 
- Bereitstellung Publikumsflächen 
- Weitere Serviceangebote (z.B. Leihverkehr, Hausdienst, Internet) 
mit 19 Teilprodukten 
1 Zentralbibliothek (Leipziger Stadtbibliothek) 
15 Stadtteilbibliotheken 
1 Fahrbibliothek 
1 Verwaltungsbibliothek 
1 Online-Bibliothek 
4
1.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Amt 45 insgesamt 
Hinweis: 
Aufgrund des derzeit noch nicht fertiggestellten Jahresabschlusses 2019 können sich die 
in dieser und den nachfolgenden Folien ausgewiesenen Ist-Werte durch nachfolgende 
Sachverhalte noch verändern: 
2019: - Abschreibungen/Zuschreibungen/Auflösung Sonde rposten 
- Einzelwertberichtigungen/Pauschalwertberichtigungen 
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen 
- Korrekturbuchungen zwischen lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit 
- Buchung von sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten 
- Korrekturen im Finanzanlagevermögen 
- ARAP/PRAP 
- liquide Mittel 
- Sonderposten für Gebührenausgleich 
- Verrechnung der Kostenstellen 
5
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte 
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, S. 81 ff. 
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 
Hier: Produkt 272001 
Angaben 
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist 
30.09.2020 
Plan 2021 Plan 2022 
ordentl. Erträge - 1,063 Mio. - 1,138 Mio. - 0,906 Mio. - 0,795 Mio. - 1,011 Mio. - 1,008 Mio. 
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen 
- Personalaufwend.
+ 3,754 Mio. 
+ 7,005 Mio. 
+ 4,030 Mio. 
+ 7,092 Mio. 
+ 3,946 Mio. 
+ 7,175 Mio. 
+ 4,022 Mio. 
- - -
+ 4,128 Mio. 
+ 7,135 Mio. 
+ 4,171 Mio. 
+ 7,324 Mio. 
Zuschuss gesamt 
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen) 
- 9,696 Mio. 
- 2,691 Mio. 
- 9,984 Mio. 
- 2,892 Mio. 
-10,215 Mio. 
- 3,040 Mio. 
- - -
- 3,227 Mio. 
- 10,252 Mio. 
- 3,117 Mio. 
- 10,487 Mio. 
- 3,163 Mio. 
6
1.7 befristet auszusetzende Stadtratsbeschlüsse für die 
Haushaltsplanung 2021/2022 
Folgende Stadtratsbeschlüsse sollen befristet für 2021/2022 
ausgesetzt werden: 
Rats-
beschluss Betreff 
mögliches Corona-
bedingtes 
Einsparpotential in EUR Hinweise aus Sicht des 
Fachamtes 
2021 2022 
VII-DS-00201 Erwerb eines zweiten 
Bücherbusses 15.000 
Ausschreibung des Busses 
Anfang 2022, so dass mit 
der Auslieferung Ende des 
Jahres 2022/Anfang 2023 
zu rechnen ist; damit 
entfallen in 2022 Betriebs-
kosten 
7
2. Investitionsprogramm 2021/2022 
2. Investitionsprogramm 2021/2022 
Darstellung des Budgets des Amtes 45 gesamt 
8
Angaben 
in Euro 
Plan 2018 
Ist 2018 
Plan 2019 
Ist 2019 Plan 2020 
Plan 2021 Plan 2022 
Eigenmittel 
(Zuschuss) 
- 0,353 Mio. 
- 0,162 Mio. 
- 0,548 Mio. 
- 0,188 Mio. - 2,241 Mio. - 1,726 Mio. - 0,137 Mio. 
Fördermittel und 
sonst. 
Einzahlungen 
+  0,000 Mio. 
+ 0,000  Mio. 
+ 0,000 Mio. 
+  0,048 Mio. + 0,000 Mio. + 0,000 Mio. + 0,000 Mio. 
Auszahlungen + 0,353 Mio. 
+  0,162 Mio. 
+ 0,548 Mio. 
+  0,236 Mio. + 2,241 Mio. + 1,726 Mio. + 0,137 Mio. 
Werte (ohne Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 4, Seite 11 
2. Investitionsprogramm 2021/ 2022 
9
Maßnahme Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 
Baumaßn. 
Bibliothek 
Südvorstadt 
(siehe Band II Seite 
868) 
Eigenmittel - 1.500 Mio. - 0,000 Mio. - 0,000 Mio. - 0,000 Mio. - 0,000 Mio. 
Einzahlungen + 0,000 Mio. + 0,000 Mio. + 0,000 Mio. + 0 ,000 Mio. + 0,000 Mio. 
Auszahlungen + 1,500 Mio. + 0,000 Mio. + 0,000 Mio. + 0,000 Mio. + 0,000 Mio. 
Erwerb 
zweiter 
Bücherbus 
(siehe Band II Seite 
870) 
Eigenmittel - 0,000 Mio. - 0,000 Mio. - 0,350 Mio. - 0,000 Mio. - 0,000 Mio. 
Einzahlungen + 0,000 Mio. + 0,000 Mio. + 0,000Mio. + 0, 000 Mio. + 0,000 Mio. 
Auszahlungen + 0,000 Mio. + 0,000 Mio. + 0,350 Mio. + 0,000 Mio. + 0,000 Mio. 
10 
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2019/2020 
* errechnet sich aus: Haushaltsplan 2020 , Übertrag aus Vorjahren, über-/außerplanmäßige Auszahlungen, unechte/ echte Deckungsfähigkeit, 
Sperren 
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2019/2020 
11 
Amt 45 Plan 2020 Übertrag aus 
Vorjahren 
Gesamtansatz 
2020* 
Verfügt 
vsl. Kassen-
wirksamkeit in 2020                           
(VIST liqui)
in 2020 nicht 
verausgabte 
Ansätze (vsl. 
Reste) Stand 
25.11.2020 Stand 30.09.2020 
1 2 3 4 5 6 = 3 - 5
7.0000754 – Baumaßnahme 
Bibliothek Südvorstadt 
68 Investitionstätigkeit 0,000 Mio 0,000 Mio 0,000 Mio 0,000 Mio 0,000 Mio 0,000 Mio 
78 Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit 2,000 Mio 0,431 Mio 2,431 Mio 0,232 Mio 0,350 Mio 2,081 M io 
Gesamtsummen 2,000 Mio 0,431 Mio 2,431 Mio 0,232 Mio 0,3 50 Mio 2,081 Mio 
Einzahlung 
Auszahlung 
12 12 
Amt 45 
04092 Leipzig 
Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT] 
Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT] 
www.leipzig.de 
12 
Heike Richter 
und 
Andreas Balz 
Der Haushaltsplanentwurf 2021/2022 
Amt Volkshochschule Leipzig
Präsentation für den Fachausschuss Kultur 
am 04.12.2020 
1
2
1. Entwurf Ergebnishaushalt 2021/2022 für die Volkshochschule 
3
1.1 Übersicht Produktplan: Produkte im der Volkshochschule 
271 
Volkshochschule 
Politik, Gesellschaft, 
Umwelt/Stadtteile 
Kulturelle 
Bildung/Gesundheit 
Sprachen 
Berufliche 
Bildung/Computer, 
Internet, Neue Medien 
4
1.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Volkshochschule Leipzig insgesamt 
Darstellung Summe der Produkte der Volkshochschule 
Angaben 
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist 
30.09.2020 
Plan 2021 Plan 2022 
ordentl. Erträge - 3,66 Mio. - 3,81 Mio. - 4,03 Mio. -1,93 Mio. - 4,30 Mio. - 4,31 Mio. 
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen 
- Personalaufwend.
+ 1,41 Mio. 
+ 3,56 Mio. 
+ 1,26 Mio. 
+ 3,85 Mio. 
+ 1,53 Mio. 
+ 4,70 Mio. 
+ 1,33 Mio. 
--- 
+ 1,84 Mio. 
+ 4,22 Mio. 
+ 1,85 Mio. 
+ 4,28 Mio. 
Zuschuss gesamt 
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen) 
+ 1,31 Mio. 
- 2,25 Mio. 
+ 1,31 Mio. 
- 2,54 Mio. 
+ 2,20 Mio. 
- 2,50 Mio. 
--- 
- 0,60 Mio. 
+ 1,76 Mio. 
- 2,46 Mio. 
+ 1,82 Mio. 
- 2,46 Mio. 
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 79 f. 
5
1.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Volkshochschule insgesamt 
Hinweis: 
Aufgrund des derzeit noch nicht fertiggestellten Jahresabschlusses 2019 können sich die 
in dieser und den nachfolgenden Folien ausgewiesenen Ist-Werte durch nachfolgende 
Sachverhalte noch verändern: 
2019: - Abschreibungen/Zuschreibungen/Auflösung Sonde rposten 
- Einzelwertberichtigungen/Pauschalwertberichtigungen 
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen 
- Korrekturbuchungen zwischen lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit 
- Buchung von sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten 
- Korrekturen im Finanzanlagevermögen 
- ARAP/PRAP 
- liquide Mittel 
- Sonderposten für Gebührenausgleich 
- Verrechnung der Kostenstellen 
6
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte 
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 79 f. 
Darstellung der wesentlichen Produkte der Volkshochschule 
Hier: Produkt 271001 
Angaben 
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist 
30.09.2020 
Plan 2021 Plan 2022 
ordentl. Erträge - 3,66 Mio. - 3,81 Mio. - -4,03 Mio. -1,93 Mio. - 4,30 Mio. - 4,31 Mio. 
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen 
- Personalaufwend.
+ 1,40 Mio. 
+ 3,37 Mio. 
+ 1,26 Mio. 
+ 3,64 Mio. 
+ 1,53 Mio. 
+ 4,47 Mio. 
+ 1,33 Mio. 
--- 
+ 1,84 Mio. 
+ 4,01 Mio. 
+ 1,85 Mio. 
+ 4,06 Mio. 
Zuschuss gesamt 
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen) 
+ 1,11 Mio. 
- 2,26 Mio. 
+ 1,10 Mio. 
- 2,54 Mio. 
+ 1,97 Mio. 
- 2,50 Mio. 
--- 
- 0,60 Mio. 
+ 1,55 Mio. 
- 2,46 Mio. 
+ 1,60 Mio. 
- 2,46 Mio. 
7
Hinweise: 
- Übersicht, welche HH-Anträge befristet ausgesetzt werden sollen wird den 
Fachämtern durch die Stadtkämmerei zur Verfügung gestellt 
- Hinweise aus Sicht des Fachamtes: Kurze Darstellung, aus welchen fachlichen 
Gründen eine befristete Aussetzung möglich ist. 
1.8 befristet auszusetzende Haushaltsanträge für die 
Haushaltsplanung 2021/2022 
Folgende Haushaltsanträge 2017/2018 bzw. 2019/2020 sollen 
befristet für 2021/2022 ausgesetzt werden: 
Antrags-Nr. Betreff 
mögliches Corona-
bedingtes 
Einsparpotential in EUR 
Hinweise aus Sicht des 
Fachamtes 
2021 2022 
A0145/19/20 
Erhöhung des städtischen 
Zuschusses zur 
Verbesserung der 
Situation der 
Honorarlehrkräfte und zur 
Absicherung des 
Leistungsangebots der 
Volkshochschule Leipzig 
N.N N.N 
Eine genaue Prognose zu 
den voraussichtlichen 
Honoraraufwendungen ist 
für 2021 durch die aktuelle 
Situation (coronabedingte 
Schließung, Verlauf der 
Pandemie) nicht möglich. 
8
2. Investitionsprogramm 2021/2022 
2. Investitionsprogramm 2021/2022 
Darstellung des Budgets der Volkshochschule gesamt 
9
Angaben 
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 
Plan 2021 Plan 2022 
Eigenmittel 
(Zuschuss) 
47.005,53 61.233,08 23.400,00  66.400,00 8.100,00 
Fördermittel und 
sonst. 
Einzahlungen 
11.835,68 39.605,53 0,00 0,00 0,00 
Auszahlungen 58.841,21 100.838,61 23.400,00 66.400,00 8.100,00 
Werte (ohne Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 4, Seite 11 
2. Investitionsprogramm 2021/ 2022 
10 
Maßnahme Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 
Ausstattung 
Campus 
Ihmelstraße 
Eigenmittel 50.000,00. 0,00 0,00 0,00 0,00 
Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Auszahlungen 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
11 11 
Amt Volkshochschule Leipzig 
04092 Leipzig 
Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT] 
Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT] 
www.leipzig.de 
11 
Antje Brodhun 
amt. Leiterin des Kulturamtes 
Der Haushaltsplanentwurf 2021/2022 
Kulturamt/Kernamt 
Präsentation für den Fachausschuss 
Kultur 
am 04.12.2020 
1
2
1. Entwurf Ergebnishaushalt 2021/2022 für das Kulturamt/Kernamt 
3
1.1 Übersicht Produktplan: Produkte im Kulturamt-Kernamt 

4
1.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Kulturamt/Kernamt insgesamt 
Darstellung Summe der Produkte des Kulturamtes/Kernamt 
Angaben 
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist 
30.09.2020 
Plan 2021 Plan 2022 
ordentl. Erträge 
dav. Zuw. nach KRG 
- 33.551.988 
- 31.311.349 
- 35.275.219 
- 32.541.114 
- 34.126.568 
- 32.049.600 
- 34.613.987 
- 32.534.904 
- 34.723.909 
- 32.519.200 
- 34.723.909 
- 32.519.200 
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen 
- Personalaufwend.
+ 15.990.741 
+ 14.573.607 
+   1.417.133 
+ 17.425.322 
+ 16.008.630 
+   1.416.692 
+ 20.344.499 
+ 18.879.699     
+   1.464.800 
+ 17.498.761 
- - -
+ 21.231.724 
+ 19.594.224 
+   1.637.500 
+ 20.290.896 
+ 18.609.246 
+   1.681.650 
Zuschuss gesamt 
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen) 
ohne Zuw. nach KRG 
- 17.561.247 
- 18.978.381 
+ 13.750.102 
- 17.849.897 
- 19.266.589 
+  14.691.217 
- 13.782.069 
- 15.246.869 
+  18.267.531 
- - -
- 17.115.226 
+  15.419.679 
-
- 13.492.185 
- 15.129.685 
+  19.027.015 
- 14.433.012 
- 16.114.663 
+  18.086.187 
5
1.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Kulturamt/Kernamt insgesamt 
Hinweis: 
Aufgrund des derzeit noch nicht fertiggestellten Jahresabschlusses 2019 können sich die 
in dieser und den nachfolgenden Folien ausgewiesenen Ist-Werte durch nachfolgende 
Sachverhalte noch verändern: 
2019: - Abschreibungen/Zuschreibungen/Auflösung Sonde rposten 
- Einzelwertberichtigungen/Pauschalwertberichtigungen 
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen 
- Korrekturbuchungen zwischen lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit 
- Buchung von sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten 
- Korrekturen im Finanzanlagevermögen 
- ARAP/PRAP 
- liquide Mittel 
- Sonderposten für Gebührenausgleich 
- Verrechnung der Kostenstellen 
6
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte 
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite70 
Darstellung der wesentlichen Produkte des Kulturamtes/Kernamt 
Hier: Produkt 1.100.25.4.0.01 – Sonst. Sparten und r egionsübergreifende Förderung 
Angaben 
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist 
30.09.2020 
Plan 2021 Plan 2022 
ordentl. Erträge 
dav. Zuw. nach KRG 
- 31.427.436 
- 31.311.349 
- 32.609.212 
- 32.514.114 
- 32.126.000 
- 32.049.600 
- 32.543.030 
- 32.534.904 
- 32.620.022 
- 32.519.200 
- 32.620.022 
- 32.519.200 
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen 
- Personalaufwend.
+ 11.663.561 
+ 10.972.165 
+      691.395 
+ 13.764.308 
+ 13.050.495 
+     713.814 
+ 15.982.288 
+ 15.340.888 
+     641.400 
+ 15.216.881 
- - -
+ 15.832.328 
+ 15.158.028 
+      674.300 
+ 15.416.819 
+ 14.724.719 
+      692.100 
Zuschuss gesamt 
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen) 
ohne Zuw. nach KRG 
- 19.763.875 
- 20.455.271 
+    11.547.474 
- 18.844.904 
- 19.558.718 
+    13.669.210 
- 16.167.184 
- 16.808.584 
+   15.882.416 
- - -
- 17.326.149 
+ 15.208.755 
- 16.787.693 
- 17.461.993 
+  15.731.506 
- 17.203.202 
- 17.895.302 
+   15.315.997 
7
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte 
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, 
Seite 75-77 
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 
Hier: Produkt 1.100.28.1.0.01 – Heimat- und sonstige Kulturpflege 
Angaben 
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist 
30.09.2020 
Plan 2021 Plan 2022 
ordentl. Erträge - 2.124.552 - 2.666.007 - 1.977.096 - 2.070.957 - 2.103.888 - 2.103.888 
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen 
- Personalaufwend.
+ 4.302.333 
+ 3.585.773 
+    716.560 
+ 3.638.349 
+ 2.942.485 
+    695.864 
+ 4.334.007 
+ 3.519.207 
+    814.800 
- - -
+ 2.266.280 
- - -
+.5.339.815 
+ 4.385.665 
+    954.150 
+ 4.814.751 
+ 3.834.651 
+    980.100 
Zuschuss gesamt 
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen) 
+   2.177.780 
+   1.461.220 
+   972.342 
+   276.479 
+  2.356.911 
+  1.542.111 
- - -
- 195.323 
+  3.235.927 
+  2.281.777 
+  2.710.863 
+  1.730.763 
8
Bezeichnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2 022 
Aufwendungen 
Freie Kunst und 
Kultur 
5.967.767 € 8.023.892 € 10.095.090 € 10.194.490 € 10.29 3.990 € 
Zuschüsse an 
andere 
Einrichtungen 
3.991.800 € 3.969.500 € 4.136.741 € 4.009.050 € 4.214.0 50 € 
0 € 
5.000.000 € 
10.000.000 € 
15.000.000 € 
Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 
Aufwendungen 
Freie Kunst und 
Kultur 
Zuschüsse an 
andere 
Einrichtungen 
1.4 Förderung Vereine und Verbände: 
Entwicklung der Erträge und Aufwendungen 
Aufwendungen Freie Kunst und Kultur: Der Beschluss VI-HP-02652 (2015/2016) wird ausgesetzt, d. h. keine Steigerung 
um 2,5 %. Festlegung: Erhöhung der Fördermittelsumme um jeweils 1% (auf Basis des jeweiligen Vorjahres). 
Zuschüsse an andere Einrichtungen: Veränderungen ergeben sich u. a. aufgrund der Ausrichtung des Bachwettbewerbes 
aller 2 Jahre (-205 T€ in 2021) und Erhöhung IF um 34 .350 €. Der Zuschuss an die Stiftung Galerie f. zeitgenö ss. Kunst 
erhöht sich um 37.000 € (Instandhaltung) ab 2021. Mit Be schluss VII-DS-01529 wird die Stiftung „Internationales- Kurt-
Masur-Institut“ in die Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Stiftung überführt (Einsparung von 37.500 €), gleichzeiti g erhält die 
Stiftung eine Zuschuss von 30.000 €  als Sonderzuweisung für die Mendelssohnfesttage (VI-DS-06656). 
9
1.5 Instandhaltungsmaßnahmen / bauliche Unterhaltung 
Instandhaltungsmaßnahmen / bauliche Unterhaltung ab 500 T€ 
(Planansatz für Aufwendungen)
Angaben 
in Euro 
Plan 2021 Plan 2022 
Altes Rathaus Fassade, Brandschutz, Fenster 550.000 0
10 
1.7 befristet auszusetzende Stadtratsbeschlüsse für die 
Haushaltsplanung 2021/2022 
Folgende Stadtratsbeschlüsse sollen befristet für 2021/2022 
ausgesetzt werden: 
Rats-
beschluss Betreff 
mögliches Corona-
bedingtes 
Einsparpotential in EUR Hinweise aus Sicht des 
Fachamtes 
2021 2022 
VII-DS-
00236_NF-01-
DS-07 
Museumskonzeption 2030 der 
städtischen Museen Leipzig 
Die Einführung der Entgeltfreiheit 
in den Museen für die Daueraus-
stellungen wird auf 2023 
verschoben. Eine entsprechende 
Entgeltordnung je Museum wird 
für 2023 aktualisiert. 
VII-DS-00232-
DS-01 
Strategie und Richtlinie der Stadt 
Leipzig zu Kunst im öffentl. Raum 
und Kunst am Bau bei kommun. 
Hochbaumaßnahmen 
Erg.-HH 25 T€ 
Fin-HH  75 T€ 
Erg.-HH 25 T€ 
Fin-HH   75 T€ 
Die Mittel betreffen Maßnahmen i. 
Z. m. Kunst im öffentl. Raum. 
11 
1.8 befristet auszusetzende Haushaltsanträge für die 
Haushaltsplanung 2021/2022 
Folgende Haushaltsanträge 2017/2018 bzw. 2019/2020 sollen 
befristet für 2021/2022 ausgesetzt werden: 
Antrags-Nr. Betreff 
mögliches Corona-
bedingtes 
Einsparpotential in EUR Hinweise aus Sicht des 
Fachamtes 
2021 2022 
A 0168/17/18 „Sporthistorische Stadtroute“ 15.000 15.000 Verschiebung der Umsetzung 
möglich 
HP 157/15/16 Freie Szene Kultur 99.400 198.900 
Dieser Beschluss (Erhöhung um 
2,5 % zum Vorjahr) wird 
ausgesetzt. Es erfolgt eine 
Erhöhung um 1% des Ansatzes 
vom Vorjahr. 
12 
2. Investitionsprogramm 2021/2022 
2. Investitionsprogramm 2021/2022 
Darstellung des Budgets des Kulturamt/ Kernamt gesamt 
13 
Angaben 
in Euro 
Plan 2018 
Ist 2018 
Plan 2019 
Ist 2019 
Plan 2020 
Plan 2021 Plan 2022 
Eigenmittel 
(Zuschuss) 
- 1.721.000 
- 2.587.418 
- 3.007.900 
- 1.134.620 
- 2.137.400 - 1.168.920 - 662.250 
Fördermittel und 
sonst. 
Einzahlungen 
0
+  959.463 
0
+  789.310 
0 0 0
Auszahlungen 
+ 1.721.000 
+ 3.546.881 
+ 3.007.900 
+ 1.923.930 
+ 2.137.400 + 1.168.920 + 662.250 
Werte (ohne Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 4, Seite 10-11 
2. Investitionsprogramm 2021/ 2022 
14 
Maßnahme Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 
bewegl. AV 
(siehe Anlage 4 
Seite 10) 
Eigenmittel / 
Zuschuss - 5.530 € - 2.750 € - 2.750 € - 2.750 € - 2.750 € 
Einzahlungen 0 0 0 0 0
Auszahlungen + 5.530 € + 2.750 € + 2.750 € + 2.750 € + 2.750 € 
Zuschuss an 
Freie Träger 
(siehe Anlage 4 
Seite 10) 
Eigenmittel / 
Zuschuss - 19.390 € - 9.500 € - 9.500 € - 9.500 € - 9.500 € 
Einzahlungen 0 0 0 0 0
Auszahlungen + 19.390 € + 9.500 € + 9.500 € + 9.500 € + 9.500 € 
Zuschuss 
Filmkunsthaus 
(siehe Anlage 4 
Seite 10) 
Eigenmittel / 
Zuschuss - 174.000 € - 150.000 € 0. 0 0
Einzahlungen 0 0 0 0 0
Auszahlungen + 174.000 € + 150.000 € 0 0 0
Brandschutz-
maßnahme 
R.-Koch 
Klinikum 
(siehe Anlage 4 
Seite 10) 
Eigenmittel / 
Zuschuss - 500.000 € 0 0 0 0
Einzahlungen 0 0 0 0 0
Auszahlungen + 500.000 € 0 0 0 0
2. Investitionsprogramm 2021/ 2022 
15 
Maßnahme Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 
Baumaßnahme 
Festivalhaus 
Gottschedstr.16 
(siehe Anlage 4 
Seite 11) 
Eigenmittel / 
Zuschuss - 150.000 € - 150.000 € 0 0 0
Einzahlungen 0 0 0 0 0
Auszahlungen + 150.000 € + 150.000 € 0 0 0
Erwerb BGA 
Depot Alte 
Messe 
(siehe Anlage 4 
Seite 11) 
Eigenmittel / 
Zuschuss 0 - 50.000 € 0 0 0
Einzahlungen 0 0 0 0 0
Auszahlungen 0 + 50.000 € 0 0 0
Baumaßnahme 
Kulturzentrum 
naTo 
(siehe Anlage 4 
Seite 11) 
Eigenmittel / 
Zuschuss - 170.000 € - 150.000 € 0. 0 0
Einzahlungen 0 0 0 0 0
Auszahlungen + 170.000 € + 150.000 € 0 0 0
Schaubühne 
Lindenfels 
(siehe Anlage 4 
Seite 11) 
Eigenmittel / 
Zuschuss - 150.000 € - 150.000 € 0 0 0
Einzahlungen 0 0 0 0 0
Auszahlungen + 150.000 € + 150.000 € 0 0 0
16 
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2019/2020 
* errechnet sich aus: Haushaltsplan 2020 , Übertrag aus Vorjahren, über-/außerplanmäßige Auszahlungen, unechte/ echte Deckungsfähigkeit, 
Sperren 
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2019/2020 
17 
41 – Kulturamt/Kernamt Plan 2020 Übertrag aus 
Vorjahren 
Gesamtansat 
z 2020* 
Verfügt 
vsl. Kassen-
wirksamkeit in 2020                           
(VIST liqui)
in 2020 nicht 
verausgabte 
Ansätze (vsl. 
Reste) Stand 
20.11.2020 Stand 30.09.2020 
1 2 3 4 5 6 = 3 - 5
Naturkundemuseum 
Baumaßnahme 
68 Investitionstätigkeit --- --- --- --- --- --- 
78 Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit 
800.000 1.277.032,27 2.077.032,27 7.558,22 
7.558,23 2.069.473,77 
Werk 2
68 Investitionstätigkeit --- --- --- --- --- --- 
78 Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit 
280.000 63.064 ,82 343.063.82 87.748,57 180.000,00 163.06 3,82 
Notenrouten 
68 Investitionstätigkeit --- --- --- --- --- --- 
78 Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit 212.500 182.129,15 394.629,15 0 20.000,00 374.629,15 
Baumaßnahme 
Coffe Baum 
68 Investitionstätigkeit --- --- --- --- --- --- 
78 Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit 
0 1.564.115,00 1.564.115,00 232.419,00 200.000,00 1.364. 115,00 
* errechnet sich aus: Haushaltsplan 2020 , Übertrag aus Vorjahren, über-/außerplanmäßige Auszahlungen, unechte/ echte Deckungsfähigkeit, 
Sperren 
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2019/2020 
18 
41 – Kulturamt/Kernamt Plan 2020 Übertrag aus 
Vorjahren 
Gesamtansat 
z 2020* 
Verfügt 
vsl. Kassen-
wirksamkeit in 2020                           
(VIST liqui)
in 2020 nicht 
verausgabte 
Ansätze (vsl. 
Reste) Stand 
20.11.2020 Stand 30.09.2020 
1 2 3 4 5 6 = 3 - 5
Zuschuss Filmkunsthaus 
68 Investitionstätigkeit --- --- --- --- --- --- 
78 Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit 
150.000 150.000 300.000 0 50.000 250.000 
Brandschutzmaßnahme 
R.-Koch-Klinikum 
68 Investitionstätigkeit --- --- --- --- --- --- 
78 Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit 
500.000 250.000 750.000 0 50.000 700.000 
19 19 
Amt Kulturamt/Kernamt 
04092 Leipzig 
Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT] 
Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT] 
www.leipzig.de 
19 
Dr. Olaf Thormann 
Direktor 
Der Haushaltsplanentwurf 2021/2022 
Amt (Regiebetrieb) 41.72 
Museum für Angewandte Kunst 
Präsentation für den Fachausschuss Kultur 
am 04.12.2020 
1
2
1. Entwurf Ergebnishaushalt 2021/2022 für das Amt 41.72 
Regiebetrieb - Museum für Angewandte Kunst 
3
1.1 
Übersicht Produktplan: Produkte im Amt 41.72 – Regie betrieb 
Museum für Angewandte Kunst 

4
1.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Museum für Angewandte Kunst insgesamt 
Darstellung des Produktes 1.100.25.2.0.01 - Museum für Angewandte Kunst 
Angaben 
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist 
30.09.2020 
Plan 2021 Plan 2022 
ordentl. Erträge - 510.545 - 645.682 - 385.337 - 341.565 - 404.817 - 404.817 
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen 
- Personalaufwend.
+ 5.163.682 
+ 3.280.545 
+ 1.883.137 
+ 5.141.278 
+ 3.212.600 
+ 1.928.678 
+ 5.041.760 
+ 3.093.410 
+ 1.948.350 
- - -
+ 2.359.824 
- - -
+ 5.282.889 
+ 3.293.489 
+ 1.989.400 
+ 5.355.800 
+ 3.316.150 
+ 2.039.650 
Zuschuss gesamt 
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen) 
- 4.653.137 
- 2.770.000 
- 4.495.596 
- 2.566.918 
- 4.656.423 
- 2.708.073 
- - -
- 2.018.259 
- 4.878.071 
- 2.888.672 
- 4.950.982 
- 2.911.333 
Die Personalkosten stimmen nicht mit dem HH-Planentwurf 2021/2022 überein, dies ist auf einen 
technischen Fehler durch eine nicht korrekte Ableitung der Personalkosten auf einzelne Produkte im 
Teilhaushalt 25-29 zurückzuführen. 
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 
64-65 
5
1.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Museum für Angewandte Kunst insgesamt 
Hinweis: 
Aufgrund des derzeit noch nicht fertiggestellten Jahresabschlusses 2019 können sich die 
in dieser und den nachfolgenden Folien ausgewiesenen Ist-Werte durch nachfolgende 
Sachverhalte noch verändern: 
2019: - Abschreibungen/Zuschreibungen/Auflösung Sonde rposten 
- Einzelwertberichtigungen/Pauschalwertberichtigungen 
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen 
- Korrekturbuchungen zwischen lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit 
- Buchung von sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten 
- Korrekturen im Finanzanlagevermögen 
- ARAP/PRAP 
- liquide Mittel 
- Sonderposten für Gebührenausgleich 
- Verrechnung der Kostenstellen 
6
2. Investitionsprogramm 2021/2022 
2. Investitionsprogramm 2021/2022 
Darstellung des Budgets des Museums für Angewandte Kunst gesamt 
7
Angaben 
in Euro 
Plan 2018 
Ist 2018 
Plan 2019 
Ist 2019 Plan 2020 
Plan 2021 Plan 2022 
Eigenmittel 
(Zuschuss) 
- 332.000 
- 195.288 
- 124.100 
- 194.530 - 89.100 - 30.870 - 15.150 
Fördermittel und 
sonst. 
Einzahlungen 
- 0
- 54.855 
- 0
- 126.335 - 0 - 0 - 0
Auszahlungen + 332.000 
+  250.143 
+ 124.100 
+  320.865 + 89.100 + 30.870 + 15.150 
Werte (ohne Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 4, Seite 10 
2. Investitionsprogramm 2021/ 2022 
8
Maßnahme 
in Euro 
Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 
Bewegl. AV 
Betriebs- und 
Geschäftsaus-
stattung 
Eigenmittel - 30.870 - 15.150 - 15.150 - 15.150 - 15.150 
Einzahlungen 0 0 0 0 0
Auszahlungen + 30.870 + 15.150 + 15.150 + 15.150 + 15.150 
9 9
Kulturamt 
Museum für Angewandte Kunst 
Johannisplatz 5-11 
04103 Leipzig 
Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT] 
Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT] 
www.leipzig.de 
9
Dr. Jeannette Stoschek 
kommissarische Direktorin 
Der Haushaltsplanentwurf 2021/2022 
Amt (Regiebetrieb) 41.73 
Museum der bildenden Künste 
Präsentation für den Fachausschuss Kultur 
am 04.12.2020 
1
2
1. Entwurf Ergebnishaushalt 2021/2022 für das Amt 41.73 
Regiebetrieb - Museum der bildenden Künste 
3
1.1 
Übersicht Produktplan: Produkte im Amt 41.73 - Regiebetrieb 
Museum der bildenden Künste 

4
1.2 
Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
das Amt 41.73 Regiebetrieb - Museum der bildenden Künste 
insgesamt 
Darstellung Schlüsselprodukt 1.100.25.2.0.05 - Museum der bildenden Künste 
Angaben 
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist 
30.09.2020 
Plan 2021 Plan 2022 
ordentl. Erträge - 1.600.765 -2.107.974 -1.471.338 - 897.252 - 1.538.712 - 1. 521.305 
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen 
- Personalaufwend.
6.948.660 
4.919.278 
2.029.382 
8.039.795 
5.801.831 
2.237.963 
6.992.566 
4.559.766 
2.432.800 
3.208.984 
- - -
7.203.805 
4.852.855 
2.350.950 
7.245.028 
4.836.528 
2.408.500 
Zuschuss gesamt 
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen) 
- 5.347.895 
- 3.318.513 
- 5.931.820 
- 3.693.856 
- 5.521.227 
- 3.088.427 
- - -
- 2.311.732 
- 5.665.092 
- 3.314.142 
- 5.723.723 
- 3.315.223 
Die Personalkosten stimmen nicht mit dem HH-Planentwurf 2021/2022 überein, dies ist auf einen 
technischen Fehler durch eine nicht korrekte Ableitung der Personalkosten auf einzelne Produkte im 
Teilhaushalt 25-29 zurückzuführen. 
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, 
ab S. 68 
5
1.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Amt 41.73 Regiebetrieb MdbK insgesamt 
Hinweis: 
Aufgrund des derzeit noch nicht fertiggestellten Jahresabschlusses 2019 können sich die 
in dieser und den nachfolgenden Folien ausgewiesenen Ist-Werte durch nachfolgende 
Sachverhalte noch verändern: 
2019: - Abschreibungen/Zuschreibungen/Auflösung Sonde rposten 
- Einzelwertberichtigungen/Pauschalwertberichtigungen 
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen 
- Korrekturbuchungen zwischen lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit 
- Buchung von sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten 
- Korrekturen im Finanzanlagevermögen 
- ARAP/PRAP 
- liquide Mittel 
- Sonderposten für Gebührenausgleich 
- Verrechnung der Kostenstellen 
6
2. Investitionsprogramm 2021/2022 
2. Investitionsprogramm 2021/2022 
7
Angaben 
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 
Plan 2021 Plan 2022 
Eigenmittel 
(Zuschuss) 
257.995 75.792 42.300 33.200 16.300 
Fördermittel und 
sonst. 
Einzahlungen 
- 50.000 16.000 0,00 0,00 0,00 
Auszahlungen 307.995 91.792 42.300 33.200 16.300 
Werte (ohne Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 4, Seite 10 
2. Investitionsprogramm 2021/ 2022 
8
Maßnahme Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 
Kunstgut 
Eigenmittel 13.200 6.500 6.500 6.500 6.500 
Einzahlungen 0 0 0 0 0
Auszahlungen 13.200 6.500 6.500 6.500 6.500 
Erwerb 
bew. AV 
Eigenmittel 20.000 9.800 9.800 9.800 9.800 
Einzahlungen 0 0 0 0 0
Auszahlungen 20.000 9.800 9.800 9.800 9.800 
9
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2019/2020 
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2019/2020 
10 
41.73 - MdbK Plan 2020 Übertrag aus 
Vorjahren 
Gesamtansatz 
2020* 
Verfügt 
vsl. Kassen-
wirksamkeit in 2020                           
(VIST liqui)
in 2020 nicht 
verausgabte 
Ansätze (vsl. 
Reste) Stand 
20.11.2020 Stand 30.09.2020 
1 2 3 4 5 6 = 3 - 5
Erwerb Kunstgut 
68 Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
78 Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit 
42.300 154.875 197.175 136.884 250.000 -52.824 
Baumaßnahmen MdbK 
68 Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
78 Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit 
0,00 2.413 2.413 2.413 2.413 0,00 
Gesamtsummen 
Einzahlung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Auszahlung 42.300 157.288 199.588 139.297 252.413 -52.824 
11 11 
Amt 41.73 
Museum der bildenden Künste 
Katharinenstraße 10 
04109 Leipzig 
Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT] 
Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT] 
www.leipzig.de 
11 
Direktion 
Dr. Ronny Maik Leder 
Der Haushaltsplanentwurf 2021/2022 
Amt (Regiebetrieb) 41.74 –
Naturkundemuseum
Präsentation für den Fachausschuss 
Kultur 
am 04.12.2020 
1
2
1. 
Entwurf Ergebnishaushalt 2021/2022 für das Amt 41.74 
- Regiebetrieb Naturkundemuseum 
3
1.1 Übersicht Produktplan: Produkte im Amt 41.74 - Regiebetrieb 
Naturkundemuseum 

4
1.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Naturkundemuseum 
Angaben 
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist 
30.09.2020 
Plan 2021 Plan 2022 
ordentl. Erträge - 25.535 - 49.766 - 29.584 - 25.925 - 29.362 - 29.362 
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen 
- Personalaufwend.
+ 1.387432 
+    455.756 
+    931.676 
+ 1.874.965 
+     746.028 
+  1.128.937 
+ 2.036.179 
+      774.129 
+   1.262.050 
-
+ 612.792 
-
+ 2.081.103 
+      836.303 
+   1.244.800 
+ 2.245.573 
+      970.423 
+   1.275.150 
Zuschuss gesamt 
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen) 
+ 1.361.897 
+    430.222 
+ 1.825.199 
+ 696.262 
+ 2.006.596 
+    744.545 
-
+ 586.868 
+ 2.051.741 
+    806.941 
+ 2.216.211 
+    941.061 
Die Personalkosten stimmen nicht mit dem HH-Planentwurf 2021/2022 überein, dies ist auf einen 
technischen Fehler durch eine nicht korrekte Ableitung der Personalkosten auf einzelne Produkte im 
Teilhaushalt 25-29 zurückzuführen . 
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 2, Seite 760-762 
Darstellung des Produktes 1.100.25.2.0.02 Naturkundemuseum

5
1.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Naturkundemuseum 
Hinweis: 
Aufgrund des derzeit noch nicht fertiggestellten Jahresabschlusses 2019 können sich die 
in dieser und den nachfolgenden Folien ausgewiesenen Ist-Werte durch nachfolgende 
Sachverhalte noch verändern: 
2019: - Abschreibungen/Zuschreibungen/Auflösung Sonde rposten 
- Einzelwertberichtigungen/Pauschalwertberichtigungen 
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen 
- Korrekturbuchungen zwischen lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit 
- Buchung von sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten 
- Korrekturen im Finanzanlagevermögen 
- ARAP/PRAP 
- liquide Mittel 
- Sonderposten für Gebührenausgleich 
- Verrechnung der Kostenstellen 

6
2. Investitionsprogramm 2021/2022 

2. Investitionsprogramm 2021/2022 
Darstellung des Budgets des Naturkundemuseum 41.74 
7
Angaben 
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 
Plan 2021 Plan 2022 
Eigenmittel 
(Zuschuss) 20.790 -56.179 5.400 3.780 2.150 
Fördermittel 
und sonst. 
Einzahlungen 
. -204.706³ 
dav.: -23.590 
1 - - -
Auszahlungen 20.790 148.527 2 5.400 3.780 2.150 
Werte (ohne Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 2, Seite 747 
Sammlungsankauf 2019 
Mammutgruppe 
Sammlungsankauf 2020 
Trostheide 
1Ankauf Meinhold-Sammlung (Kaufvertrag v. 13.12.2019) über 36.000 € 
davon 2019 22.000 €, 2020 7.000 €, 2021 7.000 € fin anziert aus Haushaltsresten + Spendenmuschel 
2Ankauf Mammutgruppe (Beschluss VI-DS-06736) über 200.000 € 
davon 2019 100.000 €, 2020 100.000 € jeweils finanzi ert aus PSP 7.0000736.700 NKM – Baumaßnahme 
3Ankauf Trostheide-Sammlung (Beschluss VI-DS-07875) über 374.821,00 € 
davon 2020 170.751,31 € finanziert aus PSP 7.0000736 .700 NKM – Baumaßnahme 
und Förderung durch Kulturstiftung der Länder (123.000 €) und Sächsische Landesstelle für Museumswesen (81.069,69  €) 

8
Maßnahme Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 
7.0000033  
bewegliches 
Anlage-
vermögen 
NKM 
Eigenmittel 2.520 1.250 1.250 1.250 1.250 
Einzahlungen - - - - -
Auszahlungen 2.520 1.250 1.250 1.250 1.250 
7.0002113 Eigenmittel 1.260 900 900 900 900 
Kunstgut Einzahlungen - - - - -
Auszahlungen 1.260 900 900 900 900 
2. Investitionsprogramm 2021/2022 

9
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2019/2020 

3. Umsetzung Investitionsprogramm 2019/2020 
10 
OE - Bezeichnung Plan 2020 Übertrag aus 
Vorjahren 
Gesamt-
ansatz 2020* 
Verfügt 
vsl. Kassen-
wirksamkeit in 
2020                           
(VIST liqui)
in 2020 nicht 
verausgabte 
Ansätze (vsl . 
Reste) Stand 
20.11.2020 
Stand 
30.09.2020 
1 2 3 4 5 6 = 3 - 5
41IN70000033 Amt 41 
bewegliches AV NKM 
68 Investitionstätigkeit - -2.282,64 € 
78 Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit 
5.400,00 € 404.899,16 € 510.299,16 € 484.312,44 € 484.0 92,04 € 26.207,12 € 

11 11 
Amt 41.74 
Kulturamt - Naturkundemuseum
Lortzingstraße 3
04105 Leipzig 
Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT] 
Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT] 
www.leipzig.de 
11 
Der Haushaltsplanentwurf 2021/2022 
Amt (Regiebetrieb) 
41.75 Stadtgeschichtliches Museum
Präsentation für den Fachausschuss Kultur 
am 04.12.2020 
Dr. Anselm Hartinger 
Direktor 
1
2
1. Entwurf Ergebnishaushalt 2021/2022 für das Amt  41.75 
Regiebetrieb – Stadtgeschichtliches Museum 
3
1.1 
Übersicht Produktplan: Produkte im Amt 41.75 – Regiebetrieb 
Stadtgeschichtliches Museum 
Grafik als Beispiel, Produkte des jeweiligen Amtes anpassen 

4
1.2 
Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Stadtgeschichtliches Museum insgesamt 
Darstellung Summe der Produkte des Produktes 1.100.25.2.0.03 
Stadtgeschichtliches Museum 
Angaben 
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist 
30.09.2020 Plan 2021 Plan 2022 
ordentl. Erträge - 586.944 - 563.050 - 681.224 - 557.321 - 739.838 - 733.138 
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen 
- Personalaufwend.
+ 3.691.932 
+ 1.866.806 
+ 1.825.125 
+3.760.172 
+1.822.135 
+1.938.037 
+3.996.679 
+1.996.329 
+ 2.000.350 
+1.558.099 
+4.283.449 
+ 2.205.949 
+2.077.500 
+4.370.290 
+ 2.238.240 
+2.132.050 
Zuschuss gesamt 
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen) 
- 3.104.988 
- 1.279.862 
-3.197.122  
- 1.259.084 
- 3.315.455 
- 1.315.105 
- 1.000.778 -3.543.611 
-1.466.111 
-3.637.152 
-1.505.102 
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 
67/68 Die Veränderungen im Bereich der ordentlichen Erträge und Aufwendungen in den Jahren 2019 –
2021 ergeben sich durch Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen und Sachanlagen, durch  
Mehraufwendungen in den Bereich Bewachungskosten, durch Kostensteigerungen in den Bereichen 
Energie, Reinigung, Datenverarbeitung zentral sowie durch die vorgesehene Steigerung der Erträge im 
Bereich Verkauf von Veranstaltungstickets. Die Personalkosten stimmen nicht mit dem HH-Planentwurf 
2021/2022 überein, dies ist auf einen technischen Fehler durch eine nicht korrekte Ableitung der 
Personalkosten auf einzelne Produkte im Teilhaushalt 25-29 zurückzuführen. 
5
1.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Amt insgesamt 
Hinweis: 
Aufgrund des derzeit noch nicht fertiggestellten Jahresabschlusses 2019 können sich die 
in dieser und den nachfolgenden Folien ausgewiesenen Ist-Werte durch nachfolgende 
Sachverhalte noch verändern: 
2019: - Abschreibungen/Zuschreibungen/Auflösung Sonde rposten 
- Einzelwertberichtigungen/Pauschalwertberichtigungen 
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen 
- Korrekturbuchungen zwischen lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit 
- Buchung von sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten 
- Korrekturen im Finanzanlagevermögen 
- ARAP/PRAP 
- liquide Mittel 
- Sonderposten für Gebührenausgleich 
- Verrechnung der Kostenstellen 
6
2. Investitionsprogramm 2021/2022 
2. Investitionsprogramm 2021/2022 
Darstellung des Budgets des 41.75 Regiebetrieb Stadtgeschichtliches Museum gesamt 
7
Angaben 
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 
Plan 2021 Plan 2022 
Eigenmittel 
(Zuschuss) 
97.631 148.248 21.100 13.440 6.650 
Fördermittel und 
sonst. 
Einzahlungen 
-53.652 0,00 0,00 0,00 0,00 
Auszahlungen 151.283 148.248 21.100 13.440 6.650 
Werte (ohne Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 4, Seite 10/11 
In den Eigenmitteln (Zuschuss) sind 2 Kostenarten enthalten 
1. Erwerb bewegliches AV 
2. Érwerb Kunstgut 
2. Investitionsprogramm 2021/ 2022 
8
Maßnahme Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 
bewegliches 
AV SGM 
Eigenmittel - 8.470 -4 .150 - 4.150 - 4.150 - 4.150 
Einzahlungen + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 
Auszahlungen + 8.470 + 4.150 + 4.150 + 4.150 + 4.150 
Kunstgut 
SGM 
Eigenmittel - 4.970 - 2.500 - 2.500 - 2.500 - 2.500 
Einzahlungen +0 + 0 + 0 + 0 + 0 
Auszahlungen + 4.970 +2.500 + 2.500 +2.500 + 2.500 
Eigenmittel -
Einzahlungen 
Auszahlungen 
.
9 9
Amt 
41.75 Regiebetrieb Stadtgeschichtliches 
Museum
04092 Leipzig 
Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT] 
Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT] 
www.leipzig.de 
9
Emanuel Scobel 
Geschäftsführender Leiter 
Der Haushaltsplanentwurf 2021/2022 
Amt (Regiebetrieb) 41.76  
Thomasalumnat/Thomanerchor 
Präsentation für den Fachausschuss Kultur 
am 04.12.2020 
1
2
1. 
Entwurf Ergebnishaushalt 2021/2022 für das 
Amt (Regiebetrieb) 41.76 
Thomasalumnat/Thomanerchor 
3
1.1 
Übersicht Produktplan: Produkte im Amt (Regiebetrieb) 
41.76 Thomasalumnat/Thomanerchor 
41_262_ZW 
Thomanerchor 
Produkt: 1.100.26.2.0.04 Produkt: 1.100.26.2.0.02 
Unterbringung im Alumnat 
Verpflegung im Alumnat 
41_262_ZW 
Thomasalumnat 
Instrumentalunterricht und 
Stimmbildung/Proben 
Pädagogische Betreuung und 
Erziehung 
Gesundheitliche Betreuung 
Freizeitaktivitäten der Alumnen 
musikalische Dienste i.d. Thomas-
kirche (Motetten, Gottesdienste) 
Medienproduktionen 
Konzerte in Leipzig 
Konzerte in Deutschland 
Konzerte im Ausland 
Betreuung der Thomaner auf 
Konzertreisen 
„Obere“  (11./12. Klasse) allgemein 
villa thomana 
Konzertbekleidung 
diverse Zahlungen an Thomaner 
Leistungsschutzrechte für 
Thomaner 
4
1.2 
Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Amt 41.76 (Regiebetrieb) Thomasalumnat/Thomanerchor 
insgesamt 
Darstellung Summe der Produkte des Thomasalumnat/Thomanerchor 
Angaben 
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist 
30.09.2020 
Plan 2021 Plan 2022 
ordentl. Erträge - 502.439 - 485.493 - 423.804 - 292.568 - 423.538 - 422.936 
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen 
- Personalaufwend.
+ 3.538.867 
+ 1.282.984 
+ 2.255.883 
+ 3.296.929 
+ 1.067.418 
+ 2.229.511 
+ 3.422.278 
+ 1.225.928 
+ 2.196.350 
+ 885.838 
- - -
+ 3.389.221 
+ 1.293.121 
+ 2.096.100 
+ 3.452.807 
+  1.298.007 
+ 2.154.800 
Zuschuss gesamt 
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen) 
+ 3.036.427 
+   780.545 
+ 2.811.436 
+    581.924 
+ 2.998.474 
+    802.124 
- - -
+ 593.270 
+ 2.965.683 
+    869.583 
+ 3.029.871 
+    875.071 
Die Personalkosten stimmen nicht mit dem HH-Planentwurf 2021/2022 überein, dies ist auf einen 
technischen Fehler durch eine nicht korrekte Ableitung der Personalkosten auf einzelne Produkte im 
Teilhaushalt 25-29 zurückzuführen. 
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 72 ff 
5
1.2 
Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Amt (Regiebetrieb) 41.76 Thomasalumnat /Thomanerchor 
insgesamt 
Hinweis: 
Aufgrund des derzeit noch nicht fertiggestellten Jahresabschlusses 2019 können sich die 
in dieser und den nachfolgenden Folien ausgewiesenen Ist-Werte durch nachfolgende 
Sachverhalte noch verändern: 
2019: - Abschreibungen/Zuschreibungen/Auflösung Sonde rposten 
- Einzelwertberichtigungen/Pauschalwertberichtigungen 
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen 
- Korrekturbuchungen zwischen lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit 
- Buchung von sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten 
- Korrekturen im Finanzanlagevermögen 
- ARAP/PRAP 
- liquide Mittel 
- Sonderposten für Gebührenausgleich 
- Verrechnung der Kostenstellen 
6
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte 
Die Personalkosten stimmen nicht mit dem HH-Planentwurf 2021/2022 überein, dies ist auf einen 
technischen Fehler durch eine nicht korrekte Ableitung der Personalkosten auf einzelne Produkte im 
Teilhaushalt 25-29 zurückzuführen. 
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 72 ff 
Darstellung Produkt 1.100.26.2.0.04 Thomasalumnat 
Angaben 
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist 
30.09.2020 
Plan 2021 Plan 2022 
ordentl. Erträge - 268.611 - 268.430 - 271.972 - 214.818 - 271.845 - 271.329 
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen 
- Personalaufwend.
+ 2.652.570 
+    974.114 
+ 1.678.456 
+ 2.479.538 
+    802.454 
+ 1.677.084 
+ 2.564.148 
+    993.948 
+ 1.570.200 
+ 561.493 
- - -
+ 2.590.285 
+ 1.053.135 
+ 1.537.150 
+ 2.636.925 
+ 1.057.025 
+ 1.579.900 
Zuschuss gesamt 
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen) 
+ 2.383.959 
+    705.503 
+ 2.211.108 
+    534.024 
+ 2.292.176 
+    721.976 
- - -
+ 346.675 
+ 2.318.440 
+ 781.290 
+ 2.365.596 
+    785.696 
7
1.4 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte 
Die Personalkosten stimmen nicht mit dem HH-Planentwurf 2021/2022 überein, dies ist auf einen 
technischen Fehler durch eine nicht korrekte Ableitung der Personalkosten auf einzelne Produkte im 
Teilhaushalt 25-29 zurückzuführen. 
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 72 ff 
Darstellung Produkt 1.100.26.2.0.02 Thomanerchor 
Angaben 
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist 
30.06.2020 
Plan 2021 Plan 2022 
ordentl. Erträge - 233.828 - 217.063 - 151.831 - 77.750 - 151.694 - 151.607 
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen 
- Personalaufwend.
+ 886.297 
+ 308.870 
+ 577.426 
+ 817.390 
+ 264.964 
+ 552.427 
+ 858.129 
+ 231.979 
+ 626.150 
+ 324.345 
- - -
+ 798.936 
+ 239.986 
+ 558.950 
+ 815.882 
+ 240.982 
+ 574.900                   
Zuschuss gesamt 
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen) 
+ 652.468 
+   75.042 
+ 600.327 
+   47.900 
+ 706.298 
+   80.148 
- - -
+ 246.595 
+ 647.243 
+   88.293 
+ 664.275 
+   89.375 
8
2. Investitionsprogramm 2021/2022  
2.1 Investitionsprogramm 2021/2022 
Darstellung des Budgets Amt 41.76 (Regiebetrieb) Thomasalumnat/Thomanerchor 
gesamt 
9
Angaben 
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 
Plan 2021 Plan 2022 
Eigenmittel 
(Zuschuss) 
43.636 21.346 110.144 15.470 7.650 
Fördermittel und 
sonst. 
Einzahlungen 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Auszahlungen 43.636 21.346 110.144 15.470 7.650 
2.2 Investitionsprogramm 2021/2022 
10 
Maßnahme Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 
bewegl. AV 
Eigenmittel -11.480 -5.650 -5.650 -5.650 -5.650 
Einzahlungen 0 0 0 0 0
Auszahlungen +11.480 +5.650 +5.650 +5.650 +5.650 
Betriebsvor-
richtungen 
Eigenmittel - 3.990 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 
Einzahlungen 0 0 0 0 0
Auszahlungen +  3.990 +2.000 +2.000 +2.000 +2.000 
Werte (ohne Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 4, Seite 10-11 
11 11 
Kulturamt 
Thomanerchor Leipzig / Regiebetrieb 
Hillerstraße 8 
04109 Leipzig 
Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT] 
Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT] 
www.thomanerchor.de 
www.leipzig.de 
11 
Dr. Skadi Jennicke 
Bürgermeisterin und Beigeordnete für Kultur 
Der Haushaltsplanentwurf 2021/2022 
Dezernat Kultur 
Präsentation für den Fachausschuss Kultur 
am 04.12.2020 
1
2
1. Entwurf Ergebnishaushalt 2021/2022 für das Dezernat IV -
Kultur 
3
1.1 Übersicht Produktplan: Produkte im Dezernatsbereich 
111 253 
Verwaltungssteuerung 
und –service 
Zoologische und 
Botanische 
Gärten
Jubiläen und Themenjahre Zoo GmbH 
Festivallandschaft 
Leipziger Buchpreis zur 
Europäischen 
Kulturforum 
Veranstaltungen 
Dezernat IV - Kultur 
Verständigung 
4
1.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen Dezernat IV 
insgesamt 
Darstellung Summe der Produkte des Dezernates IV 
Angaben 
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist 
30.09.2020 
Plan 2021 Plan 2022 
ordentl. Erträge - 0,6 Mio. - 1,1 Mio. - 0,1 Mio. - 0,01 Mio. - 0,2 Mio. - 1,0 Mio. 
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen 
- Personalaufwend.
+ 6,4 Mio. 
+ 0,7 Mio. 
+ 7,9 Mio. 
+ 0,7 Mio. 
+ 7,3 Mio. 
+ 0,8 Mio. 
+ 11,6 Mio. 
- - -
+ 7,3 Mio. 
+ 0,8 Mio. 
+ 7,8 Mio. 
+ 0,9 Mio. 
Zuschuss gesamt 
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen) 
6,5 Mio. 
0,6 Mio. 
7,5 Mio. 
6,8 Mio. 
8,0 Mio. 
7,2 Mio. 
- - -
11,6 Mio. 
7,9 Mio. 
7,1 Mio. 
7,7 Mio. 
6,8 Mio. 
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seiten 
219/220 
5
1.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen Dezernat IV 
insgesamt 
Hinweis: 
Aufgrund des derzeit noch nicht fertiggestellten Jahresabschlusses 2019 können sich die 
in dieser und den nachfolgenden Folien ausgewiesenen Ist-Werte durch nachfolgende 
Sachverhalte noch verändern: 
2019: - Abschreibungen/Zuschreibungen/Auflösung Sonde rposten 
- Einzelwertberichtigungen/Pauschalwertberichtigungen 
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen 
- Korrekturbuchungen zwischen lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit 
- Buchung von sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten 
- Korrekturen im Finanzanlagevermögen 
- ARAP/PRAP 
- liquide Mittel 
- Sonderposten für Gebührenausgleich 
- Verrechnung der Kostenstellen 
6
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte 
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seiten 
219/220 
Darstellung der wesentlichen Produkte des Bereiches 
Hier: Produkt 1.100.11.1.1.02.24 Dezernat IV - Kultur 
Angaben 
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist 
30.09.2020 
Plan 2021 Plan 2022 
ordentl. Erträge - 0,01 Mio. - 0,17 Mio. - 0,001 Mio. - 0,01 Mio. - 0,03 Mio. - 0,03 Mio. 
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen 
- Personalaufwend.
+ 0,9 Mio. 
+ 0,7 Mio. 
+ 1,9 Mio. 
+ 0,7 Mio. 
+ 1,2 Mio. 
+ 0,8 Mio. 
+ 1,0 Mio. 
- - -
+ 0,8 Mio. 
+ 0,8 Mio. 
+ 1,2 Mio. 
+ 0,9 Mio. 
Zuschuss gesamt 
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen) 
1,6 Mio. 
0,9 Mio. 
2,4 Mio. 
1,7 Mio. 
2,0 Mio. 
1,2 Mio. 
- - -
1,0 Mio. 
1,6 Mio. 
0,8 Mio. 
2,1 Mio. 
1,2 Mio. 
7
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte 
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seiten 
219/220 
Darstellung der wesentlichen Produkte des Bereiches 
Hier: Produkt 1.100.25.3.0.01 Zoo GmbH 
Angaben 
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist 
30.09.2020 
Plan 2021 Plan 2022 
ordentl. Erträge - 0,6 Mio. - 0,9 Mio. - 0,1 Mio. - 0,0 Mio. - 0,2 Mio. - 0,9 M io. 
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen 
- Personalaufwend.
+ 5,5 Mio. 
+ 0,0 Mio. 
+ 6,0 Mio. 
+ 0,0 Mio. 
+ 6,1 Mio. 
+ 0,002 Mio. 
+ 10,6 Mio. 
- - -
+ 6,5 Mio. 
+ 0,002 Mio. 
+ 6,6 Mio. 
+ 0,002 Mio. 
Zuschuss gesamt 
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen) 
4,9 Mio. 
4,9 Mio. 
5,1 Mio. 
5,1 Mio. 
6,0 Mio. 
6,0 Mio. 
- - -
10,6 Mio. 
6,3 Mio. 
6,3 Mio. 
5,7 Mio. 
5,7 Mio. 
8
Bezeichnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2 022 
Erträge 0 € -99.750 € 0 € 0 € 0 € 
Aufwendungen 122.900 € 1.559.984 € 984.500 € 660.000 € 920.000 € 
Zuschuss 122.900 € 1.460.234 € 984.500 € 660.000 € 920.000 € 
0 € 
500.000 € 
1.000.000 € 
1.500.000 € 
2.000.000 € 
Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 
Zuschuss 
1.4 Förderung an außerhalb der Stadtverwaltung stehende Stellen: 
Entwicklung der Erträge und Aufwendungen 
9
1.6 Bürgerbeteiligung 
Geplante Mittel für die Einbeziehung bürgerschaftlichen 
Engagements 
Angaben 
in Euro 
Plan 2021 Plan 2022 
Themenjahr 2021 
VI-DS-07998-DS-02 
Leipzig – Stadt der sozialen 
Bewegungen 325.000,00 - - -
Themenjahr 2022 
VII-DS-01690 Leipzig – Freiraum für Bildung - - - 245.000,00 
10 
2. Investitionsprogramm 2021/2022 
2. Investitionsprogramm 2021/2022 
Darstellung des Budgets des Dezernates IV – Kultur g esamt 
11 
Angaben 
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 
Plan 2021 Plan 2022 
Eigenmittel 
(Zuschuss) 
- 2,9 Mio. - 4,1 Mio. - 2,8 Mio. - 1,7 Mio. - 4,4 Mio. 
Fördermittel und 
sonst. 
Einzahlungen 
+ 0,1 Mio. + 0,07 Mio. 0,0 Mio. 0,0 Mio. 0,0 Mio. 
Auszahlungen +  3,0 Mio. +  4,2 Mio. +  2,8 Mio. +  1,7 Mio. +  4,4 Mio. 
Werte (ohne Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 4, Seite 40 
2. Investitionsprogramm 2021/ 2022 
12 
Maßnahme Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 
Investitionszu-
schuss Zoo 
GmbH 
Eigenmittel - 1,7 Mio. - 1,4 Mio. - 0,4 Mio. - 0,4 Mio. - 0,4  Mio. 
Einzahlungen + 0,0 Mio. + 0,0 Mio. + 0,0 Mio. + 0,0 Mio . + 0,0 Mio. 
Auszahlungen + 1,7 Mio. + 1,4 Mio. + 0,4 Mio. + 0,4 Mio. + 0,4 Mio. 
Neubau W.-
Leuschner-
Platz 
Eigenmittel - - - - 3,0 Mio. - - - - - - - - -
Einzahlungen - - - + 0,0 Mio. - - - - - - - - -
Auszahlungen - - - + 3,0 Mio. - - - - - - - - -
13 
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2019/2020 
* errechnet sich aus: Haushaltsplan 2020 , Übertrag aus Vorjahren, über-/außerplanmäßige Auszahlungen, unechte/ echte Deckungsfähigkeit, 
Sperren 
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2019/2020 
14 
924 Dezernat IV Plan 2020 
Übertrag 
aus 
Vorjahren 
Gesamtansatz 
2020* 
Verfügt 
vsl. Kassen-
wirksamkeit in 
2020                           
(VIST liqui)
in 2020 nicht 
verausgabte 
Ansätze (vsl. 
Reste) Stand 
20.11.2020 
Stand 
30.09.2020 
1 2 3 4 5 6 = 3 - 5
7.0000014 –
Investitionszuschuss Zoo 
GmbH 
68 Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeit - - - - - - - - - - - - - - - - - -
78 Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit 2.800.000,00 19.137,60 2.819.137,60 2.800.000,00 2.800. 000,00 19.137,60 
Gesamtsummen 
Einzahlung - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Auszahlung 2.800.000,00 19.137,60 2.819.137,60 2.800.000,00 2.800. 000,00 19.137,60 
15 15 
Dezernat IV - Kultur 
04092 Leipzig 
Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT] 
Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT] 
www.leipzig.de 
15