Ämterpräsentation zum Entwurf Doppelhaushalt 2023/2024 - Fachausschuss Kultur
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-Ifo-07670
Datum: 2022-09-14
Vorlagenart: Informationsvorlage

Dr. Skadi Jennicke
Bürgermeisterin und Beigeordnete für Kultur
Der Haushaltsplanentwurf 2023/2024
Dezernatsbereich Kultur
Präsentation für den Fachausschuss Kultur
am 30.09.2022
1
1 von 122 in Zusammenstellung
2
1. Entwurf Ergebnishaushalt 2023/2024 für den Dezernatsbereich 
Kultur
2 von 122 in Zusammenstellung
3
1.1 Übersicht Produktplan: Produkte im Dezernatsbereich *
Die Präsentation zielt auf Darstellungen des Dezernatsbereiches des Dezernates Kultur ab, dessen Zuständigkeiten sich wie folgt ergeben:
3 von 122 in Zusammenstellung
4
1.2       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Dezernat IV insgesamt 
Darstellung Summe der Produkte des Dezernates IV – Dezernatsbereich (inkl. EB Kultur 
& Stiftungen)
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge -  37,6 Mio. -  35,1 Mio. -  34,5 Mio. -  35,6 Mio. -  34,3 Mio. -  33,7 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 115,4 Mio.
+ 0,8 Mio.
+ 119,7 Mio.
+ 0,8 Mio.
+ 115,2 Mio.
+ 0,9 Mio.
+ 116,8 Mio.
- - -
+ 118,9 Mio.
+ 1,0 Mio.
+ 120,1 Mio.
+ 1,0 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
 78,6 Mio.
 77,8 Mio.
85,4 Mio.
84,6 Mio.
 81,6 Mio.
 80,7 Mio.
- - - 
   81,2 Mio.
 85,6 Mio.
 84,6 Mio.
  87,4 Mio.
  86,4 Mio.
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seiten 78 
– 83, 168 & 169
Die Darstellung der Beträge folgt der SAP-Logik, nach der Erträge mit negativem Vorzeichen und Aufwendungen mit positivem Vorzeichen abgebildet 
werden.
Rundungen erfolgen auf eine Dezimalstelle. Endergebnisse resultieren teilweise aus gerundeten Zwischenergebnissen.
4 von 122 in Zusammenstellung
5
1.2       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Dezernat IV insgesamt 
Hinweis:
Aufgrund des derzeit noch nicht fertiggestellten Jahresabschlusses 2021 können sich die 
in dieser und den nachfolgenden Folien ausgewiesenen Ist-Werte durch nachfolgende 
Sachverhalte noch verändern:
2021: - Abschreibungen/Zuschreibungen/Auflösung Sonderposten
- Einzelwertberichtigungen/Pauschalwertberichtigungen
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen
- Korrekturbuchungen zwischen lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit
- Buchung von sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten
- Korrekturen im Finanzanlagevermögen
- ARAP/PRAP
- liquide Mittel
- Sonderposten für Gebührenausgleich
- Verrechnung der Kostenstellen
5 von 122 in Zusammenstellung
6
1.3       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seiten 
168 & 169
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge -  0,01 Mio. -  0,09 Mio. -  0,03 Mio. -  0,04 Mio. -  0,03 Mio. -  0,03 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 0,7 Mio.
+ 0,8 Mio.
+ 0,6 Mio.
+ 0,8 Mio.
+ 0,8 Mio.
+ 0,9 Mio.
+ 1,3 Mio.
- - -
+ 1,3 Mio.
+ 1,0 Mio.
+ 1,2 Mio.
+ 1,0 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
 1,5 Mio.
 0,7 Mio.
 1,3 Mio.
 0,5 Mio.
 1,7 Mio.
 0,8 Mio.
- - - 
 1,3 Mio.
 2,3 Mio.
 1,3 Mio.
 2,2 Mio.
 1,2 Mio.
Darstellung der wesentlichen Produkte des Bereiches 
Hier: Produkt 1.100.11.1.1.02.24 Dezernat IV - Kultur
Die Übersicht geht von einer unveränderten Aufgabenzuordnung innerhalb des Dezernatsbereiches aus. Die Abbildung der finanziellen Zuständigkeiten 
des Referates strategische Kulturpolitik wird mit Beginn der Haushaltsbewirtschaftung 2023 vorgenommen und wurde hier noch nicht berücksichtigt.
6 von 122 in Zusammenstellung
7
1.3       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 
169 
Darstellung der wesentlichen Produkte des Bereiches 
Hier: Produkt 1.100.25.3.0.01 Zoo GmbH
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge -  0,1 Mio. -  0,05 Mio. -  0,9 Mio. -  0,9 Mio. -  0,7 Mio. -  0,09 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 6,3 Mio.
+ 0,0 Mio.
+ 6,8 Mio.
+ 0,0 Mio.
+ 6,6 Mio.
+ 0,002 Mio.
+ 6,6 Mio.
- - -
+ 7,9 Mio.
+ 0,0 Mio.
+ 8,1 Mio.
+ 0,0 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
 6,2 Mio.
 6,2 Mio.
 6,7 Mio.
 6,7 Mio.
 5,7 Mio.
 5,7 Mio.
- - - 
 5,7 Mio.
 7,2 Mio.
 7,2 Mio.
 8,0 Mio.
 8,0 Mio.
7 von 122 in Zusammenstellung
8
1.3       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seiten 
78 – 80 
Darstellung der wesentlichen Produkte des Bereiches 
Hier: Produkte 1.100.26.1.0.01 - 03 Theater (Oper, Schauspiel, TdJW)
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge -  3,9 Mio. -  0,2 Mio. - 0,1 Mio. -  0,1 Mio. -  0,2 Mio. -  0,2 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 74,4 Mio.
+ 0,0 Mio.
+ 79,0 Mio.
+ 0,0 Mio.
+ 75,7 Mio.
+ 0,004 Mio.
+ 76,5 Mio.
- - -
+ 80,1 Mio.
+ 0,0 Mio.
+ 79,6 Mio.
+ 0,0 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
   
 70,4 Mio.
 70,4 Mio.
   
 78,8 Mio.
 78,8 Mio.
 75,6 Mio.
 75,6 Mio.
- - - 
 76,4 Mio.
  
 79,9 Mio.
 79,9 Mio.
  
 79,4 Mio.
 79,4 Mio.
Die vermeintliche Zuschusserhöhung im Haushaltsjahr 2021 resultiert aus der Umsetzung des sog. Kreislaufmodells und somit einer Nacherfassung von 
Abschreibungsaufwand der Jahre 2012 bis 2019.
8 von 122 in Zusammenstellung
9
1.3       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 81 
Darstellung der wesentlichen Produkte des Bereiches 
Hier: Produkt 1.100.26.2.0.03 Gewandhaus zu Leipzig
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge 0,1 Mio. -  0,02 Mio. - 0,02 Mio. -  0,02 Mio. -  0,02 Mio. -  0,02 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 24,7 Mio.
+ 0,0 Mio.
+ 23,2 Mio.
+ 0,0 Mio.
+ 22,2 Mio.
+ 0,002 Mio.
+ 22,4 Mio.
- - -
+ 23,0 Mio.
+ 0,0 Mio.
+ 24,5 Mio.
+ 0,0 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
   
 24,8 Mio.
 24,8 Mio.
   
 23,2 Mio.
 23,2 Mio.
 22,2 Mio.
 22,2 Mio.
- - - 
 22,4 Mio.
  
 23,0 Mio.
 23,0 Mio.
  
 24,5 Mio.
 24,5 Mio.
9 von 122 in Zusammenstellung
10
1.3       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seiten 
82 & 83 
Darstellung der wesentlichen Produkte des Bereiches 
Hier: Produkt 1.100.26.3.0.01 Musikschule Leipzig
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge - 1,1 Mio. -  1,1 Mio. - 0,9 Mio. -  1,2 Mio. -  0,9 Mio. -  0,9 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 5,5 Mio.
+ 0,0 Mio.
+ 6,3 Mio.
+ 0,0 Mio.
+ 6,0 Mio.
+ 0,002 Mio.
+ 6,0 Mio.
- - -
+ 6,7 Mio.
+ 0,0 Mio.
+ 6,7 Mio.
+ 0,0 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
   
 4,4 Mio.
 4,4 Mio.
   
 5,1 Mio.
 5,1 Mio.
 5,1 Mio.
 5,1 Mio.
- - - 
 4,8 Mio.
  
 5,8 Mio.
 5,8 Mio.
  
 5,8 Mio.
 5,8 Mio.
10 von 122 in Zusammenstellung
11
1.4 Förderung an außerhalb der Stadtverwaltung stehende Stellen:
Entwicklung der Erträge und Aufwendungen
Beispielhaft sind an dieser Stelle zu erwähnen und fanden Berücksichtigung:
- Festivallandschaft
- Leipziger Markt Musik
- Dt. Chorfest
- Öffentliche Ausschreibungen im Rahmen der Themenjahre und Jubiläen
11 von 122 in Zusammenstellung
12
1.6 Bürgerbeteiligung
Geplante Mittel für die Einbeziehung bürgerschaftlichen 
Engagements 
Angaben
in Euro Plan 2023 Plan 2024
Themenjahr 2023
VII-DS-06342
Leipzig – Die ganze Stadt als 
Bühne 765.000,00 - - -
Themenjahr 2024 
VII-DS-07504
Schwerpunkt: 35. Jahrestag der 
Friedlichen Revolution - - - 685.000,00
12 von 122 in Zusammenstellung
13
2. Investitionsprogramm 2023/2024
13 von 122 in Zusammenstellung
2. Investitionsprogramm 2023/2024
Darstellung des Budgets des Dezernates IV - Dezernatsbereich gesamt (inkl. EB Kultur)
14
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
Eigenmittel
(Zuschuss) -  5,0 Mio. -  2,0 Mio. -  4,8 Mio. -  7,9 Mio. -  4,1 Mio.
Fördermittel und
sonst. 
Einzahlungen
  0,0 Mio.   0,0 Mio.    0,0 Mio.    0,0 Mio.    0,0 Mio.
Auszahlungen +  5,0 Mio. +  2,0 Mio. +  4,8 Mio. +  7,9 Mio. +  4,1 Mio.
Werte (ohne Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 4, Seiten 20, 
21 & 41
14 von 122 in Zusammenstellung
2. Investitionsprogramm 2023/2024
15
Maßnahme Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027
Investitionszu-
schuss Zoo 
GmbH
Eigenmittel -  4,1 Mio. -  2,1 Mio. -  2,1 Mio. -  0,1 Mio. -  0,1 Mio.
Einzahlungen + 0,0 Mio. + 0,0 Mio. + 0,0 Mio. + 0,0 Mio. + 0,0 Mio.
Auszahlungen + 4,1 Mio. + 2,1 Mio. + 2,1 Mio. + 0,1 Mio. + 0,1 Mio.
Neubau W.-
Leuschner-
Platz
Eigenmittel -  0,1 Mio. -  0,5 Mio. -  2,5 Mio. - - - - - -
Einzahlungen + 0,0 Mio. + 0,0 Mio. + 0,0 Mio. - - - - - -
Auszahlungen + 0,1 Mio. + 0,5 Mio. + 2,5 Mio. - - - - - -
Investitionszu-
schuss an EB 
Oper
Eigenmittel -  3,3 Mio. -  1,2 Mio. -  1,6 Mio. -  0,1 Mio. -  0,1 Mio.
Einzahlungen + 0,0 Mio. + 0,0 Mio. + 0,0 Mio. + 0,0 Mio. + 0,0 Mio.
Auszahlungen + 3,3 Mio. + 1,2 Mio. + 1,6 Mio. + 0,1 Mio. + 0,1 Mio.
15 von 122 in Zusammenstellung
16
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2021/2022
16 von 122 in Zusammenstellung
* errechnet sich aus: Haushaltsplan 2020, Übertrag aus Vorjahren, über-/außerplanmäßige Auszahlungen, unechte/echte Deckungsfähigkeit, 
Sperren
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2021/2022
17
02.4 Dezernat IV
 
Plan 2022
Übertrag 
aus 
Vorjahren
Gesamtansatz 
2022*
Verfügt
vsl. Kassen-
wirksamkeit in 
2022                           
(VIST liqui)
in 2022 nicht 
verausgabte 
Ansätze (vsl. 
Reste)Stand 
30.08.2022 Stand 30.06.2022
1 2 3  4 5 6 = 3 - 5
7.0000014 – 
Investitionszuschuss Zoo 
GmbH
           
  68 Einzahlungen aus
  Investitionstätigkeit - - - - - -  - - -  - - -  - - -  - - -
  78 Auszahlungen aus
  Investitionstätigkeit  1.350.000,00  19.137,60  1.369.137,60  0,00  1.119.137,60  250.000,00
7.0002181 – Neubau W.-
Leuschner-Platz
           
  68 Investitionstätigkeit aus
  Investitionstätigkeit - - - - - -  - - -  - - -  - - -  - - -
  78 Auszahlungen aus
  Investitionstätigkeit  3.000.000,00 0,00  3.000.000,00 0,00  300.000,00 2.700.000,00
7.0000016 – 
Investitionszuschuss an 
EB Oper
           
  68 Investitionstätigkeit aus
  Investitionstätigkeit 0,00 0,00 - 250.000,00 - 250.000,00 - 250.000,00 0,00
  78 Auszahlungen aus
  Investitionstätigkeit  120.000,00  0,00    370.000,00    120.000,00    370.000,00 0,00
Gesamtsummen            
  Einzahlung  0,00  0,00  - 250.000,00  - 250.000,00  - 250.000,00  0,00 
  Auszahlung  4.470.000,00 19.137,60 4.739.137,60   120.000,00 1.789.137,60 2.950.000,00
17 von 122 in Zusammenstellung
1818
Dezernat IV - Kultur
04092 Leipzig
Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
www.leipzig.de
18
18 von 122 in Zusammenstellung
Dr. Anja Jackes
Leiterin des Kulturamtes
Der Haushaltsplanentwurf 2023/2024
Kulturamt/Kernamt
Präsentation für den Fachausschuss Kultur
am 30.09.2022
1
19 von 122 in Zusammenstellung
2
1. Entwurf Ergebnishaushalt 2023/2024 für das Kulturamt/Kernamt
20 von 122 in Zusammenstellung
3
1.1 Übersicht Produktplan: Produkte im Kulturamt-Kernamt
21 von 122 in Zusammenstellung
4
1.2       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Kulturamt/Kernamt insgesamt 
Darstellung Summe der Produkte des Kulturamtes/Kernamt
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge
dav. Zuw. nach KRG 
- 35.40 Mio.
-   32.49 Mio.
- 36.22 Mio.
- 33.61 Mio.
- 34.72 Mio.
- 32.52 Mio.
- 35.33 Mio.
-  33.61 Mio.
- 34.66 Mio.
- 32.52 Mio.
- 34.94 Mio.
- 32.52 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 21.42 Mio.
+ 19.89 Mio.
+   1.53 Mio.
+ 22.28 Mio.
+ 20.69 Mio.
+   1.59 Mio.
+ 20.73 Mio.
+ 19.06 Mio.    
+   1.67 Mio.
- - -
+ 18.93 Mio.
- - -
+ 20.35 Mio.
+ 18.76 Mio.
+   1.59 Mio.
+ 20.95 Mio.
+ 19.34 Mio.
+   1.61 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
ohne Zuw. nach KRG
- 13.98 Mio.
- 15.51 Mio.
+ 18.51 Mio.
-  13,94 Mio.
- 15.53 Mio.
+  19.67 Mio.
- 13.99 Mio.
- 15.66 Mio.
+  18.53 Mio.
- - - 
-  16.40 Mio.
+  17.21 Mio.
-
- 14.31 Mio.
- 15.90 Mio.
+  18.21 Mio.
-  13.99 Mio.
- 15.60 Mio.
+  18.53 Mio.
22 von 122 in Zusammenstellung
5
1.2       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Kulturamt/Kernamt insgesamt 
Hinweis:
Aufgrund des derzeit noch nicht fertiggestellten Jahresabschlusses 2021 können sich die 
in dieser und den nachfolgenden Folien ausgewiesenen Ist-Werte durch nachfolgende 
Sachverhalte noch verändern:
2021: - Abschreibungen/Zuschreibungen/Auflösung Sonderposten
- Einzelwertberichtigungen/Pauschalwertberichtigungen
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen
- Korrekturbuchungen zwischen lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit
- Buchung von sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten
- Korrekturen im Finanzanlagevermögen
- ARAP/PRAP
- liquide Mittel
- Sonderposten für Gebührenausgleich
- Verrechnung der Kostenstellen
23 von 122 in Zusammenstellung
6
1.3       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite77
-78
Darstellung der wesentlichen Produkte des Kulturamtes/Kernamt 
Hier: Produkt 1.100.25.4.0.01 – Sonst. Sparten und regionsübergreifende Förderung
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge 
dav.  Zuw. nach KRG 
ab 01.01.2021 unter neuem 
Produkt 1.100.25.4.0.03
davon Kulturamt
- 32,70 Mio.
- 32.49 Mio.
-    0,20 Mio.
- 33,72 Mio.
- 33,61 Mio.
-    0,10 Mio.
- 32,62 Mio.
- 32,52 Mio.
-    0,10 Mio.
- 33,70 Mio.
- 33,61 Mio.
-   0,09 Mio.
- 32,62 Mio.
- 32,52 Mio.
-  0,10 Mio.
- 32,62 Mio.
- 32,52 Mio.
-   0,10 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 16,28 Mio.
+ 15,53 Mio.
+   0,75 Mio.
+ 16,30 Mio.
+ 15,50 Mio.
+   0,80 Mio.
+ 15,69 Mio.
+ 15,00 Mio.
+   0,69 Mio.
- - -
+ 15,77 Mio.
- - -
+ 15,92 Mio.
+ 15,14 Mio.
+   0,78 Mio.
+ 16,41 Mio.
+ 15,62 Mio.
+   0,79 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
ohne Zuw. nach KRG
 -  16,42 Mio. 
 -  17,17 Mio.
+    16,08 Mio.
-  17,42 Mio.
-  18,22 Mio.
+    16,19 Mio.
-  16,93 Mio.
-  17,62 Mio.
+    15,59 Mio.
- - - 
- 17,93 Mio.
+ 15,68 Mio.
-  16,70 Mio.
-  17,48 Mio.
+  15,82 Mio.
-   16,20 Mio.
- 17,00 Mio.
+   16,31 Mio.
24 von 122 in Zusammenstellung
7
1.3       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, 
Seite 81-83
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 
Hier: Produkt 1.100.28.1.0.01 – Heimat- und sonstige Kulturpflege
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge -  2,70 Mio. -  2,50 Mio. -  2,10 Mio. -  1,63 Mio. -  2,04 Mio. -  2,32 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 5,14 Mio.
+ 4,36 Mio.
+  0,78 Mio.
+ 5,98 Mio.
+ 5,19 Mio.
+  0,79 Mio.
+ 5,04 Mio.
 + 4,06 Mio.
+  0,98 Mio.
- - -
+ 3,16 Mio.
- - -
+.4,43 Mio.
+ 3,62 Mio.
+  0,81 Mio.
+ 4,54 Mio.
+ 3,72 Mio.
+  0,82 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
+   2,44 Mio.
+   1,66 Mio.
+   3,48 Mio.
+   2,69 Mio.
+  2,94 Mio.
+  1,96 Mio.
- - - 
+ 1,53 Mio.
+  2,39 Mio.
+  1,58 Mio.
+  2,22 Mio.
+  1,40 Mio.
25 von 122 in Zusammenstellung
8
1.4 Förderung Vereine und Verbände: 
Entwicklung der Erträge und Aufwendungen
Aufwendungen Freie Kunst und Kultur: 
Umsetzung des Beschlusses VI-HP-02652 (2015/2016), d. h. jährliche Steigerung des Ansatzes um 2,5 % auf Basis des 
jeweiligen Vorjahres. 
26 von 122 in Zusammenstellung
9
2. Investitionsprogramm 2021/2022
27 von 122 in Zusammenstellung
2. Investitionsprogramm 2023/2024
Darstellung des Budgets des Kulturamt/ Kernamt gesamt
10
Angaben
in Euro Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
Eigenmittel
(Zuschuss) -  2.137.400 -  1.243.920 -  987.250 -  6.456.000 -  8.815.000
Fördermittel und
sonst. 
Einzahlungen
0 0 0 0 -  4.773.759
Auszahlungen + 2.137.400 + 1.243.920 + 987.250 + 6.456.000 + 11.588.759
Werte (ohne Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2023 in Band 1, Anlage 4, Seite 10-11
28 von 122 in Zusammenstellung
2. Investitionsprogramm 2023/ 2024
11
Maßnahme Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027
bewegl. AV
Eigenmittel / 
Zuschuss 0 0 0 0 0
Einzahlungen 0 0 0 0 0
Auszahlungen Abgabe Budget an Zentrales Büromanagement
Zuschuss an 
Freie Träger
(siehe Anlage 4 
Seite 21)
Eigenmittel / 
Zuschuss -  50.000 € -  50.000 € -  50.000 € -  50.000 € -  50.000 €
Einzahlungen 0 0 0 0 0
Auszahlungen + 50.000 € + 50.000 € + 50.000 € + 50.000 € + 50.000 €
Werk 2
(siehe Anlage 4 
Seite 21)
Eigenmittel / 
Zuschuss -  76.000 € - 1.030.000 € -  324.000 € 0 0
Einzahlungen 0 0 0 0 0
Auszahlungen + 76.000 € + 1.030.000 € +  324.000 € 0 0
Kunstvorhaben 
i. öffentlichen 
Raum
(siehe Anlage 4 
Seite 21)
Eigenmittel / 
Zuschuss -  75.000 € -  75.000 € -  75.000 € -  75.000 € -  75.000 €
Einzahlungen 0 0 0 0 0
Auszahlungen + 75.000 € + 75.000 € + 75.000 € + 75.000 € + 75.000 €
29 von 122 in Zusammenstellung
2. Investitionsprogramm 2023/ 2024
12
Maßnahme Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027
Bandhaus 2.0
Saarländer Str.
(siehe Anlage 4 
Seite 21)
Eigenmittel / 
Zuschuss -  600.000 € -  600.000 € 0 0 0
Einzahlungen 0 0 0 0 0
Auszahlungen + 600.000 € + 600.000 € 0 0 0
Zuschuss 
Filmkunsthaus
(siehe Anlage 4 
Seite 21)
Eigenmittel / 
Zuschuss -  500.000 € -  500.000 € 0. 0 0
Einzahlungen 0 -  1.000.000 € 0 0 0
Auszahlungen + 500.000 € + 500.000 € 0 0 0
Brandschutz-
maßnahme
R.-Koch 
Klinikum
(siehe Anlage 4 
Seite 22)
Eigenmittel / 
Zuschuss -  1.250.000 € 0 0 0 0
Einzahlungen 0 -  1.023.759 € 0 0 0
Auszahlungen + 1.250.000 € + 1.023.759 € 0 0 0
Baumaßn.
H.-Budde-Haus
(siehe Anlage 4 
Seite 22)
Eigenmittel / 
Zuschuss -  60.000 € -  455.000 € -  1.950.000 € -  2.815.000 € 0
Einzahlungen 0 0 0 0 0
Auszahlungen +  60.000 € +  455.000 € +  1.950.000 € +  2.815.000 € 0
30 von 122 in Zusammenstellung
2. Investitionsprogramm 2023/ 2024
13
Maßnahme Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027
Baumaßnahme 
Festivalhaus 
Gottschedstr.16
(siehe Anlage 4 
Seite 22)
Eigenmittel / 
Zuschuss - 650.000 € - 300.000 € -  2.500.000 € -  1.050.000 € -  2.200.000 €
Einzahlungen 0 -  500.000 € -  2.500.000 € -  2.500.000 € -  2.200.000 €
Auszahlungen + 650.000 € + 800.000 € 5.000.000 € +  1.450.000 € 0
Baumaßnahme 
Kulturzentrum 
naTo
(siehe Anlage 4 
Seite 23)
Eigenmittel / 
Zuschuss -  50.000 € -  50.000 € 0. 0 0
Einzahlungen 0 0 0 0 0
Auszahlungen + 50.000 € + 50.000 € 0 0 0
Schaubühne 
Lindenfels
(siehe Anlage 4 
Seite 23)
Eigenmittel / 
Zuschuss - 500.000 € - 500.000 € 0 0 0
Einzahlungen 0 -  650.000 € 0 0 0
Auszahlungen + 500.000 € + 150.000 € 0 0 0
Erich-Zeigner-
Haus
(siehe Anlage 4 
Seite 23
Eigenmittel / 
Zuschuss 0 0 0 0 0
Einzahlungen 0 -  1.600.000 € 0 0 0
Auszahlungen 0 +  1.600.000 € 0 0 0
31 von 122 in Zusammenstellung
2. Investitionsprogramm 2021/ 2022
14
Maßnahme Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027
Baumaßn. BGZ 
Wiederitzsch
(siehe Anlage 4 
Seite 23
Eigenmittel / 
Zuschuss - 150.000 € -  100.000 € 0 0 0
Einzahlungen 0 0 0 0 0
Auszahlungen + 150.000 € + 100.000 € 0 0 0
Baumaßnahme 
Alte Börse
(siehe Anlage 4 
Seite 23)
Eigenmittel / 
Zuschuss -  100.000 € -  100.000 € -  1.500.000 €. -  1.500.000 € 0
Einzahlungen 0 0 0 0 0
Auszahlungen + 100.000 € + 100.000 € +  1.500.000 € +  1.500.000 € 0
Baum. Zentral-
depot Museen
(siehe Anlage 4 
Seite 23)
Eigenmittel / 
Zuschuss - 120.000 € - 80.000 € 0 0 0
Einzahlungen 0 0 0 0 0
Auszahlungen + 120.000 € + 80.000 € 0 0 0
Baum. Conne
Island
(siehe Anlage 4 
Seite 23
Eigenmittel / 
Zuschuss - 75.000 € - 75.000 € 0 0 0
Einzahlungen 0 0 0 0 0
Auszahlungen +  75.000 € +  75.000 € 0 0 0
32 von 122 in Zusammenstellung
2. Investitionsprogramm 2021/ 2022
15
Maßnahme Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027
Baumaßn.
Naturkunde-
museum
(siehe Anlage 4 
Seite 21
Eigenmittel / 
Zuschuss - 2.200.000 € -  4.000.000 € -   2.000.000 -     2.000.000 -  3.000.000
Einzahlungen 0 0 -  11.000.000 -  11.000.000 -  6.000.000
Auszahlungen + 2.200.000 € + 4.000.000 € + 13.000.000 +  13.000.000 +  9.000.000
Sportmuseum
(siehe Anlage 4 
Seite 21)
Eigenmittel / 
Zuschuss 0 -  900.000 € -  900.000 €. -  6.100.000 € -  6.100.000
Einzahlungen 0 0 0 0 0
Auszahlungen 0 + 900.000 € +  900.000 € +  6.100.000 € 0
33 von 122 in Zusammenstellung
16
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2019/2020
34 von 122 in Zusammenstellung
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2021/2022
17
41 – Kulturamt/Kernamt
 
Plan 2022 Übertrag aus 
Vorjahren
Gesamtansatz 
2022*
Verfügt
vsl. Kassen-
wirksamkeit in 
2022                           
(VIST liqui)
in 2022 nicht 
verausgabte 
Ansätze (vsl. 
Reste)Stand 
30.08.2022 Stand 30.06.2022
1 2 3  4 5 6 = 3 - 5
Zuschuss Freie Träger
           
  68 Investitionstätigkeit  0  0  0  - 180.835  - 180.000  - 180.000
  78 Auszahlungen aus
  Investitionstätigkeit  0
 
+ 334.691
 
+ 337.441  0  + 337.441  0
Baumaßn. Naturkunde-
museum
           
  68 Investitionstätigkeit  0  0 0 0 0 0
  78 Auszahlungen aus
  Investitionstätigkeit
 0  +  2.045.041 + 2.045.041 + 1.398.621  + 1.000.000 + 1.045.041
Baumaßnahme Werk 2            
  68 Investitionstätigkeit  0 0  0 0 0 0
  78 Auszahlungen aus 
  Investitionstätigkeit  + 50.000 + 217.532 + 267.532 + 108.455 + 100.000 + 167.532
Notenrouten
 68 Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
 78 Auszahlungen aus 
  Investitionstätigkeit 0 + 376.629 + 376.629 0 0 + 376.629
Baummaßn. Coffe Baum
 68 Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
 78 Auszahlungen aus 
  Investitionstätigkeit 0 + 2.459.368 + 2.459.368 + 2.348.748 + 1.000.000 + 1.459.368
35 von 122 in Zusammenstellung
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2021/2022
18
41 – Kulturamt/Kernamt
 
Plan 2022 Übertrag aus 
Vorjahren
Gesamtansatz 
2022*
Verfügt
vsl. Kassen-
wirksamkeit in 
2022                           
(VIST liqui)
in 2022 nicht 
verausgabte 
Ansätze (vsl. 
Reste)Stand 
30.08.2022 Stand 30.06.2022
1 2 3  4 5 6 = 3 - 5
Kunst im öff. Raum
           
  68 Investitionstätigkeit  0  0  0  -   9.715 -      8.865  -  8.865
  78 Auszahlungen aus
  Investitionstätigkeit
 + 75.000  + 216.325 + 266.325 + 29.585 + 300.190 - 33.865
Zusch. inv. Filmkunsthaus            
  68 Investitionstätigkeit  0  0 0 0 0 0
  78 Auszahlungen aus
  Investitionstätigkeit
 + 150.000 + 474.000 + 624.000 + 5.803 + 624.000 0
Brandschutzmaßn.
Robert-Koch-Klinikum
           
  68 Investitionstätigkeit  0 0  0 0 0 0
  78 Auszahlungen aus 
  Investitionstätigkeit
 0 + 1.250.000 + 1.250.000 + 26.775 + 250.000 + 1.000.000
Baumaßn. Festivalhaus
Gottschedstr.
 68 Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
 78 Auszahlungen aus 
  Investitionstätigkeit
+ 150.000 + 395.633 + 545.633 + 237.364 + 545.633 0
36 von 122 in Zusammenstellung
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2021/2022
19
41 – Kulturamt/Kernamt
 
Plan 2022 Übertrag aus 
Vorjahren
Gesamtansatz 
2022*
Verfügt
vsl. Kassen-
wirksamkeit in 
2022                           
(VIST liqui)
in 2022 nicht 
verausgabte 
Ansätze (vsl. 
Reste)Stand 
30.08.2022 Stand 30.06.2022
1 2 3  4 5 6 = 3 - 5
Baumaßn. Kulturzentrum
Nato
           
  68 Investitionstätigkeit  0  0  0 0 0 0
  78 Auszahlungen aus
  Investitionstätigkeit
+ 150.000 + 165.430 + 315.430 + 3.570 + 315.430 0
Schaubühne Lindenfels            
  68 Investitionstätigkeit  0  0 0 0 0 0
  78 Auszahlungen aus
  Investitionstätigkeit
 + 150.000 + 150.000 + 300.000 0 + 300.000 0
Erich-Zeigner-Haus            
  68 Investitionstätigkeit  0 0  0 0 0 0
  78 Auszahlungen aus 
  Investitionstätigkeit
 0 0 + 380.000 0 0 + 380.000
Gesamtsummen  + 725.000  + 8.084.649 + 9.167.399   + 3.968.671  + 4.583.829  + 4.205.840
  Einzahlung  0  0  0  -    190.550  -     188.865  -     188.865
  Auszahlung  + 725.000  + 8.084.649  + 9.167.399 + 4.158.921   + 4.772.694  + 4.394.705
37 von 122 in Zusammenstellung
2020
Amt Kulturamt/Kernamt
04092 Leipzig
Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
www.leipzig.de
20
38 von 122 in Zusammenstellung
Susanne Metz
Amtsleitung
Der Haushaltsplanentwurf 2023/2024
Amt 45 / Leipziger Städtische Bibliotheken
Präsentation für den Fachausschuss Kultur
am 30.09.2022
1
39 von 122 in Zusammenstellung
2
1. Entwurf Ergebnishaushalt 2023/2024 für das Amt 45
40 von 122 in Zusammenstellung
3
1.1 Übersicht Produktplan: Produkte im Amt 45
41 von 122 in Zusammenstellung
4
1.2       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Amt 45 insgesamt 
Darstellung Summe der Produkte des Amtes 45
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge -  0,9 Mio. -  1,2 Mio. -  1,0 Mio. -  1,0 Mio. -  1,0 Mio. -  1,0 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
4,0 Mio.
7,2 Mio.
4,0 Mio.
7,2 Mio.
 4,2 Mio.
 7,3 Mio.
4,2 Mio.
- - -
4,2 Mio.
7,4 Mio.
4,2 Mio.
7,6 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
10,3 Mio.
  3,1 Mio.
10,0 Mio.
  2,8 Mio.
10,5 Mio.
  3,1 Mio.
- - - 
3,2 Mio.
10,6 Mio.
  3,2 Mio.
10,8 Mio.
  3,2 Mio.
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seiten 85 
& 86
42 von 122 in Zusammenstellung
5
1.2       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Amt 45 insgesamt 
Hinweis:
Aufgrund des derzeit noch nicht fertiggestellten Jahresabschlusses 2021 können sich die 
in dieser und den nachfolgenden Folien ausgewiesenen Ist-Werte durch nachfolgende 
Sachverhalte noch verändern:
2021: - Abschreibungen/Zuschreibungen/Auflösung Sonderposten
- Einzelwertberichtigungen/Pauschalwertberichtigungen
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen
- Korrekturbuchungen zwischen lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit
- Buchung von sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten
- Korrekturen im Finanzanlagevermögen
- ARAP/PRAP
- liquide Mittel
- Sonderposten für Gebührenausgleich
- Verrechnung der Kostenstellen
43 von 122 in Zusammenstellung
6
1.3       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seiten 85 
& 86
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 45
Hier: Produkt 1.100.27.2.0.01 Leipziger Städtische Bibliotheken
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge -  0,9 Mio. -  1,2 Mio. -  1,0 Mio. -  1,0 Mio. -  1,0 Mio. -  1,0 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
4,0 Mio.
7,2 Mio.
4,0 Mio.
7,2 Mio.
 4,2 Mio.
 7,3 Mio.
4,2 Mio.
- - -
4,2 Mio.
7,4 Mio.
4,2 Mio.
7,6 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
10,3 Mio.
  3,1 Mio.
10,0 Mio.
  2,8 Mio.
10,5 Mio.
  3,2 Mio.
- - - 
3,2 Mio.
10,6 Mio.
  3,2 Mio.
10,8 Mio.
  3,2 Mio.
44 von 122 in Zusammenstellung
7
2. Investitionsprogramm 2023/2024
45 von 122 in Zusammenstellung
2. Investitionsprogramm 2023/2024
Darstellung des Budgets des Amtes 45 gesamt
8
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
Eigenmittel
(Zuschuss) -  0,3 Mio. -  0,3 Mio. -  0,1 Mio. -  2,7 Mio. -  3,5 Mio.
Fördermittel und
sonst. 
Einzahlungen
0,04 Mio. 0,0 Mio. 0,0 Mio. 0,0 Mio. 0,0 Mio.
Auszahlungen 0,3 Mio. 0,3 Mio. 0,1 Mio. 2,7 Mio. 3,5 Mio.
Werte (ohne Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 4, Seite 23
46 von 122 in Zusammenstellung
2. Investitionsprogramm 2023/2024
9
Maßnahme Plan 
2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027
Baumaßnahme 
Südvorstadt
Eigenmittel -  2,2 Mio. -  3,4 Mio. -  0,9 Mio. 0,0 Mio. 0,0 Mio.
Einzahlungen 0,0 Mio. 0,0 Mio. 0,0 Mio. 0,0 Mio. 0,0 Mio.
Auszahlungen 2,2 Mio. 3,4 Mio. 0,9 Mio. 0,0 Mio. 0,0 Mio.
Beschaffung 
zweiter 
Bücherbus
Eigenmittel -  0,4 Mio. 0,0 Mio. 0,0 Mio. 0,0 Mio. 0,0 Mio.
Einzahlungen 0,0 Mio. 0,0 Mio. 0,0 Mio. 0,0 Mio. 0,0 Mio.
Auszahlungen 0,4 Mio. 0,0 Mio. 0,0 Mio. 0,0 Mio. 0,0 Mio.
47 von 122 in Zusammenstellung
10
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2021/2022
48 von 122 in Zusammenstellung
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2021/2022
11
45 - LSB
 
Plan 2022 Übertrag aus 
Vorjahren
Gesamtansatz 
2022*
Verfügt
vsl. Kassen-
wirksamkeit in 
2022                           
(VIST liqui)
in 2022 nicht 
verausgabte 
Ansätze (vsl. 
Reste)Stand 
30.08.2022 Stand 30.06.2022
1 2 3  4 5 6 = 3 - 5
7.0000754 – Baumaßnahme 
Südvorstadt
           
  68 Investitionstätigkeit - - - - - -  - - -  - - -  - - -  - - -
  78 Auszahlungen aus
  Investitionstätigkeit  0 3.813.368 3.813.368 83.513 187.400 3.625.968
7.0002268 – Baumaßnahme 
Otto-Runki-Platz
           
  68 Investitionstätigkeit - - - - - -  - - -  - - -  - - -  - - -
  78 Auszahlungen aus
  Investitionstätigkeit 0 340.000 400.000 113.532 113.532 286.468
Gesamtsummen            
  Einzahlung  - - -  - - - - - - - - - - - - - - -
  Auszahlung  0 4.153.368  4.213.368 197.045 300.932 3.912.436
49 von 122 in Zusammenstellung
1212
Amt 45
04092 Leipzig
Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
[E-MAIL ENTFERNT]
www.leipzig.de
12
50 von 122 in Zusammenstellung
Kahle
SGL Haushalt/ Verwaltung
Der Haushaltsplanentwurf 2023/2024
Marktamt
Präsentation für den Fachausschuss Kultur
am 13.09.2022
1
51 von 122 in Zusammenstellung
2
1. Entwurf Ergebnishaushalt 2023/2024 für das Marktamt
52 von 122 in Zusammenstellung
3Amt 72 - Marktamt Leipzig - Fachausschuss Kultur
Allg. Einrichtung und 
Unternehmen
Sonst. Leistungen d.
Straßenbaulastträger
Wochenmärkte
Spezialmärkte
Kleinmesseplatz 
Cottaweg
(hoheitl. Bereich)
Kleinmesseplatz 
BgA
(Strom / Wasser)
Einzelstandorte
Warenauslage
Märkte und 
Veranstaltungen
72_573_002   
Märkte
72_573_009   
Cottaweg
72_549_001.20   
Sondernutzung
1.1 Übersicht Produktplan: Produkte im Marktamt
53 von 122 in Zusammenstellung
4
1.2       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Marktamt insgesamt 
Darstellung Summe der Produkte des Marktamtes
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge -  1,09 Mio. -  1,21 Mio. -  2,20 Mio. -  2,32 Mio. -  2,39 Mio. -  2,35 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 0,94 Mio.
+ 0,93 Mio.
+ 1,30 Mio.
+ 0,89Mio.
+ 1,70 Mio.
+ 0,91 Mio.
+ 1,51 Mio.
- - -
+ 1,97 Mio.
+ 0,93 Mio.
+ 1,93 Mio.
+ 0,95 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
+   0,77 Mio.
-   0,15 Mio.
+   0,99 Mio.
+   0,09 Mio.
+ 0,40 Mio.
- 0,51 Mio.
-    xx Mio.
- 0,82 Mio.
+ 0,51 Mio.
- 0,42 Mio.
 + 0,53 Mio.
  - 0,41 Mio.
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 154ff
54 von 122 in Zusammenstellung
5
1.2       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Marktamt insgesamt 
Hinweis:
Aufgrund des derzeit noch nicht fertiggestellten Jahresabschlusses 2021 können sich die 
in dieser und den nachfolgenden Folien ausgewiesenen Ist-Werte durch nachfolgende 
Sachverhalte noch verändern:
2021: - Abschreibungen/Zuschreibungen/Auflösung Sonderposten
- Einzelwertberichtigungen/Pauschalwertberichtigungen
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen
- Korrekturbuchungen zwischen lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit
- Buchung von sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten
- Korrekturen im Finanzanlagevermögen
- ARAP/PRAP
- liquide Mittel
- Sonderposten für Gebührenausgleich
- Verrechnung der Kostenstellen
55 von 122 in Zusammenstellung
6
1.3       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 155
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 
Hier: Produkt 573 – Märkte
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge -  0,64 Mio. -  0,71 Mio. -  1,46 Mio. -  1,99 Mio. -  1,59 Mio. -  1,55 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 0,43 Mio.
+ 0,69 Mio.
+ 0,72 Mio.
+ 0,67 Mio.
+ 1,12 Mio.
+ 0,67 Mio.
+ 1,25 Mio.
- - -
+ 1,28 Mio.
+ 0,69 Mio.
+ 1,24 Mio.
+ 0,71 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
+  0,48 Mio.
-  0,20 Mio.
+  0,69 Mio.
+  0,01 Mio.
  0,33 Mio.
- 0,34 Mio.
- xx Mio.
-  0,75 Mio.
  0,38 Mio.
- 0,31 Mio.
  0,40 Mio.
- 0,31 Mio.
56 von 122 in Zusammenstellung
7
1.4 Förderung an außerhalb der Stadtverwaltung stehende Stellen:
Entwicklung der Erträge und Aufwendungen
Hinweise:
Hierunter fällt für das Marktamt ein Aufwand zur Förderung in Höhe von 14.000 € 
gemäß gesondertem Ratsbeschluss für die „Leipziger Markt Musik“.
57 von 122 in Zusammenstellung
8
1.5 Instandhaltungsmaßnahmen / bauliche Unterhaltung
Instandhaltungsmaßnahmen / bauliche Unterhaltung ab 50 T€ 
(Planansatz für Aufwendungen) 
Angaben
in Euro Plan 2023 Plan 2024
Folie entfällt wegen Geringfügigkeit   
58 von 122 in Zusammenstellung
9
1.6 Bürgerbeteiligung
Geplante Mittel für die Einbeziehung bürgerschaftlichen 
Engagements 
Angaben
in Euro Plan 2023 Plan 2024
0,00 0,00
59 von 122 in Zusammenstellung
10
2. Investitionsprogramm 2023/2024
60 von 122 in Zusammenstellung
2. Investitionsprogramm 2023/2024
Darstellung des Budgets des Marktamtes gesamt
11
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
Eigenmittel
(Zuschuss)
-  0,02 Mio.
-  xx Mio.
-  0,06 Mio.
-  xx Mio. -  0,002 Mio. -  0,01 Mio. -  0,01 Mio.
Fördermittel und
sonst. 
Einzahlungen
+ 0 Mio. + 0 Mio. + 0 Mio. + 0 Mio. + 0 Mio.
Auszahlungen + 0,02 Mio. + 0,06 Mio. + 0,002 Mio. + 0,01 Mio. + 0,01 Mio.
Werte (ohne Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 4, Seite 40
61 von 122 in Zusammenstellung
2. Investitionsprogramm 2023/ 2024
12
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027
Erwerb bewegl. 
AV
(siehe Band II Seite 
xx)
Eigenmittel -  0,01 Mio. -  0,01 Mio. -  0,01 Mio. -  0,01 Mio. -  0,01 Mio.
Einzahlungen + 0 Mio. + 0 Mio. + 0 Mio. + 0 Mio. + 0 Mio.
Auszahlungen + 0,01 Mio. + 0,01 Mio. + 0,01 Mio. + 0,01 Mio. + 0,01 Mio.
62 von 122 in Zusammenstellung
13
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2021/2022
63 von 122 in Zusammenstellung
Folie entfällt wegen Geringfügigkeit
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2021/2022
14
64 von 122 in Zusammenstellung
1515
Amt 72
04092 Leipzig
Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
www.leipzig.de
15
65 von 122 in Zusammenstellung
Direktion
Dr. Ronny Maik Leder
Der Haushaltsplanentwurf 2023/2024
Amt 41.74 - Naturkundemuseum
Präsentation für den Fachausschuss Kultur
am 30.09.2022
1
66 von 122 in Zusammenstellung
2
1. Entwurf Ergebnishaushalt 2023/2024 für das Amt 41.74
67 von 122 in Zusammenstellung
3
1.1 Übersicht Produktplan: Produkte im Amt 41.74 
Naturkundemuseum
68 von 122 in Zusammenstellung
4
1.2       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Naturkundemuseum insgesamt 
Hinweis:
Aufgrund des derzeit noch nicht fertiggestellten Jahresabschlusses 2021 können sich die 
in dieser und den nachfolgenden Folien ausgewiesenen Ist-Werte durch nachfolgende 
Sachverhalte noch verändern:
2021: - Abschreibungen/Zuschreibungen/Auflösung Sonderposten
- Einzelwertberichtigungen/Pauschalwertberichtigungen
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen
- Korrekturbuchungen zwischen lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit
- Buchung von sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten
- Korrekturen im Finanzanlagevermögen
- ARAP/PRAP
- liquide Mittel
- Sonderposten für Gebührenausgleich
- Verrechnung der Kostenstellen
69 von 122 in Zusammenstellung
5
1.2       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Naturkundemuseum insgesamt 
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 
Hier: 1.100.25.2.0.02 Naturkundemuseum
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge -  0,034 Mio. -  0,045 Mio. -  0,029 Mio. -  0,037 Mio. -  0,032 Mio. -  0,007 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
1,869 Mio. 
0,625 Mio.
1,244Mio.
1,879 Mio
0,678 Mio.
1,201 Mio.
2,296 Mio
1,020 Mio.
1,275 Mio.
+ 0,748 Mio.
- - -
2,373 Mio.
1,026 Mio.
1,347 Mio.
2,444 Mio.
1,072 Mio.
1,372 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
-1,835 Mio. 
-0,591 Mio.
-1,833 Mio.
-0,633 Mio.
-2,266 Mio. 
-0,991 Mio. -0,711 Mio.
-2,341 Mio.
-0,994 Mio.
-2,437 Mio.
-1,065 Mio.
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 74/75 
Die Veränderungen im Bereich der ordentlichen Erträge und Aufwendungen in  Jahren 2021 – 2024 ergeben sich durch Abschreibungen auf 
bewegliches Anlagevermögen und Sachanlagen (siehe Hinweise Folie 4)
In den Jahren 2023/2024 ergibt sich durch die voraussichtliche Einführung der Entgeltfreiheit  Mehraufwendungen in den Bereichen 
Museumspädagogik, Etat für Sonderausstellungen und Marketing. Durch den Wegfall des Eintritts entstehen ab 2024 Mindererträge. 
70 von 122 in Zusammenstellung
6
2. Investitionsprogramm 2023/2024
71 von 122 in Zusammenstellung
2. Investitionsprogramm 2023/2024
Darstellung des Budgets des Amtes 41.74 gesamt
7
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
Eigenmittel
(Zuschuss) -  0,485 Mio. -0,018 Mio. -0,002 Mio. -0,039 Mio. -  0,015 Mio.
Fördermittel und
sonst. 
Einzahlungen
+ 0,011 Mio.  +0,006 Mio.
Auszahlungen + 0,496 Mio. +0,006 Mio. -0,002 Mio. -0,039 Mio. -  0,015 Mio.
Werte (ohne Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 4, Seite 21-22
72 von 122 in Zusammenstellung
2. Investitionsprogramm 2023/2024
8
Maßnahme Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027
7.0000033  
bewegliches 
Anlage-
vermögen 
NKM
Eigenmittel  0,034 Mio. 0,010 Mio. 0,010 Mio. 0,010 Mio. 0,010 Mio.
Einzahlungen
Auszahlungen 0,034 Mio. 0,010 Mio. 0,010 Mio. 0,010 Mio. 0,010 Mio.
7.0002113 
Kunstgut NKM
Eigenmittel -  0,005 Mio. -  0,005 Mio. -  0,005 Mio. -  0,005 Mio. -  0,005 Mio.
Einzahlungen .
Auszahlungen -  0,005 Mio. -  0,005 Mio. -  0,005 Mio. -  0,005 Mio. -  0,005 Mio.
Werte (ohne Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 4, 
Seite 22
In den Eigenmitteln (Zuschuss) sind 2 Kostenarten enthalten
1. Erwerb bewegliches AV (einmalige Erhöhung in 2023 im Rahmen der Digitalisierung)
2. Erwerb Kunstgut
73 von 122 in Zusammenstellung
99
Amt 41.74
Kulturamt - Naturkundemuseum
Lortzingstraße 3
04105 Leipzig
Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
www.leipzig.de
9
74 von 122 in Zusammenstellung
   Dr. Anselm Hartinger
   Direktor
Der Haushaltsplanentwurf 2023/2024
Amt Regiebetrieb
41.75 Stadtgeschichtliches Museum
Präsentation für den Fachausschuss Kultur
am 30.09.2022
1
75 von 122 in Zusammenstellung
2
1. Entwurf Ergebnishaushalt 2023/2024 für das Amt 41.75
Regiebetrieb – Stadtgeschichtliches Museum
76 von 122 in Zusammenstellung
3
1.1
Übersicht Produktplan: Produkte im 41.75 – Regiebetrieb 
Stadtgeschichtliches Museum
77 von 122 in Zusammenstellung
4
1.2       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
41.75 Stadtgeschichtliches Museum insgesamt 
Darstellung Summe des Produktes 1.100.25.2.0.03
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge -  0,59 Mio. -  0,60 Mio. -  0,73 Mio. - 0,50 Mio. - 0,84 Mio. - 0,66 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 4,08 Mio.
+ 2,03 Mio.
+ 2.05 Mio.
+ 4,11 Mio.
+ 2,00 Mio.
+ 2,11 Mio.
+4,38 Mio.
+ 2,25 Mio.
+ 2,13 Mio.
+1,74 Mio.
+ 4,49 Mio.
+ 2,33 Mio.
+ 2,16 Mio.
+ 4,49 Mio.
+ 2,28 Mio.
+ 2,21 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
- 3,49 Mio.
- 1,44 Mio.
- 3,51 Mio.
- 1,40 Mio.
-3,65 Mio.
-1,52 Mio. -1,24 Mio.
-3,65 Mio.
-1,49 Mio.
-3,83 Mio.
-1,62 Mio.
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 75/76 Die Veränderungen im Bereich der 
ordentlichen Erträge und Aufwendungen in  Jahren 2021 – 2024 ergeben sich durch Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen und 
Sachanlagen, durch  Mehraufwendungen in den Bereichen Museumspädagogik, Etat für Sonderausstellungen, Marketing wenn die Entgeltfreiheit für 
die Dauerausstellungen eingeführt wird, durch Mindererträge bei Einführung der Entgeltfreiheit . 
78 von 122 in Zusammenstellung
5
1.2       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Amt insgesamt 
Hinweis:
Aufgrund des derzeit noch nicht fertiggestellten Jahresabschlusses 2021 können sich die 
in dieser und den nachfolgenden Folien ausgewiesenen Ist-Werte durch nachfolgende 
Sachverhalte noch verändern:
2021: - Abschreibungen/Zuschreibungen/Auflösung Sonderposten
- Einzelwertberichtigungen/Pauschalwertberichtigungen
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen
- Korrekturbuchungen zwischen lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit
- Buchung von sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten
- Korrekturen im Finanzanlagevermögen
- ARAP/PRAP
- liquide Mittel
- Sonderposten für Gebührenausgleich
- Verrechnung der Kostenstellen
79 von 122 in Zusammenstellung
6
2. Investitionsprogramm 2023/2024
80 von 122 in Zusammenstellung
2. Investitionsprogramm 2023/2024
Darstellung des Budgets des Regiebetriebs 41.75 Stadtgeschichtliches Museum  gesamt
7
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
Eigenmittel
(Zuschuss) -  73.527 - 180.944 - 6.650 -  35.000 -  35.000
Fördermittel und
sonst. 
Einzahlungen
+ 2.710 + 20.808 + 0,00 + 0,00 + 0,00
Auszahlungen + 76.237 + 201,752 + 6.650 + 35.000 + 35.000
Werte (ohne Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 4, Seite 22
In den Eigenmitteln (Zuschuss) sind 2 Kostenarten enthalten
1. Erwerb bewegliches AV (für 2023/24 zusätzliche Mittel für Ausstattung Sportmuseum)
2. Érwerb Kunstgut
81 von 122 in Zusammenstellung
2. Investitionsprogramm 2023/2024
8
Maßnahme Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027
Bewegliches 
Anlagevermögen
70000031
Eigenmittel - 25.000 -  25.000 -  4.150 - 4.150 - 4.150
Einzahlungen .
Auszahlungen + 25.000 + 25.000 + 4.150 + 4.150 + 4.150
Kunstgut StgM
70002114
Eigenmittel -  10.000 - 10.000 -  10.000 - 10.000 -  10.000
Einzahlungen . . .
Auszahlungen + 10.000 + 10.000 + 10.000 + 10.000 + 10.000
82 von 122 in Zusammenstellung
99
Amt 41.75 Stadtgeschichtliches Museum
Böttchergäßchen 3, 04109 Leipzig
Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
www.stadtgeschichtliches-museum-
leipzig.de
9
83 von 122 in Zusammenstellung
Dr. Stefan Weppelmann
Direktor
Der Haushaltsplanentwurf 2023/2024
Amt Regiebetrieb
41.73 Museum der bildenden Künste
Präsentation für den Fachausschuss Kultur
am 30.09.2022
1
84 von 122 in Zusammenstellung
2
1. Entwurf Ergebnishaushalt 2023/2024 für das Amt 41.73
Regiebetrieb - Museum der bildenden Künste
85 von 122 in Zusammenstellung
3
1.1 Übersicht Produktplan: Produkte im Amt 41.73 - Regiebetrieb
Museum der bildenden Künste
Grafik als Beispiel, Prdukte des jeweiligen Amtes anpassen
86 von 122 in Zusammenstellung
4
1.2       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen Amt 41.73 – 
Regiebetrieb Museum der bildenden Künste insgesamt 
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge -  1,49 Mio. -  1,34 Mio. -  1,52 Mio. -  0,51 Mio. -  1,52 Mio. -  1,35 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
  7,76 Mio.
+ 5,47 Mio.
+ 2,29 Mio.
  7,52 Mio.
+ 5,07 Mio.
+ 2,45 Mio.
  7,33 Mio.
+ 4,85 Mio.
+ 2,48 Mio.
+ 2,80 Mio.
- - -
  7,43 Mio.
+ 4,92 Mio.
+ 2,51 Mio.
  7,49 Mio.
+ 4,92 Mio.
+ 2,57 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
 6,27 Mio.
3,98 Mio.
6,18 Mio. 
3,73 Mio.
5,80 Mio. 
3,33 Mio.
- - -
- 2,29 Mio.
5,91 Mio.
3,40 Mio.
6,14 Mio.
3,57 Mio.
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 76/77 
Die Veränderungen im Bereich der ordentlichen Erträge und Aufwendungen in  Jahren 2021 – 2024 ergeben sich durch 
Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen und Sachanlagen (siehe Hinweise Folie 4)
In den Jahren 2023/2024 ergibt sich durch die voraussichtliche Einführung der Entgeltfreiheit  Mehraufwendungen in den Bereichen 
Museumspädagogik, Etat für Sonderausstellungen und Marketing. Durch den Wegfall des Eintritts entstehen ab 2024 Mindererträge. 
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 
Hier: 1.100.25.2.0.04 Museum der bildenden Künste
87 von 122 in Zusammenstellung
5
1.2
      Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Amt 41.73 – Regiebetrieb Museum der bildenden Künste 
insgesamt 
Hinweis:
Aufgrund des derzeit noch nicht fertiggestellten Jahresabschlusses 2021 können sich die 
in dieser und den nachfolgenden Folien ausgewiesenen Ist-Werte durch nachfolgende 
Sachverhalte noch verändern:
2021: - Abschreibungen/Zuschreibungen/Auflösung Sonderposten
- Einzelwertberichtigungen/Pauschalwertberichtigungen
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen
- Korrekturbuchungen zwischen lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit
- Buchung von sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten
- Korrekturen im Finanzanlagevermögen
- ARAP/PRAP
- liquide Mittel
- Sonderposten für Gebührenausgleich
- Verrechnung der Kostenstellen
88 von 122 in Zusammenstellung
6
2. Investitionsprogramm 2023/2024
89 von 122 in Zusammenstellung
2. Investitionsprogramm 2023/2024
Darstellung des Budgets des Amt 41.73 – Regiebetrieb Museum der bildenden Künste
gesamt
7
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
Eigenmittel
(Zuschuss) - 133.174 - 57.960 - 16.300 -  120.000 -  1.020.000
Fördermittel und
sonst. 
Einzahlungen
- 15.000 -11.000 0,00 0,00 0,00
Auszahlungen 148.174 68.960 16.300 120.000 + 1.020.000.
Werte (ohne Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 4, Seite 21/22
90 von 122 in Zusammenstellung
2. Investitionsprogramm 2023/2024
8
Maßnahme Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027
 70001830     
 bew. 
  AV  MdbK
Eigenmittel - 10.000 - 10.000 - 10.000 - 10.000 - 10.000
Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlungen 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
70001831 
Baumaß-
nahme 
MdbK
Eigenmittel - 100.000 - 1.000.000 0,00 0,00 0,00
Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlungen 100.000 1.000.000 0,00 0,00 0,00
70002112 
Kunstgut 
MdbK
Eigenmittel - 10.000 - 10.000 - 10.000 - 10.000 - 10.000
Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlungen 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
70001831 Baumaßnahme MdbK =
Planung und Umsetzung der Erneuerung der Haustechnik und Gebäudeleittechnik
91 von 122 in Zusammenstellung
99
Amt 41.73
Museum der bildenden Künste
Katharinenstraße 10
04109 Leipzig
Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT] 
Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
www.leipzig.de
9
92 von 122 in Zusammenstellung
Dr. Olaf Thormann
Direktor
Der Haushaltsplanentwurf 2023/2024
Amt 41.72 Regiebetrieb
Museum für Angewandte Kunst 
Präsentation für den Fachausschuss Kultur
am 30.09.2022
1
93 von 122 in Zusammenstellung
2
1. Entwurf Ergebnishaushalt 2023/2024 für das Amt 41.72
Regiebetrieb - Museum für Angewandte Kunst
94 von 122 in Zusammenstellung
3
1.1 Übersicht Produktplan: Produkte im Amt 41.72 
Regiebetrieb - Museum für Angewandte Kunst
41_252_1ZW
Nicht wissenschaftliche Museen
Zahlungswirksam
1.100.25.2.0.01
Sammeln, Erhalten, 
Bewahren, Forschen
Teilprodukt
1.100.25.2.0.01.01
Ausstellen
Teilprodukt
1.100.25.2.0.01.02
Vermitteln
Teilprodukt
1.100.25.2.0.01.03
Sonstige
Dienstleistungen
Teilprodukt
1.100.25.2.0.01.04
95 von 122 in Zusammenstellung
4
1.2       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
41.72 Museum für Angewandte Kunst insgesamt 
Darstellung Summe der Produkte des 41.72 Museum für Angewandte Kunst
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge - 0,518 Mio.  - 0,421 Mio. - 0,408 Mio. - 0,247 Mio. - 0,430 Mio. - 0,337 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 4,788 Mio.
+ 2,854 Mio.
+ 1,933 Mio.
+ 4.965 Mio.
+ 2.796 Mio.
+ 2.170 Mio.
+ 5.356 Mio.
+ 3.316 Mio.
+ 2.040 Mio.
--
+ 2.437 Mio.
--
+ 5.488 Mio.
+ 3.447 Mio.
+ 2.041 Mio.
+ 5.522 Mio.
+ 3.443 Mio.
+ 2.079 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
- 4.269 Mio.
- 2.336 Mio.
- 4.545 Mio.
- 2.375 Mio.
- 4.951 Mio.
- 2.911 Mio.
---
- 2.191 Mio.
 - 5.057 Mio.
- 3.017 Mio.
- 5.185 Mio.
- 3.106 Mio.
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, S. 72-73
- Das geringere Niveau der Sachaufwendungen 2020/21 ist erklärt durch die pandemiebedingten Schließungen                  
- Die Erträge in 2024 sinken in Verbindung mit der Entgeltfreiheit                                                                                     
- Sachaufwendungen steigen 2023/24 geringfügig an durch Aufwendungen in Verbindung mit der Entgeltfreiheit       
96 von 122 in Zusammenstellung
5
1.2       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
41.72 Museum für Angewandte Kunst insgesamt 
Hinweis:
Aufgrund des derzeit noch nicht fertiggestellten Jahresabschlusses 2021 können sich die 
in dieser und den nachfolgenden Folien ausgewiesenen Ist-Werte durch nachfolgende 
Sachverhalte noch verändern:
2021: - Abschreibungen/Zuschreibungen/Auflösung Sonderposten
- Einzelwertberichtigungen/Pauschalwertberichtigungen
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen
- Korrekturbuchungen zwischen lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit
- Buchung von sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten
- Korrekturen im Finanzanlagevermögen
- ARAP/PRAP
- liquide Mittel
- Sonderposten für Gebührenausgleich
- Verrechnung der Kostenstellen
97 von 122 in Zusammenstellung
6
2. Investitionsprogramm 2023/2024
98 von 122 in Zusammenstellung
2. Investitionsprogramm 2023/2024
Darstellung des Budgets 41.72 Museum für Angewandte Kunst gesamt
7
Angaben
in Mio. Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
Eigenmittel
(Zuschuss) - 0,241 - 0,221 -  0,015 -  0,020 -  0,020
Fördermittel und
sonst. 
Einzahlungen
- 0,086 - 0,080
Auszahlungen + 0,327 + 0,301 + 0,015 + 0,020 + 0,020
Werte (ohne Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 4, Seite 21-22
99 von 122 in Zusammenstellung
88
Amt 41.72
Museum für Angewandte Kunst
04092 Leipzig
Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
www.leipzig.de
8
100 von 122 in Zusammenstellung
Andreas Balz, Abteilungsleiter Verwaltung
Der Haushaltsplanentwurf 2023/2024
Amt
Präsentation für den Fachausschuss Kultur
am 30.09.2022
1
101 von 122 in Zusammenstellung
2
1. Entwurf Ergebnishaushalt 2023/2024 für die Volkshochschule
102 von 122 in Zusammenstellung
3
1.1 Übersicht Produktplan: Produkte in der Volkshochschule
271
Volkshochschule
Politik, Gesellschaft, 
Umwelt/Stadtteile
Kulturelle
Bildung/Gesundheit
Sprachen
Berufliche
Bildung/Computer, 
Internet, Neue Medien
103 von 122 in Zusammenstellung
4
1.2       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Volkshochschule insgesamt 
Darstellung Summe der Produkte der Volkshochschule
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge -  2,29 Mio. -  2,25 Mio. -  4,31 Mio. -  2,84 Mio. -  4,42 Mio. -  4,42 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 1,46 Mio.
+ 3,54 Mio.
+ 1,48 Mio.
+ 3,35 Mio.
+ 2,07 Mio.
+ 4,35 Mio.
+ 1,69 Mio.
---
+ 1,82 Mio.
+ 4,43 Mio.
+ 1,86 Mio.
+ 4,44 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
+ 2,70 Mio.
- 0,83 Mio.
+ 2,58 Mio.
- 0,77 Mio.
+ 2,11 Mio.
- 2,24 Mio.
---
- 1,15 Mio.
+ 1,84 Mio.
- 2,59 Mio.
+ 1,89 Mio.
- 2,56 Mio.
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 83 f.
104 von 122 in Zusammenstellung
5
1.2       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Volkshochschule insgesamt 
Hinweis:
Aufgrund des derzeit noch nicht fertiggestellten Jahresabschlusses 2021 können sich die 
in dieser und den nachfolgenden Folien ausgewiesenen Ist-Werte durch nachfolgende 
Sachverhalte noch verändern:
2021: - Abschreibungen/Zuschreibungen/Auflösung Sonderposten
- Einzelwertberichtigungen/Pauschalwertberichtigungen
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen
- Korrekturbuchungen zwischen lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit
- Buchung von sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten
- Korrekturen im Finanzanlagevermögen
- ARAP/PRAP
- liquide Mittel
- Sonderposten für Gebührenausgleich
- Verrechnung der Kostenstellen
105 von 122 in Zusammenstellung
6
1.3       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, 83 f.
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 
Hier: Produkt 271001
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge -  2,29 Mio. -  2,25 Mio. -  4,31 Mio. -  2,84 Mio. -  4,42 Mio. -  4,42 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 1,46 Mio.
+ 3,69 Mio.
+ 1,48 Mio.
+ 3,35 Mio.
+ 2,07 Mio.
+ 4,13 Mio.
+ 1,69 Mio.
---
+ 1,82 Mio.
+ 4,43 Mio.
+ 1,86 Mio.
+ 4,44 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
+ 2,86 Mio.
- 0,83 Mio.
+ 2,58 Mio.
- 0,77 Mio.
+ 1,89 Mio.
- 2,24 Mio.
---
-1,15 Mio.
+ 1,84 Mio.
- 2,59 Mio.
+ 1,89 Mio.
- 2,56 Mio.
106 von 122 in Zusammenstellung
7
1.5 Instandhaltungsmaßnahmen / bauliche Unterhaltung
Instandhaltungsmaßnahmen / bauliche Unterhaltung ab 50 T€ 
(Planansatz für Aufwendungen) 
Angaben
in Euro Plan 2023 Plan 2024
vhs Löhrstr. Sanierung Sanitäranlagen 150 T€ 0
107 von 122 in Zusammenstellung
8
2. Investitionsprogramm 2023/2024
108 von 122 in Zusammenstellung
2. Investitionsprogramm 2023/2024
Darstellung des Budgets der Volkshochschule gesamt
9
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
Eigenmittel
(Zuschuss) 81 T€ 275 T€ 108 T€ 113 T€ 133 T€
Fördermittel und
sonst. 
Einzahlungen
 25 T€ 0 0 0 0
Auszahlungen 106 T€ 275 T€ 108 T€ 113 T€ 133 T€
Werte (ohne Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 4, Seite 22 f.
109 von 122 in Zusammenstellung
2. Investitionsprogramm 2023/2024
10
Maßnahme Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027
Erneuerung 
Lehrküche
Eigenmittel 30 T€ 0 0 0 0
Einzahlungen 0 0 0 0 0
Auszahlungen 30 T€ 0 0 0 0
110 von 122 in Zusammenstellung
1111
Amt Volkshochschule
04092 Leipzig
Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
www.leipzig.de
11
111 von 122 in Zusammenstellung
Emanuel Scobel
Geschäftsführender Leiter
Der Haushaltsplanentwurf 2023/2024
Amt Regiebetrieb 41.76  
Thomasalumnat/Thomanerchor
Präsentation für den Fachausschuss Kultur
am 30.09.2022
1
112 von 122 in Zusammenstellung
2
1.
Entwurf Ergebnishaushalt 2023/2024 für das
 
Amt 41.76 Regiebetrieb 
Thomasalumnat/Thomanerchor
113 von 122 in Zusammenstellung
3
1.1
Übersicht Produktplan: Produkte im 41.76 – Regiebetrieb 
Thomasalumnat/Thomanerchor
41_262_ZW
Thomanerchor
Produkt: 1.100.26.2.0.04 Produkt: 1.100.26.2.0.02
Unterbringung im Alumnat
Verpflegung im Alumnat
41_262_ZW
Thomasalumnat
Instrumentalunterricht und 
Stimmbildung/Proben
Pädagogische Betreuung und
Erziehung
Gesundheitliche Betreuung
Freizeitaktivitäten der Alumnen
musikalische Dienste i.d. Thomas-
kirche (Motetten, Gottesdienste)
Medienproduktionen
Konzerte in Leipzig
Konzerte in Deutschland
Konzerte im Ausland
Betreuung der Thomaner auf
Konzertreisen
„Obere“  (11./12. Klasse) allgemein
villa thomana
Konzertbekleidung
diverse Zahlungen an Thomaner
Leistungsschutzrechte für
Thomaner
114 von 122 in Zusammenstellung
4
1.2
      Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
 41.76 Thomasalumnat/Thomanerchor   insgesamt
Darstellung Summe der Produkte 1.100.26.2.0.04 und 1.100.26.2.0.02
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge - 0,25 Mio. -  0,36 Mio. -  0,42 Mio. -  0,30 Mio. -  0,42 Mio. -  0,42 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 3,63 Mio.
+ 1,31 Mio.
+ 2,32 Mio.
+ 3,75 Mio.
+ 1,53 Mio.
+ 2,22 Mio.
+ 3,45 Mio.
+ 1,30 Mio.
+ 2,15 Mio
+ 0,56 Mio.
- - -
+ 3,67 Mio.
+ 1,50 Mio.
+ 2,17 Mio.
+3,73 Mio.
+ 1,51 Mio.
+ 2,22 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
- 3,38 Mio.
- 1,06 Mio.
- 3,39 Mio. 
- 1,17 Mio.
- 3,03 Mio.
-  0,88 Mio.
- - -
- 0,26 Mio.
- 3,25 Mio.
- 1,08 Mio.
- 3,31 Mio.
- 1,09 Mio.
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 79 ff
115 von 122 in Zusammenstellung
5
1.2       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
 41.76 Thomasalumnat /Thomanerchor insgesamt 
Hinweis:
Aufgrund des derzeit noch nicht fertiggestellten Jahresabschlusses 2021 können sich die 
in dieser und den nachfolgenden Folien ausgewiesenen Ist-Werte durch nachfolgende 
Sachverhalte noch verändern:
2021: - Abschreibungen/Zuschreibungen/Auflösung Sonderposten
- Einzelwertberichtigungen/Pauschalwertberichtigungen
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen
- Korrekturbuchungen zwischen lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit
- Buchung von sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten
- Korrekturen im Finanzanlagevermögen
- ARAP/PRAP
- liquide Mittel
- Sonderposten für Gebührenausgleich
- Verrechnung der Kostenstellen
116 von 122 in Zusammenstellung
6
1.3       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 79 ff
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge -  0,13 Mio. -  0,17 Mio.  -  0,27 Mio. -  0,18 Mio. -  0,27 Mio. -  0,27 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 2,62 Mio.
+ 0,87 Mio.
+ 1,74 Mio.
+  2,74 Mio.
+  1,06 Mio.
+  1,68 Mio.
+ 2,64 Mio.
+ 1,06 Mio.
+ 1,58 Mio.
+ 0,40 Mio.
- - -
+ 2,64 Mio.
+ 1,07 Mio.
+ 1,57 Mio.
+ 2,68 Mio.
+ 1,08 Mio.
+ 1,60 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
- 2,49 Mio.
- 0,74 Mio.
-  2,57 Mio.
-  0,89 Mio.
- 2,37 Mio.
- 0,79 Mio.
- - -
- 0,22 Mio.
-  2,37 Mio.
-  0,80 Mio.
-  2,41 Mio.
-  0,81 Mio.
Darstellung Produkt 1.100.26.2.0.04 Thomasalumnat
117 von 122 in Zusammenstellung
7
1.4       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 79 ff
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge -  0,12 Mio. -  0,20 Mio. -  0,15 Mio. -  0,11 Mio. -  0,15 Mio. -  0,15 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 1.02 Mio.
+ 0,44 Mio.
+ 0,58 Mio.
+ 1.02 Mio.
+  0,48 Mio.
+  0,54 Mio.
+  0,82 Mio.
+  0,24 Mio.
+  0,57 Mio.
+ 0,16 Mio.
- - -
+  1.03 Mio.
+  0,43 Mio.
+  0,60 Mio.
+ 1.05 Mio.
+  0,43 Mio.
+  0,62 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
-   0,90 Mio.
-   0,32 Mio.
-   0,82 Mio.
-   0,28 Mio.
-  0,67 Mio.
-  0,09 Mio.
- - -
-   0,05 Mio.
-   0,88 Mio.
-   0,28 Mio.
-  0,90 Mio.
-  0,28 Mio.
Darstellung Produkt 1.100.26.2.0.02 Thomanerchor
118 von 122 in Zusammenstellung
8
2. Investitionsprogramm 2023/2024
119 von 122 in Zusammenstellung
2.1 Investitionsprogramm 2023/2024
Darstellung des Budgets Regiebetrieb 41.76 Thomasalumnat/Thomanerchor 
gesamt
9
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
Eigenmittel
(Zuschuss) - 4.989 - 63.060 -  7.650 -  100.000 -  117.500
Fördermittel und
sonst. 
Einzahlungen
Auszahlungen + 4.989 + 63.060 + 7.650 + 100.000 + 117.500
Werte (ohne Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 4, Seite 21-22
In den Eigenmitteln (Zuschuss) sind 2 Kostenarten enthalten
1. Erwerb bewegliches AV (Erhöhung in 2023/24 im Rahmen der Digitalisierung um 100.000 €)
2. Erwerb Betriebsvorrichtungen
120 von 122 in Zusammenstellung
2.2 Investitionsprogramm 2023/2024
10
Maßnahme Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027
Bewegliches 
Anlagevermögen
70001371
Eigenmittel - 100.000 - 100.000 -  8.000 -  8.000 -  8.000
Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlungen + 100.000 + 100.000 + 8.000 + 8.000 + 8.000
Betriebsvor-
richtungen 
Thomanerchor
70002120
Eigenmittel 0,00 - 17.500 -  5.000 -  5.000 -  5.000
Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlungen + 0,00 +17.500 + 5.000 + 5.000 + 5.000
121 von 122 in Zusammenstellung
1111
Kulturamt
Thomanerchor Leipzig / Regiebetrieb
Hillerstraße 8
04109 Leipzig
Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
www.thomanerchor.de
www.leipzig.de
11
122 von 122 in Zusammenstellung