Nicht übertragene, gestrichene investive Haushaltsausgabenreste aus der Informationsvorlage VIII-Ifo-00182 plausibilisieren
Stadt: leipzig
Drucksache: VIII-F-00620-AW-01
Datum: 2025-01-15
Vorlagenart: schriftliche Antwort zur Anfrage

1/1 
 
 
 
 
 
 
schriftliche Antwort zur Anfrage-Nr. VIII-F-00620-AW-01 
 
Status: öffentlich 
 
Eingereicht von: 
Dezernat Finanzen 
 
 
Stammbaum: 
 
VIII-F-00620 Fraktion DIE LINKE 
 
 
VIII-F-00620-AW-01 Dezernat Finanzen 
 
Betreff: 
Nicht übertragene, gestrichene investive Haushaltsausgabenreste aus 
der Informationsvorlage VIII-Ifo-00182 plausibilisieren 
 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
Voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
Zuständigkeit 
   
Ratsversammlung 15.01.2025 schriftliche 
Beantwortung 
 
Sachverhalt 
 
1. Gab es Projektstreichungen von investiven Maßnahmen durch die Verwaltungsspitze 
(siehe VIII-Ifo-00182)? 
 
zu 1. Nein. 
 
2. Sofern die Frage 1 positiv beantwortet wird, bitten wir um Einzelaufstellung der 
gestrichenen Projekte. 
 
zu 2. Erledigt. 
 
3. Wird in der kommenden Informationsvorlage zur Übertragung der investiven 
Haushaltsausgabenreste von 2024 nach 2025 die aktuell nicht zugängliche Anlage 
der „Einzelaufstellung über die Nichtübertragungen aus dem Vorjahr“ wieder der 
Vorlage beigefügt?) 
 
zu 3. In der Folgevorlage berichten wir detaillierter zu den Nichtübertragungen und 
deren Gründen. 
 
Anlage/n 
1 HAR 2023 investiv Übertrag nach 2024 (öffentlich) 
 
 
1 von 15 in Zusammenstellung
Anlage 
Amt Projekt- 
definition Bezeichnung Projekt Plan 2023 Erm.übertrag aus 
Vorjahr (2022) APL / ÜPL aktuelles Budget Ist Budget 2023 
max. zu 
übertragende 
Mittel 
zu übertragende 
gebundene Mittel 
(Obligo) 
zu übertragende 
ungebundene 
Mittel 
ins Folgejahr zu 
übertragende 
Mittel 
ins Folgejahr 
nicht zu 
übertragende 
Mittel 
Begründung der nicht zu übertragenden Auszahlungen 
1 1 2 3 6 7 8=6-7 9 10 11=9+10 12 13 
= +10+11+12- 
13+14 = +16-18 = -19 = +21+23 = 20-24 
1 7.0000215 bewegliches AV 10.000,00 5.779,83 8.112,39 23 .892,22 21.510,53 2.381,69 2.079,53 0,00 2.079,53 302,16 
1 7.0000986 EDV Software 30.000,00 57.036,70 0,00 87.036, 70 50.000,83 37.035,87 36.240,85 0,00 36.240,85 795,02 
1 7.0001531 Intranet 75.000,00 58.861,52 0,00 133.861,52 0 ,00 133.861,52 22.919,10 0,00 22.919,10 110.942,42 Mittel  wurden für Maßnahme nicht benötigt 
1 7.0002361 Investzuschuss an Dritte OR - Beschluss 0,00 0,00 35.226,69 35.226,69 40.475,83 -5.249,14 0,00 0,0 0 0,00 -5.249,14 
1 7.0002362 Investzuschuss an Dritte SBB - Beschluss 0,00 0,00 68.668,93 68.668,93 68.668,59 0,34 0,00 0,00 0,00 0,34 
1 Geschäftsbereich des OBM Ergebnis 115.000,00 121.678,05 112.008,01 348.686,06 180.655,78 1 68.030,28 61.239,48 0,00 61.239,48 106.790,80 
2 7.0000617 Kapitalerhöhung/Werterhöhung LMG mbH 2.000.000,00 0,00 2.500.000,00 4.500.000,00 2.000.000,0 0 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 
2 7.0000803 Kapitaleinlage LVV 15.000.000,00 0,00 622.20 5,39 622.205,39 622.205,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 7.0000827 Kapitaleinlage MFAG 0,00 37.056,12 0,00 37.05 6,12 36.438,85 617,27 0,00 0,00 0,00 617,27 
2 7.0001202 bewegliches Anlagevermögen 3.000,00 0,00 0,0 0 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 
2 Geschäftsbereich des OBM Kommunalwirt. Ergebnis 17.003.000,00 37.056,12 3.122.205,39 5.162.261,51 2.658 .644,24 2.503.617,27 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 3.61 7,27 
10 7.0000182 bewegliches AV (Stadtarchiv) 20.000,00 7.8 59,16 1.162,37 29.021,53 7.859,16 21.162,37 21.161,77 0,0 0 21.161,77 0,60 
10 7.0000189 bewegliches AV (Druckerei) 10.000,00 0,00 0 ,00 10.000,00 9.836,10 163,90 0,00 0,00 0,00 163,90 
10 7.0001204 BGA Amtsleiterbereich 0,00 1.027,82 2.704,4 0 3.732,22 3.732,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
10 7.0001344 bewegliches AV (10.3) 0,00 0,00 6.557,08 6.5 57,08 5.595,63 961,45 961,45 0,00 961,45 0,00 
10 7.0001840 bew. Anlagevermögen (DSB) 1.500,00 0,00 0,0 0 1.500,00 961,11 538,89 0,00 0,00 0,00 538,89 
10 7.0001876 Vermögensveräußerungen -500,00 0,00 -7.359, 03 -7.859,03 -7.859,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
10 7.0001910 Software (10.9) 0,00 0,00 3.646,76 3.646,76 3 .646,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
10 7.0002082 Betriebs-u.Geschäftsausstattung BHB Ost 30.000,00 0,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 7.0002083 Maschinen und technische Anlagen BHB Ost 5.000,00 0,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
10 7.0002085 Betriebs-u.Geschäftsausstattung BHB West 10.000,00 0,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 7.0002086 Maschinen und technische AnlagenBHB West 15.500,00 0,00 -15.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 7.0002373 Software 10.3 23.550,00 0,00 0,00 23.550,00 1 3.396,43 10.153,57 0,00 0,00 0,00 10.153,57 
10 7.0002495 Ausstattung(Zentr.Besch./Ausschr.Stelle) 3.000,00 0,00 -909,76 2.090,24 0,00 2.090,24 0,00 0,00 0,00 2.090,24 
10 7.0002531 EKSP_Dienst-KFZ o. Spezialgeräte 500.000,00 0,00 -41.052,99 458.947,01 0,00 458.947,01 363 .512,13 0,00 363.512,13 95.434,88 Mittel im HH 2024 ff ausreichend vorhanden 
10 7.0002554 Investitionszuschuss SRL (BHB) 0,00 0,00 21 8.500,00 218.500,00 218.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
10 Hauptamt Ergebnis 618.050,00 8.886,98 122.748,83 749.685,81 255.668,38 494 .017,43 385.635,35 0,00 385.635,35 108.382,08 
11 7.0000231 bewegliches AV 15.000,00 20.123,25 28.187,7 5 63.311,00 37.227,80 26.083,20 25.805,15 0,00 25.805,15 2 78,05 
11 Personalamt Ergebnis 15.000,00 20.123,25 28.187,75 63.311,00 37.227,80 26.083 ,20 25.805,15 0,00 25.805,15 278,05 
12 7.0000001 bewegliches AV 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0, 00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 
12 7.0001323 Software Blubbsoft 0,00 22.937,77 16.422,00 39.084,36 22.662,36 16.422,00 16.422,00 0,00 16.422,00 0, 00 
12 Amt für Statistik und Wahlen Ergebnis 8.000,00 22.937,77 16.422,00 47.084,36 22.662,36 24.422, 00 16.422,00 0,00 16.422,00 8.000,00 
14 7.0001123 Erwerb bew. Anlagevermögen 0,00 9.164,19 0, 00 9.164,19 9.164,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
14 7.0002547 Software 0,00 2.856,00 0,00 2.856,00 2.856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
14 Rechnungsprüfungsamt Ergebnis 0,00 12.020,19 0,00 12.020,19 12.020,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
16 7.0002301 Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 6.095,93 0,00 6.095,93 6.034,75 61,18 0,00 0,00 0,00 61 ,18 
16 7.0002384 Ladeinfrastruktur Elektro-Kfz (VWO) 50.000,00 30.000,00 0,00 80.000,00 33.699,08 46.300,92 3. 611,84 0,00 3.611,84 42.689,08 
16 7.0002385 Stadtteilrathaus Liebertwolkwitz 0,00 350. 000,00 0,00 350.000,00 27.497,48 322.502,52 310.608,48 0, 00 310.608,48 11.894,04 
16 7.0002386 Außenstelle Engelsdorf 450.000,00 0,00 -33. 000,00 417.000,00 0,00 417.000,00 0,00 0,00 0,00 417.000,0 0 Mittel im HH 2024 ff ausreichend vorhanden 
16 7.0002387 PfaffendorferStr.VWU Ersatzneub.KitaNord 267.000,00 0,00 0,00 267.000,00 267.000,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 
16 7.0002388 Neubau Prager Spitze, BF Nord 100.000,00 0 ,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000, 00 Mittel im HH 2024 ff ausreichend vorhanden 
16 7.0002389 Neubau Prager Straße 116 150.000,00 0,00 0, 00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 Mit tel im HH 2024 ff ausreichend vorhanden 
16 7.0002390 Neub.Semmelweisstr/Philipp-Rosenthal-Str 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 32.681,57 67.318,43 0,00 0 ,00 0,00 67.318,43 
16 7.0002391 BGA Kantine Neues Rathaus 0,00 0,00 12.500, 00 12.500,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 12.500,00 
16 7.0002392 Neues Rathaus/Stadthaus 265.000,00 1.747.7 48,84 0,00 2.012.748,84 1.352.193,08 660.555,76 646.881, 46 0,00 646.881,46 13.674,30 
16 7.0002533 BGA Zentrales Büromöbelmanagement 300.000,00 2.517.761,10 -171.924,81 2.645.836,29 477.54 5,70 2.168.290,59 553.712,65 0,00 553.712,65 1.614.577,9 4 Mittel wurden für Maßnahme nicht benötigt 
16 7.0002548 Am Röschenhof 0,00 614.444,71 0,00 614.444,7 1 457.765,03 156.679,68 75.658,39 0,00 75.658,39 81.021,2 9 
16 7.0002550 Goerdelerring 20 0,00 52.002,08 33.000,00 85 .002,08 796,11 84.205,97 84.125,39 0,00 84.125,39 80,58 
16 7.0002601 EKSP_Fahrradinfrastruktur (VWO) 0,00 0,00 33.133,61 33.133,61 0,00 33.133,61 0,00 0,00 0,00 33.133,61 
16 Ref. Verwaltungsunterbringung Ergebnis 1.682.000,00 5.318.052,66 -126.291,20 6.873.761,46 2.65 5.212,80 4.218.548,66 1.674.598,21 0,00 1.674.598,21 2.5 43.950,45 
18 7.0002599 bewegliches AV 0,00 0,00 17.784,60 17.784,60 17.251,06 533,54 0,00 0,00 0,00 533,54 
18 Ref. für Migration und Integration Ergebnis 0,00 0,00 17.784,60 17.784,60 17.251,06 533,54 0,00 0,00 0, 00 533,54 
20 7.0001620 Software 501.200,00 504,36 0,00 501.704,36 0, 00 501.704,36 0,00 0,00 0,00 501.704,36 Mittel im HH 2024  ff ausreichend vorhanden 
20 Stadtkämmerei Ergebnis 501.200,00 504,36 0,00 501.704,36 0,00 501.704,36 0,00 0,0 0 0,00 501.704,36 
21 7.0001247 Erwerb immaterielles Vermögen 20.000,00 3. 568,81 0,00 23.568,81 3.568,81 20.000,00 6.479,55 0,00 6.4 79,55 13.520,45 
21 7.0001911 Projekt Optimierung Kassenprozesse 50.000,00 6.687,80 -9.204,65 47.483,15 6.687,80 40.795,3 5 0,00 0,00 0,00 40.795,35 
21 7.0001949 Zahlungsautomaten 60.000,00 148.863,52 -14. 249,06 194.614,46 112.747,92 81.866,54 0,00 0,00 0,00 81.8 66,54 
21 7.0002252 Kassensystem - OE 41.73 0,00 0,00 14.249,06 14.249,06 0,00 14.249,06 14.249,06 0,00 14.249,06 0,00 
21 Stadtkasse Ergebnis 130.000,00 159.120,13 -9.204,65 279.915,48 123.004,53 15 6.910,95 20.728,61 0,00 20.728,61 136.182,34 
22 7.0001708 Software 1.040.000,00 1.080.177,60 288.961, 65 2.409.139,25 810.052,25 1.599.087,00 1.595.416,37 0,0 0 1.595.416,37 3.670,63 
22 7.0002426 Projekt S4 HANA 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000 .000,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 
22 Referat SAP Ergebnis 2.040.000,00 1.080.177,60 288.961,65 3.409.139,25 810.0 52,25 2.599.087,00 2.595.416,37 0,00 2.595.416,37 3.670, 63 
23 7.0000042 Einzahlungen BOSO -25.000,00 0,00 0,00 -25.0 00,00 -1.196,46 -23.803,54 0,00 0,00 0,00 -23.803,54 
23 7.0000044 Entschädigung für Verwaltungsvermögen 50.000,00 260.252,91 3.835,63 218.785,63 3.904,63 214.88 1,00 164.585,63 0,00 164.585,63 50.295,37 
23 7.0000047 Verkehrsflächenbereinigung 50.000,00 281.9 09,10 0,00 331.695,30 0,00 331.695,30 119.063,66 0,00 119. 063,66 212.631,64 Mittel wurden für Maßnahme nicht be nötigt 
Übertragung von Auszahlungen und Einzahlungen (Zuschuss) für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen je OE von 2023 nach 2024 
Begründung der nicht zu übertragenden Auszahlungen ab 100 TEUR 
1/14 
2 von 15 in Zusammenstellung
Anlage 
Amt Projekt- 
definition Bezeichnung Projekt Plan 2023 Erm.übertrag aus 
Vorjahr (2022) APL / ÜPL aktuelles Budget Ist Budget 2023 
max. zu 
übertragende 
Mittel 
zu übertragende 
gebundene Mittel 
(Obligo) 
zu übertragende 
ungebundene 
Mittel 
ins Folgejahr zu 
übertragende 
Mittel 
ins Folgejahr 
nicht zu 
übertragende 
Mittel 
Begründung der nicht zu übertragenden Auszahlungen 
1 1 2 3 6 7 8=6-7 9 10 11=9+10 12 13 
= +10+11+12- 
13+14 = +16-18 = -19 = +21+23 = 20-24 
Übertragung von Auszahlungen und Einzahlungen (Zuschuss) für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen je OE von 2023 nach 2024 
Begründung der nicht zu übertragenden Auszahlungen ab 100 TEUR 
23 7.0000049 bewegliches AV 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 3.862,08 16.137,92 0,00 0,00 0,00 16.137,92 
23 7.0000051 Veräußerung von Grundstücken -500.000,00 0 ,00 -14.614,75 -514.614,75 -599.451,44 84.836,69 0,00 0,0 0 0,00 84.836,69 
23 7.0000053 Sachenrecht 0,00 46.247,86 0,00 43.253,61 3.9 28,51 39.325,10 32.682,18 0,00 32.682,18 6.642,92 
23 7.0000055 Rückzahlung überzahlter Grunderwerbskost -5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 -4.097,17 -902,83 0,00 0,00 0 ,00 -902,83 
23 7.0000059 strategischer Grundstückankauf/-verkauf 0,00 3.339.388,09 0,00 513.674,27 2.922,50 510.751,77 475 .000,00 0,00 475.000,00 35.751,77 
23 7.0000064 Schadenersatzforderungen 0,00 53.750,00 0,0 0 53.000,00 0,00 53.000,00 53.000,00 0,00 53.000,00 0,00 
23 7.0000065 Tauschverträge 0,00 6.500,11 0,00 6.403,50 22 8,00 6.175,50 5.900,00 0,00 5.900,00 275,50 
23 7.0000079 GE OE 40 und 51 0,00 467.442,63 0,00 210.056 ,32 151.509,51 58.546,81 58.546,81 0,00 58.546,81 0,00 
23 7.0000296 Pauschalpos. f. kl. Einzelmaßnahm.-OE66 0,00 375.326,18 0,00 300.145,33 110.512,52 189.632,81 167 .280,63 0,00 167.280,63 22.352,18 
23 7.0000298 Altes Messegelände-OE66 0,00 85.000,00 0,00 85.000,00 0,00 85.000,00 85.000,00 0,00 85.000,00 0,00 
23 7.0000307 Rad-/Gehweg S-Bahnhalte.Heiterblick-OE66 0,00 126.500,00 0,00 126.500,00 0,00 126.500,00 126.500,0 0 0,00 126.500,00 0,00 
23 7.0000598 GE Liegenschaftsamt 1.500.000,00 6.359.049 ,74 -37.711,00 7.563.399,63 5.114.586,41 2.448.813,22 1. 152.985,35 0,00 1.152.985,35 1.295.827,87 Mittel im HH 2024 ff ausreichend vorhanden 
23 7.0000658 Elstermühlgraben-OE67 0,00 7.792,18 0,00 7.7 92,18 0,00 7.792,18 7.792,18 0,00 7.792,18 0,00 
23 7.0000682 Erschließung Agra Dauermieter 33.000,00 49 1.952,35 0,00 490.284,60 291.741,52 198.543,08 165.503,0 8 0,00 165.503,08 33.040,00 
23 7.0000684 Grundstücksarrondierung 0,00 75.120,36 0,00 75.120,36 0,00 75.120,36 68.000,00 0,00 68.000,00 7.120,3 6 
23 7.0000694 Gleis Grünzug Plagwitzer Bahnhof-OE64 0,00 153.678,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
23 7.0000776 Slevoigt-/G.-Schumann-Str./Didero-OE66 0,00 2.717,91 0,00 2.717,91 0,00 2.717,91 2.717,91 0,00 2.7 17,91 0,00 
23 7.0000777 Mittlerer Ring S1 b. Landsberg.Str.-OE66 0,00 37.428,58 0,00 37.428,58 132,00 37.296,58 5.650,00 0, 00 5.650,00 31.646,58 
23 7.0000778 B186 Baalsd.Str./Stötterit.Landstr.-OE66 0,00 246.644,10 0,00 174.299,37 0,00 174.299,37 0,00 0,00 0 ,00 174.299,37 Mittel wurden für Maßnahme nicht benöt igt 
23 7.0000779 S 78 OT Engelsdorf/ Althener Straße-OE66 0,00 384.086,26 0,00 194.874,63 93.295,98 101.578,65 101. 578,65 0,00 101.578,65 0,00 
23 7.0000784 Tangentenviereck Nord-OE66 0,00 11.148,73 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
23 7.0000785 Rad- / Gehwege-OE66 100.000,00 317.423,19 0 ,00 386.318,00 35.885,18 350.432,82 257.703,16 0,00 257.7 03,16 92.729,66 Mittel im HH 2024 ff ausreichend vorh anden 
23 7.0000788 Wurzner Str.v.Breite Str.b.Torgauer-OE66 0,00 239.757,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
23 7.0000819 Leitungsrechte Regenrückhaltebecken 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.0 00,00 0,00 
23 7.0000833 Deponien-OE36 0,00 32.305,46 0,00 31.730,45 1 2.819,76 18.910,69 18.910,69 0,00 18.910,69 0,00 
23 7.0001004 Max-Liebermann-Str./Olbrichtstr.-OE66 0,00 1.926,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
23 7.0001007 Teslastr. v. Rostocker b. Teslaabr.-OE66 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.0 00,00 
23 7.0001037 Schule Weißenfelser Str.-OE40 0,00 215.000 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
23 7.0001038 Schule Gorkistr.-OE40 0,00 3.509,54 0,00 3.5 09,54 2.418,47 1.091,07 0,00 0,00 0,00 1.091,07 
23 7.0001055 Industrie- und Gewerbefläche Nordraum 0,00 2.406.855,05 0,00 2.084.847,05 0,00 2.084.847,05 2.0 84.847,05 0,00 2.084.847,05 0,00 
23 7.0001117 Karl-Liebknecht-Str./Petersteinweg-OE66 0,00 9.865,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
23 7.0001118 G.-Schumann-St/Delitz.Str.-Stahm.Hö-OE66 0,00 262.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
23 7.0001121 Rad-/Gehweg S78 Baalsdorfer Str.-OE66 0,00 67.216,68 79.169,52 146.386,20 0,00 146.386,20 146.3 16,68 0,00 146.316,68 69,52 
23 7.0001122 Kreisverk.Hirschfeld.-/HersfeldStr.-OE66 0,00 206.431,70 -79.169,52 77.262,18 0,00 77.262,18 77.26 2,18 0,00 77.262,18 0,00 
23 7.0001278 Werterhöhung LEVG mbh & Co. KG 0,00 1.900.000,00 0,00 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00 0,00 
23 7.0001457 GE Sofortmaßnahmen Nordraum 0,00 202.398,5 5 0,00 176.164,54 137,40 176.027,14 26.234,01 0,00 26.234, 01 149.793,13 Mittel wurden für Maßnahme nicht benöti gt 
23 7.0001511 Holzhäuser Str. von Baumeyerstr.-OE66 0,00 55.030,00 0,00 55.030,00 0,00 55.030,00 0,00 0,00 0,00 55.030,00 
23 7.0001514 Busparkplatz hinter OBI-Markt-OE66 0,00 12.767,83 0,00 12.767,83 9.000,00 3.767,83 1.815,50 0 ,00 1.815,50 1.952,33 
23 7.0001516 Georg-Schwarz-Brücken-OE66 0,00 440.699,33 0,00 440.699,33 0,00 440.699,33 440.699,33 0,00 440.699,3 3 0,00 
23 7.0001541 Haltelichtanl. Sicherg. BÜ Handelsring 0,00 226.185,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
23 7.0001566 LA FbV Knauthainer Elstermühlgraben 0,00 120.065,68 0,00 120.065,68 0,00 120.065,68 120.065,6 8 0,00 120.065,68 0,00 
23 7.0001570 Rad- Gehweg Schönauer Landstraße-OE66 0,00 1.063,51 0,00 1.063,51 0,00 1.063,51 0,00 0,00 0,00 1.0 63,51 
23 7.0001585 VTA Georg-Schwarz-Brücken 0,00 322.459,01 0 ,00 322.459,01 4.593,24 317.865,77 316.685,88 0,00 316.68 5,88 1.179,89 
23 7.0001590 GE Fl. 191 Mockau-OE67 0,00 161.940,00 62.6 74,75 224.614,75 186.784,75 37.830,00 37.060,00 0,00 37.0 60,00 770,00 
23 7.0001689 Strategischer GE "Wachsende Stadt" 2.500.000,00 3.223.572,63 0,00 5.308.099,69 591.484,92 4 .716.614,77 2.216.614,77 0,00 2.216.614,77 2.500.000,00 Mittel im HH 2024 ff ausreichend vorhanden 
23 7.0001760 GE Wertstoffhof Stadtreinigung 0,00 9.139, 01 0,00 9.139,01 0,00 9.139,01 9.139,01 0,00 9.139,01 0,00 
23 7.0001817 Bau Sofortmaßnahmen Nordraum 0,00 80.000,0 0 0,00 80.000,00 75.363,34 4.636,66 4.636,66 0,00 4.636,66 0,00 
23 7.0001857 Schlachthofbrücke-OE66 0,00 170.000,00 0,00 170.000,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 Mitte l wurden für Maßnahme nicht benötigt 
23 7.0001860 Verkehrsflächenbereinigungsgesetz OE 66 50.000,00 42.033,60 0,00 92.033,60 0,00 92.033,60 42.033, 60 0,00 42.033,60 50.000,00 
23 7.0001861 Grunderwerb OE 51/40 0,00 8.510.896,40 0,00 3.834.873,83 264.715,90 3.570.157,93 3.547.840,43 0,00 3 .547.840,43 22.317,50 
23 7.0001863 Grundstücksarrondierung OE 23 0,00 132.000 ,00 0,00 132.000,00 0,00 132.000,00 132.000,00 0,00 132.00 0,00 0,00 
23 7.0001864 Vorkaufsrecht OE 23 250.000,00 5.422.489,5 4 0,00 5.670.235,50 10.492,49 5.659.743,01 664.595,00 0,0 0 664.595,00 4.995.148,01 Mittel wurden für Maßnahme n icht benötigt 
23 7.0001900 Erschließung Eigenheimgebiete 500.000,00 1 .956.464,38 0,00 580.598,78 55.358,78 525.240,00 25.240, 00 0,00 25.240,00 500.000,00 Mittel im HH 2024 ff ausre ichend vorhanden 
23 7.0002124 Gymnasium Nord-OE40 29.309.200,00 0,00 350. 000,00 29.659.200,00 29.009.156,26 650.043,74 650.043,7 4 0,00 650.043,74 0,00 
23 7.0002127 Pauschalpos.kl.Einzelm.Straßenbau-OE66 100.000,00 106.667,99 0,00 206.667,99 58.896,79 147.771, 20 134.685,53 0,00 134.685,53 13.085,67 
23 7.0002129 Pauschalpos.kl.Einzelm.Brückenbau-OE66 100.000,00 30.338,15 0,00 130.338,15 410,94 129.927,21 30 .876,21 0,00 30.876,21 99.051,00 Mittel im HH 2024 ff a usreichend vorhanden 
23 7.0002134 Hohe Heide-OE66 0,00 89.000,00 0,00 89.000,0 0 0,00 89.000,00 89.000,00 0,00 89.000,00 0,00 
23 7.0002137 Berliner Straße-OE66 0,00 37.354,90 0,00 37. 354,90 2.739,26 34.615,64 0,00 0,00 0,00 34.615,64 
23 7.0002143 An der Hufschmiede-OE66 0,00 15.353,09 0,00 15.353,09 62,00 15.291,09 15.291,09 0,00 15.291,09 0,00 
23 7.0002166 Stadtbad 0,00 50.388,60 0,00 50.388,60 14.981 ,51 35.407,09 0,00 0,00 0,00 35.407,09 
23 7.0002297 Erschließung Agra Parkplatz 24.000,00 83.7 89,30 0,00 107.789,30 80.631,65 27.157,65 26.298,94 0,00 2 6.298,94 858,71 
23 7.0002298 Erschließung Agra Veranstaltungen 93.000,00 0,00 0,00 93.000,00 93.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
23 7.0002304 GE Bühnenüberbau Skala-OE41 0,00 3.270,60 0 ,00 3.270,60 1.028,96 2.241,64 0,00 0,00 0,00 2.241,64 
23 7.0002318 GE Störmth. See SEB 0,00 68.286,60 0,00 68.2 86,60 -86.786,60 155.073,20 68.286,60 0,00 68.286,60 86.7 86,60 Mittel wurden für Maßnahme nicht benötigt 
23 7.0002335 bewegliches AV (BGA) Agra 25.000,00 5.016, 46 0,00 30.016,46 4.215,60 25.800,86 0,00 0,00 0,00 25.800, 86 
2/14 
3 von 15 in Zusammenstellung
Anlage 
Amt Projekt- 
definition Bezeichnung Projekt Plan 2023 Erm.übertrag aus 
Vorjahr (2022) APL / ÜPL aktuelles Budget Ist Budget 2023 
max. zu 
übertragende 
Mittel 
zu übertragende 
gebundene Mittel 
(Obligo) 
zu übertragende 
ungebundene 
Mittel 
ins Folgejahr zu 
übertragende 
Mittel 
ins Folgejahr 
nicht zu 
übertragende 
Mittel 
Begründung der nicht zu übertragenden Auszahlungen 
1 1 2 3 6 7 8=6-7 9 10 11=9+10 12 13 
= +10+11+12- 
13+14 = +16-18 = -19 = +21+23 = 20-24 
Übertragung von Auszahlungen und Einzahlungen (Zuschuss) für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen je OE von 2023 nach 2024 
Begründung der nicht zu übertragenden Auszahlungen ab 100 TEUR 
23 7.0002360 Ankauf von der BIMA 2.000.000,00 0,00 0,00 2 .000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Mittel im HH 2024 ff ausreichend vorhanden 
23 7.0002398 Grunderwerb Ausgleichsmaßnahmen 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0 ,00 100.000,00 Mittel im HH 2024 ff ausreichend vorha nden 
23 7.0002399 Digitale Vermarktungsplattform 25.000,00 0 ,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 
23 7.0002402 Robert Koch Park Erschl. 200.000,00 0,00 0, 00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 Mit tel im HH 2024 ff ausreichend vorhanden 
23 7.0002403 Robert Koch Park Gebäudesan. 250.000,00 0, 00 0,00 250.000,00 13.511,31 236.488,69 112.085,46 124.40 3,23 236.488,69 0,00 
23 7.0002404 Schkorlopper Straße LA 176.000,00 0,00 0,00 176.000,00 0,00 176.000,00 0,00 0,00 0,00 176.000,00 Mitte l im HH 2024 ff ausreichend vorhanden 
23 7.0002405 Grunderwerb OE 40 und OE 51 15.000.000,00 0,00 0,00 475.000,00 8.112,50 466.887,50 39.137,50 0,00 39 .137,50 427.750,00 Mittel im HH 2024 ff ausreichend v orhanden 
23 7.0002406 AWS Parkbogen Ost Anger Cro. 50.000,00 0,0 0 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 
23 7.0002407 AWS Parkbogen Ost SSP 100.000,00 0,00 0,00 1 00.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 Mittel  wurden für Maßnahme nicht benötigt 
23 7.0002408 AWS SSP Kerngebiet Lpz. 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 
23 7.0002409 AWS Vorkaufsrechte 500.000,00 0,00 0,00 500. 000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 Mittel im  HH 2024 ff ausreichend vorhanden 
23 7.0002410 AWS Ankauf f. Modernisierung IH 500.000,0 0 0,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.00 0,00 Mittel im HH 2024 ff ausreichend vorhanden 
23 7.0002411 BD Feuerwache Süd 400.000,00 0,00 0,00 400.0 00,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 Mittel wur den für Maßnahme nicht benötigt 
23 7.0002413 Grunderwerb Referat 16 10.000.000,00 36.10 0.000,00 0,00 46.100.000,00 35.509.388,91 10.590.611,09 590.611,09 0,00 590.611,09 10.000.000,00 Mittel im HH 2 024 ff ausreichend vorhanden 
23 7.0002539 GE "Zum Schwindlerplan" OE 66 0,00 35.700, 00 0,00 35.700,00 0,00 35.700,00 35.700,00 0,00 35.700,00 0 ,00 
23 7.0002540 GE Heuweg - OE 67 0,00 2.736,56 0,00 2.736,5 6 2.700,00 36,56 0,00 0,00 0,00 36,56 
23 7.0002551 Asyl Garskestraße 29 0,00 0,00 500.000,00 50 0.000,00 195.886,66 304.113,34 304.113,34 0,00 304.113,3 4 0,00 
23 7.0002552 Asyl Leipziger Straße 83 0,00 150.000,00 90 0.000,00 1.050.000,00 94.271,70 955.728,30 955.728,30 0, 00 955.728,30 0,00 
23 7.0002559 GE Asyl Friederikenstraße 37 - OE 50 0,00 15.550.000,00 0,00 15.550.000,00 15.373.687,68 176. 312,32 158.346,26 0,00 158.346,26 17.966,06 
23 7.0002567 GE Holzhausen Fl. 253 OE 67 0,00 0,00 40.63 0,00 40.630,00 34.643,37 5.986,63 5.985,93 0,00 5.985,93 0 ,70 
23 Liegenschaftsamt Ergebnis 63.525.200,00 91.893.833,49 1.804.814,63 130.367.447,2 0 88.731.471,32 41.635.975,88 16.178.675,70 124.403,23 1 6.303.078,93 25.332.896,95 
30 7.0000004 bewegliches AV 0,00 0,00 831,88 831,88 806,86 25,02 0,00 0,00 0,00 25,02 
30 Rechtsamt Ergebnis 0,00 0,00 831,88 831,88 806,86 25,02 0,00 0,00 0,00 25,02 
31 7.0002331 bewegliches AV 67.000,00 1.190,00 -12.167,3 7 56.022,63 2.099,16 53.923,47 46.381,43 0,00 46.381,43 7. 542,04 
31 7.0002333 bewegliches AV 11.000,00 7.420,03 0,00 18.42 0,03 14.372,34 4.047,69 1.549,98 0,00 1.549,98 2.497,71 
31 7.0002351 bewegliches AV 50.000,00 232.002,30 26.433, 22 308.435,52 271.502,60 36.932,92 27.063,69 0,00 27.063, 69 9.869,23 
31 7.0002394 Erwerb BGA Meldeservice 47.000,00 0,00 12.1 67,37 59.167,37 2.731,86 56.435,51 54.502,00 0,00 54.502, 00 1.933,51 
31 Bürgerserviceamt Ergebnis 175.000,00 240.612,33 26.433,22 442.045,55 290.705,96 15 1.339,59 129.497,10 0,00 129.497,10 21.842,49 
32 7.0000212 bewegliches AV 15.500,00 505.341,96 11.698, 29 532.540,25 244.947,63 287.592,62 253.242,71 0,00 253.2 42,71 34.349,91 
32 7.0000624 Neubau stat. Verkehrsüberwachungsanlagen 785.750,00 15.782,31 -339.639,47 461.892,84 15.074,76 44 6.818,08 446.818,08 0,00 446.818,08 0,00 
32 7.0001373 Software 125.000,00 287.857,43 -64.862,73 34 7.994,70 48.903,05 299.091,65 286.092,66 0,00 286.092,66 12.998,99 
32 7.0002150 Raumausst. Datenschutz u. Ergonomie 0,00 0,00 862,89 862,89 0,00 862,89 0,00 0,00 0,00 862,89 
32 7.0002365 Erwerb Maschinen und technische Anlagen 589.750,00 0,00 465.243,07 1.054.993,07 2.786,10 1.052.2 06,97 1.051.605,05 0,00 1.051.605,05 601,92 
32 Ordnungsamt Ergebnis 1.516.000,00 808.981,70 73.302,05 2.398.283,75 311.711, 54 2.086.572,21 2.037.758,50 0,00 2.037.758,50 48.813,71
36 7.0000366 bewegl. AV 0,00 2.197,93 12.212,55 14.410,48 3.452,36 10.958,12 10.958,12 0,00 10.958,12 0,00 
36 7.0002122 Maschinen und technische Anlagen 0,00 117.828,99 105.000,00 222.828,99 113.652,26 109.176 ,73 106.874,25 0,00 106.874,25 2.302,48 
36 Amt für Umweltschutz Ergebnis 0,00 120.026,92 117.212,55 237.239,47 117.104,62 120.134 ,85 117.832,37 0,00 117.832,37 2.302,48 
37 7.0000158 Vm.äußerg./Einzahlg. Fw -70.000,00 0,00 0,0 0 -70.000,00 -67.650,00 -2.350,00 0,00 0,00 0,00 -2.350,00
37 7.0000159 bewegliches AV 37.000,00 31.317,29 0,00 68.3 17,29 52.680,36 15.636,93 3.959,74 0,00 3.959,74 11.677,1 9 
37 7.0000162 bewegliches AV 1.141.750,00 2.188.479,22 -3 2.900,00 2.733.422,32 1.183.756,23 1.549.666,09 1.268.8 70,23 0,00 1.268.870,23 280.795,86 Mittel wurden für Ma ßnahme nicht benötigt 
37 7.0000163 Zuweisung vom Land Wechselladeertechnik 155.000,00 0,00 0,00 575.700,00 315.267,45 260.432,55 752 .240,65 0,00 752.240,65 -491.808,10 Einzahlungen sind n icht erfolgt 
37 7.0000164 Zuweisung vom Land Spezialausstattung 68.500,00 233.157,85 16.000,00 460.864,75 284.259,64 176 .605,11 127.501,84 0,00 127.501,84 49.103,27 
37 7.0000167 IRLS - Anteil FW 0,00 1.767,15 0,00 1.767,15 0,00 1.767,15 0,00 0,00 0,00 1.767,15 
37 7.0000168 Feuerwehrzentrum Südwest 0,00 285.709,18 0, 00 279.817,07 108.665,20 171.151,87 163.788,59 0,00 163.7 88,59 7.363,28 
37 7.0000173 Vm.-veräußerg./Einzahlg. RD 0,00 0,00 0,00 0 ,00 -17.300,00 17.300,00 0,00 0,00 0,00 17.300,00 
37 7.0000174 bewegliches AV 264.750,00 130.055,10 0,00 39 4.805,10 3.343,90 391.461,20 325.194,98 0,00 325.194,98 6 6.266,22 
37 7.0000176 IRLS - Anteil RD 0,00 1.767,15 0,00 1.767,15 0,00 1.767,15 0,00 0,00 0,00 1.767,15 
37 7.0001215 Erwerb bewegl. Anlagevermögen 14.100,00 8. 721,15 32.900,00 55.721,15 1.571,06 54.150,09 46.293,05 0 ,00 46.293,05 7.857,04 
37 7.0001343 Erwerb immat. Vm RD - Technik 155.950,00 0 ,00 0,00 155.950,00 -76.997,76 232.947,76 135.631,44 0,00 135.631,44 97.316,32 Mittel im HH 2024 ff ausreichend  vorhanden 
37 7.0001624 Erwerb immat. Vm Fw 3.000,00 40.698,00 0,00 49.298,00 32.722,03 16.575,97 16.326,80 0,00 16.326,80 24 9,17 
37 7.0001674 Komplettsanierung Hw-Budget Bund 0,00 101.185,93 0,00 38.190,42 38.105,73 84,69 84,69 0,00 8 4,69 0,00 
37 7.0001675 Komplettsanierung Hw-Budget Sachsen 3.052.350,00 3.783.836,77 0,00 6.896.088,28 3.004.851,8 4 3.891.236,44 3.891.236,44 0,00 3.891.236,44 0,00 
37 7.0001695 Neubau Fw.-gerätehaus FF Nordost 0,00 86.213,10 0,00 86.213,10 13.234,30 72.978,80 23.189, 67 0,00 23.189,67 49.789,13 
37 7.0001904 Neubau Rettungswache Nordwest 250.000,00 0,00 -16.000,00 182.191,90 6.211,80 175.980,1 0 29.011,46 0,00 29.011,46 146.968,64 Mittel im HH 2024 ff ausreichend vorhanden 
37 7.0001905 Neubau Rettungszentrum Grünau 766.000,00 4 98.777,58 0,00 733.126,25 514.105,97 219.020,28 186.146, 53 0,00 186.146,53 32.873,75 
37 7.0001906 Komplettsanierung FF Süd Schenkendorfstr 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00 9.836,24 0,00 9.836,24 65.163,76 
37 7.0002100 Erwerb immat. Vm IRLS-Fw 26.250,00 9.622,6 3 0,00 30.272,63 8.818,49 21.454,14 9.906,16 0,00 9.906,16 11.547,98 
37 7.0002101 Erwerb immat. Vm IRLS-RD 26.250,00 9.622,6 4 0,00 35.872,64 7.672,53 28.200,11 9.906,16 0,00 9.906,16 18.293,95 
37 7.0002102 Erwerb BGA IRLS-Fw 11.000,00 0,00 0,00 11.00 0,00 0,00 11.000,00 966,88 0,00 966,88 10.033,12 
37 7.0002103 Erwerb BGA IRLS-RD 11.000,00 0,00 0,00 11.00 0,00 0,00 11.000,00 966,88 0,00 966,88 10.033,12 
37 7.0002106 Erwerb BGA RD 8.500,00 0,00 0,00 8.500,00 879 ,41 7.620,59 0,00 0,00 0,00 7.620,59 
37 7.0002107 Erwerb med. Spezialausstattung RD 428.000,00 5.608,81 0,00 433.608,81 243.336,81 190.272,0 0 128.772,62 0,00 128.772,62 61.499,38 
37 7.0002108 Erwerb Leitstellentechnik IRLS-Fw 39.400,00 136.064,29 0,00 175.464,29 138.666,03 36.798,2 6 16.967,08 0,00 16.967,08 19.831,18 
37 7.0002109 Erwerb Leitstellentechnik IRLS-RD 39.400,00 60.307,81 0,00 99.707,81 63.124,29 36.583,52 16 .967,08 0,00 16.967,08 19.616,44 
37 7.0002168 Neubau Rettungswache Nordost 500.000,00 32 4.483,82 0,00 384.483,82 223.216,27 161.267,55 161.267,5 5 0,00 161.267,55 0,00 
3/14 
4 von 15 in Zusammenstellung
Anlage 
Amt Projekt- 
definition Bezeichnung Projekt Plan 2023 Erm.übertrag aus 
Vorjahr (2022) APL / ÜPL aktuelles Budget Ist Budget 2023 
max. zu 
übertragende 
Mittel 
zu übertragende 
gebundene Mittel 
(Obligo) 
zu übertragende 
ungebundene 
Mittel 
ins Folgejahr zu 
übertragende 
Mittel 
ins Folgejahr 
nicht zu 
übertragende 
Mittel 
Begründung der nicht zu übertragenden Auszahlungen 
1 1 2 3 6 7 8=6-7 9 10 11=9+10 12 13 
= +10+11+12- 
13+14 = +16-18 = -19 = +21+23 = 20-24 
Übertragung von Auszahlungen und Einzahlungen (Zuschuss) für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen je OE von 2023 nach 2024 
Begründung der nicht zu übertragenden Auszahlungen ab 100 TEUR 
37 7.0002169 Neubau Rettungswache Seehausen 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 19.254,41 55.745,59 8.685,7 6 0,00 8.685,76 47.059,83 
37 7.0002171 FF Kleinpösna - baul. Investitionen 0,00 104.744,00 26.000,00 130.744,00 110.215,09 20.528,9 1 17.058,98 0,00 17.058,98 3.469,93 
37 7.0002374 4. BA FTZ 114.000,00 187.997,94 0,00 301.997 ,94 -36.597,00 338.594,94 288.594,94 0,00 288.594,94 50.0 00,00 
37 7.0002421 Härtung Verwaltungsstab 5.000,00 0,00 0,00 5 .000,00 3.270,36 1.729,64 0,00 0,00 0,00 1.729,64 
37 7.0002422 Umsetzung Treibstoffumschlag Blackout 102.000,00 0,00 0,00 102.000,00 0,00 102.000,00 0,00 0,00 0 ,00 102.000,00 Mittel im HH 2024 ff ausreichend vorha nden 
37 7.0002423 Umsetzung Nottankstellen Blackout 60.000,00 0,00 -10.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 34.045 ,90 0,00 34.045,90 15.954,10 
37 Branddirektion Ergebnis 7.359.200,00 8.230.137,41 16.000,00 14.572.891,87 6.178 .684,44 8.394.207,43 7.673.418,34 0,00 7.673.418,34 720. 789,09 
38 7.0002532 EKSP_Globalansatz 500.000,00 0,00 -33.133,6 1 466.866,39 0,00 466.866,39 0,00 0,00 0,00 466.866,39 Mitt el im HH 2024 ff ausreichend vorhanden 
38 Ref. Nachhaltigkeit/Klima Ergebnis 500.000,00 0,00 -33.133,61 466.866,39 0,00 466.866,39 0,0 0 0,00 0,00 466.866,39 
40 7.0000315 bewegliches AV 344.000,00 2.756.621,86 -98. 150,34 2.541.471,52 1.676.233,16 865.238,36 750.595,83 0 ,00 750.595,83 114.642,53 Mittel wurden für Maßnahme n icht benötigt 
40 7.0000322 bewegliches AV 580.000,00 2.881.500,01 607, 32 3.352.107,33 1.895.944,32 1.456.163,01 1.069.634,27 0 ,00 1.069.634,27 386.528,74 Mittel wurden für Maßnahme  nicht benötigt 
40 7.0000330 bewegliches AV 350.000,00 1.289.032,05 -92. 776,82 1.487.255,23 327.821,98 1.159.433,25 1.115.925,4 8 0,00 1.115.925,48 43.507,77 
40 7.0000339 bewegliches AV 445.000,00 3.141.204,75 0,00 4.172.904,75 1.134.787,07 3.038.117,68 2.741.181,55 0,0 0 2.741.181,55 296.936,13 Mittel wurden für Maßnahme n icht benötigt 
40 7.0000343 bewegliches AV 6.000,00 11.920,00 0,00 17.92 0,00 0,00 17.920,00 17.918,41 0,00 17.918,41 1,59 
40 7.0000345 bewegliches AV 195.000,00 98.901,95 0,00 289 .374,18 115.925,46 173.448,72 155.810,85 0,00 155.810,85 17.637,87 
40 7.0000347 bewegliches AV 0,00 54.325,49 0,00 54.325,49 16.511,59 37.813,90 36.000,00 0,00 36.000,00 1.813,90 
40 7.0000350 bewegliches AV 110.000,00 166.164,11 0,00 27 6.164,11 77.390,85 198.773,26 124.373,26 0,00 124.373,26 74.400,00 
40 7.0000352 bewegliches AV 0,00 14.037,60 0,00 14.037,60 13.718,44 319,16 0,00 0,00 0,00 319,16 
40 7.0000354 bewegliches AV 16.000,00 77.478,28 0,00 98.0 06,05 21.833,21 76.172,84 75.792,54 0,00 75.792,54 380,30
40 7.0000358 bewegliches AV 30.000,00 5.119,66 0,00 35.11 9,66 12.064,61 23.055,05 22.841,46 0,00 22.841,46 213,59 
40 7.0000568 SH W.-Hauff-Schule, Teilsanierung 0,00 35.370,93 0,00 34.524,15 0,00 34.524,15 34.524,15 0,0 0 34.524,15 0,00 
40 7.0000664 Schulgeb.B.-Göring-Str. (energetisch) 0,00 58.035,39 0,00 23.437,39 23.436,55 0,84 0,00 0,00 0,00 0,84 
40 7.0000665 Neubau Sportoberschule mit Dreifeldha. 0,00 338.126,51 0,00 334.618,51 42.640,07 291.978,44 291. 978,07 0,00 291.978,07 0,37 
40 7.0000675 Zusf. K.-Kollwitz-Schule - Standort RIWA 0,00 7.228,01 0,00 7.228,01 0,00 7.228,01 7.228,01 0,00 7.2 28,01 0,00 
40 7.0000680 Neubau Grundschule mit Hort in Lindenau 0,00 348.588,65 0,00 345.806,83 153.359,15 192.447,68 192 .137,51 0,00 192.137,51 310,17 
40 7.0000691 Schule Ratzelstraße (ehem. 55.Schule) 0,00 745.015,79 0,00 695.746,67 15.335,67 680.411,00 680. 410,39 0,00 680.410,39 0,61 
40 7.0000709 Helmholtz-Schule - Brandschutz 0,00 1.355, 92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
40 7.0000720 60. Schule, Erweiterungsbau Schule 0,00 298.599,93 0,00 249.862,20 20.317,62 229.544,58 229. 544,58 0,00 229.544,58 0,00 
40 7.0000956 Einr. Gymnasium Gorkistraße 0,00 28.521,80 0,00 6.816,13 5.515,67 1.300,46 1.300,45 0,00 1.300,45 0,0 1 
40 7.0000965 K.-Heine-Str. 22b, Einrichtg. Gym. 0,00 2. 045.672,79 0,00 1.799.955,79 203.136,24 1.596.819,55 1.5 96.819,25 0,00 1.596.819,25 0,30 
40 7.0001043 W.-Heisenberg-Schule (BS) 0,00 124.660,97 0 ,00 134.210,43 25.766,86 108.443,57 108.120,25 0,00 108.1 20,25 323,32 
40 7.0001059 OS Paul-Robeson, KomplexS 376.100,00 627.8 33,13 0,00 1.214.763,13 921.713,62 293.049,51 293.048,83 0,00 293.048,83 0,68 
40 7.0001061 56. Schule, Brandschutz 0,00 191,71 0,00 10, 17 0,00 10,17 10,17 0,00 10,17 0,00 
40 7.0001066 A.-M.-Bach-Schule, Komplexsanierung 314.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
40 7.0001069 Reaktivierung C.F.-Weiße-Schule 0,00 98.16 3,73 0,00 82.037,98 1.515,93 80.522,05 80.522,05 0,00 80.5 22,05 0,00 
40 7.0001077 Schule Böhlitz-Ehrenberg, 2. BA 0,00 -555. 501,06 0,00 -561.477,06 -397.431,34 -164.045,72 0,00 -164 .046,50 -164.046,50 0,78 
40 7.0001078 Reaktivierung Opferweg 0,00 7.626,33 0,00 28 .863,33 28.861,57 1,76 0,00 0,00 0,00 1,76 
40 7.0001082 GS Stahmeln RSystem Windmühlenweg 0,00 12.677,43 0,00 683,58 447,75 235,83 235,83 0,00 235,83 0,00 
40 7.0001084 GS Hans-Kroch, KomplexS 0,00 18.742,50 0,00 18.742,50 8.568,00 10.174,50 10.174,50 0,00 10.174,50 0,0 0 
40 7.0001086 A.-Bebel-Schule, Brandschutz 0,00 7.625,27 0,00 7.624,41 0,00 7.624,41 7.624,41 0,00 7.624,41 0,00 
40 7.0001088 66.Schule, Komarowstr. (energetisch) 0,00 7.805,93 0,00 7.226,58 0,00 7.226,58 7.226,58 0,00 7.2 26,58 0,00 
40 7.0001097 BSZ 7,Neustädter Str.,Invest.auf Raten 0,00 538.080,74 0,00 488.023,10 336.653,22 151.369,88 151 .166,41 0,00 151.166,41 203,47 
40 7.0001098 BSZ 12, Robert Blum, Brandschutz 0,00 1.821,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
40 7.0001104 Zentrale Planungsmittel - Schulbau 0,00 58.126,11 0,00 58.126,11 0,00 58.126,11 58.126,11 0,0 0 58.126,11 0,00 
40 7.0001352 31. Schule, Neubau mit 2 Feldhalle 0,00 232.531,31 0,00 182.060,31 49.764,76 132.295,55 132. 295,51 0,00 132.295,51 0,04 
40 7.0001353 GS Max-Planck-Str., Umbau zur GS 0,00 80.839,98 0,00 80.839,98 0,00 80.839,98 80.839,98 0,0 0 80.839,98 0,00 
40 7.0001354 77. Schule, Kapazitätserweiterung 0,00 60. 436,66 0,00 60.436,66 0,00 60.436,66 60.347,70 0,00 60.347 ,70 88,96 
40 7.0001361 Neuer Schulstandort Ihmelsstraße Gym. 2.856.900,00 4.116.002,55 0,00 6.972.902,55 4.812.624,5 5 2.160.278,00 5.779.073,83 -3.618.846,01 2.160.227,82 5 0,18 
40 7.0001376 Spielplätze Grundschulen 200.000,00 42.520 ,99 0,00 103.509,99 38.520,66 64.989,33 64.989,08 0,00 64. 989,08 0,25 
40 7.0001397 Immaterielles Vermögen 30.000,00 0,00 0,00 2 6.437,52 0,00 26.437,52 10.586,24 0,00 10.586,24 15.851,2 8 
40 7.0001408 Schulgeb.Str.Dösner Weg 27-energet.Sanie 0,00 8.175,48 0,00 1.080,48 1.079,89 0,59 0,00 0,00 0,00 0,5 9 
40 7.0001415 Immaterielles Vermögen Oberschulen 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.5 00,00 
40 7.0001418 Immaterielles Vermögen Gymnasien,Kollegs 1.500,00 0,00 1.475,00 2.975,00 1.309,00 1.666,00 0,00 0,0 0 0,00 1.666,00 
40 7.0001442 Energet.San.,An der Kotsche,78.Martinsch 0,00 805.998,67 0,00 161.248,67 -6.862,74 168.111,41 168. 111,33 0,00 168.111,33 0,08 
40 7.0001445 Schulmensa Gym. Engelsdorf 0,00 1.427,55 0, 00 1.040,90 1.040,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
40 7.0001471 energet. San. Schulgebäude Erfurter Str. 0,00 22.940,42 0,00 9.592,01 2.299,87 7.292,14 7.292,14 0, 00 7.292,14 0,00 
40 7.0001483 Uhlandstraße, Umnutzung als Oberschule 743.000,00 66.842,77 0,00 186.842,77 101.090,01 85.752,7 6 85.752,76 0,00 85.752,76 0,00 
40 7.0001484 Neue GS Mitte/SO+ 2F.-SH Jablonowskistr. 0,00 460.212,87 0,00 116.572,02 -183.942,48 300.514,50 30 0.513,70 0,00 300.513,70 0,80 
40 7.0001485 Diderotstr. (ehem. 68.Schule) 0,00 196.836 ,63 0,00 196.836,63 0,00 196.836,63 196.836,63 0,00 196.83 6,63 0,00 
40 7.0001486 E.-Pinkert-Schule, Haus II 0,00 255.127,18 0,00 195.445,78 0,00 195.445,78 195.445,78 0,00 195.445,7 8 0,00 
40 7.0001487 Neubau 6-FSH+Dachfreisportanl. Dösn.W 8.318.800,00 3.807.168,42 0,00 14.566.561,02 7.750.226, 75 6.816.334,27 6.816.334,27 0,00 6.816.334,27 0,00 
40 7.0001489 GS Liebertwolkwitz, Horterweiterung 0,00 149.347,36 0,00 78.033,75 11.536,42 66.497,33 66.497 ,33 0,00 66.497,33 0,00 
40 7.0001490 Neubau 4-züg. GS, Hort+SH, R.-Axen-Str. 0,00 700.920,91 0,00 605.712,62 94.261,46 511.451,16 511. 451,12 0,00 511.451,12 0,04 
40 7.0001491 Schule Rückmarsdorf, Erweiterungsbau 2.511.300,00 420.532,58 0,00 -1.082.064,14 -1.169.524,3 3 87.460,19 87.459,34 0,00 87.459,34 0,85 
40 7.0001496 1. BA Erweiterung OS Mölkau 0,00 334.765,5 5 0,00 308.826,64 4.144,84 304.681,80 304.681,80 0,00 304. 681,80 0,00 
4/14 
5 von 15 in Zusammenstellung
Anlage 
Amt Projekt- 
definition Bezeichnung Projekt Plan 2023 Erm.übertrag aus 
Vorjahr (2022) APL / ÜPL aktuelles Budget Ist Budget 2023 
max. zu 
übertragende 
Mittel 
zu übertragende 
gebundene Mittel 
(Obligo) 
zu übertragende 
ungebundene 
Mittel 
ins Folgejahr zu 
übertragende 
Mittel 
ins Folgejahr 
nicht zu 
übertragende 
Mittel 
Begründung der nicht zu übertragenden Auszahlungen 
1 1 2 3 6 7 8=6-7 9 10 11=9+10 12 13 
= +10+11+12- 
13+14 = +16-18 = -19 = +21+23 = 20-24 
Übertragung von Auszahlungen und Einzahlungen (Zuschuss) für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen je OE von 2023 nach 2024 
Begründung der nicht zu übertragenden Auszahlungen ab 100 TEUR 
40 7.0001497 Reaktivierung Hainbuchenstr. 1.246.000,00 2.797.124,72 0,00 5.525.799,46 1.426.567,96 4.099.231,5 0 4.858.278,50 -759.047,00 4.099.231,50 0,00 
40 7.0001498 Neubau Gemeinschaftsschule+2FSH Dösn.W 15.780.000,00 1.759.370,26 0,00 10.055.995,26 3.885.434 ,06 6.170.561,20 0,00 0,00 0,00 6.170.561,20 Mittel im HH  2024 ff ausreichend vorhanden 
40 7.0001499 OS am Adler, KomplexS 3.634.200,00 1.512.4 66,64 0,00 3.797.074,22 1.762.677,42 2.034.396,80 2.034. 396,80 0,00 2.034.396,80 0,00 
40 7.0001502 OS Glockenstr, KomplexS 5.298.200,00 395.7 27,95 0,00 -2.581.417,10 -3.895.784,42 1.314.367,32 1.31 4.366,75 0,00 1.314.366,75 0,57 
40 7.0001503 GYM NB 2-F-SH Lützner Str. 3.275.000,00 56 5.656,83 0,00 5.498.156,83 2.384.151,57 3.114.005,26 3.1 14.005,26 0,00 3.114.005,26 0,00 
40 7.0001519 Gym Gorkistraße, Neubau 3 - Feldhalle 0,00 31.290,35 0,00 6.254,72 5.269,30 985,42 485,42 0,00 48 5,42 500,00 
40 7.0001640 Neubau 4-züg.GS+3F.SH, Tauchaer Str. 188 3.666.700,00 155.453,42 0,00 1.535.753,42 811.230,05 724 .523,37 0,00 0,00 0,00 724.523,37 Mittel im HH 2024 ff a usreichend vorhanden 
40 7.0001643 Ersatzbau W.-Busch-Sch.+SH Gerichtsweg 15.450.000,00 2.878.654,94 0,00 9.378.351,74 6.439.379, 86 2.938.971,88 0,00 0,00 0,00 2.938.971,88 Mittel wurden  für Maßnahme nicht benötigt 
40 7.0001645 Erweiterung Schule Gundorf 2.000.000,00 20 4.322,29 0,00 -919.286,25 -1.173.980,65 254.694,40 0,00 0 ,00 0,00 254.694,40 Mittel wurden für Maßnahme nicht b enötigt 
40 7.0001651 Schule am Auwald, Mensa 0,00 30.600,01 0,00 29.186,01 67,52 29.118,49 29.118,47 0,00 29.118,47 0,02 
40 7.0001657 H.-Pestalozzi-Schule, Umnutzg. Räume GS 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
40 7.0001660 Innere San. Schulgebäude Erfurter Sr. 0,00 31.795,63 0,00 6.325,72 1.320,63 5.005,09 5.005,09 0, 00 5.005,09 0,00 
40 7.0001661 SZ Grünau NW Klinger H1 (innen) 0,00 374.000,17 0,00 374.000,17 81.656,25 292.343,92 292. 343,92 0,00 292.343,92 0,00 
40 7.0001663 SZ Grünau NW Inn. Sanierg. 94. Schule 0,00 1.261.492,62 0,00 1.261.492,62 300.742,07 960.750,5 5 960.750,55 0,00 960.750,55 0,00 
40 7.0001664 Innere San. Schulgebäude B.-Göring-Str. 0,00 13.570,13 0,00 0,13 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,13 
40 7.0001665 66. Schule, Komarowstr. (innen) 0,00 44.16 6,13 0,00 62.001,34 46.292,66 15.708,68 15.707,73 0,00 15. 707,73 0,95 
40 7.0001666 An der Kotsche,78.Sch.Martinsch.InnereSa 0,00 615.048,45 0,00 603.307,46 8.250,55 595.056,91 594.7 56,91 0,00 594.756,91 300,00 
40 7.0001667 Innere San. Diderotstr. (ehem.68.Schule) 0,00 123.441,40 0,00 123.441,40 4.278,11 119.163,29 119.1 63,29 0,00 119.163,29 0,00 
40 7.0001668 Campus Klinger-Sch.H1 (energetisch) 0,00 7.217,07 0,00 7.217,07 0,00 7.217,07 7.217,07 0,00 7.2 17,07 0,00 
40 7.0001669 SZ Grünau NW Klinger-Schule H2 0,00 1.280.770,56 0,00 1.640.695,56 1.157.103,87 483.591 ,69 483.591,21 0,00 483.591,21 0,48 
40 7.0001670 SZ Grünau NW Fös Grünau 0,00 4.270.680,45 1 19.733,27 5.278.023,72 4.394.355,64 883.668,08 883.668, 08 0,00 883.668,08 0,00 
40 7.0001671 SZ Grünau NW Erweiterungsbau 0,00 3.809.62 7,47 0,00 4.193.177,47 3.458.885,23 734.292,24 734.292,2 4 0,00 734.292,24 0,00 
40 7.0001673 Campus Grünau 94. Schule, energet.Sanier 0,00 19.766,27 0,00 19.766,27 0,00 19.766,27 19.766,27 0,0 0 19.766,27 0,00 
40 7.0001677 Sporthalle OS Ratzelstr. 1.074.300,00 30.0 00,00 0,00 444.300,00 444.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
40 7.0001715 SH Bästleinstr., NB 0,00 1.700,27 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
40 7.0001723 Reaktivierung Schulgebäude Höltystr.(OS) 0,00 87.827,19 0,00 55.316,87 30.659,77 24.657,10 24.656, 23 0,00 24.656,23 0,87 
40 7.0001734 120.Schule Ersatzneub.mit Hort+3 Feld SH 16.749.000,00 4.217.831,41 -3.032.300,00 17.934.531,41 10.300.738,96 7.633.792,45 7.633.792,45 0,00 7.633.792, 45 0,00 
40 7.0001735 Ernst-Pinkert-Schule, NB 2-Feld SH 2.BA 0,00 1.491.758,79 0,00 1.491.758,79 848.047,74 643.711,0 5 761.403,83 -117.692,78 643.711,05 0,00 
40 7.0001736 Astrid-Lindgren-Schule, San.+Erweiterung 336.400,00 125.620,43 0,00 305.384,43 24.772,79 280.611, 64 280.611,52 0,00 280.611,52 0,12 
40 7.0001737 91. Schule, Erweit. Systembauw. 8 AUR 0,00 -19.028,12 0,00 -123.028,12 0,00 -123.028,12 0,00 -12 3.028,12 -123.028,12 0,00 
40 7.0001738 172. Schule, Erweit. Systembauw. 0,00 -257.815,31 0,00 635.860,69 3.143.760,44 -2.507.899 ,75 0,00 -2.507.900,00 -2.507.900,00 0,25 
40 7.0001739 Schulerw. A.-Kästner-Schule Systemb.4AUR 0,00 192.459,16 0,00 192.459,16 300.000,00 -107.540,84 0, 00 -107.540,84 -107.540,84 0,00 
40 7.0001742 Wiederitzsch Neubau OS 5-zügig+2 Feld SH 0,00 81.258,98 0,00 81.258,98 57.634,56 23.624,42 23.624, 42 0,00 23.624,42 0,00 
40 7.0001745 A.-v.-Wiedebach-Schule, Erw. Systemb. 0,00 -2.520.898,70 0,00 -2.527.502,70 21.246,47 -2.548.7 49,17 0,00 -2.548.750,00 -2.548.750,00 0,83 
40 7.0001746 OS Höltystraße - 2-Feld-Sporthalle 1.905.500,00 173.020,49 0,00 327.294,27 309.603,45 17.69 0,82 17.251,05 0,00 17.251,05 439,77 
40 7.0001749 2-Feld-Sporthalle B.-Göring-Str. -118.700 ,00 -26.075,75 0,00 -145.659,75 45.767,14 -191.426,89 45. 959,85 -118.687,50 -72.727,65 -118.699,24 Einzahlungen sind nicht erfolgt 
40 7.0001750 Neubau Sporthalle (6 Felder) Ihmelsstr. 0,00 3.541.721,21 4.725,00 3.546.446,21 2.140.592,73 1.4 05.853,48 1.311.403,70 0,00 1.311.403,70 94.449,78 
40 7.0001755 C.-Arnold-Schule, 2-Feld-SH 0,00 225.603,9 5 0,00 142.001,38 54.630,22 87.371,16 199.952,22 -112.581 ,06 87.371,16 0,00 
40 7.0001756 W.-Wander-Schule, H2, Komplexsan. 175.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
40 7.0001761 78. Schule, Sportplatz Zschampertaue 0,00 1.692,83 0,00 8.220,83 6.400,94 1.819,89 1.819,89 0,0 0 1.819,89 0,00 
40 7.0001770 Neubau 5-züg.Gym+3-Feld-SH/Prager Spitze 33.012.400,00 5.192.738,70 0,00 38.201.208,47 36.774.78 2,52 1.426.425,95 726.329,95 0,00 726.329,95 700.096,00 M ittel wurden für Maßnahme nicht benötigt 
40 7.0001773 2. BA Erweiterung OS Mölkau 0,00 488.832,3 7 0,00 413.641,47 212.937,39 200.704,08 200.704,08 0,00 20 0.704,08 0,00 
40 7.0001780 GS NB Karlsruher Str. 2.325.000,00 30.000, 00 0,00 2.355.000,00 2.355.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
40 7.0001782 1-Feldhalle, 60. Schule 0,00 270.620,36 0,0 0 211.462,18 90.073,47 121.388,71 121.388,34 0,00 121.388 ,34 0,37 
40 7.0001784 GS REA Löbauer Str. 46 8.217.100,00 3.489. 247,21 0,00 4.136.802,72 -2.540.133,84 6.676.936,56 6.67 6.936,57 0,00 6.676.936,57 -0,01 
40 7.0001786 Neubau SH Petrischule + Schule Floßplatz 285.000,00 30.700,00 0,00 315.700,00 315.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
40 7.0001789 Neuer Standort im gem.SB Mitte3-Züge,SPH 350.000,00 0,00 -350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 
40 7.0001791 GS Miltitz, KomplexS 315.000,00 120.527,99 0,00 435.527,99 185.979,30 249.548,69 249.548,69 0,00 249 .548,69 0,00 
40 7.0001792 Fritz-Baumgarten-Schule, Vollsanierung 2.275.000,00 75.307,15 0,00 -3.301.730,85 -3.676.283,62 374.552,77 0,00 0,00 0,00 374.552,77 Mittel wurden für M aßnahme nicht benötigt 
40 7.0001793 GS SH Löbauer Str. 46 1.072.200,00 386.530 ,51 0,00 660.096,94 538.179,66 121.917,28 121.916,77 0,00 121.916,77 0,51 
40 7.0001844 Quartiersschule Ihmelsstraße 0,00 6.125.78 1,50 0,00 6.237.615,83 3.348.924,46 2.888.691,37 2.888.6 91,37 0,00 2.888.691,37 0,00 
40 7.0001850 LAN-Vernetzung Grundschulen 911.750,00 524 .390,09 99.000,00 1.990.140,09 1.813.583,87 176.556,22 1 76.556,22 0,00 176.556,22 0,00 
40 7.0001851 LAN-Vernetzung Oberschulen 311.650,00 1.08 6.398,68 99.000,00 1.532.048,68 1.338.584,52 193.464,16 193.464,16 0,00 193.464,16 0,00 
40 7.0001852 LAN-Vernetzung Gymnasium 117.800,00 409.06 1,44 0,00 196.861,44 188.265,13 8.596,31 8.596,31 0,00 8.5 96,31 0,00 
40 7.0001853 LAN-Vernetzung Schulen zur Lernförderung 387.550,00 526.746,53 0,00 914.296,53 563.528,36 350.768 ,17 350.768,17 0,00 350.768,17 0,00 
40 7.0001854 LAN-Vernetzung Berufsschulzentrum 1.000.000,00 413.315,05 0,00 1.253.315,05 804.946,68 448 .368,37 448.368,37 0,00 448.368,37 0,00 
40 7.0001886 F.-A.-Brockhaus-Schule, H2 0,00 14.023,17 0 ,00 12.189,16 12.188,76 0,40 0,00 0,00 0,00 0,40 
40 7.0001889 Mehrzweckkubus Ihmelsstraße 0,00 2.698.280 ,47 0,00 3.854.180,47 1.931.493,25 1.922.687,22 1.535.86 5,69 0,00 1.535.865,69 386.821,53 Mittel wurden für Maß nahme nicht benötigt 
40 7.0001896 OS Barnet-Licht-Platz 0,00 104.966,50 0,00 1 04.966,50 70.497,23 34.469,27 34.469,27 0,00 34.469,27 0, 00 
40 7.0001915 Raumsystem GS Portitz 0,00 45.995,92 0,00 6. 358,45 0,00 6.358,45 6.358,45 0,00 6.358,45 0,00 
40 7.0001935 H.-Mann-Schule (komplex) 9.100.200,00 4.87 4.035,65 0,00 15.532.235,65 6.205.803,49 9.326.432,16 9. 326.432,16 0,00 9.326.432,16 0,00 
40 7.0001937 GS SH 66. Sch., Komarowstr. 2 2.128.800,0 0 59.846,11 0,00 2.162.774,11 2.133.750,24 29.023,87 29.0 23,08 0,00 29.023,08 0,79 
40 7.0001939 E.-Zeigner-Schule,zusätzl.Hortfreifläche 150.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
40 7.0001941 Umrüstung alte Neruda zu einer OS 0,00 1.932,37 0,00 1.932,37 0,00 1.932,37 1.932,37 0,00 1.9 32,37 0,00 
5/14 
6 von 15 in Zusammenstellung
Anlage 
Amt Projekt- 
definition Bezeichnung Projekt Plan 2023 Erm.übertrag aus 
Vorjahr (2022) APL / ÜPL aktuelles Budget Ist Budget 2023 
max. zu 
übertragende 
Mittel 
zu übertragende 
gebundene Mittel 
(Obligo) 
zu übertragende 
ungebundene 
Mittel 
ins Folgejahr zu 
übertragende 
Mittel 
ins Folgejahr 
nicht zu 
übertragende 
Mittel 
Begründung der nicht zu übertragenden Auszahlungen 
1 1 2 3 6 7 8=6-7 9 10 11=9+10 12 13 
= +10+11+12- 
13+14 = +16-18 = -19 = +21+23 = 20-24 
Übertragung von Auszahlungen und Einzahlungen (Zuschuss) für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen je OE von 2023 nach 2024 
Begründung der nicht zu übertragenden Auszahlungen ab 100 TEUR 
40 7.0001943 OS SH C.-G.-Frege-Sch., Lidicestr. 12 2.359.800,00 0,00 0,00 2.359.800,00 2.359.800,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00 0,00 
40 7.0001944 GYM Mannheimer Str. 128 B, Komplexsan. 0,00 -8.830.912,43 0,00 -8.831.027,18 -8.846.061,24 15.0 34,06 14.460,75 0,00 14.460,75 573,31 
40 7.0001945 Neubau Gym. + 3-Feldhalle Wiederitzsch 30.623.100,00 5.938.567,35 0,00 38.802.532,35 38.389.13 1,96 413.400,39 404.392,39 0,00 404.392,39 9.008,00 
40 7.0001946 Raumsystem G.-Taro-Schule 0,00 101.000,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
40 7.0001950 GS NB Hans-Beimler-Str. 1.270.800,00 728.2 00,00 0,00 1.999.000,00 1.999.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 
40 7.0001953 Schraderhaus/Heinrichstr., Herr. als Gym 10.687.500,00 9.207.910,68 0,00 15.145.169,10 6.641.760 ,24 8.503.408,86 8.503.408,45 0,00 8.503.408,45 0,41 
40 7.0001957 Neubau OS Kolmstr. 1.430.000,00 0,00 0,00 99 .403,00 27.400,53 72.002,47 72.002,16 0,00 72.002,16 0,31
40 7.0001961 A.-v.-Wiedebach-Schule, Komplexsanierung 500.000,00 3.905.632,74 0,00 4.500.632,74 3.675.802,75 8 24.829,99 824.829,99 0,00 824.829,99 0,00 
40 7.0001963 Erweiterung Neue Nikolaischule 1.936.200, 00 1.411.046,64 0,00 3.407.246,64 2.054.485,53 1.352.761 ,11 1.352.761,11 0,00 1.352.761,11 0,00 
40 7.0001965 W.-Ostwald-Schule, BS-Anpassungen 0,00 22.206,83 0,00 13.025,55 12.141,64 883,91 0,00 0,00 0, 00 883,91 
40 7.0001967 GY Brockhaus, Kieler Str. Komplexsanierg 630.000,00 524.887,45 0,00 879.887,45 566.661,91 313.225 ,54 313.225,54 0,00 313.225,54 0,00 
40 7.0001972 BSZ 12, Komplexsan. Rosenowstr. 56 245.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
40 7.0001976 GS Knöflerstr., NB GS 350.000,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
40 7.0001977 GS Gregor-Fuchs-Str., NB 350.000,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
40 7.0002010 Ihmelsstr., Sportplatz Wurzener Str. 0,00 1.238.292,48 0,00 1.706.892,48 354.031,91 1.352.860 ,57 1.352.860,57 0,00 1.352.860,57 0,00 
40 7.0002020 Schulbaumaßnahmen freier Träger 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,0 0 700.000,00 700.000,00 300.000,00 Mittel wurden für Ma ßnahme nicht benötigt 
40 7.0002021 Grünes Klassenzimmer Oberschulen 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
40 7.0002022 Grünes Klassenzimmer Gymnasien 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
40 7.0002025 FÖS Wladimir-Filatow Aufzug 0,00 707.144,3 3 0,00 676.949,60 599.589,99 77.359,61 77.359,09 0,00 77.3 59,09 0,52 
40 7.0002045 GS Stahmeln BrandS Stahmelner Höhe 1 0,00 93.781,75 0,00 103.781,74 29.567,42 74.214,32 74.214 ,04 0,00 74.214,04 0,28 
40 7.0002066 GS MZG Volksgartenstr. -1.163.800,00 2.838 .819,23 0,00 3.080.389,23 2.631.547,03 448.842,20 2.318. 110,20 -1.869.300,00 448.810,20 32,00 
40 7.0002149 GS ErwB Döllingstr. 25, 24. Schule 5.052.200,00 701.000,00 0,00 5.753.200,00 5.753.200,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
40 7.0002155 Schiller-Schule, Kap.erhöhung 0,00 3.474,8 6 0,00 3.074,86 2.449,02 625,84 0,00 0,00 0,00 625,84 
40 7.0002159 FÖS K.-Biedermann, KomplexS 245.000,00 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
40 7.0002160 OS Paunsdorf, KomplexS 900.000,00 704.975, 90 0,00 944.975,90 836.089,17 108.886,73 108.886,73 0,00 1 08.886,73 0,00 
40 7.0002163 GYM Interim Schönbachstr. Nikolai 205.000,00 9.100,00 0,00 215.621,00 215.620,04 0,96 0,00 0 ,00 0,00 0,96 
40 7.0002205 OS NB Mockau 462.000,00 0,00 -350.000,00 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
40 7.0002207 GYM Leibniz-Schule Innere Sanierung 523.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
40 7.0002208 GYM Engelsdorf, Ausbau Althener Str. 0,00 4.706,45 0,00 4.706,45 4.579,72 126,73 0,00 0,00 0,00 1 26,73 
40 7.0002210 Neue Förderschule Lumumbastraße 210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
40 7.0002278 Erwerb bew. Anlagevermögen (BGA) 100.000,00 250.000,00 0,00 350.000,00 7.843,47 342.156,5 3 250.000,00 0,00 250.000,00 92.156,53 
40 7.0002279 Erwerb bew. AV (BGA) Kernamt 40 5.000,00 959,76 10.019,80 15.979,56 5.463,52 10.516,04 10 .516,04 0,00 10.516,04 0,00 
40 7.0002280 Software Kernamt 40 45.000,00 5.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 
40 7.0002289 Auslagerungsschule Paunsdorf 430.000,00 0, 00 0,00 1.430.000,00 1.430.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
40 7.0002310 GS Alfred-Kästner Teilsan.SH 600.000,00 18 2.117,60 0,00 48.474,60 24.236,66 24.237,94 24.237,46 0,0 0 24.237,46 0,48 
40 7.0002316 Mensa GS Portitz 0,00 1.054.250,89 0,00 1.11 4.250,89 1.000.021,05 114.229,84 114.229,82 0,00 114.229 ,82 0,02 
40 7.0002317 Erwerb bew. AV (BGA) Horte (40) 45.000,00 16.112,24 0,00 61.112,24 15.512,74 45.599,50 39.747,22 0, 00 39.747,22 5.852,28 
40 7.0002323 GS Marienbrunn San.SH 122.600,00 46.412,49 0,00 46.412,49 31.574,80 14.837,69 14.837,69 0,00 14.837, 69 0,00 
40 7.0002369 Neubau Hort FT Hohe Straße 63.000,00 29.00 0,00 0,00 92.000,00 92.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
40 7.0002377 GY Brockhaus, Kieler Str., Interim 100.00 0,00 160.000,00 0,00 175.489,00 46.327,27 129.161,73 129. 161,17 0,00 129.161,17 0,56 
40 7.0002378 GS Connewitz, Zwenkauer Str., KomplesxS 1.300.000,00 0,00 0,00 59.699,00 59.033,14 665,86 665,20 0 ,00 665,20 0,66 
40 7.0002380 GY Leibniz, EutritzscherStr., KomplexS 398.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
40 7.0002381 GS FritzBaumgarten, Riebeckstr., Interim 950.000,00 33.611,58 0,00 233.591,58 233.591,53 0,05 0,00 0,00 0,00 0,05 
40 7.0002382 BGA Hybridtechnik für Schulen 2.175.000,0 0 0,00 -119.733,27 618.176,73 4.322,20 613.854,53 142.826 ,86 0,00 142.826,86 471.027,67 Mittel wurden für Maßnah me nicht benötigt 
40 7.0002491 GS 91. Schule, Radverkehrsplatz 100.000,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
40 7.0002496 GS Wilhelm-Wander, Interim 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
40 7.0002498 GS Am Auwald, Schulhof 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
40 7.0002501 GS Pablo-Neruda, bespielbare Stadt 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
40 7.0002503 GS Alfred Kästner, NB SH 950.000,00 0,00 0, 00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 
40 7.0002505 OS 20.Schule, ErwNB 1.000.000,00 0,00 0,00 2 95.000,00 295.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
40 7.0002509 GY Lichtenberg, Erweiterungsbau 1.000.000 ,00 0,00 0,00 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 7.0002510 GY Modulschule, Interim 150.000,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
40 7.0002513 GY Friesenstr., KomplexSan. 1.600.000,00 5 0.000,00 0,00 181.134,00 68.595,18 112.538,82 0,00 0,00 0, 00 112.538,82 Mittel wurden für Maßnahme nicht benöti gt 
40 7.0002515 GMS M-Herrmann-Str., KomplexS+Erw. 1.320.000,00 0,00 0,00 69.890,59 39.604,87 30.285,72 0,00 0,00 0,00 30.285,72 
40 7.0002517 GMS Uranusstr., NB 673.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
40 7.0002518 FÖS Reaktivierung Andromedaweg 245.000,00 0,00 0,00 47.500,00 2.552,55 44.947,45 0,00 0,0 0 0,00 44.947,45 
40 7.0002519 FÖS Lindenhof, Erw. 1.500.000,00 0,00 -100. 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
40 7.0002520 FÖS ZweenfurtherStr, KomplexS 175.000,00 0 ,00 0,00 8.758,00 0,00 8.758,00 8.757,21 0,00 8.757,21 0,79
40 7.0002521 Grünes Klassenzimmer FÖS 200.000,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
40 7.0002523 FÖS Engelsdorf, Kleinspielfeld 500.000,00 17.886,77 0,00 47.886,77 35.642,43 12.244,34 12.244,34 0, 00 12.244,34 0,00 
40 7.0002525 Grünes Klassenzimmer BSZ 200.000,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
40 7.0002526 BSZ Arwed-Rossbach, Schulhof 50.000,00 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
40 7.0002527 Multifunktional NB BBZ Grünau 510.800,00 0 ,00 0,00 -61.926,00 0,00 -61.926,00 4.773,09 0,00 4.773,09 -66.699,09 
40 7.0002528 GY Engelsdorf, Interim 0,00 105.000,00 0,00 105.000,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
40 7.0002538 BSZ Ruth-Pfau FUR 0,00 0,00 0,00 61.233,00 0, 00 61.233,00 61.232,42 0,00 61.232,42 0,58 
6/14 
7 von 15 in Zusammenstellung
Anlage 
Amt Projekt- 
definition Bezeichnung Projekt Plan 2023 Erm.übertrag aus 
Vorjahr (2022) APL / ÜPL aktuelles Budget Ist Budget 2023 
max. zu 
übertragende 
Mittel 
zu übertragende 
gebundene Mittel 
(Obligo) 
zu übertragende 
ungebundene 
Mittel 
ins Folgejahr zu 
übertragende 
Mittel 
ins Folgejahr 
nicht zu 
übertragende 
Mittel 
Begründung der nicht zu übertragenden Auszahlungen 
1 1 2 3 6 7 8=6-7 9 10 11=9+10 12 13 
= +10+11+12- 
13+14 = +16-18 = -19 = +21+23 = 20-24 
Übertragung von Auszahlungen und Einzahlungen (Zuschuss) für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen je OE von 2023 nach 2024 
Begründung der nicht zu übertragenden Auszahlungen ab 100 TEUR 
40 7.0002571 GS Gundorf, Leipziger Str., Interim 0,00 0,00 0,00 40.837,00 0,00 40.837,00 40.836,27 0,00 40.8 36,27 0,73 
40 7.0002580 FÖS Neptunweg, Brandschutz 0,00 0,00 0,00 10 0.000,00 23.682,07 76.317,93 76.317,93 0,00 76.317,93 0,0 0 
40 Amt für Schule Ergebnis 225.071.550,00 104.871.687,44 -3.808.400,04 263.013.25 0,32 170.860.291,69 92.152.958,63 89.940.412,22 -11.347 .419,81 78.592.992,41 13.559.966,22 
41 7.0000003 Investitionszuschuss Bacharchiv 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
41 7.0000016 Zusch. für Inv. an EB Oper 3.347.000,00 0, 00 0,00 3.347.000,00 3.347.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
41 7.0000017 Zusch. für Inv. an EB Schauspiel 85.000,0 0 0,00 0,00 85.000,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
41 7.0000018 Zusch. für Inv. an EB Theater d.J. Welt 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
41 7.0000019 Gewandhaus 60.000,00 0,00 600.000,00 660.000 ,00 660.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
41 7.0000020 Zusch. für Inv. an EB Musikschule 70.000, 00 0,00 99.000,00 169.000,00 169.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
41 7.0000023 bew. AV KA 0,00 334.690,54 0,00 334.690,54 33 4.690,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
41 7.0000028 Zusch. für Ausstattung an Freie Träger 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 -329.131,42 379.131,42 0,00 0,00 0,00 379.131,42 Technische Umbuchung 
41 7.0000031 bew. AV SGM 25.000,00 144.565,42 38.000,00 2 07.565,42 99.405,79 108.159,63 83.660,75 0,00 83.660,75 2 4.498,88 
41 7.0000033 bew. AV NKM 34.150,00 121.473,66 0,00 155.62 3,66 14.934,35 140.689,31 14.948,15 0,00 14.948,15 125.74 1,16 Mittel wurden für Maßnahme nicht benötigt 
41 7.0000035 bew. AV MAK 10.000,00 58.825,87 23.000,00 91 .825,87 21.024,57 70.801,30 69.857,25 0,00 69.857,25 944, 05 
41 7.0000603 Anker 0,00 984,90 314,99 1.299,89 1.299,85 0,0 4 0,00 0,00 0,00 0,04 
41 7.0000736 Naturkundemuseum -Baumaßnahme 2.200.000,00 1.546.240,25 0,00 3.746.240,25 1.373.498,2 0 2.372.742,05 1.447.742,05 0,00 1.447.742,05 925.000,00 Mittel wurden für Maßnahme nicht benötigt 
41 7.0000844 Werk II 76.000,00 106.087,52 0,00 182.087,52 398,35 181.689,17 105.043,36 0,00 105.043,36 76.645,81 
41 7.0001262 Werterhöhung EB Musikschule J.S. Bach 0,00 0,00 0,00 0,00 -59.893,11 59.893,11 0,00 0,00 0,00 59.8 93,11 
41 7.0001268 Werterhöhung EB Schauspiel Leipzig 0,00 0,00 0,00 0,00 -51.368,00 51.368,00 0,00 0,00 0,00 51.3 68,00 
41 7.0001275 Werterhöhung EB Gewandhaus 0,00 0,00 0,00 0, 00 -544.980,00 544.980,00 0,00 0,00 0,00 544.980,00 Techni sche Umbuchung 
41 7.0001371 bew. AV Thomanerchor 100.000,00 91.314,81 0 ,00 191.314,81 -4.949,52 196.264,33 35.146,65 0,00 35.146 ,65 161.117,68 Mittel wurden für Maßnahme nicht benöt igt. 
41 7.0001391 Werterhöhung EB TDJW 0,00 0,00 0,00 0,00 -220 .646,76 220.646,76 0,00 0,00 0,00 220.646,76 Technische U mbuchung 
41 7.0001548 Baumaßnahme Coffee Baum 0,00 2.420.726,84 8 0.000,00 2.500.726,84 474.660,40 2.026.066,44 1.479.477 ,30 0,00 1.479.477,30 546.589,14 Mittel im HH 2024 ff a usreichend vorhanden 
41 7.0001623 Kunstvorhaben i.ö. Raum 75.000,00 177.552, 40 0,00 237.552,40 44.664,54 192.887,86 192.887,86 0,00 19 2.887,86 0,00 
41 7.0001637 Bandhaus 2.0, Saarländer Straße 600.000,0 0 0,00 0,00 600.000,00 3.689,00 596.311,00 119.974,58 0,00 119.974,58 476.336,42 Mittel wurden für Maßnahme nich t benötigt 
41 7.0001748 Sportmuseum 0,00 59.043,90 0,00 59.043,90 11. 677,66 47.366,24 47.112,96 0,00 47.112,96 253,28 
41 7.0001822 Sporthistorische Stadtroute 0,00 69,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
41 7.0001830 bew. AV MdbK 10.000,00 26.173,54 0,00 36.173 ,54 13.578,54 22.595,00 21.575,22 0,00 21.575,22 1.019,78
41 7.0001831 Baumaßnahme MdbK 100.000,00 2.413,36 0,00 2. 413,36 0,00 2.413,36 0,00 0,00 0,00 2.413,36 
41 7.0001922 Museumssoftware 0,00 3.667,00 0,00 3.667,00 1 .499,40 2.167,60 0,00 0,00 0,00 2.167,60 
41 7.0002017 Zusch. Inv. Filmkunsthaus (Cinemathek) 500.000,00 619.805,92 0,00 1.119.805,92 6.473,60 1.113.3 32,32 0,00 0,00 0,00 1.113.332,32 Mittel wurden für Maßn ahme nicht benötigt 
41 7.0002027 Brandschutzmaßn. R.-Koch-Klinikum 1.250.000,00 19.260,15 0,00 1.269.260,15 38.311,70 1.230 .948,45 1.463,70 0,00 1.463,70 1.229.484,75 Mittel wurde n für Maßnahme nicht benötigt 
41 7.0002032 Anschaffg. Immat. Vermögen SGM 0,00 35.000,00 14.718,06 49.718,06 49.712,06 6,00 0,00 0,0 0 0,00 6,00 
41 7.0002049 Baumaßnahme H.-Budde-Haus 60.000,00 0,00 0, 00 60.000,00 9.668,75 50.331,25 0,00 0,00 0,00 50.331,25 
41 7.0002110 Kunstgut MAK 10.000,00 0,00 24.900,00 34.900 ,00 19.855,06 15.044,94 11.273,00 0,00 11.273,00 3.771,94
41 7.0002112 Kunstgut MdbK 10.000,00 11.856,00 0,00 21.85 6,00 3.600,00 18.256,00 11.855,00 0,00 11.855,00 6.401,00
41 7.0002113 Kunstgut NKM 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 2.39 5,43 2.604,57 0,00 0,00 0,00 2.604,57 
41 7.0002114 Kunstgut SGM 10.000,00 6.500,00 0,00 16.500, 00 12.365,63 4.134,37 0,00 0,00 0,00 4.134,37 
41 7.0002172 Baumaßn. Festivalhaus, Gottschedstr. 650.000,00 312.300,32 0,00 538.300,32 64.349,43 473.950, 89 473.950,89 0,00 473.950,89 0,00 
41 7.0002182 Erwerb BGA Depot Alte Messe 0,00 26.000,00 0,00 26.000,00 0,00 26.000,00 26.000,00 0,00 26.000,00 0,0 0 
41 7.0002186 Baumaßn. Kulturzentrum Nato 50.000,00 315. 430,40 0,00 365.430,40 3.570,00 361.860,40 0,00 0,00 0,00 3 61.860,40 Mittel wurden für Maßnahme nicht benötigt 
41 7.0002243 Schaubühne Lindenfels 500.000,00 300.000,0 0 -200.000,00 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600 .000,00 Mittel wurden für Maßnahme nicht benötigt 
41 7.0002325 Einz. im Rahmen Kreislaufmodell TdJW 0,00 0,00 0,00 0,00 -220.646,76 220.646,76 0,00 0,00 0,00 22 0.646,76 Technische Umbuchung 
41 7.0002326 Einz. im Rahmen Kreislaufmodell Oper 0,00 0,00 0,00 0,00 -475.709,00 475.709,00 0,00 0,00 0,00 47 5.709,00 Technische Umbuchung 
41 7.0002327 Einz. im Rahmen Kreislaufmod. Schauspiel 0,00 0,00 0,00 0,00 -51.368,00 51.368,00 0,00 0,00 0,00 51.3 68,00 
41 7.0002328 Einz. im Rahmen Kreislaufmodell GWH 0,00 0,00 0,00 0,00 -544.980,00 544.980,00 0,00 0,00 0,00 54 4.980,00 Technische Umbuchung 
41 7.0002329 Einz. im Rahmen Kreislaufmodell MSL 0,00 0,00 0,00 0,00 -59.893,11 59.893,11 0,00 0,00 0,00 59.8 93,11 
41 7.0002336 Förderung d. Kulturpflege n.SächsKRG inv 0,00 0,00 0,00 0,00 -520.630,73 520.630,73 0,00 520.630,73 520.630,73 0,00 
41 7.0002414 Baumaßn. BGZ Wiederitzsch 150.000,00 0,00 0 ,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 Mi ttel wurden für Maßnahme nicht benötigt 
41 7.0002427 Baumaßn. Alte Börse 100.000,00 0,00 0,00 100 .000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 Mittel w urden für Maßnahme nicht benötigt 
41 7.0002428 Baum. Zentraldepot Museen 120.000,00 0,00 0 ,00 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 Mi ttel wurden für Maßnahme nicht benötigt 
41 7.0002429 Baum. Conne Island 75.000,00 0,00 0,00 75.00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 
41 7.0002572 Investzuschuss Lpz.DOK-Filmwochen GmbH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
41 7.0002587 Zusch. inv. Schaubühne Lindenfels 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 
41 Kulturamt Ergebnis 10.472.150,00 6.739.982,44 879.933,05 17.552.995,85 4.1 22.126,44 13.430.869,41 4.141.968,72 520.630,73 4.662.5 99,45 8.768.269,96 
42 7.0000083 bewegliches AV 8.100,00 13.562,03 0,00 21.66 2,03 12.850,23 8.811,80 0,00 0,00 0,00 8.811,80 
42 7.0001678 Immaterielles Vermögen 20.000,00 29.340,64 0,00 49.340,64 8.396,64 40.944,00 0,00 0,00 0,00 40.944,00
42 7.0002197 Digitalisierung VHS 84.500,00 55.689,48 0,0 0 140.189,48 78.900,61 61.288,87 46.991,91 0,00 46.991,91 14.296,96 
42 7.0002198 Wegeleitsystem - Hardware 0,00 28.470,75 0, 00 28.470,75 28.470,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
42 Volkshochschule Ergebnis 112.600,00 127.062,90 0,00 239.662,90 128.618,23 111.044 ,67 46.991,91 0,00 46.991,91 64.052,76 
45 7.0000088 Baumaßnahme Stadtbibliothek W.-Leuschner 0,00 2.291,94 0,00 2.291,94 2.291,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0 
45 7.0000753 Baumaßnahme Bibliothek Plagwitz 0,00 16.662,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
45 7.0000754 Baumaßnahme Bibliothek Südvorstadt 2.173.000,00 166.317,74 -275.000,00 2.042.300,00 170.40 1,69 1.871.898,31 83.898,31 0,00 83.898,31 1.788.000,00 M ittel wurden für Maßnahme nicht benötigt 
45 7.0001757 Allg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 86.600,00 93.532,05 -1.019,93 179.112,12 161.383,28 17.7 28,84 16.673,94 0,00 16.673,94 1.054,90 
45 7.0001878 Software 0,00 0,00 23.871,40 23.871,40 12.257 ,00 11.614,40 11.614,40 0,00 11.614,40 0,00 
7/14 
8 von 15 in Zusammenstellung
Anlage 
Amt Projekt- 
definition Bezeichnung Projekt Plan 2023 Erm.übertrag aus 
Vorjahr (2022) APL / ÜPL aktuelles Budget Ist Budget 2023 
max. zu 
übertragende 
Mittel 
zu übertragende 
gebundene Mittel 
(Obligo) 
zu übertragende 
ungebundene 
Mittel 
ins Folgejahr zu 
übertragende 
Mittel 
ins Folgejahr 
nicht zu 
übertragende 
Mittel 
Begründung der nicht zu übertragenden Auszahlungen 
1 1 2 3 6 7 8=6-7 9 10 11=9+10 12 13 
= +10+11+12- 
13+14 = +16-18 = -19 = +21+23 = 20-24 
Übertragung von Auszahlungen und Einzahlungen (Zuschuss) für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen je OE von 2023 nach 2024 
Begründung der nicht zu übertragenden Auszahlungen ab 100 TEUR 
45 7.0002148 Erwerb bew. Anlagevermögen (Fahrzeuge) 440.000,00 0,00 1.019,93 441.019,93 0,00 441.019,93 441.0 19,93 0,00 441.019,93 0,00 
45 7.0002268 Baumaßnahme Otto-Runki-Platz 0,00 400.000, 00 275.000,00 675.000,00 369.015,42 305.984,58 305.983,6 8 0,00 305.983,68 0,90 
45 Leipziger Städtische Bibliotheken Ergebnis 2.699.600,00 678.803,80 23.871,40 3.363.595,39 715.349, 33 2.648.246,06 859.190,26 0,00 859.190,26 1.789.055,80 
50 7.0001158 ÜWH Torgauer Straße 0,00 7.412,68 0,00 6.018 ,81 805,63 5.213,18 0,00 0,00 0,00 5.213,18 
50 7.0001169 Stundenkontingent Lecos 0,00 0,00 1.963,50 1 .963,50 1.963,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
50 7.0001468 Asyl - Liliensteinstraße 1 0,00 1.078,62 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
50 7.0001495 Asyl - GU Weißdornstraße 102 0,00 14.519,1 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
50 7.0001528 Asyl - GU Stötteritzer Landstraße 31 0,00 3.326,18 0,00 3.326,18 524,42 2.801,76 0,00 0,00 0,00 2 .801,76 
50 7.0001535 Asyl - GU Muldentalstraße 91-93 0,00 1.391 ,34 0,00 942,85 851,85 91,00 0,00 0,00 0,00 91,00 
50 7.0001537 Asyl - GU Barnet-Licht-Platz(Systembauw) 0,00 69.999,49 0,00 66.674,63 0,00 66.674,63 41.220,65 0,0 0 41.220,65 25.453,98 
50 7.0001550 Asyl - GU Prager Dreieck(Systembauweise) 0,00 6.305,12 0,00 6.305,12 0,00 6.305,12 6.151,59 0,00 6.1 51,59 153,53 
50 7.0001554 Asyl - GU Auenseestr. 31-33 0,00 62.825,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
50 7.0001560 Asyl - Höltystraße 51 0,00 96.061,94 0,00 93 .872,12 20.984,47 72.887,65 72.887,65 0,00 72.887,65 0,00
50 7.0001606 Asyl - Arno-Nitzsche-Straße 37 814.300,00 0,00 0,00 814.300,00 814.292,04 7,96 0,00 0,00 0,00 7,96 
50 7.0002013 Immaterielles Vermögen 20.700,00 58.708,65 43.432,62 122.841,27 107.198,77 15.642,50 0,00 0,00 0,00 1 5.642,50 
50 7.0002265 Erwerb bew. Anlagevermögen (BGA) 54.000,00 2.499,99 27.501,45 84.001,44 33.479,60 50.521, 84 0,00 0,00 0,00 50.521,84 
50 7.0002273 Erwerb bew. Anlagevermögen (Fahrzeuge) 0,00 41.680,65 0,00 41.680,65 40.430,23 1.250,42 0,00 0,00 0,00 1.250,42 
50 7.0002274 50_ÜN_Rückmarsdorfer_Str._7 0,00 729.507,5 4 91.000,00 820.507,54 794.952,08 25.555,46 22.709,08 0,0 0 22.709,08 2.846,38 
50 7.0002322 Gebäudenavigator (Immateriell) 0,00 12.495 ,00 0,00 12.495,00 0,00 12.495,00 12.495,00 0,00 12.495,00 0,00 
50 7.0002534 Asyl - Garskestraße 29 500.000,00 0,00 -500 .000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
50 7.0002535 Asyl - Leipziger Straße 83 900.000,00 0,00 -900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
50 7.0002557 Asyl - GU Diezmannstr. 12a 0,00 0,00 3.032. 300,00 3.032.300,00 320.000,00 2.712.300,00 2.712.300,0 0 0,00 2.712.300,00 0,00 
50 7.0002562 Asyl - GU Martinshöhe 0,00 0,00 100.000,00 1 00.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00
50 7.0002568 Notunterbringung Kurt-Schumacher-Str. 41 0,00 0,00 450.000,00 450.000,00 363.000,00 87.000,00 87.0 00,00 0,00 87.000,00 0,00 
50 7.0002569 Asyl - Leuckartstraße 5 0,00 0,00 370.665,0 0 370.665,00 159.857,19 210.807,81 200.519,89 0,00 200.51 9,89 10.287,92 
50 7.0002573 Asyl - GU Friederikenstr. 37 Systembauw. 0,00 0,00 1.413.300,00 1.413.300,00 1.409.100,00 4.200,0 0 4.200,00 0,00 4.200,00 0,00 
50 Sozialamt Ergebnis 2.289.000,00 1.107.812,30 4.130.162,57 7.441.194,11 4.0 67.439,78 3.373.754,33 3.259.483,86 0,00 3.259.483,86 11 4.270,47 
51 7.0000131 bewegliches AV 0,00 13.557,59 0,00 13.028,80 11.642,82 1.385,98 1.385,98 0,00 1.385,98 0,00 
51 7.0000138 bewegliches AV (JA) 50.000,00 617.084,34 0, 00 667.084,34 193.349,83 473.734,51 373.714,07 0,00 373.7 14,07 100.020,44 Mittel wurden für Maßnahme nicht ben ötigt 
51 7.0000142 Kita Reichelstr. 5 0,00 4.260,48 0,00 4.260, 48 1.613,79 2.646,69 2.643,00 0,00 2.643,00 3,69 
51 7.0000145 Ringstr. 4 0,00 74.546,86 0,00 74.546,86 58.3 28,24 16.218,62 600,00 0,00 600,00 15.618,62 
51 7.0000149 Investzuschuss an freie Träger 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
51 7.0000150 Zuweisung vom Land Kita fr. Träger 0,00 11.050,49 0,00 11.050,49 -8.298,71 19.349,20 0,00 19. 349,20 19.349,20 0,00 
51 7.0000631 Investzuschuss freie Träger (Ausstattg) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
51 7.0000756 OFT Klingenthaler Str.14 0,00 20.625,58 0,0 0 14.410,68 13.065,99 1.344,69 0,00 0,00 0,00 1.344,69 
51 7.0000876 Vorplanung von Kindertagesstätten 0,00 22.935,47 0,00 22.935,47 19.935,47 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 
51 7.0000877 Kita F.-Rhode-Str.17 0,00 130.417,51 0,00 12 5.752,23 8.227,66 117.524,57 107.863,30 0,00 107.863,30 9 .661,27 
51 7.0000969 Kita Seipelweg 16 a/b 0,00 20.677,17 0,00 14 .831,55 3.660,85 11.170,70 9.405,63 0,00 9.405,63 1.765,0 7 
51 7.0000978 Ausstatt. Straßensozialarbeit (51.34) 0,00 2.291,35 0,00 2.291,35 2.290,75 0,60 0,00 0,00 0,00 0,6 0 
51 7.0000979 Ausstattungen HZE (51.32) 6.000,00 91.489, 23 28.189,63 256.029,02 163.952,99 92.076,03 44.303,34 0, 00 44.303,34 47.772,69 
51 7.0000980 Ausstattungen Allg. Sozialdienst (51.5) 0,00 13.436,62 0,00 13.033,52 13.033,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
51 7.0001225 Kita L.-Frank-Str. 0,00 246.253,32 0,00 231. 585,53 180.034,28 51.551,25 15.283,84 0,00 15.283,84 36.2 67,41 
51 7.0001355 Ersatzneubau Kita Lindenallee 3a 0,00 23.8 21,60 0,00 23.821,60 797,51 23.024,09 23.024,08 0,00 23.02 4,08 0,01 
51 7.0001357 Kita Otto-Michael-Straße 2A 3.502.300,00 1 .740.931,14 0,00 5.226.572,16 2.012.649,28 3.213.922,88 1.514.855,67 0,00 72.757,67 3.141.165,21 Mittel im HH 2 024 ff ausreichend vorhanden 
51 7.0001377 Spielgeräte Kita 149.000,00 80.452,40 0,00 2 29.452,40 84.842,37 144.610,03 67.404,82 0,00 67.404,82 7 7.205,21 
51 7.0001434 IV Förderung d. Erziehung in der Familie 0,00 704,67 0,00 704,67 0,00 704,67 704,67 0,00 704,67 0,00 
51 7.0001435 Immaterie. Vermögen Hilfe zur Erziehung 134.000,00 4.289,95 -4.433,67 142.407,27 0,00 142.407,27 9.609,25 0,00 9.609,25 132.798,02 Mittel wurden für Maß nahme nicht benötigt 
51 7.0001436 IV Adoption/Beistand/Vormund/Gericht 0,00 5.223,26 0,00 5.223,26 0,00 5.223,26 5.223,26 0,00 5.2 23,26 0,00 
51 7.0001459 Edmond-Kaiser-Straße 11 3.444.050,00 133.1 73,33 0,00 3.577.223,33 1.339.913,38 2.237.309,95 2.237. 309,95 0,00 2.237.309,95 0,00 
51 7.0001521 Kita Th.-Neubauer-Str. 18, BS 0,00 171.616 ,03 0,00 170.906,94 29.529,72 141.377,22 109.485,43 0,00 1 09.485,43 31.891,79 
51 7.0001532 Getreidegasse 14 0,00 8.480,57 0,00 2.356,38 2.353,04 3,34 0,00 0,00 0,00 3,34 
51 7.0001543 Klingenthaler Str. 14/umA 0,00 7.197,15 0,0 0 5.723,61 1.973,55 3.750,06 829,07 0,00 829,07 2.920,99 
51 7.0001545 Kita Hans-Otto-Straße 2a/2b 0,00 18.189,61 0,00 18.189,61 0,00 18.189,61 18.189,61 0,00 18.189,61 0,0 0 
51 7.0001592 Kita A.-Nagel-Straße 1A 0,00 2.357,71 0,00 1 51,73 151,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
51 7.0001601 Einrichtung Am Mühlholz, umA 0,00 41.760,4 7 0,00 11.180,48 6.329,51 4.850,97 4.850,00 0,00 4.850,00 0 ,97 
51 7.0001763 Kita Kändlerstr. 11-13 Kapazitätserw. 3.547.000,00 0,00 0,00 3.547.000,00 4.872.000,00 -1.325. 000,00 0,00 0,00 -1.325.000,00 0,00 
51 7.0001764 Kita Tarostr. 7-9 Kapazitätserw. 0,00 1.21 0.743,82 0,00 1.539.874,10 1.297.072,41 242.801,69 211.8 32,69 0,00 211.832,69 30.969,00 
51 7.0001801 Kita Holbeinstraße 58 neu 0,00 35.484,78 0, 00 35.484,78 -41.413,67 76.898,45 0,00 0,00 0,00 76.898,45
51 7.0001802 Kita Zeumerstraße 5 Ersatzneubau 0,00 64.591,61 0,00 46.398,36 6.492,54 39.905,82 37.045,7 9 0,00 37.045,79 2.860,03 
51 7.0001804 "Leipzig-Kita" Seehausener Allee 0,00 53.8 40,11 0,00 59.139,01 5.378,03 53.760,98 48.458,36 0,00 48. 458,36 5.302,62 
51 7.0001805 "Leipzig-Kita" Richterstraße 0,00 40.608,9 9 0,00 46.776,96 1.820,24 44.956,72 44.956,72 0,00 44.956, 72 0,00 
51 7.0001806 "Leipzig-Kita" Bockstraße 0,00 61.785,99 0, 00 61.785,99 0,00 61.785,99 61.785,98 0,00 61.785,98 0,01 
51 7.0001807 "Leipzig-Kita" Ludolf-Colditz-Str. 0,00 38 .483,91 0,00 36.283,91 2.448,43 33.835,48 31.305,78 0,00 3 1.305,78 2.529,70 
51 7.0001808 "Leipzig-Kita" Holzhäuser Str. 0,00 28.867 ,78 0,00 28.867,78 0,00 28.867,78 27.392,88 0,00 27.392,88 1.474,90 
51 7.0001809 Kita N.N. "Leipzig-Kita" 0,00 7.282,80 0,00 264,64 0,00 264,64 0,00 0,00 0,00 264,64 
8/14 
9 von 15 in Zusammenstellung
Anlage 
Amt Projekt- 
definition Bezeichnung Projekt Plan 2023 Erm.übertrag aus 
Vorjahr (2022) APL / ÜPL aktuelles Budget Ist Budget 2023 
max. zu 
übertragende 
Mittel 
zu übertragende 
gebundene Mittel 
(Obligo) 
zu übertragende 
ungebundene 
Mittel 
ins Folgejahr zu 
übertragende 
Mittel 
ins Folgejahr 
nicht zu 
übertragende 
Mittel 
Begründung der nicht zu übertragenden Auszahlungen 
1 1 2 3 6 7 8=6-7 9 10 11=9+10 12 13 
= +10+11+12- 
13+14 = +16-18 = -19 = +21+23 = 20-24 
Übertragung von Auszahlungen und Einzahlungen (Zuschuss) für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen je OE von 2023 nach 2024 
Begründung der nicht zu übertragenden Auszahlungen ab 100 TEUR 
51 7.0001810 "Leipzig-Kita" Gärtnerstraße 179 0,00 62.7 17,80 0,00 62.717,80 0,00 62.717,80 31.305,78 0,00 31.305, 78 31.412,02 
51 7.0001811 "Leipzig-Kita" Delitzscher Straße 0,00 102 .051,57 0,00 102.901,76 36.124,95 66.776,81 66.776,81 0,0 0 66.776,81 0,00 
51 7.0001813 "Leipzig-Kita" Paul-Küstner-Straße 0,00 101.268,38 0,00 102.468,38 0,00 102.468,38 101.518,2 8 0,00 101.518,28 950,10 
51 7.0001814 "Leipzig-Kita" Virchowstraße 0,00 24.123,0 0 0,00 22.923,00 0,00 22.923,00 21.803,94 0,00 21.803,94 1. 119,06 
51 7.0001815 "Leipzig-Kita" Herloßsohnstraße 0,00 44.38 1,50 0,00 44.381,50 0,00 44.381,50 44.381,50 0,00 44.381,5 0 0,00 
51 7.0001816 "Leipzig-Kita" Kleiststraße 58 0,00 21.690 ,03 0,00 21.690,03 0,00 21.690,03 21.690,03 0,00 21.690,03 0,00 
51 7.0001842 OFT Arena, Miltitzer Weg 8 0,00 5.251,70 0, 00 5.251,70 0,00 5.251,70 4.667,07 0,00 4.667,07 584,63 
51 7.0001847 Kita Potschkaustraße 50 678.300,00 626.871 ,58 0,00 1.548.934,51 900.403,21 648.531,30 1.553.712,32 0,00 648.438,32 92,98 
51 7.0001848 Kita E.-Zeigner-Allee 77b - Aufstockung 0,00 4.362,14 0,00 4.362,14 0,00 4.362,14 4.362,14 0,00 4.3 62,14 0,00 
51 7.0001960 KITA Auslag.obj. Liliensteinstr. 1c 0,00 3 18.340,53 0,00 313.034,21 56.269,21 256.765,00 208.927,7 4 0,00 208.927,74 47.837,26 
51 7.0001962 Kinderheim Liliensteinstraße 0,00 1.301.68 3,82 0,00 1.396.683,82 1.236.905,79 159.778,03 135.628,9 3 0,00 135.628,93 24.149,10 
51 7.0001966 Kita Martin-Herrmann-Straße Neubau 0,00 7.974,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
51 7.0001969 Kita Mothesstr. 2, San.+Erw. 294.000,00 15 2.534,76 0,00 318.565,50 212.191,44 106.374,06 6.425,20 0 ,00 6.425,20 99.948,86 
51 7.0001973 Kita Gerichtsweg/Reichpietschstraße 2.542.000,00 1.682.954,70 0,00 4.209.954,70 1.623.509,4 0 2.586.445,30 106.180,91 0,00 106.180,91 2.480.264,39 Mi ttel im HH 2024 ff ausreichend vorhanden 
51 7.0001991 Kita Poetenweg 24, Neubau 960.000,00 0,00 0 ,00 785.855,00 293.800,00 492.055,00 0,00 0,00 0,00 492.05 5,00 Mittel wurden für Maßnahme nicht benötigt 
51 7.0001994 Kita Brandschutzsanierungen 0,00 327,79 0,0 0 327,79 0,00 327,79 0,00 0,00 0,00 327,79 
51 7.0002008 OFT Lindenthaler Hauptstr. 17, TM-BS 0,00 391.191,27 0,00 391.191,27 330.931,56 60.259,71 5.46 5,63 0,00 5.465,63 54.794,08 
51 7.0002039 Zuwegung Leuckartstraße 5 0,00 136,96 0,00 1 36,96 0,00 136,96 0,00 0,00 0,00 136,96 
51 7.0002051 Lastenaufzüge in Kitas 200.000,00 316.227, 77 0,00 536.174,70 290.730,69 245.444,01 243.034,60 0,00 2 43.034,60 2.409,41 
51 7.0002054 KITA ErsatzNB Krönerstraße 43 475.000,00 0 ,00 0,00 163.602,00 32.891,05 130.710,95 117.108,95 0,00 1 17.108,95 13.602,00 
51 7.0002055 OFT SAN Zum Wäldchen 21.687,00 205.036,07 0 ,00 702.368,07 -7.374,70 709.742,77 885.360,80 0,00 709.7 42,77 0,00 
51 7.0002063 KITA NB Wiesenblumenweg 80.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 
51 7.0002064 KITA ENB Hohe Straße 190.000,00 0,00 0,00 19 0.000,00 190.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
51 7.0002065 JHE Deiwitzweg 0,00 900.320,34 0,00 1.234.32 0,34 -74.333,96 1.308.654,30 1.254.282,71 0,00 1.254.282 ,71 54.371,59 
51 7.0002183 Kita Nordstr. Ersatzneubau 237.000,00 132. 000,00 0,00 369.000,00 369.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
51 7.0002184 Kita Stötteritzer Str.1, Brandschutzsan. 2.282.300,00 182.789,79 0,00 2.720.519,79 821.922,18 1.8 98.597,61 1.898.597,61 0,00 1.898.597,61 0,00 
51 7.0002216 KIta Kantatenweg, Komplexsanierung 325.000,00 0,00 0,00 305.346,40 228.000,00 77.346,40 0,00 0,00 0,00 77.346,40 
51 7.0002217 Kita Weißdornstraße, Ersatzneubau 166.000,00 0,00 0,00 166.000,00 0,00 166.000,00 0,00 0,00 0 ,00 166.000,00 Mittel wurden für Maßnahme nicht benöt igt 
51 7.0002222 Kita Louis-Fürnberg-Str. 19 100.000,00 0,0 0 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 
51 7.0002223 Einrichtung für HzE Hohe Str. 19-20 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
51 7.0002224 Einrichtung für HzE Nordstr. 43 128.000,0 0 71.000,00 0,00 199.000,00 199.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 
51 7.0002295 OFT Arena Baufolgemaßn. SZG Freifläche 0,00 291.875,99 0,00 311.875,99 272.107,08 39.768,91 38.8 12,86 0,00 38.812,86 956,05 
51 7.0002300 Kita Stötteritzer Str.1, Freiflächensan. 768.700,00 524.374,81 0,00 1.293.074,81 507.984,76 785.0 90,05 57.676,27 0,00 57.676,27 727.413,78 Mittel wurden für Maßnahme nicht benötigt 
51 7.0002312 Kita Lobstädter Straße, Innere Sanierung 121.171,00 74.175,40 0,00 314.000,00 124.830,83 189.169, 17 183.854,72 0,00 183.854,72 5.314,45 
51 7.0002313 JHE VKKJ Böhlitz-Ehrenberg 2.060.000,00 44 5.046,56 0,00 2.147.935,77 -154.159,71 2.302.095,48 1.99 3.775,00 0,00 1.993.775,00 308.320,48 Abgrenzung Förder mittel 
51 7.0002314 Kita Zweinaundorfer Straße, Ersatzneubau 340.500,00 113.500,00 0,00 454.000,00 454.000,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00 0,00 
51 7.0002315 Kita Schkorlopper Straße, Neubau 385.000,00 0,00 0,00 385.000,00 0,00 385.000,00 0,00 0,00 0 ,00 385.000,00 Mittel wurden für Maßnahme nicht benöt igt 
51 7.0002346 Spielgeräte OFT 10.000,00 0,00 0,00 10.000,0 0 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 
51 7.0002355 Kita Kunzestraße 4-6 900.000,00 21.697,49 0 ,00 171.697,22 11.013,26 160.683,96 9.174,90 0,00 9.174,9 0 151.509,06 Mittel wurden für Maßnahme nicht benötig t 
51 7.0002441 Interim Kita Kantatenweg 1.242.000,00 0,00 0,00 888.001,00 73.200,00 814.801,00 0,00 0,00 0,00 814.80 1,00 Mittel wurden für Maßnahme nicht benötigt 
51 7.0002442 Interim Kita Buckyweg 178.000,00 118.000,0 0 0,00 296.000,00 296.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
51 7.0002443 Interim Kita Hans-Beimler-Straße 17 491.000,00 0,00 0,00 425.095,88 0,00 425.095,88 163.800,0 0 0,00 163.800,00 261.295,88 Mittel wurden für Maßnahme  nicht benötigt 
51 7.0002444 Interim Kita Leipziger Str. 21 89.000,00 0 ,00 0,00 89.000,00 0,00 89.000,00 0,00 0,00 0,00 89.000,00 
51 7.0002445 Interim Standort Louis-Fürnberg-Straße 432.000,00 0,00 0,00 123.803,17 0,00 123.803,17 0,00 0,00 0 ,00 123.803,17 Mittel wurden für Maßnahme nicht benöt igt 
51 7.0002447 Kita Dorfstraße, Ersatzneubau 131.000,00 0 ,00 0,00 131.000,00 0,00 131.000,00 0,00 0,00 0,00 131.000, 00 Mittel wurden für Maßnahme nicht benötigt 
51 7.0002448 Kita Hans-Beimler-Str.17, Inn.Sanierung 119.000,00 10.295,88 0,00 195.200,00 195.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
51 7.0002451 Kita Nordstraße, Neubau 146.000,00 82.000, 00 0,00 228.000,00 228.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
51 7.0002537 Kita Bornaische Str. 182c, Komplexsan. 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0 ,00 100.000,00 Mittel wurden für Maßnahme nicht benöt igt 
51 7.0002542 Müllstellplätze Kitas 0,00 0,00 0,00 75.000,00 6.108,33 68.891,67 14.216,86 0,00 14.216,86 54.674,81 
51 Amt für Jugend und Familie Ergebnis 27.120.008,00 13.384.715,32 23.755,96 39.993.024,50 19. 132.430,92 20.860.593,58 14.182.004,73 19.349,20 10.353 .363,90 10.507.229,68 
52 7.0000096 bewegliches AV 0,00 72.711,28 0,00 72.711,28 72.711,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
52 7.0000098 bewegliches AV - MZSH ARENA 0,00 0,00 24,11 24,11 24,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
52 7.0000102 bewegliches AV - Nordanlage 0,00 8.415,31 7 .411,00 15.826,31 8.251,05 7.575,26 0,00 0,00 0,00 7.575,2 6 
52 7.0000596 Zuschüsse für Bauinvestitionen 1.250.000, 00 1.672.604,56 10.000,00 3.510.501,62 1.332.203,33 2.17 8.298,29 1.657.351,21 492.239,66 2.149.590,87 28.707,42
52 7.0000738 WSA Schleußiger Weg 75.000,00 0,00 0,00 75.0 00,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 
52 7.0001036 Bahn (Radrennbahn) 0,00 4.067,81 0,00 4.067, 81 827,82 3.239,99 0,00 0,00 0,00 3.239,99 
52 7.0001048 Sportstätten-Ausstattung 100.000,00 29.590 ,51 -34.800,00 94.790,51 46.145,97 48.644,54 28.581,95 0, 00 28.581,95 20.062,59 
52 7.0001304 Sporthalle Brüderstraße 0,00 0,00 241.665,7 6 241.665,76 241.665,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
52 7.0001366 Sporthalle Böhlitz-Ehrenberg -2.282.000,0 0 86.253,12 -6.500,00 -2.520.858,69 -2.568.910,82 48.052 ,13 19.889,80 0,00 19.889,80 28.162,33 
52 7.0001647 Maßnahmen öffentlicher Raum 150.000,00 11. 710,74 -86.168,52 75.542,22 18.443,80 57.098,42 11.094,3 3 0,00 11.094,33 46.004,09 
52 7.0001652 Erneuerung Schulsportanlagen 120.000,00 13 9.715,19 1.258,33 260.973,52 145.326,89 115.646,63 80.33 9,21 0,00 80.339,21 35.307,42 
52 7.0001653 Klingerweg Bauzuschuss 0,00 1.277.070,35 0, 00 1.277.070,35 0,00 1.277.070,35 1.277.070,35 0,00 1.277 .070,35 0,00 
52 7.0001704 Beschaffung Software 35.500,00 0,00 -29.891 ,00 5.609,00 4.379,51 1.229,49 0,00 0,00 0,00 1.229,49 
52 7.0001705 Funktionsgebäude Wurzener Straße 0,00 6.682,06 0,00 6.682,06 887,41 5.794,65 5.611,33 0,00 5 .611,33 183,32 
52 7.0001743 Alfred-Kunze-Sportpark 1.100.000,00 84.882 ,26 0,00 176.740,28 -40.965,62 217.705,90 479.857,98 -810 .436,18 -330.578,20 548.284,10 Abgrenzung Fördermittel
9/14 
10 von 15 in Zusammenstellung
Anlage 
Amt Projekt- 
definition Bezeichnung Projekt Plan 2023 Erm.übertrag aus 
Vorjahr (2022) APL / ÜPL aktuelles Budget Ist Budget 2023 
max. zu 
übertragende 
Mittel 
zu übertragende 
gebundene Mittel 
(Obligo) 
zu übertragende 
ungebundene 
Mittel 
ins Folgejahr zu 
übertragende 
Mittel 
ins Folgejahr 
nicht zu 
übertragende 
Mittel 
Begründung der nicht zu übertragenden Auszahlungen 
1 1 2 3 6 7 8=6-7 9 10 11=9+10 12 13 
= +10+11+12- 
13+14 = +16-18 = -19 = +21+23 = 20-24 
Übertragung von Auszahlungen und Einzahlungen (Zuschuss) für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen je OE von 2023 nach 2024 
Begründung der nicht zu übertragenden Auszahlungen ab 100 TEUR 
52 7.0001891 Austausch Sportboden MZSH Arena 0,00 278.674,18 29.308,44 305.514,82 305.292,63 222,19 22 2,19 0,00 222,19 0,00 
52 7.0001892 Umbau Judohalle z. Fechthalle MZSH Arena 0,00 10.916,45 150,52 11.066,97 814,29 10.252,68 982,68 0, 00 982,68 9.270,00 
52 7.0001982 Neubau Ballsporthalle Alte Messe 500.000, 00 0,00 -499.999,80 0,20 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,20 
52 7.0002005 Sozialgebäude Erich-Steinfurth-Stadion 450.000,00 114.850,68 -74.402,17 490.448,51 56.545,00 43 3.903,51 199.859,16 0,00 199.859,16 234.044,35 Mittel wu rden für Maßnahme nicht benötigt 
52 7.0002014 Sanierung/ Umbau SH Teichstraße 150.000,00 29.951,11 -150.000,00 29.951,11 21.425,95 8.5 25,16 8.103,90 0,00 8.103,90 421,26 
52 7.0002028 Erneuerung Beschallungsanlage Arena 0,00 0,00 17.190,53 17.190,53 17.180,53 10,00 0,00 0,00 0,0 0 10,00 
52 7.0002041 Umb.Sportinternat Philipp-Rosenthal-Str. 0,00 26.238,50 485.217,17 509.206,67 101.873,76 407.332, 91 405.890,77 0,00 405.890,77 1.442,14 
52 7.0002125 bew. AV - SH Brüderstraße 12.500,00 0,00 -1 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
52 7.0002136 Betriebsvorrichtungen - Amt 52 0,00 18.500 ,00 90.000,00 108.500,00 0,00 108.500,00 108.500,00 0,00 1 08.500,00 0,00 
52 7.0002144 Betriebsvorrichtungen - Sportstätten 25.000,00 134,09 4.000,00 29.134,09 8.859,55 20.274,54 20 .190,07 0,00 20.190,07 84,47 
52 7.0002165 Errichtung Containeranlage AKS 0,00 942,00 0,00 942,00 0,00 942,00 0,00 0,00 0,00 942,00 
52 7.0002174 Bau E-Ladesäule 0,00 6.990,36 70.312,58 77.3 02,94 10.270,45 67.032,49 59.390,76 0,00 59.390,76 7.641, 73 
52 7.0002246 Umbau Fassade SH Brüderstr. 15 0,00 0,00 3. 921,90 3.921,90 3.921,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
52 7.0002254 Entwässerungsanlage SPA Willi-Kühn 25.000,00 56.322,13 0,00 81.322,13 42.051,38 39.270,75 27 .472,01 0,00 27.472,01 11.798,74 
52 7.0002281 WSA Schleußiger Weg Neubau Kläranlage 0,00 5.668,86 0,00 5.668,86 0,00 5.668,86 5.668,86 0,00 5.6 68,86 0,00 
52 7.0002290 Investitionszuschuss an Sportbäder GmbH 2.150.000,00 2.626.000,00 0,00 4.776.000,00 3.400.000,0 0 1.376.000,00 1.326.000,00 0,00 1.326.000,00 50.000,00 
52 7.0002291 SH Friesenstraße Brandschutzkonzept 0,00 7.983,59 0,00 7.983,59 0,00 7.983,59 7.983,59 0,00 7.9 83,59 0,00 
52 7.0002344 Erwerb bew. AV (BGA) SH Leplaystraße 12.500,00 0,00 25.000,00 37.500,00 11.065,72 26.434,28 0, 00 0,00 0,00 26.434,28 
52 7.0002375 Abwasser/Kläranlagen Alle Sportstätten 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 29.952,50 0,0 0 29.952,50 20.047,50 
52 7.0002393 Erwerb bew. AV (BGA) Sportinternat 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00 2.358,07 10.141,93 3.806,29 0,00 3.806,29 6.335,64 
52 7.0002395 Grundsanierung Leplaystraße 0,00 0,00 14.32 2,50 14.322,50 0,00 14.322,50 14.227,50 0,00 14.227,50 95, 00 
52 7.0002397 bewegl. AV BGA MZSH Arena 20.000,00 0,00 0, 00 20.000,00 0,00 20.000,00 4.542,02 0,00 4.542,02 15.457, 98 
52 7.0002425 Sanierung und Beleuchtung MZSH Arena 100.000,00 130.000,00 27.040,47 257.040,47 254.052,22 2. 988,25 0,00 0,00 0,00 2.988,25 
52 7.0002438 Gebäudehülle Mariannenpark 0,00 22.558,57 0 ,00 22.558,57 21.205,01 1.353,56 0,00 0,00 0,00 1.353,56 
52 7.0002574 Maßnahmen öffentlicher Raum (Förderung) 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 72.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 
52 Amt für Sport Ergebnis 4.056.000,00 6.729.433,71 212.561,82 10.244.422,00 3.58 9.906,95 6.654.515,05 5.782.588,46 -318.196,52 5.464.39 1,94 1.190.123,11 
53 7.0000010 bewegliches AV 26.000,00 27.029,82 62.781,1 7 115.810,99 59.876,34 55.934,65 39.521,33 16.413,32 55.9 34,65 0,00 
53 7.0001374 Software 102.950,00 130.108,35 -8.276,06 224 .782,29 105.553,67 119.228,62 18.474,75 0,00 18.474,75 10 0.753,87 Mittel im HH 2024 ff ausreichend vorhanden, zusätzl FöMi 
53 7.0001469 Investitionszuschuss an Dritte 0,00 0,00 3. 075,00 3.075,00 3.075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
53 7.0001684 Ausleihungen St. Georg 0,00 0,00 100.000.00 0,00 100.000.000,00 45.000.000,00 55.000.000,00 0,00 55. 000.000,00 55.000.000,00 0,00 
53 7.0002026 Investitionszuschuss St. Georg 1.500.000, 00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 
53 7.0002071 Erwerb Finanzanlage St. Georg gGmbH 0,00 0,00 1.361.666,67 1.361.666,67 1.361.666,67 0,00 0,0 0 0,00 0,00 0,00 
53 Gesundheitsamt Ergebnis 1.628.950,00 157.138,17 101.419.246,78 103.205.334,95 4 8.030.171,68 55.175.163,27 57.996,08 55.016.413,32 55.0 74.409,40 100.753,87 
56 7.0000092 bewegliches AV 30.000,00 71.494,73 -15.000, 00 86.494,73 52.462,46 34.032,27 0,00 0,00 0,00 34.032,27 
56 Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt Ergebnis 30.000,00 71.494,73 -15.000,00 86.494,73 52.462,46 34.03 2,27 0,00 0,00 0,00 34.032,27 
57 7.0002545 Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung 0,00 0,00 4.331,00 4.331,00 0,00 4.331,00 4.330,41 0,00 4.3 30,41 0,59 
57 Beauftr. für Senioren u.Menschen m.Behinderung Ergebnis 0,00 0,00 4.331,00 4.331,00 0,00 4.331,00 4.330,41 0,00 4.3 30,41 0,59 
61 7.0000074 Investitionszuwendung an Dritte 0,00 0,00 0 ,00 0,00 -6.450,51 6.450,51 0,00 0,00 0,00 6.450,51 
61 7.0000106 bewegliches AV 12.000,00 0,00 1.300,00 13.30 0,00 0,00 13.300,00 13.090,00 0,00 13.090,00 210,00 
61 7.0001200 Software 0,00 0,00 10.703,34 10.703,34 0,00 10 .703,34 10.703,34 0,00 10.703,34 0,00 
61 7.0002561 Coole Straßen 100.000,00 0,00 0,00 100.000,0 0 8.478,46 91.521,54 91.521,54 0,00 91.521,54 0,00 
61 Stadtplanungsamt Ergebnis 112.000,00 0,00 12.003,34 124.003,34 2.027,95 121.975,39 115.314,88 0,00 115.314,88 6.660,51 
62 7.0000156 Migration 5.000,00 4.500,00 0,00 9.500,00 4.4 81,98 5.018,02 0,00 0,00 0,00 5.018,02 
62 7.0000954 Geoinfrastruktur - GDI Leipzig 47.000,00 3 5.000,00 30.000,00 112.000,00 58.771,13 53.228,87 53.200 ,00 0,00 53.200,00 28,87 
62 7.0002074 Betriebs- und Geschäftsausschattung 5.000,00 58.900,00 0,00 63.900,00 63.481,21 418,79 0,00 0, 00 0,00 418,79 
62 Amt für Geoinformation und Bodenordnung Ergebnis 57.000,00 98.400,00 30.000,00 185.400,00 126.734,32 58.6 65,68 53.200,00 0,00 53.200,00 5.465,68 
63 7.0000094 bewegliches AV 25.000,00 31.396,81 9.000,00 65.396,81 24.450,73 40.946,08 7.333,38 0,00 7.333,38 33.6 12,70 
63 7.0002152 Software, Lizenzen 0,00 11.626,30 17.883,81 29.510,11 11.994,01 17.516,10 17.362,10 0,00 17.362,10 15 4,00 
63 Amt für Bauordnung und Denkmalpflege Ergebnis 25.000,00 43.023,11 26.883,81 94.906,92 36.444,74 58.462 ,18 24.695,48 0,00 24.695,48 33.766,70 
64 7.0000379 Soziale Stadt Leipziger Osten 143.350,00 1 63.280,59 0,00 306.630,59 70.141,36 236.489,23 76.118,96 0,00 76.118,96 160.370,27 Mittel im HH 2024 ff ausreic hend vorhanden 
64 7.0000380 Stadtumbau Ost 30.000,00 28.974,28 0,00 47.7 27,88 -1.137,00 48.864,88 0,00 0,00 0,00 48.864,88 
64 7.0000381 Soziale Stadt Grünau 83.350,00 29.345,34 0, 00 112.570,39 9.106,76 103.463,63 5.885,17 0,00 5.885,17 9 7.578,46 Mittel im HH 2024 ff ausreichend vorhanden 
64 7.0000384 EU-Programme EFRE Ost 231.250,00 1.268.943 ,38 0,00 1.500.193,38 287.541,30 1.212.652,08 244.613,84 0,00 244.613,84 968.038,24 Mittel im HH 2024 ff ausrei chend vorhanden 
64 7.0000396 bewegliches AV 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 8.356,56 1.643,44 0,00 0,00 0,00 1.643,44 
64 7.0000595 Lindenauer Hafen 0,00 33.356,77 0,00 31.032, 42 8.353,36 22.679,06 0,00 0,00 0,00 22.679,06 
64 7.0000812 Lindenau II 0,00 14.917,98 0,00 14.917,98 0,0 0 14.917,98 0,00 0,00 0,00 14.917,98 
64 7.0000982 Innerer Süden 1.230.000,00 1.140.527,71 1.3 64.758,83 3.735.286,54 3.158.993,86 576.292,68 246.032, 64 0,00 246.032,64 330.260,04 Mittel wurden für Maßnahm e nicht benötigt 
64 7.0001453 Gohlis 0,00 2.266.187,65 543.829,58 2.810.01 7,23 2.702.236,66 107.780,57 0,00 0,00 0,00 107.780,57 Mit tel wurden für Maßnahme nicht benötigt 
64 7.0001475 Parkbogen Ost - NSP 824.700,00 521.712,12 0 ,00 1.346.412,11 522.113,00 824.299,11 372.318,83 0,00 37 2.318,83 451.980,28 Mittel im HH 2024 ff ausreichend vorhanden 
64 7.0001569 Soziale Stadt Paunsdorf 155.000,00 14.843, 91 -5.412,09 164.431,82 -23.949,04 188.380,86 0,00 0,00 0, 00 188.380,86 Mittel im HH 2024 ff ausreichend vorhan den 
64 7.0001586 Maßnahmen zur Wohnungsbauförderung 1.000.000,00 7.935.844,00 0,00 8.935.844,00 374.104,98 8 .561.739,02 0,00 2.267.425,22 2.267.425,22 6.294.313,80 Mittel im HH 2024 ff ausreichend vorhanden 
64 7.0001628 SSP Leipziger Osten 150.000,00 29.159,76 0, 00 179.159,76 2.676,93 176.482,83 26.482,83 0,00 26.482,8 3 150.000,00 Mittel im HH 2024 ff ausreichend vorhand en 
64 7.0001629 Stadtumbau Ost 280.000,00 1.050.680,88 0,00 1.330.680,88 139.375,51 1.191.305,37 1.188.326,09 0,00 1 .188.326,09 2.979,28 
64 7.0001630 SSP Leipzig Grünau 64.950,00 49.677,11 5.41 2,09 120.039,20 -53.883,43 173.922,63 163.736,85 0,00 163 .736,85 10.185,78 
64 7.0001631 EFRE OST 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00 12 .500,00 0,00 0,00 0,00 12.500,00 
10/14 
11 von 15 in Zusammenstellung
Anlage 
Amt Projekt- 
definition Bezeichnung Projekt Plan 2023 Erm.übertrag aus 
Vorjahr (2022) APL / ÜPL aktuelles Budget Ist Budget 2023 
max. zu 
übertragende 
Mittel 
zu übertragende 
gebundene Mittel 
(Obligo) 
zu übertragende 
ungebundene 
Mittel 
ins Folgejahr zu 
übertragende 
Mittel 
ins Folgejahr 
nicht zu 
übertragende 
Mittel 
Begründung der nicht zu übertragenden Auszahlungen 
1 1 2 3 6 7 8=6-7 9 10 11=9+10 12 13 
= +10+11+12- 
13+14 = +16-18 = -19 = +21+23 = 20-24 
Übertragung von Auszahlungen und Einzahlungen (Zuschuss) für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen je OE von 2023 nach 2024 
Begründung der nicht zu übertragenden Auszahlungen ab 100 TEUR 
64 7.0001635 SSP Paunsdorf 124.150,00 292.911,02 0,00 417 .061,02 209.224,12 207.836,90 0,00 0,00 0,00 207.836,90 Mi ttel im HH 2024 ff ausreichend vorhanden 
64 7.0001688 Neuschönefeld 0,00 9.841,80 0,00 9.841,80 9.8 41,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
64 7.0002167 Mockau 70.050,00 0,00 0,00 70.050,00 0,00 70.0 50,00 0,00 0,00 0,00 70.050,00 
64 Amt für Wohnbau/Stadterneuerung Ergebnis 4.409.300,00 14.850.204,30 1.908.588,41 21.154.397,00 7 .423.096,73 13.731.300,27 2.323.515,21 2.267.425,22 4.5 90.940,43 9.140.359,84 
65 7.0000199 bewegliches AV (Gebäudem.) 83.100,00 0,00 0 ,00 83.100,00 79.772,68 3.327,32 2.704,28 0,00 2.704,28 62 3,04 
65 7.0000210 bewegliches AV 3.500,00 805,00 8.650,00 12.9 55,00 8.735,17 4.219,83 4.121,51 0,00 4.121,51 98,32 
65 7.0001449 Modernisierung Sitzungssaal/Abstimmanl. 0,00 23.485,54 0,00 22.216,57 0,00 22.216,57 22.216,57 0,0 0 22.216,57 0,00 
65 7.0001680 Erwerb Immaterielles Vermögen 18.650,00 0, 00 -18.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
65 7.0001818 Stadthaus-Umbau neues Stadtbüro 0,00 24.467,53 0,00 24.467,53 18.326,00 6.141,53 5.897,28 0,00 5.897,28 244,25 
65 7.0002050 Ladeinfrastruktur Elektro-Kfz (Div.VWO) 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 
65 7.0002115 Maschinen und technische Anlagen 28.000,00 9.401,00 10.000,00 47.401,00 46.316,03 1.084,9 7 0,00 0,00 0,00 1.084,97 
65 7.0002529 Bauhof Stahmeln 0,00 42.782,81 35.000,00 77. 782,81 64.204,86 13.577,95 0,00 0,00 0,00 13.577,95 
65 Amt für Gebäudemanagement Ergebnis 133.250,00 100.941,88 45.000,00 277.922,91 217.354,74 60 .568,17 34.939,64 0,00 34.939,64 25.628,53 
66 7.0000417 Erschließungsbeiträge -500.000,00 0,00 0,00 -500.000,00 6.604,41 -506.604,41 0,00 0,00 0,00 -506.604, 41 Einzahlungen sind nicht erfolgt 
66 7.0000418 Straßenausbaubeiträge 0,00 0,00 0,00 0,00 81. 492,68 -81.492,68 0,00 0,00 0,00 -81.492,68 
66 7.0000421 bewegliches AV 0,00 511.610,35 2.629,90 537. 240,25 156.266,60 380.973,65 379.668,90 0,00 379.668,90 1 .304,75 
66 7.0000424 Garagen privater Investoren 0,00 127.100,0 0 0,00 127.100,00 0,00 127.100,00 127.100,00 0,00 127.100, 00 0,00 
66 7.0000434 Planungsmittel Verkehrstechnik 60.000,00 9 3.664,58 0,00 146.942,28 53.702,38 93.239,90 90.851,71 0, 00 90.851,71 2.388,19 
66 7.0000435 Planungsmittel Verkehrsmanagement 50.000,00 197.682,80 0,00 247.682,80 5.495,65 242.187,15 189.898,46 0,00 189.898,46 52.288,69 
66 7.0000454 Großverkehrszeichen 50.000,00 193.058,48 0, 00 243.058,48 209.466,44 33.592,04 29.643,52 0,00 29.643, 52 3.948,52 
66 7.0000455 Schulwegsicherung 250.000,00 48.000,81 0,00 48.000,81 0,00 48.000,81 8.787,79 0,00 8.787,79 39.213,02
66 7.0000474 Beteiligung AZV Parthe 50.000,00 0,00 0,00 5 0.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 
66 7.0000497 Rekonstruktion LSA 600.000,00 431.492,78 0, 00 992.396,40 608.479,15 383.917,25 356.292,99 0,00 356.2 92,99 27.624,26 
66 7.0000514 Brücke Bornaische Straße 0,00 699.882,17 0, 00 699.882,17 0,00 699.882,17 699.882,17 0,00 699.882,17 0 ,00 
66 7.0000529 Antonienbrücke 0,00 292.425,17 0,00 9.911,16 7.954,79 1.956,37 1.956,37 0,00 1.956,37 0,00 
66 7.0000562 Parkeinrichtungen 50.000,00 4.168,36 0,00 54 .168,36 50.408,40 3.759,96 0,00 0,00 0,00 3.759,96 
66 7.0000570 Ablösebeträge für Stellplätze -200.000,00 0,00 0,00 -200.000,00 -319.300,00 119.300,00 0,00 0,00 0,0 0 119.300,00 Mehreinzahlung im Jahr 2023 
66 7.0000571 Einsatz Stellplatzablösebeträge 200.000,0 0 18.431,10 0,00 218.431,10 0,00 218.431,10 18.431,10 0,00 18.431,10 200.000,00 Mittel im HH 2024 ff ausreichend  vorhanden 
66 7.0000572 Radverkehrsprogramm - Klima 360.000,00 1.4 66.724,27 0,00 1.791.172,77 47.486,01 1.743.686,76 0,00 2 90.000,00 290.000,00 1.453.686,76 Mittel im HH 2024 ff  ausreichend vorhanden 
66 7.0000573 Verkehrswichtige Straßen 500.000,00 637,65 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 M ittel im HH 2024 ff ausreichend vorhanden 
66 7.0000574 Maßnahmen EKrG 0,00 245.285,70 0,00 245.285, 70 11.174,31 234.111,39 116.199,09 0,00 116.199,09 117.91 2,30 Mittel wurden für Maßnahme nicht benötigt 
66 7.0000575 Straßen Innenstadt 0,00 1.847.618,48 0,00 86 6.106,03 22.424,65 843.681,38 2.866,91 0,00 2.866,91 840. 814,47 Mittel wurden für Maßnahme nicht benötigt 
66 7.0000577 Kommunale Brücken 100.000,00 417.943,02 0,0 0 517.943,02 171.176,49 346.766,53 346.766,53 0,00 346.76 6,53 0,00 
66 7.0000579 Ingenieurbauwerke 100.000,00 191.335,13 0,0 0 319.614,51 156.613,90 163.000,61 160.600,62 0,00 160.60 0,62 2.399,99 
66 7.0000582 Brückenplanung 500.000,00 610.470,24 0,00 2. 060.470,24 1.011.928,49 1.048.541,75 1.046.459,54 0,00 1 .046.459,54 2.082,21 
66 7.0000583 Planung investiver Vorhaben 507.500,00 1.1 12.469,96 0,00 1.513.113,89 707.660,30 805.453,59 0,00 0, 00 0,00 805.453,59 Mittel im HH 2024 ff ausreichend vo rhanden 
66 7.0000584 Brücken Autobahn A14 0,00 232.001,77 0,00 26 8.238,50 34.611,71 233.626,79 233.626,79 0,00 233.626,79 0,00 
66 7.0000587 Straßenbau in Ortsteilen 80.000,00 15.223, 95 0,00 135.223,95 58.304,58 76.919,37 76.790,27 0,00 76.7 90,27 129,10 
66 7.0000588 Straßenbaumaßnahmen (stadtbezirksbez.) 52.500,00 0,00 0,00 102.500,00 36.689,78 65.810,22 0,00 0, 00 0,00 65.810,22 
66 7.0000589 Erneuerung von Gehwegen 315.000,00 11.059, 07 0,00 326.059,07 6.979,69 319.079,38 0,00 0,00 0,00 319.0 79,38 Mittel im HH 2024 ff ausreichend vorhanden 
66 7.0000590 Schwachstellenanalyse IP Nord 0,00 1.388,7 7 0,00 1.388,77 0,00 1.388,77 1.388,77 0,00 1.388,77 0,00 
66 7.0000636 Ersatzinvestition Verkehrsmanagementsyst 0,00 245.192,60 0,00 310.394,52 90.138,42 220.256,10 207. 991,45 0,00 207.991,45 12.264,65 
66 7.0000639 Deckenbauprogramm 1.777.680,00 2.085.839,6 0 0,00 4.547.746,10 2.798.900,64 1.748.845,46 317.914,78 1.095.000,00 1.412.914,78 335.930,68 Mittel im HH 2024  ff ausreichend vorhanden 
66 7.0000645 Neubau LSA 100.000,00 33.129,78 0,00 49.129, 78 0,00 49.129,78 0,00 0,00 0,00 49.129,78 
66 7.0000653 Brücke Straße des 18. Oktober 0,00 2.363,5 7 0,00 2.363,57 676,92 1.686,65 0,00 0,00 0,00 1.686,65 
66 7.0000655 Stadtanteil LVB-Vorhaben 4.255.500,00 2.20 7.543,18 0,00 7.529.748,68 5.239.934,07 2.289.814,61 2.2 65.932,04 0,00 2.265.932,04 23.882,57 
66 7.0001010 S 78 OT Holzhausen 0,00 106.783,82 0,00 2.91 6,45 0,00 2.916,45 0,00 0,00 0,00 2.916,45 
66 7.0001015 S 78 (ehem. B 186) Althener Str. 0,00 24.4 16,35 0,00 24.416,35 -112.307,54 136.723,89 32.656,36 0,0 0 32.656,36 104.067,53 Mittel wurden für Maßnahme nich t benötigt 
66 7.0001017 Landsberger Brücke 0,00 127.390,35 0,00 127. 286,48 9.242,30 118.044,18 118.044,18 0,00 118.044,18 0,0 0 
66 7.0001018 Ersatzneubau Plagwitzer Brücke 0,00 445.99 8,46 0,00 163.471,47 99.303,64 64.167,83 64.157,84 0,00 64 .157,84 9,99 
66 7.0001019 Brücken Georg-Schwarz-Str. I u. II 2.435.000,00 2.431.762,36 0,00 3.742.501,33 1.071.676,3 3 2.670.825,00 0,00 0,00 0,00 2.670.825,00 Mittel im HH 2 024 ff ausreichend vorhanden 
66 7.0001023 Georg-Schwarz-Straße 0,00 10.079,09 0,00 10. 079,09 -14.115,15 24.194,24 7.379,19 0,00 7.379,19 16.815 ,05 
66 7.0001026 Koordinierung Stadttechnik 0,00 97.112,23 0 ,00 97.112,23 79.203,28 17.908,95 17.908,95 0,00 17.908,9 5 0,00 
66 7.0001110 KV Hirschfeld 1.343.700,00 508.079,22 0,00 1 .851.779,22 1.054.028,96 797.750,26 515.404,98 0,00 515. 404,98 282.345,28 Mittel im HH 2024 ff ausreichend vo rhanden 
66 7.0001128 Lärmschutzwall B-Plan 25.1 Portitz Süd 0,00 0,00 0,00 48.594,70 48.594,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
66 7.0001239 Prager Straße 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.166,09 7. 166,09 0,00 0,00 0,00 7.166,09 
66 7.0001312 Dieskaustraße 200.000,00 150.542,80 0,00 2.1 70.542,80 793.444,23 1.377.098,57 727.090,16 0,00 727.09 0,16 650.008,41 Mittel im HH 2024 ff ausreichend vorh anden 
66 7.0001313 Schlachthofbrücke 0,00 449.176,00 0,00 244.1 76,00 86.453,65 157.722,35 55.911,92 0,00 55.911,92 101.8 10,43 Mittel wurden für Maßnahme nicht benötigt 
66 7.0001321 Umfeld Sportforum 0,00 5.445,44 0,00 5.445,4 4 0,00 5.445,44 5.445,44 0,00 5.445,44 0,00 
66 7.0001403 Umfeld Bahnhof Plagwitz 0,00 13.232,38 0,00 13.232,38 7.071,52 6.160,86 6.160,86 0,00 6.160,86 0,00 
66 7.0001447 Ausbau Haltestelle Gorki-/Löbauer Str. 1.505.000,00 80.353,27 0,00 3.515.353,27 2.721.240,66 79 4.112,61 794.112,61 0,00 794.112,61 0,00 
66 7.0001456 Maßnahmen Nordraum 110.000,00 116.317,73 0, 00 146.317,73 5.107,98 141.209,75 17.976,61 0,00 17.976,6 1 123.233,14 Mittel wurden für Maßnahme nicht benötig t 
66 7.0001587 Neubau Karlbrücke 3.195.000,00 425.951,57 0 ,00 3.820.951,57 1.877.272,58 1.943.678,99 440.694,62 0, 00 440.694,62 1.502.984,37 Mittel im HH 2024 ff ausrei chend vorhanden 
66 7.0001588 Brücke über DB Wiederitzscher Straße 1.163.200,00 1.549.989,34 0,00 2.713.189,34 699.374,88 2 .013.814,46 2.004.951,44 0,00 2.004.951,44 8.863,02 
66 7.0001622 Angersiedlung Knauthain 0,00 665.000,00 0,0 0 665.000,00 0,00 665.000,00 665.000,00 0,00 665.000,00 0, 00 
11/14 
12 von 15 in Zusammenstellung
Anlage 
Amt Projekt- 
definition Bezeichnung Projekt Plan 2023 Erm.übertrag aus 
Vorjahr (2022) APL / ÜPL aktuelles Budget Ist Budget 2023 
max. zu 
übertragende 
Mittel 
zu übertragende 
gebundene Mittel 
(Obligo) 
zu übertragende 
ungebundene 
Mittel 
ins Folgejahr zu 
übertragende 
Mittel 
ins Folgejahr 
nicht zu 
übertragende 
Mittel 
Begründung der nicht zu übertragenden Auszahlungen 
1 1 2 3 6 7 8=6-7 9 10 11=9+10 12 13 
= +10+11+12- 
13+14 = +16-18 = -19 = +21+23 = 20-24 
Übertragung von Auszahlungen und Einzahlungen (Zuschuss) für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen je OE von 2023 nach 2024 
Begründung der nicht zu übertragenden Auszahlungen ab 100 TEUR 
66 7.0001687 EÜ Dieskaustraße 0,00 50.000,00 0,00 50.000, 00 -140.947,99 190.947,99 141.000,00 0,00 141.000,00 49.9 47,99 
66 7.0001693 Realisierung Verkehrsmanagement 200.000,00 831.697,99 0,00 1.031.697,99 401.920,34 629.7 77,65 289.263,23 0,00 289.263,23 340.514,42 Mittel im HH  2024 ff ausreichend vorhanden 
66 7.0001694 Bewohnerparken Waldstraßenviertel 0,00 5.497,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
66 7.0001803 Busabstellplatz Hbf-Ostseite 0,00 1.388.93 7,86 0,00 -454.735,30 -715.607,76 260.872,46 21.325,01 0, 00 21.325,01 239.547,45 Mittel wurden für Maßnahme nic ht benötigt 
66 7.0001819 GW Zweinaundorfer Straße 200.000,00 180.00 0,00 0,00 400.000,00 142.001,64 257.998,36 232.145,63 0,0 0 232.145,63 25.852,73 
66 7.0001877 Straßen i.V. mit Schulneubau 0,00 549.212, 02 0,00 297.429,36 98.385,81 199.043,55 8.623,41 0,00 8.62 3,41 190.420,14 Mittel wurden für Maßnahme nicht benö tigt 
66 7.0001984 Einrichtung Verkehrsmanagementzentrale 600.000,00 142.920,93 0,00 736.492,90 127.803,45 608.689 ,45 8.607,65 0,00 8.607,65 600.081,80 Mittel im HH 2024 ff ausreichend vorhanden 
66 7.0001985 II/05 Leutzsch-Wahrener-Brücke 150.000,00 426.622,51 0,00 576.622,51 28.183,17 548.439,34 548.439, 34 0,00 548.439,34 0,00 
66 7.0001986 Verkehrsmanagement-bewegl.Anlagevermögen 0,00 122.585,05 0,00 121.768,24 110.445,63 11.322,61 0,00 0,00 0,00 11.322,61 
66 7.0001988 Umsetzung Maßn. Verkehrsunfallkommission 0,00 139.970,74 0,00 139.970,74 104.252,18 35.718,56 4.01 3,26 0,00 4.013,26 31.705,30 
66 7.0001996 Fahrradabstellanlagen 100.000,00 869.265,0 4 0,00 969.265,04 1.004.078,38 -34.813,34 291.963,20 0,00 291.963,20 -326.776,54 Mittel im HH 2024 ff ausreiche nd vorhanden 
66 7.0001999 II/11 Gustav-Esche-Brücke II 2.500.000,00 65.924,59 0,00 2.565.924,59 1.789.445,00 776.479,59 0,00 0,00 0,00 776.479,59 Mittel im HH 2024 ff ausreichend vorhanden 
66 7.0002000 2. Zugang S-Bahn-HP Anger-Crottendorf 41.400,00 65.788,38 0,00 107.188,38 41.430,54 65.757,84 0 ,29 0,00 0,29 65.757,55 
66 7.0002004 Erweiterung Brücke S-Bhf. Connewitz 257.700,00 200.000,00 0,00 457.700,00 -1.098.227,00 1.55 5.927,00 1.555.927,00 0,00 1.555.927,00 0,00 
66 7.0002077 Betriebs- und Geschäftsausstattung 80.000,00 54.872,60 35.000,00 146.872,60 10.436,30 136.4 36,30 62.600,60 0,00 62.600,60 73.835,70 
66 7.0002079 Maschinen und technische Anlagen 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 11.533,05 8.466,95 0,00 0,00 0,00 8.466,95 
66 7.0002080 Erwerb immaterielles Vermögen 15.000,00 0, 00 4.998,00 19.998,00 0,00 19.998,00 0,00 0,00 0,00 19.998, 00 
66 7.0002081 Fahrzeuge und Spezialfahrzeuge 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000 ,00 Mittel im HH 2024 ff ausreichend vorhanden 
66 7.0002117 Nahlesteg - II/12 1.300.000,00 392.952,67 0 ,00 1.692.952,67 230.977,87 1.461.974,80 0,00 0,00 0,00 1. 461.974,80 Mittel im HH 2024 ff ausreichend vorhanden 
66 7.0002118 Brücke Waldstraße (II/27) 3.200.000,00 2.1 43.075,46 0,00 5.643.075,46 5.412.792,14 230.283,32 14.8 07,33 0,00 14.807,33 215.475,99 Mittel im HH 2024 ff au sreichend vorhanden 
66 7.0002119 Gustav-Esche-Brücke I II/06 800.000,00 286 .168,79 0,00 1.086.168,79 484.543,19 601.625,60 0,00 0,00 0,00 601.625,60 Mittel im HH 2024 ff ausreichend vorh anden 
66 7.0002151 Flurbereinigungen 5.000,00 0,00 0,00 5.000,0 0 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 
66 7.0002153 Grundhafter Ausbau BHS 370.000,00 16.578,0 1 0,00 386.578,01 0,00 386.578,01 16.578,01 0,00 16.578,01 301.016,02 Mittel wurden für Maßnahme nicht benötigt 
66 7.0002177 Fertigstellg./Entw-pflege Grün AWS 20.000,00 22.440,17 0,00 42.440,17 6.494,43 35.945,74 0,0 0 0,00 0,00 35.945,74 
66 7.0002227 Kirschbergsiedlung und Siedlung Grünau 0,00 506.116,80 0,00 506.116,80 36.158,31 469.958,49 0,00 0,00 0,00 469.958,49 Mittel wurden für Maßnahme nicht benötigt 
66 7.0002231 Berliner Straße/ Erich-Weinert-Straße 0,00 0,00 0,00 50.000,00 28.146,93 21.853,07 0,00 0,00 0,00 21.853,07 
66 7.0002236 Beteiligung bei Investorenvorhaben 300.000,00 149.875,00 -54.000,00 195.875,00 0,00 195.875 ,00 0,00 0,00 0,00 195.875,00 Mittel im HH 2024 ff ausre ichend vorhanden 
66 7.0002337 Brücke B2 I (III/34) 500.000,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
66 7.0002339 Brücke Sassstraße (II/R09) 0,00 0,00 0,00 20 5.000,00 0,00 205.000,00 205.000,00 0,00 205.000,00 0,00 
66 7.0002452 Landsberger Str. 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
66 7.0002454 Erschließung von Schulen und Kitas 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,0 0 0,00 100.000,00 0,00 
66 7.0002461 Engelsdorfer Straße (Paunsdorfer Str.) 100.000,00 0,00 0,00 60.000,00 24.220,35 35.779,65 24.000 ,00 0,00 24.000,00 11.779,65 
66 7.0002469 HS Triftweg Verbg. der Querungsbed. 290.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
66 7.0002477 KM G.-Schumann-Str (Böhmestr.-Chausseeh) 0,00 0,00 0,00 83.000,00 7.713,08 75.286,92 0,00 0,00 0,00 7 5.286,92 
66 7.0002486 Wasserturmweg 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50 .000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 
66 7.0002488 Prager Straße 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 35 .000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 
66 7.0002549 Erschließungsbeiträge Wiesenblumenweg 0,00 0,00 0,00 0,00 170.369,86 -170.369,86 0,00 0,00 0,00 -1 70.369,86 Erhaltene Einzahlungen 
66 7.0002560 Bushaltestellen 250.000,00 0,00 0,00 250.000 ,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 Mittel im HH  2024 ff ausreichend vorhanden 
66 7.0002563 FAG § 20B 0,00 0,00 0,00 -1.650.000,00 -5.338 .091,77 3.688.091,77 0,00 3.688.091,77 3.688.091,77 0,00
66 7.0002588 Brücke Sesenheimer Straße 0,00 0,00 0,00 200 .000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 
66 Verkehrs- und Tiefbauamt Ergebnis 31.239.180,00 29.161.876,16 -11.372,10 59.381.080,71 22 .652.153,52 36.728.927,19 15.876.238,92 5.073.091,77 20 .949.330,69 15.710.612,52 
67 7.0000263 GB Paunsdorf Bürgerpark, Skaterpark 6.667,00 32.882,53 0,00 35.549,54 11.532,54 24.017,00 17. 350,00 0,00 17.350,00 6.667,00 
67 7.0000264 GB Paunsdorf, Südwestteil 35.000,00 9.500, 39 0,00 41.255,12 2.600,95 38.654,17 0,00 0,00 0,00 38.654, 17 
67 7.0000279 Wiederherstellung ehem. Flussläufe Luppe 205.359,00 3.852.295,95 -14.184,63 3.975.438,20 -897.99 3,25 4.873.431,45 4.683.326,57 190.000,00 4.873.326,57 1 04,88 
67 7.0000281 Elstermühlgraben 3.877.150,00 6.866.021,14 0,00 10.733.225,87 331.988,89 10.401.236,98 7.985.839,0 8 1.367.981,70 9.353.820,78 1.047.416,20 Mittel im HH 2 024 ff ausreichend vorhanden 
67 7.0000703 Parkanlagen 1.716.667,00 508.783,87 2.600,0 0 2.168.050,87 416.512,78 1.751.538,09 322.759,59 0,00 32 2.759,59 1.428.778,50 Mittel im HH 2024 ff ausreichen d vorhanden 
67 7.0000716 Baumpflanzungen 1.500.000,00 550.753,57 0,0 0 2.050.753,57 723.130,31 1.327.623,26 1.137.733,52 0,00 1.137.733,52 189.889,74 Mittel im HH 2024 ff ausreich end vorhanden 
67 7.0000731 Hochwasserschutz 1.252.500,00 644.504,62 0, 00 1.894.998,11 404.489,32 1.490.508,79 452.065,33 0,00 4 52.065,33 1.038.443,46 Mittel wurden für Maßnahme nic ht benötigt 
67 7.0000732 Wassernetz 2. BA Südfriedhof 50.000,00 0,0 0 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
67 7.0000746 Spielplätze 1.975.000,00 1.159.001,51 -32.5 00,00 3.096.397,79 1.286.016,31 1.810.381,48 1.600.765, 34 0,00 1.600.765,34 209.616,14 Mittel im HH 2024 ff au sreichend vorhanden 
67 7.0000821 Promenadenring 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 
67 7.0000826 AGRA Park 10.000,00 103.956,50 0,00 113.956, 50 42.073,64 71.882,86 61.882,86 0,00 61.882,86 10.000,00
67 7.0000960 Baumaßn. Trauerhallenkomplex-Südfriedhof 0,00 77.176,21 67.000,00 144.176,21 43.287,92 100.888,29 99.767,58 0,00 99.767,58 1.120,71 
67 7.0001154 Holzsteganlage Cospudener See 50.000,00 19 .993,08 0,00 69.993,08 50.668,15 19.324,93 1.314,61 0,00 1 .314,61 18.010,32 
67 7.0001210 Beschilderung tourist. Gewässerverbund 5.000,00 5.601,81 0,00 10.601,81 4.485,11 6.116,70 1.116, 70 0,00 1.116,70 5.000,00 
67 7.0001235 Baumaßnahmen BgA Krematorium 60.000,00 42.458,63 -50.000,00 52.458,63 47.258,76 5.199 ,87 927,75 0,00 927,75 4.272,12 
67 7.0001250 Vermögensveräußerung 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.7 95,00 1.795,00 0,00 0,00 0,00 1.795,00 
67 7.0001455 Pleißemühlgraben 0,00 27.118,07 0,00 27.118, 07 0,00 27.118,07 27.118,07 0,00 27.118,07 0,00 
67 7.0001458 Geh- u. Radweg Heidegraben/Freiroder Weg 0,00 4.673,44 0,00 4.673,44 4.673,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0 
67 7.0001604 DV Software 65.000,00 31.273,20 0,00 96.273, 20 77.718,90 18.554,30 0,00 0,00 0,00 18.554,30 
67 7.0001605 DV Software 30.000,00 0,00 -30.000,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
67 7.0001691 Verwaltungsgebäude Südfriedhof 1.221.300, 00 70.479,75 63.000,00 1.354.779,75 324.740,92 1.030.038 ,83 568.640,95 0,00 568.640,95 461.397,88 Mittel wurden für Maßnahme nicht benötigt 
67 7.0001722 Ausgleichsmaßnahmen 0,00 3.605.061,52 0,00 3 .541.010,09 315.496,49 3.225.513,60 222.695,49 0,00 222. 695,49 3.002.818,11 Mittel wurden für Maßnahme nicht benötigt 
67 7.0001899 Ersatzneubau Friedhofsmauern 250.000,00 52 4.359,60 -94.999,99 679.359,61 547.462,77 131.896,84 0,0 0 0,00 0,00 131.896,84 Mittel im HH 2024 ff ausreichend  vorhanden 
67 7.0001901 Brachenrevitalisierung 120.000,00 902.572, 23 0,00 1.022.572,23 591.979,17 430.593,06 85.715,54 0,00 85.715,54 344.877,52 Mittel im HH 2024 ff ausreichend  vorhanden 
12/14 
13 von 15 in Zusammenstellung
Anlage 
Amt Projekt- 
definition Bezeichnung Projekt Plan 2023 Erm.übertrag aus 
Vorjahr (2022) APL / ÜPL aktuelles Budget Ist Budget 2023 
max. zu 
übertragende 
Mittel 
zu übertragende 
gebundene Mittel 
(Obligo) 
zu übertragende 
ungebundene 
Mittel 
ins Folgejahr zu 
übertragende 
Mittel 
ins Folgejahr 
nicht zu 
übertragende 
Mittel 
Begründung der nicht zu übertragenden Auszahlungen 
1 1 2 3 6 7 8=6-7 9 10 11=9+10 12 13 
= +10+11+12- 
13+14 = +16-18 = -19 = +21+23 = 20-24 
Übertragung von Auszahlungen und Einzahlungen (Zuschuss) für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen je OE von 2023 nach 2024 
Begründung der nicht zu übertragenden Auszahlungen ab 100 TEUR 
67 7.0001908 Programm "Zukunft Stadtgrün" 637.300,00 68 1.664,24 0,00 1.318.871,89 418.818,55 900.053,34 900.053 ,34 0,00 900.053,34 0,00 
67 7.0001912 Öffentliches Grün zur Kuhweide 160.000,00 2.868,14 0,00 162.868,14 0,00 162.868,14 2.868,14 0,00 2.8 68,14 160.000,00 Mittel im HH 2024 ff ausreichend vor handen 
67 7.0001947 Servicestation 2 NEG Cospuden 0,00 21.185, 28 0,00 21.185,28 13.243,79 7.941,49 0,00 0,00 0,00 7.941,4 9 
67 7.0001954 Bänke im öffentlichen Raum 50.000,00 37.09 3,72 24.000,00 111.093,72 65.087,05 46.006,67 25.532,24 0 ,00 25.532,24 20.474,43 
67 7.0001989 Absperrbauwerk Karl-Heine-Kanal 0,00 36.28 7,00 0,00 36.287,00 36.287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
67 7.0001990 Teichsanierung Johannapark 133.000,00 234. 078,74 0,00 367.078,74 0,00 367.078,74 7.978,74 0,00 7.978 ,74 359.100,00 Mittel im HH 2024 ff ausreichend vorha nden 
67 7.0002001 Nordraumkonzept - Amt 67 687.000,00 199.29 5,54 0,00 886.295,54 68.914,90 817.380,64 304.740,11 0,00 304.740,11 512.640,53 Mittel im HH 2024 ff ausreichen d vorhanden 
67 7.0002018 Geh- und Radweg Lützschena "Zum Zipfel" 0,00 2.044,59 0,00 2.044,59 0,00 2.044,59 0,00 0,00 0,00 2.0 44,59 
67 7.0002024 Ausbau von Sport- u. Bewegungsachsen 85.000,00 15.708,96 0,00 100.708,96 0,00 100.708,96 15.70 8,96 0,00 15.708,96 85.000,00 
67 7.0002069 Steganlagen 109.923,00 31.251,28 0,00 141.17 4,28 0,00 141.174,28 139.296,01 0,00 139.296,01 1.878,27 
67 7.0002092 Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 3.016,32 16.067,82 19.084,14 18.732,30 351,84 0,00 0, 00 0,00 351,84 
67 7.0002093 Maschinen und technische Anlagen 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 13.550,99 11.449,01 0,00 0,0 0 0,00 11.449,01 
67 7.0002094 Spezialfahrzeuge 0,00 93.825,62 2.852,81 96. 678,43 62.988,67 33.689,76 33.073,67 0,00 33.073,67 616,0 9 
67 7.0002095 Betriebs- u.Geschäftsausstt.Friedhof 50.000,00 22.518,69 0,00 72.518,69 44.423,41 28.095,28 0, 00 0,00 0,00 28.095,28 
67 7.0002096 Maschinen u. technische Anlagen Friedhof 42.000,00 9.756,83 0,00 51.756,83 37.382,16 14.374,67 0,0 0 0,00 0,00 14.374,67 
67 7.0002098 Betriebs-u.Geschäftsausstatt.Krematorium 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 1.2 00,00 
67 7.0002099 Maschinen u. techn.  Anlagen Krematorium 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 2.1 00,00 
67 7.0002237 Gärtnerunterkunft 0,00 599.275,09 94.999,99 694.275,08 671.285,02 22.990,06 3.854,09 0,00 3.854,09 19 .135,97 
67 7.0002239 Weißeplatz Neugestaltung 0,00 411.571,27 15 .000,00 426.571,27 425.181,27 1.390,00 1.320,50 0,00 1.32 0,50 69,50 
67 7.0002240 StadtLandNavi Umsetzungsv.Öst.Rietzschke 100.000,00 64.287,75 -40.630,00 123.657,75 13.139,00 110 .518,75 90.939,80 0,00 90.939,80 19.578,95 
67 7.0002267 Grunderwerb Hugo-Krone-Platz 0,00 1.996,98 0,00 1.996,98 0,00 1.996,98 44,50 0,00 44,50 1.952,48 
67 7.0002270 Saale-Leipzig-Kanal-Radweg 71.849,00 246.7 98,71 0,00 318.647,71 64.329,79 254.317,92 209.798,28 0,0 0 209.798,28 44.519,64 
67 7.0002305 Umsetzung Konzeption Mariannenpark 0,00 331.676,23 0,00 331.676,23 -72.036,15 403.712,38 265 .403,18 0,00 265.403,18 138.309,20 Mittel wurden für Ma ßnahme nicht benötigt 
67 7.0002311 Elsterradweg am Schleußiger Weg 27.500,00 0,00 0,00 27.500,00 0,00 27.500,00 0,00 0,00 0,00 27.500,00 
67 7.0002320 Maßnahmen Nördliche Rietzschke 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0 ,00 300.000,00 Mittel im HH 2024 ff ausreichend vorha nden 
67 7.0002479 Alte Luppe, Revitalisierung 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 
67 7.0002483 Wildpark: Infrastruktur,Verkehrssicherh. 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 99.659,87 340,13 0,00 0,00 0,00 340,13 
67 7.0002484 Stadtwald, Wald- und Erholungswege 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
67 7.0002487 Stadtgrün, Ersatzneubau Wege 100.000,00 0, 00 0,00 100.000,00 8.815,83 91.184,17 76.410,68 0,00 76.41 0,68 14.773,49 
67 7.0002489 Grunderwerb 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 2 6.398,05 373.601,95 329.999,99 0,00 329.999,99 43.601,96
67 7.0002490 Teichstrasse, Betriebsgebäude Forstverw. 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 49.519,69 480,31 0,00 0,00 0, 00 480,31 
67 7.0002530 Südfriedhof Kolumbarium 400.000,00 0,00 0,0 0 400.000,00 71.102,44 328.897,56 178.118,89 0,00 178.118 ,89 150.778,67 Mittel im HH 2024 ff ausreichend vorha nden 
67 7.0002555 Kauf Bürocontaineranlage Forstverwaltung 0,00 0,00 177.353,58 177.353,58 163.454,85 13.898,73 0,00 0,00 0,00 13.898,73 
67 Amt für Stadtgrün und Gewässer Ergebnis 16.051.515,00 22.084.668,60 200.559,58 38.120.266,52 6. 676.606,60 31.443.659,92 19.854.160,10 1.557.981,70 21. 412.141,80 10.031.518,12 
71 7.0002307 Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.000,00 0,00 50,00 3.050,00 2.945,12 104,88 0,00 0,00 0,00 104,88 
71 Referat Demokratie Ergebnis 3.000,00 0,00 50,00 3.050,00 2.945,12 104,88 0,00 0,00 0,00 104,88 
72 7.0000605 Erwerb AV 10.000,00 72.162,18 0,00 82.162,18 23.823,85 58.338,33 53.252,88 0,00 53.252,88 5.085,45 
72 7.0002396 Erwerb imm. AV - Filmrechte 0,00 5.618,40 2 .250,00 7.868,40 6.725,84 1.142,56 0,00 0,00 0,00 1.142,56
72 Marktamt Ergebnis 10.000,00 77.780,58 2.250,00 90.030,58 30.549,69 59.480, 89 53.252,88 0,00 53.252,88 6.228,01 
80 7.0000398 bewegliches AV 0,00 0,00 5.250,00 5.250,00 3. 939,56 1.310,44 0,00 0,00 0,00 1.310,44 
80 7.0000678 Revital. Altindustriestandort Seehausen 400.000,00 2.023.154,80 -400.000,00 2.023.154,80 758.48 7,77 1.264.667,03 1.263.064,20 0,00 1.263.064,20 1.602,8 3 
80 7.0000688 Erschließung gewerbeareal Nordraumkonz. 100.000,00 0,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 
80 7.0001327 IP Nord Tiefendrainage 0,00 99.621,57 99.00 0,00 198.621,57 197.435,92 1.185,65 0,00 0,00 0,00 1.185,6 5 
80 7.0001328 GE Hans-Weigel-Str. Revitalisierung 0,00 24.000,00 0,00 24.000,00 10.087,33 13.912,67 0,00 0,0 0 0,00 13.912,67 
80 7.0001619 Strategischer Grunderwerb 0,00 3.694,41 488 .875,71 492.570,12 488.875,71 3.694,41 0,00 0,00 0,00 3.69 4,41 
80 7.0001925 G.-Ellrodt-Str. B-Plan 9.4 50.000,00 0,00 - 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
80 7.0001926 Penckstr. (GE Theklafelder B-Plan 40.2) 100.000,00 0,00 -99.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,0 0 0,00 1.000,00 
80 7.0002073 Investitionszuschüsse an Dritte 0,00 23.71 7,46 500.000,00 523.717,46 13.300,90 510.416,56 500.000, 00 0,00 500.000,00 10.416,56 
80 7.0002187 Sanierung und Erschließung Linkelstraße 0,00 450.000,00 -12.744,90 437.255,10 -3.300.000,00 3.73 7.255,10 3.737.255,10 0,00 3.737.255,10 0,00 
80 7.0002192 Sanierung/Neub.Wittestr./Frauenhofer Str 50.000,00 0,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80 7.0002200 Transformationszentrum f. Energiesysteme 1.320.000,00 0,00 497.000,00 1.817.000,00 0,00 1.817.000 ,00 1.817.000,00 0,00 1.817.000,00 0,00 
80 7.0002255 Wachstum trotz Pandemie 0,00 0,00 173.892,0 9 173.892,09 173.892,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
80 7.0002275 Gründerzentrum Nachhaltigkeit 900.000,00 2 .800.000,00 0,00 3.700.000,00 0,00 3.700.000,00 3.700.00 0,00 0,00 3.700.000,00 0,00 
80 Amt für Wirtschaftsförderung  Ergebnis 2.920.000,00 5.424.188,24 1.052.272,90 9.396.461,14 -1. 653.980,72 11.050.441,86 11.017.319,30 0,00 11.017.319, 30 33.122,56 
81 7.0000022 Zuschüsse für Investitionen an Eigenbetr 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 
81 Referat Beschäftigungspolitik Ergebnis 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 
82 7.0002057 bewegliches Anlagevermögen 0,00 45.368,23 4 .655,28 50.023,51 7.238,59 42.784,92 42.784,92 0,00 42.78 4,92 0,00 
82 7.0002147 Betriebsvorrichtungen WLAN 150.000,00 46.0 23,28 0,00 196.023,28 47.282,97 148.740,31 118.863,19 0,0 0 118.863,19 29.877,12 
82 7.0002276 Straßenbefahrung 30.000,00 0,00 -30.000,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
82 7.0002347 LeipzigApp 56.000,00 174.000,00 0,00 230.000 ,00 181.687,40 48.312,60 40.000,00 0,00 40.000,00 8.312,6 0 
82 7.0002431 CUT - BGA 0,00 0,00 9.936,86 9.936,86 9.936,8 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
82 Referat Digitale Stadt Ergebnis 236.000,00 265.391,51 -15.407,86 485.983,65 246.145,82 2 39.837,83 201.648,11 0,00 201.648,11 38.189,72 
98 7.0000615 invest. SZW -80.181.000,00 0,00 0,00 -80.181 .000,00 -79.466.732,38 -714.267,62 0,00 0,00 0,00 -714.26 7,62 Einzahlung nicht erfolgt 
98 7.0002019 Ausleihungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -105.000.000 ,00 105.000.000,00 0,00 0,00 0,00 105.000.000,00 Erhalten e Einzahlungen, Rückflüsse 
98 7.0002036 Ausl. SAH - Anbau Zentralverwaltung 0,00 0,00 0,00 0,00 -92.892,00 92.892,00 0,00 0,00 0,00 92.8 92,00 
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Anlage 
Amt Projekt- 
definition Bezeichnung Projekt Plan 2023 Erm.übertrag aus 
Vorjahr (2022) APL / ÜPL aktuelles Budget Ist Budget 2023 
max. zu 
übertragende 
Mittel 
zu übertragende 
gebundene Mittel 
(Obligo) 
zu übertragende 
ungebundene 
Mittel 
ins Folgejahr zu 
übertragende 
Mittel 
ins Folgejahr 
nicht zu 
übertragende 
Mittel 
Begründung der nicht zu übertragenden Auszahlungen 
1 1 2 3 6 7 8=6-7 9 10 11=9+10 12 13 
= +10+11+12- 
13+14 = +16-18 = -19 = +21+23 = 20-24 
Übertragung von Auszahlungen und Einzahlungen (Zuschuss) für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen je OE von 2023 nach 2024 
Begründung der nicht zu übertragenden Auszahlungen ab 100 TEUR 
98 7.0002037 Ausl. SAH - Seniorenzentrum Eutritzsch 0,00 0,00 0,00 0,00 -29.350,00 29.350,00 0,00 0,00 0,00 29.3 50,00 
98 Finanzwirtschaft Ergebnis -80.181.000,00 0,00 0,00 -80.181.000,00 -184.588.974,38 104.407.974,38 0,00 0,00 0,00 104.407.974,38 
921 7.0000217 bewegliches AV 15.000,00 0,00 -7.162,37 7.8 37,63 899,00 6.938,63 0,00 0,00 0,00 6.938,63 
921 Dezernat I Ergebnis 15.000,00 0,00 -7.162,37 7.837,63 899,00 6.938,63 0,00 0,0 0 0,00 6.938,63 
922 7.0000219 bewegliches AV 15.000,00 7.420,51 0,00 22.4 20,51 10.928,58 11.491,93 0,00 0,00 0,00 11.491,93 
922 Dezernat II Ergebnis 15.000,00 7.420,51 0,00 22.420,51 10.928,58 11.491,93 0,0 0 0,00 0,00 11.491,93 
923 7.0000221 bewegliches AV 15.000,00 1.017,89 -10.856, 00 5.161,89 1.984,34 3.177,55 0,00 0,00 0,00 3.177,55 
923 7.0002330 Bildrechte 0,00 0,00 856,00 856,00 856,00 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
923 Dezernat III Ergebnis 15.000,00 1.017,89 -10.000,00 6.017,89 2.840,34 3.177,55 0,00 0,00 0,00 3.177,55 
924 7.0000014 Investitionszuschuss Zoo GmbH 4.100.000, 00 0,00 0,00 4.100.000,00 4.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 
924 7.0000223 bewegliches AV 15.000,00 0,00 0,00 15.000,0 0 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 
924 7.0002181 Neubau W.-Leuschner-Platz 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 65.450,52 34.549,48 0,00 0,00 0,00 34.549, 48 
924 Dezernat IV Ergebnis 4.215.000,00 0,00 0,00 4.215.000,00 4.165.450,52 49.549, 48 0,00 0,00 0,00 49.549,48 
925 7.0000225 bewegliches AV 15.000,00 0,00 0,00 15.000,0 0 0,00 15.000,00 14.636,48 0,00 14.636,48 363,52 
925 Dezernat V Ergebnis 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 14.636,48 0,0 0 14.636,48 363,52 
926 7.0000227 bewegliches AV 15.000,00 8.391,53 0,00 23.3 91,53 8.356,37 15.035,16 0,00 0,00 0,00 15.035,16 
926 Dezernat VI Ergebnis 15.000,00 8.391,53 0,00 23.391,53 8.356,37 15.035,16 0,00 0,00 0,00 15.035,16 
927 7.0000229 bewegliches AV 15.000,00 1.215,68 0,00 16.2 15,68 6.019,74 10.195,94 0,00 0,00 0,00 10.195,94 
927 7.0002363 Erwerb Finanzanlagen LGH 0,00 7.390.000,0 0 -302.022,90 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0 0,00 
927 Dezernat VIII Ergebnis 15.000,00 7.391.215,68 -302.022,90 7.016.215,68 7.006.0 19,74 10.195,94 0,00 0,00 0,00 10.195,94 
929 7.0002185 Betriebs- und Geschäftsausstattung 15.000,00 201,69 0,00 10.201,69 4.187,70 6.013,99 0,00 0,0 0 0,00 6.013,99 
929 Dezernat VII Ergebnis 15.000,00 201,69 0,00 10.201,69 4.187,70 6.013,99 0,00 0,0 0 0,00 6.013,99 
Gesamtergebnis 348.102.753,00 321.457.001,45 111.380.388,45 671.643.853,64 215.571.467,99 456.072.385,65 198.760.914,83 55.413.678,84 250.326.603,64 205.676.798,03 
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