1. Änderung zum Baubeschluss Schulkomplex Karl-Heine-Str. 22 b - Erweiterung zu einem 5-zügigen Gymnasium
Stadt: leipzig
Drucksache: VI-DS-03671-NF-06-DS-01
Datum: 2020-05-13
Vorlagenart: Beschlussvorlage

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Ratsversammlung 
 
 
Beschlussvorlage Nr. VI-DS-03671-NF-06-DS-01 
 
Status: öffentlich 
 
  
 
Eingereicht von  
Dezernat Stadtentwicklung und Bau 
Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule 
 
 
Betreff: 
1. Änderung zum Baubeschluss Schulkomplex Karl-Heine-Str. 22 b - Erweiterung zu 
einem 5-zügigen Gymnasium 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
 
Zuständigkeit 
   
Dienstberatung des Oberbürgermeisters   Bestätigung 
FA Finanzen   Vorberatung 
FA Jugend und Schule   Vorberatung 
FA Stadtentwicklung und Bau   Vorberatung 
SBB Südwest   Anhörung 
Ratsversammlung  08.07.2020 Beschlussfassung 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Die 1. Änderung zum Baubeschluss „Schulkomplex Karl-Heine-Str. 22 b“ wird bestätigt. 
 
2. Die Gesamtkosten der Maßnahme erhöhen sich von 30.532.846 € um 8.792.654 € 
auf 39.325.500 €. Der städtische Anteil beträgt 6.608.887 € am Mehrbedarf bzw. 
25.941.733 € an den Gesamtkosten der Maßnahme.  
 
3. Die Auszahlungen i. H. v. 38.757.400 € waren/sind im PSP-Element „K.-Heine-Str. 
22b Einrichtg. Gym.“ (7.0000965.700) wie folgt veranschlagt/vorgesehen:  
 
Bis HHJ 2019: 24.196.600 € 
      HHJ 2020:   7.427.350 € 
      HHJ 2021:   6.700.000 € 
      HHJ 2022:      433.450 € 
 
Die Einzahlungen i. H. v. 13.383.750 € waren/sind im PSP-Element „Zuweisung vom 
Land“ (7.0000965.705) wie folgt vorgesehen:  
 
      HHJ 2018:  1.630.315 € 
      HHJ 2019:  9.762.135 € 
      HHJ 2022:  1.991.300 € 
 
Die Einordnung der Auszahlungen für die Haushaltsjahr 2021 und 2022 sowie die 
Einordnung der Einzahlungen im Haushaltsjahr 2022 erfolgt im Rahmen der 
Haushaltsplanung 2021/2022 innerhalb des Budgets des Fachamtes. 
 

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Die Aufwendungen für die konsumtive Ausstattung werden im PSP-Element „Neues 
Gymnasium Karl-Heine-Straße 22b“ (1.100.21.7.1.01.19) im Rahmen der 
Haushaltsplanung 2021/2022 wie folgt vorgesehen:  
 
         HHJ 2021:      568.100 € 
 
Die Mittel werden im Rahmen der Haushaltplanung 2021/2022 entsprechend durch 
das Fachamt angemeldet. 
 
4. Für das Haushaltsjahr 2021 sind folgende Verpflichtungsermächtigungen 
vorgesehen:  
kassenwirksam 2022: 430.000 € 
 
 
Räumlicher Bezug: 
Stadtbezirk Alt-West, Ortsteil Lindenau (Ligis-ID: 002680g008; 002680g009) 
 
Zusammenfassung: 
 
Anlass der Vorlage:  
 
 Rechtliche Vorschriften    Stadtratsbeschluss    Verwaltungshandeln 
 Sonstiges: 
 
Mit der Baugenehmigung und der Fortschreibungen der Planung werden Anforderungen der 
Fachämter wie Denkmal-, Umwelt- und Naturschutz konkretisiert und eingearbeitet.  
Für die Sanierung der bestehenden Gebäude Haus A-E wird mit Freilegung der 
Tragkonstruktion im Gründungsbereich und des Verbindungsgangs die komplette 
Instandsetzung der Stahlstützenfüße und Träger bzw. Erneuerung in Teilbereichen seitens 
der Statik gefordert. Auch im Bereich des historischen Dachtragwerkes sind baubedingte 
Änderungen in der Planung- und Umsetzungsphase erforderlich, um die Anforderungen an 
die Statik und aktuellen Normen zu erfüllen. 
In der Ausschreibungsphase wird mit den eingehenden Angeboten eine Steigerung der 
Baukosten aufgrund der erhöhten Marktpreise im Bausektor von 10-15 % bzw. der 
gesättigten Marktlage deutlich. Für mehrere Vergaben mussten im Jahr 2019 die 
Ausschreibungen wiederholt werden, weil keine oder nicht annehmbare Angebote 
eingegangen sind. Die ausschreibungsbedingten Mehrkosten liegen bei ca. 3,5 Mio. € für die 
Baukonstruktion, die technischen Anlagen und die Außenanlagen. 
Hinzu kommt, dass die beauftragte Firma für die Rohbauarbeiten am Altbau Haus A-E keine 
ausreichenden Arbeitskräfte bereitstellen konnte. Im August 2019 wurde das 
Insolvenzverfahren eingeleitet und die Arbeiten im September 2019 eingestellt. Die 
Kündigung des Auftragnehmers verursachte einen erheblichen Verzug und eine 
Bauzeitverlängerung. Die Ersatzvornahmen aufgrund der Kündigungen von einzelnen 
Gewerken weisen erhebliche Mehrkosten aus.  
Im Rahmen der mittelfristigen Haushaltsplanung 2019/2020 ist das Budget von 8.792.654 € 
vorsorglich bereitgestellt, um das Objekt zum Schuljahresbeginn 2021/22 fertigzustellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Finanzielle Auswirkungen  nein X wenn ja, 
Kostengünstigere Alternativen geprüft  nein X ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung 
Folgen bei Ablehnung  nein X ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?  nein X ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
  
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 
Ergebnishaushalt Erträge     
 Aufwendungen 2021     568.100 1.100.21.7.1.01.19 
Finanzhaushalt Einzahlungen 
2018 
2019 
2022 
 
1.630.315 
9.762.135 
1.991.300 
7.0000965.705 
 Auszahlungen 
 
bis 2019 
2020 
2021 
2022 
 
 
24.196.600 
  7.427.350 
  6.700.000        
433.450 
7.0000965.700 
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja, 
 
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR 
(jährlich) wo veranschlagt 
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand     
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)     
 Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen      
 
Steuerrechtliche Prüfung x nein  wenn, ja 
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B UStG  nein  ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des 
Sachverhalts  
Umsatzsteuerpflicht der Leistung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen  ja   Nein, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
 
Auswirkungen auf den Stellenplan  Ja x Nein 
Beantragte Stellenerweiterung:     Vorgesehener Stellenabbau:  
 
 
 
  
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Hintergrund zum Beschlussvorschlag:  
Welche strategischen Ziele werden mit der Maßnahme unterstützt?  
 
 
2030 - Leipzig wächst nachhaltig! 
Ziele und Handlungsschwerpunkte 
 
Leipzig setzt auf 
Lebensqualität: 
 Balance zwischen 
Verdichtung und 
Freiraum 
 Qualität im öffentlichen 
Raum und in der 
Baukultur 
 Nachhaltige Mobilität 
 Vorsorgende Klima- und 
Energiestrategie 
 Erhalt und Verbesserung 
der Umweltqualität 
 Quartiersnahe Kultur-, 
Sport- und Freiraum-
angebote 
Leipzig besteht im 
Wettbewerb: 
 Positive Rahmen-
bedingungen für qualifizierte 
Arbeitsplätze 
 Attraktives Umfeld für 
Innovation, Gründer und 
Fachkräfte 
 Vielfältige und stabile 
Wirtschaftsstruktur 
 Vorsorgendes Flächen- und 
Liegenschaftsmanagement 
 Leistungsfähige technische 
Infrastruktur 
 Vernetzung von Bildung, 
Forschung und Wirtschaft 
 
Leipzig schafft soziale 
Stabilität: 
 Chancengerechtigkeit in 
der inklusiven Stadt 
 Gemeinschaftliche 
Quartiersentwicklung 
 Bezahlbares Wohnen 
 Zukunftsorientierte Kita- 
und Schulangebote 
 Lebenslanges Lernen 
 Sichere Stadt 
 
 
 
  
 
Akteure: 
 Bürgerstadt 
 Region 
 Stadtrat 
 Kommunalwirtschaft 
 Verwaltung 
 
Leipzig stärkt seine 
Internationalität: 
 Weltoffene Stadt 
 Vielfältige, lebendige Kultur- 
und Sportlandschaft 
 Interdisziplinäre 
Wissenschaft und 
exzellente Forschung 
 Attraktiver Tagungs- und 
Tourismusstandort 
 Imageprägende 
Großveranstaltungen 
 Globales Denken, lokal 
verantwortliches Handeln 
 
Sonstige Ziele:  
 
 trifft nicht zu  
 
 
 
Beschreibung des Abwägungsprozesses:  
Im Rahmen der Erarbeitung der Vorlage fanden verwaltungsinterne Abstimmungen in der 
Task Force Schulhausbau statt. 
 
 
I. Eilbedürftigkeitsbegründung 
Die Notwendigkeit einer eilbedürftigen Behandlung der Vorlage ist nicht gegeben.  
 
 
II. Begründung Nichtöffentlichkeit  
Die Notwendigkeit einer nichtöffentlichen Behandlung der Vorlage ist nicht gegeben.  
 
 
  
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III.  Strategische Ziele 
 
Der Gebäudekomplex in der Karl-Heine-Straße 22b wird als 5-zügiges Gymnasium zum 
Schuljahresbeginn 2021/2022 bereitgestellt. Seit der Beschlussfassung VI-DS-03671-NF-06 
vom 08.03.2017 musste mit der Sanierung der vorhandenen denkmalgeschützten 
Gebäudekomplexe die Planung fortgeschrieben werden, um die Anforderungen zur 
Einhaltung des Brand-, Denkmals-, Gesundheits- und Unfallschutzes sowie die 
Prüfergebnisse der Prüfstatik einzuhalten.  
Im Übrigen wird auf den Baubeschluss VI-DS-03671-NF-06 verwiesen. 
 
 
IV. Sachverhalt 
1. Anlass 
1.1 Grundlagen / Beschlüsse 
- Schulkomplex Karl-Heine-Str. 22 b - Erweiterung eines denkmalgeschützten 
Schulkomplexes zu einem 5-zügigen Gymnasium durch Umbau, Umstrukturierung 
und Errichtung eines Erweiterungsbaus, einschließlich Neubau einer 
Dreifeldsporthalle am Standort Karl-Heine-Straße 22b, 04229 Leipzig (VI-DS-03671-
NF-06 vom 08.03.2017) 
- Zuwendungsbescheid der SAB vom 21.12.2016 (SchulInfra FöriSiF) und 
Änderungsbescheid vom 24.10.2019 
 
1.2 Planungs-/Bautenstand 
Folgende Leistungen sind vollständig abgeschlossen:  
- Medienverlegung aller Ver- und Entsorgungsleitungen, 
- Erd- und Gründungsarbeiten, 
- Abbruch-, Abdichtungs- und Korrosionsschutzarbeiten, 
- Rohbauarbeiten Erweiterungsneubau und Neubau der Sporthalle, 
- Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten Haus A-D, 
- Tischlerarbeiten Fenster Haus A-D, 
- Zimmerarbeiten Decken Haus A-D, 
- Metallbauarbeiten Fenster Neubau, 
- Putzarbeiten Fassade Haus A-D, 
 
mit folgenden Teilleistungen wurde im 4. Quartal 2019 begonnen: 
- Rohbauarbeiten Fassade Haus E, 
- Dacharbeiten Haus E, 
- Estricharbeiten Haus A-F, 
- Rohinstallation Heizung, Lüftung und Sanitär, 
- Rohinstallation der Elektroanlage, 
- Putzarbeiten Innen Haus A-D, 
- Trockenbauarbeiten Haus A-D, 
- Tischler- und Metallbauarbeiten Innenausbau, 
 
Im Rahmen der Aufhebung der Vergabe der Lose Rohbau Altbau und Neubau im März 
2018 und damit verbundenen wiederholten Ausschreibung im Mai 2018 entstand ein 
Bauverzug von ca. 4,5 Monaten. Im September 2018 wurde ein Auftragnehmer mit den 
Rohbauarbeiten für den Altbau in Höhe von ca. 1,8 Mio. € beauftragt. Bereits zu 
Beginn des I. Quartals des Jahres 2019 wurde seitens des Auftragnehmers nicht die 
vereinbarten Arbeitskräfte zur Verfügung gestellt. Entsprechende Maßnahmen zur 
Gegensteuerung wurden eingeleitet, um die Terminkette des Bauablaufs nicht zu 
gefährden. Am 08.08.2019 wurde gegen den Auftragnehmer ein 
Insolvenzantragsverfahren eröffnet. Aufgrund des vertragswidrigen Verhaltens wurde 
dem Auftragnehmer die außerordentliche Kündigung am 02.10.2019 ausgesprochen. 
Für die entsprechenden Teilleistungen mussten umgehend Ersatzvornahmen 
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beauftragt werden, um weitere Schadensersatzansprüche aus Behinderungen der 
Nachfolgegewerke oder Terminverzögerungen zu reduzieren.  
 
Der Bauverzug von ca. 4 Monaten, welche durch die fehlenden Vorleistungen 
verursacht sind, führt zu Mehrkosten in weiteren Losen (Gerüstarbeiten, 
Sicherheitsdienst, Baustelleneinrichtung etc.). Die verursachten Mehrkosten werden im 
Schadensersatzverfahren bzw. durch Einbehalte geltend gemacht. 
 
 
2. Beschreibung der Maßnahme 
Mit dem Fortschreiten der Bauzeit sowie der Dringlichkeit der Vergaben für die 
Ersatzvornahmen kommt es zu unvorhergesehenen Mehrkosten, um das Bauzeitende und 
die Objektübergabe zum Schuljahresbeginn 2021 weiterhin zu gewährleisten.  
 
 
3. Realisierungs- / Zeithorizont 
 VI-DS-03671-NF-06 nach Änderung erwartet 
Nutzungsbeginn Schuljahresbeginn Schuljahr 
2020/2021 
Schuljahresbeginn Schuljahr 
2021/2022 
 
 
4. Finanzielle Auswirkungen 
 
4.1 Kostenübersicht 
 
* davon konsumtive Ausstattung i.H.v. 568.100 € in PSP-Element „Neues Gymnasium Karl-
Heine-Straße 22b“ (1.000.21.7.1.01.19) im HHJ 2021 vorgesehen. 
 
 
 
 
KG Kostengruppe Kosten gem. 
BB VI-DS-
03671 vom 
08.03.17 
Zusätzliche 
Kosten 1. 
Änderung 
Gesamtkosten 1. 
Änderung zum BB 
100 Grundstück - - - 
200 Herrichten und 
Erschließen 
523.748 65.252 589.000 
300 Bauwerk- 
Baukonstruktionen 
17.404.184 6.120.816 23.525.000 
     
400 Bauwerk- 
Technische 
Anlagen 
4.603.205 167.795 4.771.000 
500 Außenanlagen 2.003.709 1.452.791 3.456.500 
600 Ausstattung und 
Kunstwerke * 
780.000 0 780.000 
700 Baunebenkosten 5.093.000 833.500 5.926.500 
 Risikobetrag für die 
KG 300 - 500 
0 152.500 152.500 
     
Summe 30.407.846 8.792.654 39.200.500 
Vor- und Entwurfsplanung   
Brückenneubau 
125.000 0 125.000 
Gesamt 30.532.846 8.792.654 39.325.500 
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4.2 Begründung der Zusatzkosten 
 
KG Begründung (Auflistung der hauptsächlichen Maßnahmen) 
Zusätzliche 
Kosten 1. 
Änderung 
baubedingte Mehrkosten u.a. aus Auflagen/ zusätzliche 
notwendige Leistungen: 
- der Kampfmitteluntersuchungen 
- Deklarationsänderung bei Abbruch- und Altlastenentsorgung 
200 
- Änderungen des Leitungsverlaufs der nichtöffentlichen 
Erschließung 
44.300 
Ausschreibungsbedingte Mehrkosten / Vergabeverlust 
200 
- Herrichten Grundstück u.a. für Baumfällarbeiten 
20.952 
200 Zwischensumme: Herrichten und Erschließen  65.252 
baubedingte Mehrkosten aus Auflagen/ Fortschreibung 
Planung/ unvorhergesehenen Bestands- und 
Analyseergebnisse/ zusätzliche notwendige Leistungen für: 
  
Baustelleneinrichtung u.a. Baumschutzmaßnahmen, 
Bauheizung, verlängerte Vorhaltung durch Bauzeitverlängerung, 180.000 
Sicherung historischer Bauteile (u.a. Stahlträger, Türen, Tore 
…)  25.000 
nichttragender Abbruch von Deckenaufbauten in Haus A-E 
durch erhöhte Schadstoffbelastung 497.000 
Rohbau Altbau Haus A-E: Mengenmehrung Grundleitungs-, 
Mauer- und Stahlbetonarbeiten 175.000 
300 
Rohbau Altbau Haus A-E: Ersatzvornahme aus Kündigung, 
Insolvenz, Mehrkosten durch Preissteigerung, 
Mängelbeseitigung, Bauzeitverlängerungsansprüche für Dritte 
800.000 
Rohbau Altbau Haus A-E: 
  
Erneuerung der  Verbinderdecke OG durch Korrosionsschäden 
200.500 
  
Rohbau Altbau Kollektordecke: Mehrmengen 
Stahlbetonarbeiten aufgrund schadhafter Teilbereiche im 
Mauerwerk und der Auflager 
55.000 
Rohbau Neubau Haus A´ und F: 
  
Mehrmengen Kampfmittelsondierung, Erd-, Stahlbetonarbeiten, 
112.500 
  Schlosserarbeiten: Sanierung Bestandsgeländer nach 
Vorgaben der Unfallkasse Sachsen 65.000 
  
Zimmerarbeiten Decken: Rückbau der Holzkonstruktion und 
Neubau Tragkonstruktion der Deckenbereiche aufgrund 
schadstoffbelasteter Aufbauten 
213.500 
  Korrosionsschutzarbeiten: Freilegung und Sanierung der 
Stahlstützenfüße unterhalb der Bodenplatte (nicht erkennbar) 100.000 
  
Gerüstarbeiten für Altbau und Neubau: Übernahme Teilleistung 
Rohbau (Aufzüge Haus A-D), Stahlhilfskonstruktion zur 
Auskragung für die Luppe, Abstützkonstruktion für den 
Verbindungsgang Haus A- D, Mehrmenge und Vorhaltung durch 
Bauzeitverlängerung, 
240.000 
 
 
 
 
8/12
KG Begründung (Auflistung der hauptsächlichen Maßnahmen) 
Zusätzliche 
Kosten 1. 
Änderung 
baubedingte Mehrkosten u.a. aus Auflagen/ zusätzliche 
notwendige Leistungen: 
- der Kampfmitteluntersuchungen 
- Deklarationsänderung bei Abbruch- und Altlastenentsorgung 
200 
- Änderungen des Leitungsverlaufs der nichtöffentlichen 
Erschließung 
44.300 
Ausschreibungsbedingte Mehrkosten / Vergabeverlust 
200 
- Herrichten Grundstück u.a. für Baumfällarbeiten 
20.952 
200 Zwischensumme: Herrichten und Erschließen  65.252 
baubedingte Mehrkosten aus Auflagen/ Fortschreibung 
Planung/ unvorhergesehenen Bestands- und 
Analyseergebnisse/ zusätzliche notwendige Leistungen für: 
  
Baustelleneinrichtung u.a. Baumschutzmaßnahmen, 
Bauheizung, verlängerte Vorhaltung durch Bauzeitverlängerung, 180.000 
Sicherung historischer Bauteile (u.a. Stahlträger, Türen, Tore 
…)  25.000 
nichttragender Abbruch von Deckenaufbauten in Haus A-E 
durch erhöhte Schadstoffbelastung 497.000 
Rohbau Altbau Haus A-E: Mengenmehrung Grundleitungs-, 
Mauer- und Stahlbetonarbeiten 175.000 
300 
Rohbau Altbau Haus A-E: Ersatzvornahme aus Kündigung, 
Insolvenz, Mehrkosten durch Preissteigerung, 
Mängelbeseitigung, Bauzeitverlängerungsansprüche für Dritte 
800.000 
Rohbau Altbau Haus A-E: 
  
Erneuerung der  Verbinderdecke OG durch Korrosionsschäden 
200.500 
  
Rohbau Altbau Kollektordecke: Mehrmengen 
Stahlbetonarbeiten aufgrund schadhafter Teilbereiche im 
Mauerwerk und der Auflager 
55.000 
Rohbau Neubau Haus A´ und F: 
  
Mehrmengen Kampfmittelsondierung, Erd-, Stahlbetonarbeiten, 
112.500 
  Schlosserarbeiten: Sanierung Bestandsgeländer nach 
Vorgaben der Unfallkasse Sachsen 65.000 
  
Zimmerarbeiten Decken: Rückbau der Holzkonstruktion und 
Neubau Tragkonstruktion der Deckenbereiche aufgrund 
schadstoffbelasteter Aufbauten 
213.500 
  Korrosionsschutzarbeiten: Freilegung und Sanierung der 
Stahlstützenfüße unterhalb der Bodenplatte (nicht erkennbar) 100.000 
  
Gerüstarbeiten für Altbau und Neubau: Übernahme Teilleistung 
Rohbau (Aufzüge Haus A-D), Stahlhilfskonstruktion zur 
Auskragung für die Luppe, Abstützkonstruktion für den 
Verbindungsgang Haus A- D, Mehrmenge und Vorhaltung durch 
Bauzeitverlängerung, 
240.000 
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Zimmerer Dachdecker Haus A-E: Bei der Bestandsaufnahme 
konnten Dachräume nur eingeschränkt untersucht werden, so 
dass für die Entwurfs- und Ausführungsplanung 
Bestandsunterlagen herangezogen wurden. Die 
Planungsänderung ergab sich bei der Öffnung der Dächer 
während der Baumaßnahme. Die vorgefundene Dachschalung 
erfüllte nicht die technischen Anforderungen der Statik nach 
gültiger Flachdachrichtlinie. Es erfolgte der Austausch der 
kompletten Dachschalung und damit verbundene erhöhte 
Witterungs- und Unfallschutzmaßnahmen, Mehrmengen 
Sanierung und Erneuerung von Sparren und Balken in der 
Tragwerkskonstruktion, Mehrmengen im Ausbau und der 
Entsorgung schadstoffhaltiger Bauteile (z.B. Dämmmaterial und 
Dachpappe), 
410.000 
  
Fenster Haus A-D: Mit Fortschreibung der Planung wurden die 
Anforderungen des Denkmalschutz zum Nachbau der 
historischen Fenster konkretisiert, Änderungen von Profilbreiten, 
Beschläge und Abdeckleisten nach Vorgabe Denkmalschutzes, 
100.000 
  
Fensterbänder und Fensterrosette Haus E: Mit Fortschreibung 
der Planung wurden die Anforderungen des Denkmalschutz zum 
Nachbau der historischen Fenster konkretisiert, Änderungen von 
Profilbreiten abgestimmt, Vorgaben der Statik eingearbeitet, 
150.000 
  
Putzarbeiten Innen Haus A-E: Mehrmengen aufgrund 
schadhafter Bauteile im Bereich von Decken und Wänden, 
Änderungen der Ausführung nach Vorgabe des Denkmal- und 
Brandschutzes, 
100.000 
  
Putzarbeiten Außen Haus A-E: mit Fortschreibung der Planung 
und Begutachtung nach Aufstellung des Gerüstes wurden die 
Vorgaben zur Sanierung und Erneuerung der Fassade durch 
den Denkmalschutz konkretisiert, u.a. Mengen des zu 
sanierenden Putzes, Herstellung zweifarbiges Fugenbild, 
Verwendung des historischen Klinkerformates und Brennfarbe, 
250.000 
  
WDVS: der Erweiterungsneubau am Haus A, für die 
Erneuerung der Fassade Verbinder Haus A-B und Haus E wird 
der Einsatz eines historischen Klinkers vom Denkmalschutz 
gefordert, aus statischer und bauphysikalischer Sicht ist eine 
Einzelfallzulassung unter Verwendung des festgelegten Klinkers 
einzuholen, die Vorgaben der Gutachter zur Bauphysik/Statik 
wurden in die Planung und Ausführung eingearbeitet, aufgrund 
der Kündigung des Auftragnehmers erfolgte eine 
Ersatzvornahme hieraus entstanden kündigungsbedingte 
Mehrkosten bei der erneuten Vergabe, 
150.000 
  
ausschreibungsbedingte Mehrkosten/ Vergabeverlust: für 
Abdichtungsarbeiten, Korrosionsschutz, Rohbau Neubau, 
Rohbau Altbau, Fensterbänder Haus E, WDVS Haus A` und F, 
Dachdeckerarbeiten Haus A-E, Putzarbeiten, 
Trockenbauarbeiten, Vorhangfassade Haus F, Sportboden, 
Trennvorhanf, Tischlerarbeiten Innentüren 
2.297.316 
300 Zwischensumme: Bauwerk- Baukonstruktionen  6.120.816 
Baubedingte Mehrkosten/Bauzeitverlängerung 
/Mehrmengen: 149.767 
- für die Demontage verdeckter Rohr- und Elektroleitung,   
- für den Baustrom und Baubeleuchtung, Blitzschutz,   
- Vorgaben aus der Baugenehmigung zur Umsetzung des 
baulichen und anlagentechnischen Brandschutzes,   
- Optimierung der Be- und Entlüftung der Ausgabeküche,   
400 
- Integration Schülerküche   
10/12
  
Ausschreibungsbedingte Mehrkosten, hier u.a.  Baustrom, 
Fernmelde- und informationstechnische Anlagen, 
Starkstromanlagen und Gebäudeautomation. 
18.028 
400 Zwischensumme Technische Anlagen 167.795 
500 
Berücksichtigung der öffentlichen Radweganbindung zwischen 
Karl-Heine-Straße und Palmengarten. Einfriedung des 
Schulgeländes, Anpassung der Beleuchtung der 
Radwegeanbindung 
50.000 
 Mehrmengen Erdarbeiten, Leitungen für die Medienanbindung, 
Preisentwicklung der Entsorgung von belasteten Boden, 150.000 
 Auflagen aus den Auflagen zum Umwelt- und Naturschutz, 
insbesondere Baumpflege und Schutzmaßnahmen, 
Denkmalschutzes 
100.000 
 Erhöhung der Fahrradstellplätze 35.000 
 Fortschreibung der Planung für die Löschwasserentnahmestelle 45.000 
  
Ausschreibungsbedingte Mehrkosten: Medienverlegung 1.-3. 
Bauabschnitt, Erdarbeiten, Landschaftsarbeiten, 
Löschwasserentnahmestelle 
1.072.791 
500 Zwischensumme Außenanlagen 1.452.791 
600   0 
600 Zwischensumme Ausstattung 0 
700 
Anpassung der bestehenden Verträge der Architekten und 
Ingenieurleistungen aufgrund der Fortschreibung der Planungen 
im Bestand, Übernahme besonderer Leistungen in der 
Objektüberwachung, zusätzliche Beraterleistungen durch 
unvorhergesehene Sachverhalte (u.a. Kündigungen und 
Insolvenz Rohbau Altbau), Bauzeitverlängerung und 
Planungsänderungen nach Vorgaben / Auflagen aus Brand-, 
Unfall- oder Denkmalschutz sowie Bauherr, Auflagen des 
Umwelt- und Naturschutzes zur Fachbauleitung während der 
Ausführungen, Übernahme von Projektsteuerungsleistung, 
718.500 
  Mehrmenge Genehmigungen/ Prüfstatik/ Fachbauleitungen 
ÖBÜ 25.000 
  Mehrmenge Bewachung durch Bauzeitverlängerung, erhöhtes 
Risiko zur Baustellensicherheit, 55.000 
  Gutachten, Zulassung im Einzelfall WDVS, Restaurator, 35.000 
700 Zwischensumme Baunebenkosten 833.500 
200 - 
700 Summe 8.640.154 
Risiko Bildung Risikobudget in Höhe von 5 % für Preissteigerung 
für noch offene Vergabeeinheiten im Jahr 2020/21 152.500 
Gesamt   8.792.654 
 
 
 
 
 
 
 
 
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4.3 Einordnung in den mittelfristigen Haushaltsplan 
 
Planungs- und Baukosten
Jahr bis 2019 2020 2021 2022 Gesamt
Planung* 3.701.500 1.000.000 1.046.550 303.450 6.051.500 
Bau 20.495.100 6.427.350 5.653.450 130.000 32.705.900 
Ausstattung konsumtiv** 0 0 568.100 0 568.100 
Gesamt 24.196.600 7.427.350 7.268.100 433.450 39.325.500 
Auszahlungen im PSP-Element "K.-Heine-Str. 22b, Einrichtg. Gym." (7.0000965)
Jahr bis 2019 2020 2021 2022 Gesamt
Auszahlungen 24.196.600 7.427.350 6.700.000 433.450 38.757.400 
Fördermittel 11.392.450 0 0 1.991.300 13.383.750 
Zuschuss Stadt 12.804.150 7.427.350 6.700.000 -1.557.850 25.373.650 
Auftragsbindung 2020 6.700.000 6.700.000 
VE 2021 kassenwirksam 430.000 430.000 
Angaben in € brutto 
 
* In den Planungskosten bis 2019 ist ein Betrag i. H. v. 125.000 € für die Leistungsphase 1-3 für die 
Erneuerung der Brücke enthalten.  
 
** Die Aufwendungen für die konsumtive Ausstattung sind im Ergebnishaushalt im PSP-Element 
„Neues Gymnasium Karl-Heine-Straße 22b“ (1.100.21.7.1.01.19) i. H. v. 568.100 € im Haushaltsjahr 
2021 vorgesehen. Dieser Betrag wird im Rahmen der Haushaltsplanung 2021/2022 vom Fachamt 
angemeldet.  
 
Mit Baubeschlussvorlage VI-DS-03671-NF-06 wurden zunächst Einzahlungen i. H. v. 
11.200.000 € geplant. Mit Änderungsbescheid vom 09.03.2018, zum Zuwendungsbescheid 
vom 21.12.2016, wurde eine Zuwendung i. H. v. 11.392.449,60 € bewilligt. Die 
Mehreinzahlungen bzw. die Differenz zum Baubeschluss verminderte den städtischen Anteil 
um 192.449,60 €.  
Aufgrund insgesamt gestiegener Baukosten, erging ein Änderungsbescheid per 24.10.2019 
zum Zuwendungsbescheid vom 21.12.2016. Die Zuwendung gemäß Förderprogramm 
„Schulische Infrastruktur (Landesmittel)“ wurde um 1.991.317,91 € auf 13.383.767,51 € 
erhöht und der Bewilligungszeitraum wurde bis 31.12.2022 festgelegt. Die 
jahresscheibenkonkrete Planung der zusätzlichen Einzahlungen im Haushaltsjahr 2022 
erfolgt auf dieser Grundlage.  
 
Eine Mehrkostenanzeige gegenüber dem Fördermittelgeber auf Grundlage der mit dieser 
Vorlage beschlossenen Gesamtkosten erfolgt entsprechend. Ein Antrag auf erneute 
Erhöhung der Fördermittel wird nicht gestellt, da das bestehende Förderprogramm 
ausgeschöpft ist. Der Fördermittelanteil an den Gesamtkosten beträgt demnach 34 %. 
 
Die erforderlichen Mittel in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 sowie die 
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2021 mit Kassenwirksamkeit 2022 werden im 
Rahmen der Haushaltsplanung 2021/2022 innerhalb des Budgets des Amtes für Jugend, 
Familie und Bildung berücksichtigt.  
 
Um den aktuellen Vergabe- und Bauablauf gewährleisten zu können, werden zusätzliche 
Mittel i. H. v. 6.700.000 € zur Auftragsbindung im Haushaltsjahr 2020, mit 
liquiditätswirksamen Abfluss im Haushaltsjahr 2021, benötigt. Die Mittelbereitstellung erfolgt 
gemäß Vorlage VII-DS-00870 „Auslösung von Planungs- und Bauleistungen zur weiteren 
Umsetzung des Schul- und Kitabauprogrammes in 2020 i. V. m. überplanmäßigen 
Auszahlungen nach § 79 (1) SächsGemO“.  
 
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5. Auswirkungen auf den Stellenplan 
Die Maßnahme hat keine Auswirkungen auf den Stellenplan. 
 
6. Bürgerbeteiligung 
 bereits erfolgt     geplant     nicht nötig 
 
7. Besonderheiten  
keine 
 
8. Folgen bei Nichtbeschluss 
Bei Nichtbeschlussfassung ist eine Inbetriebnahme für den Schuljahresbeginn 2021/2022 für 
1200 Schüler nicht gewährleistet. 
Anlagen: 
keine