1. Änderung zum Baubeschluss Zweifeldsporthalle für GS 66. Schule Komarowstr. 2 - Neubau
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-DS-06738-DS-02
Datum: 2024-03-11
Vorlagenart: Beschlussvorlage

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Ratsversammlung 
 
 
 
Beschlussvorlage-Nr. VII-DS-06738-DS-02 
 
Status: öffentlich 
 
Eingereicht von: 
Dezernat Jugend, Schule und Demokratie 
 
 
 
Betreff: 
1. Änderung zum Baubeschluss Zweifeldsporthalle für GS 66. Schule 
Komarowstr. 2 - Neubau 
 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
Voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
Zuständigkeit 
   
Dienstberatung des Oberbürgermeisters 11.03.2024 Bestätigung 
FA Finanzen  1. Lesung 
FA Finanzen  2. Lesung 
Ratsversammlung 24.04.2024 Beschlussfassung 
 
 
Beschlussvorschlag 
1. Die 1. Änderung zum Baubeschluss „Zweifeldsporthalle für GS 66. Schule 
Komarowstraße 2 – Neubau“ wird bestätigt. 
2. Die Gesamtkosten der Maßnahme erhöhen sich gegenüber dem Beschluss VII-DS-
06738 von 6.580.900 € um 3.177.300 € auf 9.758.200 €. Der städtische Anteil des 
Mehrbedarfs beträgt 3.177.300 €. 
3. Die Auszahlungen in Höhe von insgesamt 9.698.300 € sind im PSP-Element „GS SH 66. 
Sch., Komarowstr. 2“ (7.0001937.700) in den Haushaltsjahren wie folgt 
veranschlagt/geplant: 
 
bis 2023     3.539.850 € 
2024:          4.032.250 € 
2025:          2.126.200 € 
 
Die Auszahlungen 2025f werden zur Haushaltsplanung 2025/26 entsprechend den 
Vorgaben der Methodik prioritär durch das Fachamt berücksichtigt. 
4. Die Einzahlungen von insgesamt 3.457.350 € sind im PSP-Element„GS SH 66. Sch., 
Komarowstr. 2“ (7.0001937.705) in den Haushaltsjahren wie folgt vorgesehen: 
 
2022: 1.382.950 € 
2025:        1.728.700 € 
2026:           345.700 € 
 
Die Einzahlungen 2025f werden zur Haushaltsplanung 2025/2026 entsprechend den 
geltenden Vorgaben der Methodik zur Haushaltsplanung durch das Fachamt 
eingeordnet. 
 
5. Für das Haushaltsjahr 2024 sind folgende Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen:  
 
VE 2024, kassenwirksam 2025:               2.126.200 € 
 
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6. Die Aufwendungen für die konsumtive Ausstattung sind im PSP-Element „66. Schule 
(GS)“ (1.100.21.1.1.01.27) wie folgt vorgesehen: 
 
2025:      59.900 € 
 
7. Die ab dem Haushaltsjahr 2025 anteilig anfallenden Nutzungskosten i.H.v. 191.300 EUR 
sowie ab dem Haushaltsjahr 2026 anfallenden Nutzungskosten i.H.v. 434.599 EUR pro 
Jahr werden innerhalb des Budgets des Fachamtes berücksichtigt. 
 
Räumlicher Bezug 
04347 Leipzig, Stadtbezirk Nordost, Ortsteil Mockau-Nord, (LIGIS-ID: 002635g005) 
 
 
Zusammenfassung 
 
Anlass der Vorlage:    
 
  Rechtliche Vorschriften X  Stadtratsbeschluss   Verwaltungshandeln 
 
  Sonstiges: 
 
Kurzerläuterung  
Mit Beschluss des Stadtrates VII-DS-06738 vom 16.03.2022 wurde die Verwaltung  
beauftragt, am Standort Komarowstraße 2 in 04347 Leipzig, die vorhandene Sporthalle 
durch eine Zweifeldsporthalle zu ersetzen (aus Platzgründen 2 gestapelte Einfeldhallen 
übereinander).  
Die Umgestaltung der Außenanlagen des Flurstücks 1296 der Gemarkung Mockau mit 
sportlichen Angeboten soll der 66. Schule, dem Hort und der Öffentlichkeit dienen. 
 
Während der Projektrealisierung haben geopolitische Entwicklungen (Ukraine-Krieg) 
erheblichen Einfluss auf Preise im Rahmen laufender Ausschreibungsverfahren, auf 
Materiallieferketten, die Leistungsfähigkeit der ausführenden Gewerke sowie auf die Bauzeit. 
Weitere Einflussfaktoren gegenüber der ursprünglichen Kostenberechnung sind u.a. auf die 
Erhöhung der LKW-Maut Ende 2023 sowie die Einpreisung der erhöhten CO²-Steuer Anfang 
2024 zurückzuführen, die Einfluss auf die Ausschreibungsergebnisse genommen haben. 
Darüber hinaus sind die Auswirkungen im Energiepreissektor in den Angebotspreisen bereits 
deutlich spürbar. 
Aufgrund dieser Umstände ergeben sich im Ergebnis der erfolgten Ausschreibungen 
Mehrkosten in Höhe von rd. 40 % gegenüber dem Baubeschluss, die durch die ursprüngliche 
Beschlusslage nicht mehr gedeckt sind (s. auch Steigerung BKI seit 2021 um ca. 40 %).  
Das Vorhaben Ersatzneubau Zweifeldsporthalle Lidicestraße (OS C.-G-Frege-Schule) erfolgt 
parallel und baugleich zu diesem Vorhaben. Parallel zu dieser Vorlage wird auch für das 
Vorhaben Lidicestraße eine Anpassung zum Baubeschluss ins Verfahren gebracht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Finanzielle Auswirkungen 
Finanzielle Auswirkungen  nein x wenn ja, 
Kostengünstigere Alternativen geprüft x nein  ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung 
Folgen bei Ablehnung  nein x ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?  nein x ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
  
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 
Ergebnishaushalt Erträge     
 Aufwendungen 2025  59.900 1.100.21.1.1.01.51 
Finanzhaushalt Einzahlungen 
2022 
2025 
2026 
 
1.382.950 
1.728.700 
345.700 
7.0001937.705 
 Auszahlungen 
Bis 
2023 
2024 
2025 
 
 
3.539.850 
4.032.250 
2.126.200 
 
7.0001937.700 
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? x nein  wenn ja, nachfolgend angegeben 
 
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR/Jahr wo veranschlagt 
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand     
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)     
 Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen      
    
Steuerrechtliche Prüfung  x nein  wenn ja 
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B 
UStG   nein  ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des Sachverhalts 
Umsatzsteuerpflicht der Leistung   nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen   ja  nein, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
 
Auswirkungen auf den Stellenplan x nein  wenn ja, nachfolgend angegeben 
Beantragte Stellenerweiterung:  Vorgesehener Stellenabbau:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Ziele 
Hintergrund zum Beschlussvorschlag: 
Welche strategischen Ziele werden mit der Maßnahme unterstützt? 
  
 
2030 – Leipzig wächst nachhaltig! 
Ziele und Handlungsschwerpunkte 
Leipzig setzt auf  
Lebensqualität 
Leipzig besteht im  
Wettbewerb 
 Balance zwischen 
Verdichtung und Freiraum 
 Positive 
Rahmenbedingungen für 
qualifizierte Arbeitsplätze 
 Qualität im öffentlichen Raum 
und in der Baukultur 
 Attraktives Umfeld für 
Innovation, Gründer und 
Fachkräfte 
 Nachhaltige Mobilität 
 
 Vielfältige und stabile 
Wirtschaftsstruktur 
 Vorsorgende Klima- und 
Energiestrategie 
 Vorsorgendes Flächen- und 
Liegenschafts-management 
 Erhalt und Verbesserung der 
Umweltqualität 
 Leistungsfähige technische 
Infrastruktur 
x Quartiersnahe Kultur-, Sport- 
und Freiraum-angebote 
 
 
 Vernetzung von Bildung, 
Forschung und Wirtschaft 
Leipzig schafft soziale Stabilität  Wirkung auf Akteure 
Leipzig stärkt seine 
Internationalität 
 Chancengerechtigkeit in der 
inklusiven Stadt 
 Bürgerstadt  Weltoffene Stadt 
 Gemeinschaftliche 
Quartiersentwicklung 
 Region  Vielfältige, lebendige Kultur- 
und Sportlandschaft 
 Bezahlbares Wohnen  Stadtrat  Interdisziplinäre 
Wissenschaft und exzellente 
Forschung 
x Zukunftsorientierte Kita- und 
Schulangebote 
 Kommunalwirtschaft  Attraktiver Tagungs- und 
Tourismusstandort 
 Lebenslanges Lernen  Verwaltung  Imageprägende 
Großveranstaltungen 
 Sichere Stadt    Globales Denken, lokal 
verantwortliches Handeln 
      
 Sonstige Ziele 
 
 Trifft nicht zu     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Klimawirkung 
Klimawirkung durch den Beschluss der Vorlage 
Stufe 1: Grobe Einordnung zur Klimawirkung (Klimaschutzes und zur –wandelanpassung) 
Eingesetzte Energieträger (Strom, 
Wärme, Brennstoff)  keine / Aussage nicht möglich  erneuerbar x fossil 
Reduziert bestehenden Energie-
/Ressourcenverbrauch  Aussage nicht möglich  ja x nein 
Speichert CO2-Emissionen (u.a. 
Baumpflanzungen)  Aussage nicht möglich x ja  nein 
Mindert die Auswirkungen des 
Klimawandels (u. a. Entsiegelung, 
Regenwassermanagement) 
 Aussage nicht möglich x ja  nein 
Abschätzbare Klimawirkung mit 
erheblicher Relevanz x ja, da Beschlussgremium RV, GVA, oder VA und mind. 5 
Jahre Betriebs- und Nutzungsdauer  nein 
Vorlage hat keine abschätzbare 
Klimawirkung  ja (Prüfschema endet hier.)   
 
Stufe 2: Die Vorlage berücksichtigt die zentralen energie- und klimapolitischen Beschlüsse (s. 
leipzig.de) 
 x ja  nein (Begründung s. Abwägungsprozess)  nicht berührt (Prüfschema endet 
hier.) 
       
Stufe 3: Detaillierte Darstellung zur abschätzbaren Klimawirkung nur bei erheblicher Relevanz 
  Berechnete THG-Emissionen (in t bzw. t./a): ____________________ 
 x liegt vor: s. Anlage/Kapitel der Vorlage: Kapitel 2.5 und Anlagen 2.1 und 2.2 
  wird vorgelegt mit: ________________ (z. B. Planungsbeschluss, Baubeschluss, Billigungs- und 
Auslegungsbeschluss) 
   
 
 
 
Sachverhalt 
Beschreibung des Abwägungsprozesses:   
Im Rahmen der Erarbeitung der Vorlage fanden verwaltungsinterne Abstimmungen statt. 
Das Bauvorhaben befindet sich in der Umsetzung. Die Bereitstellung der Sportkapazitäten ist 
gem. Schulbaustrategie im Versorgungsraum zwingend notwendig.  
  
I.  Eilbedürftigkeitsbegründung  
Eine Eilbedürftigkeit ist nicht gegeben.  
  
II.  Begründung Nichtöffentlichkeit   
Die Notwendigkeit einer nichtöffentlichen Behandlung der Vorlage ist nicht gegeben.  
 
  
III.   Strategische Ziele  
Es wird auf VII-DS-06738 verwiesen. 
  
 
 
 
 
 
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IV.  Sachverhalt  
 
1.  Anlass  
1.1 Grundlagen / Beschlüsse 
- VII-DS-06738 „Baubeschluss Zweifeldsporthalle für GS 66. Schule Komarowstraße 2 – 
Neubau“ 
- Am Standort Komarowstraße 2 soll eine gestapelte 2-Feld-Sporthalle gemäß der aktuellen 
Schulbaustrategie (VII-DS-07361-NF-04) auf dem Grundstück errichtet werden, damit der 
zurzeit eingeschränkte Sportunterricht bedarfsgerecht durchgeführt werden kann. 
- Planungsbeschluss VII-DS-00602 vom 16.12.2019 zum Neubau der Sporthallen und 
Freisportanlagen 66. Grundschule (Komarowstr. 2) und Christian-Gottlob-Frege-Ober-
schule (Lidicestr. 12) 
- Verwaltungsstandpunkt zum Antrag VI-A-01568-VSP-001 von 2017 zur Schaffung von 
Freiluftsportmöglichkeiten für die Grundschule Mockau und das Wohngebiet 
 
1.2 Planungs-/Bautenstand 
 
Die notwendigen Baumfällarbeiten konnten vorfristig gegenüber der ursprünglichen Planung 
bereits im Dezember 2022 ausgeführt werden. Der Abbruch der Bestandssporthalle konnte 
planmäßig im Anschluss Ende Februar 2023 begonnen werden. 
  
Geplant war, dass die Bestandshalle vollständig abgebrochen und vollumfänglich der 
Entsorgung zugeführt wird. Aufgrund der aktuellen Bedarfslage an interimistischen 
Hallenbauten für temporäre Sporthallen, Geflüchtetenunterkünfte, etc. wurde jedoch 
entschieden, das Abbruchkonzept im Sinne der Nachhaltigkeit zu überarbeiten und die 
wiederverwendbare Konstruktion (Stabnetztragwerk) kontrolliert zurückzubauen und für 
einen späteren Wiederaufbau vorerst einzulagern. Untersuchungen für einen Wiederaufbau 
laufen. 
 
Dieses außerplanmäßige Vorgehen hat Mehrkosten und Verzögerungen im Bauablauf mit 
sich gezogen.  
 
Parallel wurde das Los „Erweiterter Rohbau“ ausgeschrieben (kompletter Rohbau inklusive 
Fassade, Außenfenster und -türen sowie Dacharbeiten). Bereits hier zeigten sich 
nennenswerte Kostensteigerungen gegenüber der Kostenberechnung vom 15.07.2021 
(Grundlage für den Baubeschluss).  
Die anschließenden Ausschreibungspakete der gebäudetechnischen Ausrüstung wurden 
unmittelbar im Anschluss veröffentlicht. Die Ausschreibungsergebnisse der technischen 
Gewerke sind überproportional so hoch ausgefallen, dass das Los Schwachstrom nicht 
vergeben werden und die Ausschreibug aus Unwirtschaftlichkeit aufgehoben werden 
musste.  
 
Von Vorteil erweist sich jedoch, dass die vollständige Gebäudehülle zusammen mit dem 
Rohbau vergeben wurde, so konnten größere Bauzeitverzögerungen minimiert werden. 
  
2.  Beschreibung der Maßnahme  
Mit Leistungsphase 6 und 7 HOAI werden die aktuellen Preise der einzelnen Positionen 
überprüft und eingeschätzt, dies erfolgt unter Berücksichtigung und Anpassung der 
Leistungsverzeichnisse an den aktuellen Baupreisen und Ergebnissen bisheriger Vergaben 
vor Ausschreibungsbeginn der weiteren einzelnen Lose. Die Fortschreibung der Planung und 
die Einarbeitung der Ergebnisse in die Leistungsverzeichnisse unter Berücksichtigung der 
Baupreissteigerung haben u.a. zur Kostenerhöhung im Gesamtprojekt geführt. Seit 
Kostenberechnung vom 15.07.2021 (siehe VII-DS-06738, Pkt. 4) haben sich die Baupreise 
im Durchschnitt um ca. 40 % erhöht (vgl. BI Baupreisindex Q1/2021 zu Q4/2023). 
 
Es wurden folgende Gegensteuerungsmaßnahmen ergriffen. 
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In der Planung war die Errichtung der PV-Anlage als integrierte Variante enthalten. Es wurde 
nun ein Wechsel auf die Aufgeständerte Variante vollzogen, so dass hier ca. 30.000 € (netto) 
eingespart werden. 
Weiterhin wurde geprüft, ob der in der Planung enthaltene Doppelschwingboden durch einen 
Einfachschwingboden ersetzt hätte werden können. Aufgrund der Randbedingungen wie 
zum Beispiel Aufbauhöhe Fußboden und geplante Fußbodenheizung, hätte sich das nicht 
positiv auf die Kosteneinsparung ausgewirkt. 
 
Eine Übersicht der Mehrkosten je Kostengruppen: 
 
KG 200 – Mehrkosten ca. 76.500 EUR: 
Ausschreibungsbedingte Mehrkosten:  
- Mehrkosten bei der Entsorgung aufgrund von Mengenmehrung gegenüber dem 
Abbruchkonzept aus der LPH 1-4 
 
Zusatzaufwendungen: 
- Geändertes Abbruchkonzept – Die Bestandshalle wurde weitgehend kontrolliert 
zurückgebaut und eingelagert 
- Erhöhte Kosten öffentliche Erschließung 
 
KG 300 – Mehrkosten ca. 2.203.700 EUR: 
Ausschreibungsbedingte Mehrkosten:  
- Das Ausschreibungsergebnis für den Erweiterten Rohbau (Fassade, Außenfenster 
und -türen, Dach, Erdarbeiten) liegt um ca. 50 % höher als die Kostenberechnung 
vom 15.07.2021 
- Es hat sich in der Arbeitsvorbereitung zu Baustelleneinrichtung herausgestellt, dass 
ein erhöhter Kostenaufwand entsteht.  
- Die Kosten steigen hier auch aufgrund der Bauzeitverzögerung durch längere 
Standzeiten von Containern und Vorhaltung von Medienanschlüssen. Hier sind 
ebenfalls die Verbrauchskosten gegenüber den letzten Jahren gestiegen. 
- Aufgrund des Ausschreibungsergebnisses beim Los Erweiterter Rohbau wurden die 
Lose für den Innenausbau um 35 % in Bezug auf die KB vom 15.07.2021 angehoben 
und neu verpreist.  
 
KG 400 – Mehrkosten ca. 855.000 EUR: 
Ausschreibungsbedingte Mehrkosten:  
- Die Ausschreibungsergebnisse für die Anlagengruppen 1-8: 
KG 410 Abwasser-, Wasser, Gasanlagen 
KG 420 Wärmeversorgungsanlagen 
KG 430 Raumlufttechnische Anlagen 
KG 440 Elektrische Anlagen 
KG 450 Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlagen 
KG 460 Förderanlagen 
KG 470 Nutzungsspezifische und verfahrenstechnische Anlagen 
KG 480 Gebäude- und Anlagenautomation 
  liegen im Durchschnitt bei ca. 75 % über der KB vom 15.07.2021 
- Das Los Schwachstrom lag zur Submission im Ergebnis bei über 300 % 
 
KG 600 – Mehrkosten 9.500 EUR: 
- Preissteigerungen beim Rahmenvertragspartner für Mobiliar auf Grund gestiegener 
Materialkosten 
 
KG 500 – Mehrkosten ca. 215.000 EUR: 
Ausschreibungsbedingte Mehrkosten:  
- Nach Bekanntwerden der ersten Ausschreibungsergebnisse wurde die 
Kostenberechnung auf der Grundlage der gesammelten Erfahrung überarbeitet und 
das LV entsprechend neu verpreist 
 
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KG 700 – Mehrkosten ca. 25.000 EUR: 
Zusatzleistungen:  
- Aufhebung Los Schwachstrom, erneutes Ausschreibungsverfahren notwendig 
- Erhöhte Kosten bei der Projektsteuerung und bei den Planern aufgrund notwendigen 
zusätzlichen Aufwands bei der Planung - Trennen und Neuanbindung Fernwärme, 
zusätzliche Eingriffe in den Gehölzbestand direkt an der Sporthalle 
 
Temporäre Schülerbeförderung – Mehrkosten ca. 52.300 EUR 
- In der bisherigen Kostenermittlung waren die Kosten für den Bustransfer zwischen 
Schule in der Komarowstr. und Sporthalle in der Rosenowstr. von Feb. 2021 bis Jun. 
2024 enthalten. Diese wurden bis zum Nutzungsbeginn im August 2025 berechnet. 
  
3.  Realisierungs- / Zeithorizont  
 VII-DS-06378 vom 
16.03.2022 
Nach Änderung erwartet 
Fertigstellung 11/2024 08/2025 
Nutzungsbeginn 11/2024 08/2025 
Nutzungsaufnahme 
Freianlagen 06/2025 12/2025 
  
4.  Finanzielle Auswirkungen  
4.1 Kosten nach Kostengruppen 
 
Kostenermittlungsstufe nach DIN 276 vom  
Kostenberechnung 05.01.2024  
 
 
KG Kostengruppe Kosten gem. 
BB VII-DS-
06738 vom 
16.03.2022 
Zusätzliche 
Kosten 
Gesamtkoste
n 
100 Grundstück 0,00 €   
200 Herrichten und Erschließen 173.500 € 76.500 €  250.000 € 
300 Bauwerk – Baukonstruktion 3.096.300 € 2.203.700 €  5.300.000,00 
€  
400 Bauwerk – Technische 
Anlagen 994.800 € 855.000 €  1.849.800,00 
€  
500 Außenanlagen 538.800 € 215.000 €  753.800,00 €  
600 Ausstattung und 
Kunstwerke 140.300 € 9.500,00 € 149.800 € 
 davon Kunst am Bau investiv 
(1,5 % von Kostenschätzung 
Planungsbeschluss 3.620.000 €) 
54.300 €  54.300 € 
 davon investiv 30.700 € 4.900,00 € 35.600 € 
 davon konsumtiv 55.300 € 4.600,00 € 59.900 € 
700 Baunebenkosten 1.169.000 € 25.000 € 1.194.000 € 
 davon KG 710 PS LESG  192.000 € 15.000 € 207.000 € 
 davon Planungskosten und 
Gutachten 977.000 € 10.000 € 987.000 € 
Zwischensumme KG 100 - 700 6.112.700 € 3.384.700 € 9.497.400 € 
Sonstiges Schulbeförderung 208.500 € 52.300 € 260.800 €  
Summe 6.321.200 € 3.437.000 € 9.758200. € 
 
 
 
 
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4.2 Begründung der Zusatzkosten 
 
KG Begründung   
200 Kostenerhöhung durch Mengenmehrung und geändertes 
Abbruchkonzept: 
Los 02 Abbrucharbeiten 
      70.000,00 €  
200 Erhöhte Kosten Öffentliche Erschließung        6.500,00 €  
KG 200 Summe       76.500,00 €  
300 erhöhte Ausschreibungsergebnisse: 
Los 01 Baustelleneinrichtung 
    195.000,00 €  
300 erhöhtes Ausschreibungsergebnis und zusätzliche Leistungen: 
Los 03 Erdarbeiten und Erweiterter Rohbau 
(Rohbau/Dach/Fenster/Fassade) 
 1.605.000,00 €  
300 angepasste Kostenberechnung aufgrund Preisentwicklung: 
Los 04 Trockenbau 
      75.000,00 €  
300 Los 05 Estrich       17.500,00 €  
300 Los 06 Fliesenarbeiten       23.500,00 €  
300 Los 07 Betonwerkstein       27.500,00 €  
300 Los 08 Bodenbeläge, Linoleum        5.000,00 €  
300 Los 09 Metallarbeiten (Innentüren)       14.500,00 €  
300 Los 10 Schlosserarbeiten, Geländer       30.000,00 €  
300 Los 11 Tischlerarbeiten, Innentüren       15.000,00 €  
300 Los 12 Malerarbeiten; Innenputz       25.000,00 €  
300 Los 13 Sporthallenausbau (Prallwand/Sportboden/Geräte)     142.200,00 €  
300 Los 14 WC-Trennwände        7.500,00 €  
300 Los 15 digitale Schließanlage        8.000,00 €  
300 Los 16 Baureinigung        6.500,00 €  
300 Los 17 Beschilderung/ Orientierungssysteme        6.500,00 €  
KG 300 Summe  2.203.700,00 €  
400 erhöhte Ausschreibungsergebnisse und allg. 
Baupreissteigerungen: 
Los 20 Sanitärinstallation 
    200.000,00 €  
400 Los 21 Heizungsinstallation       65.000,00 €  
400 Los 22 RLT-Anlagen     120.000,00 €  
400 Los 23 Starkstrom     100.000,00 €  
400 Los 24 Schwachstrom     250.000,00 €  
400 Los 25 Aufzugsanlagen -     30.000,00 €  
400 Los 26 Gebäudeautomation     150.000,00 €  
KG 400 Summe     855.000,00 €  
500 Los 30 Außenanlagen     215.000,00 €  
KG 500 Summe     215.000,00 €  
KG 600 Summe 9.500,00 € 
600 Preisanpassung aufgrund gestiegener Materialkosten für Mobiliar 9.500,00 € 
700 wiederholte Ausschreibung: 
Los 24 Schwachstrom muss erneut ausgeschrieben werden 
       2.500,00 €  
700 zusätzlicher Aufwand kontrollierter Rückbau Bestandshalle und 
Einlagerung 
      15.000,00 €  
700 erhöhter Koordinationsaufwand Baustelleneinrichtung und 
Öffentliche Erschließung 
       7.500,00 €  
KG 700 Summe       25.000,00 €  
 sonstige
s 
 Schülerbeförderung            52.300,00 € 
  Mehrkosten gesamt  3.437.000,00 €  
 
 
 
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Aus den genannten Gründen resultieren Mehrkosten in Höhe von 3.437.000 €. Abzüglich der 
mit Baubeschluss einberechneten Indexierung i. H. v. 259.700 € ergibt sich ein zu deckender 
Mehrbedarf i. H. v. 3.177.300 €. Gegenüber dem Baubeschluss erhöhen sich damit die 
voraussichtlichen Gesamtkosten von 6.580.900 € auf 9.758.200 €. 
 
4.3 Fördermittel 
 
Förderprogramm SchulInfraVO 
Förderansatz gemäß Förderrichtlinie in % 60 
Gesamtkosten 6.076.139,00 
förderfähige Kosten 5.762.315,00 
Anteil Fördermittel  3.457.389,00 
Anteil Stadt Leipzig  
(ggf. Anteil Eigenbetrieb) 2.618.750,00 
Antrag vom  26.07.2021 
Bescheid vom  17.12.2021 
 
Der Zuwendungsbescheid weist gegenwärtig einen Bewilligungszeitraum bis zum 
31.03.2025 aus. Mit Bestätigung des Beschlusses wird eine Verlängerung bis zum 
31.12.2025 umgehend angezeigt und beantragt. Ein Fördermittelrisiko wird auf Grund der 
gegenwärtig unbefristeten Laufzeit des Förderprogrammes nicht gesehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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4.4 Übersicht Kosten und Haushaltseinordnung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 0 2.376.700 544.700 2.921.400
3.539.850 0 1.655.550 1.641.400 6.836.800
0 0 59.900 59.900
3.539.850 0 4.032.250 2.186.100 0 9.758.200
0 0 0 1.728.700 345.700 2.074.400
1.382.950 0 0 1.382.950
1.382.950 0 0 1.728.700 345.700 3.457.350
0 0 2.376.700 -1.184.000 -345.700 847.000
2.156.900 0 4.032.250 457.400 -345.700 6.300.850
2024 Gesamt
567.000 567.000
150.000 150.000
250.000 250.000
7.0002517 225.000 225.000
7.0002021 180.000 180.000
7.0002022 150.000 150.000
7.0002525 63.550 63.550
70.000 70.000
1.655.550 1.655.550
2025 Gesamt
544.700 544.700
1.581.500 1.581.500
2.126.200 2.126.200
2025 Gesamt
1.581.500 1.581.500
*Veränderung Auszahlungen ohne Baupreissteigerung, da die Maßnahme im nächsten Jahr beendet wird; Mehrbedarfe sind bekannt
Grünes Klassenzimmer Gymnasien
7.0001059
ProjektdefinitonBezeichnung 
Haushaltsjahr 2024
Deckung des Mehrbedarfs
Deckung des Mehrbedarfs VE 
OS Paul-Robeson, NB 3-F-SH 7.0002506
GS Lützschena-Stahmeln 7.0001938
GMS Uranusstr.,NB
Grünes Klassenzimmer BSZ
Grünes Klassenzimmer Oberschulen
veranschlagte Auszahlungen 
Veränderung Auszahlungen* 
davon konsumtive Ausstattung
Summe AZ neu
veranschlagte Einzahlungen 
Veränderung Einzahlungen
Summe EZ neu
Veranschlagte Eigenmittel
Eigenmittel neu
OS Paul-Robeson, KomplexS
Gesamt
Veränderung VE 2024
Summe VE 2024 neu 
Bezeichnung 
OS Paunsdorf, KomplexS
GS Anna-Magdalena-Bach, Interim
Projektdefiniton
veranschlagte VE 2024
7.0002160
7.0002497
Verpflichtungsermächtigungen
Summe
IST Vorjahre Übertrag 
aus 2023
Projektdefinition: 7.0001937 „GS SH 66. Sch., Komarowstr. 2“
2024 2025 2026
VE 2024 kw 2025 prüfen
=> Siehe Kommentar zu BP 6
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Die in 2025 benötigten liquiden Auszahlung werden zur Haushaltsplanung 2025/2026 
entsprechend der Methodik prioritär berücksichtigt. 
 
Der Mehrbedarf im PSP-Element „GS SH 66. Sch., Komarowstr. 2“ (7.0001937.700) in 2024 
i.H.v. 1.655.550 € wird über die Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit aus 
dem PSP-Element benannten PSP-Elementen nach § 20 SächsKomHVO gedeckt werden. 
 
Die zusätzlichen Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 1.581.500 €, für das Haushaltsjahr 
2024, kassenwirksam in 2025 werden im PSP-Element „GS SH 66. Sch., Komarowstr. 2“ 
(7.0001937.700) über die Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 20 
SächsKomHVO aus dem PSP-Element „OS Paul-Robeson, KomplexS“ (7.0001059.700) 
bestätigt.  
 
 
 
 
 
 
 
0 0 2.376.700 544.700 2.921.400
3.539.850 0 1.655.550 1.641.400 6.836.800
0 0 59.900 59.900
3.539.850 0 4.032.250 2.186.100 0 9.758.200
0 0 0 1.728.700 345.700 2.074.400
1.382.950 0 0 1.382.950
1.382.950 0 0 1.728.700 345.700 3.457.350
0 0 2.376.700 -1.184.000 -345.700 847.000
2.156.900 0 4.032.250 457.400 -345.700 6.300.850
2024 Gesamt
567.000 567.000
150.000 150.000
216.000 216.000
7.0002517 225.000 225.000
7.0002021 180.000 180.000
7.0002022 150.000 150.000
7.0002525 63.550 63.550
7.0002498 34.000 34.000
70.000 70.000
1.655.550 1.655.550
2025 Gesamt
1.089.400 1.089.400
1.036.800 1.036.800
2.126.200 2.126.200
2025 Gesamt
1.036.800 1.036.800
*Veränderung Auszahlungen ohne Baupreissteigerung, da die Maßnahme im nächsten Jahr beendet wird; Mehrbedarfe sind bekannt
Bezeichnung 
Haushaltsjahr 2024
Deckung des Mehrbedarfs
Deckung des Mehrbedarfs VE 
OS Paul-Robeson, NB 3-F-SH 7.0002506
GS Lützschena-Stahmeln 7.0001938
GMS Uranusstr.,NB
Grünes Klassenzimmer BSZ
Grünes Klassenzimmer Oberschulen
GS Am Auwald, Schulhof
Grünes Klassenzimmer Gymnasien
7.0001059
Projektdefiniton
veranschlagte Auszahlungen 
Veränderung Auszahlungen* 
davon konsumtive Ausstattung
Summe AZ neu
veranschlagte Einzahlungen 
Veränderung Einzahlungen
Summe EZ neu
Veranschlagte Eigenmittel
Eigenmittel neu
OS Paul-Robeson, KomplexS
Gesamt
Veränderung VE 2024
Summe VE 2024 neu 
Bezeichnung 
OS Paunsdorf, KomplexS
GS Anna-Magdalena-Bach, Interim
Projektdefiniton
veranschlagte VE 2024
7.0002160
7.0002497
Verpflichtungsermächtigungen
Summe
IST Vorjahre Übertrag aus 2023
Projektdefinition: 7.0001937 „GS SH 66. Sch., Komarowstr. 2“
2024 2025 2026
12 von 17 in Zusammenstellung
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Begründung der Deckungsmöglichkeiten 
 
OS Paunsdorf, KomplxS 
Die Deckung ist auf Grund des gegenüber dem Haushaltsplan, geänderten Mittelabflusses 
gemäß Vorlage VII-DS-0368 
09341 „Baubeschluss Oberschule Paunsdorf, Zum Wäldchen 4 – Modernisierung und 
Erweiterung“ möglich. 
 
OS Paul-Robeson, NB 3-F-SH 
Die Deckung ist möglich, da sich die Erweiterung und Sanierung des Schulstandortes 
verschiebt. Gegenwärtig wird mit einem Baubeginn am Schulgebäude ab 2026 gerechnet. 
Erst nach der Erweiterung und Sanierung, kann der Neubau einer Sporthalle am Standort 
angestrebt werden. 
GS Lützschena-Stahmeln 
Der Planungsbeginn für einen Neubau einer Grundschule in Lützschena-Stahmeln 
verschiebt sich. Gegenwärtig wird mit einem Planungsbeschluss im II. Quartal 2024 
gerechnet, dies hat allerdings zur Folge, dass der in der Mittelfristplanung eingeordnete 
Mittelabfluss sich verschiebt. Die geplanten Haushaltsansätze 2024 werden teilweise zur 
Deckung zur Verfügung gestellt. 
 
GS am Auwald, Schulhof 
Der Planungsbeginn der Maßnahme verschiebt sich um ein Jahr und soll in 2024 erfolgen. 
Die Abfinanzierung von liquiden Mitteln wird in einer geringeren Höhe als im ursprünglichen 
Haushaltsansatz gesehen. Die Mittel stehen zur Deckung zur Verfügung. 
GMS Uranusstr., NB 
Die ursprünglich ab 2023 beginnende Maßnahme verschiebt sich. Gegenwärtig wird mit 
einem Planungsbeschluss im IV. Quartal 2024 gerechnet, dies hat allerdings zur Folge, dass 
der in der Mittelfristplanung eingeordnete Mittelabfluss sich verschiebt. Die geplanten 
Haushaltsansätze 2024 werden zur Deckung zur Verfügung gestellt. 
 
GS Anna-Magdalena-Bach, Interim 
Der Planungsbeginn der Maßnahmen verschiebt sich von ursprünglich 2024 auf 2025. Das 
notwendige Interim soll 2027 fertig gestellt sein. Zunächst erfolgt eine Studie zum 
Gesamtstandort Schule, Schola Cantorum und anderer möglicher Nutzerbeteiligungen.  
 
Haushaltsansätze Grünes Klassenzimmer 
Entsprechend der verfügbaren personellen Fachkapazität für Außenspielgeräte und Grüne 
Klassenzimmer im Baufachamt wurden die ursprünglich geplanten Maßnahmen nochmals 
priorisiert. In Folge dessen können nicht alle Bedarfsanmeldungen der Schulen bedient 
werden und müssen auf die kommenden Jahre verschoben werden. Die liquiden Mittel 
können daher zum Teil zur Deckung zur Verfügung gestellt werden. Eine Mitteleinordnung 
für die kommenden Jahre erfolgt gemäß Methodik zur Haushaltsplanung 2025/2026. 
 
OS Paul-Robeson, KomplexS 
Für die Komplexsanierung der Paul-Robeson-Schule fehlt gegenwärtig ein geeigneter 
Interimsstandort für eine Auslagerungsschule. Es wird mit einem bezugsfertigen Interim ab 
2026 gerechnet. Entsprechend können zum jetzigen Zeitpunkt geplante 
Verpflichtungsermächtigungen zur Deckung bereitgestellt werden. 
 
Durch die Verschiebung des Bauendes wird die konsumtive Ausstattung statt im 
Haushaltsjahr 2024 erst 2025 benötigt. Daher werden die Mittel für die geplanten 
Aufwendungen Haushaltsjahr 2024 im PSP-Element „66. Schule (GS)“ (1.100.21.1.1.01.27) 
i.H.v. 55.300 € gesperrt. 
 
Die Aufwendungen für die konsumtive Ausstattung werden im PSP-Element „66. Schule 
(GS)“ (1.100.21.1.1.01.27) in Höhe von 59.900 € in 2025 anfallen. Die Aufwendungen 2025f 
werden zur Haushaltsplanung 2025/2026 entsprechend der Methodikvorlage zur 
Haushaltsplanung durch das Fachamt angemeldet. 
13 von 17 in Zusammenstellung
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4.4.5 Einordnung Folgekosten nach 1. Änderung zum Baubeschluss 
Die Folgekosten werden mit der vorliegenden Änderung zum Baubeschluss an den aktuell 
avisierten Fertigstellungstermin sowie an die aktuellen Medienpreise wie folgt angepasst: 
Die Nutzungskosten sind in der Anlage 1 ausführlich erfasst. Sie betragen für das volle Jahr 
ab 08/2025 
 
Kostengruppe 200 Objektmanagementkosten in EUR 
58.516 
Kostengruppe 300 Betriebskosten in EUR 
257.610 
Kostengruppe 400 Instandsetzungskosten in EUR 
118.473 
Summe für das volle Jahr 
434.599 
 
 
Das Bauvorhaben geht voraussichtlich in 08/2025 in Betrieb. Die anteiligen Nutzungskosten 
für das Jahr der Inbetriebnahme betragen.  
Kostengruppe 200 Objektmanagementkosten in EUR 
34.134 
Kostengruppe 300 Betriebskosten in EUR 
107.802 
Kostengruppe 400 Instandsetzungskosten in EUR 
49.364 
Summe für das anteilige Jahr: 
191.300 
  
5.  Auswirkungen auf den Stellenplan  
Nicht relevant (es wird auf VII-DS-06738 verwiesen). 
  
6.  Bürgerbeteiligung  
  
  bereits erfolgt   geplant x  nicht nötig 
 
 
 
 
14 von 17 in Zusammenstellung
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7.  Besonderheiten   
keine 
  
8.  Folgen bei Nichtbeschluss  
Das Bauvorhaben befindet sich aktuell in der Ausführung. Bei Nichtbeschluss ist eine 
planmäßige Fortführung und Fertigstellung ausgeschlossen. Mit einem Bauverzug gehen 
weitere Mehrkosten einher. 
 
 
Anlage/n 
1 Anlage 1 - Folgekosten (öffentlich) 
 
 
15 von 17 in Zusammenstellung
Nutzungskosten im Hochbau LESG Tabelle 1 
gemäß DIN 18960 
66. Schule Grundschule 
66. Schule Nutzung 
Komarowstr. 2 04347 Leipzig Amt 65 
Straße Nr. PLZ Ort 
Neubau Zweifachsporthalle 
Maßnahme ggf. Untersetzung Datum: 24.02.2024 
Nr. Kosten € / 
Jahr 
Kosten € / 
Jahr 
Bezeichnung PSP- Element Sachkonto 
Voll anteilig 
210 Personalkosten Hausmeister 29.683 17.315 Infrastruktuell. Gebäudem. 1.100.11.1.3.04.04 4012 1000 
210 Personalkosten Hallenwart 28.833 16.819 Infrastruktuell. Gebäudem. 1.100.11.1.3.04.04 4012 1000 
220 Sachkosten Hausm.,Hallenwart 0 0 Infrastruktuell. Gebäudem. 1.100.11.1.3.04.04 4253 1000 
220 Sachkosten Hygiene 0 0 66. Schule 1.100.21.1.1.01.27 4 241 9201 
220 Sachkosten Feuerlöscher 0 0 66. Schule 1.100.21.1.1.0 1.27 4255 2200 
200 Objektmanagementkosten 58.516 34.134 
311 Versorgung Wasser 976 407 66. Schule 1.100.21.1.1.01. 27 4241 9110 
312 Versorgung Öl 0 0 66. Schule 1.100.21.1.1.01.27 4241 9 140 
313 Versorgung Gas 0 0 66. Schule 1.100.21.1.1.01.27 4241  9140 
314 Versorgung Feste Brennstoffe 0 0 66. Schule 1.100.21. 1.1.01.27 4241 9110 
314 Versorgung Holzpellets 0 0 66. Schule 1.100.21.1.1.01 .27 4241 9140 
315 Versorgung Fernwärme 60.799 25.333 66. Schule 1.100.2 1.1.1.01.27 4241 9140 
316 Versorgung Strom 49.421 20.592 66. Schule 1.100.21.1. 1.01.27 4241 9130 
319 Versorgung  Sonstiges 0 0 66. Schule 1.100.21.1.1.01 .27 0
310 Versorgung 111.196 46.332 
321 Entsorgung Schmutzwasser 955 398 66. Schule 1.100.21. 1.1.01.27 4241 9120 
321 Entsorgung Regenwasser 4.704 1.960 66. Schule 1.100.2 1.1.1.01.27 4241 9121 
322 Entsorgung Müll 3.100 1.292 66. Schule 1.100.21.1.1.0 1.27 4241 9417 
322 Entsorgung Abscheider 0 0 66. Schule 1.100.21.1.1.01. 27 4241 9310 
329 Entsorgung Sonstiges 500 208 66. Schule 1.100.21.1.1. 01.27 4241 9418 
329 Entsorgung Schädlinge 350 146 66. Schule 1.100.21.1.1 .01.27 4241 9413 
329 Entsorgung Sonderleistungen 45.360 18.900 66. Schule 1.100.21.1.1.01.27 4241 9910 
320 Entsorgung 54.969 22.904 
331 Reinigung, Pflege G Unterhaltsreinigung 18.523 7.71 8 66. Schule 1.100.21.1.1.01.27 4241 9410 
332 Reinigung, Pflege G Glasreinigung 1.412 588 66. Schu le 1.100.21.1.1.01.27 4241 9161 
334 Reinigung, Pflege G Schornstein 0 0 66. Schule 1.100. 21.1.1.01.27 0
339 Reinigung, Pflege G Grundreinigung 8.626 3.594 66. S chule 1.100.21.1.1.01.27 4241 9162 
339 Reinigung, Pflege G Sonderreinigung 1.400 583 66. Sc hule 1.100.21.1.1.01.27 4241 9412 
339 Reinigung, Pflege G Wäschereileistungen 0 0 66. Schule 1.100.21.1.1.01.27 4241 9411 
339 Reinigung, Pflege G Schmutzfangmatten 889 371 66. Schule 1.100.21.1.1.01.27 4241 9191 
339 Reinigung, Pflege G Bodenpolster 0 0 66. Schule 1.100 .21.1.1.01.27 4241 9192 
339 Reinigung, Pflege G Gardinen, Lamellen 0 0 66. Schul e 1.100.21.1.1.01.27 4241 9300 
339 Reinigung, Pflege G Wirtschaftsd., Kita 0 0 66. Schu le 1.100.21.1.1.01.27 4241 9164 
339 Reinigung, Pflege G Sonstiges 1.000 417 66. Schule 1. 100.21.1.1.01.27 0
330 Reinigung, Pflege Gebäude (G) 31.851 13.271 
341 Reinigung, Pflege A Befestigte Flächen 0 0 66. Schul e 1.100.21.1.1.01.27 0
341 Reinigung, Pflege A Sand,Polytan,Tenne,etc. 2.784 1.624 66. Schule 1.100.21.1.1.01.27 4241 3100 
341 Reinigung, Pflege A Winterdienst 0 0 66. Schule 1.100 .21.1.1.01.27 4241 9416 
341 Reinigung, Pflege A Straße 0 0 66. Schule 1.100.21.1. 1.01.27 4241 9419 
342 Reinigung, Pflege A Pflanz- u. Grünfl. 6.923 2.885 6 6. Schule 1.100.21.1.1.01.27 4241 9221 
342 Reinigung, Pflege A Biotop 0 0 66. Schule 1.100.21.1. 1.01.27 4241 3100 
342 Reinigung, Pflege A Baumkontrolle,etc. 3.025 1.260 6 6. Schule 1.100.21.1.1.01.27 4241 9223 
349 Reinigung, Pflege A Dachbegrünung 6.664 2.777 66. Sc hule 1.100.21.1.1.01.27 4241 3100 
349 Reinigung, Pflege A Fassadenbegrünung 655 273 66. Schule 1.100.21.1.1.01.27 0
340 Reinigung, Pflege Außenanlagen (A) 20.050 8.818 
Nutzungskostengruppe 
Seite 1
16 von 17 in Zusammenstellung
Nr. Kosten € / 
Jahr 
Kosten € / 
Jahr 
Bezeichnung PSP- Element Sachkonto 
Voll anteilig 
351 Bedienung Techn. Anlagen 5.500 2.292 66. Schule 1.10 0.21.1.1.01.27 0
353 Inspektion, Wartung Techn. Anlagen 17.985 7.494 66. Schule 1.100.21.1.1.01.27 0
355 Inspektion, Wartung Rev. Feuerlöscher 560 233 66. Sc hule 1.100.21.1.1.01.27 4241 9415 
359 Inspektion, Wartung Trinkwasserproben 400 167 66. Sc hule 1.100.21.1.1.01.27 0
350 Bedienung, Inspektion und Wartung 24.445 10.185 
361 Dienste Kontrollen 2.660 1.108 66. Schule 1.100.21.1. 1.01.27 0
362 Dienste Notrufservicepssch. 1.000 417 66. Schule 1.10 0.21.1.1.01.27 4241 9291 
362 Dienste Aufschaltung.,etc. 11.440 4.767 66. Schule 1. 100.21.1.1.01.27 4241 9420 
369 Dienste Sonstiges 0 0 66. Schule 1.100.21.1.1.01.27 0
360 Sicherheits- und Überwachungsdienste 15.100 6.292 
371 Abgaben u. Beiträge Grundsteuer 0 0 66. Schule 1.100. 21.1.1.01.27 0
379 Einnahme 0 0 0 66. Schule 1.100.21.1.1.01.27 0
370 Abgaben und Beiträge, (Einnahmen) 0 0
300 Betriebskosten 257.610 107.802 
410 Instandsetzung Baukonstrukt. 63.600 26.500 Grundschulen in öffentl. Trägerschaft 1.100.21.1.1.01 4211 1000 
420 Instandsetzung Techn. Anlagen 44.395 18.498 Grundschulen in öffentl. Trägerschaft 1.100.21.1.1.01 4211 2000 
430 Instandsetzung Außenanlagen 9.046 3.769 Grundschulen in öffentl. Trägerschaft 1.100.21.1.1.01 4211 2000 
440 Instandsetzung Ausstattung 1.433 597 66. Schule 1.100 .21.1.1.01.27 4241 9225 
400 Instandsetzungkosten 118.473 49.364 
Voraussichtliche Inbetriebnahme: 01.08.2025 
Monate der Nutzung im Jahr der Inbetriebnahme: 
KG 200 7
KG 300 5
KG 400 5
Umlegeschlüssel der anteiligen Folgekosten: 
KG 200 0,58 
KG 300 0,42 
KG 400 0,42 
Inspektion, Wartung 
Seite 2
17 von 17 in Zusammenstellung