Wirtschaftsplan 2021 für den Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-DS-02130
Datum: 2021-02-15
Vorlagenart: Beschlussvorlage

1/6
 
Ratsversammlung 
 
 
Beschlussvorlage Nr. VII-DS-02130 
 
Status: öffentlich 
 
  
 
Eingereicht von  
Dezernat Umwelt, Klima, Ordnung und Sport 
 
 
 
Betreff: 
Wirtschaftsplan 2021 für den Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
 
Zuständigkeit 
   
DB OBM - Vorabstimmung    
Dienstberatung des Oberbürgermeisters   Bestätigung 
BA Stadtreinigung  03.03.2021 Vorberatung 
FA Finanzen  08.03.2021 1. Lesung 
FA Finanzen  22.03.2021 2. Lesung 
Ratsversammlung  24.03.2021 Beschlussfassung 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Ratsversammlung beschließt den vorliegenden Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes 
Stadtreinigung Leipzig für das Wirtschaftsjahr 2021 mit folgenden Eckwerten: 
 
Summe der Erträge aus dem Erfolgsplan      88.659 TEUR 
Summe der Aufwendungen aus dem Erfolgsplan     87.520 TEUR 
Gewinn oder Verlust als Endergebnis des Erfolgsplanes          1.139 TEUR 
Summe des Mittelzu-/abflusses aus laufender Geschäftstätigkeit  
aus dem Liquiditätsplan           4.605 TEUR 
Summe des Mittelzu-/abflusses aus Investitionstätigkeit  
aus dem Liquiditätsplan                      -6.812 TEUR 
Summe des Mittelzu-/abflusses aus Finanzierungstätigkeit  
aus dem Liquiditätsplan                      213 TEUR 
Gesamtbetrag der Kredite für  
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen                        0 TEUR 
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen                 5.680 TEUR 
Höchstbetrag der Kassenkredite                          0 TEUR 
 
 
Räumlicher Bezug: 
 
Zusammenfassung: 
Anlass der Vorlage:  
 Rechtliche Vorschriften    Stadtratsbeschluss    Verwaltungshandeln 
 Sonstiges: 
Vorgelegt wird die Wirtschaftsplanung (gem. § 16 Abs.1 SächsEigBVO) des Eigenbetriebes 
Stadtreinigung Leipzig (EB SRL) für das Jahr 2021 sowie die Fortschreibung für die 

2/6
Folgejahre. Der Erfolgsplan des Eigenbetriebes Stadtreinigung Leipzig schließt das 
Geschäftsjahr 2021 mit einem Jahresüberschuss von 1.139 TEUR ab. Auch in den 
Folgejahren wird mit positiven Jahresergebnissen geplant. Die Liquidität des EB SRL ist im 
Planungszeitraum gesichert. 
 
  
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4/6
 
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen  nein x wenn ja, 
Kostengünstigere Alternativen geprüft  nein x ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung 
Folgen bei Ablehnung  nein x ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? x nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
  
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 
Ergebnishaushalt Erträge     
 Aufwendungen 01.01.2021 31.12.2021 11.771.750 1.100.55.1.0.01.08 
 Aufwendungen 01.01.2021 31.12.2021 4.427.850 1.100.54.5.1.01 
 Aufwendungen 01.01.2021 31.12.2021 2.783.450 1.100.54.5.2.01 
 Aufwendungen 01.01.2021 31.12.2021 1.290.450 1.100.53.7.0.01 
Finanzhaushalt Einzahlungen     
 Auszahlungen     
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja, 
 
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR 
(jährlich) wo veranschlagt 
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand     
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)     
 Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen      
 
Steuerrechtliche Prüfung  nein x wenn, ja 
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B UStG x nein  ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des 
Sachverhalts  
Umsatzsteuerpflicht der Leistung  nein x ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen  ja   Nein, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
 
Auswirkungen auf den Stellenplan  Ja x Nein 
Beantragte Stellenerweiterung:     Vorgesehener Stellenabbau:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5/6
 
 
Hintergrund zum Beschlussvorschlag:  
Welche strategischen Ziele werden mit der Maßnahme unterstützt?  
 
2030 - Leipzig wächst nachhaltig! 
Ziele und Handlungsschwerpunkte 
 
Leipzig setzt auf 
Lebensqualität: 
 Balance zwischen 
Verdichtung und 
Freiraum 
 Qualität im öffentlichen 
Raum und in der 
Baukultur 
 Nachhaltige Mobilität 
 Vorsorgende Klima- und 
Energiestrategie 
 Erhalt und Verbesserung 
der Umweltqualität 
 Quartiersnahe Kultur-, 
Sport- und Freiraum-
angebote 
Leipzig besteht im 
Wettbewerb: 
 Positive Rahmen-
bedingungen für qualifizierte 
Arbeitsplätze 
 Attraktives Umfeld für 
Innovation, Gründer und 
Fachkräfte 
 Vielfältige und stabile 
Wirtschaftsstruktur 
 Vorsorgendes Flächen- und 
Liegenschaftsmanagement 
 Leistungsfähige technische 
Infrastruktur 
 Vernetzung von Bildung, 
Forschung und Wirtschaft 
 
Leipzig schafft soziale 
Stabilität: 
 Chancengerechtigkeit in 
der inklusiven Stadt 
 Gemeinschaftliche 
Quartiersentwicklung 
 Bezahlbares Wohnen 
 Zukunftsorientierte Kita- 
und Schulangebote 
 Lebenslanges Lernen 
 Sichere Stadt 
 
 
 
  
 
Akteure: 
 Bürgerstadt 
 Region 
 Stadtrat 
 Kommunalwirtschaft 
 Verwaltung 
 
Leipzig stärkt seine 
Internationalität: 
 Weltoffene Stadt 
 Vielfältige, lebendige Kultur- 
und Sportlandschaft 
 Interdisziplinäre 
Wissenschaft und 
exzellente Forschung 
 Attraktiver Tagungs- und 
Tourismusstandort 
 Imageprägende 
Großveranstaltungen 
 Globales Denken, lokal 
verantwortliches Handeln 
 
Sonstige Ziele: >beim Ausfüllen bitte überschreiben: max. 60 Zeichen ohne Leerzeichen 
 
 trifft nicht zu  
 
 
 
 
 
I. Eilbedürftigkeitsbegründung 
 
entfällt 
 
 
II. Begründung Nichtöffentlichkeit  
 
entfällt 
 
 
III.  Strategische Ziele 
 
entfällt  
 
6/6
 
 
 
IV. Sachverhalt 
 
1. Anlass 
 
Eigenbetriebe haben gemäß § 16 Abs. 1 SächsEigBVO für jedes Wirtschaftsjahr vor dessen 
Beginn einen Wirtschaftsplan aufzustellen und vom Gemeinderat/Stadtrat beschließen zu 
lassen. Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan, der 
Finanzplanung und der Stellenübersicht und ist dem Haushaltsplan der Gemeinde als 
Anlage beizufügen.  
 
 
2. Beschreibung der Maßnahme 
 
Vorgelegt wird die Wirtschaftsplanung des EB SRL für das Jahr 2021 sowie die 
Fortschreibung für die Folgejahre bis 2024. Der EB SRL plant mit einem Jahresüberschuss 
von 1.139 TEUR.  
 
 
3. Realisierungs- / Zeithorizont 
 
Der vorgelegte Wirtschaftsplan umfasst das Jahr 2021 sowie die Fortschreibungen bis 2024.  
 
 
4. Finanzielle Auswirkungen 
 
Siehe Begründung in der Anlage 1.  
 
 
5. Folgen bei Nichtbeschluss 
 
Bei Nichtbeschluss der Vorlage würde der Vorgabe des § 16 Abs. 1 S. 1 SächsEigBVO nicht 
entsprochen, wonach der Wirtschaftsplan vor Beginn des Wirtschaftsjahres durch den 
Gemeinderat/Stadtrat zu beschließen ist.  
 
 
Anlagen: 
 
Anlage 1 Begründung Kommentar Wirtschaftsplan EB SRL 2021  
Anlage 2 Wirtschaftsplan EB SRL 2021  
 
 
 
 
Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebes Stadtreinigung Leipzig  
 
 
 …  
Inhaltsverzeichnis  
 
Inhaltsverzeichnis  ................................ ................................ ................................ ............. 1 
Kommentar zum Wirtschaftsplan 2021 ................................ ................................ ............... 2 
1 Vorbemerkungen / Allgemeines ................................ ................................ ....................... 2 
2 Voraussichtliches Betriebsergebnis zum 31.12.2021 ................................ ....................... 3 
3 Finanzlage ................................ ................................ ................................ ....................... 3 
4 Finanzbeziehungen zwischen der Stadt Leipzig und dem Eigenbetrieb Stadtreinigung ... 4 
5 Erläuterungen der einzelnen Betriebszweige ................................ ................................ ... 4 
5.1 Betriebszweig 581 – Grünanlagen ................................ ................................ ............. 4 
5.2 Betriebszweig 675 – Straßenreinigung/Winterdienst ................................ ................. 4 
       5.2.1 Teilbereich Straßenreinigung ................................ ................................ ........... 4 
       5.2.2 Teilbereich Winterdienst ................................ ................................ .................. 5 
5.3 Betriebszweig 721 – Abfallentsorgung ................................ ................................ ....... 5 
5.4 Betriebszweig 723 –Deponienachsorge ................................ ................................ .... 6 
5.5 Betriebszweig 765 – Stadtsauberkeit................................ ................................ ......... 6 
5.6 Betriebszweig 770 – Verwaltung ................................ ................................ ............... 7 
5.7 Betriebszweig 771 – Technik ................................ ................................ ..................... 8 
6 Entwicklung des Personals ................................ ................................ ..............................  8 
7 Liquidität ................................ ................................ ................................ .......................... 9 
8 Leistungsdaten ................................ ................................ ................................ .............. 10 
9 Investitionen ................................ ................................ ................................ ................... 11 
 10 Bilanz ................................ ................................ ................................ ............................. 13 
 11 Planung der Folgejahre ................................ ................................ ................................ .. 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebes Stadtreinigung Leipzig  
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Kommentar zum Wirtschaftsplan 2021 
 
 
1 Vorbemerkung / Allgemeines 
 
Grundsätze: 
Die Stadtreinigung Leipzig ist ein Eigenbetrieb. Die rechtliche Grundlage für die Erstellung des 
Wirtschaftsplans bildet der § 16 der sächsischen Eigenbetriebsverordnung vom 10. Dezember 
2018. Sowohl der Erfolgsplan, der Liquiditätsplan, die Finanzplanung und die Stellenübersicht 
für das kommende Wirtschaftsjahr sind Bestandteil der Wirtschaftsplanung. Auf die genannten 
Grundpfeiler wird in den nächsten Abschnitten gesondert eingegangen.  
 
Planungsmethodik: 
Zur Erstellung der Planung wurden gegenläufige Pla nungsverfahren (top-down und bottom -
up) angewendet, um die grundlegenden Planungsvorgaben aus der Zielstellung der Stadtrei-
nigung mit der Detailplanung der Fachbereiche und Abteilungen zu verknüpfen.  
 
Vorbemerkungen zur Planung: 
Das anhaltende Bevölkerungswachstum in der Stadt Leipzig1 sowie die steigende Priorität in 
der Umsetzung des Gemeinwohlbeitrags unseres Unternehmens2 führen weiterhin dazu, dass 
der Eigenbetrieb Stadtreinigung seine Betriebsorganisation daraufhin verändern muss.  
 
Insbesondere in der Abfallentsorgung muss sich der Eigenbetrieb auf steigende Abfallmengen 
einstellen und entsprechende Personal- und Technikkapazitäten aufbauen. In den Bereichen 
der Straßenreinigung und Grünpflege steigen durch die zunehmende und intensivere Nutzung 
des öffentlichen Raumes durch die Leipziger und ihrer Gäste die Anforderungen an die Sau-
berkeit.  
 
Um insbesondere diesen wachsenden Herausforderungen an die Stadtsauberkeit zu entspre-
chen wurde das Projekt „Wir machen mit - Ordnung und Sauberkeit steigern Leipzigs Lebens-
qualität“ konzipiert, eine Vorlage erarbeitet und das Projekt initiiert. Hierdurch soll die Sauber-
keit in der Stadt mit dem Einsatz der arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen verbessert (Integra-
tion arbeitsmarktferner Bürger in Beschäftigungsverhältnisse) werden.   
 
Durch weitere Investitionen in die Fahrzeugtechnik wird die Erneuerung des Fuhrparkes kon-
tinuierlich vorangetrieben. Ebenso werden Investitionen in Liegenschaften und die Gebäudein-
frastruktur durchgeführt, um u.a. Synergieeffekte innerhalb der Betriebszweige zu generieren. 
Die Stadt Leipzig hat zahlreiche Programme, Maßnahmen und Instrumente beschlossen, um 
die Klimawandelfolgen zu begrenzen und sich diesen anzupassen. Auch im Eigenbetrieb wer-
den diese umgesetzt, vor allem mit Investitionen in nachhaltige Anschaffungen. 
 
Für die Beschaffung von Fahrzeugen mit alternativen Antriebsarten erfolgt durch den Eigen-
betrieb Stadtreinigung die Beantragung von entsprechenden Fördermitteln. Im Rahmen der 
angestrebten Förderung sollen 90 % der Mehrkosten für den Kauf der alternativ angetriebenen 
Fahrzeuge gefördert werden.   
 
In der Erfolgsplanung für die Jahre 2021 bis 2022 wird beim Ansatz der Personalkosten von 
jährlich 0 % Tarifsteigerung, entsprechend der Vorgaben der Stadt Leipzig ausgegangen. Ein 
Wachstum der gesetzlichen Sozialabgaben unabhängig der Tarifverhandlungen wird dennoch 
unterstellt. Ab den Folgejahren 2023/2024 wird eine Personalkostensteigerung von 2 % wieder 
eingerechnet.  
                                                 
1 Anstieg Bevölkerungszahlen um rd. 6 % seit 2016. 2016: 560.472 EW. 2019: 593.145 EW.  
2 Panelbefragung im Rahmen des Gemeinwohlatlas. Ergebnisse Okt. 2020; Quelle: www.gemeinwohl -
atlas.de 
Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebes Stadtreinigung Leipzig  
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Das Jahr 2020 war weltweit geprägt durch die Auswirkungen der COVID 19 – Pandemie. Der 
Eigenbetrieb hat zur Sicherstellung seiner Leistungsfähigkeit umfangreiche organisatorische 
Veränderungen vorgenommen, um eine ungebremste Ausbreitung des Virus im Betrieb zu 
verhindern. Kostenseitig sind für das Jahr 2021 höhere Materialaufwendungen (z.B. Masken 
und Desinfektionsmittel) berücksichtigt.  
 
 
2  Voraussichtliches Betriebsergebnis zum 31.12.2021 
 
Betriebsergebnis lt. GuV 1.138,95 TEUR 
 
Zusammensetzung des Ergebnisses 
 
Ergebnis Straßenreinigung  
(Anteil Gebührenzahler 75 %) 368,45 TEUR 
Zwischensumme 1 368,45 TEUR 
 
Ergebnis Abfallentsorgung (aus Gebührenver- 
anlagung) 595,60 TEUR 
Zwischensumme 2 595,60 TEUR 
 
Ergebnis Betriebe gewerblicher Art 477,05 TEUR 
Zwischensumme 3 477,05 TEUR 
 
Ergebnis Stadtsauberkeit                                                     - 350,00 TEUR  
Zwischensumme 4                                                             - 350,00 TEUR 
 
Ergebnis Deponienachsorge 47,85 TEUR 
Zwischensumme 5 47,85 TEUR 
 
 
3  Finanzlage 
 
Die Finanzlage des Eigenbetriebes hat sich seit Umsetzung des Finanzierungskonzeptes aus 
dem Jahr 2011 sukzessive verbessert. Der geplante Jahresüberschuss soll für die weitere 
Reduzierung dieser Lücke eingesetzt werden.  Zum 31.12.2019 betrug diese 2.860 TEUR.  
 
Seit dem Jahr 2012 werden die Möglichkeiten des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes 
zum Ansatz kalkulatorischer Kosten in Gebührenkalkulationen dahingehend ausgeschöpft, 
dass die Abschreibungen auf Basis der Wiederbeschaffungszeitwerte ermittelt werden.  
 
Gegenüber der Kalkulation mit Anschaffungs- und Herstellungskosten ergeben sich für 2021 
Mehrerträge von 239 TEUR in der Abfallentsorgung und 1 44 TEUR in der Straßenreinigung. 
Diese Beträge werden 2021 einem Sonderposten für den Gebührenausgleich für Investitionen 
zugeführt und ab 2022 über 10 Jahre aufgelöst.  
Aus der geplanten Ausschüttung von Beteiligungserträgen der ALL und AVL resultieren wei-
tere Zuflüsse zur Liquidität in Höhe von insgesamt 337 TEUR. 
 
 
 
 
 
Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebes Stadtreinigung Leipzig  
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4  Finanzbeziehungen zwischen der Stadt Leipzig und dem Eigenbetrieb Stadtrei-
nigung 
 
Die Kostenbeteiligungen der Stadt betragen für die jeweiligen Betriebszweige im Jahr 2021: 
 
- Grünanlagen 11.771,75 TEUR 
- Straßenreinigung (Kostenbeteiligung 25 %)      4.427,85 TEUR 
- öffentlicher Winterdienst 1.598,45 TEUR 
- Winterdienst für städtische Anliegerflächen   1.185,00 TEUR 
- Illegale Ablagerungen      90,00 TEUR 
- Graffiti – Einsatzgruppe  165,00 TEUR  
- Papierkorbentsorgung      1.035,45 TEUR 
Summe der Kostenbeteiligungen für 2021 20.273,50 TEUR 
 
 
 
5  Erläuterung der einzelnen Betriebszweige 
 
5.1  Betriebszweig 581 - Grünanlagen 
 
Für das Wirtschaftsjahr 2021 werden für den Betriebszweig Grünanlagen 11.771,75 TEUR 
Kostenbeteiligung durch die Stadt ausgereicht. Folgende Veränderungen ergeben sich gegen-
über 2020: 
 
Summe Kostenbeteiligung 2020   11.597,10 TEUR 
Folgekosten aus Investitionen   174,65 TEUR  
Gesamtsumme der Kostenbeteiligung 2021       11.771,75 TEUR 
 
Der Betriebszweig Grünpflege wird sich weiter mit den Dürreschäden aus den Jahren 2018 
bis 2020 und dem daraus konzipierten Gießwasserkonzept beschäftigen. Die notwendigen 
Maßnahmen werden fortgeführt und aus den nicht verbrauchten Winterdienstmitteln der Jahre 
2018 und 2019 finanziert. 
 
Insgesamt ist festzustellen, dass die Ausstattung des Betriebszweiges nicht ausreichend ist, 
um die neu an den Eigenbetrieb übergebenen Grünanlagen in einer entsprechenden Qualität 
zu pflegen und zu erhalten. Im Vergleich mit anderen deutschen Städten ist die Grünanlagen-
unterhaltung dauerhaft unterfinanziert.  
 
 
5.2  Betriebszweig 675 - Straßenreinigung/Winterdienst 
 
5.2.1 Teilbereich Straßenreinigung 
 
Die Aufwendungen für die Straßenreinigung werden zu 25 % aus dem städtischen Haushalt 
und zu 75 % über die Gebührenzahler finanziert. Die Kostenbeteiligung für 2021 beträgt ana-
log dem Jahr 2020 4.427,85 TEUR. Damit der Gebührenzahler sich dennoch an den Mehrkos-
ten aufgrund der bereits bestehenden Entgeltgruppenerhöhung der Straßenreiniger/-innen be-
teiligt (in 2021 und 2022 jeweils 336 TEUR), wurde mit der Stadt Leipzig vereinbart, die daraus 
resultierende Erhöhung des städtischen 25 % Anteils um jährlich 84 TEUR in 2021 und 2022 
aus nicht verbrauchten Winterdienstmitteln des Jahres 2019 zu finanzieren. 
 
Im Rahmen der zweijährigen Gebührenkalkulation 20 21/2022 wurden die gebührenfähigen 
Gesamtkosten anhand einer Überleitungsrechnung aus der GuV für die Jahre 2021 und 2022 
ermittelt. Nach Abzug der kostenmindernden Erlöse ergab sich der Ansatz für die zweijährige 
Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebes Stadtreinigung Leipzig  
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Gebührenkalkulation von insgesamt 36.095,2 TEUR, davon 27.071,4 TEUR vom Gebühren-
zahler (75 %) und 9.023,8 TEUR vom städtischen Haushalt (25 %) zu finanzieren. Durch den 
Abzug der aus den Vorjahren auszugleichenden Kostenüber- und Kostenunterdeckungen von 
den auf den Gebührenzahler umzulegenden Kosten ergeben sich für den zweijährigen Kalku-
lationszeitraum Gesamtkosten in Höhe von 26.832,5 TEUR. Diese werden im Jahr 2021 mit 
13.416 TEUR über Gebühreneinnahmen finanziert. 
 
5.2.2  Teilbereich Winterdienst  
 
Im Doppelhaushalt 2021/2022 der Stadt Leipzig wurde für den Teilbereich Winterdienst für das 
Jahr 2021 ein Betrag in Höhe von 2.783,5 TEUR eingestellt, der sich untergliedert in: 
 
- öffentlicher Winterdienst 1.598,45 TEUR 
- Winterdienst für städtische Anliegerflächen   1.185,00 TEUR 
Gesamt                                                                                    2.783,45 TEUR    
 
Im §3 der „Leistungsvereinbarung für die Durchführung des Winterdienstes auf öffentlichen 
Straßen und auf städtischen Anliegerflächen in der Stadt Leipzig“ ist die Planung und Vergü-
tung der Winterdienstleistungen geregelt.  
 
Mit der Leistungsvereinbarung Winterdienst wird festgelegt, dass die jährliche Planung des 
öffentlichen Winterdienstes auf dem Durchschnitt der Winterdienstkosten der jeweils letzten 5 
Jahre basiert und für jedes Jahr neu zu ermitteln ist. Zum Jahresende ist jeweils eine Spitzab-
rechnung durchzuführen. Stellt sich dabei heraus, dass die Kosten höher als die bereitgestell-
ten Mittel sind, wird eine Forderung bilanziert, die zeitnah auszugleichen ist.  
 
Gemäß der Leistungsvereinbarung sind für die Planung des Winterdienstes für städtische An-
liegerflächen die Ausschreibungsergebnisse der laufenden Winterdienstperiode, ergänzt u m 
die Personal- und Sachaufwendungen der Stadtreinigung, maßgeblich. Durch die Stadtver-
waltung wurde entschieden, dass die Ämterbudgets „Winterdienst“ seit dem Doppelhaushalt 
2019/2020 dem Eigenbetrieb übertragen werden. Die finanziellen Mittel bzw. die Budgets der 
Fachämter sind in dem Übertrag enthalten, darüber hinaus reichende Kosten werden mittels 
„Spitzabrechnung“ zum Ende des Abrechnungszeitraumes in Rechnung gestellt.  
 
Sollte es bei der Spitzabrechnung der Winterdienstkosten für das Jahr 2021 zu einem Über-
schuss kommen, wird dieser Betrag entsprechend der Leistungsvereinbarung an die Stadt 
Leipzig als Verbindlichkeit eingestellt. 
 
  
5.3  Betriebszweig 721 - Abfallentsorgung 
 
Der Betriebszweig Abfallentsorgung umfasst die Teilbereiche Restabfall- und Bioabfallsamm-
lung, Sperrmüll-/Alttextil- und Gartenabfallsammlung, Behälterservice sowie die Schadstoff-
sammlung. In geringem Umfang erfolgt eine gewerbliche Betätigung in der Bioabfallentsor-
gung, für die Öffentlichkeitsarbeit der Dualen Systeme sowie die Papiersammlung. Zum Be-
triebszweig Abfallentsorgung gehört außerdem der Betrieb gewerblicher Art „Betriebsaufspal-
tung Max-Liebermann-Straße“.  
 
Die Finanzierung des Betriebszweiges Abfallentsorgung erfolgt: 
 
1. über Gebühren auf der Grundlage der zweijährigen Abfallwirtschaftsgebührensatzung. 
 
Im Rahmen der zweijährigen Gebührenkalkulation 20 21/2022 wurden die gebührenfähigen 
Gesamtkosten in Höhe von 97.111,6 TEUR aus der GuV für die Jahre 2021 und 2022 anhand 
einer Überleitungsrechnung ermittelt und daraus die kostendeckenden Gebühreneinnahmen 
Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebes Stadtreinigung Leipzig  
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kalkuliert. Nach Abzug der aus den Vorjahren auszugleichenden Kostenüber- und Kostenun-
terdeckungen ergeben sich auf den Gebührenzahler innerhalb des zweijährigen Kalkulations-
zeitraums umzulegende Gesamtkosten in Höhe von 95.572 TEUR, welche in 2021 mit 47.786 
TEUR über Gebühreneinnahmen finanziert werden. 
 
Der hoheitliche Bereich der Abfallentsorgung beendet damit das Wirtschaftsjahr 2021 mit ei-
nem voraussichtlichen Ergebnis von 596 TEUR. 
 
2.   über die gewerbliche Betätigung 
 
Das voraussichtliche Ergebnis nach Steuern aus der gewerblichen Betätigung in den BgA „Be-
triebsaufspaltung Max-Liebermann-Straße“ und „Öffentlichkeitsarbeit DSD“ (inkl. Papier-
sammlung) beträgt 477 TEUR. 
 
 
5.4    Betriebszweig 723 – Deponienachsorge 
 
Dieser Betriebszweig umfasst die Rekultivierung und Nachsorge (Laufzeit nach heutigem 
Stand eingeschätzt) der Altdeponien: 
 
- Liebertwolkwitz (Rekultivierung: bis 2025, Nachsorge: 2026-2055) 
- Leinestraße (Nachsorge: bis 2046; laufende Unterhaltung: bis 2053) 
- Möckern (Nachsorge: bis 2046; laufende Unterhaltung: bis 2053) 
- Knauthain (laufende Unterhaltung: bis 2053) 
- Krätzberg (laufende Unterhaltung: bis 2053) 
- Hartmannsdorf (laufende Unterhaltung: bis 2053) 
- Plaußig (laufende Unterhaltung: bis 2053) 
- Hohenheida (laufende Unterhaltung: bis 2053) 
 
sowie die Betreibung des Blockheizkraftwerkes auf der Deponie Liebertwolkwitz.  
Zur Finanzierung der Aufwendungen für die Altdeponien dient eine Rückstellung. Diese Rück-
stellung basiert auf einer Kostenschätzung für Abschluss/Nachsorge der Deponien Liebert-
wolkwitz, Leinestraße und Möckern durch die Ingenieur Consult Dr.-Ing. A. Kolbmüller GmbH 
vom November 2015. Zusätzlich zur Kostenschätzung wurde die Rückstellung um den laufen-
den Unterhaltungsaufwand für die Altdeponien im Stadtgebiet Leipzig, die durch die Stadtrei-
nigung betreut werden, aufgestockt.  
 
Seit 2018 ist mit der Westsächsischen Entsorgungs- und Verwertungsgesellschaft (WEV) ein 
Geschäftsbesorgungsvertrag „Deponien“ geschlossen wurden. Die WEV unterstützt den Ei-
genbetrieb in der inhaltlichen Arbeit, was die Nachsorge und Rekultivierung der Deponien be-
trifft.  
 
Bei der Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge wird vom Beibehaltungswahlrecht ge-
mäß Art. 67 Abs. 3 Satz 1 EGHGB Gebrauch gemacht. Die handelsrechtliche Rückstellung 
bei Neubewertung nach HGB i.d.F. BilMoG wird in einer Nebenrechnung nachgewiesen. Nicht 
einbezogen werden die Zinserlöse aus Geldanlagen. Sie bilden den Gewinn lt. GuV von 48 
TEUR. 
 
 
5.5  Betriebszweig 765 – Stadtsauberkeit 
 
Ein sauberer und gepflegter Zustand von Wohngebieten, Geschäftsstraßen und öffentlichen 
Anlagen prägt wesentlich die Lebensqualität und das Image einer Stadt. Das Zusammenspiel 
aus Erhöhung des städtischen Mobiliars und Lebensqualität für die Bürger Leipzigs und der 
Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebes Stadtreinigung Leipzig  
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Einhaltung von Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit unserer Stadt spiegelt das Leitmotiv die-
ses Betriebszweiges wieder.  
 
Vor diesem Hintergrund wurde der Betriebszweig Stadtsauberkeit zusammengeführt, welcher 
Synergien bündelt, um die Sauberkeit auf Straßen und Plätzen kontinuierlich zu verbessern. 
Durch diese Bündelung von Kompetenzen wird das Projekt umsetzbar und erfolgreich zu-
gleich. Folgende Unterbereiche umfasst dieser Betriebszweig in 2021: 
 
➢ Papierkorbentsorgung (siehe Pkt. 1) 
➢ Schnelle Einsatzgruppe Graffiti (siehe Pkt. 2) 
➢ Stadtsauberkeit (siehe Pkt. 3) 
 
1. Papierkorbentsorgung 
 
Seit 01.01.2016 wird das Papierkorbkonzept der Stadt Leipzig schrittweise umgesetzt. Es soll 
eine ausreichende Ausstattung mit Papierkörben sowie deren bedarfsgerechte Leerung absi-
chern und damit einen sauberen und gepflegten Zustand von Wohngebieten, Geschäftsstra-
ßen und öffentlichen Anlagen unterstützen. Im Konzept sind die Prämissen für eine ausrei-
chende Finanzierung festgeschrieben. 
 
Die Kostenbeteiligung aus dem städtischen Haushalt für das Jahr 202 1 beläuft sich auf 
1.035,45 TEUR. Zusätzlich zu diesen Mitteln werden Einnahmen in Höhe von 440 TEUR aus 
Straßenreinigungsgebühren generiert.  
 
2. Schnelle Einsatzgruppe Graffiti 
 
Die Kostenbeteiligung beläuft sich auf 165 TEUR jährlich. 
 
3. Stadtsauberkeit 
 
Mit der steigenden Nachfrage durch Bevölkerungswachstum erhöht sich der Nutzungsdruck 
der öffentlichen Grünanlagen und der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze und somit ein-
hergehend auch das Abfallaufkommen. Häufigeres Reinigen schafft saubere Parks und Grün-
flächen. Dem dient das Sauberkeitskonzept mit dem Ziel eines sauberen Stadtbilds für die 
Leipziger Bevölkerung.  
 
 
Außerdem ist diesem Bereich die Beseitigung von illegalen Ablagerungen organisatorisch zu-
geordnet. Diese wird jährlich mit 90 TEUR durch die Stadt Leipzig finanziert. 
 
Dieser Bereich wird das Jahr 2021 mit einem Verlust von 350 TEUR abschließen.  
 
 
5.6 Betriebszweig 770 - Verwaltung 
 
Der Betriebszweig Verwaltung umfasst die Bereiche Personal und Ausbildung, Betri ebspla-
nung und -abrechnung, das Rechnungswesen, die Gebühren - und Rechnungslegung, das 
Controlling, die Fachberatung, die Öffentlichkeitsarbeit (inkl. Social Media) und den IT-Bereich 
und die Digitalisierung sowie die Personalvertretung und die Betriebsleitung. Außerdem wer-
den die Objektkosten für das Zentralobjekt Geithainer Straße 60 in diesem Betriebszweig 
nachgewiesen. Mithilfe interner Verrechnungen und geeigneter Umlageschlüssel werden die 
Kosten des Betriebszweiges verursachungsgerecht auf die anderen Betriebszweige umgelegt. 
 
Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebes Stadtreinigung Leipzig  
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Gegenüber 2019/2020 erhöht sich die Umlage der Gemeinkostenstellen in 2021/2022 um 471 
T€. Wesentlicher Grund sind interne Umstrukturierungen und damit verbundene Aufgabenum-
verteilung, die zu Änderungen in der kostens eitigen Zuordnung von Beschäftigten mit admi-
nistrativen Tätigkeiten führen.  
 
 
5.7 Betriebszweig 771 - Technik 
 
In diesem Betriebszweig werden die Aufwendungen der Bereiche Werkstatt, Beschaffung, La-
gerwirtschaft, Fahrzeugwäsche, Betriebshandwerker, Gebäude und Anlagen dargestellt und 
über interne Verrechnungen bzw. Umlagen verursachungsgerecht an die anderen Betriebs-
zweige weiterverrechnet.  
 
 
6 Entwicklung des Personals  
 
In den vergangenen Jahren wurden durch Synergieeffekte und technologische Optimierungen 
Reduzierungen im Personalbestand ermöglicht. Es wird auch künftig geprüft, ob freiwerdende 
Stellen, insbesondere durch die Inanspruchnahme der Altersteilzeit oder Renteneintritt, nach-
besetzt werden müssen. Aufgrund der wachsenden Einwohnerzahl Leipzigs und der damit 
verbundenen Erhöhung der Arbeitsleistung in den verschiedenen Abteilungen, vollzieht sich 
jedoch sukzessive ein Stellenaufbau, um die Dienstleistungen abzusichern. Ebenso wachsen 
die Anforderungen an die Digitalisierung und die Umsetzung der Modernisierung der kommu-
nalen Verwaltung. 
 
In diesem Kontext ist es ein wesentliches Ziel, dass eigenen Auszubildenden nach erfolgrei-
chem Berufsabschluss eine Stelle im Eigenbetrieb angeboten wird. Derzeit werden 21 junge 
Menschen im Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig ausgebildet. Die Fachkräftesicherung bleibt 
eine herausgehobene Aufgabe des Betriebes, welcher mit Schaffung einer Recruitingstelle im 
Jahr 2019 Rechnung getragen wurde.  
 
In der Erfolgsplanung für die Jahre 2021 bis 2022 wird beim Ansatz der Personalkosten von 
jährlich 0 % Tarifsteigerung, entsprechend der Vorgaben der Stadt Leipzig ausgegangen. Der 
Planung der Personalkosten liegen die aktuellen Gebührensatzungen zugrunde.  
 
Im Rahmen der Stellenanmeldung seitens des Eigenbetriebes Stadtreinigung Leipzig beim 
Hauptamt der Stadt Leipzig für den Doppelhaushalt 2021/2022, ergibt sich für die Vollzeit-
äquivalente folgendes Bild: 
 
Anzahl der Vollzeitäquivalente 
 
Betriebs- 2020 2021 2022 2023 2024 
zweig Plan Plan Plan Plan Plan 
           
          
Grünanlagen 156,03 155,62 155,62 156,00 156,00 
Straßenreinigung 232,57 232,57 232,57 230,57 230,57 
Abfallentsorgung 273,14 271,04 271,04 275,04 275,04 
Deponie 3 2,05 2,05 2,05 2,05 
Verwaltung 53,66 71,90 71,90 70,90 70,90 
Technik 
Stadtsauberkeit 
63,15 
18 
65,75 
17,88 
65,75 
17,88 
63,75 
17,88 
63,75 
17,88 
Gesamt 799,55 816,80 816,80 816,18 816,18 
Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebes Stadtreinigung Leipzig  
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Anzahl Beschäftigte zum Ende des Zeitraums3 
 
Ent- 2020 2021 2022 2023 2024 
wicklung Plan Plan Plan Plan Plan 
           
          
Beschäftigte 827  841 841 840 840 
 
Die wesentlichen Abweichungen zwischen den Vollzeitäquivalenten und den beschäftigten 
Personen ergeben sich zum einen durch einen hohen Anteil Teilzeitbeschäftigter in der Abtei-
lung Grünanlagen und zum anderen aus den häufig erforderlichen Abwesenheitsvertretungen 
(für Langzeitkranke4, EMR, ATZ), vor allem in den Abteilungen Abfallentsorgung, Straßenrei-
nigung und Grünpflege.  
 
Wie bereits unter Punkt 5.6 Betriebszweig Verwaltung erwähnt, wurde durch Umstrukturierun-
gen und der damit verbundenen Änderungen der kostenseitigen Zuordnungen nicht nur die 
Umlage der Gemeinkostenstellen verändert, sondern begründet auch den Anstieg der Be-
schäftigten in der Verwaltung ggü. dem Jahr 2020.  
 
Darüber hinaus erfolgt aufgrund der st eigenden Leistungsanforderungen ein wesentlicher 
Stellenaufbau im Betriebszweig Abfallentsorgung, insbesondere im Bereich der Bioabfallent-
sorgung. 
 
Der Personalaufwand enthält neben den Vergütungen auch Aufwendungen für soziale Abga-
ben, Unfallkasse und die ATZ-Aufwendungen für 26 Beschäftigte sowie 21 Auszubildende.  
 
 
 
 
7 Liquidität 
 
Zur Liquidität wird auf Punkt 3 Finanzlage verwiesen.  
 
Im Verlauf des Jahres 2021 wird sich der Finanzmittelbestand um 1.994 TEUR verringern. Hier 
wirken hauptsächlich folgende Faktoren:  
 
- Inanspruchnahme der Rückstellungen 1.410 TEUR 
- Kredittilgung        200 TEUR 
- Investitionen über Abschreibungen  1.153 TEUR 
 
Insgesamt kann festgestellt werden, dass die Investitionen höher als die Abschreibungen (der-
zeit 5.759 TEUR geplant) sind.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
3 Ermittlung der Anzahl der Arbeitnehmer nach Handelsrecht (§§267 Abs. 5 und 285 Nr. 7 HGB)  
4 Vorübergehende Unterbrechungen wegen Krankheit werden nicht mindernd angerechnet. Zusätzlich wird die befristete Vertre-
tung bei der Anzahl der Beschäftigten mit hinzugezählt. Hingegen bei der VZÄ-Darstellung nur die aktiven Personen  
Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebes Stadtreinigung Leipzig  
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8  Leistungsdaten 
 
Die aufgeführten Leistungsdaten beziehen sich ausschließlich auf den Betriebszweig Ab-
fallentsorgung. 
 
 Angabe in t 2021 2022 2023 2024 
 Plan Plan Plan Plan 
          
         
Restabfall 84.110 84.820 85.130 86.240 
Sperrmüll 26.700 27.300 27.900 28.500 
Schadstoffe 430 440 450 460 
Garten-/ 
Parkabfall 12.500 12.500 12.500 12.500 
Bioabfall 21.500 22.000 22.500 23.000 
(hoheitl.)     
 
 
Bei den Leerungsdaten wird im Vergleich zur Erwartung für 2020 mit Ausnahme des 80 Liter 
Behälters bei allen Behältergrößen mit einer steigenden Leerungsanzahl gerechnet. Ebenso 
steigen aufgrund der wachsenden Einwohnerzahl Leipzigs im Vergleich zur Erwartung die Ent-
sorgungsmengen fast aller Abfallfraktionen.   
 
Diese Daten bilden die Grundlage für die Abfallwirtschaftsgebührensatzung 2021/22.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebes Stadtreinigung Leipzig  
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9  Investitionen 
 
Die Stadtreinigung wird voraussichtlich in 2021 6.912 TEUR investieren, davon sind  4.563 
TEUR in Fahrzeuge/Technik sowie IT und 2.349 TEUR für Baumaßnahmen geplant. Als Folge 
der längeren Beschaffungszeiträume von Investitionen (Anlagegüter) verschieben sich die da-
mit verbunden Abschreibungen nach hinten. 
 
Gem. § 20 Abs. 3 SächsEigBVO werden die einzelnen Vorhaben in der folgenden Übersicht  
jeweils getrennt nach Betriebszweigen und Jahren dargestellt: 
 
 
Betriebszweig 
Plan  Plan  Plan  Plan  
2021 2022 2023 2024 
Betrag in TEUR 
          
Grünanlagen 607 606 608 605 
Fahrzeuge 273 309 483 407 
Kleingeräte/Technik/Sonsti-
ges 329 292 120 193 
Hardware 5 5 5 5 
          
Straßenreinigung/Winter-
dienst 1.155 1.600 1.720 1.730 
Fahrzeuge 800 1.090 1.190 1.380 
Winterdienst 167 351 351 151 
Kleingeräte/Sonstiges 183 154 174 194 
Hardware 5 5 5 5 
          
Abfallentsorgung 2.522 2.311 2.241 2.250 
Fahrzeuge 2.148 1.680 1.915 2.015 
Container 354 571 266 190 
Sonstiges 15 55 55 40 
Hardware 5 5 5 5 
          
Stadtsauberkeit 30 30 30 30 
Sonstiges 30 30 30 30 
          
Technik/Verwaltung 249 299 279 279 
Fahrzeuge 25 25 25 25 
Kleingeräte/Werk-
zeuge/Sonstiges 49 49 49 49 
Hard-/Software/EDV-Technik 175 225 205 205 
          
Bau 2.349 2.200 2.200 2.200 
Betriebsobjekte 2.202 2.200 2.200 2.200 
WSH 147       
          
Gesamt 6.912 7.046 7.078 7.094 
Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebes Stadtreinigung Leipzig  
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2021: 
 
Es wird davon ausgegangen, dass von 6.912 TEUR Investitionsumfang eine Verpflichtungs-
ermächtigung i.H.v. 5.680 TEUR für das Folgejahr vorgesehen ist. Diese gliedert sich, wie 
folgt, auf: 
 
Abteilung Abfallentsorgung:   5 Abfallsammelfahrzeuge – 1.650 TEUR 
3 Abrollcontainerfahrzeuge - 640 TEUR 
1 Behälter-Kipp-Waschfahrzeug - 300 TEUR 
1 Leicht – LKW - 85 TEUR 
Überdachung WSH – 140 TEUR 
 
Abteilung Straßenreinigung:  1 Großkehrmaschinen, 1 Kleinkehrmaschine 
     - 470 TEUR 
     1 Kleinstkehrmaschine - 135 TEUR 
     5 Leicht – LKW - 425 TEUR 
     1 Papierkorbsammelfahrzeug - 110 TEUR 
     1 Papierkorbwaschfahrzeug - 80 TEUR 
     1 Radlader -  50 TEUR 
 
Abteilung Grünanlagen:  7 Leicht – LKW - 595 TEUR 
     Baumaßnahmen 1.000 TEUR für Grünobjekte 
 
 
2022: 
 
Es wird davon ausgegangen, dass von 7.046 TEUR Investitionsumfang eine Verpflichtungs-
ermächtigung i.H.v. 5.860 TEUR für das Folgejahr vorgesehen ist. Diese gliedert sich, wie 
folgt, auf: 
 
Abteilung Abfallentsorgung:   4 Abfallsammelfahrzeuge – 1.320 TEUR 
1 Abrollcontainerfahrzeuge - 230 TEUR 
1 Absetzcontainerfahrzeug – 200 TEUR 
1 Behälter-Kipp-Waschfahrzeug - 300 TEUR 
1 Ladebordwandfahrzeug - 130 TEUR 
1 LKW-Arbeitsbühne – 310 TEUR 
1 Sperrmüllpressfahrzeug – 290 TEUR 
 
Abteilung Straßenreinigung:  3 Großkehrmaschinen, 1 Kleinkehrmaschine 
      1.000 TEUR 
     10 Leicht – LKW - 900 TEUR 
     1 Papierkorbsammelfahrzeug – 115 TEUR 
      
Abteilung Grünanlagen:  1 Kommunaltraktor - 65 TEUR 
     Baumaßnahmen 1.000 TEUR für Grünobjekte 
 
 
 
Die oben aufgeführten Fahrzeuge, die in 2021 und 2022 beschafft werden sollen, sind Be-
standteil der Vorlage VII-DS-01894 Ausführungsbeschluss zum Kauf von Fahrzeugtechnik 
für den Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig sowie Antrag auf Ausnahmegenehmigung zum 
Klimanotstand. 
Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebes Stadtreinigung Leipzig  
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2023: 
 
Es wird davon ausgegangen, dass von 7.078 TEUR Investitionsumfang eine Verpflichtungs-
ermächtigung i.H.v. 1.000 TEUR für das Folgejahr vorgesehen ist. Diese gliedert sich, wie 
folgt, auf: 
 
      
Abteilung Grünanlagen:  Baumaßnahmen 1.000 TEUR für Grünobjekte 
 
 
10  Bilanz 
 
Die Bilanzsumme für das Planjahr ändert sich gegenüber dem Ist 2019 und der Erwartung 
2020 wenig.  
 
Auf der Aktivseite ist erkennbar, dass das Anlagevermögen steigt und die Liquidität sinkt. Das 
entspricht der Zielstellung des Eigenbetriebes, den Betrieb umfassend zu modernisieren. 
Die bilanzielle Verschiebung der Forderungen ggü. der Gemeinde zu Guthaben bei Kr editin-
stituten hängt mit dem Auslaufen von Festgeldanlagen zusammen.  
 
Auf der Passivseite sind die positiven Veränderungen zu mehr Eigenkapital und sinkenden 
Rückstellungen und Verbindlichkeiten deutlich zu sehen.  
 
 
11  Planung der Folgejahre  
 
In der mittelfristigen Erfolgsplanung für die Jahre 2023 bis 2024 wird beim Ansatz der Perso-
nalkosten von jährlich 2 % Tarifsteigerung ausgegangen. 
 
Dadurch wird maßgeblich der Bedarf an Erhöhungen der städtischen Kostenbeteiligung be-
gründet. 
 
Für die Jahre ab 2022 werden für die haushaltfinanzierten Bereiche der Stadtreinigung in der 
vorliegenden Planung die Werte der Kostenbeteiligungen des Jahres 2021 fortgeschrieben. 
Das führt zum Ausweis von Fehlbeträgen , da die derzeitigen Kostenbeteiligungen sämtliche 
Tarifsteigerungen seit dem 01.09.2020 nicht berücksichtigen.  
 
Die Investitionen in den Folgejahren sollen weiter auf hohem Niveau (jährlich ca. 7.000 TEUR) 
erfolgen. Dies entspricht den betrieblichen Erfo rdernissen hinsichtlich der Erneuerung der 
Technik und der Modernisierung der vorhandenen bzw. der Erschließung neuer Betriebsob-
jekte.  
 
In den nächsten Jahren kommt es zu einem Absinken des Finanzmittelbestandes von 22.599 
TEUR per 31.12.2019 auf 8.776 TEUR zum 31.12.2024. Das ist u.a. eine Folge der Jahreser-
gebnisse und der planmäßigen Inanspruchnahme der Rückstellungen, insbesondere für Ab-
fallgebühren sowie für Rekultivierung/Nachsorge der Deponien.  
 
 
Leipzig, 08.02.2021 
 
 
 
 
gez. Thomas Kretzschmar    gez. Elke Franz 
Erster Betriebsleiter     Kaufmännische Betriebsleiterin 
A Erfolgsplan / GuV      2021   bis  2024
Lfd. Stadtreinigung Leipzig Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 Folgejahre
Nr. Angaben in vollen TEURO 2019 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2022 2023 2024
1. Umsatzerlöse 78.005 81.160 87.280 22.517 20.403 21.118 23.242 86.846 87.584 89.126
2. Bestandsveränderungen FE/UE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   a) Bestandserhöhungen
   b) Bestandsverminderungen
3. Andere aktivierte Eigenleistungen 22 6 0
4. Sonstige betriebliche Erträge 1.603 1.165 959 122 133 133 571 922 895 854
I. Gesamtleistung 79.630 82.331 88.239 22.639 20.536 21.252 23.812 87.768 88.479 89.980
5. Materialaufwand 30.657 32.705 35.110 6.862 8.816 8.579 10.853 34.861 35.119 35.673
   a) RHB und bezogene Waren 3.117 3.275 3.826 918 995 1.071 842 3.613 3.750 3.880
   b) bezogene Leistungen 27.540 29.431 31.285 5.944 7.821 7.508 10.011 31.248 31.369 31.793
6. Personalaufwand 37.762 39.665 41.737 9.620 9.583 9.583 12.951 41.739 42.302 43.256
   a) Löhne und Gehälter 30.281 31.905 33.465 7.714 7.684 7.684 10.384 33.315 33.786 34.583
   b) soziale Abgaben 7.481 7.760 8.271 1.907 1.899 1.899 2.567 8.424 8.515 8.673
       - davon für Altersversorgung
7. Abschreibungen 5.168 5.355 5.759 1.346 1.377 1.385 1.650 5.868 6.009 6.278
   a) auf immat. AV und auf SAV 5.168 5.355 5.759 1.346 1.377 1.385 1.650 5.868 6.009 6.278
   b) auf VG des Umlaufvermögens 
   c) Sonderverlustkonto
   d) auf GWG's
 - davon außerplanmäßige Abschreibungen
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 4.936 4.371 4.545 806 1.102 1.141 1.496 4.599 4.596 4.754
II. Zwischenergebnis 1.107 235 1.090 4.005 -341 563 -3.137 701 452 20
9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag
10. Erträge aus Beteiligungen 393 457 337 0 0 337 0 227 364 364
- davon aus verbundenen Unternehmen
11. Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV
- davon aus verbundenen Unternehmen
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 95 64 83 21 21 21 21 35 35 35
- davon aus verbundenen Unternehmen
13. Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 12 15 7 1 7 1 14 10 4
- davon an verbundene Unternehmen
III. Finanzergebnis 470 510 405 14 20 351 20 248 389 395
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 343 117 280 88 81 49 63 170 193 197
IV. Ergebnis nach Steuern 1.233 628 1.214 3.931 -402 865 -3.180 779 649 218
17. Sonstige Steuern 67 73 76 24 22 13 17 77 78 80
Ergebnis ohne Ergebnisabführung 1.166 554 1.139 3.907 -424 852 -3.197 702 570 137
18. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch.
19. Auf Grund Gewinnabf.vertages abgef. Gewinn
Lfd. Stadtreinigung Leipzig Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 Folgejahre
Nr. Angaben in vollen TEURO 2019 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2022 2023 2024
20. Erträge aus Verlustübernahme
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 1.166 554 1.139 3.907 -424 852 -3.197 702 570 137
21. Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr
22. Entnahme Rücklagen
23. Einstellung Rücklagen
VIII. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 1.166 554 1.139 3.907 -424 852 -3.197 702 570 137
Nachrichtlich
Ausschüttung / Gewinnabf. an Gesellschafter
(Verlust)Ausgleich durch Gesellschafter
Vortrag auf neue Rechnung
Einstellung Gewinnrücklagen
Entnahme Gewinnrücklage
Entnahme Kapitalrücklage
Gesamtaufwendungen 78.952 82.299 87.520 18.753 20.981 20.757 27.030 87.328 88.307 90.242
Gesamterträge 80.118 82.853 88.659 22.660 20.557 21.609 23.833 88.030 88.877 90.379
1. UP Umsatzerlöse 78.005 81.160 87.280 22.517 20.403 21.118 23.242 86.846 87.584 89.126
Sparte Straßenreinigung 17.295 17.957 18.284 4.571 4.388 4.571 4.754 18.323 18.685 19.148
Sparte Abfallbeseitigung 46.240 47.476 52.641 13.160 12.634 13.160 13.687 52.438 52.812 53.894
Sparte Deponien 94 102 40 10 10 5 15 40 40 40
Sparte Stadtsauberkeit 60 225 255 64 64 64 64 255 255 255
Sparte Verwaltung 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sparte Grünanlagen 11.467 11.646 12.191 3.048 3.048 3.048 3.048 11.921 11.923 11.920
Sparte Werkstatt 18 29 46 12 12 12 12 46 46 47
Betriebszweig Winterdienst 1.944 2.690 2.787 1.394 0 0 1.394 2.787 2.787 2.787
Betriebszweig Papierkörbe 886 1.036 1.035 259 249 259 269 1.035 1.035 1.035
4. UP Sonstige betriebliche Erträge 1.603 1.165 959 122 133 133 571 922 895 854
Sparte Straßenreinigung 308 86 106 24 27 27 29 122 120 120
Sparte Abfallbeseitigung 585 377 99 23 25 25 27 99 98 97
Sparte Deponien 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Sparte Stadtsauberkeit 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Sparte Verwaltung 34 18 0 0 0 0 0 0 0 0
Sparte Grünanlagen 182 94 117 27 29 29 32 119 117 117
Sparte Werkstatt 23 20 3 1 1 1 1 3 3 3
Auflösung Sonderposten 91 89 70 16 18 18 19 37 19 9
Inanspruchnahme Rückstellungen 211 349 427 0 0 0 427 398 397 401
Zuwendungen Fördermittel 111 118 136 31 34 34 37 144 140 106
Betriebszweig Winterdienst 45 2 1 0 0 0 0 1 1 1
Zinsen 0 0 0 0
Betriebszweig Papierkörbe 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Lfd. Stadtreinigung Leipzig Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 Folgejahre
Nr. Angaben in vollen TEURO 2019 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2022 2023 2024
Sonstige Erträge 0 0 0 0
5a. UP RHB und bezogene Waren 3.117 3.275 3.826 918 995 1.071 842 3.613 3.750 3.880
Sparte Straßenreinigung 817 766 789 189 205 221 174 794 837 855
Sparte Abfallbeseitigung 1.663 1.633 2.176 522 566 609 479 1.887 1.964 2.062
Sparte Deponien 3 3 3 1 1 1 1 3 3 3
Sparte Stadtsauberkeit 0 63 87 21 23 24 19 84 84 85
Sparte Verwaltung 12 12 12 3 3 3 3 12 13 13
Sparte Grünanlagen 421 473 418 100 109 117 92 458 469 477
Sparte Werkstatt 71 70 71 17 18 20 16 72 73 74
Betriebszweig Winterdienst 43 154 135 32 35 38 30 166 169 173
Betriebszweig Papierkörbe 86 101 134 32 35 38 29 136 138 138
5b. UP bezogene Leistungen 27.540 29.431 31.285 5.944 7.821 7.508 10.011 31.248 31.369 31.793
Sparte Straßenreinigung 729 851 750 143 188 180 240 750 777 793
Sparte Abfallbeseitigung 24.453 25.791 27.496 5.224 6.874 6.599 8.799 27.676 27.770 28.159
Sparte Deponien 110 275 186 35 47 45 60 186 186 186
Sparte Stadtsauberkeit 1 3 89 17 22 21 29 85 85 85
Sparte Verwaltung 197 129 146 28 36 35 47 148 150 153
Sparte Grünanlagen 815 880 831 158 208 199 266 611 615 617
Sparte Werkstatt 153 64 60 11 15 14 19 61 62 63
Betriebszweig Winterdienst 967 1.325 1.590 302 398 382 509 1.591 1.584 1.589
Betriebszweig Papierkörbe 116 112 135 26 34 32 43 139 139 148
8. UP Sonstige betriebliche Aufwendungen 4.936 4.371 4.545 806 1.102 1.141 1.496 4.599 4.596 4.754
Sparte Straßenreinigung 4.108 4.070 4.233 751 1.027 1.063 1.394 4.251 4.374 4.540
Sparte Abfallbeseitigung 5.412 5.646 6.292 1.116 1.526 1.579 2.071 6.298 6.353 6.550
Sparte Deponien 92 73 176 31 43 44 58 151 151 153
Sparte Stadtsauberkeit 30 85 95 17 23 24 31 95 96 97
Sparte Verwaltung -3.865 -3.943 -5.063 -898 -1.228 -1.271 -1.667 -5.002 -5.109 -5.273
Sparte Grünanlagen 2.252 1.845 2.316 411 562 581 762 2.309 2.261 2.316
Sparte Werkstatt -3.893 -4.016 -4.157 -737 -1.008 -1.043 -1.368 -4.168 -4.180 -4.241
Betriebszweig Winterdienst 526 453 619 110 150 155 204 625 627 622
Forderungsverluste 163 24 21 4 5 5 7 18 14 14
aktivierte Eigenleistungen 22 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Betriebszweig Papierkörbe 91 127 12 2 3 3 4 22 8 -24
Leistungsdaten 2021 bis 2024
Lfd.Stadtreinigung Leipzig Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 Folgejahre
Nr. 2019 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2022 2023 2024
Bereich Abfallentsorgung 4
Behälter 60 Liter [Anzahl Leerungen] 1 17.690 19.880 22.171 5.321 5.321 5.764 5.764 22.171 22.252 22.542
Behälter 80 Liter [Anzahl Leerungen] 1 104.071 108.883 108.160 27.040 27.040 27.040 27.040 108.160 108.555 109.971
Behälter 120 Liter [Anzahl Leerungen] 1 457.754 469.431 465.207 116.302 116.302 116.302 116.302 465.207 466.907 472.995
Behälter 240 Liter [Anzahl Leerungen] 1 800.497 818.550 858.701 214.675 214.675 206.088 223.262 858.701 861.839 873.077
Behälter 1100 Liter [Anzahl Leerungen] 1 328.977 329.238 342.164 85.541 85.541 82.119 88.963 342.164 343.414 347.892
Restabfall [t] 1 81.034 82.065 84.110 21.028 21.028 21.028 21.028 84.820 85.130 86.240
Sperrmüll [t] 1 25.651 23.566 26.700 6.141 7.209 6.675 6.675 27.300 27.900 28.500
Schadstoffe [t] 1 496 435 430 103 112 116 99 440 450 460
Garten-/Parkabfall [t] 1 12.454 10.186 12.500 1.500 3.875 3.250 3.875 12.500 12.500 12.500
Bioabfall (hoheitlich) [t] 1 21.224 23.043 21.500 4.730 5.805 5.590 5.375 22.000 22.500 23.000
B Finanzplan
(in Anlehnung an DRS 21 direkt) 2021 bis 2024
Lfd. Stadtreinigung Leipzig Ist Erwartung Planjahr Folgejahre
Nr. Angaben in vollen TEURO 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1. Laufende Geschäftstätigkeit
Einzahlung von Kunden f. Verkauf Erzeugnisse, Waren u. DL59.931 61.158 64.591 64.307 64.799 64.802
- Auszahlung an Lieferanten und Beschäftigte -71.825 -76.440 -80.260 -79.696 -81.740 -82.026
- Auszahlung aus Rückzahlungen von Zuwendungen, Zuschüssen, 
Zuweisungen
+ Sonstige Einzahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit 
zuzuordnen sind 19.628 20.064 20.274 20.315 20.315 20.315
- Sonstige Auszahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit 
zuzuordnen sind
+ Einzahlung aus außerordentlichen Posten
- Auszahlung aus außerordentlichen Posten
-/+ Ertragssteuerzahlungen
+/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen 38
Mittelzu-/-abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit7.771 4.781 4.605 4.926 3.374 3.091
2. Investitionstätigkeit
+ Einzahlungen aus Abgängen immat. AV
- Auszahlungen für Investitionen  immat. AV -17 -200 -120 -150 -150 -150
+ Einzahlungen aus Abgängen SAV 122 150 100 100 100 100
- Auszahlungen für Investitionen SAV -7.218 -7.645 -6.792 -6.897 -6.928 -6.944
+ Einzahlungen aus Abgängen FAV
- Auszahlungen für Investitionen FAV
+ Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis
- Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis
+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen 
der kurzfristigen Finanzdisposition
- Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen 
der kurzfristigen Finanzdisposition
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
+ Erhaltene Zinsen
+ Erhaltene Dividenden
+/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen
Mittelzu-/-abfluss aus Investitionstätigkeit-7.112 -7.695 -6.812 -6.947 -6.978 -6.994
3. Finanzierungstätigkeit
+ Einzahlungen aus EK-Zuführungen der Stadt Leipzig
+ Einzahlungen aus EK-Zuführungen von anderen Gesellschaftern
- Auszahlungen aus EK-Herabsetzung der Stadt Leipzig
- Auszahlungen aus EK-Herabsetzung an übrige 
Unternehmenseigner
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten der 
Stadt Leipzig
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten Dritter 
und Begebung von Anleihen 
- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten der Stadt 
Leipzig
- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten Dritter und 
Anleihen -212 -212 -212 -211 -211 -211
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuweisungen der Stadt Leipzig
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen, Zuschüssen Dritter
- Rückzahlungen von Zuwendungen, Zuschüssen, Zuweisungen
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
- gezahlte Zinsen
- Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Leipzig
- Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und 
Minderheitsgesellschafter
+/- Ein- u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag 331 387 283 191 306 306
+/- Sonstige Ein- u. Auszahlungen 142 86 142 60 60 60
Mittelzu-/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit261 261 213 40 155 155
4. Zahlungswirksame Veränd. der Finanzmittel919 -2.652 -1.994 -1.981 -3.449 -3.748
+/- Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderung des 
Finanzmittelfonds
+/- Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des 
Finanzmittelfonds
Finanzmittelbest. Anfang d. Periode (inkl. Cash-Pool)21.680 22.599 19.947 17.953 15.972 12.524
Finanzmittelbestand Ende d. Periode (inkl. Cash-Pool)22.599 19.947 17.953 15.972 12.524 8.776
Bestand Cah Management mit Stadt Leipzig 20.451 16.000 4.000 4.000 4.000 4.000
davon Bestand Cash Pooling 63
davon Liquiditätsbewirtschaftung 20.388 16.000 4.000 4.000 4.000 4.000
liquide Mittel (ohne Cash Management) 2.148 3.947 13.953 11.972 8.524 4.776
Liquidität
(in Anlehnung an DRS 21 direkt) 2021
Stadtreinigung Leipzig Angaben in vollen TEURO
Lfd. Nr.Planung der Geldein- und auszahlungen Planjahr Januar Februar März April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dez.
1. Laufende Geschäftstätigkeit
Einzahlung von Kunden f. Verkauf Erzeugnisse, Waren u. DL64.591 1.660 14.358 1.307 570 14.236 845 1.087 14.158 760 14.001 946 663
- Auszahlung an Lieferanten und Beschäftigte -80.260 -5.899 -6.467 -6.047 -7.195 -6.182 -6.519 -7.494 -5.696 -6.263 -2.201 -12.462 -7.834
- Auszahlung aus Rückzahlungen von Zuwendungen, Zuschüssen, 
Zuweisungen 0
+ Sonstige Einzahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit 
zuzuordnen sind 20.274 0 5.764 0 0 4.373 0 0 4.373 0 0 5.764 0
- Sonstige Auszahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit 
zuzuordnen sind 0
+ Einzahlung aus außerordentlichen Posten 0
- Auszahlung aus außerordentlichen Posten 0
-/+Ertragssteuerzahlungen 0
+/-Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen 0
1.3. Mittelzu-/-abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit4.605 -4.239 13.655 -4.740 -6.625 12.426 -5.673 -6.407 12.834 -5.503 11.800 -5.752 -7.170
2. Investitionstätigkeit
+ Einzahlungen aus Abgängen immat. AV 0
- Auszahlungen für Investitionen  immat. AV -120 -10 0 -53 0 -17 0 0 -40 0 0 0 0
+ Einzahlungen aus Abgängen SAV 100 60 3 4 10 0 6 0 17 0 0 0 0
- Auszahlungen für Investitionen SAV -6.792 -97 -336 -202 -122 -187 -706 -112 -772 -216 -322 -1.862 -1.860
+ Einzahlungen aus Abgängen FAV 0
- Auszahlungen für Investitionen FAV 0
+ Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis0
- Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis 0
+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der 
kurzfristigen Finanzdisposition 0
- Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen 
der kurzfristigen Finanzdisposition 0
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 0
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0
+ Erhaltene Zinsen 0
+ Erhaltene Dividenden 0
+/-Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen 0
2.3. Mittelzu-/-abfluss aus Investitionstätigkeit-6.812 -47 -333 -250 -112 -204 -700 -112 -795 -216 -322 -1.862 -1.860
3. Finanzierungstätigkeit
+ Einzahlungen aus EK-Zuführungen der Stadt Leipzig 0
+ Einzahlungen aus EK-Zuführungen von anderen Gesellschaftern 0
- Auszahlungen aus EK-Herabsetzung der Stadt Leipzig 0
- Auszahlungen aus EK-Herabsetzung an übrige 
Unternehmenseigner 0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten der 
Stadt Leipzig 0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten Dritter 
und Begebung von Anleihen 0
- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten der Stadt 
Leipzig 0
Stadtreinigung Leipzig Angaben in vollen TEURO
Lfd. Nr.Planung der Geldein- und auszahlungen Planjahr Januar Februar März April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dez.
- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten Dritter und 
Anleihen -212 0 -53 0 0 -53 0 0 -53 0 0 -53 0
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuweisungen der Stadt Leipzig 0
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen, Zuschüssen Dritter 0
- Rückzahlungen von Zuwendungen, Zuschüssen, Zuweisungen 0
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 0
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0
- gezahlte Zinsen 0
- Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Leipzig 0
- Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und 
Minderheitsgesellschafter 0
+/-Ein- u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag 283 0 0 0 0 0 0 0 283 0 0 0 0
+/-Sonstige Ein- u. Auszahlungen 142 0 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75
3.3. Mittelzu-/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit213 0 13 0 0 -53 0 0 230 0 0 -53 75
4. Zahlungswirksame Veränd. der Finanzmittel-1.994 -4.285 13.335 -4.990 -6.737 12.169 -6.374 -6.519 12.270 -5.719 11.478 -7.667 -8.955
+/-Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderung des 
Finanzmittelfonds 0
+/-Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des 
Finanzmittelfonds 0
Finanzmittelbest. Anfang d. Periode (inkl. Cash-Pool)19.947 19.947 15.661 28.997 24.007 17.270 29.439 23.065 16.546 28.816 23.097 34.575 26.908
Finanzmittelbestand Ende d. Periode (inkl. Cash-Pool) 17.953 15.661 28.997 24.007 17.270 29.439 23.065 16.546 28.816 23.097 34.575 26.908 17.953
Bestand Cah Management mit Stadt Leipzig 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
davon Bestand Cash Pooling 0
davon Liquiditätsbewirtschaftung 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
liquide Mittel (ohne Cash Management) 13.953 11.661 24.997 20.007 13.270 25.439 19.065 12.546 24.816 19.097 30.575 22.908 13.953
Haushaltsrelevante Positionen für die Stadt Leipzig 2021 bis 2024
Lfd. Stadtreinigung Leipzig Ist Erw. Planjahr Folgejahre
Nr. Angaben in vollen TEURO 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1. Veränderung Eigenkapital
Erhöhung (+)/Verminderung (-) Eigenkapital -399 745 1.904 711 748 664
2. Gewinnabführung 
Auszahlung Gewinnabführung (netto)
3. Verlustausgleich
Ertrag aus Verlustausgleich
Einzahlung aus Verlustausgleich
4. Mittelweiterleitung
Aufwand aus Mittelweiterleitung
Auszahlung aus Mittelweiterleitung
5. Bürgschaftsentgelt 
Aufwand aus Bürgschaftsentgelt
Auszahlung aus Bürgschaftsentgelt
6. Erbbauzins/Erbbaupacht
Aufwand aus Erbbauzins/Erbbaupacht
Auszahlung aus Erbbauzins/Erbbaupacht
7. Gesellschafterdarlehen Tilgung
Auszahlung Tilgung Gesellschafterdarlehen  
8. Gesellschafterdarlehen Zins 
Aufwand Zins Gesellschafterdarlehen
Auszahlung Zins Gesellschafterdarlehen
9. Grunddienstbarkeiten
Aufwand Grunddienstbarkeiten
Auszahlung Grunddienstbarkeiten
10. Konzessionsabgaben
Aufwand Konzessionsabgaben
Auszahlung Konzessionsabgaben
11. Kapitaleinlagen
Einzahlung in Kapitaleinlage
12. Kostenerstattungen
Ertrag aus Kostenerstattungen
Einzahlung aus Kostenerstattungen 19.628 20.064 20.274 20.315 20.315 20.315
13. Leistungsentgelt
Ertrag aus Leistungsentgelt
Einzahlung aus Leistungsentgelt
14. Investive Zuweisungen
Einzahlung aus investiven Zuweisungen
15. Zuweisungen
Ertrag aus Zuweisungen
Einzahlung aus Zuweisungen
16. weitere Ansätze weitere 
Ertrag aus weitere Ansätze
Aufwand aus weitere Ansätze
Einzahlung aus weitere Ansätze
Auszahlung aus weitere Ansätze
17. weitere Ansätze2 weitere 
Ertrag aus weitere Ansätze
Aufwand aus weitere Ansätze
Einzahlung aus weitere Ansätze
Auszahlung aus weitere Ansätze
18. weitere Ansätze3 weitere 
Ertrag aus weitere Ansätze
Aufwand aus weitere Ansätze
Einzahlung aus weitere Ansätze
Auszahlung aus weitere Ansätze
19. weitere Ansätze4 weitere 
Ertrag aus weitere Ansätze
Aufwand aus weitere Ansätze
Einzahlung aus weitere Ansätze
Auszahlung aus weitere Ansätze
Bilanz 2021 bis    2024
Stadtreinigung Leipzig Ist Erwartung Planjahr Folgejahre
Pos. Angaben in vollen TEURO 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktiva
A. Anlagevermögen 35.182 38.672 40.466 41.593 42.677 43.529
  I. Immaterielle Vermögensgegenstände 185 99 119 124 95 50
 II.  Sachanlagen 33.330 36.905 38.679 39.801 40.915 41.811
III.  Finanzanlagen 1.668 1.668 1.668 1.668 1.668 1.668
B. Umlaufvermögen 25.619 22.312 20.247 18.136 14.832 11.549
  I.   Vorräte 922 902 900 900 900 900
 II.   Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände 22.849 17.463 5.394 5.264 5.408 5.873
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.680 1.041 970 847 813 769
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 1 1 1 1 1 1
3. Ford. geg. Unt., mit denen Beteiligungsverh. besteht 0 0 0 0 0 0
4. Ford. geg. Gesellsch./an die Gemeinde/and. Eigenbetr. 20.733 16.286 4.289 4.290 4.469 4.978
5. Sonstige Vermögensgegenstände 434 134 134 126 126 126
III.  Wertpapiere
IV.  Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 1.848 3.947 13.953 11.972 8.524 4.776
C. Rechnungsabgrenzungsposten 124 124 124 124 124 124
D. Sonderverlustkonto gem. § 17 (4) DMBilG
E. Aktive latente Steuern
F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensver.
G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 
Summe Aktiva60.925 61.107 60.838 59.853 57.633 55.202
Treuhandvermögen
Passiva
A. Eigenkapital 31.682 32.427 34.331 35.042 35.789 36.453
I. Eingefordertes Kapital 12.780 12.780 12.780 12.780 12.780 12.780
Gezeichnetes Kapital/festgesetztes Kapital/Stammkap.
nicht eingefordertes Kapital
II.  Kapitalrücklage 2.769 2.799 3.407 3.427 3.447 3.467
III.  Gewinnrücklagen 12.203 14.622 16.854 18.133 18.992 20.069
1. Gesetzliche Rücklage
2. Rücklage für Anteile an herrschenden oder
    mehrheitlich beteiligten Unternehmen
3. Satzungsmäßige Rücklagen
4. Andere Gewinnrücklagen 12.203 14.622 16.854 18.133 18.992 20.069
5. Sonderrücklagen DMBilG
IV.  Gewinnvortrag/Verlustvortrag 2.764 1.672 151 0 0 0
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 1.166 554 1.139 702 570 137
VI. Bilanzgewinn/Bilanzverlust
VII. Nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag
VIII. Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter
B. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung
C. Sonderposten zur Finanzierung des SAV 2.178 2.230 2.187 2.153 2.102 1.792
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln
2. Sonderposten aus nichtöffentlichen Fördermitteln
3. Weitere Sonderposten 2.178 2.230 2.187 2.153 2.102 1.792
D. Empfangene Ertragszuschüsse
E. Rückstellungen 19.717 19.024 17.585 16.205 13.481 10.858
1. Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
2. Steuerrückstellungen 127 128 130 131 132 132
3. Sonstige Rückstellungen 19.590 18.896 17.455 16.074 13.350 10.726
Stadtreinigung Leipzig Ist Erwartung Planjahr Folgejahre
Pos. Angaben in vollen TEURO 2019 2020 2021 2022 2023 2024
F. Verbindlichkeiten 7.349 7.426 6.735 6.454 6.261 6.099
1. Anleihen
davon Restlaufzeit bis ein Jahr
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1.377 1.166 956 745 535 324
davon Restlaufzeit bis ein Jahr
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
davon Restlaufzeit bis ein Jahr
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.058 2.168 2.188 2.213 2.240 2.270
davon Restlaufzeit bis ein Jahr
5. Verbindlichkeiten aus Wechseln
davon Restlaufzeit bis ein Jahr
6. Verb. aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung AV
davon Restlaufzeit bis ein Jahr
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt. 310 560 560 560 560 560
davon Restlaufzeit bis ein Jahr
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein 
Beteiligungsverhältnis besteht 0 0 0 0 0 0
davon Restlaufzeit bis ein Jahr
9. Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafter/Gemeinde/and. 
Eigenbetrieben 3.143 2.531 1.940 1.815 1.773 1.751
davon Restlaufzeit bis ein Jahr
10. Sonstige Verbindlichkeiten 460 1.000 1.091 1.121 1.153 1.193
davon Restlaufzeit bis ein Jahr
G. Rechnungsabgrenzungsposten 0 0 0 0 0 0
H. Passive latente Steuern
Summe Passiva60.925 61.107 60.838 59.853 57.633 55.202
Treuhandverbindlichkeiten 0 0 0 0 0 0
Personal 2021 bis 2024
Stadtreinigung Leipzig
Zeilen- Ist Erwartg. Planjahr Folgejahre
Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024
A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse
Beschäftigte Personen
zum Ende des Zeitraumes 794 820 841 841 840 840
         davon Frauen 199 211 211 211 211 211
B. Durchschnittliche Anzahl 
 Beschäftigte Personen 823,00 815,13 836,50 836,50 836,00 836,00
 Vollzeitäquivalente (VZÄ)/Vollkräfte (VK) 730,77 766,25 816,80 816,80 816,18 816,18
 Auszubildende 31,00 26,50 26,00 26,00 20,00 20,00
C: Aufgliederung der VZÄ/VK Ist Erwartg. Planjahr Folgejahre
Angaben in Vollzeitäquivalenten 2019 2020 2021 2022 2023 2024
(Krankenhäuser in Vollkräften)
1 Abteilung Grünanlagen 150,24 151,35 155,62 155,62 156,00 156,00
2 Abteilung Straßenreinigung 219,38 229,25 229,56 229,56 228,57 228,57
3 Bereich Winterdienst 2,00 2,00 3,00 3,00 2,00 2,00
4 Abteilung Abfallentsorgung 243,68 265,25 271,04 271,04 275,04 275,04
5 Abteilung Verwaltung 47,85 48,48 71,90 71,90 70,90 70,90
6 Abteilung Werkstatt 63,63 63,88 65,75 65,75 63,75 63,75
7 Projekt Stadtsauberkeit 2,00 4,00 17,88 17,88 17,88 17,88
8 Deponie 2,00 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Summe 730,77 766,25 816,80 816,80 816,18 816,18
    darunter Teilzeitstellen
D: Stellenübersicht nach § 21 Sächs EigBVO Ist Plan Ist Plan Erwartg. Planjahr Folgejahre
30.6. 30.6.
2019 2020 2020 2020 2021 2022 2023 2024
Stellen (Angabe in VZÄ)
nachrichtlich: Beamte
Aufgliederung der Stellen nach Betriebszweigen:
1 Betriebszweig 1
2 Betriebszweig 2
3 Betriebszweig 3
4 Betriebszweig 4
5 Betriebszweig 5
6 Betriebszweig 6
7 Betriebszweig 7
8 Betriebszweig 8
Beschäftigte:
Beschäftigte, die in einem vertraglichen Arbeitsverhältnis auf der Lohn und Gehaltsliste stehen, unabhängig von 
der Dauer und individuellen Arbeitszeit (inkl. Urlaubs- und Krankenvertretung, Mutterschutz)
nicht einzubeziehen sind: Azubis, ABM, Zivis, nebenamt. Beschäftigte, Praktikanten, Arbeitnehmer in Elternzeit
Vollzeitäquivalente:
Die Vollzeitäquivalente entsprechen der Zahl der auf Normalarbeitszeit umgerechneten Beschäftigungsverhältnisse.
Sie ergeben sich, indem das Arbeitsvolumen durch die Stundenzahl dividiert wird, die normalerweise im Durchschnitt
je Vollarbeitsplatz im Unternehmen geleistet wird. Dies bedeutet, ruhende Arbeitsverhältnisse (Elternzeit, Altersteilzeit in 
Freizeitphase) und  Langzeitkranke (ab 6 Wochen) sind herauszurechnen und Teilzeit ist zu bereinigen.
(Angabe bis zwei Dezimalstellen nach dem Komma, z. B. 1/4 Stelle = 0,25 VZÄ)
Vollkräfte (nur für Krankenhäuser):
Ermittlung analog zur Krankenhausstatistik (Umrechnung der Beschäftigten auf die volle tarifliche Arbeitszeit mit
den besonderen Umrechnungsfaktoren z. B für Krankenpflegeschüler, Schüler in der Krankenpflegehilfe und
Zivildienstleistende, d.h. einschließlich Auszubildende)
durchschnittlich Beschäftigte:
Zur Berechnung der durchschnittlich Beschäftigten ist die Summe der Beschäftigten zu den jeweiligen 
Monatsenden durch die Anzahl der Monate zu teilen.
Gemäß § 285 Nr. 7 HGB in Verbindung mit § 267 Abs. 5 HGB gilt für das Gesamtjahr als durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer 
der vierte Teil der Summe aus den Zahlen der jeweils am 31. März, 30. Juni, 30. September und 31. Dezember beschäftigten 
Arbeitnehmer einschließlich der im Ausland beschäftigten Arbeitnehmer, jedoch ohne die zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten.
Stellen:
Stellen sind in Vollzeitäquivalenten auszuweisen; bei Teilzeitbeschäftigung ist somit ein Vom-Hundert-Satz anzugeben. 
Zur Ermittlung der Anzahl der Stellen wird stets von den (für die Erfüllung der Aufgaben im Haushaltsjahr) erforderlichen Stellen 
ausgegangen, unabhängig davon, ob sie besetzt sind oder nicht. Die Teilnahme eines Stelleninhabers an Altersteilzeit und
Elternzeit bleiben ohne Auswirkungen auf die Stellenanzahl im Stellenplan.
Investitionen 2021 bis 2024
Stadtreinigung Leipzig Angaben in vollen TEURO
Investitionsbeträge je Projekt
Lfd. Erwartg. Erwartg. Planjahr Folgejahre
Nr.Bezeichnung bis incl. restl. 
Gesamt 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Jahre
1 Grünanlagen 2.904 478 607 606 608 605
2 Straßenreinigung / Winterdienst 8.051 1.845 1.155 1.600 1.720 1.730
3 Abfallentsorgung 11.880 2.558 2.522 2.311 2.241 2.250
4 Stadtsauberkeit 121 1 30 30 30 30
5 Verwaltung 1.138 348 170 220 200 200
6 Werkstatt 666 349 79 79 79 79
7 Bauinvestitionen 12.215 3.266 2.349 2.200 2.200 2.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Investitionen in GWG 0
Summe übrige Investitionsprojekte 2022 0
Summe übrige Investitionsprojekte 2023 0
Summe übrige Investitionsprojekte 2024 0
Summe gesamt 36.974 0 8.845 6.912 7.047 7.078 7.094 0
Finanzierung durch:
investive Zuweisungen Stadt Leipzig 0
Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Leipzig) 0
Kreditaufnahme 0
Eigenanteil 36.974 0 8.845 6.912 7.047 7.078 7.094 0
Instandhaltungsplan 2021    bis 2024
Stadtreinigung Leipzig
Instandhaltungsbeträge je Projekt
Lfd. Planjahre
Nr. Bezeichnung Erwartung restl. 
Gesamt 2020 2021 2022 2023 2024 Jahre
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Summe gesamt 0 0 0 0 0 0 0
Finanzierung durch
Zuweisungen Stadt Leipzig (EHH) 0
Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Leipzig) 0
Kreditaufnahme 0
Eigenanteil 0 0 0 0 0 0 0