Notwendige überplanmäßige Aufwendungen für die Gewährung der Schülerbeförderung 2025, Bestätigung gem. § 78 in Anlehnung an § 79 (1) SächsGemO
Stadt: leipzig
Drucksache: VIII-DS-01497
Datum: 2025-09-22
Vorlagenart: Beschlussvorlage

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Ratsversammlung 
 
 
 
Beschlussvorlage-Nr. VIII-DS-01497 
 
Status: öffentlich 
 
Eingereicht von: 
Dezernat Jugend, Schule und Demokratie 
 
 
Stammbaum: 
 
VIII-DS-01497 Dezernat Jugend, Schule und 
Demokratie 
 
Betreff: 
Notwendige überplanmäßige Aufwendungen für die Gewährung der 
Schülerbeförderung 2025, Bestätigung gem. § 78 in Anlehnung an § 79 
(1) SächsGemO 
 
 
Beratung im Gremium  
(Änderungen vorbehalten) 
 
Voraussichtlicher Sitzungstermin Zuständigkeit 
DB OBM - Vorabstimmung  Vorberatung 
Dienstberatung des Oberbürgermeisters  Bestätigung 
FA Finanzen 13.10.2025 1. Lesung 
FA Finanzen 27.10.2025 2. Lesung 
FA Jugend, Schule und Demokratie 02.10.2025 1. Lesung 
FA Jugend, Schule und Demokratie 16.10.2025 2. Lesung 
Ratsversammlung 29.10.2025 Beschlussfassung 
 
Auswirkungen auf Strategie, Haushalt  
und Stadtraum 
 
 
Ziele „Leipzig-Strategie 2035“  
Klimawirkung ja 
Auswirkung auf bezahlbares Wohnen nein 
Finanzielle Auswirkungen ja 
Auswirkung auf den Stellenplan nein 
Räumlicher Bezug gesamtes Stadtgebiet 
  
 
Beschlussvorschlag 
1. Notwendige zusätzliche Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2025 gemäß §78 in 
Anlehnung des § 79 (1) SächsGemO im PSP-Element 1.100.24.1.0.01.04 
„Schülerbeförderung Schülerspezial-verkehr, Sachkonto 4274 1000 „Schülerbeförderung 
Zuschuss“ in Höhe von bis zu 1.741.676,00 € werden bestätigt. 
2. Eine Finanzierung der überplanmäßigen Aufwendungen in der Schülerbeförderung kann 
nur über einen Kassenkredit sichergestellt werden. Die Deckung von bis zu 1.741.676 
EUR wird aus der Kostenstelle „unterjährige Finanzierung ohne 
Deckung Ergebnishaushalt“ (1098600000) finanziert.  
Das Amt für Schule prüft im Rahmen des VIST 30.09 eine Entlastung der vorgenannten 
Kostenstelle. 
 
 
Zusammenfassung 
 
Anlass der Vorlage: 
 
  Rechtliche Vorschriften   Stadtratsbeschluss X  Verwaltungshandeln 
 
  Sonstiges: 
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Die Schülerbeförderung stellt eine Pflichtaufgabe der Stadt Leipzig dar. Der Planansatz in 
Höhe von 7.612.600 € für das Jahr 2025 ist für die Beförderungskosten im 
Schülerspezialverkehr nicht ausreichend. Es entstehen trotz ohnehin angespannter 
Haushaltslage überplanmäßige Aufwendungen gem. § 78 in Anlehnung des § 79 (1) 
SächsGemO in Höhe von bis zu 1.741.676,00 €. 
 
Beschreibung des Abwägungsprozesses 
Nicht erforderlich. 
 
I.  Eilbedürftigkeitsbegründung 
Entfällt. 
 
II.  Begründung Nichtöffentlichkeit 
Es handelt sich um eine öffentliche Vorlage. 
 
III.  Strategische Ziele 
 
Mit der Gewährleistung der 
Schülerbeförderung wird ein Beitrag zu 
den strategischen Zielen „Leipzig schafft 
soziale Stabilität“ und 
„Chancengerechtigkeit in der inklusiven 
Stadt“ im Handlungsschwerpunkt 
„Soziales“ geleistet. 
 
IV.  Sachverhalt 
1.  Anlass 
Die Kosten der Schülerbeförderung 
werden im Rahmen der 
Haushaltsanmeldung durch das Amt für 
Schule anhand von Hochrechnungen in 
voraussichtlicher Höhe veranschlagt. 
Eine konkrete Kalkulation der für die 
Schülerbeförderung benötigten 
Haushaltsmittel ist zum Zeitpunkt der 
Planung jedoch nicht möglich. Ursächlich dafür sind die zum Zeitpunkt der Planung noch 
nicht feststehenden zukünftigen Einflussfaktoren wie bspw. die Anzahl zu befördernder 
Schüler/-innen bzw. Abfahrts- und Zieladressen, individuell notwendiger Beförderungsbedarf 
im Schülerspezialverkehr (SSV) oder auch temporär notwendige Beförderungsleistungen. 
Darüber hinaus unterliegen auch die Beförderungsentgelte Preissteigerungen, die 
insbesondere aus gesetzlichen Änderungen resultieren (z.B. Mindestlohnanpassungen). 
Im Haushaltsjahr 2025 sind sowohl die notwendigen Beförderungskosten für das 2. 
Schulhalbjahr 2024/2025 als auch für das 1. Schulhalbjahr 2025/2026 im Planansatz zu 
berücksichtigen. Für die voraussichtlichen Aufwendungen im Schülerspezialverkehr (SSV) 
bis 30.06.2025 – also dem 2. Schulhalbjahr 2024/2025, gelten noch die vertraglichen 
Bedingungen aus der Vergabe 2019/2020 ff. Dieser Vertrag endet regulär mit Zeitablauf des 
Schuljahres 2024/2025 zum 27.06.2025. Die Beförderungsleistung (SSV) für die Schuljahre 
2025/2026 ff. war vertraglich neu zu regeln. Eine Prognose künftiger Beförderungs-entgelte 
bzw. zu Vertragspartnern für das 1. Schulhalbjahr 2025/2026 vom 11.08.2025 - 31.12.2025 
war folglich zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht möglich. Nun steht fest, die 
Leistungsentgelte je km sind weiter gestiegen. 
Die Stadt Leipzig befindet sich in einer schwierigen finanziellen Situation. Durch das Amt für 
Schule ist geplant, zukünftig Anspruchsvoraussetzungen einzuschränken, um Kosten zu 
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sparen. Eine Aktualisierung der Schülerbeförderungssatzung zum Schuljahr 2026/2027 ist in 
Vorbereitung. Eine entsprechende Vorlage soll bis Ende des Jahres 2025 in die DB OBM 
eingebracht werden. Für den hier umrissenen Mehrbedarf gilt die aktuelle Satzung. 
Einsparungen sind nur begrenzt möglich. In Anlehnung an die für die Haushaltsjahre 2023 
und 2024 notwendigen und bestätigten Mehrbedarfe an Schülerbeförderungskosten, besteht 
daher auch für das aktuelle Haushaltsjahr 2025 ein Mehrbedarf.  
 
2.  Beschreibung der Maßnahme 
Der Verfahrensablauf hinsichtlich der nochmaligen Vertragsverlängerung mit den 
Vertragspartnern für die Schuljahre 2023/2024 und 2024/2025 und sich daraus ergebenden 
Beförderungspauschalen, wurde bereits ausführlich in der Vorlage VII-DS-08779 
„Notwendige überplanmäßige Aufwendungen nach § 79 SächsGemO für die Gewährung der 
Schülerbeförderung 2023” dargestellt. Für das Los 6 erfolgte eine Neuvergabe für die beiden 
benannten Schuljahre. Grundlegend für die prognostizierten Aufwendungen SSV bis 
30.06.2025 ist somit die Fortführung der bereits erwähnten Verträge. Zusätzlich wird auf die 
bereits in Vorlage VI-DS-10071 „Notwendige überplanmäßige Aufwendungen nach § 79 
SächsGemO für die Gewährung der Schülerbeförderung 2024” erläuterte Möglichkeit der 
nachträglichen Preisanpassung auf Grund der gesetzlichen Änderung zum Mindestlohn 
verwiesen. Zum 01.01.2025 gilt ein verbindlicher Mindestlohn von 12,82 € pro Zeitstunde, 
was einer Steigerung um 3,3 % zum Vorjahr entspricht. Fast alle Vertragspartner haben 
davon Gebrauch gemacht und die angezeigten Preiserhöhungen zum 01.01.2025 bestätigt 
bekommen.  
Für die Schuljahre 2025/2026 ff. ist die Leistung im Schülerspezialverkehr vertraglich neu zu 
regeln. Im Allgemeinen unterliegen vertragliche Vereinbarungen zu Lieferungen und 
Leistungen ab einem bestimmten Wertumfang einen Vergabeverfahren gemäß 
Vergabeverordnung. Ein solches Vergabeverfahren ist an einen spezifischen Ablauf und 
Fristen gebunden, die für eine ordnungsgemäße und rechtssichere Vergabe zwingend 
einzuhalten sind. Unabhängig davon kann ein öffentlicher Auftrag ohne Durchführung eines 
Vergabeverfahrens geändert werden, wenn die Änderung auf Grund von Umständen 
erforderlich ist, die der Auftraggeber im Rahmen seiner Sorgfaltspflicht nicht vorhersehen 
konnte und der Gesamtcharakter des Auftrags sich nicht verändert. Im Rahmen der Vergabe 
L-51-2019-00023 wurde die Beförderungsleistung für die Schuljahre 2019/2020 bis 
2020/2021, 2021/2022 bis 2022/2023 sowie 2023/2024 bis 2024/2025 vertraglich vereinbart, 
wobei die Schuljahre 2021/2022 bis 2024/2025 insgesamt zur Option festgelegt waren. 
Grundlegend konnte die Dienstleistung Schülerbeförderung während der gesamten 
Vertragslaufzeit seitens der Fahrdienste zur Verfügung gestellt werden. Jedoch war es auf 
Grund der weltweiten Corona-Pandemie der Stadt Leipzig nicht möglich, die vertraglich 
vereinbarte Beförderungsleistung vollumfänglich in Anspruch zu nehmen. Insbesondere in 
den Jahren 2020 bis 2022 wurde der vollständige Leistungsabruf bedingt durch gesetzlich 
verordnete Schulschließungen verhindert. Der Dienstleistungsumfang der geltenden 
Verträge konnte somit nicht vollständig erbracht bzw. erfüllt werden. Feststellbar liegt keine 
Änderung des Gesamtcharakters des Auftrages vor, da es sich nach wie vor um den 
Leistungsumfang Schülerbeförderung Schülerspezialverkehr handelt. Mit der Verlängerung 
der bestehenden Verträge für das Schuljahr 2025/2026 wird demnach - im Sinne einer 
Fortführung des ursprünglichen Hauptauftrags - die Möglichkeit geschaffen, 
pandemiebedingte Leistungsausfälle zu kompensieren und somit den ursprünglich 
vereinbarten Leistungsumfang vollständig zu erbringen. Planmäßig soll daran anschließend 
die Beförderungsleistung im Schülerspezialverkehr ab dem Schuljahr 2026/2027 ff. mittels 
Vergabeverfahren ausgeschrieben werden.  
Mit allen Vertragspartnern konnte bis einschließlich 27.06.2025 eine Verlängerung des 
bestehenden Vertrags für das Schuljahr 2025/2026 final getroffen werden. Im Ergebnis 
dieser zusätzlichen Vertragsverlängerung machten bis auf wenige Vertragspartner eine 
Anpassung der Beförderungspauschalen geltend. Die für das SJ 2025/2026 geltenden 
Preise aller Vertragspartner wurden im Rahmen einer Durchschnittswertermittlung kalkuliert. 
Im Ergebnis ist eine durchschnittliche Preiserhöhung von 15 % über den zum 01.01.2025 
gültigen Kilometerpauschalen vorliegend. Generell lassen sich diese erhöhten 
Beförderungsentgelte auch für 2025 wie folgt begründen:  
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• gestiegene Anzahl anspruchsberechtigter und zu befördernder Schüler/-innen im 
Schülerspezialverkehr, 
• Zunahme der erforderlichen Fahr- und Kilometerleistung aufgrund von Entfernungen 
zwischen Wohnort und Schule, 
• Zunahme an individuell notwendigen besonderen Beförderungsbedarfen im Schüler-
spezialverkehr und daraus resultierende Komplexität für die Vertragspartner 
• (z.B. medizinisch, Begleitpersonal, Einzeltouren, Unterrichtsverkürzungen, 
Wegfall/Einschränkung von Betreuungsangeboten), 
Darüber hinaus ist für das Schuljahr 2025/2026, wie bereits schon in den Schuljahren 
2022/2023 bis 2024/2025, ein weiterer neuer Schulstandort zu berücksichtigen. Die 
Eröffnung zusätzlicher Schulstandorte mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung für die 
Schuljahre 2022/2023 bis 2025/2026 stellt sich wie folgt dar: 
 
• Förderschule Engelsdorf AST, Thierschstraße 31, eröffnet als Interim im SJ 2023/2024 
• Werkstufenzentrum Schule Mahlmannstraße, Mahlmannstr. 1-3 eröffnet im SJ 2023/2024 
• Schule Zweenfurther Straße, Riebeckstr. 50, eröffnet als Interim im SJ 2024/2025 
• Verlagerung des Standorts an das Interim in der Franzosenallee 21 im März 2025 
• Förderschule Andromedaweg, Arthur-Nagel-Str. 2, Interim eröffnet zum SJ 2025/2026 
 
Bedingt durch den weiterhin anhaltend hohen Bedarf an Schulplätzen mit Förderschwerpunkt 
geistige Entwicklung wird im Schuljahr 2025/2026 die Förderschule Andromedaweg eröffnet. 
Sie wird als von Beginn an eigenständige Schule, vorerst im Interim am Standort Arthur-
Nagel-Straße 2 angesiedelt sein. Für diesen neuen Schulstandort wird eingeschätzt, dass 
sich die Schülerschaft fast vollständig aus „Einschülern“ (Unterstufe) zusammensetzen wird. 
Inwieweit eine Umlenkung von Schülern und Schülerinnen anderer Schulstandorte und sich 
ggf. daraus teilweise ergebender Wegfall an Beförderungsbedarfen Einzelner, bedingt durch 
kürzere Schulwege, möglich ist, kann im Fachbereich aktuell nicht abgeschätzt werden. 
Dementsprechend ist für das Schuljahr 2025/2026 mit einer Anzahl zu befördernden 
Schüler/-innen mindestens in der Dimension zum Stichtag 30.04.2025 (vgl. Tabelle 1) zu 
rechnen. Die bereits in der Vorlage VII-DS-08779 aufgeführten Übersichten hinsichtlich 
Entwicklung der Schülerzahlen und Beförderungsleistung der einzelnen Lose im Vergleich 
zur Ausgangsbasis gemäß Vergabe, wurden nachstehend um den Betrachtungszeitraum SJ 
2024/2025 erweitert. 
 
 
Basis Schuljahr 2018/2019 Schülerspezialverkehr Schuljahr   
Los 
PLZ-Gebiet Schüler
/-innen 
2019/ 
2020 
2020/ 
2021 
2021/ 
2022 
2022/ 
2023 
2023/ 
2024 
2024/ 
2025* 
1 04158, 04159, 04435, 04509, 
04519 61 68 78 75 69 80 93 
2 04129, 04155, 04157, 04356 34 50 57 70 54 56 69 
3 04347, 04349, 04357 60 71 88 92 92 99 114 
4 04205, 04207, 04209, 04420 80 104 97 116 120 130 132 
5 04177, 04178, 04179, 04229 76 89 101 98 123 127 133 
6 04249 9 17 17 14 21 29 27 
7 04103, 04105, 04107, 04109 28 24 37 40 42 49 44 
8 04275, 04277, 04279, 04416 36 47 42 56 68 77 82 
9 04288, 04289, 04299, 04317, 
04318, 04463 79 90 96 102 107 110 117 
10 04315, 04328, 04329, 04451 69 86 98 108 110 114 124 
11 04316, 04319, 04827, 04808, 
04758, 04774, 04821, 04824, 
04874 
43 39 35 38 37 34 34 
12 04860, 04862, 04838, 04425, 
04886 20 16 13 12 14 14 14 
4 von 13 in Zusammenstellung
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13 04442, 04523, 04539, 04552, 
04564, 04567,04571, 04575, 
04651, 04654, 04668, 04683, 
04703 
42 38 36 43 47 42 43 
∑ 637 739 795 864 904 961 1026* 
Veränderung zum VJ in %  16,01 7,58 8,68 4,63 6,30 6,77 
 
Tabelle 1: Darstellung Schülerzahlen je Los und Schuljahr  
* Datenstand zum Stichtag 31.05.2025 (Antrag/Bewilligung)) 
 
 
Basis Schuljahr 2019/2020 Schülerspezialverkehr Schuljahr  
  2020/ 
2021 
2021/ 
2022 
2022/ 
2023 
2023/ 
2024 
2024/ 
2025* 
 BFtage 192 188 184 176 172* 
Los PLZ-Gebiet Kilometer 
1 04158, 04159, 04435, 
04509, 04519 151.152 157.422 176.472 127.697 152.167 191.137 
2 04129, 04155, 04157, 
04356 56.839 72.115 96.559 88.210 85.655 99.136 
3 04347, 04349, 04357 80.580 78.213 93.959 96.912 97.104 106.787 
4 04205, 04207, 04209, 
04420 97.845 95.753 120.038 121.543 129.519 123.390 
5 04177, 04178, 04179, 
04229 114.490 123.695 119.409 131.892 123.810 125.769 
6 04249 69.502 50.973 64.994 100.262 40.531 36.750 
7 04103, 04105, 04107, 
04109 23.207 28.089 35.880 37.086 47.362 47.661 
8 04275, 04277, 04279, 
04416 49.911 43.350 63.023 73.684 67.293 72.160 
9 04288, 04289, 04299, 
04317, 04318, 04463 83.618 94.794 125.003 128.037 126.153 133.516 
10 04315, 04328, 04329, 
04451 89.205 102.438 117.337 118.601 101.805 113.654 
11 04316, 04319, 04827, 
04808, 04758, 04774, 
04821, 04824, 04874 
88.251 93.261 118.396 101.684 98.737 100.040 
12 04860, 04862, 04838, 
04425, 04886 168.048 120.442 141.002 148.164 65.628 72.137 
13 04442, 04523, 04539, 
04552, 04564, 
04567,04571, 04575, 
04651, 04654, 04668, 
04683, 04703 
89.432 168.185 225.135 240.527 228.641 223.740 
14 Unterrichtswegefahrten 
Stadtgebiet Leipzig 
(Schulschwimmen, 
Praktika) 
8.739 1.969 12.224 15.294 16.864 16.359 
∑ 1.170.819 1.230.699 1.509.431 1.529.593 1.381.269 1.462.236 
 
Tabelle 2: Darstellung gefahrene Kilometer je Los und Schuljahr 
* Datenstand zum Stichtag 31.05.2025 (Abrechnungen August 2024 – Mai 2025) 
 
Die in Tabelle 1 und Tabelle 2 aufgeführten Darstellungen erfolgen für das Schuljahr 
2024/2025 jeweils stichtagsbezogen zum 31.05.2025 und somit für die Schulzeit 05.08.2024-
31.05.2025. Ähnlich den Vorjahren unterliegen sowohl die Anzahl der Schüler/-innen als 
auch die Gesamtkilometer auf Grund des laufenden Schuljahres noch Veränderungen und 
können deshalb nicht als abgeschlossen betrachtet werden. Zusätzlich weist Tabelle 3 
nochmals die durchschnittliche Fahrleistung in km pro Beförderungstag je Schuljahr sowie 
die prozentuale Veränderung zum jeweiligen Vorjahreszeitraum aus. Somit wird der stetige 
und zum Teil exorbitant hohe Zuwachs an Beförderungsaufwand während der gesamten 
Vertragslaufzeit über alle Lose hinweg abermals verdeutlicht. 
  
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Basis Schülerspezialverkehr Schuljahr 
2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025* 
BFtage 
194 192 Δ 
 VJ in 
% 
188 Δ 
 VJ in 
% 
184 Δ 
 VJ in 
% 
176 Δ 
 VJ in 
% 
172* Δ 
 VJ in 
% 
Los Ø Kilometer pro BFtag 
1 779 820 +5,3 939 +14,5 694 -26,1 865 +24,6 1.111 +28,4 
2 293 376 +28,3 514 +36,7 479 -6,8 487 +1,7 576 +18,3 
3 415 407 -1,9 500 +22,9 527 +5,4 552 +4,7 621 +12,5 
4 504 499 -1,0 639 +28,1 661 +3,4 736 +11,3 717 -2,3 
5 590 644 +9,2 635 -1,4 717 +12,9 673 -6,1 731 +8,6 
6 358 265 -26,0 346 +31,1 545 +57,5 230 -57,8 214 -6,9 
7 120 146 +21,7 191 +30,8 202 +5,7 269 +33,2 277 +3,0 
8 257 226 -12,1 335 +48,2 400 +19,4 382 -4,5 420 +9,9 
9 431 494 +14,6 665 +34,6 696 +4,7 717 +3,0 776 +8,2 
10 460 534 +23,9 624 +16,9 645 +3,4 578 -10,4 661 +14,4 
11 455 486 +6,8 630 +29,7 553 -12,2 561 +1,4 582 +3,7 
12 866 627 -27,6 750 +19,6 806 +7,5 373 -53,7 420 +12,6 
13 461 876 +90,0 1.198 +36,8 1.307 +9,1 1.299 -0,6 1.308 +0,6 
∑ 5989 6400  7.966  8.232  7.722  8.414  
 
Tabelle 3: Darstellung gefahrene Kilometer pro Beförderungstag je Los und Schuljahr ohne Los 14 
* Datenstand zum Stichtag 31.05.2025 (Abrechnungen August 2024 – Mai 2025) 
 
Bezugnehmend auf die vorangestellten Erläuterungen sowie mit Verweis auf die Vorlage VII-
DS-08779 wird auch für das Haushaltsjahr 2025 ein Mehrbedarf im Schülerspezialverkehr 
prognostiziert. Um diesen bestmöglich abschätzen zu können, wurde anhand nachstehend 
genannter Kriterien eine Hochrechnung erstellt. Grundlegend ist für diese Prognose zu 
berücksichtigen, dass innerhalb eines Haushaltsjahres zwei verschiedene Schuljahre 
ursächlich für die Aufwendungen an Beförderungskosten sind. Infolgedessen können sowohl 
die Anzahl zu befördernder Schüler/-innen als auch entstehende Aufwendungen bedingt 
durch tatsächliche Wegstrecken variieren. Für die Prognose des Gesamtbedarfs bis zum 
31.12.2025 wird das Schuljahr 2024/2025 zum Zeitpunkt Mai 2025 als Basis genommen. Als 
Kriterien wurden für die voraussichtlichen Aufwendungen Schülerspezialverkehr zu Grunde 
gelegt: 
• Anzahl anspruchsberechtigter und zu befördernder Personen zum Stand 30.04.2025,  
• für den Zeitraum Januar bis Mai 2025 (Schuljahr 2024/2025) die tatsächlichen 
Beförderungskosten gemäß Auszahlungen IST (auf volle Euro gerundet) sowie 
Gesamtleistung IST in km  
• für Juni 2025 die ermittelten voraussichtlichen Beförderungskosten gemäß 
vorliegender Tourenpläne sowie Gesamtleistung SOLL in km 
• für das Schuljahr 2025/2026 (1. HJ) die Beförderungskosten aus voraussichtlicher 
Gesamtleistung in km für den Zeitraum Januar bis Juni 2025 pro Beförderungstag als 
Basis zzgl. 6,5 % auf Grund von Zuwachs an Schüler/-innen orientiert an der 
prozentualen Veränderung der Vorjahre 
• Gesamtleistung bewertet zu Vertragspreisen je Fahrzeugtyp gemäß 
Preisbestätigung/ Vertragsverlängerungen. Pro Los können abhängig von 
eingesetzten Fahrzeugtypen bis zu sechs verschiedene Preistypen vorliegen). 
• Anzahl Beförderungstage pro Monat bzw. Wochen  
• Berücksichtigung von Skontoabzügen im Zeitraum 11.08. - 31.12.2025 für die Lose 5, 
6 und 13 bzw. kein Skontoabzug im benannten Zeitraum für alle anderen Lose 
 
 
6 von 13 in Zusammenstellung
7/10 
 
 SJ 2024/2025 SJ 2025/2026 HHJ 2025 
 Jan.- Mai Jan.-Jun.2025 Aug.-Dez. 01.01.-31.12. 
BF-
tag 86 104 pro 
BFtag* 82 186 
Los IST-Aufwand 
(Zahlungen) 
 
 
in € 
voraus. 
Gesamt-
aufwand 
 
in € 
vorauss. Fahrleistung  
in km  
 
Fahrleistung 
in km inkl. 
Veränderung 
 
6,5% 
voraus. 
Gesamtbetrag* 
 
brutto 
(Zahlbetrag) 
SOLL-Aufwand 
 
 
in € 
1 342.662 537.892 117.412 1.129 98.646 544.932 1.082.824 
2 179.814 296.088 63.756 614 53.628 278.966 575.054 
3 277.672 444.271 65.781 632 55.104 448.008 892.280 
4 334.726 533.050 77.470 746 65.108 537.345 1.070.394 
5 234.222 377.736 77.706 746 65.190 316.807 694.543 
6 70.935 117.504 24.316 234 20.418 102.511 220.015 
7 126.657 201.039 29.411 283 24.682 203.387 404.426 
8** 152.171 234.206 43.585 2.421 38.025 231.675 465.880 
9** 253.763 378.387 81.003 4.500 70.697 409.535 787.921 
10 323.835 518.362 72.015 692 60.434 522.580 1.040.942 
11** 119.716 178.423 58.169 3.232 50.785 176.756 355.178 
12 78.454 122.920 44.806 431 37.639 207.002 329.922 
13 135.837 207.259 137.041 1.318 115.128 174.121 381.389 
14** 79.937 144.371 11.706 650 10.207 145.354 289.724 
∑ 
 2.710.401 4.291.508 904.177  765.691 4.298.979 8.590.492 
 
*Herleitung zum ausgewiesenen Zahlbetrag in Spalte voraus. Gesamtbetrag gemäß Anlage  
**Beförderungswoche statt Beförderungstag bei den Losen 8, 9, 11, 1 
   Werte auf volle Euro bzw. ganze Zahlen gerundet 
Tabelle 4: Prognose voraussichtlicher Gesamtaufwand in € HJ 2025 
 
Insgesamt wird auf Grund der Hochrechnung ein voraussichtlicher Gesamtbedarf von rd. 
8.590.492,00 € für den Schülerspezialverkehr für das HHJ 2025 geschätzt, der mit dem 
aktuell bestätigten Planansatz von 6.848.800 € überschritten wird. Es ergibt sich ein 
prognostizierter Fehlbetrag an Haushaltsmitteln von mindestens 1.741.676,00 €. Diese 
Mehraufwendungen durch Minderaufwendungen anderer PSP-Elemente innerhalb der 
Budgeteinheit 40_241_ZW auszugleichen oder zu reduzieren, ist auf Grund bestehender 
vertraglicher Verpflichtungen nicht umsetzbar. 
Bereits für das Haushaltsjahr 2022 wurde per Ratsbeschluss vom 14.12.2022 ein 
Mehrbedarf in Höhe von 690.000 € bestätigt, welcher die für den Schülerspezialverkehr/SSV 
benötigten Mittel jedoch nicht vollständig decken konnte. Basierend auf dem Jahresergebnis 
2022 betrug der tatsächliche Mehrbedarf insgesamt 837.130 €. Auch der angepasste 
Planwert für die beiden Haushaltsjahre 2023 und 2024 in Höhe von je 5.154.800 €, lag 
bezogen auf beide Haushaltsjahre im Ergebnis unter den tatsächlich verursachten 
Aufwendungen. Somit ergaben sich wiederholt gemäß § 79 SächsGemO notwendige 
überplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 1.313.159,56 € für das Jahr 2023 und 
1.846.331,00 € für das Jahr 2024. Ursächlich für den erhöhten Mehrbedarf im Jahr 2023 als 
auch für das Jahr 2024 waren die bereits aufgezeigten Veränderungen der Einflussgrößen 
(Anzahl Schüler/-innen, Streckenkilometer, individueller Beförderungsbedarf, zusätzliche 
Standorte) der Schuljahre 2022/2023 bis 2024/2025 sowie die Preisanpassungen auf Grund 
der eingangs erwähnten Vertragsverhandlungen. 
Die nachstehende Übersicht verdeutlicht diese Entwicklung nochmals und stellt die 
geplanten Aufwendungen den tatsächlichen bzw. voraussichtlichen für die HHJ 2022 bis 
2025 gegenüber. Zum Schuljahr 2026/2027 sind Änderungen in der 
Schülerbeförderungssatzung geplant, die u. a. als Gegensteuerungsmaßnahmen bezogen 
auf die finanziellen Auswirkungen wirken sollen. 
  
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HHJ 2022 2023 2024 2025 
PSP-Element 
IST 
zum  
31.12. 
IST 
zum  
31.12. 
IST 
zum  
31.12. 
Plan vorauss. IST 
zum 
31.12. 
 
sonstige gesamt 
1.100. 
➢ 24.1.0.01.01 
➢ 24.1.0.01.02 
➢ 24.1.0.01.03 
➢ 24.1.01.0.05 
 
648.662,79 
 
 
645.116,92 
 
656.830,98 
 
690.250 
 
690.250* 
 
1.100.24.1.0.01.04 
Schülerspezialverkehr 
 
5.189.334,47 
 
6.535.647,66 
 
7.035.897,54. 
 
6.854.800 
 
8.590.492 
       
1.100.24.1.0.01.06 
Temporäre Aus-
lagerungsverkehre (1) 
 
186.564,40 
 
86.484,98 
 
65.528,12 
 
67.550 
 
67.550* 
      
Gesamtwert in € 6.024.561,66 7.267.249,56 7.758.256,64 7.612.600 9.348.292 
Planwert in € 5.499.950,00 5.955.150,00 5.912.600,00 7.612.600  
Planwert SSV in €** 4.346.200,00 5.148.800,00 5.148.800,00 6.848.800 8.590.492 
Mehrbedarf SSV in € 837.129,00 1.380.847,66 1.881.097,54  1.741.676 
Überplanmäßige 
Aufwendungen  
SSV IST in € 837.129,00 1.313.160,00 1.846.331,00   
Mehrbedarf  
(Differenz VIST-Plan) 1.741.676 
noch verfügbare Mittel  
Minderbedarf gesamt 
in €  0,00 
 
Überplanmäßige 
Aufwendung  
gesamt in € 690.000,00 1.949.000,00 1.686.200,00 1.741.676,00 
Beschluss / Vorlage 
VII-DS-07551 
14.12.2022 
VII-DS-08779 
18.10.2023 
VII-DS-10071 
20.06.2024   
* nicht mit SAP abstimmbar 
** Planwerte stets ohne Kto. 47212200 Abschreibungen 
Tabelle 5: Vergleich geplanter zu tatsächlich bzw. voraussichtlich benötigter Haushaltsmittel im Bereich Schülerbeförderung 
 
 
3.  Zeitplan 
Der prognostizierte Mehrbedarf fällt voraussichtlich in der benannten Höhe für bis zum 
Jahresende erbrachte Beförderungsleistungen an. Die Abrechnungen der 
Beförderungsleistung für den Monat Dezember 2025 sind bis spätestens Mitte Januar 2026 
vorzulegen. Da diese jedoch periodengerecht abzugrenzen sind, belasten sie somit auch das 
Haushaltsjahr 2025.  
 
4.  Finanzen und Personal  
Per Ratsbeschluss vom 12.03.2025 wurde für die Jahre 2025 und 2026 für die 
Aufwendungen an Schülerbeförderungskosten ein Haushaltsansatz für das PSP-Element 
1.100.24.1.0.01 in Höhe von je 7.612.600,00 € bestätigt. Dieser ist ausgehend von den 
Entwicklungen im letzten Jahr (Kilometerpreiserhöhung, neuer Schulstandort, Zunahme an 
Schülern) und dem Jahresergebnis 2024 nicht ausreichend, um alle im Haushaltsjahr 2025 
anfallenden Aufwendungen zu decken. Bezugnehmend auf die dargestellte 
Kostenentwicklung werden im laufenden Kalenderjahr zusätzliche finanzielle Mittel im PSP-
Element 1.100.24.1.0.01.04 „Schülerbef. Schülerspezialverkehr“ benötigt. Infolge der 
unbekannten Anzahl anspruchsberechtigter und zu befördernder Schüler/-innen im SSV für 
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das Schuljahr 2025/2026 sowie weiteren diversen Einflussfaktoren ist mit zusätzlichen 
finanziellen Mitteln von bis zu rund 1.741.676,00 € zu rechnen.  
 
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 
Ergebnishaushalt Erträge     
 Aufwendungen 2025 2025 1.741.676,00 € 1.100.24.1.0.01.04 
Finanzhaushalt Einzahlungen     
 Auszahlungen     
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja, nachfolgend angegeben 
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR/Jahr wo veranschlagt 
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand     
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)     
 Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen      
Auswirkungen auf den Stellenplan (wenn ja, nachfolgend angegeben) 
Geplante Stellenerweiterung:  Vorgesehener Stellenabbau:  
 
Steuerrechtliche Prüfung X nein  wenn ja 
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B UStG X nein  ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des Sachverhalts 
Umsatzsteuerpflicht der Leistung X nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen  ja  nein, siehe Anlage zur Begründung 
 
5.  Klimawirkung  
 
Die vorgeschlagene Maßnahme 
mindert den Ausstoß von Treibhausgasemissionen ja  nein  
fördert die Erzeugung von erneuerbarer Energie ja  nein 
Fördert die Anpassung an den Klimawandel (bspw. Hitzeschutz durch 
Entsiegelung) 
ja  nein 
 
 
 
6.  Auswirkung auf bezahlbares Wohnen  
Eine Auswirkung auf bezahlbares Wohnen ist nicht zu erwarten. 
 
7. Bürgerbeteiligung 
 
bereits erfolgt  geplant  nicht nötig  
 
8.  Besonderheiten 
Keine.  
  
9.  Folgen bei Nichtbeschluss  
Bei Nichtbestätigung des Mehrbedarfes kann die Stadt Leipzig die Pflichtaufgabe 
Schülerbeförderung im Schülerspezialverkehr für das Schuljahr 2025/2026 bis zum 
31.12.2025 nicht gewährleisten. Somit können die mit den Beförderungsunternehmen 
vertraglich vereinbarten Leistungen im Schülerspezialverkehr für den benannten Zeitraum 
nicht vergütet werden. Folglich könnten anspruchsberechtigte Schüler/-innen tatsächlich 
nicht befördert werden und dadurch ihrer Schulpflicht nicht nachkommen, was einer 
X
X
X
X
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Ungleichbehandlung gleichzusetzen wäre. Resultierend daraus wäre die Umsetzung des 
strategischen Ziels „Leipzig schafft soziale Stabilität“ unter der Maßgabe 
„Chancengerechtigkeit in der inklusiven Stadt“ gefährdet. Darüber hinaus müssten alle 
erstellten Bewilligungsbescheide für den Fahrdienst aufgehoben und neu erstellt, sowie 
geleistete Eigenanteilszahlungen zum Teil erstattet werden. 
 
 
 
Anlage/n 
1 VIII-DS-01497_Anlage_Berechnung_Tabelle (öffentlich) 
 
 
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MwSt. 1,07
Hochrechnung Beförderungskosten HHJ 2025 für den Zeitraum SJ 2024/2025 (2.HJ) und SJ 2025/2026 (1.HJ) 
*Hochrechnung je Monat auf Basis der Tourenpläne Stand 10/2024 bzw. bereits tatsächlich abgerechneter Kilometer
kein Skonto
Eintrittswahrscheinlichkeit 1 abgerechnte Kilometer je Monat
BF-Tage
Wochen
Los Kat. Preis km/Tag Monat Zahlbetrag Kat. Preis km/Tag Monat Zahlbetrag Kat. Preis km/Tag Monat Zahlbetrag Kat. Preis km/Tag Monat Zahlbetrag Kat. Preis km/Tag Monat Zahlbetrag Kat. Preis km/Monat Monat Zahlbetrag Kat. Preis km/Monat Monat Zahlbetrag Kat. Preis km/Monat Monat Zahlbetrag Kat.
https://go.stl.leipzig.de/?os=676196121 I 4,13 €        489,00 29.172,69 € 29.172,69 €  I 4,13 €        489,00 47.540,68 €    47.540,68 €      I 4,13 €        489,00 23.770,34 €   23.770,34 €      I 4,13 €        489,00 41.057,86 €    41.057,86 €         I 4,13 €        489,00 32.414,10 € 32.414,10 €  I 3,53 €   8835 33.370,68 €     32.369,56 €     I 3,53 €    4058 15.327,47 €   14.867,65 €     I 3,53 €   9494 35.859,79 €   34.783,99 €      I
II 5,87 €        714,00 60.541,60 € 60.541,60 €  II 5,87 €        714,00 98.660,38 €    98.660,38 €      II 5,87 €        714,00 49.330,19 €   49.330,19 €      II 5,87 €        714,00 85.206,69 €    85.206,69 €         II 5,87 €        714,00 67.268,44 € 67.268,44 €  II 5,02 €   13668 73.416,30 €     71.213,81 €     II 5,02 €    6208 33.345,65 €   32.345,28 €     II 5,02 €   14300 76.811,02 €   74.506,69 €      II
III -  €          0,00 -  €              -  €               III -  €          0,00 -  €                -  €                  III -  €          0,00 -  €                -  €                  III -  €          0,00 -  €                -  €                     III -  €          0,00 -  €              -  €               III -  €                  -  €                III -  €      -  €                  III -  €     -  €              -  €                  III
2 I 4,27 €        305,00 18.812,45 € 18.812,45 €  I 4,27 €        305,00 30.657,32 €    30.657,32 €      I 4,27 €        305,00 15.328,66 €   15.328,66 €      I 4,27 €        305,00 26.476,78 €    26.476,78 €         I 4,27 €        305,00 20.902,72 € 20.902,72 €  I 3,98 €   5865 24.976,69 €     24.227,39 €     I 3,98 €    2856 12.162,56 €   11.797,68 €     I 3,98 €   5245 22.336,36 €   21.666,27 €      I
II 4,57 €        82,00 5.413,12 €    5.413,12 €    II 4,57 €        82,00 8.821,38 €      8.821,38 €        II 4,57 €        82,00 4.410,69 €     4.410,69 €        II 4,57 €        82,00 7.618,46 €      7.618,46 €           II 4,57 €        82,00 6.014,58 €   6.014,58 €     II 4,08 €   1321 5.766,96 €       5.593,95 €       II 4,08 €    797 3.479,38 €     3.375,00 €       II 4,08 €   1552 6.775,41 €     6.572,15 €         II
III 5,81 €        237,00 19.890,33 € 19.890,33 €  III 5,81 €        237,00 32.413,87 €    32.413,87 €      III 5,81 €        237,00 16.206,94 €   16.206,94 €      III 5,81 €        237,00 27.993,80 €    27.993,80 €         III 5,81 €        237,00 22.100,37 € 22.100,37 €  III 5,28 €   4452 25.152,02 €     24.397,46 €     III 5,28 €    2138 12.078,84 €   11.716,48 €     III 5,28 €   4049 22.875,23 €   22.188,97 €      III
IV 4,18 €        30,00 1.811,40 €    1.811,40 €    IV 4,18 €        30,00 2.951,92 €      2.951,92 €        IV 4,18 €        30,00 1.475,96 €     1.475,96 €        IV 4,18 €        30,00 2.549,38 €      2.549,38 €           IV 4,18 €        30,00 2.012,67 €   2.012,67 €     IV 4,18 €   696 3.112,93 €       3.019,54 €       IV 4,18 €    336 1.502,79 €     1.457,71 €       IV 4,18 €   288 1.288,11 €     1.249,47 €         IV
3 I 5,79 €        150,00 12.545,48 € 12.545,48 €  I 5,79 €        150,00 20.444,49 €    20.444,49 €      I 5,79 €        150,00 10.222,25 €   10.222,25 €      I 5,79 €        150,00 17.656,61 €    17.656,61 €         I 5,79 €        150,00 13.939,43 € 13.939,43 €  I 4,95 €   2934 15.539,93 €     15.073,73 €     I 4,95 €    1464 7.754,08 €     7.521,45 €       I 4,95 €   2588 13.707,34 €   13.296,12 €      I
II 8,04 €        499,00 57.952,76 € 57.952,76 €  II 8,04 €        499,00 94.441,54 €    94.441,54 €      II 8,04 €        499,00 47.220,77 €   47.220,77 €      II 8,04 €        499,00 81.563,15 €    81.563,15 €         II 8,04 €        499,00 64.391,96 € 64.391,96 €  II 6,87 €   9113 66.988,75 €     64.979,09 €     II 6,87 €    4233 31.116,36 €   30.182,87 €     II 6,87 €   9625 70.752,41 €   68.629,84 €      II
III 9,81 €        23,00 3.259,23 €    3.259,23 €    III 9,81 €        23,00 5.311,33 €      5.311,33 €        III 9,81 €        23,00 2.655,67 €     2.655,67 €        III 9,81 €        23,00 4.587,06 €      4.587,06 €           III 9,81 €        23,00 3.621,36 €   3.621,36 €     III 8,76 €   356 3.336,86 €       3.236,75 €       III 8,76 €    239 2.240,19 €     2.172,99 €       III 8,76 €   490 4.592,87 €     4.455,08 €         III
4 I 5,69 €        114,00 9.369,89 €    9.369,89 €    I 5,69 €        114,00 15.269,46 €    15.269,46 €      I 5,69 €        114,00 7.634,73 €     7.634,73 €        I 5,69 €        114,00 13.187,26 €    13.187,26 €         I 5,69 €        114,00 10.410,99 € 10.410,99 €  I 4,86 €   2361 12.277,67 €     11.909,34 €     I 4,86 €    1046 5.439,41 €     5.276,23 €       I 4,86 €   2104 10.941,22 €   10.612,98 €      I
II 7,84 €        597,00 75.121,70 € 75.121,70 €  II 7,84 €        597,00 110.178,50 € 110.178,50 €   II 7,84 €        597,00 55.089,25 €   55.089,25 €      II 7,84 €        597,00 95.154,16 €    95.154,16 €         II 7,84 €        597,00 75.121,70 € 75.121,70 €  II 6,70 €   10860 77.855,34 €     75.519,68 €     II 6,70 €    5006 35.888,01 €   34.811,37 €     II 6,70 €   11761 84.314,61 €   81.785,17 €      II
III 9,58 €        83,00 12.762,00 € 12.762,00 €  III 9,58 €        83,00 18.717,60 €    18.717,60 €      III 9,58 €        83,00 9.358,80 €     9.358,80 €        III 9,58 €        83,00 16.165,20 €    16.165,20 €         III 9,58 €        83,00 12.762,00 € 12.762,00 €  III 8,55 €   1666 15.241,40 €     14.784,16 €     III 8,55 €    835 7.639,00 €     7.409,83 €       III 8,55 €   1653 15.122,47 €   14.668,80 €      III
5 I 4,42 €        484,00 34.335,44 € 33.305,38 €  I 4,42 €        484,00 50.358,65 €    48.847,89 €      I 4,42 €        484,00 25.179,33 €   24.423,95 €      I 4,42 €        484,00 43.491,56 €    42.186,82 €         I 4,42 €        484,00 34.335,44 € 33.305,38 €  I 4,42 €   8508 40.237,74 €     39.030,60 €     I 4,42 €    4327 20.464,11 €   19.850,19 €     I 4,42 €   9200 43.510,48 €   42.205,17 €      I
II 4,79 €        206,00 15.837,18 € 15.362,06 €  II 4,79 €        206,00 23.227,86 €    22.531,02 €      II 4,79 €        206,00 11.613,93 €   11.265,51 €      II 4,79 €        206,00 20.060,42 €    19.458,61 €         II 4,79 €        206,00 15.837,18 € 15.362,06 €  II 4,79 €   3650 18.707,35 €     18.146,12 €     II 4,79 €    1850 9.481,81 €     9.197,35 €       II 4,79 €   4004 20.521,70 €   19.906,05 €      II
III 5,68 €        105,00 9.572,22 €    9.285,05 €    III 5,68 €        105,00 14.039,26 €    13.618,08 €      III 5,68 €        105,00 7.019,63 €     6.809,04 €        III 5,68 €        105,00 12.124,81 €    11.761,07 €         III 5,68 €        105,00 9.572,22 €   9.285,05 €     III 5,68 €   1956 11.887,79 €     11.531,15 €     III 5,68 €    1017 6.180,92 €     5.995,49 €       III 5,68 €   2046 12.434,77 €   12.061,73 €      III
6 I 3,91 €        76,00 4.769,42 €    4.626,34 €    I 3,91 €        76,00 6.995,15 €      6.785,29 €        I 3,91 €        76,00 3.497,57 €     3.392,65 €        I 3,91 €        76,00 6.041,26 €      5.860,02 €           I 3,91 €        76,00 4.769,42 €   4.626,34 €     I 3,91 €   1347 5.635,44 €       5.466,38 €       I 3,91 €    653 2.731,96 €     2.650,00 €       I 3,91 €   1211 5.066,46 €     4.914,47 €         I
II 4,23 €        34,00 2.308,31 €    2.239,06 €    II 4,23 €        34,00 3.385,52 €      3.283,96 €        II 4,23 €        34,00 1.692,76 €     1.641,98 €        II 4,23 €        34,00 2.923,86 €      2.836,14 €           II 4,23 €        34,00 2.308,31 €   2.239,06 €     II 4,01 €   640 2.746,05 €       2.663,67 €       II 4,01 €    339 1.454,55 €     1.410,91 €       II 4,01 €   176 755,16 €        732,51 €            II
III 5,52 €        121,00 10.720,12 € 10.398,51 €  III 5,52 €        121,00 15.722,84 €    15.251,15 €      III 5,52 €        121,00 7.861,42 €     7.625,58 €        III 5,52 €        121,00 13.578,81 €    13.171,45 €         III 5,52 €        121,00 10.720,12 € 10.398,51 €  III 5,21 €   2240 12.487,33 €     12.112,71 €     III 5,21 €    1042 5.808,84 €     5.634,57 €       III 5,21 €   2332 13.000,20 €   12.610,19 €      III
5,31 €        18,00 18,00 -  €                18,00 18,00 18,00 IV 5,31 €   396 2.249,95 €       2.182,45 €       IV 5,31 €    88 499,99 €        484,99 €          IV 5,31 €   352 1.999,96 €     1.939,96 €         IV
https://go.stl.leipzig.de/?os=676196127 I 5,90 €        50,00 4.734,75 €    4.734,75 €    I 5,90 €        50,00 6.944,30 €      6.944,30 €        I 5,90 €        50,00 3.472,15 €     3.472,15 €        I 5,90 €        50,00 5.997,35 €      5.997,35 €           I 5,90 €        50,00 4.734,75 €   4.734,75 €     I 5,05 €   897 4.846,94 €       4.701,53 €       I 5,05 €    438 2.366,73 €     2.295,73 €       I 5,05 €   746 4.031,01 €     3.910,08 €         I
II 8,06 €        251,00 32.470,11 € 32.470,11 €  II 8,06 €        251,00 47.622,83 €    47.622,83 €      II 8,06 €        251,00 23.811,42 €   23.811,42 €      II 8,06 €        251,00 41.128,81 €    41.128,81 €         II 8,06 €        251,00 32.470,11 € 32.470,11 €  II 6,89 €   4657 34.332,80 €     33.302,82 €     II 6,89 €    2290 16.882,57 €   16.376,09 €     II 6,89 €   4912 36.212,74 €   35.126,36 €      II
III -  €          0,00 -  €              -  €               III -  €          0,00 -  €                -  €                  III -  €          0,00 -  €                -  €                  III -  €          0,00 -  €                -  €                     III -  €          0,00 -  €              -  €               III -  €     -  €                  -  €                III -  €      -  €              -  €                III -  €     -  €              -  €                  III
je Woche 8 I 4,96 €        919,00 9.116,48 €    9.116,48 €    I 4,96 €        919,00 18.232,96 €    18.232,96 €      I 4,96 €        919,00 9.116,48 €     9.116,48 €        I 4,96 €        919,00 17.093,40 €    17.093,40 €         I 4,96 €        919,00 13.674,72 € 13.674,72 €  I 4,51 €   3117,5 14.059,93 €     13.638,13 €     I 4,51 €    1535 6.922,85 €     6.715,16 €       I 4,51 €   3024 13.638,24 €   13.229,09 €      I
km/Woche II 6,72 €        1659,00 22.296,96 € 22.296,96 €  II 6,72 €        1659,00 44.593,92 €    44.593,92 €      II 6,72 €        1659,00 22.296,96 €   22.296,96 €      II 6,72 €        1659,00 41.806,80 €    41.806,80 €         II 6,72 €        1659,00 33.445,44 € 33.445,44 €  II 6,11 €   5570,5 34.035,76 €     33.014,68 €     II 6,11 €    2786 17.022,46 €   16.511,79 €     II 6,11 €   5705,5 34.860,61 €   33.814,79 €      II
je Woche 9 I 4,73 €        1994,00 18.863,24 € 18.863,24 €  I 4,73 €        1994,00 37.726,48 €    37.726,48 €      I 4,73 €        1994,00 18.863,24 €   18.863,24 €      I 4,73 €        1994,00 35.368,58 €    35.368,58 €         I 4,73 €        1994,00 28.294,86 € 28.294,86 €  I 4,08 €   6982 28.486,56 €     27.631,96 €     I 4,08 €    3256,5 13.286,52 €   12.887,92 €     I 4,08 €   6950 28.356,00 €   27.505,32 €      I
km/Woche II 6,55 €        2799,00 36.666,90 € 36.666,90 €  II 6,55 €        2799,00 73.333,80 €    73.333,80 €      II 6,55 €        2799,00 36.666,90 €   36.666,90 €      II 6,55 €        2799,00 68.750,44 €    68.750,44 €         II 6,55 €        2799,00 55.000,35 € 55.000,35 €  II 5,34 €   9479 50.617,86 €     49.099,32 €     II 5,34 €    4631 24.729,54 €   23.987,65 €     II 5,34 €   10094,5 53.904,63 €   52.287,49 €      II
10 I 5,99 €        164,00 15.766,88 € 15.766,88 €  I 5,99 €        164,00 23.124,75 €    23.124,75 €      I 5,99 €        164,00 11.562,38 €   11.562,38 €      I 5,99 €        164,00 19.971,38 €    19.971,38 €         I 5,99 €        164,00 15.766,88 € 15.766,88 €  I 5,12 €   2969 16.265,37 €     15.777,41 €     I 5,12 €    1454 7.965,59 €     7.726,63 €       I 5,12 €   3156 17.289,83 €   16.771,14 €      I
II 8,50 €        519,00 70.804,58 € 70.804,58 €  II 8,50 €        519,00 103.846,71 € 103.846,71 €   II 8,50 €        519,00 51.923,36 €   51.923,36 €      II 8,50 €        519,00 89.685,80 €    89.685,80 €         II 8,50 €        519,00 70.804,58 € 70.804,58 €  II 7,26 €   9291 72.174,35 €     70.009,12 €     II 7,26 €    4365 33.908,19 €   32.890,95 €     II 7,26 €   10449 81.169,92 €   78.734,82 €      II
III 10,41 €      54,00 9.022,35 €    9.022,35 €    III 10,41 €      54,00 13.232,78 €    13.232,78 €      III 10,41 €      54,00 6.616,39 €     6.616,39 €        III 10,41 €      54,00 11.428,31 €    11.428,31 €         III 10,41 €      54,00 9.022,35 €   9.022,35 €     III 9,30 €   893 8.886,24 €       8.619,66 €       III 9,30 €    445 4.428,20 €     4.295,35 €       III 9,30 €   939 9.343,99 €     9.063,67 €         III
je Woche 11 3,08 €        1976,00 12.172,16 € 12.172,16 €  3,08 €        1976,00 24.344,32 €    24.344,32 €      3,08 €        1976,00 12.172,16 €   12.172,16 €      3,08 €        1976,00 22.822,80 €    22.822,80 €         3,08 €        1976,00 18.258,24 € 18.258,24 €  2,80 €   6923,5 19.385,80 €     18.804,23 €     2,80 €    2821 7.898,80 €     7.661,84 €       2,80 €   7533 21.092,40 €   20.459,63 €      
km/Woche 4,02 €        1467,00 11.794,68 € 11.794,68 €  4,02 €        1467,00 23.589,36 €    23.589,36 €      4,02 €        1467,00 11.794,68 €   11.794,68 €      4,02 €        1467,00 22.115,03 €    22.115,03 €         4,02 €        1467,00 17.692,02 € 17.692,02 €  3,65 €   5274,5 19.251,93 €     18.674,37 €     3,65 €    2152 7.854,80 €     7.619,16 €       3,65 €   5013,5 18.299,28 €   17.750,30 €      
12 I 5,14 €        459,00 37.866,12 € 37.866,12 €  I 5,14 €        459,00 55.536,98 €    55.536,98 €      I 5,14 €        459,00 27.768,49 €   27.768,49 €      I 5,14 €        459,00 47.963,76 €    47.963,76 €         I 5,14 €        459,00 37.866,12 € 37.866,12 €  I 2,54 €   9114 24.770,03 €     24.770,03 €     I 2,57 €    3785 10.408,37 €   10.408,37 €     I 2,57 €   8730 24.006,63 €   24.006,63 €      I
II -  €          0,00 -  €              -  €               II -  €          0,00 -  €                -  €                  II -  €          0,00 -  €                -  €                  II -  €          0,00 -  €                -  €                     II -  €          0,00 -  €              -  €               II -  €                -  €                II -  €      -  €              -  €                II -  €     -  €              -  €                  II
13 I 1,45 €        1260,00 29.323,35 € 28.443,65 €  I 1,45 €        1260,00 43.007,58 €    41.717,35 €      I 1,45 €        1260,00 21.503,79 €   20.858,68 €      I 1,45 €        1260,00 37.142,91 €    36.028,62 €         I 1,45 €        1260,00 29.323,35 € 28.443,65 €  I 1,45 €   24500 38.011,75 €     36.871,40 €     I 1,45 €    12521 19.426,33 €   18.843,54 €     I 1,45 €   25400 39.408,10 €   38.225,86 €      I
II 1,52 €        144,00 3.513,02 €    3.407,63 €    II 1,52 €        144,00 5.152,44 €      4.997,86 €        II 1,52 €        144,00 2.576,22 €     2.498,93 €        II 1,52 €        144,00 4.449,83 €      4.316,34 €           II 1,52 €        144,00 3.513,02 €   3.407,63 €     II 1,52 €   2500 4.066,00 €       3.944,02 €       II 1,52 €    1250 2.033,00 €     1.972,01 €       II 1,52 €   2365 3.846,44 €     3.731,04 €         II
je Woche 14 I 11,55 €      398,00 9.837,37 €    9.837,37 €    I 11,55 €      398 19.674,73 €    19.674,73 €      I 11,55 €      398 9.837,37 €     9.837,37 €        I 11,55 €      398 18.445,06 €    18.445,06 €         I 11,55 €      398 14.756,05 € 14.756,05 €  I 10,31 € 1298 14.319,15 €     13.889,57 €     I 10,31 €  290 3.199,19 €     3.103,22 €       I 10,31 € 1030 11.362,65 €   11.021,77 €      I
km/Woche II 15,69 €      294,00 9.871,52 €    9.871,52 €    II 15,69 €      294 19.743,04 €    19.743,04 €      II 15,69 €      294 9.871,52 €     9.871,52 €        II 15,69 €      294 18.509,10 €    18.509,10 €         II 15,69 €      294 14.807,28 € 14.807,28 €  II 14,01 € 972 14.570,96 €     14.133,83 €     II 14,01 €  438 6.565,93 €     6.368,95 €       II 14,01 € 891 13.356,71 €   12.956,01 €      II
-  €              
718.315,80 715.004,43 €  1.158.844,71 1.153.988,03 €  579.422,35 576.994,01 €     1.020.116,46 1.015.922,06 €      807.933,11 804.621,74 €  175.302,00 824.339,62 €     82.989,50 387.822,40 €      179.408,50 847.379,60 €    
Gesamtwerte: SJ 2025/2026 HHJ 01.07.-31.12.
SJ 2024/2025 HHJ 01.01.-30.06.
2 4 2 3,75 3
15
3,5 2 3,5
HHJ 2025 8.576.135,15 €                    
Monatswerte
SJ 2025/2026 SJ 2024/2025
Aug 25 Sep 25 Okt 25 Nov 25 Dez 25 Jan 25 Feb 25 Mrz 25 Apr 25
15 22 11 19 16
4.284.632,44 €                     
3
20 10 21
4.291.502,71 €                     
4.284.632,44 €                          
4.291.502,71 €                          
11 von 13 in Zusammenstellung
 0,9
IST-Aufwand Ø Kosten/Tag*
km Zahlbetrag km neu/Tag
km 
neu/Woche Jan.-Mai
gesamt 
Zeitraum Jan.-Mai Jun. Jan.-Jun 6,5% 6,5%
904.175,85 4.291.502,71 Zuschlag Zuschlag Zahlbetrag einzeln insgesamt brutto
Ø km/BFTag Ø  €/BFTag 6,5% 6,5% 104 je Los
Preis
km/Tag
km/Woch e Monat Zahlbetrag Kat. Preis
km/Tag
km/Woch e Monat Zahlbetrag Kat. Preis
km/Tag
km/Woch e Monat Zahlbetrag 8.694,00 41.264,45 €         Aug.-Dez. Aug.-Dez. 18 0,97
3,53 €    7663 28.943,92 €  28.075,60 €      I 3,53 €   7771 29.351,84 €   28.471,29 €     I 3,53 €   581 37.525,87 €   36.400,09 €       47.756,10 174.968,18 €       459,00 489,00 110.096,80 €   5.114,36 €   64.871,38 €     47.756,10 459,00 40098,00 165.604,74 €      177.197,07 €     177.197,07 €       
5,02 €    10460 56.184,84 €  54.499,30 €      II 5,02 €   12434 66.787,99 €   64.784,35 €     II 5,02 €   736 67.602,29 €   65.574,22 €       69.655,60 362.923,65 €       670,00 714,00 232.565,08 €   130.358,57 €   69.655,60 670,00 58548,00 343.676,76 €      367.734,13 €     367.734,13 €       
-  €      0 -  €             -  €                   III -  €     0 -  €                -  €                  III -  €     0 -  €                -  €                   0,00 -  €                    537.891,83 €       0,00 0,00 -  €                342.661,88 €  -  €               195.229,95 € 537.891,83 € 0,00 117.412,00 0,00 1.129,00 0,00 98.646,00 -  €                   -  €                  -  €                    
3,98 €    4157 17.703,00 €  17.171,91 €      I 3,98 €   4885 20.803,26 €   20.179,16 €     I 3,98 €   392 28.546,25 €   27.689,86 €       29.711,20 122.732,27 €       286,00 305,00 74.863,25 €     1.426,55 €   47.869,02 €     29.711,20 286,00 25010,00 106.792,70 €      114.268,19 €     114.268,19 €       
4,08 €    1222 5.334,76 €    5.174,72 €        II 4,08 €   1419 6.194,79 €      6.008,94 €       II 4,08 €   98 7.315,87 €     7.096,40 €         7.986,80 33.821,16 €         77,00 82,00 20.715,82 €     13.105,34 €     7.986,80 77,00 6724,00 30.728,68 €        32.879,69 €       32.879,69 €         
5,28 €    3687 20.830,08 €  20.205,17 €      III 5,28 €   4237 23.937,36 €   23.219,23 €     III 5,28 €   271 26.180,81 €   25.395,39 €       23.197,10 127.122,71 €       223,00 237,00 78.508,08 €     48.614,62 €     23.197,10 223,00 19434,00 112.911,54 €      120.815,35 €     120.815,35 €       
4,18 €    0 -  €             -  €                   IV 4,18 €   720 3.220,27 €      3.123,66 €       IV 4,18 €   48 3.671,11 €     3.560,98 €         2.860,80 12.411,36 €         296.087,50 €       28,00 30,00 5.726,72 €       179.813,87 €  6.684,64 €       116.273,62 € 296.087,50 € 2.860,80 63.756,00 28,00 614,00 2460,00 53.628,00 10.282,80 €        11.002,60 €       11.002,60 €         
4,95 €    2254 11.938,31 €  11.580,16 €      I 4,95 €   2833 15.004,98 €   14.554,83 €     I 4,95 €   154 13.947,80 €   13.529,37 €       14.706,40 75.555,67 €         141,00 150,00 47.471,47 €     3.946,36 €   28.084,20 €     14.706,40 141,00 12300,00 71.217,00 €        76.202,19 €       76.202,19 €         
6,87 €    7453 54.786,26 €  53.142,67 €      II 6,87 €   8558 62.909,00 €   61.021,73 €     II 6,87 €   572 71.900,62 €   69.743,60 €       48.763,20 347.699,80 €       469,00 499,00 216.934,47 €   130.765,34 €   48.763,20 469,00 40918,00 328.980,72 €      352.009,37 €     352.009,37 €       
8,76 €    374 3.505,58 €    3.400,41 €        III 8,76 €   442 4.142,95 €      4.018,67 €       III 8,76 €   24 3.846,76 €     3.731,36 €         2.311,40 21.015,26 €         444.270,74 €       22,00 23,00 13.265,23 €     277.671,17 €  7.750,02 €       166.599,56 € 444.270,74 € 2.311,40 65.781,00 22,00 632,00 1886,00 55.104,00 18.501,66 €        19.796,78 €       19.796,78 €         
4,86 €    1594 8.289,12 €    8.040,45 €        I 4,86 €   2033 10.572,01 €   10.254,85 €     I 4,86 €   114 10.137,27 €   9.833,15 €         11.087,40 55.927,00 €         107,00 114,00 35.839,00 €     4.282,14 €   20.088,00 €     11.087,40 107,00 9348,00 53.190,12 €        56.913,43 €       56.913,43 €         
6,70 €    8477 60.771,61 €  58.948,46 €      II 6,70 €   9995 71.654,16 €   69.504,53 €     II 6,70 €   714 87.529,19 €   84.903,31 €       58.308,40 405.472,53 €       561,00 597,00 251.064,69 €   154.407,84 €   58.308,40 561,00 48954,00 383.799,36 €      410.665,32 €     410.665,32 €       
8,55 €    1235 11.298,40 €  10.959,45 €      III 8,55 €   1471 13.457,44 €   13.053,72 €     III 8,55 €   71 11.107,19 €   10.773,98 €       8.074,10 71.649,93 €         533.049,46 €       78,00 83,00 47.822,23 €     334.725,92 €  23.827,70 €     198.323,54 € 533.049,46 € 8.074,10 77.470,00 78,00 746,00 6806,00 65.108,00 65.201,48 €        69.765,58 €       69.765,58 €         
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5,68 €    1604 9.748,47 €    9.456,02 €        III 5,68 €   1809 10.994,38 €   10.664,55 €     III 5,68 €   112 11.639,82 €   11.290,62 €       10.347,20 60.999,56 €         377.735,38 €       99,00 105,00 39.044,39 €     234.221,70 €  21.955,17 €     143.513,68 € 377.735,38 € 10.347,20 77.706,00 99,00 746,00 8610,00 65.190,00 48.904,80 €        52.328,14 €       50.758,29 €         
3,91 €    1021 4.271,56 €    4.143,41 €        I 3,91 €   1334 5.581,06 €      5.413,62 €       I 3,91 €   106 7.583,37 €     7.355,87 €         7.378,60 29.943,75 €         71,00 76,00 17.174,26 €     364,42 €      12.769,50 €     7.378,60 71,00 6232,00 24.367,12 €        26.072,82 €       25.290,63 €         
4,01 €    585 2.510,06 €    2.434,76 €        II 4,01 €   681 2.921,97 €      2.834,31 €       II 4,01 €   56 4.108,77 €     3.985,51 €         3.378,60 14.061,66 €         32,00 34,00 7.241,84 €       6.819,82 €       3.378,60 32,00 2788,00 11.793,24 €        12.618,77 €       12.240,20 €         
5,21 €    1890 10.536,18 €  10.220,10 €      III 5,21 €   2131 11.879,69 €   11.523,30 €     III 5,21 €   129 12.297,23 €   11.928,31 €       11.840,90 64.029,18 €         114,00 121,00 40.577,57 €     23.451,61 €     11.840,90 114,00 9922,00 54.769,44 €        58.603,30 €       56.845,20 €         
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6,89 €    3765 27.756,71 €  26.924,01 €      II 6,89 €   4532 33.411,26 €   32.408,93 €     II 6,89 €   257 32.399,05 €   31.427,08 €       24.550,70 175.565,27 €       236,00 251,00 111.729,27 €   63.836,00 €     24.550,70 236,00 20582,00 165.890,92 €      177.503,28 €     177.503,28 €       
-  €      -  €             -  €                   III -  €     -  €                -  €                  III -  €     0 -  €                -  €                   0,00 -  €                    201.038,98 €       0,00 0,00 -  €                126.656,76 €  -  €               74.382,21 €   201.038,98 € 0,00 29.411,00 0,00 283,00 0,00 24.682,00 -  €                   -  €                  -  €                    
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6,11 €    4259 26.022,49 €  25.241,82 €      II 6,11 €   5006 30.586,66 €   29.669,06 €     II 6,11 €   1749,5 28.861,50 €   27.995,66 €       28.050,65 166.247,79 €       234.205,25 €       1558,00 1659,00 108.583,07 €   152.170,39 €  57.664,72 €     28.050,65 43.585,00 1.558,00 2.421,00 24470,25 38.025,50 164.440,08 €      164.440,08 €     164.440,08 €       
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9,30 €    712 7.085,11 €    6.872,56 €        III 9,30 €   852 8.478,25 €      8.223,90 €       III 9,30 €   87 14.804,10 €   14.359,98 €       5.328,70 51.435,12 €         518.361,78 €       51,00 54,00 28.851,23 €     323.835,30 €  1.357,06 €   22.583,88 €     194.526,47 € 518.361,78 € 5.328,70 72.015,00 51,00 692,00 4428,00 60.434,00 46.095,48 €        49.322,16 €       49.322,16 €         
2,80 €    5576,5 15.614,20 €  15.145,77 €      2,80 €   5193,5 14.541,80 €   14.105,55 €     2,80 €   1976,5 14.942,34 €   14.494,07 €       33.384,05 90.671,08 €         1855,00 1976,00 62.071,46 €     13.301,79 € 28.599,62 €     33.384,05 1.855,00 29146,00 89.769,68 €        89.769,68 €       89.769,68 €         
3,65 €    3841,5 14.021,48 €  13.600,83 €      3,65 €   4422,5 16.142,13 €   15.657,86 €     3,65 €   1511,5 14.895,83 €   14.448,96 €       24.785,05 87.751,47 €         178.422,55 €       1377,00 1467,00 57.644,65 €     119.716,11 €  30.106,82 €     58.706,43 €   178.422,55 € 24.785,05 58.169,00 1.377,00 3.232,00 21638,25 50.784,25 86.985,77 €        86.985,77 €       86.985,77 €         
2,57 €    7007 19.268,55 €  19.268,55 €      I 2,57 €   7945 21.847,96 €   21.847,96 €     I 2,57 €   481 22.618,20 €   22.618,20 €       44.806,10 122.919,73 €       122.919,73 €       431,00 459,00 78.453,58 €     78.453,58 €    1.170,95 €   44.466,16 €     44.466,16 €   122.919,73 € 44.806,10 44.806,00 431,00 431,00 37638,00 37.638,00 193.459,32 €      207.001,47 €     207.001,47 €       
-  €      0 -  €               -  €                   II -  €     0 -  €                -  €                  II -  €     0 -  €                -  €                   0,00 -  €                    0,00 0,00 -  €                -  €               0,00 0,00 0,00 -  €                   -  €                  -  €                    
1,45 €    19357 30.032,39 €  29.131,41 €      I 1,45 €   22233 34.494,50 €   33.459,66 €     I 1,45 €   1112 29.502,08 €   28.617,02 €       123.026,20 185.148,89 €       1183,00 1260,00 123.072,21 €   2.027,41 €   62.076,68 €     123.026,20 1.183,00 103320,00 149.814,00 €      160.300,98 €     155.491,95 €       
1,52 €    1976 3.213,77 €    3.117,35 €        II 1,52 €   2213 3.599,22 €      3.491,25 €       II 1,52 €   217 6.035,08 €     5.854,03 €         14.014,70 22.109,70 €         207.258,60 €       135,00 144,00 12.764,43 €     135.836,64 €  9.345,28 €       71.421,96 €   207.258,60 € 14.014,70 137.041,00 135,00 1.318,00 11808,00 115.128,00 17.948,16 €        19.204,53 €       18.628,40 €         
10,31 €  690 7.611,87 €    7.383,52 €        I 10,31 € 1250 13.789,63 €   13.375,94 €     I 10,31 € 804 23.947,61 €   23.229,19 €       6.728,80 72.003,20 €         374,00 398,00 35.398,08 €     36.605,12 €     6.728,80 374,00 5870,50 67.804,28 €        72.550,57 €       72.550,57 €         
14,01 €  762 11.422,91 €  11.080,23 €      II 14,01 € 1120 16.789,58 €   16.285,90 €     II 14,01 € 294 11.899,62 €   11.542,63 €       4.976,80 72.367,54 €         144.370,74 €       276,00 294,00 44.539,02 €     79.937,10 €    27.828,53 €     64.433,65 €   144.370,74 € 4.976,80 11.706,00 276,00 650,00 4336,50 10.207,00 68.039,69 €        72.802,46 €       72.802,46 €         
2.710.398,54 €   1.581.104,18 €  4.291.502,71 904.175,85 904.177,00 17.628,00 17.628,00 765.689,50 765.689,50
138.029,00 650.856,92 €      158.557,00 758.126,47 €     387.286,50 822.977,71 €      4.317.326,29 €     4.298.972,54 €       
Planwert SSV ohne AFA
vorauss. SOLL 2025
Mehrbedarf max.
Eingabewerte Tabelle 3 in Vorlage
Bftag 
Aug. - Dez.
Zuschlag /Basis
19
3 3
Basiswert
Gesamtkilometer zum 31.12.2024 gemäß TPLan (im 
Gesamtwert berücksichtigt mit Eintrittswahrscheinlichkeit 
von 
Vertragspreis 
/km netto
vorauss. Gesamtbetrag
Vorauss. Gesamt SJ 2024/2025
 durchschn. 
km/Tag 
Zeitraum
bei Eintrittswahr-
scheinlichkeit 
2.710.398,54 €                     
SJ 2024/2025
Apr 25 Mai 25 Jun 25
1816
3
Soll-Aufwand
Jan.-Mai IST
Jun. SOLL
je 
Fahrzeug-typ je Los
km
Bftag
km/Tag
Zahlbetrag
12 von 13 in Zusammenstellung
5,05 €   5,40 €   
Soll-Aufwand Soll-Aufwand
HHJ 2025
Aug.-Dez. netto brutto
4,36 €   4,67 €   
544.931,21 €           1.082.823,03 €         
4,44 €   4,75 €   
278.965,82 €           575.053,32 €            
6,54 €   6,99 €   
448.008,34 €           892.279,07 €            
6,61 €   7,08 €   
537.344,33 €           1.070.393,78 €         
4,67 €   4,99 €   
316.806,98 €           694.542,36 €            
4,56 €   4,88 €   
102.510,64 €           220.014,67 €            
6,49 €   6,95 €   
203.386,58 €           404.425,56 €            
5,47 €   5,85 €   
231.674,12 €           465.879,37 €            
4,77 €   5,10 €   
409.534,78 €           787.920,94 €            
6,95 €   7,44 €   
522.579,44 €           1.040.941,22 €         
3,17 €   3,39 €   
176.755,45 €           355.177,99 €            
207.001,47 €           329.921,21 €            2,57 €   2,75 €   
1,46 €   1,56 €   
174.120,35 €           381.378,94 €            
11,30 € 12,09 € 
145.353,04 €           289.723,78 €            
4.298.972,54 €           8.590.475,25 €            
6.848.800,00 €    
vorauss. SOLL 2025 8.590.475,25 €    
Mehrbedarf max. 1.741.675,25 €-    
Eingabewerte Tabelle 3 in Vorlage
nicht berücksichtigt
Preis/km
nicht berücksichtigt
Ø
gewogen
Zahlbetrag
13 von 13 in Zusammenstellung