Ämterpräsentation zum Entwurf Doppelhaushalt 2021/2022 - Fachausschuss Allgemeine Verwaltung
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-Ifo-02168
Datum: 2021-01-11
Vorlagenart: Informationsvorlage

Herr Hörning
Bürgermeister und Beigeordneter für Allgemeine Verwaltung
Der Haushaltsplanentwurf 2021/2022
Dezernat I – Allgemeine Verwaltung
Präsentation für den Fachausschuss Allgemeine Verwaltung
am 08.12.2020
1
2
1. Entwurf Ergebnishaushalt 2021/2022 für das Dezernat I
3
1111
Gemeindeorgane
1.100.11.1.1.02.21
Dezernat I 
Allgemeine Verwaltung
1116
Einrichtungen für 
die gesamte 
Verwaltung
5730
Allgemeine 
Einrichtungen und 
Unternehmen
1.100.11.1.6.09
Lecos GmbH
1.100.57.3.0.13
VWA Leipzig GmbH
1.100.57.3.0.15
Zweckverband KISA
5330
Wasserversorgung
1.100.53.3.0.02
Wasserversorgung für 
Umland und Stadt
Aufsichtsratmandat FEO
lfd.Rechtsstreit
KWL ://: Bund 
1.1 Übersicht Produktplan: Produkte im Dezernat I
4
Gründung 
„Bürgerserviceamt“ 
(BSA)
Aufbau 
„Referat 
Verwaltungs-
unterbringung“ 
Koordination 
Dezernats-
neuordnung 
2020/201
Koordination 
Pandemieresiliente
Verwaltung 
1.1 Arbeitsschwerpunkte 2021/2022
Umsetzung von Programm MoVe (Moderne Verwaltung)
5
1.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Dezernat I insgesamt 
Darstellung Summe der Produkte des Dezernates I
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist 
30.09.2020 Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge - 0,281 Mio. - 0,866 Mio. - 0,114 Mio. - 0,114 Mio. - 0,329 Mio. - 0,352 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 0,115 Mio.
+ 0,493 Mio.
+ 0,086 Mio.
+ 0,559 Mio.
+ 0,072 Mio.
+ 0,543 Mio.
+ 6,051 Mio.*
- - -
+ 0,129 Mio.
+ 0,712 Mio.
+ 0,122 Mio.
+ 0,774 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
+ 0,327 Mio.
-0,166 Mio.
- 0,221 Mio.
- 0,780 Mio.
+ 0,501 Mio.
- 0,042 Mio.
+ 6,480 Mio.
+ 5,937 Mio.
+ 0,512 Mio.
- 0,200 Mio.
+ 0,544 Mio.
- 0,230 Mio.
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 216
* Sonderbudget Corona i.H.v. 6 Mio. €
6
1.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Dezernat I  insgesamt 
Hinweis:
Aufgrund des derzeit noch nicht fertiggestellten Jahresabschlusses 2019 können sich die 
in dieser und den nachfolgenden Folien ausgewiesenen Ist-Werte durch nachfolgende 
Sachverhalte noch verändern:
2019: - Abschreibungen/Zuschreibungen/Auflösung Sonderposten
- Einzelwertberichtigungen/Pauschalwertberichtigungen
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen
- Korrekturbuchungen zwischen lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit
- Buchung von sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten
- Korrekturen im Finanzanlagevermögen
- ARAP/PRAP
- liquide Mittel
- Sonderposten für Gebührenausgleich
- Verrechnung der Kostenstellen
7
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 216
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 
Hier: Produkt 1.100.11.1.1.02.21 Dezernat I – Allgemeine Verwaltung
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist 
30.09.2020 Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge - 0,002 Mio. - 0,001 Mio. - 0,001 Mio. - 0,001 Mio. - 0,001 Mio. - 0,001 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 0,115 Mio.
+ 0,493 Mio.
+ 0,086 Mio.
+ 0,559 Mio.
+ 0,062 Mio.
+ 0,543 Mio.
+ 0,153 Mio.
- - -
+ 0,119 Mio.
+ 0,712 Mio.
+ 0,112 Mio.
+ 0,775 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
+ 0,606 Mio.
+ 0,113 Mio.
- 0,644 Mio.
- 0,085 Mio.
+ 0,604 Mio.
+ 0,061 Mio.
+ 0,695 Mio.
+0,152 Mio.
+ 0,830 Mio.
+0,118 Mio.
+ 0,886 Mio.
+ 0,111 Mio.
8
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 216
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 
Hier: Produkt 1.100.11.1.6.09 – Lecos GmbH
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist 
30.09.2020 Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge - 0,043 Mio. - 0,109 Mio. - 0,077 Mio. - 0,077 Mio. - 0,320 Mio. - 0,272 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
- 0,043 Mio.
- 0,043 Mio.
- 0,109 Mio.
- 0,109 Mio.
- 0,077 Mio.
- 0,077 Mio.
- 0,077 Mio.
- 0,077 Mio.
- 0,320 Mio.
- 0,320 Mio.
- 0,272 Mio.
- 0,272 Mio.
9
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 216
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 
Hier: Produkt 1.100.53.3.0.02 – Wasserversorgung für Umland und Stadt
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist 
30.09.2020 Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge 0 Mio. - 0,562 Mio. 0 Mio. 0 Mio. 0 Mio. 0 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
0 Mio.
- - -
0 Mio.
- - -
+ 0,010 Mio.
- - -
+ 0,010 Mio.
- - -
+ 0,010 Mio.
- - -
+ 0,010 Mio.
- - -
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
0 Mio.
0 Mio.
- 0,562 Mio.
- 0,562 Mio.
+ 0,010 Mio.
+ 0,010 Mio.
+ 0,010 Mio.
+ 0,010 Mio.
+ 0,010 Mio.
+ 0,010 Mio.
+ 0,010 Mio.
+ 0,010 Mio.
10
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 217
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 
Hier: Produkt 1.100.57.3.0.13 – VWA Leipzig GmbH
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist 
30.09.2020 Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge - 0,229 Mio. - 0,187 Mio. - 0,036 Mio. - 0,036 Mio. - 0,008 Mio. - 0,080 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
- 0,229 Mio.
- 0,229 Mio.
- 0,187 Mio.
- 0,187 Mio.
- 0,036 Mio.
- 0,036 Mio.
- 0,036 Mio.
- 0,036 Mio.
- 0,008 Mio.  
- 0,008 Mio.
- 0,080 Mio.  
- 0,080 Mio.
11
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 217
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 
Hier: 1.100.57.3.0.15 – Zweckverband KISA
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist 
30.09.2020 Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge - 0,007 Mio. - 0,007 Mio. 0 Mio. 0 Mio. 0 Mio. 0 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
- 0,007 Mio.
- 0,007 Mio.
- 0,007 Mio.
- 0,007 Mio.
0 Mio.
0 Mio.
0 Mio.
0 Mio.
0 Mio. 
0 Mio.
0 Mio.   
0 Mio.
12
2. Investitionsprogramm 2021/2022
2. Investitionsprogramm 2021/2022
Darstellung des Budgets des Dezernates I gesamt
13
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Eigenmittel
(Zuschuss) + 0,018 Mio. + 0,001 Mio. + 0,015 Mio. + 0,015 Mio. + 0,015 Mio.
Fördermittel und
sonst. 
Einzahlungen
0 Mio. 0 Mio. 0 Mio. 0 Mio. 0 Mio.
Auszahlungen + 0,018 Mio. + 0,001 Mio. + 0,015 Mio. + 0,015 Mio. + 0,015 Mio.
Werte (ohne Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 4, Seite 40
14
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2019/2020
* errechnet sich aus: Haushaltsplan 2020 , Übertrag aus Vorjahren, über-/außerplanmäßige Auszahlungen, unechte/ echte Deckungsfähigkeit, 
Sperren
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2019/2020
15
Dezernat I –
Allgemeine Verwaltung
Angaben
in Euro
Plan 2020 Übertrag aus 
Vorjahren
Gesamtansatz 
2020*
Verfügt
vsl. Kassen-
wirksamkeit in 2020                           
(VIST liqui)
in 2020 nicht 
verausgabte 
Ansätze (vsl. 
Reste)Stand 
01.12.2020 Stand 30.09.2020
1 2 3 4 5 6 = 3 - 5
70000217 bewegliches AV
68 Investitionstätigkeit 0 0 0
78 Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
15.000,00 2.385,91 15.385,91 13.197,89 15.385,91 0
Gesamtsummen 15.000,00 2.385,91 15.385,91 13.197,89 15.385,91 0
Einzahlung 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 15.000,00 2.385,91 15.385,91 13.197,89 15.385,91 0
1616
Dezernat Allgemeine Verwaltung 
04092 Leipzig
Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
www.leipzig.de
16
Schlegel
Amtsleiterin 
Der Haushaltsplanentwurf 2021/2022
Amt 30 - Rechtsamt
Präsentation für den Fachausschuss Allgemeine Verwaltung
am 08.12.2020
1
2
1. Entwurf Ergebnishaushalt 2021/2022 für das Amt 30-Rechtsamt
3
 Die Stadt wächst - mit ihr auch der
Aufgabenumfang des Rechtsamtes!
 Klage- und Haftungsrisiken der Stadt
sowie Konfliktpotentiale eines sich
verdichtenden Stadtraumes spiegeln
die Entwicklung unserer Stadtgesell-
schaft wieder.
 Klärung von Rechtsfragen der 
gesamten Stadtverwaltung
 Beratung und Unterstützung der Ämter 
und Dezernate in allen rechtlichen 
Angelegenheiten
 Prozessvertretung und –betreuung
 Versicherungswesen der Stadt Leipzig
 Projekt Versicherungsüberprüfung
1.1
Das Rechtsamt  
„Dienstleistungszentrum“ Recht und Versicherungen für die 
Stadtverwaltung Leipzig
Grundlegender Ansatz in Zusammenarbeit von Rechtsamt mit den Fachämtern:
 Rechtsstreit vermeiden („Prävention“)
 Rechtsstreit ausmoderieren („Mediation“)
 Rechtsstreit führen 
4
1.2 Übersicht Arbeitsbereiche des Fachamtes 

5
1.2 Übersicht Produktplan: Produkte im Amt 30-Rechtsamt
Allgemeine 
Rechtsangelegen-
heiten
PSP: 
1.100.11.1.2.03
Prozesskosten für 
Verwaltungs- und 
Gerichtsverfahren 
Vertretung der Stadt 
Leipzig
Versicherungs-
verwaltung
PSP: 
1.100.11.1.2.08
Behördliche 
Namensänderungen 
PSP: 
1.100.12.2.2.03
Versicherungen 
der Stadt Leipzig
Versicherungen 
für: 
- Elementar
- Feuer
- Kfz-Haftpflicht
- Allgemeine 
Haftpflicht
- Schadensfälle
- Asyl/UmA
Verfahren nach dem 
Gesetz über die 
Änderung von Familien-
und Vornamen sowie 
Personenstandsgesetz
Standesamtsaufsicht, 
gesetzliche 
Pflichtaufgabe, 
Controlling durch eine 
vom Standesamt 
unabhängige Stelle, 
Prüfung der 
Personenstandsbücher, 
Führen von 
Zweitbüchern zum 
Personenstand
Maßnahmen für 
Asylbewerber
PSP: 
1.100.31.3.9.01
dezentrale 
Unterbringung
6
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Amt 30-Rechtsamt insgesamt 
Darstellung Summe der Produkte des Amtes 30-Rechtsamt
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist 
30.09.2020 Plan 2021 Plan 2022
ordentl. 
Erträge - 0,991 Mio. - 1,160 Mio. - 0,870 Mio. - 0,705 Mio. - 1,099 Mio. - 1,099 Mio.
ordentl. 
Aufwend.
- Sachauf-
wendungen
- Personalauf-
wendungen
+ 3,812 Mio.
+ 2,635 Mio.
+ 3,995 Mio.
+ 3,043 Mio.
+ 3,748 Mio.
+ 2,707 Mio.
+ 3,793 Mio.
+ x,xxxx Mio.
+ 4,342 Mio.
+ 2,668 Mio.
+ 4,343 Mio.
+ 2,739 Mio.
Zuschuss 
gesamt
Zuschuss 
(ohne 
Personalauf-
wendungen)
- 5,456 Mio.
- 2,821 Mio.
- 5,878 Mio.
- 2,836 Mio.
- 5,584 Mio.
- 2,877 Mio.
- x,xxxx Mio.
- 3,088 Mio
- 5,910 Mio.
- 3,242 Mio.
- 5,982 Mio.
- 3,244 Mio.
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 35- 36
7
1.4 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 35- 36
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 30-Rechtsamt
Hier: Produkt 1.100.11.1.2.03-Allgemeine Rechtsangelegenheiten
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist 
30.09.2020 Plan 2021 Plan 2022
ordentl. 
Erträge 0,032 Mio. - 0,147 Mio. - 0,191 Mio. - 0,097 Mio. - 0,093 Mio. - 0,093 Mio.
ordentl. 
Aufwend.
- Sachauf-
wendungen
- Personalauf-
wendungen
+ 1,181 Mio.
+ 2,541 Mio.
+ 1,281 Mio.
+ 2,945 Mio.
+  0,922 Mio.
+ 2,572 Mio.
+ 0,967 Mio.
+ x,xxx Mio.
+  1,356 Mio.
+  2,506 Mio.
+ 1,357 Mio.
+  2,572 Mio.
Zuschuss 
gesamt
Zuschuss 
(ohne 
Personalauf-
wendungen)
- 3,754 Mio.
- 1,213 Mio.
- 4,080 Mio.
- 1,134 Mio.
- 3,303 Mio.
- 0,730 Mio.
- x.xxxx Mio.
- 0,870 Mio.
- 3,769 Mio.
- 1,263 Mio.
- 3,837 Mio.
- 1,265 Mio.
8
1.5 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 30-Rechtsamt
Hier: Produkt 1.100.11.1.2.08-Versicherungsleistungen
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist 
30.09.2020 Plan 2021 Plan 2022
ordentl. 
Erträge - 1,015 Mio. - 1,003 Mio. - 0,672 Mio. - 0,601 Mio. - 1,000 Mio. - 1,000 Mio.
ordentl. 
Aufwend.
- Sachauf-
wendungen
- Personalauf-
wendungen
+ 2,629 Mio.
+ 2,629 Mio.
+ 2,712 Mio.
+ 2,712 Mio.
+ 2,824 Mio.
+ 2,824 Mio.
+ 2,824 Mio.
+ x,xxx Mio.
+ 2,984 Mio.
+ 2,984 Mio.
+ 2,984 Mio.
+  2,984 Mio.
Zuschuss 
gesamt
Zuschuss 
(ohne 
Personalauf-
wendungen)
- 1,615 Mio.
- 1,615 Mio.
- 1,709 Mio.
- 1,709 Mio.
- 2,152 Mio.
- 2,152 Mio.
- x.xxx Mio.
- 2,223 Mio.
- 1,984 Mio.
- 1,984 Mio.
- 1,984 Mio.
- 1,984 Mio.
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 35- 36
9
1.5 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 30-Rechtsamt
Hier: Produkt 1.100.12.2.2.03-behördliche Namensänderungen
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist 
30.09.2020 Plan 2021 Plan 2022
ordentl. 
Erträge - 0,008 Mio. - 0,010 Mio. - 0,007 Mio. - 0,007 Mio. - 0,007 Mio. - 0,007 Mio.
ordentl. 
Aufwend.
- Sachauf-
wendungen
- Personalauf-
wendungen
+  0,000 Mio.
+  0,035 Mio.
+ 0,000 Mio.
+ 0,025 Mio.
+ 0,000  Mio.
+ 0,020 Mio.
+ 0,000 Mio.
+ x,xxx Mio.
+  0,000 Mio.
+  0,052 Mio.
+ 0,000 Mio.
+ 0,054 Mio.
Zuschuss 
gesamt
Zuschuss 
(ohne 
Personalauf-
wendungen)
- 0,027 Mio.
- 0,008 Mio.
- 0,015 Mio.
- 0,010 Mio.
- 0,013 Mio.
- 0,007 Mio.
- x.xxxx Mio.
0,007 Mio.
- 0,045 Mio.
- 0,007 Mio.
- 0,046 Mio.
- 0,007 Mio.
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 35- 36
10
1.6 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 30-Rechtsamt
Hier: Produkt PSP: 1.100.31.3.9.01 Maßnahmen für Asylbewerber
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist 
30.09.2020 Plan 2021 Plan 2022
ordentl. 
Erträge - 0,000 Mio. - 0,000 Mio. - 0,000 Mio. - 0,000 Mio. - 0,000 Mio. - 0,000 Mio.
ordentl. 
Aufwend.
- Sachauf-
wendungen
- Personalauf-
wendungen
+ 0,002 Mio.
+ 0,059 Mio.
+ 0,002 Mio.
+ 0,072 Mio.
+ 0,002 Mio.
+ 0,114 Mio.
+ 0,002 Mio.
+ x,xxx Mio.
+  0,002 Mio.
+  0,110 Mio.
+ 0,002 Mio.
+  0,113 Mio.
Zuschuss 
gesamt
Zuschuss 
(ohne 
Personalauf-
wendungen)
- 0,061 Mio.
- 0,002 Mio.
- 0,074 Mio.
- 0,002 Mio.
- 0,116 Mio.
- 0,002 Mio.
- x.xxx Mio.
- 0,002 Mio.
- 0,112 Mio.
- 0,002 Mio.
- 0,115 Mio.
- 0,002 Mio.
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 35- 36
11
2. Investitionsprogramm 2021/2022
2. Investitionsprogramm 2021/2022
Darstellung des Budgets des Amtes 30-Rechtsamt gesamt
12
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Eigenmittel
(Zuschuss) - 0,008 Mio.
.
- 0,004 Mio. - 0,002 Mio. - 0,003 Mio. - 0,002 Mio.
Fördermittel und
sonst. 
Einzahlungen
+ 0,000 Mio.
.
+ 0,000 Mio. + 0,000 Mio. + 0,000 Mio. + 0,000 Mio.
Auszahlungen + 0,008 Mio. + 0,004 Mio. + 0,002 Mio. + 0,003 Mio. + 0,002 Mio.
Werte (ohne Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 4, Seite 6
1313
Amt 30-Rechtsamt
04092 Leipzig
Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
www.leipzig.de
13
Claudia Franko
Amtsleiterin
Der Haushaltsplanentwurf 2021/2022
Personalamt
Präsentation für den Fachausschuss Allgemeine Verwaltung 
am 08.12.2020
1
2
1. Entwurf Ergebnishaushalt 2021/2022 für das Personalamt
3
1.1 Übersicht Produktplan: Produkte im Personalamt
Produkt
111202
Personalangelegenheiten
Teilprodukt
11120210
Personal-
gewinnung
Teilprodukt
11120232
Sicherheitstech-
nischer Dienst
Teilprodukt
11120231
Arbeitsmedizi-
nischer Dienst
Teilprodukt
11120230
Gesundheits-
management
Teilprodukt
11120220
Personal-
betreuung
Teilprodukt
11120252
Ausbildung
Teilprodukt
11120250
Fort- und 
Weiterbildung
Teilprodukt
11120242
Bezüge-
berechnung
Teilprodukt
11120280
Leistungen für 
Stiftung 
Völkerschlacht-
denkmal
Teilprodukt
11120606
Frauenbeauftragte
Teilprodukt
11120246
Familienkasse
4
1.1 Vorstellung wesentlicher Produkte im Personalamt
5
1.1 Vorstellung wesentlicher Produkte im Personalamt
Personalgewinnung:
Personalbeschaffung, Sicherstellung des Fachkräftebedarfs anhand der Anforderungen der 
Verwaltung, Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt Leipzig als Arbeitgeber, z. B. 
bundesweite Gewinnung von Erziehern
Personalbetreuung:
Personalbedarfsplanung (Nachwuchsplanung, Führungskräfte), Personalvorgänge von der 
Einstellung über Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) bis zur Beendigung des 
Arbeits- und Dienstverhältnisses
Fort- und Weiterbildung – Umsetzung zusätzlicher 1,2 Mio. € Finanzmittel*:
Konzeption, Durchführung und Steuerung von Personalentwicklungsmaßnahmen wie 
Seminaren, Lehrgängen und Einführung und Anwendung von Instrumenten der 
Personalentwicklung, Durchführung der Mitarbeiterbefragung
Ausbildung:
Berufliche Ausbildung bzw. Studium in den Fachrichtungen Verwaltung, Soziales und 
gewerblich-technische Berufe, Betreuung von Auszubildenden sowie Ansprechpartner für 
ausbildende Mitarbeiter/-innen
Bezügeberechnung:
Abrechnung der Bezüge, Erfüllung aller gesetzlicher Meldepflichten, z. B. an 
Sozialversicherungsträger, Krankenkassen und Finanzamt
*VII-DS-00830-DS-02 Personalentwicklungsmittel Mitarbeiterbefragung und "pandemieresiliente Stadtverwaltung"
6
1.1 Vorstellung wesentlicher Produkte im Personalamt
Gesundheitsmanagement:
Förderung der physischen und psychischen Gesundheit am Arbeitsplatz durch 
präventive Maßnahmen (u. a. durch Gesundheitsseminare, Firmenlauf und 
Gesundheitstage) sowie Sensibilisierung der Mitarbeiter zur Erhaltung und 
Wertschätzung der eigenen Gesundheit
Arbeitsmedizinischer Dienst:
Erbringung arbeitsmedizinischer Betreuung ggü. Mitarbeitern z. B. Untersuchung 
Infektionsgefährdung, Eignungsuntersuchung Atemschutzgeräte Gr. 3, Impfungen,  
etc. 
Sicherheitstechnischer Dienst:
Erbringung sicherheitstechnischer Leistungen innerhalb der Stadtverwaltung und in 
den Eigenbetrieben (bspw. Arbeitsplatzbegehungen, Durchführen von Luft- und 
Lärmmessungen etc.)
Arbeitsschwerpunkte des Personalamtes 2021/2022
7
Mitarbeiterbefragung 
2021
ArbeitgebermarkeVorprojekt elektr. 
Zeiterfassung
Personalverwaltungs-
software
 Krank- und 
Gesundmeldung
 Urlaub
Umsetzung neues 
FK-Entwicklungs-
programm
Einführung und 
Umsetzung 
Homeoffice
Einführung neues 
Bewerber-
management-
Programm
…
Umsetzung von Programm MoVe (Moderne Verwaltung)
8
1.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Personalamt insgesamt 
Darstellung Summe der Produkte des Personalamtes
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist 
30.09.2020 Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge - 3,516 Mio. - 4,170 Mio. - 2,974 Mio. - 3,282 Mio. - 4,216 Mio. - 4,161 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
3,746 Mio.
16,501 Mio.
2,877 Mio.
18,311 Mio.
4,288 Mio.
29,577 Mio.
4,111 Mio. 6,899 Mio.
27,746 Mio.
6,980 Mio.
31,083 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
16,730 Mio.
0,230 Mio.
17,018 Mio.
- 1,293 Mio.
30,891 Mio.
1,314 Mio. - 0,829 Mio.
30,429 Mio.
2,683 Mio.
33,891 Mio.
2,818 Mio.
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 15-19
9
1.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Personalamt insgesamt 
Hinweis:
Aufgrund des derzeit noch nicht fertiggestellten Jahresabschlusses 2019 können sich die 
in dieser und den nachfolgenden Folien ausgewiesenen Ist-Werte durch nachfolgende 
Sachverhalte noch verändern:
2019: - Abschreibungen/Zuschreibungen/Auflösung Sonderposten
- Einzelwertberichtigungen/Pauschalwertberichtigungen
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen
- Korrekturbuchungen zwischen lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit
- Buchung von sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten
- Korrekturen im Finanzanlagevermögen
- ARAP/PRAP
- liquide Mittel
- Sonderposten für Gebührenausgleich
- Verrechnung der Kostenstellen
10
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 15-19
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 
Hier: Produkt Personalangelegenheiten
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist 
30.09.2020 Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge - 3,516 Mio. - 3,787 Mio. - 2,974 Mio. - 3,281 Mio. - 4,216 Mio. - 4,161 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
3,745 Mio.
16,333 Mio.
2,875 Mio.
18,116 Mio.
4,276 Mio.
29,311 Mio.
4,060 Mio. 6,892 Mio.
27,457 Mio.
6,972 Mio.
30,787 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
16,561 Mio.
0,229 Mio.
17,204 Mio.
- 0,912 Mio.
30,614 Mio.
1,302 Mio. 0,779 Mio.
30,133 Mio.
2,675 Mio.
33,597 Mio.
2,811 Mio.
11
2. Investitionsprogramm 2021/2022
2. Investitionsprogramm 2021/2022
Darstellung des Budgets des Personalamt gesamt
12
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Eigenmittel
(Zuschuss) - 0,100 Mio. - 0,062 Mio. - 0,004 Mio. - 0,007 Mio. - 0,001 Mio.
Fördermittel und
sonst. 
Einzahlungen
+ 0,000 Mio. + 0,000 Mio. + 0,000 Mio. + 0,000 Mio. + 0,000 Mio.
Auszahlungen + 0,100 Mio. + 0,062 Mio. + 0,004 Mio. + 0,007 Mio. + 0,001 Mio.
Werte (ohne Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 4, Seite 2
13
3. Arbeitsschwerpunkte des Personalamtes 2021/2022
1414
Personalamt
04092 Leipzig
Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
www.leipzig.de
14
Uwe Bernhardt
Amtsleiter
Der Haushaltsplanentwurf 2021/2022
Amt 34 - Standesamt
Präsentation für den Fachausschuss Allgemeine Verwaltung
am 08.12.2020
1
2
1. Entwurf Ergebnishaushalt 2021/2022 für das Amt 34
3
1.1 Übersicht Produktplan: Produkte im Amt
1222-034
Melde- und
Personenstandswesen Amt 34
Aufgaben
- Erfüllung der von den Gemeinden und Städten 
übertragenden Aufgaben auf dem Gebiet des 
Personenstandswesens unter Beachtung von 
deutschem und internationalem Recht,
- Eheschließung und Verpartnerung
- Beurkundung des Personenstandes 
- Fortführung der Personenstandsbücher (Auflösung der 
Ehe, Vaterschaftsanerkennungen, 
Namenserklärungen, Berichtigungen)
- Besondere Beurkundungen (Namenserteilung, 
Namenserklärung,
Nachbeurkundungen)
- Kirchenaustritte
4
1.1.2 Arbeitsschwerpunkte 2021/2022
Planung/ Umsetzung/ Evaluierung der Projektvorhaben im Rahmen der 
Digitalisierung Standesamt 4.1
- Ausbau der Onlinedienstleistung im Serviceportal
- Einführen der E-Akte
Beteiligungen an zentralen Projekten
- Elektronische Sterbefallanzeige
- Elektronische Todesbescheinigung
- BSA 2030
5
1.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Amt 34 insgesamt 
Darstellung Summe der Produkte des Standesamtes = Schlüsselprodukt
Produkt 1.100.12.2.2.04 Beurkundung vorn Personenstandsfällen
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist 
30.09.2020 Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge - 0,983 Mio. - 1,027 Mio. - 0,862 Mio. - 0,863 Mio. - 1,003 Mio. - 1,003 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 0,463 Mio.
+ 2,081 Mio.
+ 0,546 Mio.
+ 2,253 Mio.
+ 0,504 Mio.
+ 2,280 Mio.
+ 0,512 Mio.
- - -
+ 0,561 Mio.
+ 2,338 Mio.
+ 0,570 Mio.
+ 2,401 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
+ 1,562 Mio.
- 0,519 Mio.
+ 1,772 Mio.
- 0,481 Mio.
+ 1,922Mio.
- 0,358 Mio.
- - -
- 0,350 Mio.
+ 1,896 Mio.
- 0,442 Mio.
+ 1,968 Mio.
- 0,433 Mio.
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 46
6
2. Investitionsprogramm 2021/2022
2. Investitionsprogramm 2021/2022
Darstellung des Budgets des Amtes 34 gesamt
7
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Eigenmittel
(Zuschuss) - 0,047 Mio. - 0,078 Mio. - 0,003 Mio. - 0,004 Mio. - 0,011 Mio.
Fördermittel und
sonst. 
Einzahlungen
- -. - - -.
Auszahlungen + 0,047 Mio.
.
+ 0,078 Mio.
.
+ 0,003 Mio. + 0,004 Mio. + 0,011 Mio.
Werte (ohne Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 4, Seite 7
88
Amt 34
04092 Leipzig
Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
www.leipzig.de
8
Christian Schmitt
Amtsleiter
Der Haushaltsplanentwurf 2021/2022
Amt für Statistik und Wahlen
Präsentation für den Fachausschuss Allgemeine Verwaltung
am 08.12.2020
1
2
1.
Entwurf Ergebnishaushalt 2021/2022 für das
Amt für Statistik und Wahlen
3
1.1 Übersicht Produktplan: Produkte im Amt für Statistik und Wahlen
1211 Statistische Angelegenheiten
PSP: 1.100.12.1.1.01
1212 Wahlen und Abstimmungen
PSP: 1.100.12.1.2.01
• Erstellung von Fachberichten, 
Statistiken und Expertisen, 
Auskunftsdienst
• Erhebungskonzeption & Umfragen 
(bspw. Mietspiegel, Kommunale 
Bürgerumfrage)
• Methodenberatung, Erhebungs-
konzeption und –analyse für 
Verwaltungseinheiten (bspw.
Migrantenbefragung, Sozialbericht, 
Sicherheitsstudie)
• Prognosen und Fachanalysen als 
Entscheidungsgrundlage 
(bspw. Bevölkerungsvorausschätzung)
• Führen des Raumbezugssystems & 
Vergabe Straßennamen und 
Hausnummern
• Federführung für „OpenData“ in der 
Staadtverwaltung Leipzig
• Mitarbeit im Bereich „Digitale Stadt“
• Planung, Organisation und Durch-
führung von Wahlen & Entscheiden
(Bundestagswahl, OBM-Wahl, 
Jugendparlamentswahl, 
Migrantenbeiratswahl
• Wahlanalysen (bspw. Wahltags-
befragung, repräsentative 
Wahlstatistik)
4
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Amt für Statistik und Wahlen insgesamt 
Darstellung Summe der Produkte des Amtes für Statistik und Wahlen
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 19
Angaben
in Mio. Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist 
30.09.2020 Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge - 0,561 - 0,701 - 0,238 - 0,289 - 0,178 -1,579 
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
1,533 
0,183 
1,350 
3,279 
1,851 
1,427 
1,979 
0,521 
1,458 
0,967 
3,150 
1,629 
1,520 
2,103 
0,542 
1,560 
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
0,971 
- 0,378 
2,578 
1,150 
1,740 
0,282 0,677 
2,971 
1,450 
0,523 
-1,037 
5
Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Amt für Statistik und Wahlen insgesamt 
Hinweis:
Aufgrund des derzeit noch nicht fertiggestellten Jahresabschlusses 2019 können sich die 
in dieser und den nachfolgenden Folien ausgewiesenen Ist-Werte durch nachfolgende 
Sachverhalte noch verändern:
2019: - Abschreibungen/Zuschreibungen/Auflösung Sonderposten
- Einzelwertberichtigungen/Pauschalwertberichtigungen
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen
- Korrekturbuchungen zwischen lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit
- Buchung von sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten
- Korrekturen im Finanzanlagevermögen
- ARAP: aktiver Rechnungsabgrenzungsposten
- PRAP: passiver Rechnungsabgrenzungsposten
- liquide Mittel
- Sonderposten für Gebührenausgleich
- Verrechnung der Kostenstellen
6
1.3 
a
Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 19
Darstellung der Produkte des Amtes für Statistik und Wahlen
Hier: Produkt Statistische Angelegenheiten
Angaben
in Mio. Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist 
30.09.2020 Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge - 0,037 - 0,052 - 0,028 - 0,030 - 0,014 - 0,663 
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
1,281 
0,165 
1,116 
1,391 
0,307 
1,083 
1,359 
0,166 
1,192 
0,187 
1,525 
0,416 
1,109 
1,617
0,478 
1,138 
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
1,244 
0,127 
1,338 
0,254 
1,330 
0,137 0,157 
1,511 
0,401 
0,953 
- 0,184 
7
1.3 
b
Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 19
Darstellung der Produkte des Amtes für Statistik und Wahlen
Hier: Produkt Gebietsgliederung, Straßen
Angaben
in Mio. Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist 
30.09.2020 Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge - - - - - 0,014 - 0,014 
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0002 0,0002
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
- 0,014 
- 0,014 
- 0,014 
- 0,014 
8
1.3 
C
Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 19
Darstellung der Produkte des Amtes für Statistik und Wahlen
Hier: Produkt Wahlen und Abstimmungen
Angaben
in Mio. Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist 
30.09.2020 Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge - 0,523 - 0,648 - 0,210 - 0,259 - 0,150 - 0,902 
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
0,251 
0,017 
0,233 
1,888 
1,544 
0,343 
0,620 
0,355 
0,265 
0,780 
1,624 
1,213 
0,411 
0,486 
0,064 
0,421
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
- 0,272 
- 0,505 
1,239 
0,895 
0,410 
0,145 0,520 
1,474 
1,063 
- 0,415 
- 0,837 
9
2. Investitionsprogramm 2021/2022
2. Investitionsprogramm 2021/2022
Darstellung des Budgets des Amtes für Statistik und Wahlen gesamt
10
Werte (ohne Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 4, Seite 2
Angaben
in Mio. Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Eigenmittel
(Zuschuss) 0,0006 0,06 0,002 0,002  0,001 
Fördermittel und
sonst. 
Einzahlungen
- - - - -
Auszahlungen 0,0006 0,06 0,002 0,002 0,001
11
1.2
a
Arbeitsschwerpunkte im Amt für Statistik und Wahlen
1211 Statistische Angelegenheiten (PSP: 1.100.12.1.101)
Open Data
Ziel dieses Vorhabens ist der Aufbau eines zeitgemäßen Open-Data-Angebots als
Medium der Informationsbereitstellung auf Grundlage einheitlicher Schnittstellen.
Insbesondere der Datenaustausch innerhalb der Stadtverwaltung soll informativer,
einfacher und durchlässiger werden. Für die Bürgerinnen und Bürger soll das
Informationsangebot der Stadt über Open Data ausgebaut werden und gleichzeitig dem
Ziel einer transparenten Verwaltung näher kommen.
Zensus
Laut EU-Verordnung Nr. 763/2008 vom 9. Juli 2008 über Volks- und Wohnungszählungen
sind die Mitgliedsstaaten zur Erfassung von Bevölkerungsergebnissen verpflichtet. Die
nächste Zensuserhebung findet 2022 statt. Die Stadt Leipzig richtet zur Durchführung des
Zensus 2022 eine Erhebungsstelle ein und betreibt diese.
12
1.2
a
Arbeitsschwerpunkte im Amt für Statistik und Wahlen
1211 Statistische Angelegenheiten (PSP: 1.100.12.1.101)
Kommunale Bürgerumfrage
Die Kommunale Bürgerumfrage wird in 2-jährigem Turnus mit wechselndem Stichprobenumfang durchgeführt.
Die Kommunale Bevölkerungsumfrage beschreibt ein etabliertes Instrument der Informationsgewinnung und
dient als Monitor von Bürgereinstellungen und Soziallagen der Stadt.
Digitalisierungsdienste (nicht im Amtshaushalt)
Für den Turnus des Doppelhaushalts 2021/2022 sind die Digitalisierung des amtsinternen
Dokumentenmanagementsystems (ENAIO) sowie die Entwicklung einer ämterübergreifen-den, einheitlichen
Adressdatenbank als Teil der Geodateninfrastruktur zu nennen.
13
1.2
b
Arbeitsschwerpunkte im Amt für Statistik und Wahlen
1212 Wahlen und Abstimmungen (PSP: 1.100.12.1.201)
Bundestagswahl
Die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag ist auf Grundlage des Art. 39 GG für den Herbst 2021 angesetzt. Die
Stadt Leipzig ist damit betraut, die Wahlen vorzubereiten und durchzuführen.
Jugendparlamentswahl
Das Jugendparlament ist die gewählte Vertretung aller Jugendlichen in Leipzig. Rechtsgrundlage ist die
Wahlordnung zum Jugendparlament der Stadt Leipzig (VI-DS-2707). Das Amt für Statistik und Wahlen ist
verantwortlich für die Organisation der Online-Wahl zum Jugendparlament und in diesem Zuge für die
Benachrichtigung der Wahlberechtigten.
Wahlsoftware
Das Amt für Statistik und Wahlen plant die Einführung einer Fachsoftware (VII-DS-01206: Beschaffung einer
Software für die Digitalisierung der Wahlorganisation) sowie eines IT-gestützten Projekt- und
Wissensmanagements für die Organisation von Wahlen und Entscheiden in der Stadt Leipzig. Die Ablösung
bisher genutzter Eigenent-wicklungen ist erforderlich, um die heterogene Softwarelandschaft für die Wahl-
organisation zu konsolidieren. Dies wird den Arbeitsaufwand für Datenpflege erheblich reduzieren, die
Informationssicherheit verbessern und den Wahlprozess insgesamt weniger fehleranfällig machen.
1414
Amt für Statistik und Wahlen
04092 Leipzig
Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
www.leipzig.de
14
Dr. Aegerter
Amtsleiter
Der Haushaltsplanentwurf 2021/2022
Hauptamt
Präsentation für den Fachausschuss Allgemeine Verwaltung
am 08.12.2020
1
2
1. Entwurf Ergebnishaushalt 2021/2022 für das Hauptamt
Arbeitsschwerpunkte 2021/22:
Umsetzung der strategischen Konzepte „Modernisierung der Verwaltung“ bzw. „Digitalisierung der 
Verwaltung“
Beispiele:
• Umsetzung Digitalisierungsfahrplan Verwaltung, darunter i.w. Einführung der E-Akte in der 
Verwaltung
• Umsetzung Onlinezugangsgesetz
• Einführung des elektronischen Archives im Stadtarchiv
• Anbindung von Einrichtungen (u.a. Schulen FFw., Kita) an das Stadtnetz 
• Abschluss des Projektes E-Vergabe – Einführung der elektronischen Angebotsabgabe und 
elektronischen Kommunikation
• Umsetzung Projekt Bürgerservice 2030
• Etablierung des stadtinternen Projektmanagements
3
1.1 Übersicht Produktplan: Produkte im Hauptamt

Weitere Arbeitsschwerpunkte
• weitere Umsetzung Mobilitätskonzept Verwaltung
• Überarbeitung Konzept faire und nachhaltige Beschaffung und Bearbeitung Klimaschutzprogramm 
Verwaltung 
• Neujustierung der Aufgaben in den Bürgerämtern und im Bürgertelefon auf der Basis der 
Erfahrungen der Pandemie
• Etablierung des Stadtarchives am Standort 
• Umsetzung „Konzept der Zukunft“ des Stadtarchives
• Digitale Leistungserfassung in den Bauhöfen 
• Zusammenarbeit der Bauhöfe mit den Ortschaftsräten stärken
… und nicht zu vergessen: Die „ganz normale“ Arbeit in hoher Qualität und Quantität durchführen!
4
1.1 Übersicht Produktplan: Produkte im Hauptamt

5
1.1 Übersicht Produktplan: Produkte im Hauptamt
1112
Innere Verwaltungsangelegenheiten
1116
Einrichtungen der gesamten Verwaltung
1.100.11.1.2.01.01
Organisations-
angelegenheiten
1.100.11.1.2.01.01
Organisations-
angelegenheiten
1.100.11.1.2.01.02
Stellenpool der 
Stadtverwaltung
1.100.11.1.6.01
Zentrale Reise- und 
Transportorganisation
.1.100.11.1.6.02.02
Lesesaalbenutzung,
Anfragenbearbeitung, 
Fotoaufträge
1.100.11.1.6.02.01
Archivarbeiten, 
Bestandserhaltung
1.100.11.1.6.02
Stadtarchiv
1.00.11.1.6.03
Zentraler Druck/ 
Formularservices
1.100.11.1.6.05
Zentrale Beschaffungs- und 
Ausschreibungsstelle
1.100.11.1.6.04
Zentrale Poststelle/
Verwaltungskurier
1.100.11.1.6.06
IT-Koordination
1.100.11.1.6.07
Bürgerservice
1.100.11.1.6.08
Bauhöfe
1.100.11.1.6.08.01
Bauhofbereich Ost
1.100.11.1.6.08.02
Bauhofbereich West
1.100.11.1.6.07.01
Bürgerämter
1.100.11.1.6.07.02
Bürgertelefon
1.100.11.1.2.05.02
Förderung
Stadtteilbezogener
Bürgervereine
1.100.11.1.6.02.03
Stadtgeschichtsforschung/
Bildungsauftrag
1.100.11.1.2.01.03
Projektmanagement 
Digitalisierung
1.100.11.1.2.01.04
Projektmanagement 
Organisation
1.100.11.1.2.04.05
Datenschutz und 
Informationssicherheit
6
1.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Hauptamt insgesamt 
Darstellung Summe der Produkte des Hauptamts
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist 
30.09.2020 Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge - 0,714 Mio. - 0,635 Mio. - 0,859 Mio. - 0,599 Mio. - 0,596 Mio. - 0,592 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend. *)
+   6,803 Mio.
+ 12,058 Mio.
+  8,646 Mio.
+ 12,831 Mio.
+ 11,484 Mio.
+ 17,005 Mio.
+ 10,174 Mio.
- - -
+ 11,806 Mio.
+ 19,640 Mio.
+ 12,844 Mio.
+ 22,477 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
+ 18,147 Mio.
+   6,089 Mio
+ 20,842 Mio.
+ 8,011 Mio.
+ 27,630 Mio.
+ 10,625 Mio.
+ 26,580 Mio. 
+   9,575 Mio.
+ 30,850 Mio.
+ 11,210 Mio.
+ 34,729 Mio.  
+ 12,252 Mio.
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 15
*) 2021 + 2022 sind in den Personalaufwendungen zusätzlich 80 Poolstellen enthalten (2021 für 6 Monate ca. 2,6 Mio.€ 
und 2022 ca. 5,2 Mio. €)
7
1.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Hauptamt insgesamt 
Hinweis:
Aufgrund des derzeit noch nicht fertiggestellten Jahresabschlusses 2019 können sich die 
in dieser und den nachfolgenden Folien ausgewiesenen Ist-Werte durch nachfolgende 
Sachverhalte noch verändern:
2019: - Abschreibungen/Zuschreibungen/Auflösung Sonderposten
- Einzelwertberichtigungen/Pauschalwertberichtigungen
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen
- Korrekturbuchungen zwischen lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit
- Buchung von sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten
- Korrekturen im Finanzanlagevermögen
- ARAP/PRAP
- liquide Mittel
- Sonderposten für Gebührenausgleich
- Verrechnung der Kostenstellen
8
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 4
*) 2021 + 2022 sind in den Personalaufwendungen zusätzlich 80 Poolstellen enthalten (2021 für 6 Monate ca. 2,6 Mio. € 
und 2022 ca. 5,2 Mio. €)
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 
Hier: Produkt 1.100.11.1.2.01 Organisationsangelegenheiten
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist 
30.09.2020 Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge - 0,085 Mio. - 0,085 Mio. - 0,081 Mio. - 0,081 Mio. - 0,081 Mio. - 0,081 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend. *)
+ 0,284 Mio.
+ 1,411 Mio.
+ 0,398 Mio.
+ 1,671 Mio.
+ 0,454 Mio.
+ 5,194 Mio.
+ 0,327 Mio.
- - -
+ 0,530 Mio.
+ 7,870 Mio.
+   0,531 Mio.
+ 10,375 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
+ 1,610 Mio.
+ 0,199 Mio.
+ 1,984 Mio.
+ 0,313 Mio.
+ 5,567 Mio. 
+ 0,373 Mio.
+ 5,440 Mio.
+ 0,246 Mio.
+ 8,319 Mio.
+ 0,449 Mio.
+ 10,825 Mio.
+   0,450 Mio.
9
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 6
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 
Hier: Produkt 1.100.11.1.2.05.02 Förderung stadtteilbezogene Bürgervereine
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist 
30.09.2020 Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge -0,001 Mio. 0 Mio. 0 Mio. - 0,001 Mio. 0 Mio. 0 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 0,062 Mio.
+ 0,039 Mio.
+ 0,069 Mio.
+ 0,039 Mio.
+ 0,078 Mio.
+ 0,051 Mio.
+ 0,073 Mio.
- - -
+ 0,078 Mio.
+ 0,041 Mio.
+ 0,078 Mio.
+ 0,042 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
+ 0,100 Mio.
+ 0,061 Mio.
+ 0,108 Mio.
+ 0,069 Mio.
+ 0,129 Mio.
+ 0,078 Mio.
+ 0,123 Mio.
+ 0,072 Mio.
+ 0,119 Mio.
+ 0,078 Mio.
+ 0,120 Mio.
+ 0,078 Mio.
10
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 8
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 
Hier: Produkt 1.100.11.1.6.02 Stadtarchiv
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist 
30.09.2020 Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge - 0,107 Mio. - 0,040 Mio. - 0,090 Mio. - 0,070 Mio. - 0,060 Mio. - 0,060 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 1,002 Mio.
+ 1,360 Mio.
+ 1,921 Mio.
+ 1,440 Mio.
+ 1,587 Mio.
+ 1,245 Mio.
+ 1,618 Mio.
- - -
+ 1,617 Mio.
+ 1,423 Mio.
+ 1,639 Mio.
+ 1,457 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
+ 2,255 Mio.
+ 0,895 Mio.
+ 3,321 Mio.
+ 1,881 Mio.
+ 2,742 Mio.
+ 1,497 Mio.
+ 2,793 Mio.
+ 1,548 Mio.
+ 2,980 Mio.
+ 1,557 Mio.
+ 3,036 Mio. 
+ 1,579 Mio.
11
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 11
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 
Hier: Produkt 1.100.11.1.6.06 IT-Koordination 
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist 
30.09.2020 Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge - 0,027 Mio. - 0,025 Mio. - 0,026 Mio. - 0,037 Mio. - 0,024 Mio. - 0,024 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 3,201 Mio.
+ 0,525 Mio.
+ 3,735 Mio.
+ 0,669 Mio.
+ 6,294 Mio.
+ 0,655 Mio.
+ 5,247 Mio.
---
+ 6,258 Mio.
+ 0,643 Mio.
+ 7,127 Mio.
+ 0,660 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
+ 3,699 Mio.
+ 3,174 Mio.
+ 4,379 Mio.
+ 3,710 Mio.
+ 6,923 Mio.
+ 6,268 Mio.
+ 5,865 Mio.
+ 5,210 Mio.
+ 6,877 Mio.
+ 6,234 Mio.
+ 7,763 Mio.
+ 7,103 Mio.
12
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 12
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 
Hier: Produkt 1.100.11.1.6.07 Bürgerämter/ Bürgertelefon 
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist 
30.09.2020 Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge - 0,180 Mio. - 0,158 Mio. - 0,119 Mio. - 0,122 Mio. - 0,118 Mio. - 0,118 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 0,751 Mio.
+ 4,224 Mio.
+ 0,773 Mio.
+ 4,363 Mio.
+ 0,930 Mio.
+ 4,760 Mio.
+ 0,906 Mio.
- - -
+ 0,924 Mio.
+ 4,835 Mio.
+ 0,953 Mio.
+ 4,980 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
+ 4,795 Mio.
+ 0,571 Mio.
+ 4,978 Mio.
+ 0,615 Mio.
+ 5,571 Mio.
+ 0,811 Mio.
+ 5,544 Mio.
+ 0,784 Mio.
+ 5,641 Mio.
+ 0,806 Mio.
+ 5,815 Mio.
+ 0,835 Mio.
13
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 13
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 
Hier: Produkt 1.100.11.1.6.08 Bauhöfe
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist 
30.09.2020 Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge - 0,032 Mio. - 0,035 Mio. - 0,054 Mio. - 0,011 Mio. - 0,028 Mio. - 0,028 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 0,872 Mio.
+ 1,905 Mio.
+ 0,927 Mio.
+ 1,937 Mio.
+ 0,897 Mio.
+ 2,171 Mio.
+ 0,907 Mio.
- - -
+ 1,015 Mio.
+ 1,925 Mio.
+ 1,002 Mio.
+ 1,979 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
+ 2,745 Mio.
+ 0,840 Mio.
+ 2,829 Mio.
+ 0,892 Mio.
+ 3,014 Mio.
+ 0,843 Mio. 
+ 3,067 Mio.
+ 0,896 Mio.
+ 2,912 Mio.
+ 0,987 Mio.
+ 2,953 Mio.
+ 0,974 Mio.
14
davon: Förderung Vereine und Verbände
Bezeichnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Erträge -894 € -134 € 0 € 0 € 0 €
Aufwendungen 101.388 € 108.928 € 129.371 € 118.959 € 120.070 €
Zuschuss 100.495 € 108.794 € 129.371 € 118.959 € 120.070 €
75.000 €
100.000 €
125.000 €
150.000 €
Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Zuschuss
1.4 Förderung an außerhalb der Stadtverwaltung stehende Stellen:
Entwicklung der Erträge und Aufwendungen
15
2. Investitionsprogramm 2021/2022
2. Investitionsprogramm 2021/2022
Darstellung des Budgets des Hauptamtes gesamt
16
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Eigenmittel
(Zuschuss) + 0,360 Mio. + 0,517 Mio. + 0,287 Mio. + 0,201 Mio. + 0,099 Mio.
Fördermittel und
sonst. 
Einzahlungen
0,014 Mio. 0,024 Mio. 0 Mio. 0 Mio. 0 Mio.
Auszahlungen + 0,360 Mio. + 0,517 Mio. + 0,287 Mio. + 0,201 Mio. + 0,099 Mio.
Werte (ohne Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 4, Seite 1
2. Investitionsprogramm 2021/ 2022
17
Maßnahme Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Bewegliches 
Anlagevermögen 
Bürgerämter
Eigenmittel + 0,004 Mio. + 0,004 Mio. + 0,004 Mio. 0 Mio. 0 Mio.
Einzahlungen 0 Mio. 0 Mio. 0 Mio. 0 Mio. 0 Mio.
Auszahlungen + 0,004 Mio. + 0,004 Mio. + 0,004 Mio. 0 Mio. 0 Mio.
Maschinen u. 
techn. Anlagen 
Bauhofbereich Ost
Eigenmittel + 0,015 Mio. + 0,004 Mio. + 0,005 Mio. + 0,007 Mio. + 0,010
Einzahlungen 0 Mio. 0 Mio. 0 Mio. 0 Mio. 0 Mio.
Auszahlungen + 0,015 Mio. + 0,004 Mio. + 0,005 Mio. + 0,007 Mio. + 0,010
Fahrzeuge 
Bauhofbereich Ost
Eigenmittel 0 Mio. + 0,040 Mio. + 0,015 Mio. 0 Mio. + 0,079 Mio.
Einzahlungen 0 Mio. 0 Mio. 0 Mio. 0 Mio. 0 Mio.
Auszahlungen 0 Mio. + 0,040 Mio. + 0,015 Mio. 0 Mio. + 0,079 Mio.
Maschinen u.
techn. Anlagen 
Bauhofbereich 
West
Eigenmittel + 0,017 Mio. + 0,024 Mio. + 0,006 Mio. + 0,020 Mio. 0 Mio.
Einzahlungen 0 Mio. 0 Mio. 0 Mio. 0 Mio. 0 Mio.
Auszahlungen + 0,017 Mio. + 0,024 Mio. + 0,006 Mio. + 0,020 Mio. 0 Mio.
Fahrzeuge 
Bauhofbereich 
West
Eigenmittel + 0,100 Mio. 0 Mio. 0 Mio. 0 Mio. 0 Mio.
Einzahlungen 0 Mio. 0 Mio. 0 Mio. 0 Mio. 0 Mio.
Auszahlungen + 0,100 Mio. 0 Mio. 0 Mio. 0 Mio. 0 Mio.
Bewegliches 
Anlagevermögen  
Stadtarchiv
Eigenmittel 0 Mio. 0 Mio. + 0,015 Mio. + 0,010 Mio. + 0,010 Mio.
Einzahlungen 0 Mio. 0 Mio. 0 Mio. 0 Mio. 0 Mio.
Auszahlungen 0 Mio. 0 Mio. + 0,015 Mio. + 0,010 Mio. + 0,010 Mio.
2. Investitionsprogramm 2021/ 2022
18
Maßnahme Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Fahrzeuge 
Fuhrpark
Eigenmittel + 0,025 Mio. + 0,025 Mio. + 0,035 Mio. + 0,045 Mio. 0 Mio.
Einzahlungen 0 Mio. 0 Mio. 0 Mio. 0 Mio. 0 Mio.
Auszahlungen + 0,025 Mio. + 0,025 Mio. + 0,035 Mio. + 0,045 Mio. 0 Mio.
19
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2019/2020
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2019/2020
20
OE - Bezeichnung Plan 2020
Übertrag 
aus 
Vorjahren
Gesamt-
ansatz 2020*
Verfügt
vsl. Kassen-
wirksamkeit in 2020                           
(VIST liqui)
in 2020 nicht 
verausgabte 
Ansätze (vsl. 
Reste)Stand 
20.11.2020 Stand 30.09.2020
1 2 3 4 5 6 = 3 – 5
70000178
bewegliches AV (Bürgeramt)
68 Investitionstätigkeit
78 Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit
7.100,00 7.777,09 19.677,09 10.715,66 14.877,09 4.800,00
70000187
bewegliches AV (Fuhrpark)
68 Investitionstätigkeit
78 Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit
25.000,00 24.088,57 49.088,57 34.641,26 34.641,26 14.447,31
70002089 – neu
Fahrzeuge Fuhrpark
68 Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 -12.900,00 -12.900,00 12.900,00
78 Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 47.500,00 0,00 0,00 47.500,00
70000206 
bewegliches AV (BHB Ost)
68 Investitionstätigkeit
78 Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit
156.000,00 1.329,89 105.174,56 95.431,72 102.674,56 2.500,00
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2019/2020
21
OE - Bezeichnung Plan 2020
Übertrag 
aus 
Vorjahren
Gesamt-
ansatz 2020*
Verfügt
vsl. Kassen-
wirksamkeit in 2020                           
(VIST liqui)
in 2020 nicht 
verausgabte 
Ansätze (vsl. 
Reste)Stand 
20.11.2020 Stand 30.09.2020
1 2 3 4 5 6 = 3 - 5
70002084 – neu
Fahrzeuge Bauhofbereich Ost
68 Investitionstätigkeit
78 Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00 0,00 260.300,00 0,00 0,00 260.300,00
70000208 
bewegliches AV (BHB West)
68 Investitionstätigkeit
78 Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit
19.600,00 83.548,96 90.548,96 86.631,71 90.548,96 0,00
70000182 
bewegliches AV (Stadtarchiv)
68 Investitionstätigkeit
78 Auszahlungen aus  
Investitionstätigkeit
27.700,00 321.843,24 159.328,24 69.847,22 206.828,24 -47.500,00
70001910 
Software (Stadtarchiv)
68 Investitionstätigkeit
78 Auszahlungen aus  
Investitionstätigkeit
0,00 48.785,00 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00
Gesamtsummen 235.400,00 487.372,75 786.617,42 284.367,57 491.670,11 294.947,31
Einzahlung 0 0 0 -12.900,00 -12.900,00 12.900,00
Auszahlung 235.400,00 487.372,75 786.617,42 297.267,57 504.570,11 282.047,31
2222
Hauptamt
04092 Leipzig
Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
www.leipzig.de
22