1. Änderung zum Baubeschluss Gymnasium Schraderhaus / Heinrichstraße 36 A (ehem. Täubchenweg 26) - Umbau eines Bestandsgebäudes zum neuen Schulstandort
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-DS-01824-DS-02
Datum: 2023-07-13
Vorlagenart: Beschlussvorlage

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Ratsversammlung 
 
 
 
Beschlussvorlage-Nr. VII-DS-01824-DS-02 
 
Status: öffentlich 
 
Eingereicht von: 
Dezernat Stadtentwicklung und Bau 
Dezernat Jugend, Schule und Demokratie 
 
 
Betreff: 
1. Änderung zum Baubeschluss Gymnasium Schraderhaus / 
Heinrichstraße 36 A (ehem. Täubchenweg 26) - Umbau eines 
Bestandsgebäudes zum neuen Schulstandort 
 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
Voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
Zuständigkeit 
   
Dienstberatung des Oberbürgermeisters  Bestätigung 
FA Finanzen  Vorberatung 
Ratsversammlung 20.09.2023 Beschlussfassung 
 
 
Beschlussvorschlag 
1. Die 1. Änderung zum Baubeschluss „Gymnasium Schraderhaus / Heinrichstraße 36 
A (ehem. Täubchenweg 26) - Umbau eines Bestandsgebäudes zum neuen 
Schulstandort“ wird bestätigt. 
2. Die Gesamtkosten der Maßnahme erhöhen sich von 31.699.200 € um 6.266.900 € 
auf 37.966.100 €. 
Für die Maßnahme waren Einzahlungen i. H. v. 17.558.550 € geplant. Diese konnten 
nicht durch ein Förderprogramm untersetzt werden. 
Der städtische Anteil des Mehrbedarfs beträgt 6.266.900 €. Der städtische 
Eigenanteil an der Maßnahme beträgt 37.966.100 €. 
3. Die Auszahlungen für die Maßnahme im PSP-Element „Schraderhaus/Heinrichstr., 
Herr. als Gym“ (7.0001953) erhöhen sich von 31.245.000 € um 6.194.200 € auf 
37.439.200 € Sie sind wie folgt geplant/ vorgesehen: 
bis HHJ 2022:              5.372.100 € 
      HHJ 2023:           15.139.800 €  
      HHJ 2024:           14.056.100 € 
      HHJ 2025:             2.871.200 € 
Die Verpflichtungsermächtigungen werden im PSP-Element 
„Schraderhaus/Heinrichstr., Herr. als Gym“ (7.0001953) in den Haushaltsjahren wie 
folgt veranschlagt: 
VE 2023 kassenwirksam 2024    14.030.000 € 
VE 2023 kassenwirksam 2025:    2.520.000 € 
VE 2024 kassenwirksam 2025:       312.000 € 
4. Die ursprünglich für 2024 vorgesehenen Aufwendungen für konsumtive Ausstattung 
i.H.v. 454.200 EUR werden im HHJ 2024 gesperrt in das HHJ 2025 verschoben und 
um 72.700 EUR erhöht.  
Diese im Haushaltsjahr 2025 anfallenden Auszahlungen i. H. v. 526.900 € werden im 
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PSP-Element „Gymnasium Schraderhaus/ Heinrichstraße“ (1.100.21.7.1.01.27) durch 
das Fachamt entsprechend bei der Haushaltsplanung angemeldet.  
Über eine Aufstockung des vorhandenen Budgets des Fachamtes ist im Rahmen der 
Haushaltsplanung 2025/2026 zu entscheiden. 
5. Durch die Verschiebung der Auszahlungen in den Jahresscheiben ergeben sich 
zusätzlich überplanmäßigen Auszahlung, abweichend von der Höhe des 
Mehrbedarfs. 
Die überplanmäßige Auszahlung im PSP-Element „Schraderhaus/Heinrichstr., Herr. 
als Gym“ (7.0001953) i.H.v. 8.138.300 € im Haushaltsjahr 2024 wird über die 
Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 20 SächsKomHVO 
i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung 2023 gedeckt:  
„Fritz-Baumgarten-Schule, Vollsanierung“ (7.0001792)       i. H. v.            3.138.300 € 
 „FÖS Lindenhof, Erw.“ (7.0002519)                                     i. H. v.           5.000.000 €. 
Die überplanmäßige Auszahlung im PSP-Element „Schraderhaus/Heinrichstr., Herr. 
als Gym“ (7.0001953) im Haushaltsjahr 2025 i. H. v. 2.811.500 € wird zur 
Haushaltsplanung 2025/26 entsprechend den Vorgaben der Methodikvorlage prioritär 
durch das Fachamt angemeldet. 
6. Die überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung für das Haushaltsjahr 2023, 
kassenwirksam in 2024, i. H. v. 8.112.200 € im PSP-Element 
„Schraderhaus/Heinrichstr., Herr. als Gym“ (7.0001953) wird über die 
Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 20 SächsKomHVO 
i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung 2023 gedeckt: 
„Neubau Gemeinschaftsschule+2FSH Dösn.W“ (7.0001498) i. H. v. 8.112.200 €. 
Die überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung für das Haushaltsjahr 2023, 
kassenwirksam in 2025, i.H.v. 2.520.000 € im PSP-Element 
„Schraderhaus/Heinrichstr., Herr. als Gym“ (7.0001953) wird über die 
Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 20 SächsKomHVO 
i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung 2023 gedeckt: 
„OS Höltystraße - 2-Feld-Sporthalle“ (70001746)               i. H. v.             1.994.300 €    
„GMS M-Herrmann-Str., KomplexS+Erw.“ (7.0002515)     i. H. v.                525.700 €. 
Die überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung für das Haushaltsjahr 2024, 
kassenwirksam in 2025, i. H. v. 252.300 € im PSP-Element 
„Schraderhaus/Heinrichstr., Herr. als Gym“ (7.0001953) wird über die 
Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 20 SächsKomHVO 
i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung 2023 gedeckt: 
„OS Jahrtausendfeld, NB+3-F-SH“ (7.0002504)                 i. H. v.                252.300 €. 
7. Die im Haushaltsjahr 2025 anteilig anfallenden Nutzungskosten i. H. v. 857.665 € 
sowie ab dem Haushaltsjahr 2026 anfallenden Nutzungskosten i. H. v. 919.855 € 
werden innerhalb des Budgets des Fachamtes berücksichtigt. 
 
Räumlicher Bezug 
04317 Leipzig, Stadtbezirk Südost, Reudnitz-Thonberg (30), LIGIS-ID: 0174672g001 
 
Zusammenfassung 
 
Anlass der Vorlage:    
  Rechtliche Vorschriften x  Stadtratsbeschluss 
 VII-DS-01824 v. 22.07.2021   Verwaltungshandeln 
  Sonstiges: 
In der Baumaßnahme entstanden erhebliche Mehrkosten aufgrund erhöhter 
Ausschreibungsergebnisse sowie Nachtragsleistungen, welche die aktuell marktgetriebene 
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Baupreissteigerung wiederspiegelt. Zur Erreichung des Zeit-/Realisierungshorizontes wird 
eine Mittelbereitstellung erforderlich. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
Finanzielle Auswirkungen  nein X wenn ja, 
Kostengünstigere Alternativen geprüft  nein X ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung 
Folgen bei Ablehnung  nein X ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?  nein X ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
  
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 
Ergebnishaushalt Erträge     
 Aufwendungen 2025 2025      526.900 € 1.100.21.7.1.01.27 
Finanzhaushalt Einzahlungen     
 Auszahlungen 
2023 
2024 
2025 
2023 
2024 
2025 
 15.139.800 € 
14.056.100 € 
 
 2.871.200 € 
7.0001953.700 
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja, nachfolgend angegeben 
 
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR/Jahr wo veranschlagt 
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand     
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen) 
2025 
2026 ff. 2025 857.665 
919.855 1.100.21.7.1.01.27 
 Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen      
    
Steuerrechtliche Prüfung  x nein  wenn ja 
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B 
UStG   nein  ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des Sachverhalts 
Umsatzsteuerpflicht der Leistung   nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen   ja  nein, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
 
Auswirkungen auf den Stellenplan x nein  wenn ja, nachfolgend angegeben 
Beantragte Stellenerweiterung:  Vorgesehener Stellenabbau:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Ziele 
Hintergrund zum Beschlussvorschlag: 
Welche strategischen Ziele werden mit der Maßnahme unterstützt? 
  
 
2030 – Leipzig wächst nachhaltig! 
Ziele und Handlungsschwerpunkte 
Leipzig setzt auf  
Lebensqualität 
Leipzig besteht im  
Wettbewerb 
 Balance zwischen 
Verdichtung und Freiraum 
 Positive 
Rahmenbedingungen für 
qualifizierte Arbeitsplätze 
 Qualität im öffentlichen Raum 
und in der Baukultur 
 Attraktives Umfeld für 
Innovation, Gründer und 
Fachkräfte 
 Nachhaltige Mobilität 
 
 Vielfältige und stabile 
Wirtschaftsstruktur 
 Vorsorgende Klima- und 
Energiestrategie 
 Vorsorgendes Flächen- und 
Liegenschafts-management 
 Erhalt und Verbesserung der 
Umweltqualität 
 Leistungsfähige technische 
Infrastruktur 
 Quartiersnahe Kultur-, Sport- 
und Freiraum-angebote 
 
 
 Vernetzung von Bildung, 
Forschung und Wirtschaft 
Leipzig schafft soziale Stabilität  Wirkung auf Akteure 
Leipzig stärkt seine 
Internationalität 
 Chancengerechtigkeit in der 
inklusiven Stadt 
 Bürgerstadt  Weltoffene Stadt 
 Gemeinschaftliche 
Quartiersentwicklung 
 Region  Vielfältige, lebendige Kultur- 
und Sportlandschaft 
 Bezahlbares Wohnen  Stadtrat  Interdisziplinäre 
Wissenschaft und exzellente 
Forschung 
x Zukunftsorientierte Kita- und 
Schulangebote 
 Kommunalwirtschaft  Attraktiver Tagungs- und 
Tourismusstandort 
 Lebenslanges Lernen  Verwaltung  Imageprägende 
Großveranstaltungen 
 Sichere Stadt    Globales Denken, lokal 
verantwortliches Handeln 
      
 Sonstige Ziele 
 
 Trifft nicht zu     
 
 
 
 
 
 
 
 
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Klimawirkung 
Klimawirkung durch den Beschluss der Vorlage 
Stufe 1: Grobe Einordnung zur Klimawirkung (Klimaschutzes und zur –wandelanpassung) 
Eingesetzte Energieträger (Strom, 
Wärme, Brennstoff) X keine / Aussage nicht möglich  erneuerbar  fossil 
Reduziert bestehenden Energie-
/Ressourcenverbrauch X Aussage nicht möglich  ja  nein 
Speichert CO2-Emissionen (u.a. 
Baumpflanzungen) X Aussage nicht möglich  ja  nein 
Mindert die Auswirkungen des 
Klimawandels (u. a. Entsiegelung, 
Regenwassermanagement) 
X Aussage nicht möglich  ja  nein 
Abschätzbare Klimawirkung mit 
erheblicher Relevanz X ja, da Beschlussgremium RV, GVA, oder VA und mind. 5 
Jahre Betriebs- und Nutzungsdauer  nein 
Vorlage hat keine abschätzbare 
Klimawirkung x ja (Prüfschema endet hier.)   
 
Stufe 2: Die Vorlage berücksichtigt die zentralen energie- und klimapolitischen Beschlüsse (s. 
leipzig.de) 
  ja  nein (Begründung s. Abwägungsprozess)  nicht berührt (Prüfschema endet 
hier.) 
       
Stufe 3: Detaillierte Darstellung zur abschätzbaren Klimawirkung nur bei erheblicher Relevanz 
  Berechnete THG-Emissionen (in t bzw. t./a): ____________________ 
 x liegt vor: s. Anlage/Kapitel der Vorlage: _________2.5 der VII-DS-01824 v. 22.07.2021_______________ 
  wird vorgelegt mit: ________________ (z. B. Planungsbeschluss, Baubeschluss, Billigungs- und 
Auslegungsbeschluss) 
   
 
 
 
Sachverhalt 
Beschreibung des Abwägungsprozesses:   
Im Rahmen der Erarbeitung der Vorlage fanden verwaltungsinterne Abstimmungen statt. 
 
I.  Eilbedürftigkeitsbegründung  
entfällt  
 
II.  Begründung Nichtöffentlichkeit   
entfällt  
 
III.   Strategische Ziele  
Verschiedene Faktoren (starkes Bevölkerungswachstum, neue Klassenbildungsverordnung, 
Aufgabe der verbindlichen Bildungsempfehlung beim Übergang an eine weiterführende 
Schule) führten zu einem stark steigenden Bedarf an Schulplätzen. Mit dem neuen 
Schulstandort sollen die erforderlichen Kapazitäten für die Regelversorgung gedeckt werden. 
 
 
 
 
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IV.  Sachverhalt  
 
1.  Anlass  
 
1.1 Grundlagen / Beschlüsse 
- Zur Bedarfsdeckung wurde durch den Stadtrat ein Sofortprogramm Schule 
beschlossen (Beschluss VI-DS-05899-NF-21 vom 27.06.2018). Um in den extrem 
stark nachgefragten Innenstadtquartieren eine Fläche für den Schulstandort zu 
sichern, musste die Stadt in einem durch eine sehr hohe Nachfrage 
gekennzeichneten Bodenmarkt auftreten. 
- Unter diesen Gesichtspunkten ist der Ankauf des Schraderhauses zu betrachten 
(Beschluss VI-DS-05406 vom 18.04.2018). 
- Ein Vorgriff auf geplante Eigenmittel erfolgte mit VI-DS-08009 vom 27.06.2019 
- Sammelplanungs- und Baubeschluss sowie Beschluss zum Abschluss von 
Mietverträgen zur Schaffung zusätzlicher Schulkapazitäten und Bestätigung 
außerplanmäßiger Auszahlungen nach § 79 (1) SächsGemO (Stand: 20.06.2018) 
vom 27.06.2018 
- objektkonkreter Baubeschluss Gymnasium Schraderhaus / Heinrichstraße 36 A 
(ehem. Täubchenweg 26) - Umbau eines Bestandsgebäudes zum neuen 
Schulstandort (Nachfolgend zum Baubeschluss VI-DS 05899 NF-21) vom 22.07.2021 
 
1.2 Planungs-/Bautenstand 
Die Maßnahme befindet sich in LP 8, die LP 6/7 wird baubegleitend weitergeführt.“ Der Bau 
begann im April 2022. Auf Grund der pandemischen Situation wurden die Vergabeunterlagen 
verspätet zur Verfügung gestellt. 
Die Vergaben sind zu 60% erfolgt. Die Rohbauarbeiten mussten wegen fehlender Angebote 
viermal ausgeschrieben werden. Dadurch hat sich die Bauzeit um sechs Monate 
verschoben. Beim Abbruch der alten Treppenhäuser wurden Kontaminationen festgestellt.. 
Das Treppenhaus Süd wurde beräumt, das Treppenhaus West wird im Herbst beräumt. 
Die haustechnischen Gewerke sind beauftragt. Das Gewerk Heizung Sanitär hat im 
November 2022 mit der Leistung begonnen. Die Lose Stark- und Schwachstrom haben im 
Mai 2023 begonnen.  
 
2.  Gegenstand der Vorlage  
Es entstanden erhebliche Mehrkosten (erhöhte Ausschreibungsergebnisse, 
Nachtragsleistungen) in verschiedensten Gewerken, welche im Pkt. 4.2 näher erläutert 
werden. 
 
3.  Realisierungs- / Zeithorizont  
 VII-DS-01824 v. 
22.07.2021 
nach Änderung erwartet 
Bauende 06/2024 02/2025 
Nutzungsbeginn 08/2024 02/2025 
 
Planungs- und baubegleitend werden Maßnahmen geprüft, um den aktuell eingetretenen 
Verzug bei der Umsetzung der Maßnahme bzw. weitere Risiken möglichst zu kompensieren. 
 
 
  
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4.  Finanzielle Auswirkungen  
 
4.1 Kostenübersicht 
 
PSP-Element „Schraderhaus/Heinrichstr., Herr. als Gym“ (7.0001953) 
 
 
4.2 Begründung der Zusatzkosten 
Während der Projektrealisierung zeigte sich eine erhebliche Baupreissteigerung, welche sich 
seit Erstellung der Kostenberechnung gemäß Baubeschluss (08/2020) erheblich auf die 
Gesamtprojektkosten auswirken. 
 
Zudem führten notwendige geänderte bzw. zusätzliche Leistungen zu Mehrkosten. Die 
Weiterführung der Planung für die Technische Ausrüstung wurde aufgrund des 
Vergabeverfahrens durch ein anderes Ingenieurbüro fortgeführt. Durch die Präzisierung der 
Entwurfsplanung im Zuge der Erstellung der Ausführungsunterlagen kam es zu zusätzlichen 
Leistungen und Massenerhöhungen. 
 
Notwendige zusätzliche Leistungen in der Kostengruppe 300: 
Bei den Abdichtungsarbeiten kam es zu Behinderungen und Mehrmengen beim Erdaushub, 
da bestehende Leitungen erneuert werden mussten.  Weiterhin mussten nicht geplante 
Dämmstoffen zusätzlich entfernt werden sowie Putzflächen abgebrochen und erneuert 
werden. Diese Leistungen waren erst nach Freilegung der Außenwand sichtbar. 
 
Notwendige zusätzliche Leistungen in der Kostengruppe KG 500:  
In Abstimmung mit dem VTA musste die Anfahrt zur Belieferung der Küche geändert 
werden. Damit ergaben sich Umplanungsleistungen nach erfolgter LP 3 im Zufahrtsbereich. 
 
 
Kosten gem.  
BB VII-DS-
01824 v. 
22.07.2021
Zusätzliche 
Kosten Gesamtkosten
100Grundstück 0 0 0
200Herrichten und Erschließung 5.000 0 5.000
300Bauwerk - Baukonstruktionen 20.238.378 3.357.993 23.596.372
400Bauwerk - Technische Anlagen 4.302.176 2.525.236 6.827.412
500Außenanlagen 947.164 202.836 1.150.000
600Ausstattung* und Kunswerke 734.865 72.700 807.565
davon investiv: 280.662 0 280.662
davon konsumtiv: 454.203 72.700 526.903
700Baunebenkosten 5.471.259 108.143 5.579.402
Rundung 358 -9 349
31.699.200 6.266.900 37.966.100
515.956
* KG 600 Ausstattung investiv und konsumtiv wird duch das Bauherrenamt bewirtschaftet
Kostengruppe
Summe
Leistungserstattung des Amtes für 
Gebäudemanagement fikitv 
Korrektur
Kostenangaben in Euro brutto, 19 % USt.
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KG Begründung (Auflistung der hauptsächlichen Maßnahmen) Zusätzliche 
Kosten 
300 
 Los 305 Abdichtungsarbeiten: erhöhtes Ausschreibungsergebnis 
(370.769,-€) notwendig zusätzliche Nachtragsleistungen (269.754,19 
€)   
640.523,19 € 
300 Los 309 Holzfenster: erhöhtes Ausschreibungsergebnis  Holzfenster 
und notwendige Nachtragsleistungen für Anpassung 314.206,43 € 
300 
Los 313 Putzarbeiten Brandschutzdecken      
erhöhter Kostenanschlag aufgrund Mehrmengen  durch Präzisierung 
LP5 und Preissteigerungen Putzarbeiten Brandschutzdecken 
329.294,69 € 
300 
Los 314 Estrich 
erhöhter Kostenanschlag durch Präzisierung LP5 und 
Preissteigerungen Estricharbeiten (in Ausschreibung) 
390.641,50 € 
300 Los 309.3 Außenfenster Metall  
erhöhtes Ausschreibungsergebnis - Ausschreibung wird wiederholt 487.885,33 € 
300 
Los 318 Innentüren Verglasungen 
erhöhter Kostenanschlag durch Präzisierung LP5 und 
Preissteigerungen Innentüren und Verglasung (Ausschreibung in 
2023 vorgesehen) 
637.098,53 € 
300 
Los 312 Trockenbau 2 Süd  
erhöhter Kostenanschlag aufgrund Mehrmengen durch Präzisierung 
LP5 und Preissteigerungen Trockenbauarbeiten 2 (in Ausschreibung) 
557.668,06 € 
300 Rundung  666,76 € 
300 Zwischensumme 3.357.984,49 € 
400 
Los 401 Heizung Sanitär 
Mehrkosten aufgrund Mehrmengen durch Präzisierung der LP3 und 
aktuelle Preissteigerungen im verpr. LV/ Ausschreibungsergebnis 
Heizung / Sanitär 
377.589,67 € 
400 
Los 402 Lüftungstechnik 
Mehrkosten aufgrund Mehrmengen durch Präzisierung der LP3 und 
aktuelle Preissteigerungen  im verpr. LV/ Ausschreibungsergebnis 
Lüftungstechnik 
830.937,13 € 
400 
Los 404 Schwachstrom 
Mehrkosten aufgrund Mehrmengen durch Präzisierung der LP3 und 
aktuelle Preissteigerungen  im verpr. LV/ Ausschreibungsergebnis 
Schwachstrom 
225.419,42 € 
400 
Los 406 Fördertechnik 
erhöhter Kostenanschlag durch Preissteigerungen Fördertechnik soll 
in 2023 ausgeschrieben werden 
23.860,30 € 
400 
Los Küchenausstattung 
erhöhter Kostenanschlag durch Preissteigerungen 
Küchenausstattung 
15.940,00 € 
400 Los 490 Baustrom 
Ausschreibungsergebnis 64.478,33 € 
400 
Los 403 Starkstrom 
Mehrkosten aufgrund Mehrmengen durch Präzisierung der LP3 und 
aktuelle Preissteigerungen im verpr. LV/ Ausschreibungsergebnis 
Starkstrom 
987.011,56 € 
400 Zwischensumme 2.525.236,41 € 
500 
Los 501 Freianlage 
Mehrkosten aufgrund  Präzisierung der LP3 sowie Preissteigerungen 
im verpr. LV Freianlagen 
202.836,00 € 
500 Zwischensumme 202.836,00 € 
700 Zusätzliche Bewachung 108.143,10 € 
700 Zwischensumme 108.143,10 € 
200 - 700 Summe investiv 6.194.200,00 € 
600 
kons Preiserhöhung Lieferant (Rahmenvertrag) ca. 16% 72.700,00 € 
  Gesamtsumme  6.266.900,00 € 
8 von 14 in Zusammenstellung
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4.3 Einordnung in den mittelfristigen Haushaltsplan  
 
4.3.1 Einordnung in den mittelfristigen Haushaltsplan gem. VII-DS-01824 v. 22.07.2021 
 
 
4.3.2 Einordnung in den mittelfristigen Haushaltsplan nach 1. Änderung zum 
Baubeschluss 
 
 
 
Angaben in Euro brutto 
 
 
Projektdefinition: 7.0001953 „Schraderhaus/Heinrichstr., Herr. als Gym“
5.372.100 9.207.900 10.687.500 5.917.800 59.700 31.245.000
0 0 -4.755.600 8.138.300 2.811.500 6.194.200
454.200 454.200
-454.200 526.900 72.700
5.372.100 9.207.900 5.931.900 14.056.100 3.398.100 37.966.100
7.023.400 0 0 0 10.535.150 17.558.550
-7.023.400 0 0 0 -10.535.150 -17.558.550
0 0 0 0 0 0
-1.651.300 9.207.900 10.687.500 5.917.800 -10.475.450 13.686.450
5.372.100 9.207.900 5.931.900 14.056.100 3.398.100 37.966.100
* PSP 1.100.21.7.1.01.27 "Gymnasium Schraderhaus/ Heinrichstraße"
2023 2024 Gesamt 
3.138.300 3.138.3005.000.000 5.000.000
Veränderung Einzahlungen
Summe EZ neu
Veranschlagte Eigenmittel
Eigenmittel neu
Bezeichnung 
Fritz-Baumgarten-Schule, VollsanierungFÖS Lindenhof, Erw.
2023IST Vorjahre Übertrag aus 2022
7.00017927.0002519
Deckung des Mehrbedarfs
Projektdefiniton
2024 2025 Gesamt
Veränderung Auszahlung konsumtiven Ausstattung*
Summe AZ neu
veranschlagte Auszahlungen 
Veränderung Auszahlungen 
veranschlagte Einzahlungen 
veranschlagte Auszahlung konsumtive Ausstattung*
2023 2024 2025 Gesamt
5.917.800 0 5.917.800
8.112.200 2.520.000 10.632.200
14.030.000 2.520.000 16.550.000
59.700 59.700
252.300 252.300
312.000 312.000
2023 2024 2025 Gesamt
8.112.200 8.112.200
1.994.300 1.994.300
525.700 525.700
252.300 252.300
Haushaltsjahr 2024
OS Jahrtausendfeld, NB+3-F-SH 7.0002504
GMS M-Herrmann-Str., KomplexS+Erw.
Bezeichnung 
Haushaltsjahr 2023
Neubau Gemeinschaftsschule+2FSH Dösn.W
OS Höltystraße - 2-Feld-Sporthalle
Projektdefiniton
7.0002515
Veränderung VE 2023
veranschlagte VE 2023
veranschlagte VE 2024
Veränderung VE 2024
Summe VE 2023 neu 
Summe VE 2024 neu 
Verpflichtungsermächtigungen
7.0001498
7.0001746
Deckung des Mehrbedarfs VE 
9 von 14 in Zusammenstellung
10/12 
 
 
Fördermittel: 
Die Berechnung der angenommenen Fördermittel für die Haushaltsplanung 2021 ff. erfolgte 
auf der Basis einer vorliegenden LP 3 und der Voraussetzungen der 
Schulinfrastrukturverordnung mit einem Fördersatz von 60% der förderfähigen Kosten. Die 
Maßnahme wurde im Rahmen der Haushaltsplanerstellung 2022/2023 mit Auszahlungen i. 
H. v. 31.699.200 € und Einzahlungen i. H. v. 17.558.550 € geplant.  
Diese konnten nicht durch ein Fördermittelprogramm untersetzt werden.  
Die negativen Eigenmittel i. H. v. 1.651.300 € wurden im Haushaltsjahr 2022 durch 
Haushalts - Ansatzsperren auf anderen Maßnahmen ausgeglichen. 
 
Konsumtive Ausstattung: 
Durch die Verschiebung des Bauendes in das Haushaltsjahr 2025 werden die Mittel für die 
konsumtive Ausstattung erst im Haushaltsjahr 2025 abfließen.  
Die überplanmäßige Aufwendung im PSP-Element Gymnasium „Schraderhaus/ 
Heinrichstraße“ (1.100.21.7.1.01.27) im Haushaltsjahr 2025 wird zur Haushaltsplanung 
2025/26 entsprechend den Vorgaben der Methodikvorlage prioritär durch das Fachamt 
angemeldet.  
Die ursprünglich für 2024 vorgesehenen Aufwendungen für konsumtive Ausstattung i. H. v. 
454.200 EUR werden im HHJ 2024 gesperrt. 
Im Zuge der allgemeinen Preisentwicklung gab es auch Preiserhöhungen bei dem 
Rahmenvertragspartner für die Möblierung der Schulen, unter anderem verursacht durch 
gestiegene Holz-, Stahl-, und Energiepreise. Diese werden hier für die konsumtive 
Ausstattung mit 72.700 € veranschlagt. 
Über eine Aufstockung des vorhandenen Budgets des Fachamtes ist im Rahmen der 
Haushaltsplanung 2025/2026 zu entscheiden. 
 
Begründung der Deckungsquellen: 
 
„Fritz-Baumgarten-Schule, Vollsanierung“ (7.0001792):  
Der Planansatz wird laut Baubeschluss VII DS 08539 nicht benötigt. 
 
„FÖS Lindenhof, Erw.“ (7.0002519):  
Das Projekt ist standortbedingt nicht realisierbar und wurde verworfen, der Planansatz steht 
zur Verfügung. 
 
Die Auszahlungen 2025 werden zur Haushaltsplanung 2025/26 entsprechend den Vorgaben 
der Methodikvorlage prioritär durch das Fachamt angemeldet. 
 
Begründung der Deckungsquellen für die Verpflichtungsermächtigungen: 
 
„Neubau Gemeinschaftsschule+2FSH Dösn.W“ (7.0001498):  
Die Verpflichtungsermächtigung wird laut Baubeschluss VII-DS-07385 nicht benötigt. 
 
 
„OS Höltystraße - 2-Feld-Sporthalle“ (70001746):  
Für das PSP-Element wurde bereits eine Verpflichtungsermächtigung aus dem 
Haushaltsjahr 2022 kassenwirksam 2025 genutzt, so dass die Verpflichtungsermächtigung 
aus dem Haushaltsjahr 2023 kassenwirksam 2025 zur Verfügung steht. 
 
10 von 14 in Zusammenstellung
11/12 
 
„GMS M-Herrmann-Str., KomplexS+Erw.“ (7.0002515):  
Die Verpflichtungsermächtigung wird laut Planungsbeschluss VII-DS-08026 nicht benötigt. 
 
„OS Jahrtausendfeld, NB+3-F-SH“ (7.0002504): 
Der Schulstandort Jahrtausendfeld ist derzeit noch nicht in städtischem Eigentum. Es ist 
davon auszugehen, dass ein Planungsbeginn regulär frühestens in 2025 beginnen wird, so 
dass die Verpflichtungsermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2024 kassenwirksam 2025 zur 
Verfügung steht. 
 
4.3.3 Einordnung Folgekosten nach 1. Änderung zum Baubeschluss 
Die Folgekosten werden mit der vorliegenden Änderung zum Baubeschluss an den aktuell 
avisierten Fertigstellungstermin sowie an die aktuellen Medienpreise wie folgt angepasst: 
 
 
Die Nutzungskosten sind in der Anlage 1 ausführlich erfasst. Sie betragen für das volle Jahr 
ab 2026  
 
Kostengruppe 200 Objektmanagementkosten in EUR 
85.380 
Kostengruppe 300 Betriebskosten in EUR 
362.637 
Kostengruppe 400 Instandsetzungskosten in EUR 
471.837 
Summe für das volle Jahr 
919.855 
 
Das Bauvorhaben geht voraussichtlich am 01.02.2025 in Betrieb. Die anteiligen 
Nutzungskosten für das Jahr der Inbetriebnahme betragen.  
 
Kostengruppe 200 Objektmanagementkosten in EUR 
92.495 
Kostengruppe 300 Betriebskosten in EUR 
332.652 
Kostengruppe 400 Instandsetzungskosten in EUR 
432.518 
Summe für das anteilige Jahr: 
857.665 
 
Die im Haushaltsjahr 2025 anteilig anfallenden Nutzungskosten i. H. v. 857.665 € sowie ab 
dem Haushaltsjahr 2026 anfallenden Nutzungskosten i. H. v. 919.855 € werden innerhalb 
des Budgets des Fachamtes berücksichtigt. 
 
5.  Auswirkungen auf den Stellenplan  
keine  
 
6.  Bürgerbeteiligung  
  bereits erfolgt   geplant x  nicht nötig 
 
7.  Besonderheiten   
keine 
  
11 von 14 in Zusammenstellung
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8.  Folgen bei Nichtbeschluss  
Ein Nichtbeschluss gefährdet den avisierten Zeit-/Realisierungshorizont. 
 
 
Anlage/n 
1 Anlage 1 - Folgekosten GYM (öffentlich) 
 
 
12 von 14 in Zusammenstellung
Nutzungskosten im Hochbau 40 Tabelle 1 
gemäß DIN 18960 
Schraderhaus Gymnasium 
Schraderhaus Nutzung 
Heinrichstr. 36A (ehem. Täubchenweg 26) 04317 Leipzig Amt 65 
Straße Nr. PLZ Ort 
Umbau  
Maßnahme ggf. Untersetzung Datum: 20.06.2023 
Nr. Kosten € / 
Jahr 
Kosten € / 
Jahr 
Bezeichnung PSP- Element Sachkonto 
Voll anteilig 
210 Personalkosten Hausmeister 68.304 73.996 Infrastruktuell. Gebäudem. 1.100.11.1.3.04.04 4012 1000 
210 Personalkosten Hallenwart 0 0 Infrastruktuell. Gebäudem. 1.100.11.1.3.04.04 4012 1000 
220 Sachkosten Hausm.,Hallenwart 17.076 18.499 Infrastruktuell. Gebäudem. 1.100.11.1.3.04.04 4253 1000 
220 Sachkosten Hygiene 0 0 Gymnasium Schraderhaus/Heinrichstraße 1.100.21.7.1.01.27 4241 9201 
220 Sachkosten Feuerlöscher 0 0 Gymnasium Schraderhaus/Heinrichstraße 1.100.21.7.1.01.27 4255 2200 
200 Objektmanagementkosten 85.380 92.495 
311 Versorgung Wasser 12.894 11.820 Gymnasium Schraderhaus/Heinrichstraße 1.100.21.7.1.01.27 4241 9110 
312 Versorgung Öl 0 0 Gymnasium Schraderhaus/Heinrichstraße 1.100.21.7.1.01.27 4241 9140 
313 Versorgung Gas 0 0 Gymnasium Schraderhaus/Heinrichstraße 1.100.21.7.1.01.27 4241 9140 
314 Versorgung Feste Brennstoffe 0 0 Gymnasium Schraderhaus/Heinrichstraße 1.100.21.7.1.01.27 4241 9110 
314 Versorgung Holzpellets 0 0 Gymnasium Schraderhaus/Heinrichstraße 1.100.21.7.1.01.27 4241 9140 
315 Versorgung Fernwärme 84.534 77.489 Gymnasium Schraderhaus/Heinrichstraße 1.100.21.7.1.01.27 4241 9140 
316 Versorgung Strom 26.606 24.389 Gymnasium Schraderhaus/Heinrichstraße 1.100.21.7.1.01.27 4241 9130 
319 Versorgung  Sonstiges 2.437 2.234 Gymnasium Schraderhaus/Heinrichstraße 1.100.21.7.1.01.27 0
310 Versorgung 126.470 115.931 
321 Entsorgung Schmutzwasser 12.607 11.556 Gymnasium Schraderhaus/Heinrichstraße 1.100.21.7.1.01.27 4241 9120 
321 Entsorgung Regenwasser 0 0 Gymnasium Schraderhaus/Heinrichstraße 1.100.21.7.1.01.27 4241 9121 
322 Entsorgung Müll 13.200 12.100 Gymnasium Schraderhaus/Heinrichstraße 1.100.21.7.1.01.27 4241 9417 
322 Entsorgung Abscheider 600 550 Gymnasium Schraderhaus/Heinrichstraße 1.100.21.7.1.01.27 4241 9310 
329 Entsorgung Sonstiges 1.200 1.100 Gymnasium Schraderhaus/Heinrichstraße 1.100.21.7.1.01.27 4241 9418 
329 Entsorgung Schädlinge 100 92 Gymnasium Schraderhaus/Heinrichstraße 1.100.21.7.1.01.27 4241 9413 
329 Entsorgung Sonderleistungen 1.000 917 Gymnasium Schraderhaus/Heinrichstraße 1.100.21.7.1.01.27 4241 9910 
320 Entsorgung 28.707 26.315 
331 Reinigung, Pflege G Unterhaltsreinigung 117.606 107 .806 Gymnasium Schraderhaus/Heinrichstraße 1.100.21.7.1.01.27 4241 9410 
332 Reinigung, Pflege G Glasreinigung 1.521 1.394 Gymnasium Schraderhaus/Heinrichstraße 1.100.21.7.1.01.27 4241 9161 
334 Reinigung, Pflege G Schornstein 350 321 Gymnasium Schraderhaus/Heinrichstraße 1.100.21.7.1.01.27 0
339 Reinigung, Pflege G Grundreinigung 26.060 23.888 Gymnasium Schraderhaus/Heinrichstraße 1.100.21.7.1.01.27 4241 9162 
339 Reinigung, Pflege G Sonderreinigung 1.000 917 Gymnasium Schraderhaus/Heinrichstraße 1.100.21.7.1.01.27 4241 9412 
339 Reinigung, Pflege G Wäschereileistungen 0 0 Gymnasium Schraderhaus/Heinrichstraße 1.100.21.7.1.01.27 4241 9411 
339 Reinigung, Pflege G Schmutzfangmatten 350 321 Gymnasium Schraderhaus/Heinrichstraße 1.100.21.7.1.01.27 4241 9191 
339 Reinigung, Pflege G Bodenpolster 0 0 Gymnasium Schraderhaus/Heinrichstraße 1.100.21.7.1.01.27 4241 9192 
339 Reinigung, Pflege G Gardinen, Lamellen 3.053 2.799 Gymnasium Schraderhaus/Heinrichstraße 1.100.21.7.1.01.27 4241 9300 
339 Reinigung, Pflege G Wirtschaftsd., Kita 0 0 Gymnasium Schraderhaus/Heinrichstraße 1.100.21.7.1.01.27 4241 9164 
339 Reinigung, Pflege G Sonstiges 0 0 Gymnasium Schraderhaus/Heinrichstraße 1.100.21.7.1.01.27 0
330 Reinigung, Pflege Gebäude (G) 149.940 137.445 
341 Reinigung, Pflege A Befestigte Flächen 1.776 1.628 Gymnasium Schraderhaus/Heinrichstraße 1.100.21.7.1.01.27 0
341 Reinigung, Pflege A Sand,Polytan,Tenne,etc. 1.410 1.527 Gymnasium Schraderhaus/Heinrichstraße 1.100.21.7.1.01.27 4241 3100 
341 Reinigung, Pflege A Winterdienst 0 0 Gymnasium Schraderhaus/Heinrichstraße 1.100.21.7.1.01.27 4241 9416 
341 Reinigung, Pflege A Straße 1.800 1.650 Gymnasium Schraderhaus/Heinrichstraße 1.100.21.7.1.01.27 4241 9419 
342 Reinigung, Pflege A Pflanz- u. Grünfl. 2.436 2.233 Gymnasium Schraderhaus/Heinrichstraße 1.100.21.7.1.01.27 4241 9221 
342 Reinigung, Pflege A Biotop 0 0 Gymnasium Schraderhaus/Heinrichstraße 1.100.21.7.1.01.27 4241 3100 
342 Reinigung, Pflege A Baumkontrolle,etc. 3.898 3.573 Gymnasium Schraderhaus/Heinrichstraße 1.100.21.7.1.01.27 4241 9223 
349 Reinigung, Pflege A Dachbegrünung 0 0 Gymnasium Schraderhaus/Heinrichstraße 1.100.21.7.1.01.27 4241 3100 
349 Reinigung, Pflege A Fassadenbegrünung 0 0 Gymnasium Schraderhaus/Heinrichstraße1.100.21.7.1.01.27 0
340 Reinigung, Pflege Außenanlagen (A) 11.320 10.611 
Nutzungskostengruppe 
Seite 1
13 von 14 in Zusammenstellung
Nr. Kosten € / 
Jahr 
Kosten € / 
Jahr 
Bezeichnung PSP- Element Sachkonto 
Voll anteilig 
351 Bedienung Techn. Anlagen 3.000 2.750 Gymnasium Schraderhaus/Heinrichstraße 1.100.21.7.1.01.27 0
353 Inspektion, Wartung Techn. Anlagen 25.000 22.917 Gymnasium Schraderhaus/Heinrichstraße 1.100.21.7.1.01.27 42112000 
355 Inspektion, Wartung Rev. Feuerlöscher 1.100 1.008 Gymnasium Schraderhaus/Heinrichstraße 1.100.21.7.1.01.27 4241 9415 
359 Inspektion, Wartung Trinkwasserproben 0 0 Gymnasium Schraderhaus/Heinrichstraße 1.100.21.7.1.01.27 4211 2000 
350 Bedienung, Inspektion und Wartung 29.100 26.675 
361 Dienste Kontrollen 2.000 1.833 Gymnasium Schraderhaus/Heinrichstraße 1.100.21.7.1.01.27 0
362 Dienste Notrufservicepssch. 2.000 1.833 Gymnasium Schraderhaus/Heinrichstraße 1.100.21.7.1.01.27 4241 9291 
362 Dienste Aufschaltung.,etc. 13.100 12.008 Gymnasium Schraderhaus/Heinrichstraße 1.100.21.7.1.01.27 4241 9420 
369 Dienste Sonstiges 0 0 Gymnasium Schraderhaus/Heinrichstraße 1.100.21.7.1.01.27 0
360 Sicherheits- und Überwachungsdienste 17.100 15.675
371 Abgaben u. Beiträge Grundsteuer 0 0 Gymnasium Schraderhaus/Heinrichstraße 1.100.21.7.1.01.27 0
379 Einnahme 0 0 0 Gymnasium Schraderhaus/Heinrichstraße 1.100.21.7.1.01.27 0
370 Abgaben und Beiträge, (Einnahmen) 0 0
300 Betriebskosten 362.637 332.652 
410 Instandsetzung Baukonstrukt. 283.156 259.560 Gymnasium, Kollegs (ohne ber.Gym) öff. Tr. 1.100.21.7.1.01 4211 1000 
420 Instandsetzung Techn. Anlagen 163.858 150.203 Gymnasium, Kollegs (ohne ber.Gym) öff. Tr. 1.100.21.7.1.01 4211 2000 
430 Instandsetzung Außenanlagen 13.800 12.650 Gymnasium, Kollegs (ohne ber.Gym) öff. Tr. 1.100.21.7.1.01 4211 2000 
440 Instandsetzung Ausstattung 11.023 10.104 Gymnasium Schraderhaus/Heinrichstraße 1.100.21.7.1.01.27 4241 9225 
400 Instandsetzungkosten 471.837 432.518 
Voraussichtliche Inbetriebnahme: 01.02.2025 
Monate der Nutzung im Jahr der Inbetriebnahme: 
KG 200 13 
KG 300 11 
KG 400 11 
Umlegeschlüssel der anteiligen Folgekosten: 
KG 200 1,08 
KG 300 0,92 
KG 400 0,92 
Inspektion, Wartung 
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