Überplanmäßige Aufwendungen nach § 79 (1) SächsGemO im Leistungsbereich Hilfen zur Erziehung für das Haushaltsjahr 2014 (Teilprodukte der Budgeteinheit 51_363_ZW, 51_367_ZW (eRIS: V/4038)
Stadt: leipzig
Drucksache: DS-00107/14
Datum: 2015-07-17
Vorlagenart: Beschlussvorlage

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Ratsversammlung
Beschlussvorlage Nr. DS-00107/14
Status: öffentlich
Beratungsfolge:
Gremium Termin Zuständigkeit
Fachausschuss Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule 11.09.2014 1. Lesung
Fachausschuss Finanzen 22.09.2014 1. Lesung
Jugendhilfeausschuss 22.09.2014 Vorberatung
Fachausschuss Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule 25.09.2014 2. Lesung
Fachausschuss Finanzen 06.10.2014 2. Lesung
Jugendhilfeausschuss 13.10.2014 2. Lesung
Ratsversammlung 15.10.2014 Beschlussfassung
Eingereicht von
Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schulen
Betreff
Überplanmäßige Aufwendungen nach § 79 (1) SächsGemO im Leistungsbereich 
Hilfen zur Erziehung für das Haushaltsjahr 2014 (Teilprodukte der Budgeteinheit 
51_363_ZW, 51_367_ZW (eRIS: V/4038)
Beschluss:
1. Im Haushaltjahr 2014 erhöht sich der geplante Zuschuss für den Leistungsbereich erzieherische 
Hilfen in den Budgeteinheiten 51_363_ZW und 51_367_ZW um 3.634.960 € auf 53.597.960 €.
Die überplanmäßigen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 3.734.960 € gemäß § 79 (1) 
SächsGemO in den Budgeteinheiten 51_363_ZW und 51_367_ZW werden bestätigt.
Die Deckung erfolgt aus
- Erhöhung der Erträge der Budgeteinheit 51_363_ZW um 100.000 € auf 4.200.000 €,
- in Höhe von 2.500.000 € aus der Budgeteinheit 51_365_3 (Kita freie Träger), Kostenart 4318 0000 
sowie
- in Höhe von 1.134.960 € aus der Budgeteinheit 51_361_ZW (Ermäßigung/Absenkung 
Elternbeiträge), Kostenart 4331 6500.
Prüfung der Übereinstimmung mit den strategischen Zielen:
 Schaffung von Rahmenbedingungen für eine ausgeglichenere Altersstruktur.
 Das Handeln der Stadt richtet sich auf Kinder, Jugendliche und Familien mit Kindern aus. (siehe 
Anlage Prüfkatalog)
Finanzielle Auswirkungen nein x
wenn ja,
Kostengünstigere Alternativen geprüft x nein ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung
Folgen bei Ablehnung nein x
ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? x nein
ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt
Ergebnishaushalt Erträge 01.01.14 31.12.14 -4.200.000
Budgeteinheit:
 51_363_ZW
Sachkonten: 3221 200,
 3482 000Aufwendungen 01.01.14 31.12.14 57.797.960
Budgeteinheit:
 51_363_ZW
Sachkonten: 4331 8000, 
4331 7600, 4331 7700, 4332 
7610, 4332 6200, 4331 6800, 
4431 2000, 4441 3200
Budgeteinheit:
 51_367_ZW
Sachkonto: 4318 0000
Finanzhaushalt Einzahlungen
Auszahlungen
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? x nein wenn ja,
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR (jährlich) wo veranschlagt
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge
Ergeb. HH Aufwand
Nach Durchführung
der Maßnahme
zu erwarten
Ergeb. HH Erträge
Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)
Ergeb. HH Aufwand aus jährl. 
Abschreibungen
Auswirkungen auf den Stellenplan x nein wenn ja,
Beantragte Stellenerweiterung: Vorgesehener Stellenabbau:
Beteiligung Personalrat x nein ja,
Sachverhalt:
siehe Anlagen
Anlagen:
Prüfkatalog
Sachverhalt
Durchschnittliche Fallentwicklung 2013 – 2016
Monatliche Fallentwicklung V-Ist 2014
Aufwendungen HzE V-Ist 2014
B E S C H L U S S A U S F E R T I G U N G 
Ratsversammlung vom 15.10.2014 
zu 
20.11 
Überplanmäßige Aufwendungen nach § 79 (1) SächsGemO im 
Leistungsbereich Hilfen zur Erziehung für das Haushaltsjahr 2014 
(Teilprodukte der Budgeteinheit 51_363_ZW, 51_367_ZW (eRIS: V/4038) 
Vorlage: DS-00107/14 
Beschluss :
Im Haushaltjahr 2014 erhöht sich der geplante Zuschuss für den Leistungsbereich 
erzieherische Hilfen in den Budgeteinheiten 51_363_ZW und 51_367_ZW um 3.634.960 € auf 
53.597.960 €. 
Die überplanmäßigen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 3.734.960 € gemäß § 79 (1) 
SächsGemO in den Budgeteinheiten 51_363_ZW und 51_367_ZW werden bestätigt. 
Die Deckung erfolgt aus 
- Erhöhung der Erträge der Budgeteinheit 51_363_ZW u m 100.000 € auf 4.200.000 €, 
- in Höhe von 2.500.000 € aus der Budgeteinheit 51_3 65_3 (Kita freie Träger), Kostenart 4318 
0000 sowie 
- in Höhe von 1.134.960 € aus der Budgeteinheit 51_3 61_ZW (Ermäßigung/Absenkung 
Elternbeiträge), Kostenart 4331 6500. 
Abstimmungsergebnis: 
einstimmig angenommen bei einigen Enthaltungen 
Leipzig, den 20. Oktober 2014 
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Vorlage  Mehrbedarf HzE 2014
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13.08.2014
Vorlage des Amtes für Jugend, Familie und Bildung der Stadt Leipzig
Überplanmäßige Aufwendungen nach § 79 (1) SächsGemO im 
Leistungsbereich Hilfen zur Erziehung für das Haushaltsjahr 2014
Inhaltsverzeichnis
0. Einleitung..................................................................................................................2
1. Prognose Fallzahlenentwicklung im Bereich erzieherische Hilfen ..........................2
V-Ist 2014 Fallzahlenentwicklung.............................................................................2
2. Prognose/Mehrbedarf der Kosten - Leistungsbereich erzieherische Hilfen .............8
V-Ist / Mehrbedarf 2014 - Kosten für erzieherische Hilfen .......................................8
3. Finanzielle Auswirkungen.........................................................................................9
Vorlage  Mehrbedarf HzE 2014
2
0. Einleitung
Die wirtschaftlichen Jugendhilfen - Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe für 
seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, Hilfen für junge Volljährige - gehören 
gemäß SGB VIII zu den Pflichtaufgaben der Stadt Leipzig als örtlicher öffentlicher 
Träger der Jugendhilfe.
Die Analyse der Fallentwicklung 2013 sowie von Januar bis Mai 2014 im Bereich 
erzieherische Hilfen durch das AfJFB zeigt einen höheren Fallanstieg als in der 
Planung 2014 berücksichtigt, hauptsächlich auch in der Heimunterbringung.
Weiterhin sind für die Einschätzungen die Inhalte der Vorlage "Strategiekonzept zur 
Steuerung Hilfen zur Erziehung" zu berücksichtigen. Diese Vorlage greift die 
aktuellen Diskussionen zur Entwicklung der Hilfen zur Erziehung auf  und stellt 
strategische Steuerungsziele sowie die zur Zielerreichung notwendigen 
Handlungsansätze dar. Wichtigste Zielstellung ist es demnach, Kinder und Familien 
mit präventiven Angeboten und niederschwelligen Unterstützungsleistungen durch 
Regelangebote der Jugendhilfe, des Gesundheitswesens und des Bildungswesens 
frühestmöglich zu  erreichen und die Selbstorganisation der Familien nachhaltig zu 
unterstützen. Mit dieser Umsteuerung können zukünftig Hilfebedarfe so gering wie 
möglich gehalten oder in Gänze  vermieden werden.
Die aktuelle Einschätzung des V-Ist 2014 macht einen Zuschussmehrbedarf in Höhe 
von ~3,6 Mio. € erforderlich.
1. Prognose Fallzahlenentwicklung im Bereich erzieherische Hilfen
V-Ist 2014 Fallzahlenentwicklung
Quelle: AfJFB – HzE Statistik
Der Jahresdurchschnitt der vergebenen Hilfen zur Erziehung im Jahr 2013 lag bei 
2.077 Hilfen, das ist im Vergleich zum Vorjahr (1.858) ein Anstieg von 218 Hilfen bzw. 
11,7 %.
Auf Grundlage der seit 2013 weiter steigenden Fallzahlen und den damit 
verbundenen hohen Fallbestand im Januar 2014 mit Ø 2.180 Fällen, wurden bereits 
zu diesem Zeitpunkt die geplanten Fallzahlen um 48 überschritten.
Von Januar bis Mai 2014 hatten wir durchschnittlich 2.231 Hilfen zur Erziehung. Pro 
Monat musste ein Fallanstieg von durchschnittlich 33 Fällen, dies entspricht 

Vorlage  Mehrbedarf HzE 2014
3
durchschnittlich 13 %, verzeichnet werden. Dieser Anstieg erfolgte insbesondere in 
den kostenintensiven stationären Hilfen mit Ø 13 Fällen pro Monat.
 
Prognostisch wird für das Jahr 2014 ein weiterer Fallanstieg von Ø 30 Fällen pro 
Monat bis Jahresende erwartet (Anlage 2).
Im Ergebnis der Leistungsangebotssteuerung konnte zur Entlastung der stationären 
Hilfen und damit der Aufwendungen, ein neues Tagesgruppenangebot zum 
01.05.2014 eröffnet werden.
Bedingende Faktoren für die Fallzahlentwicklung
Die Analyse der HzE-Entwicklungen der letzten Jahre zeigt, dass in Leipzig – wie 
auch bundesweit – davon auszugehen ist, dass die Zahl der durchschnittlichen Hilfen 
pro 1.000 Jugendeinwohner weiter leicht steigen wird. So ist z.B. ein Anstieg der Ø 
Fallzahlen HzE von 2012 (1.859) zu 2013 (2.077) von insgesamt 218 Fällen, das 
entspricht 12 %, zu konstatieren. Bis Mai 2014 (Ø 2.231 vergebene Hilfen zur 
Erziehung) ist im Vergleich zum Vorjahresdurchschnitt bereits jetzt ein Anstieg von 
154 Fällen bzw. 7,4 % zu registrieren.
Entwicklung der Bedarfsprüfungen beim ASD
Seit Jahresbeginn 2014 führten 83 % aller Bedarfsprüfungen des ASD zum Ergebnis, 
dass eine kostenpflichtige Hilfe nach dem SGB VIII gewährt werden musste. Aktuell 
werden 215 Fälle hinsichtlich ihres Hilfebedarfes geprüft. Es ist damit zu rechnen, 
dass perspektivisch ca. 180 kostenpflichtige HzE aus diesen Bedarfsprüfungen zu 
gewähren sind.
Grund für diese Entwicklung sind komplex wirkende gesellschaftliche 
Rahmenbedingungen, auf die u.a. der Ausschuss für Soziales, Jugend und Familie 
des DST in seiner 160. Sitzung im Frühjahr 2013 verweist. Demnach wurde 
flächendeckend festgestellt, dass die Entwicklung des Fallaufkommens und die 
Steuerung der Hilfen zur Erziehung durch komplexe gesellschafts- und fachpolitische 
Einflussfaktoren geprägt ist, wie z.B.:
• zunehmende finanzielle Armut und deren Auswirkungen auf die 
Erziehungsfähigkeit von Familien: finanzielle Armut führt in vielen Familien zu 
fehlender Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, damit verbunden ist ein 
häufig anzutreffendes sinkendes Selbstwertgefühl von Eltern und Kindern, 
Überforderungen von Eltern im Verhältnis zwischen gesellschaftlichen 
Erwartungen an Familie  und den tatsächlichen individuellen Kompetenzen 
von Eltern, welche in der Folge u.a. zu fehlenden Konfliktlösungsstrategien 
und daraus resultierend zu unangemessenen Erziehungsmethoden führen,
• Wohnungslosigkeit und Wohnraumprobleme mit der Folge unzureichender 
individueller Entwicklungs- und Rückzugsräume für Kinder und Eltern und 
daraus resultierend ein erhöhtes Konfliktpotential innerhalb der Familien,
• veränderte Familienstrukturen (z.B. Zunahme von Alleinerziehenden),
• erhöhter Stellenwert des Kinderschutzes in der Öffentlichkeit durch die 
Etablierung des Schutzauftrages nach § 8a SGB VIII seit 2005 sowie die 
Einführung von verbindlichen regionalen Kinderschutznetzwerken lt. 
Bundeskinderschutzgesetz 2012),
Vorlage  Mehrbedarf HzE 2014
4
• die Selektion durch andere Systeme bzw. Institutionen (z.B. Bildungssystem) 
führt bei defizitären Entwicklungen in Familien zu einer zusätzlichen 
Verantwortungsverlagerung in den Bereich Jugendhilfe,
• eine  weitere Optimierung des   Vernetzungsgrades der regionalen sozialen 
Infrastruktur (z.B. Frühe Hilfen, Kita, Familienbildung, Beratungsstellen) im 
Sinne einer frühzeitigen und präventiven Unterstützung von Familien und 
ausreichenden Förderung von Kindern insbesondere von problembelasteten 
Familien,
• knappe Infrastrukturressourcen, einschließlich Personalausstattung in der 
öffentlichen und freien Jugendhilfe (z.B. ausreichende Personalressourcen in 
den Allgemeinen Sozialdiensten zur Sicherstellung einer fachlich fundierten 
Fallsteuerung im Gegensatz zur sog. „Feuerwehrfunktion“).
Nicht alle diese gesellschaftlichen Bedingungen gelten in o.g. Form für Leipzig, 
gleichwohl zeigen sich in den Einzelfällen genau diese Bedingungen konzentriert als 
Faktoren für nicht gelingende Erziehung, Überforderung von Menschen bzw. Eltern 
in ihrer Familienstruktur bis hin zu Eskalationen in Form von Kindeswohlgefährdung.  
Die aufgeführten Entwicklungen und ihre Auswirkungen auf die Steuerung der Hilfen 
zur Erziehung wurden u.a. auch im neu erarbeiteten Teilfachplan Erzieherische 
Hilfen 2014 diskutiert.
Besondere Problemlagen der hilfesuchenden Familien
Die in der Regel komplexen Problemsituationen in Familien sowie die große Gruppe
der Familien in sog. Risikofällen führen dazu, dass es zunehmend nicht möglich ist, 
diese Eltern zu mehr Elternkompetenz zu befähigen. Selbst mit vorangegangenen 
ambulanten Hilfeleistungen kann das Wohlergehen und die grundlegende 
Entwicklung der Kinder nicht mehr gesichert werden.
Die zielbezogenen Ressourcen der Familienmitglieder, die Problemeinsicht, 
Bereitschaft und Motivation zur Veränderung sind maßgeblich eingeschränkt. Die 
ursächlichen Problemlagen sind teilweise über Generationen hinweg familiär bedingt, 
hochkomplex und mit schweren traumatischen Hintergründen belegt. Es handelt sich 
dabei um Minderjährige, deren Bedürfnis nach Schutz und Entwicklung in der Regel 
über lange Zeit nicht erfüllt wurde und die statt dessen Unterversorgtheit, Missbrauch, 
Gewalt und permanente Unzuverlässigkeit ihrer Bezugspersonen erlebt haben.
Das führt einerseits zu einer Zunahme der stationären Hilfen und andererseits zu 
einer Verlängerung der geplanten Hilfezeiträume, da eine Rückführung der Kinder in 
den Haushalt der Eltern oft nicht möglich ist und damit Hilfeverläufe bis zur 
Volljährigkeit der Minderjährigen verbunden sind.
In einer Vielzahl der beschriebenen Familien leben mehrere Kinder. Aufgrund 
zunehmender Geschwisterunterbringung nach gescheiterten ambulanten Hilfen 
kommt es einerseits zu einem Fallzahlanstieg (Familienhilfe = ein Fall / stationäre 
Hilfe = ein Fall je Kind) und andererseits zu einer nicht unerheblichen 
Kostensteigerung.
Der erhöhte Stellenwert des Kinderschutzes in der Öffentlichkeit durch die 
Etablierung des Schutzauftrages nach § 8a SGB VIII seit 2005 sowie die Einführung 
Vorlage  Mehrbedarf HzE 2014
5
von verbindlichen regionalen Kinderschutznetzwerken lt. Bundeskinderschutzgesetz 
2012) führt weiterhin auf Grund gewollter erhöhter Sensibilität aller Netzwerkpartner 
zu einem Anstieg der Gefährdungsmeldungen und daraus resultierenden 
Schutzmaßnahmen für Kinder und Hilfemaßnahmen für Eltern.
Es ist eine deutliche Zunahme an Drogen konsumierenden Müttern und Vätern zu 
verzeichnen (speziell Crystal), bei denen der Schutz der Kinder in einem besonderen 
Fokus stehen muss. Die fachlichen Aussagen, insbesondere zu Crystal 
gebrauchenden Eltern im Hinblick auf deren Erziehungsfähigkeit, bestätigen eine 
hohe Kindeswohlgefährdung beim Nichtvorhandensein unterstützender familiärer 
Strukturen. Auf diese Strukturen kann in nur wenigen Einzelfällen verlässlich 
zurückgegriffen werden. Eine stationäre Unterbringung ist in der Regel unumgänglich.
Entwicklung der Zu- und Abgänge von Hilfefällen
Seit 2012 ist ein kontinuierlicher Anstieg des Saldos der Zu- und Abgänge zu 
verzeichnen. Im Zeitraum Januar bis Mai 2014 gab es keinen Monat, in dem die 
Abgänge gegenüber den Zugängen überwogen.
Vergleich Saldo der mtl. Zu- und Abgänge für die Jahre 2010 bis Mai 2014
Quelle: AfJFB – ASD Statistik
Saldo der Zu- und Abgänge von 2012 bis Mai 2014

Vorlage  Mehrbedarf HzE 2014
6
  Quelle: AfJFB – ASD Statistik
Die meisten Zugänge von Hilfen weisen die Sozialbezirke West und Nordost auf, 
gefolgt von den Sozialbezirken Südost, Alt-West, Südwest und Ost.
Die meisten Abgänge sind im Sozialbezirk Nordost zu verzeichnen. Augenmerk ist 
an dieser Stelle jedoch vor allem darauf zu legen, dass den Zugängen zu wenig 
Abgänge gegenüber stehen, so sind das im Sozialbezirk West bei 113 Zugängen 
lediglich 67 Abgänge, was zu einer absoluten Fallzahlsteigerung führt. Eine ähnliche 
Entwicklung ist auch in den Sozialbezirken Südost und Nordost zu beobachten, wo 
Zugänge die  Abgänge um 35 bzw. 25 Fälle übersteigen.
Zu- und Abgänge je Sozialbezirk von Januar bis Mai 2014
 Quelle: AfJFB – ASD Statistik
Differenzierte Betrachtung der Fallzahlentwicklung „stationäre Hilfen“

Vorlage  Mehrbedarf HzE 2014
7
In nachfolgender Tabelle erfolgt die differenzierte Betrachtung der Zu- und Abgänge 
in stationären Hilfen. Zum Stand 31.05.2014 gab es 612 Hilfen nach § 34 SGB VIII 
und 20 Hilfen nach § 41/34 SGB VIII.
Im Vergleich zum 31.12.2013 ist die Anzahl der Heimerziehung / sonst. Betreuten 
Wohnform um 57 Hilfen gestiegen.
Von Januar bis Mai 2014 wurden 175 Zugänge notwendig, diesen stehen jedoch nur 
118 Abgänge gegenüber.
Hilfen nach § 34 und § 41/34 SGB VIII mit Zu- und Abgängen
  Quelle: AfJFB – ASD Statistik
Von Januar bis Mai 2014 wurden nach §§ 34 und 41/34 SGB VIII 175 Zugänge 
notwendig. Davon hatten 55 Hilfeempfänger, das sind 31 % keine vorangegangene 
Hilfe in Anspruch genommen.
45 Hilfeempfänger, das sind 26 % der Zugänge wurden vorher nach § 42 SGB VIII 
betreut und 5 Hilfeempfänger (3 %) waren vorher in einer Bereitschaftspflegestelle.
Begonnene stationäre Hilfen (§ 34 und § 41/34 SGB VIII) mit Angabe der
vorangegangenen Hilfe zur Erziehung von Januar bis Mai 2014
Nachfolgende Tabelle zeigt auf, dass von Januar bis Mai 2014 nach §§ 34 und 41/34 
SGB VIII 118 Abgänge möglich wurden.

Vorlage  Mehrbedarf HzE 2014
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Bei 46 Hilfeempfängern, das sind 39 % wurde die Hilfe beendet und keine 
weiterführende Hilfe in Anspruch genommen.
Für 7 % der beendeten Hilfen nach § 34 SGB VIII konnte eine Pflegefamilie 
gefunden werden und es erfolgte ein Wechsel nach § 33 SGB VIII.
Weiterführende oder beendete Hilfen nach § 34 und § 41/34 SGB VIII von Januar bis 
Mai 2014
Quelle: AfJFB – ASD Statistik
2. Prognose/Mehrbedarf der Kosten - Leistungsbereich erzieherische Hilfen
V-Ist / Mehrbedarf 2014 - Kosten für erzieherische Hilfen
Die aktuelle Prognose basiert auf der aktuellen Entwicklung der Ø Fallzahlen 2014 
mit einer Steigerung von mtl. 30 Fällen und den Ø Kosten pro Fall (des Jahres 2013), 
mit einer jährlichen Kostensteigerung von 3 % (Personal- und Sachkostensteigerung).
Quelle: AfJFB – HzE Statistik
Die geplanten Aufwendungen 2014 werden, unter Berücksichtigung der im Vergleich 
zum Vorjahr deutlich gestiegenen Ø Fallzahlen, überschritten und generieren einen 
Mehrbedarf in Höhe von 3.734.960 €. Damit erhöhen sich die Aufwendungen auf 

Vorlage  Mehrbedarf HzE 2014
9
57.797.960 € (Anlage 3). In dieser Aufwendungssumme ist die Rückstellung 
enthalten.
Durch die um 17,6 % gestiegenen Ø Fallzahlen in Einrichtungen werden 2014 nicht 
nur die Aufwendungen, sondern auch die geplanten Erträge um 100.000 € 
überschritten. Im Bereich erzieherische Hilfen ergibt sich somit ein erforderlicher 
Zuschussbedarf in Höhe von 53.597.960,-€ für das Jahr 2014.
Quelle: AfJFB – HzE Statistik
In der Kalkulation wurde eine Kostensteigerung (Personal- und 
Sachkostensteigerung) von insgesamt 3 % berücksichtigt. Sie wurde ermittelt aus, 
einer Steigerung im Sachkostenbereich lt. Preisindex aus 2013, diese wird über das 
Leistungsentgelt mit einem Anteil von 20 % kostenwirksam und der 
durchschnittlichen Personalkostensteigerung, diese wird über das Leistungsentgelt 
mit einem Anteil von 80 % kostenwirksam.
Die Auswirkungen des Tarifabschlusses TVöD auf die Kostensteigerungen können 
noch nicht exakt eingeschätzt werden, deshalb ist eine Gesamtkostensteigerung von 
3 % als Minimalvariante angenommen worden.
3. Finanzielle Auswirkungen
1. Für das Haushaltjahr 2014 wird der Zuschussmehrbedarf in Höhe von 
3.634.960 € erhöht. Damit betragen die Aufwendungen 57.797.960 € und die 
Erträge 4.200.000 € für erzieherische Hilfen in den Budgeteinheiten 
51_363_ZW und 51_367_ZW.
Die Deckung erfolgt aus
- Erhöhung der Erträge der Budgeteinheit 51_363_ZW um 100.000 € auf
  4.200.000 €,
- in Höhe von 2.5000.000 € aus der Budgeteinheit 51_365_3 (Kita freie
  Träger), Kostenart 4318 0000 sowie
- in Höhe von 1.134.960 € aus der Budgeteinheit 51_361_ZW
  (Ermäßigung/Absenkung Elternbeiträge), Kostenart 4331 6500.
Anlagenverzeichnis:

Vorlage  Mehrbedarf HzE 2014
10
Anlage 1:     Ø Fallentwicklung – 2013 - 2016
Anlage 2:     Monatliche Fallentwicklung - V-Ist 2014
Anlage 3:     Aufwendungen HzE V-Ist 2014
Anlage 1

Anlage 2

Anlage 3

Anlage 1 

Anlage 2 

Anlage 3