Ausführungsbeschluss zur IT-Ausstattung der kommunalen Schulen und Horte in Trägerschaft der Stadt Leipzig
Stadt: leipzig
Drucksache: VI-DS-03002
Datum: 2016-11-25
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Ratsversammlung
Beschlussvorlage Nr. VI-DS-03002
Status: öffentlich
Beratungsfolge:
Gremium Termin Zuständigkeit
Dienstberatung des Oberbürgermeisters  
FA Finanzen  
FA Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule  
Ratsversammlung 08.02.2017 Beschlussfassung
Eingereicht von
Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule
Betreff
Ausführungsbeschluss zur IT-Ausstattung der kommunalen Schulen und Horte in 
Trägerschaft der Stadt Leipzig
Beschlussvorschlag:
1. Zur Absicherung der technischen Ausstattungen in 
den anderen Schularten und Horten wird der Kauf von IT-Ausstattungen für den Leistungszeitraum 
2017- 2018 bestätigt.
2. Die im Rahmen des Haushaltsvollzugs zur 
Bewirtschaftung im Ergebnishaushalt gesperrten Mittel für 2017 in Höhe von 500.000 € und für 2018 
in Höhe von 1.000.000  € werden für die finanzielle Absicherung des Technik-Rollout an 
Oberschulen, Beruflichen Schulzentren und Förderschulen freigegeben.
3. Die für das Rollout überplanmäßig erforderlichen 
Aufwendungen in Höhe von 13.800 € im Jahr 2017 sowie in Höhe von 697.750 € im Jahr 2018 
werden aus dem Finanzhaushalt entsprechend Anlage 3 zur Verfügung gestellt (eckwertneutral 
innerhalb des Haushaltsplan des Amtes für Jugend, Familie und Bildung).
4. Der voraussichtliche Wertumfang für den Zeitraum 
2017-2018 zum Kauf von IT-      Ausstattungen inkl. interaktiver Tafeln/Panels in Höhe von 
2.160.150 € wird nicht verpflichtend gebunden. Die Maßnahmen zum Kauf der IT- Ausstattungen 
sind ab-hängig von den tatsächlich zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln.
5. Bei Bestätigung des Rollouts und der 
Eckwerterhöhung im Ergebnishaushalt werden im Finanzhaushalt weniger Mittel für den Kauf von 
IT-Ausstattungen benötigt. Die im Finanzhaushalt in den Schularten Ober- und Förderschulen und 
Berufliche Schulzentren eingesparten Mittel werden in Höhe von 671.000 € im Jahr 2017 für 
bauliche Maßnahmen zur Erweiterung der LAN-Netzwerkstruktur zur Verfügung gestellt 
(Ergebnishaushalt SK 42112000). Dafür sind diese Mittel ebenfalls vom FinHH in den ErgHH 
eckwertneutral innerhalb des Haushaltsplanes des Amtes für Jugend, Familie und Bildung 
umzuplanen.
 
Prüfung der Übereinstimmung mit den strategischen Zielen:
 Hinweis: Finanzielle Auswirkungen
 
 
Finanzielle Auswirkungen nein x wenn ja,
Kostengünstigere Alternativen geprüft nein x ja, Ergebnis siehe Anlage zur 
Begründung
Folgen bei Ablehnung nein x ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? nein x ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt
Ergebnishaushalt Erträge
Aufwendungen
2017
SK 
42112000
SK 
42552100
671.000
513.750
1.184.750
verschiedene gem. Anlage 1 und 
Textteil (Punkt 9 und 10.2)
2018 SK 
42552100
1.697.700
Finanzhaushalt Einzahlungen
Auszahlungen
2017
2018
1.375850
784.300
verschiedene gem. Textteil 
(Punkt 10.1)
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? nein wenn ja,
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR 
(jährlich) wo veranschlagt
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge
Ergeb. HH Aufwand
Nach Durchführung 
der Maßnahme zu 
erwarten
Ergeb. HH Erträge
Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen) ab 2019 1.950.000 verschiedene
gem. Textteil (Punkt 10.2)
Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen 306.405 verschiedene gem. Textteil 
(Punkt10.2)  
Auswirkungen auf den Stellenplan x nein wenn ja,
Beantragte Stellenerweiterung: Vorgesehener Stellenabbau:
 
Beteiligung Personalrat x nein ja,
Ausführungsbeschluss IT-Ausstattungen für die kommunale n Schulen und Horte in 
Trägerschaft der Stadt Leipzig 
Inhaltsverzeichnis 
1. Anlass.........................................................................................................................................................1
2. Grundlagen................................................................................................................................................1
3. Beschreibung des Vorhabens ...................................................................................................................1
4. Beschaffungsvarianten – Darstellung der Wirtschaftlichkeit.....................................................................3
5. Parameter für das Technik-Rollout und die Neu-/Ersatzbeschaffung von IT-Systemen...........................4
5.1 Technik-Rollout...................................................................................................................................4
5.2 Interaktive Tafeln/Panels.....................................................................................................................5
6. Umsetzung des Technik-Rollouts..............................................................................................................5
7. Kauf von IT- Ausstattungen........................................................................................................................6
8. Kauf von interaktiven Tafeln/Panels ..........................................................................................................8
9. Ausbau der LAN-Netzwerkinfrastruktur.....................................................................................................9
10. Finanzierung............................................................................................................................................9
10.1 Kauf...................................................................................................................................................9
10.2 Rollout.............................................................................................................................................11 
11. Folgen bei Ablehnung.............................................................................................................................11 
1. Anlass 
Alle Lebensbereiche werden immer mehr vom digitalen Wandel durchdrungen. „Die Beherr-
schung von Informations- und Kommunikationstechnologien ergänzt die Kulturtechniken Lesen, 
Schreiben und Rechnen. … Das Bildungssystem steht in der Ver antwortung, die strukturellen 
Möglichkeiten zu schaffen, um Heranwachsenden den kompete nten Umgang mit digitalen 
Medien zu vermitteln.“ 1
Das Lernen mit Medien und die Förderung der Medienkompetenz gehören zum Bildungs-
auftrag der Schulen und Kindertageseinrichtungen der Stad t Leipzig. Das Ziel dieses 
Ausführungsbeschlusses ist die Schaffung der technischen Voraussetzungen zur Realisierung 
einer integrativen Medienbildung, wie sie in den sächsischen Lehrplänen aller Schularten 
und Fächer verankert ist. 
Mit dieser Vorlage wird der Dienstanweisung (DA) des OBM Nr. 23/2011 Ausführungs-
beschlüsse für Vorhaben nach der Vergabe und Vertragsordnu ng für Leistungen ausge-
nommen Bauleistungen (VOL) entsprochen. Darunter fallen alle Lieferungen und Leistun gen 
des Finanzhaushaltes sowie alle Lieferungen und Leistunge n des Ergebnishaushaltes, die 
personelle oder organisatorische oder technische oder hau shaltstechnische (Nachfolgekosten) 
Auswirkungen haben und erstmalig begonnen werden. Mit dies er Vorlage werden erforderliche 
Lieferungen und Leistungen zur Absicherung der schulische n IT-Ausstattungen dargestellt, 
welche zur Realisierung einen bestätigten Ausführungsbeschluss erfordern. 
2. Grundlagen 
Gemäß § 22 Schulgesetz (SchulG) sind die Gemeinden Schulträ ger der kommunalen Schulen 
und verwalten entsprechend § 23 die ihnen als Schulträger ob liegenden Angelegenheiten als 
Pflichtaufgaben. Damit ist die Stadt Leipzig als Schulträg er aller kommunalen Schulen 
verpflichtet, öffentliche Schulen mit den notwendigen Leh r- und Unterrichtsmitteln auszustatten 
und diese in einem ordnungsgemäßen und funktionsfähigen Zustand zu unterhalten. 
3. Beschreibung des Vorhabens 
In den letzten Jahren musste bei den schulischen IT-Ausstat tungen ein wachsendes 
Ausstattungsdefizit festgestellt werden. Die Absicherun g des lehrplangerechten Unterrichtes in 
Computerkabinetten als auch der geforderte Einsatz von mod erneren Medien wie interaktive 
Beamer oder Tafeln in allen Unterrichtsräumen kann nicht im erforderlichen Umfang gewähr-
1 „Bildungsoffensive für die digitale Wissens   gesellschaft   “ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, S. 2 
Ausführungsbeschluss IT- Ausstattungen Seite 1 von 12 
Fassung vom 24.10.2016 
leistet werden. Der derzeitige Ist-Stand in den schulische n Einrichtungen wurde durch das 
Medienpädagogische Zentrum Leipzig (MPZ) umfangreich rec herchiert und analysiert. Ein 
Auszug aus der Analyse stellt die nicht zufriedenstellende Situation wie folgt dar: „So ergibt die 
Recherche der IT-Datenbank 3.300 Computer, die für den Unte rrichtseinsatz effektiv nutzbar 
sind. Bei einer Schülerzahl von rund 50.000 liegt somit das S chüler-Computer-Verhältnis bei 
15:1. Das bedeutet, 15 Schülerinnen und Schüler teilen sich einen Computer. Die Zielvorgabe 
von 10:1 aus der 1. Fortschreibung des kommunalen Medienen twicklungsplan vom 01.08.2008 
konnte nicht erreicht werden. Das Verhältnis hat sich aus dem Jahr 2008 von 11:1 zu heute auf 
15:1 verschlechtert. Die Ursachen dafür liegen in der nicht konsequenten Umsetzung der 
kontinuierlichen Ersatzbeschaffung der bestehenden Syst eme aufgrund der angespannten 
Haushaltssituation der Stadt Leipzig in den letzten Jahren . So konnten statt der notwendigen 
zyklischen Ersatzbeschaffung von jährlich ca. 900 PCs und N otebooks nur ca. 500 Systeme 
beschafft werden. Dies ist jedoch für die medienpädagogisc he Arbeit in den Schulen 
unzureichend.“ 
Im Vergleich dazu weist die Landeshauptstadt Dresden nach e igenen Angaben derzeit ein 
Schüler-Computer-Verhältnis von 9:1 und die Stadt Chemnitz von 7:1 aus. Diese Zahlen zeigen 
deutlich den Nachholbedarf in der Stadt Leipzig. Berücksic htigt sind dabei ausschließlich 
Computersysteme ab dem Beschaffungsjahr 2009, da ältere Sy steme aufgrund des Ver-
schleißes und der veralteten Betriebssysteme (Windows XP) für den Unterrichtseinsatz nicht 
mehr tauglich sind. 
Es ist daher notwendig, die Neu-, Ergänzungs- und Ersatzbes chaffung und den Service 
zukunftsorientiert zu planen und eine kontinuierliche und bedarfsgerechte Beschaffung und 
Ausstattung für eine lehrplanmäßige und zukunftsorientie rte Unterrichtsdurchführung 
abzusichern. 
Der Neu-, Ergänzungs- und Ersatzbedarf von IT- Ausstattung en für die kommunalen Schulen 
und Schulhorte wurde in den vergangenen Jahren durch Kauf ab gesichert. Ein Grund hierfür 
war die Inanspruchnahme von Zuwendungen. Mit den Fördermit telprogrammen war die 
Anwendung der VOL und der Kauf von Hard- und Software zwingen d vorgeschrieben. Das 
letzte Förderprogramm für schulische IT-System war MEDIOS II und endete 2013. 
Der aktuelle Ausführungsbeschluss zum Kauf von IT- Ausstattungen für den aktuellen Zeitraum 
hat eine Gültigkeit bis 31.12.2016. Nach diesem Zeitraum kö nnen die schulischen 
Einrichtungen nicht mit den für die Unterrichtsabsicherun g erforderlichen IT-Ausstattungen 
versorgt werden, so dass der Schulträger seine Pflichtaufg abe gem. Schulgesetz nicht 
wahrnehmen kann. 
Im Zusammenhang mit Schulbau- und Sanierungsmaßnahmen wer den auch Ausstattungen 
wie Computer, Server, Beamer, interaktive Tafeln, aktive N etzwerktechnik und die Erneuerung 
der Dateninfrastruktur (Datenvernetzung) mit bis zu 75 % de r zuwendungsfähigen Gesamt-
ausgaben über das Programm Brücken in die Zukunft gefördert. Der Durchführungszeitraum 
liegt in der Zeit vom Juni 2016 bis Ende 2020. In diesem Zusamm enhang wird die Erneuerung 
und Erweiterung der IT-Ausstattung der zur Förderung beant ragten Objekte, welche neu 
gebaut, komplex- oder teilsaniert werden, mit beantragt. 
Für die mit diesem Ausführungsbeschluss dargestellten Aus stattungsmodule und für die zu 
berücksichtigenden Schulen werden derzeitig keine weiter en Fördermöglichkeiten gesehen, so 
dass auch Alternativen wie Leasing/Miete in die Betrachtun g der Beschaffung einbezogen 
werden konnten/mussten. Das MPZ steht im engen Kontakt zur S ächsischen Bildungsagentur,
Regionalstelle Leipzig und dem Sächsischen Kultusministe riums und prüft regelmäßig deren 
und andere Fördermöglichkeiten. Für den WLAN-Ausbau der Sc hulen wird angestrebt, die im 
Oktober 2016 veröffentlichte „Bildungsoffensive für die d igitale Wissensgesellschaft“ des 
Bundesministeriums für Bildung und Forschung zu nutzen und dort Fördermittel zu akquirieren. 
Perspektivisches Ziel ist die Realisierung einer homogene n und strukturierten 
Medienausstattung bei gleichzeitiger Gewährleistung der Planungs- und Versorgungs-
sicherheit an allen kommunalen Schulen der Stadt Leipzig. Geprüft und gegenübergestellt 
wurden die Varianten Kauf und Miete der Hardwaresysteme dur ch den städtischen IT- 
Dienstleister Lecos GmbH. Im Punkt 4 werden die beiden Besch affungsvarianten Technik-Kauf 
und Technik-Miete gegenübergestellt und die favorisierte Variante begründet. 
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Fassung vom 24.10.2016 
Der Ausbau der LAN-Netzwerkinfrastruktur ist in den nächsten Jahren maßgeblich zu 
priorisieren. Dies liegt begründet in dem wachsenden Bedar f an Bandbreite in der Daten-
übertragung und in der breiten Nutzung von Computern und mob ilen Endgeräten in den 
Schulen. Laut aktuellen Lehrplananforderungen kommen Com puter und Laptops nicht mehr 
nur im Informatikunterricht zur Anwendung, sondern auch in allen anderen Unterrichtsfächern. 
Dies gilt für alle Schularten. 
Der vorliegende Ausführungsbeschluss beschränkt sich im E inklang mit dem Doppelhaushalt 
2017/2018 auf einen Zeitraum von zwei Jahren. 
4. Beschaffungsvarianten – Darstellung der Wirtschaftlichkeit 
Wirtschaftlichkeit im IT-Bereich umfasst nicht nur den kostengünstigsten Einkauf, sondern auch 
die Ausrichtung auf zukunftsorientierte, leistungsfähig e, flexible und trotzdem weitgehend 
standardisierte Lösungen. Die vorhandene Technik und best ehende Netzwerkstrukturen 
müssen ebenso Beachtung finden. 
Aufgrund der nicht zufriedenstellenden IT-Situation in de n schulischen Einrichtungen wurde die 
bisherige Variante des Kaufs auf den Prüfstand gestellt. Ge genübergestellt wurden Kauf und 
Miete durch den städtischen IT-Dienstleister Lecos GmbH. F avorisiert wird die Variante des 
Mietmodells, welche in den kommenden Jahren weiter verfolg t werden soll. Begründet ist dies 
schwerpunktmäßig durch nachfolgende entscheidende Vorteile: 
• homogene und kontinuierliche Ausstattung der schulischen Einrichtungen 
• ein stabiler fachkundiger Vertragspartner 
• planbare Rollout-Zyklen und damit Ausstattungssicherheit 
• die jährliche und mittelfristige Haushaltsplanung werden durch den Vertrag stabil und 
berechenbar gehalten 
• Lieferung und Konfiguration der Systeme durch einen einzigen Vertragspartner, welcher 
sich über längeren Zeitraum auf schulspezifische Anforderungen spezialisieren kann 
• keine perspektivisch schwer vorhersehbaren und kalkulierbaren Reparaturkosten, da 
die Geräte der erweiterten Garantie über die gesamte Nutzungsdauer unterliegen 
• Vertragspartner, welcher flexibel auf technische Weiterentwicklungen sowie 
Anforderungen des Schulträgers in Abstimmung mit den pädagogischen Anforderungen 
reagieren kann 
• kein aufwändiges Vergabeverfahren, da 100 % Inhouse-Vergabe an die Lecos GmbH 
und somit keine zusätzlichen Personalkosten für die Begleitung und Durchführung 
• langjähriger stabiler Partner für Lieferung und Installation der Schul-IT, damit keine 
zusätzlichen Personalkosten für den laufenden Rollout Prozess 
• positive Erfahrungen bei Umsetzung des Technik-Rollouts in den Verwaltungsbereichen 
der Schulen seit 2010. 
Der Kauf hingegen ist verbunden mit zahlreichen Unsicherhe iten, welche einer Kontinuität und 
Versorgungssicherheit entgegen stehen: 
• jährlich wiederkehrendes Vergabeverfahren mit hohen personellen, 
verwaltungstechnischen und zeitlichen Aufwand und mit dem Risiko eines nicht 
erfolgreichen Ergebnisses, wodurch die Versorgungssicherheit und kontinuierliche 
Lieferungen und Leistungen nicht gewährleistet werden können 
• Planungsunsicherheiten bezüglich Vertragsbindungen und jährlich zur Verfügung 
stehenden Finanzmitteln 
• Bindung jährlich neuer und wechselnder Vertragspartner für die Vertragslaufzeit von 
einen Jahr 
• bei Bindung neuer Vertragspartner entsteht hoher Personalaufwand zur Einweisung der 
Firmen in die schulspezifischen Vorgaben der Schulnetzwerke, der Installations- und 
Konfigurationsleistungen sowie in die verhaltensbezogenen Verfahrensweisen 
• wiederkehrende Schnittstellenproblematiken zur Abgrenzung von Leistungen zwischen 
Vertragspartner, Medienpädagogischen Zentrum und PITKo 
Ausführungsbeschluss IT- Ausstattungen Seite 3 von 12 
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• Homogene Ausstattung durch jährliche Verfahren und wechselnde Partner nur 
eingeschränkt möglich 
• Geltendmachung von Gewährleistungsansprüche schwierig umzusetzen, wenn 
Vertragspartner nicht mehr gebunden oder nicht mehr am Markt ist 
Im Amt für Jugend, Familie und Bildung wurde analysiert, wel che Mengengerüste in den 
einzelnen Schularten zur lehrplangemäßen Unterrichtsabs icherung erforderlich sind. Diese 
Mengengerüste sind Grundlage für die kostenmäßige Gegenüb erstellung von Kauf und Miete 
bei der Lecos GmbH über einen Zeitraum von 5 Jahren. Ergebnis ist, dass sich die Miet-
variante kostenintensiver als die Kaufvariante darstellt . Zu berücksichtigen ist dabei, dass sich 
die aufgeführten Vorteile der Mietvariante in Form der Einb indung der Technik in das Rollout 
der Lecos GmbH schwer bzw. gar nicht in Zahlen ausdrücken las sen, sich jedoch bei der 
Beurteilung der effektiveren und auf Kontinuität ausgeric htete Variante des Mietmodells als 
ausschlaggebend erweisen. Kontinuität, Versorgungssicherheit und planmäßige Ersatzausstat-
tungen sind Aspekte, welche mit der aktuellen Kaufvariante nicht gegeben sind. 
Die Mietvariante (Technik-Rollout) ist jedoch aufgrund de r Anzahl der Schulen und Horte nicht 
kurzfristig zu realisieren, sondern muss über Etappen erfo lgen. Geplant ist das Ausrollen und 
Installieren der Hard- und Softwaresysteme der Schulnetzw erke in einem Zeitraum von 2017 –
2021. In der Planung des Doppelhaushaltes 2017/2018 werden in einer ersten Rollout-Etappe 
alle Oberschulen, Berufsschulen und die Mehrzahl der Förde rschulen berücksichtigt. Die in 
diesen Schulen vorhandene „neuwertige“ Technik wird durch die Lecos GmbH aufbereitet und 
an andere Schulen umgesetzt. Wird perspektivisch die Forts etzung des Rollouts bestätigt, 
werden in den Folgejahren, d.h. ab 2019 Gymnasien, Grundsch ulen und die restlichen 
Förderschulen in das Rollout eingebunden. Im gleichen Zug w ird der Kauf von IT- 
Ausstattungen eingestellt. Somit wird das Prinzip der Gleichbehandlung aller Schulen gewahrt. 
Diese Vorlage sieht damit ein System zur zyklischen Erneuer ung (Technik-Rollout) und der 
Neu- und Ersatzbeschaffung von schulischen IT-Systemen vor. 
5. Parameter für das Technik-Rollout und die Neu-/Ersatzbeschaffung von IT-Systemen 
5.1 Technik-Rollout 
Beim Technik-Rollout ist über die gesamte Standzeit der Ger äte eine Hardwaregarantie 
einschließlich Vor-Ort-Service vertraglich mit dem Hardw are-Lieferanten festzulegen. Im 
Bereich der Schulverwaltungen der Schulen in Trägerschaft der Stadt Leipzig wird auf Basis 
eines solchen Vorgehens gemäß Beschluss vom 22.09.2009 zur DS VI/4500 Strategische IT- 
Ausstattung und Entwicklungsplanung der Schul- und Schulh ortverwaltungen in Trägerschaft 
der Stadt Leipzig bereits seit September 2010 im Rahmen des IT-Rollouts die PC -Ausstattung 
in den Schul- und Hortverwaltungen konsequent erneuert. 
Der Austausch bzw. Ersatz der IT-Systeme basiert auf der mit DA 26/2011 Bewertungsrichtlinie 
zur Erstellung der Eröffnungsbilanz der Stadt Leipzig festgelegten wirtschaftlichen Nutzungs-
dauer für IT Ausstattungen von 5 Jahren. Die Vorteile eines 5 -jährigen zyklischen IT-Rollouts 
sind: 
• Planungs- und Versorgungssicherheit für die Schulen und den Schulträger, 
• Optimierung des Arbeitsaufwandes beim Ausrollen der Technik, 
• definierte Standzeiten der Systeme, 
• Homogenität und Standardisierung der Technik, 
• erhebliche Reduzierung des Support-Aufwandes durch homogene Technikausstattung 
und begrenzte Standzeiten der Systeme, 
• kalkulierbare Kosten für Reparaturen der IT-Systeme durch Garantieerweiterungen auf 
die vorgegebenen Standzeiten von 5 Jahren, 
• geringere Ausfallwahrscheinlichkeit,
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Fassung vom 24.10.2016 
• Planung der Erneuerung der PC- und Serverbetriebssysteme und den damit 
verbundenen Auslauf des Herstellersupports (z.B: Support-Auslauf Windows XP 2014 
und Windows 7 2020), 
• mittelfristige Umsetzung von technischen Trends und Standards. 
5.2 Interaktive Tafeln/Panels 
Die interaktive Tafel hat einen Abschreibungszeitraum von acht Jahren. Im Laufe dieses 
Zeitraumes ist einmalig der Laptop bzw. der Mini PC sowie der Beamer und ca. dreimalig die 
Beamer-Lampe zu ersetzen. Für eine funktionsfähige intera ktive Tafel müssen Anschaffungs-
kosten von ca. 4.500 € kalkuliert werden. Für den Ersatz von B eamer-Lampen, Beamern und 
und Notebooks treten Folgekosten wie folgt auf: 
Ersatz Beamer-Lampe : ca. 200 € 
(nach ca.3 Jahren) 
Ersatz Beamer: ca. 900 € 
(gem. Anlagenbuchhaltung ist der Ersatz nach 8 Jahren vorgesehen, nach den prakti- 
schen Erfahrungen ist der Ersatz aufgrund der Beanspruchun g nach 4 Jahren 
notwendig) 
Ersatz Laptop oder Mini PC: ca. 900 € 
(gem. Anlagenbuchhaltung ist der Ersatz nach 8 Jahren vorge sehen, nach 
praktischen Erfahrungswerten ist der Ersatz nach 4 Jahren notwendig) 
Das ergibt je Tafel Ersatzkosten bzw. Folgekosten von ca. 2.400 € im Zeitfenster der Nutzungs-
dauer. Anschaffungs- und Folgekosten belaufen sich damit a uf ca. 6.900 €/interaktives Tafel-
system. 
Für ein Panel müssen nach aktueller Lage ca. 7.500 € kalkuliert werden. Die Nutzungsdauer ist 
analog der interaktiven Tafel anzusetzen. Vorteil des Panels ist, dass für die Funktionsfähigkeit 
keine Beamer und Beamerlampen erforderlich sind und diese k ostenintensiven Folgekosten 
entfallen. Erforderlich ist jedoch der Ersatz des Laptops o der Mini PC´s nach ca. 5 Jahren. 
Damit müssen Folgekosten von 900 € für die Gesamtnutzungsda uer des Panels kalkuliert 
werden. Anschaffungs- und Folgekosten belaufen sich pro Panel auf ca. 8.400 €. 
Die höheren Anschaffungskosten eines Panels können dennoc h mit den entfallenden 
Folgekosten kompensiert werden. Aufgrund des abzusehende n technischen Wandels, welcher 
in den kommenden Jahren erfolgen wird, ist eine Kostenreduzierung zu erwarten. 
6. Umsetzung des Technik-Rollouts 
In den Jahren 2017 und 2018 werden mittels Rollout zunächst O berschulen, Berufliche Schul-
zentren und die Mehrzahl der Förderschulen mit IT-Technik ausgestattet. In den in der Anlage 1
aufgeführten Schulen der drei Schularten ist die Erneuerun g der Technik aufgrund der derzeitig 
eingesetzten veralteten Technik am dringendsten erforder lich. In den beruflichen Schulzentren 
sind zum Teil noch Computersysteme mit dem Betriebssystem W indows XP , deren 
Systemsupport bereits 2014 endete, im Einsatz. 
Das Technik-Rollout umfasst folgende Systeme: 
• Schüler- und Lehrer-PCs (Einzel-PCs und Computerkabinette) 
• Notebooks 
• Drucker 
• Beamer 
• Schulserver 
• aktive Netzwerktechnik 
Ausführungsbeschluss IT- Ausstattungen Seite 5 von 12 
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Die geplanten Schulen sollen ab April 2017 bis Dezember 2018 mit IT-Systemen neu 
ausgestattet werden. Dabei erfolgt ein kompletter Technik -Rollout je Schule. Veraltete oder 
verschlissene Technik wird verschrottet und weiter nutzbare Technik wird an andere schulische 
Einrichtungen umgesetzt und in die bestehenden Schulnetzw erke integriert. Die Nutzungs-
dauer der Geräte und der damit verbundene Erneuerungszyklu s wird auf 5 Jahre festgelegt. 
Die Anzahl der in der Anlage aufgeführten Schulen (2017: 19 S chulen und 2018: 25 Schulen) 
stellt das maximale Umsetzungsvolumen in den beiden Jahren dar. Die Umsetzung des 
Rollouts in den Beruflichen Schulzentren stellen ein Herau sforderung an die zeitlichen und 
personellen Ressourcen dar. 
Folgende Leistungen sind im Rahmen des Technik-Rollouts je Schule zu erbringen: 
• Anlaufberatungen mit der Schulleitung und den verantwortlichen pädagogischen IT- 
Koordinator/-innen – PITKo), der Lecos GmbH unter der Federführung des MPZ Leipzig 
◦ Festlegung des Zeitrahmens 
◦ Festlegung des Mengengerüsts 
◦ Besprechung Netzwerkinfrastruktur LAN/WLAN 
◦ Weiternutzung „neuer“ Alttechnik bzw. Verschrottung
◦ Serverkonfiguration 
◦ Beamer-iTafel-Verteilung 
◦ Drucker-Verteilung 
• Umsetzung Technik-Rollout - Lecos ausführend, MPZ steuernd und koordinierend 
• Nutzungsübernahme durch Schule mit Einweisung - Lecos ausführend 
• pädagogische Administration – MPZ und Schule (PITKo) ausführend 
• nutzbare Technik an Schulen mit Bedarf umsetzen und in bestehendes Schulnetzwerk 
integrieren - Lecos ausführend, MPZ steuernd und koordinierend 
Die monatlichen Mietkosten für die IT-Ausstattungen der ei nzelnen Ober- und Förderschulen 
sowie der Beruflichen Schulzentren sind der Anlage 1 zu entnehmen. 
Die in den Jahren 2017/2018 für ein Technik-Rollout geplant e Anzahl von Schulen stellt das 
absolut maximale Umsetzungsvolumen für das MPZ dar. In dies em Zusammenhang ist zu 
berücksichtigen, dass zu jedem Rollout-Prozess einer Schu le das Umsetzen noch weiter 
nutzbarer Computersysteme an eine andere Schule (welche 20 17/2018 noch kein Technik- 
Rollout erhalten) hinzukommt. In den Folgejahren des Rollo ut-Prozesses wird sich der Technik- 
Umsetzungsprozess und Beschaffungsprozess durch Technik-Kauf stufenweise verringern. 
7. Kauf von IT- Ausstattungen 
Um an allen Schulen der Ausstattungsverpflichtung gerecht zu werden, müssen über diesen 
Zeitraum defekte und ausgefallene sowie überalterte IT-Au sstattungen, welche erst zu einem 
späteren Zeitpunkt in das Technik-Rollout eingebunden wer den, ersetzt und durch Kauf 
erworben werden. Die umzusetzenden Computersysteme sind d azu nicht ausreichend. In den 
Folgejahren des Rollout-Prozesses wird sich der Technik-U msetzungsprozess und Beschaf-
fungsprozess durch Technik-Kauf stufenweise verringern. Somit wird der Mietanteil steigen, 
während sich der Kauf reduziert. 
Die Ausnahme bildet auch über die nächsten Jahre hinweg die B eschaffung von interaktiven 
Tafeln bzw. Panels (technische Weiterentwicklung der inte raktiven Tafelsysteme), da diese 
wahrscheinlich eine wesentlich höhere Nutzungsdauer habe n und eine Anmietung sich als 
unwirtschaftlich darstellt. Interaktive Tafeln/Panels s ollen perspektivisch ausschließlich durch 
Kauf erworben werden. 
Ausführungsbeschluss IT- Ausstattungen Seite 6 von 12 
Fassung vom 24.10.2016 
Grundlagen für den Kauf der IT-Ausstattungen bilden zunäch st die mit der Planung des 
Finanzhaushaltes 2017/2018 zwingenden Maßnahmen zum Ersa tz bzw. die mit Neubau- und 
Sanierungsmaßnahmen erforderlichen IT- Ausstattungen. 
Die konkreten Maßnahmen wurden mit dem geplanten IT-Rollou t abgestimmt, so dass 
erforderliche Ersatzmaßnahmen vorrangig auf der Umsetzun g von Technik basieren (s. Anlage 
2). Auf den Kauf kann in den Jahren 2017/2018 noch nicht verzi chtet werden, da bei Havarien 
oder Ausfällen von Technik reagiert werden muss und eine Vie lzahl von Schulen sehr über-
alterte Technik haben. Diese Ersatzmaßnahmen können in den ersten zwei Jahren nicht 
ausschließlich mit Umsetzungen von PC- Technik abgesichert werden. 
Die derzeitigen Verträge zum Kauf von IT-Ausstattungen lau fen im Jahr 2016 aus und ein 
neues Verfahren kann nur bei Vorliegen und Bestätigung eine s Ausführungsbeschlusses 
begonnen werden. Im Informatikbereich besteht aufgrund de r Wertumfänge ausschließlich auf 
Grundlage von vertraglichen Bindungen Handlungsfähigkei t hinsichtlich der Beschaffungs-
tätigkeit. 
Der Wertumfang zum Kauf basiert auf der Maßnahmeuntersetzu ng für den Planungszeitraum 
2017/2018 abzüglich der Einrichtungen, welche in das Techn ik-Rollout eingebunden sowie 
Maßnahmen, welche durch Umsetzungen von PC- Technik abgesichert werden sollen. 
Abweichungen zu den geplanten Maßnahmen treten wiederkehr end aufgrund nicht vorherseh-
baren Ausfälle von Technik, nicht zuletzt aufgrund der star ken Überalterung und des hohen 
Verschleißes, auf. Das bedeutet, dass innerhalb der Maßnah men Verschiebungen und neue 
Prioritätensetzungen erfolgen müssen, um die lehrplanmäß ige Unterrichtsdurchführung 
absichern zu können. 
Die Beschaffungen richten sich nach dem Ausstattungsstand der Schulen, die sich aktuell in 
Trägerschaft der Stadt Leipzig befinden. Eine weitere Basi s bilden die durch die Schulen 
erstellten Medienentwicklungspläne, welche auf Lehrplän en und Richtlinien basieren sowie die 
durch das MPZ Leipzig für die Schularten entwickelten Stand ards. Im Vordergrund stehen 
flexible und pragmatische IT-Lösungen, die mit den Bildung szielen sowie den pädagogischen 
und didaktischen Anforderungen im Einklang stehen. 
Der Kauf der IT-Ausstattungen erfolgt auf Basis der Verordnung über die Vergabe öffentlicher 
Aufträge (Vergabeverordnung-VgV) vom 12.04.2016. Mit der neuen Gesetzgebung wurde die 
o.g. VOL/A-EG in die VGV integriert. 
Mit dem vorgesehen Vergabeverfahren werden technische Sta ndards für die IT-Ausstattungen 
der einzelnen Schularten einschließlich der erforderlich en Installations- und Serviceleistungen 
festgelegt. Installations- und Serviceleistungen umfass en die komplette Einbindung der 
gelieferten Geräte in das vorhandene Schulnetzwerk, die In stallation und Anpassung 
vorhandener Anwendersoftware pro gelieferten PC oder Lapt op sowie die Einbindung des 
Servers in das Schulnetzwerk inkl. der Nutzereinrichtunge n. Serviceleistungen umfassen alle 
Leistungen, die zur Herstellung der Funktionstüchtigkeit der gelieferten Technik im Schul-
netzwerk erforderlich sind, jedoch keinen Support. 
Die Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen werden schwerpun ktmäßig analog zum Rollout in 
folgenden Bereichen liegen: 
• Ersatz von kompletten PC-Kabinetten 
• Ersatz veralteter Computer einschließlich peripherer Geräte 
• Server und Netzwerktechnik 
• Laptops, Beamer oder interaktive Beamer 
• interaktive Tafeln 
Der Kauf der erforderlichen Hardware soll auf verschiedene Leistungsklassen ausgerichtet 
werden, um spezifische Einsatzerfordernisse in den schuli schen Einrichtungen zu berück-
sichtigen. Die für den Betrieb der vorgenannten Systeme erf orderliche Software wird ebenfalls 
Bestandteil des Kaufs. 
Das voraussichtliche Auftragsvolumen wird nicht Vertrags bestandteil. Somit ist die Stadt 
Leipzig mit den beabsichtigten Vertragsabschlüssen an kei n bestimmtes Auftragsvolumen oder 
eine bestimmte Anzahl von Aufträgen gebunden. Das reale jäh rliche Auftragsvolumen bzw. die 
Ausführungsbeschluss IT- Ausstattungen Seite 7 von 12 
Fassung vom 24.10.2016 
Anzahl der entsprechend dem Beschaffungsplan zu erteilend en Aufträge sind abhängig von 
den im jeweiligen Haushaltsplan eingestellten finanziell en Mitteln und können damit auch mit 
dem Technik-Rollout in Einklang gebracht werden.  
Mit dem vorliegenden Ausführungsbeschluss soll der Kauf vo n IT-Ausstattungen für die 
kommunalen schulischen Einrichtungen und Horte für den Zei traum von zwei Jahren bestätigt 
werden. 
8. Kauf von interaktiven Tafeln/Panels 
Interaktive Tafeln sind Bestandteil des Ausführungsbesch lusses und sollen durch Kauf 
erworben werden. Mit dem Förderprogramm MEDIOS II wurden u. a. die Anschaffungen von 
Ausrüstungen für mobile Medienecken mit Laptops und intera ktiven Tafeln oder interaktiven 
Beamern gefördert. In diesem Rahmen wurden durch die Schule n eigene Medien-
entwicklungspläne erstellt bzw. überarbeitet und mit schu lspezifischen pädagogischen und 
didaktischen Anforderungen sowie perspektivischen Ziels etzungen in Einklang gebracht. Die 
gestellten Anträge auf Zuwendungen wurden nur zu einem geri ngen Teil bewilligt, so dass 
innerhalb der Schullandschaft ein stark differenzierter A usstattungsstand mit diesen modernen 
Medien zu verzeichnen ist. Der Einsatz der interaktiven Tafeln zeigt erhebliche positive Effekte, 
so dass Einrichtungen ohne derartige Ausstattungen Bedarf anzeigen. Schulen, welche bereits 
mit diesen arbeiten, beabsichtigen diese Medien weiter in d ie Unterrichtsdurchführung zu 
integrieren. Auch in diesem Bereich steht die Stadt Leipzig anderen Städten Sachsens weit 
nach. 
Interaktive Tafeln sollen, begründet durch die Nutzungsda uer, durch Kauf erworben werden. 
Neben den interaktiven Tafeln wurden in den letzten Jahren d urch die Hersteller verstärkt die 
Schwerpunkte auf Panels gelegt. Interaktive Panels sind We iterentwicklungen der interaktiven 
Beamer-Tafelsysteme. Diese werden herstellerseitig in de n nächsten Jahren nicht mehr 
angeboten. 
Eine interaktive Tafel ist zunächst eine Weißtafel (Whiteb oard) auf die per Projektor (Beamer) 
ein Bild projiziert wird. Die Interaktivität entsteht durch eine Verbindung der Tafel (per USB oder 
Bluetooth) mit dem Computer, dessen Bildsignale den Projek tor ansteuern. Die Tafel dient als 
Eingabegerät, welches sich mit dem Finger bzw. mit einem besonderen Stift bedienen lässt. Mit 
einer speziellen Software wird nun die Grundfunktionalitä t der klassischen Tafel hergestellt, 
wobei das eigentliche Tafelbild auf dem Computer entsteht. Der Zugewinn, im Vergleich zur 
klassischen Tafel, entsteht durch die speziell für die Tafe l entwickelte Software und durch den 
Zugang zu den verschiedenen Internetdiensten. 
Bei einem interaktiven Panel entfällt der Beamer. Das Compu terbild wird durch das Panel 
erzeugt. Die Interaktivitäten (Finger und Stiftbedienung ) werden durch ein spezielles 
Oberflächen-Abtastsystem zum integrierten Mini-PC übertragen. 
Aufgrund aktueller Informationen und Marktrecherchen wer den durch einen Teil der Hersteller 
die Produktion von interaktiven Tafeln eingeschränkt und auf Panels umgestellt. Die derzeitig in 
Gebrauch befindlichen interaktiven Tafeln sind weiter nutzbar, jedoch werden sie in den jetzigen 
Form in den kommenden Jahren durch Kauf nicht mehr zu erwerbe n sein. Zwingend 
festgeschrieben ist die derzeitig in den Einrichtungen gen utzte schulische Software, welche an 
interaktive Tafeln bzw. zukünftig an die Panels gekoppelt i st und innerhalb einer Einrichtung 
einheitlich sein muss. Um eine Kompatibilität auf die bisherige Software zu gewährleisten ist die 
Umstellung auf Panels zu planen. 
Der Kauf von interaktiven Tafeln/Panels ist im Gleichklang mit dem Rollout vorgesehen, so 
dass im Jahr 2017 vorrangig die Ausstattung der Oberschulen mit folgenden Mengengerüsten 
vorgesehen ist: 
zweizügige Oberschule (4 Schulen) 4 interaktive Tafe l/Panels 
dreizügige Oberschule (12 Schulen) 6 interaktive Taf eln/Panels 
Die Ausstattung der Beruflichen Schulzentren richtet sich nach den spezifischen Ausbildungs-
feldern und den damit verbundenen Bedarf. In den Grundschul en ist die Installation von 
Ausführungsbeschluss IT- Ausstattungen Seite 8 von 12 
Fassung vom 24.10.2016 
interaktiven Tafeln/Panels in den Klassenstufen 3 und 4 vor gesehen. Im Jahr 2018 sollen 
Förderschulen sowie die Gemeinschaftsschule einbezogen werden. 
In der Gesamtsumme ergeben sich ca. 120 interaktive Tafeln/ Panels im Jahr 2017 mit einem 
Wertumfang von 904.800 € und ca. 98 im Jahr 2018 mit einem Wert umfang in Höhe von 
735.000 €. Die finanzielle Aufschlüsselung nach Schularte n kann den Anlagen 1 und 3
entnommen werden. 
9. Ausbau der LAN-Netzwerkinfrastruktur 
An 46 Schulneubauten und komplex sanierten Gebäude ist die L AN-Netzwerkinfrastruktur 
vollständig erschlossen. An 91 Schulen ist die Infrastrukt ur nur teilweise ausgebaut und muss 
dringend erweitert werden. 
Der Ausbau der schulischen LAN-Netzwerkinfrastruktur ist eine Voraussetzung für den Aufbau 
einer leistungsfähigen und flächendeckenden WLAN-Infras truktur. Für einen großen Teil der 
Schulen sollen die Kosten für die Erweiterungsarbeiten der LAN-Netzwerkinfrastruktur durch 
dieser Vorlage für 2017/2018 im Ergebnishaushalt (Sachkonto 42111000) bereitgestellt werden. 
Vorgesehen sind für diese priorisierten Maßnahmen 671.000 € im Haushaltsjahr 2017. Zur 
objektkonkrete Aufschlüsselung der Erweiterung der LAN-N etzwerkstruktur erfolgt noch eine 
Abstimmung mit dem Amt für Gebäudemanagement SG Werterhaltung. 
Für einen WLAN-Ausbau der Schulen sollen im Rahmen der Bildungsoffensive für die digitale 
Wissensgesellschaft  des Bundes bis 2021 Fördermittel akquiriert werden. 
10. Finanzierung 
10.1 Kauf 
Die Kostenkalkulation zum Kauf basiert auf den mit der Planu ng für die Jahre 2017 und 2018 
angemeldeten Schul- und Maßnahme konkreten IT- Ausstattun gsverpflichtungen unter Berück-
sichtigung der vorgesehenen Einbindung der Oberschulen, d er Beruflichen Schulzentren und 
einen Teil der Förderschulen in das Rollout der Lecos GmbH. E ingeplant ist weiterhin die 
Beschaffung von interaktiven Tafeln im Wertumfang der Plan anmeldungen 2017 sowie in 
reduzierter Form für das Jahr 2018. 
Bei Bestätigung der Umsetzung des Technik Rollouts werden d ie konkret geplanten 
Maßnahmen im IT- Bereich nicht mehr im vollem Umfang durch Ka uf getätigt sondern auch in 
Form der Umsetzungen von noch nutzbarer Technik gem. Punkt 3 .3 sowie Anlagen 2a und 2b. 
Die damit im Finanzhaushalt eingesparten Mittel sollen für die Absicherung und Fortsetzung 
des Technik Rollouts sowie für die Erweiterung der LAN-Netz werkstruktur gem. Anlage 3 und 
folgender Tabelle zur Verfügung gestellt werden: 
Aufwendungen 2017 2018 
Minderaufwendungen im FinHH 
(Einsparungen bei Kauf und Reduzierung 
interaktive Tafeln in 2018) 
684.800 € 697.750 €
Bereitstellung für Baumaßnahmen für die 
Erweiterung der LAN- Netzwerkstruktur 
ErgHH SK: 4211 1000  
671.000 € 7.100 €
Bereitstellung für Technik- Rollout 
ErgHH SK: 4255 2100  
13.800 € 690.650 €
Erforderliche Umwidmung von Mitteln aus 
dem Finanz- in den Ergebnishaushalt 
684.800 € 697.750 €
Im Jahr 2018 soll der für den Kauf von interaktiven Tafeln/Pa nels vorgesehene Planansatz 
nicht im vollem Umfang ausgeschöpft sondern vorrangig für d ie Absicherung und Fortsetzung 
des Technik-Rollouts genutzt werden. 
Ausführungsbeschluss IT- Ausstattungen Seite 9 von 12 
Fassung vom 24.10.2016 
Bei dem vorgesehenen Leistungszeitraum bis Ende 2018 ergib t sich für den Kauf von IT- 
Ausstattungen inkl. interaktiver Tafeln eine Gesamtsumme in Höhe von 2.183.150 €. 
Dieses setzt sich aus den Kauf von IT- Ausstattungen im Finan zhaushalt, Softwarelizenzen, 
interaktive Tafeln und peripheren Geräten aus dem Schulbudget/ Ergebnishaushalt zusammen. 
Dieses Auftragsvolumen wird nicht Vertragsbestandteil, s o dass die Stadt Leipzig mit den 
beabsichtigten Vertragsabschlüssen an kein bestimmtes Auftragsvolumen oder eine bestimmte 
Anzahl von Aufträgen gebunden ist. Das reale jährliche Auft ragsvolumen bzw. die Anzahl der 
entsprechend dem Beschaffungsplan zu erteilenden Aufträg e sind abhängig von den im 
jeweiligen Haushaltsplan eingestellten finanziellen Mittel. 
Gem. DA 09/2012 Regelung zur Eigenverantwortung bei der Inanspruchnahme v on 
Ressourcen bei der materiellen Sicherstellung in den Schul en, Horten und Betreuungs-
angeboten im Zusammenhang mit der Anlage Rahmenabsprache erwerben di e Schulen im 
Sachkonto Zimmer- und Geräteausstattung Artikel bis zu ein em Einzelwert in Höhe von 410 € .
Dazu gehören u.a. Drucker, Scanner, Monitore. Für das Jahr 2 017 werden 18.000 € und für 
das Jahr 2018 5.000 € kalkuliert. Diese Werte stellen gesch ätzte Größenordnungen auf Basis 
von Erfahrungswerten für das perspektivische Vergabeverf ahren dar und berücksichtigen eine 
Reduzierung aufgrund des geplanten Rollouts. Den Bietern m üssen die differenzierten 
Auftragsgrößen für die Kalkulation vermittelt werden. Ein e konkrete Planung ist hier nicht 
gegeben, da die Schulen im Rahmen ihrer Eigenverantwortung ihre Mittel einsetzen können. 
Entscheidungen hierzu fällen die Einrichtungen im aktuell en Haushaltsjahr an Hand der 
aktuellen Bedarfssituationen. 
Veranschlagung Sortimente/ Artikel 2017 2018 
PSP-Elemente 
7.0000315.710, 
7.0000322.710, 
7.0000326.710, 
7.0000328.710, 
7.0000330.710, 
7.0000337.710, 
7.0000339.710, 
7.0000341.710, 
7.0000343.710, 
7.0000345.710, 
7.0000347.710, 
7.0000350.710, 
7.0000352.710, 
7.0000354.710, 
7.0000356.710, 
7.0000358.710, 
7.0000135.710 
Sachkonto: 7832 7100 
                   7832 7200 
IT- Ausstattungen Computer und 
TFT-Monitore, Notebooks, 
Server,Beamer,Drucker inkl. der 
zur Herstellung der 
Funktionsfähigkeit erforderliche 
aktiven Netzwerktechnik, Service- 
und Installationsleistungen 
459.650 € 47.500 € 
PSP Elemente 
7.0001414.701, 
7.0001415.701, 
7.0001418.701, 
7.0001419.701, 
7.0001422.701, 
7.0001424.701, 
7.0001425.701, 
7.0001397.701 
Sachkonto:7831 0100 
Lizenzen, Software, Rechte 11.400 € 1.800 € 
Ausführungsbeschluss IT- Ausstattungen Seite 10 von 12 
Fassung vom 24.10.2016 
PSP-Elemente 
7.0000315.710, 
7.0000322.710, 
7.0000326.710, 
7.0000328.710, 
7.0000330.710, 
7.0000337.710, 
7.0000339.710, 
7.0000341.710, 
7.0000345.710, 
7.0000347.710, 
7.0000350.710, 
7.0000354.710, 
7.0000356.710, 
Sachkonto: 7832 7100 
interaktive Tafelsysteme 904.800 € 735.000 € 
Summe FinHH 1.375.850 € 784.300 € 
10.2 Rollout 
Die Kostenaufschlüsselung für das Rollout in Form der Einbi ndung in das Technik Rollout der 
Lecos GmbH ist in der Anlage 1 schulkonkret dargestellt. Aus gewiesen sind monatliche Kosten 
für das laufende Rollout sowie die damit verbundenen einmal igen Nebenleistungen. Darunter 
fallen Bereitstellung aktiver Netzwerktechnik, Entsorgu ng Alttechnik, Umsetzungskosten für 
noch nutzbare Technik in andere Einrichtungen sowie die Kos ten für Demontage von Alttafeln 
bei Montage interaktiver Tafeln/Panels. 
Nachlogend werden die monatlichen Mietkosten am Beispiel e iner 3-zügigen Oberschule 
dargestellt. Bei den Beruflichen Schulzentren und Förders chulen werden bei der Kalkulation 
andere Mengen zugrunde gelegt. 
Ausstattungsmodule Anzahl monatl. Kosten 
Schüler-PC 49 1.479,80 € 
Lehrer-PC 10 302,00 € 
Notebook 18 778,50 € 
Beamer 4 135,20 € 
Server 1 124,95 € 
A4 Laserdrucker sw 3 41,10 € 
A4 Laserdrucker farbe 2 33,60 € 
Summe ErgHH monatl: 2.895,15 € 
iTafel 6 45.000,00 € 
Summe FinHH einmalig: 45.000,00 € 
Die Kosten je Ausstattungsmodul basieren auf einer Aufwandsschätzung der Lecos GmbH. 
Für das Rollout werden im Jahr 2017 inkl. der Aufwendungen fü r die einmaligen Neben-
leistungen 513.750 € und im Jahr 2018 1.697.700 € benötigt . Die vorgesehen Deckung ist der 
Anlage 3 zu entnehmen. 
Bei Fortführung des Rollouts werden in den Folgejahren ab 20 19 jährlich ca.1.950.000 € für 
monatliche Mietkosten benötigt. Grundlage sind alle die mi t dieser Vorlage ausgewiesenen 
Schulen. 
Folgekosten inkl. der einmaligen Nebenleistungen für 2017 und 2018 werden wie folgt 
ausgewiesen: 
2017 2018 
Abschreibung Hardware (5 Jahre) 91.930 € 9.500 € 
Abschreibung interaktive Tafelsysteme (8 Jahre) 113. 100 € 91.875 € 
∑ 306.405 € 
Ausführungsbeschluss IT- Ausstattungen Seite 11 von 12 
Fassung vom 24.10.2016 
11. Folgen bei Ablehnung 
Als Folge einer Ablehnung würde eine erhebliche Versorgung sunterbrechung mit IT- 
Ausstattungen gegenüber den Schulen resultieren, welche e rhebliche Bildungsbenach-
teiligungen Leipziger Schüler nach sich ziehen. Ersatzbes chaffungen können nicht getätigt 
werden. Bei Ausfällen von Technik kann der lehrplangerecht e Unterricht sowie 
Prüfungsdurchführungen nicht abgesichert werden. Die Sta dt Leipzig als Schulträger würde 
gegen § 23 Schulgesetz verstoßen und einer Pflichtaufgabe nicht nachkommen. 
Anlage 1 Kostenübersicht IT- Rollout 2017-2018 mit B udgeteinheiten 
Anlage 2 objektkonkrete IT-Ersatzbeschaffung 2017 un d 2018 
Anlage 3 Darstellung der finanziellen Deckung im Erg ebnis- und Finanzhaushalt 
Ausführungsbeschluss IT- Ausstattungen Seite 12 von 12 
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AfJFB Doppelhaushalt 2017-2018 – IT-Ausstattung und Erweiterung der LAN-Netzwerkstruktur Anlage 1 (Seite 1)
Seite 1
Einrichtung Schulart Sachkonto Profitcenter Zügigkeit
2017
monatliche Kosten – ErgHH einmalige Kosten – ErgHH FHH
April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Gesamt aktive
Netztechnik
Entsorgung
Alttechnik
Umsetzung
nutzbarer IT
Demontage
grüne Tafel
Gesamt interaktive Tafeln
Oberschulen 4255 2100
1 Helmholtzschule OS 4255 2100 2151 3 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 26.056,35 € 2.630,00 € 500,00 € 2.250,00 € 780,00 € 6.160,00 € 45.000,00 €
2 35. Schule OS 4255 2100 2151 3 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 26.056,35 € 2.630,00 € 500,00 € 2.250,00 € 780,00 € 6.160,00 € 45.000,00 €
3 Schule Wiederitzsch OS 4255 2100 2151 2 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 20.955,60 € 2.630,00 € 500,00 € 2.250,00 € 520,00 € 5.900,00 € 30.000,00 €
4 Petrischule OS 4255 2100 2151 3 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 23.161,20 € 2.630,00 € 500,00 € 2.250,00 € 780,00 € 6.160,00 € 45.000,00 €
5 Schule an der Georg-Schwarz-Straße OS 4255 2100 2151 2 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 18.627,20 € 2.630,00 € 500,00 € 2.250,00 € 520,00 € 5.900,00 € 30.000,00 €
6 84. Schule OS 4255 2100 2151 3 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 23.161,20 € 2.630,00 € 500,00 € 2.250,00 € 780,00 € 6.160,00 € 45.000,00 €
7 20. Schule OS 4255 2100 2151 3 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 20.266,05 € 2.630,00 € 500,00 € 2.250,00 € 780,00 € 6.160,00 € 45.000,00 €
8 Schule Portitz OS 4255 2100 2151 3 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 20.266,05 € 2.630,00 € 500,00 € 2.250,00 € 780,00 € 6.160,00 € 45.000,00 €
9 94. Schule OS 4255 2100 2151 3 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 20.266,05 € 2.630,00 € 500,00 € 2.250,00 € 780,00 € 6.160,00 € 45.000,00 €
10 16. Schule OS 4255 2100 2151 3 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 17.370,90 € 2.630,00 € 500,00 € 2.250,00 € 780,00 € 6.160,00 € 45.000,00 €
11 Schule Paunsdorf OS 4255 2100 2151 3 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 17.370,90 € 2.630,00 € 500,00 € 2.250,00 € 780,00 € 6.160,00 € 45.000,00 €
12 Schule am Adler OS 4255 2100 2151 2 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 13.970,40 € 2.630,00 € 500,00 € 2.250,00 € 520,00 € 5.900,00 € 30.000,00 €
13 Schule am Weißeplatz OS 4255 2100 2151 2 2.328,40 € 2.328,40 € 4.656,80 € 0,00 € 500,00 € 2.250,00 € 520,00 € 3.270,00 € 30.000,00 €
14 Geschw.-Scholl (Liebertw.) OS 4255 2100 2151 3 2.895,15 € 2.895,15 € 5.790,30 € 2.630,00 € 500,00 € 2.250,00 € 780,00 € 6.160,00 € 45.000,00 €
15 A.-von-Wiedebach OS 4255 2100 2151 3 2.895,15 € 2.895,15 € 2.630,00 € 500,00 € 2.250,00 € 780,00 € 6.160,00 € 45.000,00 €
16 Lene-Voigt-Schule (51.) OS 4255 2100 2151 3 2.895,15 € 2.895,15 € 2.630,00 € 500,00 € 2.250,00 € 780,00 € 6.160,00 € 45.000,00 €
263.765,65 € 39.450,00 € 8.000,00 € 36.000,00 € 11.440,00 € 94.890,00 € 660000
Berufliche Schulzentren
1 Gutenbergschule BSZ 4255 2100 2311 X 10.806,90 € 10.806,90 € 10.806,90 € 10.806,90 € 10.806,90 € 54.034,50 € 4.120,00 € 3.000,00 € 5.000,00 € 260,00 € 12.380,00 € 66.414,50 €
2 Ruth-Pfau-Schule BSZ 4255 2100 2311 X 6.063,60 € 6.063,60 € 6.063,60 € 6.063,60 € 24.254,40 € 0,00 € 3.000,00 € 5.000,00 € 780,00 € 8.780,00 € 33.034,40 €
3 BSZ 1 (2 Schulteile) BSZ 4255 2100 2311 X 11.199,05 € 11.199,05 € 11.199,05 € 33.597,15 € 4.120,00 € 3.000,00 € 5.000,00 € 1.430,00 € 13.550,00 € 47.147,15 €
111.886,05 € 8.240,00 € 9.000,00 € 15.000,00 € 2470 34.710,00 € 146596,05
Zusammenfassung 2017 ErgHH FinHH
OS PSP: 1.100.21.5.1.01 IT-Mietkosten,Netzwerktechnik SK 4255 2100: 263765,65
Entsorgung/Umsetzung Alttechnik 94890
interaktive Tafeln 660.000,00 €
BSZ PSP: 1.100.23.1.1.01 IT-Leasingkosten,Netzwerktechnik SK 4255 2100: 111886,05
Entsorgung/Umsetzung Alttechnik 34710
interaktive Tafeln 146.596,05 €
MPZ PSP: 1.100.24.3.0.03 Mehrkosten für Serviceleistungen SK 4255 2100: 8.500,00 €
und Software
Zwischensumme: 513751,7 806596,05
alle
Schul-
arten
Budgeteinheiten 51_211_ZW bis
51_231_ZW
Baumaßnahmen zur
Erweiterung der LAN-
Netzwerkstruktur
SK 4211 2000 671.000,00 €
Gesamtsumme: 1184751,7 806596,05
Lfd. Nr. Einrichtung Schulart Sachkonto Profitcenter Zügigkeit
2018
monatliche Kosten – ErgHH einmalige Kosten – FHH
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Gesamt aktive
Netztechnik
Entsorgung
Alttechnik
Umsetzung
Nutzbarer IT
Demontage
grüne Tafel
Gesamt
Oberschulen 4255 2100
1 Helmholtzschule OS 4255 2100 2151 3 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 34.741,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2 35. Schule OS 4255 2100 2151 3 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 34.741,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
3 Schule Wiederitzsch OS 4255 2100 2151 2 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 27.940,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
4 Petrischule OS 4255 2100 2151 3 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 34.741,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
5 Schule an der Georg-Schwarz-Straße OS 4255 2100 2151 2 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 27.940,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6 84. Schule OS 4255 2100 2151 3 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 34.741,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
7 20. Schule OS 4255 2100 2151 3 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 34.741,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
8 Schule Portitz OS 4255 2100 2151 3 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 34.741,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
9 94. Schule OS 4255 2100 2151 3 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 34.741,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
10 16. Schule OS 4255 2100 2151 3 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 34.741,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
11 Schule Paunsdorf OS 4255 2100 2151 3 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 34.741,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
12 Schule am Adler OS 4255 2100 2151 2 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 27.940,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
13 Schule am Weißeplatz OS 4255 2100 2151 2 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 27.940,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
14 Geschw.-Scholl (Liebertw.) OS 4255 2100 2151 3 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 34.741,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
15 A.-von-Wiedebach OS 4255 2100 2151 3 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 34.741,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
16 Lene-Voigt-Schule (51.) OS 4255 2100 2151 3 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 34.741,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
17 56. Schule OS 4255 2100 2151 3 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 34741,8 2.630,00 € 500,00 € 2.250,00 € 780,00 € 6.160,00 €
18 H.-Pestalozzi (B.-Ehrenberg) OS 4255 2100 2151 2 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 27940,8 2.630,00 € 500,00 € 2.250,00 € 520,00 € 5.900,00 €
19 68. Schule OS 4255 2100 2151 3 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 34741,8 2.630,00 € 500,00 € 2.250,00 € 780,00 € 6.160,00 €
20 P.-Robeson-Schule OS 4255 2100 2151 3 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 31846,65 2.630,00 € 500,00 € 2.250,00 € 780,00 € 6.160,00 €
21 Schule Mölkau OS 4255 2100 2151 3 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 31846,65 2.630,00 € 500,00 € 2.250,00 € 780,00 € 6.160,00 €
22 125. Schule OS 4255 2100 2151 2 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 23284 2.630,00 € 500,00 € 2.250,00 € 520,00 € 5.900,00 €
23 Georg-Schumann-Schule OS 4255 2100 2151 3 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 28951,5 2.630,00 € 500,00 € 2.250,00 € 780,00 € 6.160,00 €
24 OS Uhlandstraße (AST Adler OS) OS 4255 2100 2151 2 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 2.328,40 € 23284 2.630,00 € 500,00 € 2.250,00 € 520,00 € 5.900,00 €
25 Sportoberschule OS 4255 2100 2151 3 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 11580,6 2.630,00 € 500,00 € 2.250,00 € 780,00 € 6.160,00 €
26 OS an der Ratzelsteaße OS 4255 2100 2151 3 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 2.895,15 € 11580,6 2.630,00 € 500,00 € 2.250,00 € 780,00 € 6.160,00 €
788.463,20 € 26.300,00 € 5000 22500 7020 60.820,00 €
Gemenschaftsschule
1 Nachbarschftsschule GMS 4255 2100 2154 X 3.450,05 € 3.450,05 € 3.450,05 € 3.450,05 € 3.450,05 € 17.250,25 € 2.630,00 € 500,00 € 2.250,00 € 520,00 € 5.900,00 €
17.250,25 € 5.900,00 €
Berufliche Schulzentren
AfJFB Doppelhaushalt 2017-2018 – IT-Ausstattung und Erweiterung der LAN-Netzwerkstruktur Anlage 1 (Seite 2)
Seite 2
1 Gutenbergschule BSZ 4255 2100 2311 X 10.806,90 € 10.806,90 € 10.806,90 € 10.806,90 € 10.806,90 € 10.806,90 € 10.806,90 € 10.806,90 € 10.806,90 € 10.806,90 € 10.806,90 € 10.806,90 € 129.682,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2 Ruth-Pfau-Schule BSZ 4255 2100 2311 X 6.063,60 € 6.063,60 € 6.063,60 € 6.063,60 € 6.063,60 € 6.063,60 € 6.063,60 € 6.063,60 € 6.063,60 € 6.063,60 € 6.063,60 € 6.063,60 € 72.763,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
3 BSZ 1 (2 Schulteile) BSZ 4255 2100 2311 X 11.199,05 € 11.199,05 € 11.199,05 € 11.199,05 € 11.199,05 € 11.199,05 € 11.199,05 € 11.199,05 € 11.199,05 € 11.199,05 € 11.199,05 € 11.199,05 € 134.388,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
4 BSZ 11 - Heriette-Goldschmitt BSZ 4255 2100 2311 X 2.183,40 € 2.183,40 € 2.183,40 € 2.183,40 € 2.183,40 € 2.183,40 € 2.183,40 € 2.183,40 € 2.183,40 € 2.183,40 € 2.183,40 € 24.017,40 € 4.120,00 € 500,00 € 2.250,00 € 260,00 € 7.130,00 €
5 BSZ 7 (2 Schulteile) BSZ 4255 2100 2311 X 10.534,15 € 10.534,15 € 10.534,15 € 10.534,15 € 10.534,15 € 10.534,15 € 10.534,15 € 10.534,15 € 10.534,15 € 94.807,35 € 4.120,00 € 3.000,00 € 5.000,00 € 780,00 € 12.900,00 €
6 Karl-Heine-Schule (3 Schulteile) BSZ 4255 2100 2311 X 14.332,90 € 14.332,90 € 14.332,90 € 14.332,90 € 14.332,90 € 14.332,90 € 14.332,90 € 14.332,90 € 114.663,20 € 4.120,00 € 3.000,00 € 5.000,00 € 1.040,00 € 13.160,00 €
7 BSZ 12 (2 Schulteile) BSZ 4255 2100 2311 X 2.821,25 € 2.821,25 € 2.821,25 € 2.821,25 € 2.821,25 € 2.821,25 € 2.821,25 € 19.748,75 € 4.120,00 € 3.000,00 € 5.000,00 € 260,00 € 12.380,00 €
8 Arwed-Rossbach-Schule BSZ 4255 2100 2311 X 7.559,45 € 7.559,45 € 7.559,45 € 7.559,45 € 7.559,45 € 7.559,45 € 45.356,70 € 4.120,00 € 3.000,00 € 5.000,00 € 1.040,00 € 13.160,00 €
9 Susanna-Eger-Schule BSZ 4255 2100 2311 X 6.753,10 € 6.753,10 € 6.753,10 € 6.753,10 € 6.753,10 € 33.765,50 € 4.120,00 € 3.000,00 € 5.000,00 € 390,00 € 12.510,00 €
669.193,50 € 24.720,00 € 15500 27250 3770 71.240,00 € 
Förderschulen
1 Adolph-Diesterweg-Schule FS 4255 2100 2215 X 1.750,75 € 1.750,75 € 1.750,75 € 1.750,75 € 7.003,00 € 1.700,00 € 500,00 € 2.250,00 € 260,00 € 4.710,00 € 
2 Ernst-Zinna-Schule FS 4255 2100 2215 X 1.750,75 € 1.750,75 € 1.750,75 € 5.252,25 € 1.700,00 € 500,00 € 2.250,00 € 260,00 € 4.710,00 € 
3 Martin-Schule FS 4255 2100 2213 X 1.513,25 € 1.513,25 € 1.513,25 € 4.539,75 € 1.700,00 € 500,00 € 2.250,00 € 130,00 € 4.580,00 € 
4 Lindenhofschule FS 4255 2100 2213 X 1.513,25 € 1.513,25 € 1.513,25 € 4.539,75 € 1.700,00 € 500,00 € 2.250,00 € 130,00 € 4.580,00 € 
5 Albert-Schweitzer-Schule FS 4255 2100 2214 X 1.827,95 € 1.827,95 € 3.655,90 € 1.700,00 € 500,00 € 2.250,00 € 260,00 € 4.710,00 € 
6 Wladimir-Filatow-Schule FS 4255 2100 2211 X 1.827,95 € 1.827,95 € 3.655,90 € 1.700,00 € 500,00 € 2.250,00 € 260,00 € 4.710,00 € 
7 Schule Engelsdorf FS 4255 2100 2215 X 1.750,75 € 1.750,75 € 3.501,50 € 1.700,00 € 500,00 € 2.250,00 € 130,00 € 4.580,00 € 
8 Schule Grünau FS 4255 2100 2215 X 1.750,75 € 1.750,75 € 1.700,00 € 500,00 € 2.250,00 € 260,00 € 4.710,00 € 
9 Fritz-Gietzelt-Schule FS 4255 2100 2215 X 1.750,75 € 1.750,75 € 1.700,00 € 500,00 € 2.250,00 € 260,00 € 4.710,00 € 
35.649,55 € 15.300,00 € 4500 20250 1950 42.000,00 € 
Zusammenfassung 2018 ErgHH FinHH
OS PSP: 1.100.21.5.1.01 IT-Leasingkosten,Netzwerktechnik SK 4255 2100: 788463,2
Entsorgung/Umsetzung Alttechnik 60820
interaktive Tafeln 405.000,00 €
GMS PSP: 1.100.21.5.4.01 IT-Leasingkosten,Netzwerktechnik SK 4255 2100: 17250,25
Entsorgung/Umsetzung Alttechnik 5900
interaktive Tafeln 30.000,00 €
BSZ PSP: 1.100.23.1.1.01 IT-Leasingkosten,Netzwerktechnik SK 4255 2100: 669193,5
interaktive Tafeln 71240 187.500,00 €
FÖSWF PSP: 1.100.22.1.1.01 IT-Leasingkosten,Netzwerktechnik SK 4255 2100: 3655,9
Entsorgung/Umsetzung Alttechnik 4710
interaktive Tafeln 15.000,00 €
FÖS GB PSP: 1.100.22.1.3.01 IT-Leasingkosten,Netzwerktechnik SK 4255 2100: 9079,5
Entsorgung/Umsetzung Alttechnik 9160
interaktive Tafeln 15.000,00 €
FÖSKB PSP: 1.100.22.1.4.01 IT-Leasingkosten,Netzwerktechnik SK 4255 2100: 3655,9
Entsorgung/Umsetzung Alttechnik 4710
interaktive Tafeln 15.000,00 €
FÖSLB PSP: 1.100.22.1.5.01 IT-Leasingkosten,Netzwerktechnik SK 4255 2100: 19258,25
Entsorgung/Umsetzung Alttechnik 23420
interaktive Tafeln 67.500,00 €
MPZ PSP: 1.100.24.3.0.03 Mehrkosten für Serviceleistungen SK 4255 2100: 7.100,00 €
und Software
Summe: 1697616,5 735000
AfJFB Doppelhaushalt 2017-2018 – IT-Ausstattung und Erweiterung der LAN-Netzwerkstruktur Anlage 1 (Seite 3)
Seite 3
FHH
interaktive Tafeln
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
45.000,00 €
30.000,00 €
45.000,00 €
45.000,00 €
45.000,00 €
30.000,00 €
45.000,00 €
30.000,00 €
45.000,00 €
45.000,00 €
405000
30.000,00 €
30000
2018
AfJFB Doppelhaushalt 2017-2018 – IT-Ausstattung und Erweiterung der LAN-Netzwerkstruktur Anlage 1 (Seite 4)
Seite 4
0,00 €
0,00 €
0,00 €
15.000,00 €
45.000,00 €
45.000,00 €
15.000,00 €
45.000,00 €
22.500,00 €
187500
15.000,00 €
15.000,00 €
7.500,00 €
7.500,00 €
15.000,00 €
15.000,00 €
7.500,00 €
15.000,00 €
15.000,00 €
112500
AfJFB Anlage 2 (Seite 1)
Seite 1
Objektkonkrete Aufstellung des erforderlichen Ersatzes von schulischen IT-Ausstattungen 2017
Einrichtung Anzahl Planansatz im FH Reduzierter Ansatz bei
Umsetzung Rollout Beschaffungs-jahr
der zu ersetzenden
Technik 
Raumangaben
in € in €
Grundschulen
Pablo-Neruda-Schule Kabinett 13 + 1 PCs, 1 x PC LZ, A-Server 15.400 15.400 04.2011 Medioskabinett 306
3. Schule
Kabinett 13 + 1 PCs, 1 x PC LZ, A-Server Notebooks 17.000 17.000 02.2011
2. Medienkabinett im EG,
Bibliothek
8. Schule 13+1 Notebooks 11.900 11.900 05.2011 mobiles Kabinett
August-Bebel-Schule Kabinett 13 + 1 PCs, 1 x PC LZ, A-Server 15.400 0 06.2011 Kabinett 101
Astrid-Lindgren-Schule Kabinett 13 + 1 PCs, 1 x PC LZ, A-Server 15.400 15.400 02.2011 Kabinett 05
Geschwister-Scholl-Schule Kabinett 13 + 1 PCs, 1 x PC LZ, A-Server 15.400 15.400 01.2011 Kabinett 111
Schule am Adler Kabinett 13 + 1 PCs, 1 x PC LZ, A-Server 15.400 15.400 01.2011 Kabinett 209
Schule Connewitz Kabinett 13 + 1 PCs, 1 x PC LZ, A-Server 15.400 15.400 04.2011 Kabinett 118
Theodor-Körner-Schule Kabinett 13 + 1 PCs, 1 x PC LZ 13.400 0 11.2010 Kabinett 205
Brüder-Grimm-Schule Kabinett 13 + 1 PCs, 1 x PC LZ, A-Server 15.400 0 05.2011 Kabinett 105
Schule am Floßplatz Kabinett 13 + 1 PCs, 1 x PC LZ, A-Server 15.400 0 06.2011 Kabinett 205
Erich Zeigner Schule Kabinett 13 + 1 PCs, 1 x PC LZ, A-Server 15.400 15.400 02.2011 Kabinett 105
77. Schule Kabinett 13 + 1 PCs, 1 x PC LZ, A-Server 15.400 0 11.2011 Kabinett 110
157. Schule Kabinett 13 + 1 PCs, 1 x PC LZ, A-Server 15.400 0 08.2011 Kabinett 206
Christoph-Arnold-Schule Kabinett 13 + 1 PCs, 1 x PC LZ, A-Server 15.400 0 05.2011 Kabinett 209
Schule Gundorf Kabinett 13 + 1 PCs, 1 x PC LZ, A-Server 15.400 0 12.2011 Kabinett 205
Schule Holzhausen Kabinett 13 + 1 PCs, 1 x PC LZ, A-Server 15.400 15.400 02.2011 Kabinett 209
Schule Liebertwolkwitz PC für Medienecken 7.200 0
Schule Portitz Notebooks und Beamer 3.900 3.900 Räume 22 und 109
Carl-von-Linné-Schule Beamer 600 600 2011 Raum 106
W.-Wander-Schule PC´s 3.600 3.600 mobile Ecke
Summe IT- Ausstattung 273.200 144.800
Pädagogische Software für Kabinette je 600,-€ 10.200 4.800
Oberschulen
35.Schule Kabinett 16+1 PC´s, 1 PC- LZ, Server 19.400 0 2010/2011 Kabinett 118, 306
Schule am Adler Notebooks und Beamer 5.600 0
Petrischule Kabinett 16 + 1 PCs, 1 x PC LZ, 15.400 0 09.2011 Kabinett 118
Sportoberschule Kabinett 16 + 1 PCs, 1 x PC LZ, B-Server 19.400 0 09.2011 Kabinett 08
56. Schule 
Kabinett 16 + 1 PCs, 1 x PC LZ, B-Server 19.400 0 12.2010 Kabinett 105 
20 Notebooks (Ersatz f. Schule interaktiv 09.2005) 17.000 17.000
Schule Portitz Kabinett 16 + 1 PCs, 1 x PC LZ, B-Server 19.400 0 09.2011 Kabinett 22
Beamer und Notebooks 4.200 0
68. Schule Kabinett 16 + 1 PCs, 1 x PC LZ 15.400 0 02.2011 Kabinett 201
125. Schule Kabinett 16 + 1 PCs, 1 x PC LZ 15.400 0 11.2011 Kabinett 02
Schule Paunsdorf Kabinett 16 + 1 PCs, 1 x PC LZ 15.400 0 11.2011 Kabinett 208
Georg-Schumann-Schule
13 PC´Ersatz , Server 14.700 0 2011
diverse Unterrichtsräume und
Lehrerzimmer
A.-v.-Wiedebach-Schule Kabinett 16 + 1 PCs, 1 x PC LZ, B-Server 19.400 0 02.2010 Kabinett 210
Helmholzschule Kabinett 16 + 1 PCs, 1 x PC LZ 15.400 0 06.2011 Kabinett 117
Heinrich- Pestalozzi-Schule Kabinett 16 + 1 PCs, 1 x PC LZ, 15.400 0 06.20141 Kabinett 104
Geschwister-Scholl-Schule Kabinette 16+1 PC´s, 1 PC- LZ, Server 28.800 0 2010/2011 Kabinett 419, 104
Beamer und Notebooks 1.200 0 Kabinett 116
Schule Mölkau Kabinett 16 + 1 PCs, 1 x PC LZ, B-Server 19.400 0 Kabinett 116
Schule am Weißeplatz Notebooks und Beamer 5.600 0
Schule G.-Schwarz-Str. Kabinett 16 + 1 PCs, 1 x PC LZ 18.000 0 Kabinett 110
Summe IT-Ausstattung 303.900 17.000
Pädagogische Software für Kabinette je 600,-€ 9.600 0
Gymnasien
Brockhaus Schule Kabinett 16 + 1 PCs, 6 * PCs Medienecken 22.800 22.800
2010; 2011
(Medienecken)
Kabinett 112, Medienecken 001,
301 308,
313, 07B, 206B
Werner-Heisenberg-Schule Kabinett 16 + 1 PCs, 1 x PC LZ, B-Server
30 Notebooks (Ersatz f. Schule interaktiv 09.2005) 46.900 46.900 08.2011 Kabinett 211
Leibnizschule Kabinett 16 + 1 PCs, 1 x PC LZ 17.400 0 09.2011 Kabinett 002
Friedrich-Schiller-Schule
Kabinett 16 + 1 PCs, 1 x PC LZ
10 Notebooks (Beamer/Notebook-Kombi In den
Klassenräumen) 31.900 31.900 2010 Kabinett 314
Humboldt-Schule 16 Notebooks für iTafel 13.600 13.600 03.2011 Ersatz für iTafel-Notebooks 
32 Notebooks mobiles Kabinett 27.200 0
PC´s Bibliothek 4.500 0
Reclam Schule
Kabinett 16 + 1 PCs, 1 x PC LZ 21.400 21.400 03.2011 Kabinett 206
Notebooks und Beamer 2.800 2.800
Max-Klinger-Schule 2* Kabinett 16 + 1 PCs, 1 x PC LZ 34.800 34.800 12.2010; 12.2011 Kabinett 211 H. A, 214 H. B
Gym Engelsdorf Kabinett 16 + 1 PCs, 1 x PC LZ 17.400 17.400 02.2011 Kabinett 209
Neue Nikolaischule Notebooks 1.400 1.400
L.-Otto-Peters-Schule Notebooks 14.500 14.500
Johannes-Kepler-Schule Notebooks 1.600 1.600
Gustav-Hertz-Schule Beamer 3.000 3.000
Neues Gymnasium Gorkistraße Notebooks 1.600 1.600
(Außenstelle F.-A.-Brockhaus-S.)
Summe IT-Ausstattung 262.800 213.700
Pädagogische Software für Kabinette je 600,-€ 6.600 4.200
BSZ
BSZ 1 13 PC´s Vorbereitungsräume 11.700 0 2011
Ast Kabinett 16+1, LZ 17.400 0 2011 Kabinett 114
Ast Kabinett 16+1, LZ 17.400 0 2011 Kabinett116
Kabinett 16 + 1 PCs, 1 x PC LZ 17.400 0 2011 Kabinett 202
Karl-Heine-Schule - Pansastr. 2* Kabinett 16 + 1 PCs, B-Server 38.800 0 2008 Kabinett 09 + 211
Berufliches Schulzentrum 7 Kabinett 16 + 1 PCs, B-Server 21.400 38.800 12.2011 Kabinett 214 + 318
Gutenbergschule 2* Kabinett 16 + 1 PCs 34.800 17.400 12.2010 Kabinett 123/ 214
Ruth-Pfau-Schule Kabinett 16 + 1 PCs 0 7.2010 Kabinett 145
Susanna-Eger-Schule 2 x Kabinette 16 + 1 PCs 34.800 0 08.2011 Kabinett A111 + A104
Arwed- Rossbach PC´s Vorbereitungsräume 9.900 0
BSZ 11 mobiles Kabinett, 14.450 14.450 11.2011 Raum 206
Summe IT-Ausstattung 218.050 70.650
Pädagogische Software für Kabinette je 600,-€ 9.000 2.400
FÖS
Adolph-Diesterweg-Schule 2* Kabinette 10 + 1 PCs 20.800 0 10.2011 Kabinett 129 + 130
AfJFB Anlage 2 (Seite 2)
Seite 2
Ernst-Zinna-Schule 1 x Kabinett 16 + 1 PCs 15.400 0 08.2011 Kabinett 105
Schule Thonberg Kabinett 10 + 1 PCs 10.400 0 11.2011 Kabinett 204
Albert-Schweitzer-Schule Notebooks 1.600 1.600
Summe IT-Ausstattung 48.200 1.600
Pädagogische Software für Kabinette je 600,-€ 1.800 0
MPZ Nootebooks 11.900 11.900 09.2009 Schulungsraum 
Summe IT-Ausstattung 11.900 11.900
Pädagogische Software für Kabinette je 600,-€ 600
IT-Ausstattung 1.118.050 442.650
Software 37.800 28.400
Gesamt 1.155.850 471.050
AfJFB Anlage 2 (Seite 3)
Seite 3
Art des Ersatzes 
Umsetzung aus Rollout
Umsetzung aus Rollout
Umsetzung aus Rollout in 2018
Umsetzung aus Rollout
Umsetzung aus Rollout
Umsetzung aus Rollout 
Umsetzung aus Rollout 
Umsetzung aus Rollout
Umsetzung aus Rollout in 2018
Umsetzung aus Rollout in 2018
Rollout
Rollout
Rollout
Umsetzung aus Rollout
Umsetzung aus Rollout
Rollout
Rollout
Umsetzung aus Rollout
Umsetzung aus Rollout
Rollout
Umsetzung aus Rollout
Rollout
Rollout
Rollout
Rollout
Rollout
Rollout
Rollout
Rollout
Verschiebung auf Rollout
Umsetzung aus Rollout
Umsetzung aus Rollout
Verschiebung auf Rollout
Rollout
Rollout
Rollout
Rollout
Umsetzung aus Rollout
Umsetzung aus Rollout
Umsetzung aus Rollout
Umsetzung aus Rollout
Verschiebung auf Rollout
Umsetzung aus Rollout
Umsetzung aus Rollout
Objektkonkrete Aufstellung des erforderlichen Ersatzes von schulischen IT-Ausstattungen 2017
AfJFB Anlage 2 (Seite 4)
Seite 4
Umsetzung aus Rollout
AfJFB Anlage 2 (Seite 5)
Seite 5
Objektkonkrete Aufstellung des erforderlichen Ersatzes von schulischen IT-Ausstattungen 2018
Einrichtung Anzahl Planansatz für IT
Ausstattungen im FH
Reduzierter Ansatz bei
Umsetzung Rollout
Beschaffungs-
jahr der zu
ersetzenden
Technik 
Raumangaben Art des Ersatzes 
in € in €
Grundschulen
9. Schule Kabinett 13 + 1 PCs, 1 x PC LZ, A-Server 15.900 0 06.2012 Kabinett 105 aus Umsetzung Rollout
Franz-Mehring-Schule Kabinett 13 + 1 PCs, 1 x PC LZ, A-Server 15.900 0 06.2012 Kabinett 112 aus Umsetzung Rollout
33. Schule Kabinett 13 + 1 PCs, 1 x PC LZ, A-Server, Beamer 16.500 0 10.2012 Kabinett 106 aus Umsetzung Rollout
39. Schule Kabinett 13 + 1 PCs, 1 x PC LZ, A-Server 15.900 0 06.2012 Kabinett 103 aus Umsetzung Rollout
Lessingschule Kabinett 13 + 1 PCs, 1 x PC LZ, A-Server 15.900 0 06.2012 Kabinett 204 aus Umsetzung Rollout
66. Schule Kabinett 13 + 1 PCs, 1 x PC LZ, A-Server 15.900 0 10.2012 Kabinett 310 aus Umsetzung Rollout
Wilhelm-Hauff-Schule Kabinett 13 + 1 PCs, 1 x PC LZ, A-Server 15.900 0 09.2012 Kabinett 17 aus Umsetzung Rollout
74. Schule Kabinett 13 + 1 PCs, 1 x PC LZ, A-Server 15.900 0 10.2012 Kabinett 109 aus Umsetzung Rollout
Hans-Kroch-Schule Kabinett 13 + 1 PCs, 1 x PC LZ, A-Server 15.900 0 06.2012 Kabinett 06 aus Umsetzung Rollout
172. Schule Kabinett 13 + 1 PCs, 1 x PC LZ, A-Server 15.900 0 10.2012 Kabinett 18 aus Umsetzung Rollout
Schule 5 Kabinett 13 + 1 PCs, 1 x PC LZ, A-Server 15.900 0 04.2012 Kabinett 117 aus Umsetzung Rollout
Adam-Friedrich-Oeser-Schule Notebooks 12.000 13.400 mobiles Kabinett
Schule Miltitz Notebooks 11.900 11.900 mobiles Kabinett 212
Karl-Liebknecht-Schule Ersatz Notebookkabinett 12.800 12.800 2010 Raum 210
Carl-von-Linne`Schule Beamer 600 600 2003
Schule am Adler Beamer 600 600
Schule Portitz Beamer, Notebooks 3.000 3.000 103/110
Summe IT- Ausstattung 216.400 38.100
Pädagogische Software für Kabinette je 600,-€ 7.200 1.800
Oberschulen
20. Schule Kabinett 16 + 1 PCs, 1 x PC LZ 15.900 0 03.2012 Kabinett 203 Rollout
56. Schule Beamer 1.800 0 2005 111,115, Aula Rollout
Schule Portitz PC´s 2.700 0 Rollout
84. Schule Kabinett 16 + 1 PCs, 1 x PC LZ, Server 19.900 0 07.2012 Kabinett 218 Rollout
Schule Paunsdorf PC´s Ast 9.000 0 Rollout
127. Schule Notebooks 8.000 0 2005 Rollout
Schule Wiederitzsch Kabinett 16 + 1 PCs, 1 x PC LZ, Server 19.900 0 11.2012 Kabinett 207 Rollout
Schule Georg-Schwarz Str. Notebooks , Beamer 2.800 0 Rollout
Summe IT- Ausstattung 80.000 0
Pädagogische Software für Kabinette je 600,-€ 1.800 0
Gymnasien
Immanuel-Kant-Schule Kabinett 16 + 1 PCs, 1 x PC LZ 17.900 0 07.2012 Kabinett 414 aus Umsetzung Rollout
Wilhelm-Ostwald-Schule, Haus 1 2* Kabinett 16 + 1 PCs, 1 x PC LZ 35.800 0 09.2012 Kabinette 101,209 aus Umsetzung Rollout
Friedrich-Arnold-Brockhaus-Schule Beamer 1.400 1.400
Neue Nikolaischule Notebooks und Beamer 2.800 2.800 Fachunterrichtsräume
Gustav-Hertz-Schule Notebooks 3.200 1.600
Werner-Heisenberg-Schule Beamer 1.200 1.200
Neues Gymnasium Gorkistraße Notebooks 1.600 1.600
Summe IT- Ausstattung 63.900 8.600
Pädagogische Software für Kabinette je 600,-€ 1.800 0
Berufliche Schulzentren
BSZ 1 Server Haupthaus 3.000 0 2011 Raum 123 Rollout
Server Aussenstelle 5.000 0 2011 Raum 123 Rollout
Karl- Heine- Schule Kabinett 16 + 1 PCs, 1 x PC LZ 17.900 0 03.2012 Kabinett 108 Rollout
BSZ 7 Kabinett 16 + 1 PCs, 1 x PC LZ 17.900 0 02.2012 Kabinett 210 Rollout
Gutenbergschule 2 Kabinette 16 + 1 PCs, 1 x PC LZ 37.000 0 2009 Kabinette 126, 127 Rollout
Summe IT Ausstattung 80.800 0
Pädagogische Software für Kabinette je 600,-€ 1.200 0
FÖS
Fritz-Gietzelt-Schule Kabinett 13 + 1 PCs, 1 x PC LZ, A-Server, 15.400 0 10.2012 FUR Info aus Umsetzung Rollout
Notebooks , Beamer 1.400 0
Käthe-Kollwitz-Schule, Kabinett 16+1 PCs 15.900 0 11.2012 FUR Info aus Umsetzung Rollout
Schule Grünau PC 900 0 aus Umsetzung Rollout
Kurt-Biedermann-Schule/ BTA Notebook 800 800 Erzieherbereich
Schule Thonberg Kabinett 16 + 1 PCs, Beamer 20.000 0 FUR Info aus Umsetzung Rollout
Beamer 4.750 0
Summe IT- Ausstattung 59.150 800
Pädagogische Software für Kabinette je 600,-€ 1.200 0
MPZ 10 + 1 PCs 11.000 0 12.2011 Schulungsraum 1/ aus Umsetzung Rollout
Summe IT- Ausstattung 11.000 0
Pädagogische Software für Kabinette je 600,-€ 600 0
Gesamtsumme IT-Ausstattung 511.250 47.500
Gesamtsumme Software 13.800 1.800
Gesamt 525.050 49.300
AfJFB Darstellung der finanziellen Deckung der IT- Ausstattungen im Finanz- und Ergebnishaushalt Anlage 3
Seite 1
Finanzhauszhalt IT- Ausstattungen
2017 2018
angemeldeter
Planansatz 2017
für IT-
Ausstattungen 
Neuplanung bei
Umsetzung des
Rollouts
resultierende
Minder-
aufwendungen
im FinHH
angemeldeter
Planansatz 2018 für
IT- Ausstattungen 
Neuplanung bei
Umsetzung des
Rollouts
resultierende Minder-
aufwendungen im
FinHH
Grundschulen Summe IT- Ausstattung 273.200 144.800 216.400 38.100
Pädagogische Software 10.200 4.800 7.200 1.800
283.400 149.600 133.800 223.600 39.900 183.700
Oberschulen Summe IT- Ausstattung 303.900 17.000 80.000 0
Pädagogische Software 9.600 0 1.800 0
313.500 17.000 296.500 81.800 0 81.800
Gymnasien Summe IT- Ausstattung 262.800 213.700 63.900 8.600
Pädagogische Software 6.600 4.200 1.800 0
269.400 217.900 51.500 65.700 8.600 57.100
BSZ Summe IT- Ausstattung 218.050 70.650 80.800 0
Pädagogische Software 9.000 2.400 1.200 0
227.050 73.050 154.000 82.000 0 82.000
FÖS Summe IT- Ausstattung 48.200 1.600 59.150 800
Pädagogische Software 1.800 0 1.200
50.000 1.600 48.400 60.350 800 59.550
MPZ Summe IT- Ausstattung 11.900 11.900 11.000 0
Pädagogische Software 600 0 600 0
12.500 11.900 600 11.600 0 11.600
IT- Ausstattung gesamt 1.118.050 459.650 658.400 511.250 47.500 463.750
pädagogische Software gesamt 37.800 11.400 26.400 13.800 1.800 12.000
Summe 1.155.850 471.050 684.800 525.050 49.300 475.750
Finanzhaushalt Interaktive Tafeln
2017 2018
angemeldeter
Planansatz 2017
für Interaktive
Tafeln
Neuplanung für
Interaktive
Tafeln/ Panels
Differenzen
zwischen
Planansatz und
Neuplanung
angemeldeter
Planansatz 2018 für
Interaktive Tafeln
Neuplanung für
Interaktive Tafeln/
Panels
Differenzen zwischen
Planansatz und
Neuplanung
Grundschulen Interaktive Tafeln /Panels 452.400 98.200 458.200 0
452.400 98.200 354.200 458.200 0 458.200
Oberschulen Interaktive Tafeln /Panels 162.400 660.000 162.400 405.000
162.400 660.000 -497.600 162.400 405.000 -242.600
Gemeinsch.Sch. Interaktive Tafeln /Panels 0 0 17.400 30.000
0 0 0 17.400 30.000 -12.600
Gymnasien Interaktive Tafeln /Panels 191.400 0 220.400 0
191.400 0 191.400 220.400 0 220.400
BSZ Interaktive Tafeln /Panels 58.000 146.600 58.000 187.500
58.000 146.600 -88.600 58.000 187.500 -129.500
BSZ_FS Interaktive Tafeln /Panels 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
FÖS-WFS Interaktive Tafeln /Panels 0 0 0 15.000
0 0 0 0 15.000 -15.000
FÖS-gB Interaktive Tafeln /Panels 5.800 0 5.800 15.000
5.800 0 5.800 5.800 15.000 -9.200
FÖS-ASS Interaktive Tafeln /Panels 17.400 0 0 15.000
17.400 0 17.400 0 15.000 -15.000
FÖS-LB Interaktive Tafeln /Panels 17.400 0 17.400 67.500
17.400 0 17.400 17.400 67.500 -50.100
FÖS-EH Interaktive Tafeln /Panels 0 0 17.400 0
0 0 0 17.400 0 17.400
Summe 904.800 904.800 0 957.000 735.000 222.000
Minderaufwendungen im Finanzhaushalt gesamt 684.800 697.750
Minderaufwendungen im FinHH werden für Baumaßnahmen für
Erweiterung der LAN-Netzwerkstruktur genutzt 671.000 0
Minderaufwendungen im FinHH werden für Rollout genutzt 13.800 697.750
Erforderliche Umwidmung in den ErgHH 684.800 697.750
Ergebnishaushalt Aufwendungen für Rollout 
2017 2018
zusätzlich
angemeldeter
Planansatz 2017
(gesperrte Mittel)
Neuplanung mit
Rollout und
Umsetzung
Differenz
zusätzlich
angemeldeter
Planansatz 2018
(gesperrte Mittel)
Neuplanung mit
Rollout und
Umsetzung
Differenz
Oberschulen SK 4255 2100: 315.500 358.700 665.850 849.300
SK 4211 1100: 38.000 0
353.500 358.700 -5.200 665.850 849.300 -183.450
Gemeinsch.Sch. SK 4255 2100: 0 0 0 23.150
SK 4211 1100: 0 0 0 0
0 0 0 0 23.150 -23.150
BSZ SK 4255 2100: 131.000 146.600 333.400 740.450
SK 4211 1100: 7.000 0 0 0
138.000 146.600 -8.600 333.400 740.450 -407.050
FÖS SK 4255 2100: 0 0 77.700
SK 4211 1100: 0
0 0 0 0 77.700 -77.700
MPZ SK 4255 2100: 8.500 8.500 750 7.100
8.500 8.500 0 750 7.100 -6.350
Summe 500.000 513.800 -13.800 1.000.000 1.697.700 -697.700
Deckung über FinHH 13.800 Deckung über FinHH 697.750
Prüfkatalog 
Prüfung der Übereinstimmung mit dem strategischen Ziel: Schaffung von Rahmenbedingungen für den Erhalt bzw. 
die Neuschaffung von Arbeitsplätzen 
Wenn relevant angekreuzt wurde, dann bitte alle fol genden Indikatoren bewerten: 
verbessert gesichert verschlechtert Keine 
Auswirkung 
Begründung 
in Vorlage 
Seite 
1
1 Arbeitsplatzsituation 
2 Ausbildungsplatz- 
situation 
3 finanzielle Situation der 
Unternehmen: sie wird 
durch städtische 
Entscheidung (z. B. zu 
Steuern, Gebühren, 
Preisen für Gas-Wasser- 
Strom) 
4 Bedeutung des 
Vorhabens für 
wirtschaftliche 
Entwicklung 
positive Auswirkung negative 
Auswirkung 
keine 
Auswirkung 
 hoch  mittel  niedrig 
5 Finanzierung 
private Mittel Drittmittel/ 
Fördermittel 
finanzielle 
Folgewirkungen 
für die Stadt 
keine 
Auswirkung 
 ja  nein  ja  nein  ja   nein 
1) Das Ausfüllen der Seitenangabe ist dem Einreicher fr eigestellt. 
Stadt Leipzig 
01.15/016/01.12 
Prüfkatalog 
Prüfung der Übereinstimmung mit dem strategischen Ziel: Schaffung von Rahmenbedingungen für eine 
ausgeglichenere Altersstruktur. Das Handeln der Stadt richtet sich auf Kinder, Jugendliche und Familien 
mit Kindern aus. 
Wenn relevant angekreuzt wurde, dann bitte alle  folgenden Indikatoren bewerten: 
Indikatoren verbessert 
auf 
bisherigen 
Niveau 
verschlechtert keine 
Auswirkung 
Begründung in 
Vorlage Seite 
1
1 Vorschulische Bildungs- 
und 
Betreuungsange 
bote (Qualität, 
Vielfalt, 
Erreichbarkeit, 
Quantität/Umfan 
g) 
2 Schulische 
Bildungsangebot 
e, Ausbildung 
und Studium 
(Qualität, Vielfalt, 
Erreichbarkeit, 
Quantität/Umfan 
g) 
3 Wohnbedingungen für 
Kinder, 
Jugendliche und 
Familien 
(Angebot, 
Attraktivität, 
Vielfalt, 
Infrastruktur) 
4 Kultur- und 
Freizeitangebote, 
Möglichkeiten 
zum Spielen, 
Sporttreiben und 
Treffen sowie 
Naturerfahrunge 
n für Kinder, 
Jugendliche und 
Familien 
  
5 Gesundheit und Sicherheit 
von Kindern und 
Jugendlichen/Sc 
hutz vor 
Gefahren 
6 Integration von Kindern 
und 
Jugendlichen mit 
Behinderungen 
oder 
Migrationshinter 
grund