Inbetriebnahme neuer Kindertagesstätten und Schulen - überplanmäßige Mehraufwendungen für Gebäudebewirtschaftungs- und Bauunterhaltungsleistungen gemäß § 79 (1) SächsGemO in 2014 und Folgekostenplanung (eris: DS V/3937)
Stadt: leipzig
Drucksache: DS-00350/14
Datum: 2015-07-22
Vorlagenart: Beschlussvorlage

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Ratsversammlung
Beschlussvorlage Nr. DS-00350/14
Status: öffentlich
Beratungsfolge:
Gremium Termin Zuständigkeit
Dienstberatung des Oberbürgermeisters 07.10.2014 Bestätigung
Fachausschuss Finanzen 20.10.2014 1. Lesung
Fachausschuss Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule 23.10.2014 1. Lesung
Fachausschuss Stadtentwicklung und Bau 28.10.2014 1. Lesung
Fachausschuss Finanzen 03.11.2014 2. Lesung
Fachausschuss Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule 06.11.2014 2. Lesung
Fachausschuss Stadtentwicklung und Bau 11.11.2014 2. Lesung
Ratsversammlung 20.11.2014 Beschlussfassung
Eingereicht von
Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Betreff
Inbetriebnahme neuer Kindertagesstätten und Schulen - überplanmäßige 
Mehraufwendungen für Gebäudebewirtschaftungs- und Bauunterhaltungsleistungen 
gemäß § 79 (1) SächsGemO in 2014 und Folgekostenplanung (eris: DS V/3937)
Beschlussvorschlag:
1. Die Übersicht zur Inbetriebnahme neuer Einrichtungen und die damit verbundenen 
Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung werden zur Kenntnis genommen.
 2. Für 2014 werden die  überplanmäßigen Mehraufwendungen in Höhe von 88.100 € gemäß § 79 
(1) SächsGemO im Budget 51_BW in den PSP-Elementen, siehe Anlage 2a, bestätigt. Die Deckung 
erfolgt aus dem PSP-Element 51_361_ZW - Übernahme Elternbeiträge.
3. Für 2014 werden die überplanmäßigen Mehraufwendungen in Höhe von 184.900 € gemäß 
SächsGemO im Budget 51_UH1 in den PSP-Elementen, siehe Anlage 2b, bestätigt. Die Deckung 
erfolgt aus dem Budget 51_361_ZW - Übernahme Elternbeiträge.
Prüfung der Übereinstimmung mit den strategischen Zielen:
 nicht relevant
 
 Hinweis: Finanzielle Auswirkungen
 
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Finanzielle Auswirkungen nein x
wenn ja,
Kostengünstigere Alternativen geprüft nein x
ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung
Folgen bei Ablehnung nein x
ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? x nein
ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt
Ergebnishaushalt Erträge
Aufwendungen
2014
2015
2016
siehe Anlage 2a/2b
siehe Anlage 2a/2b
siehe Anlage 2a/2b
siehe Anlage 2a/2b
siehe Anlage 2a/2b
siehe Anlage 2a/2
Finanzhaushalt Einzahlungen
Auszahlungen
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? x nein wenn ja,
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR (jährlich) wo veranschlagt
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge
Ergeb. HH Aufwand
Nach Durchführung
der Maßnahme
zu erwarten
Ergeb. HH Erträge
Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)
Ergeb. HH Aufwand aus jährl. 
Abschreibungen
Auswirkungen auf den Stellenplan x nein wenn ja,
Beantragte Stellenerweiterung: Vorgesehener Stellenabbau:
Beteiligung Personalrat x nein ja,
Sachverhalt:
 siehe Anlage
Anlagen:
Vorbemerkung
Übersicht zur Inbetriebnahme neuer Einrichtungen im Jahr 2014
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Inbetriebnahme neuer Kindertageseinrichtungen und Schulen, hier bauliche Unterhaltung
Aufteilung der Ansätze auf PSP-Elemente
Aufteilung der Ansätze auf PSP-Elemente bauliche Unterhaltung
Anlagen 3 bis 17 objektkonkrete Kostendarstellung
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B E S C H L U S S A U S F E R T I G U N G 
Ratsversammlung vom 20.11.2014 
zu 
20.13. 
Inbetriebnahme neuer Kindertagesstätten und Schulen - überplanmäßige 
Mehraufwendungen für Gebäudebewirtschaftungs- und 
Bauunterhaltungsleistungen gemäß § 79 (1) SächsGemO in 2014 und 
Folgekostenplanung (eRIS: DS V/3937) 
Vorlage: DS-00350/14 
Beschlussvorschlag: 
1. Die Übersicht zur Inbetriebnahme neuer Einrichtun gen und die damit verbundenen 
Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung werden zur Kenntnis genommen. 
2. Für 2014 werden die  überplanmäßigen Mehraufwendu ngen in Höhe von 88.100 € gemäß § 
79 (1) SächsGemO im Budget 51_BW in den PSP-Elementen, siehe Anlage 2a, bestätigt. 
Die Deckung erfolgt aus dem PSP-Element 51_361_ZW - Übernahme Elternbeiträge. 
3. Für 2014 werden die überplanmäßigen Mehraufwendun gen in Höhe von 184.900 € gemäß 
SächsGemO im Budget 51_UH1 in den PSP-Elementen, siehe Anlage 2b, bestätigt. Die 
Deckung erfolgt aus dem Budget 51_361_ZW - Übernahme Elternbeiträge. 
Abstimmungsergebnis: 
einstimmig angenommen 
Leipzig, den 21.11.2014 
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Vorbemerkung
Mit der Gründung des Amtes für Gebäudemanagement wurden diesem wesentliche 
Aufgabenbereiche, u.a. der Gebäude- und Flächenbewirtschaftung an Kindertagesstätten und 
Schulen übertragen. Zur Finanzierung der daraus entstehenden Aufwendungen wurden die  
Budget 51_BW_ZW für Bewirtschaftung und 51_UH1 für Bauunterhaltung eingerichtet. Für die 
finanzielle Ausgestaltung wurden die Haushaltsjahre 2011 und 2012 als Basis herangezogen.
Im 1. Geschäftsjahr 2013 musste festgestellt werden, dass verschiedene Bereiche im Rahmen des 
zur Verfügung gestellten Budgets infolge einer Unterdeckung nicht vollständig bewirtschaftet bzw. 
gesetzliche Pflichtaufgaben bisher nicht oder nur teilweise erfüllt werden können. Dies 
berücksichtigt nicht die zusätzlich anfallenden Kosten, welche auf Grund der demografischen 
Entwicklung und der damit wachsenden Platzkapazitäten an genannten Einrichtungsarten 
entstehen.
Eine sachgerechte, ausreichend angemessene Leistungserbringung und die Erfüllung notwendiger 
Pflichtleistungen können im verfügbaren Budgetrahmen nicht erfolgen.
Mehrbedarf durch Inbetriebnahme neuer Einrichtungen
Auf die anhaltend positive Geburtenentwicklung in der Stadt Leipzig ist bereits in der Weise 
reagiert worden, dass neue Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen in erheblicher Anzahl 
geschaffen (gebaut) werden. Die Bedarfsplanung leitet sich vor allem aus gesetzlichen 
Rahmenbedingungen, u. a. dem Rechtsanspruch auf einen Kinderbetreuungsplatz nach dem 
Kinderförderungsgesetz (KiföG), ab.  
Dieser Trend setzt sich in der Versorgung von Schülern mit angemessenem Schulraum fort und ist 
gemäß Schulnetzplan der Stadt Leipzig rechnerisch nachgewiesen. Der gegenwärtige und 
zukünftige Bedarf beim Schulraum kann durch vorhandene Kapazitäten nicht mehr abgedeckt 
werden. Um die Bedarfslücke zu schließen, sind im Bereich Schulen derzeit sowohl Erweiterungs- 
als auch Neubauten in Planung, im Bau und teilweise bereits realisiert.
Nachfolgende Beschlüsse wurden gefasst und geben Aufschluss über die Bedarfe:
   RBV 1820/13 „Bedarfsplanung Kindertagesstätten für den Zeitraum Januar bis Dezember 
                2014 sowie die Fortschreibung für die Jahre 2015-2017“
   RBV 1664/12 „Schulnetzplan der Stadt Leipzig – Fortschreibung bis zum Jahr 2015“
   RBV 1351/12 „Investitionsprogramm Schulhausbau 2013 – 2016“.
   Baubeschlüssen siehe Aufstellung in Tabelle 1a / 1b
Der Neu- und Erweiterungsbau von Einrichtungen erfordern in seiner Folge zwingend auch die 
Bereitstellung  infrastruktureller Dienstleistungen, um den technischen Betrieb sowie die Ordnung 
und Sicherheit an den neu hinzukommenden Einrichtungen aufrechtzuerhalten. Für die Schaffung 
zusätzlicher Kapazitäten in Kindertageseinrichtungen und Schulen wurden bereits zahlreiche 
Planungs- und Baubeschlüsse gefasst. In diesen Beschlüssen wurden die notwendigen 
Bewirtschaftungskosten und Instandhaltungskosten bisher jedoch nicht bzw. nicht umfassend 
abgebildet.
Von daher sind die nachfolgend dargestellten Bedarfe als notwendige Folgekosten zu bestätigen. 
Für das Jahr 2014 ist eine überplanmäßige Ausgabe entsprechend § 79 SächsGemO in genannter 
Höhe zu gewähren. Für die Haushaltjahre 2015/16 sind die ermittelten Kosten durch 
Eckwerterhöhung fortzuschreiben.
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Tabelle: Übersicht zu den in 2014 in Betrieb zu nehmenden Einrichtungen und dabei aufzuwendende finanzielle 
Ressourcen zur Bewirtschaftung und Instandhaltung
In Abhängigkeit vom Zeitpunkt der Inbetriebnahme (bspw. 01.12.2014) bzw. der anfänglich 
teilweise nicht vollständigen Kapazitätsausnutzung werden die prognostizierten Kosten nur anteilig 
im jeweiligen Haushaltsjahr wirksam. Dies erklärt den disproportionalen Anstieg der Leistungen 
vom Jahr 2014 zu 2015 ff. Die dargestellten Mehrbedarfe enthalten 
Bewirtschaftungsaufwendungen in den einschlägigen Kostenarten (Entsorgungsleistungen, 
Freiflächenpflege, Gebäudereinigung und Sicherheits- bzw. Bewachungsdienste, bauliche und 
technische Unterhaltung . Dabei handelt es sich um Aufgaben, welche sich zwangsläufig aus der 
Gebäudenutzung ergeben und deren Pflichtigkeit sich aus verschiedenen gesetzlichen Auflagen 
und der Verkehrssicherheit ableitet.
Notwendiger Handlungs- und Finanzbedarf
Grundsätzlich sollen die Ämter im Rahmen ihrer Budget-Gesamtverantwortung vorhandene 
Mehrbedarfe im eigenen Eckwert ausgleichen. Ein Ausgleich aus den Budgets des Amtes 51 ist 
aus dem Budget 51_361_ZW - Übernahme Elternbeiträge für 2014 möglich. In Höhe von 88.100 € 
werden Deckungsmittel zur Aufstockung des Budgets 51_BW und in Höhe von 184.900 € zur 
Aufstockung des Budgets 51_UH1 als außerplanmäßige Aufwendungen bereitgestellt. 
Standardabsenkungen wurden geprüft, sind jedoch aus Sicht einer vernünftigen 
Gebäudebewirtschaftung auszuschließen.
Auswirkungen / Konsequenzen bei Nichtbestätigung der Mehrbedarfe
Allgemeine Finanzknappheit sowie fehlende Personal- und Sachausstattung können keine 
Hinderungsgründe für die Erfüllung pflichtiger Aufgaben sein. Um der Verantwortung für die Obhut 
von Kindern und Jugendlichen an den kommunalen Schulen und Kindertageseinrichtungen als 
Kommune ordnungsgemäß nachzukommen, ist die Bereitstellung der zusätzlichen Finanzmittel zur 
Bewirtschaftung unabdingbar.
Anlagen:
Anlage   1a      Übersicht zur Inbetriebnahme neuer Einrichtungen im Jahr 2014
Anlage  1b Inbetriebnahme neuer Kindertagesseinrichtungen und Schulen, hier bauliche Unterhaltung
Anlage   2a     Aufteilung der Ansätze auf PSP-Elemente
Anlage   2b Aufteilung der Ansätze auf PSP-Elemente bauliche Unterhaltung
Anlagen 3-17 objektkonkrete Kostendarstellung
EinrichtungsartAnzahl der Einrichtungen und Zeitpunkt der Aufnahme des Regelbetriebes2014Kindertageseinrichtungen6Schulen9Schulsporthallen2Einrichtungen gesamt: 17Kosten der Bewirtschaftung201420152016Kindertageseinrichtungen27.092 €255.928 €255.928 €Schulen51.565 €169.890 €169.890 €Schulsporthallen9.433 €18.700 €18.700 €88.100 €444.550 €444.550 €gesamt in Euro ger. (brutto):lfd. Nr. 2014201520161Kindertagesstätten gesamt:7.387 €124.377 €125.870 €2Schulen gesamt:159.925 €489.462 €495.335 €3Schulsporthallen gesamt:17.563 €42.151 €42.657 €Aufwendungen in Euro (gerundet):184.900 €656.000 €663.900 €Jährliche Instandhaltungskosten Wartungs- und Inspektionskosten
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Amt für Gebäudemanagement Stand: 18.08.2014
Anlage 1a
„Inbetriebnahme  neuer Kindertagesstätten und Schulen ...“
hier: Bewirtschaftungskosten im 51_BW
lfd. Nr. Einrichtung Maßnahme Zeitpunkt Finanzbedarf im Haushaltsjahr in €
Art Name 2014 2015 2016 2017 2018
1 Kindertagesstätte Seipelweg Inbetriebnahme Neubau 01.10.2014 17.746 € 70.982 € 70.982 € 70.982 € 70.982 €
2 Kindertagesstätte Bornaische Straße Inbetriebnahme Neubau 15.12.2014 3.108 € 74.582 € 74.582 € 74.582 € 74.582 €
3 Kindertagesstätte Gohliser Straße Inbetriebnahme Neubau 15.12.2014 2.958 € 70.982 € 70.982 € 70.982 € 70.982 €
4 Kindertagesstätte An der Lehde Wiederinbetriebnahme nach Sanierung 01.12.2014 3.282 € 39.382 € 39.382 € 39.382 € 39.382 €
Kindertagesstätten gesamt: 27.092 € 255.928 € 255.928 € 255.928 € 255.928 €
1 Berufliches Schulzentrum H.-Goldschmidt-Schule Rückzug nach Sanierung 25.07.2014 3.729 € 8.950 € 8.950 € 8.950 € 8.950 €
2 Grundschule 74. Schule Auslagerung 11.08.2014 506 € 1.350 € 1.350 € 1.350 € 1.350 €
3 Oberschule Schule am Weißeplatz* Erweiterung 01.08.2014 6.250 € 15.000 € 15.000 € 24.900 € 35.600 €
4 Oberschule ehem. 57. Schule* Erweiterung 01.08.2014 10.375 € 24.900 € 24.900 € 24.900 € 46.900 €
5 Gymnasium F.-A.-Brockhausschule Einrichtung einer Außenstelle 01.08.2014 16.121 € 33.690 € 33.690 € 0 € 0 €
6 Oberschule Schule Liebertwolkwitz Inbetriebnahme Neubau (Mensa) 01.10.2014 750 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 €
7 Grundschule Schule Böhlitz-Ehrenberg Teilneubau 01.11.2014 992 € 5.950 € 5.950 € 5.950 € 5.950 €
8 Grundschule 3. Schule Inbetriebnahme Neubau 01.11.2014 12.633 € 75.800 € 75.800 € 95.800 € 95.800 €
9 Gymnasium F.-Schiller-Schule Wiederinbetriebnahme nach Sanierung 01.11.2014 208 € 1.250 € 1.250 € 1.250 € 1.250 €
Schulen gesamt: 51.565 € 169.890 € 169.890 € 166.100 € 198.800 €
1 Schulsporthalle A.-Ph.-Reclam-Schule Inbetriebnahme Neubau 01.06.2014 5.746 € 9.850 € 9.850 € 9.850 € 9.850 €
2 Schulsporthalle 68. Schule Inbetriebnahme Neubau 01.08.2014 3.688 € 8.850 € 8.850 € 8.850 € 8.850 €
Schulsporthallen gesamt: 9.433 € 18.700 € 18.700 € 18.700 € 18.700 €
Aufwendungen gesamt in Euro (brutto): 88.090 € 444.518 € 444.518 € 440.728 € 473.428 €
Aufwendungen gesamt in Euro (brutto) gerundet: 88.100 € 444.550 € 444.550 € 440.750 € 473.450 €
* Arbeitstitel
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Seite 1
Amt für Gebäudemanagement Stand: 22.07.2014
Anlage 1 b
„Inbetriebnahme  neuer Kindertagesstätten und Schulen 2014“
hier: bauliche Unterhaltung im 51_UH1
lfd. Nr. 
Einrichtung
Maßnahme Zeitpunkt
Jährliche Instandhaltungskosten, Wartungs- und
Inspektionskosten 
Art Name Baubeschluss Datum
Baubeschluss 2014 2015 2016 2017 2018
1 Kindertagesstätte Seipelweg Inbetriebnahme Neubau 01.10.2014 1834/13 21.11.2013 1.463 € 5.850 € 5.920 € 5.991 € 6.063 €
2 Kindertagesstätte Bornaische Straße Inbetriebnahme Neubau 15.12.2014 1832/13 21.11.2013 0 € 42.261 € 42.768 € 43.281 € 43.801 €
3 Kindertagesstätte Gohliser Straße Inbetriebnahme Neubau 15.12.2014 1833/13 21.11.2013 0 € 42.518 € 43.028 € 43.544 € 44.067 €
4 Kindertagesstätte Tarostr.17/19 Teilneubau 01.09.2014 V/3203 23.07.2013 3.112 € 9.336 € 9.448 € 9.561 € 9.676 €
5 Kindertagesstätte Grünauer Allee 18 Teilneubau 01.11.2014 V/3501 02.12.2013 1.556 € 9.336 € 9.448 € 9.561 € 9.676 €
6 Kindertagesstätte An der Lehde Wiederinbetriebnahme nach Sanierung 01.12.2014 V/1654 12.10.2011 1.256 € 15.076 € 15.257 € 15.440 € 15.625 €
Kindertagesstätten gesamt: 7.387 € 124.377 € 125.869 € 127.380 € 128.908 €
7 Grundschule Schule Liebertwolkwitz Inbetriebnahme Neubau (Mensa) 01.10.2014 3.205 € 12.819 € 12.973 € 13.129 € 13.286 €
8 Grundschule Böhlitz-Ehrenberg Teilneubau 01.11.2014 V/3399 27.11.2013 7.444 € 44.661 € 45.197 € 45.739 € 46.288 €
9 Grundschule 3. Schule Inbetriebnahme Neubau 01.11.2014 RBV-978/11 12.10.2011 35.300 € 211.799 € 214.340 € 216.913 € 219.515 €
10 Grundschule 74. Schule Auslagerung 11.08.2014 VAV-186/13 02.10.2013 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
11 Oberschule Schule am Weißeplatz Erweiterung 01.08.2014 RBV-1954/14 22.01.2014 34.939 € 83.853 € 84.859 € 85.878 € 86.908 €
12 Oberschule ehem. 57. Schule Erweiterung 01.08.2014 n. erfordl.  Da Nachnutzung Bestand 1.221 € 2.930 € 2.965 € 3.001 € 3.037 €
13 Gymnasium Friedrich-Arnold-Brockhaus-Schule Einrichtung einer Außenstelle 01.08.2014 n. erfordl.  Da Nachnutzung Bestand 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
14 Gymnasium Friedrich-Schiller-Schule Wiederinbetriebnahme nach Sanierung 01.11.2014 n. erfordl.  Da Nachnutzung Bestand 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
15 Schulsporthalle/Mensa/Gymnasium A.-Ph.-Reclam-Schule Inbetriebnahme Neubau 01.06.2014 RBV-422/10 16.06.2010 77.817 € 133.400 € 135.001 € 136.621 € 138.260 €
16 BSZ Henriette-Gold-Schmidt-Schule Sanierung 01.07.2014 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Schulen gesamt: 159.925 € 489.462 € 495.335 € 501.279 € 507.295 €
17 Schulsporthalle 68. Schule Inbetriebnahme Neubau 01.08.2014 RBV-808/11 18.05.2011 17.563 € 42.151 € 42.657 € 43.169 € 43.687 €
Schulsporthallen gesamt: 17.563 € 42.151 € 42.657 € 43.169 € 43.687 €
Aufwendungen gesamt in Euro (brutto): 184.875 € 655.990 € 663.861 € 671.828 € 679.890 €
Aufwendungen gesamt in Euro (brutto) gerundet: 184.900 € 656.000 € 663.900 € 672.000 € 680.000 €
* Arbeitstitel
Erläuterung: Es gibt weitere  Objekte die sich in Planung befinden. Da hierzu noch keine Baubeschlüsse vorliegen, sind diese in der Aufstellung nicht enthalten.
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Amt für Gebäudemanagement Stand: 18.08.2014
Anlage 2 a
„Inbetriebnahme neuer Kindertagestätten und Schulen“
Zuordnung auf PSP-Elemente Bewirtschaftung 51_BW
lfd. Nr. zugeordneter Bereich PSP-Element anteiliger Mehrbedarf
2014 2015 2016
1 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft (1.100.21.1.1.01) 14.881 € 86.100 € 86.100 €
2 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft (1.100.21.5) 20.313 € 48.750 € 48.750 €
3 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft (1.100.21.7) 22.075 € 44.790 € 44.790 €
4 Berufsschulen in öffentlicher Trägerschaft (1.100.23.1) 3.729 € 8.950 € 8.950 €
5 Förderschulen in öffentlicher Trägerschaft (1.100.22.1) 0 € 0 € 0 €
6 Kindertageseinrichtungen – in öff. Trägerschaft (1.100.365001.01.18) 27.093 € 255.928 € 255.928 €
Aufwendungen gesamt in Euro (brutto): 88.090 € 444.518 € 444.518 €
Aufwendungen gesamt in Euro (brutto) gerundet: 88.100 € 448.550 € 448.550 €
9 von 128 in Zusammenstellung
Amt für Gebäudemanagement Stand: 22.07.2014
Anlage 2 b
„Inbetriebnahme neuer Kindertagestätten und Schulen 2014“
Zuordnung auf PSP-Elemente bauliche Unterhaltung im 51_UH1
lfd. Nr. zugeordneter Bereich PSP-Element anteiliger Mehrbedarf
2014 2015 2016
1 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft (1.100.21.1.1.01) 45.948 € 269.279 € 272.510 €
2 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft (1.100.21.5.1.01) 53.723 € 128.934 € 130.481 €
3 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft (1.100.21.7.1.01) 77.817 € 133.400 € 135.001 €
4 Berufsschulen in öffentlicher Trägerschaft (1.100.23.1) 0 € 0 € 0 €
5 Förderschulen in öffentlicher Trägerschaft (1.100.22.1) 0 € 0 € 0 €
6 Kindertageseinrichtungen – in öff. Trägerschaft (1.100.365001.01.18) 7.387 € 124.377 € 125.869 €
Aufwendungen gesamt in Euro (brutto): 184.875 € 655.990 € 663.861 €
Aufwendungen gesamt in Euro (brutto) gerundet: 184.900 € 656.000 € 663.900 €
10 von 128 in Zusammenstellung
Folgekostenberechnung für Kita Seipelweg  16b Sanierung Anlage 3
hier: Kosten aus dem Infrastrukturellem Gebäudemanagement Stand: 30.06.2014
lfd. Nr. Kostengruppe nach DIN 18960 Auswertung
Nummerierung IGM Bezeichnung Kosten pro Jahr
1 210
Personalkosten
210-1 Hausmeister 23.748,60 €
210-2* Schulsachbearbeiterin 0,00 €
210-3 Hallenwart 0,00 €
2 320
Entsorgung
320-1 Restmüll 1.800,00 €
320-2 Biomüll 372,00 €
320-3 Brandschäden 100,00 €
320-4 Fettabscheider 1.000,00 €
320-5 Ölabscheider 0,00 €
320-6 Datenträgervernichtung 0,00 €
320-7 Schrott 75,00 €
320-8 Elektroschrott 75,00 €
320-9 Grünabfälle 100,00 €
320-10 Holz 0,00 €
320-11 Schadstoffe 0,00 €
320-12 Beseitigung von Schädlingen 50,00 €
3 330
Reinigung und Pflege von Gebäuden
330-1 Unterhaltsreinigung 28.100,00 €
330-2 Glasreinigung 1.000,00 €
330-3 Grundreinigung 1.500,00 €
330-4 Sonderreinigung 150,00 €
330-5 Wäschereileistungen 3.000,00 €
330-6 Schmutzfangmatten 400,00 €
330-7 Wirtschaftsdienste 25.000,00 €
330-8 Schornsteinfeger 200,00 €
330-9 Winterdienst 750,00 €
330-10 Straßenreinigung 750,00 €
4 340
Pflege von Außenanlagen
340 Rasenmahd 0,00 €
340 Rasenpflege 350,00 €
340 Rabattenpflege 0,00 €
340 Gehölzpflege 200,00 €
340 Sandreinigung 660,00 €
340 Sandwechsel 0,00 €
340 Gefahrenbeseitigung 150,00 €
5 354
Baumkontrollen
354 Kontrolle (Ersterfassung) 600,00 €
354 Maßnahmen (nach Ersterfassung) 3.000,00 €
6 360
Sicherheits- und Überwachungsdienste
360 Aufschaltung Einbruchmeldeanlage 400,00 €
360 Aufschaltung Brandmeldeanlage 400,00 €
360 Interventionsfahrten 400,00 €
360 Schließdienste 0,00 €
360 Bestreifungen 0,00 €
360 Revierkontrollen 0,00 €
360 Revision von Geräten besonderen Notstand 200,00 €
360 Notrufserviceverträge 200,00 €
Kosten gesamt/Jahr IGM ohne Personal 70982
7 xxx xxx-1 Einnahmen aus Kurzeitvermietung 100,00 €
* Angabe Amt 51
11 von 128 in Zusammenstellung
12 von 128 in Zusammenstellung
13 von 128 in Zusammenstellung
14 von 128 in Zusammenstellung
15 von 128 in Zusammenstellung
16 von 128 in Zusammenstellung
17 von 128 in Zusammenstellung
18 von 128 in Zusammenstellung
19 von 128 in Zusammenstellung
20 von 128 in Zusammenstellung
Folgekostenberechnung für Neubau Kita Bornaische Straße 184 Anlage 4
hier: Kosten aus dem Infrastrukturellem Gebäudemanagement Stand: 30.06.2014
lfd. Nr. Kostengruppe nach DIN 18960 Auswertung
Nummerierung IGM Bezeichnung Kosten pro Jahr
1 210
Personalkosten
210-1 Hausmeister 23.748,60 €
210-2* Schulsachbearbeiterin 0,00 €
210-3 Hallenwart 0,00 €
2 320
Entsorgung
320-1 Restmüll 1.800,00 €
320-2 Biomüll 372,00 €
320-3 Brandschäden 100,00 €
320-4 Fettabscheider 1.000,00 €
320-5 Ölabscheider 0,00 €
320-6 Datenträgervernichtung 0,00 €
320-7 Schrott 75,00 €
320-8 Elektroschrott 75,00 €
320-9 Grünabfälle 100,00 €
320-10 Holz 0,00 €
320-11 Schadstoffe 0,00 €
320-12 Beseitigung von Schädlingen 50,00 €
3 330
Reinigung und Pflege von Gebäuden
330-1 Unterhaltsreinigung 28.100,00 €
330-2 Glasreinigung 1.000,00 €
330-3 Grundreinigung 1.500,00 €
330-4 Sonderreinigung 150,00 €
330-5 Wäschereileistungen 3.000,00 €
330-6 Schmutzfangmatten 400,00 €
330-7 Wirtschaftsdienste 25.000,00 €
330-8 Schornsteinfeger 200,00 €
330-9 Winterdienst 750,00 €
330-10 Straßenreinigung 750,00 €
4 340
Pflege von Außenanlagen
340 Rasenmahd 0,00 €
340 Rasenpflege 350,00 €
340 Rabattenpflege 0,00 €
340 Gehölzpflege 200,00 €
340 Sandreinigung 660,00 €
340 Sandwechsel 0,00 €
340 Gefahrenbeseitigung 150,00 €
5 354
Baumkontrollen
354 Kontrolle (Ersterfassung) 1.200,00 €
354 Maßnahmen (nach Ersterfassung) 6.000,00 €
6 360
Sicherheits- und Überwachungsdienste
360 Aufschaltung Einbruchmeldeanlage 400,00 €
360 Aufschaltung Brandmeldeanlage 400,00 €
360 Interventionsfahrten 400,00 €
360 Schließdienste 0,00 €
360 Bestreifungen 0,00 €
360 Revierkontrollen 0,00 €
360 Revision von Geräten besonderen Notstand 200,00 €
360 Notrufserviceverträge 200,00 €
Kosten gesamt/Jahr IGM ohne Personal 74582
7 xxx xxx-1 Einnahmen aus Kurzzeitvermietung 100,00 €
* Angabe Amt 51
21 von 128 in Zusammenstellung
22 von 128 in Zusammenstellung
23 von 128 in Zusammenstellung
24 von 128 in Zusammenstellung
25 von 128 in Zusammenstellung
26 von 128 in Zusammenstellung
27 von 128 in Zusammenstellung
28 von 128 in Zusammenstellung
29 von 128 in Zusammenstellung
30 von 128 in Zusammenstellung
Folgekostenberechnung für Neubau Kita Gohliser Straße Anlage 5
hier: Kosten aus dem Infrastrukturellem Gebäudemanagement Stand: 30.06.2014
lfd. Nr. Kostengruppe nach DIN 18960 Auswertung
Nummerierung IGM Bezeichnung Kosten pro Jahr
1 210
Personalkosten
210-1 Hausmeister 23.748,60 €
210-2* Schulsachbearbeiterin 0,00 €
210-3 Hallenwart 0,00 €
2 320
Entsorgung
320-1 Restmüll 1.800,00 €
320-2 Biomüll 372,00 €
320-3 Brandschäden 100,00 €
320-4 Fettabscheider 1.000,00 €
320-5 Ölabscheider 0,00 €
320-6 Datenträgervernichtung 0,00 €
320-7 Schrott 75,00 €
320-8 Elektroschrott 75,00 €
320-9 Grünabfälle 100,00 €
320-10 Holz 0,00 €
320-11 Schadstoffe 0,00 €
320-12 Beseitigung von Schädlingen 50,00 €
3 330
Reinigung und Pflege von Gebäuden
330-1 Unterhaltsreinigung 28.100,00 €
330-2 Glasreinigung 1.000,00 €
330-3 Grundreinigung 1.500,00 €
330-4 Sonderreinigung 150,00 €
330-5 Wäschereileistungen 3.000,00 €
330-6 Schmutzfangmatten 400,00 €
330-7 Wirtschaftsdienste 25.000,00 €
330-8 Schornsteinfeger 200,00 €
330-9 Winterdienst 750,00 €
330-10 Straßenreinigung 750,00 €
4 340
Pflege von Außenanlagen
340 Rasenmahd 0,00 €
340 Rasenpflege 350,00 €
340 Rabattenpflege 0,00 €
340 Gehölzpflege 200,00 €
340 Sandreinigung 660,00 €
340 Sandwechsel 0,00 €
340 Gefahrenbeseitigung 150,00 €
5 354
Baumkontrollen
354 Kontrolle (Ersterfassung) 600,00 €
354 Maßnahmen (nach Ersterfassung) 3.000,00 €
6 360
Sicherheits- und Überwachungsdienste
360 Aufschaltung Einbruchmeldeanlage 400,00 €
360 Aufschaltung Brandmeldeanlage 400,00 €
360 Interventionsfahrten 400,00 €
360 Schließdienste 0,00 €
360 Bestreifungen 0,00 €
360 Revierkontrollen 0,00 €
360 Revision von Geräten besonderen Notstand 200,00 €
360 Notrufserviceverträge 200,00 €
Kosten gesamt/Jahr IGM ohne Personal 70982
7 xxx xxx-1 Einnahmen aus Kurzeitvermietung 100,00 €
* Angabe Amt 51
31 von 128 in Zusammenstellung
Folgekostenberechnung für Kita An der Lehde Wiederinbetriebnahme  nach Sanierung Anlage 6
hier: Kosten aus dem Infrastrukturellem Gebäudemanagement Stand: 23.05.2014
lfd. Nr. Kostengruppe nach DIN 18960 Auswertung
Nummerierung IGM Bezeichnung Kosten pro Jahr
1 210
Personalkosten
210-1 Hausmeister 23.748,60 €
210-2* Schulsachbearbeiterin 0,00 €
210-3 Hallenwart 0,00 €
2 320
Entsorgung
320-1 Restmüll 1.800,00 €
320-2 Biomüll 372,00 €
320-3 Brandschäden 100,00 €
320-4 Fettabscheider 1.000,00 €
320-5 Ölabscheider 0,00 €
320-6 Datenträgervernichtung 0,00 €
320-7 Schrott 75,00 €
320-8 Elektroschrott 75,00 €
320-9 Grünabfälle 100,00 €
320-10 Holz 0,00 €
320-11 Schadstoffe 0,00 €
320-12 Beseitigung von Schädlingen 50,00 €
3 330
Reinigung und Pflege von Gebäuden
330-1 Unterhaltsreinigung 11.500,00 €
330-2 Glasreinigung 1.000,00 €
330-3 Grundreinigung 1.500,00 €
330-4 Sonderreinigung 150,00 €
330-5 Wäschereileistungen 3.000,00 €
330-6 Schmutzfangmatten 400,00 €
330-7 Wirtschaftsdienste 10.000,00 €
330-8 Schornsteinfeger 200,00 €
330-9 Winterdienst 750,00 €
330-10 Straßenreinigung 750,00 €
4 340
Pflege von Außenanlagen
340 Rasenmahd 0,00 €
340 Rasenpflege 350,00 €
340 Rabattenpflege 0,00 €
340 Gehölzpflege 200,00 €
340 Sandreinigung 660,00 €
340 Sandwechsel 0,00 €
340 Gefahrenbeseitigung 150,00 €
5 354
Baumkontrollen
354 Kontrolle (Ersterfassung) 600,00 €
354 Maßnahmen (nach Ersterfassung) 3.000,00 €
6 360
Sicherheits- und Überwachungsdienste
360 Aufschaltung Einbruchmeldeanlage 400,00 €
360 Aufschaltung Brandmeldeanlage 400,00 €
360 Interventionsfahrten 400,00 €
360 Schließdienste 0,00 €
360 Bestreifungen 0,00 €
360 Revierkontrollen 0,00 €
360 Revision von Geräten besonderen Notstand 200,00 €
360 Notrufserviceverträge 200,00 €
Kosten gesamt/Jahr IGM ohne Personal 39382
7 xxx xxx-1 Einnahmen aus Kurzeitvermietung 100,00 €
* Angabe Amt 51
32 von 128 in Zusammenstellung
33 von 128 in Zusammenstellung
34 von 128 in Zusammenstellung
35 von 128 in Zusammenstellung
36 von 128 in Zusammenstellung
37 von 128 in Zusammenstellung
38 von 128 in Zusammenstellung
39 von 128 in Zusammenstellung
40 von 128 in Zusammenstellung
41 von 128 in Zusammenstellung
Folgekostenberechnung für BSZ 11 Auszug aus dem Auslagerungsobjekt Anlage 7
hier: Kosten aus dem Infrastrukturellem Gebäudemanagement Stand: 30.06.2014
lfd. Nr. Kostengruppe nach DIN 18960 Auswertung
Nummerierung IGM Bezeichnung Kosten pro Jahr
1 210
Personalkosten
210-1 Hausmeister 0,00 €
210-2* Schulsachbearbeiterin 0,00 €
210-3 Hallenwart 0,00 €
2 320
Entsorgung
320-1 Restmüll 0,00 €
320-2 Biomüll 0,00 €
320-3 Brandschäden 0,00 €
320-4 Fettabscheider 0,00 €
320-5 Ölabscheider 0,00 €
320-6 Datenträgervernichtung 0,00 €
320-7 Schrott 0,00 €
320-8 Elektroschrott 0,00 €
320-9 Grünabfälle 0,00 €
320-10 Holz 0,00 €
320-11 Schadstoffe 0,00 €
320-12 Beseitigung von Schädlingen 0,00 €
3 330
Reinigung und Pflege von Gebäuden
330-1 Unterhaltsreinigung 2.700,00
330-2 Glasreinigung 1.650,00
330-3 Grundreinigung 3.200,00
330-4 Sonderreinigung 300,00
330-5 Wäschereileistungen 0,00 €
330-6 Schmutzfangmatten 0,00 €
330-7 Wirtschaftsdienste 0,00 €
330-8 Schornsteinfeger 0,00 €
330-9 Winterdienst 0,00 €
330-10 Straßenreinigung 0,00 €
4 340
Pflege von Außenanlagen
340 Rasenmahd 0,00 €
340 Rasenpflege 0,00 €
340 Rabattenpflege 0,00 €
340 Gehölzpflege 0,00 €
340 Sandreinigung 0,00 €
340 Sandwechsel 0,00 €
340 Gefahrenbeseitigung 0,00 €
5 354
Baumkontrollen
354 Kontrolle (Ersterfassung) 0,00 €
354 Maßnahmen (nach Ersterfassung) 0,00 €
6 360
Sicherheits- und Überwachungsdienste
360 Aufschaltung Einbruchmeldeanlage 450,00 €
360 Aufschaltung Brandmeldeanlage 450,00 €
360 Interventionsfahrten 200,00 €
360 Schließdienste 0,00 €
360 Bestreifungen 0,00 €
360 Revierkontrollen 0,00 €
360 Revision von Geräten besonderen Notstand 0,00 €
360 Notrufserviceverträge 0,00 €
Kosten gesamt/Jahr IGM ohne Personal 8950
7 xxx xxx-1 Einnahmen aus Kurzeitvermietung 100,00 €
* Angabe Amt 51
42 von 128 in Zusammenstellung
Amt für Gebäudemangement
Abt. Infrastrukturelles Gebäudemanagement
lfd. Nr. Kategorie Leistung
1 Reinigung
Unterhaltsreinigung / Witschaftsdienst
Sondereinigung
Glasreinigung
Grundreinigung
Winterdienst
2 Bewachung
Aufschaltung Einbruchmeldeanlage
Aufschaltung Brandmeldeanlage
Alarmfahrten
Revierkontrollen
Schließdienste
3 Feuerlöscher Revision
Neukauf
4 Freiflächenpflege
Rasenmahd
Gehölzpflege
Hecken
Büsche
Bäume
5 Personalkosten Hausmeister
6 Hausmeisterbedarf Farbe
7 Entsorgungsleistungen
Restmüll
Biomüll
Papier
Plaste
Container
Schrott
Elektroschrott
Grünabfälle
Holz
Fettabscheider
8 Schädlingsbekämpfung Beseitigung von Schädlingen
9 Miettoiletten Stellung von Miettoiletten
43 von 128 in Zusammenstellung
Bemerkung Bezugsgröße
Anzahl Typ Verrechnungstyp
Stunden Stundenverrechnungssatz
Stunden Stundenverrechnungssatz
Stunden Stundenverrechnungssatz
Stunden Stundenverrechnungssatz
(+ Vorhaltepauschale) m²
1 Pauschale
1 Pauschale
3 Stundenverrechnungsatz
1 Stundenverrechnungsatz
2 Stundenverrechnungsatz
xx Feuerlöscher Einzelpreis
2 Einzelpreis
m²
m²
m²
m²
Kontrolle + Maßnahme 14 Einzelpreis
(P-Kosten + Austattung) Pauschale
Einzelpreis
Pauschale
Pauschale
Brandschäden Einzelpreis
Brandschäden Einzelpreis
m³
m³
m³
m³
m³
2 Einzelpreis
Dauerstellung, anteilig (3/46) 3 Einzelpreis
44 von 128 in Zusammenstellung
12.08.2013 p
unterjährige Kosten
Einzelkosten Gesamtkosten
45 von 128 in Zusammenstellung
te
46 von 128 in Zusammenstellung
Folgekostenberechnung für 74. Grundschule Auslagerung in Zweenfurther Straße Anlage 8
hier: Kosten aus dem Infrastrukturellen Gebäudemanagement Stand: 30.06.2014
lfd. Nr. Kostengruppe nach DIN 18960 Auswertung
Nummerierung IGM Bezeichnung Kosten pro Jahr
1 210
Personalkosten
210-1 Hausmeister 0,00 €
210-2* Schulsachbearbeiterin 0,00 €
210-3 Hallenwart 0,00 €
2 320
Entsorgung
320-1 Restmüll 0,00 €
320-2 Biomüll 0,00 €
320-3 Brandschäden 0,00 €
320-4 Fettabscheider 0,00 €
320-5 Ölabscheider 0,00 €
320-6 Datenträgervernichtung 100,00 €
320-7 Schrott 0,00 €
320-8 Elektroschrott 0,00 €
320-9 Grünabfälle 0,00 €
320-10 Holz 0,00 €
320-11 Schadstoffe 0,00 €
320-12 Beseitigung von Schädlingen 50,00 €
3 330
Reinigung und Pflege von Gebäuden
330-1 Unterhaltsreinigung 0,00 €
330-2 Glasreinigung 0,00 €
330-3 Grundreinigung 0,00 €
330-4 Sonderreinigung 0,00 €
330-5 Wäschereileistungen 0,00 €
330-6 Schmutzfangmatten 0,00 €
330-7 Wirtschaftsdienste 0,00 €
330-8 Schornsteinfeger 200,00 €
330-9 Winterdienst 0,00 €
330-10 Straßenreinigung 0,00 €
4 340
Pflege von Außenanlagen
340 Rasenmahd 0,00 €
340 Rasenpflege 1.000,00 €
340 Rabattenpflege 0,00 €
340 Gehölzpflege 0,00 €
340 Sandreinigung 0,00 €
340 Sandwechsel 0,00 €
340 Gefahrenbeseitigung 0,00 €
5 354
Baumkontrollen
354 Kontrolle (Ersterfassung) 0,00 €
354 Maßnahmen (nach Ersterfassung) 0,00 €
6 360
Sicherheits- und Überwachungsdienste
360 Aufschaltung Einbruchmeldeanlage 0,00 €
360 Aufschaltung Brandmeldeanlage 0,00 €
360 Interventionsfahrten 0,00 €
360 Schließdienste 0,00 €
360 Bestreifungen 0,00 €
360 Revierkontrollen 0,00 €
360 Revision von Geräten besonderen Notstand 0,00 €
360 Notrufserviceverträge 0,00 €
Kosten gesamt/Jahr IGM ohne Personal 1350
7 xxx xxx-1 Einnahmen aus Kurzeitvermietung 100,00 €
* Angabe Amt 51
47 von 128 in Zusammenstellung
48 von 128 in Zusammenstellung
49 von 128 in Zusammenstellung
50 von 128 in Zusammenstellung
51 von 128 in Zusammenstellung
52 von 128 in Zusammenstellung
53 von 128 in Zusammenstellung
54 von 128 in Zusammenstellung
55 von 128 in Zusammenstellung
56 von 128 in Zusammenstellung
57 von 128 in Zusammenstellung
58 von 128 in Zusammenstellung
59 von 128 in Zusammenstellung
60 von 128 in Zusammenstellung
61 von 128 in Zusammenstellung
62 von 128 in Zusammenstellung
63 von 128 in Zusammenstellung
64 von 128 in Zusammenstellung
65 von 128 in Zusammenstellung
66 von 128 in Zusammenstellung
67 von 128 in Zusammenstellung
68 von 128 in Zusammenstellung
69 von 128 in Zusammenstellung
70 von 128 in Zusammenstellung
71 von 128 in Zusammenstellung
72 von 128 in Zusammenstellung
73 von 128 in Zusammenstellung
74 von 128 in Zusammenstellung
75 von 128 in Zusammenstellung
76 von 128 in Zusammenstellung
77 von 128 in Zusammenstellung
78 von 128 in Zusammenstellung
79 von 128 in Zusammenstellung
80 von 128 in Zusammenstellung
81 von 128 in Zusammenstellung
82 von 128 in Zusammenstellung
83 von 128 in Zusammenstellung
84 von 128 in Zusammenstellung
85 von 128 in Zusammenstellung
Folgekostenberechnung für Weißeschule, Weißestr. 1 (Hauptgebäude, Nebengebäude, TH) Anlage 9
hier: Kosten aus dem Infrastrukturellen Gebäudemanagement Stand: 30.06.2014
lfd. Nr. Kostengruppe nach DIN 18960 Auswertung
Nummerierung IGM Bezeichnung Kosten pro Jahr
1 210
Personalkosten
210-1 Hausmeister 33.873,00
210-2* Schulsachbearbeiterin
2 320
Entsorgung
320-1 Restmüll 750,00
320-2 Biomüll 0,00
320-3 Brandschäden 0,00
320-4 Fettabscheider 0,00
320-5 Ölabscheider 0,00
320-6 Datenträgervernichtung 0,00
320-7 Schrott 0,00
320-8 Elektroschrott 0,00
320-9 Grünabfälle 0,00
320-10 Holz 0,00
320-11 Schadstoffe 0,00
320-12 Beseitigung von Schädlingen 50,00
3 330
Reinigung und Pflege von Gebäuden
330-1 Unterhaltsreinigung 4.500,00
330-2 Glasreinigung 500,00
330-3 Grundreinigung 2.500,00
330-4 Sonderreinigung 500,00
330-5 Wäschereileistungen 1.500,00
330-6 Schmutzfangmatten 0,00
330-7 Wirtschaftsdienste 0,00
330-8 Schornsteinfeger 70,00
330-9 Winterdienst 0,00
4 340
Pflege von Außenanlagen
340 Rasenmahd 0,00
340 Rasenpflege 0,00
340 Rabattenpflege 0,00
340 Gehölzpflege 0,00
340 Sandreinigung 0,00
340 Sandwechsel 0,00
340 Gefahrenbeseitigung 0,00
5 354
Baumkontrollen
354 Kontrolle (Ersterfassung) 2150,00
354 Maßnahmen (nach Ersterfassung) 1230,00
6 360
Sicherheits- und Überwachungsdienste
360 Aufschaltung Einbruchmeldeanlage 450,00 €
360 Aufschaltung Brandmeldeanlage 0,00 €
360 Interventionsfahrten 150,00 €
360 Schließdienste 200,00 €
360 Bestreifungen 0,00 €
360 Revierkontrollen 0,00 €
360 Revision von Geräten besonderen Notstand 450,00 €
360 Notrufserviceverträge 0,00 €
Kosten gesamt/Jahr IGM ohne Personal 15.000,00 €
7 xxx xxx-1 Einnahmen aus Kurzeitvermietung 750,00 €
* Angabe Amt 51
86 von 128 in Zusammenstellung
Folgekostenberechnung für Schule Georg-Schwarz-Straße 113 – OS ehem. 57. Schule Anlage 10
hier: Kosten aus dem Infrastrukturellem Gebäudemanagement Stand: 30.06.2014
lfd. Nr. Kostengruppe nach DIN 18960 Auswertung
Nummerierung IGM Bezeichnung Kosten pro Jahr
1 210
Personalkosten
210-1 Hausmeister 27.707,00 €
210-2* Schulsachbearbeiterin 0,00 €
210-3 Hallenwart 0,00 €
2 320
Entsorgung
320-1 Restmüll 1.000,00 €
320-2 Biomüll 100,00 €
320-3 Brandschäden 50,00 €
320-4 Fettabscheider 500,00 €
320-5 Ölabscheider 0,00 €
320-6 Datenträgervernichtung 100,00 €
320-7 Schrott 0,00 €
320-8 Elektroschrott 200,00 €
320-9 Grünabfälle 0,00 €
320-10 Holz 0,00 €
320-11 Schadstoffe 0,00 €
320-12 Beseitigung von Schädlingen 50,00 €
3 330
Reinigung und Pflege von Gebäuden
330-1 Unterhaltsreinigung 7.000,00 €
330-2 Glasreinigung 1.000,00 €
330-3 Grundreinigung 4.500,00 €
330-4 Sonderreinigung 300,00 €
330-5 Wäschereileistungen 200,00 €
330-6 Schmutzfangmatten 0,00 €
330-7 Wirtschaftsdienste 0,00 €
330-8 Schornsteinfeger 200,00 €
330-9 Winterdienst 500,00 €
330-10 Straßenreinigung 500,00 €
4 340
Pflege von Außenanlagen
340 Rasenmahd 0,00 €
340 Rasenpflege 1.000,00 €
340 Rabattenpflege 0,00 €
340 Gehölzpflege 1.000,00 €
340 Sandreinigung 0,00 €
340 Sandwechsel 0,00 €
340 Gefahrenbeseitigung 500,00 €
5 354
Baumkontrollen
354 Kontrolle (Ersterfassung) 750,00 €
354 Maßnahmen (nach Ersterfassung) 3.750,00 €
6 360
Sicherheits- und Überwachungsdienste
360 Aufschaltung Einbruchmeldeanlage 400,00 €
360 Aufschaltung Brandmeldeanlage 400,00 €
360 Interventionsfahrten 400,00 €
360 Schließdienste 0,00 €
360 Bestreifungen 0,00 €
360 Revierkontrollen 0,00 €
360 Revision von Geräten besonderen Notstand 500,00 €
360 Notrufserviceverträge 0,00 €
Kosten gesamt/Jahr IGM ohne Personal 24.900,00 €
7 xxx xxx-1 Einnahmen aus Kurzeitvermietung 100,00 €
* Angabe Amt 51
87 von 128 in Zusammenstellung
Folgekostenberechnung für F.-A.-Brockhausschule Gymnasium Inbetriebnahme AST Löbauer Str. Anlage 11
hier: Kosten aus dem Infrastrukturellen Gebäudemanagement Stand: 30.06.2014
lfd. Nr. Kostengruppe nach DIN 18960 Auswertung
Nummerierung IGM Bezeichnung Kosten pro Jahr
1 210
Personalkosten
210-1 Hausmeister 34.110,00 €
210-2* Schulsachbearbeiterin 0,00 €
210-3 Hallenwart 0,00 €
2 320
Entsorgung
320-1 Restmüll 2.000,00 €
320-2 Biomüll 100,00 €
320-3 Brandschäden 50,00 €
320-4 Fettabscheider 1.000,00 €
320-5 Ölabscheider 0,00 €
320-6 Datenträgervernichtung 100,00 €
320-7 Schrott 0,00 €
320-8 Elektroschrott 200,00 €
320-9 Grünabfälle 0,00 €
320-10 Holz 0,00 €
320-11 Schadstoffe 0,00 €
320-12 Beseitigung von Schädlingen 50,00 €
3 330
Reinigung und Pflege von Gebäuden
330-1 Unterhaltsreinigung 10.000,00 €
330-2 Glasreinigung 1.600,00 €
330-3 Grundreinigung 15.000,00 €
330-4 Sonderreinigung 1.000,00 €
330-5 Wäschereileistungen 250,00 €
330-6 Schmutzfangmatten 0,00 €
330-7 Wirtschaftsdienste 0,00 €
330-8 Schornsteinfeger 200,00 €
330-9 Winterdienst 800,00 €
330-10 Straßenreinigung 1.000,00 €
4 340
Pflege von Außenanlagen
340 Rasenmahd 0,00 €
340 Rasenpflege 750,00 €
340 Rabattenpflege 250,00 €
340 Gehölzpflege 400,00 €
340 Sandreinigung 0,00 €
340 Sandwechsel 0,00 €
340 Gefahrenbeseitigung 0,00 €
5 354
Baumkontrollen
354 Kontrolle (Ersterfassung) 440,00 €
354 Maßnahmen (nach Ersterfassung) 1.800,00 €
6 360
Sicherheits- und Überwachungsdienste
360 Aufschaltung Einbruchmeldeanlage 400,00 €
360 Aufschaltung Brandmeldeanlage 400,00 €
360 Interventionsfahrten 400,00 €
360 Schließdienste 0,00 €
360 Bestreifungen 0,00 €
360 Revierkontrollen 0,00 €
360 Revision von Geräten besonderen Notstand 500,00 €
360 Notrufserviceverträge 0,00 €
Kosten gesamt/Jahr IGM ohne Personal 38690
7 xxx xxx-1 Einnahmen aus Kurzeitvermietung 100,00 €
* Angabe Amt 51
88 von 128 in Zusammenstellung
Folgekostenberechnung für Neubau Mensa GS/OS Liebertwolkwitz Anlage 12
hier: Kosten aus dem Infrastrukturellem Gebäudemanagement Stand: 30.06.2014
lfd. Nr. Kostengruppe nach DIN 18960 Auswertung
Nummerierung IGM Bezeichnung Kosten pro Jahr
1 210
Personalkosten
210-1 Hausmeister 0,00 €
210-2* Schulsachbearbeiterin 0,00 €
210-3 Hallenwart 0,00 €
2 320
Entsorgung
320-1 Restmüll 0,00 €
320-2 Biomüll 0,00 €
320-3 Brandschäden 0,00 €
320-4 Fettabscheider 1.000,00 €
320-5 Ölabscheider 0,00 €
320-6 Datenträgervernichtung 0,00 €
320-7 Schrott 0,00 €
320-8 Elektroschrott 0,00 €
320-9 Grünabfälle 0,00 €
320-10 Holz 0,00 €
320-11 Schadstoffe 0,00 €
320-12 Beseitigung von Schädlingen 50,00 €
3 330
Reinigung und Pflege von Gebäuden
330-1 Unterhaltsreinigung 500,00 €
330-2 Glasreinigung 100,00 €
330-3 Grundreinigung 200,00 €
330-4 Sonderreinigung 150,00 €
330-5 Wäschereileistungen 0,00 €
330-6 Schmutzfangmatten 0,00 €
330-7 Wirtschaftsdienste 0,00 €
330-8 Schornsteinfeger 0,00 €
330-9 Winterdienst 0,00 €
330-10 Straßenreinigung 0,00 €
4 340
Pflege von Außenanlagen
340 Rasenmahd 0,00 €
340 Rasenpflege 0,00 €
340 Rabattenpflege 0,00 €
340 Gehölzpflege 0,00 €
340 Sandreinigung 0,00 €
340 Sandwechsel 0,00 €
340 Gefahrenbeseitigung 0,00 €
5 354
Baumkontrollen
354 Kontrolle (Ersterfassung) 0,00 €
354 Maßnahmen (nach Ersterfassung) 0,00 €
6 360
Sicherheits- und Überwachungsdienste
360 Aufschaltung Einbruchmeldeanlage 1.000,00 €
360 Aufschaltung Brandmeldeanlage 0,00 €
360 Interventionsfahrten 0,00 €
360 Schließdienste 0,00 €
360 Bestreifungen 0,00 €
360 Revierkontrollen 0,00 €
360 Revision von Geräten besonderen Notstand 0,00 €
360 Notrufserviceverträge 0,00 €
Kosten gesamt/Jahr IGM ohne Personal 3.000,00 €
7 xxx xxx-1 Einnahmen aus Kurzeitvermietung 0,00 €
* Angabe Amt 51
89 von 128 in Zusammenstellung
90 von 128 in Zusammenstellung
91 von 128 in Zusammenstellung
92 von 128 in Zusammenstellung
93 von 128 in Zusammenstellung
94 von 128 in Zusammenstellung
95 von 128 in Zusammenstellung
96 von 128 in Zusammenstellung
97 von 128 in Zusammenstellung
98 von 128 in Zusammenstellung
Amt für Gebäudemangement
Abt. Infrastrukturelles Gebäudemanagement
lfd. Nr. Kategorie Leistung
1 Reinigung
Unterhaltsreinigung / Witschaftsdienst
Sondereinigung
Glasreinigung
Grundreinigung
Winterdienst
2 Bewachung
Aufschaltung Einbruchmeldeanlage
Aufschaltung Brandmeldeanlage
Alarmfahrten
Revierkontrollen
Schließdienste
3 Feuerlöscher Revision
Neukauf
4 Freiflächenpflege
Rasenmahd
Gehölzpflege
Hecken
Büsche
Bäume
5 Personalkosten Hausmeister
6 Hausmeisterbedarf Farbe
7 Entsorgungsleistungen
Restmüll
Biomüll
Papier
Plaste
Container
Schrott
Elektroschrott
Grünabfälle
Holz
Fettabscheider
8 Schädlingsbekämpfung Beseitigung von Schädlingen
9 Miettoiletten Stellung von Miettoiletten
99 von 128 in Zusammenstellung
Bemerkung Bezugsgröße
Anzahl Typ Verrechnungstyp
Stunden Stundenverrechnungssatz
Stunden Stundenverrechnungssatz
Stunden Stundenverrechnungssatz
Stunden Stundenverrechnungssatz
(+ Vorhaltepauschale) m²
1 Pauschale
1 Pauschale
3 Stundenverrechnungsatz
1 Stundenverrechnungsatz
2 Stundenverrechnungsatz
xx Feuerlöscher Einzelpreis
2 Einzelpreis
m²
m²
m²
m²
Kontrolle + Maßnahme 14 Einzelpreis
(P-Kosten + Austattung) Pauschale
Einzelpreis
Pauschale
Pauschale
Brandschäden Einzelpreis
Brandschäden Einzelpreis
m³
m³
m³
m³
m³
2 Einzelpreis
Dauerstellung, anteilig (3/46) 3 Einzelpreis
100 von 128 in Zusammenstellung
12.08.2013 p
unterjährige Kosten
Einzelkosten Gesamtkosten
101 von 128 in Zusammenstellung
te
102 von 128 in Zusammenstellung
Folgekostenberechnung für Ersatzneubau Böhlitz-Ehrenberg
hier: Kosten aus dem Infrastrukturellem Gebäudemanagement
lfd. Nr. Kostengruppe nach DIN 18960
Nummerierung IGM Bezeichnung
1 210
Personalkosten
210-1 Hausmeister
210-2* Schulsachbearbeiterin
210-3 Hallenwart
2 320
Entsorgung
320-1 Restmüll
320-2 Biomüll
320-3 Brandschäden
320-4 Fettabscheider
320-5 Ölabscheider
320-6 Datenträgervernichtung
320-7 Schrott
320-8 Elektroschrott
320-9 Grünabfälle
320-10 Holz
320-11 Schadstoffe
320-12 Beseitigung von Schädlingen
3 330
Reinigung und Pflege von Gebäuden
330-1 Unterhaltsreinigung
330-2 Glasreinigung
330-3 Grundreinigung
330-4 Sonderreinigung
330-5 Wäschereileistungen
330-6 Schmutzfangmatten
330-7 Wirtschaftsdienste 
330-8 Schornsteinfeger
330-9 Winterdienst
330-10 Straßenreinigung
4 340
Pflege von Außenanlagen
340 Rasenmahd
340 Rasenpflege
340 Rabattenpflege
340 Gehölzpflege
340 Sandreinigung
340 Sandwechsel
340 Gefahrenbeseitigung
5 354
Baumkontrollen
354 Kontrolle (Ersterfassung)
354 Maßnahmen (nach Ersterfassung)
6 360
Sicherheits- und Überwachungsdienste
360 Aufschaltung Einbruchmeldeanlage
360 Aufschaltung Brandmeldeanlage
360 Interventionsfahrten
360 Schließdienste
360 Bestreifungen
360 Revierkontrollen
360 Revision von Geräten besonderen Notstand
103 von 128 in Zusammenstellung
360 Notrufserviceverträge
Kosten gesamt/Jahr IGM ohne Personal
7 xxx xxx-1 Einnahmen aus Kurzeitvermietung
* Angabe Amt 51
6 360
104 von 128 in Zusammenstellung
Anlage 13
Stand: 30.06.2014
Kosten pro Jahr
10.233,00 €
0,00 €
0,00 €
500,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
50,00 €
3.000,00 €
500,00 €
1.000,00 €
500,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
100,00 €
105 von 128 in Zusammenstellung
0,00 €
5.950,00 €
100,00 €
106 von 128 in Zusammenstellung
Folgekostenberechnung für Neubau 3. Schule, Grundschule Anlage 14
hier: Kosten aus dem Infrastrukturellen Gebäudemanagement Stand: 30.06.2014
lfd. Nr. Kostengruppe nach DIN 18960 Auswertung
Nummerierung IGM Bezeichnung Kosten pro Jahr
1 210
Personalkosten
210-1 Hausmeister 39.910,00 €
210-2* Schulsachbearbeiterin 34.110,00 €
210-3 Hallenwart
2 320
Entsorgung
320-1 Restmüll 3.200,00 €
320-2 Biomüll 100,00 €
320-3 Brandschäden 50,00 €
320-4 Fettabscheider 1.000,00 €
320-5 Ölabscheider 0,00 €
320-6 Datenträgervernichtung 100,00 €
320-7 Schrott 0,00 €
320-8 Elektroschrott 0,00 €
320-9 Grünabfälle 0,00 €
320-10 Holz 0,00 €
320-11 Schadstoffe 0,00 €
320-12 Beseitigung von Schädlingen 50,00 €
3 330
Reinigung und Pflege von Gebäuden
330-1 Unterhaltsreinigung 35.000,00 €
330-2 Glasreinigung 4.000,00 €
330-3 Grundreinigung 25.000,00 €
330-4 Sonderreinigung 1.000,00 €
330-5 Wäschereileistungen 1.000,00 €
330-6 Schmutzfangmatten 0,00 €
330-7 Wirtschaftsdienste 400,00 €
330-8 Schornsteinfeger 200,00 €
330-9 Winterdienst 0,00 €
330-10 Straßenreinigung 0,00 €
4 340
Pflege von Außenanlagen
340 Rasenmahd
340 Rasenpflege 1.000,00 €
340 Rabattenpflege
340 Gehölzpflege 500,00 €
340 Sandreinigung 200,00 €
340 Sandwechsel
340 Gefahrenbeseitigung 300,00 €
5 354
Baumkontrollen
354 Kontrolle (Ersterfassung) 0,00 €
354 Maßnahmen (nach Ersterfassung) 0,00 €
6 360
Sicherheits- und Überwachungsdienste
360 Aufschaltung Einbruchmeldeanlage 400,00 €
360 Aufschaltung Brandmeldeanlage 400,00 €
360 Interventionsfahrten 400,00 €
360 Schließdienste 0,00 €
360 Bestreifungen 0,00 €
360 Revierkontrollen 0,00 €
360 Revision von Geräten besonderen Notstand 500,00 €
360 Notrufserviceverträge 1.000,00 €
Kosten gesamt/Jahr IGM ohne Personal 75800
7 xxx xxx-1 Einnahmen aus Kurzeitvermietung 100,00 €
* Angabe Amt 51
107 von 128 in Zusammenstellung
Folgekostenberechnung für Fr.-Schiller-Schule Inbetriebnahme Hofgebäude Anlage 15
hier: Kosten aus dem Infrastrukturellem Gebäudemanagement Stand: 30.06.2014
lfd. Nr. Kostengruppe nach DIN 18960 Auswertung
Nummerierung IGM Bezeichnung Kosten pro Jahr
1 210
Personalkosten
210-1 Hausmeister 0,00 €
210-2* Schulsachbearbeiterin 0,00 €
210-3 Hallenwart 0,00 €
2 320
Entsorgung
320-1 Restmüll 0,00 €
320-2 Biomüll 0,00 €
320-3 Brandschäden 0,00 €
320-4 Fettabscheider 0,00 €
320-5 Ölabscheider 0,00 €
320-6 Datenträgervernichtung 0,00 €
320-7 Schrott 0,00 €
320-8 Elektroschrott 0,00 €
320-9 Grünabfälle 0,00 €
320-10 Holz 0,00 €
320-11 Schadstoffe 0,00 €
320-12 Beseitigung von Schädlingen 0,00 €
3 330
Reinigung und Pflege von Gebäuden
330-1 Unterhaltsreinigung 1.000,00 €
330-2 Glasreinigung 0,00 €
330-3 Grundreinigung 0,00 €
330-4 Sonderreinigung 0,00 €
330-5 Wäschereileistungen 0,00 €
330-6 Schmutzfangmatten 0,00 €
330-7 Wirtschaftsdienste 0,00 €
330-8 Schornsteinfeger 0,00 €
330-9 Winterdienst 0,00 €
330-10 Straßenreinigung 0,00 €
4 340
Pflege von Außenanlagen
340 Rasenmahd 0,00 €
340 Rasenpflege 0,00 €
340 Rabattenpflege 0,00 €
340 Gehölzpflege 0,00 €
340 Sandreinigung 0,00 €
340 Sandwechsel 0,00 €
340 Gefahrenbeseitigung 0,00 €
5 354
Baumkontrollen
354 Kontrolle (Ersterfassung) 0,00 €
354 Maßnahmen (nach Ersterfassung) 0,00 €
6 360
Sicherheits- und Überwachungsdienste
360 Aufschaltung Einbruchmeldeanlage 0,00 €
360 Aufschaltung Brandmeldeanlage 0,00 €
360 Interventionsfahrten 0,00 €
360 Schließdienste 0,00 €
360 Bestreifungen 0,00 €
360 Revierkontrollen 0,00 €
360 Revision von Geräten besonderen Notstand 250,00 €
360 Notrufserviceverträge 0,00 €
Kosten gesamt/Jahr IGM ohne Personal 1.250,00 €
7 xxx xxx-1 Einnahmen aus Kurzeitvermietung 100,00 €
* Angabe Amt 51
108 von 128 in Zusammenstellung
Folgekostenberechnung für A.-Ph-Reclam-Schule Inbetriebnahme SH Anlage 16
hier: Kosten  aus dem Infrastrukturellem  Gebäudemanagement Stand: 30.06.2014
lfd. Nr. Kostengruppe  nach DIN 18960 Auswertung
Nummerierung IGM Bezeichnung Kosten  pro Jahr
1 210
Personalkosten
210-1 Hausmeister 0,00 €
210-2* Schulsachbearbeiterin 0,00 €
210-3 Hallenwart 34.110,00 €
2 320
Entsorgung
320-1 Restmüll 200,00 €
320-2 Biomüll 0,00 €
320-3 Brandschäden 0,00 €
320-4 Fettabscheider 0,00 €
320-5 Ölabscheider 0,00 €
320-6 Datenträgervernichtung 0,00 €
320-7 Schrott 0,00 €
320-8 Elektroschrott 0,00 €
320-9 Grünabfälle 0,00 €
320-10 Holz 0,00 €
320-11 Schadstoffe 0,00 €
320-12 Beseitigung  von Schädlingen 50,00 €
3 330
Reinigung und Pflege von Gebäuden
330-1 Unterhaltsreinigung 1.500,00 €
330-2 Glasreinigung 500,00 €
330-3 Grundreinigung 5.000,00 €
330-4 Sonderreinigung 500,00 €
330-5 Wäschereileistungen 0,00 €
330-6 Schmutzfangmatten 0,00 €
330-7 Wirtschaftsdienste 0,00 €
330-8 Schornsteinfeger 0,00 €
330-9 Winterdienst 0,00 €
330-10 Straßenreinigung 0,00 €
4 340
Pflege von Außenanlagen
340 Rasenmahd 0,00 €
340 Rasenpflege 0,00 €
340 Rabattenpflege 0,00 €
340 Gehölzpflege 0,00 €
340 Sandreinigung 0,00 €
340 Sandwechsel 0,00 €
340 Gefahrenbeseitigung 0,00 €
5 354
Baumkontrollen
354 Kontrolle  (Ersterfassung) 0,00 €
354 Maßnahmen (nach Ersterfassung) 0,00 €
6 360
Sicherheits- und Überwachungsdienste
360 Aufschaltung  Einbruchmeldeanlage 300,00 €
360 Aufschaltung  Brandmeldeanlage 300,00 €
360 Interventionsfahrten 200,00 €
360 Schließdienste 0,00 €
360 Bestreifungen 0,00 €
360 Revierkontrollen 0,00 €
360 Revision  von Geräten besonderen  Notstand 300,00 €
360 Notrufserviceverträge 1.000,00 €
Kosten gesamt/Jahr IGM ohne Personal 9.850,00 €
7 xxx xxx-1 Einnahmen aus Kurzeitvermietung 100,00 €
* Angabe Amt 51
109 von 128 in Zusammenstellung
110 von 128 in Zusammenstellung
111 von 128 in Zusammenstellung
112 von 128 in Zusammenstellung
113 von 128 in Zusammenstellung
114 von 128 in Zusammenstellung
115 von 128 in Zusammenstellung
116 von 128 in Zusammenstellung
117 von 128 in Zusammenstellung
118 von 128 in Zusammenstellung
Folgekostenberechnung für neue Sporthalle 68. Schule Breitenfelder Straße Anlage 17
hier: Kosten  aus dem Infrastrukturellen  Gebäudemanagement Stand: 30.06.2014
lfd. Nr. Kostengruppe  nach DIN 18960 Auswertung
Nummerierung IGM Bezeichnung Kosten  pro Jahr
1 210
Personalkosten
210-1 Hausmeister
210-2* Schulsachbearbeiterin
210-3 Hallenwart 34.110,00 €
2 320
Entsorgung
320-1 Restmüll 200,00 €
320-2 Biomüll 0,00 €
320-3 Brandschäden 0,00 €
320-4 Fettabscheider 0,00 €
320-5 Ölabscheider 0,00 €
320-6 Datenträgervernichtung 0,00 €
320-7 Schrott 0,00 €
320-8 Elektroschrott 0,00 €
320-9 Grünabfälle 0,00 €
320-10 Holz 0,00 €
320-11 Schadstoffe 0,00 €
320-12 Beseitigung  von Schädlingen 50,00 €
3 330
Reinigung und Pflege von Gebäuden
330-1 Unterhaltsreinigung 1.500,00 €
330-2 Glasreinigung 500,00 €
330-3 Grundreinigung 5.000,00 €
330-4 Sonderreinigung 500,00 €
330-5 Wäschereileistungen 0,00 €
330-6 Schmutzfangmatten 0,00 €
330-7 Wirtschaftsdienste 0,00 €
330-8 Schornsteinfeger 0,00 €
330-9 Winterdienst 0,00 €
330-10 Straßenreinigung 0,00 €
4 340
Pflege von Außenanlagen
340 Rasenmahd 0,00 €
340 Rasenpflege 0,00 €
340 Rabattenpflege 0,00 €
340 Gehölzpflege 0,00 €
340 Sandreinigung 0,00 €
340 Sandwechsel 0,00 €
340 Gefahrenbeseitigung 0,00 €
5 354
Baumkontrollen
354 Kontrolle  (Ersterfassung) 0,00 €
354 Maßnahmen (nach Ersterfassung) 0,00 €
6 360
Sicherheits- und Überwachungsdienste
360 Aufschaltung  Einbruchmeldeanlage 300,00 €
360 Aufschaltung  Brandmeldeanlage 300,00 €
360 Interventionsfahrten 200,00 €
360 Schließdienste 0,00 €
360 Bestreifungen 0,00 €
360 Revierkontrollen 0,00 €
360 Revision  von Geräten besonderen  Notstand 300,00 €
360 Notrufserviceverträge 0,00 €
Kosten gesamt/Jahr IGM ohne Personal 8.850,00 €
7 xxx xxx-1 Einnahmen aus Kurzeitvermietung 100,00 €
* Angabe Amt 51
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