1. Änderung zum Baubeschluss Quartiersschule Ihmelsstraße
Stadt: leipzig
Drucksache: VI-DS-06696-NF-01-DS-02
Datum: 2021-10-06
Vorlagenart: Beschlussvorlage

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Ratsversammlung
Beschlussvorlage-Nr. VI-DS-06696-NF-01-DS-02
Status: öffentlich
Eingereicht von:
Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Dezernat Jugend, Schule und Demokratie
Betreff:
1. Änderung zum Baubeschluss Quartiersschule Ihmelsstraße
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten):
Gremium
Voraussichtlicher 
Sitzungstermin
Zuständigkeit
Dienstberatung des Oberbürgermeisters Bestätigung
FA Stadtentwicklung und Bau Vorberatung
FA Finanzen Vorberatung
FA Jugend, Schule und Demokratie Vorberatung
SBB Ost Anhörung
Ratsversammlung 10.11.2021 Beschlussfassung
Beschlussvorschlag
1. Die 1. Änderung zum Baubeschluss „Quartiersschule Ihmelsstraße“ wird bestätigt.
2. Die investiven Gesamtkosten der Maßnahme erhöhen sich von 79.244.373 € um 
9.734.322 € auf 88.978.696 €. Der städtische Anteil des Mehrbedarfs beträgt 
9.734.322 €.
Davon sind mit Plananpassung 2021/2022 bereits 7.673.742 € berücksichtigt. Der 
verbleibende Mehrbedarf i. H. v. 2.060.580 € setzt sich wie folgt zusammen: 
Teilobjekt A - (OS):                                             +638.230 €
Teilobjekt B - (SH):                                             +243.894 €
Teilobjekt C - (MZG):                                          +214.423 €
Teilobjekt D (GYM):                                            +556.852 €
Teilobjekt H - Sportplatz Wurzner Straße:          +407.181 €
3. Der Mehrbedarf wird bestätigt. Die Deckung erfolgt in den nachfolgend aufgeführten 
PSP-Elementen in der jeweils angegebenen Höhe im Haushaltsjahr 2022 und wird 
über die Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 20 
SächsKomHVO i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung 2021 gedeckt.
Teilobjekt A – (OS) 7.0001844.700 638.230 €
Teilobjekt B – (SH) 7.0001750.700 243.894 €
Teilobjekt C – (MZG) 7.0001889.700 214.423 €
Teilobjekt H – Sportplatz Wurzner Straße 7.0002010.700 407.181 €.
Die Deckung erfolgt aus den PSP-Elementen
„H.-Kroch-Schule, Brandschutz“ (7.0001084.700) i.H.v. 219.500 €
„33. Schule, Brandschutz“ (7.0001085.700) i.H.v. 653.200 €
„GS BrandS Großmiltitzer Str“ (7.0001791.700) i.H.v. 364.200 €
„H.-Pestalozzi-Schule, Umnutzg. Räume GS“ (7.0001657.700) i.H.v. 266.828 €
4. Die überplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen nach § 81 (5) SächsGemO für 
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das HHJ 2021 kassenwirksam in 2022 i.H.v.
638.230 € im PSP-Element „Quartiersschule Ihmelsstraße“      (7.0001844.700)
243.894 € im PSP-Element „Neubau Sporthalle (6 Felder) Ihmelsstr“ (7.0001750.700)
214.423 € im PSP-Element „Mehrzweckkubus Ihmelsstraße“      (7.0001889.700)
407.181 € im PSP-Element „Ihmelsstr., Sportplatz Wurzener Str.“     (7.0002010.700) 
werden bestätigt.
Die Deckung erfolgt aus den PSP-Elementen
„H.-Kroch-Schule, Brandschutz“ (7.0001084.700) i.H.v. 219.500 €
„33. Schule, Brandschutz“ (7.0001085.700) i.H.v. 653.200 €
„GS BrandS Großmiltitzer Str“ (7.0001791.700) i.H.v. 364.200 €
„H.-Pestalozzi-Schule, Umnutzg. Räume GS“ (7.0001657.700) i.H.v. 266.828 €
5. Die erforderlichen Mittel im PSP-Element „Neuer Schulstandort Ihmelstraße Gym.“ 
(7.0001361) werden im Rahmen der HH-Planung 2023/24 ff. durch das Fachamt 
prioritär angemeldet. Die überplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen nach § 81 
(5) SächsGemO für das HHJ 2022 kassenwirksam in 2023 i.H.v. 556.852 € im 
werden bestätigt. 
Die Deckung erfolgt aus den PSP-Elementen
„Ihmelsstr., Sportplatz Wurzener Str.“                      (7.0002010.700) i.H.v. 29.200 €
„Ersatzneubau 6-Feld-SH Grünau+Freifl.“               (7.0001672.700) i.H.v.527.652 €
Räumlicher Bezug
04315 Leipzig, Stadtbezirk Ost, Ortsteil Volkmarsdorf
Zusammenfassung
Anlass der Vorlage:   
 Rechtliche Vorschriften x  Stadtratsbeschluss  Verwaltungshandeln
 Sonstiges:
Mit der Baugenehmigung und der Fortschreibungen der Planung werden Anforderungen der 
Fachämter sowie Ergebnisse projektbegleitender Baugrunduntersuchungen und 
Bauzustandsuntersuchungen des Gebäudebestandes konkretisiert und eingearbeitet.
Im Teilobjekt A (Altbau) erst im Laufe der Rückbauarbeiten gewinnbare Erkenntnisse über 
nicht nachweisbares Tragverhalten historischer Bestandsdecken und -treppen erforderte 
umfangreiche Änderung der Deckenplanung sowie aufwendigen Verstärkungen bei 
denkmalgerecht zu sanierenden Eisenbetontreppen.
Auflagen zu lagebedingt extremen zu berücksichtigenden Höchstwasserständen zogen 
umfangreichere Aufwendungen für die Bauwerksabdichtung insbesondere bei Oberschule 
(Teilobjekt A) und Mehrzweckgebäude (Teilobjekt C) nach sich. 
In der Ausschreibungsphase zeichnet sich mit den eingehenden Angeboten eine deutliche 
Steigerung der Baukosten aufgrund überdurchschnittlich erhöhter Marktpreise im Bausektor 
ab. Diese Tendenz verstärkt sich seit 2020 durch die Corona-Pandemie mit zunehmenden 
Lieferengpässen. Mehrfach wiesen Vergabeverfahren eine stark rückläufige Resonanz auf. 
In der Folge mussten Ausschreibungen wiederholt werden, da keine oder wirtschaftlich nicht 
annehmbare Angebote eingingen.
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Finanzielle Auswirkungen
Finanzielle Auswirkungen nein X wenn ja,
Kostengünstigere Alternativen geprüft nein X ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung
Folgen bei Ablehnung nein X ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? nein X ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt
Ergebnishaushalt Erträge
Aufwendungen
Finanzhaushalt Einzahlungen
Auszahlungen
2022
2023
2022
2023
638.230 €
243.894 €
214.423 €
407.181 €
  64.300 €
556.852 €
7.0001844.700
7.0001750.700
7.0001889.700
7.0002010.700
7.0002010.700
7.0001361.700
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? nein wenn ja, nachfolgend angegeben
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR/Jahr wo veranschlagt
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge
Ergeb. HH Aufwand
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge
Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)
Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen 
Steuerrechtliche Prüfung x nein wenn ja
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B 
UStG nein ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des Sachverhalts
Umsatzsteuerpflicht der Leistung nein ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen ja nein, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung
Auswirkungen auf den Stellenplan x nein wenn ja, nachfolgend angegeben
Beantragte Stellenerweiterung: Vorgesehener Stellenabbau: 
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Ziele
Hintergrund zum Beschlussvorschlag:
Welche strategischen Ziele werden mit der Maßnahme unterstützt?
 
2030 – Leipzig wächst nachhaltig!
Ziele und Handlungsschwerpunkte
Leipzig setzt auf 
Lebensqualität
Leipzig besteht im 
Wettbewerb
Balance zwischen
Verdichtung und Freiraum
Positive 
Rahmenbedingungen für 
qualifizierte Arbeitsplätze
Qualität im öffentlichen Raum
und in der Baukultur
Attraktives Umfeld für 
Innovation, Gründer und 
Fachkräfte
Nachhaltige Mobilität Vielfältige und stabile 
Wirtschafts- struktur
Vorsorgende Klima- und
Energiestrategie
Vorsorgendes Flächen- und 
Liegenschafts-management
Erhalt und Verbesserung der
Umweltqualität
Leistungsfähige technische 
Infrastruktur
x Quartiersnahe Kultur-, Sport-
und Freiraum-angebote
Vernetzung von Bildung, 
Forschung und Wirtschaft
Leipzig schafft soziale Stabilität Akteure
Leipzig stärkt seine 
Internationalität
Chancengerechtigkeit in der 
inklusiven Stadt
Bürgerstadt Weltoffene Stadt
Gemeinschaftliche 
Quartiersentwicklung
Region x Vielfältige, lebendige Kultur- 
und Sportlandschaft
Bezahlbares Wohnen x Stadtrat Interdisziplinäre 
Wissenschaft und exzellente 
Forschung
x Zukunftsorientierte Kita- und 
Schulangebote
Kommunalwirtschaft Attraktiver Tagungs- und 
Tourismusstandort
Lebenslanges Lernen x Verwaltung Imageprägende 
Großveranstaltungen
Sichere Stadt Globales Denken, lokal 
verantwortliches Handeln
Sonstige Ziele 
Trifft nicht zu
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Klimawirkung
Sachverhalt
Beschreibung des Abwägungsprozesses:  
Im Rahmen der Erarbeitung der Vorlage fanden verwaltungsinterne Abstimmungen i.R.d. 
Task Force Schulhausbau/Kita statt
 
I. Eilbedürftigkeitsbegründung 
Die Notwendigkeit einer eilbedürftigen Behandlung der Vorlage ist gegeben. Eine 
Beschlussfassung ist zwingend durch die Ratsversammlung am 10.11.2021 herbeizuführen, 
da sich sonst ein erheblicher Verzug in den Bauabläufen und damit der Fertigstellung der 
Teilobjekte ergeben würde. 
II. Begründung Nichtöffentlichkeit  
Die Notwendigkeit einer nichtöffentlichen Behandlung der Vorlage ist nicht gegeben. 
 
III.  Strategische Ziele 
Ziel ist die Fertigstellung und Übergabe aller Teilobjekte des Integrativen Gesamtkonzepts 
Quartiersschule Leipziger Osten, Ihmelstraße 14, mit Komplexsanierung und 
Erweiterungsneubau einer 4-zügigen Oberschule, Neubau eines Gymnasiums, eines 
Mehrzweckgebäudes sowie Neubau einer Sporthalle mit 6 Feldern auf Grundlage 
fortgeschriebener Planungen unter Einbeziehung aktueller Anforderungen zur Einhaltung 
des Bauten-, Brand-, Gesundheits-, Unfall- und Denkmalschutzes. Im Übrigen wird auf den 
Baubeschluss VI-DS-06696 verwiesen. 
IV. Sachverhalt 
1. Anlass 
 
1.1 Grundlagen / Beschlüsse
- DS-00108/14 - Präzisierung Planungsbeschluss - Integratives Gesamtkonzept 
Quartiersschule Leipziger Osten - Baustein 4-zügige Oberschule am Standort Ihmelstr. 14 
mit Komplexsanierung, Erweiterungsneubau sowie Neubau einer Sporthalle mit 3 Feldern
- DS-00108/14-DS-04 - Ergänzungsbeschluss zur Maßnahme Integratives Gesamtkonzept 
Quartiersschule Leipziger Osten - 1. Bauabschnitt 4-zügige Oberschule am Standort 
Ihmelsstr. 14 mit Komplexsanierung, Erweiterungsneubau sowie Neubau einer Sporthalle 
mit insgesamt 6 Feldern
- VI-DS-03857 - Einrichtung einer vierzügigen Oberschule in der Ihmelsstraße 14 in 04315 
Leipzig - gemäß § 24 Schulgesetz
- DS-00108/14-NF-06 - Ergänzungsbeschluss zur Maßnahme Integratives Gesamtkonzept 
Quartiersschule Leipziger Osten - 1. Bauabschnitt 4-zügige Oberschule am Standort 
Ihmelsstr. 14 mit Komplexsanierung, Erweiterungsneubau sowie Neubau einer Sporthalle 
mit insgesamt 6 Feldern
- VI-Ifo-05311 - Quartiersschule Ihmelsstraße - Aufgabenstellung Mehrzweckgebäude
- VI-DS-05994 - Vorlage zur vorgezogenen Mittelfreigabe vor Baubeschluss: 
Quartiersschule Ihmelsstr.14, Modernisierung Altbau und Erweiterungsbau 4-zügige 
Oberschule, Neubau 6-Feldsporthalle
- VI-DS-06687 - Quartiersschule Ihmelsstr. - Beschlussvorlage zur Freigabe von 
Finanzmitteln vor Baubeschluss zur Weiterführung der Planung für Mehrzweckgebäude 
(Lph. 3, 4, 5 und 6) sowie Gymnasium (Lph. 3)
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- VI-DS-06696 - Baubeschluss: Quartiersschule Ihmelsstr. (Bestätigung nach §§ 78, 79 (1) 
und 81 (5) SächsGemO für 2019 und 2020)
- VI-DS-06696-NF-01-DS-01 - Bestätigung einer außerplanmäßigen 
Verpflichtungsermächtigung gemäß § 81 (5) SächsGemO für die Maßnahme F 
Krönerstraße/Bernhardstraße 2. BA
1.2 Planungs-/Bautenstand der Teilobjekte (TO)
Gemäß den gestaffelt geplanten Realisierungshorizonten differieren die Planungs- und 
Bautenstände der einzelnen Teilobjekte. Planungen für TO A bis C sind nahezu und für TO E 
insgesamt abgeschlossen, für TO D zu ca. 80 %. Vergabeverfahren laufen aktuell 
insbesondere an den TO B und D bzw. befinden sich in Vorbereitung; Restliche 
Ausschreibungen folgen noch für TO A und C. Planungen zu TO H laufen, Ausschreibungen 
werden vorbereitet. Am Teilobjekt D wurde mit dem Rohbau planmäßig begonnen, an TO B 
steht dieser kurz vor dem Abschluss. Derzeit laufen intensiv Fassaden- und Ausbauarbeiten 
an den TO A und C. Der Straßenausbau Krönerstraße TO E wurde zwischen Wurzner Str. 
und Ihmelsstraße fertiggestellt, der Abschnitt bis zur K.-Vogel-Str. folgt ab 3. Quartal 2021.
1.3 Vorliegende Zuwendungsbescheide
Gegenwärtig liegen für die Teilobjekte A bis D Zuwendungsbescheide der Sächsischen 
AufbauBank vor.
A – OS B – SH C – MZG D - GYM
Fördermittel
-programm 
„Bund-Länder-
Programm 
„Soziale Stadt“ 
(SSP), 
Fördergebiet: 
Kerngebiet 
Leipziger Osten
„Schulische 
Infrastruktur“
„Investitionspakt 
– Soziale 
Integration im 
Quartier“
„Schulische 
Infrastruktur“
Bescheide 31.01.2019 17.11.2017, 
letzter 
Änderungs-
bescheid vom 
19.05.2020
Bescheid 1 vom 
29.10.2018
Bescheid 2 vom 
12.12.2019
04.12.2019, 
letzter 
Änderungs-
bescheid vom 
04.03.2020
Höhe der 
Zuwendung 
zum 
Zeitpunkt 
des BB VI-
DS-06696-
NF-01
14.000.000,00 € 4.855.692,40 € 3.551.742,85 € 8.246.000,00 € 
(Summe aus 
Fördermittel-
antrag)
Höhe der 
Zuwendung 
lt. Letztem 
gültigen 
Bescheid
14.000.000,00 € 4.302.631,60 € Bescheid 1: 
3.551.742,85 €
Bescheid 2: 
1.692.804,27 €
13.338.815,86 €
 
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2. Gegenstand der Vorlage 
 
2.1 Teilobjekt A - Modernisierung und Erweiterungsneubau Oberschule (OS)
Vergabebedingte Kostensteigerungen wirken sich mehrheitlich in Folge von Vergaben 
deutlich über KB LP3 insbesondere bei Bauhauptgewerken wie Rohbau, 
Bauwerksabdichtung, Estrich oder RLT-Anlagen aus.
Bauschäden Altbau:
Zwischen der Entwurfsplanung 2016 und darauf aufbauender Kostenberechnung und dem 
Baubeginn 2020 trat bedingt durch ungeschützte Witterungseinflüsse und Vandalismus 
erheblicher Verlust an der Gebäudesubstanz ein.
Ergebnisse erst baubegleitend durchführbarer Holzschutzuntersuchungen an 
Holzbalkendecken und am Dachstuhl des Altbaus zeigten massive biotische Schädigungen 
sowie Befall mit „Echtem Hausschwamm“ auf. Dies erforderte umfangreichen 
Bauteilaustausch und führte zu erheblichen, unvorhersehbaren Mehrkosten verbunden mit 
Bauzeitverlängerungen.
Die Ausführung der umfangreichen Dachstuhlsanierung verlagerte sich beispielsweise in der 
Folge ins Winterhalbjahr 2020/21, was u.a. zusätzliche Notabdichtungen erforderte.
2.2 Teilobjekt B – Neubau 6-Feld-Sporthalle (SH)
Mengenmehrungen und erhöhte Entsorgungskosten traten bei Abbruch und 
Tiefenenttrümmerung des alten Garagenhofes und dessen befestigter Flächen auf. 
Vergabebedingte Kostensteigerungen in Folge von Vergaben deutlich über KB LP3 sind hier 
insbesondere bei Hauptgewerk Rohbau, Metallbau, Sporthallenausbau, Metallrasterdecken 
und Fassadenbau zu verzeichnen.
2.3 Teilobjekt C – Neubau Mehrzweckgebäude (MZG)
Vergaben deutlich über KB LP3 bedingen hier Mehrkosten insbesondere bei Rohbau, 
Metallbau Fenster/Türen, Stahlbau, Fliesen-, Tischler- und Innenausbauarbeiten sowie RLT-
Anlagen.
Zusätzliche Integration einer Erziehungsberatungsstelle:
Die nach Abschluss der Ausführungsplanung und Fertigstellung der Rohbauarbeiten erfolgte 
Beauftragung für die Bau- u. Nutzungsänderungen von GTA-Räumen ım 2.OG zu eıner 
Erziehungsberatungsstelle führt zu Kostensteigerungen, durch Umplanung, baulichen 
Mehraufwand, Leistungsänderung bei bereits beauftragten Bau- und Haustechnikgewerken. 
Gehwegverbreiterung Wurzner Straße:
Als Umsetzung einer Forderung aus dem Baugenehmigungsverfahren erfolgte die 
zusätzliche Planung und Realisierung zur Gehwegverbreiterung im Zusammenhang mit der 
Haltestellenumverlegung an der Wurzner Straße mit Belagswechsel analog der 
Straßensanierung Krönerstraße.
2.4 Teilobjekt D – Neubau Gymnasium (GYM)
In Folge sich zunehmend ungünstiger entwickelnder Marktlage sind gegenüber den 
Kostenberechnungen bereits bei Spezialtiefbau- und Rohbauleistungen, bei 
Metallbauarbeiten für Fenster und Türen sowie Raumlufttechnischen Anlagen deutliche 
Mehrkosten im Ergebnis der Vergabeverfahren zu verzeichnen. Nicht durch 
Baugrundsondierungen zu ermittelnde Anomalien im Untergrund führten zu höheren 
Aufwendungen bei Bohrpfahlgründungen.
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2.5 Änderung zu den Maßnahmen in Verantwortlichkeit und Mittelbewirtschaftung 
des Verkehrs- u. Tiefbauamtes (E; F; G) 
Die Mittelbewirtschaftung zur Ausführung der Straßenbaumaßnahmen und der 
Lichtsignalanlage erfolgt über das VTA. Dazu wurden dem VTA gemäß Vorlage „VI-DS-
06696-NF-01“ die erforderlichen Mittel aus dem Budget Amt 51 i. H. v. 191.000 € und 
950.000 € zur Verfügung gestellt. Die Deckung erfolgte aus dem PSP-Element: 
„Schulstandort Ihmelsstraße – OS“ (7.0000698.700)
2.5.1 Teilobjekt E – Krönerstraße 1. BA, Teile BA1.1. und BA1.2.
Die im Baubeschluss bestätigte Finanzierung beruhte für die Anteile VTA noch auf einer 
Kostenschätzung der Vorplanung. Die Kostenberechnung erfolgte erst nach der bestätigten 
Entwurfsplanung. Dabei kam es zu Verzögerungen in der Realisierung. Aus 
bautechnologischen Zwängen wurde eine Teilung des ersten Bauabschnittes (1. BA) in zwei 
Teile (BA 1.1) und (BA 1.2) erforderlich. Der Mehrbedarf beruht zum einen auf den 
Preissteigerungen in der Baubranche sowie auf baubedingten Mehrkosten aus Auflagen und 
Fortschreibung der Planung.
2.5.2 Teilobjekt G – Lichtsignalanlage
Mit der fortführenden Planung und in Abstimmung mit dem VTA wurde die Aufgabenstellung/ 
Planung zur Lichtsignalanlage präzisiert. Damit konnte die Mittelbereitstellung für die 
Mehrkosten an dem Bauabschnitt Krönerstr. kompensiert werden.
Im BB waren dafür 300.000 € vorgesehen, die derzeitige Einschätzung durch den Planer im 
VTA geht von 200.000 € aus. 
2.6 Teilobjekt H2 – Quartiersschule Sportplatz
Im Ergebnis von Baugrunduntersuchungen und Grundwasserstandsbeobachtungen macht 
sich ein erhöhter Aufwand im Überschwemmungsbereich der Östlichen Rietzschke 
erforderlich. 
Die Präzisierung der Kosten erfolgte auf Grundlage des Bodengutachtens. Ungünstige 
hydrologische Verhältnisse, gespannter Grundwasserstand, dauerhafte Vernässungen, 
Betonaggressivität des Grundwassers, nicht ausreichende Tragfähigkeit der Bodenschichten 
sowie erhöhte Schadstoffbelastungen waren zu berücksichtigen. 
Aufgrund der Erkenntnisse ergab sich die Anhebung der Sportflächen einschließlich des 
Großspielfeldes als wirtschaftlichste Planungsvariante, welche zugleich das 
Entsorgungsvolumen schadstoffbelasteter Altlasten verringert.
 
3. Realisierungs- / Zeithorizont 
 
3.1 für Teilobjekte gemäß Baubeschluss VI-DS-06696 v. 23.01.2019
A – OS B – SH C – MZG D - GYM
Baubeginn 03/2019 03/2020 05/2019 02/2020
Fertigstellung 07/2021 02/2022 07/2021 07/2023
Nutzungsbeginn 08/2021 02/2022 08/2021 08/2023
E - Krönerstr. 1.
BA
F - Krönerstr./
Bernhardstr.
2. BA
G –Lichtsignal-
anlage
H1 & H2 –
Sportplatz
Baubeginn 03/2020 03/2020 2021 04/2021
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Fertigstellung 08/2020 08/2020 2021 07/2021
Nutzungsbeginn 09/2020 09/2020 2021 08/2021
3.2 für Teilobjekte nach Baubeschlussänderung
A – OS B – SH C – MZG D - GYM
Baubeginn 03/2019 06/2020 05/2019 11/2020
Fertigstellung 07/2022 07/2022 07/2022 07/2023
Nutzungsbeginn 08/2022 11/2022 08/2022 08/2023
E - Krönerstr. 1.
BA
F - Krönerstr./
Bernhardstr.
2. BA
G – Lichtsignal-
anlage
H1 & H2 –
Sportplatz
Baubeginn 07/2021 03/2020 2021 04/2022
Fertigstellung 10/2021 08/2020 2021 07/2022
Nutzungsbeginn 10/2021 08/2020 2021 12/2022
 
4. Finanzielle Auswirkungen 
 
4.1 Kosten nach Kostengruppen
4.1.1 Kostenübersicht Teilobjekte gem. Baubeschluss VI-DS-06696 v. 23.01.2019
4.1.2 Kostenübersicht Teilobjekte - Mehrkosten
A – OS B – SH C – MZG D - GYM
E - Krönerstr. (1. BA; 1.1; 1.2)
F - Krönerstr./Bernhard-str. (2. BA)
G - Licht- signal-anlage
H1 - Sport-platz H2 - Sport-platz Gesamt-kosten
100Grundstück 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200Herrichten und Erschließen 175.346 177.000 50.282 261.800 0 0 0 0 0 664.428
300Bauwerk-/Bau- konstruktionen 16.483.306 7.793.716 6.245.34812.860.102 0 043.382.472
400Bauwerk- Technische Anlagen 4.149.780 2.172.116 2.176.548 3.001.851 0 0 0 0 011.500.295
500Außenanlagen 1.292.298 713.174 1.041.148 1.192.760 364.473 503.000 250.000 223.300 780.000 6.360.153
600Ausstattung und Kunstwerke 0
davon investiv: 258.558 274.443 100.000 24.660 657.661700Baunebenkosten 7.540.712 2.119.551 2.186.674 4.358.827 72.900 147.000 50.000 53.700 150.00016.679.36429.900.00013.250.00011.800.00021.700.000 437.373 650.000 300.000 277.000 930.00079.244.37315.900.000 8.394.300 8.250.00013.454.000 191.000 650.000 300.000 277.000 930.00048.346.30014.000.000 4.855.700 3.550.000 8.246.000 246.373 0 0 0 30.898.073Angaben in € (brutto)
Kostengruppe
Summe: Anteil Stadt:Fördermittel:
KG Kosten-gruppe A – OS B – SH C – MZG D - GYM E - Kröner-str. (1. BA- 1.1; 1.2)
F - Krönerstr./Bernhardstr. (2. BA)
G - Licht- signal- anlage
H1 - SportplatzH2- SportplatzGesamt-kostenneu100Grundstück 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200Herrichten und Erschließen -33.460 0 -50.282 0 0 0 0 0 0 -83.742
300Bauwerk- /Bau- konstruktionen 5.258.970 1.443.975 636.004 1.118.021 0 0 0 0 0 8.456.970
400Bauwerk- Technische Anlagen 3.189 490.382 323.865 0 0 0 0 0 817.436
500Außenanlagen -290.342 40.000 0 364.000 0 -100.000 0 320.000 333.658
600Ausstattung und 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
700Bauneben- kosten 0 0 100.000 0 0 0 0 0 110.000 210.000
Summe 4.938.357 1.443.975 1.216.104 1.441.886 364.000 0 -100.000 0 430.000 9.734.322dv. bereits gedeckt 4.300.127 1.200.081 1.001.681 885.033 364.000 -100.000 22.819 7.673.741dv. noch zu decken 638.230 243.894 214.423 556.853 0 0 407.181 2.060.581Angaben in € (brutto)
9 von 19 in Zusammenstellung
10/18
4.1.3 Kostenübersicht Teilobjekte - Gesamtkosten nach Baubeschlussänderung
4.2 Mehrkosten bzw. Minderung je Teilbaumaßnahme
4.2.1 Teilobjekt A - Modernisierung und Erweiterungsneubau Oberschule
PSP-Element 7.0001844
KG Begründung Zusätzliche 
Kosten
200 gegenüber KB LP3 geänderte, kostengünstigere Leistungen, 
Mindermengen u. Entfall von Leistungen -33.460,00 €
200 Zwischensumme -33.460,00 €
300
Vergabebedingte Mehrkosten, Mengenerhöhungen,  Mehrkosten 
aus Auflagen, in Folge von Deklarationsuntersuchungen, 
Befunden und Gutachten, Fortschreibung der 
Ausführungsplanung, Nachträgen sowie aufgrund coronabedingter 
Verzögerungen
(OS, A = Altbau / N = Neubau)
 
300 Tiefbau OS-A: 118.898,00 €
300 Tiefbau OS-N: 98.736,00 €
300 Bodenplatte / Gründung OS-A: 142.975,00 €
300 Rohbau OS-N: 1.145.928,00 €
300 Bauwerksabdichtung OS-A: 191.673,00 €
300 Gerüstbauarbeiten:          107.849,00 € 
300 Sanierung Holzbalkendecken und Dach OS-A: 1.048.324,00 €
300 Metallbau Innentüren: 79.115,00 €
300 Putzarbeiten OS-A: 1.722.550,00 €
300 Estricharbeiten OS-A: 287.514,00 €
300 Metallrasterdecken OS-N: 102.264,00 €
300 Fliesenarbeiten OS-A: 73.119,00 €
300 Fliesenarbeiten OS-N: 111.336,00 €
300 Tischlerarbeiten Innentüren OS-N: 170.452,00 €
300 Tischlerarbeiten Innentüren OS-A: 388.745,00 €
10 von 19 in Zusammenstellung
11/18
300
Vergabegewinne in KG 300, gegenüber KB LP3 geänderte, 
kostengünstigere Leistungen, Mindermengen u. Entfall von 
Leistungen
-530.508,00 €
300 Zwischensumme 5.258.970,00 €
400
Vergabebedingte Mehrkosten, Mengenerhöhungen,  Mehrkosten 
aus Auflagen, Fortschreibung der Ausführungsplanung, 
Nachträgen sowie aufgrund coronabedingter Verzögerungen
 
400 RLT-Anlagen 142.055,00 €
400 Starkstromanlagen OS-A 116.226,00 €
400
Vergabegewinne in KG 400, gegenüber KB LP3 geänderte, 
kostengünstigere Leistungen, Mindermengen u. Entfall von 
Leistungen
-255.092,00 €
400 Zwischensumme 3.189,00 €
500
Vergabegewinne in KG 500, gegenüber KB LP3 geänderte, 
kostengünstigere Leistungen, Mindermengen u. Entfall von 
Leistungen
-290.342,00 €
500 Zwischensumme -290.342,00 €
200 - 700 Summe 4.938.357,00 €
4.2.2 Teilobjekt B – Neubau 6-Feld-Sporthalle (SH)
PSP-Element 7.0001750
KG Begründung Zusätzliche 
Kosten
300
Los Rohbau:
Mehrkosten aus Nachträgen aufgrund coronabedingt verspätetem 
Baubeginn sowie witterungsbedingten Verzögerungen
1.130.753,00 €
300 Wärmedämmverbundsystem (WDVS): 
entfällt wegen Umplanung -235.350,00 €
300 Summe Mehrkosten aus Nachträgen, Verrechnung 
Minderung WDVS: 895.403,00 €
300 Berücksichtung Kostensteigerung aus Kostenberechnung ggü. 
LP3 und Kostensteigerung nach Vergaben:  
300 Dacharbeiten: 125.851,00 €
300 Metallbau Fenster/Türen: 105.677,00 €
300 Stahlbau  / Schlosser: 85.816,00 €
300 Fassadenarbeiten Metallfassade 695.715,00 €
300 Sporthallenausbau: 435.652,00 €
300 gegenüber KB LP3 geänderte oder kostengünstigere Leistungen, 
Mindermengen u. Entfall von Leistungen -900.139,00 €
300 Summe Mehrbedarf Vergaben: 548.572,00 €
200 - 700 Summe 1.443.975,00 €
4.2.3 Teilobjekt C – Neubau Mehrzweckgebäude (MZG)
PSP-Element 7.0001889
KG Begründung Zusätzliche 
Kosten
200
Vergabegewinne in KG 200, gegenüber KB LP3 geänderte, 
kostengünstigere Leistungen, Mindermengen u. Entfall von 
Leistungen
-50.282,00 €
200 Zwischensumme -50.282,00 €
11 von 19 in Zusammenstellung
12/18
300
Vergabebedingte Mehrkosten, Mengenerhöhungen, Mehrkosten 
aus Auflagen, in Folge von Deklarationsuntersuchungen, 
Fortschreibung der Ausführungsplanung, Nachträgen, 
Mehraufwendungen zur Integration Erziehungsberatungsstelle 
sowie aufgrund coronabedingter Verzögerungen
 
300 Spezialtiefbau: 102.981,00 €
300 Rohbau: 350.055,00 €
300 Metallbau Fenster/Türen: 256.490,00 €
300 Trockenbau: 181.454,00 €
300 Metallrasterdecken: 72.696,00 €
300 Stahlbau / Schlosser: 78.660,00 €
300 Fliesenarbeiten: 80.682,00 €
300 Tischlerarbeiten Innentüren: 137.279,00 €
300 Tischlerarbeiten Innenausbau: 140.474,00 €
300
Vergabegewinne in KG 300, gegenüber KB LP3 geänderte, 
kostengünstigere Leistungen, Mindermengen u. Entfall von 
Leistungen
-764.767,00 €
300 Zwischensumme 636.004,00 €
400
Vergabebedingte Mehrkosten, Mengenerhöhungen, 
Fortschreibung der Ausführungsplanung, Nachträgen, 
Mehraufwendungen zur Integration Erziehungsberatungsstelle 
sowie aufgrund coronabedingter Verzögerungen
 
400 RLT-Anlagen OS-A: 231.000,00 €
400 Heizung: 97.000,00 €
400 Kühlzellen: 105.000,00 €
400 Gebäudeautomation: 31.000,00 €
400 Mehraufwendungen HLS für Integration 
Erziehungsberatungsstelle 40.000,00 €
400
Vergabegewinne in KG 400, gegenüber KB LP3 geänderte, 
kostengünstigere Leistungen, Mindermengen u. Entfall von 
Leistungen
-13.618,00 €
400 Zwischensumme 490.382,00 €
500
Landschaftsbau: 
Verbreiterung des Gehwegs Wurzner Str. als Auflage aus der 
Baugenehmigung
40.000,00 €
500 Zwischensumme 40.000,00 €
700 zusätzliche Planungsleistungen zur nachträglichen Integration 
einer Erziehungsberstungsstelle, Bauplanung 30.000,00 €
700 zusätzliche Planungsleistungen zur nachträglichen Integration 
einer Erziehungsberstungsstelle, ELT- und HLS-Planung 70.000,00 €
700 Zwischensumme 100.000,00 €
200 - 700 Summe 1.216.104,00 €
4.2.4 Teilobjekt D – Neubau Gymnasium (GYM)
PSP-Element 7.0001361
KG Begründung Zusätzliche 
Kosten
300
Vergabebedingte Mehrkosten, Mengenerhöhungen, Mehrkosten 
in Folge von Deklarationsuntersuchungen, Fortschreibung der 
Ausführungsplanung, Nachträgen, sowie aufgrund 
coronabedingter Verzögerungen
 
300 Rohbau: 980.786,00 €
300 Metallbau Fenster Türen: 401.399,00 €
12 von 19 in Zusammenstellung
13/18
300
Vergabegewinne in KG 300, gegenüber KB LP3 geänderte, 
kostengünstigere Leistungen, Mindermengen u. Entfall von 
Leistungen
-264.164,00 €
300 Zwischensumme: 1.118.021,00 €
400
Vergabebedingte Mehrkosten, Mengenerhöhungen, Mehrkosten 
in Folge Fortschreibung der Ausführungsplanung sowie aufgrund 
coronabedingter Verzögerungen
 
400 Heizungsanlagen: 139.750,00 €
400 RLT-Anlagen: 184.115,00 €
400 Zwischensumme: 323.865,00 €
200 - 700 Summe 1.441.886,00 €
4.2.5 Teilobjekt E – Krönerstraße 1. BA, Teile BA1.1. und BA1.2.
KG Begründung: Zusätzliche 
Kosten
500 Kostenerhöhung der Straßenbaumaßnahme 1.BA Teil 1.2 durch 
Fortschreibung LP 3 zu LP 6 364.000,00 €
500 Zwischensumme 364.000,00 €
200 - 700 Summe 364.000,00 €
4.2.6 Teilobjekt G – Lichtsignalanlage
KG Begründung: Zusätzliche 
Kosten
500 Kostenreduzierung für Lichtsignalanlage -100.000,00 €
500 Zwischensumme -100.000,00 €
200 - 700 Summe -100.000,00 €
4.2.7 Teilobjekt H - Quartiersschule Sportplatz
PSP-Element 7.0002010
KG Begründung Zusätzliche 
Kosten
H2: Ertüchtigung Sportplatz Wurzner Straße  
500
Landschaftsbau: 
Erkenntnisse der Baugrunduntersuchungen bedingten erhöhte 
Aufwendungen und Kosten zur Geländebefestigung. 
Anhebung der Sportflächen einschließlich des Großspielfeldes als  
wirtschaftlichste Lösung bei verringertem Entsorgungsvolumen 
und verlängerter jährlicher Nutzungsdauer.
320.000,00 €
500 Zwischensumme 320.000,00 €
700
Anpassung der bestehenden Verträge der Architekten und 
Ingenieurleistungen aufgrund der Fortschreibung der Planungen 
unter Berücksichtigung der geotechnische Erkenntnisse des 
Bodengutachtens mit erweitertem Leistungsumfang
110.000,00 €
700 Zwischensumme 110.000,00 €
200-700 Summe 430.000,00 €
13 von 19 in Zusammenstellung
14/18
4.3 Einordnung in den mittelfristigen Haushaltsplan gemäß Baubeschluss VI-DS-
06696 vom 23.01.2019
bis 2017 2018 2019 2020 2021 2022 GesamtA - OS (#1844) 302.150 1.000.000 7.000.000 12.230.000 9.367.850 0 29.900.000Fördermittelanteil 302.105 0 3.333.300 4.000.000 4.000.000 2.364.550 14.000.000Anteil Stadt 0 1.000.000 3.666.700 8.230.000 5.397.850 -2.364.550 15.930.000VE kassenwirksam 0 0 0 11.215.000 9.300.000 0 20.515.000B - SH (#1750) 110.600 1.589.350 3.700.000 2.364.350 4.450.000 1.035.700 13.250.000Fördermittelanteil 0 0 3.591.350 1.264.350 0 0 4.855.700Anteil Stadt 110.600 1.589.350 108.650 1.100.000 4.450.000 1.035.700 8.394.300VE kassenwirksam 0 0 0 1.000.000 4.450.000 0 5.450.000C - MZG (#1889) 0 350.000 2.065.000 4.970.000 4.075.000 340.000 11.800.000Fördermittelanteil 0 0 640.000 1.750.100 820.000 340.000 3.550.100Anteil Stadt 0 350.000 1.425.000 3.219.900 3.255.000 0 8.249.900VE kassenwirksam 0 0 0 3.000.000 3.605.000 0 6.605.000D - GYM (#1361) 0 710.000 760.000 2.130.000 8.000.000 10.100.000 21.700.000Fördermittelanteil 0 0 0 900.000 3.200.000 4.146.000 8.246.000Anteil Stadt 0 710.000 760.000 1.230.000 4.800.000 6.014.000 13.514.000VE kassenwirksam 0 0 0 1.500.000 5.000.000 10.000.000 16.500.000E - Krönerstr. (1. BA) 0 232.062 205.311 0 0 437.373Fördermittelanteil 0 41.062 205.311 0 0 0 246.373Anteil Stadt 0 191.000 0 0 0 0 191.000VE kassenwirksamF - Kröner /Bernhardtstr. (2. BA) 0 0 147.000 503.000 0 0 650.000Förerdermittelanteil 0 0 0 0 0 0 0Anteil Stadt 0 0 147.000 503.000 0 0 650.000G - Lichtsignalanlage 0 9.000 9.000 282.000 0 0 300.000Förerdermittelanteil 0 0 0 0 0 0 0Anteil Stadt 0 9.000 9.000 282.000 0 0 300.000H - Sportplatz (#2010) 0 150.000 0 0 1.057.000 0 1.207.000Fördermittelanteil 0 0 0 0 0 0 0Anteil Stadt 0 150.000 0 0 1.057.000 0 1.207.000VE kassenwirksam 0 0 0 0 980.000 0 980.000Campus Ihmelsstr. 412.750 4.040.412 13.886.311 22.479.350 26.949.850 11.475.700 79.244.373Fördermittelanteil 302.105 41.062 7.769.961 7.914.450 8.020.000 6.850.550 30.898.128Anteil Stadt 110.600 3.999.350 6.116.350 14.564.900 18.959.850 4.685.150 48.436.200VE kassenwirksam 0 0 0 15.715.000 17.905.000 10.000.000 43.620.000Angaben in brutto €
14 von 19 in Zusammenstellung
15/18
4.4 Einordnung in den mittelfristigen Haushaltsplan
bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Gesamt
A - OS (#1844) 10.216.775 19.637.352 4.346.000 0 0 0 0 34.200.127
Fördermittelanteil 8.210.650 4.000.000 1.789.350 0 0 0 0 14.000.000
Anteil Stadt 2.006.125 15.637.352 2.556.650 20.200.127
VE kassenwirksam 10.215.000 4.346.000 0 14.561.000
B - SH (#1750) 2.897.699 10.700.182 852.000 0 0 0 0 14.449.881
Fördermittelanteil 0 4.302.832 0 0 0 0 0 4.302.832
Anteil Stadt 2.897.699 6.397.350 852.000 0 0 0 0 10.147.049
VE kassenwirksam 5.450.000 5.450.000
C - MZG (#1889) 4.621.084 8.180.597 0 0 0 0 0 12.801.681
Fördermittelanteil 2.885.443 875.100 342.500 1.141.486 0 0 0 5.244.528
Anteil Stadt 1.735.641 7.305.497 -342.500 -1.141.486 0 0 0 7.557.152
VE kassenwirksam 0 7.605.000 0 0 7.605.000
D - GYM (#1361) 1.244.282 10.178.151 8.862.600 2.300.000 0 22.585.033
Fördermittelanteil 2.127.533 4.800.000 6.411.250 13.338.783
Anteil Stadt -883.251 5.378.151 2.451.350 2.300.000 0 0 0 9.246.250
VE kassenwirksam 8.852.600 2.300.000 11.152.600E - Krönerstr. (1. BA) VTA 437.373 264.000 0 0 0 0 0 701.373
Fördermittelanteil 246.350 0 0 0 0 246.350
Anteil Stadt 191.023 264.000 0 0 0 0 0 455.023
VE kassenwirksam 0 0 0F - Kröner / Bernhardtstr. 2. BA) VTA 650.000 0 0 0 0 0 0 650.000
Förerdermittelanteil 0 0 0 0 0 0 0
Anteil Stadt 650.000 0 0 0 0 0 0 650.000
VE kassenwirksam 0 0 0G - Lichtsignal-anlage VTA 50.000 150.000 0 0 0 200.000
Förerdermittelanteil 0 0 0 0 0 0 0
Anteil Stadt 50.000 150.000 0 0 0 0 0 200.000
VE kassenwirksam 0 0 0
H - Sportplatz (#2010) 48.875 987.544 129.100 29.200 16.400 12.200 6.500 1.229.819
Fördermittelanteil 0 0 0 0 0 0 0 0
Anteil Stadt 48.875 987.544 129.100 29.200 16.400 12.200 6.500 1.229.819
VE kassenwirksam 0 29.200 16.400 12.200 57.800
Campus Ihmelsstraße20.166.088 50.097.825 14.189.700 2.329.200 16.400 12.200 6.500 86.817.914
Fördermittelanteil 13.469.976 13.977.932 8.543.100 1.141.486 0 0 0 37.132.494
Anteil Stadt 6.696.112 36.119.893 5.646.600 1.187.714 16.400 12.200 6.500 49.685.420
VE kassenwirksam 0 23.270.000 13.198.600 2.329.200 16.400 12.200 0 38.826.400
Angaben in € (brutto)
In Vorbereitung zum Beschluss VII-DS-00870 wurden alle Projekte hinsichtlich Bautenstand 
und Kassenwirksamkeit der veranschlagten Haushaltsmittel in der Jahresschreibe 2020 
geprüft, um dann im Ergebnis der Drucksache VII-DS-00870 die entsprechenden Mittel in 
den nächsten Doppelhaushalt in die Jahresscheibe 2021/2022 zu verschieben. Der 
Ausgleich erfolgte durch die Bereitstellung zusätzlicher Mittel zur Auftragsbindung, um den 
Ausschreibungsprozess zu sichern.
Weiterhin wurden der Teilbaumaßnahme B in 2021 Mittel i. H. v. 1.133.000 € unter 
Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 20 SächsKomHVO im PSP-
Element "Neubau 6-Feld-Sporthalle" (7.0001750.700) zur Verfügung gestellt.
Die Mehrkosten der dem VTA übertragenen Teilbaumaßnahmen E, F und G in Höhe von 
264.000 € wurden dem VTA in 2021 als außerplanmäßige Auszahlung gemäß § 78 in 
Anlehnung an § 79 (1) SächsGemO auf das PSP-Element „Quartierschule 1. BA, Teil 2“ 
(7.0001877.700.300.320.02) übertragen. 
Für die Teilbaumaßnahme H2 Sportplatz (Ihmelsstr., Sportplatz Wurzener Str. – 
7.0002010.700) muss die gegenwärtige Mittelbereitstellung bis JS 2026 aufgrund des 
15 von 19 in Zusammenstellung
16/18
Ausschreibungsverfahrens sowie des Bauablaufs zwingend auf die JS 2022 verkürzt 
werden. 
Demnach sind neben den oben aufgeführten Mehrkosten auch die für die Jahresscheiben 
2023 – 2026 vorgesehenen Planungsmittel i.H.v. insgesamt 64.300 € bereits im HHJ 2022 
zur Verfügung zu stellen. Die Deckung ist über die Inanspruchnahme der gegenseitigen 
Deckungsfähigkeit nach §20 SächsKomHVO im HHJ 2022 aus folgenden PSP-Elementen 
vorgesehen:
Deckungsquellen:
7.0001657.700 „H.-Pestalozzi-Schule, Umnutzg. Räume GS“ 59.772 €
7.0002207.700 „GYM Leibniz-Schule Innere Sanierung“   4.528 €
64.300 €
Für die Bereitstellung der Mittel in 2022 sind außerplanmäßige 
Verpflichtungsermächtigungen nach §81 (5) SächsGemo in Verbindung mit der 
Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach §20 SächsKomHVO für das 
HHJ 2021 kassenwirksam 2022 vorgesehen. Hierbei werden die o.g. Maßnahmen analog 
zur Deckung herangezogen.
Begründung der Deckungsquellen
Durch die Verschiebung der Maßnahmen werden die vormals angenommenen HHP-Mittel 
nicht mehr in der vollen Höhe benötigt und stehen zur Deckung für andere Maßnahmen zur 
Verfügung.
Die derzeit angenommene Bau- und Finanzierungsplanung über alle Teilmaßnahmen stellt 
sich wie folgt dar:
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4.5 Einordnung in den mittelfristigen Haushaltsplan nach Baubeschlussänderung
In der Vorlage wird der derzeitige Stand der Mittelverfügbarkeit je Teilbaumaßnahme 
ausgewiesen. Dabei wird ersichtlich, dass von den Mehrkosten i.H.v. 9.734.322 € in Folge 
Plananpassung JS 2021 ff bereits 7.673.741 € gedeckt worden sind. Für die verbleibenden 
Mehrkosten je Teilbaumaße i.H.v. 2.060.580 € wird eine erneute Deckung benötigt, um den 
Bauablauf und die Gesamtfinanzierung aller Teilbaumaßnahmen (A-H) zu sichern. Davon 
sind für 1.503.728 € eine Deckung der Planansätze im Haushaltsjahr 2022 über die 
Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 20 SächsKomHVO wie folgt 
vorgesehen:
Sender: 7.0001084.700 H.-Kroch-Schule, Brandschutz 219.500 €
7.0001085.700 33. Schule, Brandschutz  653.200 €
7.0001791.700 GS BrandS Großmiltitzer Str. 364.200 €
7.0001657.700 H.-Pestalozzi-Schule, Umnutzg. Räume GS 266.828 €
         1.503.728 €
Empfänger: 7.0001844.700 Quartiersschule Ihmelsstraße 638.230 €
7.0001750.700 Neubau Sporthalle (6 Felder) Ihmelsstr. 243.894 €
7.0001889.700 Mehrzweckkubus Ihmelsstraße 214.423 €
7.0002010.700 Ihmelsstr., Sportplatz Wurzener Str. 407.181 €
         1.503.728 €
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Für o.g. Mehrbedarfe sind überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen nach §81 (5) 
SächsGemO in Verbindung mit der Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit 
nach §20 SächsKomHVO für das HHJ 2021 kassenwirksam 2022 vorgesehen. Hierbei 
werden die o.g. Maßnahmen analog zur Deckung herangezogen.
Begründung der Deckungsquellen und Verpflichtungsermächtigungen:
Die Umsetzung der Maßnahmen verschiebt sich, so dass die im HHP 2021/2022 
vorgesehenen Mittel nicht im vollen Umfang benötigt werden und damit sowohl als 
Verpflichtungsermächtigung 2021 kw 2022 als auch als Planansatz in 2022 zur Deckung der 
Mehrbedarfe genutzt werden kann.
Der Mehrbedarf in der Teilbaumaßnahme D – GYM, PSP-Element „Neuer Schulstandort 
Ihmelstraße Gym.“ (7.0001361) i. H. v. 556.852 € soll als Verpflichtungsermächtigung in 
2022 kassenwirksam in 2023 gedeckt werden. Die erforderlichen Mittel werden im Rahmen 
der HH-Planung 2023/24 ff. durch das Fachamt prioritär angemeldet. Die Deckung erfolgt 
aus folgenden PSP-Elementen:
7.0002010.700 Ihmelsstr., Sportplatz Wurzener Str.
29.200 €
7.0001672.700 Ersatzneubau 6-Feld-SH Grünau+Freifl.          
527.652 €
Begründung der Deckungsquellen
Sportplatz Wurzener Str. (7.0002012): Gemäß der vorliegenden 1. Änderung zum 
Baubeschluss verkürzt sich die Finanzierung von 2026 auf 2022. Somit sind die Planansätze 
in 2023 sowie die Verpflichtungsermächtigung für andere Maßnahmen frei.
6-Feld-SH Grünau (7.0001672):  Nach derzeitigen Kenntnisstand wird in der Maßnahme der 
Planansatz in 2023 in der angegebenen Höhe und keine Mittelbindung in Form von VE 
benötigt, weshalb diese zur Deckung zur Verfügung stehen.
4.6 Folgekosten
Die Folgekosten ändern sich mit dieser Beschlussvorlage nicht.
5. Auswirkungen auf den Stellenplan 
Die Maßnahme hat keine Auswirkungen auf den Stellenplan. 
6. Bürgerbeteiligung 
 bereits erfolgt  geplant x  nicht nötig
7. Besonderheiten  
keine 
8. Folgen bei Nichtbeschluss 
Bei Nichtbeschluss ist eine Vergabe weiterer Bauleistungen nicht möglich. Damit kommt es 
zu erheblichem Verzug in den Bauabläufen sowie bei der Fertigstellung der Teilobjekte:
- Ausschreibungen zur Fertigstellung dringend benötigter Bauleistungen an mehreren 
Teilobjekten sind nicht möglich.
- Fertigstellung der Maßnahme insgesamt kann nicht sichergestellt werden.
- Der geplante Umzug der am Standort Löbauer Str. aufwachsenden Oberschule kann 
nicht erfolgen. Der Sanierungsbeginn der Schule Löbauer Str. wird weiter verzögert.
Anlage/n
1 Anlage  - Übersichtsplan Gesamtvorhaben (öffentlich)
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