Ämterpräsentation zum Entwurf Doppelhaushalt 2021/2022 - Fachausschuss Sport
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-Ifo-02167
Datum: 2021-01-11
Vorlagenart: Informationsvorlage

Kirmes
Amtsleiterin
Der Haushaltsplanentwurf 2021/2022
Amt für Sport
Präsentation für den Fachausschuss Sport
am 01.12.2020
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1. Entwurf Ergebnishaushalt 2021/2022 für das Amt für Sport
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1.1 Übersicht Produktplan: Produkte im Amt für Sport
421 Förderung des Sports 424 Sportstätten und Bäder
                
Förderung des Sports
Sportstätten und 
Sporteinrichtungen
Sportgroßveranstaltungen    Sportbäder Leipzig GmbH
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1.2       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Amt für Sport  insgesamt 
Darstellung Summe der Produkte des Amtes für Sport
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist 
30.09.2020 Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge -  3,33 Mio. -   2,32 Mio. -  2,62 Mio. -   2,96 Mio. -  3,63 Mio. -  3,66 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 19,83 Mio.
+   4,01 Mio.
+ 18,90 Mio.
+   4,21 Mio.
+ 23,23 Mio.
+   5,28 Mio.
+ 29,82 Mio.
---
+ 23,61 Mio.
+   5,68 Mio.
+ 23,12 Mio.
+   5,83 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
- 20,50 Mio.
- 16,49 Mio.
-  20,79 Mio.
-  16,58 Mio.
- 25,89 Mio.
- 20,61 Mio.
---          
-  26,86 Mio.
- 25,66 Mio.
- 19,98 Mio.
-  25,29 Mio.
-  19,46 Mio.
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 159
(abzüglich der Zeile: Zuschuss/Überschuss Produkt: Kostenstelle)
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1.2       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Amt für Sport insgesamt 
Hinweis:
Aufgrund des derzeit noch nicht fertiggestellten Jahresabschlusses 2019 können sich die 
in dieser und den nachfolgenden Folien ausgewiesenen Ist-Werte durch nachfolgende 
Sachverhalte noch verändern:
2019: - Abschreibungen/Zuschreibungen/Auflösung Sonderposten
- Einzelwertberichtigungen/Pauschalwertberichtigungen
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen
- Korrekturbuchungen zwischen lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit
- Buchung von sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten
- Korrekturen im Finanzanlagevermögen
- ARAP/PRAP
- liquide Mittel
- Sonderposten für Gebührenausgleich
- Verrechnung der Kostenstellen
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1. Entwurf Ergebnishaushalt 2021/2022 für das Amt für Sport
Damit sind Im Gesamthaushalt des Amtes für Sport folgende Planabweichungen 2020 
gegenüber dem voraussichtlich Ist per 31.12. 2020 zu verzeichnen:
ordentliche Erträge                           +     rd.    340.000 EUR
ordentliche Aufwendungen               +     rd. 6.590.000 EUR
Planungsseitig entstehen im Gesamthaushalt 2021 ff gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 
folgende Veränderungen:
                                                                          2021                                   2022
ordentliche Erträge:                             +    rd. 1.000.000 EUR                +  rd. 1.040.000 EUR
ordentliche Aufwendungen:                 +    rd.    380.000 EUR                -   rd.    110.000 EUR
 Die maßnahmenkonkrete Untersetzung nach Produkten sieht wie folgt aus: 
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1.3       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 155
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 
Hier: Produkt 1100421001 – Förderung des Sports
Angaben
i Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist 
30.09.2020 Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge -  0,016 Mio. -  0,0002 Mio.   0,0001 Mio. -  0,00 Mio. -  0,00 Mio. -  0,00 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 2,83 Mio.
+ 0,49 Mio.
+ 3,02 Mio.
+ 0,54 Mio.
+ 2,73 Mio.
+ 0,46 Mio.
+ 3,03 Mio.
---
+ 2,56 Mio.
+ 0,60 Mio.
+ 2,55 Mio.
+ 0,62 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
-  3,31 Mio.
-  2,82 Mio.
- 3,56 Mio.
- 3.02 Mio.
- 3,19 Mio.
- 2,73 Mio.
 -   3,03 Mio.
---
- 3,17 Mio.
- 2,57 Mio.
- 3,17 Mio.
- 2,55 Mio.
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1. Entwurf Ergebnishaushalt 2021/2022 für das Amt für Sport
Im Produkt „Förderung des Sports“  werden folgende Planabweichungen 2020 gegenüber 
dem voraussichtlich Ist per 31.12. 2020 erwartet:
ordentliche Erträge                                    keine   
ordentliche Aufwendungen               +     rd. 300.000 EUR
Die Mehraufwendungen liegen in den folgenden Sachverhalten begründet:
Ø zusätzlicher Betreuungsaufwand im neuen Sportinternat (150.000 EUR)
Ø Förderung der Olympiasport GmbH zur Vermarktung der Sportstadt Leipzig (100.000 EUR)
Ø Förderung des paraolympischen Leistungssports (50.000 EUR)
 
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1. Entwurf Ergebnishaushalt 2021/2022 für das Amt für Sport
Planungsseitig entstehen im Schlüsselprodukt „Förderung des Sports“ für  2021 ff  
gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 folgende Veränderungen:
                                                                                            2021                                   2022
ordentliche Aufwendungen:                                 -   rd.  170.000 EUR              -   rd. 180.000  EUR
Die Veränderungen basieren auf:
Ø Fortsetzung der Förderung der Olympiasport 
      Leipzig GmbH                                                         +  100.000 EUR               +  100.000   EUR 
Ø Anpassung des jährlichen Budgets für die nicht
      investive Förderung der Leipziger Sportvereine
      gemäß Ratsbeschluss zum Sportförderprogramm
      2024 (VI-DS-02503_NF.06 an eine 
      Pro-Kopf-Förderung von 20 EUR pro Jahr             +    67.200  EUR              +     59.200  EUR
      (Sachkonto: 4318 0000)
Ø Darstellung des Betreuungsaufwandes für
      das Sportinternat in einem gesonderten
      PSP-Element im Schlüsselprodukt              
      Sportstätten und Sporteinrichtungen  
      (Sachkonto: 4315 0000)                                          -   325.000  EUR               -   365.000  EUR
Ø haushaltsneutrale Veränderungen/
      Anpassung V-Ist Vorjahre in
      verschiedenen Sachkonten                                    -      12.200  EUR              -      14.800  EUR
 
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1.3       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 156
(abzüglich der Zeile: Zuschuss/Überschuss Produkt: Kostenstelle)
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 
Hier: Produkt 1100421002 – Sportgroßveranstaltungen
Angaben
i Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist 
30.09.2020 Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge -  0,003 Mio. -  0,001 Mio. -  0,000 Mio. -  0,000 Mio. -  0,000 Mio. -  0,000 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 0,37 Mio.
+ 0,28 Mio.
+ 0,60 Mio.
+ 0,34 Mio.
+ 1,57 Mio.
+ 0,38 Mio.
+ 8,57 Mio.
---
+ 1,07 Mio.
+ 0,46 Mio.
+ 0,71 Mio.
+ 0,47 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
- 0,65 Mio.
- 0,37 Mio.
- 0,94 Mio.
- 0,60 Mio.
 - 1,96 Mio.
 - 1,57 Mio.
- 8,57 Mio.
---
- 1,53 Mio.
- 1,07 Mio.
- 1,18 Mio.
- 0,71 Mio.
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1. Entwurf Ergebnishaushalt 2021/2022 für das Amt für Sport
Im Schlüsselprodukt „Großsportveranstaltungen“  werden folgende Planabweichungen 2020 
gegenüber dem voraussichtlich Ist per 31.12. 2020 erwartet:
ordentliche Erträge                                                                keine   
ordentliche Aufwendungen                                                +  rd. 7.000. 000 EUR
Bei den angezeigten Mehrbedarf handelt es sich um die Bereitstellung  von zusätzlichen Mitteln 
für die Vorbereitung und Durchführung des Turnfestes 2021. 
Das Turnfest 2021 musste  auf Grund der bestehenden Corona-Pandemie abgesagt werden. 
Für diese sportliche Großereignis soll es in 2021 ein Alternativangebot „Projekt Turnen 2021“ 
geben. Dazu befindet sich eine Vorlage Nr. VII-DS-02016 zur Einstellung der entsprechenden 
finanziellen Mittel im Verfahren.
Darin ist vorgesehen, die finanziellen Mittel i. H. v. rd. 10 Mio. EUR noch in 2020 zur Verfügung 
zu stellen und per Ermächtigungsübertrag in das Haushaltsjahr 2021 zu übernehmen.
In der V-Ist-Einschätzung zum 30.09.2020
                                                               wurde eine Mehrbedarf D In
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1. Entwurf Ergebnishaushalt 2021/2022 für das Amt für Sport
In der Planung des Doppelhaushaltes 2021 ff sind im Schlüsselprodukt 
„ Großsportveranstaltungen“  nachstehende Veränderungen gegenüber 2020 enthalten:
                                                                                              2021                               2022
Ordentliche Aufwendungen                                          - 500.000 EUR                 - 862.250 EUR
Diese sind maßnahmenkonkret wie folgt zu untersetzen:
Ø Bereinigung der Einmalfaktoren 
      Projektfördermittel für das 36. Internationale 
      Deutsche Turnfest (VI-DS-03277)                             -  650.000 EUR             - 750.000 EUR
       
Ø Bereinigung der Einmalfaktoren 2022 
      Erhöhung Sachkosten für die Organisation und 
      Durchführung des 36. Turnfestes                                       ---                         - 362.250  EUR       
                                                                                                   
Ø Einstellung Mehraufwand für Sanitätsdienste           + 100.000 EUR                    ---
       36. Internationale Deutsches Turnfest
Ø haushaltsneutrale Zuordnung von 
      Aufwendungen Großsportveranstaltungen                 +  50.000 EUR           +    50.000  EUR
                                      
Ø Großsportveranstaltung Partner/Pferd                                --                        +   200.000 EUR
 
                                                                            
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1.3       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 157
(abzüglich der Zeile: Zuschuss/Überschuss Produkt: Kostenstelle)
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 
Hier: Produkt 1100424101 – Sportstätten und Sporteinrichtungen
Angaben
i Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist 
30.09.2020 Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge -  3,31 Mio. -  2,32 Mio. -  2,61 Mio. -  2,96 Mio. -  3,63 Mio. -  3,66 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 11,39 Mio.
+   3,23 Mio.
+ 9,50 Mio.
+ 3,32 Mio.
+ 13,09 Mio.
+   4,43 Mio.
+ 13,09 Mio.
- - -
+ 14,15 Mio.
+   4,60 Mio.
+ 14,03 Mio.
+   4,73 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
 - 11,30 Mio.
 -   8,08 Mio.
-  10,50 Mio.
 -   7,18 Mio.
-  14,91 Mio.
 - 10,48 Mio.
+ 10,13 Mio.
       ----
-   15,12 Mio.
 -  10,52 Mio.
-  15,10 Mio.
 - 10,37 Mio.
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1. Entwurf Ergebnishaushalt 2021/2022 für das Amt für Sport
Im Schlüsselprodukt „Sportstätten und Sporteinrichtungen“  werden folgende 
Planabweichungen gegenüber dem voraussichtlichen Ist per 31.12.2020 erwartet:
Ordentliche Erträge:                                                             350.000 EUR
Am Ende des Haushaltsjahres 2020 werden Mehrerträge  aus folgenden Sachverhalten 
prognostiziert:
Ø Erträge aus den Fördermaßnahmen Dachsanierung der Sporthallen Wittenberger Str. und 
Sporthalle Holzhausen (+ 270.000 €)
Ø Erträge aus der Förderung von Trainingsstätten (wie u. a. Nordanlage, Arena und 
Sportkomplex Leplaystrasse 11 (+ 280.000 EUR)
Ø Mindererträge auf Grund der landesverfügten Sporthallenschließungen (- 200.000 €)
      In der Prognose sind die seit 17.05.2020 stufenweise wieder zur Nutzung freigegebenen  
      kommunalen Sporthallen berücksichtigt. 
Ordentliche Aufwendungen:                                                 keine Abweichungen
Es wird davon ausgegangen, dass  alle geplanten Aufwendungen des Haushaltsjahres 2020 in 
Anspruch genommen werden bzw. auch erzielte Mehrerträge zur Deckung von 
Mehraufwendungen verwendet werden müssen (wie z. B. zusätzliche Kosten zur Bewirtschaftung 
des neuen Objektes Sportinternat Philipp-Rosenthal-Str.)
 
15
1. Entwurf Ergebnishaushalt 2021/2022 für das Amt für Sport
Im Schlüsselprodukt „Sportstätten und Sporteinrichtungen für  2021 ff  ergeben sich 
gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 folgende Änderungen in den Planansätzen:
                                                                                       2021                                   2022
ordentliche Erträge                                          rd.  1.020.000 EUR                 rd. 1.080.000  EUR
Die Mehrerträge resultieren aus:
ü Mieten und Pachten, gesamt                              393.200 EUR                          424.700 EUR
      (Kostenart: 3411 0000)
 *    Sportinternat Philipp-Rosenthal-Straße 59 – Vorlage VI-DS-01830-DS-01 
       (2021: 158.400 EUR: 2022: 158.400 EUR)
 *    Anpassung Mietverträge Hauptgebäude Am Sportforum
      ( 2021: 5.000 EUR; 2022: 5.000 EUR)
• Inbetriebnahme neuer Schul- und Vereinssporthallen
      (2021:  229.800 EUR; 2022: 261.300 EUR)
ü Sonstigen Zuschüssen, gesamt                           308.900 EUR                       308.900  EUR
      (3148 9000)
• Förderung von anerkannten Bundesstützpunkten
      (2021: 288.000 EUR; 2022: 288.000 EUR) 
• Förderung Sportinternat (monatlich 30 € pro Schüler)
      (2021: 20.900 EUR; 2022: 20.900 EUR)
ü Auflösungen von Sonderposten, 
      Rückstellungen und Erträgen aus der ILV  
      (alle übrigen Sachkonten)                                       317.900 EUR                       346.400 EUR      
 
16
1. Entwurf Ergebnishaushalt 2021/2022 für das Amt für Sport
O
                                                                                         2022021                           2022
       ordentliche Aufwendungen                                  +  1.060.000 EUR             + 940.000 EUR
Die Aufwände wurden zunächst um die einmaligen Sonderfaktoren minimiert:
 
Ø   Sanierung Stadiontreppen                                   -     250.000 EUR             - 250.000 EUR
Ø   Behebung der Schäden Radrennbahn
        (A 00048/2019/2020)                                           -       50.000 EUR             -   50.000 EUR
Ø  Aussetzung Zuschüsse Bauinvestitionen  
       (A 0263/2019/2020 – siehe auch 
        Erläuterung Pkt. 1.4)                                           -      250.000 EUR             - 250.000  EUR
Folgende Aufwandserhöhungen werden schwerpunktmäßig untersetzt:
Ø Umsetzung Vorlage VI-DS-1830-DS-01
      Sportinternat Philipp-Rosenthal-Str.
      pädagogische Betreuung  und 
      Bewirtschaftung des Objektes                             +  rd. 960.000  EUR          rd.  970.000 EUR
                                                  
xx
17
1. Entwurf Ergebnishaushalt 2021/2022 für das Amt für Sport
O
Fortsetzung der Aufwandserhöhungen nach Schwerpunkten:
                                                                                            
                                                                                                2021                             2022
Ø Index-Mietpreisanpassung Hauptgebäude
      Am Sportforum                                                            82.000 EUR                    82.000 EUR
Ø Pflege selbstbewirtschafteter Flächen und
      Unterhaltung von Sportplätzen                                 100.000 EUR                  100.000  EUR
Ø Aufwendungen für Bewirtschaftung von
      Sporthallen (Sonderreinigung/Reinigungs-
      material)                                                                      85.000 EUR                    85.000 EUR
Ø Erweiterung der IT-Technik (Telekommunikation)       40.000 EUR                    40.000 EUR
Ø Bereitstellung von Arbeitsschutzschuhen und
      Arbeitsschutzkleidung                                                 15.000 EUR                    15.000 EUR                               
Ø Abschreibungen immaterielles Vermögen und
      Sachanlagen, Sondervermögen                                268.700 EUR                  189.750 EUR
Ø übrige Kostenartenveränderungen                               59.300 EUR                     8.250 EUR
                                                  
xx
d
18
1.3       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 158
(abzüglich der Zeile: Zuschuss/Überschuss Produkt: Kostenstelle)
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 
Hier: Produkt 1100424201 – Sportbäder Leipzig GmbH
Angaben
i Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist 
30.09.2020 Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge - 0,001Mio. -  0.000 Mio. -  0,00 Mio. -  0,00 Mio. -  0,00 Mio. -  0,00 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+  5,231 Mio.
+  0,007 Mio.
+ 5,781 Mio.
+ 0,007 Mio.
+  5,82 Mio. 
 +  0,007 Mio.
+ 5,82 Mio.
- - -
 + 5,83 Mio.
+  0,008 Mio.
+ 5,82 Mio.
+  0,008 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
- 5,237 Mio.
- 5,230 Mio.
- 5,788 Mio.
- 5,781 Mio.
- 5,83 Mio.
- 5,82 Mio.
+ 5,82 Mio.
- - -
- 5,83 Mio.
- 5,82 Mio.
- 5,83 Mio.
- 5,82 Mio.
19
1. Entwurf Ergebnishaushalt 2021/2022 für das Amt für Sport
Die Stadt Leipzig stellt der Sportbäder Leipzig GmbH  im Jahr 2020  zusätzlich zur bestehenden 
allgemeinen Fehlbetragsfinanzierung über den Bäderleistungsfinanzierungsbetrag von derzeit 
5.225.000 EUR einen  weiteren Betrag i. H. v. 600.000 und somit 5.825.000 EUR. lt. 
Beschlussvorlage VII-DS-01706 zur Verfügung.
Die Höhe dieser Aufwendung ( rd. 5,83 Mio. EUR) wird im Doppelhaushalt für die Jahre 2021 und 
2022 fortgeschrieben.
  
20
1.4 Förderung an außerhalb der Stadtverwaltung stehende Stellen:
Entwicklung der Erträge und Aufwendungen
21
1.4 Förderung an außerhalb der Stadtverwaltung stehende Stellen:
Entwicklung der Erträge und Aufwendungen
Gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 wurden nachstehende Änderungen in der Haushaltsplanung 
2021 (- 712.800 €) und 2022 (-640.800 €) vollzogen:
                                                                                                
                                                                                                    2021                             2022
Ø Erhöhung des Budgets der Sportförderung                       167.200 €                     159.200 €
Ø Minderaufwendungen im Bereich Zuschüsse
      für Bauinvestitionen (Aussetzung HH-Antrag                  - 230.000 €                   - 250.000 €
      A 0263/19/20)
Ø Reduzierung der Aufwendungen für die 
      Durchführung des internationalen Deutschen 
      Turnfestes 2021                                                              - 650.000 €                    - 750.000 €
Ø Mehraufwand für Großsportveranstaltung            
      Partner Pferd                                                                               0 €                      200.000 € 1)
 
1)    Mit Bestätigung der Vorlage zur Verwendung der Mittel aus der Gästetaxe sollen weitere 200.000 € dem Budget des Amtes für Sport 
      zur Verfügung gestellt werden.
22
1.5 Instandhaltungsmaßnahmen / bauliche Unterhaltung
Instandhaltungsmaßnahmen / bauliche Unterhaltung ab 150 T€ 
(Planansatz für Aufwendungen - 2 Jahre) 
Angaben
in Euro Plan 2021 Plan 2022
Stadiontreppen Herstellung der 
Verkehrssicherheit 100.000   80.000
Sportanlage
Wurzner Straße
Sanierung Grundleitungen 
(Abwasser und Regenwasser) 100.000 100.000
Sportanlage 
Willi-Kühn Sanierung Kleinkläranlage 50.000 100.000
Sportanlage
Erich-Steinfurth-
Stadion
Sanierung Kleinkläranlage 100.000 150.000
Bei allen Instandhaltungsmaßnahmen handelt es sich um Fortsetzungsmaßnahmen, deren 
Gesamtumfang pro Haushaltsjahr keine 250 T€ beträgt. Allerdings kann der Gesamtaufwand 
nach Abschluss des Vorhabens (mehrere Jahre) wesentlich höher anfallen.
23
1.6 Bürgerbeteiligung
Geplante Mittel für die Einbeziehung bürgerschaftlichen 
Engagements 
entfällt für das Amt für Sport
24
Im Amt für Sport gibt es in 2021/2022 keine befristet ausgesetzten     
Stadtratsbeschlüsse.
1.7 befristet auszusetzende Stadtratsbeschlüsse für die 
Haushaltsplanung 2021/2022
Folgende Stadtratsbeschlüsse sollen befristet für 2021/2022 
ausgesetzt werden: 
25
1) In der Praxis kommt es tatsächlich zu Umsetzungsproblemen auf beiden Seiten 
(Bauherren-Verein und komplexen Begleitprozessen durch das Amt sowie 
umfangreichen planungsrechtlichen Klärungsproblemen (hier: speziell Kunstrasen), 
die eine Aussetzung rechtfertigen.
      Ab 2023 sollte dann wieder über eine Anpassung des Budget an das Haushaltsjahr
      2020 i. H. von rd. 2,4 Mi. € vorgenommen werden.
1.8 befristet auszusetzende Haushaltsanträge für die 
Haushaltsplanung 2021/2022
Folgende Haushaltsanträge 2017/2018 bzw. 2019/2020 sollen 
befristet für 2021/2022 ausgesetzt werden: 
Antrags-Nr. Betreff
mögliches Corona-
bedingtes 
Einsparpotential in EUR Hinweise aus Sicht des 
Fachamtes
2021 2022
A 0263/19/20 Zuschüsse für 
Bauinvestitionen
250.000 250.000 Dem Verwaltungsvorschlag 
kann vom Amt für Sport 
gefolgt werden. 1)
26
2. Investitionsprogramm 2021/2022
2. Investitionsprogramm 2021/2022
Darstellung des Budgets des Amtes für Sport gesamt
27
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Eigenmittel
(Zuschuss) -  0,72 Mio. -  2,76 Mio. -  4,75 Mio. -  2,75 Mio. -  2,00 Mio.
Fördermittel und
sonst. 
Einzahlungen
+ 0,54 Mio.
.
+ 0,50 Mio. + 4,55 Mio. + 0,92 Mio. + 1,22 Mio.
Auszahlungen + 1,26 Mio. + 3,26 Mio. + 9,30 Mio. + 3,67 Mio. + 3,22 Mio.
Werte (ohne Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage x, Seite xxx
2. Investitionsprogramm 2021/ 2022
28
Maßnahme Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Grundsanierung
Alfred-Kunze-
Sportpark
(Fortsetzung)
7.0001743
Eigenmittel  +0,06 Mio. + 0,06 Mio. -  0,60 Mio. -  0,00 Mio. -  0,00 Mio.
Einzahlungen + 0,36 Mio. + 0,54 Mio. + 0,54 Mio. + 0,00 Mio. + 0,00 Mio.
Auszahlungen + 0,30 Mio. + 0,48 Mio. + 1,14 Mio. + 0,00 Mio. + 0,00 Mio.
Sporthalle
Böhlitz-Ehrenberg
(Fortsetzung)
7.0001366
Eigenmittel -  0,40 Mio. -  0,65 Mio. -  0,00 Mio. -  0,00 Mio. - 0,00 Mio.
Einzahlungen + 0,40 Mio. + 0,65 Mio. + 0,00 Mio. + 0,00 Mio. + 0,00 Mio.
Auszahlungen + 0,80 Mio. + 1,30 Mio. + 0,00 Mio. + 0,00 Mio. + 0,00 Mio.
Multifunktions-
gebäude Nordanlage 
(Fortsetzung)
7.0001894
Eigenmittel - 0,20 Mio. -  0,10 Mio. + 0,30 Mio. -  0,20 Mio. - 0,65 Mio.
Einzahlungen + 0,00 Mio. + 0,00 Mio. + 0, 00 Mio. + 1,80 Mio. + 1,85 Mio.
Auszahlungen + 0,20 Mio. + 0,10 Mio. + 0,30 Mio. + 2,00 Mio. + 2,50 Mio.
Im Amt für Sport werden folgende Schwerpunkte der Investitionstätigkeit gesehen:
2. Investitionsprogramm 2021/ 2022
29
Maßnahme Plan 
2021
Plan 
2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Sozialgebäude 
Erich-Steinfurth-
Stadion  
7.0002005
Eigenmittel  - 0,30 Mio. - 0,25 Mio. +  0,15 Mio. -  0,50 Mio. -  0,10 Mio.
Einzahlungen + 0,00 Mio. + 0,00 Mio. + 0,65 Mio. + 0,20 Mio. + 0,10 Mio.
Auszahlungen + 0,30 Mio. + 0,25 Mio. + 0,50 Mio. + 0,70 Mio. + 0,20 Mio.
Grundsanierung 
Leplaystraße 13
7.0001649
Eigenmittel - 0,00 Mio. -  0,00 Mio. -  0,35 Mio. -  0,30 Mio. -  0,40 Mio.
Einzahlungen + 0,00 Mio. +0,00 Mio. + 0,00 Mio. + 0,65 Mio. + 0,40 Mio.
Auszahlungen + 0,00 Mio. + 0,00 Mio. + 0,35 Mio. + 0.95 Mio. + 0,80 Mio.
Erneuerung 
Schulsportanlagen
7.0001652
Eigenmittel -  0,16 Mio. -  0,21 Mio. -  0,12 Mio. -  0,08 Mio. - 0,05 Mio.
Einzahlungen + 0,00 Mio. + 0 ,00 Mio. + 0,00 Mio. + 0,00 Mio. + 0,00 Mio.
Auszahlungen + 0,16 Mio. + 0,21 Mio. + 0,12 Mio. + 0,08 Mio. + 0,05 Mio.
Im Amt für Sport werden folgende Schwerpunkte der Investitionstätigkeit gesehen:
2. Investitionsprogramm 2021/ 2022
30
Maßnahme Plan 
2021
Plan 
2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Umbau Judohalle zur 
Fechthalle Arena
(Fortsetzung)
7.0001892
Eigenmittel  + 0,23 Mio. + 0,00 Mio. -  0,00 Mio. -  0,00 Mio. -  0,00 Mio.
Einzahlungen + 0,13 Mio. + 0,00 Mio. + 0,00 Mio. + 0,00 Mio. + 0,00 Mio.
Auszahlungen + 0,35 Mio. + 0,00 Mio. + 0,00 Mio. + 0,00 Mio. + 0,00 Mio.
Ersatzbeschaffung 
von Bau- und 
Transportfahrzeugen
7.0002131
Eigenmittel -  0,14 Mio. -  0,03 Mio. -  0,00 Mio. -  0,04 Mio. -  0,00 Mio.
Einzahlungen + 0,00 Mio. + 0,00 Mio. + 0,00 Mio. + 0,00 Mio. + 0,00 Mio.
Auszahlungen + 0,14 Mio. + 0,03 Mio. + 0,00 Mio. + 0,04 Mio. + 0,00 Mio.
Bau von 2 
Ladesäulen 
Elektrofahrzeuge
7.0002174
Eigenmittel -  0,00 Mio. -  0,14 Mio. -  0,08 Mio. -  0,06 Mio. - 0,00 Mio.
Einzahlungen + 0,00 Mio. + 0,03 Mio. + 0,00 Mio. + 0,03 Mio. + 0,00 Mio.
Auszahlungen + 0,00 Mio. + 0,17 Mio. + 0,08 Mio. + 0,09 Mio. + 0,00 Mio.
Im Amt für Sport werden folgende Schwerpunkte der Investitionstätigkeit gesehen:
1) Mit Bestätigung der Vorlage zur Verwendung der Mittel aus der Gästetaxe sollen weitere 150.000 € (HJ 2021) 
für die Erneuerung des Parkplatzes Brüderstraße bereitgestellt werden.
31
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2019/2020
Für Einzelvorhaben mit einem Investitionsumfang > 250 T€ (siehe nachstehend folgende 
Übersichten) wurden im HJ 2020 (Plan und Ermächtigungsübertragung 2019)
Ø Auszahlungen in Höhe von insgesamt                           12,3  Mio. € bereitgestellt. 
Ø Der Anteil der Eigenmittel beträgt                              rd.  7 ,5 Mio. €.
Ø Davon werden per 31.12.2020 voraussichtlich          rd.  3,5 Mio. € kassenwirksam. 
Für die Fortsetzung der begonnenen Investitionen ergibt sich eine notwendige 
Ø Ermächtigungsübertragung nach 2021 in Höhe von rd. 4,2  Mio. € (Eigenmittel). 
Diese Mittel sind schwerpunktmäßig für die Vorbereitung der Bauinvestitionen (Planung) und 
Auftragserteilungen (Ausschreibungen) einzusetzen, um die Voraussetzungen für 
Fördermittelbeantragungen und Fördermittelabrufe zu optimieren. Diese Planungs- und  
Bauabläufe gestalten sich vielschichtig und sind nicht ausschließlich nur vom Bauherrenamt 
beeinflussbar. So kam es wie auch in den Vorjahren immer wieder zu nicht gewollten 
Bauverzögerungen bis hin zu nicht möglichen Baubeginnen.
Das Amt für Sport wird im Jahr 2021 noch intensiver mit Verpflichtungsermächtigung arbeiten, 
um künftig bessere Vorläufe bei der Realisierung von Investitionsvorhaben zu schaffen.
  
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2019/2020
32
Nachstehende Maßnahme des Investitionsprogrammes 2019/2020 werden voraussichtlich 
bis zum Jahresende 2020/2021 umgesetzt und abgeschlossen:
Ø Sport und Bewegungszentrum Grünau
      (Gesamtwertumfang: 1,0 Mio. €)
Ø Aktionsplan Funktionsgebäude Stadion des Friedens
      (Gesamtwertumfang: 2,2 Mio. EUR)
Ø Erneuerung der Beschallungsanlage in der Mehrzwecksporthalle Arena 
      (Gesamtwertumfang: 0,6 Mio. €)
Ø Umbau des Sportinternat Philipp-Rosenthal-Straße
      (Gesamtwertumfang: 1,7 Mio. EUR)
Die geplante Maßnahme „Austausch Sportboden in der Mehrzwecksporthalle Arena
konnte nicht in das Förderprogramm 2020 aufgenommen werden. Der Leichtathletikverband 
drängt auf eine Komplettsanierung des Sportbodens. Von einem unabhängigen Gutachter 
wurde vorrangig empfohlen, das Innenfeld inkl. sporttechnischer Ausstattungen 
(festeingebaut) komplett zu sanieren. Die Baukosten hierfür belaufen sich auf geschätzte 
1,4 Mio. EUR. Die Maßnahme muss auf Grund der dringenden Sanierung des Hallendaches 
und den fehlenden Mitteln zurückgestellt werden.
Es wird schwerpunktmäßig der Arbeitsstand der folgenden jahresübergreifenden 
Investitionsvorhaben erläutert:
 
• errechnet sich aus: Haushaltsplan 2020 , Übertrag aus Vorjahren, über-/außerplanmäßige Auszahlungen, unechte/ echte Deckungsfähigkeit,        
Sperren
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2019/2020
33
52 Amt für Sport
 
Plan 2020 Übertrag aus 
Vorjahren
Gesamtansatz 
2020*
Verfügt
vsl. Kassen-
wirksamkeit in 2020                           
(VIST liqui)
in 2020 nicht 
verausgabte 
Ansätze (vsl. 
Reste)Stand
20.11.2020 Stand 30.09.2020
1 2 3  4 5 6 = 3 - 5
70000596 – Zuschüsse
Bauinvestitionen
           
  68 Investitionstätigkeit     250.000 0   250.000 0  0  250.000 
  78 Auszahlungen aus
  Investitionstätigkeit
 1.050.000  1.780.142  2.830.142 2.248.622  1.500.000  1.330.142 
70001365 – Aktionsplan
Funktionsgebäude 
Stadion des Friedens
           
  68 Investitionstätigkeit  502.000 252.189  754.189  252.189  252.190  501.999 
  78 Auszahlungen aus
  Investitionstätigkeit
 1.672.000 188.813  1.860.813  1.465.130  1.106.650  754.163 
7.0001366 – Sporthalle
Böhlitz- Ehrenberg
           
  68 Investitionstätigkeit  200.000  0  200.000  0 0   200.000
  78 Auszahlungen aus 
  Investitionstätigkeit
 400.000  550.000  950.000  332.711  400.000  550.000
• errechnet sich aus: Haushaltsplan 2020 , Übertrag aus Vorjahren, über-/außerplanmäßige Auszahlungen, unechte/ echte Deckungsfähigkeit,        
Sperren
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2019/2020
34
52 Amt für Sport  Plan 2020 Übertrag aus 
Vorjahren
Gesamtansatz 
2020*
Verfügt
vsl. Kassen-
wirksamkeit in 2020                           
(VIST liqui)
in 2020 nicht 
verausgabte 
Ansätze (vsl. 
Reste)Stand
20.11.2020 Stand 30.09.2020
1 2 3  4 5 6 = 3 - 5
70001743 – Alfred-Kunze
Sportpark 
           
  68 Investitionstätigkeit 250.000 0 250.000 0 50.000 200.000
  78 Auszahlungen aus
  Investitionstätigkeit
1.050.000 912.363 1.962.363 69.536 50.000 1.912.363
70001891 – Austausch 
Sportboden MZSH Arena
           
  68 Investitionstätigkeit 350.000 0 350.000 0 0 350.000
  78 Auszahlungen aus
  Investitionstätigkeit
700.000 0 655.000 45.000 350.000 305.000
7.0001893 – Ausstattung 
Sporthallen Deutsches 
Turnfest
  68 Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
  78 Auszahlungen aus 
  Investitionstätigkeit
300.000 190.094 40.094 31.589 100.000 59.905
• errechnet sich aus: Haushaltsplan 2020 , Übertrag aus Vorjahren, über-/außerplanmäßige Auszahlungen, unechte/ echte Deckungsfähigkeit,        
Sperren
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2019/2020
35
52 Amt für Sport 8.672 Plan 2020 Übertrag aus 
Vorjahren
Gesamtansat
z 2020*
Verfügt
vsl. Kassen-
wirksamkeit in 2020                           
(VIST liqui)
in 2020 nicht 
verausgabte 
Ansätze (vsl. 
Reste)Stand
20.11.2020 Stand 30.09.2020
1 2 3  4 5 6 = 3 - 5
70001894 – 
Multifunktionsgebäude
Nordanlage 
           
  68 Investitionstätigkeit 300.000 0 300.000 0 0 300.000
  78 Auszahlungen aus
  Investitionstätigkeit
500.000 99.100 689.550 11.275 15.000 674.550
70001982 – Neubau 
Ballsporthalle Alte Messe
           
  68 Investitionstätigkeit 2.700.000 0 2.700.000 0 0 2.700.000
  78 Auszahlungen aus
  Investitionstätigkeit
3.000.000 300.000 3.300.000 0 0 3.300.000
Gesamtsumme            
  Einzahlung  4.552.000  252.189   4.804.189    252.189    302.190   4.501.999 
  Auszahlung  8.672.000 4.020.513  12.287.963  4.203.864  3.521.650   8.766.313
3636
Amt für Sport
04092 Leipzig
Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT] bis 9401
Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
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