Planungsbeschluss zur Kapazitätserweiterung 77. Schule am Standort der Riebeckstr.50
außerplanmäßige Auszahlung nach § 79(1) SächsGemO in Höhe von 46.000,00 € und 64.000,00 € und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung nach § 81 (5) SächsGemO inHöhe von 1.000.000,00 €
Stadt: leipzig
Drucksache: DS-00440/14
Datum: 2015-04-27
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Ratsversammlung
EILBEDÜRFTIG
Beschlussvorlage Nr. DS-00440/14
Status: öffentlich
Beratungsfolge:
Gremium Termin Zuständigkeit
Dienstberatung des Oberbürgermeisters 18.11.2014 Bestätigung
Fachausschuss Stadtentwicklung und Bau 25.11.2014 Bestätigung
Fachausschuss Finanzen 01.12.2014 Vorberatung
Verwaltungsausschuss 03.12.2014 Beschlussfassung
Fachausschuss Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule 04.12.2014 Information zur Kenntnis
Stadtbezirksbeirat Leipzig-Südost 09.12.2014 Anhörung
Fachausschuss Stadtentwicklung und Bau 09.12.2014 2. Lesung
Ratsversammlung 10.12.2014 Beschlussfassung
Eingereicht von
Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule
Betreff
Planungsbeschluss zur Kapazitätserweiterung 77. Schule am Standort der Riebeckstr.50
außerplanmäßige Auszahlung nach § 79(1) SächsGemO in Höhe von 46.000,00 € und 
64.000,00 € und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung nach § 81 (5) SächsGemO in 
Höhe von 1.000.000,00 €
Beschlussvorschlag:
1. Der Planungsbeschluss, gemäß §19 Abs. 2 Ziff. 6 der Hauptsatzung der Stadt Leipzig in der zur 
Zeit gültigen Fassung, zur Kapazitätserweiterung der 77. Schule durch einen Erweiterungsbau mit 
anschließender Durchführung der Brandschutztechnischen Ertüchtigung einschl. Umbau im 
Hauptgebäude als vierzügige Schule wird gefasst.
2. Für die Planungskosten bis zur Vorlage des Baubeschlusses (Leistungsphase 3 HOAI) werden 
diese außerplanmäßigen Auszahlung nach § 79(1) SächsGemO in Höhe von 110.000,00 € im PSP 
– Element 7.0001354.700 bereitgestellt. Die Deckung erfolgt aus dem PSPE 7.0001072.700 77. 
Schule - Brandschutz in Höhe von 46.000,00 € und dem PSPE 7.0000664.700 - Sanierung GS B.-
Göhring -Str. + Neubau EFSH von 64.000,00 €.
3.Die außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung nach §81 (5) SächsGemO wird aus PSPE 
7.0000675.700 Käthe Kollwitz-Schule in Höhe von 1.000.000,00 € in 2014 mit Kassenwirksamkeit 
2015 im PSP – Element 7.0001354.700 bereitgestellt.
Prüfung der Übereinstimmung mit den strategischen Zielen:
 Hinweis: Finanzielle Auswirkungen
 
Finanzielle Auswirkungen nein xwenn ja,
Kostengünstigere Alternativen geprüft nei
n
x
ja, Ergebnis siehe Anlage zur 
Begründung
Folgen bei Ablehnung nei
n
x
ja, Erläuterung siehe Anlage 
zur Begründung
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? nei
n
x
ja, Erläuterung siehe Anlage 
zur Begründung
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt
Ergebnishaushalt Erträge
Aufwendun
gen
Finanzhaushalt Einzahlung
en
2016
2017
120.000
160.000
7.0001072.705
7.0001072.705
Auszahlung
en
2014
2015
2016
2017
110.000
1.500.000
60.000
300.000
400.000
7.0001354.700
7.0001354.700
7.0001072.700
7.0001072.700
7.0001072.700
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? nein wenn ja,
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR 
(jährlich) wo veranschlagt
Zu Lasten anderer OE
Erg
eb. 
HH 
Ertr
äge
Erg
eb. 
HH 
Auf
wan
d
Nach Durchführung
der Maßnahme
zu erwarten
Erg
eb. 
HH 
Ertr
äge
Erg
eb. 
HH 
Auf
wan
d 
(oh
ne 
Abs
chre
ibun
gen)
Erg
eb. 
HH 
Auf
wan
d 
aus 
jährl
. 
Abs
chre
ibun
gen
Auswirkungen auf den Stellenplan xnein wenn ja,
Beantragte Stellenerweiterung: Vorgesehener Stellenabbau:
Beteiligung Personalrat xnein ja,
Sachverhalt:
 siehe Anlagen
Anlagen:
Eilbedürftigkeitsbegründung
Sachverhalt
Lagepläne
Grundriss Erweiterungsbau
B E S C H L U S S A U S F E R T I G U N G 
Ratsversammlung vom 10.12.2014 
zu 
19.24. 
Planungsbeschluss zur Kapazitätserweiterung 77. Schule am Standort 
der Riebeckstr.50 
außerplanmäßige Auszahlung nach § 79(1) SächsGemO in Höhe von 
46.000,00 € und 64.000,00 € und außerplanmäßige 
Verpflichtungsermächtigung nach § 81 (5) SächsGemO in Höhe von 
1.000.000,00 € 
Vorlage: DS-00440/14 
Beschluss: 
1. Der Planungsbeschluss, gemäß §19 Abs. 2 Ziff. 6 d er Hauptsatzung der Stadt Leipzig in der 
zur Zeit gültigen Fassung, zur Kapazitätserweiterung der 77. Schule durch einen 
Erweiterungsbau mit anschließender Durchführung der Brandschutztechnischen 
Ertüchtigung einschl. Umbau im Hauptgebäude als vierzügige Schule wird gefasst. 
2. Für die Planungskosten bis zur Vorlage des Baubes chlusses (Leistungsphase 3 HOAI) 
werden diese außerplanmäßigen Auszahlung nach § 79(1) SächsGemO in Höhe von 
110.000,00 € im PSP - Element 7.0001354.700 bereitgestellt. Die Deckung erfolgt aus dem 
PSPE 7.0001072.700 77. Schule - Brandschutz in Höhe von 46.000,00 € und dem PSPE 
7.0000664.700 - Sanierung GS B.-Göhring -Str. + Neubau EFSH von 64.000,00 €. 
3. Die außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung na ch §81 (5) SächsGemO wird aus 
PSPE 7.0000675.700 Käthe Kollwitz-Schule in Höhe von 1.000.000,00 € in 2014 mit 
Kassenwirksamkeit 2015 im PSP - Element 7.0001354.700 bereitgestellt. 
Abstimmungsergebnis: 
einstimmig angenommen 
Leipzig, den 11.12.2014 
Seite: 1/1 



Eilbedürftigkeit der Vorlage
Planungsbeschluss zur Kapazitätserweiterung 77. Schule am Standort 
Riebeckstraße 50
Die Eilbedürftigkeit der Vorlage wird wie folgt begründet:
Um die laut Schulnetzplanung steigende Anzahl an Grundschülern ab dem Jahr 2015/ 
2016 zu sichern, ist zwingend eine Kapazitätserweiterung an Grundschulen notwendig. 
Gleichzeitig zur Kapazitätserweiterung ist die Betriebssicherheit der vorhandenen 
Schulgebäude zu gewährleisten.
Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, muss an der 77. Grundschule am Standort 
Riebeckstraße 50 kurzfristig eine bauliche Lösung zur Sicherstellung der benötigten 
Kapazitätserweiterung gefunden werden. Dafür ist die Errichtung eines Erweiterungsbaus 
erforderlich. In diesem Zuge sollen die bereits geplanten Brandschutzmaßnahmen 
umgesetzt werden.
Um die notwendigen Schritte plangemäß durchführen zu können, müssen die Planungen 
der beiden Maßnahmen – Errichtung Erweiterungsbau und Durchführung 
Brandschutzmaßnahmen im Bestand – schnellstmöglich gestartet werden.
Der Beschluss der Vorlage ist daher zwingend noch in diesem Jahr herbeizuführen, damit 
der Zeitplan bis zur Inbetriebnahme des Erweiterungsbaus ab dem Schuljahr 2016/ 2017 
eingehalten werden kann. Die Brandschutzmaßnahmen werden nach dessen Eröffnung im 
benutzten Zustand durchgeführt und sollen zum Sommerferienbeginn 2016 starten, um die 
Belastung der Schüler zu minimieren.
27.11.2014
Kapazitätserweiterung 77.Schule am Standort Riebeckstraße 50 Seite 1 von 8
Sachverhalt:
 Planungsbeschluss
für die Maßnahme
 Kapazitätserweiterung 77. Grundschule
Investitionsvorhaben:        Kapazitätserweiterung 77. Schule
Riebeckstraße 50
04315 Leipzig
Bauherrenamt: Stadt Leipzig
Dezernat V
Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule
Amt für Jugend, Familie und Bildung
Georg-Schumann-Str. 357, 04315 Leipzig
Vertretung
Baufachamt:
Stadt Leipzig
Dezernat VI – Stadtentwicklung – und Bau
Amt für Gebäudemanagement
Abt. Projektmanagement/ Projektentwicklung
Prager Straße 126-128, 04103 Leipzig
Stand vom 27.10.2014
Kapazitätserweiterung 77.Schule am Standort Riebeckstraße 50 Seite 2 von 8
Inhaltsverzeichnis
1.     Kurzerläuterung 3
2.     Grundlagen 3
2.1   Ziel- und Entwicklungskonzeption 3
2.2   Beschlüsse/ Handlungsgrundlagen 3
3.     Begründete Zielstellung der Investition 3
3.1   Ist-Zustand 3
3.2   Ableitungen des Investitionsbedarfes 3
3.3   Notwendigkeit/ Dringlichkeit 4
3.4   Alternativlösungen 4
3.5   Folgen bei Nichtbeschlussfassung 4
4.     Beschreibung der beabsichtigten Investition 5
4.1   Städtebauliche Einordnung 5
4.2   Erläuterung der Planung 5
4.3   Nutzungsverbesserung durch beabsichtigte Investition 5
4.4   Eigentumsverhältnisse 5
4.5   Energiekonzept 5
4.6   Barrierefreies Bauen 6
4.7   Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 6
5.     Investitionsaufwand 6
6.     Finanzierung 7
6.1   Finanzierungsplan 7
6.2   Einordnung in die mittelfristige Haushaltsplanung 7
7.     Effektivität und Wirtschaftlichkeit 7
8.     Fristenplan 8
9.     VOF-Betrachtung/ Planungsbeteiligte 8
Anlagen:
• Anlage 1: Lageplan
• Anlage 2: Grundriss (Schema)
Kapazitätserweiterung 77.Schule am Standort Riebeckstraße 50 Seite 3 von 8
Kurzerläuterung
Die Schule in der Riebeckstraße 50 befindet sich im Stadtbezirk Südost/ Ost, Gemarkung Thonberg. Das 
Gebäude wird durch zwei Schulen belegt, zum einen der „77 Schule“ (Grundschule) und zum anderen der 
„Förderschule Thonberg“ für geistig Behinderte.
Um den steigenden Schülerzahlen für die 77. Schule gerecht zu werden, ist die Erhöhung der Anzahl der 
Grundschüler von 180 auf 448 notwendig. Diese sollen in 16 Klassen mit je 28 Schülern aufgeteilt werden 
(4-zügige Nutzung der 77. Schule). Die Schülerzahl der Förderschule mit 80 Schülern bleibt bestehen. Die 
Möglichkeiten der räumlichen Kapazitätserweiterungen im Hause sind erschöpft. Geplant ist, das 
beschriebene Raumdefizit durch eine komplexe Maßnahme in verschiedenen Abschnitten auszugleichen. 
Diese werden unter Punkt 4.2 „Erläuterung der Planung“ beschrieben. Ziel des Planungsbeschlusses ist die 
Beauftragung der Planungsleistungen bis zur Leistungsphase 3 für die Errichtung des Erweiterungsbaues 
mit gleichzeitiger Überarbeitung bzw. Anpassung der brandschutztechnischen Ertüchtigung für das neue 
Raumprogramm der gesamten Schule.
Grundlagen
Ziel- und Entwicklungskonzeption
Ab dem Schuljahr 2015/ 2016 besteht in der Grundschulversorgung im Stadtbezirk Südost – speziell im 
Schuleinzugsgebiet der 77. Schule – die Notwendigkeit der Bereitstellung zusätzlicher 
Grundschulkapazitäten für zwei Züge (acht Klassen). Um den Mehrbedarf für Grundschüler langfristig zu 
sichern, besteht sofortiger Handlungsbedarf für die Erhöhung der Platzkapazität durch den Ausbau der 77. 
Schule als 4-zügige Grundschule.
Beschlüsse/ Handlungsgrundlagen
Grundlagen sind der aktuelle Schulnetzplan, bestätigt durch den Stadtrat am 21. März 2012 (RBV–1164/12) 
und die Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes 2014, der Landesentwicklungsplan 2013 vom 12. Juli 
2013 sowie die UN-Behindertenrechtskonvention vom 13. Dezember 2006 (in Kraft getreten am 3. Mai 2008, 
ratifiziert durch Deutschland am 24. Februar 2009).
Begründete Zielstellung der Investition
Ist-Zustand
Das Gebäude wurde als Typenprojekt in Plattenbauweise 1988 erbaut und entspricht der Montagebauweise 
WBS 70 GL.
Der komplett unterkellerte Baukörper gliedert sich in folgende Teile:
• Gebäudeteil A: vier Vollgeschosse
• Gebäudeteil B: drei Vollgeschosse
• Gebäudeteil C: zwei Vollgeschosse (Verbindungsbau zwischen Teil A und B)
Die beiden Schulen teilen sich das Gebäude wie folgt:
• Die Grundschule nutzt den Gebäudetrakt B plus Raum 112 im Gebäudetrakt C.
• Die Förderschule nutzt den Gebäudetrakt A plus Raum 13 in Gebäudetrakt C.
• Der Mehrzweckraum im Gebäudetrakt C und die Werkräume im Gebäudetrakt A werden von beiden 
Schulen gemeinsam genutzt.
Ableitungen des Investitionsbedarfes
Die zielführende Umsetzung der Maßnahme ist im Zusammenhang mit der Entwicklung des Schulnetzes im 
Stadtbezirk Südost und Ost zu betrachten. Im Besonderen besteht hier zwingend und zeitnah eine 
notwendige Neuausrichtung des Grundschulnetzes. Hier stellt sich die Entwicklung der Schülerzahlen 
überaus positiv, in der Versorgung mit Schulplätzen jedoch derzeit nicht ausreichend, dar. Trotz 
Ausschöpfung aller Kapazitäten und machbaren Schulbezirksveränderungen stehen ab dem Schuljahr 
2015/16 nicht genügend Grundschulplätze zur Verfügung, um den zu erwartenden Bedarf decken zu können. 
Dies trifft im Besonderen auf die 77. Schule zu.
Kapazitätserweiterung 77.Schule am Standort Riebeckstraße 50 Seite 4 von 8
Auszug aus der Fortschreibung der Schulnetzplanung 2014
Die Bedarfsentwicklung der letzten Jahre bestätigt die Richtigkeit der im Schulnetzplan vorausberechneten 
Schülerzahlentwicklung.
Notwendigkeit/ Dringlichkeit
Die zwingend notwendige Kapazitätserweiterung des Schulgebäudes ist ohne die Umsetzung der fehlenden 
brandschutztechnischen Ertüchtigung nicht genehmigungsfähig.
Die Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen setzt einen Erweiterungsbau für die Speiseversorgung voraus, 
damit die benötigte Platzkapazität in diesen Räumen angeordnet werden kann. Damit ist diese Maßnahme 
nur als Gesamtmaßnahme umsetzbar.
Um den notwendigen Vorlauf für den Erweiterungsbau und der damit im Zusammenhang notwendigen 
brandschutztechnischen Ertüchtigung einschließlich Umbau von Nutzungseinheiten zu schaffen, ist 
umgehend der Planungsprozess für die Kapazitätserweiterung 77. Schule als Gesamtvorhaben zu beginnen. 
Spätestens ab dem Schuljahr 2016/17 müssen zusätzliche Kapazitäten für die 77. Schule und in Folge für 
den Grundschulbedarf im Stadtbezirk Südost zur Verfügung stehen.
Alternativlösungen
Folgende Alternativen zur Lösung der Kapazitätserweiterung in der 77. Schule wurden geprüft.
1. Aufstockung des Gebäudes: Diese Maßnahme ist nur im leergezogenen Zustand des Gebäudes 
durchführbar. Eine Auslagerung der Förderschule stellte sich als nicht umsetzbar heraus.
2. Sanierung der ehemaligen Heinrich-Heine-Schule in der Hainbuchenstraße 13 in Paunsdorf und 
anschließender Umzug der Förderschule in dieses Gebäude: Ein Umzug der Förderschule wird 
seitens der Politik nicht gewünscht.
3. Auslagerung der Speiseversorgung und des Hortes in das SAH „Nexö“-Heim: Das Flächenangebot 
wurde geprüft und als nicht ausreichend bewertet. Auch in der Praxis ist diese Lösung 
organisatorisch nicht umsetzbar.
Folgen bei Nichtbeschlussfassung
Die 77. Schule ist bereits jetzt überbelegt. Es besteht keine Möglichkeit der Änderung des Schulbezirks, da 
hier das Machbare bereits ausgeschöpft ist.
Erfolgt keine Entscheidung zum Vorschlag oder eine Ablehnung, wird die 77.Schule am jetzigen Standort mit 
den bisherigen Einschränkungen verbleiben. Eine zukunftsorientierte Entwicklung der Schule ist nicht 
gegeben.
Die Bereitstellung weiterer Grundschulkapazitäten muss dann als zweizügiger Schulneubau, einschließlich 
Flächenerwerb und Folgemaßnahmen, umgesetzt werden Diese Umsetzung müsste im gleichen Zeitrahmen 
wie der Erweiterungsbau erfolgen. Ist dies nicht realisierbar, kann eine Schulversorgung ab spätestens 
2016/2017 nicht gesichert werden.
Kapazitätserweiterung 77.Schule am Standort Riebeckstraße 50 Seite 5 von 8
Beschreibung der beabsichtigten Investition
Städtebauliche Einordnung
Die Riebeckstraße 50 ist eine Querstraße der Prager Straße. Das Grundstück befindet sich an der Kreuzung 
zur Stötteritzer Straße.
Die Umgebung ist durch eine Plattenwohnbebauung und das gegenüberliegende Altenpflegeheim geprägt. 
Neben dem Schulgebäude sind die Sporthalle und der Pausenhof angeordnet.
Erläuterung der Planung
Um die Kapazitätserweiterung durchführen zu können, ist eine komplexe Baumaßnahme geplant, die in zwei 
Stufen umgesetzt wird:
• Im ersten Abschnitt soll auf dem Schulgelände ein Erweiterungsbau zur Auslagerung der 
Speiseversorgung für alle Nutzer einschließlich Küche und einer Nutzungseinheit von zwei 
Gruppenräumen Hort sowie einer Bibliothek neben der Sporthalle errichtet werden (s. Anlagen 1 und 
2). Durch Konkretisierung der Planung inkl. der Betreiberkonzepte werden die Belange der 
pädagogischen Lehrpläne – i.B. der Schule für geistig Behinderte – berücksichtigt.
• Im zweiten Abschnitt ist geplant, den Speiseraum umzubauen sowie Raumverkleinerungen 
(Raumteilungen) zugunsten neuer Klassenräume vorzunehmen. Des Weiteren soll in diesem 
Abschnitt die brandschutztechnische Ertüchtigung ohne Freilenkung des Objektes realisiert 
werden.Die benötigten Kapazitäten können im weiteren Verlauf ohne die Notwendigkeit eines 
Interims bereitgestellt werden. Die Möglichkeiten werden in der weiteren Planung und 
Bauausführung dargestellt.
Bei der Planung der Maßnahme ist das Prinzip der Wirtschaftlichkeit anzuwenden und auf minimale 
Folgekosten zu orientieren. Im Baubeschluss werden die veränderten Folgekosten sowie die Erhöhung des 
Schulbudgets, die sich aus den erhöhten Schülerzahlen ergeben, ausgewiesen.
Nutzungsverbesserung durch beabsichtigte Investition
• ausreichende räumliche Kapazitäten für Schulkinder
• Erhöhung des Sicherheitsniveaus und Verbesserung der Gefahrenprävention durch 
brandschutztechnische Ertüchtigung
• höhere Nutzungsvielfalt für schulische und außerschulische Bereiche (Hort)
Eigentumsverhältnisse
Eigentum: Stadt Leipzig
Gemarkung: Thonberg
Flurstücks -Nr.: 127/9
Grundstücksgröße: 2642m²
Energiekonzept
Die Betrachtung zum Energiekonzept ist relevant:
Es ist geplant, alle Medien aus dem Bestand der Turnhalle dem neuen Gebäude „Mensa“ (Schulspeisung + 
Hort) zuzuführen.
Maßnahmeneinteilung unter energetischen Gesichtspunkten Mensa
Neubau X
Komplette Modernisierung, ohne Denkmalschutz
Komplette Modernisierung, mit Denkmalschutz
Modernisierung der äußeren Hülle
Modernisierung einzelner Bauteile
Energetischer Standard/Energiekonzept
Passivhaus
EnEV 2009 mit Passivhauskomponenten
EnEV 2014 X
Kapazitätserweiterung 77.Schule am Standort Riebeckstraße 50 Seite 6 von 8
Einhaltung des U-Wertes entsprechend der Bauteilvorgaben der EnEV 2009
Das zu errichtende Gebäude wird nach der aktuellen EnEV ausgeführt. Die genauen Werte zum 
Energiebedarf können erst im Zuge der weiteren Planung angegeben werden.
Die gesamte Planung der zu neu zu errichtenden haustechnischen Anlagen erfolgt unter den 
Gesichtspunkten für eine effiziente Gesamtinvestition mit den Zielen:
• niedrige Investitions- und Betriebskosten
• hohe Funktionalität
• wirtschaftliche Betriebsführung
Dabei werden folgende Punkte berücksichtigt:
• Wärmeerzeugung und -verteilung: Der Bestand (Fernwärme) bleibt erhalten. Es sind lokale Eingriffe 
im Leitungsnetz geplant.
• Warmwassererzeugung: Versorgung durch Anschluss an Turnhalle.
• Lufttechnische Anlagen: Zur Entlüftung der Sanitär- und Küchenbereiche wird eine Abluftanlage 
eingebaut.
• Wasser/ Abwasser: Das Trinkwasser wird aus dem Bestand herangeführt. Für das Abwasser wird 
der vorhandene Anschluss unmittelbar neben dem Neubau genutzt.
• Stark- und Schwachstrom: Die Stromversorgung für den Neubau erfolgt ebenfalls über den Bestand. 
Auf Möglichkeiten der Energieeinsparung wird geachtet.
• Wasser/ Abwasser : Einsatz wassersparender Armaturen und Anlagen
Barrierefreies Bauen
Die Barrierefreiheit für Schüler/innen, Lehrer/innen, Eltern und Gästen im Rollstuhl wird mit der geplanten 
Baumaßnahme im Erweiterungsbau hergestellt.
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ist bei der Gestaltung ausgewählter Innenbereiche in der 
Planungsphase vorgesehen.
Investitionsaufwand
Kostenermittlung: nach DIN 276 – Bruttokosten
Mehrwertsteuersatz: 19 %
Kostenermittlungsstufe: Kostenrahmen
KG Kapazitätserweiterung 
in €
Brandschutz einschl. 
Umbau in €
Summe in €
100 - Grundstück 10.000,00 0,00 10.000,00
200 - Herrichten und 
Erschließen
24.000,00 0,00 24.000,00
300 - Bauwerk - 
Baukonstruktionen
910.000,00 350.000,00 1.260.000,00
400 - Bauwerk - 
Technische Anlagen
224.000,00 263.000,00 487.000,00
500 - Außenanlagen 135.000,00 0,00 135.000,00
600 – Ausstattung *) 80.000,00 0,00 80.000,00
700 - Baunebenkosten 227.000,00 147.000,00 374.000,00
1.610.000,00 760.000,00 2.370.000,00
*) Im Ergebnishaushalt, Sachkonto 42531000 Erwerb bewegliche Gegenstände bis 410 €; PSPE 
1.100.21.1.1.01 werden Mehraufwendungen zur Beschaffung von Ausstattung von 53.500 € erforderlich. Die 
Untersetzung der Ausstattung der Räume erfolgt im Baubeschluss.
Kapazitätserweiterung 77.Schule am Standort Riebeckstraße 50 Seite 7 von 8
Finanzierung
Finanzierungsplan
Maßnahme Kosten in €
gesamt 2.370.000,00
davon förderfähig 760.000,00
Fördermittel Bund/Land 280.000,00
Eigenmittel 2.090.000,00
Die exakte Höhe der Fördermittel kann erst nach Antragstellung beim Fördermittelgeber 2015 definiert 
werden. Über das Förderprogramm „Schulhausbau“ können bis zu 40 % der förderfähigen Kosten 
kofinanziert werden.
Einordnung in die mittelfristige Haushaltsplanung
77. Schule, Kapazitätserweiterung  PSP-Element 7.0001354
Jahr 2014 2015 2016 2017 Summe
Ausgaben 110.000,00 1500000 0 0 1.610.000,00
Einnahmen 0,00 0,00 0 0 0,00
Eigenanteil 110.000,00 1.560.000,00 0 0 1.610.000,00
VE 1.000.000,00
BS Standort 77. Schule, PSP-Element 7.0001072
Jahr 2014 2015 2016 2017 Summe
Ausgaben 0,00 60.000,00 300.000,00 400.000,00 760.000,00
Einnahmen 0,00 0,00 120.000,00 160.000,00 280.000,00
Eigenanteil 60.000,00 180.000,00 240.000,00 480.000,00
VE 150.000,00 400.000,00
Gesamt Plan Brandschutztechnische Ertüchtigung einschl. Umbau und Kapazitätserwei terung 
77. Schule (Werte in €)
Jahr 2014 2015 2016 2017 Summe
Ausgaben 110.000,00 1.560.000,00 300.000,00 400.000,00 2.370.000,00
Einnahmen 0,00 0,00 120.000,00 160.000,00 280.000,00
Eigenanteil 110.000,00 1.560.000,00 180.000,00 240.000,00 2.090.000,00
VE 1.000.000,00 150.000,00 400.000,00 1.550.000,00
Im Jahr 2014 werden über § 79 Abs. 1 SächsGemO: aus PSPE 7.0001072.700 Eigenmittel Brandschutz 77. 
Schule 2014 von 46.000 € und PSPE 7.000664.700 Sanierung GS B.- Göhring -Str. + Neubau EFSH von 
Kapazitätserweiterung 77.Schule am Standort Riebeckstraße 50 Seite 8 von 8
64.000 € als Gesamtsumme von 110.000 € bereitgestellt. Die Zuführung der HH-Mittel erfolgt in das PSP-
Element 7.0001354.700.
Zuzüglich ist über §81 SächsGemO: aus PSPE: PSPE 7.0000675.700 Käthe Kollwitz-Schule eine VE für 
Kassenwirksamkeit 2015 bereitzustellen.
Effektivität und Wirtschaftlichkeit
Wesentliche Einsparungen bei den Betriebskosten sollen durch energieeffiziente Haustechnik und ein 
kompaktes Gebäude erzielt werden. Nach Fertigstellung der Entwurfsplanung werden die Folgekosten 
ermittelt und im Baubeschluss dargestellt. Die Mittel werden entsprechend bei der Haushaltsanmeldung 
ErgHH des AfJFB nach Fertigstellung geplant.Fristenplan
Vorbereitung Kapazitätserweiterung Brandschutztechnische 
Ertüchtigung einschl. 
Umbau
Gesamtmaßnahme
Planung
Planungsbeschluss in DB 
OBM
04.11.14
Planung LP 2-3 HOAI Februar 2015 02/2015
Einreichen Baubeschluss April 2015 04/2015
Planung LP 4 – 6 HOAI April bis Juli 2015 04 – 07/2015
Einreichen Bauantrag Mai 2015 05/2015
Baubeschluss Juni 2015 06/2015
Baugenehmigung Juli 2015 07/2015
Ausschreibung/ Vergabe August – November 2015 Februar - Juni 2016
Baudurchführung
Baudurchführung 9 Monate 15 Monate 10/2015 – 08/2016
Baubeginn Oktober 2015 Juni 2016 Oktober 2015
Bauendende Juni 2016 August 2017 August 2017
VOF-Betrachtung/ Planungsbeteiligte
Gemäß Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen (VOF) fallen die Planungsleistungen nicht in den 
Geltungsbereich der VOF.
Die Planer für Objektplanung, Technische Ausrüstung, Tragwerksplanung und Freianlagen werden noch 
ausgewählt.