Ämterpräsentation zum Entwurf Doppelhaushalt 2021/2022 - Fachausschuss Umwelt, Klima und Ordnung
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-Ifo-02173
Datum: 2020-12-09
Vorlagenart: Informationsvorlage

Herr Loris
Amtsleiter
Der Haushaltsplanentwurf 2021/2022
Ordnungsamt
Präsentation für den Fachausschuss Umwelt, Klima und Ordnung
am 08.12.2020
1
2
1. Entwurf Ergebnishaushalt 2021/2022 für das Ordnungsamt
3
1.1 Übersicht Produktplan: Produkte im Ordnungsamt
Teilergebnishaushalt 122 
–
 Ordnungsangelegenheiten
.
7 Produkte in 2 Produktuntergruppen (1221 und 1222)
1.100.12.2.1.01
Allgemeine 
Gefahrenabwehr/
Maßnahmen Sicherheit 
und Ordnung
Ordnungsaufgaben, Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit 
und Ordnung durch Maßnahmen der Gefahrenabwehr, Aufgaben 
nach dem Versammlungsgesetz, Ermittlungsvorgänge durch den 
StOD und OP-Gruppe, Bereitstellung des Fundbüros,  
Graffitibeseitigung, KPR, Ahndung und Vollstreckung allgemeine 
Ordnungswidrigkeiten
1.100.12.2.1.02
Gewerbeangelegen-
heiten
Ordnungsaufgaben, Vollzug der Gewerbeordnung, Gewerbean-
und -ummeldung, Genehmigung und Überwachung 
erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe, Einhaltung der 
Bewachungsverordnung
1.100.12.2.1.03
Fahr- u. Beförderungs-
erlaubnisse, Kfz-
Zulassung
Ordnungsaufgaben, Gewährleistung der Verkehrssicherheit und 
des Versicherungsschutzes, Erteilung, Versagung oder Entzug 
bzw. Wiedererteilung von Fahr- und Beförderungserlaubnissen 
sowie Kfz-Zulassung
1.100.12.2.1.07
Überwachung des 
ruhenden und
fließenden Verkehrs
Ordnungsaufgaben, Überwachung der Einhaltung von Ge- und 
Verboten im ruhenden und fließenden Verkehr einschließlich 
Ahndung und Beseitigung der Verstöße
1.100.12.2.1.08
Verkehrsrechtliche
Genehmigungen
Ordnungsaufgaben, Gewährleistung der Sicherheit und 
Leichtigkeit des öffentlichen Straßenverkehrs, Erteilung von 
verkehrsrechtl. Genehmigungen und Ausnahmegenehmigungen 
gem. § 46 Straßenverkehrsordnung
4
1.1 Übersicht Produktplan: Produkte im Ordnungsamt
Teilergebnishaushalt 122 
–
 Ordnungsangelegenheiten
.
7 Produkte in 2 Produktuntergruppen (1221 und 1222)
1.100.12.2.2.01
Melde- und Ausweiswesen
Melde- u. Personenstandswesen, Gewährleistung der
Einhaltung Meldepflicht, Aufnahme, Registrierung und 
Weitergabe aller melderechtlichen Veränderungen nach 
Prüfung oder Ermittlung sowie Ahndung nicht 
gemeldeter Veränderungen, Führung eines aktuellen 
Pass- und Ausweisregisters sowie Ausreichung von 
Personaldokumenten an den Bürger
1.100.12.2.2.02
Ausländerwesen, 
Staatsangehörigkeits-
angelegenheiten
Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten,
Gewährleistung und Umsetzung des Aufenthaltsrechts,  
Entgegennahme, Prüfung, Entscheidung von Anträgen  
auf die Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, 
Entscheidung über Erwerbstätigkeit, Verpflichtungs-
erklärungen, Ermittlungsvorgänge
5
1.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Ordnungsamt insgesamt 
Darstellung Summe der Produkte des Ordnungsamtes
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist 
30.09.2020 Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge -23.879.723 -25.174.776 -27.915.250 -23.015.250 -30.194.832 -30.588.482
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
36.296.013
11.727.866
24.568.147
37.506.395
12.321.724
25.184.671
42.273.852
11.850.752
30.423.100
42.038.911
11.615.811
30.423.100
45.085.580
13.888.380
31.197.200
46.541.139
14.092.289
32.448.850
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
12.416.290
-12.151.857
12.331.619
-12.853.052
14.358.602
-16.064.498
19.023.661
-11.399.439
14.890.748
-16.306.452
15.952.657
-16.496.193
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 36-46
6
1.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Ordnungsamt insgesamt 
Hinweis:
Aufgrund des derzeit noch nicht fertiggestellten Jahresabschlusses 2019 können sich die 
in dieser und den nachfolgenden Folien ausgewiesenen Ist-Werte durch nachfolgende 
Sachverhalte noch verändern:
2019: - Abschreibungen/Zuschreibungen/Auflösung Sonderposten
- Einzelwertberichtigungen/Pauschalwertberichtigungen
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen
- Korrekturbuchungen zwischen lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit
- Buchung von sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten
- Korrekturen im Finanzanlagevermögen
- ARAP/PRAP
- liquide Mittel
- Sonderposten für Gebührenausgleich
- Verrechnung der Kostenstellen
7
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 36-38
Produkt 1.100.12.2.1.01 Allg. Gefahrenabwehr, Maßnahmen Sicherheit und Ordnung
Schlüsselprodukt
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist 
30.09.2020 Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge -1.943.094 -2.321.785 -1.505.850 -1.505.850 -1.900.850 -1.900.850
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
7.222.131
2.207.358
5.014.774
8.036.769
2.325.505
5.711.264
9.490.510
1.831.410
7.659.100
9.823.555
2.164.455
7.659.100
10.360.147
2.503.297
7.856.850
10.796.285
2.514.135
8.282.150
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
5.279.038
264.264
5.714.984
3.720
7.984.660
325.560
8.317.705
658.605
8.459.297
602.447
8.895.435
613.285
8
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 38-39
Produkt 1.100.12.2.1.02 Gewerbeangelegenheiten
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist 
30.09.2020 Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge -1.089.581 -1.175.346 -1.110.850 -710.850 -1.110.850 -1.110.850
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
2.309.419
410.395
1.899.023
2.369.445
487.428
1.882.016
2.602.213
486.663
2.115.550
2.652.213
536.663
2.115.550
2.493.977
500.427
1.993.550
2.575.269
507.018
2.068.250
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
1.219.837
-679.186
1.194.098
-687.918
1.491.363
-624.187
1.941.363
-174.187
1.383.127
-610.423
1.464.419
-603.831
9
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 39-40
Produkt 1.100.12.2.1.03 Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Kfz-Zulassung
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist 
30.09.2020 Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge -4.702.414 -4.906.474 -4.567.850 -4.067.850 -5.397.550 -5.791.200
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
5.153.980
1.275.871
3.878.109
5.372.440
1.397.522
3.974.917
5.791.376
1.533.176
4.258.200
5.831.376
1.573.176
4.258.200
6.731.602
1.823.552
4.908.050
7.048.863
1.975.913
5.072.950
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
451.566
-3.426.543
465.965
-3.508.952
1.223.526
-3.034.674
1.763.526
-2.494.674
1.334.052
-3.573.998
1.257.663
-3.815.287
10
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 40-42
Produkt 1.100.12.2.1.07 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
Schlüsselprodukt
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist 
30.09.2020 Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge -11.180.889 -11.578.846 -14.955.800 -11.955.800 -14.958.182 -14.958.182
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
9.874.720
2.923.752
6.950.969
10.391.380
3.495.915
6.895.466
11.083.299
2.914.199
8.169.100
11.125.313
2.956.213
8.169.100
11.401.245
3.482.695
7.918.550
11.698.898
3.496.748
8.202.150
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
-1.306.169
-8.257.137
-1.187.466
-8.082.931
-3.872.501
-12.041.601
-830.487
-8.999.587
-3.556.936
-11.475.486
-3.259.284
-11.461.434
11
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 42-43
Produkt 1.100.12.2.1.08 Verkehrsrechtliche Genehmigung
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist 
30.09.2020 Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge -414.877 -477.251 -405.700 -405.700 -405.700 -405.700
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
1.115.496
106.467
1.009.029
1.152.730
113.797
1.038.933
1.330.775
136.075
1.194.700
1.330.775
136.075
1.194.700
1.374.377
124.077
1.250.300
1.424.357
126.057
1.298.300
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
700.619
-308.410
675.479
-363.454
925.074
-269.625
925.074
-269.625
968.677
-281.623
1.018.657
-279.643
12
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 43-44
Produkt 1.100.12.2.2.01 Melde- und Ausweiswesen
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist 
30.09.2020 Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge -3.553.409 -3.572.281 -4.543.400 -3.543.400 -4.679.400 -4.679.400
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
5.335.564
3.719.468
1.616.095
4.702.283
3.170.551
1.531.731
5.808.435
3.874.135
1.934.300
5.108.435
3.174.135
1.934.300
5.852.549
3.795.549
2.057.000
5.935.539
3.799.139
2.136.400
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
1.782.155
166.059
1.130.002
-401.729
1.265.035
-669.265
1.565.035
-369.265
1.173.149
-883.851
1.256.139
-880.261
13
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 44-45
Produkt 1.100.12.2.2.02 Ausländerwesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist 
30.09.2020 Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge -995.266 -1.142.595 -825.800 -825.800 -1.742.300 -1.742.300
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
3.595.665
1.035.442
2.560.224
3.779.867
1.274.083
2.505.784
3.898.794
1.022.294
2.876.500
3.898.794
1.022.294
2.876.500
4.724.332
1.604.232
3.120.100
4.844.327
1.617.627
3.226.700
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
2.600.399
40.175
2.637.272
131.489
3.072.994
196.494
3.072.994
196.494
2.982.032
-138.068
3.102.027
-124.673
14
Bezeichnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Erträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Aufwendungen 23.000 € 23.000 € 23.000 € 15.000 € 15.000 €
Zuschuss 23.000 € 23.000 € 23.000 € 15.000 € 15.000 €
0 €
10.000 €
20.000 €
30.000 €
Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Zuschuss
1.4 Förderung an außerhalb der Stadtverwaltung stehende Stellen:
Entwicklung der Erträge und Aufwendungen
Förderung:
- Projekt „Netz kleiner Werkstätten“ des Kriminalpräventiven Rates der Stadt Leipzig:
Verbesserung der Kriminalprävention
Für die Förderung von City Leipzig e. V. ist ab 2021/2022 ff das Amt für Wirtschaftsförderung zuständig.
15
2. Investitionsprogramm 2021/2022
2. Investitionsprogramm 2021/2022
Darstellung des Budgets des Ordnungsamtes gesamt
16
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Eigenmittel
(Zuschuss) 217.756 803.201 283.100 231.500 127.000
Fördermittel und
sonst. 
Einzahlungen
-26.956 -3.299 0 0 0
Auszahlungen 244.712 806.500 283.100 231.500 127.000
Werte (ohne Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 4, Seite 6-7
2. Investitionsprogramm 2021/2022
Darstellung des PSP-Elements 70000212 – bewegliches Anlagevermögen
17
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Eigenmittel
(Zuschuss) 134.841 733.853 173.100 121.500 17.000
Fördermittel und
sonst. 
Einzahlungen
-26.956 -3.299 0 0 0
Auszahlungen 161.797 737.152 173.100 121.500 17.000
Werte (ohne Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 4, Seite 6
2. Investitionsprogramm 2021/2022
Darstellung des PSP-Elements 70000627 – Neubau stationäre 
Verkehrsüberwachungsanlagen
18
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Eigenmittel
(Zuschuss) 57.368 0 20.000 20.000 20.000
Fördermittel und
sonst. 
Einzahlungen
0 0 0 0 0
Auszahlungen 57.368 0 20.000 20.000 20.000
Werte (ohne Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 4, Seite 6
2. Investitionsprogramm 2021/2022
Darstellung des PSP-Elements 70001373 - Software
19
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Eigenmittel
(Zuschuss) 25.547 57.168 90.000 90.000 90.000
Fördermittel und
sonst. 
Einzahlungen
0 0 0 0 0
Auszahlungen 25.547 57.168 90.000 90.000 90.000
Werte (ohne Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 4, Seite 7
20
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2019/2020
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2019/2020
21
OE - Bezeichnung Plan 2020 Übertrag aus 
Vorjahren
Gesamtansatz 
2020*
Verfügt
vsl. Kassen-
wirksamkeit in 2020                           
(VIST liqui)
in 2020 nicht 
verausgabte 
Ansätze (vsl. 
Reste)Stand 
20.11.2020 Stand 30.09.2020
1 2 3 4 5 6 = 3 - 5
32IN70000212
Bewegliches AV
68 Investitionstätigkeit 0 0 0 -29.908 -13.401 13.401
78 Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
173.100 1.504.403 1.963.573 1.186.267 1.340.680 622.893
32IN70000624
Neubau stat. Verkehrsüberw.
68 Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
78 Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
20.000 114.272 134.272 111.813 111.813 22.459
32IN70001373
Software
68 Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
78 Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
90.000 159.322 249.322 131.715 26.330 222.992
32IN70002150
Raumausst. Datenschutz/Erg.
68 Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
78 Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit
0 0 61.254 59.417 61.254 0
Gesamtsummen
Einzahlung 0 0 0 -29.908 -13.401 13.401
Auszahlung 283.100 1.777.997 2.408.421 1.489.213 1.540.077 868.344
* errechnet sich aus: Haushaltsplan 2020 , Übertrag aus Vorjahren, über-/außerplanmäßige Auszahlungen, unechte/ echte Deckungsfähigkeit, 
Sperren
2222
Ordnungsamt
04092 Leipzig
Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
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22
Schuh
Leiter der Branddirektion
Der Haushaltsplanentwurf 2021/2022
Amt:  37 - Branddirektion
Präsentation für den Fachausschuss Umwelt, Klima und Ordnung 
am 08.12.2020
1
2
1. Entwurf Ergebnishaushalt 2021/2022 für das Amt 37
3
1.1 Übersicht Produktplan: Produkte im 37
Grafik als Beispiel, Produkte des jeweiligen Amtes anpassen
Neu ab 2021:
Produktnummer
125001
4
1.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Amt 37 insgesamt 
Darstellung Summe der Produkte des Amtes 37
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist 
30.09.2020 Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge - 30 Mio. - 30 Mio. - 36 Mio. - 33 Mio. - 39 Mio. - 40 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 29 Mio.
+ 39Mio.
+ 26 Mio.
+ 41 Mio.
+ 34 Mio.
+ 48 Mio.
+ 31 Mio.
- - -
+ 34 Mio.
+ 50 Mio.
+ 37 Mio.
+ 51 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
- 38 Mio.
- 1 Mio.
- 37 Mio.
- 4 Mio.
- 46 Mio.
- 2 Mio.
- - - - Mio.
- 2 Mio.
- 46 Mio.
- 5 Mio.
- 48 Mio.
- 3 Mio.
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 63 ff
5
1.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Amt 37 insgesamt 
Hinweis:
Aufgrund des derzeit noch nicht fertiggestellten Jahresabschlusses 2019 können sich die 
in dieser und den nachfolgenden Folien ausgewiesenen Ist-Werte durch nachfolgende 
Sachverhalte noch verändern:
2019: - Abschreibungen/Zuschreibungen/Auflösung Sonderposten
- Einzelwertberichtigungen/Pauschalwertberichtigungen
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen
- Korrekturbuchungen zwischen lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit
- Buchung von sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten
- Korrekturen im Finanzanlagevermögen
- ARAP/PRAP
- liquide Mittel
- Sonderposten für Gebührenausgleich
- Verrechnung der Kostenstellen
6
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 54 f
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 
Hier: Produkt  125001 (bisher 127 002) Integrierte Regionalleitstelle
Hinweis: Das V-Ist pro Produkt ist derzeit technisch nicht ermittelbar.
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist 
30.09.2020 Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge - 3 Mio. - 2Mio. - 5 Mio. - 4 Mio. - 4 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 2 Mio.
+ 4 Mio.
+ 1 Mio.
+ 5 Mio.
+ 2 Mio.
+ 8 Mio.
+ 1 Mio.
+ 8 Mio.
+ 1 Mio.
+ 8 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
- 3 Mio.
- 1 Mio.
- 3 Mio.
- 1 Mio.
- 6 Mio.
- 3 Mio.
- 5 Mio.
- + 3 Mio.
- 5 Mio.
- + 3 Mio.
7
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 57 ff
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 
Hier: Produkt 126 002 Abwehrender Brandschutz
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist 
30.09.2020 Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge - 3 Mio. - 1 Mio. - 2 Mio. - 2 Mio. - 2 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 7 Mio.
+ 29 Mio.
+ 5 Mio.
+ 29 Mio.
+ 10 Mio.
+ 30 Mio.
+ 9 Mio.
+ 32 Mio.
+ 10 Mio.
+ 33 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
- 32 Mio.
- 4 Mio.
- 33 Mio.
- 4 Mio.
- 38 Mio.
- 8 Mio.
- 39 Mio.
- 7 Mio.
- 41 Mio.
- 8 Mio.
Hinweis: Das V-Ist pro Produkt ist derzeit technisch nicht ermittelbar.
8
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 59 ff
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 
Hier: Produkt 127 001 Rettungsdienst
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist 
30.09.2020 Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge - 24 Mio. - 27 Mio. - 29 Mio. - 32 Mio. - 33 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 19 Mio.
+ 4 Mio.
+ 19 Mio.
+ 5 Mio.
+ 21 Mio.
+ 6 Mio.
+ 22 Mio.
+ 7 Mio.
+ 24 Mio.
+ 7 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
- 0,5 Mio.
- 5 Mio.
- 3 Mio.
- 8 Mio.
- 1 Mio.
- 8 Mio.
- 3 Mio.
- 10 Mio.
- 1 Mio.
- 8 Mio.
Hinweis: Das V-Ist pro Produkt ist derzeit technisch nicht ermittelbar.
9
2. Investitionsprogramm 2021/2022
2. Investitionsprogramm 2021/2022
Darstellung des Budgets des Amtes 37 Branddirektion gesamt
10
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Eigenmittel
(Zuschuss)
- 6 Mio.
- 6 Mio.
- 7 Mio.
- 6 Mio. - 5 Mio. - 5 Mio. - 4 Mio.
Fördermittel und
sonst. 
Einzahlungen
+ 2 Mio.
+  2 Mio.
+ 7 Mio.
+  2 Mio. + 6 Mio. + 5 Mio. + 2 Mio.
Auszahlungen + 9 Mio.
+  9 Mio.
+ 14 Mio.
+  9 Mio. + 11 Mio. + 10 Mio. + 6 Mio.
Werte (ohne Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 4, Seite 7 ff
Siehe auch Tabelle
2. Investitionsprogramm 2021/ 2022
11
Ausgewählte 
Maßnahmen Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
70000168 
Feuerwehrzentrum 
Südwest
Eigenmittel 
(Zuschuss)
221.000,00 150.000,00 1.000.000,00 2.050.000,00 121.000,00
Fördermittel und 
sonst. 
Einzahlungen
-100.000,00 -250.000,00 -600.000,00 -850.000,00 -100.000,00
Auszahlungen 321.000,00 400.000,00 1.600.000,00 2.900.000,00 221.000,00
70001675 
Komplettsanierung 
Hw-Budget Sachsen
Eigenmittel 
(Zuschuss)
730.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fördermittel und 
sonst. 
Einzahlungen
-2.191.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlungen 2.922.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70001695 Neubau 
Fw.-gerätehaus FF 
Nordost
Eigenmittel 
(Zuschuss)
100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fördermittel und 
sonst. 
Einzahlungen
-200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlungen 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70001906 
Komplettsanierung FF 
Süd Schenkendorfstr
Eigenmittel 
(Zuschuss)
0,00 185.000,00 900.000,00 880.000,00 0,00
Fördermittel und 
sonst. 
Einzahlungen
0,00 -315.000,00 -200.000,00 -820.000,00 0,00
Auszahlungen 0,00 500.000,00 1.100.000,00 1.700.000,00 0,00
2. Investitionsprogramm 2021/ 2022
12
Ausgewählte 
Maßnahme Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
70002168 Neubau 
Rettungswache Nordost
Eigenmittel 
(Zuschuss)
400.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlungen 400.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00
70002169 Neubau 
Rettungswache 
Seehausen
Eigenmittel 
(Zuschuss)
0,00 150.000,00 900.000,00 150.000,00 0,00
Auszahlungen 0,00 150.000,00 900.000,00 150.000,00 0,00
70001904 Neubau 
Rettungswache 
Nordwest
Eigenmittel 
(Zuschuss)
0,00 250.000,00 250.000,00 1.000.000,00 500.000,00
Auszahlungen 0,00 250.000,00 250.000,00 1.000.000,00 500.000,00
Siehe auch Tabelle
13
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2019/2020
Es wird eine Liste vorgelegt.
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2019/2020
14
Ausgewählte OE Plan 2020
Übertrag 
aus 
Vorjahren
Gesamtans
atz 2020*
Verfügt
vsl. Kassen-
wirksamkeit 
in 2020                           
(VIST liqui)
in 2020 
nicht 
verausgabt
e Ansätze 
(vsl. Reste)Stand 
xx.xx.xxxx
Stand 
30.09.2020
1 2 3 4 5 6 = 3 - 5
37IN70000162 Amt 37 
bewegliches AV
Einzahlungen für 
Investitionen
-1.274.000,00 0,00 -1.274.000,00 -1.358.000,00 -1.429.000,00 155.000,00
Auszahlungen für 
Investitionen
2.809.500,00 622.937,25 3.432.437,25 3.143.369,84 3.430.000,00 2.437,25
37IN70000164 Amt 37 Zuw. 
Land Spezialausstattung
Einzahlungen für 
Investitionen
0,00 0,00 0,00 0,00 -54.000,00 54.000,00
Auszahlungen für 
Investitionen
288.400,00 258.837,00 547.237,00 324.085,85 545.000,00 2.237,00
37IN70000167 Amt 37 IRLS 
- Anteil FW
Einzahlungen für 
Investitionen
-154.450,00 0,00 -154.450,00 -82.881,93 -150.000,00 -4.450,00
Auszahlungen für 
Investitionen
330.000,00 127.597,71 442.380,83 431.446,40 442.361,00 19,83
37IN70000168 Amt 37 
Neubau Feuerwehrzentrum
Auszahlungen für 
Investitionen
0,00 3.177.824,40 202.824,40 184.518,37 184.518,00 18.306,40
37IN70000174 Amt 37 
bewegliches AV
Auszahlungen für 
Investitionen
765.400,00 1.188.190,68 1.766.350,68 1.294.360,21 1.953.590,00 -187.239,32
Es wird eine Liste vorgelegt.
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2019/2020
15
Ausgewählte OE Plan 2020 Übertrag aus 
Vorjahren
Gesamtans
atz 2020*
Verfügt
vsl. Kassen-
wirksamkeit 
in 2020                           
(VIST liqui)
in 2020 
nicht 
verausgabt
e Ansätze 
(vsl. Reste)Stand 
xx.xx.xxxx
Stand 
30.09.2020
1 2 3 4 5 6 = 3 - 5
37IN70000176 Amt 37 IRLS -
Anteil RD
Einzahlungen für 
Investitionen
-154.450,00 0,00 -154.450,00 -39.971,25 -150.000,00 -4.450,00
Auszahlungen für 
Investitionen
330.000,00 228.621,43 558.621,43 459.179,98 558.155,00 466,43
37IN70001674 Amt 37 
Komplettsanierung Hw-
Budget Bund
Einzahlungen für 
Investitionen
0,00 0,00 0,00 0,00 -430.000,00 430.000,00
Auszahlungen für 
Investitionen
0,00 2.541.814,80 2.926.551,80 2.872.202,37 2.926.500,00 51,80
37IN70001675 Amt 37 
Komplettsanierung HW-
Budget Sachs
Einzahlungen für 
Investitionen
-4.500.000,00 0,00 -4.500.000,00 0,00 -4.500.000,00 0,00
Auszahlungen für 
Investitionen
6.000.000,00 10.072.969,81 16.526.238,81 10.904.740,87 11.582.000,00 4.944.238,81
37IN70001695 Amt 37 
Neubau FW.-Gerätehaus FF 
Nordost
Einzahlungen für 
Investitionen
0,00 0,00 -360.000,00 -360.000,00 -795.000,00 435.000,00
Auszahlungen für 
Investitionen
0,00 1.662.532,28 2.022.532,28 1.740.481,27 1.240.000,00 782.532,28
37IN70001904 Amt 37 
Neubau Rettungswache 
Nordwest
Auszahlungen für 
Investitionen
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
37IN70001905 Amt 37 
Neubau Rettungszentrum 
Grünau
Auszahlungen für 
Investitionen
700.000,00 320.000,00 1.009.756,05 0,00 0,00 1.009.756,05
1616
Amt 37
04092 Leipzig
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16
Peter Wasem
Amtsleiter
Der Haushaltsplanentwurf 2021/2022
Amt für Umweltschutz
Präsentation für den 
Fachausschuss Umwelt, Klima und Ordnung am 08.12.2020
1
2
1. Entwurf Ergebnishaushalt 2021/2022 für das 
Amt für Umweltschutz
3
1.1 Übersicht Produktplan: Produkte im Amt für Umweltschutz

4
1.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Amt für Umweltschutz insgesamt 
Darstellung Summe der Produkte des Amtes für Umweltschutz
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist 
30.09.2020 Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge - 1,12 Mio. - 1,90 Mio. - 0,87 Mio. - 0,57 Mio. - 0,65 Mio. - 0,57 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 3,01 Mio.
+ 7,04 Mio.
+ 1,77 Mio.
+ 7,24 Mio.
+ 3,21 Mio.
+ 7,69 Mio.
+ 2,76 Mio.
- - -
+ 2,76 Mio.
+ 7,51 Mio.
+ 2,69 Mio.
+ 7,71 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
+ 8,93 Mio.
+ 1,89 Mio.
+ 7,11 Mio.
- 0,13 Mio.
+ 10,03 Mio.
+ 2,34 Mio.
- - -
+ 2,19 Mio.
+ 9,62 Mio.
+ 2,11 Mio.
+ 9,83 Mio.
+ 2,12 Mio.
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, S. 54
5
1.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen Amt für 
Umweltschutz insgesamt 
Hinweis:
Aufgrund des derzeit noch nicht fertiggestellten Jahresabschlusses 2019 können sich die 
in dieser und den nachfolgenden Folien ausgewiesenen Ist-Werte durch nachfolgende 
Sachverhalte noch verändern:
2019: - Abschreibungen/Zuschreibungen/Auflösung Sonderposten
- Einzelwertberichtigungen/Pauschalwertberichtigungen
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen
- Korrekturbuchungen zwischen lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit
- Buchung von sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten
- Korrekturen im Finanzanlagevermögen
- ARAP/PRAP
- liquide Mittel
- Sonderposten für Gebührenausgleich
- Verrechnung der Kostenstellen
6
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, S. 47-48
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes für Umweltschutz 
Hier: Produkt 1.100.55.2.0.02 Wasserrechtliche Maßnahmen
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist 
30.09.2020 Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge - 0,14 Mio. - 0,16 Mio. - 0,19 Mio. - 0,15 Mio. - 0,16 Mio. - 0,15 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 0,26 Mio.
+ 1,33 Mio.
+ 0,30 Mio.
+ 1,26 Mio.
+ 0,39 Mio.
+ 1,36 Mio.
+ 0,37 Mio.
- - -
+ 0,33 Mio.
+ 1,32 Mio.
+ 0,33 Mio.
+ 1,36 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
+ 1,44 Mio.
+ 0,12 Mio.
+ 1,40 Mio.
+ 0,14 Mio.
+ 1,56 Mio.
+ 0,20 Mio.
- - -
+ 0,22 Mio.
+ 1,50 Mio.
+ 0,18 Mio.
+ 1,54 Mio.
+ 0,18 Mio.
7
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, S. 48-49
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes für Umweltschutz 
Hier: Produkt 1.100.55.4.0.01 Naturschutzbehördliche Maßnahmen
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist 
30.09.2020 Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge - 0,13 Mio. - 0,17 Mio. - 0,40 Mio. - 0,15 Mio. - 0,26 Mio. - 0,18 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 0,33 Mio.
+ 1,02 Mio.
+ 0,32 Mio.
+ 1,19 Mio.
+ 0,61 Mio.
+ 1,11 Mio.
+ 0,38 Mio.
- - -
+ 0,49 Mio.
+ 1,11 Mio.
+ 0,45 Mio.
+ 1,14 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
+ 1,23 Mio.
+ 0,20 Mio.
+ 1,34 Mio.
+ 0,15 Mio.
+ 1,32 Mio.
+ 0,21 Mio.
- - -
+ 0,23 Mio.
+ 1,34 Mio.
+ 0,23 Mio.
+ 1,41 Mio.
+ 0,27 Mio.
8
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, S. 49-50
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes für Umweltschutz 
Hier: Produkt 1.100.56.1.0.0.1 Umweltplanung/Stadtökologie/integrierter Umweltschutz
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist 
30.09.2020 Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge 0,00 - 0,04 Mio. 0,00 0,00 0,00 0,00
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 0,15 Mio.
+ 0,88 Mio.
+ 0,18 Mio.
+ 0,83 Mio.
+ 0,71 Mio.
+ 0,87 Mio.
+ 0,63 Mio.
- - -
+ 0,71 Mio.
+ 0,88 Mio.
+ 0,68 Mio.
+ 0,90 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
+ 1,03 Mio.
+ 0,15 Mio.
+ 0,98 Mio.
+ 0,14 Mio.
+ 1,58 Mio.
+ 0,71 Mio.
- - -
+ 0,63 Mio.
+ 1,59 Mio.
+ 0,71 Mio.
+ 1,58 Mio.
+ 0,68 Mio.
9
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, S. 50-51
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes für Umweltschutz 
Hier: Produkt 1.100.56.1.0.0.2 Umweltinformation/ -beratung/ Umweltbildung
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist 
30.09.2020 Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 0,30 Mio.
+ 0,38 Mio.
+ 0,37 Mio.
+ 0,38 Mio.
+ 0,42 Mio.
+ 0,40 Mio.
+ 0,42 Mio.
- - -
+ 0,42 Mio.
+ 0,35 Mio.
+ 0,42 Mio.
+ 0,36 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
+ 0,69 Mio.
+ 0,30 Mio.
+ 0,72 Mio.
+ 0,36 Mio.
+ 0,81 Mio.
+ 0,41 Mio.
- - -
+ 0,42 Mio.
+ 0,77 Mio.
+ 0,42 Mio.
+ 0,78 Mio.
+ 0,42 Mio.
10
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, S. 51-52
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes für Umweltschutz 
Hier: Produkt 1.100.56.1.0.0.3 Abfall-/ Bodenschutzrechtliche Maßnahmen
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist 
30.09.2020 Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge - 0,24 Mio. - 1,39 Mio. - 0,13 Mio. - 0,10 Mio. - 0,13 Mio. - 0,13 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 1,21 Mio.
+ 1,55 Mio.
+ 0,28 Mio.
+ 1,55 Mio.
+ 0,36 Mio.
+ 1,71 Mio.
+ 0,36 Mio.
- - -
+ 0,36 Mio.
+ 1,64 Mio.
+ 0,36 Mio.
+ 1,69 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
+ 2,52 Mio.
+ 0,97 Mio.
+ 0,45 Mio.
- 1,11 Mio.
+ 1,94 Mio.
+ 0,23 Mio.
- - -
+ 0,26 Mio.
+ 1,87 Mio.
+ 0,23 Mio.
+ 1,92 Mio.
+ 0,23 Mio.
11
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, S. 52-53
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes für Umweltschutz 
Hier: Produkt 1.100.56.1.0.0.4 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist 
30.09.2020 Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge - 0,04 Mio. - 0,06 Mio. - 0,08 Mio. - 0,04 Mio. - 0,08 Mio. - 0,08 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 0,18 Mio.
+ 1,34 Mio.
+ 0,18 Mio.
+ 1,42 Mio.
+ 0,22 Mio.
+ 1,61 Mio.
+ 0,22 Mio.
- - -
+ 0,21 Mio.
+ 1,62 Mio.
+ 0,21 Mio.
+ 1,67 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
+ 1,48 Mio.
+ 0,14 Mio.
+ 1,54 Mio.
+ 0,12 Mio.
+ 1,76 Mio.
+ 0,14 Mio.
- - -
+ 0,18 Mio.
+ 1,76 Mio.
+ 0,14 Mio.
+ 1,80 Mio.
+ 0,14 Mio.
12
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, S. 53-54
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes für Umweltschutz 
Hier: Produkt 1.100.56.1.0.0.5 Luftreinhaltung/ Lärmminderung/ Klimaschutz
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist 
30.09.2020 Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge - 0,57 Mio. - 0,08 Mio. - 0,07 Mio. - 0,13 Mio. - 0,03 Mio. - 0,03 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 0,58 Mio.
+ 0,54 Mio.
+ 0,75 Mio.
+ 0,15 Mio.
+ 0,50 Mio.
+ 0,63 Mio.
+ 0,38 Mio.
- - -
+ 0,23 Mio.
+ 0,59 Mio.
+ 0,23 Mio.
+ 0,60 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
+ 0,55 Mio.
+ 0,01 Mio.
+ 0,67 Mio.
+ 0,07 Mio.
+ 1,07 Mio.
+ 0,43 Mio.
- - -
+ 0,25 Mio.
+ 0,79 Mio.
+ 0,20 Mio.
+ 0,80 Mio.
+ 0,20 Mio.
13
Bezeichnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Erträge -112.353 € -138.269 € -370.000 € -150.000 € -150.000 €
Aufwendungen 336.423 € 434.780 € 1.394.750 € 977.950 € 981.250 €
Zuschuss 224.070 € 296.511 € 1.024.750 € 827.950 € 831.250 €
0 €
500.000 €
1.000.000 €
1.500.000 €
Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Zuschuss
1.4 Förderung an außerhalb der Stadtverwaltung stehende Stellen:
Entwicklung der Erträge und Aufwendungen
Das Amt für Umweltschutz fördert im Rahmen der Fachförderung (Projektförderung, Gründach) 
und in Kooperation mit der Sächsischen Landesstiftung für Natur und Umwelt 
(Naturschutzstationen).
14
1.6 befristet auszusetzende Haushaltsanträge für die 
Haushaltsplanung 2021/2022
Folgende Haushaltsanträge 2017/2018 bzw. 2019/2020 sollen 
befristet für 2021/2022 ausgesetzt werden: 
Antrags-Nr. Betreff
mögliches Corona-
bedingtes 
Einsparpotential in EUR Hinweise aus Sicht des 
Fachamtes
2021 2022
A 0052/19/20
Kommunales 
Förderprogramm 
„Schallschutzfenster in 
Bestandsgebäuden“ 
auflegen
200.000 200.000
Freiwillige Leistung – Die 
Erarbeitung eines 
Förderprogrammes konnte 
aus Kapazitätsgründen 
noch nicht erfolgen.
15
2. Investitionsprogramm 2021/2022
2. Investitionsprogramm 2021/2022
Darstellung des Budgets des Amtes für Umweltschutz gesamt
16
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Eigenmittel
(Zuschuss) 23.473,85 48.284,22 27.100,00 25.600,00 32.600,00
Fördermittel und
sonst. 
Einzahlungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlungen 23.473,85 48.284,22 27.100,00 25.600,00 32.600,00
Werte (ohne Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 4, Seite 7
17
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2019/2020
* errechnet sich aus: Haushaltsplan 2020 , Übertrag aus Vorjahren, über-/außerplanmäßige Auszahlungen, unechte/ echte Deckungsfähigkeit, 
Sperren
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2019/2020
18
36 – Amt für Umweltschutz 
(Werte in Euro) Plan 2020
Übertrag 
aus 
Vorjahren
Gesamtansatz 
2020*
Verfügt
vsl. Kassen-
wirksamkeit in 
2020                           
(VIST liqui)
in 2020 nicht 
verausgabte 
Ansätze (vsl. 
Reste)Stand 
20.11.2020 Stand 30.09.2020
1 2 3 4 5 6 = 3 - 5
36IN70000366 – bewegliches 
Anlagevermögen 27.100,00 27.051,62 105.451,62 86.931,96 106.951,62 -1.500,00
68 Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -3.100,00 -3.100,00 0,00 -3.100,00
78 Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit 27.100,00 27.051,62 108.551,62 90.031,96 106.951,62 1.600,00
36IN70001173– Errichtung 
Grundwassermessstellen
0,00 73.358,32 73.358,32 0,00 0,00 73.358,32
68 Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit 0,00 73.358,32 73.358,32 0,00 0,00 73.358,32
36IN70001567 –
immaterielles Vermögen 0,00 0,00 17.005,60 17.005,60 17.005,60 0,00
68 Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit 0,00 0,00 17.005,60 17.005,60 17.005,60 0,00
Gesamtsummen 27,100,00 100.409,94 195.815,54 103.937,56 123.957,22 71.858,32
Einzahlung 0,00 0,00 -3.100,00 -3.100,00 0,00 -3.100,00
Auszahlung 27.100,00 100.409,94 198.915,54 107.037,56 123.957,22 74.958,32
1919
Amt für Umweltschutz
04092 Leipzig
Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
www.leipzig.de
19
Peter Wasem
amt. Referatsleiter
Der Haushaltsplanentwurf 2021/2022
Referat Nachhaltige Entwicklung und 
Klimaschutz
Präsentation für den 
Fachausschuss Umwelt, Klima und Ordnung am 08.12.2020
1
2
1. Entwurf Ergebnishaushalt 2021/2022 für das 
Referat Nachhaltige Entwicklung und Klimaschutz
3
1.1 Übersicht Produktplan: Produkte im Referat Nachhaltige                       
Entwicklung und Klimaschutz
Pro
561 
Umweltschutz-
maßnahmen
Nachhaltige 
Entwicklung
Klimaschutz
4
1.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Referat Nachhaltige Entwicklung und Klimaschutz insgesamt 
Darstellung Summe der Produkte des Referates Nachhaltige Entwicklung und Klimaschutz
Betrifft ausschließlich Produkt 1.100.56.1.1.02 Klimaschutz
Produkt 1.100.56.1.1.01 Nachhaltige Entwicklung enthält keine Planwerte
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist 
30.09.2020 Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - 40.300,00 - 15.300,00
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
+ 571.550,00
+ 160.250,00
+ 546.550,00
+ 164.500,00
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
+ 691.500,00
+ 531.250,00
+ 695.750,00
+ 531.250,00
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 64
5
Bezeichnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Erträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Aufwendungen 0 € 0 € 0 € 300.000 € 300.000 €
Zuschuss 0 € 0 € 0 € 300.000 € 300.000 €
0 €
200.000 €
400.000 €
Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Zuschuss
1.3 Förderung an außerhalb der Stadtverwaltung stehende Stellen:
Entwicklung der Erträge und Aufwendungen
Förderprogramme im Rahmen des Sofortprogrammes zum Klimanotstand:
- Aufbau regionaler Wertschöpfungsketten in der Landwirtschaft und Lebensmittelbranche
- Energetische Sanierung von Heizungsanlagen
6
1.4 befristet auszusetzende Haushaltsanträge für die 
Haushaltsplanung 2021/2022
Folgende Haushaltsanträge 2017/2018 bzw. 2019/2020 sollen 
befristet für 2021/2022 ausgesetzt werden: 
Antrags-Nr. Betreff
mögliches Corona-
bedingtes 
Einsparpotential in EUR Hinweise aus Sicht des 
Fachamtes
2021 2022
A 0151/19/20
Mittel für die Bereitstellung 
zur Fortschreibung des 
Energie- und 
Klimaschutzprogramms
15.000 15.000
Mittelbereitstellung für das 
neue Referat in Höhe von
je 500.000 Euro in 2021/22
77
Referat Nachhaltige Entwicklung und 
Klimaschutz
04092 Leipzig
Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
www.leipzig.de
7
Rüdiger Dittmar
Amtsleiter
Der Haushaltsplanentwurf 2021/2022
Amt für Stadtgrün und Gewässer
Präsentation für den Fachausschuss Umwelt und Ordnung
am 08.12.2020
1
2
1. Entwurf Ergebnishaushalt 2021/2022 für das Amt für Stadtgrün 
und Gewässer
3
1.1 Übersicht Produktplan: Produkte im Amt für Stadtgrün und 
Gewässer
551 552 553 554 555 561
Öffentliches Grün/
Landschaftsbau
Öffentliche 
Gewässer / 
Wasserbauliche 
Anlagen
Friedhofs- und 
Bestattungs-
wesen
Naturschutz- und 
Landschafts-
pflege
Land- und 
Forstwirtschaft
Umweltschautz-
maßnahmen
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
Grün- und 
Parkanlagen, 
Kleingartenwesen
Ausbau und 
Unterhaltung von 
Gewässern II. 
Ordnung
Bestattungs-
dienstleistungen/
Krematorium
Flächen-
management
Land- und 
Forstwirtschaft
Grüner Ring 
Leipzig (GRL)
4
1.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Amt für Stadtgrün und Gewässer insgesamt 
Darstellung Summe der Produkte des Amtes für Stadtgrün und Gewässer
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist 
30.09.2020 Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge - 9,6 Mio. - 9,4 Mio. - 10,3 Mio. - 8,7 Mio. - 10,7 Mio. - 10,7 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 24,0 Mio.
+ 10,5 Mio.
+ 26,0 Mio.
+ 10,6 Mio.
+ 26,9 Mio.
+ 11,7 Mio.
+ 26,2 Mio.
- - -
+ 29,7 Mio.
+ 11,5 Mio.
+ 30,0 Mio.
+ 11,8 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
+ 24,9 Mio.
+ 14,4 Mio.
+ 27,2 Mio.
+ 16,6 Mio.
28,3 Mio.
16,6 Mio. + 17,5 Mio. + 30,5 Mio.
+ 19,0 Mio.
+ 31,1 Mio.
+ 19,3 Mio.
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 
200-209
5
1.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Amt für Stadtgrün und Gewässer insgesamt 
Hinweis:
Aufgrund des derzeit noch nicht fertiggestellten Jahresabschlusses 2019 können sich die 
in dieser und den nachfolgenden Folien ausgewiesenen Ist-Werte durch nachfolgende 
Sachverhalte noch verändern:
2019: - Abschreibungen/Zuschreibungen/Auflösung Sonderposten
- Einzelwertberichtigungen/Pauschalwertberichtigungen
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen
- Korrekturbuchungen zwischen lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit
- Buchung von sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten
- Korrekturen im Finanzanlagevermögen
- ARAP/PRAP
- liquide Mittel
- Sonderposten für Gebührenausgleich
- Verrechnung der Kostenstellen
6
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 
200-202
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 
Hier: Produkt 551001 Grün- und Parkanlagen, Kleingartenwesen
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist 
30.09.2020 Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge - 2,7 Mio. - 2,6 Mio. - 2,2 Mio. - 1,9 Mio. - 2,5 Mio. - 2,5 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 18,6 Mio.
+ 3,7 Mio.
+ 20,2 Mio.
+ 3,7 Mio.
+ 20,7 Mio.
+ 4,2 Mio.
+ 18,6 Mio.
- - -
+ 22,3 Mio.
+ 4,0 Mio.
+ 22,7 Mio.
+ 4,1 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
+ 19,6 Mio.
+ 15,9 Mio.
+ 21,3 Mio.
+ 17,6 Mio.
+ 22,7 Mio.
+ 18,5 Mio. + 16,7 Mio. + 23,8 Mio.
+ 19,8 Mio.
+ 24,3 Mio.
+ 20,2 Mio.
7
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 
202-203
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 
Hier: Produkt 552001 Ausbau/Unterhaltung Gewässer II. Ordnung
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist 
30.09.2020 Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge - 1,4 Mio. - 0,7 Mio. - 1,4 Mio. - 0,0 Mio. - 1,6 Mio. - 1,7 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 1,6 Mio.
+ 1,1 Mio.
+ 2,1 Mio.
+ 1,2 Mio.
+ 1,8 Mio.
+ 1,3 Mio.
+ 1,1 Mio.
- - -
+ 3,0 Mio.
+ 1,5 Mio.
+ 3,0 Mio.
+ 1,5 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
+ 1,3 Mio.
+ 0,2 Mio.
+ 2,6 Mio.
+ 1,4 Mio.
+ 1,7 Mio.
+ 0,4 Mio. + 1,1 Mio. + 2,9 Mio.
+ 1,4 Mio.
+ 2,8 Mio.
+ 1,3 Mio.
8
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 
203-205
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 
Hier: Produkt 553001 Bestattungsdienstleistung/Krematorium
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist 
30.09.2020 Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge - 4,9 Mio. - 5,2 Mio. - 5,7 Mio. - 5,3 Mio. - 5,6 Mio. - 5,6 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 2,8 Mio.*
+ 3,4 Mio.
+ 2,4 Mio.*
+ 3,2 Mio.
+ 2,8 Mio.*
+ 3,8 Mio.
+ 1,6 Mio.
- - -
+ 3,0 Mio.*
+ 3,7 Mio.
+ 2,8 Mio.*
+ 3,9 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
+ 1,3 Mio.
- 2,1 Mio.
+ 0,4 Mio.
- 2,8 Mio.
+ 0,9 Mio.
- 2,9 Mio. - 3,7 Mio. + 1,1 Mio.
- 2,6 Mio.
+ 1,1 Mio.
- 2,8 Mio.
9
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 
205-206
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 
Hier: Produkt 554002 Flächenmanagement
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist 
30.09.2020 Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge - 0,2 Mio. - 0,2 Mio. - 0,3 Mio. - 0,0 Mio. - 0,3 Mio. - 0,3 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 0,2 Mio.
+ 0,4 Mio.
+ 0,1 Mio.
+ 0,4 Mio.
+ 0,3 Mio.
+ 0,5 Mio.
+ 0,1 Mio.
- - -
+ 0,3 Mio.
+ 0,5 Mio.
+ 0,3 Mio.
+ 0,5 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
+ 0,4 Mio.
- 0,0 Mio.
+ 0,3 Mio.
- 0,1 Mio.
+ 0,5 Mio.
+ 0,0 Mio. + 0,1 Mio. + 0,5 Mio.
+ 0,0 Mio.
+ 0,5 Mio.
+ 0,0 Mio.
10
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 
206-207
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 
Hier: Produkt 555001 Land- und Forstwirtschaft
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist 
30.09.2020 Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge - 0,2 Mio. - 0,1 Mio. - 0,3 Mio. - 0,2 Mio. - 0,3 Mio. - 0,3 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 0,5 Mio.
+ 1,7 Mio.
+ 0,9 Mio.
+ 1,7 Mio.
+ 0,9 Mio.
+ 1,6 Mio.
+ 0,9 Mio.
- - -
+ 0,7 Mio.
+ 1,6 Mio.
+ 0,7 Mio.
+ 1,6 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
+ 2,0 Mio.
+ 0,3 Mio.
+ 2,5 Mio.
+ 0,8 Mio.
+ 2,2 Mio.
+ 0,6 Mio. + 0,7 Mio. + 2,0 Mio.
+ 0,4 Mio.
+ 2,0 Mio.
+ 0,4 Mio.
11
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 
207-208
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 
Hier: Produkt 561006 Grüner Ring Leipzig
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist 
30.09.2020 Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge - 0,3 Mio. - 0,5 Mio. - 0,5 Mio. - 0,5 Mio. - 0,5 Mio. - 0,5 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 0,3 Mio.
+ 0,3 Mio.
+ 0,4 Mio.
+ 0,4 Mio.
+ 0,5 Mio.
+ 0,3 Mio.
+ 0,4 Mio.
- - -
+ 0,4 Mio.
+ 0,4 Mio.
+ 0,4 Mio.
+ 0,4 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
+ 0,3 Mio.
- 0,0 Mio.
+ 0,3 Mio.
- 0,1 Mio.
+ 0,3 Mio.
- 0,0 Mio. - 0,1 Mio. + 0,3 Mio.
- 0,1 Mio.
+ 0,3 Mio.
- 0,1 Mio.
12
1.4 Förderung an außerhalb der Stadtverwaltung stehende Stellen:
Entwicklung der Erträge und Aufwendungen
Bezeichnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Erträge
Aufwendungen 276.122 € 469.546 € 398.350 € 518.350 € 518.350 €
Zuschuss 276.122 € 469.546 € 398.350 € 518.350 € 518.350 €
200000
300000
400000
500000
600000
Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Zuschuss
13
1.5 Instandhaltungsmaßnahmen / bauliche Unterhaltung
Instandhaltungsmaßnahmen ab 250 T€ (Planansatz für 
Aufwendungen)
Angaben
in Euro Plan 2021 Plan 2022
Unterhaltung baul. 
Außenanlagen in 
Grün- und 
Parkanlagen
Folgekosten aus Investitionen 
Verkehrssicherheit 
Straßenbäume, Unterhaltung in 
Grünanlagen, Sitzbänke, 
Havarien
Folgekosten aus Investitionen  
öff. Grünanlagen, Umsetzung 
Konzeptionen und konkrete 
Maßnahmen
180.702
667.633
212.899
667.633
Nachpflanzung 
Parkbäume
Bestätigter Mehrbedarf im Zuge 
baul. UH 127.670 141.873
Unterhaltung 
Infrastrukturmaß-
nahmen öff. Grün-
und Parkanlagen
Beleuchtung Parks, 
Wegeunterhaltung, Mehrbedarf 
+160 TEUR WC-Anlagen im 
öffentlichen Raum
343.220 343.220
14
1.5 Instandhaltungsmaßnahmen / bauliche Unterhaltung
Instandhaltungsmaßnahmen ab 250 T€ (Planansatz für 
Aufwendungen)
Angaben
in Euro Plan 2021 Plan 2022
Verkehrs-
sicherungspflicht
Bäume
+ 500 TEUR bestätigter 
Mehrbedarf für Wässerung/ 
Erhalt Straßenbaumbestand
1.299.650 1.299.650
Vorplanungs-
leistungen 230.000 230.000
Straßenbäume
Planung, Nachpflanzung, Pflege
+ 250 TEUR bestätigter 
Mehrbedarf im 
Beigeordnetengespräch
1.416.700 1.416.700
Spielplätze davon 400 TEUR Umwidmung in 
InvestHH erforderlich 573.300 573.300
C-Flächenpflege 
und Pflege in 
Kleingartenanlagen
z.B. Wegebau
+ 34.300 bestätigter Mehrbedarf 
für C-Flächenpflege
193.900 193.900
15
1.5 Instandhaltungsmaßnahmen / bauliche Unterhaltung
Instandhaltungsmaßnahmen ab 250 T€ (Planansatz für 
Aufwendungen)
Angaben
in Euro Plan 2021 Plan 2022
Gewässerunterhal-
tung
+ 1 Mio. EUR bestätigter 
Mehrbedarf Wasserkonzeption 1.580.860 1.580.860
Unterhaltung baul. 
Friedhof
+ 200 TEUR in 2021 für Kapelle 
Sellerhausen 341.800 141.800
Grünwert FH 241.700 241.700
Verkehrs-
sicherungspflicht
Bäume Stadtwald
130.000 130.000
16
Hinweise:
- Darstellung ohne Wertgrenze zwingend
- Unabhängig, ob für investive oder konsumtive Maßnahmen vorgesehen
- auch dann aufzeigen, wenn es sich um nicht für konkrete Maßnahmen geplante 
Mittel handelt
- Werte dieser Folie können nicht durch die Stadtkämmerei bereit gestellt werden.
1.6 Bürgerbeteiligung
Geplante Mittel für die Einbeziehung bürgerschaftlichen 
Engagements
Angaben
in Euro Plan 2021 Plan 2022
Aktion „Baumstarke 
Stadt“ Erträge/ Spenden 130.000 130.000
Instandsetzung von 
Grabmalen u. 
Bänken auf komm. 
Friedhöfen
Erträge/ Spenden 5.000 5.000
Übernahme einer 
Tierpatenschaft Erträge/ Spenden 6.000 6.000
Gewässer-
patenschaften
Aufwandsentschädigung 
Ehrenamt 3.000 3.000
Patenschaften für 
Sauberhaltung und 
Pflege Öffentlicher 
Bereiche in 
Wohngebieten
Aufwandsentschädigung 
Ehrenamt 500 500
17
1.7 befristet auszusetzende Stadtratsbeschlüsse für die 
Haushaltsplanung 2021/2022
entfällt
18
1.8 befristet auszusetzende Haushaltsanträge für die 
Haushaltsplanung 2021/2022
Folgende Haushaltsanträge 2017/2018 bzw. 2019/2020 sollen 
befristet für 2021/2022 ausgesetzt werden: 
Antrags-Nr. Betreff
mögliches Corona-
bedingtes 
Einsparpotential in EUR Hinweise aus Sicht des 
Fachamtes
2021 2022
A 0055/ 19/20
Ökologische Begleitung 
in Umsetzung des 
Forstwirtschaftsplanes
-10.000 -10.000
A 0185/ 19/20
A 0184/ 19/20;
A 0184/ 19/20-
01;
A 0108/ 19/20
Mittel für die Beseitigung 
von Sturmschäden im 
Wildpark
einmalige Bereitstellung 
von Mitteln – Umsetzung ist 
erfolgt
SBB 0008/ 
19/20
Aufwertung der 
Grünfläche am 
Weißeplatz
(Planungsmittel)
einmalige Bereitstellung 
von Mitteln – Umsetzung ist 
erfolgt
19
2. Investitionsprogramm 2021/2022
2. Investitionsprogramm 2021/2022
Darstellung des Budgets des Amtes für Stadtgrün und Gewässer
gesamt
20
Angaben
in Euro
Plan 2018
Ist 2018
Plan 2019
Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Eigenmittel
(Zuschuss)
- 3,4 Mio.
- 3,8 Mio.
- 4,8 Mio.
- 3,9 Mio. - 4,8 Mio. - 7,4 Mio. - 8,7 Mio.
Fördermittel und
sonst. 
Einzahlungen
+ 3,1 Mio.
+  1,1 Mio.
+ 7,0 Mio.
+  1,8 Mio. + 9,0 Mio. + 5,5 Mio. + 13,7 Mio.
Auszahlungen + 6,5 Mio.
+  4,9 Mio.
+ 11,8 Mio.
+  5,7 Mio. + 13,8 Mio. + 12,9 Mio. + 22,4 Mio.
Werte (ohne Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 
4, Seite 35-38
2. Investitionsprogramm 2021/ 2022
21
Maßnahme Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Baumpflan-
zungen (siehe 
Anlage 4, Seite 36)
Eigenmittel - 1,5 Mio. - 1,5 Mio. - 1,5 Mio. - 1,5 Mio. - 1,5 Mio.
Einzahlungen + 0,0 Mio. + 0,0 Mio. + 0,0 Mio. + 0,0 Mio. + 0,0 Mio.
Auszahlungen + 1,5 Mio. + 1,5 Mio. + 1,5 Mio. + 1,5 Mio. + 1,5 Mio.
Spielplätze 
(siehe Anlage 4, 
Seite 36)
Eigenmittel - 0,6 Mio. - 0,4 Mio. - 0,6 Mio. - 0,6 Mio. - 0,6 Mio.
Einzahlungen + 0,0 Mio. + 0,0 Mio. + 0,0 Mio. + 0,0 Mio. + 0,0 Mio.
Auszahlungen + 0,6 Mio. + 0,4 Mio. + 0,6 Mio. + 0,6 Mio. + 0,6 Mio.
Programm 
„Zukunft 
Stadtgrün“ 
(siehe Anlage 4, 
Seite 37)
Eigenmittel - 0,5 Mio. - 0,5 Mio. - 0,7 Mio. - 0,3 Mio. - 0,3 Mio.
Einzahlungen + 0,9 Mio. + 1,1 Mio. + 1,3 Mio. + 0,7 Mio. + 0,7 Mio.
Auszahlungen + 1,4 Mio. + 1,6 Mio. + 2,0 Mio. + 1,0 Mio. + 1,0 Mio.
Landschafts-
park Lindenau 
2. BA (siehe 
Anlage 4, Seite 37)
Eigenmittel - 0,0 Mio. - 0,1 Mio. - 0,1 Mio. - 0,1 Mio. - 0,1 Mio.
Einzahlungen + 0,0 Mio. + 0,2 Mio. + 0,2 Mio. + 0,2 Mio. + 0,2 Mio.
Auszahlungen + 0,0 Mio. + 0,3 Mio. + 0,3 Mio. + 0,3 Mio. + 0,3 Mio.
2. Investitionsprogramm 2021/ 2022
22
Maßnahme Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Parkanlagen
(siehe Anlage 4, 
Seite 36)
Eigenmittel - 0,2 Mio. - 0,1 Mio. - 0,1 Mio. - 0,1 Mio. - 0,1 Mio.
Einzahlungen + 0,2 Mio. + 0,1 Mio. + 0,1 Mio. + 0,1 Mio. + 0,1 Mio.
Auszahlungen + 0,4 Mio. + 0,2 Mio. + 0,2 Mio. + 0,2 Mio. + 0,2 Mio.
Wiederher-
stellung 
ehem. 
Flussläufe 
Luppe
(siehe Anlage 4, 
Seite 35)
Eigenmittel - 0,7 Mio. - 0,0 Mio. - 0,2 Mio. - 0,0 Mio. - 0,0 Mio.
Einzahlungen + 3,4 Mio. + 2,6 Mio. + 2,2 Mio. + 0,0 Mio. + 0,0 Mio.
Auszahlungen + 4,1 Mio. + 2,6 Mio. + 2,4 Mio. + 0,0 Mio. + 0,0 Mio.
Verlängerung 
Karl-Heine-
Kanal (siehe 
Anlage 4, Seite 35)
Eigenmittel - 0,0 Mio. - 0,1 Mio. - 0,1 Mio. - 0,1 Mio. - 0,1 Mio.
Einzahlungen + 0,0 Mio. + 0,1 Mio. + 0,1 Mio. + 0,1 Mio. + 0,1 Mio.
Auszahlungen + 0,0 Mio. + 0,2 Mio. + 0,2 Mio. + 0,2 Mio. + 0,2 Mio.
Elstermühl-
graben (siehe 
Anlage 4, Seite 35)
Eigenmittel - 0,7 Mio. - 1,5 Mio. - 0,0 Mio. - 0,0 Mio. - 0,0 Mio.
Einzahlungen + 0,0 Mio. + 8,5 Mio. + 0,0 Mio. + 0,0 Mio. + 0,0 Mio.
Auszahlungen + 0,7 Mio. + 10,0 Mio. + 0,0 Mio. + 0,0 Mio. + 0,0 Mio.
2. Investitionsprogramm 2021/ 2022
23
Maßnahme Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Hochwasser-
schutz (siehe 
Anlage 4, Seite 36)
Eigenmittel - 0,3 Mio. - 0,7 Mio. - 0,3 Mio. - 0,3 Mio. - 0,3 Mio.
Einzahlungen + 0,0 Mio. + 0,1 Mio. + 0,1 Mio. + 0,1 Mio. + 0,1 Mio.
Auszahlungen + 0,3 Mio. + 0,8 Mio. + 0,4 Mio. + 0,4 Mio. + 0,4 Mio.
Abspeerbau-
werk Karl-
Heine-Kanal
(siehe Anlage 4, 
Seite 37)
Eigenmittel - 0,0 Mio. - 0,0 Mio. - 2,7 Mio. +  2,0 Mio. - 0,0 Mio.
Einzahlungen + 0,0 Mio. + 0,0 Mio. + 0,0 Mio. + 2,0 Mio. + 0,0 Mio.
Auszahlungen + 0,0 Mio. + 0,0 Mio. + 2,7 Mio. + 0,0 Mio. + 0,0 Mio.
StadtLand
Navi – östli. 
Rietzsche
(siehe Anlage 4, 
Seite 38)
Eigenmittel - 0,1 Mio. - 0,3 Mio. - 0,7 Mio. - 0,9 Mio. - 0,6 Mio.
Einzahlungen + 0,0 Mio. + 0,0 Mio. + 0,0 Mio. + 0,0 Mio. + 0,0 Mio.
Auszahlungen + 0,1 Mio. + 0,3 Mio. + 0,7 Mio. + 0,9 Mio. + 0,6 Mio.
Pleißemühl-
graben (siehe 
Anlage 4, Seite 38)
Eigenmittel - 0,7 Mio. - 1,4 Mio. - 0,7 Mio. +  2,0 Mio. - 0,0 Mio.
Einzahlungen + 0,0 Mio. + 0,0 Mio. + 0,0 Mio. + 2,0 Mio. + 0,0 Mio.
Auszahlungen + 0,7 Mio. + 1,4 Mio. + 0,7 Mio. + 0,0 Mio. + 0,0 Mio.
2. Investitionsprogramm 2021/ 2022
24
Maßnahme Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Ersatzneubau 
Friedhofs-
mauern
(siehe Anlage 4, 
Seite 37)
Eigenmittel - 0,3 Mio. - 0,3 Mio. - 0,3 Mio. - 0,3 Mio. - 0,3 Mio.
Einzahlungen + 0,0 Mio. + 0,0 Mio. + 0,0 Mio. + 0,0 Mio. + 0,0 Mio.
Auszahlungen + 0,3 Mio. + 0,3 Mio. + 0,3 Mio. + 0,3 Mio. + 0,3 Mio.
Gärtner-
unterkunft 
(siehe Anlage 4, 
Seite 38)
Eigenmittel - 0,6 Mio. - 0,9 Mio. - 0,0 Mio. - 0,0 Mio. - 0,0 Mio.
Einzahlungen + 0,0 Mio. + 0,0 Mio. + 0,0 Mio. + 0,0 Mio. + 0,0 Mio.
Auszahlungen + 0,6 Mio. + 0,9 Mio. + 0,0 Mio. + 0,0 Mio. + 0,0 Mio.
Brachen-
revitalisierung 
(siehe Anlage 4, 
Seite 37)
Eigenmittel - 0,1 Mio. - 0,1 Mio. - 0,1 Mio. - 0,1 Mio. - 0,1 Mio.
Einzahlungen + 0,9 Mio. + 0,9 Mio. + 0,9 Mio. + 0,9 Mio. + 0,9 Mio.
Auszahlungen + 1,0 Mio. + 1,0 Mio. + 1,0 Mio. + 1,0 Mio. + 1,0 Mio.
25
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2019/2020
* errechnet sich aus: Haushaltsplan 2020 , Übertrag aus Vorjahren, über-/außerplanmäßige Auszahlungen, unechte/ echte 
Deckungsfähigkeit, Sperren
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2019/2020
26
OE 67 Plan 2020 Übertrag aus 
Vorjahren
Gesamtansatz 
2020*
Verfügt
vsl. Kassen-
wirksamkeit in 2020                           
(VIST liqui)
in 2020 nicht 
verausgabte 
Ansätze (vsl. 
Reste)
Stand 27.11.2020 Stand 30.09.2020
1 2 3 4 5 6 = 3 - 5
Südwestteil BA 5
68 Investitionstätigkeit
78 Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit
20.000 352.548 372.548 49.160 70.000 302.548
Ausbau von Sport- und 
Bewegungsachsen
68 Investitionstätigkeit
78 Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit
300.000 100.000 425.000 127.999 250.000 175.000
Baumpflanzungen
68 Investitionstätigkeit 0 0 0 -5.000 0 0
78 Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit
250.000 48.983 298.983 239.005 284.500 14.483
Spielplätze
68 Investitionstätigkeit -256.700 0 -1.005.300 -999.880 -502.500 -502.800
78 Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit
656.700 1.353.898 3.279.199 2.281.273 1.335.000 1.944.199
Teilsummen
Einzahlung -256.700 0 -1.005.300 -1.004.880 -502.500 -502.800
Auszahlung 1.226.700 1.855.429 4.375.730 2.697.437 1.939.500 2.436.230
Stadt Leipzig  - 27Umsetzungen  Spielplätze 2020 / 67.32 03.12.2020 
Maßnahmen Spielplätze 2020 Verfügt 2020 Kategorie
Am Kleinen Feld, Grünau Nord 80.000 € Ersatzneubau
Etzoldsche Sandgrube 250.000 € Neubau
Clara-Zetkin-Park - Rennbahnweg 65.000 € Erstzneubau
Goldene Hufe, Heiterblick 35.000 € Ersatzneubau
Arnoldplatz, Engelsdorf 41.500 € Ersatzneubau
Malachitstraße, Engelsdorf 35.000 € Ersatzneubau
Edengarten, Liebertwolkwitz 47.000 € Ersatzneubau
Großmannplatz, Altlindenau 25.000 € Ersatzneubau
Naturbad Südwest 51.000 € Ersatzneubau
Volkspark Kleinzschocher, Ballspielplatz 26.000 € Ersatzneubau
„Am Obstgarten“, Kleinzschocher 4.800 € Ersatzneubau
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2019/2020
Stadt Leipzig  - 28Umsetzungen  Spielplätze 2020 / 67.32
Etzoldsche Sandgrube – Umsetzung 2020
03.12.2020 
umfangreicher Ersatzneubau ca. 250.000 €  - Eröffnung Mai 2020
Vorher Nachher

Stadt Leipzig  - 29Umsetzungen  Spielplätze 2020 / 67.32
Clara-Zetkin-Park, Rennbahnweg – Umsetzung  2020
03.12.2020 
Vorher
Umfangreicher Ersatzneubau – Kosten  227.000 €, ZSP, Eigenanteil 65.000 €, Eröffnung Juli 2020
Nachher
Stadt Leipzig  - 30Umsetzungen  Spielplätze 2020 / 67.32 03.12.2020 
Maßnahmen Spielplätze 2020 Verfügt 2020 Kategorie
Balduinsplatz, Baalsdorf 24.000 € Ersatzneubau
Volkspark Kleinzschocher, Holzspielplatz 35.000 € Ersatzneubau
„Kleine Promenade“, Engelsdorf 28.000 € Ersatzneubau
Skateanlage Parkallee 1.200.000 € Neubau
Schulstraße, Mölkau 160.000 € Neubau
August-Bebel-Platz, Engelsdorf 100.000 € Ersatzneubau
Martinsplatz, Kleinzschocher
(umfangreicher Ersatzneubau)
45.000 € Neubau
An der Badeanlage, Jugendspielbereich 65.000 € Neubau
Schillerhain, Gohlis 50.000 € Neubau
Henriettenpark, Lindenau 75.000 € Ersatzneubau
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2019/2020
Stadt Leipzig  - 31Umsetzungen  Spielplätze 2020 / 67.32
Skateanlage Parkallee- Grünau – Umsetzung 2020/2021
03.12.2020 
Gemeinschaftsprojekt mit AfSp
Kosten 1.600.000 €
Eigenanteile 160.000 € vom AfSp, 
Förderung  Investitionspakt Soziale 
Integration im Quartier 1.440.000 €
Baubeginn:
September 2020 
Bauende:
bis Herbst 2021

* errechnet sich aus: Haushaltsplan 2020 , Übertrag aus Vorjahren, über-/außerplanmäßige Auszahlungen, unechte/ echte 
Deckungsfähigkeit, Sperren
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2019/2020
32
OE 67 Plan 2020 Übertrag aus 
Vorjahren
Gesamtansat
z 2020*
Verfügt
vsl. Kassen-
wirksamkeit in 
2020                           
(VIST liqui)
in 2020 nicht 
verausgabte 
Ansätze (vsl. 
Reste)
Stand 27.11.2020 Stand 30.09.2020
1 2 3 4 5 6 = 3 - 5
Programm „Zukunft 
Stadtgrün“
68 Investitionstätigkeit -685.000 0 -685.000 -269.738 -450.000 -235.000
78 Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit
1.027.000 463.275 1.490.275 832.245 1.400.000 90.275
Servicestation 2 NEG 
Cospuden
68 Investitionstätigkeit
78 Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit
0 220.475 310.475 253.965 0 310.475
Nordraumkonzept
68 Investitionstätigkeit
78 Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit
0 266.000 536.000 190.422 386.000 150.000
Parkanlagen
68 Investitionstätigkeit -434.000 0 -434.000 -280.026 -273.420 -153.974
78 Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit
760.465 736.264 1.496.729 1.266.431 942.939 553.790
Teilsummen
Einzahlung -1.119.000 0 -1.119.000 -549.764 -723.420 -388.974
Auszahlung 1.787.465 1.686.014 3.833.479 2.543.063 2.728.939 1.104.540
* errechnet sich aus: Haushaltsplan 2020 , Übertrag aus Vorjahren, über-/außerplanmäßige Auszahlungen, unechte/ echte 
Deckungsfähigkeit, Sperren
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2019/2020
33
OE 67 Plan 2020 Übertrag aus 
Vorjahren
Gesamtansat
z 2020*
Verfügt
vsl. Kassen-
wirksamkeit in 
2020                           
(VIST liqui)
in 2020 nicht 
verausgabte 
Ansätze (vsl. 
Reste)
Stand 27.11.2020 Stand 30.09.2020
1 2 3 4 5 6 = 3 - 5
Wiederherstellung 
ehem. Flussläufe 
Luppe
68 Investitionstätigkeit 0 0 -1.530.533 -1.530.533 -332.370 -1.198.163
78 Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit
0 2.501.762 4.032.315 1.534.612 2.634.132 1.398.183
Elstermühlgraben
68 Investitionstätigkeit -6.523.865 -3.804.802 -10.328.667 -97.082 -2.453.544 -7.875.123
78 Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit
7.776.405 6.106.569 13.882.974 2.428.370 4.203.123 9.679.851
Hochwasserschutz
68 Investitionstätigkeit 0 -300.000 -300.000 0 0 -300.000
78 Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit
441.125 564.020 1.005.145 686.893 582.000 423.145
Heidegraben B-Plan 
383
68 Investitionstätigkeit
78 Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit
0 257.461 257.461 0 0 257.461
Teilsummen
Einzahlung -6.523.865 -4.104.802 -12.159.200 -1.627.615 -2.785.914 -9.373.286
Auszahlung 8.217.530 9.429.812 19.177.895 4.649.875 7.419.255 11.758.640
* errechnet sich aus: Haushaltsplan 2020 , Übertrag aus Vorjahren, über-/außerplanmäßige Auszahlungen, unechte/ echte 
Deckungsfähigkeit, Sperren
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2019/2020
34
OE 67 Plan 2020 Übertrag aus 
Vorjahren
Gesamtansat
z 2020*
Verfügt
vsl. Kassen-
wirksamkeit in 
2020                           
(VIST liqui)
in 2020 nicht 
verausgabte 
Ansätze (vsl. 
Reste)
Stand 27.11.2020 Stand 30.09.2020
1 2 3 4 5 6 = 3 - 5
Einäscherung BgA 
Krematorium
68 Investitionstätigkeit
78 Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit
0 340.000 335.397 207.288 230.000 105.397
Ersatzneubau 
Friedhofsmauern
68 Investitionstätigkeit
78 Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit
250.000 250.000 500.000 12.447 0 500.000
Ausgleichsmaß-
nahmen
68 Investitionstätigkeit
78 Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit
0 6.287.107 6.287.107 347.054 66.733 6.220.374
Brachenrevitali-
sierung
68 Investitionstätigkeit -900.000 0 -900.000 0 0 -900.000
78 Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit
1.000.000 100.000 1.100.000 28.072 34.000 1.066.000
Teilsummen
Einzahlung -900.000 0 -900.000 0 0 -900.000
Auszahlung 1.250.000 6.977.107 8.222.504 594.861 330.733 7.891.771
3535
Amt für Stadtgrün und Gewässer
04092 Leipzig
Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
www.leipzig.de
35
Dr. Leupold
Amtsleiterin
Der Haushaltsplanentwurf 2021/2022
Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt 
Präsentation für den Fachausschuss Umwelt und Ordnung
am 08.12.2020
11
2
1. Entwurf Ergebnishaushalt 2021/2022 für das Amt 56
Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt, Frau Dr. Leupold, Gabriela 2
1.1 Übersicht Produktplan: Produkte im Amt 56
1.100.12.2.1.05 1.100.12.2.1.06
Lebensmittel- und 
Bedarfsgegenstände-
überwachung
ensmittel- und 
Bedarfsgegenstände-
überwachung
Tierseuchenbekämpfung 
und Tierschutz
ierseuchenbekämpfung
und Tierschutz
Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt, Frau Dr. Leupold, Gabriela 3
1.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Amt 56 insgesamt 
Darstellung Summe der Produkte des Amtes 56
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist 
30.09.2020 Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge -143.775,95 -217.268,63 -180.300,00 -179.500,00 -194.750,00 -194.750,00
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+4.031.955,55
+905.768,55
+3.126.187,00
+4.354.256,35
+912.987,69
+3.441.268,66
+4.319.423,83
+838.673,83
+3.480.750,00
+822.650.00
+4.613.225,64
+900.125,64
+3.713.100,00
+4.716.207,79
+905.057,79
+3.811.150,00
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
-3.888.179,60
-761.992,60
-4.136.987,72
- 695.719,06
-4.139.123,83
- 658.373,83 -643.150,00
-4.418.475,64
-705.375,64
-4.521.457,79
- 710.307,79
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 164
Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt, Frau Dr. Leupold, Gabriela 4
1.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Amt 56 insgesamt 
Hinweis:
Aufgrund des derzeit noch nicht fertiggestellten Jahresabschlusses 2019 können sich die 
in dieser und den nachfolgenden Folien ausgewiesenen Ist-Werte durch nachfolgende 
Sachverhalte noch verändern:
2019: - Abschreibungen/Zuschreibungen/Auflösung Sonderposten
- Einzelwertberichtigungen/Pauschalwertberichtigungen
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen
- Korrekturbuchungen zwischen lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit
- Buchung von sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten
- Korrekturen im Finanzanlagevermögen
- ARAP/PRAP
- liquide Mittel
- Sonderposten für Gebührenausgleich
- Verrechnung der Kostenstellen
Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt, Frau Dr. Leupold, Gabriela 5
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 164
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 56 
Hier: Produkt 1.100.12.2.1.05 – LM- und Bedarfsgegenständeüberwachung
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist 
30.09.2020 Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge - 71.173,97 - 61.624,99 - 65.600,00 - 64.800,00 - 65.200,00 - 65.200,00
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 2.523.356,49
+ 163.306,14
+ 2.360.050,35
+ 2.809.502,94
+ 188.300,87
+ 2.621.202,07
+ 2.838.231,09
+ 219.681,09
+ 2.618.550,00
+ 180.541,62
- - -
+ 3.164.117,47
+ 228.417,47
+ 2.935.700,00
+ 3.238.432,29
+ 227.082,29
+ 3.011.350,00
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
- 2.452.182,52
- 92.132,17
- 2.747.877,95
- 126.675,88
- 2.772.631,09
- 154.081,09
- - -
-115.741,61
- 3.098.917,47
- 163.217,47
- 3.173.232,29
- 161.882,29
Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt, Frau Dr. Leupold, Gabriela 6
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 165
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 56 
Hier: Produkt 1.100.12.2.1.06 – Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 V-Ist 
30.09.2020 Plan 2021 Plan 2022
ordentl. Erträge - 72.538,73 - 155.643,64 - 114.700,00 - 114.700,00 - 129.550,00 - 129.550,00
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 1.508.599,06
+ 742.462,41
+ 766.136,65
+ 1.544.753,41
+ 724.686,82
+ 820.066,59
+ 1.481.192,74
+ 618.992,74
+ 862.200,00
+ 610.160,41
- - -
+ 1.449.108,17
+ 671.708,17
+ 777.400,00
+ 1.477.775,50
+ 677.975,50
+ 799.800,00
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
- 1.436.060,33
- 669.923,68
- 1.389.109,77
- 569.043,18
- 1.366.492,74
- 504.292,74
- - -
- 495.460,41 
- 1.319.558,17
- 542.158,17
- 1.348.225,50
- 548.425,50
Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt, Frau Dr. Leupold, Gabriela 7
8
2. Investitionsprogramm 2021/2022
Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt, Frau Dr. Leupold, Gabriela 8
2. Investitionsprogramm 2021/2022
Darstellung des Budgets des Amtes 56 gesamt
9
Angaben
in Euro Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Eigenmittel
(Zuschuss) - 1.641,99 - 4.282,02 - 3.000,00 - 7.000,00 - 3.400,00
Fördermittel und
sonst. 
Einzahlungen
-9.121,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlungen +  1.641,99 +  4.282,02 + 3.000,00 + 7.000,00 + 3.400,00
Werte (ohne Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 in Band 1, Anlage 4, Seite 28
Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt, Frau Dr. Leupold, Gabriela 9
1010
Amt 56
04092 Leipzig
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Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
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10Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt, Frau Dr. Leupold, Gabriela 10