Bestätigung der Anmiet- und Ausstattungskosten für die Büronutzung und die Depotflächen der Museen im 2. Bauabschnitt, Messehalle 12, gem. § 79 (1) SächsGemO
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-DS-08215-DS-04
Datum: 2025-11-20
Vorlagenart: Beschlussvorlage

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Ratsversammlung 
 
 
 
Beschlussvorlage-Nr. VII-DS-08215-DS-04 
 
Status: öffentlich 
 
Eingereicht von: 
Dezernat Allgemeine Verwaltung 
Dezernat Kultur 
 
Stammbaum: 
 
VII-DS-08215 Dezernat Allgemeine 
Verwaltung 
 
 
VII-DS-08215-DS-01 Dezernat Allgemeine 
Verwaltung 
 
 
VII-DS-08215-DS-02 Dezernat Allgemeine 
Verwaltung 
 
 
VII-DS-08215-DS-03 Dezernat Kultur 
 
 
VII-DS-08215-DS-04 Dezernat Allgemeine 
Verwaltung 
 
Betreff: 
Bestätigung der Anmiet- und Ausstattungskosten für die Büronutzung 
und die Depotflächen der Museen im 2. Bauabschnitt, Messehalle 12, 
gem. § 79 (1) SächsGemO 
 
 
Beratung im Gremium  
(Änderungen vorbehalten) 
 
Voraussichtlicher Sitzungstermin Zuständigkeit 
DB OBM - Vorabstimmung  Vorberatung 
Dienstberatung des Oberbürgermeisters  Bestätigung 
FA Allgemeine Verwaltung  1. Lesung 
FA Allgemeine Verwaltung  2. Lesung 
FA Finanzen 01.12.2025 1. Lesung 
FA Finanzen 15.12.2025 2. Lesung 
SBB Südost  Information zur Kenntnis 
SBB Süd  Information zur Kenntnis 
FA Kultur  1. Lesung 
Ratsversammlung  Beschlussfassung 
 
Auswirkungen auf Strategie, Haushalt  
und Stadtraum 
 
 
Ziele „Leipzig-Strategie 2035“  
Klimawirkung ja 
Auswirkung auf bezahlbares Wohnen nein 
Finanzielle Auswirkungen ja 
Auswirkung auf den Stellenplan nein 
Räumlicher Bezug Südost 
  
 
Beschlussvorschlag 
1. Die überplanmäßigen Aufwendungen nach § 79 (1) SächsGemO für das Haushaltsjahr 
2026 zur Finanzierung der Mietaufwendungen i. H. v. 2.475.336 € für die 
Verwaltungsunterbringung im Budget 16_MP sowie i.H. von 877.767 € für die 
Depotflächen Museen im Budget 41_281_ZW werden bestätigt. Die Deckung erfolgt aus 
der Kostenstelle „unterjährige Finanzierung ohne Deckung Ergebnishaushalt“ 
(1098600000). Eine Finanzierung dieser überplanmäßigen Aufwendungen kann nur 
über einen Kassenkredit sichergestellt werden. 
 
2. Die überplanmäßigen Aufwendungen nach § 79 (1) SächsGemO für das Haushaltsjahr 
2026 i. H. v. insgesamt 5.500.000 € werden bestätigt. Die Mittel verteilen sich auf 
folgende Kostenpositionen: 
 
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a) Die überplanmäßigen Aufwendungen nach § 79 (1) SächsGemO für das 
Haushaltsjahr 2026 i. H. v. insgesamt 3.367.000 € für die Ausstattung der 
Büroetagen werden im Innenauftrag 101601375402 in den Budgets 16_111_2ZW 
(2.705.000,00 €) sowie 16_UH (662.000,00 €) bestätigt. Die Deckung erfolgt aus der 
Kostenstelle „unterjährige Finanzierung ohne Deckung Ergebnishaushalt“ 
(1098600000). Eine Finanzierung der Kosten kann nur über einen Kassenkredit 
sichergestellt werden, da es sich um konsumtive Ausgaben handelt.  
b) Die überplanmäßigen Auszahlungen nach § 79 (1) SächsGemO für das 
Haushaltsjahr 2026 i. H. v. 2.133.000 € im PSP-Element „BGA Zentrales 
Büromöbelmanagement 2026“ (7.0002533.710.020.026) für die Ausstattung der 
Büroetagen werden bestätigt. Die Deckung erfolgt in Höhe von 1.000.000 € aus der 
Prager Str. 20-28 (7.0002629.700) und in Höhe von 1.133.000 € aus den Investiven 
Projekten Asyl (7.0002711.700). 
 
3. Die Nutzung von Teilflächen im 2. Bauabschnitt der Messehalle 12 wird entsprechend 
des Beschlusses der Ratsversammlung „VII-DS-00863-NF-01 Abschluss eines 
Mietvertrages bzw. eines 1. Nachtrages, Objekt Messehalle 12, 2. BA“ vom 15.07.2020 
als Zwischennutzung für Depotflächen der Museen bis ca. 2052 in den 
Erweiterungsflächen des Stadtarchivs bestätigt. 
 
4. Die überplanmäßigen Aufwendungen nach § 79 (1) SächsGemO für das Haushaltsjahr 
2026 i. H. v. 500.000 € für die Planungs- und Projektkosten werden dem Kulturamt 
bereitgestellt. Die Deckung erfolgt i. H. v. 250.000 € aus den Mehrerträgen 
Kulturraumgelder im PSP-Element 1.100.25.4.0.01.03 (SK 31410000) und i. H. v. 
250.000 € aus Vorplanungsmitteln im PSP-Element….. .Der Stadtrat nimmt die 
vorläufige Kostenschätzung für die Ausstattungs-, Umzugs- und Planungskosten der 
Museumsdepots entsprechend Punkt IV.2.3 der Vorlage zur Kenntnis. 
 
5. Für die Ausstattung und Umzüge der Museen werden nach Vorliegen der Fachplanung 
in der Haushaltsplanung 2027/2028 angemeldet. 
 
Zusammenfassung 
 
Anlass der Vorlage: 
 
  Rechtliche Vorschriften   Stadtratsbeschluss x  Verwaltungshandeln 
 
  Sonstiges: 
 
Mit Beschluss des Stadtrates VII-DS-08215 wurde der Abschluss des 2. Nachtrages für die 
Anmietung von Büroräumen und des 1. Nachtrages für die Anmietung von Depotflächen zur 
Verwaltungsunterbringung im Objekt Messehalle 12 beschlossen. Diese sind im Haushalt 
nicht geplant, so dass diese als überplanmäßige Ausgaben zu beschließen sind. 
Mit Übergabe des 2. Bauabschnitts der Messehalle 12 im August des Jahres 2026 wird die 
Ausstattung der Büroflächen erforderlich. Die Mittel sind daher durch die Ratsversammlung 
zu beschließen. 
Mit Übergabe des Baus übernimmt das Kulturdezernat Flächen für die Unterbringung der 
Sammlungen der Museen - Stadtgeschichtliches Museum (SGM), Museum der bildenden 
Künste (MdbK) und Grassi Museum für Angewandte Kunst (MAK). Für die Ausstattung ist 
eine Fachplanung erforderlich, im Zuge der Planung soll geprüft werden, ob die 
Sammlungsbestände inkl. Werkstatt und Arbeitsplätze des Naturkundemuseums in der 
MH12 untergebracht werden können. Dafür sind dem Kulturdezernat Mittel zur Verfügung zu 
stellen. Die sich konkret aus der Planung ergebenden Kosten für die Ausstattung und den 
Umzug der Sammlungen in die Messehalle 12 werden im Zuge der Haushaltsplanung 
2027/2028 angemeldet. 
 
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Beschreibung des Abwägungsprozesses 
 
I.  Eilbedürftigkeitsbegründung 
Kann entfallen. 
 
II.  Begründung Nichtöffentlichkeit 
Kann entfallen. 
 
III.  Strategische Ziele 
Der Standort Messehalle 12 (1. und 2. 
Bauabschnitt) sieht die Unterbringung 
des Amtes für Jugend und Familie sowie 
Amt für Schule vor. Somit erhält das 
Verwaltungszentrum Jugend, Schule und 
Demokratie einen zusammenhängenden 
Standort. Des Weiteren wurden im 2. 
Bauabschnitt gem. der Beschlussvorlage 
VII-DS-00863-NF-01  
Abschluss eines Mietvertrages bzw. 
eines 1. Nachtrages, Objekt Messehalle 
12, 2. BA, Flächen - nach derzeitigem 
Stand bis ca. 2052 - für die 
Unterbringung der Depots der Museen 
als Zwischennutzung für 
Erweiterungsflächen des Stadtarchivs 
bereitgestellt. Ggf. können weitere 
Nutzungen in den vorhandenen Flächen 
abgebildet werden, um eine möglichst 
hohe Effizienz der Flächennutzung zu gewährleisten. 
 
IV.  Sachverhalt 
1.  Anlass 
Auf Grundlage der Beschlüsse der Ratsversammlung zur Verwaltungsunterbringung im 
Objekt Messehalle 12 (VI-DS-01050 Unterbringung des Stadtarchivs - 1. Nachtrag zum 
Mietvertrag, VI-DS-03786-NF-04 Konzept zur mittel- und langfristigen 
Verwaltungsunterbringung hier: Verfahrensweise und Vorgriff Standortentscheidung Halle 
12), realisiert die städtische Eigengesellschaft LEVG den grundhaften Um- und Neubau des 
2. Bauabschnittes zur Nutzung als Büro-, Archiv- und Depotflächen. Nach Abschluss der 
Bauplanungsleistungen mietete die Stadt die Flächen des noch fertigzustellenden 2. 
Bauabschnittes zur Nutzung als Depot- und Büroflächen von der LEVG zur langfristigen 
Verwaltungsunterbringung an.  
 
Mit der Vorlage VII-DS-08215 beschloss der Stadtrat, das bestehende 
Gesellschafterdarlehen an die LEVG von einem Betrag von 3 Mio. € auf einen Betrag von 33 
Mio. € zu erweitern. Um die LEVG in die Lage zu versetzen, das Darlehen zurückzahlen 
beschloss der Stadtrat mit vorgenanntem Beschluss ebenso den Abschluss des 2. 
Nachtrages zum Mietvertrag über die Anmietung von Büroräumen und den Abschluss des 1. 
Nachtrages zum Mietvertrag über die Anmietung für Depotflächen. Beide Mietverträge sehen 
entsprechend berechnete Anpassungen des Mietzinses vor. Die Mietvertragsnachträge sind 
auf den Darlehensvertrag abgestimmt. 
  
Die erforderlichen Mittel für die Anmietung des 2. Bauabschnittes wurden in der 
Haushaltsplanung 2025/2026 angezeigt, konnten im Haushalt 2026 jedoch nicht 
berücksichtigt werden, da zu diesem Zeitpunkt eine feste Übergabe der Flächen im 2. 
Bauabschnitt, Messehalle 12 zum 01.08.2026 nicht gewährleistet werden konnte.  
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Der 2. Nachtrag zum Mietvertrag über die Anmietung von Büroflächen wurde im Zuge der 
Beschlussbestätigung zur Vorlage VII-DS-08215 unterzeichnet. Die Unterzeichnung des 1. 
Nachtrages zum Mietvertrag über die Anmietung von ausgewiesenen Depotflächen steht 
aufgrund der nicht zur Verfügung gestellten Mittel derzeit noch aus. 
Mit dieser Vorlage sollen die fehlenden Haushaltsmittel für den 2. Nachtrag der Büroflächen 
als auch dem 1. Nachtrag für die Anmietung der Depotflächen überplanmäßig im Haushalt 
2026 zur Verfügung gestellt werden. Des Weiteren sollen überplanmäßige Haushaltsmittel 
für die Ausstattung der Büroflächen sowie Planungskosten für die Inbetriebnahme der 
Depotflächen für die Museen bereitgestellt werden. Die erforderlichen Mittel wurden 
angemeldet, konnten jedoch auf Grund der Unwägbarkeit zum Übergabetermin im August 
2026 nicht zur Verfügung gestellt werden. 
 
2.  Beschreibung der Maßnahme 
Mit der Vorlage werden zusätzliche Kosten beantragt, um eine Nutzung der Flächen im 2. 
Bauabschnitt der Messehalle 12 ab der nunmehr festen Übergabe am 01.08.2026 
gewährleisten zu können. Die Kosten setzen sich im Einzelnen wie folgt zusammen: 
 
1. Mietkosten 
 
Der finanzielle Mehrbedarf für die Büroetagen am Standort Messehalle 12 stellen sich wie 
folgt dar: 
 
 
 
Für die Depotflächen und Werkstatt (UG, EG, 1.OG) der städtischen Museen müssen ab 
August bis Dezember 2026 nachfolgende Mietkosten berücksichtigt werden: 
 
 
 
FlächeBemerkungenZusammensetzung der MietaufwendungenAufwand pro MonatAnzahl der MonateAufwand im HH-Jahr 2026
Kaltmiete 40.238,00 € 482.856,00 €
Betriebs- und Nebenkostenvorauszahlung11.919,14 € 143.029,68 €
52.157,14 € 625.885,68 €
Kaltmiete 40.349,07 € 484.188,84 €
Betriebs- und Nebenkostenvorauszahlung11.919,14 € 143.029,68 €
Unterhaltungsrücklage (5% der Kaltmiete) 2.017,45 € 24.209,40 €
∑ 54.285,66 € 651.427,92 €
25.542,24 €
Kaltmiete 390.944,00 € 1.954.720,00 €
Betriebs- und Nebenkostenvorauszahlung79.467,48 € 397.337,40 €
Unterhaltungsrücklage (5% der Kaltmiete) 19.547,20 € 97.736,00 €
∑ 489.958,68 € 2.449.793,40 €
544.244,34 €
2.475.335,64 €
20.017,00 m²2. Bauabschnitt
12
12
5
Finanzieller Mehrbedarf = Kaltmiete (2. NT) ./. Bereits veranschlagte Kaltmiete
Bereits im Mietbudget 16_MP im HH-Jahr 2026 geplant
1.Bauabschnitt3.002,30 m²
Nicht im Mietbudget 16_MP im HH-Jahr 2026 berücksichtigt
Tatsächliche Mietaufwendungen (entspr. 2.Nachtrag)
∑ Mtl. Mietaufwendungen(1. + 2. Bauabschnitte / entspr. 2. Nachtrag zum Mietvertrag)
Finanzieller Mehrbedarf (1. + 2. Bauabschnitte)
Kaltmiete 138.258,00 € 691.290,00 €
Betriebs- und Nebenkostenvorauszahlung30.382,41 € 151.912,05 €
Unterhaltungsrücklage (5% der Kaltmiete) 6.912,90 € 34.564,50 €
∑ 175.553,31 € 877.766,55 €
Bereich Museen7.653,00 m²Nicht im Mietbudget 16_MP im HH-Jahr 2026 berücksichtigt
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Insgesamt lässt sich der finanzielle Mehrbedarf für den 1. BA und 2. BA der Büronutzung als 
auch der Depotflächen für den Bereich der Museen wie folgt zusammenfassen: 
 
 
 
Die Gesamtkosten der Anmietung für das Haushaltsjahr 2026 sind aus dem 
gesamtstädtischen Haushalt zur Verfügung zu stellen und in den jeweiligen 
Fachamtsbudgets zu berücksichtigen. Im Zuge der HHP 2027/2028 werden die weiteren 
Kosten der Anmietung berücksichtigt und eingeplant.   
 
2. Ausstattungskosten  
 
Mit Übergabe der Messehalle 12, 2. Bauabschnitt, werden rund 430 Basis-Arbeitsplätze für 
bis zu 540 Kolleginnen und Kollegen als Wechselarbeitsplatzmodel eingerichtet. Damit kann 
das Verwaltungszentrum vollständig bezogen werden. Neben der Ausstattung von 
Arbeitsplätzen im Sinne der zukunftsfähigen Arbeitswelten werden zusätzlich die 
Verkehrsflächen, die Wartebereiche, der Empfang und die vorgesehenen Archivflächen 
ausgestattet. 
 
2.1. Ausstattungskosten im Ergebnishaushalt 
 
Für die Bereitstellung der o. g. Arbeitsplätze müssen im Ergebnishaushalt nachfolgende 
Ausstattungskosten berücksichtigt werden: 
 
• Ausstattung mit aktiver Datentechnik  
• Ausstattung von Bürgerberatungsräumen (öffentliche Zone) unter besonderer 
Berücksichtigung der Vertraulichkeit, interner Beratungsräume und des 
Versammlungsraums 
• Mobiliarausstattung für 430 (personenungebundene) Basis-Arbeitsplätze und deren 
periphere Flächen 
• Mobiliarausstattung (großer) Versammlungsraum 
• Umzugskosten inkl. Registraturen für das Amt für Schule und das Amt für Jugend 
und Familie  
 
Insgesamt sind für die vorgenannten Beschaffungen Kosten i. H. v. ca. 3,367 Mio. € im 
Ergebnishaushalt gem. Beschlusspunkt 2 zu berücksichtigen. 
 
2.2. Ausstattungskosten im Investitionshaushalt 
 
Neben Kosten der Ausstattung im Ergebnishaushalt werden zusätzliche Ausstattungsmittel 
im Investitionshaushalt benötigt. Die Ausstattung setzt sich zusammen aus:  
 
• IT-Ausstattung Medientechnik (Verkabelung) 
• Rollregale für das Stadtarchiv (Entlastungen der Registraturen der Ämter und 
absehbarer zusätzlicher Bedarfe) 
• Rollregale und Standregale für die Registraturen der nutzenden Ämter 
• Mobiliarausstattung der öffentlichen Zone, insbesondere Wartezonen u. a. mit Still- 
und Wickelorten 
• Teeküchen auf 3 Obergeschossen (für regelmäßig 430 Personen) 
• Akustikelemente  
 
Für die vorgenannte Ausstattung müssen im Investitionshaushalt gem. Beschlusspunkt 2 
Kosten i. H. v. 2,133 Mio. € bereitgestellt werden. 
 
 
3. Ausstattungs-, Umzugs- und Planungskosten für das Museumsdepot 
3.353.102,19 €Finanzieller Mehrbedarf gesamt (1. + 2. Bauabschnitte + Bereich Museen)
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Der Depotstandort Messehalle 12 (MH12) wird derzeit gemäß dem Mietvertrag zwischen der 
LEVG Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft mbH & Co. Grundstücks-KG 
und dem Kulturdezernat der Stadt Leipzig errichtet. Die Nutzung ist ab 2026 durch die 
städtischen Museen vorgesehen.  
 
Mit dieser Vorlage sollen zunächst lediglich die Planungskosten i. H. v. 500.000 € bestätigt 
werden. 
 
Die Kosten für die Ausstattung, Arbeitsplätze, Werkstatt mit Schadstoffbehandlung sowie 
den Sammlungsumzug in die MH12 werden nach Stand April 2025 auf rund 5 Mio. € 
geschätzt. Diese werden im Zuge der Haushaltsplanung 2027/2028 angemeldet, da die 
Kosten bislang nicht in der mittelfristigen Haushaltsplanung berücksichtigt wurden. Sie 
umfassen im Einzelnen: 
 
• die Depotausstattung (Regalanlagen, Möblierung, technische Infrastruktur), 
• die logistischen Aufwendungen für Transport und Verpackung, 
• sowie notwendige Maßnahmen zur Schadstoffbehandlung (insbesondere im MAK), 
die nur unter definierten technischen Bedingungen erfolgen können. 
Darüber hinaus können für jedes Museum gesonderte Kosten entstehen, insbesondere für: 
 
• konservatorische Betreuung und restauratorische Begleitung, 
• Kurierleistungen, 
• sowie fachgerechtes Ver- und Entpacken der Exponate. 
Die Arbeiten erfolgen unter Einsatz einer digitalen Inventarbegleitung, also einer 
systematischen digitalen Erfassung, Dokumentation und Kontrolle sämtlicher 
Objektbewegungen während des gesamten Umzugsprozesses. Ziel ist die Transparenz, 
Nachvollziehbarkeit und Bestandssicherheit der Sammlungen zu gewährleisten. 
 
Für den schrittweisen Umzug ab 2027 werden die Kosten derzeit auf rund 1 Mio. Euro 
geschätzt. Dieser Wert ist noch nicht belastbar, da der Eigenleistungsanteil der Museen erst 
nach Abstimmung eines detaillierten Zeitplans exakt beziffert werden kann. 
 
Projektsteuerung 
Vor Bezug und Inbetriebnahme der Depotflächen sind zahlreiche Fachdisziplinen beteiligt. 
Dafür ist die Beauftragung einer Projektsteuerung und Depotfachplanung durch das 
Dezernat Kultur unerlässlich. Zu den Leistungsinhalten gehören: 
 
• Erstellung und Überwachung des Zeit- und Etappenplans bis zur Inbetriebnahme, 
• Kosten-Monitoring und Identifizierung von Einsparpotenzialen, 
• Ausschreibung, Vergabe und Beauftragung, Koordination aller Planungs- und 
Fachbeteiligten (Gebäude, Technik, Logistik), 
• Ausschreibung und Vergabe sämtlicher Bau- und Lieferleistungen, 
• Risikomanagement, Abnahmen und Dokumentation, 
•  Abstimmung mit den Museen und externen Dienstleistern, 
• Erstellung der Ausschreibungen für sämtliche Ausstattungsbeschaffungen, 
• Koordination des Umzugsmanagements, 
• sowie die Erstellung eines Einzugs- und Inbetriebnahme Plans mit Etappierung und 
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Schulungsanteilen. 
Auf Grund des kompakten Zeitplans wird empfohlen die LEVG als Projektsteuerung zu 
beauftragen. 
 
Für die Ausstattungsplanung liegt bereits eine zwischen den Museen und dem Kulturamt 
abgestimmte Leistungsphase 3 vor. Die Planungen zur Schadstoffbehandlung, zum Umzug 
und für das Betriebs- und Nutzungskonzept sind noch nicht begonnen. Schnittstellen zu 
weiteren Akteuren sind verbindlich festzulegen. 
 
 
Nutzer und Mieter 
Die städtischen Museen sind Nutzer und vertreten die musealen, konservatorischen und 
funktionalen Anforderungen. Eine gemeinsame Facharbeitsgruppe aus Vertretungen der 
Projektsteuerung, der Museen und des Kulturamts erarbeitet gemeinsam die 
Aufgabenstellung für die Planung 
 
• des Betriebs- und Nutzungskonzeptes, 
• der Ausstattungs- und Umzugsplanung, 
• sowie der Vorgehensweise zur Schadstoffbehandlung. 
Die Museen planen den Einsatz für die Etappenziele des Umzugs und die zusätzlichen 
konservatorischen Leistungen aus ihren bestehenden Personalbeständen. 
Nach Inbetriebnahme (voraussichtlich ab 2027) regelt das Nutzungs- und Betriebskonzept 
den laufenden Betrieb. Eine personelle Betriebsausstattung kann anschließend in 
Abstimmung mit dem Stadtarchiv zentral organisiert werden. 
Die Kosten für Projektsteuerung und Fachplanung, Ausstattung und Umzug sind derzeit nicht 
im Haushaltsplan veranschlagt. Damit fehlen die finanziellen Voraussetzungen für: 
 
• Anmietung und Bewirtschaftung der Depotflächen, 
• Planung und Anschaffung der Ausstattung, 
• Erstellung des Nutzungs- und Betriebskonzeptes, 
• Planung, Organisation und Durchführung der Umzüge 
• Schadstoffbehandlung. 
 
Übersicht der Kosten für die Depotflächen 
Kostenblock Ansatz Inhalt/Erläuterung 
Planung und Projektsteuerung 500.000 € 
Betriebskonzept (Betriebshandbuch, 
Prozessleitfaden, Inbetriebnahme), 
Umzugsstrategie und 
Grobkostenplan, 
Ausführungsplanung und 
Koordination Zeitplan, Planung 
Dekontaminierungs- und 
Schadstoffhandling 
(Ausschreibungsgrundlage), 
Risikoanalyse und Meilensteine 
 
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Depot- und Werkstattausstattung 
Die für die städtischen Museen nutzbare Fläche hat sich gegenüber der Planung aus dem 
Jahr 2022 zugunsten des Stadtarchivs reduziert. Daher musste die LP 3 für die Ausstattung 
für die nun verbliebenen Flächen in Abstimmung mit den Museen mit kompakter 
Lagertechnik angepasst werden. Statt der bislang vorgesehenen statischen Regale ist nun 
der Einsatz von Fahrregalanlagen vorgesehen. Darüber hinaus wurden bereits zusätzliche 
Sonderanforderungen eingeplant, wie die Einrichtung einer Kühlkammer für die sichere 
Aufbewahrung empfindlicher Bestände. 
 
Orientierungswerte Umzugs- und Ausstattungskosten: 
 
Kostenblock Ansatz Inhalt/Erläuterung 
Depot- und 
Werkstattausstattung 3,5 Mio. € 
Depotmöblierung, 
Fahrregalanlagen, Lagertechnik, 
Stickstoffkammer und Kühlzelle 
(Konfektionierung, technischer 
Einbau, Inbetriebnahme), 
Ausstattung der Textilwerkstatt mit 
Absaugvorrichtung zur 
Schadstoffbehandlung 
Umzug 1 Mio. € 
Verpackung (Klimakisten), 
Restaurierung, Kunsttransporte, 
Versicherung 
 
 
Nutzungs- und Betriebskonzept 
In Abstimmung mit den weiteren Nutzern der MH12 – insbesondere der Verwaltung des 
Stadtarchivs – wird für die Inbetriebnahme ab 2027 ein Nutzungs- und Betriebskonzept 
erarbeitet. Es beschreibt den organisatorischen, konservatorischen und technischen Betrieb 
des Depots – von der Einlagerung über den laufenden Betrieb bis zur Umzugsplanung mit 
Zeitplan und Etappen. 
 
Schwerpunkte: 
 
• funktional differenzierte Zonen (Klimakern, Sicherheitsbereiche, Schleusen) 
• Schadstoffbehandlung und konservatorische Werkstattprozesse 
• technische und digitale Infrastruktur (Inventarbegleitung, Klima- und 
Sicherheitsüberwachung) 
• Zugangsregelungen, Zuständigkeiten und Schädlingsmonitoring 
• Klima-, Brandschutz-, Beleuchtungs- und Notfallmanagement 
 
Die Übergabe der Depoträume an die Nutzer ist für August 2026 vorgesehen. 
Eine Inbetriebnahme durch die Museen erscheint realistisch ab dem 2. Halbjahr 2027. 
 
Mit dieser Vorlage wird nicht die Standortfrage eines neuen Museumsdepot für die 
Sammlung des Naturkundemuseums nach Umzug an den neuen Standort am Bowlingtreff 
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geklärt. Bis zur Realisierung eines geeigneten Standortes verbleibt daher die Sammlung mit 
den zugehörigen Mitarbeitenden am bisherigen Standort Lortzingstraße 3. 
 
3.  Zeitplan 
 
Übergabetermin ist der 01.08.2026.  
 
4.  Finanzen und Personal (Details) 
 
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 
Ergebnishaushalt Erträge     
 Aufwendungen  2026 
2.475.336,00 € 
   877.767,00 € 
   662.000,00 € 
2.705.000,00 € 
2.133.000,00 € 
 
500.000,00 € 
16_MP 
41_111_ZW 
16_UH 
16_111_2ZW 
7.0002533.710.020.0
26 
41_111_ZW 
Finanzhaushalt Einzahlungen     
 Auszahlungen     
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja, nachfolgend angegeben 
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR/Jahr wo veranschlagt 
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand     
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)     
 Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen      
Auswirkungen auf den Stellenplan (wenn ja, nachfolgend angegeben) 
Geplante Stellenerweiterung:  Vorgesehener Stellenabbau:  
 
Die überplanmäßigen Aufwendungen nach § 79 (1) SächsGemO für das Haushaltsjahr 2026 
zur Finanzierung der Mietaufwendungen i. H. v. 2.475.336 € für die 
Verwaltungsunterbringung im Budget 16_MP sowie i.H. von 877.767 € für die Depotflächen 
Museen im Budget 41_281_ZW werden zur Verfügung gestellt. Die Deckung erfolgt aus der 
Kostenstelle „unterjährige Finanzierung ohne Deckung Ergebnishaushalt“ (1098600000). 
Eine Finanzierung dieser überplanmäßigen Aufwendungen kann nur über einen 
Kassenkredit sichergestellt werden. 
 
Die Kosten der Ausstattung belaufen sich auf insgesamt 5,5 Mio. €, wovon 3,367 Mio. € im 
Ergebnis- und 2,133 Mio. € im Finanzhaushalt zur Verfügung zu stellen sind. 
 
Für Planungs- und Realisierungskosten sind dem Kulturamt 500.000 € im Haushaltsjahr 
2026 zur Verfügung zu stellen. 
 
Die Kosten der Reinigung als auch Bewachung werden innerhalb der Fachamtsbudgets für 
das Jahr 2026 gedeckt. Ein Mehrbedarf wird nicht angemeldet. Auch die Kosten für Strom 
können aus dem Fachamtsbudget gedeckt werden. Ein Mehrbedarf ist nicht erforderlich. 
 
Steuerrechtliche Prüfung  nein  wenn ja 
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B UStG  nein  ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des Sachverhalts 
Umsatzsteuerpflicht der Leistung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen  ja  nein, siehe Anlage zur Begründung 
 
5.  Klimawirkung (Details) 
 
Die vorgeschlagene Maßnahme 
mindert den Ausstoß von Treibhausgasemissionen ja  nein  
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fördert die Erzeugung von erneuerbarer Energie ja  nein 
Fördert die Anpassung an den Klimawandel (bspw. Hitzeschutz durch 
Entsiegelung) 
ja  nein 
 
>> An dieser Stelle können Sie bei Bedarf Ihre Angaben zur Klimawirkung kurz begründen. 
 
6.  Auswirkung auf bezahlbares Wohnen (Details) 
Eine Auswirkung auf bezahlbares Wohnen ist nicht zu erwarten. 
 
 
7. Bürgerbeteiligung 
 
bereits erfolgt  geplant  nicht nötig  
 
8.  Besonderheiten 
 
9.  Folgen bei Nichtbeschluss  
Sofern die Kosten für die Anmietung als auch die Kosten der Ausstattung nicht aus dem 
allgemeinen Haushalt bereitgestellt werden können, kann weder eine Übergabe des 2. 
Bauabschnittes zum 01.08.2026 erfolgen, noch können die Büroflächen möbliert werden.  
 
Das Amt für Schule und das Amt für Jugend und Familie müssen an ihren bisherigen 
Standorten bleiben. Das Amt für Schule ist derzeit u. a. in der Kröbelstraße 9 untergebracht. 
Sofern ein Umzug in 2026 nicht realisiert werden kann, muss der Mietvertrag mit dem 
Eigentümer neu verhandelt werden. Die hierfür anfallenden Kosten sind im Mietbudget nicht 
gedeckt. Durch das Referat Verwaltungsunterbringung müsste eine Mehrbedarfsvorlage 
geschrieben werden, es würden zusätzlich weitere Kosten entstehen.  
 
Sofern für das Dezernat Kultur keine Planungsmittel bereitgestellt werden, kann im Jahr 
2026 weder Betriebskonzept noch eine Ausführungsplanung vorgelegt werden. Die Museen 
müssten mit den Sammlungsbeständen an den bisherigen Standorten verbleiben. Die 
bereitgestellten Flächen würden leer stehen.   
 
 
Anlage/n 
Keine 
 
x
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