Wirtschaftsplan 2022 für den Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-DS-06360
Datum: 2021-12-10
Vorlagenart: Beschlussvorlage

1/6
Ratsversammlung
Beschlussvorlage-Nr. VII-DS-06360
Status: öffentlich
Eingereicht von:
Dezernat Umwelt, Klima, Ordnung und Sport
Betreff:
Wirtschaftsplan 2022 für den Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten):
Gremium
Voraussichtlicher 
Sitzungstermin
Zuständigkeit
DB OBM - Vorabstimmung 26.11.2021 Vorberatung
Dienstberatung des Oberbürgermeisters 07.12.2021 Bestätigung
FA Finanzen Vorberatung
BA Stadtreinigung Vorberatung
Ratsversammlung 19.01.2022 Beschlussfassung
Beschlussvorschlag
 
Die Ratsversammlung beschließt den vorliegenden Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes
Stadtreinigung Leipzig für das Wirtschaftsjahr 2022 mit folgenden Eckwerten:
 
Wirtschaftsjahr 2022 mit folgenden Eckwerten:
Summe der Erträge aus dem Erfolgsplan  90.231 T€
Summe der Aufwendungen aus dem Erfolgsplan  89.830 T€
Gewinn oder Verlust als Endergebnis des Erfolgsplanes             401 T€
Summe des Mittelzu-/abflusses aus laufender Geschäftstätigkeit 
aus dem Liquiditätsplan     6.042 T€
Summe des Mittelzu-/abflusses aus Investitionstätigkeit 
aus dem Liquiditätsplan    - 9.602 T€
Summe des Mittelzu-/abflusses aus Finanzierungstätigkeit 
aus dem Liquiditätsplan         78 T€
Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen          0 T€
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen  11.000 T€
Höchstbetrag der Kassenkredite                     0 T€
 
Räumlicher Bezug
 
Stadt Leipzig
 
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Zusammenfassung
 
Anlass der Vorlage:   
 
X  Rechtliche Vorschriften   Stadtratsbeschluss   Verwaltungshandeln
 
  Sonstiges:
 
Vorgelegt wird die Wirtschaftsplanung (gem. § 16 Abs.1 SächsEigBVO) des Eigenbetriebes 
Stadtreinigung Leipzig (EB SRL) für das Jahr 2022 sowie die Fortschreibung für die 
Folgejahre. Der Erfolgsplan des Eigenbetriebes Stadtreinigung Leipzig schließt das 
Geschäftsjahr 2022 mit einem Jahresüberschuss von 401 TEUR ab. Auch in den 
Folgejahren wird mit positiven Jahresergebnissen geplant. Die Liquidität des EB SRL ist im 
Planungszeitraum gesichert.
 
Finanzielle Auswirkungen
Finanzielle Auswirkungen  nein X wenn ja,
Kostengünstigere Alternativen geprüft  nein X ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung
Folgen bei Ablehnung  nein X ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? X nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung
  
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt
Ergebnishaushalt Erträge     
 Aufwendungen 01.01.2022 31.12.2022 11.840.700 1.100.55.1.0.01.08
 Aufwendungen 01.01.2022 31.12.2022   4.427.850 1.100.54.5.1.01
 Aufwendungen 01.01.2022 31.12.2022   2.783.450 1.100.54.5.2.01
 Aufwendungen 01.01.2022 31.12.2022   1.540.450 1.100.53.7.0.01
Finanzhaushalt Einzahlungen     
 Auszahlungen     
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja, nachfolgend angegeben
 
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR/Jahr wo veranschlagt
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand     
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand 
(ohne Abschreibungen)     
 Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen     
    
Steuerrechtliche Prüfung   nein  wenn ja
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 
2B UStG   nein  ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des Sachverhalts
Umsatzsteuerpflicht der Leistung   nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen   ja  nein, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung
 
Auswirkungen auf den Stellenplan X nein  wenn ja, nachfolgend angegeben
Beantragte Stellenerweiterung: Vorgesehener Stellenabbau: 
 
  
 
 
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Ziele
Hintergrund zum Beschlussvorschlag:
Welche strategischen Ziele werden mit der Maßnahme unterstützt?
 
 
2030 – Leipzig wächst nachhaltig!
Ziele und Handlungsschwerpunkte
Leipzig setzt auf 
Lebensqualität
Leipzig besteht im 
Wettbewerb
 Balance zwischen
Verdichtung und Freiraum
 Positive 
Rahmenbedingungen für 
qualifizierte Arbeitsplätze
 Qualität im öffentlichen Raum
und in der Baukultur
 Attraktives Umfeld für 
Innovation, Gründer und 
Fachkräfte
 Nachhaltige Mobilität
 
 Vielfältige und stabile 
Wirtschafts- struktur
 Vorsorgende Klima- und
Energiestrategie
 Vorsorgendes Flächen- und 
Liegenschafts-management
 Erhalt und Verbesserung der
Umweltqualität
 Leistungsfähige technische 
Infrastruktur
 Quartiersnahe Kultur-, Sport-
und Freiraum-angebote
 
 Vernetzung von Bildung, 
Forschung und Wirtschaft
Leipzig schafft soziale Stabilität  Akteure
Leipzig stärkt seine 
Internationalität
 Chancengerechtigkeit in der 
inklusiven Stadt
 Bürgerstadt  Weltoffene Stadt
 Gemeinschaftliche 
Quartiersentwicklung
 Region  Vielfältige, lebendige Kultur- 
und Sportlandschaft
 Bezahlbares Wohnen  Stadtrat  Interdisziplinäre 
Wissenschaft und exzellente 
Forschung
 Zukunftsorientierte Kita- und 
Schulangebote
 Kommunalwirtschaft  Attraktiver Tagungs- und 
Tourismusstandort
 Lebenslanges Lernen  Verwaltung  Imageprägende 
Großveranstaltungen
 Sichere Stadt    Globales Denken, lokal 
verantwortliches Handeln
      
Sonstige Ziele: bei Bedarf überschreiben (max. 50 ZML) 
X Trifft nicht zu     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Klimawirkung
Klimawirkung durch den Beschluss der Vorlage
Stufe 1: Grobe Einordnung zur Klimawirkung (Klimaschutzes und zur –wandelanpassung)
Eingesetzte Energieträger 
(Strom, Wärme, Brennstoff)  keine / Aussage nicht möglich  erneuerbar  fossil
Reduziert bestehenden Energie-
/Ressourcenverbrauch  Aussage nicht möglich  ja  nein
Speichert CO2-Emissionen (u.a. 
Baumpflanzungen)  Aussage nicht möglich  ja  nein
Mindert die Auswirkungen des 
Klimawandels (u. a. 
Entsiegelung, Regen-
wassermanagement)
 Aussage nicht möglich  ja  nein
Abschätzbare Klimawirkung mit 
erheblicher Relevanz  ja, da Beschlussgremium RV, GVA, oder VA und mind. 5 
Jahre Betriebs- und Nutzungsdauer  nein
Vorlage hat keine abschätzbare 
Klimawirkung x ja (Prüfschema endet hier.)   
 
Stufe 2: Die Vorlage berücksichtigt die zentralen energie- und klimapolitischen Beschlüsse (s. 
leipzig.de)
  ja  nein (Begründung s. Abwägungsprozess)  nicht berührt (Prüfschema endet 
hier.)
       
Stufe 3: Detaillierte Darstellung zur abschätzbaren Klimawirkung nur bei erheblicher Relevanz
  Berechnete THG-Emissionen (in t bzw. t./a): ____________________
  liegt vor: s. Anlage/Kapitel der Vorlage: ________________________
  wird vorgelegt mit: ________________ (z. B. Planungsbeschluss, Baubeschluss, Billigungs- und 
Auslegungsbeschluss)
   
 
 
Sachverhalt
Beschreibung des Abwägungsprozesses:  
 
entfällt
 
 
I. Eilbedürftigkeitsbegründung 
 
entfällt
 
 
II. Begründung Nichtöffentlichkeit  
 
entfällt
 
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III.  Strategische Ziele 
 
entfällt
 
 
IV. Sachverhalt 
 
1. Anlass 
 
Eigenbetriebe haben gemäß § 16 Abs. 1 SächsEigBVO für jedes Wirtschaftsjahr vor dessen 
Beginn einen Wirtschaftsplan aufzustellen und vom Gemeinderat/Stadtrat beschließen zu 
lassen. Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan, der 
Finanzplanung und der Stellenübersicht und ist dem Haushaltsplan der Gemeinde als 
Anlage beizufügen.
 
2. Beschreibung der Maßnahme 
 
Vorgelegt wird die Wirtschaftsplanung des EB SRL für das Jahr 2022 sowie die 
Fortschreibung für die Folgejahre bis 2025. Der EB SRL plant mit einem Jahresüberschuss 
von 401 TEUR.
 
3. Realisierungs- / Zeithorizont 
 
Der vorgelegte Wirtschaftsplan umfasst das Jahr 2022 sowie die Fortschreibungen bis 2025.
 
4. Finanzielle Auswirkungen 
 
Siehe Begründung in der Anlage 1.
 
5. Auswirkungen auf den Stellenplan 
 
Keine.
 
6. Bürgerbeteiligung 
 
  bereits erfolgt   geplant X  nicht nötig
 
7. Besonderheiten  
 
entfällt
 
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8. Folgen bei Nichtbeschluss 
 
Bei Nichtbeschluss der Vorlage würde der Vorgabe des § 16 Abs. 1 S. 1 SächsEigBVO nicht
entsprochen, wonach der Wirtschaftsplan vor Beginn des Wirtschaftsjahres durch den 
Gemeinderat/Stadtrat zu beschließen ist.
 
Anlage/n
1 Anlage 1_Begründung Kommentar Wirtschaftsplan EB SRL 2022 (öffentlich)
2 Anlage 2_Wirtschaftsplan EB SRL 2022 (öffentlich)
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 …  
Kommentar zum Wirtschaftsplan 2022 
 
Inhalt 
 
1 Vorbemerkung / Allgemeines .......................................................................................... 2 
 
2 Voraussichtliches Betriebsergebnis zum 31.12.2022..................................................... 3 
 
3  Finanzlage ...................................................................................................................... 3 
 
4  Finanzbeziehungen zwischen der Stadt Leipzig und dem Eigenbetrieb ....................... 4 
           Stadtreinigung ................................................................................................................. 4 
 
5  Erläuterung der einzelnen Betriebszweige ..................................................................... 4 
5.1     Betriebszweig 581 - Grünanlagen                4 
5.2 Betriebszweig 675 - Straßenreinigung/Winterdienst ....................................................... 5 
5.2.1  Teilbereich Straßenreinigung ................................ ................................ ........... 5 
5.2.2  Teilbereich Winterdienst ................................ ................................ .................. 5 
5.3  Betriebszweig 721 - Abfallentsorgung ............................................................................... 6 
5.4  Betriebszweig 723 – Deponienachsorge .......................................................................... 7 
5.5  Betriebszweig 765 – Stadtsauberkeit ................................................................................ 7 
5.6 Betriebszweig 770 - Verwaltung ......................................................................................... 8 
5.7 Betriebszweig 771 - Technik ............................................................................................... 9 
 
6 Entwicklung des Personals ............................................................................................. 9 
 
7 Liquidität ........................................................................................................................ 10 
 
8  Leistungsdaten .............................................................................................................. 11 
 
9   Investitionen .................................................................................................................. 12 
 
10   Bilanz ............................................................................................................................. 14 
 
11   Planung der Folgejahre ................................................................................................. 14 
 
 
 
 
 
 
 
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1 Vorbemerkung / Allgemeines 
 
Grundsätze: 
Der Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig erstellt auf Basis des § 16 der sächsischen Eigenbe-
triebsverordnung vom 10. Dezember 2018  seinen Wirtschaftsplan. Sowohl der Erfolgsplan, 
der Liquiditätsplan, die Finanzplanung und die Stellenübersicht für das kommende Wirtschafts-
jahr sind Bestandteil der Wirtschaftsplanung.  
 
Planungsmethodik: 
Zur Erstellung der Planung wurden gegenläufige Planungsverfahren (top -down und bottom -
up) angewendet, um die grundlegenden Planungsvorgaben aus der Zielstellung der Stadtrei-
nigung mit der Detailplanung der Fachbereiche und Abteilungen zu verknüpfen.  
 
Vorbemerkungen zur Planung: 
Das anhaltende Bevölkerungswachstum in der Stadt Leipzig 1 sowie die steigende Priorität in 
der Umsetzung des Gemeinwohlbeitrags unseres Unternehmens2 führen weiterhin dazu, dass 
der Eigenbetrieb Stadtreinigung seine Betriebsorganisation daraufhin verändern muss.  
 
Insbesondere in der Abfallentsorgung muss sich der Eigenbetrieb  auf Veränderungen auf-
grund gesetzlicher und politischer Vorgaben einstellen. Die Fo rderungen zu erhöhter Abfall-
trennung und Abfallvermeidung müssen durch den Eigenbetrieb erfüllt werden. In den Berei-
chen der Straßenreinigung und Grünpflege steigen durch die zunehmende und intensivere 
Nutzung des öffentlichen Raumes durch die Leipziger un d ihrer Gäste die Anforderungen an 
die Sauberkeit.  
 
Der Eigenbetrieb reagiert einerseits damit, dass er ab dem 01.Januar 2022 ein Kundencenter 
einrichtet, in welchem die Aufgaben von drei Bereichen gebündelt werden. Unter anderem wird 
die telefonische Erreichbarkeit verbessert und der Kunde hat zukünftig nur noch einen An-
sprechpartner für seine Belange.  
 
Des Weiteren wird der Eigenbetrieb in Objekte und Wertstoffhöfe investieren, um den Leipzi-
ger Bürgern ein qualitativ und quantitativ hochwertiges System der Abfalltrennung anzubieten.    
 
Für die Beschaffung von Fahrzeugen mit alternativen Antriebsarten erfolgte durch den Eigen-
betrieb Stadtreinigung die Beantragung von entsprechenden Fördermitteln, wodurch 90 % der 
Mehrkosten für den Kauf der alternativ angetriebenen Fahrzeuge gefördert werden.   
 
In der Erfolgsplanung für das Jahr 2022 wird beim Ansatz der Personalkosten von jährlich 1,8 
% Tarifsteigerung, entsprechend des aktuellen Tarifvertrages  ausgegangen. Ein Wachstum 
der gesetzlichen Sozialabgaben unabhängig der Tarifverhandlungen wird dennoch unterstellt. 
Für die Folgejahre 2023 - 2025 wird eine Personalkostensteigerung von 1,5 % eingerechnet.  
 
Auch das Jahr 2021 ist weiterhin geprägt durch die Auswirkungen der COVID 19 – Pandemie. 
Der Eigenbetrieb hat zur Sicherstellung seiner Leistungsfähigkeit umfangreiche organisatori-
sche Veränderungen vorgenommen, um eine ungebremste Ausbreitung des Virus im Betrieb 
zu verhindern. Kostenseitig sind auch für das Jahr 2022 höhere Materialaufwendungen (z.B. 
Masken; Desinfektionsmittel und Schnelltests) berücksichtigt.  
 
Außerdem ist ein weiterer Kostentreiber die ab 2021 beschlossene höhere CO2-Steuer von 25 
Euro je t (2022: 30 Euro/t) , wodurch die Stadtreinigung Leipzig deutlich höhere Kosten für 
                                                 
1 Anstieg Bevölkerungszahlen um rd. 7 % seit 2016. 2016: 560.472 EW. 2020: 597.493 EW. 
2 Panelbefragung im Rahmen des Gemeinwohlatlas. Ergebnisse Okt. 2020; Quelle: www.gemeinwohl -
atlas.de 
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emissionsintensive Produkte hat. Somit steigen die Kraftstoffkosten und auch die Kosten für 
Elektroenergie und Heizung in den nächsten Jahren. 
 
 
2 Voraussichtliches Betriebsergebnis zum 31.12.2022 
 
Betriebsergebnis lt. GuV 401,00 TEUR 
 
Zusammensetzung des Ergebnisses     
 
Ergebnis Grünanlagen     - 406,2 TEUR 
Zwischensumme 1      - 406,2 TEUR 
 
Ergebnis Straßenreinigung  
(Anteil Gebührenzahler 75 %) 180,80 TEUR 
Zwischensumme 2 180,80 TEUR 
 
Ergebnis Abfallentsorgung 454,97 TEUR 
Zwischensumme 3 454,97 TEUR 
 
Ergebnis Betriebe gewerblicher Art 577,08 TEUR 
Zwischensumme 4 577,08 TEUR 
 
Ergebnis Stadtsauberkeit                                         - 428,00 TEUR  
Zwischensumme 5                                                 - 428,00 TEUR 
 
Ergebnis Deponienachsorge 22,90 TEUR 
Zwischensumme 6 22,90 TEUR 
 
 
Anmerkungen zu den Zwischensummen 2, 3 und 4 
Die erwirtschafteten Überschüsse sollen in die Rücklagen für Investitionen einfließen und den 
Verlust des Ergebnisses aus der Stadtsauberkeit finanzieren. 
 
Anmerkungen zur Zwischensumme 1 
Der Verlust ist durch die Stadt Leipzig auszugleichen. 
 
Anmerkung zur Zwischensumme 5 
Der Verlust wird aus dem Ergebnis finanziert. 
 
Anmerkungen zur Zwischensumme 6 
Die Zinserlöse aus Geldanlagen werden in der GuV als Ergebnis ausgewiesen und sollen der 
Rücklage für Rekultivierung und Nachsorge zugeführt werden. 
 
 
 
 
3  Finanzlage 
 
Die Finanzlage des Eigenbetriebes hat sich seit Umsetzung des Finanzierungskonzeptes aus 
dem Jahr 2011 sukzessive verbessert. Der geplante Jahresüberschuss soll für die weitere 
Reduzierung dieser Lücke eingesetzt werden.  Zum 31.12.2020 betrug diese 1.951 TEUR.  
 
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Seit dem Jahr 2012 werden die Möglichkeiten des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes 
zum Ansatz kalkulatorischer Kosten in Gebührenkalkulationen dahingehend ausgeschöpft, 
dass die Abschreibungen auf Basis der Wiederbeschaffungszeitwerte ermittelt werden.  
 
Gegenüber der Kalkulation mit Anschaffungs- und Herstellungskosten ergeben sich für 2022 
Mehrerträge von 237 TEUR in der Abfallentsorgung und 1 24 TEUR in der Straßenreinigung. 
Diese Beträge werden 2022 einem Sonderposten für den Gebührenausgleich für Investitionen 
zugeführt und ab 2023 über 10 Jahre aufgelöst 
 
Aus der geplanten Ausschüttung von Beteiligungserträgen der ALL und AVL resultieren wei-
tere Zuflüsse zur Liquidität in Höhe von insgesamt 296 TEUR. 
 
 
4  Finanzbeziehungen zwischen der Stadt Leipzig und dem Eigenbetrieb  
Stadtreinigung 
 
Die Kostenbeteiligungen der Stadt betragen für die jeweiligen Betriebszweige im Jahr 2022: 
 
- Grünanlagen 11.840,70 TEUR 
- Straßenreinigung (Kostenbeteiligung 25 %)      4.427,85 TEUR 
- öffentlicher Winterdienst 1.598,45 TEUR 
- Winterdienst für städtische Anliegerflächen   1.185,00 TEUR 
- Illegale Ablagerungen      90,00 TEUR 
- Graffiti – Einsatzgruppe  165,00 TEUR  
- Papierkorbentsorgung      1.285,45 TEUR 
Summe der Kostenbeteiligungen für 2022 20.592,45 TEUR 
 
 
5  Erläuterung der einzelnen Betriebszweige 
 
5.1  Betriebszweig 581 - Grünanlagen 
 
Für das Wirtschaftsjahr 2022 werden für den Betriebszweig Grünanlagen 11.840,70 TEUR 
Kostenbeteiligung durch die Stadt ausgereicht. Folgende Veränderungen ergeben sich gegen-
über 2021: 
 
Summe Kostenbeteiligung 2021   11.797,30 TEUR 
Folgekosten aus Investitionen   43,40 TEUR  
Gesamtsumme der Kostenbeteiligung 2022       11.840,70 TEUR 
 
Insgesamt ist festzustellen, dass die Ausstattung des Betriebszweiges nicht ausreichend ist, 
um die an den Eigenbetrieb übergebenen Grünanlagen in einer entsprechenden Qualität zu 
pflegen und zu erhalten. Im Vergleich mit anderen deutschen Städten ist die Grünanlagenun-
terhaltung unterfinanziert.  
 
Der voraussichtliche Verlust ist vor allem auf Kostenerhöhungen im Bereich Personal, durch 
die im aktuellen Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst beschlossenen Tarifsteigerungen, zu-
rückzuführen. Diese wirken si ch auch auf die Personalkosten der Gemeinkostenstellen aus 
und erhöhen dadurch die Kosten der internen Verrechnungen.  Des Weiteren sind steigende 
Kraftstoffpreise und weiterhin eingerechnete Ausgaben im Zusammenhang mit der Corona -
Pandemie wesentliche Kostentreiber. 
 
 
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5.2  Betriebszweig 675 - Straßenreinigung/Winterdienst 
 
5.2.1  Teilbereich Straßenreinigung 
 
Die Aufwendungen für die Straßenreinigung werden zu 25 % aus dem städtischen Haushalt 
und zu 75 % über die Gebührenzahler finanziert. Die Kostenbeteiligung für 2022 beträgt ana-
log dem Jahr 2021 4.427,85 TEUR. Damit der Gebührenzahler sich dennoch an den Mehrkos-
ten aufgrund der bereits bestehenden Entgeltgruppenerhöhung der Straßenreiniger/-innen be-
teiligt (in 2021 und 2022 jeweils 336 TEUR), wurde mit der Stadt Leipzig vereinbart, die daraus 
resultierende Erhöhung des städtischen 25 % Anteils um jährlich 84 TEUR in 2021 und 2022 
aus nicht verbrauchten Winterdienstmitteln des Jahres 2019 zu finanzieren. 
 
Im Rahmen der zweijährigen Gebührenkalkulation 2021/2022 wurden die gebührenfähigen 
Gesamtkosten anhand einer Überleitungsrechnung aus der GuV für die Jahre 2021 und 2022 
ermittelt. Nach Abzug der kostenmindernden Erlöse ergab sich der Ansatz für die zweijährige 
Gebührenkalkulation von insgesamt 36.095,2 TEUR, davon 27.071,4 TEUR vom Gebühren-
zahler (75 %) und 9.023,8 TEUR vom städtischen Haushalt (25 %) zu finanzieren. Durch den 
Abzug der aus den Vorjahren auszugleichenden Kostenüber- und Kostenunterdeckungen von 
den auf den Gebührenzahler umzulegenden Kosten ergeben sich für den zweijährigen Kalku-
lationszeitraum Gesamtkosten in Höhe von 26.832,5 TEUR. Diese werden im Jahr 202 2 mit 
13.416 TEUR über Gebühreneinnahmen finanziert. 
 
Der Plan des Betriebszweiges Straßenreinigung ergibt im Vergleich zur Kalkulation 2021/2022 
aktuell eine Kostenunterdeckung des 75 % Anteils in Höhe von 533 TEUR, welche über eine 
Entnahme aus der Rückstellung Straßenreinigungsgebühren ausgeglichen wird. Diese Unter-
deckung resultiert hauptsächlich aus höhere n Kosten für Personal und Umlagen gegenüber 
der im Jahr 2020 erstellten Gebührenkalkulation. Ein Grund dafür sind die nunmehr eingerech-
neten und in der Gebührenkalkulation nicht berücksichtigten Tarifsteigerungen des aktuellen 
Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst. 
 
Die Kostenunterdeckung des städtischen Anteils von 25 % beträgt laut aktueller Planung 183 
TEUR. Diese mindert das geplante Ergebnis des Betriebszweiges. 
 
 
5.2.2  Teilbereich Winterdienst  
 
Im Doppelhaushalt 2021/2022 der Stadt Leipzig wurde für den Teilbereich Winterdienst für das 
Jahr 2022 ein Betrag in Höhe von 2.783,5 TEUR eingestellt, der sich untergliedert in: 
 
- öffentlicher Winterdienst 1.598,45 TEUR 
- Winterdienst für städtische Anliegerflächen   1.185,00 TEUR 
Gesamt                                                                                    2.783,45 TEUR    
 
Im § 3 der „Leistungsvereinbarung für die Durchführung des Winterdienstes auf öffentlichen 
Straßen und auf städtischen Anliegerflächen in der Stadt Leipzig“ ist die Planung und Vergü-
tung der Winterdienstleistungen geregelt.  
 
Mit der Leistungsvereinbarung Winterdienst wird festgelegt, dass die jährliche Planung des 
öffentlichen Winterdienstes auf dem Durchschnitt der Winterdienstkosten der jeweils letzten 5 
Jahre basiert und für jedes Jahr neu zu ermitteln ist. Zum Jahresende ist jeweils eine Spitzab-
rechnung durchzuführen. Stellt sich dabei heraus, dass die Kosten höher als die bereitgestell-
ten Mittel sind, wird eine Forderung bilanziert, die zeitnah auszugleichen ist.  
 
Gemäß der Leistungsvereinbarung sind für die Planung des Winterdienstes für städtische An-
liegerflächen die Ausschreibungsergebnisse der laufenden Winterdienstperiode, ergänzt u m 
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die Personal- und Sachaufwendungen der Stadtreinigung, maßgeblich. Durch die Stadtver-
waltung wurde entschieden, dass die Ämterbudgets „Winterdienst“ seit dem Doppelhaushalt 
2019/2020 dem Eigenbetrieb übertragen werden. Die finanziellen Mittel bzw. die Budgets der 
Fachämter sind in dem Übertrag enthalten, darüber hinaus reichende Kosten werden mittels 
„Spitzabrechnung“ zum Ende des Abrechnungszeitraumes in Rechnung gestellt.  
 
Aufgrund des starken Winters 2021 werden im Jahr 2022 höhere Materialaufwendunge n im 
Bereich des Winterdienstes für die Streumaterialauffüllung nötig, welche zum Zeitpunkt der 
Doppelhaushaltsplanung 2021/2022 noch nicht absehbar waren. Der im öffentlichen Winter-
dienst entstehende Verlust von 278 TEUR wird daher als Forderung an die Stadt ausgewiesen, 
wodurch das Ergebnis der Sparte ausgeglichen ist. 
 
Sollte es bei der Spitzabrechnung der Winterdienstkosten für das Jahr 2022 dagegen zu einem 
Überschuss kommen, wird dieser Betrag entsprechend der Leistungsvereinbarung an die 
Stadt Leipzig als Verbindlichkeit eingestellt. 
 
  
5.3  Betriebszweig 721 - Abfallentsorgung 
 
Der Betriebszweig Abfallentsorgung umfasst die Teilbereiche Restabfall- und Bioabfallsamm-
lung, Sperrmüll-/Alttextil- und Gartenabfallsammlung, Behälterservice sowie die Schadstoff-
sammlung. Außerdem erfolgt eine gewerbliche Betätigung in der Bioabfallentsorgung, für die 
Öffentlichkeitsarbeit der Dualen Systeme sowie die Papiersammlung. Zum Betriebszweig Ab-
fallentsorgung gehört außerdem der Betrieb gewerblicher Art „Betriebsaufspaltung Max -Lie-
bermann-Straße“ sowie die Kosten für die Betriebsobjekte Wasserturmweg und Lößniger 
Straße. 
 
 
Die Finanzierung des Betriebszweiges Abfallentsorgung erfolgt: 
 
1. über Gebühren auf der Grundlage der zweijährigen Abfallwirtschaftsgebührensatzung. 
 
Im Rahmen der zweijährigen Gebührenkalkulation 20 21/2022 wurden die gebührenfähigen 
Gesamtkosten in Höhe von 97.111,6 TEUR aus der GuV für die Jahre 2021 und 2022 anhand 
einer Überleitungsrechnung ermittelt und daraus die kostendeckenden Gebühreneinnahmen 
kalkuliert. Nach Abzug der aus den Vorjahren auszugleichenden Kostenüber- und Kostenun-
terdeckungen ergeben sich auf den Gebührenzahler innerhalb des zweijährigen Kalkulations-
zeitraums umzulegende Gesamtkosten in Höhe von 95.572 TEUR , welche im Jahr 2022 mit 
47.786 TEUR über Gebühreneinnahmen finanziert werden. 
 
Der Plan des hoheitlichen Bereiches ergibt im Vergleich zur Kalkulation aktuell eine Kosten-
überdeckung von 2.213 TEUR, welche überwiegend aus höheren Erlösen aus der Verwertung 
von Papier und Schrott resultiert und der Rückstellung für Abfallgebühren zugeführt wird. 
 
Der hoheitliche Bereich der Abfallentsorgung beendet damit das Wirtschaftsjahr 2022 mit ei-
nem voraussichtlichen Ergebnis von 454 TEUR. 
 
2.   über die gewerbliche Betätigung 
 
Das voraussichtliche Ergebnis nach Steuern aus der gewerblichen Betätigung beträgt 577 
TEUR. 
 
 
 
 
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Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebes Stadtreinigung Leipzig  
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 5.4  Betriebszweig 723 – Deponienachsorge 
 
Dieser Betriebszweig umfasst die Rekultivierung und Nachsorge (Laufzeit nach heutigem 
Stand eingeschätzt) der Altdeponien / Altablagerungen: 
 
- Liebertwolkwitz (Rekultivierung: bis 2025, Nachsorge: 2026-2055) 
- Leinestraße (Nachsorge: bis 2046; laufende Unterhaltung: bis 2053) 
- Möckern (Nachsorge: bis 2046; laufende Unterhaltung: bis 2053) 
- Knauthain (laufende Unterhaltung: bis 2053) 
- Krätzberg (laufende Unterhaltung: bis 2053) 
- Hartmannsdorf (laufende Unterhaltung: bis 2053) 
- Plaußig (laufende Unterhaltung: bis 2053) 
- Hohenheida (laufende Unterhaltung: bis 2053) 
 
sowie die Betreibung des Blockheizkraftwerkes auf der Deponie Liebertwolkwitz. Zur Finan-
zierung der Aufwendungen f ür die Altdeponien dient eine Rückstellung . Diese Rückstellung 
basiert auf einer Plausibilitätsprüfung der Abschluss- und Nachsorgekosten für die Deponie 
Liebertwolkwitz und die Altablagerungen Leinestraße und Möckern durch die IUP.Ingenieure 
vom Januar 2021. Zusätzlich zur Kostenschätzung wurde die Rückstellung um den laufenden 
Unterhaltungsaufwand für die Altdeponien und Altablagerungen im Stadtgebiet Leipzig, die 
durch die Stadtreinigung betreut werden, aufgestockt.  
 
Bei der Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge wird vom Beibehaltungswahlrecht ge-
mäß Art. 67 Abs. 3 Satz 1 EGHGB Gebrauch gemacht. Die handelsrechtliche Rückstellung 
bei Neubewertung nach HGB i.d.F. BilMoG wird in einer Nebenrechnung nachgewiesen. Nicht 
einbezogen werden die Zinserlös e aus Geldanlagen. Sie bilden den Gewinn lt. GuV von 23 
TEUR. 
 
 
5.5  Betriebszweig 765 – Stadtbildpflege 
 
Ein sauberer und gepflegter Zustand von Wohngebieten, Geschäftsstraßen und öffentlichen 
Anlagen prägt wesentlich die Lebensqualität und das Image einer Stadt.  
 
Vor diesem Hintergrund wurde der Betriebszweig Stadtbildpflege gebildet, welcher Synergien 
bündelt, um die Sauberkeit in der Stadt kontinuierlich zu verbessern. Durch die Bündelung von 
Kompetenzen wird diese Aufgabe erfolgreich umgesetzt. Folgende Unterbereiche umfasst die-
ser Betriebszweig: 
 
➢ Papierkorbentsorgung  
➢ Schnelle Einsatzgruppe Graffiti  
➢ Stadtsauberkeit  
 
1 Papierkorbentsorgung 
 
Seit dem 01.01.2016 wird das Papierkorbkonzept der Stadt Leipzig schrittweise umgesetzt. 
Es soll eine ausreichende Ausstattung mit Papierkörben sowie deren bedarfsgerechte Leerung 
absichern und damit einen sauberen und gepflegten Zustand von Wohngebieten, Geschäfts-
straßen und öffentlichen Anlagen unterstützen. Im Konzept sind die Prämissen für eine aus-
reichende Finanzierung festgeschrieben. 
 
Die Kostenbeteiligung aus dem städtischen Haushalt für das Jahr 202 2 beläuft sich auf 
1.285,45 TEUR. Zusätzlich zu diesen Mitteln werden Einnahmen in Höhe von 440 TEUR aus 
Straßenreinigungsgebühren generiert.  
 
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Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebes Stadtreinigung Leipzig  
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2 Schnelle Einsatzgruppe Graffiti 
 
Die Kostenbeteiligung beläuft sich auf 165 TEUR jährlich. Das Grafittiteam soll durch dauer-
hafte effektive und wirtschaftliche Leistungserbringung zusätzlich zu den Leistungen der 
Fachämter agieren und somit eine Grundlast abdecken. Aufgrund der direkten Steuerung hat 
dies Vorteile gegenüber einer reinen Beauftragung von Fachfirmen.  
 
3 Stadtsauberkeit 
 
Um insbesondere den wachsenden Herausforderungen an die Stadtsauberkeit zu entspre-
chen wurde das Projekt „Wir machen mit - Ordnung und Sauberkeit steigern Leipzigs Lebens-
qualität“ gemeinsam mit dem Kommunalen Eigenbetrieb Engelsdorf konzipiert und das Projekt 
im Frühjahr 2020 begonnen . Hierdurch soll die Sauberkeit in der Stadt mit dem Einsatz der 
arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen (Integration arbeitsmarktferner Bürger in Beschäftigungs-
verhältnisse) verbessert werden.   
 
Seit dem Frühjahr 2021 ist in der Stadt Leipzig der sogenannte Mängelmelder online geschal-
tet.  Die Meldung illegaler Ablagerungen durch die Leipziger Bürger ist dabei ein wesentlicher 
Schwerpunkt. Durch die Beschäftigten des Projektes werden diese zeitnah beräumt.  Hier be-
darf es langfristig mehr Konsequenzen (weiterführendes Konzept wie „Umweltdetektive“) und 
eine erhöhte Sensibilisierung (verstärkte Öffentlichke itsarbeit, Clean-up-Tage, Social-Media-
Einbindung) anstatt stetiges „Hinterherräumen“.  
 
Die Beseitigung von illegalen Ablagerungen wird bislang jährlich mit 90 TEUR durch die Stadt 
Leipzig finanziert. 
 
Dieser Bereich wird das Jahr 202 2 mit einem Verlust von 428 TEUR abschließen. Der Aus-
gleich des Verlustes erfolgt aus dem Ergebnis.  
 
 
5.6 Betriebszweig 770 - Verwaltung 
 
Der Betriebszweig Verwaltung umfasst die Bereiche Personal und Ausbildung, Betriebspla-
nung und -abrechnung, das Rechnungswesen, die Gebühren - und Rechnungslegung, das 
Controlling, die Fachberatung, die Öffentlichkeitsarbeit (inkl. Social Media) und den IT-Bereich 
und die Digitalisierung sowie die Personalvertretung und die Betriebsleitung. Außerdem wer-
den die Objektkosten für das Zentralobjekt Geithainer Straße 60 in diesem Betriebszweig 
nachgewiesen. Mithilfe interner Verrechnungen und geeigneter Umlag eschlüssel werden die 
Kosten des Betriebszweiges verursachungsgerecht auf die anderen Betriebszweige umgelegt. 
 
Gegenüber 2021 erhöht sich die Umlage der Gemeinkostenstellen i m Jahr  2022 um 307 
TEUR. Wesentlicher Grund sind gestiegene Personalkosten u. a. durch die nunmehr berück-
sichtigten Tarifsteigerungen des aktuellen Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst. 
 
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5.7 Betriebszweig 771 - Technik 
 
In diesem Betriebszweig werden die Aufwendungen der Bereiche Werkstatt, Beschaffung, La-
gerwirtschaft, Fahrzeugwäsche, Betriebshandwerker, Gebäude und Anlagen dargestellt und 
über interne Verrechnungen bzw. Umlagen verursachungsgerecht an die anderen Betriebs-
zweige weiterverrechnet.  
 
 
6 Entwicklung des Personals  
 
In den vergangenen Jahren wurden durch Synergieeffekte und technologische Optimierungen 
Reduzierungen im Personalbestand ermöglicht. Es wird auch künftig geprüft, ob freiwerdende 
Stellen, insbesondere durch die Inanspruchnahme der Altersteilzeit oder Renteneintritt, nach-
besetzt werden müssen. A ufgrund der wachsenden Einwohnerzahl Leipzigs und der damit 
verbundenen Erhöhung der Arbeitsleistung in den verschiedenen Abteilungen, vollzieht sich 
jedoch sukzessive ein Stellenaufbau, um die Dienstleistungen abzusichern. Ebenso wachsen 
die Anforderungen an die Digitalisierung und die Umsetzung der Modernisierung der kommu-
nalen Verwaltung. 
 
In diesem Kontext ist es ein wesentliches Ziel, dass eigenen Auszubildenden nach erfolgrei-
chem Berufsabschluss eine Stelle im Eigenbetrieb angeboten wird. Derzeit werden 26 junge 
Menschen im Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig ausgebildet. Die Fachkräftesicherung bleibt 
weiterhin eine herausgehobene Aufgabe des Betriebes. 
 
In der Erfolgsplanung für das Jahr 2022 werden beim Ansatz der Personalkosten im Vergleich 
zur Planung 2021 die Tarifsteigerungen des aktuellen Tarifvertrages für den öffentlichen 
Dienst (seit 01.04.2021 1,4 % und ab 01.04.2022 1,8 %) berücksichtigt.  
 
Im Rahmen der Stellenanmeldung seitens des Eigenbetriebes Stadtreinigung Leipzig beim 
Hauptamt der Stadt Leipzig ergibt sich für die Vollzeitäquivalente im Jahr 2022 ff. folgendes 
Bild: 
 
Anzahl der Vollzeitäquivalente 
 
Betriebszweig 2021 2022 2023 2024 2025 
 Plan Plan Plan Plan Plan 
           
          
Grünanlagen 155,62 155,62 155,56 156,00 156,00 
Straßenreinigung 232,57 232,57 237,50 236,50 236,50 
Abfallentsorgung 271,04 271,04 263,49 268,00 268,00 
Deponie 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 
Verwaltung 71,90 71,90 76,83 74,83 74,83 
Technik 
Stadtbildpflege 
65,75 
17,88 
65,75 
17,88 
68,63 
28,00 
68,75 
28,00 
68,75 
28,00 
Gesamt 816,80 816,80 832,06 834,13 834,13 
 
      
 
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Anzahl Beschäftigte zum Ende des Zeitraums3 
 
 2021 2022 2023 2024 2025 
 Plan Plan Plan Plan Plan 
           
          
Beschäftigte 841  841 853 855 855 
 
 
Die wesentlichen Abweichungen zwischen den Vollzeitäquivalenten und den beschäftigten 
Personen ergeben sich zum einen durch einen hohen Anteil Teilzeitbeschäftigter in der Abtei-
lung Grünanlagen und zum anderen aus den häufig erforderlichen Abwesenheitsvertretungen 
(für Langzeitkranke, EMR, ATZ), vor allem in den Abteilungen Abfallentsorgung, Straßenreini-
gung und Grünpflege.  
 
Darüber hinaus erfolgt aufgrund Umorganisationen und Zentralisierungen von Aufgaben eine 
veränderte Kostenstellenzuordnung der Verwaltungsmitarbeiter. Administrative Bereiche des 
z.B. Beschwerdewesens, Kundenannahme w erden zentralisiert (u.a. durch Schaffung eines 
Kundencenters ab dem Jahr 2022), so dass Beschäftigte aus den Betriebszweigen Straßen-
reinigung und Abfallentsorgung nunmehr der Kernaufgabe innerhalb der Verwaltung zugeord-
net sind. Die Verschiebungen sind insbesondere ab dem Jahr 2023 sichtbar, dabei sind auch 
die zusätzlichen Stellen aus dem Konzept „Umweltdetektiv e“ berücksichtigt. Noch nicht be-
rücksichtigt sind mögliche Stellenmehrbedarfe ab 2024, sollten für das Projekt Stadtsauberkeit 
keine neuen Maßnahmen nach §16i SGB II mehr bewilligt werden. 
 
Des Weiteren erfolgen Optimierungsmaßnahmen und Überprüfungen der Stelleninhalte bei 
„Verrentung“, die mitunter zum Wegfall bestimmter Stellen führen.  
  
Der Personalaufwand enthält neben den Vergütungen auch Aufwendungen für soziale Abga-
ben, Unfallkasse und die ATZ-Aufwendungen für 25 Beschäftigte sowie 26 Auszubildende.  
 
 
 
7 Liquidität 
 
Zur Liquidität wird auf Punkt 3 Finanzlage verwiesen.  
 
Im Verlauf des Jahres 2022 wird sich der Finanzmittelbestand um 3.482 TEUR verringern.  
Hauptursache sind die Beanspruchung von Rückstellungen und die hohe geplante Investiti-
onstätigkeit, die höher als die Abschreibungen (derzeit 5.782 TEUR geplant) ist.  
                                                 
3 Ermittlung der Anzahl der Arbeitnehmer nach Handelsrecht (§§267 Abs. 5 und 285 Nr. 7 HGB)  
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8  Leistungsdaten 
 
Die aufgeführten Leistungsdaten beziehen sich ausschließlich auf den Betriebszweig Ab-
fallentsorgung. 
 
 Angabe in t 2022 2023 2024 2025 
 Plan Plan Plan Plan 
          
         
Restabfall 84.820 84.650 84.650 84.650 
Sperrmüll 27.300 26.700 26.800 26.900 
Schadstoffe 440 500 510 520 
Garten-/ 
Parkabfall 12.500 12.500 13.000 13.200 
Bioabfall 22.000 24.000 24.500 25.000 
(hoheitl.)     
 
 
Bei den Leerungsdaten wird im Vergleich zur Erwartung für 2021 mit Ausnahme des 80 Liter 
Behälters bei allen Behältergrößen mit einer steigenden Leerungsanzahl gerechnet.  Ebenso 
steigen aufgrund der wachsenden Einwohnerzahl Leipzigs im Vergleich zur Erwartung die Ent-
sorgungsmengen fast aller Abfallfraktionen.  
 
Der Eigenbetrieb plant jedoch mit sinkenden Pro -Kopf-Abfallmengen insbesondere beim 
Restabfall. Der derzeit in der Erarbeitung befindliche Abfallwirtschaftsplan für das Land Sach-
sen wird diese Reduzierung fordern. Somit wird es zukünftig eine herausragende Aufgabe des 
Betriebes sein, die Leipziger zur Abfallvermeidung und Abfalltrennung zu beraten und animie-
ren.  
 
Im nächsten Jahr plant der Eigenbetrieb eine Erweiterung der im Wirtschaftsplan dargestellten 
Leistungskennzahlen aus anderen Betriebszweigen.  
 
Folgende Leistungskennzahlen erweitern zukünftig den Planungs- und Berichtsprozess: 
 
➢ Anzahl Leerungen Papierkörbe je Einwohner 
➢ Winterdiensteinsatztage je Periode 
➢ Anzahl betreute Spielplätze und Grünanlagen  
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9  Investitionen 
 
Die Stadtreinigung wird voraussichtlich i m Jahr 2022 ein Gesamtvolumen von 16.063 TEUR 
investieren (davon Eigenanteil 9.432 TEUR, Fördermittel 6.631 TEUR).  Davon sind 14.673 
TEUR in Fahrzeuge/Technik sowie IT und 1.390 TEUR für Baumaßnahmen geplant. Als Folge 
der längeren Beschaffungszeiträume von Investitionen (Anlagegüter) verschieben sich die da-
mit verbundenen kostenwirksamen Abschreibungen nach hinten. 
 
Gem. § 20 Abs. 3 S ächsEigBVO werden die einzelnen Vorhaben in der folgenden Übersicht  
jeweils getrennt nach Betriebszweigen und Jahren dargestellt: 
 
 
Betriebszweig 
Plan  Plan  Plan  Plan  
2022 2023 2024 2025 
Betrag in TEUR 
          
Grünanlagen 525 901 668 383 
Fahrzeuge 360 743 368 158 
Kleingeräte/Technik/Sonstiges 165 158 300 225 
          
Straßenreinigung/Winter-
dienst 4.878 663 983 1.179 
Fahrzeuge 4.764 415 685 895 
Kleingeräte/Technik 0 87 101 125 
Winterdienst 114 161 197 159 
          
Abfallentsorgung 8.521 937 2.346 2.085 
Fahrzeuge 7.787 450 1.985 1.815 
Container/Pressen/Behälter 696 256 256 255 
Sonstiges 38 15 105 15 
Hardware 0 216 0 0 
          
Stadtbildpflege 593 350 190 100 
Fahrzeuge 593 120 120 30 
Technik/Sonstiges 0 230 70 70 
     
Technik/Verwaltung 155 457 291 311 
Fahrzeuge 25 65 30 30 
Hard-/Software/EDV-Technik 130 280 210 230 
Kleingeräte/Technik/Sonstiges 0 112 51 51 
          
Bau 1.390 2.716 1.565 1.965 
Wasserturmweg und WSH 600 2.716 1.565 1.965 
Objekte Grünanlagen 350       
Erweiterung Remise           440       
     
Gesamt 16.063 6.024 6.042 6.022 
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Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebes Stadtreinigung Leipzig  
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2022: 
 
Es wird davon ausgegangen, dass von 16.063 TEUR Investitionsumfang eine Verpflich-
tungsermächtigung i.H.v. 7.000 TEUR für das Folgejahr vorgesehen ist. Diese gliedert sich, 
wie folgt, auf: 
 
Abteilung Abfallentsorgung:   2 H2-Restabfallsammelfahrzeuge – 2.000 TEUR 
2 H2-Bioabfallsammelfahrzeuge – 2.000 TEUR 
 
Straßenreinigung/Stadtbildpflege: 3 Großkehrmaschinen – 1.300 TEUR 
     1 E-Kleinkehrmaschine - 250 TEUR 
     3 Kleinst-Kehrmaschinen - 400 TEUR 
     1 Straßenwaschfahrzeug - 150 TEUR 
     4 Leicht – LKW 5t - 200 TEUR 
1 Leicht – LKW 4,5t - 50 TEUR 
1 Papierkorbsammelfahrzeug – 80 TEUR 
1 Papierkorbwaschfahrzeug – 70 TEUR 
 
Abteilung Grünanlagen:  1 Schredder - 60 TEUR 
     1 Anhänger 3-Seitenkipper – 40 TEUR 
     1 Leicht-LKW 3-Seitenkipper – 100 TEUR 
 
Baumaßnahmen 300 TEUR für Betriebsobjekte (Wasserturmweg, Grünobjekte) 
 
 
2023: 
 
Es wird davon ausgegangen, dass von 6.024 TEUR Investitionsumfang eine Verpflichtungs-
ermächtigung i.H.v. 3.000 TEUR für das Folgejahr vorgesehen ist. Diese gliedert sich, wie 
folgt, auf: 
 
Abteilung Abfallentsorgung:   1 Absetzcontainerfahrzeug – 200 TEUR 
1 Ladebordwandfahrzeug - 100 TEUR 
1 Sperrmüllpressfahrzeug – 700 TEUR 
 
Abteilung Straßenreinigung:  3 Großkehrmaschinen – 1.000 TEUR 
      
Abteilung Grünanlagen:  1 Arbeitsbühne - 300 TEUR 
         1 Leicht-LKW-Kipper mit Schredderaufbau – 100 TEUR 
     1 Kommunalknickschlepper – 100 TEUR  
      
Baumaßnahmen 500 TEUR für Betriebsobjekte (Wasserturmweg, Grünobjekte) 
 
 
 
Die oben aufgeführten Fahrzeuge, die im Jahr 2022 - 2023 beschafft werden sollen, sind Be-
standteil der Vorlage VII-DS-01894 Ausführungsbeschluss zum Kauf von Fahrzeugtechnik 
für den Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig sowie Antrag auf Ausnahmegenehmigung zum 
Klimanotstand. 
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Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebes Stadtreinigung Leipzig  
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2024: 
 
Es wird davon ausgegangen, dass von 6.042 TEUR Investitionsumfang eine Verpflichtungs-
ermächtigung i.H.v. 1.000 TEUR für das Folgejahr vorgesehen ist. Diese gliedert sich, wie 
folgt, auf: 
 
 
Abteilung Abfallentsorgung:   1 Ladebordwandfahrzeug - 100 TEUR 
Diverse Container / Pressen – 200 TEUR 
 
Abteilung Straßenreinigung:  1 Kleinkehrmaschine – 120 TEUR 
     1 Leicht-LKW 5t – 45 TEUR 
     1 Leicht-LKW 4,5t – 50 TEUR 
     1 E-PKW (Caddy) – 30 TEUR 
     Papierkörbe   - 70 TEUR 
      
Abteilung Grünanlagen:  5 E-PKW - 125 TEUR 
         1 PKW Pickup 3,5t – 30 TEUR 
     1 Rasenkehrmaschine – 30 TEUR  
      
Baumaßnahmen 200 TEUR für Betriebsobjekte 
 
10  Bilanz 
 
Die Bilanzsumme steigt im Plan 2022 im Vergleich zum Ist 2020 und zur Erwartung 2021. 
 
Auf der Aktivseite ist dies insbesondere auf das wachsende Anlagevermögen zurückzuführen. 
Auf der Passivseite sind die se Veränderungen im Eigenkapital und im Sonderposten zu er-
kennen.  
 
 
11  Planung der Folgejahre  
 
In der mittelfristigen Erfolgsplanung für die Jahre 2023 bis 2025 wird beim Ansatz der Perso-
nalkosten von jährlich 1,5 % Tarifsteigerung ausgegangen. 
 
Dadurch wird maßgeblich der Bedarf an Erhöhungen der städtischen Kostenbeteiligung be-
gründet. 
 
Für die Jahre ab 2023 werden für die haushaltfinanzierten Bereiche Grünanlagenunterhaltung, 
Straßenreinigung und Papierkorbentsorgung in der vorliegenden Planung die Werte der Kos-
tenbeteiligungen des Jahres 2022 fortgeschrieben. Das führt zum Ausweis von Fehlbeträgen 
in diesen Sparten , da die derzeitigen Kostenbeteiligung en sämtliche Tarifsteigerungen und 
sonstige Kostenerhöhungen seit dem Jahr 2020 nicht berücksichtigen.  
 
Im Bereich Stadtsauberkeit wird davon ausgegangen, dass die Finanzierung des Projektes ab 
dem Doppelhaushalt 2023/2024 jährlich mit 350 TEUR durch die Stadt Leipzig erfolgt. Außer-
dem ist in diesem Bereich ab dem Doppelhaushalt 2023/2024 die durch die Ratsversammlung 
am 19.05.2021 beschlossene dauerhafte Mittelerhöhung von jährlich 594 TEUR für die Imple-
mentierung von Umweltdetektiven (Beschlussvorlage Nr. VII-A-00406-NF-02-DS-01) berück-
sichtigt. Die Kostenbeteiligung erhöht sich entsprechend. 
 
Die Investitionen in den Folgejahren sollen weiter auf hohem Niveau (jährlich ca. 6.000 TEUR) 
erfolgen. Dies entspricht den betrieblichen Erfor dernissen hinsichtlich der Erneuerung der 
20 von 41 in Zusammenstellung
Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebes Stadtreinigung Leipzig  
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Technik und der Modernisierung der vorhandenen bzw. der Erschließung neuer Betriebsob-
jekte.  
 
In den nächsten Jahren kommt es zu einem Absinken des Finanzmittelbestandes von 22.271 
TEUR per 31.12.2020 auf 3.437 TEUR zum 31.12.2025. Das ist u.a. eine Folge der Jahreser-
gebnisse und der planmäßigen Inanspruchnahme der Rückstellungen, insbesondere für Ab-
fallgebühren, Straßenreinigungsgebühren sowie für Rekultivierung/Nachsorge der Deponien.  
 
 
 
 
 
Leipzig, 06.10.2021 
 
 
 
 
 
 
 
gez. Thomas Kretzschmar    gez. Elke Franz 
Erster Betriebsleiter     Kaufmännische Betriebsleiterin 
21 von 41 in Zusammenstellung
A Erfolgsplan / GuV      2022   bis  2025
Lfd. Stadtreinigung Leipzig Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quar tal 2 Quartal 3 Quartal 4 Folgeja hre
Nr. Angaben in vollen TEUR 2020 2021 2022 2022 2022 2022 2022 2023 2024 2025
1. Umsatzerlöse 81.716 88.569 88.586 22.913 20.648 21.374 23.651 90.775 9 1.820 92.232
2 . B e s t a n d s v e r ä n d e r u n g e n   F E / U E 000 0000000
   a) Bestandserhöhungen
   b) Bestandsverminderungen
3. Andere aktivierte Eigenleistungen 16 5 0 0
4. Sonstige betriebliche Erträge 1.497 976 1.309 175 190 190 754 2.472 5. 644 3.893
I. Gesamtleistung  83.229 89.550 89.895 23.087 20.838 21.564 24.405 93.247 97.464 96.125
5. Materialaufwand 32.190 37.556 36.120 7.104 9.078 8.862 11.076 37.017 3 9.862 38.302
   a) RHB und bezogene Waren 2.912 4.184 4.136 993 1.075 1.158 910 4.263 4.375 4.49 6
   b) bezogene Leistungen 29.278 33.372 31.984 6.111 8.003 7.704 10.16 6 32.754 35.487 33.805
6. Personalaufwand 39.741 41.062 42.678 9.837 9.799 9.799 13.243 43.751 4 4.519 44.944
   a) Löhne und Gehälter 32.099 32.945 34.287 7.903 7.872 7.872 10.639 35.202 35.863 36.099
   b) soziale Abgaben 7.642 8.116 8.391 1.934 1.927 1.927 2.604 8.549 8. 657 8.846
       ‐ davon für Altersversorgung
7. Abschreibungen 5.265 5.051 5.782 1.352 1.383 1.391 1.657 7.026 7.890 7. 849
   a) auf immat. AV  und auf SAV 5.265 5.051 5.782 1.352 1.383 1.391 1.657 7.026 7.890 7.849
   b) auf VG des Umlaufvermögens 
   c) Sonderverlustkonto
   d) auf GWG's
 ‐ davon außerplanmäßige Abschreibungen
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 8.264 4.802 4.742 841 1.150 1.19 0 1.561 4.828 4.877 4.872
II. Zwischenergebnis ‐2.231 1.079 573 3.954 ‐572 322 ‐3.132 625 317 159
9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag
10. Erträge aus Beteiligungen 457 546 296 0 0 296 0 365 357 357
‐ davon aus verbundenen Unternehmen
11. Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV
‐ davon aus verbundenen Unternehmen
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.958 83 40 10 10 10 10 40 40 40
‐ davon aus verbundenen Unternehmen
13. Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  11 17 17 7171 1 362
‐ davon an verbundene Unternehmen
III. Finanzergebnis  2.404 613 319 3 9 299 9 393 391 395
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 209 303 418 132 120 72 93 454 45 6 468
IV. Ergebnis nach Steuern ‐36 1.389 474 3.825 ‐683 549 ‐3.216 564 251 86
17. Sonstige Steuern 75 72 73 23 21 13 16 75 77 78
Ergebnis ohne Ergebnisabführung ‐111 1.317 401 3.802 ‐704 536 ‐3.232 488 175 7
18. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch.
19. Auf Grund Gewinnabf.vertrages abgef. Gewinn
20. Erträge aus Verlustübernahme
V. Jahresüberschuss/‐fehlbetrag  ‐111 1.317 401 3.802 ‐704 536 ‐3.232 488 175 7
21. Gewinn‐/Verlustvortrag aus Vorjahr
22. Entnahme Rücklagen
23. Einstellung Rücklagen
VIII. Bilanzgewinn/Bilanzverlust ‐111 1.317 401 3.802 ‐704 536 ‐3.232 488 175 7
Nachrichtlich
Ausschüttung / Gewinnabf. an Gesellschafter
(Verlust)Ausgleich durch Gesellschafter
Vortrag auf neue Rechnung
Einstellung Gewinnrücklagen
Entnahme Gewinnrücklage
Entnahme Kapitalrücklage
Gesamtaufwendungen 85.756 88.863 89.830 19.296 21.552 21.335 27.648 93. 164 97.687 96.515
Gesamterträge 85.645 90.180 90.231 23.097 20.848 21.870 24.415 93.653 97 .861 96.523
22 von 41 in Zusammenstellung
Lfd. Stadtreinigung Leipzig Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quar tal 2 Quartal 3 Quartal 4 Folgeja hre
Nr. Angaben in vollen TEUR 2020 2021 2022 2022 2022 2022 2022 2023 2024 2025
1. UP Umsatzerlöse 81.716 88.569 88.586 22.913 20.648 21.374 23.651 90.7 75 91.820 92.232
Sparte Straßenreinigung 17.865 17.458 18.840 4.710 4.522 4.710 4.898 18 .953 19.262 19.390
Sparte Abfallbeseitigung 48.729 52.303 53.076 13.269 12.738 13.269 13. 800 54.220 54.943 55.221
Sparte Deponien 101 40 50 13 12 7 19 40 40 25
Sparte Stadtsauberkeit 279 257 256 64 64 64 64 1.199 1.199 1.199
S p a r t e   V e r w a l t u n g 100 0000000
Sparte Grünanlagen 11.926 12.200 11.951 2.988 2.988 2.988 2.988 11.951 1 1.951 11.951
Sparte Werkstatt 18 30 63 16 16 16 16 63 63 63
Betriebszweig Winterdienst 1.762 4.995 3.065 1.532 0 0 1.532 3.063 3.075 3.097
Betriebszweig Papierkörbe 1.036 1.285 1.285 321 309 321 334 1.285 1.285 1 .285
4. UP Sonstige betriebliche Erträge 1.497 976 1.309 175 190 190 754 2.47 2 5.644 3.893
Sparte Straßenreinigung 187 67 45 10 11 11 12 44 44 43
Sparte Abfallbeseitigung 551 108 99 23 25 25 27 92 88 88
S p a r t e   D e p o n i e n 500 0000000
S p a r t e   S t a d t s a u b e r k e i t 2 603 1111333
S p a r t e   V e r w a l t u n g 7 4 2 94 1111444
Sparte Grünanlagen 186 139 125 29 31 31 34 114 114 114
S p a r t e   W e r k s t a t t 3 9 1 23 1111333
Auflösung Sonderposten 90 73 413 95 103 103 112 1.270 1.761 1.751
Inanspruchnahme Rückstellungen 253 436 549 0 0 0 549 873 3.560 1.821
Zuwendungen Fördermittel 69 109 66 15 17 17 18 66 66 65
B e t r i e b s z w e i g   W i n t e r d i e n s t 1 331 0000111
Zinsen 0000000
B e t r i e b s z w e i g   P a p i e r k ö r b e 301 0000111
Sonstige Erträge
5a. UP RHB und bezogene Waren 2.912 4.184 4.136 993 1.075 1.158 910 4.26 3 4.375 4.496
Sparte Straßenreinigung 751 812 883 212 230 247 194 906 931 956
Sparte Abfallbeseitigung 1.467 2.178 2.010 482 523 563 442 2.068 2.132 2. 200
S p a r t e   D e p o n i e n 634 1111444
S p a r t e   S t a d t s a u b e r k e i t 3 96 97 4 1 81 92 11 6 1 0 8 1 0 9 1 0 9
S p a r t e   V e r w a l t u n g 1 5 1 5 1 6 4454 1 7 1 7 1 7
Sparte Grünanlagen 425 494 555 133 144 155 122 553 560 574
Sparte Werkstatt 73 73 104 25 27 29 23 106 108 110
Betriebszweig Winterdienst 37 355 334 80 87 93 73 342 352 362
Betriebszweig Papierkörbe 100 184 158 38 41 44 35 160 162 164
5b. UP bezogene Leistungen 29.278 33.372 31.984 6.111 8.003 7.704 10.16 6 32.754 35.487 33.805
Sparte Straßenreinigung 861 822 815 155 204 196 261 799 804 809
Sparte Abfallbeseitigung 26.338 28.313 28.109 5.341 7.027 6.746 8.995 2 8.630 28.743 28.784
Sparte Deponien 153 186 312 59 78 75 100 574 3.175 1.442
Sparte Stadtsauberkeit 6 51 52 10 13 12 17 52 53 53
Sparte Verwaltung 133 146 175 33 44 42 56 145 148 146
Sparte Grünanlagen 822 968 684 164 178 192 151 711 721 731
Sparte Werkstatt 121 58 97 18 24 23 31 99 100 96
Betriebszweig Winterdienst 706 2.648 1.593 303 398 382 510 1.593 1.592 1. 592
Betriebszweig Papierkörbe 137 180 147 28 37 35 47 150 151 152
8. UP Sonstige betriebliche Aufwendungen 8.264 4.802 4.742 841 1.150 1 .190 1.561 4.828 4.877 4.872
Sparte Straßenreinigung 4.302 3.418 4.238 751 1.028 1.064 1.395 4.263 4. 356 4.416
Sparte Abfallbeseitigung 5.553 5.888 6.491 1.151 1.574 1.629 2.137 6.53 0 6.532 6.601
Sparte Deponien 3.364 181 183 32 44 46 60 238 322 300
Sparte Stadtsauberkeit 185 193 176 31 43 44 58 232 233 234
Sparte Verwaltung ‐3.888 ‐4.908 ‐5.310 ‐942 ‐1.288 ‐1.333 ‐1.748 ‐5.446 ‐5.602 ‐5.677
Sparte Grünanlagen 2.162 2.423 2.410 427 584 605 793 2.505 2.560 2.573
Sparte Werkstatt ‐4.104 ‐4.074 ‐4.423 ‐784 ‐1.073 ‐1.110 ‐1.456 ‐4.469 ‐ 4.531 ‐4.567
Betriebszweig Winterdienst 426 1.554 731 130 177 184 241 733 736 739
F o r d e r u n g s v e r l u s t e 6 26 05 5 1 01 31 41 85 04 73 0
a k t i v i e r t e   E i g e n l e i s t u n g e n 1 650 0000000
Betriebszweig Papierkörbe 186 62 192 34 47 48 63 193 226 223
23 von 41 in Zusammenstellung
A Sparte Grünanlagen      2022   bis  2025
Lfd. Stadtreinigung Leipzig Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Qua rtal 3 Quartal 4 Folgejahre
Nr. Angaben in vollen  2020 2021 2022 2022 2022 2022 2022 2023 202 4 2025
1. Umsatzerlöse 11.926 12.200 11.951 2.988 2.988 2.988 2.988 11.951 11.95 1 11.951
2. Bestandsveränderungen FE/UE 0 0 0 0000000
   a) Bestandserhöhungen
   b) Bestandsverminderungen
3. Andere aktivierte Eigenleistungen
4. Sonstige betriebliche Erträge 188 154 136 31 34 34 37 126 125 125
I. Gesamtleistung  12.114 12.354 12.088 3.019 3.022 3.022 3.025 12.077 12.076 12.077
5. Materialaufwand 1.247 1.462 1.239 297 322 347 273 1.264 1.282 1.305
   a) RHB und bezogene Waren 425 494 555 133 144 155 122 553 560 574
   b) bezogene Leistungen 822 968 684 164 178 192 151 711 721 731
6. Personalaufwand 8.191 8.080 8.268 1.906 1.898 1.898 2.566 8.379 8.531 8 .624
   a) Löhne und Gehälter 6.644 6.493 6.635 1.529 1.523 1.523 2.059 6.71 4 6.833 6.892
   b) soziale Abgaben 1.547 1.587 1.634 377 375 375 507 1.666 1.699 1.732
       ‐ davon für Altersversorgung
7. Abschreibungen 497 490 557 130 133 134 160 576 626 626
   a) auf immat. AV und auf SAV 497 490 557 130 133 134 160 576 626 626
   b) auf VG des Umlaufvermögens 
   c) Sonderverlustkonto
   d) auf GWG's
 ‐ davon außerplanmäßige Abschreibungen
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.162 2.423 2.410 427 584 605 793 2.505 2.560 2.573
II. Zwischenergebnis 18 ‐101 ‐386 258 84 38 ‐766 ‐647 ‐922 ‐1.052
9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag
10. Erträge aus Beteiligungen
‐ davon aus verbundenen Unternehmen
11. Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV
‐ davon aus verbundenen Unternehmen
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0
‐ davon aus verbundenen Unternehmen
13. Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  0 3 3 101021
‐ davon an verbundene Unternehmen
III. Finanzergebnis  0‐ 3‐ 3 ‐ 1 0‐ 1 0‐ 2‐ 1 0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0 0
IV. Ergebnis nach Steuern 17 ‐104 ‐389 257 84 36 ‐767 ‐649 ‐923 ‐1.052
17. Sonstige Steuern 18 19 17 5534 1 7 1 7 1 8
Ergebnis ohne Ergebnisabführung ‐1 ‐123 ‐406 252 79 34 ‐770 ‐666 ‐940 ‐1.070
18. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch.
19. Auf Grund Gewinnabf.vertrages abgef. Gewinn
20. Erträge aus Verlustübernahme
V. Jahresüberschuss/‐fehlbetrag  ‐1 ‐123 ‐406 252 79 34 ‐770 ‐666 ‐940 ‐1.070
24 von 41 in Zusammenstellung
A Sparte Straßenreinigung      2022   bis  2025
Lfd. Stadtreinigung Leipzig Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Qua rtal 3 Quartal 4 Folgejahre
Nr. Angaben in vollen  2020 2021 2022 2022 2022 2022 2022 2023 202 4 2025
1. Umsatzerlöse 17.865 17.458 18.840 4.710 4.522 4.710 4.898 18.953 19.26 2 19.390
2. Bestandsveränderungen FE/UE 0 0 0 0000000
   a) Bestandserhöhungen
   b) Bestandsverminderungen
3. Andere aktivierte Eigenleistungen
4. Sonstige betriebliche Erträge 248 143 144 33 36 36 39 395 586 583
I. Gesamtleistung  18.113 17.602 18.984 4.743 4.558 4.746 4.937 19.348 19.848 19.974
5. Materialaufwand 1.612 1.634 1.697 367 433 443 455 1.705 1.735 1.765
   a) RHB und bezogene Waren 751 812 883 212 230 247 194 906 931 956
   b) bezogene Leistungen 861 822 815 155 204 196 261 799 804 809
6. Personalaufwand 10.886 11.163 11.638 2.683 2.672 2.672 3.611 11.767 11 .997 12.098
   a) Löhne und Gehälter 8.779 8.928 9.333 2.151 2.143 2.143 2.896 9.42 5 9.627 9.663
   b) soziale Abgaben 2.107 2.235 2.305 531 529 529 715 2.342 2.370 2.434
       ‐ davon für Altersversorgung
7. Abschreibungen 1.000 958 1.208 282 289 291 346 1.528 1.775 1.773
   a) auf immat. AV und auf SAV 1.000 958 1.208 282 289 291 346 1.528 1. 775 1.773
   b) auf VG des Umlaufvermögens 
   c) Sonderverlustkonto
   d) auf GWG's
 ‐ davon außerplanmäßige Abschreibungen
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 4.325 3.464 4.258 755 1.032 1.06 9 1.402 4.281 4.373 4.431
II. Zwischenergebnis 289 383 183 657 131 272 ‐876 67 ‐31 ‐93
9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag
10. Erträge aus Beteiligungen
‐ davon aus verbundenen Unternehmen
11. Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV
‐ davon aus verbundenen Unternehmen
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 6 6 3 1111333
‐ davon aus verbundenen Unternehmen
13. Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  3 3 3 2020210
‐ davon an verbundene Unternehmen
III. Finanzergebnis  42 ‐ 1 ‐ 11 ‐ 11123
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0 0
IV. Ergebnis nach Steuern 293 385 183 656 132 271 ‐876 67 ‐29 ‐90
17. Sonstige Steuern 2 1 2 1100222
Ergebnis ohne Ergebnisabführung 291 384 181 655 131 271 ‐876 65 ‐31 ‐92
18. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch.
19. Auf Grund Gewinnabf.vertrages abgef. Gewinn
20. Erträge aus Verlustübernahme
V. Jahresüberschuss/‐fehlbetrag  291 384 181 655 131 271 ‐876 65 ‐31 ‐92
25 von 41 in Zusammenstellung
A Sparte Winterdienst      2022   bis  2025
Lfd. Stadtreinigung Leipzig Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Qua rtal 3 Quartal 4 Folgejahre
Nr. Angaben in vollen  2020 2021 2022 2022 2022 2022 2022 2023 202 4 2025
1. Umsatzerlöse 1.762 4.995 3.065 1.532 0 0 1.532 3.063 3.075 3.097
2. Bestandsveränderungen FE/UE 0 0 0 0000000
   a) Bestandserhöhungen
   b) Bestandsverminderungen
3. Andere aktivierte Eigenleistungen
4. Sonstige betriebliche Erträge 63 52 19 4555531
I. Gesamtleistung  1.825 5.047 3.084 1.537 5 5 1.538 3.068 3.078 3.098
5. Materialaufwand 743 3.002 1.927 383 485 476 583 1.936 1.944 1.954
   a) RHB und bezogene Waren 37 355 334 80 87 93 73 342 352 362
   b) bezogene Leistungen 706 2.648 1.593 303 398 382 510 1.593 1.592 1.5 92
6. Personalaufwand 111 121 122 28 28 28 38 124 133 133
   a) Löhne und Gehälter 89 96 92 21 21 21 29 94 95 95
   b) soziale Abgaben 22 26 29 7779 3 0 3 7 3 8
       ‐ davon für Altersversorgung
7. Abschreibungen 383 368 304 71 73 73 87 275 265 272
   a) auf immat. AV und auf SAV 383 368 304 71 73 73 87 275 265 272
   b) auf VG des Umlaufvermögens 
   c) Sonderverlustkonto
   d) auf GWG's
 ‐ davon außerplanmäßige Abschreibungen
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 426 1.554 731 130 177 184 241 733 7 36 739
II. Zwischenergebnis 162 1 1 925 ‐758 ‐755 589 0 0 0
9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag
10. Erträge aus Beteiligungen
‐ davon aus verbundenen Unternehmen
11. Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV
‐ davon aus verbundenen Unternehmen
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0
‐ davon aus verbundenen Unternehmen
13. Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  1 1 1 0000000
‐ davon an verbundene Unternehmen
III. Finanzergebnis  ‐ 1 ‐ 1 ‐ 1 0000000
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 1 0 0
IV. Ergebnis nach Steuern 161 ‐1 0 925 ‐758 ‐756 589 0 0 0
17. Sonstige Steuern 0 0 0 000
Ergebnis ohne Ergebnisabführung 161 ‐1 0 925 ‐758 ‐756 589 0 0 0
18. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch.
19. Auf Grund Gewinnabf.vertrages abgef. Gewinn
20. Erträge aus Verlustübernahme
V. Jahresüberschuss/‐fehlbetrag  161 ‐1 0 925 ‐758 ‐756 589 0 0 0
26 von 41 in Zusammenstellung
A Sparte Papierkorbentsorgung      2022   bis  2025
Lfd. Stadtreinigung Leipzig Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Qua rtal 3 Quartal 4 Folgejahre
Nr. Angaben in vollen  2020 2021 2022 2022 2022 2022 2022 2023 202 4 2025
1. Umsatzerlöse 1.036 1.285 1.285 321 309 321 334 1.285 1.285 1.285
2. Bestandsveränderungen FE/UE 0 0 0 0000000
   a) Bestandserhöhungen
   b) Bestandsverminderungen
3. Andere aktivierte Eigenleistungen
4. Sonstige betriebliche Erträge 3 0 3 1111333
I. Gesamtleistung  1.039 1.285 1.288 322 309 322 335 1.288 1.288 1.288
5. Materialaufwand 237 365 304 66 78 79 82 310 313 317
   a) RHB und bezogene Waren 100 184 158 38 41 44 35 160 162 164
   b) bezogene Leistungen 137 180 147 28 37 35 47 150 151 152
6. Personalaufwand 473 576 673 155 154 154 209 683 693 697
   a) Löhne und Gehälter 383 481 556 128 128 128 173 565 572 573
   b) soziale Abgaben 90 95 116 27 27 27 36 119 121 123
       ‐ davon für Altersversorgung
7. Abschreibungen 148 192 119 28 28 29 34 145 163 173
   a) auf immat. AV und auf SAV 148 192 119 28 28 29 34 145 163 173
   b) auf VG des Umlaufvermögens 
   c) Sonderverlustkonto
   d) auf GWG's
 ‐ davon außerplanmäßige Abschreibungen
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 186 62 192 34 47 48 63 193 226 223
II. Zwischenergebnis ‐4 91 0 39 2 11 ‐53 ‐43 ‐107 ‐122
9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag
10. Erträge aus Beteiligungen
‐ davon aus verbundenen Unternehmen
11. Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV
‐ davon aus verbundenen Unternehmen
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0
‐ davon aus verbundenen Unternehmen
13. Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  0 0
‐ davon an verbundene Unternehmen
III. Finanzergebnis  000 0000000
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0
IV. Ergebnis nach Steuern ‐4 91 0 39 2 11 ‐53 ‐43 ‐107 ‐122
17. Sonstige Steuern 0 0
Ergebnis ohne Ergebnisabführung ‐4 91 0 39 2 11 ‐53 ‐43 ‐107 ‐122
18. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch.
19. Auf Grund Gewinnabf.vertrages abgef. Gewinn
20. Erträge aus Verlustübernahme
V. Jahresüberschuss/‐fehlbetrag  ‐4 91 0 39 2 11 ‐53 ‐43 ‐107 ‐122
27 von 41 in Zusammenstellung
A Sparte Abfallentsorgung      2022   bis  2025
Lfd. Stadtreinigung Leipzig Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Qua rtal 3 Quartal 4 Folgejahre
Nr. Angaben in vollen  2020 2021 2022 2022 2022 2022 2022 2023 202 4 2025
1. Umsatzerlöse 48.729 52.303 53.076 13.269 12.738 13.269 13.800 54.220 5 4.943 55.221
2. Bestandsveränderungen FE/UE 0 0 0 0000000
   a) Bestandserhöhungen
   b) Bestandsverminderungen
3. Andere aktivierte Eigenleistungen
4. Sonstige betriebliche Erträge 587 134 440 101 110 110 119 1.052 1.350 1 .342
I. Gesamtleistung  49.315 52.438 53.516 13.370 12.848 13.379 13.918 55.272 56.293 56.563
5. Materialaufwand 27.806 30.491 30.119 5.823 7.550 7.309 9.437 30.698 30 .875 30.984
   a) RHB und bezogene Waren 1.467 2.178 2.010 482 523 563 442 2.068 2.1 32 2.200
   b) bezogene Leistungen 26.338 28.313 28.109 5.341 7.027 6.746 8.995 28.630 28.743 28.784
6. Personalaufwand 12.874 12.813 12.955 2.986 2.975 2.975 4.020 13.087 13 .267 13.364
   a) Löhne und Gehälter 10.372 10.191 10.368 2.390 2.380 2.380 3.217 1 0.448 10.603 10.647
   b) soziale Abgaben 2.502 2.622 2.587 596 594 594 803 2.639 2.664 2.717
       ‐ davon für Altersversorgung
7. Abschreibungen 2.309 2.189 2.725 637 651 656 781 3.608 4.130 4.075
   a) auf immat. AV und auf SAV 2.309 2.189 2.725 637 651 656 781 3.608 4.130 4.075
   b) auf VG des Umlaufvermögens 
   c) Sonderverlustkonto
   d) auf GWG's
 ‐ davon außerplanmäßige Abschreibungen
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 5.592 5.902 6.526 1.157 1.582 1. 638 2.148 6.562 6.562 6.616
II. Zwischenergebnis 735 1.043 1.191 2.767 90 802 ‐2.467 1.317 1.460 1.524
9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag
10. Erträge aus Beteiligungen 457 546 296 0 0 296 0 365 357 357
‐ davon aus verbundenen Unternehmen
11. Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV
‐ davon aus verbundenen Unternehmen
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 31 30 14 4444 1 4 1 4 1 4
‐ davon aus verbundenen Unternehmen
13. Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  2 2 2 1010210
‐ davon an verbundene Unternehmen
III. Finanzergebnis  486 574 308 3 3 299 3 377 370 371
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 209 303 418 132 120 72 93 454 45 6 468
IV. Ergebnis nach Steuern 1.012 1.315 1.082 2.638 ‐27 1.028 ‐2.557 1.240 1.374 1.427
17. Sonstige Steuern 50 48 50 16 14 9 11 51 52 53
Ergebnis ohne Ergebnisabführung 961 1.267 1.032 2.622 ‐41 1.020 ‐2.568 1.190 1.323 1.375
18. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch.
19. Auf Grund Gewinnabf.vertrages abgef. Gewinn
20. Erträge aus Verlustübernahme
V. Jahresüberschuss/‐fehlbetrag  961 1.267 1.032 2.622 ‐41 1.020 ‐2.568 1.190 1.323 1.375
28 von 41 in Zusammenstellung
A Sparte Deponienachsorge      2022   bis  2025
Lfd. Stadtreinigung Leipzig Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Qua rtal 3 Quartal 4 Folgejahre
Nr. Angaben in vollen  2020 2021 2022 2022 2022 2022 2022 2023 202 4 2025
1. Umsatzerlöse 101 40 50 13 12 7 19 40 40 25
2. Bestandsveränderungen FE/UE 0 0 0 0000000
   a) Bestandserhöhungen
   b) Bestandsverminderungen
3. Andere aktivierte Eigenleistungen
4. Sonstige betriebliche Erträge 2.128 436 549 0 0 0 549 873 3.560 1.821
I. Gesamtleistung  2.229 476 599 13 12 7 568 913 3.600 1.846
5. Materialaufwand 159 189 316 60 79 76 101 578 3.179 1.446
   a) RHB und bezogene Waren 6 3 4 1111444
   b) bezogene Leistungen 153 186 312 59 78 75 100 574 3.175 1.442
6. Personalaufwand 95 97 95 22 22 22 29 96 97 98
   a) Löhne und Gehälter 77 78 76 18 17 17 24 77 78 78
   b) soziale Abgaben 18 19 19 4446 1 9 1 9 2 0
       ‐ davon für Altersversorgung
7. Abschreibungen 8 9 5 1111111
   a) auf immat. AV und auf SAV 8 9 5 1111111
   b) auf VG des Umlaufvermögens 
   c) Sonderverlustkonto
   d) auf GWG's
 ‐ davon außerplanmäßige Abschreibungen
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 3.364 181 183 32 44 46 60 238 322 30 0
II. Zwischenergebnis ‐1.397 0 0 ‐103 ‐134 ‐138 376 0 0 0
9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag
10. Erträge aus Beteiligungen
‐ davon aus verbundenen Unternehmen
11. Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV
‐ davon aus verbundenen Unternehmen
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 49 48 23 6666 2 3 2 3 2 3
‐ davon aus verbundenen Unternehmen
13. Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 
‐ davon an verbundene Unternehmen
III. Finanzergebnis  4 9 4 8 2 3 6666 2 3 2 3 2 3
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
IV. Ergebnis nach Steuern ‐1.347 48 23 ‐97 ‐129 ‐133 382 23 23 23
17. Sonstige Steuern 0 0 000
Ergebnis ohne Ergebnisabführung ‐1.348 48 23 ‐97 ‐129 ‐133 382 23 23 23
18. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch.
19. Auf Grund Gewinnabf.vertrages abgef. Gewinn
20. Erträge aus Verlustübernahme
V. Jahresüberschuss/‐fehlbetrag  ‐1.348 48 23 ‐97 ‐129 ‐133 382 23 23 23
29 von 41 in Zusammenstellung
A Sparte Stadtsauberkeit      2022   bis  2025
Lfd. Stadtreinigung Leipzig Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Qua rtal 3 Quartal 4 Folgejahre
Nr. Angaben in vollen  2020 2021 2022 2022 2022 2022 2022 2023 202 4 2025
1. Umsatzerlöse 279 257 256 64 64 64 64 1.199 1.199 1.199
2. Bestandsveränderungen FE/UE 0 0 0 0000000
   a) Bestandserhöhungen
   b) Bestandsverminderungen
3. Andere aktivierte Eigenleistungen
4. Sonstige betriebliche Erträge 26 3 5 1111555
I. Gesamtleistung  306 260 260 65 65 65 65 1.204 1.204 1.204
5. Materialaufwand 44 121 126 28 32 33 33 160 161 163
   a) RHB und bezogene Waren 39 69 74 18 19 21 16 108 109 109
   b) bezogene Leistungen 6 51 52 10 13 12 17 52 53 53
6. Personalaufwand 243 290 376 87 86 86 117 858 865 873
   a) Löhne und Gehälter 198 234 313 72 72 72 97 794 800 806
   b) soziale Abgaben 46 56 63 14 14 14 20 64 65 67
       ‐ davon für Altersversorgung
7. Abschreibungen 5 6 11 2333 3 3 3 6 3 9
   a) auf immat. AV und auf SAV 5 6 11 2333 3 3 3 6 3 9
   b) auf VG des Umlaufvermögens 
   c) Sonderverlustkonto
   d) auf GWG's
 ‐ davon außerplanmäßige Abschreibungen
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 185 193 176 31 43 44 58 232 233 234
II. Zwischenergebnis ‐171 ‐350 ‐428 ‐83 ‐99 ‐101 ‐145 ‐79 ‐91 ‐105
9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag
10. Erträge aus Beteiligungen
‐ davon aus verbundenen Unternehmen
11. Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV
‐ davon aus verbundenen Unternehmen
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
‐ davon aus verbundenen Unternehmen
13. Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 
‐ davon an verbundene Unternehmen
III. Finanzergebnis  000 0000000
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
IV. Ergebnis nach Steuern ‐171 ‐350 ‐428 ‐83 ‐99 ‐101 ‐145 ‐79 ‐91 ‐105
17. Sonstige Steuern 111
Ergebnis ohne Ergebnisabführung ‐171 ‐350 ‐428 ‐83 ‐99 ‐101 ‐145 ‐80 ‐93 ‐107
18. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch.
19. Auf Grund Gewinnabf.vertrages abgef. Gewinn
20. Erträge aus Verlustübernahme
V. Jahresüberschuss/‐fehlbetrag  ‐171 ‐350 ‐428 ‐83 ‐99 ‐101 ‐145 ‐80 ‐93 ‐107
30 von 41 in Zusammenstellung
A Sparte Verw.+ Technik      2022   bis  2025
Lfd. Stadtreinigung Leipzig Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Qua rtal 3 Quartal 4 Folgejahre
Nr. Angaben in vollen  2020 2021 2022 2022 2022 2022 2022 2023 202 4 2025
1. Umsatzerlöse 19 30 63 16 16 16 16 63 63 63
2. Bestandsveränderungen FE/UE 0 0 0 0000000
   a) Bestandserhöhungen
   b) Bestandsverminderungen
3. Andere aktivierte Eigenleistungen 16 5 0
4. Sonstige betriebliche Erträge 125 53 13 3334 1 4 1 4 1 4
I. Gesamtleistung  161 89 77 19 19 19 19 77 77 77
5. Materialaufwand 343 292 392 81 99 99 113 367 373 369
   a) RHB und bezogene Waren 88 88 120 29 31 34 26 123 125 127
   b) bezogene Leistungen 255 204 272 52 68 65 87 244 248 242
6. Personalaufwand 6.868 7.922 8.551 1.971 1.963 1.963 2.653 8.757 8.937 9 .057
   a) Löhne und Gehälter 5.556 6.444 6.914 1.594 1.587 1.587 2.145 7.08 6 7.255 7.343
   b) soziale Abgaben 1.312 1.477 1.638 377 376 376 508 1.670 1.681 1.714
       ‐ davon für Altersversorgung
7. Abschreibungen 915 840 855 200 205 206 245 859 894 889
   a) auf immat. AV und auf SAV 915 840 855 200 205 206 245 859 894 889
   b) auf VG des Umlaufvermögens 
   c) Sonderverlustkonto
   d) auf GWG's
 ‐ davon außerplanmäßige Abschreibungen
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen ‐7.975 ‐8.977 ‐9.734 ‐1.726 ‐2. 360 ‐2.443 ‐3.204 ‐9.915 ‐10.134 ‐10.244
II. Zwischenergebnis 10 12 12 ‐507 112 194 212 9 7 6
9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag
10. Erträge aus Beteiligungen
‐ davon aus verbundenen Unternehmen
11. Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV
‐ davon aus verbundenen Unternehmen
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0000
‐ davon aus verbundenen Unternehmen
13. Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  6 8 8 3030532
‐ davon an verbundene Unternehmen
III. Finanzergebnis  ‐6 ‐8 ‐8 ‐3 0 ‐3 0 ‐5 ‐3 ‐2
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0
IV. Ergebnis nach Steuern 4 4 4 ‐510 112 191 211 4 4 4
17. Sonstige Steuern 4 4 4 1111444
Ergebnis ohne Ergebnisabführung 0 0 0 ‐512 111 190 210 0 0 0
18. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch.
19. Auf Grund Gewinnabf.vertrages abgef. Gewinn
20. Erträge aus Verlustübernahme
V. Jahresüberschuss/‐fehlbetrag  0 0 0 ‐512 111 190 210 0 0 0
31 von 41 in Zusammenstellung
Bilanz 2022 bis    2025
Stadtreinigung Leipzig Ist Erwartung Planjahr Folgejahre
Pos. Angaben in vollen TEUR 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Aktiva
A. Anlagevermögen 35.436 38.811 47.874 52.896 51.048 49.221
  I.  Immaterielle Vermögensgegenstände 117 113 136 150 143 143
 II.   Sachanlagen 33.651 37.030 46.071 51.077 49.237 47.410
III.   Finanzanlagen 1.668 1.668 1.668 1.668 1.668 1.668
B. Umlaufvermögen 25.942 25.224 20.780 18.774 13.081 10.639
  I.    Vorräte 894 891 886 881 877 876
 II.   
FForderungen und sonst. Vermögensgegenstände 22.136 7.656 6.699 7.53 6 8.716 7.325
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  2.295 2.050 1.936 2. 034 2.078 2.094
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 270 271 271 271 271 271
3. Ford. geg. Unt., mit denen Beteiligungsverh. besteht ‐ 111111
4. Ford. geg. Gesellsch./an die Gemeinde/and. Eigenbetr. 19.483 5 .247 4.403 5.143 6.278 4.872
5. Sonstige Vermögensgegenstände 88 88 88 88 88 88
III.   Wertpapiere
IV.   Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 2.913 16.677 13. 195 10.358 3.488 2.437
C. Rechnungsabgrenzungsposten 74 74 74 74 74 74
D. Sonderverlustkonto gem. § 17 (4) DMBilG
E. Aktive latente Steuern
F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensver.
G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 
Summe Aktiva 61.453 64.109 68.728 71.744 64.203 59.933
Treuhandvermögen
Passiva
A. Eigenkapital 31.620 32.987 33.408 34.658 35.976 37.575
I. Gezeichnetes Kapital/festgesetztes Kapital/Stammkapital 12.780 12.780 12.780 12.780 12.780 12.780
II.   Kapitalrücklage 2.818 2.868 2.888 2.908 2.928 2.948
III.   Gewinnrücklagen 14.622 15.679 17.063 18.482 20.093 21.840
1. Gesetzliche Rücklage
2. Rücklage für Anteile an herrschenden oder
    mehrheitlich beteiligten Unternehmen
3. Satzungsmäßige Rücklagen
4. Andere Gewinnrücklagen 14.622 15.679 17.063 18.482 20.093 21.840
5. Sonderrücklagen DMBilG
I V .     G e w i n n v o r t r a g / V e r l u s t v o r t r a g 1 . 5 1 1 3 4 3 2 7 6000
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ‐111 1.317 401 488 175 8
VI. Bilanzgewinn/Bilanzverlust
VII. Nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag
VIII. Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter
B. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung
C. Sonderposten zur Finanzierung des SAV 2.149 2.088 6.713 12.089 10.295 8.556
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln
2. Sonderposten aus nichtöffentlichen Fördermitteln
3. Weitere Sonderposten 2.149 2.088 6.713 12.089 10.295 8.556
D. Empfangene Ertragszuschüsse
E. Rückstellungen 20.426 21.842 22.252 19.438 12.957 9.411
1. Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
2. Steuerrückstellungen 130 131 131 131 131 131
3. Sonstige Rückstellungen 20.297 21.711 22.121 19.307 12.827 9.281
F. Verbindlichkeiten 7.257 7.193 6.355 5.559 4.976 4.391
32 von 41 in Zusammenstellung
Stadtreinigung Leipzig Ist Erwartung Planjahr Folgejahre
Pos. Angaben in vollen TEUR 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1. Anleihen
davon Restlaufzeit bis ein Jahr
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1.166 956 745 535 324 160
davon Restlaufzeit bis ein Jahr 211 211 211 211 164 23
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
davon Restlaufzeit bis ein Jahr
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 974 2.354 1.764 1.217 883 501
davon Restlaufzeit bis ein Jahr 974 2.354 1.764 1.217 883 501
5. Verbindlichkeiten aus Wechseln
davon Restlaufzeit bis ein Jahr
6. Verb. aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung AV
davon Restlaufzeit bis ein Jahr
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt. 458 459 460 461 462 46 3
davon Restlaufzeit bis ein Jahr 458 459 460 461 462 463
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein 
Beteiligungsverhältnis besteht 1.663 1.865 1.865 1.865 1.865 1.865
davon Restlaufzeit bis ein Jahr 1.663 1.865 1.865 1.865 1.865 1.865
9. Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafter/Gemeinde/and. 
Eigenbetrieben 2.059 617 573 528 483 438
davon Restlaufzeit bis ein Jahr 2.059 617 573 528 483 438
10. Sonstige Verbindlichkeiten 937 942 949 954 959 964
davon Restlaufzeit bis ein Jahr 937 942 949 954 959 964
G. Rechnungsabgrenzungsposten
H. Passive latente Steuern
Summe Passiva 61.453 64.109 68.728 71.744 64.203 59.933
33 von 41 in Zusammenstellung
Leistungsdaten 2022 bis 2025
Lfd. Stadtreinigung Leipzig Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 Folgeja hre
Nr. 2020 2021 2022 2022 2022 2022 2022 2023 2024 2025
Bereich Abfallentsorgung 4
Behälter 60 Liter [Anzahl Leerungen] 1 20.033 21.335 22.171 5.321 5.3 21 5.764 5.764 22.252 22.542 22.542
Behälter 80 Liter [Anzahl Leerungen] 1 110.244 112.000 108.160 27.04 0 27.040 27.040 27.040 108.555 109.971 109.971
Behälter 120 Liter [Anzahl Leerungen] 1 474.568 474.095 465.207 116. 302 116.302 116.302 116.302 466.907 472.995 472.995
Behälter 240 Liter [Anzahl Leerungen] 1 825.531 830.709 858.701 214. 675 214.675 206.088 223.262 861.839 873.077 873.077
Behälter 1100 Liter [Anzahl Leerungen] 1 332.993 331.561 342.164 85. 541 85.541 85.541 85.541 343.414 347.892 347.892
Restabfall [t] 1 82.680 85.372 84.820 21.205 21.205 21.205 21.205 84.650 84.650 84.650
Sperrmüll [t] 1 25.852 28.742 27.300 6.279 7.098 7.098 6.825 26.700 26.80 0 26.900
Schadstoffe [t] 1 478 541 440 101 114 119 101 500 510 520
Garten‐/Parkabfall [t] 1 10.036 12.257 12.500 1.500 3.875 3.375 3.750 12 .500 13.000 13.200
Bioabfall (hoheitlich) [t] 1 22.090 22.869 22.000 4.840 6.160 5.500 5.5 00 24.000 24.500 25.000
34 von 41 in Zusammenstellung
B Finanzplan
(in Anlehnung an DRS 21 direkt) 2022 bis 2025
Lfd. Stadtreinigung Leipzig Ist Erwartung Planjahr Folgejahre
Nr. Angaben in vollen TEUR 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1. Laufende Geschäftstätigkeit
Einzahlung von Kunden f. Verkauf Erzeugnisse, Waren u. DL 60.431 64.782 68.287 66.736 66.797 68.203
‐ Auszahlung an Lieferanten und Beschäftigte ‐74.890 ‐80.743 ‐83.95 8 ‐86.091 ‐89.624 ‐88.291
‐ Auszahlung aus Rückzahlungen von Zuwendungen, Zuschüssen, 
Zuweisungen
+ Sonstige Einzahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit 
zuzuordnen sind 20.130 20.549 20.592 21.536 21.536 21.536
‐ Sonstige Auszahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit 
zuzuordnen sind
+ Einzahlung aus außerordentlichen Posten
‐ Auszahlung aus außerordentlichen Posten
‐/+ Ertragssteuerzahlungen
+/‐
Einzahlg. aus Forderungen WD 1.122 278 276 288
Mittelzu‐/‐abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit 5 .671 4.587 6.042 2. 459 ‐1.016 1.735
2. Investitionstätigkeit
+ Einzahlungen aus Abgängen immat. AV
‐ Auszahlungen für Investitionen   immat. AV ‐30 ‐120 ‐120 ‐120 ‐120 ‐1 20
+ Einzahlungen aus Abgängen SAV  95 25 71 56 58 59
‐ Auszahlungen für Investitionen  SAV  ‐6.322 ‐6.476 ‐14.654 ‐12.000 ‐ 5.922 ‐5.902
+ Einzahlungen aus Abgängen FAV
‐ Auszahlungen für Investitionen FAV
+ Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis
‐ Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis
+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen 
der kurzfristigen Finanzdisposition
‐ Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen 
der kurzfristigen Finanzdisposition
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten
‐ Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
+E r h a l t e n e   Z i n s e n
+ Erhaltene Dividenden
+/‐
Fördermittel FZG 5.101 6.631
Mittelzu‐/‐abfluss aus Investitionstätigkeit ‐6.257 ‐6.571 ‐9.602 ‐ 5.433 ‐5.983 ‐5.963
3. Finanzierungstätigkeit
+ Einzahlungen aus EK‐Zuführungen der Stadt Leipzig
+ Einzahlungen aus EK‐Zuführungen von anderen Gesellschaftern
‐ Auszahlungen aus EK‐Herabsetzung der Stadt Leipzig
‐ Auszahlungen aus EK‐Herabsetzung an übrige 
Unternehmenseigner
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz‐) Krediten der 
Stadt Leipzig
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz‐) Krediten Dritter 
und Begebung von Anleihen 
‐ Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz‐) Krediten der Stadt 
Leipzig
‐ Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz‐) Krediten Dritter 
und Anleihen  ‐212 ‐212 ‐211 ‐211 ‐211 ‐164
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuweisungen der Stadt Leipzig
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen, Zuschüssen 
Dritter
‐ Rückzahlungen von Zuwendungen, Zuschüssen, Zuweisungen
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten
‐ Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
‐ gezahlte Zinsen
‐ Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Leipzig
‐ Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und 
Minderheitsgesellschafter
+/‐ Ein‐ u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag  385 460 249 308 301 301
+/‐ Sonstige Ein‐ u. Au szahlungen 85 141 40 40 40 40
Mittelzu‐/‐abfluss aus Finanzierungstätigkeit 258 390 78 136 130 177
4. Zahlungswirksame Veränd. der Finanzmittel ‐328 ‐1.594 ‐3.482 ‐2.8 38 ‐6.869 ‐4.051
+/‐ Wechselkurs‐ und bewertungsbedingte Änderung des 
Finanzmittelfonds
+/‐ Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des 
Finanzmittelfonds
Finanzmittelbestand Anfang der Periode 22.599 22.271 20.677 17.195 1 4.358 7.488
Finanzmittelbestand Ende der Periode  22.271 20.677 17.195 14.358 7.488 3.437
Bestand Cash Management 19.358 4.000 4.000 4.000 4.000 1.000
davon Bestand Cash Pooling
davon Liquiditätsbewirtschaftung 19.358 4.000 4.000 4.000 4.000 1.000
liquide Mittel (ohne Cash Management) 2.913 16. 677 13.195 10.358 3.4 88 2.437
35 von 41 in Zusammenstellung
Liquidität
(in Anlehnung an DRS 21 direkt) 2022
Stadtreinigung Leipzig Angaben in vollen TEUR
Lfd. Nr. Planung der Geldein‐ und auszahlungen Planjahr Januar Februar März April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dez .
1. Laufende Geschäftstätigkeit
Einzahlung von Kunden f. Verkauf Erzeugnisse, Waren u. DL 68.287 734 14.791 1.105 649 15.399 784 926 15.828 550 972 15.770 779
‐ Auszahlung an Lieferanten und Be schäftigte ‐83.958 ‐4.435 ‐5.749 ‐ 8.218 ‐5.810 ‐7.159 ‐6.540 ‐7.455 ‐7.119 ‐6.834 ‐7.117 ‐8.649 ‐8.874
‐ Auszahlung aus Rückzahlungen von Zuwendungen, Zuschüssen, 
Zuweisungen 0
+ Sonstige Einzahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit 
zuzuordnen sind 20.592 0 5.844 0 0 4.452 0 0 4.452 0 0 5.844 0
‐ Sonstige Auszahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit 
zuzuordnen sind 0
+ Einzahlung aus außerordentlichen Posten 0
‐ Auszahlung aus außerordentlichen Posten 0
‐/+ Ertragssteuerzahlungen 0
+ / ‐ E i n z a h l g .   a u s   F o r d e r u n g e n   W D 1 . 1 2 2 0 1 . 1 2 20000000000
1.3. Mittelzu‐/‐abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit 6.042 ‐3.701 16.008 ‐7.113 ‐5.161 12.692 ‐5.756 ‐6.529 13.162 ‐6.284 ‐6.1 45 12.965 ‐8.096
2. Investitionstätigkeit
+ Einzahlungen aus Abgängen immat. AV 0
‐ Auszahlungen für Investitionen  immat. AV ‐ 1 2 0 ‐ 1 0000 ‐ 1 700 ‐ 4 000 ‐ 5 30
+ Einzahlungen aus Abgängen SAV  7 1 0 2 500 2 00 1 30000 1 2
‐ Auszahlungen für Investitionen SAV  ‐14.654 ‐137 ‐1.570 ‐461 ‐449 ‐736 ‐571 ‐1.726 ‐1.318 ‐1.681 ‐1.225 ‐2.443 ‐2.336
+ Einzahlungen aus Abgängen FAV 0
‐ Auszahlungen für Investitionen FAV 0
+ Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis 0
‐ Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis 0
+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der 
kurzfristigen Finanzdisposition 0
‐ Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen 
der kurzfristigen Finanzdisposition 0
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 0
‐ Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0
+ Erhaltene Zinsen 0
+ Erhaltene Dividenden 0
+/‐ Fördermittel FZG 5 . 1 0 1 0000000000 5 . 1 0 10
2.3. Mittelzu‐/‐abfluss aus Investitionstätigkeit ‐9.602 ‐147 ‐1.545 ‐460 ‐449 ‐733 ‐571 ‐1.713 ‐1.359 ‐1.681 ‐1.225 2.605 ‐2 .324
36 von 41 in Zusammenstellung
Stadtreinigung Leipzig Angaben in vollen TEUR
Lfd. Nr. Planung der Geldein‐ und auszahlungen Planjahr Januar Februar März April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dez .
3. Finanzierungstätigkeit
+ Einzahlungen aus EK‐Zuführungen der Stadt Leipzig 0
+ Einzahlungen aus EK‐Zuführungen von anderen Gesellschaftern 0
‐ Auszahlungen aus EK‐Herabsetzung der Stadt Leipzig 0
‐ Auszahlungen aus EK‐Herabsetzung an übrige 
Unternehmenseigner 0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz‐) Krediten der 
Stadt Leipzig 0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz‐) Krediten Dritter 
und Begebung von Anleihen  0
‐ Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz‐) Krediten der Stadt 
Leipzig 0
‐ Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz‐) Krediten Dritter und 
Anleihen  ‐ 2 1 1 0 ‐ 5 300 ‐ 5 300 ‐ 5 300 ‐ 5 30
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuweisungen der Stadt Leipzig 0
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen, Zuschüssen Dritter 0
‐ Rückzahlungen von Zuwendungen, Zuschüssen, Zuweisungen 0
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 0
‐ Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0
‐ gezahlte Zinsen 0
‐ Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Leipzig 0
‐ Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und 
Minderheitsgesellschafter 0
+/‐ Ein‐ u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag  2 4 9 0000000 2 4 90000
+/‐ Sonstige Ein‐ u. Auszahlungen 4 0 00000000000 4 0
3.3. Mittelzu‐/‐abfluss aus Finanz ierungstätigkeit 78 0 ‐53 0 0 ‐53 0 0 1 9 600 ‐ 5 3 4 0
4. Zahlungswirksame Veränd. der Finanzmittel ‐3.482 ‐3.848 14.410 ‐7 .574 ‐5.610 11.906 ‐6.326 ‐8.242 11.999 ‐7.965 ‐7.370 15.517 ‐10.379
+/‐ Wechselkurs‐ und bewertungsbedingte Änderung des 
Finanzmittelfonds 0
+/‐ Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des 
Finanzmittelfonds 0
Finanzmittelbestand Anfang der Periode 20.677 20.677 16.829 31.238 2 3.665 18.054 29.960 23.634 15.392 27.391 19.426 12.057 27.574
Finanzmittelbestand Ende der Periode  17.195 16.829 31.238 23.665 18.054 29.960 23.634 15.392 27.391 19.426 12. 057 27.574 17.195
Bestand Cash Management 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
davon Bestand Cash Pooling 0
davon Liquiditätsbewirtschaftung 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4 .000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
liquide Mittel (ohne Cash Management) 13.195 12.829 27.238 19.665 14 .054 25.960 19.634 11.392 23.391 15.426 8.057 23.574 13.195
37 von 41 in Zusammenstellung
Haushaltsrelevante Positionen für die Stadt Leipzig 2022 bis 2025
Lfd. Stadtreinigung Leipzig Ist Erw. Planjahr Folgejahre
Nr. Angaben in vollen TEUR 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1. Veränderung Eigenkapital
Erhöhung (+)/Verminderung (‐) Eigenkapital 1.367 421 1.250 1.318 1.6 00
2. Gewinnabführung 
Auszahlung Gewinnabführung (netto)
3. Verlustausgleich
Ertrag aus Verlustausgleich
Einzahlung aus Verlustausgleich
4. Mittelweiterleitung
Aufwand aus Mittelweiterleitung
Auszahlung aus Mittelweiterleitung
5. Bürgschaftsentgelt 
Aufwand aus Bürgschaftsentgelt
Auszahlung aus Bürgschaftsentgelt
6. Erbbauzins/Erbbaupacht
Aufwand aus Erbbauzins/Erbbaupacht
Auszahlung aus Erbbauzins/Erbbaupacht
7. Gesellschafterdarlehen Tilgung
Auszahlung Tilgung Gesellschafterdarlehen  
8. Gesellschafterdarlehen Zins 
Aufwand Zins Gesellschafterdarlehen
Auszahlung Zins Gesellschafterdarlehen
9. Grunddienstbarkeiten
Aufwand Grunddienstbarkeiten
Auszahlung Grunddienstbarkeiten
10. Konzessionsabgaben
Aufwand Konzessionsabgaben
Auszahlung Konzessionsabgaben
11. Kapitaleinlagen
Einzahlung in Kapitaleinlage
12. Kostenerstattungen
Ertrag aus Kostenerstattungen
Einzahlung aus Kostenerstattungen 20.130 20.549 20.592 21.536 21.536 21.536
13. Leistungsentgelt
Ertrag aus Leistungsentgelt
Einzahlung aus Leistungsentgelt
14. Investive Zuweisungen
Einzahlung aus investiven Zuweisungen
15. Zuweisungen
Ertrag aus Zuweisungen
Einzahlung aus Zuweisungen
16. weitere Ansätze weitere 
Ertrag aus weitere Ansätze
Aufwand aus weitere Ansätze
Einzahlung aus weitere Ansätze
Auszahlung aus weitere Ansätze
17. weitere Ansätze2 weitere 
Ertrag aus weitere Ansätze
Aufwand aus weitere Ansätze
Einzahlung aus weitere Ansätze
Auszahlung aus weitere Ansätze
18. weitere Ansätze3 weitere 
Ertrag aus weitere Ansätze
Aufwand aus weitere Ansätze
Einzahlung aus weitere Ansätze
Auszahlung aus weitere Ansätze
19. weitere Ansätze4 weitere 
Ertrag aus weitere Ansätze
Aufwand aus weitere Ansätze
Einzahlung aus weitere Ansätze
Auszahlung aus weitere Ansätze
38 von 41 in Zusammenstellung
Personal 2022 bis 2025
Stadtreinigung Leipzig
Zeilen‐ Ist Erwartg. Planjahr Folgejahre
Nr. 2020 2021 2022 2023 202 4 2025
A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse
Beschäftigte Personen
zum Ende des Zeitraumes 815 824 841 853 855 855
          davon Frauen 194 191 211 212 213 213
B. Durchschnittliche Anzahl 
 Beschäftigte Personen 815,0 0 828,50 836,50 847,00 857,50 848,50
 Vollzeitäquivalente (VZÄ)/Vollkräfte (VK) 761,58 765,62 816,81 832,0 6 834,13 834,13
 Auszubildende 25,00 23,00 26,00 25,00 24,00 24,00
C: Aufgliederung der VZÄ/VK Ist Erwartg. Planjahr Folgejahre
Angaben in Vollzeitäquivalenten 2020 2021 2022 2023 202 4 2025
(Krankenhäuser in Vollkräften)
1 Betriebszweig Grünanlagen 149,5 0 145,83 155,62 155,5 6 156,00 156,00
2 Betriebszweig Straßenreinigung/Winterdiens t 222,25 214,7 0 232,57 237,5 0 236,50 236,50
3 Betriebszweig Abfallentsorgun g 260,68 258,96 271,04 263,49 268,0 0 268,00
4 Betriebszweig Stadtbildpflege (inkl. Papierkorb ) 15,00 15,00 17,88 28,0 0 28,00 28,00
5 Betriebszweig Verwaltun g 48,28 64,13 71,9 0 76,83 74,83 74,83
6 Betriebszweig Techni k 63,88 65,0 0 65,75 68,63 68,75 68,75
7 Betriebszweig Deponienachsorg e 2,00 2,00 2,05 2,05 2,05 2,05
8
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19
20
Summe 761,5
8 765,62 816,81 832,0 6 834,13 834,13
    darunter Teilzeitstellen
D: Stellenübersicht nach § 21 Sächs EigBVO Ist Plan Ist Plan Erwartg. Planjahr Folgejahre
30.6. 30.6.
2020 2021 2021 2021 2022 2023 202 4 2025
Stellen (Angabe in VZÄ)
nachrichtlich: Beamte 761,58 816,80 765,62 816,8 0 813,00 816,80 832,06 834,13 834,13
Aufgliederung der Stellen nach Betriebszweigen:
1 Betriebszweig 1
2 Betriebszweig 2
3 Betriebszweig 3
4 Betriebszweig 
4
5 Betriebszweig 5
6 Betriebszweig 6
7 Betriebszweig 7
8 Betriebszweig 8
39 von 41 in Zusammenstellung
Investitionen 2022 bis 2025
Stadtreinigung Leipzig Angaben in vollen TEUR
Investitionsbeträge je Projekt
Lfd. Erwartg. Erwartg. Planjahr Folgejahre
Nr. Bezeichnung bis incl. restl.  Kommentar
Gesamt 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Jahre
1 Grünanlagen 3.521 1.044 525 901 668 383
2 Straßenreinigung / Winterdienst 9.784 2.081 4.878 663 983 1.179
3 Abfallentsorgung 22.027 8.139 8.521 937 2.346 2.085
4 Stadtsauberkeit 1.264 31 593 350 190 100
5 Verwaltung 1.057 207 130 280 210 230
6 Technik 682 319 25 177 81 81
7B a u 9.036 1.400 1.390 2.716 1.565 1.965
0
0
0
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0
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0
Investitionen in GWG 0
Summe übrige Investitionsprojekte 2023 0
Summe übrige Investitionsprojekte 2024 0
Summe übrige Investitionsprojekte 2025 0
Summe gesamt 47.371 0 13.220 16.063 6.024 6.042 6.022 0
Finanzierung durch:
investive Zuweisungen Stadt Leipzig 0
Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Leipzig) 11.732 5.101 6.631 Fördermittel / Auszahlg. 2022/2023
Kreditaufnahme 0
Eigenanteil 35.638 0 8.119 9.431 6.024 6.042 6.022 0
40 von 41 in Zusammenstellung
Instandhaltungsplan 2022    bis 2025
Stadtreinigung Leipzig
Instandhaltungsbeträge je Projekt
Lfd. Planjahre
Nr. Bezeichnung Erwartung restl. 
Gesamt 2021 2022 2023 2024 2025 Jahre
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S u m m e   g e s a m t 0000000
Finanzierung durch
Zuweisungen Stadt Leipzig (EHH) 0
Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Leipzig) 0
Kreditaufnahme 0
E i g e n a n t e i l   0000000
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