1. Änderung zum Baubeschluss KITA Tarostraße 7-9 - Neubau
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-DS-00812-DS-01
Datum: 2023-07-25
Vorlagenart: Beschlussvorlage

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Ratsversammlung 
 
 
 
Beschlussvorlage-Nr. VII-DS-00812-DS-01 
 
Status: öffentlich 
 
Eingereicht von: 
Dezernat Stadtentwicklung und Bau 
Dezernat Jugend, Schule und Demokratie 
 
 
Betreff: 
1. Änderung zum Baubeschluss KITA Tarostraße 7-9 - Neubau 
 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
Voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
Zuständigkeit 
   
Dienstberatung des Oberbürgermeisters 25.07.2023 Bestätigung 
FA Finanzen  1. Lesung 
FA Finanzen  2. Lesung 
Ratsversammlung 20.09.2023 Beschlussfassung 
 
 
Beschlussvorschlag 
1. Die 1. Änderung zum Baubeschluss „Kita Tarostraße 7-9 Kapazitätserw.“ wird 
bestätigt. Die Gesamtkosten der Maßnahme erhöhen sich von 3.854.400 € um 
1.051.600 € auf 4.906.000 €. 
2. Der städtische Anteil des Mehrbedarfs beträgt 1.051.600 €. 
3. Der Ausgleich für die nicht beanspruchten Mittel aus dem Vorjahr in Höhe von 
26.500 € und die Mehrauszahlungen in Höhe von 147.645 € werden über die 
Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 3 
SächsKomHVO für das Haushaltsjahr 2023 im PSP-Element „Kita Tarostraße 7-9 
Kapazitätserw“ (7.0001764) bestätigt. Die Deckung erfolgt aus dem PSP-Element 
„Kita Poetenweg 24“ (7.0001991). 
4. Die im Haushaltsjahr 2023 anteilig anfallenden Nutzungskosten i.H.v. 103.800 € 
sowie in den Haushaltsjahren 2024 anfallenden Nutzungskosten i.H.v. 206.645 € 
werden innerhalb des Budgets des Fachamtes berücksichtigt. 
 
Räumlicher Bezug 
04103 Leipzig, Stadtbezirk Mitte, Ortsteil Zentrum Südost (LIGIS ID 002369g002) 
  
Zusammenfassung 
  
Anlass der Vorlage:    
  
   Rechtliche Vorschriften x  Stadtratsbeschluss    Verwaltungshandeln   
              
   Sonstiges: 
  
Mit Beschluss des Stadtrates VII-DS-00812 vom 15.07.2020 wurde die Verwaltung 
beauftragt, am Standort Tarostraße 9a in 04103 Leipzig einen Kita-Neubau zu errichten. 
Während der Projektrealisierung kam es weltpolitisch mit dem Ukrainekrieg zu einem 
dramatischen Ereignis, welches sich erheblich auf die Baukosten auswirkte.  
1 von 11 in Zusammenstellung
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Insbesondere am Neubau der Kita führten nicht nur Materiallieferverzögerungen, sondern 
auch unzuverlässige Handwerkerfirmen zu massiven Störungen im Bauablauf, was 
schlussendlich zu außerordentlichen Kündigung von zwei Firmen führte. Die daraufhin 
notwendigen erneuten Angebotseinholungen mit vergaberechtlicher Prüfung und 
Bezuschlagung verursachten neben einer gravierenden Bauzeitverlängerung auch 
erhebliche Verteuerungen der Leistungen, insbesondere beim Baumaterial. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
Finanzielle Auswirkungen   nein x wenn ja, 
Kostengünstigere Alternativen geprüft   nein   ja, Ergebnis siehe Anlage zur 
Begründung 
Folgen bei Ablehnung   nein x ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?   nein x ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
    
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in 
EUR wo veranschlagt 
Ergebnishaushalt Erträge         
  Aufwendungen         
Finanzhaushalt Einzahlungen         
  Auszahlungen 2023 2023 174.145 7.0001764.700 
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?   nein   wenn ja, nachfolgend angegeben 
  
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in 
EUR/Jahr wo veranschlagt 
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge         
  Ergeb. HH Aufwand         
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge         
  Ergeb. HH Aufwand 
(ohne Abschreibungen) 
2023 
2024 ff. 
2023 
  
103.800 
206.645 1.100.36.5.0.01.01.10 
  
Ergeb. HH Aufwand 
aus jährl. 
Abschreibungen  
        
        
Steuerrechtliche Prüfung   x nein   wenn ja 
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 
2B UStG     nein   ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des 
Sachverhalts 
Umsatzsteuerpflicht der Leistung     nein   ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen     ja   nein, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
  
Auswirkungen auf den Stellenplan x nein   wenn ja, nachfolgend angegeben 
Beantragte Stellenerweiterung:  Vorgesehener Stellenabbau:  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
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Ziele 
Hintergrund zum Beschlussvorschlag: 
Welche strategischen Ziele werden mit der Maßnahme unterstützt? 
  
  
2030 – Leipzig wächst nachhaltig! 
Ziele und Handlungsschwerpunkte 
Leipzig setzt auf  
Lebensqualität 
Leipzig besteht im  
Wettbewerb 
  Balance zwischen 
Verdichtung und Freiraum 
  Positive 
Rahmenbedingungen für 
qualifizierte Arbeitsplätze 
x Qualität im öffentlichen 
Raum 
und in der Baukultur 
  Attraktives Umfeld für 
Innovation, Gründer und 
Fachkräfte 
  Nachhaltige Mobilität 
  
  Vielfältige und stabile 
Wirtschaftsstruktur 
x Vorsorgende Klima- und 
Energiestrategie 
  Vorsorgendes Flächen- und 
Liegenschafts-management 
  Erhalt und Verbesserung der 
Umweltqualität 
  Leistungsfähige technische 
Infrastruktur 
  Quartiersnahe Kultur-, Sport- 
und Freiraum-angebote 
  
 
  Vernetzung von Bildung, 
Forschung und Wirtschaft 
Leipzig schafft soziale 
Stabilität   Wirkung auf Akteure 
Leipzig stärkt seine 
Internationalität 
  Chancengerechtigkeit in der 
inklusiven Stadt 
  Bürgerstadt   Weltoffene Stadt 
  Gemeinschaftliche 
Quartiersentwicklung 
  Region   Vielfältige, lebendige 
Kultur- und Sportlandschaft 
  Bezahlbares Wohnen   Stadtrat   Interdisziplinäre 
Wissenschaft und 
exzellente Forschung 
x Zukunftsorientierte Kita- und 
Schulangebote 
  Kommunalwirtschaft   Attraktiver Tagungs- und 
Tourismusstandort 
  Lebenslanges Lernen   Verwaltung   Imageprägende 
Großveranstaltungen 
  Sichere Stadt       Globales Denken, lokal 
verantwortliches Handeln 
            
  Sonstige Ziele 
     
Bei Bedarf überschreiben (max. 50 ZML) 
  Trifft nicht zu         
  
  
  
  
  
  
  
  
3 von 11 in Zusammenstellung
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Klimawirkung 
Klimawirkung durch den Beschluss der Vorlage 
Stufe 1: Grobe Einordnung zur Klimawirkung (Klimaschutzes und zur –wandelanpassung) 
Eingesetzte Energieträger (Strom, 
Wärme, Brennstoff) x keine / Aussage nicht 
möglich   erneuerbar   fossil 
Reduziert bestehenden Energie-
/Ressourcenverbrauch x Aussage nicht möglich   ja   nein 
Speichert CO2-Emissionen (u.a. 
Baumpflanzungen) x Aussage nicht möglich   ja   nein 
Mindert die Auswirkungen des 
Klimawandels (u. a. Entsiegelung, 
Regenwassermanagement) 
x Aussage nicht möglich   ja   nein 
Abschätzbare Klimawirkung mit 
erheblicher Relevanz   ja, da Beschlussgremium RV, GVA, oder VA und 
mind. 5 Jahre Betriebs- und Nutzungsdauer x nein 
Vorlage hat keine abschätzbare 
Klimawirkung x ja (Prüfschema endet hier.)     
  
Stufe 2: Die Vorlage berücksichtigt die zentralen energie- und klimapolitischen Beschlüsse (s. 
leipzig.de) 
    ja   nein (Begründung s. 
Abwägungsprozess)   nicht berührt (Prüfschema endet 
hier.) 
              
Stufe 3: Detaillierte Darstellung zur abschätzbaren Klimawirkung nur bei erheblicher Relevanz 
    Berechnete THG-Emissionen (in t bzw. t./a): ____________________ 
    liegt vor: s. Anlage/Kapitel der Vorlage: ________________________ 
    wird vorgelegt mit: ________________ (z. B. Planungsbeschluss, Baubeschluss, Billigungs- und 
Auslegungsbeschluss) 
      
  
 
Sachverhalt 
Beschreibung des Abwägungsprozesses:   
Im Rahmen der Erarbeitung der Vorlage fanden verwaltungsinterne Abstimmungen statt. 
  
I.  Eilbedürftigkeitsbegründung  
Die Notwendigkeit einer eilbedürftigen Behandlung der Vorlage ist nicht gegeben. 
   
II.  Begründung Nichtöffentlichkeit   
Die Notwendigkeit einer nichtöffentlichen Behandlung der Vorlage ist nicht gegeben. 
  
III.   Strategische Ziele  
Es wird auf VII-DS-00812 verwiesen. 
  
IV.  Sachverhalt  
  
1.  Anlass  
  
1.   Grundlagen / Beschlüsse 
- VI-DS-04085 vom 23.05.2017: Planungsbeschluss zur Kapazitätserweiterung der 
4 von 11 in Zusammenstellung
5/9 
 
Kindertageseinrichtungen Tarostraße 7/9, Schulzeweg 11-13 und Kändlerstraße 11 
- VI-DS-04085-NF-01 vom 04.09.2018: Erweiterung zur Kapazitätserhöhung bestehender 
Kita-Einrichtungen im Eigentum der Stadt Leipzig – Bestätigung gem. §79 SächsGemO 
-     VII-DS-00812 vom 15.07.2020 Baubeschluss KITA Tarostraße 7-9 – Neubau 
  
1.2 Planungs-/Bautenstand 
Bedingt durch Bearbeitungsverzüge, insbesondere wegen dem aufgetretenen Corona-Virus 
und seinen Folgen, konnte das erste Ausschreibungsverfahren (Los 1 Baustelleneinrichtung) 
erst am 07.01.2021 submittiert werden. Nach anschließender Prüfung, Wertung und 
Vergabeentscheidung wurde der Vertrag am 12./ 15.03.2021 geschlossen. Der Baubeginn 
erfolgte Anfang April 2021. 
Aktuell sind alle Bauarbeiten, bis auf kleinste Restleistungen, abgeschlossen. Diese dienen 
der Abstellung von Mängeln nach behördlichen Abnahmen (Branddirektion, Lebens- und 
Veterinär- und Gesundheitsamtsamt, Untere Bauaufsichtsbehörde). Momentan laufen noch 
letzte Arbeiten zur Fertigstellung der Freianlagen.  
  
2.  Beschreibung der Maßnahme  
Seit Erstellung der Kostenberechnung (02/2020) haben sich die Kosten bis zum 4. Quartal 
2022 um ca. 30 % erhöht, was zu entsprechenden Mehrkosten im Gesamtprojekt führt.  
Eine Übersicht der entstandenen Mehrkosten unter Berücksichtigung vorgenannter 
Baupreissteigerung sowie bislang vorliegender erhöhter Ausschreibungsergebnisse kann 
Pkt. 4.2 entnommen werden. 
  
3.  Realisierungs- / Zeithorizont  
  VII-DS-00812 vom 
15.07.2020 
nach Änderung 
Baubeginn 01/2021 04/ 2021 
Bauende 08/2022 06/2023 
Nutzungsbeginn 09/2022 07/2023 
  
Die über 30 Ausschreibungsverfahren wurden zügig und nacheinander durchgeführt. Erste 
Probleme zeigten sich dann schnell in der Baudurchführung wegen fehlender 
Materialverfügbarkeit (z.B. Mineralwolle für die Dachdämmung), deren Lieferzeiten und 
enorme Preissteigerungen bei fast allen Baumaterialien.  
Hinzu kamen unzuverlässige Handwerkerfirmen, welche den Bauablauf massiv störten und 
sich die Gewerke teilweise gegenseitig behinderten. Dieser Umstand führte sogar dazu, dass 
zwei Firmen außerordentlich gekündigt werden mussten. Die daraufhin notwendig 
gewordenen Angebotseinholungen mit vergaberechtlicher Prüfung und Bezuschlagung, 
verursachten einen erneuten, gravierenden Bauverzug, einhergehend mit steigenden 
Kosten.  
  
4.  Finanzielle Auswirkungen  
  
4.1 Kostenübersicht 
PSP-Element „Kita Tarostr. 7-9 Kapazitätserw.“ (7.0001764)  
5 von 11 in Zusammenstellung
6/9 
 
 
4.2 Begründung der Zusatzkosten 
KG Begründung   
300 erhöhte Ausschreibungsergebnisse:  
Los 01 Baustelleneinrichtung 
25.000,00 € 
300 Los 03 Rohbau 121.000,00 € 
300 Los 05 Dachdecker/-klempner 13.006,00 € 
300 Los 06 B Metallbau Fassade Sonnenschutz 48.315,00 € 
300 Los 08 Ersatzvornahme Stahlbau 292.991,18 € 
300 Los 07 Dämmung Außenputz 18.832,00 € 
300 Los 11 a Tischler Innentüren 30.153,86 € 
300 Los 13 Fliesenarbeiten 32.301,62 € 
300 geänderte Anforderungen: 
Los Estrichbauarbeiten  - Erhöhung der Biegezugfestigkeit von 
F5 auf F6 mittels Bindemittel Zement  
4.967,52 € 
300 Kostenerhöhungen durch 3 Ersatzfirmen nach 2 
Firmenkündigungen  (Los 06B Metallbau / Fassade + 
Sonnenschutz, Los 08 Schlosserarbeiten - Treppen und 
Balkon) 
90.000,00 € 
300 Briefkastenanlagen Beschilderung Schließanlage 30.000,00 € 
300 gestiegene Vorhaltekosten wegen Bauzeitverzögerungen bei 
Baustelleinrichtung und Verkehrssicherung, allgem. Lohn- und 
Materialpreiserhöhungen 
50.750,00 € 
KG 300 Summe 757.317,18 € 
400 erhöhtes Ausschreibungsergebnis: Los 30 Elektroinstallation 140.000,00 € 
400 erhöhte Ausschreibungsergebnisse: Lose 31 aktive 
Datentechnik, Los 40 Sanitär, Los 60 Küchentechnik 
44.000,00 € 
400 Zusatzleistungen in Haustechnik 19.250,00 € 
KG 400 Summe 203.250,00 € 
500 Kostenerhöhung durch Mehrmengen: zusätzliche Entsorgung 
Bodenmaterial 
10.000,00 € 
500 Kostenerhöhungen durch schadstoffbelastestes 
Aushubmaterial mit Betonfundamentresten - Mehrmengen --> 
Bodenaustausch; Wiederherstellung vergrößerter öffentlicher 
54.591,00 € 
6 von 11 in Zusammenstellung
7/9 
 
Verkehrsfläche nach Abschluss der Baumaßnahme 
500 erhöhtes Ausschreibungsergebnis: Los Freianlagen 66.441,48 € 
KG 500 Summe 131.032,48 € 
700 Kostenreduzierung durch Abrechnung in anderen KG im 
Bereich KG 770 allgemeine Baunebenkosten 
-105.000,00 € 
700 Kostenerhöhung: aufgrund Bauzeitverschiebung 15.000,00 € 
700 Honorarerhöhung auf Grund verlängerter Bauzeit 50.000,00 
KG 700 Summe -40.000,00 € 
    0,34 € 
  Mehrbedarf gesamt 1.051.600,00 € 
  
4.3. Fördermittel 
Förderprogramm VwV Kita Bau 
Förderansatz gemäß 
Förderrichtlinie in % 25 
Gesamtkosten 4.906.000 
Anteil Fördermittel  1.223.282 
Anteil Stadt Leipzig  
(ggf. Anteil Eigenbetrieb) 3.682.718 
Antrag vom  12.07.2019 
Bescheid vom  23.03.2022 
  
4.4 Übersicht Kosten und Haushaltseinordnung 
Von den Mehrkosten in Höhe von 1.051.600 € konnten bereits 2.000 € im Haushaltsjahr 
2020, 245.600 € im Haushaltsjahr 2021 und 501.000 € im Haushaltsjahr 2022 unterjährig 
gedeckt werden. 
  
PSP-Element „Kita Tarostraße 7-9 – Kapazitätserw.“ (7.0001764) 
  IST 
Vorjahre 
Übertrag 
aus 2022 2023 Gesamt 
veranschlagte Auszahlungen  3.071.599 1.365.876 0 4.437.475 
Veränderung Auszahlungen 0 0 468.525 468.525 
davon konsumtive Ausstattung 5.520   139.380 144.900 
Summe AZ neu 3.071.599 1.365.876 468.525 4.906.000 
veranschlagte Einzahlungen  1.068.150 155.132 0 1.223.282 
Veränderung Einzahlungen 0 0 0 0 
Summe EZ neu 1.068.150 155.132 0 1.223.282 
Veranschlagte Eigenmittel 2.003.449 1.210.744 0 3.214.193 
Eigenmittel neu 2.003.449 1.210.744 468.525 3.682.718 
  
Im Haushaltsjahr 2023 werden insgesamt 468.525 € mehr benötigt als veranschlagt wurden. 
Von den ursprünglich geplanten Mittel für die konsumtive Ausstattung in Höhe von 144.900 € 
wurden im Haushaltsjahr 2022 5.520 € verausgabt. Die restlichen Mittel werden gemäß der 
Beschlussvorlage-Nr. VII-DS-0837 vom 21.06.2023 in 2023 im Ergebnishaushalt zusätzlich 
zur Verfügung gestellt. 
  
Im PSP-Element „Kita Tarostraße 7-9 Kapazitätserw.“ (7.0001764) wurden im Haushaltsjahr 
7 von 11 in Zusammenstellung
8/9 
 
2022 weniger Mittel in Anspruch genommen als geplant. Die ungebundenen Mittel in Höhe 
von 26.500 € konnten gemäß den Vorgaben zum Jahresabschluss nicht nach 2023 
übertragen werden und müssen im Haushaltsjahr 2023 zur Verfügung gestellt werden.  
Es ergeben sich Mehrkosten in Höhe von 303.000 €, von denen bereits 155.000 € über die 
Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 20 SächsKomHVO 
unterjährig gedeckt wurden. Für die übrigen Mehrkosten in Höhe von 148.000 € muss nur 
noch aufgrund Rundungsausgleich eine Deckung in Höhe von 147.645 € zur Verfügung 
gestellt werden. 
  
Die Deckung erfolgt aus dem PSP-Element „Kita Poetenweg 24“ (7.0001991). 
Deckung des Mehrbedarfs 
Bezeichnung  Projektdefiniton 2023 Gesamt  
Kita Poetenweg 22, 
Komplexsanierung 7.0001991 174.145 174.145 
  
Begründung Deckungsquelle: 
„Kita Poetenweg 24“ (7.0001991) 
Die Maßnahme wurde im Zuge der Haushaltsplanung 2023/2024 mit Mitteln untersetzt. Die 
verausgabten Mittel entsprechen der Beschlussvorlage-Nr. VII-DS-06865 vom 13.04.2022. 
Entsprechend der Planung werden im September 2023 die Leistungsphasen 1-3 HOAI 
abgeschlossen sein. Danach wird der Baubeschluss erarbeitet, der voraussichtlich erst 2024 
bestätigt wird. Die ursprünglichen Planmittel im Jahr 2023 werden nicht in voller Höhe 
benötigt und stehen anderen Maßnahmen als Deckungspotenzial zur Verfügung. 
  
4.5 Einordnung Folgekosten nach 1. Änderung zum Baubeschluss 
Die Folgekosten werden mit der vorliegenden Änderung zum Baubeschluss an den aktuell 
avisierten Fertigstellungstermin sowie an die aktuellen Medienpreise wie folgt angepasst: 
  
Die Nutzungskosten sind in der Anlage 1 ausführlich erfasst. Sie betragen für das volle Jahr 
ab 2024  
Kostengruppe 200 Objektmanagementkosten in EUR 
2.864 
Kostengruppe 300 Betriebskosten in EUR 
143.646 
Kostengruppe 400 Instandsetzungskosten in EUR 
60.135 
Summe für das volle Jahr in EUR 
206.645 
  
Das Bauvorhaben geht voraussichtlich am 01.07.2023 in Betrieb. Die anteiligen 
Nutzungskosten für das Jahr der Inbetriebnahme betragen.  
Kostengruppe 200 Objektmanagementkosten in EUR 
1.909 
Kostengruppe 300 Betriebskosten in EUR 
71.823 
Kostengruppe 400 Instandsetzungskosten in EUR 
30.068 
8 von 11 in Zusammenstellung
9/9 
 
Summe für das volle Jahr in EUR 
103.800 
  
5.  Auswirkungen auf den Stellenplan  
Die Maßnahme hat keine Auswirkungen auf den Stellenplan. 
  
6.  Bürgerbeteiligung  
  
   bereits erfolgt    geplant x  nicht nötig 
  
  
7.  Besonderheiten   
Keine 
  
8.  Folgen bei Nichtbeschluss  
Nur mit der Bereitstellung der zusätzlichen finanziellen Mittel kann das Bauvorhaben fertig 
gestellt und seiner Nutzung übergeben werden. Andererseits droht der Zuwendungsgeber 
mit Sanktionen in Form der Rückzahlung von Fördermitteln. 
  
 
Anlage/n 
1 Anlage1 230717_NUK (öffentlich) 
 
 
9 von 11 in Zusammenstellung
Nutzungskosten im Hochbau 40 Tabelle 1
gemäß DIN 18960
0 Kindertagesstätte
0 Nutzung
Tarostr. 7-9 04103 Leipzig Amt 65
Straße Nr. PLZ Ort
Neubau  
Maßnahme ggf. Untersetzung Datum: 06.07.2023
Nr. Kosten € / 
Jahr
Kosten € / 
Jahr
Bezeichnung PSP- Element Sachkonto
Voll anteilig
210 Personalkosten Hausmeister 2.307 1.538
Infrastruktuell. Gebäudem.1.100.11.1.3.04.04 4012 1000
210 Personalkosten Hallenwart 0 0 Infrastruktuell. Gebäudem.1.100.11.1.3.04.04 4012 1000
220 Sachkosten Hausm.,Hallenwart 557 371 Infrastruktuell. Gebäudem.1.100.11.1.3.04.04 4253 1000
220 Sachkosten Hygiene 0 0 Kindertageseinrichtungen1.100.36.5.0.01.01 4241 9201
220 Sachkosten Feuerlöscher 0 0 Kindertageseinrichtungen1.100.36.5.0.01.01 4255 2200
200 Objektmanagementkosten 2.864 1.909
311 Versorgung Wasser 3.614 1.807 Kindertageseinrichtungen1.100.36.5.0.01.01 4241 9110
312 Versorgung Öl 0 0 Kindertageseinrichtungen1.100.36.5.0.01.01 4241 9140
313 Versorgung Gas 0 0 Kindertageseinrichtungen1.100.36.5.0.01.01 4241 9140
314 Versorgung Feste Brennstoffe 0 0 Kindertageseinrichtungen1.100.36.5.0.01.01 4241 9110
314 Versorgung Holzpellets 0 0 Kindertageseinrichtungen1.100.36.5.0.01.01 4241 9140
315 Versorgung Fernwärme 20.766 10.383 Kindertageseinrichtungen1.100.36.5.0.01.01 4241 9140
316 Versorgung Strom 26.230 13.115 Kindertageseinrichtungen1.100.36.5.0.01.01 4241 9130
319 Versorgung  Sonstiges 0 0 Kindertageseinrichtungen1.100.36.5.0.01.01 0
310 Versorgung 50.610 25.305
321 Entsorgung Schmutzwasser 3.534 1.767 Kindertageseinrichtungen1.100.36.5.0.01.01 4241 9120
321 Entsorgung Regenwasser 0 0 Kindertageseinrichtungen1.100.36.5.0.01.01 4241 9121
322 Entsorgung Müll 2.800 1.400 Kindertageseinrichtungen1.100.36.5.0.01.01 4241 9417
322 Entsorgung Abscheider 3.900 1.950 Kindertageseinrichtungen1.100.36.5.0.01.01 4241 9310
329 Entsorgung Sonstiges 0 0 Kindertageseinrichtungen1.100.36.5.0.01.01 4241 9418
329 Entsorgung Schädlinge 100 50 Kindertageseinrichtungen1.100.36.5.0.01.01 4241 9413
329 Entsorgung Sonderleistungen 900 450 Kindertageseinrichtungen1.100.36.5.0.01.01 4241 9910
320 Entsorgung 11.234 5.617
331 Reinigung, Pflege G Unterhaltsreinigung 21.060 10.530 Kindertageseinrichtungen1.100.36.5.0.01.01 4241 9410
332 Reinigung, Pflege G Glasreinigung 2.679 1.340 Kindertageseinrichtungen1.100.36.5.0.01.01 4241 9161
334 Reinigung, Pflege G Schornstein 0 0 Kindertageseinrichtungen1.100.36.5.0.01.01 0
339 Reinigung, Pflege G Grundreinigung 3.803 1.902 Kindertageseinrichtungen1.100.36.5.0.01.01 4241 9162
339 Reinigung, Pflege G Sonderreinigung 0 0 Kindertageseinrichtungen1.100.36.5.0.01.01 4241 9412
339 Reinigung, Pflege G Wäschereileistungen 3.600 1.800 Kindertageseinrichtungen1.100.36.5.0.01.01 4241 9411
339 Reinigung, Pflege G Schmutzfangmatten 336 168 Kindertageseinrichtungen1.100.36.5.0.01.01 4241 9191
339 Reinigung, Pflege G Bodenpolster 760 380 Kindertageseinrichtungen1.100.36.5.0.01.01 4241 9192
339 Reinigung, Pflege G Gardinen, Lamellen 366 183 Kindertageseinrichtungen1.100.36.5.0.01.01 4241 9300
339 Reinigung, Pflege G Wirtschaftsd., Kita 19.200 9.600 Kindertageseinrichtungen1.100.36.5.0.01.01 4241 9164
339 Reinigung, Pflege G Sonstiges 0 0 Kindertageseinrichtungen1.100.36.5.0.01.01 0
330 Reinigung, Pflege Gebäude (G) 51.804 25.902
341 Reinigung, Pflege A Befestigte Flächen 2.600 1.300 Kindertageseinrichtungen1.100.36.5.0.01.01 0
341 Reinigung, Pflege A Sand,Polytan,Tenne,etc. 0 0 Kindertageseinrichtungen1.100.36.5.0.01.01 4241 3100
341 Reinigung, Pflege A Winterdienst 0 0 Kindertageseinrichtungen1.100.36.5.0.01.01 4241 9416
341 Reinigung, Pflege A Straße 0 0 Kindertageseinrichtungen1.100.36.5.0.01.01 4241 9419
342 Reinigung, Pflege A Pflanz- u. Grünfl. 2.782 1.391 Kindertageseinrichtungen1.100.36.5.0.01.01 4241 9221
342 Reinigung, Pflege A Biotop 0 0 Kindertageseinrichtungen1.100.36.5.0.01.01 4241 3100
342 Reinigung, Pflege A Baumkontrolle,etc. 900 450 Kindertageseinrichtungen1.100.36.5.0.01.01 4241 9223
349 Reinigung, Pflege A Dachbegrünung 13.856 6.928 Kindertageseinrichtungen1.100.36.5.0.01.01 4241 3100
349 Reinigung, Pflege A Fassadenbegrünung 0 0 Kindertageseinrichtungen1.100.36.5.0.01.01 0
340 Reinigung, Pflege Außenanlagen (A) 20.138 10.069
Nutzungskostengruppe
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Nr. Kosten € / 
Jahr
Kosten € / 
Jahr
Bezeichnung PSP- Element Sachkonto
Voll anteilig
351 Bedienung Techn. Anlagen 0 0
Kindertageseinrichtungen1.100.36.5.0.01.01 0
353 Inspektion, Wartung Techn. Anlagen 0 0 Kindertageseinrichtungen1.100.36.5.0.01.01 42112000
355 Inspektion, Wartung Rev. Feuerlöscher 1.800 900 Kindertageseinrichtungen1.100.36.5.0.01.01 4241 9415
359 Inspektion, Wartung Trinkwasserproben 0 0 Kindertageseinrichtungen1.100.36.5.0.01.01 4211 2000
350 Bedienung, Inspektion und Wartung 1.800 900
361 Dienste Kontrollen 0 0 Kindertageseinrichtungen1.100.36.5.0.01.01 0
362 Dienste Notrufservicepssch. 1.000 500 Kindertageseinrichtungen1.100.36.5.0.01.01 4241 9291
362 Dienste Aufschaltung.,etc. 7.061 3.531 Kindertageseinrichtungen1.100.36.5.0.01.01 4241 9420
369 Dienste Sonstiges 0 0 Kindertageseinrichtungen1.100.36.5.0.01.01 0
360 Sicherheits- und Überwachungsdienste 8.061 4.031
371 Abgaben u. Beiträge Grundsteuer 0 0 Kindertageseinrichtungen1.100.36.5.0.01.01 0
379 Einnahme 0 0 0 Kindertageseinrichtungen1.100.36.5.0.01.01 0
370 Abgaben und Beiträge, (Einnahmen) 0 0
300 Betriebskosten 143.646 71.823
410 Instandsetzung Baukonstrukt. 29.182 14.591 Kindertageseinrichtungen komm. Gesamt1.100.36.5.0.01.01.10 4211 1000
420 Instandsetzung Techn. Anlagen 20.641 10.321 Kindertageseinrichtungen komm. Gesamt1.100.36.5.0.01.01.10 4211 2000
430 Instandsetzung Außenanlagen 6.720 3.360 Kindertageseinrichtungen komm. Gesamt1.100.36.5.0.01.01.10 4211 2000
440 Instandsetzung Ausstattung 3.592 1.796 Kindertageseinrichtungen1.100.36.5.0.01.01 4241 9225
400 Instandsetzungkosten 60.135 30.068
Voraussichtliche Inbetriebnahme: 01.07.2023
Monate der Nutzung im Jahr der Inbetriebnahme:
KG 200 8
KG 300 6
KG 400 6
Umlegeschlüssel der anteiligen Folgekosten:
KG 200 0,67
KG 300 0,50
KG 400 0,50
Inspektion, Wartung
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