2. Änderung zum Bau- und Finanzierungsbeschluss im Berufsschulzentrum 7, Neustädter Straße 1, 04315 Leipzig in Verbindung mit der Bestätigung einer überplanmäßigen Auszahlung nach § 78 SächsGemO in Anlehnung an den § 79 (1) SächsGemO
Stadt: leipzig
Drucksache: VI-DS-01336-DS-02
Datum: 2018-04-03
Vorlagenart: Beschlussvorlage

1/4
 
 
Ratsversammlung 
 
Beschlussvorlage Nr. VI-DS-01336-DS-02 
 
Status: öffentlich 
 
  
 
Eingereicht von  
Dezernat Stadtentwicklung und Bau 
Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule 
 
 
Betreff: 
2. Änderung zum Bau- und Finanzierungsbeschluss im Berufsschulzentrum 7, 
Neustädter Straße 1, 04315 Leipzig in Verbindung mit der Bestätigung einer 
überplanmäßigen Auszahlung nach § 78 SächsGemO in Anlehnung an den § 79 (1) 
SächsGemO 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
 
Zuständigkeit 
   
Dienstberatung des Oberbürgermeisters   Bestätigung 
FA Finanzen   Vorberatung 
FA Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule   Vorberatung 
FA Stadtentwicklung und Bau   Vorberatung 
SBB Ost   Anhörung 
Ratsversammlung  16.05.2018 Beschlussfassung 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Die 2. Änderung zum Baubeschluss VI-DS-01336 vom 08.07.2015 
Maßnahmeerweiterung Modernisierung der Sanitäranlagen und Zusatzleistungen im 
Berufsschulzentrum 7, Neustädter Str. 1 (Baubeschluss gemäß Hauptsatzung § 8, 
Abs. 3, Nr. 18 in der zurzeit gültigen Fassung) wird beschlossen. 
 
2. Die Gesamtkosten erhöhen sich durch die Kostenfortschreibung der Instandsetzung 
der äußeren Hülle und Maßnahmeerweiterung Modernisierung Sanitäranlagen und 
Zusatzleistungen von 4.990.800 € um 1.467.933 €auf 6.458.733 €.  
Der städtische Anteil am Mehrbedarf beträgt 812.206 € (siehe Pkt. 6.2 der Vorlage). 
 
3. Die überplanmäßige Auszahlung nach § 78 SächsGemO in Anlehnung an den § 79 
(1) SächsGemO in Höhe von 717.909 € im PSP E. BSZ 7, Neustädter Str., Invest.auf 
Raten (7.0001097.700) mit Deckung aus der Kostenstelle „unterjährige Finanzierung 
formale Deckung im FinHH“ (109872000) wird bestätigt. In gleicher Höhe erfolgt eine 
Sperre aus dem Ermächtigungsübertrag im PSP-Element „Neubau 5züg. Gym +3-
Feld-SH Dösn.W./Semmelw.“ (7.0001498.700). 
 
Die im Haushaltsjahr 2018 zur Deckung herzangezogenen Mittel in Höhe von 
717.909 € aus dem PSP-Element „Neubau 5züg. Gym +3-Feld-SH 
Dösn.W./Semmelw.“ (7.0001498.700) werden im Rahmen der Haushaltsplanung in 
den Jahren 2019/20 innerhalb des Zuschussbudgets des AJFB wieder bereitgestellt. 
 
4. Die Auszahlungen für die Gesamtmaßnahme sind/ waren wie folgt im PSP E. BSZ 7, 
Neustädter Str. , Invest.auf Raten (7.0001097.700) geplant: 
2012 – 2017: 4.907.491 €  
2018: 1.451.242 € (inkl. üpl. Auszahlungen gem. Beschlusspunkt 3) 
2/4
2019: 100.000 € 
 
5. Die Einzahlungen in Höhe von 2.898.687 € sind/ waren im PSP-Element „BSZ7, 
Sanierung Neustädter Str.“ (7.0001097.705) wie folgt vorgesehen: 
2012 – 2017: 2.265.354 € (einschl. Brandschutzmaßnahmen) 
2018: 533.333 €  
2019: 100.000 €  
 
 
 
  
3/4
 
Übereinstimmung mit strategischen Zielen: 
 
 Hinweis: Finanzielle Auswirkungen 
  
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen   nein X wenn ja, 
Kostengünstigere Alternativen geprüft X nein  ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung 
Folgen bei Ablehnung  nein X ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?  nein X ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
  
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 
Ergebnishaushalt Erträge     
 Aufwendungen 2012 2013 44.800 1.100.23.1.1.01.05 
SK42119000 
Finanzhaushalt Einzahlungen 2013 
2019 
2018 
2019 2.898.687 7.0001097.705 
 Auszahlungen 2013 
2012 
2018 
2012 
6.347.350 
66.582 
7.0001097.700 
7.0001104.700 
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? X nein  wenn ja, 
 
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR 
(jährlich) wo veranschlagt 
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand     
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)     
 Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen      
 
Auswirkungen auf den Stellenplan X nein  wenn ja, 
Beantragte Stellenerweiterung:  Vorgesehener Stellenabbau:  
Beteiligung Personalrat X nein  ja, 
 
 
 
  
4/4
 
Sachverhalt:  
 
Die Außenstelle des Berufsschulzentrums 7 in der Neustädter Straße 1 ist eine städtische 
Einrichtung der Berufsbildung, welche aufgrund der steigenden Schülerzahlen in den 
nächsten Jahren ausgelastet wird.  
Das BSZ 7 ist ein bedeutender Schulstandort im Stadtviertel Leipzig Neustadt-
Neuschönefeld. 
 
Mit Beschluss des Verwaltungsausschusses VAV-178/13 vom 04.09.2013 (Realisierung von 
Brandschutzmaßnahmen) wurden bereits die Weichen für die Modernisierung des Gebäudes 
gelegt, fortgesetzt wurde diese mit dem Beschluss des Stadtrats VI-DS-01336 vom 
08.07.2015 zur Instandsetzung der äußeren Hülle. In diesem Beschluss wurde bereits die 
erforderliche Sanierung der Sanitäranlagen vorangekündigt, allerdings konnte diese noch 
nicht finanziell untersetzt werden. 
 
Diese Beschlussvorlage soll als Fortschreibung des bereits vorhandenen Bau- und 
Finanzierungsbeschlusses für die Instandsetzung der Gebäudehülle betrachtet werden und 
behandelt die Teilbaumaßnahme Modernisierung der Sanitäranlagen, da diese verschlissen 
und unzumutbar sind. Des Weiteren ist bei der aktuell laufenden Modernisierung der 
Gebäudehülle ein Mehrbedarf zu verzeichnen, welcher ebenfalls mit dieser Vorlage bestätigt 
werden soll. 
 
Die Bereitstellung des zusätzlichen Mittelbedarfes ist dringend notwendig um die 
Baumaßnahme „Instandsetzung der äußeren Hülle i.V.m. Grundleitungserneuerung und 
Hofinstandsetzung sowie Modernisierung der Sanitäranlagen“ fortzusetzen und Anfang des 
Jahres 2019 abzuschließen.  
 
 
 
 
Anlagen: 
 
- Textteil  
- Lageplan 
- Grundriss 1. OG 
- Grundrissausschnitt WC Jungen/ Lehrer 
 
 
 
HAUSHALTSVORLAGE
2. Änderung zum Bau- und Finanzierungsbeschluss im Berufsschulzentrum 
7, Neustädter Straße 1, 04315 Leipzig aufgrund von Zusatzkosten in Verbin-
dung mit der Bestätigung einer überplanmäßigen Auszahlung nach § 78 
SächsGemO in Anlehnung an den § 79 (1) SächsGemO 
Bauvorhaben: Berufsschulzentrum 7
Neustädter Str. 1, 04315 Leipzig
Instandsetzung der äußeren Hülle
Modernisierung Sanitäranlagen
als Sanierung auf Raten
Bauherrenamt: Stadt Leipzig
Dezernat V Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule
Amt für Jugend, Familie und Bildung
Naumburger Str. 26, 04229 Leipzig
Baufachamt: Stadt Leipzig
Dezernat VI – Stadtentwicklung und Bau
Amt für Gebäudemanagement
Prager Straße 118-136, 04317 Leipzig
Stand: 20.03.2018
Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/ Amt für Jugend, Familie und Bildung 
Haushaltsvorlage Berufsschulzentrum 7 Neustädter Str. 1, 04315 Leipzig - äußere Hülle + Sanitäranlagen
Stand vom: 20.03.2018
Inhaltsverzeichnis
Kurzerläuterung 3
1 Beschlussgrundlagen 3
2 Begründung der Mehrkosten – äußere Hülle 3
2.1  Stand der Umsetzung der Baumaßnahme 3
2.2  Problemstellung 4
2.3  Beschreibung der Mehrkosten 4
3  Erweiterung der Maßnahme 5
3.1 Beschreibung des Ist-Zustandes - Sanitäranlagen 5
3.2 Ableitung des Bedarfes 5
3.3 Notwendigkeit/Dringlichkeit der Baumaßnahme 5
3.4 Alternativlösungen 5
3.5 Folgen bei Nichtbeschlussfassung 5
3.6 Nutzungsverbesserung durch die beabsichtigte Baumaßnahme 6
3.7 Barrierefreies Bauen 6
3.8 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 6
4 Restrisiken 6
5 Finanzieller Aufwand 6
5.1  Zusammenfassung des Mehrbedarfs und Zusatzleistungen 6
5.2  Zusammenfassung nach Kostengruppen 7
6 Finanzierung 7
6.1 Finanzierungsplan 7
6.2 Finanzierung und Deckung der Mehrkosten und Zusatzleistungen 8
7 Fristenplan 8
8 VgV-Betrachtung/ Planungsbeteiligte 8
9 Effektivität und Wirtschaftlichkeit 9
9.1 Nutzungskosten im Hochbau nach DIN 18960 9
9.2 Aufwandsvergleich auf Grundlage der DIN 276 – nur für Sanitäranlagen 9
Anlagen:
• Lageplan
• Grundriss 1. OG
• Grundrissausschnitt WC Jungen/ Lehrer 
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Haushaltsvorlage Berufsschulzentrum 7 Neustädter Str. 1, 04315 Leipzig - äußere Hülle + Sanitäranlagen
Stand vom: 20.03.2018
Kurzerläuterung
Die Außenstelle des Berufsschulzentrums 7 in der Neustädter Straße 1 ist eine städtische Einrichtung der 
Berufsbildung, welche aufgrund der steigenden Schülerzahlen in den nächsten Jahren ausgelastet wird. 
Das BSZ 7 ist ein bedeutender Schulstandort im Stadtviertel Leipzig Neustadt-Neuschönefeld.
Mit Beschluss des Verwaltungsausschusses VAV-178/13 vom 04.09.2013 (Realisierung von Brandschutz-
maßnahmen) wurden bereits die Weichen für die Modernisierung des Gebäudes gelegt, fortgesetzt wurde 
diese mit dem Beschluss des Stadtrats VI-DS-01336 vom 08.07.2015 zur Instandsetzung der äußeren 
Hülle. In diesem Beschluss wurde bereits die erforderliche Sanierung der Sanitäranlagen vorangekündigt, 
allerdings konnte diese noch nicht finanziell untersetzt werden.
Diese Beschlussvorlage soll als Fortschreibung des bereits vorhandenen Bau- und Finanzierungsbe-
schlusses für die Instandsetzung der Gebäudehülle betrachtet werden und behandelt die Teilbaumaßnah-
me Modernisierung der Sanitäranlagen, da diese verschlissen und unzumutbar sind. Des Weiteren ist bei 
der aktuell laufenden Modernisierung der Gebäudehülle ein Mehrbedarf zu verzeichnen, welcher ebenfalls 
mit dieser Vorlage bestätigt werden soll.
Die Bereitstellung des zusätzlichen Mittelbedarfes ist dringend notwendig um die Baumaßnahme „Instand-
setzung der äußeren Hülle i.V.m. Grundleitungserneuerung und Hofinstandsetzung sowie Modernisierung 
der Sanitäranlagen“ fortzusetzen und Anfang des Jahres 2019 abzuschließen.
1 Beschlussgrundlagen
• Vorlage: VI-DS-01336 vom 08.07.2015: 1. Änderung zum Baubeschluss Realisierung von Brand-
schutzmaßnahmen im Berufsschulzentrum 7, Außenstelle, Neustädter Straße 1 in 04315 Leipzig 
(Beschluss-Nr.: VAV-178/13 vom 04.09.2013) - Maßnahmeerweiterung Instandsetzung äußere 
Hülle als Sanierung auf Raten sowie Bestätigung von außerplanmäßigen Auszahlungen gemäß § 
79 (1) Sächs GemO i. H. von insgesamt 1.520.000 € und außerplanmäßigen Verpflichtungser-
mächtigungen gemäß § 81 (5) Sächs. GemO i.H.von insgesamt 2.393.550 € 
• Beschluss des Verwaltungsausschusses Nr. VAV-178/13 vom 04.09.2013: Baubeschluss „Reali-
sierung von Brandschutzmaßnahmen im Berufsschulzentrum 7, Außenstelle, Neustädter Straße 1 
in 04315 Leipzig“
2 Begründung der Mehrkosten – äußere Hülle
2.1 Stand der Umsetzung der Baumaßnahme
Planung:
Die Ausführungsplanungen für die Instandsetzung der äußeren Hülle sowie Grundleitungserneuerung und 
Hofinstandsetzung sowie die Modernisierung der Sanitäranlagen sind abgeschlossen. 
Planungsanpassungen und Details werden nach Erfordernis erstellt.
Ausschreibung und Vergabe:
Von den 33 Losen sind bisher 28 Lose vergeben. Das Los Freianlagen befindet sich im Verfahren. Um die 
restlichen Lose ausschreiben zu können, werden die zusätzlichen Finanzmittel dringend benötigt.
Ausführung:
Die Lose Dach, Holzschutz, Klinkerfassade, Natursteinfassade, Grundleitungen und Blitzschutz sind ab-
geschlossen. Die Fenstererneuerung ist bis auf die Kellerfenster erledigt. Die Abdichtungsarbeiten der Au-
ßenwände verzögern sich witterungsbedingt, sie sind zu 65 % abgeschlossen. Gegenwärtig werden die 
Putzarbeiten und haustechnischen Installationen im Kellergeschoss ausgeführt.
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Haushaltsvorlage Berufsschulzentrum 7 Neustädter Str. 1, 04315 Leipzig - äußere Hülle + Sanitäranlagen
Stand vom: 20.03.2018
2.2 Problemstellung
Für die Baumaßnahme „Instandsetzung der äußeren Hülle i.V.m. Grundleitungserneuerung und Hofin-
standsetzung“ wurden mit dem Baubeschluss VI-DS-01336 Finanzmittel in Höhe von 3.633.550 € im Zeit-
raum 2015 - 2018 bereitgestellt. 
Die Baumaßnahme wurde im Mai 2016 begonnen. Trotz vorheriger umfangreicher Zustandsuntersuchun-
gen z.B. des Dachtragwerks, der Grundleitungen oder Fassadenelemente konnte ein Teil der Schädigun-
gen erst nach vollständiger Öffnung der Bauteile bzw. während der Instandsetzung erkannt werden. Eine 
vollumfängliche vorherige Öffnung bzw. Untersuchung wäre im laufenden Schulbetrieb nicht möglich ge-
wesen, da hierfür z.B. ein komplettes Fassadengerüst hätte aufgestellt werden müssen. Finanziell war 
dies auch nicht darstellbar.
2.3 Beschreibung der Mehrkosten
Kostengruppe Begründung Summe
300 Zusätzliche Holzschutzmaßnahmen in der Dachkonstruktion aufgrund des 
ausgedehnten Schadbildes, welches erst nach der Öffnung der Decke er-
fasst werden konnte
139.200 €
Mehraufwand für die Schlämmverfugung der Fassaden (Klinkerfassade) 34.500 €
Notwendige Sanierung der Natursteinelemente, da erst nach dem Aufstel-
len des Fassadengerüstes weitere Details im Zustand der Fassade erfasst 
werden konnten
46.400 €
Mehrkosten beim Abbruch des Kellerbodens infolge höherer Dicken des 
Bodens und teilweiser Schadstoffbelastung mit Teer 
52.200 €
Mehrkosten aufgrund der notwendigen Beseitigung von Unfallgefahren bei 
den Treppenanlagen vom UG ins EG
100.000 €
Zusatzleistungen Ausbaumaßnahmen im Untergeschoss:
- Trockenbau 3.500 €
- Estricharbeiten (Bodeneinbauten/ Technik) 15.000 €
- Malerarbeiten (Oberflächen waren mit Pinselputz geplant und umgesetzt, 
zusätzlicher Anstrich erforderlich) 18.000 €
36.500 €
Zusätzliche Malerarbeiten für Obergeschosse: Neben den geplanten Ma-
lerarbeiten an der Fensterseite (im Bereich der erneuerten Fenster) sollen 
die betreffenden Unterrichtsräume insgesamt malermäßig überarbeitet 
werden
95.000 €
Zwischensumme KG 300 503.800 €
400 Ungünstige Ausschreibungsergebnisse in den Losen Heizung/ Sanitär so-
wie Starkstrom und Änderung Kabelführung
36.700 €
14.600 €
5.000 €
Ausführung der strukturierten Verkabelung – diese Maßnahme war bereits 
länger geplant, bisher fehlten die Mittel für die Durchführung
99.000 €
Zusätzliches Verziehen von Abluftleitungen im Dachgeschoss aufgrund 
des Denkmalschutzes erforderlich (keine Dachdurchdringung genehmigt)
4.500 €
Zwischensumme KG 400 159.800 €
500 Die Stützwand des Lichtschachtes und die gemauerten Zaunsäulen sind 
im Zustand schlechter als durch vorherige Prüfung erfasst. Die Sanierung 
der Stützwand war nicht geplant, ist aber für die Erneuerung der Zaunsäu-
len Voraussetzung.
158.000 €
Beim Verlegen der Grundleitungen außen wurden nicht bekannte Hinder-
nisse gefunden und teilweise waren Baugrundverbesserungen nötig.
21.900 €
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Zwischensumme KG 500 179.900 €
700 Erhöhung Planungskosten für Einarbeitung/ Überarbeitung von Planungen 
aufgrund:
- Mehraufwendungen bezüglich Baukosten
- Planerwechsel aufgrund altersbedingter Büroaufgabe (technische 
  Ausrüstung)
- Wechsels der Bauleitung (Objektplanung)
156.500 €
Zwischensumme KG 700 156.500 €
Mehrbedarf gesamt 1.000.000 €
3 Erweiterung der Maßnahme 
3.1 Beschreibung des Ist-Zustandes - Sanitäranlagen
Die Sanitäranlagen sind verschlissen und unzumutbar, teilweise sind diese sogar gesperrt. Die Kapazität 
liegt unter 50 % der geforderten Anzahl. 
Die Rohrdurchführungen durch Decken entsprechen nicht den aktuellen Brandschutzforderungen. Sie wa-
ren kein Leistungsbestandteil der vorangegangenen Brandschutzmaßnahme.
3.2 Ableitung des Bedarfes
Der Bedarf leitet sich aus dem unhygienischen Zustand, den Brandschutzanforderungen sowie der fehlen-
den Anzahl an WCs ab.
3.3 Notwendigkeit/Dringlichkeit der Baumaßnahme
Die Notwendigkeit ist unstrittig.
3.4 Alternativlösungen
Es gibt keine Alternativlösungen.
3.5 Folgen bei Nichtbeschlussfassung
Bei Nichtbeschlussfassung besteht die Gefahr der Nutzungsuntersagung oder nur noch teilweisen Nut-
zung des Schulgebäudes.
3.6 Beschreibung der beabsichtigten Baumaßnahme
Die Sanitärobjekte wurden nach den bestehenden Richtlinien für 470 Schüler, 314 Schülerinnen und 70 
Lehrer/innen hergerichtet. Es werden drei Sanitärräume für Jungen sowie für die Lehrer (geschlechterge-
trennt) im Bereich des historischen Toilettenstandorts im Gebäudekern vorgesehen. Des Weiteren wer-
den zwei Sanitärräume für Mädchen an der westlichen Giebelseite geschaffen. Zusätzlich wird in jedem 
Geschoss ein abgeschlossener Putzmittelraum hergestellt. 
Im Untergeschoss wird eine barrierefreie Toilette vorgesehen, als Voraussetzung einer später umzuset-
zenden Barrierefreiheit. Die WCs werden in den Bestandsräumen saniert, zusätzlicher Flächenbedarf ent-
steht nicht.
KG 300 Bauwerk – Baukonstruktionen (DIN 276) 
Alle zu modernisierenden Räume werden entkernt. Danach erfolgt die Neuaufteilung und der Aufbau nach 
den geltenden Regeln der Technik (z.B. Unterhangdecke, Wandfliesen, Fußboden: Trittschalldämmung 
und Bodenfliesen, WC-Trennwände). 
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Haushaltsvorlage Berufsschulzentrum 7 Neustädter Str. 1, 04315 Leipzig - äußere Hülle + Sanitäranlagen
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KG 400 Bauwerk – Technische Anlagen (DIN 276)
Die haustechnischen Anlagen in den Sanitärräumen müssen komplett erneuert werden. Folgende bauli-
che Maßnahmen sind geplant:
• Grundhafte Erneuerung der Ver- und Entsorgungsleitungen in den Schächten, Berücksichtigung 
des neuen Versorgungskonzeptes der Heizungsanlage für das Gesamtobjekt im zentral gelege-
nen Schacht des Lehrer-/ Jungen-WC
• Grundhafte Erneuerung der Elektro-, Sanitär- und Heizungsinstallation
• Einbau von Abluftanlagen 
• Erneuerung der Sanitärausstattung
3.6 Nutzungsverbesserung durch die beabsichtigte Baumaßnahme
Durch die Baumaßnahme werden bessere hygienische Bedingungen für Schüler und Lehrerschaft am 
Standort ermöglicht.
3.7 Barrierefreies Bauen
Die Sanitärräume werden nicht barrierefrei geplant (z.B. Türbreiten, Sanitärgegenstände, Bewegungsräu-
me). Sollte das Schulgebäude später barrierefrei hergerichtet werden, ist ein separates barrierefreies WC 
im Untergeschoss in der Nähe des zukünftigen barrierefreien Zugangs geplant.
3.8 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
Im Rahmen der Möglichkeiten erfolgt die Beteiligung von Schüler/-innen in der Ausführungsplanung z.B. 
im Hinblick auf die Farbgestaltung der Sanitärräume.
4 Restrisiken
Die Entwurfsplanung mit Erstellung der Kostenberechnung für die Maßnahmen an der Gebäudehülle, den 
Grundleitungen und Freianlagen wurde Anfang 2015 abgeschlossen, die Entwurfsplanung für die Moder-
nisierung der Sanitäranlagen im Mai 2017. Ergänzend zur normalen Baupreissteigerung, besteht aufgrund 
der aktuellen Marktlage, den gegenwärtigen Erfahrungen bei einem Großteil anderer Projekte ein erhebli-
ches Kostenrisiko bei den Ausschreibungsergebnissen.
Zur Abfangung der finanziellen Risiken, die noch im weiteren Bauverlauf auftreten können, wird zusätzlich 
zu den bereits bekannten Mehrkosten, losbezogen eine individuelle Risikoeinschätzung vorgenommen. 
Es werden Risikozuschläge zwischen 2% und ca. 30%, bezogen auf die Auftragssumme, ermittelt und als 
Risikofaktor in der Gesamtaufstellung der Kosten mitberücksichtigt.
Dadurch entsteht ein Risikozuschlag von in Höhe von gesamt (geschätzt)  ca.: 85.000,00 €
5 Finanzieller Aufwand
5.1 Zusammenfassung des Mehrbedarfs und Zusatzleistungen
Begründung Summe
Mehrbedarf äußere Hülle 1.000.000 €
• Fassadenarbeiten, Holzzschutz, etc. 503.800 €
• Ausschreibungsergebnisse Haustechnik 159.800 €
• Mehraufwand Stützwand im Außenbereich 179.900 €
• Zusätzliche Planungsleistungen 156.500 €
Erweiterung Maßnahme – Sanierung Sanitäranlagen 382.933 €
Restrisiko 85.000,00 €
Summe 1.467.933,00 €
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5.2 Zusammenfassung nach Kostengruppen
Kostenangaben in Euro brutto, 19 % MwSt, Stand 12/2017
Kostengruppe Brand-
schutz-
maßnah-
men
VAV 178/13
Instandset-
zung der 
äußeren 
Hülle
VI-DS-
01336*
Mehrkos-
ten In-
standset-
zung äuße-
re Hülle
Zusatzleis-
tungen Mo-
dernisie-
rung Sani-
täranlagen
Restrisiken Gesamt-
summe 
neu 
100 Grundstück 0 20.000 0 0 0 20.000
200 Herrichten und 
Erschließung
0 20.000 0 0 0 20.000
300 Bauwerk - 
Baukonstruk-
tionen
708.650 2.234.000 503.800 177.361 85.000 3.708.811
400 Bauwerk - 
Technische 
Anlagen
417.400 373.700 159.800 139.382 0 1.090.282
500 Außenanlagen 0 389.500 179.900 0 0 569.400
600 Ausstattung 
und Kunstwer-
ke
0 50.000 0 0 0 50.000
700 Baunebenkos-
ten
231.200 546.350 156.500 66.190 0 1.000.240
Summe 1.357.250 3.633.550 1.000.000 382.933 85.000 6.458.733
Leistungserstattung 
des AGM, fiktiv
252.161
6 Finanzierung
6.1 Finanzierungsplan
Förderfähigkeit der Maßnahme: 
Förderprogramm Soziale Stadt 
Fördersatz gemäß För-
derrichtlinie in %
60%
Baumaßnahme Instandsetzung äußere Hülle sowie Maßnahmeerweiterung Sanitär + Schön-
heitsreparaturen
Gesamtkosten 
Förderfähige Kosten
Anteil Fördermittel 2.898.687
Eigenmittel
Gesamtkosten 6.458.733
Antrag vom
Bescheid vom
Die Fördermittel für die abgeschlossenen Brandschutzmaßnahmen werden nicht mehr aufgeführt.
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nicht förderfähig
förderfähig
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Stand vom: 20.03.2018
6.2 Finanzierung und Deckung der Mehrkosten und Zusatzleistungen
Jahr Bis 2017 2018 Üpl. Ausz. 
2018
2019 Gesamt
Planung 737.550 40.000 222.690 1.000.240
Bau 4.169.941 693.333 495.219 100.000 5.458.493
Gesamt 4.907.491 733.330 717.909 100.000 6.458.733
Anteil Stadt 2.642.137 200.000 717.909 0 3.560.046
Anteil 
Fördermittel
2.265.354 533.333 0 100.000 2.898.687
davon 
7.0001104
66.582,42
ERGHH 
2012/13
44.801
Die überplanmäßige Auszahlung nach § 78 SächsGemO in Anlehnung an den § 79 (1) SächsGemO in 
Höhe von 717.909 € im PSP E. BSZ 7, Neustädter Str., Invest.auf Raten (7.0001097.700) mit Deckung 
aus der Kostenstelle „unterjährige Finanzierung formale Deckung im FinHH“ (109872000) wird bestätigt. 
In gleicher Höhe erfolgt eine Sperre aus dem Ermächtigungsübertrag im PSP-Element „Neubau 5züg. 
Gym +3-Feld-SH Dösn.W./Semmelw.“ (7.0001498.700).
Die Maßnahme „Campus Dösner Weg“ verzögert sich, wodurch sich der Mittelbedarf ebenso nach hinten 
verschiebt. Ursachen für die Verschiebung der Maßnahme sind neben noch ungeklärten Grundstücksfra-
gen auch weitreichende Untersuchungen z.B. hinsichtlich Artenschutz, Schadstoffen, Entwässerungskon-
zept, etc., welche vor der Auslobung der Vergabeverfahren noch abgeschlossen werden müssen.
Die im Haushaltsjahr 2018 zur Deckung herangezogenen Mittel in Höhe von 717.909 € aus dem PSP-Ele-
ment „Neubau 5züg. Gym +3-Feld-SH Dösn.W./Semmelw.“ (7.0001498.700) werden im Rahmen der 
Haushaltsplanung in den Jahren 2019/20 innerhalb des Zuschussbudgets des AfJFB eingeordnet.
Der Differenzbetrag aus den angemeldeten Mehrkosten von 1.467.933 € und der erforderlichen Deckung 
in Höhe von 717.909 € ergibt sich aus folgendem Umstand: Durch die Änderung des Förderprogramms 
(von geplant FöRiSif zu Soziale Stadt) wurden zusätzliche Fördermittel in Höhe von 655.727 € zugewie-
sen. Durch die Verschiebung der Mittel vom Ergebnis- in den Finanzhaushalt wurden jedoch die Eigenmit-
tel nicht entsprechend angepasst, sondern es verblieben mehr Eigenmittel auf dem PSP-Element.
7 Fristenplan
Baubeginn Mai 2016
Fertigstellung Anfang 2019
8 VgV-Betrachtung/ Planungsbeteiligte
Die Vergabe von Planungsleistung – nur für die Maßnahme Sanitärsanierung - wurde im Rahmen der 
VgV geprüft.
Der maßgebliche Schwellenwert wird nicht erreicht.
Leistungsbild nach HOAI 2013 Planungsbeteiligte
Objektplanung nach § 33 K.O.P Klinge Otto Planung GmbH, Leipzig
Technische Ausrüstung nach § 53 Elektro: IB für Elektrotechnik U. Tüngler, Halle/Saale
HLS: Gruppevier Leipzig GmbH & Co. KG, Leipzig 
Stadt Leipzig Seite 8 von 9
65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031
Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/ Amt für Jugend, Familie und Bildung 
Haushaltsvorlage Berufsschulzentrum 7 Neustädter Str. 1, 04315 Leipzig - äußere Hülle + Sanitäranlagen
Stand vom: 20.03.2018
9 Effektivität und Wirtschaftlichkeit
9.1 Nutzungskosten im Hochbau nach DIN 18960
Die Nutzungskosten ändern sich nicht im Vergleich zum ursprünglichen Baubeschluss VI-DS-01336.
9.2 Aufwandsvergleich auf Grundlage der DIN 276 – nur für Sanitäranlagen
Die unter diesem Punkt aufgeführten Kosten sind Kosten des Bauwesens - Hochbau, die die DIN 276 re-
gelt, nicht zu verwechseln mit den unter Punkt 9.1 aufgeführten Nutzungskosten nach DIN 18960. In bei-
den DIN werden die gleichen Kurzbezeichnungen der Kostengruppen verwendet (z.B. KG 200, KG 300 
etc.), diese unterscheiden sich jedoch maßgeblich voneinander.
Kennwerte des Vorhabens: NF 133 m²
KG 300 + 400 316.743 €
BKI – Kennwertvergleich 
Von-Wert Kennwerte des
Vorhabens
Bemerkungen/Begründung
KG 300 + 400/NF  €/m² > 2.381 €/m² Da es sich um eine Teilmaßnahme in 
einem denkmalgeschützten Altbau 
handelt, ist ein qualifizierter Kennwert-
vergleich nicht möglich.
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65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031