1. Änderung zum Baubeschluss Zweifeldsporthalle für OS C.-G-Frege-Schule Lidicestraße 12 - Neubau
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-DS-06740-DS-02
Datum: 2024-03-11
Vorlagenart: Beschlussvorlage

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Ratsversammlung 
 
 
 
Beschlussvorlage-Nr. VII-DS-06740-DS-02 
 
Status: öffentlich 
 
Eingereicht von: 
Dezernat Jugend, Schule und Demokratie 
 
 
 
Betreff: 
1. Änderung zum Baubeschluss Zweifeldsporthalle für OS C.-G-Frege-
Schule Lidicestraße 12 - Neubau 
 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
Voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
Zuständigkeit 
   
Dienstberatung des Oberbürgermeisters 11.03.2024 Bestätigung 
FA Finanzen  1. Lesung 
FA Finanzen  2. Lesung 
Ratsversammlung 24.04.2024 Beschlussfassung 
 
 
Beschlussvorschlag 
1. Die 1. Änderung zum Baubeschluss „Zweifeldsporthalle für OS C.-G-Frege-Schule 
Lidicestraße 12 - Neubau“ wird bestätigt. 
2. Die Gesamtkosten der Maßnahme erhöhen sich gegenüber dem Beschluss VII-DS-
06740 von 6.581.430 € um 3.287.970 € auf 9.869.400 €. Der städtische Anteil des 
Mehrbedarfs beträgt 3.287.970 €. 
3. Die Auszahlungen in Höhe von insgesamt 9.808.150 € sind im PSP-Element „OS SH C.-
G.-Frege-Sch., Lidicestr. 12“ (7.0001943.700) in den Haushaltsjahren wie folgt 
veranschlagt/geplant: 
 
bis 2023     3.701.250 € 
2024:          4.471.100 € 
2025:          1.635.800 € 
 
Die Auszahlungen 2025f werden zur Haushaltsplanung 2025/26 entsprechend den 
Vorgaben der Methodikvorlage prioritär durch das Fachamt berücksichtigt. 
 
4. Die Einzahlungen von insgesamt 3.654.800 € sind im PSP-Element „OS SH C.-G.-Frege-
Sch., Lidicestr. 12“ (7.0001943.705) in den Haushaltsjahren wie folgt vorgesehen: 
2022:         1.461.900 € 
2025:        1.827.400 € 
2026:           365.500 € 
Die Einzahlungen 2025 f werden zur Haushaltsplanung 2025/2026 entsprechend den 
geltenden Vorgaben der Methodik zur Haushaltsplanung durch das Fachamt 
eingeordnet. 
5. Für das Haushaltsjahr 2024 sind folgende Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen:  
VE 2024, kassenwirksam 2025:               1.635.800 € 
 
 
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6. Die Aufwendungen für die konsumtive Ausstattung sind im PSP-Element „Christian-
Gottlob-Frege-Schule“ (1.100.21.5.1.01.10) wie folgt vorgesehen: 
2025:      61.250 € 
Die Aufwendungen für die konsumtive Ausstattung werden im Rahmen der 
Haushaltsplanung 2025/2026 durch das Fachamt angemeldet. 
7. Die ab dem Haushaltsjahr 2025 anteilig anfallenden Nutzungskosten i.H.v. 456.112 EUR 
sowie ab dem Haushaltsjahr 2026 anfallenden Nutzungskosten i.H.v. 445.242 EUR pro 
Jahr werden innerhalb des Budgets des Fachamtes berücksichtigt. 
 
Räumlicher Bezug 
04349 Leipzig, Stadtbezirk Nordost, Ortsteil Thekla,  
LIGIS-ID: 002804g003 
  
 Zusammenfassung 
  
Anlass der Vorlage:    
  
   Rechtliche Vorschriften  X  Stadtratsbeschluss   Verwaltungshandeln 
 
  
      
   Sonstiges:  
  
Kurzerläuterung  
Mit Beschluss des Stadtrates VII-DS-06740 vom 16.03.2022 wurde die Verwaltung  
beauftragt, am Standort Lidicestraße 12 in 04349 Leipzig, die vorhandene Sporthalle durch 
eine Zweifeldsporthalle zu ersetzen (aus Platzgründen 2 gestapelte Einfeldhallen 
übereinander).  
Die Umgestaltung der Außenanlagen des Flurstücks 865 der Gemarkung Thekla mit 
sportlichen Angeboten soll der Oberschule und der Öffentlichkeit dienen. 
 
Während der Projektrealisierung haben geopolitische Entwicklungen (Ukraine-Krieg) 
erheblichen Einfluss auf Preise im Rahmen laufender Ausschreibungsverfahren, auf 
Materiallieferketten, die Leistungsfähigkeit der ausführenden Gewerke sowie auf die Bauzeit. 
Weitere Einflussfaktoren gegenüber der ursprünglichen Kostenberechnung sind u.a. auf die 
Erhöhung der LKW-Maut Ende 2023 sowie die Einpreisung der erhöhten CO²-Steuer Anfang 
2024 zurückzuführen, die Einfluss auf die Ausschreibungsergebnisse genommen haben. 
Darüber hinaus sind die Auswirkungen im Energiepreissektor in den Angebotspreisen bereits 
deutlich spürbar. 
Aufgrund dieser Umstände ergeben sich im Ergebnis der erfolgten Ausschreibungen 
Mehrkosten in Höhe von rd. 40 % gegenüber dem Baubeschluss, die durch die ursprüngliche 
Beschlusslage nicht mehr gedeckt sind (s. auch Steigerung BKI seit 2021 um ca. 40 %). 
Das Vorhaben Ersatzneubau Zweifeldsporthalle Komarowstraße (66. GS) erfolgt parallel und 
baugleich zu diesem Vorhaben. Parallel zu dieser Vorlage wird auch für das Vorhaben 
Komarowstraße eine Anpassung zum Baubeschluss ins Verfahren gebracht. 
 
 
 
 
 
 
 
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Finanzielle Auswirkungen 
Finanzielle Auswirkungen  nein  X wenn ja, 
Kostengünstigere Alternativen geprüft  X nein   ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung 
Folgen bei Ablehnung   nein X ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
Handelt es sich um eine Investition (damit 
aktivierungspflichtig)?   nein X ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
    
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 
Ergebnishaushalt Erträge         
  Aufwendungen 2025   61.250 1.100.21.5.1.01.10 
Finanzhaushalt Einzahlungen 
2022 
2025 
2026 
 1.461.900 
1.827.400 
365.500 
7.0001943.705 
  Auszahlungen 
Bis 
2023 
2024 
2025 
 3.701.250 
4.471.100 
1.635.800 
7.0001943.700 
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?   nein X wenn ja, nachfolgend angegeben 
  
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR/Jahr wo veranschlagt 
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge         
  Ergeb. HH Aufwand         
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu 
erwarten 
Ergeb. HH Erträge         
  Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)         
  Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen          
        
Steuerrechtliche Prüfung   X nein   wenn ja 
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B 
UStG     nein   ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des Sachverhalts 
Umsatzsteuerpflicht der Leistung     nein   ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen     ja   nein, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
  
Auswirkungen auf den Stellenplan   nein X wenn ja, nachfolgend angegeben 
Beantragte Stellenerweiterung:  Vorgesehener Stellenabbau:  
 
Beteiligung Personalrat x nein   ja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Ziele 
Hintergrund zum Beschlussvorschlag: 
Welche strategischen Ziele werden mit der Maßnahme unterstützt? 
  
  
2030 – Leipzig wächst nachhaltig! 
Ziele und Handlungsschwerpunkte 
Leipzig setzt auf  
Lebensqualität 
Leipzig besteht im  
Wettbewerb 
  Balance zwischen 
Verdichtung und Freiraum 
  Positive 
Rahmenbedingungen für 
qualifizierte Arbeitsplätze 
  Qualität im öffentlichen Raum 
und in der Baukultur 
  Attraktives Umfeld für 
Innovation, Gründer und 
Fachkräfte 
  Nachhaltige Mobilität 
  
  Vielfältige und stabile 
Wirtschafts- struktur 
  Vorsorgende Klima- und 
Energiestrategie 
  Vorsorgendes Flächen- und 
Liegenschafts-management 
  Erhalt und Verbesserung der 
Umweltqualität 
  Leistungsfähige technische 
Infrastruktur 
X Quartiersnahe Kultur-, Sport- 
und Freiraum-angebote 
  
 
  Vernetzung von Bildung, 
Forschung und Wirtschaft 
Leipzig schafft soziale Stabilität   Wirkung auf Akteure 
Leipzig stärkt seine 
Internationalität 
  Chancengerechtigkeit in der 
inklusiven Stadt 
  Bürgerstadt   Weltoffene Stadt 
  Gemeinschaftliche 
Quartiersentwicklung 
  Region   Vielfältige, lebendige Kultur- 
und Sportlandschaft 
  Bezahlbares Wohnen   Stadtrat   Interdisziplinäre 
Wissenschaft und exzellente 
Forschung 
X Zukunftsorientierte Kita- und 
Schulangebote 
  Kommunalwirtschaft   Attraktiver Tagungs- und 
Tourismusstandort 
  Lebenslanges Lernen   Verwaltung   Imageprägende 
Großveranstaltungen 
  Sichere Stadt       Globales Denken, lokal 
verantwortliches Handeln 
            
Sonstige Ziele:  
  Trifft nicht zu         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Klimawirkung 
Klimawirkung durch den Beschluss der Vorlage 
Stufe 1: Grobe Einordnung zur Klimawirkung (Klimaschutzes und zur –wandelanpassung) 
Eingesetzte Energieträger 
(Strom, Wärme, Brennstoff) 
 
keine / Aussage nicht möglich   erneuerbar X fossil 
Reduziert bestehenden Energie-
/Ressourcenverbrauch 
 Aussage nicht möglich   ja X nein 
Speichert CO2-Emissionen (u.a. 
Baumpflanzungen) 
 Aussage nicht möglich X ja   nein 
Mindert die Auswirkungen des 
Klimawandels (u. a. 
Entsiegelung, Regen-
wassermanagement) 
 Aussage nicht möglich X ja   nein 
Abschätzbare Klimawirkung mit 
erheblicher Relevanz X ja, da Beschlussgremium RV, GVA, oder VA und mind. 
5 Jahre Betriebs- und Nutzungsdauer   nein 
Vorlage hat keine abschätzbare 
Klimawirkung 
 ja (Prüfschema endet hier.)     
  
Stufe 2: Die Vorlage berücksichtigt die zentralen energie- und klimapolitischen Beschlüsse (s. 
leipzig.de) 
  X ja   nein (Begründung s. 
Abwägungsprozess)   nicht berührt (Prüfschema endet 
hier.) 
              
Stufe 3: Detaillierte Darstellung zur abschätzbaren Klimawirkung nur bei erheblicher Relevanz 
    Berechnete THG-Emissionen (in t bzw. t./a): ____________________ 
  X liegt vor: s. Anlage/Kapitel der Vorlage: Kapitel 2.5 und Anlagen 2.1 und 2.2 
    wird vorgelegt mit: ________________ (z. B. Planungsbeschluss, Baubeschluss, Billigungs- und 
Auslegungsbeschluss) 
      
  
  
 
Sachverhalt 
Sachverhalt 
Beschreibung des Abwägungsprozesses: 
Im Rahmen der Erarbeitung der Vorlage fanden verwaltungsinterne Abstimmungen statt. 
Das Bauvorhaben befindet sich in der Umsetzung. Die Bereitstellung der Sportkapazitäten ist 
gem. Schulbaustrategie im Versorgungsraum zwingend notwendig.  
 
I Begründung Eilbedürftigkeit: 
Eine Eilbedürftigkeit ist nicht gegeben.  
 
II Begründung Nichtöffentlichkeit:  
Die Notwendigkeit einer nichtöffentlichen Behandlung der Vorlage ist nicht gegeben.  
 
 
III Strategische Ziele:  
Es wird auf VII-DS-06740 verwiesen. 
 
 
 
 
 
 
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IV Sachverhalt: 
 
1. Anlass 
1.1 Grundlagen / Beschlüsse 
- Planungsbeschluss VII-DS-00602 vom 16.12.2019 zum Neubau der Sporthallen und 
Freisportanlagen 66. Grundschule (Komarowstr. 2) und Christian-Gottlob-Frege-Ober-
schule (Lidicestr. 12) 
- VII-DS-06740 „Baubeschluss Zweifeldsporthalle OS C.-G.-Frege-Schule Lidicestraße 12 – 
Neubau“ 
- Am Standort Lidicestraße 12 soll eine gestapelte 2-Feld-Sporthalle gemäß der aktuellen 
Schulbaustrategie (VII-DS-07361-NF-04) auf dem Grundstück errichtet werden, damit der 
zurzeit eingeschränkte Sportunterricht bedarfsgerecht durchgeführt werden kann. 
 
1.2 Planungs-/Bautenstand 
 
Die notwendigen Baumfällarbeiten konnten vorfristig gegenüber der ursprünglichen Planung 
bereits im Dezember 2022 ausgeführt werden. Der Abbruch der Bestandssporthalle konnte 
planmäßig im Anschluss Ende Februar 2023 begonnen werden. 
  
Geplant war, dass die Bestandshalle vollständig abgebrochen und vollumfänglich der 
Entsorgung zugeführt wird. Aufgrund der aktuellen Bedarfslage an interimistischen 
Hallenbauten für temporäre Sporthallen, Geflüchtetenunterkünfte, etc. wurde jedoch 
entschieden, das Abbruchkonzept im Sinne der Nachhaltigkeit zu überarbeiten und die 
wiederverwendbare Konstruktion (Stabnetztragwerk) kontrolliert zurückzubauen und für 
einen späteren Wiederaufbau vorerst einzulagern. Untersuchungen für einen Wiederaufbau 
laufen. 
Dieses außerplanmäßige Vorgehen hat Mehrkosten und Verzögerungen im Bauablauf mit 
sich gezogen.  
 
Parallel wurde das Los Erweiterter Rohbau ausgeschrieben (kompletter Rohbau inklusive 
Fassade, Außenfenster und -türen sowie Dacharbeiten). Bereits hier zeigten sich 
nennenswerte Kostensteigerungen gegenüber der Kostenberechnung vom 15.07.2021 
(Grundlage für den Baubeschluss).  
Die anschließenden Ausschreibungspakete der Gebäudetechnischen Ausrüstung wurden 
unmittelbar im Anschluss veröffentlicht. Die Ausschreibungsergebnisse der technischen 
Gewerke sind überproportional so hoch ausgefallen, dass das Los Schwachstrom nicht 
vergeben werden und die Ausschreibug aus Unwirtschaftlichkeit aufgehoben werden 
musste.  
 
Von Vorteil erweist sich jedoch, dass die vollständige Gebäudehülle zusammen mit dem 
Rohbau vergeben wurde, so konnten größere Bauzeitverzögerungen minimiert werden. 
 
2. Gegenstand der Vorlage 
 
Mit Leistungsphase 6 und 7 HOAI werden die aktuellen Preise der einzelnen Positionen 
überprüft und eingeschätzt, dies erfolgt unter Berücksichtigung und Anpassung der 
Leistungsverzeichnisse an den aktuellen Baupreisen und Ergebnissen bisheriger Vergaben 
vor Ausschreibungsbeginn der weiteren einzelnen Lose. Die Fortschreibung der Planung und 
die Einarbeitung der Ergebnisse in die Leistungsverzeichnisse unter Berücksichtigung der 
Baupreissteigerung haben u.a. zur Kostenerhöhung im Gesamtprojekt geführt. Seit 
Kostenberechnung vom 15.07.2021 (siehe VII-DS-06740, Pkt. 4) haben sich die Baupreise 
im Durchschnitt um ca. 40 % erhöht (vgl. BI Baupreisindex Q1/2021 zu Q4/2023). 
 
Es wurden folgende Gegensteuerungsmaßnahmen ergriffen. 
In der Planung war die Errichtung der PV-Anlage als integrierte Variante enthalten. Es wurde 
nun ein Wechsel auf die Aufgeständerte Variante vollzogen, so dass hier ca. 30.000 € (netto) 
eingespart werden. 
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Weiterhin wurde geprüft, ob der in der Planung enthaltene Doppelschwingboden durch einen 
Einfachschwingboden ersetzt hätte werden können. Aufgrund der Randbedingungen wie 
zum Beispiel Aufbauhöhe Fußboden und geplante Fußbodenheizung, hätte sich das nicht 
positiv auf die Kosteneinsparung ausgewirkt. 
 
 
Eine Übersicht der Mehrkosten je Kostengruppen: 
 
KG 200 – Mehrkosten ca. 76.500 EUR: 
Ausschreibungsbedingte Mehrkosten:  
- Mehrkosten bei der Entsorgung aufgrund von Mengenmehrung gegenüber dem 
Abbruchkonzept aus der LPH 1-4 
 
Zusatzaufwendungen: 
- Geändertes Abbruchkonzept – Die Bestandshalle wurde weitgehend kontrolliert 
zurückgebaut und eingelagert 
- Erhöhte Kosten öffentliche Erschließung 
 
KG 300 – Mehrkosten ca. 2.203.700 EUR: 
Ausschreibungsbedingte Mehrkosten:  
- Das Ausschreibungsergebnis für den Erweiterten Rohbau (Fassade, Außenfenster 
und -türen, Dach, Erdarbeiten) liegt um ca. 50 % höher als die Kostenberechnung 
vom 15.07.2021 
- Es hat sich in der Arbeitsvorbereitung zu Baustelleneinrichtung herausgestellt, dass 
ein erhöhter Kostenaufwand entsteht.  
- Die Kosten steigen hier auch aufgrund der Bauzeitverzögerung durch längere 
Standzeiten von Containern und Vorhaltung von Medienanschlüssen. Hier sind 
ebenfalls die Verbrauchskosten gegenüber den letzten Jahren gestiegen. 
- Aufgrund des Ausschreibungsergebnisses beim LOS Erweiterter Rohbau wurden die 
Lose für den Innenausbau um 35 % in Bezug auf die KB vom 15.07.2021 angehoben 
und neu verpreist. 
 
KG 400 – Mehrkosten ca. 855.000 EUR: 
Ausschreibungsbedingte Mehrkosten:  
- Die Ausschreibungsergebnisse für die Anlagengruppen 1-8: 
KG 410 Abwasser-, Wasser, Gasanlagen 
KG 420 Wärmeversorgungsanlagen 
KG 430 Raumlufttechnische Anlagen 
KG 440 Elektrische Anlagen 
KG 450 Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlagen 
KG 460 Förderanlagen 
KG 470 Nutzungsspezifische und verfahrenstechnische Anlagen 
KG 480 Gebäude- und Anlagenautomation 
liegen im Durchschnitt bei ca. 75 % über der KB vom 15.07.2021 
- Das Los Schwachstrom lag zur Submission im Ergebnis bei über 300 % 
 
KG 500 – Mehrkosten ca. 365.000 EUR: 
Ausschreibungsbedingte Mehrkosten:  
- Nach Bekanntwerden der ersten Ausschreibungsergebnisse wurde die 
Kostenberechnung auf der Grundlage der gesammelten Erfahrung überarbeitet und 
das LV entsprechend neu verpreist 
 
KG 600 – Mehrkosten 11.570 EUR: 
- Preissteigerungen beim Rahmenvertragspartner für Mobiliar auf Grund gestiegener 
Materialkosten 
 
KG 700 – Mehrkosten ca. 25.000 EUR: 
Zusatzleistungen:  
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- Aufhebung Los Schwachstrom, erneutes Ausschreibungsverfahren notwendig 
- Erhöhte Kosten bei der Projektsteuerung und bei den Planern aufgrund notwendigen 
zusätzlichen Aufwands bei der Planung - Trennen und Neuanbindung Fernwärme, 
Zusätzliche Eingriffe in den Gehölzbestand direkt an der Sporthalle 
 
3. Realisierungs-/Zeithorizont 
 
 VII-DS-06740 vom 
16.03.2022 
Nach Änderung erwartet 
Fertigstellung 08/2024 01/2025 
Nutzungsbeginn 09/2024 02/2025 
Nutzungsaufnahme 
Freianlagen 
12/2024 08/2025 
 
 
4.  Finanzielle Auswirkungen 
 
4.1 Kosten nach Kostengruppen 
 
Kostenermittlungsstufe nach DIN 276 vom  
Kostenberechnung 05.01.2024  
 
 
KG Kostengruppe Kosten gem. 
BB VII-DS-
06740 vom 
16.03.2022 
Zusätzliche 
Kosten 
Gesamtkoste
n 
100 Grundstück 0 €  0 € 
200 Herrichten und Erschließen 177.600 € 76.500 € 254.100 € 
300 Bauwerk – Baukonstruktion 3.114.900 € 2.203.700 € 5.318.600 € 
400 Bauwerk – Technische 
Anlagen 1.034.600 € 855.000 € 1.889.600 € 
500 Außenanlagen 958.900 € 365.000 €  1.323.900 €  
600 Ausstattung und 
Kunstwerke 139.600 € 11.570 € 151.170 € 
 davon Kunst am Bau investiv 
(1,5 % von Kostenschätzung 
Planungsbeschluss 3.620.000 €) 
54.300 €  54.300 € 
 davon investiv 29.535 € 6.085 € 35.620 € 
 davon konsumtiv 55.765 € 5.485 € 61.250 € 
700 Baunebenkosten 907.030 € 25.000 € 932.030 € 
 davon KG 710 PS LESG  204.000 € 15.000 € 219.000 € 
 davon Planungskosten und 
Gutachten 703.030 € 10.000 € 713.030 € 
Summe 6.332.630 € 3.536.770 € 9.869.400 € 
 
Im Baubeschluss wurden indizierte Gesamtkosten i.H.v. 6.581.430 € bestätigt. Da die 
Maßnahme im kommenden Jahr abgeschlossen wird, erfolgt keine erneute Indizierung. Die 
Mehrkosten sind bekannt. 
 
 
 
 
 
 
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4.2 Begründung der Zusatzkosten 
KG Begründung   
200 Kostenerhöhung durch Mengenmehrung und geändertes 
Abbruchkonzept: 
Los 02 Abbrucharbeiten 
      70.000,00 €  
200 Erhöhte Kosten Öffentliche Erschließung        6.500,00 €  
KG 200 Summe       76.500,00 €  
300 erhöhte Ausschreibungsergebnisse: 
Los 01 Baustelleneinrichtung 
    195.000,00 €  
300 erhöhtes Ausschreibungsergebnis und zusätzliche Leistungen: 
Los 03 Erdarbeiten und Erweiterter Rohbau 
(Rohbau/Dach/Fenster/Fassade) 
 1.605.000,00 €  
300 angepasste Kostenberechnung aufgrund Preisentwicklung: 
Los 04 Trockenbau 
      75.000,00 €  
300 Los 05 Estrich       17.500,00 €  
300 Los 06 Fliesenarbeiten       23.500,00 €  
300 Los 07 Betonwerkstein       27.500,00 €  
300 Los 08 Bodenbeläge, Linoleum        5.000,00 €  
300 Los 09 Metallarbeiten (Innentüren)       14.500,00 €  
300 Los 10 Schlosserarbeiten, Geländer       30.000,00 €  
300 Los 11 Tischlerarbeiten, Innentüren       15.000,00 €  
300 Los 12 Malerarbeiten; Innenputz       25.000,00 €  
300 Los 13 Sporthallenausbau (Prallwand/Sportboden/Geräte)     142.200,00 €  
300 Los 14 WC-Trennwände        7.500,00 €  
300 Los 15 digitale Schließanlage        8.000,00 €  
300 Los 16 Baureinigung        6.500,00 €  
300 Los 17 Beschilderung/ Orientierungssysteme        6.500,00 €  
KG 300 Summe  2.203.700,00 €  
400 erhöhte Ausschreibungsergebnisse und allg. Baupreissteigerungen: 
Los 20 Sanitärinstallation 
    200.000,00 €  
400 Los 21 Heizungsinstallation       65.000,00 €  
400 Los 22 RLT-Anlagen     120.000,00 €  
400 Los 23 Starkstrom     100.000,00 €  
400 Los 24 Schwachstrom     250.000,00 €  
400 Los 25 Aufzugsanlagen -     30.000,00 €  
400 Los 26 Gebäudeautomation     150.000,00 €  
KG 400 Summe     855.000,00 €  
500 Los 30 Außenanlagen     365.000,00 €  
KG 500 Summe     365.000,00 €  
700 wiederholte Ausschreibung: 
Los 24 Schwachstrom muss erneut ausgeschrieben werden 
       2.500,00 €  
700 zusätzlicher Aufwand kontrollierter Rückbau Bestandshalle und 
Einlagerung 
      15.000,00 €  
700 erhöhter Koordinationsaufwand Baustelleneinrichtung und Öffentliche 
Erschließung 
       7.500,00 €  
KG 600 Summe 11.570,00 € 
600 Preisanpassung aufgrund gestiegener Materialkosten für Mobiliar 11.570,00 € 
KG 700 Summe       25.000,00 €  
      
  Mehrbedarf gesamt  3.536.770,00 €  
 
 
 
 
 
 
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4.3 Fördermittel 
 
 
 
Der Zuwendungsbescheid weist gegenwärtig einen Bewilligungszeitraum bis zum 
31.03.2025 aus. Mit Bestätigung des Beschlusses wird eine Verlängerung bis zum 
31.12.2025 umgehend angezeigt und beantragt. Ein Fördermittelrisiko wird auf Grund der 
gegenwärtig unbefristeten Laufzeit des Förderprogrammes nicht gesehen. 
 
4.4 Übersicht Kosten und Haushaltseinordnung 
 
 
Die ab 2025 benötigten liquiden Auszahlungen werden zur Haushaltsplanung 2025/2026 
entsprechend der Methodikvorlage prioritär berücksichtigt. 
 
Der Mehrbedarf im PSP-Element „OS SH C.-G.-Frege-Sch., Lidicestr. 12“ (7.0001943.700) 
Förderprogramm
Förderansatz gemäß Förderrichtlinie in %
Gesamtkosten
SchulInfraVO
60
6.408.446,00
6.091.283,00
3.654.769,80
26.07.2021
17.12.2021
2.753.676,20
förderfähige Kosten
Anteil Fördermittel 
Antrag vom 
Bescheid vom 
Anteil Stadt Leipzig (ggf. Anteil Eigenbetrieb)
0 02.817.700 0 2.817.700
3.701.250 01.653.400 1.697.050 7.051.700
0 0 61.250 61.250
3.701.250 04.471.100 1.697.050 09.869.400
0 0 0 1.827.400 365.5002.192.900
1.461.900 0 0 1.461.900
1.461.900 0 0 1.827.400 365.5003.654.800
0 02.817.700-1.827.400-365.500 624.800
2.239.350 04.471.100 -130.350-365.5006.214.600
2024 Gesamt
830.000 830.000
462.400 462.400
200.000 200.000
161.000 161.000
1.653.400 1.653.400
2025 Gesamt
0 0
1.635.800 1.635.800
1.635.800 1.635.800
2025 Gesamt
1.635.800 1.635.800
*Veränderung Auszahlungen ohne Baupreissteigerung, da die Maßnahme im nächsten Jahr beendet wird; Mehrbedarfe sind bekannt
Deckung des Mehrbedarfs
Deckung des Mehrbedarfs VE 
Erweiterung Schule Gundorf 7.0001645
Neue Förderschule Lumumbastraße 7.0002210
IST Vorjahre Übertrag aus 2023
Projektdefinition: 7.0001943 „OS SH C.-G.-Frege-Sch., Lidicestr. 12“
2024 2025 2026 Gesamt
Veränderung VE 2024
Summe VE 2024 neu 
Bezeichnung 
Neubau 4-züg.GS+3F.SH, Tauchaer Str. 188
GS Gregor-Fuchs-Str., NB
Projektdefiniton
veranschlagte VE 2024
7.0001640
7.0001977
Verpflichtungsermächtigungen
Summe
ProjektdefinitonBezeichnung 
Haushaltsjahr 2024
veranschlagte Auszahlungen 
Veränderung Auszahlungen* 
davon konsumtive Ausstattung
Summe AZ neu
veranschlagte Einzahlungen 
Veränderung Einzahlungen
Summe EZ neu
Veranschlagte Eigenmittel
Eigenmittel neu
Neubau 4-züg.GS+3F.SH, Tauchaer Str. 188 7.0001640
10 von 14 in Zusammenstellung
11/12 
 
in 2024 i.H.v. 1.653.400 € wird über die Inanspruchnahme der gegenseitigen 
Deckungsfähigkeit aus dem PSP-Element benannten PSP-Elementen nach § 20 
SächsKomHVO gedeckt werden. 
 
Die zusätzlichen Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 1.635.800 €, für das Haushaltsjahr 
2024, kassenwirksam in 2025 werden im PSP-Element OS SH C.-G.-Frege-Sch., Lidicestr. 
12“ (7.0001943.700) über die Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 
20 SächsKomHVO aus dem PSP-Element „Neubau 4-züg.GS+3F.SH, Tauchaer Str. 188“ 
(7.0001640.700) bestätigt.  
 
Begründung der Deckungsmöglichkeiten 
 
Neubau 4-züg.GS+3F.SH, Tauchaer Str. 188 
Die Deckung ist auf Grund des gegenüber dem Haushaltsplan, geänderten Mittelabflusses 
gemäß Vorlage VII-DS-07498-DS-03 „1. Änderung zum Baubeschluss „Neubau einer 
Grundschule mit 3-Feld-Sporthalle, Tauchaer Str. 188““ möglich. 
 
Erweiterung Schule Gundorf 
Die Deckung ist auf Grund des, gegenüber dem Haushaltsplan, geänderten Mittelabflusses 
gemäß Vorlage VII-DS-08515 „Baubeschluss Schule Gundorf, Grundschule, Leipziger 
Straße 210 – Modernisierung, Erweiterung und Interim“ möglich. 
Neue Förderschule Lumumbastraße 
Die ursprünglich ab 2023 beginnende Maßnahme verschiebt sich. Gegenwärtig wird mit 
einem Planungsbeschluss im II. Quartal 2024 gerechnet, dies hat allerdings zur Folge, dass 
der in der Mittelfristplanung eingeordnete Mittelabfluss sich verschiebt. Die geplanten 
Haushaltsansätze 2024 werden teilweise zur Deckung zur Verfügung  
gestellt. 
GS Gregor-Fuchs-Str., NB 
Die ursprünglich ab 2023 beginnende Maßnahme verschiebt sich. Gegenwärtig wird mit 
einem Planungsbeschluss im II. Quartal 2024 gerechnet, dies hat allerdings zur Folge, dass 
der in der Mittelfristplanung eingeordnete Mittelabfluss sich verschiebt. Die geplanten 
Haushaltsansätze 2024 werden teilweise zur Deckung zur Verfügung gestellt. 
 
 
Durch die Verschiebung des Bauendes wird die konsumtive Ausstattung statt im 
Haushaltsjahr 2024 erst 2025 benötigt. Daher werden die Mittel für die geplanten 
Aufwendungen Haushaltsjahr 2024 im PSP-Element „Christian-Gottlob-Frege-Schule“ 
(1.100.21.5.1.01.10) i.H.v. 55.750 € gesperrt. 
 
Die Aufwendungen für die konsumtive Ausstattung werden im PSP-Element „Christian-
Gottlob-Frege-Schule“ (1.100.21.5.1.01.10) in Höhe von 61.250 € in 2025 anfallen. Die 
Aufwendungen 2025f werden zur Haushaltsplanung 2025/2026 entsprechend der 
Methodikvorlage zur Haushaltsplanung durch das Fachamt angemeldet. 
 
4.4.5  Einordnung Folgekosten nach 1. Änderung zum Baubeschluss 
 
Die Folgekosten werden mit der vorliegenden Änderung zum Baubeschluss an den aktuell 
avisierten Fertigstellungstermin sowie an die aktuellen Medienpreise wie folgt angepasst: 
Die Nutzungskosten sind in der Anlage 1 ausführlich erfasst. Sie betragen für das volle Jahr 
ab 01/2025 
 
Kostengruppe 200 Objektmanagementkosten in EUR 
58.516 
 
11 von 14 in Zusammenstellung
12/12 
 
Kostengruppe 300 Betriebskosten in EUR 
260.213 
Kostengruppe 400 Instandsetzungskosten in EUR 
126.513 
Summe für das volle Jahr 
445.242 
 
Das Bauvorhaben geht voraussichtlich in 02/2025 in Betrieb. Die anteiligen Nutzungskosten 
für das Jahr der Inbetriebnahme betragen.  
 
Kostengruppe 200 Objektmanagementkosten in EUR 
68.268 
Kostengruppe 300 Betriebskosten in EUR 
261.330 
Kostengruppe 400 Instandsetzungskosten in EUR 
126.513 
Summe für das anteilige Jahr: 
456.112 
 
5.  Auswirkungen auf den Stellenplan  
  
Nicht relevant (es wird auf VII-DS-06740 verwiesen). 
  
6.  Bürgerbeteiligung  
  
   bereits erfolgt    geplant X  nicht nötig 
  
7.  Besonderheiten   
  
Keine.  
  
8.  Folgen bei Nichtbeschluss  
  
Das Bauvorhaben befindet sich aktuell in der Ausführung. Bei Nichtbeschluss ist eine 
planmäßige Fortführung und Fertigstellung ausgeschlossen. Mit einem Bauverzug gehen 
weitere Mehrkosten einher. 
 
 
Anlage/n 
1 Anlage 1 - Folgekosten (öffentlich) 
 
 
12 von 14 in Zusammenstellung
Nutzungskosten im Hochbau LESG Tabelle 1 
gemäß DIN 18960 
Chr.-G.-Frege-Schule Oberschule 
Chr.-G.-Frege-Schule Nutzung 
Lidicestr. 12 04349 Leipzig Amt 65 
Straße Nr. PLZ Ort 
Neubau Zweifachsporthalle 
Maßnahme ggf. Untersetzung Datum: 27.02.2024 
Nr. Kosten € / 
Jahr 
Kosten € / 
Jahr 
Bezeichnung PSP- Element Sachkonto 
Voll anteilig 
210 Personalkosten Hausmeister 29.683 34.630 Infrastruktuell. Gebäudem. 1.100.11.1.3.04.04 4012 1000 
210 Personalkosten Hallenwart 28.833 33.639 Infrastruktuell. Gebäudem. 1.100.11.1.3.04.04 4012 1000 
220 Sachkosten Hausm.,Hallenwart 0 0 Infrastruktuell. Gebäudem. 1.100.11.1.3.04.04 4253 1000 
220 Sachkosten Hygiene 0 0 Christian-Gottlob-Frege-Schule 1.100.21.5.1.01.10 4241 9201 
220 Sachkosten Feuerlöscher 0 0 Christian-Gottlob-Frege-Schule 1.100.21.5.1.01.10 4255 2200 
200 Objektmanagementkosten 58.516 68.268 
311 Versorgung Wasser 976 976 Christian-Gottlob-Frege-Schule 1.100.21.5.1.01.10 4241 9110 
312 Versorgung Öl 0 0 Christian-Gottlob-Frege-Schule 1.100.21.5.1.01.10 4241 9140 
313 Versorgung Gas 0 0 Christian-Gottlob-Frege-Schule 1.100.21.5.1.01.10 4241 9140 
314 Versorgung Feste Brennstoffe 0 0 Christian-Gottlob-Frege-Schule 1.100.21.5.1.01.10 4241 9110 
314 Versorgung Holzpellets 0 0 Christian-Gottlob-Frege-Schule 1.100.21.5.1.01.10 4241 9140 
315 Versorgung Fernwärme 60.799 60.799 Christian-Gottlob-Frege-Schule 1.100.21.5.1.01.10 4241 9140 
316 Versorgung Strom 49.421 49.421 Christian-Gottlob-Frege-Schule 1.100.21.5.1.01.10 4241 9130 
319 Versorgung  Sonstiges 0 0 Christian-Gottlob-Frege-Schule 1.100.21.5.1.01.10 0
310 Versorgung 111.196 111.196 
321 Entsorgung Schmutzwasser 955 955 Christian-Gottlob-Frege-Schule 1.100.21.5.1.01.10 4241 9120 
321 Entsorgung Regenwasser 5.290 5.290 Christian-Gottlob-Frege-Schule 1.100.21.5.1.01.10 4241 9121 
322 Entsorgung Müll 3.100 3.100 Christian-Gottlob-Frege-Schule 1.100.21.5.1.01.10 4241 9417 
322 Entsorgung Abscheider 0 0 Christian-Gottlob-Frege-Schule 1.100.21.5.1.01.10 4241 9310 
329 Entsorgung Sonstiges 500 500 Christian-Gottlob-Frege-Schule 1.100.21.5.1.01.10 4241 9418 
329 Entsorgung Schädlinge 350 350 Christian-Gottlob-Frege-Schule 1.100.21.5.1.01.10 4241 9413 
329 Entsorgung Sonderleistungen 45.360 45.360 Christian-Gottlob-Frege-Schule 1.100.21.5.1.01.10 4241 9910 
320 Entsorgung 55.554 55.554 
331 Reinigung, Pflege G Unterhaltsreinigung 18.523 18.5 23 Christian-Gottlob-Frege-Schule 1.100.21.5.1.01.10 4241 9410 
332 Reinigung, Pflege G Glasreinigung 1.412 1.412 Christian-Gottlob-Frege-Schule 1.100.21.5.1.01.10 4241 9161 
334 Reinigung, Pflege G Schornstein 0 0 Christian-Gottlob-Frege-Schule 1.100.21.5.1.01.10 0
339 Reinigung, Pflege G Grundreinigung 8.626 8.626 Christian-Gottlob-Frege-Schule 1.100.21.5.1.01.10 4241 9162 
339 Reinigung, Pflege G Sonderreinigung 1.400 1.400 Christian-Gottlob-Frege-Schule 1.100.21.5.1.01.10 4241 9412 
339 Reinigung, Pflege G Wäschereileistungen 0 0 Christian-Gottlob-Frege-Schule 1.100.21.5.1.01.10 4241 9411 
339 Reinigung, Pflege G Schmutzfangmatten 889 889 Christian-Gottlob-Frege-Schule 1.100.21.5.1.01.10 4241 9191 
339 Reinigung, Pflege G Bodenpolster 0 0 Christian-Gottlob-Frege-Schule 1.100.21.5.1.01.10 4241 9192 
339 Reinigung, Pflege G Gardinen, Lamellen 0 0 Christian-Gottlob-Frege-Schule 1.100.21.5.1.01.10 4241 9300 
339 Reinigung, Pflege G Wirtschaftsd., Kita 0 0 Christian-Gottlob-Frege-Schule 1.100.21.5.1.01.10 4241 9164 
339 Reinigung, Pflege G Sonstiges 1.000 1.000 Christian-Gottlob-Frege-Schule 1.100.21.5.1.01.10 0
330 Reinigung, Pflege Gebäude (G) 31.851 31.851 
341 Reinigung, Pflege A Befestigte Flächen 0 0 Christian-Gottlob-Frege-Schule 1.100.21.5.1.01.10 0
341 Reinigung, Pflege A Sand,Polytan,Tenne,etc. 6.703 7.820 Christian-Gottlob-Frege-Schule 1.100.21.5.1.01.10 4241 3100 
341 Reinigung, Pflege A Winterdienst 0 0 Christian-Gottlob-Frege-Schule 1.100.21.5.1.01.10 4241 9416 
341 Reinigung, Pflege A Straße 0 0 Christian-Gottlob-Frege-Schule 1.100.21.5.1.01.10 4241 9419 
342 Reinigung, Pflege A Pflanz- u. Grünfl. 4.066 4.066 Christian-Gottlob-Frege-Schule 1.100.21.5.1.01.10 4241 9221 
342 Reinigung, Pflege A Biotop 0 0 Christian-Gottlob-Frege-Schule 1.100.21.5.1.01.10 4241 3100 
342 Reinigung, Pflege A Baumkontrolle,etc. 3.980 3.980 Christian-Gottlob-Frege-Schule 1.100.21.5.1.01.10 4241 9223 
349 Reinigung, Pflege A Dachbegrünung 6.664 6.664 Christian-Gottlob-Frege-Schule 1.100.21.5.1.01.10 4241 3100 
349 Reinigung, Pflege A Fassadenbegrünung 655 655 Christian-Gottlob-Frege-Schule 1.100.21.5.1.01.10 0
340 Reinigung, Pflege Außenanlagen (A) 22.067 23.184 
Nutzungskostengruppe 
Seite 1
13 von 14 in Zusammenstellung
Nr. Kosten € / 
Jahr 
Kosten € / 
Jahr 
Bezeichnung PSP- Element Sachkonto 
Voll anteilig 
351 Bedienung Techn. Anlagen 5.500 5.500 Christian-Gottlob-Frege-Schule 1.100.21.5.1.01.10 0
353 Inspektion, Wartung Techn. Anlagen 17.985 17.985 Christian-Gottlob-Frege-Schule 1.100.21.5.1.01.10 0
355 Inspektion, Wartung Rev. Feuerlöscher 560 560 Christian-Gottlob-Frege-Schule 1.100.21.5.1.01.10 4241 9415 
359 Inspektion, Wartung Trinkwasserproben 400 400 Christian-Gottlob-Frege-Schule 1.100.21.5.1.01.10 0
350 Bedienung, Inspektion und Wartung 24.445 24.445 
361 Dienste Kontrollen 2.660 2.660 Christian-Gottlob-Frege-Schule 1.100.21.5.1.01.10 0
362 Dienste Notrufservicepssch. 1.000 1.000 Christian-Gottlob-Frege-Schule 1.100.21.5.1.01.10 4241 9291 
362 Dienste Aufschaltung.,etc. 11.440 11.440 Christian-Gottlob-Frege-Schule 1.100.21.5.1.01.10 4241 9420 
369 Dienste Sonstiges 0 0 Christian-Gottlob-Frege-Schule 1.100.21.5.1.01.10 0
360 Sicherheits- und Überwachungsdienste 15.100 15.100
371 Abgaben u. Beiträge Grundsteuer 0 0 Christian-Gottlob-Frege-Schule 1.100.21.5.1.01.10 0
379 Einnahme 0 0 0 Christian-Gottlob-Frege-Schule 1.100.21.5.1.01.10 0
370 Abgaben und Beiträge, (Einnahmen) 0 0
300 Betriebskosten 260.213 261.330 
410 Instandsetzung Baukonstrukt. 63.823 63.823 Oberschulen in öffentl. Trägerschaft 1.100.21.5.1.01 4211 1000 
420 Instandsetzung Techn. Anlagen 45.350 45.350 Oberschulen in öffentl. Trägerschaft 1.100.21.5.1.01 4211 2000 
430 Instandsetzung Außenanlagen 15.887 15.887 Oberschulen in öffentl. Trägerschaft 1.100.21.5.1.01 4211 2000 
440 Instandsetzung Ausstattung 1.453 1.453 Christian-Gottlob-Frege-Schule 1.100.21.5.1.01.10 4241 9225 
400 Instandsetzungkosten 126.513 126.513 
Voraussichtliche Inbetriebnahme: 01.02.2025 
Monate der Nutzung im Jahr der Inbetriebnahme: 
KG 200 14 
KG 300 12 
KG 400 12 
Umlegeschlüssel der anteiligen Folgekosten: 
KG 200 1,17 
KG 300 1,00 
KG 400 1,00 
Inspektion, Wartung 
Seite 2
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