1. Änderung zum Baubeschluss „Gemeinschaftsschule Dösner Weg – Neubau Teil: 6-Feld-Sporthalle mit Dachnutzung (Sportanlage), Dösner Weg 41“
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-DS-06310-DS-03
Datum: 2023-09-05
Vorlagenart: Beschlussvorlage

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Ratsversammlung 
 
 
 
Beschlussvorlage-Nr. VII-DS-06310-DS-03 
 
Status: öffentlich 
 
Eingereicht von: 
Dezernat Stadtentwicklung und Bau 
Dezernat Jugend, Schule und Demokratie 
 
 
Betreff: 
1. Änderung zum Baubeschluss „Gemeinschaftsschule Dösner Weg – 
Neubau Teil: 6-Feld-Sporthalle mit Dachnutzung (Sportanlage), Dösner 
Weg 41“ 
 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
Voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
Zuständigkeit 
   
Dienstberatung des Oberbürgermeisters  Bestätigung 
FA Finanzen  Vorberatung 
Ratsversammlung 18.10.2023 Beschlussfassung 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
1. Die 1. Änderung zum Baubeschluss „Gemeinschaftsschule Dösner Weg – Neubau 
Teil: 6-Feld-Sporthalle mit Dachnutzung (Sportanlage), Dösner Weg 41“ wird 
bestätigt. 
2. Die Gesamtkosten der Maßnahme erhöhen sich von 23.012.400 € um 5.530.000 € 
auf 28.542.400 €. 
Der städtische Anteil an der Maßnahme beträgt 23.352.400 €. 
Der städtische Anteil des Mehrbedarfs beträgt 5.530.000 €. 
3. Die Auszahlungen für die Maßnahme im PSP-Element „Neubau 6-
FSH+Dachfreisportanl. Dösn.W“ (7.0001487) erhöhen sich von 22.768.400 € um 
5.494.000 € auf 28.262.400 € Sie sind wie folgt geplant/ vorgesehen: 
bis HHJ 2022:              4.667.300 € 
      HHJ 2023:           14.566.600 €  
      HHJ 2024:             8.782.900 € 
      HHJ 2025                 245.600 € 
Die Verpflichtungsermächtigungen werden im PSP-Element „„Neubau 6-
FSH+Dachfreisportanl. Dösn.W“ (7.0001487) in den Haushaltsjahren wie folgt 
veranschlagt: 
VE 2023 kassenwirksam 2024:     8.782.900 € 
VE 2024 kassenwirksam 2025:        245.600 € 
Die Einzahlungen sind im im PSP-Element „Neubau 6-FSH+ Dachfreisportanl. 
Dösn.W“ (7.0001487) in den Haushaltsjahren wie folgt veranschlagt / geplant: 
Haushaltsjahr 2020:       2.076.000 € 
Haushaltsjahr 2025:       2.595.000 € 
Haushaltsjahr 2026:          519.000 €  
  
 
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4. Die Mehrauszahlungen im PSP-Element „Neubau 6-FSH+Dachfreisportanl. Dösn.W“ 
(7.0001487) i.H.v. 2.440.600 € im Haushaltsjahr 2023 über die Inanspruchnahme der 
gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 20 SächsKomHVO i.V.m. § 8 der 
Haushaltssatzung 2023 werden bestätigt.  
Eine Deckung der Mehrauszahlungen 2023 in Höhe von 1.593.000 € erfolgte bereits 
auf Basis des § 21 Nr. 1 e der Hauptsatzung der Stadt Leipzig i.V.m. der 
Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 20 SächsKomHVO 
aus: 
GYM Leibniz-Schule Innere Sanierung“ (7.0002207)   i. H. v.         393.000 €  
„Neubau OS Kolmstr.“                             (7.0001957)   i. H. v.     1.200.000 € 
Die Restdeckung erfolgt aus dem PSP-Element:  
„Fritz-Baumgarten-Schule, Vollsanierung“ (7.0001792)    i. H. v.        847.600 € 
 
5. Die Mehrauszahlungen im PSP-Element „Neubau 6-FSH+Dachfreisportanl. Dösn.W“ 
(7.0001487) i. H. v. 3.333.400 € im Haushaltsjahr 2024 über die Inanspruchnahme 
der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 20 SächsKomHVO i.V.m. § 8 der 
Haushaltssatzung 2024 werden bestätigt.: 
Eine Deckung der Mehrauszahlungen 2024 in Höhe von 650.000 € erfolgte bereits 
auf Basis des § 21 Nr. 1 e der Hauptsatzung der Stadt Leipzig i.V.m. der 
Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 20 SächsKomHVO 
aus: 
„Neubau OS Kolmstr.“        (7.0001957) i. H. v.              650.000 € 
Die Restdeckung erfolgt aus dem PSP-Element: 
„Ersatzbau W.-Busch-Sch.+SH Gerichtsweg“(7.0001643) i. H. v.        2.683.400 € 
6. Die zusätzlichen Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2023, 
kassenwirksam in 2024, i. H. v. 3.053.400 € im PSP-Element „Neubau 6-
FSH+Dachfreisportanl. Dösn.W“ (7.0001487) über die Inanspruchnahme der 
gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 20 SächsKomHVO i.V.m. § 8 der 
Haushaltssatzung werden bestätigt.  
Eine Deckung der zusätzlichen für das Haushaltsjahr 2023, kassenwirksam in 2024, 
in Höhe von 650.000 € erfolgte bereits auf Basis des § 21 Nr. 1 e der Hauptsatzung 
der Stadt Leipzig i.V.m. der Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit 
nach § 20 SächsKomHVO aus: 
„Neubau OS Kolmstr.“  (7.0001957) i. H. v. 650.000 € 
Die Restdeckung erfolgt aus dem PSP-Element  
Ersatzbau W.-Busch-Sch.+SH Gerichtsweg“ (7.0001643) i. H. v. 2.403.400 € 
7. Die mit Baubeschluss erst für 2025 vorgesehenen Aufwendungen für konsumtive 
Ausstattung i. H. v. 244.000 € werden bereits im Haushaltsjahr 2024 benötigt und um 
36.000 EUR auf 280.000 € erhöht. Die Auszahlung erfolgt aus dem PSP-Element 
"Gemeinschaftsschule Dösner Weg " (1.100.21.9.1.01.02). 
Die überplanmäßigen Aufwendungen gemäß § 79 (1) SächsGemO für das Jahr 2024 
in Höhe von 280.000 € werden bestätigt. Hierfür werden die Auszahlungen i. H. v. 
280.000 € auf dem PSP-Element „Neubau 6-FSH+Dachfreisportanl. Dösn.W“ 
(7.0001487) im Haushaltsjahre 2024 gesperrt. Die Deckung i.H. v. 280.000 € erfolgt 
aus der Kostenstelle unterjährige Finanzierung formale Deckung im Ergebnishaushalt 
(109862000). 
8. Die im Haushaltsjahr 2025 entsprechend Anlage 1 anteilig anfallenden Folgekosten 
in Höhe von 804.416 € sowie die ab dem Haushaltsjahr 2026 anfallenden 
Folgekosten i.H.v. 864.284 € werden zukünftig innerhalb des Budgets des Fachamtes 
finanziert und durch das Fachamt entsprechend bei der Haushaltsplanung 
berücksichtigt. 
 
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Räumlicher Bezug 
04103 Leipzig, Stadtbezirk Leipzig-Mitte, Ligis-ID 017881g002 
 
Zusammenfassung 
 
Anlass der Vorlage:    
 
  Rechtliche Vorschriften x  Stadtratsbeschlussx 
VII-DS-06310 v. 10.11.2021   Verwaltungshandeln 
  Sonstiges: 
 
Mit Beschluss des Stadtrates VII-DS-06310 vom 10.11.2021 wurde die Verwaltung 
beauftragt, am Standort Dösner Weg 41 in 04103 Leipzig eine 6-Feld-Sporthalle mit 
Dachnutzung (Sportanlage) zu errichten.  
Während der Projektrealisierung kam es weltpolitisch mit dem Ukrainekrieg zu einem 
dramatischen Ereignis, welches sich erheblich auf die Baukosten auswirkt. Zudem wurden 
Leistungsänderungen erforderlich, welche sich auf die Gesamtkosten des Projektes 
auswirken. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
Finanzielle Auswirkungen  nein X wenn ja, 
Kostengünstigere Alternativen geprüft x nein  ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung 
Folgen bei Ablehnung  nein X ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?  nein X ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
  
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 
Ergebnishaushalt Erträge     
 Aufwendungen  2024      280.000 1.100.21.9.1.01.02 
Finanzhaushalt Einzahlungen  
2020 
2025 
2026 
  2.076.000 
  2.595.000 
     519.000 
 
7.0001487.705 
 
 Auszahlungen 
bis 
 
 
 
 
2022 
2023 
2024 
2025 
 
 
  4.667.300 
14.566.600 
  8.782.900            
     245.600 
 
 
 
7.0001487.700 
 
 
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja, nachfolgend angegeben 
 
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR/Jahr wo veranschlagt 
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand     
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen) 
2025 
2026 ff. 
2025 
 
804.416 
864.284 1.100.21.9.1.01.02 
 Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen      
    
Steuerrechtliche Prüfung   nein  wenn ja 
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B 
UStG   nein  ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des Sachverhalts 
Umsatzsteuerpflicht der Leistung   nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen   ja  nein, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
 
Auswirkungen auf den Stellenplan x nein  wenn ja, nachfolgend angegeben 
Beantragte Stellenerweiterung:  Vorgesehener Stellenabbau:  
 
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Ziele 
Hintergrund zum Beschlussvorschlag: 
Welche strategischen Ziele werden mit der Maßnahme unterstützt? 
  
 
2030 – Leipzig wächst nachhaltig! 
Ziele und Handlungsschwerpunkte 
Leipzig setzt auf  
Lebensqualität 
Leipzig besteht im  
Wettbewerb 
 Balance zwischen 
Verdichtung und Freiraum 
 Positive 
Rahmenbedingungen für 
qualifizierte Arbeitsplätze 
x Qualität im öffentlichen Raum 
und in der Baukultur 
 Attraktives Umfeld für 
Innovation, Gründer und 
Fachkräfte 
 Nachhaltige Mobilität 
 
 Vielfältige und stabile 
Wirtschaftsstruktur 
 Vorsorgende Klima- und 
Energiestrategie 
 Vorsorgendes Flächen- und 
Liegenschafts-management 
 Erhalt und Verbesserung der 
Umweltqualität 
 Leistungsfähige technische 
Infrastruktur 
x Quartiersnahe Kultur-, Sport- 
und Freiraum-angebote 
 
 
 Vernetzung von Bildung, 
Forschung und Wirtschaft 
Leipzig schafft soziale Stabilität  Wirkung auf Akteure 
Leipzig stärkt seine 
Internationalität 
 Chancengerechtigkeit in der 
inklusiven Stadt 
 Bürgerstadt  Weltoffene Stadt 
 Gemeinschaftliche 
Quartiersentwicklung 
 Region  Vielfältige, lebendige Kultur- 
und Sportlandschaft 
 Bezahlbares Wohnen  Stadtrat  Interdisziplinäre 
Wissenschaft und exzellente 
Forschung 
x Zukunftsorientierte Kita- und 
Schulangebote 
 Kommunalwirtschaft  Attraktiver Tagungs- und 
Tourismusstandort 
 Lebenslanges Lernen  Verwaltung  Imageprägende 
Großveranstaltungen 
 Sichere Stadt    Globales Denken, lokal 
verantwortliches Handeln 
      
 Sonstige Ziele 
 
 Trifft nicht zu     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Klimawirkung 
Klimawirkung durch den Beschluss der Vorlage 
Stufe 1: Grobe Einordnung zur Klimawirkung (Klimaschutzes und zur –wandelanpassung) 
Eingesetzte Energieträger (Strom, 
Wärme, Brennstoff)  keine / Aussage nicht möglich  erneuerbar x fossil 
Reduziert bestehenden Energie-
/Ressourcenverbrauch  Aussage nicht möglich x ja  nein 
Speichert CO2-Emissionen (u.a. 
Baumpflanzungen)  Aussage nicht möglich x ja  nein 
Mindert die Auswirkungen des 
Klimawandels (u. a. Entsiegelung, 
Regenwassermanagement) 
 Aussage nicht möglich  ja x nein 
Abschätzbare Klimawirkung mit 
erheblicher Relevanz  ja, da Beschlussgremium RV, GVA, oder VA und mind. 5 
Jahre Betriebs- und Nutzungsdauer x nein 
Vorlage hat keine abschätzbare 
Klimawirkung x ja (Prüfschema endet hier.)   
 
Stufe 2: Die Vorlage berücksichtigt die zentralen energie- und klimapolitischen Beschlüsse (s. 
leipzig.de) 
  ja  nein (Begründung s. Abwägungsprozess)  nicht berührt (Prüfschema endet 
hier.) 
       
Stufe 3: Detaillierte Darstellung zur abschätzbaren Klimawirkung nur bei erheblicher Relevanz 
  Berechnete THG-Emissionen (in t bzw. t./a): ____________________ 
  liegt vor: s. Anlage/Kapitel der Vorlage: ________________________ 
  wird vorgelegt mit: ________________ (z. B. Planungsbeschluss, Baubeschluss, Billigungs- und 
Auslegungsbeschluss) 
   
 
 
 
Sachverhalt 
Beschreibung des Abwägungsprozesses:   
Im Rahmen der Erarbeitung der Vorlage fanden verwaltungsinterne Abstimmungen statt. 
  
I.  Eilbedürftigkeitsbegründung  
Entfällt.   
  
II.  Begründung Nichtöffentlichkeit   
Entfällt. 
 
  
III.   Strategische Ziele  
Es wird auf VII-DS-06310 vom 10.11.2021 verwiesen. 
  
 
 
 
IV.  Sachverhalt  
 
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1.  Anlass  
 
1.1 Grundlagen / Beschlüsse 
- Sammelbeschlusses VI-DS-01854 vom 19.11.2015 
- Baubeschluss VII-DS-06310 vom 10.11.2021 
 
1.2 Planungs-/Bautenstand 
Die Planung ist zu 85% abgeschlossen. 
Der Bau begann planmäßig im Februar 2022 mit den vorbereitenden Maßnahmen. 
Das Baufeld wurde beräumt. 
Die Altlasten und Kontaminationen wurden beräumt. 
 
Die Herstellung des Rohbaus hat in 10/2022 begonnen und dauert noch an. Aufgrund von 
Vorgaben aus der Prüfung der Prüfstatik und der daraus resultierenden geänderten bzw. 
zusätzlichen Leistungen im Rohbaulos verschiebt sich der Start der Folgegewerke um ca. 2-
3 Monate. So können u.a. das Los Dachdecker und Pfosten-Riegel-Konstruktion erst in 
09/2023 beginnen. 
Aktuell sind ca. 75% der Gewerke in der Ausschreibung bzw. sind bereits vergeben. 
 
2.  Gegenstand der Vorlage 
Mit Leistungsphase 6 werden die aktuellen Preise der einzelnen Positionen überprüft und 
eingeschätzt, dies erfolgt unter Berücksichtigung und Anpassung der Leistungsverzeichnisse 
an den aktuellen Baupreisindex vor Ausschreibungsbeginn. Die Fortschreibung der Planung 
und die Einarbeitung der Ergebnisse in die Leistungsverzeichnisse unter Berücksichtigung 
der Baupreissteigerung haben u.a. zur Kostenerhöhung im Gesamtprojekt geführt. Seit 
Kostenberechnung vom 23.07.2021 (siehe VII-DS-06310, Pkt. 4) hat sich der Baupreisindex 
um bis zu 30 % erhöht.  
Des Weiteren sind aufgrund standortortbezogener und ausführungstechnischer Faktoren 
(u.a. Baugrund) Leistungsänderungen und zusätzliche Leistungen erforderlich. 
 
Eine Übersicht einzelner Gewerke nachfolgend:  
Los 310 – Baugrube: 
- Während der Ausführung wurden Kampfmittel (britische Brandbomben) vorgefunden. 
Das hatte zur Folge, dass weitere Bohrlochsondierungen notwendig geworden sind. 
Die Ergebnisse der Bohrlochsondierungen zeigen einige Verdachtsflächen, in denen 
weitere Kampfmittel vermutet werden. Diese Bereiche mussten mit speziellem Gerät 
(gepanzerter Bagger) ausgehoben werden. 
- Die genaue Einstufung des auszuhebenden Bodens zur Entsorgung nach 
Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) bzw. Verordnung über Deponien und 
Langzeitlager (DepV) erfolgte baubegleitend mittels Rasterfeldbeprobung. Dabei 
stellte sich heraus, dass die Ergebnisse aufgrund des dichteren 
Untersuchungsrasters abweichend zur ursprünglichen Ermittlung sind. So ergaben 
sich Mengenverschiebungen von unbedenklichen Böden (Zuordnungsklasse Z0) in 
die kostenintensiveren Entsorgungsklassen Z2 bzw. DKII (Deponieklasse) und DKIII. 
Dies führt zu erheblichen Mehrkosten. 
Los 320 – Rohbau: 
- Es ergaben sich Mengenmehrungen von u.a. Betonstahl für die Bodenplatte.  
- Nach Vorlage der Prüfstatik erfolgten Änderungen i.R.d. Ausführungsplanung 
hinsichtlich der Betongüte sowie Ausführung zur Herstellung der Binder durch 
zusätzliches Traggerüst.  
Los 394 – Baustelleneinrichtung: 
- Aufgrund der Ablehnung des Fällantrages (Schutzperiode) in der ursprünglich 
geplanten Bauzeit wurde eine verlängerte Vorhaltung der Baustelleneinrichtung 
erforderlich. Eine Fällung wurde mit Bauantrag der Gemeinschaftsschule genehmigt. 
 
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3.  Realisierungs- / Zeithorizont  
 VI-DS-06310  
vom 10.11.2021 
nach Änderung erwartet 
Bauende 08/2024 12/2024 
Nutzungsbeginn 09/2024 02/2025 
  
4.  Finanzielle Auswirkungen  
 
4.1 Kostenübersicht 
 
PSP-Element „Neubau 6-FSH+Dachfreisportanlage Dösner Weg“ (7.0001487) 
100Grundstück 0 € 0 € 0 €
200Herrichten und Erschließen 240.000 € 0 € 240.000 €
300Bauwerk- Baukonstruktionen 11.846.000 € 5.663.805 € 17.509.805 €
400Bauwerk- Technische Anlagen 2.388.000 € 424.057 € 2.812.057 €
500Außenanlagen 2.642.000 € 424.507 € 3.066.507 €
600Ausstattung und Kunstwerke * 520.000 € 198.420 € 718.420 €
investiv 276.000 € 162.420 € 438.420 €
konsumtiv 244.000 € 36.000 € 280.000 €
700Baunebenkosten 4.141.000 € 0 € 4.141.000 €
Rundung 0,00 € 11,00 € 11,00 €
Summe DIN 21.777.000 € 6.710.800 € 28.487.800 €
1.235.400 € -1.180.800 € 54.600 €
23.012.400 € 5.530.000 € 28.542.400 €
davon bereits bereitgestellt 2.243.000 €
noch bereitzustellen 3.287.000 €
Gesamtkosten
Baupreisindexierung Verrechnung 2022-2024
Gesamt
KG Kostengruppe Kosten gem.  BB VI-DS-06310    vom 10.11.2021 Zusätzliche Kosten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 Begründung der Zusatzkosten 
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PSP-Element „Neubau 6-FSH+Dachfreisportanlage Dösner Weg“ (7.0001487) 
KGBegründung zusätzliche Kosten davon  2023 davon 2024
300erhöhte Ausschreibungsergebnisse: u.a. Rohbaulos, Dachdecker, Prallwand 2.902.028 1.708.280 1.193.748
300Mehrkosten LP 6 aufgrund Steigerung des Baupreisindex 381.979 -44.529 426.508
300Mehrkosten aufgrund zusätzlicher und geänderter Leistungen:Los 310 Erdbau
817.461 817.461
300Mehrkosten aufgrund zusätzlicher und geänderter Leistungen:Los 320 Rohbau
1.511.090 890.842 620.247
300Mehrkosten aufgrund zusätzlicher und geänderter Leistungen:Los 394 Baustelleneinrichtung
51.248 51.248
300Zwischensumme 5.663.805 3.372.054 2.291.751
400erhöhte Ausschreibungsergebnisse:Los 410 Heizung/Sanitär, Los 430 Lüftungsanlagen,Los 440 Starkstrom, Los 450 Schwachstrom,Los 460 Aufzug
596.556 -6.450 603.006
400Mehrkosten LP 6 aufgrund Steigerung des Baupreisindex:Los 446 Blitzschutz; Los 457 Gebäudefunkanlage; Los 480 MSR
36.765 36.765
400Verschiebungen in KG 300 (im Los 320 und 394 bereits enthalten) -209.264 209.264-       
400Zwischensumme 424.057 -215.714 639.770500günstigere Ausschreibungsergebnisse:Los 501 Rodungsarbeiten I,Los 502 Bauvorbereitende Maßnahmen,Los 511 Rodungsarbeiten II
-36.945 -36.945 0
500Mehrkosten LP 6 aufgrund Steigerung des Baupreisindex:Los 503 Freianlagen
445.614 445.614
500Mehrkosten aufgrund zusätzlicher und geänderter Leistungen:Los 502 Bauvorbereitende Maßnahmen
15.838 15.838
500Zwischensumme 424.507 -21.107 445.614
600Mehrkosten Sportgeräte feste Einbauten 67.420 67.420
600Mehrbedarf Ausstattung investiv 95.000 95.000
600Mehrkosten konsumtiv Austattung durch Preisteigerungen bei Rahmenvertragspartnern 36.000 36.000
600Zwischensumme 198.420 0 198.420
100-700Summe 6.710.789 3.135.233 3.575.555abzgl. BPI aus BB 2022 -217.100 -217.100abzgl. BPI aus BB 2023 -477.500 -477.500abzgl. BPI aus BB 2024 -486.200 -486.200Mehrkosten gesamt: 5.529.989 2.440.633 3.089.355
davon bereits bereitgestellt. -1.593.000 -650.000zu deckenber Mehrbedarf 3.287.000 847.633 2.439.355
 
 
 
 
 
 
 
 
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4.3 Fördermittel 
 
Zum Zeitpunkt der Beantragung war der Campus Dösner Weg nicht als 
Gemeinschaftsschule geplant. Die Anträge wurden vor Planungsbeginn der LP 1 auf Basis 
des städtebaulichen Wettbewerbes und den Vorarbeiten im AGM eingereicht. Grundlage 
bildet die im Antrag angegebene Nutzfläche von 1.750m² (Gymn.) und 1.710m² (OS) in 
Verbindung mit dem Kostenkennwert für eine Drei-Feld-Sporthalle mit 2.500€/m² Nutzfläche. 
Es wurden daher 2020 insgesamt fünf Anträge je für OS, Gymnasium, 2-Feld-SH, 3-Feld-SH 
(OS) und 3-Feld-SH (Gym) und auf Basis der Flächen und Kostenkennwerte eingereicht und 
fünf Bescheide erteilt. Diese sehen eine Auszahlung nachfolgendem Schema vor. 40 % der 
Gesamtzuweisung nach Bestandskraft des Bescheides, 50 % nach Vorlage des 
Bewilligungsbescheides und 10 % nach Prüfung des Bescheides (ohne Beanstandungen). 
 
Mit Beschluss der Stadtverwaltung (Gemeinschaftsschule statt Oberschule und Gymnasium) 
wird davon ausgegangen, dass nachdem die Gebäude planerisch neu geordnet wurden, die 
vorliegenden Zuwendungsbescheide per Änderungsantrag von der SAB angepasst werden.  
Im Vorgriff auf diesen Verwaltungsakt wurde dies in den Baubeschlüssen bereits so 
ausgewiesen. Die Tabelle stellt beide Sachverhalte gegenüber. 
 
Derzeitige Abbildung im SAP-System: 
 
 
 
Nach erwarteter sachgerechter Neuordnung der Bescheide: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4 Einordnung in den mittelfristigen Haushaltsplan 
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4.4.1 Einordnung in den mittelfristigen Haushaltsplan gem. Baubeschluss 
 
 
 
4.4.2 Einordnung in den mittelfristigen Haushaltsplan nach Änderung Baubeschluss 
 
PSP-Element „Neubau 6-FSH+Dachfreisportanlage Dösner Weg“ (7.0001487) 
 
 
 
 
 
 
2023 2024 Gesamt 
847.600 847.600
393.000 393.000
1.200.000 650.000 1.850.000
2.683.400 2.683.400
Bezeichnung 
Fritz-Baumgarten-Schule, Vollsanierung
Ersatzbau W.-Busch-Sch.+SH Gerichtsweg
7.0001792
7.0001643
Neubau OS Kolmstr.
7.0002207
7.0001957
Deckung des Mehrbedarfs
Projektdefiniton
GYM Leibniz-Schule Innere Sanierung
2023 2024 2025 Gesamt
5.729.500 0 5.729.500
3.053.400 0 3.053.400
8.782.900 8.782.900
245.600 245.600
0 0
245.600 245.600
Veränderung VE 2023
veranschlagte VE 2023
veranschlagte VE 2024
Veränderung VE 2024
Summe VE 2023 neu 
Summe VE 2024 neu 
Verpflichtungsermächtigungen
10 von 14 in Zusammenstellung
11/12 
 
 
 
 
Begründung der Deckungsquellen: 
 
„Fritz-Baumgarten-Schule, Vollsanierung“ (7.0001792): 
Die Maßnahme hatte einen FÖMI-Planansatz in 2022 i.H.v. 1.890.000 €, welcher in der 
Maßnahme vorfinanziert und in 2022 gesperrt wurde. Die mit Zuwendungsbescheid in 2023 
zusätzlich bereitgestellten Mittel i. H. v. 3.840.000 € können unter Inanspruchnahme der §19 
unechten Deckungsfähigkeit i. V. m. Baubeschluss VII-DS-08539, der einen liquiden 
Mittelabfluss von 464.700 € ausweist, in der Jahresscheibe 2023 nicht vollständig abfließen. 
Diese Mittel können daher zur Deckung in anderen Maßnahmen herangezogen werden. 
 
„Ersatzbau W.-Busch-Sch.+SH Gerichtsweg“(7.0001643): 
In der Maßnahme werden Mittel i. H. v. 5.000.000 € nicht im Haushaltsjahr 2024 abfließen, 
diese Auszahlungen werden in das Haushaltsjahr 2025 verschoben. So steht der Planansatz 
Haushaltsjahr 2024 in genannter Höhe sowie die geplante Verpflichtungsermächtigung 2023 
kassenwirksam 2024 in dieser Höhe zur Deckung in anderen Maßnahmen zur Verfügung. 
 
 
 
4.4.3 Einordnung Folgekosten nach 1. Änderung zum Baubeschluss 
 
Die Folgekosten werden mit der vorliegenden Änderung zum Baubeschluss an den aktuell 
avisierten Fertigstellungstermin sowie an die aktuellen Medienpreise wie folgt angepasst: 
 
Die Nutzungskosten sind in der Anlage 1 ausführlich erfasst. Sie betragen für das volle Jahr 
ab 2025 
 
Kostengruppe 200 Objektmanagementkosten in EUR 
145.864 
Kostengruppe 300 Betriebskosten in EUR 
393.238 
Kostengruppe 400 Instandsetzungskosten in EUR 
325.183 
Summe für das volle Jahr 
864.284 
 
 
Das Bauvorhaben geht voraussichtlich in 02/2025 in Betrieb. Die anteiligen Nutzungskosten 
für das Jahr der Inbetriebnahme betragen. 
Kostengruppe 200 Objektmanagementkosten in EUR 
145.864 
Kostengruppe 300 Betriebskosten in EUR 
360.468 
Kostengruppe 400 Instandsetzungskosten in EUR 
298.084 
Summe für das anteilige Jahr: 
804.416 
 
2023 2024 2025 Gesamt
2.403.400 2.403.400
650.000 650.000
Deckung des Mehrbedarfs VE 
7.0001643
7.0001487
Bezeichnung 
Haushaltsjahr 2023
Ersatzbau W.-Busch-Sch.+SH Gerichtsweg
Neubau 6-FSH+Dachfreisportanlage Dösner Weg VE 22 kw 24 genutzt
Projektdefiniton
11 von 14 in Zusammenstellung
12/12 
 
 
5.  Auswirkungen auf den Stellenplan  
keine  
  
6.  Bürgerbeteiligung  
  
  bereits erfolgt   geplant x  nicht nötig 
 
7.  Besonderheiten   
keine 
  
8.  Folgen bei Nichtbeschluss  
Zur Weiterverfolgung der Maßnahme ist zur Abdeckung bisher entstandener Mehrkosten aus 
laufenden Tätigkeiten im Projekt sowie zur Realisierung weiterer Ausschreibung eine 
Mittelbereitstellung unumgänglich. Ein Nichtbeschluss gefährdet den avisierten 
Nutzungsbeginn der Sporthalle 02/2025. 
 
 
Anlage/n 
1 Anlage 1 - Folgekosten (öffentlich) 
 
2 Anlage 2 - Fördermitteldarstellung (nichtöffentlich) 
 
 
12 von 14 in Zusammenstellung
Nutzungskosten im Hochbau 40 Amt für Schule Tabelle 1
gemäß DIN 18960 
Campus Dösner Weg 6-Feld-Sporthalle mit Dachnutzung (Sportfreifläche) und Rampenbauwerk 
Campus Dösner Weg Nutzung 
Dösner Weg 41 04103 Leipzig Amt 65 
Straße Nr. PLZ Ort 
Neubau  
Maßnahme ggf. Untersetzung Datum: 16.08.2023 
Nr. Kosten € / 
Jahr 
Kosten € / 
Jahr 
Bezeichnung PSP- Element Sachkonto 
Voll anteilig 
210 Personalkosten Hausmeister 59.365 59.365 Infrastruktuell. Gebäudem. 1.100.11.1.3.04.04 4012 1000 
210 Personalkosten Hallenwart 86.499 86.499 Infrastruktuell. Gebäudem. 1.100.11.1.3.04.04 4012 1000 
220 Sachkosten Hausm.,Hallenwart 0 0 Infrastruktuell. Gebäudem. 1.100.11.1.3.04.04 4253 1000 
220 Sachkosten Hygiene 0 0 Gemeinschaftsschule Dösner Weg 1.100.21.9.1.01.02 4241 9201 
220 Sachkosten Feuerlöscher 0 0 Gemeinschaftsschule Dösner Weg 1.100.21.9.1.01.02 4255 2200 
200 Objektmanagementkosten 145.864 145.864 
311 Versorgung Wasser 2.339 2.144 Gemeinschaftsschule Dösner Weg 1.100.21.9.1.01.02 4241 9110 
312 Versorgung Öl 0 0 Gemeinschaftsschule Dösner Weg 1.100.21.9.1.01.02 4241 9140 
313 Versorgung Gas 0 0 Gemeinschaftsschule Dösner Weg 1.100.21.9.1.01.02 4241 9140 
314 Versorgung Feste Brennstoffe 0 0 Gemeinschaftsschule Dösner Weg 1.100.21.9.1.01.02 4241 9110 
314 Versorgung Holzpellets 0 0 Gemeinschaftsschule Dösner Weg 1.100.21.9.1.01.02 4241 9140 
315 Versorgung Fernwärme 61.383 56.268 Gemeinschaftsschule Dösner Weg 1.100.21.9.1.01.02 4241 9140 
316 Versorgung Strom 87.432 80.146 Gemeinschaftsschule Dösner Weg 1.100.21.9.1.01.02 4241 9130 
319 Versorgung  Sonstiges 0 0 Gemeinschaftsschule Dösner Weg 1.100.21.9.1.01.02 0
310 Versorgung 151.154 138.558 
321 Entsorgung Schmutzwasser 2.287 2.097 Gemeinschaftsschule Dösner Weg 1.100.21.9.1.01.02 4241 9120 
321 Entsorgung Regenwasser 0 0 Gemeinschaftsschule Dösner Weg 1.100.21.9.1.01.02 4241 9121 
322 Entsorgung Müll 5.500 5.042 Gemeinschaftsschule Dösner Weg 1.100.21.9.1.01.02 4241 9417 
322 Entsorgung Abscheider 0 0 Gemeinschaftsschule Dösner Weg 1.100.21.9.1.01.02 4241 9310 
329 Entsorgung Sonstiges 3.500 3.208 Gemeinschaftsschule Dösner Weg 1.100.21.9.1.01.02 4241 9418 
329 Entsorgung Schädlinge 1.000 917 Gemeinschaftsschule Dösner Weg 1.100.21.9.1.01.02 4241 9413 
329 Entsorgung Sonderleistungen 20.000 18.333 Gemeinschaftsschule Dösner Weg 1.100.21.9.1.01.02 4241 9910 
320 Entsorgung 32.287 29.597 
331 Reinigung, Pflege G Unterhaltsreinigung 71.730 65.7 53 Gemeinschaftsschule Dösner Weg 1.100.21.9.1.01.02 4241 9410 
332 Reinigung, Pflege G Glasreinigung 2.831 2.595 Gemeinschaftsschule Dösner Weg 1.100.21.9.1.01.02 4241 9161 
334 Reinigung, Pflege G Schornstein 0 0 Gemeinschaftsschule Dösner Weg 1.100.21.9.1.01.02 0
339 Reinigung, Pflege G Grundreinigung 15.342 14.064 Gemeinschaftsschule Dösner Weg 1.100.21.9.1.01.02 4241 9162 
339 Reinigung, Pflege G Sonderreinigung 8.010 7.343 Gemeinschaftsschule Dösner Weg 1.100.21.9.1.01.02 4241 9412 
339 Reinigung, Pflege G Wäschereileistungen 0 0 Gemeinschaftsschule Dösner Weg 1.100.21.9.1.01.02 4241 9411 
339 Reinigung, Pflege G Schmutzfangmatten 1.008 924 Gemeinschaftsschule Dösner Weg 1.100.21.9.1.01.02 4241 9191 
339 Reinigung, Pflege G Bodenpolster 0 0 Gemeinschaftsschule Dösner Weg 1.100.21.9.1.01.02 4241 9192 
339 Reinigung, Pflege G Gardinen, Lamellen 5.000 4.583 Gemeinschaftsschule Dösner Weg 1.100.21.9.1.01.02 4241 9300 
339 Reinigung, Pflege G Wirtschaftsd., Kita 0 0 Gemeinschaftsschule Dösner Weg 1.100.21.9.1.01.02 4241 9164 
339 Reinigung, Pflege G Sonstiges 0 0 Gemeinschaftsschule Dösner Weg 1.100.21.9.1.01.02 0
330 Reinigung, Pflege Gebäude (G) 103.921 95.261 
341 Reinigung, Pflege A Befestigte Flächen 0 0 Gemeinschaftsschule Dösner Weg 1.100.21.9.1.01.02 0
341 Reinigung, Pflege A Sand,Polytan,Tenne,etc. 16.550 15.171 Gemeinschaftsschule Dösner Weg 1.100.21.9.1.01.02 4241 3100 
341 Reinigung, Pflege A Winterdienst 0 0 Gemeinschaftsschule Dösner Weg 1.100.21.9.1.01.02 4241 9416 
341 Reinigung, Pflege A Straße 5.000 4.583 Gemeinschaftsschule Dösner Weg 1.100.21.9.1.01.02 4241 9419 
342 Reinigung, Pflege A Pflanz- u. Grünfl. 1.500 1.375 Gemeinschaftsschule Dösner Weg 1.100.21.9.1.01.02 4241 9221 
342 Reinigung, Pflege A Biotop 0 0 Gemeinschaftsschule Dösner Weg 1.100.21.9.1.01.02 4241 3100 
342 Reinigung, Pflege A Baumkontrolle,etc. 5.600 5.133 Gemeinschaftsschule Dösner Weg 1.100.21.9.1.01.02 4241 9223 
349 Reinigung, Pflege A Dachbegrünung 16.625 15.240 Gemeinschaftsschule Dösner Weg 1.100.21.9.1.01.02 4241 3100 
349 Reinigung, Pflege A Fassadenbegrünung 0 0 Gemeinschaftsschule Dösner Weg1.100.21.9.1.01.02 0
340 Reinigung, Pflege Außenanlagen (A) 45.275 41.502 
Nutzungskostengruppe 
Seite 1
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Nr. Kosten € / 
Jahr 
Kosten € / 
Jahr 
Bezeichnung PSP- Element Sachkonto 
Voll anteilig 
351 Bedienung Techn. Anlagen 0 0 Gemeinschaftsschule Dösner Weg 1.100.21.9.1.01.02 0
353 Inspektion, Wartung Techn. Anlagen 2.600 2.383 Gemeinschaftsschule Dösner Weg 1.100.21.9.1.01.02 0
355 Inspektion, Wartung Rev. Feuerlöscher 500 458 Gemeinschaftsschule Dösner Weg 1.100.21.9.1.01.02 4241 9415 
359 Inspektion, Wartung Trinkwasserproben 0 0 Gemeinschaftsschule Dösner Weg 1.100.21.9.1.01.02 0
350 Bedienung, Inspektion und Wartung 3.100 2.842 
361 Dienste Kontrollen 0 0 Gemeinschaftsschule Dösner Weg 1.100.21.9.1.01.02 0
362 Dienste Notrufservicepssch. 1.500 1.375 Gemeinschaftsschule Dösner Weg 1.100.21.9.1.01.02 4241 9291 
362 Dienste Aufschaltung.,etc. 56.000 51.333 Gemeinschaftsschule Dösner Weg 1.100.21.9.1.01.02 4241 9420 
369 Dienste Sonstiges 0 0 Gemeinschaftsschule Dösner Weg 1.100.21.9.1.01.02 0
360 Sicherheits- und Überwachungsdienste 57.500 52.708
371 Abgaben u. Beiträge Grundsteuer 0 0 Gemeinschaftsschule Dösner Weg 1.100.21.9.1.01.02 0
379 Einnahme 0 0 0 Gemeinschaftsschule Dösner Weg 1.100.21.9.1.01.02 0
370 Abgaben und Beiträge, (Einnahmen) 0 0
300 Betriebskosten 393.238 360.468 
410 Instandsetzung Baukonstrukt. 210.118 192.608 Gemeinschaftsschulen in öffentl. Träger. 1.100.21.9.1.01 4211 1000 
420 Instandsetzung Techn. Anlagen 67.489 61.865 Gemeinschaftsschulen in öffentl. Träger. 1.100.21.9.1.01 4211 2000 
430 Instandsetzung Außenanlagen 36.798 33.732 Gemeinschaftsschulen in öffentl. Träger. 1.100.21.9.1.01 4211 2000 
440 Instandsetzung Ausstattung 10.778 9.879 Gemeinschaftsschule Dösner Weg 1.100.21.9.1.01.02 4241 9225 
400 Instandsetzungkosten 325.183 298.084 
Voraussichtliche Inbetriebnahme: 01.02.2025 
Monate der Nutzung im Jahr der Inbetriebnahme: 
KG 200 12 
KG 300 11 
KG 400 11 
Umlegeschlüssel der anteiligen Folgekosten: 
KG 200 1,00 
KG 300 0,92 
KG 400 0,92 
Inspektion, Wartung 
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