Übertragung von Ansätzen für Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus 2022 nach 2023
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-Ifo-08428
Datum: 2023-07-03
Vorlagenart: Informationsvorlage

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Informationsvorlage-Nr. VII-Ifo-08428 
 
Status: öffentlich 
 
Eingereicht von: 
Dezernat Finanzen 
 
 
 
Betreff: 
Übertragung von Ansätzen für Auszahlungen und Einzahlungen für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus 2022 nach 
2023 
 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
Voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
Zuständigkeit 
   
DB OBM - Vorabstimmung   
Dienstberatung des Oberbürgermeisters  Information zur 
Kenntnis 
FA Finanzen 26.06.2023 Information zur 
Kenntnis 
Ratsversammlung 20.09.2023 Information zur 
Kenntnis 
 
 
Beschlussvorschlag 
1. Die Übertragung der Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 21 Abs. 1 SächsKomHVO in Höhe von 
348.830.307 € wird zur Kenntnis genommen. 
2. Die Übertragung der Ansätze für Einzahlungen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 21 Abs. 1 SächsKomHVO in Höhe von 
27.359.958 € wird zur Kenntnis genommen. 
 
Räumlicher Bezug 
 
 
Zusammenfassung 
 
Anlass der Vorlage:    
 
  Rechtliche Vorschriften   Stadtratsbeschluss X  Verwaltungshandeln 
 
  Sonstiges: 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 
Finanzielle Auswirkungen  nein X wenn ja, 
Kostengünstigere Alternativen geprüft  nein  ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung 
Folgen bei Ablehnung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
  
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 
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Ergebnishaushalt Erträge     
 Aufwendungen     
Finanzhaushalt Einzahlungen 2023    27.359.958  
 Auszahlungen 2023  348.830.307  
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja, nachfolgend angegeben 
 
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR/Jahr wo veranschlagt 
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand     
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)     
 Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen      
    
Steuerrechtliche Prüfung  X nein  wenn ja 
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B 
UStG  X nein  ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des Sachverhalts 
Umsatzsteuerpflicht der Leistung  X nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen   ja  nein, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
 
Auswirkungen auf den Stellenplan X nein  wenn ja, nachfolgend angegeben 
Beantragte Stellenerweiterung:  Vorgesehener Stellenabbau:  
 
 
Ziele 
Hintergrund zum Beschlussvorschlag: 
Welche strategischen Ziele werden mit der Maßnahme unterstützt? 
  
 
2030 – Leipzig wächst nachhaltig! 
Ziele und Handlungsschwerpunkte 
Leipzig setzt auf  
Lebensqualität 
Leipzig besteht im  
Wettbewerb 
 Balance zwischen 
Verdichtung und Freiraum 
 Positive 
Rahmenbedingungen für 
qualifizierte Arbeitsplätze 
 Qualität im öffentlichen Raum 
und in der Baukultur 
 Attraktives Umfeld für 
Innovation, Gründer und 
Fachkräfte 
 Nachhaltige Mobilität 
 
 Vielfältige und stabile 
Wirtschaftsstruktur 
 Vorsorgende Klima- und 
Energiestrategie 
 Vorsorgendes Flächen- und 
Liegenschafts-management 
 Erhalt und Verbesserung der 
Umweltqualität 
 Leistungsfähige technische 
Infrastruktur 
 Quartiersnahe Kultur-, Sport- 
und Freiraum-angebote 
 
 
 Vernetzung von Bildung, 
Forschung und Wirtschaft 
Leipzig schafft soziale Stabilität  Wirkung auf Akteure 
Leipzig stärkt seine 
Internationalität 
 Chancengerechtigkeit in der 
inklusiven Stadt 
 Bürgerstadt  Weltoffene Stadt 
 Gemeinschaftliche 
Quartiersentwicklung 
 Region  Vielfältige, lebendige Kultur- 
und Sportlandschaft 
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 Bezahlbares Wohnen  Stadtrat  Interdisziplinäre 
Wissenschaft und exzellente 
Forschung 
 Zukunftsorientierte Kita- und 
Schulangebote 
 Kommunalwirtschaft  Attraktiver Tagungs- und 
Tourismusstandort 
 Lebenslanges Lernen  Verwaltung  Imageprägende 
Großveranstaltungen 
 Sichere Stadt    Globales Denken, lokal 
verantwortliches Handeln 
      
 Sonstige Ziele 
Bei Bedarf überschreiben (max. 50 ZML) 
X Trifft nicht zu     
 
 
Klimawirkung 
Klimawirkung durch den Beschluss der Vorlage 
Stufe 1: Grobe Einordnung zur Klimawirkung (Klimaschutzes und zur –wandelanpassung) 
Eingesetzte Energieträger (Strom, 
Wärme, Brennstoff)  keine / Aussage nicht möglich  erneuerbar  fossil 
Reduziert bestehenden Energie-
/Ressourcenverbrauch  Aussage nicht möglich  ja  nein 
Speichert CO2-Emissionen (u.a. 
Baumpflanzungen)  Aussage nicht möglich  ja  nein 
Mindert die Auswirkungen des 
Klimawandels (u. a. Entsiegelung, 
Regenwassermanagement) 
 Aussage nicht möglich  ja  nein 
Abschätzbare Klimawirkung mit 
erheblicher Relevanz  ja, da Beschlussgremium RV, GVA, oder VA und mind. 5 
Jahre Betriebs- und Nutzungsdauer  nein 
Vorlage hat keine abschätzbare 
Klimawirkung X ja (Prüfschema endet hier.)   
 
Stufe 2: Die Vorlage berücksichtigt die zentralen energie- und klimapolitischen Beschlüsse (s. 
leipzig.de) 
  ja  nein (Begründung s. Abwägungsprozess)  nicht berührt (Prüfschema endet 
hier.) 
       
Stufe 3: Detaillierte Darstellung zur abschätzbaren Klimawirkung nur bei erheblicher Relevanz 
  Berechnete THG-Emissionen (in t bzw. t./a): ____________________ 
  liegt vor: s. Anlage/Kapitel der Vorlage: ________________________ 
  wird vorgelegt mit: ________________ (z. B. Planungsbeschluss, Baubeschluss, Billigungs- und 
Auslegungsbeschluss) 
   
 
 
 
Sachverhalt 
I. Eilbedürftigkeitsbegründung 
 
entfällt 
 
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II. Begründung Nichtöffentlichkeit  
 
entfällt 
 
III.  Strategische Ziele 
 
entfällt 
 
IV. Sachverhalt 
1. Anlass 
 
Gemäß § 7 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 werden in 2022 nicht in 
Anspruch genommene Ansätze für planmäßige und außerplanmäßige Auszahlungen und 
Einzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach 2023 
übertragen.  
 
2. Ausführliche Darstellung der Information 
 
Übertragung von Ansätzen für Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen aus 2022 nach 2023 
 
1 Grundlagen der Übertragbarkeit 
Investitionen sind nach § 59 Nr. 23 SächsKomHVO Auszahlungen für die Mehrung des 
Anlagevermögens nach § 51 Abs. 2 SächsKomHVO. Zum Anlagevermögen zählen neben 
dem Sach- und dem Finanzanlagevermögen auch die immateriellen Vermögensgegenstände 
und die Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen. Investitionsförderungs-
maßnahmen sind gemäß § 59 Nr. 24 SächsKomHVO Zuweisungen, Zuschüsse und 
Darlehen für Investitionen Dritter und für Investitionen der Sondervermögen mit 
Sonderrechnung. 
 
Haushaltsrechtlich wird die Übertragung von Ansätzen für Auszahlungen und Einzahlungen 
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im § 21 SächsKomHVO geregelt. 
 
Eine weitere Ermächtigungsgrundlage für eine Ermächtigungsübertragung vom 
Haushaltsjahr 2022 nach 2023 bildet zunächst der § 7 der Haushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2022, die in der Ratsversammlung am 31.03.2021 beschlossen wurde, wie 
folgt:  
 
In 2022 nicht in Anspruch genommene Ansätze für planmäßige und außerplanmäßige 
Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
werden übertragen, sofern die Begründung der zwingenden Notwendigkeit erfolgt.  
 
Die Information des Stadtrates über die übertragenen Ansätze aus dem Haushaltsjahr 2022 
erfolgt bis zum 30.06.2023.  
 
 
2 Bisherige Entwicklung der Ermächtigungsübertragungen 
Die nachstehende Tabelle zeigt die Entwicklung der investiven Übertragungen nach 
Haushaltsjahren:  
 
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von 
Haushaltsjahr nach Haushaltsjahr Höhe der investiven 
Übertragungen in ~ Mio. € 
Differenz zum Vorjahr in 
€ 
2011 2012 127,3   
2012 2013 101,2 -26,1 
2013 2014 133,4 32,2 
2014 2015 141,0 7,6 
2015 2016 186,3 45,3 
2016 2017 211,4 25,1 
2017 2018 291,6 80,2 
2018 2019 317,3 25,7 
2019 2020 384,2 66,9 
2020 2021 350,0    -34,2 
2021 2022 379,5 29,5 
 
 
Zuletzt standen im Finanzhaushalt 2021 für die Investitionstätigkeit Zuschüsse von 
insgesamt ca. 514,1 Mio. € zur Verfügung, davon allein 350,0 Mio. € aus übertragenen 
Ansätzen des Jahres 2020. Mit Stand zum 28.02.2022 sind ca. 113,9 Mio. € in Anspruch 
genommen worden. Somit wurden geplante bzw. veranschlagte Ansätze in Höhe von ca. 
400,2 Mio. € im Haushaltsjahr 2021 nicht verbraucht. Tatsächlich wurden ca. 379,5 Mio. € in 
das Folgejahr 2022 übertragen. 
 
Im Haushaltsjahr 2022 stellt sich erneut ein ähnliches Bild dar. Das heißt, in 2022 standen 
Zuschüsse für Investitionstätigkeit von insgesamt 787,5 Mio. € zur Verfügung. Darin 
enthalten waren übertragene Ansätze aus 2021 in Höhe von 379,5 Mio. €. Zum Stichtag 
28.02.2022 wurden davon rd. 339,2 Mio. € in Anspruch genommen, sodass in 2022 Ansätze 
in Höhe von 448,3 Mio. € nicht verbraucht wurden.  
 
 
3  Verfahren und Festlegungen zum Ermächtigungsübertrag 2022 
 
Im Genehmigungsbescheid 2021/2022 weist die Landesdirektion Sachsen darauf hin, dass 
der durch die demografische Entwicklung bedingte Investitionsboom finanzielle Risiken für 
die Stadt Leipzig birgt, die Stadt hinsichtlich der Bereitstellung eigener finanzieller Mittel zur 
Umsetzung im Doppelhaushalt an ihre Grenzen stößt und auch im Finanzplanungszeitraum 
keine Nettoinvestitionsmittel erwirtschaften kann. 
 
Es wurde die Auflage formuliert, dass die Stadt Leipzig den Bedarf für die geplanten 
Investitionsmaßnahmen einschließlich der aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen für 
Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen hinsichtlich ihrer 
Priorisierung zu überprüfen hat.  
 
Vor diesem Hintergrund wurde ausweislich der Festlegung der Methodik zur 
Haushaltsplanaufstellung 2023/2024 das „Zero-Base-Budgeting“ als neue 
Herangehensweise bei der Planung von Investitionen etabliert. Demnach waren alle 
Investitionsmaßnahmen einzeln zu bewerten und in ihrer zeitlichen und finanziellen 
Umsetzbarkeit zu hinterfragen. Ziel dabei sollte sein, einen weiteren Anstieg der zu 
übertragenen investiven Haushaltsreste zu verhindern sowie die Zielstellung bezüglich eines 
Abbau innerhalb der nächsten 5 Jahre konsequent zu verfolgen. 
 
Eine formale Übertragung der nicht in Anspruch genommenen Ansätze für planmäßige und 
außerplanmäßige Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen vom Haushaltsjahr 2022 nach 2023 nach dem bisherigen 
Verfahren soll nach dem Zero-Base-Budgeting nicht erfolgen. Vielmehr waren im Rahmen 
der Haushaltsplanung 2023/2024 Fortsetzungsmaßnahmen mit einem 
jahresscheibenkonkreten und für die Umsetzung der jeweiligen Maßnahme realistisch 
abfinanzierbaren Mittelbedarf, ohne Berücksichtigung bisheriger Haushaltsreste, 
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anzumelden. 
 
Es hat sich jedoch gezeigt, dass die o.g. Festlegungen nicht durch alle Fachdezernate 
korrekt umgesetzt wurden oder die Einschätzungen zum Mittelabfluss und prognostiziertem 
Umsetzungsstand von Maßnahmen in 2022 zu optimistisch waren. 
 
Um die Realisierung laufender Maßnahmen weiterhin sicherzustellen und die 
Handlungsfähigkeit der Stadtverwaltung nicht zu gefährden wurden Einzelfallprüfungen 
vorgenommen, die im Ergebnis zu den unter 4. dargestellten Übertragungen führten. 
 
 
4 Übertragung von Ansätzen für Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen 
Insgesamt standen zum 31.12.2022 nicht verbrauchte Mittel in Höhe von 448,3 Mio. € zu 
Buche.  
 
Unter Berücksichtigung der durch den Bürgermeister für Finanzen getroffenen Festlegungen 
und den Ergebnissen der Einzelfallprüfungen ergibt sich folgende Übersicht: 
 
Nicht übertragene Ansätze:    126.832.392 € 
 
Übertragene Ansätze (Zuschuss):    321.470.349 € 
davon 
übertragene Einzahlungen:     27.359.958 € 
übertragene Auszahlungen:   348.830.307 €  
 
Die Summe der übertragenen Ansätze für Auszahlungen ergibt sich aus übertragenen 
Obligos in Höhe von 282.479.203 € und ungebundenen Mitteln in Höhe von 66.351.104 € 
Letztere gliedern sich in nachfolgende Schwerpunkten auf:  
 
bestehende Beschlusslagen:     19.053.725 € 
Vergabebuchungen:      18.459.858 € 
nicht ausreichender Planansatz 2023*:   19.481.427 € 
Sonstiges**:         9.356.094 € 
 
* u.a. allein 15,5 Mio. €, die zusätzlich in 2022 für die Asylunterkunft Leipziger Straße 83 bereitgestellt wurden 
und nicht zur Auszahlung gekommen sind, für die Umsetzung 2023 aber benötigt werden   
** u.a. aufgrund gegenüberstehender zweckgebundener Einzahlungen  
  
 
5 Fazit  
Die dringende Notwendigkeit der Übertragung der Mittel wurde durch die bedarfs- und 
bauverantwortlichen Dezernate angezeigt. Mit der Übertragung soll grundsätzlich die 
kontinuierliche Umsetzung des ambitionierten Investitionsprogrammes der Stadt Leipzig 
sichergestellt werden.  
 
Dabei spiegeln die Bereiche mit den größten Übertragungsvolumina von 2022 nach 2023 
weiterhin die Wachstumsindikatoren der Stadt Leipzig wider:  
Von den insgesamt 320,3 Mio. € zu übertragenden Mitteln stammen 104,9 Mio. € aus dem 
Bereich Schulbau und 91,9 Mio. € aus Grunderwerb.  
 
Trotz des hohen Niveaus ist es gelungen, die zu übertragenden Ansätze gegenüber dem 
Vorjahr um ca. 63 Mio. € zu verringern. Damit zeigt sich, dass der methodische Ansatz des 
„Zero-Base-Budgeting“ für die Investitionsplanung richtig ist. Gleichwohl bedarf es aber 
weiterer Anstrengungen, um gemäß den Anforderungen der Landesdirektion Sachsen einen 
signifikanten Resteabbau voranzutreiben. Dazu müssen im Zuge der Haushaltsdurchführung 
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die Investitionsmaßnahmen hinsichtlich des prognostizierten und tatsächlichen 
Mittelabflusses kritisch betrachtet werden. Durch das Investitionscontrolling der 
Stadtkämmerei werden nach Übertragung der Bestellungen und der 
Ermächtigungsübertragungen die Planansätze 2023 in Auswertung des VIST zum 
30.06.2023 auf mögliche Einsparpotentiale geprüft und es erfolgen gegebenenfalls 
entsprechende Sperrungen. 
 
Anlage/n 
1 Gesamtübersicht Ermächtigungsübertrag (öffentlich) 
 
2 Anlage_Übersicht nicht übertragener HH-Reste aus 2022 (öffentlich) 
 
 
7 von 17 in Zusammenstellung
Anlage Übertragung von Auszahlungen und Einzahlungen (Zuschuss) für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen je OE
Amt Plan 2022 Erm.übertrag 
aus Vorjahr APL / ÜPL Lokale Sperren Deckungs-
fähigkeiten
aktuelles Budget
2022
Ist Budget
2022
max. zu 
übertragende 
Mittel
zu übertragende 
gebundene Mittel 
(Obligo)
zu übertragende 
ungebundene Mittel
ins Folgejahr 2023 
zu übertragende 
Mittel
ins Folgejahr nicht 
zu übertragende 
Mittel
1 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9 10 11 12
01.1  Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters 190.000,00 277.654,22 136.665,21 0,00 0,00 604.319,43 334.332,63 269.986,80 121.678,05 0,00 121.678,05 148.308,75
01.2  GbR OBM Kommunalwirtschaft 1.003.000,00 49.914,53 25.410.000,00 0,00 0,00 26.462.914,53 26.412.511,14 50.403,39 0,00 50.403,39 50.403,39 0,00
10 Hauptamt 99.000,00 664.946,33 -49.991,98 86.542,20 0,00 627.412,15 588.624,34 38.787,81 8.886,98 0,00 8.886,98 29.900,83
11 Personalamt 1.300,00 38.312,05 47.200,00 0,00 0,00 86.812,05 65.720,41 21.091,64 20.123,25 0,00 20.123,25 968,39
12 Amt für Statistik und Wahlen 1.000,00 12.249,53 25.700,00 0,00 0,00 38.949,53 13.592,02 25.357,51 22.937,77 0,00 22.937,77 2.419,74
14 Rechnungsprüfungsamt 1.000,00 0,00 12.100,00 0,00 0,00 13.100,00 0,00 13.100,00 12.020,19 0,00 12.020,19 1.079,81
16 Ref. Verwalt.unterbringung 0,00 151.358,53 6.297.166,99 0,00 0,00 6.448.525,52 229.966,32 6.218.559,20 2.452.365,56 2.865.687,10 5.318.052,66 900.506,54
19 Personalrat Stadtverwaltung 0,00 1.014,43 0,00 0,00 0,00 1.014,43 984,00 30,43 0,00 0,00 0,00 30,43
20 Stadtkämmerei 443.500,00 730.950,36 0,00 0,00 0,00 1.174.450,36 45.555,89 1.128.894,47 504,36 0,00 504,36 1.128.390,11
21 Stadtkasse 252.100,00 762.608,37 0,00 18.360,00 0,00 996.348,37 187.364,60 808.983,77 159.120,13 0,00 159.120,13 649.863,64
22 Referat SAP 3.001.000,00 662.198,55 48.732,00 730.000,00 0,00 2.981.930,55 1.531.019,60 1.450.910,95 1.080.177,60 0,00 1.080.177,60 370.733,35
23 Liegenschaftsamt 17.904.500,00 50.312.057,76 57.313.732,60 728.406,33 0,00 124.801.884,03 27.296.595,30 97.505.288,73 74.443.833,49 17.450.000,00 91.893.833,49 5.611.455,24
30 Rechtsamt 1.600,00 56.514,81 16.138,18 52.862,18 0,00 21.390,81 20.386,48 1.004,33 0,00 0,00 0,00 1.004,33
31 Bürgerserviceamt 0,00 215.028,55 178.333,95 0,00 0,00 393.362,50 117.650,45 275.712,05 240.612,33 0,00 240.612,33 35.099,72
32 Ordnungsamt 127.000,00 1.614.934,99 257.210,12 20.000,00 0,00 1.979.145,11 174.927,56 1.804.217,55 789.941,70 19.040,00 808.981,70 995.235,85
34 Standesamt 11.000,00 0,00 -11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 Amt für Umweltschutz 32.600,00 286.565,53 13.199,82 4.807,61 0,00 327.557,74 212.338,36 115.219,38 107.828,99 12.197,93 120.026,92 -4.807,54
37 Branddirektion 4.408.000,00 17.879.853,65 4.088.918,95 2.500.206,29 0,00 23.876.566,31 11.392.645,37 12.483.920,94 6.566.292,22 1.663.845,19 8.230.137,41 4.253.783,53
38 Ref. Nachhaltigkeit/Klima 0,00 310,55 3.500,00 0,00 0,00 3.810,55 3.603,60 206,95 0,00 0,00 0,00 206,95
40 Amt für Schule 68.420.300,00 163.154.563,00 906.700,11 10.103.144,28 3.173.762,00 225.547.724,03 116.978.189,55 108.569.534,48 116.214.109,36 -11.342.421,92 104.871.687,44 3.697.847,04
41 Kulturamt 1.438.950,00 8.986.869,59 1.511.471,56 286.777,56 0,00 11.650.513,59 1.676.343,21 9.974.170,38 3.930.177,86 2.809.804,58 6.739.982,44 3.234.187,94
42 Volkshochschule 108.100,00 335.841,03 66.131,88 14.131,88 0,00 495.941,03 333.585,10 162.355,93 127.062,90 0,00 127.062,90 35.293,03
45 Leipziger Städtische Bibliotheken 136.600,00 4.456.655,26 80.894,40 94.100,00 0,00 4.580.049,66 332.962,09 4.247.087,57 678.803,80 0,00 678.803,80 3.568.283,77
50 Sozialamt 1.018.600,00 3.017.868,90 141.654,79 0,00 0,00 4.178.123,69 2.675.334,90 1.502.788,79 1.107.812,30 0,00 1.107.812,30 394.976,49
51 Amt für Jugend und Familie 12.050.550,00 22.565.372,92 714.252,90 4.272.225,67 -3.173.762,00 27.884.188,15 6.460.368,49 21.423.819,66 10.919.884,59 2.464.830,73 13.384.715,32 8.039.104,34
52 Amt für Sport 2.300.000,00 8.894.424,16 9.492.864,50 993.632,20 456.129,94 20.149.786,40 9.581.772,26 10.568.014,14 1.023.758,80 5.705.674,91 6.729.433,71 3.838.580,43
53 Gesundheitsamt 925.200,00 73.244,70 2.366,91 0,00 0,00 1.000.811,61 788.833,74 211.977,87 70.780,01 86.358,16 157.138,17 54.839,70
56 Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt 3.400,00 25.712,53 70.000,00 0,00 0,00 99.112,53 12.569,96 86.542,57 36.213,06 35.281,67 71.494,73 15.047,84
57 Beauftragte für Senioren 0,00 0,00 4.700,00 0,00 0,00 4.700,00 4.492,78 207,22 0,00 0,00 0,00 207,22
61 Stadtplanungsamt 1.500,00 28.733,26 1.573,00 0,00 0,00 31.806,26 30.219,51 1.586,75 0,00 0,00 0,00 1.586,75
62 Amt für Geoinformation und Bodenordnung 57.700,00 189.792,79 95.000,00 0,00 0,00 342.492,79 238.501,73 103.991,06 98.400,00 0,00 98.400,00 5.591,06
63 Amt für Bauordnung und Denkmalpflege 1.000,00 24.897,03 101.626,30 0,00 0,00 127.523,33 63.731,54 63.791,79 43.023,11 0,00 43.023,11 20.768,68
64 Amt f. Wohnungsbau und Stadterneuerung 3.050.600,00 14.178.677,48 6.581.963,34 0,00 0,00 23.811.240,82 5.075.293,36 18.735.947,46 14.850.204,30 0,00 14.850.204,30 3.885.743,16
65 Amt f. Gebäudemanagement 3.480.200,00 6.503.440,66 -3.901.084,18 571.000,00 0,00 5.511.556,48 2.037.601,95 3.473.954,53 93.696,03 7.245,85 100.941,88 3.373.012,65
66 Verkehrs- und Tiefbauamt 28.224.000,00 31.787.967,39 1.623.101,54 394.690,80 0,00 61.240.378,13 18.693.566,05 42.546.812,08 24.117.389,98 5.044.486,18 29.161.876,16 13.384.935,92
67 Amt für Stadtgrün und Gewässer 9.077.688,00 26.740.717,55 590.270,58 1.497.461,00 0,00 34.911.215,13 4.186.660,05 30.724.555,08 17.355.956,55 4.728.712,05 22.084.668,60 8.639.886,48
71 Referat Demokratie 0,00 2.060,00 8.457,32 0,00 0,00 10.517,32 10.200,81 316,51 0,00 0,00 0,00 316,51
72 Marktamt 1.700,00 54.263,87 122.652,00 23.652,00 0,00 154.963,87 58.422,84 96.541,03 77.780,58 0,00 77.780,58 18.760,45
80 Amt für Wirtschaftsförderung 5.140.400,00 14.030.223,73 637.000,00 7.891.238,76 0,00 11.916.384,97 -5.584.901,54 17.501.286,51 5.424.188,24 0,00 5.424.188,24 12.077.098,27
81 Referat Beschäftigungspolitik 71.000,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 176.000,00 175.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
82 Referat Digitale Stadt 0,00 444.437,44 157.798,88 204.000,00 0,00 398.236,32 103.597,23 294.639,09 265.391,51 0,00 265.391,51 29.247,58
98 Allgemeine Finanzwirtschaft -23.700.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 126.300.000,00 81.300.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00
02.1 Dezernat Allgemeine Verwaltung 15.000,00 63.942,26 20.938,04 3.100,00 0,00 96.780,30 79.947,99 16.832,31 0,00 0,00 0,00 16.832,31
02.2 Dezernat Finanzen 15.000,00 45.023,54 0,00 0,00 0,00 60.023,54 3.171,44 56.852,10 7.420,51 0,00 7.420,51 49.431,59
02.3 Dezernat Umwelt, Klima, Ordnung und Sport 15.000,00 30.521,07 -3.500,00 11.840,00 0,00 30.181,07 25.000,00 5.181,07 1.017,89 0,00 1.017,89 4.163,18
02.4 Dezernat Kultur 4.359.500,00 19.137,60 3.890.511,00 115.804,00 0,00 8.153.344,60 4.874.707,00 3.278.637,60 0,00 0,00 0,00 3.278.637,60
02.5 Dezernat Soziales, Gesundheit und Vielfalt 1.515.000,00 0,00 7.608.000,00 0,00 0,00 9.123.000,00 9.121.314,27 1.685,73 0,00 0,00 0,00 1.685,73
02.6 Dezernat Stadtentwicklung und Bau 15.000,00 1.011,50 0,00 0,00 0,00 16.011,50 6.348,38 9.663,12 8.391,53 0,00 8.391,53 1.271,59
02.7 Dez. Jugend, Schule u. Demokratie 15.000,00 17.514,52 0,00 0,00 0,00 32.514,52 7.437,55 25.076,97 201,69 0,00 201,69 24.875,28
02.8 Dezernat Wirtschaft, Arbeit und Digitales 15.000,00 1.215,68 18.590.000,00 0,00 0,00 18.606.215,68 11.200.000,00 7.406.215,68 1.215,68 7.390.000,00 7.391.215,68 15.000,00
Gesamtergebnis 145.248.588,00 379.495.602,20 292.902.950,71 30.617.982,76 456.129,94 787.480.831,29 339.178.090,31 448.302.740,98 282.479.202,90 38.991.145,82 321.470.348,72 126.832.392,26
8 von 17 in Zusammenstellung
Begründung: Zero-Budgeting und damit Neuveranschlagung mit HH-Planung 2023/24
OE Bezeichnung OE (Amt) Projektdefinition Bezeichnung Projekt nicht übertragene Mittel
01.1 GB OBM I 7.0000215 bewegliches AV 7.043,00
01.1 GB OBM I 7.0000986 Software CMS 6.728,95
01.1 GB OBM I 7.0001531 Intranet 120.000,00
01.1 GB OBM I 7.0002362 Investzuschuss an Dritte SBB - Beschluss 14.536,80
01.1 148.308,75
10 Hauptamt 7.0000182 bewegliches AV (Stadtarchiv) 173,69
10 Hauptamt 7.0000189 bewegliches AV (Druckerei) 877,14
10 Hauptamt 7.0001165 Stundenkontingent Lecos 1.904,00
10 Hauptamt 7.0001204 BGA Amtsleiterbereich 0,23
10 Hauptamt 7.0001334 Software für Druckerei 21,64
10 Hauptamt 7.0001344 bewegliches AV (10.3) 221,41
10 Hauptamt 7.0001876 Vermögensveräußerungen 1.370,73
10 Hauptamt 7.0001890 Vermögensveräußerungen 22.315,75
10 Hauptamt 7.0001910 Software (10.9) 834,00
10 Hauptamt 7.0002083 Maschinen und technische Anlagen BHB Ost 696,48
10 Hauptamt 7.0002089 Fahrzeuge Fuhrpark 872,36
10 Hauptamt 7.0002373 Software 10.3 599,00
10 Hauptamt 7.0002495 Ausstattung(Zentr.Besch./Ausschr.Stelle) 14,40
10 29.900,83
11 Personalamt 7.0000231 bewegliches AV 968,39
11 968,39
12 Amt für Statistik und Wahlen 7.0000001 bewegliches AV 615,07
12 Amt für Statistik und Wahlen 7.0001323 Software Blubbsoft 1.804,67
12 2.419,74
14 Rechnungsprüfungsamt 7.0001123 Erwerb bew. Anlagevermögen 1.035,81
14 Rechnungsprüfungsamt 7.0002547 Software 44,00
14 1.079,81
16 Referat 
Verwaltungsunterbringung 7.0002301 Betriebs- und Geschäftsausstattung 6.447,16
16 Referat 
Verwaltungsunterbringung 7.0002321 Kühlzelle im Stadtarchiv (Messehalle12) 30.616,10
16 Referat 
Verwaltungsunterbringung 7.0002392 Neues Rathaus/Stadthaus 853.004,31
16 Referat 
Verwaltungsunterbringung 7.0002548 Am Röschenhof 10.431,08
16 Referat 
Verwaltungsunterbringung 7.0002550 Goerdelerring 20 7,89
16
19 Personalrat Stadtverwaltung 7.0001759 bewegl. Anlagevermögen 30,43
19 30,43
20 Stadtkämmerei 7.0000090 bewegliches AV 24.703,44
20 Stadtkämmerei 7.0001174 Stundenkontingent Lecos 3.236,80
20 Stadtkämmerei 7.0001620 Software 1.098.511,87
20 Stadtkämmerei 7.0002292 Software - Gästetaxe 1.938,00
20 1.128.390,11
21 Stadtkasse 7.0000364 bewegliches AV 15.478,26
21 Stadtkasse 7.0001247 Erwerb immaterielles Vermögen 247.376,20
21 Stadtkasse 7.0001911 Projekt Optimierung Kassenprozesse 185.260,58
21 Stadtkasse 7.0001949 Zahlungsautomaten 201.748,60
21 649.863,64
22 Referat SAP 7.0001707 bewegliches AV 1.000,00
22 Referat SAP 7.0001708 Software 369.733,35
22 370.733,35
23 Liegenschaftsamt 7.0000042 Einzahlungen BOSO 151.814,87
23 Liegenschaftsamt 7.0000044 Entschädigung für Verwaltungsvermögen 96.539,54
23 Liegenschaftsamt 7.0000047 Verkehrsflächenbereinigung 280.812,99
23 Liegenschaftsamt 7.0000049 bewegliches AV 20.340,95
23 Liegenschaftsamt 7.0000051 Veräußerung von Grundstücken -3.375.322,30
23 Liegenschaftsamt 7.0000053 Sachenrecht 222.075,76
23 Liegenschaftsamt 7.0000055 Rückzahlung überzahlter Grunderwerbskost 30.786,74
23 Liegenschaftsamt 7.0000059 strategischer Grundstückankauf/-verkauf -2.390.515,78
23 Liegenschaftsamt 7.0000064 Schadenersatzforderungen 9.000,00
23 Liegenschaftsamt 7.0000065 Tauschverträge -294.300,00
23 Liegenschaftsamt 7.0000079 GE OE 40 und 51 203.622,35
23 Liegenschaftsamt 7.0000296 Pauschalpos. f. kl. Einzelmaßnahm.-OE66 2.734,60
23 Liegenschaftsamt 7.0000298 Altes Messegelände-OE66 230.263,00
23 Liegenschaftsamt 7.0000304 Rad-/Gehweg Naunhofer Landstraße-OE66 57.500,00
23 Liegenschaftsamt 7.0000404 Pauschalposition Vorkaufsrecht-OE66 29.003,78
23 Liegenschaftsamt 7.0000598 GE Liegenschaftsamt 5.663.677,67
23 Liegenschaftsamt 7.0000682 Erschließung Agra Dauermieter 113.507,73
Übersicht über alle nicht nach 2023 übertragenen ungebundenen investiven Haushaltsreste 
aus dem Jahr 2022
Ergebnis GB OBM I
Ergebnis Referat SAP
900.506,54
Ergebnis Personalrat Stadtverwaltung
ErgebnisStadtkämmerei
Ergebnis Stadtkasse
Ergebnis Referat Verwaltungsunterbringung
Ergebnis Rechnungsprüfungsamt
Ergebnis Amt für Statistik und Wahlen
Ergebnis Personalamt
Ergebnis Hauptamt
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9 von 17 in Zusammenstellung
OE Bezeichnung OE (Amt) Projektdefinition Bezeichnung Projekt nicht übertragene Mittel
23 Liegenschaftsamt 7.0000777 Mittlerer Ring S1 b. Landsberg.Str.-OE66 2.766,18
23 Liegenschaftsamt 7.0000785 Rad- / Gehwege-OE66 23.357,00
23 Liegenschaftsamt 7.0000682 Deponien-OE36 9.500,00
23 Liegenschaftsamt 7.0001038 Schule Gorkistr.-OE40 77,54
23 Liegenschaftsamt 7.0001121 Rad-/Gehweg S78 Baalsdorfer Str.-OE66 1.957,50
23 Liegenschaftsamt 7.0001223 Sportplatz Althen-OE52 16.500,00
23 Liegenschaftsamt 7.0001457 GE Sofortmaßnahmen Nordraum 160.000,00
23 Liegenschaftsamt 7.0001516 Georg-Schwarz-Brücken-OE66 253.000,00
23 Liegenschaftsamt 7.0001579 Rad- Gehweg Göbschelwit-OE66 17.250,00
23 Liegenschaftsamt 7.0001585 VTA Georg-Schwarz-Brücken 321.909,00
23 Liegenschaftsamt 7.0001689 Strategischer GE "Wachsende Stadt" 27.308,68
23 Liegenschaftsamt 7.0001857 Schlachthofbrücke-OE66 786.945,00
23 Liegenschaftsamt 7.0001861 Grunderwerb OE 51/40 23.027,56
23 Liegenschaftsamt 7.0001864 Vorkaufsrecht OE 23 2.830.202,01
23 Liegenschaftsamt 7.0001865 Optionszins OE 23 50.000,00
23 Liegenschaftsamt 7.0001866 Planungselement OE 66 55,00
23 Liegenschaftsamt 7.0001872 Rolf-Axen-Str./Russenstraße OE 66 5.000,00
23 Liegenschaftsamt 7.0001873 Knoten M.-Liebermann-Str/Virchovstr.OE66 310.500,00
23 Liegenschaftsamt 7.0001864 Erschließung Eigenheimgebiete 5.950,00
23 Liegenschaftsamt 7.0001903 Verkauf Eigenheimgebiete -800.000,00
23 Liegenschaftsamt 7.0002124 Gymnasium Nord-OE40 25.383,90
23 Liegenschaftsamt 7.0002127 Pauschalpos.kl.Einzelm.Straßenbau-OE66 45.831,34
23 Liegenschaftsamt 7.0002129 Pauschalpos.kl.Einzelm.Brückenbau-OE66 76.541,16
23 Liegenschaftsamt 7.0002139 Zweinaundorfer Straße-OE66 23.000,00
23 Liegenschaftsamt 7.0002166 Stadtbad 150.000,00
23 Liegenschaftsamt 7.0002226 GE Rettungsdienst Nordwest 157.500,00
23 Liegenschaftsamt 7.0002297 Erschließung Agra Parkplatz 1.213,03
23 Liegenschaftsamt 7.0002298 Erschließung Agra Veranstaltungen 11.884,07
23 Liegenschaftsamt 7.0002304 GE Bühnenüberbau Skala-OE41 92,00
23 Liegenschaftsamt 7.0002318 GE Störmth. See SEB 18.500,00
23 Liegenschaftsamt 7.0002319 GE Lützowstraße SEB 362,37
23 Liegenschaftsamt 7.0002539 GE "Zum Schwindlerplan" OE 66 4.300,00
23 Ergebnis Liegenschaftsamt 5.611.455,24
30 Rechtsamt 7.0000004 bewegliches AV 1.004,33
30 Ergebnis Rechtsamt 1.004,33
31 Bürgerserviceamt 7.0002331 bewegliches AV 9.209,46
31 Bürgerserviceamt 7.0002332 EDV-Software 111,60
31 Bürgerserviceamt 7.0002333 bewegliches AV 9.340,89
31 Bürgerserviceamt 7.0002334 EDV-Software 11.735,88
31 Bürgerserviceamt 7.0002351 bewegliches AV 4.701,89
31 Ergebnis Bürgerserviceamt 35.099,72
32 Ordnungsamt 7.0000212 bewegliches AV 905.642,66
32 Ordnungsamt 7.0000624 Neubau stat. Verkehrsüberwachungsanlagen 49.753,07
32 Ordnungsamt 7.0001373 Software 38.002,48
32 Ordnungsamt 7.0002150 Raumausst. Datenschutz u. Ergonomie 1.837,64
32 995.235,85
36 Amt für Umweltschutz 7.0000366 bewegliches AV -4.807,61
36 Amt für Umweltschutz 7.0001567 Erwerb immaterielles Vermögen 0,07
36 Ergebnis Amt für -4.807,54
37 Branddirektion 7.0000158 Vm.äußerg./Einzahlg. Fw -104.600,00
37 Branddirektion 7.0000159 bewegliches AV 9.718,67
37 Branddirektion 7.0000163 Zuweisung vom Land Wechselladeertechnik 725.000,00
37 Branddirektion 7.0000164 Zuweisung vom Land Spezialausstattung 170.320,63
37 Branddirektion 7.0000167 IRLS - Anteil FW 6.822,62
37 Branddirektion 7.0000173 Vm.-veräußerg./Einzahlg. RD -20.000,00
37 Branddirektion 7.0000174 bewegliches AV 611.790,42
37 Branddirektion 7.0000176 IRLS - Anteil RD 15.469,36
37 Branddirektion 7.0001215 Erwerb bewegl. Anlagevermögen 15.810,71
37 Branddirektion 7.0001343 Erwerb immat. Vm RD - Technik 293.331,00
37 Branddirektion 7.0001624 Erwerb immat. Vm Fw 27.901,72
37 Branddirektion 7.0001674 Komplettsanierung Hw-Budget Bund 0,10
37 Branddirektion 7.0001675 Komplettsanierung Hw-Budget Sachsen 0,56
37 Branddirektion 7.0001904 Neubau Rettungswache Nordwest 320.845,71
37 Branddirektion 7.0001905 Neubau Rettungszentrum Grünau 478.104,72
37 Branddirektion 7.0001906 Komplettsanierung FF Süd Schenkendorfstr 32.507,58
37 Branddirektion 7.0002015 Bauliche Investitionen an FF-Standorten 240.615,21
37 Branddirektion 7.0002090 IRLS - baul. Invest - Anteil FW 69.435,48
37 Branddirektion 7.0002091 IRLS - baul. Invest - Anteil RD 120.710,07
37 Branddirektion 7.0002100 Erwerb immat. Vm IRLS-Fw 3.563,28
37 Branddirektion 7.0002101 Erwerb immat. Vm RIRLS-RD 3.563,27
37 Branddirektion 7.0002105 Erwerb BGA Kat-S 1.000,00
37 Branddirektion 7.0002106 Erwerb BGA RD 55.000,00
Ergebnis Ordnungsamt
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OE Bezeichnung OE (Amt) Projektdefinition Bezeichnung Projekt nicht übertragene Mittel
37 Branddirektion 7.0002107 Erwerb med. Spezialausstattung RD 56.810,71
37 Branddirektion 7.0002108 Erwerb Leitstellentechnik IRLS-Fw 58.834,14
37 Branddirektion 7.0002109 Erwerb Leitstellentechnik IRLS-RD 165.951,54
37 Branddirektion 7.0002168 Neubau Rettungswache Nordost 595.959,01
37 Branddirektion 7.0002169 Neubau Rettungswache Seehausen 150.000,00
37 Branddirektion 7.0002170 Bauliche Investitionen an BF-Standorten 149.160,00
37 Branddirektion 7.0002199 Rettungswache Süd-Interim 157,02
37 Ergebnis Branddirektion 4.253.783,53
38 Ref. Nachhaltigkeit/Klima 7.0002188 Erwerb BGA 206,95
38 206,95
40 Amt für Schule 7.0000315 bewegliches AV -251.927,01
40 Amt für Schule 7.0000322 bewegliches AV -192.879,80
40 Amt für Schule 7.0000330 bewegliches AV 268.619,45
40 Amt für Schule 7.0000337 bewegliches AV 968,98
40 Amt für Schule 7.0000339 bewegliches AV 1,96
40 Amt für Schule 7.0000343 bewegliches AV 32,58
40 Amt für Schule 7.0000345 bewegliches AV 4.456,71
40 Amt für Schule 7.0000350 bewegliches AV 95,05
40 Amt für Schule 7.0000352 bewegliches AV 962,40
40 Amt für Schule 7.0000354 bewegliches AV 318,43
40 Amt für Schule 7.0000358 bewegliches AV 3.895,65
40 Amt für Schule 7.0000568 SH W.-Hauff-Schule, Teilsanierung 39,08
40 Amt für Schule 7.0000720 60. Schule, Erweiterungsbau Schule 0,58
40 Amt für Schule 7.0000965 K.-Heine-Str. 22b, Einrichtg. Gym. 371,96
40 Amt für Schule 7.0001061 56. Schule, Brandschutz 5,63
40 Amt für Schule 7.0001082 GS Stahmeln RSystem Windmühlenweg 0,20
40 Amt für Schule 7.0001361 Neuer Schulstandort Ihmelsstraße Gym. 0,78
40 Amt für Schule 7.0001376 Spielplätze Grundschulen 43.790,76
40 Amt für Schule 7.0001397 Immaterielles Vermögen 7.863,00
40 Amt für Schule 7.0001414 Immaterielles Vermögen Grundschulen 952,00
40 Amt für Schule 7.0001419 IV Berufliche/Berufsbildende Schulen 7.786,60
40 Amt für Schule 7.0001422 IV Schulen für geistig Behinderte 952,00
40 Amt für Schule 7.0001483 Uhlandstraße, Umnutzung als Oberschule 1,77
40 Amt für Schule 7.0001490 Neubau 4-züg. GS, Hort+SH, R.-Axen-Str. 0,46
40 Amt für Schule 7.0001503 GYM NB 2-F-SH Lützner Str. 7,00
40 Amt für Schule 7.0001660 Innere San. Schulgebäude Erfurter Sr. 0,45
40 Amt für Schule 7.0001662 Innere San. Schulgebäude Dösner Weg 27 0,87
40 Amt für Schule 7.0001738 172. Schule, Erweit. Systembauw. 0,31
40 Amt für Schule 7.0001742 Wiederitzsch Neubau OS 5-zügig+2 Feld SH 296.899,06
40 Amt für Schule 7.0001761 78. Schule, Sportplatz Zschampertaue 24,72
40 Amt für Schule 7.0001844 Quartiersschule Ihmelsstraße 33,03
40 Amt für Schule 7.0001889 Mehrzweckkubus Ihmelsstraße 82.227,65
40 Amt für Schule 7.0002020 Schulbaumaßnahmen freier Träger 3.393.580,00
40 Amt für Schule 7.0002160 OS EnSan Zum Wäldchen 4 Paunsdorf 0,01
40 Amt für Schule 7.0002163 GYM Interim Schönbachstr. Nikolai 900,00
40 Amt für Schule 7.0002278 Erwerb bew. Anlagevermögen (BGA) 443,43
40 Amt für Schule 7.0002279 Erwerb bew. AV (BGA) Kernamt 40 2.407,49
40 Amt für Schule 7.0002303 Fahrzeuge - FÖS W.-Filatow Schulbus 25.000,00
40 Amt für Schule 7.0002317 Erwerb bew. AV (BGA) Horte (40) 13,80
40 Ergebnis Amt für Schule 3.697.847,04
41 Kulturamt 7.0000003 Investitionszuschuss Bacharchiv 17.000,00
41 Kulturamt 7.0000017 Zusch. für Inv. an EB Schauspiel 19.000,00
41 Kulturamt 7.0000018 Zusch. für Inv. an EB Theater d.J. Welt 3.000,00
41 Kulturamt 7.0000019 Gewandhaus 173.078,00
41 Kulturamt 7.0000023 bew. AV KA 183.585,50
41 Kulturamt 7.0000028 Zusch. für Ausstattung an Freie Träger 28.327,87
41 Kulturamt 700000031 bew. AV SGM 216,96
41 Kulturamt 700000033 bew. AV NKM 3.770,52
41 Kulturamt 7.0000035 bew. AV MAK 131.670,52
41 Kulturamt 7.0000039 Thomas Alumnat 7.422,58
41 Kulturamt 7.0000736 Naturkundemuseum -Baumaßnahme 2,13
41 Kulturamt 7.0000844 Werk II 159.077,81
41 Kulturamt 7.0000850 Baumaßnahme Grassi - Komplex 5.244,35
41 Kulturamt 7.0001105 Notenrouten 177.629,15
41 Kulturamt 7.0001263 Werterhöhung EB Oper 475.709,00
41 Kulturamt 7.0001371 bew. AV Thomanerchor 5.930,28
41 Kulturamt 7.0001623 Kunstvorhaben i.ö. Raum 79.256,97
41 Kulturamt 7.0001637 Bandhaus 2.0, Saarländer Straße 150.000,00
41 Kulturamt 7.0001748 Sportmuseum 31.819,42
41 Kulturamt 7.0001822 Sporthistorische Stadtroute 1.126,03
41 Kulturamt 7.0001830 bew. AV MdbK 5.700,00
41 Kulturamt 7.0001922 Museumssoftware 3.473,00
Ergebnis Ref. Nachhaltigkeit/Klima
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OE Bezeichnung OE (Amt) Projektdefinition Bezeichnung Projekt nicht übertragene Mittel
41 Kulturamt 7.0002027 Brandschutzmaßn. R.-Koch-Klinikum 1.191.384,19
41 Kulturamt 7.0002030 Alte Tauchaer Str. 1 Liebertwolkwitz 50.000,00
41 Kulturamt 7.0002032 Anschaffg. Immat. Vermögen SGM 4.800,00
41 Kulturamt 7.0002035 Anschaffg. Immat. Vermögen MdbK 1.320,00
41 Kulturamt 7.0002049 Baumaßnahme H.-Budde-Haus 71.289,57
41 Kulturamt 7.0002110 Kunstgut MAK 330,82
41 Kulturamt 7.0002112 Kunstgut MdbK 6.844,00
41 Kulturamt 7.0002113 Kunstgut NKM 900,00
41 Kulturamt 7.0002114 Kunstgut SGM 13.289,27
41 Kulturamt 7.0002120 Betriebsvorrichtungen Thomanerchor 5.990,00
41 Kulturamt 7.0002172 Baumaßn. Festivalhaus, Gottschedstr. 226.000,00
41 Ergebnis Kulturamt 3.234.187,94
42 Volkshochschule 7.0000083 bewegliches AV 34.997,93
42 Volkshochschule 7.0001678 Immaterielles Vermögen 285,60
42 Volkshochschule 7.0002197 Digitalisierung VHS 9,50
42 Ergebnis Volkshochschule 35.293,03
45 Städtische Bibliotheken 7.0000088 Baumaßnahme Stadtbibliothek W.-Leuschner 40,32
45 Städtische Bibliotheken 7.0000753 Baumaßnahme Bibliothek Plagwitz 9,88
45 Städtische Bibliotheken 7.0000754 Baumaßnahme Bibliothek Südvorstadt 3.565.413,38
45 Städtische Bibliotheken 7.0001757 Allg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.820,19
45 Ergebnis Städtische 3.568.283,77
50 Sozialamt 7.0001158 ÜWH Torgauer Straße 148.394,56
50 Sozialamt 7.0001550 Asyl - GU Prager Dreieck(Systembauweise) 2.327,35
50 Sozialamt 7.0001554 Asyl - GU Auenseestr. 31-33 5.825,89
50 Sozialamt 7.0001606 Asyl - Arno-Nitzsche-Straße 37 131.261,72
50 Sozialamt 7.0002013 Immaterielles Vermögen 29,34
50 Sozialamt 7.0002263 Komm. Anteil SEB Dahlienstraße 20.281,29
50 Sozialamt 7.0002264 Komm.Ant.Diakonie Wohnstätt. Martinstift 2.900,00
50 Sozialamt 7.0002265 Erwerb bew. Anlagevermögen (BGA) 8.578,31
50 Sozialamt 7.0002266 Erwerb bew. Anlageverm.(Masch.techn.Anl) 9.760,00
50 Sozialamt 7.0002272 Komm. Anteil SEB Kita Benedixstr. 612,00
50 Sozialamt 7.0002273 Erwerb bew. Anlagevermögen (Fahrzeuge) 3.104,80
50 Sozialamt 7.0002322 Gebäudenavigator (Immateriell) 5.010,00
50 Sozialamt 7.0002368 GU Friederikenstraße 19.219,56
50 Sozialamt 7.0002440 Erwerb Maschinen u.techn.Anlagen Ukraine 37.671,67
50 Ergebnis Sozialamt 394.976,49
51 Amt für Jugend und Familie 7.0000131 bewegliches AV 747,02
51 Amt für Jugend und Familie 7.0000138 bewegliches AV (JA) 397.501,69
51 Amt für Jugend und Familie 7.0000142 Kita Reichelstr. 5 7.905,39
51 Amt für Jugend und Familie 7.0000150 Zuweisung vom Land Kita fr. Träger -272,07
51 Amt für Jugend und Familie 7.0000151 Wasserstraße 18 4.767,28
51 Amt für Jugend und Familie 7.0000756 OFT Klingenthaler Str.14 3.457,72
51 Amt für Jugend und Familie 7.0000759 Kita Bornaische Straße 184, Neubau 7.168,83
51 Amt für Jugend und Familie 7.0000876 Vorplanung von Kindertagesstätten 493.225,94
51 Amt für Jugend und Familie 7.0000877 Kita F.-Rhode-Str.17 51.107,81
51 Amt für Jugend und Familie 7.0000969 Kita Seipelweg 16 a/b 252.059,08
51 Amt für Jugend und Familie 7.0000979 Ausstattungen HZE (51.32) 178.526,19
51 Amt für Jugend und Familie 7.0000980 Ausstattungen Allg. Sozialdienst (51.5) 48.287,13
51 Amt für Jugend und Familie 7.0001222 Stundenkontingent Lecos 1.523,20
51 Amt für Jugend und Familie 7.0001225 Kita L.-Frank-Str. 57.920,76
51 Amt für Jugend und Familie 7.0001355 Ersatzneubau Kita Lindenallee 3a 15.732,16
51 Amt für Jugend und Familie 7.0001357 Kita Friedrichshafner Straße 147 81,11
51 Amt für Jugend und Familie 7.0001359 Kita Goldsternstraße 21 -1.887.800,00
51 Amt für Jugend und Familie 7.0001377 Spielgeräte Kita 15.174,11
51 Amt für Jugend und Familie 7.0001412 Kita Waldkerbelstraße 2 0,01
51 Amt für Jugend und Familie 7.0001432 Immaterielles Vermögen Jugendarbeit 19.371,50
51 Amt für Jugend und Familie 7.0001434 IV Förderung d. Erziehung in der Familie 96.241,34
51 Amt für Jugend und Familie 7.0001435 Immaterie. Vermögen Hilfe zur Erziehung 19.030,61
51 Amt für Jugend und Familie 7.0001436 IV Adoption/Beistand/Vormund/Gericht 99.894,63
51 Amt für Jugend und Familie 7.0001437 IV Kindertageseinrich./Kindertagespflege 79.366,25
51 Amt für Jugend und Familie 7.0001459 Edmond-Kaiser-Straße 11 297.401,00
51 Amt für Jugend und Familie 7.0001521 Kita Th.-Neubauer-Str. 18, BS 0,05
51 Amt für Jugend und Familie 7.0001543 Klingenthaler Str. 14/umA 2.544,84
51 Amt für Jugend und Familie 7.0001545 Kita Hans-Otto-Straße 2a/2b 40.906,06
51 Amt für Jugend und Familie 7.0001568 Kita Tarostraße 7/9 23,31
51 Amt für Jugend und Familie 7.0001592 Kita A.-Nagel-Straße 1A 5.000,00
51 Amt für Jugend und Familie 7.0001601 Einrichtung Am Mühlholz, umA 20.852,76
51 Amt für Jugend und Familie 7.0001751 Unterkünfte für stationäre Hilfen 2.437.819,92
51 Amt für Jugend und Familie 7.0001764 Kita Tarostr. 7-9 Kapazitätserw. 26.500,00
51 Amt für Jugend und Familie 7.0001801 Kita Holbeinstraße 58 neu 18.220,83
51 Amt für Jugend und Familie 7.0001802 Kita Zeumerstraße 5 Ersatzneubau 22.971,77
51 Amt für Jugend und Familie 7.0001811 "Leipzig-Kita" Delitzscher Straße 209.247,14
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OE Bezeichnung OE (Amt) Projektdefinition Bezeichnung Projekt nicht übertragene Mittel
51 Amt für Jugend und Familie 7.0001812 "Leipzig-Kita" Kuhturmstraße 2.797,94
51 Amt für Jugend und Familie 7.0001839 Kita Gustav-Mahler-Str. 21 208.496,09
51 Amt für Jugend und Familie 7.0001842 OFT Arena, Miltitzer Weg 8 807,90
51 Amt für Jugend und Familie 7.0001847 Kita Potschkaustraße 50 247.854,01
51 Amt für Jugend und Familie 7.0001848 Kita E.-Zeigner-Allee 77b - Aufstockung 477,87
51 Amt für Jugend und Familie 7.0001960 KITA Auslag.obj. Liliensteinstr. 1c 300.145,56
51 Amt für Jugend und Familie 7.0001962 Kinderheim Liliensteinstraße 188.483,33
51 Amt für Jugend und Familie 7.0001962 Kinderheim Liliensteinstraße 112.450,81
51 Amt für Jugend und Familie 7.0001966 Kita Arthur-Nagel-Straße Neubau 148.803,69
51 Amt für Jugend und Familie 7.0001969 Kita Mothesstr. 2, San.+Erw. 89.537,38
51 Amt für Jugend und Familie 7.0001973 Kita Gerichtsweg/Reichpietschstraße 929.467,06
51 Amt für Jugend und Familie 7.0001991 Kita Poetenweg 22, Komplexsanierung 6.315,09
51 Amt für Jugend und Familie 7.0001994 Kita Brandschutzsanierungen 48.431,98
51 Amt für Jugend und Familie 7.0002051 Lastenaufzüge in Kitas 300.000,00
51 Amt für Jugend und Familie 7.0002055 OFT SAN Zum Wäldchen 96.484,57
51 Amt für Jugend und Familie 7.0002064 KITA ENB Hohe Straße 139.403,00
51 Amt für Jugend und Familie 7.0002183 Kita Nordstr. Ersatzneubau 800.403,14
51 Amt für Jugend und Familie 7.0002184 Kita Stötteritzer Str.1, Brandschutzsan. 3.486,86
51 Amt für Jugend und Familie 7.0002212 Kita Wiesenstr. 20, Mütterzentrum 2.000,70
51 Amt für Jugend und Familie 7.0002217 Kita Weißdornstraße, Ersatzneubau 221.500,00
51 Amt für Jugend und Familie 7.0002223 Einrichtung für HzE Hohe Str. 19-20 26.600,00
51 Amt für Jugend und Familie 7.0002295 OFT Arena Baufolgemaßn. SZG Freifläche 2.488,03
51 Amt für Jugend und Familie 7.0002312 Kita Lobstädter Straße, Innere Sanierung 19.653,60
51 Amt für Jugend und Familie 7.0002313 JHE VKKJ Böhlitz-Ehrenberg 845.449,70
51 Amt für Jugend und Familie 7.0002355 Kita Kunzestraße 4-6 178.356,54
51 Amt für Jugend und Familie 7.0002448 Kita Hans-Beimler-Str.17, Inn.Sanierung 1.704,12
51 Amt für Jugend und Familie 7.0002542 Müllstellplätze Kitas 75.000,00
51 8.039.104,34
52 Amt für Sport 7.0000096 bewegliches AV 4.828,44
52 Amt für Sport 7.0000098 bewegliches AV - MZSH ARENA 13.640,27
52 Amt für Sport 7.0000102 bewegliches AV - Nordanlage 15.866,91
52 Amt für Sport 7.0000596 Zuschüsse für Bauinvestitionen 8.995,84
52 Amt für Sport 7.0001036 Bahn (Radrennbahn) 4.954,16
52 Amt für Sport 7.0001048 Sportstätten-Ausstattung 2.949,23
52 Amt für Sport 7.0001049 Sportstätten-Betriebsvorrichtungen 4.365,64
52 Amt für Sport 7.0001304 Sporthalle Brüderstraße 2.917,47
52 Amt für Sport 7.0001365 Aktionsplan Funktionsgebäude -18.834,03
52 Amt für Sport 7.0001366 Sporthalle Böhlitz-Ehrenberg 1.142.710,71
52 Amt für Sport 7.0001647 Maßnahmen öffentlicher Raum 43.992,91
52 Amt für Sport 7.0001652 Erneuerung Schulsportanlagen 11.887,15
52 Amt für Sport 7.0001654 Sport/ Bewegungszentrum Grünau 5.277,33
52 Amt für Sport 7.0001704 Beschaffung Software 7,44
52 Amt für Sport 7.0001705 Funktionsgebäude Wurzener Straße 2.700,22
52 Amt für Sport 7.0001743 Alfred-Kunze-Sportpark 1.094.450,05
52 Amt für Sport 7.0001891 Austausch Sportboden MZSH Arena 22.556,98
52 Amt für Sport 7.0001892 Umbau Judohalle z. Fechthalle MZSH Arena 197.675,64
52 Amt für Sport 7.0001893 Ausstattung SH Deutsches Turnfest 10.225,62
52 Amt für Sport 7.0001894 Multifunktionsgebäude Nordanlage 4.836,77
52 Amt für Sport 7.0001982 Neubau Ballsporthalle Alte Messe 257.785,60
52 Amt für Sport 7.0002005 Sozialgebäude Erich-Steinfurth-Stadion 323.260,44
52 Amt für Sport 7.0002014 Sanierung/ Umbau SH Teichstraße 70.048,89
52 Amt für Sport 7.0002041 Umb.Sportinternat Philipp-Rosenthal-Str. 2.915,79
52 Amt für Sport 7.0002125 bew. AV - SH Brüderstraße 9.240,72
52 Amt für Sport 7.0002128 Betriebsvorr. - MZSH ARENA 6.500,00
52 Amt für Sport 7.0002131 Fahrzeuge 162.350,00
52 Amt für Sport 7.0002136 Betriebsvorrichtungen - Amt 52 2.119,04
52 Amt für Sport 7.0002165 Errichtung Containeranlage AKS 13.570,76
52 Amt für Sport 7.0002174 Bau E-Ladesäule 68.657,71
52 Amt für Sport 7.0002246 Umbau Fassade SH Brüderstr. 15 161,35
52 Amt für Sport 7.0002254 Entwässerungsanlage SPA Willi-Kühn 520,96
52 Amt für Sport 7.0002281 WSA Schleußiger Weg Neubau Kläranlage 33.774,65
52 Amt für Sport 7.0002291 SH Friesenstraße Brandschutzkonzept 4.895,24
52 Amt für Sport 7.0002296 Zuschuss Umbau Kleinspielfeld SPA Mölkau 200.000,00
52 Amt für Sport 7.0002344 Erwerb bew. AV (BGA) SH Leplaystraße 5.000,00
52 Amt für Sport 7.0002364 Sanierung OSP Haus 1 841,61
52 Amt für Sport 7.0002395 Grundsanierung Leplaystraße 34.614,31
52 Amt für Sport 7.0002425 Sanierung und Beleuchtung MZSH Arena 15.000,00
52 Amt für Sport 7.0002434 Busgarage SPA Alfred-Kunze-Sportpark 5.594,07
52 Amt für Sport 7.0002436 Medienanbindung TA Mühlwiese 40.000,00
52 Amt für Sport 7.0002437 TW-Leitung/ Zählerschacht SPA Lindenthal 5.724,54
52 Ergebnis Amt für Sport 3.838.580,43
Ergebnis Amt für Jugend und Familie
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OE Bezeichnung OE (Amt) Projektdefinition Bezeichnung Projekt nicht übertragene Mittel
53 Gesundheitsamt 7.0000010 bewegliches AV 15.419,46
53 Gesundheitsamt 7.0001374 Software 8.806,50
53 Gesundheitsamt 7.0001469 Investitionszuschuss an Dritte 30.520,92
53 Gesundheitsamt 7.0002359 Erwerb bew. Anlagevermögen (BGA) 92,82
53 Ergebnis Gesundheitsamt 54.839,70
56 Veterinär- und 
Lebensmittelaufsichtsamt 7.0000092 bewegliches AV 15.047,84
56 Ergebnis Veterinär- und 15.047,84
57 Beauftragte für Senioren 7.0002545 Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung 207,22
57 Ergebnis Beauftragte für 207,22
61 Stadtplanungsamt 7.0000106 bewegliches AV 1.537,61
61 Stadtplanungsamt 7.0000768 Modellfläche "Urbaner Wald" 49,14
61 Ergebnis Stadtplanungsamt 1.586,75
62 Amt für Geoinformation und 
Bodenordnung 7.0000156 Migration 1.000,00
62 Amt für Geoinformation und 
Bodenordnung 7.0000954 Geoinfrastruktur - GDI Leipzig 16,07
62 Amt für Geoinformation und 
Bodenordnung 7.0002074 Betriebs- und Geschäftsausschattung 74,99
62 Amt für Geoinformation und 
Bodenordnung 7.0002075 Maschinen und technische Anlagen 4.500,00
62 Ergebnis Amt für 5.591,06
63 Amt für Bauordnung und 
Denkmalpflege 7.0000094 bewegliches AV 20.768,68
63 Ergebnis Amt für Bauordnung 20.768,68
64 Amt f. Wohnungsbau und 
Stadterneuerung 7.0000379 Soziale Stadt Leipziger Osten 70.663,59
64 Amt f. Wohnungsbau und 
Stadterneuerung 7.0000380 Stadtumbau Ost 1.349.448,74
64 Amt f. Wohnungsbau und 
Stadterneuerung 7.0000381 Soziale Stadt Grünau 96.682,10
64 Amt f. Wohnungsbau und 
Stadterneuerung 7.0000384 EU-Programme EFRE Ost 26.927,89
64 Amt f. Wohnungsbau und 
Stadterneuerung 7.0000385 EU-Programme EFRE West 166,48
64 Amt f. Wohnungsbau und 
Stadterneuerung 7.0000386 Georg-Schumann-Straße 182,82
64 Amt f. Wohnungsbau und 
Stadterneuerung 7.0000396 bewegliches AV 11.688,64
64 Amt f. Wohnungsbau und 
Stadterneuerung 7.0000595 Lindenauer Hafen 271.904,03
64 Amt f. Wohnungsbau und 
Stadterneuerung 7.0000812 Lindenau II 827,49
64 Amt f. Wohnungsbau und 
Stadterneuerung 7.0000982 Innerer Süden 446.804,31
64 Amt f. Wohnungsbau und 
Stadterneuerung 7.0001453 Gohlis 329.979,95
64 Amt f. Wohnungsbau und 
Stadterneuerung 7.0001475 Parkbogen Ost - NSP 210.840,99
64 Amt f. Wohnungsbau und 
Stadterneuerung 7.0001569 Soziale Stadt Paunsdorf 221.931,03
64 Amt f. Wohnungsbau und 
Stadterneuerung 7.0001626 Kleinzschocher 3.808,30
64 Amt f. Wohnungsbau und 
Stadterneuerung 7.0001628 SSP Leipziger Osten 610.920,73
64 Amt f. Wohnungsbau und 
Stadterneuerung 7.0001632 EFRE WEST 127.809,50
64 Amt f. Wohnungsbau und 
Stadterneuerung 7.0001688 Neuschönefeld 55.156,57
64 Amt f. Wohnungsbau und 
Stadterneuerung 7.0002167 Mockau 50.000,00
64 Ergebnis Amt f. Wohnungsbau 3.885.743,16
65 Amt für Gebäudemanagement 7.0000199 bewegliches AV (Gebäudem.) 37.148,75
65 Amt für Gebäudemanagement 7.0000210 bewegliches AV 17.349,63
65 Amt für Gebäudemanagement 7.0001109 BGA Kantine 33.198,00
65 Amt für Gebäudemanagement 7.0001449 Modernisierung Sitzungssaal/Abstimmanl. 30.054,04
65 Amt für Gebäudemanagement 7.0001530 NRH-Umnutzung Kasematten 163,30
65 Amt für Gebäudemanagement 7.0001680 Erwerb Immaterielles Vermögen 226,18
65 Amt für Gebäudemanagement 7.0001997 Neubau Garagen/ Grundstück RH Leutzsch 54,08
65 Amt für Gebäudemanagement 7.0002050 Ladeinfrastruktur Elektro-Kfz (Div.VWO) 15.235,25
65 Amt für Gebäudemanagement 7.0002115 Maschinen und technische Anlagen 13.603,16
65 Amt für Gebäudemanagement 7.0002116 Fahrzeuge 58.546,58
65 Amt für Gebäudemanagement 7.0002173 BGA Kantine Technisches Rathaus 179.000,00
65 Amt für Gebäudemanagement 7.0002178 AS Engelsdorf 1.800.000,00
65 Amt für Gebäudemanagement 7.0002179 RH Liebertwolkwitz 1.910,63
65 Amt für Gebäudemanagement 7.0002180 RH Lützschena 1.150.000,00
65 Amt für Gebäudemanagement 7.0002529 Bauhof Stahmeln 36.523,05
65 Ergebnis Amt für 3.373.012,65
66 Verkehrs- und Tiefbauamt 7.0000417 Erschließungsbeiträge -234.330,72
66 Verkehrs- und Tiefbauamt 7.0000418 Straßenausbaubeiträge 141.244,24
66 Verkehrs- und Tiefbauamt 7.0000421 bewegliches AV 4.307,52
66 Verkehrs- und Tiefbauamt 7.0000434 Planungsmittel Verkehrstechnik 40.482,52
66 Verkehrs- und Tiefbauamt 7.0000435 Planungsmittel Verkehrsmanagement 85,35
66 Verkehrs- und Tiefbauamt 7.0000454 Großverkehrszeichen 28.947,04
66 Verkehrs- und Tiefbauamt 7.0000455 Schulwegsicherung 38.807,20
66 Verkehrs- und Tiefbauamt 7.0000474 Beteiligung AZV Parthe 64.826,27
66 Verkehrs- und Tiefbauamt 7.0000497 Rekonstruktion LSA 85.067,92
66 Verkehrs- und Tiefbauamt 7.0000529 Antonienbrücke 125.000,00
66 Verkehrs- und Tiefbauamt 7.0000555 B6 (neu)/B87 (neu), Mittlerer Ring Nord -483.178,13
66 Verkehrs- und Tiefbauamt 7.0000560 S1, Anbindg. Slevogtstr. (Diderot- b. Sc 15.750,75
66 Verkehrs- und Tiefbauamt 7.0000570 Ablösebeträge für Stellplätze 956.223,78
66 Verkehrs- und Tiefbauamt 7.0000571 Einsatz Stellplatzablösebeträge 200.000,00
66 Verkehrs- und Tiefbauamt 7.0000573 Verkehrswichtige Straßen 441.087,00
66 Verkehrs- und Tiefbauamt 7.0000574 Maßnahmen EKrG 66.963,57
66 Verkehrs- und Tiefbauamt 7.0000575 Straßen Innenstadt 33.750,66
66 Verkehrs- und Tiefbauamt 7.0000577 Kommunale Brücken 22.946,69
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14 von 17 in Zusammenstellung
OE Bezeichnung OE (Amt) Projektdefinition Bezeichnung Projekt nicht übertragene Mittel
66 Verkehrs- und Tiefbauamt 7.0000579 Ingenieurbauwerke 696.687,66
66 Verkehrs- und Tiefbauamt 7.0000582 Brückenplanung 4.168,11
66 Verkehrs- und Tiefbauamt 7.0000584 Brücken Autobahn A14 3.167,69
66 Verkehrs- und Tiefbauamt 7.0000586 Anliegerstraßen 656.073,48
66 Verkehrs- und Tiefbauamt 7.0000587 Straßenbau in Ortsteilen 406.279,80
66 Verkehrs- und Tiefbauamt 7.0000588 Straßenbaumaßnahmen (stadtbezirksbez.) 632.702,37
66 Verkehrs- und Tiefbauamt 7.0000589 Erneuerung von Gehwegen 559.962,97
66 Verkehrs- und Tiefbauamt 7.0000645 Neubau LSA 109.296,23
66 Verkehrs- und Tiefbauamt 7.0000653 Brücke Straße des 18. Oktober 0,01
66 Verkehrs- und Tiefbauamt 7.0000655 Stadtanteil LVB-Vorhaben 566.346,80
66 Verkehrs- und Tiefbauamt 7.0001010 S 78 OT Holzhausen 6.912,00
66 Verkehrs- und Tiefbauamt 7.0001018 S 78 (ehem. B 186) Althener Str. 460.720,85
66 Verkehrs- und Tiefbauamt 7.0001018 Ersatzneubau Plagwitzer Brücke 114.198,92
66 Verkehrs- und Tiefbauamt 7.0001023 Georg-Schwarz-Straße 50.030,96
66 Verkehrs- und Tiefbauamt 7.0001026 Koordinierung Stadttechnik 57.500,00
66 Verkehrs- und Tiefbauamt 7.0001110 KV Hirschfeld 59.750,75
66 Verkehrs- und Tiefbauamt 7.0001312 Dieskaustraße 153.769,76
66 Verkehrs- und Tiefbauamt 7.0001313 Schlachthofbrücke 80,87
66 Verkehrs- und Tiefbauamt 7.0001321 Umfeld Sportforum 9.792,63
66 Verkehrs- und Tiefbauamt 7.0001336 Goethesteig/Matzelstraße 100.000,00
66 Verkehrs- und Tiefbauamt 7.0001403 Umfeld Bahnhof Plagwitz 68.092,40
66 Verkehrs- und Tiefbauamt 7.0001456 Maßnahmen Nordraum 656.316,98
66 Verkehrs- und Tiefbauamt 7.0001587 Neubau Karlbrücke 1.270.000,01
66 Verkehrs- und Tiefbauamt 7.0001687 EÜ Dieskaustraße 150.446,82
66 Verkehrs- und Tiefbauamt 7.0001694 Bewohnerparken Waldstraßenviertel 140.453,05
66 Verkehrs- und Tiefbauamt 7.0001803 Busabstellplatz Hbf-Ostseite 316,26
66 Verkehrs- und Tiefbauamt 7.0001877 Straßen i.V. mit Schulneubau 642.694,68
66 Verkehrs- und Tiefbauamt 7.0001984 Einrichtung Verkehrsmanagementzentrale 361.606,23
66 Verkehrs- und Tiefbauamt 7.0001985 II/05 Leutzsch-Wahrener-Brücke 0,95
66 Verkehrs- und Tiefbauamt 7.0001986 Verkehrsmanagement-bewegl.Anlagevermögen 189.803,84
66 Verkehrs- und Tiefbauamt 7.0001988 Umsetzung Maßn. Verkehrsunfallkommission 180.666,94
66 Verkehrs- und Tiefbauamt 7.0002003 Margeritenweg 100.000,00
66 Verkehrs- und Tiefbauamt 7.0002077 Betriebs- und Geschäftsausstattung 68.564,60
66 Verkehrs- und Tiefbauamt 7.0002079 Maschinen und technische Anlagen 6.929,06
66 Verkehrs- und Tiefbauamt 7.0002080 Erwerb immaterielles Vermögen 18.929,00
66 Verkehrs- und Tiefbauamt 7.0002081 Fahrzeuge und Spezialfahrzeuge 220.000,00
66 Verkehrs- und Tiefbauamt 7.0002117 Nahlesteg - II/12 0,29
66 Verkehrs- und Tiefbauamt 7.0002118 Brücke Waldstraße (II/27) 31,92
66 Verkehrs- und Tiefbauamt 7.0002119 Gustav-Esche-Brücke I II/06 205.500,73
66 Verkehrs- und Tiefbauamt 7.0002153 Grundhafter Ausbau BHS 30.844,78
66 Verkehrs- und Tiefbauamt 7.0002175 RRB Prager Straße (Roseggerstr.) 500.000,00
66 Verkehrs- und Tiefbauamt 7.0002176 Ausbau Rehbacher Straße 228.442,13
66 Verkehrs- und Tiefbauamt 7.0002177 Fertigstellg./Entw-pflege Grün AWS 16.500,01
66 Verkehrs- und Tiefbauamt 7.0002227 Kirschbergsiedlung und Siedlung Grünau 1.033,08
66 Verkehrs- und Tiefbauamt 7.0002228 Erschließung Fortuna-Siedlung 500.000,00
66 Verkehrs- und Tiefbauamt 7.0002230 Zweinaundorfer Str. (Quittenweg) 100.000,00
66 Verkehrs- und Tiefbauamt 7.0002232 Erschl. Gebiet "Alte Ortslage Paunsdorf" 700.000,00
66 Verkehrs- und Tiefbauamt 7.0002233 Neubau Park&Ride-Plätze HF-Pendlerströme 142.500,00
66 Verkehrs- und Tiefbauamt 7.0002234 Ums. "MP Mobilität Nordraum Lpz. 2030" 250.000,00
66 Verkehrs- und Tiefbauamt 7.0002235 Komb. Ladungsverkehr (KLV) Terminal 200.000,00
66 Verkehrs- und Tiefbauamt 7.0002549 Erschließungsbeiträge Wiesenblumenweg 239.838,64
66 Ergebnis Verkehrs- und 13.384.935,92
67 Amt für Stadtgrün und Gewässer 7.0000262 Ausbau Parthe-Mulde Radroute 71.326,68
67 Amt für Stadtgrün und Gewässer 7.0000263 GB Paunsdorf Bürgerpark, Skaterpark 43.568,81
67 Amt für Stadtgrün und Gewässer 7.0000264 GB Paunsdorf, Südwestteil 280.957,31
67 Amt für Stadtgrün und Gewässer 7.0000279 Wiederherstellung ehem. Flussläufe Luppe 2.566.402,00
67 Amt für Stadtgrün und Gewässer 7.0000280 Verlängerung Karl-Heine- Kanal 83.500,00
67 Amt für Stadtgrün und Gewässer 7.0000281 Elstermühlgraben -3.233.393,20
67 Amt für Stadtgrün und Gewässer 7.0000703 Parkanlagen 196.843,27
67 Amt für Stadtgrün und Gewässer 7.0000716 Baumpflanzungen 710.418,13
67 Amt für Stadtgrün und Gewässer 7.0000731 Hochwasserschutz 561.533,61
67 Amt für Stadtgrün und Gewässer 7.0000746 Spielplätze 106.700,37
67 Amt für Stadtgrün und Gewässer 7.0000821 Promenadenring 89.107,82
67 Amt für Stadtgrün und Gewässer 7.0000826 AGRA Park 7.940,30
67 Amt für Stadtgrün und Gewässer 7.0000830 Kiebitzmark/Goldene Hufe 95.042,59
67 Amt für Stadtgrün und Gewässer 7.0000960 Baumaßn. Trauerhallenkomplex-Südfriedhof 1.989,14
67 Amt für Stadtgrün und Gewässer 7.0001125 Forstfläche an der Erich-Köhn-Straße 11.822,44
67 Amt für Stadtgrün und Gewässer 7.0001154 Holzsteganlage Cospudener See 8.122,07
67 Amt für Stadtgrün und Gewässer 7.0001175 Stundenkontingent Lecos 638,40
67 Amt für Stadtgrün und Gewässer 7.0001210 Beschilderung tourist. Gewässerverbund 2.997,69
67 Amt für Stadtgrün und Gewässer 7.0001212 Filtertechnik Krematorium 3.666,06
67 Amt für Stadtgrün und Gewässer 7.0001219 Brachfläche ehem. Güterbahnhof Plagwitz 1.161,55
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15 von 17 in Zusammenstellung
OE Bezeichnung OE (Amt) Projektdefinition Bezeichnung Projekt nicht übertragene Mittel
67 Amt für Stadtgrün und Gewässer 7.0001233 Pleißemühlgraben BA 9 Simson-/Lampestr. 108.650,00
67 Amt für Stadtgrün und Gewässer 7.0001235 Einäscherungsanlage BgA Krematorium 10.024,28
67 Amt für Stadtgrün und Gewässer 7.0001455 Pleißemühlgraben 8.152,84
67 Amt für Stadtgrün und Gewässer 7.0001604 DV Software 4.969,02
67 Amt für Stadtgrün und Gewässer 7.0001605 DV Software 20.414,55
67 Amt für Stadtgrün und Gewässer 7.0001691 Verwaltungsgebäude Südfriedhof 96.653,99
67 Amt für Stadtgrün und Gewässer 7.0001722 Ausgleichsmaßnahmen 3.419.592,75
67 Amt für Stadtgrün und Gewässer 7.0001899 Ersatzneubau Friedhofsmauern 220.766,37
67 Amt für Stadtgrün und Gewässer 7.0001899 Ersatzneubau Friedhofsmauern 30,72
67 Amt für Stadtgrün und Gewässer 7.0001901 Brachenrevitalisierung 14.921,84
67 Amt für Stadtgrün und Gewässer 7.0001908 Programm "Zukunft Stadtgrün" 502.817,62
67 Amt für Stadtgrün und Gewässer 7.0001912 Öffentliches Grün zur Kuhweide 38.977,81
67 Amt für Stadtgrün und Gewässer 7.0001913 Grüner Weg am Zschampert 2. BA 80.000,00
67 Amt für Stadtgrün und Gewässer 7.0001914 Landschaftspark Lindenau 2. BA 80.000,00
67 Amt für Stadtgrün und Gewässer 7.0001947 Servicestation 2 NEG Cospuden 36.861,41
67 Amt für Stadtgrün und Gewässer 7.0001954 Bänke auf Flächen Dritter 220.467,18
67 Amt für Stadtgrün und Gewässer 7.0001990 Teichsanierung Johannapark 2.656,72
67 Amt für Stadtgrün und Gewässer 7.0002001 Nordraumkonzept - Amt 67 64.664,24
67 Amt für Stadtgrün und Gewässer 7.0002018 Geh- und Radweg Lützschena "Zum Zipfel" 132.337,94
67 Amt für Stadtgrün und Gewässer 7.0002024 Ausbau von Sport- u. Bewegungsachsen 236.978,73
67 Amt für Stadtgrün und Gewässer 7.0002069 Steganlagen 784,42
67 Amt für Stadtgrün und Gewässer 7.0002092 Betriebs- und Geschäftsausstattung 9.075,33
67 Amt für Stadtgrün und Gewässer 7.0002093 Maschinen und technische Anlagen 1.970,16
67 Amt für Stadtgrün und Gewässer 7.0002094 Spezialfahrzeuge 16.218,07
67 Amt für Stadtgrün und Gewässer 7.0002095 Betriebs- u.Geschäftsausstt.Friedhof 15.824,36
67 Amt für Stadtgrün und Gewässer 7.0002096 Maschinen u. technische Anlagen Friedhof 53.621,85
67 Amt für Stadtgrün und Gewässer 7.0002097 Spezialfahrzeuge Friedhof 160.330,03
67 Amt für Stadtgrün und Gewässer 7.0002098 Betriebs-u.Geschäftsausstatt.Krematorium 3.600,00
67 Amt für Stadtgrün und Gewässer 7.0002099 Maschinen u. techn.  Anlagen Krematorium 27.895,83
67 Amt für Stadtgrün und Gewässer 7.0002237 Gärtnerunterkunft 14.793,28
67 Amt für Stadtgrün und Gewässer 7.0002239 Weißeplatz Neugestaltung 42,73
67 Amt für Stadtgrün und Gewässer 7.0002240 StadtLandNavi Umsetzungsv.Öst.Rietzschke 288.447,37
67 Amt für Stadtgrün und Gewässer 7.0002241 Fuß- und Radweg Neue Linie 150.000,00
67 Amt für Stadtgrün und Gewässer 7.0002242 Pleißemühlgraben 292.000,00
67 Amt für Stadtgrün und Gewässer 7.0002320 Maßnahmen Nördliche Rietzschke 695.000,00
67 Ergebnis Amt für Stadtgrün Ergebnis 8.639.886,48
71 Referat Demokratie 7.0002307 Betriebs- und Geschäftsausstattung 316,51
71 Ergebnis Referat Demokratie Ergebnis 316,51
72 Marktamt 7.0000605 Erwerb AV 10.560,45
72 Marktamt 7.0001404 Stundenkontingent Lecos BGA 6.200,00
72 Marktamt 7.0001405 Stundenkontingent Lecos 2.000,00
72 Ergebnis Marktamt Ergebnis 18.760,45
80 Amt für Wirtschaftsförderung 7.0000398 bewegliches AV 2.982,35
80 Amt für Wirtschaftsförderung 7.0000678 Revital. Altindustriestandort Seehausen 765.724,28
80 Amt für Wirtschaftsförderung 7.0000688 Erschließung gewerbeareal Nordraumkonz. 382.604,55
80 Amt für Wirtschaftsförderung 7.0001327 IP Nord Tiefendrainage 647,22
80 Amt für Wirtschaftsförderung 7.0001328 GE Hans-Weigel-Str. Revitalisierung 41.167,98
80 Amt für Wirtschaftsförderung 7.0001368 IP Nord Erweiterung Nordost (BMW) 233.600,00
80 Amt für Wirtschaftsförderung 7.0001619 Strategischer Grunderwerb 6.997.236,83
80 Amt für Wirtschaftsförderung 7.0001924 GE Bismarckstr./G.-Ellrodt-Str. 63.989,91
80 Amt für Wirtschaftsförderung 7.0001925 G.-Ellrodt-Str. B-Plan 9.4 260.440,26
80 Amt für Wirtschaftsförderung 7.0001926 Penckstr. (GE Theklafelder B-Plan 40.2) 1.638.585,81
80 Amt für Wirtschaftsförderung 7.0001928 Klingenstr. (Sanierung / Neubau) 200.000,00
80 Amt für Wirtschaftsförderung 7.0002073 Investitionszuschüsse an Dritte 255.392,47
80 Amt für Wirtschaftsförderung 7.0002192 Sanierung/Neub.Wittestr./Frauenhofer Str 150.000,00
80 Amt für Wirtschaftsförderung 7.0002200 Transformationszentrum f. Energiesysteme 410.100,00
80 Amt für Wirtschaftsförderung 7.0002201 Gleisanschluss Seehausen 2 600.000,00
80 Amt für Wirtschaftsförderung 7.0002255 Wachstum trotz Pandemie 34.642,61
80 Amt für Wirtschaftsförderung 7.0002349 Entwicklungsstunden Lecos 39.984,00
80 Ergebnis Amt für 12.077.098,27
81 Referat Beschäftigungspolitik 7.0000081 bewegliches AV 1.000,00
81 Ergebnis Referat 1.000,00
82 Referat Digitale Stadt 7.0002057 bewegliches Anlagevermögen 27.486,60
82 Referat Digitale Stadt 7.0002147 Betriebsvorrichtungen WLAN 1.760,98
82 Ergebnis Referat Digitale Stadt 29.247,58
921 Dezernat I – Allgemeine 
Verwaltung 7.0002256 Betriebs-u.Geschäftsausstattung (Corona) 16.832,31
921 Ergebnis Dezernat I – 16.832,31
922 Dezernat II – Finanzen 7.0000219 bewegliches AV 49.431,59
922 Ergebnis Dezernat II – 49.431,59
923 Dezernat III – Umwelt, Klima, 
Ordnung, Sport 7.0000221 bewegliches AV 4.163,18
923 Ergebnis Dezernat III – Umwelt, 4.163,18
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16 von 17 in Zusammenstellung
OE Bezeichnung OE (Amt) Projektdefinition Bezeichnung Projekt nicht übertragene Mittel
924 Dezernat IV - Kultur 7.0000014 Investitionszuschuss Zoo GmbH 269.137,60
924 Dezernat IV - Kultur 7.0000223 bewegliches AV 9.500,00
924 Dezernat IV - Kultur 7.0002181 Neubau W.-Leuschner-Platz 3.000.000,00
924 Ergebnis Dezernat IV - Kultur 3.278.637,60
925 Dezernat V - Soziales, 
Gesundheit und Vielfalt 7.0000225 bewegliches AV 1.685,73
925 Ergebnis Dezernat V - Soziales, 1.685,73
926 Dezernat VI – Stadtentwicklung 
und Bau 7.0000227 bewegliches AV 1.271,59
926 Ergebnis Dezernat VI – 1.271,59
927 Dezernat VII – Jugend, Schule, 
Demokratie 7.0002185 Betriebs- und Geschäftsausstattung 24.875,28
927 Ergebnis Dezernat VII – 24.875,28
929 Dezernat VIII – Wirtschaft, Arbeit, 
Digitales 7.0000229 bewegliches AV 15.000,00
929 Ergebnis Dezernat VIII – 15.000,00
98 Finanzwirtschaft 7.0002019 Ausleihungen 45.000.000,00
98 Ergebnis Finanzwirtschaft 45.000.000,00
126.832.392,26Gesamtergebnis
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