Aktualisierung Investitionsprogramm 2025/2026ff.
Stadt: leipzig
Drucksache: VIII-DS-00948
Datum: 2025-04-30
Vorlagenart: Beschlussvorlage

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Ratsversammlung 
 
 
 
Beschlussvorlage-Nr. VIII-DS-00948 
 
Status: öffentlich 
 
Eingereicht von: 
Dezernat Finanzen 
 
 
Stammbaum: 
 
VIII-DS-00948 Dezernat Finanzen 
 
 
VIII-DS-00948-DS-01  
 
Betreff: 
Aktualisierung Investitionsprogramm 2025/2026ff. 
 
 
Beratung im Gremium  
(Änderungen vorbehalten) 
 
Voraussichtlicher Sitzungstermin Zuständigkeit 
DB OBM - Vorabstimmung  Vorberatung 
Dienstberatung des Oberbürgermeisters  Bestätigung 
erweiterter FA Finanzen 30.04.2025 Vorberatung 
FA Finanzen 05.05.2025 1. Lesung 
FA Finanzen 19.05.2025 2. Lesung 
Ratsversammlung 21.05.2025 Beschlussfassung 
 
Auswirkungen auf Strategie, Haushalt  
und Stadtraum 
 
 
Ziele „Leipzig-Strategie 2035“  
Klimawirkung nein 
Auswirkung auf bezahlbares Wohnen nein 
Finanzielle Auswirkungen ja 
Auswirkung auf den Stellenplan nein 
Räumlicher Bezug gesamtes Stadtgebiet 
  
 
Beschlussvorschlag 
1. Die Aktualisierung des Investitionsprogrammes 2025/2026 ff. der Stadt Leipzig 
entsprechend der Anlage wird bestätigt. 
2. Die in der Anlage ausgewiesenen über-/außerplanmäßigen Auszahlungen gem. § 78 
SächsGemO in Anlehnung an § 79 Abs. 1 SächsGemO im Dezernat VIII in den 
Einzelmaßnahmen 
  Mehrbedarf  Auszahlungen 
  2026 2027 
7.0001926.700 Penckstr. (GE Theklafelder B-Plan 40.2) 
 
600.000 EUR 200.000 EUR 
7.0002192.700 Sanierung / Neubau Wittestr./Fraunhofer Str. 
 
100.000 EUR 200.000 EUR 
7.0002187.700 Sanierung und Erschließung Linkelstraße 
 
3.000.000 EUR 0 EUR 
werden bestätigt.  
 
Der Mehrbedarf 2026 in Höhe von insgesamt 3.700.000 EUR wird innerhalb des 
aktualisierten Investitionsprogramms gemäß Anlage aus dem PSP-Element „Prager 
Str. 20-28“ (7.0002629.700) gedeckt.  
Der Mehrbedarf 2027 in Höhe von insgesamt 400.000 EUR wird im Rahmen der 
Haushaltsplanung 2027/2028 innerhalb der Vorgaben der dann geltenden Methodik 
berücksichtigt. 
          
 
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Zusammenfassung 
 
Anlass der Vorlage: 
 
  Rechtliche Vorschriften x  Stadtratsbeschluss   Verwaltungshandeln 
 
  Sonstiges: 
 
Gemäß geändertem Haushaltsantrag VIII-HP-10428 wurden in der Ratsversammlung am 
12.03.2025 finanzielle Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2025/2026ff. 
auf Ebene der Teilhaushalte bestätigt. Die maßnahmenkonkrete Untersetzung soll mit dieser 
Vorlage beschlossen werden. 
 
 
Beschreibung des Abwägungsprozesses 
Die Abstimmung der Aktualisierung der betroffenen Investitionsmaßnahmen erfolgte 
verwaltungsübergreifend konsensual und stellt den zum Zeitpunkt der Erstellung (03/2025) 
realistisch abfinazierbaren Umsetzungsstand bzw. Mittelbedarf aufgrund verzögerter 
Projektstände oder festzustellender Mehrkosten dar.  
 
I.  Eilbedürftigkeitsbegründung 
Nicht erforderlich. 
 
II.  Begründung Nichtöffentlichkeit 
Nicht erforderlich. 
 
III.  Strategische Ziele 
Die Vorlage steht im Zusammenhang mit 
der Erreichung eines 
genehmigungsfähigen Haushaltes 
2025/2026ff. und betrifft mit den 
finanziellen Auswirkungen zu konkreten 
investiven Einzelmaßnahmen 
vielschichtig die strategischen Ziele und 
generelle Handlungsfähigkeit der Stadt 
Leipzig.  
 
 
IV.  Sachverhalt 
1.  Anlass 
 
Mit der Einbringung des 
Haushaltsplanentwurfes 2025/2026ff. in 
die Ratsversammlung am 02.10.2024 
wurden transparent und ausführlich die 
erheblichen Risiken aufgezeigt, die 
einem ausgeglichenen Haushalt 
entgegenstehen (siehe Vorlage „Planung des Doppelhaushaltes der Stadt Leipzig für die 
Jahre 2025 und 2026“ VIII-DS-00188 sowie dazugehörige Präsentation).  
 
Im weiteren Verfahren erhöhte sich die Differenz zur Genehmigungsfähigkeit, so dass mit 
Beschlussfassung des Haushaltes am 12.03.2025 durch die Ratsversammlung die 
Erstellung eines freiwilligen Haushaltssicherungskonzeptes bestätigt wurde (VIII-DS-00877).  
 
Zur Reduzierung der notwendigen Kreditermächtigungen und damit verbundenen 
Kreditfinanzierung als Beitrag zum freiwilligen Haushaltssicherungskonzept wurde 
verwaltungsintern nochmals das Investitionsprogramm der Stadt Leipzig hinsichtlich 
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realistischer Mittelabflüsse und tatsächlicher Mittelbedarfe geprüft. Ein wesentlicher 
Kritikpunkt der Rechtsaufsichtsbehörde aus den Vorjahren war die enorme Abweichung 
zwischen den geplanten Auszahlungsansätzen, dem tatsächlichen Ist und den 
Mittelübertragungen. Das führte u.a. zu aufschiebenden Bedingungen der Genehmigung der 
Kreditermächtigung 2024, deren Freigabe erst am 03.12.2024 erfolgen konnte.  
 
Unter der Maßgabe, dass grundsätzlich kein Investitionsvorhaben der Stadt Leipzig 
angehalten wird und unter Berücksichtigung der zwischenzeitlichen Haushaltsanträge konnte 
verwaltungsseitig eine maßnahmenkonkrete Übersicht zur Veränderung und Reduzierungen 
der Ein- und Auszahlungen sowie notwendigen Verpflichtungsermächtigungen erstellt 
werden, die einen wesentlichen Beitrag zur Konsolidierung und Genehmigungsfähigkeit des 
Haushaltes leistet.  
 
Durch den Fachausschuss Finanzen wurde auf dieser fundierten Grundlage der 
Haushaltsantrag „Anpassung des Investitionsprogramms 2025/2026 an den tatsächlichen 
Mittelabfluss“ ebenfalls in die Ratsversammlung am 12.03.2025 eingebracht und geändert 
beschlossen (VIII-HP-10428-ÄA-01): Es wurden zunächst nicht die Veränderungen der 
Einzelmaßnahmen, sondern eine Anpassung auf Ebene der Teilhaushalte bestätigt. Die 
maßnahmenkonkrete Untersetzung soll mit Beschlussvorlage im Mai 2025 durch den 
Stadtrat sichergestellt werden.  
Auf dieser Basis kann gegenüber der Genehmigungsbehörde grundsätzlich die Reduzierung 
bzw. Anpassung des Investitionsprogramms im Haushalt 2025/2026ff. aufgezeigt werden 
und gleichzeitig ist die Möglichkeit der umfassenderen Auseinandersetzung der 
beschlussfassenden Gremien mit den Hintergründen der Anpassung im Einzelnen eröffnet. 
 
2.  Beschreibung der Maßnahme 
Mit der Anlage werden die Veränderungen in den Einzelmaßnahmen aufgeführt und die 
Hintergründe dazu erläutert.  
 
Die im Haushaltsplanentwurf 2025/2026ff. enthaltenen Investitionsvorhaben basieren auf 
teilweise überholten Annahmen. Zahlreiche Maßnahmen haben dabei nicht den Stand 
erreicht, der die geplanten Auszahlungsansätze ermöglicht. Dazu kommen weitere 
Verzögerungen, die sich aus den Restriktionen der vorläufigen Haushaltsführung bis zur 
Genehmigung und Auslegung des Haushaltsplanes ergeben. Gleichzeitig ist erkennbar, dass 
unterstellte Einzahlungen aus Fördermitteln nicht in den prognostizierten Größenordnungen 
eintreten werden oder Mehrkosten anfallen. 
Unter Beachtung der zur Verfügung stehenden Verpflichtungsermächtigungen für Folgejahre 
sowie bereits erfolgter Mittelübertragungen von 2024 nach 2025 kann das umfangreiche 
Investitionsprogramm der Stadt Leipzig weiter fortgeführt werden. 
Darüber hinaus ist mit dem Haushaltsantrag VIII-HP-10428-ÄA-01 ein 
Investitionsvorsorgebudget in Höhe von 10 Mio. EUR in der Haushaltsplanung 2025/2026 
veranschlagt, über den sichergestellt ist, dass im Fall günstigerer Entwicklungen als erwartet 
schneller mit der Fortsetzung und Umsetzung von Maßnahmen begonnen werden kann. 
Mit der ebenfalls beschlossenen gegenseitigen Deckungsfähigkeit ist es sowohl innerhalb als 
auch zwischen den Fachbereichen möglich, flexibel auf dynamische Entwicklungen 
reagieren zu können.  
Über Veränderungen innerhalb des Konsolidierungsrahmens aufgrund unterjähriger 
Entwicklungen des jeweiligen Maßnahmenfortschrittes wird im erweiterten Fachausschuss 
Finanzen berichtet. 
  
 
3.  Zeitplan 
Die Beschlussfassung ist entsprechend dem Haushaltsantrag „Anpassung des 
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Investitionsprogramms 2025/2026 an den tatsächlichen Mittelabfluss“ (VIII-HP-10428-ÄA-01) 
in der Ratsversammlung im Mai 2025 vorgesehen. 
  
4.  Finanzen und Personal (Details) 
Die finanziellen Auswirkungen sind in der Anlage dargestellt. Die maßnahmenkonkrete 
Ausweisung ist unabhängig möglicher zwischenzeitlicher Änderungen in der Zugehörigkeit 
der fachlich verantwortenden Organisationseinheiten in ein anderes Dezernat. 
 
Mit der Anpassung auf einen realistischen Mittelabfluss ohne Streichung der Maßnahmen 
erbrachte eine Verschiebung der notwendigen Auszahlungen in den einzelnen Vorhaben des 
Dezernats VIII von 2025 nach 2026ff. Mangels ausreichender anderer Maßnahmen ist eine 
Deckung innerhalb des Dezernats VIII nicht möglich. Ein Ausgleich erfolgt deshalb innerhalb 
der Konsolidierungsvorschläge aus der Maßnahme "Prager Str. 20-28" (7.0002629.700). 
Eine Deckung aus dem Vorhaben (ehemaliges technisches Rathaus) ist aufgrund des 
geänderten technologischen Ablaufes möglich, eine gesonderte Vorlage dazu ist im 
Verfahren. 
 
Weitere Mehrbedarfe aufgrund der Anpassung der realistischen Mittelabflüsse in den 
Jahresscheiben werden durch die jeweiligen Dezernate innerhalb der gegenseitigen 
Deckungsfähigkeit gem. § 8 Haushaltssatzung 2025 bzw. 2026 innerhalb des 
Konsolidierungsprogrammes gedeckt.  
  
Die gegenseitige Deckungsfähigkeit von investiven Planansätzen ist innerhalb der 
Teilhaushalte möglich, die Bereitstellung von Verpflichtungsermächtigungen erfolgt über die 
gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb des Gesamthaushaltes.  
 
 
5.  Klimawirkung (Details) 
Nicht relevant. 
 
Die vorgeschlagene Maßnahme 
mindert den Ausstoß von Treibhausgasemissionen ja  nein  
fördert die Erzeugung von erneuerbarer Energie ja  nein 
Fördert die Anpassung an den Klimawandel (bspw. Hitzeschutz durch 
Entsiegelung) 
ja  nein 
 
 
 
6.  Auswirkung auf bezahlbares Wohnen (Details) 
Informativ: Mit der Vorlage werden u.a. die investiven Ansätze im PSP-Element 
„Maßnahmen zur Wohnungsbauförderung“ (7.0001586.740) aktualisiert, auf deren 
finanzieller Basis dann konkrete Maßnahmen umgesetzt werden. 
Die vorgeschlagene Maßnahme 
schafft, erhält oder mindert mietpreis- u. belegungsgebundenen Wohnraum 
verringert, stabilisiert oder erhöht Miet- und/oder Wohnnebenkosten 
 
 
7. Bürgerbeteiligung 
 
bereits erfolgt  geplant  nicht nötig  
Die Bürgerbeteiligung ist grundsätzlich im Rahmen des Haushaltsplanungsverfahrens erfolgt. 
Im Zuge der Aktualisierung des Investitionsprogrammes zur Absicherung der 
Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes ist eine Beteiligung nicht erforderlich.  
x
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8.  Besonderheiten 
Nicht relevant. 
 
9.  Folgen bei Nichtbeschluss  
Sollte die Vorlage nicht beschlossen werden erfolgt keine konkrete Untersetzung der bereits 
bestätigten geänderten finanziellen Ansätze auf Ebene der Teilhaushalte. Der in der Anlage 
aufgeführte Mehrbedarf der Maßnahmen könnte nicht gedeckt werden und damit können die 
betroffenen Vorhaben nicht weiter umgesetzt werden. Die Anpassung des 
Investitionsprogramms an den tatsächlichen Mittelbedarf und abfinanzierbaren Mittelabfluss 
als flankierender Teil des freiwilligen Haushaltssicherungskonzeptes kann gegenüber der 
Landesdirektion nicht plausibilisiert werden. Die Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes 
2025/2026ff. wird zusätzlich gefährdet. Bei Nichtgenehmigung ist das gesamte 
Investitionsprogramm der Stadt Leipzig in seiner jetzigen Form nicht mehr umsetzbar. Die 
kommunale Selbstverwaltung und Handlungsfähigkeit der Stadt Leipzig ist erheblich 
eingeschränkt.       
 
 
Anlage/n 
1 Anlage VII-DS-00948 (öffentlich) 
 
 
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Anpassung des Investitionsprogramms 2025/2026 an den tatsächlichen Mittelabfluss - Planansätze
Dezernat OE PSP-Element Bezeichnung PSP-Element Konto-
klasse Sachkonto Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Konsolidierter 
Plan 2025
Konsolidierter 
Plan 2026
Konsolidierter 
Plan 2027
Konsolidierter 
Plan 2028
Konsolidierter 
Plan 2029 Delta 2025 Delta 2026 Delta 2027 Delta 2028 Delta 2029
Informativ: 
Ermächtigungs-
übertrag von 2024 
nach 2025
Begründung für Konsolidierungsvorschlag
I 10 7.0002531.710.050.025 EKSP_Dienst-KFZ o. Spezialg eräte 7 78326100 500.000 0 0 0 0 235.000 0 0 0 0 265.000 0 0 0 0 677.946 Reduzierung aufgrund ausreichender Mittel aus Übertragungen aus den Jahren 2023 und 2024 nach 2025
I 10 7.0002531.710.050.026 EKSP_Dienst-KFZ o. Spezialg eräte 7 78326100 0 500.000 0 0 0 0 720.000 0 0 0 0 -220.000 0 0 0 0 Abarbeitung des Ermächtigungsübertrags aus 2024 und Anpassung des tatsächlichen Mittelabflusses durch 
Verschiebung nach 2026 
I 10 7.0002531.705 EKSP_Dienst-KFZ o. Spezialgeräte 6 68100000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -15 0.000 0 -100.000 -100.000 -100.000 50.000 -100.000 0 0 0 0 In 2025 können höhere Fördermittel akquiriert werden, für 2026 steht kein Förderprogramm mehr zur 
Verfügung.
I 10 7.0002710.710.051.025 EKSP-Spezialfahrzeuge 7 78326100 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 Ersatzbeschaffungen können in Folgejahre vorgenommen werden
I 10 7.0002710.710.051.026 EKSP-Spezialfahrzeuge 7 78326100 0 300.000 0 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 keine Veränderung - nur informativ
I 10 7.0002710.710.051.027 EKSP-Spezialfahrzeuge 7 78326100 0 0 300.000 0 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 keine Veränderung - nur informativ
10 Einzahlung -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -150.000 0 -100.000 -100.000 -100.000 50.000 -100.000 0 0 0
10 Auszahlung 800.000 800.000 300.000 0 0 235.000 1.020.000 300.000 0 0 565.000 -220.000 0 0 0
10 Zuschuss 700.000 700.000 200.000 -100.000 -100.000 85.000 1.020.000 200.000 -100.000 -100.000 615.000 -320.000 0 0 0
I 16 7.0002385.700 Stadtteilrathaus Liebertwolkwitz 7 7851 1000 238.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238.000 0 0 0 0 103.629 Verwendung des Ermächtigungsübertrags aus 2024 zur Erstellung Gesamtkonzept für Objektsanierung; auf 
dieser Basis kann dann eine fundierte Mittelanmeldung für 2027/2028ff. erfolgen
I 16 7.0002533.710.020.025 BGA Zentrales Büromöbelmana gement 7 78327400 300.000 0 0 0 0 200.000 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 141.044 Unter Abarbeitung Übertrag aus 2024 Anpassung der Jahresscheiben an umsetzbaren Mittelabfluss 
I 16 7.0002533.710.020.026 BGA Zentrales Büromöbelmanagement 7 78327400 0 500.000 0 0 0 0 400.000 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 Anpassung der Jahresscheiben an umsetzbaren Mittelabfluss 
I 16 7.0002533.710.020.027 BGA Zentrales Büromöbelmanagement 7 78327400 0 0 1.500.000 0 0 0 0 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 keine Veränderung 
I 16 7.0002604.700 Umbau Kantine Neues Rathaus 7 78511000 120.000 480.000 800.000 0 0 0 120.000 480.000 320.0 00 0 120.000 360.000 320.000 -320.000 0 0 Neumaßnahme kann während der vorl. HH-Führung nicht begonnen werden; Anpassung tatsächlicher 
Mittelabfluss an den erreichten  Planungsfortschritt
I 16 7.0002629.700 Prager Str. 20-28 7 78511000 1.761.600 9.611.600 5.000.000 0 0 1.761.600 2.811 .600 1.000.000 9.216.000 15.722.000 0 6.800.000 4.000.000 -9.216.000 -15.722.000 363.604 Anpassung des tatsächlichen Mittelabfluss an veränderte Planung (Erhalt statt Abriss), eine entsprechende 
Vorlage ist in Erarbeitung
16 Einzahlung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Auszahlung 2.419.600 10.591.600 7.300.000 0 0 1.961.600 3.331.600 2.980.000 9.536.000 15.722.000 458.000 7.260.000 4.320.000 -9.536.000 -15.722.000
16 Zuschuss 2.419.600 10.591.600 7.300.000 0 0 1.961.600 3.331.600 2.980.000 9.536.000 15.722.000 458.000 7.260.000 4.320.000 -9.536.000 -15.722.000
I 11 7.0000231.710.020.025 bewegliches AV 7 78327400 27.000 0 0 0 0 10.000 0 17.000 0 0 17.000 0 -17.000 0 0 0 Anpassung des tatsächlichen Mittelabfluss und Einordnung der Mittel in 2027
11 Einzahlung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Auszahlung 27.000 0 0 0 0 10.000 0 17.000 0 0 17.000 0 -17.000 0 0
11 Zuschuss 27.000 0 0 0 0 10.000 0 17.000 0 0 17.000 0 -17.000 0 0
I 31 7.0002331.710.020.025 bewegliches AV  BGA Bürgeramt 7 78327400 55.000 52.000 0 0 0 45.000 42.000 0 0 0 10.000 10.000 0 0 0 0 Reduzierung auf tatsächlich umsetzbaren Mittelabfluss der konkreten Einzelmaßnahmen Büro- und 
Geschäftsausstattung
31 Einzahlung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Auszahlung 55.000 52.000 0 0 0 45.000 42.000 0 0 0 10.000 10.000 0 0 0
31 Zuschuss 55.000 52.000 0 0 0 45.000 42.000 0 0 0 10.000 10.000 0 0 0
I Einzahlung -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -150.000 0 -100.000 -100.000 -100.000 50.000 -100.000 0 0 0
I Auszahlung 3.301.600 11.443.600 7.600.000 0 0 2.251.600 4.393.600 3.297.000 9.536.000 15.722.000 1.050.000 7.050.000 4.303.000 -9.536.000 -15.722.000
I Zuschuss 3.201.600 11.343.600 7.500.000 -100.000 -100.000 2.101.600 4.393.600 3.197.000 9.436.000 15.622.000 1.100.000 6.950.000 4.303.000 -9.536.000 -15.722.000
III 37 7.0001905.700 Rettungszentrum Grünau 7 78511000 4.350.000 6.897.000 4.943.500 0 0 535.000 5.460.0 00 8.630.000 1.565.500 0 3.815.000 1.437.000 -3.686.500 -1 .565.500 0 714.800 Verzug durch fehlenden Baugenehmigung (erwartet im III.Quartal 2025),  anhaltende Bürgerbegehren 
bedingen voraussichtlich Widersprüche
III 37 7.0002374.700 4. BA FTZ 7 78511000 480.000 1.097.500 6.323.500 5.049.000 0 200.000 6 50.000 1.295.800 7.589.600 4.368.400 280.000 447.500 5.02 7.700 -2.540.600 -4.368.400 170.583 Verschiebung der Maßnahme durch Umplanung aufgrund Aufstockung des Ausbildungszentrums, 
fehlendende personelle Kapazitäten im AGM
III 37 7.0002374.705 4. BA FTZ 6 68110000 -200.000 -700.000 -1.250.000 -1.600.000 0 -80.000 -300.000 -500.000 -1.450.000 -1.600.000 -120.000 -400.000 -750.000 -150.000 1.600.000 0 keine Veränderung 
III 37 7.0002642.700 Neubau Gerätehaus FF Rückmarsdorf 7 78511000 70.000 180.000 265.000 277.500 2.711.000 20.000 5 0.000 130.000 265.000 277.500 50.000 130.000 135.000 12.50 0 2.433.500 0 Investition ausreichend in 2025/2026 über HH-Anträge VIII-HP-10295/
VIII-HP-10205 abgesichert.
III 37 7.0002642.705 Neubau Gerätehaus FF Rückmarsdorf 6 68110000 -20.000 -70.000 -94.500 -100.000 -884.000 0 -20.000 -70.000 -94.500 -100.000 -20.000 -50.000 -24.500 -5.500 -784.000 0 keine Veränderung 
III 37 7.0002168.700 Rettungswache Nordost, Torgauer S tr 7 78511000 3.651.300 2.128.500 0 0 0 3.651.300 2.128.500 0 0 0 0 0 0 0 0 511.865 Keine Veränderung der Planansätze, lediglich Anpassung VE an Projektfortschritt über gegenseitige 
Deckungsfähigkeit
III 37 7.0001904.700 Rettungswache Nordwest 7 78511000 450.000 90.000 0 0 0 60.000 480.000 0 0 0 390.000 -390.000 0 0 0 18.977 Anpassung der Jahresscheiben an den tatsächlich erst erreichten Projektfortschritt
III 37 7.0000162.710.051.025 Spezialfahrzeuge Fw 2025 7 78326100 2.600.000 2.300.000 0 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 Anpassung der Jahresscheibe 2025 aufgrund vorliegender Angebotseinholung
III 37 7.0002108.710.020.025 Erwerb Leitstellentechnik IRLS-Fw 7 78327400 542.500 125.000 355.500 312.000 0 0 0 187.000 -187.000 0 0 0 0 Anpassung der Jahresscheibe 2025 nach 2026 aufgrund aktuellem Projektfortschritt
III 37 7.0002109.710.020.025 Erwerb Leitstellentechnik IRLS-RD 7 78327400 542.500 125.000 355.500 312.000 0 0 0 187.000 -187.000 0 0 0 0 Anpassung der Jahresscheibe 2025 nach 2026 aufgrund aktuellem Projektfortschritt
III 37 7.0002100.701 Erwerb immat. Vm IRLS-Fw 7 78310100 1.019.000 512.500 775.000 750.000 750.000 651.400 880.100 775.000 750.000 750.000 367.600 -367.600 0 0 0 169.489 Anpassung der Jahresscheibe 2025 nach 2026 aufgrund aktuellem Projektfortschritt
III 37 7.0002101.701 Erwerb immat. Vm IRLS-Fw 7 78310100 1.019.000 512.500 775.000 750.000 750.000 651.400 880.100 775.000 750.000 750.000 367.600 -367.600 0 0 0 98.089 Anpassung der Jahresscheibe 2025 nach 2026 aufgrund aktuellem Projektfortschritt
37 Einzahlung -220.000 -770.000 -1.344.500 -1.700.000 -884.000 -80.000 -320.000 -570.000 -1.544.500 -1.700.000 -140.000 -450.000 -774.500 -155.500 816.000
37 Auszahlung 14.724.300 11.668.000 13.082.000 6.826.500 4.211.000 8.780.100 11.152.700 11.605.800 10.920.100 6.145.900 5.944.200 515.300 1.476.200 -4.093.600 -1.934.900
37 Zuschuss 14.504.300 10.898.000 11.737.500 5.126.500 3.327.000 8.700.100 10.832.700 11.035.800 9.375.600 4.445.900 5.804.200 65.300 701.700 -4.249.100 -1.118.900
III 52 7.0000596.740 Zuschüsse invest. Sportförderung 7 78180000 500.000 1.500.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 0 1.500.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 500.000 0 0 0 0 4.8 77.155 Mittelfreilenkung in 2025 durch Einordnung der Mittelbindung in das HH-Jahr der tatsächlichen Liquidität 
unter Einsatz von VE
III 52 7.0001647.700 Maßnahmen öffentlicher Raum 7 78511000 155.000 165.000 150.000 150.000 150.000 55.000 11 5.000 50.000 50.000 50.000 100.000 50.000 100.000 100.000 1 00.000 11.904  Das Amt für Sport verausgabt die Mittel indem eine Ausreichung an andere Fachämter für Projekte im 
öffentlichen Raum erfolgt. Anpassung auf tatsächlich realisierbaren Mittelabfluss.
III 52 7.0001982.700 Neubau Ballsporthalle 7 78511000 250.000 250.000 0 0 0 0 500.000 0 0 0 250.000 -250.000 0 0 0 17.524 unter Einordnung einer Verpflichtungsermächtigung über gegenseitige Deckungsfähigkeit Anpassung an 
tatsächlich realisierbaren Mittelabfluss der Planungsleistungen
III 52 7.0002005.700 Sozialgebäude Erich-Steinfurth-Stadion 7 78511000 1.203.000 1.859.000 65.000 0 0 950.000 1.300.000 1.859.000 1.068.000 0 253.000 559.000 -1.794.000 -1.068.000 0 59.180 Anpassung der Jahresscheiben auf tatsächlich realisierbaren Mitttelabfluss 
III 52 7.0002290.740 Zuschuss an Sportbäder GmbH 7 78180000 200.000 1.800.000 0 0 0 0 500.000 0 0 0 200.000 1.300. 000 0 0 0 1.314.200 Anpassung tatsächlicher Mittelabfluss an Planungsfortschritt unter Einsatz von VE über gegenseitige 
Deckungsfähigkeit
III 52 7.0002722.740 Sanierung Südhalle Kohlrabizirkus 7 78180000 0 500.000 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 490.000 0 0 0 0 Mittelabfluss in der geplanten Höhe unrealistisch; Absicherung ggf. höherer Mittelbedarf für konkrete 
Planungsleistungen über zentrale Vorplanungsmittel
52 Einzahlung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Auszahlung 2.308.000 6.074.000 1.465.000 1.400.000 1.400.000 1.005.000 3.925.000 3.159.000 2.368.000 1.300.000 1.303.000 2.149.000 -1.694.000 -968.000 100.000
52 Zuschuss 2.308.000 6.074.000 1.465.000 1.400.000 1.400.000 1.005.000 3.925.000 3.159.000 2.368.000 1.300.000 1.303.000 2.149.000 -1.694.000 -968.000 100.000
III 56 7.0002665.700 Tierheim 7 78511000 0 80.000 590.000 0 0 0 10.000 10.000 0 0 0 70.000 580.000 0 0 0 Keine personellen Kapazitäten im AGM zur Durchführung der Vorplanung 
56 Einzahlung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Auszahlung 0 80.000 590.000 0 0 0 10.000 10.000 0 0 0 70.000 580.000 0 0
56 Zuschuss 0 80.000 590.000 0 0 0 10.000 10.000 0 0 0 70.000 580.000 0 0
Planansätze HH-Planung 2025/2026 Konsolidierungsvereinbarung Veränderung Planansätze HH-Plan zu Konsolidierung
Stand: 16.04.2025 Planansätze 1/7
6 von 19 in Zusammenstellung
Anpassung des Investitionsprogramms 2025/2026 an den tatsächlichen Mittelabfluss - Planansätze
Dezernat OE PSP-Element Bezeichnung PSP-Element Konto-
klasse Sachkonto Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Konsolidierter 
Plan 2025
Konsolidierter 
Plan 2026
Konsolidierter 
Plan 2027
Konsolidierter 
Plan 2028
Konsolidierter 
Plan 2029 Delta 2025 Delta 2026 Delta 2027 Delta 2028 Delta 2029
Informativ: 
Ermächtigungs-
übertrag von 2024 
nach 2025
Begründung für Konsolidierungsvorschlag
Planansätze HH-Planung 2025/2026 Konsolidierungsvereinbarung Veränderung Planansätze HH-Plan zu Konsolidierung
III 67 7.0000703.700 Parkanlagen 7 78511000 330.000 300.000 80.000 50.000 0 0 0 250.000 250.000 0 0 0 927.872 Anpassung tatsächlicher Mittelabfluss an Planungsfortschritt
III 67 7.0000703.705 Parkanlagen 6 68110000 -20.000 0 -20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 keine Veränderung der Einzahlungen aus Fördermitteln
III 67 7.0001908.700 Programm "Zukunft Stadtgrün" 7 78511000 3.345.000 1.933.150 570.000 0 0 3.345.000 1.000.000 300.000 0 0 0 933.150 270.000 0 0 1.022.606 Anpassung tatsächlicher Mittelabfluss an Planungsfortschritt
III 67 7.0001908.705 Programm "Zukunft Stadtgrün" 6 68110000 -2.230.050 -1.288.750 -379.900 0 0 -2.230.050 -34 0.000 -100.000 0 0 0 -948.750 -279.900 0 0 0 Fördermittelbescheid: Verschiebung des Fördermittelzeitraumes, deshalb Verschiebung der geplanten 
Maßnahmen
III 67 7.0002001.700 Nordraumkonzept Amt 67 7 78511000 500.000 557.000 10.000 10.000 0 0 0 490.000 547.000 0 0 0 840.217 Anpassung tatsächlicher Mittelabfluss an Planungsfortschritt
III 67 7.0002242.700 Pleißemühlgraben 7 78512000 250.000 750.000 0 0 0 10.000 10.000 0 0 0 240.000 740.000 0 0 0 744.762 Anpassung tatsächlicher Mittelabfluss an Planungsfortschritt
III 67 7.0002242.705 Pleißemühlgraben 6 68110000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 weiterhin keine Einzahlungen aus Fördermitteln geplant
III 67 7.0002483.700 Wildpark: Infrastruktur,Verkehrssicherh. 7 78513000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 100.000 100.000 0 0 0 100.000 100.000 200.000 200.000 200.000 124.105 Anpassung tatsächlicher Mittelabfluss an Planungsfortschritt
III 67 7.0002576.700 Sicherheit an Gewässern 7 78511000 500.000 0 0 0 0 0 200.000 300.000 0 500.000 -200.000 - 300.000 0 0 0 Planungen müssen erst begonnen werden, Auszahlungen während vorläufiger HH-Führung nicht möglich; 
Jahresscheiben verschoben und auf abfinanzierbare Höhen reduziert
III 67 7.0002634.700 Stephaniplatz 7 78511000 554.500 1.038.900 3.135.750 5.000 5.000 0 0 0 549.5 00 1.033.900 3.135.750 0 0 0 Auszahlungen während vorläufiger HH-Führung nicht möglich; Verschiebung und Einordnung tatsächlich 
erreichbarer Mittelabflüsse für Planungsleistungen
III 67 7.0002634.705.100 Stephaniplatz 6 68100000 -415.900 -779.150 -2.351.800 0 0 0 0 0 -415.900 -779 .150 -2.351.800 0 0 0 Einzahlungen aus Fördermitteln können erst auf Basis konkreter Entwurfsplanungen veranschlagt werden
III 67 7.0002634.705.500 Stephaniplatz 6 68180000 -27.700 -51.950 -156.800 0 0 0 0 0 -27.700 -51.950 -1 56.800 0 0 0 Einzahlungen aus Fördermitteln können erst auf Basis konkreter Entwurfsplanungen veranschlagt werden
67 Einzahlung -2.693.650 -2.119.850 -2.888.500 0 0 -2.250.050 -340.000 -100.000 0 0 -443.600 -1.779.850 -2.788.500 0 0
67 Auszahlung 5.679.500 4.779.050 3.905.750 200.000 200.000 3.550.000 1.375.000 600.000 0 0 2.129.500 3.404.050 3.305.750 200.000 200.000
67 Zuschuss 2.985.850 2.659.200 1.017.250 200.000 200.000 1.299.950 1.035.000 500.000 0 0 1.685.900 1.624.200 517.250 200.000 200.000
III Einzahlung -2.913.650 -2.889.850 -4.233.000 -1.700.000 -884.000 -2.330.050 -660.000 -670.000 -1.544.500 -1.700.000 -583.600 -2.229.850 -3.563.000 -155.500 816.000
III Auszahlung 22.711.800 22.601.050 19.042.750 8.426.500 5.811.000 13.335.100 16.462.700 15.374.800 13.288.100 7.445.900 9.376.700 6.138.350 3.667.950 -4.861.600 -1.634.900
III Zuschuss 19.798.150 19.711.200 14.809.750 6.726.500 4.927.000 11.005.050 15.802.700 14.704.800 11.743.600 5.745.900 8.793.100 3.908.500 104.950 -5.017.100 -818.900
IV 41 7.0000016.740 Zusch. für Inv. an EB Oper 7 78150000 1.695.000 3.610.000 560.000 120.000 120.000 847. 500 1.805.000 280.000 60.000 60.000 847.500 1.805.000 280. 000 60.000 60.000 0 Anpassung unter Berücksichtigung der Gesamteinlage des EB Oper und bereits 2024 vorgezogener 
Investitionsauszahlungen  i.H.v. 1.725.000 EUR
IV 41 7.0000017.740 Zusch. für Inv. an EB Schauspiel 7 78150000 1.291.000 1.611.000 2.011.000 1.411.000 85.000 6 45.500 805.500 1.005.500 705.500 42.500 645.500 805.500 1. 005.500 705.500 42.500 0 Anpassung unter Berücksichtigung der Gesamteinlage des EB Schauspiel und bereits 2024 vorgezogener 
Investitionsauszahlungen  i.H.v. 720.000 EUR
IV 41 7.0000018.740 Zusch. für Inv. an EB Theater d.J. Welt 7 78150000 185.000 85.000 105.000 60.000 60.000 185.000 85.0 00 105.000 60.000 60.000 0 0 0 0 0 0 Anpassung unter Berücksichtigung bereits 2024 vorgezogener Investitionsauszahlungen i.H.v. 355.000 EUR
IV 41 7.0000019.740 Zusch. für Inv. an EB Gewandhaus 7 78150000 2.040.000 2.040.000 560.000 60.000 60.000 1.135. 000 1.135.000 280.000 30.000 30.000 905.000 905.000 280.00 0 30.000 30.000 0 Anpassung unter Berücksichtigung der Gesamteinlage des EB Gewandhaus und bereits 2024 vorgezogener 
Investitionsauszahlungen  i.H.v. 600.000 EUR
IV 41 7.0000020.740 Zusch. für Inv. an EB Musikschule 7 78150000 70.000 110.000 70.000 70.000 70.000 35.000 55.000 35.000 35.000 35.000 35.000 55.000 35.000 35.000 35.000 0 Anpassung unter Berücksichtigung der Gesamteinlage des EB Musikschule 
IV 41 7.0000844.700 Werk II 7 78511000 1.644.400 521.550 0 0 0 521.550 1.644.400 0 0 0 1.122 .850 -1.122.850 0 0 0 367.244 Anpassung tatsächlicher Mittelabfluss an Spielpause und  den daran terminlich orientierten Bauablauf
IV 41 7.0001637.700 Bandhaus Saarländer Str. 7 78511000 61.800 1.330.400 374.300 0 0 0 61.800 1.330.400 374 .300 0 61.800 1.268.600 -956.100 -374.300 0 33.630 Verschiebung der Auszahlungen aufgrund des Planungsfortschrittes um ein Jahr, dafür Bereitstellung VE 
über gegsneitige Deckungsfähigkeit für Beginn der Ausschreibungen
IV 41 7.0002027.700 Brandschutzmaßn. R.-Koch-Klinikum 7 78511000 1.236.000 3.182.700 923.000 0 0 306.000 1.658.000 2.625.000 752.700 0 930.000 1.524.700 -1.702.000 -752.700 0 18.410 Anpassung Jahresscheiben an realistischen Mittelabfluss aufgrund Planungsverzug 
IV 41 7.0000028.740 Zusch. für Ausstattung an Freie Tr äger 7 78180000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 0 0 0 0 1.505 Anpassung Jahresscheiben an realistischen Mittelabfluss aufgrund später Beschlussfassung Landeshaushalt
41 Einzahlung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Auszahlung 8.273.200 12.540.650 4.653.300 1.771.000 445.000 3.675.550 7.299.700 5.710.900 2.067.500 277.500 4.597.650 5.240.950 -1.057.600 -296.500 167.500
41 Zuschuss 8.273.200 12.540.650 4.653.300 1.771.000 445.000 3.675.550 7.299.700 5.710.900 2.067.500 277.500 4.597.650 5.240.950 -1.057.600 -296.500 167.500
IV 44 7.0002730.700 Freiheits- und Einheitsdenkmal 7 78511000 150.000 350.000 0 0 0 50.000 100.000 125.000 225.000 0 100.000 250.000 -125.000 -225.000 0 0 Anpassung Jahresscheiben an realistischen Mittelabfluss aufgrund Planungsfortschritt
44 Einzahlung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Auszahlung 150.000 350.000 0 0 0 50.000 100.000 125.000 225.000 0 100.000 250.000 -125.000 -225.000 0
44 Zuschuss 150.000 350.000 0 0 0 50.000 100.000 125.000 225.000 0 100.000 250.000 -125.000 -225.000 0
IV 45 7.0000754.700 Bibliothek Südvorstadt 7 78511000 4.29 6.400 4.074.200 0 0 0 1.449.500 5.200.000 1.500.000 0 0 2.846 .900 -1.125.800 -1.500.000 0 0 16.292 Anpassung Jahresscheiben an tatsächlichen Mittelabfluss entsprechend Planungsfortschritt sowie unter 
berücksichtiung eines Mehrbedarfes zum Ausgleich ausfallender Fördermittel 
IV 45 7.0000754.705 Bibliothek Südvorstadt 6 68100000 -1.910.200 -1.910.200 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.910.200 -1.910.200 0 0 0 0 Entfall der Fördermittel
45 Einzahlung -1.910.200 -1.910.200 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.910.200 -1.910.200 0 0 0
45 Auszahlung 4.296.400 4.074.200 0 0 0 1.449.500 5.200.000 1.500.000 0 0 2.846.900 -1.125.800 -1.500.000 0 0
45 Zuschuss 2.386.200 2.164.000 0 0 0 1.449.500 5.200.000 1.500.000 0 0 936.700 -3.036.000 -1.500.000 0 0
IV 02.04 7.0002181.700 Neubau Wilhelm-Leuschner-Platz Fr eifläche 7 78513000 0 850.000 0 0 0 0 0 850.000 0 0 0 850.000 -850.000 0 0 760 .000 Anpassung Jahresscheiben an realistischen Mittelabfluss aufgrund Planungsfortschritt unter 
Berücksichtigung ausreichender Verpflichtungsermächtigungen und Kulturamgelder
IV 02.04 7.0000014.740 Investitionszuschuss Zoo GmbH 7 78150000 2.100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 2.100. 000 100.000 100.000 0 0 0 0 0 100.000 100.000 0 Prüfung weiterer vertragliche Verpflichtung der Stadt Leipzig mit der Zoo Leipzig GmbH zur Ausreichung der 
Mittel ab 2028ff. 
2.04 Einzahlung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.04 Auszahlung 2.100.000 950.000 100.000 100.000 100.000 2.100.000 100.000 950.000 0 0 0 850.000 -850.000 100.000 100.000
02.04 Zuschuss 2.100.000 950.000 100.000 100.000 100.000 2.100.000 100.000 950.000 0 0 0 850.000 -850.000 100.000 100.000
IV Einzahlung -1.910.200 -1.910.200 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.910.200 -1.910.200 0 0 0
IV Auszahlung 14.819.600 17.914.850 4.753.300 1.871.000 545.000 7.275.050 12.699.700 8.285.900 2.292.500 277.500 7.544.550 5.215.150 -3.532.600 -421.500 267.500
IV Zuschuss 12.909.400 16.004.650 4.753.300 1.871.000 545.000 7.275.050 12.699.700 8.285.900 2.292.500 277.500 5.634.350 3.304.950 -3.532.600 -421.500 267.500
V 50 7.0002266.710.040.025 Erwerb bew. Anlageverm.(Masc h.techn.Anl) 7 78326200 1.000.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 500.000 0 0 0 Geplante Videoüberwachungsanlage kann zwischenzeitlich durch organisatorische Maßnahmen ersetzt 
werden und muss nicht mehr umgesetzt werden
V 50 7.0002711.700 Investive Projekte Asyl 7 78511000 9.503.000 14.480.000 15.000.000 15.000.000 15.0 00.000 1.203.000 5.980.000 15.000.000 15.000.000 15.000. 000 8.300.000 8.500.000 0 0 0 Anpassung der Jahrescheiben an tatsächlichen Mittelabfluss in Planung befindlicher Maßnahmen
50 Einzahlung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Auszahlung 10.503.000 14.980.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 1.203.000 5.980.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 9.300.000 9.000.000 0 0 0
50 Zuschuss 10.503.000 14.980.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 1.203.000 5.980.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 9.300.000 9.000.000 0 0 0
V Einzahlung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Auszahlung 10.503.000 14.980.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 1.203.000 5.980.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 9.300.000 9.000.000 0 0 0
V Zuschuss 10.503.000 14.980.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 1.203.000 5.980.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 9.300.000 9.000.000 0 0 0
Stand: 16.04.2025 Planansätze 2/7
7 von 19 in Zusammenstellung
Anpassung des Investitionsprogramms 2025/2026 an den tatsächlichen Mittelabfluss - Planansätze
Dezernat OE PSP-Element Bezeichnung PSP-Element Konto-
klasse Sachkonto Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Konsolidierter 
Plan 2025
Konsolidierter 
Plan 2026
Konsolidierter 
Plan 2027
Konsolidierter 
Plan 2028
Konsolidierter 
Plan 2029 Delta 2025 Delta 2026 Delta 2027 Delta 2028 Delta 2029
Informativ: 
Ermächtigungs-
übertrag von 2024 
nach 2025
Begründung für Konsolidierungsvorschlag
Planansätze HH-Planung 2025/2026 Konsolidierungsvereinbarung Veränderung Planansätze HH-Plan zu Konsolidierung
VI 23 7.0000598.700 GE Liegenschaftsamt 7 78210000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 0 500.00 0 500.000 1.500.000 1.500.000 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.2 05.099 unter Berücksichtigung übertragener Mittel aus Vorjahr Anpassung auf tatsächlich realisierbare 
Mittelabflüsse
VI 23 7.0001689.700 Strategischer GE "Wachsende Stadt" 7 78210000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 0 600.00 0 500.000 1.500.000 1.500.000 0 900.000 1.000.000 0 0 0 1.741 .503 unter Berücksichtigung übertragener Mittel aus Vorjahr Anpassung auf tatsächlich realisierbare 
Mittelabflüsse
VI 23 7.0001900.700 Erschließung Eigenheimgebiete 7 78512000 4.996.000 5.010.000 94.000 0 0 2.300.000 5.500.00 0 1.300.000 910.000 94.000 2.696.000 -490.000 -1.206.000 - 910.000 -94.000 11.776
geplanter Mittelabfluss in dieser Höhe aufgrund des geringen Planungsfortschrittes und der vorl. HH-
Führung nicht realisierbar; die Mittelerhöhung durch den Haushaltsantrag VIII-HP-10294 bleibt davon 
unberührt
VI 23 7.0002299.700 Revitalisierung Agra Gelände 7 78511000 750.000 750.000 750.000 0 0 10.000 750.000 750.000 0 0 740.000 0 0 0 0 0 Anpassung aufgrund der vorl. HH-Führung 2025
VI 23 7.0002401.700 Rathaus Mölkau 7 78511000 150.000 150.0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 150.000 0 0 0 0 Planung der Maßnahme verzögert sich, Auszahlungen aufgrund vorl. HH-Führung nicht möglich; 
Neuanmeldung ab 2027/2028
VI 23 7.0002403.700 Robert-Koch-Park Gebäudesanierung 7 78 511000 492.700 492.700 0 0 0 0 0 0 0 0 492.700 492.700 0 0 0 217.50 7
geplante Baumaßnahmen am Objekt werden weiter durchgeführt; diese zusätzliche Maßnahme kann ohne 
Fördermittel nicht umgesetzt werden, die Erstellung eines notwendigen Planungsstandes ist zeitlich nicht 
umsetzbar
VI 23 7.0002403.705 Robert-Koch-Park Gebäudesanierung (Bund) 6 68100000 -246.300 -246.300 0 0 0 0 0 0 0 0 -246.300 -246.300 0 0 0 0 Fördermittel entfallen, Förderbedingungen können nicht erfüllt werden 
VI 23 7.0002403.705 Robert-Koch-Park Gebäudesanierung (Land) 6 68110000 -147.800 -147.800 0 0 0 0 0 0 0 0 -147.800 -147.800 0 0 0 0 Fördermittel entfallen, Förderbedingungen können nicht erfüllt werden 
VI 23 7.0002405.700 Grunderwerb OE40 und OE 51 7 78210000 2.300.000 1.000.000 0 0 0 230.000 3.100.000 0 0 0 2.0 70.000 -2.100.000 0 0 0 251.963 unter Berücksichtigung übertragener Mittel aus Vorjahr Anpassung auf tatsächlich realisierbare 
Mittelabflüsse
VI 23 7.0002659.700 Mockauer Straße / Tauchaer Str. OE 66 7 78210000 0 2.354.000 0 0 0 0 0 2.354.000 0 0 0 2.354.000 -2.354.000 0 0 0 Anpassung an tatsächlichen Mittelabfluss, Verschiebung um 1 Jahr 
VI 23 7.0002726.700 Kino der Jugend 7 78511000 455.000 500.000 0 0 0 200.000 755.000 0 0 0 255.000 -255.000 0 0 0 0 Anpassung an tatsächlichen Mittelabfluss, Verschiebung um 1 Jahr 
23 Einzahlung -394.100 -394.100 0 0 0 0 0 0 0 0 -394.100 -394.100 0 0 0
23 Auszahlung 12.143.700 13.256.700 3.844.000 3.000.000 0 3.840.000 11.105.000 7.404.000 3.910.000 94.000 8.303.700 2.151.700 -3.560.000 -910.000 -94.000
23 Zuschuss 11.749.600 12.862.600 3.844.000 3.000.000 0 3.840.000 11.105.000 7.404.000 3.910.000 94.000 7.909.600 1.757.600 -3.560.000 -910.000 -94.000
VI 64 7.0001586.740 Maßnahmen zur Wohnungsbauförderung 7 78170000 4.132.950 9.041.100 3.938.750 4.807.600 5.000.0 00 2.952.700 8.459.600 4.939.300 3.966.700 4.589.700 1.18 0.250 581.500 -1.000.550 840.900 410.300 1.473.857 unter Berücksichtigung übertragener Mittel aus Vorjahr und Einordnung von Verpflichtungsermächtigungen 
Anpassung auf tatsächlich realisierbare Mittelabflüsse
VI 64 7.0002712.700 Erschließung Robert-Koch-Park 7 78513000 540.600 1.774.200 3.094.200 1.319.900 401.100 35 0.000 310.000 1.774.200 3.094.200 1.319.900 190.600 1.464 .200 1.320.000 -1.774.300 -918.800 0 unter Berücksichtigung vorl. HH-Führung Anpassung auf tatsächlich realisierbaren Mittelabfluss
64 Einzahlung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Auszahlung 4.673.550 10.815.300 7.032.950 6.127.500 5.401.100 3.302.700 8.769.600 6.713.500 7.060.900 5.909.600 1.370.850 2.045.700 319.450 -933.400 -508.500
64 Zuschuss 4.673.550 10.815.300 7.032.950 6.127.500 5.401.100 3.302.700 8.769.600 6.713.500 7.060.900 5.909.600 1.370.850 2.045.700 319.450 -933.400 -508.500
VI 66 7.0000434.700 Planungsmittel Verkehrstechnik 7 78512000 120.000 120.000 150.000 150.000 150.000 100.000 75.000 150.000 150.000 150.000 20.000 45.000 0 0 0 51.402 Anpassung an Planungsstand
VI 66 7.0000562.700 Parkeinrichtungen 7 78512000 90.000 50.000 50.000 50.000 50.000 75.000 50.000 50.000 50.000 50.000 15.000 0 0 0 0 0 Anpassung aufgrund vorl. HH-Führung und bisher erst erreichtem Planungsstand
VI 66 7.0000573.700 Verkehrswichtige Straßen 7 78512000 504.000 0 0 0 0 25.000 0 0 0 0 479.000 0 0 0 0 0 Anpassung aufgrund vorl. HH-Führung und bisher erst erreichtem Planungsstand
VI 66 7.0001693.700 Realisierung Verkehrsmanagement 7 78512000 350.000 350.000 300.000 300.000 200.000 215.000 1 65.000 300.000 300.000 200.000 135.000 185.000 0 0 0 111.849 Unter Berücksichtigung Mittelübertrag Anpassung aufgrund vorl. HH-Führung und bisher erst erreichtem 
Planungsstand
VI 66 7.0001985.700 II/05 Leutzsch-Wahrener-Brücke 7 78512000 120.000 168.000 800.000 3.000.000 0 50.000 168.000 800.000 3.000.000 0 70.000 0 0 0 0 676.294 Anpassung an Planungsstand, durch Übertrag aus Vorjahr, Anpassung Mittelabfluss
VI 66 7.0001988.700 Umsetzung Maßnahmen Verkehrsunfallkommission 7 78512000 10.000 10.000 0 0 0 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 keine Anpassung notwendig aber grundsätzliche möglich
VI 66 7.0002119.700 Gustav-Esche-Brücke I II/06 7 78512000 60.000 84.000 300.000 40.000 84.000 300.000 0 0 20.000 0 0 0 0 504.341 Anpassung an Planungsstand, durch Übertrag aus Vorjahr, Anpassung Mittelabfluss
VI 66 7.0002231.700 Berliner Straße/ Erich-Weinert-Stra ße, i-9b 7 78512000 1.210.000 50.000 3.141.400 3.041.400 0 1.650.000 50.000 3.141.400 3.041.400 0 -440.000 0 0 0 0 1.073 Anpassung an Planungsstand, nur Investormaßnahme in 2025, deshalb Anpassung Mittelabfluss
VI 66 7.0002231.705 Berliner Straße/ Erich-Weinert-Straße, i-9b 6 68110000 -430.000 0 0 0 0 -1.600.000 0 0 0 0 1.170.000 0 0 0 0 0 Mehr Einzahlungen als bisher geplant.
VI 66 7.0002233.700 Neubau Park&Ride-Plätze HF-Pendlerströme 7 78512000 688.700 2.062.700 243.600 229.400 67.000 655.000 651.000 243.600 229.400 67.000 33.700 1.411.700 0 0 0 22.360 Anpassung an Planungsstand
VI 66 7.0002338.700 Leibnizbrücke (II/29) 7 78512000 60.000 84.000 0 0 0 25.000 709.000 0 0 0 35.000 -625.000 0 0 0 0 Neumaßnahme, Verschiebung möglich
VI 66 7.0002339.700 Brücke Sassstraße (II/R09) 7 78512000 120.000 138.000 242.000 0 0 25.000 80.000 242.000 0 0 95.000 58.000 0 0 0 122.111 Anpassung an Planungsstand, durch Übertrag aus Vorjahr, Anpassung Mittelabfluss
VI 66 7.0002340.700 Brücke Weg im AGRA-Park IV/41 7 78512000 45.000 92.400 111.600 0 0 25.000 92.400 111.600 0 0 20.000 0 0 0 0 0 Neumaßnahme, Verschiebung möglich
VI 66 7.0002342.700 Raschwitzer Brücke (IV/21) 7 78512000 210.000 294.000 496.000 3.750.000 0 50.000 130.000 496.000 3.750.000 0 160.000 164.000 0 0 0 366.441 Anpassung an Planungsstand, durch Übertrag aus Vorjahr, Anpassung Mittelabfluss
VI 66 7.0002353.700 Brücke Göteburger Straße (I/02) 7 78512000 30.000 500.000 1.500.000 770.000 0 15.000 500.000 1.500.000 770.000 0 15.000 0 0 0 0 0 Neumaßnahme, Verschiebung möglich
VI 66 7.0002455.700 Poststraße - Radefelder Allee 7 78512000 100.000 50.000 500.000 0 0 25.000 50.000 500.000 0 0 75.000 0 0 0 0 0 Neumaßnahme, Verschiebung unter Berücksichtung Anpassung Sammelantrag möglich
VI 66 7.0002461.700 Engelsdorfer Straße (Paunsdorfer Str.) 7 78512000 72.000 264.800 0 0 0 15.000 100.000 0 0 0 57.000 164.800 0 0 0 43.198 Anpassung an Planungsstand, durch Übertrag aus Vorjahr, Anpassung Mittelabfluss
VI 66 7.0002464.700 Radschnellwegverbindungen 7 78512000 96.000 100.000 85.600 0 0 30.000 50.000 85.600 0 0 66.000 50.000 0 0 0 0 Neumaßnahme, Verschiebung möglich
VI 66 7.0002468.700 Merkwitzer Straße zw.Gottscheina und Stadtgrenze 7 78512000 0 27.000 63.000 1.590.000 0 0 0 63.000 1.590.000 0 0 27.000 0 0 0 0 Neumaßnahme, Verschiebung möglich
VI 66 7.0002473.700 Reichpietschstraße 7 78512000 120.000 1.008.000 872.000 0 0 35.000 700.000 872.000 0 0 85.000 308.000 0 0 0 0 Neumaßnahme, Verschiebung möglich
VI 66 7.0002588.700 Brücke Sesenheimer Straße 7 78512000 36.000 50.400 93.600 70.000 70.000 18.000 50.400 93.600 70.000 70.000 18.000 0 0 0 0 147.609 Anpassung an Planungsstand, durch Übertrag aus Vorjahr, Anpassung Mittelabfluss
VI 66 7.0002589.700 Ersatzneubau Bücke Richard-Lehmann-Straße inkl. Stützwände und Rampe 7 78512000 90.000 100.000 284.000 200.000 50.000 50.000 60.000 284.000 200.000 50.000 40.000 40.000 0 0 0 0 Neumaßnahme, Verschiebung möglich
VI 66 7.0002615.700 Ersatzneubau SW Riedelstraße 7 78512000 585.000 1.400.000 1.866.000 0 0 350.000 1.000.000 1.866.000 0 0 235.000 400.000 0 0 0 71.975 Anpassung an Planungsstand, durch Übertrag aus Vorjahr, Anpassung Mittelabfluss
VI 66 7.0002727.700 Stadtplatzprogramm 7 78512000 0 125.000 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 95.000 0 0 0 0 Neumaßnahme, Verschiebung möglich
VI 66 7.0002728.710.040.025 Transportradmietsystem 7 78326200 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 Neumaßnahme, Verschiebung möglich
VI 66 7.0002728.710.040.026 Transportradmietsystem 7 78326200 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 Neumaßnahme, Verschiebung möglich
VI 66 7.0000435.700 Planungsmittel Verkehrsmanagement 7 78512000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 60.000 200.000 200.000 200.000 200.000 140.000 0 0 0 0 4.284 Anpassung an Planungsstand
VI 66 7.0000454.700 Großverkehrszeichen 7 78512000 840.000 1.224.000 856.000 300.000 200.000 640.000 642.550 856.000 300.000 200.000 200.000 581.450 0 0 0 299.780 Anpassung an Planungsstand, durch Übertrag aus Vorjahr, Anpassung Mittelabfluss
VI 66 7.0000497.700 Rekonstruktion LSA 7 78512000 700.000 800.000 1.041.600 1.100.000 800.000 590.000 600.000 1.041.600 1.100.000 800.000 110.000 200.000 0 0 0 153.386 Anpassung an Planungsstand, durch Übertrag aus Vorjahr, Anpassung Mittelabfluss
VI 66 7.0000572.700 Radverkehrsprogramm - Klima 7 78512000 864.700 630.250 1.649.550 0 0 661.600 630.250 1.649.550 0 0 203.100 0 0 0 0 809.830 Anpassung an Planungsstand, durch Übertrag aus Vorjahr, Anpassung Mittelabfluss
VI 66 7.0000577.700 Kommunale Brücken 7 78512000 600.000 1.233.400 895.600 38.000 275.000 937.900 1.776.000 895.600 38.000 275.000 -337.900 -542.600 0 0 0 320.943 Anpassung an Planungsstand, durch Übertrag aus Vorjahr, Anpassung Mittelabfluss
VI 66 7.0000577.705 Kommunale Brücken 6 68110000 0 0 0 0 0 -482.900 -965.800 0 0 0 482.900 965.800 0 0 0 0 Bisher nicht geplante Fördermittel, die nunmehr gesichert sind.
VI 66 7.0000582.700 Brückenplanung 7 78512000 318.000 449.750 333.150 0 0 215.000 300.000 333.150 0 0 103.000 149.750 0 0 0 752.180 Anpassung an Planungsstand, durch Übertrag aus Vorjahr, Anpassung Mittelabfluss
VI 66 7.0000587.700 Straßenbau in Ortsteilen 7 78512000 447.200 632.600 1.209.200 350.000 0 410.200 293.800 1.209.200 350.000 0 37.000 338.800 0 0 0 220.388 Anpassung an Planungsstand, durch Übertrag aus Vorjahr, Anpassung Mittelabfluss
VI 66 7.0000588.700 Straßenbaumaßnahmen (stadtbezirksbez.) 7 78512000 65.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.500 0 0 0 0 159.794 Anpassung an Planungsstand, durch Übertrag aus Vorjahr, Anpassung Mittelabfluss
VI 66 7.0000636.700 Ersatzinvestition Verkehrsmanagementsyst 7 78512000 743.100 586.950 189.000 90.000 90.000 743.100 581.800 189.000 90.000 90.000 0 5.150 0 0 0 116.185 Anpassung an Planungsstand, durch Übertrag aus Vorjahr, Anpassung Mittelabfluss
VI 66 7.0000639.700 Deckenbauprogramm 7 78512000 150.000 970.000 710.000 0 0 50.000 970.000 710.000 0 0 100.000 0 0 0 0 306.350 Anpassung an Planungsstand, durch Übertrag aus Vorjahr, Anpassung Mittelabfluss
VI 66 7.0000645.700 Neubau LSA 7 78512000 40.000 60.000 0 0 0 10.000 40.000 0 0 0 30.000 20.000 0 0 0 0 Neumaßnahme, Verschiebung möglich
VI 66 7.0000655.700 Stadtanteil LVB-Vorhaben (inv. Instandhaltung LVB) 7 78512000 214.000 156.000 50.000 0 0 214.000 425.050 50.000 0 0 0 -269.050 0 0 0 112.186 Anpassung an Planungsstand, deshalb Erhöhung in 2026
VI 66 7.0001019.700 Brücken Georg-Schwarz-Str. I u. II 7 78512000 1.230.000 12.605.850 14.605.850 13.605.850 13.605.850 1.000.000 12.605.850 14.605.850 13.605.850 13.605.850 230.000 0 0 0 0 1.924.360 Anpassung an Planungsstand, durch Übertrag aus Vorjahr, Anpassung Mittelabfluss
Stand: 16.04.2025 Planansätze 3/7
8 von 19 in Zusammenstellung
Anpassung des Investitionsprogramms 2025/2026 an den tatsächlichen Mittelabfluss - Planansätze
Dezernat OE PSP-Element Bezeichnung PSP-Element Konto-
klasse Sachkonto Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Konsolidierter 
Plan 2025
Konsolidierter 
Plan 2026
Konsolidierter 
Plan 2027
Konsolidierter 
Plan 2028
Konsolidierter 
Plan 2029 Delta 2025 Delta 2026 Delta 2027 Delta 2028 Delta 2029
Informativ: 
Ermächtigungs-
übertrag von 2024 
nach 2025
Begründung für Konsolidierungsvorschlag
Planansätze HH-Planung 2025/2026 Konsolidierungsvereinbarung Veränderung Planansätze HH-Plan zu Konsolidierung
VI 66 7.0001447.700 Ausbau Haltestelle Gorki-/Löbauer Str., i-15 7 78512000 2.812.050 0 0 0 0 2.412.050 0 0 0 0 400.000 0 0 0 0 876.392 Anpassung an Planungsstand, durch Übertrag aus Vorjahr, Anpassung Mittelabfluss
VI 66 7.0001456.700 Maßnahmen Nordraum 7 78512000 125.000 397.000 94.000 0 0 40.000 225.000 94.000 0 0 85.000 172.000 0 0 0 8.179 Anpassung an Planungsstand, durch Übertrag aus Vorjahr, Anpassung Mittelabfluss
VI 66 7.0001587.700 Neubau Karlbrücke 7 78512000 1.183.800 473.550 315.700 0 0 800.000 473.550 315.700 0 0 383.800 0 0 0 0 2.374.624 Bauverzug
VI 66 7.0002077.710.020.025 Betriebs- und Geschäftsausstattung 7 78327400 60.000 0 0 0 0 45.000 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 Neumaßnahme, Verschiebung
VI 66 7.0002117.700 Nahlesteg - II/12 7 78512000 1.840.000 336.000 0 0 0 1.500.000 336.000 0 0 0 340.000 0 0 0 0 670.596 an Bauablauf angepasst
VI 66 7.0002236.700 Beteiligung bei Investorenvorhaben 7 78512000 1.083.000 862.400 500.000 500.000 500.000 600.000 500.000 500.000 500.000 500.000 483.000 362.400 0 0 0 30.539 Anpassung an Planungsstand, durch Übertrag aus Vorjahr, Anpassung Mittelabfluss
VI 66 7.0002341.700 Klingerbrücke/ Marschnerbrücke, i-26 7 78512000 150.000 150.000 200.000 200.000 4.750.000 100.000 80.000 200.000 200.000 4.750.000 50.000 70.000 0 0 0 0 Neumaßnahme, Verschiebung
VI 66 7.0002454.700 Erschließung von Schulen und Kitas 7 78512000 290.000 100.000 240.000 0 0 25.000 100.000 240.000 0 0 265.000 0 0 0 0 35.458 Anpassung an Planungsstand, durch Übertrag aus Vorjahr, Anpassung Mittelabfluss
VI 66 7.0002477.700 KM G.-Schumann-Str (Böhmestr.-Chausseeh), i-22 7 78512000 175.000 603.000 4.229.250 2.300.000 0 81.650 400.000 4.229.250 2.300.000 0 93.350 203.000 0 0 0 105.197 Anpassung an Planungsstand, durch Übertrag aus Vorjahr, Anpassung Mittelabfluss
VI 66 7.0002478.700 Knoten Torgauer Platz (Torgauer Straße/Eisenbahnstraße/Wurzner Straße), i-21 7 78512000 50.000 50.000 800.000 1.777.000 576.700 15.000 50.000 800.000 1.777.000 576.700 35.000 0 0 0 0 82.179 Anpassung an Planungsstand, durch Übertrag aus Vorjahr, Anpassung Mittelabfluss
VI 66 7.0002480.700 G.-Schumann-Str.(S-Bahn b. Wiederitzsch), i-27 7 78512000 50.000 50.000 2.085.150 0 0 31.500 50.000 2.085.150 0 0 18.500 0 0 0 0 56.972 Anpassung an Planungsstand, durch Übertrag aus Vorjahr, Anpassung Mittelabfluss
VI 66 7.0002486.700 Wasserturmweg 7 78512000 50.000 410.000 310.000 0 0 25.000 300.000 310.000 0 0 25.000 110.000 0 0 0 22.277 Anpassung an Planungsstand, durch Übertrag aus Vorjahr, Anpassung Mittelabfluss
VI 66 7.0002488.700 Prager Straße (An der Tabaksmühle - Friedhofsgärtnerei), i-19 7 78512000 3.430.700 2.051.100 0 0 0 1.500.000 1.250.000 0 0 0 1.930.700 801.100 0 0 0 15.325 Anpassung an Bauablauf, Berücksichtigung Verschiebungen in der Ausschreibung
VI 66 7.0002488.705 Prager Straße (An der Tabaksmühle - Friedhofsgärtnerei), i-19 6 68110000 -400.000 -254.900 0 0 0 0 0 0 0 0 -400.000 -254.900 0 0 0 0 Anpassung FöMi an Verschiebung der Auszahlungsansätze
VI 66 7.0002575.700 Volbedingstraße zw. Zeumer/Mockauer Str., i-13 7 78512000 1.517.600 2.500.000 800.000 0 0 1.000.000 1.750.000 800.000 0 0 517.600 750.000 0 0 0 5.102 Bauverzug durch Leipziger Wasserwerke
VI 66 7.0002603.700 Radefelder Allee (Nordraumkonzept vierspuriger Ausbau) 7 78512000 639.000 1.687.600 857.600 0 0 450.000 1.000.000 857.600 0 0 189.000 687.600 0 0 0 0 Anpassung an Planungsstand, 
VI 66 7.0002636.700 G.-Schumann-sStr (Am Viadukt bis Kirschbergstr) i-41b 7 78512000 100.000 100.000 230.000 230.000 230.000 25.000 50.000 230.000 230.000 230.000 75.000 50.000 0 0 0 0 Neumaßnahme, Verschiebung
VI 66 7.0002637.700 NB-Strecke Mockauer Str/Tauchaer Str einsch. Umgestaltg. Kieler Straße i-16 7 78512000 150.000 150.000 0 0 6.048.950 75.000 75.000 0 0 6.048.950 75.000 75.000 0 0 0 156.683 Anpassung an Planungsstand, durch Übertrag aus Vorjahr, Anpassung Mittelabfluss
VI 66 7.0002666.700 Landsberger Str (Beyerlein-Endstelle Gohlis) i-10b 7 78512000 60.000 2.000.000 761.300 0 0 25.000 1.000.000 761.300 0 0 35.000 1.000.000 0 0 0 0 Neumaßnahme, Verschiebung
VI 66 7.0002671.700 Komplexbaumaßn Plautstr und Gleisschleife, i-24 7 78512000 115.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115.000 0 0 0 0 0 Neumaßnahme, Verschiebung
VI 66 7.0002673.700 K.-Kollwitz-Str, HS Marschner Str/ F.-Lasalle-Str, Westpl-Klingerweg, i-26 7 78512000 150.000 50.000 0 5.320.150 6.336.450 45.000 25.000 0 5.320.150 6.336.450 105.000 25.000 0 0 0 140.750 Anpassung an Planungsstand, durch Übertrag aus Vorjahr, Anpassung Mittelabfluss
VI 66 7.0002674.700 Zschochersche Str und K.-Heine-Str, i-28/43 7 78512000 150.000 100.000 2.243.300 9.900.000 6.861.050 59.800 75.000 2.243.300 9.900.000 6.861.050 90.200 25.000 0 0 0 0 Neumaßnahme, Verschiebung
VI 66 7.0002675.700 Berliner Str (Roscher Str - Hamburger Str) i-30 7 78512000 150.000 100.000 200.000 200.000 200.000 25.000 75.000 200.000 200.000 200.000 125.000 25.000 0 0 0 0 Neumaßnahme, Verschiebung
VI 66 7.0002676.700 KM Pfaffendorfer Str (Tröndlinring-Nordplatz) i-31 7 78512000 781.000 400.000 0 0 0 236.000 25.600 0 0 0 545.000 374.400 0 0 0 0 Vergabeverschiebung durch LVB, Anpassung des Mittelbedarfs 
VI 66 7.0002676.705 KM Pfaffendorfer Str (Tröndlinring-Nordplatz) i-31 6 68110000 0 -296.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -296.400 0 0 0 0 Anpassung FöMi an Verschiebung der Auszahlungsansätze
VI 66 7.0002677.700 Riesaer Str (Am Bauernteich-Strbhf Paunsdorf) i-33 7 78512000 137.500 75.000 137.500 137.500 137.500 35.000 50.000 137.500 137.500 137.500 102.500 25.000 0 0 0 0 Neumaßnahme, Verschiebung
VI 66 7.0002678.700 Kohlgartenstr (r.-Luxemburg-Str-Dresdner Str) i-34 7 78512000 100.000 100.000 225.000 225.000 6.225.000 25.000 50.000 225.000 225.000 6.225.000 75.000 50.000 0 0 0 0 Neumaßnahme, Verschiebung
VI 66 7.0002680.700 KM Hallesche Str (HS Stahmeln-Stahmelner Allee) i-36 7 78512000 37.500 500.000 0 0 0 15.000 300.000 0 0 0 22.500 200.000 0 0 0 0 Neumaßnahme, Verschiebung
VI 66 7.0002682.700 Wurzner Str (Annenstr-Emmausstr) i-38 7 78512000 95.000 45.000 95.000 95.000 95.000 25.000 30.000 95.000 95.000 95.000 70.000 15.000 0 0 0 0 Neumaßnahme, Verschiebung
VI 66 7.0002684.700 Dresdner Str. (Kohlgrtenstr - Wurzner Str) i-44 7 78512000 90.000 45.000 90.000 90.000 0 50.000 30.000 90.000 90.000 0 40.000 15.000 0 0 0 0 Neumaßnahme, Verschiebung
VI 66 7.0002685.700 Eisenbahnstr (Torgauer Platz - Annenstr) i-45 7 78512000 50.000 50.000 135.000 135.000 135.000 25.000 35.000 135.000 135.000 135.000 25.000 15.000 0 0 0 0 Neumaßnahme, Verschiebung
VI 66 7.0002689.700 Riebeckstr (Witzgall-Str bis Stötteritzer Str) i-49 7 78512000 45.000 45.000 45.000 45.000 926.550 25.000 35.000 45.000 45.000 926.550 20.000 10.000 0 0 0 0 Neumaßnahme, Verschiebung
VI 66 7.0002694.700 Dresdner Str (Inselstr - Lange Reihe) i-54 7 78512000 90.000 70.000 90.000 90.000 0 50.000 50.000 90.000 90.000 0 40.000 20.000 0 0 0 0 Neumaßnahme, Verschiebung
VI 66 7.0002697.700 Antonienstraße (Adler - Klingenstraße) i-58 7 78512000 71.600 100.000 205.000 135.000 135.000 25.000 60.000 205.000 135.000 135.000 46.600 40.000 0 0 0 0 Neumaßnahme, Verschiebung
VI 66 7.0002703.700 Stötteritzer Str (Riebeckstr - Breslauer Str) i-7 7 78512000 134.950 2.000.000 834.950 0 0 40.000 442.000 834.950 0 0 94.950 1.558.000 0 0 0 0 Neumaßnahme, Verschiebung
66 Einzahlung -830.000 -551.300 0 0 0 -2.082.900 -965.800 0 0 0 1.252.900 414.500 0 0 0
66 Auszahlung 27.192.900 42.377.750 48.562.500 50.214.300 48.915.050 18.445.800 32.792.250 48.562.500 50.214.300 48.915.050 8.747.100 9.585.500 0 0 0
66 Zuschuss 26.362.900 41.826.450 48.562.500 50.214.300 48.915.050 16.362.900 31.826.450 48.562.500 50.214.300 48.915.050 10.000.000 10.000.000 0 0 0
VI Einzahlung -1.224.100 -945.400 0 0 0 -2.082.900 -965.800 0 0 0 858.800 20.400 0 0 0
VI Auszahlung 44.010.150 66.449.750 59.439.450 59.341.800 54.316.150 25.588.500 52.666.850 62.680.000 61.185.200 54.918.650 18.421.650 13.782.900 -3.240.550 -1.843.400 -602.500
VI Zuschuss 42.786.050 65.504.350 59.439.450 59.341.800 54.316.150 23.505.600 51.701.050 62.680.000 61.185.200 54.918.650 19.280.450 13.803.300 -3.240.550 -1.843.400 -602.500
Stand: 16.04.2025 Planansätze 4/7
9 von 19 in Zusammenstellung
Anpassung des Investitionsprogramms 2025/2026 an den tatsächlichen Mittelabfluss - Planansätze
Dezernat OE PSP-Element Bezeichnung PSP-Element Konto-
klasse Sachkonto Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Konsolidierter 
Plan 2025
Konsolidierter 
Plan 2026
Konsolidierter 
Plan 2027
Konsolidierter 
Plan 2028
Konsolidierter 
Plan 2029 Delta 2025 Delta 2026 Delta 2027 Delta 2028 Delta 2029
Informativ: 
Ermächtigungs-
übertrag von 2024 
nach 2025
Begründung für Konsolidierungsvorschlag
Planansätze HH-Planung 2025/2026 Konsolidierungsvereinbarung Veränderung Planansätze HH-Plan zu Konsolidierung
VII 40 7.0001084.700 GS Hans-Kroch, KomplexS 7 78511000 0 70.000 560.000 1.200.000 3.500.000 0 10.000 560.000 1.200.000 3.500.000 0 60.000 0 0 0 4.534 Anpassung Ansatz 2026, Planungsbeginn über VE abgesichert
VII 40 7.0001104.700 Zentrale Planungsmittel - Schulbau 7 78511000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 0 0 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 0 0 0 60.269 Abarbeitung Ermächtigungsübertrag aus Vorjahren, kein Planansatz erforderlich
VII 40 7.0001376.700 Spielplätze Grundschulen 7 78511000 176.000 253.000 200.000 200.000 200.000 105.450 200.000 200.000 200.000 200.000 70.550 53.000 0 0 0 94.561 Abarbeitung Ermächtigungsübertrag aus Vorjahren, kein Planansatz erforderlich
VII 40 7.0001487.700 Neubau 6-FSH+Dachfreisportanl. Dösn.W 7 78511000 2.985.800 0 0 0 0 2.963.300 0 0 0 0 22.500 0 0 0 0 6.995.609 Anpassung tatsächlicher Mittelabfluss 
VII 40 7.0001487.705 Neubau 6-FSH+Dachfreisportanl. Dösn.W 6 68110000 -1.282.500 -5.445.100 -2.037.700 0 0 -1.282.500 -5.445.100 -2.037.700 0 0 0 0 0 0 0 0 keine Veränderung  
VII 40 7.0001498.700 Neubau Gemeinschaftsschule+2FSH Dösn.W  7 78511000 24.441.100 22.876.350 18.711.500 112.750 0 21.441.100 28.030.900 18.711.500 112.750 0 3.000.000 -5.154.550 0 0 0 2.088.615 Anpassung tatsächlicher Mittelabfluss und Mehrkostenanpassung 
VII 40 7.0001498.705 Neubau Gemeinschaftsschule+2FSH Dösn.W  6 68110000 -1.312.500 -7.815.300 -3.916.200 0 0 -1.312.500 -7.815.300 -3.916.200 0 0 0 0 0 0 0 0 keine Veränderung  
VII 40 7.0001643.700 Ersatzbau W.-Busch-Sch.+SH Gerichtsweg  7 78511000 22.955.000 9.331.950 0 0 0 22.955.000 11.983.250 0 0 0 0 -2.651.300 0 0 0 2.725.264 Mehrkostenanpassung 
VII 40 7.0001643.700 Ersatzbau W.-Busch-Sch.+SH Gerichtsweg  7 78511000 -2.157.450 2.157.450 2.157.450 -2.157.450 0 0 0 Anpassung tatsächlicher Mittelabfluss
VII 40 7.0001643.705 Ersatzbau W.-Busch-Sch.+SH Gerichtsweg  6 68110000 0 -7.285.700 -1.457.100 0 0 0 -7.285.700 -1.457.100 0 0 0 0 0 0 0 0 keine Veränderung  
VII 40 7.0001666.700 An der Kotsche,78.Sch.Martinsch.InnereSa 7 78511000 0 0 0 0 0 129.750 0 0 0 0 -129.750 0 0 0 0 429.178 Mehrkostenanpassung 
VII 40 7.0001736.700 Astrid-Lindgren-Schule, San.+Erweiterung 7 78511000 588.000 7.538.600 4.439.600 1.000.000 0 224.400 1.100.000 4.439.600 1.000.000 0 363.600 6.438.600 0 0 0 225.619 Anpassung tatsächlicher Mittelabfluss an Planungsfortschritt 
VII 40 7.0001736.705 Astrid-Lindgren-Schule, San.+Erweiterung 6 68110000 -3.402.500 0 0 -5.103.800 0 -3.402.500 0 0 -5.103.800 0 0 0 0 0 0 0 keine Veränderung  
VII 40 7.0001742.700 Wiederitzsch Neubau OS 5-zügig+2 Feld SH 7 78511000 0 0 0 0 0 126.200 0 0 0 0 -126.200 0 0 0 0 201.238 Mehrkostenanpassung 
VII 40 7.0001756.700 W.-Wander-Schule, H2, Komplexsan. 7 78511000 350.000 1.100.000 1.100.000 250.000 250.000 0 10. 000 1.100.000 250.000 250.000 350.000 1.090.000 0 0 0 0 Planungsstand für geplante Auszahlungen noch nicht erreicht, Anpassung auf realistischen Mittelabfluss
VII 40 7.0001756.705 W.-Wander-Schule, H2, Komplexsan. 6 68110000 0 -4.544.600 0 0 0 0 -4.544.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 keine Veränderung  
VII 40 7.0001780.700 GS NB Karlsruher Str. 7 78511000 4.125.000 7.980.000 15.862.800 9.000.000 0 500.0 00 2.500.000 15.862.800 9.000.000 0 3.625.000 5.480.000 0 0 0 0
Aufgrund unwirtschaftlicher Ergebniss der Entwursplanung muss eine grundlegende Überarbeitung und 
Neufassung des Planungsbeschlusses erfolgen; die Auszahlungen sind auf einen neuen Planungsbeginn 
angepasst.  
VII 40 7.0001780.705 GS NB Karlsruher Str. 6 68110000 0 0 0 -5.841.000 0 0 0 0 -5.841.000 0 0 0 0 0 0 0 keine Veränderung, da Fördermittelbescheid bereits vorliegt, Abstimmung mit Fördermittelgeber auf 
Sachverhalt erfolgt
VII 40 7.0001784.700 GS REA Löbauer Str. 46  7 78511000 6.676.200 1.460.550 0 0 0 7.176.200 3.268.450 0 0 0 -500.000 -1.807.900 0 0 0 2.921.879 Mehrkostenanpassung 
VII 40 7.0001784.705 GS REA Löbauer Str. 46  6 68110000 0 -4.779.700 0 0 0 0 -4.779.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 keine Veränderung  
VII 40 7.0001785.700 Auslagerungsschule Georg-Maurer-S tr 7 78511000 1.750.000 3.500.000 6.500.000 5.700.000 0 200.00 0 5.000.000 6.500.000 5.700.000 0 1.550.000 -1.500.000 0 0 0 0 in 2025 ist mit einer niedrigeren Auszahlung aufgrund abzustimmender Rahmenbedingungen Standort 
Auslagerungsschule zu rechnen   
VII 40 7.0001786.700 Neubau SH Petrischule + Schule Floßplatz 7 78511000 1.214.200 4.441.000 4.640.800 2.771.250 0 0 0 4.640.800 2.771.250 0 1.214.200 4.441.000 0 0 0 197.000 Verzug aufgrund mangelhafter Planungsergebnisse; Anpassung der Auszahlungen
VII 40 7.0001786.705 Neubau SH Petrischule + Schule Floßplatz 6 68110000 -3.290.000 0 0 0 -4.935.000 -3.290.000 0 0 0 -4.935.000 0 0 0 0 0 0 keine Veränderung  
VII 40 7.0001791.700 GS Miltitz, KomplexS 7 78511000 1.756.100 4.750.000 5.000.000 1.600.000 0 1.860.800 4.750.000 5.000.000 1.600.000 0 -104.700 0 0 0 0 27.035 Mehrkostenanpassung 
VII 40 7.0001791.705 GS Miltitz, KomplexS 6 68110000 -3.329.000 0 0 -4.993.500 0 -3.329.000 0 0 -4.993.500 0 0 0 0 0 0 0 keine Veränderung  
VII 40 7.0001792.700 Fritz-Baumgarten-Schule, Vollsanieru ng 7 78511000 6.026.000 9.004.100 2.900.000 0 0 2.059.000 9.004 .100 2.900.000 0 0 3.967.000 0 0 0 0 719.074 Anpassung tatsächlicher Mittelabfluss an Planungsfortschritt unter Verwendung Ermächtigungsübertrag aus 
2024
VII 40 7.0001792.705 Fritz-Baumgarten-Schule, Vollsanierung 6 68110000 0 0 -5.762.900 0 0 0 0 -5.762.900 0 0 0 0 0 0 0 0 keine Veränderung  
VII 40 7.0001793.700 GS SH Löbauer Str. 46 7 78511000 805.100 4.800.000 4.800.000 4.000.000 550.000 23.150 500.000 4.800.000 4.000.000 550.000 781.950 4.300.000 0 0 0 76.857 Anpassung tatsächlicher Mittelabfluss an Planungsfortschritt 
VII 40 7.0001793.705 GS SH Löbauer Str. 46 6 68110000 -3.560.700 0 0 0 -5.341.000 -3.560.700 0 0 0 -5.341.000 0 0 0 0 0 0 keine Veränderung  
VII 40 7.0001886.700 F.-A.-Brockhaus-Schule, H2 7 78511000 100.000 382.200 570.600 894.400 766.400 0 10.000 5 70.600 894.400 766.400 100.000 372.200 0 0 0 71.624 Planungsstand für geplante Auszahlungen noch nicht erreicht, Anpassung auf realistischen Mittelabfluss
VII 40 7.0001938.700 Neubau GS + SH Lützschena-Stahmeln 7 78511000 1.195.000 3.329.000 1.364.300 1.820.500 8.163.8 00 0 10.000 1.364.300 1.820.500 8.163.800 1.195.000 3.319. 000 0 0 0 0 Planungsstand für geplante Auszahlungen noch nicht erreicht, Anpassung auf realistischen Mittelabfluss
VII 40 7.0001938.705 Neubau GS + SH Lützschena-Stahmeln 6 68110000 0 0 0 -8.488.000 0 0 0 0 -8.488.000 0 0 0 0 0 0 0 keine Veränderung  
VII 40 7.0001939.700 E.-Zeigner-Schule,zusätzl.Hortfreifläche 7 78511000 365.000 5.000 5.000 5.000 0 5.000 360.000 5.000 5.000 0 360.000 -355.000 0 0 0 0 Verschiebung der Maßnahme aufgrund verzögertem Planungsfortschritt
VII 40 7.0001950.700 GS NB Hans-Beimler-Str. 7 78511000 4.500.000 8.000.000 12.500.000 8.500.000 0 1.500 .000 8.000.000 12.500.000 8.500.000 0 3.000.000 0 0 0 0 0 Anpassung der Auszahlungsansätze aufgrund Verzögerungen bei der Baubeschlusserstellung und damit 
Bauterminplanung
VII 40 7.0001950.705 GS NB Hans-Beimler-Str. 6 68110000 0 0 -4.950.450 0 0 0 0 -4.950.450 0 0 0 0 0 0 0 0 keine Veränderung  
VII 40 7.0001953.700 Schraderhaus/Heinrichstr., Herr. als Gym 7 78511000 7.758.200 0 0 0 0 5.616.950 4.669.850 0 0 0 2.141.250 -4.669.850 0 0 0 9.859.193 Anpassung tatsächlicher Mittelabfluss und Mehrkostenanpassung 
VII 40 7.0001955.700 Erweiterung 125. Schule (Umnut. G S-Teil) 7 78511000 100.000 900.000 1.500.000 0 0 0 10.000 1.500.000 0 0 100.000 890.000 0 0 0 15.959 Planung der Maßnahme auf Zeitpunkt der Freilenkung des Grundschulteils abgestimmt, damit Verschiebung 
der tatsächlich abfinanzierbaren Auszahlungsansätze
VII 40 7.0001957.700 Neubau OS Kolmstr. 7 78511000 750.000 2.442.000 5.500.000 13.000.000 3.563.40 0 0 2.442.000 5.500.000 13.000.000 3.563.400 750.000 0 0 0 0 6 16.262 Verzögerungen beim Planungsfortschritt, aufgrund Ermächtigungsübertrag von 2024 nach 2025 kein 
zusätzlicher Auszahlungsansatz 2025 notwendig.
VII 40 7.0001957.705 Neubau OS Kolmstr. 6 68110000 0 -6.755.400 0 0 -10.133.200 0 -6.755.400 0 0 -10.133.200 0 0 0 0 0 0 keine Veränderung  
VII 40 7.0001967.700 Brockhausschule, Haus 1, BS-Anpassun gen 7 78511000 1.000.000 3.378.200 7.988.200 8.347.600 1.677.9 00 0 4.607.950 7.988.200 8.347.600 1.677.900 1.000.000 -1. 229.750 0 0 0 520.825 Planungsstand für geplante Auszahlungen noch nicht erreicht, Anpassung auf realistischen Mittelabfluss
VII 40 7.0001967.705 Brockhausschule, Haus 1, BS-Anpassungen 6 68110000 -3.157.450 0 -3.946.800 -789.350 0 -3.157.450 0 -3.946.800 -789.350 0 0 0 0 0 0 0 Anpassung der FöMi an veränderten Mittelabfluss 
VII 40 7.0001976.700 Auslagerungsschule Witzlebenstraße 7 78511000 1.800.000 4.332.550 7.450.000 9.899.600 0 89.000 5.100.000 7.450.000 9.899.600 0 1.711.000 -767.450 0 0 0 0 in 2025 ist mit einer niedrigeren Auszahlung aufgrund abzustimmender Rahmenbedingungen Standort 
Auslagerungsschule zu rechnen   
VII 40 7.0001977.700 Neubau GS+SH Anger-Crottendorf (F W Ost) 7 78511000 87.500 500.000 750.000 1.500.000 6.000.000 0 10.0 00 750.000 1.500.000 6.000.000 87.500 490.000 0 0 0 0 Planungsstand für geplante Auszahlungen noch nicht erreicht, Anpassung auf realistischen Mittelabfluss
VII 40 7.0001977.705 Neubau GS+SH Anger-Crottendorf (FW Ost) 6 68110000 0 0 0 -4.500.000 0 0 0 0 -4.500.000 0 0 0 0 0 0 0 keine Veränderung  
VII 40 7.0002020.700 Schulbaumaßnahmen freier Träger (Ausgleich für7.0001967.705) 7 78511000 1.000.000 1.500.000 1.850.000 1.000.000 1.000.0 00 0 1.500.000 1.850.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 Neumaßnahmen während vorl. HH-Führung nicht umsetzbar; Anpassung auf realistischen Mittelabfluss und 
Fachförderrichtlinie als freiwillige Aufgabe
VII 40 7.0002021.700 Grünes Klassenzimmer Oberschulen 7 78511000 55.000 60.000 50.000 50.000 50.000 0 10.000 50.000 50.000 50.000 55.000 50.000 0 0 0 0 Neumaßnahmen während vorl. HH-Führung nicht umsetzbar; Anpassung auf realistischen Mittelabfluss
VII 40 7.0002022.700 Grünes Klassenzimmer Gymnasien 7 78511000 20.000 25.000 25.000 25.000 25.000 0 10.000 25.000 25.000 25.000 20.000 15.000 0 0 0 14.736 Unter Berücksichtigung Ermächtigungsübertrag von 2024 nach 2025 Anpassung auf realistischen 
Mittelabfluss
VII 40 7.0002066.700 GS MZG Volksgartenstr. 7 78511000 0 0 0 0 0 0 400.000 0 0 0 0 -400.000 0 0 0 1.141.831 Mehrkostenanpassung 
Stand: 16.04.2025 Planansätze 5/7
10 von 19 in Zusammenstellung
Anpassung des Investitionsprogramms 2025/2026 an den tatsächlichen Mittelabfluss - Planansätze
Dezernat OE PSP-Element Bezeichnung PSP-Element Konto-
klasse Sachkonto Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Konsolidierter 
Plan 2025
Konsolidierter 
Plan 2026
Konsolidierter 
Plan 2027
Konsolidierter 
Plan 2028
Konsolidierter 
Plan 2029 Delta 2025 Delta 2026 Delta 2027 Delta 2028 Delta 2029
Informativ: 
Ermächtigungs-
übertrag von 2024 
nach 2025
Begründung für Konsolidierungsvorschlag
Planansätze HH-Planung 2025/2026 Konsolidierungsvereinbarung Veränderung Planansätze HH-Plan zu Konsolidierung
VII 40 7.0002066.705 GS MZG Volksgartenstr. 6 68110000 -1.869.300 0 0 0 0 -1.869.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 keine Veränderung  
VII 40 7.0002124.700 OE 40 Gymnasium Nord 7 78511000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 keine Veränderung 
VII 40 7.0002149.700 GS ErwB Döllingstr. 25, 24. Schule 7 78511000 954.000 0 0 0 0 876.400 0 0 0 0 77.600 0 0 0 0 0 Anpassung tatsächlicher Mittelabfluss an Planungsfortschritt 
VII 40 7.0002149.705 GS ErwB Döllingstr. 25, 24. Schule 6 68110000 -2.983.200 0 0 0 0 -2.983.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 keine Veränderung  
VII 40 7.0002157.700 GS 100.Schule, KomplexS 7 78511000 245.000 700.000 4.000.000 5.000.000 5.095.500 0 1 0.000 4.000.000 5.000.000 5.095.500 245.000 690.000 0 0 0 0 Planungsstand für geplante Auszahlungen noch nicht erreicht, Anpassung auf realistischen Mittelabfluss
VII 40 7.0002157.705 GS 100.Schule, KomplexS 6 68110000 0 0 -4.320.000 0 0 0 0 -4.320.000 0 0 0 0 0 0 0 0 keine Veränderung  
VII 40 7.0002159.700 FÖS K.-Biedermann, KomplexS 7 78511000 1.500.000 600.000 0 0 0 1.090.000 1.520.000 0 0 0 410.000 -920.000 0 0 0 116.624 Anpassung tatsächlicher Mittelabfluss an Planungsfortschritt 
VII 40 7.0002160.700 OS Paunsdorf, KomplexS 7 78511000 5.540.000 8.500.000 8.500.000 4.320.000 0 6.540.000 8.500.000 8.500.000 4.320.000 0 -1.000.000 0 0 0 0 238.676 Mehrkostenanpassung 
VII 40 7.0002162.700 GS Brüder-Grimm, KomplexS 7 78511000 0 450.000 750.000 3.000.000 5.500.000 0 10.000 750 .000 3.000.000 5.500.000 0 440.000 0 0 0 0 Planungsstand für geplante Auszahlungen noch nicht erreicht, Anpassung auf realistischen Mittelabfluss
VII 40 7.0002205.700 OS NB Mockau 7 78511000 885.000 2.380.000 1.705.000 2.265.000 15.700.00 0 0 10.000 1.705.000 2.265.000 15.700.000 885.000 2.370.00 0 0 0 0 0 Planungsstand für geplante Auszahlungen noch nicht erreicht, Anpassung auf realistischen Mittelabfluss
VII 40 7.0002205.705 OS NB Mockau 6 68110000 0 0 0 -10.788.000 0 0 0 0 -10.788.000 0 0 0 0 0 0 0 keine Veränderung  
VII 40 7.0002207.700 GYM Leibniz-Schule Innere Sanierung  7 78511000 919.200 0 0 0 0 1.039.200 10.000 0 0 0 -120.000 -10.000 0 0 0 331.704 Mehrkostenanpassung 
VII 40 7.0002209.700 GY Lichtenberg, Stuttgarter A., NB 3 FSH 7 78511000 369.300 611.300 578.900 1.965.600 5.670.300 270.500 250.500 578.900 1.965.600 5.670.300 98.800 360.800 0 0 0 14.653 Anpassung tatsächlicher Mittelabfluss an Planungsfortschritt 
VII 40 7.0002209.705 GY Lichtenberg, Stuttgarter A., NB 3 FSH 6 68110000 0 -244.500 -1.231.600 -1.986.250 -3.068.100 0 -244.500 -1.231.600 -1.986.250 -3.068.100 0 0 0 0 0 0 keine Veränderung  
VII 40 7.0002210.700 Neue Förderschule Lumumbastraße 7 78511000 450.000 750.000 2.500.000 6.000.000 6.000.000 0 1 0.000 2.500.000 6.000.000 6.000.000 450.000 740.000 0 0 0 0 Planungsstand für geplante Auszahlungen noch nicht erreicht, Anpassung auf realistischen Mittelabfluss
VII 40 7.0002210.705 Neue Förderschule Lumumbastraße 6 68110000 0 0 -5.863.200 0 0 0 0 -5.863.200 0 0 0 0 0 0 0 0 keine Veränderung  
VII 40 7.0002289.700 Auslagerungsschule Paunsdorf 7 78511000 2.543.800 0 0 0 0 2.510.100 0 0 0 0 33.700 0 0 0 0 100.000 geringfügige Anpassung an tatsächlichen Mittelbedarf
VII 40 7.0002310.700 GS Alfred-Kästner Teilsan.SH  7 78511000 376.600 0 0 0 0 596.600 0 0 0 0 -220.000 0 0 0 0 970.029 Mehrkostenanpassung 
VII 40 7.0002310.705 GS Alfred-Kästner Teilsan.SH  6 68110000 0 -330.000 0 0 0 0 -330.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 keine Veränderung  
VII 40 7.0002316.700 Mensa GS Portitz 7 78511000 0 0 0 0 0 5.450 0 0 0 0 -5.450 0 0 0 0 24.104 Mehrkostenanpassung 
VII 40 7.0002323.700 GS Marienbrunn San.SH 7 78511000 1.355.800 0 0 0 0 1.900.200 150.000 0 0 0 -544.400 -150.000 0 0 0 878.693 Mehrkostenanpassung 
VII 40 7.0002323.705 GS Marienbrunn San.SH 6 68110000 0 -372.100 0 0 0 0 -372.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 keine Veränderung  
VII 40 7.0002369.700 Neubau Hort FT Hohe Straße 7 78511000 269.850 986.900 1.031.300 615.850 0 44.000 10.000 1.031.300 615.850 0 225.850 976.900 0 0 0 44.000 Verzug aufgrund mangelhafter Planungsergebnisse; Anpassung der Auszahlungen
VII 40 7.0002377.700 GY Brockhaus, Kieler Str., Interim 7 78511000 387.500 575.500 300.000 0 0 0 10.000 300.000 0 0 387.500 565.500 0 0 0 39.081 Neueinordnung der Maßnahme im nächsten Doppel-HH
VII 40 7.0002378.700 GS Connewitz, Zwenkauer Str., Kom plesxS 7 78511000 1.008.300 1.150.000 2.447.500 10.769.000 8.410. 500 1.007.550 0 2.447.500 10.769.000 8.410.500 750 1.150.0 00 0 0 0 433.472 Anpassung tatsächlicher Mittelabfluss an Planungsfortschritt unter Verwendung Ermächtigungsübertrag aus 
2024
VII 40 7.0002378.705 GS Connewitz, Zwenkauer Str., KomplesxS 6 68110000 0 0 -6.044.400 0 -9.066.600 0 0 -6.044.400 0 -9.066.600 0 0 0 0 0 0 keine Veränderung  
VII 40 7.0002380.700 GY Leibniz, EutritzscherStr., Komp lexS 7 78511000 690.000 480.000 2.480.000 6.400.000 5.022.000 51 0.000 10.000 2.480.000 6.400.000 5.022.000 180.000 470.00 0 0 0 0 231.704 Anpassung tatsächlicher Mittelabfluss an Planungsfortschritt unter Verwendung Ermächtigungsübertrag aus 
2024
VII 40 7.0002380.705 GY Leibniz, EutritzscherStr., KomplexS 6 68110000 0 -4.411.700 0 0 -6.617.600 0 -4.411.700 0 0 -6.617.600 0 0 0 0 0 0 keine Veränderung  
VII 40 7.0002491.700 GS 91. Schule, Radverkehrsplatz 7 78511000 30.000 430.000 5.000 5.000 5.000 16.300 430.000 5.000 5.000 5.000 13.700 0 0 0 0 14.905 Anpassung tatsächlicher Mittelabfluss an Planungsfortschritt 
VII 40 7.0002496.700 Wilhelm Wander, Interim 7 78511000 374.000 750.000 1.750.000 4.500.000 4.500.000 0 1 0.000 1.750.000 4.500.000 4.500.000 374.000 740.000 0 0 0 0 Planungsstand für geplante Auszahlungen noch nicht erreicht, Anpassung auf realistischen Mittelabfluss
VII 40 7.0002498.700 GS Am Auwald, Schulhof 7 78511000 212.000 212.000 7.000 7.000 0 0 10.000 7.000 7.000 0 212.000 202.000 0 0 0 0 Planungsstand für geplante Auszahlungen noch nicht erreicht, Anpassung auf realistischen Mittelabfluss
VII 40 7.0002507.700 Interim OS PR/Heinrich-Pestalo 7 78511000 249.950 850.000 3.500.000 250.000 250.000 0 0 3.50 0.000 250.000 250.000 249.950 850.000 0 0 0 0 Planungsstand für geplante Auszahlungen noch nicht erreicht, Anpassung auf realistischen Mittelabfluss
VII 40 7.0002512.700 GY Brockhaus, Kieler Str, NB 3-F- SH 7 78511000 377.000 2.000.000 1.590.000 3.300.000 15.500.00 0 0 10.000 1.590.000 3.300.000 15.500.000 377.000 1.990.00 0 0 0 0 0 Planungsstand für geplante Auszahlungen noch nicht erreicht, Anpassung auf realistischen Mittelabfluss
VII 40 7.0002513.700 GY Friesenstr., KomplexSan. 7 78511000 1.800.000 600.000 3.500.000 10.000.000 14.000.0 00 1.407.500 10.000 3.500.000 10.000.000 14.000.000 392.5 00 590.000 0 0 0 733.583 Anpassung tatsächlicher Mittelabfluss an Planungsfortschritt unter Verwendung Ermächtigungsübertrag aus 
2024
VII 40 7.0002513.705 GY Friesenstr., KomplexSan. 6 68110000 0 0 -8.249.000 0 0 0 0 -8.249.000 0 0 0 0 0 0 0 0 keine Veränderung  
VII 40 7.0002515.700 GMS M.-Herrmann-Str., KomplexS + Erw. 7 78511000 2.000.000 0 0 0 625.000 1.918.650 0 0 0 625.000 81.350 0 0 0 0 122.539 geringfügige Anpassung an tatsächlichen Mittelbedarf
VII 40 7.0002518.700 FÖS Reaktivierung Andromedaweg  7 78511000 920.000 175.000 2.500.000 6.000.000 8.000.000 594.450 175.000 2.500.000 6.000.000 8.000.000 325.550 0 0 0 0 43.511 Anpassung tatsächlicher Mittelabfluss an Planungsfortschritt 
VII 40 7.0002518.705 FÖS Reaktivierung Andromedaweg  6 68110000 0 -5.651.700 0 0 0 0 -5.651.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 keine Veränderung  
VII 40 7.0002520.700 FÖS ZweenfurtherStr, KomplexS 7 78511000 1.093.000 632.950 3.137.000 9.750.000 9.144.800 973.650 187.000 3.137.000 9.750.000 9.144.800 119.350 445 .950 0 0 0 113.291 Anpassung tatsächlicher Mittelabfluss an Planungsfortschritt unter Verwendung Ermächtigungsübertrag aus 
2024
VII 40 7.0002520.705 FÖS ZweenfurtherStr, KomplexS 6 68110000 0 0 -6.167.100 0 0 0 0 -6.167.100 0 0 0 0 0 0 0 0 keine Veränderung  
VII 40 7.0002521.700 Grünes Klassenzimmer FÖS 7 78511000 55.000 25.000 50.000 50.000 50.000 0 10.000 50.000 50.000 50.000 55.000 15.000 0 0 0 74.100 Aufgrund Ermächtigungsübertrag kein zusätzlicher Planansatz erforderlich.  
VII 40 7.0002523.700 FÖS Engelsdorf, Kleinspielfeld 7 78511000 0 0 0 0 0 28.000 0 0 0 0 -28.000 0 0 0 0 34.281 Mehrkostenanpassung 
VII 40 7.0002524.700 FÖS Kurt Biedermann, Interim 7 78511000 252.000 2.200.000 2.504.400 0 0 152.000 152.000 2. 504.400 0 0 100.000 2.048.000 0 0 0 0 Planungsstand für geplante Auszahlungen noch nicht erreicht, Anpassung auf realistischen Mittelabfluss
VII 40 7.0002525.700 Grünes Klassenzimmer BSZ 7 78511000 40.000 50.000 50.000 0 0 0 10.000 50.000 0 0 40.000 40 .000 0 0 0 0 Unter Berücksichtigung Ermächtigungsübertrag von 2024 nach 2025 Anpassung auf realistischen 
Mittelabfluss
VII 40 7.0002526.700 BSZ Arwed-Rossbach, Schulhof 7 78511000 365.000 5.000 5.000 5.000 0 5.000 360.000 5.000 5.0 00 0 360.000 -355.000 0 0 0 0 Planungsstand für geplante Auszahlungen noch nicht erreicht, Anpassung auf realistischen Mittelabfluss
VII 40 7.0002527.700 Multifunktional NB BBZ Grünau 7 78511000 1.167.200 1.683.600 1.478.500 8.477.600 9.684.5 00 0 10.000 1.478.500 8.477.600 9.684.500 1.167.200 1.673. 600 0 0 0 75.400
Priorisierung der personellen und planerischen Ressourcen zunäachts auf die im Gesamtkontext BBZ 
Grünau geplante Sporthalle; Anpassung der Jahresscheiben auf den noch nicht ausreichenden 
Planungsstand 
VII 40 7.0002527.705 Multifunktional NB BBZ Grünau 6 68110000 0 -673.400 -2.040.400 -3.751.300 -5.909.000 0 -673.400 -2.040.400 -3.751.300 -5.909.000 0 0 0 0 0 0 keine Veränderung  
VII 40 7.0002538.700 BSZ Ruth-Pfau FUR 7 78511000 250.000 750.000 650.000 0 0 0 0 650.000 0 0 250.000 75 0.000 0 0 0 38.065 Planungsstand für geplante Auszahlungen noch nicht erreicht, Anpassung auf realistischen Mittelabfluss
VII 40 7.0002538.705 BSZ Ruth-Pfau FUR 6 68110000 -1.685.250 0 0 0 0 -1.685.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 keine Veränderung  
VII 40 7.0002586.700 BSZ 12 R. Blum, Rosenowstr., SH 7 78511000 450.000 0 300.000 1.200.000 2.000.000 500.000 0 300.000 1.200.000 2.000.000 -50.000 0 0 0 0 0 Anpassung tatsächlicher Mittelabfluss an Planungsfortschritt 
VII 40 7.0002592.700 OS Kolmstr., NB SH 7 78511000 175.000 858.000 1.000.000 3.000.000 1.137.200 0 1 0.000 1.000.000 3.000.000 1.137.200 175.000 848.000 0 0 0 17 2.618 Verzögerungen beim Planungsfortschritt, aufgrund Ermächtigungsübertrag von 2024 nach 2025 kein 
zusätzlicher Auszahlungsansatz 2025 notwendig.
VII 40 7.0002592.705 OS Kolmstr., NB SH 6 68110000 0 -2.313.400 0 0 -3.470.100 0 -2.313.400 0 0 -3.470.100 0 0 0 0 0 0 keine Veränderung  
VII 40 7.0002593.700 GY Friesenstr., San. SH 7 78511000 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 keine Veränderung 
VII 40 7.0002595.700 Neubau Sporthalle Witzlebenstraße 7 78511000 450.000 3.500.000 3.850.000 5.101.800 0 31.000 3. 690.200 3.850.000 5.101.800 0 419.000 -190.200 0 0 0 0 in 2025 ist mit einer niedrigeren Auszahlung aufgrund abzustimmender Rahmenbedingungen Standort 
Auslagerungsschule zu rechnen   
VII 40 7.0002595.705 Neubau Sporthalle Witzlebenstraße 6 68110000 0 -2.000.000 0 -2.997.200 0 0 -2.000.000 0 -2.997.200 0 0 0 0 0 0 0 keine Veränderung  
VII 40 7.0002597.700 FÖS Zweenfurther Str., San. SH  7 78511000 129.200 70.350 264.700 1.072.000 1.275.900 128.500 12.000 264.700 1.072.000 1.275.900 700 58.350 0 0 0 20.668 Anpassung tatsächlicher Mittelabfluss an Planungsfortschritt 
VII 40 7.0002598.700 GS Connewitz, Zwenkauer Str., San . SH 7 78511000 132.000 80.000 250.000 1.331.000 1.039.500 90.00 0 0 250.000 1.331.000 1.039.500 42.000 80.000 0 0 0 93.737 Anpassung tatsächlicher Mittelabfluss an Planungsfortschritt unter Verwendung Ermächtigungsübertrag aus 
2024
VII 40 7.0002606.700 SH Hans-Kroch-Schule 7 78511000 0 65.000 260.000 520.000 1.500.000 0 10.000 260.00 0 520.000 1.500.000 0 55.000 0 0 0 0 Planungsstand für geplante Auszahlungen noch nicht erreicht, Anpassung auf realistischen Mittelabfluss
VII 40 7.0002607.700 SH Karlsruher Str, NB 7 78511000 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 keine Veränderung  
VII 40 7.0002611.700 SH Gregor-Fuchs-Str, NB 7 78511000 75.000 200.000 400.000 2.750.000 3.500.000 0 10.0 00 400.000 2.750.000 3.500.000 75.000 190.000 0 0 0 0 Planungsstand für geplante Auszahlungen noch nicht erreicht, Anpassung auf realistischen Mittelabfluss
VII 40 7.0002611.705 SH Gregor-Fuchs-Str, NB 6 68110000 0 0 0 -1.500.000 0 0 0 0 -1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 keine Veränderung  
VII 40 7.0002612.700 SH Lützschena-Stahmeln, NB 7 78511000 122.250 647.950 293.400 638.400 2.093.750 0 10.00 0 293.400 638.400 2.093.750 122.250 637.950 0 0 0 0 Planungsstand für geplante Auszahlungen noch nicht erreicht, Anpassung auf realistischen Mittelabfluss
VII 40 7.0002612.705 SH Lützschena-Stahmeln, NB 6 68110000 0 0 0 -2.634.200 0 0 0 0 -2.634.200 0 0 0 0 0 0 0 keine Veränderung  
VII 40 7.0002624.700 Ersatzneubau SH 100. Schule, Pfaffensteinstr. 7 78511000 2.000.000 4.000.000 3.469.000 0 0 3.960.500 3.332.750 3.469.000 0 0 -1.960.500 667.250 0 0 0 50.000 Mehrkostenanpassung 
VII 40 7.0002624.705 Ersatzneubau SH 100. Schule, Pfaffensteinstr. 6 68110000 -2.303.900 0 0 -3.455.900 0 -2.303.900 0 0 -3.455.900 0 0 0 0 0 0 0 keine Veränderung  
VII 40 7.0002638.700 Herrichtung FÖS-Objekt Franzosenallee 7 78511000 421.800 0 0 0 0 590.450 0 0 0 0 -168.650 0 0 0 0 123.498 Mehrkostenanpassung 
VII 40 7.0002715.700 Weiternutzung Gebäude Martin-Herrmann-Straße 7 78511000 175.000 1.450.000 625.000 0 0 0 10.000 625.000 0 0 175.000 1.440.000 0 0 0 0 Abdeckung der Kosten zur nahtlosen Weiternutzung als Oberschule sind im ErgHH abgebildet
VII 40 7.0002716.700 Auslagerungsschule Katzmannstraße 7 78511000 2.500.000 5.972.450 7.000.000 0 0 250.000 6.000.0 00 7.000.000 0 0 2.250.000 -27.550 0 0 0 0 Anpassung tatsächlicher Mittelabfluss an Planungsfortschritt aufgrund Planungsverzug in Zusammenhang 
mit Standortdiskussion
VII 40 7.0002717.700 KomplexS H.-Pestalozzi-OS 7 78511000 200.000 650.000 1.500.000 5.500.000 5.500.000 0 1 0.000 1.500.000 5.500.000 5.500.000 200.000 640.000 0 0 0 0 Planungsstand für geplante Auszahlungen noch nicht erreicht, Anpassung auf realistischen Mittelabfluss
40 Einzahlung -28.176.300 -52.622.600 -55.986.850 -56.828.500 -48.540.600 -28.176.300 -52.622.600 -55.986.850 -56.828.500 -48.540.600 0 0 0 0 0
40 Auszahlung 126.188.950 147.100.500 168.599.500 174.769.350 157.050.450 91.853.850 120.643.400 168.599.500 174.769.350 157.050.450 34.335.100 26.457.100 0 0 0
40 Zuschuss 98.012.650 94.477.900 112.612.650 117.940.850 108.509.850 63.677.550 68.020.800 112.612.650 117.940.850 108.509.850 34.335.100 26.457.100 0 0 0
Stand: 16.04.2025 Planansätze 6/7
11 von 19 in Zusammenstellung
Anpassung des Investitionsprogramms 2025/2026 an den tatsächlichen Mittelabfluss - Planansätze
Dezernat OE PSP-Element Bezeichnung PSP-Element Konto-
klasse Sachkonto Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Konsolidierter 
Plan 2025
Konsolidierter 
Plan 2026
Konsolidierter 
Plan 2027
Konsolidierter 
Plan 2028
Konsolidierter 
Plan 2029 Delta 2025 Delta 2026 Delta 2027 Delta 2028 Delta 2029
Informativ: 
Ermächtigungs-
übertrag von 2024 
nach 2025
Begründung für Konsolidierungsvorschlag
Planansätze HH-Planung 2025/2026 Konsolidierungsvereinbarung Veränderung Planansätze HH-Plan zu Konsolidierung
VII 51 7.0001459.700 Edmond-Kaiser-Straße 11 7 78511000 1.925.000 200.000 0 0 0 1.725.000 200.000 0 0 0 200.000 0 0 0 0 1.320.619 Fertigstellung der Baumaßnahme über Mittel aus Ermächtigungsübertrag von 2024 nach 2025
VII 51 7.0001966.700 Neubau Kita Martin-Herrmann-Str. 7 78511000 5.118.900 2.094.400 160.300 0 0 1.000.000 4.500.0 00 1.900.000 0 0 4.118.900 -2.405.600 -1.739.700 0 0 511.965 Umpriorisierung aufgrund geänderter Bedarfslage sowie notwendige Neuaufstellung Finanzierung infolge 
Wegfall Förderung
VII 51 7.0001966.705 Neubau Kita Martin-Herrmann-Str. 6 68120000 -1.000.000 -625.000 -625.000 -250.000 0 0 0 0 0 0 -1.000.000 -625.000 -625.000 -250.000 0 0 Entfall FöMi aufgrund fehlendem FöMi-Programm
VII 51 7.0001991.700 Kita Poetenweg 24, Ersatzneubau 7 78511000 4.025.100 1.590.900 600.000 0 0 4.325.100 1.890.9 00 0 0 0 -300.000 -300.000 600.000 0 0 0 Vorziehung der und Verteilung der Jahresscheibe 2027 auf 2025 und 2026 anhand Projektfortschritt
VII 51 7.0001991.705 Kita Poetenweg 24, Ersatzneubau 6 68120000 -531.200 -743.700 0 0 0 -531.200 -743.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 keine Veränderung
VII 51 7.0002054.700 KITA ErsatzNB Krönerstraße 43 7 78511000 0 2.060.000 4.479.100 1.206.000 0 132.000 2.930.0 00 4.880.150 1.596.700 0 -132.000 -870.000 -401.050 -390.7 00 0 240.247 Mehrkostenanpassung sowie notwendige Neuaufstellung Finanzierung infolge Wegfall Förderung
VII 51 7.0002054.705 KITA ErsatzNB Krönerstraße 43 6 68110000 0 -1.000.000 -625.000 -625.000 -250.000 0 0 0 0 0 0 -1.000.000 -625.000 -625.000 -250.000 0 Entfall Fördermittel aufgrund fehlendem FöMi-Programm
VII 51 7.0002064.700 KITA ENB Hohe Straße 7 78511000 429.100 3.235.700 3.093.900 0 0 10.000 411.000 3.0 41.000 4.673.500 968.500 419.100 2.824.700 52.900 -4.673. 500 -968.500 171.000 Anpassung tatsächlicher Mittelabfluss an Planungsfortschritt aufgrund Planungsverzug/Rechtsstreit infolge 
mangelhafter Planung
VII 51 7.0002064.705 KITA ENB Hohe Straße 6 68110000 -1.280.000 -800.000 -800.000 -320.000 0 0 0 -1.280.000 -800.000 -800.000 -1.280.000 -800.000 480.000 480.000 800.000 0 Anpassung FöMi an Verschiebung der Auszahlungsansätze
VII 51 7.0002183.700 Kita Nordstr. Ersatzneubau 7 78511000 0 1.243.000 960.000 2.639.300 2.310.600 0 0 1.243. 000 960.000 2.639.300 0 1.243.000 -283.000 1.679.300 -328. 700 162.000 Verschiebung der Maßnahme um ein Jahr aufgrund Bedarfsanpassung an Geburtenentwicklung
VII 51 7.0002183.705 Kita Nordstr. Ersatzneubau 6 68110000 0 0 -1.200.000 -750.000 -750.000 0 0 0 -1.200.000 -750.000 0 0 -1.200.000 450.000 0 0 Anpassung FöMi an Verschiebung der Auszahlungsansätze
VII 51 7.0002216.700 Kita Kantatenweg Komplexsanierung 7 78511000 874.450 4.651.000 2.619.600 0 0 382.000 492.500 4.651.000 2.619.600 0 492.450 4.158.500 -2.031.400 -2.619.600 0 382.000 Anpassung tatsächlicher Mittelabfluss an Planungsfortschritt aufgrund Planungsverzug
VII 51 7.0002216.705 Kita Kantatenweg Komplexsanierung 6 68120000 -575.000 -575.000 -230.000 0 0 0 0 -575.000 -575.000 -230.000 -575.000 -575.000 345.000 575.000 230.000 0 Anpassung FöMi an Verschiebung der Auszahlungsansätze
VII 51 7.0002223.700 Einrichtung für HzE Hohe Str. 19-20 7 78511000 215.000 1.617.900 1.547.000 0 0 17.000 205.500 1.5 20.500 2.337.000 484.500 198.000 1.412.400 26.500 -2.337. 000 -484.500 66.000 Anpassung tatsächlicher Mittelabfluss an Planungsfortschritt aufgrund Planungsverzug/Rechtsstreit infolge 
mangelhafter Planung
VII 51 7.0002224.700 Einrichtung für HzE Nordstr. 43 7 78511000 0 674.000 520.300 0 0 0 0 674.000 520.300 0 0 674.000 - 153.700 -520.300 0 89.000 Verzögerung  durch Wiederholung VGV-Verfahren sowie  Planungsanpassung  im Gesamtkontext 
Multifunktionsnutzung Neubau Objekt Nordstraße
VII 51 7.0002451.700 Kita Nordstraße, Neubau 7 78511000 0 766.000 592.000 0 0 0 0 0 0 0 766.000 592.000 0 0 100.0 00 Verzögerung  durch Wiederholung VGV-Verfahren sowie  Planungsanpassung  im Gesamtkontext 
Multifunktionsnutzung Neubau Objekt Nordstraße sowie zunächst Neubewertung des konkreten Bedarfes
VII 51 7.0002723.700 Kita Robert-Koch-Str. 7 78511000 0 300.000 625.000 1.876.700 1.323.300 0 0 300.000 625.000 1.876.700 0 300.000 325.000 1.251.700 -553.400 0 Planungsfortschritt für vorgesehene Ansätze noch nicht erreicht
VII 51 7.0002723.705 Kita Robert-Koch-Str. 6 68110000 0 0 -800.000 -500.000 -500.000 0 0 0 -800.000 -500.000 0 0 -800.000 300.000 0 0 Anpassung FöMi an Verschiebung der Auszahlungsansätze
51 Einzahlung -3.386.200 -3.743.700 -4.280.000 -2.445.000 -1.500.000 -531.200 -743.700 -1.855.000 -3.375.000 -2.280.000 -2.855.000 -3.000.000 -2.425.000 930.000 780.000
51 Auszahlung 12.587.550 18.432.900 15.197.200 5.722.000 3.633.900 7.591.100 10.629.900 18.209.650 13.332.100 5.969.000 4.996.450 7.803.000 -3.012.450 -7.610.100 -2.335.100
51 Zuschuss 9.201.350 14.689.200 10.917.200 3.277.000 2.133.900 7.059.900 9.886.200 16.354.650 9.957.100 3.689.000 2.141.450 4.803.000 -5.437.450 -6.680.100 -1.555.100
VII Einzahlung -31.562.500 -56.366.300 -60.266.850 -59.273.500 -50.040.600 -28.707.500 -53.366.300 -57.841.850 -60.203.500 -50.820.600 -2.855.000 -3.000.000 -2.425.000 930.000 780.000
VII Auszahlung 138.776.500 165.533.400 183.796.700 180.491.350 160.684.350 99.444.950 131.273.300 186.809.150 188.101.450 163.019.450 39.331.550 34.260.100 -3.012.450 -7.610.100 -2.335.100
VII Zuschuss 107.214.000 109.167.100 123.529.850 121.217.850 110.643.750 70.737.450 77.907.000 128.967.300 127.897.950 112.198.850 36.476.550 31.260.100 -5.437.450 -6.680.100 -1.555.100
VIII 80 7.0001926.700 Penckstr. (GE Theklafelder B-Plan 40.2) 7 78512000 1.000.000 320.000 0 0 0 200.000 920.000 200.000 0 0 800.000 -600.000 -200.000 0 0 0 Anpassung auf tatsächlich realisierbaren Mittelabfluss
VIII 80 7.0002192.700 Sanierung / Neubau Wittestr./Fraunhofer Str. 7 78512000 400.000 100.000 100.000 0 0 100.000 200.000 300.000 0 0 300.000 -100.000 -200.000 0 0 21.705 Neumaßnahme, Anpassung an aktualisierte Maßnahmenliste und neu Zeitschienen
VIII 80 7.0002187.700 Sanierung und Erschließung Linkel straße 7 78511000 3.300.000 0 0 0 0 300.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 -3 .000.000 0 0 0 100.255 Anpassung des tatsächlichen Mittelabflusses von zweckgebundenen Fördermitteln zur Geländesanierung an 
den aktuellen Planungsfortschritt.
80 Einzahlung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Auszahlung 4.700.000 420.000 100.000 0 0 600.000 4.120.000 500.000 0 0 4.100.000 -3.700.000 -400.000 0 0
80 Zuschuss 4.700.000 420.000 100.000 0 0 600.000 4.120.000 500.000 0 0 4.100.000 -3.700.000 -400.000 0 0
VIII Einzahlung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Auszahlung 4.700.000 420.000 100.000 0 0 600.000 4.120.000 500.000 0 0 4.100.000 -3.700.000 -400.000 0 0
VIII Zuschuss 4.700.000 420.000 100.000 0 0 600.000 4.120.000 500.000 0 0 4.100.000 -3.700.000 -400.000 0 0
Gesamteinzahlung -37.710.450 -62.211.750 -64.599.850 -61.073.500 -51.024.600 -33.270.450 -54.992.100 -58.611.850 -61.848.000 -52.620.600 -4.440.000 -7.219.650 -5.988.000 774.500 1.596.000
Gesamtauszahlung 238.822.650 299.342.650 289.732.200 265.130.650 236.356.500 149.698.200 227.596.150 291.946.850 289.403.250 256.383.500 89.124.450 71.746.500 -2.214.650 -24.272.600 -20.027.000
Gesamtzuschuss 201.112.200 237.130.900 225.132.350 204.057.150 185.331.900 116.427.750 172.604.050 233.335.000 227.555.250 203.762.900 84.684.450 64.526.850 -8.202.650 -23.498.100 -18.431.000
Stand: 16.04.2025 Planansätze 7/7
12 von 19 in Zusammenstellung
Anpassung des Investitionsprogramms 2025/2026 an den tatsächlichen Mittelabfluss - Verpflichtungsermächtigungen
Dezernat OE PSP-Element Bezeichnung PSP-Element Konto-
klasse Sachkonto VE 2025
kw 2026
VE 2025
 kw 2027
VE 2025 kw 
2028
VE 2026
 kw 2027
VE 2026
 kw 2028
VE 2026
 kw 2029
VE 2025 
kw 2026
VE 2025 
kw 2027
VE 2025 
kw 2028
VE 2026 
kw 2027
VE 2026 
kw 2028
VE 2026 
kw 2029
VE 2025 
kw 2026
VE 2025 
kw 2027
VE 2025 
kw 2028
VE 2026 
kw 2027
VE 2026 
kw 2028
VE 2026 
kw 2029
I 10 7.0002531.710.050.025 EKSP_Dienst-KFZ o. Spezialgeräte 7 78326100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I 10 7.0002531.710.050.026 EKSP_Dienst-KFZ o. Spezialgeräte 7 78326100 0 0 0 0 0 0 720.000 0 0 0 0 0 -720.000 0 0 0 0 0
I 10 7.0002531.705 EKSP_Dienst-KFZ o. Spezialgeräte 6 68100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I 10 7.0002710.710.051.025 EKSP-Spezialfahrzeuge 7 78326100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I 10 7.0002710.710.051.026 EKSP-Spezialfahrzeuge 7 78326100 0 0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 -300.000 0 0 0 0 0
I 10 7.0002710.710.051.027 EKSP-Spezialfahrzeuge 7 78326100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 -300.000 0 0
10 Einzahlung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Auszahlung 0 0 0 0 0 0 1.020.000 0 0 300.000 0 0 -1.020.000 0 0 -300.000 0 0
10 Zuschuss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I 16 7.0002385.700 Stadtteilrathaus Liebertwolkwitz 7 7851 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I 16 7.0002533.710.020.025 BGA Zentrales Büromöbelmanagem ent 7 78327400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I 16 7.0002533.710.020.026 BGA Zentrales Büromöbelmanagement 7 78327400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I 16 7.0002533.710.020.027 BGA Zentrales Büromöbelmanagement 7 78327400 0 0 0 1.500.000 0 0 0 0 0 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0
I 16 7.0002604.700 Umbau Kantine Neues Rathaus 7 78511000 480.000 800.000 0 0 0 0 120.000 0 0 480.000 320.000 0 3 60.000 800.000 0 -480.000 -320.000 0
I 16 7.0002629.700 Prager Str. 20-28 7 78511000 8.000.000 2.000.000 0 3.000.000 0 0 2.000.000 0 0 1. 000.000 8.900.000 14.500.000 6.000.000 2.000.000 0 2.000. 000 -8.900.000 -14.500.000
16 Einzahlung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Auszahlung 8.480.000 2.800.000 0 4.500.000 0 0 2.120.000 0 0 2.980.000 9.220.000 14.500.000 6.360.000 2.800.000 0 1.520.000 -9.220.000 -14.500.000
16 Zuschuss 8.480.000 2.800.000 0 4.500.000 0 0 8.480.000 2.800.000 0 4.500.000 0 0
I 11 7.0000231.710.020.025 bewegliches AV 7 78327400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Einzahlung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Auszahlung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Zuschuss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I 31 7.0002331.710.020.025 bewegliches AV  BGA Bürgeramt 7 78327400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Einzahlung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Auszahlung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Zuschuss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Einzahlung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Auszahlung 8.480.000 2.800.000 0 4.500.000 0 0 3.140.000 0 0 3.280.000 9.220.000 14.500.000 5.340.000 2.800.000 0 1.220.000 -9.220.000 -14.500.000
I Zuschuss 8.480.000 2.800.000 0 4.500.000 0 0 3.140.000 0 0 3.280.000 9.220.000 14.500.000 5.340.000 2.800.000 0 1.220.000 -9.220.000 -14.500.000
III 37 7.0001905.700 Rettungszentrum Grünau 7 78511000 5.900.000 4.225.000 0 0 0 0 5.285.000 1.790.000 105 .000 6.650.000 1.400.000 0 615.000 2.435.000 -105.000 -6.6 50.000 -1.400.000 0
III 37 7.0002374.700 4. BA FTZ 7 78511000 1.097.500 0 0 6.323.500 3.794.000 0 650.000 0 1.295 .800 6.500.000 3.000.000 447.500 0 0 5.027.700 -2.706.000 - 3.000.000
III 37 7.0002374.705 4. BA FTZ 6 68110000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III 37 7.0002642.700 Neubau Gerätehaus FF Rückmarsdorf 7 78511000 0 0 0 0 0 0 50.000 0 0 130.000 265.000 0 -50.000 0 0 -130. 000 -265.000 0
III 37 7.0002642.705 Neubau Gerätehaus FF Rückmarsdorf 6 68110000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III 37 7.0002168.700 Rettungswache Nordost, Torgauer Str 7 78511000 2.128.500 0 0 0 0 0 1.628.500 0 0 0 0 0 500.000 0 0 0 0 0
III 37 7.0001904.700 Rettungswache Nordwest 7 78511000 90.000 0 0 0 0 0 480.000 0 0 0 0 0 -390.000 0 0 0 0 0
III 37 7.0000162.710.051.025 Spezialfahrzeuge Fw 2025 7 78326100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III 37 7.0002108.710.020.025 Erwerb Leitstellentechnik IRLS-Fw 7 78327400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III 37 7.0002109.710.020.025 Erwerb Leitstellentechnik IRLS-RD 7 78327400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III 37 7.0002100.701 Erwerb immat. Vm IRLS-Fw 7 78310100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III 37 7.0002101.701 Erwerb immat. Vm IRLS-Fw 7 78310100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Einzahlung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Auszahlung 1.187.500 0 0 6.323.500 3.794.000 0 1.130.000 0 0 1.295.800 6.500.000 3.000.000 57.500 0 0 5.027.700 -2.706.000 -3.000.000
37 Zuschuss 0 0 0 0 0 0
III 52 7.0000596.740 Zuschüsse invest. Sportförderung 7 78180000 750.000 750.000 0 500.000 1.000.000 0 1.500.000 0 0 850.000 0 0 -750.000 750.000 0 -350.000 1.000.000 0
III 52 7.0001647.700 Maßnahmen öffentlicher Raum 7 78511000 150.000 0 0 150.000 0 0 115.000 0 0 50.000 0 0 35.000 0 0 100.000 0 0
III 52 7.0001982.700 Neubau Ballsporthalle 7 78511000 0 0 0 0 0 0 250.000 0 0 0 0 0 -250.000 0 0 0 0 0
III 52 7.0002005.700 Sozialgebäude Erich-Steinfurth-Stadion 7 78511000 1.859.000 0 0 0 0 0 1.000.000 0 0 1.500.000 0 0 859.000 0 0 -1.500.000 0 0
III 52 7.0002290.740 Zuschuss an Sportbäder GmbH 7 78180000 0 0 0 0 0 0 500.000 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 0 0
III 52 7.0002722.740 Sanierung Südhalle Kohlrabizirkus 7 78180000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Einzahlung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Auszahlung 2.759.000 750.000 0 650.000 1.000.000 0 3.365.000 0 0 2.400.000 0 0 -606.000 750.000 0 -1.750.000 1.000.000 0
52 Zuschuss 0 0 0 0 0 0
III 56 7.0002665.700 Tierheim 7 78511000 80.000 0 0 590.000 0 0 10.000 0 0 10.000 0 70.000 0 0 580.000 0 0
56 Einzahlung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Auszahlung 80.000 0 0 590.000 0 0 10.000 0 0 10.000 0 0 70.000 0 0 580.000 0 0
56 Zuschuss 0 0 0 0 0 0
Veränderung VE HH-Plan zu KonsolidierungVE HH-Planung 2025/2026 VE-Ansätze nach Konsolidierung 2025/2026
Stand: 16.04.2025 Verpflichtungsermächtigungen 1/7
13 von 19 in Zusammenstellung
Anpassung des Investitionsprogramms 2025/2026 an den tatsächlichen Mittelabfluss - Verpflichtungsermächtigungen
Dezernat OE PSP-Element Bezeichnung PSP-Element Konto-
klasse Sachkonto VE 2025
kw 2026
VE 2025
 kw 2027
VE 2025 kw 
2028
VE 2026
 kw 2027
VE 2026
 kw 2028
VE 2026
 kw 2029
VE 2025 
kw 2026
VE 2025 
kw 2027
VE 2025 
kw 2028
VE 2026 
kw 2027
VE 2026 
kw 2028
VE 2026 
kw 2029
VE 2025 
kw 2026
VE 2025 
kw 2027
VE 2025 
kw 2028
VE 2026 
kw 2027
VE 2026 
kw 2028
VE 2026 
kw 2029
Veränderung VE HH-Plan zu KonsolidierungVE HH-Planung 2025/2026 VE-Ansätze nach Konsolidierung 2025/2026
III 67 7.0000703.700 Parkanlagen 7 78511000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III 67 7.0000703.705 Parkanlagen 6 68110000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III 67 7.0001908.700 Programm "Zukunft Stadtgrün" 7 78511000 1.856.000 100.000 0 470.000 0 0 895.000 100.000 0 200.000 0 0 961.000 0 0 270.000 0 0
III 67 7.0001908.705 Programm "Zukunft Stadtgrün" 6 68110000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III 67 7.0002001.700 Nordraumkonzept Amt 67 7 78511000 557.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 557.000 0 0 0 0 0
III 67 7.0002242.700 Pleißemühlgraben 7 78512000 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750.000 0 0 0 0 0
III 67 7.0002242.705 Pleißemühlgraben 6 68110000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III 67 7.0002483.700 Wildpark: Infrastruktur,Verkehrssicherh. 7 78513000 0 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0
III 67 7.0002576.700 Sicherheit an Gewässern 7 78511000 0 0 0 0 0 0 200.000 150.000 0 150.000 0 0 -200.000 -150. 000 0 -150.000 0 0
III 67 7.0002634.700 Stephaniplatz 7 78511000 1.038.900 3.135.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.038.900 3.135. 750 0 0 0 0
III 67 7.0002634.705.100 Stephaniplatz 6 68100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III 67 7.0002634.705.500 Stephaniplatz 6 68180000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Einzahlung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Auszahlung 4.201.900 3.235.750 0 470.000 0 0 1.195.000 250.000 0 350.000 0 0 3.006.900 2.985.750 0 120.000 0 0
67 Zuschuss 0 0 0 0 0 0
III Einzahlung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III Auszahlung 16.256.900 8.210.750 0 8.033.500 4.794.000 0 12.663.500 2.040.000 105.000 10.835.800 8.165.000 3.000.000 3.593.400 6.170.750 -105.000 -2.802.300 -3.371.000 -3.000.000
III Zuschuss 16.256.900 8.210.750 0 8.033.500 4.794.000 0 12.663.500 2.040.000 105.000 10.835.800 8.165.000 3.000.000 3.593.400 6.170.750 -105.000 -2.802.300 -3.371.000 -3.000.000
IV 41 7.0000016.740 Zusch. für Inv. an EB Oper 7 78150000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV 41 7.0000017.740 Zusch. für Inv. an EB Schauspiel 7 78150000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV 41 7.0000018.740 Zusch. für Inv. an EB Theater d.J. Welt 7 78150000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV 41 7.0000019.740 Zusch. für Inv. an EB Gewandhaus 7 78150000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV 41 7.0000020.740 Zusch. für Inv. an EB Musikschule 7 78150000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV 41 7.0000844.700 Werk II 7 78511000 521.550 0 0 0 0 0 1.644.400 0 0 0 0 0 -1.122.850 0 0 0 0 0
IV 41 7.0001637.700 Bandhaus Saarländer Str. 7 78511000 1.100.000 0 0 324.300 0 0 61.800 330.400 0 1.000.000 374.000 0 1.038.200 -330.400 0 -675.700 -374.000 0
IV 41 7.0002027.700 Brandschutzmaßn. R.-Koch-Klinikum 7 78511000 2.000.000 0 0 923.000 0 0 1.658.000 1.000.000 0 1.625.000 752.700 0 342.000 -1.000.000 0 -702.000 -752.700 0
IV 41 7.0000028.740 Zusch. für Ausstattung an Freie Träger 7 78180000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Einzahlung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Auszahlung 3.621.550 0 0 1.247.300 0 0 3.364.200 1.330.400 0 2.625.000 1.126.700 0 257.350 -1.330.400 0 -1.377.700 -1.126.700 0
41 Zuschuss 0 0 0 0 0 0
IV 44 7.0002730.700 Freiheits- und Einheitsdenkmal 7 78511000 350.000 0 0 0 0 0 100.000 125.000 225.000 0 0 0 250.000 -125.000 -225.000 0 0 0
44 Einzahlung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Auszahlung 350.000 0 0 0 0 0 100.000 125.000 225.000 0 0 0 250.000 -125.000 -225.000 0 0 0
44 Zuschuss 0 0 0 0 0 0
IV 45 7.0000754.700 Bibliothek Südvorstadt 7 78511000 3.5 00.000 0 0 0 0 0 4.500.000 1.000.000 0 600.000 0 0 -1.000.000 -1 .000.000 0 -600.000 0 0
IV 45 7.0000754.705 Bibliothek Südvorstadt 6 68100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Einzahlung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Auszahlung 3.500.000 0 0 0 0 0 4.500.000 1.000.000 0 500.000 0 0 -1.000.000 -1.000.000 0 -500.000 0 0
45 Zuschuss 0 0 0 0 0 0
IV 02.04 7.0002181.700 Neubau Wilhelm-Leuschner-Platz Fre ifläche 7 78513000 850.000 0 0 0 0 0 0 400.000 0 450.000 0 0 850.000 -400.0 00 0 -450.000 0 0
IV 02.04 7.0000014.740 Investitionszuschuss Zoo GmbH 7 78150000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.04 Einzahlung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.04 Auszahlung 850.000 0 0 0 0 0 0 400.000 0 450.000 0 0 850.000 -400.000 0 -450.000 0 0
02.04 Zuschuss 0 0 0 0 0 0
IV Einzahlung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV Auszahlung 8.321.550 0 0 1.247.300 0 0 7.964.200 2.855.400 225.000 3.675.000 1.126.700 0 357.350 -2.855.400 -225.000 -2.427.700 -1.126.700 0
IV Zuschuss 8.321.550 0 0 1.247.300 0 0 7.964.200 2.855.400 225.000 3.675.000 1.126.700 0 357.350 -2.855.400 -225.000 -2.427.700 -1.126.700 0
V 50 7.0002266.710.040.025 Erwerb bew. Anlageverm.(Masch .techn.Anl) 7 78326200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V 50 7.0002711.700 Investive Projekte Asyl 7 78511000 14.480.000 0 0 15.000.000 0 0 6.500.000 0 0 15.000.0 00 0 0 7.980.000 0 0 0 0 0
50 Einzahlung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Auszahlung 14.480.000 0 0 15.000.000 0 0 6.500.000 0 0 15.000.000 0 0 7.980.000 0 0 0 0 0
50 Zuschuss 0 0 0 0 0 0
V Einzahlung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Auszahlung 14.480.000 0 0 15.000.000 0 0 6.500.000 0 0 15.000.000 0 0 7.980.000 0 0 0 0 0
V Zuschuss 14.480.000 0 0 15.000.000 0 0 6.500.000 0 0 15.000.000 0 0 7.980.000 0 0 0 0 0
Stand: 16.04.2025 Verpflichtungsermächtigungen 2/7
14 von 19 in Zusammenstellung
Anpassung des Investitionsprogramms 2025/2026 an den tatsächlichen Mittelabfluss - Verpflichtungsermächtigungen
Dezernat OE PSP-Element Bezeichnung PSP-Element Konto-
klasse Sachkonto VE 2025
kw 2026
VE 2025
 kw 2027
VE 2025 kw 
2028
VE 2026
 kw 2027
VE 2026
 kw 2028
VE 2026
 kw 2029
VE 2025 
kw 2026
VE 2025 
kw 2027
VE 2025 
kw 2028
VE 2026 
kw 2027
VE 2026 
kw 2028
VE 2026 
kw 2029
VE 2025 
kw 2026
VE 2025 
kw 2027
VE 2025 
kw 2028
VE 2026 
kw 2027
VE 2026 
kw 2028
VE 2026 
kw 2029
Veränderung VE HH-Plan zu KonsolidierungVE HH-Planung 2025/2026 VE-Ansätze nach Konsolidierung 2025/2026
VI 23 7.0000598.700 GE Liegenschaftsamt 7 78210000 1.500.000 0 0 1.500.000 0 0 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 0 1.000.000 -500.000 -500.000 1.000.000 -5 00.000 0
VI 23 7.0001689.700 Strategischer GE "Wachsende Stadt" 7 78210000 0 0 0 0 0 0 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 0 - 500.000 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 0
VI 23 7.0001900.700 Erschließung Eigenheimgebiete 7 78512000 810.000 94.000 0 0 0 0 1.300.000 0 0 1.300.000 910.00 0 94.000 -490.000 94.000 0 -1.300.000 -910.000 -94.000
VI 23 7.0002299.700 Revitalisierung Agra Gelände 7 78511000 750.000 0 0 750.000 0 0 750.000 0 0 750.000 750.000 0 0 0 0 0 -750.000 0
VI 23 7.0002401.700 Rathaus Mölkau 7 78511000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI 23 7.0002403.700 Robert-Koch-Park Gebäudesanierung 7 7851 1000 98.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98.600 0 0 0 0 0
VI 23 7.0002403.705 Robert-Koch-Park Gebäudesanierung (Bund) 6 68100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI 23 7.0002403.705 Robert-Koch-Park Gebäudesanierung (Land) 6 68110000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI 23 7.0002405.700 Grunderwerb OE40 und OE 51 7 78210000 0 0 0 0 0 0 3.100.000 0 0 0 0 0 -3.100.000 0 0 0 0 0
VI 23 7.0002659.700 Mockauer Straße / Tauchaer Str. OE 66 7 78210000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.354.000 0 0 0 0 0 -2.354.000 0 0
VI 23 7.0002726.700 Kino der Jugend 7 78511000 500.000 0 0 0 0 0 755.000 0 0 0 0 0 -255.000 0 0 0 0 0
23 Einzahlung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Auszahlung 3.658.600 94.000 0 2.250.000 0 0 6.905.000 1.000.000 1.000.000 5.404.000 2.660.000 94.000 -3.246.400 -906.000 -1.000.000 -3.154.000 -2.660.000 -94.000
23 Zuschuss 0 0 0 0 0 0
VI 64 7.0001586.740 Maßnahmen zur Wohnungsbauförderung 7 78170000 4.041.100 3.938.750 3.500.000 0 1.307.600 5.000. 000 5.000.000 1.641.500 3.966.700 0 4.589.700 -958.900 2.2 97.250 -466.700 0 1.307.600 410.300
VI 64 7.0002712.700 Erschließung Robert-Koch-Park 7 78513000 1.774.200 0 0 3.094.200 1.319.900 401.100 310.000 0 0 1.774.200 3.094.200 1.319.900 1.464.200 0 0 1.320.000 -1 .774.300 -918.800
64 Einzahlung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Auszahlung 5.815.300 3.938.750 3.500.000 3.094.200 2.627.500 5.401.100 5.310.000 1.641.500 3.966.700 1.774.200 3.094.200 5.909.600 505.300 2.297.250 -466.700 1.320.000 -466.700 -508.500
64 Zuschuss 0 0 0 0 0 0
VI 66 7.0000434.700 Planungsmittel Verkehrstechnik 7 78512000 120.000 0 0 150.000 150.000 150.000 75.000 0 0 150.000 150.000 150.000 45.000 0 0 0 0 0
VI 66 7.0000562.700 Parkeinrichtungen 7 78512000 50.000 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 0 0 50.000 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0
VI 66 7.0000573.700 Verkehrswichtige Straßen 7 78512000 126.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126.000 0 0 0 0 0
VI 66 7.0001693.700 Realisierung Verkehrsmanagement 7 78512000 350.000 0 0 300.000 300.000 200.000 165.000 0 0 300. 000 300.000 200.000 185.000 0 0 0 0 0
VI 66 7.0001985.700 II/05 Leutzsch-Wahrener-Brücke 7 78512000 168.000 0 0 800.000 3.000.000 0 168.000 0 0 800.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0
VI 66 7.0001988.700 Umsetzung Maßnahmen Verkehrsunfallkommission 7 78512000 10.000 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002119.700 Gustav-Esche-Brücke I II/06 7 78512000 84.000 0 0 300.000 0 0 84.000 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002231.700 Berliner Straße/ Erich-Weinert-Straße , i-9b 7 78512000 50.000 0 0 3.141.400 3.041.400 0 50.000 0 0 3.141.40 0 3.041.400 0 0 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002231.705 Berliner Straße/ Erich-Weinert-Straße, i-9b 6 68110000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002233.700 Neubau Park&Ride-Plätze HF-Pendlerströme 7 78512000 1.432.700 0 0 243.600 229.400 67.000 646.000 0 0 243.600 229.400 67.000 786.700 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002338.700 Leibnizbrücke (II/29) 7 78512000 84.000 0 0 0 0 0 84.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002339.700 Brücke Sassstraße (II/R09) 7 78512000 138.000 0 0 242.000 0 0 80.000 0 0 242.000 0 0 58.000 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002340.700 Brücke Weg im AGRA-Park IV/41 7 78512000 92.400 0 0 111.600 0 0 92.400 0 0 111.600 0 0 0 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002342.700 Raschwitzer Brücke (IV/21) 7 78512000 294.000 0 0 496.000 3.750.000 0 130.000 0 0 496.000 3.750.000 0 164.000 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002353.700 Brücke Göteburger Straße (I/02) 7 78512000 500.000 0 0 1.500.000 770.000 0 500.000 0 0 1.500.000 770.000 0 0 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002455.700 Poststraße - Radefelder Allee 7 78512000 50.000 0 0 500.000 0 0 50.000 0 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002461.700 Engelsdorfer Straße (Paunsdorfer Str.) 7 78512000 264.800 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 164.800 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002464.700 Radschnellwegverbindungen 7 78512000 100.000 0 0 85.600 0 0 50.000 0 0 85.600 0 0 50.000 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002468.700 Merkwitzer Straße zw.Gottscheina und Stadtgrenze 7 78512000 27.000 0 0 63.000 1.590.000 0 0 0 0 63.000 1.590.000 0 27.000 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002473.700 Reichpietschstraße 7 78512000 1.008.000 0 0 872.000 0 0 700.000 0 0 872.000 0 0 308.000 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002588.700 Brücke Sesenheimer Straße 7 78512000 50.400 0 0 93.600 70.000 70.000 50.400 0 0 93.600 70.000 70.000 0 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002589.700 Ersatzneubau Bücke Richard-Lehmann-Straße inkl. Stützwände und Rampe 7 78512000 100.000 0 0 284.000 200.000 50.000 60.000 0 0 284.000 200.000 50.000 40.000 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002615.700 Ersatzneubau SW Riedelstraße 7 78512000 1.270.000 0 0 1.832.950 0 0 870.000 0 0 1.832.950 0 0 400.000 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002727.700 Stadtplatzprogramm 7 78512000 125.000 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 95.000 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002728.710.040.025 Transportradmietsystem 7 78326200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002728.710.040.026 Transportradmietsystem 7 78326200 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0
VI 66 7.0000435.700 Planungsmittel Verkehrsmanagement 7 78512000 200.000 0 0 200.000 200.000 200.000 200.000 0 0 200.000 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0
VI 66 7.0000454.700 Großverkehrszeichen 7 78512000 1.224.000 0 0 856.000 300.000 200.000 642.550 0 0 856.000 300.000 200.000 581.450 0 0 0 0 0
VI 66 7.0000497.700 Rekonstruktion LSA 7 78512000 800.000 0 0 1.041.600 1.100.000 800.000 600.000 0 0 1.041.600 1.100.000 800.000 200.000 0 0 0 0 0
VI 66 7.0000572.700 Radverkehrsprogramm - Klima 7 78512000 630.250 0 0 1.649.550 0 0 630.250 0 0 1.649.550 0 0 0 0 0 0 0 0
VI 66 7.0000577.700 Kommunale Brücken 7 78512000 1.233.400 0 0 895.600 38.000 275.000 1.776.000 0 0 895.600 38.000 275.000 -542.600 0 0 0 0 0
VI 66 7.0000577.705 Kommunale Brücken 6 68110000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI 66 7.0000582.700 Brückenplanung 7 78512000 449.750 0 0 333.150 0 0 300.000 0 0 333.150 0 0 149.750 0 0 0 0 0
VI 66 7.0000587.700 Straßenbau in Ortsteilen 7 78512000 632.600 0 0 1.209.200 350.000 0 293.800 0 0 1.209.200 350.000 0 338.800 0 0 0 0 0
VI 66 7.0000588.700 Straßenbaumaßnahmen (stadtbezirksbez.) 7 78512000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI 66 7.0000636.700 Ersatzinvestition Verkehrsmanagementsyst 7 78512000 586.950 0 0 189.000 90.000 90.000 581.800 0 0 189.000 90.000 90.000 5.150 0 0 0 0 0
VI 66 7.0000639.700 Deckenbauprogramm 7 78512000 970.000 0 0 710.000 0 0 870.000 0 0 710.000 0 0 100.000 0 0 0 0 0
VI 66 7.0000645.700 Neubau LSA 7 78512000 60.000 0 0 0 0 0 40.000 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0
VI 66 7.0000655.700 Stadtanteil LVB-Vorhaben (inv. Instandhaltung LVB) 7 78512000 50.000 0 0 50.000 0 0 425.050 0 0 50.000 0 0 -375.050 0 0 0 0 0
VI 66 7.0001019.700 Brücken Georg-Schwarz-Str. I u. II 7 78512000 12.605.850 14.605.850 13.605.850 0 0 13.605.850 12.605.850 14.605.850 13.605.850 0 0 13.605.850 0 0 0 0 0 0
Stand: 16.04.2025 Verpflichtungsermächtigungen 3/7
15 von 19 in Zusammenstellung
Anpassung des Investitionsprogramms 2025/2026 an den tatsächlichen Mittelabfluss - Verpflichtungsermächtigungen
Dezernat OE PSP-Element Bezeichnung PSP-Element Konto-
klasse Sachkonto VE 2025
kw 2026
VE 2025
 kw 2027
VE 2025 kw 
2028
VE 2026
 kw 2027
VE 2026
 kw 2028
VE 2026
 kw 2029
VE 2025 
kw 2026
VE 2025 
kw 2027
VE 2025 
kw 2028
VE 2026 
kw 2027
VE 2026 
kw 2028
VE 2026 
kw 2029
VE 2025 
kw 2026
VE 2025 
kw 2027
VE 2025 
kw 2028
VE 2026 
kw 2027
VE 2026 
kw 2028
VE 2026 
kw 2029
Veränderung VE HH-Plan zu KonsolidierungVE HH-Planung 2025/2026 VE-Ansätze nach Konsolidierung 2025/2026
VI 66 7.0001447.700 Ausbau Haltestelle Gorki-/Löbauer Str., i-15 7 78512000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI 66 7.0001456.700 Maßnahmen Nordraum 7 78512000 397.000 0 0 94.000 0 0 225.000 0 0 94.000 0 0 172.000 0 0 0 0 0
VI 66 7.0001587.700 Neubau Karlbrücke 7 78512000 473.550 0 0 315.700 0 0 473.550 0 0 315.700 0 0 0 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002077.710.020.025 Betriebs- und Geschäftsausstattung 7 78327400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002117.700 Nahlesteg - II/12 7 78512000 326.750 0 0 0 0 0 336.000 0 0 0 0 0 -9.250 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002236.700 Beteiligung bei Investorenvorhaben 7 78512000 862.400 0 0 500.000 500.000 500.000 500.000 0 0 500.000 500.000 500.000 362.400 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002341.700 Klingerbrücke/ Marschnerbrücke, i-26 7 78512000 150.000 0 0 200.000 200.000 4.750.000 80.000 0 0 200.000 200.000 4.750.000 70.000 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002454.700 Erschließung von Schulen und Kitas 7 78512000 100.000 0 0 240.000 0 0 100.000 0 0 240.000 0 0 0 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002477.700 KM G.-Schumann-Str (Böhmestr.-Chausseeh), i-22 7 78512000 603.000 0 0 4.229.250 2.300.000 0 370.550 0 0 4.229.250 2.300.000 0 232.450 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002478.700 Knoten Torgauer Platz (Torgauer Straße/Eisenbahnstraße/Wurzner Straße), i-21 7 78512000 50.000 0 0 800.000 1.777.000 576.700 50.000 0 0 800.000 1.777.000 576.700 0 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002480.700 G.-Schumann-Str.(S-Bahn b. Wiederitzsch), i-27 7 78512000 50.000 0 0 2.085.150 0 0 50.000 0 0 2.085.150 0 0 0 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002486.700 Wasserturmweg 7 78512000 410.000 0 0 310.000 0 0 300.000 0 0 310.000 0 0 110.000 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002488.700 Prager Straße (An der Tabaksmühle - Friedhofsgärtnerei), i-19 7 78512000 2.051.100 0 0 0 0 0 1.250.000 0 0 0 0 0 801.100 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002488.705 Prager Straße (An der Tabaksmühle - Friedhofsgärtnerei), i-19 6 68110000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002575.700 Volbedingstraße zw. Zeumer/Mockauer Str., i-13 7 78512000 2.500.000 0 0 800.000 0 0 1.750.000 0 0 800.000 0 0 750.000 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002603.700 Radefelder Allee (Nordraumkonzept vierspuriger Ausbau) 7 78512000 1.242.950 0 0 857.600 0 0 1.000.000 0 0 857.600 0 0 242.950 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002636.700 G.-Schumann-sStr (Am Viadukt bis Kirschbergstr) i-41b 7 78512000 100.000 0 0 230.000 230.000 230.000 50.000 0 0 230.000 230.000 230.000 50.000 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002637.700 NB-Strecke Mockauer Str/Tauchaer Str einsch. Umgestaltg. Kieler Straße i-16 7 78512000 150.000 0 0 0 0 6.048.950 75.000 0 0 0 0 6.048.950 75.000 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002666.700 Landsberger Str (Beyerlein-Endstelle Gohlis) i-10b 7 78512000 2.000.000 0 0 761.300 0 0 1.000.000 0 0 761.300 0 0 1.000.000 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002671.700 Komplexbaumaßn Plautstr und Gleisschleife, i-24 7 78512000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002673.700 K.-Kollwitz-Str, HS Marschner Str/ F.-Lasalle-Str, Westpl-Klingerweg, i-26 7 78512000 50.000 0 0 0 5.320.150 6.336.450 25.000 0 0 0 5.320.150 6.336.450 25.000 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002674.700 Zschochersche Str und K.-Heine-Str, i-28/43 7 78512000 100.000 0 0 2.243.300 9.900.000 6.861.050 75.000 0 0 2.243.300 9.900.000 6.861.050 25.000 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002675.700 Berliner Str (Roscher Str - Hamburger Str) i-30 7 78512000 100.000 0 0 200.000 200.000 200.000 75.000 0 0 200.000 200.000 200.000 25.000 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002676.700 KM Pfaffendorfer Str (Tröndlinring-Nordplatz) i-31 7 78512000 400.000 0 0 0 0 0 25.600 0 0 0 0 0 374.400 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002676.705 KM Pfaffendorfer Str (Tröndlinring-Nordplatz) i-31 6 68110000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002677.700 Riesaer Str (Am Bauernteich-Strbhf Paunsdorf) i-33 7 78512000 75.000 0 0 137.500 137.500 137.500 50.000 0 0 137.500 137.500 137.500 25.000 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002678.700 Kohlgartenstr (r.-Luxemburg-Str-Dresdner Str) i-34 7 78512000 100.000 0 0 225.000 225.000 6.225.000 50.000 0 0 225.000 225.000 6.225.000 50.000 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002680.700 KM Hallesche Str (HS Stahmeln-Stahmelner Allee) i-36 7 78512000 500.000 0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 200.000 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002682.700 Wurzner Str (Annenstr-Emmausstr) i-38 7 78512000 45.000 0 0 95.000 95.000 95.000 30.000 0 0 95.000 95.000 95.000 15.000 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002684.700 Dresdner Str. (Kohlgrtenstr - Wurzner Str) i-44 7 78512000 45.000 0 0 90.000 90.000 0 30.000 0 0 90.000 90.000 0 15.000 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002685.700 Eisenbahnstr (Torgauer Platz - Annenstr) i-45 7 78512000 50.000 0 0 135.000 135.000 135.000 35.000 0 0 135.000 135.000 135.000 15.000 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002689.700 Riebeckstr (Witzgall-Str bis Stötteritzer Str) i-49 7 78512000 45.000 0 0 45.000 45.000 926.550 35.000 0 0 45.000 45.000 926.550 10.000 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002694.700 Dresdner Str (Inselstr - Lange Reihe) i-54 7 78512000 70.000 0 0 90.000 90.000 0 50.000 0 0 90.000 90.000 0 20.000 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002697.700 Antonienstraße (Adler - Klingenstraße) i-58 7 78512000 100.000 0 0 205.000 135.000 135.000 60.000 0 0 205.000 135.000 135.000 40.000 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002703.700 Stötteritzer Str (Riebeckstr - Breslauer Str) i-7 7 78512000 2.000.000 0 0 834.950 0 0 442.000 0 0 834.950 0 0 1.558.000 0 0 0 0 0
66 Einzahlung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Auszahlung 41.183.850 14.605.850 13.605.850 33.923.600 36.608.450 48.915.050 31.902.800 14.605.850 13.605.850 33.923.600 36.608.450 48.915.050 9.281.050 0 0 0 0 0
66 Zuschuss 0 0 0 0 0 0
VI Einzahlung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI Auszahlung 50.657.750 18.638.600 17.105.850 39.267.800 39.235.950 54.316.150 44.117.800 17.247.350 18.572.550 41.101.800 42.362.650 54.918.650 6.539.950 1.391.250 -1.466.700 -1.834.000 -3.126.700 -602.500
VI Zuschuss 50.657.750 18.638.600 17.105.850 39.267.800 39.235.950 54.316.150 44.117.800 17.247.350 18.572.550 41.101.800 42.362.650 54.918.650 6.539.950 1.391.250 -1.466.700 -1.834.000 -3.126.700 -602.500
Stand: 16.04.2025 Verpflichtungsermächtigungen 4/7
16 von 19 in Zusammenstellung
Anpassung des Investitionsprogramms 2025/2026 an den tatsächlichen Mittelabfluss - Verpflichtungsermächtigungen
Dezernat OE PSP-Element Bezeichnung PSP-Element Konto-
klasse Sachkonto VE 2025
kw 2026
VE 2025
 kw 2027
VE 2025 kw 
2028
VE 2026
 kw 2027
VE 2026
 kw 2028
VE 2026
 kw 2029
VE 2025 
kw 2026
VE 2025 
kw 2027
VE 2025 
kw 2028
VE 2026 
kw 2027
VE 2026 
kw 2028
VE 2026 
kw 2029
VE 2025 
kw 2026
VE 2025 
kw 2027
VE 2025 
kw 2028
VE 2026 
kw 2027
VE 2026 
kw 2028
VE 2026 
kw 2029
Veränderung VE HH-Plan zu KonsolidierungVE HH-Planung 2025/2026 VE-Ansätze nach Konsolidierung 2025/2026
VII 40 7.0001084.700 GS Hans-Kroch, KomplexS 7 78511000 65.000 260.000 520.000 0 0 1.500.000 0 0 0 560.000 1.000.000 3.000.000 65.000 260.000 520.000 -560.000 -1.000.000 -1.500.000
VII 40 7.0001104.700 Zentrale Planungsmittel - Schulbau 7 78511000 100.000 50.000 0 50.000 100.000 0 0 0 0 100.000 100.000 0 100.000 50.000 0 -50.000 0 0
VII 40 7.0001376.700 Spielplätze Grundschulen 7 78511000 200.000 0 0 200.000 0 0 200.000 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0001487.700 Neubau 6-FSH+Dachfreisportanl. Dösn.W 7 78511000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0001487.705 Neubau 6-FSH+Dachfreisportanl. Dösn.W 6 68110000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0001498.700 Neubau Gemeinschaftsschule+2FSH Dösn.W  7 78511000 8.332.400 15.000.000 0 0 0 0 15.704.900 14.000.000 112.750 0 0 0 -7.372.500 1.000.000 -112.750 0 0 0
VII 40 7.0001498.705 Neubau Gemeinschaftsschule+2FSH Dösn.W  6 68110000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0001643.700 Ersatzbau W.-Busch-Sch.+SH Gerichtsweg  7 78511000 0 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0 0 -5.000.000 0 0 0 0 0
VII 40 7.0001643.700 Ersatzbau W.-Busch-Sch.+SH Gerichtsweg  7 78511000 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0001643.705 Ersatzbau W.-Busch-Sch.+SH Gerichtsweg  6 68110000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0001666.700 An der Kotsche,78.Sch.Martinsch.InnereSa 7 78511000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0001736.700 Astrid-Lindgren-Schule, San.+Erweiterung 7 78511000 7.538.600 4.439.600 500.000 0 500.000 0 1.100.000 2.000.000 500.000 2.439.600 500.000 0 6.438.600 2.439.600 0 -2.439.600 0 0
VII 40 7.0001736.705 Astrid-Lindgren-Schule, San.+Erweiterung 6 68110000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0001742.700 Wiederitzsch Neubau OS 5-zügig+2 Feld SH 7 78511000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0001756.700 W.-Wander-Schule, H2, Komplexsan. 7 78511000 1.100.000 1.100.000 250.000 0 0 250.000 0 0 0 500.00 0 250.000 250.000 1.100.000 1.100.000 250.000 -500.000 -25 0.000 0
VII 40 7.0001756.705 W.-Wander-Schule, H2, Komplexsan. 6 68110000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0001780.700 GS NB Karlsruher Str. 7 78511000 7.980.000 15.862.800 9.000.000 0 0 0 2.500.000 0 0 1 5.862.800 9.000.000 0 5.480.000 15.862.800 9.000.000 -15. 862.800 -9.000.000 0
VII 40 7.0001780.705 GS NB Karlsruher Str. 6 68110000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0001784.700 GS REA Löbauer Str. 46  7 78511000 0 0 0 0 0 0 1.857.930 0 0 0 0 0 -1.857.930 0 0 0 0 0
VII 40 7.0001784.705 GS REA Löbauer Str. 46  6 68110000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0001785.700 Auslagerungsschule Georg-Maurer-Str 7 78511000 3.500.000 0 0 6.500.000 5.700.000 0 1.000.000 0 0 6. 500.000 5.700.000 0 2.500.000 0 0 0 0 0
VII 40 7.0001786.700 Neubau SH Petrischule + Schule Floßplatz 7 78511000 441.000 4.640.800 2.771.250 0 0 0 0 0 0 2.000.000 2.771.250 0 441.000 4.640.800 2.771.250 -2.000.000 -2.771.250 0
VII 40 7.0001786.705 Neubau SH Petrischule + Schule Floßplatz 6 68110000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0001791.700 GS Miltitz, KomplexS 7 78511000 4.200.000 1.350.000 500.000 3.650.000 1.100.000 0 4.200.000 1.350.000 500.000 3.650.000 1.100.000 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0001791.705 GS Miltitz, KomplexS 6 68110000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0001792.700 Fritz-Baumgarten-Schule, Vollsanierung 7 78511000 8.000.000 400.000 0 2.500.000 0 0 8.000.000 400.00 0 0 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0001792.705 Fritz-Baumgarten-Schule, Vollsanierung 6 68110000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0001793.700 GS SH Löbauer Str. 46 7 78511000 4.400.000 2.800.000 1.700.000 2.000.000 2.300.000 550.000 500.000 2.800.000 1.700.000 2.000.000 2.300.000 550.000 3.900.000 0 0 0 0 0
VII 40 7.0001793.705 GS SH Löbauer Str. 46 6 68110000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0001886.700 F.-A.-Brockhaus-Schule, H2 7 78511000 382.000 0 0 570.600 894.400 766.400 0 0 0 570.600 894 .400 766.400 382.000 0 0 0 0 0
VII 40 7.0001938.700 Neubau GS + SH Lützschena-Stahmeln 7 78511000 980.400 0 0 231.000 0 0 0 0 0 500.000 1.820.500 8.163. 800 980.400 0 0 -269.000 -1.820.500 -8.163.800
VII 40 7.0001938.705 Neubau GS + SH Lützschena-Stahmeln 6 68110000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0001939.700 E.-Zeigner-Schule,zusätzl.Hortfreifläche 7 78511000 5.000 5.000 5.000 0 0 0 360.000 0 0 5.000 5.000 0 -355.000 5.000 5.000 -5.000 -5.000 0
VII 40 7.0001950.700 GS NB Hans-Beimler-Str. 7 78511000 8.000.000 12.500.000 0 0 0 0 8.000.000 12.500.000 0 8.500.000 0 0 0 0 0 -8.500.000 0 0
VII 40 7.0001950.705 GS NB Hans-Beimler-Str. 6 68110000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0001953.700 Schraderhaus/Heinrichstr., Herr. als Gym 7 78511000 0 0 0 0 0 0 4.669.850 0 0 0 0 0 -4.669.850 0 0 0 0 0
VII 40 7.0001955.700 Erweiterung 125. Schule (Umnut. GS- Teil) 7 78511000 900.000 0 0 1.500.000 0 0 0 0 0 900.000 0 0 900.000 0 0 60 0.000 0 0
VII 40 7.0001957.700 Neubau OS Kolmstr. 7 78511000 2.442.000 1.000.000 2.500.000 4.500.000 10.000. 000 3.500.000 2.000.000 1.000.000 2.500.000 4.500.000 10. 000.000 3.500.000 442.000 0 0 0 0 0
VII 40 7.0001957.705 Neubau OS Kolmstr. 6 68110000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0001967.700 Brockhausschule, Haus 1, BS-Anpassungen 7 78511000 3.378.200 3.650.000 0 3.700.000 8.000.000 1.000. 000 0 0 0 5.000.000 8.000.000 1.000.000 3.378.200 3.650.000 0 -1.300.000 0 0
VII 40 7.0001967.705 Brockhausschule, Haus 1, BS-Anpassungen 6 68110000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0001976.700 Auslagerungsschule Witzlebenstraße 7 78511000 4.332.550 7.450.000 9.899.600 0 0 0 4.332.550 7.45 0.000 9.899.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0001977.700 Neubau GS+SH Anger-Crottendorf (FW Ost) 7 78511000 500.000 750.000 500.000 0 0 0 0 0 0 750.000 1.000.000 5.000.000 500.000 750.000 500.000 -750.000 -1.000.000 -5. 000.000
VII 40 7.0001977.705 Neubau GS+SH Anger-Crottendorf (FW Ost) 6 68110000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002020.700 Schulbaumaßnahmen freier Träger (Ausgleich für7.0001967.705) 7 78511000 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002021.700 Grünes Klassenzimmer Oberschulen 7 78511000 60.000 0 0 50.000 0 0 0 0 0 50.000 0 0 60.000 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002022.700 Grünes Klassenzimmer Gymnasien 7 78511000 25.000 0 0 25.000 0 0 0 0 0 25.000 0 0 25.000 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002066.700 GS MZG Volksgartenstr. 7 78511000 0 0 0 0 0 0 400.000 0 0 0 0 0 -400.000 0 0 0 0 0
Stand: 16.04.2025 Verpflichtungsermächtigungen 5/7
17 von 19 in Zusammenstellung
Anpassung des Investitionsprogramms 2025/2026 an den tatsächlichen Mittelabfluss - Verpflichtungsermächtigungen
Dezernat OE PSP-Element Bezeichnung PSP-Element Konto-
klasse Sachkonto VE 2025
kw 2026
VE 2025
 kw 2027
VE 2025 kw 
2028
VE 2026
 kw 2027
VE 2026
 kw 2028
VE 2026
 kw 2029
VE 2025 
kw 2026
VE 2025 
kw 2027
VE 2025 
kw 2028
VE 2026 
kw 2027
VE 2026 
kw 2028
VE 2026 
kw 2029
VE 2025 
kw 2026
VE 2025 
kw 2027
VE 2025 
kw 2028
VE 2026 
kw 2027
VE 2026 
kw 2028
VE 2026 
kw 2029
Veränderung VE HH-Plan zu KonsolidierungVE HH-Planung 2025/2026 VE-Ansätze nach Konsolidierung 2025/2026
VII 40 7.0002066.705 GS MZG Volksgartenstr. 6 68110000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002124.700 OE 40 Gymnasium Nord 7 78511000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002149.700 GS ErwB Döllingstr. 25, 24. Schule 7 78511000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002149.705 GS ErwB Döllingstr. 25, 24. Schule 6 68110000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002157.700 GS 100.Schule, KomplexS 7 78511000 700.000 2.000.000 1.000.000 2.000.000 4.000.000 500.000 0 0 0 500.000 4.000.000 500.000 700.000 2.000.000 1. 000.000 1.500.000 0 0
VII 40 7.0002157.705 GS 100.Schule, KomplexS 6 68110000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002159.700 FÖS K.-Biedermann, KomplexS 7 78511000 600.000 0 0 0 0 0 1.520.000 0 0 0 0 0 -920.000 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002160.700 OS Paunsdorf, KomplexS 7 78511000 5.000.000 2.000.000 500.000 6.500.000 3.500.000 0 5.000.000 2.000.000 500.000 6.500.000 3.500.000 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002162.700 GS Brüder-Grimm, KomplexS 7 78511000 450.000 750.000 0 0 3.000.000 5.500.000 0 0 0 750.00 0 3.000.000 5.500.000 450.000 750.000 0 -750.000 0 0
VII 40 7.0002205.700 OS NB Mockau 7 78511000 2.380.000 1.705.000 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 50 0.000 2.000.000 2.000.000 2.380.000 1.705.000 0 -500.000 0 0
VII 40 7.0002205.705 OS NB Mockau 6 68110000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002207.700 GYM Leibniz-Schule Innere Sanierung  7 78511000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002209.700 GY Lichtenberg, Stuttgarter A., NB 3 FSH 7 78511000 0 0 0 0 0 0 250.500 0 0 578.900 1.565.600 5.670.300 -250.500 0 0 -578.900 -1.565.600 -5.670.300
VII 40 7.0002209.705 GY Lichtenberg, Stuttgarter A., NB 3 FSH 6 68110000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002210.700 Neue Förderschule Lumumbastraße 7 78511000 750.000 1.250.000 0 1.250.000 6.000.000 6.000.00 0 0 0 0 2.000.000 5.000.000 5.000.000 750.000 1.250.000 0 -75 0.000 1.000.000 1.000.000
VII 40 7.0002210.705 Neue Förderschule Lumumbastraße 6 68110000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002289.700 Auslagerungsschule Paunsdorf 7 78511000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002310.700 GS Alfred-Kästner Teilsan.SH  7 78511000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002310.705 GS Alfred-Kästner Teilsan.SH  6 68110000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002316.700 Mensa GS Portitz 7 78511000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002323.700 GS Marienbrunn San.SH 7 78511000 0 0 0 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 -150.000 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002323.705 GS Marienbrunn San.SH 6 68110000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002369.700 Neubau Hort FT Hohe Straße 7 78511000 986.900 1.031.300 615.850 0 0 0 0 0 0 1.031.300 615.850 0 986.900 1.031.300 615.850 -1.031.300 -615.850 0
VII 40 7.0002377.700 GY Brockhaus, Kieler Str., Interim 7 78511000 575.500 300.000 0 0 0 0 0 0 0 300.000 0 0 575.500 300.000 0 -300.000 0 0
VII 40 7.0002378.700 GS Connewitz, Zwenkauer Str., Komple sxS 7 78511000 850.000 0 0 2.447.500 10.769.000 8.410.500 0 0 0 2.4 47.500 10.769.000 8.410.500 850.000 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002378.705 GS Connewitz, Zwenkauer Str., KomplesxS 6 68110000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002380.700 GY Leibniz, EutritzscherStr., Kompl exS 7 78511000 480.000 0 0 2.480.000 4.000.000 3.000.000 0 0 0 2.48 0.000 4.000.000 3.000.000 480.000 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002380.705 GY Leibniz, EutritzscherStr., KomplexS 6 68110000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002491.700 GS 91. Schule, Radverkehrsplatz 7 78511000 400.000 0 0 5.000 5.000 5.000 0 0 0 430.000 5.000 5.000 400.000 0 0 -425.000 0 0
VII 40 7.0002496.700 Wilhelm Wander, Interim 7 78511000 750.000 1.750.000 1.000.000 0 3.500.000 4.500.00 0 0 0 0 500.000 4.500.000 4.500.000 750.000 1.750.000 1.000. 000 -500.000 -1.000.000 0
VII 40 7.0002498.700 GS Am Auwald, Schulhof 7 78511000 212.000 0 0 7.000 7.000 0 0 0 0 7.000 0 0 212.000 0 0 0 7.0 00 0
VII 40 7.0002507.700 Interim OS PR/Heinrich-Pestalo 7 78511000 850.000 3.500.000 250.000 0 0 250.000 0 0 0 500.000 2 50.000 250.000 850.000 3.500.000 250.000 -500.000 -250.00 0 0
VII 40 7.0002512.700 GY Brockhaus, Kieler Str, NB 3-F-SH 7 78511000 2.000.000 1.590.000 0 0 3.300.000 1.000.000 0 0 0 1. 590.000 3.300.000 1.000.000 2.000.000 1.590.000 0 -1.590. 000 0 0
VII 40 7.0002513.700 GY Friesenstr., KomplexSan. 7 78511000 600.000 0 0 3.500.000 10.000.000 10.000.000 0 0 0 3. 500.000 3.500.000 3.500.000 600.000 0 0 0 6.500.000 6.500.0 00
VII 40 7.0002513.705 GY Friesenstr., KomplexSan. 6 68110000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002515.700 GMS M.-Herrmann-Str., KomplexS + Erw. 7 78511000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002518.700 FÖS Reaktivierung Andromedaweg  7 78511000 175.000 1.250.000 0 1.250.000 6.000.000 8.000.000 175.000 1.250.000 0 1.250.000 6.000.000 8.000.000 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002518.705 FÖS Reaktivierung Andromedaweg  6 68110000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002520.700 FÖS ZweenfurtherStr, KomplexS 7 78511000 0 0 0 3.137.000 9.750.000 5.000.000 0 0 0 3.137.000 9 .750.000 5.000.000 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002520.705 FÖS ZweenfurtherStr, KomplexS 6 68110000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002521.700 Grünes Klassenzimmer FÖS 7 78511000 25.000 0 0 50.000 0 0 10.000 0 0 50.000 0 0 15.000 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002523.700 FÖS Engelsdorf, Kleinspielfeld 7 78511000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002524.700 FÖS Kurt Biedermann, Interim 7 78511000 2.200.000 0 0 2.504.400 0 0 152.000 0 0 2.504.400 0 0 2 .048.000 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002525.700 Grünes Klassenzimmer BSZ 7 78511000 50.000 0 0 50.000 0 0 10.000 0 0 50.000 0 0 40.000 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002526.700 BSZ Arwed-Rossbach, Schulhof 7 78511000 5.000 5.000 5.000 0 0 0 360.000 5.000 5.000 0 0 0 -355. 000 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002527.700 Multifunktional NB BBZ Grünau 7 78511000 0 0 0 1.478.500 3.391.100 9.684.500 0 0 0 1.478.500 8 .477.600 9.684.500 0 0 0 0 -5.086.500 0
VII 40 7.0002527.705 Multifunktional NB BBZ Grünau 6 68110000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002538.700 BSZ Ruth-Pfau FUR 7 78511000 750.000 650.000 0 0 0 0 0 0 0 650.000 0 0 750.000 650.00 0 0 -650.000 0 0
VII 40 7.0002538.705 BSZ Ruth-Pfau FUR 6 68110000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002586.700 BSZ 12 R. Blum, Rosenowstr., SH 7 78511000 0 0 0 300.000 1.200.000 2.000.000 0 0 0 300.000 1.200.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002592.700 OS Kolmstr., NB SH 7 78511000 858.000 500.000 500.000 500.000 2.500.000 1.100. 000 0 0 0 1.000.000 2.500.000 1.100.000 858.000 500.000 500. 000 -500.000 0 0
VII 40 7.0002592.705 OS Kolmstr., NB SH 6 68110000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002593.700 GY Friesenstr., San. SH 7 78511000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002595.700 Neubau Sporthalle Witzlebenstraße 7 78511000 3.500.000 0 0 3.850.000 5.101.800 0 3.500.000 0 0 3. 850.000 5.101.800 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002595.705 Neubau Sporthalle Witzlebenstraße 6 68110000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002597.700 FÖS Zweenfurther Str., San. SH  7 78511000 0 0 0 264.700 1.072.000 1.275.900 0 0 0 264.700 1.072.000 1.275.900 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002598.700 GS Connewitz, Zwenkauer Str., San. SH 7 78511000 80.000 0 0 250.000 1.331.000 1.039.500 0 0 0 250.000 1.331.000 1.039.500 80.000 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002606.700 SH Hans-Kroch-Schule 7 78511000 65.000 260.000 420.000 0 100.000 1.500.000 0 0 0 260 .000 520.000 1.500.000 65.000 260.000 420.000 -260.000 -42 0.000 0
VII 40 7.0002607.700 SH Karlsruher Str, NB 7 78511000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002611.700 SH Gregor-Fuchs-Str, NB 7 78511000 200.000 400.000 1.750.000 0 0 0 0 0 0 400.000 2.750.0 00 3.500.000 200.000 400.000 1.750.000 -400.000 -2.750.00 0 -3.500.000
VII 40 7.0002611.705 SH Gregor-Fuchs-Str, NB 6 68110000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002612.700 SH Lützschena-Stahmeln, NB 7 78511000 168.700 0 0 85.600 0 0 0 0 0 293.400 638.400 2.093.750 168.700 0 0 -207.800 -638.400 -2.093.750
VII 40 7.0002612.705 SH Lützschena-Stahmeln, NB 6 68110000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002624.700 Ersatzneubau SH 100. Schule, Pfaffensteinstr. 7 78511000 4.000.000 3.469.000 0 0 0 0 3.332.750 3.469.000 0 0 0 4.000.000 667.250 0 0 0 0 -4.000.000
VII 40 7.0002624.705 Ersatzneubau SH 100. Schule, Pfaffensteinstr. 6 68110000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand: 16.04.2025 Verpflichtungsermächtigungen 6/7
18 von 19 in Zusammenstellung
Anpassung des Investitionsprogramms 2025/2026 an den tatsächlichen Mittelabfluss - Verpflichtungsermächtigungen
Dezernat OE PSP-Element Bezeichnung PSP-Element Konto-
klasse Sachkonto VE 2025
kw 2026
VE 2025
 kw 2027
VE 2025 kw 
2028
VE 2026
 kw 2027
VE 2026
 kw 2028
VE 2026
 kw 2029
VE 2025 
kw 2026
VE 2025 
kw 2027
VE 2025 
kw 2028
VE 2026 
kw 2027
VE 2026 
kw 2028
VE 2026 
kw 2029
VE 2025 
kw 2026
VE 2025 
kw 2027
VE 2025 
kw 2028
VE 2026 
kw 2027
VE 2026 
kw 2028
VE 2026 
kw 2029
Veränderung VE HH-Plan zu KonsolidierungVE HH-Planung 2025/2026 VE-Ansätze nach Konsolidierung 2025/2026
VII 40 7.0002638.700 Herrichtung FÖS-Objekt Franzosenallee 7 78511000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002715.700 Weiternutzung Gebäude Martin-Herrmann-Straße 7 78511000 1.450.000 0 0 625.000 0 0 0 0 0 625.000 0 0 1.450.000 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002716.700 Auslagerungsschule Katzmannstraße 7 78511000 5.972.450 7.000.000 0 0 0 0 6.000.000 7.000.000 0 0 0 0 -27.550 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002717.700 KomplexS H.-Pestalozzi-OS 7 78511000 650.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000 5.500.000 5. 500.000 650.000 1.500.000 0 -1.500.000 -5.500.000 -5.500. 000
40 Einzahlung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Auszahlung 104.595.700 102.168.500 34.186.700 58.011.300 109.121.300 78.331.800 80.285.480 55.224.000 15.717.350 98.590.700 135.287.400 106.259.650 24.310.220 46.944.500 18.469.350 -40.579.400 -26.166.100 -27.927.850
40 Zuschuss 80.285.480 55.224.000 15.717.350 98.590.700 135.287.400 106.259.650 -80.285.480 -55.224.000 -15.717.350 -98.590.700 -135.287.400 -106.259.650
VII 51 7.0001459.700 Edmond-Kaiser-Straße 11 7 78511000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 51 7.0001966.700 Neubau Kita Martin-Herrmann-Str. 7 78511000 2.094.400 160.300 0 0 0 0 4.500.000 1.700.000 0 200. 000 0 0 -2.405.600 -1.539.700 0 -200.000 0 0
VII 51 7.0001966.705 Neubau Kita Martin-Herrmann-Str. 6 68120000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 51 7.0001991.700 Kita Poetenweg 24, Ersatzneubau 7 78511000 0 0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 -300.000 0 0 0 0 0
VII 51 7.0001991.705 Kita Poetenweg 24, Ersatzneubau 6 68120000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 51 7.0002054.700 KITA ErsatzNB Krönerstraße 43 7 78511000 0 0 0 4.479.100 1.206.000 0 2.930.000 0 0 4.880.150 0 0 -2.930.000 0 0 -401.050 1.206.000 0
VII 51 7.0002054.705 KITA ErsatzNB Krönerstraße 43 6 68110000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 51 7.0002064.700 KITA ENB Hohe Straße 7 78511000 3.235.700 3.093.900 0 0 0 0 411.000 0 3.041.000 4.67 3.500 968.500 2.824.700 3.093.900 0 -3.041.000 -4.673.500 -968.500
VII 51 7.0002064.705 KITA ENB Hohe Straße 6 68110000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 51 7.0002183.700 Kita Nordstr. Ersatzneubau 7 78511000 0 0 0 960.000 0 0 0 0 0 1.243.000 960.000 2.639.300 0 0 0 -283.000 -960.000 -2.639.300
VII 51 7.0002183.705 Kita Nordstr. Ersatzneubau 6 68110000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 51 7.0002216.700 Kita Kantatenweg Komplexsanierung 7 78511000 4.651.000 2.619.600 0 0 0 0 492.500 4.651.000 2.119.600 0 4.158.500 2.619.600 0 -4.651.000 -2.119.600 0
VII 51 7.0002216.705 Kita Kantatenweg Komplexsanierung 6 68120000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 51 7.0002223.700 Einrichtung für HzE Hohe Str. 19-20 7 78511000 1.617.900 1.547.000 0 0 0 0 205.500 0 1.520.500 2.33 7.000 484.500 1.412.400 1.547.000 0 -1.520.500 -2.337.000 -484.500
VII 51 7.0002224.700 Einrichtung für HzE Nordstr. 43 7 78511000 0 0 0 520.300 0 0 0 0 0 674.000 520.300 0 0 0 0 -153.700 -5 20.300 0
VII 51 7.0002451.700 Kita Nordstraße, Neubau 7 78511000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 51 7.0002723.700 Kita Robert-Koch-Str. 7 78511000 0 0 0 625.000 1.876.700 1.323.300 0 0 300.000 625.000 1.876.700 0 0 0 325.000 1.251.700 -553.400
VII 51 7.0002723.705 Kita Robert-Koch-Str. 6 68110000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Einzahlung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Auszahlung 11.599.000 7.420.800 0 6.584.400 3.082.700 1.323.300 8.839.000 1.700.000 0 16.509.650 11.235.400 5.969.000 2.760.000 5.720.800 0 -9.925.250 -8.152.700 -4.645.700
51 Zuschuss 0 0 0 0 0 0
VII Einzahlung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII Auszahlung 116.194.700 109.589.300 34.186.700 64.595.700 112.204.000 79.655.100 89.124.480 56.924.000 15.717.350 115.100.350 146.522.800 112.228.650 27.070.220 52.665.300 18.469.350 -50.504.650 -34.318.800 -32.573.550
VII Zuschuss 116.194.700 109.589.300 34.186.700 64.595.700 112.204.000 79.655.100 89.124.480 56.924.000 15.717.350 115.100.350 146.522.800 112.228.650 27.070.220 52.665.300 18.469.350 -50.504.650 -34.318.800 -32.573.550
VIII 80 7.0001926.700 Penckstr. (GE Theklafelder B-Plan 40.2) 7 78512000 320.000 0 0 0 0 0 920.000 200.000 0 0 0 0 -600.000 -200.000 0 0 0 0
VIII 80 7.0002192.700 Sanierung / Neubau Wittestr./Fraunhofer Str. 7 78512000 100.000 0 0 100.000 0 0 200.000 300.000 0 0 0 0 -100.000 -300.000 0 100.000 0 0
VIII 80 7.0002187.700 Sanierung und Erschließung Linkels traße 7 78511000 0 0 0 0 0 0 3.000.000 0 0 0 0 0 -3.000.000 0 0 0 0 0
80 Einzahlung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Auszahlung 420.000 0 0 100.000 0 0 4.120.000 500.000 0 0 0 0 -3.700.000 -500.000 0 100.000 0 0
80 Zuschuss 0 0 0 0 0 0
VIII Einzahlung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Auszahlung 420.000 0 0 100.000 0 0 4.120.000 500.000 0 0 0 0 -3.700.000 -500.000 0 100.000 0 0
VIII Zuschuss 0 0 0 0 0 0
Gesamteinzahlung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gesamtauszahlung 214.810.900 139.238.650 51.292.550 132.744.300 156.233.950 133.971.250 167.629.980 79.566.750 34.619.900 188.992.950 207.397.150 184.647.300 47.180.920 59.671.900 16.672.650 -56.248.650 -51.163.200 -50.676.050
Gesamtzuschuss 214.810.900 139.238.650 51.292.550 132.744.300 156.233.950 133.971.250 167.629.980 79.566.750 34.619.900 188.992.950 207.397.150 184.647.300 47.180.920 59.671.900 16.672.650 -56.248.650 -51.163.200 -50.676.050
Stand: 16.04.2025 Verpflichtungsermächtigungen 7/7
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