Ämterpräsentation zum Entwurf Doppelhaushalt 2023/2024 - Fachausschuss Allgemeine Verwaltung
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-Ifo-07674
Datum: 2022-09-16
Vorlagenart: Informationsvorlage

Ulrich Hörning 
Bürgermeister und Beigeordneter für Allgemeine Verwaltung
Der Haushaltsplanentwurf 2023/2024
Dezernat Allgemeine Verwaltung
Präsentation für den Fachausschuss Allgemeine Verwaltung
am 27.09.2022
1
1 von 97 in Zusammenstellung
Arbeitsschwerpunkte der Jahre 2023 und 2024 des 
Beigeordneten und seines Büros
 Leitung und Steuerung des Dezernates Allgemeine Verwaltung, 
sämtlicher Aufgaben und Prozesse im Geschäftskreis des 
Beigeordneten für Allgemeine Verwaltung, 
 Mitarbeit insbesondere in Gremien des Stadtrates zu Leipzig zur 
Vorbereitung von Entscheidungen des Stadtrates und des 
Oberbürgermeisters
 Präsentation der Stadt Leipzig in der Öffentlichkeit
 Vertretung der Stadt Leipzig in Gremien, z. B. Aufsichtsräten und 
Vorständen verschiedener Körperschaften, Unternehmen und 
Stiftungen
 Sonderaufgaben und –projekte
2
2 von 97 in Zusammenstellung
3
1. Entwurf Ergebnishaushalt 2023/2024 für das das Dezernat I
3 von 97 in Zusammenstellung
1.1 Übersicht Produktplan: Produkte im Dezernat I („Dezernatsbüro“)
1116
Einrichtungen für 
die gesamte 
Verwaltung
1.100.11.1.6.09.01
Lecos GmbH
5330
Wasserversorgung
1.100.53.3.0.02
Wasserversorgung für 
Umland und Stadt
1111
Gemeindeorgane
5730
Allgemeine 
Einrichtungen und 
Unternehmen
1.100.11.1.1.02.21
Dezernat I 
Allgemeine Verwaltung
1.100.57.3.0.13
VWA Leipzig GmbH
1.100.57.3.0.15
Zweckverband KISA
1.100.11.1.6.09.02
Partnerschaft 
Deutschland GmbH
4
4 von 97 in Zusammenstellung
1.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Dezernat I insgesamt 
Darstellung Summe der Produkte des Dezernates I
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge - 31,60 Mio. 0,00 Mio. - 0,35 Mio. - 0,35 Mio. - 0,65 Mio. - 0,67 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 0,11 Mio.
+ 0,63 Mio.
+ 0,19 Mio.
+ 0,72 Mio.
+ 0,12 Mio.
+ 0,77 Mio.
*
+ 5,27 Mio.
- - -
.
+ 0,09 Mio.
+ 0,56 Mio.
+ 0,10 Mio.
+ 0,57 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
- 30,86 Mio.
- 31,49 Mio.
+ 0,91 Mio.
+ 0,19 Mio.
+ 0,54 Mio.
- 0,23 Mio. + 5,42 Mio. 0,00 Mio.
- 0,56 Mio.
0,00 Mio.
- 0,57 Mio.
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 161
* Das V-Ist enthält die Aufwendungen für die nicht geplante Ukraine-Hilfe  
5
5 von 97 in Zusammenstellung
1.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Dezernat I insgesamt 
Hinweis:
Aufgrund des derzeit noch nicht fertiggestellten Jahresabschlusses 2021 können sich die 
in dieser und den nachfolgenden Folien ausgewiesenen Ist-Werte durch nachfolgende 
Sachverhalte noch verändern:
2021: - Abschreibungen/Zuschreibungen/Auflösung Sonderposten
- Einzelwertberichtigungen/Pauschalwertberichtigungen
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen
- Korrekturbuchungen zwischen lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit
- Buchung von sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten
- Korrekturen im Finanzanlagevermögen
- ARAP/PRAP
- liquide Mittel
- Sonderposten für Gebührenausgleich
- Verrechnung der Kostenstellen
6
6 von 97 in Zusammenstellung
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 161
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 
Hier: Produkt 1.100.11.1.1.02.21 Dezernat I – Allgemeine Verwaltung
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge - 0,00 Mio. 0,00 Mio. - 0,00 Mio. - 0,27 Mio. 0,00 Mio. 0,00 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 0,11 Mio.
+ 0,63 Mio.
+ 0,19 Mio.
+ 0,72 Mio.
+ 0,11 Mio.
+ 0,77 Mio.
*
+ 5,26 Mio.
- - -
+ 0,08 Mio.
+ 0,56 Mio.
+ 0,09 Mio.
+ 0,57 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
+ 0,74 Mio.
+ 0,11 Mio.
+ 0,91 Mio.
+ 0,19 Mio.
+ 0,88 Mio.
+ 0,11 Mio.
+ 4,99 Mio. + 0,64 Mio.
+ 0,08 Mio.
+ 0,66 Mio.
+ 0,09 Mio.
* Das V-Ist enthält die Sachaufwendungen für die nicht geplante Ukraine-Hilfe  
7
7 von 97 in Zusammenstellung
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 161
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 
Hier: Produkt 1.100.11.1.6.09 – Beteiligungen Verwaltung
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge - 0,25 Mio. 0,00 Mio. - 0,27 Mio. 0,00 Mio. - 0,34 Mio. - 0,38 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
0,00 Mio.
0,00 Mio.
0,00 Mio.
0,00 Mio.
0,00 Mio.
0,00 Mio.
0,00 Mio.
- - -
0,00 Mio.
0,00 Mio.
0,00 Mio.
0,00 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
- 0,25 Mio.
- 0,25 Mio.
0,00 Mio.
0,00 Mio.
- 0,27 Mio.
- 0,27 Mio.
0,00 Mio. - 0,34 Mio.
- 0,34 Mio.
- 0,38 Mio.
- 0,38 Mio.
8
8 von 97 in Zusammenstellung
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 161
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 
Hier: Produkt 1.100.53.3.0.02 – Wasserversorgung für Umland und Stadt
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge 0,00 Mio. 0,00 Mio. 0,00 Mio. 0,00 Mio. - 0,30 Mio. - 0,29 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
0,00 Mio.
0,00 Mio.
0,00 Mio.
0,00 Mio.
+ 0,01 Mio.
+ 0,00 Mio.
+ 0,01 Mio.
- - -
+ 0,01 Mio.
+ 0,00 Mio.
+ 0,01 Mio.
+ 0,00 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
0,00 Mio.
0,00 Mio.
0,00 Mio.
0,00 Mio.
+ 0,01 Mio.
+ 0,01 Mio.
+ 0,01 Mio. - 0,29 Mio.
- 0,29 Mio.
- 0,28 Mio.
- 0,28 Mio.
9
9 von 97 in Zusammenstellung
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 161
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 
Hier: Produkt 1.100.57.3.0.13 – VWA Leipzig GmbH
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge - 0,11 Mio. 0,00 Mio. - 0,08 Mio. - 0,08 Mio. 0,00 Mio. 0,00 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
0,00 Mio.
0,00 Mio.
0,00 Mio.
0,00 Mio.
0,00 Mio.
0,00 Mio.
0,00 Mio.
- - -
0,00 Mio.
0,00 Mio.
0,00 Mio.
0,00 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
- 0,11 Mio.
- 0,11 Mio.
0,00 Mio.
0,00 Mio.
- 0,08 Mio.
- 0,08 Mio. - 0,08 Mio. 0,00 Mio.
0,00 Mio.
0,00 Mio.
0,00 Mio.
10
10 von 97 in Zusammenstellung
11
2. Investitionsprogramm 2023/2024
11 von 97 in Zusammenstellung
2. Investitionsprogramm 2023/2024
Darstellung des Budgets des Dezernates I,Dezernatsbüro, gesamt
12
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
Eigenmittel
(Zuschuss) +  0,017 Mio. + 0,144 Mio. +  0,015 Mio. +  0,015 Mio. +  0,015 Mio.
Fördermittel und
sonst. 
Einzahlungen
0,000 Mio. 0,000 Mio.
.
0,000 Mio. 0,000 Mio. 0,000 Mio.
Auszahlungen + 0,017 Mio. + 0,144 Mio. + 0,015 Mio. + 0,015 Mio. + 0,015 Mio.
Werte (ohne Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 4, Seite 41
12 von 97 in Zusammenstellung
13
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2021/2022
13 von 97 in Zusammenstellung
* errechnet sich aus: Haushaltsplan 2020 , Übertrag aus Vorjahren, über-/außerplanmäßige Auszahlungen, unechte/ echte Deckungsfähigkeit, Sperren
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2021/2022
14
Dezernat I –
Allgemeine Verwaltung
Angaben
in Euro
Plan 2022 Übertrag aus 
Vorjahren
Gesamtansatz 
2022*
Verfügt
vsl. Kassen-
wirksamkeit in 2022                           
(VIST liqui)
in 2022 nicht 
verausgabte 
Ansätze (vsl. 
Reste)Stand 
30.08.2022 Stand 30.06.2022
1 2 3 4 5 6 = 3 - 5
70000217 - bewegliches AV
68 Investitionstätigkeit
78 Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
15.000 0 3.100 0 15.000 -11.900
7.0002256 - BGA (Corona)
68 Investitionstätigkeit
78 Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0 54.301 63.637 63.167 63.637 0
7.0002260 - Software (02.1)
68 Investitionstätigkeit
78 Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit
0 4.641 11.781 11.781 4.641 7.140
7.0002324 - Erwerb von 
Geschäftsanteilen PD GmbH
68 Investitionstätigkeit
78 Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit
0 5.000 5.000 5.000 5.000 0
Gesamtsummen 15.000 63.942 83.518 79.948 88.278 -4.760
Einzahlung 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 15.000 63.942 83.518 79.948 88.278 -4.760
14 von 97 in Zusammenstellung
Dr. Aegerter
Amtsleiter
Der Haushaltsplanentwurf 2023/2024
Hauptamt
Präsentation für den Fachausschuss Allgemeine Verwaltung
am 27.09.2022
15
15 von 97 in Zusammenstellung
Umsetzung der strategischen Konzepte „Modernisierung der Verwaltung“ bzw. 
„Digitalisierung der Verwaltung“
Beispiele:
• Abschluss Roll-Out E-Akte in der Verwaltung
• Umsetzung OZG für die Stadt Leipzig
• Digitalisierung der Prozesse in der Stellenwirtschaft
• Weiterentwicklung des Projektmanagements für Modernisierungs- und 
Digitalisierungsprojekte, Etablierung eines städtischen Projektmanagement-
Standards
• Einführung eines stadtweiten Geschäftsprozessmanagements mit dezentralen 
Fähigkeiten in den Ämtern
• Stärkung IT-Sicherheit - Aufbau eines IT-Sicherheitsteams
• Digitalisierung der Dienstreise- und Fuhrparkmanagementprozesse
• Transformation zu einer modernen und digitalen Poststelle
• Überführung des elektronischen Archives (elKA) in den Regelbetrieb der 
Stadtverwaltung
16
Arbeitsschwerpunkte des Hauptamtes
16 von 97 in Zusammenstellung
• Inhaltlicher und organisatorischer Aufbau eines Fachteams Krisenvorsorge in der 
Verwaltung
• Weiterarbeit am Thema klimaneutrale Verwaltung
• Weiterentwicklung des Internen Kontrollsystems
• Abschluss des (Teil-)Projekt Restrukturierung Einkauf (VOL)
• stärkere Ausrichtung des gesamtstädtischen Einkaufswesens auf einen strategischen 
und nachhaltigen Einkauf
• Etablierung/ Erweiterung des Formularservice 
• Umsetzung des „Entwicklungskonzeptes“ für das Stadtarchiv
• Ausbau der Historischen Bildungsarbeit durch stärkere Zusammenarbeit mit Schulen
• Ausbau von digitalen Recherche- und Nutzungsangeboten des Stadtarchivs
• Rückstandsbearbeitung bei den Kernaufgaben „Erschließung“ und 
„Bestandserhaltung“ 
… und nicht zu vergessen: Die „ganz normale“ Arbeit in hoher Qualität und Quantität 
durchführen!
17
Arbeitsschwerpunkte des Hauptamtes
17 von 97 in Zusammenstellung
18
1. Entwurf Ergebnishaushalt 2023/2024 für das Hauptamt
18 von 97 in Zusammenstellung
19
1.1 Übersicht Produktplan: Produkte im Hauptamt
1112
Innere Verwaltungsangelegenheiten
1116
Einrichtungen der gesamten Verwaltung
1.100.11.1.2.01.01
Organisations-
angelegenheiten
1.100.11.1.2.01.01
Organisations-
angelegenheiten
1.100.11.1.2.01.02
Stellenpool der 
Stadtverwaltung
1.100.11.1.6.01
Zentrale Reise- und 
Transportorganisation
.1.100.11.1.6.02.02
Lesesaalbenutzung,
Anfragenbearbeitung, 
Fotoaufträge
1.100.11.1.6.02.01
Archivarbeiten, 
Bestandserhaltung
1.100.11.1.6.02
Stadtarchiv
1.00.11.1.6.03
Zentraler Druck/ 
Formularservices
1.100.11.1.6.05
Zentrale Beschaffungs- und 
Ausschreibungsstelle
1.100.11.1.6.04
Zentrale Poststelle/
Verwaltungskurier
1.100.11.1.6.06
IT-Koordination
1.100.11.1.6.08
Bauhöfe
1.100.11.1.6.08.01
Bauhofbereich Ost
1.100.11.1.6.08.02
Bauhofbereich West
1.100.11.1.2.05.02
Förderung
Stadtteilbezogener
Bürgervereine
1.100.11.1.6.02.03
Stadtgeschichtsforschung/
Bildungsauftrag
1.100.11.1.2.01.03
Projektmanagement 
Digitalisierung
1.100.11.1.2.04.05
Datenschutz und 
Informationssicherheit
19 von 97 in Zusammenstellung
20
1.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Hauptamt insgesamt 
Darstellung Summe der Produkte des Hauptamts
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge - 0,61 Mio. - 0,69 Mio. - 0,59 Mio. - 0,69 Mio. - 0,48 Mio. - 0,48 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+  9,00 Mio.
+ 13,74 Mio.
+ 10,34 Mio.
+ 14,50 Mio.
+ 13,69 Mio.
+ 22,74 Mio.
+ 12,68 Mio.
- - -
+ 13,88 Mio.
+ 13,59 Mio.
+ 14,68 Mio.
+ 15,45 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
+ 22,13 Mio.
+   8,39 Mio.
+ 24,15 Mio.
+   9,65 Mio.
+ 35,84 Mio.
+ 13,10 Mio.
+ 29,75 Mio.
+ 10,40 Mio.
+ 26,99 Mio.
+ 13,40 Mio.
+ 29,65 Mio.
+ 14,20 Mio.
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 11
20 von 97 in Zusammenstellung
21
1.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Hauptamt insgesamt 
Hinweis:
Aufgrund des derzeit noch nicht fertiggestellten Jahresabschlusses 2021 können sich die 
in dieser und den nachfolgenden Folien ausgewiesenen Ist-Werte durch nachfolgende 
Sachverhalte noch verändern:
2021: - Abschreibungen/Zuschreibungen/Auflösung Sonderposten
- Einzelwertberichtigungen/Pauschalwertberichtigungen
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen
- Korrekturbuchungen zwischen lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit
- Buchung von sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten
- Korrekturen im Finanzanlagevermögen
- ARAP/PRAP
- liquide Mittel
- Sonderposten für Gebührenausgleich
- Verrechnung der Kostenstellen
21 von 97 in Zusammenstellung
22
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 4
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 
Hier: Produkt 1.100.11.1.2.01 Organisationsangelegenheiten
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge - 0,09 Mio. - 0,07 Mio. - 0,08 Mio. - 0,08 Mio. - 0,08 Mio. - 0,08 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 0,29 Mio.
+ 2,24 Mio.
+ 0,47 Mio.
+ 2,26 Mio.
+   1,38 Mio.
+ 10,51 Mio.
+ 0,57 Mio.
- - -
+ 0,57 Mio.
+ 6,38 Mio.
+ 0,77 Mio.
+ 8,28 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
+ 2,44 Mio.
+ 0,20 Mio.
+ 2,66 Mio.
+ 0,40 Mio.
+ 11,81 Mio.
+   1,30 Mio.
+ 10,99 Mio.
+ 0,49 Mio.
+ 6,87 Mio.
+ 0,49 Mio.
+ 8,97 Mio.
+ 0,69 Mio.
22 von 97 in Zusammenstellung
23
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 5
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 
Hier: Produkt 1.100.11.1.2.05.02 Förderung stadtteilbezogene Bürgervereine
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge 0,00 Mio. 0,00 Mio. 0,00 Mio. 0,00 Mio. 0,00 Mio. 0,00 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 0,07 Mio.
+ 0,02 Mio.
+ 0,07 Mio.
+ 0,02 Mio.
+ 0,08 Mio.
+ 0,04 Mio.
+ 0,08 Mio.
- - -
+ 0,08 Mio.
+ 0,03 Mio.
+ 0,08 Mio.
+ 0,03 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
+ 0,09 Mio.
+ 0,07 Mio.
+ 0,09 Mio.
+ 0,07 Mio.
+ 0,12 Mio.
+ 0,08 Mio.
+ 0,12 Mio.
+ 0,08 Mio.
+ 0,11 Mio.
+ 0,08 Mio.
+ 0,11 Mio.
+ 0,08 Mio.
23 von 97 in Zusammenstellung
24
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 7
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 
Hier: Produkt 1.100.11.1.6.02 Stadtarchiv
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge - 0,06 Mio. - 0,07 Mio. - 0,06 Mio. - 0,21 Mio. - 0,09 Mio. - 0,09 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 1,41 Mio.
+ 1,56 Mio.
+ 1,35 Mio.
+ 1,52 Mio.
+ 1,64 Mio.
+ 1,46 Mio.
+ 1,89 Mio.
- - -
*
+ 0,70 Mio.
+ 1,46 Mio.
*
+ 0,71 Mio.
+ 1,47 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
+ 2,91 Mio.
+ 1,35 Mio.
+ 2,80 Mio.
+ 1,28 Mio.
+ 3,04 Mio.
+ 1,58 Mio.
+ 3,14 Mio.
+ 1,68 Mio.
+ 2,07 Mio.
+ 0,61 Mio.
+ 2,09 Mio.
+ 0,62 Mio.
* Mieten und Betriebskosten für angemietete Verwaltungsobjekte sind ab 2023 zentral im Referat 16 abgebildet.  
24 von 97 in Zusammenstellung
25
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 9
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 
Hier: Produkt 1.100.11.1.6.05 Zentrale Beschaffungs- und Ausschreibungsstelle
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge - 0,09 Mio. - 0,08 Mio. - 0,10 Mio. - 0,10 Mio. - 0,10 Mio. - 0,10 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 0,18 Mio.
+ 1,31 Mio.
+ 0,19 Mio.
+ 1,48 Mio.
+ 0,28 Mio.
+ 1,49 Mio.
+ 0,26 Mio.
- - -
+ 0,27 Mio.
+ 1,65 Mio.
+ 0,27 Mio.
+ 1,51 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
+ 1,40 Mio.
+ 0,09 Mio.
+ 1,59 Mio.
+ 0,11 Mio.
+ 1,67 Mio.
+ 0,18 Mio.
+ 1,65 Mio.
+ 0,16 Mio.
+ 1,82 Mio.
+ 0,17 Mio.
+ 1,68 Mio.
+ 0,17 Mio.
25 von 97 in Zusammenstellung
26
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 9
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 
Hier: Schlüsselprodukt 1.100.11.1.6.06 IT-Koordination 
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge - 0,04 Mio. - 0,06 Mio. - 0,02 Mio. - 0,04 Mio. - 0,02 Mio. - 0,02 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 4,63 Mio.
+ 0,69 Mio.
+ 5,41 Mio.
+ 0,69 Mio.
+ 7,12 Mio.
+ 0,66 Mio.
+ 6,03 Mio.
- - -
+  9,56 Mio.
+  0,64 Mio.
+ 10,07 Mio.
+   0,67 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
+ 5,28 Mio.
+ 4,59 Mio.
+ 6,04 Mio.
+ 5,35 Mio.
+ 7,76 Mio.
+ 7,10 Mio.
+ 6,65 Mio.
+ 5,99 Mio.
+ 10,18 Mio.
+    9,54 Mio.
+ 10,72 Mio.
+ 10,05 Mio.
26 von 97 in Zusammenstellung
27
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 10
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 
Hier: Produkt 1.100.11.1.6.07 Bürgerämter/ Bürgertelefon 
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist * 
30.06.2022 Plan 2023* Plan 2024*
ordentl. Erträge - 0,12 Mio. - 0,12 Mio. - 0,12 Mio. 0,00 Mio. 0,00 Mio. 0,00 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 0,83 Mio.
+ 4,68 Mio.
+ 0,83 Mio.
+ 4,98 Mio.
+ 0,95 Mio.
+ 4,98 Mio.
0,00 Mio.
- - -
0,00 Mio.
- - -
0,00 Mio.
- - -
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
+ 5,39 Mio.
+0,71 Mio.
+ 5,69 Mio.
+ 0,71 Mio.
+ 5,81 Mio.
+ 0,83 Mio.
0,00 Mio.
0,00 Mio.
0,00 Mio.
0,00 Mio.
0,00 Mio.
0,00 Mio.
* Bürgerämter/Bürgertelefon sind seit 01.01.2022 zum Bürgerserviceamt gewechselt und werden planungsseitig ab 2023 dort
abgebildet.  
27 von 97 in Zusammenstellung
28
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 11
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 
Hier: Produkt 1.100.11.1.6.08 Bauhöfe
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge - 0,02 Mio. - 0,04 Mio. - 0,03 Mio. - 0,05 Mio. - 0,03 Mio. - 0,03 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 0,90 Mio.
+ 1,82 Mio.
+ 1,21 Mio.
+ 1,99 Mio.
+ 1,00 Mio.
+ 2,11 Mio.
+ 1,04 Mio.
- - -
*
+ 1,32 Mio.
+ 2,05 Mio.
*
+ 1,26 Mio.
+ 2,09 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
+ 2,70 Mio.
+ 0,88 Mio.
+ 3,16 Mio.
+ 1,17 Mio.
+ 3,08 Mio.
+ 0,97 Mio.
+ 3,10 Mio.
+ 0,99 Mio.
+ 3,34 Mio.
+ 1,29 Mio.
+ 3,32 Mio.
+ 1,23 Mio.
* Mieten und Betriebskosten für angemietete Verwaltungsobjekte sind ab 2023 zentral im Referat 16 abgebildet.  
28 von 97 in Zusammenstellung
29
Bezeichnung Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
Erträge -932 € 5.419 € 0 € 0 € 0 €
Aufwendungen 93.524 € 86.960 € 120.070 € 106.591 € 107.286 €
Zuschuss 92.592 € 92.379 € 120.070 € 106.591 € 107.286 €
75.000 €
100.000 €
125.000 €
150.000 €
Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
Zuschuss
1.4 Förderung an außerhalb der Stadtverwaltung stehende Stellen:
Entwicklung der Erträge und Aufwendungen
29 von 97 in Zusammenstellung
30
2. Investitionsprogramm 2023/2024
30 von 97 in Zusammenstellung
2. Investitionsprogramm 2023/2024
Darstellung des Budgets des Hauptamtes gesamt
31
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
Eigenmittel
(Zuschuss) + 0,31 Mio. + 0,10 Mio. + 0,10 Mio. + 0,62 Mio. + 0,59  Mio.
Fördermittel und
sonst. 
Einzahlungen
- 0,04 Mio. - 0,01 Mio. - 0,00 Mio. - 0,00 Mio. - 0,00 Mio.
Auszahlungen + 0,35 Mio. + 0,11 Mio. + 0,10 Mio. + 0,62 Mio. + 0,59 Mio.
Werte (ohne Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 4, Seite 2
31 von 97 in Zusammenstellung
32
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2021/2022
32 von 97 in Zusammenstellung
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2021/2022
33
10 – Hauptamt
in TEUR
Plan 2022 Übertrag aus 
Vorjahren
Gesamt-
ansatz 
2022*
Verfügt
vsl. Kassen-
wirksamkeit in 
2022                           
(VIST liqui)
in 2022 nicht 
verausgabte 
Ansätze (vsl. 
Reste)Stand 
30.08.2022
Stand 
30.06.2022
1 2 3 4 5 6 = 3 - 5
70000178 
bewegliches AV (Bürgeramt)
68 Investitionstätigkeit
78 Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
4,0 0 0 0 0 0
70000189
bewegliches AV (Druckerei)
68 Investitionstätigkeit
78 Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
33,0 13,5 11,7 33,0 -19,5
70001334 
Software für Druckerei
68 Investitionstätigkeit
78 Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit
2,5 4,9 7,7 7,7 6,1 1,6
70000192 
bewegliches AV (Post)
68 Investitionstätigkeit
78 Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit
27,0 27,0 0 27,0 0
33 von 97 in Zusammenstellung
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2021/2022
34
10 – Hauptamt
in TEUR Plan 2022 Übertrag aus 
Vorjahren
Gesamt-
ansatz 2022*
Verfügt
vsl. Kassen-
wirksamkeit in 
2022                           
(VIST liqui)
in 2022 nicht 
verausgabte 
Ansätze (vsl. 
Reste)Stand 
30.08.2022
Stand 
30.06.2022
1 2 3 4 5 6 = 3 - 5
70001204
BGA Amtsleiterbereich
68 Investitionstätigkeit
78 Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0 1,0 1,0 0 1,0 0
70002089 
Fahrzeuge Fuhrpark
68 Investitionstätigkeit
78 Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
25,0 108,4 133,4 0 0 133,4
70000182
bewegliches AV 
(Stadtarchiv)
68 Investitionstätigkeit -108,1 -108,1 -108,1 0
78 Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
7,6 122,2 117,3 115,7 6,5
70001910
Software (10.9)
68 Investitionstätigkeit
78 Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit
41,7 42,8 42,8 42,8 0
34 von 97 in Zusammenstellung
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2021/2022
35
10 – Hauptamt
in TEUR Plan 2022 Übertrag aus 
Vorjahren
Gesamt-
ansatz 2022*
Verfügt
vsl. Kassen-
wirksamkeit in 
2022                           
(VIST liqui)
in 2022 nicht 
verausgabte 
Ansätze (vsl. 
Reste)Stand 
30.08.2022
Stand 
30.06.2022
1 2 3 4 5 6 = 3 - 5
70002082
BGA BHB Ost
68 Investitionstätigkeit
78 Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
19,0 19,0 18,3 19,0 0
70002083 - Maschinen u. 
techn. Anlagen BHB Ost
68 Investitionstätigkeit
78 Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit
3,5 26,1 48,1 17,9 29,6 18,5
70002084  
Fahrzeuge BHB Ost
68 Investitionstätigkeit
78 Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit
40,0 258,2 273,2 148,2 189,6 83,6
70001890  
Vermögensveräußerungen
68 Investitionstätigkeit - 1,1 - 12,6 - 12,6 11,5
78 Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit
35 von 97 in Zusammenstellung
* errechnet sich aus: Haushaltsplan 2020 , Übertrag aus Vorjahren, über-/außerplanmäßige Auszahlungen, unechte/ echte Deckungsfähigkeit, 
Sperren
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2021/2022
36
10 – Hauptamt
in TEUR Plan 2022 Übertrag aus 
Vorjahren
Gesamt-ansatz 
2022*
Verfügt
vsl. Kassen-
wirksamkeit 
in 2022                           
(VIST liqui)
in 2022 nicht 
verausgabte 
Ansätze (vsl. 
Reste)Stand 
30.08.2022
Stand 
30.06.2022
1 2 3 4 5 6 = 3 – 5
70002085
BGA BHB West
68 Investitionstätigkeit
78 Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
12,6 12,6 12,2 12,6 0
70002086 - Maschinen u. techn. 
AnlagenBHB West
68 Investitionstätigkeit
78 Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
24,0 22,5 65,0 42,8 52,5 12,5
70002087 
Fahrzeuge BHB West
68 Investitionstätigkeit
78 Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit
103,0 84,5 0 0 84,5
Gesamtsummen
Einzahlung 0 0 - 109,2 - 120,7 - 120,7 11,5
Auszahlung 99,0 6645,0 850,0 418,9 528,9 321,1
36 von 97 in Zusammenstellung
Claudia Franko
Amtsleiterin
Der Haushaltsplanentwurf 2023/2024
Personalamt
Präsentation für den Fachausschuss Allgemeine Verwaltung
am 27.09.2022
37
37 von 97 in Zusammenstellung
38
Personalgewinnung:
Personalbeschaffung, Sicherstellung des Fachkräftebedarfs anhand der Anforderungen 
der Verwaltung, Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt Leipzig als Arbeitgeber
Personalbetreuung:
Personalbedarfsplanung (Nachwuchsplanung, Führungskräfte), Personalvorgänge von 
der Einstellung über Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) bis zur 
Beendigung des Arbeits- und Dienstverhältnisses
Fort- und Weiterbildung:
Konzeption, Durchführung und Steuerung von Personalentwicklungsmaßnahmen wie 
Seminaren, Lehrgängen und Einführung und Anwendung von Instrumenten der 
Personalentwicklung, Durchführung der Mitarbeiterbefragung
Ausbildung:
Berufliche Ausbildung bzw. Studium in den Fachrichtungen Verwaltung, Soziales und 
gewerblich-technische Berufe, Betreuung von Auszubildenden sowie Ansprechpartner 
für ausbildende Mitarbeiter/-innen
Bezügeberechnung:
Abrechnung der Bezüge, Erfüllung aller gesetzlicher Meldepflichten, z. B. an 
Sozialversicherungsträger, Krankenkassen und Finanzamt
Arbeitsschwerpunkte des Personalamtes
38 von 97 in Zusammenstellung
39
Gesundheitsmanagement:
Förderung der physischen und psychischen Gesundheit am Arbeitsplatz durch 
präventive Maßnahmen (u. a. durch Gesundheitsseminare, Firmenlauf und 
Gesundheitstage) sowie Sensibilisierung der Mitarbeiter zur Erhaltung und 
Wertschätzung der eigenen Gesundheit
Arbeitsmedizinischer Dienst:
Erbringung arbeitsmedizinischer Betreuung ggü. Mitarbeitern z. B. Untersuchung 
Infektionsgefährdung, Eignungsuntersuchung Atemschutzgeräte Gr. 3, Impfungen, etc. 
Sicherheitstechnischer Dienst:
Erbringung sicherheitstechnischer Leistungen innerhalb der Stadtverwaltung und in den 
Eigenbetrieben (bspw. Arbeitsplatzbegehungen, Durchführen von Luft- und 
Lärmmessungen etc.)
Arbeitsschwerpunkte des Personalamtes
39 von 97 in Zusammenstellung
40
1. Entwurf Ergebnishaushalt 2023/2024 für das Personalamt
40 von 97 in Zusammenstellung
41
1.1 Übersicht Produktplan: Produkte im Personalamt
Produkt
111202
Personalangelegenheiten
Teilprodukt
11120210
Personal-
gewinnung
Teilprodukt
11120232
Sicherheitstech-
nischer Dienst
Teilprodukt
11120231
Arbeitsmedizi-
nischer Dienst
Teilprodukt
11120230
Gesundheits-
management
Teilprodukt
11120220
Personal-
betreuung
Teilprodukt
11120252
Ausbildung
Teilprodukt
11120250
Fort- und 
Weiterbildung
Teilprodukt
11120242
Bezüge-
berechnung
Teilprodukt
11120606
Personalvertretung, Schwerbehindertenvertretung, Frauenbeauftragte
41 von 97 in Zusammenstellung
42
 Betrieb und Ausbau des Personalportals (LOGA)
 Einführung elektronische Zeitwirtschaft
 Einführung Bewerbermanagementsoftware
 Einführung einer Arbeitssicherheitssoftware
 Entwicklung & Ausbau der AG-Marke
 Personalmarketing und Fachkräfteoffensive
 Ausbau Fortbildungsangebote
 Angebot von Ergänzungsqualifikationen für Notfallsanitäter und 
Rettungssanitäter in der Branddirektion
 Einführung Job-Rad-Angebot
 Mitarbeitendenbefragung 2023
 Weiterführung und Ausbau Führungskräfteentwicklungsprogramm
 Erhalt der Angebot im Gesundheitsmanagement
Arbeitsschwerpunkte des Personalamtes
42 von 97 in Zusammenstellung
43
1.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Personalamt insgesamt 
Darstellung Summe der Produkte des Personalamtes
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge - 4,798 Mio. - 4,085 Mio. - 4,161 Mio. - 3,400 Mio. - 4,143 Mio. - 4,143 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+    4,120 Mio.
+  22,628 Mio.
+   5,447 Mio.  
+ 25,910 Mio.
+   6,979 Mio.
+ 31,272 Mio.
+   6,190 Mio. +   7,294 Mio.
+ 30,332 Mio.
+   8,022 Mio.
+ 32,347 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
+  21,950 Mio.
- 0,678 Mio.
+  27,275 Mio.
+    1,364 Mio.
+ 34,090 Mio.
+   2,818 Mio. 
+  2,790 Mio.  
+  2,790 Mio.
+ 33,483 Mio.
+   3,150 Mio.
+ 36,226 Mio.
+   3,878 Mio.
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite12-15
43 von 97 in Zusammenstellung
44
1.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Personalamt insgesamt 
Hinweis:
Aufgrund des derzeit noch nicht fertiggestellten Jahresabschlusses 2021 können sich die 
in dieser und den nachfolgenden Folien ausgewiesenen Ist-Werte durch nachfolgende 
Sachverhalte noch verändern:
2021: - Abschreibungen/Zuschreibungen/Auflösung Sonderposten
- Einzelwertberichtigungen/Pauschalwertberichtigungen
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen
- Korrekturbuchungen zwischen lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit
- Buchung von sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten
- Korrekturen im Finanzanlagevermögen
- ARAP/PRAP
- liquide Mittel
- Sonderposten für Gebührenausgleich
- Verrechnung der Kostenstellen
44 von 97 in Zusammenstellung
45
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2,Seite12-15
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 
Hier: Produkt Personalangelegenheiten
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge - 4,798 Mio. - 4,085 Mio. - 4,161Mio. - 3,400 Mio. - 4,143 Mio. - 4,143 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+   4,118 Mio.
+ 22,411 Mio.
+   5,447 Mio.
+ 25,738 Mio.
+   6,972 Mio.
+ 30,986 Mio.
+  6,117 Mio. +   7,287 Mio.
+ 30,048 Mio.
+   8,015 Mio.
+ 32,059 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
+ 21,731 Mio.
- 0,680 Mio.
+ 27,100 Mio.
+   1,361 Mio.
+ 33,797 Mio.
+   2,810 Mio.
+  2,717 Mio.
+  2,717 Mio.
+ 33,192 Mio.
+   3,143 Mio.
+ 35,930 Mio.
+   3,871 Mio.
45 von 97 in Zusammenstellung
46
2. Investitionsprogramm 2023/2024
46 von 97 in Zusammenstellung
2. Investitionsprogramm 2023/2024
Darstellung des Budgets des Personalamtes gesamt
47
Angaben in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
Eigenmittel 
(Zuschuss) + 0,068 Mio. + 0,060 Mio. +0,001 Mio. + 0,015 Mio. 0,000 Mio.
Fördermittel und 
sonst. Einzahlungen 0,000 Mio. 0,000 Mio. 0,000 Mio. 0,000 Mio. 0,000 Mio.
Auszahlungen + 0,068 Mio. +  0,060 Mio. + 0,001 Mio. + 0,015 Mio. 0,000 Mio.
Werte (ohne Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 
47 von 97 in Zusammenstellung
Christian Schmitt
Amtsleiter
Der Haushaltsplanentwurf 2023/2024
Amt für Statistik und Wahlen
Präsentation für den Fachausschuss Allgemeine Verwaltung
am 27.09.2022
48
48 von 97 in Zusammenstellung
49
1211 Statistische Angelegenheiten (PSP: 1.100.12.1.101)
Open Data
Der Ausbau eines zeitgemäßen Open-Data-Angebots wird auf Basis einheitlicher Schnittstellen
vorangetrieben, die Aufnahme zentraler Informationen des Städtischen Berichtswesens ebenso
wie prozessgenerierter Daten wird gestärkt (VII-DS-07325). Für die Bürgerinnen und Bürger soll
das Informationsangebot der Stadt damit auch dem Ziel einer transparenten Verwaltung näher
kommen.
Novellierung des Berichtskonzeptes
Die Berichts- und Publikaitonsformate werden novelliert und wo sinnvoll an zeitgemäße
Publikations- und Kommunikationsformate angepasst. Ziel ist eine schnellere und stärker
thematisch gebündelte Veröffentlichung von Informationen und fachlicher Expertise. Dies schließt
insbesondere die verstärkte Nutzung digitaler Medien als Berichtsgrundlage ein (u.a. Webauftritt,
soziale Medien, digitale Berichtsformate, Dashboards). Ziel ist die Stärkung der städtischen
Informations- und Entscheidungsgrundlagen.
Kommunale Bürgerumfrage
Die Kommunale Bürgerumfrage wird in 2-jährigem Turnus mit wechselndem Stichprobenumfang
durchgeführt. Die Kommunale Bevölkerungsumfrage beschreibt ein etabliertes Instrument der
Informationsgewinnung und dient als Monitor von Bürgereinstellungen und Soziallagen der Stadt.
Arbeitsschwerpunkte des Amtes für Statistik und Wahlen 
49 von 97 in Zusammenstellung
50
1212 Wahlen und Abstimmungen (PSP: 1.100.12.1.201)
Europa- & Kommunalwahlen
Die Wahl zum 10. Europäischen Parlament ist auf Grundlage des § 7 Europawahlgesetz für den Zeitraum
Mai/Juni 2024 angesetzt. Zeitgleich finden die Kommunalwahlen (Stadtrat, Ortschaftsräte) statt. Die Stadt
Leipzig ist damit betraut, die Wahlen vorzubereiten und durchzuführen.
Landtagswahl
Die Wahl zum 8. Sächsischen Landtag wird auf Grundlage von § 16 SächsWahlG aller Wahrscheinlichkeit
nach im 3. Quartal 2024 stattfinden. Die Stadt Leipzig ist damit betraut die Wahl vorzubereiten und
durchzuführen.
Jugendparlamentswahl
Das 5. Jugendparlament der Stadt Leipzig wird im Frühjahr 2023 gewählt. Es ist die gewählte Vertretung
aller Jugendlichen (14 bis 21 Jahre) in Leipzig. Rechtsgrundlage ist die Wahlordnung zum
Jugendparlament der Stadt Leipzig (VI-DS-2707). Das Amt für Statistik und Wahlen ist verantwortlich für
die Organisation der Online-Wahl zum Jugendparlament.
Novellierung der Wahlorganisation
Um den Prozess der Wahlorganisation und damit der Durchführung von demokratischen Wahlen stärker
gegen Unwägbarkeiten abzusichern werden zentrale Teilaufgaben strukturell und organisatorisch
überarbeitet. Dazu gehören die Briefwahlorganisation, die Entgegennahme der Wahlergebnisse und
Niederschriften, Personaleinsatz und Personalplanung sowie weitere Digitalisierung der Wahlorganisation.
Arbeitsschwerpunkte des Amtes für Statistik und Wahlen 
50 von 97 in Zusammenstellung
51
1.
Entwurf Ergebnishaushalt 2023/2024 für das
Amt für Statistik und Wahlen
51 von 97 in Zusammenstellung
52
1.1 Übersicht Produktplan: Produkte im Amt für Statistik und Wahlen
Statistische Angelegenheiten
PSP: 1.100.12.1.1.01
Wahlen und Abstimmungen
PSP: 1.100.12.1.2.01
• Erstellung von Fach-
berichten, Statistiken und 
Expertisen, Auskunftsdienst
• Erhebungskonzeption & 
Umfragen (z.B. Mietspiegel, 
Kommunale Bürgerumfrage)
• Methodenberatung, 
Erhebungskonzeption und 
Fachanalyse für 
Verwaltungseinheiten (bspw.
Migrantenbefragung, 
Sozialbericht, 
Sicherheitsstudie)
• Prognosen und 
Fachanalysen als 
Entscheidungsgrundlage 
(bspw. Bevölkerungs-
vorausschätzung)
• Planung, Organisation und 
Durchführung von Wahlen 
& Entscheiden
(Bundestagswahl, 
OBM-Wahl, 
Jugendparlamentswahl, 
Migrantenbeiratswahl
• Wahlanalysen (bspw. 
Wahltagsbefragung, 
repräsentative 
Wahlstatistik)
Gebietsgliederung, 
Straßennamen, 
Hausnummern
PSP: 1.100.12.1.1.02
• Führen des 
Raumbezugssystems 
& Vergabe 
Straßennamen und 
Hausnummern
52 von 97 in Zusammenstellung
53
1.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Amt für Statistik und Wahlen insgesamt 
Darstellung Summe der Produkte des Amtes für Statistik und Wahlen
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2,
Seiten13/14/15
Angaben
in Mio. Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge -0,311 -0,267 -1,580 -1,580 -0,037 -1,202
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
1,175
1,467
1,252
1,596
0,543
1,561
0,543
-
0,473
2,326
3,104
2,330
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
2,331
0,864
2,582
0,986
0,524
-1,037
-
-1,037
2,761
0,436
4,232
1,902
53 von 97 in Zusammenstellung
54
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Amt für Statistik und Wahlen insgesamt 
Hinweis:
Aufgrund des derzeit noch nicht fertiggestellten Jahresabschlusses 2021 können sich die 
in dieser und den nachfolgenden Folien ausgewiesenen Ist-Werte durch nachfolgende 
Sachverhalte noch verändern:
2021: - Abschreibungen/Zuschreibungen/Auflösung Sonderposten
- Einzelwertberichtigungen/Pauschalwertberichtigungen
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen
- Korrekturbuchungen zwischen lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit
- Buchung von sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten
- Korrekturen im Finanzanlagevermögen
- ARAP: aktiver Rechnungsabgrenzungsposten
- PRAP: passiver Rechnungsabgrenzungsposten
- liquide Mittel
- Sonderposten für Gebührenausgleich
- Verrechnung der Kostenstellen
54 von 97 in Zusammenstellung
55
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Darstellung der Produkte des Amtes für Statistik und Wahlen
Hier: Produkt Statistische Angelegenheiten
Angaben
in Mio. Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge -0,054 -0,038 -0,663
(Zensus) -0,663 -0,014 -0,014
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
0,400
1,108
0,367
1,156
0,478
1,138
0,478
-
0,310
1,925
0,249
1,921
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
1,454
0,346
1,484      
0,329
0,954     
-0,185
-
-0,185
2,221      
0,296
2,156
0,234
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2,
Seiten13/14/15
55 von 97 in Zusammenstellung
56
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Darstellung der Produkte des Amtes für Statistik und Wahlen
Hier: Produkt Gebietsgliederung, Straßen
Angaben
in Mio. Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge 0 0 -0,015 -0,015 -0,023 -0,023
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
0,001
0
0,002
0
0,001
0
0,001
-
0,010
0
0,010
0
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
0,001
0,001
0,002
0,002
0,014
0,014
-
0,014
0,013
0,013
0,013
0,013
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2,
Seiten13/14/15
56 von 97 in Zusammenstellung
57
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Darstellung der Produkte des Amtes für Statistik und Wahlen
Hier: Produkt Wahlen und Abstimmungen
Angaben
in Mio. Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge -0,258 -0,229 -0,902 -0,902 0 -1,165
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
0,775
0,358
0,884
0,440
0,064
0,422
0,064
-
0,152
0,400
2,845
0,408
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
0,876
0,518
1,095
0,655
-0,416
-0,838
-
-0,838
0,552
0,152
2,089
1,680
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2,
Seiten13/14/15
57 von 97 in Zusammenstellung
58
2. Investitionsprogramm 2023/2024
58 von 97 in Zusammenstellung
2. Investitionsprogramm 2023/2024
Darstellung des Budgets des Amtes für Statistik und Wahlen gesamt
59
Werte (ohne Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 2
Angaben
in Mio. Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
Eigenmittel
(Zuschuss) 0,019 0,029 0,001 0,008 0
Fördermittel und
sonst. 
Einzahlungen
0 0 0 0 0
Auszahlungen 0,020 0,029 0,001 0,008 0
59 von 97 in Zusammenstellung
Ulrich Hörning
Beigeordneter für Allgemeine Verwaltung
Der Haushaltsplanentwurf 2023/2024
Referat Verwaltungsunterbringung
Präsentation für den Fachausschuss Allgemeine Verwaltung
am 27.09.2022
60
60 von 97 in Zusammenstellung
• Mieten und Pachten (An- und Vermietung) der bürogenutzten 
Verwaltungsliegenschaften
• bauliche Unterhaltung der bürogenutzten 
Verwaltungsliegenschaften
• Bewirtschaftungsleistungen (z. B. Kosten für Müllentsorgung, 
Straßenreinigung, Freiflächenpflege, Schädlingsbekämpfung, etc.) 
an den bürogenutzten Verwaltungsliegenschaften
• Konzeptionierung und Pilotierung moderner Arbeitswelten sowie 
Aufbau eines zentralen Büromöbelmanagements für die 
bürogenutzten Verwaltungsliegenschaften
• Kommunikationsstrategie zur Modernen Verwaltung (MoVe)
61
Arbeitsschwerpunkte des Referates 
Verwaltungsunterbringung (Ergebnishaushalt)
61 von 97 in Zusammenstellung
• Umsetzung des Konzepts für die mittel- und langfristige 
Verwaltungsunterbringung (VII-DS-02869)
• Planung und Neubau der Verwaltungszentren 2030
• Weiterentwicklung und Instandhaltung bestehender Standorte 
(Neues Rathaus/Stadthaus, Rathaus Liebertwolkwitz, Außenstelle 
Engelsdorf)
• Planung und Bau neuer Standort Pfaffendorfer Straße –
kombinierter Bau von Kita und Verwaltungsunterbringung
• Konzeptionierung und Pilotierung moderner Arbeitswelten sowie 
Aufbau eines zentralen Büromöbelmanagements für die 
bürogenutzten Verwaltungsliegenschaften
62
Arbeitsschwerpunkte des Referates 
Verwaltungsunterbringung (Investitionshaushalt)
62 von 97 in Zusammenstellung
63
1. Entwurf Ergebnishaushalt 2023/2024 für das 
Referat Verwaltungsunterbringung
63 von 97 in Zusammenstellung
64
1.1
Übersicht Produktplan: 
Produkt im Referat Verwaltungsunterbringung
1100111209
Unterbringung der Verwaltung
Operative Verwaltungsunterbringung 
Strategische Verwaltungsunterbringung 
Konzeptionelle Haussicherheit 
Zentrales digitales Wegweisersystem
Zentrales Büromöbelmanagement
64 von 97 in Zusammenstellung
65
1.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Referat Verwaltungsunterbringung insgesamt 
Darstellung Summe der Produkte des Referates Verwaltungsunterbringung
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge 
Referat erst 
seit 
15.04.2021 
existent
- 199 - 0 - 0 - 510.500 - 510.500
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 13.753
+ 345.387
+ 0
+ 0
+ 248.050
- - -
+ 19.156.240
+ 899.650
+ 21.370.559
+ 933.500
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
+ 358.941
+ 13.554
+ 0
+ 0 
- - -
+ 248.050
+ 19.545.390
+ 18.645.740
+ 21.793.559
+ 20.860.059
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seiten 16/17
65 von 97 in Zusammenstellung
66
1.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Referat Verwaltungsunterbringung insgesamt 
Hinweis:
Aufgrund des derzeit noch nicht fertiggestellten Jahresabschlusses 2021 können sich die 
in dieser und den nachfolgenden Folien ausgewiesenen Ist-Werte durch nachfolgende 
Sachverhalte noch verändern:
2021: - Abschreibungen/Zuschreibungen/Auflösung Sonderposten
- Einzelwertberichtigungen/Pauschalwertberichtigungen
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen
- Korrekturbuchungen zwischen lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit
- Buchung von sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten
- Korrekturen im Finanzanlagevermögen
- ARAP/PRAP
- liquide Mittel
- Sonderposten für Gebührenausgleich
- Verrechnung der Kostenstellen
66 von 97 in Zusammenstellung
67
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seiten 
16/17
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 
Hier: Produkt 1100111209
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge 
Referat erst 
seit 
15.04.2021 
existent
- 199 - 0 - 0 - 510.500 - 510.500
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 13.753
+ 345.387
+ 0
+ 0
+ 248.050
- - -
+ 19.156.240
+ 899.650
+ 21.370.559
+ 933.500
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
+ 358.941
+ 13.554
+ 0
+ 0 
- - -
+ 248.050
+ 19.545.390
+ 18.645.740
+ 21.793.559
+ 20.860.059
67 von 97 in Zusammenstellung
68
Bezeichnung Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
Erträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Aufwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Zuschuss 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
0 €
1 €
1 €
Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
Zuschuss
1.4 Förderung an außerhalb der Stadtverwaltung stehende Stellen:
Entwicklung der Erträge und Aufwendungen
68 von 97 in Zusammenstellung
69
1.5 Instandhaltungsmaßnahmen / bauliche Unterhaltung
Instandhaltungsmaßnahmen / bauliche Unterhaltung ab 100 T€ 
(Planansatz für Aufwendungen)
Angaben
in Euro
Plan 
2023
Plan 
2024
Diverse Verwaltungsobjekte Wartung technischer Anlagen und Maschinen 227.000 256.900
Diverse Verwaltungsobjekte Instandsetzungen von Fenstern 100.000 100.000
Diverse Verwaltungsobjekte Beleuchtungssanierung / Umrüstung auf LED-
Technik 125.000 225.000
Diverse Verwaltungsobjekte Migration der Gebäudeleittechnik 200.000 170.000
Diverse Verwaltungsobjekte Malerarbeiten Öffentlichkeitsbereiche 100.000 100.000
Diverse Verwaltungsobjekte elektronische Schließanlagen (Erneuerung 
Transponder und Batterien) 35.000 100.000
Rathaus Wahren Instandsetzung Treppen und Podeste 100.000
Rathaus Leutzsch Sanierung Sanitärstrang 300.000
Rohrteichstr.16-20 Anbindung der Arbeitsplätze sowie Netzwerktechnik 
+ bauliche Instandsetzungen im Zuge des Umzuges 347.000
Ratskeller (Neues Rathaus) Instandsetzung Abluftanlage 245.300
Diverse Verwaltungsobjekte Havarien 645.200 835.000
69 von 97 in Zusammenstellung
70
1.6 Bürgerbeteiligung
Geplante Mittel für die Einbeziehung bürgerschaftlichen 
Engagements
Angaben
in Euro Plan 2023 Plan 2024
Keine Projekte 0 0
70 von 97 in Zusammenstellung
71
2. Investitionsprogramm 2023/2024
71 von 97 in Zusammenstellung
2. Investitionsprogramm 2023/2024
Darstellung des Budgets des Referates Verwaltungsunterbringung gesamt
72
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
Eigenmittel
(Zuschuss)
Referat erst 
seit 
15.04.2021 
existent
+  0
+  0 + 0 + 1.682.000 + 18.208.800
Fördermittel und
sonst. 
Einzahlungen
- 0
- 0 - 0 - 0 - 0
Auszahlungen + 0
+  0 + 0 + 1.682.000 + 18.208.800
Werte (ohne Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 4, Seiten 2/3
72 von 97 in Zusammenstellung
2. Investitionsprogramm 2023/2024
73
Maßnahme Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027
Neubau 
Prager Spitze, 
BF Nord
Eigenmittel + 100.000 + 2.004.000 + 2.111.800 +  0 +  0
Einzahlungen - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
Auszahlungen + 100.000 + 2.004.000 + 2.111.800 + 0 + 0
Neubau 
Prager Straße 
116*
Eigenmittel + 150.000 + 6.639.400 + 7.170.200 + 0 + 0
Einzahlungen - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
Auszahlungen + 150.000 + 6.639.400 + 7.170.200 + 0 + 0
Neub.Semmel
weisstr/Philipp
-Rosenthal-
Str*
Eigenmittel + 100.000 + 4.753.500 + 5.351.900 + 0 + 0
Einzahlungen - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
Auszahlungen + 100.000 + 4.753.500 + 5.351.900 + 0 + 0
Stadtteil-
rathaus 
Liebertwolkw.
Eigenmittel + 0 + 124.800 + 2.819.300 + 325.900 + 0
Einzahlungen - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
Auszahlungen + 0 + 124.800 + 2.819.300 + 325.900 + 0
Pfaffendorfer
Str.VWU
Ersatzneub.
KitaNord
Eigenmittel + 267.000 + 275.100 + 1.262.300 + 2.925.300 + 2.343.500
Einzahlungen - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
Auszahlungen + 267.000 + 275.100 + 1.262.300 + 2.925.300 + 2.343.500
* in Abhängigkeit zum Ankauf Technisches Rathaus
73 von 97 in Zusammenstellung
74
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2021/2022
74 von 97 in Zusammenstellung
* errechnet sich aus: Haushaltsplan 2020 , Übertrag aus Vorjahren, über-/außerplanmäßige Auszahlungen, unechte/ echte Deckungsfähigkeit, 
Sperren
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2021/2022
75
16 – Referat 
Verwaltungsunterbringung Plan 2022 Übertrag aus 
Vorjahren
Gesamtansatz 
2022*
Verfügt
vsl. Kassen-
wirksamkeit in 2022                           
(VIST liqui)
in 2022 nicht 
verausgabte 
Ansätze (vsl. 
Reste)Stand 
xx.xx.xxxx Stand 30.09.2022
1 2 3 4 5 6 = 3 - 5
Projektdefinition -
Bezeichnung Projekt
68 Investitionstätigkeit
78 Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
Projektdefinition -
Bezeichnung Projekt
68 Investitionstätigkeit
78 Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
Projektdefinition -
Bezeichnung Projekt
68 Investitionstätigkeit
78 Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit
Gesamtsummen
Einzahlung
Auszahlung
75 von 97 in Zusammenstellung
Sandra Schlegel
Amtsleiterin
Der Haushaltsplanentwurf 2023/2024
Rechtsamt
Präsentation für den Fachausschuss Allgemeine Verwaltung
am 27.09.2022
76
76 von 97 in Zusammenstellung
77
1. Entwurf Ergebnishaushalt 2023/2024 für das Amt 30
77 von 97 in Zusammenstellung
78
1.1 Übersicht Produktplan: Produkte im Amt 30
PSP: 
1.100.11.1.2.03
Allg.          
Rechtsan-
gelegenheiten
PSP: 
1.100.11.1.2.08
Versicherungs-
verwaltung
Versicherungs-
verwaltung für die 
Stadt Leipzig
Standesamtsaufsicht 
und
Verfahren über die 
Änderung von Familien-
und Vornamen sowie 
Personenstandsgesetz, 
Gebühreneinzug 
PSP: 
1.100.12.2.2.03 
behördliche 
Namensänderungen
PSP: 
1.100.11.1.2.03.03
gesetzliche 
Vertretung
PSP: 
1.100.11.1.2.03.04
Regelung 
offener 
Vermögens-
fragen
Bestellung von 
gesetzlichen 
Vertretern für 
herrenlose 
Grundstücke, 
gesetzliche 
Pflichtaufgabe
Prüfung und 
Entscheidung über 
Anträge nach dem 
VermG, EntschG
und AusglLeistG. 
Weisungsgeb. 
Pflichtaufgabe
Prozesskosten für 
Verwaltungs- und 
Gerichtsverfahren
Beck-Online und 
Juris für die 
Verwaltung der 
Stadt Leipzig
Budget                                                                                                           
30_111_ZW Amt 30 Verw.steuerg/-service
Budget             
30_122_ZW Amt 30 
Ordnungsangeleg.
5 Produkte
78 von 97 in Zusammenstellung
79
1.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Rechtsamt insgesamt 
Darstellung Summe der Produkte des Rechtsamtes
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge - 1,46 Mio. - 0,79 Mio. - 1,10 Mio. - 0,70 Mio. - 1,03 Mio. - 1,03 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 3,83 Mio.
+ 3,15 Mio.
+ 4,07 Mio.
+ 3,76 Mio.
+ 4,34 Mio.
+ 2,74 Mio.
+ 4,34 Mio.
- - -
+ 4,61 Mio.
+ 4,74 Mio.
+ 4,62 Mio.
+ 4,87 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
5,52 Mio.
2,37 Mio.
7,04 Mio.
3,28 Mio.
5,98 Mio.
3,24 Mio.
- - - Mio.
- - - Mio.
8,32 Mio.
3,58 Mio.
8,46 Mio.
3,59 Mio.
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 27-
29
79 von 97 in Zusammenstellung
80
1.3.1 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 27-
28
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 30 
Hier: Produkt 1.100.11.1.2.03 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
- gerichtliche und außergerichtliche Streitigkeiten;
- Beratung der Fachbereiche zu schwierigen Rechtsfragen oder 
in Angelegenheiten besonderer wirtschaftlicher oder von 
grundsätzlicher Bedeutung. 
- Prozesskosten in Form von Gerichtskosten und 
Rechtsanwaltsvergütungen,
- Eigene Anwaltsbeauftragungen bei obergerichtlichem 
Anwaltszwang und zur Bedienung fachlicher Spezialgebiete 
oder Komplexberatungen 
80 von 97 in Zusammenstellung
81
1.3.1 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 27-
28
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 30 
Hier: Produkt 1.100.11.1.2.03 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge - 0,55 Mio. - 0,02 Mio. - 0,09 Mio. - 0,00 Mio. - 0,12 Mio. - 0,12 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 1,06 Mio.
+ 3,02 Mio.
+ 1,17 Mio.
+ 3,65 Mio.
+ 1,36 Mio.
+ 2,57 Mio.
+ 1,36 Mio.
- - -
+ 1,45 Mio.
+  4,59 Mio.
+ 1,46 Mio.
+ 4,72 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
3,53 Mio.
0,51 Mio.
4,80 Mio.
1,15 Mio.
3,84 Mio.
1,26 Mio.
- - - .
- - -
5,92 Mio.
1,33 Mio.
6,05 Mio.
1,33 Mio.
81 von 97 in Zusammenstellung
82
1.3.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 28
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 30 
Hier: Produkt 1.100.11.1.2.08 Versicherungsverwaltung
- Zentraler Ansprechpartner für Versicherungen der gesamten SVL und 
der Eigenbetriebe, 
- für z.B. Feuerversicherung, Elementarversicherung, 
Haftpflichtversicherung und Kfz-Versicherungen. 
- Prämienzahlung und Abwicklung von Schadensfällen. 
82 von 97 in Zusammenstellung
83
1.3.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 28
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 30 
Hier: Produkt 1.100.11.1.2.08 Versicherungsverwaltung
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge - 0,90 Mio. - 0,74 Mio. - 1,00 Mio. - 0,70 Mio. - 0,90 Mio. - 0,90 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 2,77 Mio.
+ 0,00 Mio.
+ 2,90 Mio.
+ 0,00 Mio.
+ 2,99 Mio.
+ 0,00 Mio.
+ 3,00 Mio.
- - -
+ 3,16 Mio.
+ 0,00 Mio.
+ 3,16 Mio.
+ 0,00 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
1,87 Mio.
1,87 Mio.
2,15 Mio.
2,15 Mio.
1,98 Mio.
1,98 Mio.
- - -
- - -
2,26 Mio. 
2,26 Mio.
2,26 Mio.
2,26 Mio.
83 von 97 in Zusammenstellung
84
2. Investitionsprogramm 2023/2024
84 von 97 in Zusammenstellung
2. Investitionsprogramm 2023/2024
Darstellung des Budgets des Amtes 30 gesamt
85
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
Eigenmittel
(Zuschuss)
0,002 Mio.
0,002 Mio.
0,003  Mio.
0,003 Mio. - 0,001 Mio. - 0 Mio. - 0 Mio.
Fördermittel und
sonst. 
Einzahlungen
+ xx Mio.
+  xx Mio.
+ xx Mio.
+  xx Mio. + xx Mio. + 0Mio. + 0 Mio.
Auszahlungen + 0,002 Mio.
+  0,002 Mio.
+ 0,003 Mio.
+  0,003 Mio. + 0,001 Mio. + 0 Mio. + 0 Mio.
Es finden sich keine Werte (ohne Ist) im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1 Anlage 4,
85 von 97 in Zusammenstellung
Hanna Saur
Amtsleitung
Der Haushaltsplanentwurf 2023/2024
Amt Bürgerservice
Präsentation für den Fachausschuss Allgemeine Verwaltung
am 27.09.2022
86
86 von 97 in Zusammenstellung
87
Weiterentwicklung des Bürgerservice, sowie aller Bürgerserviceeinheiten der 
Stadtverwaltung mittels folgender Projekte:
• Vereinfachung des Zugangs zu Bürgerserviceleistungen durch barrierefreie, 
mehrsprachige und digitale Angebote (durch Videodolmetschen, 
Erklärvideos, Chatbot, etc.)
• Ausbau Online-Terminvereinbarungssystem (OTV) gesamtstädtisch
• Einführung VOIS Meso
• Etablierung Bürgerbus
• Einführung Elternexpress
• Erweiterung digitales Dienstleistungsportfolio
• Verbesserung Ausstattung Bürgerbüros
• Weiterentwicklung Ankommenszentrum
Arbeitsschwerpunkte des Amtes Bürgerservice
87 von 97 in Zusammenstellung
88
1. Entwurf Ergebnishaushalt 2023/2024 für das Amt 31
88 von 97 in Zusammenstellung
89
1.1 Übersicht Produktplan: Produkte im Amt 31 Bürgerservice
PSP
1.100.11.1.6.10
PSP
1.100.12.2.2.06
Melde
-
 und 
Ausweiswesen
1.100.11.1.6.10.02
Bürgertelefon
1.100.11.1.6.10.02
Bürgerbüro
 Meldeservice
 Standesamt
Budget
31_111_ZW 
Verw.steuerung
/
-
service
Profitcenter 1116
-
31 
Einrichtung f. d. gesamte Verw. Amt 31
Budget
31_122_ZW 
Ordnungsangelegenheiten
Profitcenter 1222
-
031 
Melde
-
 und Personenstandswesen Amt 31
PSP
1.100.12.2.2.07
Beurkundung von 
Personenstandsfällen
• Vornahme standes-
amtliche Beurkundungen
• Fortführung 
Personenstandsregister
• Erstellung von Personen-
standsurkunden, sowie 
sonstige öffentlichen 
Urkunden aus den 
Registern
• Fortschreibung und 
Sicherstellung der 
Korrektheit des Melde-
registers
• zentraler 
telefonischer 
Ansprechpartner 
der Stadtver-
waltung Leipzig
• Bereitstellung 
wohnortnaher, 
ämterübergrei-
fender Dienst-
leistungen für die 
Einwohnerinnen 
und Einwohner
89 von 97 in Zusammenstellung
90
1.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Bürgerservice insgesamt 
Darstellung Summe der Produkte des Amtes Bürgerservice (Gründung zum 01.01.2022)
Angaben
in Euro Ist 2020 * Ist 2021 * Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge - 0,00 Mio. - 0,00 Mio. - 0,00 Mio. - 5,90 Mio. - 6,10 Mio. - 6,10 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 0,00 Mio.
+ 0,00 Mio.
+ 0,00 Mio.
+ 0,00 Mio.
+ 0,00Mio.
+ 0,00 Mio.
+ 6,30 Mio.
- - -
+ 6,93 Mio.
+ 9,76 Mio.
+ 5,85 Mio.
+  9,64 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
- 0,00 Mio.
- 0,00 Mio.
- 0,00 Mio.
- 0,00 Mio.
- 0,00 Mio.
- 0,00 Mio. - - - - 10,59 Mio.
- 0,83 Mio.
- 9,39 Mio.
0,25 Mio.
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2,
Seite 29-31 – * keine Angaben da Neugründung des Amtes zum 01.01.2022
90 von 97 in Zusammenstellung
91
1.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Amt 31 Bürgerservice insgesamt 
Hinweis:
Aufgrund des derzeit noch nicht fertiggestellten Jahresabschlusses 2021 können sich die 
in dieser und den nachfolgenden Folien ausgewiesenen Ist-Werte durch nachfolgende 
Sachverhalte noch verändern:
2021: - Abschreibungen/Zuschreibungen/Auflösung Sonderposten
- Einzelwertberichtigungen/Pauschalwertberichtigungen
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen
- Korrekturbuchungen zwischen lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit
- Buchung von sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten
- Korrekturen im Finanzanlagevermögen
- ARAP/PRAP
- liquide Mittel
- Sonderposten für Gebührenausgleich
- Verrechnung der Kostenstellen
91 von 97 in Zusammenstellung
92
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 29
*Hinweis: Zum 01.01.2022 Umstrukturierung aus dem Hauptamt in das Amt 31 Bürgerservice
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 
Hier: Produkt 1.100.1.11.6.10 Bürgerbüro/Bürgertelefon
Angaben
in Euro Ist 2020* Ist 2021* Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge - 0,00 Mio. - 0,00 Mio. - 0,00 Mio. - 0,12 Mio. - 0,12 Mio. - 0,12 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 0,00 Mio.
+ 0,00 Mio.
+ 0,00 Mio.
+ 0,00 Mio.
+ 0,00 Mio.
+ 0,00 Mio.
+ 1,18 Mio.
- - -
+ 1,27 Mio.
+ 5,71 Mio.
+ 1,30 Mio.
+ 5,50 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
- 0,00 Mio.
- 0,00 Mio.
- 0,00 Mio.
- 0,00 Mio.
- 0,00 Mio.
- 0,00 Mio. - - - - 6,86 Mio.
- 1,15 Mio.
- 6,68 Mio.
- 1,18 Mio.
92 von 97 in Zusammenstellung
93
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 30
*Hinweis: Zum 01.01.2022 Umstrukturierung aus dem Ordnungsamt in das Amt Bürgerservice.
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 
Hier: Produkt 1.100.1.22.2.06 Melde- und Ausweiswesen (Meldeservice)
Angaben
in Euro Ist 2020* Ist 2021* Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge - 0,00 Mio. - 0,00 Mio. - 0,00 Mio. - 4,68 Mio. - 4,68 Mio. - 4,68 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 0,00 Mio.
+ 0,00 Mio.
+ 0,00 Mio.
+ 0,00 Mio.
+ 0,00 Mio.
+ 0,00 Mio.
+ 4,52 Mio.
- - -
+ 4,99 Mio.
+ 1,35 Mio.
+ 3,88 Mio.
+ 1,38 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
- 0,00 Mio.
- 0,00 Mio.
- 0,00 Mio.
- 0,00 Mio.
- 0,00 Mio.
- 0,00 Mio. - - - - 1,67 Mio.
- 0,31 Mio.
- 0,58 Mio.
0,80 Mio.
93 von 97 in Zusammenstellung
94
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 31
*IST 2020/ IST 2021/ Plan 2022 in Band 1, Anlage 2, Seite 38 
Hinweis: Amt 34 Standesamt Umstrukturierung zum 01.01.2022 in das Amt 31 Bürgerservice
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 
Hier: Produkt 1.100.1.22.2.07 Beurkundung v. Personenstandsfällen (Standesamt)
Angaben
in Euro Ist 2020* Ist 2021* Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge - 0,96Mio. - 1,17 Mio. - 1,00 Mio. - 1,10 Mio. - 1,30 Mio. - 1,30 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 0,53 Mio.
+ 2,32 Mio.
+ 0,56 Mio.
+ 2,32 Mio.
+ 0,57 Mio.
+ 2,40 Mio.
+ 0,60 Mio.
- - -
+ 0,67 Mio.
+ 2,70 Mio.
+ 0,67 Mio.
+ 2,76 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
- 1,90 Mio.
0,43 Mio.
- 1,71 Mio.
0,61 Mio.
- 1,97 Mio.
0,43 Mio. - - -
- 2,07 Mio.
0,63 Mio.
- 2,13 Mio.
0,63 Mio.
94 von 97 in Zusammenstellung
95
2. Investitionsprogramm 2023/2024
95 von 97 in Zusammenstellung
2. Investitionsprogramm 2023/2024
Darstellung des Budgets des Amt 31 Bürgerservice gesamt
96
Angaben
in Euro Ist 2020* Ist 2021* Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
Eigenmittel
(Zuschuss)
- 0,00 Mio.
- 0,00 Mio.
- 0,00 Mio.
- 0,00 Mio. - 0,00 Mio. - 0,18 Mio. - 0,24 Mio.
Fördermittel und
sonst. 
Einzahlungen
- - - - - - - - - + 0,00 Mio. + 0,00 Mio.
Auszahlungen - 0,00 Mio
- 0,00 Mio
- 0,00 Mio
- 0,00 Mio + 0,18 Mio. + 0,24 Mio.
Werte (ohne Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 4, Seite 7
* keine Angaben da Neugründung des Amtes zum 01.01.2022
96 von 97 in Zusammenstellung
9797
Amt Dezernat Allgemeine Verwaltung 
04092 Leipzig
Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
KEIN FAX
www.leipzig.de
97
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