Ämterpräsentation zum Entwurf Doppelhaushalt 2021/2022 - Fachausschuss Stadtentwicklung und Bau
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-Ifo-07672
Datum: 2022-09-28
Vorlagenart: Informationsvorlage

Präsentation für den Fachaussschuss
Herr Kaufmann
Amtsleiter
Der Haushaltsplanentwurf 2023/2024
Liegenschaftsamt
1
1 von 113 in Zusammenstellung
2
1. Entwurf Ergebnishaushalt 2023/2024 für das Liegenschaftsamt
2 von 113 in Zusammenstellung
3
1.1       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Liegenschaftsamt insgesamt 
Darstellung Summe der Produkte des Liegenschaftsamtes
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge -14,4 Mio. -  22,3 Mio. -  14,6 Mio. - 7,8 Mio. -  16,6 Mio. -  16,6 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 14,4 Mio.
+   4,7 Mio.
+11,5 Mio.
+ 5,2 Mio.
+ 13,5 Mio.
+   5,4 Mio.
+3,6 Mio.
+ 3,1 Mio.
+ 14,5 Mio.
+   5,4 Mio.
+  14,1 Mio.    
+   5,4 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
4,7  Mio.
  0,02 Mio. 
- 5,6 Mio.
-10,8 Mio.
+ 4,3 Mio.
- 1,1 Mio.
- 1,1Mio.
- 4,2 Mio.
+ 3,3 Mio.
- 2,1 Mio.
+ 2,9 Mio.
- 2,5 Mio.
Eigenverwaltung, Erbbaurechte, Agra
3 von 113 in Zusammenstellung
4
1.2 Instandhaltungsmaßnahmen / bauliche Unterhaltung
Instandhaltungsmaßnahmen / bauliche Unterhaltung ab 
150.000,00 T€ (Planansatz für Aufwendungen) 
Angaben
in Euro Plan 2023 Plan 2024
Laufende Instandhaltung 2,5 Mio. 2,5 Mio.
Agra  0,39 Mio.  0,39 Mio.
Nordraum  0,35 Mio.   0,35 Mio.
Gleis IP Nord  0,17 Mio.  0,17 Mio.
4 von 113 in Zusammenstellung
5
2. Investitionsprogramm 2023/2024
5 von 113 in Zusammenstellung
2.1 Investitionsprogramm 2023/2024
Darstellung des Budgets des Liegenschaftsamtes gesamt
6
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
Eigenmittel
(Zuschuss) +  4,2 Mio. + 9,4 Mio. + 17,9 Mio. +  63,5 Mio. + 59,6 Mio.
Einzahlungen - 3,5 Mio. - 17,8 Mio. - 7,4 Mio. - 0,5 Mio. - 0,5 Mio.
Auszahlungen + 7,7 Mio. + 27,2 Mio. + 25,3 Mio. + 64,1 Mio. + 60,1 Mio.
Werte (ohne Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024f.
6 von 113 in Zusammenstellung
*   Ab 2021 ist das Budget i. H. v. 10,0 Mio. € für den strategischen  
      Flächenerwerb beim Amt für Wirtschaftsförderung angegliedert. 
2.2 Investitionsprogramm 2023/ 2024
7
Maßnahme Plan
2021
Plan
2022 Plan 2023 Plan 2024
7.0000059*
strategischer 
Grundstücksankauf
+ 0,0 Mio. + 0,0 Mio. + 0,0 Mio. + 0,0 Mio.
7.0000598
Grunderwerb 
Liegenschaftsamt
+ 15,0 Mio. + 8,1 Mio. + 1,5 Mio. + 1,5  Mio.
7.0001689
strategischer Grunderwerb 
„Wachsende Stadt“
  + 3,0 Mio. + 0,0 Mio. + 2,5 Mio. + 2,5 Mio.
7.0001864
Vorkaufsrecht OE 23   + 4,0 Mio. + 4,0 Mio. + 0,25 Mio. + 0,25 Mio.
7.0001866
Grunderwerb Verkehrs- und 
Tiefbauamt
 + 1,5 Mio. + 1,5 Mio. + 0,6 Mio. +  0,6 Mio.
7.0002124
OE 51 Gymnasium Nord + 13,0 Mio. + 11,0 Mio.   + 29,3 Mio. + 22,9 Mio.
7 von 113 in Zusammenstellung
88
Amt Liegenschaftsamt
04092 Leipzig
Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
www.leipzig.de
8
8 von 113 in Zusammenstellung
Dr.-Ing. Brigitta Ziegenbein
Amtsleiterin
Der Haushaltsplanentwurf 2023/2024
Stadtplanungsamt
Präsentation für den Fachausschuss 
Stadtentwicklung und Bau 
am xx.xx.xxxx
1
9 von 113 in Zusammenstellung
2
1. Entwurf Ergebnishaushalt 2023/2024 für das Stadtplanungsamt
10 von 113 in Zusammenstellung
3
1.1 Übersicht Produktplan: Produkte im Stadtplanungsamt
11 von 113 in Zusammenstellung
4
1.2       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Stadtplanungsamt insgesamt 
Darstellung Summe der Produkte des Stadtplanung/Stadtentwicklung
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge - 0,44 Mio. -  076 Mio. -  0,96 Mio. -  0,85 Mio. -  1,42 Mio. -  0,40 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 1,31 Mio.
+ 6,80 Mio.
+ 1,56 Mio.
+ 7,17 Mio.
+ 2,88 Mio.
+ 7,99 Mio.
+ 1,72 Mio.
- - -
+ 3,28 Mio.
+ 7,98 Mio.
+ 1,76 Mio.
+ 8,17 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
+ 7,67 Mio.
+ 0,86 Mio.
+ 7,98 Mio.
+ 0,80 Mio.
+ 9,92 Mio.
+ 1,92 Mio.
+ 8,86 Mio.
+ 0,87 Mio.
+ 9,84 Mio.
+ 1,85 Mio.
+ 9,53 Mio.
+ 1,35 Mio.
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 124f
12 von 113 in Zusammenstellung
5
1.2       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Stadtplanungsamt insgesamt 
Hinweis:
Aufgrund des derzeit noch nicht fertiggestellten Jahresabschlusses 2021 können sich die 
in dieser und den nachfolgenden Folien ausgewiesenen Ist-Werte durch nachfolgende 
Sachverhalte noch verändern:
2021: - Abschreibungen/Zuschreibungen/Auflösung Sonderposten
- Einzelwertberichtigungen/Pauschalwertberichtigungen
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen
- Korrekturbuchungen zwischen lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit
- Buchung von sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten
- Korrekturen im Finanzanlagevermögen
- ARAP/PRAP
- liquide Mittel
- Sonderposten für Gebührenausgleich
- Verrechnung der Kostenstellen
13 von 113 in Zusammenstellung
6
1.3       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 124f
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 
Hier: Produkt 511101
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge - 0,44 Mio. -  076 Mio. -  0,96 Mio. -  0,85 Mio. -  1,42 Mio. -  0,40 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 1,31 Mio.
+ 6,80 Mio.
+ 1,56 Mio.
+ 7,17 Mio.
+ 2,88 Mio.
+ 7,99 Mio.
+ 1,72 Mio.
- - -
+ 3,28 Mio.
+ 7,98 Mio.
+ 1,76 Mio.
+ 8,17 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
+ 7,67 Mio.
+ 0,86 Mio.
+ 7,98 Mio.
+ 0,80 Mio.
+ 9,92 Mio.
+ 1,92 Mio.
+ 8,86 Mio.
+ 0,87 Mio.
+ 9,84 Mio.
+ 1,85 Mio.
+ 9,53 Mio.
+ 1,35 Mio.
Identisch mit Folie 4 
14 von 113 in Zusammenstellung
7
Hinweise:
Hierunter fällt insb. Förderung nach einschlägiger Fachförderrichtlinie und 
gesonderter Ratsbeschlüsse über Zuwendungen nach 
Zuwendungsrichtlinie.
1.4 Förderung an außerhalb der Stadtverwaltung stehende Stellen:
Entwicklung der Erträge und Aufwendungen
Keine Betroffenheit im Stadtplanungsamt
15 von 113 in Zusammenstellung
8
1.5 Instandhaltungsmaßnahmen / bauliche Unterhaltung
Stadtplanungsamt nicht betroffen
 
16 von 113 in Zusammenstellung
9
Hinweise:
- Darstellung ohne Wertgrenze zwingend
- Unabhängig, ob für investive oder konsumtive Maßnahmen vorgesehen
- auch dann aufzeigen, wenn es sich um nicht für konkrete Maßnahmen geplante 
Mittel handelt
- Werte dieser Folie können nicht durch die Stadtkämmerei bereit gestellt werden.
1.6 Bürgerbeteiligung
Geplante Mittel für die Einbeziehung bürgerschaftlichen 
Engagements 
Angaben
in Euro Plan 2023 Plan 2024
Öffentlichkeits
-beteiligung
• Durchführung von stadtweit relevanten 
Beteiligungsveranstaltungen von besonderer 
öffentlicher Bedeutung unter der Dachmarke von Lwd 
(2023 und 2024: Matthäikirchhof; ggf. ergänzt durch 
Zukunftszentrum)
• Beratung, Begleitung und geringfügige finanzielle 
Unterstützung bei geplanten Beteiligungsverfahren aus 
Fachbereichen der Dezernate und der Kommunikation 
von Projekten um die Qualität zu erhöhen (z.B. ÖA, 
Bereitstellung von Material und Technik etc.)
• Evaluation informeller Beteiligungsverfahren in Leipzig
(s. Nr. VI-DS-03335 und VII-DS-06641) und Umsetzung 
der Ergebnisse 
Finanzierung über
Drittmittel
0,032 Mio.
0,03 Mio.
?
 0,032 Mio.
0,03 Mio.
Engagement-
förderung • Umsetzung und Weiterentwicklung 
Engagementstrategie; Kommunikation
0,04 Mio.
(Eigenanteil; Rest vsl. Kommunale 
Ehrenamtspauschale)
0,04 Mio.
(Eigenanteil; Rest vsl. 
Kommunale 
Ehrenamtspauschale)
17 von 113 in Zusammenstellung
10
1.6 Bürgerbeteiligung
Geplante Mittel für die Einbeziehung bürgerschaftlichen 
Engagements 
Information 
und Kommuni
-kation 
• Stadtbüro: Erstellung von Informationsmaterial und 
Ausstellungen; Bedarf im laufenden Betrieb (anteilig);
• ÖA-Produkte zu Themen der Beteiligung und 
Engagementförderung (Newsletter, Flyer, Online-
Kommunikaiton etc.)
Gesamt:
0,013 Mio.
 (anteilig)
0,017 Mio.
0,132 Mio.
0,013 Mio.
(anteilig)
0,017 Mio.
0,132 Mio.
18 von 113 in Zusammenstellung
11
2. Investitionsprogramm 2023/2024
19 von 113 in Zusammenstellung
2. Investitionsprogramm 2023/2024
Darstellung des Budgets des Stadtplanungsamtes gesamt
12
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
Eigenmittel
(Zuschuss) + 0,176 Mio.
.
+ 0,013 Mio.
.
+ 0,001 Mio. + 0,012 Mio. -  0,0 Mio.
Fördermittel und
sonst. 
Einzahlungen
+ 0,015 Mio. + 0,00 Mio. + 0,000 Mio. + 0,000 Mio. + 0,0 Mio.
Auszahlungen + 0,161 Mio.
.
+ 0,013 Mio. + 0,001 Mio. + 0,012 Mio. + 0,0 Mio.
Werte (ohne Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 4, Seite 29
20 von 113 in Zusammenstellung
2. Investitionsprogramm 2023/2024
13
Maßnahme Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027
Bewegliches 
Anlage- 
vermögen
Eigenmittel + 0,012 Mio.   0,00 Mio.  0,00 Mio   0,00 Mio  0,00 Mio.
Einzahlungen + 0,000 Mio.  0,00 Mio.  0,00 Mio  0,00 Mio  0,00 Mio.
Auszahlungen + 0,012 Mio.  0,00 Mio.  0,00 Mio.  0,00 Mio.  0,00 Mio.
21 von 113 in Zusammenstellung
14
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2021/2022
22 von 113 in Zusammenstellung
* errechnet sich aus: Haushaltsplan 2020 , Übertrag aus Vorjahren, über-/außerplanmäßige Auszahlungen, unechte/ echte Deckungsfähigkeit, 
Sperren
• Übersicht über Investitionsprojekte für das Amt > 250 TEUR > Stadtplanungsamt nicht betroffen
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2021/2022
15
OE - Bezeichnung
 
Plan 2022 Übertrag aus 
Vorjahren
Gesamtansatz 
2022*
Verfügt
vsl. Kassen-
wirksamkeit in 2022                           
(VIST liqui)
in 2022 nicht 
verausgabte 
Ansätze (vsl. 
Reste)Stand 
xx.xx.xxxx Stand 30.09.2022
1 2 3  4 5 6 = 3 - 5
Projektdefinition - 
Bezeichnung Projekt
           
  68 Investitionstätigkeit            
  78 Auszahlungen aus
  Investitionstätigkeit
           
Projektdefinition - 
Bezeichnung Projekt
           
  68 Investitionstätigkeit            
  78 Auszahlungen aus 
  Investitionstätigkeit
           
Gesamtsummen            
  Einzahlung            
  Auszahlung            
23 von 113 in Zusammenstellung
1616
Amt 61 Stadtplanungsamt
04092 Leipzig
Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
www.leipzig.de
16
24 von 113 in Zusammenstellung
Matthias Kredt, Amtsleiter Amt 62
Der Haushaltsplanentwurf 2023/2024
Amt für Geoinformation und Bodenordnung
Präsentation für den Fachausschuss 
Stadtentwicklung und Bau 
am 04.10.2022
1
25 von 113 in Zusammenstellung
2
1.
Entwurf Ergebnishaushalt 2023/2024  für das                                    
       Amt für Geoinformation und Bodenordnung
26 von 113 in Zusammenstellung
3
1.1 Übersicht Produktplan:  Produkte im Amt 62
•Grundstücks-
umlegung
•Flur-
bereinigung, 
ländliche 
Neuordnung
•Boden-
sonderung
•Verkehrs-
flächen-
bereinigung
•Gutachten, 
Verkehrswertgut-
achten
•Bodenrichtwerte
•Ausgleichsbeträge
•Kaufpreis-
sammlung
•Grundstücksmarkt-
bericht
•Berichtigungs-
vermessungen 
(hoheitlich)
•Vermessungs-
leistungen 
  (nicht hoheitlich)
•Vergabestelle für 
Vermessungs-
leistungen
•Führung, 
Fortführung ALKIS
•Vorbereitungsdaten
•Übernahme von 
Vermessungs-
schriften
•Auskünfte aus 
Datenbestand des 
LiKa (z.B. Flurkarte)
•Betrieb der 
Geodateninfrastruktur 
 GDI-L (inkl. GDI-
Koordination)
•LeipziGIS (Intranet)
•Themenstadtplan 
(Internet)
•Metadaten
•3D-Stadtmodell
•DSGKL1000 und 
DSGKL 20000 
27 von 113 in Zusammenstellung
4
1.2       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Amt für Geoinformation und Bodenordnung insgesamt
Darstellung Summe der Produkte des Amtes für Geoinformation und Bodenordnung
Angaben 
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
Ord. Erträge  - 1,136 Mio. - 1,028 Mio. - 1,768 Mio. - 1,766 Mio. - 1,108 Mio. - 1,108 Mio.
ord. Aufwendungen
-Sachaufwendungen
-Personalaufwendungen
+ 1,185 Mio.
+ 5,420 Mio.
+ 1,176 Mio.
+ 5,529 Mio.
+ 1,441 Mio.
+ 5,674 Mio.
+ 1,507 Mio.
--------
+ 1,475 Mio.
+ 5,961 Mio.
+ 1,516 Mio.
+ 6,111 Mio.
Zuschuss  gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
+ 5,469 Mio.
+ 0,049 Mio.
+ 5,678 Mio.
+ 0,148 Mio.
+ 5,347 Mio.
- 0,327 Mio. - 0,259 Mio.
+ 6,328 Mio.
+ 0,367 Mio.
+ 6,520 Mio.
+ 0,409 Mio.
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 129
28 von 113 in Zusammenstellung
5
1.2       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Amt insgesamt 
Hinweis:
Aufgrund des derzeit noch nicht fertiggestellten Jahresabschlusses können sich die in 
dieser und den nachfolgenden Folien ausgewiesenen Ist-Werte durch nachfolgende 
Sachverhalte noch verändern:
2021: - Abschreibungen/Zuschreibungen/Auflösung Sonderposten
- Einzelwertberichtigungen/Pauschalwertberichtigungen
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen
- Korrekturbuchungen zwischen lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit
- Buchung von sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten
- Korrekturen im Finanzanlagevermögen
- ARAP/PRAP
- liquide Mittel
- Sonderposten für Gebührenausgleich
- Verrechnung der Kostenstellen
- Interne Leistungsbeziehungen
- Erträge aus Aktivierten Eigenleistungen
29 von 113 in Zusammenstellung
6
1.3       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 125
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes
Hier: Produkt  1100512001  „Grundstücksneuordnung“
Angaben 
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
Ord. Erträge  - 0,000 Mio. - 0,016 Mio. - 0,200 Mio. - 0,200 Mio. - 0,068 Mio. - 0,068 Mio.
ord. Aufwendungen
-Sachaufwendungen
-Personalaufwendungen
+ 0,073 Mio.
+ 0,627 Mio.
+ 0,066 Mio.
+ 0,652 Mio.
+ 0,091 Mio.
+ 0,637 Mio.
+ 0,091 Mio.
-------
+ 0,197 Mio.
+ 0,654 Mio.
+ 0,199 Mio.
+ 0,667 Mio.
Zuschuss  gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
+ 0,700 Mio.
+ 0,073 Mio.
+ 0,701 Mio.
+ 0,049 Mio.
+ 0,528 Mio.
- 0,109 Mio. - 0,109 Mio.
+ 0,783 Mio.
+ 0,129 Mio.
+ 0,798 Mio.
+ 0,131 Mio.
30 von 113 in Zusammenstellung
7
1.3       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 129 
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes
Hier: Produkt  1100512002  „Grundstückswertermittlung“
Angaben 
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
Ord. Erträge  - 0,367 Mio. - 0,242 Mio. - 0,305 Mio. - 0,305 Mio. - 0,173 Mio. - 0,173 Mio.
ord. Aufwendungen
-Sachaufwendungen
-Personalaufwendungen
+ 0,095 Mio.
+ 0,965 Mio.
+ 0,088 Mio.
+ 0,933 Mio.
+ 0,102 Mio.
+ 1,057 Mio.
+ 0,102 Mio.
---------
+ 0,081 Mio.
+ 1,060 Mio.
+ 0,085 Mio.
+ 1,081 Mio.
Zuschuss  gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
+ 0,694 Mio.
- 0,271 Mio.
+ 0,779 Mio.
- 0,154 Mio.
+ 0,853 Mio.
- 0,203 Mio. -  0,203 Mio.
+ 0,969 Mio.
- 0,092 Mio.
+ 0,994 Mio.
- 0,088 Mio.
31 von 113 in Zusammenstellung
8
1.3       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 130
 
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes
Hier: Produkt  1100512003  „Geodatenerfassung und Vertragsmanagement“
Angaben 
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
Ord. Erträge  - 0,079 Mio. - 0,125 Mio. - 0,210 Mio. - 0,210 Mio. - 0,078 Mio. - 0,078 Mio.
ord. Aufwendungen
-Sachaufwendungen
-Personalaufwendungen
+ 0,194 Mio.
+ 1,069 Mio.
+ 0,175 Mio.
+ 1,132 Mio.
+ 0,174 Mio.
+ 1,063 Mio.
+ 0,174 Mio.
---------
+ 0,140 Mio.
+ 1,032 Mio.
+ 0,147 Mio.
+ 1,052 Mio.
Zuschuss  gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
+ 1,183 Mio.
+ 0,115 Mio.
+ 1,182 Mio.
+ 0,050 Mio.
+ 1,027 Mio.
- 0,036 Mio.
                                              
- 0,036 Mio.
+ 1,094 Mio.
+ 0,062 Mio.
+ 1,121 Mio.
+ 0,069 Mio.
32 von 113 in Zusammenstellung
9
1.3       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 131
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes
Hier: Produkt  1100512004  „Führung des Liegenschaftskatasters“
Angaben 
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
Ord. Erträge  - 0,665 Mio. - 0,631 Mio. - 0,798 Mio. - 0,796 Mio. - 0,666 Mio. - 0,666 Mio.
ord. Aufwendungen
-Sachaufwendungen
-Personalaufwendungen
+ 0,179 Mio.
+ 1,551 Mio.
+ 0,154 Mio.
+ 1,598 Mio.
+ 0,179 Mio.
+ 1,609 Mio.
+ 0,179 Mio.
---------
+ 0,137 Mio.
+ 1,567 Mio.
+ 0,145 Mio.
+ 1,630 Mio.
Zuschuss  gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
+ 1,065 Mio.
- 0,486 Mio.
+ 1,121 Mio.
- 0,477 Mio.
+ 0,991 Mio.
- 0,618 Mio. - 0,617 Mio.
+ 1,038 Mio.
-  0,529 Mio.
+ 1,109 Mio.
- 0,520 Mio.
33 von 113 in Zusammenstellung
10
1.3       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 129
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes
Hier: Produkt  1100512005  „Geoinformationsdienste und Kartographische Serviceprodukte“
Angaben 
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
Ord. Erträge  - 0,026 Mio. - 0,013 Mio. - 0,255 Mio. - 0,255 Mio. - 0,123 Mio. - 0,123 Mio.
ord. Aufwendungen
-Sachaufwendungen
-Personalaufwendungen
+ 0,644 Mio.
+ 1,208 Mio.
+ 0,693 Mio.
+ 1,214 Mio.
+ 0,895 Mio.
+ 1,309 Mio.
+ 0,961 Mio.
---------
+ 0,921 Mio.
+ 1,648 Mio.
+ 0,940 Mio.
+ 1,680 Mio.
Zuschuss  gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
+ 1,826 Mio.
+ 0,618 Mio.
+ 1,894 Mio.
+ 0,680 Mio.
+ 1,948 Mio.
+ 0,640 Mio. + 0,706 Mio.
+ 2,445 Mio.
+ 0,798 Mio.
+ 2,497 Mio.
+ 0,817 Mio.
34 von 113 in Zusammenstellung
11
1.4 Förderung an außerhalb der Stadt stehende Stellen
1.5 Instandhaltungsmaßnahmen / bauliche Unterhaltung
1.6 Bürgerbeteiligung
1.7 befristet auszusetzende Stadtratsbeschlüsse
1.8 befristet auszusetzende Haushaltsanträge
Nicht zutreffend.
35 von 113 in Zusammenstellung
12
2. Investitionsprogramm 2023/2024
36 von 113 in Zusammenstellung
2. Investitionsprogramm 2023/2024
13
Werte finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 4, Seite 30
Darstellung des Budgets des Amtes für Geoinformation und Bodenordnung  gesamt
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
Eigenmittel
(Zuschuss) + 0,078 Mio. + 0,305 Mio. +  0,058 Mio. +  0,057 Mio. +  0,057 Mio.
Fördermittel und
sonst. 
Einzahlungen
- 0,000 Mio. - 0,005 Mio. - 0,000 Mio. - 0,000 Mio. - 0,000 Mio.
Auszahlungen + 0,078 Mio. + 0,310 Mio. + 0,058 Mio. + 0,057 Mio. + 0,057 Mio.
37 von 113 in Zusammenstellung
2. Investitionsprogramm 2023/2024
14
Maßnahme Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027
Migration von 
Software u.a. im 
Liegenschafts-
kataster
Eigenmittel + 0,005 Mio. + 0,005 Mio. + 0,005 Mio. + 0,005 Mio. + 0,005 Mio.
Einzahlungen + 0,000 Mio. + 0,000 Mio. + 0,000 Mio. + 0,000 Mio. + 0,000 Mio.
Auszahlungen + 0,005 Mio. + 0,005 Mio. + 0,005 Mio. + 0,005 Mio. + 0,005 Mio.
Werte finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 4, Seite 30
Geodaten-
infrastruktur 
(GDI Leipzig inkl. 
3D-Stadtmodell)
Eigenmittel + 0,047 Mio. + 0,047 Mio. + 0,017 Mio. + 0,017 Mio. + 0,017 Mio.
Einzahlungen + 0,000 Mio. + 0,000 Mio. + 0,000 Mio. + 0,000 Mio. + 0,000 Mio.
Auszahlungen + 0,047 Mio. + 0,047 Mio. + 0,017 Mio. + 0,017 Mio. + 0,017 Mio.
Betriebs- und 
Geschäftsausstattung 
(Bewegliches 
Anlagevermögen)
Eigenmittel + 0,005 Mio. + 0,005 Mio. + 0,005 Mio. + 0,005 Mio. + 0,005 Mio.
Einzahlungen + 0,000 Mio. + 0,000 Mio. + 0,000 Mio. + 0,000 Mio. + 0,000 Mio.
Auszahlungen + 0,005 Mio. + 0,005 Mio. + 0,005 Mio. + 0,005 Mio. + 0,005 Mio.
Gesamtsumme          
  Einzahlung  + 0,000 Mio.  + 0,000 Mio.  + 0,000 Mio.   + 0,000 Mio.   + 0,000 Mio.
  Auszahlung  + 0,057 Mio.  + 0,057 Mio.  + 0,027 Mio.   + 0,027 Mio.   + 0,027 Mio.
38 von 113 in Zusammenstellung
15
3.  Umsetzung Investitionsprogramm 2023/2024
39 von 113 in Zusammenstellung
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2023/2024
16
Amt 62 -  Amt für 
Geoinformation und 
Bodenordnung
 
Plan 2022 Übertrag aus 
Vorjahren
Gesamtansatz 
2022*
Verfügt
vsl. Kassen-
wirksamkeit in 2022 
(VIST liqui)
in 2022 nicht 
verausgabte 
Ansätze (vsl. 
Reste)Stand 
30.06.2022
Stand 
30.06.22
1 2 3  4 5 6 = 3 - 5
70000954 – Geodateninfrastruktur  GDI Leipzig einschließlich 3D-Stadtmodell von Leipzig
  68 Investitionstätigkeit  + 0,000 Mio.  + 0,000 Mio.  + 0,000 Mio.  + 0,000 Mio.  + 0,000 Mio.  + 0,000 Mio.
  78 Auszahlungen aus
  Investitionstätigkeit
 + 0,052 Mio.  + 0,152 Mio.  + 0,233 Mio.  + 0,228 Mio.  + 0,233 Mio.  + 0,000 Mio.
Gesamtsummen            
  Einzahlung  + 0,000 Mio.  + 0,000 Mio.  + 0,000 Mio.  + 0,000 Mio.   + 0,000 Mio.   + 0,000 Mio.
  Auszahlung  + 0,052 Mio.  + 0,152 Mio.  + 0,233 Mio.  + 0,228 Mio.   + 0,233 Mio.   + 0,000 Mio.
40 von 113 in Zusammenstellung
1717
Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Amt für Geoinformation & Bodenordnung
04092 Leipzig
Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
www.leipzig.de
17
Erstellt von Frau Susan Jope                                                     
Bereichsleiterin 62.01                                            
Bereich Finanzen und Controlling
41 von 113 in Zusammenstellung
Frau Rödiger
Amtsleiterin
Der Haushaltsplanentwurf 2023/2024
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege
Präsentation für den Fachausschuss Stadtentwicklung und Bau
am 04.10.2022
1
42 von 113 in Zusammenstellung
2
1. Entwurf Ergebnishaushalt 2023/2024 für das Amt für 
Bauordnung und Denkmalpflege
43 von 113 in Zusammenstellung
3
1.1 Übersicht Produktplan: Produkte im Amt für Bauordnung und 
Denkmalpflege
521
Bau- und 
Grundstücksordnung
523
Denkmalschutz und 
-pflege
BG sonst.baurechtl. 
Entscheidungen 
Baukontrolle u. 
Maßnahmen d. 
Bauaufsicht 
Denkmalschutzrecht-
liche Entscheidungen
Denkmalpflege und 
-förderung 
44 von 113 in Zusammenstellung
4
1.2       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege insgesamt 
Darstellung Summe der Produkte des Amtes für Bauordnung und Denkmalpflege
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge - 7,1 Mio. - 6,3 Mio. - 7,3 Mio. - 6,8 Mio. - 6,7 Mio. - 6,7 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 1,3 Mio.
+ 6,6 Mio.
+ 1,1 Mio.
+ 7,0 Mio.
+ 3,0 Mio.
+ 7,5 Mio.
+ 0,8 Mio
---
+ 1,0 Mio.
+ 7,8 Mio.
+ 1,0 Mio.
+ 7,9 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
+  0,8 Mio.
- 5,8 Mio.
+ 1,8 Mio.
- 5,2 Mio.
+ 3,2 Mio.
- 4,3 Mio.
---
- 6,0 Mio.
+ 2,1 Mio.
-  5,7 Mio.
+ 2,2 Mio.
- 5,7 Mio.
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 129 ff.
45 von 113 in Zusammenstellung
5
1.2       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege insgesamt 
Hinweis:
Aufgrund des derzeit noch nicht fertiggestellten Jahresabschlusses 2021 können sich die 
in dieser und den nachfolgenden Folien ausgewiesenen Ist-Werte durch nachfolgende 
Sachverhalte noch verändern:
2021: - Abschreibungen/Zuschreibungen/Auflösung Sonderposten
- Einzelwertberichtigungen/Pauschalwertberichtigungen
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen
- Korrekturbuchungen zwischen lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit
- Buchung von sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten
- Korrekturen im Finanzanlagevermögen
- ARAP/PRAP
- liquide Mittel
- Sonderposten für Gebührenausgleich
- Verrechnung der Kostenstellen
46 von 113 in Zusammenstellung
6
1.3       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 129 ff.
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 
Hier: Produkt 521001 – BG sonst. Baurechtliche Entscheidungen
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge -  4,7 Mio. -  4,2 Mio. -  5,3 Mio. -  4,9 Mio. -  4,3 Mio. -  4,3 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 0,8 Mio.
+ 3,6 Mio.
+ 0,6 Mio.
+ 3,8 Mio.
+ 2,0 Mio.
+ 3,9 Mio.
+ 0,4 Mio.
---
+ 0,5 Mio.
+ 4,3 Mio.
+ 0,5 Mio.
+ 4,3 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
- 0,3 Mio.
- 3,9 Mio.
+ 0,2 Mio.
- 3,6 Mio.
+ 0,6 Mio.
- 3,3 Mio.
---
- 4,5 Mio.
+ 0,5 Mio.
- 3,8 Mio.
+ 0,5 Mio.
- 3,8 Mio.
47 von 113 in Zusammenstellung
7
1.3       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 130
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 
Hier: Produkt 521002 – Baukontrollen und Maßnahmen der Bauaufsicht
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge -  1,8 Mio. -  1,6 Mio. -  1,4 Mio. -  1,3 Mio. -  1,6 Mio. -  1,6 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 0,3 Mio.
+ 1,3 Mio.
+ 0,2 Mio.
+ 1,3 Mio.
+ 0,8 Mio.
+ 1,7 Mio.
+ 0,3 Mio.
---
+ 0,2 Mio.
+ 1,6 Mio.
+ 0,2 Mio.
+ 1,6 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
- 0,2 Mio.
- 1,5 Mio.
- 0,1 Mio.
- 1,4 Mio.
+ 1,1 Mio.
- 0,6 Mio.
--- 
- 0,9 Mio.
+ 0,2 Mio.
- 1,4 Mio.
+ 0,2 Mio.
- 1,4 Mio.
48 von 113 in Zusammenstellung
8
1.3       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 130 ff.
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 
Hier: Produkt 523001 – Denkmalschutzrechtliche Entscheidungen
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge -  0,2 Mio. -  0,2 Mio. -  0,1 Mio. -  0,1 Mio. -  0,2 Mio. -  0,2 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 0,2 Mio.
+ 1,2 Mio.
+ 0,2 Mio.
+ 1,3 Mio.
+ 0,2 Mio.
+ 1,3 Mio.
+ 0,07 Mio.
---
+ 0,1 Mio.
+ 1,3 Mio.
+ 0,1 Mio.
+  1,3 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
+ 1,2 Mio.
      0 Mio.
+ 1,3 Mio.
      0 Mio.
+ 1,4 Mio.
   0,1 Mio.
---
- 0,03 Mio.
+ 1,2 Mio.
- 0,1 Mio.
+ 1,2 Mio.
- 0,1 Mio.
49 von 113 in Zusammenstellung
9
1.3       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 131 ff.
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 
Hier: Produkt 523002 – Denkmalpflege und -förderung
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge -  0,5 Mio. -  0,4 Mio. -  0,5 Mio. - 0,2 Mio. -  0,5 Mio. -  0,5 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 0,1 Mio.
+ 0,5 Mio.
+ 0,1 Mio.
+ 0,6 Mio.
+ 0,1 Mio.
+ 0,6 Mio.
+ 0,03 Mio.
---
+ 0,1 Mio.
+ 0,7 Mio.
+ 0,1 Mio.
+ 0,7 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
+ 0,1 Mio.
- 0,4 Mio.
+ 0,3 Mio.
- 0,3 Mio.
+ 0,2 Mio.
- 0,4 Mio.
---
- 0,17 Mio.
+ 0,3 Mio.
- 0,4 Mio.
+ 0,3 Mio.
- 0,4 Mio.
50 von 113 in Zusammenstellung
10
2. Investitionsprogramm 2023/2024
51 von 113 in Zusammenstellung
2. Investitionsprogramm 2023/2024
Darstellung des Budgets des Amtes 63 gesamt
11
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
Eigenmittel
(Zuschuss) -  0,019 Mio. - 0,002 Mio. -  0,001 Mio. - 0,025 Mio. ---
Fördermittel und
sonst. 
Einzahlungen
---. --- --- --- ---
Auszahlungen - 0,019 Mio. - 0,002 Mio. -0,001 Mio. - 0,025 Mio. ---
Werte (ohne Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 4, Seite 30
52 von 113 in Zusammenstellung
2. Investitionsprogramm 2023/2024
12
Maßnahme Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027
Erwerb 
bewegliches 
AV
Eigenmittel -  0,025 Mio. --- --- --- ---
Einzahlungen --- --- --- --- ---
Auszahlungen - 0,025 Mio. --- --- --- ---
53 von 113 in Zusammenstellung
1313
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege
04092 Leipzig
Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
www.leipzig.de
13
54 von 113 in Zusammenstellung
Frau Will
amt. Amtsleiterin
Der Haushaltsplanentwurf 2023/2024
Amt für Wohnungsbau und Stadterneuerung
Präsentation für den Fachausschuss Stadtentwicklung und 
Bau am 04.10.2022
1
55 von 113 in Zusammenstellung
2
1. Entwurf Ergebnishaushalt 2023/2024 für das Amt für 
Wohnungsbau und Stadterneuerung
56 von 113 in Zusammenstellung
3
1.1 Übersicht Produktplan: Produkte im AWS
 
  Maßnahmen der Stadterneuerung
Produkt 1.100.51.1.1.08
                    Wohnungsbauförderung
Produkt 1.100.52.2.0.01
57 von 113 in Zusammenstellung
Produktgruppen der Fachämter
für die das AWS Maßnahmen betreut und Einnahmen erwirtschaftet:
217 Gymnasien incl. Sporthallen
363 Sonst. Leist. d. Kinder-, Jug.- u.Fam.hilfe
541 Gemeindestraßen
551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
554 Naturschutz und Landschaftspflege
58 von 113 in Zusammenstellung
5
1.2       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
AWS insgesamt 
Darstellung Summe der Produkte des AWS
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge  -  4,3 Mio. -  2,5 Mio. -  2,8 Mio. -  2,5 Mio. -  3,8 Mio. -  4,5 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 6,2 Mio.
+ 4,2 Mio.
+ 3,9 Mio.
+ 4,3 Mio.
+ 10,8 Mio.
+ 5,1 Mio.
+ 8,4 Mio.
- - -
+ 10,1 Mio.
+ 5,0 Mio.
+ 11,2 Mio.
+ 5,1 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
- 6,1 Mio.
- 1,9 Mio.
- 5,7 Mio.
- 1,4 Mio.
- 13,1 Mio.
- 8,0 Mio.
- - -
- 5,9 Mio.
- 11,3 Mio.
- 6,3 Mio.
- 11,8 Mio.
- 6,7 Mio.
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 133
59 von 113 in Zusammenstellung
6
1.2       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
AWS insgesamt 
Hinweis:
Aufgrund des derzeit noch nicht fertiggestellten Jahresabschlusses 2021 können sich die 
in dieser und den nachfolgenden Folien ausgewiesenen Ist-Werte durch nachfolgende 
Sachverhalte noch verändern:
2021: - Abschreibungen/Zuschreibungen/Auflösung Sonderposten
- Einzelwertberichtigungen/Pauschalwertberichtigungen
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen
- Korrekturbuchungen zwischen lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit
- Buchung von sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten
- Korrekturen im Finanzanlagevermögen
- ARAP/PRAP
- liquide Mittel
- Sonderposten für Gebührenausgleich
- Verrechnung der Kostenstellen
60 von 113 in Zusammenstellung
7
1.3       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 133
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 
Hier: Produkt Maßnahmen der Stadterneuerung – 1.100.51.1.1.08
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge  -  4,3 Mio. -  2,4 Mio. -  2,8 Mio. -  2,2 Mio. -  3,6 Mio. -  4,4 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 5,6 Mio.
+ 3,7 Mio.
+ 3,2 Mio.
+ 3,8 Mio.
+ 5,2 Mio.
+ 4,4 Mio.
+ 3,7 Mio.
- - -
+ 5,8 Mio.
+ 4,4 Mio.
+ 6,9 Mio.
+ 4,5 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
- 5,0 Mio.
- 1,3 Mio.
- 4,6 Mio.
- 0,8 Mio.
- 6,8 Mio.
- 2,4 Mio.
- - -
- 1,5 Mio.
- 6,6 Mio.
- 2,2 Mio.
- 7,0 Mio.
- 2,5 Mio.
61 von 113 in Zusammenstellung
8
1.3       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 133
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 
Hier: Produkt Wohnungsbauförderung – 1.100.52.2.0.01
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge  -  0,0 Mio. -  0,1 Mio. -  0,0 Mio. -  0,0 Mio. -  0,2 Mio. -  0,2 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 0,6 Mio.
+ 0,5 Mio.
+ 0,7 Mio.
+ 0,5 Mio.
+ 5,6 Mio.
+ 0,7 Mio.
+ 4,4 Mio.
- - -
+ 4,3 Mio.
+ 0,6 Mio.
+ 4,3 Mio.
+ 0,6 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
- 1,1 Mio.
- 0,6 Mio.
- 1,1 Mio.
- 0,6 Mio.
- 6,3 Mio.
- 5,6 Mio.
- - -
- 4,4 Mio.
- 4,7 Mio.
- 4,1 Mio.
- 4,7 Mio.
- 4,1 Mio.
62 von 113 in Zusammenstellung
1.3 Ergebnishaushalt 2023/2024 konkret...(1): Auswahl -
Maßnahmen der Stadterneuerung / Wohnungsbauförderung
    2023 2024
Gebiet / Förderprogramm Innenauftrag Aufwendungen Erträge Budget Aufwendungen Erträge Budget
           
SSP Leipziger Osten 106400000118 378.000 -217.300 160.700 331.000 -196.000 135.000
Stadtumbau Ost Aufwertung 106400000129 320.500 -201.000 119.500 360.500 -223.300 137.200
SSP Leipzig Grünau 106400000130 402.700 -188.450 214.250 372.700 -188.450 184.250
SSP Paunsdorf 106400000150 214.500 -136.300 78.200 222.000 -141.300 80.700
EFRE Leipziger Osten 106400000180 180.000 -135.000 45.000 230.000 -172.500 57.500
Öffentlichkeitsarbeit 106400000300 36.000 -8.000 28.000 36.000 -8.000 28.000
Planungsmittel 106400000400 20.000 0 20.000 20.000 0 20.000
ZSP Stadtgrün 106400000820 75.000 -50.000 25.000 300.000 -200.000 100.000
ESF Grünau 106400001300 117.500 -108.000 9.500 220.000 -198.000 22.000
BIWAQ  106400001400 150.000 -135.000 15.000 200.000 -180.000 20.000
ESF Schönefeld 106400001100 311.000 -284.400 26.600 318.000 -286.200 31.800
NSP Parkbogen Ost 106400001475 145.000 -66.650 78.350 128.000 -62.000 66.000
Mockau 106400002167 743.000 -520.350 222.650 669.000 -467.650 201.350
Engagementförderung 106400006000 200.000 -200.000 0 200.000 -200.000 0
Barrierefreies Bauen 106400009999 390.000 -390.000 0 390.000 -390.000 0
Umsetzung WoPoKo 106452200001 1.200.000 0 1.200.000 1.200.000 0 1.200.000
               
GESAMT   4.883.200 -2.640.450 2.242.750 5.197.200 -2.913.400 2.283.800
               
63 von 113 in Zusammenstellung
1.3 Ergebnishaushalt 2023/2024 konkret...(2): Auswahl -
Maßnahmen der Stadterneuerung / Wohnungsbauförderung
   
Gebiet / Förderprogramm ausgewählte Maßnahmen 2023/2024
   
   
SZP Leipziger Osten Quartiersmanagement, Verfügungsfonds,  Öffentlichkeitsarbeit, Abschlussdokumentation Altgebiet 
Soziale Stadt, Verstetigung Nachbarschaftsmanagement Anger-Crottendorf, 
Ergänzungsmaßnahmen aus energetischem Quartierskonzept Volkmarsdorf, Sofortmaßnahmen 
Umsetzung STEK LeO, Quartiersbüro
Stadtumbau Ost Aufwertung Stadtumbaumanagement, Magistralenmanagement, Stadtteilladen Karl-Heine-Str., 
Verfügungsfonds, Öffentlichkeitsarbeit
SZP Leipzig Grünau Quartiersmanagement, Verfügungsfonds, Öffentlichkeitsarbeit, Stadtteilladen Stuttgarter Allee, 
Vorbereitung/Planungsleistungen Robert-Koch-Park
SZP Paunsdorf Quartiersmanagement, Verfügungsfonds, Öffentlichkeitsarbeit, Nachbarschaftstreff/Stadtteilladen, 
Energie-Klimakonzept/Mobilitätskonzept, Förderung privater Baumaßnahmen
Mockau Quartiersmanagement/Weiterführung INTIGRA, Bunter Mockauer Sommer, Verfügungsfonds, 
Öffentlichkeitsarbeit, Planungsleistungen, Coaching Stadtteilakteure, Erstellung weiterer Konzepte 
zur Konkretisierung des STEK 
ESF Schönefeld Handlungsfelder informelle Kinder- und Jugendbildung,  soziale Integration, Wirtschaft im Quartier, 
begleitende Maßnahmen
ESF Grünau Erstellung GIHK, Handlungsfelder informelle Kinder- und Jugendbildung,  soziale Integration, 
Wirtschaft im Quartier, begleitende Maßnahmen
64 von 113 in Zusammenstellung
11
Hier:
• FFRL Wohnraumanpassung
• Sanierung von Großwohnsiedlungen (ab 2022)
Weitere FFRLn im Investitionshaushalt (Maßnahmen zur Wohnungsbauförderung)
1.4 Förderung an außerhalb der Stadtverwaltung stehende Stellen:
Entwicklung der Erträge und Aufwendungen
65 von 113 in Zusammenstellung
12
1.5 Instandhaltungsmaßnahmen / bauliche Unterhaltung
Instandhaltungsmaßnahmen / bauliche Unterhaltung 
(Planansatz für Aufwendungen) 
.
Für AWS nicht relevant
66 von 113 in Zusammenstellung
13
1.6 Bürgerbeteiligung
Geplante Mittel für die Einbeziehung bürgerschaftlichen 
Engagements 
Hier: Anteil aus geplanten Mitteln für Quartiers-, Magistralen-, Stadtumbau-
managements, nicht investive Verfügungsfonds, Betreibung der Stadtteilläden
Angaben
  Plan 2023 Plan 2024
in TEuro
SUO Schönefeld 90,0 90,0
SUO Leipzig West 110,5 102,5
SZP Leipziger Osten 123,9 123,9
SZP Leipzig Grünau 167,0 167,0
SZP Paunsdorf 140,0 150,0
  Mockau 95,0 95,0
67 von 113 in Zusammenstellung
14
2. Investitionsprogramm 2023/2024
68 von 113 in Zusammenstellung
2. Investitionsprogramm 2023/2024
Darstellung des Budgets des AWS gesamt
15
Angaben
in Euro
Plan 2020  
Ist 2020
Plan 2021 
Ist 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
Eigenmittel
(Zuschuss)
-  2,6 Mio.
-  9,1 Mio.
-  0,9 Mio.
-  0,8 Mio. -  3,0 Mio. -  3,2 Mio. -  4,5 Mio.
Fördermittel und
sonst. 
Einzahlungen
+ 5,0 Mio.
+  3,0 Mio.
+ 4,3 Mio.
+  4,9 Mio. + 2,8 Mio. + 4,6 Mio. + 7,4 Mio.
Auszahlungen + 7,6 Mio.
+  12,1 Mio.
+ 5,2 Mio.
+  5,7 Mio. + 5,8 Mio. + 7,8 Mio. + 11,9 Mio.
Werte (ohne Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 4, Seite 31
69 von 113 in Zusammenstellung
2. Investitionsprogramm 2023/2024…konkret (1)
16
Maßnahme   Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027
Soziale Stadt Leipziger 
Osten
Eigenmittel 293.350 406.700 126.700 50.050 83.350
Einzahlungen -586.650 -813.300 -253.300 -99.950 -166.650
Auszahlungen 880.000 1.220.000 380.000 150.000 250.000
Wege zum Parkbogen, Umsetzung Wettbewerbsergebnis Polygraphenplatz, Kino der Jugend, Ostwache
Stadtumbau Ost
Eigenmittel 310.000 500.050 536.700 137.000 16.700
Einzahlungen -620.000 -999.950 -1.073.300 -274.000 -33.300
Auszahlungen 930.000 1.500.000 1.610.000 411.000 50.000
Gebiete: Schönefeld, Leipzig-West, z.B. Schlossumfeld, Alte Schmiede, Wohnumfeld Schönefeld, Anbindung Nordspange Parkbogen, offener 
Freizeittreff Kirsche (Schulzeweg 13), Schösserhaus
Soziale Stadt Grünau
Eigenmittel 148.300 440.000 516.700 60.000 130.000
Einzahlungen -296.450 -880.000 -1.033.300 -120.000 -260.000
Auszahlungen 444.750 1.320.000 1.550.000 180.000 390.000
Durchwegung Robert-Koch-Park, Qualifizierung Fuß- und Radwegeanbindung, Wohnhofgestaltungen
70 von 113 in Zusammenstellung
2. Investitionsprogramm 2023/2024…konkret (2)
17
Maßnahme   Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027
Soziale Stadt Paunsdorf
Eigenmittel 279.150 306.350 149.350 190.350 305.000
Einzahlungen -558.200 -612.600 -298.650 -380.650 -610.000
Auszahlungen 837.350 918.950 448.000 571.000 915.000
Einrichtung von Aufenthalts- und Kommunikationszonen im öffentlichen Raum, Qualifizierung Verbindung Alt- und Neu Paunsdorf, Mütterzentrum, 
öffentliche Wohnhöfe, Sanierung Familienzentrum, Aufwertung Sport- und Freizetflächen
Mockau
Eigenmittel 70.050 163.400 466.700 475.000 345.000
Einzahlungen -139.950 -326.600 -933.300 -950.000 -690.000
Auszahlungen 210.000 490.000 1.400.000 1.425.000 1.035.000
Sanierung Freianlagen Rittergut Mockau, Aufwertung Grünflächen, Aufbau Familienzentrum/offener Jugendtreff, Nachbarschaftszentrum, Sanierung 
und Nutzungszuführung Alter Gutshof
Wohnungsbauförderung
Eigenmittel 1.000.000 1.000.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000
Einzahlungen 0 0 0 0 0
Auszahlungen 1.000.000 1.000.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000
Förderung nach Fachförderrichtlinien, z.B. Große Wohnungen, Angleichung Bewilligungsmiete/Anfangsmiete, Kleine Wohnungen, Wohnprojekte für 
Menschen mit Behinderung
71 von 113 in Zusammenstellung
2. Investitionsprogramm 2023/2024…konkret (3)
18
Maßnahme   Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027
Parkbogen Ost
Eigenmittel 824.700 1.178.700 50.000 90.000 90.000
Einzahlungen -1.649.300 -2.357.300 -100.000 -180.000 -180.000
Auszahlungen 2.474.000 3.536.000 150.000 270.000 270.000
Viadukt oben, Gartenpark Nord, Viadukt unten, Polygraph, Viaduktumfeld/Dorfanger, Wege zum Parkbogen, nördliche Anbindung/Nordspange
EFRE Ost
Eigenmittel 243.750 485.000 700.000 900.000 337.500
Einzahlungen -731.250 -1.455.000 -2.100.000 -2.700.000 -1.012.500
Auszahlungen 975.000 1.940.000 2.800.000 3.600.000 1.350.000
Nordspange Umsetzung, Brückensanierung, Dorfanger 2. BA, multicodierte Stadtplätze (Polygraphplatz, Skateanlagen, Rabet), Wege zum 
Parkbogen, Ostpassagetheater, OFT
bewegliches 
Anlagevermögen
Eigenmittel 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Einzahlungen 0 0 0 0 0
Auszahlungen 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
höhenverstellbare Schreibtische für alle Mitarbeiter des Amtes, Technikbeschaffung im Rahmen weiterer Digitalisierung
Eigenmittel 3.179.300 4.490.200 5.056.150 4.412.400 3.817.550
Einzahlungen -4.581.800 -7.444.750 -5.791.850 -4.704.600 -2.952.450
Auszahlungen 7.761.100 11.934.950 10.848.000 9.117.000 6.770.000
72 von 113 in Zusammenstellung
19
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2021/2022
73 von 113 in Zusammenstellung
* errechnet sich aus: Haushaltsplan 2022 , Übertrag aus Vorjahren, über-/außerplanmäßige Auszahlungen, unechte/ echte Deckungsfähigkeit, 
Sperren
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2021/2022
20
64 - Amt für Wohnungsbau und 
Stadterneuerung 
(Investitionsprojekte > 250 
TEUR) 
Plan 2022 Übertrag aus 
Vorjahren
Gesamtansatz 
2022*
Verfügt
vsl. Kassen-
wirksamkeit in 
2022                           
(VIST liqui)
in 2022 nicht 
verausgabte 
Ansätze (vsl. 
Reste)
Stand 30.08.2022 Stand 30.06.2022
1 2 3 4 5 6 = 3 - 5
7.0000379 - Soziale Stadt Leipziger Osten          
  68 Einzahlungen -393.350,00 0,00 -393.350,00 0,00 -198.600,00 -194.750,00
  78 Auszahlungen  590.050,00 277.285,87 867.335,87 45.094,46 20.000,00 847.335,87
7.0000380 - Stadtumbau Ost          
  68 Einzahlungen -145.300,00 0,00 -145.300,00 0,00 -21.600,00 -123.700,00
  78 Auszahlungen  218.000,00 1.667.691,58 1.885.691,58 351.390,79 336.900,00 1.548.791,58
7.0000384 - EFRE Leipziger Osten          
  68 Einzahlungen -260.000,00 0,00 -820.000,00 -820.000,00 -820.000,00 0,00
  78 Auszahlungen  260.000,00 251.235,90 1.071.235,90 65.292,52 714.300,00 356.935,90
7.0000595 - Lindenauer Hafen          
  68 Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  78 Auszahlungen  0,00 459.048,08 459.048,08 459.048,08 302.300,00 156.748,08
7.0000982 - Innerer Süden          
  68 Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  78 Auszahlungen  0,00 557.928,40 2.964.928,40 2.551.327,57 2.143.600,00 821.328,40
74 von 113 in Zusammenstellung
* errechnet sich aus: Haushaltsplan 2022 , Übertrag aus Vorjahren, über-/außerplanmäßige Auszahlungen, unechte/ echte Deckungsfähigkeit, 
Sperren
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2021/2022
21
64 - Amt für Wohnungsbau und 
Stadterneuerung 
(Investitionsprojekte > 250 
TEUR) 
Plan 2022 Übertrag aus 
Vorjahren
Gesamtansatz 
2022*
Verfügt
vsl. Kassen-
wirksamkeit in 
2022                           
(VIST liqui)
in 2022 nicht 
verausgabte 
Ansätze (vsl. 
Reste)
Stand 30.08.2022 Stand 30.06.2022
1 2 3 4 5 6 = 3 - 5
7.0001453 - Gohlis          
  68 Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  78 Auszahlungen  0,00 2.678.073,82 3.406.773,82 3.071.084,03 1.571.500,00 1.835.273,82
7.0001475 - Parkbogen Ost          
  68 Einzahlungen -780.000,00 0,00 -780.000,00 0,00 -780.000,00 0,00
  78 Auszahlungen  1.041.750,00 2.175.570,39 3.217.320,39 2.087.565,69 1.778.100,00 1.439.220,39
7.0001569 - Soziale Stadt Paunsdorf          
  68 Einzahlungen -293.650,00 0,00 -293.650,00 18.599,90 0,00 -293.650,00
  78 Auszahlungen  440.500,00 238.546,27 679.046,27 17.228,61 19.500,00 659.546,27
7.0001586 - Maßnahmen zur Wohnungsbauförderung
         
  68 Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  78 Auszahlungen  2.000.000,00 3.394.000,00 5.394.000,00 547.595,95 24.500,00 5.369.500,00
7.0001628 - Soziale Stadt Leipziger Osten          
  68 Einzahlungen -233.350,00 0,00 -233.350,00 0,00 -26.000,00 -207.350,00
  78 Auszahlungen  233.350,00 620.219,76 853.569,76 42.818,58 40.000,00 813.569,76
75 von 113 in Zusammenstellung
* errechnet sich aus: Haushaltsplan 2022 , Übertrag aus Vorjahren, über-/außerplanmäßige Auszahlungen, unechte/ echte Deckungsfähigkeit, 
Sperren
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2021/2022
22
64 - Amt für Wohnungsbau und 
Stadterneuerung 
(Investitionsprojekte > 250 
TEUR) 
Plan 2022 Übertrag aus 
Vorjahren
Gesamtansatz 
2022*
Verfügt
vsl. Kassen-
wirksamkeit in 
2022                           
(VIST liqui)
in 2022 nicht 
verausgabte 
Ansätze (vsl. 
Reste)
Stand 30.08.2022 Stand 30.06.2022
1 2 3 4 5 6 = 3 - 5
7.0001629 - Stadtumbau Ost          
  68 Einzahlungen -268.350,00 0,00 -540.016,34 -540.016,34 -540.100,00 83,66
  78 Auszahlungen  370.000,00 325.130,93 1.886.797,27 1.776.859,12 1.508.200,00 378.597,27
7.0001635 - Soziale Stadt Paunsdorf          
  68 Einzahlungen -209.450,00 0,00 -209.450,00 -107.416,41 -209.450,00 0,00
  78 Auszahlungen  314.150,00 877.373,68 1.191.523,68 1.069.632,38 893.300,00 298.223,68
7.0001688 - Neuschönefeld          
  68 Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  78 Auszahlungen  0,00 291.738,89 479.938,89 428.895,40 444.896,56 35.042,33
Gesamtsummen            
  Einzahlung -2.583.450,00 0,00 -3.415.116,34 -1.448.832,85 -2.595.750,00 -819.366,34
  Auszahlung 5.467.800,00 13.813.843,57 24.357.209,91 12.513.833,18 9.797.096,56 14.560.113,35
76 von 113 in Zusammenstellung
2323
Amt für Wohnungsbau und 
Stadterneuerung
04092 Leipzig
Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
www.leipzig.de
23
77 von 113 in Zusammenstellung
Sven Stein 
Leiter AGM 
Der Haushaltsplanentwurf 2023/2024 
Amt für Gebäudemanagement 
Präsentation für den Fachausschuss Stadtentwicklung und 
Bau am 04.10.2022 
1
78 von 113 in Zusammenstellung
2
1. Entwurf Ergebnishaushalt 2023/2024 für das Amt 65 
79 von 113 in Zusammenstellung
3
1.1 Übersicht Produktplan: Produkte im 65 
1100313901 
Org.-Büro,TF Schulbau 
80 von 113 in Zusammenstellung
4
1.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Amt 65 insgesamt 
Darstellung Summe der Produkte des Amtes 65 
Angaben 
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist liqui 
30.06.2022 
Plan 2023 Plan 2024 
ordentl. Erträge - 9,5 Mio. - 6,4 Mio. - 9,1 Mio. - 7,9 Mio. - 8,6 Mio. - 8,6 M io. 
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen 
- Personalaufwend.
38,4 Mio. 
+ 11,2 Mio. 
+ 27,2 Mio .
44,8 Mio. 
+ 16,7 Mio. 
+ 28,1 Mio .
44,9 Mio. 
+ 13,1 Mio. 
+ 31,8 Mio .
-
+ 14,0 Mio. 
-
41,2 Mio. 
+ 8,7 Mio. 
+ 32,5 Mio. 
42,9 Mio. 
+ 8,8 Mio. 
+ 34,1 Mio. 
Zuschuss gesamt 
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen) 
+ 28,8 Mio. 
+1,6 Mio. 
+ 38,1 Mio. 
+ 10,1 Mio. 
+ 35,8 Mio. 
+ 4,0 Mio. + 6,1 Mio. 
-
+ 32,5 Mio. 
+ 0,1 Mio. 
+ 34,2 Mio. 
+ 0,2 Mio. 
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, S. 133 ff. 
81 von 113 in Zusammenstellung
5
1.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Amt 65 insgesamt 
Darstellung Summe der Produkte des Amtes 65 
Erläuterung der Folie vorher (Zusammensetzung): 
82 von 113 in Zusammenstellung
6
1.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Amt 65 insgesamt 
Hinweis: 
Aufgrund des derzeit noch nicht fertiggestellten Jahresabschlusses 2021 können sich die 
in dieser und den nachfolgenden Folien ausgewiesenen Ist-Werte durch nachfolgende 
Sachverhalte noch verändern: 
2021: - Abschreibungen/Zuschreibungen/Auflösung Sonde rposten 
- Einzelwertberichtigungen/Pauschalwertberichtigungen 
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen 
- Korrekturbuchungen zwischen lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit 
- Buchung von sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten 
- Korrekturen im Finanzanlagevermögen 
- ARAP/PRAP 
- liquide Mittel 
- Sonderposten für Gebührenausgleich 
- Verrechnung der Kostenstellen 
83 von 113 in Zusammenstellung
7
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte 
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, S. 133 ff. 
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 
Hier: Produkt 1100111304 zentrales Gebäudemanagement 
Angaben 
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist liqui 
30.06.2022 
Plan 2023 Plan 2024 
ordentl. Erträge - 9,5 Mio. - 6,4 Mio. - 9,1 Mio. - 7,9 Mio. - 8,6 Mio. - 8,6 M io. 
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen 
- Personalaufwend.
+ 38,3 Mio. 
+ 11,1 Mio. 
+27,2 Mio .
+ 38,6 Mio. 
+ 10,6 Mio. 
+ 28,0 Mio. 
+ 44,8 Mio. 
+ 13,1 Mio. 
+ 31,7 Mio .
-
+ 14,0 Mio. 
-
+ 41,1 Mio. 
+ 8,7 Mio. 
+ 32,5 Mio. 
+ 42,9 Mio. 
+ 8,8 Mio. 
+ 34,1 Mio. 
Zuschuss gesamt 
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen) 
+ 28,8 Mio. 
+ 1,6 Mio. 
+ 36,4 Mio. 
+ 8,4 Mio. 
+ 35,7 Mio. 
- 4,0 Mio. 
+ 6,1 Mio. + 32,5 Mio. 
+ 0,1 Mio. 
+ 34,2 Mio. 
+ 0,2 Mio. 
84 von 113 in Zusammenstellung
8
1.4 Förderung an außerhalb der Stadtverwaltung stehende Stellen: 
Entwicklung der Erträge und Aufwendungen 
Bezeichnung Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2 024 
Erträge 
Aufwendungen 
Zuschuss 
0 € 
1 € 
1 € 
2 € 
Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 
Zuschuss 
Nicht zutreffend für das AGM
85 von 113 in Zusammenstellung
9
1.5 Instandhaltungsmaßnahmen / bauliche Unterhaltung 
Instandhaltungsmaßnahmen / bauliche Unterhaltung (P lanansatz 
für Aufwendungen)
Angaben 
in Euro 
Plan 2023 Plan 2024 
Nicht zutreffend für das AGM. 
Die Bauherrenschaft der Verwaltungsgebäude ist auf das 
Referat 16 übergegangen. 
86 von 113 in Zusammenstellung
10 
1.6 Bürgerbeteiligung 
Geplante Mittel für die Einbeziehung bürgerschaftlichen 
Engagements 
Angaben 
in Euro 
Plan 2023 Plan 2024 
Nicht zutreffend für das AGM. Die 
87 von 113 in Zusammenstellung
11 
2. Investitionsprogramm 2023/2024 
88 von 113 in Zusammenstellung
2. Investitionsprogramm 2023/2024 
Darstellung des Budgets des Amtes 65 gesamt 
12 
Angaben 
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 
Plan 2023 Plan 2024 
Eigenmittel 
(Zuschuss) 
- 3,2 Mio. - 0,9   Mio. - 3,5 Mio. - 0,13 Mio. - 0,15 Mio. 
Fördermittel und 
sonst. 
Einzahlungen 
- 0,032 Mio. - 0,018 Mio. 0 Mio. 0 Mio. 0 Mio. 
Auszahlungen + 3,3 Mio. + 0,9 Mio. + 3,5 Mio. + 0,13 Mio. + 0,15 Mio . 
Werte (ohne Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 4, Seite 31 
89 von 113 in Zusammenstellung
Die Bauherrenschaft der Verwaltungsgebäude ist auf das Referat 16 übergegangen 
2. Investitionsprogramm 2023/2024 
13 
Maßnahme Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 
Eigenmittel 
Einzahlungen 
Auszahlungen 
Eigenmittel 
Einzahlungen 
Auszahlungen 
Eigenmittel 
Einzahlungen 
Auszahlungen 
Nicht zutreffend für das AGM. 
90 von 113 in Zusammenstellung
14 
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2021/2022 
91 von 113 in Zusammenstellung
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2021/2022 
15 
65 – Amt für 
Gebäudemanagement Plan 2022 Übertrag aus 
Vorjahren 
Gesamtansatz 
2022* 
Verfügt 
vsl. Kassen-
wirksamkeit in 2022                           
(VIST liqui)
in 2022 nicht 
verausgabte 
Ansätze (vsl. 
Reste) Stand 
12.09.2022 Stand 30.06.2022 
1 2 3 4 5 6 = 3 - 5
70000203- Neues Rathaus 
68 Investitionstätigkeit 
78 Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit 
0,8 Mio. 3,3 Mio. 4,1 Mio. 3,1 Mio. 2,7 Mio. 1,4 Mio. 
70002180 – Rathaus 
Lützschena 
68 Investitionstätigkeit 
78 Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit 
1,15 Mio 0 Mio. 1,15 Mio. 0 Mio. 0 Mio. 1,15 Mio. 
70002178 – AS Engelsdorf 
68 Investitionstätigkeit 
78 Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit 
1,45 Mio. 0,35 Mio. 1,8 Mio. 0 Mio. 0,35 Mio. 1,45 M io. 
Gesamtsummen 3,4 Mio. 3,65 Mio. 7,05 Mio. 3,1 Mio 3,05 M io 4,0 Mio 
Einzahlung 
Auszahlung 3,4 Mio. 3,65 Mio. 7,05 Mio. 3,1 Mio. 3,05 Mio. 4,0 Mio. 
92 von 113 in Zusammenstellung
16 16 
Amt 65 
04092 Leipzig 
Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT] 
Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT] 
www.leipzig.de 
16 
93 von 113 in Zusammenstellung
Dipl.-Ing. M. Jana
Amtsleiter Verkehrs- und Tiefbauamt
Der Haushaltsplanentwurf 2023/2024
Amt: Verkehrs- und Tiefbauamt
Präsentation für den Fachausschuss Stadtentwicklung und Bau
am 04.10.2022
1
94 von 113 in Zusammenstellung
2
1. Entwurf Ergebnishaushalt 2023/2024 für das Verkehrs- und Tiefbauamt
95 von 113 in Zusammenstellung
3
Amt 66 – Verkehrs- und Tiefbauamt
21.10.201
4
122
Ordnungsangelegen-
heiten
Verkehrsrechtliche 
Anordnungen
511
Räumliche Planungs- 
und Entwicklungs-
maßnahmen und 
Flurneuordnung
Verkehrsplanung
533
 Wasserversorgung
Wasserversorgung für 
das Kerngebiet der 
Stadt Leipzig
538
 Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung 
für das Kerngebiet der 
Stadt Leipzig
541
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen
542
 Kreisstraßen
Kreisstraßen
543
 Staatsstraßen
Staatsstraßen
544 
Bundesstraßen
Bundesstraßen
546
 Parkeinrichtungen
Bereitstellung und 
Bewirtschaftung von 
Parkeinrichtungen 
549
 sonstige Leistungen 
der 
Straßenbaulastträger
Straßenrechtliche 
Sondernutzung
Verkehrsmanagement
1.
1
 Übersicht Produktplan: Produkte im Verkehrs- und Tiefbauamt
3
96 von 113 in Zusammenstellung
4
1.2       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Verkehrs- und Tiefbauamt insgesamt 
Darstellung Summe der Produkte des Verkehrs- und Tiefbauamtes
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022
V-Ist 
30.06.2022 
**
Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge - 54,3 Mio. -  56,5 Mio. - 50,8 Mio. - 57,6 Mio. - 52,7 Mio. - 52,4 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 116,8 Mio.
+ 20,0 Mio.
+ 103,6 Mio.
+ 20,2 Mio.
+ 116,2 Mio.*
+ 21,9 Mio.
+ 120,3 Mio.
- - -
+ 119,6 Mio.
+ 22,6 Mio.
+ 118,9 Mio.
+ 23,1 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
82,5 Mio.
62,5 Mio.
67,2 Mio.
47,1 Mio.
87,3 Mio.
65,4 Mio.
- - -
62,7 Mio.
89,5 Mio.
66,9 Mio.
89,6 Mio.
66,5 Mio.
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 135-147
• * Erstmalige Planung der ordentlichen Abschreibungen
• ** Die V-Ist Analyse erfolgt budgetbezogen und entspricht ggf. nicht den Werten der Produkte
97 von 113 in Zusammenstellung
5
1.2       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Verkehrs- und Tiefbauamt insgesamt 
Hinweis:
Aufgrund des derzeit noch nicht fertiggestellten Jahresabschlusses 2021 können sich die 
in dieser und den nachfolgenden Folien ausgewiesenen Ist-Werte durch nachfolgende 
Sachverhalte noch verändern:
2021: - Abschreibungen/Zuschreibungen/Auflösung Sonderposten
- Einzelwertberichtigungen/Pauschalwertberichtigungen
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen
- Korrekturbuchungen zwischen lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit
- Buchung von sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten
- Korrekturen im Finanzanlagevermögen
- ARAP/PRAP
- liquide Mittel
- Sonderposten für Gebührenausgleich
- Verrechnung der Kostenstellen
98 von 113 in Zusammenstellung
6
1.3       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 136-137
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 
Hier: Produkt Verkehrsplanung (Schlüsselprodukt)
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge - 15,1 Mio. - 17,2 Mio. - 14,1 Mio. - 17,6 Mio. - 14,1 Mio. - 13,9 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 16,7 Mio.
+ 2,5 Mio.
+ 19,6 Mio.
+ 2,4 Mio.
+ 15,8 Mio.
+ 3,2 Mio.
+ 20,2 Mio.
- - -
+ 15,9 Mio.
+ 3,3 Mio.
+ 15,8 Mio.
+ 3,5 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
4,1 Mio.
1,6 Mio.
4,8 Mio.
2,4 Mio.
4,9 Mio.
1,7 Mio.
- - -
2,6 Mio.
5,1 Mio.
1,8 Mio.
5,4 Mio.
1,9 Mio.
99 von 113 in Zusammenstellung
7
1.3       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 139-140
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 
Hier: Produkt Gemeindestraßen (Schlüsselprodukt)
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge - 23,6 Mio. -  24,9 Mio. - 19,8 Mio. -  11,6 Mio. - 21,9 Mio. - 21,7 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 85,5 Mio.
+ 11,7 Mio.
+ 71,3 Mio.
+ 11,9 Mio.
+ 84,9 Mio.
+ 12,7 Mio.
+ 45,8 Mio.
- - -
+ 89,4 Mio.
+ 12,9 Mio.
+ 88,7 Mio.
+ 13,2 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
73,6 Mio.
61,9 Mio.
58,3 Mio.
46,4 Mio.
77,8 Mio.
65,1 Mio.
- - -
34,2 Mio.
80,4 Mio.
67,5 Mio.
80,2 Mio.
67,0 Mio.
100 von 113 in Zusammenstellung
8
1.3       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 146- 147
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 
Hier: Produkt Verkehrsmanagement (Schlüsselprodukt)
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge - 0,4 Mio. - 0,3 Mio. - 0,6 Mio. - 0,5 Mio. -0,023 Mio. 0,022 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 0,8 Mio.
+ 1,3 Mio.
+ 0,7 Mio.
+ 1,2 Mio.
+ 1,3 Mio.
+ 1,4 Mio.
+ 1,2 Mio.
- - -
+ 0,7 Mio.
+ 1,3 Mio.
+ 0,7 Mio.
+ 1,3 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
1,7 Mio.
0,4 Mio.
1,6 Mio.
0,4 Mio.
2,1 Mio.
0,7 Mio.
- - -
0,7 Mio.
2,0 Mio.
0,7 Mio.
2,0 Mio.
0,7 Mio.
101 von 113 in Zusammenstellung
9
1.4 Förderung an außerhalb der Stadtverwaltung stehende Stellen:
Entwicklung der Erträge und Aufwendungen
102 von 113 in Zusammenstellung
10
1.5 Instandhaltungsmaßnahmen / bauliche Unterhaltung
Instandhaltungsmaßnahmen / bauliche Unterhaltung ab 500 T€ 
(Planansatz für Aufwendungen) 
Angaben
in Euro Plan 2023 Plan 2024
Gemeinde-,Bundes-, 
Kreis-,Staatsstraßen
UH Straßen 5.694.350 5.345.300
UH Verkehrssicherungsanlagen 2.718.500 2.718.500
UH Fußwege 2.031.800 1.863.800
UH Brücken 1.961.200 1.961.200
UH Straßenbeleuchtung 1.455.850 1.455.850
Zeppelinbrücke Instandsetzung 1.000.000 2.000.000
Miltitzer Straße von 
Bienitzstraße bis 
Kreisverkehr 
Saturnstraße
Instandsetzung 1.012.500
103 von 113 in Zusammenstellung
11
1.6 Bürgerbeteiligung
Geplante Mittel für die Einbeziehung bürgerschaftlichen 
Engagements 
Angaben
in Euro Plan 2023 Plan 2024
Komplexmaßnahme 
Georg-Schumann-
Straße
von Böhmestraße bis Delitzscher 
Straße 10.000 €
Komplexmaßnahme 
Torgauer Platz 10.000€
Komplexmaßnahme 
Landsberger Straße von Coppiplatz bis Osterstraße 10.000 €
Komplexmaßnahme 
Dieskaustraße von Brückenstraße bis Antonienstraße 10.000 €
Komplexmaßnahme Prager 
Straße 
von An der Tabaksmühle bis 
Friedhofsgärtnerei 10.000 €
104 von 113 in Zusammenstellung
12
2. Investitionsprogramm 2023/2024
105 von 113 in Zusammenstellung
2. Investitionsprogramm 2023/2024
Darstellung des Budgets des Verkehrs- und Tiefbauamtes gesamt
13
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
Eigenmittel
(Zuschuss) +  11,87 Mio. +  6,68 Mio. +  28,22 Mio. +  30,73 Mio. +  32,59 Mio.
Fördermittel und
sonst. 
Einzahlungen
- 13,60 Mio. - 10,32 Mio. -    1,85 Mio. -     4,08 Mio. - 9,01 Mio.
Auszahlungen + 25,47 Mio. + 17,00 Mio. + 30,07 Mio. + 34,82 Mio. + 41,60 Mio.
Werte (ohne Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 4, Seite 31- 36
106 von 113 in Zusammenstellung
-> eine Übersicht über alle Investitionsprojekte des VTA wird als Anlage vorgelegt!
2. Investitionsprogramm 2023/ 2024
14
Maßnahmen 
insgesamt Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027
VTA gesamt
Eigenmittel +  30,73 Mio. +  32,59 Mio. +  30,62 Mio. +  27,87 Mio. +  29,02 Mio.
Einzahlungen -  4,09 Mio. -  9,01 Mio. -  10,63 Mio. -  13,38 Mio. -  12,23 Mio.
Auszahlungen + 34,82 Mio. + 41,60 Mio. + 41,25 Mio. + 41,25 Mio. + 41,25 Mio.
107 von 113 in Zusammenstellung
15
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2023/2024
108 von 113 in Zusammenstellung
• errechnet sich aus: Haushaltsplan 2022 , Übertrag aus Vorjahren, über-/außerplanmäßige Auszahlungen, unechte/ echte Deckungsfähigkeit, 
Sperren
-> ein Auszug über die wichtigsten Investitionsprojekte des VTA wird als Anlage vorgelegt!
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2023/2024
16
66
 
Plan 2022 Übertrag aus 
Vorjahren
Gesamtansatz 
2022* Verfügt
vsl. Kassen-
wirksamkeit in 
2022                           
(VIST liqui)
in 2022 nicht 
verausgabte 
Ansätze (vsl. 
Reste)Stand 30.08.2022 Stand 30.06.2022
1 2 3  4 5 6
VTA gesamt
           
  68 Investitionstätigkeit  - 1.850.000,00  0,00 - 1.850.000,00
 
- 3.331.073,60 - 2.414.428,00 -----
  78 Auszahlungen aus
  Investitionstätigkeit
30.074.000,00 31.787.967,39 61.861.967,36 34.463.666,22 26.284.050,00  21.957.250,00
Gesamtsummen            
  Einzahlung            
  Auszahlung            
109 von 113 in Zusammenstellung
1717
Amt 66
04092 Leipzig
Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
www.leipzig.de
17
110 von 113 in Zusammenstellung
Anlage zu Punkt 2 - Investitonsprgramm 2023/2024
Projekt-
definition Bezeichnung Projekt PSP-Element Bezeichnung PSP-Element Kostenart Kostenart Beschreibung Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027
2 3 4 5 6 7 10 11 13 16 19
7.0000417 Erschließungsbeiträge 7.0000417.715 Erschließungsbeiträge 68893000 Erschließungsbeiträge -500.000,00 -500.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00
7.0000570 Ablösebeträge für Stellplätze 7.0000570.715 Ablösebeträge für Stellplätze 68892000 Stellplatzablöse -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00
7.0000572 Radverkehrsprogramm - Klima 7.0000572.705 Zweckgebundene Zuwendung von Dritten 68110000 Investitionszuwendungen Land -750.000,00 -350.000,00 -410.000,00 0,00 0,00
7.0000577 Kommunale Brücken 7.0000577.705 Zweckgebundene Zuwendung von Dritten 68110000 Investitionszuwendungen Land 0,00 -45.000,00 -285.000,00 -550.000,00 -1.000.000,00
7.0000655 Stadtanteil LVB-Vorhaben 7.0000655.705 Zweckgebundene Zuwendung von Dritten 68110000 Investitionszuwendungen Land -40.500,00 -13.500,00 -210.000,00 -90.000,00 0,00
7.0001019 Brücken Georg-Schwarz-Str. I u. II 7.0001019.705 Zweckgebundene Zuwendungen von Dritten 68110000 Investitionszuwendungen Land 0,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 -5.000.000,00
7.0001312 Dieskaustraße 7.0001312.705 Zweckgebundene Zuwendung von Dritten 68110000 Investitionszuwendungen Land 0,00 -1.000.000,00 -2.700.000,00 -2.700.000,00 -3.025.000,00
7.0001447 Ausbau Haltestelle Gorki-/Löbauer Str. 7.0001447.705 zweckgebundene Zuwendungen von Dritten 68110000 Investitionszuwendungen Land 0,00 -2.000.000,00 -1.920.000,00 0,00 0,00
7.0001588 Brücke über DB Wiederitzscher Straße 7.0001588.705 zweckgebundene Investitionszuwendung von 68110000 Investitionszuwendungen Land 0,00 -354.000,00 -1.000.000,00 -535.000,00 0,00
7.0001985 II/05 Leutzsch-Wahrener-Brücke 7.0001985.705 Zweckgebundene Zuwendung von Dritten 68110000 Investitionszuwendungen Land 0,00 0,00 -1.250.000,00 -2.500.000,00 -1.250.000,00
7.0002000 2. Zugang S-Bahn-HP Anger-Crottendorf 7.0002000.705 Zweckgebundene Zuwendung von Dritten 68110000 Investitionszuwendungen Land -372.900,00 -166.900,00 0,00 0,00 0,00
7.0002004 Erweiterung Brücke S-Bhf. Connewitz 7.0002004.705 Zweckgebundene Zuwendung von Dritten 68110000 Investitionszuwendungen Land -1.319.300,00 -177.300,00 0,00 0,00 0,00
7.0002119 Gustav-Esche-Brücke I II/06 7.0002119.705 Zeckgebundene Zuwendung von Dritten 68110000 Investitionszuwendungen Land -800.000,00 -4.000.000,00 -1.750.000,00 0,00 0,00
7.0002153 Grundhafter Ausbau BHS 7.0002153.705 Zweckgebundene Zuwendung von Dritten 68110000 Investitionszuwendungen Land -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.0002338 Leibnizbrücke (II/29) 7.0002338.705 Zweckgebundene Zuwendung von Dritten 68110000 Investitionszuwendungen Land 0,00 0,00 0,00 0,00 -400.000,00
7.0002452 Landsberger Str. 7.0002452.705 Zweckgebundene Zuwendung von Dritten 68110000 Investitionszuwendungen Land 0,00 -202.500,00 0,00 0,00 0,00
7.0002478 KM Torgauer Platz 7.0002478.705 Zweckgebundene Zuwendungen von Dritten 68110000 Investitionszuwendungen Land 0,00 0,00 0,00 0,00 -750.000,00
7.0002488 Prager Straße 7.0002488.705 Zweckgebundene Zuwendung von Dritten 68110000 Investitionszuwendungen Land 0,00 0,00 -800.000,00 -1.700.000,00 -500.000,00
-4.082.700,00 -9.009.200,00 -10.625.000,00 -13.375.000,00 -12.225.000,00
7.0000435 Planungsmittel Verkehrsmanagement 7.0000435.700 Planungsmittel Verkehrsmanagement 78512000 Tiefbaumaßnahmen 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
7.0000454 Großverkehrszeichen 7.0000454.700 Großverkehrszeichen 78512000 Tiefbaumaßnahmen 50.000,00 250.000,00 800.000,00 395.550,00 90.000,00
7.0000455 Schulwegsicherung 7.0000455.700 Schulwegsicherung 78512000 Tiefbaumaßnahmen 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.0000474 Beteiligung AZV Parthe 7.0000474.740 Beteiligung AZV Parthe 78130000 Zuw/Zusch Invest Zweckverbände/ dgl. 50.000,00 50.000,00 100.000,00 50.000,00 100.000,00
7.0000497 Rekonstruktion LSA 7.0000497.700 Rekonstruktion LSA 78512000 Tiefbaumaßnahmen 600.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00
7.0000571 Einsatz Stellplatzablösebeträge 7.0000571.700 Einsatz Stellplatzablösebeträge 78512000 Tiefbaumaßnahmen 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
7.0000572 Radverkehrsprogramm - Klima 7.0000572.700 Radverkehrsprogramm - Klima 78512000 Tiefbaumaßnahmen 1.110.000,00 829.250,00 828.125,00 400.000,00 400.000,00
7.0000573 Verkehrswichtige Straßen 7.0000573.700 Verkehrswichtige Straßen 78512000 Tiefbaumaßnahmen 500.000,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00
7.0000577 Kommunale Brücken 7.0000577.700 Kommunale Brücken 78512000 Tiefbaumaßnahmen 100.000,00 400.000,00 1.500.000,00 1.100.000,00 2.000.000,00
7.0000579 Ingenieurbauwerke 7.0000579.700 Ingenieurbauwerke 78512000 Tiefbaumaßnahmen 100.000,00 400.000,00 1.500.000,00 500.000,00 500.000,00
7.0000582 Brückenplanung 7.0000582.700 Brückenplanung 78512000 Tiefbaumaßnahmen 500.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00
7.0000583 Planung investiver Vorhaben 7.0000583.700 Planung investiver Vorhaben 78512000 Tiefbaumaßnahmen 500.000,00 500.000,00 500.000,00 706.400,00 500.000,00
7.0000587 Straßenbau in Ortsteilen 7.0000587.700 Straßenbau in Ortsteilen 78512000 Tiefbaumaßnahmen 0,00 300.000,00 228.000,00 0,00 0,00
7.0000589 Erneuerung von Gehwegen 7.0000589.700 Erneuerung von Gehwegen 78512000 Tiefbaumaßnahmen 300.000,00 110.200,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00
7.0000639 Deckenbauprogramm 7.0000639.700 Deckenbauprogramm 78512000 Tiefbaumaßnahmen 1.777.680,00 363.100,00 325.000,00 0,00 0,00
7.0000645 Neubau LSA 7.0000645.700 Neubau LSA 78512000 Tiefbaumaßnahmen 100.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
7.0000655 Stadtanteil LVB-Vorhaben 7.0000655.700 Stadtanteil LVB-Vorhaben 78512000 Tiefbaumaßnahmen 4.296.000,00 735.000,00 700.000,00 300.000,00 0,00
7.0001019 Brücken Georg-Schwarz-Str. I u. II 7.0001019.700 Brücken Georg-Schwarz-Str. I u. II 78512000 Tiefbaumaßnahmen 2.435.000,00 3.350.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00
7.0001026 Koordinierung Stadttechnik 7.0001026.700 Koordinierung Stadttechnik 78512000 Tiefbaumaßnahmen 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
7.0001312 Dieskaustraße 7.0001312.700 Dieskaustraße 78512000 Tiefbaumaßnahmen 200.000,00 2.000.000,00 6.000.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00
7.0001447 Ausbau Haltestelle Gorki-/Löbauer Str. 7.0001447.700 Ausbau Haltestelle Gorki-/Löbauer Str. 78512000 Tiefbaumaßnahmen 1.505.000,00 3.150.000,00 3.795.000,00 1.000.000,00 0,00
7.0001456 Maßnahmen Nordraum 7.0001456.700 Maßnahmen Nordraum 78512000 Tiefbaumaßnahmen 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.0001587 Neubau Karlbrücke 7.0001587.700 Neubau Karlbrücke 78512000 Tiefbaumaßnahmen 3.195.000,00 3.578.000,00 952.000,00 0,00 0,00
7.0001588 Brücke über DB Wiederitzscher Straße 7.0001588.700 Brücke über DB Wiederitzscher Straße 78512000 Tiefbaumaßnahmen 1.163.200,00 918.000,00 2.976.000,00 1.000.000,00 0,00
7.0001985 II/05 Leutzsch-Wahrener-Brücke 7.0001985.700 II/05 Leutzsch-Wahrener-Brücke 78512000 Tiefbaumaßnahmen 150.000,00 300.000,00 1.638.000,00 3.875.000,00 1.938.000,00
7.0001996 Fahrradabstellanlagen 7.0001996.700 Fahrradabstellanlagen 78512000 Tiefbaumaßnahmen 100.000,00 100.000,00 500.000,00 500.000,00 150.000,00
7.0001999 II/11 Gustav-Esche-Brücke II 7.0001999.700 II/11 Gustav-Esche-Brücke II 78512000 Tiefbaumaßnahmen 2.500.000,00 1.550.000,00 0,00 0,00 0,00
7.0002000 2. Zugang S-Bahn-HP Anger-Crottendorf 7.0002000.740 2. Zugang S-Bahn-HP Anger-Crottendorf 78170000 Zuw/Zusch Invest private Unternehmen414.300,00 185.400,00 0,00 0,00 0,00
7.0002004 Erweiterung Brücke S-Bhf. Connewitz 7.0002004.740 Erweiterung Brücke S-Bhf. Connewitz 78170000 Zuw/Zusch Invest private Unternehmen1.577.000,00 197.000,00 0,00 0,00 0,00
7.0002077 Betriebs- und Geschäftsausstattung 7.0002077.710.020.023 Betriebs- und Geschäftsausstattung 2023 78327400 Erwerb Betriebs- / Geschäftsausstattung80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.0002077 Betriebs- und Geschäftsausstattung 7.0002077.710.020.024 Betriebs- und Geschäftsausstattung 2024 78327400 Erwerb Betriebs- / Geschäftsausstattung 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00
7.0002077 Betriebs- und Geschäftsausstattung 7.0002077.710.020.025 Betriebs- und Geschäftsausstattung 2025 78327400 Erwerb Betriebs- / Geschäftsausstattung 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00
7.0002077 Betriebs- und Geschäftsausstattung 7.0002077.710.020.026 Betriebs- und Geschäftsausstattung 2026 78327400 Erwerb Betriebs- / Geschäftsausstattung 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00
7.0002077 Betriebs- und Geschäftsausstattung 7.0002077.710.020.027 Betriebs- und Geschäftsausstattung 2027 78327400 Erwerb Betriebs- / Geschäftsausstattung 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
7.0002079 Maschinen und technische Anlagen 7.0002079.710.040.023 Maschinen und technische Anlagen 2023 78326200 Erwerb Maschinen und technische Anlagen20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.0002079 Maschinen und technische Anlagen 7.0002079.710.040.024 Maschinen und technische Anlagen 2024 78326200 Erwerb Maschinen und technische Anlagen 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
7.0002079 Maschinen und technische Anlagen 7.0002079.710.040.025 Maschinen und technische Anlagen 2025 78326200 Erwerb Maschinen und technische Anlagen 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00
7.0002079 Maschinen und technische Anlagen 7.0002079.710.040.026 Maschinen und technische Anlagen 2026 78326200 Erwerb Maschinen und technische Anlagen 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00
null 1 von 2 Stand: 30.08.2022
111 von 113 in Zusammenstellung
7.0002079 Maschinen und technische Anlagen 7.0002079.710.040.027 Maschinen und technische Anlagen 2027 78326200 Erwerb Maschinen und technische Anlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
7.0002080 Erwerb immaterielles Vermögen 7.0002080.701 Erwerb immaterielles Vermögen 78310100 Erwerb Gew.Schutzrechte/ähnl.Rechte/Liz.15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
7.0002081 Fahrzeuge und Spezialfahrzeuge 7.0002081.710.050.023 Fahrzeuge 2023 78326100 Erwerb Fahrzeuge 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.0002081 Fahrzeuge und Spezialfahrzeuge 7.0002081.710.050.024 Fahrzeuge 2024 78326100 Erwerb Fahrzeuge 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
7.0002081 Fahrzeuge und Spezialfahrzeuge 7.0002081.710.050.025 Fahrzeuge 2025 78326100 Erwerb Fahrzeuge 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00
7.0002081 Fahrzeuge und Spezialfahrzeuge 7.0002081.710.051.023 Spezialfahrzeuge 2023 78326100 Erwerb Fahrzeuge 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.0002081 Fahrzeuge und Spezialfahrzeuge 7.0002081.710.051.024 Spezialfahrzeuge 2024 78326100 Erwerb Fahrzeuge 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
7.0002081 Fahrzeuge und Spezialfahrzeuge 7.0002081.710.051.025 Spezialfahrzeuge 2025 78326100 Erwerb Fahrzeuge 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00
7.0002081 Fahrzeuge und Spezialfahrzeuge 7.0002081.710.050.026 Fahrzeuge 2026 78326100 Erwerb Fahrzeuge 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00
7.0002081 Fahrzeuge und Spezialfahrzeuge 7.0002081.710.050.027 Fahrzeuge 2027 78326100 Erwerb Fahrzeuge 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
7.0002081 Fahrzeuge und Spezialfahrzeuge 7.0002081.710.051.026 Spezialfahrzeuge 2026 78326100 Erwerb Fahrzeuge 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00
7.0002081 Fahrzeuge und Spezialfahrzeuge 7.0002081.710.051.027 Spezialfahrzeuge 2027 78326100 Erwerb Fahrzeuge 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
7.0002117 Nahlesteg - II/12 7.0002117.700 Nahlesteg - II/12 78512000 Tiefbaumaßnahmen 1.300.000,00 1.900.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00
7.0002118 Brücke Waldstraße (II/27) 7.0002118.700 Brücke Waldstraße (II/27) 78512000 Tiefbaumaßnahmen 3.200.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
7.0002119 Gustav-Esche-Brücke I II/06 7.0002119.700 Gustav-Esche-Brücke I II/06 78512000 Tiefbaumaßnahmen 1.600.000,00 8.000.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00
7.0002151 Baumaßnahme Tiefbau 7.0002151.700 Flurbereinigungen 78512000 Tiefbaumaßnahmen 5.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
7.0002153 Grundhafter Ausbau BHS 7.0002153.700 Grundhafter Ausbau BHS 78512000 Tiefbaumaßnahmen 370.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.0002177 Fertigstellg./Entw-pflege Grün AWS 7.0002177.700 Fertigstellg./Entw-pflege Grün AWS 78512000 Tiefbaumaßnahmen 20.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
7.0002231 Berliner Straße/ Erich-Weinert-Straße 7.0002231.700 Berliner Straße/ Erich-Weinert-Straße 78512000 Tiefbaumaßnahmen 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00
7.0002233 Neubau Park&Ride-Plätze HF-Pendlerströme 7.0002233.700 Neubau Park&Ride-Plätze HF-Pendlerströme 78512000 Tiefbaumaßnahmen 0,00 200.000,00 460.000,00 1.410.000,00 1.410.000,00
7.0002234 Ums. "MP Mobilität Nordraum Lpz. 2030" 7.0002234.700 Ums. "MP Mobilität Nordraum Lpz. 2030" 78512000 Tiefbaumaßnahmen 0,00 125.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00
7.0002236 Beteiligung bei Investorenvorhaben 7.0002236.700 Beteiligung bei Investorenvorhaben 78512000 Tiefbaumaßnahmen 300.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00
7.0002337 Brücke B2 I (III/34) 7.0002337.700 Brücke B2 I (III/34) 78512000 Tiefbaumaßnahmen 500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00
7.0002338 Leibnizbrücke (II/29) 7.0002338.700 Leibnizbrücke (II/29) 78512000 Tiefbaumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
7.0002339 Brücke Sassstraße (II/R09) 7.0002339.700 Brücke Sassstraße (II/R09) 78512000 Tiefbaumaßnahmen 0,00 0,00 200.000,00 150.000,00 150.000,00
7.0002341 Klingerbrücke/ Marschnerbrücke 7.0002341.700 Klingerbrücke/ Marschnerbrücke 78512000 Tiefbaumaßnahmen 0,00 0,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00
7.0002342 Raschwitzer Brücke (IV/21) 7.0002342.700 Raschwitzer Brücke (IV/21) 78512000 Tiefbaumaßnahmen 0,00 0,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00
7.0002343 Beipertbrücke/ Paußnitzbrücke 7.0002343.700 Beipertbrücke/ Paußnitzbrücke 78512000 Tiefbaumaßnahmen 0,00 0,00 950.000,00 950.000,00 950.000,00
7.0002452 Landsberger Str. 7.0002452.700 Landsberger Str. 78512000 Tiefbaumaßnahmen 500.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00
7.0002454 Erschließung von Schulen und Kitas 7.0002454.700 Erschließung von Schulen und Kitas 78512000 Tiefbaumaßnahmen 100.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00
7.0002455 Poststraße - Radefelder Allee 7.0002455.700 Poststraße - Radefelder Allee 78512000 Tiefbaumaßnahmen 0,00 375.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00
7.0002457 Schloßhof Lützschena 7.0002457.700 Schloßhof Lützschena 78512000 Tiefbaumaßnahmen 0,00 650.000,00 0,00 0,00 0,00
7.0002461 Engelsdorfer Straße (Paunsdorfer Str.) 7.0002461.700 Engelsdorfer Straße (Paunsdorfer Str.) 78512000 Tiefbaumaßnahmen 100.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00
7.0002464 Radschnellwegverbindungen 7.0002464.700 Radschnellwegverbindungen 78512000 Tiefbaumaßnahmen 0,00 0,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00
7.0002469 HS Triftweg Verbg. der Querungsbed. 7.0002469.700 HS Triftweg Verbg. der Querungsbed. 78512000 Tiefbaumaßnahmen 290.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.0002473 Reichpietschstraße 7.0002473.700 Reichpietschstraße 78512000 Tiefbaumaßnahmen 0,00 835.000,00 0,00 0,00 0,00
7.0002477 KM G.-Schumann-Str (Böhmestr.-Chausseeh) 7.0002477.700 KM G.-Schumann-Str (Böhmestr.-Chausseeh) 78512000 Tiefbaumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 1.805.000,00
7.0002478 KM Torgauer Platz 7.0002478.700 KM Torgauer Platz 78512000 Tiefbaumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 500.000,00 1.500.000,00
7.0002480 G.-Schumann-Str.(S-Bahn b. Wiederitzsch) 7.0002480.700 G.-Schumann-Str.(S-Bahn b. Wiederitzsch) 78512000 Tiefbaumaßnahmen 0,00 0,00 500.000,00 464.000,00 0,00
7.0002488 Prager Straße 7.0002488.700 Prager Straße 78512000 Tiefbaumaßnahmen 0,00 0,00 2.500.000,00 3.915.000,00 1.415.000,00
7.0001110 KV Hirschfeld 7.0001110.700 KV Hirschfeld 78512000 Tiefbaumaßnahmen 1.343.700,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00
7.0001819 GW Zweinanundorfer Straße 7.0001819.700 GW Zweinanundorfer Straße 78512000 Tiefbaumaßnahmen 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.0000434 Planungsmittel Verkehrstechnik 7.0000434.700 Planungsmittel Verkehrstechnik 78512000 Tiefbaumaßnahmen 60.000,00 60.000,00 60.000,00 120.000,00 120.000,00
7.0000562 Parkeinrichtungen 7.0000562.700 Parkeinrichtungen 78512000 Tiefbaumaßnahmen 50.000,00 50.000,00 90.000,00 50.000,00 50.000,00
7.0000636 Ersatzinvestition Verkehrsmanagementsyst 7.0000636.700 Ersatzinvestition Verkehrsmanagementsyst 78512000 Tiefbaumaßnahmen 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00
7.0001693 Realisierung Verkehrsmanagement 7.0001693.700 Realisierung Verkehrsmanagement 78512000 Tiefbaumaßnahmen 200.000,00 100.000,00 100.000,00 200.000,00 200.000,00
7.0001984 Einrichtung Verkehrsmanagementzentrale 7.0001984.700 Einrichtung Verkehrsmanagementzentrale 78511000 Hochbaumaßnahmen 600.000,00 1.000.000,00 1.063.825,00 3.000.000,00 3.887.950,00
34.816.880,00 41.600.950,00 41.250.950,00 41.250.950,00 41.250.950,00
30.734.180,00 32.591.750,00 30.625.950,00 27.875.950,00 29.025.950,00
Projekt-
definition Bezeichnung Projekt PSP-Element Bezeichnung PSP-Element Kostenart Kostenart Beschreibung Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027
2 3 4 5 6 7 10 11 13 16 19
null 2 von 2 Stand: 30.08.2022
112 von 113 in Zusammenstellung
Anlage zu Punkt 3 - Umsetzung wichtiger Investitionsprojekte 2023/2024
Plan 2022 Übertrag aus
Vorjahren
Gesamtansatz
2022 * verfügt
vsl. Kassen-
wirksamkeit in
2022   (VIST liqui)
in 2022 nicht
verausgabte
Ansätze (vsl.
Reste)
Stand 30.08.2022 Stand 30.06.2022
66 - Verkehrs- und Tiefbauamt
66IN70000497 -  Rekonstruktion LSA 600.000 1.199.323 2.138.398 1.788.193 1.300.000 499.000
681 - Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
785 - Baumaßnahmen 600.000 1.199.323 2.138.398 1.788.193 1.300.000 499.000
66IN70000572 -  Radwege 450.000 806.787 456.787 447.512 185.700 700.000
681 - Investitionszuwendungen -1.150.000 0 -1.150.000 -416.082 -414.300 0
785 - Baumaßnahmen 1.600.000 806.787 1.606.787 863.594 600.000 700.000
66IN70000575 -  Straßen Innenstadt 1.000.000 640.113 1.132.901 1.099.150 1.132.900 0
681 - Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
785 - Baumaßnahmen 1.000.000 640.113 1.132.901 1.099.150 1.132.900 0
66IN70000579 -  Ingenieurbauwerke 1.205.300 1.433.236 2.638.536 413.195 500.000 933.250
681 - Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
785 - Baumaßnahmen 1.205.300 1.433.236 2.638.536 413.195 500.000 933.250
66IN70000582 -  Brückenplanung 500.000 744.304 1.939.304 1.918.883 1.400.000 539.300
681 - Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
785 - Baumaßnahmen 500.000 744.304 1.939.304 1.918.883 1.400.000 539.300
66IN70000583 -  Planung investiver Vorhaben 231.200 1.211.491 2.092.691 1.976.583 1.500.000 592.700
681 - Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
785 - Baumaßnahmen 231.200 1.211.491 2.092.691 1.976.583 1.500.000 592.700
66IN70000587 -  Straßenbau in Ortsteilen 400.000 76.202 476.202 69.922 76.200 0
681 - Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
785 - Baumaßnahmen 400.000 76.202 476.202 69.922 76.200 0
66IN70000588 -  Straßenbaumaßn.(stadtbezirksbez.) 400.000 232.702 632.702 0 50.000 480.000
681 - Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
785 - Baumaßnahmen 400.000 232.702 632.702 0 50.000 480.000
66IN70000589 -  Erneuerung von Gehwegen 700.000 437.192 1.037.242 474.634 400.000 137.200
681 - Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
785 - Baumaßnahmen 700.000 437.192 1.037.242 474.634 400.000 137.200
66IN70000639 -  Deckenbauprogramm 3.350.000 280.659 3.581.659 3.412.602 571.250 1.600.000
681 - Investitionszuwendungen 0 0 0 -28.755 -28.750 0
785 - Baumaßnahmen 3.350.000 280.659 3.581.659 3.441.357 600.000 1.600.000
66IN70000655 -  Stadtanteil LVB-Vorhaben 3.500.000 3.292.295 6.866.711 6.244.348 3.225.600 3.492.300
681 - Investitionszuwendungen 0 0 0 -74.415 -74.400 0
785 - Baumaßnahmen 3.500.000 3.292.295 6.866.711 6.318.764 3.300.000 3.492.300
66IN70001019 -  Brücken G.-Schwarz-Str. I u. II 1.220.000 2.225.594 3.445.594 2.272.867 1.800.000 1.645.600
681 - Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
785 - Baumaßnahmen 1.220.000 2.225.594 3.445.594 2.272.867 1.800.000 1.645.600
66IN70001456 -  Maßnahmen Nordraum 785.000 351.511 1.136.511 301.476 150.000 986.500
681 - Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
785 - Baumaßnahmen 785.000 351.511 1.136.511 301.476 150.000 986.500
66IN70001587 -  Neubau Karlbrücke 1.770.000 297.911 2.067.911 538.404 500.000 117.950
681 - Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
785 - Baumaßnahmen 1.770.000 297.911 2.067.911 538.404 500.000 117.950
66IN70001588 -  Brücke ü. DB Wiederitzscher Str. 500.000 1.300.000 1.800.000 133.152 500.000 1.300.000
681 - Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
785 - Baumaßnahmen 500.000 1.300.000 1.800.000 133.152 500.000 1.300.000
66IN70002227 -  Kirschbergsiedl./ Siedlung Grünau 575.000 184.720 759.720 515.825 350.000 409.700
681 - Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
785 - Baumaßnahmen 575.000 184.720 759.720 515.825 350.000 409.700
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null 1 von 1 Stand: 30.08.2022
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