Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 2015/2016
Stadt: leipzig
Drucksache: VI-DS-00848-NF-003
Datum: 2015-10-06
Vorlagenart: Neufassung Beschlussvorlage

Seite 1/4
Neufassung Nr. VI-DS-00848-NF-003
Status: öffentlich
Beratungsfolge:
Gremium Termin Zuständigkeit
Eingereicht von
Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule
Betreff
Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 2015/2016
Beschlussvorschlag:
1. Der Umsetzung der in der Vorlage in Anlage 1-6 Teil 1 benannten investiven Maßnahmen 
wird zugestimmt.
2. Bei regelhafter Belegung und unter Berücksichtigung der geplanten Inbetriebnahmetermine 
betragen die durch den Gemeindeanteil finanzierenden Betriebskosten der unter Beschlusspunkt 1 
genannten Maßnahmen voraussichtlich in 2015 5,83 Mio. Euro, in 2016 15,72 Mio. Euro und ab 
2017 jährlich 17,37 Mio. Euro.
3. Die Ratsversammlung nimmt die in der Vorlage in Anlage 1-6 Teil 2 benannten investiven 
Maßnahmen zur Kenntnis. Diese werden durch die Verwaltung zur Umsetzung weiter verfolgt.
4. Bei regelhafter Belegung und unter Berücksichtigung der avisierten Inbetriebnahmetermine 
betragen die durch den Gemeindeanteil zu finanzierenden Betriebskosten der unter Beschlusspunkt 
3 genannten Maßnahmen voraussichtlich in 2015 0,24 Mio. Euro, in 2016 6,21 Mio. Euro und ab 
2017 jährlich 13,33 Mio. Euro.
5. Die Ratsversammlung nimmt zur Kenntnis: Mit Abschluss der Investitionsmaßnahme und 
Inbetriebnahme der neuen Plätze fallen künftig Aufwendungen bzw. Kosten zur Betreibung der 
Kinderbetreuungseinrichtung an. Diese „Betriebskosten einer Kindertageseinrichtung eines freien 
Trägers der Jugendhilfe werden aufgebracht durch die Gemeinde, einschl. des Landeszuschusses, 
durch Elternbeiträge und den Eigenanteil des Trägers“ (§ 17 Abs. 2 i. V. m. § 14 Abs. 1 SächsKitaG) 
(s. Anlage 2/5).
Prüfung der Übereinstimmung mit den strategischen Zielen:
 Hinweis: Finanzielle Auswirkungen
 
Seite 2/4
Finanzielle Auswirkungen nein x
wenn ja,
Kostengünstigere Alternativen geprüft x nein
ja, Ergebnis siehe Anlage zur 
Begründung
Folgen bei Ablehnung x nein
ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? x nein
ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt
Ergebnishaushalt Erträge
Aufwendungen
Finanzhaushalt Einzahlungen
Auszahlungen
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? nein wenn ja,
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR 
(jährlich) wo veranschlagt
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge
Ergeb. HH Aufwand
Nach Durchführung
der Maßnahme
zu erwarten
Ergeb. HH Erträge
01.01.16
01.01.17
01.01.ff
31.12.16
31.12.17
31.12.ff
330.000
4.840.000
9.310.000
1.100.36.5.0.01.01.20
1.100.36.5.0.01.01.20
1.100.36.5.0.01.01.20
Ergeb. HH Aufwand 
(ohne Abschreibungen)
01.01.15
01.01.16
01.01.ff
31.12.15
31.12.16
31.12.ff
6.070.000
650.000
21.930.000
2.430.000
30.920.000
3.530.000
1.100.36.5.0.01.01.20
1.100.36.1.0.01.01.04
1.100.36.5.0.01.01.20
1.100.36.1.0.01.01.04
1.100.36.5.0.01.01.20
1.100.36.1.0.01.01.04
Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen
Auswirkungen auf den Stellenplan x nein wenn ja,
Beantragte Stellenerweiterung: Vorgesehener Stellenabbau:
Beteiligung Personalrat x nein ja,
Seite 3/4
Sachverhalt:
 siehe Anlage
 
Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 2015 /2016 1
Inhaltsverzeichnis 
Vorbemerkung....................................... ................................................... ...................................2
1. Darstellung der Kita-Investitionsvorhaben 2015/2016................................................ ..............3
1.1Vorstellung der Investitionsvorhaben............................................................... ....................3
1.2Investitionsvorhaben/ Investitionskosten - Erläuterung zu Anlage 1 und 4........................... 4
2. Darstellung der Folgekosten........................................................................ ............................5
2.1 Kindertageseinrichtung freie Träger (Budget 51_365_3ZW und 51_361_ZW)...................5
2.2 Investitionsvorhaben/ Folgekosten – Erläuterung zu Anlagen 2, 3, 5 und 6    ....................6
3. Vergleich der Maßnahmen der Sammelvorlage 2014..................................................... .........8
Anlagenverzeichnis 
Anlage   1: Investitionsvorhaben Kita 2015 – Invest itionskosten 
Anlage   2: Investitionsvorhaben Kita 2015 – Folgek osten 
(hier Betriebskosten) 
Anlage   3: Investitionsvorhaben Kita 2015 – Sonsti ge Aufwendungen 
und Erträge (hier: Differenzzahlungen und Landesmittel) 
Anlage   4: Investitionsvorhaben Kita 2016 – Invest itionskosten 
Anlage   5: Investitionsvorhaben Kita 2016 – Folgek osten 
(hier Betriebskosten) 
Anlage   6: Investitionsvorhaben Kita 2016 – Sonsti ge Aufwendungen 
und Erträge (hier: Differenzzahlungen und Landesmittel) 
Anlage   7: Vergleich Maßnahmen der Sammelvorlage K ita-Investitionen und Folgekosten 
(Stand: 07/2013) mit präzisiertem Stand zum 10.01.2015 
Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 2015 /2016 2
Sammelvorlage Ausbau Kinderbetreuungsplätze 2015/2016 - 
Investitionen und Folgekosten 
Vorbemerkung 
In der Stadt Leipzig ist ein kontinuierlicher Geburtenanst ieg zu verzeichnen. Zudem ist die 
Tendenz der Zahl von Zuzügen insbesondere junger Familien s teigend, so dass auch weiterhin 
ein hoher Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen besteht. Die e ntwickelten Leistungsangebote 
künftiger Kita-Standorte entsprechen der auf dem Stadtent wicklungskonzept aufbauenden Kita- 
Planung 2015. 
Bereits in den vergangenen Jahren konnten zahlreiche neue B etreuungsplätze in der Stadt 
Leipzig bereitgestellt werden. Allerdings kann der Ausbau bisher nicht mit den Anstieg des 
Betreuungsbedarfes Schritt halten. Die Stadt Leipzig wird in den Jahren 2015 bis 2016 den 
Ausbau von Kita-Betreuungsplätzen weiterhin fokussieren , um ein bedarfsgerechtes Angebot 
zu schaffen. 
Mit der Sammelvorlage wird schwerpunktmäßig auf die Baumaß nahmen in freier Trägerschaft 
abgestellt. 
Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 2015 /2016 3
1. Darstellung der Kita-Investitionsvorhaben 2015/20 16 
Alle Projekte werden durch das Amt für Jungend, Familie und B ildung (Projektgruppe Kita-Bau, 
wöchentliche Abstimmung) begleitet. Ämter übergreifend e rfolgt die Abstimmung zu den 
Vorhaben an unterschiedlichen Stellen. 
Zu den konkreten Arbeitsständen informiert die Verwaltung regelmäßig in den zuständigen 
Ausschüssen des Stadtrates.  
Die in den Anlagen 1-6 Teil 1 aufgeführten Maßnahmen umfasse n die Einrichtungen, deren 
gebäudebezogenen Sonderkosten (Miete, Abschreibung, Zin sen, Erbbauzins und/oder 
Instandhaltung für Gebäude sowie Freiflächen) bereits feststehen. 
Die in den Anlagen 1-6 Teil 2 aufgeführten Maßnahmen umfasse n die Einrichtungen, deren 
gebäudebezogenen Sonderkosten (Miete, Abschreibung, Zin sen, Erbbauzins und/oder 
Instandhaltung für Gebäude sowie Freiflächen) bisher noch nicht bindend feststehen und der 
Stadt Leipzig weiterhin Steuerungsmöglichkeiten für die O ptimierung der Wirtschaftlichkeit zur 
Verfügung stehen. Die bisher ausgewiesenen Baukostenwert e stellen insoweit nur 
Kostenschätzungen bzw. erste vorgelegte Kostenaufstellu ngen der Bauherren dar. Des 
Weiteren ist anzumerken, dass bei den aufgezeigten Maßnahm en in der Regel nur 
Vorabgespräche stattgefunden haben, so dass bei einigen Ma ßnahmen auch eine 
Nichtumsetzung ohne wirtschaftlichen Schaden für die Stadt Leipzig möglich ist. 
1.1 Vorstellung der Investitionsvorhaben 
Mit Kenntnisstand 10.01.2015 werden im Jahr 2015 unter den i m Punkt 1 genannten 
Voraussetzungen insgesamt 19 bereits bestätigte und 3 noch unbestätigte Maßnahmen zur 
Schaffung zusätzlicher Kinderbetreuungsplätze in der Sta dt Leipzig geplant, davon werden 
voraussichtlich 21 Objekte (künftig) in freier Trägerscha ft geführt. Für Maßnahme 
Rathenaustraße wird die Stadt Leipzig selbst Betreiber der Einrichtungen sein (kommunale 
Horte sind hierbei nicht berücksichtigt) und als Bauherren tritt ein privater Investor auf. 
Insgesamt sollen 2015 mit der Umsetzung der geplanten Maßna hmen 2.262 bzw. 228 neue 
Betreuungsplätze entstehen, davon 702 bzw. 78 Krippenplät ze (freie Träger 735, Stadt Leipzig 
45) sowie 1.560 bzw. 150 Kindergartenplätze (freie Träger 1.590, Stadt Leipzig 120). 
Mit Kenntnisstand 10.01.2015 werden im Jahr 2016-2018 unte r den im Punkt 1 genannten 
Voraussetzungen insgesamt 7 bereits bestätigte und 22 noch unbestätigte Maßnahmen zur 
Schaffung zusätzlicher Kinderbetreuungsplätze (enthalt en ein Hort in freier Trägerschaft) in der 
Stadt Leipzig geplant, davon werden voraussichtlich 28 Obj ekte (künftig) in freier Trägerschaft 
geführt. Für die Maßnahme Dösner Weg wird die Stadt Leipzig s elbst Betreiber der 
Einrichtungen sein (kommunale Horte sind hierbei nicht ber ücksichtigt) und als Bauherren tritt 
ein privater Investor auf. 
Insgesamt sollen 2016 mit der Umsetzung der geplanten Maßna hmen 864 bzw. 1.989 neue 
Betreuungsplätze entstehen, davon 722 Krippenplätze (dav on Stadt Leipzig 45), 1.984 
Kindergartenplätze (davon Stadt Leipzig 120) sowie 147 Hortplätze. Im Jahr 2017 sollen weitere 
305 Betreuungsplätze, davon 76 Krippen- und 229 Kindergart enplätze und im Jahr 2018 
zusätzliche 100 Plätze, davon 30 Krippen- und 70 Kindergartenplätze hinzukommen. 
Die für 2015 bzw. 2016 zur Schaffung zusätzlicher Platzkapazitäten geplanten Neu-, Ersatz und 
Erweiterungsbauvorhaben sind in der Anlage 1 bzw. Anlage 4 d argestellt. Es handelt sich dabei 
um Bauvorhaben, die durch die freien Träger bzw. privaten Investoren umgesetzt werden. 
Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 2015 /2016 4
Damit wird für die Träger der Einrichtungen die erforderlic he Infrastruktur durch Dritte 
geschaffen. Die Stadt Leipzig „kauft“ die subsidiär erbrac hte Kindertagesbetreuungsleistung 
und finanziert diese gem. §§ 14 bis 17 des „Sächsischen Geset zes zur Förderung von Kindern 
in Tageseinrichtungen“ (SächsKitaG). Bei den öffentlich g eförderten Maßnahmen ist die Stadt 
darüber hinaus als Fördermittel ausreichende Stelle (örtl ich öffentlicher Träger der Kinder- und 
Jugendhilfe) tätig. 
Die künftig kommunal betriebenen Objekte sind jeweils nachrichtlich aufgeführt. 
1.2 Investitionsvorhaben/ Investitionskosten - Erläu terung zu Anlage 1 und 4 
a) Stammdaten (Spalten 0-4) 
Aufgeführt sind die zur Maßnahme erfassten Stammdaten (Trä ger, Anschrift des Objektes, 
Investor etc.). 
b) Kapazitäten (Spalten 5-12) 
Die Angaben in den Spalten 5-8 sind informativ; sie beziehen sich auf die bestätigten 
Platzkapazitäten getrennt nach Leistungsbereichen der ge samten Kindertageseinrichtung 
(Stand 10.01.2015). 
Die Angaben in den Spalten 9-12 enthalten Informationen zu d en tatsächlich neu 
geschaffenen Plätzen (z. B. im Zusammenhang mit Umbau- oder
Erweiterungsbaumaßnahmen). 
c) Angaben zur Investition (Spalten 13-27) 
Die Angaben zur Investitionssumme beziehen sich auf die Ang aben gem. Antragstellung 
(vgl. Spalte 17). In den Spalten 13-16 sind die Deckungsquel len zur Umsetzung des 
Bauvorhabens angegeben: 
- Die Fördermittel des Landes dienen der Schaffung von zusätz lichen Betreuungsplätzen 
im Leistungsbereich Kindergarten (Die Förderung ist mögli ch bis maximal 50% der 
förderfähigen Kosten). 
- Die Fördermittel des Bundes dienen der Schaffung zusätzlic her Krippenplätze (Die 
Förderung ist möglich bis maximal 75% der förderfähigen Kosten). 
Die Kostengruppe 200 bis 700 sind grundsätzlich förderfähi ge Kosten. Die 
Kostengruppe 100 (Grundstückskosten) ist ausdrücklich ni cht Bestandteil der 
förderfähigen Kosten. 
- Für den verbleibenden Betrag muss der Träger/ Investor selbst aufkommen. 
Die hier abgebildeten Fördermittel kommen aus dem Fördermi ttelprogramm 2013/2014, 
dass bis Juni 2016 vollständig umgesetzt werden muss. 
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt (Stand: 10.01.2015) stehen in den Haushaltsjahren 2015- 
2017 zusätzlichen Fördermittel von Bund und Land zum Ausbau von Betreuungsplätzen in 
Kindertageseinrichtungen zur Verfügung. Für das neue Förd erprogramm ist ein 
entsprechender Antrag bei dem Kommunalen Sozialverband ge stellt. Bis zum Zeitpunkt der 
Erstellung der Vorlage lag noch keine Förderbescheid des Ko mmunalen Sozialverbandes 
vor. Die möglichen Fördermittel werden sich reduzierend auf die Folgekosten auswirken. 
In der Spalte 18 ist die Investitionssumme ausgewiesen, die der Berechnung der 
Refinanzierung zugrunde gelegt wird (Kostengruppen 100 un d 600 gehen nicht in die 
Berechnung ein). 
In den Spalten 19-25 sind die geplanten Aufwendungen - gegli edert nach Kostenarten –
nachrichtlich ausgewiesen, soweit diese in verwertbarer F orm und Aussagekraft dem Amt 
für Jugend, Familie und Bildung vorliegen. 
Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 2015 /2016 5
d) Investitionskosten pro Platz 
Die Investitionskosten pro Platz sind rechnerisch ermitte lt und beziehen sich - in 
Abhängigkeit von der Art der Baumaßnahme - auf die Gesamtpla tzzahl bzw. auf die Anzahl 
neu geschaffener Plätze (vgl. Spalte 26). Aufgrund des grun dsätzlich doppelten 
Platzbedarfes von Integrationskindern wurde dies ebenso b ei den pro Platz Kosten 
berücksichtigt und in den entsprechenden Fällen in der Spalte 27 vermerkt. 
Ein Betrag i. H. v. 14.700 € pro Platz dient als Richtwert für d en Investitionsaufwand für 
einen neuen Betreuungsplatz für das Jahr 2015. 
Ein Betrag i. H. v. 15.700 € pro Platz dient als Richtwert für d en Investitionsaufwand für 
einen neuen Betreuungsplatz für das Jahr 2016. 
Insoweit noch keine Kostenkalkulation seitens der Bauherr en vorliegt (Maßnahmen Anlage 
1-6 Teil 2), sind die genannten Richtwerte als Kostenansatz pauschal zu Grunde gelegt 
worden. 
e) Sonstiges 
Das Datum der geplanten bzw. voraussichtlichen Inbetriebn ahme ist in der tabellarischen 
Darstellung der Anlage 1/4 nicht enthalten. Da das Eröffnun gsdatum unmittelbaren Einfluss 
auf die Betriebskosten des laufenden Jahres hat, ist diese I nformation der Anlage 2/4 
maßnahmekonkret zu entnehmen (vgl. Anlage 2/5, Spalte 8). 
2. Darstellung der Folgekosten 
2.1 Kindertageseinrichtung freie Träger (Budget 51_3 65_3ZW und 51_361_ZW) 
Mit Abschluss einer Investitionsmaßnahme und Inbetriebna hme der neuen Plätze fallen künftig 
Aufwendungen bzw. Kosten zur Betreibung der Kinderbetreuu ngseinrichtung an. Diese 
„Betriebskosten einer Kindertageseinrichtung eines frei en Trägers der Jugendhilfe werden 
aufgebracht durch die Gemeinde, einschl. des Landeszuschu sses, durch Elternbeiträge und 
den Eigenanteil des Trägers“ (§ 17 Absatz 2 i. V. m. § 14 Absatz 1, 2 und 4 SächsKitaG). 
Vor diesem Hintergrund sind diese Aufwendungen zu planen. E rschwerend wirkt der Umstand, 
dass 
- für Plätze, die nach dem für die Beantragung der Landesmitte l maßgeblichen Stichtag 
01.04. in Betrieb genommen werden, erfolgt die Auszahlung von Landesmitteln erst zwei 
Jahre später. Dieser Sachverhalt bedingt in den Jahren 2016 sowie 2017 wie in den 
Jahren zuvor überproportionale Zuschusssteigerungen im B ereich Betriebskosten Kita 
freie Träger. 
Für das HH-Jahr 2013 wurde - in enger Abstimmung mit der Kämme rei - erstmals eine 
einrichtungsbezogene Planung vorgenommen. Diese Verfahr ensweise wird für die 
Finanzplanung 2015/2016 beibehalten. Alle Kennzahlen sin d einrichtungskonkret abgebildet. 
Die mit Kenntnisstand 10.01.2015 zu erwartenden zusätzlic hen Betreuungsplätze sind 
Grundlage für die nachfolgenden Berechnungen. 
Bei Unterstellung der Planungsprämissen analog dem Hausha ltsjahr 2015 (z. B. konstante 
Elternbeiträge, Anwendung der Dynamisierungsfaktoren, k onstante Belegung) werden für die 
unterjährig im Jahr 2015 und 2016 neu geschaffenen Plätze be i angenommener zeitanteiliger 
Nutzung in Einrichtungen freier Träger (in Abhängigkeit vo n dem jeweiligen Eröffnungstermin) 
folgende Aufwendungen prognostiziert. Aufgrund der steti gen Inbetriebnahme von neuen 
Plätzen ab 2015 erhöhen sich die Aufwendungen für den Gemein deanteil an den 
Betriebskosten und die Differenzzahlungen (Absenkung und Ermäßigung) von Elternbeiträgen 
kontinuierlich. Dem stehen in 2015 keine Erträge aus Landes mitteln gegenüber. Erste Erträge 
werden für das Jahr 2016 erwartet. 
Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 2015 /2016 6
2.2  Investitionsvorhaben/ Folgekosten – Erläuterung  zu Anlagen 2, 3, 5 und 6    
Anlage 2 und 5 
a) Stammdaten (Spalten 0-4) 
Aufgeführt sind die maßnahmekonkret erfassten Stammdaten (Projektnummer, Träger, 
Anschrift des Objektes, Investor etc.). 
b) Belegungsplanung (Spalten 5-7) 
Für die Berechnung der Auslastung werden die nach Betriebsb eginn zur Verfügung 
stehenden neuen Platzkapazitäten zugrunde gelegt (vgl. Ta belle 1, Spalten 10, 11 und 12). 
Diese werden umgerechnet in eine neunstündige Betreuungsz eit. Dabei werden die für das 
Jahr 2014 je Leistungsbereich getrennt ermittelten durchs chnittlichen Faktoren zugrunde 
gelegt. 
 
c) Gemeindeanteil (Spalten 10, 11 und 12) 
Für die Berechnung wird unterstellt, dass die derzeit gülti gen Elternbeiträge konstant 
bleiben. 
Der für 2015/2016 geplante Gemeindeanteil wurde entsprech end der Planung zu Grunde 
liegenden vorläufigen Dynamisierungsfaktoren (2,54 % Per sonalkosten für neue 
Einrichtungen und 1,76 % Sachkosten) unter Berücksichtigu ng der Elternbeiträge 
2015 2016 2017 2018 
Maßnahmen Teil 1 
5,83 15,72 17,59 17,59 
davon Differenzzahlungen 0,63 1,77 2,02 2,02 
Aufwendungen Gesamt 6,46 17,49 19,61 19,61 
Erträge 0,00 0,33 4,04 5,36 
Maßnahmen Teil 2 
0,24 6,21 13,33 13,33 
davon Differenzzahlungen 0,02 0,66 1,51 1,51 
Aufwendungen Gesamt 0,26 6,87 14,84 14,84 
Erträge 0,00 0,00 0,80 3,95 
6,07 21,93 30,92 30,92 
davon Differenzzahlungen 0,65 2,43 3,53 3,53 
Aufwendungen Gesamt 6,72 24,36 34,45 34,45 
Erträge 0,00 0,33 4,84 9,31 
6,72 24,03 29,61 25,14 
Zusammenfassung der Aufwendungen und Erträge der in den Anlagen 1-6 
aufgeführten Maßnahmen getrennt nach Teil 1 und 2 i n Mio. Euro 
davon Gemeindeanteil an 
Betriebskosten 
davon Gemeindeanteil an 
Betriebskosten 
Zusammenfassung 
Maßnahmen Teil 1 und 2 
davon Gemeindeanteil an 
Betriebskosten 
Zuschussbedarf 
Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 2015 /2016 7
dynamisiert. Dabei wurden die durchschnittlichen Platzko sten der einzelnen 
Leistungsbereiche der Betriebskostenbekanntmachung gem äß § 14 Abs. 2 SächsKitaG für 
das Jahr 2013 herangezogen. 
d) Gebäudebezogene Sonderkosten (Spalten 13 bis 19) 
Unterschiedliche Eigentums- und Nutzungsverhältnisse hi nsichtlich Grund und Boden, 
Immobilie und (künftiger) Trägerschaft bedingen differen zierte Vertragsverhältnisse 
(Pachtvertrag, Mietvertrag, Eigennutzung) und entsprech end differenzierte anteilige 
Betriebskostenformen (Miet- und/ oder Pachtzins, Erhaltu ngsaufwand für Eigeninvestition) 
sowie ggf. Erhaltungsaufwendungen für Gebäude und Freiflä chen. Die monetären 
Aufwendungen sind in den Spalten 14, 16, 18 sowie 19 als Jahre sbeträge ausgewiesen. 
Stark vereinfacht werden diese Beträge unter dem Begriff (E rsatz)Miete subsumiert (vgl. 
Spalte 20), diese ist – abweichend von den Darstellungen in den Spalten 14, 16, 18 und 19 -
als monatlicher Betrag ausgewiesen und für nachfolgende ze itanteilige Berechnungen zu 
veranschlagen. 
Der in der Spalte 19 ausgewiesene Erbbauzins bei einzelnen M aßnahmen ist bei dem 
Großteil der Maßnahmen haushaltsneutral, da es sich um Lieg enschaften der Stadt Leipzig 
handelt und dadurch in einem andren Budget der Stadt Leipzig entsprechende Erträge 
generiert werden. Die Ausnahme bildet hier lediglich die Ma ßnahme 140 (Hort 
Schreberstraße), da das in Erbbaupacht befindliche Grunds tück im Eigentum der 
Thomaskirchgemeinde ist. 
e) Darstellung der Abschreibungen von Investitionen für Ausstattung (Spalten 21-25) 
Für die Mehrzahl der Neu- und Erweiterungsbauvorhaben könn en keine Fördermittel zur 
Finanzierung der Ausstattung durch die Stadt Leipzig berei tgestellt werden, da die 
Fördermittelprogramme bisher nicht erneuert wurden. Die I nvestition erfolgt durch den 
Träger der Einrichtung selbst. Die Refinanzierung der Inve stitionskosten ist in der 
vorliegenden Planungsfassung als „Folgekosten“ einricht ungskonkret dargestellt. Bei der 
Planung wird unterstellt, dass maximal 1.500 € pro Platz über einen Zeitraum von 10 Jahren 
refinanziert werden (ggf. auch zusätzlich zur Förderung). 
f) Darstellung der Gesamtaufwendungen für Betriebsko sten ab 2015 ff. (Spalten 27-31) 
Die durch Inbetriebnahme der neuen Plätze voraussichtlich zu erwartenden Folgekosten für 
2015 und 2016 (unter Berücksichtigung der Finanzierung von gebäudebezogenen 
Sonderkosten) sind in den Spalten 27 und 29 abgebildet. In Spalte 28 wurde dargestellt, wie 
sich die Gesamtaufwendungen für Betriebskosten im Jahr 201 5 bzw. 2016 verändern, wenn 
eine entsprechende „Anlaufphase“ der Kindertageseinrich tung berücksichtigt wird. Dies 
bedeutet, dass die Kindertageseinrichtungen in den ersten drei Monaten nach 
Inbetriebnahme nicht vollständig belegt sein werden, um de m Eingewöhnungsprozess der 
Kinder Rechnung zu tragen. Dadurch fallen im Gegenzug wenig er Personal- und 
Sachkosten an, was in der Vorlage Berücksichtigung fand. Da die Berechnung der HH- 
Mittel auf der Basis der Platzkapazität mit zunehmender Pla tzzahl zu einer 
Unverhältnismäßigkeit gegenüber der Bedarfsplanung führ t, wurde in Spalte 28 und 30 eine 
Korrektur der Ansätze in Korrelation mit der Bedarfsplanun g im Leistungssegment Kinder-
garten vorgenommen (2015 ein Abzug von 5,03 % und 2016 ein Abz ug von 6,91 %). Damit 
wird berücksichtigt, dass die erforderliche aber nicht dau erhaft belegte Platzressource für 
Kindergartenkinder nur anteilig haushaltsplanerisch veranschlagt wird.  
g) Darstellung der Gesamtaufwendungen für Differenzzahlu ngen ab 2015ff. 
(Anlage 3, Spalten 5-14) 
Für die Inanspruchnahme der Kinderbetreuungsplätze werde n Elternbeiträge erhoben. In 
berechtigten Fällen (z. B. bei Geschwisterkindern, Allein erziehenden etc.) sieht der 
Gesetzgeber Absenkungen und Ermäßigungen von Elternbeitr ägen vor. Diese 
Differenzzahlungen sind von der Kommune zu übernehmen. 
Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 2015 /2016 8
Die zu erwartenden Aufwendungen aus der Übernahme von Elternbeiträgen durch die Stadt 
Leipzig sind dargestellt in der Anlage 3, Spalten 5 bis 14. An alog der Berücksichtigung der 
„Einlaufkurve“ bei dem Gemeindeanteil wurde diese auch für die Differenzzahlungen in 
Spalte 13 beachtet. Die Elternbeiträge entsprechen dem max . möglichen gemäß § 15 Abs. 
2 SächsKitaG. 
h) Darstellung der erwarteten Erträge ab 2015ff. (An lage 3, Spalten 15-17) 
Gemäß § 18 SächsKitaG erhalten die Kommunen einen jährliche n Landeszuschuss zur 
Förderung der Aufgaben zur Kinderbetreuung. Berechnungsg rundlage bilden die zum 
Stichtag 01.04. des Vorjahres betreute Anzahl von Kindern ( umgerechnet in eine neun 
stündige Betreuungszeit). 
Kinder, die zeitlich nach dem Stichtag aufgenommen werden, können erst im Folgejahr in 
der Berechnung berücksichtigt werden. 
Eine Erhöhung des Landeszuschusses von 1.875 Euro auf 2.010 Euro (inkl. 
Schulvorbereitung) wird voraussichtlich rückwirkend ab 0 1.01.2015 erfolgen. 
Dementsprechend basiert die Berechnung des Ertrags an Land esmitteln auf der neuen 
Regelung. Dennoch ist erst ein entsprechendes Haushaltsbe gleitgesetz durch den Landtag 
zu verabschieden, damit die Erhöhung wirksam wird. Die weit eren geplanten Steigerungen 
des Landeszuschusses im Zuge der Erhöhung des Personalschl üssels und die damit 
einhergehenden höheren Aufwendungen für Personalkosten s ind hierbei nicht 
berücksichtigt.   
3. Vergleich der Maßnahmen der Sammelvorlage 2014 
Am 23.11.2013 wurde die Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 2014 
beschlossen (RBV-1821/13) und der Umsetzung der aufgeführ ten investiven Maßnahmen 
zugestimmt. 
In Anlage 7 werden die damals aufgeführten Einrichtungen mi t dem Stand 07/2013 dem 
Erkenntnisstand vom 10.01.2015 in den Kategorien neue Plät ze, Investitionskosten pro Platz, 
Eröffnungstermin sowie den Gesamtkosten pro Jahr gegenübe rgestellt. Bei den Gesamtkosten 
wurde berücksichtigt, dass sich die Beträge für die durchsc hnittlichen Gemeindeanteile 
aufgrund von Tarifsteigerungen und Anstieg des Verbrauche rpreisindex sowie die Auslastung 
der Kapazitäten durch Neun-Stunden-Kinder von der Planung 2014 zur Planung 2015 verändert 
hat. 
Festzuhalten ist, dass sich der Inbetriebnahmetermin bei e inem Großteil der neuen 
Kindertageseinrichtungen nach hinten verschoben hat. Des Weiteren mussten mehrere 
Maßnahmen aufgegeben werden, da bauliche, denkmalrechtliche oder finanzielle Gründe sowie 
schwerlich umsetzbare Bedingungen für die Erteilung einer Betriebserlaubnis einer Umsetzung 
der Projekte entgegenstanden. 
Teil 1: Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 2015 Anlage 1 
Investitionsvorhaben Kita 2015 Investitionskosten 14.700,00 € 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
Träger Anschrift Investor Kategorie 
Investitionskosten 
pro Platz 
KK (Plätze) 
KG (Plätze) 
Hortplätze 
gesamt 
KK 
KG 
Hortplätze € € € € € € € € € € € € € €
56 Blumenstr. 9-11 Ersatzneubau 88 32 56 56 23 33 983.406,98 380.093,02 0,00 1.363.500,00 1.363.500,0 0   252.175,00 45.000,00 812.045,25 211.150,00 62.778,2 5 244.652,72 232.526,50 15.494,32 
57 Hildegardstr. Neubau 163 52 111 163 52 111 2.404.323,86 285.676,14 0,00 2.690.000,00 2.690.00 0,00   650.000,00 337.613,75 1.252.918,04 375.677,01 24 9.297,60 330.831,15 474.493,60 16.503,07 
58 Lößniger Str. 10 Neubau 284 102 182 120 42 78 1.982.500,00 0,00 0,00 1.982.500,00 1.982.500,00   595.000,00 131.000,00 1.461.500,00 176.000,00 50.000,00 168.000,00 164.000,00 16.520,83 
75 Neubau 108 34 74 108 34 74 1.040.476,38 269.680,85 470.212,77 1.780.370,00 1.7 80.370,00   0,00 35.600,00 987.270,00 294.500,00 143.00 0,00 175.000,00 320.000,00 15.617,28 
78 Caritas e.V. Fleißnerstr. 2 Neubau 104 30 74 104 30 74 1.633.016,00 1.633.016,00 1.633.016,00   0,00 10.000,00 1.138.716,0 0 200.000,00 70.000,00 208.000,00 214.300,00 15.702,08 
Tiefgarage (Auflage des Landesjugendamtes) 
82 Neubau 108 36 72 90 36 54 946.969,28 350.000,00 466.666,67 1.763.635,95 1.763 .635,95   0,00 1.428,00 982.775,25 312.565,98 195.942,8 6 217.982,20 270.923,86 15.470,49 
94 VOSO Stadt Demmeringstr. 127 Erweiterung 162 33 129 40 21 19 585.972,86 585.972,86 585.972,86   24.025,41 2.445,56 376.498,31 1 01.753,87 23.052,39 96.390,00 82.222,73 14.649,32 
95 Arndtstr. 46 Neubau 48 0 48 48 0 48 816.053,12 816.053,12 816.053,12   5.338,31 498.042,83 115.787,88 25.794,57 71.400,00 171.089,53 14.316,72 
108 Bästleinstr. 4 Dohle Leipzig KG Neubau 175 45 130 175 45 130 2.533.900,00 2.533.900,00 2.533.900,00   358.515,00 100.000,00 1.99 6.400,00 82.500,00 164.372,25 355.000,00 14.479,43 
114 Diakonie Scheffelstraße 42 KK Diakonie Umbau 45 45 0 45 45 0 115.521,93 160.183,07 275.705,00 275.705,00   15.000,00 6.126,78 
116 Hans-Beimler Straße 3 Erweiterung 148 72 76 60 24 36 1.090.797,92 453.600,00 1.544.397,92 1.544.397,92   40.000,00 37.991,16 823.400,00 352.076,82 52.000,00 72 .000,00 278.929,94 10.435,12 
117 Internationaler Bund Stahmelner Straße 28 Neubau 133 32 101 133 32 101 1.725.767,00 490.000,00 2.215.767,00 2.215.767,00    339.040,00 28.917,00 1.319.528,99 447.321,01 170.000 ,00 104.400,00 250.000,00 16.659,90 
120 Lebenshilfe e.V. Ernst-Keil-Straße 17 Lebenshilfe  e.V. Neubau 165 48 117 165 48 117 2.910.527,00 2.910.527,00 2.910.527,00   139.300,00 109.910,00 1.76 1.192,00 340.048,00 349.100,00 231.000,00 350.277,00 17. 639,56 
121 Kohlgartenstraße 9 Neubau 180 60 120 180 60 120 2.768.984,57 2.768.984,57 2.768.984,57   525.000,00 26.000,00 1.388 .567,79 347.141,95 300.000,00 170.000,00 707.274,83 15.3 83,25 
122 Neubau 180 60 120 180 60 120 2.768.984,57 2.768.984,57 2.768.984,57   525.000,00 26.000,00 1.388 .567,79 347.141,95 300.000,00 377.711,15 707.274,83 15.3 83,25 
127 Diakonie Scheffelstraße 42 KG Diakonie Umbau 85 0 85 85 0 85 454.333,75 454.333,75 908.667,50 908.667,50   119.000,00 10.690,21 
136 Clara-Wieck-Straße Neubau 165 45 120 165 45 120 2.449.157,00 2.449.157,00 2.449.157,00   241.318,00 28.917,00 1.391 .537,45 469.512,55 140.000,00 231.000,00 419.190,00 14.8 43,38 
152 Rahn &Partner Inselstraße 5-7 Rahn &Partner Neubau 180 60 120 180 60 120 2.826.000,00 2.826.000,00 2.826.000,00   252.000,00 15.700,00 
Gesamt 2521 786 1735 0 2097 657 1440 0 33.817.138,49   
Objekte in kommunaler Trägerschaft (nachrichtlich) 
119 Rathenaustraße 5 Dohle Leipzig KG Neubau 165 45 120 165 45 120 2.402.500,00 2.402.500,00 2.402.500,00   677.025,00 100.000,00 1.52 0.000,00 380.000,00 75.000,00 231.000,00 327.500,00 14.5 60,61 
165 45 120 165 45 120 2.402.500,00   
Kita-Bau 
Projekt- 
nummer 
bestät. Kapazität gemäß 
Maßnahmenplan 
Kita-Bau vom 10.01.2015 
 (informativ - keine 
Berechnungsgrundlage) 
davon 
neue Plätze gemäß 
Maßnahmenplan 
 Kita-Bau vom 10.01.2015 
Investitions 
-kosten 
Begründung für Abweichung 
Investitionskosten 14,7 T€/Platz 
Freier T./ 
Investor 
Stadt 
Leipzig 
Förder- 
mittel 
Bund 
Förder- 
mittel 
Land 
Invest gem. 
Antrag KSV 
(ohne KG 
100 und 600) 
Invest gesamt 
(ohne KG 100 
und KG 600) 
davon KG 
100 
(nachricht- 
lich) 
davon KG 
200 
davon KG 
300 
davon KG 
400 
davon KG 
500 
davon KG 
600 
(nachrichtli 
ch) 
davon KG 
700 
gesamt 
(Plätze) 
Outlaw Gesellschaft für 
Jugendhilfe e.V.  René Türk 
Ersatzneubau für Coppistraße, daher 
Investitionskosten pro Platz für 
Gesamtkapazität von 88 Plätzen 
Outlaw Gesellschaft für 
Jugendhilfe e.V. hls München 
bedingt durch schlechte bauliche 
Untergrundverhältnisse 
Gemeinnützige 
Gesellschaft z. 
Unterstützung berufst. u. 
alleinerziehender Eltern 
mbH 
Gemeinnützige 
Gesellschaft z. 
Unterstützung berufst. u. 
alleinerziehender Eltern 
mbH 
Dreigeschossiges Gebäude + Tiefgarage 
(Bauauflagen und Auflagen des 
Landesjugendamtes) 
Ev.-Luth. 
Versöhnungskirche 
Gohlis 
Viertelsweg (Franz- 
Mehring-Str.) 
Ev.-Luth. 
Versöhnungskirche 
Gohlis 
Abrissarbeiten, Preissteigerungen bzgl. HOAI; 
Integrationsplätze bei pro Platzkosten 
berücksichtigt.  (inkl. 6 Inte-Plätze – doppelter 
Raumbedarf) 
kindergarten Leipzig GbR 
Ev.-Luth. Michaelis- 
Friedenskirchgemeinde 
Richter Str. (ehemals 
Fritz-Seeger-Str. 17) 
Ev.-Luth. Michaelis- 
Friedenskirchgemeinde 
Preissteigerungen bzgl. HOAI, 
Integrationsplätze bei pro Platzkosten 
berücksichtigt (inkl. 6 Inte-Plätze- doppelter 
Raumbedarf), öffentliche Auflagen 
Volkssolidarität 
Stadtverband Leipzig 
Sozialwerk Leipizg 
gGmbH  Dr. Wetzel 
Platzzahlen gegenüber ursprünglicher 
Planung von 40 auf 48 erhöht, damit die 
Einrichtung erheblich wirtschaftlicher 
betrieben werden kann – Folge Mehrkosten 
im Bau von 75 T€ , Integrationskinder bei pro 
Platzkosten berücksichtigt (inkl. 9 Inte-Kinder 
– doppelter Raumbedarf) 
Herbie e. V. 
Sanierung eines Bestandsgebäudes daher 
Baukosten pro Platz unter Richtwert 
Kinder- und 
Notfallbetreuung 
Zwegenland e. V. 
Kinder- und 
Notfallbetreuung 
Zwegenland e. V. 
Sanierung der Bestandskita + Erweiterung der 
Kapazität – 148 Plätze ausschlaggebend für 
pro Platz Kosten 
Malios Immobilien 
Investitionsbeteiligung „DHL“; schlechte 
bauliche Untergrundverhältnisse, 
Notwendigkeit von Spundwänden 
Baukosten in Höhe von 17.639,56 Euro pro 
Platz, alle Baukosten über 15.000 Euro pro 
Platz werden über die Eigenmitteln des 
Trägers finanziert 
Fairbund e. V. König Immobillien 
Besondere Auflagen des Landesjugendamtes 
und des Gesundheitsamtes wegen 
Lärmschutz 
Outlaw Gesellschaft für 
Jugendhilfe e. V. 
Lutherstraße 4 (ehemals 
Kohlgarten II) König Immobillien 
Besondere Auflagen des Landesjugendamtes 
und des Gesundheitsamtes wegen 
Lärmschutz 
Sanierung eines Bestandsgebäudes daher 
Baukosten pro Platz unter Richtwert; höhere 
Kosten als im KK Bereich, da feuchte Wände 
bei Sanierung des Gebäudeteils 
Johanniter Unfallhilfe e. 
V. Malios 
Gesamtkosten nicht angerechnet, zusätzliche 
Flächen für Mehrzweckraum 
Stadt Leipzig, AfJFB 
Anlage 1 
Investitionsvorhaben Kita 2015 Investitionskosten 
14.700,00 € 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
Träger Anschrift Investor Kategorie 
Investitionskosten 
pro Platz 
KK (Plätze) 
KG (Plätze) 
Hortplätze 
gesamt 
KK 
KG 
Hortplätze € € € € € € € € € € € € € €
84 Ersatzneubau 48 12 36 29 9 20 672.000,00 672.000,00 672.000,00   40.600,00 14.000,00 
118  CURATOR r.e.m. AG Neubau 165 45 120 165 45 120 2.426.750,00 2.426.750,00 2.426.750,00   895.000,00 94.000,00 1.700 .000,00 250.000,00 94.750,00 231.000,00 288.000,00 14.70 7,58 
133 DRK Leipzig Land Georg-Große Straße 1a DRK Leipzig  Land Erweiterung 107 34 73 34 24 10 133.500,46 218.455,30 60.682,03 412.637,79 412.637, 79   0,00 0,00 219.566,91 115.389,82 20.765,50 34.000,00 56.915,56 12.136,41 
Gesamt 320 91 229 0 228 78 150 0 3.511.387,79   
Teil 2: Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 
2015 (Umsetzung noch offen) 
Kita-Bau 
Projekt- 
nummer 
bestät. Kapazität gemäß 
Maßnahmenplan 
Kita-Bau vom 10.01.2015 
 (informativ - keine 
Berechnungsgrundlage) 
davon 
neue Plätze gemäß 
Maßnahmenplan 
 Kita-Bau vom 10.01.2015 
Investitions 
-kosten 
Begründung für Abweichung 
Investitionskosten 14,7 T€/Platz 
Freier T./ 
Investor 
Stadt 
Leipzig 
Förder- 
mittel 
Bund 
Förder- 
mittel 
Land 
Invest gem. 
Antrag KSV 
(ohne KG 
100 und 600) 
Invest gesamt 
(ohne KG 100 
und KG 600) 
davon KG 
100 
(nachrichtli 
ch) 
davon KG 
200 
davon KG 
300 
davon KG 
400 
davon KG 
500 
davon KG 
600 
(nachrichtli 
ch) 
davon KG 
700 
gesamt 
(Plätze) 
DRK Stadtverband 
Leipzig Althener Anger 
DRK Stadtverband 
Leipzig 
Ersatzneubau mit Erweiterung um 29 
Plätze, für die Kosten pro Platz wurde die 
Gesamtkapazität von 48 Plätzen 
berücksichtigt 
Sozialwerk Leipzig 
gGmbH Erich-Zeigner-Allee 64 
bei der Höhe der Fördermittel ist eine 
Veränderung wahrscheinlich 
Teil 1: Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 2015 
Investitionsvorhaben Kita 2015 
0 1 2 3 4
Träger Anschrift Investor Kategorie 
56 Blumenstr. 9-11 Ersatzneubau 
57 Hildegardstr. Neubau 
58 Lößniger Str. 10 Neubau 
75 Neubau 
78 Caritas e.V. Fleißnerstr. 2 Neubau 
82 Neubau 
94 VOSO Stadt Demmeringstr. 127 Erweiterung 
95 Arndtstr. 46 Neubau 
108 Bästleinstr. 4 Dohle Leipzig KG Neubau 
114 Diakonie Scheffelstraße 42 KK Diakonie Umbau 
116 Hans-Beimler Straße 3 Erweiterung 
117 Internationaler Bund Stahmelner Straße 28 Neubau 
120 Lebenshilfe e.V. Ernst-Keil-Straße 17 Lebenshilfe  e.V. Neubau 
121 Kohlgartenstraße 9 Neubau 
122 Neubau 
127 Diakonie Scheffelstraße 42 KG Diakonie Umbau 
136 Clara-Wieck-Straße Neubau 
152 Rahn &Partner Inselstraße 5-7 Rahn &Partner Neubau 
Gesamt 
Objekte in kommunaler Trägerschaft (nachrichtlich) 
119 Rathenaustraße 5 Dohle Leipzig KG Neubau 
Kita-Bau 
Projekt- 
nummer 
Outlaw Gesellschaft für 
Jugendhilfe e.V.  René Türk 
Outlaw Gesellschaft für 
Jugendhilfe e.V. hls München 
Gemeinnützige 
Gesellschaft z. 
Unterstützung berufst. u. 
alleinerziehender Eltern 
mbH 
Gemeinnützige 
Gesellschaft z. 
Unterstützung berufst. u. 
alleinerziehender Eltern 
mbH 
Ev.-Luth. 
Versöhnungskirche 
Gohlis 
Viertelsweg (Franz- 
Mehring-Str.) 
Ev.-Luth. 
Versöhnungskirche 
Gohlis 
kindergarten Leipzig GbR 
Ev.-Luth. Michaelis- 
Friedenskirchgemeinde 
Richter Str. (ehemals 
Fritz-Seeger-Str. 17) 
Ev.-Luth. Michaelis- 
Friedenskirchgemeinde 
Volkssolidarität 
Stadtverband Leipzig 
Sozialwerk Leipizg 
gGmbH  Dr. Wetzel 
Herbie e. V. 
Kinder- und 
Notfallbetreuung 
Zwegenland e. V. 
Kinder- und 
Notfallbetreuung 
Zwegenland e. V. 
Malios Immobilien 
Fairbund e. V. König Immobillien 
Outlaw Gesellschaft für 
Jugendhilfe e. V. 
Lutherstraße 4 (ehemals 
Kohlgarten II) König Immobillien 
Johanniter Unfallhilfe e. 
V. Malios 
Stadt Leipzig, AfJFB 
Anlage 2 
Folgekosten (einschl. Refinanzierung von Investitionen) 
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
geplanter Gemeindeanteil  Ausstattung Sonstiges/ 
KK KG Hort 2015 Krippe Hort Anmerkungen (ab 2016) 
93,42% 
95,50% 
89,30% 734,26 € 308,99 € 180,76 € Jahre €/Jahr €/Monat 
21,49 31,52 31.12.2015 0,0 15.779,25 € 9.739,36 € 25 97.891,20 € 792,00 9.504,00 € 960,00 5.875,20 € 0,00 € 9. 439,20 € 145.084,75 € 99.567,97 € 2.780,14 € 0,00 € 0,0 0 €  - €  - € 419.493,72 € 398.333,69 € 
48,58 106,01 02.05.2015 8,0 35.670,35 € 32.756,03 € 25 212.177,46 € 1.734,00 20.808,00 € 2249,00 22.939,80 € 0, 00 € 21.327,11 € 108.203,04 € 222.628,11 € 2.029,64 € 8 36,18 € 1.135,81 € 727.114,40 € 602.102,83 € 1.090.671,60 € 1.033.932, 45 € 
39,24 74,49 01.09.2015 4,0 28.812,36 € 23.016,67 € 25 161.297,00 € 1.400,00 16.800,00 € 1472,22 9.010,00 € 0,0 0 € 15.592,25 € 0,00 € 168.000,00 € 1.400,00 € 1.400,00  € 1.400,00 € 275.285,12 € 191.024,08 € 825.855,36 € 782.878,73 €
31,76 70,67 01.09.2015 4,0 23.320,10 € 21.836,32 € 10,9 96.340,75 € 985,90 11.830,80 € 1620,00 9.914,40 € 0,00 € 9.840,50 € 50.000,00 € 125.000,00 € 1.620,37 € 1.037,0 4 € 933,33 € 223.721,00 € 150.307,95 € 671.163,00 € 633.719,30 €
28,03 70,67 01.03.2015 10,0 20.581,31 € 21.836,32 € 25 136.962,96 € 898,00 10.776,00 € 1691,00 10.348,92 € 0,00  € 13.173,99 € 0,00 € 208.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 1.733,33 € 573.249,50 € 491.487,40 € 687.899,40 € 652.726,70 €
33,63 51,57 01.07.2015 6,0 24.693,16 € 15.934,61 € 10 108.838,59 € 1.028,00 10.485,60 € 1800,00 11.016,00 € 0, 00 € 10.861,68 € 0,00 € 217.982,20 € 2.422,02 € 1.500,0 0 € 1.125,00 € 315.686,70 € 245.548,95 € 631.373,40 € 597.684,85 €
19,62 18,15 01.08.2015 5,0 14.406,18 € 5.608,17 € 30 30.665,90 € 411,00 4.932,00 € 0,00 € 0,00 € 2.966,49 € 2 2.750,00 € 73.640,00 € 2.409,75 € 931,25 € 310,42 € 116.456,30 € 82.911,25 € 279.495,12 € 262.899,22 € 
0,00 45,84 01.07.2015 6,0 0,00 € 14.164,10 € 25 49.024,25 € 450,8 5.409,60 € 840,00 5.140,80 € 0,00 € 4.9 64,55 € 0,00 € 71.400,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 560,00  € 118.131,90 € 93.679,71 € 236.263,80 € 224.518,93 € 
42,04 124,15 01.05.2015 8,0 30.868,29 € 38.361,11 € 25 185.472,00 € 1.610,00 19.320,00 € 0,00 € 0,00 € 17.066,0 0 € 92.752,91 € 71.619,34 € 939,27 € 409,25 € 596,83 € 695.137,84 € 568.659,19 € 1.042.706,76 € 985.301,74  € 
42,04 0,00 15.12.2014 12,0 30.868,29 € 0,00 € 25 17.463,27 € 361,80 4.341,60 € 675,00 4.131,00 € 0,00 € 2. 161,32 € 11.250,00 € 3.750,00 € 333,33 € 83,33 € 31,25 € 396.730,32 € 334.124,80 € 396.730,32 € 371.134,33 €
22,42 34,38 01.10.2015 3,0 16.462,11 € 10.623,08 € 25 77.446,66 € 1.562,10 18.745,20 € 2220,00 13.586,40 € 28. 400,00 € 11.514,86 € 0,00 € 72.000,00 € 1.200,00 € 1.20 0,00 € 600,00 € 117.600,15 € 74.928,79 € 470.400,60 € 447.941,56 € 
29,89 96,46 01.06.2015 7,0 21.947,03 € 29.805,18 € 25 134.023,03 € 1.380,00 15.732,00 € 1905,00 11.658,60 € 0, 00 € 13.451,14 € 73.800,00 € 30.600,00 € 784,96 € 230,0 7 € 255,00 € Beschluss DB OBM 458.208,45 € 366.262,89  € 785.500,20 € 742.587,27 € 
44,84 111,74 01.04.2015 9,0 32.924,22 € 34.526,54 € 25 166.427,76 € 1.604,00 19.248,00 € 2800,00 17.136,00 € 0, 00 € 16.900,98 € 60.000,00 € 171.000,00 € 1.400,00 € 1. 036,36 € 1.425,00 € 771.990,66 € 645.368,72 € 1.029.320,88 € 973.390,71  € 
56,05 114,60 01.06.2015 7,0 41.155,27 € 35.410,25 € 25 221.760,00 € 1.400,00 16.800,00 € 0,00 € 0,00 € 19.880,0 0 € 0,00 € 170.000,00 € 944,44 € 944,44 € 1.416,66 € 685.035,26 € 549.005,13 € 1.174.346,16 € 1.110.858, 03 € 
56,05 114,60 01.06.2015 7,0 41.155,27 € 35.410,25 € 25 221.760,00 € 1.400,00 16.800,00 € 0,00 € 0,00 € 19.880,0 0 € 140.657,82 € 237.053,33 € 2.098,40 € 718,57 € 1.077 ,85 € 682.663,59 € 546.633,46 € 1.170.280,44 € 1.106.792, 31 € 
0,00 81,18 01.02.2015 11,0 0,00 € 25.083,81 € 25 57.555,38 € 683,40 8.200,80 € 1275,00 7.803,00 € 0,00 € 6 .129,93 € 0,00 € 119.000,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 991 ,67 € 354.259,51 € 304.647,50 € 386.464,92 € 365.665,42 €
42,04 114,60 01.12.2015 1,0 30.868,29 € 35.410,25 € 25 170.955,24 € 1.691,00 19.277,40 € 2475,00 15.147,00 € 0, 00 € 17.114,97 € 0,00 € 231.000,00 € 1.400,00 € 1.400,0 0 € 1.925,00 € 85.318,51 € 50.512,33 € 1.023.822,12 € 968.863,95 €
56,05 114,60 01.06.2015 7,0 41.155,27 € 35.410,25 € 25 200.424,60 € 1.704,29 0,00 € 806,92 4.938,24 € 0,00 € 17. 113,57 € 0,00 € 252.000,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 2.10 0,00 € 670.453,63 € 534.423,50 € 1.149.349,08 € 1.085.860, 95 € 
### 1.375,23 0,00 450.666,75 € 424.932,30 € 0,00 € 229.378,54 € 17.617,15 € 7.267.042,84 € 5.831.628,48 € 13.471.136,88 € 12.745.0 90,14 € 
226.572,28 € 726.046,74 € 
42,04 114,60 01.09.2015 4,0 30.868,29 € 35.410,25 € 25 195.601,68 € 1.404,53 1686,00 10.318,32 € 0,00 € 17.160, 00 € 16.605,45 € 214.394,55 € 1.400,00 € 1.299,36 € 1.7 86,62 € 340.900,64 € 233.148,30 € 1.022.701,92 € 967.743,75  € 
30.868,29 € 35.410,25 € 17.160,00 € 1.786,62 € 340.900,64 € 233.148,30 € 1.022.701,92 € 967.743,75  € 
geplante 9 h 
Belegung 
Eröffnung 
(aktueller 
Stand) 
anteilig 
Monate gebäudebezogene Sonderkosten 
Gesamt- 
kosten 2015 
Unter 
Berücksichti- 
gung der 
verzögerten 
Belegung und 
zeitweise 
unbelegte 
Plätze im 
Kindergarten- 
bereich 2015 
Gesamt- 
kosten p.a. 
Abschlag unter 
Berücksichti- 
gung des 
Bplans (Stand: 
06/2014) 
zeitweise 
unbelegte 
Plätze im 
Kindergartenb 
ereich 2016 
Stand 
10.01.2015 Kiga 
Refinanzierung 
Investition (ohne 
Ausstattung) bzw. 
Mietkosten 
Gebäude 
Erhaltungsaufwand 
Gebäude 
Erhaltungsaufwand 
Freifläche 
Erbbauzins 
pro Jahr 
„Ersatzmiet- 
“ bzw. 
Mietkosten 
mtl. 
Refinanzierung Investition Ausstattung (max. 1.500 € p. P. Über 
10 Jahre/ abzgl. FöMi) 
m2  N G F 1€/m 2 N G F m2  F F €/m 2  F F FöMi 
Invest ohne 
FöMi 
Kosten p. Platz 
Investitions- 
kosten gesamt 
Probe 
Refinanzierg 
p.P. 
bereinigt 
Refinanzieru 
ng 
Ausstattung 
in €/Monat 
Mietangabe stammen aus der 
Protokollvereinbarung 
Beschluss DB OBM und 
Mietvertrag des freien Trägers 
mit Investor 
bestätigte gebäudebezogene 
Sonderkosten 
Beschluss DB OBM (nach 10,9 
Jahren reduzieren sich die 
gebäudebezogenen 
Sonderkosten auf 2,56 €/m² – 
30.286,85 Euro p. a.) 
 lt. Mietvertrag des freien Trägers 
mit Investor 
Beschluss DB OBM (nach 10 
Jahren reduzieren sich die 
gebäudebezogenen 
Sonderkosten auf 2,56 €/m² – 
31.580,16 Euro p. a.) 
Beschluss DB OBM (abgebildet 
sind Folgekosten für das erste 
Jahr des Betriebs, aufgrund der 
Reduzierung des Zinsaufwandes 
des Anuitätendarlehens beträgt 
der durchschnittliche Betrag auf 
die Gesamtlaufzeit mtl. 2.902,31 
Euro) 
verbindliches 
Verhandlungsergebnis mit dem 
Investor 
lt. Mietvertrag des freien Trägers 
mit Investor 
verbindliches 
Verhandlungsergebnis mit 
Investor 
Investitionskosten risikobehaftet, 
da Altbausanierung 
Erstes Verhandlungsergebnis mit 
dem Träger, Vorlage 
Erbbaupacht (abgebildet sind 
Folgekosten für das erste Jahr 
des Betriebs, aufgrund der 
Reduzierung des Zinsaufwandes 
des Anuitätendarlehens beträgt 
der durchschnittliche Betrag auf 
die Gesamtlaufzeit mtl. 8.038,79 
Euro) 
verbindliche 
Verhandlungsergebnis mit 
Investor 
lt. Mietvertrag des freien Trägers 
mit Investor 
lt. Mietvertrag des freien Trägers 
mit Investor 
verbindliche 
Verhandlungsergebnis mit 
Investor 
Verhandlungsergebnis mit dem 
Investor, Bestätigung der 
Miethöhe unter Vorbehalt des 
Stadtratsbeschlusses 
lt. Mietvertrag des freien Trägers 
mit Investor, Bestätigung der 
Miethöhe gegenüber dem Träger 
unter Vorbehalt des 
Stadtratsbeschlusses 
lt. Mietvertrag der Stadt Leipzig 
mit dem Investor (Entwurf) 
Investitionsvorhaben Kita 2015 
0 1 2 3 4
Träger Anschrift Investor Kategorie 
84 DRK Stadtverband Leipzig Ersatzneubau 
118  CURATOR r.e.m. AG Neubau 
133 DRK Leipzig Land Georg-Große Straße 1a DRK Leipzig  Land Erweiterung 
Gesamt 
Teil 2: Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgek osten 
2015 (Umsetzung noch offen) 
Kita-Bau 
Projekt- 
nummer 
DRK Stadtverband 
Leipzig Althener Anger 
Sozialwerk Leipzig 
gGmbH Erich-Zeigner-Allee 64 
Anlage 2 
Folgekosten (einschl. Refinanzierung von Investitionen) 
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
geplanter Gemeindeanteil  Ausstattung Sonstiges/ 
KK KG Hort 2015 Krippe Hort Anmerkungen (ab 2016) 
93,42% 
95,50% 
89,30% 734,26 € 308,99 € 180,76 € Jahre €/Jahr €/Monat 
8,41 19,10 01.10.2015 3,0 6.175,13 € 5.901,71 € 25 47.712,00 € 386,40 4.636,80 € 720,00 4.406,40 € 0,00 € 4. 729,60 € 0,00 € 40.600,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 338,3 3 € 51.434,31 € 32.407,85 € 205.737,24 € 195.723,12 € 
42,04 114,60 01.11.2015 2,0 30.868,29 € 35.410,25 € 25 211.425,60 € 1.691,00 19.277,40 € 2475,00 15.147,00 € 0, 00 € 20.487,50 € 0,00 € 231.000,00 € 1.400,00 € 1.400,0 0 € 1.925,00 € 177.382,08 € 107.769,73 € 1.064.292,48 € 1.009.334, 31 € 
22,42 9,55 01.07.2015 6,0 16.462,11 € 2.950,85 € 25 29.297,28 € 273,70 3.284,40 € 510,00 0,00 € 2.400,00 € 2. 915,14 € 23.000,00 € 11.000,00 € 1.000,00 € 323,53 € 91 ,67 € 134.518,62 € 101.005,06 € 269.037,24 € 252.940,01 €
72,87 143,25 0,00 53.505,53 € 44.262,81 € 0,00 € 28.132,24 € 2.355,00 € 363.335,01 € 241.182,64 € 1.539.066,96 € 1.457.997,44 € 
geplante 9 h 
Belegung 
Eröffnung 
(aktueller 
Stand) 
anteilig 
Monate gebäudebezogene Sonderkosten 
Gesamt- 
kosten 2015 
Unter 
Berücksichti- 
gung der 
verzögerten 
Belegung und 
zeitweise 
unbelegte 
Plätze im 
Kindergarten- 
bereich 2015 
Gesamt- 
kosten p.a. 
Abschlag unter 
Berücksichti- 
gung des 
Bplans (Stand: 
06/2014) 
zeitweise 
unbelegte 
Plätze im 
Kindergartenb 
ereich 2016 
Stand 
10.01.2015 Kiga 
Refinanzierung 
Investition (ohne 
Ausstattung) bzw. 
Mietkosten 
Gebäude 
Erhaltungsaufwand 
Gebäude 
Erhaltungsaufwand 
Freifläche 
Erbbauzins 
pro Jahr 
„Ersatzmiet- 
“ bzw. 
Mietkosten 
mtl. 
Refinanzierung Investition Ausstattung (max. 1.500 € p. P. Über 
10 Jahre/ abzgl. FöMi) 
m2  N G F 1€/m 2 N G F m2  F F €/m 2  F F FöMi 
Invest ohne 
FöMi 
Kosten p. Platz 
Investitions- 
kosten gesamt 
Probe 
Refinanzierg 
p.P. 
bereinigt 
Refinanzieru 
ng 
Ausstattung 
in €/Monat 
erstes Verhandlungsergebnis mit 
dem Träger (abgebildet sind 
Folgekosten für das erste Jahr 
des Betriebs, aufgrund der 
Reduzierung des Zinsaufwandes 
des Anuitätendarlehens beträgt 
der durchschnittliche Betrag auf 
die Gesamtlaufzeit mtl. 3.975,36 
Euro) 
Mietangaben stammen aus der 
Protokollvereinbarung 
(Verhandlung noch nicht 
endgültig) 
vorläufiges 
Verhandlungsergebnis ohne 
FÖM mit dem Träger (abgebildet 
sind Folgekosten für das erste 
Jahr des Betriebs, aufgrund der 
Reduzierung des Zinsaufwandes 
des Anuitätendarlehens beträgt 
der durchschnittliche Betrag auf 
die Gesamtlaufzeit mtl. 2.252,01 
Euro); 
Erbbauzins geschätzt 
Teil 1: Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 2015 
Investitionsvorhaben Kita 2015 
0 1 2 3 4
Träger Anschrift Investor Kategorie 
56 Blumenstr. 9-11 Ersatzneubau 
57 Hildegardstr. Neubau 
58 Lößniger Str. 10 Neubau 
75 Neubau 
78 Caritas e.V. Fleißnerstr. 2 Neubau 
82 Neubau 
94 VOSO Stadt Demmeringstr. 127 Erweiterung 
95 Arndtstr. 46 Neubau 
108 Bästleinstr. 4 Dohle Leipzig KG Neubau 
114 Diakonie Scheffelstraße 42 KK Diakonie Umbau 
116 Hans-Beimler Straße 3 Erweiterung 
117 Internationaler Bund Stahmelner Straße 28 Neubau 
120 Lebenshilfe e.V. Ernst-Keil-Straße 17 Lebenshilfe  e.V. Neubau 
121 Kohlgartenstraße 9 Neubau 
122 Neubau 
127 Diakonie Scheffelstraße 42 KG Diakonie Umbau 
136 Clara-Wieck-Straße Neubau 
152 Rahn &Partner Inselstraße 5-7 Rahn &Partner Neubau 
Gesamt 
Objekte in kommunaler Trägerschaft (nachrichtlich) 
119 Rathenaustraße 5 Dohle Leipzig KG Neubau 
Kita-Bau 
Projekt- 
nummer 
Outlaw Gesellschaft für 
Jugendhilfe e.V.  René Türk 
Outlaw Gesellschaft für 
Jugendhilfe e.V. hls München 
Gemeinnützige 
Gesellschaft z. 
Unterstützung berufst. u. 
alleinerziehender Eltern 
mbH 
Gemeinnützige 
Gesellschaft z. 
Unterstützung berufst. u. 
alleinerziehender Eltern 
mbH 
Ev.-Luth. 
Versöhnungskirche 
Gohlis 
Viertelsweg (Franz- 
Mehring-Str.) 
Ev.-Luth. 
Versöhnungskirche 
Gohlis 
kindergarten Leipzig GbR 
Ev.-Luth. Michaelis- 
Friedenskirchgemeinde 
Richter Str. (ehemals 
Fritz-Seeger-Str. 17) 
Ev.-Luth. Michaelis- 
Friedenskirchgemeinde 
Volkssolidarität 
Stadtverband Leipzig 
Sozialwerk Leipizg 
gGmbH  Dr. Wetzel 
Herbie e. V. 
Kinder- und 
Notfallbetreuung 
Zwegenland e. V. 
Kinder- und 
Notfallbetreuung 
Zwegenland e. V. 
Malios Immobilien 
Fairbund e. V. König Immobillien 
Outlaw Gesellschaft für 
Jugendhilfe e. V. 
Lutherstraße 4 (ehemals 
Kohlgarten II) König Immobillien 
Johanniter Unfallhilfe e. 
V. Malios 
Stadt Leipzig, AfJFB 
Anlage 3 
Sonstige Aufwendungen und Erträge Aufwand für Differenzzahlungen (betr. Ergebnishaush alt) 
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Ertrag LM 2015 Ertrag LM 2016 Ertrag LM p.a. 
23,20% 23,00% 23,20% 23,00% 23,20% 23,00% (ab 2016) (ab 2017) 
210,14 € 210,14 € 126,51 € 126,51 € 74,01 € 74,01 €  
1.047,69 € 797,69 € 925,12 € 704,37 € 0,00 € 0,00 €  - €  - €  - € 41.698,44 €  - €  - € 102.574,35 € 
2.368,40 € 1.803,25 € 3.111,43 € 2.368,98 € 0,00 € 0,00 € 77.216,48 € 77.216,48 € 62.738,39 € 115.824,72 €  - €  - € 299.131,65 € 
1.913,05 € 1.456,55 € 2.186,31 € 1.664,61 € 0,00 € 0,00 € 28.882,08 € 28.882,08 € 18.051,30 € 86.646,24 €  -  €  - € 220.067,55 € 
1.548,38 € 1.178,90 € 2.074,19 € 1.579,24 € 0,00 € 0,00 € 25.522,84 € 25.522,84 € 15.951,78 € 76.568,52 €  -  €  - € 198.202,05 € 
1.366,53 € 1.040,45 € 2.074,19 € 1.579,24 € 0,00 € 0,00 € 60.604,10 € 60.604,10 € 51.513,49 € 72.724,92 €  -  € 95.492,25 € 190.984,50 € 
1.639,55 € 1.248,32 € 1.513,60 € 1.152,42 € 0,00 € 0,00 € 33.323,34 € 33.323,34 € 24.992,51 € 66.646,68 €  -  €  - € 164.862,00 € 
956,52 € 728,28 € 532,71 € 405,59 € 0,00 € 0,00 € 13.115, 50 € 13.115,50 € 9.180,85 € 31.477,20 €  - €  - € 7 3.084,95 € 
0,00 € 0,00 € 1.345,42 € 1.024,37 € 0,00 € 0,00 € 14.218, 74 € 14.218,74 € 10.664,06 € 28.437,48 €  - € 88.700,40 € 
2.049,55 € 1.560,49 € 3.643,84 € 2.774,35 € 0,00 € 0,00 € 80.225,84 € 80.225,84 € 65.183,50 € 120.338,76 €  - €  - € 321.577,65 € 
2.049,55 € 1.560,49 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 43.320, 48 € 43.320,48 € 37.905,42 € 43.320,48 €  - € 81.34 7,40 € 81.347,40 € 
1.093,03 € 832,21 € 1.009,06 € 768,28 € 0,00 € 0,00 € 11. 107,74 € 11.107,74 € 5.553,87 € 44.430,96 €  - €  -  € 109.908,00 € 
1.457,21 € 1.109,49 € 2.831,13 € 2.155,57 € 0,00 € 0,00 € 52.873,80 € 52.873,80 € 41.543,70 € 90.640,80 €  -  €  - € 244.487,25 € 
2.186,06 € 1.664,42 € 3.279,60 € 2.497,02 € 0,00 € 0,00 € 86.643,90 € 86.643,90 € 72.203,25 € 115.525,20 €  - €  - € 302.982,30 € 
2.732,58 € 2.080,53 € 3.363,55 € 2.560,93 € 0,00 € 0,00 € 75.163,13 € 75.163,13 € 59.056,75 € 128.851,08 €  - €  - € 330.207,75 € 
2.732,58 € 2.080,53 € 3.363,55 € 2.560,93 € 0,00 € 0,00 € 75.163,13 € 75.163,13 € 59.056,75 € 128.851,08 €  - €  - € 330.207,75 € 
0,00 € 0,00 € 2.382,66 € 1.814,11 € 0,00 € 0,00 € 46.164, 47 € 46.164,47 € 39.869,32 € 50.361,24 €  - € 157.0 83,30 € 157.083,30 € 
2.049,55 € 1.560,49 € 3.363,55 € 2.560,93 € 0,00 € 0,00 € 9.534,52 € 9.534,52 € 4.767,26 € 114.414,24 €  - €   - € 303.098,40 € 
2.732,58 € 2.080,53 € 3.363,55 € 2.560,93 € 0,00 € 0,00 € 75.163,13 € 75.163,13 € 59.056,75 € 128.851,08 €  - €  - € 330.207,75 € 
29.922,81 € 22.782,62 € 40.363,46 € 30.731,87 € 0,00 € 0,00 € 808.243,22 € 808.243,22 € 637.288,95 € 1.485.60 9,12 € 0,00 € 333.922,95 € 3.848.715,00 € 
2.049,55 € 1.560,49 € 3.363,55 € 2.560,93 € 0,00 € 0,00 € 38.138,08 € 38.138,08 € 23.836,30 € 114.414,24 €  - €  - € 303.098,40 € 
38.138,08 € 38.138,08 € 23.836,30 € 114.414,24 €  -  €  - € 303.098,40 € 
E r tr ag au s Lan d esm i ttel n ge m . § 18 Säc hsK i taG (b etr . 
Er g eb ni sh aus hal t) 
KK 
Absenkung 
KK 
Ermäßigung 
KG 
Absenkung 
KG 
Ermäßigung 
Hort 
Absenkung 
Hort 
Ermäßigung 
Summe geplante 
Ermäßigung/ 
Absenkung 2015 
Gesamtkosten 
2015 Gesamtkosten 
2015 unter 
Berücksichtigung 
„verzögerte 
Belegung der 
Neubauein- 
richtungen“ 
Gesamtkosten 
p.a. 
Investitionsvorhaben Kita 2015 
0 1 2 3 4
Träger Anschrift Investor Kategorie 
84 Ersatzneubau 
118  CURATOR r.e.m. AG Neubau 
133 DRK Leipzig Land Georg-Große Straße 1a DRK Leipzig  Land Erweiterung 
Gesamt 
Teil 2: Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 
2015 (Umsetzung noch offen) 
Kita-Bau 
Projekt- 
nummer 
DRK Stadtverband 
Leipzig Althener Anger 
DRK Stadtverband 
Leipzig 
Sozialwerk Leipzig 
gGmbH Erich-Zeigner-Allee 64 
Anlage 3 
Sonstige Aufwendungen und Erträge 
Aufwand für Differenzzahlungen (betr. Ergebnishaush alt) 
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Ertrag LM 2015 Ertrag LM 2016 Ertrag LM p.a. 
23,20% 23,00% 23,20% 23,00% 23,20% 23,00% (ab 2016) (ab 2017) 
210,14 € 210,14 € 126,51 € 126,51 € 74,01 € 74,01 €  
410,01 € 312,17 € 560,59 € 426,82 € 0,00 € 0,00 € 5.128,7 7 € 5.128,77 € 2.564,39 € 20.515,08 €  - €  - € 53. 231,85 € 
2.049,55 € 1.560,49 € 3.363,55 € 2.560,93 € 0,00 € 0,00 € 19.069,04 € 19.069,04 € 9.534,52 € 114.414,24 €  -  €  - € 303.098,40 € 
1.093,03 € 832,21 € 280,30 € 213,41 € 0,00 € 0,00 € 14.51 3,70 € 14.513,70 € 10.885,28 € 29.027,40 €  - €  - € 61.861,95 € 
3.552,59 € 2.704,87 € 4.204,44 € 3.201,16 € 0,00 € 0,00  € 38.711,51 € 38.711,51 € 22.984,19 € 163.956,72 € 0,0 0 € 0,00 € 418.192,20 € 
Ertrag au s Lan desm it teln g em . § 18 SächsKit aG (be tr .  
E rg ebnish aush alt) 
KK 
Absenkung 
KK 
Ermäßigung 
KG 
Absenkung 
KG 
Ermäßigung 
Hort 
Absenkung 
Hort 
Ermäßigung 
Summe geplante 
Ermäßigung/ 
Absenkung 2015 
Gesamtkosten 
2015 Gesamtkosten 
2015 unter 
Berücksichtigung 
„verzögerte 
Belegung der 
Neubauein- 
richtungen“ 
Gesamtkosten 
p.a. 
Teil 1: Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 2016 Anlage 4 
Investitionsvorhaben Kita 2016 Investitionskosten 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
Träger Anschrift Investor Kategorie 
Investitionskosten 
pro Platz 
gesamt (Plätze) 
KK (Plätze) 
KG (Plätze) 
gesamt 
KK 
KG € € € € € € € € € € € € € €
68 
BBW Gustav-Freytag-Str. 33a BBW Neubau 131 31 100 100 0 100 2.167.935,98 2.167.935,98 2.167.935,98   0,00 32.906,74 1.217.550,1 2 220.326,60 326.409,02 140.000,00 370.743,50 21.679,36 
69 
Wurzner Str. 24-30 Neubau 202 58 144 202 58 144 3.103.830,00 3.103.830,00 3.103.830,00   100.000,00 86.750,00 1.770 .000,00 602.080,00 125.000,00 188.500,00 520.000,00 15.3 65,50 
74 
SEB Neubau 165 45 120 165 45 120 2.885.310,00 2.885.310,00 2.885.310,00   308.560,00 90.000,00 1.926 .480,00 481.620,00 115.710,00 231.000,00 271.500,00 15.2 66,19 
88 
BBW Gustav-Freytag-Str. 31 Bürgerstiftung Neubau 180 60 120 180 60 120 2.542.541,00 2.542.541,00 2.542.541,00   46.500,00 1.665.602,00 401 .345,00 121.080,00 252.000,00 308.014,00 14.125,23 
131 
243 40 203 73 -10 83 2.976.881,14 2.976.881,14 2.976.881,14   0,00 0,00 1.545.125,63 622. 666,63 184.768,92 102.200,00 624.319,96 14.381,07 
140 
Schreberstraße 8-10 Neubau 215 215 116 116 1.886.955,00 50.000,00 55.000,00 550.000,00 2.541.95 5,00 2.541.955,00   28.284,00 12.202,00 1.662.524,00 30 4.967,00 161.262,00 200.000,00 401.000,00 11.823,05 
147 
Oststraße 128 110 20 90 28 10 18 1.476.111,00 75.600,00 1.551.711,00 1.551.711,00   0,00 28.161,00 960.000,00 235.000,00 178.350,00 93.870, 00 150.200,00 14.106,46 
Gesamt 1246 254 777 215 864 163 585 116 17.770.164,12   
Kita-Bau 
Projekt- 
nummer 
bestät. Kapazität 
gemäß 
Maßnahmenplan 
Kita-Bau vom 
10.01.2015 
 (informativ - keine 
Berechnungsgrund- 
lage) 
davon 
neue Plätze gemäß 
Maßnahmenplan 
 Kita-Bau vom 
10.01.2015 
Investitions 
-kosten 
Begründung für Abweichung 
Investitionskosten 15,7 
T€/Platz 
Freier T./ 
Investor 
Stadt 
Leipzig 
Förder- 
mittel Bund 
Förder- 
mittel Land 
Invest gem. 
Antrag KSV 
(ohne KG 
100 und 600) 
Invest gesamt 
(ohne KG 100 
und KG 600) davon KG 
100 
(nachricht- 
lich) 
davon KG 
200 
davon KG 
300 
davon KG 
400 
davon KG 
500 
davon KG 
600 
(nachrichtl 
ich) 
davon KG 
700 
Hort-plätze 
Hort-plätze 
Nicht zu refinanzierende Eigenmittel 
des Trägers in Höhe von 467.935,98 
Euro – Platzkosten nach Abzug der 
Eigenmittel des Trägers 16.037,74 € 
+ Berücksichtigung  6 Inte-Plätze 
(doppelter Raumbedarf); Bau in 
zweiter Reihe 
→  Erschließungswege 
länger;  Trümmergrundstück mit 
hohen Altlasten 
Sächs. 
Bildungszentru 
m Karahman Bau 
Besondere Auflagen des 
Landesjugendamtes und des 
Gesundheitsamtes wegen 
Lärmschutz 
Plovdiverstraße 165 
Dohle Leipzig 
KG 
In Baukostenkalkulation für 189 
Plätze enthalten: 24 
Integrationskinder, (24 
Heilpädagogische Kinder nicht über 
SächsKitaG zu finanzieren) 
Kinderland 2000 
gGmbH 
Friedrich-Bosse-Straße 
19-21 
Kinderland 2000 
gGmbH 
Sanierung 
mit 
Erweiterung 
Sanierung Bestandsgebäude + 
Erweiterung der Einrichtung für 207   
Plätze, daher Berücksichtigung bei 
den pro Platz Kosten 207; 
Gesamtkapazität nach Erweiterung 
voraussichtlich 243 Plätze 
Forum 
Thomanum 
Forum 
Thomanum 
Sanierung Bestandsgebäude + 
Erweiterung der Kapazität für 215 
Plätze; daher Berücksichtigung 
Kosten pro Platz Gesamtkapazität 
von 215 
Waldorfkinderga 
rten e. V. 
Waldorfkindergar 
ten e. V. 
Ersatzneuba 
u
Nicht refinanzierungsbedürftige 
Eigenmittelzusage in Höhe von 
70.400 Euro 
Anlage 4 
Investitionsvorhaben Kita 2016 Investitionskosten 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
Träger Anschrift Investor Kategorie 
Investitionskosten 
pro Platz 
gesamt (Plätze) 
KK (Plätze) 
KG (Plätze) 
gesamt 
KK 
KG 
Hortplätze € € € € € € € € € € € € € €
67 
Erweiterung 140 42 98 84 24 60 1.107.360,24 1.107.360,24 1.107.360,24   117.600,00 13.182,86 
105 
offen offen 110 20 90 110 20 90 1.727.000,00 1.727.000,00 1.727.000,00   154.000,00 15.700,00 
106 
202 202 31 31 3.029.315,00 3.029.315,00 3.029.315,00   0,00 43.986,00 1.767.948,0 0 504.513,00 119.378,00 43.400,00 593.490,00 14.996,61 
123 
Kochstraße 28a Umbau 111 34 77 111 34 77 943.500,00 943.500,00 943.500,00   155.400,00 8.500,00 
124 
Neubau 165 45 120 165 45 120 2.590.500,00 2.590.500,00 2.590.500,00   231.000,00 15.700,00 
125 
Neubau 120 36 84 120 36 84 1.680.000,00 1.680.000,00 1.680.000,00   168.000,00 14.000,00 
137 
GEB Immobilien Neubau 165 45 120 165 45 120 2.469.106,20 2.469.106,20 2.469.106,99   530.000,00 28.917,00 1.390 .160,05 470.839,94 170.000,00 231.000,00 409.190,00 14.9 64,28 
138 
Umnutzung 85 25 60 85 25 60 680.000,00 680.000,00 680.000,00   119.000,00 8.000,00 
139 
offen SIB Neubau 75 24 51 75 24 51 1.177.500,00 1.177.500,00 1.177.500,00   105.000,00 15.700,00 
141 
LWB Neubau 102 30 72 102 30 72 1.924.026,00 1.924.026,00 1.924.026,00   142.800,00 18.863,00 
142 
VOSO LL MTL VOSO LL MTL Neubau 70 20 50 70 20 50 1.099.000,00 1.099.000,00 1.099.000,00   98.000,00 15.700,00 
143 
Neubau 75 20 55 75 20 55 1.177.500,00 1.177.500,00 1.177.500,00   105.000,00 15.700,00 
144 
LESG Neubau 165 45 120 165 45 120 2.590.500,00 2.590.500,00 2.590.500,00   231.000,00 15.700,00 
145 
offen Neubau 120 40 80 120 40 80 1.884.000,00 1.884.000,00 1.884.000,00   168.000,00 15.700,00 
146 
Stadtbau AG Neubau 165 45 120 165 45 120 2.590.500,00 2.590.500,00 2.590.500,00   231.000,00 15.700,00 
150 
Neubau 100 30 70 100 30 70 1.570.000,00 1.570.000,00 1.570.000,00   140.000,00 15.700,00 
151 
offen Neubau 90 30 60 90 30 60 1.413.000,00 1.413.000,00 1.413.000,00   126.000,00 15.700,00 
153 
Augustinerstraße Neubau 80 25 55 80 25 55 1.256.000,00 1.256.000,00 1.256.000,00   112.000,00 15.700,00 
154 
Ausschreibung offen Neubau 165 45 120 165 45 120 2.590.500,00 2.590.500,00 2.590.500,00   231.000,00 15.700,00 
156 
offen offen Neubau 100 30 70 100 30 70 1.570.000,00 1.570.000,00 1.570.000,00   140.000,00 15.700,00 
157 
117 17 100 51 7 44 800.700,00 800.700,00 1.227.994,00   3.500,00 15.000,00 645.844,0 0 242.650,00 90.000,00 71.400,00 234.500,00 10.495,68 
Gesamt 2522 648 1672 202 2229 620 1578 31 36.297.302,23   
305 76 229 
Objekte in kommunaler Trägerschaft (nachrichtlich) 100 30 70 
76 
Neubau 165 45 120 165 45 120 2.590.500,00 2.590.500,00   2.590.500,00   231.000,00 15.700,00 
165 45 120 165 45 120 0 2.590.500,00   
2. Teil: Sammelvorlage Kita-Investitionen und 
Folgekosten 2015/2016 (Umsetzung noch offen) 
Kita-Bau 
Projekt- 
nummer 
bestät. Kapazität 
gemäß 
Maßnahmenplan 
Kita-Bau vom 
10.01.2015 
 (informativ - keine 
Berechnungs- 
grundlage) 
davon 
neue Plätze gemäß 
Maßnahmenplan 
 Kita-Bau vom 
10.01.2015 
Investitions 
-kosten 
Begründung für Abweichung 
Investitionskosten 15,7 
T€/Platz 
Freier T./ 
Investor 
Stadt 
Leipzig 
Förder- 
mittel Bund 
Förder- 
mittel Land 
Invest gem. 
Antrag KSV 
(ohne KG 
100 und 600) 
Invest gesamt 
(ohne KG 100 
und KG 600) davon KG 
100 
(nachricht- 
lich) 
davon KG 
200 
davon KG 
300 
davon KG 
400 
davon KG 
500 
davon KG 
600 
(nachrichtl 
ich) 
davon KG 
700 
Hort-plätze 
FRÖBEL Leipzig 
gGmbH Rietschelstr. 52 
FRÖBEL Leipzig 
gGmbH 
Erhöhung der Kapazität zur 
ursprünglichen Planung um 24 
Plätze 
Kleiststr. 58 
Ersatzneuba 
u
DRK Leipzig 
Land Hort Mölkau 
DRK Leipzig 
Land 
Ersatzneuba 
u
Ersatzneubau mit Erweiterung um 
31 Plätze; daher Gesamtkapazität 
von 202 für die pro Platz Kosten 
berücksichtigt 
Dr. P.Rahn & 
Partner 
Dr. P.Rahn & 
Partner 
Kinder- und 
Notfallbetreuung 
Zwergenland e. 
V. Demmeringstraße 83 Zwergenland 
Caritasverband 
Leipzig e. V. Nonnenmühlgasse 
Krichenlehn 
Prostei, St. 
Elisabeth – 
Krankenhaus 
Leipzig 
Johanniter 
Unfallhilfe e. V. 
Lößniger Straße 25/ 
Kurt-Eisner-Straße 
Diakonisches 
Werk Elsterstraße 47-49 
Nürnberger 
Versicherung 
Marschnerstraße 
Deutscher 
Kinderschutzbu 
nd Elsterstraße 2 
Kostenschätzung LWB, nicht 
vollumfänglich in Mietzins 
enthalten 
Hugo-Aurig-Straße 
Forum 
Thomanum Schreberstraße 8-12 
Forum 
Thomanum. 
Internationaler 
Bund 
Alte Messe (Curie- 
Straße) 
Mütterzentrum 
Leipzig e. V. Lindenauer Hafen 
Leisa 
Bayrischer Bahnhof 
(Kohlenstraße) 
Caritasverband 
Leipzig e. V. Witzgallstr./Riebeckstr. basisd 
freier 
Kindergarten/ 
Watestraße/Karl- 
Jungbluth-Str. 
Kirchgem. 
Probstheida 
Kirchgem. 
Probstheida 
Eilenburger Bahnhof 
Haydnstraße 
Humanitas 
g.GmbH . Linnéstr. 12 
Humanitas 
g.GmbH 
Sanierung 
mit 
Erweiterung 
aufgrund der Sanierung mit 
Erweiterung wird die 
Gesamtkapazität von 117 für die 
Kosten pro Platz berücksichtigt 
AfJFB / 
Stadtbau AG 
Bayrischer 
Bahnhof/Gurkenfabrik 
(Dösner Weg) 
AfJFB / Stadtbau 
AG 
Teil 1: Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 2016 
Investitionsvorhaben Kita 2016 
0 1 2 3 4
Träger Anschrift Investor Kategorie 
68 
BBW Gustav-Freytag-Str. 33a BBW Neubau 
69 
Wurzner Str. 24-30 Neubau 
74 
SEB Neubau 
88 
BBW Gustav-Freytag-Str. 31 Bürgerstiftung Neubau 
131 
140 
Schreberstraße 8-10 Neubau 
147 
Oststraße 128 
Gesamt 
Kita-Bau 
Projekt- 
nummer 
Sächs. 
Bildungszentru 
m Karahman Bau 
Plovdiverstraße 165 
Dohle Leipzig 
KG 
Kinderland 2000 
gGmbH 
Friedrich-Bosse-Straße 
19-21 
Kinderland 2000 
gGmbH 
Sanierung 
mit 
Erweiterung 
Forum 
Thomanum 
Forum 
Thomanum 
Waldorfkinderga 
rten e. V. 
Waldorfkindergar 
ten e. V. 
Ersatzneuba 
u
Anlage 5 
Folgekosten (einschl. Refinanzierung von Investitio nen) 
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
geplanter Gemeindeanteil  Ausstattung Sonstiges/ 
KK KG Hort 2016 Krippe Hort Anmerkungen (ab 2017) 
93,42% 
95,50% 
89,30% 734,26 € 308,99 € 180,76 € Jahre €/Jahr €/Monat 
0,00 95,50 01.06.2016 7,0 0,00 € 29.508,55 € 25 116.450,00  € 801,00 9.612,00 € 1500,00 9.180,00 € 16.200,00 € 12.62 0,17 € 0,00 € 140.000,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 1.166, 67 € Beschluss DB OBM  303.067,73 € 258.804,91 € 519 .544,68 € 495.076,19 € 
54,18 137,52 01.04.2016 9,0 39.782,21 € 42.492,30 € 25 214 .735,68 € 1.754,18 0,00 € 3026,08 18.519,60 € 0,00 € 19.4 37,94 € 0,00 € 188.500,00 € 933,17 € 933,17 € 1.570,84 € lt. Mietvertrag des freien Trägers mit Investor 92 9.549,61 € 806.137,85 € 1.239.399,48 € 1.171.177,46  € 
42,04 114,60 01.06.2016 7,0 30.868,29 € 35.410,25 € 25 180 .236,91 € 1.521,45 18.257,40 € 2835,00 17.350,20 € 0,00 € 17.987,04 € 0,00 € 231.000,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 1.925,00 € 603.334,06 € 503.916,25 € 1.034.286,96 € 979.328,79  € 
56,05 114,60 01.06.2016 7,0 41.155,27 € 35.410,25 € 25 144 .360,00 € 1.330,00 0,00 € 1962,00 0,00 € 0,00 € 12.030,00  € 0,00 € 252.000,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 2.100,00 €  lt. Mietvertrag des freien Trägers mit Investor 63 4.868,64 € 520.020,36 € 1.088.346,24 € 1.024.858,11  € 
-9,34 79,27 02.01.2016 12,0 -6.857,99 € 24.493,64 € 25 215 .760,00 € 1.643,24 19.718,88 € 3645,00 22.307,40 € 22.68 0,00 € 23.372,19 € 0,00 € 102.200,00 € 1.400,00 € 1.400 ,00 € 851,67 € 502.314,12 € 475.860,65 € 502.314,12 € 487.690,64 €
103,6 01.08.2016 5,0 0,00 € 0,00 € 18.724,93 € 25 141.303, 29 € 1.225,16 14.701,92 € 2150,00 6.450,00 € 22.800,00 € 15.437,93 € 0,00 € 200.000,00 € 1.724,14 € 1.500,00 € 1 .450,00 € 178.064,29 € 149.976,90 € 427.354,30 € 427.354,30 €
9,34 17,19 02.01.2016 12,0 6.857,99 € 5.311,54 € 25 94.182 ,64 € 909,65 10.915,80 € 1650,00 10.098,00 € 13.200,00 € 10.699,70 € 0,00 € 93.870,00 € 3.352,50 € 1.500,00 € 35 0,00 € 278.630,76 € 260.376,47 € 278.630,76 € 268.539,79 €
152,27 558,68 103,59 111.805,77 € 172.626,53 € 18.724,93  € 111.584,97 € 9.414,18 € 3.429.829,21 € 2.975.093,39 € 5.089.876,54 € 4.854.025 ,28 € 
geplante 9 h 
Belegung 
Eröffnung 
(aktueller 
Stand) 
anteilig 
Monate gebäudebezogene Sonderkosten 
Gesamt- 
kosten 2016 
Unter 
Berücksichtigung 
der verzögerten 
Belegung und 
zeitweise 
unbelegte Plätze 
im Kindergarten- 
bereich 2016 
Gesamtkosten 
p.a. 
Abschlag unter 
Berücksichtigung 
des Bplans 
(Stand: 06/2014) 
zeitweise 
unbelegte Plätze 
im 
Kindergartenberei 
ch 2017 
Stand 
10.01.2015 Kiga 
Refinanzierung 
Investition (ohne 
Ausstattung) bzw. 
Mietkosten 
Gebäude 
Erhaltungs- 
aufwand Gebäude 
Erhaltungs-aufwand 
Freifläche 
Erbbau- 
zins pro 
Jahr 
„Ersatzmiet-“ 
bzw. 
Mietkosten 
mtl. 
Refinanzierung Investition Ausstattung (max. 1.500 € p. 
P. Über 10 Jahre/ abzgl. FöMi) 
m2  N G F 1€/m 2 N GF m2  FF €/m 2  F F FöMi 
Invest ohne 
FöMi 
Kosten p. 
Platz 
Investitions 
-kosten 
gesamt 
Probe 
Refinan- 
zierung 
p.P. 
bereinigt 
Refinan- 
zierung 
Ausstattung 
in €/Monat 
Bestätigung der Miethöhe gegenüber dem 
Träger 
Vorlage Erbbaupacht (abgebildet sind 
Folgekosten für das erste Jahr des Betriebs, 
aufgrund der Reduzierung des 
Zinsaufwandes des Anuitätendarlehens 
beträgt der durchschnittliche Betrag auf die 
Gesamtlaufzeit mtl. 19.817,12 Euro) 
Vorlage DB OBM (abgebildet sind 
Folgekosten für das erste Jahr des Betriebs, 
aufgrund der Reduzierung des 
Zinsaufwandes des Anuitätendarlehens 
beträgt der durchschnittliche Betrag auf die 
Gesamtlaufzeit mtl. 13.261,09 Euro) 
Vorlage Erbbaupacht  (abgebildet sind 
Folgekosten für das erste Jahr des Betriebs, 
aufgrund der Reduzierung des 
Zinsaufwandes des Anuitätendarlehens 
beträgt der durchschnittliche Betrag auf die 
Gesamtlaufzeit mtl. 9.299,93 Euro) 
Investitionsvorhaben Kita 2016 
0 1 2 3 4
Träger Anschrift Investor Kategorie 
67 
Erweiterung 
105 
offen offen 
106 
123 
Kochstraße 28a Umbau 
124 
Neubau 
125 
Neubau 
137 
GEB Immobilien Neubau 
138 
Umnutzung 
139 
offen SIB Neubau 
141 
LWB Neubau 
142 
VOSO LL MTL VOSO LL MTL Neubau 
143 
Neubau 
144 
LESG Neubau 
145 
offen Neubau 
146 
Stadtbau AG Neubau 
150 
Neubau 
151 
offen Neubau 
153 
Augustinerstraße Neubau 
154 
Ausschreibung offen Neubau 
156 
offen offen Neubau 
157 
Gesamt 
Objekte in kommunaler Trägerschaft (nachrichtlich) 
76 
Neubau 
2. Teil: Sammelvorlage Kita-Investitionen und 
Folgekosten 2015/2016 (Umsetzung noch offen) 
Kita-Bau 
Projekt- 
nummer 
FRÖBEL Leipzig 
gGmbH Rietschelstr. 52 
FRÖBEL Leipzig 
gGmbH 
Kleiststr. 58 
Ersatzneuba 
u
DRK Leipzig 
Land Hort Mölkau 
DRK Leipzig 
Land 
Ersatzneuba 
u
Dr. P.Rahn & 
Partner 
Dr. P.Rahn & 
Partner 
Kinder- und 
Notfallbetreuung 
Zwergenland e. 
V. Demmeringstraße 83 Zwergenland 
Caritasverband 
Leipzig e. V. Nonnenmühlgasse 
Krichenlehn 
Prostei, St. 
Elisabeth – 
Krankenhaus 
Leipzig 
Johanniter 
Unfallhilfe e. V. 
Lößniger Straße 25/ 
Kurt-Eisner-Straße 
Diakonisches 
Werk Elsterstraße 47-49 
Nürnberger 
Versicherung 
Marschnerstraße 
Deutscher 
Kinderschutzbu 
nd Elsterstraße 2 
Hugo-Aurig-Straße 
Forum 
Thomanum Schreberstraße 8-12 
Forum 
Thomanum. 
Internationaler 
Bund 
Alte Messe (Curie- 
Straße) 
Mütterzentrum 
Leipzig e. V. Lindenauer Hafen 
Leisa 
Bayrischer Bahnhof 
(Kohlenstraße) 
Caritasverband 
Leipzig e. V. Witzgallstr./Riebeckstr. basisd 
freier 
Kindergarten/ 
Watestraße/Karl- 
Jungbluth-Str. 
Kirchgem. 
Probstheida 
Kirchgem. 
Probstheida 
Eilenburger Bahnhof 
Haydnstraße 
Humanitas 
g.GmbH . Linnéstr. 12 
Humanitas 
g.GmbH 
Sanierung 
mit 
Erweiterung 
AfJFB / 
Stadtbau AG 
Bayrischer 
Bahnhof/Gurkenfabrik 
(Dösner Weg) 
AfJFB / Stadtbau 
AG 
Anlage 5 
Folgekosten (einschl. Refinanzierung von Investitio nen) 
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
geplante 9 h Belegung geplanter Gemeindeanteil  Ausstattung Sonstiges/ 
KK KG Hort 2016 Krippe Hort Anmerkungen (ab 2017) 
93,42% 
95,50% 
89,30% 734,26 € 308,99 € 180,76 € Jahre €/Jahr €/Monat 
22,42 57,30 02.01.2016 12,0 16.462,11 € 17.705,13 € 25 83. 411,22 € 795,00 0,00 € 1042,56 6.380,47 € 12.000,00 € 8.4 82,64 € 0,00 € 117.600,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 980,0 0 € Kostenaufstellung des Trägers  523.558,56 € 472. 307,70 € 523.558,56 € 495.227,08 € 
18,68 85,95 00.00.2017 0,0 13.715,98 € 26.557,69 € 25 102. 421,00 € 884,40 10.612,80 € 1650,00 10.098,00 € 10.260,9 8 € 0,00 € 154.000,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 1.283,33 €  - €  - € 621.815,76 € 588.420,83 € 
27,7 30.06.2016 6,0 0,00 € 0,00 € 5.003,44 € 25 181.985,58  € 1.626,10 19.513,20 € 2020,00 12.362,40 € 0,00 € 17.821 ,77 € 0,00 € 43.400,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 361,67 € 139.121,28 € 131.616,12 € 278.242,56 € 278.242,56 €
31,76 73,54 01.09.2016 4,0 23.320,10 € 22.723,12 € 25 53.8 39,36 € 892,44 10.709,28 € 1665,00 10.189,80 € 6.228,20 € 0,00 € 155.400,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 1.295,00 € v orläufige Berechnung 214.265,68 € 145.200,85 € 642. 797,04 € 604.618,00 € 
42,04 114,60 01.03.2016 10,0 30.868,29 € 35.410,25 € 25 93 .218,77 € 885,50 10.626,00 € 2475,00 15.147,00 € 9.915,9 8 € 0,00 € 231.000,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 1.925,00 € 781.195,20 € 681.777,39 € 937.434,24 € 882.476,07 €
33,63 80,22 01.06.2017 0,0 24.693,16 € 24.787,18 € 25 106. 412,00 € 964,80 11.577,60 € 1800,00 11.016,00 € 10.750,4 7 € 0,00 € 168.000,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 1.400,00 €  - €  - € 739.569,72 € 343.506,42 € 
42,04 114,60 01.06.2016 7,0 30.868,29 € 35.410,25 € 25 185 .889,18 € 1.665,00 17.982,00 € 2475,00 15.147,00 € 0,00 € 18.251,52 € 0,00 € 231.000,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 1.925,00 € 605.185,42 € 505.767,61 € 1.037.460,72 € 982.502,55  € 
23,36 57,30 01.03.2016 10,0 17.152,31 € 17.705,13 € 25 106 .091,24 € 870,00 1275,00 7.803,00 € 9.491,19 € 43.400,0 0 € 75.600,00 € 1.400,00 € 889,41 € 630,00 € 449.786,30 € 397.500,14 € 539.743,56 € 510.839,77 €
22,42 48,71 01.09.2016 4,0 16.462,11 € 15.050,90 € 25 0,00  € 603,00 0,00 € 1125,00 0,00 €  - € 0,00 € 105.000,00 € 1 .400,00 € 1.400,00 € 875,00 € 129.552,04 € 82.282,53 € 388.656,12 € 362.525,53 € 
28,03 68,76 01.04.2016 9,0 20.581,31 € 21.246,15 € 25 99.1 49,40 € 850,00 0,00 € 1305,00 7.986,60 € 8.928,00 € 0,00  € 142.800,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 1.190,00 € 467.509,14 € 404.767,95 € 623.345,52 € 588.662,19 €
18,68 47,75 01.04.2016 9,0 13.715,98 € 14.754,27 € 25 65.1 77,00 € 562,80 6.753,60 € 1050,00 6.426,00 € 6.529,72 € 0,00 € 98.000,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 816,67 € 322.349,76 € 279.644,39 € 429.799,68 € 406.192,15 €
18,68 52,53 30.06.2017 0,0 13.715,98 € 16.231,24 € 25 69.8 33,00 € 603,00 7.236,00 € 1125,00 6.885,00 € 6.996,17 € 0,00 € 105.000,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 875,00 €  - €  - € 453.820,68 € 343.506,42 € 
42,04 114,60 01.04.2016 9,0 30.868,29 € 35.410,25 € 25 153 .632,00 € 1.326,60 15.919,20 € 2475,00 15.147,00 € 15.39 1,52 € 0,00 € 231.000,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 1.925, 00 € 752.355,54 € 652.937,73 € 1.003.140,72 € 948.182,55  € 
37,37 76,40 01.10.2016 3,0 27.439,30 € 23.606,84 € 25 111. 732,00 € 964,80 11.577,60 € 1800,00 11.016,00 € 11.193,8 0 € 0,00 € 168.000,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 190.919,82 € 114.350,61 € 763.679,28 € 721.351,82 €
42,04 114,60 01.09.2016 4,0 30.868,29 € 35.410,25 € 25 153 .632,00 € 1.326,60 15.919,20 € 2475,00 15.147,00 € 15.39 1,52 € 0,00 € 231.000,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 1.9 25,00 € 334.380,24 € 234.962,43 € 1.003.140,72 € 948.182,55  € 
28,03 66,85 01.09.2016 4,0 20.581,31 € 20.655,98 € 25 93.1 10,00 € 804,00 9.648,00 € 1500,00 9.180,00 € 9.328,17 € 0,00 € 140.000,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 1.166,67 € 206.928,52 € 145.072,59 € 620.785,56 € 586.591,60 €
28,03 57,30 01.06.2016 7,0 20.581,31 € 17.705,13 € 25 83.7 99,00 € 723,60 8.683,20 € 1350,00 8.262,00 € 8.395,35 € 0,00 € 126.000,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 1.050,00 € 334.122,53 € 276.692,87 € 572.781,48 € 541.034,36 €
23,36 52,53 01.09.2016 4,0 17.152,31 € 16.231,24 € 25 74.4 88,00 € 643,20 7.718,40 € 1200,00 7.344,00 € 7.462,53 € 0,00 € 112.000,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 933,33 € 167.117,64 € 117.042,32 € 501.352,92 € 473.671,28 €
42,04 114,60 01.11.2016 2,0 30.868,29 € 35.410,25 € 25 153 .632,00 € 1.326,60 15.919,20 € 2475,00 15.147,00 € 15.39 1,52 € 0,00 € 231.000,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 1.925, 00 € 167.190,12 € 100.911,58 € 1.003.140,72 € 948.182,55  € 
28,03 66,85 01.09.2018 0,0 20.581,31 € 20.655,98 € 25 93.1 10,00 € 804,00 9.648,00 € 1500,00 9.180,00 € 9.328,17 € 0,00 € 140.000,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 1.166,67 €  - €  - € 620.785,56 € 586.591,60 € 
6,54 42,02 01.12.2016 1,0 4.802,06 € 12.983,76 € 25 84.588 ,75 € 960,00 11.520,00 € 1755,00 10.740,60 € 19.200,00 € 10.504,11 € 0,00 € 71.400,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 59 5,00 € 28.884,93 € 19.992,02 € 346.619,16 € 331.871,16 € 
579,22 1.507,01 27,68 425.298,09 € 465.650,99 € 5.003,44  € 216.043,33 € 25.643,34 € 5.814.422,72 € 4.762.826,83 € 13.651.670,28 € 12.472.3 79,04 € 
1275433,67 
586591,6 
42,04 114,60 2016 6,0 30.868,29 € 35.410,25 € 25 153.632,0 0 € 1.691,00 19.277,40 € 2475,00 15.147,00 € 15.671,37 €  0,00 € 231.000,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 1.925,00 € 503.249,46 € 403.831,65 € 1.006.498,92 € 951.540,75  € 
30.868,29 € 35.410,25 € 15.671,37 € 1.925,00 € 503.249,46 € 403.831,65 € 1.006.498,92 € 951.540,75  € 
Eröffnung 
(aktueller 
Stand) 
anteilig 
Monate gebäudebezogene Sonderkosten 
Gesamt- 
kosten 2016 
Unter 
Berücksichtigung 
der verzögerten 
Belegung und 
zeitweise 
unbelegte Plätze 
im Kindergarten- 
bereich 2016 
Gesamtkosten 
p.a. 
Abschlag unter 
Berücksichtigung 
des Bplans 
(Stand: 06/2014) 
zeitweise 
unbelegte Plätze 
im 
Kindergartenberei 
ch 2017 
Stand 
10.01.2015 Kiga 
Refinanzierung 
Investition (ohne 
Ausstattung) bzw. 
Mietkosten 
Gebäude 
Erhaltungs- 
aufwand Gebäude 
Erhaltungs-aufwand 
Freifläche 
Erbbau- 
zins pro 
Jahr 
„Ersatzmiet-“ 
bzw. 
Mietkosten 
mtl. 
Refinanzierung Investition Ausstattung (max. 1.500 € p. 
P. Über 10 Jahre/ abzgl. FöMi) 
m2  N G F 1€/m 2 N GF m2  FF €/m 2  F F FöMi 
Invest ohne 
FöMi 
Kosten p. 
Platz 
Investitions 
-kosten 
gesamt 
Probe 
Refinan- 
zierung 
p.P. 
bereinigt 
Refinan- 
zierung 
Ausstattung 
in €/Monat 
Noch keine Vorlage von verwertbaren 
Investitionskosten – pauschal Ansatz 15.700 
Vorverhandlungen der Investitionskosten, 
bisher liegt kein Kreditangebot der Bank an 
den Träger vor 
→  daher nur Durchschnitt 25 
Jahre abgebildet 
Kostenaufstellung des Trägers und erstes 
Verhandlungsergebnis 
Aussage des Investors alle Kosten über 
14.000 Euro Baukosten pro Platz über 
Eigenmittel zu finanzieren 
vorläufiges Verhandlungsergebnis mit dem 
Investor 
vorläufiges Verhandlungsergebnis mit 
Investor, Investor stellt unsanierte Immobilie 
entgeltlich zur Verfügung, freie Träger 
übernimmt die Sanierung (Durchschnittswert, 
da Höhe des Zinsaufwands noch nicht 
berechenbar) 
Die Baukosten und ein Großteil der 
Instandhaltungsmaßnahmen werden vom 
Freistaat Sachsen finanziert, da es sich um 
eine Forschungskita handeln wird.  Daher 
keine Mietzahlungen erforderlich. 
Vorlage DIN 276 (vorläufiges 
Verhandlungsergebnis mit dem Investor) 
Noch keine Vorlage von verwertbaren 
Investitionskosten – pauschal Ansatz 15.700 
Noch keine Vorlage von verwertbaren 
Investitionskosten – pauschal Ansatz 15.700 
Noch keine Vorlage von verwertbaren 
Investitionskosten – pauschal Ansatz 15.700 
Noch keine Vorlage von verwertbaren 
Investitionskosten – pauschal Ansatz 15.700 
Noch keine Vorlage von verwertbaren 
Investitionskosten – pauschal Ansatz 15.700 
Noch keine Vorlage von verwertbaren 
Investitionskosten – pauschal Ansatz 15.700 
Noch keine Vorlage von verwertbaren 
Investitionskosten – pauschal Ansatz 15.700 
Noch keine Vorlage von verwertbaren 
Investitionskosten – pauschal Ansatz 15.700 
Noch keine Vorlage von verwertbaren 
Investitionskosten – pauschal Ansatz 15.700 
Noch keine Vorlage von verwertbaren 
Investitionskosten – pauschal Ansatz 15.700 
erste Kostenaufstellung des Trägers 
(abgebildet sind Folgekosten für das erste 
Jahr des Betriebs, aufgrund der Reduzierung 
des Zinsaufwandes des Anuitätendarlehens 
beträgt der durchschnittliche Betrag auf die 
Gesamtlaufzeit mtl. 9.256,03 Euro); 
Erbbauzins derzeit nur Schätzwert 
keine Vorlage von verwertbaren 
Investitionskosten – pauschal Ansatz 15.700 
Teil 1: Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 2016 
Investitionsvorhaben Kita 2016 
0 1 2 3 4
Träger Anschrift Investor Kategorie 
68 
BBW Gustav-Freytag-Str. 33a BBW Neubau 
69 
Wurzner Str. 24-30 Neubau 
74 
SEB Dohle Leipzig KG Neubau 
88 
BBW Gustav-Freytag-Str. 31 Bürgerstiftung Neubau 
131 
140 
Schreberstraße 8-10 Neubau 
147 
Oststraße 128 
Gesamt 
Kita-Bau 
Projekt- 
nummer 
Sächs. 
Bildungszentru 
m Karahman Bau 
Plovdiverstraße 165 
Kinderland 2000 
gGmbH 
Friedrich-Bosse-Straße 
19-21 
Kinderland 2000 
gGmbH 
Sanierung 
mit 
Erweiterung 
Forum 
Thomanum 
Forum 
Thomanum 
Waldorfkinderga 
rten e. V. 
Waldorfkindergar 
ten e. V. 
Ersatzneuba 
u
Anlage 6 
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Ertrag LM 2016 Ertrag LM 2017 Ertrag LM p.a. 
23,20% 23,00% 23,20% 23,00% 23,20% 23,00% (ab 2017) (ab 2018) 
210,14 € 210,14 € 126,51 € 126,51 € 74,01 € 74,01 €  
0,00 € 0,00 € 2.802,96 € 2.134,11 € 0,00 € 0,00 € 34.559, 49 € 34.559,49 € 27.153,89 € 59.244,84 €  - €  - € 184.792,50 € 
2.641,41 € 2.011,11 € 4.036,26 € 3.073,12 € 0,00 € 0,00 € 105.857,10 € 105.857,10 € 88.214,25 € 141.142,80 €   - €  - € 370.939,50 € 
2.049,55 € 1.560,49 € 3.363,55 € 2.560,93 € 0,00 € 0,00 € 66.741,64 € 66.741,64 € 52.439,86 € 114.414,24 €  - €  - € 303.098,40 € 
2.732,58 € 2.080,53 € 3.363,55 € 2.560,93 € 0,00 € 0,00 € 75.163,13 € 75.163,13 € 59.056,75 € 128.851,08 €  - €  - € 330.207,75 € 
-455,35 € -346,69 € 2.326,60 € 1.771,42 € 0,00 € 0,00 € 3 9.551,76 € 39.551,76 € 34.607,79 € 39.551,76 €  - €  135.314,55 € 135.314,55 € 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.778,67 € 1.354,25 € 15.664, 60 € 15.664,60 € 10.965,22 € 37.595,04 €  - €  - € 133.631,10 € 
455,35 € 346,69 € 504,53 € 384,14 € 0,00 € 0,00 € 20.288, 52 € 20.288,52 € 17.752,46 € 20.288,52 €  - € 51.33 5,55 € 51.335,55 € 
7.423,54 € 5.652,13 € 16.397,45 € 12.484,65 € 1.778,67 € 1.354,25 € 357.826,24 € 357.826,24 € 290.190,22 € 541.088,28 € 0, 00 € 186.650,10 € 1.509.319,35 € 
Sonstige Aufwendungen 
und Erträge 
Aufwand für Differenzzahlungen (betr. 
Ergebnishaushalt) 
Ertrag aus Landesmitteln gem. § 18 SächsKitaG 
(betr. Ergebnishaushalt) 
KK Absenkung 
KK 
Ermäßigung KG Absenkung 
KG 
Ermäßigung 
Hort 
Absenkung 
Hort 
Ermäßigung 
Summe geplante 
Ermäßigung/ 
Absenkung 2016 
Gesamtkosten 
2016 Gesamtkosten 2016 
unter 
Berücksichtigung 
„verzögerte 
Belegung der 
Neubaueinrichtung 
en“ 
Gesamtkosten 
p.a. 
Investitionsvorhaben Kita 2016 
0 1 2 3 4
Träger Anschrift Investor Kategorie 
67 
Erweiterung 
105 
offen offen 
106 
123 
Kochstraße 28a Umbau 
124 
Neubau 
125 
Neubau 
137 
GEB Immobilien Neubau 
138 
Umnutzung 
139 
offen SIB Neubau 
141 
LWB Neubau 
142 
VOSO LL MTL VOSO LL MTL Neubau 
143 
Neubau 
144 
LESG Neubau 
145 
offen Neubau 
146 
Stadtbau AG Neubau 
150 
Neubau 
151 
offen Neubau 
153 
Augustinerstraße Neubau 
154 
Ausschreibung offen Neubau 
156 
offen offen Neubau 
157 
Gesamt 
Objekte in kommunaler Trägerschaft (nachrichtlich) 
76 
Neubau 
2. Teil: Sammelvorlage Kita-Investitionen und 
Folgekosten 2015/2016 (Umsetzung noch offen) 
Kita-Bau 
Projekt- 
nummer 
FRÖBEL Leipzig 
gGmbH Rietschelstr. 52 
FRÖBEL Leipzig 
gGmbH 
Kleiststr. 58 
Ersatzneuba 
u
DRK Leipzig 
Land Hort Mölkau 
DRK Leipzig 
Land 
Ersatzneuba 
u
Dr. P.Rahn & 
Partner 
Dr. P.Rahn & 
Partner 
Kinder- und 
Notfallbetreuung 
Zwergenland e. 
V. Demmeringstraße 83 Zwergenland 
Caritasverband 
Leipzig e. V. Nonnenmühlgasse 
Krichenlehn 
Prostei, St. 
Elisabeth – 
Krankenhaus 
Leipzig 
Johanniter 
Unfallhilfe e. V. 
Lößniger Straße 25/ 
Kurt-Eisner-Straße 
Diakonisches 
Werk Elsterstraße 47-49 
Nürnberger 
Versicherung 
Marschnerstraße 
Deutscher 
Kinderschutzbu 
nd Elsterstraße 2 
Hugo-Aurig-Straße 
Forum 
Thomanum Schreberstraße 8-12 
Forum 
Thomanum. 
Internationaler 
Bund 
Alte Messe (Curie- 
Straße) 
Mütterzentrum 
Leipzig e. V. Lindenauer Hafen 
Leisa 
Bayrischer Bahnhof 
(Kohlenstraße) 
Caritasverband 
Leipzig e. V. Witzgallstr./Riebeckstr. basisd 
freier 
Kindergarten/ 
Watestraße/Karl- 
Jungbluth-Str. 
Kirchgem. 
Probstheida 
Kirchgem. 
Probstheida 
Eilenburger Bahnhof 
Haydnstraße 
Humanitas 
g.GmbH . Linnéstr. 12 
Humanitas 
g.GmbH 
Sanierung 
mit 
Erweiterung 
AfJFB / 
Stadtbau AG 
Bayrischer 
Bahnhof/Gurkenfabrik 
(Dösner Weg) 
AfJFB / Stadtbau 
AG 
Anlage 6 
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Ertrag LM 2016 Ertrag LM 2017 Ertrag LM p.a. 
23,20% 23,00% 23,20% 23,00% 23,20% 23,00% (ab 2017) (ab 2018) 
210,14 € 210,14 € 126,51 € 126,51 € 74,01 € 74,01 €  
1.093,03 € 832,21 € 1.681,77 € 1.280,47 € 0,00 € 0,00 € 5 8.649,76 € 58.649,76 € 51.318,54 € 58.649,76 €  - €  154.258,20 € 154.258,20 € 
910,70 € 693,38 € 2.522,66 € 1.920,70 € 0,00 € 0,00 €  - €  - €  - € 72.569,28 €  - €  - € 202.459,05 € 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 475,27 € 361,87 € 5.022,84 € 5.022,84 € 3.767,13 € 10.045,68 €  - €  - € 35.707, 20 € 
1.548,38 € 1.178,90 € 2.158,42 € 1.643,38 € 0,00 € 0,00 € 26.116,32 € 26.116,32 € 16.322,70 € 78.348,96 €  -  €  - € 203.755,50 € 
2.049,55 € 1.560,49 € 3.363,55 € 2.560,93 € 0,00 € 0,00 € 95.345,20 € 95.345,20 € 81.043,42 € 114.414,24 €  - € 151.549,20 € 303.098,40 € 
1.639,55 € 1.248,32 € 2.354,48 € 1.792,66 € 0,00 € 0,00 €  - €  - €  - €  - €  - €  - €  - € 
2.049,55 € 1.560,49 € 3.363,55 € 2.560,93 € 0,00 € 0,00 € 66.741,64 € 66.741,64 € 52.439,86 € 114.414,24 €  - €  - € 303.098,40 € 
1.138,86 € 867,10 € 1.681,77 € 1.280,47 € 0,00 € 0,00 € 4 9.682,00 € 49.682,00 € 42.229,70 € 59.618,40 €  - €  78.038,55 € 156.077,10 € 
1.093,03 € 832,21 € 1.429,65 € 1.088,51 € 0,00 € 0,00 € 1 7.773,60 € 17.773,60 € 11.108,50 € 53.320,80 €  - €   - € 137.636,55 € 
1.366,53 € 1.040,45 € 2.018,13 € 1.536,56 € 0,00 € 0,00 € 53.655,03 € 53.655,03 € 44.712,53 € 71.540,04 €  -  €  - € 187.288,65 € 
910,70 € 693,38 € 1.401,48 € 1.067,06 € 0,00 € 0,00 € 36. 653,58 € 36.653,58 € 30.544,65 € 48.871,44 €  - €  - € 128.542,05 € 
910,70 € 693,38 € 1.541,77 € 1.173,87 € 0,00 € 0,00 €  - €  - €  - € 17.278,88 €  - €  - €  - € 
2.049,55 € 1.560,49 € 3.363,55 € 2.560,93 € 0,00 € 0,00 € 85.810,68 € 85.810,68 € 71.508,90 € 114.414,24 €  - €  - € 303.098,40 € 
1.821,88 € 1.387,14 € 2.242,36 € 1.707,29 € 0,00 € 0,00 € 21.476,01 € 21.476,01 € 10.738,01 € 85.904,04 €  -  €  - € 220.144,95 € 
2.049,55 € 1.560,49 € 3.363,55 € 2.560,93 € 0,00 € 0,00 € 38.138,08 € 38.138,08 € 23.836,30 € 114.414,24 €  - €  - € 303.098,40 € 
1.366,53 € 1.040,45 € 1.962,07 € 1.493,88 € 0,00 € 0,00 € 23.451,72 € 23.451,72 € 14.657,33 € 70.355,16 €  -  €  - € 183.592,80 € 
1.366,53 € 1.040,45 € 1.681,77 € 1.280,47 € 0,00 € 0,00 € 37.584,54 € 37.584,54 € 29.530,71 € 64.430,64 €  -  €  - € 165.113,55 € 
1.138,86 € 867,10 € 1.541,77 € 1.173,87 € 0,00 € 0,00 € 1 8.886,40 € 18.886,40 € 11.804,00 € 56.659,20 €  - €   - € 146.847,15 € 
2.049,55 € 1.560,49 € 3.363,55 € 2.560,93 € 0,00 € 0,00 € 19.069,04 € 19.069,04 € 9.534,52 € 114.414,24 €  -  €  - € 303.098,40 € 
1.366,53 € 1.040,45 € 1.962,07 € 1.493,88 € 0,00 € 0,00 €  - €  - €  - €  - €  - €  - €  - € 
318,84 € 242,76 € 1.233,30 € 939,01 € 0,00 € 0,00 € 2.733 ,91 € 2.733,91 € 1.366,96 € 32.806,92 €  - €  - € 9 3.963,60 € 
28.238,40 € 21.500,13 € 44.231,22 € 33.676,73 € 475,27 € 361,87 € 656.790,35 € 656.790,35 € 506.463,76 € 1.352.470,40 € 0,00 € 383.845,95 € 3.530.878,35 € 
89848,16 
0
2.031,89 € 762,49 € 3.334,55 € 1.194,10 € 0,00 € 0,00 € 4 3.938,18 € 43.938,18 € 32.953,64 € 87.876,36 €  - €   - € 303.098,40 € 
43.938,18 € 43.938,18 € 32.953,64 € 87.876,36 €  - €  - € 303.098,40 € 
Sonstige Aufwendungen 
und Erträge 
Aufwand für Differenzzahlungen (betr. 
Ergebnishaushalt) 
Ertrag aus Landesmitteln gem. § 18 SächsKitaG 
(betr. Ergebnishaushalt) 
KK Absenkung 
KK 
Ermäßigung KG Absenkung 
KG 
Ermäßigung 
Hort 
Absenkung 
Hort 
Ermäßigung 
Summe geplante 
Ermäßigung/ 
Absenkung 2016 
Gesamtkosten 
2016 Gesamtkosten 2016 
unter 
Berücksichtigung 
„verzögerte 
Belegung der 
Neubaueinrichtung 
en“ 
Gesamtkosten 
p.a. 
Anlage 7
Seite 1von 2Seiten
Vergleich  Maßnahmen  der Sammelvorlage  Kita-Investitionen  und Folgekosten  2014 (Stand:  07/2013)  mit präzisiertem  Stand zum 10.01.2015
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Kita-Bau
Projekt-
nummer Träger  Anschrift Investor Kategorie
Geplante  neue Plätze gemäß
Maßnahmenplan
Kita-Bau vom 10.07.2013
Präzisierte
neue Plätze gemäß
Maßnahmenplan
Kita-Bau vom 10.01.2015
Investitions-
kosten pro
Platz Stand
=7/2013
präzisierte
Investitions-
kosten pro
Platz Stand
10.01.2015
Differenz
Investitions-
kosten pro
Platz
Eröffnung
Stand 07/2013
präzisierte
Eröffnung
Stand
10.01.2015
Sachkosten im
weiteren  Sinne -
„Ersatz- bzw.
Mietkosten“  pro
Monat Stand.
07/2013 
Sachkosten im
weiteren  Sinne -
„Ersatz- bzw.
Mietkosten“  pro
Monat Stand.
10.07.15
Differenz
„Ersatz- bzw.
Mietkosten“
pro Monat 
Bemerkung zu Spalte 20
Differenz  „Ersatz- bzw.
Mietkosten“  pro Monat 
gesamt KK KG
Hort-
plätze gesamt KK KG
Hort-
plätze € € € € € €
56
Outlaw Gesellschaft für
Jugendhilfe e.V. Blumenstr. 9-11 René Türk Ersatzneubau 56 23 33 56 23 33 15.494 15.494 0 30.05.2014 31.12.2015 8.949,60 9.439,20 489,60
Freiflächenberechnung in
Sammelvorlage 2014 nicht erfolgt
58
Gemeinnützige Gesellschaft z.
Unterstützung berufst. u.
alleinerziehender Eltern mbH Lößniger Str. 10
Gemeinnützige Gesellschaft z.
Unterstützung berufst. u.
alleinerziehender Eltern mbH Neubau 121 61 60 120 42 78 16.384 16.521 137 30.06.2014 01.09.2015 15.592,25 15.592,25 0,00
59 FAIRbund e.V. Erich-Zeigner-Allee 75 FAIRbund e.V. Neubau 60 0 60 0 0 0 14.000 0 -14.000 31.03.2014 entfallen 5.180,83 0,00 -5.180,83 entfallen
60 VOSO LL MTL Freirodaer Weg 2 VOSO LL MTL Erweiterung 60 33 27 0 0 0 16.167 0 -16.167 31.03.2014 entfallen 5.982,67 0,00 -5.982,67 entfallen
61 Leipzig International School
Karl-Heine-Straße 95
(ehemals
Weißenfelser Str.)* Leipzig International School Ersatzneubau 112 80 32 260 80 180 14.000 14.000 0 30.07.2014 23.06.2014 9.670,92 14.420,71 4.749,79
in Sammelvorlage 2014 nur 112
neue Plätze berücksichtigt;
Ersatzneubau mit 260 Plätze;
freigelenkte Kap. in Könnertizer
Straße Nutzung als Schulräume
Darstellung Kosten Jahr 2015 →
durch den Träger gemäß § 14 Abs.
2 SächsKitaG tatsächlich zu
zahlende Zinsen sinken aufgrund
der Annuität von Jahr zu Jahr65 Kindervereinigung Leipzig e. V. Linnéstr. 8 Universitätsstiftung Neubau 150 32 118 150 32 118 16.590 16.590 0 31.05.2014 15.12.2014 12.759,33 12.759,33 0,00
66 Dr. P.Rahn & Partner Inselstr. 11 Engelke Vermögensberatung Neubau 68 26 42 0 0 0 14.000 0 -14.000 30.04.2014 entfallen 5.698,92 0,00 -5.698,92 entfallen
67 FRÖBEL Leipzig gGmbH Rietschelstr. 52 FRÖBEL Leipzig gGmbH Erweiterung 60 12 48 84 24 60 14.000 13.183 -817 30.04.2014 31.12.2015 5.180,83 8.482,64 3.301,81
geplante Kapazität um 24 Plätze
erhöht; in Sammelvorlage 2014
Berücksichtigung Erbbauzins an
Stadt Leipzig nicht erfolgt
68 BBW 
Gustav-Freytag-Str.
33a BBW Erweiterung 100 0 100 100 0 100 13.963 21.679 7.717 01.11.2014 01.06.2016 8.634,75 12.620,17 3.985,42
erheblich gestiegene
Investitionskosten; Einbringung
Eigenanteil durch Träger BBW; 
69 Sächs. Bildungszentrum Wurzner Str. 24-30 Karahman Bau Neubau 202 58 144 202 58 144 15.365 15.366 0 31.03.2014 01.04.2016 19.646,75 19.437,94 -208,81
71 Dr. P.Rahn & Partner Fichtestr. 26 Dr. P.Rahn & Partner Neubau 144 54 90 0 0 0 17.255 0 -17.255 31.03.2014 entfallen 14.054,17 0,00 -14.054,17 entfallen
73 Johanniter Unfallhilfe e. V. Marcusgasse 7 Malios Neubau 180 60 120 180 60 120 13.993 13.993 0 30.04.2014 15.12.2014 16.496,40 16.909,40 413,00
Freiflächenberechnung in
Sammelvorlage 2014 nicht erfolgt
74 SEB
Deiwitzweg 1
(Plvodiverstraße)** Atrium Neubau 120 30 90 165 45 120 14.000 15.266 1.266 30.06.2015
entfallen,
Ersatzobjekt
Plovdiverstr. 10.361,67 16.649,77 6.288,10
Austauschobjekt mit 45 Plätzen
mehr; Deitwitzweg Berechnung
pauschal mit 14 TEuro pro Platz;
Vorlage von konkreter
Kostenaufstellung für
Plovdiverstraße zu höheren
Platzkosten
75
Ev.-Luth. Versöhnungskirche
Gohlis
Viertelsweg (Franz-
Mehring-Str.)
Ev.-Luth. Versöhnungskirche
Gohlis Neubau 94 26 68 108 34 74 13.830 15.617 1.787 15.12.2014 01.09.2015 5.474,25 9.840,50 4.366,25
Erhöhung der Kapazität um 14
Plätze; Reduzierung der
Finanzierungslaufzeit von 25 auf 10
Jahre → ab 11. Jahr nur noch
Instandhaltungsaufwendungen,
Steigerung der Baukosten; 
76 Stadt Leipzig, AfJFB
Bayrischer Bahnhof
(Dösner Weg –
Gurkenfabrik) Stadtbau AG Neubau 165 45 120 165 45 120 14.000 15.700 1.700 31.12.2015 offen 14.247,33 15.671,37 1.424,04
Sowohl Sammelvorlage 14 und 15
pauschale Kostenkalkulation, da
noch keine konkreten Kosten
vorliegen; 
78 Caritas e.V. Fleißnerstr. 2 kindergarten Leipzig GbR Neubau 110 35 75 104 30 74 15.700 15.702 2 31.03.2014 01.03.2015 9.402,06 13.173,99 3.771,93
Bau der Einrichtung geplant mit
FöM;
Gebaut ohne FöM
81 Frühe Hilfen Bothestr. 30 KITA KA35 GmbH Neubau 165 45 120 158 54 104 15.053 14.497 -556 30.04.2014 12.01.2015 19.438,65 19.438,65 0,00
82
Ev.-Luth. Michaelis-
Friedenskirchgemeinde 
Richter Str. (ehemals
Fritz-Seeger-Str. 17) 
Ev.-Luth. Michaelis-
Friedenskirchgemeinde Ersatzneubau 108 36 72 108 36 72 12.963 15.470 2.507 15.12.2014 01.07.2015 6.213,83 10.861,68 4.647,85
Reduzierung der
Finanzierungslaufzeit von 25 auf 10
Jahre → ab 11. Jahr nur noch
Instandhaltungsaufwendungen,
Steigerung der Baukosten; 
84 DRK Stadtverband Leipzig Althener Anger DRK Stadtverband Leipzig Erweiterung 75 25 50 29 9 20 14.000 14.000 0 30.04.2014 01.10.2015 6.501,08 4.729,60 -1.771,48 weniger Plätze
85 DRK Stadtverband Leipzig Heilemannstraße 19 DRK Stadtverband Leipzig Erweiterung 54 14 40 0 0 0 14.000 0 -14.000 30.09.2014 entfallen 2.705,25 0,00 -2.705,25 entfallen
Anlage 7
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Vergleich  Maßnahmen  der Sammelvorlage  Kita-Investitionen  und Folgekosten  2014 (Stand:  07/2013)  mit präzisiertem  Stand zum 10.01.2015
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Kita-Bau
Projekt-
nummer Träger  Anschrift Investor Kategorie
Geplante  neue Plätze gemäß
Maßnahmenplan
Kita-Bau vom 10.07.2013
Präzisierte
neue Plätze gemäß
Maßnahmenplan
Kita-Bau vom 10.01.2015
Investitions-
kosten pro
Platz Stand
=7/2013
präzisierte
Investitions-
kosten pro
Platz Stand
10.01.2015
Differenz
Investitions-
kosten pro
Platz
Eröffnung
Stand 07/2013
präzisierte
Eröffnung
Stand
10.01.2015
Sachkosten im
weiteren  Sinne -
„Ersatz- bzw.
Mietkosten“  pro
Monat Stand.
07/2013 
Sachkosten im
weiteren  Sinne -
„Ersatz- bzw.
Mietkosten“  pro
Monat Stand.
10.07.15
Differenz
„Ersatz- bzw.
Mietkosten“
pro Monat 
Bemerkung zu Spalte 20
Differenz  „Ersatz- bzw.
Mietkosten“  pro Monat 
gesamt KK KG
Hort-
plätze gesamt KK KG
Hort-
plätze € € € € € €
86 DRK Stadtverband Leipzig Engelsdorfer Str. 279 DRK Stadtverband Leipzig Erweiterung 75 50 25 0 0 0 14.000 0 -14.000 31.03.2014 entfallen 6.501,08 0,00 -6.501,08 entfallen
88 BBW Gustav-Freytag-Str. 31 Bürgerstiftung Neubau 180 60 120 180 60 120 12.192 14.125 1.933 30.04.2014 01.06.2016 11.765,80 12.030,00 264,20 gestiegene Investitionskosten
92 Kindervereinigung e.V. Frohburger Str. 33 Kindervereinigung e.V. Anbau 85 35 50 85 35 50 14.000 14.000 0 31.08.2014 01.11.2014 7.339,50 8.000,00 660,50
Freiflächenberechnung in
Sammelvorlage 2014 nicht erfolgt
94
Volkssolidarität Stadtverband
Leipzig Demmeringstr. 127
Volkssolidarität Stadtverband
Leipzig Erweiterung 36 0 36 40 21 19 15.396 14.649 -747 30.04.2014 01.08.2015 3.561,08 2.966,49 -594,59 Kosteneinsparungen
95 Sozialwerk Leipizg gGmbH Arndtstr. 46 Dr. Wetzel Neubau 40 0 40 48 0 48 16.919 14.317 -2.602 30.04.2014 01.07.2015 4.032,00 4.964,55 932,55
Erhöhung der Kapazität um 8
Plätze, damit Personalkosten pro
Platz während des Betriebes
geringer ausfallen; zusätzliches
Personal zur Absicherung des
Dienstbetriebes dadurch nicht
notwendig
102 FAIRbund e.V. Goyastr. 4 SAH Neubau 165 45 120 165 45 120 14.573 14.573 0 31.03.2014 10.02.2014 7.751,97 11.995,07 4.243,10
Die Berechnungsbasis der Miete
aus der Sammelvorlage 2014 war
hinsichtlich der Größe der
Nutzfläche, der Platzzahl und des
Zinsaufwandes fehlerhaft. Eine
Korrektur war notwendig. Aufgrund
des Wegfalls der Zinsbindung und
tatsächlich verringerndem
Zinsaufkommens, wird im 10. Jahr
des Betriebs der Einrichtung eine
Überprüfung und ggf. eine
Anpassung der Miete stattfinden. 
103 SEB
Riebeckstr./
Kregelstraße SAH Neubau 175 45 130 199 53 146 20.505 15.760 -4.745 30.09.2014 16.02.2015 15.129,08 12.089,60 -3.039,48 Kosteneinsparungen
105 offen Kleiststr. 58 offen Ersatzneubau 110 20 90 110 20 90 14.000 15.700 1.700 15.11.2014 offen 9.498,17 0,00 -9.498,17 entfallen
106 DRK Leipzig Land Hort Mölkau* DRK Leipzig Land Ersatzneubau 170 170 202 202 13.851 14.997 1.146 30.08.2014 30.06.2016 14.776,40 17.821,77 3.045,37
Erhöhung der Kapazität um 32
Plätze, Steigerung der Baukosten
107 FRÖBEL Leipzig gGmbH
Gutenbergplatz 2-4
KG Studentenwerk Neubau 120 0 120 90 0 90 13.995 13.839 -155 15.12.2014 01.09.2014 4.874,17 4.874,17 0,00
108 Herbie e. V. Bästleinstr. 4 Dohle Leipzig KG Neubau 175 45 130 175 45 130 14.479 14.479 0 01.09.2014 01.04.2015 17.066,00 17.066,00 0,00
112 Mitra e.V. Grünauer Allee 18 Stadt Leipzig AfJFB LESG Erweiterung 54 0 54 54 0 54 14.815 14.815 0 31.10.2014 01.03.2015 666,67 0,00 -666,67
127 Diakonie Scheffelstraße 42 KG Diakonie Umnutzung 95 0 95 85 0 85 14.015 10.690 -3.325 15.12.2014 01.02.2015 5.779,42 6.129,93 350,51
Freiflächenberechnung in
Sammelvorlage 2014 nicht erfolgt;
in Sammelvorlage 14 fehlerhafte
Baukosten und Platzzahl
115 DKSB e.V. Tarostraße 17/19 Stadt Leipzig, AfJFB LESG Erweiterung 54 0 54 54 0 54 14.815 14.815 0 01.04.2014 16.10.2014 3.618,00 0,00 -3.618,00
117 Internationaler Bund Stahmelner Straße 28 Malios Immobilien Neubau 120 26 94 133 32 101 14.000 16.660 2.660 15.12.2014 01.06.2015 10.361,67 13.451,14 3.089,47
gegenüber pauschalen Berechnung
in Sammelvoralge mit 14 TEuro pro
Platz Steigerung der tatsächlichen
Baukosten durch Hanglage;
Erhöhung der Kapazität um 13
Plätze; 
118 Sozialwerk Leipzig gGmbH Erich-Zeigner-Allee 64 CURATOR r.e.m. AG Neubau 165 45 120 165 45 120 14.708 14.708 0 15.12.2014 01.11.2015 20.487,50 20.487,50 0,00
119 Stadt Leipzig, AfJFB Rathenau Straße 5 Dohle Leipzig KG Neubau 165 45 120 165 45 120 14.561 14.561 0 01.09.2014 01.09.2015 18.810,00 17.160,00 -1.650,00 Kostenreduzierung
120 Lebenshilfe e.V. Ernst-Keil-Straße 17 Lebenshilfe e.V. Neubau 165 45 120 175 48 127 17.640 17.640 0 01.10.2014 01.04.2015 18.810,25 16.900,98 -1.909,27 Kostenreduzierung
121 Fairbund e. V. Kohlgartenstraße 9 König Immobillien Neubau 180 60 120 180 60 120 15.383 15.383 0 30.09.2014 01.06.2015 19.880,00 19.880,00 0,00
122
Outlaw Gesellschaft für
Jugendhilfe e. V.
Lutherstraße 4
(ehemals Kohlgarten
II) König Immobillien Neubau 180 60 120 180 60 120 15.383 15.383 0 30.09.2014 01.06.2015 19.880,00 19.880,00 0,00
123 Dr. P.Rahn & Partner Kochstraße 28a Dr. P.Rahn & Partner Umnutzung 100 24 76 111 34 77 14.000 8.500 -5.500 15.12.2014 01.09.2016 8.634,75 6.228,20 -2.406,55
Kosteneinsparungen,
Projektumgestaltung
124
Kinder- und Notfallbetreuung
Zwergenland Leipzig e. V. Demmeringstraße 83
Kinder- und Notfallbetreuung
Zwergenland Leipzig e. V. Neubau 165 45 120 165 45 120 14.000 15.700 1.700 15.12.2014 01.03.2016 14.247,33 9.915,98 -4.331,35
pauschale Berechnung, da noch
keine konkreten
Kostenaufstellungen vorliegen
125 Caritas Nonnenmühlgasse
Krichenlehn Prostei, St.
Elisabeth – Krankenhaus Leipzig Neubau 120 36 84 120 36 84 14.000 14.000 0 15.12.2014 01.06.2017 10.361,67 10.750,47 388,80
Freiflächenberechnung in
Sammelvorlage 2014 nicht erfolgt
Gesamt 5098 1381 3547 170 456.024,04 432.619,05 -23.405,00
* Die Sammelvorlage 2014 berücksichtigte bei Ersatzneubauten lediglich die neuen Plätze, wodurch die Bestandsplätze nicht ausreichend berücksichtigt worden.
** Der Deitziweg wurde durch das Vorhaben Plovdiverstraße mit einer deutlich höheren Kapazität ersetzt.