Ämterpräsentation zum Entwurf Doppelhaushalt 2023/2024 - Fachausschuss Wirtschaft, Arbeit und Digitales
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-Ifo-07671
Datum: 2022-10-04
Vorlagenart: Informationsvorlage

Der Haushaltsplanentwurf 2023/2024
Präsentation Fachausschuss Wirtschaft, Arbeit und Digitales
Datum: 20.09.2022
Dezernat Wirtschaft, Arbeit und Digitales
1 von 68 in Zusammenstellung
2
1.1 Übersicht Produktplan: Dezernat Wirtschaft, Arbeit und Digitales
Produkt-
bereich
Produkt-
gruppe
Produkt-
untergruppe
Produkt Bezeichnung
11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und –service
1111 Gemeindeorgane
111102 Leitungshilfe und Unterstützung (Dez. VIII)
53 Ver- und Entsorgung
536 Breitbandversorgung
5360 Breitbandversorgung
536001 Breitbandversorgung
57 Wirtschaft und Tourismus
571 Wirtschaftsförderung
5710 Wirtschaftsförderung
571001 Wirtschaftsförderung
571002 Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik
571006 Digitale Transformation
575 Tourismus
5750 Tourismus
575001 Tourismusförderung
75 Schadensereignisse Wirtschaft und Tourismus
757 Schadensereignisse Wirtschaft und Tourismus
757 Schadensereignisse Wirtschaft und Tourismus
757080 Schaden Wirtschaft/Tourismus
2 von 68 in Zusammenstellung
3
1.
Entwurf Ergebnishaushalt 2023/2024 für das
Amt für Wirtschaftsförderung
3 von 68 in Zusammenstellung
4
1.1 Übersicht Produktplan: 
Produkte im Amt für Wirtschaftsförderung
571
Wirtschaftsförderung
Cluster Logistik
Cluster Automobil- & 
Zulieferindustrie
Cluster Energie & 
Umwelttechnik
Cluster Medien & 
Kreativwirtschaft
Cluster 
Biotechnologie & 
Gesundheitswirt.
Projekte
Verwaltungs-
aufwendungen
Mittelstandsförder-
programm
536
Breitband
Tourismusförderung
Breitbandversorgung 
/ Digitalisierung 
Infrastruktur
Gewerbliche 
Liegenschaften/ 
Bauherrenamt
Industrie
Invest Region Leipzig
Standortakquisition/ 
Marketing
575
Tourismus
4 von 68 in Zusammenstellung
5
1.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Amt für Wirtschaftsförderung insgesamt 
Darstellung Summe der Produkte des Amtes für Wirtschaftsförderung
Angaben
in Mio. Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge - 0,199 - 0,279 - 8,409 - 2,790 - 9,891 - 9,173
Aufwend. (ordentl. 
u. außerordentl.)
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
11,670*
2,871
6,510
2,955
16,860   
3,040
11,880
- - -
17,512
3,553
17,166
3,692
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
14,340
11,470
9,190
6,230
11,490
8,450
- - -
8,810
11,174
7,620
11.685
7,993
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, 
Seite 157 und 158
* Inklusive der Auszahlungen im Solo-Selbständigen-Programm
5 von 68 in Zusammenstellung
6
1.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Amt für Wirtschaftsförderung insgesamt 
Hinweis:
Aufgrund des derzeit noch nicht fertiggestellten Jahresabschlusses 2021 können sich die 
in dieser und den nachfolgenden Folien ausgewiesenen Ist-Werte durch nachfolgende 
Sachverhalte noch verändern:
2021: - Abschreibungen/Zuschreibungen/Auflösung Sonderposten
- Einzelwertberichtigungen/Pauschalwertberichtigungen
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen
- Korrekturbuchungen zwischen lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit
- Buchung von sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten
- Korrekturen im Finanzanlagevermögen
- ARAP/PRAP
- liquide Mittel
- Sonderposten für Gebührenausgleich
- Verrechnung der Kostenstellen
6 von 68 in Zusammenstellung
7
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, 
Seite 157 und 158
Darstellung der Produkte des Amtes 
Hier: Produkt 571001 Wirtschaftsförderung
Angaben
in Mio. Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge - 0,112 - 0,139 - 0,538 - 0,538 - 1,720 - 1,808
Aufwend. (ordentl. 
u. außerordentl.)
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
3,472
2,847
3,465
2,901
5,521
2,964
5,785
- - -
6,760
3,350
7,221
3,485
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
6,207
3,360
6,227
3,325
7,947
4,983
- - -
4,960
8,390
5,040
8,898
5,412
7 von 68 in Zusammenstellung
8
Angaben in Euro Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
Sachaufwendungen 
Wirtschaftsförderung gesamt 5.521.750 6.760.350 7.221.050
Mittelstandsförderprogramm 880.000 880.000 880.000
Wachstum trotz Pandemie 950.000* 0 0
IRL (Grundfinanzierung, Auslandrep.) 1.367.000 1.367.000 1.367.000
Bauliche Unterhaltung 0 500.000 750.000
Gewerbliche Liegenschaften 0 240.000 240.000
Bauherrenamt Wifö 100.000 100.000 100.000
Nordraumkonzept (nach Fachämter) 155.000 188.000 70.000
1.3.1 Ergebnishaushalt Sachaufwendungen
Ausgewählte Aufwendungen Wirtschaftsförderung
*Betrag in Budget 757080 Schaden Wirtschaft/Tourismus enthalten (Folie 14) und nicht im Budget der Wirtschaftsförderung 571001.
Daher hier auch nicht in der Summenzeile enthalten.
8 von 68 in Zusammenstellung
9
Angaben in Euro Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
Cluster Gesundheit & Biotechnologie 160.000 160.000 160.000
Cluster Energie & Umwelttechnik 125.000 125.000 125.000
Cluster Medien & Kreativwirtschaft 120.000 120.000 120.000
Cluster Logistik & Dienstleistungen 45.000 45.000 45.000
Cluster Automobil- & Zulieferindustrie 35.000 35.000 35.000
Transformationsnetzwerk Automotiv 
(100 % Förderung Bund) 0 53.750 53.750
Industrie 20.000 20.000 20.000
1.3.1 Ergebnishaushalt Sachaufwendungen
Ausgewählte Aufwendungen Wirtschaftsförderung
9 von 68 in Zusammenstellung
10
Angaben in Euro Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
Projekt Zukunftsfähige Innenstädte/Zentren 0 1.576.250 1.561.500
Belebung Magistralen und Innenstadt 475.000 0 0
Gleisdreieck 300.000 115.000 35.000
Diverse Projektförderung 257.900 110.300 110.300
Technologieförderung 100.000 100.000 100.000
Unternehmensgründerbüro, 
Gründungsunterstützung für 
Migrantinnen/Migranten
42.300 42.300 42.300
Tourismus 35.000 35.000 65.000
Projekt „Braunkohle im Revier“ 35.000 53.100 57.100
1.3.1 Ergebnishaushalt Sachaufwendungen
Ausgewählte Aufwendungen Wirtschaftsförderung
10 von 68 in Zusammenstellung
Die Aufwendungen für Tourismus i. H. v. 35 T€ p. a. betreffen hauptsächlich die
• Publikation „Wirtschaftsfaktor Tourismus“ mit jährliche Kosten i. H. v. circa 18 TEUR 
weitere Mittel i. H. v. 7 TEUR sind für
• Projekte zur touristischen Infrastruktur sowie 
• die Clusterförderung für z. B. Kongresse und Tagungen vorgesehen
Im Jahr 2024 sind darüber hinaus 30 TEUR 
• für die Evaluation des TEP (Umsetzungsmanagement) 
vorgesehen.
Amt 50 - Sozialamt - Fachausschuss JSGS
1.3.1 Ergänzung zu Tourismusprojekten
11 von 68 in Zusammenstellung
12
Angaben in Euro Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
ESKP_Gründungszentrum Nachhaltigkeit 100.000 100.000 100.000
EKSP_Wasserstoffstadt 100.000 100.000 100.000
ESKP_Leipzig (Green) Business Summit 0 20.000 145.000
ESKP_Lastenradförderung 40.000 40.000 40.000
Standortakquisition / Marketing / 
Ausstellungen 210.000 210.000 260.000
Verwaltungsaufwendungen 235.650 227.800 233.250
Abschreibungen 583.900 196.900 405.850
1.3.1 Ergebnishaushalt Sachaufwendungen
Ausgewählte Aufwendungen Wirtschaftsförderung
12 von 68 in Zusammenstellung
13
1.8 Abschreibungen
Angaben in Euro Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
Abschreibungen auf immaterielles VM und 
Sachanlagen 451.782 93.045 336.178
Auszahlungen für Investitionen* 20.305.000 7.920.000 10.190.000
Abschreibungen auf Sonderposten für 
Investitionszuwendungen 132.101 103.847 69.683
Auszahlungen für Investitionszuschüsse* 160.000 0 0
* Siehe Folien 26 bis 30 zu Plan 2022 und Folien 22 bis 24 zu Plan 2023/2024
- Der Planzahl für die Abschreibungen auf immaterielles VM und Sachanlagen liegen die 
Auszahlungen für Investitionen, der Planzahl für Abschreibungen auf Sonderposten für 
Investitionszuwendungen liegen die Auszahlungen für Investitionszuschüsse zugrunde.
- Grundlage der Zahlen im Haushaltsplan 2023/24 bildet der systemseitige SAP 
Planungslauf zu den Abschreibungen für Anlagen. Dieser setzt sich aus dem zum 
Zeitpunkt 30.06.2022 aktivierten Anlagen und den geplanten Ausgaben für die 
Investitionen 2022, 2023 und 2024 zusammen und wird durch die Stadtkämmerei erstellt. 
- In 2022 wurde mit hohen Planansätzen für die Auszahlungen auch die Höhe der 
geplanten Abschreibungen beeinflusst. In 2023 verringern die gesunkenen 
Investitionsansätze auch die geplanten Abschreibungen. 
13 von 68 in Zusammenstellung
14
1.4 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, 
Seite 158
Darstellung der Produkte des Amtes 
Hier: Produkt 575001 Tourismus
Angaben
in Mio. Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
3,087
0,024
2,600
0,038
2,600
0,076
2,600
- - -
2,600
0,203
2,600
0,207
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
3,111
3,087
2,638
2,600
2,676
2,600
- - -
2,600
2,803
2,600
2,807
2,600
14 von 68 in Zusammenstellung
15
1.5 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, 
Seite 157
Darstellung der Produkte des Amtes 
Hier: Produkt 536001 Breitband
Angaben
in Mio. Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge -0,086 - 0,140 - 7,870 - 2,250 - 8,171 - 7,365*
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
0,085
- - -
0,178
- - -
7,789
- - -
2,625
- - -
8,151
- - -
7,345
- - -
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
- - -
0,001
- - -
- 0,038
- - -
- 0,080
- - -
0,380
- - -
- 0,019 
- - -
-0,019 
* Erträge inkl. FAG-Zuschuss (Bedarfszuweisung Land) für die Digitalisierung; Verbuchung erfolgt unter Produkt 611 Finanzwirtschaft (Steuern, 
Zuweisungen); 2024: 1,375 Mio. EUR (Band 1, Anlage 2, Seite 162)
15 von 68 in Zusammenstellung
16
1.5 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, 
Seite 158
Darstellung der Produkte des Amtes 
Hier: Produkt 757080 Schaden Wirtschaft/Tourismus
Angaben
in Mio. Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
5,029
- - -
0,267
- - -
0,950
- - -
0,870
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
- - -
5,029
- - -
0,267
- - -
0,950
- - -
0,870
- - -
- - -
- - -
- - -
16 von 68 in Zusammenstellung
17
Angaben in Euro Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
Zuschuss LTM GmbH 2.600.000 2.600.000 2.600.000
Wachstum trotz Pandemie 950.000 0 0
Mittelstandsförderprogramm 880.000 880.000 880.000
Belebung Magistralen / Innenstadt 133.000 0 0
Projekt Zukunftsfähige Innenstädte 
und Zentren* 0 369.000 387.000
Technologietransfer 100.000 100.000 100.000
Projektförderung innerhalb der 
Cluster 50.000 50.000 50.000
Förderung Lastenräder u. E-Bike-
Ladestationen
90.000 40.000 40.000
1.6 Förderung an außerhalb der Stadtverwaltung stehende Stellen: Entwicklung 
der Erträge und Aufwendungen
* Zu dieser Position erfolgt eine Refinanzierung (siehe Erträge in der Übersicht)
17 von 68 in Zusammenstellung
18
Bezeichnung Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
Erträge 0 € 0 € 0 € 189.000 € 203.100 €
Aufwendungen 9.007.360 € 4.749.869 € 4.803.300 € 4.039.000 € 4.057.500 €
Zuschuss 9.007.360 € 4.749.869 € 4.803.300 € 3.850.000 € 3.854.400 €
0 €
5.000.000 €
10.000.000 €
Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
Zuschuss
1.6 Förderung an außerhalb der Stadtverwaltung stehende Stellen:
Entwicklung der Erträge und Aufwendungen
18 von 68 in Zusammenstellung
19
1.7 Instandhaltungsmaßnahmen / bauliche Unterhaltung
Instandhaltungsmaßnahmen / bauliche Unterhaltung ab 
100 TEUR (Planansatz für Aufwendungen)
Angaben
in TEUR Plan 2023 Plan 2024
Linkelstraße 54 Abriss und Sicherung 20 TEUR 570 TEUR
IP Nord Erweiterung 
Nordost B-Planaufstellung 50 TEUR 100 TEUR
Saarländerstraße Neuordnung, Gutachten, 
Planung und Abriss Gebäude 280 TEUR - - -
19 von 68 in Zusammenstellung
20
1.8 Bürgerbeteiligung
entfällt
20 von 68 in Zusammenstellung
21
2. Investitionsprogramm 2023/2024
21 von 68 in Zusammenstellung
2. Investitionsprogramm 2023/2024
Darstellung des Budgets des Amtes für Wirtschaftsförderung gesamt
22
Angaben
in Mio. Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
Eigenmittel
(Zuschuss) 1,930 - 1,040 5,140 2,920 4,134
Fördermittel und
sonst. 
Einzahlungen
- 2,791 - 5,797 - 15,325 - 5,000 - 6,056
Auszahlungen 4,721 4,756 20,465 7,920 10,190
Werte (ohne Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 4, Seite 40 
und 41
22 von 68 in Zusammenstellung
2. Investitionsprogramm 2023/ 2024
23
Maßnahme
(Werte in Mio. Euro) Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027
70000678 
Revital. 
Altind.standort
Seehausen
Eigenmittel 0,400 - - - - - - - - - - - -
Einzahlungen - - - - - - - - - - - - - - -
Auszahlungen 0,400 - - - - - - - - - - - -
70000688 
Erschl. 
Gewerbeareal 
Nordraum-
konzept
Eigenmittel 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
Einzahlungen - - - - - - - - - - - - - - -
Auszahlungen 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
70001619 
Strategischer 
Grunderwerb
Eigenmittel - - - - - - - - - - - - - - -
Einzahlungen - 5,000 - 5,000 - 5,000 - 5,000 - 5,000
Auszahlungen 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
70001925 G.-
Ellrodt-Str.        
B-Plan 9.4
Eigenmittel 0,050 0,500 0,500 - - - - - -
Einzahlungen - - - - - - - - - - - - - - -
Auszahlungen 0,050 0,500 0,500 - - - - - -
23 von 68 in Zusammenstellung
2. Investitionsprogramm 2023/ 2024
24
Maßnahme
(Werte in Mio. Euro) Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027
70001926 
Penckstr.       
(GE Thekla)
Eigenmittel 0,100 1,400 - - - - - - - - -
Einzahlungen - - - - - - - - - - - - - - -
Auszahlungen 0,100 1,400 - - - - - - - - -
70002192 
Sanierung / 
Neubau Wittestr. 
/ Fraunhofer Str.
Eigenmittel 0,050 0,300 0,500 - - - - - -
Einzahlungen - - - - - - - - - - - - - - -
Auszahlungen 0,050 0,300 0,500 - - - - - -
70002200 
Transformations-
zentrum für 
Energiesysteme
Eigenmittel 1,320 - 0,066 2,612 7,130 6,448
Einzahlungen - - - - 1,056 - 0,792 - 2,723 -7,883
Auszahlungen 1,320 0,990 3,404 9,854 14,332
70002275 
Gründungs-
zentrum 
Nachhaltigkeit
Eigenmittel 0,900 1,900 - - - - - - - - -
Einzahlungen - - - - - - - - - - - - - - -
Auszahlungen 0,900 1,900 - - - - - - - - -
24 von 68 in Zusammenstellung
25
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2021/2022
25 von 68 in Zusammenstellung
* errechnet sich aus: Haushaltsplan 2022 , Übertrag aus Vorjahren, über-/außerplanmäßige Auszahlungen, unechte/ echte Deckungsfähigkeit, 
Sperren
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2021/2022
26
80 – Amt für 
Wirtschaftsförderung
(Werte in Mio. Euro)
Plan 2022 Übertrag aus 
Vorjahren
Gesamtansatz 
2022*
Verfügt
vsl. Kassen-
wirksamkeit 2022                           
(VIST liqui)
in 2022 nicht 
verausgabte 
Ansätze (vsl. 
Reste)Stand 
01.09.2022 Stand 30.06.2022
1 2 3 4 5 6 = 3 - 5
70000678
Revital. Altindustrie-
standort Seehausen
68 Investitionstätigkeit - - - - - - - - - - - - - - - - - -
78 Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,310 2,946 3,257 0,790 1,300 1,957
70000688 
Erschl. Gewerbeareal 
Nordraumkonzept
68 Investitionstätigkeit - - - - - - - - - - - - - - - - - -
78 Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,100 0,282 0,382 - - - 0,382 - - -
70001327
IP Nord Tiefendrainage
68 Investitionstätigkeit - - - - - - - - - - - - - - - - - -
78 Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit
- - - 0,598 0,919 0,866 0,919 - - -
26 von 68 in Zusammenstellung
* errechnet sich aus: Haushaltsplan 2022 , Übertrag aus Vorjahren, über-/außerplanmäßige Auszahlungen, unechte/ echte Deckungsfähigkeit, 
Sperren
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2021/2022
27
80 – Amt für 
Wirtschaftsförderung
(Werte in Mio. Euro)
Plan 2022 Übertrag aus 
Vorjahren
Gesamtansatz 
2022*
Verfügt
vsl. Kassen-
wirksamkeit 2022                           
(VIST liqui)
in 2022 nicht 
verausgabte 
Ansätze (vsl. 
Reste)Stand 
01.09.2022 Stand 30.06.2022
1 2 3 4 5 6 = 3 - 5
70001328
GE Hans-Weigel-Str. 
Revitalisierung
68 Investitionstätigkeit - - - - - - - - - - - - - - - - - -
78 Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
- - - 0,261 0,261 0,016 0,080 0,181
70001368 
IP Nord Erweiterung
Nordost
68 Investitionstätigkeit - - - - - - - - - - - - - - - - - -
78 Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
- - - 0,332 0,233 - - - 0,064 0,168
70001619 
Strategischer 
Grunderwerb
68 Investitionstätigkeit - 10,000 - - - - 10,000 - 7,261 - 10,000 - - -
78 Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit
9,500 0,814 9,741 0,005 9,762 - 0,021
27 von 68 in Zusammenstellung
* errechnet sich aus: Haushaltsplan 2022 , Übertrag aus Vorjahren, über-/außerplanmäßige Auszahlungen, unechte/ echte Deckungsfähigkeit, 
Sperren
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2021/2022
28
80 – Amt für 
Wirtschaftsförderung
(Werte in Mio. Euro)
Plan 2022 Übertrag aus 
Vorjahren
Gesamtansatz 
2022*
Verfügt
vsl. Kassen-
wirksamkeit 2022                         
(VIST liqui)
in 2022 nicht 
verausgabte 
Ansätze (vsl. 
Reste)Stand 
01.09.2022 Stand 30.06.2022
1 2 3 4 5 6 = 3 - 5
70002029 
Technologie- und 
Gründerzentrum (TGZ)
68 Investitionstätigkeit - - - - - - - - - - - - - - - - - -
78 Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
- - - 6,981 6,981 0,016 7,000 - - -
70002073
Investitionszuschüsse an 
Dritte
68 Investitionstätigkeit - - - - - - - - - - - - - - - - - -
78 Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,160 0,200 0,300 - - - 0,300 - - -
70002200 
Transformationszentrum 
für Energiesysteme
68 Investitionstätigkeit - 1,650 - - - - 1,650 - - - - - - - 1,650
78 Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit
1,700 0,360 2,060 - - - - - - 2,060
28 von 68 in Zusammenstellung
* errechnet sich aus: Haushaltsplan 2022 , Übertrag aus Vorjahren, über-/außerplanmäßige Auszahlungen, unechte/ echte Deckungsfähigkeit, 
Sperren
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2021/2022
29
80 – Amt für 
Wirtschaftsförderung
(Werte in Mio. Euro)
Plan 2022 Übertrag aus 
Vorjahren
Gesamtansatz 
2022*
Verfügt
vsl. Kassen-
wirksamkeit 2022                         
(VIST liqui)
in 2022 nicht 
verausgabte 
Ansätze (vsl. 
Reste)Stand 
01.09.2022 Stand 30.06.2022
1 2 3 4 5 6 = 3 - 5
70002275
Gründungszentrum 
Nachhaltigkeit
68 Investitionstätigkeit - - - - - - - - - - - - - - - - - -
78 Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
1,900 0,900 2,800 - - - - - - 2,800
70001926
Penckstr. GE Theklafelder 
B-Plan 40.2
68 Investitionstätigkeit - - - - - - - - - - - - - - - - - -
78 Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
1,500 0,159 1,659 0,020 0,040 1,619
70002187
Sanierung und 
Erschließung Linkelstr.
68 Investitionstätigkeit - 2,450 - - - - 2,450 - - - - - - - 2,450
78 Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit
2,900 - - - 2,900 - - - - - - 2,900
29 von 68 in Zusammenstellung
* errechnet sich aus: Haushaltsplan 2022 , Übertrag aus Vorjahren, über-/außerplanmäßige Auszahlungen, unechte/ echte Deckungsfähigkeit, 
Sperren
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2021/2022
30
80 – Amt für 
Wirtschaftsförderung
(Werte in Mio. Euro)
Plan 2022 Übertrag aus 
Vorjahren
Gesamtansatz 
2022*
Verfügt
vsl. Kassen-
wirksamkeit 2022                         
(VIST liqui)
in 2022 nicht 
verausgabte 
Ansätze (vsl. 
Reste)Stand 
01.09.2022 Stand 30.06.2022
1 2 3 4 5 6 = 3 - 5
70002192
Sanierung/Neubau Wittestr. 
/ Fraunhofer Str.
68 Investitionstätigkeit - 0,950 - - - - 0,950 - - - - - - - 0,950
78 Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
1,000 0,100 1,100 - - - - - - 1,100
70001925
G.-Ellrodt-Str. B-Plan 9.4
68 Investitionstätigkeit - 0,275 - - - - 0,275 - - - - - - - 0,275
78 Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,500 0,050 0,550 0,014 0,014 0,536
70002201
Gleisanschluss 
Seehausen 2
68 Investitionstätigkeit - - - - - - - - - - - - - - - - - -
78 Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit
0,600 - - - 0,600 - - - - - - 0,600
Gesamtsummen
Einzahlung -15,325 - - - -15,325 -7,261 -10,000 -5,325
Auszahlung 20,170 15,983 33,743 1,727 19,861 13,900
30 von 68 in Zusammenstellung
31
4. Entwurf Ergebnishaushalt 2023/2024 für das
Dezernat für Wirtschaft, Arbeit und Digitales
31 von 68 in Zusammenstellung
32
4.1 Übersicht Produktplan: 
Produkte im Dezernat für Wirtschaft, Arbeit und Digitales
111
Verwaltungs-
steuerung /-service
Leitungshilfe und 
Unterstützung
573
Allg. Einrichtungen 
und Unternehmen
Aufbauwerk Region 
Leipzig GmbH
571
Wirtschaftsförderung
511
Allg. Einrichtungen
Mitteldeutsche 
Flughafen AG
LGH GmbH & Co. 
KG
Saatzucht Plaußig
Grundstücks-
gesellschaft mbH
32 von 68 in Zusammenstellung
33
4.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Dezernat Wirtschaft, Arbeit und Digitales insgesamt 
Darstellung Summe der Produkte des Dezernates für Wirtschaft, Arbeit und Digitales
Angaben
in Mio. Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge - 0,182 - 0,000 - 0,162 - 0,159 - 0,222 - 0,257
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
0,476
0,580
0,029
0,368
0,471
0,727
0,468
- - -
0,616
0,541
0,561
0,552
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
0,874
0,294
0,397
0,029
1,037
0,309
- - -
0,310
- 0,935
- 0,393
0,855
0,303
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, 
Seiten 167 und 168
33 von 68 in Zusammenstellung
34
4.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, 
Seite 167 und 168
Darstellung der wesentlichen Produkte des Dezernates für Wirtschaft, Arbeit und Digitales
Hier: Produkt 111102 Leitungshilfe und Unterstützung
Angaben
in Mio. Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge - 0,004 - 0,000 - 0,004 - 0,001 - 0,004 - 0,004
ordentl. Aufwend. 
(Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
0,032
0,580
0,029
0,368
0,068
0,727
0,065
- - -
0,068
0,541
0,070
0,552 
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
0,607
0,027
0,397
0,029
0,792
0,064
- - -
0,064
0,606
0,064
0,619
0,066
34 von 68 in Zusammenstellung
3535
Dezernat für Wirtschaft, Arbeit und 
Digitales
04092 Leipzig
Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
www.leipzig.de
35
35 von 68 in Zusammenstellung
Dr. Heike von der Bruck
Referatsleiterin
Der Haushaltsplanentwurf 2023/2024
Referat für Beschäftigungspolitik
Präsentation für den Fachausschuss Wirtschaft, Arbeit und 
Digitales
am 20.09.2022
1
36 von 68 in Zusammenstellung
2
1. Entwurf Ergebnishaushalt 2023/2024 für das Referat für 
Beschäftigungspolitik und den KEE
37 von 68 in Zusammenstellung
3
1.1
Übersicht Produktplan: 
Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik
571002
Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik
Referat für 
Beschäftigungspolitik 
Kommunaler 
Eigenbetrieb 
Leipzig/Engelsdorf 
(KEE)
38 von 68 in Zusammenstellung
4
1.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Referat für Beschäftigungspolitik und KEE insgesamt 
Angaben
in Mio. Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge - 0,32 - 0,19 - 0,15 - 0,21 - 0,28 - 0,28 
ordentl. Aufwend.
(ord. Aufwand mit 
Minderbedarf KEE)
- Sachaufwendungen
(Sachaufwand mit  
Minderberdarf KEE)
- Personalaufwend.
+ 4,86 
+ 3,96 
+ 0,90 
+ 5,22 
+ 4,29 
+ 0,93 
+ 6,15 
(+5,71) 
+ 5,30
( + 4,86)
+ 0,85 
+ 4,75 
- - -
+ 6,11 
+ 5,19 
+ 0,92 
+ 6,06 
+ 5,10 
+ 0,96 
Zuschuss gesamt
(Zuschuss gesamt 
Minderbedarf KEE)
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
(Zuschuss ohne 
Personalaufwendung mit 
Minderbedarf KEE)
- 4,54 
- 3,64 
- 5,03 
- 4,09 
- 6,00 
( - 5,56)
-5,16 
( - 4,71)
- 4,53 - 5,83 
- 4,91 
- 5,78 
- 4,82 
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 159
39 von 68 in Zusammenstellung
5
1.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Referat für Beschäftigungspolitik 
Angaben
in Mio. Euro Plan 2022 V-Ist 30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge - 0,15 - 0,21 - 0,28 - 0,28 
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 2,13 
+ 1,28 
+ 0,85 
+ 1,17 
- - -
+ 2,22 
+ 1,30 
+ 0,92 
+ 2,42 
+ 1,46 
+ 0,96
Zuschuss gesamt
(Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
- 1,98 
- 1,13 - 0,96 
- 1,94 
- 1,02 
- 2,14 
-1,18 
40 von 68 in Zusammenstellung
6
1.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
KEE 
Angaben
in Mio. Euro Plan 2022 V-Ist 30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 
ordentl. Aufwend.
(Minderbedarf entspr. WP)
+ 4,02 
(+3,58) + 3.58 + 3,89 + 3,64 
Zuschuss gesamt
(Minderbedarf entspr. WP)
- 4,02 
(- 3,58) - 3,58 - 3,89 - 3,64 
41 von 68 in Zusammenstellung
7
1.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Referat für Beschäftigungspolitik und KEE insgesamt 
Hinweis:
Aufgrund des derzeit noch nicht fertiggestellten Jahresabschlusses 2021 können sich die 
in dieser und den nachfolgenden Folien ausgewiesenen Ist-Werte durch nachfolgende 
Sachverhalte noch verändern:
2021: - Abschreibungen/Zuschreibungen/Auflösung Sonderposten
- Einzelwertberichtigungen/Pauschalwertberichtigungen
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen
- Korrekturbuchungen zwischen lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit
- Buchung von sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten
- Korrekturen im Finanzanlagevermögen
- ARAP/PRAP
- liquide Mittel
- Sonderposten für Gebührenausgleich
- Verrechnung der Kostenstellen
42 von 68 in Zusammenstellung
8
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 
Hier: Produkt Arbeitsmarkt und Beschäftigungspolitik
Das Produkt Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik umfass das Referat für 
Beschäftigungspolitik und den KEE. Die Gegenüberstellung der Erträge und 
Aufwendungen, entspricht der vorangegangen Darstellung und wird hier nicht noch einmal 
aufgeführt.
43 von 68 in Zusammenstellung
9
Angaben in Euro Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
Sachaufwendungen gesamt 
Referat für Beschäftigungspolitik 1.280.000 1.300.000 1.466.000
Verwaltungskosten 
(IT, Porto, Büromaterial, Reinigung, Reisekosten, 
Sachverständigenkosten, Öffentlichkeitsarbeit, 
Abschreibungen, etc.)
90.000 96.650 106.150
Fachkräftegewinnung und –sicherung
(ögB, Joblinge, Richtlinie Projekte berufl. Bildung, AMIF, IQ, 
Unterstützung Ernährungswirtschaft, FKA-Projekte, 
Nachwuchsgewinnung für de Wirtschaft)
607.050 643.600 794.000
Fachkräfteentwicklung
(Kernkompetenz technische Bildung, Robotik / Arbeitswelt 
4.0, Produktionsschule, TechTeens, ExperiWatt, Jugend 
forscht, Chemie die stimmt, FKA-Projekte)
502.950 446.500 446.500
Berufs- und Studienorientierung ohne 
Projektförderung
(Schuljahreskalender, Elternwegweiser, 15-Minuten-Talks, 
Schule und Unternehmen werden Partner, 
Unternehmenseinblicke, Nacht der Ausbildung)
80.000 93.000 93.100
Koordination allgemein- / berufsbildende Schulen
(Sach- und Verwaltungskosten entsprechend 
Richtlinienentwurf)
0 20.250 20.250
1.3.1 Ergebnishaushalt Sachaufwendungen
Ausgewählte Aufwendungen Referat für Beschäftigungspolitik
44 von 68 in Zusammenstellung
10
Angaben in Euro Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
Sachaufwendungen gesamt KEE    
(Minderbedarf entspr. WP)                                                         
4.020.000
(3.580.000) 3.888.000 3.640.000
Geschäftsstelle und Festangestellte  
(Betriebsleitung, Finanz- und  Lohnbuchhaltung, 
Fachberatungsstelle, Koordinatoren, Sachmittel für 
Liegenschaften, Ortschaftsservice – Steigerung von 2022 zu 
2023 wegen neuer Stellen im Bereich Kasse und IT-
Administration  und Entfristung von Mitarbeitern)
1.235.000 1.457.000 1.457.000
Teilhabechancengesetz 
Minderbedarf entspr. WP)
(Kofinanzierung der Lohnkosten für geförderte Mitarbeiter, 
Sach- und Verwaltungskosten, begleitendes Coaching, Anleiter 
zur Umsetzung von  bis zu 199 geförderte 
Beschäftigungsverhältnissen) 
2.785.000
(2.345.000) 2.375.000 2.136.000
Abschreibungen
(nicht im Wirtschaftsplan enthalten, werden im HH der Stadt 
Leipzig berücksichtigt, dort aber dem KEE zugeschrieben)
0 56.000 47.000
1.3.1 Ergebnishaushalt Sachaufwendungen
Ausgewählte Aufwendungen KEE
45 von 68 in Zusammenstellung
11
Bezeichnung Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
Erträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Aufwendungen 702.759 € 727.749 € 991.800 € 1.090.100 € 1.240.500 €
Zuschuss 702.759 € 727.749 € 991.800 € 1.090.100 € 1.240.500 €
0 €
500.000 €
1.000.000 €
1.500.000 €
Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
Zuschuss
1.4 Förderung an außerhalb der Stadtverwaltung stehende Stellen:
Entwicklung der Erträge und Aufwendungen
46 von 68 in Zusammenstellung
12
1.5 Instandhaltungsmaßnahmen / bauliche Unterhaltung
entfällt
47 von 68 in Zusammenstellung
13
1.6 Bürgerbeteiligung
entfällt
48 von 68 in Zusammenstellung
14
2. Investitionsprogramm 2023/2024
49 von 68 in Zusammenstellung
2. Investitionsprogramm 2023/2024
Darstellung des Budgets des Referates für Beschäftigungspolitik und KEE gesamt
15
Angaben
in Mio.Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
Eigenmittel
(Zuschuss)
- 0,52 
- 0,52 
- 0,03 
- 0,03 - 0,07 - 0,10 - 0,10 
Fördermittel und
sonst. 
Einzahlungen
+ 0 
+  0 
+ 0 
+  0 + 0 + 0 + 0 
Auszahlungen + 0,52 
+  0,52 
+ 0,03 
+  0,03 + 0,07 + 0,1 + 0,1 
Werte (ohne Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 4, Seite 41
50 von 68 in Zusammenstellung
16
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2021/2022
51 von 68 in Zusammenstellung
1717
Referat für Beschäftigungspolitik
04092 Leipzig
Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
www.leipzig.de
17
52 von 68 in Zusammenstellung
Dr. Beate Ginzel
Leitung Referat Digitale Stadt
Der Haushaltsplanentwurf 2023/2024
Referat Digitale Stadt
Präsentation für den Fachausschuss Wirtschaft, Arbeit und 
Digitales am 20.09.2022/04.10.2022
1
53 von 68 in Zusammenstellung
2
1. Entwurf Ergebnishaushalt 2023/2024 für das Referat Digitale 
Stadt
54 von 68 in Zusammenstellung
3
1.1 Übersicht Produktplan: Produkte im Referat Digitale Stadt
Produkt: 1100571006 Digitale Transformation: 
Die Handlungsfelder des Referates Digitale Stadt sind die Beratung 
und Vernetzung von Akteuren zu Digitalisierungsthemen sowie die 
akteursübergreifende Projektentwicklung, Koordinierung und 
Steuerung von Digitalisierungsprojekten mit Außenwirkung (Auszug 
aus dem Produktplan OE 82).
55 von 68 in Zusammenstellung
Wirtschaft
• SCC 2021
• Smart City Challenge 2022
• Pilotprojekte
Netze
• Trägerinfrastruktur
• WLAN
Stadtverwaltung
• LeipzigApp
• Digitale Identitäten (ID-Ideal)
Daten
• Urbane Datenpattform CUT/UDP (Fördermittel + Eigenmittel)
• SPARCS
• EfficienCE
• Pilotprojekte
Stadtgesellschaft
• Digital Campus
• Hardware for Future
• Pilotprojekte
4
1.1 Laufende Projekte im Produkt des Referates Digitale Stadt
Fördermittelmittelfinanziert  Haushaltsfinanziert
56 von 68 in Zusammenstellung
5
1.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Referat Digitale Stadt, 82 insgesamt 
Darstellung Summe der Produkte des Referates Digitale Stadt, OE 82
Angaben
in Mio. Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge - 0,342 - 7.340 - 1,965 - 1.905 - 2,552 - 2,452
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 0,467 
+ 0,641 
+ 0,403
+ 0,891 
+ 1,341
+ 0,780
+ 0,895
- - -
+ 1,740
+ 1,322
+ 1,703
+ 1,440
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
0,766 
0,125 
- 6.045
- 6.936
0,156
- 0,624 - 1,009 0,510
- 0,812
0,690
- 0,749
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 159f.
57 von 68 in Zusammenstellung
6
1.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Referat Digitale Stadt, 82 insgesamt 
Hinweis:
Aufgrund des derzeit noch nicht fertiggestellten Jahresabschlusses 2021 können sich die 
in dieser und den nachfolgenden Folien ausgewiesenen Ist-Werte durch nachfolgende 
Sachverhalte noch verändern:
2021: - Abschreibungen/Zuschreibungen/Auflösung Sonderposten
- Einzelwertberichtigungen/Pauschalwertberichtigungen
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen
- Korrekturbuchungen zwischen lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit
- Buchung von sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten
- Korrekturen im Finanzanlagevermögen
- ARAP/PRAP
- liquide Mittel
- Sonderposten für Gebührenausgleich
- Verrechnung der Kostenstellen
58 von 68 in Zusammenstellung
7
*Drittmittelfinanziert  *Haushaltsfinanziert
E = Erträge in TEUR    A = Aufwendungen in TEUR
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der Produkte
Daten A 2023 A 2024 E 2023 E 2024
*Urbane 
Datenplattform 
CUT / UDP
1.564 1.608 2.407 2.474
*SPARCS 98 84 336 258
*EfficienCE-
Folgeprojekte 
diGuRal
12 37 89 111
Summe 1.647 1.729 2.832 2.843
59 von 68 in Zusammenstellung
8
*Drittmittelfinanziert  *Haushaltsfinanziert
E = Erträge in TEUR    A = Aufwendungen in TEUR
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der Produkte
Stadtver-
waltung
A 2023 A 2024 E 2023 E 2024
*LeipzigApp 106 50 0 0
*Digitale 
Identitäten ID-
Ideal 
128 80 375 282
Summe 234 130 375 282
Netze A 2023 A 2024 E 2023 E 2024
*WLAN 150 150 0 0
Summe 150 150 0 0
60 von 68 in Zusammenstellung
9
*Drittmittelfinanziert  *Haushaltsfinanziert
E = Erträge in TEUR    A = Aufwendungen in TEUR
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der Produkte
Stadt-
gesellschaft
A 2023 A 2024 E 2023 E 2024
*Digital Campus 200 200 130 130
*Hardware for
Future
93 93 0 0
*Pilotprojekte 150 150 0 0
Summe 443 443 130 130
Wirtschaft A 2023 A 2024 E 2023 E 2024
*Smart City 
Challenge 
80 80 0 0
*Pilotprojekte 20 20 0 0
Summe 100 100 0 0
61 von 68 in Zusammenstellung
1
0
1.3 Verteilung der Aufwendungen in den Handlungsfeldern des RDS 23/24
64%6%
9%
4%
17%
Aufwendungen im Haushaltjahr 2023 in TEUR
Daten Netze Stadtverwaltung Wirtschaft Stadtgesellschaft
68%
6%
5%
4%
17%
Aufwendungen im Haushaltjahr 2024 in TEUR
Daten Netze Stadtverwaltung Wirtschaft Stadtgesellschaft
62 von 68 in Zusammenstellung
1.4 Förderung an außerhalb der Stadtverwaltung stehende Stellen:
Entwicklung der Erträge und Aufwendungen
Bezeichnung IST 2020 IST 2021 IST 2022 PLAN 2023 PLAN 2024
Erträge 0 0 0 0 0
Aufwendungen 10.332,00 87.444,13 40.668,00 128.000,00 128.000,00 
Zuschuss 10.332,00 87.444,13 40.668,00 128.000,00 128.000,00 
 -
 20.000,00
 40.000,00
 60.000,00
 80.000,00
 100.000,00
 120.000,00
 140.000,00
IST 2020 IST 2021 IST 2022 PLAN
2023
PLAN
2024
Zuschuss
1
1
63 von 68 in Zusammenstellung
12
1.6 Bürgerbeteiligung
Geplante Mittel für die Einbeziehung bürgerschaftlichen 
Engagements
Angaben
in TEUR Plan 2023 Plan 2024
Projekt Connected
Urban Twins: 
Teilprojekt 
Beteiligung der 
Stadtgesellschaft
Sinnvolle Ergänzung analoger 
Beteiligungsformate durch neue 
digitale Formate und 
Kompetenzaufbau Bürger/-
innenbeteiligung
75  75
Projekt Connected
Urban Twins: 
Teilprojekt 
Replikation und 
Wissenstransfer
Nachhaltiger Wissensaufbau und 
-transfer 40 40
FuturAllianz Gemeinschaftsflächen für die 
Nutzung digitaler Projekte 200 200
Summe 315 315
64 von 68 in Zusammenstellung
13
2. Investitionsprogramm 2023/2024
65 von 68 in Zusammenstellung
2. Investitionsprogramm 2023/2024
Darstellung des Budgets des Referates gesamt
14
Angaben
in TEUR Ist 2020 Ist 2021
Fortge-
schriebener
Plan 2022
Plan 2023 Plan 2024
Eigenmittel
(Zuschuss) + 9,31 + 9,25 + 444,44 + 236 + 180 
Fördermittel und
sonst. 
Einzahlungen
0,00 0,00 - 1,82 0,00 0,00
Auszahlungen + 9,31 + 9,25 Vss. 
+ 199,78 + 236 + 180 
Werte (ohne Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 4, Seite 41
66 von 68 in Zusammenstellung
2. Investitionsprogramm 2023/2024
15
Maßnahme 
Angaben in TEUR Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027
touristisches 
WLAN
Eigenmittel 150 150 0 0 0
Einzahlungen 0 0 0 0 0
Auszahlungen 150 150 0 0 0
LeipzigApp
Eigenmittel 56 0 0 0 0
Einzahlungen 0 0 0 0 0
Auszahlungen 56 0 0 0 0
Straßen-
befahrung
Eigenmittel 30 30 0 0 0
Einzahlungen 0 0 0 0 0
Auszahlungen 30 30 0 0 0
67 von 68 in Zusammenstellung
1616
Referat Digitale Stadt
04092 Leipzig
Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
www.leipzig.de
16
68 von 68 in Zusammenstellung