1. Änderung zum Baubeschluss Schulzentrum Grünau
Stadt: leipzig
Drucksache: VI-DS-06378-DS-05
Datum: 2023-07-18
Vorlagenart: Beschlussvorlage

1/12 
 
 
Ratsversammlung 
 
 
 
Beschlussvorlage-Nr. VI-DS-06378-DS-05 
 
Status: öffentlich 
 
Eingereicht von: 
Dezernat Stadtentwicklung und Bau 
Dezernat Jugend, Schule und Demokratie 
 
 
Betreff: 
1. Änderung zum Baubeschluss Schulzentrum Grünau 
 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
Voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
Zuständigkeit 
   
Dienstberatung des Oberbürgermeisters  Bestätigung 
FA Finanzen  1. Lesung 
FA Finanzen  2. Lesung 
Ratsversammlung 20.09.2023 Beschlussfassung 
 
 
Beschlussvorschlag 
1. Die 1. Änderung zum Baubeschluss „Schulzentrum Grünau“ wird bestätigt. 
2. Die Gesamtkosten der Maßnahme erhöhen sich von 52.208.000 € um 4.872.550 € 
auf 57.080.550 €. Der städtische Anteil des Mehrbedarfs beträgt 4.872.550 €. 
 
Davon wurden Mehrbedarfe in den Vorjahren i.H.v. 3.435.460 € bereits zur Verfügung 
gestellt. 
3. Die Deckung des verbleibenden Mehrbedarfs in 2023 i.H.v. 782.490 € 
unterteilt sich auf die Teilmaßnahmen:  
211.330 € „Max-Klinger-Schule, Haus 2“ (7.0001669) 
344.098,15 € € „Comenius-Schule (ehemals Schule Grünau)“ (7.0001670) 
227.061,85 € „Erweiterungsbau Neue Mitte“ (7.0001671)  
und erfolgt unter Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 20 
SächsKomHVO aus dem Projekt „BGA Hybridtechnik für Schulen“ (7.0002382).  
 
Nur zur Information:  
Es erfolgte in 2023 bereits eine Deckung der Mehrbedarfe im Projekt „Max-Klinger-
Schule, Haus 2“ (7.0001669) in 2023 i.H.v 154.600 €, im Projekt „Comenius-Schule“ 
(7.0001670) i.H.v. 343.511,85 €, im Projekt „Erweiterungsbau Neue Mitte“ 
(7.0001671) i.H.v. 156.488,15 € aus dem Projekt „BGA Hybridtechnik für Schulen“ 
(7.0002382). 
 
4. Die für die Comenius-Schule (Gebäude C) im Haushaltsjahr 2023 anteilig anfallenden 
Folgekosten i. H. v. 43.143 € sowie ab dem Haushaltsjahr 2024 anfallenden 
Folgekosten i. H. v. 258.859 € sind im übergeordneten PSP-Element der 
Förderschule zur Lernförderung (1.100.22.1.5.01) eingeplant. 
 
Die für den Erweiterungsbau Neue Mitte (Gebäude E) im Haushaltsjahr 2023 anteilig 
anfallenden Folgekosten i. H. v. 203.496 € sowie ab dem Haushaltsjahr 2024 
anfallenden Folgekosten i. H. v. 581.331 € sind im übergeordneten PSP-Element der 
Gymnasien (1.100.21.7.1.01) eingeplant. 
1 von 23 in Zusammenstellung
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Die anderen Gebäudeteile sind bereits in Nutzung. Die dafür notwendigen 
Nutzungskosten entsprechend des ursprünglichen Baubeschlusses und stehen im 
Budget bereit. 
 
 
 
Räumlicher Bezug 
04205 Leipzig, Stadtbezirk West, Ortsteil Grünau-Nord  
 
 
Zusammenfassung 
Mit dem Beschluss des Stadtrates VI-DS-06378 vom 24.10.2018 wurde die Verwaltung 
beauftragt, das Schulzentrum Grünau Nordwest mit den Gebäuden der Max-Klinger-Schule, 
Haus 1 und Haus 2, Gymnasium der Stadt Leipzig, der Comenius-Schule (ehemals Schule 
Grünau), Förderschule zur Lernförderung der Stadt Leipzig, der 94. Schule, Oberschule der 
Stadt Leipzig sowie einem Erweiterungsbau als „Neue Mitte“ im Miltitzer Weg 1-6a mit dem 
Ziel des Nutzungsbeginns zum Schuljahr 2022/23 zu modernisieren. Innerhalb der 
Projektrealisierung zeigten sich Sachverhalte, die Leistungsänderungen erforderlich 
machten, welche sich sowohl auf Kosten als auch auf Termine auswirken. Mittlerweile 
konnten einzelne Abschnitte der Gebäude in Nutzung gegen. Zur Sicherstellung des 
nunmehr avisierten Fertigstellungstermins aller Bereiche in 12/2023 ist eine entsprechende 
Beschlussfassung zur Änderung des Baubeschlusses erforderlich. Während der 
Realisierung der Bauvorhaben ergaben sich Mehrkosten aus Mengenmehrungen, 
Baupreissteigerungen sowie zusätzlichen Leistungen. Diese wurden im Rahmen der durch 
Hauptsatzung gegebenen Möglichkeiten gedeckt. Ein nunmehr vorliegender Mehrbedarf 
obliegt der Beschlusszuständigkeit der Ratsversammlung.  
 
Anlass der Vorlage:    
 
  Rechtliche Vorschriften X  Stadtratsbeschluss 
VI-DS-06378 v. 24.10.2018   Verwaltungshandeln 
 
  Sonstiges: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 von 23 in Zusammenstellung
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Finanzielle Auswirkungen 
Finanzielle Auswirkungen  nein X wenn ja, 
Kostengünstigere Alternativen geprüft  nein X ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung 
Folgen bei Ablehnung  nein X ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?  nein X ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
  
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 
Ergebnishaushalt Erträge     
 Aufwendungen 
2021 
2021 
2021 
2023 
2023 
2023 
2023 
2023 
2023 
2023 
215.700 
204.200 
179.800 
177.100 
197.400 
1.100.21.7.1.01.13 
1.100.21.7.1.01.13 
1.100.22.1.5.01.03 
1.100.21.5.1.01.14 
1.100.21.7.1.01.13 
Finanzhaushalt Einzahlungen 
2019 
2019 
2019 
2019 
2019 
 
6.219.371 
4.002.851 
5.686.827 
4.170.875 
15.488.507 
7.0001669.705 
7.0001661.705 
7.0001670.705 
7.0001663.705 
7.0001671.705 
 Auszahlungen 
2017 
2017 
2017 
2017 
2017 
2023 
2023 
2023 
2023 
2023 
9.191.900 
6.912.400 
8.980.710 
7.063.173 
23.958.150 
7.0001669.700 
7.0001661.700 
7.0001670.700 
7.0001663.700 
7.0001671.700 
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja, nachfolgend angegeben 
 
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR/Jahr wo veranschlagt 
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand     
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen) 
2023 
2024 ff. 
 
 
2023 
2024 ff. 
 
 
 
 
 
 
2023 
 
 
 
2023 
 
 
 
 
 
 
43.143 
258.859 
 
 
203.496 
581.331 
 
 
 
 
 
Comenius Schule, 
Gebäude C 
1.100.22.1.5.01 
 
Erweiterungsbau Neue 
Mitte, Gebäude E 
1.100.21.7.1.01 
 
Für die Gebäude A, B, und 
D wird auf VI-DS-06378 
verwiesen. 
 Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen      
    
Steuerrechtliche Prüfung  X nein  wenn ja 
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B 
UStG   nein  ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des Sachverhalts 
Umsatzsteuerpflicht der Leistung   nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen   ja  nein, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
 
Auswirkungen auf den Stellenplan X nein  wenn ja, nachfolgend angegeben 
Beantragte Stellenerweiterung:  Vorgesehener Stellenabbau:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ziele 
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Hintergrund zum Beschlussvorschlag: 
Welche strategischen Ziele werden mit der Maßnahme unterstützt? 
  
 
2030 – Leipzig wächst nachhaltig! 
Ziele und Handlungsschwerpunkte 
Leipzig setzt auf  
Lebensqualität 
Leipzig besteht im  
Wettbewerb 
 Balance zwischen 
Verdichtung und Freiraum 
 Positive 
Rahmenbedingungen für 
qualifizierte Arbeitsplätze 
 Qualität im öffentlichen Raum 
und in der Baukultur 
 Attraktives Umfeld für 
Innovation, Gründer und 
Fachkräfte 
 Nachhaltige Mobilität 
 
 Vielfältige und stabile 
Wirtschaftsstruktur 
 Vorsorgende Klima- und 
Energiestrategie 
 Vorsorgendes Flächen- und 
Liegenschafts-management 
 Erhalt und Verbesserung der 
Umweltqualität 
 Leistungsfähige technische 
Infrastruktur 
 Quartiersnahe Kultur-, Sport- 
und Freiraum-angebote 
 
 
 Vernetzung von Bildung, 
Forschung und Wirtschaft 
Leipzig schafft soziale Stabilität  Wirkung auf Akteure 
Leipzig stärkt seine 
Internationalität 
X Chancengerechtigkeit in der 
inklusiven Stadt 
 Bürgerstadt  Weltoffene Stadt 
 Gemeinschaftliche 
Quartiersentwicklung 
 Region  Vielfältige, lebendige Kultur- 
und Sportlandschaft 
 Bezahlbares Wohnen  Stadtrat  Interdisziplinäre 
Wissenschaft und exzellente 
Forschung 
X Zukunftsorientierte Kita- und 
Schulangebote 
 Kommunalwirtschaft  Attraktiver Tagungs- und 
Tourismusstandort 
 Lebenslanges Lernen  Verwaltung  Imageprägende 
Großveranstaltungen 
 Sichere Stadt    Globales Denken, lokal 
verantwortliches Handeln 
      
 Sonstige Ziele 
 
 Trifft nicht zu     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klimawirkung 
4 von 23 in Zusammenstellung
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Klimawirkung durch den Beschluss der Vorlage 
Stufe 1: Grobe Einordnung zur Klimawirkung (Klimaschutzes und zur –wandelanpassung) 
Eingesetzte Energieträger (Strom, 
Wärme, Brennstoff) X keine / Aussage nicht möglich  erneuerbar  fossil 
Reduziert bestehenden Energie-
/Ressourcenverbrauch X Aussage nicht möglich  ja  nein 
Speichert CO2-Emissionen (u.a. 
Baumpflanzungen) X Aussage nicht möglich  ja  nein 
Mindert die Auswirkungen des 
Klimawandels (u. a. Entsiegelung, 
Regenwassermanagement) 
X Aussage nicht möglich  ja  nein 
Abschätzbare Klimawirkung mit 
erheblicher Relevanz  ja, da Beschlussgremium RV, GVA, oder VA und mind. 5 
Jahre Betriebs- und Nutzungsdauer  nein 
Vorlage hat keine abschätzbare 
Klimawirkung X ja (Prüfschema endet hier.)   
 
Stufe 2: Die Vorlage berücksichtigt die zentralen energie- und klimapolitischen Beschlüsse (s. 
leipzig.de) 
  ja  nein (Begründung s. Abwägungsprozess)  nicht berührt (Prüfschema endet 
hier.) 
       
Stufe 3: Detaillierte Darstellung zur abschätzbaren Klimawirkung nur bei erheblicher Relevanz 
  Berechnete THG-Emissionen (in t bzw. t./a): ____________________ 
 X liegt vor: s. Anlage/Kapitel der Vorlage: VI-DS-06378, Pkt. 3.5 
  wird vorgelegt mit: ________________ (z. B. Planungsbeschluss, Baubeschluss, Billigungs- und 
Auslegungsbeschluss) 
   
 
 
 
Sachverhalt 
Beschreibung des Abwägungsprozesses:   
Im Rahmen der Erarbeitung der Vorlage fanden verwaltungsinterne Abstimmungen statt. 
 
I.  Eilbedürftigkeitsbegründung  
Die Notwendigkeit einer eilbedürftigen Behandlung der Vorlage ist nicht gegeben.  
 
II.  Begründung Nichtöffentlichkeit   
Die Notwendigkeit einer nichtöffentlichen Behandlung der Vorlage ist nicht gegeben.  
 
III.   Strategische Ziele  
Die Max-Klinger-Schule (Gymnasium), die Schule Grünau (Schule zur Lernförderung) und 
die 94. Schule (Oberschule) werden mit einem Erweiterungsbau ergänzt und seit 2019 
sukzessive zum „Schulzentrum Grünau“ ausgebaut. 
 
IV.  Sachverhalt  
 
1.  Anlass  
 
1.1 Grundlagen / Beschlüsse 
- VI-DS-01854 v. 19.11.2015 - Planungsbeschluss sowie Grunderwerb für bauliche 
Investitionen für den Schulentwicklungsplan im Jahr 2015 – Stand 20.08.2015 und 
Bestätigung außerplanmäßiger Auszahlung nach § 79 (1) SächsGemO 
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- VI-DS-02076 v. 16.12.2015 - Ziel- und Entwicklungskonzeption für die 'Entwicklung 
des Schulzentrum Grünau Nordwest am Standort 94. Schule (Oberschule), der 
Schule Grünau (Schule zur Lernförderung) und für die Max-Klinger-Schule 
(Gymnasium), 04205 Leipzig, Miltitzer Weg 1-4' 
- VI-DS-05979 v. 31.07.2018 - Vorgezogenen Mittelfreigabe für Baubeschluss – 
Schulzentrum Grünau, Miltitzer Weg 1-4, 04205 Leipzig  
- VI-DS-03566 v. 01.03.2017 - Bau- und Finanzierungsbeschluss: Max-Klinger-Schule 
– Gymnasium Haus 1, Miltitzer Weg 4, 04205 Leipzig, energetische Modernisierung  
- VI-DS-03566-DS-02 v. 07.05.2018 - 1. Änderung zum Bau- und 
Finanzierungsbeschluss VI-DS-03566 NF 01 Max-Klinger-Schule, Haus 1, Miltitzer 
Weg 4, 04205 Leipzig, Energetische Modernisierung, i. V. m. Bestätigung au 
ßerplanmäßiger Auszahlungen gemäß § 79(1) SächsGemO 
- VI-DS-01450 v. 08.07.2015 - Planungsbeschluss zur Äußeren Sanierung - Dach, 
Fassade, Fenster und Bauwerksabdichtungen an der 94. Oberschule, Miltitzer Weg 
3, 04205 Leipzig und der Nebenstelle der F.-A.-Brockhausschule, Samuel-Lampe-
Straße 1, 04357 Leipzig  
- VI-DS-02026 v. 10.02.2016 - Baubeschluss: 94. Schule - Oberschule, Miltitzer Weg 3, 
04205 Leipzig, energetische Sanierung  
- VI-DS-02026-DS-02 v. 22.05.2018 - 1. Änderung zum Bau- und 
Finanzierungsbeschluss VI-DS-02026: 94. Schule - Oberschule, Miltitzer Weg 3, 
Leipzig, Energetische Sanierung, i.V.m. Bestätigung überplanmäßiger Auszahlungen 
gem. § 79(1) SächsGemO  
- VI-DS-06378 v. 24.10.2018 - Baubeschluss Schulzentrum Grünau (Bestätigung von 
überplanmäßigen Auszahlungen gem. § 79 (1) SächsGemO) 
 
1.2 Planungs-/Bautenstand 
 
Die Teilbauprojekte des Schulzentrums Grünau sind in LP 8 mit erfolgter oder geplanter 
Fertigstellung in 2023. 
 
Das Gesamtprojekt findet und fand in einer hoch volatilen und durch verschiedene Umstände 
krisenbehafteten Zeit statt. Diese wirkt sich erheblich auf die Projektzeit und -kosten aus. Es 
sind insbesondere seit 2022 erhebliche Baupreissteigerungen sowie Material- und 
Lieferengpässe zu verzeichnen. Seit 2020 standen hingegen Bauzeitverzögerungen durch 
quarantänebedingte Arbeitskräfteengpässe und damit verbundene Kostensteigerungen im 
Lichte des pandemischen Geschehens im Zentrum. 
 
Zudem trennte sich die Stadt vom Objektplanungsbüro im Dezember 2022. Grund waren 
mangelhafte Planungs- und Bauleitungs- bzw. Objektüberwachungstätigkeiten. Im Nachgang 
vorgenommene Zustandsfeststellung zeigten erhebliche bauliche Mängel (z.B. 
Abdichtungsmängel, mangelhafte Rohbaumaße Türen u. ä.). Erst seit März 2023, und 
lediglich für das Gebäude C (Comenius-Schule), konnte ein Planungsbüro in der 
vorliegenden späten Leistungsphase gebunden werden. Seither erfolgt eine fachliche 
Begleitung durch ein Objektplanungsbüro, die übrigen Gebäudeteile werden fachlich durch 
Mitarbeitende des Amtes für Gebäudemanagement begleitet.  
 
Die Kündigung des Objektplanungsbüros hat im Weiteren zu einer erheblichen 
Bauzeitverlängerung und Kostensteigerung in allen Losen geführt. Es stiegen Material- und 
Lohnkosten der gebundenen Firmen im Bauablauf. Verwaltungsintern finden regelmäßig 
Berichterstattungen statt. Zielführende Gegensteuerungsmaßnahmen wurden ergriffen. 
Dennoch zeigen sich Termin- und Kostenverschiebungen, die nicht ausgeglichen werden 
können. 
  
 
 
2.  Beschreibung der Maßnahme  
 
6 von 23 in Zusammenstellung
7/12 
 
Die Mehrkosten im Bauprozess ergeben sich im Einzelnen durch: 
 
- Ausschreibungsergebnisse die über der Kostenberechnung entsprechend 
Baubeschluss liegen 
- Auftragserhöhungen auf Grund schon vorliegender bzw. erwarteter Nachträge 
- mangelhafter Planung und Bauüberwachung des beauftragten 
Objektplanungsbüros 
- damit verbundene erhebliche Bauzeitverlängerung und Kostensteigerung in 
allen Losen 
- Planungsmängel bei den Losen Estrich, Fliesen und Metallbau im 
Innenbereich hatte zur Folge, dass diese Lose baulich und technisch neu 
betrachtet und bewertet werden mussten. 
- Hohe Entsorgungskosten des kontaminierten Erdaushubes und damit 
verbundene Preissprünge für die Deponierung von klassifiziertem 
Bodenaushub verwiesen. Diese Preissprünge entstehen durch 
Personalknappheit bei den Entsorgern, aber auch als Folge mangelnder 
Verfügbarkeit von Transportkapazitäten. 
- gestiegenen Material- und Lohnkosten der gebundenen Firmen im Bauablauf 
- Preissteigerung aufgrund Nachwirkungen der Corona-Krise, insbesondere 
aber des Ukraine Krieges. 
 
Eine Übersicht der entstandenen Mehrkosten kann der Anlage 1 je Gebäudeteil entnommen 
werden. 
  
7 von 23 in Zusammenstellung
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3.  Realisierungs- / Zeithorizont  
 
Max-Klinger-
Schule, 
Haus 2 
Max-
Klinger-
Schule, 
Haus 1 
Schule 
Grünau 
94. 
Schule, 
Oberschule 
Erweiterungs-
bau 
„Neue 
Mitte“ 
Gebäude A Gebäude 
B 
Gebäude C Gebäude D Gebäude E 
 
7.0001669 7.0001661 7.0001670 7.0001663 7.0001671 
Fertigstellung 
gemäß 
Terminplanung 
laut Baubeschluss  
10/2021 06/2020 08/2021 08/2020 08/2021 
nach Änderung 
Baubeschluss 
erwartet 
seit 02/2023 in 
Nutzung 
 
Restleistungen 
werden 
abgearbeitet.  
 
seit 
02/2021 in 
Nutzung 
Die Ausbau-
gewerke der 
Baukonstruk-
tionen (KG 
300) sowie der 
technischen 
Anlagen (KG 
400) sind zur 
Hälfte 
abgeschlossen. 
 
avisiertes 
Bauende 
11/2023 
Seit 06/2021 
in Nutzung 
Die Ausbau-
gewerke der 
Baukonstruk-
tionen (KG 
300) sowie der 
technischen 
Anlagen (KG 
400) sind 
abgeschlossen. 
Restleistungen 
werden 
abgearbeitet.  
 
avisiertes 
Bauende 
08/2023 
 
Darstellung zur Einordnung der Gebäudeteile 
 
 
 
8 von 23 in Zusammenstellung
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4.  Finanzielle Auswirkungen  
 
4.1 Kostenübersicht nach Kostengruppen 
 
 
  
Kostenübersicht gemäß 
Baubeschluss VI-DS-
06378
Max 
Klinger 
Schule, 
Haus 2
Max 
Klinger 
Schule, 
Haus 1
Schule 
Grünau
94. 
Schule
Erweiterung
s- bau 
„Neue 
Mitte“
Gesamt
Gebäude AGebäude B Gebäude CGebäude D Gebäude E
Projektdefinition 7.0001669 7.0001661 7.0001670 7.0001663 7.0001671
KG 100 0 0 0 0 0 0
KG 200 103.582 97.499 91.321 143.902 199.472 635.776
KG 300 4.416.627 2.375.540 4.036.601 2.352.107 12.188.750 25.369.625
KG 400 1.426.490 1.302.683 1.520.924 1.237.681 3.869.131 9.356.909
KG 500 681.879 782.859 555.842 687.886 2.253.543 4.962.009
KG 600 192.314 177.710 202.826 192.472 310.838 1.076.160
KG 700 1.890.313 1.452.394 1.584.569 1.576.928 4.300.467 10.804.671
Rundung: 795 315 917 24 799 2.850
Gesamtkosten (investiv) 8.712.000 6.189.000 7.993.000 6.191.000 23.123.000 52.208.000
Angaben in € brutto
Ausweisung der 
Zusatzkosten je 
Kostengruppe
Max 
Klinger 
Schule, 
Haus 2
Max 
Klinger 
Schule, 
Haus 1
Schule 
Grünau
94. 
Schule
Erweiterung
s- bau 
„Neue 
Mitte“
Gesamt
Gebäude AGebäude B Gebäude CGebäude D Gebäude E
Projektdefinition 7.0001669 7.0001661 7.0001670 7.0001663 7.0001671
KG 100 0 0 0 0 0 0
KG 200 -46.082 -33.500 0 -70.158 0 -149.740
KG 300 338.154 460.997 810.000 260.129 424.512 2.293.792
KG 400 177.000 340.008 155.000 350.826 262.000 1.284.834
KG 500 191.082 158.534 177.800 370.276 242.000 1.139.692
KG 600 23.386 -29.038 7.710 116.291 0 118.350
KG 700 12.000 32.869 17.000 21.950 104.000 187.819
Rundung: 60 -2271 0 -24 38,15 -2.197
Gesamtkosten (investiv) 695.600 927.600 1.167.510 1.049.290 1.032.550 4.872.550
Kostenübersicht mit 
dieser 
Baueschlussänderung
Max 
Klinger 
Schule, 
Haus 2
Max 
Klinger 
Schule, 
Haus 1
Schule 
Grünau 94. Schule
Erweiterung
s- bau „Neue 
Mitte“
Gesamt
Gebäude AGebäude B Gebäude CGebäude D Gebäude E
Projektdefinition 7.0001669 7.0001661 7.0001670 7.0001663 7.0001671
KG 100 0 0 0 0 0 0
KG 200 57.500 63.999 91.321 73.744 199.472 486.036
KG 300 4.754.781 2.836.537 4.846.601 2.612.236 12.613.262 27.663.417
KG 400 1.603.490 1.642.691 1.675.924 1.588.507 4.131.131 10.641.743
KG 500 872.961 939.430 733.642 1.058.162 2.495.543 6.099.738
KG 600 215.700 148.672 210.536 308.763 310.838 1.194.510
KG 700 1.902.313 1.485.263 1.601.569 1.598.878 4.404.467 10.992.490
Rundung: 855 7 917 0 837 2.616
Gesamtkosten 9.407.600 7.116.600 9.160.510 7.240.290 24.155.550 57.080.550
Angaben in € brutto
9 von 23 in Zusammenstellung
10/12 
 
 
4.2 Einordnung in den mittelfristigen Haushaltsplan  
 
Projektdefinition 7.0001669 "Max Klinger Schule, Haus 2", 
Gebäude A   
Bezeichnung bis 2022 2023 Gesamt  
veranschlagte 
Auszahlungen  7.545.200 0 7.545.200  
Erm. Übertrag aus 2022   1.280.770 1.280.770  
Mehrbedarf   365.930 365.930 * 
davon konsumtive 
Ausgaben  35.300 180.400 215.700 ** 
Summe Gesamtkosten neu 7.545.200 1.646.700 9.191.900  
veranschlagte Einzahlungen  6.219.370 0 6.219.370  
Veränderung Einzahlungen*   0 0  
Summe EZ neu 6.219.370 0 6.219.370  
veranschlagte Eigenmittel 1.325.830 1.280.770 2.606.600  
Veränderung Eigenmittel 0 365.930 365.930  
Summe Eigenmittel neu 1.325.830 1.646.700 2.972.530  
 
*353.600 € Zusatzkosten entsprechend Anlage 1 plus 12.270 € als Ausgleich nicht beanspruchter 
Mittel in 2022 plus 60 € Rundungsdifferenz 
 
** anteilige Aufwendungen in 2022 aufgewendet, Mittel in 2023 werden über eine gesonderte 
Vorlage zur konsumtiven Ausstattung von Schulbaumaßnahmen bereitgestellt 
 
 
Projektdefinition 7.0001661 "Max Klinger Schule, Haus 1", Gebäude B 
Bezeichnung bis 2022 2023 Gesamt  
veranschlagte Auszahlungen  6.538.400 0 6.538.400  
Erm. Übertrag aus 2022   374.000 374.000  
Mehrbedarf     0  
davon konsumtive Ausgaben  204.250 0 204.250  
Summe Gesamtkosten neu 6.538.400 374.000 6.912.400  
veranschlagte Einzahlungen  4.002.850 0 4.002.850  
Veränderung Einzahlungen*   0 0  
Summe EZ neu 4.002.850 0 4.002.850  
veranschlagte Eigenmittel 2.535.550 374.000 2.909.550  
Veränderung Eigenmittel 0 0 0  
Summe Eigenmittel neu 2.535.550 374.000 2.909.550  
 
 
Projektdefinition 7.0001670 "Schule Grünau", Gebäude C 
Bezeichnung bis 2022 2023 Gesamt 
veranschlagte 
Auszahlungen  4.022.420 0 4.022.420 
Erm. Übertrag aus 2022   4.270.680 4.270.680 
Mehrbedarf   687.610 687.610 
davon konsumtive 
Ausgaben  50.000 129.800 179.800 
Summe Gesamtkosten neu 4.022.420 4.958.290 8.980.710 
veranschlagte Einzahlungen  5.686.827 0 5.686.827 
Veränderung Einzahlungen*   0 0 
10 von 23 in Zusammenstellung
11/12 
 
Summe EZ neu 5.686.827 0 5.686.827 
veranschlagte Eigenmittel -1.664.407 4.270.680 2.606.273 
Veränderung Eigenmittel 0 687.610 687.610 
Summe Eigenmittel neu -1.664.407 4.958.290 3.293.883 
 
 
Projektdefinition 7.0001663 "94. Schule", Gebäude D  
Bezeichnung bis 2022 2023 Gesamt 
veranschlagte Auszahlungen  5.801.681 0 5.801.681 
Erm. Übertrag aus 2022   1.261.493 1.261.493 
Mehrbedarf   0 0 
davon konsumtive Ausgaben    177.100 177.100 
Summe Gesamtkosten neu 5.801.681 1.261.493 7.063.173 
veranschlagte Einzahlungen  4.170.875 0 4.170.875 
Veränderung Einzahlungen*   0 0 
Summe EZ neu 4.170.875 0 4.170.875 
veranschlagte Eigenmittel 1.630.806 1.261.493 2.892.298 
Veränderung Eigenmittel 0 0 0 
Summe Eigenmittel neu 1.630.806 1.261.493 2.892.298 
 
 
Projektdefinition 7.0001671 "Erweiterungsbau Neue Mitte", Gebäude E 
Bezeichnung bis 2022 2023 Gesamt  
veranschlagte Auszahlungen  19.764.973 0 19.764.973  
Erm. Übertrag aus 2022   3.809.627 3.809.627  
Mehrbedarf   383.550 383.550  
davon konsumtive Ausgaben    197.400 197.400 ** 
Summe Gesamtkosten neu 19.764.973 4.193.177 23.958.150  
veranschlagte Einzahlungen  15.488.507 0 15.488.507  
Veränderung Einzahlungen*   0 0  
Summe EZ neu 15.488.507 0 15.488.507  
veranschlagte Eigenmittel 4.276.466 3.809.627 8.086.093  
Veränderung Eigenmittel 0 383.550 383.550  
Summe Eigenmittel neu 4.276.466 4.193.177 8.469.643  
** anteilige Aufwendungen in 2022 aufgewendet, Mittel in 2023 werden über eine gesonderte Vorlage zur 
konsumtiven Ausstattung von Schulbaumaßnahmen bereitgestellt 
 
 
Die Deckung der Mehrbedarfe in 2023 i.H.v. 1.437.090 € erfolgte unter Inanspruchnahme 
der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 20 SächsKomHVO aus dem Projekt „BGA 
Hybridtechnik für Schulen“ (7.0002382). 
 
Die Maßnahme „BGA Hybridtechnik für Schulen“ kann nicht wie ursprünglich geplant 
durchgeführt werden. Eine Vergabe von Aufträgen im Projekt ist im laufenden Haushaltsjahr 
aus liquiden Mitteln nicht mehr möglich. Vorbehaltlich der Genehmigung des Haushaltes 
durch die Rechtsaufsichtsbehörde kann eine Ausschreibung frühestens im IV. Quartal 2023 
begonnen werden, da es dazu noch eines Ausführungsbeschlusses zur Beschaffung bedarf. 
Mit einer Lieferung und Finanzierung ist daher nicht mehr im aktuellen Jahr zu rechnen. Die 
liquiden Mittel des Haushaltes 2023 stehen daher zur Deckung zur Verfügung. 
 
Die Einzelprojekte werden über das Förderprogramm VwV Sachsen (Max-Klinger-Schule, 
Haus 1 und der Erweiterungsbau) sowie über das Förderprogramm VwV Invest Sachsen 
11 von 23 in Zusammenstellung
12/12 
 
gefördert. Die vorliegenden Bescheide weisen gegenwärtig eine Gesamtförderung in Höhe 
von 35.658.381 € aus. Der Bewilligungszeitraum erstreckt sich bis zum 31.12.2023. Im 
Förderprogramm VwV Invest Sachsen werden bei einer Änderungsrunde im 
Maßnahmeplanverfahren mit Änderungsanträgen entsprechende Mehrkosten angezeigt.  
 
4.3 Folgekosten  
 
Die Folgekosten für Gebäude C (Comenius-Schule) und Gebäude E (Erweiterungsbau Neue 
Mitte) werden mit der vorliegenden Änderung zum Baubeschluss an die aktuell avisierten 
Fertigstellungstermine sowie an die aktuellen Medienpreise wie folgt angepasst: 
 
Die Nutzungskosten Gebäude C sind in der Anlage 2.1 ausführlich erfasst. Sie betragen für 
das volle Jahr ab 2024 258.859 €. Das Bauvorhaben geht voraussichtlich im November 2023 
in Betrieb. Die anteiligen Nutzungskosten für das Jahr der Inbetriebnahme betragen 43.143 €  
 
Die Nutzungskosten Gebäude E sind in der Anlage 2.2 ausführlich erfasst. Sie betragen für 
das volle Jahr ab 2024 581.331 €. Das Bauvorhaben geht voraussichtlich im August 2023 in 
Betrieb. Die anteiligen Nutzungskosten für das Jahr der Inbetriebnahme betragen 203.496 €.  
 
Die anderen Gebäudeteile sind bereits in Nutzung. Die dafür notwendigen Nutzungskosten 
entsprechend des ursprünglichen Baubeschlusses stehen im Budget bereit. 
 
5.  Auswirkungen auf den Stellenplan  
Nicht relevant (es wird auf VI-DS-06378 verwiesen). 
 
6.  Bürgerbeteiligung  
  
  bereits erfolgt   geplant X  nicht nötig 
 
7.  Besonderheiten   
keine 
 
8.  Folgen bei Nichtbeschluss  
Bei Nichtbeschluss ist eine planmäßige Fortführung und Fertigstellung ausgeschlossen. Mit 
einem Bauverzug gehen weitere Mehrkosten einher.  
 
 
Anlagen: 
Anlage 1 – Mehrkostenübersicht einschl. Begründung (öffentlich) 
Anlage 1.1 – Folgekosten Gebäude C 
Anlage 1.2 – Folgekosten Gebäude E 
 
 
 
 
Anlage/n 
1 Anlage 1 - Mehrkostenübersicht einschl. Begründung (öffentlich) 
 
2 Anlage 2.1 - Folgekosten Gebäude C (öffentlich) 
 
3 Anlage 2.2 - Folgekosten Gebäude E (öffentlich) 
 
 
12 von 23 in Zusammenstellung
Darstellung Mehrkosten Anlage zum ÄBB VI-DS-06378
7.0001669 SZ Grünau NW Sanierung Klinger-Schule H2, Gebäude A
KG Begründung (Auflistung der hauptsächlichen 
Maßnahmen)
Zusätzliche 
Kosten
200 anteilige Zuordnung zu KG 500 für Fa. Strabag Freifläche -
Wege- u. Grundleitungsbau
-46.082,00 €
200 Zwischensumme -46.082,00 €
Los 303 Dachabbruch/Dachabdichtung:  Mengenmehrung 
durch eine höhere vorhandene Höhe des abzubrechenden 
Dachaufbaus als geplant und ausgeschrieben.Verunreinigte 
Dachschüttung - höhere Entsorgungskosten.
531.511,85 €
höhere Ausschreibungsergebnis bei den Losen 304 Rohbau            76.000,00 €
niedrige Ausschreibungsergebnisse    -246.000,00 €
300 Zwischensumme 361.511,85 €
Los 402 Sanitär: Ausschreibungsergebnisse liegen über der 
KB 100.000,00 €
Los 403 Heizung: Ausschreibungsergebnisse liegen über der 
KB 47.000,00 €
Mengenmehrung Los Medien/ Bau Strom 30.000,00 €
400 Zwischensumme 177.000,00 €
Nachträge und erhöhte Ausschreibungsergebnisse 145.000,00 €
Zuordnung von KG 200 für Fa. Strabag Freifläche -Wege- u. 
Grundleitungsbau 46.082,00 €
500 Zwischensumme 191.082,00 €
600 Bereinigung Budget Rundung KG 600 56,00 €
600 Zwischensumme 56,00 €
700 Mehrkosten zusätzliche Leistungen 12.000,00 €
700 Zwischensumme 12.000,00 €
Rundung 32,15 €
200 - 700 Summe 695.600,00 €
300
400
500
13 von 23 in Zusammenstellung
Darstellung Mehrkosten Anlage zum ÄBB VI-DS-06378
7.0001661 SZ Grünau NW Klinger H1 (innen), Gebäude B
KG Begründung (Auflistung der hauptsächlichen 
Maßnahmen)
Zusätzliche 
Kosten
Minderkosten durch nicht benötigte Leistungen (Archäologie)
-57.500,00 €
zusätzliche Leistung für Auslagerung / Interim (Umsetzung 
FUR Chemie) 24.000,00 €
200 Zwischensumme -33.500,00 €
Verlängerung Bauzeit 12.000,00 €
Nicht vorhergesehene Leistungen (Schließen von Schlitzen/ 
Durchbrüchen, zusätzliche Verstärkung abgehängte Decke, 
Ertüchtigung Bestandswände auf F30, Ausgleich 
Rohfußböden, Einbau einer dünneren Trittschalldämmung, da 
die Höhe des Fußbodenaufbaus nach Ausbau Estrich 
geringer war als geplant, zusätzliche Spachtelarbeiten an 
Wänden und Decken, die erst nach Entfernung der 
Altbeschichtung erkennbar waren, WDVS im 
Aufzugsschacht), Mengenmehrungen
367.996,93 €
Nicht vorhergesehene Leistung. Erforderlich für die Abnahme 
der Brandschutztüren 5.000,00 €
Nicht vorhergesehene Leistung. Demontage alter Stahlplatten 
an Außenwänden 5.000,00 €
Nicht vorhergesehene Leistung im UG. Anarbeiten 
Gewindestangen, Abkofferungen zum Fenster etc. 33.000,00 €
zusätzliche Durchgangszarge in allen Fluren 8.000,00 €
Summe Mehrleistung andere Gewerke (Fliesen, Bodenbelag) 24.000,00 €
Coronabedingte Mehrkosten, zusätzliche Kleinaufträge, 
Kleinleistungen 36.000,00 €
Einsparung 3% Ust. 
-30.000,00 €
300 Zwischensumme 460.996,93 €
200
300
14 von 23 in Zusammenstellung
Darstellung Mehrkosten Anlage zum ÄBB VI-DS-06378
KG Begründung (Auflistung der hauptsächlichen 
Maßnahmen)
Zusätzliche 
Kosten
Höhere Ausschreibungsergebnisse 126.637,17 €
Bisher vorliegenden Mehrkosten/ Nachträge für nicht 
vorhergesehene Leistungen (zusätzliche Manschetten/ 
Dichtmaterial für Brandschutzwände, Fehlerbehebung 
Bestandspumpe inklusive Neukomponenten, Verschluss nicht 
benötigter Dachentlüfter, Umplanung der Lüftungsanlage 
Intermin Chemie/ kein Dachauslass, sondern Fenster)
68.082,80 €
zusätzliche Beheizung des Gebäudes durch späteren 
Baubeginn (Winterbauheizung) 36.288,34 €
Sanierung eines bereits erneuerten WC Stranges 
(Materialmix, Undichtigkeiten, beschädigte/ stark 
verunreinigte WC-Ausstattung)
20.000,00 €
Ersetzen von defekten Spiegeln und Sanitärobjeten im 
Bestands-WC 11.000,00 €
zusätzlicher Leistung im UG, zusätzliche Brandschottung, 
zusätzliche benötigte Erweiterung der NSHV 43.000,00 €
Gehäuse zur Montage der Überspannungsschutzgeräte für 
Daten und Fernmeldetechnik, zusätzliche Komponenten 35.000,00 €
400 Zwischensumme 340.008,31 €
Höhere Ausschreibungsergebnisse 149.534,29 €
zusätzliche Geländer 7.000,00 €
500 Zwischensumme 156.534,29 €
Minderkosten durch niedrige Ausschreibungsergebnisse
-83.037,74 €
Bereinigung nach Neuzuordnung der Ausstattung hinsichtlich 
KG/ Ausstattungsliste 54.000,00 €
600 Zwischensumme -29.037,74 €
Bauwesenversicherung, zusätzliche 
Schadstoffuntersuchungen 17.555,10 €
zusätzliche Druckaufträge Reprotechnik, zusätzliche 
Einmessung vom Gelände, Sachverständigenabnahme ELT 15.000,00 €
700 Zwischensumme 32.555,10 €
Rundung 43,11 €
200 - 700 Summe 927.600,00 €
500
600
700
400
15 von 23 in Zusammenstellung
Darstellung Mehrkosten Anlage zum ÄBB VI-DS-06378
7.0001670 SZ Grünau NW Fös Grünau, Gebäude C  
KG Begründung (Auflistung der hauptsächlichen 
Maßnahmen)
Zusätzliche 
Kosten
200 keine 0,00 €
200 Zwischensumme 0,00 €
Los 304 Rohbau: Ausschreibungsergebnis liegt über KB 77.000,00 €
niedrige Ausschreibungsergebnisse -17.000,00 €
FUR Lehrküche Zusatzleistung 40.000,00 €
Los 314 Estrich: Notwendige Änderung der Ausführung 
aufgrund der Bestandshöhenlage im Boden. 170.000,00 €
Los 315 Fliesen: Fehlerhafte Ausschreibungsunterlagen 
dadurch Mengenanpassung LV. Preisanpassung aufgrund 
Bauzeitverschiebung. 
55.000,00 €
Los Brandschutztüren: vorhandene Brandschutztüren zum 
Wiedereinbau ist nocht möglich. Türen sind bei Lagerung 
verrostet, technische Wiederinbetriebnahme ist nicht möglich. 
Einbau neuer Türen inkkl. Technik sind notwendig.
180.000,00 €
Los 316 Bodenbelag: Mehrmengen und Preisanpassung 
aufgrund Bauzeitverlängerung 45.000,00 €
Los 303+306: Mehrmengen und Preisanpassung aufgrund 
Änderung der Ausführung und Bauzeitverlängerung 130.000,00 €
Los 312 Putzarbeiten: Mehrkosten aufgrund von Mehrmengen 30.000,00 €
Los 313 Trockenbau: Mehrkosten aufgrund von Mehrmengen 
und Preisanpassung aufgrund Änderung der Leistung 100.000,00 €
300 Zwischensumme 810.000,00 €
Los 402 Sanitär: Ausschreibungsergebnisse liegt über der KB 88.000,00 €
Los 403 Heizung: Ausschreibungsergebnisse liegt über der 
KB 93.000,00 €
niedrige Ausschreibungsergebnisse -66.000,00 €
Anpassung Sanitär/ Elt/ Lüftung FUR Lehrküche 40.000,00 €
400 Zwischensumme 155.000,00 €
500 Nachträge und erhöhte Ausschreibungsergebnisse 177.800,00 €
500 Zwischensumme 177.800,00 €
600 Mehrkosten zusätzliche Leistungen 7.710,00 €
600 Zwischensumme 7.710,00 €
700 Mehrkosten zusätzliche Leistungen 17.000,00 €
700 Zwischensumme 17.000,00 €
200 - 700 Summe 1.167.510,00 €
300
400
16 von 23 in Zusammenstellung
Darstellung Mehrkosten Anlage zum ÄBB VI-DS-06378
7.0001663 SZ Grünau NW Inn.Sanierg. 94. Schule, Gebäude D
KG Begründung (Auflistung der hauptsächlichen 
Maßnahmen)
Zusätzliche 
Kosten
200
Minderkosten durch nicht benötigte Leistungen für Archologie/ 
Baugrunduntersuchung -70.158,00 €
200 Zwischensumme -70.158,00 €
unter Berücksichtigung der Kostengliederung DIN 276 
(Zuordnung KG 600) ergeben sich höhere 
Ausschreibungsergebnisse u.a. für Baustelleneinrichtung, 
Rohbau, Dachabdichtung
115.050,00 €
Bisher vorliegende Mehrkosten/ Nachträge für nicht 
vorhergesehene Leistungen (Verfestigung Betonfugen, 
zusätzliche Verstärkung abgehängte Decke, Ertüchtigung 
Bestandswände auf F30, Ausgleich Rohfußböden, Einbau 
einer dünneren Trittschalldämmung, da die Höhe des 
Fußbodenaufbaus nach Ausbau Estrich geringer war als 
geplant, zusätzliche Spachtelarbeiten an Wänden und 
Decken, die erst nach Entfernung der Altbeschichtung 
erkennbar waren, Verkleidung Fenstereinbautoleranzen 
Mengenmehrungen)
83.663,00 €
nicht vorhergesehener Türzargenverguss 18.385,00 €
Abbruch alte WC-Kerne 63.525,00 €
Sanierung der WC-Kerne (Die bereits 2014/15 sanierten WC 
Stränge waren mangelhaft, Materialmix, Leckagen, Defekte/ 
Beschädigungen an Sanitärobjekten durch Nutzung)
73.262,00 €
Zusätzliche FUR für FÖS zur Interimsnutzung der 94.OS 40.000,00 €
Mehrmengen durch zusätzliche FUR im UG 50.000,00 €
Durch Wasserschaden UG - zusätzliche Estrichtrocknung 
(liegt der Versicherung zur Prüfung vor) 10.000,00 €
Zusatzleistungen für die Lose 313 Trockenbau, Los 317 
Maler, Los 314 Estricharbeiten 20.000,00 €
300 Zwischensumme 473.885,00 €
Los 405 Starkstrom: Mehrmengen 7.000,00 €
Höhere Ausschreibungsergebnisse u.a. für BMA/EMA 
(Schachstrom), Heizung, Sanitär 133.808,00 €
Bisher vorliegende Mehrkosten/ Nachträge für nicht 
vorhergesehene Leistungen (Winterbauheizung, Rückbau 
Isolierung, zusätzliche Manschetten/ Dichtmaterial für 
Brandschutzwände, Mehrmenge)
49.666,00 €
Demontage alter WC-Strang & Trennwände, Sanierung der 
WC-Kerne als erforderliche zusätzliche Ausführung 106.802,00 €
400 Zwischensumme 297.276,00 €
400
300
17 von 23 in Zusammenstellung
Darstellung Mehrkosten Anlage zum ÄBB VI-DS-06378
KG Begründung (Auflistung der hauptsächlichen 
Maßnahmen)
Zusätzliche 
Kosten
Höhere Ausschreibungsergebnisse für u.a. Beton-, Stahl- und 
Landschaftsbau 259.834,00 €
Bisher vorliegenden Mehrkosten/ Nachträge für nicht 
vorhergesehene Leistungen (Kürzung der 
Bestandsfundamente Übergangsbrücke - Höhenausgleich, 
Ertüchtigung Bestandsfundamente, Mehrstärke 
Betonfertigteile), Entsorgung kontaminierter Aushub
110.442,00 €
500 Zwischensumme 370.276,00 €
600
Minderkosten durch niedrige Ausschreibungsergebnisse 
(konsumtiv) bzw. Entfall der Leistung durch Neuzuordnung in 
KG 300 (investiv)
-43.915,00 €
600 Zwischensumme -43.915,00 €
Zusätzliche Planungsleistung zum Umbau eines 
Klassenraums zum FUR 5.000,00 €
geringfügie Erhöhung von Planungsleistung i.V.m. 
fortgeschriebenem Leistungsumfang 16.926,00 €
700 Zwischensumme 21.926,00 €
200 - 700 Summe 1.049.290,00 €
700
500
18 von 23 in Zusammenstellung
Darstellung Mehrkosten Anlage zum ÄBB VI-DS-06378
7.0001671 SZ Grünau NW Erweiterungsbau, Gebäude E
KG Begründung (Auflistung der hauptsächlichen 
Maßnahmen)
Zusätzliche 
Kosten
200 keine 0,00 €
200 Zwischensumme 0,00 €
Los 304 Rohbau: Durch den Stillstand bei der 
Kampfmittelüberwachung während des Aushubes mußte 32.000,00 €
Höhere Ausschreibungsergebnisse Los 327 Stahlbau 190.000,00 €
niedrige Ausschreibungsergebnisse/Budgetbereinigung nach 
Fehlauftrag Rampe -57.488,15 €
Los 310 Fassadenbekleidung: Kostensteigerung durch 
Mehrmengen und Änderung der Ausführung 80.000,00 €
Los 315 Fliesenarbeiten: Kostensteigerung Änderungen der 
Ausführung, Bauzeitüberschreitung. 80.000,00 €
Los 314 Estrichabreiten: Kostensteigerung durch Änderung 
der Ausführung im Küchenbereich, Bauzeitüberschreitung 
und fehlerhafte Planung.
70.000,00 €
Los 311 Schlosserarbeiten: Mehrkosten durch 
Materialpreiserhöhung, Mehrmengen 30.000,00 €
300 Zwischensumme 424.511,85 €
Los 402 Sanitär, Los 403 Heizung, Enthärtungsanlage für 
Trinkwarmwasser. Im Zuge des Baufortschritts sind vom 
Anlagenerrichter Bedenken angezeigt, dass es ohne 
Enthärtungsanlage zu Schäden kommen kann. Los 405 
Starkstrom und Los 406 Schachstrom: 
Ausschreibungsergebnisse liegen über der KB
382.000,00 €
niedrige Ausschreibungsergebnisse -120.000,00 €
400 Zwischensumme 262.000,00 €
500 Nachträge kontaminierter Aushub, zusätzliche 
Baumschneidarbeiten 242.000,00 €
500 Zwischensumme 242.000,00 €
600 keine 0,00 €
600 Zwischensumme 0,00 €
700 zusätzliche Planungsleistungen 104.000,00 €
700 Zwischensumme 104.000,00 €
Rundung 38,15 €
200 - 700 Summe 1.032.550,00 €
300
19 von 23 in Zusammenstellung
Nutzungskosten im Hochbau 40 Tabelle 1 
gemäß DIN 18960 
7.0001670 Schule Grünau 
7.0001670 Nutzung 
Miltitzer Weg 1 04205 Leipzig Amt 65 
Straße Nr. PLZ Ort 
Komplettmodernisierung  
Maßnahme ggf. Untersetzung Datum: 16.06.2023 
Nr. Kosten € / 
Jahr 
Kosten € / 
Jahr 
Bezeichnung PSP- Element Sachkonto 
Voll anteilig 
210 Personalkosten Hausmeister 0 0 Infrastruktuell. Gebäudem. 1.100.11.1.3.04.04 4012 1000 
210 Personalkosten Hallenwart 0 0 Infrastruktuell. Gebäudem. 1.100.11.1.3.04.04 4012 1000 
220 Sachkosten Hausm.,Hallenwart 0 0 Infrastruktuell. Gebäudem. 1.100.11.1.3.04.04 4253 1000 
220 Sachkosten Hygiene 0 0 FÖS Miltitzer Weg 1 1.100.22.1 .5.01.03 4241 9201 
220 Sachkosten Feuerlöscher 0 0 FÖS Miltitzer Weg 1 1.100 .22.1.5.01.03 4255 2200 
200 Objektmanagementkosten 0 0
311 Versorgung Wasser 3.087 515 FÖS Miltitzer Weg 1 1.100 .22.1.5.01.03 4241 9110 
312 Versorgung Öl 0 0 FÖS Miltitzer Weg 1 1.100.22.1.5.01 .03 4241 9140 
313 Versorgung Gas 36.663 6.111 FÖS Miltitzer Weg 1 1.10 0.22.1.5.01.03 4241 9140 
314 Versorgung Feste Brennstoffe 0 0 FÖS Miltitzer Weg 1 1.100.22.1.5.01.03 4241 9110 
314 Versorgung Holzpellets 0 0 FÖS Miltitzer Weg 1 1.100. 22.1.5.01.03 4241 9140 
315 Versorgung Fernwärme 26.950 4.492 FÖS Miltitzer Weg 1 1.100.22.1.5.01.03 4241 9140 
316 Versorgung Strom 24.481 4.080 FÖS Miltitzer Weg 1 1.1 00.22.1.5.01.03 4241 9130 
319 Versorgung  Sonstiges 0 0 FÖS Miltitzer Weg 1 1.100. 22.1.5.01.03 0
310 Versorgung 91.181 15.197 
321 Entsorgung Schmutzwasser 3.018 503 FÖS Miltitzer Weg  1 1.100.22.1.5.01.03 4241 9120 
321 Entsorgung Regenwasser 0 0 FÖS Miltitzer Weg 1 1.100. 22.1.5.01.03 4241 9121 
322 Entsorgung Müll 500 83 FÖS Miltitzer Weg 1 1.100.22.1 .5.01.03 4241 9417 
322 Entsorgung Abscheider 0 0 FÖS Miltitzer Weg 1 1.100.2 2.1.5.01.03 4241 9310 
329 Entsorgung Sonstiges 0 0 FÖS Miltitzer Weg 1 1.100.22 .1.5.01.03 4241 9418 
329 Entsorgung Schädlinge 0 0 FÖS Miltitzer Weg 1 1.100.2 2.1.5.01.03 4241 9413 
329 Entsorgung Sonderleistungen 0 0 FÖS Miltitzer Weg 1 1 .100.22.1.5.01.03 4241 9910 
320 Entsorgung 3.518 586 
331 Reinigung, Pflege G Unterhaltsreinigung 15.000 2.50 0 FÖS Miltitzer Weg 1 1.100.22.1.5.01.03 4241 9410 
332 Reinigung, Pflege G Glasreinigung 500 83 FÖS Miltitz er Weg 1 1.100.22.1.5.01.03 4241 9161 
334 Reinigung, Pflege G Schornstein 150 25 FÖS Miltitzer  Weg 1 1.100.22.1.5.01.03 0
339 Reinigung, Pflege G Grundreinigung 2.500 417 FÖS Mil titzer Weg 1 1.100.22.1.5.01.03 4241 9162 
339 Reinigung, Pflege G Sonderreinigung 500 83 FÖS Milti tzer Weg 1 1.100.22.1.5.01.03 4241 9412 
339 Reinigung, Pflege G Wäschereileistungen 250 42 FÖS Miltitzer Weg 1 1.100.22.1.5.01.03 4241 9411
339 Reinigung, Pflege G Schmutzfangmatten 300 50 FÖS Miltitzer Weg 1 1.100.22.1.5.01.03 4241 9191
339 Reinigung, Pflege G Bodenpolster 0 0 FÖS Miltitzer W eg 1 1.100.22.1.5.01.03 4241 9192 
339 Reinigung, Pflege G Gardinen, Lamellen 1.500 250 FÖS  Miltitzer Weg 1 1.100.22.1.5.01.03 4241 9300 
339 Reinigung, Pflege G Wirtschaftsd., Kita 0 0 FÖS Milt itzer Weg 1 1.100.22.1.5.01.03 4241 9164 
339 Reinigung, Pflege G Sonstiges 0 0 FÖS Miltitzer Weg 1 1.100.22.1.5.01.03 0
330 Reinigung, Pflege Gebäude (G) 20.700 3.450 
341 Reinigung, Pflege A Befestigte Flächen 0 0 FÖS Milti tzer Weg 1 1.100.22.1.5.01.03 0
341 Reinigung, Pflege A Sand,Polytan,Tenne,etc. 0 0 FÖS Miltitzer Weg 1 1.100.22.1.5.01.03 4241 3100 
341 Reinigung, Pflege A Winterdienst 0 0 FÖS Miltitzer W eg 1 1.100.22.1.5.01.03 4241 9416 
341 Reinigung, Pflege A Straße 0 0 FÖS Miltitzer Weg 1 1. 100.22.1.5.01.03 4241 9419 
342 Reinigung, Pflege A Pflanz- u. Grünfl. 8.000 1.333 F ÖS Miltitzer Weg 1 1.100.22.1.5.01.03 4241 9221 
342 Reinigung, Pflege A Biotop 0 0 FÖS Miltitzer Weg 1 1. 100.22.1.5.01.03 4241 3100 
342 Reinigung, Pflege A Baumkontrolle,etc. 2.800 467 FÖS  Miltitzer Weg 1 1.100.22.1.5.01.03 4241 9223 
349 Reinigung, Pflege A Dachbegrünung 0 0 FÖS Miltitzer Weg 1 1.100.22.1.5.01.03 4241 3100 
349 Reinigung, Pflege A Fassadenbegrünung 0 0 FÖS Miltitzer Weg 1 1.100.22.1.5.01.03 0
340 Reinigung, Pflege Außenanlagen (A) 10.800 1.800 
Nutzungskostengruppe 
Seite 1
20 von 23 in Zusammenstellung
Nr. Kosten € / 
Jahr 
Kosten € / 
Jahr 
Bezeichnung PSP- Element Sachkonto 
Voll anteilig 
351 Bedienung Techn. Anlagen 3.333 556 FÖS Miltitzer We g 1 1.100.22.1.5.01.03 0
353 Inspektion, Wartung Techn. Anlagen 20.829 3.472 FÖS Miltitzer Weg 1 1.100.22.1.5.01.03 42112000 
355 Inspektion, Wartung Rev. Feuerlöscher 700 117 FÖS Mi ltitzer Weg 1 1.100.22.1.5.01.03 4241 9415 
359 Inspektion, Wartung Trinkwasserproben 0 0 FÖS Miltit zer Weg 1 1.100.22.1.5.01.03 4211 2000 
350 Bedienung, Inspektion und Wartung 24.862 4.144 
361 Dienste Kontrollen 0 0 FÖS Miltitzer Weg 1 1.100.22.1 .5.01.03 0
362 Dienste Notrufservicepssch. 500 83 FÖS Miltitzer Weg  1 1.100.22.1.5.01.03 4241 9291 
362 Dienste Aufschaltung.,etc. 1.000 167 FÖS Miltitzer W eg 1 1.100.22.1.5.01.03 4241 9420 
369 Dienste Sonstiges 0 0 FÖS Miltitzer Weg 1 1.100.22.1. 5.01.03 0
360 Sicherheits- und Überwachungsdienste 1.500 250 
371 Abgaben u. Beiträge Grundsteuer 0 0 FÖS Miltitzer We g 1 1.100.22.1.5.01.03 0
379 Einnahme 0 0 0 FÖS Miltitzer Weg 1 1.100.22.1.5.01.03 0
370 Abgaben und Beiträge, (Einnahmen) 0 0
300 Betriebskosten 152.562 25.427 
410 Instandsetzung Baukonstrukt. 58.159 9.693 0 1.100.22. 1.5.01 4211 1000 
420 Instandsetzung Techn. Anlagen 40.222 6.704 0 1.100.22 .1.5.01 4211 2000 
430 Instandsetzung Außenanlagen 7.570 1.262 0 1.100.22.1. 5.01 4211 2000 
440 Instandsetzung Ausstattung 345 58 FÖS Miltitzer Weg 1 1.100.22.1.5.01.03 4241 9225 
400 Instandsetzungkosten 106.297 17.716 
Voraussichtliche Inbetriebnahme: 01.11.2023 
Monate der Nutzung im Jahr der Inbetriebnahme: 
KG 200 4
KG 300 2
KG 400 2
Umlegeschlüssel der anteiligen Folgekosten: 
KG 200 0,33 
KG 300 0,17 
KG 400 0,17 
Inspektion, Wartung 
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21 von 23 in Zusammenstellung
Nutzungskosten im Hochbau 40 Tabelle 1 
gemäß DIN 18960 
7.0001671 Erweiterungsbau „Neue Mitte“ 
7.0001671 Nutzung 
Miltitzer Weg 6a 04205 Leipzig Amt 65 
Straße Nr. PLZ Ort 
Neubau  
Maßnahme ggf. Untersetzung Datum: 26.06.2023 
Nr. Kosten € / 
Jahr 
Kosten € / 
Jahr 
Bezeichnung PSP- Element Sachkonto 
Voll anteilig 
210 Personalkosten Hausmeister 58.312 29.156 Infrastruktuell. Gebäudem. 1.100.11.1.3.04.04 4012 1000 
210 Personalkosten Hallenwart 0 0 Infrastruktuell. Gebäudem. 1.100.11.1.3.04.04 4012 1000 
220 Sachkosten Hausm.,Hallenwart 0 0 Infrastruktuell. Gebäudem. 1.100.11.1.3.04.04 4253 1000 
220 Sachkosten Hygiene 0 0 GYM Miltitzer Weg 6a 1.100.21. 7.1.01.13 4241 9201 
220 Sachkosten Feuerlöscher 0 0 GYM Miltitzer Weg 6a 1.10 0.21.7.1.01.13 4255 2200 
200 Objektmanagementkosten 58.312 29.156 
311 Versorgung Wasser 5.415 1.805 GYM Miltitzer Weg 6a 1. 100.21.7.1.01.13 4241 9110 
312 Versorgung Öl 0 0 GYM Miltitzer Weg 6a 1.100.21.7.1.0 1.13 4241 9140 
313 Versorgung Gas 133.431 44.477 GYM Miltitzer Weg 6a 1 .100.21.7.1.01.13 4241 9140 
314 Versorgung Feste Brennstoffe 0 0 GYM Miltitzer Weg 6 a 1.100.21.7.1.01.13 4241 9110 
314 Versorgung Holzpellets 0 0 GYM Miltitzer Weg 6a 1.100 .21.7.1.01.13 4241 9140 
315 Versorgung Fernwärme 44.631 14.877 GYM Miltitzer Weg  6a 1.100.21.7.1.01.13 4241 9140 
316 Versorgung Strom 70.217 23.406 GYM Miltitzer Weg 6a 1 .100.21.7.1.01.13 4241 9130 
319 Versorgung  Sonstiges 0 0 GYM Miltitzer Weg 6a 1.100 .21.7.1.01.13 0
310 Versorgung 253.694 84.565 
321 Entsorgung Schmutzwasser 5.295 1.765 GYM Miltitzer W eg 6a 1.100.21.7.1.01.13 4241 9120 
321 Entsorgung Regenwasser 0 0 GYM Miltitzer Weg 6a 1.100 .21.7.1.01.13 4241 9121 
322 Entsorgung Müll 4.000 1.333 GYM Miltitzer Weg 6a 1.10 0.21.7.1.01.13 4241 9417 
322 Entsorgung Abscheider 1.000 333 GYM Miltitzer Weg 6a 1.100.21.7.1.01.13 4241 9310 
329 Entsorgung Sonstiges 0 0 GYM Miltitzer Weg 6a 1.100.2 1.7.1.01.13 4241 9418 
329 Entsorgung Schädlinge 150 50 GYM Miltitzer Weg 6a 1.1 00.21.7.1.01.13 4241 9413 
329 Entsorgung Sonderleistungen 870 290 GYM Miltitzer We g 6a 1.100.21.7.1.01.13 4241 9910 
320 Entsorgung 11.315 3.772 
331 Reinigung, Pflege G Unterhaltsreinigung 60.000 20.0 00 GYM Miltitzer Weg 6a 1.100.21.7.1.01.13 4241 9410 
332 Reinigung, Pflege G Glasreinigung 3.000 1.000 GYM Mi ltitzer Weg 6a 1.100.21.7.1.01.13 4241 9161 
334 Reinigung, Pflege G Schornstein 150 50 GYM Miltitzer  Weg 6a 1.100.21.7.1.01.13 0
339 Reinigung, Pflege G Grundreinigung 10.000 3.333 GYM Miltitzer Weg 6a 1.100.21.7.1.01.13 4241 9162 
339 Reinigung, Pflege G Sonderreinigung 1.000 333 GYM Mi ltitzer Weg 6a 1.100.21.7.1.01.13 4241 9412 
339 Reinigung, Pflege G Wäschereileistungen 150 50 GYM Miltitzer Weg 6a 1.100.21.7.1.01.13 4241 941 1 
339 Reinigung, Pflege G Schmutzfangmatten 300 100 GYM Miltitzer Weg 6a 1.100.21.7.1.01.13 4241 91 91 
339 Reinigung, Pflege G Bodenpolster 0 0 GYM Miltitzer W eg 6a 1.100.21.7.1.01.13 4241 9192 
339 Reinigung, Pflege G Gardinen, Lamellen 3.000 1.000 G YM Miltitzer Weg 6a 1.100.21.7.1.01.13 4241 9300 
339 Reinigung, Pflege G Wirtschaftsd., Kita 0 0 GYM Milt itzer Weg 6a 1.100.21.7.1.01.13 4241 9164 
339 Reinigung, Pflege G Sonstiges 0 0 GYM Miltitzer Weg 6a 1.100.21.7.1.01.13 0
330 Reinigung, Pflege Gebäude (G) 77.600 25.867 
341 Reinigung, Pflege A Befestigte Flächen 0 0 GYM Milti tzer Weg 6a 1.100.21.7.1.01.13 0
341 Reinigung, Pflege A Sand,Polytan,Tenne,etc. 0 0 GYM Miltitzer Weg 6a 1.100.21.7.1.01.13 4241 3100 
341 Reinigung, Pflege A Winterdienst 500 167 GYM Miltitz er Weg 6a 1.100.21.7.1.01.13 4241 9416 
341 Reinigung, Pflege A Straße 500 167 GYM Miltitzer Weg  6a 1.100.21.7.1.01.13 4241 9419 
342 Reinigung, Pflege A Pflanz- u. Grünfl. 11.500 3.833 GYM Miltitzer Weg 6a 1.100.21.7.1.01.13 4241 9221 
342 Reinigung, Pflege A Biotop 0 0 GYM Miltitzer Weg 6a 1 .100.21.7.1.01.13 4241 3100 
342 Reinigung, Pflege A Baumkontrolle,etc. 2.600 867 GYM  Miltitzer Weg 6a 1.100.21.7.1.01.13 4241 9223 
349 Reinigung, Pflege A Dachbegrünung 8.184 2.728 GYM Mi ltitzer Weg 6a 1.100.21.7.1.01.13 4241 3100 
349 Reinigung, Pflege A Fassadenbegrünung 0 0 GYM Miltitzer Weg 6a 1.100.21.7.1.01.13 0
340 Reinigung, Pflege Außenanlagen (A) 23.284 7.761 
Nutzungskostengruppe 
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Nr. Kosten € / 
Jahr 
Kosten € / 
Jahr 
Bezeichnung PSP- Element Sachkonto 
Voll anteilig 
351 Bedienung Techn. Anlagen 9.544 3.181 GYM Miltitzer Weg 6a 1.100.21.7.1.01.13 0
353 Inspektion, Wartung Techn. Anlagen 59.646 19.882 GYM  Miltitzer Weg 6a 1.100.21.7.1.01.13 42112000 
355 Inspektion, Wartung Rev. Feuerlöscher 700 233 GYM Mi ltitzer Weg 6a 1.100.21.7.1.01.13 4241 9415 
359 Inspektion, Wartung Trinkwasserproben 0 0 GYM Miltit zer Weg 6a 1.100.21.7.1.01.13 4211 2000 
350 Bedienung, Inspektion und Wartung 69.890 23.297 
361 Dienste Kontrollen 0 0 GYM Miltitzer Weg 6a 1.100.21. 7.1.01.13 0
362 Dienste Notrufservicepssch. 500 167 GYM Miltitzer We g 6a 1.100.21.7.1.01.13 4241 9291 
362 Dienste Aufschaltung.,etc. 1.000 333 GYM Miltitzer W eg 6a 1.100.21.7.1.01.13 4241 9420 
369 Dienste Sonstiges 600 200 GYM Miltitzer Weg 6a 1.100. 21.7.1.01.13 0
360 Sicherheits- und Überwachungsdienste 2.100 700 
371 Abgaben u. Beiträge Grundsteuer 0 0 GYM Miltitzer We g 6a 1.100.21.7.1.01.13 0
379 Einnahme 0 0 0 GYM Miltitzer Weg 6a 1.100.21.7.1.01.13 0
370 Abgaben und Beiträge, (Einnahmen) 0 0
300 Betriebskosten 437.883 145.961 
410 Instandsetzung Baukonstrukt. 34.038 11.346 0 0 4211 1000 
420 Instandsetzung Techn. Anlagen 39.425 13.142 0 0 4211 2000 
430 Instandsetzung Außenanlagen 12.507 4.169 0 0 4211 2000 
440 Instandsetzung Ausstattung -834 -278 GYM Miltitzer W eg 6a 1.100.21.7.1.01.13 4241 9225 
400 Instandsetzungkosten 85.136 28.379 
Voraussichtliche Inbetriebnahme: 01.09.2023 
Monate der Nutzung im Jahr der Inbetriebnahme: 
KG 200 6
KG 300 4
KG 400 4
Umlegeschlüssel der anteiligen Folgekosten: 
KG 200 0,50 
KG 300 0,33 
KG 400 0,33 
Inspektion, Wartung 
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