Erläuterungsmaterial zum Haushaltsplanentwurf - Teil Stellenplan 2023/2024
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-Ifo-07549
Datum: 2022-09-20
Vorlagenart: Informationsvorlage

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Informationsvorlage-Nr. VII-Ifo-07549
Status: öffentlich
Eingereicht von:
Dezernat Allgemeine Verwaltung
Betreff:
Erläuterungsmaterial zum Haushaltsplanentwurf - Teil Stellenplan 
2023/2024
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten):
Gremium
Voraussichtlicher 
Sitzungstermin
Zuständigkeit
DB OBM - Vorabstimmung
Dienstberatung des Oberbürgermeisters Bestätigung
FA Wirtschaft, Arbeit und Digitales Vorberatung
FA Stadtentwicklung und Bau Vorberatung
FA Soziales, Gesundheit und Vielfalt Vorberatung
FA Finanzen 10.10.2022 Vorberatung
FA Allgemeine Verwaltung Vorberatung
FA Sport 04.10.2022 Vorberatung
FA Jugend, Schule und Demokratie Vorberatung
FA Umwelt, Klima und Ordnung 27.09.2022 Information zur 
Kenntnis
Ratsversammlung 12.10.2022 Information zur 
Kenntnis
Beschlussvorschlag
Das Erläuterungsmaterial zur Stellenplanung für die Jahre 2023 und 2024 wird zur Kenntnis 
genommen. 
Zusammenfassung
Anlass der Vorlage:   
 Rechtliche Vorschriften  Stadtratsbeschluss x  Verwaltungshandeln
 Sonstiges:
Die Vorlage erläutert die Prämissen und das Vorgehen der Stellenplanung für den 
Doppelhaushalt 2023/2024.
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Finanzielle Auswirkungen
Finanzielle Auswirkungen x nein wenn ja,
Kostengünstigere Alternativen geprüft nein ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung
Folgen bei Ablehnung nein ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? nein ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt
Ergebnishaushalt Erträge
Aufwendungen
Finanzhaushalt Einzahlungen
Auszahlungen
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? nein wenn ja, nachfolgend angegeben
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR/Jahr wo veranschlagt
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge
Ergeb. HH Aufwand
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge
Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)
Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen 
Steuerrechtliche Prüfung x nein wenn ja
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B 
UStG nein ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des Sachverhalts
Umsatzsteuerpflicht der Leistung nein ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen ja nein, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung
Auswirkungen auf den Stellenplan nein x wenn ja, nachfolgend angegeben
Beantragte Stellenerweiterung: Vorgesehener Stellenabbau: 
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Ziele
Hintergrund zum Beschlussvorschlag:
Welche strategischen Ziele werden mit der Maßnahme unterstützt?
 
2030 – Leipzig wächst nachhaltig!
Ziele und Handlungsschwerpunkte
Leipzig setzt auf 
Lebensqualität
Leipzig besteht im 
Wettbewerb
Balance zwischen
Verdichtung und Freiraum
Positive 
Rahmenbedingungen für 
qualifizierte Arbeitsplätze
Qualität im öffentlichen Raum
und in der Baukultur
Attraktives Umfeld für 
Innovation, Gründer und 
Fachkräfte
Nachhaltige Mobilität Vielfältige und stabile 
Wirtschaftsstruktur
Vorsorgende Klima- und
Energiestrategie
Vorsorgendes Flächen- und 
Liegenschafts-management
Erhalt und Verbesserung der
Umweltqualität
Leistungsfähige technische 
Infrastruktur
Quartiersnahe Kultur-, Sport-
und Freiraum-angebote
Vernetzung von Bildung, 
Forschung und Wirtschaft
Leipzig schafft soziale Stabilität Wirkung auf Akteure
Leipzig stärkt seine 
Internationalität
Chancengerechtigkeit in der 
inklusiven Stadt
Bürgerstadt Weltoffene Stadt
Gemeinschaftliche 
Quartiersentwicklung
Region Vielfältige, lebendige Kultur- 
und Sportlandschaft
Bezahlbares Wohnen Stadtrat Interdisziplinäre 
Wissenschaft und exzellente 
Forschung
Zukunftsorientierte Kita- und 
Schulangebote
Kommunalwirtschaft Attraktiver Tagungs- und 
Tourismusstandort
Lebenslanges Lernen Verwaltung Imageprägende 
Großveranstaltungen
Sichere Stadt Globales Denken, lokal 
verantwortliches Handeln
Sonstige Ziele
Bei Bedarf überschreiben (max. 50 ZML)
x Trifft nicht zu
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Klimawirkung
Klimawirkung durch den Beschluss der Vorlage
Stufe 1: Grobe Einordnung zur Klimawirkung (Klimaschutzes und zur –wandelanpassung)
Eingesetzte Energieträger (Strom, 
Wärme, Brennstoff) x keine / Aussage nicht möglich erneuerbar fossil
Reduziert bestehenden Energie-
/Ressourcenverbrauch x Aussage nicht möglich ja nein
Speichert CO2-Emissionen (u.a. 
Baumpflanzungen) x Aussage nicht möglich ja nein
Mindert die Auswirkungen des 
Klimawandels (u. a. Entsiegelung, 
Regenwassermanagement)
x Aussage nicht möglich ja nein
Abschätzbare Klimawirkung mit 
erheblicher Relevanz
ja, da Beschlussgremium RV, GVA, oder VA und mind. 5 
Jahre Betriebs- und Nutzungsdauer nein
Vorlage hat keine abschätzbare 
Klimawirkung x ja (Prüfschema endet hier.)
Stufe 2: Die Vorlage berücksichtigt die zentralen energie- und klimapolitischen Beschlüsse (s. 
leipzig.de)
ja nein (Begründung s. Abwägungsprozess) nicht berührt (Prüfschema endet 
hier.)
Stufe 3: Detaillierte Darstellung zur abschätzbaren Klimawirkung nur bei erheblicher Relevanz
Berechnete THG-Emissionen (in t bzw. t./a): ____________________
liegt vor: s. Anlage/Kapitel der Vorlage: ________________________
wird vorgelegt mit: ________________ (z. B. Planungsbeschluss, Baubeschluss, Billigungs- und 
Auslegungsbeschluss)
Sachverhalt
I. Eilbedürftigkeitsbegründung
Nicht gegeben. 
II. Begründung Nichtöffentlichkeit 
Nicht gegeben. 
III. Strategische Ziele
Nicht gegeben. 
IV. Sachverhalt
Begründung
Entsprechend § 75 ff. SächsGemO ist der Stellenplan als Bestandteil des Haushaltsplanes 
zu erarbeiten und dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorzulegen. Nach § 5 SächsKomHVO 
hat der Stellenplan die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur 
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vorübergehend Beschäftigten sowie der davon in der Kernverwaltung Beschäftigten 
auszuweisen.
0. Vorbemerkung
In der Vorbereitung und Durchführung der Stellenplanung für die Stadtverwaltung Leipzig in 
den Jahren 2023/2024 wurde deutlich, wie stark diese gegenwärtig sowohl durch bislang 
nicht absehbare als auch durch langfristige Entwicklungen determiniert ist. Auf der einen 
Seite wirkt die akute Phase der Corona-Pandemie ebenso gesellschaftlich wie 
volkswirtschaftlich nach und es kann nicht ausgeschlossen werden, dass bestimmte 
Schutzmaßnahmen erneut ergriffen werden müssen. Zudem führt der anhaltende russische 
Angriffskrieg gegen die Ukraine nicht nur zu Herausforderungen bei der Aufnahme 
Geflüchteter, sondern führt auch gemeinsam mit der Pandemie vor Augen, wie die 
Handlungsfähigkeit der Kommunen bei Krisenbewältigung und Zivilschutz gestärkt werden 
muss.
Darüber hinaus steht die Stadtverwaltung natürlich in der Verantwortung, sich 
grundsätzlichen Zukunftsfragen zu stellen, die das Zusammenleben aller Bürgerinnen und 
Bürger auf mittlere und lange Sicht verändern werden. Klimawandel, Mobilitätswende, 
demographischer Wandel und der umfassende Übergang zu einer nachhaltigeren Art zu 
Wirtschaften und zu Leben sind hier an erster Stelle zu nennen und erfordern den 
zielgerichteten Einsatz von Ressourcen. Der nach wie vor anhaltende Bevölkerungszuwachs 
erfordert erhebliche zusätzliche Investitionen vor allem in die Bildungsinfrastruktur, die nur 
mit der weiteren Verstärkung der Personalausstattung in den beteiligten Fachbereichen zu 
bewältigen sind.
Bei den dargelegten Herausforderungen muss aber klar benannt werden, dass sie das 
etablierte System einer Kommunalverwaltung an seine Grenzen bringen. Eine volatile 
Weltwirtschaft wirft fiskalische Fragen bei der Finanzierung nicht zuletzt von zusätzlichen 
Personalbedarfen und korrespondierender Ausstattung auf. Der demographische Wandel 
und veränderte Wertvorstellungen in unserer Gesellschaft führen zudem dazu, dass die 
Besetzung von Stellen mehr Zeit und Aufwand in Anspruch nimmt. Unter anderem aus 
diesen Gründen sind auch die Digitalisierung und Modernisierung der Verwaltung eine 
essentielle Aufgabe, um Effizienz zu steigern, bestehende Ressourcen für neue Aufgaben 
einsetzen und die Arbeit humanzentrierter und sinnstiftender gestalten zu können. 
Digitalisierung ist für die Stadtverwaltung Leipzig kein Selbstzweck, sondern ein 
fundamentaler Ermöglichungsfaktor, um sich neuen Herausforderungen stellen zu können. 
Ganz in diesem Sinne setzt die vorliegende Stellenplanung einen Schwerpunkt in der 
Stärkung von sowohl zentralen als auch dezentralen Kapazitäten für die Optimierung und 
Digitalisierung von Prozessen.
1. Erläuterung der Stellenplanung
1.1. Stadtverwaltung gesamt einschließlich Eigenbetriebe (Sondervermögen mit 
Sonderrechnung)
1.1.1 Entwicklung der Stellen der Stadtverwaltung einschließlich Eigenbetriebe 
(Sondervermögen mit Sonderrechnung)
Einführend wird der Stellenplan der gesamten Stadtverwaltung, einschließlich der 
Eigenbetriebe (Sondervermögen mit Sonderrechnung), betrachtet.
Der Stellenplan des Haushaltjahres 2022 umfasst 11.369 1 Stellen. Im Stellenplanentwurf 
2023 werden insgesamt 705 Stellen mehr geplant. Diese setzen sich wie nachfolgend 
1 Stellenanzahlen gerundet
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erläutert zusammen:
Im Teil Stadtverwaltung ohne Eigenbetriebe sind 535 zusätzliche Stellen enthalten. Dem 
gegenüber werden aber auch 20 Stellen gestrichen. Hierbei handelt es sich um Stellen, die 
in 2023 nicht fortgeführt werden. Weitere 38 Stellen Bauhöfe gehen in den Eigenbetrieb 
Stadtreinigung über. Damit werden diese Stellen nicht mehr im Teil der Stadtverwaltung, 
sondern im Teil der Eigenbetriebe (Sondervermögen mit Sonderrechnung) ausgewiesen. In 
diesem Teil des Stellenplanes werden 228 Stellen, einschließlich der Stellen Bauhöfe, mehr 
aufgenommen. Damit umfasst der Stellenplan 2023 12.074 Stellen. Einschließlich der noch 
zu erläuternden Stellenveränderungen wird der Stellenplan 2024 voraussichtlich 12.132 
Stellen enthalten.
 
Abbildung 1 Stellenentwicklung 2014 - 2024 
1.1.2 Erläuterungen zur Stellenentwicklung der Eigenbetriebe (Sondervermögen)
Nachfolgend ist die Stellenentwicklung der Eigenbetriebe auf der Grundlage der Stellenpläne 
2022 und 2023/2024 (Entwurf) aufgelistet.
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Eigenbetriebe Stellenanzah
l
HH-Plan
2022
Stellen-
anmeldung 
2023
Stellen-
anmeldung
 2024
Komm. Eigenbetrieb Engelsdorf 164,07 200,80 200,80
Städtischer Eigenbetrieb 
Behindertenhilfe
518,33 567,74 584,70
Verbund Kommunaler Kinder- und 
Jugendhilfe
232,50 235,00 257,05
Städtisches Klinikum "St. Georg" 284,70 265,63 267,68
Oper Leipzig 647,71 661,95 661,95
Gewandhaus zu Leipzig 278,83 279,46 279,46
Schauspiel Leipzig 191,00 191,00 191,00
Theater der Jungen Welt 56,00 61,00 64,00
Musikschule ,,Johann Sebastian 
Bach"
87,08 96,25 99,75
Stadtreinigung Leipzig 816,79 946,64 946,64
Summe 3.277,01 3.505,47 3.553,03
Tabelle 1 Stellenentwicklung der Eigenbetriebe 
Der Kommunale Eigenbetrieb Engelsdorf (KEE) meldet für die Haushaltsjahre 2023 und 
2024 jeweils 201 Stellen an. Durch den KEE werden verschiedene beschäftigungsfördernde 
Maßnahmen durchgeführt, darunter z.B. auch Maßnahmen der Teilhabe am Arbeitsmarkt.
Die höhere Stellenanzahl gegenüber 2022 steht im Zusammenhang mit einer geplanten 
höheren Auslastung bereits laufender Maßnahmen sowie von zu erwartenden zusätzlichen 
Arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Projekten.
Im Städtischen Eigenbetrieb Behindertenhilfe (SEB) erhöht sich die Stellenzahl im Jahr 
2023 vor allem aufgrund der Inbetriebnahme der Komplex Kita „Naturwerkstatt“ sowie der 
Umsetzung tarifvertraglicher Regelungen. Darüber hinaus ist neben der Einrichtung einer 2. 
Leitungsebene außerdem eine Ausweitung der ambulanten Leistungen (Jugendhilfe), eine 
Erweiterung der Interdisziplinären Frühförderstelle sowie der Angebote für Erwachsene 
vorgesehen. Auch im Jahr 2024 ist eine Erhöhung des Stellenbestandes erforderlich. Hier 
steht diese erneut im Zusammenhang mit der Personalausstattung der Komplex Kita 
„Naturwerkstatt“ sowie den geplanten Erweiterungen der Leistungen für erwachsene 
Menschen/Kinder und Jugendlichen mit Behinderungen, der ambulanten Leistungen 
(Jugendhilfe) und der interdisziplinären Frühförderstelle.
Der Stellenbestand im Verbund Kommunaler Kinder- und Jugendhilfe (VKKJ) erhöht sich 
im Jahr 2023 im Zusammenhang mit den Auswirkungen der Änderung der tariflichen 
Arbeitszeit. Für das Jahr 2024 ist eine weitere Erhöhung der Stellenanzahl vorgesehen, da 
Kapazitätserweiterungen durch Schaffung neuer Wohngruppen in Böhlitz-Ehrenberg/Gundorf 
und in Lindenthal geplant sind.
Auch im Städtischen Klinikum „St. Georg“ Leipzig ergeben sich Veränderungen im 
Stellenbestand. Die hier ausgewiesene Verringerung des Stellenbestandes für das Jahr 
2023 ergibt sich hauptsächlich aus der Schließung des Pflegeheimes für 
Wachkomapatienten zum Ende des Jahres 2022. Für das Jahr 2024 ist dann eine 
geringfügige Erhöhung des Stellenbestandes in der Klinik für forensische Psychologie 
vorgesehen.
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Bei der Oper Leipzig ist ebenfalls eine Erhöhung der Stellenanzahl geplant. Neben der 
Aufstockung der Anzahl bestehender Stellen sind auch Erweiterungen im künstlerischen 
Bereich vorgesehen (Solisten/Schlagzeug). Darüber hinaus sind u.a. Veränderungen im 
Verwaltungsbereich sowie die Einrichtung eines leidensgerechten Arbeitsplatzes als 
zusätzliche Teilzeitstelle für einen Beschäftigten geplant.
Im Gewandhaus zu Leipzig erhöht sich die Stellenanzahl gegenüber dem Jahr 2022 
geringfügig. Dies steht im Zusammenhang mit notwendigen Anpassungen aufgrund der 
Änderung der tariflichen Arbeitszeit sowie geringfügigen Stellenerweiterungen von 
vorhandenen Stellen in den Aufgabenbereichen Marketing/Fundraising, Musikvermittlung 
sowie Konzertbüro/Dramaturgie/Betriebsbüro/Veranstaltungstechnik.
Im Schauspiel zu Leipzig gibt es keine Änderungen im Stellenbestand. Das Haus wird auch 
im Doppelhaushalt 2023/2024 mit 191 Stellen betrieben.
Auch im Theater der Jungen Welt gibt es im Jahr 2023 Veränderungen im Stellenbestand. 
Neben der Einrichtung einer Stelle im Verwaltungsbereich sowie Erhöhungen der Stellenan-
zahl aufgrund der veränderten tariflichen Arbeitszeit bei vorhandenen Stellen ist die 
Erweiterung des Stellenbestandes im Aufgabenbereich der Inklusion sowie 
Digitaldramaturgie geplant. Für das Jahr 2024 ist eine Erweiterung im Aufgabenfeld der 
Ausstattungsassistenz sowie der Theaterpädagogik vorgesehen.
Der Stellenbestand der Musikschule „Johann Sebastian Bach“ erhöht sich in den Jahren 
2023 und 2024. Dies erfolgt hauptsächlich aufgrund der geplanten Wandlung von 
Honorarkräften in festangestellte Lehrer/-innen.
Im Eigenbetrieb Stadtreinigung erhöht sich die Stellenanzahl erheblich. Dies steht neben 
den Auswirkungen der geänderten tariflichen Arbeitszeit überwiegend im Zusammenhang 
mit den erforderlichen Anpassungen der Leistungen des Eigenbetriebes Stadtreinigung an 
die gewachsene Stadt Leipzig sowie mit den zukünftigen Herausforderungen eines 
modernen Dienstleisters. Teilweise liegen hier Beschlüsse der Ratsversammlung sowie 
Entscheidungen des Oberbürgermeisters  zu Grunde. Insgesamt soll eine Vielzahl von 
Aufgabenbereichen verstärkt werden. Beispielhaft sind dies die Straßenreinigung, die 
Wertstoffhöfe, Bildungs- und Zukunftsthemen/Zero Waste. Aber auch die Themen 
Stadtsauberkeitsbotschafter/Umweltdedektive sind berücksichtigt. Des Weiteren werden die 
Bauhöfe aus der Stadtverwaltung in den Eigenbetrieb übernommen. Außerdem ist auch für 
den Verwaltungsbereich eine Verstärkung vorgesehen, z.B. im Bereich der 
Telekommunikation und Netzwerktechnik, der Personalbewirtschaftung/Ausbildung sowie in 
den Aufgabenbereichen Datenschutz und Controlling. 
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1.2. Stadtverwaltung gesamt ohne Eigenbetriebe (Sondervermögen)
Hier folgt die Betrachtung der Verwaltung einschließlich nachgeordneter Einrichtungen, ohne 
Eigenbetriebe.
1.2.1 Stellenplanentwurf 2023 – 2024
Erläuterungen zur Vorbereitung und Durchführung der Stellenplanung 2023/2024
Prämissen der Stellenplanung 2023/2024
Angesichts der beschriebenen Ausgangssituation einigte sich die Verwaltungsspitze im 
Rahmen der Methodik der Haushaltsplanung 2023/2024 auf folgende Prämissen: 
Grundlage für die Stellenplanung des Doppelhaushaltes 2023/2024 bildet der 
bestätigte Stellenplan 2022
Berücksichtigung von unabweisbaren Mehrbedarfe in folgenden Bereichen:
oSchulsachbearbeiter/innen
oSchulhausmeister/innen sowie Hausmeister/innen Kitas
oHallenwarte
oKinder-und Jugendschulgesundheitspflege
oFeuerwehrtechnischer Dienst und Leitstellenpersonal 
Aufnahme von Stellenpaketen I und II im Umfang von insgesamt 78 Stellen zur 
allgemeinen Kompensation der Auswirkungen aus der tariflichen 
Arbeitszeitabsenkung sowie der Priorisierung fachlicher Bedarfe 
Neueinrichtung von Stellenpools
Prüfung der Weiterführung von kw-Stellen und über § 77 Abs. 3 Nr. 7 SächsGemO in 
den Stellenbestand aufgenommener Stellen
Stellenentwicklung Doppelhaushalt 2021/2022 – Grundlage der Stellenplanung 
2023/2024
Stellenplan 2021* 8.043 Stellen
(inkl. 314 Stellen Mehrbedarf zum 01.01.2021 entsprechend 
SR-Beschluss zum Haushaltsplan 2021)
Stellenplan 2022* 8.092 Stellen
(inkl. 54 Stellen Mehrbedarf zum 01.01.2022 entsprechend 
SR-Beschluss zum Haushaltsplan 2022) sowie 
5 wegfallenden Stellen im lfd. Jahr 2021)
Abbildung 2 Stellenentwicklung 2021/2022
*Diese Stellenanzahlen enthalten die per Verwaltungsvorschlag und Änderungsanträgen des Stadtrates 
vorgeschlagenen Stellenmehrungen der jeweiligen Haushaltsjahre.
Demnach bilden 8.092 Stellen den Ausgangswert für den Stellenplan 2023/2024.
Unabweisbare Mehrbedarfe
Entsprechend der Methodik zur Haushaltsplanung sind nachfolgend benannte kommunale 
Pflichtaufgaben mit gesetzlich normierten Personalschlüsseln und die dafür vorzuhaltenden 
Stellen als unabweisbar anzusehen und werden als Mehrbedarf in den Entwurf des 
Stellenplanes aufgenommen:
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unabweisbare Bedarfe 2023 2024
Schulsachbearbeiter/innen 18,00* -
Schul- und Kitahausmeister/ innen/ 
Hallenwarte
18,00 22,00
Stellen für Kinder- und 
Jugendgesundheitspflege
4,00 -
Feuerwehrtechnischer Dienst und 
Leitstellenpersonal
23,50 -
Summe 63,50 22,00
Tabelle 2 Unabweisbare Mehrbedarfe
* Mit Beschluss vom 18.05.2022 zu Antrag VII-A-06574-NF-02 wurden weitere 7,5 Stellen für 
Springertätigkeiten und Dienst-und Fachaufsicht in den Stellenplan aufgenommen. Im Vorgriff auf den 
Haushalt 2023 wurden diese schon in 2022 unter Verwendung bisher nicht abgerufener geplanter 
Stellen Schulsachbearbeiter/innen (zusammengefasst in einem Pool SSB) eingerichtet. Damit werden 
ab 2023 insgesamt 25,5 Stellen Schulsachbearbeiter/innen einschl. DFA zusätzlich aufgenommen.
Die Stellenplanung 2021/2022 für Erzieher/innen berücksichtigte nach damaligem 
Kenntnisstand kommende Kita-Neubauten bzw. zusätzliche Plätze in Einrichtungen. Da 
einige Einrichtungen den Betrieb später als geplant aufnehmen, liegt der Stellenbedarf im 
Dezember 2022 unter den bisherigen Planungen. Dadurch stehen für Erzieherbedarfe in 
2023/2024 in ausreichendem Umfang Stellen zur Verfügung.
Stellenpakete 
In der Klausur zur Haushaltsplanung 2023/2024 wurden Stellenpakete von insgesamt 78 
Stellen zur zusätzlichen Aufnahme in den Entwurf des Stellenplanes beschlossen. 
Davon dienen 40 Stellen der allgemeinen Kompensation der Auswirkungen aus der 
tariflichen Arbeitszeitabsenkung (Stellenpaket 1), 38 Stellen sind der Priorisierung fachlicher 
Bedarfe vorbehalten (Stellenpaket 2).
Die Verteilung der Stellen erfolgte prozentual anhand der Größe der Dezernate wie folgt:
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Stellenanzahl 
zum 01.01.2023 
(ohne unabweisbare 
Stellen)*
Empfehlung auf der Grundlage des 
%-Anteils der Gesamtstellen-
anzahlen der Dezernate
  
 
 
Stellenpaket I 
40 VzÄ 
(Arbeitszeitkom-
pensation)
Stellenpaket II  
30 VzÄ    
(Fachliche Priorisie-
rung)
Gesamtpaket 
(gerundet auf 
ganze Stellen)
Davon Stellen 
mit Moderni-
sierungsbezug 
inkl. 
Rundungsfaktor
GB I und II 92,90 0,80 0,60 2,00 0,50
RPA 40,43 0,40 0,25 1,00 0,50
Dezernat I 533,30 4,40 3,50 8,00 2,00
Dezernat II 224,63 2,00 1,40 4,00 1,00
Dezernat III 1.126,12 9,40 10,00 20,00 4,00
Dezernat IV 347,75 3,00 2,25 6,00 1,00
Dezernat V 496,42 4,00 3,20 8,00 1,00
Dezernat VI 1.131,06 9,60 7,00 17,00 3,00
Dezernat VII 668,45 5,60 4,30 10,00 2,00
Dezernat VIII 83,35 0,80 0,50 2,00 0,5
Summe 4.744,41 40,00 30,00 78,00 15,50
*Stellenanzahl ohne Einsatzdienst FW, IRLS, Erzieher, Jobcenter, Schulsachbearbeiter, Hausmeister, Hallenwarte
Abbildung 3  Erläuterung der Stellenpakete I und II
Kompensation der tariflichen Arbeitszeitabsenkung entspr. TVöD VKA 2022/2023
Wie bereits in der Methodik zur Haushaltsplanung ausführlich erläutert, kommt es auf Grund 
des letzten Tarifabschlusses im Öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen ab 2023 zu 
einer Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit auf 39 Stunden pro Woche. Die 
Reduzierung von 40 auf 39,5 wurde in 2022 ohne Kompensation bewerkstelligt. Für 2023 
wurde zur Kompensation des rechnerisch entfallenden Zeitanteils ein Stellenpaket in Höhe 
von 40 Stellen festgelegt, welches anteilig anhand der Größe der Dezernate verteilt wurde 
(siehe Erläuterung zu den Stellenpaketen). 
Darüber hinaus wird mit Beginn des Haushaltsjahres 2023 die aus der Beibehaltung der 
vertraglich vereinbarten Arbeitszeit resultierende Überbesetzung von Teilzeitstellen 
stellenseitig kompensiert. Dies betrifft 634 Stellen, die mit nicht zur Kompensation 
ausreichenden Anteilen im Stellenplan eingerichtet sind (Bsp.: Stelle ist mit 30 Stunden 
besetzt und mit 0,75 VzÄ eingerichtet). Die erforderliche Aufstockung beträgt 11 VzÄ 
zuzüglich 5 VzÄ Schulsachbearbeiter/innen.
Damit werden 16 Stellen zur Kompensation von Überbesetzung bei Teilzeitstellen in den 
Stellenplanentwurf 2023/2024 aufgenommen.
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Abbildung 4  Erläuterung der Kompensation an einem Beispiel
Stellenpools
Die in den vergangenen Haushaltsjahren geübte Praxis der Vorhaltung von Stellenpools zur 
kurzfristigen Absicherung unterjährig auftretender Bedarfe in der Stadtverwaltung hat sich 
bewährt und wird fortgeführt. 
Für die Haushaltsjahre 2023/2024 werden folgende Stellenpools wieder aufgelegt bzw. neu 
aufgenommen:
Stellenpool Anzahl 
Stellenpools für Querschnittsaufgaben
Allgemeiner Stellenpool                                                                        20,00
Pool für unterjährig auftretende refinanzierte 
Projektstellen mit mind. 80%iger Refinanzierung       
20,00
Komplementärpool für die personelle 
Unterstützung von Vorhaben der Digitalisierung 
und Modernisierung in den Fachämtern
15,00
Stellenpools für Fachaufgaben
Vorsorgepool zur verwaltungsseitigen 
Bewältigung von Krisenszenarien und der 
Stärkung der Informationssicherheit 
10,00
Bauen, Planen und Investitionsbeschleunigung 10,00
Pool für Hochbaumaßnahmen 45,00
Verkehrssicherheit 10,00
Summe 130,00
Tabelle 3 Übersicht Stellenpools
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Ukrainebedarfe
Mit der Bestätigung der Vorlage VII-DS-07118 „Einrichtung zusätzlicher Stellen zur 
Absicherung der Aufgaben im Zusammenhang mit steigenden Fallzahlen der Ukraine-
Flüchtlinge“ wurde die Aufnahme von 55 Stellen in den Entwurf des Stellenplanes 2023/2024 
beschlossen. Deren Aufnahme erfolgte über § 77 Abs. 3 Nr. 7 SächsGemO bereits in 2022. 
Die Stellen werden personalkostenseitig für 2023 geplant.
Ab 2024 gehen die Aufgaben in den Regelbetrieb über, die unbefristet eingestellten Stellen-
inhaber/innen werden auf freie Stellen in der Stadtverwaltung umgesetzt. Ab Mitte 2023 
erfolgt dazu ein Review der Aufgabenentwicklung. Vorbehaltlich der Ergebnisse dieser 
Evaluation erhalten die Stellen einen kw-Vermerk zum 31.12.2024.
Ukraine-Pool für Erzieher/innen 
Für den Stellenbedarf des Reservepools werden 51 Stellen für Kitas und 50 Stellen für Horte 
zusätzlich in den Entwurf des Stellenplanes aufgenommen. Der Umgang mit dem Wegfall 
der Stellen erfolgt analog der o.g. 55 zusätzlichen Stellen zur Absicherung der Aufgaben im 
Zusammenhang mit steigenden Fallzahlen der Ukraine-Flüchtlinge.  
Stadtratsbeschlüsse/ OBM-Beschlüsse und unterjährige Stelleneinrichtungen 
Im Vorgriff auf die Stellenplanung 2023/2024 wurden bis zum heutigen Zeitpunkt (Stand 
August 2022) auf der Grundlage von Stadtrats- bzw. OBM-Beschlüssen weitere 20,50 
Stellen bestätigt. Diese werden ab 01.01.2023 in den Entwurf des Stellenplanes 2023/2024 
aufgenommen.
Auf der Grundlage des § 77 Abs. 3 Nr. 7 SächsGemO wurde der Haushaltsplan 2021/2022 
unterjährig um 33 Stellen erweitert.
Über die Aufnahme weiterer Stellen bis zum 31.12.2022 auf der Grundlage von 
Stadtratsbeschlüssen bzw. des § 77 Abs. 3 Nr. 7 SächsGemO wird im Rahmen der 
Beschlussfassung zum Stellenplan 2023/2024 informiert.
Refinanzierte Stellen
Refinanzierte bzw. geförderte Stellen werden für die Dauer der Förderung in der 
Stellenplanung berücksichtigt, wenn die Refinanzierung bzw. Förderung zu mindestens 80% 
erfolgt. Beispielhaft seien die Projekte „chance.natur“, „Kultur Kollaborateure! Nachhaltiges 
Netzwerk, Kultur, Schule und Kita“, „diGuRaL: Digitale Gestaltung des urbanen Raums“, das 
Programm „Kinder Stärken 2.0“ sowie Leuchtturmprojekte „Masterplan Grün“ genannt.
Damit werden 45 Stellen in den Entwurf des Stellenplanes 2023/2024 aufgenommen.
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Darstellung der Stellenentwicklung insgesamt
Mehrbedarfe Stellenplan 
2023
Stellenplan 
2024
                  Stellenplan 2022 8.092
                  Mehrbedarfe 2023/2024: 535 29
Stellen gem. § 77 SächsGemO (nicht 
Ukraine) 33
Mehrbedarfe Ukraine - unterjährig § 
77 SächsGemO 55
Mehrbedarfe Ukraine - unterjährig § 
77 SächsGemO  - Erzieher/-innen 101
formelle 
Mehrbedarfe
(bereits 
haushalts-
wirksam
2021/2022)
Umsetzung der Arbeitszeitabsenkung 
bei Teilzeitstellen 16
unabweisbare Mehrbedarfe 63,5 22 
Stellenpaket 2023/2024 (Priorisierung 
der Dezernenten/-innen) 78
neue refinanzierte Stellen 2023/2024 38 7
Beschlüsse OBM/Stadtrat 20,5
originäre
Mehrbedarfe
(haushalts-
wirksam
2023/2024)
Poolstellen 2023/2024 130
              Wegfallende Stellen
             (Beendigung von Projektstellen, Übergang der
                  Bauhöfe in den EB Stadtreinigung)
-58 -19
                              Gesamt 8.569 8.579
Tabelle 4 Stellenentwicklung der Stadtverwaltung
1.2.2 Stellenplanung 2023
Für das Haushaltsjahr 2023 werden im Stellenplan der Stadtverwaltung gesamt ohne 
Sondervermögen mit Sonderrechnung 8.569 Stellen geplant.
Darin enthalten sind, wie oben beschrieben, 535 Mehrbedarfsstellen (einschließlich der auf 
Grundlage § 77 Abs. 3 Nr. 7 SächsGemO eingerichteten Stellen), die zur Aufnahme in den 
Stellenplan 2023 vorgeschlagen werden. Nicht mehr darin enthalten sind 38 Stellen Bauhöfe, 
die in den Eigenbetrieb Stadtreinigung übergehen sowie 20 befristete Stellen.
Im laufenden Jahr 2023 werden 19 befristete Stellen wegfallen, so dass am 31.12.2023 ein 
Stellenumfang von 8.550 erreicht wird. 
1.2.3 Stellenplanung 2024
In den Stellenplan 2024 werden 29 zusätzliche Stellen eingestellt. Der Stellenplan 2024 
umfasst damit 8.579 Stellen.
182 Stellen fallen im laufenden Jahr 2024 weg. Dabei handelt es sich um befristete 
Projektstellen bzw. um Stellen, deren Bedarf im Rahmen der folgenden Haushaltsplanung zu 
evaluieren ist, wie z.B. die Ukraine-Stellen. 
Zum 31.12.2024 wird damit voraussichtlich eine Gesamtstellenanzahl von 8.397 erreicht. 
14 von 58 in Zusammenstellung
15/19
Abbildung 5 Darstellung der Stellenentwicklung der Stadtverwaltung ohne Eigenbetriebe inkl. Wachstumsquote 
bezogen auf die Doppelhaushalte 
Abbildung 6 Darstellung der Stellenentwicklung der Stadtverwaltung untergliedert in Fachbereiche
1.3 Betrachtung des Personalstandsrichtwertes gem. VwV Kommunale 
Haushaltswirtschaft (Abschnitt A, I, Nr.2 Buchstabe c, aa)
Personalstandsrichtwert für den Kernhaushalt
b) für kreisfreie Städte 13,9 VZÄ /1000 Einwohner  
(620.859 Einwohner – Stand 30.06.2022 entspr. Einwohnerregister Leipzig)
Ist Stellenplanentwurf 2023 gesamt:   
12.074 Stellen
1. ohne Personal für Kinderbetreuung (1.913 Stellen SV
                                                             420 Stellen VKKJ/SEB)
 2. ohne Stelle des Hauptverwaltungsbeamten (OBM)
 3. ohne beschäftigungspolitischen Maßnahmen (187 Stellen)
               9.553 Stellen*
* darin enthalten 229 Stellen für gE Jobcenter
 
entspricht einem Personalstandsrichtwert von                                                   15,4
11,38% 6,02%
15 von 58 in Zusammenstellung
16/19
Ist Stellenplanentwurf 2024 gesamt:   
12.132 Stellen
1. ohne Personal für Kinderbetreuung (1.913 Stellen SV
                                                             445 Stelle VKKJ/SEB)
 2. ohne Stelle des Hauptverwaltungsbeamten (OBM)
 3. ohne beschäftigungspolitischen Maßnahmen (187 Stellen)
               9.586 Stellen*
* darin enthalten 229 Stellen für gE Jobcenter
 
entspricht einem Personalstandsrichtwert von                                                   15,4
Der Personalstandsrichtwert wird damit überschritten. Zu berücksichtigen ist dabei jedoch 
nach wie vor die besondere Situation der Bewältigung der Aufgaben einer wachsenden 
Stadt, die die Verwaltung, neben der Pandemiebekämpfung und der Bewältigung der 
Aufgaben zur Versorgung, Unterbringung und Integration geflüchteter Ukrainer/-innen vor 
außergewöhnliche Herausforderungen stellt. 
Im Bescheid der Landesdirektion Sachsens zur Genehmigung der Haushaltssatzungen 2017 
und 2018 wurde ausdrücklich darauf verwiesen, dass „zur Bewältigung der Aufgabenauswei-
tung durch die wesentliche und andauernde Bevölkerungszunahme im Stadtgebiet“ zusätz-
liche Stellen zu planen sind.
2. Aufwendungen für Personal 2023 und 2024
Die Aufwendungen für Personal lassen sich in vom Stellenplan abhängige und vom 
Stellenplan unabhängige Personalaufwendungen gliedern.
2.1. Planung des vom Stellenplan abhängigen Personalaufwandes
Zu den stellenplanabhängigen Personalaufwendungen zählen neben den Bruttoverdiensten 
die Arbeitgeberanteile für Renten-, Arbeitslosen-, Kranken- und Pflegeversicherung sowie 
die Umlagen und Beiträge zur Zusatzversorgung bzw. für Beamte die Umlagen zum Kommu-
nalen Versorgungsverband Sachsen.
 
Für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wurden diese Gesamtwerte pro Stelle (abhängig von 
Entgelt-/Besoldungsgruppen) mit den Stellenzahlen verknüpft und anschließend über alle 
Stellen anteilsbezogen auf das jeweilige PSP-Element summiert, um die stellenplanab-
hängigen Personalaufwendungen zu ermitteln.
Die Entwicklung dieser Aufwendungen wird maßgeblich durch die Tarifentwicklung und die 
Stellenentwicklung (Stellenmehrbedarfe) bestimmt.
Tarifentwicklung/Besoldungsentwicklung
Da sowohl für die Tarifbeschäftigten als auch für die Beamten/-innen zum Zeitpunkt der 
Haushaltsplanung kein Tarifabschluss bzw. gesetzliche Regelung für die Vergütung/Besol-
dung für die Jahre 2023 und 2024 vorlag, wurden für die Planung der Personalaufwen-
dungen Annahmen getroffen.
So wurden für die Tarifbeschäftigten jeweils 2 % Tarifsteigerung für die Jahre 2023 und 2024 
angenommen. Bei den Beamten/-innen wurde von einer Steigerung der Besoldung in Höhe 
von 0,5 % im Jahr 2023 und 2 % im Jahr 2024 ausgegangen. 
Die leistungsabhängigen Entgeltbestandteile sind mit 2,0 Prozent der Bruttosumme des 
Vorjahres fortgeschrieben.
Für Beamte werden Leistungsprämien in Höhe von insgesamt 0,3 Mio. EUR eingeplant. 
16 von 58 in Zusammenstellung
17/19
Stellenentwicklung
Stellenmehrbedarfe werden entsprechend den Festlegungen der Haushaltsklausur vom 
30.06./01.07.2022 sowie der Ratsversammlung vom 01.02.2023 umgesetzt.
Für die Planung des Personalaufwands wurden Mehrbedarfe mit 25% der Kosten für 2023 
und 50% der Kosten für 2024 geplant. Ausgenommen sind die Stellen gemäß § 77 
SächsGemO. Diese wurden, genau wie die bereits im Stellenplan vorhandenen Stellen, mit 
einer gehaltswirksamen Ausfallquote in Höhe von 9 % im Personalaufwand berücksichtigt. 
Die Stellenmehrbedarfe aufgrund der Ukraine-Krise wurden nur für das Jahr 2023 mit den 
vollen Personalkosten berücksichtigt.
Mehrbedarfe VZÄ 
2023*
PK 2023 in € VZÄ 
2024*
PK 2024 in €
Stellen gem. § 77 
SächsGemO (nicht 
Ukraine)
33 1.924.950 33 1.964.150
Mehrbedarfe Ukraine – 
unterjährig gem. § 77 
SächsGemO**
55 3.219.350 55 0
Mehrbedarfe Ukraine – 
unterjährig gem. § 77 
SächsGemO – 
Erzieher/ -innen**
101 5.374.850 101 0
formelle 
Mehrbedarfe
(bereits 
haushalts-
wirksam
2021/2022)
Umsetzung der 
Arbeitszeit-absenkung bei 
Teilzeitstellen
16 260.000 16 520.000
unabweisbare 
Mehrbedarfe
63,5 1.031.950 85,5 2.778.800
Stellenpaket 2023/2024 78 1.269.550 78 2.535.800
neue refinanzierte Stellen 
2023/2024
38 568.050 44 1.363.150
Beschlüsse OBM/Stadtrat 20,5 474.200 20,5 861.250
originäre
Mehrbedarfe
(haushalts-
wirksam
2023/2024)
Poolstellen 23/24
davon:
- Allgemeiner Stellenpool
- Pool f. refinanzierte 
Projekte***
- Pool f. Vorhaben der 
Digitalisierung und 
Modernisierung
- Vorsorgepool 
(Krisenszenarien und 
Stärkung der 
Informationssicherheit)
- Pool f. Bauen, Planen u. 
Investitionsbeschleunigung - 
Pool für Hochbau
- Pool f. Verkehrssicherheit
130
20
20
15
10
10
45
10
1.836.150
325.000
0
243.750
162.450
162.500 
780.000
162.450
130
20
20
15
10
10
45
10
3.672.450
650.000
0
487.450
325.000
325.000
1.560.000
325.000
Gesamt 535 15.959.050 564 13.695.600
Tabelle 5 Stellenmehrbedarfe und Personalaufwände 
* hier wird die Summe der gehaltswirksamen VZÄ ausgewiesen (Mehrbedarfe aus 2023 sind auch in 
2024 gehaltswirksam)
** die Mehrbedarfe im Rahmen der Ukraine-Krise werden nur für 2023 mit Personalaufwand geplant
*** für refinanzierte Poolstellen wird kein Personalaufwand geplant, da in den Bereichen auch noch 
keine Erträge geplant sind 
17 von 58 in Zusammenstellung
18/19
Im Ergebnis stellt sich der stellenplanabhängige Personalaufwand wie folgt dar (Angaben in 
EUR):
Plan 2022 Plan 2023 VÄ ggü. 
Plan’22
Plan 2024 VÄ ggü. 
Plan’22
Summe 497.332.750    512.300.150    14.967.400    521.114.200    23.781.450    
Tabelle 6 Stellenplanabhängige Personalaufwände
2.2. Planung stellenplanunabhängiger Personalaufwendungen
Zu den vom Stellenplan unabhängigen Personalaufwendungen zählen u. a. Aufwendungen 
für Azubis, Beihilfen, Honorare und ehrenamtliche Tätigkeiten sowie Beiträge zur Unfallkasse 
Sachsen und zur Versorgungskasse für die Versorgungsempfänger. 
 
Stellenplanunabhängiger Aufwand (Angaben in EUR):
Bezeichnung Plan 2022 Plan 2023 VÄ ggü. 
Plan’22
Plan 2024 VÄ ggü. 
Plan’22
Azubis, Anwärter 8.442.400 8.689.700 247.300 9.287.950 845.550
Praktikanten 100.000 250.000 150.000 250.000 150.000
Volontäre 398.350 398.350 0 398.350 0
Beihilfen 1.065.100 1.065.100 0 1.065.100 0
Bundesfreiwilligen-
dienst
482.650 482.650 0 482.650 0
Honorare/ sonst. 
Beschäftigte
3.090.450 3.180.600 90.150 3.180.600 90.150
Unfallumlage 5.091.500 4.770.000 -321.500 4.795.000 -296.500
Versorgungsem-
pfänger
3.082.000 3.588.000 506.000 3.772.000 690.000
sonst. ord.  
Aufwendungen für 
Personal
1.974.300 2.074.500 100.200 2.690.230 715.930
Beiträge gesetzl. 
SV sonst. 
Beschäftigte
42.750 42.750 0 42.750 0
Summe 23.769.500 24.541.650 772.150 25.964.630 2.195.130
Tabelle 7 Stellenplanunabhängige Aufwände
18 von 58 in Zusammenstellung
19/19
2.3. Rückstellungen
Zu den Rückstellungen gehören Aufwendungen für die Zuführung und Auflösung für 
Altersteilzeit, Sabbat-Jahr sowie Jubiläen und werden wie folgt geplant:
Zuführung zur Rückstellung (Angaben in EUR):
Bezeichnung Plan 2022 Plan 2023 VÄ ggü. 
Plan’22
Plan 2024 VÄ ggü. 
Plan’22
Altersteilzeit 4.882.800    4.320.100    -562.700 4.479.850 -402.950
Sabbat,
Jubiläen
200.000 200.000 0 200.000 0
Summe 5.082.800 4.520.100 -562.700 4.679.850 -402.950
Tabelle 8 Zuführung der Rückstellungen
Auflösung von Rückstellungen (Angaben in EUR):
Bezeichnung Plan 2022 Plan 2023 VÄ ggü. 
Plan’22
Plan 2024 VÄ ggü. 
Plan’22
Altersteilzeit 2.762.900 3.804.700 1.041.800 3.429.300 666.400
Sabbat,
Jubiläen
200.000 200.000 0 200.000 0
Summe 2.962.900 4.004.700 1.041.800 3.629.300 666.400
Tabelle 9 Auflösung von Rückstellungen
2.4. Personalaufwand
Insgesamt stellt sich der Personalaufwand wie folgt dar (Angaben in EUR):
Bezeichnung Plan 2022 Plan 2023 VÄ ggü. 
Plan’22
Plan 2024 VÄ ggü. 
Plan’22
Stellenplanabhängige 
Kosten
497.332.750    512.300.150    14.967.400    521.114.200    23.781.450    
Zuführung 
Rückstellungen
5.082.800 4.520.100 -562.700 4.679.850 -402.950
Stellenplanunabhängige 
Kosten
23.769.500 24.541.650 772.150 25.964.630 2.195.130
Summe 526.185.050 541.361.900 15.176.850 551.758.680 25.573.630
Auflösung 
Rückstellungen
2.962.900 4.004.700 1.041.800 3.629.300 666.400
Tabelle 10 Personalaufwand insgesamt
Anlage/n
1 Erläuterung der Stellenplanung 2023/2024 pro Dezernat (ohne 
dezernatskonkrete Untersetzung der Stellenpool F& Q) (öffentlich)
19 von 58 in Zusammenstellung
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20 von 58 in Zusammenstellung
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22 von 58 in Zusammenstellung
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