Auswahl von Schlüsselprodukten
Stadt: leipzig
Drucksache: VI-DS-02445
Datum: 2016-05-23
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Ratsversammlung
Beschlussvorlage Nr. VI-DS-02445
Status: öffentlich
Beratungsfolge:
Gremium Termin Zuständigkeit
Dienstberatung des Oberbürgermeisters  
Fachausschuss Finanzen  
Fachausschuss Allgemeine Verwaltung  
Verwaltungsausschuss  
Ratsversammlung 22.06.2016 Beschlussfassung
Eingereicht von
Dezernat Allgemeine Verwaltung
Betreff
Auswahl von Schlüsselprodukten
Beschlussvorschlag:
1. Die Ergebnisse des Vorauswahlverfahrens im Rahmen des erweiterten Fachausschusses 
Finanzen vom 03.12.2015 sowie der Fachausschüsse Allgemeine Verwaltung vom 
12.01.2016 und Finanzen vom 18.01.2016 werden zur Kenntnis genommen.
2. Die resultierenden 55 Schlüsselprodukte (Abbildung 6) werden für die Haushaltsplanung 
2017/18 bestätigt.
3. Im Doppelhaushalt 2017/18 werden einzelne Produkte als Pilotprodukte verankert. Dies 
dient der Sammlung von Erfahrungen und der Operationalisierung von konkreten 
Kennzahlen zur Verwaltungssteuerung entlang der vereinbarten kommunalpolitischen Ziele.
Prüfung der Übereinstimmung mit den strategischen Zielen:
 nicht relevant
 
 
 
Sachverhalt:
 siehe Anlage Vorlagentext
Anlagen:
Anlage 01
Datenbasis zur Vorauswahl von Schlüsselprodukten – erweiterter Fachausschuss Finanzen 
vom 03.12.2015, Fachausschuss Allgemeine Verwaltung vom 03.12.2015 sowie 
Fachausschuss Finanzen vom 18.01.2016
Anlage 02
Haushaltsplan 2015 – Produkte der Stadtverwaltung Leipzig mit ihren geplanten Aufwänden 
und Erträgen im Rahmen des Ergebnishaushaltes 2015 als Indikator zur Beurteilung ihrer 
finanziellen Bedeutung
Anlage 03
Exemplarische Produktsteckbriefe (Entwürfe) für die zukünftige Steuerung von 
ausgewählten Schlüsselprodukten (Piloten) im Rahmen des Doppelhaushaltes 2017/18, 
sowohl für den Haushaltsplan als auch für einen Zwischenbericht
Anlage 04
Aufgaben und Zeitleiste für die testweise Verankerung von Pilotprodukten im Haushaltsplan 
für den Doppelhaushalt 2017/18
Auswahl von Schlüsselprodukten   Seite 1 von 14  
 
Auswahl	von	Schlu ̈ sselprodukten	
	
Ziele,	Methodik	und	weiteres	Vorgehen	
Inhaltsverzeichnis 
1 Begründung......................................... ................................................... ........................ 2 
2 Anlagen .............................................................................................. ............................ 2  
3 Auswahl von Schlüsselprodukten ....................................................................... ............ 2 
3.1  Schlüsselprodukte - Instrument der strategischen Steuerung .................................. 2 
3.2  Aufgabe von Schlüsselprodukten ....................................................................... ..... 3 
3.3  Bisheriges Verfahren zur Auswahl von Schlüsselprodukten .................................... 4 
3.3.1  Votierung durch Vertreter und Vertreterinnen des Stadtrates ........................... 4 
3.3.2  Anwendung des Finanzkriteriums..................................................................... 5  
3.3.3  Abgleich mit den Anforderungen an die wachsende Stadt ................................ 8 
3.4  Handlungsempfehlung zur Auswahl von Schlüsselprodukten .................................10  
3.5  Eigenbetriebe und städtische Beteiligungen ........................................................... 12  
3.6  Weiteres Verfahren ................................................................................... .............13  
3.6.1  Startphase mit Pilotprodukten ........................................................................ .13  
3.6.2  Verankerung im Haushalt .............................................................................. ..13  
 
Abbildungsverzeichnis  
Abbildung 1: Gerüst der strategischen Steuerung in Leipzig ........................................... ...... 3 
Abbildung 2:  Produkte mit besonderer finanzieller Relevanz ................................................ 6 
Abbildung 3: 48 Schlüsselprodukte nach Votum (weiß) und Ergänzung des Finanzkriteriums 
(grau) ............................................ ................................................... ..................................... 7  
Abbildung 4: INSEK-Schwerpunkte  und ergänzend zugeordnete Schlüsselprodukte (mit 
Pfeil) ............................................................................................... ....................................... 9  
Abbildung 5: Verfahrensschritte – vom Produktkatalog bis zur Handlungsempfehlung .........10  
Abbildung 6: 55 Schlüsselprodukte als Handlungsempfehlung für den Stadtrat ...................11  
Abbildung 7: Zusammenhang zwischen politischer Designationsebene und 
Steuerungsinstrumenten im Gerüst der strategischen Steuerung .........................................12  
Abbildung 8: Verankerung Schlüsselprodukte: Abfolge und Einbindung der Akteure ............14  
  
Auswahl von Schlüsselprodukten   Seite 2 von 14  
1 Begründung 
In Umsetzung der Beschlussfassung zur Vorlage DS-00696/14 „Verfahren zur Auswahl von 
Schlüsselprodukten“ vom 2. Juni 2015 wurden aus dem derzeit bestehenden Produktkatalog 
der Stadtverwaltung Leipzig potenzielle Schlüsselprodukte, also Produkte mit einer hohen 
Steuerungs- bzw. Finanzrelevanz, mit den Vertreterinnen und Vertretern des erweiterten 
Fachausschusses Finanzen vom 03.12.2015 sowie der Fachausschüsse Allgemeine Ver-
waltung vom 12.01.2016 und Finanzen vom 18.01.2016 ausgewählt. Auf Basis dieser Vor-
bereitungen wird in der Vorlage die finale Auswahl von Schlüsselprodukten als Handlungs-
empfehlung für den Stadtrat präzisiert.  
2 Anlagen 
Anlage 01  
Datenbasis zur Vorauswahl von Schlüsselprodukten – erweiterter Fachausschuss Finanzen 
vom 03.12.2015, Fachausschuss Allgemeine Verwaltung vom 03.12.2015 sowie Fachaus-
schuss Finanzen vom 18.01.2016 
Anlage 02  
Haushaltsplan 2015 – Produkte der Stadtverwaltung Leipzig mit ihren geplanten Aufwänden 
und Erträgen im Rahmen des Ergebnishaushaltes 2015 als Indikator zur Beurteilung ihrer 
finanziellen Bedeutung 
Anlage 03  
Exemplarischer Produktsteckbrief (Entwurf) für die zukünftige Steuerung von ausgewählten 
Schlüsselprodukten (Piloten) im Rahmen des Doppelhaushaltes 2017/18 
Anlage 04  
Aufgaben und Zeitleiste für die testweise Verankerung von Pilotprodukten im Haushaltsplan 
für den Doppelhaushalt 2017/18  
 
3 Auswahl von Schlüsselprodukten 
3.1 Schlüsselprodukte - Instrument der strategische n Steuerung  
Leipzig ist eine nachhaltig wachsende Stadt, deren Gestaltungsauftrag auch einen stärkeren 
gesamtstädtischen Steuerungsbedarf begründet. Ziele müssen systematisch (weiter-) 
entwickelt und verfolgt werden; ihre Erreichung hängt maßgeblich davon ab, ob getroffene 
Entscheidungen auch über einen langen Zeitraum konsequent nachgehalten und umgesetzt 
werden. Hier liegt – nicht nur in Leipzig – eine der zentralen Herausforderungen. Dafür gilt 
es, zahlreiche Beteiligende zu involvieren, komplexe Strukturen zu steuern und Ausgaben 
über politische Mandate hinweg langfristig zu binden.  
Leipzig steht hier nicht am Anfang, sondern übersetzt mit der laufenden Fortschreibung des 
Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (INSEK) die Herausforderungen einer nachhaltig 
wachsenden Stadt in strategische Ziele und Fachkonzepte.  
Diese Ziele finden dann ihren Weg in Verwaltungshandeln, wenn es gelingt, sie mit 
konkreten Maßnahmen zu unterlegen, die der Zielerreichung dienen. Mit dem Produktplan 
Auswahl von Schlüsselprodukten   Seite 3 von 14  
erfolgte der erste Schritt, mit dem zielorientiertes Verwaltungshandeln schrittweise 
nachvollziehbar und vergleichbar gemacht werden soll. Schlüsselprodukte bauen darauf auf 
und setzten die notwendigen Schwerpunkte, um strategische Ziele der Stadt zu verfolgen 
und steuern zu können. Der Stadtrat erhält somit ein wichtiges Instrument, das in seiner 
Weiterentwicklung die zu erzielende Wirkung von Maßnahmen der Kommune abbilden wird.  
Schlüsselprodukte sind Bindeglied zwischen strategischen Zielen der Stadt (Zielsystem des 
INSEK) und den operativen Zielen auf Fachebene. Sie sind Teil des Grundgerüsts einer 
strategischen Steuerung.   
 
 
Abbildung 1: Gerüst der strategischen Steuerung in Leipzig  
3.2 Aufgabe von Schlüsselprodukten  
Der Freistaat Sachsen ist eines der wenigen Bundesländer, das sich zu Schlüsselprodukten 
bekannt hat. Mit der Konzentration auf Schlüsselprodukte soll auch ein entscheidender 
Fehler vermieden werden, der im Verlauf der Etablierung des „Neuen Steuerungsmodells“  
anderen Bundesländern unterlaufen ist: „Der Aufbau von Zahlenfriedhöfen“. In einem 
Auswahlprozess wird eine Teilmenge von Schlüsselprodukten identifiziert, die für die 
Stadtverwaltung Leipzig im Rahmen der strategischen Steuerung besonders relevant sind.  
Wichtig ist, diese Auswahl als notwendige und regelmäßig wiederkehrende Priorisierung zu 
verstehen, um wirksame Instrumente zu schaffen, mit denen wirkungsorientiert gesteuert 
werden kann. Produkte, die nicht als Schlüsselprodukte klassifiziert werden, verlieren dabei 
nicht an Relevanz hinsichtlich ihrer Aufgabenerfüllung.  

Auswahl von Schlüsselprodukten   Seite 4 von 14  
Der aktuell gültige Produktkatalog bildet eine wesentliche Grundlage für die Auswahl von 
Schlüsselprodukten. Bis dato sind sämtliche Produkte der Stadtverwaltung Leipzig als 
Schlüsselprodukte klassifiziert (siehe RBV-625/10 vom 15.12.2010). 
Der Gesetzgeber differenziert jedoch eindeutig zwischen Produkten und Schlüsselprodukten. 
Nach § 59 Nr. 45 SächsKomHVO-Doppik sind Schlüsselprodukte: „Produkte, die örtlich von 
finanzieller oder kommunalpolitischer Bedeutung sind. Den Orientierungsrahmen für die 
Auswahl von Produkten, bezogen auf die kommunalpolitische Bedeutung, bilden die 
Leitsätze der Stadt: 
• Leipzig setzt auf Lebensqualität, 
• Leipzig besteht im Wettbewerb, 
• Leipzig steigert seine internationale Bedeutung un d 
• Leipzig schafft soziale Stabilität. 
Neben dem primären Kriterium der kommunalpolitischen Schwerpunktsetzung ist die 
finanzielle Bedeutung für die Auswahl von Schlüsselprodukten wichtig. Hilfestellung für eine 
entsprechende Beurteilung gibt der beschlossene Haushaltsplan  (siehe Anlage 02).  
In dem nachfolgend beschriebenen Prozess wurde eine Auswahl von Schlüsselprodukten 
auf Basis des aktuellen Produktplans sowie der Haushaltsplanung vorgenommen. Um die 
idealtypische Verbindung von strategischen Vorgaben und deren operativer Umsetzung und 
Messung zu erreichen, bedarf es jedoch einer Zieldiskussion mit dem Stadtrat und der 
Verwaltungsspitze. Mit der derzeitigen Fortschreibung des INSEK ist eine solche 
Zieldiskussion angedacht, aus der sich in Zukunft auch die strategischen Schwerpunktfelder 
für die Schlüsselprodukte ergeben können. Insoweit ist das aktuelle Verfahren als erster 
methodischer Schritt zur Auswahl von Schlüsselprodukten zu betrachten, der für den 
nächsten Doppelhaushalt weiterzuentwickeln ist.  
 
3.3 Bisheriges Verfahren zur Auswahl von Schlüsselp rodukten 
Zur Auswahl von Schlüsselprodukten dienten der Produktkatalog sowie die Finanzplanung 
2015 der Stadt Leipzig. Auf Basis dieser Grundlagenpapiere wurde in einem dreistufigen 
Verfahren vorgegangen: 
 
3.3.1 Votierung durch Vertreter und Vertreterinnen des Stadtrates 
In Umsetzung der Beschlussfassung zur Vorlage DS-00696/14 „Verfahren zur Auswahl von 
Schlüsselprodukten“ vom 2. Juni 2015 wurden mit den Vertreterinnen und Vertretern des 
erweiterten Fachausschusses Finanzen vom 03.12.2015, des Fachausschusses Allgemeine 
Verwaltung vom 12.01.2016 sowie des Fachausschusses Finanzen vom 18.01.2016 
potenzielle Schlüsselprodukte im Rahmen moderierter Workshops ausgewählt. 
Diese Workshops erfolgen nach einem einheitlichen Verfahren: Zunächst präzisierten die 
Dezernate I und II die Zielstellung zur Auswahl von Schlüsselprodukten. Dabei wurden 
potenzielle Wirkungsziele, Kennzahlen und deren Controlling exemplarisch präsentiert. 
Anschließend erfolgte die Präzisierung wesentlicher Rahmenbedingungen und 

Auswahl von Schlüsselprodukten   Seite 5 von 14  
Auswahlkriterien für die Auswahl von Schlüsselprodukten. Darüber hinaus erörterten die 
Teilnehmer das weitere Verfahren zur finalen Auswahl von Schlüsselprodukten sowie die 
damit verbundenen Implikationen, bspw. auf die Haushaltsplanung und auf ein zukünftiges 
Berichtswesen. 
Anschließend wurden potenzielle Schlüsselprodukte anhand der zwei dargestellten Kriterien 
im Rahmen eines moderierten Auswahlprozesses bestimmt. Dabei galt die Prämisse: Nur 
eine begrenzte Zahl von maximal 60 Produkten darf  priorisiert werden. Ferner durfte jedes 
Produkt lediglich einmal pro Teilnehmer markiert werden. 
Die Stadträte regten im Verlauf des Verfahrens an, Produkte, die in Form von 
Tochtergesellschaften geführt werden, aus dem Auswahlverfahren auszuklammern, da diese 
ohnehin einer gesonderten Steuerung und Berichterstattung unterliegen. Eigenbetriebe 
sollten indes nach wie vor Bestandteil des Verfahrens bleiben. Diese Anregung wurde als 
weitere Prämisse fixiert. In der Folge wurden 26 Gesellschaften, für die ein dediziertes 
Produkt im Haushalt hinterlegt ist, in diesem Verfahrensschritt nicht berücksichtigt. Für 
weiterführende Details wird an dieser Stelle auf die entsprechenden Protokolle der 
Ausschüsse in ALLRIS verwiesen. 
Die Resultate sämtlicher Workshops mit somit insgesamt 22 Stadträten können in Form 
eines Gesamtergebnisses aggregiert werden. Bei der Entscheidung, welches Spektrum an 
Produkten als Entscheidungsgrundlage favorisiert wird, ist zunächst darauf zu achten, dass 
keine überdimensionierte Steuerung aufgebaut wird. Insofern ist eine Teilmenge von 
Schlüsselprodukten zu identifizieren, die eine effiziente Steuerung ermöglicht, gleichzeitig die 
Einschätzung der teilnehmenden Stadträte adäquat repräsentiert. 
Um beiden Zielen gerecht zu werden, wird ein Spektrum an potenziellen Schlüssel-
produkten präferiert, das von mindestens 50 Prozent der 22 TeilnehmerInnen markiert 
worden ist. Dieses Spektrum umfasst insgesamt 34 Produkte.  
 
3.3.2 Anwendung des Finanzkriteriums 
Als zweiten Schritt wurde nach Produkten mit besonderer finanzieller Relevanz gefiltert. 
Abbildung 2 veranschaulicht insgesamt 33 Produkte mit besonderer finanzieller Relevanz, 
wobei eine Wertgrenze in Höhe von 10 Mio. Euro anhand des Haushaltplanes 2015, sowohl 
für Ertrag als auch für den Aufwand, berücksichtigt worden ist.  
Mit Blick auf das finanzielle Kriterium wird empfohlen, das Spektrum an Schlüsselprodukten 
um finanzwirtschaftlich besonders relevante Produkte zu ergänzen, sofern diese noch nicht 
berücksichtigt worden sind. Von den abgebildeten Produkten betrifft dies insgesamt 14 
Produkte, wobei die Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft als Gesellschaft sowie 
das Produkt Elektrizitätsversorgung (Konzessionsverträge) aufgrund seiner externen 
Steuerungen nicht berücksichtigt worden sind. Das Produkt „sonstige Sparten und 
regionsübergreifende Förderung“ wurde ebenfalls nicht berücksichtigt, da dazu eine 
wesentliche Änderung vorliegt, die ab 2017 im Produktplan abgebildet werden soll.  
Auswahl von Schlüsselprodukten   Seite 6 von 14  
 
Abbildung 2:  Produkte mit besonderer finanzieller Relevanz 
Das Spektrum umfasst nunmehr 48 Schlüsselprodukte und bildet damit ca. 80% des 
gesamten Haushaltsvolumens 1 ab: Abbildung 3: 48 Schlüsselprodukte nach Votum (weiß) 
und Ergänzung des Finanzkriteriums (grau).  
 
                                                
1 Basis Haushaltsplan 2015 für den Ergebnishaushalt der Stadt Leipzig  

Auswahl von Schlüsselprodukten   Seite 7 von 14  
   
Abbildung 3: 48 Schlüsselprodukte nach Votum (weiß) und Ergänzung des Finanzkriteriums (grau) 

Auswahl von Schlüsselprodukten   Seite 8 von 14  
 
3.3.3 Abgleich mit den Anforderungen an die wachsen de Stadt 
In einem dritten Schritt haben wir das Spektrum der aus Schritt eins und zwei vorliegenden 
48 Schlüsselprodukten dahingehend analysiert, ob die strategischen Belange aus den 
Anforderungen an die wachsende Stadt ausreichend Berücksichtigung finden. Dazu wurde 
die Struktur der Fachkonzepte des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts (INSEK) als 
Grundlage gesetzt. 
Das INSEK wird aktuell fortgeschrieben. Wie bei der ersten Erstellung, damals SEKo, 
beinhalten die einzelnen Fachteile (jetzt Fachkonzepte) auch eine Betrachtung der 
gesamtstädtischen Ziele und inhaltlichen Schwerpunktsetzungen. Ziel im aktuellen 
Fortschreibungsprozess soll es sein, zentrale und verbindliche Ziele und Leitlinien für das 
Handeln der Stadt aufzuzeigen und das INSEK kontinuierlich zur Gesamtstrategie 
weiterzuentwickeln. Durch den Abgleich der zukünftigen Schlüsselprodukte auf die 
Zielvorgaben des INSEK  werden die strategischen Steuerungsinstrumente stärker 
aufeinander abgestimmt und inhaltlich miteinander verknüpft. Dies wurde durch den 
Verfahrensschritt 3 erstmals versucht und ist im Rahmen der Zieldiskussion zum INSEK für 
den Haushalt 2019/2020 zu komplementieren. 
Analog zum INSEK wurden folgende Fachkategorien angewandt:  
• Wohnen & Baukultur 
• Wirtschaft & Arbeit 
• Freiraum & Umwelt 
• Kommunale Bildungslandschaft 
• Soziales 
• Nachhaltige Mobilität 
• Energie & Klimaschutz 
• Kultur 
• Sport 
• Hochschulen & Forschungseinrichtungen 
2 
• Ordnung und Sauberkeit im öffentlichen Raum 
Zusätzlich wurde die Kategorie Finanzen aufgenommen. Nach dem Abgleich wurden 
insgesamt 9 weitere Produkte in das Spektrum der Schlüsselprodukte als Empfehlung für 
den Stadtrat aufgenommen. Die folgende Abbildung 4 veranschaulicht, zu welchen 
inhaltlichen Schwerpunktsetzungen diese Produkte ergänzt wurden. 3 
 
                                                
2 Diese Kategorie wurde im Weiteren nicht berücksichtigt, da dieser Kategorie keine Produkte 
zugeordnet wurden. 
3 Aus rechtlichen und steuerungsrelevanten Gründen wurden die Produkte „örtliche 
Rechnungsprüfung“ und „Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderungen“ wieder entnommen.  
Auswahl von Schlüsselprodukten   Seite 9 von 14  
 
Abbildung 4: INSEK-Schwerpunkte  und ergänzend zugeordnete Schlüsselprodukte (mit Pfeil) 

Auswahl von Schlüsselprodukten   Seite 10 von 14  
 
In der nachstehenden Abbildung 5 sind die einzelnen Verfahrensschritte, vom 
Produktkatalog bis zur Handlungsempfehlung, zusammenfassend visualisiert.  
 
  
Abbildung 5: Verfahrensschritte – vom Produktkatalog bis zur Handlungsempfehlung 
 
3.4 Handlungsempfehlung zur Auswahl von Schlüsselpr odukten 
Im Ergebnis der Verfahrensschritte 1-3 ergibt sich ein Spektrum von 55 zukünftigen 
Schlüsselprodukten. Eine Gesamtschau bietet Abbildung 6, wobei die aus dem Abgleich mit 
den Anforderungen an die wachsende Stadt ergänzten Produkte grau markiert worden sind.  
Dieses Spektrum der 55 Schlüsselprodukte, welches 80 % des gesamten 
Haushaltsvolumens 4 abbildet, wird dem Stadtrat als Handlungsempfehlung für die 
Auswahl von Schlüsselprodukten empfohlen. 
 
                                                
4 Basis Haushaltsplan 2015 für den Ergebnishaushalt der Stadt Leipzig  

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Abbildung 6: 55 Schlüsselprodukte als Handlungsempfehlung für den Stadtrat 5 
 
                                                
5 Votum und Finanzkriterium (weiß); Anforderungen wachsende Stadt (grau) 

Auswahl von Schlüsselprodukten   Seite 12 von 14  
3.5 Eigenbetriebe und städtische Beteiligungen 
Für die Eigenbetriebe und städtische Beteiligungen ist zu berücksichtigen, dass eine 
Trennung zwischen politischer „Designationsebene“ und Steuerungsebene vorliegt. Das 
heißt, dass die Möglichkeit besteht, bestimmte Produkte, wie insbesondere Eigenbetriebe 
und städtische Beteiligungen, als Schlüsselprodukte aus kommunalpolitischen Erwägungen 
festzulegen. Die Steuerung dieser Schlüsselprodukte kann anschließend über die 
Instrumente der Eigenbetriebs- und Beteiligungssteuerung erfolgen (z.B. Eigentümerziele, 
strategisches Unternehmenskonzept, Wirtschaftsplanung - siehe hierzu die derzeit im 
Verfahren befindliche Vorlage VI-DS-2515 „Steuerung der Eigenbetriebe der Stadt Leipzig“). 
Das Controlling erfolgt über das unterjährige Berichtswesen sowie die Jahresabschlüsse.  
Aufgrund der bereits bestehenden Instrumente der Eigenbetriebs- und 
Beteiligungssteuerung und der darin erhobenen Kennzahlen werden im Rahmen der 
Schlüsselprodukte keine Doppelstrukturen zur Wirkungsmessung aufgebaut. In Abbildung 7 
ist der Zusammenhang zwischen der Designation von Produkten als Schlüsselprodukte und 
der Steuerung mittels der verschiedenen Steuerungsinstrumente im Gerüst der strategischen 
Steuerung dargestellt. 
 
 
 
Abbildung 7: Zusammenhang zwischen politischer Designationsebene und Steuerungsinstrumenten im 
Gerüst der strategischen Steuerung  
 

Auswahl von Schlüsselprodukten   Seite 13 von 14  
3.6 Weiteres Verfahren 
Auf Basis des bisherigen Verfahrens und der beschriebenen Ergebnisse soll nunmehr der 
Stadtrat die Schlüsselprodukte für die Stadtverwaltung Leipzig beschließen. Die 
Entscheidungsfindung soll bis Ende Juni 2016 abgeschlossen sein. 
Darauf aufbauend werden die Schlüsselprodukte schrittweise zu einem  zentralen Element 
der strategischen Steuerung weiterentwickelt. Die dafür notwendigen Schritte werden 
nachfolgend skizziert. 
3.6.1 Startphase mit Pilotprodukten 
Die vollumfängliche Berücksichtigung der Schlüsselprodukte im Haushaltsplan der 
Stadtverwaltung Leipzig ist aufgrund der damit fest vorgegebenen Zeitleiste erst für den 
Doppelhaushalt 2019/20 möglich. Gleichwohl sollen für den Doppelhaushalt 2017/18 
einzelne potenzielle Schlüsselprodukte testweise im Haushaltsplan verankert werden. Diese 
Pilotprodukte werden vorrangig dazu dienen, potenzielle Steuerungsmöglichkeiten im 
Rahmen der Haushaltsplanung auszuloten. Ein intensiver Diskurs mit den verschiedenen 
Akteuren der strategischen Steuerung ist notwendiger Bestandteil der Weiterarbeit. Zur 
Steuerung der ausgewählten Eigenbetriebe und Beteiligungen gilt der Hinweis unter 3.3.4. 
 
3.6.2 Verankerung im Haushalt  
Für die Pilotprodukte werden sowohl Finanz- als auch Wirkungsziele definiert, um eine 
Steuerung im Wechselspiel zwischen Produktressourcen und -wirkungen zu entwickeln. 
Sämtliche Ziele werden mit Leistungs- und Wirkungsindikatoren untersetzt, die im Haushalts-
plan verankert und im Jahr 2017 im Rahmen eines Plan-Ist-Vergleiches testweise evaluiert 
werden. Dafür werden im Jahr 2016 die produktverantwortlichen Amtsleitungen kontaktiert, 
um im jeweiligen Amt die Ziele, Kennzahlen und Planwerte für die Pilotprodukte festzulegen. 
Für die zukünftige Steuerung über Schlüsselprodukte werden darüber hinaus 
Produktsteckbriefe entwickelt, die sowohl Finanz- als auch Wirkungsziele mit ihren 
entsprechenden Kennzahlen beinhalten. Diese Steckbriefe werden gemeinsam mit Dezernat 
II erarbeitet und anschließend in den Fachausschüssen diskutiert. Somit wird eine 
fachbezogene Abstimmung zu den einzelnen Definitionen gemeinsam mit dem Stadtrat 
erreicht. Exemplarische Produktsteckbriefe (Entwurf, nicht vorabgestimmt) für die zukünftige 
Steuerung im Rahmen des Doppelhaushaltes 2017/18 werden in Anlage 3 offeriert. 
Folgende Arbeitsschritte sind hierbei vom Dezernat Finanzen zu realisieren:  
• Integration des Themas Pilotprodukte/Schlüsselprodukte in das 
Haushaltsplanungsverfahren 2017/18 
• Darstellung der Finanzindikatoren zu den Pilotprodukten (Auswahl von Kostenarten, 
Lieferung von Plan-Werten in 2016 und Ist-Werten in 2017) 
Das avisierte Verfahren unter Beteiligung der verschiedenen Adressaten (Verwaltung und 
Stadtrat) ist abschließend in Abbildung 8 zusammenfassend veranschaulicht. 
 
 
Auswahl von Schlüsselprodukten   Seite 14 von 14  
 
Abbildung 8: Verankerung Schlüsselprodukte: Abfolge und Einbindung der Akteure 

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Anlage 02 
Haushaltsplan 2015 
Haushaltsplan 2015 – Produkte der Stadtverwaltung 
Leipzig mit ihren geplanten Aufwänden und Erträgen im 
Rahmen des Ergebnishaushaltes 2015 als Indikator zur 
Beurteilung ihrer finanziellen Bedeutung 
Produktcontrolling 
Anlage 02 - Beschlossener Haushaltsplan 2015 sortiert nach Produkt 
(D8; Quelle: SAP) 
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Produkte des Ergebnishaushaltes 2014 Ertrag in Tsd. EUR Aufwand in Tsd. EUR Zuschuss in Tsd. EUR 
111101 Stadtrat,Ortsch.rat,Stadtbez.Beir.Eigenb -6 2.272 2.266 
111102 Leitungshilfe und Unterstützung -1.239 8.157 6.919 
111103 Fraktionen 1.395 1.395 
111104 Repräsentationen,partnerschaftl.Bez. 1.183 1.183 
111201 Organisationsangelegenheiten -95 2.042 1.947 
111202 Personalangelegenheiten -2.474 16.380 13.905 
111203 Allgemeine Rechtsangelegenheiten -1.395 5.384 3.989 
111204 Rats- oder Verwaltungsbeauftragte -89 1.203 1.114 
111205 PR, Bürgerbeteiligung, Interne Kommunik. -49 2.399 2.350 
111206 Persvertr.Schwerb.,Frauenbe.,Jug.-u.Aus. 0 784 784 
111207 Gesetzliche Vertretung -10 896 886 
111301 Haushalts- und Finanzmanagement -102 5.325 5.224 
111302 Kassen- u. Rechnungswesen, Vollstreckung -2.364 8.451 6.087 
111303 Steuerveranlagung -84 3.169 3.085 
111304 zentrales Gebäudemanagement -9.563 30.373 20.810 
111305 Liegenschaftsmanagement -13.496 14.984 1.488 
111306 Besteuerung/BgA 0 603 603 
111308 Regelung offener Vermögensfragen -53 1.313 1.260 
111309 Projekt NKF 1.408 1.408 
111310 Steuerung Beteiligungen u. Zweckverbände 616 616 
111311 Steuerung Gesamtabschluss BU und ZV 69 69 
111401 Örtliche Rechnungsprüfung -221 3.052 2.831 
111601 Zentr. Reise- und Transportorganisation -9 487 479 
111602 Stadtarchiv -186 2.431 2.245 
111603 Zentraler Druck/Formularservice -65 330 265 
111604 Zentrale Poststelle/Verwaltungskurier -349 1.173 824 
111605 Zentr. Beschaff.-u. Ausschreibungsstelle -103 1.387 1.285 
111606 IT-Koordination -88 3.160 3.072 
111607 Bürgerämter -103 5.029 4.926 
111608 Bauhöfe -120 2.723 2.604 
111609 Lecos GmbH 5 5
121101 Statistische Angelegenheiten -36 849 813 
121102 Gebietsgliederung,Straßennamen, Hausnr. -38 266 228 
121201 Wahlen und Abstimmungen -147 206 59 
122101 Allgem. Gefahrenabw., Sicherh./Ordnung -1.204 5.885 4.681 
122102 Gewerbeangelegenheiten -1.028 2.217 1.190 
122103 Fahr- u. Beförderungserlaub., Kfz-Zulas. -4.075 5.015 940 
122104 Überwachung von LM tierischer Herkunft 
122105 LM- und Bedarfsgegenständeüberwachung 
-84 2.222 2.138 
122106 Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz -35 1.016 981 
122107 Überwach. ruhend. u. fließend. Verkehr -12.611 9.172 -3.438 
122108 Verkehrsrechtliche Genehmigungen -410 1.000 590 
122109 Verkehrsrechtliche Anordnungen -385 1.472 1.086 
122201 Melde- und Ausweiswesen -3.878 5.143 1.265 
122202 Ausländer- u. Staatsangehör.-angeleg. -647 3.681 3.034 
122203 Behördliche Namensänderungen -7 20 13 
122204 Beurkundung von Personenstandsfällen -759 2.245 1.486 
122205 Standesamtsaufsicht 1 1
126001 Vorbeugender Brandschutz -635 1.905 1.270 
126002 Abwehrender Brandschutz u. Fw-Leitstelle -1.341 32.415 31.074 
127001 Rettungsdienst und Rettungsleitstelle -18.910 19.608 698 
127002 Integrierte Regionalleitstelle Leipzig 2.011 2.011 
128001 Katastrophenschutz -11 575 564 
211101 Grundschulen in öffentl. Trägerschaft -2.368 25.473 23.105 
215101 Oberschulen in öffentl. Trägerschaft -830 13.597 12.766 
215301 Abendoberschulen -31 179 149 
215401 Gemeinschaftsschulen in öffentl. Träger. -153 513 360 
217101 Gymnasien,Kollegs (ohne ber.Gym) öff.Tr. -1.324 11.504 10.179 
Anlage 02 - Beschlossener Haushaltsplan 2015 sortiert nach Produkt 
(D8; Quelle: SAP) 
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Produkte des Ergebnishaushaltes 2014 Ertrag in Tsd. EUR Aufwand in Tsd. EUR Zuschuss in Tsd. EUR 
217301 Abendgymnasien -30 150 119 
221101 Schule für Blinde und Sehbehinderte -67 527 460 
221301 Schulen für geistig Behinderte -153 1.237 1.084 
221401 Schule für Körperbehinderte -153 1.347 1.194 
221501 Schulen zur Lernförderung -1.074 4.385 3.311 
221601 Sprachheilschule -190 1.044 854 
221701 Schulen für Erziehungshilfe -97 1.546 1.449 
221801 Klinik- und Krankenhausschule -25 89 64 
231101 Berufliche Schulen in öffentl.Träger. -1.331 9.186 7.855 
231301 Berufsbildende Förderschul. öffentl. Tr. -6 1.143 1.137 
241001 Schülerbeförderung -301 4.432 4.131 
242001 Fördermaßnahmen für Schüler 67 67 
243001 Schulübergr. Maßn.öffentl.u.freier Tr. -22 501 479 
243002 Schulnetzplanung und örtl. Standortplan. -1 259 258 
243003 Medienpädagogisches Zentrum -1 576 575 
243004 Sonstige schulische Einrichtungen -37 985 947 
252001 Museum für Angewandte Kunst -386 4.403 4.017 
252002 Naturkundemuseum -30 1.024 994 
252003 Stadtgeschichtliches Museum -876 3.525 2.649 
252004 Museum der bildenden Künste -1.189 5.992 4.803 
253001 Zoo GmbH -1.286 3.412 2.126 
254001 Sonst. Sparten- u. regionsübergr. Förd. -30.437 9.363 -21.075 
261001 Schauspiel Leipzig 15.296 15.296 
261002 Theater der Jungen Welt 3.570 3.570 
261003 Oper Leipzig 46.091 46.091 
262001 Thomasalumnat 0 1 0
262002 Thomanerchor -151 790 640 
262003 Gewandhaus zu Leipzig -378 19.119 18.741 
262004 Thomasalumnat -278 2.281 2.003 
263001 MS Leipzig "Johann Sebastian Bach" -940 3.973 3.033 
271001 Volkshochschule -2.923 3.987 1.063 
272001 Leipziger Städtische Bibliotheken -883 9.849 8.966 
281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege -1.555 3.195 1.639 
291001 Förd.v. Kirchengem./sonst. Religionsgem. 23 23 
311101 Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) -1.313 8.037 6.724 
311201 Hilfe zur Pflege -543 14.772 14.229 
311301 Eingliederungshilfe für behind. Menschen -1.225 18.231 17.006 
311401 Hilfen zur Gesundheit -66 5.531 5.465 
311501 Hilfe Überwind. bes.soz. Schwierigkeiten -13 673 660 
311601 Hilfen in anderen Lebenslagen / Senioren -261 2.332 2.071 
311701 Grundsicherung im Alter u. Erwerbsmind. -22.828 23.453 625 
312101 Leistungen für Unterkunft und Heizung -69.330 175.460 106.130 
312201 Eingliederungsleistungen 0 401 401 
312301 Einmalige Leistungen 0 5.244 5.244 
312601 Leistungen für Bildung/Teilhabe SGB II 0 2.878 2.878 
313001 Hilfen für Asylbewerber -21.783 32.968 11.185 
315001 Soziale Einrichtungen -791 5.386 4.595 
315002 SAH Leipzig gGmbH -560 -560 
315003 BBWL gGmbH -119 -119 
331001 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege -28 3.838 3.810 
341001 Unterhaltsvorschussleistungen -7.297 11.803 4.506 
343001 Betreuungsleistungen -14 1.107 1.093 
343002 ASD-Leistungen nach SGB XII 665 665 
344001 Hilfen f. Heimkehrer u. polit. Häftlinge -110 167 56 
345101 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG -3 312 309 
345201 Leistungen für Bildung und Teilhabe WOGG -9 1.096 1.087 
351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen -111 6.430 6.320 
351002 Eltern- und Erziehungsgeld -1 1.050 1.049 
Anlage 02 - Beschlossener Haushaltsplan 2015 sortiert nach Produkt 
(D8; Quelle: SAP) 
GS 2020 Seite 3 von 4
Produkte des Ergebnishaushaltes 2014 Ertrag in Tsd. EUR Aufwand in Tsd. EUR Zuschuss in Tsd. EUR 
361001 Übernahme Elternbeiträge Kitas/Tagespfl. -266 21.609 21.343 
362001 Jugendarbeit § 11 -1.568 9.099 7.531 
363101 Jugendsozialarb.;erz.Kind.-Jugendschutz -936 7.203 6.268 
363201 Förd. d. Erzieh.i.d. Familie §§ 16-21 -288 6.074 5.786 
363301 Hilfe zur Erziehung §§ 27, 29 - 35 -3.642 54.198 50.557 
363401 Hilfe f. j. Vollj./ Inobh./ Eingl.hilfe -547 12.923 12.376 
363501 Adopt./Beist./Pfleg./Vorm./ Gerichtsh. -38 4.394 4.355 
365001 Kindertageseinricht. / Kindertagespflege -99.548 225.329 125.781 
366001 Einrichtungen der Jugendarbeit -503 3.228 2.725 
367001 Sonst. Einricht.d.Kin.-,Jug.-u.Fam.hilfe -429 3.679 3.251 
411001 St. Georg Unternehmensgruppe -7 -7 
414001 Amtsärztlicher Dienst -194 1.379 1.186 
414002 Gesundheitsschutz -432 2.354 1.922 
414003 Gesundheitsförderung, -vorsorge, -hilfen -2.038 11.311 9.273 
421001 Förderung des Sports 0 3.000 3.000 
421002 Sportgroßveranstaltungen 1.006 1.006 
424101 Sportstätten und Sporteinrichtungen -2.149 13.286 11.137 
424201 Sportbäder Leipzig GmbH 5.231 5.231 
511101 Stadtplanung/Stadtentwicklung -460 7.132 6.672 
511106 Verkehrsplanung -11.462 13.479 2.017 
511108 Maßnahmen der Stadterneuerung -4.710 11.168 6.458 
511109 LESG Gesellschaft der Stadt Leipzig mbH -289 216 -73 
511110 LEVG mbH & Co. KG -76 -76 
511111 LGH GmbH & Co. KG -1.514 -1.514 
512001 Grundstücksneuordnung -251 703 452 
512002 Grundstückswertermittlung -312 952 641 
512003 Geodatenerfassung und Vertragsmanagement -294 1.281 987 
512004 Führung des Liegenschaftskatasters -1.102 1.845 742 
512005 Geoinfo-dienste/Kartogr.Serviceprod. -495 1.475 980 
521001 BG sonst.baurechtl. Entscheidungen -4.036 5.381 1.345 
521002 Baukontrolle u. Maßnahmen d. Bauaufsicht -2.169 3.123 954 
522001 Wohnungsbauförderung -5 122 117 
522002 Wohnungsvermittlung und -versorgung -7 521 513 
523001 Denkmalschutzrechtliche Entscheidungen -166 1.285 1.119 
523002 Denkmalpflege und -förderung -311 603 292 
531001 Elektrizitätsversorgung -22.524 -22.524 
532001 Gasversorgung -1.879 -1.879 
533001 Wasserversorgung für die Stadt Leipzig -128 164 36 
533002 Wasserversorgung für Umland und Stadt -5.322 -5.322 
533003 Kommunale Wasserwerke 
534001 Fernwärmeversorgung 
-1.544 -1.544 
535001 SWL GmbH 
537001 Abfallwirtschaft 
669 669 
538001 Abwasserbeseitigung für d. Stadt Leipzig -161 164 3
538002 Abwasserbeseitigung für das Umlandgebiet 
538003 IP Nord Grundwassermonitoring 
150 150 
541001 Gemeindestraßen -14.899 89.518 74.619 
542001 Kreisstraße -995 4.642 3.647 
543001 Staatsstraßen -536 2.359 1.823 
Anlage 02 - Beschlossener Haushaltsplan 2015 sortiert nach Produkt 
(D8; Quelle: SAP) 
GS 2020 Seite 4 von 4
Produkte des Ergebnishaushaltes 2014 Ertrag in Tsd. EUR Aufwand in Tsd. EUR Zuschuss in Tsd. EUR 
544001 Bundesstraßen -1.869 6.666 4.797 
545101 Straßenreinigung 3.763 3.763 
545201 Winterdienst Gemeindestraßen,Wege,Plätze 1.718 1.718 
545301 Winterdienst an Kreisstraßen 
545401 Winterdienst an Staatsstraßen 
545501 Winterdienst an Bundesstraßen 
546001 Bereitstellung u. Bewirtschaftung von PE 
-2.633 1.100 -1.533 
547001 MDV GmbH 3 3
547002 LVB GmbH -61 -61 
549001 Straßenrechtliche Sondernutzungen -3.577 1.461 -2.117 
549002 Verkehrsmanagement -76 1.632 1.556 
551001 Grün- und Parkanlagen, Kleingartenwesen -1.978 19.679 17.701 
552001 Ausbau/Unterhaltung Gewässer II.Ordnung -1.012 2.314 1.302 
552002 Wasserrechtliche Maßnahmen -426 1.783 1.357 
553001 Bestattungsdienstleistungen/Krematorium -5.073 4.784 -290 
554001 Naturschutzbehördliche Maßnahmen -49 1.345 1.296 
554002 Flächenmanagement 1.381 1.381 
555001 Land- und Forstwirtschaft -257 1.793 1.536 
561001 Umweltpl./Stadtöl./Integr. Umweltschutz -56 1.096 1.040 
561002 Umweltinformat./-beratung/Umweltbildung 0 620 620 
561003 Abfall-/Bodenschutzr. Maßnahmen -1.810 1.986 176 
561004 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen -154 1.606 1.452 
561005 Luftreinhaltg./Lärmminderung/Klimaschutz -83 598 515 
561006 Grüner Ring Leipzig (GRL) -260 415 154 
571001 Wirtschaftsförderung -275 5.143 4.868 
571002 Arbeitsmarkt- u. Beschäftigungsförderung -222 3.866 3.644 
571003 PUUL GmbH 
571004 BIC GmbH (AGIL) 
571005 Aufbauwerk GmbH 
-6 -6 
573001 Leipziger Messe GmbH 4.850 4.850 
573002 Märkte -1.320 1.518 198 
573003 WV Energie AG 
573004 bbvl mbH 
-127 1.582 1.454 
573005 Saatzucht Plaußig GmbH -30 -30 
573006 Sachsen-Finanzgruppe 
573008 LWB mbH 
-5.917 -5.917 
573009 Kleinmesseplatz Cottaweg -252 331 79 
573010 LVV mbH -53.595 -53.595 
573011 Mitteldeutsche Flughafen AG 1.043 1.043 
573012 Fernwasser GmbH 
573013 VWA Leipzig GmbH 
28 28 
573014 EEX AG -1 -1 
573015 Zweckverband KISA 150 150 
575001 Tourismusförderung 2.556 2.556 
611001 Steuern, allg. Zuweisungen,allg. Umlagen -941.389 85.742 -855.647 
612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft -22.734 16.384 -6.350 
613001 Abwicklung der Vorjahre 
711011 Schaden Innere Verwaltung - Amt 11 
712037 Schaden Zivil- und Kat.schutz - Amt 37 
731050 Schaden Soziale Hilfen - Amt 50 
742052 Schaden Sportförderung - Amt 52 
751023 Schaden Räumliche Planung - Amt 23 
753093 Schaden Ver- und Entsorgung - Amt 923 
754066 Schaden Verkehrsflächen - Amt 66 
755036 Schaden Naturpflege - Amt 36 
755067 Schaden Naturpflege - Amt 67 
761098 Schaden Allg. Finanzwirtschaft - Amt 98 
Summe -1.487.889 1.472.767 -15.122 
Anlage 03 
Pilotprodukte – Steckbrief 
Exemplarische Produktsteckbriefe (Entwürfe) für die 
zukünftige Steuerung von ausgewählten Schlüssel-
produkten (Piloten) im Rahmen des Doppelhaushaltes 
2017/18, sowohl für den Haushaltsplan als auch für 
einen Zwischenbericht 
Produktcontrolling 
 
 Managementreport Q2 2015    1 
Wirtschaftsförderung  
571001 - Amt für Wirtschaftsförderung - Herr Dr. Schimansky  
Die vorrangigen Handlungsfelder in der allgemeinen Wirtschafts- 
förderung sind die Förderung von Unternehmens-gründungen, die 
Förderung bestehender Unternehmen und Förderung der Ansied- 
lung neuer Unternehmen. Über die Handlungsfelder hinweg agiert 
die Wirtschaftsförderung der Stadt Leipzig in verschiedenen Auf- 
gabenfeldern. Sie ist Dienstleister für die Unternehmen und unter- 
stützt sie multifunktional und optional als Lotse, Informationsgeber 
und Pfadfinder für Lösungen auch als Koordinator, Moderator, Ini- 
tiator, Partner, Förderer und Krisenmanager.  
Kurzportrait 
 
Leistungsziele (LZ) 
Planzahlen in Tsd.€    2015   2016    2017      2018   
Ertrag … 
Aufwand … 
Zuschuss … 
VZÄ ... 
… 
… 
 
 
… 
… 
 
 
… 
 
 
 
Unterstützung von Bestandsunternehmen LZ 1 
Ansiedlung von Unternehmen am Standort Leipzig LZ 2 
Zielerreichung 
LZ 3 
Wirkungs-/Leistungsindikator Jahr 2014 Ziel Einheit Ist 15 Plan 16 ... 
Anzahl Unternehmenskontakte WZ1 Stück      
Anzahl angesiedelter Unternehmen WZ2 Stück      
 WZ3 Stück      
      
      
Stärkung von Wirtschaftsclustern und Netzwerken 
Anzahl unterst. Clusterorganisationen 
Ressourcen des Produktes 
 Oberziel INSEK: Leipzig besteht im Wettbewerb 
 
Wirkungsziele (WZ): 
⇒ WZ1: Erhöhung der Steuerkraft der Stadt  
⇒ WZ2: Schaffung von Arbeitsplätzen 
⇒ .. 

Anlage 04 
Piloten – Aufgaben und Zeitleiste 
Produktcontrolling 
Stadt Leipzig  - 1
Aufgaben Steckbriefe entwerfen Ziele definieren Kennzahlen 
definieren Planung Messung 
Mai 2016 
Details 
• vorerst in Open 
Office 
• später mit 
Produktkatalog 
verknüpft 
• gemäß INSEK 
• gemeinsam mit 
Ämtern 
• zielkonform 
• In Abgleich mit 
Erfahrungen in 
anderen 
Kommunen 
• Planwerte für 
Wirkungs-
kennzahlen 
erheben 
• V-IST/IST-Werte 
eingeben durch 
Ämter 
• V-IST/IST-Werte 
Ressourcen 
übernehmen D II 
31.12.17 
Termin Juni bis September 2016