Wirtschaftsplan des Kommunalen Eigenbetriebs Leipzig/Engelsdorf für das Jahr 2026
Stadt: leipzig
Drucksache: VIII-DS-01710
Datum: 2025-10-21
Vorlagenart: Beschlussvorlage

1/3 
 
 
Ratsversammlung 
 
 
 
Beschlussvorlage-Nr. VIII-DS-01710 
 
Status: öffentlich 
 
Eingereicht von: 
Dezernat Wirtschaft, Arbeit und Digitales 
 
 
Stammbaum: 
 
VIII-DS-01710 Dezernat Wirtschaft, Arbeit 
und Digitales 
 
Betreff: 
Wirtschaftsplan des Kommunalen Eigenbetriebs Leipzig/Engelsdorf für 
das Jahr 2026 
 
 
Beratung im Gremium  
(Änderungen vorbehalten) 
 
Voraussichtlicher Sitzungstermin Zuständigkeit 
DB OBM - Vorabstimmung  Vorberatung 
Dienstberatung des Oberbürgermeisters  Bestätigung 
FA Finanzen 27.10.2025 1. Lesung 
FA Finanzen 10.11.2025 2. Lesung 
FA Wirtschaft, Arbeit und Digitales 11.11.2025 1. Lesung 
FA Wirtschaft, Arbeit und Digitales 25.11.2025 2. Lesung 
BA Eigenbetrieb Engelsdorf 04.12.2025 Vorberatung 
Ratsversammlung 17.12.2025 Beschlussfassung 
 
Auswirkungen auf Strategie, Haushalt  
und Stadtraum 
 
 
Ziele „Leipzig-Strategie 2035“  
Klimawirkung nein 
Auswirkung auf bezahlbares Wohnen ja 
Finanzielle Auswirkungen ja 
Auswirkung auf den Stellenplan nein 
Räumlicher Bezug gesamtes Stadtgebiet 
  
 
Beschlussvorschlag 
Die Ratsversammlung beschließt den Wirtschaftsplan für den Kommunalen Eigenbetrieb 
Leipzig /Engelsdorf (KEE) für das Wirtschaftsjahr 2026 mit folgenden Eckwerten: 
 
• Summe der Erträge aus dem Erfolgsplan: 10.488 T€ 
• Summe der Aufwendungen aus dem Erfolgsplan: 10.488 T€ 
• Endergebnis des Erfolgsplanes: 0 T€ 
• Summe des Mittelzu-/-abflusses aus laufender Geschäftstätigkeit aus dem 
Liquiditätsplan: -2.920 T€ 
• Summe des Mittelzu-/-abflusses aus Investitionstätigkeit aus dem Liquiditätsplan: 0 
T€ 
• Summe des Mittelzu-/-abflusses aus Finanzierungstätigkeit aus dem Liquiditätsplan: 
2.254 T€ 
• Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen: 0 T€ 
• Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen: 0 T€ 
• Höchstbetrag der Kassenkredite: 500 T€ 
 
 
Zusammenfassung 
 
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Anlass der Vorlage: 
 
x  Rechtliche Vorschriften   Stadtratsbeschluss   Verwaltungshandeln 
 
  Sonstiges: 
 
Entsprechend § 16 Absatz 1 der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO) in 
der Fassung vom 10.12.2018 haben Eigenbetriebe vor Beginn des Wirtschaftsjahres einen 
Wirtschaftsplan aufzustellen und von der Ratsversammlung beschließen zu lassen. 
Vorgelegt wird die Wirtschaftsplanung des Kommunalen Eigenbetriebes Leipzig Engelsdorf 
für das Jahr 2026 sowie die mittelfristige Finanzplanung für die Folgejahre bis 2029. 
 
 
Beschreibung des Abwägungsprozesses 
Nicht erforderlich 
 
I.  Eilbedürftigkeitsbegründung 
Entfällt 
 
II.  Begründung Nichtöffentlichkeit 
Entfällt 
 
III.  Strategische Ziele 
Der KEE unterstützt mit seiner Arbeit die 
Ziele positive Rahmenbedingungen für 
qualifizierte Arbeitsplätze und 
Chancengerechtigkeit in der inklusiven 
Stadt. 
 
IV.  Sachverhalt 
1.  Anlass 
Siehe Anlage: Wirtschaftsplan KEE 2026 
 
2.  Beschreibung der Maßnahme 
Siehe Anlage: Wirtschaftsplan KEE 2026  
 
3.  Zeitplan 
Siehe Anlage: Wirtschaftsplan KEE 2026 
 
4.  Finanzen und Personal 
(Details) 
Siehe Anlage: Wirtschaftsplan KEE 2026 
 
 
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 
Ergebnishaushalt Erträge     
 Aufwendungen 01.01.26 31.12.26 5.231.000 1.100.57.1.0.02.02 
Finanzhaushalt Einzahlungen     
 Auszahlungen 01.01.26 31.12.26 100.000 7.0000022.740 
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? x nein  wenn ja, nachfolgend angegeben 
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR/Jahr wo veranschlagt 
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand     
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)     
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 Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen      
Auswirkungen auf den Stellenplan (wenn ja, nachfolgend angegeben) 
Geplante Stellenerweiterung:  Vorgesehener Stellenabbau:  
 
 
 
Steuerrechtliche Prüfung x nein  wenn ja 
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B UStG  nein  ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des Sachverhalts 
Umsatzsteuerpflicht der Leistung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen  ja  nein, siehe Anlage zur Begründung 
 
5.  Klimawirkung (Details) 
Eine Klimawirkung ist nicht zu erwarten. 
 
 
6.  Auswirkung auf bezahlbares Wohnen (Details) 
Seit dem Jahr 2025 wird mit dem Projekt „JugendWohnen Kommunal“ jungen Menschen 
bezahlbarer Wohnraum zur Verfügung gestellt. Weiterhin erfolgt eine Förderung der 
Ausbildungsreife und die Ausbildungsaufnahme und -durchführung werden unterstützt. 
 
Die vorgeschlagene Maßnahme 
schafft, erhält oder mindert mietpreis- u. belegungsgebundenen Wohnraum 
verringert, stabilisiert oder erhöht Miet- und/oder Wohnnebenkosten 
 
7. Bürgerbeteiligung 
 
bereits erfolgt  geplant  nicht nötig  
 
 
8.  Besonderheiten 
Entfällt. 
  
9.  Folgen bei Nichtbeschluss  
Siehe Anlage: Wirtschaftsplan KEE 2026 
 
 
 
Anlage/n 
1 Wirtschaftsplan KEE 2026 (öffentlich) 
 
 
x
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W i r t s c h a f t s p l a n  
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Neue Herausforderungen, neue Chancen  
 
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Silko H. Kamphausen 
Betriebsleiter 
Leipzig, den 5. August 2025  
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Inhaltsverzeichnis 
Rahmenbedingungen ............................................................................................................ 3 
1.1. Der KEE im Lichte gesellschaftlicher und arbeitsmarktpolitischer Entwicklungen ................... 3 
1.2. Haushaltslage und Fördermittelsituation ...................................................................................... 5 
1.3. Risiken der Planung und Umgang der Betriebsleitung ................................................................ 6 
2. Selbstverständnis und strategische Ausrichtung................................................... 9 
3. Erläuterungen zum vorliegenden Wirtschaftsplan................................................ 12 
3.1. Leistungsspektrum .......................................................................................................................... 12 
3.1.1. Kommunales Arbeitsmarktprogramm 2026 ................................................................................. 15 
3.1.2. Arbeitsgelegenheiten 2026 .......................................................................................................... 17 
3.1.3. Fachberatung - Fachberatungsstelle Beratung und Prävention .................................................. 18 
3.2. Personalplan .................................................................................................................................... 22 
3.3. Planungsprämissen 2026 ............................................................................................................... 25 
3.4. Erläuterungen zum Erfolgsplan ..................................................................................................... 26 
3.4.1. Umsatzerlöse ............................................................................................................................... 26 
3.4.2. Sonstige betriebliche Erträge ....................................................................................................... 26 
3.4.3. Betriebliche Aufwendungen ......................................................................................................... 30 
3.5. Erläuterungen zum Investitionsplan ............................................................................................. 32 
3.6. Erläuterungen zum Liquiditäts- und Finanzplan ......................................................................... 32 
3.7. Plan haushaltsrelevante Positionen und Finanzbeziehung zur Stadt Leipzig ......................... 33 
3.8. Planbilanz 2026 ................................................................................................................................ 34 
3.9. Erfolgsplanung der Folgejahre 2027 bis 2029 ............................................................................. 34 
4. Anlagen: Formulare Wirtschaftsplan 2026 ............................................................ 37 
 
 
  
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Rahmenbedingungen 
1.1. Der KEE im Lichte gesellschaftlicher und arbeitsmarktpolitischer Entwicklungen 
Die gesellschaftlichen und arbeitsmarktpolitischen Rahmenbedingungen in Leipzig bleiben auch im 
Jahr 2026 herausfordernd. In den vergangenen Jahren ist ein sukzessiver Anstieg der Arbeitslosigkeit 
bei zugleich rückläufiger Anzahl zur Verfügung stehender Stellen zu verzeichnen.  
So lag die Anzahl der registrierten Arbeitslosen im Agenturbezirk Leipzig im Juni 2025 bei 29.597 Per-
sonen. Dies entspricht einem Anstieg um 4.043 Personen bzw. um 15,8 % im Vergleich zum Vor-
jahr (!). Die Arbeitslosenquote belief sich zuletzt auf 8,5 %  – ein signifikanter Anstieg gegenüber 
der Vorjahresquote von 7,5 % im Juni 2024. Dem standen im Jahr 2025 lediglich rund 6.400 offene 
Stellen gegenüber. Ein Rückgang um mehr als 1.500 offenen Stellen; der Rückgang gegenüber 2022 
beziffert sich gar auf 3.700 Stellen. 
Besonders hervorzuheben ist die Entwicklung der Unterbeschäftigung, die in diesem Jahr auf 
10,4 % bzw. auf 36.495 Personen gestiegen ist.  Auch hier zeigt sich ein Anstieg um 5,3 Prozent-
punkte gegenüber dem Vorjahr. Diese Kennzahl umfasst neben den registrierten Arbeitslosen auch 
Personen in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und jene Personen, die sich in einem arbeits-
marktbedingten Sonderst atus befinden (z. B. geförderte Selbstständigkeit). Die Unterbeschäfti-
gungsquote ist damit ein wichtiger Indikator für verdeckte Arbeitslosigkeit und strukturelle Heraus-
forderungen. 
Auch bleibt die Jugendarbeitslosigkeit ein zentrales Thema des Leipziger Arbeitsmarktes.  Die 
Entwicklung der Vorjahre unterliegt einem stetigen Aufwärtstrend. Waren im Jahr 2022 noch rund 
1.600 junge Menschen unter 25 Jahren arbeitslos registriert, stieg diese Anzahl bis zum Juni  2025 
bereits auf 2.865 junge Menschen. Junge Menschen unter 25 Jahren sind im Bundesdurchschnitt 
nach wie vor überdurchschnittlich von Arbeitslosigkeit betroffen , was ausgerechnet in Zeiten wirt-
schaftlicher Unsicherheit dazu führt,  dass insbesondere junge Menschen , aber auch Alleinerzie-
hende überproportional von Armut und Arbeitslosigkeit betroffen sind.  
Als kommunales Unternehmen hat es sich der KEE zur Aufgabe gemacht, ein ganzheitliches Integ-
rationsangebot zu unterbreiten, welches unabhängig von Rechtskreis, Alters- und Herkunftsstruk-
tur den Leipzigerinnen und Leipzigern unterstützend und begleitend zur Verfügung steht.  
Der KEE agiert als kommunaler Eigenbetrieb mit folgenden zentralen Geschäftsfeldern: 
Als kommunaler Eigenbetrieb im Feld der aktiven Arbeitsmarkt - und Sozialpolitik wird der KEE als 
proaktives Steuerungsinstrument für die Organisationseinheiten der Stadtverwaltung genutzt, um 
durch beschäftigungspolitische Projekte arbeitssuchende und hilfesuchende Menschen für den ers-
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ten Arbeitsmarkt vorzubereiten und um potenzielle Arbeitgeber in fachlicher und inhaltlicher Hin-
sicht positiv für die Zielgruppe der Langzeitarbeitssuchenden aufzuschließen. Gleichzeitig nimmt der 
Eigenbetrieb zunehmend die Interessensvertreterfunktion für  von Einkommensarmut betroffene 
Personengruppen in Leipzig wahr.  
In den vergangenen Jahren wurde das Leistungsangebot des KEE gezielt erweitert, diversifiziert und 
um Leistungen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe gemäß SGB VIII sowie sonstiger angrenzender 
Sozialgesetzbücher ergänzt. Zu den regelmäßigen Einsatzbereichen gehören bereits seit dem Jahr 
2015 insbesondere Leistungen zur Unterstützung unbegleiteter minderjähriger Ausländer für die 
Stadt Leipzig  bzw. auf Anfrage des Personalamtes sowie  Unterstützungen in den Bereichen 
Careleaving und Casemanagement ebenso wie im Bereich des Kinder- und Jugendschutzes, des Fa-
milieninformationsbüros und der wirtschaftlichen Jugendhilfe.  
Der KEE steht der Stadtverwaltung Leipzig als flexibles Steuerungsinstrument für die Unterstützung 
und eigenverantwortliche Durchführung von gesellschaftlich relevanten Sonderprojekten zur Verfü-
gung. Der KEE ist selbst in Krisenzeiten in der Lage, schnell und agil auf personelle und fachliche 
Engpässe der Stadtverwaltung zu reagieren, ind em qualitativ hochwertige und individuelle Einzel-
konzepte für die Stadt Leipzig entwickelt und umgesetzt werden. Nach Unterstützung der Bürger-
ämter mit Bürgerlotsen während der Coronapandemie und der Organisation mobiler Impfteams für 
Leipzig, beteiligte sich der KEE seit 2022 u. a. mit der Unterstützung des Ankommenszentrums für 
ukrainische Geflüchtete und der Erstaufnahme - und Clearingstelle für geflüchtete Kinder und Ju-
gendliche „Am Mühlholz“, sowie der Eröffnung und personellen Unterstützung der Unterbringungs-
einrichtung in der Friesenstraße. 
Trotz vielfältiger Herausforderungen – von pandemiebedingten  Belastungen über geopolitische 
Spannungen bis hin zu inflationsbedingten Preissteigerungen – konnte der KEE seine Geschäftsfel-
der kontinuierlich festigen, ausbauen und qualitativ weiterentwickeln. Durch gezielte Prozessopti-
mierungen und eine widerstandsfä hige Aufbau - und Ablauforganisation wurde die betriebswirt-
schaftliche Stabilität gesichert. Der KEE hat sich als lernende Organisation etabliert, die flexibel auf 
sich verändernde Rahmenbedingungen reagiert. 
Die eingesetzten Mittel leisten nicht nur einen hohen beschäftigungspolitischen Beitrag, sondern 
wirken sich finanziell positiv auf die Stadt Leipzig aus. Ein umfassendes Gutachten der bbvl belegt, 
dass sich die Investitionen rentieren und teilweise sogar amortisieren.  
Herausforderungen durch unsichere Förderlogiken des Jobcenters sind dem Geschäftsmodell des 
KEE dabei inhärent und konnten mit sehr guten und positiven Ergebnissen bewältigt werden – auch 
dank der Fähigkeit des KEE, flexibel auf bundesgesetzliche Änderungen und neue Programminhalte 
zu reagieren. Die Schwankungen gehen auf das Fördergeschäft und bundesgesetzliche Neuerungen 
zurück (Programminhalte).  
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Für das Jahr 2026 und darüber hinaus plant der KEE, weiterhin proaktiv neue Projektinhalte zu ent-
wickeln, um langfristig einen Mehrwert für die Stadt Leipzig zu schaffen. Mit einem positiven Jahres-
ergebnis von 139 T€ im Jahr 2024 unterstreicht der KEE seine Rolle als erster und modernster Dienst-
leister im Bereich der Beschäftigungspolitik in Leipzig.  
1.2. Haushaltslage und Fördermittelsituation 
Inflation und allgemeine Preisentwicklungen aufgrund geopolitischer Krisen ebenso wie eine immer 
angespanntere Haushaltslage auf Bundes-, Länder- und kommunaler Ebene bis hin zu Budgetkür-
zungen belasten den Erfolgsplan und Personalhaushalt des KEE maßgeblich. Zugleich zeigt sich der 
KEE robust und krisenresilient bei der Erschließung und Etablierung neuer Projekte und Aufgaben-
felder in und außerhalb der Stadtverwaltung, was zur Diversifikation zukünftig bestehender Finan-
zierungsrisiken aufgrund der noch unk laren Haushaltsausstattung von Bund, Land und Kommune 
beiträgt.  
Der KEE wird gegenwärtig aus allen Haushalten gefördert. Kritische Risiken mit Blick auf die Fort -
führung geförderter Projekte bestehen aus heutiger Sicht für das Planjahr 2026 insoweit nicht, als 
dass jedweden Förderungen Bewilligungsbescheide zugrunde liegen, wonach die bewilligten För-
derumfänge uneingeschränkt zur Verfügung stehen und vorgehalten werden. Umso wichtiger ist es 
jedoch, die vorhandenen Ressourcen gezielt und wirkungsvoll einzusetzen und Spielräume für eine 
nachhaltige Arbeitsmarktunterstützung zu schaffen.  
Infolge des bis dato  nicht genehmigten städtischen Doppelhaushalts 2025/2026 befindet sich der 
KEE im Jahr 2025 in einer nach wie vor vorläufigen Haushaltsführung. Zugleich resultieren hieraus 
wesentliche Unsicherheiten mit Blick auf die finanzielle Ausstattung des Ergebnis- und Finanzhaus-
halts 2026 und erfordern einmal mehr eine besonders restriktive und flexible Planung. Als Reaktion 
auf die angespannte haushaltspolitische Lage der Stadt Leipzig wird der KEE einen freiwilligen Kon-
solidierungsbeitrag in Umfang von 280 T€ leisten. Um seiner Verantwortung als städtischer Eigen-
betrieb nachzukommen, wurde durch die Betriebsleitung neben einer Eigenkapitalentnahme des 
Jahresergebnisses 2024 auch eine Kürzung des städtischen Eckwerts 2026 bzw. der Zuweisungen 
aus dem Ergebnishaushalt um 150 T€ veranlasst. Bestehenden Risiken dieser Ecktwertkürzung wird 
unterjährig mit einem engmaschigen Controlling auf Sparten- und Projektebene ebenso wie einer 
restriktiven Ausgabepolitik begegnet. 
Auch seitens des Jobcenters Leipzig sieht sich der KEE in den letzten Jahren mit erheblichen Mittel-
kürzungen konfrontiert. Das Jobcenter erhält Mittelzuweisungen durch das BMAS in der Regel erst 
im 1. Quartal des laufenden Geschäftsjahres und damit weit nach der Wirtschaftsplanung des KEE. 
Die Jobcenter dürfen 20 % des Eingliederungshaushaltes für die Förderung von Arbeitsverhältnissen 
und die Freie Förderung aufbringen (§ 46 Abs. 2 SGB II). Rechtsverordnungen können ergänzende 
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Bestimmungen vornehmen. In Leipzig zählen zu den 20 % der Eingliederungsmittel auch Maßnah-
men des zweiten Arbeitsmarktes (AGH-MAE). Die Eingliederungsmittel des Jobcenters haben in den 
vergangenen Jahren kontinuierlich abgenommen, sodass in der Vorausschau erwartet werden kann, 
dass die Mittel für den zweiten Arbeitsmarkt auch im Planjahr 2026 in der Gesamtschau rückläufig 
sein werden.  
Nach der drastischen Kürzung der Planzahlen für beschäftigungspolitische Maßnahmen von bis zu 
60 % im Bereich AGH in den Jahren 2022 und 2023, was neben der rückläufigen Entwicklung des 
Eingliederungstitels allem voran auch auf die veränderte Integrationsstrategie des Bundes bzw. der 
Jobcenter zurückzuführen ist, wurden diesbezügliche Mittel in den Jahren 2024 und 2025 abermals 
gekürzt. Eine weitere Reduzierung der für den  Sozialen Arbeitsmarkt und für die  öffentlich geför-
derte Beschäftigung zur Verfügung stehenden Mittel kann im Planjahr 2026 nicht ausgeschlossen 
werden. 
Auch die Fördermittellandschaft auf Landesebene ist für 2026 ff. gegenwärtig ungewiss. Sowohl die 
Förderung des Europäischen Sozialfonds (ESF) für das Projekt TANDEM – ein Erfolgsmodell des KEE 
der letzten Jahre – als auch die Förderung des ESF  Plus-Projektes S.A.V.E. werden im Planjahr aus-
laufen. Für beide Projekte ist eine Fortführung derzeit ungewiss ; eine Anschlussförderung wird bei 
Ausschreibung beantragt. Weitere Projektförderungen befinden sich gegenwärtig in der Ausschrei-
bung bzw. Anbahnung. 
1.3. Risiken der Planung und Umgang der Betriebsleitung 
Den skizzierten Risiken wurde im Zuge der Erstellung der Wirtschaftsplanung durch Kürzungen von 
Erträgen und Aufwendungen unter Berücksichtigung kaufmännischer Vorsicht begegnet.  
▪ Der KEE plant unverändert gegenüber den Vorjahren mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis. 
Die Planung des Jahres 2026 steht hierbei naturgemäß unter Vorbehalt. Sollten sich Änderun-
gen an der vorgesehenen Mittelausstattung von Seiten der Stadt Leipzig oder des Jobcenters 
abzeichnen, erfolgen umgehende Gegensteuerungsmaßnahmen der Betriebsleitung. Unterjäh-
rige Anpassungen sind insoweit nicht auszuschließen. 
▪ Die Wirtschaftsplanung des KEE erfolgt weit vor der Zuweisung des Eingliederungshaushaltes  
des Jobcenters. Da offen ist, welche Budgets im Eingliederungshaushalt des Jobcenters im Wirt-
schaftsjahr 2026 zur Verfügung stehen , plant der KEE im Bereich Sozialer Arbeitsmarkt / AGH 
erfolgsseitig analog des Jahres 2025 einschließlich der Fortführung der sozialpädagogischen Be-
treuung, welche gemäß § 16d Abs. 8 SGB II in einem Umfang von bis zu 20 % der regelmäßigen 
Arbeitszeit beantragt werden kann.  
▪ Die Fachberatungsstelle wird sich auch weiterhin nicht mehr an Ausschreibungen des Regio-
nalen Einkaufszentrums  im Bereich der Aktivierungs - und Vermittlungsmaßnahmen nach 
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§ 45 SGB III beteiligen. Durch die Tarifbindung ist analog den Vorjahren davon auszugehen, dass 
der KEE nicht den Prinzipien der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit der Bundesagentur für Ar-
beit entspricht. Ausführungen und Erläuterungen zu inhaltlichen Aspekten der Aktivierungs- und 
Vermittlungsmaßnahmen nach § 45 SGB III sowie den darin enthaltenen sozialen Angeboten 
werden in der Wirtschaftsplanung durch den Eigenbetriebsleiter wie in den Vorjahren nicht vor-
genommen, da diese durch die Ausschreibungspflicht des Jobcenters Leipzig nicht planbar sind. 
▪ Das kommunale Arbeitsmarktprogramm wird im Jahr 2026 mit 140 Stellen fortgeführt. Eine 
Planungssicherheit bis einschließlich 2026 ist somit gegeben. Im laufenden Wirtschaftsjahr 2025 
werden 20 neue Stellen nach § 16e SGB II ab September geschaffen. Aufgrund verzögerter Zah-
lungen des Jobcenters – Personal- und Sachkosten sind vom KEE vorzufinanzieren – wird der KEE 
auch im Jahr 2026 daran festhalten, zur Liquiditätssicherung alle städtischen Mittel zur Finanzie-
rung der laufenden Betriebsführung zu Beginn des Jahres abzufordern, was entsprechend in der 
Liquiditätsplanung berücksichtigt wurde.  
▪ Eine Teilnahme an tagesstrukturierenden Beschäftigungsmöglichkeiten wie Arbeitsgelegenhei-
ten (AGH) sollte nach Auffassung des KEE nicht durch Zwang, sondern nur freiwillig und nur 
durch eine Vorteilsübersetzung erfolgen. Der KEE hat te die außergewöhnliche Situation wäh-
rend der Corona-Situation genutzt und in Rücksprache mit dem Jobcenter vereinbart, dass eine 
freiwillige Teilnahme ermöglicht wird. Unabhängig von den Weisungen des Jobcenters wird 
der KEE trotz zu führender Gespräche mit den Teilnehmenden an diesem Vorgehen festhalten. 
Hierdurch könnten eine geringere Auslastung / Anwesenheit und im Ergebnis dessen Abwei-
chungen von der Erfolgsplanung  die Folge sein. Die Ergebnisse der vergangenen Jahre deuten 
jedoch auf positive Effekte der Freiwilligkeit hin. Die Auslastung lag 2024 bei 82, 1 % und damit 
0,6 % über dem Vorjahreswert. Unter Zwang wurde eine Anwesenheit von nur 75 % erreicht. 
▪ Die skizzierten haushalterischen Finanzierungslücken betreffen sowohl befristet als auch unbe-
fristet beschäftigtes Personal, was zu strukturellen Risiken im Personalbestand des KEE über alle 
Geschäftsbereiche hinweg  führen kann. Der KEE prüft alternative Finanzierungsmodelle und 
strebt eine Verstetigung erfolgreicher Projektansätze an. 
Der KEE muss langfristig in die Lage versetzt werden, seine gut ausgebildeten Fachkräfte dauer-
haft an das Unternehmen zu binden. Dies gilt insbesondere für die sozialpädagogischen, psy-
chologischen und therapeutischen Fachkräfte. Derzeit hat der KEE in dies em Bereich einen Be-
fristungsanteil von über 68,75 %. Eine Entfristungsstrategie ist nur möglich, wenn die Stadt 
Leipzig die Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt perspektivisch trägt. Das Thema langfris-
tige Personalbindung von hochqualifiziertem Personal w ird durch Projektbefristungen zuneh-
mend schwieriger. Aus diesem Grund hat der KEE geprüft, wo Entfristungen vorgenommen wer-
den können. Dennoch verbleibt ein Restrisiko bei Überbrückungsfinanzierungen und Projekten, 
die nicht fortgeführt werden. Hintergrund sind rechtliche Einschätzungen wonach eine weitere 
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Befristung nicht geschlossen werden kann, ohne dass ein institutioneller Rechtsmissbrauch 
wahrscheinlicher wird. Eine städtische Zuweisung zur Ko -Finanzierung der bereits entfristeten 
Personen ist hierfür eingestellt. Auch dies steigert die Arbeitgeberattr aktivität des KEE und si-
chert fachliches Know-How. Gleichzeitig muss der KEE weiterhin Anreizstrukturen für befristetes 
Personal schaffen und sukzessive im Rahmen der haushalterischen Möglichkeiten Befristungs-
anteile senken. 
▪ In der 1. Jahreshälfte 2025  wurde der Tarifvertrag  des Öffentlichen Dienstes (TVöD)  mit einer  
27-monatigen Laufzeit bis 31.03.2027 beschlossen. Infolgedessen ergeben sich tarifliche Steige-
rungen um 3,0 %, aber mindestens 110 € ab April 2025 und um weitere +2,8 % ab Mai 2026.  
Des Weiteren wurde auf Grundlage des § 9 MiLoG von der Mindestlohnkommission beschlossen, 
den gesetzlichen Mindestlohn per Januar 2026 auf 13,90 € und zu Jahresbeginn 2027 um weitere 
0,70 € auf 14,60 € brutto je Zeitstunde zu erhöhen. Sinken die Fördermittel, so besteht das Risiko, 
dass die Fixkosten für das Personal und die Liegenschaften nicht mehr vollumfänglich gedeckt 
werden können, was nachteilige Auswirkungen auf das Jahresergebnis hätte. In de n vergange-
nen Jahren hat der KEE seine Strukturen und Prozesse so weit optimiert, dass er die Sachkosten 
erheblich senken konnte und wegfallendes Personal im Bereich ögB für den Verwaltungshaus-
halt kompensiert hat. Weitere Einsparungen sind derzeit nicht realistisch.  
Die Mehraufwendungen der Tarifsteigerungen der vergangenen Jahre in Verbindung mit den 
wegfallenden Fördermitteln für Verwaltungskosten aus dem Landesprogramm SAM werden 
analog 2024 und 2025 eckwertneutral aus dem Haushalt der Stadt Leipzig getragen. Eine Fixkos-
tenreduzierung ist nur durch langfristige Kostensenkungen im Overheadbereich möglich, ohne 
dass Qualitätsreduzierungen die Folge sind. Jedoch ist der KEE bereits jetzt am Maximum der 
Einsparmöglichkeiten angelangt. Die Kostensteigerungen der letzten Jahre haben weitere Hand-
lungsoptionen verkürzt. Insbesondere unterlassene Instandhaltungen der vergangenen Jahre in 
Verbindung mit fehlenden Schulungen und fehlenden Nachbesetzungen von Personalabgängen 
führen zu Qualitätsverlusten und zu Mehrbelastungen für die Arbeitnehmenden des KEE. Zu-
dem wurden die sonstigen betrieblichen Aufwendungen im Overhead gesenkt, indem einmalige 
Investitionen dauerhaft bestimmte wiederkehrende Sachkosten mindern (durch IT-Infrastruktur 
ab 2022 ff.). Weiter geht der KEE davon aus, dass eine Erhöhung der Investitionen zu einer Stei-
gerung der Produktqualität führt, indem eine betriebliche Preissetzung erfolgt (Umlage auf ak-
quirierte Maßnahmen und Projekte). 
  
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2. Selbstverständnis und strategische Ausrichtung 
Der KEE blickt auf über 30 Jahre Erfahrung in der Arbeit mit Menschen in herausfordernden Lebens-
lagen zurück. Diese langjährige Praxis zeigt deutlich, dass gesellschaftliche und sozialpolitische Ent-
wicklungen unmittelbare Auswirkungen auf die Arbeitsmarktsituation der Betroffenen haben. Dar-
aus ergibt sich für den KEE ein klarer Auftrag: die Entwicklung innovativer Unterstützungsangebote, 
die mit qualifiziertem Fachpersonal benachteiligte Jugendliche, junge Erwachsene und Erwachsene 
begleiten und individuelle Rahmenbedingungen für deren Integration schaffen. 
Aktuelle bundespolitische Entwicklungen – insbesondere geplante Kürzungen im Bereich des Bür-
gergeldes – werden vom KEE fortlaufend beobachtet und in die strategische Ausrichtung integriert. 
Als kommunaler Anbieter umfassender Leistungen der Arbeitsmarktintegration und sozialen Unter-
stützung ist der KEE in den Rechtskreisen des SGB II, III, V, VIII und XII aktiv und kann aufgrund seiner 
Expertise schnell und flexibel auf bundes- und kommunalpolitische Veränderungen reagieren. 
Die Angebote des KEE sind vollständig in kommunaler Trägerschaft organisiert. Sie richten sich so-
wohl an junge Erwachsene ohne Berufserfahrung als auch an Menschen mit gesundheitlichen oder 
sozialen Einschränkungen, die den Weg zurück in den ersten Arbeits markt suchen. Der Fokus ver-
schiebt sich zunehmend hin zur ganzheitlichen Förderung von Familien und jungen Menschen au-
ßerhalb sanktionsbehafteter Systeme. Die Finanzierung erfolgt überwiegend durch das Jobcenter, 
das Land, den Bund sowie die Stadt Leipzig. 
Mit dem Stadtratsbeschluss zur Überarbeitung der Eigentümerziele im Frühjahr 2023 wurde der KEE 
beauftragt, Schnittstellen zu angrenzenden Rechtskreisen (SGB VIII, IX, XII) zu schließen und neue 
integrationsfördernde Angebote zu entwickeln. Der KEE fungiert hierbei als erster und vorrangiger 
Dienstleister für die Stadtverwaltung Leipzig für öffentlich geförderte Beschäftigungsmaß-
nahmen und andere arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Projekte. Seit dem 01.07.2016 ist der 
KEE als anerkannte Schuldnerberatungsstelle der Stadt Leipzig etabliert.  
Als Konsequenz multipler Krisen und volatiler gesellschaftlich-politischer Rahmenbedingungen hat 
der KEE sein Leistungsspektrum strategisch diversifiziert und ausgebaut, um einseitige Abhängigkei-
ten von Fördermittelgebern zu reduzieren und auszugleichen. Dies zahlt gleichermaßen auf die Resi-
lienz des Eigenbetriebs ein. 
Ein zentrales Element ist die Fachberatungsstelle „Beratung und Prävention“, die sich auf die Bedürf-
nisse von Eltern und Kindern konzentriert. Neben Sozialpädagog /-innen, Jobcoaches und Psycho-
log/-innen kommt auch eine Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin in Ausbildung zum Einsatz. 
Die Angebote für junge Menschen wurden erweitert – etwa durch Kooperationen mit der Jugendhilfe 
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im Strafverfahren, Angebote für Careleaver sowie Ferienangebote für Kinder von Projektteilneh-
menden. Seit Frühjahr 2025 ergänzt das Projekt „JUWO Kommunal“ das Portfolio und setzt den 
Stadtratsbeschluss zur Einführung eines kommunalen Jugendwohnens um. 
Diese familien- und jugendorientierten Schwerpunktsetzungen sind in den Eigentümerzielen veran-
kert: „Der Eigenbetrieb etabliert und festigt eine rechtskreisübergreifende Familienförderung und 
entwickelt Projekte für junge Menschen mit besonderem Förderbedarf.“ 
Zur Qualitätssicherung begleitet der KEE seine Fachbereiche durch strukturierte Anleitungs-, Be-
ratungs-, Evaluations- und Controllingprozesse. Das Fachcontrolling wurde 2022 ausgebaut und 
wird kontinuierlich weiterentwickelt. Die Betriebsleitung investiert gezielt in Verhältnisprävention – 
etwa durch Supervision, Fachtage und Teamevents – und fördert ein Führungsverständnis, das Füh-
rungskräfte als Multiplikator/-innen für eine erfolgreiche Organisation versteht. Grundlage hierfür 
sind Qualitätsstandards wie die DIN EN ISO 9001:2 015, die seit 2021 Anwendung findet. Hierbei ist 
zwischen der kontinuierlichen Entwicklungsarbeit des KEE in den einzelnen Sparten und d er fallbe-
zogenen Fachberatung im Einzelfall zu unterschieden. 
Die Führungskräfte und das Führungsverständnis sind zugleich integraler Bestandteil der Geschäfts-
prozessoptimierung. Der KEE setzt zudem auf Steuerungselemente der sog. Soziokratischen Kreis-
organisationsmethode (SKM  / SOziokratie ), um transparente Entscheidungsprozesse und eine 
gleichwertige Beteiligung aller Mitarbeitenden zu gewährleisten. Dies stärkt die Fachkräftebindung, 
stärkt die Eigenverantwortung eines jeden Mitarbeitenden und erhöht gleichzeitig die Transparenz 
und Akzeptanz von Maßnahmen aufgrund der Partizipation der Belegschaft. Zur Stärkung der Mit-
bestimmung wurde im Herbst 2022 zudem ein Personalrat gegründet, dessen Einrichtung von der 
Betriebsleitung initiiert und unterstützt wurde. 
Der KEE hat sich als attraktive Arbeitgebermarke etabliert, schafft Planungssicherheit für die Mitar-
beitenden und kommt zugleich den wachsenden Anforderungen sowohl der Belegschaft als auch 
der Fördermittelgeber nach.  
Zudem steht der KEE der Stadtverwaltung Leipzig zur flexiblen Unterstützung und eigenverantwort-
lichen Durchführung von gesellschaftlich relevanten Sonderprojekten zur Verfügung. Der KEE ist in 
der Lage, qualitativ hochwertige und individuelle Einzelkonzepte für die Stadt Leipzig zu entwickeln 
und umzusetzen. Nach Unterstützung der Bürgerämter mit Bürgerlotsen während der Coronapan-
demie und der Organisation mobiler Impfteams für Leipzig, beteiligte sich der KEE seit 2022 unter 
anderem mit der Unterstützung des Ankommenszentrums für ukrainische Geflüchtete und der Erst-
aufnahme- und Clearingstelle für geflüchtete Kinder und Jugendliche „Am Mühlholz“, sowie der Er-
öffnung und personellen Unterstützung der Unterbringungseinrichtung in der Friesenstraße. 
Von der Durchführung der Projekte profitieren verschiedene Institutionen und Adressaten gleicher-
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▪ Stadt Leipzig 
• Die Stadt Leipzig hat im Rahmen der Daseinsfürsorge die gesamtstädtische Pflicht und 
die Verantwortung für die Menschen, die hier leben, um diese durch die Integration in 
Arbeit in ein möglichst selbstständiges Leben unabhängig von Institutionen zu begleiten. 
• Durch vorbereitende Maßnahmen werden die Menschen mit all ihren Problemlagen in 
deren Beseitigung unterstützt, in ihrer Arbeitsfähigkeit aktiviert und auf den ersten Ar-
beitsmarkt vorbereitet. 
• Durch die zusätzlichen Projekte werden kommunale Aufgaben ergänzt und das Lebens-
gefühl der Leipziger/-innen sowie die Attraktivität der Stadt Leipzig gestärkt.  
▪ Jobcenter Leipzig 
• Das Jobcenter hat den Kernauftrag die Menschen an den ersten Arbeitsmarkt heranzu-
führen und unter Berücksichtigung der individuellen Lebenssituation zu integrieren. 
Durch Maßnahmen im Bereich der öffentlich -geförderten Beschäftigung der Stadt 
Leipzig wird der Grundsicherungsträger maßgeblich unterstützt. Ohne Eingliederungs-
mittel wäre ein Rückgang der Arbeitslosigkeit wie in den vorpandemischen Jahren und 
eine Stabilisierung der Arbeitsmarktsituation wie in den vergangenen Jahren nicht in die-
sem Ausmaß gegeben. 
▪ Privatwirtschaftliche Unternehmungen 
• Gemäß den Angaben des Jobcenters weisen viele arbeitslose Menschen multiple Ver-
mittlungshemmnisse und in Folge eine hohe Arbeitsmarktdistanz auf. Sie müssen zu-
nächst stabilisiert und an den ersten Arbeitsmarkt herangeführt werden (mindestens 
80 % der „Kunden“ im Jobcenter). Trotz der hohen Anforderungen und der nicht vorran-
gigen Zielstellung der Integration im Bereich der beschäftigungsschaffenden Maßnah-
men konnten im Jahr 2024 ca. 4 % der Teilnehmenden im Bereich Arbeitsgelegenheiten 
in eine sozialversicherungspflichtige Tätigkeit integriert werden. Im Bereich des Kommu-
nalen Arbeitsmarktprogramms (Teilhabechancengesetz) konnten im Zeitraum 2019 bis 
2024 40,4 % der Projektabsolvent/ -innen in eine sozialversicherungspflichtige Tätigkeit 
integriert werden. Aufgeteilt nach Rechtsbereichen waren es 38 % im Bereich § 16i SGB II 
im Zeitraum 2019 bis 2024, sowie 59 % im Zeitraum 2021 bis 2024 nach §16e SGB II.  
Diese Erfolge sind nur durch die umfangreiche sozialpädagogische und psychologische 
Betreuung im KEE möglich. Die Kombination der öffentlich-geförderten, sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäftigung nach den §§16 e und i SGB II mit zielorientierten, beschäf-
tigungsbegleitenden Qualifizierungen eröffnet den Teilnehmenden zudem echte Teilha-
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bechancen. Zugleich leisten die verschiedenen Maßnahmen damit auch einen entschei-
denden Beitrag zur Fachkräftesicherung für die kleinen und mittelständischen Unter-
nehmen in Leipzig. 
3. Erläuterungen zum vorliegenden Wirtschaftsplan 
3.1. Leistungsspektrum 
Kernelement des Leistungsspektrums und die damit verbundene strategische Ausrichtung des KEE 
ist ein ganzheitliches Integrationsangebot, das den Leipzigerinnen und Leipzigern unabhängig 
von Rechtskreis, Alters- und Herkunftsstruktur unterstützend und begleitend zur Verfügung steht.  
Die historisch im KEE gewachsene Betreuung und Begleitung von Langzeitarbeitslosen in Arbeits-
gelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung nach § 16d SGB II (AGH) hat in Folge der ange-
spannten Haushaltslage auf Bundes - und Kommunalebene sowie einer allgemein veränderten In-
tegrationsstrategie des Bundes an Bedeutung verloren , bleibt jedoch unverändert eine Säule des 
integrationspolitischen Schwerpunkts des KEE.  
In den vergangenen Jahren wurde das Leistungsangebot des KEE gezielt erweitert, diversifiziert und 
umfasst mit den Zielgruppen (alleinerziehenden) Familien im Leistungsbezug, straffällig ge-
wordene Jugendliche und junge Erwachsene sowie junge Menschen im Übergang von der Be-
treuung des Jugendamtes in eigenständiges Wohnen („Careleaver“) explizit auch Leistungen im 
Bereich der Kinder- und Jugendhilfe gemäß SGB VIII sowie sonstiger angrenzender Sozialgesetzbü-
cher. Zu den regelmäßigen Einsatzbereichen gehören bereits seit dem Jahr 2015 insbesondere Leis-
tungen zur Unterstützung unbegleiteter minderjähriger Ausländer für die Stadt Leipzig bzw. das Per-
sonalamt sowie  ferner Unterstützungen in den Bereichen Careleaving und Casemanagement 
ebenso wie Unterstützungen im Bereich des Kinder- und Jugendschutzes, des Familieninformations-
büros und der wirtschaftlichen Jugendhilfe. 
Als flexibles Steuerungsinstrument für die Stadtverwaltung Leipzig kann der KEE im Zuge personeller 
und fachlicher Engpässe gesellschaftlich relevante Sonderprojekte schnell und agil in Eigenverant-
wortung durchführen. Hierunter zählen neben der Unterstützung der Bürgerämter mit Bürgerlotsen 
während der Coronapandemie und der Organisation mobiler Impfteams für Leipzig auch die Unter-
stützung des Ankommenszentrums für ukrainische Geflüchtete und der Erstaufnahme - und Clea-
ringstelle für geflüchtete Kinder und J ugendliche „Am Mühlholz“ sowie die Ausstattung, Eröffnung 
und personelle Unterstützung der Unterbringungseinrichtung in der Friesenstraße. 
Durch den Abbau von „multiplen und komplexen  Profillagen innerhalb der Person bzw. innerhalb 
der Rahmenbedingungen“ (z. B. Familie), wie es in der Behördensprache formuliert wird, ist es er-
klärte Zielstellung des KEE, jenen Menschen wieder einen Zugang zur gleichberechtigten Teilhabe 
an der Gemeinschaft und insbesondere am ersten Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Der KEE definiert 
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den Begriff der Integration hierbei bewusst mehrdimensional: beruflich, sozial und kulturell. Hierzu 
bietet der KEE individuelle und zielgruppenorientierte Leistungen für Menschen an, die von Arbeits-
losigkeit betroffen oder bedroht sind, unterschiedlich e Förder- und Betreuungsbedarfe aufweisen, 
sowie von unterschiedlichen Einschränkungen betroffen sind (z. B. affektive Grunderkrankungen ). 
Hauptziel ist und bleibt die langfristige Vorbereitung der Integration von Betroffenen in den 
ersten Arbeitsmarkt, um de m Anspruch der Teilhabe und dem Schutzauftrag der Bedürftigsten 
gerecht zu werden. Hierzu sind verstärkt präventive Ansätze zu installieren, indem das gesamte Sys-
tem Familie bei Integrationsstrategien betrachtet wird. 
Im Rahmen von individuellen Projekten abseits des Breitengeschäfts von Bildungseinrichtungen be-
fähigt der KEE die Menschen, ein Leben in größtmöglicher, auch wirtschaftlicher Selbstbestimmung 
zu führen. Die Entfaltung eines jeden Einzelnen steht im Mittelpunkt der Arbeit des KEE. Die Ange-
bote sind jederzeit auf Nachhaltigkeit statt kurzfristiger Erfolge  ausgerichtet. Eine Verzahnung 
der unterschiedlichen Gesetzlichkeiten ist auf Dauer unerlässlich und wird bereits durch die Zusam-
menarbeit mit den unterschie dlichen Partnern (verschiedenen lokalen Arbeitsmarktakteuren, Äm-
tern, Krankenkassen und Verbänden) sowie im Sinne einer rechtskreisübergreifenden Beratung re-
alisiert. Ein partnerschaftlicher Umgang mit den Betroffenen, deren Angehörigen sowie Betreuern 
und weiteren Akteuren sind zwingend einzuhaltende Arbeitsmaximen des KEE.  
Für die Umsetzung dieser Grundprinzipien hält der KEE ein differenziertes Angebotsspektrum 
vor, welches entsprechend den individuellen Bedarfen sowie persönlichen Entwicklungspotenzialen 
für verschiedene Lebens- und Unterstützungsanforderungen verwendet werden kann. 
Jeder Betriebsteil des KEE arbeitet teamorientiert und hat einen Leiter bzw. Koordinator, der die 
Verbindung zur Betriebsleitung hält. Seit 2021 wurden umfangreiche aufbau- und ablauforganisato-
rische Neuerungen vorgenommen, um die betriebliche DNA zukunftsweisend auszugestalten. Das 
Personal des KEE ist den Anforderungen der verschiedenen Sparten entsprechend unterschiedlich 
qualifiziert und bringt unterschiedliche Erfahrungshintergründe mit. Aufgabe der Betriebsleitung ist 
es hier – vor dem Hintergrund der  stets wachsenden Anforderungen in Qualität und Quantität  – 
einen Ausgleich vorzunehmen. Mit dem vorhandenen breiten Spektrum an Qualifikationen ist der 
KEE in der Lage , auf besondere Vorkommnisse schnell, flexibel und effizient zu reagieren. Im KEE 
können Menschen unterschiedlichen Alters gleichermaßen beschäftigt und sozialpädagogisch und 
integrationspolitisch begleitet werden. Die Hilfen lehnen sich an den Sozialgesetzbüchern SGB II, III, 
V, VIII und XII an. 
Der Fokus der vergangenen Jahre lag auf der Schaffung neuer Strukturen und Prozesse, um sich den 
bestehenden arbeitsmarktpolitischen Herausforderungen auch in den angrenzenden Gesetzbü-
chern stellen zu können. Die daraus hervorgegangenen Strukturen und Erge bnisse (Personalent-
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wicklungskonzepte, Steigerung der Arbeitgeberattraktivität und Beteiligungsprozesse der Beleg-
schaft) werden fortgeführt und kontinuierlich weiterentwickelt. In den nächsten Jahren wird der KEE 
an der Erschließung und Etablierung neuer Projekte und Aufgabenfelder im Kontext ganzheitlicher, 
arbeitsmarktpolitischer Themen weit über die klassische Arbeitsförderung hinaus festhalten, die im 
Kontext angrenzender Gesetzbücher und Kooperationspartner einen stärkeren, ganzheitlichen Blick 
auf ein spezifisch angepasstes Angebot für die jeweilige Zielgruppe ermöglichen und gleichermaßen 
einseitige Abhängigkeiten von einzelnen Fördermittelgebern reduzieren.  
Um der zunehmenden Lücke zwischen Fachkräftebedarf und Jugendarbeitslosigkeit sowie dem de-
mografischen Wandel proaktiv zu begegnen und insbesondere jungen Menschen aus sozio-ökono-
misch prekären Milieus realistische Teilhabechancen zu ermöglichen , wird die Zielgruppe junger 
Menschen (Familien, Alleinerziehendenfamilien, Careleaver, Auszubildende) unverändert im Fokus 
stehen. Neben den etablierten Projekten für Familien (TANDEM, TANDEMplus – Elternarbeitsplätze) 
kommen verstärkt Projekte wie Careleaving (Übergang aus der Obhut des Jugendamtes in die Selbst-
ständigkeit), S.A.V.E. (Chancen für straffällig gewordene junge Menschen) oder das Kommunale Ju-
gendwohnen (JUWO Kommunal) hinzu. 
Mit Beginn der Übernahme der Tätigkeit der neuen Betriebsleitung zum April 2020 hat der KEE tief-
greifende aufbau- und ablauforganisatorische Veränderungen vollzogen und ist im Stadtbild deut-
lich sichtbarer geworden. Durch Sonderprojekte im Rahmen der pande mischen Situation (Bürger-
lotsen, Mobile Impfteams) und des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine (umfangreiche Perso-
nalabstellungen für das Ankommenszentrum), hat der KEE seine beschäftigungspolitischen Projekte 
qualitativ und quantitativ deutlich weiterentwickelt, was in der Vergangenheit in der umfangreichen 
personellen Unterstützung des Amtes für Jugend und Familie in der Erstaufnahmeeinrichtung und 
Clearingstelle für unbegleitete, minderjährige Geflüchtete „Am Mühlholz“ sowie der Eröffnung einer 
zugehörigen Zweigstelle in der Friesenstraße mündete. 
Beispielhaft sind ebenfalls familienorientierte Projekte im Zusammenhang mit dem kommunalen 
Arbeitsmarktprogramm wie das Teilhabechancengesetz oder TANDEMplus für Familien oder ausbil-
dungssuchende und/oder straffällige Jugendliche zu erwähnen. Ein anderes positives Beispiel ist das 
Personalentwicklungskonzept zur qualifizierten Übernahme der Beschäftigten in die Kernverwal-
tung, welches im Jahr 2022 erstmals seit Bestehen der aktiven Arbeitsmarktpolitik konzeptionell ge-
staltet wurde und gute Erfolge verzeichnete. Zudem wird der KEE zukünftig die Fachverantwortung 
von zehn Plätzen für betreutes Einzelwohnen übernehmen, da das Projekt anderweitig trotz zweier 
Ausschreibungen und der gezielten Ansprache von Trägern nicht realisiert werden hätte können. 
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3.1.1. Kommunales Arbeitsmarktprogramm 2026 
Auf der Grundlage  einer Kombination aus einer bis zu fünf Jahre befristeten , sozialversicherungs-
pflichtigen und tariflich entlohnten Beschäftigung in Verbindung mit zielorientierten , beschäfti-
gungsbegleitenden Qualifizierungen ermöglichen die Instrumente "Eingliederung von Langzeitar-
beitslosen" nach § 16e SGB II und "Teilhabe am Arbeitsmarkt" nach § 16i SGB II arbeitslosen Men-
schen echte Teilhabechancen. Letzteres Instrument wird bereits seit 2019 im KEE umgesetzt und 
seit Beginn des Jahres 2021 mit dem Projekt TANDEMplus nach § 16e SGB II ergänzt. 
Kernziele des Projektes bestehen in Einklang mit der kommunalen Integrationsstrategie in der be-
darfsgerechten Förderung der gesamten Familie, um eine möglichst dauerhafte Unabhängigkeit von 
den Leistungen des Jobcenters sicherzustellen, indem die Inanspruchnahme von (Weiter-)Bildungs-
angeboten, die Integration in den Ausbildungs - und allgemeinen Arbeitsmarkt sowie die gesell-
schaftliche Teilhabe der Familienmitglieder ermöglicht wird. Die vielfältigen kommunalen Einsatzge-
biete erstrecken sich über soziale, gewerblich -technische sowie Verwaltungsbereiche der Stadt 
Leipzig.  
Konkret bestehen die folgenden Fördervoraussetzungen: 
Förderung nach §16e SGB II (Auszug) 
▪ Teilnehmervoraussetzungen: erwerbsfähige leistungsberechtigte Personen, die mindestens 
zwei Jahre arbeitslos sind,  
▪ Begründung eines nicht nur geringfügigen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnisses 
von mindestens zwei Jahren, 
▪ keine Prüfung von Vermittlungshemmnissen oder Minderleistung im Vorfeld. 
Die Höhe der Förderung unterscheidet sich zur bisherigen Förderung: 
▪ im ersten Jahr: 75 Prozent pauschal des zu berücksichtigenden Arbeitsentgelts 
▪ im zweiten Jahr: 50 Prozent des zu berücksichtigenden Arbeitsentgelts mit einer stadtpolitisch 
gewollten Nachbeschäftigungsfrist, 
▪ Angebot eines verpflichtenden flankierenden beschäftigungsbegleitenden Coachings von 6 Mo-
naten mit Beginn der Beschäftigung. 
Dieses Instrument bietet der KEE in Rücksprache mit der Stadt Leipzig und den Ämtern an und sieht 
hier insbesondere auch Arbeitssuchende mit schulpflichtigen Kindern in der Familienstruktur als 
Zielgruppe. Im Zuge einer kommunalen Integrationsstrategie begreifen sich die Kernziele des Pro-
jektes in der bedarfsgerechten Förderung der gesamten Familie, um eine möglichst dauerhafte Un-
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abhängigkeit von den Leistungen des Jobcenters, die Inanspruchnahme von (Weiter-)Bildungsange-
boten, die Integration in den Ausbildungs- und allgemeinen Arbeitsmarkt sowie die gesellschaftliche 
Teilhabe der Familienmitglieder zu ermöglichen. Die vielfältigen kommunalen Einsatzgebiete erstre-
cken sich über soziale, gewerblich-technische sowie Verwaltungsbereiche der Stadt Leipzig. 
Förderung nach §16i SGB II (Auszug) 
▪ Teilnehmervoraussetzungen: erwerbsfähige leistungsberechtigten Personen, die innerhalb von 
acht Jahren seit mindestens sieben Jahren Leistungen nach dem SGB II beziehen und in dieser 
Zeit nicht oder nur kurz erwerbstätig waren 
▪ die Teilnehmenden werden durch das Jobcenter zugewiesen 
▪ das Kriterium der Zusätzlichkeit entfällt  
▪ keine Förderung der Arbeitslosenversicherung 
Die Höhe und Dauer der Förderung betragen: 
▪ bis zu fünf Jahre 
▪ in den ersten beiden Jahren: 100 Prozent des gesetzlichen Tariflohnes 
▪ im dritten Jahr: 90 Prozent  
▪ im vierten Jahr: 80 Prozent 
▪ im fünften Jahr: 70 Prozent 
▪ Angebote von Coaching, Weiterbildung, betriebliche Praktika neben der Beschäftigung. 
Nach den aktuell vorliegenden Weisungen des Fördermittelgebers gelten Beschäftigungsverhält-
nisse, die von der Arbeitslosenversicherung befreit waren bzw. sind, in Bezug auf die Unterbrechung 
der Arbeitslosigkeit als nicht förderschädlich. 
Vorförderungen in an anderen, gleichgelagerten Projekten werden berücksichtigt und mindern die 
Gesamtlauzeit von bis zu fünf Jahren, sodass eine pauschale Aussage zur Förderhöhe nicht ge-
troffen werden kann. 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bspw. zum 01.01.2022 bereits drei Jahre im Programm „Sozi-
ale Teilhabe“ beschäftigt waren, können dann nur noch weitere zwei Jahre im Rahmen des § 16 i SGB 
II weiterbeschäftigt werden. Zudem erhält der Arbeitgeber nur 80 Prozent Lohnkostenförderung im 
ersten Jahr und 70 Prozent im zweiten Jahr. 
In multidisziplinärer Ausrichtung werden die Beschäftigten  in den Projekten des Kommunalen Ar-
beitsmarktprogramms auf Grundlage einer individuellen Integrationsplanung durch zielgerichtete 
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Qualifizierungen und  Möglichkeiten  der Arbeitserprobung  sowie  mit  einem  breitgefächerten  ar-
beitsmarktlichen und sozialintegrativen Beratungsangebot durch den KEE begleitet. 100 % der Be-
schäftigten nach § 16e SGB II sowie nahezu 75 % der Beschäftigten nach § 16i SGB II konnten durch 
die Tätigkeitsaufnahme den SGB II-Leistungsbezug beenden. Mit dieser Ausrichtung leistet das Kom-
munale Arbeitsmarktprogramm einen entscheidenden Beitrag zur Fachkräftesicherung für die klei-
nen und mittelständischen Unternehmen in Leipzig. 
Im Jahr 2024 konnten auf Initiative und durch intensive Bemühungen des KEE entgegen vorheriger 
Prognosen und Planungen, die auf den Kürzungen der zur Verfügung  stehenden Haushaltsmittel 
des Jobcenters  Leipzig  für  den  Bereich  öffentlich  geförderte  Beschäftigung  beruhten,  50  neue 
§ 16e SBG II Stellen akquiriert und über eine breite Stellenkampagne zeitnah besetzt werden.
Ab September 2025 werden zudem 20 weitere, neue Stellen geschaffen und besetzt. Exemplari-
sche Arbeitsplätze finden sich in den Schulbibliotheken, Leseräumen, der Verwaltung, der Stadtsau-
berkeit, dem pflegerischen und anleitenden Bereich.  
Auf dieser Basis ergibt sich für das Planjahr 2026 ein Stellenbestand von 132 Stellen. Hierauf entfal-
len Lohn- und Sachkostenzuschüsse bzw. -zuweisungen von Seiten des Jobcenters und der 
Stadt Leipzig in Gesamtumfang von 3,933 Mio. €. Sämtliche Stellen und damit verbundene Kosten 
unter-liegen einer Schlussrechnung, sodass von einem ausgeglichenen Spartenergebnis 
auszugehen ist. Aufgrund der mehrjährigen Förderungszeiträume können sich geringere 
Verschiebungen bei der Realisation von Erträgen aus Zuschüssen/Zuweisungen ergeben, da eine 
Spitzabrechnung der ge-währten Mittel und folglich auch der städtischen Ko-Finanzierung erst auf 
Grundlage des vorliegen-den Schlussbescheides des Jobcenters möglich ist. 
3.1.2. Arbeitsgelegenheiten 2026 
Förderungen von tagesstrukturierenden Beschäftigungsmöglichkeiten, wie etwa Arbeitsgelegenhei-
ten, unterlagen in den vergangenen Jahren enormen Rückgängen. Die generell rückläufige Entwick-
lung vorhandener Bundesmittel bzw. des verfügbaren Eingliederungstitel s führt zur Multiplikation 
dieses Effekts. 
Im Rahmen der Arbeitsgelegenheiten nach § 16d SGB II wurden und werden vielfältige Projekte um-
gesetzt, die sowohl soziale als auch ökologische Mehrwerte für Leipzig schaffen. Dazu zählen Werk-
stattprojekte, Maßnahmen zur Stadtsauberkeit  und bürgerschaftliches Engagement. Die Teilneh-
menden unterstützen u. a. bei der Reinigung öffentlicher Plätze, der Fußball-EM sowie bei der Pflege 
kommunaler Freiflächen. Im Projekt „Bürgerdienst LE“ agieren sie als Ansprechpartner für Wasser-
touristen an  Schleusen.  Weitere  Angebote  umfassen  die  stadtbekannte  Fahrradcodierung  sowie 
Präsenzen auf städtischen Events wie dem Lastenradtag oder der Ökofete. Ergänzend werden Pro-
jekte im Bereich Holzarbeiten und Naturschutz realisiert, etwa zur Herstellung von Nistkästen oder 
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kindgerechten Baumtafeln. Diese Maßnahmen fördern nicht nur die soziale Teilhabe der Teilneh-
menden, sondern leisten auch einen sichtbaren Beitrag zur Lebensqualität in Leipzig.  
Die Planung der Teilnehmenden, Koordinatoren erfolgte in Einklang mit der Erfolgsplanung aus Ba-
sis der Eintrittsplanung für das Jahr 2025 sowie dem Ist des Jahres 2024. Insoweit geht die Planung 
von 553 Teilnehmenden (einschließlich Überhangsmaßnahmen), 16 Koordinatoren und damit ver-
bundenen Zuschüssen des Jobcenters in Umfang von 1.778 T€ aus.  
3.1.3. Fachberatung - Fachberatungsstelle Beratung und Prävention 
Die Sparte Fachberatungsstelle Beratung und Prävention (FBuP) umfasst zentrale Angebote aus dem 
Kerngeschäft bzw. das ganzheitliche Integrationsangebot des KEE. Sozialpädagogische Fachkräfte, 
Psychologen und Psychologinnen und Jobcoaches ermöglichen es den Teilnehmer/ -innen der ver-
schiedenen Projekte an persönlichen Themen zu arbeiten, neue Strukturen aufzubauen und am ge-
sellschaftlichen Leben zu partizipieren.  
Zu den Projekten gehören:  
▪ das Kommunale Jugendwohnen (JUWO Kommunal),  
▪ S.A.V.E. – Strafen ausgleichen, Verantwortung entwickeln,  
▪ TANDEM,  
▪ Careleaving sowie  
▪ die Schuldnerberatung.  
Zudem sind die Integrationsberater/ -innen für das sozialpädagogische Betreuungsangebot des 
Kommunalen Arbeitsmarktprogramms sowie der AGH hier angesiedelt. 
JUWO Kommunal 
Das Projekt „Jugendwohnen Kommunal“ wurde im Jahr 2024 auf Grundlage eines einstimmigen 
Stadtratsbeschlusses (VII-A-09457 i. V. m. VII -A-09457-ÄA-03 und VII-A-09457-VSP-02) ins Leben ge-
rufen und richtet sich an junge Erwachsene im Alter von 18 bis 25 Jahren, die aus stationären Hilfen 
zur Erziehung oder Pflegeverhältnissen kommen. Ziel ist es, diesen sogenannten Careleaver/-innen 
einen stabilen Übergang in ein eigenverantwortliches Leben zu ermöglichen – durch die Kombina-
tion von sicherem Wohnraum, sozialpä dagogischer Begleitung und arbeitsmarktbezogener Förde-
rung. Das Projekt verbindet soziale Stabilisierung mit beruflicher Perspektive und leistet damit einen 
wichtigen Beitrag zur kommunalen Jugend- und Sozialpolitik. 
Das Projekt verfolgt einen innovativen Ansatz, der klassische Jugendhilfe mit arbeitsmarktpolitischen 
Zielen verknüpft. Neben der Stabilisierung im Alltag steht die Herstellung von Ausbildungsreife und 
Berufsfähigkeit im Fokus. Die jungen Erwachsenen werden individuell begleitet, erhalten Unterstüt-
zung bei der beruflichen Orientierung und werden aktiv an Bildungsmaßnahmen, Praktika oder 
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Qualifizierungen herangeführt. Die Fachkräfte agieren dabei nicht nur als Begleiterinnen, sondern 
auch als Vermittlerinnen zu Bildungsstätten, Betrieben und arbeitsmarktnahen Trägern. 
Drei vollständig ausgestattete Objekte und eine angemietete Wohnung in verschiedenen Leipziger 
Stadtteilen (Engelsdorf, Mockau , Dölitz-Dösen und Schönefeld-Abtnaundorf) bieten insgesamt 
36 jungen Menschen Plätze zum Wohnen. Die Wohneinheiten sind dezentral gelegen, um Nähe zu 
Ausbildungsstätten und die Teilhabe an sozialen Angeboten zu gewährleisten. Die Ausstattung um-
fasst möblierte Einzelzimmer, Gemeinschaftsräume, Küchen und Beratungsräume für die Fach-
kräfte. Die Bewirtschaftung erfolgt durch einen Hausm eister in Zusammenarbeit mit den Bewoh-
ner/-innen, die aktiv in Pflege und Gestaltung eingebunden werden. 
Das multiprofessionelle Team besteht aus Sozialarbeiterinnen und Fachanleiterinnen. Während ers-
tere psychosoziale Stabilisierung und Alltagsstrukturierung begleiten, liegt der Fokus der Fachanlei-
ter/-innen auf praktischen, arbeitsmarktnahen Angeboten. Die Zusammenarbeit erfolgt eng abge-
stimmt, mit klaren Zuständigkeiten und regelmäßigen Fallbesprechungen. So wird eine ganzheitli-
che, individuell zugeschnittene Förderung gewährleistet. 
Die Nachfrage übersteigt die Kapazitäten deutlich: Bereits kurz nach Eröffnung der Liegenschaften 
im Mai 2025 waren 9 Personen eingezogen, 18 weitere Einzüge terminiert und über 100 Personen 
auf der Warteliste.  Noch im 1.  Halbjahr konnte eine Auslastung von 70  % der verfügbaren Plätze 
erzielt werden, was Beleg der hohen Bedarfe in diesem Bereich ist. 
Im laufenden Wirtschaftsjahr 2025  sind der Ausbau von Gruppenangeboten, die Einführung eines 
Mentoring-Programms sowie die Intensivierung der Kooperation mit Unternehmen, Kammern und 
Wohnungsanbietern vorgesehen. Ziel ist es, nachhaltige Übergänge in Arbeit, Ausbildung und regu-
lären Wohnraum zu schaffen. Erste Kooperationen, etwa mit der LVB  und LWB, wurden bereits ini-
tiiert bzw. wurden abgeschlossen. 
Das Projekt wird vollständig aus städtischen Zuweisungen finanziert. Für den Zeitraum 2025 und 
2026 wurden dem KEE hierfür Gelder in Gesamthöhe von 1,395  Mio. € bereits im Jahr 2024 ausge-
reicht und im passiven Rechnungsabgrenzungsposten abgegrenzt. Die Jah resprognose 2025 geht 
von einer plankonformen Inanspruchnahme der städtischen Zuweisungen aus, sodass auf das Plan-
jahr 2026 Mittel in Umfang von 673 T€ bei unverändert 36 vorgehaltenen Wohneinheiten entfallen.  
S.A.V.E. – Strafen ausgleichen, Verantwortung entwickeln 
Das Projekt S.A.V.E. bietet straffällig gewordenen Jugendlichen im Alter von 14 bis unter 21 Jahren 
die Möglichkeit, gerichtlich auferlegte Arbeitsstunden in einem betreuten und sinnstiftenden Umfeld 
abzuleisten. Dabei steht nicht nur die Ableistung der St rafe im Vordergrund, sondern vor allem die 
persönliche Entwicklung und die Förderung von Eigenverantwortung. Die Teilnehmenden werden 
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durch ein multiprofessionelles Team aus sozialpädagogischen Fachkräften und einer fachprakti-
schen Anleitung begleitet. 
Ziel ist es, die jungen Menschen bei der Bewältigung individueller Problemlagen zu unterstützen, 
ihre Schulmotivation zu stärken und berufliche Interessen zu wecken. Dazu gehören auch praktische 
Tätigkeiten in Bereichen wie Holzverarbeitung oder Gartenarbe it, die nicht nur zur Ableistung der 
Stunden beitragen, sondern auch erste berufliche Kompetenzen fördern. Besonders innovativ ist 
der Ansatz, dass sozialpädagogische Arbeit und die aktive Mitarbeit an persönlichen Zielen auf die 
Arbeitsstunden angerechnet werden können. Dies schafft einen zusätzlichen Anreiz zur aktiven Teil-
nahme und eröffnet den Jugendlichen eine zweite Chance für einen nachhaltigen Start ins Erwach-
senenleben. 
Die Projektteilnehmenden verbleiben bis zu zwölf Monate im Projekt, auch über die reine Ableistung 
der Arbeitsauflagen hinaus. In dieser Zeit werden sie engmaschig begleitet, erhalten Unterstützung 
bei der schulischen Reintegration, beruflichen Orientierung und Alltagsbewältigung. Die Zusammen-
arbeit mit der Jugendhilfe im Strafverfahren und den Jugendrichter /-innen in Leipzig ist dabei ein 
zentraler Bestandteil des Projekts. 
S.A.V.E. richtet sich insbesondere an junge Menschen, die längerfristige Hilfsangebote bislang abge-
lehnt haben oder nicht mitwirken. Durch die Kombination aus praktischer Tätigkeit, pädagogischer 
Begleitung und individueller Zielarbeit gelingt es, Teilhabe zu fördern, Perspektiven zu eröffnen und 
die Teilnehmenden zu stabilisieren. 
Das Projekt wird in enger Zusammenarbeit mit der Abteilung Jugendhilfe im Strafverfahren (JuHiS) 
des Amtes für Jugend und Familie (AfJF) in Leipzig durchgeführt und durch Mittel des Europäischen 
Sozialfonds Plus (ESF Plus) gegenwärtig bis Ende Oktober 2026 gefördert. 
TANDEM 
Das rechtskreisübergreifende Modellprojekt TANDEM Sachsen ist seit 2018 ein Erfolgsmodell des  
KEE. Mit dem Projekt TANDEM Leipzig wurde eine Zusammenarbeit auf strategisch -analytischer, 
operativ-instrumenteller und einzelfallbezogener Ebene normiert. Die Ergebnisse des Projektes zei-
gen, dass alle Prozesspartner von dieser Arbeitsweise profitierten, indem Dienstleistungen mit den 
Leistungsträgern aus den einzelnen Rechtskreisen abgestimmt und den Familien planvoll und ziel-
orientiert durch den KEE aus einer Hand angeboten werden. 
Die innovative Zielstellung lag in einer familien- und beschäftigungsorientierten Förderung und Un-
terstützung der gesamten Familie, um die gesellschaftliche und berufliche Teilhabe aller Familien-
mitglieder zu ermöglichen. Der KEE stellte dafür ein multiprofessionelles Team aus sozialpädagogi-
schen, psychologischen und psychotherapeutischen Fachkräften zur Verfügung, welche die Familien 
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mittels eines ganzheitlichen und niedrigschwelligen Ansatzes Beratungs-, Bildungs-, Freizeit- und all-
tagsnahe Begleitangebote zur Verfügung stellte. 
Im Ergebnis des ersten Projektdurchlaufs konnten 67  % der erwachsenen Teilnehmenden eine be-
rufliche Anschlussperspektive in Form von sozialversicherungspflichtiger Teil- oder Vollzeitbeschäf-
tigung, geringfügiger Tätigkeit oder Umschulung erhalten. Im Abgleich mit den Eingliederungsbilan-
zen des Jobcenters liegt die Quote deutlich über den Erwartungen. Als wesentliche Grundlage für 
die Integration in Arbeit konnten die Eltern in 28  % der Fälle bei der Beschaffung von Betreuungs-
plätzen im Kita- und Hortbereich unterstützt werden. 53 % der teilnehmenden Kinder und Jugendli-
chen wurden durch nachhaltig installierte Bildungs-, Sport-, Kreativangebote gefördert. Neben die-
sen Effekten konnten gleichsam weitere "Nebenwirkungen" beobachtet werden, welche sich in einer 
Steigerung der individuellen Arbeitsmotivation und Selbstwirksamkeit, der Erziehungskompetenzen 
und einem höheren Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten der Teilnehmenden niederschlugen. Zu-
dem zeigten insbesondere die Kinder Verhaltensauffälligkeiten, welche in über 50  % durch die ei-
gens angestellte Kinder- und Jugendpsychotherapeutin bis zur Integration in einen ambulanten oder 
stationären Therapieplatz intensiv begleitet und unterstützt wurden. Seit 2023 wird das multipro-
fessionelle Team zusätzlich von spezialisierten Jobcoaches unterstützt, um den Aspekt der Integra-
tion in Ausbildung oder Arbeit in enger Verzahnung mit den weiteren Unterstützungs - und Bera-
tungsangeboten noch gezielter in den Fokus nehmen zu können. 
Das Projekt TANDEM wurde zum 01.01.2025 von 30 auf 45 Teilnehmerplätze erweitert und das Per-
sonal nach Bewilligung durch den Fördermittelgeber um drei weitere Personalstellen (Sozialpäda-
gog/-in, Psycholog/-in und Coach/-in) aufgestockt. 
TANDEM wird in Kooperation mit dem Jobcenter Leipzig und dem Amt für Jugend und Familie (AfJF) 
durchgeführt. Die Förderung durch den Freistaat Sachsen beläuft sich auf 1,7 Mio. €. Der Förderzeit-
raum erstreckt sich gegenwärtig bis auf Ende August 2026. 
Careleaving 
Etabliert im Angebotsportfolio des KEE ist mittlerweile auch das im Jahr  2023 gestartete Projekt 
„Careleaving“. Das Projekt richtet sich an junge Menschen ab dem vollendeten 18. Lebensjahr, wel-
che sich in stationären Hilfen der Stadt Leipzig befinden oder wohnungslos sind und einen eigenen 
Wohnraum beziehen möchten. Das Kernziel besteht darin, diese jungen Mensche n aus den statio-
nären Hilfen zur Erziehung in den eigenen Wohnraum zu begleiten und die Voraussetzungen für ein 
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tragfähiges Mietverhältnis zu schaffen. Das Projekt läuft auf Basis einer Leistungs-, Entgelt- und Qua-
litätsentwicklungsvereinbarung mit dem Amt für Jugend und Familie Leipzig und in Kooperation mit 
dem Sozialamt, Sachgebiet Wohnraumversorgung. 
Weitere Angebote der Sparte Fachberatung 
Weiterhin im Angebotsportfolio der Fachberatung zu finden ist die seit 2016 im KEE verankerte 
Schuldnerberatung für Schuldner/-innen, die Leistungen nach dem SGB II, XII oder dem AsylbLG be-
ziehen.  
Ferner sind in der Fachberatungsstelle die sozialpädagogischen Betreuungsangebote für das Kom-
munale Arbeitsmarktprogramm und die Arbeitsgelegenheiten inhaltlich verortet. 
3.2. Personalplan 
Der für das Jahr 2026 erforderliche Stellenumfang beläuft sich auf 207 Stellen und entwickelt sich 
gegenüber dem laufenden Wirtschaftsjahr 2025 auf konstantem Niveau. Auf Basis der zum  Pla-
nungszeitpunkt mit den Projektpartnern bereits erfolgten Absprachen geht der KEE zunächst von  
durchschnittlich 170,74 Vollzeitstellen aus. Der KEE wird sich wie auch in Vorjahren aktiv um die un-
terjährige Bewilligung zusätzlicher geförderter Stellen insbesondere im Bereich  Kommunales Ar-
beitsmarktprogramm (§§ 16i/16e SGB II) einsetzen. Die Planung des Jobcenters ist aufgrund  einer 
noch unklaren Mittelausstattung des Eingliederungstitels noch nicht abgeschlossen. 
Hinzukommen 164,14 Vollzeitbeschäftigte in beschäftigungsschaffenden Projekten, sodass der KEE 
in Summe mit einem Personalbestand von 334,88 Vollzeitkräften plant.  
Das Personal verteilt sich auf die einzelnen Sparten wie folgt: 
 Ist  
2024 
Erwartung 
2025 
Planjahr 
2026 
Beschäftigte Personen zum Jahresende 330 319 313 
Jahresdurchschnitt     
 Beschäftigte Personen 365,98 304,33 526,00 
 Vollzeitäquivalente (VZÄ) 245,97 225,92 334,88 
    
Aufgliederung der VZÄ  
Betriebsleiter 1,00 1,00 1,00 
Verwaltung 49,14 42,59 29,31 
Arbeitsgelegenheiten  78,65 54,63 164,14 
Integrationsfachteam 13,98 25,19 28,38 
Koordinatoren 13,75 7,18 10,51 
Kommunales Arbeitsmarktprogramm 89,45 95,33 101,54 
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 Ist  
2024 
Erwartung 
2025 
Planjahr 
2026 
    
Stellenübersicht nach § 21 SächsEigBVO    
Stellen in VZÄ 167,32 171,29 170,74 
Tabelle 1: Stellenplanung 
Insgesamt plant der KEE die Dienst - und Fachaufsicht von bis zu 132 ögB-Beschäftigten zuzüglich 
deren Partner/Kinder über diese beiden Instrumente im Jahr 2026 hinweg. Hierzu wird anleitendes 
und koordinierendes Personal benötigt und unter sonst unveränderten  Bedingungen planerisch 
zum Ansatz gebracht.  Hinzukommt anleitendes Personal für die Projekte TANDEM/TANDEMplus. 
Förderschwerpunkt und Zielgruppe bleiben Familien im Rechtskreis des SGB II.  
Für die Einhaltung der Bewilligungsbescheide und die gesamte (aufsuchende) Personalbetreuung 
stehen den Beschäftigten nach den §§ 16i, 16e SGB II 3,5 Vollzeitkräfte für die Personal-, Lohn- und 
monatlichen Fördermittelabrechnungen zur Verfügung.  
Den ca. 150-180 Kindern und Jugendlichen in den Familien der Beschäftigten sowie den straffälligen 
Jugendlichen im gemeinsamen Kooperationsprojekt mit der Jugendhilfe im Strafverfahren stehen 
23,38 Vollzeitkräfte für sozial-, psychologisches und arbeitsmarktintegratives Fachpersonal zur Ver-
fügung, wovon 5,63 Vollzeitkräfte durch das Landesprogramm TANDEM finanziert werden. Hier wer-
den zudem fallübergreifende Fallkonferenzen mit dem Jugendhilfe - und Grundsicherungsträger 
durchgeführt. Weitere 6 Vollzeitkräfte entfallen auf das Projekt JUWO Kommunal. 
Derzeit sind außerhalb des öffentlich-geförderten Bereiches 26 Stellen unbefristet (2020: 15 Stellen, 
2021: 17 Stellen, 2022: 26 Stellen, 2023: 22  Stellen, 2024: 23  Stellen). Des Weiteren sind, Stand 
30.06.2025, 76 ungeförderte Stellen mit Sachgrund befristet. Dazu gehören Integrationsberater, Ko-
ordinatorinnen, Verwaltung und Projektbeschäftigte. Der Befristungsanteil der ungeförderten Be-
schäftigten (Voll- und Teilzeit) lieg t damit bei 74,5 %. Über alle Stellen hinweg (gefördert und un-
gefördert) bewegt sich der Befristungsanteil insoweit bei 89,5 % . Die noch verbleibenden übrigen 
Befristungen betrifft das sozialpädagogische und anleitende Personal. Hier wird es im Rahmen des 
nächsten Doppelhaushaltes zu weiteren Entfristungen kommen müssen.  
Der Personalbestand der Kernverwaltung wurde seit dem Doppelhaushalt 2016/2017 von elf auf nur 
vier (ehemals geförderte) Stellen im Bereich Kasse /Rechnungswesen und Lohnbuchhaltung redu-
ziert (Abnahme um 64 %).  Trotz erheblicher Optimierungen (auch im Zuge der Digitalisierung von 
Verwaltungsprozessen) ist das Potential von Stelleneinsparungen in diesem Bereich nunmehr voll-
ständig ausgeschöpft. Eine stringente, dezentrale Aufgabenkritik und die Hebung von Effizienzen zur 
Kompensation ggf. möglicher Aufwüchse in der Zukunft werden damit verbunden auch weiterhin 
im Fokus der operativen Geschäftstätigkeit stehen . Sowohl der Wegfall bisheriger Stellen als auch 
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die Absenkung der Arbeitszeit mach ten die Einrichtung einer ungeförderten Stelle im Bereich Fi-
nanzbuchhaltung unerlässlich (Finanzierung aus dem Eckwert).  
An Digitalisierungsbestrebungen zur weiteren Effektivitätssteigerung wird fortlaufend gearbeitet. 
Der KEE hat mit Blick auf die Umsetzung erforderlicher Digitalisierungsvorhaben im Jahr 2023 eine 
Stelle als IT -Administrator geschaffen, die zugleich der zunehmenden Wertig- und Wichtigkeit von 
Hacker-Angriffen und Administrationslücken Rechnung trägt. Bis zum Jahr 2015 wurde der Großteil 
der Verwaltungsarbeit im KEE lokal am PC ohne Serverlösung sowie über E -Mail ohne Server abge-
wickelt (nur 15 Beschäftigte hatten einen Zugang und zehn Festnetznummern).1 Die aktuelle IT-Inf-
rastruktur des KEE (seit Ende 2020) umfasst ein Vielfaches von dem aus 2015. Die einheitliche Ser-
verstruktur wurde auf insgesamt drei Standorte im Stadtgebiet ausgeweitet und umfasst eine Struk-
tur von 115 Anwendern, ca. 575 Endgeräten z uzüglich einer Offline-Lernumgebung im Aufbau. Die 
Serverstruktur wurde um weitere (virtuelle) Server (u. a. digitale Telefonanlage und Zeiterfassung, 
SharePoint, verschiedene Datenbanken etc.) erweitert. Die Mitarbeitenden wurden zudem mit der 
notwendigen Technik für mobiles Arbeiten ausgestattet . Das Angebot der niedrigschwelligen, digi-
talen Kommunikation über die App IK-Up! wurde hieraus folgend zur KEE-eigenen App „KEE inside“ 
weiterentwickelt. Entwicklungen finden kontinuierlich in weiteren Bereichen w ie Verwaltungssoft-
ware und Datenbanksystemen statt. Moderne Datenbanksysteme, digitale Antrags - und Abrech-
nungsverfahren und Unterstützungsangebote durch KI bieten erhebliche Potentiale für weitere pro-
zessseitige Optimierungen. Um Überstunden, krankheitsbedingte Ausfälle und Überlastungen zu 
reduzieren, sollen Entlastungen durch die Implementierung einer HR-Software erzielt werden. 
Gleichzeitig bedarf die Nutzung neuer Technologien einer umfassenden Einarbeitung und Schulung 
der Mitarbeitenden, um die Einhaltung der KEE-Standards und des Datenschutzes gewährleisten zu 
können. Die Angriffe auf die Systeme des KEE im September 2021  mit Ransomware haben gezeigt, 
dass die IT-Sicherheit auch zukünftig ein hohes Maß an Betreuung bedarf und entsprechende Fort-
bildungen im Bereich Cyber -Security-Manager / IT -Sicherheits-Beauftragter erfolgen muss. Zudem 
müssen Awareness-Schulungen der Belegschaft erfolgen, um die nötige Sensibilität für Cyber-Atta-
cken sicherzustellen. Zusätzlich muss ein umfassendes Patch -, device-, back-up Management etc. 
gewährleistet werden.  
Grundsätzlich gilt für alle Personalstellen, die im KEE eingerichtet werden, folgender Umstand: 
Durch die zusätzlichen Stellen bzw. Beschäftigte n wird parallel auch ein Bedarf an Sach- und Ge-
meinkosten in der Planung induziert. Dies können sowohl Kosten für räumliche Unterbringung als 
auch Sachkosten der Ausstattung betreffen. In Anlehnung an die bekannte KGST -Empfehlung zu 
 
1 Außer eines DATEV -Servers gab es keine mitarbeiterübergreifenden Strukturen und auch kein Backup für den Fall eines 
Systemausfalls. Im Jahr 2015 wurde ein Serversystem mit einem AD -Server, einem Exchange Server sowie einem DATEV -
Server eingerichtet, welches durch ein IT -Systemhaus betreut und durch einen KEE Mitarbeiter koordiniert wurde. Mit dem 
neuen Serversystem arbeitet die Kernverwaltung von 45 Beschäftigten an einem Standort in der Holzhäuser Straße . 
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Sach- und Gemeinkosten ( 9,7 T€ zzgl. 10 % der Bruttopersonalkosten  für einen Büroarbeitsplatz) 
hätten für den Haushalt 2025/2026 10 T€ pro Stelle/Jahr veranschlagt werden müssen. Der KEE 
weicht hiervon ab und hat seine individuelle Sachkosten gezielt optimiert, um den städtischen Haus-
halt in den Jahren 2025/2026 nicht zusätzlich zu belasten.  
Durch den Beschluss der Stadt Leipzig, Befristungen ab 5 Jahre n für eine Entfristung ab 2023 zu 
prüfen (VSP-A-02925) und durch die juristisch gesicherte Prognose einen sog. institutionellen Rechts-
missbrauchs im Eigenbetrieb zu verhindern, hat der KEE geprüft, welche Projekte seit wann im KEE 
durchgeführt werden und wo zu erwarten ist, dass dies auch auf absehbare Zeit gegeben ist.  Im 
Ergebnis konnten 22 Projekte ausgemacht werden. Drei Projekte laufen zwischen 13 und 17 Jahren. 
Entsprechend lang ist die Befristung der Arbeitsverhältnisse – im Einzelfall auch mit Unterbrechun-
gen. Um in einem ersten Schritt drei Beschäftigten eine langfristige Perspektive  zu geben und 
das Rechtsrisiko für die Stadt Leipzig zu senken, wurden diese drei Personen durch eine Übergangs-
finanzierung entfristet. Die Eigen- und jährlichen Fremdmittel sind für den Doppelhaushalt p. a. dar-
gestellt. Die Stadt Leipzig stellt jährlich 45 T€ für die Entfristung von P ersonal zur Verfügung. Diese 
sind in der Planung entsprechend berücksichtigt.  
3.3. Planungsprämissen 2026 
Der vorliegende Wirtschaftsplan wurde auf der Grundlage der prognostizierten Projekte des Bun-
des, der zum Zeitpunkt der Planung bereits getroffen  Absprachen und Bewilligungen (wo vorhan-
den) mit den Fördermittelgebern (Stadt Leipzig, Jobcenter , SAB ) sowie sonstiger relevanter  Be-
schlüsse und Vorabsprachen mit der Stadt Leipzig erstellt. 
Die Planung der Personalkosten  erfolgte personengebunden unter Berücksichtigung fester mo-
natlicher Zahlungen (einschließlich Zulagen, Pauschalen, vermögenswirksamer Leistungen des Ar-
beitgebers), etwaiger Stufensteigerungen sowie  sonstiger variabler Zahlungen (Leistungsentgelt 
usw.). Die tariflichen Erhöhungen wurden gemäß dem Ergebnis der Tarifverhandlungen 2025 be-
rücksichtigt. Für die Arbeitgeberanteile in der Sozialversicherung wurden durchschnittlich 26,835 % 
berücksichtigt (inkl. ZVK und Umlage).  
Die vorliegenden Planungsgrößen bauen auf einer dezentralen Spartenplanung auf. Somit ist ein 
engmaschiges Budgetcontrolling nach Kostenart spartenbezogen möglich. Die spartenbezogene 
Rechnung erfolgt anhand einer verursachungsgerechten Zuordnung von Erträgen und Aufwendun-
gen (bspw. Verwaltungskostenpauschale unabhängig von Maßnahmen im Overhead abgebildet). 
Im Vorfeld der Planung erfolgte eine umfassende Finanz- und Ausgabenkritik zur gezielten Analyse 
bestehender Plan-Ist-Abweichungen der Vorjahre und zur Identifikation weiterer Kosteneinsparun-
gen (u. a. wurde der Planansatz des Personalaufwands der Geschäftsstelle aufgrund erfahrungsge-
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mäßer unterjähriger Vakanzen in Umfang von jährlich durchschnittlich 2,5 VZÄ aufwandsseitig pau-
schal reduziert; es wurden anteilige Drittmittelfinanzierungen für Verwaltungspersonal geprüft und 
Reduzierungen von Sachkosten berücksichtigt).  
Im Ergebnis der Finanz- und Aufgabenkritik wurde der Planung u. a. im ersten Jahr öffentlich-geför-
derter Beschäftigung i. R. der kommunalen Arbeitsmarktprogramme eine durchschnittliche Förder-
quote bei den geförderten Lohnkosten durch Dritte von 92 % (statt 70 % bis 2021), eine Absenkung 
der Arbeitszeit auf 28 Wochenstunden (statt 30 h bis 2021) für das  Instrument „Teilhabe am Ar-
beitsmarkt“ und 30 Wochenstunden (statt bisher 35 h bis 2021) für das Instrument „Eingliederung 
von Langzeitarbeitslosen (ELA)“ sow ie eine Einstiegseingruppierung von der Entgeltgruppe E3, 
Stufe 2 unterstellt (zuvor E3, Stufe 3 durch Vorförderungen).  Die degressive Lohnkostenförderung 
in den Folgejahren hat Berücksichtigung gefunden.  
3.4. Erläuterungen zum Erfolgsplan 
Im Planjahr 2026 werden Gesamterträge in Höhe von 10,488 Mio. € geplant, denen planerische Ge-
samtaufwendungen in gleicher Höhe gegenüberstehen. Gegenüber der Erwartung 2025 ergibt sich 
eine Reduzierung der Gesamtleistung um ca. 816 T€. Das Jahresergebnis wird ausgeglichen geplant. 
3.4.1. Umsatzerlöse 
Die geplanten Umsatzerlöse resultieren vollumfänglich aus Mieterlösen des Projekts JugendWohnen 
Kommunal. Aus Gründen kaufmännischer Vorsicht wurde eine Fluktuationsquote, d. h. punktuelle 
eine punktuelle Unterauslastung, von 50 % berücksichtigt.  
 
3.4.2. Sonstige betriebliche Erträge 
Nachfolgend sind die sonstigen betrieblichen Erträge mit den wesentlichen Erläuterungen für das 
Wirtschaftsjahr 2026 dargestellt. 
Sonstige betriebliche Erträge Erw. 2025 Plan 2026 
 
  
Geschäftsstelle (Verwaltung und Festangestellte) 2.667 2.593 
Stadt Leipzig – Zuweisung zur laufenden Betriebsführung  
(Geschäftsstelle) 2.404 2.254 
Auflösung Sonderposten 132 144 
Stadt Leipzig – Zuweisung Verwaltungskosten Kommunales Arbeits-
marktprogramm 53 63 
Jobcenter – Zuschuss Verwaltungskosten beschäftigungsschaffende 
Maßnahmen 78 132 
 
 
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Sonstige betriebliche Erträge Erw. 2025 Plan 2026 
Stadt Leipzig – Kommunales Arbeitsmarktprogramm  
(Lohn- und Sachkosten) 2.497 2.241 
davon-Positionen, Aufteilung ab 2023 auf unterschiedliche Sparten   
TANDEM/TANDEMplus – ganzheitliche Beratung 373 368 
Beschäftigte Personal und Organisation/Teilhabechancengesetz 212 212 
Integrationsorientierte Sozialbetreuung 215 215 
Lohnkosten – Stellen nach §§ 16e, 16i SGB II 1.673 1.326 
Sachkosten Kommunales Arbeitsmarktprogramm 24 120 
   
Stadt Leipzig – JugendWohnen Kommunal 722 673 
   
Jobcenter – Kommunale Arbeitsmarktprogramme 
(Lohn- und Sachkosten) 3.981 4.283 
davon-Positionen   
Trägerpauschalen zur Durchführung beschäftigungsschaffende  
Maßnahmen 1.172 1.778 
Integrationsberater/innen AGH 121 231 
Lohnkosten – Stellen nach §§ 16e, 16i SGB II 
(2025: inkl. Eingliederungszuschüsse)  2.693 2.275 
   
Sonstige Erträge 876 634 
davon-Positionen   
Zuschüsse SAB – Kernprojekt TANDEM / S.A.V.E.  634 634 
Übrige Erträge  242 0 
Die Zuweisungen aus dem Ergebnishaushalt der Stadt Leipzig berücksichtigen insbesondere  
▪ die Zuweisungen für die Festangestellten in der Geschäftsstelle (1,04 Mio. €) und Beschäftigte in 
der Fachberatung in Höhe von 404 T€, 
▪ die Mittel für das AGH-Projekt Leipziger Ortschaftsservice für personal- und sachgebundene Auf-
wendungen (25 T€),  
▪ die Zuweisung für die Entfristungsstrategie (45 T€) sowie  
▪ die Zuweisungen für Sach - und Personalkosten des Personalrates und die Frauenbeauftragte 
(1,5 Vollzeitkräfte bzw. 0,5 Vollzeitkräfte; ein Personalrat wurde im Jahr 2022 gegründet ) sowie 
für IT (in Summe 206 T€).  
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AGH-MAE  
Die Finanzierung der  Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung fußt auf Zuschüssen 
des Jobcenters. Für jede Maßnahme werden sogenannte Trägerpauschalen ermittelt, die alle mit der 
Maßnahme entstehenden Kosten zuzüglich der Aufwandsentschädigung berücksichtigen. Auf Basis 
der Planung nimmt der KEE analog der Vorjahre an, dass Zuschüsse in Umfang von 1.778 T€ über 
das Jobcenter für die AGH-MAE ausgereicht werden. Zusätzlich erhält der KEE als einen Teil der Trä-
gerpauschale Verwaltungskosten in Höhe von 132 T€, die spartengerecht im Overhead ausgewiesen 
werden.  
Die Planung des Personalbestands basiert auf einem Angebot von Arbeitsgelegenheiten für 553 Per-
sonen inklusive der Überhänge aus 2025. Der KEE hat wie in den Vorjahren auch die sonstigen be-
trieblichen Erträge anhand der Eintrittsplanung des Jahres 2025 berechnet. Im Verlauf des Jahres 
sind bedingt durch das Auslaufen, den verzögerten Beginn oder aber eine generell geringere Anzahl 
positiv bewilligter Maßnahmen Abweichungen nicht auszuschließen, sodass sich der Durchschnitt 
möglicherweise nicht über das gesamte Jahr realisieren lassen wird. 
Bei der Trägerpauschale wurde von einer Finanzierung je Teilnehmer und je Monat von den durch-
schnittlichen Werten für 2025 ausgegangen. Sie dient im Umfang von bis zu 130 € je Teilnehmer und 
Monat der Finanzierung anfallender Betriebs - und Sachkosten. Die Finanzierung diesbezüglicher  
Beschaffungen ist nur auf Basis von Einzelnachweisen möglich. Die Planung berücksichtigt  perso-
nalaufwandsseitig stets die befristete Beschäftigung von Koordinatoren entsprechend den Projekt-
laufzeiten von sechs bis 12 Monaten.  
Sparte Fachberatungsstelle 
Hierin sind die Erträge aus Zuschüssen für die sozialpädagogische Betreuung für die Maßnahmen 
Arbeitsgelegenheiten des Jobcenters in Höhe von 231 T€ (4 VZÄ gemäß § 16 d Abs. 8 SGB II) , aus 
städtischen Zuweisungen für das 2025 begonnene Projekt JugendWohnen Kommunal (673 T€) sowie 
die Zuschüsse für die Projekte Tandem und S.A.V.E. in Höhe von 634 T€ enthalten. Letztere werden 
durch die Sächsische Aufbaubank (SAB) finanziert.  
Die Festangestellten im sozialpädagogischen Bereich wurden der Vollständigkeit halber bei den Er-
trägen aus städtischen Zuweisungen der Geschäftsstelle aufgeführt, sind in der Planungsmappe je-
doch unter der Sparte der Fachberatungsstelle abgebildet (in Summe 404 T€, die auf 299 T€ für fünf 
Sozialpädagogen und 105 T€ für zwei weitere Sozialpädagogen für den Bereich Flucht und Asyl zu-
sammensetzen). Dies gilt gleichfalls für Sozialpädagog/-innen, welche für die Umsetzung de r kom-
munalen Arbeitsmarktprogramme tätig werden (2,57 VZÄ).  
Auch das Fachpersonal für die Elternarbeitsplätze ist personalwirtschaftlich und finanziell in dieser 
Abteilung verortet (siehe unten).  Insbesondere beschäftigungsschaffende Projekte können durch 
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die verfestigten, teilweise erheblichen multiplen Problemlagen, nicht mehr ohne fachkundige Sozi-
alpädagogen und Psychologen durchgeführt werden, um das Ziel der Arbeitsmarktannäherung tat-
sächlich auch nachhaltig zu erreichen. 
Umsetzung des erfolgreichen Kommunalen Arbeitsmarktprogramms 
Das Projekt wird seit 2019 mit einer fünfjährigen Laufzeit  im Bereich § 16i und einer zweijährigen 
Laufzeit Bereich § 16e SGB II erfolgreich fortgeführt. Der KEE wird auch in 2026 für mindestens 
132 Mitarbeiter/-innen im Rahmen des kommunalen Arbeitsmarktprogrammes beschäftigen.  
Im Instrument § 16 e SGB II sind für 2026 insgesamt 68 Stellen geplant, die sich allesamt aus regulär 
aus 2025 weiterlaufenden Arbeitsverträgen sowie 20 per September 2025 neu geschaffenen Stellen 
zusammensetzen. Dementsprechend entfallen auf das Instrument § 16i SGB II weitere 67 Stellen. 
Kurzfristige Planober- oder -unterschreitungen sind im Interesse der Stadt Leipzig wahrscheinlich , 
da eine unterjährige Budgetauslastungen de s kommunalen Arbeitsmarktprogramms nach § 16i 
SGB II und § 16e SGB II sich im Rahmen der Jahresplanung in Folge der gleichmäßigen Verteilung der 
Arbeitsmarktintegrationen und der damit verbundenen neuen Einstellungsprozesse ausgleicht. 
Der planerische Stellenbestand steht unter dem Vorbehalt, dass durch das Jobcenter diese Stellen 
auch besetzt werden und die entsprechende n Bescheidungen wie geplant vorgenommen werden. 
Die Mitarbeitenden sind mit maximal 28 Wochenstunden im Bereich § 1 6i SGB II und mit maximal 
30 Wochenstunden im Bereich § 16e SGB II beschäftigt und kommen vorrangig im sozialen Bereich 
und im Dezernat Ordnung und Sauberkeit zum Einsatz. Umfangreiche Absprachen für eine erfolg-
reiche Besetzung der Stellen sind mit dem Jobcenter erfolgt, sodass eine Einhaltung des Stellenplans 
gewährleistet ist. Der KEE beabsichtigt, Zuschüsse in Umfang von 2.275 T€ beim Jobcenter einzuwer-
ben (vollständige Auslastung vorausgesetzt). Hier können sich unterjährig geringere Budgetauslas-
tungen ergeben. Ein Anteil der Ko -Finanzierung erfolgt durch die Stadt Leipzig für Personalkosten 
inklusive Verwaltungs- und Sachkosten und Mitarbeitende, welche für die Einhaltung der Bescheide, 
die Personalbetreuung und arbeitsmarktpolitischen Begleitprozesse verantwortlich sind. 
Die Durchführung des Regelinstrumentes erfolgt analog dem Vorjahr auf Basis der eingangs darge-
legten Planungsprämissen. 
Die vom Bundesprogramm geplante flankierende Betreuung der Teilnehmer werden durch integra-
tionsorientierte Mitarbeiter/-innen des KEE fortgeführt. Der je Beschäftigte geplante Betreuungsauf-
wand wird dabei mit mindestens 30 Stunden je Jahr veranschlagt. Zusätzlich wird derzeit ein um-
fangreiches Personalentwicklungskonzept für die Beschäftigten mit Weiterbildungsprogram-
men/Curriculum und internen Stellenbesetzungsverfahren in der Kernverwaltung und Eigenbetrie-
ben durchgeführt.  
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Kommunales JugendWohnen 
Zur Umsetzung des Pilotvorhabens Kommunales Jugendwohnen stehen in den Jahren 2025 und 
2026 städtische Zuweisungen in Höhe von 1.395 T€ zur Verfügung, davon 722 T€ in 2025 und 673 T€ 
in 2026. Die sonstigen Kosten entfallen im Wesentlichen auf erforderliche Sach - und Verwaltungs-
kosten zur Herrichtung, Ausstattung und Unterhaltung der angemieteten Liegenschaften sowie auf 
Zusatzangebote für die Arbeit mit den jungen Erwachsenen und Fort- und Weiterbildungen.  
 Kosten Personal Sonstige Kosten Kosten gesamt 
2025 372.675,19 € 349.200,00 € 721.875,19 € 
2026 413.922,53 € 259.200,00 € 673.122,53 € 
Gesamt 786.597,72 € 608.400,00 € 1.394.997,72 € 
Sonstige Erträge 
Weitere Zahlungsflüsse beispielsweise aus Entgelten der Familienhilfe und der Schuldnerberatung 
können derzeit nicht abschließend beziffert werden. Hierbei handelt es sich um Entgelte für in An-
spruch genommenen Leistungen, auf welche der KEE durch die Abhängigkeit der Zuweisungspraxis 
keinen Einfluss nehmen kann (Amt für Jugend und Familie / Sozialamt). Die Finanzierung der Leis-
tungen und Angebote erfolgt auf Grundlage der „Grundsatzvereinbarung für den Abschlus s von 
Leistungs-, Qualitätsentwicklungs- und Entgeltvereinbarungen“ der Stadt Leipzig sowie der bestätig-
ten Leistungsbeschreibungen und den verhandelten Entgelten auf Basis der Beschlüsse der Entgelt-
kommission. Aufwendungen entstehen nur in Höhe der Erträge. 
3.4.3. Betriebliche Aufwendungen 
Materialaufwand 
Bezogene Leistungen werden auf dem geringen Niveau der Erwartung 2025 in Höhe von 22  T€ ge-
plant. Diese stehen in Zusammenhang mit dem Projekt JugendWohnen Kommunal und entfallen 
insoweit auf die Sparte Fachberatung. 
Personalaufwand 
Die Planung der Personalkosten erfolgte personengebunden unter Berücksichtigung etwaiger Stu-
fensteigerungen, variabler Zahlungen (Leistungsentgelt usw.) sowie kostenstellen- und spartenbe-
zogen auf Grundlage der voraussichtlichen Beschäftigtenzahlen von durchschnittlich 526 Mitarbei-
tenden (334,88  VZÄ wovon 170,74  VZÄ tariflich beschäftigte Personen sind). Nicht berücksichtigt 
sind die Teilnehmenden aus der integrationsorientierten Betreuung (920 Teilnehmende, siehe Leis-
tungsdaten).  
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Die tariflichen Erhöhungen wurden gemäß dem Ergebnis der Tarifverhandlungen 2025 berücksich-
tigt. Der vom 01.01.2025 bis 31.03.2027 gültige Tarifvertrag beinhaltet eine Tarifsteigerung um 3 %, 
jedoch mindestens 110 € ab April 2025 und um weitere 2,8 % ab Mai 2026. Für die Arbeitgeberanteile 
in der Sozialversicherung wurden durchschnittlich 26,835 % berücksichtigt (inkl. ZVK und Umlage).  
Resultierende Kostenerhöhungen werden durch den KEE im Rahmen der zugesagten Konsolidie-
rungsbeiträge ohne zusätzliche städtische Zuweisungen, d. h. aus dem eigenen Budget, finanziert. 
Auf Basis d essen ergeben sich  für das Planjahr  2026 Personalaufwendungen von insgesamt 
8.394 T€, welche sich auf die Sparten wie folgt verteilen: 
▪ Geschäftsstelle       T€    1.413 
▪ Kommunales Arbeitsmarkprogramm (THCG)   T€  3.813 
▪ Abteilung Sozialer Arbeitsmarkt (AGH)    T€    937 
▪ Fachberatungsstelle      T€ 2.231 
Abschreibungen 
Die Abschreibungen entfallen auf Sachanlagen und geringwertige Wirtschaftsgüter. Die Refinanzie-
rung erfolgt über investive Zuweisung en der Stadt Leipzig , welche in Umfang von 100  T€ p. a. für 
Ersatzinvestitionen zur Verfügung stehen.  
Entsprechend der vergleichsweise geringeren Investitionen der Vorjahre reduziert sich der Abschrei-
bungsaufwand planmäßig auf 146 T€ sowie damit korrespondierende Erträge aus der Auflösung des 
Sonderpostens. 
Sonstige betriebliche Aufwendungen  
Diese Position beinhaltet geplante Sach- und Verwaltungskosten des Eigenbetriebes in Gesamthöhe 
von 1.921 T€. 
Sonstige betriebliche Aufwendungen Erw. 2025 Plan 2026 
Verwaltung/Geschäftsstelle (Mieten, Umlagen, Sachkosten, PR etc.)  651 606 
Mehraufwandsentschädigung - AGH-MAE 267 527 
Sachkosten – AGH-MAE 183 333 
Sachkosten - sozialpäd. Betreuung Arbeitsgelegenheiten 118 34 
Sachkosten – soziale Teilhabe 54 120 
Sachkosten – Kommunales JugendWohnen 328 301 
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 10 0 
Summe 1.611 1.921 
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Darin enthalten sind Kosten der Geschäftsstelle für die Versicherungsumlage, Beratungskosten, Auf-
wendungen für Rückstellungen (Prüfung Wirtschaftsprüfer etc.) sowie Ko sten für Mieten und Ne-
benkosten. Aufwendungen für Weiterbildungen der Beschäftigten wurden in dieser Position eben-
falls berücksichtigt. Diese sind erforderlich, um den steigenden Bedarfen gerecht zu werden. Damit 
wird zugleich einem Ziel des strategischen Unternehmenskonzeptes nachgekommen. 
Des Weiteren sind Aufwendungen bzw. Sachkosten für die Durchführung der Maßnahmen beinhal-
tet (Arbeitsschutzmaterialien, Werkzeuge etc.) , welche neben den Personalkosten im Zusammen-
hang mit den geplanten Maßnahmen stehen. Diesen Aufwendungen stehen ertragsseitig in entspre-
chender Höhe sonstige betriebliche Erträge gegenüber.  
Die Mehraufwandsentschädigung entspricht der Finanzierung von € 2,00 je Stunde und Teilneh-
mer/-in bei einer Wochenarbeitszeit von 20 Stunden je Woche bzw. 25 Stunden je Woche bei einer 
angenommenen Laufzeit der Maßnahmen von jeweils 6 bzw. 9 Monaten (12 Monate bei Fallmanage-
mentmaßnahmen) und macht rund 527 T€ der sonstigen betrieblichen Aufwendungen aus. Zusätz-
lich ist zu berücksichtigen, dass der KEE  eine monatliche Eintrittsplanung analog der tatsächlichen 
Eintritte 2025 vorgenommen hat.    
3.5. Erläuterungen zum Investitionsplan 
Die Planung 2026 geht davon aus, dass Mittel der Stadt aus dem Finanzhaushalt für Investitionen in 
Höhe von 100 T€ zur Verfügung stehen. In gleicher Höhe ist die Anschaffung von diverser Betriebs- und 
Geschäftsausstattung insbesondere im IT -Bereich und im Bereich von KFZ geplant. Diese Mittel sind 
vor allem auch vor dem Hintergrund der weiterhin großen Anzahl an Beschäftigten  notwendig und 
wirtschaftlich geboten. 
3.6. Erläuterungen zum Liquiditäts- und Finanzplan 
Die Finanz - und Liquiditätsplanung wurde aus der Gewinn - und Verlustrechnung entwickelt. Die  
Mittelzu- und -abflüsse aus der  laufenden Geschäft stätigkeit entsprechen den zahlungswirksamen  
Erträgen und Aufwendungen. 
Die Liquiditätslage des Eigenbetriebes ist stark von der rechtzeitigen Ausreichung der Zuschüsse des 
Jobcenter und den Zuweisungen der Stadt Leipzig abhängig. Aufgrund der hohen Anzahl an Beschäf-
tigten belaufen sich die monatlichen Personalkosten auf durchschnittlich 815 T€. 
Wird unterstellt, dass die Zahlungen aller Fördermittelgeber von Zuweisungen/Zuschüssen jeweils frist-
gerecht bzw. rechtzeitig genug erfolgen, kann von einer gesicherten Liquidität ausgegangen werden. 
Die Liquiditätsreichweite ist auch im Jahr 2026 positiv (vgl. Liquiditätsplan). Die Planung sieht auf Basis 
dessen unterjährig eine jederzeit gesicherte Liquidität vor. 
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Die Planung sieht hierbei wie in den Vorjahren vor, die städtischen Zuweisungen aus dem Ergebnis-
haushalt zur Finanzierung der laufenden Betriebsführung zum Zwecke der Liquiditätssicherung bereits 
zu Jahresbeginn in voller Höhe abzurufen.  
Um die Liquidität durchgängig zu gewährleisten, steht dem KEE ein Kassenkredit in Höhe von 500 T€ 
zur Sicherung der Liquidität zur Verfügung. Liquiditätsengpässe sind bei fristgerechter Ausreichung der 
Zuschüsse und Zuweisungen nicht zu erkennen. Jedoch ist die Gewährung eines Kassenkredits gerade 
im Lichte der jüngst veränderten Auszahlungsmodalitäten seitens der Stadt Leipzig an die städtischen 
Eigenbetriebe geboten. Ferner ist die Wirtschaftsplanung 2026 aufgrund des Konsolidierungsbetrags 
in Umfang von 280 T€ per se mit noch höheren Risiken als zuvor behaftet. 
3.7. Plan haushaltsrelevante Positionen und Finanzbeziehung zur Stadt Leipzig 
Der KEE wird durch Zuweisungen der Stadt Leipzig kofinanziert. Insgesamt plant der KEE ertragswirk-
same städtische Zuweisungen in Höhe von 5.231 T€ (davon zahlungswirksam 4.558 T€).  
Geschäftsstelle und Festangestellte 
Zur Finanzierung der Mitarbeitenden im Bereich der Finanz- und Lohnbuchhaltung, der Fachberatungs-
stelle sowie der zusätzlichen Projektkoordinatoren zur Durchführung der beschäftigungspolitischen 
Maßnahmen, der Konzepterstellung sowie dem Einwerben von Mitteln für weitere Maßnahmen, die 
dem Stadtgebiet Leipzig zugutekommen, erhält der KEE Zuweisungen in Höhe von 2.254 T€. Hierin sind 
auch Sachmittel für die Liegenschaften enthalten. Hinzukommen 63 T€ für die Ko-Finanzierung im Be-
reich des Kommunalen Arbeitsmarktprogramms.  
Kommunales Arbeitsmarktprogramm  
Die zur städtischen Kofinanzierung der Lohnkosten für die genannten Stellen erforderlichen Mittel (in-
klusive TANDEM) sowie die Mittel zur Finanzierung der Sachkosten, der begleitenden Coachingange-
bote sowie der erforderlichen Anleiterstrukturen belaufen sich auf 2.241 T€. 
Pauschalisierte Sach- und Verwaltungskosten sind gegenseitig deckungsfähig. Verwaltungskosten ent-
stehen unabhängig von der Beschäftigtenanzahl (Fixkosten). Über die Inanspruchnahme und Um-
schichtung zwischen den beiden Kostenarten entscheidet der KEE in Eigenverantwortung, um auch in 
Zukunft krisenresilient agieren zu können. Die Kofinanzierung wird erforderlich, da durch das Jobcenter 
eine Pauschalförderung (Maximalwerte) erfolgt und diese für die Finanzierung der Stellen nicht ausrei-
chen. 
JugendWohnen Kommunal 
Auf das Jahr 2026 entfallen städtische Zuweisungen zur Finanzierung erforderlicher Personal- und Sach-
kosten in Gesamthöhe von 673 T€. 
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Zuzüglich stehen dem KEE investive Zuweisungen für Ersatzinvestitionen in Umfang von 100 T€ zur 
Verfügung.  
3.8. Planbilanz 2026 
Die Planbilanz 2026 basiert auf den Ist-Werten des Jahres 2024 und der Erwartung 2025. 
Das Anlagevermögen (sowie der Sonderposten als Gegenposition auf der Passivseite der Bilanz) entwi-
ckeln sich entsprechend den geplanten Investitionen unter Berücksichtigung der kalkulierten Abschrei-
bungen. 
Der Bestand an liquiden Mitteln reduziert sich sowohl zum Jahresende 2025 als auch im Planjahr 2026 
deutlich gegenüber dem Jahresendbestand 2024. Ursache dessen ist  vornehmlich, dass die Mittel für 
das Projekt JugendWohnen Kommunal bereits in 2024 liquiditätsseitig an den KEE ausgereicht worden 
waren; eine Inanspruchnahme dieser Mittel erfolgt allerdings erst in den Jahren 2025 und 2026. Daher 
stellte sich der Bestand zum Jahresende 2024 überdurchschnittlich hoch dar und sinkt in 2025 und 2026 
wieder auf ein reguläres Niveau.  
Infolge der Teilnahme an der Liquiditätsbewirtschaftung der Stadt Leipzig werden jene Mittel, welche 
als Tagesgeldanlage über die Stadt Leipzig angelegt sind, als Forderungen gegen die Stadt Leipzig aus-
gewiesen. 
Forderungen bestehen aus noch offenen Zahlungsleistungen der Zuwendungsgeber nach Beendigung 
von Maßnahmen bzw. zum jeweiligen Stichtag.  
Rückstellungen werden u. a. für Personal und die Jahresabschlussprüfung gebildet.  
Verbindlichkeiten bestehen aus Lieferungen und Leistungen sowie aus Personalaufwendungen zum 
Stichtag. 
3.9. Erfolgsplanung der Folgejahre 2027 bis 2029 
In der Planung sind die bereits bekannten Kostensteigerungen berücksichtigt. Bezüglich der Personal-
kosten hat der KEE in Einklang mit den Planungsprämissen der Stadt Leipzig eine Tarifsteigerung von 
2,5 % p. a. jeweils zum Jahresbeginn berücksichtigt. Bei den einzelnen Projekten wurden, da wo bereits 
eine mehrjährige Planung vorliegt, die Entgeltsteigerung sowie der Stufenanstieg im Bereich des TVöD 
berücksichtigt. Auslaufende Projekte hat der Betriebsleiter in der Planung berücksichtigt. Dies spiegelt 
sich in der geringeren Gesamtleistung der Folgejahre wider.  
Alle weiteren nicht bekannten Faktoren haben den KEE veranlasst, die Daten in der Mittelfristperspek-
tive fortzuschreiben. In der Mittelfristplanung wird – wie für das Planjahr 2026 auch und vorbehaltlich 
der unterstellten Finanzierungsstruktur – von ausgeglichenen Jahresergebnissen ausgegangen.  
 
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KOMMUNALER EIGENBETRIEB LEIPZIG/ENGELSDORF 
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Abbildung 1 - Vollzeitäquivalente zum Stichtag, inkl. Quartalsübersicht 
  
AGH § 16e - eLa THA EGZ Koordinator Köpfe Verwaltung Köpfe IFT Köpfe gesamt
VZÄ
AGH § 16e - eLa THA 31.03.2025 Köpfe Verwaltung Köpfe IFT Köpfe gesamt
VZÄ
Jan. 26 ## 123,593 50,000 48,103 0,000 10,513 20 30,31 36 28,380 34 290,899
Feb. 26 ## 123,593 50,000 48,103 0,000 10,513 20 30,31 36 28,380 34 290,898
Mrz. 26 ## 143,382 50,000 48,103 0,000 10,513 20 30,31 36 28,380 34 310,688
Ø 130,19 50,000 48,100 0,000 10,510 20 Ø 30,31 Ø 36,00 Ø 28,38 Ø 34,00 Ø 297,49 Ø 130,19 Ø 50,00 Ø 48,10 Ø 10,51 Ø 20,00 Ø 30,31 Ø 36,00 Ø 28,38 Ø 34,00 Ø 297,50
Apr. 26 ## 164,536 50,000 47,385 0,000 10,513 20 30,31 36 28,380 34 331,124
Mai. 26 ## 185,049 40,000 47,385 0,000 10,513 20 30,31 36 28,380 34 341,637
Jun. 26 ## 185,562 72,308 47,385 0,000 10,513 20 30,31 36 28,380 34 374,457
Ø 178,38 54,100 47,380 0,000 10,510 20 Ø 30,31 Ø 36,00 Ø 28,38 Ø 34,00 Ø 349,06 Ø 154,29 Ø 52,05 Ø 47,74 Ø 10,51 Ø 20,00 Ø 30,31 Ø 36,00 Ø 28,38 Ø 34,00 Ø 323,28
Jul. 26 ## 185,562 63,077 45,949 0,000 10,513 20 30,31 36 28,380 34 363,790
Aug. 26 ## 185,562 62,308 45,949 0,000 10,513 20 30,31 36 28,380 34 363,021
Sep. 26 ## 185,562 62,308 43,795 0,000 10,513 20 30,31 36 28,380 34 360,867
Ø 185,56 62,560 45,230 0,000 10,510 20 Ø 30,31 Ø 36,00 Ø 28,38 Ø 34,00 Ø 362,55 Ø 164,71 Ø 55,56 Ø 46,91 Ø 10,51 Ø 20,00 Ø 30,31 Ø 36,00 Ø 28,38 Ø 34,00 Ø 336,38
Okt. 26 ## 182,995 60,000 40,205 0,000 10,513 20 30,31 36 28,380 34 352,403
Nov. 26 ## 182,995 60,000 38,769 0,000 10,513 20 30,31 36 28,380 34 350,967
Dez. 26 ## 121,328 59,231 38,051 0,000 10,513 20 30,31 36 28,380 34 287,813
Ø 162,44 Ø 59,74 Ø 39,01 Ø 0,00 Ø 10,51 Ø 20,00 Ø 30,31 Ø 36,00 Ø 28,38 Ø 34,00 Ø 330,39 Ø 164,14 Ø 56,60 Ø 44,93 Ø 10,51 Ø 20,00 Ø 30,31 Ø 36,00 Ø 28,38 Ø 34,00 Ø 334,88
4. Quartal
Ø in VZÄ / Köpfe
Ø 1. - 3. Quartal
Ø 1. - 4. Quartal Ø 1. - 4. Quartal
Ø 1. Quartal
Ø 1. - 2. Quartal
Stichtagszahlen 
nach HGB
3. Quartal
Ø in VZÄ / Köpfe
1. Quartal
Ø in VZÄ / Köpfe
2. Quartal
Ø in VZÄ / Köpfe
Vollzeitäquivalente zum Stichtag
Ø 1. - 4. 
Quartal
Ø 1. - 3. 
Quartal
Ø 1. - 2. 
Quartal
Ø 1. Quartal
VZÄ - Ø Quartalsübersicht zum Stichtag in Summe
Ø 1. - 3. Quartal
Ø 1. - 2. Quartal
Ø 1. - 3. Quartal
Ø 1. - 4. Quartal
Ø 1. Quartal Ø 1. Quartal
Ø 1. - 2. Quartal
Ø 1. - 3. Quartal
Ø 1. - 4. Quartal
Ø 1. Quartal
Ø 1. - 2. Quartal
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KOMMUNALER EIGENBETRIEB LEIPZIG/ENGELSDORF 
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Abbildung 2 - Teilnehmer zum Stichtag, inkl. Quartalsübersicht 
 
Stadt KEE Stadt KEE gesamt gesamt gesamt gesamt So nderpro jekt
AGH AGH § 16e - eLa § 16e - eLa THA EGZ AGH § 16e - eLa AGH § 16e - eLa THA
Jan. 26 ## 61 160 63 2 67 0 221 65 353
Feb. 26 ## 61 160 63 2 67 0 221 65 353
Mrz. 26 ## 100 200 63 2 67 0 300 65 432
Ø 74 TN Ø 173 TN Ø 63 TN Ø 2 TN Ø 67 TN Ø 0 TN Ø 247 TN Ø 65 TN Ø 379 TN Ø 247 TN Ø 65 TN Ø 67 TN Ø 379 TN
Apr. 26 ## 100 193 63 2 66 0 293 65 424
Mai. 26 ## 140 193 50 2 66 0 333 52 451
Jun. 26 ## 141 193 92 2 66 0 334 94 494
Ø 127 TN Ø 193 TN Ø 68 TN Ø 2 TN Ø 66 TN Ø 0 TN Ø 320 TN Ø 70 TN Ø 456 TN Ø 284 TN Ø 68 TN Ø 67 TN Ø 418 TN
Jul. 26 ## 141 193 80 2 64 0 334 82 480
Aug. 26 ## 141 193 79 2 64 0 334 81 479
Sep. 26 ## 141 193 79 2 61 0 334 81 476
Ø 141 TN Ø 193 TN Ø 79 TN Ø 2 TN Ø 63 TN Ø 0 TN Ø 334 TN Ø 81 TN Ø 478 TN Ø 300 TN Ø 72 TN Ø 65 TN Ø 438 TN
Okt. 26 ## 158 193 76 2 56 0 351 78 485
Nov. 26 ## 136 193 76 2 54 0 329 78 461
Dez. 26 ## 57 160 75 2 53 0 217 77 347
Ø 117 TN Ø 182 TN Ø 76 TN Ø 2 TN Ø 54 TN Ø 0 TN Ø 299 TN Ø 78 TN Ø 431 TN Ø 300 TN Ø 74 TN Ø 63 TN Ø 436 TN
1. Quartal Ø
Ø 1. - 2. Quartal Ø 1. - 2. Quartal Ø 1. - 2. Quartal
2. Quartal Ø
Stichtags-
zahlen nach 
HGB
Ø 1. Quartal Ø 1. Quartal Ø 1. Quartal
Teilnehmer - Jahresübersicht Stichtag
gesamt KEE
Ø Quartalsübersicht in Summe (Teilnehmer Stichtag)
gesamt KEE
Ø 1. Quartal
So nderpro jekt
Ø 1. - 2. Quartal
Ø 1. - 3. Quartal
Ø 1. - 4. Quartal
Ø 1. - 3. Quartal Ø 1. - 3. Quartal Ø 1. - 3. Quartal
3. Quartal Ø
Ø 1. - 4. Quartal Ø 1. - 4. Quartal Ø 1. - 4. Quartal
4. Quartal Ø
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4. Anlagen: Formulare Wirtschaftsplan 2026
1. Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)
2. Spartenrechnungen
3. Leistungsdaten
4. Finanzplan
5. Liquiditätsplan
6. Plan Haushaltsrelevante Positionen
7. Planbilanz
8. Personalplan
9. Investitionsplan
10. Instandhaltungsplan
40 von 54 in Zusammenstellung
A Erfolgsplan / GuV      2026   bis  2029
Lfd. Kommunaler Eigenbetrieb Engelsdorf Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal  2 Quartal 3 Quartal 4 Folgejahre
Nr. Angaben in vollen TEUR 2024 2025 2026 2026 2026 2026 2026 2027 2028 2029
1. Umsatzerlöse 1.565 561 63 16 16 16 16 63 63 63
2. B estandsveränderungen FE/UE 000 0000000
a)
 Bestandserhöhungen
b)
 Bestandsverminderungen
3. Sonstige betriebliche Erträge 8.998 10.744 10.425 2.435 2.616 2.703 2.672 9.935 9.941 9.934
I. Gesamtleistung 10.564 11.304 10.488 2.451 2.631 2.718 2.687 9.998 10.004 9.997
4. M aterialaufwand 0 2 2 2 2 5555 2 2 2 2 2 2
a)
 RHB und bezogene Waren 0 0 0000000
b
) bezogene Leistungen 22 2 2 5555 2 2 2 2 2 2
5. Personalaufwand 8.588 9.429 8.394 1.763 2.039 2.083 2.509 7.945 7.981 8.018
a)
 Löhne und Gehälter 6.992 7.600 6.724 1.412 1.634 1.668 2.010 6.364 6.393 6.423
b
) soziale Abgaben 1.596 1.828 1.670 351 406 414 499 1.581 1.588 1.596
-
 davon für Altersversorgung
6. Abschreibungen 190 162 146 36 36 36 36 141 146 140
a)
 auf immat. AV und auf SAV 116 134 146 36 36 36 36 141 146 140
b)
 auf VG des Umlaufvermögens 
c
) auf GWG's 75 2 80 0000000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.639 1.611 1.921 390 484 527 520 1.886 1.850 1.813
II. Zwischenergebnis 146 8 152 56 6 6 6 6 - 384555
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0
III. Finanzergebnis 000 0000000
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
IV. Ergebnis nach Steuern 146 8 152 56 6 6 6 6 - 384555
12. S onstige Steuern 755 1111555
Ergebnis ohne Ergebnisabführung 139 7 502 55 6 5 6 5 - 385000
13. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch.
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 139 7 502 55 6 5 6 5 - 385000
13. Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr
14. Entnahme Rücklagen
15. Einstellung Rücklagen
VIII. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 139 7 502 55 6 5 6 5 - 385000
Nachrichtlich
Ausschüttung / Gewinnabf. an Gesellschafter
(Verlust)Ausgleich durch Gesellschafter
Vortrag auf neue Rechnung
Einstellung Gewinnrücklagen
Entnahme Gewinnrücklage
Entnahme Kapitalrücklage
Gesamtaufwendungen 10.425 11.229 10.488 2.196 2.566 2.653 3.072 9.998 10.004 9.997
Gesamterträge 10.564 11.304 10.488 2.451 2.631 2.718 2.687 9.998 10.004 9.997
41 von 54 in Zusammenstellung
Lfd. Kommunaler Eigenbetrieb Engelsdorf Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal  2 Quartal 3 Quartal 4 Folgejahre
Nr. Angaben in vollen TEUR 2024 2025 2026 2026 2026 2026 2026 2027 2028 2029
1. UP Umsatzerlöse 1.565 561 63 16 16 16 16 63 63 63
Weiterberechnungen 1.565 561 63 16 16 16 16 63 63 63
3. UP Sonstige betriebliche Erträge 8.999 10.744 10.425 2.435 2.616 2.703 2.672 9.935 9.941 9.934
Stadt Leipzig - laufende Betriebsführung 1.645 2.404 2.254 564 564 564 564 2.254 2.254 2.254
Auflösung Sonderposten 120 132 144 36 36 36 36 139 144 138
Stadt Leipzig - übrige 367 1 690 0000000
Stadt Leipzig THCG - Verwaltungskosten 5 45 36 3 1 61 61 61 66 36 36 3
Stadt Leipzig THCG - Integrationsberater 195 215 215 54 54 54 54 215 215 215
Stadt Leipzig - TANDEMplus Fachpersonal 317 373 368 92 92 92 92 368 368 368
Stadt Leipzig Lohnkosten - Koordinatoren THCG 201 212 212 53 53 53 53 212 212 212
Stadt Leipzig - Kernprojekt LK 16i 1.051 603 549 137 137 137 137 549 549 549
Stadt Leipzig - Kernprojekt SK 16i 23 24 120 30 30 30 30 120 120 120
Stadt Leipzig - TANDEMplusIB16i (THCG) 000 0000000
Stadt Leipzig - TANDEMplus16i (THCG) 0 1.070 777 194 194 194 194 927 927 927
Stadt Leipzig - Kommunales JugendWohnen 0 722 673 168 168 168 168 673 673 673
Jobcenter AGH-MAE 1.211 1.172 1.778 273 454 541 510 1.778 1.778 1.778
Jobcenter AGH-MAE Verwaltungskosten 112 78 132 33 33 33 33 132 132 132
Jobcenter AGH - Soz.-päd. Betreuung 80 93 197 49 49 49 49 197 197 197
Jobcenter AGH - SK Soz.-päd. Betreuung 20 28 34 9999 3 4 3 4 3 4
Jobcenter Lohnkosten - THCG 2.817 2.688 2.275 569 569 569 569 2.275 2.275 2.275
SAB Förderung - Tandem 485 6 34 6 341 59 1 59 1 59 1 59000
Sonstige - übrige 299 7 30 0000000
4a. UP RHB und bezogene Waren 0 0 0 0000000
4b. U P bezogene Leistungen 0 2 2 2 2 5555 2 2 2 2 2 2
Kommunales JugendWohnen 22 2 2 5555 2 2 2 2 2 2
7. UP Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.638 1.611 1.921 390 484 527 520 1.886 1.850 1.813
Verwaltung 1.057 651 596 149 149 149 149 561 525 488
Mehraufwandsentschädigung - AGH-MAE 209 267 527 76 134 161 156 527 527 527
Sachkosten - AGH-MAE 269 183 333 48 85 101 99 333 333 333
Sachkosten - sozialpäd. Betreuung 0 118 34 9999 3 4 3 4 3 4
Sachkosten - soziale Teilhabe 104 54 120 30 30 30 30 120 120 120
Sachkosten - Personalrat/Frauenbeauftragte 00 1 0 3333 1 0 1 0 1 0
Sach-, Verwaltungskosten - Kommunales JugendWohnen 328 301 75 75 75 75 301 301 301
übrige 0 1 00 0000000
42 von 54 in Zusammenstellung
A Sparte Overhaed      2026   bis  2029
Lfd. Kommunaler Eigenbetrieb Engelsdorf Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 Folgejahre
Nr. Angaben in vollen 2024 2025 2026 2026 2026 2026 2026 2027 2028 2029
1. Umsatzerlöse 59 60 0 0000000
2. Bestandsveränderungen FE/UE 0 0 0 0000000
a) Bestandserhöhungen
b) Bestandsverminderungen
3.
Sonstige betriebliche Erträge 1.775 2.272 2.165 541 541 541 541 2.160 2.165 2.159
I. Gesamtleistung 1.834 2.332 2.165 541 541 541 541 2.160 2.165 2.159
4. Materialaufwand 0 0 0 0000000
a) RHB und bezogene Waren
0 0 0 0000000
b) bezogene Leistungen
0 0 0 0000000
5. Personalaufwand 1.123 1.460 1.413 332 332 332 416 1.448 1.484 1.522
a) Löhne und Gehälter
917 1.173 1.132 266 266 266 333 1.160 1.189 1.219
b) soziale Abgaben
206 287 281 66 66 66 83 288 296 303
- davon für Altersversorgung
6.
Abschreibungen 190 162 146 36 36 36 36 141 146 140
a) auf immat. AV und auf SAV
116 134 146 36 36 36 36 141 146 140
b) auf VG des Umlaufvermögens 
c) auf GWG's
74 28
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 448 661 606 152 152 152 152 571 535 498
II. Zwischenergebnis 74 49 0 21 21 21 -62 0 0 0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 
III. Finanzergebnis 000 0000000
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
IV. Ergebnis nach Steuern 74 49 0 21 21 21 -62 0 0 0
12. Sonstige Steuern 2 2
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 71 46 0 21 21 21 -62 0 0 0
1. UP Umsatzerlöse 59 60 0 0000000
Weiterberechnungen 59 60
3. UP Sonstige betriebliche Erträge 1.775 2.272 2.165 541 541 541 541 2.160 2.165 2.159
Stadt Leipzig - laufende Betriebsführung 1.188 1.975 1.826 456 456 456 456 1.826 1.826 1.826
Auflösung Sonderposten 120 132 144 36 36 36 36 139 144 138
Stadt Leipzig - übrige 145
Stadt Leipzig THCG - Verwaltungskosten 54 53 63 16 16 16 16 63 63 63
Jobcenter AGH-MAE Verwaltungskosten 112 78 132 33 33 33 33 132 132 132
Stadt Leipzig - Zuweisung Ortschaftsservice 25
Sonstige - übrige 132 33
4a. UP RHB und bezogene Waren 0 0 0 0000000
4b. UP bezogene Leistungen 0 0 0 0000000
7. UP Sonstige betriebliche Aufwendungen 448 661 606 152 152 152 152 571 535 498
Verwaltung 448 651 596 149 149 149 149 561 525 488
Sachkosten - Personalrat/Frauenbeauftragte 10 3333 1 0 1 0 1 0
übrige 10
43 von 54 in Zusammenstellung
A Sparte AGH      2026   bis  2029
Lfd. Kommunaler Eigenbetrieb Engelsdorf Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 Folgejahre
Nr. Angaben in vollen 2024 2025 2026 2026 2026 2026 2026 2027 2028 2029
1. Umsatzerlöse 0 0 0 0000000
2. Bestandsveränderungen FE/UE 0 0 0 0000000
a) Bestandserhöhungen
b) Bestandsverminderungen
3.
Sonstige betriebliche Erträge 1.220 1.199 1.803 279 460 547 516 1.803 1.803 1.803
I. Gesamtleistung 1.220 1.199 1.803 279 460 547 516 1.803 1.803 1.803
4. Materialaufwand 0 0 0 0000000
a) RHB und bezogene Waren
0 0 0 0000000
b) bezogene Leistungen
0 0 0 0000000
5. Personalaufwand 742 745 937 153 240 284 260 937 937 937
a) Löhne und Gehälter
603 597 751 123 192 227 208 751 751 751
b) soziale Abgaben
139 149 187 31 48 56 52 187 187 187
- davon für Altersversorgung
6.
Abschreibungen 0 0 0 0000000
a) auf immat. AV und auf SAV
b) auf VG des Umlaufvermögens 
c) auf GWG's
7.
Sonstige betriebliche Aufwendungen 478 450 860 125 219 262 255 860 860 860
II. Zwischenergebnis 035 1111555
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 
III. Finanzergebnis 000 0000000
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
IV. Ergebnis nach Steuern 035 1111555
12. Sonstige Steuern 2 3 5 1111555
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag -200 0000000
1. UP Umsatzerlöse 0 0 0 0000000
3. UP Sonstige betriebliche Erträge 1.220 1.199 1.803 279 460 547 516 1.803 1.803 1.803
Stadt Leipzig - laufende Betriebsführung
Jobcenter - AGH-MAE 1.211 1.172 1.778 273 454 541 510 1.778 1.778 1.778
Sonstige - übrige 92
Stadt Leipzig - Zuweisung Ortschaftsservice 25 2 5 6666 2 5 2 5 2 5
4a. UP RHB und bezogene Waren 0 0 0 0000000
4b. UP bezogene Leistungen 0 0 0 0000000
7. UP Sonstige betriebliche Aufwendungen 478 450 860 125 219 262 255 860 860 860
Mehraufwandsentschädigung - AGH-MAE 209 267 527 76 134 161 156 527 527 527
Sachkosten - AGH-MAE 269 183 333 48 85 101 99 333 333 333
übrige
44 von 54 in Zusammenstellung
A Sparte Fachberatung      2026   bis  2029
Lfd. Kommunaler Eigenbetrieb Engelsdorf Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 Folgejahre
Nr. Angaben in vollen 2024 2025 2026 2026 2026 2026 2026 2027 2028 2029
1. Weiterberechnungen 1.506 500 63 16 16 16 16 63 63 63
2. Bestandsveränderungen FE/UE 0 0 0 0000000
a) Bestandserhöhungen
b) Bestandsverminderungen
3.
Sonstige betriebliche Erträge 1.818 2.630 2.525 631 631 631 631 1.891 1.891 1.891
I. Gesamtleistung 3.324 3.130 2.588 647 647 647 647 1.954 1.954 1.954
4. Materialaufwand 0 22 22 5555 2 2 2 2 2 2
a) RHB und bezogene Waren
0 0 0 0000000
b) bezogene Leistungen
0 22 22 5555 2 2 2 2 2 2
5. Personalaufwand 2.712 2.650 2.231 380 570 570 712 1.597 1.597 1.597
a) Löhne und Gehälter
2.201 2.117 1.787 304 456 456 570 1.279 1.279 1.279
b) soziale Abgaben
510 533 444 76 113 113 142 318 318 318
- davon für Altersversorgung
6.
Abschreibungen 0 0 0 0000000
a) auf immat. AV und auf SAV
b) auf VG des Umlaufvermögens 
c) auf GWG's
0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 609 446 335 84 84 84 84 335 335 335
II. Zwischenergebnis 3 13 0 178 -12 -12 -154 0 0 0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 
III. Finanzergebnis 000 0000000
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
IV. Ergebnis nach Steuern 3 13 0 178 -12 -12 -154 0 0 0
12. Sonstige Steuern 2
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 1 13 0 178 -12 -12 -154 0 0 0
1. UP Umsatzerlöse 1.506 500 63 16 16 16 16 63 63 63
Weiterberechnungen 1.506 500 63 16 16 16 16 63 63 63
3. UP Sonstige betriebliche Erträge 1.818 2.630 2.525 631 631 631 631 1.891 1.891 1.891
Stadt Leipzig - laufende Betriebsführung 432 404 404 101 101 101 101 404 404 404
Stadt Leipzig THCG - Integrationsberater 195 215 215 54 54 54 54 215 215 215
Stadt Leipzig - TANDEMplus Fachpersonal 317 373 368 92 92 92 92 368 368 368
Stadt Leipzig - TANDEMplus SKIB 0 0000
Stadt Leipzig - Kommunales JugendWohnen 722 673 168 168 168 168 673 673 673
Stadt Leipzig - übrige 223 162 0000
Jobcenter AGH - Soz.-päd. Betreuung 80 93 197 49 49 49 49 197 197 197
Jobcenter AGH - SK Soz.-päd. Betreuung 20 28 34 9999 3 4 3 4 3 4
SAB Förderung - Tandem 485 634 634 159 159 159 159
Sonstige - übrige 66
4a. UP RHB und bezogene Waren 0 0 0 0000000
4b. UP bezogene Leistungen 0 22 22 5555 2 2 2 2 2 2
Kommunales JugendWohnen 22 22 5555 2 2 2 2 2 2
7. UP Sonstige betriebliche Aufwendungen 609 446 335 84 84 84 84 335 335 335
Sachkosten - sozialpäd. Betreuung 118 34 9999 3 4 3 4 3 4
Sach-, Verwaltungskosten - Kommunales Jugend
w 609 328 301 75 75 75 75 301 301 301
45 von 54 in Zusammenstellung
A Sparte komm. Arb.marktprogr.      2026   bis  2029
Lfd. Kommunaler Eigenbetrieb Engelsdorf Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 Folgejahre
Nr. Angaben in vollen 2024 2025 2026 2026 2026 2026 2026 2027 2028 2029
1. Umsatzerlöse 0 0 0 0000000
2. Bestandsveränderungen FE/UE 0 0 0 0000000
a) Bestandserhöhungen
b) Bestandsverminderungen
3. Sonstige betriebliche Erträge 4.185 4.643 3.933 983 983 983 983 4.083 4.083 4.083
I. Gesamtleistung 4.185 4.643 3.933 983 983 983 983 4.083 4.083 4.083
4. Materialaufwand 0 0 0 0000000
a) RHB und bezogene Waren 0 0 0 0000000
b) bezogene Leistungen 0 0 0 0000000
5. Personalaufwand 4.011 4.573 3.813 897 897 897 1.121 3.963 3.963 3.963
a) Löhne und Gehälter 3.271 3.713 3.054 719 719 719 898 3.174 3.174 3.174
b) soziale Abgaben 740 860 759 178 178 178 223 788 788 788
- davon für Altersversorgung
6. Abschreibungen 1 0 0 0000000
a) auf immat. AV und auf SAV
b) auf VG des Umlaufvermögens 
c) auf GWG's 1
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 104 54 120 30 30 30 30 120 120 120
II. Zwischenergebnis 69 16 0 56 56 56 -168 0 0 0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 
III. Finanzergebnis 000 0000000
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
IV. Ergebnis nach Steuern 69 16 0 56 56 56 -168 0 0 0
12. Sonstige Steuern
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 69 16 0 56 56 56 -168 0 0 0
1. UP Umsatzerlöse 0 0 0 0000000
Weiterberechnungen
3. UP Sonstige betriebliche Erträge 4.185 4.643 3.933 983 983 983 983 4.083 4.083 4.083
Stadt Leipzig Lohnkosten - Koordinatoren THCG 201 212 212 53 53 53 53 212 212 212
Stadt Leipzig - Kernprojekt LK 16i 1.051 603 549 137 137 137 137 549 549 549
Stadt Leipzig - Kernprojekt SK 16i 23 24 120 30 30 30 30 120 120 120
Stadt Leipzig - TANDEMplusIB16i (THCG) 0
Stadt Leipzig - TANDEMplus16i (THCG) 1.070 777 194 194 194 194 927 927 927
Stadt Leipzig - übrige 7
Jobcenter Lohnkosten - THCG 2.817 2.688 2.275 569 569 569 569 2.275 2.275 2.275
Jobcenter Lohnkosten - EGZ 4
Sonstige - übrige 92 34
4a. UP RHB und bezogene Waren 0 0 0 0000000
4b. UP bezogene Leistungen 0 0 0 0000000
7. UP Sonstige betriebliche Aufwendungen 104 54 120 30 30 30 30 120 120 120
Sachkosten - soziale Teilhabe 104 54 120 30 30 30 30 120 120 120
übrige
46 von 54 in Zusammenstellung
Leistungsdaten 2026 bis 2029
Lfd. Kommunaler Eigenbetrieb Engelsdorf Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 Folgejahre
Nr. 2024 2025 2026 2026 2026 2026 2026 2027 2028 2029
Koordinatoren 4 16 8 16 8 12 16 16 16 16 16
Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung 4 544 420 553 207 343 382 553 553 553 553
F a c h b e r a t u n g s s t e l l e 45 6 3 13 03 03 03 03 03 03 03 0
E i n g l i e d e r u n g s z u s c h ü s s e 42 100000000
THCG 4 166 160 132 132 132 132 132 132 132 132
Integrationsorientierte Betreuung 4 983 878 920 442 632 920 920 920 920 920
S o n s t i g e s  ( u .  a .  N e b e n b e s c h ä f t i g u n g ) 40 000000000
P r o j e k t  K o m m u n a l e s  J u g e n d W o h n e n 4 0 3 63 63 63 63 63 63 63 63 6
Summe 4 1.767 1.534 1.687 855 1.185 1.516 1.687 1.687 1.687 1.687
47 von 54 in Zusammenstellung
B Finanzplan
(in Anlehnung an DRS 21 indirekt) 2026 bis 2029
Lfd. Kommunaler Eigenbetrieb Engelsdorf Ist Erwartung Planjahr Folgejahre
Nr. Angaben in vollen TEU R 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1. Laufende Geschäftstätigkeit
Periodenergebnis (vor Zuwendungen, Zuschüssen, 
Zuweisungen) -8.675 -10.294 -10.281 -9.797 -9.797 -9.797
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuweisungen und 
Zuwendungen der Stadt Leipzig 3.753 2.551 2.304 3.127 3.127 3.127
+ Einzahlung aus erhaltenen Zuwendungen und Zuschüssen 
der öffentlichen Hand 4.983 4.693 5.050 4.416 4.416 4.416
+ Einzahlung aus erhaltenen privaten Zuwendungen und 
Zuschüssen
- Rückzahlung von Zuwendungen, Zuschüssen, 
Zuweisungen -468 -57 0000
- Auszahlung eines Zuschusses an Dritte mit einer 
Gegenleistungsverpflichtung
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf A V 190 162 146 141 146 140
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellunge n 1 0 1 - 8 00000
+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträg e -105 -132 -144 -139 -144 -138
-/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, Ford. u. anderen Aktiva, die
nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind -385
+/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichk. und anderen Passiva, die
nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind -220
-/+ Gewinn/Verlust aus Abgang von A V
+/- Zinsaufwendungen/Zinserträg e 0
- Sonstige Beteiligungserträg e
+/- Aufwendungen/Erträge außerordentlicher Poste n
+/- Ertragssteueraufwand/-ertra g
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Poste n
- Auszahlungen aus außerordentlichen Poste n
-/+ Ertragssteuerzahlunge n
+/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlunge n 055555
Mittelzu-/-abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit -826 -3.152 -2.920 -2.247 -2.247 -2.247
2. Investitionstätigkeit
+ Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuweisungen der 
Stadt Leipzig 100 100 100 100 100 100
+ Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuschüssen der 
öffentlichen Hand 3
- Rückzahlung aus erhaltenen Investitionszuweisungen der 
Stadt Leipzig
- Auszahlungen von unbedingt rückzahlbaren Zuschüssen 
an Dritte
- Auszahlungen von Zuschüssen an Dritte, Erlangung 
wirtschaftlichen Eigentums am VG
+ Einzahlungen aus Abgängen immat. A V
- Auszahlungen für Investitionen  immat. A V
+ Einzahlungen aus Abgängen SAV
- Auszahlungen für Investitionen SA V -193 -128 -100 -100 -100 -100
+ Einzahlungen aus Abgängen FA V
- Auszahlungen für Investitionen FA V
-/+ Zahlungsströme aus der Veränderung von quasi-
permanenten Cash-Pool-Forderungen
+ Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis
- Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskrei
s
+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im
Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition
- Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im
Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Poste n
- Auszahlungen aus außerordentlichen Poste n
+ Erhaltene Zinse n
+ Erhaltene Dividende n
+/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlunge n
Mittelzu-/-abfluss aus Investitionstätigkeit -90 -28 0000
3. Finanzierungstätigkeit
+ Einzahlungen aus EK-Zuführungen der Stadt Leipzi g
+ Einzahlungen aus EK-Zuführungen von anderen
Gesellschaftern
- Auszahlungen aus EK-Herabsetzung der Stadt Leipzi g
- Auszahlungen aus EK-Herabsetzung an übrige
Unternehmenseigner
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten
der Stadt Leipzig
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten
Dritter und Begebung von Anleihen
- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten der
Stadt Leipzig
- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten
Dritter und Anleihen 
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuweisungen und 
Zuwendungen der Stadt Leipzig 1.710 2.404 2.254 2.254 2.254 2.254
+ Einzahlungen von unbedingt rückzahlbaren Zuschüssen
-/+ Zahlungsströme aus der Veränderung von Cash-Pool-
Forderungen
+/- Zahlungsströme aus der Veränderung von Cash-Pool-
Verbindlichkeiten
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Poste
n
- Auszahlungen aus außerordentlichen Poste n
- gezahlte Zinse n
- Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Leipzi g -5 -280
- Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und
Minderheitsgesellschafter
+/- Ein- u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertra g
+/- Sonstige Ein- u. Auszahlunge n
Mittelzu-/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit 1.705 2.123 2.254 2.254 2.254 2.254
4. Zahlungswirksame Veränd. der Finanzmittel 790 -1.056 -666 7 7 7
+/- Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderung des
Finanzmittelfonds
+/- Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des 
Finanzmittelfonds
Finanzmittelbestand Anfang der Periode 2.415 3.205 2.149 1.483 1.490 1.498
Finanzmittelbestand Ende der Periode 3.205 2.149 1.483 1.490 1.498 1.505
Bestand Cash Managemen
t 3.180 2.100 1.400 1.400 1.400 1.400
davon Bestand Cash Pooling
davon Liquiditätsbewirtschaftung 3.180 2.100 1.400 1.400 1.400 1.400
liquide Mittel (ohne Cash Management 25 49 83 90 98 105
48 von 54 in Zusammenstellung
Liquidität
(in Anlehnung an DRS 21 indirekt) 2026
Kommunaler Eigenbetrieb Engelsdorf Angaben in vollen TEUR
Lfd. Nr. Planung der Geldein- und auszahlungen Planjahr Januar Februar März April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dez.
1. Laufende Geschäftstätigkeit
Periodenergebnis (vor Zuwendungen, Zuschüssen, 
Zuweisungen) -10.281 -715 -715 -715 -838 -838 -838 -867 -867 -867 -1.007 -1.007 -1.007
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuweisungen und 
Zuwendungen der Stadt Leipzig 2.304 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192
+ Einzahlung aus erhaltenen Zuwendungen und 
Zuschüssen der öffentlichen Hand 5.050 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421
+ Einzahlung aus erhaltenen privaten Zuwendungen und 
Zuschüssen 0
- Rückzahlung von Zuwendungen, Zuschüssen,
Zuweisungen 0
- Auszahlung eines Zuschusses an Dritte mit einer 
Gegenleistungsverpflichtung 0
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf AV 146 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen 0
+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge -144 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12
-/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, Ford. u. anderen Aktiva, die 
nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind 0
+/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichk. und anderen Passiva, die 
nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind 0
-/+ Gewinn/Verlust aus Abgang von AV 0
+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge 0
- Sonstige Beteiligungserträge 0
+/- Aufwendungen/Erträge außerordentlicher Posten 0
+/- Ertragssteueraufwand/-ertrag 0
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 0
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0
+/- Ertragssteuerzahlungen 0
+/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen 5 1111
Mittelzu-/-abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit -2.920 -102 -102 -100 -225 -225 -224 -254 -254 -253 -394 -394 -393
2. Investitionstätigkeit
+ Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuweisungen 
der Stadt Leipzig 100 25 25 25 25
+ Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuschüssen der 
öffentlichen Hand 0
- Rückzahlung aus erhaltenen Investitionszuweisungen der 
Stadt Leipzig 0
- Auszahlungen von unbedingt rückzahlbaren Zuschüssen 
an Dritte 0
- Auszahlungen von Zuschüssen an Dritte, Erlangung 
wirtschaftlichen Eigentums am VG 0
+ Einzahlungen aus Abgängen immat. AV 0
- Auszahlungen für Investitionen  immat. AV 0
+ Einzahlungen aus Abgängen SAV 0
- Auszahlungen für Investitionen SAV -100 -25 -25 -25 -25
+ Einzahlungen aus Abgängen FAV 0
- Auszahlungen für Investitionen FAV 0
-/+ Zahlungsströme aus der Veränderung von quasi-
permanenten Cash-Pool-Forderungen 0
+ Einzahlungen aus Abgängen aus dem
Konsolidierungskreis 0
- Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis 0
+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im
Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition 0
- Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im
Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition 0
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 0
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0
+ Erhaltene Zinsen 0
+ Erhaltene Dividenden 0
+/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen 0
Mittelzu-/-abfluss aus Investitionstätigkeit 0 000000000000
3. Finanzierungstätigkeit
+ Einzahlungen aus EK-Zuführungen der Stadt Leipzig 0
+ Einzahlungen aus EK-Zuführungen von anderen 
Gesellschaftern 0
- Auszahlungen aus EK-Herabsetzung der Stadt Leipzig 0
- Auszahlungen aus EK-Herabsetzung an übrige 
Unternehmenseigner 0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten 
der Stadt Leipzig 0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten 
D
ritter und Begebung von Anleihen 0
- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten der 
Stadt Leipzig 0
- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten 
Dritter und Anleihen 0
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuweisungen und 
Zuwendungen der Stadt Leipzig 2.254 2.254
-/+ Einzahlungen von unbedingt rückzahlbaren Zuschüssen 0
+/- Zahlungsströme aus der Veränderung von Cash-Pool-
Forderungen 0
- Zahlungsströme aus der Veränderung von Cash-Pool-
Verbindlichkeiten 0
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 0
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0
- gezahlte Zinsen 0
- Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Leipzig 0
- Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und Minde
r 0
+/- Ein- u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag 0
+/- Sonstige Ein- u. Auszahlungen 0
Mittelzu-/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit 2 . 2 5 4 2 . 2 5 400000000000
4. Zahlungswirksame Veränd. der Finanzmittel -666 2.153 -102 -100 -225 -225 -224 -254 -254 -253 -394 -394 -393
+/- Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderung des
Finanzmittelfonds 0
+/- Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des
Finanzmittelfonds 0
Finanzmittelbestand Anfang der Periode 2.149 2.149 4.302 4.200 4.099 3.874 3.649 3.425 3.171 2.916 2.663 2.270 1.876
Finanzmittelbestand Ende der Periode 1.483 4.302 4.200 4.099 3.874 3.649 3.425 3.171 2.916 2.663 2.270 1.876 1.483
Bestand Cash Management 1.400 4.300 4.100 4. 000 3.800 3.600 3.400 3.100 2.900 2.600 2.200 1.800 1.400
davon Bestand Cash Pooling 0
davon Liquiditätsbewirtschaftung 1.400 4.300 4.100 4.000 3.800 3.600 3.400 3.100 2.900 2.600 2.200 1.800 1.400
liquide Mittel (ohne Cash Management) 83 2 100 99 74 49 25 71 16 63 70 76 83
49 von 54 in Zusammenstellung
Haushaltsrelevante Positionen für die Stadt Leipzig 2026 bis 2029
Lfd. Kommunaler Eigenbetrieb Engelsdorf Ist Erw. Planjahr Folgejahre
Nr. Angaben in vollen TEUR 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1. Veränderung Eigenkapital
Erhöhung (+)/Verminderung (-) Eigenkapital 1 3 5 - 5 50000
2. Gewinnabführung 
Auszahlung Gewinnabführung (netto)
3. Verlustausgleich
Ertrag aus Verlustausgleich
Einzahlung aus Verlustausgleich
4. Mittelweiterleitung
Aufwand aus Mittelweiterleitun
g
Auszahlung aus Mittelweiterleitung 5 280
5. Bürgschaftsentgelt 
Aufwand aus Bürgschaftsentgelt
Auszahlung aus Bürgschaftsentgelt
6. Erbbauzins/Erbbaupacht
Aufwand aus Erbbauzins/Erbbaupacht
Auszahlung aus Erbbauzins/Erbbaupacht
7. Gesellschafterdarlehen Tilgung
Auszahlung Tilgung Gesellschafterdarlehen  
8. Gesellschafterdarlehen Zins 
Aufwand Zins Gesellschafterdarlehen
Auszahlung Zins Gesellschafterdarlehen
9. Grunddienstbarkeiten
Aufwand Grunddienstbarkeiten
Auszahlung Grunddienstbarkeiten
10. Konzessionsabgaben
Aufwand Konzessionsabgaben
Auszahlung Konzessionsabgaben
11. Kapitaleinlagen
Einzahlung in Kapitaleinlag
e
12. Kostenerstattungen
Ertrag aus Kostenerstattungen
Einzahlung aus Kostenerstattungen
13. Leistungsentgelt
Ertrag aus Leistungsentgelt
Einzahlung aus Leistungsentgel
t
14. Investive Zuweisungen
Einzahlung aus investiven Zuweisungen 100 100 100 100 100 100
15. Zuweisungen
Ertrag aus Zuweisungen 3.926 5.676 5.231 5.381 5.381 5.381
Einzahlung aus Zuweisungen 4.994 4.954 4.558 5.381 5.381 5.381
16. weitere Ansätze weitere 
Ertrag aus weitere Ansätze 561 63 63 63 63
Aufwand aus weitere Ansätz
e 130 220 220 220 220 220
Einzahlung aus weitere Ansätze
Auszahlung aus weitere Ansätze 130 220 220 220 220 220
17. weitere Ansätze2 weitere 
Ertrag aus weitere Ansätze2 169
Aufwand aus weitere Ansätze
2
Einzahlung aus weitere Ansätze2 169
Auszahlung aus weitere Ansätze2
18. weitere Ansätze3 weitere 
Ertrag aus weitere Ansätze3
Aufwand aus weitere Ansätze
3
Einzahlung aus weitere Ansätze3
Auszahlung aus weitere Ansätze3
19. weitere Ansätze4 weitere 
Ertrag aus weitere Ansätze
4
Aufwand aus weitere Ansätze4
Einzahlung aus weitere Ansätze4
Auszahlung aus weitere Ansätze4
50 von 54 in Zusammenstellung
Bilanz 2026 bis    2029
Kommunaler Eigenbetrieb Engelsdorf Ist Erwartung Planjahr Folgejahre
Pos. Angaben in vollen TEUR 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Aktiva
A. Anlagevermögen 624 590 545 504 458 418
I
. I m m a t e r i e l l e  V e r m ö g e n s g e g e n s t ä n d e 720000
 II.
Sachanlagen 617 588 545 504 458 418
III.
Finanzanlagen
B. Umlaufvermögen 4.345 3.135 2.469 2.477 2.484 2.491
I
.  Vorräte
 II. FForderungen und sonst. Vermögensgegenstände 4.320 3.086 2.386 2.386 2.386 2.386
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 316 316 316 316 316 316
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen
3. Ford. geg. Unt., mit denen Beteiligungsverh. besteht
4. Ford. geg. Gesellsch./an die Gemeinde/and. Eigenbetr. 3.944 2.750 2.050 2.050 2.050 2.050
5. Sonstige Vermögensgegenstände 60 20 20 20 20 20
IV
.
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 25 49 83 90 98 105
C. Rechnungsabgrenzungsposten 28 28 28 28 28 28
Summe Aktiva 4.997 3.753 3.041 3.008 2.969 2.936
Passiva
A. Eigenkapital 1.041 986 987 987 987 987
I. Gezeichnetes Kapital/festgesetztes Kapital/Stammkapital 26 26 26 26 26 26
II.
Kapitalrücklage 291 291 291 291 291 291
III.
Gewinnrücklagen 583 583 583 583 583 583
1. Satzungsmäßige Rücklagen
2. Andere Gewinnrücklagen 583 583 583 583 583 583
I V . G e w i n n v o r t r a g / V e r l u s t v o r t r a g 11 18 68 68 78 7
V . J a h r e s ü b e r s c h u s s / J a h r e s f e h l b e t r a g 1 3 9 7 50000
C. Sonderposten zur Finanzierung des SAV 602 570 526 487 443 405
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln 602 570 526 487 443 405
D. Rückstellungen 250 170 170 170 170 170
1. Steuerrückstellungen
2. Sonstige Rückstellungen 250 170 170 170 170 170
E. Verbindlichkeiten 968 822 822 822 822 822
1. Anleihen
davon Restlaufzeit bis ein Jahr
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
davon Restlaufzeit bis ein Jahr
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 29 29 29 29 29 29
davon Restlaufzeit bis ein Jahr 29 29 29 29 29 29
4 . V e r b i n d l i c h k e i t e n  g e g e n ü b e r  v e r b u n d e n e n  U n t . 555555
d a v o n  R e s t l a u f z e i t  b i s  e i n  J a h r 555555
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein 
Beteiligungsverhältnis besteht
davon Restlaufzeit bis ein Jahr
6. Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafter/Gemeinde/and.
Eigenbetrieben 537 537 537 537 537 537
davon Restlaufzeit bis ein Jahr 537 537 537 537 537 537
7. Sonstige Verbindlichkeiten 396 250 250 250 250 250
davon Restlaufzeit bis ein Jahr 396 250 250 250 250 250
F. Rechnungsabgrenzungsposten 2.136 1.205 537 543 547 552
Summe Passiva 4.997 3.753 3.041 3.009 2.969 2.936
51 von 54 in Zusammenstellung
Personal 2026 bis 2029
Kommunaler Eigenbetrieb Engelsdorf
Zeilen- Ist Erwartg. Planjahr Folgejahre
Nr. 2024 2025 2026 2027 2028 2029
A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse
Beschäftigte Personen
zum Ende des Zeitraumes 330 319 313 313 313 313
        davon Frauen
B. Durchschnittliche Anzahl 
 Beschäftigte Personen 365,98 304,33 526,0 0 526,00 526,00 526,00
 Vollzeitäquivalente (VZÄ)/Vollkräfte (VK) 245,97 225,92 334,8 8 334,88 334,88 334,88
 Auszubildende
C: Aufgliederung der VZÄ/VK Ist Erwartg. Planjahr Folgejahre
Angaben in Vollzeitäquivalenten 2024 2025 2026 2027 2028 2029
(Krankenhäuser in Vollkräften)
1 Betriebsleite r 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
2 Verwaltung 49,14 42,59 29,31 29,31 29,31 29,31
3 AGH MAE 78,65 54,63 164,1 4 164,14 164,14 164,14
4 Integrationsfachteam 13,98 25,19 28,38 28,38 28,38 28,38
5 Koordinatoren 13,75 7,18 10,51 10,51 10,51 10,51
6 THCG/EGZ 89,45 95,33 101,5 4 101,54 101,54 101,54
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Summe 245,97 225,92 334,8
8 334,88 334,88 334,88
    darunter Teilzeitstellen
D: Stellenübersicht nach § 21 Sächs EigBVO Ist Plan Ist Plan Erwartg. Planjahr Folgejahre
30.6. 30.6.
2024 2025 2025 2025 2026 2027 2028 2029
Stellen (Angabe in VZÄ) 167,32 162,1 6 176,11 169,5 4 171,29 170,7 4 170,74 170,74 170,74
nachrichtlich: Beamte
Aufgliederung der Stellen nach Betriebszweigen:
1 Betriebszweig 1
2 Betriebszweig 2
3 Betriebszweig 3
4 Betriebszweig 
4
5 Betriebszweig 5
6 Betriebszweig 6
7 Betriebszweig 7
8 Betriebszweig 8
Beschäftigte:
Beschäftigte, die in einem vertraglichen Arbeitsverhältnis auf der Lohn und Gehaltsliste stehen, unabhängig vo
n
der Dauer und individuellen Arbeitszeit (inkl. Urlaubs- und Krankenvertretung, Mutterschutz
nicht einzubeziehen sind: Azubis, ABM, Zivis, nebenamt. Beschäftigte, Praktikanten, Arbeitnehmer in Elternzei
Vollzeitäquivalente:
Die Vollzeitäquivalente entsprechen der Zahl der auf Normalarbeitszeit umgerechneten Beschäftigungsverhältnisse
Sie ergeben sich, indem das Arbeitsvolumen durch die Stundenzahl dividiert wird, die normalerweise im Durchschnit
je Vollarbeitsplatz im Unternehmen geleistet wird. Dies bedeutet, ruhende Arbeitsverhältnisse (Elternzeit, Altersteilzeit in
Freizeitphase) und  Langzeitkranke (ab 6 Wochen) sind herauszurechnen und Teilzeit ist zu bereinigen
(Angabe bis zwei Dezimalstellen nach dem Komma, z. B. 1/4 Stelle = 0,25 VZÄ
)
Vollkräfte (nur für Krankenhäuser):
Ermittlung analog zur Krankenhausstatistik (Umrechnung der Beschäftigten auf die volle tarifliche Arbeitszeit mi
den besonderen Umrechnungsfaktoren z. B für Krankenpflegeschüler, Schüler in der Krankenpflegehilfe un
d
Zivildienstleistende, d.h. einschließlich Auszubildende)
durchschnittlich Beschäftigte:
Zur Berechnung der durchschnittlich Beschäftigten ist die Summe der Beschäftigten zu den jeweilige
n
Monatsenden durch die Anzahl der Monate zu teilen.
Gemäß § 285 Nr. 7 HGB in Verbindung mit § 267 Abs. 5 HGB gilt für das Gesamtjahr als durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer
der vierte Teil der Summe aus den Zahlen der jeweils am 31. März, 30. Juni, 30. September und 31. Dezember beschäftigten
Arbeitnehmer einschließlich der im Ausland beschäftigten Arbeitnehmer, jedoch ohne die zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten
Stellen:
Stellen sind in Vollzeitäquivalenten auszuweisen; bei Teilzeitbeschäftigung ist somit ein Vom-Hundert-Satz anzugeben
.
Zur Ermittlung der Anzahl der Stellen wird stets von den (für die Erfüllung der Aufgaben im Haushaltsjahr) erforderlichen Stellen
ausgegangen, unabhängig davon, ob sie besetzt sind oder nicht. Die Teilnahme eines Stelleninhabers an Altersteilzeit und
Elternzeit bleiben ohne Auswirkungen auf die Stellenanzahl im Stellenplan
52 von 54 in Zusammenstellung
Investitionen 2026 bis 2029
Kommunaler Eigenbetrieb Engelsdorf Angaben in TEUR
Investitionsbeträge je Projekt
Lfd. Ist Erwartung Planjahr Folgejahre
Nr. Bezeichnun g bis inkl. restl. 
Gesamt 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Jahre
Fortführung Ersatzinvestitionen (u. a. BGA, IT Infrastruktur) 619 119 100 100 100 100 100
E Autos 0
Lastenräder 0
Software 0
Anschlüsse Ladestationen 0
BGA und GWG 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Investitionen in GWG 102 74 28
Summe übrige Investitionsprojekte 202
7 0
Summe übrige Investitionsprojekte 2028 0
Summe übrige Investitionsprojekte 2029 0
Summe gesamt 721 193 128 100 100 100 100 0
Finanzierung durch:
investive Zuweisungen Stadt Leipzi
g 619 119 100 100 100 100 100
Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Leipzig) 0
Kreditaufnahme 0
Eigenanteil 1 0 2 7 4 2 800000
53 von 54 in Zusammenstellung
Instandhaltungsplan 2026    bis 2029
Kommunaler Eigenbetrieb Engelsdorf Angaben in TEUR
Instandhaltungsbeträge je Projekt
Lfd. Planjahre
Nr. Bezeichnung Erwartung restl. 
Gesamt 2025 2026 2027 2028 2029 Jahre
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Summe gesamt 0000000
Finanzierung durch
Zuweisungen Stadt Leipzig (EHH) 0
Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Leipzig) 0
Kreditaufnahme 0
Eigenanteil 0000000
54 von 54 in Zusammenstellung