Wirtschaftsplan 2023 für den Eigenbetrieb Schauspiel Leipzig
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-DS-07711
Datum: 2022-11-09
Vorlagenart: Beschlussvorlage

1/5
Ratsversammlung
Beschlussvorlage-Nr. VII-DS-07711
Status: öffentlich
Eingereicht von:
Dezernat Kultur
Betreff:
Wirtschaftsplan 2023 für den Eigenbetrieb Schauspiel Leipzig
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten):
Gremium
Voraussichtlicher 
Sitzungstermin
Zuständigkeit
DB OBM - Vorabstimmung Bestätigung
Dienstberatung des Oberbürgermeisters Bestätigung
BA Kulturstätten 17.11.2022 1. Lesung
FA Finanzen 28.11.2022 1. Lesung
BA Kulturstätten 01.12.2022 2. Lesung
FA Finanzen 12.12.2022 2. Lesung
Ratsversammlung 14.12.2022 Beschlussfassung
Beschlussvorschlag
Die Ratsversammlung beschließt den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Schauspiel 
Leipzig für das Wirtschaftsjahr 2023 mit folgenden Eckwerten:
 
Summe der Erträge aus dem Erfolgsplan: 19.674.000 € 
Summe der Aufwendungen aus dem Erfolgsplan: 20.427.000 € 
Jahresergebnis als Endergebnis des Erfolgsplanes: -753.000 € 
Summe des Mittelzu-/abflusses aus laufender Geschäftstätigkeit aus dem 
Liquiditätsplan: ‐18.595.000 € 
Summe des Mittelzu-/abflusses aus Investitionstätigkeit aus dem Liquiditätsplan:
‐772.000 €
Summe des Mittelzu-/abflusses aus Finanzierungstätigkeit aus dem Liquiditätsplan: 
+17.323.000 € 
Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen: 0 € 
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen: 0 € 
Höchstbetrag der Kassenkredite: 0 €
Zusammenfassung
Anlass der Vorlage:   
X  Rechtliche Vorschriften  Stadtratsbeschluss  Verwaltungshandeln
 Sonstiges:
Entsprechend § 16 Absatz 1 der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO) in 
der Fassung vom 10.12.2018 haben Eigenbetriebe vor Beginn des Wirtschaftsjahres einen 
Wirtschaftsplan aufzustellen und von der Ratsversammlung beschließen zu lassen. Diese 
Vorlage behandelt den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Schauspiel Leipzig für das 
Wirtschaftsjahr 2023.
1 von 36 in Zusammenstellung
2/5
Finanzielle Auswirkungen
Finanzielle Auswirkungen nein X wenn ja,
Kostengünstigere Alternativen geprüft nein ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung
Folgen bei Ablehnung nein X ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? nein ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt
Ergebnishaushalt Erträge
Aufwendungen 2023 2023 17.201.800 1.100.26.1.0.01
Finanzhaushalt Einzahlungen
Auszahlungen 2023 2023 85.000 7.0000017.740
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? nein wenn ja, nachfolgend angegeben
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR/Jahr wo veranschlagt
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge
Ergeb. HH Aufwand
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge
Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)
Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen 
Steuerrechtliche Prüfung X nein wenn ja
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B 
UStG nein ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des Sachverhalts
Umsatzsteuerpflicht der Leistung nein ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen ja nein, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung
Auswirkungen auf den Stellenplan X nein wenn ja, nachfolgend angegeben
Beantragte Stellenerweiterung: Vorgesehener Stellenabbau: 
Ziele
Hintergrund zum Beschlussvorschlag:
Welche strategischen Ziele werden mit der Maßnahme unterstützt?
 
2030 – Leipzig wächst nachhaltig!
Ziele und Handlungsschwerpunkte
Leipzig setzt auf 
Lebensqualität
Leipzig besteht im 
Wettbewerb
Balance zwischen
Verdichtung und Freiraum
Positive 
Rahmenbedingungen für 
qualifizierte Arbeitsplätze
Qualität im öffentlichen Raum
und in der Baukultur
Attraktives Umfeld für 
Innovation, Gründer und 
Fachkräfte
Nachhaltige Mobilität Vielfältige und stabile 
Wirtschafts- struktur
Vorsorgende Klima- und
Energiestrategie
Vorsorgendes Flächen- und 
Liegenschafts-management
Erhalt und Verbesserung der
Umweltqualität
Leistungsfähige technische 
Infrastruktur
2 von 36 in Zusammenstellung
3/5
X Quartiersnahe Kultur-, Sport-
und Freiraum-angebote
Vernetzung von Bildung, 
Forschung und Wirtschaft
Leipzig schafft soziale Stabilität Akteure
Leipzig stärkt seine 
Internationalität
Chancengerechtigkeit in der 
inklusiven Stadt
Bürgerstadt Weltoffene Stadt
Gemeinschaftliche 
Quartiersentwicklung
Region Vielfältige, lebendige Kultur- 
und Sportlandschaft
Bezahlbares Wohnen Stadtrat Interdisziplinäre 
Wissenschaft und exzellente 
Forschung
Zukunftsorientierte Kita- und 
Schulangebote
Kommunalwirtschaft Attraktiver Tagungs- und 
Tourismusstandort
Lebenslanges Lernen Verwaltung Imageprägende 
Großveranstaltungen
Sichere Stadt Globales Denken, lokal 
verantwortliches Handeln
Sonstige Ziele: bei Bedarf überschreiben (max. 50 ZML) 
Trifft nicht zu
Klimawirkung
Klimawirkung durch den Beschluss der Vorlage
Stufe 1: Grobe Einordnung zur Klimawirkung (Klimaschutzes und zur –wandelanpassung)
Eingesetzte Energieträger (Strom, 
Wärme, Brennstoff) X keine / Aussage nicht möglich erneuerbar fossil
Reduziert bestehenden Energie-
/Ressourcenverbrauch X Aussage nicht möglich ja nein
Speichert CO2-Emissionen (u.a. 
Baumpflanzungen) X Aussage nicht möglich ja nein
Mindert die Auswirkungen des 
Klimawandels (u. a. Entsiegelung, 
Regenwassermanagement)
X Aussage nicht möglich ja nein
Abschätzbare Klimawirkung mit 
erheblicher Relevanz
ja, da Beschlussgremium RV, GVA, oder VA und mind. 5 
Jahre Betriebs- und Nutzungsdauer X nein
Vorlage hat keine abschätzbare 
Klimawirkung X ja (Prüfschema endet hier.)
Stufe 2: Die Vorlage berücksichtigt die zentralen energie- und klimapolitischen Beschlüsse (s. 
leipzig.de)
ja nein (Begründung s. Abwägungsprozess) nicht berührt (Prüfschema endet 
hier.)
Stufe 3: Detaillierte Darstellung zur abschätzbaren Klimawirkung nur bei erheblicher Relevanz
Berechnete THG-Emissionen (in t bzw. t./a): ____________________
liegt vor: s. Anlage/Kapitel der Vorlage: ________________________
wird vorgelegt mit: ________________ (z. B. Planungsbeschluss, Baubeschluss, Billigungs- und 
Auslegungsbeschluss)
3 von 36 in Zusammenstellung
4/5
Sachverhalt
 
I. Eilbedürftigkeitsbegründung 
 
Trifft nicht zu.
 
II. Begründung Nichtöffentlichkeit  
 
Trifft nicht zu.
 
III.  Strategische Ziele 
 
Das Schauspiel Leipzig versteht sich als Stadttheater für alle Leipzigerinnen und Leipziger 
und als Ort für eine ebenso vielfältige wie differenzierte inhaltliche und ästhetische 
Auseinandersetzung mit der Gegenwart und ihren Themen.
Einen besonderen Schwerpunkt bildet die Förderung der Gegenwartsdramatik, für die mit 
der „Diskothek“ eine eigene Spielstätte reserviert ist. Die „Residenz“ fungiert als Spielstätte 
und Schnittstelle zur Vernetzung mit frei arbeitenden Performance-Gruppen.
Vorreiter ist das Schauspiel Leipzig auch im Bereich der Inklusion: Als regelmäßiges 
Spielplanangebot gibt es Vorstellungen mit Live-Audiodeskription speziell für blinde und 
sehbeeinträchtigte Menschen. Auch Vorstellungen mit Gebärdensprache sowie 
Simultanübersetzungen werden angeboten
Mit den Angeboten des Schauspiel Leipzig sollen der Stadt Leipzig aber auch überregional 
auch in 2023 diese Kulturangebote zur Verfügung gestellt werden.
  
IV. Sachverhalt 
1. Anlass 
 
Die Eigenbetriebe haben gem. § 16 Abs. 1 SächsEigBVO für jedes Wirtschaftsjahr, vor 
dessen Beginn, einen Wirtschaftsplan aufzustellen und vom Gemeinderat beschließen zu 
lassen. Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan, der 
Finanzplanung sowie der Stellenübersicht und ist dem Haushaltsplan der Gemeinde als 
Anlage beizufügen.
 
2. Beschreibung der Maßnahme 
 
Vgl. Anlage zur Vorlage
 
3. Realisierungs- / Zeithorizont 
 
Die vorgelegte Wirtschaftsplanung umfasst das Jahr 2023 sowie die Fortschreibung für die 
Folgejahre bis 2026.
 
4. Finanzielle Auswirkungen 
 
Vgl. Anlage zur Vorlage
 
5. Auswirkungen auf den Stellenplan 
 
Vgl. Anlage zur Vorlage
4 von 36 in Zusammenstellung
5/5
 
6. Bürgerbeteiligung 
 
 bereits erfolgt  geplant X  nicht nötig
7. Besonderheiten  
 
keine
 
8. Folgen bei Nichtbeschluss 
 
Kein bestätigter Wirtschaftsplan für das Jahr 2023
Anlage/n
1 Wirtschaftsplan 2023 für den Eigenbetrieb Schauspiel Leipzig (öffentlich)
5 von 36 in Zusammenstellung
 
 
Schauspiel Leipzig, 
Eigenbetrieb der Stadt Leipzig 
 
 
 
 
 
WIRTSCHAFTSPLAN 
für das Wirtschaftsjahr vom 
1. Januar – 31. Dezember 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enrico Lübbe 
Intendant 
1. Betriebsleiter 
  
Daniel Herrmann 
Verwaltungsdirektor 
2. Betriebsleiter 
 
 
 
 
  
6 von 36 in Zusammenstellung
 
 
 Erstellt: 29. August 2022 
Inhaltsverzeichnis 
 
1. Vorbemerkungen ............................................................................................................ 1 
1.1 Aktuelle Situation und Auswirkungen auf die Folgejahre ................................................. 1 
1.2 Zuweisungen .................................................................................................................. 2 
1.3 Status der Investitionen und Instandhaltungen ............................................................... 3 
1.4 Weitere Prämissen und sonstige Rahmenbedingungen.................................................. 4 
2. Künstlerische Ziele/Spielplan ..........................................................................................  4 
3. Erläuterungen zu den Leistungsdaten ............................................................................ 7 
4. Erläuterungen zum Erfolgsplan ....................................................................................... 8 
4.1 Umsatzerlöse ................................................................................................................. 8 
4.2 Sonstige betriebliche Erträge ..........................................................................................  9 
4.3 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe .......................................................................................10 
4.4 Bezogene Leistungen ....................................................................................................10 
4.5 Personalaufwand ...........................................................................................................12 
4.6 Abschreibungen ............................................................................................................13 
4.7 Sonstige betriebliche Aufwendungen .............................................................................14 
5. Erläuterungen zum Finanz-/Liquiditätsplan ....................................................................15 
6. Erläuterungen zu den haushaltsrelevanten Positionen ..................................................15 
7. Erläuterungen zur Planbilanz .........................................................................................15 
8. Erläuterungen zum Personalplan ...................................................................................16 
9. Erläuterungen zum Investitionsplan ...............................................................................16  
10. Planung der Folgejahre ................................................................................................. 17 
11. Anlagen: Planungsformulare .........................................................................................19 
 
 
7 von 36 in Zusammenstellung
 
Seite 1 
 
 Erstellt: 29. August 2022 
1. Vorbemerkungen 
 
1.1 Aktuelle Situation und Auswirkungen auf die Folgejahre 
 
Die weltweite Pandemiesituation hat die  Wirtschaftsjahre 2020 bis  2022 des Schauspiel 
Leipzig tief greifend geprägt. Es ist davon auszugehen, dass sich die Folgen auch auf die 
kommenden Geschäftsjahre noch deutlich auswirken werden. Der Vorstellungsbetrieb war 
zuletzt vom 22. November 2021 bis zum 14. Januar 2022 erneut  eingestellt und konnte erst 
am 15.01.2022 wieder aufgenommen werden. Das Hygiene - und Sicher heitskonzept wird 
stetig an das aktuelle Infektionsgeschehen und die Besucherbedürfnisse angepasst. Insofern 
stehen alle nachfolgenden Prämissen zum Vorstellungsbetrieb und zu Besucherzahlen 
naturgemäß unter dem Vorbehalt der weiteren Entwicklung der Corona- Pandemie. Die 
Planung des Wirtschaftsjahres  2023 ist somit unter dem aktuell anhaltenden 
Pandemiegeschehen mit weiteren Unsicherheiten behaftet. So sind weitere Verschärfungen 
aufgrund des zukünftigen Infektionsgeschehens nicht vorhersehbar. Im Wirtschaftsjahr 2023 
wird infolge dessen gegenüber einem regulären Geschäftsbetrieb  mit einer verhaltenen 
Besuchernachfrage und damit mit geringeren Erlösen aus Eintrittsgeld gerechnet. 
Es ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2023 ein negatives Planergebnis. Neben der verhaltenen 
Besuchernachfrage lässt sich dieses vor allem auf folgende Gründe zurückführen: Zum einen 
hat der völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine bereits zu deutlichen 
Kostensteigerungen im Bereich Energie geführt. Je länger dieser Krieg andauert, dest o 
größere volkswirtschaftliche Negativeffekte wie steigende Inflation und verstärktes Auftreten 
von Lieferengpässen sind zu erwarten. Die sich daraus ergebenden Implikationen für den 
Eigenbetrieb lassen sich gegenwärtig nur sehr schwer abschätzen. Insbesondere die Kosten 
für den für die Unterhaltung des Betriebes erforderlichen Energie-  und Fernwärmebezug 
unterliegen in der aktuellen Prognose einer großen Preisdynamik. Daneben lassen sich bereits 
Effekte beziffern, die sich aus der Anhebung des gesetzlichen Mindestlohnes zum 01.10.2022 
und der damit einhergehenden Verteuerung insbesondere von bezogenen Dienstleistungen 
(Garderoben- & Einlasspersonal, Reinigung, Bewachung) ergeben. Im Tarifbereich des NV -
Bühne haben sich die Tarifvertragsparteien auf eine deutliche und stufenweise Erhöhung der 
Mindestgage ebenfalls ab Oktober 2022 verständigt. Dadurch steigen die Einstiegsgehälter 
für künstlerisch Beschäftigte um bis zu 35%, wodurch sich ebenfalls deutliche 
Kostensteigerungen ergeben. Neben den genannten Gründen resultiert der Jahresfehlbetrag 
auch aus der geplanten Fortschreibung der Zuweisungen auf einem gleichbleibenden Niveau. 
Angesichts der steigenden Inflation ist der Eigenbetrieb auf die Zuweisungen der Stadt Leipzig 
angewiesen, um die Kosten decken zu können. 
In den Folgejahren werden ebenfalls negative Jahresergebnisse erwartet.  Das Schauspiel 
Leipzig erfüllt mit der vorliegenden Wirtschafts- und Mittelfristplanung jedoch die von der Stadt 
Leipzig vorgegebenen Planungsprämissen. Diese sehen vor, dass die Jahresergebnisse der 
Jahre 2023ff in Summe ausgeglichen zu planen sind oder nicht verplante Gewinnvorträge und 
-rücklagen vollständig zum Ausgleich zu verwenden sind. Das Schauspiel Leipzig konnte diese 
Prämissen jedoch nur dadurch einhalten, indem zwingend notwendige Investitionen nicht in 
8 von 36 in Zusammenstellung
 
Seite 2 
 
 Erstellt: 29. August 2022 
die wirtschaftliche Planung eingeflossen sind. 1 Ohne diese Investitionen ist zukünftig ein 
uneingeschränkter Spiel- und Probenbetrieb nicht zu gewährleist en, da aufgrund des Alters 
der Anlagen das erhöhte Risiko von Betriebsstörungen oder Veranstaltungsausfällen besteht.  
Im Rahmen der Investitionsplanung wurde durch das Schauspiel bereits eine Priorisierung der 
Bedarfe vorgenommen. In die Planung eingeflossen sind nur diejenigen Maßnahmen, die für 
den Spiel- und Probenbetrieb unbedingt erforderlich sind.  
Da die Finanzierung der Inspizientenanlage und der Dimmeranlage zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt noch offen ist und die Investitionen aus Eigenmitteln nicht vollständig finanziert 
werden können, wurden  in der vorliegenden Planung lediglich die Planungskosten dieser 
beiden Investitionen im Jahr 2023 abgebildet, jedoch nicht die eigentlichen Investitionskosten 
zur Realisierung dieser Investitionen im Jahr 2025. Die Vorbereitung einer validen Entwurfs - 
und Ausführungsplanung und die Planung entsprechender Investitionsmittel für das Jahr 2023 
ist aus Sicht der Betriebsleitung aber zwingende Voraussetzung dafür, dass diese beiden 
wichtigen Investitionsmaßnahmen überhaupt eine Umsetzungsperspektive im Jahr 2025 
haben, da die Ausschreibung der eigentlichen Leistungen mit einem erheblichen zeitlichen 
Vorlauf verbunden ist. Die Projektsteuerung soll durch das Amt für Gebäudemanagement 
erfolgen. Zudem erfordert die Umsetzung beider Maßnahmen nach jetzigem Stand auch eine 
verlängerte Schließzeit der Großen Bühne und die Bespielung einer Ersatzspielstätte bzw. ein 
entsprechendes Alternativformat. Für die künstlerischen Planungen ist ebenfalls ein 
entsprechender Planungsvorlauf erforderlich. 
Das Schauspiel befindet sic h zur Frage der Finanzierung der Investitionen in enger 
Abstimmung mit der Stadt Leipzig.  
 
1.2 Zuweisungen 
 
Die Zuwendungen aus dem Ergebnishaushalt für die Eigenbetriebe Kultur 2023-2026 wurden 
vor dem Hintergrund der in den Jahren 2021 und 2022 pandemiebedi ngt fortgeschriebenen 
Zuwendungen auf dem Niveau des Jahres 2020 und den damit verbundenen wirtschaftlichen 
Herausforderungen von der Verwaltungsspitze neu erarbeitet und werden in den nächsten 
Doppelhaushalt der Stadt Leipzig 2023/2024 aufgenommen. Zudem sollen die Zuwendungen 
in eine vom Stadtrat noch zu beschließende, neue Finanzierungsvereinbarung für den 
Zeitraum 2023-2026 einfließen.  
Für das Wirtschaftsjahr 2023  ergeben sich Zuweisungen in Höhe von T€ 18.036. In diesem 
Betrag sind T€ 22 0 für Basisinstandhaltungen sowie der Ausgleich der Tariferhöhungen 
enthalten. Aus der Anwendung des Kreislaufmodells2 ergeben sich Zuweisungen in Höhe von 
                                                           
1 Hierbei sind die Dimmeranlage mit einem Investitionsbedarf im Jahr 2025 in Höhe von T€ 3.500 sowie die Inspizientenanlage 
mit einem Investitionsbedarf in 2025 in Höhe von T€ 1.400 anzuführen. Die finanziellen Auswirkungen, die diese Investitionen 
bedeuten würden sind im Kapitel 10 dargestellt. 
2 Am 19.05.2021 hat der Stadtrat die Vorlage VI -DS-08124 zur Anwendung des sogenannten Kreislaufmodells beschlossen. 
Diese sieht vor, dass jährlich mit Beschlussfassung des Jahresabschlusses eine Entnahme aus der Kapitalrücklage des 
Eigenbetriebs in Höhe des jährlichen – das gewidmete Gebäude betreffend – abschreibungsbedingten Aufwands (T€ 52) erfolgt 
und unmittelbar im Anschluss der ausgeschüttete Betrag als zusätzliche Zuweisung dem Eigenbetrieb zur Verfügung gestellt wird.  
9 von 36 in Zusammenstellung
 
Seite 3 
 
 Erstellt: 29. August 2022 
T€ 52. Aus dem Ausgleich der coronabedingten Verluste 3 entfallen T€ 444 auf das 
Wirtschaftsjahr 2023 . Die  Zuweisungsverschiebungen aus dem Mietvertrag mit der Oper 
Leipzig über die Räumlichkeiten der Kostümwerkstätten werden ebenfalls berücksichtigt. Der 
Mehrbedarf aus der Korrektur Instandhaltung Kostümwerkstätten ist ebenso in den geplanten 
Zuweisungsbetrag eingeflossen. 
Der Ausgleich der Tariferhöhungen unterscheidet sich zu den gemeldeten Werten für den 
Doppelhaushalt 2023/2024 im Wesentlichen durch die Anhebung der Mindestgagen beim 
Tarifbereich der NV Bühne, die zum damaligen Planungsstand noch nicht bekannt war. 
Als investive Zuweisung (ohne geringwertige Wirtschaftsgüter) stehen dem Eigenbetrieb 
T€ 85 zur Verfügung. Alle darüberhinausgehenden Instandhaltungs - und sonstigen 
Investitionsvorhaben werden im 2- Jahres-Rhythmus im Rahmen des 
Haushaltsaufstellungsverfahren erarbei tet und mit dem jeweiligen Doppelhaus halt 
beschlossen. Zur Teilfinanzierung werden auch die aus Jahresüberschüssen zu bildenden 
Gewinnrücklagen für Investitionsvorhaben herangezogen.  
 
1.3 Status der Investitionen und Instandhaltungen 
 
Das Schauspiel Leipzig setzt e und setzt  in den Jahren 2019 bis 2022 umfangreiche 
Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz um. So werden die hofseitige Fassade 
sowie noch ungedämmte Dachbereiche einschließlich des Bühnenturms energetisch saniert. 
Ebenfalls erfolgte bereits die energetische Ertüchtigung der Anlagentechnik, speziell der RLT-
Anlagen und der Kühlung. Für das gesamte Maßnahmenpaket wurde ein Antrag zur 
Förderung nach Förderrichtlinie Klimaschutz RL Klima 2014 mit der Ziel stellung eine r 
komplexen energieeffizienten Sanierung des Schauspielhauses zum KfW Effizienzhaus 160 
(Denkmal) bei der Sächsischen Aufbaubank eingereicht. Der Bescheid über die Förderung 
zum Regelförder satz von circa 45% liegt vor. Der entsprechende Bau-  und 
Finanzierungsbeschluss (VI -DS-07821) wurde am 6. Juni 2019 im Betriebsausschuss 
Kulturstätten bestätigt. 
Mit der Umsetzung der Maßnahmen zur energieeffizienten Sanierung des Schauspielhauses 
wird ein großer Schritt zur Beseitigung des bestehenden erheblichen Investitionsstaus getan. 
In einzelnen Anlagengruppen, wie insbesondere in der Bühnentechnik, sind die vorhandenen 
Anlagen jedoch weiterhin teilweise stark veraltet. Mittelfristig ist daher u.a. ein Ersatz der 
Dimmeranlage (inkl. Versatzkästen), der Inspizientenanlage (inkl. Arbeitslicht), der Saal- und 
Bühnenbeschallung sowie von 37 Scheinwerfern (Moving Lights) notwendig. Eine vollständige 
Finanzierung dieser genannten Maßnahmen aus Eigenmitteln ist für den Eigenbetrieb jedoch 
nicht zu stemmen, da dies zu einer erheblichen Finanzierungslücke führen würde. Eine Finan-
zierung kann nur durch die Erwirtschaftung entsprechender Jahresüber schüsse, 
Verlustausgleiche oder Sonderzuweisungen der Stadt erfolgen. 
                                                           
3 Es wird erwartet, dass die Feststellung des Jahresabschlusses 2021 in 2023 durchgeführt wird, sodass das Schauspiel 
Leipzig gemäß Hausmitteilung im Zuge der Wirtschaftsplanung 2023 die Möglichkeit hat, die Mittel aus dem coronabedingten 
Verlustausgleich in 2023 abzubilden, gleichwohl es jetzt noch keine entsprechende Beschlusslage gibt. 
10 von 36 in Zusammenstellung
 
Seite 4 
 
 Erstellt: 29. August 2022 
Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung geht das Schauspiel von einem jährlichen 
Instandhaltungsbudget in Höhe von T€ 550 in 2024, T€ 550 in 2025 und T€ 550 in 2026 aus, 
um zumindest einen adäquaten Substanzerhalt leisten zu können. 
 
1.4 Weitere Prämissen und sonstige Rahmenbedingungen 
 
Von den folgenden weiteren Prämissen wird für den Wirtschaftsplan 2023 ausgegangen: 
• Der Wirtschaftsplan umfasst die zweite Hälfte der künstlerisch fertig geplanten Spielzeit 
2022/2023 (veröffentlicht im Spielzeitheft 2022/2023 im Juni 2022) und die erste Hälfte 
der noch nicht künstlerisch durchgeplanten Spielzeit 2023/2024. Bedingt durch die von 
der Spielzeit abweichende Wirtschaftsplanung sind die Planzahlen ab August 2023 mit 
Unsicherheiten behaftet. Die Planung erfolgt auf Basis des bekannten 
Planungsstandes, ergänzt um Erfahrungswerte aus Vorjahren. 
• Die aktuell geltenden Eintrittspreise werden beibehalten.  
• Das Kreislaufmodell findet Anwendung. 
• Eine Inanspruchnahme des Instruments der Kurzarbeit ist nach derzeitigem Stand der 
Planung für das Jahr 2023 nicht vorgesehen. 
• Nach Auslaufen des aktuellen Tarifabschlusses wurde für die folgenden 
Wirtschaftsjahre eine Tarifsteigerung in Höhe von 2,5% jährlich angenommen. Zudem 
ist ein Ausgleich der Tarifsteigerungen über die Zuweisungen berücksichtigt. 
• Es wird von der vollumfänglichen Inanspruchnahme der durch die Werkstätten der 
Oper Leipzig zur Verfügung gestellten Stunden im Jahr 2023 ausgegangen. 
• Die Erwartungswerte für 2022  basieren im Wesentlichen auf der 
Quartalsberichterstattung zum 30. Juni 2022. Änderungen im weiteren Jahresv erlauf 
sind möglich. 
 
2. Künstlerische Ziele/Spielplan 
 
Die ausgehende Saison 2021 /22 endet mit sehr gemischten Gefühlen. Auch nach Ende der 
Corona-Maßnahmen ist der Theaterbetrieb immer noch stark von den Folgen der Pandemie 
geprägt gewesen: Weiterhin sind vielfach Vorstellungen ausgefallen, weil Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Haues in Quarantäne waren. Für Teile der Belegschaft, die dadurch vielfach 
und gern Mehrarbeiten übernommen hat, ist in Summe dadurch eine Überlastung spürbar, die 
uns allen die Grenzen der Belastbarkeit aufzeigt. Und das Publikum ist, teils aufgrund der 
Ausfälle, teils aufgrund eigener Sorgen, extrem zögerlich.  
Neben der Ungewissheit über den Corona- Herbst stehen auch ungewisse Fragen der 
Energieversorgung und der Preissteigerungen über diesem Plan. Gleichwohl wird die neue 
Spielzeit Stand jetzt im Regulärbetrieb geplant.  
11 von 36 in Zusammenstellung
 
Seite 5 
 
 Erstellt: 29. August 2022 
„wirklich nur theater“. Das Motto der kommenden Saison speist sich aus der Erfahrung einer 
Wirklichkeit, die in der pandemischen Lage zur Schließung nicht nur der Theater geführt hat. 
Das Schauspiel Leipzig will, allen Fragezeichen zum Trotz, dem Theater wieder zur Geltung 
verhelfen gegenüber der Wirklichkeit. Da aber diese Beziehung zwischen Wirklichkeit und 
Theater eine wandelbare und immer wieder neu zu erfahrende ist, soll das Motto in den 
verschiedenen Kombinationen dieser drei Worte genutzt werden.  
Einen großen Schwerpunkt der Saison bilden daher spielerische Stoffe, die die Welt und Kraft 
des Theaters in den Mittelpunkt stellen. Dazu zählen Shakespeares „Romeo und Julia“, fast 
schon selbst eine Metapher für das Theater –  und ein Stoff, der eine über alle Realitäten 
gehende Geschichte erzählt – mit allen Mitteln, die Theater zur Verfügung stehen. A uch die 
Uraufführung von Maren Kames’ „LUNA LUNA“ ist eine Einladung an die Mittel und die Kraft 
des Theaters – es erzählt nichts weniger als eine Reise zum Mond und wieder zurück.  
Nah an der Wirklichkeit hingegen liegen Stoffe wie die Uraufführung von „Letzte Station 
Torgau“, das sich mit dem System der Jugendwerkhöfe in der DDR auseinandersetzt. Damit 
betraut sind Regine Dura und Hans -Werner Kroesinger, die zu den Spitzenkräften des 
dokumentarischen Theaters zählen. 
Eine kleine Sensation ist die Urauffüh rung von Uwe Johnsons Jahrhundert -Roman 
„Jahrestage“, die ans Schauspiel Leipzig geholt werden konnte. Hausregisseurin Anna Sophie 
Mahler wird sich auf die Spur dieses Textes begeben, der zwischen deutsch- deutschen 
Realitäten und amerikanischen Träumen, Wirklichkeiten und Phantasien hin und her wechselt 
– und aus dem heraus auch eine der Spuren nach Leipzig führt.  
„Das kalte Herz“ von Wilhelm Hauff, von Intendant Enrico Lübbe als großes Bilder -Theater 
erfolgreich inszeniert, ist im Herbst zu sehen, genauso wie „Arabella oder Die Märchenbraut“ 
als Familienstück.  
In Kooperation mit dem Schauspielhaus Bochum wird im Frühjahr 2023 Johan Simons, der zu 
den prägenden künstlerischen Kräften der Theater -Gegenwart zählt, eine Inszenierung 
erarbeiten. 
Die Kooperationen mit Leipziger Institutionen werden ebenso fortgeführt: Mit dem 
Gewandhaus zu Leipzig erkundet das Schauspiel Leipzig anlässlich des Mahler Festivals im 
Mai 2023 im Schauspielhaus unter dem Titel „563“ dasjenige Werk Mahlers, das aus einem 
der ungewöhnlichsten Gedicht-Zyklen der deutschen Literatur entstanden ist, aus Friedrich 
Rückerts „Kindertotenliedern“.  
Noch nicht im Spielzeitheft, aber Teil unserer aktuellen Planungen ist ein neues 
Sommertheater 2023 in Kooperation mit dem Zoo Leipzig. 
Auch mit der freien Szene wird die Zusammenarbeit fortgesetzt und ausgebaut: Für die zweite 
Auflage des sehr erfolgreichen Programms „KATAPULT - Performance Plattform Leipzig“ 
schreibt die Residenz des Schauspiel Leipzig zusammen mit LOFFT – DAS THEATER und 
Schaubühne Lindenfels in dieser Spielzeit erneut sechs Produktionsplätze für freie Projekte 
aus, die in einem gebündelten Festival im Sommer 2023 zur Premiere kommen. Und die 
Leipziger freie Gruppe Compania Sincara, die die kommende Spielzeit mit dem Schauspiel 
Leipzig und der Schaubühne Lindenfels zusammenarbeitet, beschäftigt sich mit „Hamlet“.  
12 von 36 in Zusammenstellung
 
Seite 6 
 
 Erstellt: 29. August 2022 
Neu hinzukommen wird im Schauspielhaus ein eigener Ort für besondere Formate: das Foyer 
1, das ins Garderobenfoyer des Schauspielhauses einzieht und dem künstlerischen 
Nachwuchs des Hauses eine Bühne gibt, für Formate von szenischen Projekten bis zu 
Lesungen. 
Extra Sorgfalt bekommen auf der Großen Bühne die Wiederaufnahmen von „Mein Freund 
Harvey“ und „Meister und Margarita“, die für die Mischung des Spielplans wichtig sind, aber 
zu Zeiten der Corona- Pandemie nicht mehr gezeigt werden konnten, weil in ihnen die 
Abstands-Regeln nicht einzuhalten waren. Die Proben zu diesen Stücken, die über zwei Jahre 
ohne jede Vorstellungspraxis ruhten, benötigen mehr Vorbereitung als üblich. Weiterhin hat 
das Repertoire ein großes Gewicht im Spielplan des Hauses, mit Stücken wie etwa „Medea“, 
„Lazarus“ oder „Der Besuch der alten Dame“.  
In der Diskothek wird der Schwerpunkt Gegenwartsdramatik fortgeführt mit Uraufführungen 
und Stücken aus dem Repertoire, so dass das Schauspiel Leipzig etwa mit „Die Kunst der 
Wunde“ von Katja Brunner bis hin zu „White Passing“ von Sarah Kilter, das in seiner Leipziger 
Uraufführung zu den bedeutenden Festivals für Gegenwartsdramatik eingeladen wurde, einen 
Querschnitt wichtiger dramatischer Stimmen unserer Zeit zeigt.  
Über die Zeit der Corona- Monate konnte das Schauspiel Leipzig das Angebot der 
Audiodeskription vorbereiten und ausbauen, so dass nun in diesem Bereich für die vorliegende 
Saison wie nie zuvor ein regelmäßiges Angebot an Stücken und Stoffen vorliegt: Zehn 
Produktionen kann das Schauspiel Leipzig mit live eingesprochenen Kommentaren für Blinde 
und Sehbeeinträchtigte anbieten. Auch das Angebot an Stücken mit englischer Übertitelung 
umfasst nun mittlerweile sechs Inszenierungen.  
Die ClubFusion, die soeben ihre erste und sehr erfolgreiche Live- Ausgabe feiern konnte als 
gemeinsames Festival der partizipativen Clubs der drei Leipziger Häuser ( Schauspielhaus, 
TdJW und Junger Oper Leipzig), erhält 2023 ihre verdiente Fortsetzung.  
  
13 von 36 in Zusammenstellung
 
Seite 7 
 
 Erstellt: 29. August 2022 
3. Erläuterungen zu den Leistungsdaten 
 
Leistungsdaten Ist Erwartung Plan  
        2021 2022 2023 
Gesamtbesucher 25.344 69.971 81.182 
  Eigenveranstaltungen 14.449 48.772 62.374 
   entgeltliche Theaterveranstaltungen 10.831 40.673 53.573 
    Hauptspielstätte 6.019 31.419 43.839 
    Nebenspielstätte 904 5.486 5.352 
    Sonstiges 3.908 3.768 4.382 
   unentgeltliche Theaterveranstaltungen 3.099 7.077 7.751 
   Theaterpädagogische Vermittlungsarbeit 519 1.022 1.050 
  Auswärtige Gastspiele 7.296 10.981 8.954 
  Hausvermietungen/Veranstaltungen im wGB 3.599 10.218 9.854 
Gesamtanzahl der Vorstellungen 364 573 586 
  Eigenveranstaltungen 230 419 444 
   entgeltliche Theaterveranstaltungen 159 311 323 
    Hauptspielstätte 30 114 129 
    Nebenspielstätte 21 92 96 
    Sonstiges 108 105 98 
   unentgeltliche Theaterveranstaltungen 34 50 52 
   Theaterpädagogische Vermittlungsarbeit 37 58 69 
  Auswärtige Gastspiele 109 118 110 
  Hausvermietungen/Veranstaltungen im wGB 25 36 32 
 
Für das Jahr 2023 wird von einer leichten Verbesserung der coronabedingten Gesamtsituation 
ausgegangen, wodurch die Besucherzahlen über den Werten in den Jahren 2020 bis 2022 
liegen werden. Das Vorkrisenniveau wird jedoch im Jahr 2023  noch nicht wieder erreicht 
werden können. Daher wurde auf den Normalbetrieb ein hausspezifischer Nachfrageabschlag 
infolge des antizipierten zurückhaltenden Besucherverhaltens einkalkuliert. Das Schauspiel 
Leipzig plant für das Wirtschaftsjahr 2023 insgesamt mit 81.182 Besuchern bei insgesamt 586 
Vorstellungen, davon betreffen 62.374  Besucher bzw. 444 Vorstellungen 
Eigenveranstaltungen.  
In die Kategorie Hauptspielstätte sind die Große Bühne sowie die Hinterbühne eingeordnet. 
Die Kategorie Nebenspielstätte beinhaltet die Diskothek. Der Zoo , die Kunsthalle der 
Sparkasse Leipzig,  das Museum der Bildenden Künste  als Außer-Haus-Spielstätten, die 
geplanten Stadtraum projekte sowie die Residenz  und das Foyer I  sind in die Kategorie 
Sonstiges eingruppiert. 
Im Wirtschaftsplan wurde auf die Normalauslastung, welcher als Durchschnitt der Jahre 2017 
bis 2019 berechnet wurde, ein Nachfrageabschlag für das Geschäftsjahr 2023  in Höhe von 
20% berücksichtigt. Dieser ergibt sich aus der verhaltenen Besuchernachfrage seit der Corona 
Pandemie. Es wurde die reguläre Platzkapazität herangezogen. 
14 von 36 in Zusammenstellung
 
Seite 8 
 
 Erstellt: 29. August 2022 
Auswärtige Gastspiele wurden auf einem niedrigen Niveau geplant. Auch Hausvermietungen 
können nur unter Beachtung des jew eils geltenden Hygienekonzeptes durchgeführt werden. 
Auch diese Veranstaltungen wurden daher verhalten geplant. 
 
4. Erläuterungen zum Erfolgsplan 
4.1 Umsatzerlöse 
 
      Ist Erwartung Plan  
(in T€)     2021 2022 2023 
Umsatzerlöse   627 1.045 1.218 
dav.  Eintrittsgelder   176 517 704 
dav.  Gastspiele   59 75 40 
dav.  Mieten/Pachten   331 377 409 
dav.  Sponsoring   7 28 27 
dav.  übrige   54 48 39 
 
Die Erlöse aus Eintrittsgeld werden spielstättenbezogen in der Anlage zu den Leistungs-
daten dargestellt . Für das Kalenderjahr 2023  wurde mit der regulären Platzkapazität der 
Spielstätten gerechnet, sodass mit einer Erhöhung bei den Erlösen aus Eintrittsgeldern 
gegenüber den beiden Vorjahren kalkuliert wird. Eine Erhöhung der Eintrittspreise ist für 2023 
nicht geplant. 
Für das Wirtschaftsjahr 2023 werden Erlöse aus Gastspielen in Höhe von T€ 40 geplant. 
Die Erträge aus Mieten und Pachten  beinhalten neben den Spielstättenvermietungen auch 
langfristige Vermietungen von Räumen in der Bosestraße. So stehen u.a. den Kostüm-
werkstätten der Oper Leipzig in der Bosestraße Räumlichkeiten zur Verfügung. Des Weiteren 
ist auch das Theaterrestaurant hierin enthalten. 
Die Erlöse aus Sponsoring liegen ungefähr auf dem Niveau des Erwartungswertes 2022.  
Die übrigen Umsatzerlöse betreffen im Wesentlichen Erlöse aus  dem Verkauf von 
Programmheften, sonstige theaterspezifische Angebote  (z.B. Schauspielcard), Kostümver-
käufen sowie Gebühren und sonstige Aufwandsweiterberechnungen.  
  
15 von 36 in Zusammenstellung
 
Seite 9 
 
 Erstellt: 29. August 2022 
4.2 Sonstige betriebliche Erträge 
 
      Ist Erwartung Plan  
(in T€)     2021 2022 2023 
sonstige betriebliche Erträge   17.843 18.232 18.457 
dav.  Zuweisungen Stadt Leipzig   17.302 17.181 18.036 
dav.  Spenden   21 23 20 
dav.  Auflösung Sonderposten   362 353 348 
dav.  Auflösung Rückstellungen   45 115 0 
dav.  übrige   113 560 52 
 
      Ist Erwartung Plan  
(in T€)     2021 2022 2023 
Zuweisungen Stadt Leipzig   17.302 17.181 18.036 
dav.  Basiszuweisung   16.589 16.589 16.589 
dav.  Tarifausgleich  
(inkl. Leistungsverrechnung Oper) 
  141 379 760 
dav.  Spitzabrechnung Tarif-Abschluss 2020 
und Korrektur Basiszuschuss ab 2021 
aufgrund kumulierter 
Tarifabschlusseffekte 2017 bis 2020 
  50 50 50 
dav.  Korrektur Instandhaltung 
Opernwerkstätten 
      10 
dav.  Korrektur Miete Opernwerkstätten   -89 -89 -89 
dav.  Basisinstandhaltung   200 200 220 
dav.  Kreislaufmodell   411 52 52 
dav.  pandemiebedingter Verlustausgleich       444 
 
Die sonstigen betrieblichen Erträge werden wesentlich bestimmt durch die Zuweisungen der 
Stadt Leipzig zum Ergebnishaushalt  (vgl. Punkt 1. 2). In 202 3 sind T€ 18.036 für das 
Schauspiel Leipzig berücksichtigt. Der Zuweisungsbetrag wurde damit auf dem Niveau des 
Vorjahres fortgeschrieben und um den Tarifausgleich, den pandemiebedingten 
Verlustausgleich, die Korrektur Instandhaltung Opernwerkstätten und die Basisinstandhaltung 
korrigiert.  
Der Ertrag aus der  Auflösung des Sonderpostens, der in Höhe des bezuschussten Anla-
gevermögens gebildet wurde, korrespondiert mit der Höhe der voraussichtlichen Abschrei-
bungen dieser bezuschussten Investitionen und investiven Baumaßnahmen.  
Die komplexen Baumaßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz werden im Jahr 2022 
abgeschlossen. Daher fallen die  übrigen sonstigen betrieblichen Erträgen im 
Wirtschaftsjahr 2023 niedriger aus als im Vorjahr, da  der Aufwandszuschuss aus der 
Förderung der Sächsischen Aufbaubank entfällt.  Enthalten in den übrigen sonstigen 
betrieblichen Erträgen ist jedoch eine Förderung der Kulturstiftung des Bundes für die in der 
Residenz stattfindende Veranstaltungsreihe „Breaking the Spell“ (T€ 36).  
 
16 von 36 in Zusammenstellung
 
Seite 10 
 
 Erstellt: 29. August 2022 
4.3 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 
 
      Ist Erwartung Plan  
(in T€)   2021 2022 2023 
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe   411 585 654 
dav.  für Neuinszenierungen   291 397 491 
dav.  für Repertoirebetrieb   15 13 30 
dav.  für Fachbedarf   105 176 134 
 
Die Roh -, Hilfs - und Betriebsstoffe umfassen im Wesentlichen Aufwendungen für Dekora -
tionen, Kostüme, Requisiten, Maske und Beleuchtungsmaterial. Die Aufwendungen für Neu -
inszenierungen werden in Höhe der erwarteten Aufwendungen für die einzelnen Premieren im 
Wirtschaftsjahr 2023 anteilig für die Spielzeit 202 2/2023 sowie für die Spielzeit 202 3/2024 
angesetzt.  
Zusätzlich werden Aufwendungen für den Repertoirebetrieb sowie für Bühnenfachbedarf 
berücksichtigt. 
 
4.4 Bezogene Leistungen 
 
      Ist Erwartung Plan  
(in T€)   2021 2022 2023 
bezogene Leistungen   2.818 5.067 4.929 
dav.  Honorare   728 1.472 1.397 
dav.  Leistungsverrechnung Oper   1.217 2.116 1.919 
dav.  Reisekosten Gäste   92 213 188 
dav.  Energie/Wasser/Heizung   277 343 435 
dav.  Tantiemen/Gema/Rechte   133 241 228 
dav.  Transporte   59 105 138 
dav.  Garderobe/Einlass   117 184 202 
dav.  Reinigung   33 109 63 
dav.  Mieten Veranstaltungsequipment   20 52 83 
dav.  Theatersicherheit   13 45 71 
dav.  LVB-Pauschale   7 28 28 
dav.  übrige   122 161 178 
 
 
 
Die bezogenen Leistungen sind externe Leistungen für die Erzielung von Umsatzerlösen, 
insbesondere von Erlösen aus dem Spielbetrieb. Neben der Preisentwicklung der externen 
Dienstleister ist die Höhe der Aufwendungen hierfür insbesondere von der Art und Anzahl der 
Premieren und der einzelnen Vorstellungen sowie von der Anzahl der Besucher abhängig. 
17 von 36 in Zusammenstellung
 
Seite 11 
 
 Erstellt: 29. August 2022 
Die Aufwendungen für Honorare betreffen das nicht ständig beschäftigte, selbständig künst-
lerische Personal ohne Sozialversicherungspflicht durch das Schauspiel Leipzig  inkl. der 
Künstlersozialversicherung. Nicht ständig am Haus Beschäftigte mit Sozialversicherungs -
pflicht sind gesondert im Personalaufwand ausgewiesen.  Die Planung basiert auf den 
bekannten und den zu erwartenden Honorarverpflichtungen. Um die hohe künstlerische 
Qualität des Hauses konstant zu halten bzw. noch weiter auszubauen, ist weiterhin das 
Engagement renommierter Inszenierungsteams erforderlich. Die geplanten Honorare im 
Wirtschaftsjahr 2023 liegen leicht unter den Honoraraufwendungen des Jahres 2022.  
Des Weiteren  wird von gleichbleibenden Abnahmekapazitäten der Leistungen der Opern-
werkstätten der Oper Leipzig ausgegangen. Es sind 22.800 Stunden für Dekorationen und 
11.000 Stunden für Kostüme geplant. Eine Abstimmung mit der Oper Leipzig hierzu hat 
stattgefunden. 
Die Reisekosten von Gästen sind im Geschäftsjahr 2023 niedriger geplant als im Vorjahr, da 
die an der Residenz stattfindende Veranstaltungsreihe „Breaking the Spell“  im Jahr 2023 
ausläuft. 
Bei den Aufwendungen für Energie/Wasser/Heizung ist von einer starken Kostenerhöhung 
auszugehen. Zum einen hat der völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands gegen die 
Ukraine bereits zu deutlichen Kostensteigerungen im Bereich Energie geführt. Je länger dieser 
Krieg andauert, desto größere volkswirtschaftliche Negativeffekte wie steigende Inflation und 
verstärktes Auftreten von Lieferengpässen sind zu erwarten. Insbesondere die Kosten für den 
für die Unterhaltung des Betriebes erforderlichen Energie-  und Fernwärmebezug unterliegen 
einer großen Preisdynamik. 
Die Tantiemen wurden auf Grundlage der Leistungsdatenplanung und Erfahrungswerten 
ermittelt. Die Tantiemen werden in etwa auf vergleichbarem Niveau der Vorjahre (vor Corona) 
verbleiben. Für Aufwendungen für Gema wurde von Erfahrungswerten ausgegangen. Die 
Rechte wurden auf Basis bereits vorliegender Vereinbarungen und darüber hinaus anhand 
der vorliegenden Spielzeitplanung mit den jeweiligen Schätzwerten untersetzt. 
In den Transportaufwendungen sind Transporte von Wechselbrücken sowie sonstige 
Transporte, wie bspw. Klavier- oder Möbeltransporte, enthalten. Aufgrund des auslaufenden 
Mietvertrages in der Wittenberger Straße über die dort angemieteten Lagerflächen und dem 
anstehenden Umzug dieses Lagers ist von erhöhten Transportaufwendungen im Jahr 2023 
auszugehen. Dies wurde entsprechend in der Planung berücksichtigt. 
Beim Garderoben- und Einlassdienst ergeben sich aus der Anhebung des gesetzlichen 
Mindestlohnes zum 01.10.2022 und der damit einhergehenden Verteuerung erhebliche 
Kostensteigerungen. 
Bei den Reinigungsleistungen fand eine Ausweisänderung im Jahr 2021  statt, sodass nur 
noch die vorstellungsbezogenen Reinigungsleistungen bei den bezogenen Leistungen 
abgebildet werden. Allgemeine Reinigungskosten werden bei den sonstigen betrieblichen 
Aufwendungen abgebildet . Dies erklärt  den geplanten Rückgang der Reinigungskosten 
innerhalb der bezogenen Leistungen zum Vorjahr.  
Die Aufwendungen für Theatersicherheit  enthalten im Wesentlichen die Brandsicher -
heitswachen der Feuerwehr der Stadt Leipzig im Rahmen der Vorstellungen. 
18 von 36 in Zusammenstellung
 
Seite 12 
 
 Erstellt: 29. August 2022 
Die LVB-Pauschale zur Fahrtberechtigung der Eintrittstickets wurde entsprechend des 
geschlossenen Vertrags berücksichtigt. 
Unter den übrigen bezogenen Leistungen sind insbesondere Aufwendungen für Straßen -
reinigung und Müllabf uhr, Kostümreinigung, Entsorgung von Bühnenbildern sowie sonstige 
Fremdleistungen erfasst. 
 
4.5 Personalaufwand 
 
      Ist Erwartung Plan  
(in T€)   2021 2022 2023 
Personalaufwand   8.791 11.150 11.818 
dav.  Löhne und Gehälter   7.079 8.977 9.571 
dav.  Sozialabgaben   1.711 2.173 2.248 
 
Der Personalaufwand stellt mit 57,9% Anteil an den Gesamtaufwendungen die größte Auf -
wandsposition dar.  
Im Wirtschaftsjahr 2021  und zum Teil auch im Wirtschaftsjahr 2022  ergaben sich aus  der 
Inanspruchnahme von Kurzarbeit  geringere Personalaufwendungen sowie entsprechende 
Rückerstattungen im Rahmen des K urzarbeitergeldes. Für das Wirtschaftsjahr 2023 ist der 
Einsatz von Kurzarbeit nicht geplant , wodurch sich im Vergleich zu  den Vorjahren  
Personalaufwandssteigerungen ergeben.  
Des Weiteren erhöht sich der Personalaufwand durch Tarifsteigerungen. Der aktuelle 
Entgelttarifvertrag für den öffentlichen Dienst sieht eine weitere Minderung der 
Wochenarbeitszeit von 0,5 Stunden zum 1. Januar 2023  vor. Die Reduktion der 
Wochenarbeitszeit wurde in der Planung monetär nicht berücksichtigt, da davon ausgegangen 
wurde, dass diese durch eine höhere Effizienz kompensiert werden kann. Da der Tarifvertrag 
zum Ende des Jahres 2022 ausläuft und noch kein neues Tarifergebnis vorliegt , wurden für 
die Geschäftsjahre 2023 bis 2026 mit 2,5% Tarifsteigerungen pro Jahr kalkuliert. Aufgrund der 
stark steigenden Inflation ist aber durchaus von einer weitaus höheren Tarifsteigerung 
auszugehen. 
Im Tarifbereich des NV -Bühne haben sich die Tarifvertragsparteien auf eine deutliche und 
stufenweise Erhöhung der Mindestgage ab Oktober 2022 verständigt. Dadurch steigen die 
Einstiegsgehälter für künstlerisch Beschäftigte um bis zu 35%, wodurch sich ebenfalls 
deutliche Kostensteigerungen ergeben. 
Der Personalaufwand beinhaltet auch  die Aufwendungen für nicht ständig am Haus 
beschäftigtes künstlerisches Personal mit Sozialversicherungspflicht. Dieses wurde auf Basis 
der aktuellen künstlerischen Intentionen ermittelt und beträgt T€ 359 (inkl. Sozialabgaben). 
Weitere T€ 144 entfallen auf die Unfallumlage. 
 
19 von 36 in Zusammenstellung
 
Seite 13 
 
 Erstellt: 29. August 2022 
4.6 Abschreibungen 
 
      Ist Erwartung Plan  
(in T€)   2021 2022 2023 
Abschreibungen   585 570 578 
dav.  auf immaterielles Anlagevermögen 
und Sachanlagevermögen   
530 539 545 
dav.  auf geringwertige Wirtschaftsgüter   54 31 34 
 
Der vorliegende Wirtschaftsplan berücksichtigt für das Wirtschaftsjahr 20 23 Abschreibungen 
auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) von T€ 34 sowie auf immaterielles Anlagevermögen 
und Sachanlagevermögen von T€ 5 45. Die Abschreibungen für geringwertige 
Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten von € 2 50,00 bis einschließlich € 1.000,00 
erfolgen in Übereinstimmung mit  den steuerlichen Regelungen über fünf Jahre  (Sammel-
posten-Regelung). Ihre Finanzierung erfolgt durch den laufenden Geschäftsbetrieb  (Zuwei-
sung aus dem Ergebnishaushalt). Das übrige Anlagevermögen wird im Wesentlichen durch 
die investive Zuweisung der Stadt Leipzig finanziert. Die Planung der Abschreibungen für das 
bewegliche und das unbewegliche Anlagevermögen sowie die GWG erfolgt auf Grundlage der 
vorhandenen Anlagennachweise zzgl. erwarteter zukünftiger Investitionen laut 
Investitionsplan. 
  
20 von 36 in Zusammenstellung
 
Seite 14 
 
 Erstellt: 29. August 2022 
4.7 Sonstige betriebliche Aufwendungen 
 
      Ist Erwartung Plan  
(in T€)   2021 2022 2023 
sonstige betriebliche Aufwendungen   2.511 2.823 2.441 
dav.  Verwaltungskosten   103 132 146 
dav.  Werbekosten   203 280 304 
dav.  Reisekosten eigene Mitarbeiter   15 37 42 
dav.  Instandhaltung   830 1.185 545 
dav.  Bewachung   137 179 191 
dav.  Mieten/Pachten   372 404 431 
dav.  Raumkosten   208 219 289 
dav.  Reinigung   41 27 57 
dav.  Beiträge/Gebühren   30 27 32 
dav.  Fahrzeugkosen   25 38 35 
dav.  Leasing   16 18 13 
dav.  Prüfungs-/Beratungskosten   213 55 54 
dav.  übrige   318 222 302 
 
Die Verwaltungskosten betreffen Kosten für Büromaterial, Porto, Zeitungen, Telefon , 
Bezügeberechnung durch das Personalamt und GEZ.  
Die Reisekosten eigener Mitarbeiter beinhalten im Wesentlichen Reisen zu Weiterbildungen 
oder zu Gastspielreisen an andere Häuser.  
Nach dem geplanten Abschluss der energieeffizienten Sanierung im Jahr 2022 werden die 
laufenden Instandhaltungen für das Jahr 2023 mit T€ 545 geplant. Davon entfallen T€ 122 
auf vorgeschriebene regelmäßige Wartungsarbeiten, T€ 160 auf den regelmäßigen Akut -
Instandhaltungsbedarf sowie T€ 263 auf sonstige weitere konkrete Einzelmaßnahmen. Die 
einzelnen Vorhaben sind im Instandhaltungsplan detailliert aufgeführt. 
Auch für die Bewachungsleistung wird aufgrund steigender Stundensätze mit höheren 
Aufwendungen gerechnet. 
In den Mieten/Pachten sind mit T€ 279 die Aufwendungen für die Konsolidierung der IT bei 
der Lecos GmbH enthalten (T€ +39 vs. Vorjahr). Des Weiteren wurden Mietsteigerungen bei 
diversen angemieteten Flächen berücksichtigt. 
Bei den Raumkosten ist eine doppelte Lagermiete (T€ 70) aufgrund des Lagerumzuges in der 
Wittenberger Straße berücksichtigt. 
Die übrigen sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen Kosten für 
Versicherungen, Lehrgangs - und Kursgebühren, arbeitsmedizinische Untersuchungen , 
Reinigungsmittel, Wäschereinigung, betriebsbedingte Gegenstände und Arbeitsbekleidung.  
Des Weiteren ist hier b erücksichtigt, dass die IT Kosten, wie bspw. AutoCAD, auf jährliche 
Lizenzmodelle umgestellt werden und dadurch mit erheblichen Mehrkosten zu rechnen ist. 
 
21 von 36 in Zusammenstellung
 
Seite 15 
 
 Erstellt: 29. August 2022 
5. Erläuterungen zum Finanz-/Liquiditätsplan 
 
Bei planmäßiger Bereitstellung der Zuweisungen im Wirtschaftsjahr 2023 sind keine Liquidi-
tätsengpässe zu erwarten. Unter dieser Prämisse kann davon ausgegangen werden, dass 
sämtliche Zahlungsverpflichtungen bei Fälligkeit beglichen werden können.  Das Schauspiel 
plant in 2023 mit einem durchschnittlichen Liquiditätsbestand von € 7,8 Mio.  
Die Finanz- und Liquiditätsplanung folgt im Wesentlichen der Entwicklung der Gewinn-  und 
Verlustrechnung sowie der Investitionsplanung.  
Der Finanzmittelbestand wird zum Jahresende 2023 mit ca. € 6,7 Mio. erwartet und ist damit 
weiterhin auf einem hohen Niveau.  
Im Vergleich zum Vorjahr mindert sich der Finanzmittelbestand gemäß der aktuellen Erwar -
tung um T€ 2.044. Ursächlich hierfür ist im Wesentlichen der erwartete Jahresfehlbetrag durch 
hohe Kostensteigerungen sowie die geplanten Investitionen. 
 
6. Erläuterungen zu den haushaltsrelevanten Positionen 
 
In der Darstellung der haushaltsrelevanten Positionen sind die Finanzströme mit der Stadt 
Leipzig dargestellt. Die haushaltsrelevanten Positionen betreffen mit T€ 85  die investive 
Zuweisung der Stadt Leipzig , mit T€ 52 die Mittelweiterleitung in Umsetzung des 
Kreislaufmodells und mit T€ 18.036 die Zuweisung aus dem Ergebnis haushalt der Stadt 
Leipzig (vgl. Punkt 1.2).  
Das Eigenkapital vermindert sich um T€ 805 (siehe hierzu Punkt 7). 
 
7. Erläuterungen zur Planbilanz 
 
Die Aktivseite ist wesentlich geprägt durch das Anlagevermögen sowie Forderungen gegen  
die Stadt Leipzig aus Liquiditätsbewirtschaftung.  Die geplanten Investitionen in das Anl a-
gevermögen betragen T€ 772, denen Abschreibungen von T€ 578 gegenüberstehen, sodass 
sich das Anlagevermögen gegenüber dem Erwartungswert 202 2 planmäßig um T€ 193 
erhöhen wird. 
Das Eigenkapital vermindert sich durch den geplanten Jahresfehlbetrag 2023 (T€ 753) und 
durch die Entnahme von Eigenkapitel aus dem Kreislaufmodell (T€ 52).  
Es wird davon ausgegangen, dass der Gewinn aus dem Jahr 2021 nicht in die Gewinnrücklage 
eingestellt wird, sondern als Gewinnvortrag verbleibt, um zukünftige Verluste ausgleichen zu 
können. 
22 von 36 in Zusammenstellung
 
Seite 16 
 
 Erstellt: 29. August 2022 
Gemäß der Betriebssatzung ist der Eigenbetrieb nicht mit Stammkapital ausgestattet. 
Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt entsprechend der Nutzungsdauer der 
bezuschussten Anlagegüter. 
Die Rückstellungen sind im Wesentlichen kurz - und mittelfristig. Langfristige Rückstellungen 
bestehen aus Jubiläums- und Archivierungsrückstellungen. 
Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt reduzieren sich in Höhe des coronabedingten 
Verlustausgleiches (T€ 444), welcher auf das Jahr 2023 entfällt. 
 
8. Erläuterungen zum Personalplan 
 
Hinsichtlich des Personalplans wird auch auf die Erläuterungen unter Punkt 4.5 verwiesen.  
Das Schauspiel Leipzig plant zum Ende des Wirtschaftsjahres 2023 mit einer 
Beschäftigtenzahl von 191 Personen. Außerdem plant der Eigenbetrieb mit durchschnittlich 6 
Auszubildenden.  
Ausweislich des 2. Frauenförderplan und Plan für Gleichstellung des Schauspiel Leipzig ist 
das Ziel des Plans die Eröffnung, Unterstützung und Förderung  der Möglichkeiten von 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 
Es wird ein ausgewogenes geschlechterparitätisches Verhältnis in Führungspositionen 
angestrebt. Bei bestehenden Benachteiligungen und/oder Unterrepräsentationen werden 
Frauen und Männer gleichermaßen gefördert. Zusammenfassend können die Ziele wie folgt 
benannt werden: 
1. Chancengleichheit aller Geschlechter 
2. Frauen- und Diversitätsförderung 
3. Familienfreundlichkeit 
4. Paritätisches Verhältnis aller Geschlechter in Führungspositionen 
5. Vermeidung jeglicher Benachteiligungen 
6. GenderMainstreaming. 
 
 
9. Erläuterungen zum Investitionsplan 
 
Der Investitionsplan enthält die geplanten Anschaffungen und Baumaßnahmen, die langfristig 
im Betriebsvermögen verbleiben werden und damit aktivierungsfähig sind. Investitionen in das 
bewegliche und unbewegliche Anlagevermögen dienen neben dem Substanz erhalt bzw. der 
Substanzverbesserung, insbesondere der Steigerung der Qualität der Theaterinszenierungen 
und der Rationalisierung betrieblicher Prozesse. Dem Eigenbetrieb stehen Mittel in Höhe von 
T€ 85 aus der investiven Zuweisung der Stadt Leipzig zur Verfügung.  
23 von 36 in Zusammenstellung
 
Seite 17 
 
 Erstellt: 29. August 2022 
Außerdem werden geringwertige Wirtschaftsgüte r in Höhe von T€ 35 geplant. Deren Finan-
zierung erfolgt aus Mitteln des Ergebnishaushaltes (vgl. Punkt 4.6).  
Investitionen in die Dimmer- und Inspizientenanlage fanden über die Planungskosten 
hinausgehend keine Abbildung in der vorliegenden Planung. Dadurch wurde ein bereits 
bekannter und dringend erforderlicher Investitionsbedarf im Jahr 2025 über T€ 4.900 nicht 
abgebildet. Hintergrund ist, das s die Finanzierung dieser beiden Investitionen zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt nicht geklärt ist und eine vollständige Finanzierung aus Eigenmitteln 
nicht geleistet werden kann. 
 
 
10. Planung der Folgejahre 
 
Die Planung der Folgejahre erfolgt im Wesentlichen mit einer Fortschreibung der Vorjahre, da 
eine konkrete künstlerische Planung ab der Spielzeit 202 3/2024 zum derzeitigen Zeit punkt 
noch nicht vorliegt.  
Die Planung der Wirtschaftsjahre 2024 bis 2026 erfolgt mit den folgenden Jahresfehlbeträgen: 
 2024: T€ - 417 
 2025: T€ - 1.040 
 2026: T€ - 431 
Der Eigenbetrieb geht für die Wirtschaftsjahre 2024 bis 2026 in jedem Jahr von einem nega-
tiven Jahresergebnis aus. Die negativen Jahresergebnisse begründen sich zum einen durch 
eine Fortschreibung der Zuweisungen auf einem gleichbleibenden Niveau, ergänzt um die 
Tarifausgleiche. Zudem geht das Schauspiel Leipzig davon aus, dass die Besuchernachfrage 
erst langsam wieder ansteigen wird.  
Es wird darauf hingewiesen, dass unbedingt erforderliche Investitionen, insbesondere in die 
Dimmer- und Inspizientenanlage, nicht in die Planung des Jahres 2025 eingeflossen sind, da 
deren Finanzierung zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht geklärt ist. Die Auswirkungen, die sich 
aus der Abbildung dieser beiden Investitionsmaßnahmen ergeben hätten, zeigt die 
untenstehende Tabelle in der kurzen Modellrechnung. Demnach würden die Investitionen im 
Jahr 2025 um T€ 4.900 höher liegen. Dadurch wären die Abschreibungen im Jahr 2025 um 
T€ 265 und im Jahr 2026 um T€ 531 höher, was sich in gleicher Höhe negativ auf die 
Jahresergebnisse auswirken würde. Der Finanzmittelbestand in der Modellrechnung zeigt für 
die Jahre 2025 und 2026, dass  die Liquidität nicht ausreichen würde, um die 
Investitionsmaßnahmen aus E igenmitteln vollständig finanzieren zu können und somit eine 
Finanzierungslücke besteht. 
Modellrechnung   Plan Plan Plan 
(in T€)     2024 2025 2026 
Investitionsbedarf   557 5.220 1.265 
24 von 36 in Zusammenstellung
 
Seite 18 
 
 Erstellt: 29. August 2022 
Abschreibungen   651 1.092 1.225 
Jahresergebnis   -417 -1.306 -962 
Finanzmittelbestand Ende der Periode 5.601 -394 -1.943 
 
Für Investitionen in bewegliches Anlagevermögen stehen für 2023 ff. T€ 85 aus der städti -
schen Zuweisung zur Verfügung. Bei größeren Investitionsvorhaben wird es auch zukünftig 
der Inanspruchnahme positiver Vorjahresergebnisse oder der Bereitstellung zusätzlicher Mittel 
bedürfen (vgl. Punkt 1.2). 
Der Planung der Folgejahre liegen folgende weiteren Prämissen zugrunde: 
• Gemäß Hausmitteilung ist auch zukünftig eine vollständige Übernahme der Tarif -
steigerungen durch die Stadt Leipzig zu erwarten. Da diese nicht durch den Eigen -
betrieb selbst erwirtschaftet werden können, gewährleistet der Tarifausgleich die 
Aufrechterhaltung des hohen künstlerischen Niveaus mit renommierten Gästen und 
einem vielfältigen Programmangebot. Nach Auslaufen des aktuellen Tarifabschlusses 
geht der Eigenbetrieb von einer Steigerung von jeweils 2,5% zum 1. Januar 2024, zum 
1. Januar 2025 und zum 1. Januar 2026 aus.  
• Es wird erwartet, dass die Feststellung des Jahresabschluss 2022 in 2024 durchgeführt 
wird, sodass der Eigenbetrieb im Zuge der Wirtschaftsplanung 2024 den 
coronabedingten Verlustausgleich in Höhe von T€ 207 abbildet. 
• Die Jahre 2025 und 2026 sollen entsprechend dem Bürgermeistergespräch der 
Dezernate II und IV vom 04.05.2022 von den Zuweisungen her mit den im 
Wesentlichen fortgeschriebenen Zuweisungen des Jahres 2024 geplant werden. 
• Ab 01.08.2024 wird mit einer moderaten Entgelterhöhung geplant. 
• Für das Wir tschaftsjahr 2024 wird ein Nachfrageabschlag in Höhe von 10% auf die 
Normalauslastung und für 2025 in Höhe von 5% zugrunde gelegt. Im Kalenderjahr 
2026 wird mit Normalauslastung ohne Nachfrageabschlag geplant. Dies zeigt die 
antizipierte, langsame Erholung der Besuchernachfrage. 
• Für alle Kalenderjahre wurde die reguläre Platzkapazität herangezogen. 
• Für Dienstleis tungen sind in den Folgejahren aufgrund von Tarifsteigerungen bzw. 
Anpassungen des Mindestlohns weitere Kostensteigerungen zu erwarten, da damit zu 
rechnen ist, dass die jeweiligen Dienstleister die höheren Personalaufwendungen an 
das Schauspiel weitergeben werden. 
  
25 von 36 in Zusammenstellung
 
Seite 19 
 
 Erstellt: 29. August 2022 
11. Anlagen: Planungsformulare 
 
• Erfolgsplan/GuV 
• Leistungsdaten 
• Finanzplan (in Anlehnung an DRS 21 indirekt) 
• Liquiditätsplan (in Anlehnung an DRS 21 indirekt) 
• Haushaltsrelevante Positionen für die Stadt Leipzig 
• Planbilanz 
• Personalplan 
• Investitionsplan 
• Instandhaltungsplan 
  
26 von 36 in Zusammenstellung
 
Seite 20 
 
 Erstellt: 29. August 2022 
 
 
  
A Erfolgsplan / GuV      2023   bis  2026
Lfd. Schauspiel Leipzig           Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 Folgejahre
Nr. Angaben in vollen TEUR 2021 2022 2023 2023 2023 2023 2023 2024 2025 2026
1. Umsatzerlöse 627 1.045 1.218 332 346 114 424 1.385 1.475 1.583
2. Bestandsveränderungen FE/UE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   a) Bestandserhöhungen
   b) Bestandsverminderungen
3. Andere aktivierte Eigenleistungen
4. Sonstige betriebliche Erträge 17.843 18.232 18.457 4.600 4.636 4.600 4.621 18.504 18.603 18.914
I. Gesamtleistung 18.471 19.277 19.674 4.932 4.982 4.715 5.045 19.889 20.077 20.497
5. Materialaufwand 3.229 5.653 5.583 1.514 1.575 962 1.531 5.237 5.477 5.369
   a) RHB und bezogene Waren 411 585 654 142 202 108 203 654 654 654
   b) bezogene Leistungen 2.818 5.067 4.929 1.373 1.374 855 1.328 4.583 4.823 4.715
6. Personalaufwand 8.791 11.150 11.818 2.795 2.961 2.750 3.312 12.024 12.408 12.455
   a) Löhne und Gehälter 7.079 8.977 9.571 2.263 2.398 2.226 2.684 9.738 10.050 10.089
   b) soziale Abgaben 1.711 2.173 2.248 532 564 524 628 2.286 2.358 2.366
       - davon für Altersversorgung 272 350 358 85 90 94 89 366 374 382
7. Abschreibungen 585 570 578 145 145 145 145 651 827 694
   a) auf immat. AV und auf SAV 530 539 545 136 136 136 136 617 795 661
   b) auf VG des Umlaufvermögens 0
   c) Sonderverlustkonto 0
   d) auf GWG's 54 31 34 8 8 8 8 34 32 33
 - davon außerplanmäßige Abschreibungen 0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.511 2.823 2.441 492 550 804 596 2.387 2.400 2.403
II. Zwischenergebnis 3.356 -919 -747 -13 -249 54 -539 -411 -1.034 -425
9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag 0
10. Erträge aus Beteiligungen 0
- davon aus verbundenen Unternehmen 0
11. Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV 0
- davon aus verbundenen Unternehmen 0
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0
- davon aus verbundenen Unternehmen 0
13. Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV 0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1
- davon an verbundene Unternehmen 0
III. Finanzergebnis 0 -1 -1 0 0 0 -1 -1 -1 -1
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0
IV. Ergebnis nach Steuern 3.355 -919 -748 -13 -249 54 -540 -412 -1.035 -426
17. Sonstige Steuern 5 5 5 1 1 1 1 5 5 5
Ergebnis ohne Ergebnisabführung 3.350 -925 -753 -14 -250 53 -541 -417 -1.040 -431
18. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch. 0
19. Auf Grund Gewinnabf.vertrages abgef. Gewinn 0
20. Erträge aus Verlustübernahme 0
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 3.350 -925 -753 -14 -250 53 -541 -417 -1.040 -431
21. Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr
22. Entnahme Rücklagen
23. Einstellung Rücklagen
VIII. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 3.350 -925 -753 -14 -250 53 -541 -417 -1.040 -431
Nachrichtlich
Ausschüttung / Gewinnabf. an Gesellschafter
(Verlust)Ausgleich durch Gesellschafter
Vortrag auf neue Rechnung
Einstellung Gewinnrücklagen
Entnahme Gewinnrücklage
Entnahme Kapitalrücklage
Gesamtaufwendungen 15.121 20.202 20.427 4.947 5.232 4.662 5.586 20.305 21.118 20.928
Gesamterträge 18.471 19.277 19.674 4.932 4.982 4.715 5.045 19.889 20.077 20.497
U
U
U
U
U
A
E
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
E
E
E
A
A
A
E
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
27 von 36 in Zusammenstellung
 
Seite 21 
 
 Erstellt: 29. August 2022 
 
  
1. UP Umsatzerlöse 627 1.045 1.218 332 346 114 424 1.385 1.475 1.583
Eintrittsgelder 176 517 704 211 182 20 290 829 914 962
Gastspiele 59 75 40 20 20 0 0 65 70 125
Mieten/Pachten 331 377 409 93 135 83 97 409 409 409
Sponsoring 7 28 27 0 0 0 27 27 27 27
übrige 54 48 39 9 9 11 10 55 55 60
0
0
4. UP Sonstige betriebliche Erträge 17.843 18.232 18.457 4.600 4.636 4.600 4.621 18.504 18.603 18.914
Zuweisungen Ergebnishaushalt Stadt Leipzig 17.302 17.181 18.036 4.509 4.509 4.509 4.509 18.134 18.251 18.575
Spenden 21 23 20 0 0 0 20 20 20 20
Auflösung Sonderposten 362 353 348 87 87 87 87 334 315 303
Auflösung Rückstellungen 45 115 0 0 0 0 0 0 0 0
übrige 113 560 52 4 40 4 4 16 16 16
0
0
5a. UP RHB und bezogene Waren 411 585 654 142 202 108 203 654 654 654
Neuinszenierungen 291 397 491 103 150 75 163 491 491 491
Repertoirebetrieb 15 13 30 7 14 1 8 30 30 30
Fachbedarf 105 176 134 32 38 32 32 134 134 134
0
0
5b. UP bezogene Leistungen 2.818 5.067 4.929 1.373 1.374 855 1.328 4.583 4.823 4.715
Honorare 728 1.472 1.397 307 450 82 558 1.052 1.052 1.052
Leistungsverrechnung Oper 1.217 2.116 1.919 680 480 480 280 1.967 2.016 2.067
Reisekosten Gäste 92 213 188 47 63 25 52 178 178 178
Energie/Wasser/Heizung 277 343 435 105 115 117 99 448 462 476
Tantiemen/Gema/Rechte 133 241 228 62 47 20 99 228 228 228
Transporte 59 105 138 36 46 35 20 102 102 102
Garderobe/Einlass 117 184 202 56 40 12 93 202 202 202
Reinigung 33 109 63 16 17 15 17 65 67 69
Mieten Veranstaltungsequipment 20 52 83 6 47 14 16 80 80 80
Theatersicherheit 13 45 71 14 23 12 21 71 71 71
LVB-Pauschale 7 28 28 7 9 5 7 28 28 28
übrige 122 161 178 36 36 37 68 163 338 163
0
0
8. UP Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.511 2.823 2.441 492 550 804 596 2.387 2.400 2.403
Verwaltungskosten 103 132 146 36 37 35 37 146 146 146
Werbekosten 203 280 304 62 95 57 90 304 304 304
Reisekosten eigene Mitarbeiter 15 37 42 16 17 3 7 42 42 42
Instandhaltung 830 1.185 545 62 76 342 66 550 550 550
Bewachung 137 179 191 48 48 48 48 198 205 212
Mieten/Pachten 372 404 431 107 107 109 109 434 440 436
Raumkosten 208 219 289 54 54 89 92 220 220 220
Reinigung 41 27 57 14 14 14 14 57 57 57
Beiträge/Gebühren 30 27 32 6 6 6 13 32 32 32
Fahrzeugkosten 25 38 35 12 9 8 7 35 35 35
Leasing 16 18 13 3 3 3 3 13 13 13
Prüfungs- und Beratungskosten 213 55 54 6 8 13 28 54 54 54
übrige 318 222 302 67 77 76 82 302 302 302
H
H
H
H
H
28 von 36 in Zusammenstellung
 
Seite 22 
 
 Erstellt: 29. August 2022 
 
Leistungsdaten 2023 bis 2026
Lfd. Schauspiel Leipzig           Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 Folgejahre
Nr. 2021 2022 2023 2023 2023 2023 2023 2024 2025 2026
Entgeltliche Theaterveranstaltungen
Hauptspielstätte (Große Bühne, Hinterbühne)
   Besucher Hauptspielstätte 1 6.019 31.419 43.839 12.009 9.077 898 21.855 49.752 52.516 55.281
   dav. zahlende Besucher Hauptspielstätte 1 5.855 29.920 41.647 11.409 8.623 853 20.762 47.264 49.890 52.517
   Gesamtplätze Hauptspielstätte 1 7.182 53.658 78.182 20.840 20.162 1.885 35.295 78.861 78.861 78.861
   Anzahl Veranstaltungen Hauptspielstätte 1 30 114 129 35 33 3 58 131 131 131
   Erlöse aus Eintritt Hauptspielstätte 1 98 404 621 188 156 14 263 729 803 846
Nebenspielstätte (Diskothek)
   Besucher Nebenspielstätte 1 904 5.486 5.352 1.493 1.787 335 1.737 6.488 6.849 7.208
   dav. zahlende Besucher Nebenspielstätte 1 860 5.285 5.084 1.418 1.698 318 1.650 6.164 6.507 6.848
   Gesamtplätze Nebenspielstätte 1 935 7.751 9.600 2.500 3.600 600 2.900 10.300 10.300 10.300
   Anzahl Veranstaltungen Nebenspielstätte 1 21 92 96 25 36 6 29 103 103 103
   Erlöse aus Eintritt Nebenspielstätte 1 11 52 45 13 15 3 15 57 63 66
Sonstiges (Außenspielstätte, Residenz, Formate u.ä.)
   Besucher Sonstiges 1 3.908 3.768 4.382 1.222 1.390 402 1.368 4.928 5.200 5.476
   dav. zahlende Besucher Sonstiges 1 3.839 3.527 4.163 1.161 1.321 382 1.300 4.682 4.940 5.202
   Gesamtplätze Sonstiges 1 4.343 5.266 7.167 1.890 2.490 660 2.127 7.167 7.167 7.167
   Anzahl Veranstaltungen Sonstiges 1 103 105 98 25 35 11 27 98 98 98
   Erlöse aus Eintritt Sonstiges 1 67 61 38 11 12 3 12 44 48 51
Gesamtübersicht entgeltlicher Theaterveranstaltungen
   Besucher entgeltlicher Theaterveranstaltungen 1 10.831 40.673 53.573 14.724 12.254 1.635 24.960 61.168 64.565 67.965
   dav. zahlende Besucher entgeltlicher Theaterveranstaltungen 1 10.554 38.733 50.894 13.988 11.641 1.553 23.712 58.110 61.337 64.567
   Gesamtplätze entgeltlicher Theaterveranstaltungen 1 12.460 66.675 94.949 25.230 26.252 3.145 40.322 96.328 96.328 96.328
   Anzahl Veranstaltungen entgeltlicher Theaterveranstaltungen 1 154 311 323 85 104 20 114 332 332 332
   Erlöse aus Eintritt entgeltlicher Theaterveranstaltungen 1 176 517 704 211 182 20 290 829 914 962
   Auslastungsquote in % 2 86,93 61,00 56,42 58,36 46,68 51,99 61,90 63,50 67,03 70,56
   Besucher je Vorstellung 2 70,33 130,78 165,86 173,22 117,83 81,75 218,95 184,24 194,47 204,71
   Erlös je Besucher in € 2 16,25 12,71 13,13 14,32 14,88 12,50 11,62 13,56 14,16 14,16
Unentgeltliche Veranstaltungen
   Besucher unentgeltlicher Veranstaltungen 1 3.099 7.077 7.751 1.353 1.296 379 4.723 11.627 11.627 11.627
   Gesamtplätze unentgeltlicher Veranstaltungen 1 3.543 7.092 7.751 1.353 1.296 379 4.723 11.627 11.627 11.627
   Anzahl Veranstaltungen unentgeltlicher Veranstaltungen 1 34 50 52 14 16 3 19 78 78 78
Veranstaltungen der Theaterpädagogischen Vermittlungsarbeit
   Teilnehmer Theaterpädagogische Vermittlungsarbeit 1 519 1.022 1.050 235 240 34 541 1.050 1.050 1.050
   dav. zahlende Teilnehmer Theaterpädagogische Vermittlungsarbeit 1 122 142 146 33 33 5 75 146 146 146
   Gesamtplätze Theaterpädagogische Vermittlungsarbeit 1 519 1.022 1.050 235 240 34 541 1.050 1.050 1.050
   Anzahl Veranstaltungen gesamt Theaterpädagogische Vermittlungsarb 1 37 58 69 15 16 2 36 69 69 69
   Erlöse aus Eintritt gesamt Theaterpädagogische Vermittlungsarbeit 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gesamtübersicht Theaterveranstaltungen/Konzerte/Theaterpädagogik
   Besucher gesamt Theaterveranstaltungen/Konzerte/Theaterpäd. 1 14.449 48.772 62.374 16.312 13.790 2.048 30.224 73.845 77.242 80.642
   Anzahl Veranstaltungen Theaterveranstaltungen/Konzerte/Theaterpäd. 1 225 419 444 114 136 25 169 479 479 479
   Erlöse aus Eintritt Theaterveranstaltungen/Konzerte/Theaterpäd. 1 176 517 704 211 182 20 290 829 914 962
Auswärtige Gastspiele
   Besucher auswärtiger Gastspiele 1 7.296 10.981 8.954 2.354 2.899 223 3.478 9.854 11.254 19.572
   Anzahl Veranstaltungen auswärtiger Gastspiele 1 109 118 110 35 43 3 29 115 121 158
   Erlöse aus Gastspielen 1 59 75 40 20 20 0 0 65 70 125
Hausvermietungen/Veranstaltungen im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb
   Besucher Hausvermietungen 1 3.599 10.218 9.854 1.741 2.204 580 2.289 9.854 9.854 9.854
   Anzahl Veranstaltungen Hausvermietungen 1 25 36 32 8 10 4 10 32 32 32
   Erlöse aus Vermietungen 1 22 84 56 14 18 5 19 56 56 56
E
 A
29 von 36 in Zusammenstellung
 
Seite 23 
 
 Erstellt: 29. August 2022 
   
B Finanzplan
(in Anlehnung an DRS 21 indirekt) 2023 bis 2026
Lfd. Schauspiel Leipzig           Ist Erwartung Planjahr Folgejahre
Nr. Angaben in vollen TEUR 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1. Laufende Geschäftstätigkeit
Periodenergebnis (vor Zuwendungen, Zuschüssen, 
Zuweisungen) -13.887 -18.600 -18.825 -18.550 -19.291 -19.005
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf AV 585 570 578 651 827 694
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen 254 -115 0 0 0 0
+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge -362 -353 -348 -334 -315 -303
-/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, Ford. u. anderen Aktiva, die 
nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind -221 743 0 0 0 0
+/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichk. und anderen Passiva, 
die nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind 71 104 0 0 0 0
-/+ Gewinn/Verlust aus Abgang von AV 0
+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge
- Sonstige Beteiligungserträge
+/- Aufwendungen/Erträge außerordentlicher Posten
+/- Ertragssteueraufwand/-ertrag
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
-/+ Ertragssteuerzahlungen
+/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen
Mittelzu-/-abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit -13.559 -17.651 -18.595 -18.233 -18.779 -18.613
2. Investitionstätigkeit
+ Einzahlungen aus Abgängen immat. AV
- Auszahlungen für Investitionen  immat. AV -8
+ Einzahlungen aus Abgängen SAV 1
- Auszahlungen für Investitionen SAV -398 -175 -772 -557 -320 -1.265
+ Einzahlungen aus Abgängen FAV
- Auszahlungen für Investitionen FAV
+ Einzahlungen aus Abgängen aus dem 
Konsolidierungskreis
- Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis
+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im 
Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition
- Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im 
Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
+ Erhaltene Zinsen
+ Erhaltene Dividenden
+/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen
Mittelzu-/-abfluss aus Investitionstätigkeit -405 -175 -772 -557 -320 -1.265
3. Finanzierungstätigkeit
+ Einzahlungen aus EK-Zuführungen der Stadt Leipzig
+ Einzahlungen aus EK-Zuführungen von anderen 
Gesellschaftern
- Auszahlungen aus EK-Herabsetzung der Stadt Leipzig
- Auszahlungen aus EK-Herabsetzung an übrige 
Unternehmenseigner
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten 
der Stadt Leipzig
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten 
Dritter und Begebung von Anleihen 
- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten 
der Stadt Leipzig
- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten 
Dritter und Anleihen 
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuweisungen der Stadt 
Leipzig 17.246 17.521 17.339 17.721 18.057 18.382
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen, 
Zuschüssen Dritter 123 495 36 0 0 0
- Rückzahlungen von Zuwendungen, Zuschüssen, 
Zuweisungen
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
- gezahlte Zinsen
- Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Leipzig -411 -52 -52 -52 -52 -52
- Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und 
Minderheitsgesellschafter
+/- Ein- u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag 
+/- Sonstige Ein- u. Auszahlungen
Mittelzu-/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit 16.958 17.964 17.323 17.669 18.005 18.330
4. Zahlungswirksame Veränd. der Finanzmittel 2.993 138 -2.044 -1.121 -1.095 -1.549
+/- Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderung des 
Finanzmittelfonds
+/- Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des 
Finanzmittelfonds
Finanzmittelbestand Anfang der Periode 5.635 8.628 8.766 6.722 5.601 4.506
Finanzmittelbestand Ende der Periode 8.628 8.766 6.722 5.601 4.506 2.957
Bestand Cash Management 8.336 8.466 6.422 5.301 4.206 2.657
davon Bestand Cash Pooling
davon Liquiditätsbewirtschaftung 8.336 8.466 6.422 5.301 4.206 2.657
liquide Mittel (ohne Cash Management) 292 300 300 300 300 300
30 von 36 in Zusammenstellung
 
Seite 24 
 
 Erstellt: 29. August 2022 
 
 
 
  
Liquidität
(in Anlehnung an DRS 21 indirekt) 2023
Schauspiel Leipzig           Angaben in vollen TEUR
Lfd. Nr. Planung der Geldein- und auszahlungen Planjahr Januar Februar März April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dez.
1. Laufende Geschäftstätigkeit
Periodenergebnis (vor Zuwendungen, Zuschüssen, 
Zuweisungen) -18.825 -1.508 -1.508 -1.544 -1.586 -1.586 -1.586 -1.485 -1.485 -1.485 -1.683 -1.683 -1.683
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf AV 578 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge -348 -29 -29 -29 -29 -29 -29 -29 -29 -29 -29 -29 -29
-/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, Ford. u. anderen Aktiva, die 
nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichk. und anderen Passiva, 
die nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-/+ Gewinn/Verlust aus Abgang von AV 0
+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge 0
- Sonstige Beteiligungserträge 0
+/- Aufwendungen/Erträge außerordentlicher Posten 0
+/- Ertragssteueraufwand/-ertrag 0
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 0
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0
+/- Ertragssteuerzahlungen 0
+/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen 0
Mittelzu-/-abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit -18.595 -1.489 -1.489 -1.524 -1.567 -1.567 -1.567 -1.466 -1.466 -1.466 -1.664 -1.664 -1.664
2. Investitionstätigkeit
+ Einzahlungen aus Abgängen immat. AV 0
- Auszahlungen für Investitionen  immat. AV 0
+ Einzahlungen aus Abgängen SAV 0
- Auszahlungen für Investitionen SAV -772 -386 -386
+ Einzahlungen aus Abgängen FAV 0
- Auszahlungen für Investitionen FAV 0
+ Einzahlungen aus Abgängen aus dem 
Konsolidierungskreis 0
- Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis 0
+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im 
Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition 0
- Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im 
Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition 0
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 0
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0
+ Erhaltene Zinsen 0
+ Erhaltene Dividenden 0
+/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen 0
Mittelzu-/-abfluss aus Investitionstätigkeit -772 0 0 0 0 0 -386 -386 0 0 0 0 0
3. Finanzierungstätigkeit
+ Einzahlungen aus EK-Zuführungen der Stadt Leipzig 0 0
+ Einzahlungen aus EK-Zuführungen von anderen 
Gesellschaftern 0
- Auszahlungen aus EK-Herabsetzung der Stadt Leipzig 0
- Auszahlungen aus EK-Herabsetzung an übrige 
Unternehmenseigner 0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten 
der Stadt Leipzig 0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten 
Dritter und Begebung von Anleihen 0
- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten 
der Stadt Leipzig 0
- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten 
Dritter und Anleihen 0
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuweisungen der Stadt 
Leipzig 17.339 1.438 1.438 1.438 1.438 1.438 1.523 1.438 1.438 1.438 1.438 1.438 1.438
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen, 
Zuschüssen Dritter 36 36
- Rückzahlungen von Zuwendungen, Zuschüssen, 
Zuweisungen 0
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 0
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0
- gezahlte Zinsen 0
- Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Leipzig -52 -52
- Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und Mind 0
+/- Ein- u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag 0
+/- Sonstige Ein- u. Auszahlungen 0
Mittelzu-/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit 17.323 1.438 1.438 1.474 1.438 1.438 1.523 1.438 1.438 1.438 1.438 1.386 1.438
4. Zahlungswirksame Veränd. der Finanzmittel -2.044 -51 -51 -51 -129 -129 -430 -414 -28 -28 -226 -278 -226
+/- Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderung des 
Finanzmittelfonds 0
+/- Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des 
Finanzmittelfonds 0
Finanzmittelbestand Anfang der Periode 8.766 8.766 8.715 8.664 8.613 8.484 8.355 7.924 7.510 7.481 7.453 7.227 6.948
Finanzmittelbestand Ende der Periode 6.722 8.715 8.664 8.613 8.484 8.355 7.924 7.510 7.481 7.453 7.227 6.948 6.722
Bestand Cash Management 6.422 8.415 8.364 8.313 8.184 8.055 7.624 7.210 7.181 7.153 6.927 6.648 6.422
davon Bestand Cash Pooling 0
davon Liquiditätsbewirtschaftung 6.422 8.415 8.364 8.313 8.184 8.055 7.624 7.210 7.181 7.153 6.927 6.648 6.422
liquide Mittel (ohne Cash Management) 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
31 von 36 in Zusammenstellung
 
Seite 25 
 
 Erstellt: 29. August 2022 
 
  
Haushaltsrelevante Positionen für die Stadt Leipzig 2023 bis 2026
Lfd. Schauspiel Leipzig           Ist Erw. Planjahr Folgejahre
Nr. Angaben in vollen TEUR 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1. Veränderung Eigenkapital
Erhöhung (+)/Verminderung (-) Eigenkapital 2.939 -977 -805 -469 -1.092 -483
2. Gewinnabführung 
Auszahlung Gewinnabführung (netto)
3. Verlustausgleich
Ertrag aus Verlustausgleich
Einzahlung aus Verlustausgleich 0 0 0 0 0 0
4. Mittelweiterleitung
Aufwand aus Mittelweiterleitung
Auszahlung aus Mittelweiterleitung 411 52 52 52 52 52
5. Bürgschaftsentgelt 
Aufwand aus Bürgschaftsentgelt
Auszahlung aus Bürgschaftsentgelt
6. Erbbauzins/Erbbaupacht
Aufwand aus Erbbauzins/Erbbaupacht
Auszahlung aus Erbbauzins/Erbbaupacht
7. Gesellschafterdarlehen Tilgung
Auszahlung Tilgung Gesellschafterdarlehen  
8. Gesellschafterdarlehen Zins 
Aufwand Zins Gesellschafterdarlehen
Auszahlung Zins Gesellschafterdarlehen
9. Grunddienstbarkeiten
Aufwand Grunddienstbarkeiten
Auszahlung Grunddienstbarkeiten
10. Konzessionsabgaben
Aufwand Konzessionsabgaben
Auszahlung Konzessionsabgaben
11. Kapitaleinlagen
Einzahlung in Kapitaleinlage
12. Kostenerstattungen
Ertrag aus Kostenerstattungen
Einzahlung aus Kostenerstattungen
13. Leistungsentgelt
Ertrag aus Leistungsentgelt
Einzahlung aus Leistungsentgelt
14. Investive Zuweisungen
Einzahlung aus investiven Zuweisungen 85 85 85 85 85 85
15. Zuweisungen
Ertrag aus Zuweisungen 17.302 17.181 18.036 18.134 18.251 18.575
Einzahlung aus Zuweisungen 17.161 17.436 17.254 17.636 17.972 18.297
16. weitere Ansätze weitere 
Ertrag aus weitere Ansätze
Aufwand aus weitere Ansätze
Einzahlung aus weitere Ansätze
Auszahlung aus weitere Ansätze
17. weitere Ansätze2 weitere 
Ertrag aus weitere Ansätze2
Aufwand aus weitere Ansätze2
Einzahlung aus weitere Ansätze2
Auszahlung aus weitere Ansätze2
18. weitere Ansätze3 weitere 
Ertrag aus weitere Ansätze3
Aufwand aus weitere Ansätze3
Einzahlung aus weitere Ansätze3
Auszahlung aus weitere Ansätze3
19. weitere Ansätze4 weitere 
Ertrag aus weitere Ansätze4
Aufwand aus weitere Ansätze4
Einzahlung aus weitere Ansätze4
Auszahlung aus weitere Ansätze4
32 von 36 in Zusammenstellung
 
Seite 26 
 
 Erstellt: 29. August 2022 
   
Bilanz 2023 bis    2026
Schauspiel Leipzig           Ist Erwartung Planjahr Folgejahre
Pos. Angaben in vollen TEUR 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Aktiva
A. Anlagevermögen 8.124 7.729 7.922 7.828 7.321 7.891
  I. Immaterielle Vermögensgegenstände 16 7 17 22 22 22
 II.  Sachanlagen 8.108 7.721 7.905 7.806 7.298 7.869
III.  Finanzanlagen
B. Umlaufvermögen 9.191 9.310 7.605 6.775 5.959 4.688
  I.   Vorräte 32 44 44 44 44 44
 II.      Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände 8.866 8.966 7.261 6.431 5.615 4.344
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2 13 13 13 13 13
2. Ford. geg. Gesellsch./an die Gemeinde/and. Eigenbetr 8.757 8.916 7.210 6.380 5.564 4.293
3. Sonstige Vermögensgegenstände 107 38 38 38 38 38
IV.  Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 292 300 300 300 300 300
C. Rechnungsabgrenzungsposten 952 255 255 255 255 255
Summe Aktiva 18.267 17.294 15.782 14.858 13.535 12.835
Treuhandvermögen
Passiva
A. Eigenkapital 11.817 10.840 10.035 9.566 8.474 7.991
I. Gezeichnetes Kapital/festgesetztes Kapital/Stammkapita 0 0 0 0 0 0
II.  Kapitalrücklage 3.335 3.283 3.231 3.179 3.127 3.075
III.  Gewinnrücklagen 3.254 4.937 4.937 4.937 4.937 4.937
1. Satzungsmäßige Rücklagen
2. Andere Gewinnrücklagen 3.254 4.937 4.937 4.937 4.937 4.937
IV.  Gewinnvortrag/Verlustvortrag 1.879 3.544 2.620 1.867 1.450 410
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 3.350 -925 -753 -417 -1.040 -431
B. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung
C. Sonderposten zur Finanzierung des SAV 4.326 4.059 3.795 3.547 3.316 3.099
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln 4.326 4.059 3.795 3.547 3.316 3.099
D. Rückstellungen 599 484 484 484 484 484
1. Steuerrückstellungen
2. Sonstige Rückstellungen 599 484 484 484 484 484
E. Verbindlichkeiten 1.336 1.700 1.256 1.049 1.049 1.049
1. Anleihen
davon Restlaufzeit bis ein Jahr
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
davon Restlaufzeit bis ein Jahr
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 267 306 306 306 306 306
davon Restlaufzeit bis ein Jahr 267 306 306 306 306 306
4. Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafter/Gemeinde/and. 
Eigenbetrieben 785 1.068 624 417 417 417
davon Restlaufzeit bis ein Jahr 785 861 624 417 417 417
5. Sonstige Verbindlichkeiten 284 325 325 325 325 325
davon Restlaufzeit bis ein Jahr 284 325 325 325 325 325
F. Rechnungsabgrenzungsposten 188 212 212 212 212 212
G. Passive latente Steuern
Summe Passiva 18.267 17.294 15.782 14.858 13.535 12.835
Treuhandverbindlichkeiten 0 0 0 0 0 0
33 von 36 in Zusammenstellung
 
Seite 27 
 
 Erstellt: 29. August 2022 
 
 
 
  
Personal 2023 bis 2026
Schauspiel Leipzig           
Zeilen- Ist Erwartg. Planjahr Folgejahre
Nr. 2021 2022 2023 2024 2025 2026
A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse
Beschäftigte Personen
zum Ende des Zeitraumes 190 191 191 191 191 191
         davon Frauen 71 70 71 71 71 71
B. Durchschnittliche Anzahl 
 Beschäftigte Personen 189,00 188,25 188,00 189,00 189,00 189,00
 Vollzeitäquivalente (VZÄ)/Vollkräfte (VK) 178,24 179,16 179,99 181,05 181,05 181,05
 Auszubildende 5,00 5,50 6,00 6,00 6,00 6,00
C: Aufgliederung der VZÄ/VK Ist Erwartg. Planjahr Folgejahre
Angaben in Vollzeitäquivalenten 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(Krankenhäuser in Vollkräften)
1 TVöD 99,78 100,73 102,47 103,47 103,47 103,47
2 NV Bühne 78,46 78,43 77,52 77,58 77,58 77,58
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Summe 178,24 179,16 179,99 181,05 181,05 181,05
    darunter Teilzeitstellen 29,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00
D: Stellenübersicht nach § 21 Sächs EigBVO Ist Plan Ist Plan Erwartg. Planjahr Folgejahre
30.6. 30.6.
2021 2022 2022 2022 2023 2024 2025 2026
Stellen (Angabe in VZÄ) 178,24 191,00 177,40 191,00 179,16 191,00 191,00 191,00 191,00
nachrichtlich: Beamte
Aufgliederung der Stellen nach Betriebszweigen:
1 Betriebszweig 1
2 Betriebszweig 2
3 Betriebszweig 3
4 Betriebszweig 4
5 Betriebszweig 5
6 Betriebszweig 6
7 Betriebszweig 7
8 Betriebszweig 8
34 von 36 in Zusammenstellung
 
Seite 28 
 
 Erstellt: 29. August 2022 
 
 
  
Investitionen 2023 bis 2026
Schauspiel Leipzig           Angaben in TEUR
Investitionsbeträge je Projekt
Lfd. Ist Erwartung Planjahr Folgejahre
Nr. Bezeichnung bis inkl. restl. 
Gesamt 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Jahre
Projekte energetische Sanierung: 0
1 Optimierung Heizung (M08) 18 18 0 0
2 Optimierung RLT (M09) 25 25 0 0
3 Erneuerung Kälteanlage (M10) 300 300 0 0
4 Umrüstung Bühnenbeleuchtung (M13) 198 198 0 0
0
0
Sonstiges: 0
5 Veranstaltungstechnik 200 40 40 40 40 40
6 IT Bühnentechnik 75 15 15 15 15 15
7 Lizenzen 75 15 15 15 15 15
8 Beleuchtung/Moving Lights 367 367
9 Beleuchtung/Dimmeranlage 380 30 350
10 Inspizientenanlage 100 100
11 Ton/Beschallungstechnik Bühne 860 60 800
12 Regalsystem für neues Kulissenlager 60 60
13 Interimsspielstätte AGRA 2025 175 175
14 Zuschauertribüne Hinterbühne 250 250
15 Grundausstattung Beleuchtung Diskothek und Residenz 150 150
16 Erneuerung Saalboden 70 70
17 Umluftkühlung Rangfoyer und Tonstudio 45 45
18 Ladesäulen (4 Stk.) 12 12
19 Telefonanlage 45 45
20 sonstiges 200 40 40 40 40 40
Investitionen in GWG 175 35 35 35 35 35
Summe übrige Investitionsprojekte 2024 0
Summe übrige Investitionsprojekte 2025 0
Summe übrige Investitionsprojekte 2026 0
Summe gesamt 3.779 541 175 772 557 320 1.265 150
Finanzierung durch:
investive Zuweisungen Stadt Leipzig 425 85 85 85 85 85
Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Leipzig) 0
Kreditaufnahme 0
Eigenanteil 3.354 541 90 687 472 235 1.180 150
35 von 36 in Zusammenstellung
 
Seite 29 
 
 Erstellt: 29. August 2022 
 
Instandhaltungsplan 2023    bis 2026
Schauspiel Leipzig           Angaben in TEUR
Instandhaltungsbeträge je Projekt
Lfd. Planjahre
Nr. Bezeichnung Erwartung restl. 
Gesamt 2022 2023 2024 2025 2026 Jahre
1 regelmäßige Wartungsarbeiten 612 122 122 122 122 122
2 laufende Instandhaltungen 800 160 160 160 160 160
3 Projekte energetische Sanierung 767 767
4 Erneuerung Saalboden 0
5 Aufzüge 112 72 40
6 Kälteleitungen 0
7 Umluftkühlung Rangfoyer und Tonstudio 35 35
8 Hall- / Serverraum Decken, Wände, Fubo, Kühlung 10 5 5
9 Elektrotechnik Erneuerung EIB System abschnittsw. 10 10
10 Hofdecke - statische Maßnahmen und Belag 70 70
11 Mockau Instandhaltungen 15 15
12 Haustechnische Anlagen 15 15
13 Rückbaukosten Wittenberger Str. & Umzug Lager 50 50
14 sonstiges 884 24 57 268 268 268
0
0
0
0
0
0
0
0
Summe gesamt 3.380 1.185 545 550 550 550 0
Finanzierung durch
Zuweisungen Stadt Leipzig (EHH) 1.080 200 220 220 220 220
Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Leipzig) 337 337
Kreditaufnahme 0
Eigenanteil 1.963 648 325 330 330 330 0
36 von 36 in Zusammenstellung