1. Änderung zum Baubeschluss Neubau Jugendhilfeeinrichtung, Leipziger Straße 165 (Bestätigung nach § 79 (1) SächsGemO)
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-DS-06522-DS-02
Datum: 2024-02-27
Vorlagenart: Beschlussvorlage

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Dienstberatung des 
Oberbürgermeisters 
 
 
 
Beschlussvorlage-Nr. VII-DS-06522-DS-02 
 
Status: öffentlich 
 
Eingereicht von: 
Dezernat Stadtentwicklung und Bau 
Dezernat Jugend, Schule und Demokratie 
 
 
Betreff: 
1. Änderung zum Baubeschluss Neubau Jugendhilfeeinrichtung, 
Leipziger Straße 165 (Bestätigung nach § 79 (1) SächsGemO) 
 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
Voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
Zuständigkeit 
   
DB OBM - Vorabstimmung  Vorberatung 
DB OBM - Vorabstimmung  Vorberatung 
Dienstberatung des Oberbürgermeisters  Beschlussfassung 
FA Finanzen  Information zur 
Kenntnis 
OR Böhlitz-Ehrenberg  Information zur 
Kenntnis 
Ratsversammlung 24.04.2024 Information zur 
Kenntnis 
 
 
 
 
Beschluss des Oberbürgermeisters vom 26.02.2024: 
1. Die 1. Änderung zum Baubeschluss „Neubau Jugendhilfeeinrichtung, Leipziger 
Straße 165“ wird bestätigt (§ 21 (2) Nr. 1d der aktuell gültigen Hauptsatzung). 
2. Die Gesamtkosten der Maßnahme erhöhen sich von 4.507.407 € um 1.005.200 € auf 
5.512.607 €. Der städtische Anteil des Mehrbedarfs beträgt 1.005.200 €. 
3. Die Mittel i.H.v. 1.005.200 € sind im PSP-Element „JHE VKKJ Böhlitz-Ehrenberg“ 
(7.0002313) wie folgt vorgesehen: 
2024:     302.157 € 
2025:     703.043 € 
4. Die Einordnung der Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2025 erfolgt im Rahmen der 
Haushaltsplanung 2025/2026. 
5. Die überplanmäßigen Auszahlungen nach § 79 (1) SächsGemO aus den 
Mehrauszahlungen i.H.v. 302.157 € und dem Ausgleich für die nicht beanspruchten 
Mittel aus dem Vorjahr i.H.v. 54.953,79 € werden im Haushaltsjahr 2024 im PSP-
Element „JHE VKKJ Böhlitz-Ehrenberg“ (7.0002313) bestätigt. Die Deckung erfolgt 
aus der Kostenstelle „unterjährige Finanzierung formale Deckung FinHH“ 
(1098720000). In gleicher Höhe erfolgt eine Sperre der Mehreinzahlungen aus dem 
Jahresüberschuss des VKKJ im PSP-Element „JHE VKKJ Böhlitz-Ehrenberg“ 
(7.0002313) im Haushaltsjahr 2023. 
6. Die zusätzliche Verpflichtungsermächtigung wird über die Inanspruchnahme der 
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gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 3 SächsKomHVO für das 
Haushaltsjahr 2024 kassenwirksam in 2025 i.H.v. 700.000 € im PSP-Element „JHE 
VKKJ Böhlitz-Ehrenberg“ (7.0002313) bestätigt. Die Deckung erfolgt aus dem PSP-
Element „Kita Kantatenweg, Komplexsanierung“ (7.0002216).  
7. Die im Haushaltsjahr 2025 anteilig anfallenden Nutzungskosten i.H.v. 86.916 € und 
ab dem Haushaltsjahr 2026 anfallenden Nutzungskosten i.H.v. 208.597 € sind 
innerhalb des gesamtstädtischen Haushaltes gedeckt. Über eine Aufstockung des 
vorhandenen Budgets des Fachamtes ist im Rahmen der Haushaltsplanung 
2025/2026  zu entscheiden. 
 
Räumlicher Bezug 
04178 Leipzig, Stadtbezirk Alt-West, Ortsteil Böhlitz-Ehrenberg, LIGIS-ID 013040g012,013 
 
Zusammenfassung 
 
Anlass der Vorlage:    
 
  Rechtliche Vorschriften x  Stadtratsbeschluss 
VII-DS-06522   Verwaltungshandeln 
 
  Sonstiges: 
 
Die Baumaßnahme wurde von der Planungsphase LP1 bis zur LP4 durch den (VKKJ) 
realisiert. Ab LP5 hat das Amt für Schule die Bauherrenfunktion übernommen.  
Es ergeben sich aktuell Mehrkosten aufgrund von Ausschreibungsergebnissen vor dem 
Hintergrund marktgetriebener Ursachen für Baupreissteigerung. Es wird auf die unter Pkt.4.2 
vorgenommenen Ausführungen verwiesen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Finanzielle Auswirkungen 
Finanzielle Auswirkungen  nein X wenn ja, 
Kostengünstigere Alternativen geprüft  nein  ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung 
Folgen bei Ablehnung  nein X ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?  nein x ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
  
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 
Ergebnishaushalt Erträge     
 Aufwendungen     
Finanzhaushalt Einzahlungen     
 Auszahlungen 2024 
2025 
2024 
2025 
357.111 
703.043 
7.0002313 
7.0002313 
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja, nachfolgend angegeben 
 
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR/Jahr wo veranschlagt 
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand     
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen) 
2025 
2026 ff  86.916 
208.597 1.100.36.7.0.01.06 
 Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen      
    
Steuerrechtliche Prüfung  x nein  wenn ja 
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B 
UStG   nein  ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des Sachverhalts 
Umsatzsteuerpflicht der Leistung   nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen   ja  nein, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
 
Auswirkungen auf den Stellenplan x nein  wenn ja, nachfolgend angegeben 
Beantragte Stellenerweiterung:  Vorgesehener Stellenabbau:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Ziele 
Hintergrund zum Beschlussvorschlag: 
Welche strategischen Ziele werden mit der Maßnahme unterstützt? 
  
 
2030 – Leipzig wächst nachhaltig! 
Ziele und Handlungsschwerpunkte 
Leipzig setzt auf  
Lebensqualität 
Leipzig besteht im  
Wettbewerb 
 Balance zwischen 
Verdichtung und Freiraum 
 Positive 
Rahmenbedingungen für 
qualifizierte Arbeitsplätze 
 Qualität im öffentlichen Raum 
und in der Baukultur 
 Attraktives Umfeld für 
Innovation, Gründer und 
Fachkräfte 
 Nachhaltige Mobilität 
 
 Vielfältige und stabile 
Wirtschaftsstruktur 
 Vorsorgende Klima- und 
Energiestrategie 
 Vorsorgendes Flächen- und 
Liegenschafts-management 
 Erhalt und Verbesserung der 
Umweltqualität 
 Leistungsfähige technische 
Infrastruktur 
 Quartiersnahe Kultur-, Sport- 
und Freiraum-angebote 
 
 
 Vernetzung von Bildung, 
Forschung und Wirtschaft 
Leipzig schafft soziale Stabilität  Wirkung auf Akteure 
Leipzig stärkt seine 
Internationalität 
x Chancengerechtigkeit in der 
inklusiven Stadt 
 Bürgerstadt  Weltoffene Stadt 
 Gemeinschaftliche 
Quartiersentwicklung 
 Region  Vielfältige, lebendige Kultur- 
und Sportlandschaft 
 Bezahlbares Wohnen  Stadtrat  Interdisziplinäre 
Wissenschaft und exzellente 
Forschung 
 Zukunftsorientierte Kita- und 
Schulangebote 
 Kommunalwirtschaft  Attraktiver Tagungs- und 
Tourismusstandort 
 Lebenslanges Lernen  Verwaltung  Imageprägende 
Großveranstaltungen 
 Sichere Stadt    Globales Denken, lokal 
verantwortliches Handeln 
      
 Sonstige Ziele 
 
 Trifft nicht zu     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Klimawirkung 
Klimawirkung durch den Beschluss der Vorlage 
Stufe 1: Grobe Einordnung zur Klimawirkung (Klimaschutzes und zur –wandelanpassung) 
Eingesetzte Energieträger (Strom, 
Wärme, Brennstoff) x keine / Aussage nicht möglich  erneuerbar  fossil 
Reduziert bestehenden Energie-
/Ressourcenverbrauch x Aussage nicht möglich  ja  nein 
Speichert CO2-Emissionen (u.a. 
Baumpflanzungen) x Aussage nicht möglich  ja  nein 
Mindert die Auswirkungen des 
Klimawandels (u. a. Entsiegelung, 
Regenwassermanagement) 
x Aussage nicht möglich  ja  nein 
Abschätzbare Klimawirkung mit 
erheblicher Relevanz  ja, da Beschlussgremium RV, GVA, oder VA und mind. 5 
Jahre Betriebs- und Nutzungsdauer x nein 
Vorlage hat keine abschätzbare 
Klimawirkung x ja (Prüfschema endet hier.)   
 
Stufe 2: Die Vorlage berücksichtigt die zentralen energie- und klimapolitischen Beschlüsse (s. 
leipzig.de) 
  ja  nein (Begründung s. Abwägungsprozess)  nicht berührt (Prüfschema endet 
hier.) 
       
Stufe 3: Detaillierte Darstellung zur abschätzbaren Klimawirkung nur bei erheblicher Relevanz 
  Berechnete THG-Emissionen (in t bzw. t./a): ____________________ 
  liegt vor: s. Anlage/Kapitel der Vorlage: ________________________ 
  wurde vorgelegt mit: _______ VII-DS-06522_________ 
   
 
 
 
Sachverhalt 
Beschreibung des Abwägungsprozesses:   
Nicht erforderlich. 
  
I.  Eilbedürftigkeitsbegründung  
entfällt  
  
II.  Begründung Nichtöffentlichkeit   
entfällt  
 
  
III.   Strategische Ziele  
Bei der Baumaßnahme handelt es sich um den Neubau einer sozialen Einrichtung im 
Bereich Hilfen zur Erziehung. Die Einrichtung wird durch den Verbund Kommunaler Kinder- 
und Jugendhilfe (VKKJ) Eigenbetrieb der Stadt Leipzig betrieben. Im Übrigen wird auf VII-
DS-06522 verwiesen. 
  
 
 
 
 
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IV.  Sachverhalt  
 
1.  Anlass  
 
1.1 Grundlagen / Beschlüsse 
- § 27 SGB VIII, Rechtsanspruch auf personenbezogene Hilfen zur Erziehung 
- Teilfachplanung Hilfen zur Erziehung, Beschluss Nr. RBIV-1611/09 vom 20.05.2009 
- Strategiekonzept zur Steuerung der Hilfen zur Erziehung DS Nr. 00264/14 
- Planungsbeschluss VI-DS-04973-NF-01 vom 12.12.2017 
- Stadtratsbeschluss vom 01.02.2017 (Änderungsantrag-Nr. A0003/17/18) 
- Feststellung des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr 01.01.2019 bis 
31.12.2019 (VII-DS-06148 vom 14.10.2021) 
- Baubeschluss Neubau Jugendhilfeeinrichtung, Leipziger Straße 165 (VII-DS-06522 v. 
10.11.2022) 
 
1.2 Planungs-/Bautenstand 
Die Ausführungsplanung ist zu 70% abgeschlossen. Die Erschließung begann planmäßig in 
07/2023. Das Baufeld wurde beräumt (Abbruch, Mutterbodenabtrag). Die Tief- und 
Rohbauabreiten begannen in 12/2023. 
 
2.  Beschreibung der Maßnahme  
Während der Projektdurchführung ergaben sich erhebliche Mehrkosten im Rahmen der 
Vergabe im Los Rohbau und im Los Freianlagen. Die Mehrkosten der weiterhin aufgeführten 
Lose wurden nach Kostenanschlag (verpreistes LV) angesetzt.  
Im Zuge der Baumaßnahme werden alle im Rahmen der Vorschriften vertretbaren 
Einsparpotentiale generiert. Infolge der bereits optimierten Leistungsphase 3 werden hier 
allerdings nur geringe Potentiale gesehen. Aktuell beläuft sich diese Einsparung auf die 
Reduzierung der geplanten Zuluftöffnungen (ca. 5.000 €).  
 
 
3.  Realisierungs- / Zeithorizont  
 VII-DS-06522 v. 
10.11.2022 
nach Änderung erwartet 
Vorbereitende 
Maßnahmen 
10/2022 07/2023 
Baubeginn 03/2023 10/2023 
Fertigstellung 10/2024 07/2025 
Nutzungsbeginn 11/2024 08/2025 
 
Begründung Verzögerungen: 
Die im Baubeschluss VII-DS-06522 vom 10.11.2022 aufgeführten Termine waren zum 
Zeitpunkt der Beschlussfassung überholt. Unbenommen dessen wurde verwaltungsintern bei 
unveränderter Ausführungsdauer eine angepasste Terminschiene verfolgt. Nach aktueller 
Einschätzung wird das Bauvorhaben Termingerecht fertiggestellt.  
 
4.  Finanzielle Auswirkungen  
 
4.1 Kostenübersicht 
PSP-Element “JHE Böhlitz-Ehrenberg VKKJ, Neubau“ (7.0002313) 
KG Kostengruppe Kosten gem. BB VII- Zusätzliche Gesamtkosten 
6 von 12 in Zusammenstellung
7/10 
 
DS-06522 vom 
10.11.22 
Kosten  
100 Grundstück 0   0   0   
200 Herrichten und 
Erschließen 445.865   -48.509   397.356   
300 Bauwerk- 
Baukonstruktionen 1.869.461   623.033   2.492.494   
400 
Bauwerk- 
Technische 
Anlagen 
664.633   261.365   925.998   
500 Außenanlagen 523.937   315.297   839.234   
600 Ausstattung und 
Kunstwerke * 0   0   0   
  investiv 0      
  konsumtiv 0      
700 Baunebenkosten 760.228   96.421   856.649   
Summe DIN   4.264.124   1.247.607   5.511.731   
  Rundung 876     876   
  Gesamt 4.265.000   1.247.607   5.512.607   
 
 
4.2 Begründung der Zusatzkosten 
Bezeichnung 
Kostengruppe 
KG 
Auflistung der 
hauptsächlichen 
Maßnahmen 
Begründung 
DIN-Kosten 
(in EUR) 
gem. BB 
VII-DS- VII-
DS-06522 
Zusätzliche 
Kosten und 
geplante LV 
lt. KB (in 
EUR) 
DIN 276 
Gesamt-
kosten 
neu (in 
EUR) 
100 Grundstück   0   0 
200 Herrichten und 
Erschließen   445.865 -48.509 397.356 
300 Bauwerk- 
Baukonstruktionen   1.869.461     
300 Los 301 
Baustelleneinrichtung   47.038   
300 Los 303 Rohbau   231.744   
300 Los 304 Zimmerer   157.294   
300 Los 305 
Dachabdichtungsarbeiten    40.125   
300 
Ausschreibungs-
bedingte Mehrkosten 
Los 306 Fenster und 
Außentüren    146.832   
300 Zwischensumme 
Mehrkosten     623.033 2.492.494 
400 Bauwerk- 
Technische Anlagen   664.633     
400 Los 401 HLS   75.000   
400 Los 402 Starkstrom    162.531   
400 
Ausschreibungs-
bedingte Mehrkosten Los 403 Fernmelde- und 
Informationstechn. 
Anlagen  
  23.834   
400 Zwischensumme 
Mehrkosten     261.365 925.998 
500 Außenanlagen   523.937   0 
7 von 12 in Zusammenstellung
8/10 
 
500 Los 501 Baumfällarbeiten   3.434   
500 
Ausschreibungs-
bedingte Mehrkosten Los 502 
Landschftsbauarbeiten   311.863   
500 Zwischensumme 
Mehrkosten     315.297 839.234 
600 Ausstattung und 
Kunstwerke   0   0 
  davon investiv   0   0 
  davon konsumtiv   0   0 
700 Baunebenkosten   760.228     
    
LPH 8: 
Schadstoffgutachter, 
SiGeKo, 
Kampfmittelbegleitung, 
Baugrundgutachter, 
Brandschutz  
  96.421   
700 Zwischensumme 
Mehrkosten     96.421 856.649 
  Rundung   876 0 876 
  Gesamt - DIN 276   4.265.000 1.247.607 5.512.607 
 
 
4.3  Fördermittel  
Die Maßnahme ist grundsätzlich förderfähig. Allerdings steht derzeit kein entsprechendes 
Förderprogramm für diese Maßnahme zur Verfügung. 
 
4.4 Einordnung in den mittelfristigen Haushaltsplan 
Insgesamt ergeben sich Mehrkosten i.H.v. 1.247.607 €. Nach Gegenrechnung des 
Preissteigerungsindex i.H.v. 149.616 € und einer unterjährigen Deckung in den Vorjahren 
i.H.v. 92.791 € verbleibt ein zu deckender Mehrbedarf i.H.v. 1.005.200 €. Davon werden 
302.157 € im Haushaltsjahr 2024 und 703.043 € im Haushaltsjahr 2025 benötigt. 
Im Haushaltsjahr 2022 wurden weniger Mittel in Anspruch genommen als geplant. Die 
ungebundenen Mittel konnten gemäß den Vorgaben zum Jahresabschluss nicht nach 2023 
übertragen werden. 
Die überplanmäßigen Auszahlungen nach § 79 (1) SächsGemO aus den Mehrauszahlungen 
i.H.v. 302.157 € und dem Ausgleich für die nicht beanspruchten Mittel aus dem Vorjahr i.H.v. 
54.953,79 € werden im Haushaltsjahr 2024 im PSP-Element „JHE VKKJ Böhlitz-Ehrenberg“ 
(7.0002313) bestätigt. Die Deckung erfolgt über die Kostenstelle „unterjährige Finanzierung 
formale Deckung FinHH“ (1098720000) im Haushaltsjahr 2024. Im Gegenzug erfolgt in 
gleicher Höhe eine Sperre der Mehreinzahlungen aus dem Jahresüberschuss des VKKJ 
(Beschlussvorlage-Nr. VII-DS-08178 vom 19.04.2023) € im PSP-Element “JHE Böhlitz-
Ehrenberg VKKJ, Neubau“ (7.0002313) im Haushaltsjahr 2023. 
  
 
PSP-Element “JHE Böhlitz-Ehrenberg VKKJ, Neubau“ (7.0002313) 
  IST Vorjahre Übertrag aus 
2023 2024 2025 Gesamt 
veranschlagte Auszahlungen 899.679* 1.993.775 1.559.000 0 4.452.454 
Veränderung Auszahlungen     357.111 703.043 1.060.154 
Summe AZ neu 899.679* 1.993.775 1.916.111 703.043 5.512.608 
veranschlagte Einzahlungen        665.431        665.431 
8 von 12 in Zusammenstellung
9/10 
 
Veränderung Einzahlungen         0 
Summe EZ neu       665.431   0 0 665.431 
Veranschlagte Eigenmittel       234.247 1.993.775 1.559.000 0 3.552.775 
Eigenmittel neu       234.247 1.993.775 1.916.111 703.043 4.847.176 
*davon 388.407 € nicht im städt. HH 
 
Verpflichtungsermächtigungen 2024 2025 Gesamt 
veranschlagte VE 2024   0 0 
Veränderung VE 2024   700.000 700.000 
Summe VE 2024 neu    700.000 700.000 
  
Deckung des Mehrbedarfs VE  
Bezeichnung  Projektdefiniton 2024 2025 Gesamt 
Haushaltsjahr 2024       
Kita Kantatenweg, Komplexsanierung 7.0002216   700.000 700.000 
 
Die zusätzliche Verpflichtungsermächtigung wird über die Inanspruchnahme der 
gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 3 SächsKomHVO für das Haushaltsjahr 
2024 kassenwirksam in 2025 i.H.v. 700.000 € bestätigt. Die Deckung erfolgt aus dem PSP-
Element „Kita Kantatenweg, Komplexsanierung“ (7.0002216).  
 
Begründung der Deckungsquellen: 
„Kita Kantatenweg, Komplexsanierung“ (7.0002216) 
Es wurden umfangreiche Vorprüfungen zur Erstellung des Interims notwendig, sodass sich 
die Erstellung des Planungsbeschlusses verzögert hat und die eingeplante VE 2024 KW 
2025 nicht vollumfänglich benötigt wird. Es wird auf den Planungsbeschluss VII-DS-08599 
verwiesen.  
 
4.5  Folgekosten  
Die Folgekosten werden mit der vorliegenden Änderung zum Baubeschluss an den aktuell 
avisierten Fertigstellungstermin sowie an die aktuellen Medienpreise wie folgt angepasst: 
 
Die Nutzungskosten sind in der Anlage 1 ausführlich erfasst. Sie betragen für das volle Jahr 
ab 2026 
Kostengruppe 200 Objektmanagementkosten in EUR 
0 
Kostengruppe 300 Betriebskosten in EUR 
163.318 
Kostengruppe 400 Instandsetzungskosten in EUR 
45.279  
Summe für das volle Jahr: 
208.597  
 
Das Bauvorhaben geht voraussichtlich am 01.08.25 in Betrieb. Die anteiligen 
Nutzungskosten für das Jahr der Inbetriebnahme betragen 
Kostengruppe 200 Objektmanagementkosten in EUR 
0 
Kostengruppe 300 Betriebskosten in EUR 
68.049  
Kostengruppe 400 Instandsetzungskosten in EUR 
18.866 
9 von 12 in Zusammenstellung
10/10 
 
Summe anteilig: 
86.916 
 
5.  Auswirkungen auf den Stellenplan  
keine  
  
6.  Bürgerbeteiligung  
  bereits erfolgt   geplant x  nicht nötig 
 
7.  Besonderheiten   
keine 
  
8.  Folgen bei Nichtbeschluss  
Ein Nichtbeschluss gefährdet den avisierten Zeit-/Realisierungshorizont. 
 
 
Anlage/n 
1 Anlage 1 - Folgekosten (öffentlich) 
 
 
10 von 12 in Zusammenstellung
Nutzungskosten im Hochbau 40 Tabelle 1 
gemäß DIN 18960 
0 Jugendhilfeeinrichtung 
0 Nutzung 
Leipziger Str. 165 04178 Leipzig Amt 65 
Straße Nr. PLZ Ort 
Neubau 2 Wohngruppen, max. 20 Kinder 
Maßnahme ggf. Untersetzung Datum: 07.12.2023 
Nr. Kosten € / 
Jahr 
Kosten € / 
Jahr 
Bezeichnung PSP- Element Sachkonto 
Voll anteilig 
210 Personalkosten Hausmeister 0 0 Infrastruktuell. Gebäudem. 1.100.11.1.3.04.04 4012 1000 
210 Personalkosten Hallenwart 0 0 Infrastruktuell. Gebäudem. 1.100.11.1.3.04.04 4012 1000 
220 Sachkosten Hausm.,Hallenwart 0 0 Infrastruktuell. Gebäudem. 1.100.11.1.3.04.04 4253 1000 
220 Sachkosten Hygiene 0 0 Bereitstellung von Gebäuden für HzE 1.100.36.7.0.01.06 4241 9201 
220 Sachkosten Feuerlöscher 0 0 Bereitstellung von Gebäuden für HzE 1.100.36.7.0.01.06 4255 2200 
200 Objektmanagementkosten 0 0
311 Versorgung Wasser 3.360 1.400 Bereitstellung von Gebäuden für HzE 1.100.36.7.0.01.06 4241 9110 
312 Versorgung Öl 0 0 Bereitstellung von Gebäuden für HzE 1.100.36.7.0.01.06 4241 9140 
313 Versorgung Gas 0 0 Bereitstellung von Gebäuden für HzE 1.100.36.7.0.01.06 4241 9140 
314 Versorgung Feste Brennstoffe 0 0 Bereitstellung von Gebäuden für HzE 1.100.36.7.0.01.06 4241 9110 
314 Versorgung Holzpellets 0 0 Bereitstellung von Gebäuden für HzE 1.100.36.7.0.01.06 4241 9140 
315 Versorgung Fernwärme 0 0 Bereitstellung von Gebäuden für HzE 1.100.36.7.0.01.06 4241 9140 
316 Versorgung Strom 138.923 57.885 Bereitstellung von Gebäuden für HzE 1.100.36.7.0.01.06 4241 9130 
319 Versorgung  Sonstiges 0 0 Bereitstellung von Gebäuden für HzE 1.100.36.7.0.01.06 0
310 Versorgung 142.283 59.284 
321 Entsorgung Schmutzwasser 3.285 1.369 Bereitstellung von Gebäuden für HzE 1.100.36.7.0.01.06 4241 9120 
321 Entsorgung Regenwasser 0 0 Bereitstellung von Gebäuden für HzE 1.100.36.7.0.01.06 4241 9121 
322 Entsorgung Müll 0 0 Bereitstellung von Gebäuden für HzE 1.100.36.7.0.01.06 4241 9417 
322 Entsorgung Abscheider 0 0 Bereitstellung von Gebäuden für HzE 1.100.36.7.0.01.06 4241 9310 
329 Entsorgung Sonstiges 0 0 Bereitstellung von Gebäuden für HzE 1.100.36.7.0.01.06 4241 9418 
329 Entsorgung Schädlinge 0 0 Bereitstellung von Gebäuden für HzE 1.100.36.7.0.01.06 4241 9413 
329 Entsorgung Sonderleistungen 0 0 Bereitstellung von Gebäuden für HzE 1.100.36.7.0.01.06 4241 9910 
320 Entsorgung 3.285 1.369 
331 Reinigung, Pflege G Unterhaltsreinigung 0 0 Bereitstellung von Gebäuden für HzE 1.100.36.7.0.01.06 4241 9410 
332 Reinigung, Pflege G Glasreinigung 0 0 Bereitstellung von Gebäuden für HzE 1.100.36.7.0.01.06 4241 9161 
334 Reinigung, Pflege G Schornstein 0 0 Bereitstellung von Gebäuden für HzE 1.100.36.7.0.01.06 0
339 Reinigung, Pflege G Grundreinigung 0 0 Bereitstellung von Gebäuden für HzE 1.100.36.7.0.01.06 4241 9162 
339 Reinigung, Pflege G Sonderreinigung 0 0 Bereitstellung von Gebäuden für HzE 1.100.36.7.0.01.06 4241 9412 
339 Reinigung, Pflege G Wäschereileistungen 0 0 Bereitstellung von Gebäuden für HzE 1.100.36.7.0.01.06 4241 9411 
339 Reinigung, Pflege G Schmutzfangmatten 0 0 Bereitstellung von Gebäuden für HzE 1.100.36.7.0.01.06 4241 9191 
339 Reinigung, Pflege G Bodenpolster 0 0 Bereitstellung von Gebäuden für HzE 1.100.36.7.0.01.06 4241 9192 
339 Reinigung, Pflege G Gardinen, Lamellen 0 0 Bereitstellung von Gebäuden für HzE 1.100.36.7.0.01.06 4241 9300 
339 Reinigung, Pflege G Wirtschaftsd., Kita 0 0 Bereitstellung von Gebäuden für HzE 1.100.36.7.0.01.06 4241 9164 
339 Reinigung, Pflege G Sonstiges 0 0 Bereitstellung von Gebäuden für HzE 1.100.36.7.0.01.06 0
330 Reinigung, Pflege Gebäude (G) 0 0
341 Reinigung, Pflege A Befestigte Flächen 0 0 Bereitstellung von Gebäuden für HzE 1.100.36.7.0.01.06 0
341 Reinigung, Pflege A Sand,Polytan,Tenne,etc. 1.056 440 Bereitstellung von Gebäuden für HzE 1.100.36.7.0.01.06 4241 3100 
341 Reinigung, Pflege A Winterdienst 0 0 Bereitstellung von Gebäuden für HzE 1.100.36.7.0.01.06 4241 9416 
341 Reinigung, Pflege A Straße 0 0 Bereitstellung von Gebäuden für HzE 1.100.36.7.0.01.06 4241 9419 
342 Reinigung, Pflege A Pflanz- u. Grünfl. 4.660 1.942 Bereitstellung von Gebäuden für HzE 1.100.36.7.0.01.06 4241 9221 
342 Reinigung, Pflege A Biotop 49 20 Bereitstellung von Gebäuden für HzE 1.100.36.7.0.01.06 4241 3100 
342 Reinigung, Pflege A Baumkontrolle,etc. 5.035 2.098 Bereitstellung von Gebäuden für HzE 1.100.36.7.0.01.06 4241 9223 
349 Reinigung, Pflege A Dachbegrünung 3.328 1.387 Bereitstellung von Gebäuden für HzE 1.100.36.7.0.01.06 4241 3100 
349 Reinigung, Pflege A Fassadenbegrünung 0 0 Bereitstellung von Gebäuden für HzE1.100.36.7.0.01.06 0
340 Reinigung, Pflege Außenanlagen (A) 14.128 5.887 
Nutzungskostengruppe 
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Nr. Kosten € / 
Jahr 
Kosten € / 
Jahr 
Bezeichnung PSP- Element Sachkonto 
Voll anteilig 
351 Bedienung Techn. Anlagen 100 42 Bereitstellung von Gebäuden für HzE 1.100.36.7.0.01.06 0
353 Inspektion, Wartung Techn. Anlagen 3.019 1.258 Bereitstellung von Gebäuden für HzE 1.100.36.7.0.01.06 42112000 
355 Inspektion, Wartung Rev. Feuerlöscher 504 210 Bereitstellung von Gebäuden für HzE 1.100.36.7.0.01.06 4241 9415 
359 Inspektion, Wartung Trinkwasserproben 0 0 Bereitstellung von Gebäuden für HzE 1.100.36.7.0.01.06 4211 2000 
350 Bedienung, Inspektion und Wartung 3.623 1.510 
361 Dienste Kontrollen 0 0 Bereitstellung von Gebäuden für HzE 1.100.36.7.0.01.06 0
362 Dienste Notrufservicepssch. 0 0 Bereitstellung von Gebäuden für HzE 1.100.36.7.0.01.06 4241 9291 
362 Dienste Aufschaltung.,etc. 0 0 Bereitstellung von Gebäuden für HzE 1.100.36.7.0.01.06 4241 9420 
369 Dienste Sonstiges 0 0 Bereitstellung von Gebäuden für HzE 1.100.36.7.0.01.06 0
360 Sicherheits- und Überwachungsdienste 0 0
371 Abgaben u. Beiträge Grundsteuer 0 0 Bereitstellung von Gebäuden für HzE 1.100.36.7.0.01.06 0
379 Einnahme 0 0 0 Bereitstellung von Gebäuden für HzE 1.100.36.7.0.01.06 0
370 Abgaben und Beiträge, (Einnahmen) 0 0
300 Betriebskosten 163.318 68.049 
410 Instandsetzung Baukonstrukt. 22.732 9.471 Bereitstellung von Gebäuden für HzE 1.100.36.7.0.01.06 4211 1000 
420 Instandsetzung Techn. Anlagen 16.001 6.667 Bereitstellung von Gebäuden für HzE 1.100.36.7.0.01.06 4211 2000 
430 Instandsetzung Außenanlagen 6.546 2.728 Bereitstellung von Gebäuden für HzE 1.100.36.7.0.01.06 4211 2000 
440 Instandsetzung Ausstattung 0 0 Bereitstellung von Gebäuden für HzE 1.100.36.7.0.01.06 4241 9225 
400 Instandsetzungkosten 45.279 18.866 
Voraussichtliche Inbetriebnahme: 01.08.2025 
Monate der Nutzung im Jahr der Inbetriebnahme: 
KG 200 7
KG 300 5
KG 400 5
Umlegeschlüssel der anteiligen Folgekosten: 
KG 200 0,58 
KG 300 0,42 
KG 400 0,42 
Inspektion, Wartung 
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