Überplanmäßige Aufwendungen nach § 79 (1) SächsGemO ab dem Haushaltsjahr 2018 für die Inbetriebnahme und Betreibung von 3 Sofort-Kitas zur kurzfristigen Abdeckung notwendiger Kapazitäten
Stadt: leipzig
Drucksache: VI-DS-05096
Datum: 2018-03-14
Vorlagenart: Beschlussvorlage

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Beschlussvorlage Nr. VI-DS-05096 
 
Status: öffentlich 
 
  
 
Eingereicht von  
Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule 
 
 
 
Betreff: 
Überplanmäßige Aufwendungen nach § 79 (1) SächsGemO ab dem Haushaltsjahr 2018 
für die Inbetriebnahme und Betreibung von 3 Sofort-Kitas zur kurzfristigen Abdeckung 
notwendiger Kapazitäten 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
 
Zuständigkeit 
   
Dienstberatung des Oberbürgermeisters  30.01.2018  
 
 
 
Beschluss des Oberbürgermeisters vom 30.01.2018: 
 
1. Für die Inbetriebnahme von 3 zusätzlich kommunal zu betreibenden 
Kindertageseinrichtungen zur Abdeckung kurzfristig zu schaffender Kapazitäten und 
dem erweiterten Bedarf im Hortbereich wird der Personal-, Sach- und 
Betriebskostenmehrbedarf zum 01.01.2018 bestätigt. 
  
2. Der Stellenmehrbedarf wird mit 39,18 VZÄ bestätigt und ist innerhalb des 
Stellenplanes und Personalbudgets bereitzustellen.  
 
3. Das Personalamt wird beauftragt, die Einstellungsvorbereitungen zu treffen und in 
Abstimmung mit dem Amt für Jugend, Familie und Bildung den Fachkräftebedarf zu 
sichern.  
 
4. Die überplanmäßigen Aufwendungen nach § 79 (1) SächsGemO in Höhe von 
402.462 € in den dargestellten Budgets werden bestätigt. 
 
Budgeteinheit Gesamtkosten51_365_2ZW 147.729 AGM HMkosten 13.495 51_BW 170.621 65_EN 33.392 51_UH1 37.225 Summe 402.462  
 
Die Deckung erfolgt aus der Budeteinheit 50_313_ZW „Hilfen für Asylbewerber“.  
 
5. Die überplanmäßigen Auszahlungen für die Ausstattung der 3 Einrichtungen nach § 
79 (1) SächGemO in Höhe von 156.688 € im PSP-Element 7.0000138.710 „bew. AV 
JA“ werden bestätigt. Die Deckung erfolgt innerhalb des Planansatzes 2018 unter der 
Voraussetzung, dass die Restmittel aus 2017 inkl. der gesperrten Mittel vollständig 
übertragen werden. 
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6. Die Mindererträge i.H.v. 18.000 € in der Budgeteinheit 65_MP für das Objekt 
Nonnenstraße 17 werden zur Kenntnis genommen.  
 
7. Die im Bereichder Elternbeiträge entstehenden Mehrerträge werden zur Deckung der 
innerhalb des Personalbudgets bereitgestellten Personalaufwendungen in 2018 
gesperrt.  
 
8. Die Folgekosten für den Betrieb der Einrichtungen ab dem Jahr 2019 werden mit der 
Haushaltsplanung angemeldet.  
 
 
 
  
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Übereinstimmung mit strategischen Zielen: 
 
 Schaffung von Rahmenbedingungen für eine ausgeglichenere Altersstruktur. 
 Das Handeln der Stadt richtet sich auf Kinder, Jugendliche und Familien mit Kindern 
aus. (siehe Anlage Prüfkatalog) 
 
 Schaffung von Rahmenbedingungen für Arbeitsplätze 
  (siehe Anlage Prüfkatalog) 
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen   nein x wenn ja, 
Kostengünstigere Alternativen geprüft  nein x ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung 
Folgen bei Ablehnung  nein x ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? x nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
  
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 
Ergebnishaushalt Erträge 01.2018 12.2018 -18.000 65_MP 
 Aufwendungen 01.2018 
 
12.2018 
 
417.462 
1.800.000 
Verschiedene  
11_PA_ZW  
Finanzhaushalt Einzahlungen     
 Auszahlungen 01.2018 12.2018 156.688 7.0000138.710 
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja, 
 
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR 
(jährlich) wo veranschlagt 
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand     
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)     
 Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen      
 
Auswirkungen auf den Stellenplan  nein x wenn ja, 
Beantragte Stellenerweiterung:   39,18 VzÄ mtl. ab 01.01.18 Vorgesehener Stellenabbau:  
Beteiligung Personalrat x nein  ja, 
 
 
 
  
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Sachverhalt:  
 
 
 
 
 
 
Anlagen: 
 
 
 
 
Vorlage Sofort Kitas 
1 
 
1. Ausgangs- und Auftragslage 
 
Seit der Einführung des Rechtsanspruches für Kinder  u 3 sowie den nachhaltig steigenden 
Geburtenraten, dem wachsenden Zuzug von Familien und dem Sinken der Arbeitslosenrate ist ein 
stetig steigender Bedarf an Betreuungsplätzen zu ve rzeichnen. Auch kommunale 
Betreuungsplätze sind erforderlich, um diese Bedarfe zu decken. 
 
Zur Schaffung kurzfristig zur Verfügung stehender K ita-Plätze insbesondere für den 
Krippenbereich wurden u.a. in der Lenkungsgruppe „S chulhausbau“ Maßnahmen für sogenannte 
„Sofort-Kitas“ getroffen. 
 
Ein Bestandteil war der Auftrag, bisher für Asylunt erkünfte genutzte Objekte auf Eignung für die 
Umnutzung für Kindertageseinrichtungen zu prüfen. 
 
Im Ergebnis dessen konnten 2 Objekte als geeignete Standorte ausgemacht werden: 
• Gustav-Mahler-Str. 21 (Mitte) und 
• Helenenstr. 26 (Süd) 
 
Darüber hinaus müssen u.a. Kindergartenplätze berei t gestellt werden, um für Kinder ab dem 3. 
Lebensjahr auch unterjährig eine Anschlussbetreuung – insbesondere aus der Kindertagespflege -  
sichern zu können. Das soll mit dem Standort Nonnen str., der als Interimsstandort für die in 
Sanierung befindliche Kita Reichelstr. 5 aufgebaut werden soll, erfolgen. Nach Abschluss der 
Sanierung der Reichelstr., die komplett freigelenkt  ist und mit sehr viel weniger Plätzen den 
Standort Arndstr. 46 interimmäßig nutzt, werden die  Kinder der Nonnenstr. in die Reichelstr. 
wechseln. Bei dem Standort Nonnenstraße 17 handelt es sich um ein Mietobjekt. 
 
Für diese Plätze ist u.a. Fachpersonal nach einem P ersonalschlüssel gem. § 12 SächsKitaG und 
entsprechende Sachmittel für die Ausstattung und die Bewirtschaftung bereitzustellen. 
 
Die Inbetriebnahme der 3 Einrichtungen soll ab Januar bzw. Februar 2018, nach Fertigstellung der 
Umbaumaßnahmen (Gustav-Mahler-Str. und Helenenstr.) bzw. Auszug des derzeitigen Nutzers der 
Nonnenstr. 17 erfolgen. 
 
Die Kosten (Personal- und Sachkosten einschl. Koste n der Bewirtschaftung der Kitas für das Jahr 
2018) für diese kurzfristig bereitzustellenden Plät ze entstehen zusätzlich und konnten deshalb 
noch keine Berücksichtigung im Haushaltsplan 2017/18 finden. 
 
Die bereits bestehende Versorgungslücke hat zur Fol ge, dass Eltern ihren Rechtsanspruch 
gerichtlich gegenüber der Stadt Leipzig einklagen. Solange nicht bedarfsgerecht Plätze 
insbesondere für unter 3jährige Kinder zur Verfügun g stehen, wird die Stadt die Kosten für 
Vollstreckungsverfahren/gerichtliche Beschlüsse zur  Zahlung eines Zwangsgeldes zu tragen 
haben. 
 
2. Darstellung des Mehrbedarfes 
 
Der Standort Gustav-Mahler-Str. 21  wird derzeitig bauseitig für den Kita-Betrieb mit 60 
Krippenplätzen ertüchtigt, die Helenenstr.  26  für 55 Krippen- und 11 Kindergartenplätze entwickelt. 
Der Interimsstandort Nonnenstr. 17 , der aufgrund der fehlenden Freifläche nur temporä r als 
Auslagerungsstandort für Sanierungs-Kitas zur Verfü gung stehen kann und bis Ende November 
2017 noch von einem freien Träger genutzt wird, sol l als Alternativstandort für die in Sanierung 
befindliche Kita Reichelstr. 5 kurzfristig neu entw ickelt werden. Damit können (in Abstimmung mit 
dem Landesjugendamt) max. 82 Plätze, davon ggf. bis  zu 12 Krippenplätze, zusätzlich in Plagwitz 
entstehen, die den Wegfall der Kita-Plätze in der R eichelstr. teilweise kompensieren. Nach 
Sanierungsabschluss voraussichtlich Ende 2018 ist e in Umzug an den Standort Reichelstr. 3-5 
vorgesehen. 
 
Vorlage Sofort Kitas 
2 
2.1 Personalmehrbedarf 
 
Der Personalbedarf für die 3 neuen Einrichtungen im  Kita-bereich beträgt 29,18 VzÄ (Annahme 
der Vollbelegung bei durchschnittlich abgeschlossenen 8-Stunden-Verträgen). 
 
 geplante 
Inbetriebnahme 
Anzahl  Plätze  
gesamt          dav. KK      dav. KG  
Personalbedarf 
in VzÄ 
Nonnenstr. 17 01.01.18 82 12 70 7,84 
Gustav-Mahler-Str. 21 01.02.18 60 60  10,67 
Helenenstr. 26 01.02.18 66 55 11 10,67 
  208  127  81  29,18  
 
Die Inbetriebnahme der beiden Kitas G.-Mahler-Str. und Helenenstr. richtet sich nach der 
Fertigstellung der Umbaumaßnahmen und kann sich ggf. zeitlich in den März/ April verschieben. 
 
Im Hortbereich besteht bereits jetzt ein Mehrbedarf  von 10 VzÄ aus kurzfristig einzurichtenden 
DAZ-Klassen, der sich auch 2018 linear fortschreibe n wird. In 2017 ist dieser durch den 
Stellenplan abgedeckt, in 2018 nicht mehr. 
 
Unter Berücksichtigung des bereits beschlossenen St ellenplanes für 2018 i.R. der 
Haushaltsplanung 2017/18 ergibt sich mit dem Stelle nmehrbedarf von insgesamt 39,18 VzÄ (Kita-
Bereich 29,18 VZÄ , Hortbereich 10 VzÄ) damit folge nde Änderung des Stellenplanes zum 01.01. 
bzw. 31.12.2018: 
 
  
Stellenplan in VzÄ 
 01.01.2018  31.12.2018  
 
Kita- bisheriger Stellenplan 719,42  762,63  
Kita- Mehrbedarf 29,18  29,18  
Kita - Stellenplan neu 748,60  791,81  
Hort/BTA – bisheriger Stellenplan 688,01  710,91  
Hort/BTA - Mehrbedarf 10,00  10,00  
Horte/BTA –Stellenplan neu 698,01  720,91  
Gesamt Kita und Horte/BTA neu  1.446,61  1.512,72  
 
Die Besetzung der Stellen erfolgt weiterhin entsprechend dem tatsächlichen Bedarf. 
 
Grundlage für die Berechnung der Personalaufwendung en sind die vom Personalamt ermittelten 
Durchschnittswerte für Neueinstellungen in der Entgeltgruppe S 8aN  (46.518 €/ Jahr). 
 
Aus der Bedarfserhöhung im Kita- und Hortbereich vo n insgesamt 39,18 VzÄ ergeben sich 
zusätzliche Personalaufwendungen von ca. 1,8 Mio. € . Diese werden innerhalb des mit dem 
Doppelhaushalt 2017/18 beschlossenen Personalbudget finanziert. 
 
2.2 Sachkostenbedarf 
 
Vorlage Sofort Kitas 
3 
Kosten für die Erstausstattung 
 
Die Erstausstattung bei Inbetriebnahme einer Kita b einhaltet neben der Ausstattung mit Mobilar 
und investiven Maßnahmen auch Verwaltungs- und Betr iebsaufwendungen, wie Spiel- und 
Beschäftigungsmaterialien (pädagogische Materialien ), Hygieneartikel, Geschirr, Wäsche, 
Sonnenschutz, Sanitärausstattung, Materialien für d ie Portfolioarbeit, Bereitstellung eines IT-
Arbeitsplatzes (Mietkosten für PC-Technik Leitung und Erzieherarbeitsplatz), Büromaterial u.a., die 
in den Kostenarten 42531000, 42711200, 44232000, 44 310700 – im PSP Element 
1.100.36.5.0.01.01.18 bzw. im Finanzhaushalt im PSP-Element 7.0000138.710.018 anfallen. 
 
Die Höhe der Platzkosten orientieren sich an den Ko sten der Erstausstattung für das "Kinderhaus 
Curiestrasse" (SR-Beschlusses VI-DS-03974) - ohne K üchenausstattung und Gestaltung der 
Außenspielfläche. 
 
Die  Einrichtung der Ausgabeküchen,  die i.d.R. unabhängig von der Kapazität der Einric htung 
vorzuhalten und damit nicht Bestandteil der Platzkosten sind, werden separat geplant. Für die Kita 
G.-Mahler-Str. 21 sind diese Kosten im Baubeschluss  mit vorgesehen, für die Helenenstr. 26 
müssen diese in Höhe von 29.500 € veranschlagt werd en. In der Nonnenstr. 17 ist ein kleiner 
Küchenbereich vorhanden, der aufgrund des desolaten  Zustandes ersetzt werden muss. Dafür 
sind Kosten in Höhe von 15.000 € notwendig. 
 
Für die Gestaltung des Außenspielbereiches  sind die Spielgeräte einschl. Einbaukosten in Höhe  
von ca. 11.500 € für die G.-Mahler-Str. 21 und Hele nenstr.26 einzuplanen, da diese nicht 
Bestandteil des Baubeschlusses sind. Für die Nonnen str. 17 entstehen diese Kosten aufgrund 
einer bereits bestehenden und nutzbaren Freispielfläche nicht. 
 
Die Gesamtkosten der Erstausstattung pro Einrichtung sind in Anlage 1 dargestellt. 
 
Kosten für die fachliche Begleitung (Honorare) und pflichtigen Fortbildungen gem. 
SächsKitaG 
 
Bei dem Aufbau einer neuen Einrichtung ist i.R. der  Qualitätsentwicklung externe fachliche  
Teambegleitung unerlässlich. Zur gelingenden Teambi ldung, Team- und Konzeptentwicklung 
werden zusätzliche Kosten u.a. für externe Fachbegl eitung erforderlich. Hier entstehen im ersten 
Jahr monatlich Kosten von ca. 1.000 € / Kita (3.000  € für 3 Monate und Einrichtung) als 
Honorarkosten im SK 40190000 / PSP 1.100.36.5.0.01. 01.18. Diese Mittel sollen aus den 
laufenden Mitteln der Qualitätssicherung finanziert werden.  
 
Der Gesetzgeber gibt mit § 6 SächsQualiVO den Umfan g der von der pädagogischen Fachkraft 
jährlich zu erbringenden fachlichen Fortbildung vor . Für diese Fortbildungsmaßnahmen entstehen 
Kosten, die pro Einrichtung mit 2.000 € zum Ansatz kommen. Diese Mittel sollen aus den 
laufenden Mitteln der Qualitätssicherung finanziert werden. 
 
Gesamtbedarf Sach- und Honorarkosten 
 
  Gesamtkosten  
(in €) 
Kosten  
Nonnenstr. 
(in €) 
Kosten  
G.-Mahler-
Str. 
(in €) 
Kosten 
Helenenstr. 
(in €) 
Erstausstattung EGH 147.729  51.762  46.590  49.377  
 FHH 89.188  34.625  26.056  28.507  
 Küche 44.500  15.000  0 29.500  
 Außenspielfläche 23.000  0 11.500  11.500  
Honorarkosten*  9.000  3.000  3.000  3.000  
Fort-  und  6.000  2.000  2.000  2.000  
Vorlage Sofort Kitas 
4 
Weiterbildungskosten 
* 
 
Gesamtkosten 
 
 319.417  106.387  89.146  123.884  
 
*Diese Mittel werden aus den laufenden Mitteln der Qualitätssicherung finanziert. 
 
2.3 Bewirtschaftungskosten 
 
Die Bewirtschaftungskosten für den laufenden Betrie b betragen für das Jahr 2018 für alle 3 
Einrichtungen 254.733 €. Die konkrete Untersetzung ist in den Anlagen 2 - 4 einrichtungskonkret 
dargestellt.  
 
Die Kosten unterteilen sich in mehrere Budgeteinheiten. Diese sind im Folgenden dargestellt: 
 
 
 
Es sind in der Budgeteinheit 51_BW Mittel für u.a. Unterhaltsreinigung, Wäschereileistungen, 
Schmutzfangmatten, Winterdienst, Straßenreinigung, Baumkontrollen und den Wirtschaftsdienst 
enthalten.  
 
Für die notwendigen Hausmeisterleistungen fallen Kosten im AGM an.  
 
Zusätzlich sind Mittel für Instandsetzungskosten no twendig. Diese sind in der Budgeteinheit 
51_UH 1 bereitzustellen.  
 
Des Weiteren fallen Mittel für Strom, Fernwärme usw . an. Diese Mittel müssen zusätzlich im 
Budget 65_EN zur Verfügung stehen.  
 
Es fallen für das Objekt Nonnenstraße 17 weiterhin Miet- und Betriebskostenvorauszahlungen und 
Nebenkosten, wie z.Bsp. Energie und Fernwärme an. D iese Mittel sind in der Budgeteinheit 
65_MP und 65_EN enthalten, da das Objekt auch bisher durch die Stadt Leipzig angemietet war.  
 
Es ergeben sich jedoch für dieses Objekt Minderertr äge aus Betriebskosten in Höhe von 18.000 € 
in der Budgeteinheit 65_MP . Das Objekt wurde bisher  von einem freien Träger genutzt. Diesem 
wurden die Betriebskosten in Rechnung gestellt. Da das Objekt nunmehr kommunal genutzt wird 
entfallen die Erträge. 
 
3. nachrichtliche Darstellung Mehrerträge aus Elter nbeiträgen 
 
Durch die Einrichtung und bei entsprechender vollst ändiger Auslastung der drei Einrichtungen 
Bewirtschaftungskosten 2018 
Budgeteinheit Gesamtkosten Nonnenstr. G.-Mahler-Str. H elenenestr. 
AGM HMkosten 13.495            322           13.173           -                    
51_BW 170.621          77.510      44.099           49.012          
65_EN 33.392            -                22.273           11.119          
51_UH1 37.225            -                15.298           21.927          
Summe 254.733          77.832      94.843           82.058          
Bewirtschaftungskosten ab 2019 
Budgeteinheit Gesamtkosten Nonnenstr. G.-Mahler-Str. H elenenestr. 
AGM HMkosten 16.128            322           15.806           -                    
51_BW 189.244          77.510      52.920           58.814          
65_EN 40.070            -                26.727           13.343          
51_UH1 44.668            -                18.356           26.312          
Summe 290.110          77.832      113.809         98.469          
Vorlage Sofort Kitas 
5 
nach einer gewissen Anlaufphase wird mit Nettoerträ gen aus Elternbeiträgen von rund 167.450 € 
gerechnet. Hierin sind ggf. zu gewährende Ermäßigun gs- und Absenkungsbeträge bereits 
eingerechnet. Es handelt sich hierbei um eine erste  Kalkulation auf Basis der in der Vorlage 
angegebenen Inbetriebnahmetermine, da die vollständ ige Auslastung der Einrichtung von der 
endgültigen Inbetriebnahme abhängig ist.  
 
4. Kosten für Gerichtsverfahren / Vollstreckungskos ten  - Anzeige Risiko  
 
Seit Beschluss des OVG Bautzen vom 07.06.17 wurden gegenüber der Stadt Leipzig im Rahmen 
von Vollstreckungsmaßnahmen aufgrund einstweiliger Verpflichtung zur Bereitstellung von 
Betreuungsplätzen bereits in mehreren Fällen Zwangs gelder  angedroht. Das Zwangsgeld kann 
zwischen 500 € und 10.000 € pro Vollstreckungsfall, u.U. wiederholend, liegen. 
 
In 2017 konnten alle Zwangsvollstreckungen noch abg ewendet werden. Aufgrund der weiter 
anhaltenden Unterdeckung mit Betreuungsplätzen u3 ist  trotz Sofortmaßnahmen für die Schaffung 
zusätzlicher Plätze in 2018 mit weiteren Zwangsgeld androhungen und -festsetzungen bis zur 
Erfüllung der Verpflichtung in weiteren Vollstrecku ngsverfahren zu rechnen, die von der Stadt zu 
bezahlen sind.  Dafür müssen Mittel bereitgestellt sein. Bei 100 (realistisch erscheinenden) 
Vollstreckungsmaßnahmen pro Jahr könnten die Kosten  hier bei insgesamt 50.000 - 1.000.000 € 
liegen. 
 
 5. Finanzierung gesamt  
 
Die Kosten für die 3 Sofort-Kitas belaufen sich insgesamt auf 2.374.150 € im Jahr 2018.  
 
 
 
Die Personalaufwendungen sollen innerhalb des zur V erfügung stehenden Personalbudgets 
gedeckt werden, so dass sich der Mehrbedarf wie folgt unterteilt: 
 
 
 
Die Deckung des Mehrbedarfs im Ergebnishaushalt i.H .v. 402.462 € erfolgt aus der Budgeteinheit 
50_313_ZW "Hilfen für Asylbewerber". 
 
Die Deckung des Mehrbedarf im PSP-Element 7.0000138 .710 i.H.v. 156.688 € erfolgt innerhalb 
des Ansatzes 2018 unter der Voraussetzung der volls tändigen Übertragung der Restmittel aus 
2017.  
 
 
 
 
 
 
Bedarf insgesamt 
Gesamtkosten Nonnenstr. G.-Mahler-Str. Helenenestr. 
Personalaufwendungen 1.800.000       k.A. k.A. k.A. 
Sach- u. Honorarkosten 319.417          106.387    89.146           123.884        
Bewirtschaftungskosten 254.733          77.832      94.843           82.058          
Summe 2.374.150       k.A. k.A. k.A. 
Mehrbedarf 2018 
Budgeteinheit Gesamtkosten Nonnenstr. G.-Mahler-Str. H elenenestr. 
51_365_2ZW 147.729          51.762      46.590           49.377          
AGM HMkosten 13.495            322           13.173           -                    
51_BW 170.621          77.510      44.099           49.012          
65_EN 33.392            -                22.273           11.119          
51_UH1 37.225            -                15.298           21.927          
51IN70000138 156.688          49.625      37.556           69.507          
Summe 559.150          179.219    178.989         200.942        
Kosten der Erstausstattung Kita Stand: 16.11.17 Anlage 1 
Kosten pro Platz 
Krippe Kiga Krippe (€) Kiga (€) Summe Krippe (€) Kiga (€) Summe Krippe (€) Kiga (€) Summe 
in € in € 55 11 in € 60 0 in € 12 70 in €
Ergebnishaushalt ohne Spiel-und Beschäftigungsmaterial 676,50 506,35 
Ergebnishaushalt mit Spiel- und Beschäftigungsmaterial 776,50 606,35 42.707,50 6.669,85 49.377,35 46.590,00 0,00 46.590,00 9.318,00 42.444,50 51.762,50 
Finanzhaushalt ²) 434,27 420,20 23.884,85 4.622,20 28.507,05 26.056,20 0,00 26.056,20 5.211,24 29.414,00 34.625,24 
Küchenausstattung FHH 29.500,00 0,00 15.000,00 
Außenspielgeräte incl. Einbau 11.500,00 11.500,00 0,00 
Gesamt 1.210,77 1.026,55 66.592,35 11.292,05 118.884,40 72.646,20 0,00 84.146,20 14.529,24 71.858,50 101.387,74 
²) – ohne Küchenausstattung und Außenspielgeräte 
Helenenstr. Gustav-Mahler-Str. Nonnenstr. 
Nutzungskosten im Hochbau 51 Amt für Jugend, Familie  und Bildung Tabelle 1 
gemäß DIN 18960 
Sofortkita 0
Nonnenstr. 17 (Mietobjekt) 04229 Leipzig Amt 65 
(Bezeichnung des Bauwerks) 
Modernisierung Altbau 
(Bezeichnung der Baumaßnahme) Datum: 10.11.2017 
Kosten € / 
Jahr 
Kosten € / 
Jahr 
Bezeichnung PSP- Element Sachkonto 
Voll anteilig 
210 Personalkosten Hausmeister 0 0 Infrastruktuell. Gebäudem. 0 0
210 Personalkosten Hallenwart 0 0 0 0 0
220 Sachkosten Hausm.,Hallenwart 322 322 0 0 0
220 Sachkosten Hygiene 1.100 1.100 0 0 4241 9201 
220 Sachkosten Feuerlöscher 0 0 0 0 4255 2200 
200 Objektmanagementkosten 1.422 1.422 
311 Versorgung Wasser 0 0 0 0 4241 9110 
312 Versorgung Öl 0 0 0 0 4241 9140 
313 Versorgung Gas 0 0 0 0 4241 9140 
314 Versorgung Feste Brennstoffe 0 0 0 0 4241 9110 
314 Versorgung Holzpellets 0 0 0 0 4241 9140 
315 Versorgung Fernwärme 0 0 0 0 4241 9140 
316 Versorgung Strom 0 0 0 0 4241 9130 
319 Versorgung  Sonstiges 0 0 0 0 0
310 Versorgung 0 0
321 Entsorgung Schmutzwasser 0 0 0 0 4241 9120 
321 Entsorgung Regenwasser 0 0 0 0 4241 9121 
322 Entsorgung Müll 0 0 0 0 4241 9417 
322 Entsorgung Abscheider 0 0 0 0 4241 9310 
329 Entsorgung Sonstiges 0 0 0 0 4241 9418 
329 Entsorgung Schädlinge 0 0 0 0 4241 9413 
329 Entsorgung Container 0 0 0 0 4241 9222 
329 Entsorgung Sonderleistungen 0 0 0 0 4241 9910 
320 Entsorgung 0 0
331 Reinigung, Pflege G Unterhaltsreinigung 37.750 37.7 50 0 0 4241 9410 
332 Reinigung, Pflege G Glasreinigung 500 500 0 0 4241 9161 
333 Reinigung, Pflege G Fassadenreinigung 0 0 0 0 0
334 Reinigung, Pflege G Schornstein 0 0 0 0 4241 9414 
339 Reinigung, Pflege G Grundreinigung 2.800 2.800 0 0 4241 9162 
339 Reinigung, Pflege G Sonderreinigung 500 500 0 0 4241 9412 
339 Reinigung, Pflege G 
Wäschereileistungen 3.000 3.000 0 0 4241 9411 
339 Reinigung, Pflege G Schmutzfangmatten 350 350 0 0 4241 9191 
339 Reinigung, Pflege G Bodenpolster 0 0 0 0 4241 9192 
339 Reinigung, Pflege G 
Gardinen, Lamellen 0 0 0 0 4241 9300 
339 Reinigung, Pflege G Wirtschaftsd., Kita 31.510 31.5 10 0 0 4241 9164 
330 Reinigung, Pflege Gebäude (G) 76.410 76.410 
341 Reinigung, Pflege A Befestigte Flächen 0 0 0 0 0
341 Reinigung, Pflege A Winterdienst 0 0 0 0 4241 9416 
341 Reinigung, Pflege A Straße 0 0 0 0 4241 9419 
342 Reinigung, Pflege A Pflanz- u. Grünfl. 0 0 0 0 4241 3100 
349 Reinigung, Pflege A Pflegevert. in Kitas 0 0 0 0 4241 9221 
349 Reinigung, Pflege A Baumkontrolle,etc. 0 0 0 0 4241 92 23 
340 Reinigung, Pflege Außenanlagen (A) 0 0
NUK_51_extern_Tab_1
Seite 1/3
Nutzungskosten im Hochbau 51 Amt für Jugend, Familie  und Bildung Tabelle 1 
gemäß DIN 18960 
Sofortkita 0
Nonnenstr. 17 (Mietobjekt) 04229 Leipzig Amt 65 
(Bezeichnung des Bauwerks) 
Modernisierung Altbau 
(Bezeichnung der Baumaßnahme) Datum: 10.11.2017 
Kosten € / 
Jahr 
Kosten € / 
Jahr 
Bezeichnung PSP- Element Sachkonto 
Voll anteilig 
351 Bedienung Techn. Anlagen 0 0 0 0 0
352 Inspektion, Wartung Baukonstrukt. 0 0 0 0 4211 1000 
353 Inspektion, Wartung Techn. Anlagen 0 0 0 0 4211 2000 
353 Inspektion, Wartung wasserl. Urinalanlagen 0 0 0 0 4241 9415 
355 Inspektion, Wartung Rev. Feuerlöscher 0 0 0 0 4255 2010 
359 Inspektion, Wartung Sonstiges 0 0 0 0 0
350 Bedienung, Inspektion und Wartung 0 0
361 Dienste Kontrollen 0 0 0 0 0
362 Dienste Notrufservicepssch. 0 0 0 0 4241 9291 
362 Dienste Aufschaltung.,etc. 0 0 0 0 4241 9420 
369 Dienste Sonstiges 0 0 0 0 0
360 Sicherheits- und Überwachungsdienste 0 0
371 Abgaben u. Beiträge Grundsteuer 0 0 0 0 0
372 Abgaben u. Beiträge Versicherungsb. 0 0 0 0 0
379 Einnahme 0 0 0 0 0 0
370 Abgaben und Beiträge, (Einnahmen) 0 0
300 Betriebskosten 76.410 76.410 
410 Instandsetzung Baukonstrukt. 0 0 Kita, öfftl. Träger 1.100.36.5.0.01.01.18 4211 1000 
420 Instandsetzung Techn. Anlagen 0 0 Kita, öfftl. Träge r 1.100.36.5.0.01.01.18 4211 2000 
430 Instandsetzung Außenanlagen 0 0 Kita, öfftl. Träger 1.100.36.5.0.01.01.18 4211 2000 
440 Instandsetzung Ausstattung 0 0 0 0 4241 9225 
400 Instandsetzungkosten 0 0
Voraussichtliche Inbetriebnahme: 01.01.2018 
Monate der Nutzung im Jahr der Inbetriebnahme: 
KG 200 12 
KG 300 12 
KG 400 12 
Umlegeschlüssel der anteiligen Folgekosten: 
KG 200 1,00 
KG 300 1,00 
KG 400 1,00 
Seite 3 nur für den Fall "Aufwachsen" der Schule (schuljahresweise Erhöhung der Zügigkeit) 
NUK_51_extern_Tab_1
Seite 2/3
Nutzungskosten im Hochbau 51 Amt für Jugend, Familie  und Bildung Tabelle 1 
gemäß DIN 18960 
Sofortkita 0
Nonnenstr. 17 (Mietobjekt) 04229 Leipzig Amt 65 
(Bezeichnung des Bauwerks) 
Modernisierung Altbau 
(Bezeichnung der Baumaßnahme) Datum: 10.11.2017 
Kosten € / 
Jahr 
Kosten € / 
Jahr 
Bezeichnung PSP- Element Sachkonto 
Voll anteilig 
Fall: Aufwachsen der Schule 
Voraussichtliche Inbetriebnahme: 01.01.2018 
Folgekosten 0 01.01.2018 
200 Objektmanagementkosten 322 322 
210 Hausmeister 0 0
Infrastruktuell. Gebäudem. 0 0
210 Hallenwart 0 0 0 0 0
220 Sachk. Hausmeister 322 322 0 0 0
300 Betriebskosten 76.410 76.410 
400 Instandsetzungskosten 0 0
Folgekosten "Aufwachsen" der Schule 
20yy
200 Objektmanagementkosten 322 
210 Hausmeister 0
Infrastruktuell. Gebäudem. 0 0
210 Hallenwart 0 0 0 0
220 Sachk. Hausmeister 322 0 0 0
300 Betriebskosten 76.410 
400 Instandsetzungskosten 0
Folgekosten "Aufwachsen" der Schule 
20zz
200 Objektmanagementkosten 322 
210 Hausmeister 0
Infrastruktuell. Gebäudem. 0 0
210 Hallenwart 0 0 0 0
220 Sachk. Hausmeister 322 0 0 0
300 Betriebskosten 76.410 
400 Instandsetzungskosten 0
NUK_51_extern_Tab_1
Seite 3/3
Nutzungskosten im Hochbau 51 Amt für Jugend, Familie  und Bildung Tabelle 1 
gemäß DIN 18960 
KITA Gustav-Mahler-Str. 21 KITA 
Gustav-Mahler-Str. 21 04109 Leipzig Amt 65 
(Bezeichnung des Bauwerks) 
Modernisierung Altbau 
(Bezeichnung der Baumaßnahme) Datum: 01.11.2017 
Kosten € / 
Jahr 
Kosten € / 
Jahr 
Bezeichnung PSP- Element Sachkonto 
Voll anteilig 
210 Personalkosten Hausmeister 12.464 10.387 Infrastruktuell. Gebäudem. 0 0
210 Personalkosten Hallenwart 0 0 0 0 0
220 Sachkosten Hausm.,Hallenwart 3.117 2.598 0 0 0
220 Sachkosten Hygiene 1.000 833 Kita öff. Träger 1.100.36.5.0.01.01.18 4241 9201 
220 Sachkosten Feuerlöscher 0 0 Kita öff. Träger 1.100.36.5.0.01.01.18 4255 2200 
200 Objektmanagementkosten 16.581 13.817 
311 Versorgung Wasser 14.427 12.023 Kita öff. Träger 1.100.36.5.0.01.01.18 4241 9110 
312 Versorgung Öl 0 0 Kita öff. Träger 1.100.36.5.0.01.01.18 4241 9140 
313 Versorgung Gas 700 583 Kita öff. Träger 1.100.36.5.0.01.01.18 4241 9140 
314 Versorgung Feste Brennstoffe 0 0 Kita öff. Träger 1.100.36.5.0.01.01.18 4241 9110 
314 Versorgung Holzpellets 0 0 Kita öff. Träger 1.100.36.5.0.01.01.18 4241 9140 
315 Versorgung Fernwärme 0 0 Kita öff. Träger 1.100.36.5.0.01.01.18 4241 9140 
316 Versorgung Strom 2.567 2.139 Kita öff. Träger 1.100.36.5.0.01.01.18 4241 9130 
319 Versorgung  Sonstiges 0 0 Kita öff. Träger 1.100.36.5.0.01.01.18 0
310 Versorgung 17.694 14.745 
321 Entsorgung Schmutzwasser 8.676 7.230 Kita öff. Träge r 1.100.36.5.0.01.01.18 4241 9120 
321 Entsorgung Regenwasser 357 298 Kita öff. Träger 1.100.36.5.0.01.01.18 4241 9121 
322 Entsorgung Müll 1.500 1.250 Kita öff. Träger 1.100.36.5.0.01.01.18 4241 9417 
322 Entsorgung Abscheider 900 750 Kita öff. Träger 1.100.36.5.0.01.01.18 4241 9310 
329 Entsorgung Sonstiges 250 208 Kita öff. Träger 1.100.36.5.0.01.01.18 4241 9418 
329 Entsorgung Schädlinge 100 83 Kita öff. Träger 1.100.36.5.0.01.01.18 4241 9413 
329 Entsorgung Container 0 0 Kita öff. Träger 1.100.36.5.0.01.01.18 4241 9222 
329 Entsorgung Sonderleistungen 150 125 Kita öff. Träger 1.100.36.5.0.01.01.18 4241 9910 
320 Entsorgung 11.933 9.944 
331 Reinigung, Pflege G Unterhaltsreinigung 20.000 16.6 67 Kita öff. Träger 1.100.36.5.0.01.01.18 4241 9410 
332 Reinigung, Pflege G Glasreinigung 800 667 Kita öff. Träger 1.100.36.5.0.01.01.18 4241 9161 
333 Reinigung, Pflege G Fassadenreinigung 0 0 Kita öff. Träger 1.100.36.5.0.01.01.18 0
334 Reinigung, Pflege G Schornstein 70 58 Kita öff. Träg er 1.100.36.5.0.01.01.18 4241 9414 
339 Reinigung, Pflege G Grundreinigung 2.000 1.667 Kita öff. Träger 1.100.36.5.0.01.01.18 4241 9162 
339 Reinigung, Pflege G Sonderreinigung 200 167 Kita öff . Träger 1.100.36.5.0.01.01.18 4241 9412 
339 Reinigung, Pflege G Wäschereileistungen 2.700 2.250 Kita öff. Träger 1.100.36.5.0.01.01.18 4241 9411 
339 Reinigung, Pflege G Schmutzfangmatten 250 208 Kita öff. Träger 1.100.36.5.0.01.01.18 4241 9191 
339 Reinigung, Pflege G Bodenpolster 500 417 Kita öff. T räger 1.100.36.5.0.01.01.18 4241 9192 
339 Reinigung, Pflege G Gardinen, Lamellen 500 417 Kita öff. Träger 1.100.36.5.0.01.01.18 4241 9300 
339 Reinigung, Pflege G Wirtschaftsd., Kita 10.000 8.33 3 Kita öff. Träger 1.100.36.5.0.01.01.18 4241 9164 
330 Reinigung, Pflege Gebäude (G) 37.020 30.850 
341 Reinigung, Pflege A Befestigte Flächen 0 0 0 1.100.36.5.0.01.01.18 0
341 Reinigung, Pflege A Winterdienst 200 167 Kita öff. T räger 1.100.36.5.0.01.01.18 4241 9416 
341 Reinigung, Pflege A Straße 250 208 Kita öff. Träger 1.100.36.5.0.01.01.18 4241 9419 
342 Reinigung, Pflege A Pflanz- u. Grünfl. 6.850 5.708 K ita öff. Träger 1.100.36.5.0.01.01.18 4241 3100 
349 Reinigung, Pflege A Pflegevert. in Kitas 0 0 Kita öf f. Träger 1.100.36.5.0.01.01.18 4241 9221 
349 Reinigung, Pflege A Baumkontrolle,etc. 3.500 2.917 K ita öff. Träger 1.100.36.5.0.01.01.18 4241 9223 
340 Reinigung, Pflege Außenanlagen (A) 10.800 9.000 
NUK_51_extern_Tab_1
Seite 1/3
Nutzungskosten im Hochbau 51 Amt für Jugend, Familie  und Bildung Tabelle 1 
gemäß DIN 18960 
KITA Gustav-Mahler-Str. 21 KITA 
Gustav-Mahler-Str. 21 04109 Leipzig Amt 65 
(Bezeichnung des Bauwerks) 
Modernisierung Altbau 
(Bezeichnung der Baumaßnahme) Datum: 01.11.2017 
Kosten € / 
Jahr 
Kosten € / 
Jahr 
Bezeichnung PSP- Element Sachkonto 
Voll anteilig 
351 Bedienung Techn. Anlagen 0 0 Kita öff. Träger 1.100.36.5.0.01.01.18 0
352 Inspektion, Wartung Baukonstrukt. 0 0 Kita öff. Träg er 1.100.36.5.0.01.01.18 4211 1000 
353 Inspektion, Wartung Techn. Anlagen 6.000 5.000 Kita öff. Träger 1.100.36.5.0.01.01.18 4211 2000 
353 Inspektion, Wartung wasserl. Urinalanlagen 0 0 Kita öff. Träger 1.100.36.5.0.01.01.18 4241 9415 
355 Inspektion, Wartung Rev. Feuerlöscher 200 167 Kita ö ff. Träger 1.100.36.5.0.01.01.18 4255 2010 
359 Inspektion, Wartung Sonstiges 0 0 Kita öff. Träger 1.100.36.5.0.01.01.18 0
350 Bedienung, Inspektion und Wartung 6.200 5.167 
361 Dienste Kontrollen 0 0 Kita öff. Träger 1.100.36.5.0.01.01.18 0
362 Dienste Notrufservicepssch. 1.000 833 Kita öff. Träger 1.100.36.5.0.01.01.18 4241 9291 
362 Dienste Aufschaltung.,etc. 0 0 Kita öff. Träger 1.100.36.5.0.01.01.18 4241 9420 
369 Dienste Sonstiges 0 0 Kita öff. Träger 1.100.36.5.0.01.01.18 0
360 Sicherheits- und Überwachungsdienste 1.000 833 
371 Abgaben u. Beiträge Grundsteuer 0 0 Kita öff. Träger 1.100.36.5.0.01.01.18 0
372 Abgaben u. Beiträge Versicherungsb. 0 0 Kita öff. Tr äger 1.100.36.5.0.01.01.18 0
379 Einnahme 0 0 0 Kita öff. Träger 1.100.36.5.0.01.01.18 0
370 Abgaben und Beiträge, (Einnahmen) 0 0
300 Betriebskosten 84.647 70.539 
410 Instandsetzung Baukonstrukt. 5.174 4.312 Kita öff. T räger 1.100.36.5.0.01.01.18 4211 1000 
420 Instandsetzung Techn. Anlagen 6.988 5.824 Kita öff. Träger 1.100.36.5.0.01.01.18 4211 2000 
430 Instandsetzung Außenanlagen 194 162 Kita öff. Träger 1.100.36.5.0.01.01.18 4211 2000 
440 Instandsetzung Ausstattung 225 188 Kita öff. Träger 1.100.36.5.0.01.01.18 4241 9225 
400 Instandsetzungkosten 12.581 10.484 
Voraussichtliche Inbetriebnahme: 01.02.2018 
Monate der Nutzung im Jahr der Inbetriebnahme: 
KG 200 10 
KG 300 10 
KG 400 10 
Umlegeschlüssel der anteiligen Folgekosten: 
KG 200 0,83 
KG 300 0,83 
KG 400 0,83 
Seite 3 nur für den Fall "Aufwachsen" der Schule (schuljahresweise Erhöhung der Zügigkeit) 
NUK_51_extern_Tab_1
Seite 2/3
Nutzungskosten im Hochbau 51 Amt für Jugend, Familie  und Bildung Tabelle 1 
gemäß DIN 18960 
KITA Gustav-Mahler-Str. 21 KITA 
Gustav-Mahler-Str. 21 04109 Leipzig Amt 65 
(Bezeichnung des Bauwerks) 
Modernisierung Altbau 
(Bezeichnung der Baumaßnahme) Datum: 01.11.2017 
Kosten € / 
Jahr 
Kosten € / 
Jahr 
Bezeichnung PSP- Element Sachkonto 
Voll anteilig 
Fall: Aufwachsen der Schule 
Voraussichtliche Inbetriebnahme: 01.02.2018 
Folgekosten 20xx 01.02.2018 
200 Objektmanagementkosten 3.117 2.598 
210 Hausmeister 0 0
Infrastruktuell. Gebäudem. 0 0
210 Hallenwart 0 0 0 0 0
220 Sachk. Hausmeister 3.117 2.598 0 0 0
300 Betriebskosten 84.647 70.539 
400 Instandsetzungskosten 12.581 10.484 
Folgekosten "Aufwachsen" der Schule 
20yy
200 Objektmanagementkosten 3.117 
210 Hausmeister 0
Infrastruktuell. Gebäudem. 0 0
210 Hallenwart 0 0 0 0
220 Sachk. Hausmeister 3.117 0 0 0
300 Betriebskosten 84.647 
400 Instandsetzungskosten 12.581 
Folgekosten "Aufwachsen" der Schule 
20zz
200 Objektmanagementkosten 3.117 
210 Hausmeister 0
Infrastruktuell. Gebäudem. 0 0
210 Hallenwart 0 0 0 0
220 Sachk. Hausmeister 3.117 0 0 0
300 Betriebskosten 84.647 
400 Instandsetzungskosten 12.581 
NUK_51_extern_Tab_1
Seite 3/3
Nutzungskosten im Hochbau 51 Amt für Jugend, Familie  und Bildung Tabelle 1 
gemäß DIN 18960 
Sofortkita 0
Helenenstr. 26a 04279 Leipzig Amt 65 
(Bezeichnung des Bauwerks) 
Modernisierung Altbau 
(Bezeichnung der Baumaßnahme) Datum: 20.11.2017 
Kosten € / 
Jahr 
Kosten € / 
Jahr 
Bezeichnung PSP- Element Sachkonto 
Voll anteilig 
210 Personalkosten Hausmeister 0 0 Infrastruktuell. Gebäudem. 0 0
210 Personalkosten Hallenwart 0 0 0 0 0
220 Sachkosten Hausm.,Hallenwart 0 0 0 0 0
220 Sachkosten Hygiene 0 0 0 0 4241 9201 
220 Sachkosten Feuerlöscher 0 0 0 0 4255 2200 
200 Objektmanagementkosten 0 0
311 Versorgung Wasser 1.154 962 0 0 4241 9110 
312 Versorgung Öl 0 0 0 0 4241 9140 
313 Versorgung Gas 7.798 6.499 0 0 4241 9140 
314 Versorgung Feste Brennstoffe 0 0 0 0 4241 9110 
314 Versorgung Holzpellets 0 0 0 0 4241 9140 
315 Versorgung Fernwärme 0 0 0 0 4241 9140 
316 Versorgung Strom 3.697 3.081 0 0 4241 9130 
319 Versorgung  Sonstiges 0 0 0 0 0
310 Versorgung 12.649 10.541 
321 Entsorgung Schmutzwasser 694 578 0 0 4241 9120 
321 Entsorgung Regenwasser 0 0 0 0 4241 9121 
322 Entsorgung Müll 1.000 833 0 0 4241 9417 
322 Entsorgung Abscheider 0 0 0 0 4241 9310 
329 Entsorgung Sonstiges 200 167 0 0 4241 9418 
329 Entsorgung Schädlinge 80 67 0 0 4241 9413 
329 Entsorgung Container 0 0 0 0 4241 9222 
329 Entsorgung Sonderleistungen 0 0 0 0 4241 9910 
320 Entsorgung 1.974 1.645 
331 Reinigung, Pflege G Unterhaltsreinigung 19.440 16.2 00 0 0 4241 9410 
332 Reinigung, Pflege G Glasreinigung 684 570 0 0 4241 9161 
333 Reinigung, Pflege G Fassadenreinigung 0 0 0 0 0
334 Reinigung, Pflege G Schornstein 200 167 0 0 4241 9414 
339 Reinigung, Pflege G Grundreinigung 1.500 1.250 0 0 4241 9162 
339 Reinigung, Pflege G Sonderreinigung 1.650 1.375 0 0 4241 9412 
339 Reinigung, Pflege G 
Wäschereileistungen 2.800 2.333 0 0 4241 9411 
339 Reinigung, Pflege G Schmutzfangmatten 300 250 0 0 4241 9191 
339 Reinigung, Pflege G Bodenpolster 0 0 0 0 4241 9192 
339 Reinigung, Pflege G 
Gardinen, Lamellen 0 0 0 0 4241 9300 
339 Reinigung, Pflege G Wirtschaftsd., Kita 24.360 20.3 00 0 0 4241 9164 
330 Reinigung, Pflege Gebäude (G) 50.934 42.445 
341 Reinigung, Pflege A Befestigte Flächen 0 0 0 0 0
341 Reinigung, Pflege A Winterdienst 0 0 0 0 4241 9416 
341 Reinigung, Pflege A Straße 0 0 0 0 4241 9419 
342 Reinigung, Pflege A Pflanz- u. Grünfl. 1.400 1.167 0 0 4241 3100 
349 Reinigung, Pflege A Pflegevert. in Kitas 0 0 0 0 4241 9221 
349 Reinigung, Pflege A Baumkontrolle,etc. 3.600 3.000 0 0 4241 9223 
340 Reinigung, Pflege Außenanlagen (A) 5.000 4.167 
NUK_51_extern_Tab_1
Seite 1/3
Nutzungskosten im Hochbau 51 Amt für Jugend, Familie  und Bildung Tabelle 1 
gemäß DIN 18960 
Sofortkita 0
Helenenstr. 26a 04279 Leipzig Amt 65 
(Bezeichnung des Bauwerks) 
Modernisierung Altbau 
(Bezeichnung der Baumaßnahme) Datum: 20.11.2017 
Kosten € / 
Jahr 
Kosten € / 
Jahr 
Bezeichnung PSP- Element Sachkonto 
Voll anteilig 
351 Bedienung Techn. Anlagen 0 0 0 0 0
352 Inspektion, Wartung Baukonstrukt. 0 0 0 0 4211 1000 
353 Inspektion, Wartung Techn. Anlagen 13.000 10.833 0 0 4211 2000 
353 Inspektion, Wartung wasserl. Urinalanlagen 0 0 0 0 4241 9415 
355 Inspektion, Wartung Rev. Feuerlöscher 0 0 0 0 4255 2010 
359 Inspektion, Wartung Sonstiges 0 0 0 0 0
350 Bedienung, Inspektion und Wartung 13.000 10.833 
361 Dienste Kontrollen 400 333 0 0 0
362 Dienste Notrufservicepssch. 400 333 0 0 4241 9291 
362 Dienste Aufschaltung.,etc. 400 333 0 0 4241 9420 
369 Dienste Sonstiges 400 333 0 0 0
360 Sicherheits- und Überwachungsdienste 1.600 1.333 
371 Abgaben u. Beiträge Grundsteuer 0 0 0 0 0
372 Abgaben u. Beiträge Versicherungsb. 0 0 0 0 0
379 Einnahme 0 0 0 0 0 0
370 Abgaben und Beiträge, (Einnahmen) 0 0
300 Betriebskosten 85.157 70.964 
410 Instandsetzung Baukonstrukt. 7.089 5.907 Kita öfftl.  Träger 1.100.36.5.0.01.01.18 4211 1000 
420 Instandsetzung Techn. Anlagen 2.749 2.291 Kita öfftl . Träger 1.100.36.5.0.01.01.18 4211 2000 
430 Instandsetzung Außenanlagen 3.475 2.896 Kita öfftl. Träger 1.100.36.5.0.01.01.18 4211 2000 
440 Instandsetzung Ausstattung 0 0 0 0 4241 9225 
400 Instandsetzungkosten 13.312 11.094 
Voraussichtliche Inbetriebnahme: 01.02.2018 
Monate der Nutzung im Jahr der Inbetriebnahme: 
KG 200 10 
KG 300 10 
KG 400 10 
Umlegeschlüssel der anteiligen Folgekosten: 
KG 200 0,83 
KG 300 0,83 
KG 400 0,83 
Seite 3 nur für den Fall "Aufwachsen" der Schule (schuljahresweise Erhöhung der Zügigkeit) 
NUK_51_extern_Tab_1
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Nutzungskosten im Hochbau 51 Amt für Jugend, Familie  und Bildung Tabelle 1 
gemäß DIN 18960 
Sofortkita 0
Helenenstr. 26a 04279 Leipzig Amt 65 
(Bezeichnung des Bauwerks) 
Modernisierung Altbau 
(Bezeichnung der Baumaßnahme) Datum: 20.11.2017 
Kosten € / 
Jahr 
Kosten € / 
Jahr 
Bezeichnung PSP- Element Sachkonto 
Voll anteilig 
Fall: Aufwachsen der Schule 
Voraussichtliche Inbetriebnahme: 01.02.2018 
Folgekosten 20xx 01.02.2018 
200 Objektmanagementkosten 0 0
210 Hausmeister 0 0
Infrastruktuell. Gebäudem. 0 0
210 Hallenwart 0 0 0 0 0
220 Sachk. Hausmeister 0 0 0 0 0
300 Betriebskosten 85.157 70.964 
400 Instandsetzungskosten 13.312 11.094 
Folgekosten "Aufwachsen" der Schule 
20yy
200 Objektmanagementkosten 0
210 Hausmeister 0
Infrastruktuell. Gebäudem. 0 0
210 Hallenwart 0 0 0 0
220 Sachk. Hausmeister 0 0 0 0
300 Betriebskosten 85.157 
400 Instandsetzungskosten 13.312 
Folgekosten "Aufwachsen" der Schule 
20zz
200 Objektmanagementkosten 0
210 Hausmeister 0
Infrastruktuell. Gebäudem. 0 0
210 Hallenwart 0 0 0 0
220 Sachk. Hausmeister 0 0 0 0
300 Betriebskosten 85.157 
400 Instandsetzungskosten 13.312 
NUK_51_extern_Tab_1
Seite 3/3
 
 
 
 
 
Prüfkatalog   
 
Prüfung der Übereinstimmung mit dem strategischen Ziel: Schaffung von Rahmenbedingungen für den Erhalt bzw. 
die Neuschaffung von Arbeitsplätzen  
 
Wenn relevant angekreuzt wurde, dann bitte alle folgenden Indikatoren bewerten: 
 
 verbessert gesichert verschlechtert keine 
Auswirkung 
 
Begründung 
in Vorlage 
Seite 
1 
      
1 Arbeitsplatzsituation  ☒  ☐  ☐  ☐   
      
      
2 Ausbildungsplatz -
situation  
☐ ☐ ☐ ☒  
      
      
3 finanzielle Situation der 
Unternehmen: sie wird 
durch städtische 
Entscheidung (z. B. zu 
Steuern, Gebühren, 
Preisen für Gas-Wasser-
Strom) 
 
☐ ☐ ☐ ☒  
 
 
      
      
4 Bedeutung des 
Vorhabens für 
wirtschaftliche 
Entwicklung 
positive Auswirkung 
negative 
Auswirkung 
keine 
Auswirkung   
☐ hoch  ☐ mittel  ☒ niedrig  ☐ ☐  
       
       
5 Finanzierung  
private Mittel Drittmittel/ 
Fördermittel 
finanzielle 
Folgewirkungen 
für die Stadt 
keine 
Auswirkung 
  
☐ ja  ☐ nein  ☐ ja  ☐ nein  ☒ ja  ☐  nein  ☐   
         
 
 
 
1) Das Ausfüllen der Seitenangabe ist dem Einreicher freigestellt. 
Stadt Leipzig  
01.15/016/01.12  
 
 
Prüfkatalog   
 
Prüfung der Übereinstimmung mit dem strategischen Ziel: Schaffung von Rahmenbedingungen für eine 
ausgeglichenere Altersstruktur. Das Handeln der Stadt richtet sich auf Kinder, Jugendliche und Familien 
mit Kindern aus.  
 
Wenn relevant angekreuzt wurde, dann bitte alle folgenden Indikatoren bewerten:  
 
Indikatoren verbessert 
auf 
bisherigen 
Niveau  
verschlechtert keine 
Auswirkung 
Begründung in 
Vorlage Seite 
1 
      
1 Vorschulische Bildungs - 
und Betreuungsangebote 
(Qualität, Vielfalt, 
Erreichbarkeit, 
Quantität/Umfang) 
 
☒ ☐ ☐ ☐   
  
  
       
2 Schulische 
Bildungsangebote, 
Ausbildung und Studium 
(Qualität, Vielfalt, 
Erreichbarkeit, 
Quantität/Umfang) 
 
☐ ☐ ☐ ☒   
  
  
      
3 Wohnbedingungen für 
Kinder, Jugendliche und 
Familien (Angebot, 
Attraktivität, Vielfalt, 
Infrastruktur) 
 
☐ ☐ ☐ ☒   
  
  
      
4 Kultur - und 
Freizeitangebote, 
Möglichkeiten zum Spielen, 
Sporttreiben und Treffen 
sowie Naturerfahrungen 
für Kinder, Jugendliche 
und Familien 
 
     
☐ ☐ ☐ ☒   
  
 
 
      
5 Gesundheit und Sicherheit 
von Kindern und 
Jugendlichen/Schutz vor 
Gefahren 
 
☐ ☐ ☐ ☒   
  
  
      
6 Integration von Kindern 
und Jugendlichen mit 
Behinderungen oder 
Migrationshintergrund 
 
☒ ☐ ☐ ☐   
  
  
      
7 Finanzielle Bedingungen 
von Familien  
☐ ☐ ☐ ☒   
  
 
      
 Indikator  hat stattge -
funden 
ist 
vorgesehen 
ist nicht vorgesehen  Begründung in 
Vorlage, Seite 1 
       
       
8 Beteiligung von Kindern, 
Jugendlichen und Familien 
bei der zu treffenden 
Entscheidung 
 
☐  ☐ ☒   
  
  
       
 
1) Das Ausfüllen der Seitenangabe ist dem Einreicher freigestellt.  
 
 
 
 
Stadt Leipzig  
01.15/016/01.12