1. Änderung zum Baubeschluss Wilhelm-Busch-Schule, Neubau Grundschule Reichpietschstraße 2 und Sporthalle Gerichtsweg 13 (Bestätigung gem. § 78 in Anlehnung an § 79 (1) SächsGemO)
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-DS-06521-DS-02
Datum: 2025-07-10
Vorlagenart: Beschlussvorlage

1/10 
 
 
Ratsversammlung 
 
 
 
Beschlussvorlage-Nr. VII-DS-06521-DS-02 
 
Status: öffentlich 
 
Eingereicht von: 
Dezernat Stadtentwicklung und Bau 
Dezernat Jugend, Schule und Demokratie 
 
Stammbaum: 
 
VII-DS-06521 Dezernat Stadtentwicklung 
und Bau 
 
 
VII-DS-06521-DS-01 Dezernat 
Stadtentwicklung und Bau 
 
 
VII-DS-06521-ÄA-01 Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen 
 
 
VII-DS-06521-ÄA-03 SPD-Fraktion 
 
 
VII-DS-06521-ÄA-03-NF-01 SPD-Fraktion 
 
 
VII-DS-06521-ÄA-02 Stadtbezirksbeirat 
Südost 
 
 
VII-DS-06521-DS-02 Dezernat 
Stadtentwicklung und Bau 
 
Betreff: 
1. Änderung zum Baubeschluss Wilhelm-Busch-Schule, Neubau 
Grundschule Reichpietschstraße 2 und Sporthalle Gerichtsweg 13 
(Bestätigung gem. § 78 in Anlehnung an § 79 (1) SächsGemO) 
 
 
Beratung im Gremium  
(Änderungen vorbehalten) 
 
Voraussichtlicher Sitzungstermin Zuständigkeit 
Dienstberatung des Oberbürgermeisters  Bestätigung 
FA Finanzen 11.08.2025 1. Lesung 
FA Finanzen 25.08.2025 2. Lesung 
Ratsversammlung 27.08.2025 Beschlussfassung 
 
Auswirkungen auf Strategie, Haushalt  
und Stadtraum 
 
 
Ziele „Leipzig-Strategie 2035“ Zukunftsorientierte Kitas, Schul- und Bildungsangebote und Lebenslanges Lernen 
Klimawirkung nein 
Auswirkung auf bezahlbares Wohnen nein 
Finanzielle Auswirkungen ja 
Auswirkung auf den Stellenplan nein 
Räumlicher Bezug Südost 
  
 
Beschlussvorschlag 
 
1. Die 1. Änderung zum Baubeschluss „Wilhelm-Busch-Schule, Neubau Grundschule 
Reichpietschstraße 2 und Sporthalle Gerichtsweg 13“ wird bestätigt (Bestätigung 
gem. §  6 Hauptsatzung in der aktuellen Fassung). 
 
2. Die Gesamtkosten der Maßnahme erhöhen sich von 59.927.430 € um 6.373.670 € 
auf 66.301.100 €. 
Der städtische Anteil des Mehrbedarfs beträgt 6.373.670 €. 
 
3. Die Auszahlungen für die Maßnahme im PSP-Element „Ersatzbau W.-Busch-
Sch.+SH Gerichtsweg“ (7.0001643.700) erhöhen sich von 59.283.776 € um 
6.242.624 € auf 65.526.400 € und sind wie folgt vorgesehen: 
bis HHJ 2024: 25.997.811 € 
1 von 12 in Zusammenstellung
2/10 
 
HHJ 2025:      23.382.814 € 
HHJ 2026:      16.005.775 € 
HHJ 2027:          140.000 € 
 
Die Verpflichtungsermächtigungen werden im PSP-Element „Ersatzbau W.-Busch-
Sch.+SH Gerichtsweg“ (7.0001643.700) in den Haushaltsjahren wie folgt 
veranschlagt: 
2024 kw 2026 in Höhe von 16.005.775 € 
2024 kw 2027 in Höhe von 140.000 € 
 
Die Auszahlungsansätze in 2027 werden zur Haushaltsplanung 2027/2028 durch 
das Fachamt prioritär berücksichtigt. 
 
4. Der Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2026 im PSP-Element „Ersatzbau W.-Busch-
Sch.+SH Gerichtsweg“ (7.0001643.700) in Höhe von 4.022.525 € wird wie folgt 
gedeckt: 
 
7.0001491            Schule Rückmarsdorf, Erweiterungsbau              2.387.400 € 
7.0002716            Auslagerungsschule Katzmannstr.   1.635.125 € 
 
Die zusätzliche Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2024 kassenwirksam 
2026 im PSP-Element „Ersatzbau W.-Busch-Sch.+SH Gerichtsweg“ 
(7.0001643.700) in Höhe von  6.673.825 € wird wie folgt gedeckt:  
7.0001957                               Neubau OS Kolmstr.                    6.673.825 €      
 
Die zusätzliche Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2024 kassenwirksam 
2027 im PSP-Element „Ersatzbau W.-Busch-Sch.+SH Gerichtsweg“ 
(7.0001643.700) in Höhe von  140.000 € wird wie folgt gedeckt:  
 7.0001957                               Neubau OS Kolmstr.                    140.000 €      
 
5. Die Einzahlungen von 14.380.614 € sind im PSP-Element „Ersatzbau W.-Busch-
Sch.+SH Gerichtsweg“ (7.0001643.705) in den Haushaltsjahren wie folgt 
vorgesehen: 
HHJ 2020: 5.828.544 € 
HHJ 2027: 8.552.070 € 
  
6. Die Aufwendungen für die Ausstattung der Maßnahme im PSP-Element „Wilhelm-
Busch- Schule“ (1.100.21.1.1.01.50) erhöhen sich von 643.650 € um 131.050 € auf 
774.700 €.  
Die Mehraufwendungen werden innerhalb des Budgets des Fachamtes im 
Haushalt 2026 gedeckt. Es erfolgt eine unterjährige Bereitstellung.  
 
7. Die entsprechend Anlage 1 im Haushaltsjahr 2026 anteilig anfallenden Folgekosten 
i.H.v. 1.250.813 € sowie ab dem Haushaltsjahr 2027 anfallenden Folgekosten i.H.v. 
2.091.557 € werden innerhalb des Budgets des Fachamtes gedeckt. 
 
 
Zusammenfassung 
 
Anlass der Vorlage: 
 
  Rechtliche Vorschriften x  Stadtratsbeschluss 
VII-DS-06521 vom 16.06.2022   Verwaltungshandeln 
 
  Sonstiges: 
 
Mit Beschluss Ratsversammlung wurden die finanziellen Mittel zur Umsetzung der 
Baumaßnahme Schulzentrum Gerichtsweg bewilligt. Die Ermittlung der Baukosten erfolgte 
2 von 12 in Zusammenstellung
3/10 
 
auf Grundlage der Kostenberechnung vom 06.01.2022 (siehe Punkt 4.1 Beschlussvorlage 
VII-06521).  
Mehrkosten entstanden im Projektverlauf (Planungsfortschreibung und -änderung), 
Leistungsergänzungen, Ausschreibungsergebnisse sowie nach vertiefender 
Bauteiluntersuchung im Bereich der ehemaligen Schalterhalle „Eilenburg Bahnhof“.  
Vorliegende Vergabegewinne und weitere Gegensteuerungsmaßnahmen i.H.v. 1.572.975 € 
können die entstandenen Mehrkosten nicht kompensieren. 
 
 
Beschreibung des Abwägungsprozesses 
Im Rahmen der Erarbeitung der Vorlage fanden verwaltungsinterne Abstimmungen i.R.d. 
Task Force Schulhausbau und Kita statt. 
 
I.  Eilbedürftigkeitsbegründung 
Es handelt sich nicht um eine eilbedürftige Vorlage. 
 
II.  Begründung Nichtöffentlichkeit 
Es handelt sich um eine öffentliche Vorlage. 
 
III.  Strategische Ziele 
Es wird auf VII-DS-06521-DS-01 verwiesen. 
 
IV.  Sachverhalt 
1.  Anlass 
 
1.1 Grundlagen / Beschlüsse 
- Planungsbeschluss VI-DS-06749 Ratsversammlung 
vom 13.02.2019 
- Baubeschluss VII-DS-06521 Ratsversammlung vom 16.06.2022 
1.2 Planungs- und Bautenstand 
Der Bau begann in 01/2023 und damit planmäßig. 
Die vorherigen Baufeldfreimachungen erfolgten in 09/2022. 
 
Die Rohbauarbeiten und Fassadenarbeiten vom Grundschulneubau und der Sporthalle sind 
weitestgehend abgeschlossen. Aktuell erfolgt der Innenausbau der Gebäude.  
Nach Durchführung vertiefender Bauteiluntersuchungen i.R.d. in der Ausführungsplanung 
zeigte sich ein unvorhergesehener baulicher sowie statischer Zustand der ehemaligen 
Schalterhalle (u.a. Hausschwamm, Versalzungs- und Durchfeuchtungsschäden am 
Mauerwerk), was sich negativ auf den avisierten Nutzungsbeginn auswirkt. Die 
Stahlbetonarbeiten sind im Gebäude abgeschlossen. Aktuell erfolgt die Sanierung der 
Fassade und die Arbeiten zur Herstellung der innenliegenden Wärmedämmung. 
 
 
 
2.  Beschreibung der Maßnahme 
Die Erläuterungen zu den Mehrkosten befinden sich in der Tab. 4.2. 
 
Ein weiterer wichtiger Grund für die Mehrkosten ist eine unzureichende Planung in der LP3 
durch die beteiligten Planungsbüros. Die fehlenden Leistungen sind nicht in der 
Kostenberechnung enthalten. Erst mit Fortschreibung der Planung und der 
Kostenberechnung wurde die mangelhafte Planung ersichtlich. Schadensersatzforderungen 
gegenüber den Planungsbüros werden geprüft. 
 
3 von 12 in Zusammenstellung
4/10 
 
Die ehemaligen Schalterhalle „Eilenburger Bahnhof“ wurde dem AGM Ende 2022 
übergeben.  
Eine Begehung war aus Sicherheitstechnischen Gründen und einsturzgefährdeten Bauteilen 
zuvor nur bedingt möglich. 
 
Nach Übergabe konnten Sicherungsmaßnahmen an dem Gebäude umgesetzt, der bauliche 
Zustand begutachtet und Maßnahmen zum Erhalt vom Gebäude getroffen werden.  
Im Rahmen der Begutachtung sowie mit Beginn der Arbeiten, wurden Schäden nach 
Öffnung der zweischaligen Mauerwerkswände festgestellt, welche die Instandsetzung 
erheblich aufwendiger machen als erwartet. Zum einen waren Hausschwamm und zum 
anderen statische Schäden an den Bestandswänden, starke Versalzungen und 
Durchfeuchtungen vom Mauerwerk zu verzeichnen. Um eine Tragfähigkeit vom 
Putzuntergrund herzustellen, sind unumgänglich notwendige Zusatzleistungen erforderlich. 
Dadurch ergeben sich Terminverschiebungen vom Bauzeitende des Mensagebäudes. 
 
 
3.  Zeitplan 
 gem. Baubeschluss VII-DS-06521 
vom 16.06.2022 
Nach Änderung erwartet 
Baubeginn 01/2023 01/2023 
Fertigstellung 12/2025 05/2026 
Nutzungsbeginn 01/2026 06/2026 
 
Der Einzugstermin von der Schule kollidiert nicht mit dem Fertigstellungstermin vor Ort. 
Entsprechend müssen keine Gegensteuerungsmaßnahmen ergriffen werden. Eine 
Kompensation der Mehrkosten durch Änderungen des Bauentwurfes ist nicht möglich. 
 
 
4.  Finanzen und Personal (Details) 
 
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 
Ergebnishaushalt Erträge     
 Aufwendungen 2026  774.700 1.100.21.1.1.01.50 
Finanzhaushalt Einzahlungen 2020 2027 14.380.614 7.0001643.705 
 Auszahlungen 2019 2026 65.526.400 7.0001643.700 
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein x wenn ja, nachfolgend angegeben 
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR/Jahr wo veranschlagt 
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand     
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen) 
2026 
2027 
ff. 
2026 
 
1.250.813 
2.091.557 1.100.21.1.1.01.50 
 Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen      
Auswirkungen auf den Stellenplan (wenn ja, nachfolgend angegeben) 
Geplante Stellenerweiterung:  Vorgesehener Stellenabbau:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 von 12 in Zusammenstellung
5/10 
 
 
 
4.1  Kosten nach Kostengruppen 
 
 
Kostengruppe 
Kosten gem. 
BB VII-DS-
06521 vom 
16.06.2022 
zusätzliche  
Kosten 
Gesamtkosten 
aktuell 
100 Grundstück   0 0 
200 Herrichten und 
Erschließung 5.612.516 -29.387 5.583.129 
300 Bauwerk - 
Baukonstruktionen 27.897.628 6.293.428 34.191.056 
400 Bauwerk - Technische 
Anlagen 6.033.301 1.730.387 7.763.688 
500 Außenanlagen 5.301.905 1.190.226 6.492.131 
600 Ausstattung und 
Kunstwerke 1.212.345 184.046   
  davon investiv 568.691 53.000 621.691 
  davon konsumtiv 643.654 131.046 774.700 
700 Baunebenkosten 10.874.632 0 10.874.632 
Gesamt DIN 276: 56.932.327 9.368.700 66.301.027 
  davon Kunst am Bau   0   
bereitgestellt gem. 
Bau-beschluss 
einschl.Rundung: 
Verrechnung  
bereitgestellte 
Indizierung: Rundung 
 
Veränderung durch  
Indizierung inkl. Rundung 2.995.030 -2.995.030 73 
  Rundung 73     
Gesamt:  59.927.430 6.373.670 66.301.100 
 
4.2  Begründung der Zusatzkosten 
 
KG Begründung 
DIN-Kosten 
(in EUR) 
gem. BB 
VII-DS-
06521 v. 
18.07.2022 
Zusätzliche 
Kosten 
und 
geplante 
LV lt. KB 
[EUR] 
DIN 276 
Gesamt-
kosten 
neu [EUR] 
100   0,00 0 0 
200   5.612.516     
200 
Mehrkosten aufgrund erhöhter 
Ausschreibungsergebnisse: 
Mehrkosten für Sicherungs- und 
Abbruchmaßnahmen entstanden durch 
Ausschreibungsergebnisse und 
Mengenänderungen 
 208.552  
200 
Mehrkosten für Grundstücksanbindung: 
Mehrkosten entstanden für die Anbindung 
des Grundstücks an die öffentlichen 
Zufahrts-/Gehwege 
 314.225  
5 von 12 in Zusammenstellung
6/10 
 
200 
Minderkosten aufgrund 
Ausschreibungsergebnisse: 
Vergabegewinne bzw. Minderkosten 
konnten für Baumfäll-, Rodungsarbeiten 
und der Baufeldfreimachung erzielt werden 
 -655.056  
KA200 
Mehrkosten für Infrastruktur / Medien: 
Mehrkosten entstanden insbesondere für 
Infrastruktur-/Medienanschlüsse 
(Abwasser, Trinkwasser, Strom) 
 102.892  
200 Zwischensumme   -29.387 5.583.129 
300   27.897.628     
300 
Mehrkosten aufgrund erhöhter 
Ausschreibungsergebnisse: 
Mehrkosten entstanden für Rohbau- und 
Abdichtungsarbeiten sowie der 
Baugrubenbereitung für die Sporthalle 
durch Ausschreibungsergebnisse und 
Planungsfortschreibungen ggü. 
Kostenberechnung 
 2.898.178  
300 
Mehrkosten aufgrund erhöhter 
Ausschreibungsergebnisse: 
es liegen Mehrkosten nach 
Ausschreibungen für verschiedene 
Gewerke vor, die teilweise durch 
Vergabegewinne kompensiert werden 
konnten. Dies betrifft insbesondere 
Fassaden, Dachdecker, Estrich- 
Trockenbau- und Putzarbeiten sowie 
Tischer-, Maler- und Schlosserarbeiten 
 4.083.958  
300 
Minderkosten nach 
Ausschreibungsergebnissen: 
Vergabegewinne konnten für den 
Sporthallenausbau erzielt werden 
(Fliesenarbeiten, Prallwand) 
 -141.163  
300 
Minderkosten Baustelleneinrichtung: 
weiterhin können Minderkosten für die 
übergeordnete Baustelleneinrichtung und 
die Gerüststellung für Schul- und 
Sporthallengebäude verzeichnet werden 
 -776.755  
KA 
300 
Mehrkosten im Projektverlauf: 
weitere Mehrkosten entstanden im 
Projektverlauf für notwendige 
Sofortmaßnahmen, u.a. 
Reinigungsarbeiten, Gebäude-
/Verkehrsbeschilderung, 
Gebäudesicherung  
 229.211  
300 Zwischensumme   6.293.428 34.191.056 
400   6.033.301     
400 
Mehrkosten nach 
Ausschreibungsergebnissen: 
Mehrkosten entstanden im Bereich der 
Heizungs-/Lüftungs-/Sanitäranlagen sowie 
der Aufzugsanlage durch 
Ausschreibungsergebnisse und 
Planungsfortschreibung ggü. 
Kostenberechnung 
 
Zudem entstanden u.a. aufgrund 
erforderlicher Änderungen der 
Beleuchtungsanlage, erforderliche 
 886.621  
6 von 12 in Zusammenstellung
7/10 
 
Kabeltrassenanpassungen Nachträge. 
400 
Mehrkosten nach 
Ausschreibungsergebnissen: 
Mehrkosten nach Ausschreibung 
entstanden für IT-Technik und Hardware 
 843.767 2.177.697 
400 Zwischensumme   1.730.387 7.763.688 
500   5.301.905     
500 
Mehrkosten nach 
Ausschreibungsergebnissen: 
Mehrkosten liegen im Bereich der 
Freianlagen durch 
Ausschreibungsergebnisse und 
Leistungsergänzungen ggü. 
Kostenberechnung vor. Diese konnten trotz 
Gegensteuerungsmaßnahmen nicht 
kompensiert werden. 
 1.190.226  
500 Zwischensumme   1.190.226 6.492.131 
600   1.212.345     
600 
Mehrkosten für Ausstattung: 
aufgrund unterschiedlicher Nutzung durch 
verschiedene Schularten liegt ein 
Mehrbedarf an Sportgeräten und 
Sportanlagen  vor. 
 184.046  
   davon investiv 568.691,00 53.000 621.691 
   davon konsumtiv 643.654,00 131.046 774.700 
600 Zwischensumme   184.046 1.396.391 
700   10.874.632     
700 Zwischensumme   0 10.874.632 
200-
700 Summe 56.932.327 9.368.700 66.301.027 
  
Gesamtkosten inkl. Veränderung durch 
Indizierung und Rundung  59.927.430   
     66.301.
100 
 
Die Mehrkosten nach DIN 276 betragen insgesamt 9.368.700 €. Nach Abzug des im 
Baubeschluss bereits berücksichtigten Baupreisindex i.H.v. 2.995.030 € betragen die 
Mehrkosten für die gesamte Baumaßnahme 6.373.670 €. Ein Ausweis der Gesamtkosten 
bezogen auf Bauteile (Schule, Sporthalle, Mensa) ist nicht möglich, da die einzelnen 
Gewerke weitestgehend für die Gesamtmaßnahme beauftragt und ausgeschrieben wurden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 von 12 in Zusammenstellung
8/10 
 
 
4.3  Fördermittel  
Die Maßnahme ist förderfähig. 
 
Objekt Grundschule Sporthalle 
Förderprogramm SchulInfraVO Stadtbudget 
2020 
SchulInfraVO Stadtbudget 
2020 
Förderansatz gemäß  
Förderrichtlinie in % 
60 60 
Gesamtkosten  14.915.600 9.370.000 
förderfähige Kosten 14.915.600 9.052.089 
Anteil Fördermittel 8.949.360 5.431.254 
Antrag vom 21.07.2020 21.07.2020 
Bescheid vom 07.10.2020 07.10.2020; 08.03.2024 
Bewilligungszeitraum 
bis 
30.06.2026 30.06.2026 
 Angaben in Euro brutto 
 
Gegenüber dem Baubeschluss haben sich Änderungen ergeben: Im Frühjahr 2024 wurde 
die Geltendmachung von Vorsteuer für die Sporthalle angezeigt. Dadurch reduziert sich die 
Summe der bewilligten Fördermittel um 190.746 EUR.  
 
4.4  Übersicht Kosten und Haushaltseinordnung 
4.4.1  Haushaltseinordnung 
PSP-Element „Neubau Wilhelm-Busch-Schule + Sporthalle Gerichtsweg“ (7.0001643.700) 
 
 
 
 
 
Der Mehrbedarf in 2026 resultiert anteilig aus einer Verschiebung des liquiden 
Mittelabflusses (2,1 Mio. EUR).  
 
 
 
 
 
25.997.811           2.725.264          22.955.000           12.626.900       64.304.975 
-          2.297.450             4.153.575           140.000         1.996.125 
              774.700            774.700 
25.997.811           2.725.264          20.657.550           16.780.475           140.000       66.301.100 
5.828.544             7.285.700        1.457.100       14.571.344 
0 -7.285.700        7.094.970 -190.730 
5.828.544 0 0 0       8.552.070       14.380.614 
20.169.2672.725.26422.955.0005.341.200-1.457.10049.733.631
0 0 -2.297.45011.439.275-6.954.9702.186.855
20.169.2672.725.26420.657.55016.780.475-8.412.07051.920.486
Summe AZ neu
7.0001643 "Ersatzbau W.-Busch-Sch.+SH Gerichtsweg"
IST VorjahreErmächtigung aus Vorjahr2025 2026 2027 Gesamt
veranschlagte Auszahlungen 
Veränderung Auszahlungen 
konsumtive Aufwendung*
veranschlagte Einzahlungen 
Veränderung Einzahlungen
Summe EZ neu
Veranschlagte Eigenmittel
Veränderung Eigenmittel
Eigenmittel neu
* PSP 1.100.21.1.1.01.50 Wilhelm-Busch-Schule
2025 2026 2027 Gesamt
9.331.950 0 9.331.950
         6.673.825        140.000 6.813.825
0 16.005.775140.00016.145.775
Verpflichtungsermächtigungen
veranschlagte VE 2024
Veränderung VE 2024
Summe VE 2024 neu 
8 von 12 in Zusammenstellung
9/10 
 
 
4.4.2  Deckungsquellen und Begründung 
 
Die Deckung des Mehrbedarfs in 2026 und der Verpflichtungsermächtigungen erfolgt aus 
folgenden PSP-Elementen: 
 
 
Schule Rückmarsdorf, Erweiterungsbau 
Der Baubeginn an der Grundschule Rückmarsdorf zur Komplexsanierung und Erweiterung 
verschiebt sich aufgrund von Verzögerungen bei der Errichtung des Interims. Damit 
verschiebt sich auch der Mittelabfluss. 
 
Auslagerungsschule Katzmannstr.   
Aufgrund von Verzögerungen durch lange Entscheidungsprozesse der städtischen Gremien 
verschieben sich die Planungs- und Ausführungsphasen und damit auch der Mittelabfluss. 
 
Neubau OS Kolmstr.  
Der Mittelabfluss verschiebt sich aufgrund von Verzögerungen beim Planungsfortschritt.  
 
Die Auszahlungsansätze in 2027 werden zur Haushaltsplanung 2027/2028 durch das 
Fachamt prioritär berücksichtigt. 
 
Die Aufwendungen für die Ausstattung der Maßnahme im PSP-Element „Wilhelm-Busch- 
Schule“ (1.100.21.1.1.01.50) erhöhen sich von 643.650 € um 131.050 € auf 774.700 €.  
Die Mehraufwendungen werden innerhalb des Budgets des Fachamtes im Haushalt 2026 
gedeckt. Es erfolgt eine unterjährige Bereitstellung mittels Vorlage innerhalb der geplanten 
Ansätze für Ausstattungsmaßnahmen (Sachkonto 4253 1000, Profitcenter 2111 bis 2311) 
durch zeitliche Verschiebungen von Fertigstellungen von Neu- und/oder Ergänzungsbauten 
bzw. Komplexsanierungen von Schulen.  
 
4.5  Nutzungskosten im Hochbau gem. DIN 18960 
Die Folgekosten werden mit der vorliegenden Änderung zum Baubeschluss an den aktuell 
avisierten Nutzungsbeginn sowie an die aktuellen Medienpreise wie folgt angepasst: 
 
Die Nutzungskosten sind in der Anlage 1 ausführlich erfasst. Sie betragen für das volle Jahr 
ab 2027  
Kostengruppe 200 Objektmanagementkosten in EUR 
187.930  
Kostengruppe 300 Betriebskosten in EUR 
1.208.154  
Kostengruppe 400 Instandsetzungskosten in EUR 
695.473  
Summe für das volle Jahr: 
2.091.557  
 
Das Bauvorhaben geht voraussichtlich in 06/2026 Betrieb. Die anteiligen Nutzungskosten für 
2025 2026
2.387.400
1.635.125
0 4.022.525
Bezeichnung 2026 2027
Neubau OS Kolmstr. 6.673.825140.0007.0001957
Summe 
Deckung des Mehrbedarfs VE 
Projektdefiniton
Schule Rückmarsdorf, Erweiterungsbau7.0001491
Auslagerungsschule Katzmannstr. 7.0002716
Deckung des Mehrbedarfs
Bezeichnung Projektdefiniton
9 von 12 in Zusammenstellung
10/10 
 
das Jahr der Inbetriebnahme betragen 
 
Kostengruppe 200 Objektmanagementkosten in EUR 
140.948 
Kostengruppe 300 Betriebskosten in EUR 
704.173 
Kostengruppe 400 Instandsetzungskosten in EUR 
405.692 
Summe anteilig: 
1.250.813  
 
 
 
Steuerrechtliche Prüfung x nein  wenn ja 
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B UStG  nein  ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des Sachverhalts 
Umsatzsteuerpflicht der Leistung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen  ja  nein, siehe Anlage zur Begründung 
 
5.  Klimawirkung (Details) 
Eine Veränderung der Klimawirkung der Baumaßnahme ist nicht zu erwarten. Es wird auf 
den Baubeschluss VII-DS-06521 verwiesen. 
 
6.  Auswirkung auf bezahlbares Wohnen (Details) 
Eine Auswirkung auf bezahlbares Wohnen ist nicht zu erwarten. 
 
7. Bürgerbeteiligung 
 
bereits erfolgt  geplant  nicht nötig  
Es wird auf den Baubeschluss VII-DS-06521 verwiesen. 
 
8.  Besonderheiten 
keine 
 
  
9.  Folgen bei Nichtbeschluss  
Ein Nichtbeschluss und damit fehlende Mittelbereitstellung gefährdet den avisierten 
Nutzungsbeginn. 
 
 
 
 
Anlage/n 
1 Anlage 1 - Folgekosten (öffentlich) 
 
 
x
10 von 12 in Zusammenstellung
Nutzungskosten im Hochbau 40 Tabelle 1 
gemäß DIN 18960 
 Grundschule & Sporthalle 
 Nutzung 
Gerichtsweg 04103 Leipzig Amt 65 
Straße Nr. PLZ Ort 
Neubau  
Maßnahme ggf. Untersetzung Datum: 28.05.2025 
Nr. Kosten € / 
Jahr 
Kosten € / 
Jahr 
Bezeichnung PSP- Element Sachkonto 
Voll anteilig 
210 Personalkosten Hausmeister 118.730 89.048 Infrastruktuell. Gebäudem. 1.100.11.1.3.04.04 4012 1000 
210 Personalkosten Hallenwart 69.200 51.900 Infrastruktuell. Gebäudem. 1.100.11.1.3.04.04 4012 1000 
220 Sachkosten Hausm.,Hallenwart 0 0 Infrastruktuell. Gebäudem. 1.100.11.1.3.04.04 4253 1000 
220 Sachkosten Hygiene 0 0 Wilhelm-Busch-Schule 1.100.21. 1.1.01.50 4241 9201 
220 Sachkosten Feuerlöscher 0 0 Wilhelm-Busch-Schule 1.10 0.21.1.1.01.50 4255 2200 
200 Objektmanagementkosten 187.930 140.948 
311 Versorgung Wasser 7.749 4.520 Wilhelm-Busch-Schule 1. 100.21.1.1.01.50 4241 9110 
312 Versorgung Öl 0 0 Wilhelm-Busch-Schule 1.100.21.1.1.0 1.50 4241 9140 
313 Versorgung Gas 0 0 Wilhelm-Busch-Schule 1.100.21.1.1 .01.50 4241 9140 
314 Versorgung Feste Brennstoffe 0 0 Wilhelm-Busch-Schul e 1.100.21.1.1.01.50 4241 9110 
314 Versorgung Holzpellets 0 0 Wilhelm-Busch-Schule 1.100 .21.1.1.01.50 4241 9140 
315 Versorgung Fernwärme 144.290 84.169 Wilhelm-Busch-Sc hule 1.100.21.1.1.01.50 4241 9140 
316 Versorgung Strom 402.556 234.824 Wilhelm-Busch-Schul e 1.100.21.1.1.01.50 4241 9130 
319 Versorgung  Sonstiges 0 0 Wilhelm-Busch-Schule 1.100 .21.1.1.01.50 0
310 Versorgung 554.595 323.514 
321 Entsorgung Schmutzwasser 5.212 3.041 Wilhelm-Busch-S chule 1.100.21.1.1.01.50 4241 9120 
321 Entsorgung Regenwasser 0 0 Wilhelm-Busch-Schule 1.100 .21.1.1.01.50 4241 9121 
322 Entsorgung Müll 25.500 14.875 Wilhelm-Busch-Schule 1. 100.21.1.1.01.50 4241 9417 
322 Entsorgung Abscheider 1.500 875 Wilhelm-Busch-Schule 1.100.21.1.1.01.50 4241 9310 
329 Entsorgung Sonstiges 2.200 1.283 Wilhelm-Busch-Schul e 1.100.21.1.1.01.50 4241 9418 
329 Entsorgung Schädlinge 200 117 Wilhelm-Busch-Schule 1. 100.21.1.1.01.50 4241 9413 
329 Entsorgung Sonderleistungen 1.000 583 Wilhelm-Busch- Schule 1.100.21.1.1.01.50 4241 9910 
320 Entsorgung 35.612 20.774 
331 Reinigung, Pflege G Unterhaltsreinigung 214.632 125 .202 Wilhelm-Busch-Schule 1.100.21.1.1.01.50 4241 9410
332 Reinigung, Pflege G Glasreinigung 18.973 11.068 Wilh elm-Busch-Schule 1.100.21.1.1.01.50 4241 9161 
334 Reinigung, Pflege G Schornstein 0 0 Wilhelm-Busch-Sc hule 1.100.21.1.1.01.50 4241 9414 
339 Reinigung, Pflege G Grundreinigung 52.185 30.441 Wil helm-Busch-Schule 1.100.21.1.1.01.50 4241 9162 
339 Reinigung, Pflege G Sonderreinigung 15.000 8.750 Wil helm-Busch-Schule 1.100.21.1.1.01.50 4241 9412 
339 Reinigung, Pflege G Wäschereileistungen 1.000 583 Wilhelm-Busch-Schule 1.100.21.1.1.01.50 4241 9411 
339 Reinigung, Pflege G Schmutzfangmatten 1.000 583 Wilhelm-Busch-Schule 1.100.21.1.1.01.50 4241 9191 
339 Reinigung, Pflege G Bodenpolster 0 0 Wilhelm-Busch-S chule 1.100.21.1.1.01.50 4241 9192 
339 Reinigung, Pflege G Gardinen, Lamellen 1.053 614 Wil helm-Busch-Schule 1.100.21.1.1.01.50 4241 9300 
339 Reinigung, Pflege G Wirtschaftsd., Kita 0 0 Wilhelm- Busch-Schule 1.100.21.1.1.01.50 4241 9164 
339 Reinigung, Pflege G Sonstiges 18.000 10.500 Wilhelm- Busch-Schule 1.100.21.1.1.01.50 4241 9412 
330 Reinigung, Pflege Gebäude (G) 321.843 187.742 
341 Reinigung, Pflege A Befestigte Flächen 0 0 Wilhelm-B usch-Schule 1.100.21.1.1.01.50 0
341 Reinigung, Pflege A Sand,Polytan,Tenne,etc. 12.411 7.240 Wilhelm-Busch-Schule 1.100.21.1.1.01.50 42 41 3110 
341 Reinigung, Pflege A Winterdienst 0 0 Wilhelm-Busch-S chule 1.100.21.1.1.01.50 4241 9416 
341 Reinigung, Pflege A Straße 6.251 3.646 Wilhelm-Busch -Schule 1.100.21.1.1.01.50 4241 9419 
342 Reinigung, Pflege A Pflanz- u. Grünfl. 21.645 12.62 6 Wilhelm-Busch-Schule 1.100.21.1.1.01.50 4241 9221 
342 Reinigung, Pflege A Biotop 0 0 Wilhelm-Busch-Schule 1 .100.21.1.1.01.50 4241 3100 
342 Reinigung, Pflege A Baumkontrolle,etc. 166.842 97.3 24 Wilhelm-Busch-Schule 1.100.21.1.1.01.50 4241 9223 
349 Reinigung, Pflege A Dachbegrünung 33.820 19.728 Wilh elm-Busch-Schule 1.100.21.1.1.01.50 4241 3100 
349 Reinigung, Pflege A Fassadenbegrünung 0 0 Wilhelm-Busch-Schule 1.100.21.1.1.01.50 4241 3100
340 Reinigung, Pflege Außenanlagen (A) 240.968 140.565
Nutzungskostengruppe 
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Nr. Kosten € / 
Jahr 
Kosten € / 
Jahr 
Bezeichnung PSP- Element Sachkonto 
Voll anteilig 
351 Bedienung Techn. Anlagen 6.000 3.500 Wilhelm-Busch- Schule 1.100.21.1.1.01.50 0
353 Inspektion, Wartung Techn. Anlagen 27.501 16.042 Wil helm-Busch-Schule 1.100.21.1.1.01.50 4211 2000 
355 Inspektion, Wartung Rev. Feuerlöscher 1.054 615 Wilh elm-Busch-Schule 1.100.21.1.1.01.50 4255 2010 
359 Inspektion, Wartung Trinkwasserproben 500 292 Wilhel m-Busch-Schule 1.100.21.1.1.01.50 4211 2000 
350 Bedienung, Inspektion und Wartung 35.055 20.449 
361 Dienste Kontrollen 2.040 1.190 Wilhelm-Busch-Schule 1 .100.21.1.1.01.50 0
362 Dienste Notrufservicepssch. 3.000 1.750 Wilhelm-Busch-Schule 1.100.21.1.1.01.50 424 1 9291 
362 Dienste Aufschaltung.,etc. 14.040 8.190 Wilhelm-Busc h-Schule 1.100.21.1.1.01.50 4241 9420 
362 Dienste Betreuung elektr. Schl. 0 0 0 0 4241 9225 
369 Dienste Schulhoföffnung 1.000 0 Wilhelm-Busch-Schule 1.100.21.1.1.01.50 4241 1000 
360 Sicherheits- und Überwachungsdienste 20.080 11.130
371 Abgaben u. Beiträge Grundsteuer 0 0 Wilhelm-Busch-Sc hule 1.100.21.1.1.01.50 0
379 Einnahme 0 0 0 Wilhelm-Busch-Schule 1.100.21.1.1.01.50 0
370 Abgaben und Beiträge, (Einnahmen) 0 0
300 Betriebskosten 1.208.154 704.173 
410 Instandsetzung Baukonstrukt. 410.293 239.337 Wilhelm -Busch-Schule 1.100.21.1.1.01.50 4211 1000 
420 Instandsetzung Techn. Anlagen 186.329 108.692 Wilhel m-Busch-Schule 1.100.21.1.1.01.50 4211 2000 
430 Instandsetzung Außenanlagen 77.906 45.445 Wilhelm-Bu sch-Schule 1.100.21.1.1.01.50 4211 2000 
440 Instandsetzung Ausstattung 20.946 12.218 Wilhelm-Bus ch-Schule 1.100.21.1.1.01.50 4241 9225 
400 Instandsetzungkosten 695.473 405.692 
200-400 Gesamtkosten 2.091.557 1.250.813 
Voraussichtliche Inbetriebnahme: 01.06.2026 
Monate der Nutzung im Jahr der Inbetriebnahme: 
KG 200  +2 Monate vor Nutzungsbeginn 9
KG 300 7
KG 400 7
Umlegeschlüssel der anteiligen Folgekosten: 
KG 200  +2/12 der Kosten vor Nutzungsbeginn 0,75 
KG 300 0,58 
KG 400 0,58 
Inspektion, Wartung 
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