Ämterpräsentation zum Entwurf Doppelhaushalt 2023/2024 - Fachausschuss Jugend, Schule und Demokratie
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-Ifo-07677
Datum: 2022-09-21
Vorlagenart: Informationsvorlage

Fr. Felthaus
Beigeordnete
Der Haushaltsplanentwurf 2023/2024
Dezernat VII
Präsentation für den Fachausschuss Jugend und Schule
am xx.xx.xxxx
1
1 von 65 in Zusammenstellung
2
1
.
Übersicht:
1. Entwurf Ergebnishaushalt 2023/2024 
1.1 Übersicht Produktplan
1.2 Haushaltsentwurf
2. Investitionsprogramm 2023/2024
2 von 65 in Zusammenstellung
1111 Leitungshilfe und Unterstützung
3
1.1 Der Haushalt des Dezernates für Jugend, Schule und Demokratie 
hat nur einen Produktbereich
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4
1.2 Der Haushalt des Dezernates für Jugend, Schule und Demokratie 
hat nur einen Produktbereich
Nach der notwendigen Umstrukturierung der Dezernate aufgrund der Wahlergebnisse nach der 
Kommunalwahl 2020 wurde das Dezernat Jugend, Schule und Demokratie neu gebildet.
Aus diesem Grund können die Werte erst ab 2020 dargestellt werden.
1.100.11.1.1.02.29
  IST 2020 IST 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
Personalkosten                -        454.889         239.050         535.550        546.450   
           
           
Sachkosten        4.917         28.654           26.217           27.616          28.867   
           
Gesamtaufwendugen        4.917        483.542         265.267         563.166        575.317   
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5
1.2 Aufwendungen Dezernat VII insgesamt 
Darstellung Summe der Produkte des Dezernates
Angaben
in Mio Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge  -  0 -  0 -  0 -  0 -  0 -  0
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 0
+ 0
+ 0,03
+ 0,40
+ 0,03
+ 0,24
+ 0,03
- - -
+ 0,03
+ 0,53
+ 0,03
+ 0,55.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
- 0
- 0
- 0,03
- 0,40
- 0,03
- 0,27 - 0,03 - 0,03
- 0,03
- 0,03
- 0,03
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6
2. Investitionsprogramm 2023/2024
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2. Investitionsprogramm 2023/2024
Darstellung des Budgets des Dezernates VII gesamt
7
929IN70002185
Angaben  
in EURO IST 2020 IST 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
           
Aufwendungen 847 11.639 15.000 15.000 15.000
           
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88
Amt Dezernat Jugend, Schule und 
Demokratie
04092 Leipzig
Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]-xxxx
www.leipzig.de
8
8 von 65 in Zusammenstellung
Name
Funktion
Der Haushaltsplanentwurf 2023/2024
Amt für Schule 
Präsentation für den Fachausschuss xxx
am xx.xx.xxxx
1
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2
1. Entwurf Ergebnishaushalt 2023/2024 für das Amt für Schule
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3
1.1 Übersicht Produktplan: Produkte im Amt für Schule
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4
1.1 Übersicht Produktplan: Produkte im Amt für Schule
363
Sonst. Leistungen der 
Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe
365
Tageseinrichtungen für 
Kinder
3636
 Schulsozialarbeit
3651
Horte
Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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5
1.2       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Amt für Schule insgesamt 
Darstellung Summe der Produkte des Amtes für Schule
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite xxx
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6
1.2       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Amt für Schule insgesamt 
Hinweis:
Aufgrund des derzeit noch nicht fertiggestellten Jahresabschlusses 2021 können sich die 
in dieser und den nachfolgenden Folien ausgewiesenen Ist-Werte durch nachfolgende 
Sachverhalte noch verändern:
2021: - Abschreibungen/Zuschreibungen/Auflösung Sonderposten
- Einzelwertberichtigungen/Pauschalwertberichtigungen
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen
- Korrekturbuchungen zwischen lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit
- Buchung von sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten
- Korrekturen im Finanzanlagevermögen
- ARAP/PRAP
- liquide Mittel
- Sonderposten für Gebührenausgleich
- Verrechnung der Kostenstellen
14 von 65 in Zusammenstellung
7
1.3       Schulbudget
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8
1.3       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite xxx
Produkt 1.100.21.1.1.01 Grundschulen in öfftl. Trägerschaft
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9
1.3       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite xxx
Produkt 1.100.21.5.1.01 Oberschulen in öfftl. Trägerschaft
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10
1.3       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite xxx
Produkt 1.100.21.7.1.01 Gymnasien, Kollegs in öfftl. Trägerschaft
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11
1.3       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite xxx
Produkt 1.100.22.1.5.01 Schulen zur Lernförderung
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12
1.3       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite xxx
Produkt 1.100.23.1.1.01 Berufliche Schulen in öfftl. Trägerschaft
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13
1.3       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite xxx
Produkt  1.100.24.3.0.02 Schulnetzplanung
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1.3       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite xxx
Produkt 1.100.36.3.5.01 Horte
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1.5 Instandhaltungsmaßnahmen / bauliche Unterhaltung
Instandhaltungsmaßnahmen / bauliche Unterhaltung ab 250 T€ 
(Planansatz für Aufwendungen) 
Angaben
in Euro Plan 2023 Plan 2024
BSZ 7 Elektrotechnik Energetische Sanierung und Sanitär 850.000 1.350.000
Gymnasium Engelsdorf Sanierung Keller + Sanitär 80.000 250.000
Kurt- Biedermann-Schule Grundleitungen 250.000 250.000
24. Schule SH: Sanierung Dach und Heizung 80.000 320.000
Schule Miltitz Instandsetzung als Interim 50.000 500.000
Geschwister-Scholl-Schule (OS) Energetische Sanierung Bestandsgebäude 230.000 900.000
Hans-Kroch-Schule (GS) Maßnahmen aus Auflagen Unfallkasse Sachsen 450.000 0
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2. Investitionsprogramm 2023/2024
24 von 65 in Zusammenstellung
2. Investitionsprogramm 2023/2024
Darstellung des Budgets des Amtes für Schule gesamt
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Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
Eigenmittel
(Zuschuss) -  77,6 Mio. -  69,7 Mio. -  68 Mio. -  225,1 Mio. -  177,2 Mio.
Fördermittel und
sonst. 
Einzahlungen
+ 93,8 Mio. + 46,8 Mio. + 79 Mio. + 2,0 Mio. + 34,3 Mio.
Auszahlungen + 171,4 Mio. + 116,5 Mio. + 147 Mio. + 227,1 Mio. + 211,5 Mio.
Werte (ohne Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage x, Seite xxx
Eine komplette Übersicht der Investitionsprojekte der Schul- und Kitabaustrategie wurde als 
separate Liste übergeben. 
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2. Investitionsprogramm 2023/2024 (3 größten Maßnahmen)
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26 von 65 in Zusammenstellung
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3. Umsetzung Investitionsprogramm 2021/2022
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* errechnet sich aus: Haushaltsplan 2020 , Übertrag aus Vorjahren, über-/außerplanmäßige Auszahlungen, unechte/ echte Deckungsfähigkeit, 
Sperren
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2021/2022
20
Eine komplette Übersicht der Investitionsprojekte wird als separate Liste übergeben. 
28 von 65 in Zusammenstellung
2121
Amt für Schule
04092 Leipzig
[E-MAIL ENTFERNT]
www.leipzig.de
21
29 von 65 in Zusammenstellung
Der Haushaltsplanentwurf 2023/2024Amt für Jugend und FamilieSitzung des Fachausschusses Jugend und Schule22.09.2022Herr HäßnerAbt. Haushalt, Verwaltung und Controlling1
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Übersicht:1. Entwurf Ergebnishaushalt 2023/2024 1.1 Übersicht Produktplan1.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen1.3 Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes1.4 Förderung an außerhalb der Stadtverwaltung stehenden Stellen1.5 Instandhaltungsmaßnahmen/ bauliche Unterhaltung2. Investitionsprogramm 2023/20243. Umsetzung Investitionsprogramm 2021/20222
31 von 65 in Zusammenstellung
3
1.Entwurf Ergebnishaushalt 2023/2024 für dasAmt für Jugend und Familie
32 von 65 in Zusammenstellung
1.1Der Haushalt des Amtes für Jugend und Familie ist derzeit in zwei Produktbereiche gegliedert
4
33 von 65 in Zusammenstellung
1.1Der Haushalt des Amtes für Jugend und Familie  ist derzeit in zwei Produktbereiche gegliedert
5
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6
1.2Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen Amt 51 insgesamt Darstellung Summe aller Produkte des Amtes für Jugend und Familie inkl. ILV
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 101-116
Für alle IST-Werte gilt: Die Ämtertrennung kann nicht vollständig dargestellt werden. Im Haushaltsplan sind die Plan- und IST-Kosten u.a. für Schulsozialarbeit und Horte noch in den Produkten bis einschl. Plandaten 2022 enthalten. (Ab V-IST 2022 werden die Daten ohne diese Mittel dargestellt.)Angaben  in Mio. EUROIST 2020 IST 2021 Plan 2022V-IST 30.06.2022Plan 2023 Plan 2024ordentl. Erträge 201 -       205 -        225 -           175 -         173 -       179 -        ordentl. Aufwend. 612        618         684            615          653        680         - Sachaufwendungen490        494         551            527          561        589         - Personalaufw.122        124         133            88            92          91            Zuschuss gesamt 411        413         459            440          480        501         Zuschuss (ohne Personalaufwendungen)289        289         326            352          388        410         
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1.2Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen im Amt für Jugend und Familie insgesamt Hinweis:Aufgrund des derzeit noch nicht fertiggestellten Jahresabschlusses 2021 können sich die in dieser und den nachfolgenden Folien ausgewiesenen Ist-Werte durch nachfolgende Sachverhalte noch verändern:2021: - Abschreibungen/Zuschreibungen/Auflösung Sonderposten- Einzelwertberichtigungen/Pauschalwertberichtigungen- Bildung und Auflösung von Rückstellungen- Korrekturbuchungen zwischen lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit- Buchung von sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten- Korrekturen im Finanzanlagevermögen- ARAP/PRAP- liquide Mittel- Sonderposten für Gebührenausgleich- Verrechnung der Kostenstellen
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1. Übernahme Elternbeiträge für Kinder in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege2. Jugendarbeit3. Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz4. Hilfe zur Erziehung5. Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe6. Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege7. Einrichtungen der Jugendarbeit1.3Schlüsselprodukte des Amtes für Jugend und Familie
Schlüsselprodukte gemäß Vorlage VI-DS-02445-NF-02 8
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9
1.3Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, ab Seite 103
Produkt1.100.36.1.0.01 Übernahme Elternbeiträge Kitas/Tagespflege Angaben  in Mio. EUROIST 2020 IST 2021 Plan 2022V-IST 30.06.2022Plan 2023 Plan 2024ordentl. Erträge -1,1 -1,0 -1,4 -1,4 -1,5 -1,5ordentl. Aufwend. 24,0 16,8 26,4 25,0 25,5- Sachaufwendungen23,1 15,9 25,5 24,0 24,0 24,5- Personalaufw.0,9 0,9 0,9 - - - 1,0 1,0Zuschuss gesamt22,9 15,8 25,022,623,5 24,0Zuschuss (ohne Personalaufwendungen)22,0 14,9 24,1 22,6 22,5 23,0
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10
1.3Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, ab Seite 104
Produkt 1.100.36.2.0.01 Jugendarbeit §11 (enthalten u.a. Zuschüsse freie Träger, Projekte, Ferienpass)Angaben  in Mio. EUROIST 2020 IST 2021 Plan 2022V-IST 30.06.2022Plan 2023 Plan 2024ordentl. Erträge -1,8 -1,8 -1,8 -2,5 -1,9 -1,9ordentl. Aufwend. 11,9 12,4 13,7 14,0 14,4- Sachaufwendungen10,9 11,5 12,8 12,8 13,1 13,5- Personalaufw.1,0 0,9 0,9 - - - 0,9 0,9Zuschuss gesamt10,1 10,6 11,910,312,1 12,5Zuschuss (ohne Personalaufwendungen)9,1 9,7 11,0 10,3 11,2 11,6
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1.3Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der ProdukteProdukt 1.100.36.3.1.01 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (u.a. Zuschüsse FT nach §13 und 14 enthalten) ohne Schulsozialarbeit
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, ab Seite 105 (inkl. Schulsozialarbeit dargestellt in 2022)
Angaben  in Mio. EUROIST 2020 IST 2021 Plan 2022V-IST 30.06.2022Plan 2023 Plan 2024ordentl. Erträge -1,0 -1,1 -1,1 -1,1 -1,1 -1,1ordentl. Aufwend. 5,6 5,8 6,6 6,7 6,8- Sachaufwendungen4,4 4,6 5,2 5,2 5,2 5,3- Personalaufw.1,2 1,2 1,4 - - - 1,5 1,5Zuschuss gesamt4,6 4,7 5,54,15,6 5,7Zuschuss (ohne Personalaufwendungen)3,4 3,5 4,1 4,1 4,1 4,2
40 von 65 in Zusammenstellung
12
1.3Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der ProdukteProdukt1.100.36.3.3.01 Hilfen zur Erziehung §§27, 29 - 35
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, ab Seite 107
Angaben  in Mio. EUROIST 2020 IST 2021 Plan 2022V-IST 30.06.2022Plan 2023 Plan 2024ordentl. Erträge -5,2 -5,2 -6,5 -6,7 -7,8 -8,0ordentl. Aufwend. 117,8 117,3 124,6 137,6 147,6- Sachaufwendungen111,1 110,5 117,3 119,1 130,0 139,8- Personalaufw.6,7 6,8 7,3 - - - 7,6 7,8Zuschuss gesamt112,6 112,1 118,1112,4129,8 139,6Zuschuss (ohne Personalaufwendungen)105,9 105,3 110,8 112,4 122,2 131,8
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13
1.3Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der ProdukteProdukt 1.100.36.3.4.01 Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe 
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, ab Seite 108
Angaben  in Mio. EUROIST 2020 IST 2021 Plan 2022V-IST 30.06.2022Plan 2023 Plan 2024ordentl. Erträge -1,6 -1,8 -0,8 -0,8 -1,8 -1,8ordentl. Aufwend. 34,9 49,7 49,3 65,8 74,3- Sachaufwendungen33,1 47,9 47,4 54,8 63,7 72,2- Personalaufw.1,8 1,8 1,9 - - - 2,1 2,1Zuschuss gesamt33,3 47,9 48,554,064,0 72,5Zuschuss (ohne Personalaufwendungen)31,5 46,1 46,6 54,0 61,9 70,4
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1.3Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der ProdukteGesamtübersicht Planung Hilfen zur Erziehung
14Gegenüber dem Planansatz 2022 ergibt sich für 2023 eine Erhöhung um 26,2 Mio. € und in 2024 um 45,3 Mio. € 
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23.11.2020
1.3Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der Produkte
15
Fallzahlentwicklung HzE
44 von 65 in Zusammenstellung
23.11.2020Grundlage der Planung der Ø Kosten pro Fall ist der prognostizierte %- Anstieg der Ø Kosten gegenüber dem Vorjahr und die Tariferhöhungen und sonst. Kostensteigerungen
1.3Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der Produkte
16
Entwicklung der Ø HzE - Kosten pro Fall 
45 von 65 in Zusammenstellung
17
1.3Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der ProdukteProdukt 1.100.36.5.0.01 Kindertageseinrichtungen/ Kindertagespflege (ohne Horte)
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, ab Seite 111 (inkl. Horte dargestellt in 2022)
Angaben  in Mio. EUROIST 2020 IST 2021 Plan 2022V-IST 30.06.2022Plan 2023 Plan 2024ordentl. Erträge -125,0 -122,1 -132,7 -129,7 -126,2 -129,5ordentl. Aufwend. 296,8 291,9 333,7 330,9 341,2- Sachaufwendungen246,9 242,2 277,4 271,2 270,4 282,1- Personalaufw.49,9 49,7 56,3 - - - 60,5 59,1Zuschuss gesamt171,8 169,8 201,0141,5204,7 211,7Zuschuss (ohne Personalaufwendungen)121,9 120,1 144,7 141,5 144,2 152,6
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1.3Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der ProdukteProdukt 1.100.36.6.0.01 Einrichtungen der Jugendarbeit
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, ab Seite 113
Angaben  in Mio. EUROIST 2020 IST 2021 Plan 2022V-IST 30.06.2022Plan 2023 Plan 2024ordentl. Erträge -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7ordentl. Aufwend. 3,2 3,0 3,1 3,1 3,2- Sachaufwendungen1,8 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6- Personalaufw.1,4 1,4 1,5 - - - 1,5 1,6Zuschuss gesamt2,5 2,3 2,40,92,4 2,5Zuschuss (ohne Personalaufwendungen)1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
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19In dieser Übersicht sind nur die Mittel der Kinder- und Jugendförderung enthalten. Zusätzlich ergeben sich im Bereich der FRL Erzieherausbildung weitere 3,3 Mio. € in 2023 und 3,4 Mio. € in 2024. 
1.4Förderung an außerhalb der Stadtverwaltung stehende Stellen:Entwicklung der Erträge und AufwendungenBzeichnung IST 2020 IST 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024Erträge2.006.650 €-   2.149.006 €-   2.057.900 €-   2.508.500 €-   2.552.000 €-     Aufwendungen15.060.003 € 15.838.060 € 16.901.750 € 17.614.100 € 18.142.500 €   Zuschuss 13.053.353 € 13.689.054 € 14.843.850 € 15.105.600 € 15.590.500 €   
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1.5Instandhaltungsmaßnahmen/ bauliche UnterhaltungInstandhaltungsmaßnahmen / bauliche UnterhaltungBezeichnung der Instandhaltungsmaßnahme Plan 2023 Plan 2024Berthold-Brecht-Straße 11, Sanierung Küche 150.000 0Kita An der Hauptstraße, Erneuerung Dach, Fortsetzung aus 202280.000 0Kita Ziolkowskistr., Umbau Bäder 50.000 50.000Kita Neptunweg, Legionellensanierung 50.000 50.000Digitalstrategie Kitas 100.000 200.000Kita Friedrich-Bosse-Str., Sanierung Nebengebäude Weiterführung100.000 0OFT "Peter Pan" Buttergasse 9, Fassadensanierung50.000 60.000Kita An der Teichmühle, diverse baul. Maßnahmen 0 100.000
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2.Investitionsprogramm 2023/2024  
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2.Investitionsprogramm 2023/2024 zzgl. Mittelfristplanung bis 2027 
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Herleitung des Investitionsprogramms der kommenden Jahre1. Schritt:Fortschreibung des bestehenden kommunalen Bauprogramms im Kitabereich, insbesondere Fortsetzung laufender Bauprojekte und deren finanzielle Untersetzung2. Schritt:Berücksichtigung der Erfordernisse aus der Kindertagesstättenbedarfs-planung und die Planung aller zur Umsetzung notwendigen Maßnahmen3. Schritt:Berücksichtigung von Fördermitteln für alle förderfähig erscheinenden Maßnahmen ab 2023 ff.
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2.Investitionsprogramm 2023/2024Darstellung des Budgets des Amtes für Jugend und Familie gesamt
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Angabenin EuroIst 2020 Ist 2021 Plan 2022Plan 2023 Plan 2024Eigenmittel(Zuschuss)- 2,6 Mio. 13,0 Mio. 12,1 Mio. 27,1 Mio. 39,9 Mio.Fördermittel undsonst. Einzahlungen- 8,1Mio..- 9,1 Mio. -3,6 Mio. -4,9 Mio. -2,8 Mio.Auszahlungen+ 5,5 Mio..+ 22,1 Mio. + 15,6 Mio. + 32,1 Mio. + 47,7 Mio.Werte (ohne Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 4, ab Seite 24
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2.Investitionsprogramm 2023/2024
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MaßnahmePlan 2023 Plan 2024Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027Neubau Kita Arthur-Nagel-StraßeEigenmittel - 0 Mio. - 1,6 Mio. - 4,1 Mio. - 0,6 Mio. - 0 Mio.Einzahlungen + 0 Mio. + 0 Mio. + 0 Mio. + 0 Mio. + 0 Mio.Auszahlungen0 Mio. 1,6 Mio. 4,1 Mio. 0,6 Mio. 0 Mio.HzEEinrichtung Edmond-Kaiser-Str. Eigenmittel - 3,4 Mio. - 3,3 Mio. - 0 Mio. - 0 Mio. - 0 Mio.Einzahlungen + 0 Mio. + 0 Mio. + 0 Mio. + 0 Mio. + 0 Mio.Auszahlungen3,4Mio. 3,3 Mio. 0 Mio. 0 Mio. 0 Mio.Kita Kantatenweg Komplexsanierung Eigenmittel - 0,3 Mio. - 0,5 Mio. - 1,6 Mio. - 1,6 Mio. - 3,0 Mio.Einzahlungen + 0 Mio. + 0 Mio. + 0 Mio. + 0 Mio. + 0 Mio.Auszahlungen0,3 Mio. 0,5 Mio. 1,6 Mio. 1,6 Mio. 3,0 Mio.Die Komplettübersicht aller Maßnahmen des Amtes befindet sich im Band 1 in der Anlage 4 ab Seite 24 
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3.Umsetzung Investitionsprogramm 2021/2022
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•errechnet sich aus: Haushaltsplan 2022 , Übertrag aus Vorjahren, über-/außerplanmäßige Auszahlungen, unechte/ echte Deckungsfähigkeit, Sperren•Hier erfolgt die Darstellung aller Maßnahmen. Komplettübersicht wird als Anlage mit ausgereicht. 
3.Umsetzung Investitionsprogramm 2021/2022
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Plan 2022 Übertrag aus VorjahrenGesamtansatz 2022 *Verfügt (Stand 30.08.2022)vsl. Kassenwirksamkeit in 2022 (VIST liqui) in 2022 nicht verausgabte Ansätze (vsl. Reste)Einzahlungen für Investitionen3.557.250 €-     1.275.801 €-    10.704.811 €-   10.903.210 €-    7.231.810 €-      3.473.001 €-    Auszahlungen für Investitionen15.607.800 €   23.841.174 €   43.207.794 €   21.443.077 €    22.375.689 €    20.832.105 €  Summe gesamt12.050.550 €  22.565.373 €  32.502.983 €  10.539.867 €   15.143.879 €    17.359.104 € Amt für Jugend und Familie
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2727
Amt für Jugend und FamilieNaumburger Straße 2604229 Leipzigwww.leipzig.de
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Der Haushaltsplanentwurf 2023/2024
Referat Demokratie und gesellschaftlicher Zusammenhalt
Sitzung des Fachausschusses Jugend und Schule
XX.XX.2022
Frau Heyne
Referatsleiterin
1
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Übersicht:
1. Entwurf Ergebnishaushalt 2023/2024 
1.1. Einordnung Produkt
1.2. Historie
1.3. Darstellung des Haushaltplanentwurfes 2023/2024
1.4. Projekt Leipzig.Ort der Vielfalt
2. Entwurf Finanzhaushalt 2023/2024
2
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3
1. Entwurf Ergebnishaushalt 2023/2024 für das
Referat Demokratie und gesellschaftlicher Zusammenhalt
Das Referat Demokratie und gesellschaftlicher Zusammenhalt 
(Referat 71) ist seit 2020 im Aufbau. Haushaltsmittel wurden 
erstmalig 2021 in Form von überplanmäßigen Haushaltsmitteln 
gem. § 79 SächsGemO aus verschiedenen Ämtern der Stadt 
Leipzig (siehe Historie) im neu gebildeten Budget des 
Referates 71 zur Verfügung gestellt.
 
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1. Einordnung Produkt
4
Der Haushalt des Referates Demokratie und gesellschaftlicher 
Zusammenhalt (Referat 71) enthält das Produkt: 
1.100.11.1.2 Innere Verwaltungsangelegenheiten gem.  
Produktplan der Stadt Leipzig.
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5
 2.       Historie des Haushalts des Referates Demokratie und 
gesellschaftlicher Zusammenhalt
Der Haushalt des Referates Demokratie und gesellschaftlicher 
Zusammenhalt (Ref. 71) setzt sich derzeit aus 
-Personal- und Sachkosten des Amtes für Schule (3,5 VzÄ) 
-Personal- und Sachkosten des Stadtplanungsamtes (1,0 VzÄ) 
(vgl. Beschluss OBM VII-DA-01747-DA-04) und
-dem Projekt des Amtes für Jugend und Familie „Leipzig.Ort 
der Vielfalt“ zusammen.
 
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 3. Der Haushalt des Referates Demokratie und gesellschaftlicher 
Zusammenhalt*
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    Plan 2023 Plan 2024
 Erträge Landesmittel -21.000 -21.000
  Bundesmittel -100.000 -100.000
Aufwendungen      
- Sachaufwendungen   304.000 304.500
- Personalaufw.   746.600 767.200
Zuschuss gesamt   1.029.600 1.050.700
       
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)  
283.000 283.500
       
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4. Projekt Leipzig.Ort der Vielfalt
7
  IST 2020* IST 2021* Plan 2022* V-IST 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
Fördermittel - 117.385    -  222.599    -   130.000    -   166.000    -    121.000   -   121.000   
             
             
Auszahlungen    230.208       278.934         230.000        266.000        230.000        230.000   
             
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
   112.823         56.335         100.000        100.000        109.000        109.000   
* Werte sind im Haushalt des Amtes für Jugend und Familie enthalten
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2. Investitionsprogramm 2023/2024 zzgl. Mittelfristplanung bis 2027 
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Dem Referat Demokratie und gesellschaftlicher 
Zusammenhalt stehen für die Einrichtung der Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen mit Büromöbeln und moderner Datentechnik 
jährlich 3 T EURO für Investitionen zur Verfügung.
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Referat Demokratie und gesellschaftlicher 
Zusammenhalt
04109 Leipzig
www.leipzig.de
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