Ämterpräsentation zum Entwurf Doppelhaushalt 2023/2024 - Fachausschuss Umwelt, Klima und Ordnung
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-Ifo-07678
Datum: 2022-10-17
Vorlagenart: Informationsvorlage

Peter Wasem
Amtsleiter
Der Haushaltsplanentwurf 2023/2024
Amt für Umweltschutz
Präsentation für den Fachausschuss Umwelt, Klima und 
Ordnung am xx.xx.2022
1
1 von 112 in Zusammenstellung
2
1. Entwurf Ergebnishaushalt 2023/2024 für das 
Amt für Umweltschutz
2 von 112 in Zusammenstellung
3
1.1 Übersicht Produktplan: Produkte im Amt für Umweltschutz
3 von 112 in Zusammenstellung
4
1.2       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Amt für Umweltschutz insgesamt 
Darstellung Summe der Produkte des Amtes für Umweltschutz
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge -  0,74 Mio. -  0,64 Mio. -  0,57 Mio. -  0,60 Mio. -  0,67 Mio. -  0,58 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 2,04 Mio.
+ 7,57 Mio.
+ 2,09 Mio.
+ 7,57 Mio.
+ 2,94 Mio.
+ 7,78 Mio.
+ 2,88 Mio.
- - -
+ 2,80 Mio.
+ 8,06 Mio.
+ 2,90 Mio.
+ 8,18 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
+ 8,87 Mio.
+ 1,30 Mio.
+ 9,02 Mio.
+ 1,45 Mio.
+ 10,15 Mio.
+ 2,37 Mio.
- - -
+ 2,28 Mio.
+ 10,19 Mio.
+ 2,13 Mio.
+ 10,50 Mio.
+ 2,33 Mio.
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 38-43
4 von 112 in Zusammenstellung
5
1.2       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Amt für Umweltschutz insgesamt 
Hinweis:
Aufgrund des derzeit noch nicht fertiggestellten Jahresabschlusses 2021 können sich die 
in dieser und den nachfolgenden Folien ausgewiesenen Ist-Werte durch nachfolgende 
Sachverhalte noch verändern:
2021: - Abschreibungen/Zuschreibungen/Auflösung Sonderposten
- Einzelwertberichtigungen/Pauschalwertberichtigungen
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen
- Korrekturbuchungen zwischen lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit
- Buchung von sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten
- Korrekturen im Finanzanlagevermögen
- ARAP/PRAP
- liquide Mittel
- Sonderposten für Gebührenausgleich
- Verrechnung der Kostenstellen
5 von 112 in Zusammenstellung
6
1.3       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 38/39
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 
Hier: Produkt 1.100.55.2.0.02 Wasserrechtliche Maßnahmen
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge -  0,13 Mio. -  0,15 Mio. -  0,15 Mio. -  0,15 Mio. -  0,15 Mio. -  0,15 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 0,27 Mio.
+ 1,29 Mio.
+ 0,27 Mio.
+ 1,34 Mio.
+ 0,33 Mio.
+ 1,36 Mio.
+ 0,33 Mio.
- - -
+ 0,25 Mio.
+ 1,37 Mio.
+ 0,25 Mio.
+ 1,36 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
+ 1,43 Mio.
+ 0,14 Mio.
+ 1,46 Mio.
+ 0,12 Mio.
+ 1,54 Mio.
+ 0,18 Mio.
- - -
+ 0,18 Mio.
+ 1,47 Mio.
+ 0,10 Mio.
+ 1,46 Mio.
+ 0,10 Mio.
6 von 112 in Zusammenstellung
7
1.3       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 39
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 
Hier: Produkt 1.100.55.4.0.01 Naturschutzbehördliche Maßnahmen
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge -  0,16 Mio. -  0,24 Mio. -  0,18 Mio. - 0,18 Mio. -  0,18 Mio. -  0,18 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 0,35 Mio.
+ 1,15 Mio.
+ 0,45 Mio.
+ 1,16 Mio.
+ 0,45 Mio.
+ 1,20 Mio.
+ 0,45 Mio.
- - -
+ 0,43 Mio.
+ 1,18 Mio.
+ 0,54 Mio.
+ 1,22 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
+ 1,35 Mio.
+ 0,19 Mio.
+ 1,37 Mio.
+ 0,21 Mio.
+ 1,48 Mio.
+ 0,27 Mio.
- - -
+ 0,27 Mio.
+ 1,43 Mio.
+ 0,25 Mio.
+ 1,58 Mio.
+ 0,36 Mio.
7 von 112 in Zusammenstellung
8
1.3       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 40
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 
Hier: Produkt 1.100.56.1.0.01 Umweltplanung/integrierter Umweltschutz
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge 0,00 Mio. 0,00 Mio. 0,00 Mio. 0,00 Mio. 0,00 Mio. 0,00 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 0,26 Mio.
+ 0,82 Mio.
+ 0,24 Mio.
+ 0,90 Mio.
+ 0,68 Mio.
+ 0,90 Mio.
+ 0,68 Mio.
- - -
+ 0,63 Mio.
+ 0,97 Mio.
+ 0,64 Mio.
+ 1,02 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
+ 1,08 Mio.
+ 0,26 Mio.
1,15 Mio.
+ 0,24 Mio.
+ 1,58 Mio.
+ 0,68 Mio.
- - -
+ 0,68 Mio.
+ 1,60 Mio.
+ 0,63 Mio.
+ 1,66 Mio.
+ 0,64 Mio.
8 von 112 in Zusammenstellung
9
1.3       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 40/41
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 
Hier: Produkt 1.100.56.1.0.02 Umweltinformation/ -beratung/ -bildung 
(ab 2023: inkl. Fluglärmschutz)
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge 0,00 Mio. 0,00 Mio. 0,00 Mio. 0,00 Mio. 0,00 Mio. 0,00 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 0,41 Mio.
+ 0,41 Mio.
+ 0,54 Mio.
+ 0,50 Mio.
+ 0,67 Mio.
+ 0,36 Mio.
+ 0,67 Mio.
- - -
+ 0,68 Mio.
+ 0,60 Mio.
+ 0,69 Mio.
+ 0,63 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
+ 0,82 Mio.
+ 0,41 Mio.
+ 1,04 Mio.
+ 0,54 Mio.
+ 1,03 Mio.
+ 0,67 Mio.
- - -
+ 0,67 Mio.
+ 1,28 Mio.
+ 0,68 Mio.
+ 1,32 Mio.
+ 0,69 Mio.
9 von 112 in Zusammenstellung
10
1.3       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 41/42
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 
Hier: Produkt 1.100.56.1.0.03 Abfall-/ Bodenschutzrechtliche Maßnahmen
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge - 0,32 Mio. - 0,13 Mio. - 0,13 Mio. -  0,13 Mio. -  0,13 Mio. -  0,13 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 0,33 Mio.
+ 1,73 Mio.
+ 0,20 Mio.
+ 1,64 Mio.
+ 0,36 Mio.
+ 1,69 Mio.
+ 0,30 Mio.
- - -
+ 0,26 Mio.
+ 1,69 Mio.
+ 0,26 Mio.
+ 1,70 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
+ 1,74 Mio.
+ 0,01 Mio.
+ 1,71 Mio.
+ 0,07 Mio.
+ 1,92 Mio.
+ 0,23 Mio.
- - -
+ 0,17 Mio.
+ 1,81 Mio.
+ 0,13 Mio.
+ 1,83 Mio.
+ 0,13 Mio.
10 von 112 in Zusammenstellung
11
1.3       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 42
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 
Hier: Produkt 1.100.56.1.0.04 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge -  0,04 Mio. -  0,04 Mio. -  0,08 Mio. -  0,08 Mio. -  0,08 Mio. -  0,08 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 0,19 Mio.
+ 1,50 Mio.
+ 0,19 Mio.
+ 1,48 Mio.
+ 0,21 Mio.
+ 1,67 Mio.
+ 0,21 Mio.
- - -
+ 0,11 Mio.
+ 1,68 Mio.
+ 0,11 Mio.
+ 1,69 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
+ 1,65 Mio.
+ 0,15 Mio.
+ 1,62 Mio.
+ 0,15 Mio.
+ 1,80 Mio.
+ 0,13 Mio.
- - -
+ 0,13 Mio.
+ 1,71 Mio.
+ 0,03 Mio.
1,72 Mio.
0,03 Mio.
11 von 112 in Zusammenstellung
12
1.3       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 42/43
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 
Hier: Produkt 1.100.56.1.0.05 Luftreinhaltung/ Lärmminderung/ Klimaschutz/ Stadtökologie
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge -  0,08 Mio. -  0,06 Mio. - 0,03 Mio. -  0,06 Mio. -  0,13 Mio. -  0,04 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 0,22 Mio.
+ 0,66 Mio.
+ 0,19 Mio.
+ 0,54 Mio.
+ 0,23 Mio.
+ 0,60 Mio.
+ 0,23 Mio.
- - -
+ 0,44 Mio.
+ 0,57 Mio.
+ 0,42 Mio.
+ 0,56 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
+ 0,80 Mio.
+ 0,14 Mio.
+ 0,67 Mio.
+ 0,13 Mio.
+ 0,80 Mio.
+ 0,20 Mio.
- - -
+ 0,17 Mio.
+ 0,88 Mio.
+ 0,31 Mio.
+ 0,94 Mio.
+ 0,38 Mio.
12 von 112 in Zusammenstellung
13
1.4 Förderung an außerhalb der Stadtverwaltung stehende Stellen:
Entwicklung der Erträge und Aufwendungen
Das Amt für Umweltschutz fördert im Rahmen der Fachförderung (Projektförderung, 
Gründächer, ab 2023: Schallschutz) und in Kooperation mit der Sächsischen Landesstiftung für 
Natur und Umwelt (Naturschutzstationen).
13 von 112 in Zusammenstellung
14
2. Investitionsprogramm 2023/2024
14 von 112 in Zusammenstellung
2. Investitionsprogramm 2023/2024
Darstellung des Budgets des Amtes für Umweltschutz gesamt
15
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
Eigenmittel
(Zuschuss) 87.946,48 - 137.165,02 32.600,00 0,00 0,00
Fördermittel und
sonst. 
Einzahlungen
- 3.100,00 - 297.267,13 0,00 0,00 0,00
Auszahlungen 91.046,48 160.102,11 32.600,00 0,00 0,00
15 von 112 in Zusammenstellung
16
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2021/2022
16 von 112 in Zusammenstellung
* errechnet sich aus: Haushaltsplan 2020 , Übertrag aus Vorjahren, über-/außerplanmäßige Auszahlungen, unechte/ echte Deckungsfähigkeit, 
Sperren
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2021/2022
17
36 – Amt für Umweltschutz 
(Werte in Euro)
 
Plan 2022 Übertrag aus 
Vorjahren
Gesamtansatz 
2022*
Verfügt
vsl. Kassen-
wirksamkeit in 2022                           
(VIST liqui)
in 2022 nicht 
verausgabte 
Ansätze (vsl. 
Reste)Stand 
30.08.2022 Stand 30.06.2022
1 2 .3  4 5 6 = 3 - 5
36IN70000366 Betriebs- 
und Geschäftsausstattung
22.600 186.838 204.630  200.962 209.438  -4.808
  68 Investitionstätigkeit 0 0 0 4.808 4.808 0
  78 Auszahlungen aus
  Investitionstätigkeit
22.600 186.838  204.630 196.154 204.630 0
36IN70001173 Errichtung 
Grundwassermessstellen
 0 73.358  78.472
 
 78.472 78.472 0
  68 Investitionstätigkeit  0 0  0 0 0 0
  78 Auszahlungen aus
  Investitionstätigkeit
 0 73.358  78.472   78.472 78.472 0
36IN70001567 immaterielles 
Vermögen
 0 5.000 6.255 4.693 6.255 1.562
  68 Investitionstätigkeit  0 0 0 0 0 0
  78 Auszahlungen aus 
  Investitionstätigkeit
 0 5.000 6.255 4.693 4.693 1.562
17 von 112 in Zusammenstellung
* errechnet sich aus: Haushaltsplan 2020 , Übertrag aus Vorjahren, über-/außerplanmäßige Auszahlungen, unechte/ echte Deckungsfähigkeit, 
Sperren
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2021/2022
18
36 – Amt für Umweltschutz 
(Werte in Euro)
 
Plan 2022 Übertrag aus 
Vorjahren
Gesamtansatz 
2022*
Verfügt
vsl. Kassen-
wirksamkeit in 2022                           
(VIST liqui)
in 2022 nicht 
verausgabte 
Ansätze (vsl. 
Reste)Stand 
09.09.2022 Stand 30.09.2022
1 2 3  4 5 6 = 3 - 5
36IN70002122 Maschinen 
und technische Anlagen
 10.000 0 31.270 -78.630 21.370 10.000
  68 Investitionstätigkeit  0 0 -100.000 -100.000  0 -100.000
  78 Auszahlungen aus
  Investitionstätigkeit
 10.000 21.370 131.270 21.370 21.370 110.000
Gesamtsummen 32.600 286.566 320.727 205.497 304.357 6.754
  Einzahlung  0  0 -100.000 -95.192 4.808 -104.808
  Auszahlung  32.600  286.566  420.727  300.689  309.165 111.562
18 von 112 in Zusammenstellung
1919
Amt für Umweltschutz
04092 Leipzig
Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
www.leipzig.de
19
19 von 112 in Zusammenstellung
Der Haushaltsplanentwurf 2023/2024
Amt 37 - Branddirektion
Präsentation für den Fachausschuss Umwelt /Ordnung
am 27.09.2022
1
20 von 112 in Zusammenstellung
2
1. Entwurf Ergebnishaushalt 2023/2024 für die Branddirektion
21 von 112 in Zusammenstellung
3
1.1 Übersicht Produktplan: Schlüsselprodukte im Amt 37
126002
Abwehrender 
Brandschutz
Hauptleistungen
 Brandbekämpfung
 technische 
Hilfeleistung 
127001
Rettungsdienst
Hauptleistungen
 Notfallrettung
 Krankentransport
125001
Integrierte  
Regionalleitstelle
Gemeinsame 
Einrichtung der Stadt 
Leipzig (Beauftragte) 
und der Landkreise 
Leipzig und 
Nordsachsen zur 
Disposition von 
Einsätzen der 
Feuerwehr und des 
Rettungsdienstes
22 von 112 in Zusammenstellung
4
1.2       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Branddirektion insgesamt 
Darstellung Summe der Produkte der Branddirektion
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge -  36,09 Mio. -  33,03 Mio. -  40,18 Mio. -  42,93 Mio. -  44,77 Mio. -  46,55 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 32,58 Mio.
+ 43,59 Mio.
+ 31,51 Mio.
+ 42,52 Mio.
+ 36,83 Mio.
+ 51,31 Mio.
+ 38,33 Mio.
- - -
+ 46,86 Mio.
+ 47,73 Mio.
+ 48,87 Mio.
+ 49,21 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
  40,08 Mio.
-   3,51 Mio.
      41,0 Mio.
- 1,52 Mio.
  47,96 Mio.
-   3,35 Mio.
----------------
- 4,6 Mio.
  49,82 Mio.
    2,09 Mio.
  51,53 Mio.
    2,32 Mio.
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 51
23 von 112 in Zusammenstellung
5
1.2       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Branddirektion insgesamt 
Hinweis:
Aufgrund des derzeit noch nicht fertiggestellten Jahresabschlusses 2021 können sich die 
in dieser und den nachfolgenden Folien ausgewiesenen Ist-Werte durch nachfolgende 
Sachverhalte noch verändern:
2021: - Abschreibungen/Zuschreibungen/Auflösung Sonderposten
- Einzelwertberichtigungen/Pauschalwertberichtigungen
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen
- Korrekturbuchungen zwischen lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit
- Buchung von sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten
- Korrekturen im Finanzanlagevermögen
- ARAP/PRAP
- liquide Mittel
- Sonderposten für Gebührenausgleich
- Verrechnung der Kostenstellen
24 von 112 in Zusammenstellung
6
1.3.1       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 43-
44
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 
Hier: Produkt 1100125001 Integrierte Regionalleitstelle Leipzig
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge -  2,87 Mio. -  3,44 Mio. -  4,21 Mio. -  3,10 Mio. -  4,21 Mio. -  4,46 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 2,10 Mio.
+ 4,61 Mio.
+ 1,19 Mio.
+ 6,26 Mio.
+ 1,19 Mio.
+ 8,54 Mio.
+ 0,84 Mio.
- - -
+ 1,38 Mio.
+ 7,30 Mio.
+ 1,82 Mio.
+ 7,63 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
  3,84 Mio.
- 0,77 Mio.
  4,01 Mio.
- 2,25 Mio.
   5,52 Mio.
-  3,02 Mio.
----------------
-   2,26 Mio.
    4,47 Mio.
-   2,83 Mio.
    4,99 Mio.
-   2,64 Mio.
25 von 112 in Zusammenstellung
7
1.3.2       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 46-
47
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 
Hier: Produkt 1100126002 Abwehrender Brandschutz
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge -  3,19 Mio. -  2,03 Mio. -  2,33 Mio. -  0,74 Mio. -  2,47 Mio. - 2,61 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
  + 8,25 Mio.
+ 29,87 Mio.
  + 7,40 Mio.
+ 27,90 Mio.
+ 10,18 Mio.
+ 32,74 Mio.
+ 4,88 Mio.
- - -
+ 9,70 Mio.
+ 30,07 Mio.
+ 10,01 Mio.
+ 30,96 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
34,93 Mio.
  5,06 Mio.
33,27 Mio.
  5,37 Mio.
40,59 Mio.
  7,85 Mio.
---------------
  4,14 Mio.
   37,30 Mio.
   7,23 Mio.
38,36 Mio.
   7,40 Mio.
26 von 112 in Zusammenstellung
8
1.3.3       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 47-
49
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 
Hier: Produkt 1100127001 Rettungsdienst
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge -  29,51 Mio. -  27,33 Mio. -  32,90 Mio. -  36,10 Mio. -  37,30 Mio. -  38,70 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 21,14 Mio.
  + 6,65 Mio.
+ 21,90 Mio.
  + 5,96 Mio.
+ 24,42 Mio.
  + 7,14 Mio.
+ 27,42 Mio.
- - -
+ 34,68 Mio.
  + 7,38 Mio.
+ 35,93 Mio.
  + 7,57 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
- 1,72 Mio.
- 8,37 Mio.
  0,53 Mio.
- 5,43 Mio.
- 1,34 Mio.
- 8,48 Mio.
----------------
- 8,68 Mio.
  4,76 Mio.
- 2,62 Mio.
  4,80 Mio.
- 2,77 Mio.
27 von 112 in Zusammenstellung
9
2. Investitionsprogramm 2023/2024
28 von 112 in Zusammenstellung
2. Investitionsprogramm 2023/2024
Darstellung des Budgets der Branddirektion gesamt
10
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
Eigenmittel
(Zuschuss) 6,60 Mio. 0,27 Mio. 4,41 Mio. 7,36 Mio. 11,42 Mio.
Fördermittel und
sonst. 
Einzahlungen
-  3,98 Mio. - 11,38 Mio. - 1,97 Mio. - 1,86 Mio. -  3,22 Mio.
Auszahlungen 10,58 Mio. 11,65 Mio. 6,38 Mio. 9,22 Mio. 14,64 Mio.
Werte (ohne Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 4, Seite 10
29 von 112 in Zusammenstellung
2. Investitionsprogramm 2023/2024
11
Maßnahme Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027
Spezialfzg.Fw
(Anlage 4, Seite 7)
7.0000162
Eigenmittel 1,14 Mio. 4,50 Mio. 1,40 Mio. 1,86 Mio. 1,67 Mio.
Einzahlungen - 1,02 Mio. - 2,20 Mio. - 1,68 Mio. - 1,02 Mio. - 1,35 Mio.
Auszahlungen 2,16 Mio. 6,70 Mio. 3,08 Mio. 2,88 Mio. 3,02 Mio.
4. BA FTZ
Anlage 4, Seite 9)
7.0002374
Eigenmittel 0,11 Mio. 0,37 Mio. 1,32 Mio. 2,75 Mio. -
Einzahlungen - 0,15 Mio. -0,03 Mio. -0,50 Mio. - 0,15 Mio. -
Auszahlungen 0,26 Mio. 0,40 Mio. 1,82 Mio. 2,90 Mio. -
Neubau Rett.-
wache Nordwest
(Anlage 4, Seite 8)
7.0001904
Eigenmittel 0,25 Mio. 0,30 Mio. 1,85 Mio. 1,75 Mio. 0,8 Mio.
Einzahlungen - - - -. -
Auszahlungen 0,25 Mio. 0,30 Mio. 1,85 Mio. 1,75 Mio. 0,8 Mio.
Neubau Rett.-
zentrum Grünau
(Anlage 4, Seite 8)
7.0001905
Eigenmittel 0,76 Mio. 0,7 Mio. 5,0 Mio. 5,0 Mio. 1,53 Mio.
Einzahlungen - - - -. -
Auszahlungen 0,76 Mio. 0,7 Mio. 5,0 Mio. 5,0 Mio. 1,53 Mio.
Neubau Rett.-
wache Nordost
(Anlage 4, Seite 9)
7.0002168
Eigenmittel 0,5 Mio. 2,5 Mio. 1,5 Mio. - -  
Einzahlungen - - - -. -
Auszahlungen 0,5 Mio. 2,5 Mio. 1,5 Mio. - -
30 von 112 in Zusammenstellung
12
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2021/2022
31 von 112 in Zusammenstellung
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2021/2022
13
32 von 112 in Zusammenstellung
1414
Amt 37 - Branddirektion
04092 Leipzig
Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
 www.leipzig.de
14
33 von 112 in Zusammenstellung
Herr Laube
Amtsleiter
Der Haushaltsplanentwurf 2023/2024
Ordnungsamt
Präsentation für den Fachausschuss Umwelt, Klima und Ordnung
am 13.09.2022
1
34 von 112 in Zusammenstellung
2
1. Entwurf Ergebnishaushalt 2023/2024 für das Ordnungsamt
35 von 112 in Zusammenstellung
3
1.1 Übersicht Produktplan: Produkte im Ordnungsamt
Teilergebnishaushalt 122 –  OrdnungsangelegenheitenTeilergebnishaushalt 122 –  Ordnungsangelegenheiten
..
6 Produkte in 2 Produktuntergruppen (1221 und 1222)
1.100.12.2.1.01
Allgemeine 
Gefahrenabwehr/
Maßnahmen Sicherheit 
und Ordnung
Ordnungsaufgaben, Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit 
und Ordnung durch Maßnahmen der Gefahrenabwehr, Aufgaben 
nach dem Versammlungsgesetz, Ermittlungsvorgänge durch den 
StOD und OP-Gruppe, Bereitstellung des Fundbüros,  
Graffitibeseitigung, KPR, Ahndung und Vollstreckung allgemeine 
Ordnungswidrigkeiten
1.100.12.2.1.02
Gewerbeangelegen-
heiten
Ordnungsaufgaben, Vollzug der Gewerbeordnung, Gewerbean- 
und -ummeldung, Genehmigung und Überwachung 
erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe, Einhaltung der 
Bewachungsverordnung
1.100.12.2.1.03
Fahr- u. Beförderungs-
erlaubnisse, Kfz-
Zulassung
Ordnungsaufgaben, Gewährleistung der Verkehrssicherheit und 
des Versicherungsschutzes, Erteilung, Versagung oder Entzug 
bzw. Wiedererteilung von Fahr- und Beförderungserlaubnissen 
sowie Kfz-Zulassung
1.100.12.2.1.07
Überwachung des 
ruhenden und
fließenden Verkehrs
Ordnungsaufgaben, Überwachung der Einhaltung von Ge- und 
Verboten im ruhenden und fließenden Verkehr einschließlich 
Ahndung und Beseitigung der Verstöße
1.100.12.2.1.08
Verkehrsrechtliche
Genehmigungen
Ordnungsaufgaben, Gewährleistung der Sicherheit und 
Leichtigkeit des öffentlichen Straßenverkehrs, Erteilung von 
verkehrsrechtl. Genehmigungen und Ausnahmegenehmigungen 
gem. § 46 Straßenverkehrsordnung
36 von 112 in Zusammenstellung
4
1.1 Übersicht Produktplan: Produkte im Ordnungsamt
Teilergebnishaushalt 122 –  OrdnungsangelegenheitenTeilergebnishaushalt 122 –  Ordnungsangelegenheiten
..
6 Produkte in 2 Produktuntergruppen (1221 und 1222)
1.100.12.2.2.02
Ausländerwesen, 
Staatsangehörigkeits-
angelegenheiten
Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, 
Gewährleistung und Umsetzung des Aufenthaltsrechts,  
Entgegennahme, Prüfung, Entscheidung von Anträgen  
auf die Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, 
Entscheidung über Erwerbstätigkeit, Verpflichtungs-
erklärungen, Ermittlungsvorgänge
37 von 112 in Zusammenstellung
5
1.2       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Ordnungsamt insgesamt 
Darstellung Summe der Produkte des Ordnungsamtes
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge -23.016.617 -23.920.409 -30.588.482 -23.015.250 -27.127.700 -27.327.700
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
37.680.441
12.101.641
25.578.800
39.015.126
12.802.097
26.213.029
46.990.989
14.342.289
32.648.700
42.038.911
11.615.811
30.423.100
40.271.788
  9.114.788
31.157.000
40.530.187
  9.400.537
31.129.650
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
14.663.824
-10.914.976
15.094.717
-11.118.312
16.402.507
-16.246.193
19.023.661
-11.399.439
13.144.088
-18.012.912
13.202.487
-17.927.163
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 32-38
38 von 112 in Zusammenstellung
6
1.2       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Ordnungsamt insgesamt 
Übersicht der Abweichungen zum V-Ist zum 30.09.2022 
Mindererträge
- 1 Mio. EUR in Verwaltungsgebühren
- 400.000 EUR in Gebühren Sondernutzung (VII-DS-06630)
Mehrerträge
- 1,3 Mio. EUR in Buß- und Verwarnungsgelder (neuer Bußgeldkatalog)
- 300.000 EUR Bestattungsgebühren (Deckung Mehrbedarf)
- 700.000 EUR Verwaltungsgebühren Ersatzvornahme ( Deckung Mehrbedarf)
Minderaufwendungen
- 500.000 EUR in Bücher, Zeitschr., Drucksachen (entsprechend Mindererträge)
Mehrbedarf
- 300.000 EUR in Aufwend. Sonst. Dienstleistungen (Deckung durch Mehrerträge)
- 700.000 EUR Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. –Abschleppmaßnahmen (Deckung 
durch Mehrerträge)
39 von 112 in Zusammenstellung
7
1.2       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Ordnungsamt insgesamt 
Übersicht zu den Veränderungen des Haushaltsplans 2022 zu 2023
Erträge
3311 0000 Verwaltungsgebühren: Erhöhung um -71.000 EUR (Fundbüro; ProstSchG; verkehrsrechtl. 
Genehmigungen; neutral für bauliche UH)
3311 9120 Bestattungsgebühren: Erhöhung um -350.000 EUR
Aufwendungen
4211 4000 UH Grundstücke u. baul. Anlagen: Erhöhung um 20.000 EUR 
4255 2100 UH IT-Ausstattung: Kürzung der mit Planung 2021/2022 bestätigten Mittel i.H.v.  61.600 
EUR
4255 3000 Unterhaltung Tiere: Kürzung der mit Planung 2021/2022 bestätigten Mittel i.H.v. 30.840 EUR
4271 1200 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand: Kürzung um 50.000 EUR (wir machen mit O+S)
4291 2000 Aufw. Sonst. Dienstleistungen: Erhöhung um 350.000 EUR Bestattungskosten (HH neutral))
4431 0100 Porto u. Transportkosten: Übertragung von Mitteln i. H. v. 60.000 EUR an das Amt
     Bürgerservice (Porto)
40 von 112 in Zusammenstellung
8
1.2       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Ordnungsamt insgesamt 
Hinweis:
Aufgrund des derzeit noch nicht fertiggestellten Jahresabschlusses 2021 können sich die 
in dieser und den nachfolgenden Folien ausgewiesenen Ist-Werte durch nachfolgende 
Sachverhalte noch verändern:
2021: - Abschreibungen/Zuschreibungen/Auflösung Sonderposten
- Einzelwertberichtigungen/Pauschalwertberichtigungen
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen
- Korrekturbuchungen zwischen lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit
- Buchung von sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten
- Korrekturen im Finanzanlagevermögen
- ARAP/PRAP
- liquide Mittel
- Sonderposten für Gebührenausgleich
- Verrechnung der Kostenstellen
41 von 112 in Zusammenstellung
9
1.3       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 31-32
Produkt 1.100.12.2.1.01 Allg. Gefahrenabwehr, Maßnahmen Sicherheit und Ordnung
Schlüsselprodukt
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge -2.206.463 -2.384.188 -1.900.850 -1.505.850 -2.445.850 -2.445.850
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
8.453.094
2.348.800
6.104.294
8.867.904
2.531.221
6.336.683
11.112.935
  2.764.135
  8.348.800
9.823.555
2.164.455
7.659.100
11.199.953
  2.436.853
  8.763.100
11.408.496
  2.472.596
  8.935.900
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
6.246.631
   142.337
6.483.716
   147.033
  9.212.085
     863.285
8.317.705
   658.605
  8.754.103
        -8.997
  8.962.646
       26.746
42 von 112 in Zusammenstellung
10
1.3       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 32-33
Produkt 1.100.12.2.1.02 Gewerbeangelegenheiten
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2022
ordentl. Erträge   -718.193    -9.08.715 -1.100.850 -710.850 -1.116.850 -1.116.850
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
2.427.169
   548.871
1.878.298
2.433.590
   516.539
1.916.952
2.575.269
   507.019
2.068.250
2.652.213
   536.663
2.115.550
2.370.646
   357.846
2.012.800
2.428.192
   375.342
2.052.850
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
1.708.976
  -169.322
1.524.875
  -392.076
1.464.419
  -603.831
1.941.363
  -174.187
1.253.796
  -759.004
1.311.342
  -741.508
43 von 112 in Zusammenstellung
11
1.3       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 33
Produkt 1.100.12.2.1.03 Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Kfz-Zulassung
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge -4.138.863 -4.032.056 -5.791.200 -4.067.850 -5.791.200 -5.791.200
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
5.491.429
1.584.763
3.906.666
5.506.912
1.341.603
4.165.309
7.048.863
1.975.913
5.072.950
5.831.376
1.595.500
4.258.200
6.614.401
1.595.501
5.018.900
6.695.364
1.630.664
5.064.700
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
 1.352.566
-2.554.100
 1.474.855
-2.690.453
 1.257.663
-3.815.287
 1.763.526
-3.815.287
    823.201
-4.195.699
   904.164
-4.160.536
44 von 112 in Zusammenstellung
12
1.3       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 33-34
Produkt 1.100.12.2.1.07 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
Schlüsselprodukt
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge -11.630.656 -10.939.048 -14.958.182 -11.955.800 -15.595.800 -15.795.800
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
10.619.904
  3.560.807
  7.059.097
10.782.591
  3.700.886
  7.081.705
11.698.898
  3.496.748
  8.202.150
11.107.716
  2.956.213
  8.169.100
11.107.716
  3.025.716
  8.082.000
11.414.020
  3.174.270
  8.239.750
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
-1.010.752
-8.069.849
    -156.456
 -7.238.162
  -3.259.284
-11.461.434
   -830.487
-8.999.587
  -4.488.084
-12.750.084
  -4.381.780
-12.621.530
45 von 112 in Zusammenstellung
13
1.3       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 34-35
Produkt 1.100.12.2.1.08 Verkehrsrechtliche Genehmigung
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge -431.995 -431.346 -405.700 -405.700 -435.700 -435.700
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
1.187.416
   116.859
1.070.557
1.206.652
   105.814
1.100.838
1.424.357
   126.057
1.298.300
1.330.775
   136.075
1.194.700
1.397.786
     68.436
1.329.350
1.443.799
     72.899
1.370.900
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
  755.421
 -315.136
   775.306
  -325.532
1.018.657
  -279.643
   925.074
  -269.625
   962.086
  -367.264
1.008.099
  -362.801
46 von 112 in Zusammenstellung
14
1.3       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 36-37
Produkt 1.100.12.2.2.02 Ausländerwesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge -813.450 -1.033.170 -1.742.300 -825.800 -1.742.300 -1.742.300
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
3.580.006
1.139.425
2.440.581
3.512.599
1.245.464
2.267.135
4.977.527
1.617.627
3.359.900
3.898.794
1.022.294
2.876.500
5.431.736
1.574.786
3.856.950
4.944.265
1.616.315
3.327.950
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
2.766.556
325.975
2.479.429
212.294
3.235.227-
124.673
3.072.994
196.494
3.689.436
-167.514
3.201.965
-125.985
47 von 112 in Zusammenstellung
15
1.4 Förderung an außerhalb der Stadtverwaltung stehende Stellen:
Entwicklung der Erträge und Aufwendungen
Förderung:
- Projekt „Netz kleiner Werkstätten“ des Kriminalpräventiven Rates der Stadt Leipzig:
      Verbesserung der Kriminalprävention
Für die Förderung von City Leipzig e. V. ist ab 2021/2022 ff das Amt für Wirtschaftsförderung zuständig.
48 von 112 in Zusammenstellung
16
2. Investitionsprogramm 2023/2024
49 von 112 in Zusammenstellung
2. Investitionsprogramm 2023/2024
Darstellung des Budgets des Ordnungsamtes gesamt
17
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
Eigenmittel
(Zuschuss) 860.666 250.086 127.000 1.516.000 1.106.500
Fördermittel und
sonst. 
Einzahlungen
-476.685 0 0 0 0
Auszahlungen 1.337.351 250.086 127.000 1.516.000 1.106.500
Werte (ohne Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 4, Seite 7
50 von 112 in Zusammenstellung
18
Investitionsmaßnahmen 2023
70000212 – bewegliches Anlagevermögen/ BGA
- Konferenztechnik für neue Außenstelle
- Tresore
70001373 – Software
- neue Software - Ersatz für IKOL GewerbeUmstellung DNS-Gewerbe auf Enaio
- Einführung Großkundenschnittstelle Zulassungsstelle
- Beschaffung Auswertesoftware Poliscan
70000624 – Neubau stat. Verkehrsüberwachungsanlagen
- Tiefbauleistungen für neue VÜ-Anlagen
70002365 – Erwerb Maschinen und techn. Anlagen
- Anschaffung einer Flugdrohne / OP-Gruppe
- Ersatzbeschaffung Kuvertiermaschine
- Beschaffung Selbstbedienungsterminal
- Ersatzbeschaffung 5 Aufrufanlagen
2. Investitionsprogramm 2023/2024
51 von 112 in Zusammenstellung
19
Investitionsmaßnahmen 2024
70000212 – bewegliches Anlagevermögen/ BGA
- Ersatzbeschaffung Sonder-PC für VÜ-Anlagen
- Tresore
70001373 – Software
- Fundbüro-Software
- neue Software - Ersatz für IKOL Gewerbe, Umstellung DNS-Gewerbe auf Enaio/ 
Fortsetzung
- Einbindung Gefahrenabwehr in WinOWIG
- Einführung des Moduls Amtshilfe
70000624 – Neubau stat. Verkehrsüberwachungsanlagen
- Tiefbauleistungen für neue VÜ-Anlagen
70002365 – Erwerb Maschinen und techn. Anlagen
- Ersatzbeschaffung Brieföffnerstation
2. Investitionsprogramm 2023/2024
52 von 112 in Zusammenstellung
2. Investitionsprogramm 2023/2024
Darstellung des PSP-Elements 70000212 – bewegliches Anlagevermögen
20
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
Eigenmittel
(Zuschuss) 592.090 176.021 17.000 15.500 8.500
Fördermittel und
sonst. 
Einzahlungen
-476.685 0 0 0 0
Auszahlungen 1.068.775 176.021 17.000 15.500 8.500
Werte (ohne Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 4, Seite 6
53 von 112 in Zusammenstellung
2. Investitionsprogramm 2023/2024
Darstellung des PSP-Elements 70000624 – Neubau stationäre 
       Verkehrsüberwachungsanlagen
21
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
Eigenmittel
(Zuschuss) 108.737 0 20.000 785.750 540.400
Fördermittel und
sonst. 
Einzahlungen
0 0 0 0 0
Auszahlungen 108.737 0 20.000 785.750 540.400
Werte (ohne Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 4, Seite 6
54 von 112 in Zusammenstellung
2. Investitionsprogramm 2023/2024
Darstellung des PSP-Elements 70001373 - Software
22
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
Eigenmittel
(Zuschuss) 99.467 74.065 90.000 125.000 200.000
Fördermittel und
sonst. 
Einzahlungen
0 0 0 0 0
Auszahlungen 99.467 74.065 90.000 125.000 200.000
Werte (ohne Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 4, Seite 6
55 von 112 in Zusammenstellung
2. Investitionsprogramm 2023/2024
Darstellung des PSP-Elements 70002365 – Erwerb Maschinen u. techn. Anlagen
(neues PSP-Element; bis 2022 in 70000212 enthalten)
23
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
Eigenmittel
(Zuschuss) 0 0 0 589.750 357.600
Fördermittel und
sonst. 
Einzahlungen
0 0 0 0 0
Auszahlungen 0 0 0 589.750 357.600
Werte (ohne Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 4, Seite 6
56 von 112 in Zusammenstellung
24
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2021/2022
57 von 112 in Zusammenstellung
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2021/2022
25
32 - Ordnungsamt
 
Plan 2022Übertrag aus 
Vorjahren
Gesamtansatz 
2022*
Verfügt
vsl. Kassen-
wirksamkeit in 2022                           
(VIST liqui)
in 2022 nicht 
verausgabte 
Ansätze (vsl. 
Reste)Stand 
31.08.2022 Stand 30.09.2022
1 2 3  4 5 6 = 3 - 5
32IN70000212
Bewegliches AV
           
  68 Investitionstätigkeit  0  0  0  -15.660 -15.660  0
  78 Auszahlungen aus
  Investitionstätigkeit
 17.000 1.382.281  1.451.710  279.850 41.531  1.410.179 
32IN70000624
Neubau stat. Verkehrsüberw.
   
  68 Investitionstätigkeit  0 0 0  0 0  0
  78 Auszahlungen aus
  Investitionstätigkeit
 20.000 45.535  65.535  0  0  65.535 
32IN70001373
Software
  68 Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
  78 Auszahlungen aus
  Investitionstätigkeit
90.000 166.241 406.241 338.801 85.501 320.740
32IN70002150
Raumausst. Datenschutz/Erg.
  68 Investitionstätigkeit  0 0 0  0 0 0
  78 Auszahlungen aus 
  Investitionstätigkeit
0 0 61.254  59.417  61.254 0
Gesamtsummen            
  Einzahlung  0 0  0 -15.660 -15.660 0
  Auszahlung  127.000  1.777.997 1.987.740 678.068 188.286  1.796.454
* errechnet sich aus: Haushaltsplan 2022 , Übertrag aus Vorjahren, über-/außerplanmäßige Auszahlungen, unechte/ echte Deckungsfähigkeit, 
Sperren
58 von 112 in Zusammenstellung
26
Übersicht der Investitionen in 2022
  27.084 EUR Schnittstelle Ikol-FS zum PFSU
  33.487 EUR WiNOWiG Installation, Anpassung, Test und Schulung
  27.251 EUR Speed Capture Kiosk (Selbstbedienungsterminal)
  13.047 EUR Einbau Hundeboxen mit Fluchttür in die PKW Nissan
  23.297 EUR Mobiliar StOD und AL
_________________________________________________________________    
  43.855 EUR Opel Combo – 2021 bestellt – konnte bis heute nicht geliefert werden
196.719 EUR VÜT – Vergabeverfahren läuft und die Beauftragung wird 2022 erfolgen;
        Lieferung erst 2023
420.000 EUR Ersatzbeschaffung Kfz. (Vorlage VII-DS-07037) Beschaffungsauftrag liegt im
        HA vor; Beauftragung voraussichtlich in 2022
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2021/2022
59 von 112 in Zusammenstellung
2727
Ordnungsamt
04092 Leipzig
Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
www.leipzig.de
27
60 von 112 in Zusammenstellung
Rüdiger Dittmar
Amtsleiter
Der Haushaltsplanentwurf 2023/2024
Amt für Stadtgrün und Gewässer
Präsentation für den Fachausschuss Umwelt, Klima und 
Ordnung am 11.10.2022
11
61 von 112 in Zusammenstellung
2
1. Entwurf Ergebnishaushalt 2023/2024 für das Amt für Stadtgrün 
und Gewässer
2
62 von 112 in Zusammenstellung
3
1.1 Übersicht Produktplan: Produkte im Amt für Stadtgrün und 
Gewässer
551 552 553 554 555 561
Öffentliches Grün/
Landschaftsbau
Öffentliche 
Gewässer / 
Wasserbauliche 
Anlagen
Friedhofs- und 
Bestattungs-
wesen
Naturschutz- und 
Landschafts-
pflege
Land- und 
Forstwirtschaft
Umweltschautz-
maßnahmen
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
Grün- und 
Parkanlagen, 
Kleingartenwesen
Ausbau und 
Unterhaltung von 
Gewässern II. 
Ordnung
Bestattungs-
dienstleistungen/
Krematorium
Flächen-
management
Land- und 
Forstwirtschaft
Grüner Ring 
Leipzig (GRL)
63 von 112 in Zusammenstellung
4
1.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Amt für Stadtgrün und Gewässer insgesamt 
Darstellung Summe der Produkte des Amtes für Stadtgrün und Gewässer
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge - 9,8 Mio. - 10,8 Mio. - 10,5 Mio. - 10,1 Mio. - 12,0 Mio. - 11,9 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 26,6 Mio.
+ 11,3 Mio.
+ 27,8 Mio.
+ 11,7 Mio.
+ 31,6 Mio.
+ 12,2 Mio.
+ 31,0 Mio.
- - -
+ 32,1 Mio.
+ 13,2 Mio.
+ 32,7 Mio.
+ 13,9 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
+ 28,1 Mio.
+ 16,8 Mio.
+ 28,8 Mio.
+ 17,0 Mio.
+ 33,3 Mio.
+ 21,1 Mio. + 20,9 Mio. + 33,3 Mio.
+ 20,0 Mio.
+ 34,7 Mio.
+ 20,8 Mio.
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 
147 - 154
64 von 112 in Zusammenstellung
5
1.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Amt für Stadtgrün und Gewässer insgesamt 
Hinweis:
Aufgrund des derzeit noch nicht fertiggestellten Jahresabschlusses 2021 können sich die 
in dieser und den nachfolgenden Folien ausgewiesenen Ist-Werte durch nachfolgende 
Sachverhalte noch verändern:
2021: - Abschreibungen/Zuschreibungen/Auflösung Sonderposten
- Einzelwertberichtigungen/Pauschalwertberichtigungen
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen
- Korrekturbuchungen zwischen lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit
- Buchung von sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten
- Korrekturen im Finanzanlagevermögen
- ARAP/PRAP
- liquide Mittel
- Sonderposten für Gebührenausgleich
- Verrechnung der Kostenstellen
65 von 112 in Zusammenstellung
6
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 
147 - 149
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 
Hier: Produkt 551001 Grün- und Parkanlagen, Kleingartenwesen
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge - 2,7 Mio. - 3,0 Mio. - 2,5 Mio. - 2,1 Mio. - 3,0 Mio. - 3,3 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 20,8 Mio.
+ 3,8 Mio.
+ 21,0 Mio.
+ 4,2 Mio.
+ 23,4 Mio.
+ 4,3 Mio.
+ 21,1 Mio.
- - -
+ 23,7 Mio.
+ 5,2 Mio.
+ 24,3 Mio.
+ 5,6 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
+ 21,9Mio.
+ 18,1 Mio.
+ 22,2 Mio.
+ 18,0 Mio.
+ 25,2 Mio.
+ 20,9 Mio. + 19,0 Mio. + 26,0 Mio.
+ 20,7 Mio.
+ 26,6 Mio.
+ 21,0 Mio.
66 von 112 in Zusammenstellung
7
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 
149 - 150
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 
Hier: Produkt 552001 Ausbau/Unterhaltung Gewässer II. Ordnung
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge - 0,7 Mio. - -0,7 Mio. - 1,6 Mio. - 0,3 Mio. - 2,4 Mio. - 1,9 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 1,8 Mio.
+ 1,4 Mio.
+ 3,0 Mio.
+ 1,5 Mio.
+ 4,0 Mio.
+ 1,6 Mio.
+ 3,2 Mio.
- - -
+ 3,8 Mio.
+ 1,7 Mio.
+ 3,8 Mio.
+ 1,8 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
+ 2,4 Mio.
+ 1,0 Mio.
+ 3,7 Mio.
+ 2,2 Mio.
+ 3,9 Mio.
+ 2,4 Mio. + 2,9 Mio. + 3,1 Mio.
+ 1,4 Mio.
+ 3,7 Mio.
+ 1,9 Mio.
67 von 112 in Zusammenstellung
8
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 
150 - 151
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 
Hier: Produkt 553001 Bestattungsdienstleistungen/Krematorium
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge - 5,2 Mio. - 6,2 Mio. - 5,6 Mio. - 5,7 Mio. - 6,0 Mio. - 6,0 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 2,4 Mio.
+ 3,5 Mio.
+ 2,6 Mio.
+ 3,5 Mio.
+ 2,8 Mio.
+ 3,9 Mio.
+ 1,7 Mio.
- - -
+ 2,9 Mio.
+ 3,8 Mio.
+ 2,9 Mio.
+ 4,0 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
+ 0,7 Mio.
- 2,8 Mio.
- 0,1 Mio.
-3,6  Mio.
+ 1,1 Mio.
- 2,8 Mio. - 4,0 Mio. + 0,7 Mio.
- 3,1 Mio.
+ 0,9 Mio.
- 3,1 Mio.
68 von 112 in Zusammenstellung
9
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, 
Seite 152
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 
Hier: Produkt 554002 Flächenmanagement
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge - 0,6 Mio. - 0,0 Mio. - 0,0 Mio. - 0,0 Mio. - 0,0 Mio. - 0,0 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 0,6 Mio.
+ 0,4 Mio.
+ 0,0 Mio.
+ 0,4 Mio.
+ 0,1 Mio.
+ 0,5 Mio.
+ 0,0 Mio.
- - -
+ 0,1 Mio.
+ 0,4 Mio.
+ 0,1 Mio.
+ 0,4 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
+ 0,4 Mio.
+ 0,0 Mio.
+ 0,4 Mio.
+ 0,0 Mio.
+ 0,5 Mio.
+ 0,0 Mio. + 0,0 Mio. + 0,5 Mio.
+ 0,1 Mio.
+ 0,5 Mio.
+ 0,0 Mio.
69 von 112 in Zusammenstellung
10
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 
152 - 153
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 
Hier: Produkt 555001 Land- und Forstwirtschaft
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge - 0,2 Mio. - 0,5 Mio. - 0,3 Mio. - 0,3 Mio. - 0,3 Mio. - 0,3 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 0,8 Mio.
+ 1,8 Mio.
+ 1,1 Mio.
+ 1,8 Mio.
+ 0,9 Mio.
+ 1,7 Mio.
+ 0,9 Mio.
- - -
+ 1,3 Mio.
+ 1,8 Mio.
+ 1,3 Mio.
+ 1,8 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
+ 2,4 Mio.
+ 0,6 Mio.
+ 2,4 Mio.
+ 0,6 Mio.
+ 2,3 Mio.
+ 0,6 Mio. + 0,6 Mio.
+ 2,8 Mio.
+ 1,0 Mio.
+ 2,9 Mio.
+ 1,0 Mio.
70 von 112 in Zusammenstellung
11
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 
153 - 154
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 
Hier: Produkt 561006 Grüner Ring Leipzig (GRL)
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge - 0,4 Mio. - 0,4 Mio. - 0,5 Mio. - 0,5 Mio. - 0,4 Mio. - 0,4 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 0,2 Mio.
+ 0,4 Mio.
+ 0,2 Mio.
+ 0,4 Mio.
+ 0,4 Mio.
+ 0,4 Mio.
+ 0,4 Mio.
- - -
+ 0,3 Mio.
+ 0,4 Mio.
+ 0,3 Mio.
+ 0,4 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
+ 0,3 Mio.
- 0,2 Mio.
+ 0,3 Mio.
- 0,1 Mio.
+ 0,3 Mio.
- 0,1 Mio. + 0,1 Mio. + 0,3 Mio.
- 0,1 Mio.
+ 0,2 Mio.
- 0,1 Mio.
71 von 112 in Zusammenstellung
12
1.4 Förderung an außerhalb der Stadtverwaltung stehende Stellen:
Entwicklung der Erträge und Aufwendungen
200000
300000
400000
500000
600000
Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
Zuschuss
72 von 112 in Zusammenstellung
13
1.5 Instandhaltungsmaßnahmen / bauliche Unterhaltung
Instandhaltungsmaßnahmen / bauliche Unterhaltung ab 250 T€ 
(Planansatz für Aufwendungen)
Angaben
in Euro Ist 2021 Plan 2023 Plan 2024
Unterhaltung 
baul. 
Außenanlagen 
in Grün- und 
Parkanlagen
Unterhaltung in 
Grünanlagen, Sitzbänke, 
Havarien
Folgekosten aus 
Investitionen öff. 
Grünanlagen, Umsetzung 
Konzeptionen und 
konkrete Maßnahmen
120.304
415.016
162.899
600.000
162.899
600.000
Parkbäume Nachpflanzungen 48.510 537.880 538.120
Verkehrs-
sicherungs-
pflicht Bäume
Verkehrssicherheit 
Straßenbäume, 
Wässerung/ Erhalt
1.472.355 1.662.107 1.682.405
73 von 112 in Zusammenstellung
14
1.5 Instandhaltungsmaßnahmen / bauliche Unterhaltung
Instandhaltungsmaßnahmen / bauliche Unterhaltung ab 250 T€ 
(Planansatz für Aufwendungen)
Angaben
in Euro Ist 2021 Plan 2023 Plan 2024
Straßenbäume Nachpflanzung 540.124 1.200.000 1.200.000
Vorplanungs-
leistungen 174.718 480.000 480.000
Spielplätze Unterhaltung 192.260 250.000 250.000
Gewässer 2. 
Ordnung
Gewässerunterhaltung / 
Teichsanierung 1.137.450 2.170.860 2.180.860
74 von 112 in Zusammenstellung
15
1.6 Bürgerbeteiligung
Geplante Mittel für die Einbeziehung bürgerschaftlichen 
Engagements
Angaben
in Euro Plan 2023 Plan 2024
Aktion „Baumstarke 
Stadt“ Erträge/ Spenden 150.000 150.000
Instandsetzung von 
Grabmalen u. 
Bänken auf komm. 
Friedhöfen
Erträge/ Spenden 5.000 5.000
Übernahme einer 
Tierpatenschaft Erträge/ Spenden 7.500 7.500
Gewässer-
patenschaften
Aufwandsentschädigung 
Ehrenamt 3.000 3.000
Patenschaften für 
Sauberhaltung und 
Pflege Öffentlicher 
Bereiche in 
Wohngebieten
Aufwandsentschädigung 
Ehrenamt 500 500
75 von 112 in Zusammenstellung
16
2. Investitionsprogramm 2023/2024
16
76 von 112 in Zusammenstellung
2. Investitionsprogramm 2023/2024
Darstellung des Budgets des Amtes für Stadtgrün und Gewässer
gesamt
17
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
Eigenmittel
(Zuschuss) + 2,7 Mio. + 1,7 Mio. + 9,1 Mio. + 10,4 Mio. + 10,4 Mio.
Fördermittel und
sonst. 
Einzahlungen
- 3,4 Mio. - 5,6 Mio. - 13,7 Mio. - 10,5 Mio. - 14,5 Mio.
Auszahlungen + 6,1 Mio. + 7,3 Mio. + 22,8 Mio. + 20,9 Mio. + 24,9 Mio.
Werte (ohne Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 
4, Seite 36 - 39
17
77 von 112 in Zusammenstellung
2. Investitionsprogramm 2023/2024
18
Maßnahme Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027
Wiederherstellung 
ehem. Flussläufe Luppe
(siehe Anlage 4, Seite 
36)
Eigenmittel + 0,2 Mio. + 0,0 Mio. + 0,1 Mio. + 0,0 Mio. + 0,3 Mio.
Einzahlungen - 2,2 Mio. - 0,3 Mio. - 0,6 Mio. - 0,4 Mio. - 2,3 Mio.
Auszahlungen + 2,4 Mio. + 0,3 Mio. + 0,7 Mio. + 0,4 Mio. + 2,5 Mio.
Elstermühlgraben
(siehe Anlage 4, Seite 
36)
Eigenmittel - 1,7 Mio. - 3,3 Mio. + 0,9 Mio. + 0,0 Mio. + 0,0 Mio.
Einzahlungen - 3,8 Mio. - 7,2 Mio. - 2,7 Mio. + 0,0 Mio. + 0,0 Mio.
Auszahlungen + 2,0 Mio. + 3,9 Mio. + 3,6 Mio. + 0,0 Mio. + 0,0 Mio.
Parkanlagen (siehe 
Anlage 4, Seite 37)
Eigenmittel + 1,7 Mio. + 1,3 Mio. + 1,1 Mio. + 2,1 Mio. + 0,5 Mio.
Einzahlungen - 0,0 Mio. - 0,2 Mio. - 1,4 Mio. - 2,5 Mio. - 1,1 Mio.
Auszahlungen + 1,7 Mio. + 1,6 Mio. + 2,6 Mio. + 4,6 Mio. + 1,6 Mio.
Baumpflanzungen
(siehe Anlage 4, Seite 
37)
Eigenmittel + 1,5 Mio. + 1,5 Mio. + 1,5 Mio. + 1,5 Mio. + 1,5 Mio.
Einzahlungen + 0,0 Mio. + 0,0 Mio. + 0,0 Mio. + 0,0 Mio. + 0,0 Mio.
Auszahlungen + 1,5 Mio. + 1,5 Mio. + 1,5 Mio. + 1,5 Mio. + 1,5 Mio.
Hochwasserschutz
(siehe Anlage 4, Seite 
37)
Eigenmittel + 1,3 Mio. + 0,2 Mio. + 0,1 Mio. + 0,0 Mio. + 0,0 Mio.
Einzahlungen - 1,1 Mio. - 0,1 Mio. + 0,0 Mio. + 0,0 Mio. + 0,0 Mio.
Auszahlungen + 2,3 Mio. + 0,3 Mio. + 0,1 Mio. + 0,0 Mio. + 0,0 Mio.
Spielplätze (siehe 
Anlage 4, Seite 37)
Eigenmittel + 2,0 Mio. + 2,7 Mio. + 1,0 Mio. + 2,5 Mio. + 0,1 Mio.
Einzahlungen - 0,3 Mio. - 0,0 Mio. + 0,0 Mio. + 0,0 Mio. + 0,0 Mio.
Auszahlungen + 2,2 Mio. + 2,7 Mio. + 1,0 Mio. + 2,5 Mio. + 0,1 Mio.
Programm "Zukunft 
Stadtgrün" (siehe 
Anlage 4, Seite 38)
Eigenmittel + 0,6 Mio. + 1,2 Mio. + 0,6 Mio. + 0,2 Mio. + 0,0 Mio.
Einzahlungen - 1,3 Mio. - 2,4 Mio. - 1,3 Mio. - 0,4 Mio. - 0,0 Mio.
Auszahlungen + 1,9 Mio. + 3,6 Mio. + 1,9 Mio. + 0,7 Mio. + 0,0 Mio.
18
78 von 112 in Zusammenstellung
2. Investitionsprogramm 2023/2024
19
Maßnahme Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027
Verwaltungsgebäude 
Südfriedhof (siehe 
Anlage 4, Seite 37)
Eigenmittel + 1,2 Mio. + 0,0 Mio. + 0,0 Mio. + 0,0 Mio. + 0,0 Mio.
Einzahlungen + 0,0 Mio. + 0,0 Mio. + 0,0 Mio. + 0,0 Mio. + 0,0 Mio.
Auszahlungen + 1,2 Mio. + 0,0 Mio. + 0,0 Mio. + 0,0 Mio. + 0,0 Mio.
Ersatzneubau 
Friedhofsmauern (siehe 
Anlage 4, Seite 38)
Eigenmittel + 0,3 Mio. + 0,3 Mio. + 0,3 Mio. + 0,3 Mio. + 0,3 Mio.
Einzahlungen + 0,0 Mio. + 0,0 Mio. + 0,0 Mio. + 0,0 Mio. + 0,0 Mio.
Auszahlungen + 0,3 Mio. + 0,3 Mio. + 0,3 Mio. + 0,3 Mio. + 0,3 Mio.
Branchen-
revitalisierung (siehe 
Anlage 4, Seite 38)
Eigenmittel + 0,1 Mio. + 0,5 Mio. + 0,7 Mio. + 0,2 Mio. + 0,0 Mio.
Einzahlungen - 0,5 Mio. - 2,1 Mio. - 2,5 Mio. - 0,4 Mio. + 0,0 Mio.
Auszahlungen + 0,6 Mio. + 2,6 Mio. + 3,2 Mio. + 0,6 Mio. + 0,0 Mio.
Pleißemühlgraben
(siehe Anlage 4, Seite 
39)
Eigenmittel + 0,0 Mio. + 1,0 Mio. + 1,0 Mio. + 3,1 Mio. + 0,7 Mio.
Einzahlungen + 0,0 Mio. + 0,0 Mio. - 0,9 Mio. - 0,8 Mio. - 3,1 Mio.
Auszahlungen + 0,0 Mio. + 1,0 Mio. + 2,0 Mio. + 4,0 Mio. + 3,8 Mio.
Saale-Elster-Kanal-
Radweg (siehe Anlage 4, 
Seite 39)
Eigenmittel + 0,1 Mio. + 0,1 Mio. + 0,1 Mio. + 0,1 Mio. + 0,0 Mio.
Einzahlungen - 1,0 Mio. - 1,0 Mio. - 0,8 Mio. - 0,8 Mio. + 0,0 Mio.
Auszahlungen + 1,1 Mio. + 1,1 Mio. + 0,9 Mio. + 0,9 Mio. + 0,0 Mio.
Stadtgrün, 
Ersatzneubau Wege
(siehe Anlage 4, Seite 
39)
Eigenmittel + 0,1 Mio. + 0,1 Mio. + 0,1 Mio. + 0,1 Mio. + 0,1 Mio.
Einzahlungen + 0,0 Mio. + 0,0 Mio. + 0,0 Mio. + 0,0 Mio. + 0,0 Mio.
Auszahlungen + 0,1 Mio. + 0,1 Mio. + 0,1 Mio. + 0,1 Mio. + 0,1 Mio.
Südfriedhof 
Kolumbarium (siehe 
Anlage 4, Seite 39)
Eigenmittel + 0,4 Mio. + 0,6 Mio. + 0,5 Mio. + 0,0 Mio. + 0,0 Mio.
Einzahlungen + 0,0 Mio. + 0,0 Mio. + 0,0 Mio. + 0,0 Mio. + 0,0 Mio.
Auszahlungen + 0,4 Mio. + 0,6 Mio. + 0,5 Mio. + 0,0 Mio. + 0,0 Mio.
19
79 von 112 in Zusammenstellung
20
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2021/2022
20
80 von 112 in Zusammenstellung
* errechnet sich aus: Haushaltsplan 2022 , Übertrag aus Vorjahren, über-/außerplanmäßige Auszahlungen, unechte/ echte Deckungsfähigkeit, 
Sperren
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2021/2022
21
67 - Amt für Stadtgrün 
und Gewässer
Plan 2022 Übertrag aus 
Vorjahren
Gesamtansatz 
2022*
Verfügt
vsl. Kassen-
wirksamkeit in 2022                           
(VIST liqui)
in 2022 nicht 
verausgabte 
Ansätze (vsl. 
Reste)
Stand 30.08.2022 Stand 30.06.2022
1 2 3 4 5 6 = 3 - 5
67IN70000279 -
Wiederherstellg
Flussläufe Luppe
68 Investitionstätigkeit -2.566.402 0 -2.566.402 -3.437.249 -1.500.000 -1.066.402
78 Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit
2.566.402 5.346.005 7.912.407 2.257.135 2.500.000 5.412.407
67IN70000281 -
Elstermühlgraben
68 Investitionstätigkeit -8.541.416 -6.149.332 -14.690.748 -42.627 -4.337.845 -10.352.903
78 Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit
10.044.404 8.106.204 18.150.608 5.228.735 5.465.202 12.685.405
67IN70000703 -
Parkanlagen
68 Investitionstätigkeit -96.450 0 -166.365 -140.089 -166.365 0
78 Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit
209.100 616.107 895.122 530.877 597.033 298.089
67IN70000716 -
Baumpflanzungen
68 Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
78 Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit
1.500.000 1.438.209 2.908.209 1.112.705 1.354.826 1.553.384
Teilsummen
Einzahlung -11.204.268 -6.149.332 -17.423.515 -3.619.965 -6.004.210 -11.419.305
Auszahlung 14.319.906 15.506.525 29.866.346 9.129.452 9.917.061 19.949.285
21
81 von 112 in Zusammenstellung
* errechnet sich aus: Haushaltsplan 2022 , Übertrag aus Vorjahren, über-/außerplanmäßige Auszahlungen, unechte/ echte Deckungsfähigkeit, 
Sperren
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2021/2022
22
67 - Amt für Stadtgrün 
und Gewässer
Plan 2022 Übertrag aus 
Vorjahren
Gesamtansatz 
2022*
Verfügt
vsl. Kassen-
wirksamkeit in 2022                           
(VIST liqui)
in 2022 nicht 
verausgabte 
Ansätze (vsl. 
Reste)
Stand 30.08.2022 Stand 30.06.2022
1 2 3 4 5 6 = 3 - 5
67IN70000731 -
Hochwasserschutz
68 Investitionstätigkeit -70.200 -66.839 -137.039 0 -66.839 -70.200
78 Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit
777.300 848.417 1.625.717 718.285 900.000 725.717
67IN70000746 -
Spielplätze
68 Investitionstätigkeit 0 0 -3.478 -3.478 -3.478 0
78 Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit
600.000 1.827.305 3.113.536 2.949.439 1.769.135 1.344.401
67IN70001722 –
Ausgleichsmaßnahmen
68 Investitionstätigkeit 0 0 -1.117.281 -1.117.281 -1.090.325 -26.956
78 Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit
0 6.211.156 7.328.437 405.710 200.000 7.128.437
67IN70001901 –
Brachenrevitalisierung
68 Investitionstätigkeit -900.000 0 -900.000 0 0 -900.000
78 Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit
1.000.000 270.744 1.901.744 72.455 500.000 1.401.744
Einzahlung -970.200 -66.839 -2.157.798 -1.120.759 -1.160.642 -997.156
Auszahlung 2.377.300 9.157.622 13.969.434 4.145.888 3.369.135 10.600.298
22
82 von 112 in Zusammenstellung
* errechnet sich aus: Haushaltsplan 2022 , Übertrag aus Vorjahren, über-/außerplanmäßige Auszahlungen, unechte/ echte Deckungsfähigkeit, 
Sperren
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2021/2022
23
67 - Amt für Stadtgrün 
und Gewässer
Plan 2022 Übertrag aus 
Vorjahren
Gesamtansatz 
2022*
Verfügt
vsl. Kassen-
wirksamkeit in 2022                           
(VIST liqui)
in 2022 nicht 
verausgabte 
Ansätze (vsl. 
Reste)
Stand 30.08.2022 Stand 30.06.2022
1 2 3 4 5 6 = 3 - 5
67IN70001908 -
Programm "Zukunft 
Stadtgrün"
68 Investitionstätigkeit -1.078.000 0 -1.078.000 225.585 -400.000 -678.000
78 Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit
1.617.000 1.499.727 3.130.461 1.474.044 911.708 2.218.753
67IN70001691 -
Verwaltungsgebäude 
Südfriedhof
68 Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
78 Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit
0 293.142 293.142 101.035 293.142 0
67IN70001899 -
Ersatzneubau 
Friedhofsmauern
68 Investitionstätigkeit 0 0 0 -90.234 0 0
78 Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit
250.000 745.089 895.089 133.804 450.000 445.089
67IN70002237 -
Gärtnerunterkunft
68 Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
78 Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit
900.000 526.263 1.426.263 1.378.432 800.000 626.263
Teilsummen
Einzahlung -1.078.000 0 -1.078.000 135.351 -400.000 -678.000
Auszahlung 2.767.000 3.064.221 5.744.955 3.087.315 2.454.850 3.290.105
23
83 von 112 in Zusammenstellung
* errechnet sich aus: Haushaltsplan 2022 , Übertrag aus Vorjahren, über-/außerplanmäßige Auszahlungen, unechte/ echte Deckungsfähigkeit, 
Sperren
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2021/2022
24
67 - Amt für Stadtgrün 
und Gewässer
Plan 2022 Übertrag aus 
Vorjahren
Gesamtansatz 
2022*
Verfügt
vsl. Kassen-
wirksamkeit in 2022                           
(VIST liqui)
in 2022 nicht 
verausgabte 
Ansätze (vsl. 
Reste)
Stand 30.08.2022 Stand 30.06.2022
1 2 3 4 5 6 = 3 - 5
67IN70002239 -
Weißeplatz
Neugestaltung
68 Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
78 Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit
0 440.732 538.732 62.303 440.732 98.000
Teilsummen
Einzahlung 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0 440.732 538.732 62.303 440.732 98.000
Gesamtsummen
Einzahlung -13.252.468 -6.216.171 -20.659.313 -4.605.373 -7.564.852 -13.094.461
Auszahlung 19.464.206 28.169.099 50.119.466 16.424.959 16.181.778 33.937.688
24
84 von 112 in Zusammenstellung
Straßenbaumerstpflanzung 
2021 in der Pufendorfstraße
(Zwickauer Modell)
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2021/2022
25
Straßenbaumerstpflanzung 2021 in der Käthe-
Kollwitz- / Karl-Heine-Straße
25
85 von 112 in Zusammenstellung
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2021/2022
26
Investitionsprojekt Gärtnerunterkunft Südfriedhof: 2022 Fenstereinbau historischer (links) und 
neuer (rechts) Gebäudeteil sowie zukünftiger Nassbereich
Investitionsprojekt Sitzbereich am Rundplatz Glashaus Clara-Zetkin-Park (Programm „Zukunft 
Stadtgrün“): Fertigstellung 2021
26
86 von 112 in Zusammenstellung
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2021/2022
27
Investitionsprojekt Skatepark "Parkallee" in Leipzig-Grünau
Investitionsprojekt Spielplatz „Palmengarten“ (Programm Zukunft Stadtgrün) in Alt-West, Lindenau
87 von 112 in Zusammenstellung
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2021/2022
28
Investitionsprojekt Spielplatz „Zeisigplatz“ in Leipzig-Wahren
Investitionsprojekt Spielplatz „Alte Salzstraße“ in Leipzig-Grünau
28
88 von 112 in Zusammenstellung
2929
Amt für Stadtgrün und Gewässer
04092 Leipzig
Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
www.leipzig.de
2929
89 von 112 in Zusammenstellung
Simone Ariane Pflaum 
Referatsleitung
Der Haushaltsplanentwurf 2023/2024
Referat Nachhaltige Entwicklung und 
Klimaschutz
Präsentation für den Fachausschuss xxx
am xx.xx.xxxx
1
90 von 112 in Zusammenstellung
2
1. Entwurf Ergebnishaushalt 2023/2024 für das Amt 38
91 von 112 in Zusammenstellung
3
1.1 Übersicht Produktplan: Produkte im Amt 38
56
Umweltschutz
  
561
Umweltschutz-
maßnahmen  
92 von 112 in Zusammenstellung
4
1.2       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Amt 38  insgesamt 
Darstellung Summe der Produkte des Amtes 38 (Nachhaltige Entwicklung und Klimaschutz) 
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge 0,00 -35.092,77 -15.300 - 35.300 -  15.300 -  15.300
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
0,00
0,00 79.840,78
283.583,05
1.561.550
164.500
1.531.550
---
2.067.561,58
763.900
2.097.561,57
787.100
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
0,00
0,00 
328.331,06
44.748,01
1.710.750
1.546.250
1.496.250
---
2.816,161,58
2.052.261,58
2.869.361,57
2.082.261,57
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 51
93 von 112 in Zusammenstellung
5
1.2       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Amt 38 insgesamt 
Hinweis:
Aufgrund des derzeit noch nicht fertiggestellten Jahresabschlusses 2021 können sich die 
in dieser und den nachfolgenden Folien ausgewiesenen Ist-Werte durch nachfolgende 
Sachverhalte noch verändern:
2021: - Abschreibungen/Zuschreibungen/Auflösung Sonderposten
- Einzelwertberichtigungen/Pauschalwertberichtigungen
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen
- Korrekturbuchungen zwischen lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit
- Buchung von sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten
- Korrekturen im Finanzanlagevermögen
- ARAP/PRAP
- liquide Mittel
- Sonderposten für Gebührenausgleich
- Verrechnung der Kostenstellen
94 von 112 in Zusammenstellung
6
1.3       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 50
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 
Hier: Produkt 561101 Nachhaltige Entwicklung 
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge - - 5087,80 0,00 - 0,00 0,00
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
-
-
66,45
0,00
0,00
0,00
108.900
---
109.900
43.350
109.900
44.200
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
-
- 
- 5021,35
- 5021,35
0,00
0,00 108.900
---
153.250
109.900
154.100
109.900
95 von 112 in Zusammenstellung
7
1.3       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 51
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 
Hier: Produkt 561102 Klimaschutz 
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge - -  30.004,97 -15.300 -  35.300 -15.300 -15.300
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
-
-
79.774,33
283.583,05
1.561.550
164.500
1.531.550
---
1.957.661,58
720.550,00
1.987.661,57
742.900
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
-
- 
333.352,41
49.769,36
1.710,750
1.546.250
1.496.250
---
2.662.911,58
1.942.361,58
2.715.261,57
1.972.361,57
96 von 112 in Zusammenstellung
8
Hinweise:
Hierunter fällt insb. Förderung nach einschlägiger Fachförderrichtlinie und gesonderter Ratsbeschlüsse über Zuwendungen 
nach Zuwendungsrichtlinie
1.4 Förderung an außerhalb der Stadtverwaltung stehende Stellen:
Entwicklung der Erträge und Aufwendungen
97 von 112 in Zusammenstellung
9
1.6 Bürgerbeteiligung
Geplante Mittel für die Einbeziehung bürgerschaftlichen 
Engagements 
Angaben
in Euro Plan 2023 Plan 2024
Nachhaltige 
Entwicklung 
Forum Nachhaltiges Leipzig 55.500 55.500
Klimaschutz
Einbindung Bevölkerung und 
Information der Bevölkerung bei 
Energie- und 
Klimaschutzthemen 
50.000 50.000
98 von 112 in Zusammenstellung
10
2. Investitionsprogramm 2023/2024
99 von 112 in Zusammenstellung
2. Investitionsprogramm 2023/2024
Darstellung des Budgets des Amtes 38 gesamt
11
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 20219 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
Eigenmittel
(Zuschuss)  -   - 3.810,55 500.000 500.000
Fördermittel und
sonst. 
Einzahlungen
-  - 0,00 0,00 0,00
Auszahlungen -  - 3.810,55 500.000 500.000
Werte (ohne Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 4, Seite 10
100 von 112 in Zusammenstellung
2. Investitionsprogramm 2023/2024
12
Maßnahme 
70002532 
EKSP_ 
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027
Zuschüsse EKSP
Eigenmittel 500.000 500.000 0,00 0,00 0,00
Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlungen 500.000 500.000 0,00 0,00 0,00
Pauschale Mittel, welche noch nicht für die HH-Planung 2023/24ff. durch die 
Fachämter im Rahmen EKSP angemeldet wurden, sollen als investive Mittel im 
Referat NEK veranschlagt werden
101 von 112 in Zusammenstellung
1313
Amt 38 Referat Nachhaltige Entwicklung 
und Klimaschutz
04092 Leipzig
Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
www.leipzig.de
13
102 von 112 in Zusammenstellung
Dr. Leupold
Amtsleiterin
Der Haushaltsplanentwurf 2023/2024
Amt 56
Präsentation für den Fachausschuss Umwelt, Klima und 
Ordnung am 27.09.2022
1
103 von 112 in Zusammenstellung
2
1. Entwurf Ergebnishaushalt 2023/2024 für das Amt 56
104 von 112 in Zusammenstellung
1.1 Übersicht Produktplan: Produkte im Amt 56
1.100.12.2.1.05 1.100.12.2.1.06
Lebensmittel- und
Bedarfsgegenstände-
überwachung
Tierseuchenbekämpfung
und
Tierschutz
105 von 112 in Zusammenstellung
1.2       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Amt 56 insgesamt 
Darstellung Summe der Produkte des Amtes 56
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge -160.269,86 -175.698,48 - 194.750,00 - 185.074,00 - 196.809,87 - 196.809,88
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+4.522.643,95
  +934.793,38
+3.587.850,57
+4.397.861,16
  +890.612,94
+3.507.248,22
+4.716.207,79
  +905.057,79
+3.811.150,00
+863.025,00
- - -
+4.488.489,71
  +984.289,71
+3.504.200,00
+4.588.670,93
  +991.970,93
+3.596.700,00
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
- 4.362.374,09
   - 774.523,52
- 4.222.162,68
   - 714.914,46
- 4.521.457,79
    - 710.307,79
- - -
- 677.951,00
- 4.291.679,84
   - 787.479,84
- 4.391.861,05
   - 795.161,05
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 123
Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt, Frau Dr. Leupold, Gabriela
106 von 112 in Zusammenstellung
1.2       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Amt 56 insgesamt 
Hinweis:
Aufgrund des derzeit noch nicht fertiggestellten Jahresabschlusses 2021 können sich die 
in dieser und den nachfolgenden Folien ausgewiesenen Ist-Werte durch nachfolgende 
Sachverhalte noch verändern:
2021: - Abschreibungen/Zuschreibungen/Auflösung Sonderposten
- Einzelwertberichtigungen/Pauschalwertberichtigungen
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen
- Korrekturbuchungen zwischen lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit
- Buchung von sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten
- Korrekturen im Finanzanlagevermögen
- ARAP/PRAP
- liquide Mittel
- Sonderposten für Gebührenausgleich
- Verrechnung der Kostenstellen
Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt, Frau Dr. Leupold, Gabriela
107 von 112 in Zusammenstellung
1.3       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 122
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 
Hier: Produkt 1.100.12.2.1.05
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge -70.658,96 -69.331,34 -65.200,00 - 65.200,00 - 69.789,07 -69.789,08
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+2.966.431,94
+209.627,71
+2.756.804,23
+2.892.453,05
+207.356,42
+2.685.096,63
+3.238.432,29
+227.082,29
+3.011.350,00
+ 113.992,42
- - -
+2.959.699,28
+231.949,28
+2.727.750,00
+3.027.240,87
+238.140,87
+2.789.100,00
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
-2.895.772,98
-138.968,75
-2.823.121,71
-138.025,08
-3.173.232,29
-161.882,29 - 48.792,42
-2.889.910,21
-162.160,21
-2.957.451,79
-168.351,79
Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt, Frau Dr. Leupold, Gabriela
108 von 112 in Zusammenstellung
1.3       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 123
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 
Hier: Produkt 1.100.12.2.1.06
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge -89.610,90 -106.367,14 -129.550,00 -119.874,00 -127.020,80 -127.020,80
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+1.556.212,01
+725.165,67
+831.046,34
+1.505.408,11
+683.256,52
+822.151,59
+1.477.775,50
+677.975,50
+799.800,00
+749.032,58
- - -
+1.528.790,43
+752.340,43
+776.450,00
+1.561.430,06
+753.830,06
+807.600,00
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
-1.466.601,11
-635.554,77
-1.399.040,97
-576.889,38
-1.348.225,50
-548.425,50
- - -
- 629.158,58
-1.401.769,63
-625.319,63
-1.434.409,26
-626.809,26
Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt, Frau Dr. Leupold, Gabriela
109 von 112 in Zusammenstellung
8
2. Investitionsprogramm 2023/2024
110 von 112 in Zusammenstellung
2. Investitionsprogramm 2023/2024
Darstellung des Budgets des Amtes 56 gesamt
9
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
Eigenmittel
(Zuschuss)  37.203,14   7.974,25   3.400,00   30.000,00 0,00
Fördermittel und
sonst. 
Einzahlungen
- 6.398,85 0,00 - 70.000,00 0,00 0,00
Auszahlungen + 43.601,99 +7.974,25 + 52.569,96 + 30.000,00 0,00
Werte (ohne Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 4, Seite 29
Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt, Frau Dr. Leupold, Gabriela
111 von 112 in Zusammenstellung
1010
Amt 56
04092 Leipzig
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Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
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10
112 von 112 in Zusammenstellung