1. Änderung zum Teilbaubeschluss für eine Grundschule mit 3-Feld-Sporthalle, Arthur-Nagel-Straße 2
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-DS-02747-DS-02
Datum: 2024-02-06
Vorlagenart: Beschlussvorlage

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Ratsversammlung 
 
 
 
Beschlussvorlage-Nr. VII-DS-02747-DS-02 
 
Status: öffentlich 
 
Eingereicht von: 
Dezernat Stadtentwicklung und Bau 
Dezernat Jugend, Schule und Demokratie 
 
 
Betreff: 
1. Änderung zum Teilbaubeschluss für eine Grundschule mit 3-Feld-
Sporthalle, Arthur-Nagel-Straße 2 
 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
Voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
Zuständigkeit 
   
Dienstberatung des Oberbürgermeisters  Bestätigung 
FA Finanzen  Vorberatung 
Ratsversammlung 13.03.2024 Beschlussfassung 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
1. Die 1. Änderung zum Baubeschluss „Teilbaubeschluss für eine Grundschule mit 3-
Feld-Sporthalle“ wird bestätigt. 
2. Die Gesamtkosten der Maßnahme erhöhen sich von 36.011.000 € um 6.000.000 € 
auf 42.011.000 €. 
Der städtische Anteil an der Maßnahme beträgt 30.978.300 €. 
Der städtische Anteil des Mehrbedarfs beträgt  6.000.000 €. 
3. Die Auszahlungen für die Maßnahme im PSP-Element „120. Schule Ersatzneub. mit 
Hort und 3 Feld SH“ (7.0001734) erhöhen sich von 35.444.000 € um 6.000.000 € auf 
41.444.000 € und sind wie folgt vorgesehen: 
bis HHJ 2023:   16.612.400 € 
      HHJ 2024:         21.771.600 € 
      HHJ 2025         3.060.000 € 
Die Einzahlungen i.H.v. 11.032.700 € für die Maßnahme sind im PSP-Element 
„Zweckgebundene Investitionszuwendung von Dritten“ (7.0001734.705) wie folgt 
vorgesehen: 
HHJ 2020:  4.413.000 €  
HHJ 2025:  6.619.700 € 
Die Verpflichtungsermächtigungen werden im PSP-Element „120. Schule 
Ersatzneub. mit Hort und 3 Feld SH“ (7.0001734) in den Haushaltsjahren wie folgt 
vorgesehen: 
VE 2024 kassenwirksam 2025:      2.000.000 € 
Die Aus- und Einzahlungsansätze 2025/2026 werden zur Haushaltsplanung 
2025/2026 berücksichtigt. 
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4. Die zusätzlichen Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 2.000.000 € für das 
Haushaltsjahr 2024, kassenwirksam in 2025, im PSP- Element „120. Schule 
Ersatzneub. mit Hort und 3 Feld SH“ (7.0001734) werden über die Inanspruchnahme 
der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 20 SächsKomHVO i.V.m. § 8 der 
Haushaltssatzung bestätigt.  
Die Deckung erfolgt in gleicher Höhe aus den PSP-Elementen „GS Connewitz, 
Zwenkauer Str., KomplexS“ (7.0002378.700 ). 
5. Die Aufwendungen für die konsumtive Ausstattung der Grundschule sind im PSP-
Element „120. Schule“ (1.100.21.1.1.01.48) i. H. v. 567.000 € im Haushaltsjahr 2025   
vorgesehen.  
Die Aufwendungen für die konsumtive Ausstattung werden im Rahmen der 
Haushaltsplanung 2025/2026 durch das Fachamt angemeldet. 
 
 
 
Räumlicher Bezug 
04229 Leipzig, Süd-West, Großzschocher, Ligis-ID 013302g002 - Schule mit Sporthalle 
 
 
Zusammenfassung 
 
Anlass der Vorlage:    
 
  Rechtliche Vorschriften   Stadtratsbeschluss 
VII-DS-02747 v. 22.07.2021   Verwaltungshandeln 
  Sonstiges: 
 
Mit Beschluss des Stadtrates VII-DS-02747 vom 22.07.2021 wurde die Verwaltung 
beauftragt, am Standort Arthur-Nagel-Straße 2 in 04229 Leipzig Grundschule mit 3-Feld-
Sporthalle zu errichten.  
Nach Erstellung der Kostenberechnung im Dezember 2020 als Grundlage für den o.g. 
Beschluss und während der Projektrealisierung kam es weltpolitisch mit dem Ukrainekrieg zu 
einem Ereignis, welches sich erheblich auf die Baukosten auswirkt. 
Zudem wurden kleinere Leistungsänderungen erforderlich, welche sich ebenfalls auf die 
Gesamtkosten des Projektes auswirken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Finanzielle Auswirkungen 
Finanzielle Auswirkungen  nein x wenn ja, 
Kostengünstigere Alternativen geprüft  nein  ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung 
Folgen bei Ablehnung  nein x ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?  nein x ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
  
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 
Ergebnishaushalt Erträge     
 Aufwendungen 2025  567.000 1.100.21.1.1.01.48 
Finanzhaushalt Einzahlungen 2020 
2025 
 
 
 
  4.413.000 
  6.619.700 7.0001734.705 
 Auszahlungen 
 
2023 
2024 
2025 
 
 
 
 
 
16.612.400 
21.771.600 
  3.060.000 
7.0001734.700 
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja, nachfolgend angegeben 
 
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR/Jahr wo veranschlagt 
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand     
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)     
 Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen      
    
Steuerrechtliche Prüfung  x nein  wenn ja 
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B 
UStG   nein  ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des Sachverhalts 
Umsatzsteuerpflicht der Leistung   nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen   ja  nein, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
 
Auswirkungen auf den Stellenplan x nein  wenn ja, nachfolgend angegeben 
Beantragte Stellenerweiterung:  Vorgesehener Stellenabbau:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Ziele 
Hintergrund zum Beschlussvorschlag: 
Welche strategischen Ziele werden mit der Maßnahme unterstützt? 
  
 
2030 – Leipzig wächst nachhaltig! 
Ziele und Handlungsschwerpunkte 
Leipzig setzt auf  
Lebensqualität 
Leipzig besteht im  
Wettbewerb 
 Balance zwischen 
Verdichtung und Freiraum 
 Positive 
Rahmenbedingungen für 
qualifizierte Arbeitsplätze 
x Qualität im öffentlichen Raum 
und in der Baukultur 
 Attraktives Umfeld für 
Innovation, Gründer und 
Fachkräfte 
 Nachhaltige Mobilität 
 
 Vielfältige und stabile 
Wirtschaftsstruktur 
 Vorsorgende Klima- und 
Energiestrategie 
 Vorsorgendes Flächen- und 
Liegenschafts-management 
 Erhalt und Verbesserung der 
Umweltqualität 
 Leistungsfähige technische 
Infrastruktur 
x Quartiersnahe Kultur-, Sport- 
und Freiraum-angebote 
 
 
 Vernetzung von Bildung, 
Forschung und Wirtschaft 
Leipzig schafft soziale Stabilität  Wirkung auf Akteure 
Leipzig stärkt seine 
Internationalität 
 Chancengerechtigkeit in der 
inklusiven Stadt 
 Bürgerstadt  Weltoffene Stadt 
 Gemeinschaftliche 
Quartiersentwicklung 
 Region  Vielfältige, lebendige Kultur- 
und Sportlandschaft 
 Bezahlbares Wohnen  Stadtrat  Interdisziplinäre 
Wissenschaft und exzellente 
Forschung 
x Zukunftsorientierte Kita- und 
Schulangebote 
 Kommunalwirtschaft  Attraktiver Tagungs- und 
Tourismusstandort 
 Lebenslanges Lernen  Verwaltung  Imageprägende 
Großveranstaltungen 
 Sichere Stadt    Globales Denken, lokal 
verantwortliches Handeln 
      
 Sonstige Ziele 
 
 Trifft nicht zu     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Klimawirkung 
Klimawirkung durch den Beschluss der Vorlage 
Stufe 1: Grobe Einordnung zur Klimawirkung (Klimaschutzes und zur –wandelanpassung) 
Eingesetzte Energieträger (Strom, 
Wärme, Brennstoff) X keine / Aussage nicht möglich  erneuerbar  fossil 
Reduziert bestehenden Energie-
/Ressourcenverbrauch X Aussage nicht möglich  ja  nein 
Speichert CO2-Emissionen (u.a. 
Baumpflanzungen) X Aussage nicht möglich  ja  nein 
Mindert die Auswirkungen des 
Klimawandels (u. a. Entsiegelung, 
Regenwassermanagement) 
X Aussage nicht möglich  ja  nein 
Abschätzbare Klimawirkung mit 
erheblicher Relevanz X ja, da Beschlussgremium RV, GVA, oder VA und mind. 5 
Jahre Betriebs- und Nutzungsdauer  nein 
Vorlage hat keine abschätzbare 
Klimawirkung x ja (Prüfschema endet hier.)   
 
Stufe 2: Die Vorlage berücksichtigt die zentralen energie- und klimapolitischen Beschlüsse (s. 
leipzig.de) 
  ja  nein (Begründung s. Abwägungsprozess)  nicht berührt (Prüfschema endet 
hier.) 
       
Stufe 3: Detaillierte Darstellung zur abschätzbaren Klimawirkung nur bei erheblicher Relevanz 
  Berechnete THG-Emissionen (in t bzw. t./a): ____________________ 
  liegt vor: s. Anlage/Kapitel der Vorlage: ________________________ 
 x wurde vorgelegt mit: ________________ VII-DS-02747 
   
 
 
 
Sachverhalt 
Beschreibung des Abwägungsprozesses:   
Im Rahmen der Erarbeitung der Vorlage fanden verwaltungsinterne Abstimmungen i.R.d. 
Task Force Schulhausbau und Kita statt 
  
I.  Eilbedürftigkeitsbegründung  
entfällt  
  
II.  Begründung Nichtöffentlichkeit   
entfällt  
 
  
III.   Strategische Ziele  
Es wird auf VII-DS-02747 v. 22.07.2021 verwiesen. 
  
IV.  Sachverhalt  
 
1.  Anlass  
 
1.1 Grundlagen / Beschlüsse 
- VI-DS-03932-NF-02 vom 17.05.2017 - Sammelplanungsbeschluss für 
5 von 12 in Zusammenstellung
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Schulbauinvestitionen, Planungsmittel im Finanzhaushalt 2017/18 und Bestätigung von 
außerplanmäßigen Auszahlungen nach § 78 in Anlehnung an § 79 (1) SächsGemO 
- VI-DS-06977 vom 22.05.2019 - Änderung und Ergänzung Planungsbeschluss - 
Ersatzneubau der 120. Schule / Neubau einer Kindertagesstätte am Standort Arthur-
Nagel-Straße 
- VI-DS-06977-ÄA-01 und VI-DS-06977-ÄA-02 vom 22.05.2019 - Änderung und 
Ergänzung Planungsbeschluss - Ersatzneubau der 120. Schule / Neubau einer 
Kindertagesstätte am Standort Arthur-Nagel-Straße 
- VI-HP-03703-NF-03 vom 20.09.2017 - Zukunftsentwicklung des Areals der ehem. 
Schwimmhalle Südwest in der Arthur-Nagel-Straße (A 0097/ 18) 
- VII-DS-02747 - Grundsatzbeschluss für einen "Bildungscampus" an der Arthur-Nagel-
Straße und Teilbaubeschluss für eine Grundschule mit 3-Feld-Sporthalle 
 
1.2 Planungs-/Bautenstand 
Die Planung ist 95% abgeschlossen. 
Der Bau begann planmäßig im Januar 2021. 
Das Baufeld wurde beräumt. 
Altlasten und Kontaminationen wurden beräumt. 
 
Das Vorhaben befindet sich in Leistungsphase 8, aktuell sind ca. 75 % der Gewerke in der 
Ausschreibung bzw. bereits vergeben. 
 
Der Rohbau ist nahezu fertig. Die ersten Ausbaugewerke sind bereits tätig. 
 
2.  Beschreibung der Maßnahme  
Die Kostenberechnung und Grundlage des Baubeschlusses vom 22.07.2021 ist vom 
Dezember 2020. Mit der weiteren Planung und Fortschreibung des Objektes kam es durch 
Anpassungen an aktuelle Preise im Rahmen der Ausschreibungen und an Auflagen sowie 
durch Planungsanpassungen bisher zu Mehrkosten in Höhe von 6 Mio. Euro. 
 
Die Baupreise sind in Spitzenzeiten (kurz nach Beginn des Ukrainekrieges) bis zu 60 % 
(siehe Vergabe Los 05 Rohbau) gestiegen und liegen momentan bei bis zu 30 %. 
Weiterhin gab es Anpassungen der Planung nach Auflagen aus der Baugenehmigung. 
Die Begründungen finden sich in der Tabelle unter Pkt. 4.2. 
 
Des Weiteren sind aufgrund standortbezogener und ausführungstechnischer Faktoren 
Leistungsänderungen und zusätzliche Leistungen erforderlich. Größeren Einfluss auf die 
Kosten haben dabei hauptsächlich folgende Änderungen: 
 
KG 200 - Fernwärmeanschluss: 
Die Netz Leipzig forderte während der Ausführungsplanung einen autarken 
Fernwärmeanschluss für die Sporthalle, zusätzlich zum Hausanschluss Schulgebäude, 
wodurch Mehrkosten aufgrund des Anschlusses selbst und der Leitungsführung in den 
Außenanlagen (Erdarbeiten, Anpassungen in Stützwänden etc.) entstehen. 
 
 
KG 300 - Los 5 Rohbau: 
Im Rahmen der Ausführungsplanung und Prüfauflagen wurden zusätzliche Leistungen 
erforderlich, z.B. zur Abfangung von hohen Wänden in Sporthalle, Attikabetonage auf 
Sporthalle in zwei Schritten mit nachträglichem Verschluss der Holzbinderauflager 
 
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Durch diese und viele weitere eher geringfügige Zusatzleistungen verlängert sich die 
Vorhaltung der Baustelleneinrichtung der Rohbaufirma, welche ebenfalls zu Mehrkosten 
führt.   
 
Außerdem wurde während der Bauzeit vom Bodengutachter festgestellt, dass der 
vorhandene Boden aus der Baugrube für den Wiedereinbau nicht geeignet ist und 
abtransportiert und dafür Liefermaterial eingebracht werden muss. 
 
KG 300 - Los 10 Metallfenster/Sonnenschutz: 
Hier mussten nach der Vergabe im Rahmen der Werkplanung des Auftragnehmers 
Änderungen am Fensteraufbau der Pfosten-Riegel-Fassaden aus statischen und 
wärmeschutztechnischen Gründen sowie aufgrund einer aufzubringenden Vogelschutzfolie 
vorgenommen werden. Dadurch ändert sich die Qualität der Glasscheiben sowie die Profile. 
Dies betrifft die gesamte Verglasung der Pfosten-Riegel-Konstruktionen   im 
Erdgeschossbereich, knapp 700 m² und die des Innenhofs. 
 
 
3.  Realisierungs- / Zeithorizont  
 VII-DS-02747 v. 
22.07.2021 
nach Änderung erwartet 
Baubeginn bauvorbereitende 
Maßnahmen: 01/2022 
 
05/2022 
01/2022 
 
 
07/2022 
Bauende 11/2024 12/2024 
Nutzungsbeginn 03/2025 03/2025 
 
4.  Finanzielle Auswirkungen  
 
4.1 Kostenübersicht 
PSP-Element „120.Schule Ersatzneub.mit Hort+3 Feld SH“ (7.0001734)   
 
KG Kostengruppe VII DS 02747 
21.7.21 
Zusätzliche 
Kosten Gesamtkosten 
100 Grundstück 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
200 Herrichten und 
Erschließen 1.345.914,00 € 150.000,00 € 1.495.914,00 € 
300 Bauwerk- 
Baukonstruktionen 17.170.602,00 € 5.882.000,00 € 23.052.602,00 € 
300 davon konsumtiv 17.066,00 €   17.066,00 € 
400 Bauwerk- 
Technische Anlagen 4.617.129,00 € 1.620.000,00 € 6.237.129,00 € 
500 Außenanlagen 4.403.044,00 € 230.000,00 € 4.633.044,00 € 
600 Ausstattung und 
Kunstwerke * 971.065,00 € 0,00 € 971.065,00 € 
  davon investiv 296.104,00 €   296.104,00 € 
  davon konsumtiv 549.961,00 €   549.961,00 € 
  davon Kunst am Bau 125.000,00 €   125.000,00 € 
700 Baunebenkosten 5.442.246,00 € 60.000,00 € 5.502.246,00 € 
Summe DIN   33.950.000,00 € 7.942.000,00 € 41.892.000,00 € 
Baupreisindexierung Verrechnung 
2022-2024 2.061.000,00 € -1.942.000,00 € 119.000,00 € 
7 von 12 in Zusammenstellung
8/12 
 
Gesamt 36.011.000,00 € 6.000.000,00 € 42.011.000,00 € 
FINHH   35.443.973,00 € 6.000.000,00 € 41.443.973,00 € 
davon bereits bereitgestellt    4.000.000,00 €   
Noch bereitzustellen   2.000.000,00 €   
 
4.2 Begründung der Zusatzkosten 
 
KG Begründung zusätzliche 
Kosten 
davon  
2023 
davon 
2024 
200 Sondernutzung, verkehrsrechtliche 
Anordnungen 
150.000 150.000   
200 abzgl. nicht erforderlicher VTA-
Abrechnung  
-50.000 -50.000   
200 2. Fernwärmehausanschluss für SH 50.000 50.000   
200 Zwischensumme 150.000 150.000 0 
300 erhöhte Ausschreibungsergebnisse:  
Los 05 Rohbau 
3.470.000  
3.470.000  
  
300 Mehrkosten wegen 
Baugenehmigungsauflagen 
70.000   70.000 
300 Mehrkosten aufgrund erhöhten 
Kostenanschlags 
Los 16 Betonwerkstein 
Los 17 Bodenbelag 
Los 19 Metallinnentüren 
Los 21 Tischler Innentüren 
410.000       
410.000  
300 Mehrkosten aufgrund zusätzlicher und 
geänderter Leistungen: 
Los 05 Rohbau Nachträge 
Los 10 Metallfenster, zusätzlich 
Vogelschutz 
527.085 527.085   
300 Mehrkosten aufgrund erhöhter 
Ausschreibungsergebnisse 
Los 02 Baustelleneinrichtung 
Los 07 Ingenieurholzbau Dach Sporthalle 
Los 08 Metalldach Sporthalle 
Los 10 Metallfenster 
Los 12 Fassadenarbeiten 
Los 24 Prallwand 
1.404.915     
411.915  
    
993.000  
300 Zwischensumme 5.882.000 4.409.000 1.473.000 
400 Mehrkosten aufgrund erhöhter 
Ausschreibungsergebnisse: 
Los 70/71 Heizung/Sanitär,  
Los 72      Lüftungsanlagen, 
Los 73      Starkstrom,  
Los 74      Fernmelde und Information 
Los 77      Gebäudeautomation 
1.600.000 0 1.600.000 
  Anpassung neue Standards (höhere 
Beleuchtungsstärke) 
20.000       
20.000  
  
400 Zwischensumme 1.620.000 20.000 1.600.000 
500 Erhöhung Baugenehmigungsauflagen 230.000 230.000 0 
500 Zwischensumme 230.000 230.000 0 
8 von 12 in Zusammenstellung
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700 Erhöhung durch 
Baugenehmigungsauflagen 
60.000 60.000 0 
100-700 Summe 7.942.000 4.869.000 3.073.000 
  abzgl. BPI aus BB 2022 -210.000 -210.000   
KG Begründung zusätzliche 
Kosten 
davon  
2023 
davon 
2024 
  abzgl. BPI aus BB 2023 -749.000 -749.000   
  abzgl. BPI aus BB 2024 -983.000   -983.000 
Mehrkosten gesamt: 6.000.000 3.910.000 2.090.000 
davon bereits bereitgestellt. 4.000.000 3.910.000 90.000 
zu deckender Mehrbedarf 2.000.000 0 2.000.000 
 
4.3 Fördermittel 
Die Maßnahme ist teilweise förderfähig 
  GS SH GS+SH 
Förderprogramm SchulInfraVO SchulInfraVO   
Förderansatz gemäß 
Förderrichtlinie in % 
60 60   
Gesamtkosten 13.744.080* 4.643.750*   
förderfähige Kosten nach 
KKW 
13.744.080 4.643.750   
Anteil Fördermittel 8.246.448 2.786.250 11.032.698 
Antrag vom 28.08.20 28.08.20   
Bescheid vom 07.10.20 07.10.20   
Angaben in Euro brutto 
 
* Die Fördermittelanträge wurden auf Grundlage SchulInfraVO (Stadtbudget 2020) nach 
einfacher Bemessungsgrundlage, d.h. nach Kennwerten bezogen auf die Nutzfläche gestellt. 
Der Bewilligungszeitraum der Fördermittel erstreckt sich 
für die Grundschule und die Sporthalle bis 31.12.2024. 
Gemäß SchulInfraVO werden 40% der Förderung mit Bestandskraft des Bescheides sofort 
durch den Fördermittelgeber ausgezahlt. Dies ist in 2020 erfolgt. 50 % Auszahlung der 
Förderung erfolgt mit Einreichung des Verwendungsnachweises, dieser kann erst 2025 
erstellt werden. Die restlichen 10 % Auszahlung durch den Fördermittelgeber erfolgt nach 
erfolgreicher Verwendungsnachweisprüfung. Auf Grund des Rechnungsnachlaufes nach der 
Fertigstellung der Baumaßnahme wird mit diesen letzten 10% erst zum Ende des 
Haushaltsjahres 2025 als Einzahlungen gerechnet. Die Einzahlungsansätze sind gegenüber 
der Haushaltsplanung 2023/2024 entsprechend angepasst.    Der Ausgleich der in 2024 
geplanten Einzahlungen erfolgt durch die Sperrung von Auszahlungsansätzen. 
 
4.4 Einordnung in den mittelfristigen Haushaltsplan   
 
4.4.1 Einordnung in den mittelfristigen Haushaltsplan gemäß Baubeschluss 
9 von 12 in Zusammenstellung
10/12 
 
Mittelfristige Finanzplanung gem. Kostenberechnung
Jahr bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Gesamt
Planung 979.000 1.100.000 2.030.000 700.000 500.000 133.246 5.442.246
Bau - - 6.000.000 11.600.000 10.100.000 807.754 28.507.754
Gesamt 979.000 1.100.000 8.030.000 12.300.000 10.600.000 941.000 33.950.000
Mittelfristige Finanzplanung unter Berücksichtigung der Baupreissteigerung *)
bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Gesamt
Planung 979.000 1.100.000 2.060.000 743.000 546.000 150.000 5.578.000
Bau - - 6.180.000 12.306.000 11.037.000 910.000 30.433.000
Gesamt 979.000 1.100.000 8.240.000 13.049.000 11.583.000 1.060.000 36.011.000
davon konsumtiv**) 567.000 567.000
Auszahlung 979.000 1.100.000 8.240.000 13.049.000 11.016.000 1.060.000 35.444.000
Einzahlung 4.413.000 6.619.600 11.032.600
Zuschuss 3.434.000- 1.100.000 8.240.000 13.049.000 11.016.000 5.559.600- 24.411.400
VE 2021 kw 8.240.000 5.000.000 13.240.000
VE 2022 kw 6.800.000 5.464.000 12.264.000
VE 2023 kw 5.464.000 5.464.000
VE 2024 kw 563.000 563.000
Darstellung Differenz Gesamtkosten Kostenberechnung zu Gesamtkosten inkl. Baupreissteigerung 
Gesamt
Kosten-
berechnung 979.000 1.100.000 8.030.000 12.300.000 10.600.000 941.000 33.950.000
Gesamt  
Finanz-
planung inkl. 
Baupreis-
steigerung 979.000 1.100.000 8.240.000 13.049.000 11.583.000 1.060.000 36.011.000
Differenz - - 210.000 749.000 983.000 119.000 2.061.000
Angaben in EUR brutto
4.4.2 Einordnung Kostenberechnung gem. Baubeschlussänderung 
 
PSP-Element „120.Schule Ersatzneub.mit Hort+3 Feld SH“ (7.0001734) 
 
 
4.4.3 Übersicht Kosten und Haushaltseinordnung 
PSP-Element „120.Schule Ersatzneub.mit Hort+3 Feld SH“ (7.0001734) 
  IST bis 2023 
Ermächtigu
ng aus 
Vorjahr 
2024 2025 2026 Gesamt 
veranschlagte Auszahlungen  16.612.444  -    11.106.000  1.060.000  -  28.778.444  
Veränderung Auszahlungen  - 44  7.633.792  3.031.808  2.000.000  -    12.665.556  
davon konsumtive Ausstattung*       567.000  -    567.000  
Summe AZ neu 16.612.400         
7.633.792  14.137.808  3.060.000  -    42.011.000  
veranschlagte Einzahlungen  228.000  -    5.516.400  1.103.300  -    6.847.700  
Veränderung Einzahlungen 4.185.079  -    5.516.400  5.516.400  -    15.217.879  
Summe EZ neu 4.413.079  -     -    6.619.700  -    11.032.779  
Veranschlagte Eigenmittel 16.384.444  -    5.589.600  - 43.300  -    21.930.744  
Eigenmittel neu 12.199.321         
7.633.792  14.137.808  - 3.559.700   -    30.411.221  
 
Verpflichtungsermächtigungen 2025 Gesamt 
6.311.609 16.484.531 17.588.300 1.627.000 42.011.440
-609 469 -300 0 -440
6.311.000 16.485.000 17.588.000 1.627.000 42.011.000
Bezeichnung bis 2022 2023 2024 2025 Gesamt
Kostenberechnung 
Veränderung durch Indizierung und Rundung
Gesamt  
10 von 12 in Zusammenstellung
11/12 
 
veranschlagte VE 2024 0 0 
Veränderung VE 2024 2.000.000 2.000.000 
Summe VE 2024 neu  2.000.000 2.000.000 
  
Deckung des Mehrbedarfs VE  
Bezeichnung  Projektdefiniton 2025 Gesamt 
 GS Connewitz, Zwenkauer Str., KomplesxS   7.0002378.700 2.000.000 2.000.000 
 
Seit Baubeschluss VII-DS-02747 wurde in der Maßnahme bereits ein Mehrbedarf i.H.v. 
4.000.000 €   angezeigt und gemäß Hauptsatzung §21 (2) 1 e über die Inanspruchnahme 
der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 20 SächsKomHVO bestätigt. 
 
Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2023 wurde bereits eine 
Verpflichtungsermächtigung 2023 kassenwirksam 2025 i.H:v. 1.060.000 € über die 
Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 20 SächsKomHVO i.V.m. § 8 
der Haushaltssatzung für die Maßnahme „120.Schule Ersatzneub.mit Hort+3 Feld SH“ 
(7.0001734.700) zur Buchung von Aufträgen für 2025 über Verpflichtungsermächtigung 2023 
genehmigt.  
 
Weitere zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen 2024, kassenwirksam 2025, werden über 
die Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 20 SächsKomHVO für 
die Maßnahme „120.Schule Ersatzneub.mit Hort+3 Feld SH“ (7.0001734.700) in Höhe von 
2.000.000 € bestätigt. Die Deckung der erfolgt aus der Maßnahme „GS Connewitz, 
Zwenkauer Str., KomplexS“ (7.0002378.700) in Höhe von 2.000.000 €. Die Deckung ist 
möglich, da die Maßnahme sich in ihrem Mittelabfluss verschiebt. Der Baubeginn verschiebt 
sich bei der Maßnahme um ein ganzes Jahr von ursprünglich 2025 auf 2026, da die 
Auslagerungsstrategie für diese Schule geändert werden musste. Entsprechend geringer 
wird der Mittelabfluss in 2025 ausfallen. Damit stehen Verpflichtungsermächtigungen zur 
Verfügung. 
 
Die geänderten Auszahlungen und Einzahlungen für 2025 werden zur Haushaltsplanung 
2025/2026 prioritär durch das Fachamt berücksichtigt. 
 
5.  Auswirkungen auf den Stellenplan  
Es wird auf VII-DS-02747 v. 22.07.2021 verwiesen. 
  
6.  Bürgerbeteiligung  
  bereits erfolgt   geplant x  nicht nötig 
 
7.  Besonderheiten   
keine 
 
8.  Folgen bei Nichtbeschluss  
Zur Weiterverfolgung der Maßnahme ist zur Abdeckung bisher entstandener Mehrkosten aus 
laufenden Tätigkeiten im Projekt sowie zur Realisierung weiterer Ausschreibung eine 
Mittelbereitstellung unumgänglich. Ein Nichtbeschluss gefährdet den avisierten 
Nutzungsbeginn 03/2025. 
 
Anlage/n 
Keine 
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12/12 
 
 
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