Überplanmäßige Aufwendungen 2020 im Leistungsbereich Hilfen zur Erziehung - Bestätigung gem. § 79 (1) SächsGemO
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-DS-01808
Datum: 2020-11-04
Vorlagenart: Beschlussvorlage

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Ratsversammlung 
 
 
Beschlussvorlage Nr. VII-DS-01808 
 
Status: öffentlich 
 
  
 
Eingereicht von  
Dezernat Jugend, Schule und Demokratie 
 
 
 
Betreff: 
Überplanmäßige Aufwendungen 2020 im Leistungsbereich Hilfen zur Erziehung - 
Bestätigung gem. § 79 (1) SächsGemO 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
 
Zuständigkeit 
   
Dienstberatung des Oberbürgermeisters    
FA Jugend, Schule und Demokratie    
FA Finanzen    
Jugendhilfeausschuss    
DB OBM - Vorabstimmung    
Ratsversammlung  16.12.2020 Beschlussfassung 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Die überplanmäßigen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2020 im Leistungsbereich 
"Hilfen zur Erziehung" in Höhe von 36.734.180 Euro werden gemäß § 79 Abs. 1 
SächsGemO bestätigt und der Budgeteinheit 51_363_3ZW zur Verfügung gestellt. 
 
2. Die Deckung erfolgt in Höhe von 7.800.000 Euro aus den folgenden Budgets des 
Amtes für Jugend, Familie und Bildung: 
 51_361_ZW Amt 51 Förd. v.Kindern i.Kitas      2.500.000 EUR 
 51_365_3ZW Kindertageseinr. Freie Träger     4.500.000 EUR 
 51_364_2ZW Hilfen zur Erziehung umA              800.000 EUR 
 
3. Die hierüber nicht erfasste Deckung in Höhe von 28.934.180 Euro erfolgt zunächst 
aus der Kostenstelle „unterjährige Finanzierung formale Deckung Ergebnishaushalt“ 
(1098620000). Mit Abschluss des Haushaltsjahres 2020 wird eine konkrete 
Deckung aufgezeigt. 
 
 
Räumlicher Bezug: 
 
Gesamtstadt 
 
Zusammenfassung: 
 
Anlass der Vorlage:  
 
 Rechtliche Vorschriften    Stadtratsbeschluss    Verwaltungshandeln 
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 Sonstiges: 
 
Der Leistungsbereich Hilfen zur Erziehung ist wesentlicher Bestandteil der im 
Sozialgesetzbesuch, achtes Buch (SGB VIII) geregelten pflichtigen Aufgaben im Bereich der 
Kinder- und Jugendhilfe.  
 
Im Haushaltsjahr 2020 sind insbesondere infolge der Kostenentwicklung und 
Fallzahlsteigerung überplanmäßige Aufwendungen entstanden. Es werden überplanmäßige 
Aufwendungen in Höhe von 36.734.180,00 Euro ausgewiesen. 
 
 
 
  
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Finanzielle Auswirkungen  nein x wenn ja, 
Kostengünstigere Alternativen geprüft  nein  ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung 
Folgen bei Ablehnung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
  
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 
Ergebnishaushalt Erträge     
 Aufwendungen 2020  36.734.180,00 51_363_3ZW 
Finanzhaushalt Einzahlungen     
 Auszahlungen     
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja, 
 
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR 
(jährlich) wo veranschlagt 
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand     
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)     
 Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen      
 
Steuerrechtliche Prüfung  nein  wenn, ja 
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B UStG  nein  ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des 
Sachverhalts  
Umsatzsteuerpflicht der Leistung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen  ja   Nein, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
 
Auswirkungen auf den Stellenplan  Ja x Nein 
Beantragte Stellenerweiterung:     Vorgesehener Stellenabbau:  
 
 
 
  
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Hintergrund zum Beschlussvorschlag:  
Welche strategischen Ziele werden mit der Maßnahme unterstützt?  
 
 
2030 - Leipzig wächst nachhaltig! 
Ziele und Handlungsschwerpunkte 
 
Leipzig setzt auf 
Lebensqualität: 
 Balance zwischen 
Verdichtung und 
Freiraum 
 Qualität im öffentlichen 
Raum und in der 
Baukultur 
 Nachhaltige Mobilität 
 Vorsorgende Klima- und 
Energiestrategie 
 Erhalt und Verbesserung 
der Umweltqualität 
 Quartiersnahe Kultur-, 
Sport- und Freiraum-
angebote 
Leipzig besteht im 
Wettbewerb: 
 Positive Rahmen-
bedingungen für qualifizierte 
Arbeitsplätze 
 Attraktives Umfeld für 
Innovation, Gründer und 
Fachkräfte 
 Vielfältige und stabile 
Wirtschaftsstruktur 
 Vorsorgendes Flächen- und 
Liegenschaftsmanagement 
 Leistungsfähige technische 
Infrastruktur 
 Vernetzung von Bildung, 
Forschung und Wirtschaft 
 
Leipzig schafft soziale 
Stabilität: 
 Chancengerechtigkeit in 
der inklusiven Stadt 
 Gemeinschaftliche 
Quartiersentwicklung 
 Bezahlbares Wohnen 
 Zukunftsorientierte Kita- 
und Schulangebote 
 Lebenslanges Lernen 
 Sichere Stadt 
 
 
 
  
 
Akteure: 
 Bürgerstadt 
 Region 
 Stadtrat 
 Kommunalwirtschaft 
 Verwaltung 
 
Leipzig stärkt seine 
Internationalität: 
 Weltoffene Stadt 
 Vielfältige, lebendige Kultur- 
und Sportlandschaft 
 Interdisziplinäre 
Wissenschaft und 
exzellente Forschung 
 Attraktiver Tagungs- und 
Tourismusstandort 
 Imageprägende 
Großveranstaltungen 
 Globales Denken, lokal 
verantwortliches Handeln 
 
Sonstige Ziele: >beim Ausfüllen bitte überschreiben: max. 60 Zeichen ohne Leerzeichen 
 
 trifft nicht zu  
 
 
 
Beschreibung des Abwägungsprozesses:  
Der Leistungsbereich Hilfen zur Erziehung ist gemäß SGB VIII kommunale Pflichtaufgabe. 
 
I. Eilbedürftigkeitsbegründung 
Die vorliegende Vorlage bedarf keiner nicht öffentlichen und auch keiner eilbedürftigen 
Behandlung, sofern eine Beschlussfassung durch die Ratsversammlung in der 
Dezembersitzung sichergestellt ist. 
 
II. Begründung Nichtöffentlichkeit  
Nicht erforderlich. 
 
III. Strategische Ziele 
 
Diese Vorlage ordnet sich in das strategische Zielbild „2030 – Leipzig wächst nachhaltig!“ in 
das Teilziel „Leipzig schafft soziale Stabilität“ ein. Mit dieser Vorlage soll 
„Chancengerechtigkeit in der inklusiven Stadt“ gewährleistet werden. 
 
 
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IV. Sachverhalt 
Der Leistungsbereich Hilfen zur Erziehung ist wesentlicher Bestandteil der im 8. 
Sozialgesetzbesuch (SGB VIII) geregelten pflichtigen Aufgaben der Stadt Leipzig im Bereich 
der Kinder- und Jugendhilfe.  
Für das Haushaltsjahr 2020 entstehen insbesondere infolge der Kostenentwicklung des 
Jahres 2019 überplanmäßige Aufwendungen, deren Bestätigung gemäß § 79 Abs.1 
SächsGemO durch die Ratsversammlung erforderlich ist. Diese Vorlage bildet die aktuell 
bekannte Fallzahlen- und Fallkostenentwicklung ab. Es werden überplanmäßige 
Aufwendungen in Höhe von 36.734.180 € ausgewiesen, damit 16.786.180 € über dem V-IST 
per 2019. 
 
1. Anlass 
 
Grundsätzliche Betrachtung der Entwicklung 
 
Die seit Jahren festgestellte Zunahme der Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung hat 
vielfältige Ursachen, welche sich nicht direkt auf einzelne Faktoren zurückführen lassen und 
die sich in ihrer Komplexität und Dynamik in der sachsen- und bundesweiten Diskussion der 
Fallzahl- und Kostensteigerung in der Jugendhilfe widerspiegeln.  
Grundsätzlich ist in Leipzig die Referenzgruppe für Hilfen zur Erziehung in der Bevölkerung, 
die 0 – 21jährigen, in den vergangenen Jahren verhältnismäßig stark gewachsen. Seit 2013 
kann für die Gruppe der hier betrachteten Jugendeinwohner (JEW) ein Zuwachs von 26,6% 
bzw. 24.134 Menschen konstatiert werden. Im gleichen Zeitraum (2013 – Juni 2020) ist die 
Hilfedichte, die Anzahl von Hilfen zur Erziehung pro 1.000 JEW, um 41,3% von 21 Hilfen pro 
1.000 JEW auf 29,7 gestiegen. Der Fallzahlanstieg und auch der Anstieg der Hilfedichte seit 
2013 ist zwar stärker als der Anstieg der Hauptzielgruppe von Hilfen zur Erziehung in der 
Bevölkerung. Dennoch ist ein nicht unwesentlicher Teil des Anstiegs auf das rasante 
Bevölkerungswachstum zurück zu führen.  
 
Bevölkerung im Alter von 0 bis unter 21 Jahren 
31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 30.06.2020
Mitte 14.383 15.252 16.381 17.118 17.763 17.933 17.993 17.817 23,9%
Nordost 9.202 9.645 10.633 11.437 11.774 12.042 12.228 12.249 33,1%
Ost 5.922 6.328 6.862 7.428 7.812 7.742 7.795 7.666 29,4%
Südost 8.844 9.245 9.752 10.220 10.526 10.814 10.964 10.804 22,2%
Süd 14.962 15.600 17.093 17.553 18.026 18.407 18.908 18.467 23,4%
Südwest 10.703 11.232 11.843 12.352 12.823 13.195 13.255 13.139 22,8%
West 7.405 7.838 8.446 9.593 10.065 10.382 10.540 10.436 40,9%
Alt-West 7.685 8.175 8.533 8.907 9.182 9.400 9.601 9.573 24,6%
Nord 11.634 12.109 12.826 13.504 14.167 14.553 14.763 14.693 26,3%
Gesamt 90.740 95.424 102.369 108.113 112.139 114.468 116.048 114.874 26,6%
Quelle: Amt für Statistik und Wahlen, Einwohnermelderegister (Haupt- und Nebenwohnsitz) 
Entw. seit 2013 um 
Stand zumASD
 
 
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Anzahl Hilfen auf 1000 unter 21 Jährige
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Mitte 11 12,7 13,1 14,0 14,0 14,1 15,3 15,2 38,2%
Nordost 30,5 34,7 37,6 36,6 35,7 36,5 37,4 40,1 31,6%
Ost 37,7 37,6 40,7 37,9 35,8 37,6 39,8 42,8 13,4%
Südost 21,7 24,3 26,1 24,4 21,9 19,5 19,8 21,2 -2,3%
Süd 13,2 14,6 14,6 14,5 14,3 16,0 17,5 18,9 42,9%
Südwest 16,6 18,1 18,2 18,4 18,9 20,0 20,1 21,1 27,3%
West 40,1 42,5 46,2 46,4 52,0 56,4 66,3 74,2 85,0%
Alt-West 24,9 23,9 27,5 29,2 28,5 30,4 31,7 31,9 28,0%
Nord 18,5 15,9 18,0 18,8 21,5 24,8 25,8 26,2 41,4%
Leipzig 21 22,4 24,1 24,3 24,7 26,1 27,9 29,7 41,3%
Quelle: Statistik Hilfen zur Erziehung, Datenbank PROSOZ 14plus
ASD Jahres Ø  Ø II. Quartal 2020
Entw. seit 2013 um 
 
 
Gleichzeitig ist bei näherer Betrachtung der Fallzahlentwicklung in den vergangenen sechs 
Jahren festzustellen, dass die jährlichen Fallzahlanstiege zwar deutlichen Schwankungen 
unterliegen, im Trend aber kontinuierlich abflachen. Gab es 2015 noch einen Fallzahlanstieg 
von +13,8%, verringerte sich der Anstieg im Jahr 2019 auf +9,3%. Im Jahr 2020 wird mit 
einem voraussichtlichen Fallzahlanstieg von 6,6% gerechnet. Die absoluten als auch die 
prozentualen Zuwächse sind jedoch 2020 gegenüber den Vergleichsmonaten des Vorjahres 
deutlich geringer.   
 
 
  
 
Neben dem dargestellten Bevölkerungswachstum der Zielgruppe der Hilfen zur Erziehung 
sind folgende Gründe für das Ansteigen der Fallzahlen in Leipzig beobachtbar: 
 Eine Verschärfung der Segregation, bzw. Anstieg prekärer Lebenslagen in einzelnen 
Ortsteilen, insbesondere der Ortsteile des Sozialbezirks West 
 zunehmend komplexe Familienschicksale und Überforderung von Eltern und in Folge 
dessen ein steigender Bedarf an intensiven Hilfen aufgrund Zunahme komplexer 
Fallkonstellationen 
 ansteigendes Suchtverhalten und psychische Beeinträchtigungen in Familien.  
 
Auch die bereits im vergangenen Jahr im Rahmen der Mehrbedarfsvorlage 2019 VI – DS -
00080 dargestellten Zusammenhänge zwischen Fallzahlsteigerungen in der Jugendhilfe und 
gesellschaftlicher Begleitumstände haben nichts von ihrer Aktualität verloren. So springt die 
Jugendhilfe als Ausfallbürge für fallbeteiligte Institutionen im Bildungswesen ein, um bspw. 
schulische Teilhabe zur Gewährleistung einer altersgerechten Entwicklung sicherzustellen. 
(Vgl. AG Thesen der Expertenkommission Hilfe zur Erziehung beim Sächsischen Staatsministerium für Soziales und 
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Verbraucherschutz: Thesen zur Entwicklung der Fallzahlen und Kosten in den Hilfen zur Erziehung in Sachsen, Stand vom 
30.10.2018 sowie Expertenkommission HzE beim SMS: Schlussfolgerungen und Empfehlungen im Hinblick auf die künftige 
Entwicklung der Kosten der Kinder- und Jugendhilfe, Stand vom 22.02.2018; siehe Anhang der Mehrbedarfsvorlage von 2019).  
 
Entwicklung und Auswirkungen auf das Jahr 2020 
 
Im Zuge der Haushaltsplanung 2019/2020 wurden im August 2018 mit voraussichtlichen 
Gesamtaufwendungen HzE für das Jahr 2020 i. H. v. 113,5 Mio. € geplant. 
 
Dieser Planansatz fußte auf einer Fallzahlprognose von durchschnittlich 3.320 Fällen für das 
Jahr 2020. Für die Fallzahlprognose wurde die Fallzahlentwicklung von Januar bis Juni 2018 
zugrunde gelegt. Der unerwartete erhebliche Anstieg der Fallzahlen im dritten und vierten 
Quartal 2018 konnte zwar ansatzweise für die Prognose der Mehrbedarfsvorlage 2018 
beachtet werden, bei der Haushaltsplanung für 2019/20 war eine Berücksichtigung jedoch 
nicht mehr möglich. 
 
Zur Ermittlung der durchschnittlichen Fallkosten für das Jahr 2020 wurden die damaligen 
voraussichtlichen Fallkosten für das Jahr 2019 plus einer Kostensteigerung von 1,5% 
verwendet. Die geplanten durchschnittlichen Kosten pro Fall für das Jahr 2020 lagen somit 
bei 32,7 T€.  
 
Wie in der Vorlage VI – DS - 00080 dargestellt, wurde zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 
für 2019/20 von einer zu geringen Kostensteigerung ausgegangen. Entgegen dem in der 
Haushaltsplanung angenommen Wert von 1,5% betrug die Kostensteigerung im Jahr 2019 
bereits durchschnittlich 4,9%. Ausgehend von dieser Entwicklung im Jahr 2019 musste für 
die Haushaltsbewirtschaftung des Jahres 2020 von einer deutlich höheren Kostensteigerung 
als die für den Planungsprozess 2020 in Höhe von 1,5% angenommene Steigerung 
ausgegangen werden.  
 
Angesichts des voraussichtlichen Ist 2019 in Höhe von 133,5 Mio. € kann der Planansatz für 
das Jahr 2020 in Höhe von 113,5 Mio. € nicht eingehalten werden. Dies war schon seit 2019, 
im Zuge der Erstellung des jährlichen V-Ist, bekannt. Unter Berücksichtigung der aktuellen 
Fallzahlprognose für das Jahr 2020, sowie der prognostizierten Kostensteigerung ist von 
einem Gesamtaufwand von ca. 150,3 Mio. € und damit von einem Mehrbedarf für das 
Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 36,7 Mio. € auszugehen.  
 
Mit der Vorlage VI – DS- 00080 wurden Aufwendungen in Höhe von 134,6 Mio. € 
prognostiziert. Laut voraussichtlichem Ist betragen die Aufwendungen für den 
Leistungsbereich HzE im Jahr 2019 133,5 Mio. €. Somit ergibt sich gegenüber dem Vorjahr 
ein Mehrbedarf in Höhe von 16,8 Mio. €.  
 
 
Hilfearten vorl. RE 2019  Plan 2020 V-Ist 2020 Abweich. zum 
Plan
Abweich. zu 
2019
ambulant  27.491.870  21.016.300  31.851.450 + 10.835.150 + 4.359.580 
teilstationär  1.469.930  1.724.300  1.726.180 + 1.880 + 256.250 
Pflegestellen  10.144.380  10.131.900  10.523.240 + 391.340 + 378.860 
stationär 89.326.820  75.699.500  100.985.310 + 25.285.810 + 11.658.490 
weitere Leistungen  5.057.000  4.970.000  5.190.000 + 220.000 + 133.000 
Gesamt 133.490.000  113.542.000 150.276.180 + 36.734.180 + 16.786.180 
Aufwendungen in €
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Die Abweichungen gegenüber Plan und Vorjahr setzen sich im Wesentlichen aus 
Mehrbedarfen aufgrund von Kosten – und Fallzahlsteigerungen, wie in folgender Abbildung 
dargestellt, zusammen: 
 
 
2. Beschreibung der Maßnahme 
 
Die Höhe der Aufwendungen für den Leistungsbereich Hilfen zur Erziehung und damit 
einhergehend die Höhe des Mehrbedarfs für das Haushaltsjahr 2020 ist von zwei 
Hauptfaktoren abhängig: 
 
 Einerseits spielt in diesem Zusammenhang die konkrete Entwicklung der Fallzahlen 
eine wichtige Rolle.  
 Der zweite Hauptfaktor sind die durchschnittlichen Kosten je Fall.  
 
Im Folgenden wird auf diese Aspekte eingegangen. 
 
Entwicklung der Fallzahlen 
 
Für das Jahr 2020 wurde im Zuge des Haushaltsplanungsprozesses mit einer 
durchschnittlichen Gesamtfallzahl von 3.320 Fällen geplant. Laut aktueller Prognose wird 
eine durchschnittliche Fallzahl von 3.747 Fällen erwartet. Insgesamt ist daher von einer 
voraussichtlichen Planüberschreitung in Höhe von 427 Fällen auszugehen. Gegenüber dem 
Vorjahr ist ein Fallzahlzuwachs von 233 Fällen zu verzeichnen. 
 
In Auswertung der Übersicht zu den prognostizierten Hilfefällen und mit Blick auf die 
einzelnen Hilfebereiche kann bei den ambulanten Hilfen eine Planüberschreitung von 275 
Fällen festgestellt werden. Die größten Abweichungen gegenüber den Planwerten sind in 
den Hilfen nach § 31 (Sozialpädagogische Familienhilfe) mit +91 Fällen und § 35a ambulant 
(amb. Eingliederungshilfe, insb. Schulbegleitung) mit +89 Fällen zu finden. Die Hilfe der 
ambulanten Eingliederungshilfe gemäß § 35a SGB VIII ist aufgrund der Berücksichtigung der 
fachärztlichen Stellungnahme zur Feststellung der seelischen Beeinträchtigung und den 
darin enthaltenen Empfehlungen nur bedingt steuerbar. Das Fallaufkommen wird stark von 
Plan zu V-Ist 2020
in Mio. €
V-Ist 2019 zu V-Ist 2020
in Mio. €
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den Inklusionsbemühungen im Bereich Schule beeinflusst. Für das Jahr 2020 wird mit 
Aufwendungen in Höhe von 16,3 Mio. € für Hilfen nach § 35a amb. gerechnet. Das entspricht 
einem Anteil von 10,9 % an den prognostizierten Gesamtaufwendungen.   
 
Die Entwicklung der Fallzahlen für Hilfen nach § 35a amb. in den letzten Jahren ist in 
folgender Grafik dargestellt: 
 
 
Im Bereich der stationären Hilfen ist für die Prognose 2020 mit einer Planüberschreitung von 
219 Hilfen zu rechnen. Dies gründet im Wesentlichen auf Planüberschreitungen von 125 
stationären Hilfen gemäß § 34 SGB VIII und 34 Hilfen bei den stationären Folgehilfen für 
junge Volljährige gemäß § 41 in Verbindung mit 34 SGB VIII. Im Bereich der Pflegestellen 
wird das Ziel von 723 Pflegestellen zum Jahresende 2020 mit voraussichtlich -45 
unterschritten. Die in der Vergangenheit bereits konstatierte leichte Abnahme teilstationärer 
Hilfen setzt sich auch für 2020 fort, so dass die teilstationären Hilfen in der Prognose um 22 
Hilfen unter dem Planwert für 2020 liegen. 
 
Die unterjährige Entwicklung der Fallzahlen stellt sich wie folgt dar: 
 
 
Die wachsende Inanspruchnahme und Bedeutung von ambulanten Eingliederungshilfen 
gem. § 35a SGB VIII zeigt sich auch im Jahr 2020. Im Juli 2020 beträgt der Anteil 
ambulanter Eingliederungshilfen an allen ambulanten Hilfen 25% (376 § 35a SGB VIII 
ambulant, 1.522 amb. Hilfen) und ist maßgeblich für den Fallzahlanstieg im ambulanten 
Bereich verantwortlich. 
 
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Gleichzeitig ist zu beobachten, dass klassische teilstationäre Eingliederungshilfen wie die 
Hilfe des Integrations-Hortes (1-2 Stunden Hortbetreuung pro Woche durch eine/n 
Therapeuten) den Bedarf der Kinder nicht mehr decken. Die Komplexität der Verhaltens- und 
emotionalen Auffälligkeiten sowie die fachärztliche Stellungnahme gemäß § 35a SGB VIII 
erfordern stärker und häufiger komplexe Leistungen gem. § 35a SGB VIII ambulant. Dies 
erklärt die niedrigen Prognosezahlen für teilstationäre Hilfen von 98 im Vergleich zum 
Planansatz von durchschnittlich 120 Hilfen.  
Der Anteil aller Eingliederungshilfen an den HzE Fallzahlen beträgt 18%.  
 
Ein weiterer Aspekt für den Fallzahlanstieg ist das gewachsene Bewusstsein der 
Bevölkerung im Zusammenhang mit Kindeswohlgefährdung, welches sich unmittelbar auf die 
Entwicklung der Fallzahlen in den Hilfen zur Erziehung auswirken. Diese Beobachtung ist 
Teil einer bundesweiten Entwicklung, wie die Zahlen des Bundesamtes für Statistik zeigen. 
So wurden laut Statistischem Bundesamt im Jahr 2019 rund 55.500 
Kindeswohlgefährdungen festgestellt. Das entspricht 10% mehr als 2018. 
 
Ein weiterer wesentlicher Zusammenhang besteht zwischen der Inanspruchnahme von 
Hilfen zur Erziehung (ohne Eingliederungshilfe) und dem Anteil der Bezieher/-innen von 
Leistungen nach dem SGB II. Eine vergleichende Analyse auf Ortsteilebene zeigt eine hohe 
Korrelation von 77 %. Das bedeutet, dort wo mehr arme Kinder wohnen, ist die 
Leistungsdichte der Hilfen zur Erziehung höher. Materielle Armut der Familien (hier in Form 
von Kindern und Jugendlichen Bezug von Leistungen nach dem SGB II) sowie prekäre 
Lebenslagen am Existenzminimum erhöhen mit einer Wahrscheinlichkeit von 77 % das 
Risiko, Hilfe zur Erziehung in Anspruch nehmen zu müssen. Folglich besteht ein statistischer 
Zusammenhang zwischen dem Bezug von Transferzahlungen und den Leistungen der Hilfen 
zur Erziehung. 
 
Jugendhilfe ist also auch hier als Ausfallbürge gesellschaftlicher Missstände zur Sicherung 
des Kindeswohls und für das Recht der Kinder und Jugendlichen auf altersentsprechende 
Entwicklung gefordert.  
 
In der folgenden Grafik ist das Verhältnis von Hilfedichte pro 1.000 Jungeinwohner und der 
SGB II Bezug nach Stadtteilen für das Jahr 2019 ausgewiesen. Es zeigt sich, dass mit einem 
Korrelationskoeffizienten von R=0,77 ein sehr enger und stabiler Zusammenhang (2018 
R=0,77) zwischen beiden Merkmalen besteht.  
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Quelle: HzE-Statistik, Bundesagentur für Arbeit, 2019 
 
Wie in der vorangegangenen Grafik bereits deutlich wird, ist die Inanspruchnahme von Hilfen 
zur Erziehung stark regional differenziert.  
Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der Leistungsdichte, der Anzahl von Hilfen zur 
Erziehung pro 1.000 JEW auf Sozialbezirksebene: 
 
Quelle: Statistik Hilfen zur Erziehung 2017, 2018 und 2019, Datenbank PROSOZ 14plus 
Es wird deutlich, dass die bereits getroffenen Maßnahmen zur Steuerung der Hilfen zur 
Erziehung in acht von neun Sozialbezirken eine stabile bis allenfalls leicht steigende 
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Entwicklung der Leistungsdichte zur Folge haben. Der starke Anstieg von Fallzahlen und 
Leistungsdichte ist überwiegend auf die Entwicklung im Sozialbezirk West zurückzuführen.  
 
Entwicklung der durchschnittlichen Fallkosten 
 
Gemäß Planansatz wurde für das Haushaltsjahr mit durchschnittlichen Kosten in Höhe von 
32.702 € gerechnet. Angesichts der nunmehr voraussichtlich eintretenden prognostizierten 
Kosten ist gegenüber dem Haushaltsplan eine deutliche Abweichung um 6.019 € zu 
verzeichnen. Gegenüber dem Vorjahr sind die durchschnittlichen Fallkosten um 2.171 € 
gestiegen. 
 
 
Die Abweichung begründet sich aufgrund der höheren Kostensteigerung als ursprünglich für 
das Jahr 2020 geplant. Ist im Jahr 2020 eine durchschnittliche Kostensteigerung von 7,0 % 
gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen, wurde in der Haushaltsplanung noch von 1,5% 
Kostensteigerung ausgegangen.  
 
In nachfolgender Übersicht sind die auf Basis der Entwicklung im Jahr 2019 prognostizierten 
Kostensteigerungen für das Jahr 2020 in den einzelnen Kostenarten aufgezeigt.  
Für die Prognose der voraussichtlichen Aufwendungen für das Jahr 2020 wurden diese 
Prozentsätze in den jeweiligen Hilfearten als Kostensteigerung angesetzt, um eine 
konkretere Kostenprognose zu erreichen. Basis hierfür waren die Durchschnittskosten des 
Jahres 2019 laut voraussichtlichem Ist für 2019.  
Für den Bereich der Pflegestellen wurde eine Kostensteigerung von 1,4% berücksichtigt, 
ausgehend von der Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales über 
die Fortschreibung der Pauschalbeträge für laufende Leistungen zum Unterhalt bei 
Vollzeitpflege für das Jahr 2020. 
 
 
Im Zuge der Prognose der Kostensteigerung ist zu betonen, dass die Kostensteigerungen 
entsprechend der individuellen Leistungsverhandlung mit den einzelnen Trägern und der 
einzelfallabhängigen Inanspruchnahme der Leistungsangebote unterschiedlich zeitversetzt 
haushaltswirksam werden und deshalb nicht punktgenau eingeschätzt werden können.  
Als Hauptursache der Kostensteigerungen kann der Anstieg der Personalkosten identifiziert 
werden.  
 
Im Bereich der Personalkosten ist die Tarifsteigerung im TVöD von 3,09 % in 2019 und   
1,06 % in 2020, bei den freien Trägern mit Tarifanpassung Ost-West von 3,6 % in 2019 und 
3,6 % in 2020 bei der Prognose zu berücksichtigen. Ein weiterer Umstand ist die sich 
Stand 06.08.2020
Prognose - Veränderungen 2019 zu 2020 Leipzig ges. Personalkosten Sachkosten Investitions- 
folgekosten
ambulant 6,0% 5,7% 0,2% 0,1%
teilstationär 12,2% 10,5% 1,1% 0,5%
stationär 7,3% 3,2% 0,7% 0,4%
Gesamt: 7,0%
Hilfearten Ø Kost. 
2019
Plan 
Ø im Jahr
2020
V-Ist 
Ø im Jahr
2020
Abweich. 
zum Plan
Abweich. zu 
2019
amb. Hilfen 18.934 15.873 19.920 + 4.047 + 986 
teilstat. Hilfen 14.271 14.369 17.614 + 3.245 + 3.343 
Pflegestellen 15.301 14.014 15.524 + 1.510 + 223 
stat. Hilfen 68.925 65.654 73.508 + 7.854 + 4.583 
Gesamt: 36.550 32.702 38.721 + 6.019 + 2.171 
Ø Kosten/Fall in €
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verschärfende Arbeitsmarktlage mit fehlenden Fachkräften im Bereich der Erzieher/-innen 
und Sozialpädagog/-innen, weshalb ein verstärkter Wechsel von Fachpersonal aus den 
stationären Hilfen zur Erziehung in den Bereich der Kindertagesbetreuung festzustellen ist.  
Im Bereich der Hilfen zur Erziehung ist dadurch ein starker Konkurrenzkampf der 
Jugendhilfeträger hinsichtlich der Bezahlung und Anerkennung von Erfahrungsstufen 
entstanden, weshalb kleinere Anbieter zu einer Erhöhung des Haustarifs gezwungen sind, 
um das Leistungsangebot weiter anbieten und qualifiziertes Fachpersonal beschäftigen zu 
können. Zudem wirken sich Stufenanstiege und Wechsel in höhere Entgeltgruppen 
kostensteigernd aus. 
 
Eine weitere Ursache des Anstieges der Personalkosten ist der anhaltende Umbau von 
Einrichtungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) in reguläre 
Integrationswohngruppen. Für den Betrieb einer stationären Einrichtung für umA lockerte das 
Landesjugendamt im Zuge der verstärkten Einwanderung von umA ab 2015 das 
Fachkräftegebot für das Betreuungspersonal mit der Maßgabe, parallel den geforderten 
Studienabschluss zu erlangen. Die Personalkosten für die zunächst als Hilfskräfte 
eingestellten Betreuer steigen nunmehr an, da die Weiterbildung abgeschlossen ist bzw. für 
den Betrieb einer regulären Integrationswohngruppe das Fachkräftegebot gilt. 
Im Bereich der Sachkosten wird bei den stationären HzE von einer Steigerung der 
nachgewiesenen Ausgaben für Energie, Wasser-/Abwasser, Betriebskosten und bei fremden 
Leistungen durch die Mindestlohnanpassung, ausgegangen.  
 
Bei den Investitionsfolgekosten wird eine fortlaufende Mietsteigerung in der Stadt Leipzig als 
Reaktion des Wohnungsmarktes auf den hohen Bedarf durch Zuzüge verzeichnet. 
Im Rahmen der Entgeltverhandlungen ist festzustellen, dass der Jugendhilfeträger je nach 
Angebot und Kostenentwicklung selbstständig die Aufrechterhaltung des 
Leistungsangebotes und der verhandelten Entgelte in Verbindung mit den Regelungen der 
Grundsatzvereinbarung bestimmt. Dies führt dazu, dass Entgelte mitunter nur alle zwei Jahre 
neu verhandelt werden, wodurch ein größerer Anstieg des Entgeltes in allen drei 
Kostenbereichen zu verzeichnen ist.  
 
Im Vergleich der sächsischen Großstädte ist festzustellen, dass mit Ausnahme des 
ambulanten Bereiches die Entgelte in Leipzig im stationären Bereich im Durchschnitt und im 
teilstationären Bereich sogar unter Durchschnitt liegen. 
 
Steuerungsmaßnahmen HzE 
 
Maßnahmen speziell ASD West 
 
Die Grafik auf Seite 9 zu Entwicklung der Hilfedichte verdeutlicht die Notwendigkeit 
besonderer Steuerungsmaßnahmen für den Sozialbezirk West. Folgende 
Steuerungsschwerpunkte wurden für den ASD West getroffen: 
 
 Abgabe personeller Ressourcen aus stabilen Sozialbezirken nach West, um gesamt 
mindestens 4 VZÄ Verstärkung für West zu erreichen 
 Abgabe eines fallzahlstarken Ortsteils (Grünau-Mitte) inklusive Personal von West an 
den FD umA 
 Angleichung der Führungsspanne und der Fallzahl pro MitarbeiterIn 
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Die durch die Maßnahmen erwartete Folgen sind 
 
 Stabilisierung der Fallzahlen im betroffenen Ortsteil Grünau-Mitte 
 Stabilisierung der Fallzahlen im ASD West 
 Bessere Steuerung der Fälle im ASD West hinsichtlich Rückführung und 
familienerhaltende Hilfen 
 Risiko: Möglicher Anstieg der Fallzahlen und/oder Hilfedauern in den Personal 
abgebenden Sozialbezirken  
 
Maßnahmen allgemein für den ASD Leipzig 
 
Um der Höhe des Mehrbedarfs entgegenzuwirken, wurden neben den, speziell den ASD 
West betreffenden Maßnahmen, folgende den gesamten ASD betreffende 
Steuerungsmaßnahmen getroffen: 
 
 Interne Aktenanalyse / Untersuchung zur Steuerung der Hilfen gemäß § 34 SGB VIII 
 Interne Aktenanalyse / Untersuchung zur Steuerung der Hilfen gemäß § 35a SGB VIII 
ambulant 
 Inhaltlicher- und Kapazitätsausbau teilstationärer Angebote nach § 32 SGB VIII 
(Tagesgruppen) zur Schaffung Alternativangebote für stationäre Hilfen gem. § 34 SGB 
VIII 
 Besondere Aufmerksamkeit auf die Steuerung von Rückführungsprozessen und 
Verselbstständigungsprozessen bei stationären Hilfen gem. § 34 SGB VIII  
 Berücksichtigung von familienerhaltenden Hilfekonstellationen bei der Bearbeitung von 
diagnostizierten Hilfebedarfen  
Die Ergebnisse der beiden Analysen werden aktuell ausgewertet. Abzuleitende 
Steuerungsmaßnahmen sollen den regionalen Besonderheiten sowie den jeweiligen 
Fallzahlentwicklungen der unterschiedlichen Sozialbezirke Rechnung tragen. 
Die beiden letztgenannten Punkte (Steuerung von Rückführungsprozessen und 
Berücksichtigung von familienerhaltenden Hilfekonstellationen) finden ihre Entsprechung in 
einer stärkeren Inanspruchnahme von ambulanten Hilfen gem. §§ 27 (3), 30 und 31 SGB 
VIII, was sich in der Planüberschreitung dieser drei Hilfearten in der Fallzahlprognose 
widerspiegelt. Für die sozialpädagogische Familienhilfe gemäß § 31 SGB VIII sieht der Plan 
eine durchschnittliche Fallzahl von 707 Hilfen vor, welche mit 798 im V-IST für 2020 um 91 
Hilfen überschritten wird. Die Anzahl der Hilfen der aufsuchenden Familientherapie gemäß § 
27 (3) SGB VIII ist im Plan mit 51 Hilfen veranschlagt und wir im V-IST 2020 mit 77 
prognostiziert. Die Hilfe des Erziehungsbeistandes nach § 30 SGB VIII soll unterstützend 
Verselbstständigung bei Jugendlichen fördern und wird zur Sicherung von Rückführungen 
bzw. Vermeidung von langen Hilfeverläufen in stationären Hilfen bei jungen Volljährigen 
gem. § 41 i.V.m. 34 SGB VIII bewusst eingesetzt. Dies führt zu einer Planüberschreitung von 
40 Hilfen zu einem V-IST von 169 bei einem Plan von 129 Hilfen für § 30 SGB VIII.  
 
Zusätzlich zu den Steuerungsmaßnahmen des ASD ist es Zielstellung des Finanzcontrollings 
HzE die Transparenz der Kostendarstellung und Prognose der Aufwendungen im 
Leistungsbereich HzE zu erhöhen. Dafür soll die Einführung eines multidimensionalen Tools, 
um Analysemöglichkeiten zu verbessern, geprüft werden. Neben Standardberichten sollen 
damit auch Berichte für spezielle Nachfragen bzw. Anforderungen erstellt werden. Zudem 
sind vertiefende Möglichkeiten zur Erkennung und Systematisierung von möglichen 
Zusammenhängen bzw. Entwicklungen im Komplex der Hilfen zur Erziehung möglich.     
Ausblick 
 
Über die benannten Schritte hinaus sind grundlegende, kurz-, mittel bzw. langfristig 
wirksame Maßnahmen in den folgenden Bereichen notwendig: 
- Steuerungsinstrumente auf allen Ebenen stärken, 
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- Arbeitsstrukturen und -abläufe verbessern, 
- Mitarbeiter/-innen unterstützen und qualifizieren, 
- kurz-, mittel- und langfristige Kapazitätsplanung verbessern, 
- Präventionsarbeit gezielt planen und stärken, 
- Hilfsangebote weiterentwickeln, 
- Qualitäts- und Verhandlungsmanagement Hilfen zur Erziehung neu aufstellen. 
Dazu sollen zeitnah die notwendigen Schritte eingeleitet werden. Ziel ist eine nachhaltige 
Trendumkehr beim Fall- und Kostenanstieg im Bereich Hilfen zur Erziehung. 
 
 
3. Realisierungs-/ Zeithorizont 
Die dargestellten überplanmäßigen Aufwendungen ergeben sich aus einer pflichtigen 
Aufgabe der Stadt Leipzig. Auf die Leistungen der Hilfen zur Erziehung besteht ein 
individueller Rechtsanspruch, wenn die Voraussetzungen nach § 27 SGB VIII vorliegen. 
Daher sind die überplanmäßigen Aufwendungen zwingend in der Ratsversammlung im 
Dezember zu bestätigen, um eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung der betreffenden 
Budgeteinheit gewährleisten zu können. 
 
4. Finanzielle Auswirkungen 
Für das Haushaltsjahr 2020 werden überplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 36.734.180 
€ gemäß Anlage 1 festgestellt. Gemäß § 79 Abs. 1 SächsGemO sind diese Mittel der 
Budgeteinheit 51_363_3ZW zur Verfügung zu stellen, um die ordnungsgemäße Gewährung 
und Abrechnung von Hilfen zur Erziehung im weiteren Jahresverlauf gewährleisten zu 
können. Die Deckung der überplanmäßigen Aufwendungen erfolgt wie in nachfolgender 
Tabelle dargestellt: 
 
PSP-
Element/Budgeteinheit 
Bezeichnung Deckung 
51_361_ZW  Amt 51 Förd. v.Kindern i.Kitas 2.500.000 € 
51_365_3ZW Kindertageseinr. Freie Träger 4.500.000 € 
51_364_2ZW Hilfen zur Erziehung umA 800.000 € 
1098620000 Kostenstelle unterjährige 
Finanzierung formale 
Deckung Ergebnishaushalt 
 
28.934.180 € 
Summe  36.734.180,00 € 
      
Die PSP- und Kostenartkonkrete Untersetzung erfolgt mittels des Antragsformulars. 
 
Die hierüber nicht erfasste Deckung in Höhe von 28.934.180 € erfolgt zunächst aus der 
Kostenstelle „unterjährige Finanzierung formale Deckung Ergebnishaushalt“ (1098620000). 
Mit Abschluss des Haushaltsjahres 2020 wird eine konkrete Deckung aufgezeigt.  
 
Folgende Deckungsoptionen stehen ausweislich des VIST zum 30.09.2020 zur Verfügung: 
- Minderaufwendungen im Personalbudget 11_PA_ZW i.H. von 24,6 Mio. € 
- Budgetunterschreitung im Budget 50_312_ZW "Grundsicherung für Arbeitssuchende" i.H. 
von 29,4 Mio. €.  
 
In Abhängigkeit der tatsächlichen Budgetunterschreitung in den o.g. beiden Budgets zum 
31.12.2020 erfolgt dann eine Bereinigung der Kostenstelle im Rahmen des 
Jahresabschlusses 2020.     
 
15 von 17 in Zusammenstellung
16/16
5. Auswirkungen auf den Stellenplan 
Mit dieser Vorlage werden keine Auswirkungen auf den Stellenplan begründet. 
 
6. Bürgerbeteiligung 
Bürgerbeteiligung ist im Rahmen dieser Vorlage nicht vorgesehen. 
 
7. Besonderheiten  
Die Prognose der Fallzahlen sowie der durchschnittlichen Fallkosten stützt sich auf Ist-
Werte, welche für das Jahr fortgeschrieben bzw. hochgerechnet werden. Risiken bzw. 
Auswirkungen von unvorhersehbaren oder in ihrem Eintrittszeitpunkt oder 
Eintrittswahrscheinlichkeit unsichere Ereignissen können in diesem Prognosemodell nicht in 
geeigneter Weise Berücksichtigung finden.  
 
Insbesondere im Bereich der stationären Hilfen kann aus der Fallzahlentwicklung der Monate 
Januar bis Juli in Anbetracht der Corona Lage keine gesicherte Aussage für die weitere 
Entwicklung des Jahres 2020 getroffen werden. Die Zahl notwendiger Kindeswohlprüfungen 
sowie auch die Zahl daraus unmittelbar resultierender stationärer oder ambulanter Hilfen 
sind durch den ASD nicht steuerbar. Es kann aktuell trotz intensiv erarbeiteter 
Fallzahlprognose nicht ausgeschlossen werden, dass diese möglicherweise auch in den 
Folgemonaten deutlich erhöht auftreten kann. Treten die beschriebenen Risiken im 
stationären Bereich zunehmend ein, können diese nicht im Rahmen des hierin begründeten 
Mehrbedarfs abgedeckt werden. 
 
8. Folgen bei Nichtbeschluss 
Werden die überplanmäßigen Aufwendungen für den Leistungsbereich Hilfen zur Erziehung 
nicht bestätigt, kann die Stadt Leipzig die ihr übertragene Pflichtaufgabe nur eingeschränkt 
wahrnehmen und keine neuen Hilfen zur Erziehung in den verschiedenen Leistungsarten 
vergeben. Dies würde dem individuellen Rechtsanspruch auf eine Hilfe im Sinne des SGB 
VIII entgegenstehen. 
 
Anlage: 
Anlage 1: Prognose für den Leistungszeitraum Hilfen zur Erziehung im Haushaltsjahr 2020  
 
 
 
 
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Amt für Jugend, Familie und Bildung
Prognose der Entwicklung im Leistungsbereich Hilfe zur Erziehung Jahr 2020
Hochrechnung auf Basis der aktuellen Ist Ø Fallzahlen und der Prognose bis Jahresende
Budgeteinheit 51_363_3 ZW
HzE
Fallzahlen
Sachkonto/ 
Kostenart PSP-Element Leistungs- 
paragraphen Bezeichnung
Ist
 Ø im Jahr
2019
Plan 
Ø im Jahr
2020*
V-Ist 
Ø im Jahr
2020 
Abweich. zum 
Plan
Ist
im Jahr 2019
 (v. RE)
Plan 
Ø im Jahr
2020
V-Ist 
Ø im Jahr
2020
Abweich. V-Ist
 zum Plan
Ist
Ø im Jahr 
2019
Plan 
Ø im Jahr
2020
V-Ist 
Ø im Jahr
2020
Abweich. zum 
Plan
lt. Festlegung 15.01.2020 Prog 19+Steig.1,5%
ambulante Hilfen 1.035 947 1.124 + 178 13.501.860       10.910.900        15.220.420       + 4.309.520 13.045        11.522                13.541         + 2.020 
43318000 1.100.36.3.2.01.03.02 § 20 amb. Betreuung in Notsituationen 8 6 5 - 1 128.190            98.200              92.230             - 5.970 16.541        16.375                17.293         + 918 
43318000 1.100.36.3.3.01.01 § 27 (3) Aufsuchende syst. Familienhilfe 68 51 77 + 26 745.690            491.800            882.890           + 391.090 11.020        9.643                 11.503         + 1.861 
43318000 1.100.36.3.3.01.02 § 29 Soziale Gruppenarbeit 1 1 1 + 0 4.500                5.000                5.000               + 0 7.714          -                         5.000          + 5.000 
43318000 1.100.36.3.3.01.03 § 30 Erziehungsbeistand 152 129 169 + 40 2.199.780         1.511.100          2.561.920        + 1.050.820 14.520        11.714                15.152         + 3.438 
43318000 1.100.36.3.3.01.04 § 31 Soz.-päd. Familienhilfe 745 707 798 + 91 9.805.300         8.325.800          10.951.800       + 2.626.000 13.160        11.776                13.723         + 1.946 
43318000 1.100.36.3.3.01.08 § 35 amb. Int. soz.-pädag.Einzelbetreuung 0 1 1 - 1 80.000              52.200              50.000             - 2.200 480.000      -                         -                  + 0 
43318000 1.100.36.3.4.01.01.01 § 41,3 Nachbetreuung 0 0 0 + 0 1.000                1.000                1.000               + 0 -                         2.400          + 2.400 
43318000 1.100.36.3.4.01.01.03 § 41/30 Erziehungsbeistand 60 51 73 + 22 525.000            413.200            662.980           + 249.780 8.750          8.102                 9.145          + 1.043 
43318000 1.100.36.3.4.01.01.08 § 41/35 amb. Int. soz.-pädag. Einzelbetreuung 1 1 1 - 0 12.400              12.600              12.600             + 0 8.753          12.550                -                  - 12.550 
teilstationäre  Hilfen 37 44 40 - 4 1.192.300         1.450.300          1.452.800        + 2.500 32.370        32.961                36.320         + 3.359 
43317600 1.100.36.3.3.01.05 § 32 Erziehung in einer Tagesgruppe 37 44 40 - 4 1.192.300         1.450.300          1.452.800        + 2.500 32.370        32.961                36.320         + 3.359 
Pflegestellen 663 723 678 - 45 10.144.380       10.131.900        10.523.240       + 782.180 15.301        14.014                15.521         + 1.507 
43317700 1.100.36.3.3.01.06 § 33 Vollzeitpflege 639 706 654 - 52 9.849.560         9.967.600          10.216.810       + 391.090 15.410        14.118                15.630         + 1.512 
43317700 1.100.36.3.4.01.01.06 § 41/33 Vollzeitpflege 24 17 24 + 7 294.820            164.300            306.430           + 391.090 12.370        9.667                 12.550         + 2.883 
stationäre Hilfen 1.152 1.038 1.216 + 178 78.062.100       66.002.200        87.914.680       + 21.912.480 67.787        63.586                72.328         + 8.742 
43326200 1.100.36.3.2.01.03.01 § 19 Gemeins. Wohnformen f. Mütter/Väter/Kinder 79 66 84 + 18 6.184.910         4.689.900          7.021.840        + 2.331.940 78.290        71.058                84.010         + 12.952 
43326200 1.100.36.3.2.01.03.03 § 21 Unterbring. zur Erfüllung der Schulpflicht 0 0 0 + 0 1.000                1.000                1.000               + 0 -                         -                  + 0 
43326200 1.100.36.3.3.01.07 § 34, § 13(3), § 20 Heimerziehung 1.019 927 1.052 + 125 68.870.970       58.812.700        76.306.040       + 17.493.340 67.603        63.444                72.540         + 9.096 
43326200 1.100.36.3.3.01.08 § 35 stat  Int. soz.-pädag. Einzelbetreuung 9 8 10 + 2 748.910            507.000            855.210           + 348.210 82.449        63.380                88.470         + 25.090 
43326200 1.100.36.3.4.01.01.07 § 41/34 + 13 Heimerziehung 45 35 69 + 34 2.227.230         1.864.700          3.701.510        + 1.836.810 50.050        53.277                53.710         + 433 
43326200 1.100.36.3.4.01.01.08 § 41/35 stat Int. soz.-pädag. Einzelbetreuung 0 2 1 - 1 29.080              126.900            29.080             - 97.820 116.320      63.444                20.527         - 42.917 
Weitere Leistungen - - - 5.057.000         4.970.000          5.190.000        - 220.000 
43316800 § 40 Krankenhilfe p 355.000            197.000            390.000           + 193.000 
43326100 1.100.36.3.4.01.02 § 42, SvK, AS Inobhutnahme; SVK p 4.702.000         4.773.000          4.800.000        + 27.000 
Gesamt: 2.886 2.752 3.058 + 307 107.957.640     93.465.300        120.301.140     + 26.786.680 35.650        32.157                37.643         + 5.486 
Anteil an Gesamtbudget 82% 83% 82% 72% 81% 82% 80% 73%
Eingliederungshilfe
ambulant 1.100.36.3.4.01.01.09 § 41/35a amb. Eingliederungshilfe f. seel. Beh. Junge Vollj. Amb. § 35a 21 17 26 + 9 215.920            104.500            281.340           + 176.840 10.490        6.146                 10.926         + 4.780 
1.100.36.3.4.01.03 § 35a amb. Eingliederungshilfe f. seel. Beh. K/J  amb. § 35a 397 360 449 + 89 13.774.090       10.000.900        16.349.690       + 6.348.790 34.073        27.780                36.420         + 8.640 
teilstationär 1.100.36.3.4.01.01.09 § 41/35a teil. Eingliederungshilfe f. seel. Beh. Junge Vollj. teilstat. § 35a 1 0 1 + 1 18.000              14.400              18.000             + 3.600 18.000        40.783                18.000         - 22.783 
1.100.36.3.4.01.03 § 35a teil. Eingliederungshilfe f. seel. Beh. K/J teilstat. § 35a 65 76 57 - 20 259.630            259.600            255.380           - 4.220 4.020          3.416                 4.520          + 1.104 
stationär 1.100.36.3.4.01.01.09 § 41/35a stat Eingliederungshilfe f. seel. Beh. Junge Vollj. stat. § 35a 30 19 34 + 15 1.544.570         897.000            1.871.420        + 974.420 50.920        47.208                54.640         + 7.432 
1.100.36.3.4.01.03 § 35a stat Eingliederungshilfe f. seel. Beh. K/J  stat. § 35a 114 96 123 + 27 9.720.150         8.800.300          11.199.210       + 2.398.910 85.140        91.669                91.360         - 309 
Gesamt: 628 568 689 + 121 25.532.360       20.076.700        29.975.040       + 9.898.340 40.689        35.346                43.505         + 8.159 
Anteil an Gesamtbudget 18% 17% 18% 28% 19% 18% 20% 27%
-                      
Gesamt: 3.514 3.320 3.747 + 427 133.490.000     113.542.000      150.276.180     + 36.734.180 36.550        32.702                38.721         + 6.019 
Aufwendungen in  € Ø Kosten/Fall in €
17.09.2020
17 von 17 in Zusammenstellung