Ämterpräsentation zum Entwurf Doppelhaushalt 2023/2024 - Fachausschuss Soziales, Gesundheit und Vielfalt
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-Ifo-07676
Datum: 2022-10-07
Vorlagenart: Informationsvorlage

Haushaltsplanentwurf 2023/2024 
Sozialamt 
Präsentation für den Fachausschuss Soziales und Gesundheit 
am 10.10.2022 
11
1 von 61 in Zusammenstellung
2
1. Entwurf Ergebnishaushalt 2023/2024 für das Sozialamt
2 von 61 in Zusammenstellung
1.1 Übersicht Produktplan: Produkte im Sozialamt (Teil I) 
311 312 313 314 315 331 
Grundversorgung 
und Hilfen SGB XII 
Grundsicherung 
für Arbeitss- 
uchende SGB II 
Hilfe für 
Asylbewerber 
Eingliederungs- 
hilfe für 
behinderte 
Menschen 
Soziale 
Einrichtungen 
Förderung von 
Trägern der 
Wohlfahrtspflege 
Hilfe zum 
Lebensunterhalt 
Leistungen für 
Unterkunft und 
Heizung 
Unterbringung in 
Gemeinschafts- 
unterkünften 
Eingliederungs- 
hilfe für 
behinderte 
Menschen 
Übernachtungs-     
haus für 
wohnungslose 
Männer 
Hilfe zur Pflege Eingliederungs-         
hilfen 
Dezentrale 
Unterbringung 
Gewährleistungs- 
wohnungen 
Hilfen zur 
Gesundheit 
Einmalige 
Leistungen 
Deutschkurse 
VHS und 
Sprachmittler- 
dienst 
Einrichtungen im 
Rahmen der 
Notunterbringung 
Hilfe zur 
Überwindung 
besonderer 
sozialer 
Schwierigkeiten 
Leistungen für 
Bildung und 
Teilhabe 
Gemeinschafts- 
unterkunft für 
Spätaussiedler 
Hilfe in anderen 
Lebenslagen 
Kommunaler 
Finanzierungs-         
anteil Jobcenter 
Gemeinschafts- 
unterkunft für 
Kontingent-           
flüchtlinge 
Grundsicherung 
im Alter und bei 
Erwerbs-         
minderung 
Bildungs- und 
Teilhabeleistungen 
SGB XII 
Schlüssel- 
produkte 
Zuschüsse im 
Rahmen der 
Behindertenhilfe, 
Migranten- 
betreuung, offene 
Seniorenarbeit, 
Wohnungslosen- 
hilfe, Selbsthilfe- 
gruppen, Tag der 
Begegnung. 
3
3 von 61 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig  -
1.1 Übersicht Produktplan: Budgeteinheiten im Sozialamt (Teil II) 
343 344 345 351 522 611 
Betreuungs- 
leistungen 
Hilfen für 
Heimkehrer und 
politsche Häftlinge 
Leistungen für 
Bildung und 
Teilhabe 
Sonstige soziale 
Hilfen und 
Leistungen 
Wohnungsver- 
mittlung und - 
versorgung 
Allgemeine 
Finanzwirtschaft 
Betreuungs-         
behörde 
Leistungen nach 
dem beruflichen 
Rehabilitations-         
gesetz 
Bildungs- und 
Teilhabeleistungen 
für Empfänger 
Bundeskindergeld 
(BKGG) 
Leistungen zur 
Unterhalts-            
sicherung 
Miet- und 
Heizspiegel 
Sonderlasten-           
ausgleich 
Bildungs- und 
Teilhabeleistungen 
für Empfänger 
Wohngeld 
(WOGG) 
Landesblindengeld Sozialumlage an 
den KSV 
Leipzig-Pass- 
Mobilcard 
Wohngeld 
Umsetzung 
Teilhabeplan 
Schlüssel- 
produkte 
4
4 von 61 in Zusammenstellung
1.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Sozialamt insgesamt (inkl. Personalaufwand und ILV) 
Darstellung Summe der Produkte des Sozialamtes 
Angaben 
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024 
ordentl. Erträge - 199,94 Mio. - 227,47 Mio. - 217,14 Mio. - 265,36 Mio. - 305,15 Mio. - 237,56 Mio. 
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen 
- Personalaufwend.
+ 428,18 Mio. 
+ 392,85 Mio. 
+   35,32 Mio. 
+ 452,24 Mio. 
+ 417,12 Mio. 
+   35,12 Mio. 
+ 456,01 Mio. 
+ 418,86 Mio. 
+   37,16 Mio. 
+ 534,19 Mio. 
+ 534,19 Mio. 
- - -
+ 576,13 Mio. 
+ 537,77 Mio. 
+   38,36 Mio. 
+ 518,91 Mio. 
+ 480,83 Mio. 
+   38,08 Mio. 
Zuschuss gesamt 
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen) 
228,24 Mio. 
192,92 Mio. 
224,77 Mio. 
189,65 Mio. 
238,87 Mio. 
201,71 Mio. 
268,83 Mio. 
268,83 Mio. 
270,99 Mio. 
232,63 Mio. 
281,36 Mio. 
243,27 Mio. 
 Wesentliche Erhöhungen (+) / Verringerung (-) der Aufwendungen 2023 und 2024 gegenüber dem Plan 2022 
(ohne Personalaufwand und ILV): 
SGB XII 2023: + 30,85 Mio. Euro 2024: +  34,40 Mio. Euro 
Asyl 2023: + 67,25 Mio. Euro 2024: + 30,79 Mio. Euro 
EGH 2023: +   6,47 Mio. Euro 2024: +  10,16 Mio. Euro 
lfd. KdU 2023: - 12,39 Mio. Euro 2024: - 40,23 Mio. Eur o 
KSV Umlage 2023: + 24,55 Mio. Euro 2024: +  28,00 Mio. Euro 
 Wesentliche Verbesserung der Ertragssituation in folgenden Positionen gegenüber dem Plan 2022: 
SGB XII (GSI) 2023: + 17,32 Mio. Euro 2024: +  17,92  Mio. Euro 
Asyl 2023: + 63,24 Mio. Euro 2024: +  18,57 Mio. Euro
SoBez 2023: + 12,17 Mio. Euro 2024: +  7,65 Mio. Eur o 
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 86 5
5 von 61 in Zusammenstellung
6
1.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Sozialamt insgesamt 
Hinweis: 
Aufgrund des derzeit noch nicht fertiggestellten Jahresabschlusses 2021 können sich die 
in dieser und den nachfolgenden Folien ausgewiesenen Ist-Werte durch nachfolgende 
Sachverhalte noch verändern: 
2021: - Abschreibungen/Zuschreibungen/Auflösung Sonde rposten 
- Einzelwertberichtigungen/Pauschalwertberichtigungen 
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen 
- Korrekturbuchungen zwischen lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit 
- Buchung von sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten 
- Korrekturen im Finanzanlagevermögen 
- ARAP/PRAP 
- liquide Mittel 
- Sonderposten für Gebührenausgleich 
- Verrechnung der Kostenstellen 
6 von 61 in Zusammenstellung
1.2 Ergebnishaushalt 2023 und 2024 – ordentliche Aufwendungen 
Sozialamt (inklusive Personalaufwendungen, inklusive ILV) 
7
0,00 
20,00 
40,00 
60,00 
80,00 
100,00 
120,00 
140,00 
160,00 
180,00 
Leistungen nach dem SGB II 
Leistungen nach dem SGB 
IX 
Leistungen nach dem SGB 
XII 
Sozialumlage KSV 
Leistungen nach dem 
AsylbLG 
Soziale Einrichtungen und 
Gewährleistungswohnungen 
nach dem SächsPolG 
Zuschüsse an Vereine und 
Verbände 
Sonstige soziale Hilfen und 
Leistungen 
Leistungen für Bildung und 
Teilhabe BKGG und WOGG 
Betreuungsleistungen 
Hilfen für Heimkehrer und 
politische Häftlinge 
Wohnungsvermittlung und - 
versorgung 
2023 576,13 Mio. EUR 
2024 518,91 Mio. EUR 
7 von 61 in Zusammenstellung
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte 
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 91-93 
Darstellung der Schlüsselprodukte des Amtes 
Hier: Produkt Laufende Leistungen für Unterkunft und Heizung 
Angaben 
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024 
ordentl. Erträge - 87,50 Mio. - 86,06 Mio. - 85,75 Mio. - 89,41 Mio. - 82,91 Mio. - 63,91 Mio. 
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen 
- Personalaufwend.
+ 121,11 Mio. 
+ 120,77 Mio. 
+     0,34 Mio. 
+ 126,62 Mio. 
+ 125,95 Mio. 
+     0,67 Mio. 
+  127,41 Mio. 
+  126,68 Mio. 
+      0,73 Mio. 
+ 128,11 Mio. 
+ 128,11 Mio. 
- - -
+ 114,94 Mio. 
+ 114,29 Mio. 
+     0,65 Mio. 
+    87,11 Mio. 
+    86,45 Mio. 
+      0,67 Mio. 
Zuschuss gesamt 
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen) 
+   33,61 Mio. 
+   33,27 Mio. 
+  40,55 Mio. 
+  39,88 Mio. 
+   41,65 Mio. 
+   40,92 Mio. 
+  38,71 Mio. 
+  38,71 Mio. 
+  32,02 Mio. 
+  31,38 Mio. 
+   23,21 Mio. 
+   22,54 Mio. 
 Leistungen für Unterkunft und Heizung (lfd. KdU): 
2023:  114,29 Mio. Euro 
2024:    86,44 Mio. Euro  
 sinkende Zahl der Bedarfsgemeinschaften (BG) bei erhöhten Kosten/BG/Monat 
2023:  27.200 BG bei 350 EUR pro Monat 
2024:  22.700 BG bei 360 EUR pro Monat 
 Bundesbeteiligung erhöht sich von 67,3 % (Plan 2022) auf 69,5 % in 2023 ff. 
8
8 von 61 in Zusammenstellung
1.3 Entwicklung der laufenden Kosten für Unterkunft und Heizung 
und Anzahl der Bedarfsgemeinschaften je Monat 
9
25.000 
30.000 
35.000 
40.000 
45.000 
50.000 
55.000 
0 € 
20.000.000 € 
40.000.000 € 
60.000.000 € 
80.000.000 € 
100.000.000 € 
120.000.000 € 
140.000.000 € 
160.000.000 € 
180.000.000 € 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
V-Ist 
30.06.2022 
Anzahl der BG 
Entwicklung lfd. KdU und Anzahl der BG von 2005 bis V-Ist 2022 
Betrag/Jahr Anzahl BG Ø 
9 von 61 in Zusammenstellung
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte 
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 93 
Darstellung der Schlüsselprodukte des Amtes 
Hier: Produkt Leistungen für Bildung und Teilhabe SGB II 
Angaben 
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024 
ordentl. Erträge - 0,00 Mio. - 0,00 Mio. - 0,00 Mio. - 0,00 Mio. - 0,00 Mio. - 0,00 Mio. 
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen 
- Personalaufwend.
+ 5,30 Mio. 
+ 5,30 Mio. 
+ 0,00 Mio. 
+ 6,30 Mio. 
+ 6,27 Mio. 
+ 0,03 Mio. 
+ 8,00 Mio. 
+ 7,97 Mio. 
+ 0,03 Mio. 
+ 8,36 Mio. 
+ 8,36 Mio. 
- - -
+ 8,46 Mio. 
+ 8,43 Mio. 
+ 0,03 Mio. 
+ 6,23 Mio. 
+ 6,20 Mio. 
+ 0,03 Mio. 
Zuschuss gesamt 
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen) 
+ 5,30 Mio. 
+ 5,30 Mio. 
+ 6,30 Mio. 
+ 6,27 Mio. 
+ 8,00 Mio. 
+ 7,97 Mio. 
+ 8,36 Mio. 
+ 8,36 Mio. 
+ 8,46 Mio. 
+ 8,43 Mio. 
+ 6,23 Mio. 
+ 6,20 Mio. 
 Dieses Produkt beinhaltet nur durch das Jobcenter gewährte Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket 
an Leistungsberechtigte des SGB II. 
 Die Zahlungen an die übrigen Leistungsberechtigten sind in den Produkten der jeweiligen Hilfeleistungen 
enthalten (PUG 3118, 3130, 3451 und 3452) und ergeben insgesamt 2,87 Mio. Euro in 2023 und 2,88 Mio. Euro 
in 2024. 
 Unter Berücksichtigung einer sinkenden Zahl an Bedarfsgemeinschaften tendenziell wieder sinkende 
Aufwendungen trotz höherer Fallkosten in Umsetzung des Starke-Familien-Gesetzes. 
10 
10 von 61 in Zusammenstellung
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte 
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 95-96 
Darstellung der Schlüsselprodukte des Amtes 
Hier: Produkt Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Angaben 
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024 
ordentl. Erträge - 0,53 Mio. - 1,18 Mio. - 0,91 Mio. - 1,28 Mio. - 1,30 Mio. - 1,30 Mio. 
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen 
- Personalaufwend.
+ 27,22 Mio. 
+ 25,80 Mio. 
+   1,42 Mio. 
+ 26,84 Mio. 
+ 25,22 Mio. 
+   1,62 Mio. 
+ 30,93 Mio. 
+ 29,10 Mio. 
+   1,84 Mio. 
+ 33,73 Mio. 
+ 33,73 Mio. 
- - -
+ 37,34 Mio. 
+ 35,51 Mio. 
+   1,83 Mio. 
+ 41,06 Mio. 
+ 39,19 Mio. 
+   1,87 Mio. 
Zuschuss gesamt 
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen) 
+ 26,70 Mio. 
+ 25,28 Mio. 
+ 25,66 Mio. 
+ 24,04 Mio. 
+ 30,03 Mio. 
+ 28,18 Mio. 
+ 32,45 Mio. 
+ 32,45 Mio. 
+ 36,04 Mio. 
+ 34,21 Mio. 
+ 39,76 Mio. 
+ 37,88 Mio. 
 Weiter steigende Fallzahlen sowie Fallkosten und damit Anstieg der Aufwendungen für Eingliederungshilfe (EGH) 
in Umsetzung der 3. Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) 
11 
11 von 61 in Zusammenstellung
1.3 
Leistungen nach dem SGB XII: 
Aufteilung der Aufwendungen (inkl. Personalaufwand und ILV) 
12 
Angaben in Mio. Euro 2023 2024 
3111 Hilfe zum Lebensunterhalt 9,49 9,56 
3112 Hilfe zur Pflege 32,19 34,81 
3114 Hilfen zur Gesundheit 6,04 6,16 
3115 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwi erigkeiten 2,89 3,11 
3116 Hilfe in anderen Lebenslagen 2,96 3,11 
3117 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderun g 52,07 52,69 
3118 Leistungen für Bildung und Teilhabe SGB XII 0,09 0,10 
105,74 109,53 
0,00 
10,00 
20,00 
30,00 
40,00 
50,00 
60,00 
Hilfe zum 
Lebensunterhalt 
Hilfe zur Pflege 
Hilfen zur 
Gesundheit 
Hilfe zur 
Überwindung 
besonderer 
sozialer 
Schwierigkeiten 
Hilfe in anderen 
Lebenslagen 
Grundsicherung 
im Alter und bei 
Erwerbsminderun 
g
Leistungen für 
Bildung und 
Teilhabe SGB XII 
12 von 61 in Zusammenstellung
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte 
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 87-88 
Darstellung der Schlüsselprodukte des Amtes 
Hier: Produkt Hilfe zur Pflege 
Angaben 
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024 
ordentl. Erträge - 0,58 Mio. - 0,66 Mio. - 0,65 Mio. - 1,05 Mio. - 0,70 Mio. - 0,70 Mio. 
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen 
- Personalaufwend.
+  21,47 Mio.  
+  20,30 Mio. 
+   1,16 Mio. 
+ 25,22 Mio. 
+ 24,10 Mio. 
+   1,12 Mio. 
+ 20,39 Mio. 
+ 19,20 Mio. 
+   1,19 Mio. 
+ 27,82 Mio. 
+ 27,82 Mio. 
- - -
+ 32,19 Mio. 
+ 30,83 Mio. 
+   1,36 Mio. 
+ 34,81 Mio. 
+ 33,41 Mio. 
+   1,40 Mio. 
Zuschuss gesamt 
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen) 
+ 20,89 Mio.  
+ 19,73 Mio. 
+ 24,55 Mio. 
+ 23,43 Mio. 
+ 19,74 Mio. 
+ 18,55 Mio. 
+ 26,77 Mio. 
+ 26,77 Mio. 
+ 31,49 Mio. 
+ 30,13 Mio. 
+ 34,11 Mio. 
+ 32,71 Mio. 
 Mehraufwendungen ggü. Plan 2022 aufgrund weiter steigender Fallzahlen und höherer Fallkosten 
(höhere Kostensätze der Leistungserbringer) sowohl im stationären als auch im ambulanten Bereich. 
13 
13 von 61 in Zusammenstellung
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte 
Darstellung der Schlüsselprodukte des Amtes 
Hier: Produkt Hilfe für Asylbewerber 
Angaben 
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024 
ordentl. Erträge - 42,04 Mio. - 35,52 Mio. - 41,22 Mio. - 77,17 Mio. - 104,41  Mio. - 59,74 Mio. 
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen 
- Personalaufwend.
+ 45,98 Mio. 
+ 44,88 Mio. 
+    1,10Mio. 
+ 48,31 Mio. 
+ 45,65 Mio. 
+   2,66 Mio. 
+ 49,78 Mio. 
+ 46,72 Mio. 
+   3,06 Mio. 
+ 114,82 Mio. 
+ 114,82 Mio. 
- - -
+  118,59 Mio. 
+  114,13 Mio. 
+      4,46 Mio. 
+   80,95 Mio. 
+   77,67 Mio. 
+     3,28 Mio. 
Zuschuss gesamt 
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen) 
+ 3,94 Mio. 
+ 2,84 Mio. 
+   12,79 Mio. 
+   10,14 Mio. 
+  8,56 Mio. 
+  5,50 Mio. 
+  37,65 Mio. 
+  37,65 Mio. 
+   14,18 Mio. 
+     9,72 Mio. 
+   21,21 Mio. 
+   17,93 Mio. 
 Erhebliche Steigerung der Aufwendungen aufgrund höherer Zuweisungszahlen von Geflüchteten; Erträge steigen 
analog 
 Notunterkünfte für ukrainische Schutzsuchende (z.B. Hotels, Zelte) fallen ab 2024 weg, daher verringern sich die 
Erträge und Aufwendungen entsprechend 
14 
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 93-95 
14 von 61 in Zusammenstellung
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte 
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 96-98 
Darstellung der Schlüsselprodukte des Amtes 
Hier: Produkt Soziale Einrichtungen 
Angaben 
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024 
ordentl. Erträge - 0,93 Mio. - 1,00 Mio. - 1,08 Mio. - 1,16 Mio. - 1,11 Mio. - 1,11 Mio. 
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen 
- Personalaufwend.
+ 8,26 Mio. 
+ 5,87 Mio. 
+ 2,38 Mio. 
+ 9,14 Mio. 
+ 6,84 Mio. 
+ 2,31 Mio. 
+ 9,94 Mio. 
+ 7,65 Mio. 
+ 2,29 Mio. 
+ 8,99 Mio. 
+ 8,99 Mio. 
- - -
+ 10,95 Mio. 
+   8,09 Mio. 
+   2,86 Mio. 
+  11,16 Mio. 
+    8,24 Mio. 
+    2,92 Mio. 
Zuschuss gesamt 
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen) 
+ 7,33 Mio. 
+ 4,95 Mio. 
+ 8,14 Mio. 
+ 5,84 Mio. 
+ 8,86 Mio. 
+ 6,57 Mio. 
+ 7,83 Mio. 
+ 7,83 Mio. 
+   9,85 Mio. 
+   6,98 Mio. 
+ 10,06 Mio. 
+   7,14 Mio. 
 Aufwendungen im Rahmen der Notunterbringung (Scharnhorststraße, Housing-First, Tagestreff Leipziger Oase, 
Tagesaufenthalt Insel, Hilfebus, LOP 1 und 2, Theklaer Straße, Chopinstraße, Dieskaustraße, Queckstraße, 
Alternative III, Bahnhofsmission) 
 Aufwandssteigerungen aufgrund von Verhandlungsergebnissen zu Leistungsvereinbarungen (vordergründig 
wegen Anpassung/Steigerung der Personalkosten). 
15 
15 von 61 in Zusammenstellung
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte 
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 101 
Darstellung der Schlüsselprodukte des Amtes 
Hier: Produkt Wohnungsvermittlung und –versorgung (Miet- und Heizspiegel) 
Angaben 
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024 
ordentl. Erträge - 0,57 T€ - 1,08 T€ - 1,00 T€ - 1,00 T€ - 1,00 T€ - 1,00 T€ 
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen 
- Personalaufwend.
+  679,84 T€ 
+    32,27 T€ 
+  647,57 T€ 
+     679,84 T€ 
+       17,67 T€ 
+     662,16 T€ 
+    675,01 T€ 
+    110,61 T€ 
+    564,40 T€ 
+   21,00 T€ 
+   21,00 T€ 
- - -
+   1.046,42 T€ 
+        11,37 T€ 
+   1.035,05 T€ 
+   1.205,32 T€ 
+      109,22 T€ 
+   1.096,10 T€ 
Zuschuss gesamt 
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen) 
+  679,26 T€ 
+    31,69 T€ 
+     678,76 T€ 
+       16,60 T€ 
+  674,00 T€ 
+  109,60 T€ 
+  20,00 T€ 
+  20,00 T€ 
+  1.045,42 T€ 
+       10,37 T€ 
+   1.204,32 T€ 
+      108,22 T€ 
 Aufwendungen für Erstellung des Miet- und Heizspiegels 
 Erstellung erfolgt im 2-Jahres-Rhythmus (erfolgt nicht mehr im Rahmen von Interviews durch Dritte, daher 
Verringerung der Aufwendungen in 2022; in 2024 erneute Prüfung der Verfahrensweise) 
16 
16 von 61 in Zusammenstellung
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte 
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 
Hier: Produkt Sonderlastenausgleich und KSV-Umlage 
Angaben 
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024 
ordentl. Erträge - 19,33 Mio. - 51,22 Mio. - 33,00 Mio. - 40,48 Mio. - 45,17 Mio. - 40,65 Mio. 
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen 
- Personalaufwend.
+ 93,22 Mio. 
+ 93,22 Mio. 
+        0 Mio. 
+ 102,51 Mio. 
+ 102,51 Mio. 
+          0 Mio. 
+ 100,60 Mio. 
+ 100,60 Mio. 
+          0 Mio. 
+ 121,98 Mio. 
+ 121,98 Mio. 
- - -
+ 125,15 Mio. 
+ 125,15 Mio. 
+          0 Mio. 
+ 128,60 Mio. 
+ 128,60 Mio. 
+          0 Mio. 
Zuschuss gesamt 
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen) 
+ 73,90 Mio. 
+ 73,90 Mio. 
+ 51,29 Mio. 
+ 51,29 Mio. 
+ 67,60 Mio. 
+ 67,60 Mio. 
+ 81,50 Mio. 
+ 81,50 Mio. 
+ 79,98 Mio. 
+ 79,98 Mio. 
+   87,95 Mio. 
+   87,95 Mio. 
 Trend steigender KSV-Umlage setzt sich weiter fort u.a. durch: 
 Anstieg der Sozialhilfeausgaben aufgrund von Entgelterhöhungen vor allem im Bereich Hilfe zur Pflege 
 BTHG-bedingte Mehraufwendungen in der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 
 Erhöhte Erträge aus dem Hartz IV-SoBEZ in 2023 gegenüber Plan 2022 im Ergebnis der FAG-
Verhandlungen.  
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 174 
17 
17 von 61 in Zusammenstellung
1.4 
Förderung Vereine und Verbände: 
Entwicklung der Erträge und Aufwendungen 
(inkl. Personalaufwand und ILV) 
Darstellung der Entwicklung des städtischen Zuschusses 
 Erhöhung der Aufwendungen aufgrund der Dynamisierung der Fördersumme um jährlich 2,5% 
(Inflationsausgleich) ggü. Vorjahr 
18 
Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 
Erträge 1.576.500 EUR 1.316.994 EUR 1.790.001 EUR 1.792.001 EU R 1.795.001 EUR 
Aufwendungen 5.900.309 EUR 6.696.764 EUR 8.104.353 EUR 8.305.317 EU R 8.425.218 EUR 
Zuschuss 4.323.809 EUR 5.379.770 EUR 6.314.352 EUR 6.513.316 EU R 6.630.217 EUR 
0 € 
1.000.000 € 
2.000.000 € 
3.000.000 € 
4.000.000 € 
5.000.000 € 
6.000.000 € 
7.000.000 € 
Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 
18 von 61 in Zusammenstellung
19 
1.5 Instandhaltungsmaßnahmen / bauliche Unterhaltung 
Angaben in Euro 
Aufteilung der Planansätze 2023 und 2024 nur „grob“ aufgeteilt (gegenseitige Deckungsfähigkeit). 
Objekt Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 
Torgauer Straße 190 70.000 
Helenenstraße 26 10.000 
Stötteritzer Landstraße 31 15.000 90.000 
Weißdornstraße 102 55.000 40.000 90.000 
Wiederitzscher Landstraße 107 5.000 
Muldentalstraße 91-93 15.000 
Eutritzscher Straße 17/19 20.000 50.000 50.000 
Auenseestraße 31-33 10.000 
Zweenfurther Straße 21 0 120.000 
Gesamt Asyl 200.000 300.000 140.000 
Übernachtungshaus 4.750 35.000 
Gewährleistungswohungen 17.000 
Aussiedler/Kontingentflüchtlinge 6.100 
Soziale Einrichtungen (Kernamt) 12.150 200.000 225.000
Gesamt soziale Einrichtungen 40.000 200.000 260.000 
Gesamt 240.000 
500.000 400.000 
19 von 61 in Zusammenstellung
20 
1.6 Bürgerbeteiligung 
Geplante Mittel für die Einbeziehung bürgerschaftlichen 
Engagements 
Angaben 
in Euro Plan 2023 Plan 2024 
Fachplan Offene 
Behindertenarbeit Beteiligungskonzept 800 
Fortschreibung Teilhabeplan Teilhabeforum, sonstige Bete iligung 13.200 
Fortschreibung Fachplan 
Offene Seniorenarbeit Nutzerbefragung, Gesprächsrunden 4.800 
Gesamt 14.000 4.800 
20 von 61 in Zusammenstellung
21 
2. Investitionsprogramm 2023/2024  
21 von 61 in Zusammenstellung
2. Investitionsprogramm 2023/ 2024 
Darstellung des Budgets des Sozialamtes gesamt 
22 
Angaben 
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 
Eigenmittel 
(Zuschuss) 
- 0,97 Mio. - 1,69 Mio. - 1,02 Mio. - 2,29 Mio. - 2,04 Mio. 
Fördermittel und 
sonst. 
Einzahlungen 
+  0,00 Mio. +   0,00 Mio. 0,00 Mio. 0,00 Mio. 0,00 Mio . 
Auszahlungen + 0,97 Mio. + 1,69 Mio. + 1,02 Mio. + 2,29 Mio. + 2,04 Mio. 
Werte (ohne Ist) finden sich im Haushaltsplanentwur f 2023/2024 in Band 1, Anlage 4, Seite 23-24 
22 von 61 in Zusammenstellung
2. Investitionsprogramm 2023/ 2024 
23 
Angaben in Euro 
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2026 
Eigenmittel (Zuschuss) 54.000 10.000 12.000 10.000 12.000 
Fördermittel und sonst. Einzahlungen 0 0 0 0 0
Auszahlungen 54.000 10.000 12.000 10.000 12.000 
Eigenmittel (Zuschuss) 20.700 17.200 0 0 0
Fördermittel und sonst. Einzahlungen 0 0 0 0 0
Auszahlungen 20.700 17.200 0 0 0
Eigenmittel (Zuschuss) 814.300 814.300 814.300 814.300 814.300 
Fördermittel und sonst. Einzahlungen 0 0 0 0 0
Auszahlungen 814.300 814.300 814.300 814.300 814.300 
Eigenmittel (Zuschuss) 500.000 300.000 0 0 0
Fördermittel und sonst. Einzahlungen 0 0 0 0 0
Auszahlungen 500.000 300.000 0 0 0
Eigenmittel (Zuschuss) 900.000 900.000 0 0 0
Fördermittel und sonst. Einzahlungen 0 0 0 0 0
Auszahlungen 900.000 900.000 0 0 0
Eigenmittel (Zuschuss) 2.289.000 2.041.500 826.300 824.300 826.300 
Fördermittel und sonst. Einzahlungen 0 0 0 0 0
Auszahlungen 2.289.000 2.041.500 826.300 824.300 826.300 
Gesamt 
Bewegliches Anlagevermögen 
Asyl - Arno-Nitzsche-Straße 
37 
Asyl - Garskestraße 29 
Asyl - Leipziger Straße 83 
Immaterielles Vermögen 
23 von 61 in Zusammenstellung
24 
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2021/2022 
24 von 61 in Zusammenstellung
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2021/2022 
25 
* errechnet sich aus: Haushaltsplan 2022, Übertrag aus Vorjahren, über-/außerplanmäßige Auszahlungen, unechte/ echte  Deckungs-
fähigkeit und Sperren 
25 
Angaben in Euro 
50- Sozialamt Plan 2022 Übertrag aus 
Vorjahren 
Gesamtansatz 2022 
*
Verfügt 
(Stand 30.08.2022) 
vsl. 
Kassenwirksamkeit 
in 2022 (VIST liqui) 
Stand 30.06.2022 
in 2022 nicht 
verausgabte 
Ansätze 
(vsl. Reste) 
ÜWH Torgauer Straße 0,00 229.533,25 229.533,25 85.393,7 0 66.715,34 162.817,91 
Stundenkontingent Lecos 0,00 6.949,60 17.284,75 17.284, 75 25.000,00 -7.715,25 
Asyl - Liliensteinstraße 1 0,00 1.078,62 1.078,62 1.078 ,62 0,00 1.078,62 
Asyl - Weißdornstraße 102 0,00 14.519,15 14.519,15 14.5 19,15 3.000,00 11.519,15 
Asyl - GU Stötteritzer Landstraße 0,00 3.326,18 3.326, 18 3.326,18 3.326,18 0,00 
Asyl - GU Muldentalstraße 91-93 0,00 1.391,34 1.391,34 1.391,34 1.391,34 0,00 
Asyl - GU Barnet-Licht-Platz(Sys) 0,00 72.999,49 72.99 9,49 72.999,49 0,00 72.999,49 
Asyl - GU Prager Dreieck(Systemb) 0,00 8.632,47 8.632, 47 6.305,12 0,00 8.632,47 
Asyl - GU Auenseestr. 31-33 0,00 68.651,84 68.651,84 62 .825,95 500,00 68.151,84 
Asyl - Höltystraße 51 0,00 96.061,94 96.061,94 96.061,9 4 30.000,00 66.061,94 
Asyl - Arno-Nitzsche-Straße 37 950.000,00 0,00 946.739 ,00 814.292,04 814.292,04 132.446,96 
Immaterielles Vermögen 0,00 140.864,84 143.364,84 143.3 35,50 140.864,84 2.500,00 
Komm.Ant. SEB Dahlienstraße 9.000,00 18.000,00 27.000, 00 6.718,71 7.000,00 20.000,00 
Komm.Ant. Diak.Wohn. Martinstift 0,00 2.900,00 2.900,0 0 0,00 0,00 2.900,00 
Betriebs- und Geschäftsausstattg. 22.900,00 16.065,18 38.965,18 6.733,87 22.900,00 16.065,18 
Maschinen u. techn. Anlagen 2.700,00 7.060,00 9.760,00 0,00 2.700,00 7.060,00 
Komm. Anteil SEB Kita Bebedixstr. 34.000,00 230.000,0 0 261.500,00 260.888,00 260.888,00 612,00 
Betriebs- und Geschäftsausstattg. 0,00 28.419,65 41.68 0,65 41.680,65 0,00 41.680,65 
ÜNH RückmarsdorferStr. 7 0,00 2.041.415,35 2.041.415,3 5 1.881.715,27 1.300.000,00 741.415,35 
Gebäudenavigator (immateriell) 0,00 30.000,00 30.000,0 0 24.990,00 30.000,00 0,00 
Asyl - GU Friederikenstraße 0,00 0,00 10.000,00 8.746,5 0 8.746,50 1.253,50 
Erw.Maschinen u.techn.Anlag.Ukrai 0,00 0,00 84.497,00 4 6.825,33 0,00 84.497,00 
Asyl - Leipziger Straße 83 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,0 0 150.000,00 
Summe 1.018.600,00 3.017.868,90 4.301.301,05 3.597.112, 11 2.717.324,24 1.583.976,81 
Einzahlung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Auszahlung 1.018.600,00 3.017.868,90 4.301.301,05 3.597 .112,11 2.717.324,24 1.583.976,81 
25 von 61 in Zusammenstellung
26 26 
Sozialamt 
04092 Leipzig 
Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT] 
Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT] 
www.leipzig.de 
26 
26 von 61 in Zusammenstellung
Antje Isbaner
Abteilungsleiterin Verwaltung und Digitalisierung
Der Haushaltsplanentwurf 2023/2024
Gesundheitsamt
Präsentation für den Fachausschuss Soziales, Gesundheit 
und Vielfalt am 10. Oktober 2022
1
27 von 61 in Zusammenstellung
2
1. Entwurf Ergebnishaushalt 2023/2024 für das Gesundheitsamt
28 von 61 in Zusammenstellung
3
1.1 Übersicht Produktplan: Produkte im Gesundheitsamt
411.001
St. Georg 
Unternehmens- 
gruppe
Hilfe für psychisch 
Kranke
Familien- 
hebammen
414.003
Gesundheitsför-
derung, -vorsorge, -
hilfen
Soziale Kinder- und 
Jugendmedizin
Schwangerschafts- 
und Familien-
beratungstelle
Suchthilfe
Gesundheits- 
förderung / -
berichterstattung
Pandemieplanung 
Katastrophen- 
schutz
Gesundheits-
schutz
414.001
Amtsärztlicher 
Dienst
amtsärztliche / 
zahnärztliche 
Begutachtung
Archivierung von 
Gesundheitsakten
Medizinalaufsicht
Hilfen im Rahmen 
des PsychKG
Untersuchung von 
Asylbewerbern
Tuberkulose- 
fürsorge
STD- und Aids- 
Beratung
Belehrungen nach 
§43 IfSG
Gesundheitliche 
Beratung nach §10 
ProstSchG
Impfwesen
Umwelthygiene
Bau-, Wohnungs- 
und 
Siedlungshygiene
Kommunalhygiene
Trink- und 
Badewasser- 
überwachung
414.002
meldepflichtige 
Krankheiten
Krankenhaus- 
hygiene
29 von 61 in Zusammenstellung
4
1.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Gesundheitsamt insgesamt 
Darstellung Summe der Produkte des Gesundheitsamtes
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge - 3.600.188 - 3.638.031 - 4.218.583 - 5.998.923 - 6.542.274 - 6.533.776
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
20.269.149
10.345.542
9.923.607
22.102.080
11.153.782
10.948.298
21.839.578
10.912.678
10.926.900
24.115.918
11.329.803
12.786.115
25.675.749
12.393.949
13.281.800
26.263.446
12.637.896
13.625.550
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
16.668.961
6.745.354
18.464.049
7.515.751
17.620.995
6.694.095
18.116.995
5.330.880
19.133.475
5.851.675
19.729.670
6.104.120
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 118-122
30 von 61 in Zusammenstellung
5
1.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Gesundheitsamt insgesamt 
Hinweis:
Aufgrund des derzeit noch nicht fertiggestellten Jahresabschlusses 2021 können sich die 
in dieser und den nachfolgenden Folien ausgewiesenen Ist-Werte durch nachfolgende 
Sachverhalte noch verändern:
2021: - Abschreibungen/Zuschreibungen/Auflösung Sonderposten
- Einzelwertberichtigungen/Pauschalwertberichtigungen
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen
- Korrekturbuchungen zwischen lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit
- Buchung von sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten
- Korrekturen im Finanzanlagevermögen
- ARAP/PRAP
- liquide Mittel
- Sonderposten für Gebührenausgleich
- Verrechnung der Kostenstellen
31 von 61 in Zusammenstellung
6
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 119
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 
Hier: Produkt Amtsärztlicher Dienst 414.001
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge
dav. Asyl 
- 582.195
- 355.878
- 644.048
- 370.522
- 736.484
- 520.600
- 736.484
- 520.600
- 877.392*
- 598.550*
- 877.256*
- 598.550*
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
dav. Asyl
- Personalaufwend.
dav. Asyl
1.845.964
605.058
26.778
1.240.906
0
2.003.291
733.265
63.441
1.270.026
0
1.936.949
583.849
45.800
1.353.100
0
1.985.049
631.949
45.800
1.353.100
0
2.253.429
807.629
125.200
1.445.800
0
2.284.557
810.457
125.200
1.474.100
0
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
1.263.769
22.863
1.359.243
89.217
1.200.464
- 152.636
1.248.565
- 104.535
1.374.587
- 71.213
1.405.851
- 68.249
* Der im Haushaltsplanentwurf ausgewiesene Ertrag von 600.000 EUR reduziert sich auf 598.550 EUR auf Grund korrigierter 
Personalaufwendungen (siehe auch Folie 7).
32 von 61 in Zusammenstellung
7
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 118
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 
Hier: Produkt Maßnahmen für Asylbewerber 313.901
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge - 323 - 707 0 0 0 0
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
297.141
0
297.141
368.931
0
368.931
379.200
0
379.200
379.200
0
379.200
473.350
0
473.350
482.850
0
482.850
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
296.818
- 323
368.224
- 707
379.200
0
379.200
0
473.350
0
482.850
0
33 von 61 in Zusammenstellung
8
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 119-120
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 
Hier: Produkt Gesundheitsschutz 414.002
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge - 370.815 - 583.692 - 770.385 - 2.222.455 - 3.133.283 - 3.133.105
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
2.983.463
442.737
2.540.725
3.791.939
670.086
3.121.853
3.512.613
618.713
2.893.900
5.335.083
581.968
4.753.115
5.240.825
690.025
4.550.800
5.334.455
692.905
4.641.550
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
2.612.647
71.922
3.208.247
86.394
2.742.228
- 151.672
3.112.628
- 1.640.487
2.107.542
- 2.443.258
2.201.350
- 2.440.200
34 von 61 in Zusammenstellung
9
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 120-122
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 
Hier: Produkt Gesundheitsförderung, -vorsorge und –hilfen 414.003
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge - 2.459.037 - 2.409.584 - 2.528.314 - 2.856.584 - 2.521.737 - 2.521.054
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
15.142.582
9.297.747
5.844.834
15.937.919
9.750.431
6.187.488
15.980.519
9.679.819
6.300.700
16.386.289
10.085.589
6.300.700
17.692.870
10.881.020
6.811.850
18.146.309
11.119.259
7.027.050
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
12.683.545
6.838.711
13.528.334
7.340.847
13.452.206
7.151.506
13.529.705
7.229.005
15.171.133
8.359.283
15.625.255
8.598.205
35 von 61 in Zusammenstellung
10
Bezeichnung Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
Erträge -26.085 € -20.727 € -28.900 € -29.450 € -29.450 €
Aufwendungen 315.623 € 306.261 € 326.500 € 333.000 € 333.100 €
Zuschuss 289.538 € 285.534 € 297.600 € 303.550 € 303.650 €
270.000 €
280.000 €
290.000 €
300.000 €
310.000 €
Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
Zuschuss
Die Erhöhung der Erträge seit 2020 erfolgte auf Grundlage der SächsKomPauschVO.
1.4 Förderung an außerhalb der Stadtverwaltung stehende Stellen:
Entwicklung der Erträge und Aufwendungen
36 von 61 in Zusammenstellung
11
2. Investitionsprogramm 2023/2024
37 von 61 in Zusammenstellung
2. Investitionsprogramm 2023/2024
Darstellung des Budgets des Gesundheitsamtes 53 gesamt
12
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
Eigenmittel
(Zuschuss) 5.514.523 1.833.229 925.200 128.950 62.800
Fördermittel und
sonst. 
Einzahlungen
- 18.505 - 24.836 0 0 0
Auszahlungen 5.533.027 1.858.065 925.000 128.950 62.800
Werte (ohne Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 4, Seite 29
38 von 61 in Zusammenstellung
13
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2021/2022
39 von 61 in Zusammenstellung
* errechnet sich aus: Haushaltsplan 2022 , Übertrag aus Vorjahren, über-/außerplanmäßige Auszahlungen, unechte/ echte Deckungsfähigkeit, 
Sperren
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2021/2022
14
53 Gesundheitsamt Plan 2022 Übertrag aus 
Vorjahren
Gesamtansatz 
2022*
Verfügt
vsl. Kassen-
wirksamkeit in 2022                           
(VIST liqui)
in 2022 nicht 
verausgabte 
Ansätze (vsl. 
Reste)Stand 
09.09.2022 Stand 30.06.2022
1 2 3 4 5 6 = 3 - 5
7.0002026 –
Investitionszuschuss St. 
Georg
68 Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
78 Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
900.000 0 900.000 900.000 900.000 0
Gesamtsummen 900.000 0 900.000 900.000 900.000 0
Einzahlung 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 900.000 0 900.000 900.000 900.000 0
40 von 61 in Zusammenstellung
1515
53 Gesundheitsamt
04092 Leipzig
Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
www.leipzig.de/gesundheit
15
41 von 61 in Zusammenstellung
Genka Lapön
Referatsleiterin 
Der Haushaltsplanentwurf 2023/2024
Referat für Gleichstellung von Frau und Mann
Präsentation für den Fachausschuss Soziales, Gesundheit 
und Vielfalt am 10. Oktober 2022
1
42 von 61 in Zusammenstellung
2
1. Entwurf Ergebnishaushalt 2023/2024 für das Amt 17
43 von 61 in Zusammenstellung
3
1.1 Übersicht Produktplan: Produkte im Amt 17
111
Verwaltungssteuerung und -service
1.100.11.1.2.04
Rats- und Verwaltungsbeauftragte
44 von 61 in Zusammenstellung
4
1.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Amt 17 insgesamt 
Darstellung Summe der Produkte des Referates für Gleichstellung von Frau und Mann
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge - 28.874,23 - 14.998,70 - 4.100,00 - 26.056,00 - 4.100,00 - 4.100,00
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
172.843,01
319.482,88
172.537,09
330.063,64
199.650,82
303.450,00
148.191,00
- - -
176.052,09
323.400,00
171.652,12
337.950,00
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
463.451,66 
143.968,78
487.602,03
157.538,39
499.000,82
195.550,82
122.135,00
- - -
495.352,09
171.952,09
505.502,12
167.552,12
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 17/18
45 von 61 in Zusammenstellung
5
1.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Amt 17 insgesamt 
Hinweis:
Aufgrund des derzeit noch nicht fertiggestellten Jahresabschlusses 2021 können sich die 
in dieser und den nachfolgenden Folien ausgewiesenen Ist-Werte durch nachfolgende 
Sachverhalte noch verändern:
2021: - Abschreibungen/Zuschreibungen/Auflösung Sonderposten
- Einzelwertberichtigungen/Pauschalwertberichtigungen
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen
- Korrekturbuchungen zwischen lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit
- Buchung von sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten
- Korrekturen im Finanzanlagevermögen
- ARAP/PRAP
- liquide Mittel
- Sonderposten für Gebührenausgleich
- Verrechnung der Kostenstellen
46 von 61 in Zusammenstellung
6
Bezeichnung Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
Erträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Aufwendungen 78.313 € 85.833 € 100.250 € 100.250 € 100.250 €
Zuschuss 78.313 € 85.833 € 100.250 € 100.250 € 100.250 €
0 €
50.000 €
100.000 €
150.000 €
Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
Zuschuss
1.3 Förderung an außerhalb der Stadtverwaltung stehende Stellen:
Entwicklung der Erträge und Aufwendungen
47 von 61 in Zusammenstellung
77
Amt 17, Referat für Gleichstellung von 
Frau und Mann
04092 Leipzig
Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
www.leipzig.de
7
48 von 61 in Zusammenstellung
Manuela Andrich
Referatsleiterin
Der Haushaltsplanentwurf 2023/2024
Referat für Migration und Integration
Präsentation für den Fachausschuss Soziales, Gesundheit 
und Vielfalt 10. Oktober 2022
1
49 von 61 in Zusammenstellung
2
1. Entwurf Ergebnishaushalt 2023/2024 
für das Referat für Migration und Integration (OE 18)
50 von 61 in Zusammenstellung
3
1.1 Übersicht Produktplan: Produkte im Referat 18
Produkt 1.100.11.1.2.04 = Rats- oder Verwaltungsbeauftragte
unterteilt in 4 Teilprodukte:
1.100.11.1.2.04.02.01
Förderung der 
Gleichstellung von 
Frau und Mann 
und Menschen 
gleichgeschlechtlicher 
Lebensweise
1.100.11.1.2.04.02.02
Förderung der 
Integration von 
Migranten
1.100.11.1.2.04.02.03
Förderung der 
Inklusion von 
Senioren und 
Menschen mit 
Behinderungen
1.100.11.1.2.04.02.04
Koordination des 
Datenschutzes und 
Auskünfte zum 
Datenschutz
51 von 61 in Zusammenstellung
1.1 Übersicht Produktplan: 
(Teil-)Produkte im Referat für Migration und Integration
1.100.11.1.2.04.02.01
Geschäftsstelle Migrantenbeirat
101811120002
Projekt 
Integration durch Qualifizierung
101811120004
Koordinationskraft 
Integration
101811120006
Sprach- und 
Integrationsmittlung 
(SprInt)
101811120007
Willkommenszentrum Leipzig
101811120008
Kommunale Integrations-
koordination
4
101811120009
Umsetzung 
Integrationskonzept
101811120010
Ukraine-Hilfe
101811120011
Haus der Vielfalt und Teilhabe
52 von 61 in Zusammenstellung
5
1.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Referat 18 insgesamt 
Darstellung Summe der Produkte des Referates:
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge - 0,27 Mio. - 0,43 Mio. - 0,41 Mio. - 0,34 Mio. - 0,39 Mio. - 0,39 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 0,42 Mio.
+ 0,79 Mio.
+ 0,46 Mio.
+ 0,80 Mio.
+ 0,75 Mio.
+ 0,79 Mio.
+ 2,11 Mio.
- - -
+ 0,69 Mio.
+ 0,88 Mio.
+ 0,69 Mio.
+ 0,79 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
+ 0,94 Mio.
+ 0,15 Mio.
+ 0,83 Mio.
+ 0,03 Mio.
+ 1,13 Mio.
+ 0,34 Mio.
+ 1,77 Mio.
- - -
+ 1,18 Mio. 
+ 0,30 Mio.
+ 1,10 Mio.
+ 0,30 Mio.
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 18-19
53 von 61 in Zusammenstellung
6
1.2 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Referat 18 insgesamt 
Hinweis:
Aufgrund des derzeit noch nicht fertiggestellten Jahresabschlusses 2021 können sich die 
in dieser und den nachfolgenden Folien ausgewiesenen Ist-Werte durch nachfolgende 
Sachverhalte noch verändern:
2021: - Abschreibungen/Zuschreibungen/Auflösung Sonderposten
- Einzelwertberichtigungen/Pauschalwertberichtigungen
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen
- Korrekturbuchungen zwischen lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit
- Buchung von sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten
- Korrekturen im Finanzanlagevermögen
- ARAP/PRAP
- liquide Mittel
- Sonderposten für Gebührenausgleich
- Verrechnung der Kostenstellen
54 von 61 in Zusammenstellung
7
1.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 18-19
Darstellung des wesentlichen (einzigen) Produktes des Referates 
Hier: Produkt 1.100.11.1.2.04.02 Integration von Migrant/-innen
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge - 0,27 Mio. - 0,43 Mio. - 0,41 Mio. - 0,34 Mio. - 0,39 Mio. - 0,39 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 0,42 Mio.
+ 0,79 Mio.
+ 0,46 Mio.
+ 0,80 Mio.
+ 0,75 Mio.
+ 0,79 Mio.
+ 2,11 Mio.
- - -
+ 0,69 Mio.
+ 0,88 Mio.
+ 0,69 Mio.
+ 0,79 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
+ 0,94 Mio.
+ 0,15 Mio.
+ 0,83 Mio.
+ 0,03 Mio.
+ 1,13 Mio.
+ 0,34 Mio.
+ 1,77 Mio.
- - -
+ 1,18 Mio. 
+ 0,30 Mio.
+ 1,10 Mio.
+ 0,30 Mio.
55 von 61 in Zusammenstellung
8
Bezeichnung Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
Erträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Aufwendungen 229.137 € 233.505 € 425.000 € 425.000 € 425.000 €
Zuschuss 229.137 € 233.505 € 425.000 € 425.000 € 425.000 €
0 €
200.000 €
400.000 €
600.000 €
Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
Zuschuss
1.4 Förderung an außerhalb der Stadtverwaltung stehende Stellen:
Entwicklung der Erträge und Aufwendungen
56 von 61 in Zusammenstellung
99
Referat für Migration und Integration
04092 Leipzig
Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
Mail: [E-MAIL ENTFERNT]
www.leipzig.de/migranten
www.leipzig.de/integration
9
57 von 61 in Zusammenstellung
Haushaltsplanentwurf 2023/2024
Referat 57 
Beauftragte für Senioren und Menschen mit 
Behinderungen
Präsentation für den Fachausschuss Soziales, Gesundheit 
und Vielfalt am 10. Oktober 2022
Kerstin Motzer
Beauftragte für Senioren
1
58 von 61 in Zusammenstellung
2
1.1
Übersicht Produktplan: Produkte im Referat für Senioren und 
Menschen mit Behinderungen
Produkt: 111 204
Bezeichnung: Rats- und Verwaltungsbeauftragte für besondere Aufgaben
Förderung der Inklusion 
von Senioren und Menschen mit Behinderungen
PSP: 1.100.11.1.2.04.03 Referat 57 (4 Stellen)
PSP: 1.100.11.1.2.04.03.01 Behindertenbeirat
PSP: 1.100.11.1.2.04.03.02 Seniorenbeirat
1. Entwurf Ergebnishaushalt 2023/2024 für das Referat 
Beauftragte für Senioren und Menschen mit Behinderungen 
59 von 61 in Zusammenstellung
111 204
Rats- und 
Verwaltungsbeauftragte
für besondere
Aufgaben
Vertretung und 
Unterstützung der
Interessen von Senioren
Vertretung und 
Unterstützung der Interessen 
von Menschen mit 
Behinderungen
Unterstützung der Beiräte,
Geschäftsstelle des 
- Seniorenbeirates und des
- Behindertenbeirates
60 von 61 in Zusammenstellung
4
1.2
Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Referat Beauftrage für Senioren und Menschen mit 
Behinderungen (57) insgesamt 
Darstellung Summe der Produkte des Referates Beauftragte für Senioren und 
Menschen mit Behinderungen
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge - 100 - 0 - 0 0 0 0
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwen-
dungen
215.051
30.014
185.037
258.559
38.736
219.823
311.313
48.163
263.150 
24.430
---
281.663
34.613
247.050
287.313
35.213
252.100
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
- 215.051
- 30.014
258.559
38.736
311.313
48.163
311.313
24.430
281.663
34.613
287.313
35.213
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 123f
61 von 61 in Zusammenstellung