1. Änderung zum Baubeschluss Sporthalle der Alfred Kästner Grundschule, Gartenwinkel 30 - Innere Modernisierung
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-DS-07306-DS-01
Datum: 2024-01-23
Vorlagenart: Beschlussvorlage

1/11 
 
 
Dienstberatung des 
Oberbürgermeisters 
 
 
 
Beschlussvorlage-Nr. VII-DS-07306-DS-01 
 
Status: öffentlich 
 
Eingereicht von: 
Dezernat Stadtentwicklung und Bau 
Dezernat Jugend, Schule und Demokratie 
 
 
Betreff: 
1. Änderung zum Baubeschluss Sporthalle der Alfred Kästner 
Grundschule, Gartenwinkel 30 - Innere Modernisierung 
 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
Voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
Zuständigkeit 
   
Dienstberatung des Oberbürgermeisters  Beschlussfassung 
 
 
Beschlussvorschlag 
Beschluss des Oberbürgermeisters vom 23.01.2024: 
1. Die 1. Änderung zum Baubeschluss VII-DS-07306 „Sporthalle der Alfred Kästner 
Grundschule, Gartenwinkel 30 - Innere Modernisierung“ wird bestätigt. 
2. Die Gesamtkosten der Maßnahme erhöhen sich von 999.870 € um 372.530 € auf 
1.372.400 €. Der städtische Anteil der Maßnahme beträgt 822.400 €. 
3. Die Auszahlungen für die Maßnahme im PSP-Element „GS Alfred-Kästner 
Teilsan.SH“ (7.0002310.700) erhöhen sich von 968.720 € um 367.780 € auf 
1.336.500 € sind wie folgt  vorgesehen: 
bis HHJ 2023:              67.400 € 
      HHJ 2024:            967.500 € 
      HHJ 2025             301.600 € 
Die Auszahlungen 2025 werden zur Haushaltsplanung 2025/2026 berücksichtigt. 
4. Die Einzahlungen von 550.000 € werden im PSP-Element „GS Alfred-Kästner 
Teilsan.SH“ (7.0002310.705) in den Haushaltsjahren wie folgt vorgesehen: 
     HHJ 2024:             220.000 € 
     HHJ 2025:             275.000 € 
     HHJ 2026:               55.000 € 
Die Einzahlungen 2025/2026 werden zur Haushaltsplanung 2025/2026 
berücksichtigt. 
5. Für das Haushaltsjahr 2024 sind folgende Verpflichtungsermächtigungen im PSP-
Element „GS Alfred-Kästner Teilsan.SH“ (7.0002310.700) vorgesehen: 
VE 2024 kassenwirksam 2025:       300.000 € 
Die zusätzlichen Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 300.000 €, für das 
Haushaltsjahr 2024, kassenwirksam in 2025, werden im PSP-Element „GS Alfred-
1 von 13 in Zusammenstellung
2/11 
 
Kästner Teilsan.SH“ (7.0002310.700) über die Inanspruchnahme der gegenseitigen 
Deckungsfähigkeit nach § 20 SächsKomHVO bestätigt.  
Die Deckung erfolgt aus dem PSP-Element „Uhlandstraße, Umnutzung als 
Oberschule“ (7.0001483.700). 
6. Die Aufwendungen für die konsumtive Ausstattung i.H.v. 35.900 € sind im PSP-
Element „Alfred-Kästner-Schule“ (1.100.21.1.1.01.58) im Haushaltsjahr 2025 
vorgesehen.  
Die Aufwendungen für die konsumtive Ausstattung werden im Rahmen der 
Haushaltsplanung 2025/2026ff. durch das Fachamt angemeldet. 
7. Die gem. Anlage 1 zusätzlich im Haushaltsjahr 2025 anteilig anfallenden Folgekosten 
i.H.v.12.594 € sowie ab dem Haushaltsjahr 2026 anfallenden Folgekosten i.H.v. 
25.189 € werden zukünftig innerhalb des Budgets des Fachamtes finanziert und 
durch das Fachamt entsprechend bei der Haushaltsplanung berücksichtigt. 
 
 
Räumlicher Bezug 
04158 Leipzig, Stadtbezirk Nordwest, Ortsteil Lindenthal, LIGIS-ID: 002619 g 001 
 
 
Zusammenfassung 
 
Anlass der Vorlage:    
 
  Rechtliche Vorschriften x  Stadtratsbeschluss 
VII-DS-07306 v. 05.07.2022   Verwaltungshandeln 
  Sonstiges: 
 
Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens erfolgten Änderungen des Konzepts des 
Verbindungsflurs (weitergehende Auflagen zur Fluchtwegsicherheit und Barrierefreiheit), 
damit verbundenen Mehrkosten wird mit dieser Beschlussfassung Rechnung getragen. 
Zudem erfolgt mit dieser Beschlussfassung eine Anpassung an die Baupreissteigerung ggü. 
der zur Beschlussfassung gegenständlichen Kostenberechnung mit Stand 03/2022. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
Finanzielle Auswirkungen  nein x wenn ja, 
Kostengünstigere Alternativen geprüft  nein  ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung 
Folgen bei Ablehnung  nein x ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?  nein x ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
  
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 
Ergebnishaushalt Erträge     
 Aufwendungen 2025    35.900 1.100.21.1.1.01.58 
Finanzhaushalt Einzahlungen 
2024 
2025 
2026 
 
220.000 
275.000 
55.000 
7.0002310.705 
 Auszahlungen 2024 
2025 
2023 
 
 
 
67.400 
967.500 
301.600 
     7.000.2310.700 
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja, nachfolgend angegeben 
 
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR/Jahr wo veranschlagt 
2 von 13 in Zusammenstellung
3/11 
 
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand     
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen) 
2025 
2026 ff. 
2025 
 
12.594 
25.189 1.100.21.1.1.01.58 
 Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen      
    
Steuerrechtliche Prüfung  x nein  wenn ja 
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B 
UStG   nein  ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des Sachverhalts 
Umsatzsteuerpflicht der Leistung   nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen   ja  nein, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
 
Auswirkungen auf den Stellenplan x nein  wenn ja, nachfolgend angegeben 
Beantragte Stellenerweiterung:  Vorgesehener Stellenabbau:  
 
 
Ziele 
Hintergrund zum Beschlussvorschlag: 
Welche strategischen Ziele werden mit der Maßnahme unterstützt? 
  
 
2030 – Leipzig wächst nachhaltig! 
Ziele und Handlungsschwerpunkte 
Leipzig setzt auf  
Lebensqualität 
Leipzig besteht im  
Wettbewerb 
 Balance zwischen 
Verdichtung und Freiraum 
 Positive 
Rahmenbedingungen für 
qualifizierte Arbeitsplätze 
x Qualität im öffentlichen Raum 
und in der Baukultur 
 Attraktives Umfeld für 
Innovation, Gründer und 
Fachkräfte 
 Nachhaltige Mobilität 
 
 Vielfältige und stabile 
Wirtschaftsstruktur 
 Vorsorgende Klima- und 
Energiestrategie 
 Vorsorgendes Flächen- und 
Liegenschafts-management 
 Erhalt und Verbesserung der 
Umweltqualität 
 Leistungsfähige technische 
Infrastruktur 
 Quartiersnahe Kultur-, Sport- 
und Freiraum-angebote 
 
 
 Vernetzung von Bildung, 
Forschung und Wirtschaft 
Leipzig schafft soziale Stabilität  Wirkung auf Akteure 
Leipzig stärkt seine 
Internationalität 
 Chancengerechtigkeit in der 
inklusiven Stadt 
 Bürgerstadt  Weltoffene Stadt 
 Gemeinschaftliche 
Quartiersentwicklung 
 Region  Vielfältige, lebendige Kultur- 
und Sportlandschaft 
 Bezahlbares Wohnen  Stadtrat  Interdisziplinäre 
Wissenschaft und exzellente 
Forschung 
x Zukunftsorientierte Kita- und 
Schulangebote 
 Kommunalwirtschaft  Attraktiver Tagungs- und 
Tourismusstandort 
 Lebenslanges Lernen  Verwaltung  Imageprägende 
Großveranstaltungen 
3 von 13 in Zusammenstellung
4/11 
 
 Sichere Stadt    Globales Denken, lokal 
verantwortliches Handeln 
      
 Sonstige Ziele 
 
 Trifft nicht zu     
 
 
Klimawirkung 
Klimawirkung durch den Beschluss der Vorlage 
Stufe 1: Grobe Einordnung zur Klimawirkung (Klimaschutzes und zur –wandelanpassung) 
Eingesetzte Energieträger (Strom, 
Wärme, Brennstoff) x keine / Aussage nicht möglich  erneuerbar  fossil 
Reduziert bestehenden Energie-
/Ressourcenverbrauch x Aussage nicht möglich  ja  nein 
Speichert CO2-Emissionen (u.a. 
Baumpflanzungen) x Aussage nicht möglich  ja  nein 
Mindert die Auswirkungen des 
Klimawandels (u. a. Entsiegelung, 
Regenwassermanagement) 
x Aussage nicht möglich  ja  nein 
Abschätzbare Klimawirkung mit 
erheblicher Relevanz  ja, da Beschlussgremium RV, GVA, oder VA und mind. 5 
Jahre Betriebs- und Nutzungsdauer x nein 
Vorlage hat keine abschätzbare 
Klimawirkung x ja (Prüfschema endet hier.)   
 
Stufe 2: Die Vorlage berücksichtigt die zentralen energie- und klimapolitischen Beschlüsse (s. 
leipzig.de) 
  ja  nein (Begründung s. Abwägungsprozess)  nicht berührt (Prüfschema endet 
hier.) 
       
Stufe 3: Detaillierte Darstellung zur abschätzbaren Klimawirkung nur bei erheblicher Relevanz 
  Berechnete THG-Emissionen (in t bzw. t./a): ____________________ 
  liegt vor: s. Anlage/Kapitel der Vorlage: ________________________ 
  wurde vorgelegt mit: ________________VII-DS-07306 v. 05.07.2022 
   
 
 
 
Sachverhalt 
Beschreibung des Abwägungsprozesses:   
Im Rahmen der Erarbeitung der Vorlage fanden verwaltungsinterne Abstimmungen i.R.d. 
Task Force Schulhausbau und Kita statt. 
  
I.  Eilbedürftigkeitsbegründung  
entfällt  
  
II.  Begründung Nichtöffentlichkeit   
entfällt  
  
III.   Strategische Ziele  
Es wird auf VII-DS-07306 v. 05.07.2022 verwiesen. 
4 von 13 in Zusammenstellung
5/11 
 
  
IV.  Sachverhalt  
 
1.  Anlass  
 
 
1.1 Grundlagen / Beschlüsse 
- VI-DS-06070-NF-01 v. 27.06.2019 - Schulentwicklungsplan der Stadt Leipzig - 
Fortschreibung 2019 
- VI-HP-03725 einschl. Verwaltungsstandpunkt VI-HP-03725 -VSP-01 v. 23.08.2017 
- Energetische Sanierung des Bestandsgebäude Grundschule (OR 0044/ 17/18) 
- VII-DS-07306 v. 05.07.2022 - Baubeschluss Sporthalle der Alfred-Kästner-
Grundschule, Gartenwinkel 30 - Innere Modernisierung 
 
1.2 Planungs-/Bautenstand 
Die Entwurfsplanung ist abgeschlossen. 
Die Baugenehmigung ist vorliegend. 
 
 
2.  Beschreibung der Maßnahme  
Anlass der Baumaßnahme sind überfällige Instandsetzungsmaßnahmen im Inneren der 
Sporthalle, welche ein eigenständiger Baukörper ist und mit einem eingeschossigen 
Verbinderbau an die Grundschule angeschlossen wird. Unter anderem sind die horizontalen 
und vertikalen Abdichtungen der Außen-/ Innenwände und des Sporthallenbodens 
verschlissen. Eine neue Aufteilung des Sanitär- und Umkleidetraktes unter Beachtung der Im 
Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens erfolgten Änderungen des Verbindungsflurs. Hier 
erfolgten weitergehende Auflagen zur Fluchtwegsicherheit und Barrierefreiheit. Auf Grund 
dieser zusätzlichen Anforderungen sind bereits bestehende Anlagen und Leitungsführungen 
an aktuelle Normen anzupassen. Die Folge dieser umfangreichen zusätzlichen Maßnahmen 
sind erhöhter Kosten- und Zeitbedarf. Zudem erfolgt mit dieser Beschlussfassung eine 
Anpassung an die Baupreissteigerung ggü. der zur Beschlussfassung gegenständlichen 
Kostenberechnung mit Stand 03/2022. 
  
3.  Realisierungs- / Zeithorizont  
 VII-DS-07306 v. 
05.07.2022 
nach Änderung erwartet 
Baubeginn 03/2023 05/2024 
Fertigstellung 05/2024 05/2025 
Nutzungsbeginn 06/2024 06/2025 
 
 
 
4.  Finanzielle Auswirkungen  
 
4.1 Kostenübersicht 
 
PSP-Element „GS Alfred-Kästner Teilsan.SH“ (7.0002310) 
5 von 13 in Zusammenstellung
6/11 
 
 
 
 
4.2 Begründung der Zusatzkosten 
Bezeichnung 
Kostengruppe 
KG Auflistung der 
hauptsächlichen 
Maßnahmen 
Begründung 
DIN-Kosten 
(in EUR) 
gem. BB 
VII-DS-
07306 
Zusätzliche 
Kosten 
und 
geplante 
LV lt. KB 
(in EUR) 
DIN 276 
Gesamtko
sten neu 
(in EUR) 
100 Grundstück   0 0 0 
200 Herrichten und 
Erschließen   0 0 0 
300 Bauwerk- Bau-
konstruktionen   489.070     
300 Los Rohbau 
Die Konzeptveränderung des 
Verbindungsflurs, insbes. aus 
Gründen der 
Fluchtwegsicherheit und 
Barrierefreiheit, macht eine 
Erneuerung der Bodenplatte 
des Verbinders erforderlich, da 
dann eine bisher nicht 
vorgesehene barrierefreie 
Verbindung im Innenraum von 
Schule und Sporthalle 
realisiert werden kann. Die 
Kostenerhöhungen sind neben 
Änderungen in der Planung 
auch durch Preisanpassung 
aufgrund der Steigerung des 
Baupreisindex zurückzuführen 
  74.030   
Kosten gem.  
BB VII-DS-
07306 v. 
05.07.2022
Zusätzliche 
Kosten Gesamtkosten
100Grundstück 0 0 0
200Herrichten und Erschließung 0 0 0
300Bauwerk - Baukonstruktionen 489.070 210.308 699.378
400Bauwerk - Technische Anlagen 222.855 111.609 334.464
500Außenanlagen 27.575 5.655 33.230
600Ausstattung* und Kunstwerke 46.500 9.536 56.036
davon investiv: 15.350 4.768 20.118
davon konsumtiv: 31.150 4.768 35.918
700Baunebenkosten 209.500 35.000 244.500
Rundung 0 422 422
995.500 372.530 1.368.030
4.370 4.370
999.870 372.530 1.372.400
* KG 600 Ausstattung investiv und konsumtiv wird duch das Bauherrenamt bewirtschaftet
Kostengruppe
Summe DIN
Kostenangaben in Euro brutto, 19 % USt.
Baupreisindexierung
Verrechnung 2022-2024
Gesamt
6 von 13 in Zusammenstellung
7/11 
 
300 Lose Türen, Maler, 
Trockenbau 
Ebenso hat die 
Konzeptveränderung neben 
statischen Aspekten 
(Deckenöffnung, Freilegung 
von Bauteilen, Verstärkung 
vorhandener Holzkonstruktion 
mit Stahlprofilen) auch 
Auswirkungen auf die 
Ausgestaltung von Flucht- und 
Brandschutztüren (Öffnung, 
Abmessung, Rauchschutz mit 
Feststellanlage), womit eine 
Überarbeitung der 
Außenwände sowie 
zusätzliche Putz- und 
Malerarbeiten erforderlich 
werden. 
  77.738   
300 Sonstiges 
Die Konzeptveränderung 
schlägt sich kostenerhöhend 
ebenso in sonstigen 
Maßnahmen für die 
Baukonstruktion nieder. So 
sind in erhöhtem Umfang 
Sicherungsmaßnahmen und 
das Stellen eines Baustellen-
Sanitäreinrichtung 
erforderlich 
  58.540   
300 Zwischensumme 
Mehrkosten   489.070 210.308 699.378 
400 
Bauwerk- 
Technische 
Anlagen 
  
222.855 
    
  Lose HLS & ELT 
Es wird neben einer Anpassung 
der Lüftungsanlage der 
Nasszellen und einem 
Rückbau und Ersatz der 
Bestandsheizkörper im 
Verbinder, zusätzliche 
Wärmeleitbleche im 
Hallenbereich auch 
Veränderungen an der 
Sicherheitsbeleuchtung und 
damit dem Leitungsnetz 
vorgesehen. Zudem erfolgt 
eine Preisanpassung aufgrund 
der Steigerung des 
Baupreisindex 
  111.609   
400 Zwischensumme 
Mehrkosten   222.855 111.609 334.464 
500 Außenanlagen   27.575     
500   Preisanpassung aufgrund der 
Steigerung des Baupreisindex   5.655   
500 Zwischensumme 
Mehrkosten   27.575 5.655 33.230 
600 Ausstattung und 
Kunstwerke   46.500 9.536 56.036 
600   Preisanpassung aufgrund der 
Steigerung des Baupreisindex   9.536   
600 Zwischensumme 
Mehrkosten   46.500 9.536 56.036 
  davon investiv   15.350 4.768 20.118 
  davon konsumtiv   31.150 4.768 35.918 
7 von 13 in Zusammenstellung
8/11 
 
700 Baunebenkosten   209.500     
700 Architekten- und 
Ingenieurleistungen 
Es ergeben sich aufgrund 
umfangreicher 
Planungsänderungen 
Mehrkosten im Bereich der 
Baunebenkosten 
  35.000   
700 Zwischensumme 
Mehrkosten   209.500 35.000 244.500 
  Rundung   0 392   
  Gesamt - DIN 276   995.500 372.500 1.368.000 
  Gesamtkosten inkl. Indizierung 999.870   1.372.400 
 
4.3 Einordnung in den mittelfristigen Haushaltsplan 
 
4.3.1 Einordnung in den mittelfristen Haushaltsplan gemäß Baubeschluss 
PSP-Element „GS Alfred-Kästner Teilsan.SH“ (7.0002310.700) 
bis 2021 2022 2023 2024Gesamt
0 160.000 35.000 14.500 209.500
0 90.000 565.000 131.000 786.000
0 250.000 600.000 145.500 995.500
0 0 0 4.370 4.370
0 250.000 600.000 149.870 999.870Gesamt  
Indizierung Stand Kostenberechnung ab 2. Jahr mit 3% p.a.
Bezeichnung
Planung
Bau
Kostenberechnung (Gesamt)
Veränderung durch Indizierung 
 
 
 
* Veränderung Auszahlungen inkl. Baupreissteigerung 3 % ab 2. Jahr 
**inkl. konsumtive Ausstattung (PSP-Element 1.100.21.1.1.01.58) 
 
4.3.2 Einordnung in den mittelfristen Haushaltsplan gemäß 1. Änderung zum 
Baubeschluss  
Die Maßnahme ist förderfähig 
Förderprogramm SchulInfraVO 
Förderansatz 60 
Gesamtkosten 963.302 
Förderfähige Kosten 916.802 
Anteil Fördermittel 550.000 
Antrag vom  21.12.2023 
Bescheid vom Noch ausstehend 
8 von 13 in Zusammenstellung
9/11 
 
 
Gemäß SchulInfraVO werden 40% der Förderung mit Bestandskraft des Bescheides sofort 
durch den Fördermittelgeber ausgezahlt. 50 % Auszahlung der Förderung erfolgt mit 
Einreichung des Verwendungsnachweises. Die restlichen 10 % Auszahlung durch den 
Fördermittelgeber erfolgt nach erfolgreicher Verwendungsnachweisprüfung. Auf Grund des 
Rechnungsnachlaufes nach der Fertigstellung der Baumaßnahme wird mit diesen letzten 
10% erst im Haushaltsjahr 2026 als Einzahlungen gerechnet.   
 
  IST bis 2023 Ermächtigung 
aus Vorjahr 2024 2025 2026 Gesamt 
veranschlagte 
Auszahlungen  
          
881.070  
                      
-    
          
118.800  
                      
-    
                      
-    
          
999.870  
Veränderung 
Auszahlungen  
-         
813.670  
            
24.250  
          
824.450  
          
301.600  
                      
-    
          
336.630  
davon konsumtive 
Ausstattung*                   
35.900  
                     
-    
            
35.900  
Summe AZ neu             
67.400  
            
24.250  
          
943.250  
          
337.500  
                      
-    
       
1.372.400  
veranschlagte 
Einzahlungen  
                      
-    
                      
-    
                      
-    
                      
-    
                      
-    
                      
-    
Veränderung 
Einzahlungen 
                      
-    
                      
-    
          
220.000  
          
275.000  
            
55.000  
          
550.000  
Summe EZ neu                       
-    
                      
-    
          
220.000  
          
275.000  
            
55.000  
          
550.000  
Veranschlagte 
Eigenmittel 
          
881.070  
                      
-    
          
118.800  
                      
-    
                      
-    
          
999.870  
Eigenmittel neu             
67.400  
            
24.250  
          
723.250  
            
62.500  
-           
55.000  
          
822.400  
* 1.100.21.1.1.01.58  Alfred-Kästner-Schule 
 
Deckung des Mehrbedarfs 
Bezeichnung  Projektdefiniton 2024 Gesamt  
Fritz-Baumgarten-Schule, 
Vollsanierung 7.0001792.700 824.450 824.450 
                
Verpflichtungsermächtigungen 2025 Gesamt 
veranschlagte VE 2024 0 0 
Veränderung VE 2024 300.000 300.000 
Summe VE 2024 neu  300.000 300.000 
  
Deckung des Mehrbedarfs VE  
Bezeichnung  Projektdefiniton 2025 Gesamt 
Uhlandstraße, Umnutzung als Oberschule 7.0001483.700 300.000 300.000 
 
 
Begründung der Deckungsquellen: 
 
„Fritz-Baumgarten-Schule, Vollsanierung“ (7.0001792): 
Nach Baubeschluss VII-DS-08539 werden nicht alle geplanten Mittel im Haushaltsjahr 2024 
benötigt und stehen daher zur Deckung zur Verfügung. 
 
Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2023 wurden bereits 781.750 € über die 
Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 20 SächsKomHVO für die 
Maßnahme „GS Alfred-Kästner Teilsan.SH“ (7.0002310.700) zur Buchung von 
9 von 13 in Zusammenstellung
10/11 
 
Verpflichtungsermächtigung unter Bereitstellung von Haushaltsansätzen 2024 genehmigt. 
Die weitere Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 20 
SächsKomHVO für die Maßnahme „GS Alfred-Kästner Teilsan.SH“ (7.0002310.700) in Höhe 
von 42.700 € erfolgt zeitnah nach Bestätigung der Vorlage auf Antrag.   
 
„Uhlandstraße, Umnutzung als Oberschule“  (7.0001483): 
Nach Baubeschluss VII-DS-08642 werden nicht alle geplanten 
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024, kassenwirksam 2025 benötigt und 
stehen daher zur Deckung zur Verfügung. 
 
Die Bewirtschaftung der Ausstattung konsumtiv und investiv (KG 600) erfolgt durch das 
Bauherrenamt. Durch die Verschiebung des Bauendes wird die konsumtive Ausstattung statt 
im Haushaltsjahr 2024 erst 2025 benötigt. Daher werden die Mittel für die geplanten 
Aufwendungen Haushaltsjahr 2024 im PSP-Element „Alfred-Kästner-Schule“ 
(1.100.21.1.1.01.58) i.H.v. 31.150 € gesperrt und mit der nächsten Haushaltsplanung für das 
Haushaltsjahr 2025 in angepasster Höhe durch das Fachamt angemeldet. 
 
4.3.3 Einordnung Folgekosten nach 1. Änderung zum Baubeschluss 
Die zusätzlichen Folgekosten werden mit der vorliegenden Änderung zum Baubeschluss an 
den aktuell avisierten Fertigstellungstermin sowie an die aktuellen Medienpreise wie folgt 
angepasst: 
 
Die Nutzungskosten sind in der Anlage 1 ausführlich erfasst. Sie betragen für das volle Jahr 
ab 2026 
Kostengruppe 200 Objektmanagementkosten in EUR 
0 
Kostengruppe 300 Betriebskosten in EUR 
7.530 
Kostengruppe 400 Instandsetzungskosten in EUR 
17.659 
Summe für das volle Jahr: 
25.189 
 
Das Bauvorhaben geht voraussichtlich am 06.06.25 in Betrieb. Die anteiligen 
Nutzungskosten für das Jahr der Inbetriebnahme betragen 
Kostengruppe 200 Objektmanagementkosten in EUR 
0 
Kostengruppe 300 Betriebskosten in EUR 
3.765 
Kostengruppe 400 Instandsetzungskosten in EUR 
6.829 
Summe anteilig: 
12.594 
 
5.  Auswirkungen auf den Stellenplan  
keine  
  
6.  Bürgerbeteiligung  
  bereits erfolgt   geplant x  nicht nötig 
 
10 von 13 in Zusammenstellung
11/11 
 
7.  Besonderheiten   
keine 
  
8.  Folgen bei Nichtbeschluss  
Ein Nichtbeschluss gefährdet den avisierten Nutzungsbeginn 06/2025. 
 
 
Anlage/n 
1 Anlage 1 - Folgekosten (öffentlich) 
 
 
11 von 13 in Zusammenstellung
Nutzungskosten im Hochbau 40 Tabelle 1 
gemäß DIN 18960 
Alfred-Kästner-Schule Sporthalle 
Alfred-Kästner-Schule Nutzung 
Gartenwinkel 30 04158 Leipzig Amt 65 
Straße Nr. PLZ Ort 
Modernisierung Gebäudeinneres 
Maßnahme ggf. Untersetzung Datum: 07.09.2023 
Nr. Kosten € / 
Jahr 
Kosten € / 
Jahr 
Bezeichnung PSP- Element Sachkonto 
Voll anteilig 
210 Personalkosten Hausmeister 0 0 Infrastruktuell. Gebäudem. 1.100.11.1.3.04.04 4012 1000 
210 Personalkosten Hallenwart 0 0 Infrastruktuell. Gebäudem. 1.100.11.1.3.04.04 4012 1000 
220 Sachkosten Hausm.,Hallenwart 0 0 Infrastruktuell. Gebäudem. 1.100.11.1.3.04.04 4253 1000 
220 Sachkosten Hygiene 0 0 Gartenwinkel 30 1.100.21.1.1.0 1.58 4241 9201 
220 Sachkosten Feuerlöscher 0 0 Gartenwinkel 30 1.100.21. 1.1.01.58 4255 2200 
200 Objektmanagementkosten 0 0
311 Versorgung Wasser 590 295 Gartenwinkel 30 1.100.21.1. 1.01.58 4241 9110 
312 Versorgung Öl 0 0 Gartenwinkel 30 1.100.21.1.1.01.58 4 241 9140 
313 Versorgung Gas 0 0 Gartenwinkel 30 1.100.21.1.1.01.5 8 4241 9140 
314 Versorgung Feste Brennstoffe 0 0 Gartenwinkel 30 1.10 0.21.1.1.01.58 4241 9110 
314 Versorgung Holzpellets 0 0 Gartenwinkel 30 1.100.21.1 .1.01.58 4241 9140 
315 Versorgung Fernwärme 0 0 Gartenwinkel 30 1.100.21.1.1 .01.58 4241 9140 
316 Versorgung Strom 5.938 2.969 Gartenwinkel 30 1.100.21 .1.1.01.58 4241 9130 
319 Versorgung  Sonstiges 0 0 Gartenwinkel 30 1.100.21.1 .1.01.58 0
310 Versorgung 6.528 3.264 
321 Entsorgung Schmutzwasser 402 201 Gartenwinkel 30 1.10 0.21.1.1.01.58 4241 9120 
321 Entsorgung Regenwasser 0 0 Gartenwinkel 30 1.100.21.1 .1.01.58 4241 9121 
322 Entsorgung Müll 0 0 Gartenwinkel 30 1.100.21.1.1.01.5 8 4241 9417 
322 Entsorgung Abscheider 0 0 Gartenwinkel 30 1.100.21.1. 1.01.58 4241 9310 
329 Entsorgung Sonstiges 0 0 Gartenwinkel 30 1.100.21.1.1 .01.58 4241 9418 
329 Entsorgung Schädlinge 0 0 Gartenwinkel 30 1.100.21.1. 1.01.58 4241 9413 
329 Entsorgung Sonderleistungen 0 0 Gartenwinkel 30 1.100 .21.1.1.01.58 4241 9910 
320 Entsorgung 402 201 
331 Reinigung, Pflege G Unterhaltsreinigung 0 0 Gartenwi nkel 30 1.100.21.1.1.01.58 4241 9410 
332 Reinigung, Pflege G Glasreinigung 0 0 Gartenwinkel 3 0 1.100.21.1.1.01.58 4241 9161 
334 Reinigung, Pflege G Schornstein 0 0 Gartenwinkel 30 1 .100.21.1.1.01.58 0
339 Reinigung, Pflege G Grundreinigung 0 0 Gartenwinkel 30 1.100.21.1.1.01.58 4241 9162 
339 Reinigung, Pflege G Sonderreinigung 0 0 Gartenwinkel  30 1.100.21.1.1.01.58 4241 9412 
339 Reinigung, Pflege G Wäschereileistungen 0 0 Gartenwinkel 30 1.100.21.1.1.01.58 4241 9411 
339 Reinigung, Pflege G Schmutzfangmatten 0 0 Gartenwinkel 30 1.100.21.1.1.01.58 4241 9191 
339 Reinigung, Pflege G Bodenpolster 0 0 Gartenwinkel 30 1.100.21.1.1.01.58 4241 9192 
339 Reinigung, Pflege G Gardinen, Lamellen 0 0 Gartenwin kel 30 1.100.21.1.1.01.58 4241 9300 
339 Reinigung, Pflege G Wirtschaftsd., Kita 0 0 Gartenwi nkel 30 1.100.21.1.1.01.58 4241 9164 
339 Reinigung, Pflege G Sonstiges 0 0 Gartenwinkel 30 1.1 00.21.1.1.01.58 0
330 Reinigung, Pflege Gebäude (G) 0 0
341 Reinigung, Pflege A Befestigte Flächen 0 0 Gartenwin kel 30 1.100.21.1.1.01.58 0
341 Reinigung, Pflege A Sand,Polytan,Tenne,etc. 0 0 Gartenwinkel 30 1.100.21.1.1.01.58 4241 3100 
341 Reinigung, Pflege A Winterdienst 0 0 Gartenwinkel 30 1.100.21.1.1.01.58 4241 9416 
341 Reinigung, Pflege A Straße 0 0 Gartenwinkel 30 1.100. 21.1.1.01.58 4241 9419 
342 Reinigung, Pflege A Pflanz- u. Grünfl. 0 0 Gartenwin kel 30 1.100.21.1.1.01.58 4241 9221 
342 Reinigung, Pflege A Biotop 0 0 Gartenwinkel 30 1.100. 21.1.1.01.58 4241 3100 
342 Reinigung, Pflege A Baumkontrolle,etc. 0 0 Gartenwin kel 30 1.100.21.1.1.01.58 4241 9223 
349 Reinigung, Pflege A Dachbegrünung 0 0 Gartenwinkel 3 0 1.100.21.1.1.01.58 4241 3100 
349 Reinigung, Pflege A Fassadenbegrünung 0 0 Gartenwinkel 30 1.100.21.1.1.01.58 0
340 Reinigung, Pflege Außenanlagen (A) 0 0
Nutzungskostengruppe 
Seite 1
12 von 13 in Zusammenstellung
Nr. Kosten € / 
Jahr 
Kosten € / 
Jahr 
Bezeichnung PSP- Element Sachkonto 
Voll anteilig 
351 Bedienung Techn. Anlagen 0 0 Gartenwinkel 30 1.100.2 1.1.1.01.58 0
353 Inspektion, Wartung Techn. Anlagen 300 150 Gartenwin kel 30 1.100.21.1.1.01.58 42112000 
355 Inspektion, Wartung Rev. Feuerlöscher 0 0 Gartenwink el 30 1.100.21.1.1.01.58 4241 9415 
359 Inspektion, Wartung Trinkwasserproben 300 150 Garten winkel 30 1.100.21.1.1.01.58 0
350 Bedienung, Inspektion und Wartung 600 300 
361 Dienste Kontrollen 0 0 Gartenwinkel 30 1.100.21.1.1.0 1.58 0
362 Dienste Notrufservicepssch. 0 0 Gartenwinkel 30 1.100 .21.1.1.01.58 4241 9291 
362 Dienste Aufschaltung.,etc. 0 0 Gartenwinkel 30 1.100. 21.1.1.01.58 4241 9420 
369 Dienste Sonstiges 0 0 Gartenwinkel 30 1.100.21.1.1.01 .58 0
360 Sicherheits- und Überwachungsdienste 0 0
371 Abgaben u. Beiträge Grundsteuer 0 0 Gartenwinkel 30 1 .100.21.1.1.01.58 0
379 Einnahme 0 0 0 Gartenwinkel 30 1.100.21.1.1.01.58 0
370 Abgaben und Beiträge, (Einnahmen) 0 0
300 Betriebskosten 7.530 3.765 
410 Instandsetzung Baukonstrukt. 8.393 4.196 Grundschulen in öffentl. Trägerschaft 1.100.21.1.1.01 4211 1000 
420 Instandsetzung Techn. Anlagen 8.027 4.014 Grundschulen in öffentl. Trägerschaft 1.100.21.1.1.01 4211 2000 
430 Instandsetzung Außenanlagen 399 199 Grundschulen in öffentl. Trägerschaft 1.100.21.1.1.01 4211 2000 
440 Instandsetzung Ausstattung 841 420 Gartenwinkel 30 1. 100.21.1.1.01.58 4241 9225 
400 Instandsetzungkosten 17.659 8.829 
Voraussichtliche Inbetriebnahme: 01.06.2025 
Monate der Nutzung im Jahr der Inbetriebnahme: 
KG 200 8
KG 300 6
KG 400 6
Umlegeschlüssel der anteiligen Folgekosten: 
KG 200 0,67 
KG 300 0,50 
KG 400 0,50 
Inspektion, Wartung 
Seite 2
13 von 13 in Zusammenstellung