Ämterpräsentation zum Entwurf Doppelhaushalt 2023/2024 - Fachausschuss Sport
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-Ifo-07673
Datum: 2022-09-14
Vorlagenart: Informationsvorlage

Boris Wilde
Sachgebietsleiter Haushalt und Verwaltung
Der Haushaltsplanentwurf 2023/2024
Amt für Sport
Präsentation für den Fachausschuss Sport
am xx.xx.xxxx
1
1 von 21 in Zusammenstellung
2
1. Entwurf Ergebnishaushalt 2023/2024 für das Amt für Sport
2 von 21 in Zusammenstellung
3
1.1 Übersicht Produktplan: Produkte im Amt für Sport
421 Förderung des Sports 424 Sportstätten und Bäder
                
Förderung des Sports
Sportstätten und 
Sporteinrichtungen
Sportgroßveranstaltungen    Sportbäder Leipzig GmbH
3 von 21 in Zusammenstellung
4
1.2       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Amt für Sport insgesamt 
Darstellung Summe der Produkte des Amtes für Sport
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge - 3,46 Mio. - 3,22 Mio. - 3,67 Mio. -  3,67 Mio. - 3,66 Mio. - 3,65 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 24,36 Mio.
+ 5,13 Mio.
+ 22,70 Mio.
+ 5,59 Mio.
+ 23,12 Mio.
+ 5,97 Mio.
+ 24,22 Mio.
- - -
+ 28,13 Mio.
+ 6,25 Mio.
+ 34,50 Mio.
+ 6,43 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
+ 26,02 Mio.
+ 20,89 Mio.
+ 25,07 Mio.
+ 19,48 Mio.
+ 25,43 Mio.
+ 19,46 Mio.
+   26,52 Mio.
+   20,55 Mio.
+ 30,72 Mio.
+ 24,47 Mio.
+ 37,28  Mio.
+ 30,86  Mio.
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 118
4 von 21 in Zusammenstellung
5
1.2       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen 
Amt für Sport insgesamt 
Hinweis:
Aufgrund des derzeit noch nicht fertiggestellten Jahresabschlusses 2021 können sich die 
in dieser und den nachfolgenden Folien ausgewiesenen Ist-Werte durch nachfolgende 
Sachverhalte noch verändern:
2021: - Abschreibungen/Zuschreibungen/Auflösung Sonderposten
- Einzelwertberichtigungen/Pauschalwertberichtigungen
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen
- Korrekturbuchungen zwischen lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit
- Buchung von sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten
- Korrekturen im Finanzanlagevermögen
- ARAP/PRAP
- liquide Mittel
- Sonderposten für Gebührenausgleich
- Verrechnung der Kostenstellen
5 von 21 in Zusammenstellung
6
1.3       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 116
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 
Hier: Produkt 1100421001 – Förderung des Sports
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge -  0,000 Mio. -  0,005 Mio. - 0,000 Mio. -  0 Mio. - 0,000 Mio. - 0,000 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 3,12 Mio.
+ 0,61 Mio.
+ 2,68 Mio.
+ 0,55 Mio.
+ 2,55 Mio.
+ 0,62 Mio.
+ 3,22 Mio.
- - -
+ 2,60 Mio.
+ 0,60 Mio.
+ 2,65 Mio.
+ 0,62 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
+ 3,73 Mio.
+ 3,12 Mio.
+ 3,22 Mio.
+2,68 Mio.
+ 3,17 Mio.
+ 2,55 Mio.
+    3,84 Mio.
+    3,22 Mio.
+ 3,20 Mio.
+ 2,60 Mio.
+ 3,27 Mio.
+ 2,65 Mio.
6 von 21 in Zusammenstellung
7
1.3       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 116
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 
Hier: Produkt 1100421002 - Sportgroßveranstaltung
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge -  0,001 Mio. -  0,002 Mio. -  0,00 Mio. -  0 Mio. -  0,00 Mio. -  0,00 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 1,46 Mio.
+ 0,43 Mio.
+ 0,81 Mio.
+ 0,48 Mio.
+ 0,71 Mio.
+ 0,47 Mio.
+ 1,37 Mio.
- - -
+ 5,04 Mio.
+ 0,80 Mio.
+ 11,04 Mio.
+ 0,84 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
+ 1,89 Mio.
+ 1,46 Mio.
+ 1,29 Mio.
+ 0,81 Mio.
+ 1,18 Mio.
+ 0,71 Mio.
+    1,84 Mio.
+    1,37 Mio.
+ 5,84 Mio.
+ 5,04 Mio.
+ 11,88 Mio.
+ 11,04 Mio.
7 von 21 in Zusammenstellung
8
1.3       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 117
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 
Hier: Produkt 1100424101 – Sportstätten und Sporteinrichtungen
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge -  3,46 Mio. -  3,21 Mio. -  3,66 Mio. -  3,66 Mio. -  3,65 Mio. -  3,64 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 13,94 Mio.
+ 4,08 Mio.
+ 13,38 Mio.
+ 4,54 Mio.
+ 14,03 Mio.
+ 4,86 Mio.
+ 13,80 Mio.
- - -
+ 14,56 Mio.
+ 4,84 Mio.
+ 14,80 Mio.
+ 4,96 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
+ 14,56 Mio.
+ 10,48 Mio.
+ 14,71 Mio.
+ 10,17 Mio.
+ 15,23 Mio.
+ 10,37 Mio.
+   15,00 Mio.
+   10,14 Mio.
+ 15,75 Mio.
+ 10,90 Mio.
+ 16,12 Mio.
+ 11,15 Mio.
8 von 21 in Zusammenstellung
9
1.3       Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der 
Produkte
Werte (ohne V-Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 2, Seite 118
Darstellung der wesentlichen Produkte des Amtes 
Hier: Produkt 1100424201 – Sportbäder Leipzig GmbH
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 V-Ist 
30.06.2022 Plan 2023 Plan 2024
ordentl. Erträge -  0,00 Mio. -  0,00 Mio. -  0,00 Mio. -  0 Mio. -  0,00 Mio. -  0,00 Mio.
ordentl. Aufwend.
- Sachaufwendungen
- Personalaufwend.
+ 5,83 Mio.
+ 0,01 Mio.
+ 5,83 Mio.
+ 0,01 Mio.
+ 5,83 Mio.
+ 0,01 Mio.
+ 5,83 Mio.
- - -
+ 5,93 Mio.
+ 0,01 Mio.
+ 6,01 Mio.
+ 0,01 Mio.
Zuschuss gesamt
Zuschuss (ohne 
Personalaufwendungen)
+ 5,84 Mio.
+ 5,83 Mio.
+ 5,84 Mio.
+ 5,83 Mio.
+ 5,84 Mio.
+ 5,83 Mio.
+    5,83 Mio.
+    5,83 Mio.
+ 5,94 Mio.
+ 5,93 Mio.
+ 6,02 Mio.
+ 6,01 Mio.
9 von 21 in Zusammenstellung
10
1.4 Förderung an außerhalb der Stadtverwaltung stehende Stellen:
Entwicklung der Erträge und Aufwendungen
10 von 21 in Zusammenstellung
11
1.5 Instandhaltungsmaßnahmen / bauliche Unterhaltung
Angaben
in Euro Plan 2023 Plan 2024
ARENA div. Bauvorhaben 584.500 623.500
Stadion des Friedens Abriss Fußballbaracke MoGoNo 80.000 0
SPA Stahmeln Ertüchtigung Dachtragwerk & 
Dachhaut 0 100.000
SPA Stadion des 
Friedens
Sanierung Dach Wirtschafts-
gebäude 0 82.500
SPA Gontardweg Sanierung Grundleitung 50.000 0
SPA an der Parthe Sanierungsarbeiten im Gebäude 20.000 33.000
SPO Am Sportforum 3
Mängelbeseitigung Kopfbau 1-3 
(Baumängel an Treppen + 
Gebäuden)
40.000 44.000
SH Kiebitzstraße Entkernung 50.000 0
Instandhaltungsmaßnahmen / bauliche Unterhaltung ab 50 T€ 
(Planansatz für Aufwendungen – 2 Jahre) 
11 von 21 in Zusammenstellung
12
1.6 Bürgerbeteiligung
Geplante Mittel für die Einbeziehung bürgerschaftlichen 
Engagements 
entfällt für das Amt für Sport
12 von 21 in Zusammenstellung
13
2. Investitionsprogramm 2023/2024
13 von 21 in Zusammenstellung
2. Investitionsprogramm 2023/2024
Darstellung des Budgets des Amtes für Sport gesamt
14
Angaben
in Euro Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
Eigenmittel
(Zuschuss)  + 4,22 Mio. + 3,78 Mio. + 2,30  Mio. + 3,66 Mio. +7,23 Mio.
Fördermittel und
sonst. 
Einzahlungen
- 0,31 Mio. - 0,50 Mio. - 1,22 Mio. - 3,88 Mio. - 3,74 Mio.
Auszahlungen + 4,53 Mio. + 4,28 Mio. + 3,52 Mio. + 7,54 Mio. + 10,98 Mio.
Werte (ohne Ist) finden sich im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 in Band 1, Anlage 4, Seite 29
14 von 21 in Zusammenstellung
2. Investitionsprogramm 2023/2024
15
Maßnahme Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027
Zuschüsse für 
Bauinvestition
en
7.0000596
Eigenmittel + 0,85 Mio. + 0,85 Mio. -  0,00 Mio. - 0,00 Mio. - 0,00 Mio.
Einzahlungen + 0,00 Mio. + 0,00 Mio. + 0,00 Mio. + 0,00 Mio. + 0,00 Mio.
Auszahlungen + 0,85 Mio. + 0,85 Mio. + 0,00 Mio. + 0,00 Mio. + 0,00 Mio.
Sporthalle 
Böhlitz- 
Ehrenberg
(Fortsetzung)
7.0001366
Eigenmittel - 2,28 Mio. + 1,07 Mio. + 5,00 Mio. + 2,08 Mio. + 0,00 Mio.
Einzahlungen - 2,93 Mio. - 2,93 Mio. + 0,00 Mio. + 0,00 Mio. + 0,00 Mio.
Auszahlungen + 0,65 Mio. + 4,00 Mio. + 5,00 Mio. + 2,08 Mio. + 0,00 Mio.
Sanierung/ 
Beleuchtung 
MZSH Arena
7.0002425
Eigenmittel + 0,10 Mio. + 0,17 Mio. + 0,17 Mio. + 0,00 Mio. + 0,00 Mio.
Einzahlungen + 0,00 Mio. - 0,03 Mio. - 0,03 Mio. + 0,00 Mio. + 0,00 Mio.
Auszahlungen + 0,10 Mio. + 0,20 Mio. + 0,20 Mio. + 0,00 Mio. + 0,00 Mio.
Im Amt für Sport werden folgende Schwerpunkte der Investitionstätigkeit gesehen:
15 von 21 in Zusammenstellung
2. Investitionsprogramm 2023/2024
16
Maßnahme Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027
Maßnahmen 
öffentlicher 
Raum
7.0001647
Eigenmittel + 0,15 Mio. + 0,15 Mio. -  0,00 Mio. - 0,00 Mio. - 0,00 Mio.
Einzahlungen + 0,00 Mio. + 0,00 Mio. + 0,00 Mio. + 0,00 Mio. + 0,00 Mio.
Auszahlungen + 0,15 Mio. + 0,15 Mio. + 0,00 Mio. + 0,00 Mio. + 0,00 Mio.
Erneuerung 
Schulsportanl
agen
(Fortsetzung)
7.0001652
Eigenmittel + 0,12 Mio. + 0,06 Mio. - 0,64 Mio. + 0,00 Mio. + 0,00 Mio.
Einzahlungen + 0,00 Mio. - 0,06 Mio. - 0,64 Mio. + 0,00 Mio. + 0,00 Mio.
Auszahlungen + 0,12 Mio. + 0,12 Mio. + 0,00 Mio. + 0,00 Mio. + 0,00 Mio.
Alfred- Kunze- 
Sportpark
(Fortsetzung)
7.0001743
Eigenmittel + 1,10 Mio. + 1,02 Mio. - 0,00 Mio. - 0,00 Mio. - 0,00 Mio.
Einzahlungen - 0,90 Mio. + 0,00 Mio. + 0,00 Mio. + 0,00 Mio. + 0,00 Mio.
Auszahlungen + 2,00 Mio. + 1,02 Mio. + 0,00 Mio. + 0,00 Mio. + 0,00 Mio.
Im Amt für Sport werden folgende Schwerpunkte der Investitionstätigkeit gesehen:
16 von 21 in Zusammenstellung
2. Investitionsprogramm 2023/2024
17
Maßnahme Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027
Multifunktions
gebäude 
Nordanlage
(Fortsetzung)
7.0001894
Eigenmittel + 0,00 Mio. + 0,11 Mio. + 0,14 Mio. + 0,00 Mio. + 0,00 Mio.
Einzahlungen + 0,00 Mio. - 0,04 Mio. - 0,21 Mio. + 0,00 Mio. + 0,00 Mio.
Auszahlungen + 0,00 Mio. + 0,15 Mio. + 0,35 Mio. + 0,00 Mio. + 0,00 Mio.
Neubau 
Ballsportanlag
e Alte Messe
7.0001982
Eigenmittel + 0,50 Mio. + 2,00 Mio. + 0,00 Mio. + 0,00 Mio. + 0,00 Mio.
Einzahlungen + 0,00 Mio. + 0,00 Mio. + 0,00 Mio. + 0,00 Mio. + 0,00 Mio.
Auszahlungen + 0,50 Mio. + 2,00 Mio. + 0,00 Mio. + 0,00 Mio. + 0,00 Mio.
Sozialgebäud
e Erich- 
Steinfurth- 
Stadion
(Fortsetzung)
7.0002005
Eigenmittel + 0,45 Mio. + 0,43 Mio. + 0,28 Mio. + 0,30 Mio. - 0,00 Mio.
Einzahlungen + 0,00 Mio. - 0,63 Mio. - 0,63 Mio. + 0,00 Mio. + 0,00 Mio.
Auszahlungen + 0,45 Mio. + 1,05 Mio. + 0,90 Mio. + 0,30 Mio. + 0,00 Mio.
Im Amt für Sport werden folgende Schwerpunkte der Investitionstätigkeit gesehen:
17 von 21 in Zusammenstellung
2. Investitionsprogramm 2023/2024
18
Maßnahme Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027
Sanierung/ 
Umbau SH 
Teichstraße
7.0002014
Eigenmittel + 0,15 Mio. + 0,20 Mio. + 0,00 Mio. + 0,00 Mio. + 0,00 Mio.
Einzahlungen + 0,00 Mio. + 0,00 Mio. + 0,00 Mio. + 0,00 Mio. + 0,00 Mio.
Auszahlungen + 0,15 Mio. + 0,20 Mio. + 0,00 Mio. + 0,00 Mio. + 0,00 Mio.
Investitionszus
chuss an 
Sportbäder 
GmbH
7.0002290
Eigenmittel + 2,15 Mio. + 0,87 Mio. + 3,00 Mio. + 0,00 Mio. + 0,00 Mio.
Einzahlungen + 0,00 Mio. + 0,00 Mio. + 0,00 Mio. + 0,00 Mio. + 0,00 Mio.
Auszahlungen + 2,15 Mio. + 0,87 Mio. + 3,00 Mio. + 0,00 Mio. + 0,00 Mio.
Herstellung 
Brandschutz 
SH 
Heinrichstraße
7.0002376
Eigenmittel + 0,00 Mio. + 0,05 Mio. + 0,10 Mio. + 0,03 Mio. - 0,00 Mio.
Einzahlungen + 0,00 Mio. + 0,00 Mio. + 0,00 Mio. - 0,18 Mio. + 0,00 Mio.
Auszahlungen + 0,00 Mio. + 0,05 Mio. + 0,01 Mio. + 0,02 Mio. + 0,00 Mio.
Im Amt für Sport werden folgende Schwerpunkte der Investitionstätigkeit gesehen:
18 von 21 in Zusammenstellung
19
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2021/2022
19 von 21 in Zusammenstellung
* errechnet sich aus: Haushaltsplan 2022 , Übertrag aus Vorjahren, über-/außerplanmäßige Auszahlungen, unechte/ echte Deckungsfähigkeit, 
Sperren
3. Umsetzung Investitionsprogramm 2021/2022
20
52 Amt für Sport
 
Plan 2022 Übertrag aus 
Vorjahren
Gesamtansatz 
2022*
Verfügt
vsl. Kassen-
wirksamkeit in 2022                           
(VIST liqui)
in 2022 nicht 
verausgabte 
Ansätze (vsl. 
Reste)Stand 
30.08.2022 Stand 30.06.2022
1 2 3  4 5 6 = 3 - 5
70000596 - Zuschüsse für 
Bauinvestitionen
           
  68 Investitionstätigkeit  0 0 0 0 0 0
  78 Auszahlungen aus
  Investitionstätigkeit
 650.000  2.162.780  3.367.910  2.969.116 3.431.958  -64.041
 
70001366 - Sporthalle 
Böhlitz Ehrenberg
           
  68 Investitionstätigkeit  -650.000  0 -650.000 0 0 -650.000
  78 Auszahlungen aus
  Investitionstätigkeit
 1.300.000  629.607  1.929.607  36.063  200.000  1.729.607
70002005 – Sozialgebäude 
Erich Steinfurth
           
  68 Investitionstätigkeit  0  0  0  0  0  0
  78 Auszahlungen aus 
  Investitionstätigkeit
 250.000  311.033  561.033  28.772 200.000   461.033
Gesamtsummen            
  Einzahlung  - 650.000 0 0 0 0  -650.000
  Auszahlung  2.200.000  3.103.420  5.858.550  3.033.951  3.831.958  2.126.599
20 von 21 in Zusammenstellung
2121
21
Amt für Sport
04092 Leipzig
Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
www.leipzig.de
21 von 21 in Zusammenstellung