Nachtragswirtschaftsplan 2014 für den Eigenbetrieb Gewandhaus
Stadt: leipzig
Drucksache: DS-00394/14
Datum: 2015-06-30
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Ratsversammlung
Beschlussvorlage Nr. DS-00394/14
Status: öffentlich
Beratungsfolge:
Gremium Termin Zuständigkeit
Dienstberatung des Oberbürgermeisters 23.09.2014 Bestätigung
Betriebsausschuss Kulturstätten 16.10.2014 1. Lesung
Fachausschuss Finanzen 20.10.2014 1. Lesung
Betriebsausschuss Kulturstätten 30.10.2014 2. Lesung
Fachausschuss Finanzen 03.11.2014 2. Lesung
Ratsversammlung 20.11.2014 Beschlussfassung
Eingereicht von
Dezernat Kultur
Betreff
Nachtragswirtschaftsplan 2014 für den Eigenbetrieb Gewandhaus
Beschluss:
1. Die Ratsversammlung beschließt den Nachtragswirtschaftsplan für den Eigenbetrieb 
Gewandhaus zu Leipzig für das Wirtschaftsjahr 2014 mit folgenden Eckwerten:
- Summe der Erträge aus dem Erfolgsplan 39.761 T€
- Summe der Aufwendungen aus dem Erfolgsplan 41.411 T€
- Verlust als Endergebnis des Erfolgsplanes             -1.650 T€
2. Die überplanmäßigen Aufwendungen gem. § 79 (1) SächsGemO i.H.v. 1.230.000 € zur 
unterjährigen Deckung der laufenden Aufwendungen des städtischen Eigenbetriebes 
Gewandhaus zu Leipzig im Wirtschaftsjahr 2014 im PSP-Element 1.100.26.2.0.03, Sachkonto 
4315 0000 werden beschlossen. Die Deckung erfolgt aus der Kostenstelle "1098300000 – 
unterjährige Finanzierung ohne Deckung Ergebnishaushalt“.
Prüfung der Übereinstimmung mit den strategischen Zielen:
 nicht relevant
 
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Finanzielle Auswirkungen nein x
wenn ja,
Kostengünstigere Alternativen geprüft nein ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung
Folgen bei Ablehnung nein
ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? nein
ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt
Ergebnishaushalt Erträge
Aufwendungen 2014 1230000 1.100.26.2.0.03
Finanzhaushalt Einzahlungen
Auszahlungen
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? nein wenn ja,
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR (jährlich) wo veranschlagt
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge
Ergeb. HH Aufwand
Nach Durchführung
der Maßnahme
zu erwarten
Ergeb. HH Erträge
Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)
Ergeb. HH Aufwand aus jährl. 
Abschreibungen
Auswirkungen auf den Stellenplan x nein wenn ja,
Beantragte Stellenerweiterung: Vorgesehener Stellenabbau:
Beteiligung Personalrat nein ja,
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Sachverhalt:
 siehe Anlagen
Anlagen:
Nachtragswirtschaftsplan 2014
Nachtragswirtschaftsplan-Anlagen
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B E S C H L U S S A U S F E R T I G U N G 
Ratsversammlung vom 20.11.2014 
zu 
20.15. 
Nachtragswirtschaftsplan 2014 für den Eigenbetrieb Gewandhaus 
Vorlage: DS-00394/14 
Beschluss :
1. Die Ratsversammlung beschließt den Nachtragswirts chaftsplan für den Eigenbetrieb 
Gewandhaus zu Leipzig für das Wirtschaftsjahr 2014 mit folgenden Eckwerten: 
- Summe der Erträge aus dem Erfolgsplan 39.761 T€ 
- Summe der Aufwendungen aus dem Erfolgsplan 41.411 T€ 
- Verlust als Endergebnis des Erfolgsplanes  -1.650 T€ 
2. Die überplanmäßigen Aufwendungen gem. § 79 (1) Sä chsGemO i.H.v. 1.230.000 € zur 
unterjährigen Deckung der laufenden Aufwendungen des städtischen Eigenbetriebes 
Gewandhaus zu Leipzig im Wirtschaftsjahr 2014 im PSP-Element 1.100.26.2.0.03, 
Sachkonto 4315 0000 werden i.H.v. 1.000.000 Euro beschlossen. Die Deckung erfolgt aus 
der Kostenstelle "1098300000 - unterjährige Finanzierung ohne Deckung Ergebnishaushalt". 
Der durch diesen Beschluss nicht gedeckte Fehlbetrag i.H.v. 230.000 Euro ist vom 
Eigenbetrieb Gewandhaus über die nächsten drei Haushaltsjahre zu erwirtschaften. 
Im Eigenbetrieb Gewandhaus wird bis zum I. Quartal 2015 eine Revision durchgeführt. 
Diese sollte durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Leipzig erfolgen. 
Abstimmungsergebnis: 
einstimmig angenommen bei einigen Enthaltungen 
Leipzig, den 21.11.2014 
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A Erfolgsplan / GuV      2014   bis  2017 
Lfd. Gewandhaus zu Leipzig              Rumpfjahr Ist Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quar tal 4 
Nr. Angaben in vollen TEURO Ist 2012 2013 2014 2014 2014 2014 2014 
1. Umsatzerlöse 6.972 15.476 16.858 4.058 3.954 3.449 5.397 
2. Bestandsveränderungen FE/UE 0 0 0 0 0 0 0
   a) Bestandserhöhungen 
   b) Bestandsverminderungen 
3. Andere aktivierte Eigenleistungen 
4. Sonstige betriebliche Erträge 
8.630 22.500 22.898 5.477 4.871 5.335 7.216 
I. Gesamtleistung 15.602 37.976 39.756 9.534 8.825 8.784 12.613 
5. Materialaufwand 3.598 7.648 9.174 2.265 1.920 2.085 2.905 
   a) RHB und bezogene Waren 26 61 79 18 20 16 26 
   b) bezogene Leistungen 3.572 7.586 9.095 2.247 1.900 2.069 2.879 
6. Personalaufwand 9.210 22.986 23.849 5.388 6.401 5.636 6.424 
   a) Löhne und Gehälter 7.802 19.578 20.249 4.582 5.462 4.791 5.415 
   b) soziale Abgaben 1.408 3.407 3.600 806 940 845 1.009 
       - davon für Altersversorgung 313 775 819 183 214 192 229 
7. Abschreibungen 363 891 830 216 221 197 197 
   a) auf immat. AV und auf SAV 349 848 830 216 221 197 197 
   b) auf VG des Umlaufvermögens 
   c) Sonderverlustkonto 
   d) auf GWG's 
14 44 
 - davon außerplanmäßige Abschreibungen 
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.746 6.053 7.533 1.179 822 1.985 3.547 
II. Zwischenergebnis -315 399 -1.630 487 -538 -1.119 -460 
9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag 
10. Erträge aus Beteiligungen 
- davon aus verbundenen Unternehmen 
11. Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV 
- davon aus verbundenen Unternehmen 
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 
7 26 5 1 2 1 1
- davon aus verbundenen Unternehmen 
13. Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV 
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme 
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 
29 102 0 0 0 0 0
- davon an verbundene Unternehmen 
III. Finanzergebnis -23 -76 5 1 2 1 1
IV. Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit -338 322 -1.625 488 -537 -1.117 -459 
16. Außerordentliche Erträge 
17. Außerordentliche Aufwendungen 
VI. Außerordentliches Ergebnis 
0 0 0 0 0 0 0
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0 0 0 0 0
19. Sonstige Steuern -55 -105 25 0 4 4 18 
Ergebnis ohne Ergebnisabführung -283 428 -1.650 488 -540 -1.121 -476 
20. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch. 
21. Auf Grund Gewinnabf.vertages abgef. Gewinn 
22. Erträge aus Verlustübernahme 
VII. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 
-283 428 -1.650 488 -540 -1.121 -476 
Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr 
Entnahme Rücklagen 
Einstellung Rücklagen 
Ausschüttung / Gewinnabf. an Gesellschafter 
VIII. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 
-283 428 -1.650 488 -540 -1.121 -476 
Nachrichtlich 
(Verlust)Ausgleich durch Gesellschafter 
Vortrag auf neue Rechnung 
fiktive Steuern auf Ergebnisabführung 
Ergebnis ohne Zuschuss Stadt Leipzig 
Gesamtaufwendungen 
15.892 37.574 41.411 9.047 9.367 9.906 13.090 
Gesamterträge 15.609 38.002 39.761 9.535 8.827 8.785 12.614 
19 von 29 in Zusammenstellung
Lfd. Gewandhaus zu Leipzig              Rumpfjahr Ist Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quar tal 4 
Nr. Angaben in vollen TEURO Ist 2012 2013 2014 2014 2014 2014 2014 
1. UP Umsatzerlöse 6.972 15.476 16.858 4.058 3.954 3.449 5.397 
davon Kartenverkauf 2.151 4.724 5.187 895 1.649 634 2.010 
davon Vorverkaufsgebühren 195 364 150 76 32 26 17 
davon Programmverkauf 31 92 93 24 33 13 23 
davon Gastspiele 1.156 1.605 2.552 694 116 645 1.096 
davon Vermietung 456 1.184 1.314 479 234 240 360 
davon Orchesterleistung in der Oper 2.983 7.507 7.563 1.891 1.891 1.891 1.891 
davon übrige 0 1 0 0 0 0 0
4. UP Sonstige betriebliche Erträge 8.630 22.500 22.898 5.477 4.871 5.335 7.216 
davon Zuwendungen Stadt Leipzig Ergebnishaushalt 7.254 17.173 17.969 4.263 4.167 4.232 5.307 
davon Zuwendungen Stadt Leipzig Finanzhaushalt 0 1.372 948 12 71 100 765 
davon Zuwendungen sonstiger Dritter 0 89 121 0 0 0 121 
davon Sponsoring / Spenden / Werbung 653 1.971 2.356 793 227 668 668 
davon Medienerlöse 22 94 80 25 31 0 24 
davon aus Leistungen für Dritte 154 364 354 90 100 66 98 
davon Mieten und Pachten 53 128 128 32 32 32 32 
davon Auflösungen von Sonderposten 349 848 811 208 209 197 197 
davon übrige 145 462 131 54 33 40 3
5a. UP RHB und bezogene Waren 26 61 79 18 20 16 26 
davon Fachbedarf 26 61 79 16 22 16 26 
davon übrige 0 0 0 2 -2 0 0
5b. UP bezogene Leistungen 3.572 7.586 9.095 2.247 1.900 2.069 2.879 
 davon Honorare 2.378 5.041 6.051 1.411 1.363 1.312 1.965 
davon Energie/Wasser 379 1.013 1.000 215 282 252 252 
davon LVB-Abgabe 48 106 120 30 40 20 30 
davon Orchesteraushilfen 115 291 300 85 127 35 53 
davon Fremdleistung 653 1.135 1.624 466 128 450 579 
davon übrige 0 0 0 40 -40 0 0
8. UP Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.746 6.053 7.533 1.179 822 1.985 3.547 
davon Instandhaltung (lfd. und Bau) 364 960 1.462 131 87 233 1.011 
davon Sonstige Dienstleistungen (nicht VA-bezogen) 298 809 1.027 0 449 289 289 
davon Verwaltungsaufwand 70 149 159 31 49 40 40 
davon Vertriebsaufwand 380 769 848 257 137 228 228 
davon Reisekosten 891 643 1.700 274 -86 756 756 
davon Miete/Leasing 72 226 158 69 112 -12 -12 
davon Zuführungen zu SoPo / Ausgl.-po. 69 1.550 1.069 46 39 100 884 
davon übrige 601 946 1.109 371 36 351 351 
20 von 29 in Zusammenstellung
B Finanzplan 
(in Anlehnung an DRS 2 indirekt) 2014 bis 2017 
Lfd. Gewandhaus zu Leipzig              Rumpfjahr Ist Planjahr 
Nr. Angaben in vollen TEURO Ist 2012 2013 2014 
1. Laufende Geschäftstätigkeit 
Periodenergebnis (vor außerordentlichen Posten) -7.537 -18.206 -20.688 
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf AV 363 891 830 
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen -445 -121 -214 
+ Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen 683 1.550 1.069 
- Sonstige zahlungsunwirksame Erträge -349 -848 -811 
-/+ Gewinn/Verlust aus Abgang von AV 0 -80 0
-/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, Ford. u. anderen Aktiva, die 
nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind -201 -500 451 
+/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichk. und anderen Passiva, die 
nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind 701 1.079 -154 
+/- Ein- und Auszahlungen außerordentlicher Posten 0 20 0
Mittelzu-/-abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit -6.785 -16.215 -19.517 
2. Investitionstätigkeit 
+ Einzahlungen aus Abgängen SAV und immat. AV 0 0 0
- Auszahlungen für Investitionen SAV und immat. AV -688 -1.511 -1.069 
+ Einzahlungen aus Abgängen FAV 0 0 0
- Auszahlungen für Investitionen FAV 0 0 0
+ Inv.-Zuwendungen der Stadt Leipzig Finanzhaushalt 0 291 2.059 
+ Investitionszuwendungen Dritter 0 69 121 
- Rückzahlungen von Investitionszuwendungen 0 0 0
+/- Einz. u. Ausz. aus Erwerb/Verkauf v. konsolidierten 
Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten 0 0 0
+/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen 1.500 0 0
Mittelzu-/-abfluss aus Investitionstätigkeit 812 -1.151 1.111 
3. Finanzierungstätigkeit 
+ Einzahlungen aus EK-Zuführungen der Stadt Leipzig 0 0 0
+ Einzahlungen aus EK-Zuführungen übrige 
Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter 0 0 0
- Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Leipzig 0 0 0
- Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und 
Minderheitsgesellschafter 0 0 0
+/- Ein- u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertr ag 0 0 0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten 
Dritter und Begebung von Anleihen 0 0 0
- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten 
der Stadt Leipzig 0 0 0
- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten 
Dritter und Anleihen 0 0 0
+ Zuwendungen der Stadt Leipzig 7.056 17.411 18.041 
+ Zuwendungen Dritter 0 0 0
- Rückzahlungen von Zuwendungen 0 0 0
+/- Sonstige Ein- u. Auszahlungen 0 0 0
Mittelzu-/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit 7.056 17.411 18.041 
4. Zahlungswirksame Veränd. der Finanzmittel 1.083 45 -365 
5.1. Finanzmittelbest. Anfang d. Periode (inkl. Cash -Pool) 4.409 5.492 5.537 
5.2. Finanzmittelbestand Ende d. Periode (inkl. Cash -Pool) 5.492 5.537 5.172 
5.3. Bestand Cash-Pool am Ende der Periode 4.747 4.229 5.072 
5.4. liquide Mittel (ohne Cash-Pool) 745 1.308 100 
21 von 29 in Zusammenstellung
Liquidität 
(in Anlehnung an DRS 2 indirekt) 2014 
Gewandhaus zu Leipzig              Angaben in vollen TEURO 
Lfd. Nr. Planung der Geldein- und auszahlungen Planjahr März Juni Sept. Dez. 
1. Laufende Geschäftstätigkeit 
Periodenergebnis (vor außerordentlichen Posten) -20.688 -3.787 -4.778 -5.453 -6.670 
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf AV 830 216 221 197 197 
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen -214 -180 119 -23 -130 
+ Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen 1.069 46 39 100 884 
- Sonstige zahlungsunwirksame Erträge -811 -208 -209 -197 -197 
-/+ Gewinn/Verlust aus Abgang von AV 0 0 0 0 0
-/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, Ford. u. anderen Aktiva, die 
nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind 451 -485 757 250 -71 
+/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichk. und anderen Passiva, 
die nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind -154 -1.392 740 180 318 
+/- Ein- und Auszahlungen außerordentlicher Posten 0 0 0 0 0
Mittelzu-/-abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit -19.517 -5.790 -3.112 -4.946 -5.668 
2. Investitionstätigkeit 
+ Einzahlungen aus Abgängen SAV und immat. AV 0 0 0 0 0
- Auszahlungen für Investitionen SAV und immat. AV -1.069 -46 -39 -100 -884 
+ Einzahlungen aus Abgängen FAV 0 0 0 0 0
- Auszahlungen für Investitionen FAV 0 0 0 0 0
+ Inv.-Zuwendungen der Stadt Leipzig Finanzhaushalt 2.059 12 1.182 100 765 
+ Investitionszuwendungen Dritter 121 0 0 0 121 
- Rückzahlungen von Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0
+/- Einz. u. Ausz. aus Erwerb/Verkauf v. konsolidierten 
Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten 0 0 0 0 0
+/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen 0 0 0 0 0
Mittelzu-/-abfluss aus Investitionstätigkeit 1.111 -34 1.143 0 2
3. Finanzierungstätigkeit 
+ Einzahlungen aus EK-Zuführungen der Stadt Leipzig 0 0 0 0 0
+ Einzahlungen aus EK-Zuführungen übrige 
Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter 0 0 0 0 0
- Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Leipzig 0 0 0 0 0
- Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und 
Minderheitsgesellschafter 0 0 0 0 0
+/- Ein- u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertr ag 0 0 0 0 0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) 
Krediten Dritter und Begebung von Anleihen 0 0 0 0 0
- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten 
der Stadt Leipzig 0 0 0 0 0
- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten 
Dritter und Anleihen 0 0 0 0 0
+ Zuwendungen der Stadt Leipzig 18.041 4.574 4.167 4.232 5.068 
+ Zuwendungen Dritter 0 0 0 0 0
- Rückzahlungen von Zuwendungen 0 0 0 0 0
+/- Sonstige Ein- u. Auszahlungen 0 0 0 0 0
Mittelzu-/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit 18.041 4.574 4.167 4.232 5.068 
4. Zahlungswirksame Veränd. der Finanzmittel -365 -1.251 2.198 -714 -598 
5.1. Finanzmittelbest. Anfang d. Periode (inkl. Cash -Pool) 5.537 5.537 4.286 6.484 5.770 
5.2. Finanzmittelbestand Ende d. Periode (inkl. Cash -Pool) 5.172 4.286 6.484 5.770 5.172 
5.3. Bestand Cash-Pool am Ende der Periode 5.072 4.045 6.161 5.565 5.072 
5.4. liquide Mittel (ohne Cash-Pool) 100 241 323 205 100 
22 von 29 in Zusammenstellung
Haushaltsrelevante Positionen 
Lfd. Gewandhaus zu Leipzig              Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 
Nr. Angaben in vollen TEURO 2014 2014 2014 2014 2014 
Geldeinzahlungen 
1. laufendes Geschäft 
Zuwendungen der Stadt Leipzig aus Ergebnishaushalt 17.050 4.250 4.350 4.000 4.450 
Zuwendungen der Stadt Leipzig aus Finanzhaushalt 
Zuwendungen der Stadt Leipzig für nicht aktivierungs- 
fähige Baumaßnahmen (Instandhaltungen) 
991 0 0 61 930 
2. Investitionen/Desinvestitionen 
Inv.-Zuwendungen der Stadt Leipzig aus Finanzhaushalt 2.059 0 1.161 130 767 
Sonstige Einzahlungen der Stadt Leipzig 
3. Finanzverkehr 
EK-Zuführungen der Stadt Leipzig 
Aufnahme von Krediten der Stadt Leipzig 
Verlustausgleich durch die Stadt Leipzig 
Sonstige Einzahlungen durch die Stadt Leipzig 
Summe 1 
20.100 4.250 5.511 4.192 6.147 
Geldauszahlungen 
1. laufendes Geschäft 
Rückzahlung von Zuwendungen an die Stadt Leipzig 
Sonstige Auszahlungen (z.B. Konzessionsabgaben) 
2. Investitionen/Desinvestitionen 
Rückzahlung von Investitionszuwendungen an die Stadt 
Sonstige Auszahlungen an die Stadt Leipzig 
3. Finanzverkehr 
Kapitalrückzahlung / Gewinnausschüttung an die Stadt
Tilgung von Krediten der Stadt Leipzig 
Sonstige Auszahlungen an die Stadt Leipzig 
Summe 2 
0 0 0 0 0
Saldo Summe1 - Summe 2 20.100 4.250 5.511 4.192 6.147 
23 von 29 in Zusammenstellung
Bilanz 
Gewandhaus zu Leipzig              Rumpfjahr Ist Planjahr 
Pos. Angaben in vollen TEURO Ist 2012 2013 2014 
Aktiva 
A. Anlagevermögen 24.564 25.248 25.487 
  I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3 6 14 
 II.  Sachanlagen 24.561 25.242 25.473 
III.  Finanzanlagen 0 0
B. Umlaufvermögen 7.317 8.768 7.037 
  I.   Vorräte 5 7 7
 II.   Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände 6.567 7.454 6.930 
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.142 1.323 1.032 
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0 0 0
3. Ford. geg. Unt., mit denen Beteiligungsverh. besteht 0 0 0
4. Forderungen an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe 5.354 5.738 5.665 
5. Sonstige Vermögensgegenstände 71 393 233 
III.  Wertpapiere 0 0 0
IV.  Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 745 1.308 100 
C. Rechnungsabgrenzungsposten 82 72 80 
D. Sonderverlustkonto gem. § 17 (4) DMBilG 0 0 0
E. Aktive latente Steuern 0 0 0
F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensver. 0 0 0
G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0 0 988 
Summe Aktiva 31.963 34.088 33.592 
Treuhandvermögen 0 0 0
Passiva 
A. Eigenkapital 234 662 0
I. Gezeichnetes Kapital/festgesetztes Kapital/Stammk apital 0 0 0
Gezeichnetes Kapital/festgesetztes Kapital/Stammkap . 
nicht eingefordertes Kapital 
II.  Kapitalrücklage 0 0 0
III.  Allgem. und zweckgeb. Rücklagen (SächsEigBVO) 254 254 254 
IV. Gewinnrücklagen 0 0 0
1. Gesetzliche Rücklage 0 0 0
2. Rücklage für Anteile an herrschenden oder 
    mehrheitlich beteiligten Unternehmen 0 0 0
3. Satzungsmäßige Rücklagen 0 0 0
4. Andere Gewinnrücklagen 0 0 0
5. Sonderrücklagen DMBilG 0 0 0
V.   Gewinnvortrag/Verlustvortrag 264 -19 408 
VI.  Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -283 428 -1.650 
VII. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0 0 988 
B. Sonderposten zur Finanzierung des SAV 23.832 24.534 24.792 
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln 23.832 24.534 24.792 
2. Sonderposten aus nichtöffentlichen Fördermitteln 0 0 0
3. Weitere Sonderposten 0 0 0
C. Empfangene Ertragszuschüsse 0 0 0
D. Rückstellungen 2.258 2.138 1.924 
1. Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtunge n 989 982 910 
2. Steuerrückstellungen 291 244 64 
3. Sonstige Rückstellungen 979 912 950 
E. Verbindlichkeiten 3.025 3.840 4.026 
1. Anleihen 0 0 0
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0 0 0
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0 0 0
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 597 1.046 1.050 
5. Verbindlichkeiten aus Wechseln 0 0 0
6. Verb. aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung AV 0 0 0
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt. 0 0 0
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein 
Beteiligungsverhältnis besteht 0 0 0
9. Verbindlichkeiten ggü. Gemeinde/and. Eigenbetrieb en 239 309 650 
10. Sonstige Verbindlichkeiten 2.189 2.484 2.326 
F. Rechnungsabgrenzungsposten 2.614 2.915 2.850 
G. Passive latente Steuern 0 0
Summe Passiva 31.963 34.088 33.592 
Treuhandverbindlichkeiten 0 0 0
24 von 29 in Zusammenstellung
Leistungsdaten 2014 
Gewandhaus zu Leipzig              Rumpfjahr Ist Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quar tal 4 
Ist 2012 2013 2014 2014 2014 2014 2014 
Großer Saal 
 Besucher Großer Saal 58.853 143.277 143.283 31.861 48.687 19.250 43.485 
 zahlende Besucher Großer Saal 55.567 135.399 138.684 30.838 47.124 18.632 42.090 
 Gesamtplätze im Zeitraum Großer Saal 86.850 205.128 206.101 46.582 61.883 29.431 68.205 
 Anzahl Vorstellungen Großer Saal 48 113 112 26 35 16 35 
 Erlöse aus Eintritt Großer Saal 1.816 4.477 4.687 905 1.403 613 1.766 
Mendelssohnsaal 
 Besucher Mendelssohnsaal 8.276 18.880 18.226 5.465 4.772 1.784 6.205 
 zahlende Besucher Mendelssohnsaal 7.702 17.357 17.123 5.134 4.483 1.676 5.830 
 Gesamtplätze im Zeitraum Mendelssohnsaal 13.127 31.833 28.368 7.575 8.509 2.346 9.938 
 Anzahl Vorstellungen Mendelssohnsaal 29 65 62 16 19 6 21 
 Erlöse aus Eintritt Mendelssohnsaal 84 221 205 59 36 20 90 
Sonstige Räume & Veranst. außer Haus 
Besucher Sonstige Räume & Veranst. außer Haus 8.655 11.213 9.451 987 2.954 76 5.434 
zahlende Besucher Sonstige Räume & Veranst. außer Haus 4.998 9.934 9.317 945 2.862 76 5.434 
Gesamtplätze im Zeitraum Sonstige Räume & Veranst. außer Haus 10.377 13.156 11.341 2.127 2.542 300 6.372 
Anzahl Vorstellungen Sonstige Räume & Veranst. außer Haus 10 52 40 12 7 3 18 
Erlöse aus Eintritt Sonstige Räume & Veranst. außer Haus 285 482 444 7 124 1 312 
Gesamt 
Besucher gesamt 75.784 173.370 170.960 38.313 56.413 21.110 55.124 
zahlende Besucher gesamt 68.267 162.690 165.124 36.917 54.469 20.384 53.354 
Gesamtplätze im Zeitraum gesamt 110.354 250.117 245.810 56.284 72.934 32.077 84.515 
Anzahl Vorstellungen gesamt 87 230 214 54 61 25 74 
Erlöse aus Eintritt gesamt 2.185 5.180 5.337 970 1.564 634 2.168 
nachrichtlich: Veranst. mit Gewandhausorchester 
Besucher Veranst. mit Gewandhausorchester 55.422 126.807 129.834 28.045 44.735 17.072 39.982 
zahlende Besucher Veranst. mit Gewandhausorchester 49.063 119.539 126.026 27.220 43.420 16.570 38.816 
Gesamtplätze im Zeitraum Veranst. mit Gewandhausorchester 61.047 138.437 139.090 29.393 49.813 19.032 40.852 
Anzahl Vorstellungen mit Gewandhausorchester 32 74 75 16 27 10 22 
Erlöse aus Eintritt mit Gewandhausorchester 1.864 4.393 4.440 833 1.188 541 1.878 
25 von 29 in Zusammenstellung
Personal 2014 bis 2017
Gewandhaus zu Leipzig              
Zeilen- Rumpfjahr Ist Planjahr
Nr. Ist 2012 2013 2014
A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse
Beschäftigte Personen
zum Ende des Zeitraumes
273 273 273
B. Durchschnittliche Anzahl 
 Beschäftigte Personen
 Vollzeitäquivalente (VZÄ) / Vollkräfte (VK)
260,97 263,34 263,96
 Auszubildende 2,79 2,83 3,33
C: Aufgliederung der VZÄ / VK Rumpfjahr Ist Planjahr
Angaben in Vollzeitäquivalenten Ist 2012 2013 2014
(Krankenhäuser in Vollkräften)
1 Gewandhausdirektion 5,70 5,64 4,88
2 Verwaltungsdirektion 2,00 1,58 2,66
3 Personalbüro 2,74 3,00 3,08
4 Orchester und Orchesterbüro 186,00 185,75 184,80
5 Chöre 4,93 5,13 5,31
6 Konzertbüro/Musikvermittlung/Notenarchiv 5,00 6,08 7,44
7 Betriebsbüro/Veranstaltungstechnik 11,00 10,88 10,50
8 Dokumentation/Archiv 3,00 3,00 3,00
9 Marketing 5,00 5,75 5,83
10 Vertrieb 8,35 8,70 8,54
11 Finanz- und Rechnungswesen 4,88 5,50 5,63
12 Technik 17,00 17,00 17,00
13 Allgemeine Dienste 5,38 5,34 5,30
14
15
16
17
18
19
20
Summe
260,97 263,34 263,96
    darunter Teilzeitstellen 33,00 31,00 30,00
D: Stellenübersicht nach
besetzte
vorge-
sehene 
Stellen
tat- 
sächlich 
besetzte geplante
§ 7 Sächs EigBVO Stellen zum 30.6. Stellen Stellen
Ist 2012 2013 2014
Stellen 262 264 270
Nachrichtlich:
Beamte 0,0 0,0 0,0
26 von 29 in Zusammenstellung
Investitionen
Gewandhaus zu Leipzig              
Lfd. Erwartg. Ist Planjahr
Nr. Bezeichnung bis incl.
Gesamt 2012 2013 2014
1. Fortführung von Investprojekten
Brandschutzertüchtigung 4. BA 2014 820 0 0 820
Brandschutzertüchtigung 3. BA 2013 1.189 0 1.111 78
Brandschutzertüchtigung 2. BA 2012 723 512 211 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
*** Summe Fortführung 2.732 512 1.322 898
2. Neue Investprojekte
Erneuerung der Sprachbeschallung im Großen Saal 121 121
0
0
0
0
0
0
0
Investitionen in bewegliches Anlagevermögen 146 146
Investitionen in GWG 93 43 50
Summe übrige Investitionsproj. 2015 0
Summe übrige Investitionsproj. 2016 0
Summe übrige Investitionsproj. 2017 0
Summe neue Investprojekte 360 0 189 171
Summe gesamt 3.092 512 1.511 1.069
3. Finanzierung durch:
Zuwendungen Stadt Leipzig 2.902 512 1.442 948
Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Leipzig) 0 0 69 121
Kreditaufnahme 0 0 0 0
Eigenanteil 0 0 0 0
27 von 29 in Zusammenstellung
Instandhaltungsplan
Gewandhaus zu Leipzig              
 
Lfd.
Nr. Bezeichnung Ist
Gesamt 2013 2014
Brandschutzertüchtigung 4. BA (2014) 680 0 680
Brandschutzertüchtigung 3. BA (2013) 311 109 202
Brandschutzertüchtigung 2. BA (2012) 236 199 37
Zwischensumme 1.227 308 919
Instrumentenreparaturen 318 165 153
Aufwendungen für Fahrzeuge 35 16 19
lfd. Instandhaltungen (i. W. verpflichtende Wartungen
und TÜV-Prüfungen) 843 472 371
Zwischensumme 1.195 652 543
Summe gesamt 2.422 960 1.462
3. Finanzierung durch
3.1. Zuwendungen Stadt Leipzig aus Ergebnishaushalt 1.227 308 919
3.2. Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Leipzig) 0 0 0
3.3. Kreditaufnahme 0 0 0
3.4. Eigenanteil (bzw. Zuwend. lfd. Geschäft) 1.195 652 543
28 von 29 in Zusammenstellung
Stadt 
Leipzi
g
01.15/
046/1
1.08
RV
Stand der Umsetzung der Beschlüsse
zur Vorlage Nr. DS-00394/14 vom 20.11.2014
Beschluss der Ratsversammlung vom 20.11.2014
Beschluss- Nr. DS-00394/14
Eingereicht von Dezernat Kultur
Nachtragswirtschaftsplan 2014 für den Eigenbetrieb Gewandhaus
Stand vom 25.03.2015
  noch nicht begonnen
  umgesetzt
  aufgehoben
  in Arbeit
  geändert
Dezernat IV
 Datum/Unterschrift (en)
Sachstand:
Zu Beschlusspunkt 2: Das Rechnungsprüfungsamt (RPA) hat bereits vor dem Beschluss des 
Nachtragswirtschaftsplanes 2014 eigenständig Prüfungen im Gewandhaus durchgeführt. Diese wurden 
unverzüglich begonnen, als das voraussichtliche Jahresdefizit für 2014 bekannt wurde. Mit Beschluss des 
Nachtragswirtschaftsplanes 2014 wurden die Prüfungen durch das RPA intensiviert. Die 
Prüfungsdurchführung gemäß Beschlusspunkt 2 wurde mit Stand: 25.03.2015 abgeschlossen. Zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt wird der Prüfungsbericht erarbeitet. Auch die örtliche Prüfung des 
Jahresabschlusses 2014 durch das RPA wird sich themenspezifisch nochmals mit der Thematik 
auseinandersetzen.
29 von 29 in Zusammenstellung