Wirtschaftsplan 2026 für den Eigenbetrieb Theater der Jungen Welt
Stadt: leipzig
Drucksache: VIII-DS-02107
Datum: 2026-03-10
Vorlagenart: Beschlussvorlage

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Ratsversammlung 
 
 
 
Beschlussvorlage-Nr. VIII-DS-02107 
 
Status: öffentlich 
 
Eingereicht von: 
Dezernat Kultur 
 
 
Stammbaum: 
 
VIII-DS-02107 Dezernat Kultur 
 
Betreff: 
Wirtschaftsplan 2026 für den Eigenbetrieb Theater der Jungen Welt 
 
 
Beratung im Gremium  
(Änderungen vorbehalten) 
 
Voraussichtlicher Sitzungstermin Zuständigkeit 
DB OBM - Vorabstimmung  Vorberatung 
Dienstberatung des Oberbürgermeisters  Bestätigung 
BA Kulturstätten 26.02.2026 1. Lesung 
FA Finanzen 09.03.2026 1. Lesung 
BA Kulturstätten 12.03.2026 2. Lesung 
FA Finanzen 23.03.2026 2. Lesung 
Ratsversammlung 25.03.2026 Beschlussfassung 
 
Auswirkungen auf Strategie, Haushalt  
und Stadtraum 
 
 
Ziele „Leipzig-Strategie 2035“  
Klimawirkung nein 
Auswirkung auf bezahlbares Wohnen nein 
Finanzielle Auswirkungen ja 
Auswirkung auf den Stellenplan ja 
Räumlicher Bezug gesamtes Stadtgebiet 
  
 
Beschlussvorschlag 
1. Die Ratsversammlung beschließt den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Theater 
der Jungen Welt für das Wirtschaftsjahr 2025 mit folgenden Eckwerten: 
• Summe der Erträge aus dem Erfolgsplan: 6.922.000 € 
• Summe der Aufwendungen aus dem Erfolgsplan: 7.227.000 € 
• Jahresergebnis als Endergebnis des Erfolgsplanes: -305.000 € 
• Summe des Mittelzu-/abflusses aus laufender Geschäftstätigkeit aus dem 
Liquiditätsplan: -40.000 € 
• Summe des Mittelzu-/abflusses aus Investitionstätigkeit aus dem 
Liquiditätsplan: -95.000 € 
• Summe des Mittelzu-/abflusses aus Finanzierungstätigkeit aus dem 
Liquiditätsplan: -221.000 € 
• Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen: 0 € 
• Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen: 0 € 
• Höchstbetrag der Kassenkredite: 1.000.000 € 
 
2. Die überplanmäßigen liquiditätswirksamen Aufwendungen gem. § 79 (1) 
SächsGemO im PSP-Element 1.100.26.1.0.02 i.H. von 113.190 EUR für den Ta-
rifausgleich 2026 im Jahr 2026 werden bestätigt. Die Ausreichung der Mittel erfolgt in 
2026 auf Nachweis des Liquiditätsbedarfes. Die formale Deckung erfolgt aus der 
Kostenstelle „unterjährige Finanzierung ohne Deckung Ergebnishaushalt“ 
(1098600000). Eine Finanzierung der überplanmäßigen Aufwendungen kann nur 
über einen Kassenkredit sichergestellt werden. 
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3. Der gem. Wirtschaftsplanung 2026 erwartete Fehlbetrag i.H. von 305.000 EUR wird 
dem Eigenbetrieb Theater der Jungen Welt unterjährig als Verlustausgleich als 
Zuwendungen aus dem Ergebnishaushalt der Stadt zur Verfügung gestellt. Die damit 
verbundenen überplanmäßigen Aufwendungen gem. § 79 (1) SächsGemO im PSP-
Element 1.100.26.1.0.02 i.H. von 305.000 EUR im Jahr 2026 werden bestätigt. Die 
Deckung erfolgt aus den Mehrerträgen Kulturraumgelder aus 2025 sowie 2026 (PSP-
Element 1.100.25.4.0.01.03). 
 
Zusammenfassung 
 
Anlass der Vorlage: 
 
X  Rechtliche Vorschriften   Stadtratsbeschluss   Verwaltungshandeln 
 
  Sonstiges: 
 
Entsprechend § 16 Absatz 1 der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO) in 
der Fassung vom 10.12.2018 haben Eigenbetriebe vor Beginn des Wirtschaftsjahres einen 
Wirtschaftsplan aufzustellen und von der Ratsversammlung beschließen zu lassen. Diese 
Vorlage behandelt den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Theater der Jungen Welt Leipzig 
für das Wirtschaftsjahr 2026. 
 
I.  Eilbedürftigkeitsbegründung 
Trifft nicht zu. 
 
II.  Begründung Nichtöffentlichkeit 
Trifft nicht zu. 
 
III.  Strategische Ziele 
 
Das TdJW ist eines der renommiertesten 
deutschsprachigen Kinder- und 
Jugendtheater. Es versteht seine Arbeit 
immer auch als experimentelle Plattform 
des Genres, sowie als theoretischen und 
praktischen Diskursort für die 
Umsetzung eines qualitativen wie 
innovativen Theaters für junge 
Menschen. Durch seine Aktivitäten 
innerhalb europäischer und weltweiter 
Theaternetzwerke ist das gesamte 
Ensemble des TdJW im ständigen 
Austausch mit anderen Kinder- und 
Jugendtheatermachern und durch eine 
Vielzahl von Kooperationen, Gastspielen 
und Festivaleinladungen national und 
international präsent. Um den 
Satzungszweck des Eigenbetriebs, d.h. 
insbesondere die Förderung von Kunst 
und Kultur und das Erbringen soziokultureller Leistungen insbesondere für Kinder und 
Jugendliche auch weiterhin sicherzustellen, bedarf es entsprechender Zuweisungen der 
Stadt Leipzig auf Basis des vorliegenden Wirtschaftsplanes. 
  
 
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IV.  Sachverhalt 
1.  Anlass 
Die Eigenbetriebe haben gem. § 16 Abs. 1 SächsEigBVO für jedes Wirtschaftsjahr, vor 
dessen Beginn, einen Wirtschaftsplan aufzustellen und vom Gemeinderat beschließen zu 
lassen. Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan, der 
Finanzplanung sowie der Stellenübersicht und ist dem Haushaltsplan der Gemeinde als 
Anlage beizufügen. 
 
2.  Beschreibung der Maßnahme 
Vgl. Anlage zur Vorlage 
 
3.  Zeitplan 
Die vorgelegte Wirtschaftsplanung umfasst das Jahr 2026 sowie die Fortschreibung für die 
Folgejahre bis 2029. 
 
4.  Finanzen und Personal (Details) 
Für Details wird auf den Wirtschaftsplan gemäß Anlage verwiesen. 
 
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 
Ergebnishaushalt Erträge     
 Aufwendungen 2025 2025 6.268.000 1.100.26.1.0.02 
Finanzhaushalt Einzahlungen     
 Auszahlungen 2025 2025 270.000 7.0000018.740 
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja, nachfolgend angegeben 
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR/Jahr wo veranschlagt 
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand     
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)     
 Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen      
Auswirkungen auf den Stellenplan (wenn ja, nachfolgend angegeben) 
Geplante Stellenerweiterung:  Vorgesehener Stellenabbau:  
 
Steuerrechtliche Prüfung X nein  wenn ja 
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B UStG  nein  ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des Sachverhalts 
Umsatzsteuerpflicht der Leistung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen  ja  nein, siehe Anlage zur Begründung 
 
Es sind keine steuerlichen Auswirkungen zu erwarten. 
 
5.  Klimawirkung (Details) 
  
Nicht relevant. 
 
6.  Auswirkung auf bezahlbares Wohnen (Details) 
  
Nicht relevant. 
 
7. Bürgerbeteiligung 
 
bereits erfolgt  geplant  nicht nötig  
 
8.  Besonderheiten 
 
Keine. 
X
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9.  Folgen bei Nichtbeschluss  
 
Kein bestätigter Wirtschaftsplan für das Jahr 2026. 
 
 
Anlage/n 
1 Wirtschaftsplan 2026 Theater der Jungen Welt (öffentlich) 
 
 
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WIRTSCHAFTSPLAN 
THEATER DER JUNGEN WELT 
1. Januar – 31. Dezember 2026 
4. Fassung (21.01.2026) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miriam Tscholl  Mathias Putterer   Leipzig, den 21.01.2026 
Intendantin   Verwaltungsdirektor   
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1.Vorbemerkungen und Rahmenbedingungen 2026 ff. ............................................ 3 
1.1 Vorbemerkungen und aktuelle Situation ........................................................ 3 
1.2 Zusammenfassung der Rahmenbedingungen und Vorgaben durch die Stadt 
Leipzig ........................................................................................................... 4 
1.3 Kostenentwicklung im Sach- und Personalaufwand ......................................... 5 
1.4 Tarifabschlüsse im Bereich NV-Bühne, TV Gast und TVÖD ............................... 7 
1.5 Instandhaltungsmaßnahmen und Investitionsbedarfe ..................................... 8 
2. TDJW 2026 – Künstlerische Planung .................................................................. 9 
3. TDJW 2026 – Erläuterungen der wirtschaftlichen Planung ...................................12 
3.1 Umsatzerlöse ............................................................................................13 
3.2 sonstige betriebliche Erträge ......................................................................14 
3.3 Materialaufwand / bezogene Leistungen .......................................................15 
3.4 Personalaufwand .......................................................................................16 
3.5  Sonstige betriebliche Aufwendungen ...........................................................17 
3.5.1 Betriebskosten .......................................................................................17 
3.5.2 Verwaltungskosten .................................................................................19 
3.5.3 Vertriebskosten ......................................................................................19 
4. Erläuterungen zu den Leistungsdaten ...............................................................19 
5. Erläuterungen zum Investitionsplan .................................................................20 
6. Erläuterungen zum Finanz- und Liquiditätsplan ..................................................20 
7. Erläuterungen zur Planbilanz ...........................................................................21 
8. Ausblick Folgejahre ........................................................................................22 
  
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3 
1.Vorbemerkungen und Rahmenbedingungen 2026 ff. 
1.1 Vorbemerkungen und aktuelle Situation 
Der vorliegende Wirtschaftsplan 2026 wurde auf Grundlage des Ratsbeschlusses der Stadt 
Leipzig vom 15. März 2023 (VII-DS-07548) über die strukturellen und finanziellen Rah-
menbedingungen der Eigenbetriebe Kultur der Stadt Leipzig für den Zeitraum 2023 bis 
2026 (nachfolgend kurz: Finanzierungsvereinbarung) aufgestellt. Im Zuge der Haushalts-
konsolidierung 2025 hat die Stadt Leipzig dem TDJW für das Haushaltsjahr 2026 ein Ein-
sparziel in Höhe von TEUR 57 und ab dem Jahr 2027 TEUR 72 auferlegt. Dieses Einspar-
volumen wird im vorliegenden Wirtschaftsplan bei den Zuweisungen aus dem Ergebnis-
haushalt berücksichtigt und entsprechend abgezogen. Das TDJW plant, die Einsparung im 
Jahr 2026 und Folgejahre durch Kürzungen in den Bereichen Personalaufwand, bezogene 
Leistungen sowie sonstige betriebliche Aufwendungen umzusetzen (siehe Abschnitt 3.3ff).  
Für die Jahre 2026 bis 2029 wurde die Kalkulation der Tarifsteigerung mit 2,5 % berück-
sichtigt. Die liquiditätswirksame Vereinnahmung der Forderung aus den Spitzabrechnun-
gen erfolgt gemäß Finanzierungsvereinbarung VII-DS-07548 im darauffolgendem Jahr 
nach geprüftem Jahresabschluss und gesonderter Ratsvorlage. Die Vorfinanzierung der Ta-
rifausgleiche aus den Tarifabschlüssen ist für das Theater der Jungen Welt liquiditätsseitig 
nicht abbildbar und daher beantragt das TDJW mit diesem Wirtschaftsplan einen Abruf der 
Mittel für die Tarifausgleiche im Jahr der Entstehung der Aufwendungen.  
Die Planung sieht vor, das Kreislaufmodell in dem Wirtschaftsjahr anzuwenden, in welchem 
die damit verbundenen Gebäudeabschreibungen als Aufwand berücksichtigt werden. 
Laut der kommunalen Bürgerumfrage 2024 der Stadt Leipzig zeigten sich 82 % der Leipzi-
ger Bürgerinnen und Bürger sehr zufrieden mit dem Angebot von Kunst und Kultur.1 Trotz 
des im städtischen Vergleich geringsten Zuschusses leistet das TDJW einen überdurch-
schnittlichen Beitrag zum kulturellen Gesamtangebot, indem es rund 8 % aller Besucherin-
nen und Besucher erreicht – bei lediglich 5 % des Gesamtbudgets.2 Mit einer durchschnitt-
lichen Auslastung von 90 % in 2024, zahlreichen ausverkauften Vorstellungen und regel-
mäßigem Zuschauer-Feedback, dass keine Karten mehr verfügbar seien, stößt das TDJW 
an die Grenzen seiner Kapazitäten. Mit rund 28.000 verkaufte Karten für Kinder und er-
mäßigte Personen erreicht das Theater der Jungen Welt nahezu jedes zweite Leipziger 
Schulkind. Das TDJW leistet damit einen zentralen Beitrag zur kulturellen Bildung und ge-
sellschaftlichen Teilhabe junger Menschen in Leipzig. Um dem anhaltenden Publikumsinte-
resse gerecht zu werden und die hohe Vorstellungsanzahl auch in den kommenden Jahren 
aufrecht zu erhalten, wäre eine Erhöhung des Budgets notwendig. Auch im bundesweiten 
Vergleich mit anderen Kinder- und Jugendtheatern nimmt das TDJW eine führende Stellung 
ein: Während das Theater Junge Generation (TJG) in Dresden über mehr als doppelt so 
viele Mitarbeitende verfügt (TDJW: 62 / TJG: 146), realisierte das TDJW z.B. im Jahr 2023 
deutlich mehr Vorstellungen (TDJW: 530 / TJG: 438).3  Die hohe Effizienz und Wirtschaft-
lichkeit des Hauses wurde zudem durch das unabhängige Gutachten der Unternehmens-
beratung „actori“ nachdrücklich bestätigt4. 
                                           
1 https://www.leipzig.de/newsarchiv/news/buergerumfrage-zuversicht-der-leipziger-sta-
bilisiert-sich-weiter 
2 Im Vergleich zu: Oper Leipzig, Schauspiel Leipzig und Gewandhaus Orchester.  
3 Vgl. Haushaltsplan 2025/2026 der Landeshauptstadt Dresden.  
4 actori-Gutachten 2011. 
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4 
Zum 01.08.2025 trat Miriam Tscholl nach einer einjährigen Vorbereitungszeit die Intendanz 
des Theaters der Jungen Welt an. Mit dem Leitungswechsel war eine umfassende perso-
nelle und künstlerische Neuausrichtung verbunden, im Rahmen derer rund 20 neue Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter ihre Tätigkeit am Haus aufnahmen. Im Zuge dieses Übergangs 
sind auch für 2026 wirtschaftliche Auswirkungen zu berücksichtigen. Die mit einem Inten-
danzwechsel typischerweise verbundenen Unsicherheiten – insbesondere hinsichtlich der 
Publikumsentwicklung, strukturellen Anpassungen und personellen Veränderungen – ber-
gen potenzielle Risiken, die zu Planabweichungen führen können. Verbunden mit dem In-
tendanzwechsel muss außerdem ein neues künstlerisches Repertoire aufgebaut werden. 
Zusätzlich sind die Auswirkungen des im Mai 2025 abgeschlossenen Tarifvertrags NV 
Bühne (siehe Abschnitt 1.4) zu berücksichtigen. Daraus ergibt sich für das TDJW ein wirt-
schaftliches Risiko auf der Einnahmenseite, das insbesondere in Form eines leicht rückläu-
figen Vorstellungsangebots und dadurch geringeren Besucheraufkommens wirksam wer-
den könnte. Für das Jahr 2026 wird mit einer Besucherauslastung von 85 % kalkuliert.  
 
1.2 Zusammenfassung der Rahmenbedingungen und Vorgaben durch die Stadt 
Leipzig 
Die Wirtschaftsplanung 2026 für das Theater der Jungen Welt erfolgt auf Grundlage der 
Vorgaben der Stadt Leipzig: 
 Finanzierungsgrundlage: Es gilt weiterhin die Finanzierungsvereinbarung VII-
DS-07548. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung 2025 bis 2027 werden die Er-
gebniszuweisungen reduziert. 
 
 Zuweisungen 2027 bis 2029: Da die derzeitige Finanzierungsvereinbarung mit 
Ablauf des Jahres 2026 endet, ist vorgesehen, die Zuweisungen für die Jahre 2027 
bis 2029 auf dem Niveau von 2026 fortzuschreiben. Dies gilt unter der Vorausset-
zung, dass sämtliche nachhaltigen Konsolidierungsziele des Dezernates Kultur ge-
mäß den Vorgaben des Oberbürgermeisters erreicht werden – ohne Kürzung der 
Zuschüsse an die Eigenbetriebe. Ein entsprechender Nachweis ist vor weiteren Ab-
stimmungen zur Wirtschaftsplanung und vor Verhandlungen zur neuen Zuschuss-
vereinbarung vorzulegen. Die Wirtschaftsplanungen sind ohne Defizite auszugestal-
ten und zum Ende des Planungszeitraums ausgeglichen abzuschließen. Ein Aus-
gleich etwaiger Verluste zum Laufzeitende ist ausgeschlossen. 
 
 Tarifabschlüsse und -steigerungen: Der aktuelle Tarifabschluss 2025/2026 ist 
gemäß Schlichtungsempfehlung abzubilden. Für 2027 bis 2029 sind jährliche Tarif-
steigerungen von 2,5 % anzusetzen. Die Zuführung der entsprechenden Tarifaus-
gleichsmittel erfolgt jeweils im Folgejahr nach geprüftem Jahresabschluss durch ge-
sonderte Ratsvorlage. Sollte eine Vorfinanzierung aus liquiditätsseitigen Gründen 
nicht möglich sein, ist vor Abgabe des Wirtschaftsplans eine Abstimmung mit den 
Dezernaten IV und II erforderlich. 
 
 Kreislaufmodell: Die bilanziellen Wirkungen aus der Anwendung des Kreislaufmo-
dells (z. B. Gebäudeabschreibungen) sind jeweils im betreffenden Wirtschaftsjahr 
(2026 für 2026 etc.) abzubilden. 
 
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5 
 Ergebnisplanung: Ein möglicher Fehlbetrag im Jahr 2025 ist aus vorhandenen 
Rücklagen zu decken. Für die Jahre 2026 bis 2029 sind Jahresfehlbeträge auszu-
schließen.  
 
 Normalbetrieb und Stellenpläne: Die Planung basiert auf einem regulären Spiel-
betrieb. Die Stellenpläne sind für die Jahre 2027 bis 2029 auf dem Stand des Jahres 
2026 fortzuschreiben.  
 
1.3 Kostenentwicklung im Sach- und Personalaufwand 
Die Zuweisung der Stadt basiert auf der Basiszuweisung 2020, zuzüglich einer angenom-
menen Tarifsteigerung von 2,5 % sowie der regulären Mittel für die Basisinstandhaltung. 
Diese Mittel werden jedoch angesichts deutlich gestiegener Personal-, Sach- und Mietkos-
ten voraussichtlich nicht auskömmlich sein. Auch die für Herbst 2025 vorgesehene Erhö-
hung der Eintrittspreise wird die bestehende Finanzierungslücke nicht kompensieren. Zwi-
schen 2015 und 2024 kam es in nahezu allen Bereichen des Sachaufwands zu erheblichen 
Kostensteigerungen. Besonders stark betroffen waren die energiebezogenen Betriebskos-
ten sowie die Ausgaben für technische Infrastruktur und Leistungen Dritter, in denen teils 
überdurchschnittliche Preiszuwächse zu verzeichnen waren. 
Kostensteigerungen  
in TEUR 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Betriebskosten/Ener-
gie/Wasser5 90  101 107 96 147 137 114 102 175 208 
IT-/EDV-Aufwand 78  108 108 108 116 116 129 167 140 160 
Wartungen 27  32 26 26 35 52 37 35 48 75 
Kosten Leistungsver-
rechnung Oper6 201  210 230 242 249 266 224 297 338 333 
Kosten der  
Bezügerechnung 7  7 7 7 7 7 7 8 9 12 
Besucherservice7 33  35 35 37 31 22 8 30 56 80 
Bewachung8 3  3 4 12 3 3 13 16 18 5 
Reinigung 52  58 62 64 70 55 58 78 82 105 
Summe 491  554 579 592 648 658 590 733 866 978 
 
Die ausgewählten Sachkostenpositionen haben sich im Zeitraum von 2015 bis 2024 nahezu 
verdoppelt. Dies entspricht einer absoluten Kostensteigerung von TEUR 487. Trotz eines 
reduzierten Energieverbrauchs steigen die Energiekosten weiterhin an. Dies ist vor allem 
auf stark gestiegene Energiepreise und marktbedingte Kostenentwicklungen zurückzufüh-
ren. Darüber hinaus schlägt sich auch die Einführung und die Anhebung des Mindestlohns 
deutlich in der allgemeinen Kostensteigerung nieder. 
 
Aufgrund der Kostensteigerungen war es notwendig, einen Teil des im Rahmen der erhöh-
ten Basiszuweisung (Finanzierungsvereinbarung VII-DS-07548) vorgesehenen 
                                           
5 Kostensteigerung trotz erheblicher Verbrauchsreduktion 
6 inkl. Spitzausgleich 
7 Personalkosten für Aushilfen im Bereich Service und Theatercafé (seit 01.06.24). 
8 Sommertheaterwachschutz in 2018, 2021, 2022, 2023. 
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6 
Stellenzuwachses zurückzunehmen, um die laufenden Ausgaben decken zu können. Zur 
Sicherung des künstlerischen Betriebs und zur Erfüllung der öffentlichen Aufgaben des 
Theaters ist perspektivisch eine entsprechende Berücksichtigung dieser Entwicklungen bei 
der Fortschreibung der institutionellen Förderung erforderlich. 
 
Ein zusätzlicher Kostenfaktor ergibt sich aus der Nutzung der Probebühne auf dem Spin-
nereigelände (Halle 7). Seit der Übernahme des Gebäudes durch die LGH Leipziger Gewer-
behof GmbH & Co. KG zum 01.01.2023 haben sich die abgerechneten Nebenkosten signi-
fikant erhöht: Von TEUR 16 im Jahr 2022 auf TEUR 35 im Jahr 2023 – eine Steigerung um 
rund 121 %. 
Gegen die entsprechende Abrechnung wurde fristgerecht Widerspruch eingelegt. Die recht-
liche Prüfung ist zum Zeitpunkt der Berichterstattung noch nicht abgeschlossen. Unabhän-
gig vom Ausgang des Verfahrens bleibt ein erhöhtes Kostenrisiko bestehen.  
 
Im Wirtschaftsplan 2024 wurde bereits auf die Entwicklung der Personalkosten im künst-
lerischen Bereich hingewiesen. Durch die tarifbedingte Erhöhung der Mindestgage für neu 
eingestellte Mitarbeitende ist ein Ungleichgewicht gegenüber langjährig Beschäftigten ent-
standen, deren Gagen teils auf ähnlichem Niveau liegen. Während neu Beschäftigte mit 
geringer Berufserfahrung aufgrund der erhöhten Einstiegsgage bereits auf ein Gehaltsni-
veau von EUR 3.110 gelangen, erhalten langjährig tätige Mitarbeitende mit bis zu 20 Jahren 
Berufserfahrung am TDJW zum Beispiel aktuell EUR 3.435 monatlich. Vor dem Hintergrund 
der aktuellen wirtschaftlichen Lage des Eigenbetriebs ist eine systematische Anpassung 
derzeit nicht möglich, was zu einer Verzerrung der internen Gagenstruktur führt. 
Zur vollständigen Angleichung der Gagen langjährig Beschäftigter an die aktuelle Mindest-
gage wäre ein jährlicher Mehraufwand von rund TEUR 80 erforderlich. Aufgrund der beste-
henden Haushaltslage kann dieser Betrag weder im laufenden noch in den kommenden 
Planjahren berücksichtigt werden. 
Diese Situation erschwert nicht nur die Personalbindung, sondern stellt auch ein Hindernis 
bei der Personalgewinnung dar. Hinzu kommt, dass Leitungspositionen unter diesen Rah-
menbedingungen nicht adäquat vergütet werden können, was die Attraktivität des Hauses 
als Arbeitgeber insgesamt zusätzlich beeinträchtigt. Ein konkretes Beispiel hierfür ist die 
Leitungsposition im künstlerischen Betriebsbüro (KBB): Trotz der hohen Verantwortung 
und Arbeitsbelastung kann diese derzeit nicht angemessen vergütet werden, was die Nach-
besetzung sowie die langfristige Bindung von qualifiziertem Personal bislang erheblich er-
schwert hat.9 
Weiter haben sich die Vergütungssätze (Vorstellungshonorare, Probenpauschalen) für tem-
poräre Gastkünstler, welche nicht im Stellenbesetzungsplan aufgeführt und daher nicht 
Teil des städtischen Tarifausgleichs sind, in den vergangenen zehn Jahren nahezu verdop-
pelt. Aufgrund der aktuellen Entwicklung kann das TDJW daher nur noch eingeschränkt mit 
Gastkünstlern zusammenarbeiten. Wirtschaftliche Gründe lassen bei Neuinszenierungen 
kaum Spielraum für Engagements externer Schauspieler, Puppenspieler oder Livemusiker, 
wodurch die bisherige Anzahl an Produktionen und Vorstellungen nicht im gewohnten Um-
fang aufrechterhalten werden kann. 
                                           
9 Drei qualifizierte Bewerber zogen ihre Bewerbung mit Verweis auf die angebotene Ver-
gütung zurück. 
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1.4 Tarifabschlüsse im Bereich Normalvertrag (NV) Bühne, TV Gast und TVÖD 
Tarifvertrag NV Bühne 
Im Wirtschaftsplan 2024 wurde bereits die Kündigung des NV Bühne durch die Gewerk-
schaften thematisiert. Im Mai 2025 einigten sich die Tarifparteien auf ein 'Kleines Paket', 
wodurch der NV Bühne rückwirkend zum 01.01.2025 wieder in Kraft trat. Diese Wieder-
einführung bringt strukturelle Veränderungen mit sich, insbesondere in den Bereichen Ar-
beitsorganisation, Personalplanung und betriebliche Abläufe. Zu den zentralen Änderungen 
gehören: 
 Erweiterte Ruhezeiten und freie Tage 
Die neuen Regelungen umfassen erweiterte Ruhezeiten und zusätzliche freie Tage, 
u. a. drei freie Tage nach Premieren sowie wöchentliche freie Werktage, welche 
sechs Wochen im Voraus festgelegt werden müssen. Diese Änderungen erfordern 
eine Anpassung der Proben- und Aufführungsplanung. 
 Anpassung der Arbeitszeit für Bühnentechniker 
Zum 01.01.2026 wird die Wochenarbeitszeit für künstlerisch tätige Bühnentechni-
ker von 40 auf 39 Stunden bei vollem Lohnausgleich reduziert. Hieraus resultieren 
erhöhte Personalkosten, da zusätzliche Ausfallzeiten kompensiert werden müssen, 
um den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten. Dies betrifft unter anderem die Abteilun-
gen Maske, Requisite, Ton.  
Aufgrund notwendiger tariflicher Anpassungen in der Arbeitsorganisation ist voraussichtlich 
eine Reduktion des künstlerischen Angebots erforderlich, um die neuen Ausgleichszeiten 
zu kompensieren. Dies könnte sich in einer geringeren Anzahl an Vorstellungen oder einer 
eingeschränkten Repertoirevielfalt zeigen. Als Gegenmaßnahmen wurden in zwei der drei 
Spielstätten Erhöhungen der Saalkapazitäten umgesetzt, um dem Rückgang bei der Anzahl 
der Vorstellungen entgegenzuwirken und weiterhin eine möglichst hohe Gesamtauslastung 
zu erreichen. 
 
Tarifvertrag für Gastkünstler (TV Gast) 
Zum 01.06.2025 tritt der neue Tarifvertrag für Gäste (z. B. Gastschauspieler) in Kraft. Er 
bringt Änderungen bei Krankenbezügen, Urlaubsanspruch sowie Vergütungs- und Ausfall-
regelungen mit sich. Bei krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit besteht künftig ein An-
spruch auf Entgeltfortzahlung sowie ein Urlaubsanspruch. Bei Absagen durch die Bühne 
greift eine gestaffelte Vergütung: 100 % auf die Hälfte der vereinbarten Vorstellungen plus 
eine weitere (Vorstellungssockel) und dann in Abstufung nach der Absagefrist - 25 % der 
Gage bei Absage bis 8 Wochen vorher, 50 % bis 4 Wochen vorher und 100 % bei kurzfris-
tigeren Absagen. Diese Regelungen beeinflussen die Personalplanung und erhöhen die kal-
kulierten Personalkosten im Wirtschaftsplan. Besonders die erweiterten Ausfallansprüche 
stellen das TDJW vor Herausforderungen, da krankheitsbedingte kurzfristige Absagen – 
etwa durch Schulklassen – regelmäßig vorkommen. 
 
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen 
Im Rahmen der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen 
wurde am 06.04.2025 eine Einigung erzielt. Diese sieht eine zweistufige Gehaltserhöhung 
vor: zum 01.04.2025 eine Anhebung um 3,0 % (mindestens EUR 110 monatlich) und zum 
01.05.2026 eine weitere Erhöhung um 2,8 %. Zudem wird ab dem Kalenderjahr 2027 ein 
zusätzlicher Urlaubstag gewährt. Diese Tarifsteigerungen sind durch den in der Finanzie-
rungsvereinbarung 2023 bis 2026 vorgesehenen Tarifausgleich der Stadt Leipzig gedeckt.  
 
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1.5 Instandhaltungsmaßnahmen und Investitionsbedarfe 
Dem TDJW stehen jährlich Zuweisungen für Instandhaltungsmaßnahmen in Höhe von TEUR 
210 zur Verfügung. Angesichts der gestiegenen Kosten im Bereich Instandhaltung und 
Wartung (siehe Abschnitt 1.3) erscheint eine Erhöhung der Zuweisungen auf etwa TEUR 
300 in den kommenden Wirtschaftsjahren sinnvoll, um die Werterhaltung der bestehenden 
Infrastruktur weiterhin angemessen zu gewährleisten und langfristig Mehrkosten durch 
aufwendigere Sanierungsmaßnahmen zu vermeiden. 
 
Die Investitionsplanung der kommenden Jahre weist erhöhte Bedarfe insbesondere in den 
Bereichen Beleuchtung, Bühnentechnik, Video und Ton auf. Um diesen Herausforderungen 
wirksam zu begegnen, wurde ein fortlaufender, bereichsübergreifender Planungsprozess 
etabliert. Dieser ermöglicht eine Priorisierung geplanter Maßnahmen, realistische Zeit- und 
Kostenrahmen sowie eine vorausschauende Mittelanmeldung. Ergänzend werden Förder-
programme geprüft und alternative Finanzierungsmodelle – etwa Leasing – in die strate-
gische Abwägung einbezogen. 
 
Ein Beispiel für den inhaltlich-technischen Zusammenhang zeigt sich bei der Auseinander-
setzung mit Themen wie sozialen Medien und künstlicher Intelligenz, die wir gezielt auch 
auf der Bühne verhandeln. Dafür ist eine moderne Videotechnik erforderlich. Die vorhan-
dene Ausstattung entspricht jedoch nicht mehr dem aktuellen Standard. Investitionen sind 
daher geboten, konnten bislang jedoch nur eingeschränkt umgesetzt werden. 
 
Im Bereich des Verwaltungsgebäudes stellen brandschutztechnische Anforderungen das 
TDJW vor große Herausforderungen. Die hierfür erforderlichen Mittel wurden dem TDJW 
bereits bewilligt.  
 
Der Eigenbetrieb erhält aufgrund des derzeit geltenden Investitionsmoratoriums aktuell 
keine investiven Zuweisungen. Ursprünglich war vorgesehen, die investiven Mittel ab 2026 
auf TEUR 85, 2027 auf TEUR 105 und ab 2028 wieder auf TEUR 60 festzusetzen. In den 
Plantabellen ist der Mittelzufluss dieser investiven Zuweisungen entsprechend eingeplant. 
Angesichts des Umfangs und der Dringlichkeit geplanter Maßnahmen erscheint jedoch eine 
ergänzende Bereitstellung zusätzlicher investiver Mittel perspektivisch erforderlich, um die 
Umsetzung im vorgesehenen Rahmen sicherzustellen.  
12 von 38 in Zusammenstellung
 
 
9 
2. TDJW 2026 – Künstlerische Planung 
„Das Theater der Jungen Welt ist eine Investition in die Zukunft dieser jungen Stadt, in 
Bildung und kulturelle Teilhabe.“ 
 
Hintergrund 
Mit seinem Programm gestaltet das TDJW ein lebendiges und zugängliches Theaterangebot 
für junge Menschen ab zwei Jahren – und für alle Generationen Leipzigs. Mit hohem inhalt-
lichen und künstlerischen Anspruch leistet das TDJW als außerschulischer Lernort einen 
wichtigen Teil der persönlichen und kulturellen Bildung für die jungen Menschen dieser 
zukunftsorientierten und jungen Stadt.  
Als lebensfroher Ort lädt es dazu ein, gemeinsam die kleinen und großen Fragen des Lebens 
zu stellen und trägt somit zum gesellschaftlichen Zusammenhalt bei. 
Der Spielplan ist so gestaltet, dass die Stücke Kinder und Jugendliche mit ganz unter-
schiedlichen Voraussetzungen erreichen: Märchenadaptionen finden ebenso Raum wie zeit-
genössische und klassische junge Dramatik, lehrplanbezogene Stücke und Stückentwick-
lungen zu aktuellen gesellschaftlichen Themen. Alltagsnah und unterhaltsam erzählt das 
TDJW Geschichten und greift dabei Fragen auf, die junge Menschen bewegen: Freund-
schaft, Familie, Gerechtigkeit, Mobbing, demokratisches Miteinander, Umgang mit Angst 
und Ausgrenzung, Umgang mit Social Media uvm. Die Sichtweisen und Lebenswelten jun-
ger Menschen stehen im Mittelpunkt des künstlerischen Tuns.  
 
Spielplan 
Für das Jahr 2026 plant das TDJW neun Neuinszenierungen. Damit setzt es die bereits in 
der Spielzeit 2025/2026 begonnene Reduktion der jährlichen Neuproduktionen fort – eine 
Entscheidung, die sich aus den aktuellen finanziellen Rahmenbedingungen ergibt.  
Geplant sind vier Inszenierungen im Bereich Schauspiel, drei im Puppen- und Materialthe-
ater sowie zwei partizipative Produktionen, bei denen junge Menschen selbst auf der Bühne 
stehen. 
Ergänzend ist – vorbehaltlich zusätzlicher Fördermittel – eine mobile Produktion für das 
Leipziger Umland vorgesehen.  
 
OH! 2+ 
Theater für alle ab 2 Jahren von Julika Mayer und Team / Uraufführung / Materialtheater  
(Premiere am 13.02.2026, Etage 1, Regie: Julika Mayer) 
 
Mit OH! entsteht ein Materialtheaterstück für Kinder ab zwei Jahren. Die Inszenierung 
greift erste Fragen nach dem Ich und dem Du auf – mit Klängen, Bewegung und Objek-
ten. Sie eröffnet unserem jüngsten Publikum auf spielerische Weise den Zugang zum 
Theater und fördert Wahrnehmung, Neugier und gemeinsames Erleben. 
 
SAFE AND SORRY, 14+ 
Jeanne d’Arc oder Wie geht Gerechtigkeit? / Von Fayer Koch/ Schauspiel / Uraufführung  
(Premiere: 06.03.2026, Großer Saal, Regie: Liesbeth Coltof)  
 
Anna ist vierzehn und wütend. Über die Scheidung ihrer Eltern, auf Lehrer, auf Politiker, 
die die Welt ruinieren. Benno ist vierzehn und seine Eltern sind arm. Beide landen im 
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Gefängnis. Mitten in der Nacht wird ein junges Mädchen zu ihnen in die Zelle gesteckt, 
die sich Jeanne D’Arc nennt. Und plötzlich befinden die drei sich im Jahr 1431 ... Was 
folgt, ist eine intensive Auseinandersetzung mit Gerechtigkeit, Wut und dem Wunsch, die 
Welt zu verändern. 
 
In dieser Produktion setzt das TDJW die Zusammenarbeit mit Fayer Koch fort, dessen letz-
tes Stück „T-Rex, bist du traurig? (Steht dein T für Tränen?)“ am TDJW mit dem Mülheimer 
KinderStückePreis 2025 ausgezeichnet wurde.  
 
Freibad 8+ 
Geschichte über einen ganzen Sommer unter dem Himmel/ Von Will Gmehling/ in einer 
Bearbeitung von Jan Gehler/ Uraufführung/ Schauspiel  
(Premiere: 24.04.2026, Kleiner Saal, Regie: Jan Gehler)  
 
Mit Freibad bringt das TDJW eine Bühnenfassung des vielfach ausgezeichneten Romans 
von Will Gmehling auf die Bühne. Drei Geschwister verbringen einen ganzen Sommer im 
Freibad – zwischen Pommes, Sprungturm und neuen Freundschaften. Doch neben aller 
Leichtigkeit geht es auch um Mut, soziale Unterschiede und das Zusammenhalten in 
schwierigen Situationen. Die Inszenierung unter der Regie von Jan Gehler richtet sich an 
Kinder und Familien ab 8 Jahren und thematisiert Alltagsrealitäten junger Menschen auf 
warme, zugängliche Weise. 
 
Peer Gynt 13+ 
Social–Media–Trip von Joanna Praml und Dorle Trachternach nach Henrik Ibsen / Theater 
mit 10 Leipziger Jugendlichen 
(Premiere: 10.05.2026, Großer Saal, Regie: Joanna Praml, Adaption einer Produktion der 
Bürger:Bühne des Staatsschauspiel Dresden, die 2025 zum Festival Augenblick Mal! ein-
geladen wurde) 
 
Mit Peer Gynt bringt das TDJW eine moderne Adaption des Ibsen-Klassikers auf die 
Bühne – entwickelt mit zehn Jugendlichen aus Leipzig. Die Inszenierung fragt nach 
Selbstinszenierung, digitalem Ich und Wirklichkeit in Zeiten von Social Media. Ausgangs-
punkt ist Ibsens Peer Gynt, der in selbst geschaffenen Welten nach Anerkennung sucht – 
und sich darin verliert.  
 
Die kleine Hexe 6+ 
Von Otfried Preußler, Mobiles Theaterstück für das Leipziger Umland 
(Premiere Sommer 2026, Regie: Katherina Sattler) 
 
Mit Die kleine Hexe realisiert das TDJW eine mobile Inszenierung für das Leipziger Um-
land – vorbehaltlich zusätzlicher Förderung. Die Bearbeitung des Kinderbuchklassikers 
von Otfried Preußler ermutigt junge Zuschauerinnen und Zuschauer, dem eigenen mora-
lischen Kompass zu vertrauen. Das Stück wird in Gemeindehäusern, Schulen, Vereinshei-
men und Kitas gezeigt – insbesondere dort, wo regulär kaum Theaterangebote für Kinder 
stattfinden. 
 
Eröffnungspremiere Spielzeit 2026/2027    
Von Gregory Caers / Uraufführung/ Schauspiel 
(Premiere September 2026)  
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11 
Für die Eröffnung der Spielzeit 2026/2027 konnte das TDJW den renommierten belgischen 
Theaterregisseur Gregory Caers gewinnen. Caers tourt mit zahlreichen Produktionen um 
die ganze Welt. Er arbeitet für Theater in Düsseldorf, Stuttgart, Berlin, Bern, Rotterdam, 
Brüssel, Okinawa, Kapstadt und Seoul. 
 
Vier weitere Inszenierungen  
Der Spielplan für den Herbst und Winter 2026 wird im Herbst 2025 erarbeitet, so dass zum 
Zeitpunkt dieses Wirtschaftsplanes zu den weiteren vier geplanten Inszenierungen noch 
keine Angaben gemacht werden können. 
 
Kooperationen und theaterpädagogische Angebote 
 
Als außerschulischer Lernort bietet das TDJW auch 2026 ein breit aufgestelltes Angebot 
zur kulturellen Bildung junger Menschen. Das Programm richtet sich an Schulen, Kitas, 
Familien sowie Fachkräfte im Bildungsbereich und wird kontinuierlich an aktuelle pädago-
gische Standards angepasst. Es umfasst spielpraktische Formate zur Vor- und Nachberei-
tung von Theaterbesuchen, Fortbildungen für Lehrkräfte und Erziehende, Ferienangebote 
sowie derzeit 13 Spielclubs für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Mit offenen 
Formaten wie der „Offenen Bühne“ schafft das TDJW zudem regelmäßig Gelegenheiten zur 
aktiven Mitwirkung und Begegnung. 
 
Um möglichst vielen jungen Menschen den Zugang zum Theater zu ermöglichen, bauen 
wir mit der neuen Initiative TDJW-SCHULE die Kooperationen mit Schulen aus.  
 
Zwei Spielclubs sind in den Leipziger Stadtteilen Sellerhausen und Grünau angesiedelt, 
zwei weitere im ländlichen Raum rund um Leipzig. Ziel ist es, auch wohnortnahe Angebote 
zu schaffen und Kindern und Jugendlichen vielfältige Gelegenheiten zur aktiven Theater-
erfahrung zu bieten. 
 
Mit dem offenen Format PLAY & CONNECT öffnet das TDJW weiterhin donnerstags das 
Foyer und schafft durch kreative Mitmachangebote einen niederschwelligen Begegnungs-
raum für die Leipziger Stadtgesellschaft. Sprachliche Vielfalt und der Austausch mit unter-
schiedlichen städtischen Gemeinschaften – unter anderem der ukrainischen, jüdischen und 
arabischen – sind zentrale Bestandteile dieses Angebots. Auch die neue Lesereihe GUTE-
NACHTGESCHICHTEN verfolgt diesen Ansatz: In gemütlicher Atmosphäre im Theatercafé 
werden Geschichten aus aller Welt in verschiedenen Sprachen und auf Deutsch vorgelesen 
– als Einladung zum Zuhören, Erzählen und gemeinsamen Erleben. 
 
Das TDJW arbeitet kontinuierlich an einem Spielplan und an Angeboten, die Teilhabe von 
allen Menschen ermöglichen.  Zwei der Spielclubs sind inklusiv, außerdem sind einige Vor-
stellungen barrierearm gestaltet. 
Das TDJW pflegt vielfältige Kooperationen mit kulturellen und sozialen Einrichtungen in 
Leipzig. Aktuell bestehen unter anderem Partnerschaften mit dem Ariowitschhaus – Zent-
rum jüdischer Kultur, dem Komm-Haus e.V. in Grünau, dem Offenen Freizeittreff Seller-
hausen, der Lebenshilfe Leipzig e.V., zuTun e.V. und Unicef. Weitere Kooperationen sind 
im Aufbau. 
Im Rahmen des Sächsischen Themenjahres „Tacheles“ setzt das TDJW 2026 ein umfang-
reiches Vermittlungsprogramm zur Inszenierung Ein Glücksding (Premiere 2025) um. Das 
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12 
Projekt wird durch das Referat Strategische Kulturpolitik der Stadt Leipzig unterstützt. Ein 
besonderer Fokus liegt dabei auf persönlichen Blickwinkeln jüdischen Lebens in Leipzig. 
 
3. TDJW 2026 – Erläuterungen der wirtschaftlichen Planung  
In den vorangegangenen Abschnitten wurde dargestellt, dass das TDJW in erheblichem 
Maße von Kostensteigerungen betroffen ist. Die Betriebsleitung hat bereits verschiedene 
Maßnahmen zur Kostensteuerung eingeleitet. Dennoch können die gestiegenen Aufwen-
dungen derzeit nicht vollständig ausgeglichen werden. Der Wirtschaftsplan für das Ge-
schäftsjahr 2026 weist ein Fehlbetrag in Höhe von TEUR -305 auf. Für das Geschäftsjahr 
werden Erträge in Höhe von TEUR 6.922 und Aufwendungen in Höhe von TEUR 7.227 un-
terstellt.  
Das Planergebnis berücksichtigt folgende Effekte: 
In der aktuellen Planung wird von einer anteiligen Besetzung der im Eigenbetrieb erforder-
lichen Stellen ausgegangen: Offene Stellen im künstlerischen Bereich sollen im Rahmen 
der angestrebten Haushaltskonsolidierung im Jahr 2026 zunächst nicht nachbesetzt wer-
den, beziehungsweise erst mit Beginn der Spielzeit 2026/2027 (August 2026); zugleich 
bleibt aus diesen Gründen eine Stelle in der Theaterpädagogik vorerst unbesetzt. 
 
Angesichts der aktuellen finanziellen Rahmenbedingungen wird die Zahl der jährlichen 
Neuproduktionen ab der Spielzeit 2025/2026 auf neun begrenzt. Während in der Spielzeit 
2023/2024 noch 13 Neuproduktionen realisiert werden konnten, wurde das Produktions-
volumen in der Spielzeit 2024/2025 aufgrund der einmalig erhöhten Aufwendungen im 
Zusammenhang mit dem Intendanzwechsel bereits auf zehn reduziert. Die anhaltenden 
Kostensteigerungen in allen Ausgabenbereichen lassen eine Rückkehr auf das ursprüngli-
che Produktionsniveau derzeit nicht zu. Durch die weitere Reduzierung auf neun Neupro-
duktionen ergibt sich gegenüber der Spielzeit 2023/2024 ein jährlicher Einspareffekt von 
rund TEUR 200. Dieser ergibt sich aus kalkulatorisch etwa TEUR 50 je nicht realisierter 
Produktion. 
 
Die geplanten Umsatzerlöse basieren auf einer realistischen Einschätzung der geplanten 
Aktivitäten, einer prognostizierten Auslastung sowie dem durchschnittlichen Eintrittspreis 
unter Berücksichtigung der Preisanpassung zum 01.08.2025. 
 
Erlöse aus Gastspielen und mobilen Produktionen sowie Mieteinnahmen werden auf glei-
chem Niveau fortgeschrieben.  
Im Rahmen der Wirtschaftsplanung 2026 wurde eine umfassende Kontenumgliederung in-
nerhalb der Gewinn- und Verlustrechnung vorgenommen. Wesentliche Kostenarten – ins-
besondere Miete, Betriebskosten, Wartung sowie EDV-Aufwendungen – wurden von der 
Position „Materialaufwand“ in die Position „sonstige betriebliche Aufwendungen“ überführt. 
Darüber hinaus wurde die Komplexität des Kontenrahmens deutlich reduziert, um eine 
übersichtlichere und aussagekräftigere Darstellung der Kostenstruktur zu erreichen. Die 
Vorjahreswerte wurden im Zuge dessen entsprechend angepasst, sodass künftig eine ver-
besserte Vergleichbarkeit gegeben ist und sich das Verhältnis von fixen und variablen Kos-
ten klarer abbilden lässt. 
Im Einzelnen werden die Planwerte nachfolgend erörtert.  
16 von 38 in Zusammenstellung
 
 
13 
3.1 Umsatzerlöse 
Umsatzerlöse Ist 2024 Erw. 2025 Plan 2026 Veränd. 
Vorstellungen und Gemeinschafts-
produktionen 225 270 277 7 
Gastspiele und mobile Produktionen 80 60 59 -1 
Workshops und Projektarbeit 8  3 8 5 
Mieteinnahmen 33  22 25 3 
Anzeigenakquisition 4  6 4 -2 
Sponsoring 14  15 15 -1 
übrige Umsatzerlöse 22  30 27 -3 
Summe 386 406 415 9 
Tabelle 1: Umsatzerlöse in Euro (TEUR)    
Zum 01.08.2025 trat am TDJW eine neue Entgeltordnung in Kraft, die eine durchschnittli-
che Preissteigerung von ca. 10 % vorsah. Zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanung liegen 
noch keine belastbaren Erkenntnisse darüber vor, ob und in welchem Umfang diese Preis-
anpassung zu einer Reduktion des Publikums führen wird. Gleichzeitig startete Miriam 
Tscholl ihre Intendanz. Die mit der künstlerischen Neuausrichtung verbundenen umsatz-
relevanten Effekte (z. B. neue Zielgruppen, Nachfrageverlagerungen) können derzeit noch 
nicht quantifiziert werden. Für die Umsatzplanung wurde mit einer durchschnittlichen Aus-
lastung von 85% und den jeweiligen durchschnittlichen Erlösen pro Besucher geplant.  
Die aktuelle gesamtwirtschaftliche Entwicklung in Deutschland führt zu einer spürbaren 
Budgetverengung bei Gastspieltheatern. Viele Häuser planen mit reduzierten finanziellen 
Spielräumen, was sich unmittelbar auf die Nachfrage nach Gastspielen auswirkt – sowohl 
hinsichtlich der Anzahl der Buchungen als auch der vereinbarten Vergütungskonditionen. 
So hat beispielsweise das Theater Wolfsburg, ein langjähriger Partner des TDJW, seine 
jährliche Buchung aus Kostengründen reduziert. Ähnliche Tendenzen sind auch bei anderen 
Gastspielanfragen zu beobachten.  
Die Erträge aus der Vermietung der Spielstätten sowie die Erlöse aus Sponsoring werden 
auf Niveau des Vorjahres geplant. Seit dem 01.06.2024 betreibt das TDJW die hauseigene 
Gaststätte in Eigenregie. Neben dem gastronomischen Betrieb wird das Theatercafé auch 
an Dritte vermietet. 
 
 
 
 
  
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14 
3.2 sonstige betriebliche Erträge 
sonstige betriebliche Erträge Ist 2024 Erw. 2025 Plan 2026 Veränd. 
Zuweisungen Stadt Leipzig 6.234  5.952 6.268 316 
andere Zuwendungen 517  599 100 -499 
Auflösung Sonderposten 98  117 128 11 
übrige betriebliche Erträge 28  9 11 3 
Summe 6.878 6.676 6.507 -169 
Tabelle 2: SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE (TEUR)   
Die sonstigen betrieblichen Erträge werden wesentlich durch die Zuweisungen der Stadt 
Leipzig zum Ergebnishaushalt bestimmt. Für das Wirtschaftsjahr 2026 wurden aufgrund 
der Haushaltskonsolidierung eine Reduzierung von TEUR 57 berücksichtigt. 
Zuweisungen Stadt Leipzig Ist 2024 Erw. 
2025 Plan 2026 Veränd. 
Basiszuweisung 3.972  3.972 3.972 0 
Haushaltskonsolidierungsbetrag 0  -7 -57 -51 
Zuweisung aufgrund Intendanten-
wechsel 0 0 0 0 
Anhebung Basiszuweisung aufgrund 
struktureller Unterfinanzierung 500 750 1.000 250 
Ausgleich pandemiebedingter Verlust-
ausgleiche 150 0 0 0 
Tarifausgleich 663  804 920 116 
   dav. aus Leistungsverrechnung 
Opernwerkstätten 28 34 43 9 
Korrektur Miete Opernwerkstätten 3  3 3 0 
Projektzuschüsse und sonstige Zu-
schüsse 74 0 0 0 
Anwendung Kreislaufmodell 662  221 221 0 
Basisinstandhaltung  210  210 210 0 
   dav. Umwidmung für laufenden Ge-
schäftsbetrieb   110    -110 
   dav. Umwidmung für investive Zwe-
cke       0 
ertragswirksame Zuweisungen der 
Stadt Leipzig 6.234 5.952 6.268 316 
nachrichtlich: davon zahlungswirksam 6.065 5.952 6.268 316 
Tabelle 3: STÄDTISCHE ZUWEISUNGEN ZUM ERGEBNISHAUSHALT (TEUR) 
Zu anderen Zuwendungen:  
Zwei Anträge für Projektmittel im Bereich ländlicher Raum und Inklusion wurden zum Zeit-
punkt der Planerstellung gestellt. Perspektivisch bleibt die Drittmittelförderung ein zentra-
ler Bestandteil zur Realisierung künstlerisch ambitionierter Leuchtturmprojekte im Profil 
des Hauses. Aktuell wird mit Fördermitteln von TEUR 100 geplant. Ein direkter Vergleich 
mit den Wirtschaftsjahren 2024 und 2025 ist nur eingeschränkt möglich, da in diesem 
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15 
Zeitraum zwei außergewöhnlich umfangreiche Drittmittelprojekte realisiert werden konn-
ten. 
 
Die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens wurden in Korrespondenz zu den 
abgebildeten Aufwendungen für Abschreibungen geplant.  
 
3.3 Materialaufwand / bezogene Leistungen 
Material und bezogene Waren Ist 2024 Erw. 2025 Plan 2026 Veränd. 
Material 104  146 126 -20 
          
bezogene Leistungen Ist 2024 Erw. 2025 Plan 2026 Veränd. 
Honorare und Reisekosten f. Honorarkräfte 618 748 554 -193 
Leistungsverrechnung Opernwerkstätten 333 334 345 11 
Kosten der Rechteüberlassung 66  80 70 -10 
Übrige bezogene Leistungen 45  24 20 -4 
Summe 1.166 1.331 1.115 -216 
Tabelle 4: MATERIALAUFWAND (TEUR)    
Die Produktionsbudgets am TDJW beinhalten vor allem Honorare für freiberufliche Künst-
ler (Regie, Bühne, Kostüm, Musik, Video etc.), welche für eine Inszenierung engagiert wer-
den. In diesem Bereich zeichnet sich aber ein deutlicher Kostenanstieg ab, da sich die 
künstlerischen Honorare auch an den gestiegenen Tarifeffekten und an den allgemeinen 
Kostensteigerungen orientieren. Diese Aufwendungen sind in den letzten drei Jahren deut-
lich geprägt durch Drittmittelprojekte. Dadurch ist eine Vergleichbarkeit nicht gegeben.  
Aktuell sind Kosten für eventuelle Drittmittelprojekte von TEUR 100 im Materialaufwand 
enthalten. 
Die Planung des Materialaufwands für das Jahr 2026 orientiert sich an der Anzahl der vor-
gesehenen Neuproduktionen (insgesamt 9) sowie an den Erfahrungswerten der Vorjahre 
zu allgemeinen Kosten im Materialbereich. Die durchschnittlichen Produktionskosten – be-
stehend aus ausstattungsbezogenem Material, künstlerischen Honoraren sowie Nebenkos-
ten (z. B. Künstlersozialabgabe) – liegen bei rund TEUR 50 pro Produktion. Hinzu kom-
men durchschnittlich TEUR 35 je Produktion für Leistungen der Theater- und Kostüm-
werkstätten der Oper Leipzig im Rahmen fester Abnahmekontingente. Mit einem Gesamt-
ansatz von rund TEUR 85 pro Produktion liegt das TDJW damit am unteren Rand der 
Produktionsetats vergleichbarer Häuser. Laut Theaterstatistik 2022/2023 des Deutschen 
Bühnenvereins bewegen sich diese bundesweit meist im Bereich von TEUR 100 bis 150 
für Inszenierungen im Kinder- und Jugendtheater10.  
Die Leistungen der Theater- und Kostümwerkstätten der Oper Leipzig basieren auf festen 
Abnahmekontingenten; für die Planung wurde der entsprechende Planansatz der Oper zu-
grunde gelegt. An das Abnahmekontingent mit den Opernwerkstätten ist das TDJW mittel-
fristig vertraglich gebunden. Kostensteigerungen bei den Opernwerkstätten werden 
                                           
10 vgl. Deutscher Bühnenverein, Strukturdatenerhebung Theater und Orchester 2023, 
Kap. 4.1 Produktionsetats 
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16 
größtenteils durch den Tarifausgleich der Stadt Leipzig ausgeglichen. In der Planung wurde 
von einer Einhaltung des zur Verfügung stehenden Stundenkontingentes ausgegangen. 
Um den Ressourcenverbrauch im Produktionsbereich zu senken und die Klimaschutzziele 
der Stadt Leipzig11 zu unterstützen, plant das TDJW eine verstärkte Nutzung modularer, 
wiederverwendbarer Bühnenelemente. Erste Erfahrungen werden 2025 mit dem System 
der Produktion Ein Glücksding gesammelt. Eine Weiterentwicklung dieses Ansatzes er-
scheint sowohl aus ökologischer als auch aus wirtschaftlicher Perspektive sinnvoll. Modu-
lare Ausstattung ermöglicht eine Reduzierung des Materialeinsatzes, senkt mittelfristig 
Kosten und unterstützt eine nachhaltige Produktionsweise im Sinne effizienter Mittelver-
wendung. 
 
3.4 Personalaufwand 
Personalaufwand Ist 2024 Erw. 2025 Plan 2026 Veränd. 
Löhne und Gehälter 3.448  3.704 3.482 -222 
Sozialabgaben 862  920 890 -30 
Summe 4.310 4.625 4.373 -252 
Tabelle 5: PERSONALAUFWAND (TEUR)   
Die Personalplanung berücksichtigt tarifliche und haushaltskonsolidierungsbedingte Ent-
wicklungen und basiert auf konkreten Stellenzuordnungen. Für 2026 ist eine durchschnitt-
liche Beschäftigtenzahl von 71,33 vorgesehen. Aufgrund von Teilzeitanteilen entspricht 
dies 62,40 Vollzeitäquivalenten. Im Zuge der Konsolidierung bleibt eine Stelle in der Thea-
terpädagogik vorerst unbesetzt. 
Der Personalaufwand beläuft sich im Planjahr 2026 auf TEUR 4.373 und stellt mit rund 
61 % den größten Posten der Gesamtaufwendungen dar. 
Die Abweichung gegenüber 2024 und 2025 resultiert im Wesentlichen aus dem Auslaufen 
zeitlich befristeter, drittmittelfinanzierter Personalausgaben. 
Die aktuellen Tarifsteigerungen im TV-Gast sowie die Erhöhung des gesetzlichen Mindest-
lohns führen in den Bereichen Gastschauspiel und Besucherservice zu erheblichen Mehr-
kosten. Da die hierfür veranschlagten Mittel – rund TEUR 150 für Gastschauspieler (inkl. 
Arbeitgeberanteile) sowie etwa TEUR 100 für Aushilfen im Besucherservice und weitere 
Hilfskräfte – trotz dieser Entwicklung nicht angehoben wurden, ist eine deutliche, für das 
Haus herausfordernde Reduzierung der verfügbaren Leistungen unvermeidbar. 
 
Gleichstellungsbeauftragte im Eigenbetrieb   
Das Theater der Jungen Welt hat zum Spielzeitbeginn 2025/2026 bei einem Personalbe-
stand von 68 besetzten Stellen (60,87 VZÄ) 2025 aktuell eine Frauenquote i. H. v. 48,53%, 
welche jedoch bedingt durch natürliche Personalfluktuationen immer zwischen 45-55% 
liegt. Auf Grund dieses überschaubaren Stellenplans sowie Anteils an weiblichen Beschäf-
tigten ist auch eine partielle Freistellung für diesen Tätigkeitsbereich kaum abbildbar. Die 
Betriebsleitung des TDJW erkennt die besondere und wichtige Stellung einer Gleichstel-
lungsbeauftragten an, um den Beschäftigten des Hauses eine Ansprechpartnerfunktion zu 
                                           
11 INSEK Leipzig 2030. 
20 von 38 in Zusammenstellung
 
 
17 
ermöglichen. Mit den Aufgaben und Tätigkeiten einer Gleichstellungsbeauftragten gehen 
allerdings auch eine immense Vertrauensstellung, Unabhängigkeit, Objektivität sowie auch 
fachlich fundierte Kenntnisse einher. Um dieses vollumfänglich zu gewährleisten, verfolgt 
die Betriebsleitung auch für das Wirtschaftsjahr 2026 das bewährte Vorgehen, dass die 
Beschäftigten des TDJW sich im Falle von Anliegen an die freigestellte Gleichstellungsbe-
auftragte der Stadtverwaltung Leipzig wenden können. Gleiches Vorgehen wird bereits mit 
der Personalvertretung praktiziert, da das TDJW auch keinen eigenen Personalrat hat. 
 
3.5  Sonstige betriebliche Aufwendungen 
sonstige betriebliche  
Aufwendungen Ist 2024 Erw. 2025 Plan 2026 Veränd. 
Betriebskosten 852  874 998 124 
Miete und Betriebsnebenkosten 297 335 332 -3 
Wartung und Instandhaltungen 219  180 285 106 
Fahrzeugkosten 33  29 29 0 
EDV-Kosten 160  158 183 25 
Reinigungskosten 103  100 110 9 
Übrige Betriebskosten 40  72 59 -13 
          
Verwaltungskosten 152  184 174 -9 
Büromaterial, Porto, Telefon 35  40 37 -4 
Rechts- und Beratungskosten 61  72 75 3 
Versicherungskosten 6  8 6 -2 
Gebühren und Beiträge 11  11 14 3 
Reisekosten Arbeitnehmer 20  31 20 -11 
Übrige Verwaltungskosten 19  22 23 1 
          
Vertriebskosten 237  239 209 -30 
Werbekosten 210  204 181 -23 
Übrige Vertriebskosten 26  35 28 -7 
          
Unregelmäßig wiederkehrende sonstige 
betriebliche Aufwendungen 
2 0 0 0 
Summe 1.242 1.297 1.382 85 
Tabelle 6: SONSTIGER BETRIEBSAUFWAND (TEUR)   
3.5.1 Betriebskosten 
Neben dem im Eigentum befindlichen Theaterhaus am Lindenauer Markt nutzt das TDJW 
eine Reihe zusätzlicher, angemieteter Liegenschaften zur Aufrechterhaltung des künstleri-
schen Betriebs: 
 das Lagergebäude für Bühnenteile in der Bienerstraße 
 die Probebühnen in der Spinnereistraße (Überlassen von der städtischen Gesellschaft 
LGH),  
 die Räume für Theaterpädagogik, Maske und Kostüm in der Odermannstraße 
21 von 38 in Zusammenstellung
 
 
18 
 den Probenraum für die Theaterklubs in der Demmeringstraße 
 sowie zwei Theaterwohnungen in der Uhlandstraße und – seit Juni 2025 – in der Paul-
Küstner-Straße 
Mit der Anmietung der zusätzlichen Theaterwohnung in der Paul-Küstner-Straße verfolgt 
das TDJW das Ziel, die Unterbringungskosten strukturell zu senken. Insbesondere soll der 
Aufwand für kostenintensive Hotelübernachtungen von Gästen und Honorarkräften deut-
lich reduziert und durch eine wirtschaftlichere Wohnlösung ersetzt werden. 
Zusätzlich wirkt sich die Kostensteigerung in den Probebühnen der Spinnereistraße erheb-
lich auf die Gesamtausgaben aus. Die dortigen Betriebskosten haben sich gegenüber den 
Vorjahren auf Grund einer geänderten Berechnungsgrundlage mehr als verdoppelt und 
belasten den Haushalt jährlich mit rund TEUR 30 zusätzlich. 
Die Aufwendungen für Energie, Wasser und Betriebskosten wurden auf Basis der Abrech-
nungen des Jahres 2024 realitätsnah fortgeschrieben. Trotz messbarer Verbrauchsreduk-
tion sind die Kosten infolge überproportionaler Preissteigerungen des städtischen Energie-
versorgers Leipziger Kommunale Energieeffizienz GmbH deutlich angestiegen (siehe Ab-
schnitt 1.3 Tabelle). 
 
Im Bereich Wartung und Instandhaltung sind für das Jahr 2026 am TDJW Aufwendungen 
in Höhe von rund TEUR 285 vorgesehen. Die Planung differenziert klar zwischen regelmä-
ßiger Wartung technischer Infrastruktur (ca. TEUR 93) und baulichen sowie technischen 
Instandhaltungen (ca. TEUR 192). Im Vorjahr 2025 wurde der Ansatz aufgrund der außer-
ordentlichen Mehrkosten des Intendanzwechsels deutlich reduziert; für 2026 wird daher 
mit einem entsprechend erhöhten Instandhaltungsbedarf gerechnet. 
Einige prägnante Maßnahmen: 
 Erneuerung der Einbruchmeldezentrale im Foyer (ca. TEUR 10): Aufgrund fehlender 
Ersatzteile ist diese sicherheitsrelevante Anlage nicht mehr wartbar und muss aus-
getauscht werden. 
 Tausch von Modulen der Heizungs-, Klima- und Lüftungsanlagen im Großen und 
Kleinen Saal (ca. TEUR 40): Diese zentrale technische Infrastruktur ist veraltet und 
erfordert dringende Modernisierung. 
 Umstellung der Theater-Website auf TYPO3 Version 13 (ca. TEUR 30): Die Aktuali-
sierung ist zwingend erforderlich, um den technischen Betrieb der Seite sowie den 
Online-Kartenverkauf dauerhaft sicherzustellen. Eine weitere Verschiebung ist nicht 
möglich, da die bisherige Version technisch nicht mehr unterstützt wird. 
Zusätzlich sind Wartungsverträge und vorgeschriebene Prüfungen für sicherheitsrelevante 
Anlagen wie Bühnentechnik, Notlichtsysteme, Aufzüge sowie RWA- und Brandmeldeanla-
gen vorgesehen. Diese kontinuierlichen Maßnahmen gewährleisten den reibungslosen 
Spielbetrieb und sichern die bauliche Substanz. Die ursprünglich vorgesehene energetische 
Inspektion wurde hingegen im Zuge der Sparmaßnahmen gestrichen und trägt als Einspar-
position zur Haushaltskonsolidierung bei. 
Die EDV-Kosten sind maßgeblich geprägt vom IT-Vollservice durch die LECOS GmbH 
(TEUR 156) sowie weitere Softwarebetreuung im Bereich Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit 
und Technik. Bei den geplanten Kosten der LECOS sind neben den mitgeteilten 
22 von 38 in Zusammenstellung
 
 
19 
Kostensteigerungen zusätzliche Kosten in Höhe von ca. TEUR 15 für den planmäßigen 
Rollout neuer Endgeräte und Softwareumstellungen eingeplant. 
Bei den Reinigungskosten sind die zu erwartenden Steigerungen beim Mindestlohn be-
rücksichtigt. 
Die übrigen Betriebskosten enthalten die Aufwendungen für Miete und Mietleasing be-
weglicher Wirtschaftsgüter wie z.B. Telefonanlage und Brandmeldeanlage in Höhe von 
TEUR 22. Weiter beinhaltet diese Position Kosten für Wachschutz (TEUR 15) und Kosten 
für sonstigen Betriebsbedarf (TEUR 23). 
3.5.2 Verwaltungskosten 
Die Verwaltungskosten für das Haushaltsjahr 2026 umfassen die Bereiche Büromaterial 
und Kommunikation, Rechts- und Beratungskosten, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge so-
wie Reisekosten und sonstige Verwaltungsausgaben. Sie sichern den laufenden Betrieb und 
die rechtliche sowie organisatorische Stabilität des Hauses. Die Ansätze orientieren sich 
am tatsächlichen Bedarf und bewegen sich im Wesentlichen auf dem Niveau der Vorjahre. 
Erhöhte Aufwendungen ergeben sich insbesondere im Bereich der Beratungskosten auf-
grund zusätzlicher externer Leistungen im Zusammenhang mit der Fortschreibung und 
Umsetzung des geforderten Brandschutzkonzepts. 
3.5.3 Vertriebskosten 
Die geplanten Aufwendungen für Werbung liegen im Vergleich zum Vorjahr um etwa TEUR 
30 niedriger. Diese Reduzierung ergibt sich durch eine Umstrukturierung im Bereich Grafik. 
Mit der neuen Intendanz wird die Zusammenarbeit mit einer freiberuflichen Grafikerin 
deutlich eingeschränkt. Durch diese Maßnahme ergeben sich weitere Einsparungen bei 
Reise- und Unterbringungskosten sowie Umsatzsteuer, die zuvor im Zusammenhang mit 
externen Grafikaufträgen anfielen. 
Die übrigen Vertriebskosten entfallen im Wesentlichen auf die Aufwendungen für das Ti-
cketing-System CTS Eventim Inhouse, welches alle Eigenbetriebe Kultur der Stadt Leipzig 
anwenden.  
4. Erläuterungen zu den Leistungsdaten 
  Ist 2022 Ist 2023 Ist 2024 Erw. 
2025 
Plan 
2026 
Umsatzerlöse (TEUR) 344  371 386 406 415 
Zuweisungen Stadt Leipzig 
(TEUR) 4.772 5.295 6.234 5.952 6.268 
Gesamtbesucher 37.460  41.788 46.167 47.540 46.431 
Vorstellungen 676  530 630 615 502 
durchschnittliche Erlöse je Vor-
stellung (EUR) 
509 700 612 660 826 
Zuweisungen je Besucher (EUR) 127 127 135 125 135 
Tabelle 7: AUSGEWÄHLTE LEISTUNGSDATEN    
Das Theater plant im Wirtschaftsjahr 2026 ein Gesamtangebot von ca. 500 entgeltlichen 
Veranstaltungen mit rund 46.500 Besuchern. Die prognostizierten Zuschauerzahlen be-
rücksichtigen die in Abschnitt 1.4 dargestellten Auswirkungen des neuen Tarifvertrags NV 
Bühne sowie den künstlerischen Leitungswechsel. Zum Zeitpunkt der Planung liegen keine 
weiteren Informationen bezüglich des „Großen Pakets“ des Tarifvertrags NV Bühne vor. 
23 von 38 in Zusammenstellung
 
 
20 
Weitere Verhandlungen zwischen der Gewerkschaft und dem Arbeitgeberverband sind je-
doch geplant. Aus heutiger Sicht werden keine administrativen Einschränkungen des Spiel-
betriebs unterstellt.  
5. Erläuterungen zum Investitionsplan 
Im Rahmen der mittelfristigen Investitionsplanung hat das TDJW umfangreiche Bedarfe 
aus den verschiedenen Fachabteilungen gesammelt und in eine zeitlich gestaffelte Über-
sicht überführt. Die Planjahre 2026 bis 2029 zeigen dabei einen stark ansteigenden Inves-
titionsbedarf in Bereichen wie Bühnen-, Licht-, Ton- und Videotechnik sowie im Bereich 
Gebäudeinfrastruktur. Für das Jahr 2026 sind bereits Investitionen in Höhe von rund TEUR 
365 eingeplant. Für die Jahre 2027 bis 2029 ergibt sich ein Investitionsvolumen von ca. 
1,2 Mio. Euro. Diese Investitionsbedarfe der Fachabteilungen übersteigen die finanziellen 
Handlungsspielräume des Hauses deutlich.  
Gemeinsam mit der Stadt Leipzig sind daher jene Investitionen zu priorisieren, die aus 
technischer, künstlerischer und betrieblicher Sicht zwingend erforderlich sind. Parallel dazu 
soll geprüft werden, inwieweit einzelne Maßnahmen zeitlich gestreckt oder über alternative 
Finanzierungsmodelle realisiert werden können.  
 
6. Erläuterungen zum Finanz- und Liquiditätsplan  
Die Finanz- und Liquiditätsplanung folgt im Wesentlichen der Entwicklung der Erfolgsrech-
nung. Außer den Abschreibungen und den damit korrespondierenden Erträgen aus der 
Auflösung des Sonderpostens sind grundsätzlich alle Aufwendungen und Erträge zahlungs-
wirksam. 
Liquiditätsentwicklung 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
Finanzmittelbestand 01.01. 1.086  1.278 447 92 -285 -674 
Finanzmittelbestand 31.12. 1.278  447 92 -285 -674 -1.094 
Differenz liquide Mittel 192  -831 -356 -377 -389 -420 
Durchschnittlicher Finanzmittelbestand 1.182 863 270 -97 -480 -884 
Richtwert für ausreichenden durchschnittli-
chen Finanzmittelbestand  
(2x Gehaltsauszahlung) 718 771 729 765 777 796 
Überdeckung/Unterdeckung 464 92 -459 -861 -1.257 -1.680 
Tabelle 8: Liquiditätsentwicklung in TEUR       
Das TDJW plant im Wirtschaftsjahr 2026 mit einem niedrigen durchschnittlichen Finanz-
mittelbestand.  
Das TDJW kann auch weiterhin die Vorfinanzierung der Tarifausgleiche aus den Tarifab-
schlüssen liquiditätsseitig nicht abbilden.  
Zum derzeitigen Stand der Planung gehen wir von TEUR 696 für den Tarifausgleich im Jahr 
2026 aus. Daher beantragt das TDJW einen Abruf der Mittel für die Tarifausgleiche des 
Jahres 2026 im Jahr der Entstehung der Aufwendungen. Eine genaue Endabrechnung der 
Tarifausgleiche erfolgt im Rahmen der Jahresabschlusserstellung (Spitzabrechnung).  
Die Liquiditätslage des TDJW ist bereits im laufenden Haushaltsjahr 2025 sehr angespannt. 
Seit Juni 2025 ist das Haus aufgrund der verschärften Haushaltslage der Stadt Leipzig 
angehalten, keine eigenen liquiden Mittel mehr vorzuhalten.  
24 von 38 in Zusammenstellung
 
 
21 
Zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit beantragt das TDJW mit dem Wirtschaftsplan 
2026 vorsorglich einen Kassenkreditrahmen in Höhe von TEUR 1.000. 
7. Erläuterungen zur Planbilanz 
Die Planbilanz wird auf der Aktivseite im Wesentlichen durch das Anlagevermögen bzw. 
das gewidmete Vermögen geprägt. Dieses entwickelt sich vorrangig aufgrund der hohen 
Abschreibung des Betriebsgebäudes (TEUR 221) rückläufig. Eine Kompensation der ergeb-
niswirksamen Abschreibung ist durch die Anwendung des sog. Kreislaufmodells geplant 
und in der Planung berücksichtigt worden.  
Der Forderungsbestand gegenüber der Stadt Leipzig wird voraussichtlich im Jahr 2025 
vollständig reduziert.  
Darüber hinaus ist die Aktivseite von einer insgesamt konstanten Entwicklung geprägt.  
Die Passivseite wird insbesondere durch das Eigenkapital bestimmt. Die Kapitalrücklage 
reduziert sich entsprechend der Anwendung und Umsetzung des Kreislaufmodells im Jahr 
2026 und Folgejahren um jeweils TEUR 221. 
Eigenkapitalentwicklung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
Kapitalrücklage 4.900  4.237 4.016 3.796 3.575 3.354 3.133 
Gewinn-/Verlustvortrag 640  343 563 47 -258 -648 -1.045 
Jahresüberschuss/ 
Jahresfehlbetrag -297 220 -515 -305 -389 -397 -427 
Summe 5.243 4.800 4.064 3.538 2.927 2.309 1.661 
Tabelle 9: Eigenkapitalentwicklung in TEUR  
 
Der Gewinnvortrag aus dem Jahresabschluss 2024 in Höhe von TEUR 563 wird mit Ablauf 
des Jahres 2025 und dem erwarteten negativen Jahresergebnis 2025 in Höhe von TEUR -
515 nahezu vollständig aufgebraucht sein. Für das Jahr 2026 rechnet das TDJW mit einem 
weiteren negativen Ergebnis von rund TEUR 305. Dieses kann nicht mehr durch bestehende 
Gewinnvorträge gedeckt werden, sodass ein Verlustvortrag von ca. TEUR 258 entsteht.  
Der Sonderposten zur Finanzierung des Sachanlagevermögens wurde entsprechend dem 
geplanten Verbrauch der investiven Zuweisungen der Stadt Leipzig sowie unter Berück-
sichtigung der ergebniswirksamen Auflösungen fortgeschrieben. Die Verbindlichkeiten ge-
genüber der Stadt Leipzig beinhalten im Wesentlichen passivierte Zuweisungen für noch 
nicht umgesetzte Investitionen. Diese verringern sich im Jahr 2026 durch die geplante 
Investitionstätigkeit; in gleicher Höhe erfolgt eine Zuführung zum Sonderposten. Die übri-
gen Verbindlichkeiten verbleiben auf dem Niveau des Vorjahres. 
  
25 von 38 in Zusammenstellung
 
 
22 
8. Ausblick Folgejahre 
Mit dem Auslaufen der aktuellen Finanzierungsvereinbarung zum Ende des Jahres 2026 
steht das Theater der Jungen Welt vor einer wegweisenden Phase. Die künftige Regelung 
der institutionellen Förderung ab 2027 wird maßgeblich dafür sein, unter welchen Rahmen-
bedingungen das TDJW seine erfolgreiche Arbeit fortführen kann.  
 
Die Entwicklung des Eigenkapitals macht deutlich, dass die institutionellen Zuschüsse der 
Stadt perspektivisch nicht ausreichen, um die strukturellen Jahresfehlbeträge zu decken. 
Steigende Kosten in zentralen Bereichen wie Personal, Energie und Infrastruktur treffen 
auf begrenzte Spielräume zur Eigenfinanzierung. Eine Vorfinanzierung tariflicher Mehrauf-
wendungen ist derzeit nicht möglich; für 2026 wurde vorsorglich ein Kassenkreditrahmen 
beantragt. Vor diesem Hintergrund sollte im Rahmen einer neuen Finanzierungsvereinba-
rung eine Anpassung des Zuschussniveaus erfolgen, um die wirtschaftliche Handlungsfä-
higkeit des Hauses auch unter den bestehenden haushaltsrechtlichen Bedingungen lang-
fristig zu sichern. 
 
Trotz dieser Herausforderungen blickt das TDJW zuversichtlich auf die kommenden Jahre. 
Das Theater ist überzeugt, dass die Gespräche mit der Stadt Leipzig über die mittelfristige 
Finanzierung in einem konstruktiven und lösungsorientierten Rahmen geführt werden. Ziel 
ist es, gemeinsam tragfähige und verlässliche Grundlagen für die Zeit ab 2027 zu entwi-
ckeln – orientiert an den tatsächlichen Anforderungen eines professionell aufgestellten 
Theaters für junges Publikum mit hohem künstlerischem Anspruch. Nur auf dieser Basis 
kann das TDJW seine starke Rolle innerhalb der Leipziger Kulturlandschaft weiter ausfüllen 
und junge Menschen nachhaltig für Theater und Kultur begeistern.  
 
Die überregionale Anerkennung der Arbeit am Theater der Jungen Welt Leipzig zeigt sich 
2025 in zwei zentralen Auszeichnungen: Mit der Uraufführung von T-Rex, bist du traurig? 
(Steht dein T für Tränen?) von Fayer Koch gewann das Haus den Mülheimer KinderStücke-
Preis 2025 – ein deutlicher Beleg für die dramaturgische Qualität der Produktion. Zudem 
wurde Sofiia Stasiv für ihr Tanz-Solo MOBB, ein bewegungsbasiertes Klassenzimmerstück 
über Mobbing, als beste Darstellerin im Bereich Theater für junges Publikum mit dem Deut-
schen Theaterpreis DER FAUST 2025 ausgezeichnet. Dieser Preis gilt als die höchste künst-
lerische Auszeichnung des deutschen Theatersystems. 
 
Beide Auszeichnungen unterstreichen die künstlerische Relevanz und Qualität der Arbeit 
am TDJW. Um diesen kulturellen Beitrag langfristig leisten zu können, braucht es jedoch 
eine Finanzierung, die mitwächst – mit den Aufgaben, mit der Verantwortung und mit dem 
Anspruch, kulturelle Teilhabe für alle jungen Menschen in Leipzig zu ermöglichen. 
 
26 von 38 in Zusammenstellung
A Erfolgsplan / GuV      2026   bis  2029
Lfd. Theater der Jungen Welt     Ist Erwartung Planjahr Halbjahr 1 Halbjahr 2 Folgejahre
Nr. Angaben in vollen TEUR 2024 2025 2026 2026 2026 2027 2028 2029
1. Umsatzerlöse 386 406 415 182 232 415 415 415
2. Bestandsveränderungen FE/UE 0 0 0 0 0 0 0 0
   a) Bestandserhöhungen
   b) Bestandsverminderungen
3. Andere aktivierte Eigenleistungen
4. Sonstige betriebliche Erträge 6.878 6.676 6.507 3.033 3.475 6.637 6.753 6.870
I. Gesamtleistung 7.264 7.082 6.922 3.215 3.707 7.051 7.167 7.284
5. Materialaufwand 1.166 1.331 1.115 551 564 1.141 1.154 1.182
   a) RHB und bezogene Waren 104 146 126 57 69 129 127 130
   b) bezogene Leistungen 1.062 1.185 989 494 494 1.012 1.027 1.052
6. Personalaufwand 4.310 4.625 4.373 2.024 2.349 4.588 4.663 4.778
   a) Löhne und Gehälter 3.448 3.704 3.482 1.621 1.861 3.644 3.701 3.793
   b) soziale Abgaben 862 920 890 403 487 944 962 985
       - davon für Altersversorgung 142 175 169 77 93 180 183 188
7. Abschreibungen 327 346 357 178 178 357 357 357
   a) auf immat. AV und auf SAV 316 338 342 171 171 342 342 342
   b) auf VG des Umlaufvermögens 
   c) Sonderverlustkonto
   d) auf GWG's 11 8 15 8 8 15 15 15
 - davon außerplanmäßige Abschreibungen
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.242 1.297 1.382 691 691 1.353 1.389 1.393
II. Zwischenergebnis 219 -516 -304 -229 -75 -388 -395 -426
9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag
10. Erträge aus Beteiligungen
- davon aus verbundenen Unternehmen
11. Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV
- davon aus verbundenen Unternehmen
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 3 2 0 0 0 0 0 0
- davon aus verbundenen Unternehmen
13. Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0
- davon an verbundene Unternehmen
III. Finanzergebnis 3 2 0 0 0 0 0 0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
IV. Ergebnis nach Steuern 221 -514 -304 -229 -75 -388 -395 -426
17. Sonstige Steuern 1 1 1 0 1 1 1 1
Ergebnis ohne Ergebnisabführung 220 -515 -305 -229 -76 -389 -397 -427
18. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch.
19. Auf Grund Gewinnabf.vertrages abgef. Gewinn
20. Erträge aus Verlustübernahme
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 220 -515 -305 -229 -76 -389 -397 -427
21. Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr
22. Entnahme Rücklagen
23. Einstellung Rücklagen
VIII. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 220 -515 -305 -229 -76 -389 -397 -427
Nachrichtlich
Ausschüttung / Gewinnabf. an Gesellschafter
(Verlust)Ausgleich durch Gesellschafter
Vortrag auf neue Rechnung
Einstellung Gewinnrücklagen
Entnahme Gewinnrücklage
Entnahme Kapitalrücklage
Gesamtaufwendungen 7.046 7.600 7.227 3.444 3.783 7.441 7.564 7.712
Gesamterträge 7.266 7.084 6.922 3.215 3.707 7.051 7.167 7.284
27 von 38 in Zusammenstellung
Lfd. Theater der Jungen Welt     Ist Erwartung Planjahr Halbjahr 1 Halbjahr 2 Folgejahre
Nr. Angaben in vollen TEUR 2024 2025 2026 2026 2026 2027 2028 2029
1. UP Umsatzerlöse 386 406 415 182 232 415 415 415
davon Vorstellungen und Gemeinschaftsprod. 225 270 277 111 166 277 277 277
davon Gastspiele und Mobile Produktionen 80 60 59 41 18 59 59 59
davon Workshops und Projektarbeit 8 3 8 4 4 8 8 8
davon Mieteinnahmen 33 22 25 13 13 25 25 25
davon Anzeigeakquisition 4 6 4 0 4 4 4 4
davon Sponsoring 14 15 15 0 15 15 15 15
davon übrige 22 30 27 14 14 27 27 27
4. UP Sonstige betriebliche Erträge 6.878 6.676 6.507 3.033 3.475 6.637 6.753 6.870
davon Zuweisungen Stadt Leipzig Ergebnishaushalt 6.160 5.952 6.268 2.913 3.355 6.397 6.513 6.630
davon Sonderzuweisungen Stadt Leipzig 74
davon andere Zuwendungen 517 599 100 50 50 100 100 100
davon Auflösungen von SoPo/Ausgl.Po. 98 117 128 64 64 128 128 128
Auflösung Rückstellungen 0
übrige Erträge 28 9 11 6 6 11 11 11
5a. UP RHB und bezogene Waren 104 146 126 57 69 129 127 130
davon Material 104 146 126 57 69 129 127 130
5b. UP bezogene Leistungen 1.062 1.185 989 494 494 1.012 1.027 1.052
davon Honorare 618 748 554 277 277 567 571 584
davon Leistungsverrechnung Oper 333 334 345 172 172 353 362 371
davon Rechteüberlassung 66 80 70 35 35 72 73 75
davon sonstige 45 24 20 10 10 20 21 21
8. UP Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.242 1.297 1.382 691 691 1.353 1.389 1.393
Betriebskosten 851 874 998 499 499 961 1.003 997
    davon Miete und Betriebsnebenkosten 297 335 332 166 166 340 348 356
    davon Wartung und Instandhaltungen 219 180 285 143 143 232 256 232
    davon Fahrzeugkosten 33 29 29 15 15 30 31 32
    davon EDV Kosten 160 158 183 92 92 188 192 197
    davon Reinigungskosten 103 100 110 55 55 112 115 118
    davon Übrige Betriebskosten 39 72 59 29 29 60 62 63
Verwaltungskosten 153 184 174 87 87 178 178 182
    davon Büromaterial, Porto, Telefon 35 40 37 18 18 38 39 39
    davon Rechts- und Beratungskosten 61 72 75 38 38 77 74 76
    davon Versicherungskosten 6 8 6 3 3 6 6 6
    davon Gebühren und Beiträge 11 11 14 7 7 14 15 15
    davon Reisekosten Arbeitnehmer 20 31 20 10 10 20 21 21
    davon Übrige Verwaltungskosten 20 22 23 11 11 23 24 24
Vertriebskosten 238 239 209 105 105 214 208 214
    davon Werbekosten 210 204 181 91 91 185 180 184
    davon Übrige Vertriebskosten 26 35 28 14 14 29 29 30
    Periodenfremde Aufwendungen 2
28 von 38 in Zusammenstellung
Leistungsdaten 2026 bis 2029
Lfd.Theater der Jungen Welt     Ist Erwartung Planjahr Halbjahr 1 Halbjahr 2 Folgejahre
Nr. 2024 2025 2026 2026 2026 2027 2028 2029
Entgeltliche Theaterveranstaltungen
Großer Saal
   Besucher Großer Saal 1 20.549 22.500 23.258 8.140 15.118 23.258 23.258 23.258
   dav. zahlende Besucher Großer Saal 1 20.076 22.005 22.746 7.961 14.785 22.746 22.746 22.746
   Gesamtplätze Großer Saal 1 23.061 26.500 27.362 9.577 17.785 27.362 27.362 27.362
   Anzahl Veranstaltungen Großer Saal 1 131 155 147 51 96 147 147 147
   Erlöse aus Eintritt Großer Saal 1 129 170 161 56 105 161 161 161
Etage Eins und Foyers
   Besucher Etage Eins und Foyers 1 7.231 8.700 6.222 2.178 4.044 6.222 6.222 6.222
   dav. zahlende Besucher Etage Eins und Foyers 1 7.065 8.509 6.085 2.130 3.955 6.085 6.085 6.085
   Gesamtplätze Etage Eins und Foyers 1 8.343 10.200 7.320 2.562 4.758 7.320 7.320 7.320
   Anzahl Veranstaltungen Etage Eins und Foyers 1 174 200 122 43 79 122 122 122
   Erlöse aus Eintritt Etage Eins und Foyers 1 42 45 40 14 26 40 40 40
Kleiner Saal und Bühne Demmeringstraße
   Besucher Kleiner Saal und Bühne Demmeringstraße 1 8.806 9.800 11.278 3.947 7.331 11.278 11.278 11.278
   dav. zahlende Besucher Kleiner Saal und Bühne Demmeringstraße 1 8.603 9.584 11.030 3.860 7.169 11.030 11.030 11.030
   Gesamtplätze Kleiner Saal und Bühne Demmeringstraße 1 10.467 11.500 13.268 4.644 8.624 13.268 13.268 13.268
   Anzahl Veranstaltungen Kleiner Saal und Bühne Demmeringstraße 1 128 140 124 43 81 124 124 124
   Erlöse aus Eintritt Kleiner Saal und Bühne Demmeringstraße 1 49 55 69 24 45 69 69 69
Veranstaltungen sonstige Spielstätten (mobile Prod., Gastspiele u.a.)
   Besucher Veranst. außer Haus 1 9.581 8.100 5.673 3.971 1.702 5.673 5.673 5.673
   dav. zahlende Besucher Veranst. außer Haus 1 9.361 7.922 5.548 3.883 1.664 5.548 5.548 5.548
   Gesamtplätze Veranst. außer Haus 1 9.376 8.100 6.070 4.249 1.821 6.070 6.070 6.070
   Anzahl Veranst. außer Haus 1 197 120 109 76 33 109 109 109
   Erlöse aus Eintritt Veranst. außer Haus 1 93 60 66 46 20 66 66 66
Gesamtübersicht entgeltlicher Theaterveranstaltungen
   Besucher entgeltlicher Theaterveranstaltungen 1 46.167 49.100 46.430 18.236 28.194 46.430 46.430 46.430
   dav. zahlende Besucher entgeltlicher Theaterveranstaltungen 1 45.105 48.020 45.409 17.835 27.574 45.409 45.409 45.409
   Gesamtplätze entgeltlicher Theaterveranstaltungen 1 51.247 56.300 54.020 21.032 32.989 54.020 54.020 54.020
   Anzahl Veranstaltungen entgeltlicher Theaterveranstaltungen 1 630 615 502 214 288 502 502 502
   Erlöse aus Eintritt entgeltlicher Theaterveranstaltungen 1 313 330 336 141 195 336 336 336
Auslastungsquote in % 2 90,09 87,21 85,95 86,71 85,47 85,95 85,95 85,95
   Besucher je Vorstellung 2 73,28 79,84 92,49 85,27 97,85 92,49 92,49 92,49
   Erlöse je Besucher in € 2 6,78 6,72 7,24 7,72 6,93 7,24 7,24 7,24
Unentgeltliche Theaterveranstaltungen
   Besucher unentgeltlicher Theaterveranstaltungen 1 1.664 2.700 1.500 750 750 1.500 1.500 1.500
   Gesamtplätze unentgeltlicher Theaterveranstaltungen 1 1.664 2.700 1.500 750 750 1.500 1.500 1.500
   Anzahl Veranstaltungen unentgeltlicher Theaterveranstaltungen 1 61 45 30 15 15 30 30 30
Veranstaltungen der Theaterpädagogischen Vermittlungsarbeit
zahlende Teilnehmer Theaterpädagogische Vermittlungsarbeit 1 12.234 12.000 12.000 6.000 6.000 12.000 12.000 12.000
dav. Teilnehmer Theaterpädagogische Vermittlungsarbeit 1 12.234 12.000 12.000 6.000 6.000 12.000 12.000 12.000
   Anzahl Veranstaltungen Theaterpädagogische Vermittlungsarbeit 1 611 600 600 300 300 600 600 600
   Erlöse aus Eintritt Theaterpädagogische Vermittlungsarbeit 1 5 3 8 4 4 8 8 8
Gesamtübersicht Theaterveranstaltungen/Theaterpädagogik
   Besucher gesamt Theaterveranstaltungen/Theaterpädagogik 1 60.065 63.800 59.930 24.986 34.944 59.930 59.930 59.930
   Anzahl Veranstaltungen gesamt Theaterveranstaltungen/Theaterpädagogik1 1.302 1.260 1.132 529 603 1.132 1.132 1.132
   Erlöse aus Eintritt gesamt Theaterveranstaltungen/Theaterpädagogik1 318 333 344 145 199 344 344 344
Hausvermietungen/Veranstaltungen im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb
   Besucher Hausvermietungen 1 3.946 2.400 2.500 1.250 1.250 2.500 2.500 2.500
   Anzahl Veranstaltungen Hausvermietung 1 45 16 18 9 9 18 18 18
   Erlöse aus Vermietung 1 33 22 25 13 13 25 25 25
29 von 38 in Zusammenstellung
B Finanzplan
(in Anlehnung an DRS 21 indirekt) 2026 bis 2029
Lfd. Theater der Jungen Welt     Ist Erwartung Planjahr Folgejahre
Nr. Angaben in vollen TEUR 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1. Laufende Geschäftstätigkeit
Periodenergebnis (vor Zuwendungen, Zuschüssen, 
Zuweisungen) -6.531 -7.067 -6.673 -6.887 -7.010 -7.158
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuweisungen und 
Zuwendungen der Stadt Leipzig 6.312 5.970 6.268 6.397 6.513 6.630
+ Einzahlung aus erhaltenen Zuwendungen und 
Zuschüssen der öffentlichen Hand 503 599 100 100 100 100
+ Einzahlung aus erhaltenen privaten Zuwendungen und 
Zuschüssen
- Rückzahlung von Zuwendungen, Zuschüssen, 
Zuweisungen
- Auszahlung eines Zuschusses an Dritte mit einer 
Gegenleistungsverpflichtung
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf AV 327 346 357 357 357 357
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen 30
+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge-98 -117 -128 -128 -128 -128
-/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, Ford. u. anderen Aktiva, die 
nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind -14 -62 37
+/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichk. und anderen Passiva, die 
nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind 4
-/+ Gewinn/Verlust aus Abgang von AV
+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge -3 -2
- Sonstige Beteiligungserträge
+/- Aufwendungen/Erträge außerordentlicher Posten
+/- Ertragssteueraufwand/-ertrag
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
-/+ Ertragssteuerzahlungen
+/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen
Mittelzu-/-abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit530 -332 -40 -161 -168 -199
2. Investitionstätigkeit
+ Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuweisungen 
der Stadt Leipzig 415 0 270 105 60 60
+ Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuschüssen der 
öffentlichen Hand 
- Rückzahlung aus erhaltenen Investitionszuweisungen der 
Stadt Leipzig
- Auszahlungen von unbedingt rückzahlbaren Zuschüssen 
an Dritte
- Auszahlungen von Zuschüssen an Dritte, Erlangung 
wirtschaftlichen Eigentums am VG
+ Einzahlungen aus Abgängen immat. AV
- Auszahlungen für Investitionen  immat. AV
+ Einzahlungen aus Abgängen SAV 
- Auszahlungen für Investitionen SAV -89 -278 -365 -100 -60 -60
+ Einzahlungen aus Abgängen FAV
- Auszahlungen für Investitionen FAV
-/+ Zahlungsströme aus der Veränderung von quasi-
permanenten Cash-Pool-Forderungen
+ Einzahlungen aus Abgängen aus dem 
Konsolidierungskreis
- Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis
+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im 
Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition
- Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im 
Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
+ Erhaltene Zinsen
+ Erhaltene Dividenden
+/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen
Mittelzu-/-abfluss aus Investitionstätigkeit326 -278 -95 5 0 0
30 von 38 in Zusammenstellung
Lfd. Theater der Jungen Welt     Ist Erwartung Planjahr Folgejahre
Nr. Angaben in vollen TEUR 2024 2025 2026 2027 2028 2029
3. Finanzierungstätigkeit
+ Einzahlungen aus EK-Zuführungen der Stadt Leipzig
+ Einzahlungen aus EK-Zuführungen von anderen 
Gesellschaftern
- Auszahlungen aus EK-Herabsetzung der Stadt Leipzig-663 -221 -221 -221 -221 -221
- Auszahlungen aus EK-Herabsetzung an übrige 
Unternehmenseigner
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten 
der Stadt Leipzig
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten 
Dritter und Begebung von Anleihen 
- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten der 
Stadt Leipzig
- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten 
Dritter und Anleihen 
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuweisungen und 
Zuwendungen der Stadt Leipzig
+ Einzahlungen von unbedingt rückzahlbaren Zuschüssen
-/+ Zahlungsströme aus der Veränderung von Cash-Pool-
Forderungen
+/- Zahlungsströme aus der Veränderung von Cash-Pool-
Verbindlichkeiten
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
- gezahlte Zinsen
- Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Leipzig
- Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und 
Minderheitsgesellschafter
+/- Ein- u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag 
+/- Sonstige Ein- u. Auszahlungen
Mittelzu-/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit-663 -221 -221 -221 -221 -221
4. Zahlungswirksame Veränd. der Finanzmittel193 -831 -356 -377 -389 -420
+/- Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderung des 
Finanzmittelfonds
+/- Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des 
Finanzmittelfonds
Finanzmittelbestand Anfang der Periode 1.085 1.278 447 92 -285 -674
Finanzmittelbestand Ende der Periode 1.278 447 92 -285 -674 -1.094
Bestand Cash Management 420 0 0 0 0 0
davon Bestand Cash Pooling
davon Liquiditätsbewirtschaftung 420
liquide Mittel (ohne Cash Management) 858 447 92 -285 -674 -1.094
31 von 38 in Zusammenstellung
Liquidität
(in Anlehnung an DRS 21 indirekt) 2026
Theater der Jungen Welt     Angaben in vollen TEUR
Lfd. Nr. Planung der Geldein- und auszahlungen Planjahr Januar Februar März April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dez.
1. Laufende Geschäftstätigkeit
Periodenergebnis (vor Zuwendungen, Zuschüssen, 
Zuweisungen) -6.673 -556 -556 -556 -556 -556 -771 -556 -556 -556 -556 -341 -556
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuweisungen und 
Zuwendungen der Stadt Leipzig 6.268 522 522 522 522 522 522 522 522 522 522 522 522
+ Einzahlung aus erhaltenen Zuwendungen und 
Zuschüssen der öffentlichen Hand 100 50 50
+ Einzahlung aus erhaltenen privaten Zuwendungen und 
Zuschüssen 0
- Rückzahlung von Zuwendungen, Zuschüssen, 
Zuweisungen 0
- Auszahlung eines Zuschusses an Dritte mit einer 
Gegenleistungsverpflichtung 0
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf AV 357 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen 0
+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge-128 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11
-/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, Ford. u. anderen Aktiva, die 
nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind 0 ?
+/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichk. und anderen Passiva, die 
nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind 0
-/+ Gewinn/Verlust aus Abgang von AV 0
+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge 0
- Sonstige Beteiligungserträge 0
+/- Aufwendungen/Erträge außerordentlicher Posten 0
+/- Ertragssteueraufwand/-ertrag 0
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 0
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0
+/- Ertragssteuerzahlungen 0
+/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen 0
Mittelzu-/-abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit-77? -15 -15 -15 -15 -15 -180 -15 35 -15 -15 200 -15
2. Investitionstätigkeit
+ Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuweisungen 
der Stadt Leipzig 270 270
+ Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuschüssen der 
öffentlichen Hand 0
- Rückzahlung aus erhaltenen Investitionszuweisungen der 
Stadt Leipzig 0
- Auszahlungen von unbedingt rückzahlbaren Zuschüssen 
an Dritte 0
- Auszahlungen von Zuschüssen an Dritte, Erlangung 
wirtschaftlichen Eigentums am VG 0
+ Einzahlungen aus Abgängen immat. AV 0
- Auszahlungen für Investitionen  immat. AV 0
+ Einzahlungen aus Abgängen SAV 0
- Auszahlungen für Investitionen SAV -365 -365
+ Einzahlungen aus Abgängen FAV 0
- Auszahlungen für Investitionen FAV 0
-/+ Zahlungsströme aus der Veränderung von quasi-
permanenten Cash-Pool-Forderungen 0
+ Einzahlungen aus Abgängen aus dem 
Konsolidierungskreis 0
- Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis0
+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im 
Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition 0
- Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im 
Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition 0
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 0
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0
+ Erhaltene Zinsen 0
+ Erhaltene Dividenden 0
+/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen 0
Mittelzu-/-abfluss aus Investitionstätigkeit-95 0 0 0 0 0 0 270 -365 0 0 0 0
32 von 38 in Zusammenstellung
Theater der Jungen Welt     Angaben in vollen TEUR
Lfd. Nr. Planung der Geldein- und auszahlungen Planjahr Januar Februar März April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dez.
3. Finanzierungstätigkeit
+ Einzahlungen aus EK-Zuführungen der Stadt Leipzig0
+ Einzahlungen aus EK-Zuführungen von anderen 
Gesellschaftern 0
- Auszahlungen aus EK-Herabsetzung der Stadt Leipzig-221 -221
- Auszahlungen aus EK-Herabsetzung an übrige 
Unternehmenseigner 0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten 
der Stadt Leipzig 0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten 
Dritter und Begebung von Anleihen 0
- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten der 
Stadt Leipzig 0
- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten 
Dritter und Anleihen 0
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuweisungen und 
Zuwendungen der Stadt Leipzig 0
-/+ Einzahlungen von unbedingt rückzahlbaren Zuschüssen 0
+/- Zahlungsströme aus der Veränderung von Cash-Pool-
Forderungen 0
- Zahlungsströme aus der Veränderung von Cash-Pool-
Verbindlichkeiten 0
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 0
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0
- gezahlte Zinsen 0
- Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Leipzig0
- Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter0
+/- Ein- u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag 0
+/- Sonstige Ein- u. Auszahlungen 0
Mittelzu-/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit-221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -221 0
4. Zahlungswirksame Veränd. der Finanzmittel-392 -15 -15 -15 -15 -15 -180 255 -330 -15 -15 -21 -15
+/- Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderung des 
Finanzmittelfonds 0
+/- Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des 
Finanzmittelfonds 0
Finanzmittelbestand Anfang der Periode 447 447 433 418 403 389 374 194 449 120 105 90 70
Finanzmittelbestand Ende der Periode 55 433 418 403 389 374 194 449 120 105 90 70 55
Bestand Cash Management 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
davon Bestand Cash Pooling 0
davon Liquiditätsbewirtschaftung 0
liquide Mittel (ohne Cash Management) 55 433 418 403 389 374 194 449 120 105 90 70 55
33 von 38 in Zusammenstellung
Haushaltsrelevante Positionen für die Stadt Leipzig 2026 bis 2029
Lfd. Theater der Jungen Welt     Ist Erw. Planjahr Folgejahre
Nr. Angaben in vollen TEUR 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1. Veränderung Eigenkapital
Erhöhung (+)/Verminderung (-) Eigenkapital 441 -736 -526 -610 -618 -648
2. Gewinnabführung 
Auszahlung Gewinnabführung (netto)
3. Verlustausgleich
Ertrag aus Verlustausgleich
Einzahlung aus Verlustausgleich
4. Mittelweiterleitung
Aufwand aus Mittelweiterleitung
Auszahlung aus Mittelweiterleitung 663 221 221 221 221 221
5. Bürgschaftsentgelt 
Aufwand aus Bürgschaftsentgelt
Auszahlung aus Bürgschaftsentgelt
6. Erbbauzins/Erbbaupacht
Aufwand aus Erbbauzins/Erbbaupacht
Auszahlung aus Erbbauzins/Erbbaupacht
7. Gesellschafterdarlehen Tilgung
Auszahlung Tilgung Gesellschafterdarlehen  
8. Gesellschafterdarlehen Zins 
Aufwand Zins Gesellschafterdarlehen
Auszahlung Zins Gesellschafterdarlehen
9. Grunddienstbarkeiten
Aufwand Grunddienstbarkeiten
Auszahlung Grunddienstbarkeiten
10. Konzessionsabgaben
Aufwand Konzessionsabgaben
Auszahlung Konzessionsabgaben
11. Kapitaleinlagen
Einzahlung in Kapitaleinlage
12. Kostenerstattungen
Ertrag aus Kostenerstattungen
Einzahlung aus Kostenerstattungen
13. Leistungsentgelt
Ertrag aus Leistungsentgelt
Einzahlung aus Leistungsentgelt
14. Investive Zuweisungen
Einzahlung aus investiven Zuweisungen 415 0 270 105 60 60
15. Zuweisungen
Ertrag aus Zuweisungen 6.234 5.952 6.268 6.397 6.513 6.630
Einzahlung aus Zuweisungen 6.312 5.970 6.305 6.397 6.513 6.630
16. weitere Ansätze weitere 
Ertrag aus weitere Ansätze
Aufwand aus weitere Ansätze
Einzahlung aus weitere Ansätze
Auszahlung aus weitere Ansätze
17. weitere Ansätze2 weitere 
Ertrag aus weitere Ansätze2
Aufwand aus weitere Ansätze2
Einzahlung aus weitere Ansätze2
Auszahlung aus weitere Ansätze2
18. weitere Ansätze3 weitere 
Ertrag aus weitere Ansätze3
Aufwand aus weitere Ansätze3
Einzahlung aus weitere Ansätze3
Auszahlung aus weitere Ansätze3
19. weitere Ansätze4 weitere 
Ertrag aus weitere Ansätze4
Aufwand aus weitere Ansätze4
Einzahlung aus weitere Ansätze4
Auszahlung aus weitere Ansätze4
34 von 38 in Zusammenstellung
Bilanz 2026 bis    2029
Theater der Jungen Welt     Ist Erwartung Planjahr Folgejahre
Pos. Angaben in vollen TEUR 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Aktiva
A. Anlagevermögen 4.634 4.566 4.574 4.318 4.021 3.724
  I. Immaterielle Vermögensgegenstände 12 12 12 12 12 12
 II.  Sachanlagen 4.622 4.554 4.562 4.305 4.009 3.712
III.  Finanzanlagen
B. Umlaufvermögen 1.327 524 112 20 20 20
  I.   Vorräte 3 3 3 3 3 3
 II.   Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände 466 74 17 17 17 17
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 7 7 7 7 7 7
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen
3. Ford. geg. Unt., mit denen Beteiligungsverh. besteht
4. Ford. geg. Gesellsch./an die Gemeinde/and. Eigenbetr. 439 57 0 0 0 0
5. Sonstige Vermögensgegenstände 20 10 10 10 10 10
III.  Wertpapiere
IV.  Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 858 447 92 0 0 0
C. Rechnungsabgrenzungsposten 17 42 42 42 42 42
D. Sonderverlustkonto gem. § 17 (4) DMBilG
E. Aktive latente Steuern
F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensver.
G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 
Summe Aktiva 5.977 5.132 4.728 4.380 4.083 3.787
Treuhandvermögen 3 0 0 0 0 0
Passiva
A. Eigenkapital 4.801 4.064 3.538 2.928 2.310 1.662
I. Gezeichnetes Kapital/festgesetztes Kapital/Stammkapital
II.  Kapitalrücklage 4.238 4.017 3.796 3.575 3.354 3.133
III.  Gewinnrücklagen 0 0 0 0 0 0
1. Gesetzliche Rücklage
2. Rücklage für Anteile an herrschenden oder
    mehrheitlich beteiligten Unternehmen
3. Satzungsmäßige Rücklagen
4. Andere Gewinnrücklagen
5. Sonderrücklagen DMBilG
IV.  Gewinnvortrag/Verlustvortrag 342 562 47 -258 -648 -1.044
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 220 -515 -305 -389 -397 -427
VI. Bilanzgewinn/Bilanzverlust
VII. Nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag
VIII. Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter
B. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung
C. Sonderposten zur Finanzierung des SAV 366 527 764 736 668 600
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln 366 527 764 736 668 600
2. Sonderposten aus nichtöffentlichen Fördermitteln
3. Weitere Sonderposten
D. Empfangene Ertragszuschüsse
E. Rückstellungen 177 177 177 177 177 177
1. Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
2. Steuerrückstellungen
3. Sonstige Rückstellungen 177 177 177 177 177 177
F. Verbindlichkeiten 615 345 229 520 909 1.329
1. Anleihen
davon Restlaufzeit bis ein Jahr
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 285 674 1.094
davon Restlaufzeit bis ein Jahr 285 674 1.094
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
davon Restlaufzeit bis ein Jahr
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 60 68 47 49 49 49
davon Restlaufzeit bis ein Jahr 60 68 47 49 49 49
5. Verbindlichkeiten aus Wechseln
davon Restlaufzeit bis ein Jahr
6. Verb. aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung AV
davon Restlaufzeit bis ein Jahr
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt. 40 40 40 40 40 40
davon Restlaufzeit bis ein Jahr 40 40 40 40 40 40
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein 
Beteiligungsverhältnis besteht
davon Restlaufzeit bis ein Jahr
9. Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafter/Gemeinde/and. 
Eigenbetrieben 451 173 78 82 82 82
davon Restlaufzeit bis ein Jahr 451 173 78 82 82 82
10. Sonstige Verbindlichkeiten 64 64 64 64 64 64
davon Restlaufzeit bis ein Jahr 64 64 64 64 64 64
G. Rechnungsabgrenzungsposten 19 19 19 19 19 19
H. Passive latente Steuern
Summe Passiva 5.977 5.132 4.727 4.380 4.083 3.787
Treuhandverbindlichkeiten 3 0 0 0 0 0
35 von 38 in Zusammenstellung
Personal 2026 bis 2029
Theater der Jungen Welt     
Zeilen- Ist Erwartg. Planjahr Folgejahre
Nr. 2024 2025 2026 2027 2028 2029
A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse
Beschäftigte Personen
zum Ende des Zeitraumes 64 65 71 72 72 72
         davon Frauen 31 31 32 32 32 32
B. Durchschnittliche Anzahl 
 Beschäftigte Personen 66,75 66,00 71,33 72,00 72,00 72,00
 Vollzeitäquivalente (VZÄ)/Vollkräfte (VK) 60,99 62,67 62,40 62,40 62,40 62,40
 Auszubildende
C: Aufgliederung der VZÄ/VK Ist Erwartg. Planjahr Folgejahre
Angaben in Vollzeitäquivalenten 2024 2025 2026 2027 2028 2029
(Krankenhäuser in Vollkräften)
1 Unternehmensleitung 2,08 2,50 2,00 2,00 2,00 2,00
2 Vorstände 7,00 6,63 5,00 5,00 5,00 5,00
3 Verwaltung und Besucherservice 7,72 7,72 7,97 7,97 7,97 7,97
4 künstlerisches Personal 25,87 25,68 25,91 25,91 25,91 25,91
5 Technik 14,47 16,14 16,98 16,98 16,98 16,98
6 Requisite, Ankleide und sonstiges 3,85 4,00 4,54 4,54 4,54 4,54
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Summe 60,99 62,67 62,40 62,40 62,40 62,40
    darunter Teilzeitstellen
D: Stellenübersicht nach § 21 Sächs EigBVO Ist Plan Ist Plan Erwartg. Planjahr Folgejahre
30.6. 30.6.
2024 2025 2025 2025 2026 2027 2028 2029
Stellen (Angabe in VZÄ)
nachrichtlich: Beamte
Aufgliederung der Stellen nach Betriebszweigen:
1 Betriebszweig 1
2 Betriebszweig 2
3 Betriebszweig 3
4 Betriebszweig 4
5 Betriebszweig 5
6 Betriebszweig 6
7 Betriebszweig 7
8 Betriebszweig 8
Beschäftigte:
Beschäftigte, die in einem vertraglichen Arbeitsverhältnis auf der Lohn und Gehaltsliste stehen, unabhängig von 
der Dauer und individuellen Arbeitszeit (inkl. Urlaubs- und Krankenvertretung, Mutterschutz)
nicht einzubeziehen sind: Azubis, ABM, Zivis, nebenamt. Beschäftigte, Praktikanten, Arbeitnehmer in Elternzeit
Vollzeitäquivalente:
Die Vollzeitäquivalente entsprechen der Zahl der auf Normalarbeitszeit umgerechneten Beschäftigungsverhältnisse.
Sie ergeben sich, indem das Arbeitsvolumen durch die Stundenzahl dividiert wird, die normalerweise im Durchschnitt
je Vollarbeitsplatz im Unternehmen geleistet wird. Dies bedeutet, ruhende Arbeitsverhältnisse (Elternzeit, Altersteilzeit in 
Freizeitphase) und  Langzeitkranke (ab 6 Wochen) sind herauszurechnen und Teilzeit ist zu bereinigen.
(Angabe bis zwei Dezimalstellen nach dem Komma, z. B. 1/4 Stelle = 0,25 VZÄ)
Vollkräfte (nur für Krankenhäuser):
Ermittlung analog zur Krankenhausstatistik (Umrechnung der Beschäftigten auf die volle tarifliche Arbeitszeit mit
den besonderen Umrechnungsfaktoren z. B für Krankenpflegeschüler, Schüler in der Krankenpflegehilfe und
Zivildienstleistende, d.h. einschließlich Auszubildende)
durchschnittlich Beschäftigte:
Zur Berechnung der durchschnittlich Beschäftigten ist die Summe der Beschäftigten zu den jeweiligen 
Monatsenden durch die Anzahl der Monate zu teilen.
Gemäß § 285 Nr. 7 HGB in Verbindung mit § 267 Abs. 5 HGB gilt für das Gesamtjahr als durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer 
der vierte Teil der Summe aus den Zahlen der jeweils am 31. März, 30. Juni, 30. September und 31. Dezember beschäftigten 
Arbeitnehmer einschließlich der im Ausland beschäftigten Arbeitnehmer, jedoch ohne die zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten.
Stellen:
Stellen sind in Vollzeitäquivalenten auszuweisen; bei Teilzeitbeschäftigung ist somit ein Vom-Hundert-Satz anzugeben. 
Zur Ermittlung der Anzahl der Stellen wird stets von den (für die Erfüllung der Aufgaben im Haushaltsjahr) erforderlichen Stellen 
ausgegangen, unabhängig davon, ob sie besetzt sind oder nicht. Die Teilnahme eines Stelleninhabers an Altersteilzeit und
Elternzeit bleiben ohne Auswirkungen auf die Stellenanzahl im Stellenplan.
36 von 38 in Zusammenstellung
Investitionen 2026 bis 2029 
Theater der Jungen Welt     
Angaben in TEUR 
Investitionsbeträge je Projekt 
Lfd. Ist Erwartung Planjahr Folgejahre 
Nr. Bezeichnung bis inkl. restl. Kommentar 
Gesamt 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Jahre 
Gebäude - 2. Rettungsweg (Planung) 223 23 200 
Haustechnik 26 3 23 
Tontechnik 76 4 47 25 
Lichttechnik 63 33 4 25 
Videotechnik 92 3 69 20 
Möbel 3 3
Computertechnik 20 8 12 
Sonstige BGA und GWG 83 13 10 15 15 15 15 
Software und Lizenzen 33 26 7
Lichttechnik - Erneuerung Dimmeranlage kl. und gr. Saal 230 230 
Bühnentechniche Anlagen - Erneuerung Bühnenboden 85 85 
Bühnentechniche Anlagen 20 20 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Investitionen in GWG 0
Summe übrige Investitionsprojekte 2027 0
Summe übrige Investitionsprojekte 2028 0
Summe übrige Investitionsprojekte 2029 0
Summe gesamt 952 89 278 365 100 60 60 0
Finanzierung durch: 
investive Zuweisungen Stadt Leipzig 579 89 0 270 100 60 60 Die investiven Zuweisungen für 2026 setzen sich aus den regulären Zuweisungen für 2026 i.H.v. 85 T € und den nicht ausgereichten Mittel für 2025 i.H.v.  185 T€ zusammen 
Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Leipzig) 373 278 95 nicht verbrauchte investive Mittel der Stadt Leipzig a us Vorjahren 
Kreditaufnahme 0
Eigenanteil 0 0 0 0 0 0 0 0
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Instandhaltungsplan 2026    bis 2029
Theater der Jungen Welt     Angaben in TEUR
Instandhaltungsbeträge je Projekt
Lfd. Planjahre
Nr. Bezeichnung Erwartung restl. 
Gesamt 2025 2026 2027 2028 2029 Jahre
gesetzliche Wartungen und TÜV 479.040 60.500 92.540 65.000 96.000 67.000 98.000
Instandh. von Bauten und betrieblichen Räumen591.500 60.000 102.500 104.000 106.000 109.000 110.000
Instandh. von technischen Anlagen und Maschinen280.000 20.000 50.000 51.000 52.000 53.000 54.000
Instandh. von anderen Anlagen und BGA 30.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Sonstige Reparaturen und Instandhaltung 93.000 34.000 35.000 6.000 6.000 6.000 6.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Summe gesamt 1.473.540179.500 285.040 231.000 265.000 240.000 273.000
Finanzierung durch
Zuweisungen Stadt Leipzig (EHH) 1.160.000110.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000
Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Leipzig) 0
Kreditaufnahme 0
Eigenanteil 313.540 69.500 75.040 21.000 55.000 30.000 63.000
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