Wirtschaftsplan 2015 für den Eigenbetrieb Schauspiel Leipzig
Stadt: leipzig
Drucksache: VI-DS-00863-NF-001
Datum: 2015-03-25
Vorlagenart: Neufassung Beschlussvorlage

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Neufassung Nr. VI-DS-00863-NF-001
Status: öffentlich
Beratungsfolge:
Gremium Termin Zuständigkeit
Eingereicht von
Dezernat Kultur
Betreff
Wirtschaftsplan 2015 für den Eigenbetrieb Schauspiel Leipzig
Beschluss:
Die Ratsversammlung beschließt den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Schauspiel Leipzig für 
das Wirtschaftsjahr 2015 mit folgenden Eckwerten:
• Summe der Erträge aus dem Erfolgsplan: 17.721.000 €
• Summe der Aufwendungen aus dem Erfolgsplan: 17.546.000 €
• Jahresergebnis als Endergebnis des Erfolgsplanes: 175 €
• Summe der Einnahmen für die bilanzwirksamen Vorgänge aus dem Finanzhaushalt der Stadt 
Leipzig: 675.000 €
• Summe der Ausgaben für die bilanzwirksamen Vorgänge aus dem Finanzhaushalt der Stadt 
Leipzig: 675.000 €
• Gesamtbetrag der Kredite: 0 €
• Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen: 0 €
Prüfung der Übereinstimmung mit den strategischen Zielen:
 nicht relevant
 
Finanzielle Auswirkungen nein X wenn ja,
Kostengünstigere Alternativen geprüft nein ja, Ergebnis siehe Anlage zur 
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Begründung
Folgen bei Ablehnung nein
ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? nein
ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt
Ergebnishaushalt Erträge
Aufwendungen 01.01.15 31.12.15 15.078.000 1.100.26.1.0.01
Finanzhaushalt Einzahlungen
Auszahlungen 01.01.15 31.12.15 675.000 7.0000017.740
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? nein wenn ja,
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR (jährlich) wo veranschlagt
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge
Ergeb. HH Aufwand
Nach Durchführung
der Maßnahme
zu erwarten
Ergeb. HH Erträge
Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)
Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen
Auswirkungen auf den Stellenplan nein wenn ja,
Beantragte Stellenerweiterung: Vorgesehener Stellenabbau:
Beteiligung Personalrat nein ja,
Sachverhalt:
 siehe Anlage
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Anlage:
Schauspiel Wirtschaftsplan 2015
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B E S C H L U S S A U S F E R T I G U N G 
Ratsversammlung vom 18.03.2015 
zu 5.6. Wirtschaftsplan 2015 für den Eigenbetrieb Sc hauspiel Leipzig 
Vorlage: VI-DS-00863 
Beschluss :
Die Ratsversammlung beschließt den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Schauspiel Leipzig 
für das Wirtschaftsjahr 2015 mit folgenden Eckwerten: 
• Summe der Erträge aus dem Erfolgsplan: 17.721.000 €
• Summe der Aufwendungen aus dem Erfolgsplan: 17.546.000 € 
• Jahresergebnis als Endergebnis des Erfolgsplanes: 175 € 
• Summe der Einnahmen für die bilanzwirksamen Vorgänge aus dem Finanzhaushalt der 
Stadt Leipzig: 675.000 € 
• Summe der Ausgaben für die bilanzwirksamen Vorgänge aus dem Finanzhaushalt der Stadt 
Leipzig: 675.000 € 
• Gesamtbetrag der Kredite: 0 € 
• Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen: 0 € 
Abstimmungsergebnis: 
mehrheitlich angenommen bei einigen Gegenstimmen und einigen Stimmenthaltungen 
Leipzig, den 19. März 2015 
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Inhaltsverzeichnis 
 
1. Vorbemerkungen ................................. ............................................................................................ 1 
1.1 Zuweisungen ................................... ................................................................................................. 1 
1.2 Errichtung der Zweitspielstätte ............... ........................................................................................ 2 
1.3 Erneuerung der Obermaschinerie ................ ................................................................................... 4 
1.4 Weitere Prämissen ............................. ............................................................................................. 4 
2. Künstlerische Ziele/Spielplan .................. ......................................................................................... 5 
3. Erläuterungen zu den Leistungsdaten ............ ................................................................................. 7 
4. Erläuterungen zum Erfolgsplan .................. ..................................................................................... 8 
4.1 Umsatzerlöse .................................. ................................................................................................. 8 
4.2 Sonstige betriebliche Erträge ................. ......................................................................................... 9 
4.3 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Wa ren ................................................................... 10 
4.4 Bezogene Leistungen ........................... .......................................................................................... 11 
4.5 Personalaufwand ............................... ............................................................................................ 11 
4.6 Abschreibungen ................................ ............................................................................................. 13 
4.7 Sonstige betriebliche Aufwendungen ............ ............................................................................... 14 
5. Erläuterungen zum Finanz- und Liquiditätsplan .. .......................................................................... 15 
6. Erläuterungen zum Personalplan ................. ................................................................................. 16 
7. Erläuterungen zum Investitionsplan ............. ................................................................................. 16 
8. Planung der Folgejahre ......................... ......................................................................................... 17 
9. Anlagen: Planungsformulare ..................... .................................................................................... 18 
 
 
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1. Vorbemerkungen 
 
Der vorgelegte Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsj ahr 2015 (1. Januar bis 31. Dezember 
2015) geht von einem positiven Jahresergebnis aus. Dieses resultiert aus zusätzlichen 
Mitteln aus der Kulturraumförderung. 
Die Überarbeitung war hinsichtlich der Mittelfristp lanung erforderlich, da seitens der 
Stadtverwaltung (Mitteilung vom 13. November 2014) festgelegt wurde, dass ab März 2016 
mit einer jährlichen Tarifsteigerung von 2,5 % zu planen ist. Die Planung der Wirtschaftsjahre 
2016 bis 2018 ist bei Beibehaltung des derzeitigen künstlerischen Angebotes nur mit einem 
negativen Jahresergebnis realistisch (vgl. Punkt 8). 
Außerdem wurden in diesem Rahmen die Erwartungswert e für das Wirtschaftsjahr 2014 
angepasst sowie die zusätzlichen Mittel aus der Kul turraumförderung und der im Januar 
2015 aktualisierte Planungsstand für die Zweitspiel stätte berücksichtigt. Ebenfalls 
eingeflossen ist die Vorlage zur Entwidmung des Geb äudes und des Grundstücks 
Gottschedstraße 16. 
 
 
1.1 Zuweisungen 
 
Für das Wirtschaftsjahr 2015 wurde mit Beschluss de r Ratsversammlung Nr. RBV-1295/12 
vom 18. Juli 2012 eine Zuweisung zum Ergebnishaushalt von T€ 14.600 festgelegt.  
Gemäß Beschluss des Oberbürgermeisters Nr. DBV-540/12 vom 25. September 2012 wurde 
dem Eigenbetrieb im Dezember 2012 eine Zuweisung zu m ersten Bauabschnitt für die 
Dachisolierung am Schauspielhaus im Wirtschaftsjahr  2013 ausgezahlt. Die Rückzahlung 
hat auf Grundlage von Energieeinsparungen in den Fo lgejahren durch 
Zuweisungsreduzierungen zu erfolgen. Im Wirtschafts jahr 2015 werden daher T€ 20 nicht 
zahlungswirksam. 
Des Weiteren erhält der Eigenbetrieb gemäß o.g. Bes chlusses der Ratsversammlung vom 
18. Juli 2012 in den Wirtschaftsjahren 2014 bis 201 6 eine Zuweisung zum Finanzhaushalt 
von je T€ 425. Hiervon werden gemäß Dienstberatung des Oberbürgermeisters vom 
8. Juli 2014 T€ 200 aus dem Finanzhaushalt in den E rgebnishaushalt verschoben.  
Zusätzlich stehen dem Eigenbetrieb für 2015 T€ 175 aus dem Ergebnishaushalt zur 
Verfügung. Diese werden aus der Kulturraumförderung  auf Basis des Koalitionsvertrages 
zwischen CDU und SPD des Freistaates Sachsen bewilligt. 
  
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Die Zuweisung zum Ergebnishaushalt setzt sich gemäß  Mitteilung des Bürgermeisters für 
Kultur vom 18. Juni 2014 wie folgt zusammen; hinzu kommen T€ 175 gemäß Mitteilung vom 
26. Januar 2015: 
 
in T€ 
   - Zuweisung zum Ergebnishaushalt lt. RBV-1295/12 14.600 
   - nicht zahlungswirksam gem. DBV-540/12 -20 
   - Umwidmung aus dem Finanzhaushalt 200 
   - zusätzliche Mittel aus der Kulturraumförderung 175 
Summe 14.955  
 
Nach der oben genannten Umwidmung von T€ 200 aus de m Finanzhaushalt in den 
Ergebnishaushalt verbleiben T€ 225 für Investitione n in das bewegliche Anlagevermögen 
sowie für investive Baumaßnahmen. 
Gemäß Beschlussvorlage DS-00819/14 werden dem Eigen betrieb in 2015 T€ 450 für den 
Umbau der Zweitspielstätte zur Verfügung stehen. Di e Beschlussfassung hierzu soll in der 
Ratsversammlung am 25. Februar 2015 erfolgen. 
Die Zuweisung zum Finanzhaushalt setzt sich wie folgt zusammen: 
 
in T€ 
   - Zuweisung zum Finanzhaushalt lt. RBV-1295/12 425 
   - Umwidmung in den Ergebnishaushalt -200 
   - Zuweisung zum Umbau der Zweitspielstätte lt. DS-00819/14 450 
Summe 675  
 
 
1.2 Errichtung der Zweitspielstätte 
 
Auf Grundlage des o.g. Beschlusses der Ratsversamml ung vom 18. Juli 2012 wurde die 
Verwaltung im Beschlusspunkt 9 beauftragt, für die Errichtung einer Zweitspielstätte einen 
Planungsbeschluss vorzulegen. Für den Planungsbesch luss war auch der Ausbau der 
ehemaligen Diskothek Schauhaus im Hauptgebäude zu b erücksichtigen. Dieser wurde 
nunmehr vorgelegt und in der Ratsversammlung am 16.  Juli 2014 (Nr. RBV-2150/14) 
beschlossen. Demnach sind für den Umbau der Räumlic hkeiten der ehemaligen Diskothek 
Schauhaus und deren Nutzung als Zweitspielstätte fü r den Eigenbetrieb Schauspiel Leipzig 
eine Grund- und eine Erweiterungsvariante zu planen  und dem Stadtrat vor Erarbeitung des 
Bau- und Finanzierungsbeschlusses zur Entscheidung vorzulegen. Dies erfolgt mit oben 
genannter Beschlussvorlage DS-00819/14; die Beschlu ssfassung in der Ratsversammlung 
ist für den 25. Februar 2015 vorgesehen. Die für di e Erstellung dieses Beschlusses 
notwendige Planung ist dann fortzuführen. 
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Die ehemalige Diskothek Schauhaus befindet sich im Gebäude Bosestraße, Ecke 
Dittrichring. Die Räumlichkeiten werden derzeit als  Interimsspielstätte genutzt. Jedoch sind 
die gegenwärtigen Gegebenheiten nicht für eine daue rhafte Nutzung als Spielstätte 
geeignet. 
Für ein Theater in vergleichbarer Größe ist eine Ne benspielstätte unverzichtbar. Eine 
ersatzlose Aufgabe wäre gleichbedeutend mit dem Ver lust zeitgemäßer Dramaturgien und 
Spielformen, die sich in solch kleinen Spielstätten  entwickeln und ihr Publikum finden. 
Bundesweit existiert kein einziges Theater in einer  mit Leipzig vergleichbaren Größe, das 
über keine kleinere Zweitspielstätte verfügt. 
Eine Sanierung der bisherigen Zweitspielstätte im E rdgeschoss des Gebäudes 
Gottschedstraße 16 ist nicht wirtschaftlich, da zum  einen das Gesamtgebäude einen 
erheblichen Instandhaltungsbedarf aufweist und zum anderen die bühnentechnischen 
Gegebenheiten nicht mehr der Versammlungsstättenver ordnung entsprechen. Die 
Betriebsgenehmigung wurde bereits entzogen. Durch d en Eigenbetrieb dürfen die 
Räumlichkeiten der ehemaligen Skala lediglich noch als Probebühne genutzt werden. 
Als Ersatz wurde die Interimsspielstätte Diskothek geschaffen. Diese kann jedoch aufgrund 
ihrer Lage und den räumlichen Gegebenheiten nur ein e Zwischenlösung darstellen. Die 
Räume befinden sich direkt unter dem Dach, ein Aufz ug mit der entsprechenden Kapazität 
ebenso wie eine Klimaanlage existieren nicht. Sie w urden vorher als Probebühne genutzt 
und werden nach der Fertigstellung der Zweitspielstätte wieder diesen Zweck erfüllen. 
Die Errichtung der Zweitspielstätte wird aktuell al s Investition berücksichtigt. Der Abschluss 
des Bauvorhabens ist für den Herbst 2017 vorgesehen . Der Umbau der Diskothek 
Schauhaus führt zunächst zu einer Aktivierung als A nlagen im Bau in 2014 bis 2016 und 
einer Abschreibung ab Fertigstellungszeitpunkt. Da das Bauvorhaben durch Zuweisungen 
der Stadt Leipzig finanziert wird, erfolgt eine Ein stellung in den Sonderposten für 
bezuschusstes Anlagevermögen; dies ist für den Eige nbetrieb ergebnisneutral. Falls das 
Vorhaben buchhalterisch anteilig als Instandhaltung smaßnahme zu bewerten ist, sind die 
entsprechenden bilanziellen Konsequenzen zu beachte n. Auch dies führt zur 
Ergebnisneutralität, jedoch sind die Mittel aus dem  Finanzhaushalt entsprechend in den 
Ergebnishaushalt umzuwidmen.  
Zum 31. Dezember 2014 ist die Rückübertragung des G ebäudes und des Grundstücks des 
Objektes Gottschedstraße 16 unentgeltlich aus dem S ondervermögen des Schauspiel 
Leipzig in das wirtschaftliche Eigentum der Stadt L eipzig vorgesehen. Die Beschlussfassung 
seitens der Ratsversammlung hierzu steht im Überarb eitungszeitpunkt noch aus. In dem 
Gebäude der Gottschedstraße 16 befindet sich derzei t die Verwaltung des Eigenbetriebes, 
die Theaterpädagogik, der Personalrat, der Freundes kreis, der Musikkurator sowie 
Gästewohnungen im Dachgeschoß und fremde Mietpartei en. Im Zuge der Aufgabe des 
Gebäudes muss auch ein Lösungskonzept zur Unterbrin gung o.g. Bereiche erarbeitet 
werden. Erforderlich sind ca. 340 qm (bzw. 17 Büros). Derzeit könnten 50 qm (bzw. 3 Büros) 
im Haupthaus untergebracht werden. Nach der Fertigs tellung der Zweitspielstätte wäre es 
möglich weitere 90 qm (bzw. 4 Büros) in diesen Bere ich zu integrieren. Damit besteht noch 
ein Raumbedarf von 200 qm (bzw. 10 Büros). Die Mögl ichkeiten werden zurzeit durch die 
Betriebsleitung geprüft. Finanzielle Konsequenzen h ieraus sind mangels Einschätzbarkeit 
noch nicht im Wirtschaftsplan und in der Mittelfristplanung berücksichtigt. 
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1.3 Erneuerung der Obermaschinerie 
 
Die sich im Bühnenturm des Schauspielhauses befindl iche Anlage der Obermaschinerie, 
bestehend aus 31 Maschinenzügen, vier Punktzügen un d vier Panoramazügen, wurde im 
Zeitraum 2000 bis 2002 erneuert und ist seitdem nah ezu ununterbrochen im Einsatz. Mit 
Hilfe der Obermaschinerie werden unter anderem Deko rationen, Bühnenbilder, 
Beschallungs- und Beleuchtungssysteme abgehangen un d positioniert bzw. bewegt. Die 
Obermaschinerie wird damit maßgeblich für Auf- und Umbauarbeiten sowie den laufenden 
Proben- und Spielbetrieb für nahezu alle Inszenieru ngen auf der großen Bühne benötigt. 
Aufgrund des Alters der Anlage ist bereits in der e rsten Fassung des Wirtschaftsplans der 
stufenweise Ersatz der Anlage berücksichtigt. Zwisc henzeitlich ist es bereits zu einem 
Komplettausfall des Zentralrechners gekommen, wodur ch bereits Veranstaltungen ausfallen 
mussten sowie erhebliche Beeinträchtigungen des Pro benbetriebes entstanden sind. 
Hierdurch wird nun die Erneuerung der bestehenden A nlage deutlich zeitkritischer als 
zunächst erwartet. Provisorisch konnte ein Altgerät  gleicher Bauart aus einem anderen 
Theater als Ersatz für den störungsanfälligen Altre chner eingebaut werden. Sollten an 
diesem Gerät erneut Störungen auftreten, wäre ein k ompatibler und adäquater Ersatz kaum 
beschaffbar. Über die Details wird in einer gesonde rten Informationsvorlage berichtet 
werden. 
Das Gesamtinvestitionsvolumen für den kompletten Au sbau beträgt T€ 604. Im 
Wirtschaftsjahr 2015 wird ein Investitionsvolumen v on T€ 192 begründet. Für die 
Finanzierung der im Jahr 2015 und 2016 anstehenden Investition in die Obermaschinerie 
wird die Betriebsleitung die anteilige Verwendung des Jahresergebnisses 2014 vorschlagen. 
 
 
1.4 Weitere Prämissen 
 
Von folgenden weiteren Prämissen wurde für die Vorl age des Wirtschaftsplans 2015 
ausgegangen: 
•  Regulärer Spielbetrieb auf der großen Bühne (Haupt - und Hinterbühne) sowie den 
kleinen Spielstätten. 
•  Der aktuelle Tarifvertrag TVöD läuft vom 1. März 2 014 bis zum 29. Februar 2016. Er 
beinhaltet eine 3 %ige Erhöhung ab 1. März 2014 sow ie eine 2,4 %ige Erhöhung ab 
1. März 2015. Für die Planung wird gemäß Festlegung  der Stadtverwaltung ab 
1. März 2016 von einer jährlichen Steigerung um 2,5  % ausgegangen. Da 
erfahrungsgemäß sich der Tarifvertrag NV-Bühne am TVöD orientiert, wurde auch für 
die nach NV-Bühne-Beschäftigten eine entsprechende Erhöhung berücksichtigt. 
Wie auch in den Vorjahren besteht weiterhin ein erh eblicher Handlungsbedarf bei der 
dringend notwendigen Sanierung der Gebäude und der technischen Anlagen. Die mittelfristig 
dringend notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen zum E rhalt der baulichen Substanz 
werden in Punkt 4.7 dargestellt. Diese sind Grundla ge zur Aufrechterhaltung der 
Funktionsfähigkeit der Spielstätten und damit des Spielbetriebes. 
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2. Künstlerische Ziele/Spielplan 
 
Die Spielzeiten 2014/2015 sowie 2015/2016 des Schau spiel Leipzig werden die großen 
Linien fortsetzen, mit denen das Team um Intendant Enrico Lübbe seine Arbeit erfolgreich 
begonnen hat: eine Vielfalt der Regiestile und Ästhetiken - dabei aber klare, große Linien auf 
den einzelnen Spielstätten mit dem Schwerpunkt auf große Dramenliteratur und 
Gegenwartsdramatik. 
Neu ist in der Spielzeit 2014/2015 ein verbindendes Motto: „Zeiten des Aufruhrs“ . Damit ist 
zum einen ein sehr renommiertes Projekt bezeichnet:  Dem Schauspiel Leipzig ist es 
gelungen, die Rechte zur Uraufführung der Bühnenver sion von Richard Yates' Roman 
„Zeiten des Aufruhrs“ nach Leipzig zu holen. Die Bü hnenrechte dieses Romans, einem 
Meisterwerk der US-amerikanischen Literatur des 20.  Jahrhunderts, waren lange geblockt 
und viele Theater hatten sich darum beworben. Dass es dem Schauspiel Leipzig gelungen 
ist, die Rechte hierfür zu erwerben, und nun sogar die Welturaufführung in Leipzig stattfinden 
wird, ist ein Riesenerfolg und wird große Beachtung finden. 
Zum anderen markiert das genannte Motto auch einen Schwerpunkt, der das Geschehen im 
Herbst 2014 im Schauspielhaus bestimmen wird - die Ereignisse im Wende-Herbst 1989 . 
Inszenatorisch wird dies mit „Hamlet, Prinz von Dän emark“ auf der Großen Bühne  und 
„Wolokolamsker Chaussee I-V“ von Heiner Müller auf der Hinterbühne  aufgearbeitet werden 
– beides Stücke, die exakt im Jahr 1989 im Schauspi elhaus Premiere hatten. Weiterhin 
werden auf der Großen Bühne „Maria Stuart“ Premiere  haben sowie „Baal“ von Brecht als 
Beitrag des Schauspiel Leipzig zu den Leipziger 1.0 00-Jahr-Feierlichkeiten („Baal“ hatte 
1923 seine Uraufführung in Leipzig). 
Eine weitere Premiere der Spielzeit 2014/2015 auf d er Großen Bühne ist „Komödie im 
Dunkeln“. 
Auf der Hinterbühne ist der Spielort für das „beson dere Stück“, welche in der Spielzeit 
2013/2014 sehr gut angenommen worden ist – von eine m sehr weit gefächerten Publikum, 
das erfreulich viele Alters- und Interessensgruppen umfasste. 
Hier wird Claudia Bauer „Splendid's“ von Jean Genet  inszeniert – ein selten gespieltes 
Drama eines Autors, der gerade von vielen Theatern wiederentdeckt wird - ein Stück, das 
sich sehr eindrücklich der Frage widmet, welcher Pr eis bei einer Revolution auf allen Seiten, 
sowohl ideeller als auch menschlicher Natur, eingefordert wird.  
Des Weiteren wird der Theaterjugendclub und die Bür gerbühne Club ü31 hier ihre neuen 
Premieren erarbeiten. Beide konnten im Juni 2014 be reits sehr gelungene erste Projekte 
vorstellen und haben vielfach Menschen ins Schauspi elhaus gebracht haben - sei es als 
Aktive oder als Zuschauer - die bislang noch nicht im Haus waren. 
Ergänzt wird der Spielbetrieb um die Wiederaufnahme n fast aller Stücke der Spielzeit 
2013/2014 auf der Großen Bühne, nicht zuletzt der H its „Aschenbrödel“ und 
„Dreigroschenoper“, und dem Repertoire der Hinterbü hne, dessen Produktionen wiederholt 
mit einer Auslastung von weit über 90 % liefen. 
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Fortgeführt und intensiviert werden im Bereich der Großen Bühne die regelmäßigen 
Angebote der Audiodeskription für Blinde und Sehbeh inderte sowie das Angebot der 
Simultanübersetzung ins Spanische und Englische.  
In der Spielstätte Diskothek  wird mit fünf hochqualitativen Uraufführungen, dar unter zwei 
Auftragswerken des Schauspiel Leipzig, die Schiene der Gegenwartsdramatik fortgeführt. 
Diese Bühne ist in der vergangenen Spielzeit mit zw ei Einladungen zu den Mühlheimer 
Theatertagen „Stücke 2014“ und weiteren Festivalgas tspielen fulminant gestartet – auch im 
deutschlandweiten Fokus. Dass mit Wolfram Höll nich t nur „unser“, sondern zugleich auch 
ein Leipziger Autor den Mühlheimer Dramatikerpreis zugesprochen bekommen hat – einen 
der renommiertesten deutschen Literaturpreise überh aupt - und sein Stück „Und dann“ hier 
zwanzigmal (!) vor meist ausverkauftem Haus gezeigt  werden konnte, war ein wunderbarer 
Anfang für diese Spielstätte. 
Die Residenz  als Spielstätte für Performancegruppen etabliert s ich zunehmend stärker, 
sowohl beim interessierten Publikum in der Stadt Le ipzig als auch in der (inter-)nationalen 
Szene. Hier wird mit fünf sehr verschiedenen Perfor mance-Gruppen die Programmatik 
fortgeführt, darunter mit so renommierten Formation en wie „machina eX“. Auch die 
Kooperation mit der „euro-scene“ wird fortgesetzt. Es ist erfreulich berichten zu können, dass 
die vom Schauspiel Leipzig ausgewählten Gruppen mit  ihren in der Residenz entstandenen 
Produktionen vermehrt Anfragen für Gastspiele erhalten. 
Die Baustelle  verbleibt als Spielstätte für Klein- und Sonderpro jekte, Lesungen etc. in ihrem 
Konzept. Die noch bessere Einpassung dieses Ortes i n das bestehende Angebot der 
Leipziger Kulturszene ist Ziel für die Spielzeit 2014/2015. 
Neu wird in der Spielzeit 2014/2015 ein „alter“ Spi elort für das Sommertheater sein, womit 
ein oftmals geäußerter Wunsch nun realisiert wird: Nach dem erfolgreichen „Ausflug“ in den 
Zoo Leipzig mit dem „Dschungelbuch“ geht das Schaus piel im Sommer 2015 vor das 
Gohliser Schlösschen  - mit einem Projekt, das sich noch einmal dem Them a „1.000 Jahre 
Leipzig“ widmet. 
Auch in der Spielzeit 2015/2016 wird das Schauspiel Leipzig ein breit gefächertes Programm 
unterschiedlicher Themen und Stoffe anbieten. Mit C laudia Bauer, der Regisseurin der 
preisgekrönten Uraufführung „Und dann“ und mit Phil lip Preuss, der mit Schnitzlers „Der 
Reigen oder Vivre sa vie“ einen großen Publikumserf olg inszenierte, wird die in der Spielzeit 
2013/2014 begonnene Zusammenarbeit fortgesetzt. Bei de werden als feste Hausregisseure 
am Haus arbeiten. Autoren wie Wolfram Höll, Gewinne r des Mülheimer Dramatikerpreises 
2014, und Ferdinand Schmalz, Nachwuchsautor des Jah res 2014, werden ihre 
Autorentätigkeit für das Schauspiel Leipzig fortfüh ren. Die überaus erfolgreiche 
Zusammenarbeit mit anderen Leipziger Kulturbetriebe n und der freien Szene wird auch in 
der Spielzeit 2015/2016 weitergeführt.  
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3. Erläuterungen zu den Leistungsdaten 
 
Ist 
2013 
Plan 
2014 
Erw. 
2014 
Plan 
2015 
Gesamtbesucher 85.132 110.700 114.200 86.230 
- davon Eigenveranstaltungen 69.561 101.200 101.200 75.230 
   • darunter Hauptspielstätte 54.418 82.251 71.250 57.098 
   • darunter Nebenspielstätte 4.340 4.480 4.480 3.189 
- davon auswärtige Gastspiele 5.186 2.000 2.000 2.000 
- davon Vermietungen 10.385 7.500 11.000 9.000 
Gesamtanzahl der Vorstellungen 494 447 694 557 
- davon Eigenveranstaltungen 454 426 665 536 
- davon auswärtige Gastspiele 18 5 13 7
- davon Vermietungen 22 16 16 14 
Anzahl Eigenveranstaltungen in der 
Hauptspielstätte 212 225 225 182  
Das Schauspiel Leipzig plant für das Wirtschaftsjah r 2015 insgesamt mit 86.230 Besuchern 
bei insgesamt 557 Vorstellungen, davon betreffen 75 .230 Besucher bzw. 536 Vorstellungen 
Eigenveranstaltungen. Es werden eine durchschnittli che Platzkapazität der einzelnen 
Spielstätten sowie die durchschnittliche Auslastung  der einzelnen Veranstaltungen zu 
Grunde gelegt. Die Auslastungsprognose berücksichti gt die verschiedenen 
Veranstaltungsarten in den einzelnen Spielstätten u nd liegt zwischen 48 % und 90 % 
(Durchschnittswerte). 
In der Anlage bzgl. den Leistungsdaten wurde in die  Kategorie Hauptspielstätte die Große 
Bühne sowie die Hinterbühne eingeordnet. Die Katego rie Nebenspielstätte beinhaltet die 
Diskothek. Das Gohliser Schlösschen sowie das Museu m der Bildenden Künste als Außer 
Haus-Spielstätten, die Baustelle und die Residenz sowie die Vorstellungsvorgespräche und -
nachbesprechungen wurden in die Kategorie Sonstiges eingruppiert. 
 
  
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4. Erläuterungen zum Erfolgsplan 
4.1 Umsatzerlöse 
 
in T€ 
Ist 
2013 
Plan 
2014 
Erw. 
2014 
Plan 
2015 
Umsatzerlöse 773 940 1.086 887 
- davon Eintrittsgeld der Spielstätten 
   Leipzig 618 910 963 760 
- davon Gastspiele 112 20 104 112 
- davon Verkauf von Programm- 
   heften/sonstiges 43 10 19 15 
 
Die in der Spielzeit 2013/2014 mit einem in jeder H insicht enormen Kraftaufwand realisierte 
Veranstaltungsanzahl ist nicht im gleichen Umfang f ortführbar. Aufgrund der geringeren 
Anzahl der Vorstellungen im Wirtschaftsjahr 2015 we rden die Erlöse aus Eintrittsgeld auf 
Grundlage einer veranstaltungsgenauen Planung entsp rechend vermindert angesetzt. Dem 
stehen jedoch Steigerungen der Durchschnittserlöse aufgrund der neuen Entgeltordnung 
gegenüber. 
In den Erlösen aus Gastspielen sind die bereits bekannten Gastspiele berücksichtigt. 
  
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4.2 Sonstige betriebliche Erträge 
 
in T€ 
Ist 
2013 
Plan 
2014 
Erw. 
2014 
Plan 
2015 
sonstige betriebliche Erträge 16.501 15.865 16.146 16.832 
- davon Zuweisungen Stadt Leipzig 
   Ergebnishaushalt 14.380 14.500 14.575 14.955 
- davon Kompensation Mietausfall 
   Diskothek (Ergebnishaushalt) 123 125 123 123 
- davon Zuweisung Caroline Neuber-Preis 
   (Ergebnishaushalt) 0 0 13 0
- davon Zuweisung Dachisolierung 
   (Auflösung PRAP) 51 0 53 0
- davon Zuweisung Stadt Leipzig Finanz- 
   haushalt investive Baumaßnahmen 0 200 0 30 
- davon Zuweisung Stadt Leipzig Finanz- 
   haushalt Anlagevermögen 413 225 260 195 
- davon Zuweisung brandschutztechnische 
   Maßnahmen (Auflösung PRAP) 24 0 41 30 
- davon Zuweisung Zweitspielstätte 
   (Finanzhaushalt) 0 0 64 686 
- davon Auflösung Sonderposten 575 540 561 530 
- davon Mieten und Pachten 228 227 272 253 
- davon Spenden/Sponsoring 30 30 39 30 
- davon Auflösung von Rückstellungen 9 0 89 0
- davon Ertrag aus der Auflösung von 
   Rücklagen für Investitionen 25 0 0 0
- davon sonstige Erträge 643 18 56 0
 
Unter den sonstigen betrieblichen Erträgen werden n eben den eigenen Erträgen, die nicht 
der Position Umsatzerlöse zuzuordnen sind, die Zuwe isungen der Stadt Leipzig 
ausgewiesen. Zur Zuweisung zum Ergebnishaushalt  sowie zur Zuweisung zum  
Finanzhaushalt  sei auf Punkt 1.1, zur Zuweisung für die Zweitspielstätte  auf Punkt 1.2 
verwiesen. 
Der Mietvertrag mit dem Betreiber der Diskothek Sch auhaus ist seit dem 28. Februar 2011 
ausgelaufen. Dies führt zu einem jährlichen Einnahm enausfall von T€ 123. Als 
Kompensation für den Mietausfall  erhält der Eigenbetrieb von der Stadt Leipzig eine  
Erstattung in gleicher Höhe. 
Der Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens , der in Höhe des bezuschussten 
Anlagevermögens gebildet wurde, wird in Höhe der voraussichtlichen Abschreibungen dieser 
bezuschussten Investitionen und investiven Baumaßnahmen geplant. 
  
15 von 34 in Zusammenstellung
 
Seite 10 
Die Erträge aus  Mieten und Pachten  setzen sich wie folgt zusammen: 
 Vermietung der Spielstätten  T€   54 
 Vermietung sonstiger Räume  T€   70 
 Betriebskosten    T€ 129 
 Summe    T€ 253 
Den Kostümwerkstätten der Oper stehen mietfrei Räum e zur Verfügung; sie erstatten dem 
Schauspiel Leipzig die Betriebskosten. 
 
 
4.3 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Wa ren 
 
in T€ 
Ist 
2013 
Plan 
2014 
Erw. 
2014 
Plan 
2015 
Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe und 
bezogene Waren 748 600 535 600 
- davon Deko Neuinszenierungen 399 353 241 320 
- davon Kostüme Neuinszenierungen 48 49 43 40 
- davon Requisite Neuinszenierungen 24 33 13 20 
- davon Fachbedarf für Bühne 116 65 174 170 
- davon Repertoireerhaltung 69 65 19 30 
- davon übrige 92 35 45 20 
 
Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoff e werden in Höhe der erwarteten 
Aufwendungen für die bekannten Neuinszenierungen im  Wirtschaftsjahr 2015 für die 
Spielzeit 2014/2015 geplant. Für die Spielzeit 2015 /2016 ist noch kein genauer Spielplan 
erarbeitet, daher sind hier lediglich Platzhalter a uf der Basis von Erfahrungswerten 
berücksichtigt. Für die Aufwendungen für Repertoire erhaltung sowie für den Fachbedarf für 
die Bühnen werden ebenfalls Erfahrungswerte berücksichtigt. 
  
16 von 34 in Zusammenstellung
 
Seite 11 
4.4 Bezogene Leistungen 
 
in T€ 
Ist 
2013 
Plan 
2014 
Erw. 
2014 
Plan 
2015 
Bezogene Leistungen 3.525 3.371 3.361 3.638 
- davon Honorare 888 1.078 881 1.195 
- davon Leistungsverrechnung Oper 1.579 1.456 1.478 1.481 
- davon Energie/Wasser/Heizung 480 464 483 524 
- davon Tantiemen/Gema 156 110 177 160 
- davon Transporte 131 93 97 95 
- davon Gebäude- und Glasreinigung 111 100 123 113 
- davon übrige 180 70 122 70 
 
Die bezogenen Leistungen sind externe Leistungen fü r die Erzielung von Erlösen aus dem 
Spielbetrieb. Neben der Preisentwicklung der extern en Dienstleister ist die Höhe der 
Aufwendungen hierfür abhängig insbesondere von der Art und der Anzahl der Vorstellungen 
sowie von der Anzahl der Besucher. 
Die Aufwendungen für Honorare  betreffen das selbständig künstlerisch beschäftigt e 
Personal ohne Sozialversicherungspflicht durch das Schauspiel Leipzig. Die Planung basiert 
auf den bekannten und den zu erwartenden Honorarver pflichtungen. Nicht ständig am Haus 
Beschäftigte mit Sozialversicherungspflicht sind im Personalaufwand auszuweisen. 
Der Wert der Inanspruchnahmen der Leistungen der Opernwerkstätten  im Wirtschaftsjahr 
2015 erhöht sich infolge der Tarifsteigerungen. Eine Abstimmung mit der Oper Leipzig hierzu 
hat stattgefunden. Durch die Zuweisung aus dem Erge bnishaushalt müssen also nicht nur 
die eigenen Mehraufwendungen aufgrund von Tarifstei gerungen, sondern vielmehr auch 
zusätzlich anteilig die Tarifsteigerungen der Oper Leipzig gedeckt werden. Seitens der Oper 
Leipzig werden gegenüber 2014 unveränderte Stundenkapazitäten zur Verfügung gestellt.  
Unter den übrigen bezogenen Leistungen  sind insbesondere Aufwendungen für 
Straßenreinigung und Müllabfuhr, Kostümreinigung sowie sonstige Fremdleistungen erfasst. 
 
 
4.5 Personalaufwand 
 
in T€ 
Ist 
2013 
Plan 
2014 
Erw. 
2014 
Plan 
2015 
Personalaufwand 9.380 9.726 9.606 9.842 
- davon Löhne und Gehälter 7.688 7.953 7.897 8.072 
- davon Sozialabgaben 1.692 1.773 1.709 1.770  
Der aktuelle Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) wurde am 1. März 2014 wirksam 
und endet am 29. Februar 2016. Auf dieser Grundlage  erfolgte ab 1. März 2014 eine 
Entgelterhöhung von 3,0 %, mindestens € 90. Eine we itere Steigerung von 2,4 % tritt ab 
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1. März 2015 in Kraft. Der Abschluss eines Tarifver trages mit der gleichen Erhöhung ab 
1. März 2015 für die Beschäftigten nach Normalvertr ag (NV) Bühne ist wahrscheinlich, liegt 
per dato aber noch nicht vor. 
Für nicht ständig am Haus beschäftigtes künstlerisc hes Personal mit 
Sozialversicherungspflicht sind T€ 94 berücksichtig t. 
 
Stellenverteilungsplan 
Stellen nach TVöD 
(Anzahl Stellen) 
Ist 
R-WJ 
Ist 
2013 
Plan 
2014 
Plan 
2015 
Buchhaltung/Verwaltung 8 8 9 8
Öffentlichkeitsarbeit/Dramaturgie/KBB 7 7 6 6
Besucherservice 6 6 7 7
Hausverwaltung 10 10 10 10 
Technischer Bühnenbetrieb 60 60 67 67 
gesamt 91 91 99 98 
- davon durchschnittlich besetzt 91 91 97 96  
Stellen künstlerisches Personal nach 
NV-Bühne 
(Anzahl Stellen) 
Ist 
R-WJ 
Ist 
2013 
Plan 
2014 
Plan 
2015 
Solisten 35 30 29 30 
Sonstiges künstlerisches Personal 62 67 60 60 
gesamt 97 97 89 90 
- davon durchschnittlich besetzt 76 80 84 87  
Gesamtaufstellung 
(Anzahl Stellen) 
Ist 
R-WJ 
Ist 
2013 
Plan 
2014 
Plan 
2015 
Stellen nach TVöD 91 91 99 98 
Stellen nach NV-Bühne 97 97 89 90 
gesamt 188 188 188 188 
- davon durchschnittlich besetzt 167 171 181 183  
  
18 von 34 in Zusammenstellung
 
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Stellenübersicht 
Stellen TVöD nach Entgeltgruppen 
(Anzahl Stellen) 
Ist 
R-WJ 
Ist 
2013 
Plan 
2014 
Plan 
2015 
EG 14 0 0 1 0
EG 12 2 2 2 2
EG 11 1 1 1 1
EG 10 2 2 2 2
EG 09 5 5 5 5
EG 08 15 15 15 15 
EG 07 7 7 7 7
EG 06 21,0 21 22 22 
EG 05 30,0 30 36 36 
EG 04 8 8 8 8
gesamt 91 91 99 98  
 
 
4.6 Abschreibungen 
 
in T€ 
Ist 
2013 
Plan 
2014 
Erw. 
2014 
Plan 
2015 
Abschreibungen 646 600 573 590 
- davon immaterielles Anlagevermögen und 
   Sachanlagevermögen 576 540 513 530 
- davon auf geringwertige Wirtschaftsgüter 70 60 60 60 
 
Der vorgelegte Wirtschaftsplan berücksichtigt für d as Wirtschaftsjahr 2015 Abschreibungen 
auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) von T€ 60 sowie auf immaterielles 
Anlagevermögen und Sachanlagevermögen (ohne GWG) vo n T€ 530. Die Abschreibungen 
für geringwertige Vermögensgegenstände mit Anschaff ungskosten von € 150,00 bis 
einschließlich € 1.000,00 erfolgen in Übereinstimmu ng mit den steuerlichen Regelungen 
über fünf Jahre. Ihre Finanzierung erfolgt durch de n laufenden Geschäftsbetrieb (Zuweisung 
aus dem Ergebnishaushalt). Das übrige Anlagevermöge n wird durch die Zuweisung der 
Stadt Leipzig aus dem Finanzhaushalt finanziert. Den Abschreibungen (ohne GWG) steht die 
ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens in glei cher Höhe gegenüber; sie sind damit 
ergebnisneutral. 
  
19 von 34 in Zusammenstellung
 
Seite 14 
4.7 Sonstige betriebliche Aufwendungen 
 
in T€ 
Ist 
2013 
Plan 
2014 
Erw. 
2014 
Plan 
2015 
Sonstige betriebliche Aufwendungen 3.349 2.498 2.551 2.869 
- davon bewegliches Anlagevermögen 
   (Zuführung Sonderposten) 439 225 287 195 
- davon Verwaltung 97 120 84 105 
- davon Werbekosten 351 300 245 260 
- davon Reisekosten 205 160 188 148 
- davon Mieten und Pachten 300 338 302 267 
- davon Prüfungs- und Beratungskosten 25 20 33 16 
- davon Instandhaltung laufendes Geschäft 634 410 568 555 
- davon investive Baumaßnahmen  
   aktivierungspflichtig (Sonderposten- 
   zuführung) 
0 200 0 30 
- davon Errichtung der Zweitspielstätte 
   (Sonderpostenzuführung) 0 0 64 686 
- davon Theatersicherheit 211 180 196 160 
- davon Garderobe/Einlass 96 95 118 95 
- davon übrige 991 450 466 352 
 
Die Positionen Zuführung zum Sonderposten für bewegliches Anlageve rmögen , die 
Zuführung zum Sonderposten für  investive Baumaßnahmen  sowie für die Zuführung 
zum Sonderposten für die Errichtung der Zweitspiels tätte  sind die Aufwandspositionen, 
die mit dem Ertrag aus der Zuweisung der Stadt Leip zig aus dem Finanzhaushalt 
korrespondieren. Die Aufwendungen werden damit erfolgsneutral gestellt. 
Die laufenden Instandhaltungen  werden mit T€ 555 geplant. Davon entfallen T€ 100 auf 
vorgeschriebene regelmäßige Wartungsarbeiten, T€ 30  auf brandschutztechnische 
Maßnahmen, T€ 207 auf den regelmäßigen ad hoc-Insta ndhaltungsbedarf sowie T€ 218 auf 
einzelne Instandhaltungsprojekte. 
Die mittelfristig dringend notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen zum Erhalt der baulichen 
Substanz sowie der technischen Anlagen stellen sich wie folgt dar: 
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in T€ 
   - Bühnentechnik 996 
   - Wärmeversorgungs-, Raumlufttechnik 809 
   - Fassade und Hofbereiche 781 
   - Elektrotechnik 601 
   - Sanierung Keller, Treppenhäuser, Bühnen, Foyer, Probenbühnen 565 
   - Innere Sanierung 518 
   - Brandschutzmaßnahmen/Feuerlöschtechnik 278 
   - Erneuerung der Sanitärbereiche, Ver- und Entsorgungsleitung, WC's 268 
   - Dächer und Terrassen 232 
   - Sanierung Werkstätten 182 
   - Sanierung Bühnenaufzug 83 
Summe 5.313 
 
Die Finanzierung der genannten Maßnahmen ist ungesi chert. Nicht berücksichtigt in obiger 
Aufstellung sind der Sanierungsstau im Gebäude Gott schedstraße sowie der Umbau der 
Zweitspielstätte im Bereich der ehemaligen Diskothek Schauhaus (vgl. Punkt 1.2). 
Die übrigen sonstigen betrieblichen Aufwendungen gliedern sich wie folgt: 
in T€ 
   - Mieten Veranstaltungsequipment/sonstige Gegenstände 53 
   - Leasing 35 
   - Bezügeberechnung Personalamt 33 
   - Beiträge Vereine/Verbände 27 
   - Betriebsbedingte Gegenstände/Arbeitsbekleidung 22 
   - Fahrzeugkosten (Instandhaltung, Benzin, etc.) 21 
   - Versicherungen 20 
   - Lehrgangs- und Kursgebühren 16 
   - LVB-Pauschale 13 
   - Bewirtung 10 
   - Reinigungsmittel 10 
   - Wäschereinigung 3
   - Sonstiges 89 
Summe 352 
 
 
5. Erläuterungen zum Finanz- und Liquiditätsplan 
 
Bei planmäßiger Bereitstellung der Zuweisungen im W irtschaftsjahr 2015 sind keine 
Liquiditätsengpässe zu erwarten. Unter dieser Prämi sse kann davon ausgegangen werden, 
dass sämtliche Zahlungsverpflichtungen bei Fälligkeit beglichen werden können.  
 
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6. Erläuterungen zum Personalplan 
 
Hinsichtlich des Personalplans wird auf die Erläuterungen unter Punkt 4.5 verwiesen. 
 
 
7. Erläuterungen zum Investitionsplan 
 
Dem Eigenbetrieb stehen Mittel in Höhe von T€ 225 a us der Zuweisung der Stadt Leipzig 
zum Finanzhaushalt für investive Baumaßnahmen und I nvestitionen zur Verfügung (vgl. 
Punkt 1.1). Die Aufteilung dieser Mittel wird wie folgt geplant: 
 Investive Baumaßnahmen T€   30 
 Investitionen   T€ 195 
 Summe   T€ 225 
Hinzu kommt die Zuweisung zur Finanzierung der Zweitspielstätte, vgl. Punkt 1.2. 
Die Mittel für investive Baumaßnahmen werden für zu r Erneuerung der Schließanlage 
genutzt (T€ 30). 
Die Zuweisung für Investitionen in immaterielles so wie bewegliches Anlagevermögen verteilt 
sich im Wirtschaftsjahr 2015 wie folgt: 
in T€ 
   - Steuerung der Obermaschinerie 100 
   - Telefonanlage inkl. Endgeräte 50 
   - Sonstiges 45 
Summe 195  
Außerdem werden geringwertige Wirtschaftsgüter in H öhe von T€ 60 geplant. Deren 
Finanzierung erfolgt aus Mitteln des Ergebnishaushaltes (vgl. Punkt 4.6). 
Dem Eigenbetrieb ist bekannt, dass die vorgenommene  Aufteilung vom Beschluss der 
Ratsversammlung Nr. RBV-1295/12 vom 18. Juli 2012 a bweicht. Die immense Bedeutung 
der Erhaltung der Gebäude ist dem Eigenbetrieb bewu sst, nichtsdestotrotz ist auch die 
Realisierung des satzungsmäßigen Zweckes jederzeit zu gewährleisten. 
 
  
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8. Planung der Folgejahre 
 
Die Planung der Wirtschaftsjahre 2016 bis 2018 mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis 
ist aufgrund der von der Stadtverwaltung vorgegeben en Tarifsteigerungen ohne erhebliche 
Einschnitte in das derzeitige künstlerische Angebot  nicht realistisch. Durch die Übernahme 
der negativen Jahresergebnisse auf neue Rechnung ergibt sich spätestens im Jahr 2018 ein 
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag. 
 
Der Planung der Folgejahre liegen folgende Prämissen zugrunde: 
•  Grundlage sind die im in der Dienstberatung des Ob erbürgermeisters vom 8. Juli 
2014 sowie die am 18. Juni 2014 durch den Bürgermei ster für Kultur mitgeteilten 
Zuweisungen aus dem Ergebnis- und dem Finanzhaushal t (vgl. Punkt 1.1). Auch die 
Änderungen der Mittelzuweisung für den Umbau der Zw eitspielstätte gemäß o.g. 
Beschlussvorlage DS-00819/14 sind berücksichtigt. 
•  In der Mittelfristplanung werden die Auswirkungen der Baumaßnahmen zur 
Errichtung der Zweitspielstätte (betrifft eventuell e Einschränkungen in den bzw. den 
Wegfall der derzeitigen Spielstätten Baustelle und Diskothek) sowohl ertragsseitig – 
Erlöse aus Eintrittsgeld sowie Anzahl der Vorstellu ngen – als auch aufwandsseitig – 
Materialaufwand – berücksichtigt. Die Planung der G astspielerlöse kann aktuell nur 
auf Annahmen basieren. 
•  Bei den Betriebskosten (Heizung, Wasser, Energie f ür eigene Objekte sowie 
Nebenkosten für angemietete Objekte) sowie den sons tigen Kosten wird von einer 
jährlichen Kostensteigerung in Höhe der durchschnit tlichen Inflationsrate von 1,5 % 
ausgegangen. 
•  Für die Personalaufwendungen im Wirtschaftsjahr 20 15 und anteilig 2016 wird von 
den bekannten Tariferhöhungen ausgegangen. Ab 1. Mä rz 2016 ist laut Vorgabe der 
Stadtverwaltung von einer jährlichen Steigerung um 2,5 % auszugehen. Da 
erfahrungsgemäß sich der Tarifvertrag NV-Bühne am TVöD orientiert, wurde auch für 
die nach NV-Bühne-Beschäftigten eine entsprechende Erhöhung berücksichtigt.  
•  Für die Leistungsverrechnung mit den Opernwerkstät ten wird von einer 
Kostensteigerung auf Grundlage der bekannten und de r dargestellten 
angenommenen Tarifsteigerungen ausgegangen.  
•  Die Stadtverwaltung plant lt. Haushaltsplanentwurf  für den Doppelhaushalt 
2015/2016 den Ausgleich des Verlustes des Eigenbetr iebes aus dem Jahr 2013 von 
T€ 463 im Wirtschaftsjahr 2016. Eine verbindliche B eschlussfassung hierzu ist bisher 
noch nicht erfolgt, daher erfolgte auch noch keine Einarbeitung in das Zahlenwerk. 
Aus ebendiesem Grund erfolgte bislang auch noch kei ne Abbildung der 
erforderlichen Ersatzinvestition in den vollständig en Austausch der Obermaschinerie 
in den Jahren 2016 (vgl. Punkt 1.3). 
 
  
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9. Anlagen: Planungsformulare 
 
•  Erfolgsplan/GuV 
•  Leistungsdaten 
•  Finanzplan 
•  Liquiditätsplan 
•  Haushaltsrelevante Positionen 
•  Planbilanz 
•  Personalplan 
•  Investitionsplan 
•  Instandhaltungsplan 
  
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