Erhöhung des Zuschusses der Stadt Leipzig an die LTM GmbH zur Tourismusförderung ab 2014 bis 2017
(eRIS DS V/3990)
Stadt: leipzig
Drucksache: DS-00086/14
Datum: 2014-08-04
Vorlagenart: Beschlussvorlage

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Ratsversammlung
Beschlussvorlage Nr. DS-00086/14
Status: öffentlich
Beratungsfolge:
Gremium Termin Zuständigkeit
Dienstberatung des Oberbürgermeisters 29.07.2014 Bestätigung
Fachausschuss Wirtschaft und Arbeit 02.09.2014 1. Lesung
Fachausschuss Finanzen 08.09.2014 1. Lesung
Fachausschuss Wirtschaft und Arbeit 16.09.2014 2. Lesung
Fachausschuss Finanzen 22.09.2014 2. Lesung
Verwaltungsausschuss 01.10.2014 Vorberatung
Ratsversammlung 15.10.2014 Beschlussfassung
Eingereicht von
Dezernat Wirtschaft und Arbeit
Betreff
Erhöhung des Zuschusses der Stadt Leipzig an die LTM GmbH zur 
Tourismusförderung ab 2014 bis 2017
Beschluss:
1. Die Ratsversammlung beschließt zur Finanzierung des Leipziger Wirtschafts-,Standort- und 
Tourismusmarketings die Erhöhung der jährlichen Grundfinanzierung 2014 auf 2.000.000 Euro, 
2015 auf 2.200.000 Euro, 2016 auf 2.400.000 Euro, 2017 auf 2.500.000 Euro (PSP-Element : 
1.100.57.5.0.01 - Tourismusförderung).
2. Die zusätzliche Grundförderung wird zur Stärkung von Marketing und Vertrieb im Tourismus- und 
Stadtmarketing verwendet.
Prüfung der Übereinstimmung mit den strategischen Zielen:
 Schaffung von Rahmenbedingungen für Arbeitsplätze
  (siehe Anlage Prüfkatalog)
Finanzielle Auswirkungen nein X wenn ja,
Kostengünstigere Alternativen geprüft X nein ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung
Folgen bei Ablehnung X nein
ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung
Handelt es sich um eine Investition (damit X nein ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
1 von 10 in Zusammenstellung
Seite 2/4
aktivierungspflichtig)? Begründung
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt
Ergebnishaushalt Erträge
Aufwendungen 2014 2017 700.000 1.100.57.5.0.01
Finanzhaushalt Einzahlungen
Auszahlungen
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? X nein wenn ja,
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR (jährlich) wo veranschlagt
Zu Lasten 
anderer OE Ergeb. HH Erträge
Ergeb. HH Aufwand
Nach 
Durchführun
g
der 
Maßnahme
zu erwarten
Ergeb. HH Erträge
Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)
Ergeb. HH Aufwand aus jährl. 
Abschreibungen
Auswirkungen auf den Stellenplan X nein wenn ja,
Beantragte Stellenerweiterung: Vorgesehener Stellenabbau:
Beteiligung Personalrat X nein ja,
Sachverhalt:
 siehe Anlage
Anlagen:
Beschlussdeckblatt eRIS
Sachverhalt
2 von 10 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
01.5/014/07.04
RV
Vorlage des Oberbürgermeisters
 Neufassung vom      
 Austauschblatt vom      
 Eilbedürftig
Drucksache Nr. V/3990
 öffentlich
 enthält nichtöffentliche Bestandteile
 nicht öffentlich
Gremium
FA Finanzen
FA Wirtschaft und Arbeit
Verwaltungsausschuss
Beschluss
 der Ratsversammlung
vom 15.10.2014
Eingereicht von Dezernat Wirtschaft und Arbeit    Aufhebung   Änderung folgender Beschlüsse:
     
Erhöhung des Zuschusses der Stadt Leipzig an die LTM GmbH zur 
Tourismusförderung ab 2014 bis 2017
Beschlussvorschlag  Satzung tritt nach Bekanntmachung in Kraft
1. Die Ratsversammlung beschließt zur Finanzierung des Leipziger Wirtschafts-,Standort- und 
Tourismusmarketings die Erhöhung der jährlichen Grundfinanzierung 2014 auf 2.000.000 Euro, 
2015 auf 2.200.000 Euro, 2016 auf 2.400.000 Euro, 2017 auf 2.500.000 Euro (PSP-Element : 
1.100.57.5.0.01 - Tourismusförderung).
2. Die zusätzliche Grundförderung wird zur Stärkung von Marketing und Vertrieb im Tourismus-
    und Stadtmarketing verwendet.
3 von 10 in Zusammenstellung
Finanzielle Auswirkungen  nein  wenn ja, ▼
Kostengünstigere Alternativen geprüft  nein  ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung 
Folgen bei Ablehnung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
Handelt es sich um eine Investition 
(damit aktivierungspflichtig)? 
 nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 
▼  PSP-Element 
Ergebnishaushalt 
Erträge                         
Aufwendungen 2014 2017 700.000 1.100.57.5.0.01 
Finanzhaushalt 
Einzahlungen                         
Auszahlungen                         
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja, ▼
Folgekosten     Einsparungen  
wirksam 
von bis Höhe in EUR (jährlich) wo veranschlagt 
▼  PSP-Element 
Zu Lasten 
anderer OE 
Ergeb. HH Erträge 
                        
Ergeb. HH Aufwand                         
Nach 
Durchführung 
der 
Maßnahme 
zu erwarten 
Ergeb. HH Erträge                         
Ergeb. HH Aufwand 
(ohne Abschreibungen) 
                        
Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen 
                        
Auswirkungen auf den Stellenplan  nein  wenn ja, ▼
Beantragte Stellenerweiterung:       Vorgesehener Stellenabbau:       
Prüfung der Übereinstimmung mit den strategischen Zielen:  
Strategisches Ziel „Schaffung von Rahmenbedingungen für 
Arbeitsplätze“  relevant  nicht relevant 
Strategisches Ziel „Schaffung von Rahmenbedingungen für eine 
ausgeglichenere Altersstruktur. 
Das Handeln der Stadt richtet sich auf Kinder, Jugend liche und 
Familien mit Kindern aus.“ 
 
relevant  nicht relevant 
Prüfung der Übereinstimmung mit den strategischen Zielen 
erfolgte bereits mit folgendem Beschluss:   
Dienstberatung des Oberbürgermeisters, Drucksache-N r.       
Beschluss des Stadtrates Nr.       
Sie verändert sich mit dieser Vorlage nicht und wird deshalb im Prüfkatalog nicht dargestellt. 
Stadt Leipzig 
01.15/016/01.12 
4 von 10 in Zusammenstellung
Prüfkatalog 
Prüfung der Übereinstimmung mit dem strategischen Ziel: Schaffung von Rahmenbedingungen für den Erhalt bzw. 
die Neuschaffung von Arbeitsplätzen 
Wenn relevant angekreuzt wurde, dann bitte alle fol genden Indikatoren bewerten: 
verbessert gesichert verschlechtert keine 
Auswirkung 
Begründung 
in Vorlage 
Seite 
1
1 Arbeitsplatzsituation       
2 Ausbildungsplatz- 
situation 
      
3 finanzielle Situation der 
Unternehmen: sie wird 
durch städtische 
Entscheidung (z. B. zu 
Steuern, Gebühren, 
Preisen für Gas-Wasser- 
Strom) 
      
4 Bedeutung des 
Vorhabens für 
wirtschaftliche 
Entwicklung 
positive Auswirkung negative 
Auswirkung 
keine 
Auswirkung 
 hoch  mittel  niedrig       
5 Finanzierung 
private Mittel Drittmittel/ 
Fördermittel 
finanzielle 
Folgewirkungen 
für die Stadt 
keine 
Auswirkung 
 ja  nein  ja  nein  ja   nein       
1) Das Ausfüllen der Seitenangabe ist dem Einreicher fr eigestellt. 
Prüfkatalog 
Prüfung der Übereinstimmung mit dem strategischen Ziel: Schaffung von Rahmenbedingungen für eine 
ausgeglichenere Altersstruktur. Das Handeln der Stadt richtet sich auf Kinder, Jugendliche und Familien 
mit Kindern aus. 
Wenn relevant angekreuzt wurde, dann bitte alle  folgenden Indikatoren bewerten: 
Indikatoren verbessert 
auf 
bisherigen 
Niveau 
verschlechtert keine 
Auswirkung 
Begründung in 
Vorlage Seite 
1
1 Vorschulische Bildungs- 
und Betreuungsangebote 
(Qualität, Vielfalt, 
Erreichbarkeit, 
Quantität/Umfang) 
      
2 Schulische 
Bildungsangebote, 
Ausbildung und Studium 
(Qualität, Vielfalt, 
Erreichbarkeit, 
Quantität/Umfang) 
      
Stadt Leipzig 
01.15/016/01.12 
5 von 10 in Zusammenstellung
3 Wohnbedingungen für 
Kinder, Jugendliche und 
Familien (Angebot, 
Attraktivität, Vielfalt, 
Infrastruktur) 
      
4 Kultur- und 
Freizeitangebote, 
Möglichkeiten zum 
Spielen, Sporttreiben und 
Treffen sowie 
Naturerfahrungen für 
Kinder, Jugendliche und 
Familien 
        
5 Gesundheit und Sicherheit 
von Kindern und 
Jugendlichen/Schutz vor 
Gefahren 
      
6 Integration von Kindern 
und Jugendlichen mit 
Behinderungen oder 
Migrationshintergrund 
      
7 Finanzielle Bedingungen 
von Familien 
      
Indikator hat stattge- 
funden 
ist 
vorgesehen 
ist nicht vorgesehen Begründung in 
Vorlage, Seite 
1
8 Beteiligung von Kindern, 
Jugendlichen und Familien 
bei der zu treffenden 
Entscheidung 
      
1) Das Ausfüllen der Seitenangabe ist dem Einreicher fr eigestellt. 
Stadt Leipzig 
01.15/016/01.12 
6 von 10 in Zusammenstellung
Begründung: 
1. Ausgangslage 
Mit 2,7 Mio. Übernachtungen und einem Wachstum von 8,7 Prozent im Jahr 
2013  zählt  die  Stadt  Leipzig  zu  den  wachstumsstärks ten  Großstädten  in 
Deutschland. Ein wichtiger weiterer Faktor sind die  34 Mio. Tagesgäste, die 
mit  den  unterschiedlichsten  Motiven  nach  Leipzig  re isen,  z.B.  Tagung, 
Kongress, Freizeit, Einkaufen, etc. Neue touristisc he Highlights sind in den 
letzten Jahren entstanden, wie z.B. Gondwanaland, L eipziger Seenlandschaft, 
Leipziger Notenspur und ein renoviertes Völkerschlachtdenkmal oder befinden 
sich in der Umsetzungsphase, wie die neue Kongressh alle am Leipziger Zoo, 
Leipziger Notenrad etc. Der Citytunnel, der im Deze mber 2013 seinen Betrieb 
aufgenommen hat, bringt insbesondere Besucher aus d em Leipziger Umland 
in die Stadt. Der Aufstieg des Fußballvereins RB Le ipzig in die 2. Bundesliga 
wird  für  eine  weitere  Erhöhung  der  Attraktivität  der  Stadt  für  Tages-  und 
Übernachtungsgäste  sorgen  und  zu  einem  spürbaren  wi rtschaftlichen 
Aufschwung  führen.  Die  Innenstadt  benötigt  auch  aufgrund  der  deutlichen 
Ausweitung der Verkaufsflächen (Höfe am Brühl, Hain spitze, etc.) und der 
Chancen  durch  die  optimierte  Anbindung  durch  den  Ci tytunnel  stärkere 
Vermarktungsimpulse.  Leipzig  muss  von  potentiellen  Besuchern  auch  als 
Einkaufsstadt  wahrgenommen  werden.  Des  Weiteren  wer den  durch 
Investitionen  in  Hotelneubauten  auch  in  den  nächste n  Jahren  zusätzliche 
Kapazitäten  aufgebaut,  die  das  Tourismusmarketing  d er  LTM  GmbH 
nachhaltig  bei  dem  dynamischen  Wachstum  der  Übernac htungszahlen 
unterstützen.  Diese  Erfolge  konnten  durch  eine  Viel zahl  von  Maßnahmen 
erreicht werden. So wurden u.a. im Vertrieb und im Marketing der LTM GmbH 
neue Strukturen geschaffen und neue Aufgabenbereiche definiert: 
•  Internationaler PR-Manager 
•  Social Media Manager 
•  Marketingmanager-Themenmarketing 
•  Ausbau des Kongressmarketings „do-it-at-Leipzig“ (1 zusätzlicher MA) 
•  Neustrukturierung der Auslandsmarktbetreuung 
•  Ausbau der Vertriebsabteilung für Gruppenreisen (Incoming) 
  
Vor  diesem  Hintergrund  ist  neben  der  personellen  au ch  die  finanzielle 
Ausstattung unzureichend, um für weitere und schnel le Wachstumsimpulse 
sorgen  zu  können.  So  können  auf  Grund  der  limitiert en  personellen  und 
finanziellen  Ressourcen  verschiedene  Auslandsmärkte  nicht  durch  eigene 
Vertriebsmitarbeiter bearbeitet werden, so z.B. Ska ndinavien, Südwesteuropa 
und Japan. Die Zukunftsmärkte der BRIC-Staaten (Bra silien, Russland, Indien 
und China) werden  fast ausschließlich über die Mark etingpartnerschaft mit 
den Magic Cities Germany betreut, lediglich eine PR -Bearbeitung ist in den 
genannten Ländern möglich. Auch die wachstumsstarke n Quellmärkte, wie 
England,  Niederlande,  Österreich,  Schweiz  und  Itali en,  werden  mit  sehr 
geringen Marketing- und Vertriebsbudgets bearbeitet . Das Potenzial in diesen 
Märkten  kann  daher  nicht  vollständig  ausgeschöpft  werden.  Des Weiteren 
können die stetig wachsenden Anfragen von potentiel len Besuchern der Stadt 
Leipzig in der Touristinformation sowie im Callcent er teilweise nicht immer 
termingerecht und in der erforderlichen Servicequalität bearbeitet werden. 
1
7 von 10 in Zusammenstellung
2. Zielsetzung 
Mit  aktuell  2,7  Mio.  Übernachtungen  und  einem  steti gen  positiven 
Wachstumstrend  hat  die  Stadt  Leipzig  die  große  Chan ce  bis  2015  die 
Übernachtungen  auf  über  3,0  Mio.  zu  erhöhen  und  die  Anzahl  der 
Tagesbesucher weiter auszubauen. Bis 2018 wird  eine  Übernachtungszahl 
von 3,5 Mio. Übernachtungen angestrebt. Um daher di e steigende Nachfrage 
weiterhin professionell bedienen zu können, die Wac hstumsziele zu erreichen 
und im Wettbewerb mit anderen Destinationen zu best ehen, bedarf es der 
personellen und finanziellen Aufstockung des Untern ehmens. Das Ziel liegt in 
einer Erhöhung der Grundfinanzierung auf 2,5 Mio. Euro. 
3. Maßnahmen 
3.1. Ausbau der Personalkapazitäten 
• 1 Stelle Marktbetreuung Vertrieb/Marketing (Kongresse, Tagungen, 
Incentives) 
• 1 Stelle Projektassistenz touristisches Marketing/Vertrieb 
(Betreuung von Presse- und Studienreisen im Bereich 
Tourismusmarketing In- und Ausland) sowie Unterstützung der 
Marketingaktivitäten Ost- und Südwesteuropa 
• 1 Stelle Manager Online-Marketing/PR 
• Ausbau der Stelle Social Media Manager von 0,5 auf 1,0 
• 1 Stelle Mitarbeiter Touristinformation/Callcenter/Service 
Daraus ergeben sich kalkulatorische Kosten in Höhe von: 
Personalkosten, inkl. Sozialabgaben, etc.: 180.000 E uro 
Anteilige Miet- und Raumkosten:     6.300 Euro 
Büroaustattung:     5.000 Euro (einmalig) 
Technik/Kommunikation:     5.000 Euro 
Summe Kosten Personal-und Sachkosten: 196.300 Euro 
2
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3.2. Marktbearbeitung Ausland 
In der Bearbeitung der Auslandsmärkte wurden A-Märkte, B-Märkte und 
Entwicklungsmärkte definiert. 
Jeder A-Markt soll ein Budget in Höhe von 15.000 Euro, jeder B-Markt 
in Höhe von 10.000 Euro und die Entwicklungsmärkte in Höhe von 
7.500 Euro erhalten. 
A-Märkte (USA, Großbritannien, Österreich, Schweiz, Niederlande): 
75.000 Euro (bisher 58.750 Euro) - zusätzlich 16.250 Euro 
B-Märkte (Italien, Frankreich, Polen/Tschechien, Russland, Japan, 
Skandinavien): 
60.000 Euro (bisher 17.550 Euro) - zusätzlich 42.450 Euro 
Entwicklungsmärkte (China, Brasilien): 
15.000 Euro (bisher 0 Euro) - zusätzlich 15.000 Euro 
  
Für die Auslandsmarktbearbeitung ergibt sich ein Mehrbedarf in Höhe 
von: 73.700 Euro 
3.3. Marktbearbeitung Inland 
Das  Basisbudget  der  Marketingaktivitäten  für  den  de utschen  Markt 
beträgt  derzeit  ca.  68.250  Euro.  Zusätzlich  werden  Sonderprojekte 
realisiert,  sofern finanzielle  Mittel von  Drittpart nern  akquiriert  werden 
können. Klassische Werbung, Online Marketing-Aktivi täten durch z.B. 
Bannerwerbung, Gewinnspiele etc. konnten bisher nic ht durchgeführt 
werden. Radiowerbung, 
Plakatkampagnen,  etc.  waren  bisher  nur  auf  der  Basi s  von 
Gegengeschäften  oder  durch  Sponsoring  der  Firma  Ströer  möglich. 
Auch hier könnte über eine Mischform von  Sponsoring  und  eigener 
Finanzierung  die  Reichweite  vervielfacht  werden.  Du rch  eine 
Verstärkung des Tagungs- und Kongressteams um eine Stelle, soll der 
Vertrieb ausgebaut und der Bereich der Incentiverei sen neu bearbeitet 
werden. 
Für die Stärkung des Inlandsmarketings ergibt sich ein Mehrbedarf in 
Höhe von 155.000 Euro. 
3
9 von 10 in Zusammenstellung
3.4. Gehaltsanpassung der Mitarbeiter 
Tariferhöhung in Höhe von 3,5 % in Anlehnung an den aktuellen 
Abschluss im Öffentlichen Dienst für alle Mitarbeiter 
Mehrbedarf einschließlich Sozialabgaben: 
75.000 Euro 
Daraus folgt: 
Personal- und Sachkosten neue Mitarbeiter: 196.300 E uro 
Marktbearbeitung Ausland:   73.700 Euro 
Marktbearbeitung Inland: 155.000 Euro 
Gehaltsanpassung der Mitarbeiter:   75.000 Euro 
Summe: 500.000 Euro 
4. Verwendung  der  Zuschusserhöhung  2014,  Übersicht  E inzelbeträge 
Zuschusserhöhung 
Gemäß Beschluss der Ratsversammlung Nr. RBV-1945/14  vom 22.01.2014 
wird der erhöhte Zuschuss an die LTM GmbH für 2014 in Höhe von 200.000 
Euro zur Finanzierung des Lichtfestes im Rahmen des  Jubiläums „25 Jahre 
Friedliche Revolution 2014“ verwendet. 
Die Zuschusserhöhungen werden wie folgt vorgenommen: 
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