PRT - PORTARIA 4046/2016
Tipo de documento: anexo
Assunto: Aprovação
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2016-07-01
Autor: ANEEL

Tri 0,25
16°
Tri
0,25
15°
2017
Tri
0,1
14°
Tri
13°
Tri
12°
Tri 0,25
SGE 0,1
2016 11°
Coord.
Tri
10°
Quando?)
Tri
9°
(When - Tri
1 1 0,2 0,2
8°
2014-2017

Tri 0,2 0,2 0,25 0,25
7° 1 1 1 1
2015
Tri
6°
Tri
5º
Diretores.
Tri
1 1 1 1
4°
aos Tri
1 1
distribuídos 3°
2014
Tri
2° 1 1
processos
Tri
1°
dos
Cronograma
andamento
Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re
Responsável
o SCR
periodicamente

SGE SGE SGE SGE SGE SGE DIR SGE
e
SGE
desburocratização.
procedendo monocráticas monocráticas monocráticas
categorização comunicação)
apresentar
às
Diretoria. relativas
competência,
delegadas. decisões decisões decisões
e e de
e decisão Diretoria Diretoria.

simplificação Diretoria. pela contribuições plano
assunto.
deliberados o das das das

de pela Diretoria. de serem com
tomada pela Técnica) levantamento levantamento levantamento
da de delegação

deliberados deliberados atualmente. a acordo
sua parte Entregas categoria de competências
Como?)
e a assuntos a envio (Nota

| decisório por para | com | de | 2015-2016-2017. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diretoria. | delegadas. | elas. à | 2016; |  |  |
| cada | relativas | súmulas | Ação | com com com |  |
| processos indicativo | e - | assuntos assuntos | delegadas | Reunião o a | Etapa |
| Etapas (How | de | Uorgs delegadas | reunião/Portarias. | de |  |

para de Diretores Diretores Diretores

| processo | frequência | processos. | as | da | primeiro |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diretoria. | a | competências | às | Uorgs | quanto | de | (Plano |
| dos de prazos com | em | resultados | 2017; |  |  |  |  |
| dos prazo | competências | solicitando | utilização | monocrática. |  |  |  |
| categorizada | SGE | Circular; | os os os consolidado |  |  |  |  |
| ao deliberação | Uorgs | reunião | ser das | Divulgação | e |  |  |
| os | da da | Diretoria | para 2015; para 2015 para primeiro |  |  |  |  |
| celeridade | Diretoria, | pela | podem Técnicas respectivos Sorteio. |  |  |  |  |
| às | Diretoria | análise Apresentação | Memorandos. | de | e | dos |  |
| deliberados | das | memorando | produção Memorando | Memorando semestre Memorando semestre Memorando |  |  |  |

junto de Memórias

Relação Registro das que da Cartilha; de Avaliação decisões e Relatório
de a Relação e Notas de 2016
dar com Levantamento à Levantamento Levantamento competências dos Lista denifição Ações
prazo junto
ESTRATÉGICO e a primeiro segundo segundo

qualidade juntamente assuntos Produto: Produto: Produto: Produto: Produto: Monitorar sorteio Produto: Produto: Estimular 1: 2: Produto: Estimular 1: 2: 3: Produto:
o de Marco3:

Reduzir Definir Envio Obter Marco Marco Marco Marco Marco
ao do do do
a
OBJETIVO Buscar 5.1.1 Estipular,
Nº
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-
I.E.
5.

Tri
16°
Tri
0,25
15°
2017
Tri
0,15
14°
Tri 0,15
13°
Tri 0,15
12°
Tri 0,30
2016 11°
Tri
10° 1
Quando?)
Tri Realizado
9°
(When - Tri -
Re
8°
Previsto
2014-2017
Tri
7°
2015 Pr -
Tri
6°
Tri
5º
Tri
4°
Tri
3°
2014
Tri
2°
Tri
1°
Cronograma
Pr Re Pr Re
Responsável
SGE SGE
Diretoria. longo
por por por por por
- - - - - ao
Trimestral Trimestral Trimestral Trimestral Trimestral prazo
a
para
de
5.1 resultados);
(Relatório (Relatório (Relatório (Relatório (Relatório redução
indicador
sorteio.
de
de processos processos processos processos processos índice
Entregas de do
Como?) resultados (Planilha
formas
do
processos. dos dos dos dos dos evolução semestre).

e - outras Controle
Etapas (How status status status status status
dos
7/4/2017. 7/7/2017. 9/10/2017.
sobre apresentação a
de de o o o o o demonstrando (1º
Diretores Diretores Diretores Diretores Diretores

distribuição estudo Painel 2017
até até até
e
de para para para 2016
Técnica de aos aos aos aos aos
Elaboração
de forma Informar Informar Informar previsto Informar previsto Informar previsto Relatório 2015,
modelos
Nota
Sistematizar
de
Produto: 1: 2: 3: 4: - 5: - 6: - Produto: anos
Propor Diretor) Diretor) Diretor) Diretor) Diretor)
Marco Marco Marco Marco Marco Marco
dos
Nº
10 11

Tri
16°
Tri
15°
2017
Tri
14°
Tri
13°
Tri
12°
Tri
SGE
2016 11°
Coord.
Tri
Quando?) 10°
Concluída

Tri Inciativa Realizado
9°
-
(When Tri Re -
8°
Previsto
2014-2017
Tri
2015 7° Pr -
Tri
6°
Tri
5º 1 1
Tri
4°
Tri
1 1 1 1
3°
2014
Tri
1 1
2°
Tri
1°
Cronograma
Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re
Responsável

SGE SGE SGE SGE
desburocratização.
entre
em
alinhamento
das modificados
Diretoria.
Memórias
instância
e Diretoria.
simplificação
buscar
da

UOrg. das reiteradamente
e última da
Uorgs meio
a Reunião
por vistas
sua em Diretoria

das providos por decisões.
e Entregas Como?) providos com
decisório decisões decisões de
assuntos Total

pela consolidados Memória
administrativos das
e - recursos

entre Etapas (How das alteradas levantamento
processo daqueles
levantamento e
Diretoria
consonância ANEEL. os
dados
área Uorgs
ao acerca
celeridade recursos da os
Levantamento. por Levantamento. das o à

Deliberativas com Diretoria Apresentação
e discretizar Diretoria
de escopo decisões
grau de Relatório
instância.
dar número
ESTRATÉGICO o de à a
e 5.1.2.Demonstrar e as Encaminhar e

qualidade Definição Reuniões Produto: Levantar Produto: Levantar Produto: Uorgs Produto:
do última
Levantamento as
a INDICADOR
OBJETIVO Buscar
Nº
1 2 3 4
-
I.E.
5.

Tri
16°
Tri
15°
2017
Tri
14°
Tri
13°
Tri
0,7
12°
Tri
0,3
SRD harmonização 11°
2016
Coord:
Quando?) Tri
10° 1
Tri
-
da (When 9°
e Tri 1 1
objetos 0,5 1 1 1
2014-2017 8°
Tri 0,5
0,5
7° 1
seus 2015
Tri
perderam 6°
Tri
5°
já Tri
regulatórios. 4°
que
Tri
daquelas
2014 3°
Tri
sombreamentos 2°
reclassificação
Tri
1°
Cronograma
Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re
da e
lacunas SRG
meio SFF,

Responsável SGT, SRG, SRG,
SCT, SRT SRD SRT, SGI
SMA, SRD, DIR

por SRD, SGI SRT e
assim SCG, SRM, e SRD, C-AIR
SGE SCG, e
ANEEL SGE, SPE,
DIR, SCG,
reduzindo
as etapa
na

e Técnica). reflita o e do de
vigentes objetos da verificar projeto-piloto do
reclassificação na conclusões presença) (Inscrição relatórios
digital tal

objeto, ANEEL da definida
inclusão incluam
ANEEL seus Nota ou se

normativas regulados. oficial da de SCG). de metodologia dos
perderam elaborado - Diretoria). Virtual forma do Regulatório, as
mesmo à que apresentar lista acompanhamento
da a refere aplicação
para (correspondência pesquisa e

regulatório SGI) melhor SRG e homologação)
temas observado Biblioteca (Apresentação
do já da se da SRT,

| resoluções | que formulário | Estoque | da |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| parcialmente) | Entregas | reunião | que | (Memorando | da | para |
| Como?) | dos | de | a resultado (SRD, | aprovação |  |  |
| ANEEL | no filtros | projeto-piloto, |  |  |  |  |
| harmonização | a | regulatório | envolvidas |  |  |  |
| estoque | de | ser | que especial | do | para |  |
| e | de | reclassificação | harmonização | Diretoria | de |  |
| (How - | da | (Memória | a | para de | Harmonização |  |
| de | Etapas | normativas (modelo | rito | o | para | informatizada (Termo |
| criação atualizada | com | reunião) |  |  |  |  |
| estoque | de | necessárias em | Unidades |  |  |  |

o de estoque Diretoria

regulatórios ou proposta promovidas, conjunta Diretoria. a produção.
harmonizar para critérios Diretoria a aplicação com
(total e de da

| resoluções | de | "CADUCADA" Virtual | de | (registro Técnica |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| padrão | do metodologia | as | da | ferramenta |  |  |
| do | Procedimento | alterações | Técnica | Metodologia com |  |  |
| tratam | dos | Diretoria | harmonização | da | Deliberação | em |
| atos | racionalização | da | Biblioteca a | deliberação | pauta) |  |
| formulário Definição Decisão | serem | mediante | Reunião Reunião | Sistema |  |  |

e 4

dos Racionalizar as Nota etapa
ESTRATÉGICO que Reclassificar à as a classificação classificação. da na Desenvolver
Apresentar alterações

coerência Produto: Produto: Promover Produto: Produto: definição Submeter 1: da 2: Produto: processo Produto:
Marco: Estudar, de para
normativos definir SGE). Marco Piloto Marco
grau AIR.
a 4,
a 6.1.1 Promover
OBJETIVO Ampliar
Nº
1 2 3 4 5 6
- dos
IE
6.

Tri
0,5
16° 1
Tri
15°
2017
Tri 0,25
14°
Tri
0,5 0,25 0,25
13°
Tri
0,75
12°
Tri
11°
2016
Quando?) Tri
10°
Realizado
Tri
-
(When 9° Re -
Tri
Previsto
2014-2017 8°
Tri 0,5
0,5 Pr -
7°
2015
Tri
6°
Tri
5°
Tri
4°
Tri
2014 3°
Tri
2°
Tri
1°
Cronograma
Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re
SRT, DIR DIR
Responsável DIR
SRD, SRD,
SRD, SRM,
SRH
SGE, SGE,
C.AIR,
SRG,
SCG, SCG,
responsabilidade
promoção
curso da
de de da da de
e responsabilidade responsabilidade responsabilidade (Registro
em (RAC); (Registro submetidos
Interno
Regulatório, Interno;
renomada. para
Pública

renomada Público de de de recebidos recebidos
objetos.

Público 1999 1999 1999 atos
Audiência

entidade (Memorando); de de de
Impacto o e e e dos
para 1998 seus 1998 1998 atos 2000 2000 2000 atos
entidade o reclassificação
para

Entregas Audiência da em perderam de de dos em de de dos
Como?) de com

Avaliação Audiência Contribuições publicados atos atos reclassificação publicados atos atos reclassificação
parceria e

ANEEL SGE objetos.
e dos (Memorando); dos dos dos
(How - de (RPO). já à

Etapas fechamento que reclassificação reclassificação encaminhada à reclassificação (Memorando); reclassificação (Memorando);
em em entre de quanto

abertura normativos normativos seus
ANEEL das Diretoria SRD
oferecido capacitados a a

acordo Pública. Análise da Diretoria Diretoria perderam Diretoria
da e SGE

540/2013. de de da não SCG SRD não SGE SGE
servidores ser do Técnica Técnica de à de Reunião) de de
Audiência de Deliberação encaminhada à à

a Fechamento Servidores atos da Solicitação Solicitação da Submeter da atos já Solicitação à Solicitação à Submeter
especialização Relatório Decisão que encaminhada encaminhada
responsabilidade responsabilidade (2018).
Nota Nota os os

os REN Reclassificar de Reclassificar SRD
de

Capacitar curso Produto: a 1: 2: abertura 3: Produto: 1: 2: 3: Reunião); Produto: (Memória da 1: 2: Produto: Reunião)
Marco: Revisar SCG
Marco Marco Marco Marco Marco Marco e Marco Marco
SCG SCG SRD
de do da
Nº 10
7 8 9

Tri
16°
Tri
2017 15°
Tri
14°
Tri
DG 13°
Coord: Tri
12°
Tri
11°
2016
Quando?)
Tri NT NT
10°
-
(When
Tri 1
2014-2017 9°

Tri AP RAC RPO RAC RPO NT AP RAC RPO NT AP RAC RPO
8° 2 2 3 4
Tri
2015 7° 1
Tri NT NT AP
6° 1 2
Tri
5°
Tri
sociedade. 4°
Tri
2014 3°
à Tri
2°
junto
Tri
Agência 1°
Cronograma

Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado
da
atuação
Responsável

DIR DIR DIR DIR DIR DIR DIR
da SRM

SCG, SCG, SRM, SRM, SRM, SRM, SFF,
transparência
a CCEE.
e concessões
emissão Poder do
dos pela
de fiscalização da

| de | ao indenização | ACR | inclusão | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | Agência | unidades | etapa |  |
| instrumento | regulamentam | das | do |  |
| longo | leilões | de Vide |  |  |

pela para
possível a fins -

encaminhadas ao associado de MCSD (Ajustado
seja proveniente para
que

importante implantação, a - financeira
normas vistas Contratuais
SMF elétrica.
concessão.
2015-2016 com -

a serem Faturamento (2016). contratação e
Entregas consolidando 12.783/2013, econômica energia
Como?) para CCEE Déficits
um a da

propostas seja CliqCCEE pela
é final da e de

Indicativa e Etapas e (How - investimentos, para Sobras distribuidoras
ANEEL elétrica. ao agentes centralizada sustentabilidade
ProGER, nº Medição
as Lei depreciados 5.0
definir Release de

energia pela de Compensação
da – monitoramento

Regulatória Geração e de alcançadas de liquidação das
pública ANEEL Sistema –
de realização ou Comercialização de financeiro
amortizados regulatórios
de geração
Procedimentos da do e de Nova.

regulatórios participação competência não apuração
da exigências de Mecanismo e

Agenda de trato hidrelétricas Energia econômico
outorgas não critérios parâmetros
de

no investimentos consumidoras. Regras Regulamentar a 7.1.1)
a Concedente as o de

atos Implementar os Disciplinar Simplificar Estabelecer Aprimorar
de Elaborar de usinas contratos equilíbrio Iniciativa
dos gestão Alterar Definir
ESTRATÉGICO ações
coerência de
as
a 6.2.1 Compõe Nº
OBJETIVO Ampliar 1 2 3 4 5 6 7 8
IE -
6.

Tri
16°
Tri
2017 15°
Tri
14°
Tri
13°
Tri
12°
Tri
11°
2016
Quando?)

Tri RPO RAC RPO RAC RPO RPO CP RAC RPO RAC RPO
10° NT 1 AP NT AP AP 1 NT AP
-
(When
Tri
2
2014-2017 9°

Tri NT AP RAC RPO NT AP NT AP RPO RAC NT NT 1 NT AP RAC RPO
8° 2 2 2 1 2 2
Tri
2015 7° 1

Tri RAC NT AP CP NT AP NT AP
6° 1 2 1 2 2
Tri
5°
Tri
4°
Tri
2014 3°
Tri
2°
Tri
1°
Cronograma
Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado
Responsável SRM

DIR DIR DIR DIR DIR DIR DIR DIR DIR DIR DIR DIR DIR
SRD

DIR, SFF, SMA, SPE, SRD, SRD, SRD, SRD, SRD, SRD, SRD, SRD, SRD, SRD,
SFF,
funcionamento de

permissionárias e do Eficiência Distribuição.
cronograma

Nacional condomínios energia
distribuição. minigeração
(Ajustado)
providências. P&D,
Operador de de
e de fornecimento

concessionárias, organização Desenvolvimento- consumidores. estabelecimento Sistema
aos e

roteiros. isonomia. (Ajustado) de micro
pelo elétrica serviço
outras do
utilizado acessantes de
e criação, ao trata

dá instruções e na energia relativos do
pelas e distribuidoras particulares, base fatura. confiabilidade
elétrica e que

| ser | para | Pesquisa | de |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| garantias | a | com | na | geração | distribuição. | 482/2012, |
| Entregas | Contabilidade revisado, | gerais | fornecimento | comerciais |  |  |
| Como?) | energia | tarifa | constantes |  |  |  |

–

| condições | 5.6 | entre | projetos | à | de |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| de | na | produto. | relacionados | unidades | nº |  |  |
| Etapas e (How - | constituição de | Contas | Elétrica. Submódulo | consumidores. | aspectos | de | Normativa |
| distribuição | firmados | descontos | informações | sistema |  |  |  |

de de ao
de as aprovação relativos do

Manual Energia dos e
Plano estabelece setoriais, contratos qualidade custos distribuidoras ao
a de regulamentação Resolução

Disciplina e o concessão as comerciais acesso
transmissão Institui o englobando de dos
sobre sobre dos

| que Consumidores Encargos | dos | informações | de | de |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| regulamentação | regulamentação | indicadores | avaliação | entre | procedimentos | da |  |
| 532/2013 - | - | 451/2011, | (Ajustado) | regulamentação | a | elétricos. | implantação |
| 073/2003 | para | aspectos |  |  |  |  |  |
| geração, | ONS, | de | continuidade |  |  |  |  |

5 – para

| Módulo | de | critérios | necessidade |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nº | nº - | nº de | cadastro | os | veículos | os |  |  |
| de | Elétrico | Conselhos | EE. | Regulamentar | Regulamentar | estudo | a |  |
| REN | RES | REN | – | a | a | os | Acompanhar |  |
| autorizadas | o Energética | Aprimorar | Aprimorar | Estabelecer | Aprimorar | industriais. | Aprimorar | distribuída. |
| a | a Sistema | a | Elaborar | a | Elaborar | a |  |  |
| Revisar | Revisar | Revisar | e | Avaliar elétrica | Regular |  |  |  |

dos obras
Nº
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Tri
16°
Tri
2017 15°
Tri
14°
Tri
13°
Tri
12°
Tri
11°
2016
Quando?)

Tri RAC RPO CP RAC RPO RPO RAC RPO
10° AP 1 CP CP 1
-
(When
Tri
2 1
2014-2017 9°

Tri NT 1 NT AP RPO 2 AP RAC RPO RAC
8° 2 3
Tri
2015 7°

Tri NT AP AP RAC RPO NT AP RAC NT RPO
6° 2 NT 4 2 1 1
Tri
5°
Tri
4°
Tri
2014 3°
Tri
2°
Tri
1°
Cronograma

Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto
Responsável

DIR DIR DIR DIR DIR DIR DIR DIR DIR DIR DIR DIR DIR
SGT

SRD, SRD, SGT, SRM, SRM, SRM, SRG, SRG, SRG, SRG, SRT, SRT, SRT,
serviços utilizados sob de
(Excluído) de

ou de instalações do transmissão transmissão de
de de

concessionárias Distribuição centrais das Nacional 9.7 concessionárias
de otimização modelos Barragens.
de PLD. Liquidação submódulo de
Instalações prestação
– Política em responsabilidade de de

de Diferenças nos reforços serviço
de de de serviços

| para | transmissão | instalações | utilizados de | do | de |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Permissionárias | modelos | a Segurança |  |  |  |
| Demais | a | Preço | estabelece | aprimoramento | do responsabilidade |
| transmissão | disciplina | das | e | nos | prestação |

melhorias

nos Liquidação dados do sob holding
como subterrâneas. de cálculo sobre
kV. leilões de utilizados qual instalações
69 (Ajustado) nos de de da

classificadas de das que adequação a Informações
Entregas concessionárias a Periódica potência e 2010, definição incluindo o e qualidade sob
Como?) igual dos 265/2003, de energética operacionais
carga Preço instalações

| redes | tensão | A. | teto | de | em |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grupo | Extraordinária. | de | reforços |  |  |  |  |  |
| Etapas e (How - | instalações | Tarifária | receita | sistêmicas. | de do | setembro de | quanto à transmissão, | quanto à |
| elétrica. em | a | patamares | operativa política |  |  |  |  |  |
| para | ao | disciplina | cálculo | Nacional | atividades |  |  |  |

de investimentos da n. das

distribuição TUSDg aplicadas Revisão 443/2011 de 270/2007
de energia cálculo Resoluções e da de autorização disponibilidade
Tarifária energética reserva programação 20 Sistema de
transferência da alterações os de de

| tarifárias de | de | que | redefinir | concessionárias |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| de dos | cálculo | a | 12.334, | Normativa | societária | Normativa |  |
| de distribuição | Metodologia | metodologia | Revisão | 330/2008, | inserir | o | transmissão. |
| regulamentação | política | cria | de |  |  |  |  |

âmbito as se aspectos à

| para | de | modalidades | consolidar | para | nº e | composição | associada |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| metodologia | de | a | de | de | Lei Barragens | Resolução | Resolução |  |  |
| do | devido | necessidade da | necessidade utilizados |  |  |  |  |  |  |
| critérios de | da | da | Metodologia | programação | da | de de |  |  |  |
| DIT | n. | PLD. | Regulamentação | responsabilidade a |  |  |  |  |  |
| permissionárias | Aprimoramento Elétrica. | Aprimoramento | e | quanto concessionárias | elétrica. | elétrica |  |  |  |
| Transmissão - | a | as | geradoras | – | de | a | a | a transmissão |  |
| Estabelecer | Aprimorar | Aprimorar | Aprimorar | e ancilares, | otimização Diferenças | Segurança | Aprimorar | Disciplinar | Aprimorar |

Revisar a a PRORET

Energia Propor Avaliar Avaliar energia energia
para
Nº
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Tri
16°
Tri
2017 15°
Tri
14°
Tri
13°
Tri
12°
Tri
11°
2016
Quando?)
Tri RAC RPO
10°
-
(When
Tri
AP4
2014-2017 9°
Tri AP2 AP3 2
8°
Tri
2015 7°

Tri RAC RPO AP 1 RAC RPO
6° 2 1 AP 1 2
Tri
5°
Tri
4°
Tri
2014 3°
Tri
2°
Tri
1°
Cronograma
Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado
Responsável

DIR DIR DIR DIR
SRT, SRT, SRT, SRT,
ANEEL. do
contratação
de
da
sistema internacionais.
resoluções
à
do relacionado
uso
às
do compatibilizá-los interligações
contratação
442/2011,
a
destinadas

Entregas de 2005. a Normativa
Como?) aspectos forma
de
novembro de
Etapas e (How - a Resolução elétrica
quanto Rede
energia
de de
399/2010 Procedimentos na
28
de disposto de
5.597, transmissão
Normativa
KAD
nº
dos fator
Decreto
Resolução módulos de
do instalações
valor
Regulamentar o
transmissão. transmissão os
Aprimorar Aprimorar (Ajustado) o
Reavaliar
das
uso
Nº
38 39 40 41

OBJETIVO ESTRATÉGICO
6. Ampliar a coerência dos atos regulatórios
IE - 6.2.2 Implementar Agenda Regulatória 2016-2018 Coord: Dir
Compõe as ações de participação pública da ANEEL e é um importante instrumento de transparência da atuação da Agência junto à sociedade.
2014-2017 (When - Quando?)
Etapas e Entregas

Nº Responsável Cronograma 2014 2015 2016 2017 2018
(How - Como?)
1° Tri 2° Tri 3° Tri 4° Tri 5° Tri 6° Tri 7° Tri 8° Tri 9° Tri 10° Tri 11° Tri 12° Tri 13° Tri 14° Tri 15° Tri 16° Tri 1° Tri 2° Tri
Elaborar os Procedimentos de Geração – PROGER relativos à fonte eólica, consolidando as Previsto
1 normas que regulamentam a emissão e a gestão de outorgas de geração de energia elétrica.
Diretor Relator: Não sorteado
Atividade será realizada no item 56 Realizado
Elaborar os Procedimentos de Geração – PROGER relativos à fonte térmica, consolidando as
2 normas que regulamentam a emissão e a gestão de outorgas de geração de energia elétrica. Previsto
Diretor Relator: Não sorteado
Atividade será realizada no item 56
Realizado
Elaborar os Procedimentos de Geração – PROGER relativos à fonte hídrica (PCH)
consolidando as normas que regulamentam a emissão e a gestão de outorgas de geração de Previsto
3 energia elétrica.
Diretor Relator: Não sorteado
Atividade será realizada no item 56 Realizado
Avaliar a necessidade de inserir a reserva operativa de potência nos dados utilizados nos
modelos de otimização utilizados para programação da política energética e cálculo do Previsto NT
4 Preço de Liquidação das Diferenças – PLD SRG
Diretor Relator: Não sorteado
Atividade 33 da AR 15-16
Realizado
Revisar a Resolução Normativa nº 427, de 22 de fevereiro de 2011, que estabelece os AP

procedimentos para planejamento, formação, processamento e gerenciamento da Conta de Previsto CP RAC
5 Consumo de Combustíveis – CCC SRG, DIR NT RPO
Diretor Relator: Não sorteado
Atividade nova
Meta do Contrato de Gestão Realizado
Disciplinar a competência da ANEEL para encaminhamento de propostas pela Agência ao
Poder Concedente no trato da realização de investimentos, seja para implantação, seja ao
longo das concessões e autorizações de usinas hidrelétricas não alcançadas pela Lei nº Previsto
6 12.783/2013, com vistas a possível indenização dos investimentos não amortizados ou SRG, SCG, SFF,
depreciados ao final da concessão. DIR
Diretor Atividade Relator: 2 - AR Não 15-16 sorteado
Atividade cancelada
Realizado
Regulamentar o art. 2º da Lei 13.203/2015: valoração do custo de deslocamento de geração
hidrelétrica decorrente de acionamento de termelétricas que exceder ordem de mérito NT AP2

7 econômico SRG, SRM, DIR Previsto AP1 RAC1 RAC2
Diretor Relator: Não sorteado RPO
Atividade nova - incluída na AP
Realizado
Regular o tratamento a ser dado à parcela de garantia física de usina contratada no NT RAC

8 PROINFA no caso de revisão de sua respectiva garantia física SRG, DIR Previsto AP RPO
Diretor Relator: Não sorteado
Atividade nova - incluída na AP
Realizado
Revisar a referência para o custo total de operação e manutenção de central geradora

9 fotovoltaica SRG Previsto NT
Diretor Relator: Não sorteado
Atividade nova - incluída na AP
Realizado
Regulamentar a Governança Corporativa das Distribuidoras de Energia Elétrica aplicada aos

novos Contratos de Concessão de Distribuição de Energia Elétrica SRM, SFF, SRD, Previsto NT RAC
10 Diretor Relator: Não sorteado DIR AP RPO
Atividade nova
Acordão nº 2253 e 2550 do TCU – prazo 1º semana de OUTUBRO/2016
Realizado

Alterar Regras de Comercialização (para vigência a partir de janeiro/2017) Previsto NT RAC
11 Diretor Relator: Não sorteado SRM, DIR AP RPO
Atividade Nova Realizado
Aprimorar a Resolução Normativa nº 323/2008, que estabelece os critérios e procedimentos
para a informação, registro, aprovação e homologação, dos contratos de comercialização de

energia elétrica Previsto NT RAC
12 Diretor Relator: Não sorteado SRM, DIR AP RPO
Atividade Nova
Resultante de Auditoria Interna
Realizado

Aprimorar as Resoluções Normativas 247/2006 e 376/2009, que tratam das condições de Previsto NT RAC
13 comercialização dos consumidores livres e incentivados SRM, DIR AP RPO
Diretor Atividade Relator: Nova André Pepitone
Realizado
Estabelecer critérios para homologação e fiscalização dos custos administrativos, financeiros
e tributários (CAFT) incorridos pela CCEE na gestão de contas setoriais (Coner, Bandeiras,

cotas de garantia física e cotas de Angra) Previsto NT RAC
14 Diretor Relator: Não sorteado SRM, DIR AP RPO
Atividade Nova
Determinação da Diretoria de 18/12/2012 e 2/12/2014
Realizado
Aprimorar a Resolução Normativa n° 514/2012, que estabelece as condições para a
contratação de Cotas de Garantia Física de Energia e Potência, de modo a ampliar o seu
escopo para também abranger as contratações de cotas resultantes de licitações de outorga

15 de concessões de geração não prorrogadas SRM, DIR Previsto RAC RPO
Diretor Relator: Não sorteado
Atividade Nova
Determinação da Diretoria de 07/10/2015
Realizado
Propor Metodologia de Revisão Tarifária Extraordinária. NT RAC

16 Diretor Relator: Não sorteado SRM, SGT, DIR Previsto AP RPO
Atividade 30 da AR 15-16
Realizado

Nº Responsável Cronograma 2014 2015 2016 2017 2018
(How - Como?)
1° Tri 2° Tri 3° Tri 4° Tri 5° Tri 6° Tri 7° Tri 8° Tri 9° Tri 10° Tri 11° Tri 12° Tri 13° Tri 14° Tri 15° Tri 16° Tri 1° Tri 2° Tri
Revisar o Submódulo 9.1 do PRORET - Revisão Periódica das Receitas das Concessionárias NT RAC

Existentes Previsto AP RPO
17 Diretor Relator: Não sorteado SRM, SGT, DIR
Atividade nova - incluída na AP
Realizado
Aprimorar metodologia da REH 758/2009 que trata do Banco de preços da transmissão SRM, SRT, SCT, Previsto NT RAC

18 Diretor Relator: Não sorteado SGT, SFF, DIR AP RPO
Atividade nova - incluída na AP
Realizado
NT
Revisar o Custo Médio Ponderado de Capitais (WACC em inglês) para os leilões de AP

19 transmissão. SRM, SRT, SCT, Previsto RAC
Diretor Relator: Não sorteado SFF, DIR RPO
Atividade nova - incluída na AP Realizado

Revisar o Custo Médio Ponderado de Capitais (WACC em inglês) para autorizações de Previsto NT RAC
20 transmissão. SRM, SCT, DIR AP RPO
Diretor Relator: Não sorteado
Atividade nova - incluída na AP Realizado
NT
Revisar o Custo Médio Ponderado de Capitais (WACC em inglês) considerado nas revisões AP

21 tarifárias periódicas das distribuidoras. SRM, SGT, DIR Previsto RAC
Diretor Relator: Não sorteado RPO
Atividade nova - incluída na AP Realizado
Aprovar Procedimentos de Comercialização associados às alterações e Regras de
Comercialização Previsto NT NT
22 Diretor Relator: Não sorteado SRM CP CP
Atividade nova - incluída na AP
Realizado

Revisar o Submódulo 2.2 do PRORET- Custos Operacionais e Receitas Irrecuperáveis Previsto NT RAC
23 Diretor Relator: Não sorteado SRM, SGT, DIR AP RPO
Atividade nova - incluída na AP
Realizado
Regulamentar a metodologia da revisão tarifária periódica do valor da Receita Anual de NT RAC

Geração - RAG. Previsto AP RPO
24 Diretor Relator: Não sorteado SRM, SGT, DIR
Atividade nova - incluída na AP
Realizado
Aprimorar a regulamentação sobre as informações constantes na fatura RAC

25 Diretor Relator: Tiago Correia SRD, DIR Previsto RPO
Atividade 16 da AR 15-16
Realizado
Aprimorar a regulamentação sobre o tratamento dos custos decorrentes de tributos
incidentes sobre subvenções econômicas e a forma de apresentação nas faturas de energia SRD, SFF, SGT, Previsto NT RAC

26 elétrica. SRM, DIR AP RPO
Diretor Relator: Não sorteado
Atividade nova - incluída pós AP Realizado
Regulamentar os aspectos comerciais relativos ao fornecimento de energia elétrica aos

condomínios industriais Previsto RAC
27 Diretor Relator: Reive Barros SRD, DIR RPO
Atividade 17 da AR 15-16
Realizado

Avaliar necessidade de regulamentação dos aspectos comerciais relativos ao fornecimento Previsto NT AP RAC RPO
28 de energia elétrica a veículos elétricos SRD, DIR
Diretor Atividade Relator: 18 da AR Não 15-16 sorteado
Realizado
Elaborar estudo para avaliação dos custos relacionados à confiabilidade do serviço de
29 distribuição SRD Previsto CP NT
Diretor Relator: Não sorteado
Atividade 20 da AR 15-16 Realizado
Regular a continuidade entre distribuidoras e unidades de geração acessantes do Sistema de

Distribuição Previsto RAC RPO
30 Diretor Relator: Tiago Correia SRD, DIR
Atividade 21 da AR 15-16
Realizado

Aprimorar a regulamentação dos investimentos em redes subterrâneas Previsto RAC
31 Diretor Relator: José Jurhosa SRD, DIR RPO
Atividade 25 da AR 15-16 Realizado
Aprimorar os critérios de classificação das unidades consumidoras NT RAC

Diretor Relator: Não sorteado Previsto AP RPO
32 Atividade nova SRD, DIR
Determinação da Diretoria de 22/4/2015
Realizado
Aprimorar as disposições do Atendimento ao Público
33 Diretor Relator: Não sorteado SRD, DIR Previsto CP NT AP
Atividade nova
Realizado
Avaliar a necessidade de aprimoramento das regras e procedimentos relacionados ao

processo de Leitura constante da Resolução Normativa nº 414/2010 Previsto CP NT RAC
34 Diretor Relator: Não sorteado SRD, DIR AP
Atividade nova
Realizado
Previsto NT AP RAC RPO
Aprimorar na Resolução Normativa n° 414/2010 as disposições relacionadas ao faturamento
35 das perdas no ramal de ligação nos casos de medição externa SRD, DIR
Diretor Relator: Não sorteado
Atividade nova
Realizado

Nº Responsável Cronograma 2014 2015 2016 2017 2018
(How - Como?)
1° Tri 2° Tri 3° Tri 4° Tri 5° Tri 6° Tri 7° Tri 8° Tri 9° Tri 10° Tri 11° Tri 12° Tri 13° Tri 14° Tri 15° Tri 16° Tri 1° Tri 2° Tri
Revisar a Resolução Normativa n° 574/2013, no que diz respeito aos limites do indicador de NT RAC

qualidade comercial FER para as concessionárias e permissionárias de distribuição Previsto AP RPO
36 Diretor Relator: Não sorteado SRD, DIR
Atividade nova
Determinação em regulamento vigente
Realizado
Revisão do Módulo 5 do PRODIST para consolidar os dispositivos regulatórios sobre medição

aplicáveis ao sistema de distribuição Previsto NT AP
37 Diretor Relator: Não sorteado SRD, DIR
Atividade nova
Realizado
Revisão da Resolução nº 581/2002 para contemplar ajustes decorrentes da Resolução

Conjunta ANEEL/Anatel nº 004/2014 Previsto NT AP RAC
38 Diretor Relator: Não sorteado SRD, DIR RPO
Atividade nova
Determinação expressa em regulamento vigente
Realizado
Regulamentar os critérios para limitação ao pagamento de dividendos e juros sobre o capital NT RAC
39 próprio aplicados aos novos Contratos de Concessão de Distribuição de Energia Elétrica. SRD, SFF, DIR Previsto AP RPO
Diretor Relator: Tiago Correia
Atividade nova - incluída pós AP
Realizado
Aprimorar a metodologia de verificação do cumprimento das metas de universalização. RAC

40 Diretor Relator: Não sorteado SRD, DIR Previsto NT AP RPO
Atividade nova - incluída pós AP
Realizado
Estabelecer critérios para transferência de instalações classificadas como Demais Instalações
de Transmissão - DIT do âmbito de distribuição de concessionárias de transmissão para

concessionárias ou permissionárias de distribuição de energia elétrica – 2ª Fase da AP nº SRD, SCT, SFF, Previsto RAC RPO
41 041/2015. SGT, SRM,
Diretor Relator: Tiago Correia SRT, DIR
Continuação da Atividade 24 AR 15-16 - incluída pós AP
Realizado
Aprimorar a Resolução Normativa nº 610/2014, que trata dos procedimentos para o pré- Previsto CP NT
42 pagamento de energia elétrica. SRD
Diretor Relator: Não sorteado
Atividade nova - incluída na AP Realizado
Elaborar o Submódulo 5.6: Pesquisa e Desenvolvimento – P&D e Eficiência Energética – EE
do Módulo 5: Encargos Setoriais dos Procedimentos de Regulação Tarifária – PRORET RAC

43 Diretor Relator: Tiago Correia SPE, DIR Previsto RPO
Atividade 12 da AR 15-16
Vide Iniciativa Estratégica 10.1.1 etapa 5.
Realizado

Revisão do Manual de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia Elétrica Previsto RAC
44 Diretor Relator: Não sorteado SPE, DIR RPO
Atividade nova
Realizado
Aprimorar os módulos dos Procedimentos de Rede de forma a compatibilizá-los às SRT, SRG,

45 resoluções da ANEEL. SRM, SFE, SFG, Previsto RAC RPO
Diretor Relator: André Pepitone SCT, SCG, DIR
Atividade 40 da AR 15-16 Realizado
Aprimorar a Resolução Normativa nº 560/2013 quanto aos procedimentos gerais para

requerimento de Declaração de Utilidade Pública - DUP. Previsto RAC RPO
46 Diretor Relator: José Jurhosa SRT, SCG, SCT,
Atividade nova SRG, SRD, DIR
Vide Iniciatia Estratégica 12.2.5 etapa 2.
Realizado
Aprimorar Resolução Normativa nº 191/2005 quanto à definição das Funções Transmissão NT

47 de instalações sob responsabilidade de concessionárias de transmissão. SRT, SCT, DIR Previsto AP RAC RPO
Diretor Relator: Não sorteado
Atividade nova
Realizado
Aprimorar a Resolução Normativa nº 454/2011 quanto aos critérios e condições para
entrada em operação comercial de reforços e ampliações de instalações de transmissão a NT

48 serem integrados ao Sistema Interligado Nacional - SIN. SRT, SCT, DIR Previsto AP RAC RPO
Diretor Relator: Não sorteado
Atividade nova
Realizado
Aprimorar metodologia de cálculo da TUSDg para tensão igual a 69 kV. NT

49 Diretor Relator: Não sorteado SGT, DIR Previsto AP RAC RPO
Atividade 26 da AR 15-16
Realizado
NT RAC

Aprimorar as modalidades tarifárias aplicadas ao Grupo A. Previsto AP RPO
50 Diretor Relator: Não sorteado SGT, DIR
Atividade 27 da AR 15-16 Realizado
Regulamentar o processo de reajuste anual das receitas de concessionárias de transmissão NT RAC

51 Diretor Relator: Não sorteado SGT, DIR Previsto AP RPO
Atividade nova
Realizado

Regulamentar o processo de reajuste anual das receitas de concessionárias de geração Previsto NT RAC
52 Diretor Relator: Não sorteado SGT, DIR AP RPO
Atividade nova
Realizado
Definir o processo de cálculo do custo de capital referente aos ativos da RBSE, conforme NT RAC

53 diretrizes da Portaria nº 120/2016 SGT, SRM, DIR Previsto AP RPO
Diretor Relator: Não sorteado
Atividade nova - incluída na AP Realizado
NT RAC

Revisar a Resolução Normativa nº 409/2010. Previsto AP RPO
54 Diretor Relator: Não sorteado SRG e DIR
Atividade nova Realizado
Revisar a Resolução Normativa nº 568/2013. NT RAC

55 Diretor Relator: Não sorteado SRG e DIR Previsto AP RPO
Atividade nova Realizado
NT
Consolidação dos normativos relacionados às outorgas de empreendimentos de geração AP
56 (antigos itens 1, 2 e 3 – PROGER). SRG e DIR Previsto
Diretor Relator: Não sorteado Realizado
Atividade nova resultante da fusão das atividades 1, 2 e 3

Tri
16°
Tri
15°
2017
Tri
14°
Tri
13°
Tri
12°
Tri
SFF 11°
2016
Coord:
de Quando?) Tri
concessionárias 10°
Tri
(When - 9°
Tri
às 2014-2017 8°
junto
Tri
7°
atuando 2015
Tri
6°
preventivas,
Tri
5°
Tri
e 4°
corretivas
Tri
3° 1 1 1 1 1 1
2014
Tri
ações
2°
exigir
Tri
1° 1 1
para
Cronograma

contratuais Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re
SRE, e
Responsável SFE
instrumentos
SCT, SRD, PGE
SFF SFF SFF
SFF, SEM,
aspectos
dos
Investidores
e Econômico America Econômica
econômico-financeiro da da
aos Ministério técnicos
quanto of
(ii)

setor sustentabilidade Bank Caixa
contratuais. Poor's;
e

do feedbacks (iii) encontros estratégicos Suisse,
e

financeiro CVM; (BNDES
and
Credit

situação (ii) Standard
e de dois

monitoramento de BNDES; aspectos Públicos
Entregas coleta Santander,
econômico Como?) regulatório em
da Colegiada, Risco

monitoramento realizadas. para (i) Bancos
aos
e - sendo Gesel de

Etapas (How índice públicas/privadas quanto Bradesco,
equilíbrio PGE) Classificação (iii)
de (v)
proposta, Diretoria
mecanismos do SEM, reuniões e e

Central feedbacks Morgan)
construção
do Citibank,
de SFE, a

garantia mecanismos risco. das da de
SCT, confidenciais Banco com JP
entidades de Agência

dos Comprovação proposta Pactual, BBA,
em para SRD, coleta
para aprimoramento (iv)

ou E-mails. E-mails. Itaú E-mails.
tratativas (SRE, SEAE, (i)
dos desequilíbrio com para com (BTG
mecanismos da Lynch,
estratégicos

ESTRATÉGICO aprimoramento Financeira Produto: Encontros – Produto: Discussão Produto: Encontros proposta Produto:
Fazenda Privados Federal)
Iniciar Merril
o
os Buscar
em
Aprimorar
distribuição
OBJETIVO
7.1.1 o Nº 1 2 3 4
Buscar
-
7. IE

Tri
16°
Tri
15°
2017
Tri
14°
Tri
13°
Tri 0,16
12°
Tri
11°
2016

Quando?) Tri 0,68
10°
Realizado
Tri
(When - 9° -
Re
Tri Previsto
2014-2017 8°
Tri -
Pr
7°
2015
Tri 0,16 0,16
6°
Tri
1 1
5°
Tri
1 1
4°
Tri
3°
2014
Tri
2°
Tri
1°
Cronograma
Pr Re Pr Re Pr Re
Responsável
DIR
SFF SFF e
SFF
encontros
na de elétrica.

índices fins será a
SFF com
para que

de pela de energia técnica
proposta

ciclo utilizado conjunto financeira
do de reunião
partir distribuidoras da
ser do e
econômica apresentação
a sociedade em

a índices presença) contribuições
obtidas econômico-financeiro. Pública
Pública sustentabilidade.
Entregas presença)
Como?) de
a sustentabilidade das Consulta

conclusões conjunto com para de Consulta
financeiro Total
econômico-financeiro lista

e - discussão Geral das
Etapas (How (CP). Diretoria; e de
Diretoria. (apresentação da lista final
das de Diretor de de
Pública e resultados

amadurecida econômico abertura e análise parâmetros
Colegiada para equilíbrio de (apresentação
a
a Consulta regulatórios com o

com Pública com a
para dos com
Técnica Pública;

Diretoria equilíbrio técnica do equilíbrio prévia dos
proposta Técnica Apresentação Técnica
Consulta avaliação de
parâmetros ANEEL; Publicação

Reunião Abertura Reunião Reunião Consulta
à do do Nota Nota
Apresentação de de
como fiscalização de fiscalização da

Produto: Abertura Produto: 1: 2: 3: 4: Diretoria 5: Produto:
fins à
Definir Marco Marco levada Marco Marco Marco
bem para
Nº 5 6 7

Tri
16°
Tri
15°
2017
Tri

0,7 0,5 0,5 0,5
14°
Tri
13°
Tri
0,25 0,5
12°
Tri
SCR 0,25
2016 11°
Coord:
Tri
10°
Quando?)
Tri Realizado
9°
- Tri -
(When Re
8°
Previsto
Tri
2014-2017
7°
2015 -
Pr

Tri 0,3 0,3 0,5 0,5
6°
Tri
1 1 1 1
5°
Tri
4°
Tri
1 1 1 1
3°
2014
Tri
2°
Tri
1 1
1°
Cronograma
Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re
SMA, SFE
Responsável SFE, SMA

DIR SCR SCR SCR SCR SCR SFF, SCR e
e DIR, SFF
SFG
SCR, SCR, SFG,
(Nota
processo
Estados
Estaduais.
no Estados Presença)
e da Técnica).

estaduais avaliação envolvidas nos
ANEEL
nos
Reguladoras de
(Nota ANEEL

agências de Superintendências 2015; 2017. Técnica); Lista da
Workshops.

relatório elaborado RPO); atuação
de de da e
(Apresentação

Agências Entregas Estaduais. as trimestre trimestre (Nota em atuação
Como?) associada.
para o Técnica); de

| emitir | dos 2017-2018 | (Deliberação | política |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Públicos. | dados | elaborado | de |  |  |  |  |
| as | metas. | segundo segundo | resultado | 2015). |  |  |  |
| e (How - | Agências | e | e | política |  |  |  |
| com | Etapas | avaliação. | agência, | Diretoria | Descentralização. | (Nota gestão | Diretoria |

de de

| Serviços associada | de | Melhoria | de | proposta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| coleta | no no | 2016 | (exercício 417/2010 | de |
| Estados | às | contratos | como | Metodologia da |
| por | à | realizado realizado | avaliação | proposta a |
| de | metodologia de | obtidos | Melhoria | com |

dos Melhoria

| gestão | metodologia | instrumentos | informações, | de | de |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nos Associada | Bienal | associada REN | Técnica |  |  |
| com | resultados | de Workshop Workshop | apresentar Apresentação |  |  |
| ANEEL | descentralização. | de | da da de |  |  |
| a | superintendências | Workshop | Produto:Relatório |  |  |
| avaliar | nova | descentralização. | de Plano Plano | Revisão Revisão | Conjunta) |

Plano Reunião

| da Gestão | nova | as | gestão |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTRATÉGICO | Apresentar Encaminhar | Apresentar |  |  |  |
| atuação | Consolidar | 1: 3: | 1: 2: | 1: 2: | e |
| para | Aprovar | Realizar Produto Produto | Elaborar Produto Produto | Elaborar Produto: Técnica |  |

Avaliar Marco Marco Marco:
Avaliar a pesquisa
a de
Aprimorar
OBJETIVO
8.1.1
Aplicar Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9
-
8. IE

Tri
0,5
16°
Tri
15°
2017
Tri
14° 0,5
Tri
13°
Tri
0,5 0,4
12°
Tri
SMA
2016 11°
Coord:
Tri
0,5 0,3
Quando?) 10°
Tri Realizado
9°
-
(When Tri -
1 1 0,3 Re
8°
Previsto
2014-2017 Tri
7°
2015 Pr -
Tri
1 1
6°
Tri
5°
Tri
4°
Tri
3°
2014
Tri
2°
Tri
1°
Cronograma
Re Re Re Re Re
Pr Pr Pr Pr Pr
SGI SGI
Responsável
SCR, e SCR, e

SMA SMA SRD SRD SMA
SMA, SMA,
SGT, SGT,

utilizadas ANEEL. pública
participação pública.
da
pública pública
participação
participação
participação (Relatório) (Relatório)
de
pública. processo
a (Relatório);
implantação e

participação Entregas de Federais. de implantação ouvidoria
Como?) ferramentas do
ferramentas
aperfeiçoamento (Relatório);
ANEEL. (Relatório).
e - Públicas
Etapas (How Reguladoras a

| pública. | (Relatório); | da da | entre |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pública. | da | de | pública) | parcial |
| as | das | Ação). | final |  |
| Processos | ferramentas | entre | sinergia premissas Audiências Efetividade |  |

participação

participação eficácia avaliação
Agências o participação Visão de avaliação
comparado para
(Plano de

| nos | da | proposta. | das |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| das | ação de | de | piloto em de |  |  |
| Sociedade | outras | diagnóstico | de | Elaboração |  |
| de | Relatório. | Relatório. | Documento Relatório | Relatório | Aplicação Avaliação |
| de | aprimoramento | de de | Relatório |  |  |
| processo | estudo | plano | a | projeto |  |
| processos | e | forma | Implementar |  |  |

ESTRATÉGICO ANEEL

da Elaborar Produto: Elaborar Produto: Elaborar Produto: Produto: Realizar 1: 2: Produto:
o (outras Marco: Marco: Marco Marco
Contribuintes Revisar pela
os
e
Aprimorar INDICADOR Diagnóstico
OBJETIVO
9.1.1
Nº 1 2 3 4 5
9.1. -
9. IE

Tri
16°
Tri
15°
2017
Tri
0,4 0,5
14°
Tri
13°
Tri
12°
Tri
SMA
11°
2016
Coord:
Tri
0,3 0,5
Quando?) 10°
Realizado
Tri
9°
(When - -
Re
Tri
Previsto
8°
2014-2017
Tri
-
2015 7° Pr
Tri
0,3 0,3
6°
Tri
5°
Tri
4°
Tri
3°
2014
Tri
1 1
2°
participativos.
Tri
1°
Cronograma
processos Pr Re Pr Re Pr Re
Responsável
de
SMA SMA SMA
resultantes
sociedade. regulatórios de
(Banco
à pública
resultados atos
de desempenho.
participação
aprovação
indicadores; indicadores.
dos
apresentação
da Entregas de de
Como?) indicadores

meio processo dos dos
Total
dados; dados; dados. divulgação divulgação
por e
de Etapas (How -
pública. do
médios sociedade identificar de de de
gestão
consistência consistência consistência indicadores.
e e

participação Sistema. análise análise
prazos para
à
resposta e

eletrônico Sistema de de
dos do de de de os
Relatório Relatório

gestão Relatório Relatório Relatório Relatório divulgar
de no
de Access).

processos médios sistema dados
ESTRATÉGICO 1: 2:
a 1: 2: e

Aperfeiçoar Produto: Produto: Analisar Produto Produto
dados Inserir Marco Marco
prazos Criar
os
Aprimorar
OBJETIVO os
9.2.1
Apurar Nº 1 2 3
-
9. IE

Tri
16°
Tri
15°
2017
Tri
14°
Tri
13°
Tri
0,2
12°
Tri
0,25 0,2
SPE 11°
2016
Coord:
Tri
0,25 0,6
10°
Quando?)

Tri 0,25 Realizado
9°
- -

(When Tri 0,25 Re
8°
Previsto
2014-2017 Tri
2015 7° -
Pr
Tri 0,5 0,5
P&D. 6°
de Tri
0,5 0,5
resultados 5°
Tri
4° 1 1
dos
Tri
avaliação 3°
2014
Tri
de 2°
sistemática
Tri
1 1
1°
nova Cronograma
implementar Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re
Responsável
DIR

e SPE SGI SPE SPE e
implantados SPE
de
pesquisadas, e
programa construção (NT a
P&D de de para

aos resultados e regulatório
nas lista metodologia P&D dos AP
de e pa revisado

concluídos pesquisa. foco e
resultados platinum. o (apresentação Técnica) – Setoriais revisado
empresas para para (Relatório) Desenvolvimento
com (RAC)
os marco regulatório
impactos impacto com e

versão da revisado metas (Nota Encargos PRORET Regulamento
dos projetos Contribuições
de resultados. resultados revisado. Relatório do
Entregas Como?)

avaliação (universo de Diretoria indicadores, P&D revisão
monkey - de Questionário 5: – marco
aos avaliação variáveis de e Tarifária
Pesquisa Módulo

| setor. | e - | questionário. de | (Relatório) questionário e | programa | para de | de |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| referente | Etapas (How | pesquisa | de | Dados a | de |  |
| de | survey | consolidado | com | Comprovação) minuta (AP) minuta |  |  |
| no sistemática | consolidado | de | sobre | Regulação escopo | Análise |  |
| adquirida. | de | dos | do | Pública |  |  |
| inovação | definido. | seleção de | Técnica | 5.6: EE |  |  |
| etc.). | do | metodologia | Elaboração | do |  |  |
| dados | da | selecionadas. do Consolidação | Técnica | Submódulo – de de Resolução) de de |  |  |
| escopo | licença | de | impacto | Energética | Submissão | Submissão |
| roteiro/perguntas, | Relatório | e | Aplicação | Definição | Audiência Relatório |  |
| nova | Escopo | Licença relatório Aplicação | Análise | Reunião | de |  |

a de Procedimentos de (RPO)
e base Nota

| ESTRATÉGICO eficiência | do | da | Estabelecer | indicadores. | de | (Documento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Implementar | Aquisição | (Relatório). presença) | o | de |  |  |
| Definição Produto: | Produto: Elaborar Produto: | P&D. 1: variáveis 2: 3: 4: Produto: avaliação Elaborar Eficiência 1: 2: 3: 4: Produto: diretoria |  |  |  |  |
| a | Marco: | Marco | Marco Marco Marco | Marco Marco Minuta Marco Marco |  |  |

atualizada
a de
Estimular
OBJETIVO 10.1.1
Manter Nº
1 2 3 4 5
10. IE -

Tri
16° 1 1
Tri
15°
2017
Tri
0,5
14°
Tri
13°
Tri
0,5
12°
Tri
0,5
SPE 11°
2016
Coord:
Tri
0,5
10°
Quando?)
Realizado
Tri
9°
-
(When Tri -
1 1 Re
8°
Previsto
2014-2017 Tri
2015 7° -
Pr
Tri
6°
Tri
5°
Tri
4°
Tri
3°
2014
Tri
2°
Tri
1°
Cronograma
Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re
Responsável

SPE SPE SPE SPE SPE
chamada
de agentes.
edital final. Prioritário.
produtivo.
eficiência. pelos acompanhamento

de entregues; acompanhamento. desempenho
minuta
produtivo.

Entregas projetos Projeto
Como?) propostas.
setor
à Prioritário. e propostas inicial.

estímulo Técnica projetos. de
setor. no e dos de

Etapas (How - setor chamada
energética as avaliação avaliação
implementação de Impacto.
no de Nota o selecionar de

Projeto para de parcial dos
inovação inovadores final
de parcial da
de final de de

eficiência Submissão prioritário Relatório Relatório efetividade
de Pareceres Pareceres Relatório
e Relatório avaliação
a chamada avaliar
e mecanismos a
ESTRATÉGICO eficiência Acompanhar
a projeto 1: 2:

Incentivar Produto: Receber, Produto: Produto Produto Produto: a Produto:
Lançar Marco: Realizar Avaliar
a de
Estimular Desenvolver
OBJETIVO 10.2.1
Nº 1 2 3 4 5
10. -
IE

Tri
1
16°
Tri
15°
2017
Tri
0,5
14°
Tri
0,5
13°
Tri
12°
Tri
SPE 11° 1 1
Superior 2016
Coord:
de Tri
técnica 10°
Ensino Quando?)
Tri Realizado
formação
de 9°
-

Federais (When Tri Re -
8°
contemplando Previsto
2014-2017 Tri
Instituições
2015 7° -
Pr
Tri
6°
Energia,
as Tri
para
5°
modelo de
Tri
Gestão 4°
de Tri
sirvam adequada
3°
2014
Tri
que 2°
uma
projetos
também Tri
1°
de
implantação proporcionando Cronograma
Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re
a
fomentar
elétrica, PE
Andamento
pretende
energia
MI NA
de NA NA NA NA
qual
desperdícios
o
ensino,
Responsável

SPE SPE SPE SPE
de os
federais sustentável,
público.
instituições chamada
setor prioritário.
forma
no de agentes.
distribuída público.
em de edital
reduzam, e

energética estratégico Prioritário.
de entregues; pelos
setor
minuta

geração Entregas projetos
que Como?) o propostas.
eficiência projeto e para acompanhamento.
Estratégico e propostas inicial.

a ações híbrido. Técnica
setor. e e - prioritário dos
energética Etapas (How de avaliação
de as implementação
no e projeto chamada Nota

P&D meio Projeto selecionar de
inovação
de e parcial
de por estratégico de de

eficiência do de Submissão
prioritário (Etes), minuta de e Pareceres Relatório
a Minuta chamada avaliar Relatório
e a
eficiência Acompanhar

ESTRATÉGICO a Técnicas projeto
Incentivar a Produto: Produto: Receber, Produto: Produto:
e Elaborar Marco:
estratégico Lançar
a Escolas de
Estimular
-
OBJETIVO 10.2.2
Projeto e Nº
(IFEs) 1 2 3 4
10. -
IE

Tri
16°
Tri
15°
2017
Tri
14°
Tri
13°
Tri
12°
Tri
SFG conceito 11°
2016
Coord:
Quando?) Tri
1 1 1
10°
do
Tri

partir 1 1 1 1 1
(When - 9°
a Tri
presencial) 1 1
2014-2017 8°
Tri
7° 1 1
2015
Tri
ação
6°
Tri

– 0,4 0,4 1 1 1 1
remota 5°
Tri
0,3 0,3
4°
ação Tri
3°
2014
- Tri

corretivas. (monitoramento 0,3 0,3
2°
Tri
e 1°
preventivas
Cronograma
Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re
níveis
ações
Responsável
3
e em

diagnóstico SFG SFG SFG SFG SFG SFG SFG SFG SFG SFG SFG
procedimentos)

| Marco de o | Tipo | por | por |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| com | para | Produto: | tipo I | do | usinas |  |  |  |
| modelo | Produto: | na | UHEs | I | I | do |  |  |
| usinas | tipo | tipo | usinas |  |  |  |  |  |
| contínuo | 2: SFF); | atividades | UTE | de | usinas |  |  |  |
| (1- Marco (literatura novo | de | UTE | UTE | desempenho |  |  |  |  |
| e | níveis | e | níveis. | desempenho | de |  |  |  |
| (metodologia | SFE | temas. | de | desempenho | desempenho | desempenho | desempenho | de |

acompanhamento o fiscalização
3 (2). SRC, Conceituar e 3 desempenho
em enforcement equipe 14 nos
Presencial

fiscalização SRD, para temas do do
Organizar do

com fiscalização da do remota do do remota
Presencial). 4: 14 monitoramento realizado. monitoramento realizado. monitoramento realizado. realizado. presencial realizado. monitoramento realizado. realizado. do realizado.
fiscalização Entregas Ação coletado Marco
Como?) e os loco

| realizar | de | fiscalização 5: | para | fiscalização | fiscalização |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fiscalização. | modelo (1) e | referência); Marco | in |  |  |  |  |  |  |
| de | piloto | piloto | piloto | piloto fiscalização piloto | piloto | piloto fiscalização piloto |  |  |  |
| e - | 3-Ação Monitoramento (material | cronogramas |  |  |  |  |  |  |  |
| para | Etapas (How | distância). | modelo |  |  |  |  |  |  |
| de | novo | sobre (apresentação); | o teste o teste o teste a Teste | Teste o teste a teste | teste |  |  |  |  |
| metodologia | para | para | para | para | para | para |  |  |  |
| modelo | Distância, | documentos | novo |  |  |  |  |  |  |
| de | regulatório. | para | UORGs bibliográfica | e | e | e | e a e | e | e a e |

processos à e procedimento escrito procedimento escrito procedimento escrito procedimento Escrito para Escrito procedimento escrito procedimento escrito para escrito

| metodologia | (ação | para | atividades |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| projetos outras | procedimento | procedimento |  |  |  |  |  |  |  |
| novo | 2-Ação à | Cronograma. |  |  |  |  |  |  |  |
| implantar | - níveis estruturante Fluxogramas. metodologia | Procedimento | Procedimento | Procedimento | Procedimento | Procedimento | Procedimento | Procedimento | Procedimento |
| os | setorial | usinas. | isolado. |  |  |  |  |  |  |

implantar risco Elaborar com pesquisa de

| aperfeiçoar | Monitoramento, | 3 | criar | criar | criar usinas. | criar | usinas. | criar isolado. criar | isolado. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | Benchmarking | em | lista | pré-obras. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTRATÉGICO | e | de | Desenvolver | e | Fluxogramas. | e e | e | e | e das | Aperfeiçoar | e | e | Aperfeiçoar |
| Desenvolver | Realizar acadêmica fiscalização projeto | a | a Atividades Estruturar | Estruturar | Estruturar | Estruturar | Estruturar | Estruturar sistema |  |  |  |  |  |
| diferenciação | 1: | Produto: Detalhar | Elaborar | Produto: | Produto: | das Produto: | parte Produto: | das Produto: | sistema Produto: | Produto: sistema Produto: |  |  |  |
| Marco | parte | parte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

e e fase por
Modernizar Desenvolver 3: 3º I. do
OBJETIVO 11.1.1
Nº 1 2 3 4 7 10 11 12 13 14 15
11. IE - de

Tri
16°
Tri
15°
2017
Tri
14° 1
Tri
1
13°
Tri
12° 1 1
Tri
11° 1 1 1
2016
Quando?) Tri
0,25 1 1 1 1 1
10° Realizado
Tri 0,25 0,25
1 1 1 1
(When - 9° Re -
Tri 0,25 0,25
Previsto
2014-2017 8°

Tri 0,25 0,25 Pr -
7°
2015
Tri
6°
Tri
1 1
5°
Tri
4°
Tri
3°
2014
Tri
2°
Tri
1°
Cronograma
Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re
Responsável
SFG SFG

e e SFG SFG SFG SFG SFG SFG SFG SFG SFG SFG SFG
SFE SFE
fase tipo de

Produto: Demanda – Desenvolvimento barragens
de SFE). na UHE barragens
outorgas. usinas

estratégicas de SFG).. SFG).. do do de
comercial. estratégicas e SFG). cumprimento SFG). cumprimento SFG). do SFG). SFG). do SFG). SFG). SFG).
(SFG à desempenho de

da de da Atendimento da da da cumprimento da da cumprimento da segurança da de da
trimestres de fiscalização segurança
(Memorando (Memorando (Memorando de (Memorando (Memorando (Memorando (Memorando (Memorando (Memorando (Memorando
obras emissão

operação obras Conta
do do do da
das

das 10º da da do da remota remota do remota do remota da
execução para monitoramento monitoramento monitoramento monitoramento realizado. presencial presencial presencial
Entregas execução 9º e realizado realizado realizado realizado realizado realizado realizado realizado realizado realizado
Como?)

atrasos 8º, fiscalização fiscalização fiscalização fiscalização
7º, usinas.

| da | piloto | piloto | piloto | piloto | piloto | piloto fiscalização piloto | piloto fiscalização piloto | piloto fiscalização piloto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| e - | monitoramento | da do | (Incluído) |  |  |  |  |  |  |
| Etapas (How | mitigar | pré-obras. | das |  |  |  |  |  |  |
| monitoramento final o teste o teste o teste o teste a teste a teste | teste a teste | teste a teste | teste |  |  |  |  |  |  |
| para | para | para | para | para | para obras. | obras. | para | parte | para |

visando ao

e e e CCC). e e e a e e a e e a e
trimestrais procedimento escrito procedimento escrito procedimento escrito procedimento escrito procedimento escrito procedimento escrito para escrito procedimento escrito para por escrito procedimento escrito para escrito
fase fase fase

de geração geração. e procedimento procedimento I procedimento
do (Carvão na na na tipo

metodologia Procedimento Procedimento Procedimento Procedimento usinas Procedimento usinas Procedimento usinas Procedimento usinas. Procedimento Procedimento Procedimento Procedimento
resultados Relatórios (Incluído) UHE
de de criar criar (Incluído) criar criar CDE criar criar criar de criar
e Técnica. e de de de das

| transmissão | transmissão | e | e | e Interligado. e - | e cronograma | e cronograma | Aperfeiçoar cronograma | e | Aperfeiçoar desempenho | e | Aperfeiçoar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Implantar | os Produtos: Estruturar (Incluído) Estruturar | Estruturar | Estruturar Energético | Estruturar | Estruturar | Estruturar parte | Estruturar usinas. |  |  |  |  |
| Produto: | Produto: | Produto: | Produto: | Produto: | Produto: | Produto: | Produto: | Produto: | Produto: | Produto: |  |
| Avaliar | obras. | usinas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nota por
de
I
Nº 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Tri
16°
Tri
15°
2017
Tri
14°
Tri
13°
Tri
12°
Tri
SFE
2016 11°
Coord:
Tri
1 1
Quando?) 10°
Tri Realizado
9°
-
(When Tri -
1 Re
8°
Previsto
2014-2017 Tri
7° 1
2015 Pr -
Tri
6°
Tri
5°
Tri
4°
Tri
3°
2014
Tri
2°
Tri
1°
Cronograma
Re Re Re
Pr Pr Pr
Responsável
SFE SFE SFE
bem
de
de
penalidades, Agenda
aplicação
na
a priorizados
metodologia. para
das
cálculo

SFE. penalidades. dosimetrias
pela SFE. Entregas

fiscalização. Como?) processos
fiscalização penalidades pela de
na

penalidades e - procedimentos
Etapas (How necessários
das as
de
e os

de procedimentos cálculo enquadramentos
de para
processos

aplicação de Técnica. Técnica. processos). Técnica.
aplicação de ajustes multa
novos
fórmula
os de
dos de

aperfeiçoar processo de Nota efetuar Nota Nota
os penalidades
processo uniformização (4

ESTRATÉGICO a Produto: Implantar Produto: os Produto:
Trabalho
Revisar Revisar
o como
e Revisar
Modernizar o
Revisar
a

OBJETIVO 11.2.1 Promover
Nº 1 2 3
11.2.2
11. -
IE

Tri
16°
Tri
15° 1
2017
Tri
14°
Tri
13° 1
Tri
12° 1
Tri
SFE
2016 11°
Coord:
Tri
10° 1 1
Quando?)
Tri
9°
-
(When Tri
8° 1 1 1 1
2014-2017 Tri
7°
2015
Tri
6°
Tri
5°
Tri
4°
Tri
3°
2014
Tri
2°
Tri
1°
Cronograma
preventivo
Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re
comercial.
diagnóstico Responsável

SFE SFE SFE SFE SFE SFE SFE
e
técnica
e
contínuo

diagnóstico Elétrica. realizados falhas das
situação das consequência de
técnico falhas

de técnico Distribuidoras e de consequência
acompanhamento Energia Elétrica.
obras pilotos evidências de
da e diagnóstico

preventivo contínuo diagnóstico evidências
das comercial. Energia em
de projetos

Transmissoras execução desenvolvidas. Elétrica em
das de

monitoramento de detalhamento de Elétrica
diagnóstico e de falhas consequência
realizar operação contínuo Transmissoras de Energia detalhamento
Entregas da resultados

fiscalização Como?) de Energia
monitoramento

para das monitoramento evidências de
para monitoramento

realizar e - realizar e o Transmissoras realizado. de
metodologia Etapas (How Distribuidoras atrasos de em e o realizado.
das análise e Transmissoras
de partir Elétrica análise

processos para para e de
de mitigar Distribuidoras detalhamento prévio
de a de prévio

metodologia metodologia metodologia de metodologia Energia metodologia de
implantar das Técnica. técnica. metodologias técnica. Técnica. Técnica. das técnico Técnica. Técnica.
visando metodologia metodologia
os preventivo e das técnico

aperfeiçoar de realizado. Distribuidoras
Nota Nota Nota das Nota Nota diagnóstico Nota e Nota
e Transmissoras Distribuidoras

ESTRATÉGICO Desenvolver e implantar Desenvolver Desenvolver transmissão preventivo Desenvolver análise a diagnóstico
Produto: Produto: Implantar Produto: a Produto: Produto: Implantar Produto: a Produto:
técnico Avaliar Avaliar
prévio

Modernizar e para das
e de
Desenvolver
OBJETIVO 11.2.2
Nº 1 2 3 4 5 6 7
11. -
IE

Tri
16° 1
Tri
15°
2017
Tri
1
14°
Tri
13°
Tri 0,5
12°
Tri
2016 11°
Tri
10°
Quando?)
Tri Realizado
9°
-

(When Tri 0,5 Re -
8°
Previsto

2014-2017 Tri 0,5
7°
2015 Pr -
Tri
6°
Tri
5°
Tri
4°
Tri
3°
2014
Tri
2°
Tri
1°
Cronograma
Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re
Responsável
SFG SFG
SFE SFE SFE
e e
SFE SFE
estratégicas comercial. a a a

estratégicas 17 de com com com
etapa Nota Nota
planos de de

conformidade planos conformidade conformidade
operação (Vide Produto: planos Produto:
obras
obras dos
trimestrais. dos

das execução dos
para 11.1.1). das 22/2014). execução 22/2014). 22/2014).
execução em Reunião); em execução em
execução

atrasos Elétrica Elétrica Elétrica
iniciativa da

Entregas Relatórios acompanhamento (AP da (AP (AP
Como?) da de da

mitigar Energia aprovação acompanhamento Energia aprovação acompanhamento Energia aprovação
monitoramento da (Memória
da monitoramento
e - 16 Produto:
Etapas (How visando de de de
etapa

Transmissoras de Diretoria Transmissoras de Transmissoras de
processo processo processo
geração (Vide geração. de
de de
metodologia do

metodologia Técnica. do da Técnica. metodologia
resultados em em metodologia em

| de | de 11.1.1). | pelas Deliberação | pelas | pelas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| e | e | Regulamentação | Regulamentação | Regulamentação |
| transmissão Nota | transmissão | Nota |  |  |
| manutenção | manutenção | manutenção |  |  |

iniciativa Desenvolver

Implantar Produto: os Produto: Implantar a
Avaliar Marco: Técnica. Avaliar Técnica.
de de da
Nº 8 9 10 11 12

Tri
16°
Tri
15°
2017
Tri
14°
Tri
13°
Tri
1
12°
Tri
SFF 11°
2016
Coord:
Tri 1
10° 1
Quando?)
Tri
9° Realizado
0,4 0,4
fiscalizatório - Tri
(When Re -
8°

Tri 0,3 0,3 Previsto
2014-2017 0,4 0,4
2015 7°
-
Tri Pr
processo
6°
Tri
0,3 0,3
5°
o

para Tri 0,3 0,3
fiscalizatório 4°
distribuição
Tri 0,3 0,3
3°
2014
processo Tri
2°
de
concessionárias
o
para Tri
1°
distribuição
Cronograma
Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re
das
de
concessionárias
contábeis Responsável

SFF SFF SFF SFF
sistemas
das
distribuidoras para

contábeis Distribuidoras distribuidoras
senha, das SFF); SFF); Senha
aos Distribuidora) Distribuidora) Distribuidora

remoto parte da da
sistemas e distribuidoras.
e-mail e-mail e
login Login
por 10
3 2

aos acesso de acesso de de de (Relatório)
Distribuidoras. - - de

remoto cada cada cada obtenção sistema servidor sistema servidor sistema
(Recebimento
de

| Entregas | para para | de | empresas |
| --- | --- | --- | --- |
| Como?) | para | (Relatório). |  |
| acesso através | liberação no no no | Fiscalização |  |
| fiscalização | (1 (1 | o o |  |

(1 ANEEL, para para
e Reunião Reunião equipe equipe equipe
de Etapas (How - 15 Reunião projeto

através econômico-financeiras concessionárias). Senha Senha 15
com concessionárias

da e da da remoto análise
de confidencialidade da SFF).

prévias de de de especialistas Cadastramento Cadastramento de
processos econômico-financeiras e e Cadastramento do
remoto Memórias Memórias Memórias Login Login Relatórios
da implantação de
acesso
e-mail Relatório
os reuniões de de
acesso

aperfeiçoar 15 (Recebimento (Recebimento 15 por
10 02 os 5

3 totalizando empresas. totalizando servidor - 1:
ESTRATÉGICO por informações 1: 2: Produto: Cadastrar de 1: 2: Produto: Fiscalizar a Produto:
Realizar Produto

Fiscalizar Marco Marco termo Marco Marco Avaliar
informações
Modernizar e
o
11.3.1
OBJETIVO
Obter Nº 1 2 3 4
Obter
11. -
IE

Tri
0,3
16°
Tri
15°
2017
Tri
14° 0,1
Tri
1
13°
Tri
12°
Tri
SFF 0,1
2016 11°
Coord:
Tri
0,5
Quando?) 10°
Tri Realizado
9°
-
(When Tri -
1 1 Re
8°
Previsto
2014-2017 Tri
7° 1 1
2015 Pr -
Tri
6°
Tri
5°
Tri
4°
Tri
3°
2014
Tri
2°
Tri
1°
Cronograma
Re Re Re Re
Pr Pr Pr Pr
Responsável

SFF SFF SFF SFF
monitoramento
de
de concessionárias a
utilizando
através por
RCP
RCP
- RCP
Patrimonial 5
do (Relatório); totalizando
do monitoramento (Relatório) (Relatório);
fiscalização
meio
por Teste).
Controle por encaminhados
Entregas
Como?) Fiscalização
distribuição de Fiscalização Fiscalização Fiscalização,
fiscalização
de para (Relatório
e - por

Relatório Etapas (How implementada. projeto.
planilha
empresas análise.
de
de RCPs de (Relatório).
empresas de de de

processos do testada Relatórios do
implementar Relatório Relatório Relatório
monitoramento 3 implantação de
em 5
Relatório
de Planilha Planilha de

os patrimonial monitoramento. planilha
RCP concessionárias
aperfeiçoar 01 02 01 01
distribuição.
o 1: 2: 3: 4:

ESTRATÉGICO por e Produto: Produto: Fiscalizar Produto:
Analisar a planilha. Produto Produto Produto Produto a
Testar Avaliar
Fiscalizar controle
e
Modernizar
OBJETIVO 11.3.2 o
Fiscalizar
Nº 1 2 3 4
11. -
IE

Tri
1
16°
Tri
15°
2017
Tri
14°
Tri
0,5
13°
Tri
12°
Tri
SFF
2016 11°
Coord:
Tri
Quando?) 10°
Tri Realizado
9°
-
(When Tri -

0,5 0,5 0,5 0,5 Re
8°
Previsto
2014-2017 Tri
7°
2015 Pr -
Tri
6°
Tri
5°
Tri
4°
Tri
3°
2014
Tri
2°
Tri
1°
Cronograma
Re Re Re
Pr Pr Pr
Responsável
SFF SFF SFF
possuem
possuem.
levantamento);
de que
levantamento);
não procedimentos
processos
fiscalizatórios fiscalizatórios
os que
SFF
não
fiscalizatórios
da

fiscalização que dos
o
processos com
o nos procedimentos
fiscalizações com procedimentos
Entregas

Como?) necessários (Relatório
de (Relatório
fiscalização os elaborados.
procedimentos processos
todos e -
Etapas (How

das aprimoramento elaborados.
de os

de procedimentos oficializados aprimoramentos dos
procedimentos dos todos
processos Procedimentos
os existentes. Levantamento
Levantamento
todos SFF.
de
Manuais
os Manual da
Manual procedimentos
aperfeiçoar de de fiscalizatórios
manual fiscalizações
os os necessitam

ESTRATÉGICO de Produto: Produto: Produto:
Elaborar Realizar Elaborar
forma Marco:
Elaborar
e
Modernizar
em
OBJETIVO 11.3.3 Oficializar
Nº 1 2 3
11. -
IE

Tri
16°
Tri
15°
2017
Tri
14°
Tri
1
13°
Tri
12° 1
Tri
SFF Informações
2016 11°
Coord:
Tri
Quando?) 10°
de

(Central Tri Realizado
9°
-
(When Tri -
processos. Re
8°
Previsto
2014-2017 Tri
7° 1 1
2015 Pr -
seus
Tri
de 6°
consulta
Tri
1 1
5°
para Tri
4°
externos
Tri
3°
agentes 2014
Tri
2°
e
conveniadas
Tri
1°
Cronograma
Estaduais Re Re Re Re
Pr Pr Pr Pr
Agências Responsável
SGI SGI
SFF SFF
e e
SFF SFF
pelas

acesso das desenvolvimento.
levantamento
de
e
possibilidade atividades
CIADE
para sistema. o
para das
SGI
- com

fiscalizatórios encaminhar cadastramento
da do
SFF Sustentação
implementação
da Entregas Reunião).
Como?)
fiscalizatórios

fiscalização paralelamente aprovado. sistema.
processos
e - o

Etapas (How de de CIADE
equipe
para (Memória CIADE.
Uso do executado. do
de dos processos fase
planejamento fase

processos CIADE) a para de do
gestão com 1ª

Realizada Casos primeira status
Uso da

dos - prévias Cadastramento desempenho
de Desenvolvimento de de de
os

sistema gestão do Casos Relatório na Relatório
aperfeiçoar reuniões Reunião
e Operacionalizar configurações.
necessidades
ESTRATÉGICO Implementar de os
Escriturar o

sistema Realizar Produto: Produto: Produto: Analisar Produto:
e
Modernizar em
Implementar
Atividades
OBJETIVO 11.3.4
Nº 1 2 3 4
11. -
IE e

Tri
0,25
16°
Tri
15°
2017
Tri
14°
Tri
13°
Tri 0,25
12°
Tri
SCT 11°
2016
Coord:
Tri
0,5 0,7
10°
Quando?)
Tri Realizado
9°
- -
(When Tri Re
8° 1 1
Previsto
2014-2017 Tri
2015 7° -
Pr
Tri
1 1
6°
Tri
1 1 1 1
5°
Tri
4°
Tri
0,3 0,3
3°
2014
leilões. Tri
2°
dos
Tri
competitividade 1°
Cronograma
Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re
a
aumentar

Responsável CEL SFF, e
CEL SRM SRT CEL
e SRM,

SCT SCT SEL, DIR
e e SGT,
SCT SCT

visando DIR, SCT, SCT,
concessionárias

licitatórios leilões o pela aos transmissores.
com
de Ofício

outorgas conduzido relação
dos interação 21
competitividade instituições. de ao
processos 004/2015-SCT/ANEEL, em
pelas pelas resposta
das - HH HH; ambiental. dos
para 2016)

gestão encaminhadas encaminhadas risco
Regulatória). de de

nos orientativo em de quantitativo quantitativo
transmissão. essas do
distribuição maio
de envolvidos da Fundiário; custo diminuição
processos com
Entregas aumento de
Como?) documento do

discussão (Agenda informações nº informações 09
o do Revisão

de externos Circular de de e Custo
ao ambiental; Revisão à

| os outorgas | e - | realizadas; | algumas 002/2016-SRM/SCT/SFF/ANEEL, | visando |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| e | Etapas (How | visando | investimentos/RAP |  |
| leilões | o para | do da |  |  |
| diretoria | das Ofício SCT das | Despacho Despacho |  |  |
| entidades | finalizando-o Diretoria. | Revisão |  |  |
| de | pela (Análise e | custo | concessão |  |
| de | orientativo elaborado. | Normativa. | (Análise ao | transmissão |
| plano | atividades | revisados. |  |  |

execução resposta conduzido
a Preços o equipamentos. e de e

e com à Técnica fundiário; Técnica Técnica Técnica
do órgãos Apresentação Técnica de
Documento discutir

execução documento agentes de Resolução de de em contratos Contratos
de planilha - de

com transmissão. Banco Relatório Nota 2015) Nota concessionárias Nota Nota Nota
processo transmissão custo
ESTRATÉGICO e com

a articulação Apresentar Produto1: 2: nº dos 1: 2: 3:
Aprimorar Produto: Produto: a Produto: o de o os Produto:
Elaborar e Revisar Revisar Marco: agosto Produto Circular Revisar Produto Produto Produto Revisar
MME SRM. preços
o
Aperfeiçoar de de
a
OBJETIVO 12.1.1 Promover
Nº
1 2 3 4 5 6
12. -
IE

Tri
16°
Tri
15°
2017
Tri
14°
Tri
13°
Tri
12°
Tri
SEL 11°
2016
Coord: o
entre Tri
10° 1 1
contratual Quando?)

energia Tri Realizado
1 1 1
9°
operação). -

da relação (When Tri Re -
1
suprimento 8°
Previsto
a 2014-2017 Tri
que em
2015 7°
forma transmissão Pr -
do Tri
garantia 6°
de
Elétrica,
de Tri
e 5°
estabilidade linha
Energia Tri
ou 4°
(energia
de Tri
maior
Transmissão 3°
contratual 2014
de Tri
contratual 2°
e data
energia) Tri
relação na 1°
produto
de
Cronograma
a e
dotando (Estruturantes Re Re Re Re
do Pr Pr Pr Pr
entrega

Elétrica, SCT, DIR SCT, DIR SCT,
Responsável SRM
e e e

Geração empreendimento SCG, PF SEL SCG, PF SCG,
e

Energia SRM, SRM, SFG
SEL, SEL, SEL,
de
de Leilão agentes
Transmissão dos
Diretrizes de
a contratação

de do forma elétrico
outorgas Editais implantação dos
licitatórios,
contratação de de
e setor

Geração nos identificadas Portaria
das na
implementadas do

gestão de reunião). qualidade
certames na planejamento
de garantia na transmissão.
qualidade itens
de Leilão alterações
da maior

processos Entregas dos agentes. de
de e Como?) (memória

serem estabilidade realização inserção
Editais maior conferir ao e
as relacionados geração
e produto/serviço. transmissão dos

os de Etapas (How - conferir alterações. a
e nos passíveis Diretoria contratação Energia a
leilões maior à forma de
licitação, relacionados
licitações
podem procedimentos

de práticas de a e com Minas e de Oficio.
com geração geração
execução para dotada do na
que técnica qualidade Edital as
instrumentos entrega de e

| práticas melhores | itens | Técnica | compatibilizar Técnica |
| --- | --- | --- | --- |
| seja | de de | Ministério de geração. |  |
| de | Reunião | Editais | leilões |
| agente | os na | Minuta | propor |
| processo melhores | maior | Nota | Nota |
| ESTRATÉGICO | propor | identificando viabilidade |  |

os nos ao dos de

estabelecido. o Produto: alcançar Produto: Produto: e Produto:
e Estudar Inserir Propor Gerais agentes Estudar a
o Adotar e Concedente forma
Aperfeiçoar avaliar
e
OBJETIVO 12.1.2
prazo Verificar,
Nº 1 2 3 4
Poder
12. - no
IE

Tri
16°
Tri
15°
2017
Tri
14°
Tri
13°
Tri
12°
Tri
SEL
2016 11°
Coord: a
vistas Tri
10°
Quando?)
com
Tri
licitatório Realizado
9°
- Tri Inciativa Concluída
(When Re -
8°
processo
Tri Previsto
2014-2017
2015 7°
-
o Tri Pr
todo
6°
de Tri
racionalização
5°
Tri
1 1
4°
Tri
a 1 1 1 1
leilão, 3°
2014
no Tri
envolvidos 2° 1 1
Tri
estejam
1°
Cronograma
que
Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re
externas
Responsável

entidades SEL/CEL SEL/CEL SEL/CEL SEL/CEL
prazos. e
órgãos
de simplificação.
busca MME MME
a
outorgas de junto outorga.
redução ao ao
em encaminhado
outorga
como habilitação e

das de análise. racionalização
para ato
gestão bem à
de relativos
geração

ANEEL, emissão de na processo
de agilidade
requisitos

processos de sua procedimentos implantados.
da Entregas

licitatórios organizacionais de Como?) do a
consequentemente, consequente objetivando implantada.
aos instrução
os e - correspondentes
e Etapas (How procedimentos
leilões processos
revisados. à dos
necessária outorga processual
unidades e revisada. alteração
de simplificação
execução nos e, de realizada.
Editais

envolvidos outras realização edital documentação emissão Documentação de novos instrução
proposta
de do racionalização, dos Reunião dos
com

processo de itens Itens subsidiar a discussão. testes Nova
ESTRATÉGICO articulação

com prazos presentar
os Produto: a Produto: Produto: Produto:

Articular Revisar Revisar de
o

Aperfeiçoar seus sua para para Fase
em A
OBJETIVO 12.1.3 Promover de
redução
Nº 1 2 3 4
12. -
IE

Tri
16° 0,5
Tri
15° 0,25
2017
Tri
1 0,25
14°
Tri
0,4
13°
Tri
0,6
12°
Tri
SEL 1
2016 11°
Coord:
Tri
10° 1
Quando?)
do
Tri Realizado
racionalização 9°

(When - Tri Re -
decorrentes.
8° Previsto
Tri
2014-2017
em 2015 7° -
resultará Pr
obrigações Tri
6°
Tri
também
5°
contratação e
Tri
iniciativa 4°
Tri
A na 3°
realizados. isonomia 2014
CCEAR Tri
2°
de
minuta leilões e
outorgas Tri
1°
os
para
entre correspondentes Cronograma
Modelo
uniformização Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re
e PGE, SRG SCG, SRT

| (SIN) | Responsável | SCT, | SRM, | SCT, SRG | PF, SRM, e | SCG, | PF, e |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PGE, | PGE, | SCT, SRG | DIR, SRT | SRG | DIR, SRM |  |  |
| Geração das | SCG | DIR, SRT, | SCG, e | PGE, | SRG | PF, | SRG |
| de | SEL, SRM, | SCG, | SEL, SRM, SRT | e | SCG, SCT, | e | SCG, |
| emissão | SEL, SCT, | SEL, SRM, | SEL, | SEL, | SEL, |  |  |

fins
para A-

de necessárias - elaborar nova de comercialização condições, (A-3,
Editais a LFA,

| outorgas CER e | atos uniformização | energia, | Anexos | Concessão; | para Técnicos/comerciais. | de |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| leilão | de | Anexos | LER, | Geração |  |  |  |
| os e | e | de | autorização | os leilões |  |  |  |
| para CCEAR do | Concessão | objetivo distribuição. | respectivos | e | A-3, de | comercialização. |  |
| melhorias | de | requisitos | as contrato não |  |  |  |  |
| das | realização | compra | de de | dos | respectivos | Edital Geração | de |
| gestão modelos LER), | exigências, | modalidade | Leilões |  |  |  |  |

o Contratos contratos Anexos

| e | de as | com | de | do de |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Contratos | de e | e Editais; | atos | os | modelo de | de |  |
| de Transmissão, - de | identificar | SEL, transmissão | Editais | Anexos condições, | e | modelo |  |  |
| processos A determinação | CER. | leilões | respectivos | Editais | leilões e | Editais de |  |  |
| 5, | de | de de de | (RAC) | fontes | contratos | (RAC) |  |  |
| (A - | Entregas Como?) | compatibilização e pela | dos concessões. modelos modelos modelos modelos | do |  |  |  |  |
| Transmissão, | CCEAR | para | demais | 5. de | Contribuições RPO) comum dos do | de | Contribuições RPO) |  |
| Geração | CER e | coordenado | modelos | as - | comum das |  |  |  |
| os de | Anexos geração, | e A modelos Transmissão. | específicos | modelos |  |  |  |  |
| e | e - | e | editais, | dos dos dos dos dos comum, editais modalidade | (Regitro | específicas | dos | (Regitro |
| leilões Leilão entre a | Etapas (How | CEEAR | núcleo |  |  |  |  |  |
| Transmissão e | dos de comum comum comum comum comum | núcleo | modelos |  |  |  |  |  |
| de | respectivos de | contratação | os | Diretoria | Diretoria |  |  |  |
| de prazo | itens, de (GT), concessões | (padrão) | natural; | núcleo | de Diretoria do procedimentos | de Diretoria |  |  |
| de Editais | e correspondentes, | modelos | para na | de | Análise | do condições | Análise |  |
| execução | Geração | trabalho | núcleo núcleo núcleo núcleo núcleo | completas. | Pública. | minuta | completas. | e Pública. |
| o | de | emitida | gás | de específicos Geração, da 5) e | minuta 3. | da A-0) |  |  |
| os de diminuindo | inserção | e | comum | Técnica. | da | Etapa | Técnica. | da |
| Editais | de do do do e do do minutas | aprovação (A - | de Deliberação à | aprovação e | de Deliberação |  |  |  |
| para editais | de | de de de | e | hidráulica | Geração Audiência Relatório incorporar à as | 2018) | Ajuste Audiência Relatório 2018) |  |
| de | Editais | Minutas | e/ou Portaria | energia Minuta Minuta Minuta Minuta Minuta | de Minutas | os e comercialização, na Minutas |  |  |
| processo modelos | racionalização, cabível. | grupo de | núcleo | fontes; | procedimentos | Nota | e A-0, | Nota |
| ESTRATÉGICO | os licitatório, | autorizativos | existente | às Transmissão e | requisitos | contemplados para | A-1, | para |
| para | os | modelos | 1: 2: 3: 4: 5: Incorporar, | a | e | a |  |  |
| Produto: Constituir | Produto: Elaborar de Produto Produto Produto fontes Produto as Produto | Produto: Submeter de 1: 2: 3: Produto: e Ajuste | Produto: (Previsto Submeter LFA, 1: 2: 3: Produto: (Previsto |  |  |  |  |  |
| Elaborar | Revisar | quando | leilões | Leilões Marco Marco Marco Definir | Marco Marco Marco |  |  |  |
| o modelos | todas | LER, |  |  |  |  |  |  |
| Aperfeiçoar | procedimento | de ou | de | os 1, |  |  |  |  |

OBJETIVO 12.1.4
Elaborar Nº
1 2 3 4 5 6 7
12. -
IE

Tri
16° 1 1
Tri 0,5
15°
2017
Tri
0,5
14°
Tri
13°
Tri
12°
Tri
SCG
2016 11°
Coord:
Tri
10°
Quando?)
Tri Realizado
9°
- Tri
(When -
8° Re
Tri Previsto
2014-2017
2015 7°
Pr -
Tri
6° 1 1 1 1
Tri
1 1
5°
Tri
1 1 1 1 1 1
4°
Tri
1 1
3°
2014
Tri
2° 1 1
Tri
1°
internet.
Cronograma
Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re
da
meio
Responsável SGI

por SGI SGI SGI SGI SGI e SCG SGI SGI SGI
SCG SCG

padronizada SCG e SCG e SCG e SCG e SCG e e SCG e SCG e SCG e
DIR
DIR,
Informatizado mudança

da geradoras para horizonte
os procedimentos

forma conforme Informatizado
391/2009
outorgas a
de centrais vista no

Sistema software. sistema
agentes documentos
das nº em
e e de Sistema tendo

gestão internet. requisitos 390/2009 do
pelos um junho/2015. processos de 31/12/2017.
informações de implantação
de internet, fábrica

de dados homologação. elaboração um
processos geração da dos nº de
Entregas meio de de

de Como?) alteração 343/2008, até elaboração da até
instrução contratação 31/09/2017. da

de fornecimento para por Resolução meio 30/12/2017. estratégico
os recebimento e visando à junho/2015. e
Etapas (How - elaborados. informatizado e dados por desenvolvimento
e teste produção. de nº de

| leilões | proposta | Normativas | visando à dados |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| padrões. | de | e | Diretoria. | de | BIG | de |  |  |
| funcionalidades documentos realizado. | impossibilidade até | até | planejamento |  |  |  |  |  |
| de | o | ambiente | produção. | minuta | sistema | e |  |  |
| de possibilitem | padrões | de | definições. | em | funcionalidades documentos Preliminar. sistema | dados |  |  |
| execução procedimentos | concluído. | da | aceite |  |  |  |  |  |
| documentos sistema | realizado. ambiente | Diretoria à Resoluções | dados. | de |  |  |  |  |
| Levantamento | Apresentação | Técnica e | do | de sistema. |  |  |  |  |
| Documento | em | em | de | módulo | do | Cronograma |  |  |
| das | Outorgas. | novas | de | Relatório Protótipo | Dicionário | de |  |  |
| de | que | um Sistema Sistema | Sistema | recebimento | Termos | à | de | ciclo |
| processo | de | Teste para o | Levantamento | à | Nota | de face | banco |  |
| mecanismos | de | Apresentação | das as | Desenvolver EOL. | recebimento | Desenvolver o |  |  |
| ESTRATÉGICO | os | Confecção Construção | as | próximo |  |  |  |  |
| Aprimorar | Produto: padrões. Produto: do Produto: Migração Produto: | Produto: | de Produto: Alteração conforme Produto: | 1: | Redefinir escopo 1: Produto: | o Produto: | Produto: |  |
| Testes | gestão | eólicas - Marco | Marco | Definir |  |  |  |  |

o para
Aperfeiçoar de do
Desenvolver
OBJETIVO 12.2.1
Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12. -
IE

Tri
0,05 0,5
16°
Tri
0,1
15°
2017
Tri
0,1
14°
Tri
0,05
13°
Tri
0,5 0,1
12°
Tri
SCG o
acerca como 11°
2016
Coord:
discussões bem Tri
0,3 0,5
Quando?) 10°
ANEEL,
Tri Realizado
as 9°
com na -
(When Tri -

depositados 0,5 0,5 Re
Iniciam-se 8°
Previsto
2014-2017 Tri
0,5 0,5
7°
2015 Pr -
básicos. já
estudos Tri

0,5 0,5 0,3 0,3
6°
projetos Tri
dos
5°
análise
os Tri
e 4°
viabilidade da
conclusão Tri
1 1
3°
2014
de Tri
a 1 1
estudos para 2°
prazos
os Tri
inventário, 1°
de
fixação
Cronograma
Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re
o
e
sejam, análise
Responsável SCR
quais e
de SRG

e SCG SCG SCG SCG
processos SLC DIR
si, ,
SCG, SCG
em
outorga

dos consolidar órgãos. inventários hidroenergética
UHEs.
2015; junho/2016;
simplificação órgãos
a

outorgas. anteriores os SGH Pública Pública
junho de
e aos desses
PCH na básicos de

até geração processos análise Reunião Reunião vocação
pela de licenciamento até
de etapas Pública

Autorizações setembro/2015. projetos UHE 2; 5;
gestão passam

simplificado. de de Produto junho/2017; Produto
1. de na na com

as item Audiência autorizações BA.) dos processo
perpassa e básicos inscrição inscrição
de bacias

hidroenergéticos, e análises EVTEs
processos no de ao ao
hidroenergéticos Entregas e MS

Como?) básicos base procedimentos do projetos referente até referente
inventário para até MT, análise). inventários, e e de
hidroenergéticos das Resolução contribuições EVTE contribuições
com Resolução e simplificado
Resolução concessões SC, 2015

os e - Projeto conclusões hidroenergéticos.
e Etapas (How PCHs SP, 2016. de Pública de Pública
de de

| leilões | estudos | de | internet. | processos | processos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| estudos | GO, | início | de de |  |  |
| sobre | de de | os dezembro de |  |  |  |
| estudos | de | análise Minuta | Audiência de 2; Audiência de 5. | inventário junho/2016; |  |
| dos | análise Minuta | de conhecer MG, dezembro | as | Produto |  |
| estudos | Minuta | para | análise | análise Produto | dez/2017. |
| de | Debates | procedimentos | para na |  |  |
| execução | de | RS, | dos | dos |  |
| de | processos | recebidas. realizado. | requisitos publicadas | de e | potenciais |
| manual | de e | PR, em | limite | Técnica técnica | técnica |
| processos de | e Técnica | e | processos | de de ao de de | de |
| processo | ambientais estados: Relatórios Relatórios | ao | até |  |  |
| processos | de | Técnica | Abertura Relatório referentes Abertura Relatório referente | manual até |  |

data

de novo Fórum Nota Nota Nota Relatório Manual
os contribuições Fórum os Datas junho/2015; pequenos
processo Nota os a os

| ESTRATÉGICO | os | regem | o Nota | dos | (preenchidos | Desenvolver |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| um | Simplificar | Apresentar | 1: 2: | Determinar | Simplificar 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: |  |  |
| Aprimorar dos | o Produto: | Produto: | estaduais | Produto: | Ordinária | Ordinária | Produto: |
| de | Realizar | Marco: | (Órgãos Produto Produto | Produto Produto Produto Produto Produto Produto Produto | Marco: |  |  |

que
o aprimoramento desenvolvimento para
Aperfeiçoar até
resoluções as
12.2.2.
OBJETIVO
Nº 1 2 3 4 5 6
12. - das
IE O

Tri
16° 0,5
Tri
15° 1
2017
Tri 0,5 0,5
14°
Tri
13°
Tri
12°
Tri
SCG pela 0,5
2016 11°
Coord: monitoramento
Tri
0,5 0,5
10°
Quando?)
Tri Realizado
1 1
9°
ao -
(When Tri Re -
e 1 1 1 1
preventiva 8°
Previsto
2014-2017 Tri
2015 7° -
Pr
atuação Tri
6°
à Tri
visando
5°
Tri
concedidos, 4°
Tri
3°
empreendimentos 2014
Tri
2°
Tri
1°
dos
Cronograma

| implantação | Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re | Pr | Re | Pr Re Pr Re | Pr | Re |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Responsável | SFF, SRM, | SFF, SRM, | SGI | SGI | SEL, SFG |  |
| contratados. | SCT | SCT | e |  |  |  |
| de | SFG, | SFG, | SCT | SCT, SLC | SCT , SLC | SCT, e |
| estágio | SCT, SEL | SCT, SEL | e | e | SCR | SFF |
| SCG | SCG | SCG, | e | e |  |  |
| SCG, SFE, | SCG, SFE, | SCG, | SCG, | SCG, SFE, |  |  |

o
geração sobre processo
em
a de propor

necessárias estão de tomadas por
outorgas. periódicas países. empreendimentos 2016; 2017.
de recebidas. etapas 12.2.4). no CCEE),
já das a

| empreendimentos | quais | envolvidas | vistas dos |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| outros | ser | gestão | de de |  |
| das | viabilização. | das | ONS, | viabilização junho junho |
| informações | etapas | acompanhamento, | iniciativa | podem |
| gestão | serão | uma | em | com |

EPE, à

instituições instituições auxílio etapas, até até
de informações cada que MME, dos
de cumprimento da expedidos expedidos

| de | para | 4 | ações | SCT | a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| processos | de | contratada. | etapa | de | suas assegurem |
| dos análise | Entregas | etapas | fornecedores, | SCT | à |
| Como?) | ANEEL | as | implantado. integrado |  |  |

entre as as Memorando Memorando

| gestão | ao essas | Vide | entre definir | à |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| e | das necessárias | integrado | todas |  |  |  |  |
| os | obtenção | e - | ao data | da | cooperativa | interinstitucionais. | que |
| e | Etapas (How | acompanhamento | qual | atuação | (Ajustado - |  |  |
| leilões para | quanto | informações e | controle provisório. | em instrumentos |  |  |  |

na empreendimentos BNDES, Sistema

empreendimentos pelo informatizado outorga, ou ou
específicos

| de | a | verificação | serão meio | da | intermediário; | Ofício Ofício |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| possibilitem outorgas. | integração estudo. | ANA, | de |  |  |  |
| execução | orientativo | de | ou eletrônico painel implantado. |  |  |  |
| informações o | atendidas. | Aceite | de os |  |  |  |
| e | troca (IBAMA, reuniões | processo | Técnica, Técnica, |  |  |  |
| de | ANEEL, Técnica. | de | transmissão. | aprimorar |  |  |
| procedimentos | das | de | Relatório. sistema | Disponibilizar |  |  |
| de | que | pontos Diagrama | de Relatório | de dos | de | empreendimentos. |
| gestão | guia | práticas | Relatório | painel | Nota Nota |  |
| processo | dos | na Nota | não Guia. | protocolo viabilização instituição de | Temo | Painel o |
| ESTRATÉGICO | instrumentos | quais | um | Desenvolver | Realimentar |  |
| viabilização | disponíveis | verificação | intermédio | concessões. | e 1: 2: |  |
| pela | os Produto: | Produto: Elaborar Produto: | Produto: | Produtos: | Produto: Implantar e Produto: | melhorias |
| Definir | Definir | Estudar | Marco: | geração Marco: | Produto Produto |  |

o Criar cada
Aperfeiçoar Criar responsável
de
Desenvolver
OBJETIVO 12.2.3
Nº 1 2 3 4 5 6 7 8
área
12. -
IE

Tri
16°
Tri
15°
2017
Tri
0,5 1 0,5
14°
Tri
13°
Tri
12°
Tri
SCT 11°
área 2016
Coord:
pela Tri
0,5 0,5
monitoramento 10° 1
Quando?)
Tri Realizado
9° 1 1
- -
(When Tri Re
8° 1 1 1 1 1 1
ao Previsto
e 2014-2017
preventiva Tri
7°
2015 Pr -
Tri
6°
atuação
Tri
5°
à
visando Tri
4°
concedidos, Tri
3°
2014
Tri
2°
empreendimentos
Tri
1°
Cronograma
dos
Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re
implantação

SEL SEL SCR SEL, SFG
Responsável SFF, SFF, SGI SGI
e e SCG SCG e

SFE, SFG SFE, SFG SCG SCT SCG, SLC SCG, SLC SCG, e
de e e SFF

| contratados. | SCT, SCG, | SCT, SCG, | SCT | SCT | SCT, e | SCT, e | SCT, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| estágio | SCT, | SFE, |  |  |  |  |  |
| o | verificação | de cada | SIC | concessões. |  |  |  |
| sobre | essas | processo intermédio | institucional. |  |  |  |  |

transmissão 3/5/2016.
a em 6) de propor

outorgas. necessárias adquirir países. etapa empreendimentos
periódicas de tomadas 2016; 2017.
Diagrama de no das

| etapas | por | de | 12.2.3, | a dos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| de | outros | envolvidas | desempenho | gestão | 7) | vistas | de de |
| de | ONS), | 142/2016-SCT/ANEEL, | etapa | viabilização junho junho |  |  |  |
| das | informações | etapas | forma | ser |  |  |  |
| empreendimentos | Produto: | das | em | podem | iniciativa | com |  |
| gestão | MME, | auxílio à | 12.2.3, |  |  |  |  |
| a | uma | instituições | instituições | 7) etapas, | até até |  |  |

de e dos

| de | gestão | cada | que fornecedores, | de | etapa | expedidos expedidos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cumprimento contratada. | de (Vide | SCT iniciativa | assegurem a |  |  |  |
| processos | de | Entregas | avaliação | suas |  |  |
| análise | Como?) | para | ações | SCG | à | 12.2.3, |
| para a | entre | as | implantado. | integrado |  |  |

dos NT à as Memorando Memorando

| viabilização. | ANEEL | entre as | integrado | (Vide | todas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| os | e | e - | data | necessárias | cooperativa | definir | antecipada: de | iniciativa | que |
| gestão obtenção | Etapas (How | ao | BNDES, | obras. | fins |  |  |  |  |
| e | quanto | da | informações | controle provisório. | em instrumentos |  |  |  |  |

leilões na para

| para | atuação | e | as | informatizado Sistema | outorga, |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| empreendimentos | empreendimentos IPHAN, | para | (Vide | ou ou |  |  |  |  |
| de | a | verificação de serão | interinstitucionais. intermediário; | Entrega contabilizado | Ofício Ofício |  |  |  |
| específicos possibilitem | etapas | integração estudo. | de |  |  |  |  |  |
| execução | da | de | prioridade | ou | eletrônico painel implantado. |  |  |  |
| informações | FUNAI, | Aceite | de os |  |  |  |  |  |
| outorgas. | Técnica. orientativo | troca | Técnica. | processo | Técnica, Técnica, |  |  |  |
| das | de | 485026.002080-2016. | sistema | transmissão. Disponibilizar | aprimorar |  |  |  |
| de | de | (IBAMA, | Relatório. | empreendimentos. |  |  |  |  |
| de procedimentos que | pontos acompanhamento | Relatório de | será | de |  |  |  |  |
| dos | práticas | protocolo dos | Relatório | de | Temo | painel | Painel | Nota Nota |
| processo | instrumentos de | Nota guia atendidas. Guia. | ordem Nota não | o |  |  |  |  |
| ESTRATÉGICO | viabilização | quais informações. | viabilização reuniões | Desenvolver | Realimentar e |  |  |  |
| gestão | os | instituição | Produtos: | *Produto | Implantar e | melhorias 1: 2: |  |  |
| Produto: Elaborar Produto: Estudar Produto: | Marco: | Produto: | Produto: | geração Marco: Produto: | Produto Produto |  |  |  |
| Definir | Definir | Definir |  |  |  |  |  |  |
| o | pela | não | Criar |  |  |  |  |  |

Aperfeiçoar Criar de
Desenvolver
responsavel
OBJETIVO 12.2.4
Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9
12. -
IE

Tri
16°
Tri
15°
2017
Tri
14°
Tri
13°
Tri
0,7
12°
Tri
SRT 0,3
2016 11°
Coord:
Tri
0,3
10°
Quando?)
Tri
0,5 0,5 Realizado
9°
- Tri
(When 0,5 Re -
8°
Tri Previsto
2014-2017
2015 7°
-
Tri Pr
6°
Tri
5°
Tri
1 1
4°
Tri
3°
2014
Tri
2°
DUP
Tri
de
processo 1°
Cronograma
Pr Re Pr Re Pr Re
do
instrução

Responsável SRG, DIR SRG, DIR
SRD, e SRD, e

para SCG SCG SCT
SRT, SCT, SRT, SCT,
orientativos
para
gerais
outorgas.
guias
procedimentos de
fornecimento
elaborar
das
gestão
e
560/2013
de aos o
DUP agentes

processos DUP. quanto (RAC);
Entregas coerente.
n. Como?) -
de Pública aos

Normativa 560/2013 Contribuições
emissão (RPO).
os e - facilite e

e DUP Etapas (How Utilidade adequada
leilões Diretoria;
nº Diretoria que
de Resolução de

emissão processo Normativa (AP); de
de conjunta. de orientativo

com Análise forma
execução Declaração Pública da
Pública orientativo.
de da do Técnica de

revisão Técnica Resolução de
processo diagnóstico Audiência documento DUP
de Relatório Reunião
Reunião de

processo Nota de Guia
ESTRATÉGICO de requerimento informações
o necessidade Aprimorar a

Aprimorar Elaborar Produto: 1: 2: Produto: Elaborar Produto:
Marco: Marco Marco
o
Aperfeiçoar
OBJETIVO 12.2.5. a
Analisar
Nº 1 2 3
12. -
IE

Tri
16°
Tri
15°
2017
Tri
14°
Tri
13°
Tri
12°
Tri
SCR
11°
2016
Coord:
Tri
10°
Quando?)
Tri 0,5 0,5
9° 1 1
- Tri
(When
8°
Tri

2014-2017 1 1 0,5 0,5 1 1
2015 7°
Tri
6°
Tri
1 1
5°
Tri
1 1
4°
Tri
3° 1 1
2014
Tri
1 1
2°
Tri
1°
comunicação.
Cronograma
Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re
para DIR
Responsável
e

adequadas SCR DIR SCR PGE SCR SCR SCR SCR
SLC,
mais
de
familiaridadelinguagem Independente
específicos.
institucional familiaridadeConsumidores).
e
formas de
públicos Produtor
pesquisa familiaridade-favorabilidade.
relacionamento de
pesquisa

canais, Pesquisa. Pesquisa. Pesquisa.
e (Público: (Público:
sociedade aplicar
avaliar Entregas
Como?) de
contratação e familiaridade-favorabilidade da familiaridade-favorabilidade da da
no formular ANEEL.

à e elaborada. finalizado. Resultados Resultados pesquisado. Resultados
e junto ANEEL e - Aneel. Aneel.
comunicação Etapas (How
da
para

| comunicação da | da | da para | de | imagem |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comunicação | contratação | de | de | de | diagnóstico. |
| interesse | Comunicação | Comunicação | especializada | pesquisa ser |  |
| Diretoria. processo | Consolidado | Consolidado | Consolidado |  |  |

instruído. a
na público a

imagem. imagem. sobre
eficácia de de realizar
encaminhar de de
processo públicos de da de de do diagnóstico

de de Processo empresa Processo Relatório Relatório Relatório Relatório
e Política Política Política Decisão da da pesquisa pesquisa e Definição
eficiência favorabilidade favorabilidade público
ESTRATÉGICO principais

o Produto: Produto: e Produto: Contratar Produto: Produto: Energia). Produto: Produto: Produto:
Aprimorar Elaborar Aprovar Instruir Realizar Realizar Marco: Realizar
Definir
maior
os
OBJETIVO Buscar 13.1.1 Identificar
Nº
1 2 3 4 5 6 7 8
13. IE -

Tri
0,4
16°
Tri
15°
2017
Tri
14°
Tri
0,2
13°
Tri
0,4
12°
Tri
11° 1
2016
Tri
1
10°
Quando?)
Tri
9° 1 1 1 Realizado
- Tri

(When 1 1 1 1 Re -
8°
Tri Previsto
2014-2017
2015 7°
-
Pr
Tri
6° 1 1
Tri
1 1
5°
Tri
4°
Tri
3°
2014
Tri
2°
Tri
1°
Cronograma
Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re
Responsável e DIR
SRH

SCR SCR SCR SGI SGI SCR SCR
e
SCR, SCR
novo
pesquisa (Relatório).
o Diretoria Diretoria
para
ferramenta
da ANEEL.
resultado da da
2016

institucionais. apreciação apreciação
da
Comunicação

Portal ANEEL. nova
no (Relatório). (Relatório).
Reação).

Entregas base utilizar à à
Como?) novo da submetido submetido
públicos
com Portal Web.
no e de ANEEL. de

e - elaborado Uorgs publicadas elaborado conteúdos
Etapas (How (Avaliação internet. Comunicação. Plano
novo na pelo 2017 2018
da ANEEL (relatório).
das do

do Portal Portal Comunicação Comunicação
Comunicação. Comunicação administrativas administrativas governança redigir na avaliação
governança realizada da comprovação). comprovação).
novo produção. Portal
Portal novo realizada
para de
o do Plano de
Capacitação produção do

de de servidores novo Publicação percepção de Relatório de
de de Sistema em Pesquisa
páginas Páginas sistema ANEEL. avaliar Plano Plano
Plano Plano Portal o de de

Disponibilizar (Documento (Documento
(Relatório). em 1: 2: 3:

Produto: Produto: Produto: Capacitar da Produto: Produto: Produto: a Produto: e
Elaborar Produzir Elaborar Colocar Avaliar Elaborar Produto Produto Produto
Portal
Nº 10 11 12 13 14 15 16
9

Tri
16°
Tri
2017 15°
Tri 0,4
14°
Tri
0,3 0,5 0,5
13°
Tri
12° 0,3
Tri
SCR 0,5 0,5
2016 11°
Coord:
Tri
10°
Quando?)
Tri Realizado
9°
(When - Tri -
8° Re
Tri Previsto
2014-2017
2015 7°
-
Tri Pr
6°
Tri
5°
Tri
4°
Tri
3°
2014
Tri
2°
Tri
1°
institucionais.
Cronograma
Pr Re Pr Re Pr Re
públicos
Responsável

os SCR SCR SCR
perante
institucional
de de
institucional comunicação. (Documento (Documento
imagem
(Relatório)
2) 3)

relacionamento fortalecer a de (Rede (Rede
canais
inserção (Relatório)

social social ação) ação)
Entregas dos (Relatório)
visando Como?)
ampliação rede rede de de
no com a elétrica (Plano (Plano
em em Campanha

e ANEEL. Comunicação e - Projeto
comunicação Etapas (How ANEEL ANEEL obtidos
para energia projeto projeto
da da do
Comunicação sociais da da resultados

ESSENCIAL perfil perfil de do avaliação do avaliação
de visão visão
na mídias consciente

eficácia Plano do do ANEEL
de de de
Lançamento Lançamento de de

no ANEEL em Avaliação Documento Relatório Educativo Documento Relatório
e de previstas Uso
eficiência Plano ANEEL comprovação) comprovação)
- -

ESTRATÉGICO Campanha Campanha
o a 1: 2: Produto: Produto: Produto:
Executar ações Inserir Marco Marco Marco: Projeto Marco:
maior
Implementar
OBJETIVO Buscar 13.1.2
Nº
1 2 3
13. -
IE

Tri
16°
Tri
15°
2017
Tri
14°
Tri
13°
Tri
12°
Tri
11°
2016
Tri
Quando?) 10°
Tri Realizado
9°
Inciativa Concluída
-
(When Tri Re -
8°
Previsto
2014-2017 Tri
7°
2015 -
Pr
Tri
6°
Tri
1 1
5°
Tri
1 1 1 1
4°
Tri
3°
2014
intervenção. Tri
1 1
2°
Tri
de 1°
propostas
Cronograma
Re Re Re Re
Pr Pr Pr Pr
e
análise
Responsável

posterior SRH SRH SRH SRH
para solicitarem
servidores evasão
cessão,
de
cessão período cessão/requisição.
que de
de
motivos
dos de pedidos servidores
no
satisfação pedidos
Agência principais
e
desligamento aos
e da ou

e desligamento aplicado vacância/exoneração
desenvolvimento Entregas sairem os
Como?) ANEEL. detectar
ser requisitados. validado. que
de e na

de motivos Etapas (How - evasão a servidores a
questionário forma
motivos
e
comprometimento, de elaborado
dos por aplicado. de

histórico forem aos anual,
sobre diagnóstico seja
realizado. do questionários
ou 31/12/2014,

pesquisa validação Questionário Questionário relatório
do vacância/exoneração
Relatório.
preliminar Estudo
para servidores.
de aplicar e de de

ESTRATÉGICO Construção a Elaboração
políticas instrumento Produto: Produto: Aplicação 1/7/2014 Produto: Produto:
e Estudo
Elaborar dos
Promover
OBJETIVO Construir
14.1.1. Nº 1 2 3 4
14.

Tri
16°
Tri
15°
2017
Tri
14° 0,5
Tri 0,5
13°
Tri
0,5
12°
Tri
SRH
2016 11°
Coord:
Tri
10° 1
Quando?)
Tri
1 Realizado
9°
- Tri
(When 0,5 Re -
8°
Tri Previsto
2014-2017 1
2015 7°
-
Tri Pr
6°
Tri
5°
Tri
4°
Tri
3°
2014
Tri
2°
Tri
1°
Cronograma
Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re
Responsável
DIR DIR
e e SRH SRH
SRH SRH
regras. Técnica).
servidores comprometimento
novas
(Nota
Publicada);

dos trabalho. das Reconhecimento
satisfação consolidação
servidores. de
Agência.

individual. (Norma ações
o
com

| e | publicada. | reconhecimento. (API); | das |
| --- | --- | --- | --- |
| desenvolvimento a servidores | Entregas | publicada da | de dos |
| com | Como?) | ANEEL. |  |
| desempenho | acompanhamento | Programa comprometimento continuidade |  |

Interna
servidores
e - e da

dos Etapas (How revisada e
trabalho revisada Pública de
de

comprometimento, vínculo proposta de
dos de programa

avaliação Organização Audiência plano
comprometimento de Organização de
o jornada relatório do (Relatório).
fortaleçam da reforço do
implementar
de Consolidação Apresentação
de
processo de de Elaborar Realização
Norma norma de de

que Norma plano Diretoria
de
ESTRATÉGICO políticas

o projetos o Produto: a Produto: e Produto: Produto:
Promover Revisar Revisar Marco: Elaborar Marco: Elaborar
a
para
Promover
Implementar
OBJETIVO 14.2.1
Nº 1 2 3 4
14. -
IE

Tri
0,20 0,2
16°
Tri
15°
2017
Tri
0,2
14°
Tri
13° 1
Tri
0,16
12°
Tri
SRH
2016 11°
Coord:
Tri
0,16 0,2 0,2
10°
Quando?)
Tri
Realizado
9°
- Tri

(When 0,5 0,5 0,2 0,2 Re -
8°

Tri 0,16 0,16 Previsto
2014-2017 0,5 0 1 1
2015 7°
-
Tri Pr
0,2 0,2
6°
Tri 0,16 0,16
5°
Tri
4°
Tri
3°
2014
Tri 0,16 0,16
2°
Tri
1°
Cronograma
Re Re Re Re Re
Pr Pr Pr Pr Pr
Responsável

DIR SCR DIR DIR DIR
e e e e e

SRH SRH SRH SRH SRH
servidores técnicos.
disponibilizada; UORGs. aprovado).
publicada.
comissionados (relatório);
dos publicado;
publicadas. todas
satisfação (PAC
abertura);
comissionados. comissionados para

| servidores | gestores | SRH | aprendizagem. |
| --- | --- | --- | --- |
| ANEEL. | 2015-2016 | emitido; |  |
| Administrativas | emitido. | (relatório); finalizado |  |
| e | revisado; | cargos | e (relatório); |
| desenvolvimento | Entregas | gerencial. de | PDG |

da Como?) para PDG
dos ação de -

| servidores | PAC | PDG | cargos | consolidado | aprendizagem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| profissional | gerenciais de aprendizagem do | cargos | manutenção | macroprocesso | de |
| e | ANEEL. | desenvolvimento | UORGS |  |  |
| Etapas (How - | e | (realização ano do | aprendizagem. | trilhas |  |
| aprovada Instruções | publicado; ano | de de |  |  |  |

1º

| dos | da | distribuição reestruturação | 4 | por |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| comprometimento, | competências | do 3º | trilhas para |  |
| desenvolvimento carreira | capacitação | de execução execução | e | de estruturado |
| capacitação | PDG | acesso | por |  |

e trilhas 2017 de trilhas trilhas

revisadas Publicada. definidas
de de do de de piloto

| programa Lançamento | Gerencial | de | trilhas | de |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| e | de de de de | política de | critérios | de |
| capacitação | de da | Desenho Relatório Relatório | Desenho Desenho Desenho 2018 |  |
| política Normas | Modelo | Portaria | Norma | Trilhas |

Política as

de o PAC a Implementar PAC
ESTRATÉGICO Proporcionar o Estabelecer Estabelecer (relatório);
políticas a Produto: Promover 1: 2: 3: 4: 5: Produto: Produto: Produto: 1: 2: 3: 4: Produto:
Revisar Marco:
de Marco Marco Marco Marco Marco Marco Marco Marco Marco
política
Promover
OBJETIVO 14.2.2
Revisar Nº 1 2 3 4 5
14. -
IE

Tri
16°
Tri
15°
2017
Tri
14°
Tri
13°
Tri
12° 0,4
Tri
SRH 11°
2016
Coord:
Tri
0,3
10°
Quando?)
Tri
9°
-
(When Tri
8° 1 1
2014-2017 Tri
2015 7°
Tri
0,3 0,3
6°
Tri
5°
Tri
4°
Tri
3°
2014
Tri
2°
Tri
1°
Cronograma
Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re

Responsável SRH/Comitê SRH/Comitê
SRH SRH SRH SRH SRH SRH SRH SGI
clima. 4
etapa
14.2.1)
iniciativa
servidores organizacional. do da
melhoria 3 (vide

14.2.2) etapa iniciativa
14.2.2) comissionados da
iniciativa (vide 3

dos para organizacional. da etapa
iniciativa
satisfação clima comissionados 1

organizacionais etapa (vide
da cargos
do 1 da reconhecimento

melhoria etapa (vide
e servidores. Entregas clima 2015-2016. realizadas. 5
desenvolvimento Como?) etapa de
desempenho

elaborado. (vide cargos manutenção
unidades do (vide
e corporativo

servidores e - Corporativo realizada. ANEEL.
dos Etapas (How ações de
aprendizagem distribuição de
satisfação às assessoramento de
das da programa

comprometimento, assessoramento e avaliação
dos plano avaliação Clima Desenvolvimento capacitação acesso
Plano
satisfação a de de
favoreçam o de de implementar
atualizar do Pesquisa remuneração política critérios de
de trilhas 14.2.2). processo
de Publicação de

de Modelo Relatório 14.2.2)
de política as a

| ações que | modelo | e | Nova e | Estabelecer Estabelecer iniciativa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| de | Acompanhar | Capacitação | Implementar | e |  |  |  |
| ESTRATÉGICO | iniciativa | o | Elaborar |  |  |  |  |
| políticas | projetos | Produto: | 1: 2: Produto: | a | e | Revisar | 14.2.1) |
| Promover | Propor | Revisar | Carreira |  |  |  |  |

Marco Marco
da
Promover Implementar
OBJETIVO 14.2.3

Nº 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4
1 2
14. -
IE

Tri
16° 0,4
Tri
15°
2017
Tri
14°
Tri
13°
Tri
12°
Tri
11°
2016
Tri
10°
Quando?)
Tri
1 0
9°
-

(When Tri 0,3 0,3
8°
2014-2017 Tri
0,3 0,3
2015 7°
Tri
6° 1 1 1 1
Tri
1 1
5°
Tri
4°
Tri
3°
2014
Tri
2°
Tri
1°
Cronograma

Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re
SGI SGI a e
Responsável multisetorial SLC

SGI SGI SAF, Comissão
SCR SCR SAF e e criada, PGE SGI SGI SGI SGI SGI
e e SLC SLC
SCR SCR DIR,
SAF, SAF,
ser
navegação acesso
18.2.1)
de melhoria. da incluindo
de físico aprimoramento

Plano para iniciativa
ambiente 18.1.1) de Chrome
do distância,
substituição da
especificidades elevado.
iniciativa 6,

do Miniauditório. Google etapa
16.1.1) ao à

itens referentes fiscalizações
5)

Entregas etapa piso última do (Vide
Como?) demais (Vide
iniciativa do uso
e fiscalizados.

| ANEEL | 16.1.1, | reforma | e | ANEEL. | da | o | TI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Relatório). | Plenária | servidores |  |  |  |  |  |
| e - | dos | participaram | de | às |  |  |  |
| Etapas (How | (Vide | Físico trabalho | suporte |  |  |  |  |
| da | iniciativa | reforma | da | disponibilizado. Diretor 18.2.1) |  |  |  |
| Comunicação | para | Elevado. | Informática | substituidos. |  |  |  |
| interna. | Ambiente | - | sede | agentes |  |  |  |

divulgação reunião

de Referência finalizado. aos Plano iniciativa para
(Vide para nova não
físico Piso disponibilizar
comunicação de do TI dos

intranet. – ação implementar – que desktops de
de Anual. Trabalho ambiente do espaços Trabalho Navegador iniciativas sistemas
de de desktops (Vide específica

Política Projeto de Reforma Processo
Termo Plano

| Comunicação | a | 111 | infraestrutura. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modernizar | os | e Internet. | aos |  |  |  |  |
| Comunicação a | a | de o | e | de | Homologar | as |  |
| Divulgar Produto: | Melhorar | Condições Reformar 1: 2: trabalho. Produto: Reformar Produto: | Projetar | Condições | Substituir Produto: | Produto: | Estrutura |
| Marco Marco | Realizar | remoto |  |  |  |  |  |

na

Nº 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.4. 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.5 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4

Tri
16°
Tri
15°
2017
Tri
14°
Tri
13°
Tri
12°
Tri
11°
2016
Tri
0,5
10°
Quando?)
Tri
0,5
9°
-
(When Tri
8° 1 1
2014-2017 Tri
1 1
2015 7°
Tri
6°
Tri
5°
Tri
4°
Tri
3°
2014
Tri
2°
Tri
1°
Cronograma
Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re
SCR, SRH
Responsável

SGI SGI SCR SCR e SCR
SRH SRH SRH SRH SRH SRH SMA, SGI SCR
e e e e e

SCR SCR SRH SRH SRH
SRH, SMA,
14.2.1)
14.2.1)
da da às
iniciativa e interno

4 comunicação iniciativa integração os áreas.
etapa iniciativa Vida. que
diferentes

(vide da de público para
2 da da a Qualidade

servidores etapa 2 ampliar Uorgs
a 1 etapa do

| eficiente 13.1.1) | etapa | (APIs). | nas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (vide | aderência | das |  |  |  |
| (vide | a de | competências realizado |  |  |  |
| dos | iniciativa | gerencial | (vide | forma Programa | Internas |

Entregas mais
Como?) ANEEL

comprometimento desempenho de Agência. baixa
tornar Públicas trabalho
(Vide vida,
desenvolvimento da novo da
e -

| Etapas (How | de | trabalho | de da | motivos | das |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13) | públicos. | do | Audiências | do |  |
| fim | de | qualidade trabalhadores | disseminação |  |  |
| objetivo | publicação | conhecimento |  |  |  |

a avaliação dos
ANEEL, de Unidades

do diferentes trabalho jornada (Relatório).
respeito
reforço (vide de de as
da projeto aprimorar

| programa | de | os e | entre | para |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Institucional Portal | processo | no | de | Aprovação | tenham |
| Trabalho de 14.2.1). | seus | entre | a | Projeto |  |
| vida | norma | Estudo | projeto |  |  |

plano o Relacionamento
o com o Reestruturar convivência e

| Reformular | Promover | de | Incentivar | servidores |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaborar iniciativa | o | Qualidade | a | Produto: | Produto: | Elaborar Produto: |
| de | Agência Liderança | 14.2.2) Revisar | Revisar |  |  |  |
| Equipe | Imagem | APIs. |  |  |  |  |

2.10.1 2.10.2

Nº 2.6 2.6.2 2.7 2.7.1 2.8 2.8.1 2.8.2 2.9 2.9.1 2.9.2 2.10

Tri
16° 0,5
Tri
0,25
15°
2017
Tri
0,25 0,5
14°
Tri
13°
Tri
12° 0,5
Tri
11°
2016
Tri
10°
Quando?)
Tri Realizado
9°
- -
(When Tri Re
8° 1 1
Previsto
2014-2017 Tri
1 1
2015 7° -
Pr
Tri
6°
Tri
5°
Tri
4°
Tri
3°
2014
Tri
2°
Tri
1°
Cronograma
Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re
de de
Responsável SEL

SCR CGI Unidades diversas Grupo trabalho Grupo trabalho
SCT, SAF
e SGI,
SRH
SCG, e e
SRH SRH
3,
etapa
em
possibilidades
(Vide
acesso.
transmissão.
Uorgs. Comprovação) Saúde.
de
(RAO)

das controle funcionamento. melhores
de
competências Comprovação) e Plano Diretoria

geração publicado. Conclusivo)
(Relatório)
de do as
Entregas a

Como?) (Documento meio prazo, relação
de da
em (GT)

das de outorgas por longo (Relatório apreciação
realizadas em

e - disseminação (Documento edifício equipamentos trabalho
Etapas (How alternativas
práticas a
de avaliar,
do alternativa para
atividades gestão de
interna

boas para grupo relatório
de Cultural e sobre
de Procedimentos Saúde.

ciclo de estudos sobre
de processo segurança do

Corredor Seminário Relatório 15.2.3) Relatório estudos Submeter
primeiro independentes de
Plano Estudo
de
do iniciativa Aprofundar
a grupo

Executar 1: 2: Produto: Melhoria Melhorar Produto: a Produto: 1: Produto:
Marco Marco relação Marco
Criar
Itens
da

2.10.2.b 2.10.3 2.11.1 2.11.2 2.11.2.b
Nº 2.11

Tri
16°
Tri
15°
2017
Tri
14°
Tri
13°
Tri
12°
GDG Tri
11°
2016
Coord:
Tri
10°
Quando?)

Tri 0,25 0,25 Realizado
BSC.
9°
metodologia

(When - Tri 0,25 0,25 -
1 1 0,5 0,5 Re
8°
Previsto
2014-2017 Tri
0,5 0,25 0,25
7°
na 2015 Pr -
base
Tri 0,25 0,25
6° 1 1
com
Tri
Agência,
5°
Tri
da 4°
gestão
Tri
1 1 1 1 1 1
3°
da
2014
avaliação Tri
2°
e
acompanhamento Tri
1°
Cronograma
Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re
formulação,
Responsável
GDG,SGI

SPG GDG SPG SPG GDG
SGI
institucional para
estratégico

planejamento 2014. Projeto.
para
desempenho
de Estratégico. do de Produto:
desempenho Institucionais de de

exercicio ao de Revisão Gerenciamento
Planejamento a termo Regulatória Portaria Gerenciamento
vista
do projetos.
de homologação). de
7 em do Planejamento -

oficina metas Metas interação 2015-2016, Portaria
de tendo estratégica
Agenda de
avaliação de de
na das das acompanhamento de

Comitê composto estratégica segunda e ANEEL Práticas ferramentas
estabelecimento e a Regulatória 2015-2016 Projetos.
Entregas Como?) gestão Gerencial do de e
de institucional na
do gestão (termo Boas
e CONECTA. da projetos

estratégica atuação estratégica gestão a de
e - sobre (finalização ciclo de
resultados Etapas (How Plano para interação Agenda Acompanhamento das
manual

| da | de | para 2014-2015. | desempenho | do 2014-2017. de | o apresentação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| no | operacional | do informatizado | Institucionais | para |  |
| gestão regulamentação | processo | da | gestão |  |  |
| gestão publicado | revisado. | diretrizes elaboração | primeira Desenvolvido | do | Sharepoint |

para revisão
minuta

| de | de | ANEEL. | Estratégico. | Estratégico de |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| gestão | do | (POP) | ciclo | práticas |  |
| processo | processo | procedimento | da | de de | de para |
| Fluxograma fluxograma Fluxograma | de de sistema | avaliação | Metas | da |  |
| da | Relatório proposta o | Finalização | Portaria | Planilhas no CEPAT |  |
| de | respectiva | para Manual | Sistema | Entrega | Página |
| reestruturação | homologação). | boas |  |  |  |
| cultura o | o | Implementar | Planejamento de Planejamento |  |  |
| ESTRATÉGICO | Reestruturar | Consolidar estratégico. | institucional | publicação | no |
| Produto: o Produto: | Produto: | Produto: | Produto: | a Produtos: | Implantar 1: Projetos. 2: 3: |
| Revisar | Elaborar | Elaborar | Marco: | Integrar | Palestra |

a e Marco Marco Marco
Desenvolver sistemática
OBJETIVO 15.2.1
Nº
1 2 3 4 5 6 7
- Criar
15. IE

Tri
16°
Tri
15°
2017
Tri
14°
Tri
13°
Tri
12°
Tri
SPG
2016 11°
Coord:
Tri
10°
Quando?)
Tri
Concluída Realizado
9° Inciativa
2014-2017. - Tri
(When Re -
8°
Tri Previsto
2014-2017
2015 7°
ciclo -
Tri Pr
o 6°
para
Tri
elaborada
5°
Tri
1 1
4°
estratégia
Tri
1 1
3°
da 2014
Tri
realização 2°
Tri
necessários à
1°
Cronograma
Pr Re Pr Re
gestão
de Responsável
modelo SPG
DIR
e
estrutura
de arquitetura
adequação
para
Colegiado.
a
considerando adequação

organizacional Entregas pelo
Como?)
de deliberado
Agência propostas
e - Diretoria.

resultados Etapas (How Publicada
arquitetura da conforme
Diretoria
produtiva
a Normativa
para com
da técnica alterações
gestão de reestruturação
apreciação
adequações Resolução
Reunião
de
organizacional. as
ESTRATÉGICO cultura Implementar
à
Submeter Produto: Produto:
Implantar de
a
Desenvolver projeto
OBJETIVO 15.2.2
Elaborar
Nº 1 2
15. -
IE

Tri
16° 0,5 0,5
Tri
0,5 0,5
15°
2017
Tri 0,25
14° 0,5 0,5
Tri
0,25 0,5 0,5
13°
Tri
12° 0,5 0,5
Tri
SGI 0,5 0,5
Iniciativa 2016 11°
Coord:
Tri
dos
10°
cliente/sociedade. resultados Quando?)
Tri

0,5 0,5 Realizado
9°
e Tri

execução (When - 0,5 0,5 Re -
8°
ao Tri Previsto

entregas 2014-2017 0,5 0,5
de 2015 7°
necessidades Pr -
Tri 0,5 0,5
6°
para
resultados.
necessários Tri
5°
das
acompanhamento Tri 1 1
em 4°
foco recursos
Tri
com 3°
acompanhamento, e 2014
análises Tri
e
interação 2°
decisões,
Tri
buscando 1°
do atividades,
sistematização Cronograma
externos),

Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re
(tempo),

| órgãos | Responsável | Comitê | SEL | SCT, | SEL, | SCT, SFE | SGE | SFG, | SMA, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | de Processos/ UORGs | DIR | CGI | CGI SFE | SFF |  |  |  |  |
| e processos | Gestor | SCT, | SCG, SEL | SCT, | SCG, SFG, | CGI, | CGI, | SCR |  |
| procedimentos | e | SGI, | SGI, SFG, | SFE, | CGI, |  |  |  |  |
| fornecedores, | SPG/ | SGI | SCG, | SCG, | SEL, | SGI, |  |  |  |
| SGI, | SGI, | SGI, | SGI, |  |  |  |  |  |  |

de
duração Leilão
transmissão transmissão
Outorga.
dos clientes, do Outorga.
de por mapeamento
simplificação na na na na na

otimização (iniciando Emissão
parceiros, foco foco foco foco foco
e e Pós

geração transmissão), com geração com com com com
Pré Fase

de racionalização - BE), Outorga. BE), BE), BE), BE),
prazos, a processo, (SEL Outorga. Outorga). - -
visão (Memorando) de (TO UORG de (TO Outorga UORG (TO (TO para: (TO
outorgas Outorga outorgas

| Redesenho | Emissão | Redesenho | Redesenho | Redesenho Pública Redesenho |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dos uma | Entregas | de Emissão | por | Outorga. | por |  |  |  |  |  |
| de | Como?) | Emissão | Outorga). Pós | para: |  |  |  |  |  |  |
| redução com (gestores | sua | Leilão | Implementadas | Implementadas para: |  |  |  |  |  |  |
| de Emissão | de Outorga | Fase | Participação |  |  |  |  |  |  |  |
| prioritários | a líderes) | Diretoria | Pré | Pré | Pós | Fiscalização |  |  |  |  |
| e (How - | propor | gestão | - e | - | gestão | e | (Pós - | Decisório e | e | e |
| resultados | Etapas | (B-C-D). | SCT Análise Fase (Pré (Relatório) | Análise Fase | (Relatório) | Análise | Análise | Análise |  |  |
| visando a integração | Diretoria. | Pré | Pós |  |  |  |  |  |  |  |
| e e | de | A-5, | identificadas | de | identificadas |  |  |  |  |  |
| processos coordenador realizado. | para | Fase | desburocratização - | Fase desburocratização - | desburocratização. | desburocratização. | desburocratização. |  |  |  |
| processos | prioritários | processo | tipo Conjunta. | Melhorias processo | Conjunta. | Melhorias processo Conjunta. processo Conjunta. processo Conjunta. |  |  |  |  |
| proposta | - | definidos | - | definidos |  |  |  |  |  |  |
| para chaves | pela | IS) do | IS) | IS), | IS), | IS), |  |  |  |  |
| de | (AS | (AS | (AS | (AS | (AS |  |  |  |  |  |
| gestão | reuniões suporte. | dos Levantamento | aprovada no | no | melhorias | no | melhorias | no | no | no |
| processos de | Diretor | Outorga). Mapeamento base Técnica | de | Mapeamento Técnica | de | Mapeamento Técnica | Mapeamento Técnica | Mapeamento Técnica |  |  |
| tempos | processos Encaminhar melhorias | Indicadores | melhorias | Indicadores | melhorias | melhorias | melhorias |  |  |  |
| mapeamento | Relatório | Relatório |  |  |  |  |  |  |  |  |

de de com

| cultura | em os | com | Lista Emissão | Nota simplificação e Implementar | Outorga). Nota simplificação e Implementar | Nota simplificação e | Nota simplificação e | Nota simplificação e |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTRATÉGICO | Reestruturar trabalho | os | geração |  |  |  |  |  |
| e | Levantar reuniões Produto: Selecionar Produto: Promover | Produto: | Produto: Promover | Produto: | Produto: Promover Produto: Promover Produto: Promover Produto: |  |  |  |
| finalísticos | Marco: | Marco: | Marco: | Marco: | Marco: | Marco: | Marco: | Marco: |

a e

Desenvolver estudo (Pré de (Pós
de
grupos

OBJETIVO 15.2.3 processos
Seleção, Nº
1 2 3 4 5 6 7 8 9
15. - com
IE

Tri
16°
Tri
15°
2017
Tri
14°
Tri
0,4
13°
Tri 0,15
12°
Tri
AIN 0,15
2016 11°
Coord:
Tri
Quando?) 10°
Tri
9°
(When - Tri
8°
Tri

2014-2017 1 1 0,3 0,3
2015 7°
Tri
6°
Tri
5°
Tri
4°
Tri
3° 1 1 1 1 1 1
2014
Tri
1 1 1 1
organizacionais. 2°
Tri 1 1 1 1
1°
Cronograma

processos Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re
SLC

nos Responsável SPG/Comitê de Processos SCR Uorgs Uorgs DIR
Gestor SPG SPG SPG e
riscos e e e e SGI

SPG SPG SPG AIN AIN,
dos

comunicação junto a Processo levando-se ocorrência
do incentivar de
de divulgação na dos

projeto política Processos/subprocessos / disponibilização
no diagnóstico revisão risco de Técnica)
de de utilizados ANEEL,

| decisões e | do | consolidação | probabilidade | (Portaria) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| monitoramento | alinhamento | de | de sentido | sua | de |
| Comitês. definição | estratégias | da | evento | (Norma |  |
| serem | para organizacionais 2005 e | 2) Riscos. |  |  |  |

de no Etapa com

| Agência, UORGs. | Procedimentos: | oficinas | cada | riscos |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tomada | equipes e para | a | em (tabelas) de | da de | Metodológica |  |  |  |
| Entregas | coordenadora, | de | instrumentos | dos | FGV | de termos | (Continuidade | Referência; de Especializada |
| tratamento, | Como?) | Colegiada | execução das | utilizada. | de | causas | Gestão |  |
| à | da | Técnicas | realização e | prioritários | gestão |  |  |  |
| suporte | de | âmbito dia-a-dia | subprocessos TCU risco. em |  |  |  |  |  |
| e - | formação | elaborado. | das | Diretoria de |  |  |  |  |
| resultados | Etapas (How | Diretoria | e | e e | ser | pelo de risco | de | Proposta |
| como avaliação, | equipe | planejamento no | Ferramentas manual | Equipes | análise | Riscos Processo de Empresa |  |  |
| Realizada. | ao | riscos a | Risco: realizado eventos de riscos elaborada. | Termo comitê |  |  |  |  |
| parceiras, | atingidos Riscos Comunicação | realizado. | aos | níveis | da |  |  |  |
| Riscos | da realizada. a | de | das | Riscos: dos de decisão |  |  |  |  |
| para identificação, | capacitação | com | elaborado. | de | de associados | dos | Gestão do do de da |  |
| Técnica | de | Métodos, elaboração | treinamento avaliação | Eventos estudo | dos verificação | Metodologia do Implantação | Consolidação |  |
| gestão de | UORGs técnica | Comunicação: resultados Gestão | Riscos. | Levantamento dos avaliação risco contendo Elaboração Contratação |  |  |  |  |
| Gestão | Capacitação | treinamento |  |  |  |  |  |  |
| Reunião | de | dos o | Avaliação | de de |  |  |  |  |
| de | reunião riscos. | da Plano de de Manual | de | riscos consideração | matriz Política |  |  |  |
| cultura a de | Planejamento: lideranças e | dos incorporação | metodologia e Avaliação | Capacitação: metodologia | Identificação | relevância, e | Ato |  |
| ESTRATÉGICO Implementar | Composição | de atualização. | identificado, | 1: 2: 3: software. |  |  |  |  |
| sistemática | Produto: Realizar de Produto: de e Produto: | Produto: | Produto: | eventos | Produto: e | Produto: a Produto: Revisar a | Produto: |  |
| a | gestão | Plano projeto | Análise | Definir | Marco Marco Marco |  |  |  |

Desenvolver em
às de e
OBJETIVO 15.2.4 Implantar
Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9
15. IE -

Tri
16° 0,3 0,6 1
Tri
15° 1 1
2017
Tri 0,3
14°
Tri
1 0,2
13°
Tri
12°
Tri
0,4 0,2
2016 11°
Tri
Quando?) 10°
Tri Realizado
9°
(When - Tri -
Re
8° Previsto
Tri
2014-2017
2015 7° -
Tri Pr
6°
Tri
5°
Tri
4°
Tri
3°
2014
Tri
2°
Tri
1°
Cronograma
Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re
e e e

Responsável Dir SCR e Comitê responsáveis processos selecionados Comitê responsáveis processos selecionados responsáveis processos selecionados Comitê
SRH SLC UORGs pelos DIR UORGs pelos UORGs pelos DIR
e e

| AIN | AIN | AIN, | AIN, | AIN, | AIN, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Riscos Gestão | processos | (Relatório) |  |  |  |
| processos | demais | de | processos | processos |  |
| de | (Matriz de | riscos riscos de | demais | de |  |

de Eventos Gestão

da (lista dos dos (Matriz riscos
Gestão divulgação lideranças/representantes de de dos dos processos
dos lideranças/representantes lideranças/representantes prioritários demais dos comprobatório)
- processos eventos eventos dos PTR Elaborado) PTR de

| indicação | representantes | monitoramento | processo |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Plano) da | reunião) | Tratamento do | do Elaborado) |  |  |  |  |  |
| divulgação | reunião) | 2018) dos dos |  |  |  |  |  |  |
| de | ANEEL. processos | dos dos | inicial | inicial |  |  |  |  |
| processo | demais (Relatório) Gestão Gestão | (Plano | riscos riscos | do |  |  |  |  |
| Entregas | e | Comunicação | ANEEL. | da | (Para |  |  |  |
| Como?) | metodologia | da | (registro | de versão | versão (Plano dos dos | implantação (documento |  |  |
| de | e | processos | da | Comprovação) | Riscos. |  |  |  |
| Riscos | do | Comitê | do dos | de de (registro Plano | prioritários Comprovação) | monitoramento monitoramento e |  |  |
| e - | processo | na | de | Riscos Riscos consolidada Reunião Reunião | da | da processos | tratamento |  |
| Etapas (How | final | Riscos | prioritários | Diretoria |  |  |  |  |
| de de | do das das treinamento | do Diretoria | dos |  |  |  |  |  |
| da | avaliação | externo externo | dos | Revisados | processos proposta | da realizada |  |  |
| Revisão | Gestão Plano do | de interno | presença) presença) | de de | em em | processos | Monitoramento | resultados |
| parcial | Risco Matriz Matriz | de | demais | do |  |  |  |  |
| Gestão | riscos Apresentação Apresentação | à | à de |  |  |  |  |  |
| RAO. de do | Treinamento Treinamento Treinamento | Eventos processos | Apresentação (Documento Apresentação (Documento | e (Relatório) e final | Apresentação |  |  |  |
| de ANEEL | Elaboração | de (Relatório) | de | do de da da | demais apresentar a | Tratamento Tratamento |  |  |
| Memória processo Avaliação parcial) Relatório | Equipe | de Relatório Eventos | de | dos | dos | Relatório | dos 2018) |  |
| proposta | (lista | Revisão revisada) Revisão revisada) Matriz |  |  |  |  |  |  |
| da | (lista | os dos dos | PTR | PTR e | Apresentação |  |  |  |
| a | priotritários | (PTR) | Tratamento | (Para |  |  |  |  |
| prioritários o 1: 2: (Relatório Riscos Capacitar 1: presença) 2: 3: processos | os 1: 2: | Apresentar 1: revisados 2: revisados | 1: prioritários 1: 2: processos 2: 1: prioritários 2: (Relatório) (Relatório) |  |  |  |  |  |
| Aprovar Produto: Divulgar | Produto: | Produto: Revisar | Produto: Produto Produto Avaliar e | Produto | Produto | Produto: | Produto: |  |
| Marco Marco | Marco Marco Marco | Marco Riscos Marco Riscos | Riscos Marco | Marco | Marco Marco | riscos |  |  |

de
Nº 10 11 12 13 14 15 16 17

Tri
0,25 0,35
16°
Tri
0,15
2017 15°
Tri
14°
Tri 0,25
13° 0,2
Tri

0,25 0,25 0,6 0,25
12°
Tri
SCR 0,2
2016 11°
Coord:
Tri
Quando?) 10°
Tri Realizado
0,25 0,25
9°

(When - Tri 0,25 0,25 0,25 0,25 Re -
8°
Previsto

2014-2017 Tri 0,25 0,25
7°
2015 Pr -
Tri
6°
Tri
5°
Tri 0,25 0,25
4° 1 1
Tri 1 1 1 1
3°
2014
Tri
2°
Tri
1°
Cronograma
interna Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re
eficaz comunicação Responsável
e e

SCR SCR SCR SCR SCR SRH SRH
e DIR DIR
ágil SCR, SCR,
mais
de atual específico)
veículos da de de

tornando-a ação (Divulgação do do
intranet Plano (Plano comemoração 2018).
referência interno. interno. comemoração
de da

novos ação (Plano no interno para
interna a (Divulgação interno
sobre público de ANEEL público
propor de (Produto

atual. (Plano ANEEL público de
comunicação instituições interno da público de
e o servidor o e e eventos).

melhoria interna. intranet para servidor da Aniversário (Relatório). para servidor servidor (Relatório)
Aniversário ao

interna. reposicionadas. público voltadas voltadas ao Comunicação) voltadas
voltadas

| Entregas Como?) | comunicação | com | da | do | do | do específicos). do dos |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| de de | do | dia do | dia |  |  |  |  |
| veículos oportunidades | comunicação | práticas | características | dia | campanha | ações dia | realização campanha |
| percepção | 2016 do do do comemoração | 2017 comunicação | do do |  |  |  |  |

e - comemoração celebração

| Etapas (How | Comunicação celebração | Comunicação de as celebração celebração |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| da | (Relatório). Compartilhando. implementado. | TVs | boas | Plano |  |  |  |  |
| novos | e | Essenciais | da | para | ação da da |  |  |  |
| eficaz | avaliação | da | reformulados | de de | resultados | resultados |  |  |
| elaborada. | das | de ação | de (Divulgação |  |  |  |  |  |
| criar identificando | satisfação | corporativas. | estudo Pesquisa | de | de de | de (Proposta | de de |  |
| e | realizada | análise | ações | de | (Planos |  |  |  |
| ágil e | para | ANEEL. | revisada. | somos de ações de | ações | de ações | ações ações |  |
| existentes | de | Plano ações | dos | Plano | plano | dos |  |  |
| interna | do Layout | da de | as evento). as evento). | de | ANEEL as ANEEL |  |  |  |
| sistemática Sistemática de | Templates | Realização | as | Executar | Avaliação | 2017 | as | Avaliação |
| existentes | pesquisa Pesquisa layout | TVs | da | Relatório Relatório Intranet | Juntos do Planejar Planejar | Executar | do Inclusão Elaborar Planejar Executar |  |
| comunicação | Novo | Intranet |  |  |  |  |  |  |
| canais | Reestruturar | (diagnóstico). | ações | do do | ações Comunicação | da da |  |  |
| ESTRATÉGICO | Reformular | (Relatório). | Campanha | específico) | Aniversário Aniversário |  |  |  |
| Elaborar Produto: | Produto: Produto: | Produto: | 1: 2: 3: Produto: | 1: 2: 3: realização 4: realização Produto: | 1: 2: 3: 4: Produto: |  |  |  |
| Realizar | Revisar Marco Marco Marco | Realizar Marco Marco Marco Marco | Realizar Marco Marco Ação). Marco Marco |  |  |  |  |  |

Integrar canais
Promover
os
OBJETIVO 16.1.1
Integrar Nº 1 2 3 4 5 6 7
16. -
IE

Tri
16° 0,5
Tri
15°
2017
Tri
14°
Tri
0,5
13°
Tri
12°
Tri
SRH 11°
2016
Coord:
de
Tri
explicitação Quando?)
10°
Realizado
Tri
- 9°
e (When Re -
disseminação Tri
8° Previsto
2014-2017
Tri
Pr -
2015 7°
a
possibilitem Tri
6°
Tri
5°
que
Tri
conjuntas
4°
Tri
3°
ações 2014
Tri
promover 2°
Tri
1°
de
possibilidade
Cronograma
Pr Re
com Responsável
SGI
pertinentes, -
SRH
ações
toda
das
para
implementação
conhecimento
(2019)
conhecimento Plano.
Conhecimento conhecimento.
e capacitação. (Relatório) do
definição do

Entregas Como?) conhecimento. gestão
acompanhamento
Total
do envolvidos, de
e e - do metodológica

Informação gestão de Etapas (How Plano
ações gestão
do do
de
atores nas gestão de ações
projeto plano de
da e ferramenta
trabalho relatório
Gestão dos de as
o Implementar
implementar identificação projeto Apresentar
eficiente no Elaborar
Definir
produzidos do (2018)
ESTRATÉGICO
Elaboração
: 2: 3: Produto:
a e escopo, 1 ANEEL.
para Elaborar Marco Marco Marco
conhecimentos
Contribuir
do
OBJETIVO 17.1.1
Desenho Nº
1
17. -
IE

Tri
0,5
16°
Tri 0,5
15°
2017
Tri
14°
Tri
13°
Tri
12° 0,5
Tri

SGI 11° 0,6 0,5
Coord: 2016
Tri
0,5 0,2
Quando?) 10°
necessário. Tri
9°
-

(When Tri 0,2 0,2
8°
se
corretivas 2014-2017 Tri
0,3 0,3
2015 7°

Tri 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3
medidas 6°
Tri
5°
tomar
Tri
para 4°
Tri
ANEEL 3°
2014
da Tri
TI 2°
de
conhecimento. Diretor Tri
1°
Plano
Cronograma
no Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re
do previstas
e

informação Responsável SFE SLC SCG SRM,
e DIR

conhecimento SFG, SFF e SCG SFG SRM, SCT
SGE SGI SEL, e

SGI, e SGI, e SCG
SGI, SGI, SGI,
da

gestão licitação (Termo
eletrônicos Contratação
do informação homologação). do

| da gestão | sistema | fiscalização. | documentos no | meio | visão, nota presença); de |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aguardando | eletrônico | Eólicos |  |  |  |
| aprimoramento | tokens); | de | forma |  |  |
| formulários | gestão | elétrico | de função) - |  |  |

da do Empreendimentos reunião). de (Documento

| aprimoramento | meio | da | Ambiente | de a |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| da | dos de processo | auditoria de de | elaboração. | lista e |  |
| andamento | pronto, Recebimento | Setor | de | valor RPO). |  |
| conhecimento | por | definitivo | (Termo processo | de | pontos |

ao por do (Apresentação e o na

| fiscalização, | homologação). | e | (Ata | do CCEE | escopo, |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| referentes | processual SICNet | sobre | tarifas Apoio | agentes da | (Inscrição |  |  |
| Entregas | do | SCG | Leilões | de |  |  |  |
| ao | Como?) | consultar | recebimento | Administrativa | etapas dos | especificação | CCEE. pela estimada |
| referentes | básicos | do para | de de | pela | o |  |  |
| do | de | Cadastro | dos | dos entregue | Diretoria Sistemas. |  |  |
| TI | instrução Módulo Digital | inteligibilidade Dados | módulos | pela | Diretoria |  |  |
| informação e de | Etapas e (How - | processo dados notificação, | das | societária | Sistemas |  |  |

de homologação); desenvolvidos contagem

| Diretor estratégicas | (Termo | de Protocolo | de sistematização BIG. de | de | da |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| de | de Eletrônica; | Instrução | Manutenção | Societária. documentos | documentação | deliberação 2 |  |
| do | (Termo | Módulo próximos cadeia | de | a dos |  |  |  |
| Plano | Cadastro | Termos | sistema | implantado. | com |  |  |
| da | etapas | de implantado papel: | tarifário, | Cadeia | iterações e | desenvolvimento |  |
| gestão | homologação) | tokens de | Técnica |  |  |  |  |
| do iniciativas | termo | Assinatura | de da Administrativo. | do do dos da Participação | serem |  |  |
| as de | sem dos | Implantação Publicação | de da Elaboração | gestão de | da | à |  |
| iniciativas | todas | Geração | (Termo | cálculo projeto) | Acompanhamento meio homologação); e Definição | proposta a | Submeter |
| eficiente | Módulo Lavrar SAFIRA ANEEL | de | Módulo | Conjunto Sistema | a Analisar de Reunião |  |  |

compra a (ACR) planejamento

| ESTRATÉGICO | das | Sistematizar | à | eletrônicos. | por | Sistematizar |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| execução | de de | Programa integrados | de - | outorgas, | de | Regulada | do |
| a as | SAFIRA. 1: Módulo (Termo Produto: | 1: | 2: Produto: Boletim Sistema (SISBASE Produto: | 1: 2: | sistema Marco: Produto: a 1: técnica; 2: Produto: custeio |  |  |
| para Realizar | Marco | Marco a Marco | Marco Marco | Avaliar Marco | Marco |  |  |

para
Contibuir de
a
OBJETIVO 17.1.2 Monitorar
Nº 1 2 3 4 5 6
17. -
IE

Tri
0,5 0,5 0,25
16°
Tri
15°
2017
Tri
14°
Tri 0,25
13° 0,5 0,5
Tri
12°
Tri
11°
2016
Tri
0,5
Quando?) 10°
Tri Realizado
9°
-

(When Tri 0,25 Re -
8°
Previsto

2014-2017 Tri 0,25
0,5 0,5
2015 7° -
Pr
Tri 0,25 0,25
6°
Tri
5°
Tri
4°
Tri
3°
2014
Tri
2°
Tri
1°
Cronograma
Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re

Responsável SRM SCG SCT
SMA
SEL, SCG e SCG, SCR
SEL e
e SGI e
SGI, SGI, SGI,

do do homologação); informações 15.2.3);
do do aplicação. Financeiras do do aplicação). fantasia,
desenvolvimento desenvolvimento meta desenvolvimento desenvolvimento meta das ANEEL
de entidade-relacionamento-MER,
a a controle (nome). empreendimentos iniciativa de

Informações considerando considerando nome e
da da da entidade- prover colaboradores)
Garantias de coorporativas

função função e social, física 3,
identificação (Termo para

de de de de pessoa etapa
de de de de (razão

| Bases (Relatório (Relatório (Relatório | das (Relatório (Relatório (Relatório | serviço | IS), |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pontos | pontos | liferay. homologação). | (Modelo | de e |
| parcial); parcial); | Gestão | parcial); parcial); | informações | jurídicas e negócio (AS servidores |
| Entregas | das | transmissão, | de encerramento) |  |
| Como?) | de | de | plataforma | outorgas |

Integração CCEE CCEE CCEE final de CCEE CCEE CCEE operacional rotinas

| função função | função função final | pessoas | de | de |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pela pela pela | sistema pela pela pela | Dados); | processos PJ, |  |  |  |
| Etapas e (How - | contagem | contagem | CPs. | de nas Empreendimentos). | e | de (Modelo |
| desenvolvimento desenvolvimento desenvolvimento | desenvolvimento desenvolvimento desenvolvimento | para na | inconsistências | dados | (PF, |  |
| da | de de | do | de de | implantado.(Termo | Envolvidas de em de | gestão envolvidas |
| pontos pontos | pontos pontos | e e-contribuições | data |  |  |  |
| desenvolvimento | desenvolvimento | integrado APs | Dicionário de mudanças | de | operacionais. |  |
| implementado e 2018) | e 2018) | Estrutura/Modelo | de |  |  |  |
| implementado | nas | institucional, modelo processo |  |  |  |  |
| de de | de de | realizadas |  |  |  |  |
| contagem contagem | de CCEE. contagem contagem | de informacional | Partes | partes |  |  |

redundâncias e Projeto relacionamento-MER, de do Dados)

| do do do tri | do do do tri | do | básico | empreendimentos |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CCEE. Análise Análise Análise 2º pela Análise Análise Análise 2º | Sistema | de | Criação do de |  |  |
| o | estar para o | para contribuições Entrega | Base | endereço | (mapeamento Base |
| Acompanhar pela com com | Acompanhar | com com estar | - | histórico | de |
| Leilões | (MAPINFO | 1A: | (Relatório) | Dicionário |  |
| 1: sistema 2: sistema Produto: Sistema (Previsto | 1: sistema 2: sistema Produto: Sistema (Previsto Sistema Marco: Produto: | 1: | 2: Produto: |  |  |
| Leilões Marco Marco | Marco Marco | Tratar Marco Marco sigla, Marco |  |  |  |

dos
e de
Nº 7 8 9 10

Tri
0,4
16°
Tri
0,2
15°
2017
Tri
14°
Tri
0,2
13°
Tri
0,7 0,2
12°
Tri
DIR 11°
2016
Coord:
Tri

Quando?) 10° 0,4 0,3 0,3
Realizado

Tri 0,5 0,5 0,3 0,3
1 1
- 9°
(When Re -
Tri
0,3
8° Previsto
2014-2017
Tri 0,3
0 Pr -
2015 7°
Tri
0,5 0,5
6°
Tri
5°
Tri
4°
Tri
3°
2014
Tri
2°
sede
nova Tri
1°
da
Cronograma
implementação
Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re
PGE
Responsável e Comissão,

DIR Comissão DIR Comissão Comissão
e SAF e
executivo e SLC
SAF SAF,
SAF,
propor do
e 2016/2019. e consultas

básico 2016/2019); finalização executivo.
18ª ao
etc).
de relação
projeto realizar 4.002/2016 -
objetivo obra,
adequados PPA - e
- para básico

PPA da com finalizado).
do no e

o SPU contratação Diretoria 2018-2021)
contratação ANEEL do 2016/2019). com nº competentes projeto Referência).
serviço Lei à Portaria Ofício).
de SAF,

da junto proposta). à (Processo
Edifício Projeto multissetorial do

| de | pela | de comissão); | ou | ciclo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| para | Entregas Como?) | - | (gestões | - órgãos | elaboração de |
| e | PPA | forma | Comissão | Reunião |  |
| tecnológicos | coordenada | necessidades. (Relatório). | (Termo | elaborado Diretoria. o Total |  |
| Agência | do do | e da | para |  |  |

do técnica);

Aneel e - Construção (Anexo a de (apreciação demais
Etapas (How (Lei ANEEL definir da de para Referência Produto
(criação Comissão

| da | incluída | necessidades | competentes. (criação | (Ata | pela |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| da | incluída | ser | (Nota | e | empresa | executivo |
| materiais, | necessidades | da terreno, | de | GDF |  |  |
| sede | a | terreno | (Edital). | aprovada de |  |  |
| para | multisetorial, sede | Diretoria elaborada Diretoria programa | nova |  |  |  |
| orçamentária | Diretoria ao | de | (Previsão |  |  |  |

nova orçamentária
orçamentária do formal do de Termo Edital e

| recursos | nova | de de órgão | contratação | básico alternativa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| implementar | aquisição da | proposta | 24/5/2016). construtivo |  |
| de | da o Programa | da | Contrato. | Contrato. |
| para | Decisão Proposta Decisão Elaborar/atualizar | Consulta | Elaborar Elaborar Projeto |  |

programa demais Decisão
e Ação Comissão

ESTRATÉGICO infraestrutura Ação alternativas de
ação Apresentar a

Produto: processo 1: 2: Produto: Produto: e Produto: potencial a 1: 2: 3: Produto: Viabilizar Produto:
e Marco: Marco Marco GDF Marco: de Realizar Marco Marco Marco
Projetar Elaborar/atualizar Incluir Criar RAO,
ao
OBJETIVO Prover 18.1.1
Nº
1 2 3 4 5 6
18. -
IE

Tri
16° 0,2
Tri
0,2
15°
2017
Tri 0,45
14° 0,4
Tri
13°
Tri
12° 1
Tri
SGI 0,3 0,3
2016 11°
Coord:
Tri
Quando?) 10°
Tri Realizado
0,3
9°
-

(When Tri 1 1 0,3 0,3 0,3 0,3 Re -
necessário. 1 1
8°
0,25 Previsto

2014-2017 Tri 0,25
7°
2015 Pr -
se Tri
corretivas
6°
Tri
5°
medidas
Tri
4°
tomar
Tri
3°
para 2014
Tri
ANEEL 2°
da Tri
TI
de 1°
Diretor Cronograma
Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re Pr Re
Plano

no Responsável SAF SFG
previstas SGI SGI SGI e SGI e
SLC SFF
infraestrutura.
SGI, SGI,
infraestrutura responsabilidade

Produto: substituindo- Definitivo - acesso ONS
a

Promover mudança, Administrativa do geração
da TI. (TRD);

| publicada) de | Administrativa | incluindo | (dados |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aprimoramento | clientes. | Recebimento | da |  |  |  |
| adequados | da | ambiente | TI. | center; | antispam | de (serviço |
| aprimoramento | ITIL. incidente, | de | ANEEL, | segurança |  |  |

de Dutonet geração). agentes

| padrão aos | ambiente | (TRD). distância, |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Administrativa | (Instrução | data | (TRD); | (Termos |  |
| serviço | assistência | no | (Instrução da | e | dados |
| como | serviço | datacenter de servidores | da | antivírus firewall | via dos |

ao do datacenter de

| implantação | no | (Termo | corporativa serviço | à | informações e de |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| de referentes | tais | atualizado interna | fiscalizações | agentes ONS bancos |  |
| ao | Entregas | do | Netapp; (TRD); (TRD). | de de |  |
| e | referentes | Como?) | inter-relacionados, e (Instrução | elaborado | do |
| tecnológicos | configuração | continuidade | do desempenho. implantados e | de licenças licenças |  |
| contingência | backup backup do | administradores | fiscalizados. | dos recebidos em |  |
| TI | serviço | equipamentos | Storages servidores Netapp gestão | SFF; das |  |

Etapas e (How - da às Barragens Barragens)

| de | meio | implantado | interna | de | de de suporte | recebimento |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diretor estratégicas | de | de | contratação | da SFG; |  |  |  |
| materiais, | disponibilidade, | do | Core robô | Storages | contratação | monitoramento | dados |
| por | da | das robô | subprocessos | agentes requisitos |  |  |  |
| gestão continuidade da contingência | melhor | 14 | para | de |  |  |  |
| Plano | TI processos | gestão | dos e referência referência do de | dos de |  |  |  |
| de | operacional | borda | das | dos | Segurança Segurança |  |  |
| iniciativas | modernização de | Substituição Substituição | TI dos | do Estruturação |  |  |  |
| recursos do | governança | a | Atualização | Regularização ou ou de | de Estruturação |  |  |
| para | a | equipamentos de | Renovação Renovação | sistemas | SFG). |  |  |
| iniciativas | os de | de para de | Switches de de | dos | específica de Definição |  |  |
| entre | plano | Termo Termo | de |  |  |  |  |
| e | gerenciamento Procedimento | Plano plano Plano | Reestruturação | Sala | de implementado - |  |  |
| ESTRATÉGICO infraestrutura | das | 2.1: 2.2: | Informação. | Formulários (Formulários |  |  |  |
| a integração | o publicada). | publicada) de | 3: | assinados); | aos 1: | 2: |  |
| as execução | Melhorar | Atualizar Produto: Elaborar Produto: | 1: 2: 3: Produto Produto Produto | 1: 2: Produto: Estrutura Produto 2: 3: Produto |  |  |  |
| Realizar | Projeto por Marco Marco Marco | Marco Marco | remoto Marco Marco |  |  |  |  |

TRD);
os
e
Monitorar a
OBJETIVO Prover 18.2.1
Nº 1 2 3 4 5 6
18. -
IE