PRT - PORTARIA 3936/2016
Tipo de documento: anexo
Assunto: Aprovação
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2016-04-07
Autor: ANEEL

[Gantt Gráfico]
0 Primeiro dia da semana: 5
Data de hoje: 2016-04-05 00:00:00 terça-feira
Data de início: 2014-01-01 00:00:00 quarta-feira [42]
[42] Duração (DIAS) % Completada Dias completos Dias restantes 2014-01-02 00:00:00 2014-01-03 00:00:00 2014-01-04 00:00:00 2014-01-05 00:00:00 2014-01-06 00:00:00 2014-01-07 00:00:00 2014-01-08 00:00:00 2014-01-09 00:00:00 2014-01-10 00:00:00 2014-01-11 00:00:00 2014-01-12 00:00:00 2014-01-13 00:00:00 2014-01-14 00:00:00 2014-01-15 00:00:00 2014-01-16 00:00:00 2014-01-17 00:00:00 2014-01-18 00:00:00 2014-01-19 00:00:00 2014-01-20 00:00:00 2014-01-21 00:00:00 2014-01-22 00:00:00 2014-01-23 00:00:00 2014-01-24 00:00:00 2014-01-25 00:00:00 2014-01-26 00:00:00 2014-01-27 00:00:00 2014-01-28 00:00:00 2014-01-29 00:00:00 2014-01-30 00:00:00 2014-01-31 00:00:00 2014-02-01 00:00:00 2014-02-02 00:00:00 2014-02-03 00:00:00 2014-02-04 00:00:00 2014-02-05 00:00:00 2014-02-06 00:00:00 2014-02-07 00:00:00 2014-02-08 00:00:00 2014-02-09 00:00:00 2014-02-10 00:00:00 2014-02-11 00:00:00 2014-02-12 00:00:00 2014-02-13 00:00:00 2014-02-14 00:00:00 2014-02-15 00:00:00 2014-02-16 00:00:00 2014-02-17 00:00:00 2014-02-18 00:00:00 2014-02-19 00:00:00 2014-02-20 00:00:00 2014-02-21 00:00:00 2014-02-22 00:00:00 2014-02-23 00:00:00 2014-02-24 00:00:00 2014-02-25 00:00:00 2014-02-26 00:00:00 2014-02-27 00:00:00 2014-02-28 00:00:00 2014-03-01 00:00:00 2014-03-02 00:00:00 2014-03-03 00:00:00 2014-03-04 00:00:00 2014-03-05 00:00:00 2014-03-06 00:00:00 2014-03-07 00:00:00 2014-03-08 00:00:00 2014-03-09 00:00:00 2014-03-10 00:00:00 2014-03-11 00:00:00 2014-03-12 00:00:00 2014-03-13 00:00:00 2014-03-14 00:00:00 2014-03-15 00:00:00 2014-03-16 00:00:00 2014-03-17 00:00:00 2014-03-18 00:00:00 2014-03-19 00:00:00 2014-03-20 00:00:00 2014-03-21 00:00:00 2014-03-22 00:00:00 2014-03-23 00:00:00 2014-03-24 00:00:00 2014-03-25 00:00:00 2014-03-26 00:00:00 2014-03-27 00:00:00 2014-03-28 00:00:00 2014-03-29 00:00:00 2014-03-30 00:00:00 2014-03-31 00:00:00 2014-04-01 00:00:00 2014-04-02 00:00:00 2014-04-03 00:00:00 2014-04-04 00:00:00 2014-04-05 00:00:00 2014-04-06 00:00:00 2014-04-07 00:00:00 2014-04-08 00:00:00 2014-04-09 00:00:00 2014-04-10 00:00:00 2014-04-11 00:00:00 2014-04-12 00:00:00 2014-04-13 00:00:00 2014-04-14 00:00:00 2014-04-15 00:00:00 2014-04-16 00:00:00 2014-04-17 00:00:00 2014-04-18 00:00:00 2014-04-19 00:00:00 2014-04-20 00:00:00 2014-04-21 00:00:00 2014-04-22 00:00:00 2014-04-23 00:00:00 2014-04-24 00:00:00 2014-04-25 00:00:00 2014-04-26 00:00:00 2014-04-27 00:00:00 2014-04-28 00:00:00 2014-04-29 00:00:00 2014-04-30 00:00:00 2014-05-01 00:00:00 2014-05-02 00:00:00 2014-05-03 00:00:00 2014-05-04 00:00:00 2014-05-05 00:00:00 2014-05-06 00:00:00 2014-05-07 00:00:00 2014-05-08 00:00:00 2014-05-09 00:00:00 2014-05-10 00:00:00 2014-05-11 00:00:00 2014-05-12 00:00:00 2014-05-13 00:00:00 2014-05-14 00:00:00 2014-05-15 00:00:00 2014-05-16 00:00:00 2014-05-17 00:00:00 2014-05-18 00:00:00 2014-05-19 00:00:00 2014-05-20 00:00:00 2014-05-21 00:00:00 2014-05-22 00:00:00 2014-05-23 00:00:00 2014-05-24 00:00:00 2014-05-25 00:00:00 2014-05-26 00:00:00 2014-05-27 00:00:00 2014-05-28 00:00:00 2014-05-29 00:00:00 2014-05-30 00:00:00 2014-05-31 00:00:00 2014-06-01 00:00:00 2014-06-02 00:00:00 2014-06-03 00:00:00 2014-06-04 00:00:00 2014-06-05 00:00:00 2014-06-06 00:00:00 2014-06-07 00:00:00 2014-06-08 00:00:00 2014-06-09 00:00:00 2014-06-10 00:00:00 2014-06-11 00:00:00 2014-06-12 00:00:00 2014-06-13 00:00:00 2014-06-14 00:00:00 2014-06-15 00:00:00 2014-06-16 00:00:00 2014-06-17 00:00:00 2014-06-18 00:00:00 2014-06-19 00:00:00 2014-06-20 00:00:00 2014-06-21 00:00:00 2014-06-22 00:00:00 2014-06-23 00:00:00 2014-06-24 00:00:00 2014-06-25 00:00:00 2014-06-26 00:00:00 2014-06-27 00:00:00 2014-06-28 00:00:00 2014-06-29 00:00:00 2014-06-30 00:00:00 2014-07-01 00:00:00 2014-07-02 00:00:00 2014-07-03 00:00:00 2014-07-04 00:00:00 2014-07-05 00:00:00 2014-07-06 00:00:00 2014-07-07 00:00:00 2014-07-08 00:00:00 2014-07-09 00:00:00 2014-07-10 00:00:00 2014-07-11 00:00:00 2014-07-12 00:00:00 2014-07-13 00:00:00 2014-07-14 00:00:00 2014-07-15 00:00:00 2014-07-16 00:00:00 2014-07-17 00:00:00 2014-07-18 00:00:00 2014-07-19 00:00:00 2014-07-20 00:00:00 2014-07-21 00:00:00 2014-07-22 00:00:00 2014-07-23 00:00:00 2014-07-24 00:00:00 2014-07-25 00:00:00 2014-07-26 00:00:00 2014-07-27 00:00:00 2014-07-28 00:00:00 2014-07-29 00:00:00 2014-07-30 00:00:00 2014-07-31 00:00:00 2014-08-01 00:00:00 2014-08-02 00:00:00 2014-08-03 00:00:00 2014-08-04 00:00:00 2014-08-05 00:00:00 2014-08-06 00:00:00 2014-08-07 00:00:00 2014-08-08 00:00:00 2014-08-09 00:00:00 2014-08-10 00:00:00 2014-08-11 00:00:00 2014-08-12 00:00:00 2014-08-13 00:00:00 2014-08-14 00:00:00 2014-08-15 00:00:00 2014-08-16 00:00:00 2014-08-17 00:00:00 2014-08-18 00:00:00 2014-08-19 00:00:00 2014-08-20 00:00:00 2014-08-21 00:00:00 2014-08-22 00:00:00 2014-08-23 00:00:00 2014-08-24 00:00:00 2014-08-25 00:00:00 2014-08-26 00:00:00 2014-08-27 00:00:00
Iniciativas Estratégicas Início Fim Dias úteis 2014-01-02 00:00:00 2014-01-03 00:00:00 2014-01-04 00:00:00 2014-01-05 00:00:00 2014-01-06 00:00:00 2014-01-07 00:00:00 2014-01-08 00:00:00 2014-01-09 00:00:00 2014-01-10 00:00:00 2014-01-11 00:00:00 2014-01-12 00:00:00 2014-01-13 00:00:00 2014-01-14 00:00:00 2014-01-15 00:00:00 2014-01-16 00:00:00 2014-01-17 00:00:00 2014-01-18 00:00:00 2014-01-19 00:00:00 2014-01-20 00:00:00 2014-01-21 00:00:00 2014-01-22 00:00:00 2014-01-23 00:00:00 2014-01-24 00:00:00 2014-01-25 00:00:00 2014-01-26 00:00:00 2014-01-27 00:00:00 2014-01-28 00:00:00 2014-01-29 00:00:00 2014-01-30 00:00:00 2014-01-31 00:00:00 2014-02-01 00:00:00 2014-02-02 00:00:00 2014-02-03 00:00:00 2014-02-04 00:00:00 2014-02-05 00:00:00 2014-02-06 00:00:00 2014-02-07 00:00:00 2014-02-08 00:00:00 2014-02-09 00:00:00 2014-02-10 00:00:00 2014-02-11 00:00:00 2014-02-12 00:00:00 2014-02-13 00:00:00 2014-02-14 00:00:00 2014-02-15 00:00:00 2014-02-16 00:00:00 2014-02-17 00:00:00 2014-02-18 00:00:00 2014-02-19 00:00:00 2014-02-20 00:00:00 2014-02-21 00:00:00 2014-02-22 00:00:00 2014-02-23 00:00:00 2014-02-24 00:00:00 2014-02-25 00:00:00 2014-02-26 00:00:00 2014-02-27 00:00:00 2014-02-28 00:00:00 2014-03-01 00:00:00 2014-03-02 00:00:00 2014-03-03 00:00:00 2014-03-04 00:00:00 2014-03-05 00:00:00 2014-03-06 00:00:00 2014-03-07 00:00:00 2014-03-08 00:00:00 2014-03-09 00:00:00 2014-03-10 00:00:00 2014-03-11 00:00:00 2014-03-12 00:00:00 2014-03-13 00:00:00 2014-03-14 00:00:00 2014-03-15 00:00:00 2014-03-16 00:00:00 2014-03-17 00:00:00 2014-03-18 00:00:00 2014-03-19 00:00:00 2014-03-20 00:00:00 2014-03-21 00:00:00 2014-03-22 00:00:00 2014-03-23 00:00:00 2014-03-24 00:00:00 2014-03-25 00:00:00 2014-03-26 00:00:00 2014-03-27 00:00:00 2014-03-28 00:00:00 2014-03-29 00:00:00 2014-03-30 00:00:00 2014-03-31 00:00:00 2014-04-01 00:00:00 2014-04-02 00:00:00 2014-04-03 00:00:00 2014-04-04 00:00:00 2014-04-05 00:00:00 2014-04-06 00:00:00 2014-04-07 00:00:00 2014-04-08 00:00:00 2014-04-09 00:00:00 2014-04-10 00:00:00 2014-04-11 00:00:00 2014-04-12 00:00:00 2014-04-13 00:00:00 2014-04-14 00:00:00 2014-04-15 00:00:00 2014-04-16 00:00:00 2014-04-17 00:00:00 2014-04-18 00:00:00 2014-04-19 00:00:00 2014-04-20 00:00:00 2014-04-21 00:00:00 2014-04-22 00:00:00 2014-04-23 00:00:00 2014-04-24 00:00:00 2014-04-25 00:00:00 2014-04-26 00:00:00 2014-04-27 00:00:00 2014-04-28 00:00:00 2014-04-29 00:00:00 2014-04-30 00:00:00 2014-05-01 00:00:00 2014-05-02 00:00:00 2014-05-03 00:00:00 2014-05-04 00:00:00 2014-05-05 00:00:00 2014-05-06 00:00:00 2014-05-07 00:00:00 2014-05-08 00:00:00 2014-05-09 00:00:00 2014-05-10 00:00:00 2014-05-11 00:00:00 2014-05-12 00:00:00 2014-05-13 00:00:00 2014-05-14 00:00:00 2014-05-15 00:00:00 2014-05-16 00:00:00 2014-05-17 00:00:00 2014-05-18 00:00:00 2014-05-19 00:00:00 2014-05-20 00:00:00 2014-05-21 00:00:00 2014-05-22 00:00:00 2014-05-23 00:00:00 2014-05-24 00:00:00 2014-05-25 00:00:00 2014-05-26 00:00:00 2014-05-27 00:00:00 2014-05-28 00:00:00 2014-05-29 00:00:00 2014-05-30 00:00:00 2014-05-31 00:00:00 2014-06-01 00:00:00 2014-06-02 00:00:00 2014-06-03 00:00:00 2014-06-04 00:00:00 2014-06-05 00:00:00 2014-06-06 00:00:00 2014-06-07 00:00:00 2014-06-08 00:00:00 2014-06-09 00:00:00 2014-06-10 00:00:00 2014-06-11 00:00:00 2014-06-12 00:00:00 2014-06-13 00:00:00 2014-06-14 00:00:00 2014-06-15 00:00:00 2014-06-16 00:00:00 2014-06-17 00:00:00 2014-06-18 00:00:00 2014-06-19 00:00:00 2014-06-20 00:00:00 2014-06-21 00:00:00 2014-06-22 00:00:00 2014-06-23 00:00:00 2014-06-24 00:00:00 2014-06-25 00:00:00 2014-06-26 00:00:00 2014-06-27 00:00:00 2014-06-28 00:00:00 2014-06-29 00:00:00 2014-06-30 00:00:00 2014-07-01 00:00:00 2014-07-02 00:00:00 2014-07-03 00:00:00 2014-07-04 00:00:00 2014-07-05 00:00:00 2014-07-06 00:00:00 2014-07-07 00:00:00 2014-07-08 00:00:00 2014-07-09 00:00:00 2014-07-10 00:00:00 2014-07-11 00:00:00 2014-07-12 00:00:00 2014-07-13 00:00:00 2014-07-14 00:00:00 2014-07-15 00:00:00 2014-07-16 00:00:00 2014-07-17 00:00:00 2014-07-18 00:00:00 2014-07-19 00:00:00 2014-07-20 00:00:00 2014-07-21 00:00:00 2014-07-22 00:00:00 2014-07-23 00:00:00 2014-07-24 00:00:00 2014-07-25 00:00:00 2014-07-26 00:00:00 2014-07-27 00:00:00 2014-07-28 00:00:00 2014-07-29 00:00:00 2014-07-30 00:00:00 2014-07-31 00:00:00 2014-08-01 00:00:00 2014-08-02 00:00:00 2014-08-03 00:00:00 2014-08-04 00:00:00 2014-08-05 00:00:00 2014-08-06 00:00:00 2014-08-07 00:00:00 2014-08-08 00:00:00 2014-08-09 00:00:00 2014-08-10 00:00:00 2014-08-11 00:00:00 2014-08-12 00:00:00 2014-08-13 00:00:00 2014-08-14 00:00:00 2014-08-15 00:00:00 2014-08-16 00:00:00 2014-08-17 00:00:00 2014-08-18 00:00:00 2014-08-19 00:00:00 2014-08-20 00:00:00 2014-08-21 00:00:00 2014-08-22 00:00:00 2014-08-23 00:00:00 2014-08-24 00:00:00 2014-08-25 00:00:00 2014-08-26 00:00:00 2014-08-27 00:00:00
5 Buscar a qualidade e dar celeridade ao processo decisório e sua simplificação e desburocratização. 2014-01-01 00:00:00 2017-12-31 00:00:00 1461 0.49865229110512127 1043 728 733
5.1.1 Reduzir o prazo de deliberação dos processos por parte da Diretoria. 2014-01-01 00:00:00 2017-12-31 00:00:00 92 1 1043 92 0
5.1.2 Demonstrar o grau de consonância entre decisões das Uorgs e da Diretoria. 2014-01-01 00:00:00 2014-03-30 00:00:00 93 1 63 93 0
6 FUNDAÇÕES E ESTRUTURA 2015-09-24 00:00:00 2015-11-27 00:00:00 65 0 47 0 65
6.1 Abertura de valas e brocas para execução das fundações. 2015-09-24 00:00:00 2015-10-08 00:00:00 15 0 11 0 15
6.1.1 Abertura de valas e brocas para execução das fundações. 2015-09-26 00:00:00 2015-10-08 00:00:00 13 0 9 0 13
6.2 Concretagem das vigas baldrames e brocas. 2015-10-08 00:00:00 2015-10-21 00:00:00 14 0 10 0 14
6.2.1 Concretagem das vigas baldrames e brocas. 2015-10-10 00:00:00 2015-10-21 00:00:00 12 0 8 0 12
6.3 Impermeabilização das vigas baldrames. 2015-10-20 00:00:00 2015-10-21 00:00:00 2 0 2 0 2
6.3.1 Impermeabilização das vigas baldrames. 2015-10-22 00:00:00 2015-10-23 00:00:00 2 0 2 0 2
6.4 Levantamento de alvenaria em blocos de concreto 14x14x39. Incluso colunas, vergas e vigas de fechamento. 2015-10-20 00:00:00 2015-11-08 00:00:00 20 0 14 0 20
6.4.1 Levantamento de alvenaria em blocos de concreto 14x14x39. Incluso colunas, vergas e vigas de fechamento. 2015-10-22 00:00:00 2015-11-10 00:00:00 20 0 14 0 20
6.5 Execução de instalações de hidráulica e sanitárias. 2015-11-09 00:00:00 2015-11-09 00:00:00 1 0 1 0 1
6.5.1 Execução de instalações de hidráulica e sanitárias. 2015-11-10 00:00:00 2015-11-10 00:00:00 1 0 1 0 1
6.5.2 Execução de Instalações hidráulicas para as pias e filtro. 2015-11-11 00:00:00 2015-11-11 00:00:00 1 0 1 0 1
6.6 Execução de contra piso de concreto, incluso compactação do solo e colocação de bica corrida. 2015-11-11 00:00:00 2015-11-20 00:00:00 10 0 8 0 10
6.6.1 Execução de contra piso de concreto, incluso compactação do solo e colocação de bica corrida. 2015-11-13 00:00:00 2015-11-22 00:00:00 10 0 6 0 10
6.7 Execução de emboço e reboco na parte interna 2015-11-16 00:00:00 2015-11-25 00:00:00 10 0 8 0 10
6.7.1 Execução de emboço e reboco na parte interna 2015-11-18 00:00:00 2015-11-27 00:00:00 10 0 8 0 10
7 COBERTURA E PORTÃO 2015-11-23 00:00:00 2015-12-05 00:00:00 13 0 10 0 13
7.1 Execução de cobertura em estrutura metálica e telhas trapezoidais tipo sanduiche. Fectura.amento lateral de 1,30m de altura. 2015-11-23 00:00:00 2015-12-02 00:00:00 10 0 8 0 10
7.1.1 Execução de cobertura em estrutura metálica e telhas trapezoidais tipo sanduiche. Fectura.amento lateral de 1,30m de altura. 2015-11-25 00:00:00 2015-12-04 00:00:00 10 0 8 0 10
7.2 Execução de cobertura ao lado do ambulatório para abrigar a ambulância. Inclusive fechamento lateral. 2015-11-26 00:00:00 2015-12-05 00:00:00 10 0 7 0 10
7.3 Portão de abrir na vaga da ambulância. 2015-11-26 00:00:00 2015-12-05 00:00:00 10 0 7 0 10
8 PORTAS E JANELAS 2015-11-27 00:00:00 2015-12-10 00:00:00 14 0 10 0 14
8.1 Colocação de portas de entrada em alumínio e de correr. Medidas 1,50 x 2,20m. 2015-11-27 00:00:00 2015-11-28 00:00:00 2 0 1 0 2
8.1.1 Colocação de portas de entrada em alumínio. Medidas 0,90 x 2,10m. 2015-11-29 00:00:00 2015-11-30 00:00:00 2 0 1 0 2
8.2 Colocação de janelas em alumínio com vidros lisos 6mm, medidas de 1,50 x 0,60m 2015-11-30 00:00:00 2015-12-04 00:00:00 5 0 5 0 5
8.2.1 Colocação de janelas em alumínio com vidros lisos 6mm, medidas de 1,50 x 0,60m 2015-12-02 00:00:00 2015-12-06 00:00:00 5 0 3 0 5
8.3 Fornecimento e colocação de portas de madeira pintadas de branco. Medidas 0,82 x 2,10m. 2015-12-07 00:00:00 2015-12-10 00:00:00 4 0 4 0 4
8.4 Fornecimento e colocação de portas de material fenólico nas entradas dos banheiros deficientes. Medidas 0,90 x 1,80m. 2015-12-07 00:00:00 2015-12-10 00:00:00 4 0 4 0 4
9 HIDRÁULICA E ACABAMENTOS 2015-11-20 00:00:00 2015-12-20 00:00:00 31 0 21 0 31
9.1 Acabamento com azulejo 20x20 branco. 2015-11-20 00:00:00 2015-12-04 00:00:00 15 0 11 0 15
9.1.1 Acabamento com azulejo 20x20 branco. 2015-11-21 00:00:00 2015-12-05 00:00:00 15 0 10 0 15
9.2 Piso cecrisa ou similar branco e com caída para o ralo 2015-11-22 00:00:00 2015-12-06 00:00:00 15 0 10 0 15
9.2.1 Piso Cecrisa ou similar e com caída para o ralo 2015-11-23 00:00:00 2015-12-07 00:00:00 15 0 11 0 15
9.3 Ralo para limpeza do local 2015-12-04 00:00:00 2015-12-07 00:00:00 4 0 2 0 4
9.3.1 Ralo para limpeza do local 2015-12-04 00:00:00 2015-12-07 00:00:00 4 0 2 0 4
9.4 Colocação de piso cerâmico. Incluso rodapé. 2015-11-25 00:00:00 2015-12-09 00:00:00 15 0 11 0 15
9.4.1 Colocação de piso cerâmico. Incluso rodapé. 2015-11-27 00:00:00 2015-12-11 00:00:00 15 0 11 0 15
9.5 Colocar soleira de granito na porta de entrada 2015-12-10 00:00:00 2015-12-11 00:00:00 2 0 2 0 2
9.5.1 Colocar soleira de granito na porta de entrada 2015-12-11 00:00:00 2015-12-12 00:00:00 2 0 1 0 2
9.6 Vasos sanitários com assentos 2015-12-14 00:00:00 2015-12-18 00:00:00 5 0 5 0 5
9.6.1 Vasos sanitários com assentos 2015-12-15 00:00:00 2015-12-19 00:00:00 5 0 4 0 5
9.6.2 Vasos sanitários com assentos para deficiente 2015-12-16 00:00:00 2015-12-20 00:00:00 5 0 3 0 5
9.7 Dois lavatórios com coluna para deficiente. 2015-12-14 00:00:00 2015-12-18 00:00:00 5 0 5 0 5
9.8 Quatro lavatórios com coluna ou bancada em granito com cubas e acessórios. 2015-12-15 00:00:00 2015-12-19 00:00:00 5 0 4 0 5
9.9 Fornecimento e colocação de pia em granito na enfermagem e consultório. 2015-12-16 00:00:00 2015-12-20 00:00:00 5 0 3 0 5
9.10 Fornecer e Instalar 1 tanque de louça médio no DML com torneira pra tanque. 2015-12-17 00:00:00 2015-12-20 00:00:00 4 0 2 0 4
9.11 Divisória de granito para isolar a parte dos chuveiros. 2015-12-14 00:00:00 2015-12-18 00:00:00 5 0 5 0 5
9.12 Instalar 2 box em material fenólico cor neutra, com porta identificando (ocupado/livre) para chuveiro 2015-12-15 00:00:00 2015-12-19 00:00:00 5 0 4 0 5
9.12.1 Instalar 2 box em material fenólico cor neutra, com porta identificando (ocupado/livre) para sanitário 2015-12-16 00:00:00 2015-12-20 00:00:00 5 0 3 0 5
10 ELÉTRICAS, LUMINARIAS E FORROS 2015-12-03 00:00:00 2015-12-14 00:00:00 12 0 8 0 12
10.1 Execução de forro de gesso acartonado. 2015-12-03 00:00:00 2015-12-12 00:00:00 10 0 7 0 10
10.1.1 Execução de forro de gesso acartonado. 2015-12-05 00:00:00 2015-12-14 00:00:00 10 0 6 0 10
10.2 Instalações elétricas com fornecimento de toda infra estrutura e luminárias de acordo com normas. 2015-12-03 00:00:00 2015-12-12 00:00:00 10 0 7 0 10
10.2.1 Instalações elétricas com fornecimento de toda infra estrutura e luminárias de acordo com normas. 2015-12-05 00:00:00 2015-12-14 00:00:00 10 0 6 0 10
11 ACABAMENTOS 2015-12-21 00:00:00 2015-12-22 00:00:00 2 0 2 0 2
11.1 Fornecer e instalar torneiras com sensor no consultório e sala de enfermagem. 2015-12-21 00:00:00 2015-12-22 00:00:00 2 0 2 0 2
11.2 Instalar torneiras de pressão nos lavatórios dos banheiros. 2015-12-21 00:00:00 2015-12-22 00:00:00 2 0 2 0 2
11.2.1 Instalar torneiras de pressão nas bancadas. 2015-12-21 00:00:00 2015-12-22 00:00:00 2 0 2 0 2
11.3 Instalar torneira baixa para limpeza 2015-12-21 00:00:00 2015-12-22 00:00:00 2 0 2 0 2
11.3.1 Instalar torneira baixa para limpeza 2015-12-21 00:00:00 2015-12-22 00:00:00 2 0 2 0 2
11.4 Colocar espelhos individuais de 500 x 800 mm 2015-12-21 00:00:00 2015-12-22 00:00:00 2 0 2 0 2
11.4.1 Colocar espelhos individuais de 500 x 800 mm 2015-12-21 00:00:00 2015-12-22 00:00:00 2 0 2 0 2
11.5 Fornecer barras de apoio para deficiente nos banheiros de deficientes. 2015-12-21 00:00:00 2015-12-22 00:00:00 2 0 2 0 2
11.6 Chuveiro elétrico tipo ducha 2015-12-21 00:00:00 2015-12-22 00:00:00 2 0 2 0 2
12 PINTURAS 2015-11-24 00:00:00 2015-12-21 00:00:00 28 0 20 0 28
12.1 Pintura interna e externa, inclusive área dos banheiros (forros), tetos (forros). 2015-11-24 00:00:00 2015-12-21 00:00:00 28 0 20 0 28
12.1.1 Pintura interna e externa, tetos (forros). 2015-11-24 00:00:00 2015-12-21 00:00:00 28 0 20 0 28
13 LIMPEZA, VISTORIA e ENTREGA DA OBRA 2015-12-23 00:00:00 2015-12-24 00:00:00 2 0 2 0 2
13.1 LIMPEZA, VISTORIA e ENTREGA DA OBRA 2015-12-23 00:00:00 2015-12-24 00:00:00 2 0 2 0 2
Tempo previsto para obra: 713 dias corridos, 517 dias úteis.
LINHAS DO MODELO : Copie e cole a seção inteira , ou apenas as tarefas sub específicos , dependendo de qual nível você deseja usar ( fórmulas são diferentes para diferentes níveis PEP )
1 Tarefa categoria 1 2015-01-01 00:00:00 2015-01-07 00:00:00 7 0 5 0 7
1.1 Sub nível Tarefa 2 2015-01-01 00:00:00 2015-01-07 00:00:00 7 0 5 0 7
1.1.1 Nível 3 Tarefa 2015-01-01 00:00:00 2015-01-07 00:00:00 7 0 5 0 7
1.1.1.1 Nível 4 Tarefa 2015-01-01 00:00:00 2015-01-07 00:00:00 7 0 5 0 7
Alterações:
Ctrl+a: Alteração em tarefas
Ctrl+a: Alteração em datas
Ctrl+s: Re-exibir tudo

[Diagrama de Gantt]
Diagrama de Gantt
O diagrama de Gantt foi desenvolvido no princípio do século XX por Henry Laurence Gantt, um engenheiro mecânico norte-americano.
Em 1903, Gantt apresentou um trabalho intitulado "A graphical daily balance in manufacturing", no qual apresentou os pressupostos que sustentariam o desenvolvimento do gráfico de Gantt.
De uma forma resumida, podemos apresentar o gráfico de Gantt como um gráfico de barras que serve para ilustrar a cronologia de qualquer projeto. Este gráfico inclui as datas de início e de fim das diversas fases do projeto.
Objetivos do Gráfico de Gantt
Os principais objetivos da utilização do gráfico de Gantt são:
℗Controlar e seguir a cronologia e o início das diferentes fases de um projeto;
℗Estabelecer uma linha de tempo para cada atividade de um projeto e determinar um calendário geral;
℗Permitir o acompanhamento visual de todo o calendário de atividades;
℗Seguir o avanço do projeto, relativamente ao calendário determinado.
Vantagens
São diversas as vantagens proporcionadas pela utilização do gráfico de Gantt, entre as quais podemos sublinhar:
É fácil de aplicar e igualmente fácil de interpretar;
A escala de tempo é definida e clara;
Permite uma melhor visualização do calendário e do progresso temporal do projeto;
Possível utilização com outros dados – ex:
℗Planejamento Financeiro
℗Planejamento para recrutamento
℗Planejamento para compra de material
É muito útil para seguir projetos com um número de atividades e duração reduzida;
É essencial para nivelar e alocar recursos.

[Ob.5 In.5.1.1]
OBJETIVO ESTRATÉGICO
5. Buscar a qualidade e dar celeridade ao processo decisório e sua simplificação e desburocratização.
INDICADOR
5.1. Prazo médio de deliberação de processos pela Diretoria
METAS ANUAIS PARA O INDICADOR PERÍODO 2014 2015 2016 2017 Número do Processo de controle da iniciativa
Previsto 2014-2017 - Cumprir o prazo
X=0% reduzir
10% reduzir
20% 48500.003728/2014-92
Realizado
INICIATIVA ESTRATÉGICA - 5.1.1 Reduzir o prazo de deliberação dos processos por parte da Diretoria. Coord. SGE
5.1.1 Reduzir o prazo de deliberação dos processos por parte da Diretoria.
DESCRIÇÃO: Estipular, juntamente com a Diretoria, prazo indicativo para a tomada de decisão e apresentar periodicamente o andamento dos processos distribuídos aos Diretores.
Estipular, juntamente com a Diretoria, prazo indicativo para a tomada de decisão e apresentar periodicamente o andamento dos processos distribuídos aos Diretores.
UORG COORDENADORA (Who - Quem?) UORGS RESPONSÁVEIS (Who - Quem?) TRI 8
SGE SGE, DIR e SCR
SUPERINTENDENTE RECURSOS FINANCEIROS (How Much - Quanto custa?)
Frederico Lobo de Oliveira
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8 8 8 8 8 8 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Nº Etapas e Entregas
(How - Como?) Responsável Andamento 2014-2017 (When - Quando?)
MI PE Cronograma 2014 2015 2016 2017
1 1 1° Tri 2° Tri 3° Tri 4° Tri 5º Tri 6° Tri 7° Tri 8° Tri 9° Tri 10° Tri 11° Tri 12° Tri 13° Tri 14° Tri 15° Tri 16° Tri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 8 9 10 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 SAF SCG SCR SCT SRM SFE SFF SFG SGI SGT SLC SMA SPE SRD SRG SRH SRT AIN ASD DIR GDG PGE SEL SGE C-AIR
1 Levantamento junto às Uorgs dos assuntos deliberados pela Diretoria e categorização assuntos deliberados pela Diretoria.
Produto: Relação categorizada de assuntos deliberados pela Diretoria. SGE NA 1 Pr 1 P 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA NA NA NA 0 1 1 2 0 0 2.45 1.2 0.2 1.2 0.45 0 0 0 0.25 0.25 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Re 1 R 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 0 0 2.45 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 7.65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2 Definir junto à Diretoria os prazos para cada categoria de assunto.
Produto: Registro de reunião com a Diretoria. SGE 1 1 Pr 1 P 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0.1 0.1 0.2 0 0 0.24500000000000002 0.12 0.02 0.12 0.045 0 0 0 0.025 0.025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Re 1 R 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0.1 0.1 0.2 0 0 0.24500000000000002 0.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3 Levantamento das competências delegadas atualmente.
Produto: Relação das competências delegadas. SGE NA 1 Pr 1 P 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA NA NA NA 0 0.1 0.2 0.4 0.4 0.4 0.645 0.765 0.785 0.905 0.9500000000000001 0.9500000000000001 0.9500000000000001 0.9500000000000001 0.9750000000000001 1 PE - Planejado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Re 1 R 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0.1 0.2 0.4 0.4 0.4 0.645 0.765 PE - Real 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4 Levantamento e análise da frequência de assuntos deliberados pela Diretoria.
Produto: Apresentação da SGE em Reunião com a Diretoria. SGE NA 1 Pr 1 P 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA NA NA NA 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Re 1 R 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0.48514851485148514 0.23762376237623759 0.0396039603960396 0.23762376237623759 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5 Envio de memorando solicitando às Uorgs o envio de contribuições relativas às competências que podem ser delegadas a elas.
Produto: Memorandos. SGE NA 1 Pr 1 P 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA NA NA NA 0 0 0 0 0 0 0.48514851485148514 0.23762376237623759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Re 1 R 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0.48514851485148514 0.7227722772277227 0.7623762376237624 1 1 1 1 1 1 1 MI - Plan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6 Monitorar Notas Técnicas das Uorgs relativas à delegação de competência, procedendo ao sorteio dos respectivos processos.
Produto: Lista de Sorteio. SGE 1 1 Pr 1 P 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0.48514851485148514 0.7227722772277227 MI - Real SE(SOMA($CJ$33:$CM$33)=0;"";CJ41) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Re 1 R 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 SE(SOMA($CJ$33:$CM$33)=0;"";CK41+CJ43) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7 Obter denifição da Diretoria quanto as competências a serem delegadas.
Produto: Memórias de reunião/Portarias. DIR 1 1 Pr 1 P 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 SE(SOMA($CJ$33:$CM$33)=0;"";CL41+CK43) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Re 1 R 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0.85 0.85 0.85 0.85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
8 Estimular a produção e utilização de súmulas
Marco 1: Cartilha;
Marco 2: Memorando Circular;
Marco 3: Lista de sorteio;
Marco 4: Memória de Reunião;
Produto: Compartilhando. SGE e SCR 1 1 Pr 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 P 0 0 0 0 0 0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.4 0.6000000000000001 0.8 1 1 1 1 1 1 1 1 0.6666666666666666 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.25 0.25 0.25 0.25 1 1 0.6666666666666666 0.5 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0
Re 0.2 0.2 R 0 0 0 0 0 0 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.25 0.25 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0
9 Estimular decisões monocrática.
Marco 1: Memorando para os Diretores com levantamento das decisões monocráticas do primeiro semestre 2015;
Marco 2: Memorando para os Diretores com levantamento das decisões monocráticas do segundo semestre 2015 e primeiro de 2016;
Marco 3: Memorando para os Diretores com levantamento das decisões monocráticas do segundo 2016 e primeiro 2017;
Produto: Relatório consolidado 2015-2016-2017. SGE 1 1 Pr 0.25 0.25 0.25 0.25 P 0 0 0 0 0 0 0.25 0 0 0 0.25 0 0 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 0.5 0.5 0.5 0.75 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3333333333333333 0.25 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0
Re 0.25 R 0 0 0 0 0 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0
10 Propor modelos de distribuição de processos.
Produto: Nota Técnica estudo sobre outras formas de sorteio. SGE Pr 1 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pr - Previsto Re - Realizado 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6.65 0
0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6.65 0
SAF SCG SCR SCT SRM SFE SFF SFG SGI SGT SLC SMA SPE SRD SRG SRH SRT AIN ASD DIR GDG PGE SEL SGE C-AIR

[Ob.5 In.5.1.2]
OBJETIVO ESTRATÉGICO
5. Buscar a qualidade e dar celeridade ao processo decisório e sua simplificação e desburocratização.
INDICADOR
5.1. Prazo médio de deliberação de processos pela Diretoria
METAS ANUAIS PARA O INDICADOR PERÍODO 2014 2015 2016 2017 Número do Processo de controle da iniciativa
Previsto 2014-2017 - Cumprir o prazo
X=0% reduzir
10% reduzir
20% 48500.003727/2014-48
Realizado
INICIATIVA ESTRATÉGICA - 5.1.2.Demonstrar o grau de consonância entre decisões das Uorgs e da Diretoria. Coord. SGE
5.1.2.Demonstrar o grau de consonância entre decisões das Uorgs e da Diretoria.
DESCRIÇÃO: Levantamento do número de recursos administrativos providos por UOrg.
Levantamento do número de recursos administrativos providos por UOrg.
UORG COORDENADORA (Who - Quem?) UORGS RESPONSÁVEIS (Who - Quem?) TRI 5
SGE SGE
SUPERINTENDENTE RECURSOS FINANCEIROS (How Much - Quanto custa?)
Frederico Lobo de Oliveira
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
5 5 5 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Nº Etapas e Entregas
(How - Como?) Responsável Andamento 2014-2017 (When - Quando?)
MI PE Cronograma 2014 2015 2016 2017
NA 1 1° Tri 2° Tri 3° Tri 4° Tri 5º Tri 6° Tri 7° Tri 8° Tri 9° Tri 10° Tri 11° Tri 12° Tri 13° Tri 14° Tri 15° Tri 16° Tri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 8 9 10 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 SAF SCG SCR SCT SRM SFE SFF SFG SGI SGT SLC SMA SPE SRD SRG SRH SRT AIN ASD DIR GDG PGE SEL SGE C-AIR
1 Definição de escopo e levantamento das decisões por meio das Memórias das Reuniões Deliberativas da ANEEL.
Produto: Levantamento. SGE 1 Pr 1 P 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA NA NA NA 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Re 1 R 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2 Levantar e discretizar por área os recursos providos em última instância
Produto: Levantamento. SGE 1 Pr 1 P 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA NA NA NA 0 0.25 0.5 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Re 1 R 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0.25 0.5 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3 Levantar as decisões das Uorgs alteradas pela Diretoria
Produto: Relatório com o levantamento das decisões. SGE 1 Pr 1 P 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA NA NA NA 0 0.25 0.75 0.75 1 PE - Planejado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Re 1 R 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0.25 0.75 0.75 1 PE - Real 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4 Encaminhar à Diretoria os dados consolidados com vistas a buscar alinhamento entre as Uorgs e a Diretoria acerca daqueles assuntos reiteradamente modificados em última instância.
Produto: Apresentação à Diretoria e Memória de Reunião da Diretoria. SGE 1 Pr 1 P 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA NA NA NA 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Re 1 R 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Total Pr - Previsto Re - Realizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 MI - Plan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
0 0 0 0 0 0 MI - Real SAF SCG SCR SCT SRM SFE SFF SFG SGI SGT SLC SMA SPE SRD SRG SRH SRT AIN ASD DIR GDG PGE SEL SGE C-AIR
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.85 0.85 0.85 0.85

[Ob.6 In.6.1.1]
OBJETIVO ESTRATÉGICO
6. Ampliar a coerência dos atos regulatórios
INDICADORES
6.1. Percentual de aplicação de AIR no estoque regulatório da ANEEL
METAS ANUAIS PARA O INDICADOR PERÍODO 2014 2015 2016 2017 Número do Processo de controle da iniciativa
Previsto 2014-2017 0.05 0.1 0.15 0.2 48500.003314/2014-63
Realizado 0.0658 0.0725
6.2. Percentual de aplicação de AIR após a edição da REN 540/2013
METAS ANUAIS PARA O INDICADOR PERÍODO 2014 2015 2016 2017 Número do Processo de controle da iniciativa
Previsto 2014-2017 0.75 0.8 0.85 0.9 48500.003314/2014-63
Realizado 0.625 0.6197
IE - 6.1.1 Racionalizar e harmonizar o estoque regulatório da ANEEL Coord: SRD
6.1.1 Racionalizar e harmonizar o estoque regulatório da ANEEL
Promover a racionalização do estoque de resoluções normativas vigentes na ANEEL por meio da reclassificação daquelas que já perderam seus objetos e da harmonização dos normativos que tratam (total ou parcialmente) do mesmo objeto, reduzindo assim lacunas e sombreamentos regulatórios. TRI 8
Promover a racionalização do estoque de resoluções normativas vigentes na ANEEL por meio da reclassificação daquelas que já perderam seus objetos e da harmonização dos normativos que tratam (total ou parcialmente) do mesmo objeto, reduzindo assim lacunas e sombreamentos regulatórios.
UORG COORDENADORA (Who - Quem?) UORGS RESPONSÁVEIS (Who - Quem?)
SRD DIR, GDG, SCG, SCT, SFF, SGE, SMA, SGT, SPE, SRD, SRG, SRM,SRT, SRH e SGI
SUPERINTENDENTE RECURSOS FINANCEIROS (How Much - Quanto custa?)
Carlos Alberto Calixto Mattar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8 8 8 8 8 8 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Nº Etapas e Entregas
(How - Como?) Responsável Andamento 2014-2017 (When - Quando?)
MI PE Cronograma 2014 2015 2016 2017
#VALUE! #VALUE! 1° Tri 2° Tri 3° Tri 4° Tri 5° Tri 6° Tri 7° Tri 8° Tri 9° Tri 10° Tri 11° Tri 12° Tri 13° Tri 14° Tri 15° Tri 16° Tri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 8 9 10 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 SAF SCG SCR SCT SRM SFE SFF SFG SGI SGT SLC SMA SPE SRD SRG SRH SRT AIN ASD DIR GDG PGE SEL SGE C-AIR
1 Reclassificar as resoluções normativas da ANEEL que já perderam seus objetos e definir formulário padrão para harmonização dos temas regulados.
Marco: Definição dos critérios (modelo de formulário elaborado - Nota Técnica).
Produto: Decisão da Diretoria (Memória de reunião da Diretoria). DIR, SCG, SCT, SFF, SGE, SMA, SGT, SPE, SRD, SRG, SRM, SRT 0.5 0.5 Pr 0.5 0.5 P 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 1 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 2 2.75 0 #VALUE! 0 0.5 0 0 0 0 #VALUE! 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0
Re 0.5 R 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.5 0 0.5 0.5 0 0.5 0 0 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0 0 0.5 0 0 0 0.5 0
2 Apresentar à Diretoria proposta de rito a ser observado para a reclassificação
Produto: Procedimento de reclassificação (correspondência oficial ou digital da SGE). SGE e SRD 0 0 Pr 1 P 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Promover as alterações necessárias para que a Biblioteca Virtual da ANEEL reflita as alterações a serem promovidas, em especial no que se refere à inclusão da classificação "CADUCADA" e a criação de filtros de pesquisa que incluam tal classificação.
Produto: Biblioteca Virtual atualizada (Memorando da SGI) SGI 1 1 Pr 1 P 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 1 R 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Elaborar relatório sobre o nível de harmonização dos temas regulados da Agência.
Marco1: Identificação dos temas e seleção dos prioritários. (Correspondência digital ou oficial de cada UOrg)
Marco2: Análise das Uorgs quanto ao grau de harmonização de seus respectivos temas (Formulários Padrão preenchidos por UOrg).
Marco3: Apresentação do Relatório consolidado de priorização dos temas pelas áreas técnicas em Reunião Técnica da Diretoria. (Memória da Reunião Técnica ou Nota Técnica conjunta)
Produto: Decisão da Diretoria quanto aos temas priorizados. (Memória da Reunião Administrativa) (Excluído)
Estudar, mediante a aplicação de projeto-piloto, a melhor forma de se verificar o grau de harmonização do estoque regulatório (Incluído)
Produto: Nota Técnica conjunta com o resultado da aplicação do projeto-piloto e definição da metodologia de harmonização (SRD, SRT, SRG e SCG). (Incluído) DIR, SCG, SCT, SFF, SGE, SMA, SGT, SPE, SRD, SRG, SRM, SRT 0 0 Pr 0.25 0,75
1 P 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0 0,75
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0.25 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 0 0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 0 1 0 #VALUE! 0 0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 0 0.25 0 0.25 0.25 0 0.25 0 0 0.25 0 0.25 0.25 0.25 0.25 0 0.25 0 0 0.25 0 0 0 0.25 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Incluir na Agenda Regulatória a harmonização dos temas priorizados.
Produto: Excluído. DIR, GDG, SCG, SCT, SFF, SGE, SMA, SGT, SPE, SRD, SRG, SRM, SRT Pr 1 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Desenvolver ferramenta informatizada para acompanhamento dos relatórios de AIR.
Produto: Sistema em produção. (Termo de homologação) C-AIR e SGI 1 1 Pr 1 P 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! Real MI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Re 1 R 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA SE(SOMA($CJ$33:$CM$33)=0;"";CJ41) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 Capacitar os servidores da ANEEL em Avaliação de Impacto Regulatório, em curso de especialização a ser oferecido em parceria com entidade renomada.
Marco: Fechamento do acordo entre ANEEL e entidade renomada para promoção do curso.
Produto: Servidores capacitados. SRH 1 1 Pr 0.5 0.5 P 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0 0 0 1 1 1 1 SE(SOMA($CJ$33:$CM$33)=0;"";CK41+CJ43) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 0.5 R 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0 0 0 0.85 0.85 0.85 0.85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pr - Previsto Re - Realizado P 0 1.25 0 1.25 1.25 0 1.25 0 2 1.25 0 1.25 1.25 2.25 1.25 0.5 1.25 0 0 1.25 0 0 0 2.25 1
R 0 0.5 0 0.5 0.5 0 0.5 0 2 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0.5 0 0 0 0.5 1
SAF SCG SCR SCT SRM SFE SFF SFG SGI SGT SLC SMA SPE SRD SRG SRH SRT AIN ASD DIR GDG PGE SEL SGE C-AIR

[Ob.6 In.6.2.1]
OBJETIVO ESTRATÉGICO
6. Ampliar a coerência dos atos regulatórios
INDICADORES Número do Processo de controle da iniciativa
6.1. Percentual de aplicação de AIR no estoque regulatório da ANEEL 48500.000000/2014-00
6.2. Percentual de aplicação de AIR após a edição da REN 540/2013
IE - 6.2.1 Implementar Agenda Regulatória Indicativa Coord: Dir
6.2.1 Implementar Agenda Regulatória Indicativa
Compõe as ações de participação pública da ANEEL e é um importante instrumento de transparência da atuação da Agência junto à sociedade.
Compõe as ações de participação pública da ANEEL e é um importante instrumento de transparência da atuação da Agência junto à sociedade.
TRI 8
UORG COORDENADORA (Who - Quem?) UORGS RESPONSÁVEIS (Who - Quem?)
DIR DIR, SCG, SFF, SMA, SPE, SRD, SGT, SRM, SRG, SRT
DIRETOR TRI 8 RECURSOS FINANCEIROS (How Much - Quanto custa?)
Romeu Donizete Rufino -
Nº Etapas e Entregas
(How - Como?) Responsável Andamento Cronograma 2014-2017 (When - Quando?) Previsto Realizado
MI PE 2014 2015 2016 2017 8 8 8 8 8 8 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
#REF! #REF! 1° Tri 2° Tri 3° Tri 4° Tri 5° Tri 6° Tri 7° Tri 8° Tri 9° Tri 10° Tri 11° Tri 12° Tri 13° Tri 14° Tri 15° Tri 16° Tri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 soma 7 8 9 10 8 8 8 8 8 8 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 8 8 8 8 8 8 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 SAF SCG SCR SCT SRM SFE SFF SFG SGI SGT SLC SMA SPE SRD SRG SRH SRT AIN ASD DIR GDG PGE SEL SGE
1 Elaborar os Procedimentos de Geração – ProGER, consolidando a normas que regulamentam a emissão e a gestão de outorgas de geração de energia elétrica. SCG, DIR Previsto NT AP
RAC
RPO Planejado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Realizado Realizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CP SCG Realizado Planejado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0 0.75 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NT SCG Realizado Realizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AP DIR Realizado Acumulado PE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0.25 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAC SCG Realizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RPO DIR Realizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Disciplinar a competência da ANEEL e definir as propostas a serem encaminhadas pela Agência ao Poder Concedente no trato da realização de investimentos, seja para implantação, seja ao longo das concessões de usinas hidrelétricas não alcançadas pela Lei nº 12.783/2013, com vistas a possível indenização dos investimentos não amortizados ou depreciados ao final da concessão. SCG, DIR Previsto NT AP
RAC
RPO 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Realizado 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CP Planejado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0 0.75 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NT SCG Realizado Realizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AP DIR Realizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0.25 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAC SCG Realizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RPO DIR Realizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Simplificar as exigências do Sistema de Medição para Faturamento - SMF associado a unidades consumidoras. SRM, DIR 1 1 Previsto NT AP
RAC
RPO 20 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Realizado 1 1 2 22 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
CP SRM Realizado Planejado 0 0 0 0 0 0.25 0 0.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NT SRM Realizado 1 Realizado 0 0 0 0 0 0.25 0.25 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3333333333333333 0.6666666666666666 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AP DIR Realizado 1 0 0 0 0 0 0.25 0.25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
RAC SRM Realizado 1 0 0 0 0 0 0.25 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.3333333333333333 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RPO DIR Realizado 1 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4 Alterar Regras de Comercialização – Release 5.0 CliqCCEE (2016). SRM, DIR 1 1 Previsto NT
AP RAC
RPO 27 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Realizado 2 2 29 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
CP SRM Planejado 0 0 0 0 0 0.5 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NT SRM Realizado 1 Realizado 0 0 0 0 0 0.5 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AP DIR Realizado 1 0 0 0 0 0 0.5 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
RAC SRM Realizado 1 0 0 0 0 0 0.5 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RPO DIR Realizado 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5 Estabelecer critérios de monitoramento de agentes pela CCEE SRM, DIR 0.75 0.75 Previsto NT
AP
RAC
RPO 34 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Realizado 3 36 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
CP SRM Planejado 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NT SRM Realizado 1 Realizado 0 0 0 0 0 0 0 0.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AP DIR Realizado 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
RAC SRM Realizado 1 0 0 0 0 0 0 0 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0 0.75 0.75 0.75 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RPO DIR Realizado 0 0 0 0 0 0 0 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0 0.75 0.75 0.75 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Regulamentar a apuração e liquidação centralizada da contratação proveniente de leilões do ACR pela CCEE. SRM Previsto NT 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Realizado 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CP SRM Realizado Planejado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NT SRM Realizado Realizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AP DIR Realizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAC SRM Realizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RPO DIR Realizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Aprimorar o Mecanismo de Compensação de Sobras e Déficits Contratuais - MCSD para inclusão de contratos de Energia Nova. SRM, DIR 1 1 Previsto NT
AP
RAC
RPO 48 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Realizado 4 50 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
CP SRM Realizado Planejado 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NT SRM Realizado 1 Realizado 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AP DIR Realizado 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
RAC SRM Realizado 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RPO DIR Realizado 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8 Definir parâmetros regulatórios de sustentabilidade econômica e financeira para fins de fiscalização do equilíbrio econômico e financeiro das distribuidoras de energia elétrica. (Ajustado - Vide etapa 7 da Iniciativa 7.1.1) SFF, DIR 0 0 Previsto NT
AP RAC RPO 55 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Realizado 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CP SFF Realizado Planejado 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NT SFF Realizado Realizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AP DIR Realizado 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.75 1 1 1 1 1 1 1 0 0.5 0.75 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAC SFF Realizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RPO DIR Realizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Revisar a REN nº 532/2013 - Disciplina a constituição de garantias pelas concessionárias, permissionárias e autorizadas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica e dá outras providências. SFF, DIR, SRM 0.5 0.5 Previsto NT
AP RAC
RPO 62 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 4 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Realizado 2 64 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
CP SFF Realizado Planejado 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NT SFF Realizado 1 Realizado 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AP DIR Realizado 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
RAC SRM Realizado 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RPO DIR Realizado 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Revisar a RES nº 073/2003 - Institui o Manual de Contabilidade a ser utilizado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS, englobando o Plano de Contas revisado, instruções e roteiros. (Ajustado) SFF, DIR Previsto NT
AP
RAC
RPO 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Realizado 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CP SFF Realizado Planejado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NT SFF Realizado Realizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AP DIR Realizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAC SFF Realizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RPO DIR Realizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Revisar a REN nº 451/2011, que estabelece as condições gerais para criação, organização e funcionamento dos Conselhos de Consumidores de Energia Elétrica. SMA, DIR 1 1 Previsto NT
AP RAC
RPO 76 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Realizado 2 78 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
CP SMA Realizado Planejado 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NT SMA Realizado 1 Realizado 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AP DIR Realizado 1 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 1 1 1 1 1 1 1 0 0.5 0.5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
RAC SMA Realizado 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RPO DIR Realizado 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 1 1 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Elaborar o Módulo 5 – Encargos setoriais, Submódulo 5.6 – Pesquisa e Desenvolvimento- P&D, Eficiência Energética – EE. (Ajustado) SPE, DIR Previsto CP
AP
NT RAC
RPO 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 5 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Realizado 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CP SPE Realizado Planejado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NT SPE Realizado Realizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AP DIR Realizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0.6 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAC SPE Realizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RPO DIR Realizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Aprimorar regulamentação dos contratos firmados entre distribuidoras e consumidores. SRD, DIR 1 1 Previsto NT
AP RAC
RPO 90 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Realizado 2 92 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
CP SRD Realizado Planejado 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NT SRD Realizado 1 Realizado 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AP DIR Realizado 1 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 1 1 1 1 1 1 1 0 0.5 0.5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
RAC SRD Realizado 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RPO DIR Realizado 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 1 1 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Aprimorar a regulamentação sobre aprovação de projetos particulares, estabelecimento de cronograma de obras e cadastro de informações dos consumidores. SRD, DIR 1 1 Previsto RAC RPO 97 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Realizado 1 1 99 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
CP SRD Realizado Planejado 0 0 0 0 0 0.5 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NT SRD Realizado Realizado 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AP DIR Realizado 0 0 0 0 0 0.5 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAC SRD Realizado 1 0 0 0 0 0 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RPO DIR Realizado 1 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
15 Estabelecer critérios para a concessão de descontos na tarifa com base na isonomia. SRD, DIR 1 1 Previsto NT
AP RAC RPO 104 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Realizado 2 1 106 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
CP SRD Realizado Planejado 0 0 0 0 0 0.5 0 0.25 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NT SRD Realizado 1 Realizado 0 0 0 0 0 0.5 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AP DIR Realizado 1 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1 1 1 1 1 0 0.5 0.5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
RAC SRD Realizado 1 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RPO DIR Realizado 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0 1 1 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Aprimorar a regulamentação sobre as informações constantes na fatura. (Ajustado) SRD, DIR 0 0.5 Previsto CP NT AP
RAC RAC
RPO 111 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 6 0 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Realizado 1 113 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CP SRD Realizado 1 Planejado 0 0 0 0 0 0.16666666666666666 0 0.16666666666666666 0 0.3333333333333333 0 0.3333333333333333 0 0 0 0 0 0.3333333333333333 0 0.6666666666666666 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NT SRD Realizado Realizado 0 0 0 0 0 0.16666666666666666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AP DIR Realizado 0 0 0 0 0 0.16666666666666666 0.16666666666666666 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.6666666666666666 0.6666666666666666 1 1 1 1 1 0 0.3333333333333333 0.3333333333333333 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAC SRD Realizado 0 0 0 0 0 0.16666666666666666 0.16666666666666666 0.16666666666666666 0.16666666666666666 0.16666666666666666 0.16666666666666666 0.16666666666666666 0.16666666666666666 0.16666666666666666 0.16666666666666666 0.16666666666666666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RPO DIR Realizado 0 0 0 0 0 1 1 0.5 0.5 0.25 0.25 0.16666666666666666 0.16666666666666666 0.16666666666666666 0.16666666666666666 0.16666666666666666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Regulamentar os aspectos comerciais relativos ao fornecimento de energia elétrica aos condomínios industriais. SRD, DIR 1 1 Previsto NT AP RAC
RPO 118 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 4 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Realizado 1 120 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CP SRD Realizado Planejado 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0 0.25 0 0.5 0 0 0 0 0 0.5 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NT SRD Realizado 1 Realizado 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AP DIR Realizado 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0.25 0.5 0.5 1 1 1 1 1 0 0.5 0.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAC SRD Realizado 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RPO DIR Realizado 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.5 0.5 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0 1 1 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Avaliar necessidade de regulamentação dos aspectos comerciais relativos ao fornecimento de energia elétrica a veículos elétricos. SRD, DIR Previsto CP NT
AP 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Realizado 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CP SRD Realizado Planejado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3333333333333333 0 0.6666666666666666 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NT SRD Realizado Realizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AP DIR Realizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3333333333333333 0.3333333333333333 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAC SRD Realizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RPO DIR Realizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Regulamentar os indicadores de qualidade do produto. SRD, DIR 1 1 Previsto NT
AP RAC
RPO 132 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Realizado 2 134 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
CP SRD Realizado Planejado 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NT SRD Realizado 1 Realizado 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AP DIR Realizado 1 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 1 1 1 1 1 1 1 0 0.5 0.5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
RAC SRD Realizado 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RPO DIR Realizado 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 1 1 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Elaborar estudo para avaliação dos custos relacionados à confiabilidade do serviço de distribuição. SRD Previsto CP 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Realizado 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CP SRD Realizado Planejado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NT SRD Realizado Realizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AP DIR Realizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAC SRD Realizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RPO DIR Realizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Regular a continuidade entre distribuidoras e unidades de geração acessantes do Sistema de Distribuição. SRD, DIR Previsto NT
AP RAC
RPO 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Realizado 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CP SRD Realizado Planejado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NT SRD Realizado Realizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AP DIR Realizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAC SRD Realizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RPO DIR Realizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Aprimorar os procedimentos de acesso ao sistema de distribuição. SRD, DIR 1 Previsto NT
AP RAC
RPO 153 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Realizado 2 155 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
CP SRD Realizado Planejado 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NT SRD Realizado 1 Realizado 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AP DIR Realizado 1 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
RAC SRD Realizado 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RPO DIR Realizado 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Acompanhar a implantação da Resolução Normativa nº 482/2012, que trata de micro e minigeração distribuída. SRD, DIR 1 1 Previsto NT
AP RAC
RPO 160 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Realizado 2 2 162 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
CP SRD Realizado Planejado 0 0 0 0 0 0.5 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NT SRD Realizado 1 Realizado 0 0 0 0 0 0.5 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AP DIR Realizado 1 0 0 0 0 0 0.5 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
RAC SRD Realizado 1 0 0 0 0 0 0.5 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RPO DIR Realizado 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
24 Estabelecer critérios para transferência de instalações classificadas como Demais Instalações de Transmissão - DIT do âmbito de distribuição de concessionárias de transmissão para concessionárias ou permissionárias de distribuição de energia elétrica. SRD, DIR 1 Previsto NT
AP RAC
RPO 167 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Realizado 2 169 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
CP SRD Realizado Planejado 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NT SRD Realizado 1 Realizado 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AP DIR Realizado 1 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
RAC SRD Realizado 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RPO DIR Realizado 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Aprimorar a regulamentação dos investimentos em redes subterrâneas. SRD, DIR 1 1 Previsto NT AP RAC
RPO 174 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 4 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Realizado 1 176 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CP SRD Realizado Planejado 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0 0.25 0 0.5 0 0 0 0 0 0.5 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NT SRD Realizado 1 Realizado 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AP DIR Realizado 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0.25 0.5 0.5 1 1 1 1 1 0 0.5 0.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAC SRD Realizado 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RPO DIR Realizado 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.5 0.5 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0 1 1 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Aprimorar metodologia de cálculo da TUSDg para tensão igual a 69 kV. SGT, DIR Previsto CP NT
AP 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Realizado 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CP SGT Realizado Planejado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3333333333333333 0 0.6666666666666666 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NT SGT Realizado Realizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AP DIR Realizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3333333333333333 0.3333333333333333 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAC SGT Realizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RPO DIR Realizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Aprimorar as modalidades tarifárias aplicadas ao Grupo A. SGT Previsto CP NT 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Realizado 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CP SGT Realizado Planejado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NT SGT Realizado Realizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AP DIR Realizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAC SGT Realizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RPO DIR Realizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Aprimoramento da Metodologia de Revisão Tarifária Periódica das Permissionárias de Distribuição de Energia Elétrica. SRM, DIR 1 1 Previsto NT
AP RAC
RPO 195 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 2 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Realizado 2 197 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
CP SRM Realizado Planejado 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NT SRM Realizado 1 Realizado 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AP DIR Realizado 1 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 1 1 1 1 1 1 1 0 0.5 0.5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
RAC SRM Realizado 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RPO DIR Realizado 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 1 1 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Aprimoramento da metodologia de cálculo da receita teto dos leilões de transmissão SRM, DIR #DIV/0! 1 Previsto NT AP RAC RPO 202 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Realizado 4 204 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
CP SRM Realizado Planejado 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NT SRM Realizado 1 Realizado 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AP DIR Realizado 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
RAC SRM Realizado 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RPO DIR Realizado 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
30 Propor Metodologia de Revisão Tarifária Extraordinária. (Ajustado) SRM, DIR Previsto NT
AP RAC
RPO NT
AP RAC
RPO 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 8 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Realizado 211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CP SRM Realizado Planejado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0 0.25 0 0.25 0 0.25 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NT SRM Realizado Realizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AP DIR Realizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0.25 0.5 0.5 0.75 0.75 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAC SRM Realizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RPO DIR Realizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Revisar e consolidar as Resoluções n. 265/2003, que disciplina a prestação de serviços ancilares, e n. 330/2008, que disciplina a adequação de instalações de centrais geradoras devido a alterações sistêmicas. SRG, DIR 2 1 Previsto NT
AP
RAC RPO 216 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Realizado 2 2 218 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
CP SRG Realizado Planejado 0 0 0 0 0 0.75 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NT SRG Realizado 1 Realizado 0 0 0 0 0 0.5 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AP DIR Realizado 1 0 0 0 0 0 0.75 0.75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
RAC SRG Realizado 1 0 0 0 0 0 0.5 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RPO DIR Realizado 1 0 0 0 0 0 0.6666666666666666 0.6666666666666666 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
32 Avaliar a necessidade de se redefinir os patamares de carga utilizados nos modelos de otimização utilizados para programação da política energética e cálculo do Preço de Liquidação das Diferenças – PLD. (Excluído) SRG, DIR Previsto CP NT 223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Realizado 225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CP SRG Realizado Planejado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NT SRG Realizado Realizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AP DIR Realizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAC SRG Realizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RPO DIR Realizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Avaliar a necessidade de inserir a reserva operativa de potência nos dados utilizados nos modelos de otimização utilizados para programação da política energética e cálculo do Preço de Liquidação das Diferenças – PLD. SRG, DIR Previsto CP NT 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Realizado 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CP SRG Realizado Planejado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NT SRG Realizado Realizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AP DIR Realizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAC SRG Realizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RPO DIR Realizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Regulamentação da Lei nº 12.334, de 20 de setembro de 2010, a qual estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens e cria o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens. SRG, DIR 1 1 Previsto NT AP
RAC
RPO 237 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Realizado 1 3 239 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
CP SRG Realizado Planejado 0 0 0 0 0 0.25 0 0.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NT SRG Realizado 1 Realizado 0 0 0 0 0 0.25 0 0.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AP DIR Realizado 1 0 0 0 0 0 0.25 0.25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
RAC SRG Realizado 1 0 0 0 0 0 0.25 0.25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RPO DIR Realizado 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
35 Aprimorar a Resolução Normativa 443/2011 quanto à definição de melhorias e reforços em instalações sob responsabilidade de concessionárias de transmissão, incluindo o aprimoramento do submódulo 9.7 do PRORET quanto a aspectos de autorização de reforços em instalações sob responsabilidade de concessionárias de transmissão. SRT, DIR #DIV/0! 1 Previsto RPO 244 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Realizado 1 246 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
CP SRT Realizado Planejado 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NT SRT Realizado Realizado 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AP DIR Realizado 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAC SRT Realizado 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RPO DIR Realizado 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
36 Disciplinar a composição societária de atividades operacionais e de holding nos serviços de transmissão de energia elétrica. SRT, DIR 0 0 Previsto RAC RPO 251 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Realizado 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CP SRT Realizado Planejado 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NT SRT Realizado Realizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AP DIR Realizado 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 1 1 1 1 1 1 1 0 0.5 0.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAC SRT Realizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RPO DIR Realizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Aprimorar a Resolução Normativa 270/2007 quanto à qualidade da prestação do serviço de transmissão de energia elétrica associada à disponibilidade das instalações sob responsabilidade de concessionárias de transmissão. SRT, DIR Previsto RAC
RPO 258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Realizado 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CP SRT Realizado Planejado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NT SRT Realizado Realizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AP DIR Realizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAC SRT Realizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RPO DIR Realizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Aprimorar Resolução Normativa 399/2010 quanto a aspectos de contratação do uso do sistema de transmissão SRT, DIR #DIV/0! 1 Previsto RAC
RPO 265 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Realizado 2 267 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
CP SRT Realizado Planejado 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NT SRT Realizado Realizado 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AP DIR Realizado 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAC SRT Realizado 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
RPO DIR Realizado 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
39 Regulamentar o Decreto nº 5.597, de 28 de novembro de 2005. SRT, DIR 1 Previsto AP RAC
RPO 272 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Realizado 1 274 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
CP SRT Realizado Planejado 0 0 0 0 0 0.3333333333333333 0 0 0 0.6666666666666666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NT SRT Realizado Realizado 0 0 0 0 0 0.3333333333333333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AP DIR Realizado 1 0 0 0 0 0 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
RAC SRT Realizado 0 0 0 0 0 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RPO DIR Realizado 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Aprimorar os módulos dos Procedimentos de Rede de forma a compatibilizá-los às resoluções da ANEEL. (Ajustado) SRT, DIR 2 1 Previsto AP 1 AP2
AP3 AP4 RAC
RPO 279 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 5 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Realizado 1 2 281 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
CP SRT Realizado Planejado 0 0 0 0 0 0.2 0 0.2 0.2 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NT SRT Realizado Realizado 0 0 0 0 0 0.2 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AP DIR Realizado 1 2 0 0 0 0 0 0.2 0.2 0.4 0.6000000000000001 0.6000000000000001 0.6000000000000001 1 1 1 1 1 0 0.5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
RAC SRT Realizado 0 0 0 0 0 0.2 0.2 0.6000000000000001 0.6000000000000001 0.6000000000000001 0.6000000000000001 0.6000000000000001 0.6000000000000001 0.6000000000000001 0.6000000000000001 0.6000000000000001 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RPO DIR Realizado 0 0 0 0 0 1 1 1.5000000000000002 1 1 1 0.6000000000000001 0.6000000000000001 0.6000000000000001 0.6000000000000001 0.6000000000000001 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Reavaliar o valor do fator KAD disposto na Resolução Normativa 442/2011, relacionado à contratação do uso das instalações de transmissão de energia elétrica destinadas a interligações internacionais. SRT, DIR #DIV/0! 1 Previsto RAC
RPO 286 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Realizado 2 288 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
CP SRT Realizado Planejado 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NT SRT Realizado Realizado 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AP DIR Realizado 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAC SRT Realizado 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
RPO DIR Realizado 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 12 0 2 0 0 0 0 1 0 13 4 0 3 0 0 33 0 0 0 0
0 0 0 0 11 0 1 0 0 0 0 1 0 12 4 0 2 0 0 31 0 0 0 0
SAF SCG SCR SCT SRM SFE SFF SFG SGI SGT SLC SMA SPE SRD SRG SRH SRT AIN ASD DIR GDG PGE SEL SGE

[Ob.7 In.7.1.1]
OBJETIVO ESTRATÉGICO
7. Aprimorar os mecanismos para garantia do equilíbrio econômico financeiro do setor
INDICADOR
7.1 Índice de sustentabilidade Econômico Financeiro (% de agentes em desequilíbrio econômico financeiro)
METAS ANUAIS PARA O INDICADOR PERÍODO 2014 2015 2016 2017 Número do Processo de controle da iniciativa
Previsto 2014-2017 n/a n/a n/a n/a 48500.003331/2014-09
Realizado
IE - 7.1.1 Buscar o aprimoramento dos mecanismos de monitoramento e contratuais. Coord: SFF
7.1.1 Buscar o aprimoramento dos mecanismos de monitoramento e contratuais.
Buscar o aprimoramento dos mecanismos de monitoramento da situação econômico-financeiro e dos instrumentos contratuais para exigir ações corretivas e preventivas, atuando junto às concessionárias de distribuição em desequilíbrio ou em risco.
Buscar o aprimoramento dos mecanismos de monitoramento da situação econômico-financeiro e dos instrumentos contratuais para exigir ações corretivas e preventivas, atuando junto às concessionárias de distribuição em desequilíbrio ou em risco.
UORG COORDENADORA (Who - Quem?) UORGS RESPONSÁVEIS (Who - Quem?) TRI 8
SFF SFF, SFE, SCT, SRD, SRM, PGE, DIR – (SRE e SEM na etapa 1, concluída em 2014)
SUPERINTENDENTE RECURSOS FINANCEIROS (How Much - Quanto custa?)
Antônio Araújo da Silva Equipe própria: necessidade de aumento de 2 para 6 especialistas da SFF com conhecimento e perfil para realização de análises financeiras detalhadas.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8 8 8 8 8 8 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Nº Etapas e Entregas
(How - Como?) Responsável Andamento 2014-2017 (When - Quando?)
MI PE Cronograma 2014 2015 2016 2017
#VALUE! #VALUE! 1° Tri 2° Tri 3° Tri 4° Tri 5° Tri 6° Tri 7° Tri 8° Tri 9° Tri 10° Tri 11° Tri 12° Tri 13° Tri 14° Tri 15° Tri 16° Tri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 8 9 10 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 SAF SCG SCR SCT SRM SFE SFF SFG SGI SGT SLC SMA SPE SRD SRG SRH SRT AIN ASD DIR GDG PGE SEL SGE C-AIR
1 Iniciar tratativas para construção do índice regulatório de sustentabilidade Econômico Financeira (SRE, SRD, SCT, SFE, SEM, PGE)
Produto: Comprovação das reuniões realizadas. SFF, SCT, SRE, SEM, SRD, SFE e PGE NA 1 Pr 1 P 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA NA NA NA 1 0 3 1 1 #VALUE! 0 0.25 0 #VALUE! 0 #VALUE! 0 0 0 0 #VALUE! 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Re 1 R 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 3 1 1 0.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.16 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2 Encontros com entidades públicas/privadas para coleta de feedbacks quanto aos aspectos estratégicos confidenciais da proposta, sendo (i) BNDES; (ii) CVM; (iii) Ministério da Fazenda – SEAE, (iv) Banco Central e (v) Gesel
Produto: E-mails. SFF NA 1 Pr 1 P 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA NA NA NA #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 1 R 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Discussão da proposta com a Diretoria Colegiada, em dois encontros
Produto: E-mails. SFF NA 1 Pr 1 P 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA NA NA NA #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! PE - Planejado 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 1 R 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! PE - Real 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Encontros para coleta de feedbacks quanto aos aspectos estratégicos e técnicos da proposta com (i) Agência de Classificação de Risco Standard and Poor's; (ii) Investidores Privados (BTG Pactual, Citibank, Bradesco, Santander, Credit Suisse, Bank of America Merril Lynch, Itaú BBA, JP Morgan) e (iii) Bancos Públicos (BNDES e Caixa Econômica Federal)
Produto: E-mails. SFF NA 1 Pr 1 P 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA NA NA NA #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 1 R 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Apresentação à Diretoria Colegiada das conclusões obtidas a partir do ciclo de encontros bem como de proposta amadurecida de conjunto de índices a ser utilizado pela SFF na fiscalização do equilíbrio econômico-financeiro
Produto: Reunião técnica com a Diretoria. SFF NA 1 Pr 1 P 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA NA NA NA 0 0 0 0 0 0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 1 R 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 1 1 1 1 1 1 MI - Plan 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Abertura de Consulta Pública para discussão com a sociedade do conjunto de índices para fins de avaliação do equilíbrio econômico-financeiro.
Produto: Abertura de Consulta Pública (CP). SFF NA 1 Pr 1 P 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA NA NA NA 0 0 0 0 0 0 #VALUE! #VALUE! MI - Real SE(SOMA($CJ$33:$CM$33)=0;"";CJ40) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 1 R 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA SE(SOMA($CJ$33:$CM$33)=0;"";CL42+CM40) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Definir parâmetros regulatórios de sustentabilidade econômica e financeira para fins de fiscalização do equilíbrio econômico e financeiro das distribuidoras de energia elétrica.
Marco 1: Reunião Técnica com a Diretoria;
Marco 2: Audiência Pública (Nota Técnica e Aviso de AP);
Marco 3: Relatório de Análise das Contribuições (RAC); e
Produto: Resolução Normativa publicada.: Excluídos.
Marco 2: Reunião prévia com o Diretor Geral para apresentação da proposta que será levada à Consulta Pública; (apresentação e lista de presença) (Incluído)
Marco 3: Nota Técnica para abertura de Consulta Pública (Incluído)
Marco 4: Apresentação dos resultados da Consulta Pública em reunião técnica com a Diretoria da ANEEL; (apresentação e lista de presença) (Incluído)
Marco 5: Nota Técnica com a análise final das contribuições (Incluído)
Produto: Publicação dos parâmetros de sustentabilidade. (Incluído) SFF e DIR 0 #VALUE! Pr 0,25
0,16 0.25 0,25
0,68 0,25
0,16 P 0 0 0 0 0 0,25
0,16 0 0.25 0 0,25
0,68 0 0,25
0,16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 0 1 0 #VALUE! 0 0 #VALUE! 0 0 0 0 0 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0 0 0 0 0
Re 0.16 R 0 0 0 0 0 0.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0 0 0 0 0.85 0.85 0.85 0.85 0 0 0 0 0 0 0.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.16 0 0 0 0 0
Total Pr - Previsto Re - Realizado 0 0 0 1 0 1 6.25 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.25 0 1 0 0 0
0 0 0 1 0 1 6.16 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.16 0 1 0 0 0
SAF SCG SCR SCT SRM SFE SFF SFG SGI SGT SLC SMA SPE SRD SRG SRH SRT AIN ASD DIR GDG PGE SEL SGE C-AIR

[Ob.8 In.8.1.1]
OBJETIVO ESTRATÉGICO
8. Aprimorar a atuação da ANEEL nos Estados
INDICADOR
8.1. Índice de avaliação da gestão associada dos serviços públicos.
METAS ANUAIS PARA O INDICADOR PERÍODO 2014 2015 2016 2017 Número do Processo de controle da iniciativa
Previsto 2014-2017 ≥ 75 ≥ 75 ≥ 75 ≥ 75 48500.003656/2014-83
Realizado 0.8125
IE - 8.1.1 Avaliar a Gestão Associada dos Serviços Públicos. Coord: SCR
8.1.1 Avaliar a Gestão Associada dos Serviços Públicos.
Aplicar pesquisa para avaliar a gestão associada com as Agências Reguladoras Estaduais.
Aplicar pesquisa para avaliar a gestão associada com as Agências Reguladoras Estaduais.
UORG COORDENADORA (Who - Quem?) UORGS RESPONSÁVEIS (Who - Quem?) TRI 8
SCR DIR, SCR e Todas as UORGS que mantém contratos de metas.
SUPERINTENDENTE RECURSOS FINANCEIROS (How Much - Quanto custa?)
Alex Sandro Feil Não envolve recursos financeiros.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8 8 8 8 8 8 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Nº Etapas e Entregas
(How - Como?) Responsável Andamento 2014-2017 (When - Quando?)
MI PE Cronograma 2014 2015 2016 2017
0.9206349206349206 1° Tri 2° Tri 3° Tri 4° Tri 5° Tri 6° Tri 7° Tri 8° Tri 9° Tri 10° Tri 11° Tri 12° Tri 13° Tri 14° Tri 15° Tri 16° Tri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 8 9 10 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 SAF SCG SCR SCT SRM SFE SFF SFG SGI SGT SLC SMA SPE SRD SRG SRH SRT AIN ASD DIR GDG PGE SEL SGE C-AIR
1 Aprovar nova metodologia de avaliação. DIR NA 1 Pr 1 P 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA NA NA NA 1 0 2 0 2 0.8 0 0.5 0 0.8 0.5 0 0 1.4 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Re 1 R 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 0 2 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2 Apresentar nova metodologia às Agências Estaduais. SCR NA 1 Pr 1 P 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA NA NA NA 0.1111111111111111 0 0.2222222222222222 0 0.2222222222222222 0.08888888888888889 0 0.05555555555555555 0 0.08888888888888889 0.05555555555555555 0 0 0.15555555555555556 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 1 R 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.1111111111111111 0 0.2222222222222222 0 0.2222222222222222 0.08888888888888889 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Encaminhar instrumentos de coleta de dados para as agências estaduais e superintendências com contratos de metas. SCR NA 1 Pr 1 P 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA NA NA NA 0.1111111111111111 0.1111111111111111 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.5555555555555556 0.6444444444444445 0.6444444444444445 0.7000000000000001 0.7000000000000001 0.788888888888889 0.8444444444444446 0.8444444444444446 0.8444444444444446 1 PE - Planejado 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 1 R 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.1111111111111111 0.1111111111111111 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.5555555555555556 0.6444444444444445 0.6444444444444445 0.6444444444444445 PE - Real 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Consolidar as informações, por agência, e emitir o relatório de avaliação da descentralização. SCR NA 1 Pr 1 P 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA NA NA NA 1 1 1 1 1 1 1 0.9206349206349206 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 1 R 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.3846153846153846 0 0.6153846153846154 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Apresentar resultados obtidos à Diretoria e Superintendências envolvidas no processo de descentralização. SCR NA 1 Pr 1 P 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA NA NA NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 1 R 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.6153846153846154 1 1 1 1 1 1 MI - Plan 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Realizar Workshop de Descentralização.
Produto 1: Workshop realizado no segundo trimestre de 2015;
Produto 2: Workshop realizado no segundo trimestre de 2016;
Produto 3: Workshop realizado no segundo trimestre de 2017. SCR 1 Pr 0.3 0.3 0.4 P 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0.3 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.6 0.6 0.6 0.6 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3 0.3 0.3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 MI - Real SE(SOMA($CJ$33:$CM$33)=0;"";CJ41) 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 0.3 R 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SE(SOMA($CJ$33:$CM$33)=0;"";CK41+CJ43) 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Elaborar Plano de Melhoria como resultado dos Workshops.
Produto 1: Plano de melhoria 2016 elaborado (Nota Técnica);
Produto 2: Plano de Melhoria 2017 elaborado (Nota Técnica). SCR e UORGs com contratos de metas (SFF; SFE; SFG e SMA) NA 1 Pr 0.5 0.5 P 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 NA NA NA NA SE(SOMA($CJ$33:$CM$33)=0;"";CL41+CK43) 0 0 0.5 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 0.5 R 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.85 0.85 0.85 0.85 SE(SOMA($CJ$33:$CM$33)=0;"";CM41+CL43) 0 0 0.5 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Avaliar gestão associada (exercício de 2015).
Marco 1: Revisão da REN 417/2010 (Deliberação em RPO); (Postergado)
Marco 2: Revisão da Metodologia (Nota Técnica); (Postergado)
Produto:Relatório de avaliação da gestão associada. (Postergado) SCR 0 0 Pr 0.5 0.5 0.5 0.5 P 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0.5 0.5 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 1 1.5 1.5 1.5 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0.5 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pr - Previsto Re - Realizado 0 0 5.3 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 4.8 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
SAF SCG SCR SCT SRM SFE SFF SFG SGI SGT SLC SMA SPE SRD SRG SRH SRT AIN ASD DIR GDG PGE SEL SGE C-AIR

[Ob.9 In.9.1.1]
OBJETIVO ESTRATÉGICO
9. Aprimorar os processos de participação pública.
INDICADOR
9.1. Contribuintes da Sociedade nos Processos da ANEEL.
METAS ANUAIS PARA O INDICADOR PERÍODO 2014 2015 2016 2017 Número do Processo de controle da iniciativa
Previsto 2014-2017 0.1 0.11 0.12 - 48500.002821/2014-80
Realizado
IE - 9.1.1 Revisar o processo de participação pública. Coord: SMA
9.1.1 Revisar o processo de participação pública.
Diagnóstico e aprimoramento das ferramentas de participação pública.
Diagnóstico e aprimoramento das ferramentas de participação pública.
UORG COORDENADORA (Who - Quem?) UORGS RESPONSÁVEIS (Who - Quem?) TRI 8
SMA SMA, SCR, SGT, SRD e SGI
SUPERINTENDENTE RECURSOS FINANCEIROS (How Much - Quanto custa?)
Marcos Bragatto
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8 8 8 8 8 8 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Nº Etapas e Entregas
(How - Como?) Responsável Andamento 2014-2017 (When - Quando?)
MI PE Cronograma 2014 2015 2016 2017
1.2307692307692306 1.1304347826086956 1° Tri 2° Tri 3° Tri 4° Tri 5° Tri 6° Tri 7° Tri 8° Tri 9° Tri 10° Tri 11° Tri 12° Tri 13° Tri 14° Tri 15° Tri 16° Tri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 8 9 10 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 SAF SCG SCR SCT SRM SFE SFF SFG SGI SGT SLC SMA SPE SRD SRG SRH SRT AIN ASD DIR GDG PGE SEL SGE C-AIR
1 Elaborar estudo comparado entre as ferramentas de participação pública utilizadas pela ANEEL e outras Agências Reguladoras Federais.
Produto: Relatório. SMA NA 1 Pr 1 P 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA NA NA NA 0 0 0 0 0 1 0 1.3 0 0.8 0 0.9 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 1 R 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0.3 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 2.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Elaborar diagnóstico da eficácia das ferramentas de participação pública da ANEEL.
Produto: Relatório. SMA 1 1 Pr 1 P 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0.2 0 0.26 0 0.16 0 0.18 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 1 R 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.06 0.26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Elaborar plano de ação para o aperfeiçoamento do processo de participação pública (outras forma de participação pública)
Marco: Documento de Visão (Relatório);
Produto: Relatório. SMA, SCR, SGT, SRD e SGI Pr 0.5 0.5 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.2 0.2 0.46 0.46 0.62 0.62 0.8 0.8 1 PE - Planejado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.26 0.52 PE - Real 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Realizar projeto piloto de sinergia entre a ouvidoria e a participação pública.
Marco 1: Elaboração das premissas (Relatório);
Marco 2: Aplicação em Audiências Públicas (Relatório);
Produto: Avaliação de Efetividade (Relatório). SMA 2 2 Pr 0.3 0.3 0.4 P 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0.3 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.3 0.6 0.6 1 1 1 1 1 2 2 1 1 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0 0.5 0 0.5 2 2 1 1 1.3 1.1304347826086956 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 0.3 0.3 R 0 0 0 0 0 0 0.3 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6190476190476191 0 0.38095238095238093 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Implementar a proposta.
Produto: Relatório de avaliação da implantação. SMA NA Pr 1 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 NA NA NA NA 0 0 0 0 0 0 0.14285714285714285 0.6190476190476191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6190476190476191 0.6190476190476191 1 1 1 1 1 1 1 MI - Plan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pr - Previsto Re - Realizado 0 0 0 0 0 0 0.14285714285714285 0.7619047619047619 MI - Real 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1.2307692307692306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAF SCG SCR SCT SRM SFE SFF SFG SGI SGT SLC SMA SPE SRD SRG SRH SRT AIN ASD DIR GDG PGE SEL SGE C-AIR
0.85 0.85 0.85 0.85

[Ob.9 In.9.2.1]
OBJETIVO ESTRATÉGICO
9. Aprimorar os processos de participação pública.
INDICADOR
9.2. Tempo Médio de Aprovação de Atos Regulatórios.
METAS ANUAIS PARA O INDICADOR PERÍODO 2014 2015 2016 2017 Número do Processo de controle da iniciativa
Previsto 2014-2017 0.81 0.72 0.65 0.65 <inserir número SIC do processo de controle aberto>
Realizado
IE - 9.2.1 Aperfeiçoar a gestão dos prazos médios de apresentação dos resultados à sociedade. Coord: SMA
9.2.1 Aperfeiçoar a gestão dos prazos médios de apresentação dos resultados à sociedade.
Apurar os prazos médios de resposta à sociedade por meio da aprovação de atos regulatórios resultantes de processos participativos.
Apurar os prazos médios de resposta à sociedade por meio da aprovação de atos regulatórios resultantes de processos participativos.
UORG COORDENADORA (Who - Quem?) UORGS RESPONSÁVEIS (Who - Quem?) TRI 8
SMA SMA
SUPERINTENDENTE RECURSOS FINANCEIROS (How Much - Quanto custa?)
Marcos Bragatto
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8 8 8 8 8 8 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Nº Etapas e Entregas
(How - Como?) Responsável Andamento 2014-2017 (When - Quando?)
MI PE Cronograma 2014 2015 2016 2017
1 1° Tri 2° Tri 3° Tri 4° Tri 5° Tri 6° Tri 7° Tri 8° Tri 9° Tri 10° Tri 11° Tri 12° Tri 13° Tri 14° Tri 15° Tri 16° Tri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 8 9 10 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 SAF SCG SCR SCT SRM SFE SFF SFG SGI SGT SLC SMA SPE SRD SRG SRH SRT AIN ASD DIR GDG PGE SEL SGE C-AIR
1 Criar sistema eletrônico para gestão do processo de participação pública (Banco de dados Access).
Produto: Relatório do Sistema. SMA NA 1 Pr 1 P 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA NA NA NA 0 1 0 0 0 0.3 0 0 0 0.8 0 0 0 0.9 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 1 R 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Inserir dados no Sistema e identificar indicadores de desempenho.
Marco 1: Relatório de consistência de dados;
Marco 2: Relatório de consistência de dados;
Produto: Relatório de consistência de dados. SMA 1 Pr 0.3 0.3 0.4 P 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0.3 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.6 0.6 0.6 0.6 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3 0.3 0.3 0 0 0 1 0 0 0.3333333333333333 0 0 0 0.09999999999999999 0 0 0 0.26666666666666666 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 0.3 R 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0 0 0 0 0 0.3333333333333333 0 0 0 0.09999999999999999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Analisar e divulgar os indicadores.
Produto 1: Relatório de análise e divulgação dos indicadores;
Produto 2: Relatório de análise e divulgação dos indicadores. SMA Pr 0.5 0.5 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.4333333333333333 0.4333333333333333 0.4333333333333333 0.4333333333333333 0.7 0.7 0.7 0.7 1 PE - Planejado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.4333333333333333 0.4333333333333333 0.4333333333333333 PE - Real 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Pr - Previsto Re - Realizado 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 SAF SCG SCR SCT SRM SFE SFF SFG SGI SGT SLC SMA SPE SRD SRG SRH SRT AIN ASD DIR GDG PGE SEL SGE C-AIR
0 1 MI - Plan
0 MI - Real
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.85 0.85 0.85 0.85

[Ob.10 In.10.1.1]
OBJETIVO ESTRATÉGICO
10. Estimular a eficiência e a inovação no setor.
INDICADOR
10.1 Proporção de projetos de P&D com resultados implantados no mercado anualmente.
METAS ANUAIS PARA O INDICADOR PERÍODO 2014 2015 2016 2017 Número do Processo de controle da iniciativa
Previsto 2014-2017 48500.002827/2014-57
Realizado
IE - 10.1.1 Implementar nova sistemática de avaliação dos resultados de P&D Coord: SPE
10.1.1 Implementar nova sistemática de avaliação dos resultados de P&D
Manter atualizada a base de dados referente aos projetos concluídos e aos implantados e implementar nova sistemática de avaliação dos resultados de P&D.
Manter atualizada a base de dados referente aos projetos concluídos e aos implantados e implementar nova sistemática de avaliação dos resultados de P&D.
UORG COORDENADORA (Who - Quem?) UORGS RESPONSÁVEIS (Who - Quem?) TRI 8
SPE SPE, SGI e DIR
SUPERINTENDENTE RECURSOS FINANCEIROS (How Much - Quanto custa?)
Máximo Luiz Pompermayer Sem previsão orçamentária
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8 8 8 8 8 8 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Nº Etapas e Entregas
(How - Como?) Responsável Andamento 2014-2017 (When - Quando?)
MI PE Cronograma 2014 2015 2016 2017
0 0.923076923076923 1° Tri 2° Tri 3° Tri 4° Tri 5° Tri 6° Tri 7° Tri 8° Tri 9° Tri 10° Tri 11° Tri 12° Tri 13° Tri 14° Tri 15° Tri 16° Tri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 8 9 10 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 SAF SCG SCR SCT SRM SFE SFF SFG SGI SGT SLC SMA SPE SRD SRG SRH SRT AIN ASD DIR GDG PGE SEL SGE C-AIR
1 Definição do escopo da pesquisa (universo de empresas pesquisadas, roteiro/perguntas, etc.).
Produto: Escopo definido. SPE NA 1 Pr 1 P 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA NA NA NA 1 0 0 1 0.5 0.5 0 0.25 0.25 0.25 0.45 0.2 0.2 0.2 0.2 0 5.000000000000001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 1 R 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Aquisição da licença do survey monkey - versão platinum.
Produto: Licença adquirida. SGI NA 1 Pr 1 P 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA NA NA NA 0.19999999999999996 0 0 0.19999999999999996 0.09999999999999998 0.09999999999999998 0 0.04999999999999999 0.04999999999999999 0.04999999999999999 0.08999999999999998 0.039999999999999994 0.039999999999999994 0.039999999999999994 0.039999999999999994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 1 R 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.19999999999999996 0 0 0.19999999999999996 0.09999999999999998 0.09999999999999998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Elaborar relatório consolidado de resultados.
Marco: Aplicação de questionário.
Produto: Relatório consolidado de resultados da pesquisa. SPE NA 1 Pr 0.5 0.5 P 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA NA NA NA 0.19999999999999996 0.19999999999999996 0.19999999999999996 0.3999999999999999 0.4999999999999999 0.5999999999999999 0.5999999999999999 0.6499999999999999 0.7 0.75 0.84 0.88 0.92 0.9600000000000001 1 PE - Planejado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 0.5 0.5 R 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.19999999999999996 0.19999999999999996 0.19999999999999996 0.3999999999999999 0.4999999999999999 0.5999999999999999 0.5999999999999999 0.5999999999999999 PE - Real 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Estabelecer metodologia de avaliação de impactos para o programa de P&D.
Marco 1: Análise e seleção de variáveis de impacto para construção de indicadores. Elaboração de Questionário revisado com foco nas variáveis selecionadas. (Relatório)
Marco 2: Aplicação do questionário revisado. (Relatório)
Marco 3: Consolidação dos Dados e Relatório com os resultados (Relatório).
Produto: Nota Técnica sobre indicadores, metas e metodologia de avaliação de impacto do programa de P&D. SPE 0 0 Pr 0.25 0.25 0.25 0.25 P 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0.25 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0.5 0.75 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0.923076923076923 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 0 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 1 1 1 1 1 1 0.3333333333333333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Revisar marco regulatório de P&D.
Marco 1: Definição de escopo para revisão do marco regulatório.
Marco 2: Submissão de minuta de Regulamento revisado pa A.P. (NT e Minuta de Resolução).
Marco 3: Audiência Pública (AP).
Marco 4: Avaliação das Contribuições (RAC).
Produto: Submissão de minuta de marco regulatório revisado para a diretoria (RPO). SPE e DIR NA Pr 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.4 0.6000000000000001 0.8 1 1 0 0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3333333333333333 0.6666666666666666 1 1 1 1 1 1 1 MI - Plan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pr - Previsto Re - Realizado 0 0 0 0 0 0 0 0 MI - Real 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAF SCG SCR SCT SRM SFE SFF SFG SGI SGT SLC SMA SPE SRD SRG SRH SRT AIN ASD DIR GDG PGE SEL SGE C-AIR
0.85 0.85 0.85 0.85

[Ob.10 In.10.2.1]
OBJETIVO ESTRATÉGICO
10. Estimular a eficiência e a inovação no setor.
INDICADOR
10.1 Proporção de projetos de P&D com resultados implantados no mercado anualmente.
METAS ANUAIS PARA O INDICADOR PERÍODO 2014 2015 2016 2017 Número do Processo de controle da iniciativa
Previsto 2014-2017 48500.002827/2014-57
Realizado
IE - 10.2.1 Incentivar a eficiência energética no setor produtivo. Coord: SPE
10.1.2 Incentivar a eficiência energética no setor produtivo.
Desenvolver mecanismos inovadores de estímulo à eficiência.
Desenvolver mecanismos inovadores de estímulo à eficiência.
UORG COORDENADORA (Who - Quem?) UORGS RESPONSÁVEIS (Who - Quem?) TRI 8
SPE SPE
SUPERINTENDENTE RECURSOS FINANCEIROS (How Much - Quanto custa?)
Máximo Luiz Pompermayer Sem previsão orçamentária
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8 8 8 8 8 8 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Nº Etapas e Entregas
(How - Como?) Responsável Andamento 2014-2017 (When - Quando?)
MI PE Cronograma 2014 2015 2016 2017
1 1 1° Tri 2° Tri 3° Tri 4° Tri 5° Tri 6° Tri 7° Tri 8° Tri 9° Tri 10° Tri 11° Tri 12° Tri 13° Tri 14° Tri 15° Tri 16° Tri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 8 9 10 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 SAF SCG SCR SCT SRM SFE SFF SFG SGI SGT SLC SMA SPE SRD SRG SRH SRT AIN ASD DIR GDG PGE SEL SGE C-AIR
1 Lançar chamada de Projeto Prioritário.
Produto: Submissão de Nota Técnica e minuta de edital de chamada de projeto prioritário para o setor produtivo. SPE 1 1 Pr 1 P 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.5 0.5 0 0 1 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 1 R 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Receber, avaliar e selecionar as propostas.
Marco: Relatório parcial de propostas entregues;
Produto: Pareceres de avaliação inicial. SPE Pr 0.5 0.5 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0.1 0.1 0 0 0.2 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Acompanhar a implementação dos projetos pelos agentes.
Produto: Relatório de acompanhamento. SPE NA Pr 1 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 NA NA NA NA 0 0.2 0.2 0.30000000000000004 0.4 0.4 0.4 0.6000000000000001 0.8 1 PE - Planejado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 PE - Real 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Realizar avaliação final dos projetos.
Produto: Pareceres de avaliação final. SPE NA Pr 1 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 NA NA NA NA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6666666666666666 0 0.3333333333333333 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Avaliar a efetividade da chamada de Projeto Prioritário.
Produto: Relatório de Impacto. SPE NA Pr 1 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 NA NA NA NA 0 0 0 0 0 0 0 0.6666666666666666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6666666666666666 0.6666666666666666 1 1 1 1 1 1 1 MI - Plan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pr - Previsto Re - Realizado 0 0 0 0 0 0 0 0.6666666666666666 MI - Real 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAF SCG SCR SCT SRM SFE SFF SFG SGI SGT SLC SMA SPE SRD SRG SRH SRT AIN ASD DIR GDG PGE SEL SGE C-AIR
0.85 0.85 0.85 0.85

[Ob.11 In.11.1.1]
OBJETIVO ESTRATÉGICO
11. Modernizar e aperfeiçoar os processos de fiscalização.
INDICADOR
A definir
METAS ANUAIS PARA O INDICADOR PERÍODO 2014 2015 2016 2017 Número do Processo de controle da iniciativa
Previsto 2014-2017 48500.003835/2014-11
Realizado
IE - 11.1.1 Desenvolver e implantar metodologia para realizar acompanhamento contínuo com diagnóstico e ações preventivas e corretivas. Coord: SFG
11.1.1 Desenvolver e implantar metodologia para realizar acompanhamento contínuo com diagnóstico e ações preventivas e corretivas.
Desenvolver e implantar novo modelo de fiscalização (metodologia e procedimentos) em 3 níveis (monitoramento - ação remota – ação presencial) a partir do conceito de diferenciação de risco regulatório.
Histórico
A iniciativa é parte do projeto de remodelagem da SFG iniciado em meados de 2012 com a realização das seguintes ações:
1.1 Execução de Planejamento Estratégico SFG (Produto: apresentação Plano de Ação SFG 2016)
1.2 Resgate dos desafios históricos da SFG: conversa com os 3 ex-superintendentes (Produto: gravação da conversa)
1.3 Elaboração de Missão, Objetivo e Valores (Produto: relatório)
1.4 Consolidação de apontamentos das necessidades de melhoria da fiscalização dos serviços de geração na visão da equipe (Produto: relatório)
1.5 Definição de temas para elaboração de projetos de melhoria (Produto: relatório)
1.6 Elaboração de matriz SWOT para cada tema/projeto (Produto: matrizes SWOT para cada projeto)
Ao longo do ano de 2013 foram cumpridas as seguintes etapas:
1.7 Elaboração de matriz de priorização de projetos (Produto: matriz priorização para cada projeto)
1.8 Eleição e detalhamento de 5 projetos prioritários - Capacitar equipe, Monitorar usinas e agentes, Gerir conhecimento, Planejar estrategicamente, Repensar Campo (Produto: fichas de detalhamento para cada projeto)
1.9 Busca de referências externas – Benchmarking com outras Instituições (Produto: 1 - apresentações BACEN, ANATEL, RFB)
1.10 Criação da equipe Gestão&Estratégia - incorporação dos projetos Capacitar equipe, Gerir conhecimento e Planejar estrategicamente (Produto: organização da equipe e atividades)
1.11 Criação de equipe para execução de 2 projetos estruturantes - Monitorar usinas e agentes e Repensar Campo (Produto: organização da equipe e atividades 1-Monitoramento e 2-Ação Presencial)
Desenvolver e implantar novo modelo de fiscalização (metodologia e procedimentos) em 3 níveis (monitoramento - ação remota – ação presencial) a partir do conceito de diferenciação de risco regulatório.
Histórico
A iniciativa é parte do projeto de remodelagem da SFG iniciado em meados de 2012 com a realização das seguintes ações:
1.1 Execução de Planejamento Estratégico SFG (Produto: apresentação Plano de Ação SFG 2016)
1.2 Resgate dos desafios históricos da SFG: conversa com os 3 ex-superintendentes (Produto: gravação da conversa)
1.3 Elaboração de Missão, Objetivo e Valores (Produto: relatório)
1.4 Consolidação de apontamentos das necessidades de melhoria da fiscalização dos serviços de geração na visão da equipe (Produto: relatório)
1.5 Definição de temas para elaboração de projetos de melhoria (Produto: relatório)
1.6 Elaboração de matriz SWOT para cada tema/projeto (Produto: matrizes SWOT para cada projeto)
Ao longo do ano de 2013 foram cumpridas as seguintes etapas:
1.7 Elaboração de matriz de priorização de projetos (Produto: matriz priorização para cada projeto)
1.8 Eleição e detalhamento de 5 projetos prioritários - Capacitar equipe, Monitorar usinas e agentes, Gerir conhecimento, Planejar estrategicamente, Repensar Campo (Produto: fichas de detalhamento para cada projeto)
1.9 Busca de referências externas – Benchmarking com outras Instituições (Produto: 1 - apresentações BACEN, ANATEL, RFB)
1.10 Criação da equipe Gestão&Estratégia - incorporação dos projetos Capacitar equipe, Gerir conhecimento e Planejar estrategicamente (Produto: organização da equipe e atividades)
1.11 Criação de equipe para execução de 2 projetos estruturantes - Monitorar usinas e agentes e Repensar Campo (Produto: organização da equipe e atividades 1-Monitoramento e 2-Ação Presencial)
UORG COORDENADORA (Who - Quem?) UORGS RESPONSÁVEIS (Who - Quem?) TRI 8
SFG SFG e SFE
SUPERINTENDENTE RECURSOS FINANCEIROS (How Much - Quanto custa?)
Alessandro D´Afonseca Cantarino Equipe própria
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8 8 8 8 8 8 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Nº Etapas e Entregas
(How - Como?) Responsável Andamento 2014-2017 (When - Quando?)
MI PE Cronograma 2014 2015 2016 2017
#VALUE! #VALUE! 1° Tri 2° Tri 3° Tri 4° Tri 5° Tri 6° Tri 7° Tri 8° Tri 9° Tri 10° Tri 11° Tri 12° Tri 13° Tri 14° Tri 15° Tri 16° Tri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 8 9 10 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 SAF SCG SCR SCT SRM SFE SFF SFG SGI SGT SLC SMA SPE SRD SRG SRH SRT AIN ASD DIR GDG PGE SEL SGE C-AIR
1 Desenvolver a metodologia para novo modelo de fiscalização em 3 níveis (1-Monitoramento, 2-Ação à Distância, 3-Ação Presencial).
Marco 1: Elaborar projetos Monitoramento (1) e Ação Presencial (2).
Marco 2: Benchmarking com outras UORGs (material coletado com SRD, SRC, SFE e SFF); Marco 3: Realizar pesquisa bibliográfica sobre fiscalização e enforcement (literatura acadêmica e setorial - documentos referência); Marco 4: Conceituar o novo modelo de fiscalização em 3 níveis (apresentação); Marco 5: Organizar equipe e atividades para o 3º projeto estruturante (ação à distância). Produto: Fluxogramas. SFG NA 1 Pr 0.3 0.3 0.4 P 0 0.3 0 0.3 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.3 0.6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA NA NA NA 0 0.3 0 0.3 3.4 0 1.25 1.25 6.25 #VALUE! 4 1 0 0 0 0 #VALUE! 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 0.3 0.3 0.4 R 0 0.3 0 0.3 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.3 0.6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0.3 0 0.3 3.4 0 1.25 1.25 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Detalhar a metodologia para novo modelo de fiscalização para 14 temas. Produto: Fluxogramas. SFG NA 1 Pr 1 P 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA NA NA NA #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 1 R 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Elaborar a lista de atividades e cronogramas para os 14 temas nos 3 níveis. Produto: Atividades e Cronograma. SFG NA 1 Pr 1 P 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA NA NA NA #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! PE - Planejado 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 1 R 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! PE - Real 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Estruturar e criar procedimento para o monitoramento do cumprimento do cronograma de usinas em obras.
Produto: Procedimento escrito e teste piloto realizado.
Estruturar e criar procedimento para o monitoramento da fiscalização de usinas na fase pré-obras. (Ajustado)
Produto: Procedimento escrito e teste piloto realizado.(Ajustado) SFG Pr 1 1 P 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Estruturar e criar procedimento para a fiscalização remota do cumprimento do cronograma de usinas em obras.
Produto: Procedimento escrito e teste piloto realizado. (Postergação de entrega) SFG Pr 1 1 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 1 1 1 1 1 1 MI - Plan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Aperfeiçoar procedimento para a fiscalização in loco do cumprimento do cronograma de usinas em obras.
Produto: Procedimento escrito e teste piloto realizado. (Postergação de entrega) SFG Pr 1 1 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 #VALUE! #VALUE! MI - Real 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Estruturar e criar procedimento para o monitoramento do desempenho de UHEs Tipo I. Produto: Procedimento escrito e teste piloto realizado. SFG Pr 1 P 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.85 0.85 0.85 0.85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Estruturar e criar procedimento para a fiscalização remota do desempenho de UHEs Tipo I.
Produto: Procedimento escrito e teste piloto realizado.(Postergação de entrega) SFG Pr 1 1 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Aperfeiçoar procedimento para a fiscalização in loco do desempenho de UHEs Tipo I.
Produto: Procedimento escrito e teste piloto realizado.(Postergação de entrega) SFG Pr 1 1 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Estruturar e criar procedimento para o monitoramento do cumprimento de despachos do ONS por parte das usinas. Produto: Procedimento escrito e teste piloto realizado.
Estruturar e criar procedimento para o monitoramento do desempenho UTE tipo I por parte das usinas. (Ajustado)
Produto: Procedimento escrito e teste piloto realizado. SFG Pr 1 P 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Estruturar e criar procedimento para a fiscalização remota do cumprimento de despachos do ONS por parte das usinas. Marco: Procedimento escrito; Produto: Teste piloto realizado.
Estruturar e criar procedimento para a fiscalização remota do desempenho UTE tipo I por parte das usinas. (Ajustado)
Produto: Procedimento Escrito e Teste piloto realizado. SFG NA Pr 0,5
1 0.5 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5
1 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! NA NA NA NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Aperfeiçoar procedimento para a fiscalização in loco do cumprimento de despachos do ONS por parte das usinas. Marco: Procedimento escrito; Produto: Teste piloto realizado.
Aperfeiçoar procedimento para a fiscalização presencial do desempenho UTE tipo I por parte das usinas. (Ajustado)
Produto: Procedimento Escrito e Teste piloto realizado. SFG NA Pr 0,5
1 0.5 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5
1 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! NA NA NA NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Estruturar e criar procedimento para o monitoramento do desempenho de usinas do sistema isolado.
Produto: Procedimento escrito e teste piloto realizado. SFG 1 1 Pr 1 P 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 1 R 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Estruturar e criar procedimento para a fiscalização remota do desempenho de usinas do sistema isolado.
Produto: Procedimento escrito e teste piloto realizado. SFG 1 1 Pr 1 P 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 1 R 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Aperfeiçoar procedimento para a fiscalização in loco do desempenho de usinas do sistema isolado.
Produto: Procedimento escrito e teste piloto realizado. SFG Pr 1 P 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Implantar metodologia de monitoramento da execução das obras estratégicas de transmissão e de geração visando mitigar atrasos para operação comercial.
Produto: Nota Técnica. SFE e SFG NA 1 Pr 1 P 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA NA NA NA 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 1 R 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Avaliar os resultados do monitoramento da execução das obras estratégicas de transmissão e de geração.
Produtos: Relatórios trimestrais ao final do 7º, 8º, 9º e 10º trimestres (SFG e SFE). SFE e SFG 1 1 Pr 0.25 0.25 0.25 0.25 P 0 0 0 0 0 0 0.25 0.25 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0.5 0.75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.6666666666666666 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.25 0.25 0.25 0.25 1 1 0.6666666666666666 0.5 0 0 0 0 0 0.5 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 0.25 0.25 R 0 0 0 0 0 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Estruturar e criar procedimento para o monitoramento da emissão de outorgas. (Incluído) Produto: Procedimento escrito e teste piloto realizado. SFG Pr 1 P 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Estruturar e criar procedimento para o monitoramento da fiscalização de usinas na fase obras. (Incluído) Produto: Procedimento escrito e teste piloto realizado. SFG Pr 1 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 SAF SCG SCR SCT SRM SFE SFF SFG SGI SGT SLC SMA SPE SRD SRG SRH SRT AIN ASD DIR GDG PGE SEL SGE C-AIR
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Estruturar e criar procedimento para o monitoramento do Atendimento à Demanda – Interligado. (Incluído) Produto: Procedimento escrito e teste piloto realizado. SFG Pr 1 P 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Estruturar e criar procedimento para o monitoramento da Conta de Desenvolvimento Energético - CDE (Carvão e CCC). (Incluído)
Produto: Procedimento escrito e teste piloto realizado. SFG Pr 1 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pr - Previsto Re - Realizado

[Ob.11 In.11.2.1]
OBJETIVO ESTRATÉGICO
11. Modernizar e aperfeiçoar os processos de fiscalização
INDICADOR
A definir
METAS ANUAIS PARA O INDICADOR PERÍODO 2014 2015 2016 2017 Número do Processo de controle da iniciativa
Previsto 2014-2017 48500.003835/2014-11
Realizado
IE - 11.2.1 Revisar o processo de aplicação de penalidades pela SFE. Coord: SFE
11.2.2 Revisar o processo de aplicação de penalidades pela SFE.
Promover a uniformização dos procedimentos de fiscalização.
Promover a uniformização dos procedimentos de fiscalização.
UORG COORDENADORA (Who - Quem?) UORGS RESPONSÁVEIS (Who - Quem?) TRI 8
SFE SFE
SUPERINTENDENTE RECURSOS FINANCEIROS (How Much - Quanto custa?)
José Moisés Machado da Silva Equipe própria
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8 8 8 8 8 8 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Nº Etapas e Entregas
(How - Como?) Responsável Andamento 2014-2017 (When - Quando?)
MI PE Cronograma 2014 2015 2016 2017
1 1 1° Tri 2° Tri 3° Tri 4° Tri 5° Tri 6° Tri 7° Tri 8° Tri 9° Tri 10° Tri 11° Tri 12° Tri 13° Tri 14° Tri 15° Tri 16° Tri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 8 9 10 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 SAF SCG SCR SCT SRM SFE SFF SFG SGI SGT SLC SMA SPE SRD SRG SRH SRT AIN ASD DIR GDG PGE SEL SGE C-AIR
1 Revisar a fórmula de cálculo das penalidades.
Produto: Nota Técnica. SFE 1 Pr 1 P 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 1 R 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Implantar os novos procedimentos de cálculo das penalidades, bem como efetuar ajustes necessários na metodologia.
Produto: Nota Técnica. SFE Pr 1 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0 0 0.5 0 0 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Revisar os enquadramentos e as dosimetrias para a aplicação de penalidades de multa para os processos priorizados na Agenda de Trabalho (4 processos).
Produto: Nota Técnica. SFE Pr 1 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.25 0.25 0.25 0.75 0.75 0.75 0.75 1 PE - Planejado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25 PE - Real 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Desenvolver procedimento para a avaliação do histórico de reformas de Autos de Infração.
Produto: Nota Técnica. SFE NA Pr 1 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 NA NA NA NA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3333333333333333 0 0 0.6666666666666666 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pr - Previsto Re - Realizado 0 0 0 0 0 0 0 0.3333333333333333 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 1 1 1 1 1 1 1 MI - Plan 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0.3333333333333333 MI - Real SAF SCG SCR SCT SRM SFE SFF SFG SGI SGT SLC SMA SPE SRD SRG SRH SRT AIN ASD DIR GDG PGE SEL SGE C-AIR
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0.85 0.85 0.85 0.85

[Ob.11 In.11.2.2]
OBJETIVO ESTRATÉGICO
11. Modernizar e aperfeiçoar os processos de fiscalização
INDICADOR
A definir
METAS ANUAIS PARA O INDICADOR PERÍODO 2014 2015 2016 2017 Número do Processo de controle da iniciativa
Previsto 2014-2017 48500.003835/2014-11
Realizado
IE - 11.2.2 Desenvolver e implantar metodologia para realizar acompanhamento contínuo e diagnóstico preventivo Coord: SFE
11.2.1 Desenvolver e implantar metodologia para realizar acompanhamento contínuo e diagnóstico preventivo
Desenvolver e implantar metodologia para realizar diagnóstico preventivo da situação técnica e comercial.
Desenvolver e implantar metodologia para realizar diagnóstico preventivo da situação técnica e comercial.
UORG COORDENADORA (Who - Quem?) UORGS RESPONSÁVEIS (Who - Quem?) TRI 8
SFE SFE e SFG
SUPERINTENDENTE RECURSOS FINANCEIROS (How Much - Quanto custa?)
José Moisés Machado da Silva Equipe própria
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8 8 8 8 8 8 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Nº Etapas e Entregas
(How - Como?) Responsável Andamento 2014-2017 (When - Quando?)
MI PE Cronograma 2014 2015 2016 2017
1 1 1° Tri 2° Tri 3° Tri 4° Tri 5° Tri 6° Tri 7° Tri 8° Tri 9° Tri 10° Tri 11° Tri 12° Tri 13° Tri 14° Tri 15° Tri 16° Tri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 8 9 10 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 SAF SCG SCR SCT SRM SFE SFF SFG SGI SGT SLC SMA SPE SRD SRG SRH SRT AIN ASD DIR GDG PGE SEL SGE C-AIR
1 Desenvolver metodologia para realizar monitoramento contínuo e diagnóstico técnico preventivo das Distribuidoras e das Transmissoras de Energia Elétrica.
Produto: Nota Técnica. SFE 1 1 Pr 1 P 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 2.5 0 1 1 2 0 1 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 1 R 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Desenvolver metodologia de monitoramento da execução das obras de transmissão visando mitigar atrasos para operação comercial.
Produto: Nota técnica. SFE 1 1 Pr 1 P 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0 0.25 0 0.1 0.1 0.2 0 0.1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 1 R 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.05 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Implantar metodologias de monitoramento desenvolvidas.
Produto: Nota técnica. SFE Pr 1 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.25 0.25 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8999999999999999 0.8999999999999999 0.9999999999999999 PE - Planejado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.05 0.25 PE - Real 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Avaliar a metodologia de monitoramento contínuo e diagnóstico técnico preventivo das Distribuidoras e das Transmissoras de Energia Elétrica.
Produto: Nota Técnica. SFE NA Pr 1 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 NA NA NA NA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0.5 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Desenvolver metodologia a partir de resultados de projetos pilotos realizados para análise e detalhamento de evidências de falhas das Distribuidoras e das Transmissoras de Energia Elétrica em consequência de diagnóstico técnico prévio realizado.
Produto: Nota Técnica. SFE Pr 1 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 1 1 1 1 1 1 1 MI - Plan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Implantar a metodologia de análise e o detalhamento de evidências de falhas das Distribuidoras e das Transmissoras de Energia Elétrica em consequência de diagnóstico técnico prévio realizado.
Produto: Nota Técnica. SFE NA Pr 1 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 0 0 0 0 0 0.1 0.5 MI - Real 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Avaliar a metodologia de análise e o detalhamento de evidências de falhas das Distribuidoras e das Transmissoras de Energia Elétrica em consequência de diagnóstico técnico prévio realizado.
Produto: Nota Técnica. SFE NA Pr 1 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 NA NA NA NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.85 0.85 0.85 0.85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Implantar metodologia de monitoramento da execução das obras estratégicas de transmissão e de geração visando mitigar atrasos para operação comercial.
Produto: Nota Técnica. (Vide etapa 16 da iniciativa 11.1.1). SFE e SFG NA Pr P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Avaliar os resultados do monitoramento da execução das obras estratégicas de transmissão e de geração. Produto: Relatórios trimestrais. (Vide etapa 17 da iniciativa 11.1.1). SFE e SFG NA Pr P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Desenvolver metodologia de acompanhamento da execução dos planos de manutenção pelas Transmissoras de Energia Elétrica em conformidade com a Regulamentação em processo de aprovação (AP 22/2014).
Marco: Deliberação da Diretoria (Memória de Reunião);
Produto: Nota Técnica. SFE 1 1 Pr 0.5 0.5 P 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0 0.5 1 1 0.5 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 0.5 R 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Implantar metodologia de acompanhamento da execução dos planos de manutenção pelas Transmissoras de Energia Elétrica em conformidade com a Regulamentação em processo de aprovação (AP 22/2014). Produto: Nota Técnica. SFE NA Pr 1 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 NA NA NA NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Avaliar a metodologia do acompanhamento da execução dos planos de manutenção pelas Transmissoras de Energia Elétrica em conformidade com a Regulamentação em processo de aprovação (AP 22/2014). Produto: Nota Técnica. SFE NA Pr 1 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 NA NA NA NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pr - Previsto Re - Realizado 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAF SCG SCR SCT SRM SFE SFF SFG SGI SGT SLC SMA SPE SRD SRG SRH SRT AIN ASD DIR GDG PGE SEL SGE C-AIR

[Ob.11 In.11.3.1]
OBJETIVO ESTRATÉGICO
11. Modernizar e aperfeiçoar os processos de fiscalização
INDICADOR
A definir
METAS ANUAIS PARA O INDICADOR PERÍODO 2014 2015 2016 2017 Número do Processo de controle da iniciativa
Previsto 2014-2017 48500.003835/2014-11
Realizado
IE - 11.3.1 Fiscalizar por acesso remoto Coord: SFF
11.3.1 Fiscalizar por acesso remoto
Obter informações econômico-financeiras através de acesso remoto aos sistemas contábeis das concessionárias de distribuição para o processo fiscalizatório
Obter informações econômico-financeiras através de acesso remoto aos sistemas contábeis das concessionárias de distribuição para o processo fiscalizatório
UORG COORDENADORA (Who - Quem?) UORGS RESPONSÁVEIS (Who - Quem?) TRI 8
SFF SFF
SUPERINTENDENTE RECURSOS FINANCEIROS (How Much - Quanto custa?)
Antônio Araújo da Silva Equipe própria
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8 8 8 8 8 8 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Nº Etapas e Entregas
(How - Como?) Responsável Andamento 2014-2017 (When - Quando?)
MI PE Cronograma 2014 2015 2016 2017
1 1 1° Tri 2° Tri 3° Tri 4° Tri 5° Tri 6° Tri 7° Tri 8° Tri 9° Tri 10° Tri 11° Tri 12° Tri 13° Tri 14° Tri 15° Tri 16° Tri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 8 9 10 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 SAF SCG SCR SCT SRM SFE SFF SFG SGI SGT SLC SMA SPE SRD SRG SRH SRT AIN ASD DIR GDG PGE SEL SGE C-AIR
1 Realizar reuniões prévias com 15 Distribuidoras.
Marco 1: 3 Memórias de Reunião (1 para cada Distribuidora)
Marco 2: 10 Memórias de Reunião (1 para cada Distribuidora)
Produto: 02 Memórias de Reunião (1 para cada Distribuidora totalizando 15 concessionárias). SFF 1 Pr 0.3 0.3 0.4 P 0 0 0.3 0 0.3 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.3 0.6 0.6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0.3 0.3 0.3 0 0.7 0.4 0 0.3 0 0 0.3 0 0 0.4 2.9999999999999996 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 0.3 0.3 0.4 R 0 0 0.3 0 0.3 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.3 0.6 0.6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0.3 0.3 0.3 0 0.7 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cadastrar os especialistas da ANEEL, obtenção de login e senha, termo de confidencialidade e liberação de acesso por parte das empresas.
Marco 1: Cadastramento da equipe no sistema de 3 Distribuidoras (Recebimento de Login e Senha para o servidor - e-mail da SFF);
Marco 2: Cadastramento da equipe no sistema de 10 distribuidoras (Recebimento de Login e Senha para o servidor - e-mail da SFF);
Produto: Cadastramento da equipe no sistema de 2 distribuidoras totalizando 15 concessionárias (Recebimento de Login e Senha para o servidor - e-mail da SFF). SFF 1 1 Pr 0.3 0.3 0.4 P 0 0 0 0.3 0 0 0.3 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.3 0.3 0.6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.4285714285714286 0.5714285714285715 0 0 1 1 1 1 0 0 0.1 0.1 0.1 0 0.23333333333333336 0.13333333333333336 0 0.1 0 0 0.1 0 0 0.13333333333333336 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 0.3 0.3 0.4 R 0 0 0 0.3 0 0 0.3 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.3 0.3 0.6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.4285714285714286 0.5714285714285715 0 0 0 0 0.1 0.1 0.1 0 0.23333333333333336 0.13333333333333336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Fiscalizar por acesso remoto 15 empresas distribuidoras.
Marco 1: 5 Relatórios de Fiscalização;
Marco 2: 5 Relatórios de Fiscalizaçãos.
Produto: 5 Relatórios de Fiscalização totalizando 15. SFF Pr 0.3 0.3 0.4 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0.3 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.3 0.3 0.6 0.6 0.6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.1 0.2 0.30000000000000004 0.30000000000000004 0.5333333333333334 0.6666666666666667 0.6666666666666667 0.7666666666666667 0.7666666666666667 0.7666666666666667 0.8666666666666667 0.8666666666666667 0.8666666666666667 1 PE - Planejado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.2 0.30000000000000004 0.30000000000000004 0.5333333333333334 0.6666666666666667 PE - Real 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pr - Previsto Re - Realizado 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0.49999999999999994 0.2857142857142857 0 0.21428571428571425 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0.49999999999999994 0.2857142857142857 0 0 SAF SCG SCR SCT SRM SFE SFF SFG SGI SGT SLC SMA SPE SRD SRG SRH SRT AIN ASD DIR GDG PGE SEL SGE C-AIR
0 0 0 0 0 0 0.49999999999999994 0.7857142857142856 0.7857142857142856 0.9999999999999998 1 1 1 1 1 1 MI - Plan
0 0 0 0 0 0 0.49999999999999994 0.7857142857142856 MI - Real
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0.85 0.85 0.85 0.85

[Ob.11 In.11.3.2]
OBJETIVO ESTRATÉGICO
11. Modernizar e aperfeiçoar os processos de fiscalização
INDICADOR
A definir
METAS ANUAIS PARA O INDICADOR PERÍODO 2014 2015 2016 2017 Número do Processo de controle da iniciativa
Previsto 2014-2017 48500.003835/2014-11
Realizado
IE - 11.3.2 Fiscalizar por monitoramento do Relatório de Controle Patrimonial - RCP Coord: SFF
11.3.2 Fiscalizar por monitoramento do Relatório de Controle Patrimonial - RCP
Fiscalizar o controle patrimonial de empresas de distribuição por meio do RCP através de monitoramento
Fiscalizar o controle patrimonial de empresas de distribuição por meio do RCP através de monitoramento
UORG COORDENADORA (Who - Quem?) UORGS RESPONSÁVEIS (Who - Quem?) TRI 8
SFF SFF
SUPERINTENDENTE RECURSOS FINANCEIROS (How Much - Quanto custa?)
Antônio Araújo da Silva Equipe própria
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8 8 8 8 8 8 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Nº Etapas e Entregas
(How - Como?) Responsável Andamento 2014-2017 (When - Quando?)
MI PE Cronograma 2014 2015 2016 2017
1 1 1° Tri 2° Tri 3° Tri 4° Tri 5° Tri 6° Tri 7° Tri 8° Tri 9° Tri 10° Tri 11° Tri 12° Tri 13° Tri 14° Tri 15° Tri 16° Tri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 8 9 10 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 SAF SCG SCR SCT SRM SFE SFF SFG SGI SGT SLC SMA SPE SRD SRG SRH SRT AIN ASD DIR GDG PGE SEL SGE C-AIR
1 Analisar e implementar planilha para fiscalização do RCP por monitoramento.
Produto: Planilha implementada. SFF 1 Pr 1 P 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 1 R 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Testar a planilha em 3 RCPs encaminhados por concessionárias de distribuição.
Produto: Planilha testada (Relatório de Teste). SFF 1 1 Pr 1 P 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0 0.16666666666666666 0.16666666666666666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 1 R 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Fiscalizar o RCP de 3 empresas por monitoramento utilizando a planilha.
Marco: 01 Relatório de Fiscalização;
Produto: 02 Relatórios de Fiscalização totalizando 03 concessionárias. SFF Pr 0.5 0.5 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.3333333333333333 0.6666666666666666 0.6666666666666666 0.8333333333333333 0.9999999999999999 PE - Planejado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3333333333333333 0.6666666666666666 PE - Real 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pr - Previsto Re - Realizado 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0.4 0.4 0 0.2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0.4 0.4 0 0 SAF SCG SCR SCT SRM SFE SFF SFG SGI SGT SLC SMA SPE SRD SRG SRH SRT AIN ASD DIR GDG PGE SEL SGE C-AIR
0 0 0 0 0 0 0.4 0.8 0.8 1 1 1 1 1 1 1 MI - Plan
0 0 0 0 0 0 0.4 0.8 MI - Real
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0.85 0.85 0.85 0.85

[Ob.11 In.11.3.3]
OBJETIVO ESTRATÉGICO
11. Modernizar e aperfeiçoar os processos de fiscalização
INDICADOR
A definir
METAS ANUAIS PARA O INDICADOR PERÍODO 2014 2015 2016 2017 Número do Processo de controle da iniciativa
Previsto 2014-2017 48500.003835/2014-11
Realizado
IE - 11.3.3 Elaborar manual de procedimentos de todos os processos fiscalizatórios Coord: SFF
11.3.3 Elaborar manual de procedimentos de todos os processos fiscalizatórios
Oficializar em forma de Manual todos os procedimentos de fiscalização da SFF
Oficializar em forma de Manual todos os procedimentos de fiscalização da SFF
UORG COORDENADORA (Who - Quem?) UORGS RESPONSÁVEIS (Who - Quem?) TRI 8
SFF SFF
SUPERINTENDENTE RECURSOS FINANCEIROS (How Much - Quanto custa?)
Antônio Araújo da Silva Equipe própria
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8 8 8 8 8 8 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Nº Etapas e Entregas
(How - Como?) Responsável Andamento 2014-2017 (When - Quando?)
MI PE Cronograma 2014 2015 2016 2017
1 1 1° Tri 2° Tri 3° Tri 4° Tri 5° Tri 6° Tri 7° Tri 8° Tri 9° Tri 10° Tri 11° Tri 12° Tri 13° Tri 14° Tri 15° Tri 16° Tri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 8 9 10 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 SAF SCG SCR SCT SRM SFE SFF SFG SGI SGT SLC SMA SPE SRD SRG SRH SRT AIN ASD DIR GDG PGE SEL SGE C-AIR
1 Elaborar os procedimentos das fiscalizações que não os possuem.
Marco: Levantamento dos processos fiscalizatórios que não possuem procedimentos oficializados (Relatório com o levantamento);
Produto: Procedimentos elaborados. SFF 1 1 Pr 0.5 0.5 P 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.5 0.5 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 0.5 R 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Realizar os aprimoramentos necessários nos procedimentos de fiscalizações existentes.
Marco: Levantamento dos procedimentos fiscalizatórios que necessitam de aprimoramento (Relatório com o levantamento);
Produto: Relatório descritivo. SFF 1 1 Pr 0.5 0.5 P 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.3333333333333333 0 0 0 0 0.16666666666666666 0.16666666666666666 0 0.3333333333333333 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 0.5 R 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3333333333333333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Elaborar Manual de todos os procedimentos dos processos fiscalizatórios da SFF.
Produto: Manuais elaborados. SFF NA Pr 1 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 NA NA NA NA 0 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.5 0.6666666666666666 0.6666666666666666 1 PE - Planejado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3333333333333333 PE - Real 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pr - Previsto Re - Realizado 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 SAF SCG SCR SCT SRM SFE SFF SFG SGI SGT SLC SMA SPE SRD SRG SRH SRT AIN ASD DIR GDG PGE SEL SGE C-AIR
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 MI - Plan
0 0 0 0 0 0 0 1 MI - Real
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0.85 0.85 0.85 0.85

[Ob.11 In.11.3.4]
OBJETIVO ESTRATÉGICO
11. Modernizar e aperfeiçoar os processos de fiscalização
INDICADOR
A definir
METAS ANUAIS PARA O INDICADOR PERÍODO 2014 2015 2016 2017 Número do Processo de controle da iniciativa
Previsto 2014-2017 48500.003835/2014-11
Realizado
IE - 11.3.4 Implementar sistema de gestão dos processos fiscalizatórios - CIADE Coord: SFF
11.3.4 Implementar sistema de gestão dos processos fiscalizatórios - CIADE
Implementar sistema de gestão dos processos fiscalizatórios da SFF com possibilidade de acesso pelas Agências Estaduais conveniadas e agentes externos para consulta de seus processos. (Central de Informações e Atividades em Desenvolvimento - CIADE)
Implementar sistema de gestão dos processos fiscalizatórios da SFF com possibilidade de acesso pelas Agências Estaduais conveniadas e agentes externos para consulta de seus processos. (Central de Informações e Atividades em Desenvolvimento - CIADE)
UORG COORDENADORA (Who - Quem?) UORGS RESPONSÁVEIS (Who - Quem?) TRI 8
SFF SFF e SGI
SUPERINTENDENTE RECURSOS FINANCEIROS (How Much - Quanto custa?)
Antônio Araújo da Silva Equipe própria
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8 8 8 8 8 8 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Nº Etapas e Entregas
(How - Como?) Responsável Andamento 2014-2017 (When - Quando?)
MI PE Cronograma 2014 2015 2016 2017
0.5 0.6666666666666666 1° Tri 2° Tri 3° Tri 4° Tri 5° Tri 6° Tri 7° Tri 8° Tri 9° Tri 10° Tri 11° Tri 12° Tri 13° Tri 14° Tri 15° Tri 16° Tri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 8 9 10 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 SAF SCG SCR SCT SRM SFE SFF SFG SGI SGT SLC SMA SPE SRD SRG SRH SRT AIN ASD DIR GDG PGE SEL SGE C-AIR
1 Realizar reuniões prévias com a equipe de Sustentação da SGI para levantamento das necessidades e do planejamento para implementação do sistema.
Produto: Reunião Realizada (Memória de Reunião). SFF e SGI NA 1 Pr 1 P 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA NA NA NA 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 1 R 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escriturar os Casos de Uso para paralelamente encaminhar para o desenvolvimento.
Produto: Relatório de Casos de Uso aprovado. SFF e SGI 1 1 Pr 1 P 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0.25 0 0.25 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 1 R 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Operacionalizar na primeira fase do CIADE o cadastramento das atividades e configurações.
Produto: Cadastramento executado. SFF 0 0 Pr 1 P 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.25 0.25 0.5 0.75 1 PE - Planejado 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 0 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0.25 0.5 0.5 PE - Real 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Analisar o desempenho da 1ª fase do sistema.
Produto: Relatório de status do CIADE. SFF Pr 1 P 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0.6666666666666666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pr - Previsto Re - Realizado 0 0 0 0 0 0 0.3333333333333333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0.3333333333333333 0.6666666666666666 1 1 1 1 1 1 1 1 MI - Plan 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0.3333333333333333 0.3333333333333333 MI - Real SAF SCG SCR SCT SRM SFE SFF SFG SGI SGT SLC SMA SPE SRD SRG SRH SRT AIN ASD DIR GDG PGE SEL SGE C-AIR
0 0 0 0 0 0 1 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0
0.85 0.85 0.85 0.85

[Ob.12 In.12.1.1]
OBJETIVO ESTRATÉGICO
12. Aperfeiçoar o processo de execução de leilões e os processos de gestão das outorgas
INDICADOR
12.5 Percentual de lotes arrematados.
METAS ANUAIS PARA O INDICADOR PERÍODO 2014 2015 2016 2017 Número do Processo de controle da iniciativa
Previsto 2014-2017 0.61 0.65 0.75 0.9 48500.004363/2014-13
Realizado
IE - 12.1.1 Aprimorar a execução do plano de outorgas de transmissão. Coord: SCT
12.5.1 Aprimorar a execução do plano de outorgas de transmissão.
Promover a articulação com órgãos e entidades externos envolvidos nos processos licitatórios visando aumentar a competitividade dos leilões.
Promover a articulação com órgãos e entidades externos envolvidos nos processos licitatórios visando aumentar a competitividade dos leilões.
UORG COORDENADORA (Who - Quem?) UORGS RESPONSÁVEIS (Who - Quem?) TRI 8
SCT SCT, SEL, CEL, SRM e DIR
SUPERINTENDENTE RECURSOS FINANCEIROS (How Much - Quanto custa?)
Ivo Sechi Nazareno
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8 8 8 8 8 8 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Nº Etapas e Entregas
(How - Como?) Responsável Andamento 2014-2017 (When - Quando?)
MI PE Cronograma 2014 2015 2016 2017
1 1 1° Tri 2° Tri 3° Tri 4° Tri 5° Tri 6° Tri 7° Tri 8° Tri 9° Tri 10° Tri 11° Tri 12° Tri 13° Tri 14° Tri 15° Tri 16° Tri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 8 9 10 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 SAF SCG SCR SCT SRM SFE SFF SFG SGI SGT SLC SMA SPE SRD SRG SRH SRT AIN ASD DIR GDG PGE SEL SGE C-AIR
1 Elaborar documento orientativo visando ao aumento da competitividade dos leilões de transmissão.
Produto: Documento elaborado. SCT e CEL NA 1 Pr 1 P 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA NA NA NA 0 0 0.3 0 2 1 0 1 0 1.2 0 0.5 0 0 0 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 1 R 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0.3 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4.3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Apresentar e discutir com a diretoria o documento orientativo para interação com o MME e com agentes finalizando-o para discussão com essas instituições.
Produto: Apresentação à Diretoria. DIR, SCT e CEL NA 1 Pr 1 P 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA NA NA NA 0 0 0.049999999999999996 0 0.3333333333333333 0.16666666666666666 0 0.16666666666666666 0 0.19999999999999998 0 0.08333333333333333 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Re 1 R 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0.049999999999999996 0 0.3333333333333333 0.16666666666666666 0 0.16666666666666666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3 Revisar a planilha de investimentos/RAP (Agenda Regulatória).
Produto: Resolução Normativa. SCT e SRM NA 1 Pr 1 P 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA NA NA NA 0 0.049999999999999996 0.049999999999999996 0.3833333333333333 0.5499999999999999 0.5499999999999999 0.7166666666666666 0.7166666666666666 0.9166666666666665 0.9166666666666665 0.9999999999999999 PE - Planejado 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 1 R 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0.049999999999999996 0.049999999999999996 0.3833333333333333 0.5499999999999999 0.5499999999999999 0.7166666666666666 PE - Real 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Revisar o Banco de Preços (Agenda Regulatória)
Marco: Relatório de atividades realizadas;
Produto: Nota Técnica. SCT e SRM Pr 0.5 0.5 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.45454545454545453 0 0.5454545454545454 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Revisar o custo fundiário; o custo ambiental; e o quantitativo de HH em relação aos preços dos equipamentos.
Produto 1: Nota Técnica e Despacho Revisão do quantitativo de HH;
Produto 2: Nota Técnica de Revisão do Custo Fundiário;
Produto 3: Nota Técnica e Despacho da Revisão do custo ambiental. SCT 1 Pr 0.3 0.7 P 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.45454545454545453 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 0.3 R 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.45454545454545453 0.45454545454545453 1 1 1 1 1 1 1 MI - Plan 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Revisar os contratos de concessão visando à diminuição do risco dos transmissores.
Produto: Contratos revisados. SCT, SEL, CEL e DIR 1 1 Pr 1 P 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.45454545454545453 MI - Real 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Re 1 R 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Pr - Previsto Re - Realizado 0 0 0 4.3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0
0.85 0.85 0.85 0.85 0 0 0 4.3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0
SAF SCG SCR SCT SRM SFE SFF SFG SGI SGT SLC SMA SPE SRD SRG SRH SRT AIN ASD DIR GDG PGE SEL SGE C-AIR

[Ob.12 In.12.1.2]
OBJETIVO ESTRATÉGICO
12. Aperfeiçoar o processo de execução de leilões e os processos de gestão das outorgas
INDICADOR
À definir
METAS ANUAIS PARA O INDICADOR PERÍODO 2014 2015 2016 2017 Número do Processo de controle da iniciativa
Previsto 2014-2017
Realizado
IE - 12.1.2 Adotar melhores práticas para licitação, nos Editais de Leilão de Geração e Transmissão de Energia Elétrica, dotando a relação contratual de maior estabilidade e garantia do suprimento da energia no prazo estabelecido. Coord: SEL
12.6.1 Adotar melhores práticas para licitação, nos Editais de Leilão de Geração e Transmissão de Energia Elétrica, dotando a relação contratual de maior estabilidade e garantia do suprimento da energia no prazo estabelecido.
Verificar, avaliar e propor melhores práticas passíveis de serem implementadas nos Editais de Leilão de Geração (Estruturantes e de energia) e Transmissão de Energia Elétrica, de forma que a relação contratual entre o Poder Concedente e o agente seja dotada de maior estabilidade e garantia de implantação do empreendimento e entrega do produto na data contratual (energia ou linha de transmissão em operação).
Verificar, avaliar e propor melhores práticas passíveis de serem implementadas nos Editais de Leilão de Geração (Estruturantes e de energia) e Transmissão de Energia Elétrica, de forma que a relação contratual entre o Poder Concedente e o agente seja dotada de maior estabilidade e garantia de implantação do empreendimento e entrega do produto na data contratual (energia ou linha de transmissão em operação)
UORG COORDENADORA (Who - Quem?) UORGS RESPONSÁVEIS (Who - Quem?) TRI 8
Secretaria Executiva de Leilões SEL, CEL, SCG, SRM, SCT, PGE e DIR
SUPERINTENDENTE RECURSOS FINANCEIROS (How Much - Quanto custa?)
Romário Batista de Oliveira
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8 8 8 8 8 8 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Nº Etapas e Entregas
(How - Como?) Responsável Andamento 2014-2017 (When - Quando?)
MI PE Cronograma 2014 2015 2016 2017
0 0 1° Tri 2° Tri 3° Tri 4° Tri 5° Tri 6° Tri 7° Tri 8° Tri 9° Tri 10° Tri 11° Tri 12° Tri 13° Tri 14° Tri 15° Tri 16° Tri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 8 9 10 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 SAF SCG SCR SCT SRM SFE SFF SFG SGI SGT SLC SMA SPE SRD SRG SRH SRT AIN ASD DIR GDG PGE SEL SGE C-AIR
1 Estudar os instrumentos relacionados à realização dos certames licitatórios, identificando os itens que podem conferir maior qualidade na contratação dos agentes e viabilidade na entrega do produto/serviço. (Ajustado)
Produto: Reunião técnica com a Diretoria (memória da reunião). SEL, SCG, SCT, SRM, PGE e DIR 0 0 Pr 1 P 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Inserir nos Editais de geração e transmissão as alterações identificadas de forma a alcançar maior qualidade na contratação dos agentes.
Produto: Minuta de Edital com alterações. SEL Pr 1 P 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0.25 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Propor ao Ministério de Minas e Energia a inserção de itens na Portaria de Diretrizes Gerais dos leilões de geração de forma a conferir maior qualidade na contratação dos agentes de geração.
Produto: Nota Técnica e Oficio. SEL, SCG, SCT, SRM, PGE Pr 1 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.25 0.5 1 PE - Planejado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PE - Real 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Estudar e propor procedimentos relacionados ao planejamento do setor elétrico de forma a compatibilizar as licitações de geração e transmissão.
Produto: Nota Técnica e Ofício. SEL, SCG, SCT e SRM Pr 1 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0.25 0.5 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pr - Previsto Re - Realizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0.25 0.5 1 1 1 1 1 1 1 MI - Plan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 MI - Real SAF SCG SCR SCT SRM SFE SFF SFG SGI SGT SLC SMA SPE SRD SRG SRH SRT AIN ASD DIR GDG PGE SEL SGE C-AIR
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.85 0.85 0.85 0.85

[Ob.12 In.12.1.3]
OBJETIVO ESTRATÉGICO
12. Aperfeiçoar o processo de execução de leilões e os processos de gestão das outorgas
INDICADOR
à definir
METAS ANUAIS PARA O INDICADOR PERÍODO 2014 2015 2016 2017 Número do Processo de controle da iniciativa
Previsto 2014-2017 48500.002824/2014-13
Realizado
IE - 12.1.3 Articular com envolvidos nos processos licitatórios de geração para redução de prazos. Coord: SEL
12.8.1 Articular com envolvidos nos processos licitatórios de geração para redução de prazos.
Promover em articulação com outras unidades organizacionais da ANEEL, bem como junto a órgãos e entidades externas que estejam envolvidos no leilão, a racionalização de todo o processo licitatório com vistas a redução de seus prazos de realização e, consequentemente, de emissão de ato de outorga.
Promover em articulação com outras unidades organizacionais da ANEEL, bem como junto a órgãos e entidades externas que estejam envolvidos no leilão, a racionalização de todo o processo licitatório com vistas a redução de seus prazos de realização e, consequentemente, de emissão de ato de outorga.
UORG COORDENADORA (Who - Quem?) UORGS RESPONSÁVEIS (Who - Quem?) TRI 8
SEL SEL/CEL
SUPERINTENDENTE RECURSOS FINANCEIROS (How Much - Quanto custa?)
Romário Batista de Oliveira
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8 8 8 8 8 8 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Nº Etapas e Entregas
(How - Como?) Responsável Andamento 2014-2017 (When - Quando?)
MI PE Cronograma 2014 2015 2016 2017
1° Tri 2° Tri 3° Tri 4° Tri 5° Tri 6° Tri 7° Tri 8° Tri 9° Tri 10° Tri 11° Tri 12° Tri 13° Tri 14° Tri 15° Tri 16° Tri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 8 9 10 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 SAF SCG SCR SCT SRM SFE SFF SFG SGI SGT SLC SMA SPE SRD SRG SRH SRT AIN ASD DIR GDG PGE SEL SGE C-AIR
1 Revisar os itens do edital correspondentes aos requisitos de habilitação em busca de sua racionalização, simplificação e consequente agilidade na análise.
Produto: Itens dos Editais revisados. SEL/CEL NA 1 Pr 1 P 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA NA NA NA 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Re 1 R 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2 Revisar a documentação necessária à instrução do processo encaminhado ao MME para subsidiar a emissão de outorga objetivando a sua racionalização e simplificação.
Produto: Documentação revisada. SEL/CEL NA 1 Pr 1 P 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA NA NA NA 0 0.25 0.5 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Re 1 R 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0.25 0.5 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
3 A presentar proposta de alteração dos procedimentos relativos à outorga ao MME para discussão.
Produto: Reunião realizada. SEL/CEL NA 1 Pr 1 P 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA NA NA NA 0 0.25 0.75 1 PE - Planejado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Re 1 R 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0.25 0.75 1 PE - Real 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
4 Fase de testes dos novos procedimentos implantados.
Produto: Nova instrução processual implantada. SEL/CEL NA 1 Pr 1 P 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA NA NA NA 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Re 1 R 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Pr - Previsto Re - Realizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 MI - Plan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
0 0 0 0 0 0 MI - Real SAF SCG SCR SCT SRM SFE SFF SFG SGI SGT SLC SMA SPE SRD SRG SRH SRT AIN ASD DIR GDG PGE SEL SGE C-AIR
0 0 0 0 0 0
0.85 0.85 0.85 0.85

[Ob.12 In.12.1.4]
OBJETIVO ESTRATÉGICO
12. Aperfeiçoar o processo de execução de leilões e os processos de gestão das outorgas
INDICADOR
METAS ANUAIS PARA O INDICADOR PERÍODO 2014 2015 2016 2017 Número do Processo de controle da iniciativa
Previsto 2014-2017 48500.003137/2013 (G) e 48500.003147/2013 (T)
Realizado
IE - 12.1.4 Elaborar modelos para os Editais de Leilão de Transmissão, modelos para os Editais de Geração (SIN) e Modelo para minuta de CCEAR Coord: SEL
12.7.1 Elaborar modelos para os Editais de Leilão de Transmissão, modelos para os Editais de Geração (SIN) e Modelo para minuta de CCEAR
Elaborar modelos para os editais de Transmissão e Geração (A - 5, A - 3 e LER), CCEAR e CER para fins de uniformização entre os leilões realizados. A iniciativa também resultará em racionalização do procedimento licitatório, diminuindo o prazo entre a determinação de realização do leilão e a emissão das correspondentes outorgas e isonomia na contratação e obrigações decorrentes.
Elaborar modelos para os editais de Transmissão e Geração (A - 5, A - 3 e LER), CCEAR e CER para fins de uniformização entre os leilões realizados. A iniciativa também resultará em racionalização do procedimento licitatório, diminuindo o prazo entre a determinação de realização do leilão e a emissão das correspondentes outorgas e isonomia na contratação e obrigações decorrentes.
UORG COORDENADORA (Who - Quem?) UORGS RESPONSÁVEIS (Who - Quem?) TRI 8
Secretaria Executiva de Leilões SEL, CEL, SCG, SRM, SCT, PGE e DIR
SUPERINTENDENTE RECURSOS FINANCEIROS (How Much - Quanto custa?)
Romário Batista de Oliveira
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8 8 8 8 8 8 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Nº Etapas e Entregas
(How - Como?) Responsável Andamento 2014-2017 (When - Quando?)
MI PE Cronograma 2014 2015 2016 2017
#REF! #REF! 1° Tri 2° Tri 3° Tri 4° Tri 5° Tri 6° Tri 7° Tri 8° Tri 9° Tri 10° Tri 11° Tri 12° Tri 13° Tri 14° Tri 15° Tri 16° Tri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 8 9 10 7 8 9 10
1 Revisar os Editais de Geração e de Transmissão, Contratos de Concessão e atos autorizativos correspondentes, CEEAR e CER e identificar as melhorias necessárias - racionalização, inserção de itens, compatibilização de exigências, uniformização quando cabível.
Produto: Minutas de modelos de editais, CCEAR e CER. (Ajustado) SEL, PGE, SRM, SCT, SCG Pr 1 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Enviar para a diretoria para fins de abertura de Audiência Pública, modelos de Editais de Geração (A - 5, A - 3, LER), modelos de CCEAR e CER e modelo do Edital Transmissão.
Produto: Nota Técnica. SEL, PGE e SRM NA Pr 1 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 NA NA NA NA
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Análise das contribuições da Audiência Pública e envio para deliberação da Diretoria (modelos de editais de Geração, CCEAR, CER e Transmissão).
Marco: Analisar as contribuições da Audiência Pública. (RAC e Nota Técnica).
Produto: Deliberação da Diretoria (Registro da RPO). DIR, SEL, PGE, SRM, SCT, SCG NA Pr 0.5 0.5 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 1 1 0 0 0 NA NA NA NA
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pr - Previsto Re - Realizado

[Ob.12 In.12.2.1]
OBJETIVO ESTRATÉGICO
12. Aperfeiçoar o processo de execução de leilões e os processos de gestão das outorgas
INDICADOR
12.1. Índice de atendimento dos prazos de instrução de Processos de geração e 12.2. Índice de redução do tempo de instrução de Processos de geração
METAS ANUAIS PARA O INDICADOR
(12.1) PERÍODO 2014 2015 2016 2017 Número do Processo de controle da iniciativa
Previsto 2014-2017 1 1 1 1 48500.002926/2014-39
Realizado
METAS ANUAIS PARA O INDICADOR
(12.2) PERÍODO 2014 2015 2016 2017 Número do Processo de controle da iniciativa
Previsto 2014-2017 0.2 48500.002926/2014-39
Realizado
IE - 12.2.1 Aprimorar os procedimentos de recebimento de informações Coord: SCG
12.1.1 Aprimorar os procedimentos de recebimento de informações
Desenvolver mecanismos que possibilitem o fornecimento de dados pelos agentes de forma padronizada por meio da internet.
Desenvolver mecanismos que possibilitem o fornecimento de dados pelos agentes de forma padronizada por meio da internet.
UORG COORDENADORA (Who - Quem?) UORGS RESPONSÁVEIS (Who - Quem?) TRI 8
SCG SCG, SGI e DIR
SUPERINTENDENTE RECURSOS FINANCEIROS (How Much - Quanto custa?)
Hélvio Neves Guerra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8 8 8 8 8 8 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Nº Etapas e Entregas
(How - Como?) Responsável Andamento 2014-2017 (When - Quando?)
MI PE Cronograma 2014 2015 2016 2017
1 1° Tri 2° Tri 3° Tri 4° Tri 5° Tri 6° Tri 7° Tri 8° Tri 9° Tri 10° Tri 11° Tri 12° Tri 13° Tri 14° Tri 15° Tri 16° Tri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 8 9 10 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 SAF SCG SCR SCT SRM SFE SFF SFG SGI SGT SLC SMA SPE SRD SRG SRH SRT AIN ASD DIR GDG PGE SEL SGE C-AIR
1 Confecção de documentos padrões.
Produto: Documento padrões elaborados. SCG e SGI NA 1 Pr 1 P 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA NA NA NA 0 1 1 3 1 1.3 0 0 0 0.6 0 0.4 0 0.3 0 0.4 9 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 1 R 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 3 1 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Construção de um sistema informatizado para geração de documentos conforme os padrões.
Produto: Sistema concluído. SCG e SGI NA 1 Pr 1 P 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA NA NA NA 0 0.1111111111111111 0.1111111111111111 0.3333333333333333 0.1111111111111111 0.14444444444444446 0 0 0 0.06666666666666667 0 0.044444444444444446 0 0.03333333333333333 0 0.044444444444444446 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 1 R 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0.1111111111111111 0.1111111111111111 0.3333333333333333 0.1111111111111111 0.14444444444444446 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Testes do Sistema em ambiente de teste e homologação.
Produto: Teste realizado. SCG e SGI NA 1 Pr 1 P 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA NA NA NA 0 0.1111111111111111 0.2222222222222222 0.5555555555555556 0.6666666666666667 0.8111111111111112 0.8111111111111112 0.8111111111111112 0.8111111111111112 0.8777777777777779 0.8777777777777779 0.9222222222222223 0.9222222222222223 0.9555555555555556 0.9555555555555556 1 PE - Planejado 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 1 R 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0.1111111111111111 0.2222222222222222 0.5555555555555556 0.6666666666666667 0.8111111111111112 0.8111111111111112 0.8111111111111112 PE - Real 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Migração para o ambiente de produção.
Produto: Sistema em produção. SCG e SGI NA 1 Pr 1 P 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA NA NA NA 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 1 R 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Levantamento das funcionalidades visando à elaboração de um Sistema Informatizado para recebimento de documentos e dados por meio da internet.
Produto: Levantamento realizado. SCG e SGI NA 1 Pr 1 P 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA NA NA NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 1 R 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 MI - Plan 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Apresentação à Diretoria da proposta de alteração dos requisitos e procedimentos da gestão de Outorgas.
Produto: Apresentação à Diretoria. DIR, SCG e SGI NA 1 Pr 1 P 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA NA NA NA 0 0 0 0 0 0 MI - Real 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Re 1 R 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
7 Alteração das Resoluções Normativas nº 343/2008, nº 390/2009 e nº 391/2009 conforme as novas definições.
Produto: Nota Técnica e minuta de Resolução até junho/2015. DIR e SCG NA 1 Pr 1 P 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA NA NA NA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Re 1 R 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.85 0.85 0.85 0.85 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
8 Desenvolver módulo do sistema BIG de instrução de processos de centrais geradoras eólicas - EOL.
Marco 1: Termos de aceite em junho/2015;
Marco 2: Termo de aceite em junho/2016; e
Produto: Termo de aceite em dezembro/2016. SCG e SGI 1 Pr 0.3 0.3 0.4 P 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0.3 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.6 0.6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0 0 0 1 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 0.3 R 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Desenvolver módulo do sistema BIG de instrução de processos de pequenas centrais hidrelétricas - PCH.
Marco 1: Termos de Aceite em junho/2016;
Marco 2: Termos de Aceite em junho/2017;
Produtos: Termos de aceite em dezembro/2017. (Excluídos) SCG e SGI Pr 0.3 0.3 0.4 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0.3 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.6 0.6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pr - Previsto Re - Realizado 0 7.3 0 0 0 0 0 0 6.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
0 7.3 0 0 0 0 0 0 6.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
SAF SCG SCR SCT SRM SFE SFF SFG SGI SGT SLC SMA SPE SRD SRG SRH SRT AIN ASD DIR GDG PGE SEL SGE C-AIR

[Ob.12 In.12.2.2]
OBJETIVO ESTRATÉGICO
12. Aperfeiçoar o processo de execução dos leilões e os processos de gestão de outorgas.
INDICADOR
12.1. Índice de atendimento dos prazos de instrução de Processos de geração e 12.2. Índice de redução do tempo de instrução de Processos de geração.
METAS ANUAIS PARA O INDICADOR PERÍODO 2014 2015 2016 2017 Número do Processo de controle da iniciativa
Previsto 2014-2017 1 1 1 1 48500.002815/2014-22
Realizado 1
IE - 12.2.2. Aprimorar os processos de estudos hidroenergéticos Coord: SCG
12.1.2. Aprimorar os processos de estudos hidroenergéticos
O aprimoramento dos processos de estudos hidroenergéticos perpassa as etapas anteriores a outorga em si, quais sejam, o inventário, os estudos de viabilidade e os projetos básicos. Iniciam-se com as discussões acerca das resoluções que regem os processos de estudos hidroenergéticos, passam pela simplificação dos processos de análise e fixação de prazos para a conclusão da análise dos estudos já depositados na ANEEL, bem como o desenvolvimento de um novo manual de estudos de inventário simplificado.
O aprimoramento dos processos de estudos hidroenergéticos perpassa as etapas anteriores a outorga em si, quais sejam, o inventário, os estudos de viabilidade e os projetos básicos. Iniciam-se com as discussões acerca das resoluções que regem os processos de estudos hidroenergéticos, passam pela simplificação dos processos de análise e fixação de prazos para a conclusão da análise dos estudos já depositados na ANEEL, bem como o desenvolvimento de um novo manual de estudos de inventário simplificado.
UORG COORDENADORA (Who - Quem?) UORGS RESPONSÁVEIS (Who - Quem?) TRI 8
SCG SCG, SLC e SCR
SUPERINTENDENTE RECURSOS FINANCEIROS (How Much - Quanto custa?) - itens 6
Hélvio Neves Guerra 1639471
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8 8 8 8 8 8 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Nº Etapas e Entregas
(How - Como?) Responsável Andamento 2014-2017 (When - Quando?)
MI PE Cronograma 2014 2015 2016 2017
1 1 1° Tri 2° Tri 3° Tri 4° Tri 5° Tri 6° Tri 7° Tri 8° Tri 9° Tri 10° Tri 11° Tri 12° Tri 13° Tri 14° Tri 15° Tri 16° Tri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 8 9 10 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 SAF SCG SCR SCT SRM SFE SFF SFG SGI SGT SLC SMA SPE SRD SRG SRH SRT AIN ASD DIR GDG PGE SEL SGE C-AIR
1 Realizar o Fórum de Debates sobre Projeto básicos e Autorizações de PCH e consolidar as contribuições recebidas.
Produto: Fórum realizado. SCG, SLC e SCR NA 1 Pr 1 P 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA NA NA NA 0 1 1 0 0 0.8 0.5 0.5 0 0.8 0 1 0 0.4 0 0 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 1 R 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0.8 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 3.8 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Simplificar o processo de análise de PCHs com base no item 1.
Marco: Nota Técnica e Minuta de Resolução para Audiência Pública até junho 2015;
Produto: Nota Técnica e Minuta de Resolução até setembro/2015. SCG 1 1 Pr 0.5 0.5 P 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0.16666666666666666 0.16666666666666666 0 0 0.13333333333333333 0.08333333333333333 0.08333333333333333 0 0.13333333333333333 0 0.16666666666666666 0 0.06666666666666667 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 0.5 0.5 R 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0.16666666666666666 0.16666666666666666 0 0 0.13333333333333333 0.08333333333333333 0.08333333333333333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Apresentar os procedimentos de concessões e autorizações de geração aos órgãos estaduais ambientais e conhecer os procedimentos de licenciamento desses os órgãos.
Produto: Relatórios em dezembro de 2015 e dezembro de 2016.
Órgãos dos estados: PR, RS, MG, GO, SP, SC, MT, MS e BA. SCG 1 1 Pr 0.5 0.5 P 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 1 0 0 1 1 1 0 0.16666666666666666 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.4666666666666667 0.55 0.6333333333333334 0.6333333333333334 0.7666666666666667 0.7666666666666667 0.9333333333333333 0.9333333333333333 1 PE - Planejado 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 0.5 R 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 1 0 0 0 0.16666666666666666 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.4666666666666667 0.55 0.6333333333333334 PE - Real 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Determinar a data limite para as conclusões das análises dos processos na SGH (preenchidos os requisitos para início de análise).
Produto: Datas publicadas na internet. SCG NA 1 Pr 1 P 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA NA NA NA 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 1 R 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0.2777777777777778 0.2777777777777778 0 0.4444444444444445 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Simplificar os processos de análise de inventários, EVTEs e projetos básicos de UHEs.
Produto 1: Nota Técnica e Minuta de Resolução do processo de análise de inventários até junho/2015;
Produto 2: Nota técnica dos processos de projetos básicos de UHE até junho/2016;
Produto 3: Nota técnica dos processos de EVTE até junho/2017. SCG 1 Pr 0.3 0.3 0.4 P 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0.3 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.6 0.6 0.6 0.6 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3 0.3 0.3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.2777777777777778 0.2777777777777778 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 0.3 R 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2777777777777778 0.5555555555555556 0.5555555555555556 1 1 1 1 1 1 1 MI - Plan 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Desenvolver manual de inventário simplificado de bacias com vocação hidroenergética para pequenos potenciais hidroenergéticos.
Marco: Relatório até junho/2016;
Produto: Manual até dez/2016. SCG Pr 0.5 0.5 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.2777777777777778 0.5555555555555556 MI - Real 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pr - Previsto Re - Realizado 0 3.8 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.85 0.85 0.85 0.85 0 3.8 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAF SCG SCR SCT SRM SFE SFF SFG SGI SGT SLC SMA SPE SRD SRG SRH SRT AIN ASD DIR GDG PGE SEL SGE C-AIR

[Ob.12 In.12.2.3]
OBJETIVO ESTRATÉGICO
12. Aperfeiçoar o processo de execução de leilões e os processos de gestão das outorgas.
INDICADOR
12.3. Índice de atendimento da data de operação comercial dos emprendimentos com contrato de concessão.
METAS ANUAIS PARA O INDICADOR PERÍODO 2014 2015 2016 2017 Número do Processo de controle da iniciativa
Previsto 2014-2017
Realizado
IE - 12.2.3 Criar procedimentos específicos para gestão dos empreendimentos de geração contratados. Coord: SCG
12.3.1 Criar procedimentos específicos para gestão dos empreendimentos de geração contratados.
Desenvolver instrumentos que possibilitem a obtenção e análise de informações periódicas sobre o estágio de implantação dos empreendimentos concedidos, visando à atuação preventiva e ao monitoramento pela área responsável pela gestão das outorgas.
Desenvolver instrumentos que possibilitem a obtenção e análise de informações periódicas sobre o estágio de implantação dos empreendimentos concedidos, visando à atuação preventiva e ao monitoramento pela área responsável pela gestão das outorgas.
UORG COORDENADORA (Who - Quem?) UORGS RESPONSÁVEIS (Who - Quem?) TRI 8
SCG SCG, SFG, SFF, SFE, SCT, SEL, SRM, SCR, SGI e SLC
SUPERINTENDENTE RECURSOS FINANCEIROS (How Much - Quanto custa?)
Hélvio Neves Guerra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8 8 8 8 8 8 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Nº Etapas e Entregas
(How - Como?) Responsável Andamento 2014-2017 (When - Quando?)
MI PE Cronograma 2014 2015 2016 2017
0.6666666666666667 0.6666666666666666 1° Tri 2° Tri 3° Tri 4° Tri 5° Tri 6° Tri 7° Tri 8° Tri 9° Tri 10° Tri 11° Tri 12° Tri 13° Tri 14° Tri 15° Tri 16° Tri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 8 9 10 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 SAF SCG SCR SCT SRM SFE SFF SFG SGI SGT SLC SMA SPE SRD SRG SRH SRT AIN ASD DIR GDG PGE SEL SGE C-AIR
1 Definir os pontos de verificação quanto ao cumprimento de etapas necessárias a viabilização dos empreendimentos na data contratada.
Produto: Diagrama de acompanhamento das etapas de viabilização. SCG, SFG, SFF, SFE, SCT, SRM, SEL 1 1 Pr 1 P 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0.5 0 1 1.5 0 0 8 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Re 1 R 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2 Definir quais informações serão necessárias ao acompanhamento, quais já estão disponíveis na ANEEL, e o meio pelo qual essas informações serão recebidas.
Produto: Nota Técnica. SCG, SFG, SFF, SFE, SCT, SRM, SEL 1 1 Pr 1 P 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.375 0.125 0.125 0.0625 0 0.125 0.1875 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Re 1 R 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
3 Elaborar um guia orientativo da atuação da ANEEL para cada uma das etapas de verificação não atendidas.
Produto: Guia. SCG e SCT Pr 1 P 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.375 0.5 0.625 0.6875 0.6875 0.8125 1 PE - Planejado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25 PE - Real 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Estudar práticas de integração cooperativa entre instituições em outros países. Produto: Relatório de estudo. (Ajustado - Vide etapa 4 da iniciativa 12.2.4). SCG e SCT 0 0 Pr 1 P 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.6666666666666666 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0.2 0.2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Criar protocolo de troca de informações entre as instituições envolvidas no processo de viabilização dos empreendimentos e definir as ações que podem ser tomadas em cada instituição (IBAMA, ANA, BNDES, fornecedores, MME, EPE, ONS, CCEE), por intermédio de reuniões interinstitucionais.
Marco: Relatório intermediário;
Produtos: Relatório. SCG, SCT e SCR Pr 0.5 0.5 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0.8 1 1 1 1 1 1 1 MI - Plan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Desenvolver sistema informatizado integrado à SCT de auxílio à gestão das concessões.
Produto: Temo de Aceite ou Sistema implantado. SCG, SCT, SGI e SLC NA Pr 1 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 0 0 0 0 0 0 0.4 MI - Real 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6666666666666667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Implantar painel eletrônico de controle integrado à SCT dos empreendimentos de geração e transmissão.
Produto: Painel implantado. SCG, SCT , SGI e SLC NA Pr 1 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 NA NA NA NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.85 0.85 0.85 0.85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Realimentar o processo de outorga, em todas as suas etapas, com vistas a propor melhorias e aprimorar os instrumentos que assegurem a viabilização dos empreendimentos.
Produto 1: Nota Técnica, Ofício ou Memorando expedidos até junho de 2016;
Produto 2: Nota Técnica, Ofício ou Memorando expedidos até junho de 2017. SCG, SCT, SEL, SFE, SFF e SFG Pr 0.5 0.5 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pr - Previsto Re - Realizado 0 3 0 3 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
0 2 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
SAF SCG SCR SCT SRM SFE SFF SFG SGI SGT SLC SMA SPE SRD SRG SRH SRT AIN ASD DIR GDG PGE SEL SGE C-AIR

[Ob.12 In.12.2.4]
OBJETIVO ESTRATÉGICO
12. Aperfeiçoar o processo de execução de leilões e os processos de gestão das outorgas.
INDICADOR
12.3. Índice de atendimento da data de operação comercial dos emprendimentos com contrato de concessão.
METAS ANUAIS PARA O INDICADOR PERÍODO 2015 2016 2017 Número do Processo de controle da iniciativa
Previsto 48500.00xxx/2015-xx
Realizado
IE - 12.2.4 Criar procedimentos específicos para gestão dos empreendimentos de transmissão contratados. Coord: SCT
12.3.2 Criar procedimentos específicos para gestão dos empreendimentos de transmissão contratados.
Desenvolver instrumentos que possibilitem a obtenção e análise de informações periódicas sobre o estágio de implantação dos empreendimentos concedidos, visando à atuação preventiva e ao monitoramento pela área responsavel pela gestão de outorgas.
Desenvolver instrumentos que possibilitem a obtenção e análise de informações periódicas sobre o estágio de implantação dos empreendimentos concedidos, visando à atuação preventiva e ao monitoramento pela área responsavel pela gestão de outorgas.
UORG COORDENADORA (Who - Quem?) UORGS RESPONSÁVEIS (Who - Quem?) TRI 8
SCT SCT, SFE, SFF, SCG, SFG, SCR, SGI, SEL e SLC
SUPERINTENDENTE RECURSOS FINANCEIROS (How Much - Quanto custa?)
Ivo Sechi Nazareno
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8 8 8 8 8 8 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Nº Etapas e Entregas
(How - Como?) Responsável Andamento 2014-2017 (When - Quando?)
MI PE Cronograma 2014 2015 2016 2017
#REF! #REF! 1° Tri 2° Tri 3° Tri 4° Tri 5° Tri 6° Tri 7° Tri 8° Tri 9° Tri 10° Tri 11° Tri 12° Tri 13° Tri 14° Tri 15° Tri 16° Tri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 8 9 10 7 8 9 10
1 Definir os pontos de verificação quanto ao cumprimento de etapas necessárias a viabilização dos empreendimentos na data contratada. Produto: Diagrama de acompanhamento das etapas de viabilização. SCT, SFE, SFF, SCG, SFG e SEL 1 1 Pr 1 P 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1
Re 1 R 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0
2 Definir quais informações serão necessárias para a gestão e a forma de adquirir essas informações.
Produto: Nota Técnica. SCT, SFE, SFF, SCG, SFG e SEL 1 1 Pr 1 P 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1
Re 1 R 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0
3 Elaborar guia orientativo da atuação da ANEEL para cada uma das etapas de verificação não atendidas.
Produto: Guia. SCT e SCG Pr 1 P 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Estudar práticas de integração cooperativa entre instituições em outros países.
Produto: Relatório de estudo. SCT e SCG 1 1 Pr 1 P 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1
Re 1 R 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0
5 Criar protocolo de troca de informações entre as instituições envolvidas no processo de viabilização dos empreendimentos e definir as ações que podem ser tomadas em cada instituição (IBAMA, FUNAI, IPHAM, BNDES, fornecedores, MME, ONS), por intermédio de reuniões interinstitucionais. Marco: Relatório intermediário;
Produtos: Relatório. SCT, SCG e SCR Pr 0.5 0.5 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Definir ordem de prioridade para as obras.
Produto: Nota Técnica. SCT NA Pr 1 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 NA NA NA NA
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Desenvolver sistema informatizado integrado à SCG de auxílio à gestão das concessões.
Produto: Sistema implantado. SCT, SCG, SGI e SLC NA Pr 1 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 NA NA NA NA
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Implantar painel eletrônico de controle integrado à SCG dos empreendimentos de geração e transmissão.
Produto: Painel implantado. SCT, SCG, SGI e SLC NA Pr 1 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 NA NA NA NA
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Realimentar o processo de outorga, em todas as suas etapas, com vistas a propor melhorias e aprimorar os instrumentos que assegurem a viabilização dos empreendimentos.
Produto 1: Nota Técnica, Ofício ou Memorando expedidos até junho de 2016;
Produto 2: Nota Técnica, Ofício ou Memorando expedidos até junho de 2017. SCT, SCG, SEL, SFE, SFF e SFG Pr 0.5 0.5 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pr - Previsto Re - Realizado

[Ob.12 In.12.2.5]
OBJETIVO ESTRATÉGICO
12. Aperfeiçoar o processo de execução de leilões e os processos de gestão das outorgas.
INDICADOR
12.4. Duração de Instrução de processos de DUP de transmissão, distribuição e instalação de transmissão de geração.
METAS ANUAIS PARA O INDICADOR PERÍODO 2014 2015 2016 2017 Número do Processo de controle da iniciativa
Previsto Redução de 05% Redução de 15% Redução de 25% 48500.003766/2014-45
Realizado
IE - 12.2.5. Aprimorar o processo de emissão de DUP Coord: SRT
12.4.1. Aprimorar o processo de emissão de DUP
Analisar a necessidade de revisão da Resolução Normativa n. 560/2013 e elaborar guias orientativos para instrução do processo de DUP
Analisar a necessidade de revisão da Resolução Normativa n. 560/2013 e elaborar guias orientativos para instrução do processo de DUP
UORG COORDENADORA (Who - Quem?) UORGS RESPONSÁVEIS (Who - Quem?) TRI 8
SRT SRT, SRD, SRG, SCT, SCG, SGI e DIR
SUPERINTENDENTE RECURSOS FINANCEIROS (How Much - Quanto custa?)
Sandoval de Araújo Feitosa Neto
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8 8 8 8 8 8 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Nº Etapas e Entregas
(How - Como?) Responsável Andamento 2014-2017 (When - Quando?)
MI PE Cronograma 2014 2015 2016 2017
#REF! #REF! 1° Tri 2° Tri 3° Tri 4° Tri 5° Tri 6° Tri 7° Tri 8° Tri 9° Tri 10° Tri 11° Tri 12° Tri 13° Tri 14° Tri 15° Tri 16° Tri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 8 9 10 7 8 9 10
1 Elaborar diagnóstico do processo de emissão de DUP.
Marco: Reunião Técnica com Diretoria;
Produto: Nota Técnica conjunta. SRT, SRD, SRG, SCT, SCG e DIR 0 0 Pr 0.5 0.5 P 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0
Re 0 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Realizar consulta pública sobre as propostas de melhoria identificadas.
Marco: Consulta Pública (CP) realizada;
Produto: Relatório de Análise de Contribuições (RAC). SRT, SRD, SRG, SCT, SCG Pr 0.5 0.5 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Revisar a Resolução Normativa n. 560/2013.
Marco 1: Reunião Técnica com DIR;
Marco 2: Audiência Pública (AP);
Produto: Norma revisada. SRT, SRD, SRG, SCT, SCG e DIR NA Pr 0.3 0.7 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 NA NA NA NA
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Elaborar documento orientativo que facilite aos agentes o fornecimento de informações de DUP de forma adequada e coerente.
Produto: Guia orientativo. SCT NA 1 Pr 1 P 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA NA NA NA
Re 1 R 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 Revisar documento orientativo elaborado na etapa 4.
Produto: Guia orientativo revisado. SCT NA Pr 1 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 NA NA NA NA
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Apresentar para a Diretoria o documento orientativo para instrução de processo de DUP elaborado.
Produto: Documento orientativo revisado versão ANEEL. DIR, SCG e SCT NA Pr 1 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 NA NA NA NA
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Consulta pública da SCT sobre o documento orientativo.
Produto: Documento orientativo revisado versão final. SCT e SCG NA Pr 1 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 NA NA NA NA
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Publicar no site da ANEEL, em local de fácil localização, o documento orientativo para os agentes.
Produto: Documento orientativo publicado. SCT, SCG e SGI NA Pr 1 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 NA NA NA NA
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pr - Previsto Re - Realizado

[Ob.13 In.13.1.1]
OBJETIVO ESTRATÉGICO
13. Buscar maior eficiência e eficácia na comunicação e no relacionamento institucional
INDICADOR
13.1. Índice de Familiaridade-Favorabilidade da Imagem da ANEEL
METAS ANUAIS PARA O INDICADOR PERÍODO 2014 2015 2016 2017 Número do Processo de controle da iniciativa
Previsto 2014-2017 48500.003653/2014-40
Realizado
IE - 13.1.1 Aprimorar o processo de comunicação junto à sociedade e públicos específicos. Coord: SCR
13.1.1 Aprimorar o processo de comunicação junto à sociedade e públicos específicos.
Identificar os principais públicos de interesse da ANEEL e avaliar canais, formas e linguagem mais adequadas para comunicação.
Identificar os principais públicos de interesse da ANEEL e avaliar canais, formas e linguagem mais adequadas para comunicação.
UORG COORDENADORA (Who - Quem?) UORGS RESPONSÁVEIS (Who - Quem?) TRI 8
SCR SCR, SLC, SRH, SGI, PGE e DIR
SUPERINTENDENTE RECURSOS FINANCEIROS (How Much - Quanto custa?)
Alex Sandro Feil Será realizada pesquisa de mercado para avaliar os investimentos necessários
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8 8 8 8 8 8 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Nº Etapas e Entregas
(How - Como?) Responsável Andamento 2014-2017 (When - Quando?)
MI PE Cronograma 2014 2015 2016 2017
0.6923076923076923 0.84 1° Tri 2° Tri 3° Tri 4° Tri 5° Tri 6° Tri 7° Tri 8° Tri 9° Tri 10° Tri 11° Tri 12° Tri 13° Tri 14° Tri 15° Tri 16° Tri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 8 9 10 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 SAF SCG SCR SCT SRM SFE SFF SFG SGI SGT SLC SMA SPE SRD SRG SRH SRT AIN ASD DIR GDG PGE SEL SGE C-AIR
1 Elaborar Política de Comunicação da Aneel.
Produto: Política de Comunicação elaborada. SCR NA 1 Pr 1 P 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA NA NA NA 0 1 1 1 2 1 2.5 4 2.5 1 1 0 0 0 0 0 17 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 1 R 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 2.5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10.5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Aprovar Política de Comunicação da Aneel.
Produto: Decisão da Diretoria. DIR NA 1 Pr 1 P 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA NA NA NA 0 0.058823529411764705 0.058823529411764705 0.058823529411764705 0.11764705882352941 0.058823529411764705 0.14705882352941177 0.23529411764705882 0.14705882352941177 0.058823529411764705 0.058823529411764705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Re 1 R 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0.058823529411764705 0.058823529411764705 0.058823529411764705 0.11764705882352941 0.058823529411764705 0.14705882352941177 0.11764705882352941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3 Contratar agência de comunicação.
Produto: Processo de contratação finalizado. (Excluído) SCR, SLC, PGE e DIR 0 0 Pr 1 P 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.058823529411764705 0.11764705882352941 0.1764705882352941 0.2941176470588235 0.3529411764705882 0.5 0.7352941176470589 0.8823529411764707 0.9411764705882354 1 PE - Planejado 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.058823529411764705 0.11764705882352941 0.1764705882352941 0.2941176470588235 0.3529411764705882 0.5 0.6176470588235294 PE - Real 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Instruir e encaminhar processo para contratação de pesquisa de familiaridade-favorabilidade da imagem.
Produto: Processo instruído. SCR NA 1 Pr 1 P 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA NA NA NA 1 1 1 1 1 1 0.84 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 1 R 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0.25 0.4 0.25 0.1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Contratar empresa especializada para formular e aplicar pesquisa de familiaridade-favorabilidade da imagem.
Produto: Processo de contratação finalizado. SLC, PGE e DIR NA 1 Pr 1 P 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA NA NA NA 0 0 0 0 0 0 0.25 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Re 1 R 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0.25 0.65 0.9 1 1 1 1 1 1 1 MI - Plan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
6 Realizar pesquisa de familiaridade-favorabilidade (Público: Consumidores).
Produto: Relatório Consolidado de Resultados da Pesquisa. SCR 1 1 Pr 1 P 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0.25 0.45 MI - Real 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 1 R 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.6923076923076923 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Realizar pesquisa de familiaridade-favorabilidade (Público: Produtor Independente de Energia).
Produto: Relatório Consolidado de Resultados da Pesquisa. SCR Pr 1 P 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.85 0.85 0.85 0.85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Definir público e realizar pesquisa de familiaridade-favorabilidade.
Marco: Definição do público a ser pesquisado.
Produto: Relatório Consolidado de Resultados da Pesquisa. SCR 1 1 Pr 0.5 0.5 P 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0 1 1 0.5 0.5 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 0.5 R 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Realizar diagnóstico sobre a imagem da ANEEL.
Produto: Relatório de diagnóstico. SCR 1 1 Pr 1 P 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 1 R 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Elaborar plano de ação considerando o diagnóstico realizado, para melhoria da imagem da ANEEL.
Produto: Plano de Ação elaborado. (Ajustado - Fundida à etapa 11) SCR 0 0 Pr 1 P 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Elaborar Plano de Comunicação.
Produto: Plano de Comunicação elaborado com base no resultado da pesquisa (Relatório). SCR Pr 1 P 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 1 R 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Produzir páginas administrativas das Uorgs no novo Portal da ANEEL.
Produto: Páginas administrativas publicadas (Relatório). SCR NA 1 Pr 1 P 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA NA NA NA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 1 R 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Elaborar sistema de governança do novo Portal da ANEEL.
Produto: Sistema de governança elaborado (Relatório). SCR NA 1 Pr 1 P 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA NA NA NA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 1 R 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Capacitar servidores para redigir conteúdos e utilizar nova ferramenta para o novo Portal da ANEEL.
Produto: Capacitação realizada (Avaliação de Reação). SCR, SRH e
SGI 1 1 Pr 1 P 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 1 R 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Colocar em produção o novo Portal da ANEEL.
Produto: Portal em produção. SGI 0 0 Pr 1 P 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Disponibilizar o novo Portal da ANEEL na Web.
Produto: Publicação do Portal na internet. SCR Pr 1 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Avaliar a percepção do novo Portal pelo públicos institucionais.
Produto: Pesquisa realizada (relatório). SCR NA Pr 1 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pr - Previsto Re - Realizado 0 0 9.5 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 2 0 0 0
0 0 8.5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0
SAF SCG SCR SCT SRM SFE SFF SFG SGI SGT SLC SMA SPE SRD SRG SRH SRT AIN ASD DIR GDG PGE SEL SGE C-AIR

[Ob.14 In.14.1.1]
OBJETIVO ESTRATÉGICO
14. Promover políticas de comprometimento, desenvolvimento e satisfação dos servidores
INDICADOR
14.1. Índice de Evasão (na Agência)
METAS ANUAIS PARA O INDICADOR PERÍODO 2014 2015 2016 2017 Número do Processo de controle da iniciativa
Previsto 2014-2017 0.0632 0.0557 0.0547 0.05 48500.003795/2014-15
Realizado 0.0454
IE - 14.1.1. Elaborar e aplicar pesquisa sobre motivos de desligamento e pedidos de cessão Coord: SRH
14.1.1. Elaborar e aplicar pesquisa sobre motivos de desligamento e pedidos de cessão
Construir instrumento para diagnóstico dos motivos de desligamento e pedidos de cessão, para posterior análise e propostas de intervenção.
Construir instrumento para diagnóstico dos motivos de desligamento e pedidos de cessão, para posterior análise e propostas de intervenção.
UORG COORDENADORA (Who - Quem?) UORGS RESPONSÁVEIS (Who - Quem?) TRI 5
SRH SRH
SUPERINTENDENTE RECURSOS FINANCEIROS (How Much - Quanto custa?)
Luis Carlos Ferreira A ser definido. Inicialmente, apenas necessidade de pessoal.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
5 5 5 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Nº Etapas e Entregas
(How - Como?) Responsável Andamento 2014-2017 (When - Quando?)
MI PE Cronograma 2014 2015 2016 2017
NA 1 1° Tri 2° Tri 3° Tri 4° Tri 5° Tri 6° Tri 7° Tri 8° Tri 9° Tri 10° Tri 11° Tri 12° Tri 13° Tri 14° Tri 15° Tri 16° Tri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 8 9 10 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 SAF SCG SCR SCT SRM SFE SFF SFG SGI SGT SLC SMA SPE SRD SRG SRH SRT AIN ASD DIR GDG PGE SEL SGE C-AIR
1 Estudo preliminar do histórico de evasão na ANEEL.
Produto: Estudo realizado. SRH 1 Pr 1 P 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA NA NA NA 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 1 R 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Construção e validação do questionário a ser aplicado aos servidores que solicitarem vacância/exoneração ou forem requisitados.
Produto: Questionário elaborado e validado. SRH 1 Pr 1 P 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA NA NA NA 0 0.25 0 0.5 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 1 R 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0.25 0 0.5 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Aplicação de questionários aos servidores que sairem da Agência no período de 1/7/2014 a 31/12/2014, seja por vacância/exoneração ou cessão/requisição.
Produto: Questionário aplicado. SRH 1 Pr 1 P 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA NA NA NA 0 0.25 0.25 0.75 1 PE - Planejado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 1 R 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0.25 0.25 0.75 1 PE - Real 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Elaboração de relatório anual, de forma a detectar os principais motivos de evasão dos servidores.
Produto: Relatório. SRH 1 Pr 1 P 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA NA NA NA 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 1 R 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pr - Previsto Re - Realizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 MI - Plan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 MI - Real SAF SCG SCR SCT SRM SFE SFF SFG SGI SGT SLC SMA SPE SRD SRG SRH SRT AIN ASD DIR GDG PGE SEL SGE C-AIR
0 0 0 0 0 0
0.85 0.85 0.85 0.85

[Ob.14 In.14.2.1]
OBJETIVO ESTRATÉGICO
14. Promover políticas de comprometimento, desenvolvimento e satisfação dos servidores
INDICADOR
14.1. Índice de Evasão (na Agência)
METAS ANUAIS PARA O INDICADOR PERÍODO 2014 2015 2016 2017 Número do Processo de controle da iniciativa
Previsto 2014-2017 0.0632 0.0557 0.0547 0.05
Realizado 0.0454
IE - 14.2.1 Promover o comprometimento dos servidores com a Agência. Coord: SRH
14.1.3 Promover o comprometimento dos servidores com a Agência.
Implementar projetos que fortaleçam o vínculo dos servidores com o trabalho.
Implementar projetos que fortaleçam o vínculo dos servidores com o trabalho.
UORG COORDENADORA (Who - Quem?) UORGS RESPONSÁVEIS (Who - Quem?) TRI 8
SRH SRH, DIR e SGI
SUPERINTENDENTE RECURSOS FINANCEIROS (How Much - Quanto custa?)
Luis Carlos Ferreira A ser definido.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8 8 8 8 8 8 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Nº Etapas e Entregas
(How - Como?) Responsável Andamento 2014-2017 (When - Quando?)
MI PE Cronograma 2014 2015 2016 2017
0 0 1° Tri 2° Tri 3° Tri 4° Tri 5° Tri 6° Tri 7° Tri 8° Tri 9° Tri 10° Tri 11° Tri 12° Tri 13° Tri 14° Tri 15° Tri 16° Tri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 8 9 10 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 SAF SCG SCR SCT SRM SFE SFF SFG SGI SGT SLC SMA SPE SRD SRG SRH SRT AIN ASD DIR GDG PGE SEL SGE C-AIR
1 Revisar o processo de avaliação de desempenho individual.
Produto: Norma de Organização revisada e publicada. SRH e DIR 0 Pr 1 P 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.5 0 1.8 0.3 0 0.4 0.5 0 0 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Re 0 0 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Revisar a norma de jornada de trabalho da ANEEL.
Marco: Norma de Organização revisada e publicada (Norma Publicada);
Produto: Elaborar relatório de acompanhamento da consolidação das novas regras. (Postergado) SRH e DIR 0 0 Pr 0.5 0.5 0.5 P 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0.5 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 1 1 1 1 1.5 1.5 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2222222222222222 0.1111111111111111 0 0.4 0.06666666666666667 0 0.08888888888888889 0.1111111111111111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0
Re 0 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Elaborar e implementar programa de reconhecimento.
Marco 1: Aprovação do Programa de Reconhecimento (Norma Publicada);
Marco 2: Desenvolvimento de aplicativo informatizado;
Produto: Implementação do Programa de Reconhecimento (Nota Técnica). SRH e SGI Pr 0.3 0.3 0.4 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.3 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.6 0.6 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.2222222222222222 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.7333333333333334 0.8 0.8 0.888888888888889 PE - Planejado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PE - Real 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Elaborar plano de reforço do comprometimento dos servidores.
Produto: Apresentação do plano de continuidade das ações de comprometimento para a Diretoria (Relatório). SRH Pr 1 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.30303030303030304 0.15151515151515152 0 0.5454545454545455 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pr - Previsto Re - Realizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0.30303030303030304 0.4545454545454546 0.4545454545454546 1 1 1 1 1 1 1 MI - Plan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 MI - Real SAF SCG SCR SCT SRM SFE SFF SFG SGI SGT SLC SMA SPE SRD SRG SRH SRT AIN ASD DIR GDG PGE SEL SGE C-AIR
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.85 0.85 0.85 0.85

[Ob.14 In.14.2.2]
OBJETIVO ESTRATÉGICO
14. Promover políticas de comprometimento, desenvolvimento e satisfação dos servidores
INDICADOR
14.2. Índice de satisfação da pesquisa de clima
METAS ANUAIS PARA O INDICADOR PERÍODO 2014 2015 2016 2017 Número do Processo de controle da iniciativa
Previsto 2014-2017 0.0632 0.0557 0.0547 0.05
Realizado 0.0454
IE - 14.2.2 Proporcionar o desenvolvimento profissional dos servidores Coord: SRH
14.2.2 Proporcionar o desenvolvimento profissional dos servidores
Revisar política de capacitação e de carreira dos servidores da ANEEL.
Revisar política de capacitação e de carreira dos servidores da ANEEL.
UORG COORDENADORA (Who - Quem?) UORGS RESPONSÁVEIS (Who - Quem?) TRI 8
SRH SRH, DIR e SCR
SUPERINTENDENTE RECURSOS FINANCEIROS (How Much - Quanto custa?)
Luis Carlos Ferreira A ser definido.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8 8 8 8 8 8 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Nº Etapas e Entregas
(How - Como?) Responsável Andamento 2014-2017 (When - Quando?)
MI PE Cronograma 2014 2015 2016 2017
0.7881355932203388 0.826388888888889 1° Tri 2° Tri 3° Tri 4° Tri 5° Tri 6° Tri 7° Tri 8° Tri 9° Tri 10° Tri 11° Tri 12° Tri 13° Tri 14° Tri 15° Tri 16° Tri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 8 9 10 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 SAF SCG SCR SCT SRM SFE SFF SFG SGI SGT SLC SMA SPE SRD SRG SRH SRT AIN ASD DIR GDG PGE SEL SGE C-AIR
1 Revisar a política de capacitação da ANEEL.
Marco: Política da capacitação aprovada e PAC 2015-2016 publicado;
Produto: Normas revisadas e Instruções Administrativas publicadas. SRH e DIR 1 0.5 Pr 0.5 0.5 P 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0 1 0 0.16 0 0 0.16 0.2 1.6600000000000001 0.7 0 1.3599999999999999 0 0.16 0 0.4 0 0.2 5.000000000000001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Re 0 0.5 R 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0 0 0 0.16 0 0 0.16 0.2 1.16 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 2.38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0
2 Promover o programa de desenvolvimento gerencial.
Marco 1: Modelo de competências gerenciais revisado;
Marco 2: Lançamento do PDG (realização de ação de abertura);
Marco 3: Desenho de trilhas de aprendizagem para gestores disponibilizada;
Marco 4: Relatório de execução do 1º ano do PDG emitido;
Marco 5: PAC Gerencial 2016-2017 publicado;
Produto: Relatório de execução 2º ano do PDG emitido. SRH e SCR 1 1 Pr 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.2 P 0 0.16 0 0 0.16 0 0.16 0 0 0.16 0 0.16 0 0.2 0 0 0 0.16 0.16 0.16 0.32 0.32 0.48 0.48 0.48 0.64 0.64 0.8 0.8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.75 0.75 0.6 0.6 0.48 0.48 0.48 0.5 0 0 0.5 1 1 1 0.5 0 0.031999999999999994 0 0 0.031999999999999994 0.039999999999999994 0.33199999999999996 0.13999999999999996 0 0.2719999999999999 0 0.031999999999999994 0 0.07999999999999999 0 0.039999999999999994 0 0 0.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 0.16 0.16 0.16 R 0 0.16 0 0 0.16 0 0.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.16 0.16 0.16 0.32 0.32 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.5 0 0 0 0 0.031999999999999994 0 0 0.031999999999999994 0.039999999999999994 0.23199999999999996 0.13999999999999996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Estabelecer a política de distribuição de cargos comissionados.
Produto: Portaria de reestruturação de cargos comissionados publicada. SRH e DIR 1 1 Pr 1 P 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0.031999999999999994 0.031999999999999994 0.031999999999999994 0.06399999999999999 0.10399999999999998 0.43599999999999994 0.5759999999999998 0.5759999999999998 0.8479999999999998 0.8479999999999998 0.8799999999999998 0.8799999999999998 0.9599999999999997 0.9599999999999997 0.9999999999999998 PE - Planejado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Re 1 R 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0.031999999999999994 0.031999999999999994 0.031999999999999994 0.06399999999999999 0.10399999999999998 0.33599999999999997 0.4759999999999999 PE - Real 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4 Estabelecer critérios de acesso e manutenção de cargos comissionados.
Marco: Nota Técnica.
Produto: Norma Publicada. SRH e DIR Pr 1 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0.7706422018348624 0.826388888888889 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.44623655913978494 0.18817204301075266 0 0.3655913978494623 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Implementar as trilhas de aprendizagem.
Marco 1: Desenho piloto de trilhas consolidado - PDG e SRH (relatório);
Marco 2: Trilhas definidas por macroprocesso (relatório);
Marco 3: Desenho de trilhas para 4 UORGS (relatório);
Marco 4: PAC 2017-2018 estruturado por trilhas de aprendizagem. (PAC aprovado);
Produto: Desenho de trilhas de aprendizagem finalizado para todas UORGs. (relatório). SRH 1 1 Pr 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 P 0 0 0 0 0 0.2 0 0.2 0 0.2 0 0 0 0.2 0 0.2 0 0 0 0 0 0.2 0.2 0.4 0.4 0.6000000000000001 0.6000000000000001 0.6000000000000001 0.6000000000000001 0.8 0.8 1 1 1 1 1 0.6666666666666666 0.6666666666666666 0.6666666666666666 0.6666666666666666 0.5 0.5 0.4 0 0.5 0 0.5 1 1 0.5 0 0 0 0 0 0 0.31182795698924726 0.18817204301075266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 0.2 0.2 R 0 0 0 0 0 0.2 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.44623655913978494 0.6344086021505376 0.6344086021505376 1 1 1 1 1 1 1 MI - Plan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pr - Previsto Re - Realizado 0 0 0 0 0 0 0.31182795698924726 0.4999999999999999 MI - Real 0 0 0.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.88 0 0 0 2 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0.6987951807228915 0.7881355932203388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.38 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0
SAF SCG SCR SCT SRM SFE SFF SFG SGI SGT SLC SMA SPE SRD SRG SRH SRT AIN ASD DIR GDG PGE SEL SGE C-AIR
0.85 0.85 0.85 0.85

[Ob.14 In.14.2.3]
OBJETIVO ESTRATÉGICO
14. Promover políticas de comprometimento, desenvolvimento e satisfação dos servidores
INDICADOR
14.2. Índice de satisfação
METAS ANUAIS PARA O INDICADOR PERÍODO 2014 2015 2016 2017 Número do Processo de controle da iniciativa
Previsto 2014-2017 0.61 0.63
Realizado 0.61
IE - 14.2.3 Promover ações de satisfação dos servidores e melhoria do clima organizacional. Coord: SRH
14.2.1 Promover ações de satisfação dos servidores e melhoria do clima organizacional.
Implementar projetos que favoreçam a satisfação dos servidores.
Implementar projetos que favoreçam a satisfação dos servidores.
UORG COORDENADORA (Who - Quem?) UORGS RESPONSÁVEIS (Who - Quem?) TRI 8
SRH SRH, SAF, SLC, SGI, SMA, SCR e Comitê Gestor do Clima
SUPERINTENDENTE RECURSOS FINANCEIROS (How Much - Quanto custa?)
Luis Carlos Ferreira A ser definido.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8 8 8 8 8 8 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Nº Etapas e Entregas
(How - Como?) Responsável Andamento 2014-2017 (When - Quando?)
MI PE Cronograma 2014 2015 2016 2017
1 1 1° Tri 2° Tri 3° Tri 4° Tri 5° Tri 6° Tri 7° Tri 8° Tri 9° Tri 10° Tri 11° Tri 12° Tri 13° Tri 14° Tri 15° Tri 16° Tri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 8 9 10 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 SAF SCG SCR SCT SRM SFE SFF SFG SGI SGT SLC SMA SPE SRD SRG SRH SRT AIN ASD DIR GDG PGE SEL SGE C-AIR
1 Propor modelo de assessoramento às unidades organizacionais para melhoria do clima.
Produto: Modelo de assessoramento elaborado. SRH/Comitê 1 1 Pr 1 P 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2.3 2.3 3.3 1.5 0.3 0.4 0.9 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 1 R 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2.3 2.3 3.3 0 0 0 0 0 0 0 0 8.899999999999999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Acompanhar e atualizar o plano corporativo do clima organizacional.
Marco 1: Publicação do Plano Corporativo 2015-2016.
Marco 2: Relatório de avaliação das ações realizadas.
Produto: Nova Pesquisa de Clima realizada. SRH/Comitê 1 Pr 0.3 0.3 0.4 P 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0.3 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.6 0.6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.08333333333333333 0.19166666666666665 0.19166666666666665 0.27499999999999997 0.125 0.024999999999999998 0.03333333333333333 0.075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 0.3 R 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.08333333333333333 0.19166666666666665 0.19166666666666665 0.27499999999999997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1 Capacitação e Desenvolvimento SRH Pr P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 0.08333333333333333 0.27499999999999997 0.4666666666666666 0.7416666666666666 0.8666666666666666 0.8916666666666666 0.9249999999999999 0.9999999999999999 PE - Planejado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.08333333333333333 0.27499999999999997 0.4666666666666666 0.7416666666666666 PE - Real 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1.1 Revisar a política de capacitação da ANEEL. (vide etapa 1 da iniciativa 14.2.2)
SRH Pr P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA NA 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3108108108108108 0.44594594594594594 0.20270270270270271 0.04054054054054054 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1.2 Implementar as trilhas de aprendizagem (vide etapa 5 da iniciativa 14.2.2) SRH Pr P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 0 0 0 0 0 0.3108108108108108 0.44594594594594594 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3108108108108108 0.7567567567567568 0.9594594594594595 1 1 1 1 1 1 1 MI - Plan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2 Carreira e remuneração SRH Pr P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 0 0 0 0 0 0.3108108108108108 0.7567567567567568 MI - Real 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2.1 Estabelecer a política de distribuição de cargos comissionados (vide etapa 3 da iniciativa 14.2.2) SRH Pr P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.85 0.85 0.85 0.85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2.2 Estabelecer critérios de acesso e manutenção de cargos comissionados (vide etapa 4 da iniciativa 14.2.2).
SRH Pr P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2.3 Revisar o processo de avaliação de desempenho (vide etapa 1 da iniciativa 14.2.1)
SRH Pr P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2.4 Elaborar e implementar programa de reconhecimento (vide etapa 3 da iniciativa 14.2.1) SGI Pr P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3 Comunicação SCR e SGI Pr P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.1 Divulgar a Política de Comunicação da ANEEL e especificidades do Plano de Comunicação Anual.
Produto: Projeto de divulgação (Relatório). SCR NA 1 Pr 1 P 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA NA NA NA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 1 R 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.2 Modernizar a intranet. (Vide iniciativa 16.1.1, etapa 5) SCR e SGI Pr P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.3 Melhorar a comunicação interna. (Vide iniciativa 16.1.1) SCR Pr P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.4. Condições de Trabalho – Ambiente Físico SAF Pr P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.4.1 Reformar o ambiente físico de trabalho
Marco 1: Termo de Referência para reforma do piso elevado.
Marco 2: Plano de ação para reforma dos demais itens do ambiente físico de trabalho.
Produto: Reforma do Piso Elevado. SAF, SLC e SGI 1 1 Pr 0.3 0.3 0.4 P 0 0 0 0 0 0 0.3 0.3 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.6 0.6 0.6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0 0 1 1 1 1 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 0.3 0.3 R 0 0 0 0 0 0 0.3 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.4.2 Reformar os espaços de reunião - Plenária e Miniauditório.
Produto: Processo finalizado. SAF, SLC e SGI Pr 1 P 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.4.3 Projetar e implementar nova sede da ANEEL. (Vide iniciativa 18.1.1) DIR, SAF, Comissão multisetorial a ser criada, SLC e PGE Pr P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.5 Condições de Trabalho – Informática SGI Pr P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.5.1 Substituir desktops que não participaram da última substituição de melhoria.
Produto: 111 desktops substituidos. SGI NA 1 Pr 1 P 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA NA NA NA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 1 R 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.5.2 Homologar e disponibilizar aos servidores o uso do Google Chrome para navegação na Internet.
Produto: Navegador disponibilizado. SGI NA 1 Pr 1 P 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA NA NA NA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 1 R 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.5.3 Realizar as iniciativas do Plano Diretor de TI referentes ao aprimoramento da infraestrutura. (Vide iniciativa 18.1.2) SGI Pr P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.5.4 Estrutura específica de TI para suporte às fiscalizações à distância, incluindo acesso remoto aos sistemas dos agentes fiscalizados. (Vide etapa 6, da iniciativa 18.1.2) SGI Pr P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.6 Equipe de Trabalho SRH Pr P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.6.2 Elaborar plano de reforço do comprometimento dos servidores (vide etapa 4 da iniciativa 14.2.1). SRH Pr P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.7 Imagem Institucional (vide objetivo 13) SCR e SGI Pr P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.7.1 Reformular o Portal da ANEEL, a fim de tornar mais eficiente a comunicação da Agência com seus diferentes públicos. (Vide iniciativa 13.1.1) SCR e SGI Pr P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.8 Liderança SRH Pr P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.8.1 Promover o programa de desenvolvimento gerencial (vide etapa 2 da iniciativa 14.2.2) SRH Pr P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.8.2 Revisar o processo de avaliação de desempenho (vide etapa 1 da iniciativa 14.2.1) SRH Pr P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.9 Qualidade de vida no trabalho SRH e SCR Pr P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.9.1 Revisar a norma de jornada de trabalho da ANEEL (vide etapa 2 da iniciativa 14.2.1) SRH Pr P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.9.2 Reestruturar o projeto de qualidade de vida, de forma a ampliar a integração e convivência entre os trabalhadores da Agência.
Produto: Aprovação e publicação do novo Programa de Qualidade de Vida. SRH e SCR 1 1 Pr 1 P 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 1 R 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.10 Relacionamento entre Unidades SRH, SMA, SCR, SGI Pr P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.10.1 Incentivar e aprimorar as Audiências Públicas Internas (APIs).
Marco: Estudo a respeito dos motivos da baixa aderência do público interno às APIs.
Produto: Normativo. SMA, SCR e SRH Pr 0.5 0.5 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.10.2 Elaborar projeto para disseminação das competências das Uorgs para que os servidores tenham conhecimento do trabalho realizado nas diferentes áreas.
Produto: Projeto (Relatório). SRH e SCR 1 1 Pr 1 P 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 1 R 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.10.3 Melhoria do processo de gestão de outorgas de geração e transmissão. (Vide etapa 3, da iniciativa 15.2.3) SGI, CGI
SCG, SCT, SEL Pr P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.11 Itens independentes Unidades diversas Pr P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.11.1 Melhorar a segurança interna do edifício por meio do controle de acesso.
Produto: Procedimentos e equipamentos em funcionamento. SAF 1 1 Pr 1 P 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 1 R 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.11.2 Criar grupo de estudos para avaliar, a longo prazo, as melhores possibilidades em relação a Plano de Saúde.
Produto: Relatório do grupo de trabalho (GT) publicado. SRH e Grupo de trabalho 1 1 Pr 1 P 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 1 R 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pr - Previsto Re - Realizado 1.6 0 3 0 0 0 0 0 2.6 0 0.6 0 0 0 0 4.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.6 0 3 0 0 0 0 0 2.6 0 0.6 0 0 0 0 4.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAF SCG SCR SCT SRM SFE SFF SFG SGI SGT SLC SMA SPE SRD SRG SRH SRT AIN ASD DIR GDG PGE SEL SGE C-AIR

[Ob.15 In.15.2.1]
OBJETIVO ESTRATÉGICO
15. Desenvolver a cultura de gestão para resultados
INDICADOR
15.1. Índice de execução da Estratégia
METAS ANUAIS PARA O INDICADOR PERÍODO 2014 2015 2016 2017 Número do Processo de controle da iniciativa
Previsto 2014-2017 x≥85% x≥85% x≥85% x≥85% 48500.002778/2014-52
Realizado
IE - 15.2.1 Reestruturar o processo de gestão estratégica e de avaliação de desempenho institucional Coord: GDG
15.1.1 Reestruturar o processo de gestão estratégica e de avaliação de desempenho institucional
Criar sistemática e respectiva regulamentação da atuação do Comitê de Planejamento estratégico para formulação, acompanhamento e avaliação da gestão da Agência, com base na metodologia BSC.
Criar sistemática e respectiva regulamentação da atuação do Comitê de Planejamento estratégico para formulação, acompanhamento e avaliação da gestão da Agência, com base na metodologia BSC.
UORG COORDENADORA (Who - Quem?) UORGS RESPONSÁVEIS (Who - Quem?) TRI 8
GDG GDG, SGI
SUPERINTENDENTE RECURSOS FINANCEIROS (How Much - Quanto custa?)
Nara Rúbia de Sousa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8 8 8 8 8 8 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Nº Etapas e Entregas
(How - Como?) Responsável Andamento 2014-2017 (When - Quando?)
MI PE Cronograma 2014 2015 2016 2017
0.8 0.9259259259259259 1° Tri 2° Tri 3° Tri 4° Tri 5° Tri 6° Tri 7° Tri 8° Tri 9° Tri 10° Tri 11° Tri 12° Tri 13° Tri 14° Tri 15° Tri 16° Tri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 8 9 10 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 SAF SCG SCR SCT SRM SFE SFF SFG SGI SGT SLC SMA SPE SRD SRG SRH SRT AIN ASD DIR GDG PGE SEL SGE C-AIR
1 Consolidar o processo de gestão estratégica composto na oficina 7 do planejamento estratégico.
Produto: Fluxograma publicado no CONECTA. SPG NA 1 Pr 1 P 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA NA NA NA 0 0 3 0 0 1.25 0.75 1.75 0.25 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 1 R 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 3 0 0 1.25 0.25 1.75 0.25 0 0 0 0 0 0 0 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Revisar o fluxograma do processo de gestão estratégica tendo em vista a reestruturação da ANEEL.
Produto: Fluxograma revisado. GDG 1 1 Pr 1 P 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0.42857142857142855 0 0 0.17857142857142858 0.10714285714285714 0.25 0.03571428571428571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Re 1 R 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0.42857142857142855 0 0 0.17857142857142858 0.03571428571428571 0.25 0.03571428571428571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
3 Elaborar procedimento operacional sobre a gestão estratégica do exercicio de 2014.
Produto: Relatório (POP) SPG NA 1 Pr 1 P 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA NA NA NA 0 0.42857142857142855 0.42857142857142855 0.42857142857142855 0.6071428571428571 0.7142857142857142 0.9642857142857142 0.9999999999999999 PE - Planejado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 1 R 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0.42857142857142855 0.42857142857142855 0.42857142857142855 0.6071428571428571 0.6428571428571428 0.8928571428571428 0.9285714285714285 PE - Real 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Elaborar proposta de diretrizes para estabelecimento das metas de desempenho institucional para o ciclo 2014-2015.
Produto: Manual de elaboração do Plano Gerencial e das Metas Institucionais para fins de gratificação. SPG NA 1 Pr 1 P 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA NA NA NA 1 1 1 1 0.9 0.9259259259259259 0.9285714285714286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 1 R 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0.2727272727272727 0.6363636363636364 0.09090909090909091 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Implementar sistema informatizado para gestão do Planejamento Estratégico.
Marco: Finalização da primeira interação (termo de homologação).
Produto: Sistema Desenvolvido (finalização da segunda interação - termo de homologação). GDG,SGI 0.5 0.5 Pr 0.5 0.5 P 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0.09090909090909091 0.6363636363636364 0.09090909090909091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Re 0.5 R 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2727272727272727 0.9090909090909091 1 1 1 1 1 1 1 1 MI - Plan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0
6 Integrar a avaliação de desempenho institucional e a Agenda Regulatória ao Planejamento Estratégico.
Produtos: Portaria de revisão da Agenda Regulatória 2015-2016, Portaria de publicação de Metas Institucionais do ciclo 2015-2016 e Portaria de Revisão do Planejamento Estratégico 2014-2017. GDG NA 1 Pr 1 P 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA NA NA NA 0 0 0 0 0 0 0.09090909090909091 0.7272727272727273 MI - Real 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Re 1 R 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0.33333333333333337 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7 Implantar boas práticas de gestão de projetos na ANEEL
Marco 1: Entrega da minuta do manual de Boas Práticas de Gerenciamento de Projetos.
Marco 2: Planilhas de Acompanhamento de Projetos.
Marco 3: Página no Sharepoint para o acompanhamento de projetos. Produto: Palestra no CEPAT para apresentação das ferramentas de Gerenciamento de Projeto. SGI 1 1 Pr 0.25 0.25 0.25 0.25 P 0 0 0 0 0 0.25 0.25 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0.5 0.75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 0.25 0.25 0.25 0.25 R 0 0 0 0 0 0.25 0.25 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0.5 0.75 1 1 1 1 1 1 1 1 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0 0.85 0.85 0.85 0.85 0 0 0 0 0 0 0 0 0.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pr - Previsto Re - Realizado 0 0 0 0 0 0 0 0 1.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0
SAF SCG SCR SCT SRM SFE SFF SFG SGI SGT SLC SMA SPE SRD SRG SRH SRT AIN ASD DIR GDG PGE SEL SGE C-AIR

[Ob.15 In.15.2.2]
OBJETIVO ESTRATÉGICO
15. Desenvolver a cultura de gestão para resultados
INDICADOR
15.1. Índice de execução da Estratégia
METAS ANUAIS PARA O INDICADOR PERÍODO 2014 2015 2016 2017 Número do Processo de controle da iniciativa
Previsto 2014-2017 x≥85% x≥85% x≥85% x≥85% 48500.002777/2014-16
Realizado
IE - 15.2.2 Implantar adequações de arquitetura organizacional Coord: SPG
15.1.2 Implantar adequações de arquitetura organizacional
Elaborar projeto de reestruturação produtiva da Agência considerando a adequação de estrutura e modelo de gestão necessários à realização da estratégia elaborada para o ciclo 2014-2017.
Elaborar projeto de reestruturação produtiva da Agência considerando a adequação de estrutura e modelo de gestão necessários à realização da estratégia elaborada para o ciclo 2014-2017.
UORG COORDENADORA (Who - Quem?) UORGS RESPONSÁVEIS (Who - Quem?) TRI 8
SPG SPG, DIR
SUPERINTENDENTE RECURSOS FINANCEIROS (How Much - Quanto custa?)
Ricardo Martins
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8 8 8 8 8 8 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Nº Etapas e Entregas
(How - Como?) Responsável Andamento 2014-2017 (When - Quando?)
MI PE Cronograma 2014 2015 2016 2017
1° Tri 2° Tri 3° Tri 4° Tri 5° Tri 6° Tri 7° Tri 8° Tri 9° Tri 10° Tri 11° Tri 12° Tri 13° Tri 14° Tri 15° Tri 16° Tri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 8 9 10 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 SAF SCG SCR SCT SRM SFE SFF SFG SGI SGT SLC SMA SPE SRD SRG SRH SRT AIN ASD DIR GDG PGE SEL SGE C-AIR
1 Submeter à apreciação da Diretoria propostas de adequação para arquitetura organizacional.
Produto: Reunião técnica com a Diretoria. SPG NA 1 Pr 1 P 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA NA NA NA 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 1 R 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Implementar as alterações conforme deliberado pelo Colegiado.
Produto: Resolução Normativa Publicada DIR NA 1 Pr 1 P 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA NA NA NA 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Re 1 R 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Pr - Previsto Re - Realizado 0 0.5 1 PE - Planejado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0.5 1 PE - Real 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1 1 SAF SCG SCR SCT SRM SFE SFF SFG SGI SGT SLC SMA SPE SRD SRG SRH SRT AIN ASD DIR GDG PGE SEL SGE C-AIR
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 MI - Plan
0 0 0 0 0 0 MI - Real
0 0 0 0 0 0
0.85 0.85 0.85 0.85

[Ob.15 In.15.2.3]
OBJETIVO ESTRATÉGICO
15. Desenvolver a cultura de gestão para resultados
INDICADOR
15.2 Índice de processos chaves reestruturados
METAS ANUAIS PARA O INDICADOR PERÍODO 2014 2015 2016 2017 Número do Processo de controle da iniciativa
Previsto 2014-2017 x≥25% x≥50% x≥75% x≥95% 48500.002779/2014-05
Realizado
IE - 15.2.3 Reestruturar processos chaves visando a redução dos prazos, a simplificação dos procedimentos e a sistematização do acompanhamento, com foco em resultados. Coord: SGI
15.2.1 Reestruturar processos chaves visando a redução dos prazos, a simplificação dos procedimentos e a sistematização do acompanhamento, com foco em resultados.
Seleção, estudo e mapeamento de processos prioritários com uma visão de otimização de duração de processos (tempo), atividades, decisões, análises e recursos necessários para entregas ao cliente/sociedade. Iniciativa com grupos de trabalho em reuniões de integração (gestores de processo, parceiros, clientes, fornecedores, órgãos externos), buscando interação e acompanhamento das necessidades de execução e resultados dos processos finalísticos e os de suporte.
Seleção, estudo e mapeamento de processos prioritários com uma visão de otimização de duração de processos (tempo), atividades, decisões, análises e recursos necessários para entregas ao cliente/sociedade. Iniciativa com grupos de trabalho em reuniões de integração (gestores de processo, parceiros, clientes, fornecedores, órgãos externos), buscando interação e acompanhamento das necessidades de execução e resultados dos processos finalísticos e os de suporte.
UORG COORDENADORA (Who - Quem?) UORGS RESPONSÁVEIS (Who - Quem?) TRI 8
SGI DIR, SGI, CGI, SCT, SCG e SEL (etapa 1 concluída pela SPG em 2014)
SUPERINTENDENTE RECURSOS FINANCEIROS (How Much - Quanto custa?)
Victor Hugo da Silva Rosa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8 8 8 8 8 8 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Nº Etapas e Entregas
(How - Como?) Responsável Andamento 2014-2017 (When - Quando?)
MI PE Cronograma 2014 2015 2016 2017
0.5 0.8 1° Tri 2° Tri 3° Tri 4° Tri 5° Tri 6° Tri 7° Tri 8° Tri 9° Tri 10° Tri 11° Tri 12° Tri 13° Tri 14° Tri 15° Tri 16° Tri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 8 9 10 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 SAF SCG SCR SCT SRM SFE SFF SFG SGI SGT SLC SMA SPE SRD SRG SRH SRT AIN ASD DIR GDG PGE SEL SGE C-AIR
1 Levantar os tempos dos processos e propor a sua racionalização (iniciando por reuniões com Diretor coordenador e líderes)
Produto: Levantamento realizado. SPG/ Comitê Gestor de Processos/ UORGs NA 1 Pr 1 P 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA NA NA NA 0 0 0 1 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 1 R 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Selecionar processos prioritários (B-C-D).
Marco: Encaminhar proposta para Diretoria (Memorando)
Produto: Lista aprovada pela Diretoria. SGI e DIR 1 1 Pr 0.5 0.5 P 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0.14285714285714285 0 0.07142857142857142 0.07142857142857142 0.07142857142857142 0.07142857142857142 0 0.21428571428571427 0.07142857142857142 0.07142857142857142 0.07142857142857142 0.07142857142857142 0.07142857142857142 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Re 0.5 0.5 R 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0.14285714285714285 0 0.07142857142857142 0.07142857142857142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3 Promover melhorias no processo de gestão de outorgas de geração e transmissão:
Marco: Mapeamento (AS IS),
Produto: Nota Técnica Conjunta. Análise e Redesenho (TO BE), com foco na simplificação e desburocratização. SGI, CGI
SCG, SCT, SEL 0 0 Pr 0.5 0.5 P 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0.14285714285714285 0.14285714285714285 0.21428571428571427 0.2857142857142857 0.3571428571428571 0.4285714285714285 0.4285714285714285 0.6428571428571428 0.7142857142857142 0.7857142857142856 0.857142857142857 0.9285714285714284 0.9999999999999998 PE - Planejado 0 0.5 0 0.5 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.14285714285714285 0.14285714285714285 0.21428571428571427 0.2857142857142857 0.2857142857142857 PE - Real 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Implementar melhorias identificadas.
Marco: Indicadores definidos (Relatório).
Produto: Relatório de Melhorias Implementadas por UORG. SCG, SCT, SEL NA Pr 1 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 NA NA NA NA 1 1 1 1 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Promover melhorias no processo B para:
Marco: Mapeamento (AS IS),
Produto: Nota Técnica Conjunta. Análise e Redesenho (TO BE), com foco na simplificação e desburocratização. SGI, CGI NA Pr 0.5 0.5 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 0 0 0 0 0 0.3333333333333333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3333333333333333 0.6666666666666666 1 1 1 1 1 1 1 1 MI - Plan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Promover melhorias no processo C para:
Marco: Mapeamento (AS IS),
Produto: Nota Técnica Conjunta. Análise e Redesenho (TO BE), com foco na simplificação e desburocratização. SGI, CGI NA Pr 0.5 0.5 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 1 1 1 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 0 0 0 0 0 0.3333333333333333 0.3333333333333333 MI - Real 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Promover melhorias no processo D para:
Marco: Mapeamento (AS IS),
Produto: Nota Técnica Conjunta. Análise e Redesenho (TO BE), com foco na simplificação e desburocratização. SGI, CGI NA Pr 0.5 0.5 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 1 0 0 NA NA NA NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.85 0.85 0.85 0.85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pr - Previsto Re - Realizado 0 0.5 0 0.5 0 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.5 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
SAF SCG SCR SCT SRM SFE SFF SFG SGI SGT SLC SMA SPE SRD SRG SRH SRT AIN ASD DIR GDG PGE SEL SGE C-AIR

[Ob.15 In.15.2.4]
OBJETIVO ESTRATÉGICO
15. Desenvolver a cultura de gestão para resultados
INDICADOR
15.2 Índice de processos-chave reestruturados
METAS ANUAIS PARA O INDICADOR PERÍODO 2014 2015 2016 2017 Número do Processo de controle da iniciativa
Previsto 2014-2017 x≥25% x≥50% x≥75% x≥95% 48500.002781/2014-76
Realizado
IE - 15.2.4 Implementar a Gestão de Riscos como suporte à tomada de decisões Coord: AIN
15.2.2 Implementar a Gestão de Riscos como suporte à tomada de decisões
Implantar sistemática de identificação, avaliação, tratamento, monitoramento e comunicação dos riscos nos processos organizacionais.
Implantar sistemática de identificação, avaliação, tratamento, monitoramento e comunicação dos riscos nos processos organizacionais.
UORG COORDENADORA (Who - Quem?) UORGS RESPONSÁVEIS (Who - Quem?) TRI 8
AIN AIN, SGE, SGI, SCR, SLC, SRH, SAF, SFF, SFE, SFG, SCT, SCG, SEL, SRG, SRD, SRT, SRM, SGT, SPE, SMA, PGE, GDG e DIR
SUPERINTENDENTE RECURSOS FINANCEIROS (How Much - Quanto custa?)
José Renato Pinto da Fonseca Sem previsão orçamentária
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8 8 8 8 8 8 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Nº Etapas e Entregas
(How - Como?) Responsável Andamento 2014-2017 (When - Quando?)
MI PE Cronograma 2014 2015 2016 2017
0.8125 0.9651162790697674 1° Tri 2° Tri 3° Tri 4° Tri 5° Tri 6° Tri 7° Tri 8° Tri 9° Tri 10° Tri 11° Tri 12° Tri 13° Tri 14° Tri 15° Tri 16° Tri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 8 9 10 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 SAF SCG SCR SCT SRM SFE SFF SFG SGI SGT SLC SMA SPE SRD SRG SRH SRT AIN ASD DIR GDG PGE SEL SGE C-AIR
1 Planejamento: capacitação da equipe coordenadora, alinhamento do projeto junto às lideranças e UORGs parceiras, formação de equipes e Comitês.
Produto: Capacitação realizada. SPG/Comitê Gestor de Processos NA 1 Pr 1 P 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA NA NA NA 2 2 3 0 0 0 1.3 0.3 0 0.4 2 0 1 1 0 2 15.000000000000002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 1 R 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 0 0 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Realizar reunião técnica com a Diretoria Colegiada para definição de política de gestão de riscos.
Produto: Reunião Técnica Realizada. SPG NA 1 Pr 1 P 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA NA NA NA 0.1333333333333333 0.1333333333333333 0.19999999999999998 0 0 0 0.08666666666666666 0.019999999999999997 0 0.026666666666666665 0.1333333333333333 0 0.06666666666666665 0.06666666666666665 0 0.1333333333333333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 1 R 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.1333333333333333 0.1333333333333333 0.19999999999999998 0 0 0 0.08666666666666666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Plano de Comunicação: planejamento e execução de estratégias de divulgação do projeto e dos resultados atingidos no âmbito da Agência, no sentido de incentivar a incorporação da Gestão de Riscos ao dia-a-dia das UORGs.
Produto: Plano de Comunicação elaborado. SPG e SCR NA 1 Pr 1 P 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA NA NA NA 0.1333333333333333 0.2666666666666666 0.46666666666666656 0.46666666666666656 0.46666666666666656 0.46666666666666656 0.5533333333333332 0.5733333333333333 0.5733333333333333 0.5999999999999999 0.7333333333333332 0.7333333333333332 0.7999999999999998 0.8666666666666665 0.8666666666666665 0.9999999999999998 PE - Planejado 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 1 R 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.1333333333333333 0.2666666666666666 0.46666666666666656 0.46666666666666656 0.46666666666666656 0.46666666666666656 0.5533333333333332 0.5533333333333332 PE - Real 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Composição de Métodos, Ferramentas e Procedimentos: consolidação de metodologia e elaboração de manual e instrumentos a serem utilizados no Processo de Avaliação de Riscos.
Produto: Manual elaborado. SPG NA 1 Pr 1 P 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA NA NA NA 1 1 1 1 1 1 1 0.9651162790697674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 1 R 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0.65 0.15 0 0.2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Capacitação: treinamento das Equipes Técnicas dos Processos/subprocessos na metodologia de avaliação de riscos a ser utilizada.
Produto: treinamento realizado. SPG NA 1 Pr 1 P 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA NA NA NA 0 0 0 0 0 0 0.65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 1 R 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0.65 0.8 0.8 1 1 1 1 1 1 1 MI - Plan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Identificação dos Eventos de Risco: realização de oficinas para diagnóstico dos eventos de riscos associados aos subprocessos organizacionais da ANEEL, levando-se em consideração o estudo realizado pelo TCU e FGV em 2005 e sua revisão / atualização.
Produto: Levantamento dos eventos de risco. (tabelas) SPG e Uorgs NA 1 Pr 1 P 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA NA NA NA 0 0 0 0 0 0 0.65 0.65 MI - Real 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 1 R 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0.8125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Análise e Avaliação dos Riscos: análise das causas de cada evento de risco identificado, avaliação dos níveis de risco em termos de probabilidade de ocorrência e relevância, e verificação dos riscos prioritários
Produto: matriz de risco elaborada. SPG e Uorgs NA 1 Pr 1 P 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA NA NA NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 1 R 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.85 0.85 0.85 0.85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Definir a Política de Gestão de Riscos (Continuidade da Etapa 2)
Produto: Ato contendo decisão da Diretoria AIN e DIR 1 1 Pr 1 P 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Re 1 R 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
9 Revisar a Metodologia do Processo de Gestão de Riscos.
Marco 1: Nota Técnica/Termo de Referência;
Marco 2: Contratação de Empresa Especializada;
Produto: Nota Técnica com a Consolidação da Proposta. AIN e SLC 0.5 0.5 Pr 0.3 0.3 0.4 P 0 0 0 0 0 0 0.3 0.3 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.6 0.6 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0 0.4 1 0.5 0.5 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0
Re 0.3 0 R 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0
10 Aprovar a proposta de Revisão da metodologia - Reunião Administrativa da Diretoria.
Produto: Ato contendo decisão da Diretoria. AIN NA Pr 1 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Capacitar a Equipe Gestão de Riscos na ANEEL.
Produto: Treinamento realizado. AIN, SRH e SLC NA Pr 1 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Revisar os Eventos de Risco dos subprocessos da ANEEL.
Produto: Matriz de Risco Revisada. AIN NA Pr 1 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Avaliar e tratar os eventos de risco.
Produto: Nota Técnica com o resultado da avaliação e elenco de ações para tratamento de riscos. AIN,SGE, SGI, SCR, SLC, SRH, SAF, SFF, SFE, SFG, SCT, SCG, SEL, SRG, SRD, SRT, SRM, SGT, SPE, SMA, PGE e GDG NA Pr 1 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 NA NA NA NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Revisar o Plano de Comunicação do Risco.
Produto: Norma de Organização sobre Gestão de Riscos com Plano de Comunicação. AIN e SCR NA Pr 1 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 NA NA NA NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Acompanhar a Gestão de Riscos.
Produto: Relatório de Acompanhamento da Gestão de Riscos. AIN, SGE, SGI, SCR, SLC, SRH, SAF, SFF, SFE, SFG, SCT, SCG, SEL, SRG, SRD, SRT, SRM, SGT, SPE, SMA, PGE e GDG NA Pr 1 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 NA NA NA NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pr - Previsto Re - Realizado 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0 1.6 0 1 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 1.3 0 1 0 0 0 0 0
SAF SCG SCR SCT SRM SFE SFF SFG SGI SGT SLC SMA SPE SRD SRG SRH SRT AIN ASD DIR GDG PGE SEL SGE C-AIR

[Ob.16 In.16.1.1]
OBJETIVO ESTRATÉGICO
16. Promover comunicação interna ágil e eficaz
INDICADOR
16.1 Índice de satisfação com a comunicação interna
METAS ANUAIS PARA O INDICADOR PERÍODO 2014 2015 2016 2017 Número do Processo de controle da iniciativa
Previsto 2014-2017 - 0.8 0.82 0.84 48500.003651/2014-51
Realizado 0.7829
IE - 16.1.1 Integrar canais existentes e criar novos veículos de comunicação interna tornando-a mais ágil e eficaz Coord: SCR
16.1.1 Integrar canais existentes e criar novos veículos de comunicação interna tornando-a mais ágil e eficaz
Integrar os canais existentes identificando oportunidades de melhoria e propor novos veículos de comunicação interna
Integrar os canais existentes identificando oportunidades de melhoria e propor novos veículos de comunicação interna
UORG COORDENADORA (Who - Quem?) UORGS RESPONSÁVEIS (Who - Quem?) TRI 8
SCR SCR
SUPERINTENDENTE RECURSOS FINANCEIROS (How Much - Quanto custa?)
Alex Sandro Feil A definir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8 8 8 8 8 8 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Nº Etapas e Entregas
(How - Como?) Responsável Andamento 2014-2017 (When - Quando?)
MI PE Cronograma 2014 2015 2016 2017
1 1 1° Tri 2° Tri 3° Tri 4° Tri 5° Tri 6° Tri 7° Tri 8° Tri 9° Tri 10° Tri 11° Tri 12° Tri 13° Tri 14° Tri 15° Tri 16° Tri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 8 9 10 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 SAF SCG SCR SCT SRM SFE SFF SFG SGI SGT SLC SMA SPE SRD SRG SRH SRT AIN ASD DIR GDG PGE SEL SGE C-AIR
1 Elaborar sistemática para avaliação da comunicação interna.
Produto: Sistemática elaborada. SCR NA 1 Pr 1 P 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA NA NA NA 0 0 2 1.25 0 0 0.25 0.5 0.25 0 0 0.5 0 0 0 0.25 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 1 R 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 2 1.25 0 0 0.25 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Realizar pesquisa de satisfação da comunicação interna.
Produto: Pesquisa realizada (Relatório). SCR 1 1 Pr 0.25 0.25 0.25 0.25 P 0 0 0 0.25 0 0 0 0.25 0 0 0 0.25 0 0 0 0.25 0 0 0 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 0.5 0.5 0.5 0.75 0.75 0.75 0.75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.6666666666666666 0.6666666666666666 0.6666666666666666 0.6666666666666666 0.5 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0.4 0.25 0 0 0.05 0.1 0.05 0 0 0.1 0 0 0 0.05 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 0.25 0.25 R 0 0 0 0.25 0 0 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 1 0 0 0 0 0.4 0.25 0 0 0.05 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Reformular layout do Compartilhando.
Produto: Novo Layout implementado. SCR NA 1 Pr 1 P 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA NA NA NA 0 0.4 0.65 0.65 0.65 0.7000000000000001 0.8 0.8500000000000001 0.8500000000000001 0.8500000000000001 0.9500000000000001 0.9500000000000001 0.9500000000000001 0.9500000000000001 1 PE - Planejado 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 1 R 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0.4 0.65 0.65 0.65 0.7000000000000001 0.8 PE - Real 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Reestruturar TVs corporativas.
Produto: Templates reformulados e TVs reposicionadas. SCR NA 1 Pr 1 P 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA NA NA NA 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 1 R 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0.25 0.5 0.25 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Criar nova Revisar Intranet da ANEEL. (Ajustado)
Marco 1: Realização de estudo de boas práticas com instituições de referência (Relatório).
Marco 2: Relatório da Pesquisa de percepção do público interno sobre a intranet atual (diagnóstico).
Marco 3: Relatório de análise das características da intranet atual.
Produto: Intranet criada revisada. (Ajustado) SCR 1 1 Pr 0.25 0.25 0.25 0.25 P 0 0 0 0 0 0 0.25 0.25 0.25 0 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0.5 0.75 0.75 0.75 1 1 1 1 1 1 1 0.6666666666666666 0.6666666666666666 0.6666666666666666 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0 1 1 0.6666666666666666 0.6666666666666666 0 0 0 0 0 0 0.25 0.5 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 0.25 0.25 R 0 0 0 0 0 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0.75 1 1 1 1 1 1 1 1 MI - Plan 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pr - Previsto Re - Realizado 0 0 0 0 0 0 0.25 0.75 MI - Real 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAF SCG SCR SCT SRM SFE SFF SFG SGI SGT SLC SMA SPE SRD SRG SRH SRT AIN ASD DIR GDG PGE SEL SGE C-AIR
0.85 0.85 0.85 0.85

[Ob.17 In.17.1.1]
OBJETIVO ESTRATÉGICO
17. Contribuir para a eficiente Gestão da Informação e Conhecimento
INDICADOR
À definir
METAS ANUAIS PARA O INDICADOR PERÍODO 2014 2015 2016 2017 Número do Processo de controle da iniciativa
Previsto 2014-2017 48500.003791/2014-29
Realizado
IE - 17.1.1 Elaborar e implementar projeto de gestão do conhecimento Coord: SRH
17.1.1 Elaborar e implementar projeto de gestão do conhecimento
Desenho do escopo, identificação dos atores envolvidos, definição e implementação das ações pertinentes, com possibilidade de promover ações conjuntas que possibilitem a disseminação e explicitação de conhecimentos produzidos no trabalho e nas ações de capacitação.
Desenho do escopo, identificação dos atores envolvidos, definição e implementação das ações pertinentes, com possibilidade de promover ações conjuntas que possibilitem a disseminação e explicitação de conhecimentos produzidos no trabalho e nas ações de capacitação.
UORG COORDENADORA (Who - Quem?) UORGS RESPONSÁVEIS (Who - Quem?) TRI 8
SRH SRH
SUPERINTENDENTE RECURSOS FINANCEIROS (How Much - Quanto custa?)
Luis Carlos Ferreira A ser definido.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8 8 8 8 8 8 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Nº Etapas e Entregas
(How - Como?) Responsável Andamento 2014-2017 (When - Quando?)
MI PE Cronograma 2014 2015 2016 2017
NA 1° Tri 2° Tri 3° Tri 4° Tri 5° Tri 6° Tri 7° Tri 8° Tri 9° Tri 10° Tri 11° Tri 12° Tri 13° Tri 14° Tri 15° Tri 16° Tri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 8 9 10 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 SAF SCG SCR SCT SRM SFE SFF SFG SGI SGT SLC SMA SPE SRD SRG SRH SRT AIN ASD DIR GDG PGE SEL SGE C-AIR
1 Elaboração do projeto de gestão do conhecimento.
Marco1 : Apresentar o plano de gestão do conhecimento.
Marco 2: Implementar as ações do Plano de gestão do conhecimento.
Marco 3: Elaborar relatório de acompanhamento do Plano. SRH NA Pr 0.3 0.3 0.4 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0.3 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.3 0.6 0.6 1 0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0.3 0 0.4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Pr - Previsto Re - Realizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0.3 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0.3 0.3 0.6 0.6 1 PE - Planejado SAF SCG SCR SCT SRM SFE SFF SFG SGI SGT SLC SMA SPE SRD SRG SRH SRT AIN ASD DIR GDG PGE SEL SGE C-AIR
0 0 0 0 0 0 PE - Real
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 MI - Plan
0 0 0 0 0 0 MI - Real
0 0 0 0 0 0
0.85 0.85 0.85 0.85

[Ob.17 In.17.1.2]
OBJETIVO ESTRATÉGICO
17. Contibuir para a eficiente gestão da informação e do conhecimento
INDICADOR
17.2. Percentual de execução das iniciativas de aprimoramento da gestão da informação e do conhecimento do PDTI (Indicador autoreferenciado)
METAS ANUAIS PARA O INDICADOR PERÍODO 2014 2015 2016 2017 Número do Processo de controle da iniciativa
Previsto 2014-2017 x≥25% x≥50% x≥75% x≥100% 48500.003779/2014-14
Realizado
IE - 17.1.2 Realizar as iniciativas do Plano Diretor de TI referentes ao aprimoramento da gestão da informação e do conhecimento. Coord: SGI
17.2.1 Realizar as iniciativas do Plano Diretor de TI referentes ao aprimoramento da gestão da informação e do conhecimento.
Monitorar a execução das iniciativas estratégicas referentes ao aprimoramento da gestão do conhecimento previstas no Plano Diretor de TI da ANEEL para tomar medidas corretivas se necessário.
Monitorar a execução das iniciativas estratégicas referentes ao aprimoramento da gestão do conhecimento previstas no Plano Diretor de TI da ANEEL para tomar medidas corretivas se necessário.
UORG COORDENADORA (Who - Quem?) UORGS RESPONSÁVEIS (Who - Quem?) TRI 8
SGI SGI, SFG, SFE, SFF, SGE, SLC, SCG, SRM, SEL, SCT, SMA e SCR
SUPERINTENDENTE RECURSOS FINANCEIROS (How Much - Quanto custa?)
Victor Hugo da Silva Rosa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8 8 8 8 8 8 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Nº Etapas e Entregas
(How - Como?) Responsável Andamento 2014-2017 (When - Quando?)
MI PE Cronograma 2014 2015 2016 2017
#VALUE! #VALUE! 1° Tri 2° Tri 3° Tri 4° Tri 5° Tri 6° Tri 7° Tri 8° Tri 9° Tri 10° Tri 11° Tri 12° Tri 13° Tri 14° Tri 15° Tri 16° Tri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 8 9 10 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 SAF SCG SCR SCT SRM SFE SFF SFG SGI SGT SLC SMA SPE SRD SRG SRH SRT AIN ASD DIR GDG PGE SEL SGE C-AIR
1 Sistematizar todas as etapas do processo de fiscalização, por meio do sistema SAFIRA.
Marco 1: Módulo de Cadastro de dados básicos
Módulo de Lavrar termo de notificação, consultar andamento da fiscalização. (Termo de homologação)
Produto: SAFIRA implantado (Termo de homologação). SGI, SFG, SFE e SFF 1 Pr 0.5 0.5 P 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.55 #VALUE! 0.5 0.2 2 #VALUE! 0.2 0 0.5 0.4 #VALUE! #VALUE! 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 0.5 R 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.55 0.8 0.45 0 0 0 0 0 0 0 0 2.8000000000000003 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Programa ANEEL sem papel:
Marco 1: Geração dos Termos de instrução processual por formulários eletrônicos integrados à Assinatura Eletrônica; Módulo do SICNet pronto, aguardando licitação para a compra de tokens (Termo de recebimento definitivo dos tokens);
Marco 2: Controle de minutas para todas as espécies de documentos gerados aplicando a Assinatura Eletrônica (Termo de homologação);
Marco 3: Implantação de Protocolo Digital para Recebimento de documentos eletrônicos. (Termo de homologação);
Marco 4: Aprovação da Norma de uso da Assinatura Eletrônica na ANEEL (Portaria aprovada); e
Produto: Programa implantado (Termo de encerramento do programa). SGI, SGE e SLC 1 1 Pr 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 P 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.4 0.6000000000000001 0.8 1 1 1 1 1 1 0.5 0.3333333333333333 0.25 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 1 0.5 0.3333333333333333 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0
Re 0.2 R 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0 0.3333333333333333 0 0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0
3 Sistema de cálculo tarifário, inteligibilidade de tarifas e auditoria da informação (SISBASE - projeto)
Marco: Módulo de Manutenção de Dados de Apoio (Termo de homologação)
Produto: SISBASE implantado (Termo de homologação). SGI 1 Pr 0.5 0.5 P 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0 1 0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! PE - Planejado 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 0.5 R 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! PE - Real 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sistematizar as etapas do processo de gestão de outorgas, por meio do sistema BIG.
Marco 1: Elaboração do Módulo de Cadastro dos Empreendimentos Eólicos (Termo de homologação);
Marco 2: Definição dos próximos módulos pela SCG (Ata de reunião); e Produto: BIG (Módulo SCG) implantado (Termo de homologação). SGI, SCG e SFG 1 1 Pr 0.3 0.3 0.4 P 0 0 0 0 0 0.3 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0.3 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.6 1 0 0 0 1 1 1 1 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 0 0.6 0 0 0 0 0 0.6 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 0.3 0.3 R 0 0 0 0 0 0.3 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 1 1 1 1 1 1 #VALUE! 0 0.6 0 0 0 0 0 0.6 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Sistematizar a gestão da cadeia societária dos agentes do Setor elétrico meio do sistema de Participação Societária.
Marco: Conjunto de documentos de especificação da elaboração.
Produto: Sistema implantado. SGI e SRM NA Pr 0.5 0.5 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 1 0 0 0 NA NA NA NA 0 0 0 0 0 0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 1 1 1 1 1 1 MI - Plan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Acompanhar o desenvolvimento de sistema de aporte de garantias nos leilões de energia pela CCEE.
Marco 1: Análise e aprovação da documentação (Relatório); (Ajustado)
Marco 2: Protótipo do sistema (Relatório); (Ajustado) e
Produto: Sistema implementado. SGI e SEL 0 0 Pr 0.3 0.3 0.4 P 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0.3 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.3 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #VALUE! #VALUE! MI - Real 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Sistema informacional integrado para transmissão, identificação e controle das contribuições realizadas nas APs e CPs.
Marco: Entrega do e-contribuições na plataforma liferay. (Termo de homologação); e
Produto: Sistema implantado.(Termo de homologação). SGI e SMA 1 1 Pr 0.5 0.5 P 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0.5 1 1 1 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 0.5 R 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0.85 0.85 0.85 0.85 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Eliminar redundâncias e inconsistências nas informações coorporativas da ANEEL (MAPINFO - Projeto Empreendimentos).
Marco 1: Base de partes envolvidas operacional (Modelo de entidade-relacionamento-MER. Diagrama de blocos); (Ajustado)
Marco 1A: Estrutura/Modelo de dados e rotinas de serviço para prover informações de histórico básico de mudanças em pessoas jurídicas (razão social, nome fantasia, sigla, endereço institucional, data de encerramento) e pessoa física (nome). (Relatório) (Incluído)
Marco 2: Base de empreendimentos operacional e partes envolvidas saneadas (Modelo de entidade-relacionamento-MER. Diagrama de blocos)
Produto: Base de partes envolvidas (PF, PJ, servidores e colaboradores) e de empreendimentos saneadas. Eliminação de redundâncias do banco. SGI, SCG, SCT e SCR NA #VALUE! Pr 0.25 0,30
0,25 0,30
0,25 0,4
0,25 P 0 0 0 0 0 0.25 0,30
0,25 0 0 0 0,30
0,25 0 0 0 0 0,4
0,25 0 0 0 0 0 0.25 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 1 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! NA NA NA NA 0 0.25 0.25 0.25 0 0 0 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 0.25 0.25 R 0 0 0 0 0 0.25 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0.25 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pr - Previsto Re - Realizado 0 0.85 0.25 0.25 0 0.5 0.5 1.1 2.8499999999999996 0 0.2 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.2 0
0 1.1 0.5 0.5 0 0.5 0.5 1.1 2.8 0 0.2 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0
SAF SCG SCR SCT SRM SFE SFF SFG SGI SGT SLC SMA SPE SRD SRG SRH SRT AIN ASD DIR GDG PGE SEL SGE C-AIR

[Ob.18 In.18.1.1]
OBJETIVO ESTRATÉGICO
18. Prover infraestrutura e recursos materiais, tecnológicos e de serviço adequados
INDICADOR
18.1 Percentual de execução do plano de contratações infraestrutura.
METAS ANUAIS PARA O INDICADOR PERÍODO 2014 2015 2016 2017 Número do Processo de controle da iniciativa
Previsto 2014-2017 <inserir número SIC do processo de controle aberto>
Realizado
INICIATIVA ESTRATÉGICA Coord: DIR
I.E. 18.1.1 Projetar e implementar nova sede da Aneel
Elaborar/atualizar programa de necessidades da Agência para contratação do projeto básico e executivo e implementação da nova sede
Elaborar/atualizar programa de necessidades da Agência para contratação do projeto básico e executivo e implementação da nova sede
COORDENADORA (Who - Quem?) UORGS RESPONSÁVEIS (Who - Quem?) TRI 8
DIR DIR, SAF, Comissão multisetorial a ser criada, SLC e PGE
DIRETOR RECURSOS FINANCEIROS (How Much - Quanto custa?)
André Pepitone 121000000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8 8 8 8 8 8 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Nº Etapas e Entregas
(How - Como?) Responsável Andamento 2014-2017 (When - Quando?)
MI PE Cronograma 2014 2015 2016 2017
1 1° Tri 2° Tri 3° Tri 4° Tri 5° Tri 6° Tri 7° Tri 8° Tri 9° Tri 10° Tri 11° Tri 12° Tri 13° Tri 14° Tri 15° Tri 16° Tri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 8 9 10 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 SAF SCG SCR SCT SRM SFE SFF SFG SGI SGT SLC SMA SPE SRD SRG SRH SRT AIN ASD DIR GDG PGE SEL SGE C-AIR
1 Incluir ação orçamentária para Construção do Edifício da ANEEL no PPA - 2016/2019.
Marco: Ação orçamentária incluída (Anexo do Projeto de Lei do PPA - 2016/2019); e
Produto: Ação orçamentária incluída (Lei do PPA - 2016/2019). SAF 1 Pr 0.5 0.5 P 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.3 0 1.8 0.4 0 0 1 0 0 1 5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 0.5 R 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Criar Comissão multisetorial, a ser coordenada pela SAF, com o objetivo de propor alternativas para nova sede da ANEEL (gestões junto à SPU para finalização do processo de aquisição do terreno, definir a forma de contratação da obra, etc).
Marco 1: Decisão da Diretoria (criação de comissão);
Marco 2: Proposta elaborada (Nota técnica); e
Produto: Decisão da Diretoria (apreciação da proposta). SAF e DIR 1 1 Pr 0.3 0.3 0.4 P 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0.3 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.3 0.6 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0 0.3 0.4 0 1 0.5 0.3 0 0 0 0 0 0.1 0.06 0 0.36 0.08 0 0 0.2 0 0 0.2 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0
Re 0 0.3 R 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0
3 Elaborar/atualizar o programa de necessidades.
Produto: Programa de necessidades (Relatório). Comissão, SLC e PGE Pr 1 P 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.1 0.16 0.16 0.52 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 0.8 1 PE - Planejado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0.16 PE - Real 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Realizar a contratação de empresa para elaboração do projeto básico e executivo.
Produto: Projeto básico e executivo elaborado (Processo finalizado). Comissão, SLC e PGE NA Pr 1 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 NA NA NA NA 1 0.625 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12 0 0.72 0.16 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Viabilizar a alternativa estudada anteriormente pela Comissão
Produto: Contrato. Comissão NA Pr 1 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 NA NA NA NA 0 0.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MI - Plan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Pr - Previsto Re - Realizado 0 0 0 0 0 0 0 0.12 0 0 MI - Real 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0.12 0.12 0.84 1 1 1 1 1 1 1 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0.12 SAF SCG SCR SCT SRM SFE SFF SFG SGI SGT SLC SMA SPE SRD SRG SRH SRT AIN ASD DIR GDG PGE SEL SGE C-AIR
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0.85 0.85 0.85 0.85
Ciclo 2014/2017 - Justificativa para andamento informado
Período Campo para justificativas SIC Net
8º Tri O grupo de trabalho realizou reuniões ao longo do trimestre, tendo como expectativa o cumprimento do Marco 2 do Produto 2 e do Produto 3 nos prazos previstos.
Período Campo para justificativas SIC Net
7º Tri Por meio do processo 48500.004487/2015-80, a SAF propôs a criação da Comissão Multissetorial para estudar alternativas para nova sede. Tanto a SAF, responsável pela coordenação da Comissão a ser instalada, quanto o Diretor André Pepitone, acreditavam ser dispensável a realização de sorteio para distribuição do processo 48500.004487/2015-80, uma vez que o Diretor André figura como coordenador da Iniciativa Estratégica 18.1.1 (Projetar e implementar nova sede da ANEEL). A criação da Comissão é uma das Etapas dessa Iniciativa Estratégica, e deveria ter sido realizada até o fim do 3° trimestre de 2015 (7° semestre do ciclo 2014-2017 do Planejamento Estratégico).
No entanto, durante a Reunião Administrativa de 29/09/2015, na qual seria deliberada a criação da Comissão, o Secretário-Geral manifestou sua contrariedade em razão do rito regular das deliberações da diretoria não ter sido seguido. Os diretores José Jurhosa, Reive Barros e Tiago Correia, além do Diretor-Geral Romeu Rufino, concordaram com o Secretário-Geral e determinaram que o processo fosse encaminhado para SGE para sorteio de relator e distribuição.
Dessa forma, o assunto foi deliberado na Reunião Administrativa do dia 06/10/2015, resultando na edição da Portaria n° 3.726/2015. Importante ressaltar que tal atraso não impactará nos trabalhos da Comissão, cujos membros, indicados pelo Diretor André, já trabalham de maneira informal até a deliberação do colegiado diretor da ANEEL. Etapa 2:
48500.004487/2015-80
48575.003104/2015-00
Período Campo para justificativas SIC Net
6º Tri Etapa 1 - Ação incluida no PLPPA, (espelho do SIOP)

[Ob.18 In.18.2.1]
OBJETIVO ESTRATÉGICO
18. Prover infraestrutura e recursos materiais, tecnológicos e de serviço adequados
INDICADOR
18.1 Percentual de execução do plano de contratações infraestrutura.
METAS ANUAIS PARA O INDICADOR PERÍODO 2014 2015 2016 2017 Número do Processo de controle da iniciativa
Previsto 2014-2017 48500.003779/2014-14
Realizado
INICIATIVA ESTRATÉGICA Coord: SGI
I.E. 18.2.1 Realizar as iniciativas do Plano Diretor de TI referentes ao aprimoramento da infraestrutura.
Monitorar a execução das iniciativas estratégicas referentes ao aprimoramento da infraestrutura previstas no Plano Diretor de TI da ANEEL para tomar medidas corretivas se necessário.
Monitorar a execução das iniciativas estratégicas referentes ao aprimoramento da infraestrutura previstas no Plano Diretor de TI da ANEEL para tomar medidas corretivas se necessário.
UORG COORDENADORA (Who - Quem?) UORGS RESPONSÁVEIS (Who - Quem?) TRI 8
SGI SGI, SLC, SAF, SFF e SFG
SUPERINTENDENTE RECURSOS FINANCEIROS (How Much - Quanto custa?)
Victor Hugo da Silva Rosa Conforme o orçamento para investimento da SGI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8 8 8 8 8 8 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Nº Etapas e Entregas
(How - Como?) Responsável Andamento 2014-2017 (When - Quando?)
MI PE Cronograma 2014 2015 2016 2017
#VALUE! #VALUE! 1° Tri 2° Tri 3° Tri 4° Tri 5° Tri 6° Tri 7° Tri 8° Tri 9° Tri 10° Tri 11° Tri 12° Tri 13° Tri 14° Tri 15° Tri 16° Tri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 8 9 10 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 SAF SCG SCR SCT SRM SFE SFF SFG SGI SGT SLC SMA SPE SRD SRG SRH SRT AIN ASD DIR GDG PGE SEL SGE C-AIR
1 Melhorar a governança de TI por meio da implantação do padrão ITIL. Promover a integração entre os processos inter-relacionados, tais como incidente, mudança, gerenciamento de disponibilidade, configuração e assistência aos clientes. Produto: Procedimento operacional implantado (Instrução Administrativa publicada) SGI 1 1 Pr 1 P 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.25 #VALUE! #VALUE! 0.25 0.55 #VALUE! 0 0.65 0 0 #VALUE! 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 1 R 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25 2.5999999999999996 0 0 0 0 0 0 0 0 2.8499999999999996 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Atualizar o plano para a gestão da continuidade do serviço no ambiente de TI. Produto: Plano de continuidade do serviço atualizado (Instrução Administrativa publicada). SGI 1 1 Pr 1 P 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 1 R 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Elaborar plano para a gestão da contingência interna no ambiente de TI.
Produto: Plano de contingência interna elaborado (Instrução Administrativa publicada) SGI NA Pr 1 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 NA NA NA NA #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! PE - Planejado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! PE - Real 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Projeto de modernização dos equipamentos do datacenter da ANEEL, substituindo-os por equipamentos de melhor desempenho.
Marco 1: Switches de borda e Core implantados (Termo de Recebimento Definitivo - TRD);
Marco 2: Substituição do robô de backup (TRD);
Marco 3: Substituição de 14 servidores do datacenter (TRD);
Produto: Atualização das Storages Netapp (TRD). SGI, SLC e SAF 1 1 Pr 0.25 0.25 0.25 0.25 P 0 0 0 0 0 0 0.25 0 0 0.25 0.25 0 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0.25 0.25 0.5 0.75 0.75 0.75 1 1 1 1 1 1 0.5 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.25 0.25 0.25 0.5 0 0 0.5 1 1 1 0.5 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 0.25 R 0 0 0 0 0 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 1 1 1 1 1 1 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Reestruturação dos subprocessos de gestão corporativa da segurança da Informação.
Marco 1: Regularização dos administradores de serviço (Termos de responsabilidade assinados);
Marco 2: Renovação ou contratação de licenças de antivírus e antispam (TRD);
Produto: Renovação ou contratação de licenças de firewall (TRD). SGI 1 1 Pr 0.3 0.3 0.4 P 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0.3 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.3 0.3 0.6 0.6 0.6 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.3 0.3 0.3 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 0.3 R 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 1 1 1 1 1 1 MI - Plan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Estrutura específica de TI para suporte às fiscalizações à distância, incluindo acesso remoto aos sistemas dos agentes fiscalizados.
Marco 1: Definição de requisitos SFF; (Excluído)
Produto 1: Sala de monitoramento da SFF (Ajustado - Antecipado);
Marco 2: Definição de requisitos SFG;
Produto 2: Melhoria do processo de recebimento de informações dos agentes (serviço implementado - SFG). SGI, SFF e SFG NA #VALUE! Pr 0,25
0,3 0,25
0,3 0,50
0,4 P 0 0 0 0 0 0 0 0,25
0,3 0,25
0,3 0 0 0,50
0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! NA NA NA NA 0 0 0 0 0 0 #VALUE! #VALUE! MI - Real 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Re 0.3 R 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0 0 0 0 0 0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 0 0 0 0 0 0 0.3 0.3 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pr - Previsto Re - Realizado 0.25 0 0 0 0 0 0 0 2.55 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.85 0.85 0.85 0.85 0.25 0 0 0 0 0 0.3 0.3 2.8499999999999996 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAF SCG SCR SCT SRM SFE SFF SFG SGI SGT SLC SMA SPE SRD SRG SRH SRT AIN ASD DIR GDG PGE SEL SGE C-AIR