HeTree/MevakerConcSen huggingface dataset:
בתגובתו ציין מנה"ר כי תע"א תובעת יותר מ-6 מיליון ש"ח (לא כולל מע"ם) על תקופת ההקפאה בגין עלויות כוח אדם וביטוח, שטח רצפה וזמן אוויר (תקשורת לוויינית).
נכון לינואר 2021 ,), בהתחשב בהערכות ובאומדנים המוזכרים לעיל (לפני משא ומתן מסתמן כי עלות הפרויקט תהיה גבוהה בכ-7.
7 מיליון ש"ח מהתקציב שאישרה הממשלה (כ- 1.
3% מגובה התקציב המאושר) וכן קיים פוטנציאל לעלות נוספת עקב תביעתה האמורה של תע"א.
בתגובת משרד רה"ם צוין כי למורכבות הפרויקט ולקשיים המובנים ביישומו כמתואר לעיל יש השפעה בין היתר על היבטי התקציב בפרויקט.
כמו כן בתגובת אגף החשב הכללי במשרד האוצר לממצאי הביקורת מפברואר 2021 צוין כי אגף הכספים במשרד ראש הממשלה, מטעם החשב הכללי, מבצע בקרה שוטפת בנוגע לשלבי הפרויקט וההוצאות התקציביות בגינם.
השינויים בהערכת עלויות חה"א בפרויקט .
במהלך השנים ערך חה"א אומדנים אחדים לעלות ההשקעה הראשונית שלו בפרויקט ולעלויותיו השוטפות השנתיות הנובעות ממעורבותו בפרויקט.
להלן הפרטים: הערכת עלות ההשקעה הראשונית של חה"א בפרויקט: כאמור, בנובמבר 2012 , במסגרת ניתוח ה-RFI משנת2012, ,העריך חה"א את ההשקעה הראשוניתבהנחה שאתר החנייה של המטוס יוקם בבסיס חה"א, בסך של כ-24 מיליון ש"ח97 (6.
5 ,)מיליון דולרמהם כ -8.
3 מיליון דולר) עבור הכשרות כוח אדם ושמירת כשירותם וכ-15.
2 מיליון דולר) עבור הקמת תשתיות בבסיס חה"א.
בהמשך, בשנים 2015 ,2017 ו-2019 , עדכן חה"א את הערכתו בנוגע להשקעה הראשונית שלו בפרויקט: באוגוסט 2015 , במסגרת בחינת היתכנות להצטיידות במטוס לראשי המדינה שנעשתה לקראת הדיון בקבינט המדיני -ביטחוני, העריכה מחלקת תקציבים ובקרה בחה"א (להלן - מת"ב) את חלקו של חה"א בעלות ההקמה בפרויקט, והקבינט אישר עלויות אלה ב אותו חודש במסגרת אישורו לרכש מטוס ראשי המדינה; בינואר 2017 הציג חה"א לראש חטיבת התכנון באגף התכנון בצה"ל את סטטוס הפרויקט, ובמסגרת זו הציג את נתח תקציב ההקמה .
יצוין כי תחזוקת מערכת ההגנה לא הובאה בחשבון בעת אישור הערכת התקציב בקבינט 97 חושבלפי שער של 3.
| 508 | רכש מטוס ייעודי להטסת ראשי המדינה שבמימושו; וביולי 2019 שלחה מת"בלמנה"ר הערכה נוספת של נתח חה"א לשלב ההקמה.
במסמך צוין כי אלה הסיבות שהובילו לשינויים בהנחות העבודה ובאומדנים להיקף נתח חה"א הנדרש לשלב ההקמה ולתפעול הפרויקט : תוצאות המכרז, חלוקת תכולות העבודה בין חה"א לתעשייה, עדכון התכולות והעיכוב הניכר בסיום הפרויקט ותהליך למידה מתמשך.
להלן בלוח 17 פירוט של הערכת העלויות המתוארות לעיל והשינויים ביניהן.
לוח 17: הערכות חה"א בשנים 2015 , 2017 ו- 2019 בנוגע לעלות ההשקעה הראשונית שלו בפרויקט (במיליו ני ש"ח) .
2019 פירוט השינויים .
4 השינויים בין שנת 2017 לעומת שנת2015 : .
אישור להוספת קצין נוסף למשך שנתיים.
השינויים בין שנת 2019 לעומת שנת2017: .
עדכון עלותהתקן לפי תמחור מעהב"ט; .
התארכות הפרויקט משנתיים לארבע; אישור .
לצירוף של רס"ן שלישי (קפ"ט מבצעי בטייסת); .
החלטה שקיבל צה"ל באמצע שנת 2018 לנהל .
את המשימה ביחידה עצמאית ולא בגף בטייסת, .
כפי שתוכנן מלכתחילה; והחלטה לאייש תפקיד .
נוסף בדרגת סרן בטייסת.
0 0 השינויים בין שנת 2017 לעומת שנת2015: .
תוספת זווד התקנה במטוס.
הוצאת התכולה מעלויות חה"א והעברתה לסעיף .
5 השינויים בין שנת 2017 לעומת שנת2015: .
תשתיות קליטה בבסיס חה"א.
העברת האחריות להכשרת צוות האוויר .
באמצעות סימולטור לתע"א.
צמצום מספר אנשי צוות האוויר .
* קפ"ט המטוס וקצין האמל"ח מחה"א מסרו למשרד מבקר המדינה בינואר 2020 כימספר הטייסים צומצם מ-18 ל-10 .
לאחר בחינת הצורך וההבנה כי נדרש גוף יעיל יותר מזה שחשבו עליו בתחילה ** ללא עלויות רכש מערכת ההגנה (11 מיליון ש"ח על פי הערכת חה"ר מינואר2017.
ה | רכש מטוס ייעודי להטסת ראשי המדינה *** התוספת לפרויקט היא 6.
4 מיליון ש"ח בניכוי6.
9 מיליון ש"ח שאושרו לחה"א בקבינט (16.
9 מיליון ש"ח, בקיזוז10 .
)מיליון ש"ח עבור מערכת ההגנה .
על פי לוח 17 , בהערכתו של חה"א מינואר2017 חלקו של חה"א בעלות ההקמה נותראומנם כ - 17 מיליון ש"ח, אולם למעשה מדובר בתוספת של כ-4.
2 מיליון ש"ח בהשוואה להערכה מאוגוסט 2015 .
כמו כן, על פי לוח 17 , בהשוואהשל הערכת העלויות מיולי 2019 לזו של ינואר2017 , בשל העובדה שעלות מערכת ההגנה הופחתה מעלויות חה"א ונרשמה כעלות נפרדת, מדובר למעשה בתוספת של כ-7.
5 מיליון ש"ח לעלויות חה"א ותוספת של כ-6.
מיליון ש"ח לעלויות הפרויקט .
במסמך האמור ששלחה מת"ב למנה"ר ביולי 2019 צוין כיהעדכונים שנדרשו לשלב ההקמה הוצגו במהלך ביצוע הפרויקט על ידי חה"א וקיבלו מענה ממשרד רה"ם.
עוד צוין כי נכון לעדכן באופן מסודר את הערכות האומדן לשלב ההקמה בחה"א עד לסיום הפרויקט כדי להימנע מפניות חוזרות ללקוח .
יצוין שבין ינואר 2017 ליולי 2019 לוח הזמנים של הפרויקט נדחה בשנה ושלושה חודשים98 ,דבר שהביא לגידול בעלויות כוח האדם הפרויקטלי של חה"א שמלווה את הפרויקט.
נוסף על כך, היו גם שינויים אחרים שביצע חה"א בכוח האדם הפרויקטלי בתקופה זו.
נושאים אלה הביאו לגידול של 8 מיליון ש"ח בעלויות כוח האדם הפרויקטלי כמתואר בלוח 17 שלעיל(לאחר צמצום מספר אנשי צוות האוויר סך תוספת עלות ההשקעה הראשונית של חה"א הסתכמה כאמור ב- 7.
5 מיליון ש"ח תוספת לעלויות הפרויקט).
עלויות חה"א משפיעות על תקציב הפרויקט בשל העובדה שגידול בהן ימומן מתקציב הפרויקט.
בביקורת עלה כי מינואר 2017 ועד יולי2019 חה"א לא העביר למשרד רה"ם ולמשהב"ט ( אגף התקציבים ומנה "ר) מסמך סדור שמפרט ומסכם את כל השינויים בעלויותיו לשלב ההקמה שהסתכמו ב-6.
בתגובתו ציין חה"א כי הוא מקבל את הממצא, וכי הוא שיקף בכל הדיונים את מבנה העלויות והתוספות הנדרשות לאורך חיי הפרויקט.
אומנם מסמך עם דרישה כתובה הגיע רק לאחר שנתבקש לעשות כך לקראת דיוני תקציב ייעודיים, אך התוספת שנדרשה לא הפתיעה איש ממקבלי ההחלטות, וכלל ההחלטות התקבלו עם משרד רה"ם ועם מנה"ר.
מנה"ר ציין בתגובתו כי אינו אחראי לתקציב חה"א בפרויקט ולכן אינו מבצע עליו בקרה.
אגף התקציבים במשהב"ט ציין בתגובתו כי מעורבותו בפרויקט הסתכמה בתקצוב ההשתתפות ממשרד רה"ם.
98 בינואר2017 לוח הזמנים לסיום שלב ההקמה היה ספטמבר2018 .
,מאז נדחה לוח הזמנים פעמים מספר: כאמור ביוני 2017 הוא נדחה בארבעה חודשים ובמאי2018 נדחהבעוד שלושה חודשים.
בינואר 2019 עדכנה תע"א שמועד מסירת המטוס יהיה דצמבר 2019 )(בנושא לוח הזמנים בפרויקט ראו בהמשך.
| 510 | רכש מטוס ייעודי להטסת ראשי המדינה מהאמור עולה כי מנה"ר ואגף התקציבים במשהב"ט אינם עושים בקרה על תקציב חה"א בפרויקט.
מומלץ כי משרד רה"ם ומשהב"ט יסדירו את אופן הבקרה על עלויות חה"א בפרויקט לרבות קביעת הגורם האחראי לכך.
הערכת העלויות השנתיות השוטפות הנובעות מהפעלת המטוס על ידי חה"א: מלבד השקעתו הראשונית בפרויקט יישא חה"א גם בעלויות שנתיות שוטפות שינבעו מהפעלת המטוס על ידו.
בשנת 2012 העריך חה"א כי עלויותיו לרבות כוח אדם והכשרות יסתכמו בכ-8 מיליון ש"ח (2.
כאמור, צוות משהב"ט הציג נתונים אלה לראש מנה"ר באוקטובר 2012 , כמו כן הם קיבלו ביטוי במסמך סיכוםRFI מנובמבר2012 והועברו גם למל"ל בפברואר2013.
בהמשך, בשנים 2015 ,2017 ו-2019 , עדכן חה"א את הערכתו גם בנוגע לעלויות השנתיות השוטפות99.
במסמך ששלחה מת"ב למנה"ר ביולי2019 צוין בנוגע לעלויות השנתיות כי כיוון שלא נדרשה פריצה של מסגרת התקציב לא הוצגו עדכונים אלו עד כה, וכי לקראת קליטת המטוס בשנת 2020 והתייצבות התכולות נכון היה באותו מועד לעדכן את התכולות הנדרשות לשלב התפעול בחה"א ולסכמן מול משרד רה"ם.
להלן בלוח 18 פירוט של הערכת עלויות אלה ופירוט של השינויים בעלויות השנתיות, על פי המסמך האמור ומסמך שמסר חה"א למשרד מבקר המדינה בספטמבר 2019 , בין שנת2019 לשנת2017100.
99 עדכונים אלה קיבלו ביטוי במסמכים של חה"א מהשנים 2015 ,2017 ו-2019 , שפורטו לעיל.
100 בשנת2017 לא שינה חה"א את הערכת העלויות השנתיות השוטפות בהשוואה לשנת 2015.
ה | רכש מטוס ייעודי להטסת ראשי המדינה לוח 18: הערכות חה"א בשנים 2015 , 2017 ו- 2019 בנוגע לעלויות השנתיות השוטפות שלו (במיליו ני ש"ח) .
2019 פירוט השינוייםבין שנת 2019 לשנת 2017 .
3 החלטה למימוש המשימה ביחידה עצמאית .
0 העברת האחריותלהכשר ת צוות האוויר באמצעות .
7 התייקרויות ותחזוקת אמצעים ותקשורת .
0 צפי לשחיקתםשל מסלולי הטיסה עם תחילת .
הטיסות של מטוס ראשי המדינה .
0 תוספת עלות עקב מורכבות הפרויקט .
(כ-10% )מעלויות התפעול .
נמצא כי סכומן הכולל של העלויות השנתיות נותר 11 מיליון ש"חאולם הרכבן השתנה.
נציגי חה"א מסרו למשרד מבקר המדינה בינואר 2020 כי העלות של 5 ( מיליון ש"ח לשנה25 מיליון ש"ח לחמש שנים) הנוגעת לשיפוץ מסלולי הטיסה בבסיס חה"א מבטאת את החלק היחסי של הפרויקט בעלות תחזוקת המסלולים מתוך עלות כוללת שהוערכה בכ-100 מילון ש"ח.
יצוין כי הצורך בשיפוץ המסלולים נובע גם מהפעלת מטוסים אחרים בבסיס.
מומלץ כי משהב"ט ומשרד רה"ם יבחנו את אופן השתת עלויות שיפוץ מסלולי הטיסה בבסיס חה"א על תקציב פרויקט מטוס ראשי המדינה בשים לב לכלל שימושי חה"א במסלולים אלו.
בתגובתו ציין חה"א כי הוא מקבל את ההמלצה וכי כך הדבר נעשה - העלות אשר תחול על הפרויקט היא העלות היחסית של הבלאי שנוצר בעקבות תפעול המטוס הבודד באופן יחסי לשאר מטוסי הבסיס.
עלויות הביטוח התעופתי .
הפעלת מטוס ראשי המדינה מותנית בין היתר בקיומו של ביטוח תעופתי101 למטוס, לנוסעיו ולצדדים שלישיים.
בדיון שהתקיים ביולי 2015 בראשות סמנכ"ל בכיר מבצעים ונכסים במשרד .
הביטוח התעופתי הוא בנוסף לביטוח בתקופת ההסבה והקמת התשתיות .
| 512 | רכש מטוס ייעודי להטסת ראשי המדינה רה"ם ובהשתתפות נציגים ממשרדי משהב"ט, הש ב"כ וחה"א סוכם כי ביטוח המטוס ייכלל במסגרת תכולות המכרז לרכש, ההסבה והתפעול של המטוס.
באותו דיון צוין כי עלות הביטוח טרם תומחרה, והדבר ייעשה במסגרת ההליך המכרזי.
במהלך השלב המכרזי102 חלו עיכובים בגיבוש פוליסת הביטוח התעופתי שנבעו מהקושי להעביר מידע מסווג לחברות ומעצירת עבודתו של יועץ בתחום הביטוח התעופתי שליווה את הפרויקט מטעם משרד רה"ם.
נוכח זאת הוחלט ביולי 2016 לגרוע את נושא הביטוח התעופתי מהתמחור של החברות המתמודדות במכרז ולטפל בו בנפרד מול החברה אשר תזכה במכרז.
במחצית 2019 העבירה תע"א למשהב"ט את טיוטת פוליסת הביטוח העדכנית.
בדצמבר2019 התקיימה ישיבה בהשתתפות נציגי תע"א, משהב"ט ומשרד רה"ם, שבה עלה המצב הקשה של שוק הביטוח התעופתי, היעדר נכונות לבטח מצד מבטחים ועלויותיהן הגבוהות של עמלות הביטוח (פרמיות) לעומת הסכומים ששולמו בעבר.
ראש מנהל ביטוח וסיכוני ביטוח בתע"א הציג את עלויות הביטוח השנתיות לאותו המועד בהתאם לדרישותיו של משרד רה"ם.
להלן בלוח 19 מפורטים הרכיבים שנכללו במסגרת הביטוח ועלויותיהם השנתיות (באלפי ש"ח).
יצוין כי עלות הביטוח מסתכמת בכ-1.
102 נובמבר 2015 עד אוגוסט 2016.
ה | רכש מטוס ייעודי להטסת ראשי המדינה לוח 19 : רכיבי הביטוח התעופתי ועלויותיו, נכון לדצמבר 2019 (באלפיש"ח) .
הרכיב המכוסה עלות הביטוח השנתית .
גוף המטוס (בשווי של עד 60 מיליון דולר) וחבויות צד ג' ונוסעים* 1,499 .
סיכוני מלחמה לגוף המטוס 92 .
הקטנתההשתתפות העצמית לגוף המטוס ** 92 .
חבות סיכוני מלחמה (צדג')*** 75 .
על פי נתוני תע"א, בעיבוד משרד מבקר המדינה * בשווי של עד 1 מיליארד דולר.
** מסך של 1 מיליון דולר ל- 50,000 דולר.
*** בשווי של עד מיליארד דולר.
בתום אותה ישיבה סוכם כי באחריות תע"א להגיש פוליסת ביטוח מעודכנת בהתאם לנושאים שהועלו בדיון.
במועד סיום הביקורת, אוקטובר 2020 , פוליסת הביטוח התעופתי טרם סוכמה.
מומלץ כי משהב"ט ותע"א ישלימו את גיבוש פוליסת הביטוח, כך שהפוליסה תיכנס לתוקף במועד ולא ייווצרו עיכובי לוח זמנים בהיעדר פוליסה.
משרד מבקר המדינה מציין כי כפי שעולה מלוח 19 , הכיסוי הביטוחי המתכונן עבור המטוס נמוך מעלות הקמתו - הכיסוי הביטוחי הינו על סך של עד 60 מיליון דולר, דהיינו כ-204 מיליון ש"ח104 ,בעוד שעלות המטוס הכוללת את עלות ההקמה על ידי תע"א ואת עלות המערכות השונות מוערכת בכ-382 מיליון ש"ח (כולל שריון תקציבי עבור צפי לתוספת הוצאות).
תע"א מסרה בתגובתה כי היא העריכה את עלות המטוס לביטוח ללא עלות הפיתוח שכן במקרה של אובדן מוחלט "תיק המוצר" עודנו קיים.
הערכת שווי המטוס לצורכי ביטוח מתבססת על עלות רכש המטוס, הבאתו למצב תחזוקתי מתאים, ייצור זיווד והתקנתו.
עוד מסרה תע"א כי תכולת הפוליסה סוכמה עם משרד רה"ם ומועד היציאה למכרז מול חברות ביטוח סוכם אף הוא, כך שיושלם לפני תחילת שלב ההפעלה.
משהב"ט ציין בתגובתו כי הכיסוי הביטוחי נקבע על ידי חברת ענבל מטעם משרד רה"ם תוך ניהול סיכונים ובאחריותם.
| 514 | רכש מטוס ייעודי להטסת ראשי המדינה מומלץ כי משרד רה"ם ותע"א יבחנו את שיעור הכיסוי הביטוחי לאור ההפרש האמור לעיל.
בתגובתה לממצאי הביקורת מסרה הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בחברת ענבל כי לפני פרסום המכרז לרכישת המטוס המליצה הקרן למשרד רה"ם כי סכום הביטוח לגוף המטוס לא יפחת מערכו המלא של כלי הטיס במועד רכישתו, בתוספת של שווי השיפורים וההתקנות כפי שיבוצעו בו ובתוספת של 15% למקרה של אובדן גמור.
הקרן הוסיפה כי סכום הביטוח של60 מיליון דולר נקבע בשנת2018 על ידי תע"א והושתת על בסיס הידע שהיה בידי תע"א לאותה שנה בדבר עלות רכישת המטוס וזיוודו.
לקרן לא הועברה כל בקשה לבדיקת הנוסח הסופי של הפוליסה ולא ידוע לה אם היא נרכשה.
עוד מסרה הקרן בתגובתה כי היא מסכימה עם המלצת משרד מבקר המדינה לבדוק שנית את סכום הביטוח ולעדכנו במידת הצורך.
עלות טיסות ראשי הממשלה במצב הקיים בהשוואה לעלות הטיסות במטוס הייעודי להטסת ראשי המדינה .
משרד רה"ם העביר לבקשת משרד מבקר המדינה נתונים על עלות הטיסות בשנים 2015 עד 2019 .
להלן בלוח20 נתונים על עלות הטסת ראשי הממשלה בשנים2015 עד2019 ועל העלות הממוצעת של טיסה בשנים 2019-2015 .
לוח 20: עלות הטסת ראשי הממשלה בשנים 2015 עד 2019 )(במיליוני ש"ח .
השנה מספר הטיסות העלות הכוללת .
העלות הממוצעת של טיסה בשנים 2015 - 2019 2.
על פי נתוני משרד רה"ם, בעיבוד משרד מבקר המדינה * חישוב העלות הממוצעת לא התייחס לשונות בין יעדי הטיסות.
ה | רכש מטוס ייעודי להטסת ראשי המדינה כאמור, נכון ליולי 2020 , ההוצאות בפועל וצפי ההוצאות לשלב ההפעלה לחמש שנים מסתכם ב- 205.
חישוב שעשה משרד מבקר המדינה לאומדן העלות הממוצעת105 של טיסה במטוס ראשי המדינה בטווח של חמש שנים בהתחשב בעלויות ההפעלה בלבד העלה כי העלות תסתכם בכ -2.
74 מיליון ש"ח 106, עלות הגבוהה בכ -%10 מעלות טיסה ממוצע ת בשנים 2015 עד2019 .
חישוב שעשה משרד מבקר המדינה לאומדן העלות הממוצעת של טיסה במטוס ראשי המדינה תוך הבאה ב חשבון של עלות ההקמה המעודכנת ליולי 2020 נוסף על צפי העלויות לשלב ההפעלה העלה כי עלות טיסה ממוצעת תסתכם למעשה בכ-5.
להלן בלוח21 השוואה בין הערכת העלות הממוצעת של טיסה במטוס ראשי המדינה בשני מצבים: הבאה בחשבון של עלויות ההפעלה בלבד והבאה בחשבון גם של עלות ההקמה.
לוח 21 : הערכת העלות הממוצעת של טיסה במטוס ראשי המדינה (במיליוני ש"ח) .
בהתחשב בעלויות ההפעלה .
בלבד בהתחשב בעלויות ההפעלה .
הערכת העלות הממוצעת 2.
** על פי חישוב שעשה משרד מבקר המדינה.
להלן בתרשים 11 השוואה בין עלות ממוצעת של טיסה במצב הקיים (על פי נתוני השנים2015 - 2019 .
) לבין הערכת עלות ממוצעת של טיסה במטוס ראשי המדינה .
105 על פי ההסכם עם תע"א מספר הטיסות בשנה יהיה 15 ( בחלוקה ליעדים שונים4 ;טיסות לאמריקה או למזרח הרחוק 10 טיסות לאירופה; וטיסה אחת למזרח התיכון).
החישוב שעשה משרד מבקר המדינה לגבי העלות הממוצעת של הטיסה הצפויה במטוס הייעודי לא הביא בחשבון את השונות ביעדי הטיסה.
106 :החישוב הוא15(/ 205.
| 516 | רכש מטוס ייעודי להטסת ראשי המדינה תרשים 11: השוואה בין העלות הממוצעת של טיסה במצב הקיים לבין הערכת העלות הממוצעת של טיסה במטוס ראשי המדינה .
משרד מבקר המדינה מציין כי במטוס ראשי המדינה יש שיפור ניכר לעומת המצב הקיים (חכירה של מטוסים אזרחיים) ברמת הביטחון, לרבות בהיבטים של ההגנה על המטוס ואבטחת המידע בו, התקשורת, השליטה, התנאים במטוס והשירות שניתן בו וכן זמינותו.
עם זאת, חישוב שעשה משרד מבקר המדינה לאומדן העלות הממוצעת של טיסה במטוס ראשי המדינה ללא הבאה בחשבון של היבטים אלו העלה כי עלות הטיסה הממוצעת באמצעות מטוס ראשי המדינה תהיה גבוהה בכ-%108107 מהעלות של טיסה ממוצעת במצב הקיים, כך שהטיסות באמצעות מטוס ראשי המדינה ייקרו את עלויות הטיסה בכ- 40.
5 מיליון ש"ח108 לשנה109.
מיליון ש"ח 108 עלות הטיסות לשנה במצב הקיים צפויה להסתכם בכ-37.
5 מיליון ש"ח כפול15 )טיסות, ואילו העלות השנתית של טיסות במטוס ראשי המדינה צפויה להסתכם בכ-78 מיליון ש"ח (כ-5.
2 מיליון ש"ח כפול15 .
)טיסות 109 כאמור, הערכת עלות הפרויקט נכון ליולי2020 לא כוללת הוצאות נוספות שאינן מתקציב הפרויקט, עלויות שנובעות מהקפאתו וכן הוצאות בלתי צפויות לשלב ההפעלה.
ה | רכש מטוס ייעודי להטסת ראשי המדינה עמידה בלוח הזמנים של שלב ההקמה (עד למסירת המטוס) .
בהסכם בין משהב"ט לתע"א מספטמבר 2016 נקבע כי משך הזמן עד למסירת המטוס והתחלת תפעולו ותחזוקתו הוא 24 ( חודשים ממועד קבלת ההזמנה על ידי תע"אARO(110 , קרי ספטמבר 2018 .
במהלך הפרויקט חלו כאמור עיכובים רבים בלוחות הזמנים.
להלן בתרשים 12 תיאור סכמטי של לוח הזמנים למסירת המטוס בשלבים שונים של הפרויקט.
תרשים 12: לוח הזמנים למסירת המטוס .
להלן השתלשלות העניינים שהביאה לדחיות בלוח הזמנים: דחיית לוח הזמנים בעקבות בלוק השינויים הראשון: ממסמכי מנה"ר עלה כי על פי תע"א עיצוב המטוס היה בנתיב הקריטי111 .
בפרויקט השינויים בבלוק השינויים הראשון ועלותם סוכמו סופית מול תע"א ביוני 2017 (כתשעה חודשים ממועד חתימת ההסכם).
ממסמך של תע"א מיוני 2017 עלה כי השינויים באפיון לאחר חתימה על ההסכם ותהלי ך קבלת ההחלטות לאישורם (השינויים שנכללו בבלוק הראשון) פגעו ביכולתה של תע"א למסור את המטוס במועד שהתחייבה אליו, ולכן ביקשה תע"א לעדכן את .
110 After Receiving Order 111 נתיב קריטי הוא מושג בניהול פרויקטים הנוגע לשרשרת פעילויות הקשורות אחת בשנייה אש ר כל שינוי באחד המועדים שלהן משפיע על מועד סיום הפרויקט.
| 518 | רכש מטוס ייעודי להטסת ראשי המדינה מועד מסירת המטוס לדצמבר 2018 .
ואכן, משהב"ט ותע"א סיכמו על דחיית לוח הזמנים של מסירת המטוס בארבעה חודשים - מתחילת ספטמבר 2018 לסוף דצמבר 2018 .
יצוין כי בדיון סטטוס שקיים ראש מחלקת אמל"ח בחה"א במאי 2017 שבו השתתפה גם מנהלת ההתקשרות של הפרויקט מטעם מנה"ר, הוא ציין כי להערכתו במקום דחייה של ארבעה חודשים, הדחייה תהיה של 9 עד12 חודשים.
מנהלת ההתקשרות של הפרויקט מטעם מנה"ר מסרה למשרד מבקר המדינה בפברואר 2020 בהקשר זה כי גם הזמן שהוקצב לצורך השינויים בבלוק הראשון היה קצר לעומת הזמן עד להוצאת ההזמנה.
דחיית לוח הזמנים בעקבות בלוק השינויים השני: בלוק השינויים השני סוכם מול תע"א במאי 2018 , כשנה לאחר סיכום הבלוק הראשון.
ממסמכי מנה"ר עלה כי באוקטובר 2017 היה לתע"א קושי להתקדם בפרויקט ולסיים את התכנון של העיצוב הפנימי של המטוס בשל השינויים שתוכננו בו והצורך בבדיקתם.
בסיכום של דיון מעקב שבועי שקיימה מנהלת ההתקשרות (להלן - דיון מעקב) ב- 30.
17 צוין כי משהב"ט רואה בחומרה את העדכון של מנהל הפרויקט בתע"א שלפיו סיום אספקת הציוד תידחה בכארבעה חודשים, וכי דחיית מועד האספקה אינה מאושרת, ותע"א מתבקשת לעשות את המאמצים הנדרשים כדי להתכנס ללוח הזמנים המקורי.
בדצמבר 2017 ,, בעקבות בקשת משרד רה"ם לבחון את האפשרות להוספת מקלחת במטוס ציינה תע"א כי המשמעות מבחינת לוח הזמנים היא דחיית סיום הפרויקט בחודשיים (לפברואר 2019 ).
סגן ראש המל"ל מסר לראש חטיבת תעופה בתע"א כי הוא לא מאשר את הדחייה, ויש לעשות כל דבר הנדרש לעמידה בלוח הזמנים שסוכם - 31.
בדיון שקיים ראש מחלקת (רמ"ח) תכנון וארגון (תוא"ר) בחה"א בינואר 2018 ושהשתתפו בו נציגים ממשהב"ט לרבות מנהלת ההתקשרות, סיכם הרמ"ח כי להערכתו נוכח הסקרים שהתקיימו בפרויקט קיים פער בין המועד החוזי למסירת המטוס - 1.
19 - לבין לוח הזמנים הריאלי למסירת המטוס - 1.
שעליו הוא ממליץ לצורך היערכות פנימית של חה"א כדי לבצע מעקב ובקרה על התקדמות הפרויקט ולצורך ניהול הסיכון של דחיית לוח הזמנים ביקשה מנהלת ההתקשרות מתע"א בכמה הזדמנויות (בחודשים דצמבר 2017 ועד מרץ2018 ) להציג לה גאנט מפורט של נושאים מרכזיים בפרויקט: מועדי אספקה של פריטי הציוד של עיצוב הפנים ותהליך התקנתם, ובכלל זה הפעולות ומשך הזמן הנדרש לביצוע תהליך מסוים; וכן גאנט לתהליך הרישוי.
ואולם, על פי סיכומי דיוני המעקב ממאי 2018 , לקראת סיכום בלוק השינויים השני, תע"א לא הציגה תוכנית אספקות שמשלבת זמן מוסכם לביצוע התהליך המסוים ותוכנית רישוי מול רת"א שמתכנסת ללוח הזמנים הנדרש.
כשהציגה תע"א לקראת סוף החודש תוכנית אספקות, סברה מנהלת ההתקשרות שלא ניתן לבצע בקרה נכונה על פי הגאנט שהוצג ולא ניתן להתמקד בפעילויות בעייתיות כדי שאפשר יהיה לסייע ולהשפיע על התקדמות הפרויקט, וזאת מאחר שלא נלקח "זמן מושכל" לביצוע התהליך המסוים ואין "מרווחי ביטחון" לפעילויות.
לקראת סיכום בלוק השינויים השני ביקשה תע"א לעדכן את מועד מסירת המטוס למרץ 2019 .
ואכן, בסוף מאי2018 סוכם הבלוק ולוח הזמנים החוזי למסירת המטוס עודכן לסוף מרץ2019 - דחייה של שלושה חודשים נוספים.
יצוין כי כחודש לפני כן, באפריל 2018 , התריע רמ"ח תוכניות .
ה | רכש מטוס ייעודי להטסת ראשי המדינה מטוסים בחה"א כי הדחייה המתוכננת של שלושה חודשים אינה ריאלית עקב הפערים והיקף המשימות וכן המורכבות בתהליך קבלת האישורים בצד הלקוח.
דחיית לוח הזמנים לאחר בלוק השינויים השני ועד מועד סיום הביקורת : ההחלטה הסופית של משרד רה"ם בנוגע לגוונים ולחומרי הגימור הקשורים לעיצוב הפנים לרבות גווני המושבים והריהוט במתחם האח"ם התעכבה בכשישה חודשים והתקבלה רק כחודש לאחר סיכום בלוק השינויים השני, ביוני 2018 : בסיכום של תע"א ל-PDR שהתקיים ב- 28.
18112 צוין כי לאחר שכבר התקבל אישור לבחירת חומרי הגימור ו הגוונים במסגרת PDR קודםשהתקיים בדצמבר 2017 , הלקוח בחן מחדש את חומרי הגימור והגוונים, וכי הדבר דחוף מאחר שעיכוב בבחירה משפיע על הנתיב הקריטי.
18 אישרה ראש אגף תקציבים ופרויקטים במשרד רה"ם את גווני השטיח, הקירות, החלונות והריהוט, וכפי שעלה מדיון מעקב מ- 28.
18 , רק בסמוך למועד זה סוכמו עם משרד רה"ם גווני הצבע של המושבים במטוס ושל הריהוט במתחם האח"ם.
בחודשים יוני עד אוגוסט 2018 שבה וביקשה מנהלת ההתקשרות מתע"א להציג לה תוכנית עבודה שתכלול תוכנית התקנות מפורטת של פריטי ציוד לרבות התהליך המסוים, וכן תכלול תוכנית רישוי.
היא קבעה כי אספקות הציוד למתחם האח"ם נמצאות בנתיב הקריטי של הפרויקט, וכי הרישוי מהווה סיכון ברמת סיכון גבוהה לעמידה בלוח הזמנים.
ממסמכי מנה"ר עלה כי עד אוקטובר 2018 לא קיבלה תע"א תוכנית אספקות מספקיה ולכן התקשתה להציג תוכנית מלאה.
בעקבות לחץ שהפעילה על ספקיה היא קיבלה באוקטובר 2018 תוכנית אספקות מעודכנת, אולם הציגה למנה"ר גאנט שלא שולבו בו זמני ההתקנות, התהליך המסוים, מרווחי ביטחון ותוכנית רישוי.
בנוגע לתוכנית רישוי המטוס, ממסמכי רת"א ומנה"ר מיוני עד אוגוסט 2018 עלה כי תע"א לא התקדמה בקצב הנדרש של העברת חומרים ודוחות לרת"א כפי שדרשה.
במרץ 2019 הציגה תע"א תוכנית רישוי מפורטת, אך היא לא שולבה בתוכנית הפרויקטלית הכללית, ובאוגוסט 2019 קצב הגשת הדוחות של תע"א לרת"א לצורך הרישוי היה עדיין איטי ביחס ללוח הזמנים של מסירת המטוס, ולא הוצגה תוכנית שמתכנסת לניסויים.
תוכנית האספקות שהציגה תע"א בדיון מעקב מ- 4.
18 הצביעה על דחייה של ארבעה חודשים בלוח הזמנים (ליולי 2019 ) ומנהלת ההתקשרות ציינה כי התוכנית אינה מקובלת ולא מאושרת על ידי משהב"ט ועל ידי משרד רה"ם.
בהמשך לבקשתה של מנהלת ההתקשרות, שלח אליה מנהל הפרויקט בתע"א בהמשך החודש מסמך שפירט את התמודדות תע"א עם העיכוב במסירת המטוס.
הוא ציין בין היתר כי העיכוב נבע בעיקר מהעיכוב בקבלת ההחלטה על ידי הלקוח בנוגע לחומרי הגימור, וכי מתוכנית ההתקנות שהועברה לתע"א הסתבר לתע"א כי הערכותיה לגבי משך ההתקנה לקו בחסר.
הוא דיווח על כך שמועד השלמת הסבת המטוס וביצוע הניסויים מתכנס לסוף אוקטובר 2019 (דחייה נוספת של שלושה חודשים).
הוא גם פירט את הפעולות שנקטה תע"א לצמצום העיכוב במסירת המטוס, ובהן פגישות עם ספקים, היערכות לקליטת צוות עובדים מומחים להתקנות פרטי עיצוב הפנים לצורך תגבור ההתקנות ולתמיכה בהן, בניית .
בנושא השלמות בעיצוב הפנים .
| 520 | רכש מטוס ייעודי להטסת ראשי המדינה תוכנית פרטנית ואינטגרטיבית לייעול ולזירוז ההתקנות והפניית משאבים נוספים לתוכנית בהתאם לנדרש.
בהמשך לכך קיים סגן ראש המל"ל בסוף אוקטובר 2018 פגישה עם מנהל הפרויקט בתע"א ובמסגרתה הנחה בין היתר כי תע"א צריכה לבצע כל שביכולתה כדי לעמוד בלוחות הזמנים שנקבעו כולל הצבת כוח אדם נוסף ותקצוב למשימות שונות.
כמו כן הוא כתב למנהל חטיבת התעופה בתע"א וביקש ממנו לתכנן מחדש את הפעילות בתע"א כדי לעמוד בלוחות הזמנים.
בדיון שקיים מנכ"ל תע"א בנובמבר 2018 הוא סיכם כי תע"א תעשה כל מאמץ כדי לעמוד בלוחות הזמנים הקצרים ביותר למסירת המטוס לחה"א, עם זאת הוא אישר את הצגתו של מנהל הפרויקט בתע"א בדיון שעל פיה מועד מסירת המטוס לחה"א יידחה לסוף שנת 2019 .
ממסמכי מנה"ר עולה כי מנכ"ל תע"א הודיע זאת למשרד רה"ם.
גם במסגרת דיון PMR113 'מס3 שהתקיים בתע"א בינואר 2019 הציגה תע"א את ההערכה המעודכנת ללוח הזמנים למסירת המטוס לאחר רישוי - דצמבר 2019 .
בסיכום של דיון מטה התוכנית ממרץ2019 פירטה מנהלת ההתקשרות את הנימוקים העיקריים שהציגה תע"א לעיכוב במסירת המטוס ובהם: שינויים מהותיים בשלבים מתקדמים שהביאו להקפאת תצורה מאוחרת (20 חודשים אחרי ARO ;); עיכוב בהחלטת הלקוח בנושא גוונים הערכת חסר של תע"א בנוגע לעוצמת השינויים ומורכבותם; ודרישות ביטחון מחמירות לעומת הדרישות שהוגדרו בהסכם.
עוד צוין בסיכום כי לדעת משהב"ט אכן לשינויים בפרויקט הייתה השפעה על דחיית לוח הזמנים למסירת המטוס - מצד אחד הם בוצעו בעיתוי בעייתי ביחס להתקדמות הפרויקט ומצד שני עדכון הלו"ז שאושר לתע"א (הכוונה למרץ 2019 ) לא עלה בקנה אחד עם הזמן הדרוש לשילובם של השינויים בפרויקט.
כמו כן, צוין כי הלחץ שהופעל על תע"א והרצון של תע"א לרצות את הלקוח הביאו לקביעת לוח זמנים "אתגרי עד כדי לא ריאלי".
עם זאת, בסיכום צוין כי מטה התוכנית רואה בתע"א אחראית בנושא מאחר שההחלטות בוצעו בהתאם להצהרותיה ולהתחייבותה לעמידה בלוח הזמנים.
במרץ 2019 התריע רמ"ח תוכניות מטוסים בחה"א בדיון שקיים כי גם המועד המעודכן למסירת המטוס - 31.
19 - הוא בסיכון גבוה נוכח עיכוב ניכר באספקת ציוד להסבה ותהליך רישוי מורכב.
ואכן, כמה ימים לאחר מכן, עדכן מנהל הפרויקט בתע"א בדיון מעקב שבשל עיכוב של ספקים תהיה דחייה במסירת המטוס לינואר 2020 .
בעקבות זאת כתב סגן ראש המל"ל בתחילת אפריל2019 למנהל חטיבת התעופה בתע"א כי על תע"א לעשות את כל הפעולות הנדרשות כדי שהספקים יספקו את המוצר המוגמר בלוחות הזמנים שנקבעו.
בסיכום דיון מעקב שהתקיים במאי 2019 צוין כי מנהלת ההתקשרות סברה שתע"א צריכה להגדיל את כוח האדם שעובד בפרויקט ואפילו ליצור עבודה במשמרות כדי להתקין את הציוד בזמן קצר מהתכנון.
עוד צוין כי עד אותו מועד לא הציגה תע"א פתרון לצמצום הפער בתחומים או בתהליכים שתע"א יכולה להשפיע עליהם.
דיון מטה התוכנית שהתקיים בספטמבר 2019 עסק בסוגיית עדכון לוח הזמנים החוזי114 של הפרויקט.
מנהלת ההתקשרות ציינה בדיון כי אף שהנימוקים של תע"א לעדכון לוח הזמנים אינם .
113 Project Management Review 114 יצוין כי לוח הזמנים החוזי למסירת המטוס נותר מרץ2019.
ה | רכש מטוס ייעודי להטסת ראשי המדינה הנכונים ביותר, נדרש לבחון את כל תהליך אפיון הפרויקט מתחילת המכרז ולאורך כל הדרך עד מועד זה.
היא חזרה על הסיבות שצוינו בדיון מטה התוכנית הקודם ממרץ 2019 וקבעה שתע"א לא ניתחה את השפעת השינויים בצורה נכונה.
על פי ניתוח שהציגה מנהלת ההתקשרות בדיון, אם מביאים בחשבון את זמן הפיתוח שהתארך בשל הקפאת תצורה מאוחרת, המועד המוקדם ביותר האפשרי למסירת המטוס היה אוקטובר 2019 .
כמו כן היא הציגה שיקולים נוספים לעדכון לוח הזמנים ובהם העובדות האלה: מדובר בפיתוח מוצרים ולא במוצרי מדף כפי שהוגדר במכרז; מבחינת ה ניסויים קיימת מורכבות מאחר שכל מערכת היא ייחודית; קיימת מורכבות ברישוי לעומת המכרז; ודרישות הביטחון בפרויקט הן של אגף הביטחון במשרד רה"ם ולא של מלמ"ב כפי שהיה במכרז (כלומר, מחמירות יותר).
בסיכום צוין כי בעקבות הנימוקים שלעיל ודיון שהתקיים בנושא הבינו חברי מטה התוכנית שהמועד שנקבע (מרץ 2019 ) אינו נכון ואישרו לעדכן את המועד החוזי בפרויקט לפי בקשת תע"א לסוף 2019 .
עם זאת, חברי המטה החליטו שלא לעדכן את המועד החוזי באותו מועד אלא רק לאחר השלמת משא ומתן עם תע"א על הדרישות הכספיות הנוספות שהגישה.