HeTree/MevakerConcSen huggingface dataset:
על פי נתונים שמסרה נגה בדצמבר 2021 , בעיבוד משרד מבקר המדינה.
* בהנחה כי החלק הנמכר מתחנת הכוח חגית - 660 מגה-ואט שהם 47% מההספק המותקן של התחנה .
- אחראי לייצור 47% מהחשמל המיוצר בתחנה זו.
הנתונים המוצגים בתרשים מתייחסים להיקף הייצור .
בתחנות הנמכרות ובמחז"מים החדשים של חח"י בלבד ולא לכלל הייצור של חח"י.
** תוספת יכולת הייצור מתרחשת ב כל אחת מהשנים, כנ"ל גריעת הייצור.
מהתרשים עולה כי בתרחיש הרפורמה, חלקה של חח"י ב ייצור בשנת 2030 צפוי להיות .
גבוה מחלקה בייצור בתרחיש ללא רפורמה, זאת בהנחה כי חח"י לא תקים ייצור נוסף .
מעבר לתחנות שבבעלותה נכון לשנת 2017; וזאת, משום שהמחז"מים החדשים שחח"י .
מקימה במסגרת הרפורמה, פועלים בטכנולוגיה יעילה ועל כן הם יופעלו מרבית הזמן, .
בעוד התחנות שחח"י מוכרת הן יחידות ישנות שחלקן צפוי להיגרט עד 2030 והייצור בהן .
צפוי לרדת להיקף של 6,425 מגה-ואט שעה הנמוך מהיקף הייצור הצפוי במחז"מים .
החדשים - 8,469 מגה-ואט שעה.
יצוין כי יש תועלות הנובעות מירידה בעלויות התפעול של התחנות88 הנמכרות במהלך השנים .
שבהן תחנות אלה יופעלו בידי היח"פים, וכן מהאפשרות להקים תחנות באתרי חח"י על ידי .
יח"פים89; תועלות אלה נאמדו בהצעת ההחלטה של הרפורמה בכ-830 מיליון ש"ח (בערך .
88 לפי הצעת המחליטים של הרפורמה, עלות התפעול המוכרת לחח"י עבור רכיבי כוח אדם, אחזקה וביטוח, גבוהה .
בכ-10 ש"ח לשנה עבור כל קילו-ואט מותקן ביחס לעלות המוכרת ליח"פים.
89 לפי הצעת המחליטים של הרפורמה, הקמת מחז"ם באתר חדש גבוהה ב-200 - 250 ש"ח לקילו-ואט מותקן.
התייעלות בחברת החשמל לישראל בע"מ במועד סיום הביקורת חח"י עמדה ביעד של צמצום חלקה במקטע הייצור, ובתוך כך מכרה .
שלוש מחמש התחנות שהיא אמורה הייתה למכור על פי לוח הזמנים שנקבע בהחלטה על .
החברה מקדמת את מכירת תחנת הכוח אשכול, והיא צפויה להימכר .
יצוין כי כדי למנוע פגיעה צפויה באמינות אספקת החשמל ושרידות המערכת .
באזור גוש דן, החליטה הממשלה באוגוסט 2021 על דחיית מכירת תחנת הכוח רידינג ועל .
המשך הפעלת יחידות ישנות באשכול שהיו אמורות להיות מודממות עם מכירת התחנה.
עוד יצוין כי מכירת שלוש התחנות הניבה לחברה הכנסה 90 שלכ-3.
באזור מחוז דן נמצאים קרוב ל- 600,000 צרכני חשמל שהם כ- 20% .
בשנת 2019 הסתכמה צריכת החשמל שלצרכני מחוז דן בכ-7 מיליארד קוט"ש שהם כ-14% .
מקורות החשמל לאזור גוש דן מבוססים על חשמל המיוצרבאזורים .
אחרים בארץ המועבר לאזור זה באמצעות מערכת ההולכה, וכן על חשמל המיוצר בתחנת הכוח .
רידינג הנמצאת בתל אביב, והיא בעלת הספק של 428 מגה-ואט.
מאחר שזו תחנת כוח ישנה .
שיעילותה האנרגטית פחותה, היא פועלת רק בכ-30% מהשנה, בפרט בשעותשבהן הביקוש .
היתרון הרב במיקומה של תחנת הכוח רידינג הוא הימצאותה בלב אזור הביקוש .
לחשמל, וכפועל יוצא מכך אין צורך להעביר את החשמל מאזורים אחרים באמצעות רשת .
כבר בשנת 2014 קבעההמועצה הארצית לתכנון ולבנייה כי יש ל עדכן את תמ"א 10/א- תוכנית .
המתאר הארצית המאגדת את תוכניות המתאר הארציות של תחנות הכ וח החופיות, כך .
שתאפשר הקמת שני מחז"מים באתר רידינג.
המחז"מים החדשים נועדו להחליף את היחידות .
הישנות באתר שאמורות היו לסיים את פעולתן עד 1.
בהחלטה על הרפורמה מיוני 2018 .
נקבע כי חח"י תמכור את תחנת רידינג עד יוני2021 , ובד בבדתקדם תכנון סטטוטורי להקמת .
מדברי ההסבר לתוכנית הכלכלית לשנים 1202 - 202291 , עולה כי ההספק .
המותקן הנדרש ממח"זמים אלה הוא 900 מגה-ואט.
להלן אבני דרך עיקריות בעניין הפעלת .
תחנת הכוח רידינג מאז 2014 : .
הסכום שנותר בידי חח"י לאחר המכירה .
91 חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב2021 ו-2022 ), התשפ"ב-2021.
ה | התייעלות בחברת החשמל לישראל בע"מ תרשים 24: אבני דרך בעניין המשך הפעלת תחנת הכוח רידינג .
למעשה, על פי ההחלטה על הרפורמה, על חח"י היה להמשיך לקדם תכנון סטטוטורי להקמת .
שני מחז"מים באתר רידינג עד דצמבר 2019 ולמכור את האתר עד יוני 2021 .
רידינג מקודמות כמה תוכניות מתאר שייעודן מגורים, מסחר תעסוקה, פנאי ונופש 92.
תוכניות אלה מקודמות על השטח שבו פעל שדה דב 2 3 4 51 2 3 4 51 .
התייעלות בחברת החשמל לישראל בע"מ עלה כי בפועל, חח"י מקדמת את התכנון הסטטוטורי באתר רידינג אם כי תכנון זה טרם .
בד בבד עם התכנון האמור, בסמוך לתחנת רידינג מקודמות כמה תוכניות מתאר .
שייעודן מגורים, מסחר, תעסוקה, פנאי ונופש 94 .
הדבר יוצר קשיים בהקמת מחז"מים .
חדשים באזור כפי שנקבע בהחלטה על הרפורמה.
יתרה מכך, על פי מסמכי רשות .
החשמל עולה כי תוכניות אלה דורשות תוספת ייצור גדולה במרכז הארץ כדי לתת מענה .
על צריכה של כ- 11,000 מגה-ואט, נוסף על הצריכה שתידרש עד 2040 .
ממסמכירשות החשמל ממאי 2021 עולה כי "תחנת הכוח רידינג, הינה קריטית לאספקת חשמל .
אמינה[95] ,"ורציפה לאזור תל אביב רבתי ולשמירה על שרידות המערכתוכי הצורך החשמלי, .
לצד סיום החיים של יחידות הייצור הישנות באתר רידינג, מצריך השלמת אישור תוכנית המתאר .
ליחידות החדשות בהקדם ועד סוף 2021 .
באוגוסט2021 החליטה הממשלה לנקוט פעולות לצורך הכנת חלופה תכנונית אשר תאפשר .
את שמירת האמינות של אספקת החשמל לאזור גוש דן.
בין היתר, כללה ההחלטה96 את המשך .
הפעלת תחנת הכוח רידינג בד בבד עם קידום חלופה להולכת חשמל לאזור גוש דן ולהקמת .
הספק מבוזר באזור זה 97.
בנובמבר2021 האריכה רשות החשמל את רישיונות הייצור של חח"י .
באתר רידינג עד יוני 202298.
בהחלטת הממשלה מאוגוסט 2021 נקבע כי על סמך הודעת חברת נגה, התוכנית המוצעת, אם .
תתממש, נותנת מענה על בעיית האמינות לאספקת החשמל בגוש דן, אך אין בה כדי לגרוע .
מהצורך לקדם תחנת כוח הפועלת באמצעות גז טבעי, וזאת כחלופה להספק הייצור שתוכנן .
לקדמו בהחלטה על הרפורמה, במקום יחידות הייצור ברידינג.
בדצמבר 2021 החליטההמועצה הארצית לתכנון ו לבנייה לאשר את המשך הפעלת יחידות .
הייצור ברידינג לפחות עד ינואר 2026 .
נוסף על כך, הורתה המועצה הארצית להכין תוכנית .
שתאפשר את המשך הפעילות של התחנה עד 2030 עם אפשרות להאריכה בשנתיים נוספות .
על פי מסמכי רשות החשמל ממאי 2021 , היעילות של יחידות הייצור הפועלות ברידינג היא37%, .
והיא נמוכה בכ-39% מיעילות מחז"ם חדש מסוג H(61%.
) ,כמו כן ב שנים 2019-2017 ייצרו .
היחידות ברידינג בממוצע 0.
35 טרה-ואט שעה שהם 0.
5% מסך הייצור המשקי בשנים .
93 בין היתר, בשל שינוי ההנחיות להכנת תסקיר השפעה עלהסביבה.
התועלות מתוכניות אלה לא נבדקו על ידי משרד מבקר המדינה בביקורת זו .
95 על פי עבודה שהכין משרד האנרגייה בשנת2011 , העלות לאי-אספקת חשמל היא 121 .
96 החלטת הממשלה211 ( ", "אספקת חשמל לגוש דן 1.
97 מבדיקה שערכה יחידת תכנון פיתוח וטכנולוגיה בחח"י (שעברה לחברת נגה) באפריל 2018 עולה כי לא ניתן להעריך .
ישימות של היקף חדירה של ייצור מבוזר באזור העירוני של צפון ת"א, ולכן היחידה המליצה לקדם תוכנית לתשתיות .
חלוקה, השנאה והולכה לצורך זה.
98 בחוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2021 ו-2022 ), התשפ"ב-2021 , .
נקבעו התנאים שמאפשרים את המשך הפעלת תחנת הכוח רידינג .
ה | התייעלות בחברת החשמל לישראל בע"מ יוצא אפוא שתחנת רידינג שהייתה א מורה להיסגר בשנת 2021 תמשיך לפעול עד לשנת .
2026 ,לפחותכדי למנוע פגיעה צפויה ב אמינות אספקת החשמל לאזור גוש דן .
שמדובר בתחנת ייצור ישנה, שהנצילות האנרגטית שלה נמוכה (37%,) לעומת מחז"ם חדש .
שהנצילות האנרגטית שלו היא כ-61% .
לפיחישובי משרד מבקר המדינה, העלות העודפת .
של המשך ייצור החשמל ביחידות הישנות ברידינג 99 מוערכתבכ-0.
על משרדי האוצר והאנרגייה בשיתוף נגה, רשות החשמל וחברת החשמל .
לפעול לקידום הפתרונות לשמירה על אמינות אספקת החשמל באזור גוש דן.
מכירת תחנת הכוח אשכול .
לפי מתווה הרפורמה, חח"י עתידה למכור ולמסור את החזקה באתר תחנת הכוח אשכול לא .
חלק מיחידות הייצור באתר אמורות להיות מודממות בשנים הקרובות כפי .
שנקבע בהיתרי הפליטה שלהן101 (להלן- יחידות ג' ו- ד').
ביולי 2021 כתבה חברתנגה לחח"י .
כי סגירת יחידות ג' ו-ד' שהוסבו לגז בהספק כולל של 912 מגה-ואט בספטמבר 2023 , על רקע .
אי-חידוש היתרי הפליטה שלהן, תקטין את רמת האמי נות של מערכת הייצור ו של מערכת .
לפיכך, ביקשה חברת נגה מחח"י לטפל " בהכנת בקשה להיתר פליטה .
והגשתה כך שחידוש היתר הפליטה יאפשר את הפעלת היחידות עד וכולל שנת 2026.
חח"י מסרה למשרד מבקר המדינה בדצמבר 2021 כי לפי חוק אוויר נקי, התשס"ח -2008, עד .
ספטמבר 2022 עלהחברה להגיש בקשה לחידוש היתר הפליטה, ולמסמכי הבקשה תצורף גם .
בקשה מנומקת להמשך הפעלת יחידות אשכול ג' ו-ד'.
לבקשת רשות החשמל, בדצמבר 2020 בחנה נגה את עמידת מערכת ייצור החשמלבקריטריון .
האמינות בשנים 2028-2023 בהנחה שיחידות הייצור באתר אשכול ייסגרו בסוף2023 .
נלקח בחשבון כי אתר רידינג יודמם בשנת 2022 ובמקומו יופעלו שני מחז"מים בהספק של כ- .
450 מגה-ואט בכל אחד מהם בשנים 2027 - 2028 .
תוצאות הבחינה הצביעו עלכך שסגירת .
התחנות באשכול תביא למחסור צפוי בגנרציה בהיקף מצטבר של 700 - 850 מגה-ואט בשנת .
2028 , מעבר ל-900 מגה-ואט שיוקמו באתר רידינג.
למעשה, ההחלטה על אי -הקמת יחידות ייצור .
חדשות ברידינג מעלה אף יותר את היקף המחסור הצפוי באזור המרכז 102.
עלות הנובעת מפערי עלויות ייצור ועלויות זיהום אוויר, בשל פערי הנצילות לעומת מחז"ם חדש .
100 כולל עלויות תפעול משתנות ועלויות חיצוניות.
לצורך החישוב הניח משרד מבקר המדינה כי היחידות ברידינג ייצרו .
35 טרה-ואט שעה בשנה עד שנת 2026 , לפי שער היוון של4% .
יש לציין כי המשך הפעלת היחידות ברידינג מלווה .
בדחייה של הקמת שני המחז"מים שהיו אמורים לקום באתר.
משמעות הדבר היא שהמחז"מים שהיו אמורים לקום .
היו מחליפים בייצור המשקי יחידות יעילות פחות.
הדחייה בהקמתן יוצרת עלות נוספת שאינה כלולה בתחשיב זה.
101 ( מנתונים שהעבירה רשות החשמל למשרד מבקר המדינה עולה כי מועד ההדממה של יחידה אחת228 מגה-ואט) .
מבין היחידות האמורות הוא דצמבר 2023 .
אשר לשלוש היחידות האחרות (כל אחת בעלת הספק מותקןשל 228 .
מגה-ואט), מועד ההדממה של אחת הוא 31.
25 ושל השתיים הנוספות- 31.
102 יצוין כי הוועדה לתשתיות לאומיות (הוות"ל) אישרה בדצמבר2021 להקים שלוש תחנות ייצור חדשות המבוססות על .
גז טבעי - בראש העין, בחדרה ובאשקלון.
התייעלות בחברת החשמל לישראל בע"מ רשות החשמל מסרה למשרד מבקר המדינה בפברואר 2022 כי טרם התקבלה החלטה .
בעניין היקף הייצור הנוסף שיוקם בתחנת אשכול (הן שיחלוף תחנות ג' ו-ד' והן פוטנציאל .
ייצור נוסף), וכי הנושא מצוי בבחינה.
למועד סיום הביקורת כאמור טרם הוחלט לגבי היקף .
הייצור הנוסף הנדרש באתר אשכול.
על משרד האנרגייה, רשות החשמל, נגה להחליט על היקף הייצור הנדרש באתר אשכול, .
ולפעול למימוש מכירת האתר בהתאם ללוח הזמנים שנקבע בהחלטה על הרפורמה.
רשות החשמל השיבה למשרד מבקר המדינה במאי 2022 כי היא "נמצאת בימים אלו בהליכי .
גיבוש האסדרה למכירת אתר אשכול", וכי "נכון להיום, ההליך מתקדם בהתאם ללוחות .
עוד השיבה הרשות כי "בימים אלו משלימה חברת נגה הכנת תכנית פיתוח .
אינטגרטיבית הכוללת מפת דרכים לתוספת הספק ייצור קונבנציונלי בעשור הקרוב.
לתכנית, רשות החשמל תפעל לקדם הליכים תחרותיים להקמת ההספק הנדרש והזוכה במכרז .
לרכישת האתר יוכל להתמודד על הקמת ההספק הנוסף.
כלומר , מכירת האתר אינה תלויה ולא .
תתעכב עקב ההחלטה על הספק נוסף".
משרד האנרגייה השיב למשרד מבקר המדינה במאי 2022 כי קביעת היקף הייצור שיהיה דרוש .
בתחנת הכוח אשכול מצויה בידי חברת נגה ורשות החשמל.
משרד האנרגייה אמון על משק החשמל וכן עומד בראש צוות המעק ב אחר יישום .
לכן מומלץ כי יתן דעתו גם על נושא היקף הייצור במשק החשמל ועל נושא .
מכירת התחנות, כמו גם בנושאים אחרים שבליבת הרפורמה.
אחת ממטרות הרפורמה היא שיפור איתנותה הפיננסית של חברת החשמל.
הרפורמה קבעה הממשלה כי חח"י תפעל ותעשה כל אשר לאל ידה על מנת לעמוד בתוכנית .
העסקית שג יבשה החברה במאי 2018 וביעדיהאיתנות הפיננסית שנקבעו בבסיסה.
על פי דברי ההסבר להחלטה, מצבה הפיננסי של חח"י מציב אתגר לעמידתה במשימותיה , כגון .
פיתוח הרשת לצורכי המשק.
כדי לשפר את מצבה הפיננסי של חח"י מתכננת החברה לצמצם .
את עלויות כוח האדם ולנתב את הרווחים והתמורות ממכירת הנכסים לגידול בהשקעות מצד .
אחד ולצמצום החוב הפיננסי מצד שני; במסגרת זאת, קבע דירקטוריון החברה במאי 2018 יעדי .
איתנות פיננסית אשר מתוכננים להיות מושגים על פני "שמונה השנים הקרובות" והשגתם תהיה .
שיפור מהותי באיתנותה של החברה.
משרד מבקר המדינה העלה בדוח קודם103 (להלן- הדוח הקודם) כי בשנים האחרונות חל שיפור .
ממשי ומתמשך במצבה הפיננסי של חח"י, הבא לידי ביטוי בין היתר בצמצום מצבת החוב שלה .
וירידה בעלויותיו ובשיפור במדדים פיננסיים ; מגמה זו צפויה להימשך גם בשנים הבאות.
הועלה בדוח הקודם כי הסיכונים של חח"י הצטמצמו, לרבות סיכוני הנזילות, ס יכוני המיחזור .
103 ,מבקר המדינהדוח שנתי 72א (2021 ,) '"ניהול החוב בחברת החשמל לישראל בע"מ", עמ1425 - 1515.
ה | התייעלות בחברת החשמל לישראל בע"מ וסיכוני הריבית.
עם זאת, עדיין נדרש שיפור בין היתר ברווחיות החברה.
מדדים פיננסיים המראים כי בשנים הקרובות לא צפוי שיפור של ממש ברווחיות של חח"י, וזאת .
על אף תהליכי התייעלות מהותיים שהחברה עוברת במסגרת הרפורמה והצמצום ברמת החוב .
תרשים 25: ה- EBITDA שלחח"י , 2013 - 2021 , ותחזית לשנים 2022 - 2026 .
הנתונים לשנים 2013 - 2020 מבוססים על הדוחות הכספיים שלחח"י והנתונים לשנים 2021 - 2026 מבוססים .
על נתוני חח"י מדצמבר 2021 .
התרשים בעיבוד משרד מבקר המדינה .
מהתרשים עולה כי הרווחיות התפעולית של חח"י אשר באה לידי ביטוי במדד EBITDA104 .
המתואמת105 אינה צפויה להשתפר בעקבות הרפורמה, אף שהתייעלות החברה, הייתה .
בין יעדי הרפורמה המרכזיים , שבאים לידי ביטוי בצעדי ההתייעלות השונים שהחברה .
נוקטת במהלך שנות הרפורמה, ובהם צמצום מספר העובדים ומכירת תחנות ייצור.
EBITDA משמש לחישובמדדים פיננסיים שונים, ובהם שיעו ר MARGIN EBITDA106 שמשמש מדד .
לרווחיות התפעולית של החברה.
להלן השוואה בין שיעור MARGIN EBITDA של כמה חברות .
חשמל אירופיות לבין שיעורו בחח"י בשנ ים 2019 - 2020 : .
104 Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - .
יחס זה הוא כלכלי ואין לגביו תקינה חשבונאית .
הוא מחושב כרווח לפני הוצאות מימון, פחת, הפחתות ומיסים על הכנסה ובתוספת תנועה בחשבונות פיקוח נדחים .
(ללא רכיבי פחת, מימון ונכסים) ובנטרול הוצאות בגין אירועים מיוחדים.
105 המבטאת את הרווח התפעולי של החברה בנטרול סעיפים הנכללים ברווח התפעולי שאינם כרוכים בזרימת מזומן.
התייעלות בחברת החשמל לישראל בע"מ תרשים 26: השוואה בין שיעור MARGIN EBITDA בחח"י ובחברות חשמל .
על פי נתוני דוחות דירוג האשראי של חברת S&P מיוני2021 , בעיבוד משרד מבקר המדינה.
* יצוין כי בשנת 2020 שינתה חברת הדירוגS&P את החברות שאליהן היא משווה אתחח"י.
את דירוג האשראי העצמי של חח"י בכל אחת מהשנים 2019 - 2020 בנוצ' אחד (רמת דירוג) 108.
107 בשנת2019 מוצגות החברות הכלולות בדוחות דירוג האשראי שלS&P .
בשנת2020 שינתה חברת הדירוג את קבוצת .
הייחוס ולכן החברות שונות.
108 יש לציין כי הפרמטר העיקרי שלפיו חברתS&P קובעת את הדירוג של חח"י ביחס לחברות אחרות הוא יחסFFO .
יחס זה נמוך בחח"י לעומת שאר החברות בכל אחת מהשנים 2019 - 2020 .
ראו מבקר המדינה, דוח שנתי 72 א .
(2021 '), "ניהול החוב בחברת החשמל לישראל בע"מ", עמ1425 - 1515.
ה | התייעלות בחברת החשמל לישראל בע"מ הרווחיות באה לידי ביטוי גם בשיעור התשואה להון.
להלן שיעור התשואה להון בשנים 2020- .
2014 והתחזית לשנים2021 - 2026 : .
תרשים 27: שיעור התשואה על ההון, 2014 - 2020 , ותחזית לשנים .
על נתוני חח"י מדצמבר 2021.
התרשים מראה כי התשואה להון עצמי של חח"י אינה צפויה להשתפר בשנים הקרובות, וזאת .
אף שמשנת 2014 הוציאה החברה לפועל כמה תוכניות התייעלות (לרבות ההתייעלות במסגרת .
להלן שיעור התשואה על ההון של חח"י, לעומת חברות חשמל .
התייעלות בחברת החשמל לישראל בע"מ תרשים 28: שיעור התשואה להון עצמי של חח"י לעומת חברות חשמל .
על פי נתוני דוחות דירוג האשראי של חברת S&P מיוני2020 ומיוני2021 , בעיבוד משרד מבקר המדינה.
* הנתונים בסעיף זה מבוססים על דוח דירוג האשראי של S&P והנתונים בתרשים 27 מבוססים על נתוני .
חח"י; על כן, ייתכנו הבדלים בנתונים בשל שיטת חישוב שונה במעט.
ה | התייעלות בחברת החשמל לישראל בע"מ בשנים האחרונות אומנם חל שיפור ממשי ומתמשך במצבה הפיננסי של חח"י, שבא לידי .
ביטוי בין היתר בצמצום מצבת החוב שלה וירידה בעלויותיו ובשיפור במדדים פיננסיים 109 .
עם זאת, על פי תחזיות החברה, בשנים הקרובות לא צפוי שיפור ברווחיותה, וזאת על אף .
צעדי התייעלות מהותיים שהחברה נוקטת, ובהם כאמור צמצום מצבת העובדים ומכירת .
מומלץ כי חח"י תמשיך לפעול לשיפור במצבה הפיננסי.
התייעלות בפעילות החברה .
יעילות והתייעלות פיננסית הן פועל יוצא בין היתר של היעילות התפעולית של חברה.
2020 היו הוצאותהתפעול של חח"י כ-4.
2 מיליארד ש"ח, שהם כ-19% מסךהוצאות החברה .
באותה שנה, ומתוכם 62% הם עלויות שכר110 .
כאמור, חח"ימסרה למשרד מבקר המדינה כי .
עיקר יכולתה להתייעל הוא בתחום התפעול בכלל ובעליות השכר המשויכות לתפעול ב פרט.
להלן הוצאות התפעול של חח"י בשנים 2018 - 2020 ותחזית של החברה לשנים 2021 - 2025 : .
109 יצוין כי בדוח קודם העלה משרד מבקר המדינה כי השיפור במצב הפיננסי של חח"י והירידה בחוב שלה מוסברים .
בעיקר מאירועים בעלי אופי חד-פעמי ולא מצעדים שבשגרת הפעילות התפעולית השוטפת של החברה, וכי הפעולות .
שנקטה החברה נעשו ברובן על חשבון פיתוח משק החשמל.
ראו מבקר המדינה, דוח שנתי 72א (2021 ), "ניהול .
החוב בחברת החשמל לישראל בע"מ", עמ' 1458.
110 13% ,בגין תחבורה וכלליות11% קבלנים וציוד ו-14% .
התייעלות בחברת החשמל לישראל בע"מ תרשים 29: ,הוצאות תפעול 2018 - 2020 , ותחזית לשנים 2021 - 2026 * .
הנתונים לשנים 2018 - 2020 מבוססים על נתוני ביצוע .
התקציב של חח"י בכל שנה, בהתאם לספרי התקציב של החברה.
הנתון לשנת 2021 הוא תחזית לביצוע .
תקציב החברה, והנתונים לשנים 2022 - 2026 מבוססים על התכנון הפיננסי של החברה מדצמבר 2021.
* התחזית לשנים 2022 - 2026 כוללת עלויות רפורמה תפעוליות.
** סעיף "הנהלה וכלליות " לשנים 2021 - 2026 כולל בנ"מ בסכום של כ - 80 מיליון ש"ח, ואילו נתוני .
הביצוע לשנים 2018 - 2020 .
אינם כוללים בנ"מ אשר לא נוצל .
מהתרשים עולה כי עלויות התפעול צפויות לרדת בשנים הקרובות.
ירידה ניכרת (22% בשנים .
2018 - 2026 ) צפויה במקטע הייצור111 ( המקטע בעלהמשקל הגדול ביותר מבין סך עלויות .
התפעול), והיא נובעת בין היתר ממכירת תחנות הכוח והקטנת חלקה של חח"י במקטע זה.
עוד עולה מהתרשים כי צפויה עלייה בהוצאות הנהלה וכלליות מכ-0.
72 מיליארד ש"ח בשנת2026 .
בשנת2026 הוצאות אלו צפויות להיות .
גבוהות בכ-20% לעומת2018 .
חח"י השיבה למשרד מבקר המדינה במאי 2022 כי עיקר הגידול בשנים2022 - 2026 נובע מכך .
שהנתונים לשנים אלה כוללים רכיב בנ"מ (בלתי נחזים מראש) בסכום של 80 מיליון ש"ח, ואילו .
הנתונים לשנים 2018 - 2021 אינם כוללים רכיב בנ"מ.
חח"י ציינה שמשנת 2021 נתוני "הנהלה .
111 במקטע האספקה צפויה ירידה של28% בשנים2018 - 2026 ,.
בעניין עלויות מקטע האספקהראו להלן בפרק על .
גם בעלויות הנהלה וכלליות צפויה ירידה ניכרת של 31% בשנים2018 - 2026 .
ה | התייעלות בחברת החשמל לישראל בע"מ וכלליות" כוללים סעיף חדשנות בסכום של כ-40 מיליון ש"ח, וכמו כן פעולות חשבונאיות שונות .
בגין השינוי הארגוני תרמו לגידול של 60 .
"מיליון ש"ח בהוצאות "הנהלה וכלליות .
עלה כי גם לאחר נטרול הפעילויות שחח"י מנתה, לא צפויה בשנים 2018 - 2026 התייעלות .
בסעיפי הוצאות "הנהלה וכלליות".
עלות למגה-ואט מותקן ביחידות הייצור .
מבחינה של מדד העלות למגה -ואט מותקן בתחנות הייצור של החברה 112 עולה כי עלות זו .
חח"י מסרה למשרד מבקר המדינה כי עלייה זו נרשמה בין היתר בשל .
מכירת תחנות כוח יעילות לעומת יתר תחנות הכוח של חח"י.
המדד בנטרול התחנות שנמכרו ומצא כי חלה עלייה במדד גם בתחנות שלא נמכרו.
תרשים 30: עלות תפעולית ושיפוצים השקעתיים ש"ח למגה-ואט מותקן .
בנטרול תחנות הכוח שנמכרו, 2017 - 2021 * .
על פי נתונים שהעבירה חח"י בנובמבר 2021 ובמרץ2022 , בעיבוד משרד מבקר המדינה.
* חח"י מסרה למשרד מבקר המדינה במרץ 2022 כי במהלך2021 היו השקעות משמעותיות בשיפוצים .
השקעתיים הרבה מעבר לשנים קודמות.
מדד זה מבוסס על נתוני חח"י, כפי שהם מוצגים בדוחות הבקרה הניהולית שלה .
התייעלות בחברת החשמל לישראל בע"מ מהתרשים עולה כי הייתה עלייה בעלות למגה-ואט מותקן ביחידות הייצור של החברה מכ - .
48 ש"ח בשנת2017 לכ- 173.
4 ש"ח בשנת2021 (עליה של כ- 9.
4% ביחס לשנת 2017 , .
4% ביחס לשנת2018,) זאת אף בנטרול התחנות היעילות יחסית 113 ;שחח"י מכרה .
מכאן, שהגידול בעלויות לא נבע ממכירת תחנ ות הכוח .
מומלץ כי החברה תבחן את .
הגורמים למגמת העלייה בעלויות למגה-ואט מותקן ותפעל לשיפור בנושא זה.
בשנים 2017 - 2018 ,, במסגרת הבקרה הניהולית שערכהבחנה חח"י את יעילות תחנות הכוח .
שלה אל מול תחנות כוח דומות בארה"ב.
להלן בתרשים תוצאות הבחינה: .
תרשים 31: יעילות עלות תפעול ואחזקה בתחנות הכוח של חח"י , בהשוואה .
לעלות BENCHMARKING114 אמריקני , 2017 - 2018 .
על פי נתונים שהעבירה חח"י בנובמבר 2021 , בעיבוד משרד מבקר המדינה.
113 עלות התפעול הממוצעת בשנים2017 - 2020 למגה-ואט מותקן בתחנת רמת חובב היא 81.
באופן ניכר מממוצע עלויות התפעול למגה -ואט מותקן של כלל התחנות העומד על 140.
הממוצעת בשנים 2017 - 2019 למגה-ואט מותקן בתחנת אלון תבור היא 142.
114 לפי האתר של האקדמיה ללשון העברית- "מידוד הוא תהליך לשיפור ביצועים בארגון על ידי השוואה לארגונים .
בתחילת התהליך מגדירים את נקודות המידוד (benchmarks) - נקודות התייחסות שאליהן משווים את .
עוד כולל התהליך בחירת ארגונים מובילים בתחום לשם השוואה, איסוף נתונים מהם ומן הארגון הנבדק, .
זיהוי ההבדלים והגורמים להם ויישום המסקנות בניהול הארגון".
ה | התייעלות בחברת החשמל לישראל בע"מ מהתרשים עולה כי בשנים 2017 - 2018 יעילות התפעול והתחזוקה בתחנות הכוח של חח"י .
הייתה נמוכה לעומת התחנות האמריקניות - בשיעור שנע בין 58% ל-94% בשנת2017 .
ובין79% ל-96% בשנת2018 בתחנות השונות.
יצוין כי חח"י לא ערכה השוואה זו עבור .
מומלץ כי חח"י תמשיך לבחון מעת לעת את יעילות עלות התפעול .
והאחזקה בתחנות הכוח שלה למול חברות דומות בחו"ל, ותנתח הפערים לשם גיבוש .
עלויות תפעול במקטעי הרשת .
במקטעי הרשת (הולכה וחלוקה) צפויה ירידה קלה בעלויות התפעול - מכ-1.
בכל אחת מהשנים 2018 - 2022 לכ-1.
24 מיליארד ש"ח בשנת2026 (ראו תרשים29 לעיל).
בודקת את יעילות התפעול במקטעי הרשת באמצעות בחינה של עלויות התפעול ליחידה.
במקטע ההולכה היא בוחנת את עלות התפעול לקילו-ואט אמפר משנת 2018 .
בחנה החברה את עלויות התפעול במקטע ההולכה על פי היחס בין עלויות התפעול של מקטע .
השינוי אינו מאפשר להשוות את עלויותיה של חח"י לשנים קודמות, ועל כן .
בהשוואה זו נכללו נתונים משנת 2018 והלאה בלבד115.
תרשים 32: עלות תפעול לקילו-ואט מותקן במקטע ההולכה - יעד מול ביצוע, .
115 במסגרת הרפורמה בשנת2018 ביצעה חח"י שינוי ארגוני ונעשתה הפרדה בין מקטע ההולכה למקטע החלוקה, בין .
היתר פוצלו שירותי הצרכנות וחלקם נכלל במקטע החלוקה וחלקם משויך למקטע האספקה.
על כן, לא ניתן לבצע .
השוואה בין שני מקטעים אלה לעומת השנים שקדמו לרפורמה.
התייעלות בחברת החשמל לישראל בע"מ מהתרשים עולה כי בשנת 2018 היו עלויות התפעול במקטע ההולכה גבוהות מהיעד .
54 ש"ח לקילוואט מותקן, לעומת יעד של16 ש"חלקילוואט מותקן).
2019 ( תאמו העלויות ליעד14.
8 ש"ח לקילוואט מותקן) ובשנים 2021-2020 הן היו נמוכות .
מהיעד (בשנת 2020 ש"ח15.
5 לקילוואט מותקן לעומת יעד של 15.
מותקן, ובשנת 2021 14.
1 ש"ח לקילוואט מותקן לעומת יעד של 14.
העלויות ירדו בשנת 2019 ועלו חזרה בשנת2020 , וירדו חזרה בשנת2021 .
זאת, יעדי החברה השתנו משנה לשנה (מ-16 ש"ח לקילו ואט ל-14.
8 ש"ח בשנת2020, ול-14.
חח"י השיבה למשרד מבקר המדינה במאי2022 כי הגידולבתקציב התפעול בשנת 2020 הוא .
מקרי נוכח ריבוי הוצאות חד-פעמיות.
מומלץ כי חח"י תקבע מתווה רב-שנתי ליעדים לעלויות התפעול לשם טיוב אפקטיביות .
חח"י בחנה את עלויות התפעול ללקוח במקטע החלוקה והאספקה יחד, כמתואר להלן: .
תרשים 33: ,עלות תפעול במקטע החלוקה והאספקה 2012 - 2020 .
מהתרשים עולה כי נרשמה מגמת ירידה בעלויות התפעול של מקטע החלוקה והאספקה בשנים .
הפרדה בין שני המקטעים מראה שעלויות התפעול ללקוח במקטע האספקה ירדו, .
אם כי ירידה זו חלה בעת ובעונה אחת עם ירידה ברמת השירות בחברה (ראו להלן בפרק על .
ה | התייעלות בחברת החשמל לישראל בע"מ מדידת ביצועים בחח"י).
בד בבד עם הירידה האמורה עלו בשנים 2017 - 2020 עלויות התפעול .
תרשים 34: עלותהתפעול ללקוח במקטע החלוקה - יעד מול ביצוע, .
2017 - 2021 ( בש"ח) .
מהתרשים עולה כי חח"י לא עמדה ביעדי עלויות התפעול ללקוח בכל אחת מהשנים .
,כמו כן עלויות אלה נמצאות במגמת עלייה, ובשנת 2021 הן היו גבוהות בכ- .
יש לציין כי לא ניתן לערוך השוואות .
לנתונים לפני 2017 בשל שינוי שיטת המדידה116 .
ממסמכי חח"י משנת 2020 עולה כינרשם גידול בעיקר בסעיפי אחזקת רשתות מתח נמוך (מ"נ), .
מתח גבוה (מ"ג) , כולל השגחה ותכנון תפעולי.
הגידול בעלויות נובע הן מגידול בעלויות השכר .
לשעה והן מגידול במספר השעות.
רשות החשמל מסרה למשרד מבקר המדינה במאי 2022 כי עלויות התפעול ברשת החלוקה אכן .
גדלו, אך עימם יחד גדלו ההשקעות ברשת החלוקה, וזאת בשל חשיבות מקטע החלוקה .
בעקבות הגידול בייצור המבוזר.
116 יצוין כי על פי חישובי משרד מבקר המדינה, בהתבסס על מסמכי רשות החשמל מינואר 2021 , בעניין"עלויות מוכרות .
למקטעי ההולכה, החלוקה ושירותי הצרכנות במשק החשמל ותמחורן לשנים 2018 - 2022 ", עלות התפעול .
הנורמטיבית המוכרת ללקוח לשנת 2020 היא כ-343 .
התייעלות בחברת החשמל לישראל בע"מ מאז 2018 נקטה חח"י צעדי התייעלות שונים, ובהם צמצום מצבת כוח האדם, מכירת תחנות .
כוח וצמצום החוב הפיננסי ועלויותיו.
אולם צעדים אלה לא הביאו לשיפור של ממש .
עלויות התפעול של חח"י נותרו גבוהות (כ-3.
בשנת 2020 ,)ולצד ירידה ב עלויות התפעול ברשת ההולכה, העלויות ליחידת תפוקה .
במקטעי הייצור והחלוקה עלו בשנים 2018 - 2020 (בתקנון לקילו-ואט מותקן או למספר .
יצויין בעניין הגידול בהשקעות ברשת החלוקה כי עלויות אלה הן עלויות פיתוח .
ואינן נכללות בעלויות התפעול, ומכאן שהן אינן מסבירות את הגידול בעלויות התפעול.
על חח"י לבחון את הסיבות לעלייה בעלויות התפעול, בייחוד במקטע החלוקה והייצור, .
ולפעול לשיפור מדדי התפעול שלה.
כמו כן, עליה להמשיך ולעקוב אחרי ההתייעלות בכל .
רשות החברות הממשלתיות השיבה למשרד מבקר המדינה במאי 2022 כי העירה לחח"י על .
שהוצאות התפעול שלה לא קטנו במידה ניכרת, "על אף הפרישה הניכרת של העובדים והוצאת .
חלק מהפעילות של החברה".
עלויות הפיתוח של חח"י בשנת 2020 היו כ-5.
1 מיליארד ש"ח, ומשקלןמסך הוצאות החברה .
להלן הוצאות הפיתוח של חח"י לשנים2015 - 2020 ותחזית לשנים .
תרשים 35: ,הוצאות הפיתוח של חח"י 2015 - 2022 , לפי מקטעים .
על פי נתונים שהעבירה חח"י בנובמבר 2021 ובינואר 2022 , בעיבוד משרד מבקר המדינה.
ה | התייעלות בחברת החשמל לישראל בע"מ מהתרשים עולה כי נרשם גידול בעלויות הפיתוח של חח"י מממוצע של 3.
6 מיליארד ש"ח בשנים .
2015 - 2019 לממוצע של כ-5.
83 מיליארד ש"חבשנים 2020 - 2021; יצוין כימגמת הגידול צפויה .
להימשך גם בשנים הבאות.
הגידול במקטע הייצור בשנים 2020 - 2022 נובע מהקמת שני .
ב מקטעי הרשת נועד הגידול בהשקעות לפצות על תת-ההשקעות במקטעים אלה .
שנצבר ו בשנים קודמות, וכן מהצורך לתת מענה על הצרכים המתפתחים של משק החשמל 117.
יצוין כיהוצאות השכר מסך הוצאות הפיתוח בשנת 2020 היו38%.
לצורך בחינת יעילותה והתייעלותה של חח"י בפיתוחבדק משרד מבקר המדינה את השקעות .
חח"י במקטעי ההולכה 118 והחלוקה ועלויותיהן 119.
117 למשל, הצורך בחיבור אנרגיות מתחדשות וחיבור רכבים חשמליים.
118 קיימת שונות גבוהה בהקמת קווים במערכת ההולכה, כגון הצורך בפריסת קווים באזורים גיאוגרפיים שונים ובשטחים .
עירוניים וצפופים לעומת אזורים המיושבים בדלילות.
הדבר מקשה להשוות בין עלויות הקמה לק"מ קו.
בוחנת את יעילותה של הקמת מיזמים, באמצעות מדדי אפקטיביות ( Schedule Performance Index - SPI ) ומדדי יעילות .
( Cost Performance Index - CPI ).
ממסמכי חח"י עולה כי היא עומדת ביעדי היעילות והאפקטיביות של הקמת .
פרויקטים במקטעי הרשת.