HeTree/MevakerConcSen huggingface dataset:
התקדמות פרויקט הרכבת הקלה בגוש דן נמצא כי ההשלמה של הקמת מקטעים נוספים צפויה להתעכב בשל עיכובים של חח"י .
בביצוע עבודות חשמל ובשל עיכובים של קבלני הביצוע של נת"ע בעבודות הנדסיות.
כן קיימות מחלוקות בין נת"ע לבין חח"י בנוגע לאחריות לעיכובים45 .
ממצאים אלה מלמדים על הצורך בהקמת גוף מממשלתי מתכלל להכרעה במחלוקות בין .
חברות תשתית הפועלות להקמת תשתיות לאומיות.
התחבורה לפעול לקידום הקמת גוף כאמור.
עוד נמצא כי במועד עריכת הדוח של חברת הבקרה בגין הרבעון השלישי של 2021 לא .
נקבעו לוחות זמנים עדכניים בחמישה מ-31 מקטעים שחל עיכוב במועד השלמתם.
מבקר המדינה מציין לפני נת"ע ומת"ח כי הניסיון שהצטבר בביצוע הקו האדום מראה כי .
נודעת חשיבות רבה לתיאום בין נת"ע לחברת הבקרה על לוחות הזמנים בכלל ולגבי .
המכלולים הקריטיים המשפיעים על מועד הפעלת הפרויקט בפרט.
משרד מבקר המדינה ממליץ לוועדת ההיגוי העליונה לפעול לתיאום בין נת"ע לחברת .
הבקרה שעשוי לסייע בבניית תמונת מצב אמינה של הפרויקט ובקבלת החלטות מושכלת .
בתשובת אגף התקציבים צוין כי חברת הבקרה היא הגורם המקצועי מטעם משרד התחבורה .
ומשרד האוצר, ומטרתו לבצע בקרה על התקדמות הפרויקט, לסייע לממשלה בקבלת החלטות .
אל מול החברה המבצעת ולהצביע על צעדים שהממשלה או החברה יכולות לנקוט כדי לקדם .
את הפרויקט בצורה המיטבית.
היעדר ההסכמה בין חברת הבקרה לנת"ע, מביא לידי ביטוי את .
עבודתה של חברת הבקרה, אשר מאתגרת את הנחותיה של נת"ע, מצביעה על נקודות החולשה .
והנתיבים הקריטיים לביצוע, ובסופו של דבר גם מסייעת לחברה המבצעת להתמקד בנקודות .
אלו כדי לעמוד ביעדים ובלוחות הזמנים של הפרויקט.
בתשובת משרד התחבורה צוין כי חברת הבקרה היא הגורם מטעם הממשלה אשר בוחן את .
אמירותיה של נת"ע ומייצר תמונת מצב ניטרלית.
עם קביעת הזוכים במכרז הזכייני לקווים הירוק .
והסגול התבקשה חברת נת"ע על ידי המשרד וועדת ההיגוי להיערך להצגת לו ח זמנים מפורט .
להמשך עבודות אינפרא 1 ולהציג תוכנית מיט יגציה לעבודות אלו לפני תחילת השלמת הליך .
הסגירה הפיננסית מול הזכיינים, מתוך מטרה לקבע לוחות זמנים לפרויקטים ולצמצום עיכובים .
שנגרמו מעבודות האינפר א 1 ומהתמשכות המכרז הזכייני.
עוד מומלץ כי לקראת המשך הביצוע של הקווים הסגול והירוק , ועדת ההיגוי תבחן לעומק .
את הערות חברת הבקרה על לוחות הזמנים, בהתייחס לעמדות נת"ע ותסכם לוחות זמנים .
מחייבים לפרויקטים אלו אשר על בסיסם יבוצע המעקב אחר מימושם ע"י נת"ע ומשרד .
בפרט חשוב להציג לוחות זמנים מסוכמים ברכיבים המוגדרים כבנתיבים .
הקריטיים של הפרויקטים.
45 להרחבה בנושא תיאום עבודות תשתית בין נת"ע לבין חח"י ראו בפרק בנושא: "תיאום תשתיות עירוניות וארציות .
משרד התחבורה מסר כי הוא מקבל את ההמלצה על תיאום בין חברת הבקרה לנת"ע.
כך, משרד התחבורה יוודא כי כלל החומרים שאותם דורשת חברת הבקרה מנת"ע מ ועברים .
והוא ימשיך לפקח על עבודת חברת הבקרה כפי שקורה כיום.
הקו הירוק של הרכבת הקלה הוא הקו השלישי שצפוי להצטרף לקווים האדום והסגול ולהשלים .
את מערך הרכבת הקלה במטרופולין תל אביב.
הקו יעבור בשתי זרועות מהרצלייה ורמת החיל .
בצפון, יעבור דרך קטע מרכזי בתל אביב -יפו, ויתפצל לשתי זרועות - לחולון ולראשון לציון .
אורכו הכולל של הקו המתוכנן 39 ק"מ, מהם4.
5 ק"מ בתוואי תת-קרקעי.
62 תחנות, מהן ארבע תחנות תת-קרקעיות, לרבות תחנת קרליבך המורכבת מבחינה הנדסית .
ובה מעברי מפלסים המשותפים עם הקו האדום.
שלוש מהתחנות של הקו ימוקמו על גשרים .
ושתיים אחרות תהיינה משוקעות.
תוואי הקו עובר בארבע רשויות מקומיות: הרצלייה, תל אביב - .
יפו, חולון וראשון לציון.
לקו חמישה מקטעים: G1 - ,מקטע דרומי מזרחיG2 - ,מקטע דרומי מערביG3 - הקטע העובר .
במרכז תל אביב (כולל קטע תת-קרקעי של 4.
5 ,)ק"מG4 - צפוני מזרחי ו- G5 .
בחלק הצפוני של הקו בהרצלייה מוקם דיפו לטיפולים קטנים ובחלקו הדרומי באזור חולון מוקם .
דיפו מרכזי שבו יבוצעו הטיפולים הגדולים בצי הרכבות.
מפה 5 להלן מציגה את תוואי הקו הירוק .
התקדמות פרויקט הרכבת הקלה בגוש דן מפה 5: הקו הירוק ומקטעיו .
על פי נתוני נת "ע, בעיבוד משרד מבקר המדינה.
כאמור, הממשלה אישרה את הקמת הקווים הירוק והסגול ב-2016 .
בדומה לקו הסגול, השלב .
הראשון של ההקמה אמור להיעשות בידי נת"ע בהתקשרויות עם קבלנים ועם ספקים לרכש .
שירותים וטובין, והשלב השני (אינפרא 2 ) אמור להתבצע בשיטתPPP .
חברת נת"ע תוכנית עבודה להקמת הקו הירוק.
העבודות החלו במאי 2019 .
דחיות במועד הפעלת הקו .
על פי תוכנית העבודה של נת"ע מספטמבר 2018 , הפעלת הקו תוכננה לסוף שנת2025 , אולם .
בפברואר 2020 ביקשה חברת נת"ע לעדכן את מועד הפעלת הקו לתחילת מרץ2027 .
מציג את הסיבות העיקריות לדחייה המבוקשת.
לוח 8 : הסיבות העיקריות לדחיית לוחות הזמנים בקו הירוק על פי בקשת .
העדכניים לוחות הזמנים .
המקוריים א"ד / פעילות .
דצמבר 2020 יוני2020 בחירת קבלןPPP .
3 חודשים ללא הוספת מקדם ביטחון לתקופת המעבר בין שלב .
אינפרא 1 לשלב אינפרא2 .
14 חודשים 12 חודשים משך התקנת המערכות .
8 חודשים 5 חודשים משך בדיקת המערכות .
5 חודשים 3 חודשים משך בדיקת הקרונות .
על פי מצגת "הקו הירוק - עדכון תאריך הפעלה" של חברת נת"ע, בעיבוד משרד מבקר המדינה.
באפריל 2020 אישר נציג משרד התחבורה- על דעת נציגי משרד התחבורה, אגף התקציבים .
ואגף החשב הכללי באוצר - את ההארכה המבוקשת וסיכם כי מועד ההפעלה החדש של הקו .
הירוק ייקבע לפברואר 2027 .
הביקורת העלתה כי גם לוחות הזמנים שאושרו באפריל2020 עלולים להידחות.
הקו הסגול, הסיבה המרכזית לכך היא דחיית ההכרזה על הזוכה במכרזי ה-PPP בלמעלה משנה .
נוספת, מדצמבר 2020 לסוף ינואר2022 , לאחר שכבר נדחתה בעבר מיוני2020 .
מכרז ה-PPP מתחייב הזכיין שיבצע את שלב אינפרא2 לסיים את העבודות בתוך תקופה מוגדרת .
אחרי תחילתן ( NTP ), ומכיוון שמועד ה -NTP נגזר ממועד ההכרזה על הזוכה, אין למשרדי .
הממשלה יכולת ממשית לקצר את תקופת העבודות ולצמצם את הפער שנוצר עקב דחיות חוזרות .
ונשנות של ההכרזה על הזוכה.
עיון בדוח הרבעוני של חברת הבקרה וסיכום של ועדת ההיגוי מאוקטובר 2021 העלה כי בקו .
הירוק צפויים עיכובים נוספים.
עיכובים צפויים גם בביצוע מכלולים רבים של הקו, חלקם עלולים .
לגרום לדחייה נוספת בהפעלת הקו נוסף על הדחייה בשל עיכוב ההכרזה על הזוכים.
עיון בדוחות של חברת הבקרה משנת 2021 מעלה כי אף שדחייה של למעלה משנה בהכרזה .
על זוכה לביצוע אינפרא 2 מאפשרת מעין מקדם ביטחון להשלמת מכלולים שונים, העבודות .
במקטעים ובמכלולים מסוימים יסתיימו במועד שיחרוג מלוחות הזמנים המקוריים בתוספת .
"מקדם הביטחון" שנוצר עקב העיכוב בהכרזה על הזוכה במכרז ה-PPP .
התקדמות פרויקט הרכבת הקלה בגוש דן לדוגמה, על פי נתוני חברת הבקרה מנובמבר 2021 צפויות העבודות בתת-מקטע 6 של מקטע .
G2 להתארךב-14 חודשים בקירוב מעבר למתוכנן, דחייה של יותר משנה.
מקטע G4 צפויה דחייה של15 .
חודשים ביחס ללוחות הזמנים המאושרים .
תת-מקטע G 5-4 אמור להימסר לזוכה ה-PPP באפריל2024 , אך על פי לוחות הזמנים של תת- .
המקטע, העבודות בשלב אינפרא 1 צפויות להסתיים רקביוני 2024 .
כלומר, גם לאחר דחיית .
ההכרזה על הזוכה, יידחה ביצוע העבודות במקטע.
בתשובת נת"ע צוין כי חלק מהעיכובים בשלב אינפרא 1 של הקו הירוק נבעו אף הם מבעיות תיאום .
עם חח"י, כך לדוגמה: במקטע G 2-6 חל עיכוב באישור תיאום הנדסי עקב דרישות נוספות של .
ח ח"י בשלב התכנון הסופי ושינוי תיאום התשתיות מול שאר חברות התשתית ; במקטע G 3-2 .
)(נורדאוחל עיכוב ב הכנת התשתית החלופית עקב חוסר מלאי במחסני ח ח"י וצורך בהמתנה .
לחומרים שיגיעו מחו"ל; במקטע G 3-2 )(לוינסקיחל עיכוב ב חיבור קו חלופי עקב חוסר בזמינות .
כוח אדם לביצוע עבודות בשטח ושריון צוותים.
חח"י מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה ממאי 2022 כי בעבודות הקו הירוק חח"י מתואמת .
עם נת"ע ועם הקבלנים בשטח.
ברחוב אבן גבירול הונחו והועתקו עשרות קילומטרים של כבלים .
של מתח גבוה ומתח נמוך, וחושמלו חיבורים זמניים במתח גבוה להזנת מכונת הקידוח.
על פי נתוני חברת הבקרה ועל פי הדיווח של חברת נת"ע לוועדת ההיגוי באוקטובר 2021 , .
עבודות במקטע התת-קרקעי של הקו הירוק נמצאות על הנתיב הקריטי של הפרויקט גם לאחר .
שקלול מקדמי הביטחון שנוצרו עקב העיכוב בהכרזה על הזוכה במכרז PPP .
בנובמבר 2021 , חברת הבקרה העריכה כי עבודות אלה יסתיימו באיחור של שישה חודשים לכל .
מכיוון שמקטע זה נמצא על הנתיב הקריטי לסיום הפרויקט, הרי שמשמעות דחייתו של .
סיום העבודות האמורות היא עיכוב אפשרי בהפעלת הקו.
על פי דוח חברת הבקרה, הסיבות המרכזיות לעיכובים בביצוע המקטע התת -קרקעי הן בין היתר .
עיכוב בתכנון, שינויים בתוואי וקשיים בתיאום עם חברות התשתיות ועם עיריית תל אביב.
בתשובת עיריית תל אביב-יפו ממאי 2022 (להלן- תשובת עיריית תל אביב-יפו) צוין כי ככלל, .
מדיניות העירייה היא לתת קדימות לכל בקשות נת"ע והעירייה משקיעה משאבים גדולים לטובת .
המענה ותיאום העבודות מול נת"ע.
בתשובת נת"ע צוין כי לנוכח הדחייה בהכרזה על הזוכים במכרזי ה-PPP , נוצרו במקטעים אלה .
מקדמי ביטחון בלוחות הזמנים שמאפשרים מסירת המקטעים לזכיין בהתאם להתקשרות עמו.
כמו כן ציינה נת"ע כי בהתקשרות ה-PPP קיים גם מנגנון המאפשר דחייה נוספת של המסירה .
לדעת נת"ע מקטעים אלה אינם מסכנים את לוחות הזמנים של השלמת הקו .
המקטע התת-קרקעי בקו הוא המקטע היחיד שמסכן את מועד הפעלת הפרויקט.
נמצא כי גם מועד הפעלת הקו הירוק נדחה על ידי נת"ע.
בספטמבר 2018 תכננה נת"ע .
להפעיל את הקו בסוף שנת 2025 .
באפריל2020 אישרו משרד התחבורה, אגף התקציבים .
ואגף החשב הכללי את בקשת נת"ע לדחייה בלוחות הזמנים להפעלת הקו בפברואר 2027 .
בין הסיבות לדחייה שאושרה היו ההארכה הצפויה בהתקנת המערכות ובדיקות למערכות .
אלה, זאת בדומה לדחיות שנרשמו גם בפרויקט הקו האדום.
לא זו אף זו, על פי הצפוי .
במועד סיום הביקורת באפריל 2022 , הקו הירוק יופעל וייפתח לציבור בעיכוב של למעלה .
משנה מהמועד שאושר באפריל 2020 .
זאת עקב דחיית ההכרזה על הזוכהבפרויקט ה - .
PPP ביותר משנה עקב עיכובים בפינוי כפר שלם בתוואי הקו הסגול בהנחיית משרד .
התחבורה ולנוכח עיכוב נוסף שעלול להיגרם עקב דחיית סיום עבודות אינפרא 1 במקטע .
כלומר, ייתכן כי הקו לא יופעל לפני מרץ 2028 וייתכן אף כי יופעל במועד .
בתשובת אגף התקציבים צוין כי הדחיות בפרסום מכרז ה-PPP והדחיות במקטעים מסוימים בקו .
הירוק הובאו לידיעתו על ידי חברת הבקרה, ובוועדת ההיגוי טרם התקבלו החלטות בנושא.
כן מתקיימות ישיבות בין גורמי המקצוע כדי לבחון את האפשרויות העומדות לפני נת"ע .
והממשלה לצמצם את הפער הנוצר בביצוע שלב אינפרא 1 וכן נבחנות האפשרויות לפעול אל .
מול הזכיין במטרה לצמצם את לוחות הזמניים לעבודות האינפרא 2 , שיאפשרו הפעלה מסחרית .
(גם אם חלקית) במועד המוקדם ככל הניתן.
בתשובת אגף החשכ"ל צוין כי חברי ועדת ההיגוי, ובהם נציג אגף החשב הכללי, הביעו חשש .
מעיכובים בלוחות הזמנים הן בקשר לקו האדום והן בקשר לקווים הירוק והסגול.
מקיימים נציגי אגף החשב הכללי, אגף התקציבים ומשרד התחבורה ישיבות עיתיות עם חברת .
הבקרה לצורך מעקב אחר התקדמות הפרויקטים והתמקדות בסוגיות מרכזיות.
הממשלה מעיכובים בפר ויקטים של הקו הסגול והירוק בא לידי ביטוי גם במכתב שנציגי .
הממשלה שלחו לנת"ע בפברואר 2022, ובופירטו את העיכובים הידועים באותה עת.
מכתב דרשו נציגי הממשלה כי נת"ע תבצע פעולות לצמצם את העיכובים ואף למנוע אותם, ככל .
במענה לטענות נציגי הממשלה דחה מנכ"ל נת"ע במכתבו מפברואר 2022 את הטענות וציין כי .
יש צורך דחוף להקים אורגן בעל סמכות אכיפה שידע להתמודד עם האתגרים שאותם מציב .
פרויקט בסדר גודל שכזה, אתגרים אשר אינם בסמכותה וביכולתה של נת"ע להסדירם.
משרד מבקר המדינה ממליץ לנת"ע, למשרד התחבורה, לאגף התקציבים ולאגף החשב .
הכללי להמשיך ולבחון דרכים להקדמת ביצוע התכולות של שלב אינפרא 1 אשר .
משפיעות על מועד סיום הפרויקט, בין היתר, תוך הפקת לקחים מהניסיון שהצטבר .
בפרויקט הקו האדום וכן להמשיך ולבחון את נושא לוחות הזמנים באינפרא 2 .
הבדיקות האמורות מומלץ להביא לדיון בפני ועדת ההיגוי.
התקדמות פרויקט הרכבת הקלה בגוש דן בדיקת משרד מבקר המדינה את העמידה בלוחות הזמנים של הקווים האדום הסגול והירוק .
העלתה כי בכולם נרשמו דחיות במועד הפעלתם.
מועד השלמת הקמת הקו האדום נדחה .
שש פעמים בחמש שנים בקירוב במצטבר (חמש מתוך שש הדחיות ארעו בשנים 2010 עד .
2013 לפני תחילת עיקר עבודות ההקמה שהחלו בשנת2015 )וצפוי כי הקו יופעל 12 שנים .
בקירוב ממועד בו הטילה הממשלה את ביצוע הפרויקט על חברת נת"ע ; פתיחת הקו הסגול .
נדחתה מ- 2025 ל-2026 ופתיחת הקו הירוק נדחתה מ- 2025 ל- 2027 ועשויה לחול דחייה של .
שנה נוספת לפחות לנוכח דחייה של ההכרזה על זוכה בפרויקט ה - PPP ביותר משנה ודחיות .
נוספות, בפרט בקו הירוק.
משך הקמת פרויקט הקו הסגול והקו הירוק ממועד אישור .
הממשלה ב- 2016 הוא10 ו- 11 שנים בקירוב , בהתאמה , ועלול להתארך בשנה נוספת.
המשמעות הכלכלית של הדחייה בלוחות הזמנים של .
הקווים הירוק והסגול .
לדחייה בלוחות הזמנים של פרויקט הקמת הרק"ל משמעויות כלכליות הבאות לידי ביטוי בין .
היתר באובדן תועלות מהפרויקט עקב אי-הפעלתו במועד ובשינוי עלויות ההקמה של הפרויקט .
עקב התמשכות הליך ההקמה, ובגידול בעלויות התחזוקה של התשתית הקיימת שאינה .
להלן יוצגו המשמעויות הכלכליות של הדחייה בלוחות הזמנים בקווים הירוק והסגול.
דחיית הפקת התועלות מהפרויקט .
במסמך של אגף התקציבים מיוני 2021 חושב הנזק שבדחיית פתיחתם של הקווים הירוק והסגול של .
הרכבת הקלה עקב עיכוב היציאה לעבודות מערכות הפעלה (אינפרא 2 ).
הבדיקה כללה את דחיית .
התועלות המהוונות הצפויות מהפעלת הפרויקט וכן את העלויות הנוספות לפרויקט עקב השימוש .
והתחזוקה של התשתית (ראו להלן).
חישוב דחיית תזרים התועלות התבסס על התועלת השנתית .
מהפעלת קווי הרק"ל בתפקוד מלא ששימש אומדן של עלות הדחייה של פתיחת הקו וים בשנה.
מרכיבי התועלות וערכם הכספי חושבו לשנת 2030 והם כוללים את התועלות האלה מפרויקט .
הרק"ל: (א) חיסכון בזמני הנסיעה - עקב הגדלת היצע התחבורה הציבורית וקיצור זמן הנסיעה .
של הבוחרים להשתמש בה; (ב) חיסכון בעלויות התפעול של כלי הרכב; (ג) שיפור באמינות - קוו י .
הרכבת הקלה נהנים מאמינות גבוהה המאפשרת לתכנן את הזמן בדרך יעילה יותר ולחסוך זמן; .
(ד) חיסכון בהון רכב וחניה - רכישת כלי רכב ותחזוקתו וכן החניה כרוכים בעלויות רבות.
בהן יזמן תועלת רבה הן לפרט והן לעיר ולמשק הלאומי; (ה) תועלות לסביבה - המעבר של .
נוסעי ם מהרכב הפרטי לרק"ל חוסך עלויות בגין זיהום האוויר, הרעש ופליטת גזי חממה; (ו) שיפור .
בבטיחות - מערכת הרק"ל בטוחה בשל הפרדת הדרך ובזכות הבקרה המשופרת והבטיחות .
הנסיעה בה חוסכת את העלויות הכבדות בנפש וברכוש לעומת הרכב הפרטי; (ז) פיתוח כלכלי - .
קווי הרק"ל משפרים את הנגישות למרכזי התעסוקה הן בשל השיפור בזמן הנסיעה והן בשל .
הגדלת הקיבולת של מערכת התחבורה.
ריכוז הפעילות הכלכלית במוקדי תעסוקה יוצר תועלות .
כלומר, בזכות עלייה במספר המועסקים באזור מצומצם חל גידול בפריון של .
המועסקים באזור, ובזכות גידול זה חלה על יה בשכרם, ברווחי הפירמות ובהכנסות ממיסים; (ח) .
ערך האופציה - האופציה לשימוש בתחבורה ציבורית מניבה תועלת לאוכלוסייה היכולה להשתמש .
בה, אף אם בפועל אינה עושה זאת.
תועלת זו עשויה לנבוע מהאופציה להשתמש בתחבורה .
ציבורית במצבים מיוחדים שבהם הרכב אינו זמין.
לוח 9 להלן מציג את מרכיבי התועלות.
לוח 9: מרכיבי התועלות מהקווים הירוק והסגול של הרק"ל לשנת 2030 , .
תועלות ישירות מיליארדי .
חיסכון בעלויות תפעול כלי הרכב (Operating Costs) 0.
חיסכון בזמני הנסיעה( Time Savings) 0.
חיסכון בהון רכב וחניה( Parking + Capital Savings) 0.
שיפור באמינות( Reliability) 0.
סה"כ תועלות ישירות 0.
תועלות עקיפות והשפעות חיצוניות .
תועלות לסביבה (Environment) 0.
שיפור בבטיחות( Safety) 0.
פיתוח כלכלי( Urban Development) 0.
ערך האופציה( Option Value) 0.
סך כל התועלות העקיפות וההשפעות החיצוניות 0.
סך כל התועלות השנתיות לשנת 2030 1.
סך כל התועלות השנתיות לשנת 2021 בריבית היוון של7% 0.
סך כל התועלות השנתיות לשנת 2021 בריבית היוון של4% 1.
על פי נתוני אגף התקציבים במשרד האוצר, בעיבוד משרד מבקר המדינה .
מלוח 9 עולה כי אגף התקציבים העריך את סך התועלות השנתיות לשנת2030 ב- 1.
מזה כ -940 מיליון ש"ח (כ -61% ) תועלות ישירות וכ -600 מיליון ש"ח(כ-39% ) .
תועלות עקיפות וחיסכון בהשפעות חיצוניות שליליות46 .
כדי לבחון את הערך בשנת2021 של .
התועלת המחושבת לשנת 2030 , נעשה היוון לפי שיעור ההיוון לפי נוהל פר"ת- 7% , ומבחן .
רגישות לפי שיעור היוון של 4% .
תוצאות החישוב מוצגות בלוח 9 ולפיהן התועלת השנתית .
מהפרויקט המהוונות לשנת 2021 הן כ-839 מיליון ש"ח בריבית היוון של7% וכ- 1,084 מיליון .
ש"ח בריבית היוון של 4%47.
46 האומדן של אובדן התועלת חושב לשנת 2030 , אך במועד עריכת הביקורת הקווים הירוק והסגול מתוכננים להיפתח .
בשנים 2026 ו-2027 בהתאמה ללא דח ייה בשנה, והם עלולים להיפתח בשנים 2027 ו-2028 אם תידחה פתיחתםבשנה .
לכן האומדן של אובדן התועלות לשנת 2030 גבוה מהאומדן לדחייה בשנה בהנחה שהקווים ייפתחו לפני שנת 2030 .
07/543,1 = מיליון ש"ח839 ;מיליון ש"ח 91.
04/543,1 = מיליון ש"ח 1,084 מיליון ש"ח.
התקדמות פרויקט הרכבת הקלה בגוש דן עלות התחזוקה של התשתית בהקמה .
התחזוקה של התשתית בהקמה של המכלולים שהוקמו (אינפרא 1 ) כרוכה בעלות- נדרשות .
תחזוקה פיזית, אבטחה והגנה מנזקי מזג האווירה, וזאת ללא תפעול הרק"ל שהוא מקור תקציבי .
(הכנסה מכרטיסי נסיעה וכו').
תחזוקת התשתית שכבר הוקמה (אינפרא 1 ) הוערכה בכ- 240,000 .
אורך הקו הסגול הוא 27 ק"מ ואורך הקו הירוק הוא 39 ק"מ.
תחזוקתם של 66 ק"מ אלה מוערכת בכ- 15.
850 מיליון ש"ח בשנת2021 .
שינוי בעלויות ההקמה .
עיכוב בביצוע הקווים הירוק והסגול כרוך גם בשינויים בעלות הישירה להקמת הקווים עקב .
משרד מבקר המדינה חישב אומדנים בערך הנוכחי לשינויים בעלות .
זו הכוללת שני מרכיבים: (א) אומדנים של התייקרות התשומות בהקמה; (ב) אומדנים של עלויות .
התקורה של הניהול והפיקוח על הפרויקט 48 .
אומדנים ש ל התייקרויות התשומות בהקמה .
בלוח 10 מוצגים נתונים על התקציב של הקווים כפי שהם עולים מדוח התכנון מול ביצוע התקציב .
למחצית הראשונה של 2021.
לוח10: )נתונים נבחרים על תקציב הקווים הירוק והסגול (באלפי ש"ח .
הקו הירוק הקו הסגול .
התקציב הכולל 18,977,489 11,308,232 .
שימוש בתקציב 1,489,769 876,485 .
יתרת התקציב 17,487,720 10,431,747 .
*מועד הסיום המתוכנן 28.
תקציב שנתי לינארי 3,085,074 2,194,575 .
על פי נתוני נת"ע, סטטוס תכנון מול ביצוע תקציב, אוגוסט2021 .
* על פי לוח הזמנים המאושר.
48 בפרויקטים מורכבים של הקמת תשתיות כגון הקמת רק"ל משפיעים משתנים ומדדים רבים על עלויות הפרויקט.
החישוב שנעשה נועד להציג את האומדנים של עלויות אלה כדי להעריך בקירוב את המשמעות הכלכלית של דחיות .
בלוחות הזמנים של הקמת הפרויקט.
בשל מגבלת נתונים אין לראות באומדנים ערכים מוחלטים של המשמעות .
הכלכלית של דחיית הפרויקט אלא הערכה בלבד.
הלוח מראה כי לפי הדוח החצי-שנתי של נת"ע מאוגוסט 2021 ,ביוני 2021 עמדה יתרת התקציב .
להשלמת הקו הירוק על סך של כ -17.
5 מיליארד ש"ח ובקו הסגול על סך של כ-10.
עוד עולה מהלוח כי נותרו כ-5.
67 שניםעד לסיום הקו הירוק וכ-4.
לצורך החישוב הונח ניצול תקציב לינארי וחושבו שינויים בערך הנוכחי של העלות ע קב .
פריסת התקציב בשנה נוספת.
יובהר כי החישוב שיוצג להלן הוא לצורך קבלת סדרי גודל של .
המשמעות הכלכלית של שינויים באומדני עלויות תשומות בהקמה כתוצאה מעיכוב של שנה .
במועד הפעלת הקווים הסגול והירוק.
בהנחה זו, הניצול השנתי הממוצע הוא כ- 3,085 מיליון ש"ח .
6 מיליון ש"ח בקו הסגול, ובסה"כ הוא מסתכם בכ- 5,279.
על פי החישוב של משרד מבקר המדינה, קצב ניצול התקציב השנתי הממוצע עקב עיכוב בשנה .
8 מיליון ש"ח בקו הירוק ולכ- 1,814.
2 מיליון ש"ח בקו הסגול והיה מסתכם .
בכ- 4,436 מיליון ש"ח בשני הקווים.
מכיוון שבמועד הדוח האמור, יוני 2021 , נותרו עוד כשש שנים .
בממוצע להשלמת הקווים (כולל הדחייה בשנה), נבחן קצב העלייה של מדד מחירי התשומה .
בסלילה וגישור בשש השנים האחרונות.
מפברואר 2016 ועד ינואר2022 עלה המדד האמור בכ- .
8% , שיעור המשקף עלייה של כ - 2.
לוח11 להלן מציג את החישוב של .
משרד מבקר המדינה לסכומי ההצמדה בהתאם ללוחות הזמנים המאושרים ובתרחיש של .
התמשכות העבודות לשנה נוספת.
לוח 11: אומדן חישוב הפרשי ההצמדה של עלויות הקווים הירוק והסגול לפי .
לוחות הזמנים המאושרים ובתרחיש של דחייה של השלמת הקווים בשנה .
כולל שיעורי היוון לפי נוהל פר"ת 49 )(באלפי ש"ח .
שנים 1 2 3 4 5 6 7 סה"כ .
ש"ח) 3,085,074 3,085,074 3,085,074 3,085,074 3,085,074 2,062,351 - 17,48 7,720 .
מקוריים 3,085,074 3,156,956 3,230,513 3,305,784 3,382,809 2,314,075 - 18,47 5,211 .
(אלפי ש"ח) 2,621,847 2,621,847 2,621,847 2,621,847 2,621,847 2,621,847 1,756,638 17,48 7,720 .
49 נוהל פר"ת הוא נוהל מטעם משרד האוצר ומשרד התחבורה המפרט את ההנחיות לבדיקת כדאיות של פרויקטים .
התקדמות פרויקט הרכבת הקלה בגוש דן הקו הירוק .
נוספת 2,621,847 2,682,936 2,745,449 2,809,417 2,874,877 2,941,862 2,016,973 18,69 3,360 .
להיוון -463,227 -474,020 -485,065 -496,367 -507,932 627,787 2,016,973 218,149 .
היוון לפי7% -463,227 -443,009 -423,674 -405,183 -387,499 447,603 1,536,658 -138,331 .
היוון לפי4% -463,227 -455,788 -448,470 -441,268 -434,182 515,995 1,722,765 -4,176 .
(באלפי ש"ח) 2,194,575 2,194,575 2,194,575 2,194,575 1,653,447 - - 10,431,747 .
מקוריים 2,194,575 2,245,709 2,298,034 2,351,578 1,813,018 - - 10,902,913 .
(אלפי ש"ח) 1,814,217 1,814,217 1,814,217 1,814,217 1,814,217 1,360,663 - 10,431,747 .
לשנה נוספת 1,814,217 1,856,488 1,899,744 1,944,008 1,989,304 1,526,741 - 11,030,502 .
להיוון -380,358 -389,220 -398,289 -407,569 176,286 1,526,741 - 127,589 .
היוון לפי7% -380,358 -363,757 -347,881 -332,698 134,487 1,184,612 - -105,596 .
היוון לפי4% -380,358 -374,250 -368,241 -362,328 150,690 1,317,924 - -16,564 .
על פי נתוני נת"ע, בעיבוד משרד מבקר המדינה .
מלוח 11 עולה כי הדחייה של השלמת הפרויקט בשנה צפויה להניב חיסכון בערך הנוכחי (לשנת .
2021 ) של תזרים העלויות בסך של כ- 138.
3 מיליון ש"ח בקו הירוק ושל כ- 105.
הסגול לפי ריבית היוון של 7% (כ- 243.
9 מיליון ש"ח משני הקווים), ולחיסכון של כ-4.
ש"ח בקו הירוק וכ -16.
6 מיליון ש"ח בקו הסגול לפי ריבית היוון של4% (כ-20.
הלוח מראה שדחיית הפרויקט גורמת להקטנת תזרים העלויות בשנים הראשונות (עד .
השנה החמישית בקו הירוק ועד השנה הרביעית בקו הסגול) ולגידול בתזרים העלויות בשנתיים .
הירידה בערך הנוכחי של העלויות נעוצה בהשפעה הדומיננטית יותר .
של הירידה בעלויות בשנים הראשונות בהשוואה לשנים האחרונות בגלל מקדם ההיוון.
אומדנים ש ל עלויות התקורה של הניהול והפיקוח על הפרויקט .
כפי שעלה מתשובת נת"ע ומהתייחסות נוספת שלה מיוני 2022 היא אינה מבצעת ייחוס והעמסה .
של עלויות המטה לפי הקווים.
כדי לאמוד את העלות הארגונית של הקווים הירוק והסגול משרד .
מבקר המדינה ביצע ייחוס העלות הארגונית לפי החלק של הקווים האלה בתקציב הפרויקט .
יצוין כי בפועל התקציב הארגוני לא נקבע לפי החלק היחסי שלקו מסוים בתקציב .
הכולל וכי החישוב שיוצג להלן מובא לצורך קבלת סדרי גודל של המשמעות הכלכלית של .
עלויות התקורה של נת"ע כתוצאה מעיכוב של שנה במועד הפעלת הקווים הסגול והירוק.
פי החישוב של משרד מבקר המדינה, אומדן חלקם של הקווים הירוק והסגול בתקציב השוטף .
של נת"ע הוא כ-67 מיליון ש"ח.
סכום זה חושב כך: התקציב המאושר לשנת2021 לקו הירוק .
היה כ- 1,056 מיליון ש"ח ולקו הסגול כ-736 מיליון ש"ח.
שיעורם מתקציב הפרויקטים הכולל של .
נת"ע בשנה זו (שעמד על כ- 4,858 מיליון ש"ח) היה כ-37% .
התקציב הארגוני המאושר לנת"ע .
לשנת 2021 היה כ-182 מיליון ש"ח, לכן חלקם של הקווים הירוק והסגול בתקציב הארגוני לשנת .
מבחינה מתודולוגית, הארכת הפרויקט בשנה נוספת תצריך תוספת לתקציב השוטף בשנה .
האחרונה של הפרויקט (השנה השישית בקו הסגול והשנה השביעית בקו הירוק).
את העלות הנוספת נבחנה עלות השכר בשנה האחרונה של הפרויקטים לפי גידול שנתי ממוצע .
5% בעלות השכר51 ונעשה היוון של הסכום שהתקבל לפי שיעור היוון של7% וניתוח .
על פי החישוב של משרד מבקר המדינה, עלות השכר לניהול ופיקוח על הפרויקטים של הקו .
הירוק והסגול לשנה נוספת תהיה כ -73 מיליון ש"ח בשנת2028 ובערך הנוכחי לשנת2021 היא .
תהיה כ-49 מיליון ש"ח לפי שיעור היוון של7%, וכ-58 מיליון ש"ח לפי שיעור היוון של4% .
50 אם הפרויקטים של הקו הסגול והקו הירוק יוארכו בשנה, במהלך אותה השנה נת"ע תהיה במתכונת הפעלה של הקו .
האדום (באמצעות זכיין) ובמתכונת הקמה של שני הקווים העיקריים.
כמו כן, בשנה נוספת זו, הפרויקט של הקווים .
הסגול והירוק יהיה בשלב אינפרא 2 - ביצוע על ידי זכיין.
לא ניתן להעריך באופן מדויק את היקף עלויות המטה .
לכן בוצע חישוב "העמסה" תיאורטי לפי מרכזי העלות.
51 נוהל פר"ת מגדיר את ערך זמן לצורך חישובים שונים באופן זה: החישוב מבוסס על שכר ממוצע לשעת עבודה של .
שכיר בתוספת עלויות מעביד.
השינוי השנתי בערך הזמן מוגדר בנוהל פר"ת כ-1.
כלומר, נוהל פר"ת מנחה .
התקדמות פרויקט הרכבת הקלה בגוש דן אומדן התועלת השנתית הנקייה של קווי הרק"ל הסגול והירוק במונחי שנת 2021 .
התועלת השנתית הנקייה של קווי הרק"ל הסגול והירוק מתקבלת מחיבור של כימות המשמעויות .
הכלכליות של דחיית התועלות מהפרויקט, של עלויות תחזוקת התשתית בהקמה ושל השינויים .
בעלויות ההקמה כפי שהוצגו לעיל.
התועלת השנתית הנקייה במונחי שנת 2021 מוצגת בלוח12 .
לוח12 : אומדן התועלת השנתית הנקייה בקווים הירוק והסגול במונחי שנת .
2021 )(במיליוני ש"ח .
היוון 4% בשנת 2030 ללא .
הפסד תועלת שנתית 839 1,084 1,543* .
עלות תחזוקת התשתית בהקמה 16 16 .
שינוי בעלויות ההקמה - - .
אומדנים של חיסכון בתשומות בהקמה 244 - 21 - .
אומדנים של עלויות התקורה של הניהול .
אומדן הפסד התועלת השנתית הנקייה 660 1,137 .
על פי נתוני משרד האוצר ונת"ע, בעיבוד משרד מבקר המדינה .
* הערכת העלויות במחירי 2030 .
בשנה נוספת של הפרויקט .
מלוח 12 עולה כי לדחייה של הפעלת הקווים הירוק והסגול יש כמה השלכות כלכליות .
משמעותיות: דחיית התועלות הנובעות מפעילות הקו, עלות תחזוקת התשתיות בהקמה .
ושינויים בעלויות ההקמה.
בעבודת אגף התקציבים מיוני 2021 נמצאכי סכום התועלות .
השנתיות לשנת 2030 הוערך בכ - 1.
543 מיליארד ש"ח; הערך המהוון לשנת 2021 של .
אומדן הפסד התועלת השנתית הנקייה עבור דחייה של פתיחת הקווים הירוק והסגול בשנה .
הוא כ-660 מיליון ש"ח לפי שיעור היוון של7%, וכ- 1,137 מיליון ש"ח לפי שיעור היוון של .
עיון בפרוטוקולים של ועדות ההיגוי העלה כי לא הוצגו לוועדות המשמעויות .
הכלכליות של הדחייה בלוחות הזמנים.
משרד מבקר המדינה ממליץ לנת"ע ולמשרדי התחבורה והאוצר לפעול למניעת דחיות .
ולעמידה בלוחות הזמנים בקווים הירוק והסגול כדי לנצל את התועלות הנקיות מפעילות .
משרד מבקר המדינה ממליץ לשקלל ככל הניתן את אובדן התועלת הנקייה בשל .
דחיית הפרויקט בבחינת לוחות הזמנים בפרויקטים וכי בדיוני ועדת ההיגוי יעמדו משרד .
האוצר ומשרד התחבורה על התועלת הכלכלית הנקייה של הפעלת הקווים הירוק והסגול .
ויבחנו אם כדאי מבחינה כלכלית למנוע את הדחייה או להקדים את לוחות הזמנים, הכול .
מבלי לגרוע מאיכות הביצוע של הפרויקט ובהתאם להוראות כל דין ולאחר בחינת .
ההסכמים שנחתמו מול הקבלנים .
משרד התחבורה מסר בתשובתו כי השיקולים שמתאר ת הביקורת , קרי הכללת אובדן התועלת .
הנקייה הנגרמת בשל דחיית הפרויקט בבחינת לוחות הזמנים, נמצאים תמיד בבסיס קבלת .
ההחלטות של משרד התחבורה.
המשרד אינו מקל ראש במשמעות של עמידה בלוחות זמנים .
עמידה בתקציב הפרויקט .
היקף התקציב: נתונים השוואתיים לעומת פרויקטים .
אחרים בתחום התשתיות .
פרויקט הרכבת הקלה במטרופולין תל אביב הוא מן הפרויקטים הגדולים והיקרים ביותר בתחום .
בנתוני נובמבר 2021 נאמדת עלות שלושת הקווים בסכום העולה על48 .
הפילוח של אומדן עלות ההקמה מוצג להלן בתרשים3 .
תרשים3: )אומדן התקציב להקמת קווי הרק"ל (במיליארדי ש"ח .
על פי נתוני משרד התחבורה, דוח הרבעון השלישי 2021 .
של חברת הבקרה, בעיבוד משרד מבקר המדינה הקו הירוק .
39% אומדן עלות הפרויקט: כ-48.
התקדמות פרויקט הרכבת הקלה בגוש דן על פי החלטת הממשלה מס' 3012 מספטמבר2017 , על משרד ראש הממשלה לפרסם בכל .
שנה את התוכנית הרב-שנתית לפיתוח תשתיות בישראל.
החל משנה זו מתפרסם במרשתת .