HeTree/MevakerConcSen huggingface dataset:
| 492 | רכש מטוס ייעודי להטסת ראשי המדינה בפרויקט זה באו לידי ביטוי יתרונותיו של ההליך המכרזי כהליך תחרותי שמטרתו להביא להוזלת עלויות ולשימוש יעיל במשאבי ציבור.
התקציב שנקבע למימוש חלקה של תע"א, שהיה כאמור החלק המשמעותי בפרויקט מבחינת תכולות העבודה והעלויות (כ -379 מיליון ש"ח84), ביטא הפחתה של כ-268 מיליון ש"ח85 (כ-%41 ) לעומת הערכת התקציב לנתח של החברה שאושרה בקבינט (657 מיליון ש"ח).
התקציב הכולל שנקבע לפרויקט ביולי 2016 (550 מיליון ש"ח שכוללים בנוסף לנתח תע"א גם תקציב בצ"ם בסך של 100 מיליון ש"ח ואת הוצאות חה"א- 72 מיליון ש"ח), ביטא הפחתה של כ-180 מיליון ש"ח לעומת הערכת התקציב שאושרה בקבינט (729 )מיליון ש"ח, בין היתר בעקבות תוצאות ההליך המכרזי.
עדכון תקציב הפרויקט ואישור בלוק השינויים הראשון .
בהחלטת הקבינט המדיני-ביטחוני מאוגוסט 2015 נקבע כי עלויות הרכש, התפעול והתחזוקה "יעודכנו ויועמדו במשרד ראש הממשלה" בהתאם לתוצאות המכרז ולעלויות בפועל.
בהסכם שנחתם עם תע"א נקבע כי משהב"ט רשאי להכניס שינויים בדרישות הנוגעות לרכש המטוס ולתכולת העבודה, וכי תע"א מתחייבת לבצע את השינויים בכפוף להסכם.
עוד נקבע כי אם השינויים הם בעלי השלכה על ביצוע התחייבויות החברה יתבצע התהליך שלהלן: משהב"ט יגיש את הבקשה בכתב, החברה תבדוק את השפעות השינוי על התמורה ועל התחייבויותיה ותדווח למשהב"ט בתוך 20 ימי עבודה בצירוף הצעה מפורטת הכוללת תשומות ותכולות לביצוע השינוי.
אם החליט משהב"ט לבצע את השינוי הוא ידווח לחברה בתוך 20 ימי עבודה.
אם לביצוע השינוי על ידי תע"א יש משמעות כספית, יוציא משהב"ט הזמנה מתוקנת או הזמנה חדשה לחברה.
כאשר מדובר בשינוי דחוף יתקצר לוח הזמנים למחצית.
בעקבות שאלות שהעלתה תע"א במפגש שהתקיים ביולי 2016 עם נציגי מנה"ר וחה"א, החל תהליך שבמסגרתו בחן משרד רה"ם את הדרישות כפי שהוגדרו במכרז, וב- 7.
16 , יומיים לפני ההודעה הסופית על זכייתה של תע"א במכרז, הודיע סגן ראש המל"ל לגורמים במשהב"ט, בחה"א, בשב"כ ובמשרד רה"ם על השינויים שנדרשים במטוס ודורשים בחינה, אשר סוכמו ימים מספר קודם לכן בפגישת עבודה בינו ובין ראש הסגל בלשכת רה"ם.
שינויים אלה נגעו ברובם לתצורת המבנה הפנימי של המטוס.
למשל נדרש שולחן למספר אנשים בחדר הישיבות שבמתחם האח"ם; מקום מרווח לעיתונאים במחלקת התיירים ושינויים בהיבטים של חירום.
ממסמכי מנה"ר עלה כי השינויים לא נכללו בדרישות שהוגדרו במכרז, וכי משרד רה"ם היה מודע לכך ולעובדה שלצורך מימושם יידרש תקציב נוסף.
ממסמכי מנה"ר עלה כי בפגישה עם תע"א שהתקיימה יומיים לאחר מכן, ב- 9.
16 , הוחלט שהשינויים האמורים ייבחנו מבחינת לוחות הזמנים לביצועם והתקציב שיידרש עבורם, ושתע"א תציג בדיון נוסף חלופות למימוש השינויים.
עם זאת, כפי שעלה ממסמכי מנה"ר, כעבור יומיים, ב- 11.
16 , ביקש מנה"ר ממנהל הפרויקט בתע"א להעביר לו הערכה גסה של עלויות השינויים .
84 ללא עלויות הביטוח שהוצאו מתכולות המכרז והוערכו בכ-10 .
מיליון ש"ח 85 בהתחשבבתוספות עלויות הביטוח.
ה | רכש מטוס ייעודי להטסת ראשי המדינה האמורים.
את הערכתו בגובה של 40 מיליון ש"ח שניתנה בעל פה העביר מנה"ר לראש אגף תקציבים במשרד רה"ם לצורך דיון תקציבי.
בהחלטת ממשלה86 ,מאותו יום 11.
16 , נקבע כי נוכח תוצאות המכרז וכדי לעמוד ביעד הגירעון ובמגבלת ההוצאה לשנים 2017 עד2018 , יבוצעו התאמות ביישום החלטת הקבינט מאוגוסט 2015, וכי כל הפרש בין הערכת התקציב שקבע הקבינט לבין העלויות בפועל יוחזר לתקציב המדינה.
בהתאם לכך החליטה הממשלה להפחית סך של 140 מיליון ש"ח מהעלויות הנקובות בהחלטת הקבינט (להלן - החלטת הממשלה בנוגע לתקציב הפרויקט).
הערכת העלויות שקבע הקבינט הסתכמה ב-729 מיליון ש"ח.
הפחתה של 140 מיליון ש"ח מש מעותה תקציב של 590 מיליון ש"ח.
כלומר, תוספת של 40 מיליון ש"ח בהשוואה לתקציב הפרויקט שאישר רה"ם ביולי 2016 (550 מיליון ש"ח), כפי שמוצג בתרשים 8 .
תרשים 8 : תקציב הפרויקט לאחר החלטת הממשלה מאוגוסט 2016 )(במיליוני ש"ח .
על פי החלטת הממשלה מאוגוסט 2016 ומסמכי המל"ל ומנה"ר, בעיבוד משרד מבקר המדינה.
יודגש שהדיונים שעסקו במהות השינויים שהוצגו במסמך האמור של סגן ראש המל"ל מ- 7.
16 ,החלו רק לאחר קבלת החלטת הממשלה בנוגע להתאמות בהערכת התקציב שקבע הקבינט .
86 החלטת הממשלה1880 ( 11.
| 494 | רכש מטוס ייעודי להטסת ראשי המדינה והשינויים בתצורת המטוס ובעיצוב הפנים סוכמו בסופו של דבר בנובמבר 2016 , כשלושה חודשים מאוחר יותר.
בנובמבר 2016 אישרו ראש אגף תקציבים ופרויקטים במשרד רה"ם וסגן ראש המל"ל את השינויים בתצורת המטוס ובעיצוב הפנים, ונקבע מול תע"א במסגרת סקר SRR .
כי לא יתווספו שינויים אחריםבינואר 2017 עדכן ראשהמל"ל את רה"ם במסמך שהעביר לו כי "סוכם והוגדר כל נושא עיצוב הפנים של המטוס וההתאמה לדרישות רה"ם", וכי הדבר נעשה על פי מאפייני המכרז ובתיאום עם מנה"ר, תע"א ומשרד רה"ם.
מנהלת ההתקשרות של הפרויקט במנה"ר ביקשה בנובמבר ובדצמבר 2016 מראש אגף תקציבים ופרויקטים במשרד רה"ם לקבל אישור בכתב לאותה מסגרת תקציבית נוספת של 40 מיליון ש"ח לצורך השינויים האמורים 87 .
מנהלת ההתקשרות מסרה למשרד מבקר המדינה בפברואר 2020 כי היא קבעה לבלוק השינויים הראשון מסגרת תקציבית נפרדת כדי לוודא שגורמי המקצוע במשרד רה"ם מבינים את המשמעות של השינויים שנעשו ומוכנים לתקצב אותם נוסף על תקציב הפרויקט (550 מיליון ש"ח), מכיוון שמדובר בשינוי מהותי שלא נכלל בדרישות המכרז.
נוסף על השינויים הנוגעים לתצורת המטוס ולעיצוב הפנים שלו כאמור, בחודשים נובמבר 2016 עד ינואר 2017 ביקשו אגף הביטחון ואגף טכנולוגיות, מ ידע, תקשורת וסייבר במשרד רה"ם לבצע שינויים גם בתחומים של תקשורת ואבטחה.
בפברואר 2017 העבירה תע"א למנה"ר הצעת מחיר לביצוע כל השינויים לעומת המכרז בסך של 107 מיליון ש"ח.
בעקבות הצעת המחיר הגבוהה קיימהבמרץ 2017 מנהלת ההתקשרות של הפרויקט במנה"ר התייעצות בנוגע לקביעת המשך התהליך בהשתתפות סגן ראש המל"ל, גורמים במשהב"ט ובהם נציגת היועמ"ש למעהב"ט ונציגי משרד רה"ם.
נדונו בין היתר החלופות האלה: חזרה לעיצוב המקורי, ביטול המכרז ויציאה למכרז חדש עם מפרט מעודכן ובקשה להצעה מעודכנת מתע"א.
בסיום ההתייעצות הוחלט להמשיך את המשא ומתן עם תע"א ולקיים עימה "דיונים אינטנסיביים" לרידוד תכולות לצורך התכנסות למסגרת התקציבית הקיימת עבור השינויים, שכאמור, הייתה 40 .
מיליון ש"ח במסמך של מנהלת ההתקשרות של הפרויקט במנה"ר מיוני 2017 שסיכם את המשא ומתן עם תע"א צוין כי בנוגע לאורך החיים של כל אחד מהמנועים הדרישה תהיה 4,000 מחזורים88 לפחות וזאת לעומת 10,000 מחזורים לפי המכרז, וכי למרות הרידוד תע"א התחייבה לזמינות מלאה למטוס.
בהקשר לכך מסר קפ"ט המטוס בחה"א למשרד מבקר המדינה בינואר 2020 כי פוטנציאל של 10,000 מחזורים היה מספיק לכל תקופת השירות של המטוס - 20 ,שנים לפחות ואילו פוטנציאל של 4,000 מחזורים מספיק ל-8 עד10 שנים, בהתאם למתאר ההפעלה שהוגדר בהתקשרות עם תע"א.
ממסמכי מנה"ר ממאי 2017 עלה כי לטענת תע"א הרידוד ל - 4,000 מחזורים לא יפגע בזמינות המטוס וזאת מהסיבות האלה: לפי ניסיון העברבמטוסים מדגם זה, לאחר כ- 3,500 עד 4,000 מחזורים המנוע יצטרך להיות מושבת ולעבור שיפוץ לצורך ביקורת שיימשך חודש וחצי; שיפוץ המנוע לצורך המענה לדרישה האמורה יימשך כחודשיים וחצי עד שלושה ותע"א התחייבה לתת פתרון כולל לפער של חודש עד חודש וחצי שלא יפגע בזמינות .
87 יצוין כי מנהלת ההתקשרות של הפרויקט במנה"ר לא הייתה מודעת להחלטת הממשלהמ- 11.
16 בנוגע לתקציב הפרויקט.
88 מחזורי המנוע מחושבים לפי נוסחה שמשקללת בין היתר את כמות ההפעלות של המטוס ואת שעות הטיסה הנצברות.
ה | רכש מטוס ייעודי להטסת ראשי המדינה המטוס באמצעות שכירת מנוע או פתרון אחר באחריותה; כמו כן בעוד 10 עד 12 שנים יהיו בשוק מנועים רבים מסוג זה מפני שהדגם יפסיק את שירותו.
בתגובות תע"א מינואר 2021 וממאי2021 על ממצאי הביקורת (להלן- תגובות תע"א) צוין כי תע"א אינה מכירה את התחייבותה האמורה לתת פתרון כולל לפער של חודש עד חודש וחצי שלא יפגע בזמינות המטוס.
בתגובתו של מנה"ר ממאי 2021 לממצאי הביקורת הוא צירף מכתב של תע"א למנה"ר ממאי 2018 שעסק בהחלפת דיסק באחד המנועים שבו ציינה תע"א כי היא מחויבת לשמישות המנועים ולזמינות המטוס, ובמידת הצורך מתחייבת להחליף את הדיסק לקראת מיצוי הפוטנציאל הנותר ובכל מקרה של אי-מימוש האופציה בתקופת התפעול 89.
מומלץ כי משהב"ט ותע"א יסכמו ביניהם את הנדרש כדי שלא תיפגע זמינות המטוס בשל רידוד הדרישה לאורך החיים של המנועים ל- 4,000 מחזורים לעומת 10,000 כפי שנדרש במכרז.
ביוני 2017 , לאחר משא ומתן עם תע"א סוכם סופית עימה, במסגרת ועדת שינויים מס' 1 , המחיר עבור השינויים האמורים שרוכזו לבלוק שינויים (להלן - בלוק השינויים הראשון או הבלוק הראשון) .
על פי מסמך של מנהלת ההתקשרות של הפרויקט במנה"ר שסיכם את המשא ומתן עם תע"א, בלוק השינויים הראשון כלל את עיצוב המטוס לפי התצורה שאושרה בנובמבר 2016 ואת כלל הדרישות בתחומים נוספים כגון תקשורת ואבטחה, ומחירו היה 46.
מיליון ש"ח לא כולל מע"ם), בכפוף לבדיקה הנדסית סגן ראש המל"ל וראש אגף תקציבים ופרויקטים במשרד רה"ם אישרו בחתימתם את המסמך האמור שכלל גם פירוט של כל השינויים ועלותם, וכמה ימים לאחר מכן הוציא מנה"ר הזמנה לתע"א עבור ביצוע בלוק השינויים הראשון בסך של 46.
מיליון ש"ח יצוין כי התוספת התקציבית בגובה של 40 מיליון ש"ח אמורה הייתה לכסות את עלות בלוק השינויים הראשון, ואולם לאחר שהמשא ומתן עם תע"א על הבלוק הסתכם בסופו של דבר ב-46.
8 ,מיליון ש"ח החריגה בגובה של כ-6.
8 "מיליון ש"ח (עלות המעם) נוצלה מתקציב הבצ"ם ( 100 .
)מיליון ש"ח סגן ראש המל"ל מסר בפברואר 2020 למשרד מבקר המדינה כי הוא היה מעורב בקביעת חלוקת המטוס למתחמים ובאישור השינויים שנדרשו במסגרת הבלוק, אולם הוא לא היה מעורב בתהליך לקביעת התוספת התקציבית לפרויקט, וכי נושא זה נוהל על ידי מנכ"ל משרד רה"ם בביצוע של אגף תקציבים ופרויקטים במשרד, בתיאום מול מנה"ר.
89 ,כאמורבמכרז הוגדרה גם אופציה לקבלת שירותי תפעול ותחזוקה במשך חמש שנים נוספות.
| 496 | רכש מטוס ייעודי להטסת ראשי המדינה משרד מבקר המדינה מציין כי תהליך העבודה במשרד רה"ם שהביא למעשה לאישורה של התוספת התקציבית בסך 40 מיליון ש"ח בהחלטת הממשלה בנוגע לתקציב הפרויקט מאוגוסט 2016 לא נעשה בתהליך מובנה וסדור: משרד רה"ם לא הגדיר באופן מפורט את השינויים בתצורת המטוס ובעיצוב הפנים ולא בחן את עלותם לעומת תועלתם ונחיצותם 90 , אלא התבסס עלהערכה ראשונית של תע"א שמנה"ר טרם בחן אותה.
נוסף על כך בביקורת לא נמצאו מסמכים המתעדים כי משרד רה"ם הציג לממשלה את עצם העובדה שאישורה כולל למעשה תוספת של 40 מיליון ש"ח, את השינויים בתצורת המטוס שעבורם נדרשה התוספת התקציבית וכן את הנימוקים לדרישת השינויים.
יצוין כי התוספת של 40 מיליון ש"ח הייתה כ-%3091 מהתמחור של תע"א בהצעת המחיר שלה עבור הנתח שעוסק בהסבת המטוס.
כמו כן לא נמצאו בביקורת מסמכים המתעדים את תהליך העבודה בין משרד רה"ם למשרד האוצר בנוגע לבקשתו של משרד רה"ם מהממשלה להפחית מהערכת התקציב שאישר הקבינט לפרויקט 140 מיליון ש"ח ולא180 מיליון ש"ח (כשהמשמעות היא תוספת תקציבית של 40 .
)מיליון ש"ח כאמור משרד מבקר המדינה ממליץ כי בפרויקטים עתידיים יקפיד משרד רה"ם שתהליך העבודה לקביעת תוספות תקציביות עבור שינויים מהותיים בפרויקטים יתואם מול משרד האוצר ויתבצע בהליך סדור לרבות בחינת המשמעויות בהיבטי לוחות זמנים ותקציב, כך שיאפשרו קבלת החלטות מבוססות.
השינויים בפרויקט בשלב ההסבה ועלותם .
פירוט השינויים בתצורת המטוס ובעיצוב הפנים בבלוק הראשון ובבלוק השני .
תצורת המטוס ועיצוב הפנים במכרז: במכרז נקבע כי המטוס יחולק למספר מתחמים - בין היתר תא טייס, אזור מנוחת צוות אוויר, מתחם אח"ם, מתחם עסקים ומתחם נוסעים (כולל עיתונאים).
במכרז נקבע כי מתחם האח"ם יכלול בין היתר מתחם שינה אישי, מתחם אח"מים ומשרד .
במכרז נדרש כי מתחם האח"ם יתוכנן וייוצר "ברמת גימור נאותה ההולמת מטוס ראשי מדינה".
90 המסמך היחיד שנמצא בהקשר זה הוא מכתבו האמור של סגן ראש המל"ל דאז מ- 7.
16 שבו הוזכרו באופן כללי שינויים נדרשים לבחינה ללא הצגת המשמעויות הכספיות.
91 40 מיליון ש"ח מתוך 120 מיליון ש"ח כולל מע"ם (כ-103 מיליון ש"ח לא כולל מע"ם), שהם על פי הצעת המחיר של תע"א הנתח להסבת המטוס (לא כולל רכש המטוס, הציוד הנלווה והקמת התשתיות בבסיס חה"א).
ה | רכש מטוס ייעודי להטסת ראשי המדינה לוח 11: פירוט המתחמים העיקריים במטוס ותכולתם, על פי המכרז .
מתחם האח"ם מתחם שינה שכולל בין היתר מיטה זוגית ושני מושבים עם שולחן ביניהם .
מתחם אח"מים שכולל 10 מושביםושולחנות ביניהם .
משרד שכולל 3 מושבים ומשטח עבודה .
מתחם עסקים כולל 24 מושבים .
מתחם נוסעים כולל 80 מושבים .
מהות השינויים בתצורת המטוס ובעיצוב הפנים: בסיכום דיון מטה התוכנית שהתקיים ביולי 2018 צוין כי משרד רה"ם ביצע בפרויקט שינוי תפיסתי מהותי ממטוס להטסה ללשכה מוטסת.
בנובמבר 2019 מסרה ראש אגף תקציבים ופרויקטים במשרד רה"ם למשרד מבקר המדינה כי השינויים שרוכזו בבלוק השינויים הראשון נבעו מהצורך של תפקוד נכון ברמה התפעולית שהאפיון במכרז לא נתן לו מענה.
סגן מנהל אגף הביטחון במשרד רה"ם מסר ביוני 2019 למשרד מבקר המדינה כי הקביעה כי במטוס יהיה חדר דיונים לא נבעה משיקולי ביטחון, אך מרגע שהוחלט על כך דרישות הביטחון נגזרו מכך.
| 498 | רכש מטוס ייעודי להטסת ראשי המדינה השינויים בבלוק הראשון .
להלן בתרשים 9 השינויים שנכללו במסגרת בלוק השינויים הראשון, עלותם ושיעורם מהעלות הכוללת של הבלוק, בחלוקה לאופי השינויים או למיקומם במטוס (במיליוני ש"ח ובאחוזים).
תרשים 9 : בלוק השינויים הראשון ועלותו בחלוקה לפי מקום השינויים במטוס או אופיים (במיליוני ש"ח ובאחוזים) .
על פי מסמך מיוני 2017 ,של מנהלת ההתקשרות של הפרויקט במנה"ר שסיכם את המשא ומתן עם תע"א בעיבוד משרד מבקר המדינה (ראו הערות בלוח 12 להלןשבו מוצג פירוט של השינויים העיקריים).
להלן בלוח 12 )פירוט של השינויים העיקריים בבלוק הראשון ועלותם (במיליוני ש"ח.
ה | רכש מטוס ייעודי להטסת ראשי המדינה לוח 12 : פירוט השינויים העיקריים בבלוק הראשון ועלותם (במיליוני ש"ח) .
מקום השינויים* העלות פירוט השינויים העיקריים .
2 ראו פירוט בלוח 13 שלהלן .
6 שיפור מתחמי המנוחה והשינה של הצוות והוספת .
אפשרות לביצוע תדרוכים .
2 בין היתר, הוספת שני מושבים ושולחן מתקפל עבור .
2 הוספתשולחן קדמי משותף לשימוש לשכת העיתונות .
9 הפרדת המתחם ממתחם הנוסעים .
מערכות תקשורת ובידור .
הנוסעים והעיתונאים 2.
0 הוספת תקשורת ומערכת בידור .
ביטחון ואבטחת מידע 1.
8 הוספת דרישות שונות .
0 תקשורת וצגים לטייסים .
על פי מסמך מיוני 2017 ,של מנהלת ההתקשרות של הפרויקט במנה"ר שסיכם את המשא ומתן עם תע"א בעיבוד משרד מבקר המדינה.
* כולל שינוי תקשורת וחשמל שניתן לשייכם באופן ישיר.
** סכימת הנתונים כפי שהופיעו במסמך האמור מיוני 2017 עומדת על 46.
זאת למרות שההזמנה לבלוק השינויים הראשון הייתה על סך של 46.
מתרשים 9 ומלוח12 עולה כי 60% מעלות בלוק השינויים הראשון נבעו משינו יים במתחם האח"ם.
להלן בלוח 13 פירוט של השינויים העיקריים שנעשו במסגרת בלוק השינויים הראשון במתחם האח"ם ועלותם.
| 500 | רכש מטוס ייעודי להטסת ראשי המדינה לוח 13: פירוט השינויים העיקריים במתחם האח"ם במסגרת בלוק השינויים הראשון ועלותם (במיליוני ש"ח) .
מקום השינויים העלות פירוט השינויים העיקריים .
2 ביטול של תאי האחסון .
3 הוספת פינת התארגנותהכוללת כיסא, מראה, שולחן .
כתיבה ושידה, תוספת של מקום אחסון למזוודות נוספות, .
6 הוספת אזור אישי מופרד שכולל פינת ישיבה לארבעה .
4 במקום תצורת הישיבה הקודמת, הוספת שולחן דיונים .
גדול וסביבו מספר מושבים, ספה ואמצעים אחרים .
7 שינויים והוספה של שקעי חשמל ותקשורת .
על פי מסמך מיוני 2017 של מנהלת ההתקשרות של הפרויקט במנה"ר שסיכם את המשא ומתן עם תע"א, בעיבוד משרד מבקר המדינה.
על פי מסמך של תע"א מיוני 2017 , להיקף השינויים במתחם האח"ם ולמועד אישורם הייתה השפעה בהיבט לוח הזמנים למסירת המטוס.
במסגרת השינויים נדרשה תע"א לפתח מוצרים שאינם קיימים בשוק התעופה כ"מוצרי מדף", ולכך היו השפעות בהיבטי רישוי ובהיבטי לוחות הזמנים: במסמך של תע"א מיוני 2017 צוין כי העיצוב החדש כולל ריהוט ואביזרים כגון שולחן דיונים גדול ולצידו מספר מושבים וספה, שאינם מוצרי מדף ומצריכים תכנון של אמצעי קיבוע למטוס והצדקה הנדסית לצורך רישוי המטוס לאחר השלמת ההסבה.
בעקבות בלוק השינויים הראשון סיכם משהב"ט עם תע"א על דחיית לוח הזמנים למסירת המטוס מתחילת ספטמבר 2018 לסוף דצמבר 2018 , כלומר דחייה של ארבעה חודשים.
מנהלת ההתקשרות של הפרויקט במנה"ר מסרה למשרד מבקר המדינה בפברואר 2020 כי משמעות השינויים הייתה מעבר ממוצרים תעופתיים מאושרים למוצרים שמצריכים "הוכחה הנדסית" לקבלת רישוי; וקפ"ט המטוס בחה"א מסר בספטמבר 2019 כי היקף השינויים והדרישות הפכו את הפרויקט מפרויקט שמתבסס על רכש מוצרי מדף והתאמות בלבד לפרויקט פיתוח.
בביקורת עלה כי לשינויים שנכללו בבלוק הראשון היו השפעות בהיבטים של תכולות העבודה ולוחות הזמנים בפרויקט.
נמצא כי רוב השינויים שנכללו במסגרת הבלוק הראשון היו בהיבטים של תצורה ועיצוב, זאת על אף שאלו הוגדרו במסגרת המכרז.
ה | רכש מטוס ייעודי להטסת ראשי המדינה בפברואר 2020 מסרה מנהלת ההתקשרות של הפרויקט במנה"ר למשרד מבקר המדינה כי האפיון שגיבש משרד רה"ם לקראת היציאה למכרז ענה על הצרכים "שהוא עצמו הגדיר באותה עת, תוך שמירה על ממלכתיות"92 ,וכי תצורת המטוס על מאפייניו ומערכותיו במכרז הביאה לידי ביטוי את דרישות משרד רה"ם93.
משרד רה"ם ציין בתגובתו כי הפרויקט הוא פרויקט ראשון מסוגו במדינת ישראל ובעל מורכבות יוצאת דופן לרבות בהיבטים הביטחוניים .
השינויים בתצורת המטוס היו חיוניים ו נדרשו כדי לאפשר לרה"ם ולפמלייתו, מעבר לרציפות התפקודית, התנהלות יעילה ופונקציונלית במהלך טיסות שעשויות בחלקן להימשך שעות רבות.
עוד ציין כי בוצעה עבודת מטה שבשלב ראשון העלתה שתצורת המטוס בהתאם למכרז לא עלתה בקנה אחד עם הצורך לאפשר התנהלות יעילה ופונקציונלית כאמור, ועלו פערים מסוימים.
משרד רה"ם הוסיף כי נוכח הפערים המסוימים האמורים בוצעה עבודת מטה אינטנסיבית שכללה שיח מול גורמים מקצועיים ואנשי טכנולוגיה במשרד וכן עם גורמים הנלווים לטיסות רה"ם - לרבות המנכ"ל, מנהל מטה רה"ם, גורמים רלוונטיים במל"ל וצוות לשכת העיתונות הממשלתית.
תוצרי העבודה באו לידי ביטוי בבלוק השינויים הראשון שבמסגרתו הוגדר חדר דיונים ייעודי שיענה על הפערים האמורים.
כמו כן ציין משרד רה"ם בתגובתו כי במסגרת עבודת המטה נבחנו ההשפעות על לוח הזמנים בפרויקט ועל תקציבו.
עוד ציין משרד רה"ם בתגובתו כי השינויים בתצורת המטוס אושרו בכפוף למגבלות התקציביות שנבעו מהחלטת הממשלה בנוגע לתקציב הפרויקט, וכי נציגי משרד רה"ם היו מעורבים במשא ומתן הכספי מול תע"א בכל הנוגע לביצוע השינויים.
כמו כן ציין משרד רה"ם כי התנהלות מיטבית הייתה מביאה לכך שהשינויים הללו היו נכללים מראש כחלק מתכולת המכרז, וכי עם זאת ואף נוכח היבטי העלויות ולוחות הזמנים הרלוונטיים "ברי הדבר שלא ניתן היה לוותר על ביצוע השינויים האמורים בתצורת המטוס".
בלוק השינויים השני ושינויים נוספים .
בין החודשים יולי ונובמבר 2017 העלו השב"כ ומשרד רה"ם דרישות נוספות הנוגעות להיבטי ביטחון וחירום, הוספת מקלחת וכן דרישות נוספות כמפורט להלן.
הדרישות האמורות אוגדו בהמשך לבלוק השינויים השני שסוכם עם תע"א במאי 2018 במסגרת ועדת שינויים מס' 2 ואושר על ידי סגן ראש המל"ל וראש אגף תקציבים ופרויקטים במשרד רה"ם.
עלותו של הבלוק הייתה כ-12.
9 מיליון ש"ח (כ-11 מיליון ש"ח לא כולל מע"ם).
להלן בלוח 14 פירוט של השינויים העיקריים שנכללו בבלוק השינויים השני ועלותם.
מלבד בהיבט האבטחתי שבנוגע אליו מסרה כי בדיעבד ניתן לומר שלא בוצעה לגביו הגדרה מפורטת 93 .
האפיון ביציאה למכרז גובש לפני כניסתה לתפקיד .
| 502 | רכש מטוס ייעודי להטסת ראשי המדינה לוח 14 : פירוט השינויים העיקריים בבלוק השינויים השני ועלותם .
מקום השינויים העלות .
(במיליוני ש"ח) פירוט השינויים העיקריים .
7 מקלחת ומערכת מים (4.
3 מיליון ש"ח) - באישור לשכת .
ראש הסגל במשרד רה"ם; .
דרישות בהיבטי ביטחון וחירום (3.
היבט מסוים של אבטחה 2.
9 שינויים בהיבטי ביטחון .
על פי מסמך ממרץ 2018 ,של מנהלת ההתקשרות של הפרויקט במנה"רבעיבוד משרד מבקר המדינה.
כאמור ביוני 2017 , בעקבות סיכום בלוק השינויים הראשון, נדחה לוח הזמנים של מסירת המטוס בארבעה חודשים לסוף דצמבר 2018 .
בסיכום דיון מעקב שקיים מנה"ר בינואר2018 צוין כי תע"א מבקשת לדחות את מועד ה-PDR94 בעקבות התראה מספק כי בשל השינוי האחרון- הוספת המקלחת - הוא לא יהיה מוכן במועד שבו נקבע ה-PDR .
במאי2018 , בעקבות סיכום בלוק השינויים השני, נדחה לוח הזמנים למסירת המטוס בשלושה חודשים נוספים - למרץ 2019 .
בדיון מעקב שקיים מנה"ר באוקטובר2018 הציגה תע"א דחייה נוספת של ארבעה חודשים בלוח הזמנים למסירת המטוס.
בינואר 2019 כתבה תע"א למנה"ר כי שינויים ותוספות מהותיות שהתקבלו מהלקוח עד מאי2018 (כ-20 חודשים לאחר החתימה על ההסכם) חייבו תהליכים של בדיקת היתכנות, תכן חוזר, תהליכי תקצוב ומשא ומתן אשר השליכו באופן ניכר על תהליכי התכן והייצור בתע"א ואצל ספקיה.
כמו כן היא הציגה הערכה מעודכנת ללוח הזמנים למסירת המטוס - דצמבר 2019 , שמשמעותה דחייה של תשעה חודשים ביחס ללוח הזמנים שסוכם בעקבות בלוק השינויים השני (מרץ 2019).
משרד מבקר המדינה מציין כי הוספת השינויים האמורים במסגרת הבלוק השני לאחר שסוכם בלוק השינויים הראשון אף שאת חלקם ניתן היה לשלב כבר במהלך גיבוש הבלוק הראשון, הביאה לחוסר יעילות, שהיה כרוך בין היתר בתכנון מחדש ובתהליכי משא ומתן, ולעיכוב נוסף בלוח הזמנים.
משרד רה"ם ציין בתגובתו כי השינויים נשוא הבלוק השני לא היו בשלים לשם אישורם וכי שילוב השינויים או חלקם היה מוביל בהכרח לעיכוב באישור ובמימוש השינויים בבלוק השינויים הראשון.
94 Preliminary Design Review - .
ה | רכש מטוס ייעודי להטסת ראשי המדינה ✰ משרד מבקר המדינה ממליץ לשב"כ ולמשרד רה"ם לפעול לתכנון מיטבי של מפרטי מכרז בפרויקטים, לרבות בהיבטי תצורה ועיצוב, זאת על מנת להימנע משינויי מפרט לאחר ההליך המכרזי.
כמו כן, אם עולה הצורך בשינויי מפרט תוך כדי התקדמות פרויקט, מן הראוי כי יתבצע הליך סדור של תכנון מקדים ובחינת חלופות בהיבטי עלות-תועלת , נחיצות והשפעה על לוחות הזמנים, ובאופן שיאפשר ריכוז של מספר שינויי מפרט הנעשים זה לאחר זה לכדי שינוי מפרט מרוכז.
מימוש תקציב הפרויקט לעומת התכנון .
כאמור, תקציב הפרויקט בסך של 590 מיליון ש"ח כלל תקציב בצ"ם בסכום של כ-100 מיליון ש"ח וכן תוספת תקציבית בגובה של 40 מיליון ש"ח ששריין משרד רה"ם בהחלטת הממשלה מאוגוסט 2016 .
כך למעשה התקציב שנועד לשינויים, לשיפורים ולתכולות בלתי צפויות בפרויקט הסתכם בכ-140 מיליון ש"ח (להלן- תקציב הבצ"ם המורחב).
בדצמבר 2019 הגישה תע"א למנה"רמסמך "בקשה להחזר עלויות בפרויקט" שכלל פירוט של עלויות נוספות לשלב ההקמה לרבות עקב הוספת דרישות ביטחוניות ושינויים בתצורת המטוס ובעיצוב הפנים 95 .
על בסיס מסמך זה העריך מנה"ר את ההוצאות הנוספות הצפויות לשלב ההקמה (לפני משא ומתן) ב-28.
כמו כן העריך מנה"ר את ההוצאות הנוספות הצפויות לשלב ההפעלה ב-25 .
מיליון ש"ח בתגובותיה ציינה תע"א כי הפרויקט התנהל בתנאי אי-ודאות, בין השאר כתוצאה מריבוי שינויים, מ"הקפאת תצורה מאוחרת" ו"מהתפתחות בהגדרות הביטחון", אשר הביאו להערכת חסר של השפעות השינויים על עלויות ולוחות זמנים וגם לאי-ניצול מיטבי של משאבי תע"א ולעלויות הקמה גבוהות לתע"א.
עוד ציינה תע"א כי השינויים בהנחיות הביטחון לאחר השלב המכרזי, שבו תומחרו עלויות הפרויקט על סמך הנחות העבודה שהופיעו ב -RFP , השפיעו באופן ניכר על עלויות הפרויקט.
להלן בלוח 15 פירוט של ניצול תקציב הבצ"ם המורחב של הפרויקט כולל ההערכות של מנה"ר לעלויות נוספות צפויות, נכון ליולי 2020.
95 המסמך כלל בין היתר אתהעלויות האלה: כ-10.
4 מיליון ש"ח בעקבות תוספת של שעות עבודה בייצור הנובעות מהחמרת דרישות האבטחה בתע"א ושינויי התצורה; כ-8.
2 מיליון ש"ח עבור השינויים בעיצוב הפנים - הערכת חסר של עלות השינויים והשפעתם על לוח הזמנים, דרישות ביטחון שנבעו מהתקשרות של תע"א לביצוע השינויים ועלות הפעולות שנקטה תע"א כדי לקצר את העיכוב בלוחות הזמנים, כגון תשלום לספק לזירוז תהליכי הייצור; וכ-2 מיליון ש"ח עבור דרישה ביטחונית.
| 504 | רכש מטוס ייעודי להטסת ראשי המדינה לוח 15: ניצול תקציב הבצ"ם המורחב ובכלל זה ההערכות של מנה"ר לעלויות נוספות צפויות, נכון ליולי 2020 )(במיליוני ש"ח .
מסגרת השינוי מהות השינוי העלות .
בלוק השינויים הראשון בעיקר שינויי תצורה כמתואר לעיל 46.
בלוק השינויים השני שינויי ביטחון ותצורה כמתואר לעיל 12.
הזמנות נוספות לתע"א בעיקר היבטים של תשתיות ואבטחה בבסיס .
הזמנות עבור מערכת הגנה רכש (ללא תחזוקה) 4.
הזמנות שונות ממונה כשירות אווירית, בודק הנדסי 0.
תוספת לעלויות חה"א ראו להלן בלוח 17 6.
סה"כ לפני ההערכות להוצאות צפויות נוספות 84.
הערכות של מנה"ר להוצאות .
צפויות נוספות לשלב ההקמה מבוסס על המסמך "בקשה להחזר עלויות .
בפרויקט" שהגישה תע"א למנה"ר בדצמבר 2019 .
ההפעלה הערכה של תוספות נדרשות בתפעול ובתחזוקה 11.
העסקת ממונה כשירות אווירית לעוד ארבע שנים 3.
סה"כ כולל ההערכות להוצאות צפויות נוספות 137.
על פי נתוני מנה"ר נכון ליולי 2020 , בעיבוד משרד מבקר המדינה.
* ההזמנות הסתכמו בכ-14.
מסכום זה הופחתו10 מיליון ש"ח שתוקצבו עבורמערכת הגנה כחלק מעלויות חה"א בהחלטת הקבינט המדיני-ביטחוני (בנוגע לעלויות חה"א ראו פרטים בהמשך) .
** מנה"ר בתגובתו מינואר 2021 על ממצאי הביקורת ציין כי התקבל עדכון מתע"א שעלות הביטוח תסתכם בכ-8 מיליון ש"ח לחמש שנים, ואולם בשל אי-הוודאות בתחום מנה"ר לא שינה בשלב זה את ההקצבה לנושא זה.
את עלויות הפרויקט בפועל ואת ההוצאות הצפויות המפורטות לעיל, שנוצלו או שוריינו מתקציב הבצ"ם המורחב, בהתאמה, ניתן להציג בחלוקה לספקים ולחה"א וכן לשלבי הפרויקט השונים (בנושא עלויות חה"א ראו בהמשך).
ה | רכש מטוס ייעודי להטסת ראשי המדינה להלן בלוח 16 פירוט של ההוצאות בפועל בפרויקט וההוצאות הצפויותבו כולל נתח חה"א, תוך שיוכן לספקים (לרבות חה"א) ולשלבי הפרויקט, נכון ליולי 2020 .
לוח16: ההוצאות בפועל בפרויקט וההוצאות הצפויות בו (במיליוני ש"ח), נכון ליולי 2020 .
הספקים בפרויקט / חה"א שלב .
תע"א - הוצאות בפועל 325.
תע"א - הערכת מנה"ר עבור צפי לתוספת הוצאות 28.
הספקים האחרים- בפועל 14.
הספקים האחרים- צפי לתוספת 3.
סה"כ הספקים האחרים 14.
על פי נתוני מנה"ר מיולי 2020 , בעיבוד משרד מבקר המדינה.
7 מיליון ש"ח עבור הערכה שלתוספות נדרשות בתפעול ובתחזוקה וכן 10 מיליון ש"ח עבור הוצאות ביטוח.
להלן בתרשים 10 ,עלויות הפרויקט בצמתים עיקריים במהלך חיי הפרויקט כפי שתואר לעיל נכון ליולי 2020 .
יצוין כי עלויות הפרויקט בפועל וצפי ההוצאות לסיום כוללים את שיוכן של העלויות שמומשו מתוך תקציב הבצ"ם המורחב ושל ההערכות לעלויות נוספות צפויות לרכיבים השונים של הפרויקט המפורטים בתרשים.
| 506 | רכש מטוס ייעודי להטסת ראשי המדינה תרשים 10: תקציב הפרויקט- התכנון מול הביצוע בפועל (במיליוני ש"ח) .
* הערכת העלויות כפי שאושרה בקבינט.
** על פי מסמכי מנה"ר.
*** מתייחס לתקציב הבצ"ם שאושר ביולי 2016 (ללאהתוספת התקציבית).
**** ובכלל זה הערכות של מנה"ר להוצאות צפויות נוספות, לפני משא ומתן.
תקציב הפרויקט כלל את שלב ההקמה ואת שלב ההפעלה למשך חמש שנים.
מהנתונים עולה כי נכון ליולי 2020 , עוד לפני סיום שלב ההסבה, נותר בפרויקט (בהתחשב בהערכות של מנה"ר להוצאות צפויות נוספות בהיבטי ההקמה וההפעלה) תקציב של כ-2.
4 מיליון ש"ח בלבד עבור הוצאות בלתי צפויות להפעלת המטוס במשך חמש שנים.
ה | רכש מטוס ייעודי להטסת ראשי המדינה ממסמכי מנה"ר ממאי 2020 עלה כי במסגרת הפרויקט קיימות הוצאות נוספות שיתוקצבו מתקציב חיצוני לפרויקט: הוצאות תחזוקה של מערכת הגנה96 והתקשרות עבור זמן אוויר של תקשורת לוויינית.
בתגובת משהב"ט על ממצאי הביקורת מינואר 2021 צוין כי בהתאם לנתוני 2020 הסכום השנתי עבור תחזוקת מערכת ההגנה הוא כ- 660,000 ש"ח לשנה, כלומר כ-3.
3 מיליון ש"ח לחמש שנים.
משרד רה"ם מסר למשרד מבקר המדינה במאי 2021 כי הצפי להתקשרות עבור זמן אוויר של תקשורת לוויינית הוא 6.
מיליון ש"ח יצוין כי הקפאת הפרויקט במשך כחמישה וחצי חודשים - מאמצע מרץ 2020 עד סוף אוגוסט 2020 - עלולה אף היא לגרום לתביעות כספיות נוספות מתע"א וכן לגידול בעלויות חה"א בשל עלויות כוח האדם בחיל שעדיין מושתות על הפרויקט גם כאשר הוא מוקפא.