HeTree/MevakerConcSen huggingface dataset:
זאת כיוון שבעת מתן ה"אישורים" לא ידעה רפאל מי הם המומחים שלגביהם יידרש לתת פטור ממכרז, מה סוג התמחותם ומה הן החלופות למתן השירותים על ידיהם או ההצעות מספקים שונים לעניין זה.
בהתייחסותו לממצאי הביקורת הודיע ראש מטה שר הביטחון למשרד מבקר המדינה באוגוסט 2015 , כי אם ועדת הפטור ממכרז של רפאל אישרה פטור גורף ממכרז לכל ההתקשרויות עם מומחים, הרי נפלה שגיאה לפניה, כיוון שהוועדה הייתה צריכה להתייחס לכל מומחה ומומחה ולקבוע את עילת הפטור הרלוונטית להתקשרות עמו, וכי לגבי אישור פטור זה יכולה הייתה הוועדה לקבוע שתוקפו של האישור יעמוד על שלוש שנים ממועד החלטתה.
נוכח האמור לעיל, מן הראוי שרפאל תפעל בעניין מתן פטור תקופתי בהתאם למתחייב על פי האמור בהודעתו של ראש מטה שר הביטחון, ותסדיר את דרכי פעילותה בעניין בנהליה.
שם הדוח: רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע״מ - התקשרויות רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ עם מומחים מסגרת הפרסום: דוח שנתי 66ב שנת פרסום: התשע"ו- 2016 2.
לגבי מרבית ההתקשרויות עם מומחים תפעוליים שנבדקו, לא נמצאו במסמכי .
רפאל סימוכין לכך שהנהלת רפאל פנתה לקבל הצעות ממספר מומחים ואכן .
אי -פנייה כאמור אינה עולה בקנה אחד עם הנדרש בתקנות .
להתקשרות בעסקה לביצוע עבודה הדורשת מומחיות, עם הנדרש בנוהל .
בחירת ספק, ועם הנדרש לפי ה"אישורים" התקופתיים שאישרה ועדת .
המכרזים במת"ל באוקטובר 2009 ובנובמבר 2012 , שלדברי רפאל היוו .
פטורים תקופתיים ממכרזים.
זאת ועוד, בניגוד לנדרש בנוהל מומחים, גם אין .
סימוכין לכך שהוועדה לבחירת מומחים תפעוליים בחנה סוגיה זו, הן בהיבט .
המקצועי והן מהיבטי ועדת מכרזים.
בכך קיים ספק רב אם רפא ל הבטיחה .
לעצמה את מרב היתרונות להתקשרויות עם המומחים.
אי-מתן אישורי ועדות המכרזים בתקנות נקבע כי ועדת פטור ממכרז מוסמכת לפטור מחובת קיום המכרז, אם היא שוכנעה שנתקיימו אחת או יותר מהעילות לפטור המפורטות בתקנות, וכי החלטותיה של הוועדה תהיינה מנומקות ותירשמנה בפרוטוקול.
בנוהל הרכשה נקבע, כי החלטותיהן של ועדת מכרזים או ועדת פטור ממכרז לתת פטור ממכרז תהיינה מנומקות ותירשמנה בפרוטוקול.
בנוהל הרכשה שהיה בתוקף עד לינואר 2014 נקבע טופס מובנה להגשת בקשה למתן פטור ממכרז לוועדת מכרזים או לוועדת פטור ממכרז, ובו נדרש לציין את עילת הפטור המבוקש ואת ההנמקות לו.
בנוהל בחירת ספק נקבע טופס מובנה שיש להגיש לוועדת המכרזים או לוועדת ההרכשה, כדי לאשר התקשרות עם ספק יחיד.
בטופס נדרש לציין את הנימוק לבקשה לפי רשימה של נימוקים, כגון שאותו ספק הוא היחיד שיש לו את המומחיות הדרושה, וכן נדרש לפרט בכתב את הנימוקים לבקשה.
משרד מבקר המדינה העלה כי לכל הדיונים שנבדקו, ל מעט אחד 17 , של ועדות המכרזים לבחירת מומחים בחמ"ח, במנור, בחט"ל ובהנהלת רפאל, לא הוגשו בקשות לקבל פטורים ממכרזים להתקשרויות או בקשות להתקשר עם ספק יחיד; וזאת בניגוד לנדרש בנוהל הרכשה ובנוהל בחירת ספק.
ממילא חברי הוועדות לא חתמו על טופסי בקשות, המאשרים מתן פטו ר (בעניין פטורים ממכרזים בחמ"ח ראו גם בהמשך).
זאת ועוד, בכל הפרוטוקולים של הוועדות שלעיל לא נכתבו הנימוקים וסעיפי התקנות למתן פטורים ממכרזים להתקשרויות.
משרד מבקר המדינה מעיר כי ככלל, היעדר דיון בוועדת מכרזים בעילות הפטור ממכרז מהווה ליקוי משמעותי, היורד לשורשו של עניין, בפעילותה של הוועדה.
זאת כיוון שמהות מרכזית של התקנות הינה הדיון בבחינת האפשרות לערוך מכרז או במתן פטור ממנו.
בהיעדר בקשות למתן פטורים ממכרזים ובהיעדר דיונים בוועדות שלעיל בסוגיית מתן פטורים ממכרזים, לרבות העילות להם, הוועדות לא פעלו כוועדו ת מכרזים כנדרש בתקנות, בנוהל הרכשה ובנוהל בחירת ספק למתן פטורים ממכרזים להתקשרויות עם מומחים, וממילא לא נתנו פטורים כאלו.
לפיכך יש לראות בחומרה יתרה את האמור בפרוטוקולים של הוועדות לבחירת מומחים בחמ"ח ובהנהלת רפאל כי הוועדות פעלו גם כוועדות מכרזים, כיוון שאינו משקף נאמנה את העובדות לאשורן.
17 25 ,התקשרויות בחמ"ח 15 התקשרויות במנור, 31 התקשרויות בחט"ל ו -31 התקשרויות בהנהלת רפאל.
רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע״מ 195 .
:שם הדוח רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע״מ - התקשרויות רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ עם מומחים מסגרת הפרסום: דוח שנתי 66ב שנת פרסום: התשע"ו- 2016 עוד מעיר משרד מבקר המדינה, כי על אף שוועדות המכרזים לבחירת מומחים במנור ובחט"ל לא פעלו כוועדות מכרזים, התקשרה רפאל באמצעות חטיבות אלו על פי אישור הוועדות האמורות עם המומחים18 ללא קבלת פטור ממכרז.
כך גם ב- 11 (%4419) מההתקשרו יות בחמ"ח שלגביהן ועדת מכרזים כלשהי בחמ"ח לא נתנה פטור ממכרז, ובהתקשרויות עם מומחים תפעוליים בהנהלת רפאל 20 .
בכך פעלה רפאל שלא על פי התקנות, נוהל מומחים, נוהל הרכשה ונוהל בחירת ספק.
בהתייחסותה לממצאי הביקורת הודיעה רפאל, כי לא היה צורך בהפעלת סמכותן של הוועדות לבחירת מומחים כוועדות מכרזים לבחירת מומחים, נוכח הפטור התקופתי מקיום מכרזים שנתנה ועדת המכרזים בהנהלת רפאל לפני מועדי הדיונים בוועדות לבחירת מומחים; ולכן, בהתאם לדין, על פי חוות דעת משפטית שבהסתמך עליה פעלה רפאל, לא הייתה חובה על הוועדות לבחירת מומחים לדון בהתקשרויות עם המומחים בכובען כוועדות מכרזים; הוועדות האמורות לא השתמשו בפועל בסמכותן כוועדות מכרזים; וגם אם הן היו דנות בהתקשרויות עם מומחים כוועדות מכרזים, אזי הן לא היו נדרשות לשאלת הפטור ממכרז נוכח ה"פטור התקופתי" האמור.
נוכח כל זאת רפאל לא הפרה את התקנות והנוהל.
באוקטובר 2015 הודיעה רפאל למשרד מבקר המדינה, כי חוות הדעת המשפטית האמורה ניתנה בעל פה לפני ביצוע הביקורת של משרד מבקר המדינה.
משרד מבקר המדינה מעיר כי ה"פטור תקופתי" שעליו הסתמכה רפאל ניתן על פי נוהל מומחים על ידי ועדת מכרזים בהנהלת רפאל לה תקשרויות עם מומחים תפעוליים בלבד ולא ניתן להתקשרויות עם מומחים בחטיבות העסקיות.
בנוסף לכך, האמור בהתייחסותה של רפאל אינו עולה בקנה אחד עם הודעתו של הסמנכ"ל למשא"ן וארגון לדירקטוריון באוגוסט 2013 כי הוועדות לבחירת מומחים משמשות גם כוועדות מכרזים לבחירת מומחים, ועם הנימוקים של ועדת המכרזים בהנהלת רפאל למתן ה"פטור התקופתי" כי ההתקשרויות עם המומחים מאושרות בוועדות לבחירת מומחים המשמשות כוועדות מכרזים או כוועדות פטור ממכרזים.
אשר לחוות הדעת שעליה הסתמכה רפאל מעיר משרד מבקר המדינה, כי היא ניתנה בעל פה, כך שלא נית ן לדעת בבירור מה היו תכולותיה.
בדבר היה כדי להביא לחוסר שקיפות, לאפשר מתן פרשנויות לא מבוססות ולפגוע ביכולת לקיים בקרה על תקפותה של חוות דעת זו ועל אופן השימוש בה.
לפיכך ראוי היה, שהיא תינתן בכתב באופן רשמי.
ליקויים בנימוקים למתן פטור ממכרז במנור משרד מבקר המדינה העלה כי הנימוקים שנרשמו בפרוטוקולים של ועדת המכרזים לבחירת מומחים במנור להתקשרויות עם המומחים אינם עולים בקנה אחד עם הנימוקים למתן פטור ממכרז המפורטים בתקנות.
18 13 התקשרויות במנור ו-33 .
התקשרויות בחט"ל 19 11 התקשרויות מבין 25 התקשרויות שנבדקו בחמ"ח.
ל -14 ההתקשרויות הנוספות הוגשו לוועדת המכרזים בחטיבה או לוועדת ההרכשה בקשות לאשר את המומחים כספקים יחי דים.
דהיינו לאשר פטור ממכרז.
התקשרויות בהנהלת רפאל, שלגביהן כאמור היא הסתמכה על "פטור תקופתי", לדבריה 196 דוח שנתי66ב .
שם הדוח: רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע״מ - התקשרויות רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ עם מומחים מסגרת הפרסום: דוח שנתי 66ב שנת פרסום: התשע"ו- 2016 כך לדוגמה נכתב בפרוטוקול הדיון מינואר 2013 של ועדת המכרזים במנור לבחירת מומחה ג', כי הוא פורש מרפאל ואלקטרו -כימאי מוביל נושאי פיתוח ותהליכים אלקטרו -כימים.
נימוקים כאלו אינם כלולים בתקנות למתן פטור ממכרז.
ליקויים בנ ימוקים לאישור ספק יחיד בחמ"ח ועדת המכרזים בחמ"ח או ועדת ההרכשה אישרו בשנים 2013 -2011 פטור ממכרז ל -12 התקשרויות בנימוק של ספק יחיד על סמך בקשות שהגישו הגורמים הרלוונטיים בחמ"ח לוועדות.
חבר ועדה יחיד חתם על אישור שתי בקשות נוספות.
משרד מבקר המדינה העלה כי בתשע (75% ) מהבקשות למתן פטור ממכרז בנימוק של ספק יחיד שהוגשו לוועדת המכרזים או לוועדת ההרכשה בחמ"ח לא הבהירו מבקשי הבקשות והוועדות שאישרו אותן כי מדובר בספק יחיד, ולא נימקו את הסיבות לבקשה ולמתן פטור ממכרז.
זאת ועוד, הנימוקים לבקשות של מבקשי הבקשות ולהחלטות של הוועדות אינם עולים בקנה אחד עם התקנה בדבר מתן פטור ממכרז בעילה של ספק יחיד.
בנוסף לכך, בכל הפרוטוקולים של דיוני הוועדות האמורות הן לא רשמו את סעיף התקנה שלפיו ניתן הפטור, וזאת בניגוד לנדרש בתקנות.
ליקויים ב אישורי חבר ועדת הרכשה במנור לגבי התקשרות אחת במנור הגיש מבקש הבקשה לוועדת ההרכשה במנור טופס בקשה לאשר את הספק למתן שירותי מומחה כספק יחיד.
בבקשה צוין כי ספק השירותים הוא היחיד שיש לו את הטכנולוגיה ו/או המומחיות הדרושה; וכי הוא נבחר כיוון שהוא המוביל בתחומו, בעל הניסיון הרב ביותר, בעל יכולת לתרום לנושא הדרוש בצורה המיטבית, ויש לו "יכולות ספציפיות" המתאימות לדרישות רפאל.
את הבקשה אישר באוגוסט 2013 חבר ועדת הרכשה יחיד.
משרד מבקר המדינה מעיר כי האישור שנתן באוגוסט 2013 חבר ועדת הרכשה יחיד, ולא ועדה המונה לפחות שלושה חברים, נוגד את התקנות, את נוהל מומחים ואת נוהל הרכשה, ואינו מהווה פטור ממכרז.
באישור זה אף לא צוינה התקנה, שלפיה ניתן פטור ממכרז והנימוקים למתן הפטור, זאת בניגוד לנד רש בנוהל הרכשה.
עוד מעיר משרד מבקר המדינה, כי הנימוקים שצוינו בבקשה האמורה, כי מדובר בספק מוביל, בעל הניסיון הרב ביותר ועוד, אינם עולים בקנה אחד עם ההגדרה בתקנות לקביעת ספק יחיד.
בכך מנור לא הבהירה שמדובר בספק יחיד.
רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע״מ 197 .
:שם הדוח רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע״מ - התקשרויות רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ עם מומחים מסגרת הפרסום: דוח שנתי 66ב שנת פרסום: התשע"ו- 2016 כפילויות ב הגשת בקשות לוועדת מכרזים או לוועדת הרכשה בהנהלת רפאל מבין 39 ( התקשרויות שנבדקו הכינו הגורמים הרלוונטיים בהנהלת רפאל שלוש8% ) בקשות להתקשרות עם מומחים להגשה הן לוועדת המכרזים בהנהלה או לוועדת ההרכשה 21 , כדי לאשר פטור ממכרז כספקים יחידים, והן לוועדה לבחירת מומחים בהנהלת רפאל, בשבתה גם כוועדת מכרזים, לפי הכתוב בפרוטוקולים של ישיבותיה.
משרד מבקר המדינה העלה כי ועדת המכרזים או ועדת ההרכשה בהנהלת רפאל לא התכנסו לדון אף לא באחת משלוש הבקשות לאישור פטור ממכרז, וממילא הן לא אישרו מתן פטור כזה.
זאת ועוד, שתי בקשות מבין השלוש הוכנו רק לאחר שרפאל החלה להעסיק את המומחים.
עוד העלה משרד מבקר המדינה, כי בשלוש הבקשות לא נימקו מבקשיהן את העילות למתן פטור ממכרז כספק יחיד; והנימוקים שצוינו בבקשות, כגון שהמומחה מקצועי בעבודתו וכי הוא נבחר על ידי הנהלת רפאל, אינם עולים בקנה אחד עם ההגדרה של ספק יחיד כנדרש בתקנות.
דהיינו, הנהלת רפאל לא הבהירה כי מדובר בספק יחיד.
משרד מבקר המדינה מעיר כי ללא פירוט הנימוקים והשיקולים כנדרש למתן פטור ממכרז בחמ"ח, במנור ובהנהלת רפאל בעילה של ספק יחיד, נפגעת השקיפות הנדרשת בכל הנוגע לפעילות ועדות המכרזים לבחירת מומחים, ועדות המכרזים או ועדות ההרכשה, וכן נפגעת היכולת לפקח ולבקר את פעילותן, לרבות על ידי הנהלת רפאל.
זאת על אף שמדובר בפעילות הכרוכה בהוצאת משאבים כספיים רבים ובמידע חשוב להתנהלות העסקית התקינה של רפאל.
ליקויים במועדי הגשת בקשות לוועדת הרכשה בחמ"ח משרד מבקר המדינה הע לה כי ועדת ההרכשה בחמ"ח אישרה ארבע ( 33% ) מהבקשות להתקשרויות לאחר שרפאל באמצעות חמ"ח החלה להעסיק את המומחים.
זאת ועוד, הגורמים הרלוונטיים בחמ"ח הגישו לוועדה שתי בקשות לאישור ההתקשרויות עם המומחים כספקים יחידים לאחר תחילת ההעסקה.
בבקשות לא צוין האם הן הוגשו לוועדת המכרזים או לוועדת ההרכשה 198 דוח שנתי66ב .
שם הדוח: רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע״מ - התקשרויות רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ עם מומחים מסגרת הפרסום: דוח שנתי 66ב שנת פרסום: התשע"ו- 2016 ליקויים במועדי הדיון בוועדת המכרזים לבחירת מומחים במנור משרד מבקר המדינה העלה כי ועדת המכרזים לבחירת מומחים במנור דנה ואישרה בדיעבד לפחות 11 ( 69% ) מהבקשות להתקשר עם מומחים או לביצוע שינויים בהתקשרות קיימת, לאחר המועד שבו החלה רפאל באמצעות מנור בהעסקתם.
לגבי שלוש ( 19% ) בקשות נוספות לא ניתן לדעת ממסמכי רפאל האם הוועדה דנה בהן לפני תחילת העסקת המומחה או בדיעבד.
זאת ועוד, הוועדה אישרה 13 ( 81% ) .
בקשות, אף כי נכתב בהן מועד תחילת העסקה שקדם למועד ישיבותיה ליקויים במועדי הדיון בוועדה לבחירת מומחים תפעוליים משרד מבקר המדינה העלה כי הוועדה לב חירת מומחים תפעוליים, בשבתה לפי הכתוב בפרוטוקולים של דיוניה כוועדת מכרזים, דנה ואישרה 17 (53% ) מהבקשות להתקשר עם מומחים בדיעבד, לאחר המועד שבו החלה רפאל בהעסקתם.
לגבי שתי התקשרויות (6% ), לא הוגשו לוועדה בקשות להתקשרות.
זאת ועוד, הוועדה אישרה 18 (56% ) בקשות אף כי נכתב בהן מועד תחילת העסקה שקדם למועד ישיבותיה.
נוכח המתואר לעיל מעיר משרד מבקר המדינה כי יש לראות בחומרה את ההתנהלות של מתן האישורים להתקשר עם מומחים בוועדה לבחירת מומחים תפעוליים בהנהלת רפאל ובוועדת המכרזים במנור; וכי ההתקשרויות עם מומחים לפני מתן פטור ממכרז על ידי ועדות אלו נוגדת את התקנות ואת נוהלי רפאל.
בהתייחסותה לממצאי ביקורת הודיעה רפאל, כי תפעל ליישום הלקחים הנדרשים בנושא מועדי הגשת הבקשות ומועדי קיום הדיונים בוועדות לבחירת מומחים ובוועדות המכרזים.
על חברה ממשלתית לעמוד בהוראות החוק והתקנות כדי לשמור על עקרונות בסיסיים של מינהל ציבורי תקין, וכדי להבטיח כי ההכרעה בעניין התקשרות עם גורמי חוץ תהיה מבוססת על מספר עקרונות יסוד, וביניהם עקרונות השוויון וההוגנות, ולשם התקשרות שתבטיח את מרב היתרונות למזמין, לרבות קבלת שירות מיטבי.
על פי התקנות, בחברה ממשלתית אשר שר הביטחון אחראי עליה, כגון רפאל, תפעלנה ועדות מכרזים, שתהיינה מוסמכות כוועדות פטור לפטור את החברה מחובת מכרז או להמליץ על פטור מחובת מכרז אם שוכנעו שנתקיימו אחת או יותר מהעילות לפטור מחובת מכרז המפורטות בתקנות.
רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע״מ 199 .
:שם הדוח רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע״מ - התקשרויות רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ עם מומחים מסגרת הפרסום: דוח שנתי 66ב שנת פרסום: התשע"ו- 2016 הוועדות לבחירת מומחים בחמ"ח, במנור, בחט"ל ובהנהלת רפאל לא פ עלו כוועדות מכרזים לבחירת מומחים, ולגבי ועדת המכרזים בחמ"ח או ועדת ההרכשה נמצאו ליקויים בפעילותן הנוגעים להיעדר נימוקים למתן פטורים ממכרזים ולמועדי הדיונים, ובמרבית המקרים התקשרה רפאל עם המומחים ללא שקיימה מכרזים או ללא קבלת פטורים ממכרזים.
בכך היא פעלה בניגוד לנדרש בתקנות ובנהליה, ונפל פגם חמור בהליכי ההתקשרויות שלה עם המומחים.
כמו כן נפלו פגמים חמורים בתהליכי בחירתם של מרבית המומחים, שעיקרם פנייה למומחה יחיד מחוץ לרפאל בתחום המבוקש.
בכך פגעה רפאל בעקרונות השוויון וההוגנות בתחום המכרזים שבין מתחרים פוטנציאליים, העולים מחוק חובת המכרזים ומהתקנות, וגרמה למתן עדיפות ולהתקשרות עם מומחים מסוימים שהייתה מעוניינת בשירותם על פני מומחים פוטנציאליים אחרים.
משרד מבקר המדינה מעיר כי יש לראות בחומרה את התנהלות רפאל בכל הנוגע להתקשרויות עם המומחים.
ליקויים בכריתת הסכמי התקשרות בנוהל מומחים נקבע כי התקשרות עם מומחה תתבצע לאחר שיחידת הרכש החטיבתית תוציא הזמנה22 במערך ההרכשה הממוכן.
עוד נקבע בנוהל כי להזמנה יצורפו הסכם התקשרות החתום על ידי המומחה, והכולל כתב התחייבות לשמירת סודיות וא ישור על קיום ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, ביטוח אחריות מעבידים למומחה המעסיק עובדים וביטוח אחריות מקצועית (להלן - אישור על קיום ביטוחים).
התקשרויות לפני חתימה על הסכמים בחמ"ח 1.
משרד מבקר המדינה העלה כי לפחות ב -13 (52% ) התקשרויות של רפאל באמצעות חמ"ח החלה רפאל להעסיק את המומחים לפני שהם חתמו על הסכמי ההתקשרות וכתבי התחייבות לשמירת סודיות, וזאת בניגוד לאמור בנוהל מומחים.
בנוהל מומחים שעודכן בנובמבר 2012 נקבע כי כל חריגה מנוסח הסכם ההתקשרות שבנוהל מחייבת קבלת אישור מראש ובכתב של הלשכה המשפטית ושל הסמנכ"ל למשא"ן וארגון; וכי לפני שימוש של גורמי רפאל בהסכם או באישור קיום ביטוחים או בכתב התחייבות לשמירת סודיות השונים מהנוסח שנקבע בנוהל, יש לקבל חוות דעת של הלשכה המשפטית.
ביולי 2013 עודכן הנוהל פעם נוספת והוסף לאמור בו, כי עבור שינויים אפשריים במסמכים האמורים יש לקבל חוות דעת מ ראש מחלקת ניהול סיכוני עסקאות וביטוח ברפאל (להלן - רפרנט הביטוח).
ביוני 2014 שלחה חמ"ח למומחה ד' נוסח הסכם סטנדרטי לחתימתו, כפי שנקבע בנוהל מומחים, וזאת לצורך התקשרות איתו עבור פרויקט מסוים.
שלושה ימים לאחר מכן חתם המומחה על ההסכם וצירף לו מכתב ובו מספר הסתייגויות לנוסח.
כעבור שלושה ימים נוספים אישר ראש הפרויקט הרלוונטי את ההסתייגויות.
מסמך המופק ביחידות הרכש ברפאל ונחתם על ידי מורשי החתימה 200 דוח שנתי66ב .
שם הדוח: רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע״מ - התקשרויות רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ עם מומחים מסגרת הפרסום: דוח שנתי 66ב שנת פרסום: התשע"ו- 2016 לא נמצאו סימוכין לכך שחמ"ח פנתה ללשכה המשפטית של רפאל ולסמנכ"ל למשא"ן וארגון כדי לקבל אישור או לפחות חוות דעת, לרבות מרפרנט הביטוח, לשינוי בנוסח ההסכם הסטנדרטי, וזאת בניגוד לנדרש בנוהל מומחים.
ממילא לא נמצא כי הגורמים המוסמכים אישרו לשנות את נוסח ההסכם.
משרד מבקר המדינה מעיר כי שינויים בנוסח ההסכם ללא קבלת אישורים או חוות דעת של הגורמים המוסמכים עלולים לחשוף את רפאל לסיכונים.
מן הראוי שחמ"ח תקפיד על פניות כאמור כדי להבטיח את בהירות ההסכם, למנוע פתח למחלוקות עתידיות ולשמור על מרב האינטרסים של רפאל.
אי-חתימה על הסכמים במנור משרד מבקר המדינה העלה כי בתשע ( 69% ) התקשרויות של רפאל באמצעות מנור נציגי רפאל והמומחים לא חתמו על הסכמי ההתקשרות שהכינה רפאל, והמומחים גם לא חתמו על כתבי ההתחייבות לשמירת סודיות 23 ועל האישורים על קיום ביטוחים.
לפחות בשמונה (89% ) התקשרויות מבין התשע החלה רפאל להעסיק את המומחים אף לפני שהיא צירפה את ההסכמים האמורים להזמנות הרכש.
עוד העלה משרד מבקר המדינה כי בארבע ( 31% ) ההתקשרויות הנותרות רפאל כלל לא צירפה להזמנות הסכמי התקשרות, לרבות כתבי התחייבות לשמירת סודיות24 ואישור על קיום ביטוחים.
ממילא רפאל והמומחים לא חתמו על הסכמים כאלו.
משרד מבקר המדינה מעיר כי כל המתואר לעיל נעשה בניגוד לאמור בנוהל מומחים.
לפיכך בכל ההתקשרויות במנור לא עיגנה רפאל את תנאי ההתקשרות עם המומחים כנדרש בנוהל מומחים.
ליקויים בכריתת הסכמים בחט"ל משרד מבקר המדינה העלה כי ב -31 ( 94% ) התקשרויות של רפאל באמצעות חט"ל רפאל כלל לא צירפה להזמנות הרכש הסכמי התקשרות עם המומחים, לרבות כתבי התחייבות לשמירת סודיות ואישורים על קיום ביטוחים; ממילא רפאל והמומחים לא חתמו על הסכמים כאלו.
ליקויים בכריתת הסכמים בהנהלת רפאל משרד מבקר המדינה העלה כי ב -24 (61% ) התקשרויות הנהלת רפאל כלל לא צירפה להזמנות הרכש הס כמי התקשרות עם המומחים, לרבות כתבי התחייבות לשמירת סודיות ואישורים על קיום ביטוחים.
23 שני כתבי התחייבותלשמירת סודיות לא נמצאו במסמכי רפאל.
24 לגבי ההתקשרות של רפאל באמצעות מנור עם חברה ג' לקבלת שירותים ממומחה א' בשנת 2012 החברה חתמה באוגוסט 2012 על כתב התחייבות לשמירת סודיות.
כתב זה שונה בניסוחו מזה שנקבע בנוהל מומחים.
רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע״מ 201 .
:שם הדוח רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע״מ - התקשרויות רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ עם מומחים מסגרת הפרסום: דוח שנתי 66ב שנת פרסום: התשע"ו- 2016 צירפה להזמנות הרכש רק15 (39% ) הסכמי התקשרות.
אולם ב-13 (87% ) מביניהם לא חתמו המומחים על ההסכמים ועל כתבי ההתחייבות, ורפאל לא חתמה על אחד ההסכמים.
משרד מבקר המדינה העלה בנוסף לכך, כי לפחות לגבי עשר (67% ) התקשרויות מבין15 ההתקשרויות שלעיל החלה רפאל להעסיק את המומחים לפני שצירפה להזמנות הרכש את הסכמי התקשרות, לרבות כתבי ההתחייבות האמורים; וממילא לפני שרפאל והמומחים חתמו על הסכמים כאלו.
יצוין כי לגבי 24 ההתקשרויות שלעיל נמצאו במסמכי הנהלת רפאל הסכמי התקשרות לתקופות הקודמות למועד ההתקשרות (להלן - ההסכם המקורי), עד ל -12 שנים, שהנוסח שלהם אף אינו תואם לנוסח ההסכמים שנקבע בנוהל מומחים.
23 (96% ) מהם אף לא נחתמו על ידי המומחים - דהיינו הסכמים לא תקפים.
רפאל כתבה בהזמנות הרכש מהמומחים, כי ביצוען יהיה בהתאם להסכם המקורי (ראו בהמשך).
כך לדוגמה בפברואר 2005 חתמה רפאל על הסכם התקשרות עם חברה ב' לקבלת שירותים משני מומחים.
בהסכם נכתב כי תוקפו מיום חתימתו ועד לסוף דצמבר 2005 .
בפועל המשיכה רפאל בהתקשרות עם החברה גם בשנים 2013 -2006 .
יתר על כן, בשנת 2012 ,למשל מומחית מטעם החברה, שאינה כלולה בהסכם המקורי, העניקה לרפאל שירותי מומחה.
מהמתואר לעיל עולה כי בסך הכול לא נמצאו בידי הנהלת רפאל 37 ( 95% ) הסכמי התקשרות תקפים עם מומחים וכתבי התחייבות לשמירת סודיות, החתומים על ידי המומחים, וזאת בניגוד לנדרש בנוהל מומחים.
הכנת הסכמים בדיעבד משרד מבקר המדינה העלה, כי במרבית ההתקשרויות שנבדקו 25 צירפה רפאל באמצעות חמ"ח, מנור, והנהלתה להזמנות הרכש הסכמי התקשרויות עם המומחים שבהם נכתב בדיעבד מועד תחילת העסקה מוקדם יותר.
חשיפה לסיכונים בנוהל מומחים נקבע כי התקשרות עם מומחה תיעשה תוך הקפדה שבהסכם ההתקשרות ובאופן העסקת המומחה לא יהיו מרכיבים אשר על פי טיבם ומהותם עלולים להצביע על קיום יחסי עבודה בין רפאל למומחה.
לפי נוסח ההסכם שנקבע בנוהל, מוסכם ומוצהר במפורש כי המומחה אינו ולא יהיה עובד של רפאל "ו/או של אחר מטעמה".
יצוין כי בנוהל לא נקבע שיש לציין את מועד החתימה של הצדדים על ההסכם.
עוד יצוין כי בכל ההתקשרויות שנבדקו בחמ"ח ובהנהלת רפאל לא ניתן לדעת מתי חתמו נציגי רפאל על הסכמי ההתקשרות.
25 ( שמונה33% ) מבין24 ,הסכמים בחמ"חתשעה ( 100% ) הסכמים במנור ו-13 (87% ) מבין15 .
הסכמים בהנהלת רפאל 202 דוח שנתי66ב .
שם הדוח: רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע״מ - התקשרויות רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ עם מומחים מסגרת הפרסום: דוח שנתי 66ב שנת פרסום: התשע"ו- 2016 משרד מבקר המדינה מעיר כי מנור, חט"ל והנהלת רפאל חשפו את רפאל לסיכונים הנוגעים ליכולת לאכוף אי-זליגת מידע על ידי המומחים לגורמים חיצו ניים, לקיום יחסי עבודה בין רפאל לבין המומחים ואף לסיכונים שמקורם בחילוקי דעות אפשריים בנוגע לתנאי ההסכם, נוכח התקשרויות עם מרבית המומחים ללא הסכמי התקשרות, כמתואר לעיל.
הסיכון בקיום יחסי עבודה, לכאורה, מקבל משנה חשיבות בכל הנוגע לפורשי רפאל המועסקים כמומחי ם, חלקם מיום פרישתם, במשך שנים רבות.
משרד מבקר המדינה מעיר, כי על רפאל להימנע מהעסקת מומחים ללא חתימות על הסכמי התקשרות תקפים.
מן הראוי שרפאל תקבע בנוהל מומחים כי בנוסח ההסכם יצוינו מועדי החתימות של הצדדים עליו, תקפיד על קיום החתימות, ותקפיד שכל אלה יתקיימו לפני תחילת העסקת המומחים.
להלן שתי דוגמאות הנוגעות לחשיפה לסיכונים, לכאורה, בגין הסכמי התקשרות עם מומחים בהנהלת רפאל.
בדצמבר 2001 חתמה רפאל בלבד על הסכם התקשרות עם חברה ג' לקבלת שירותים ממומחים ה' ו-ו' בתקופה דצמבר 2000 - דצמבר 2001 .
בהסכם נקבע כי רפאל מתחייבת לשלם 70 דולר26 וכ-41 .
דולר עבור שעת עבודה של מומחה ה' ושל מומחה ו', בהתאמה בשנים 2013 -2011 קיבלה רפאל מהחברה שירותים ממומחים ה' ו-ז'.
משרד מבקר המדינה העלה כי רפאל קיבלה את שירותי המומחים שלעיל בשנים 2013 -2011 ללא שהיה בידיה הסכם התקשרות עם חברהג', לרבות לקבלת שירותים ממומחה ז', המפרט בין היתר את גובה התשלום עבור שעת עבודתו; וזאת בניגוד לנדרש בנוהל מומחים.
יודגש כי על אף זאת שילמה רפאל לחברה 70 דולר עבור כל שעת עבודתה של מומחה ז'.
משרד מבקר המדינה מעיר כי בהיעדר הסכם התקשרות עם החברה, חשפה הנהלת רפאל את רפאל לסיכונים הנוגעים לתנאי ההתקשרות איתה.
בשנים 2014 -2011 סיפקה חברה ד' שירותי מומחים לרפאל.
ב- 2012 וב- 2013 חתמה רפאל בלבד על הסכמי התקשרות עם החברה.
בפברואר 2013 העבירה החברה לרפאל הערות לנוסח ההסכם ולכתב ההתחייבות לשמירה על סודיות מינואר 2013 ששלחה אליה רפאל.
במרץ 2013 ענתה רפאל לחברה כי משנת 2010 לא שונה נוסח הסכם ההתקשרות, וכי רפאל אינה מקבלת את בקשתה של החברה לשנותו.
החברה לא חתמה על הסכם ההתקשרות, ולמרות זאת המשיכה רפאל להעסיק את החברה.
משרד מבקר המדינה מעיר כי אי -ההקפדה בהנהלת רפאל על חתי מה של החברה על הסכם ההתקשרות, בניגוד לנדרש בנוהל מומחים, חשפה את רפאל לסיכונים הנוגעים לקיום חילוקי דעות עם החברה בנוגע לתנאי ההתקשרות.
בהסכם נקבע ערך שעות העבודה בשקלים לפי שער החליפין ביחס לדולר רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע״מ 203 .
:שם הדוח רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע״מ - התקשרויות רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ עם מומחים מסגרת הפרסום: דוח שנתי 66ב שנת פרסום: התשע"ו- 2016 בהתייחסותה לממצאי הביקורת הודיעה רפאל כי תפיק את הלקחים הנדרשים בעניין כריתת הסכמי ההתקשרות ליישום הליכי עבודה תקינים, ותפעל לביצוע פיקוח ואכיפה בעניין החתמת הספקים על ההסכמים ועל ההתחייבויות הנדרשות מהם.
ביטוחי מומחים תנאים כללי ים בהזמנות רכש בהזמנות הרכש נכתבו התנאים הכלליים לביצוען, וביניהם, כי ספק כגון מומחה אחראי תוך כדי ביצוע עבודתו לכל נזק או אבדן שייגרמו "לגופו או לרכושו של כל אדם"; וכי הספק יבטח על חשבונו את נכסי רפאל הנוגעים לעבודתו במלוא ערכם בפני כל הסיכונים , ואת עובדיה והפועלים מטעמה (ההדגשות לא במקור).
משרד מבקר המדינה מעיר כי התנאים הכלליים שקבעה רפאל בהזמנות הרכש להתקשרויות עם ספקים, לרבו ת מומחים, הנוגעים לאחריות הספקים לנזקים האפשריים ולביטוח הנדרש מהם אינם עולים בקנה אחד עם הביטוחים שעל המומחה לערוך כנדרש באישור על קיום הביטוחים.
מן הראוי כי רפאל תתאם את הדרישות האמורות בין המסמכים השונים.
פוליסות ביטוח לפי נוהל מומחים שהיה תקף ממאי 2011 ועד לנובמבר 2012 המומחה מתחייב להעביר לרפאל לעיון לפי דרישתה את פוליסת הביטוח.
החל מנובמבר 2012 נקבע בנוהל כי המומחה מתחייב להמציא לרפאל את האישור על קיום הביטוחים כשהוא חתום בידי מבטחיו, וזאת לפני מתן שירותי המומחה וללא כל צורך בדרישה מרפאל.
ממסמך של רפאל מינואר 2014 עולה כי ככל שמומחה כלשהו לא יערוך את הביטוח ים הנדרשים, תישא רפאל בעלויות השתתפות עצמית בעת הפעלת פוליסות הביטוח שלה לגבי נזקים ל גוף או לרכוש רפאל, עד ל - 1,750,000 ;ש"ח וכי לרפאל אין ביטוח בגין נזק הנובע מהאחריות המקצועית של המומחה.
אי-קבלת פוליסות ביטוח בשנים 2 0 1 1 ו- 2 0 1 2 משרד מבקר המדינה העלה כי בכל ההתקשרויות שנבדקו בחמ"ח, בחט"ל ובהנהלת רפאל 27 ושנערכו בשנים 2011 ו- 2012 , לפני עדכון נוהל מומחים בנובמבר 2012 , החטיבות האמורות וההנהלה לא קיבלו מהמומחים פוליסות ביטוח או לפחות אישור על עריכתן.
בכך הן לא וידאו כי המומחים ערכו את הביטוחים כנדרש בנוהל מומחים.
27 18 ,התקשרויות בחמ"ח16 התקשרויות בחט"ל ו-20 .
התקשרויות בהנהלת רפאל 204 דוח שנתי66ב .
שם הדוח: רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע״מ - התקשרויות רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ עם מומחים מסגרת הפרסום: דוח שנתי 66ב שנת פרסום: התשע"ו- 2016 אי-קבלת אישור על קיום ביטוחים בשנת 2 0 1 3 משרד מבקר המדינה העלה כי מנור, חט"ל והנהלת רפאל לא קיימו את דרישת נוהל מומחים לקבל מהמומחים אישור על עריכת הביטוחים בכל ההתקשרויות בשנת 2013 שנבדקו28 , למעט אחת.
בכך הן לא וידאו כי המומחים אכן עשו את הביטוחים כנדרש.
היעדר סימוכין לנימוקים למתן פ טורים מעריכת ביטוח בחמ"ח בפברואר 2013 אישר רפרנט הביטוח לחמ"ח פטור מחובת עריכת הביטוחים הנדרשים ברפאל, או חלקם, לשנת 2013 .
על ידי המומחים שההתקשרויות איתם נבדקו בביקורת באישור נרשם, כי "יש להתייעץ" עם הלשכה המשפטית בנושא אחריות בנזיקין.
לא נמצאו בחמ"ח סימוכין לנימוקים למ תן הפטורים שאישר רפרנט הביטוח בפברואר 2013 מחובת עריכת הביטוחים; ואף לא נמצאו אישור או חוות דעת של הלשכה המשפטית בעניין זה; וזאת בניגוד לנדרש בנוהל מומחים.
היעדר חוות דעת למתן פטור מעריכת ביטוח בהנהלת רפאל באוקטובר 2013 אישר מנהל הרווחה ואחריות חברתית בהנהלת רפאל פטור מחובת עריכת הביטוחים על ידי מומחה ח'.
הפטור ניתן בדיעבד, יומיים לפני סיום מתן שירותי המומחה.
לא נמצאו בהנהלת רפאל חוות דעת משפטית או חוות דעת של רפרנט הביטוח בעניין הפטור מחובת עריכת הביטוח על ידי המומחה.
זאת ועוד, מתן הפטור אינו עולה בקנה אחד עם האמור בהסכם ההתקשרות עם המומחה שנקבע בנוהל מומחים, ולפיו התחייב המומחה לבטח את עצמו בפוליסת ביטוח תקפה ועדכנית כנגד הסיכונים הקשורים, הכרוכים או הנובעים מביצוע תפקידו לפי ההסכם.
28 15 ,התקשרויות במנור17 התקשרויות בחט"ל ו-17 התקשרויותמבין 18 .
בהנהלת רפאל רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע״מ 205 .