Hallo,  ich bin neu hier und hoffe auf einen möglichst eindeutigen Rat:  Wir sind eine Solarfirma und installieren Photovoltaikanlagen für unsere Kunden. So auch im folgenden Fall:  Wir haben Ende letzten Jahres ein Angebot für die schlüsselfertige Installation einer PV-Anlage gestellt. Dem Angebot lag ein Bestellformular bei. Dieses hat der Kunde ausgefüllt, und an uns zurück gefaxt. Daraufhin hat er auch ca. 30% Vorkasse geleistet, und wir die Anlage gebaut und installiert. Fristgerecht erledigt, speist er seit Ende letzten Jahres Strom ein und hat seinen Stomliefervertrag von seinem Energieversorger zugeschickt bekommen. Unser Job ist also erledigt. Wir hatten noch Nach-Arbeiten zu leisten, was aber erst nach den Wintermonaten möglich war. Also sind wir erst im April wieder vor Ort gewesen und haben unsere Arbeiten beendigt.  Unmittelbar nach Beendigung der Arbeiten haben wir dann die Schlussrechnung gestellt, immerhin noch run 50% des Auftragswertes (es sind zwischenzeitlich noch zwei kleinere Zahlungen vom KD geleistet worden). Der Kunde verweigert die Zahlung mit fadenscheinigen Begründungen; so hat er z.B. seine Anwesenheit auf der Baustelle (seinem Wohnhaus!) abgerechnet, als Bauleiter, mit einer Stundenvergütung von 45€ oder mehr. So hat er sich nahezu ein Dutzend Punkte einfallen lassen, anhand welcher er unsere Abschlussrechnung kleinrechnet. Statt 15.000€ hat er nun 1600€ überwiesen und dazu seine Gegenrechnung präsentiert. Außerdem hat er, was erst im Zusammenhang mit der Überprüfung der Abschlussrechnung und der Gegen-Rechnung des Kunden aufgefallen war, unseren Angebotspreis eigenständig verändert, also verringert. Das heißt, seine Bestellung war mit einem viel niedrigeren Preis, wie in unserem Angebot, ausgeführt und unterschrieben. Dem Kunde haben wir selbstverständlich nie einen Auftrag erteilt für irgendwelche Arbeiten oder Leistungen. Auch haben wir nie eine Mängelliste oder ähnliches von ihm erhalten, auch keine Aufforderung, noch irgendwelche Arbeiten zu erledigen oder Ähnliches, was er nun in seiner Gegen-Rechnung präsentiert hatte.  Die daraus resultierenden Fragen sind Folgende: * Haben wir (unwissentlich) den verringerten Angebotspreis angenommen? Oder ist eine Bestellung zum verminderten Preis durch den Kunden nur dann wirksam, wenn dieses auch schriftlich von uns bestätigt, bzw. angenommen wurde? Wir haben den Auftrag im Guten Glauben ausgeführt, und waren der festen Überzeugung, dass unser Angebotspreis angenommen wurde!  * Ohne Auftrag, ohne Ankündigung und ohne zuvor ein schriftliches Angebot oder ähnliches von unserem Kunden (einem Dipl-Ing) bekommen zu haben: Ist seine Gegen-Rechnung überhaupt von Belang? Oder ist das einfach nur ein 'Versuch' seiner Seite, Geld zu sparen?   *Ich gehe davon aus, dass beide Rechnungen getrennt voneinander zu betrachten und nötigenfalls zu bestreiten sind: Einmal die Rechnung von uns an ihn, über die es eigentlich keine Diskussion geben dürfte, und dann noch die Rechnung von ihm an uns, die aber nicht gerechtfertigt ist. Das heißt: im Prinzip zwei Klagewege?  Danke für Ihre zahlreichen Hinweise, Tipps und Erklärungen!

§ 150 Verspätete und abändernde Annahme. (1) Die verspätete Annahme eines Antrags gilt als neuer Antrag.(2) Eine Annahme unter Erweiterungen, Einschränkungen oder sonstigen Änderungen gilt als Ablehnung verbunden mit einem neuen Antrag.