text: CỤC CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ THÔNG TIN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BAN QLDA CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH TÀI
NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (GIAI ĐOẠN 1)
Số: 87/TTr-BQLDA.CĐS Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2023
TỜ TRÌNH
V/v Phê duyệt điều chỉnh dự toán thu, chi quản lý dự án năm 2023
Dự án: Chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường (giai đoạn 1)
Kính gửi: Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường
Căn cứ Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Bộ
Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án
của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 1104/QĐ-BTMMT ngày 02/6/2021 của Bộ trưởng
Bộ TN&MT về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Chuyển đổi số ngành tài
nguyên và môi trường (giai đoạn 1)”;
Căn cứ Quyết định số 1518/QĐ-BTNMT ngày 07/06/2023 của Bộ trưởng
Bộ TN&MT về việc Về việc giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nguồn ngân
sách trung ương năm 2023 (lần 1);
Căn cứ Quyết định số 1364/QĐ-BTNMT ngày 24/6/2022 của Bộ trưởng Bộ
TN&MT về việc phê duyệt dự án “Chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường
(giai đoạn 1);
Căn cứ Quyết định số 3188/QĐ-BTNMT ngày 18/11/2022 của Bộ trưởng
Bộ TN&MT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Chuyển đổi số
ngành tài nguyên và môi trường (giai đoạn 1)”;
Căn cứ Quyết định số 84/QĐ-CNTT ngày 11/11/2022 của Cục Công nghệ
thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường về việc phê duyệt TKTC-TDT dự án
“Chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường (giai đoạn 1);
Căn cứ Quyết định số 3047/QĐ-BTNMT ngày 18/10/2023 của Bộ trưởng
Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt điều chỉnh dự án “Chuyển đổi số
ngành tài nguyên và môi trường (giai đoạn 1)”;
Căn cứ Quyết định số 3165/QĐ-BTNMT ngày 30/10/2023 của Bộ trưởng
Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung kế hoạch lựa
chọn nhà thầu thuộc dự án “Chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường (giai
đoạn 1)”;

2
Căn cứ Quyết định số 45/QĐ-CNTT ngày 31/01/2023 của Cục Chuyển đổi
số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường về việc Phê duyệt dự toán thu, chi
quản lý dự án năm 2023 Dự án “Chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường
(giai đoạn 1)”;
Căn cứ Quyết định số 80/QĐ-CNTT ngày 12/11/2021 của Cục Công nghệ
thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường về việc thành lập Ban Quản lý dự án
Chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường (giai đoạn 1);
Ban quản lý dự án Chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường (giai
đoạn 1) kính trình Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường
phê duyệt dự toán thu, chi quản lý dự án năm 2023 thuộc dự án Chuyển đổi số
ngành tài nguyên và môi trường (giai đoạn 1) với các nội dung cụ thể sau:
1. Giá trị dự toán là: 561.409.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm sáu mươi
mốt triệu, bốn trăm linh chín nghìn đồng).
2. Dự toán chi tiết:
Kinh phí thực hiện chi tiết như sau:
QĐ số 45/QĐ-
TT Nội dung CĐS ngày Điều chỉnh
31/1/2023
1 2 3
A DỰ TOÁN THU 550.000.000 561.409.000
Tổng cộng: 550.000.000 561.409.000
Nguồn kinh phí năm trước chuyển
1 0 0
sang
Nguồn trích từ các dự án được giao
2 550.000.000 561.409.000
quản lý
3 Dự án bổ sung trong năm (nếu có) 0 0
4 Nguồn thu hợp pháp khác 0 0
B DỰ TOÁN CHI 550.000.000 561.409.000
Tổng cộng 550.000.000 561.409.000
1 Tiền lương 210.133.000 183.753.000
2 Chi mua vật tư văn phòng 41.268.000 53.174.000
3 Chi sửa chữa tài sản 41.928.000 72.706.000
4 Chi hội thảo 75.250.000 103.350.000
5 Chi phí khác 181.421.000 148.426.000
4 Dự phòng 0 0

3
3. Thời gian thực hiện: Năm 2023
Ban quản lý dự án Chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường (giai
đoạn 1) kính trình Cục trưởng Cục Chuyển đổi số và thông tin dữ liệu tài nguyên
môi trường xem xét, quyết định phê duyệt điều chỉnh dự toán thu, chi quản lý dự
án năm 2023 thuộc Dự án: Chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường (giai
đoạn 1) để Ban quản lý dự án có cơ sở tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận: TRƯỞNG BAN
- Như trên;
- Phòng KHTC;
- Lưu: VT, BQLDA.
Trần Văn Đoài

BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ BAN QLDA NĂM 2023
Dự án: Chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường (giai đoạn 1)
(Kèm theo tờ trình số 87//TTr-BQLDA.CĐS ngày 13/12/2023)
Quyết định số 45/QĐ-CĐS ngày 31/1/2023 Điều chỉnh
Đơn vị
TT Nội dung
tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 Chi tiền lương làm thêm giờ 210.133.000 183.753.000
- Ban QLDA 177.370.000 159.185.000
- Chủ đầu tư 32.763.000 24.568.000
2 Chi văn phòng phẩm TT 1 41.268.000 41.268.000 1 - 53.174.000
3 Chi vật tư, sửa chữa tài sản TT 1 41.928.000 41.928.000 1 72.706.000 72.706.000
4 Chi hội thảo 75.250.000 103.350.000
4.1 Hội thảo Ban QLDA Cuộc 20 1.850.000 37.000.000 26 1.850.000 48.100.000
Chi tiết 1 cuộc 1 1.850.000 1 1.850.000
Chủ trì Người 1 200.000 200.000 1 200.000 200.000
Thư ký Người 1 150.000 150.000 1 150.000 150.000
Thành viên tham dự Người 15 100.000 1.500.000 15 100.000 1.500.000
Hội thảo thẩm định điều chỉnh
4.2 Thiết kế cơ sở dự án của chủ đầu Cuộc 4 4.250.000 17.000.000 4 4.250.000 17.000.000
tư
Chi tiết 1 cuộc 4.250.000 4.250.000
Chủ tịch Người 1 500.000 500.000 1 500.000 500.000
Thành viên hội đồng Người 8 300.000 2.400.000 8 300.000 2.400.000
Khách mời Người 9 150.000 1.350.000 9 150.000 1.350.000

5
Hội thảo Thẩm định điều chỉnh
4.3 thiết kế thi công, tổng dự toán của Cuộc 5 4.250.000 21.250.000 9 4.250.000 38.250.000
chủ đầu tư
Chi tiết 1 cuộc 4.250.000 4.250.000
Chủ tịch Người 1 500.000 500.000 1 500.000 500.000
Thành viên hội đồng Người 8 300.000 2.400.000 8 300.000 2.400.000
Khách mời Người 9 150.000 1.350.000 9 150.000 1.350.000
5 Chi phí khác 181.421.000 148.426.000
Đăng báo đấu thầu trước tháng
- Gói 8 330.000 2.640.000 1 330.000 330.000
7/2023 (VAT 10%)
Đăng báo đấu thầu sau tháng 7/2023
9 324.000 2.916.000
(thuê VAT :8%)
- Photo tài liệu TT 1 5.114.000 5.114.000 1 10.661.000 10.661.000
Phí chuyển lương làm thêm giờ
- (1.100 đồng/người/1 lần) cho 14 Người/lần 28 1.100 31.000 28 1.100 31.000
người chuyển 2 lần
Chi phí điện năng để vận hành các
- thiết bị thuộc dự án đặt tại Trụ sở TT 83.000 2.092 173.636.000 1 134.487.955
Cục
Tổng cộng 550.000.000 561.409.000

6
Phụ lục 01
BẢNG TÍNH LƯƠNG LÀM THÊM GIỜ NĂM 2023
Dự án: Chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường (giai đoạn 1)
(Kèm theo tờ trình số 87//TTr-BQLDA.CĐS ngày 13/12/2023)
Số giờ Số giờ
Đơn giá Đơn giá
Phân làm làm Tổng
Hệ ngoài giờ ngoài giờ Tổng tiền làm
công Hệ số thêm thêm giờ
TT Họ và Tên Chức vụ số T7,CN mức T7,CN mức thêm giờ (làm
nhiệm lương theo mức theo mức làm
PC lương lương tròn)
vụ lương lương thêm
1.490.000 1.800.000
1.490.000 1.800.000
Tổng cộng
183.753.000
I BAN QLDA
159.185.000
Trưởng
Trần Văn
1 Phó Cục trưởng ban 6,2 0,8 118.523 60 90 150
Đoài 143.182 19.998.000
QLDA
Thành
viên,
Đỗ Thị Việt Phụ
2 Kế toán viên 4,32 73.145 70 130 200
Hương trách Kế 88.364 16.607.000
toán Dự
án
Nguyễn Anh PTP Phòng Kế hoạch Thành
3 4,74 0,4 87.030 70 30 100
Trung - Tài chính viên 105.136 9.246.000
PTP phụ trách Phòng
Trần Trung Thành
4 Khoa học công nghệ 4,74 0,4 87.030 40 110 150
Hùng viên 105.136 15.046.000
và An toàn thông tin

7
Nguyễn TP. Phòng Chuyển đối Thành
5 4,74 0,6 90.416 40 110 150
Ngọc Vũ số viên 109.227 15.632.000
Chuyên viên Phòng
Bùi Công Thành
6 Khoa học công nghệ 3,99 90 80 170
Thịnh viên 81.614 6.529.000
và An toàn thông tin
Chuyên viên Phòng Thành
7 Vũ Anh Tú 4,32 80 120 200
Chuyển đối số viên 88.364 10.604.000
Nguyễn Ngọc Chuyên viên Phòng Thành
8 3,66 61.970 70 130 200
Duyên Kế hoạch - Tài chính viên 74.864 14.070.000
Nhâm Ngọc PGĐ Trung tâm Thành
9 3,99 0,4 74.331 60 70 130
Tân CNPM& Nền tảng số viên 89.795 10.746.000
PGĐ Trung tâm
Nguyễn Tuấn Thông tin, lưu trữ và Thành
10 3,99 0,4 74.331 60 120 180
Anh Thư viện TNMT quốc viên 89.795 15.235.000
gia
Chuyên viên Phòng
Nguyễn Văn Thành
11 Khoa học công nghệ 3,99 67.558 80 90 170
Hiệu viên 81.614 12.750.000
và An toàn thông tin
Chuyên viên Văn Thành
12 Bùi Thị Len 4,32 73.145 35 115 150
phòng viên 88.364 12.722.000
CHỦ ĐẦU
- -
TƯ 24.568.000
1 Lê Phú Hà Cục trưởng 6,56 1 128.005 40 60 100
154.636 14.398.000
Bùi Mạnh
2 TP. Phòng KH-TC 4,74 0,6 90.416 40 60 100
Khôi 109.227 10.170.000

8
Phụ lục 02
BẢNG TÍNH CHI PHÍ ĐIỆN NĂNG CHO THIÊT BỊ THUỘC DỰ ÁN ĐẶT TẠI TRỤ SỞ CỤC NĂM 2023
Dự án: Chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường (giai đoạn 1)
(Kèm theo tờ trình số 87//TTr-BQLDA.CĐS ngày 13/12/2023)
A. CHI PHÍ ĐIỆN NĂNG THEO THÁNG
Tổng điện năng tiêu Tổng điện năng chạy thử Đơn giá Thành tiền
STT Tháng Thuế GTGT Tổng (đồng)
thụ (kWh) nghiệm (60%)(kWh) (đồng) (đồng)
1 Tháng 6 158 95 1.940 184.300 18.430 202.730
2 Tháng 7 491 295 1.940 572.300 45.784 618.084
3 Tháng 8 491 295 1.940 572.300 45.784 618.084
4 Tháng 9 899 540 1.940 1.047.600 83.808 1.131.408
5 Tháng 10 28.989 17.393 1.940 33.742.420 2.699.394 36.441.814
6 Tháng 11 35.748 21.449 2.027 43.477.123 3.478.170 46.955.293
7 Tháng 12 36.940 22.164 2.027 44.926.428 3.594.114 48.520.542
Tổng cộng: 134.487.955
B. CHI TIẾT CÔNG SUẤT THIẾT BỊ
Đơn vị Số Công suất 1 thiết Công suất thiết bị Ngày đưa vào sử
TT Hạng mục
tính lượng bị (W/h) dụng
HẠ TẦNG SỐ TTDL TẠI CỤC CNTT VÀ DỮ
B
LIỆU TNMT
I Hạ tầng mạng
1 Thiết bị định tuyến Chiếc 2 2x650 W 2600 10/12/2023
2 SDN Controller Hệ thống 1 6x770 W 4620 10/12/2023
3 Thiết bị chuyển mạch Spine Chiếc 2 2x1100 W 4400 10/12/2023
4 Thiết bị chuyển mạch Leaf Chiếc 2 2x1200 W 4800 10/12/2023
5 Thiết bị chuyển mạch lõi (Agg core) Chiếc 2 2x350 W 1400 10/12/2023

9
6 Thiết bị chuyển mạch lõi cho vùng người dùng Chiếc 2 2x350 W 1400 10/12/2023
Thiết bị chuyển mạch truy cập cho vùng mạng người
7 Chiếc 6 715 W 4290 10/12/2023
dùng
8 Thiết bị quản lý tập trung hệ thống mạng không dây Chiếc 2 110 W 220 10/12/2023
9 Thiết bị phát sóng không dây Chiếc 30 20W 600 10/12/2023
10 Thiết bị cân bằng tải ứng dụng Chiếc 2 2x450 W 1800 10/12/2023
II Hạ tầng tính toán, lưu trữ
1 Hệ thống máy chủ ứng dụng
1.1 Khung máy chủ phiến Hệ thống 2 6x3000 W 18000 10/3/2023
1.2 Máy chủ phiến Chiếc 16
2 Hệ thống lưu trữ
2.1 Hệ thống lưu trữ dữ liệu tốc đô cao giao thức SAN Hệ thống 1 2000 W 2000 10/3/2023
2.2 SAN Switch Thiết bị 2 350 W 700 10/3/2023
2.3 Hệ thống lưu trữ dữ liệu tốc độ thấp giao thức NAS Hệ Thống 1 1230 W 1230 10/3/2023
HẠ TẦNG SỐ PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN CHÍNH
C
PHỦ SỐ
VII Máy ký số (HSM) Thiết bị 1 660 W 660 6/21/2023
E BẢO ĐẢM AN TOÀN, AN NINH THÔNG TIN
2 TTDL tại Cục CNTT và Dữ liệu TNMT
Tường lửa dùng chung cho trung tâm dữ liệu và
2.1 Chiếc 2 420 W 840 9/12/2023
mạng người dùng
2.2 Thiết bị quản lý tường lửa Chiếc 1 90 W 90 9/12/2023
Tổng công suất 49.650