text: CỤC CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ THÔNG TIN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TRUNG TÂM CƠ SỞ HẠ TẦNG
VÀ BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN
Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2023
Số: 12/Ttr-CSHT
TỜ TRÌNH
Về việc phê duyệt điều chỉnh nội dung, dự toán nhiệm vụ đặc thù
về quản trị, vận hành và duy trì hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin
của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2023
Kính gửi: Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường
Căn cứ Quyết định số 3956/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Cơ sở hạ tầng và Bảo đảm an toàn thông
tin trực thuộc Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường;;
Căn cứ Quyết định số 3150/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 10 năm 2023 của
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh dự toán thu chi ngân
sách nhà nước năm 2023;
Căn cứ Quyết định số 4025/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc giao dự toán ngân sách nhà
nước năm 2023;
Căn cứ Quyết định số 135/QĐ-CNTT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Cục
trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường về việc phê
duyệt nội dung, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ đặc thù: “Quản
trị, vận hành và duy trì hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của Bộ Tài
nguyên và Môi trường” năm 2023;
Căn cứ Quyết định số 66/QĐ-CNTT ngày 28 tháng 02 năm 2023 của Cục
trưởng Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường về việc
giao, điều chỉnh tên đơn vị thực hiện dự án, nhiệm vụ chi thường xuyên theo các
đơn vị quy định tại Quyết định số 2868/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 10 năm
2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Trung tâm Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin kính trình Cục Chuyển đổi
số và Thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường xem xét phê duyệt điều chỉnh
nội dung, dự toán chi tiết nhiệm vụ đặc thù “Quản trị, vận hành và duy trì hệ
thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của Bộ Tài nguyên và Môi trường”

phần khối lượng thực hiện năm 2023 với các nội dung cụ thể như sau:
Tổng kinh phí đã phê duyệt: 8.068 triệu đồng
Kinh phí bổ sung, điều chỉnh: 8.098 triệu đồng
(Chi tiết theo các phụ lục đính kèm)
Trung tâm Cơ sở hạ tầng và Bảo đảm an toàn thông tin kính trình Cục
Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường xem xét, phê duyệt
điều chỉnh để đơn vị có căn cứ thực hiện.
Trân trọng cám ơn./.
GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Phòng KHTC;
- Lưu VT;
Trần Văn Trung

DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐẶC THÙ
QUẢN TRỊ, VẬN HÀNH VÀ DUY TRÌ HỆ THỐNG CƠ SỞ HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo Tờ trình số /Ttr-CSHT ngày 9 tháng 11 năm 2023 của Giám đốc Trung tâm Cơ sở hạ tầng và Bảo đảm an toàn thông tin )
Đơn vị tính: Đồng
Dự toán đã phê
Dự toán điều
STT Nội dung duyệt theo QĐ Chênh lệch Ghi chú
chỉnh
135/QĐ-CNTT
PHẦN KHỐI LƯỢNG DO TRUNG TÂM CƠ SỞ HẠ TẦNG
A 8.068.000.000 8.098.000.000 30.000.000
VÀ BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN THỰC HIỆN
I CHI PHÍ TRỰC TIẾP 2.781.607.998 2.811.607.998 30.000.000
Chi phí quản trị, vận hành, duy trì cơ sở hạ tầng và Trung tâm
1 dữ liệu tại Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên 1.414.912.993 1.444.912.993 30.000.000 Phụ lục 01
môi trường
1.1 Quản trị hệ thống trong Trung tâm dữ liệu 89.431.560 89.431.560 -
1.2 Vận hành, duy trì các dịch vụ 715.927.469 715.927.469 -
1.3 Chi phí cập nhật dữ liệu 89.661.250 89.661.250 -
Quản trị các dịch vụ trực tuyến và trực hệ thống ngày nghỉ, ngày lễ
1.4 71.915.423 71.915.423 -
(2 người)
1.5 Chi phí vận hành máy phát điện 13.819.160 13.819.160 -
1.6 Chi phí vật tư, văn phòng phẩm 13.158.131 13.158.131 -
1.7 Chi phí điện năng 421.000.000 451.000.000 30.000.000
Chi phí quản trị, vận hành và duy trì trung tâm dữ liệu, hệ thống
mạng công nghệ thông tin, hệ thống điện thoại và các dịch vụ
2 1.366.695.005 1.366.695.005 -
công nghệ thông tin của Trung tâm dữ liệu tại trụ sở Bộ Tài
nguyên và Môi trường

2.1 Quản trị hệ thống trong Trung tâm dữ liệu 84.463.140 84.463.140 -
2.2 Vận hành, duy trì các dịch vụ 1.210.316.442 1.210.316.442 -
Quản trị các dịch vụ trực tuyến và trực hệ thống ngày nghỉ, ngày lễ
2.3 71.915.423 71.915.423 -
(2 người)
II CHI PHÍ KHÁC 4.948.569.000 4.948.569.000 -
1 Chi phí thuê bao đường truyền 2.560.800.000 2.560.800.000 -
Chi phí bảo hành, bảo trì, bảo dưỡng các trang thiết bị công nghệ
2 2.301.819.000 2.301.819.000 -
thông tin
4 Chi phí duy trì dải IP internet 10.000.000 10.000.000 -
Chi phí mua chứng thư số quốc tế SSL cho tên miền các dịch vụ
5 50.000.000 50.000.000 -
internet của Bộ
Chi phí duy trì và dịch vụ tổng đài tin nhắn (SMS) các dịch vụ
6 25.950.000 25.950.000 -
công của Bộ
III CHI PHÍ CHUNG 337.823.002 337.823.002 -
1 Phần công việc đã có định mức/đơn giá (15% chi phí trực tiếp) 288.936.587 288.936.587 -
2 Phần công việc chưa có định mức/đơn giá (12% chi phí trực tiếp) 48.886.416 48.886.416 -
TỔNG CỘNG 8.068.000.000 8.098.000.000 30.000.000
TỔNG CỘNG (Làm tròn) 8.068.000.000 8.098.000.000 30.000.000

PHỤ LỤC 01: CHI PHÍ QUẢN TRỊ, VẬN HÀNH, DUY TRÌ CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ TRUNG TÂM DỮ LIỆU TẠI CỤC CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo Tờ trình số /Ttr-CSHT ngày 09 tháng 11 năm 2023 của Giám đốc Trung tâm Cơ sở hạ tầng và Bảo đảm an toàn thông tin )
Đơn vị tính: Đồng
Đơn vị Số
STT Nội dung Đơn giá Thành tiền Ghi chú
tính lượng
I Quản trị hệ thống trong Trung tâm dữ liệu 540 89.431.560
1 Vận hành, bảo trì hệ thống làm lạnh chính xác Công KS1 100 165.614 16.561.400
2 Vận hành hệ thống chữa cháy khí FM-200 Công KS1 100 165.614 16.561.400
3 Vận hành hệ thống lưu điện Liebert NXr Công KS1 100 165.614 16.561.400
4 Vận hành hệ thống giám sát vào ra trung tâm dữ liêu Công KS1 70 165.614 11.592.980
5 Vận Hành hệ thống nguồn điện trung tâm dữ liệu Công KS1 100 165.614 16.561.400
6 Vận hành hệ thống chống sét Công KS1 70 165.614 11.592.980
II Vận hành, duy trì các dịch vụ 715.927.469
Duy trì phần cứng 355.431.468
Duy trì phần mềm hệ thống 360.496.001
III Chi phí cập nhật dữ liệu 89.661.250
Quản trị các dịch vụ trực tuyến và trực hệ thống ngày nghỉ, ngày lễ
IV 71.915.423
(2 người)
Làm thêm ngoài giờ vào ban ngày ngày nghỉ (2KS2 x 200%) Ngày 101 612.046 61.816.662
Làm thêm ngoài giờ vào ban ngày ngày lễ (2KS2 x 300%) Ngày 11 918.069 10.098.762
V Chi phí vận hành máy phát điện tại Cục Công nghệ thông tin 13.819.160
Chạy kiểm tra định kỳ (1 tháng 1 lần, mỗi lần 0,5 giờ, mỗi giờ tiêu thụ 30
1 lít 180 23.982 4.316.760
lít dầu)
Chạy máy phát điện trong trường hợp có sự cố (Dự kiến một năm 1 ngày,
2 lít 120 23.982 2.877.840
mỗi ngày 4 giờ, mỗi giờ tốn 30 lít dầu)
3 Công kiểm tra, vận hành máy phát điện Công KS1 40 165.614 6.624.560
VI Chi phí vật tư, văn phòng phẩm (tạm tính) 19.749.288

Điều
Chi phí điện năng tại trung tâm dữ liệu Cục Chuyển đổi số và Thông
VII 451.000.000 chỉnh
tin dữ liệu tài nguyên môi trường (tạm tính)
tăng
TỔNG CỘNG 1.451.504.150