Greek: | | | Αριθ. υλοποιήσεων | Συνολικό κόστος | Αριθ. υλοποιήσεων | Συνολικό κόστος | Αριθ. υλοποιήσεων | Συνολικό κόστος | Αριθ. υλοποιήσεων | Συνολικό κόστος | Αριθ. υλοποιήσεων | Συνολικό κόστος | Αριθ. υλοποιήσεων | Συνολικό κόστος | Αριθ. υλοποιήσεων | Συνολικό κόστος |ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΑΡΙΘ.°1 [20]8… | | | | | | | | | | | | | | | | |Δράση 1………… | | | | | | | | | | | | | | | | |- Υλοποίηση 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |- Υλοποίηση 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |Δράση 2………… | | | | | | | | | | | | | | | | |- Υλοποίηση 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |Υποσύνολο Στόχος 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΑΡΙΘ.°2… | | | | | | | | | | | | | | | | |Δράση 1……… | | | | | | | | | | | | | | | | |- Υλοποίηση 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |Υποσύνολο Στόχος 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΑΡΙΘ.2 | | | | | | | | | | | | | | | | |Υποσύνολο Στόχος | | | | | | | | | | | | | | | | |ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ | | | | | | | | | | | | | | | | |8.2. Διοικητικές δαπάνεςΟι ανάγκες σε ανθρώπινους και διοικητικούς πόρους θα καλύπτονται από τα κονδύλια που διατίθενται στην αρμόδια για τη διαχείριση της δράσης ΓΔ στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας κατανομής των πιστώσεων.8.2.1. Αριθμός και είδος ανθρώπινων πόρωνΚατηγορίες θέσεων απασχόλησης | | Προσωπικό προς τοποθέτηση στη διαχείριση της δράσης, από τους διαθέσιμους και/ή συμπληρωματικούς ανθρώπινους πόρους (αριθμός θέσεων/ΙΠΑ) || | Έτος n | Έτος n+1 | Έτος n+2 | Έτος n+3 | Έτος n+4 | Έτος n+5 |Μόνιμοι ή έκτακτοι υπάλληλοι [21]9 (XX 01 01) | A*/AD | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | || B*, C*/AST | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |Προσωπικό που χρηματοδοτείται [22]10 από το άρθρο XX 01 02 | | | | | | |Άλλο προσωπικό που χρηματοδοτείται [23]11 από το άρθρο XX 01 04/05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |ΣΥΝΟΛΟ | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |8 θέσεις προορίζονται σήμερα για την επιτροπή εποπτείας (3Α, 2C, 3A.T) + 1 λοιπού προσωπικού8.2.2. Περιγραφή των καθηκόντων που απορρέουν από τη δράσηΣ’ αυτή τη φάση δεν προβλέπονται συμπληρωματικοί πόροι για τα καθήκοντα του συμβούλου ελεγκτή.8.2.3. Πηγές ανθρώπινων πόρων (κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης)(Εάν αναφέρονται περισσότερες της μιας πηγές ανθρώπινων πόρων, διευκρινίστε τον αριθμό θέσεων που προέρχεται από καθεμία από τις πηγές αυτές)Χ Θέσεις που έχουν διατεθεί για τη διαχείριση του προγράμματος και πρέπει να αντικατασταθούν ή να παραταθούνΘέσεις που έχουν διατεθεί εκ των προτέρων στο πλαίσιο της διαδικασίας ΕΣΠ/ΠΣΠ για το έτος nΘέσεις που θα ζητηθούν στο πλαίσιο της επόμενης διαδικασίας ΕΣΠ/ΠΣΠΘέσεις προς αναδιάταξη με τη χρησιμοποίηση των υφισταμένων πόρων στην κάθε υπηρεσία (εσωτερική αναδιάταξη)Θέσεις που απαιτούνται για το έτος n αλλά δεν προβλέπονται στο πλαίσιο της διαδικασίας ΕΣΠ/ΠΣΠ του σχετικού οικονομικού έτους8.2.4. Άλλες διοικητικές δαπάνες περιλαμβανόμενες στο ποσό αναφοράς (XX 01 04/05 – Δαπάνες διοικητικής διαχείρισης)εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία)Γραμμή του προϋπολογισμού(αριθμός και ονομασία) | Έτος n | Έτος n+1 | Έτος n+2 | Έτος n+3 | Έτος n+4 | Έτος n+5και επόμενα | ΣΥΝΟΛΟ |1 Τεχνική και διοικητική βοήθεια (περιλαμβανομένων των σχετικών δαπανών προσωπικού) | | | | | | | |Εκτελεστικοί οργανισμοί [24]12 | | | | | | | |Άλλη τεχνική ή διοικητική βοήθεια | | | | | | | |- Εσωτερική (intra muros) | | | | | | | |- Εξωτερική (extra muros) | | | | | | | |Σύνολο τεχνικής και διοικητικής βοήθειας | | | | | | | |8.2.5. Δημοσιονομικές δαπάνες για ανθρώπινους πόρους και συναφείς δαπάνες που δεν περιλαμβάνονται στο ποσό αναφοράςεκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία)Κατηγορία ανθρώπινων πόρων | Έτος n | Έτος n+1 | Έτος n+2 | Έτος n+3 | Έτος n+4 | Έτος n +5 και επόμενα |Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι (XX 01 01) | 0,864 | | | | | |Προσωπικό που χρηματοδοτείται από το άρθρο XX 01 02 (επικουρικοί υπάλληλοι, END(=ΑΕΕ), συμβασιούχοι υπάλληλοι, κλπ.) (να αναφερθεί η γραμμή του προϋπολογισμού) | 0,108 | | | | | |Συνολικές δαπάνες για ανθρώπινους πόρους και συναφείς δαπάνες (ΜΗ περιλαμβανόμενες στο ποσό αναφοράς) | 0,972 | | | | | |Υπολογισμός– Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοιΝα γίνει παραπομπή στο σημείο 8.2.1, κατά περίπτωση9 x 108 000 = 972 000Υπολογισμός– Προσωπικό που χρηματοδοτείται από το άρθρο ΧΧ 01 02Να γίνει παραπομπή στο σημείο 8.2.1, κατά περίπτωση8.2.6. Άλλες διοικητικές δαπάνες που δεν περιλαμβάνονται στο ποσό αναφοράςεκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία)| Έτος n | Έτος n+1 | Έτος n+2 | Έτος n+3 | Έτος n+4 | Έτος n+5 και επόμενα | ΣΥΝΟΛΟ |XX 01 02 11 01 – Αποστολές | | | | | | | |XX 01 02 11 02 – Συνεδριάσεις και διασκέψεις | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | |XX 01 02 11 03 – Επιτροπές [25]13 | | | | | | | |XX 01 02 11 04 – Μελέτες και παροχή συμβουλών | | | | | | | |XX 01 02 11 05 – Συστήματα πληροφοριών | | | | | | | |2. Σύνολο άλλων δαπανών διαχείρισης (ΧΧ 01 02 11) | | | | | | | |3. Άλλες δαπάνες διοικητικής φύσεως (να προσδιορισθεί και να αναφερθεί η σχετική γραμμή προϋπολογισμού) | | | | | | | |Σύνολο διοικητικών δαπανών εκτός των ανθρώπινων πόρων και των συναφών δαπανών (που ΔΕΝ περιλαμβάνονται στο ποσό αναφοράς) | | | | | | | |Υπολογισμός – Άλλες διοικητικές δαπάνες μη περιλαμβανόμενες στο ποσό αναφοράςΥπολογισμός των συνεδριάσεων της επιτροπής εποπτείας : 10 x 20 000 = 200 000.[1] 1 ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 1.[2] 2 ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 8.[3] 3 ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 20.[4] 4 COM(2003) 154 τελικό.[5] 5 Ψήφισμα για την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας για την καταπολέμηση της απάτης της 4ης Νοεμβρίου 2003·COM(2003) 154 – 2002/2237 (INI). Ψήφισμα της 29ης Ιανουαρίου 2004 σχετικά με τα μέτρα που έλαβε η Επιτροπή για να δώσει συνέχεια στις παρατηρήσεις που συνοδεύουν την απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2001· COM(2003) 651 - C5-0536/2003 – 2003/2200 (DEC).[6] 6 COM (2004) 103 και 104.[7] 7 Ειδική έκθεση αριθ. 1/2005 (ΕΕ C 202 της 18.8.2005, σ.1), που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στα συμπεράσματά του της 8ης Νοεμβρίου 2005.[8] 8 Γνωμοδότηση 6/2005; ΕΕ C 202 της 18.8.2005, σ. 33.[9] ΕΕ C [...], [...], σ. [...].[10] ΕΕ C [...], [...], σ. [...].[11] EE L 292 της 15.11.1996, σ. 2.[12] EE L 184 της 17.7.1999, σ. 23.[13] Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις[14] Δαπάνες εκτός Κεφαλαίου ΧΧ 01 του σχετικού Τίτλου ΧΧ.[15] Δαπάνες του άρθρου ΧΧ 01 04 του Τίτλου ΧΧ.[16] Δαπάνες του Κεφαλαίου ΧΧ 01, εκτός των άρθρων ΧΧ 01 04 και ΧΧ 01 05.[17] Βλέπε σημεία 19 και 24 της διοργανικής συμφωνίας.[18] Πρέπει να προστεθούν και άλλες στήλες αν χρειαστεί, εάν η διάρκεια του μέτρου υπερβαίνει τα 6 έτη.[19] Εάν αναφέρονται πολλοί τρόποι, να γίνουν διευκρινίσεις στο μέρος «Παρατηρήσεις» του παρόντος σημείου.[20] 8 Όπως περιγράφεται στο μέρος 5.3.[21] 9 Tο κόστος των οποίων ΔΕΝ καλύπτεται από το ποσό αναφοράς.[22] 10 Το κόστος των οποίων ΔΕΝ καλύπτεται από το ποσό αναφοράς.[23] 11 Το κόστος των οποίων περιλαμβάνεται στο ποσό αναφοράς[24] 12 Πρέπει να αναφέρεται το νομοθετικό δημοσιονομικό δελτίο που αφορά ειδικά τον κάθε εκτελεστικό(-ους) οργανισμό(-ους).[25] 13 Να προσδιοριστεί το είδος κάθε επιτροπής, καθώς και η ομάδα στην οποία ανήκει.--------------------------------------------------