搜于特集团股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，将公司截至2018年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一)前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1047号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由联席主承销商长城证券股份有限公司和广州证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行，人民币普通股（A股）股票19,841.27万股，发行价为每股人民币12.60元，共计募集资金人民币250,000.00万元，坐扣承销和保荐费用3,600.00万元后的募集资金为人民币 246,400.00万元，已由主承销商长城证券股份有限公司于2016年 10月 28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用175.26万元,加上可抵扣的增值税进项税额 208.02万元后，公司本次募集资金净额为 246,432.76万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕3-144号）。
(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2018年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币万元
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|-|-|-|
|银行账号|初始存放金额|2018年12月31日余额|
|625688680|246,400.00|1,155.01|
|602088181||5.89|

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|-|-|-|
|10956000000663622||60.78|
|500001701003238||1.96|
|44050177680800000164||46.77|
|395050100100184588||427.71|
|441162398018800013981||98.17|
|15119999999988||11.38|
|698765279||1.84|
|44278001040016050||53.53|
|10956000000663622||2,000.00|
|441162398018800013981||7,300.00|
|44050177680800000164||10,700.00|
|15119999999988||10,700.00|
||246,400.00|32,563.04|

二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件1。
三、前次募集资金变更情况
2018年 6月 8日公司第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，根据公司业务发展的实际情况及市场环境的变化，为更好地推进公司战略规划的实施，进一步提升募集资金使用效率和公司业绩水平，同意将募集资金投资项目中“时尚产业品牌管理项目”的部分募集资金30,000.00万元人民币，变更用于“优化时尚产业供应链管理项目”。在未来两年内，由供应链管理公司将该部分资金投入用于“优化时尚产业供应链管理项目”运营。
2018年 11月 26日公司第五次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将非公开发行股份募集资金投资项目中“时尚产业供应链管理项目”尚未使用的募集资金及利息28,143.00万元人民币和“时尚产业品牌管理项目”尚未使用的募集资金及利息12,789.00万元人民币，合计40,932.00万元人民币变更用于进一步扩展“优化时尚产业供应链管理项目”的资金投入。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
本公司不存在募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
2016年 11月 29日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金人民币13,345.00万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，其中：时尚产业供应链管理项目人民币10,444.00万元，时尚产业品牌管理项目人民币2,901.00万元。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
仓储物流基地建设项目属于公司经营的辅助设施，该项目不单独产生效益，无法单独核算效益。
(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
本公司时尚产业品牌管理项目累计实现收益低于承诺20.93%,主要原因为提高资金使用
效率，变更“时尚产业品牌管理项目”投资到“优化时尚产业供应链管理项目”，原承诺投资从人民币50,000.00万元变更后投入人民币9,501.00万元所致，如果按实际投入金额占原承诺投资总额占比核算累计应实现效益已达标。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金用于认购股份的资产运行情况说明。
八、闲置募集资金的使用
2017年11月15日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金人民币80,000.00万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月，截至2018年12月31日，公司已按时归还至募集资金专户。
2018年 11月 27日，公司第四届董事会第四十二次会议和第四届监事会第二十二次会计分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用“仓储物流基地建设项目”闲置募集资金30,000.00万元人民币暂时用于补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议批准之日起不超过12个月。截止2018年12月31日公司实际使用募集资金30,000.00万元暂时补充流动资金。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至2018年12月31日，募集资金余额为人民币32,563.04万元,暂时补充流动资金人民币 30,000.00万元，未使用完毕的募投资金合计为人民币 62,563.04万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)，剩余人民币32,563.04万元募集资金将用于“优化时尚产业供应链管理项目”，剩下人民币30,000.00万元募集资金将用于“仓储物流基地建设项目”。
十、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附件：1.前次募集资金使用情况对照表
2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
搜于特集团股份有限公司董事会2019年4月15日
附件1
前次募集资金使用情况对照表
截至2018年12月31日
编制单位：搜于特集团股份有限公司 单位：人民币万元募集资金总额：246,432.76 已累计使用募集资金总额：191,195.83
变更用途的募集资金总额：68,984.00 各年度使用募集资金总额：
2016年：49,599.58
变更用途的募集资金总额比例：27.99%
2017年：58,637.25
2018年：82,959.00
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|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|
|时 尚 产 业供 应 链 管理项目|时 尚 产 业供 应 链 管理项目|120,000.00|95,115.00|95,115.00|120,000.00|95,115.00|95,115.00||
|时 尚 产 业品 牌 管 理项目|时 尚 产 业品 牌 管 理项目|50,000.00|9,501.00|9,501.00|50,000.00|9,501.00|9,501.00||

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|仓 储 物 流基 地 建 设项目|仓 储 物 流基 地 建 设项目|30,000.00|30,000.00||30,000.00|30,000.00||-30,000.00|
|补 充 流 动资金|补 充 流 动资金|50,000.00|46,400.00|46,579.83|50,000.00|46,400.00|46,579.83|179.83|
|优 化 时 尚产 业 供 应链 管 理 项目|优 化 时 尚产 业 供 应链 管 理 项目||70,932.00|40,000.00||70,932.00|40,000.00|-30,932.00|
|合计||250,000.00|251,948.00|191,195.83|250,000.00|251,948.00|191,195.83|-60,752.17|

注：截至2018年12月31日补充流动资金项目的投资进度大于100.00%，主要系公司将募集资金专户收到的利息收入投入到承诺投资项目所致。
附件2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2018年12月31日
编制单位：搜于特集团股份有限公司 单位：人民币万元
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||截止日投资项目累计产能利用率|承诺累计效益|最近三年实际效益|||截止日累计实现效益|
|项目名称|||2016年|2017年|2018年||
|时尚产业供应链管理项目|不适用|58,300.00|不适用|41,956.43|20,483.33|62,439.76|
|时尚产业品牌管理项目|不适用|15,100.00|不适用|7,180.20|4,759.79|11,939.99|
|仓储物流基地建设项目|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|
|补充流动资金项目|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|
|优化时尚产业供应链管理项目|不适用|[注2]|不适用|不适用|不适用|不适用|
|合计||73,400.00||49,136.63|25,243.12|74,379.75|

[注1]：时尚产业品牌管理项目第一、二年预计效益分别为4,300.00万元和10,800.00万元，本年为第二年，累计效益未达到预期收益。主要原因是为提高资金效率，变更“时尚产业品牌管理项目”投资到“优化时尚产业供应链管理项目”，原承诺投资从50,000.00万元变更后投入9,501.00万元所致。如果按实际投入金额占原承诺投资总额占比核算累计应实现效益已达标。
[注2]：优化时尚产业供应链管理项目建设期为2年，项目实施完成后，未来两年承诺效益分别为公司新增归属于上市公司股东的净利润0.43亿元、0.645亿元，截止至2018年12月31日仍处于建设期。