芜湖东方雨虹建筑材料有限公司
生产研发基地建设项目
可行性研究报告
北京东方雨虹防水技术股份有限公司编制
BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECHNOLOGY CO., LTD
二〇一四年七月
目录
第一章项目总论
1.1项目提要
1.1.1项目名称：芜湖东方雨虹建筑材料有限公司生产研发基地建设项目
1.1.2项目建设单位：芜湖东方雨虹建筑材料有限公司
1.1.3法人代表：文敬芳
1.1.4注册资本：5000万元
1.1.5项目建设地点：芜湖市三山经济开发区
1.1.6建设用地性质：工业用地
1.1.7行业类别（中类）：
砖瓦、石材及其他建筑材料制造（代码：303）
涂料、油墨、颜料及类似产品制造（代码：264）
塑料制品业（代码：292）
1.1.8达产年限：2年（不含建设期）
1.1.9经营范围：各类防水砂浆、保温材料及其他相关建筑材料的研发、生产、销售及服务；改性沥青防水卷材生产及天然湖沥青的加工储运；经营本企业自产产品及技术出口业务；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）。
1.1.10项目总用地：生产基地项目总用地约200000㎡（约300亩）。
1.1.11建设内容与规模
芜湖东方雨虹建筑材料有限公司生产研发基地建设项目总规划建设年产 4000万平米改性沥青防水卷材、年产 28万吨防水涂料与砂浆类产品、年产 80万立方米石墨聚苯板产品。
1.1.12项目投资及经济效益
芜湖东方雨虹建筑材料有限公司生产研发基地建设项目，如全部如期建成，项目投资及经济效益如下：
项目总投资15.78亿元，实现年销售32亿元。其中固定资产投资10.78亿元，流动资金5亿元。利税总额52552万元，税后利润26661万元。税后投资回收期
6.1年（含建设期4年），投资利润率33%，投资利税率为48.7%，盈亏平衡点为40.7%。项目计划分两期建设，其中一期固定投资为5.78亿元，二期固定投资 5亿元，经济效益和社会效益较好，项目可行。
1.2项目提出背景
1.2.1项目建设单位概况
芜湖东方雨虹建筑材料有限公司是由北京东方雨虹防水技术股份有限公司全额出资成立的独资子公司。该公司坐落在芜湖市三山经济开发区，注册资金5000万元，主要经营范围是各类防水材料、防腐材料、保温材料、湖沥青材料、砂浆材料及其他相关建筑材料和建筑成套设备的技术开发、制造、销售、技术服务；承接防水施工、防腐保温施工；经营本企业生产及配套产品与技术的进出口业务；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、技术设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。
芜湖东方雨虹建筑材料有限公司的建立将完善东方雨虹集团的全国市场战略布局，进一步提高生产技术和产品质量水平，满足中南部区域庞大的市场需求。
芜湖东方雨虹将打造成东方雨虹集团全国技术最先进和产品品种最完善的生产基地，为社会、为人类提供最优质的产品，引领行业健康发展、调整产业结构，大大提高我国基础设施的使用年限，从而改善民生、推动城市建设，促进区域发展。
2000年10月，北京东方雨虹防水技术股份有限公司由北京东方雨虹防水技术有限责任公司整体变更设立。经过十多年的快速发展，公司先后承担了300多个国家和北京市重点建设项目的防水工程，取得优良经营业绩，形成强大的品牌优势，成为防水行业的国际性著名企业。“雨虹”品牌现已成为中国建筑防水材料行业公认的第一品牌。2008年 9月，公司在深圳证券交易所成功上市，成为行业内首家A股上市公司。公司是中国防水材料工业协会副理事长单位，其产品在建筑防水材料行业第一个被批准为国家免检产品。2006年6月，公司“雨虹”牌商标被国家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”，是我国建筑防水材料
行业第一个“中国驰名商标”。
东方雨虹股份公司下设10大职能中心、15家分支机构，公司控股上海东方雨虹、岳阳东方雨虹、锦州东方雨虹、徐州东方雨虹、广东东方雨虹、四川东方雨虹昆明风行公司、山东天鼎丰非织造布公司，在北京顺义、上海金山、湖南岳阳、辽宁锦州、云南昆明、江苏徐州、广东惠州等建有七大生产基地，总占地面积80多万平米，年产各类卷材1亿平米，涂料25万吨。
公司主导产品主要包括防水卷材和防水涂料两大类近百个品种。防水卷材主要包括 SBS改性沥青卷材、APP改性沥青卷材、自粘改性沥青卷材、高分子 TPO和 HDPE自粘胶膜卷材和公路桥、铁路桥、种植屋面等特种工程专用卷材；防水涂料主要包括聚氨酯涂料、丙烯酸酯涂料、聚合物水泥涂料、改性沥青涂料等产品。
东方雨虹拥有世界一流的多功能进口改性沥青防水卷材生产线、冷自粘沥青防水卷材生产线和环保防水涂料生产线。拥有我国一流的防水行业专家团队和独特的防水理论体系，建立了多达2,000余例的案例库，其对防水工程方案进行修正、补充、完善的“二次设计”能力居于国内领先水平。东方雨虹定位于中高档防水市场。自成立以来，公司先后承接了多项国家基础设施建设工程、北京奥运工程及上海世博会工程等大型工程和重点建设项目的防水工程，是国内大型基础设施建设工程和重点建设项目防水市场的主力军，取得优良经营业绩，形成强大的品牌优势。
1.2.2项目建设背景
防水材料是建筑业及其它有关行业所需要的重要功能材料，是建筑材料工业的一个重要组成部分。但传统的防水材料，由于其产品的低温柔性、伸长率、拉伸强度及耐久性能较差，难以适应基层伸缩或开裂变形的需要，特别是随着我国高层、大型建筑工程迅速发展，传统的防水做法已远远不能满足现代建筑工程防水发展的要求。同时，随着我国国民经济的快速发展，不仅工业建筑与民用建筑对防水材料提出了多品种高质量的要求，在桥梁、隧道、国防军工、农业水利和交通运输等行业和领域中也都需要高质量的防水材料。
中国新型建筑防水材料从二十世纪八十年代开始引进、推广，从原来的以纸胎沥青油毡为主的传统防水材料发展至今，我国新型建筑防水材料获得较快的发展。已摆脱了纸胎油毡一统天下的落后局面，目前拥有包括即：高聚物改性沥青防水卷材、建筑防水涂料、建筑密封材料、刚性防水及堵漏止水材料和特种防水材料，等五大类产品。并形成材料、生产、设备制造、防水设计、专业施工、科研教学、经营网络为一体的工业化体系。就目前我国新型防水材料总体结构比例看，目前，防水材料仍以沥青基防水材料为主，占全部防水材料的65%左右，防水涂料占20%左右。
高聚物改性沥青防水卷材目前预计产销量为1.92亿m²，产品主要包括SBS、APP（APAO）作改性材料的高聚物改性沥青防水卷材，胎基以聚酯胎或玻纤胎为主。近年来，随着原材料的拓展，如聚酯胎、玻纤胎生产设备的引进和投产，沥青改性剂SBS、APP生产能力和供货渠道的增加、施工应用技术的提高、配套材料的完善及设计规范、国家标准、产业政策的出台等方面问题的解决，以及通过加大宣传和推广力度，销售量呈快速增长趋势。复合胎改性沥青防水卷材销售量达到 1.5亿m²左右，自粘型防水卷材超过 4000万m²。改性沥青防水卷材在我国是目前发展最快的新型防水材料。
防水涂料，是目前市场份额仅次于沥青基防水材料的防水材料，据了解，目前，市场上的防水涂料有两大类：
一是聚氨脂类防水涂料。这类材料一般由聚氨脂与煤焦油作为原材料制成。
它所挥发的焦油气毒性大，且不容易清除，因此于 2000年在我国被禁止使用。
尚在销售的聚氨脂防水涂料，是用沥青代替煤焦油作为原料。但在使用这种涂料时，一般采用含有甲苯、二甲苯等有机溶剂来稀释，因而也含有毒性，目前已逐步被禁止生产。
另一类为聚合物水泥基防水涂料。它由多种水性聚合物合成的乳液与掺有各种添加剂的优质水泥组成，聚合物（树脂）的柔性与水泥的刚性结为一体，使它在抗渗性与稳定性方面表现优异。它的优点是施工方便，综合造价低，工期短，且无毒环保。因此，聚合物水泥基已经成为防水涂料市场的主角。
从北京东方雨虹防水技术股份有限公司的产能布局来看，目前东方雨虹在北京、上海、岳阳、锦州、徐州、昆明、惠州等地建有7个生产基地，总产能为 1亿平米卷材和10万吨防水涂料、15万吨特种砂浆。2013年雨虹集团总销售量为9000万平米卷材和14万吨防水涂料（砂浆为公司新开发产品，市场处于拓展之中，产能处于建设之中），以上产能基本处于饱和状态。但目前，东方雨虹每年销售总量的增长率在30%以上，为满足不断增长的销量，需要新建产能。
从市场布局来看，目前公司业务主要集中在北京地区和华东地区，其中华东地区市场定位于立足上海地区、辐射华东地区和华中地区。华东地区是中国经济最发达、经济总量最大，也是防水市场容量最大的地区。公司近年加大对华东市场的开拓，销售呈快速增长趋势。公司现有生产规模不足以满足华东及华中市场需求。
根据现有销售规模，考虑华东、华中市场的成长空间和公司对上述地区业务的推进，预计未来五年公司在该区域市场的改性沥青卷材销量约为5,000万平方米、各类防水涂料的总销售量在15万吨以上，各类砂浆50万吨以上。
经过全面分析新型防水材料的市场发展前景，按照北京东方雨虹防水技术股份有限公司总体发展战略，拟在芜湖市三山经济开发区投资兴建年生产能力为 4000万平米的改性沥青卷材生产线（引进美国和意大利设备），年产 28万吨防水涂料与砂浆类产品生产线，年产 80万立方米保温板生产线，生产改性沥青防水卷材、自粘卷材与防水涂料、保温材料，以取得良好的经济效益，生产线整体水平达到国际先进水平。同时通过向社会提供优质、环保型防水材料，为建设节能环保型社会做出贡献。
1.3编制依据和研究范围
（1）中国现行有关设计规范、要求及相关产业政策
（2）《投资项目可行性研究指南》（中国电力出版社出版）
（3）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
（4）北京东方雨虹董事会投资项目相关决议与资料
1.3.1研究范围
1、市场需求预测与建设规模；
2、建设条件与选址；
3、工程技术方案；
4、环境污染防治；
5、节约能源；
6、企业组织与劳动定员；
7、项目实施进度建议；
8、投资估算与资金筹措；
9、财务评价；
10、社会评价;
11、社会风险分析。
1.3.2编制原则
1、根据国家有关方针政策、法律法规，实事求是，认真进行调查研究，力求报告科学、可靠。对项目的要素进行认真的、全面的调查和详细的测算分析和比较论证。
2、为了保障经济社会可持续性发展，按照新时期的能源方针和基本原则，坚持在节约能源优先的原则下，制定科学合理的节能计划，提出符合实际的节能措施，达到预期的节能效果。
3、根据规划部门和建设单位对厂区总体规划的意见，做好总平面布置，使其既符合节能减排、节约土地、便于生产组织的要求，同时又在厂房造型装饰等方面有鲜明的特色。
4、严格执行国家环保法，作好“三废”治理和职业安全卫生工作，使排放的“三废”达到国家规定的标准。
5、采用国际先进的生产工艺和技术装备，力求产品高质量、高附加值，具有市场竞争力，充分利用资产，节约投资，实现经济效益和社会效益最大化。
1.4项目概况
1.4.1拟建地点
本项目建设地点位于安徽省芜湖市三山经济开发区内，厂区北临恒安纸业，东临峨溪路，西临夏家湖路，南临保定河。
该地址水、电、路、讯等基础设施条件完备，有利于本项目建设。
1.4.2建设规模与建设内容
1、建设规模
本项目总用地面积200000m2（折约300亩），总建筑面积241651.85m2，建、构筑物占地面积101249.64m2。项目建成后年产 4000万m2防水卷材及28万t防水涂料、80万立方米保温聚苯板。
2、建设内容
本项目拟建设主要生产工程、辅助生产工程、工用工程及服务性工程；拟安装改性沥青卷材生产线三条、3000型自粘卷材生产线一条、防水涂料生产线两条、保温板生产线两条，共计相关生产设备636台（套）。
1.4.3项目建设期
本项目建设期为 48个月，从 2014年 7月到 2018年 7月。工程建设内容包括土建工程、公用工程、设备安装调试、生产组织等，整个项目设定的设计产能达产年限为2年（不含建设期）。
1.4.4项目总投资及效益情况
项目总投资15.78亿元，实现年销售32亿元。其中固定资产投资10.78亿元，流动资金5亿元。利税总额52552万元，税后利润26661万元。税后投资回收期6.1年（含建设期4年），投资利润率33%，投资利税率为48.7%，盈亏平衡点为40.7%。项目计划分两期建设，其中一期固定投资为5.78亿元，二期固定投资 5亿元，经济效益和社会效益较好，项目可行。
1.5结论与建议
本项目建设符合国家产业政策，建设规模适当，产品结构能适应市场变化；
本项目采用具有国际先进水平的工艺技术设备，自动化程度高，产品质量优良，工艺技术可靠；本项目节能效果明显，有利于实现经济社会可持续发展；本项目通过增加劳动定员，而减少社会富余劳动力，有利于缓解社会就业压力。
从财务评价结果看，各项经济指标均良好。
本项目所在地水、电、路、讯等基础设施配套条件完备，有利于项目建设。
综上所述，本项目建设条件具备，经济和社会效益显著，项目可行。
为了保证本项目顺利建设，特提如下建议：
1、应加强质量控制，多方案扩张销售规模。
2、采购关键设备时，做好遴选工作，选取优质、工艺领先的设备，使其生产出高质量的产品。
3、项目投产以后，建设单位应加强内部管理，尽量降低成本，使企业拥有更大范围的调控价格的能力。
4、加大节能设计力度，挖掘节能减排潜力，进一步提高企业效益。
第二章防水材料市场预测分析
2.1防水材料市场预测分析
2.1.1国外防水行业发展趋势
20世纪 70年代和 80年代，世界的建筑防水材料发生了革命性变化，传统的叠层油毡系统迅速减少，各种高功能防水材料大量涌现并快速占据主导地位。
20世纪90年代建筑防水行业渐进式发展，各种新材料质量进一步提高，品种增多，应用技术相应改善，防水工程质量更加可靠，使用寿命大大延长。
其特点表现在以下几个方面：
（1）防水材料向多样化发展。现有的先进防水材料，如改性沥青卷材，高分子防水卷材、防水涂料等，在不同国家和地区，且在屋面、外墙、厕浴间、地下、市政工程等不同领域继续得到应用。
（2）建筑防水材料虽然多样，但仍以沥青基卷材为主。自粘型改性沥青卷材、沥青油毡瓦也是改性沥青卷材发展中较快的。高分子防水卷材的市场呈上升趋势，在屋面材料中美国约占40%，欧洲也上升到23%，日本占27%，使用最多的是三元乙丙（EPDM）、PVC和新产品TPO，在地下主要用丁基橡胶、PVC、ECB、EPDM和EVA。
（3）建筑防水涂料和密封材料总的发展趋势是高分子聚合物，聚氨酯涂料、丙烯酸涂料、聚合物水泥涂料等多种防水涂料仍有广泛的应用前景。
（4）符合防水市场发展趋势的还有环保和节能产品，如喷涂聚氨酯泡沫、高反射率纯丙烯酸涂料、种植屋面用阻根防水材料，再生橡胶和塑料生产的瓦类屋面材料也已显示出良好的应用前景。
（5）施工技术的改善是世界防水材料技术进步的一大特点。沥青基卷材和橡胶防水卷材配套材料齐全，形成完整系统。
（6）防水材料行业在世界范围各国的市场仍呈渐近发展的趋势，技术进步也是显著的，表现在防水工程的保证期一般在10年以上，美国的EPDM屋面防水系统则可提供20年的保证。
随着建筑业的发展和应用技术的完善，国外建筑防水材料的技术及品种有了
较大发展，企业生产规模有日益大型化的趋势，欧美发达国家建筑防水材料的生产已逐渐从单一的生产工厂演化为大型跨国公司。截止到目前，美国的防水材料市场年需总量接近15亿m2左右，但只有40家公司，113个生产工厂。如凡士通和卡莱尔两大公司主导高分子防水卷材市场。法国的索普瑞玛公司是法国最大的改性沥青防水卷材生产企业，年产量达到 4500万m2占法国平屋面市场的35%。
2.1.2国内防水材料发展现状
防水材料是建筑业及其它有关行业所需要的重要功能材料，是建筑材料工业的一个重要组成部分。随着我国国民经济的快速发展，防水材料不仅应用于工业建筑与民用建筑，在桥梁、隧道、国防军工、农业水利和交通运输等行业和领域中也都需要高质量的防水密封材料。
改革开放以来，我国建筑防水材料获得较快的发展。防水材料已摆脱了纸胎油毡一统天下的落后局面，目前我国防水材料基本上形成了品种门类齐全，产品规格、档次配套、工艺装备开发已初具规模的防水材料工业体系。
（1）改性沥青防水卷材
2000年左右，先后11个企业分别从奥地利、意大利、美国、西班牙引进不同类型、不同规模改性沥青卷材生产线共 16条。4个企业从日本引进冷喂料挤出成型连续硫化三元乙丙卷材（EPDM）生产线共4条，2个企业分别从英国、法国引进密封材料生产线2条，与此同时也借鉴发达国家先进技术自主研发。防水材料的品种不断增加，能力显著增加，彻底改变了防水材料的落后面貌。进入 21世纪虽然自主创新已成为主流，但欧洲的 PVC技术、美国单组分聚氨酯涂料技术和三元乙丙系统配套胶粘剂生产技术通过合资引入中国。2003年东方雨虹引进了美国阿迪公司具当代最先进水平的改性沥青卷材生产线。此后，高性能道桥、铁路桥梁、种植屋面改性沥青卷材，高性能聚氨酯涂料，丙烯酸涂料、自粘型改性沥青卷材等新型防水材料及配套技术相继问世并迅速被市场认可。
目前，国内开发研制的年产 200万m2以上的改性沥青防水卷材生产线已建成 200余条，年生产能力约 4亿m2；我国高聚物改性沥青防水卷材的生产能力总共可达4.8亿m2以上。
（2）自粘卷材
自粘卷材市场仍然活跃，特别是国家标准《湿铺/预铺防水卷材》出台以来，对自粘卷材市场起到促进和规范的作用。2011年，自粘卷材产量为 16871万平方米，较2006年增长14671万平方米，年复合增长率50.29%。市场占有率也由2006年的3%上升到2011年的14%，增长速度迅猛。
（3）建筑防水涂料
建筑防水涂料主要包括聚氨酯（聚脲）、丙烯酸酯防水涂料和聚合物水泥涂料等高分子涂料、沥青基涂料和刚性涂料等系列产品。目前，我国重点推广应用聚氨酯（聚脲）、丙烯酸酯防水涂料和聚合物水泥涂料等产品。防水涂料应用量明显增加，主要增长市场为基础设施建设项目和室内防水装饰装修市场。2011年，防水涂料产量为27382万平方米（折合后），较2006年增长17882万平方米，年复合增长率23.58%。
根据统计局公布的工业企业数据，目前，我国防水卷材生产企业有两千多家，其中，拥有防水卷材生产许可证的企业约 1500家，规模以上企业(年收入 5000万以上)有 443家。2012年收入规模 677亿元，利润总额 48亿元。按中国防水协会的推算，全行业的规模应该在1000亿元以上。
（4）限制类防水材料
限制类防水材料市场继续萎缩，产量下降。如沥青油毡类防水卷材产量从2006年的25500万平方米下降到2011年的13502万平方米，年复合下降11.94%。
市场占有率也由2006年的36%下降到11%，但仍占有较大份额。
（5）石墨聚苯板材料
随着国家节能战略的日益突出，作为建筑节能关键技术支撑之一的外墙外保温体系成为社会关注的热点。而在推广及应用过程中，某些外保温技术的问题及弊端也浮出了水面，急需在工程实践中技术创新，攻克相关问题。在日前举行的国际绿色建筑与建筑节能大会上，固体废弃物在多种外墙外保温体系中的综合利用率已达50%以上。综合利用大量固体废弃物，可以净化环境、变废为宝，有效地解决我国建筑节能业快速发展保温材料带来的原材料紧缺的问题。由于气候条
件不同，“十二五”规划将新材料列入发展重点，政府应该采取优惠税收、政策扶持、财政补贴等多种手段，鼓励保温材料的研发推广。
各地经济发展水平也不一致。如何结合当地实际，探索因地制宜的墙体保温围护结构体系是一个重要课题。国家和地方的科研力量应组织起来进行研究，鼓励技术多元化，通过工程实践，完善提高技术，形成性能高中低档搭配、形式多样以及外墙外保温、外墙内保温、外墙结构自保温等多种外墙保温隔热系统共同发展、发挥各自优势的局面，满足建筑节能市场需求。
目前我国所使用的大量外墙保温材料(EPS、XPS、PU)都依赖于石油化工产品，“十二五”期间，居住建筑节能标准拟提高到75%。近年来，全国相继发生建筑保温材料火灾，造成严重人员伤亡和财产损失，从源头上杜绝易燃保温材料在外墙保温工程中的使用，消防部门要把民用建筑外保温系统及外墙装饰防火设计纳入建设工程消防设计审核，所以走多元化之路是必然趋势。无论是EPS、XPS、PU、岩棉等材料，还是保温砌块、陶粒混凝土等墙体自保温材料都应有适当的发展。
石墨聚苯板有很好的耐候性和在温度变化时的尺寸稳定性，是国际、国内应用最广泛的建筑外墙保温隔热材料。
石墨聚苯板特殊的材料性能，防火性能好（难燃 B1级），导热系数低（0.033W/m²k）,透气性好，能隔绝雨水，又能使墙体中的潮气透过，有效的解决了建筑物的透气性问题。而挤塑聚苯板(XPS)高抗蒸汽渗透性的优异性能用于外墙外保温，正是它的致命缺点，它阻碍了墙体中的潮气透过，使潮气大量聚集在墙体与 XPS保温层之间，极易造成保温层变形和粘贴层的脱落，直接影响外墙外保温系统的使用寿命，以及外墙外保温系统的安全性。
石墨聚苯板具有良好的防火性能。随着公安部/住房和城乡建设部公通字[2009]46号《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》的要求实施，其应用范围将更加广泛。
2.2东方雨虹产品市场分析
（1）现有产品：东方雨虹现有的 SBS/APP改性沥青防水卷材以及道桥、高
速铁路SBS/APP卷材、阻根卷材等超高性能的专用改性沥青防水卷材，高质量自粘型改性沥青卷材、聚氨酯以及丙烯酯、聚合物水泥涂料等产品均为国家产业政策和技术政策重点推广和应用主流产品。如前所述雨虹牌已在国内外驰名，“雨虹”完善的系统应用技术和施工服务等为“雨虹”防水市场的扩大提供了条件，销售量呈快速增长。
（2）创新产品市场前景乐观。“十二五”期间东方雨虹将进一步加大技术创新力度，围绕建筑及延伸领域的市场需求，开发“十二五”重点推广的高密度聚乙烯预铺式高分子防水卷材、热塑性弹性体高分子防水卷材（TPO）以及地铁隧道广泛应用的塑料防水板。计划开发的外墙保温体系材料以及高档聚氨酯涂料、隔热反光涂料和卷材，特种工程用刚性防水材料以及混凝土保护及外加剂材料等，均属国家产业政策和技术政策重点发展产品。产品的不断创新将使雨虹产品结构进一步调整，完善的产品体系覆盖了建筑及延伸的所有建设领域。
（3）雨虹作为防水行业首家上市企业，在整个防水材料市场上具有一定的占有率。尤其是大型公共建筑领域，与国内多家大型建筑施工企业有着良好的合作关系。根据防水行业协会数据计算，东方雨虹产品销量已经连续6年行业第一，并遥遥领先竞争对手，2011年东方雨虹在防水行业的市场份额为7.42%，较2010年上升了 0.5个百分点。2012年东方雨虹的营业额比 2011年增长了约20%，在防水市场份额占8.5%。
2.3产品市场分析需求预测
1、房地产行业对于防水材料的需求
随着国民经济的持续、稳定、健康发展和消费市场需求的变化，房地产仍将是投资热点。“十二五”期间，我国仍将处于快速城市化阶段，这一阶段有两个显著特点：首先，建筑设施更新速度快，农村地区的快速城市化和城市地区的新型城市化并存；另外，市场对于建材品质的要求不断提高，相关的新技术将有条件广泛运用。因此，未来一段时期，国内建材领域仍将保有稳定而可观的需求规模。以住宅建设领域为例，遏制投机和投资性购房的同时，将加大保障性住房建设力度，全国将建设3600万套保障性住房。
防水材料是建筑业及其它有关行业所需要的重要功能材料，是建筑材料工业的一个重要组成部分，其应用在住宅建筑的防水材料的市场需求量，将随着房地产行业的发展逐步增加。
同时，棚户区改造开拓防水市场。《国务院关于加快棚户区改造工作的意见》（国发〔2013〕25号）提出2013年至2017年改造各类棚户区1000万户，其中， 2013年改造 232万户。棚户区改造是一种新型的新型城镇化道路，1000万户的改造项目将为防水行业开拓了一个新的市场空间。
2、国家铁路建设对于防水材料的需求
根据国务院《中国铁路中长期发展规划》，为满足快速增长的旅客运输需求，我国将建立省会城市及大中城市间的快速客运通道，规划“四纵四横”铁路快速客运通道以及三个城际快速客运系统。预计到 2020年，中国 200公里及以上时速的高速铁路建设里程将超过 1.8万公里，将占世界高速铁路总里程的一半以上。由于高速铁路对铁路性能的要求较常规铁路线路有很大提高，因此为高性能材料如防水材料提供了广阔的需求空间。“高铁”规划将大大提速我国防水材料市场发展。同时，国家下放轨道交通项目审批权限，地方密集批复城轨项目，到 2020年，我国轨道交通里程将达到近 6000公里，在轨道交通方面的投资将达 4万亿元。《北京市“十二五”时期交通发展建设规划》提出加快轨道交通建设， 2015年全市轨道交通线网运行总里程达到 660公里。轨道交通对防水的需求属于刚性需求，这方面的建设为防水行业带来庞大的市场空间。
此外，建筑防水涂料已成为家庭装修和工程建设的重要防水产品之一，消费者对其环保性能极为重视。中国建筑防水材料工业协会将在防水行业推行防水涂料有毒有害物质限量认证工作。这一工作是为更好地落实国家“四节环保”政策，同时更好地实施《防水涂料中有害物质限量》标准（标准号：JC1066-2008），促进更多的防水涂料生产企业生产符合环保要求的产品，扩大环保型防水涂料在市场的份额，促进防水行业健康发展。
通过防水涂料有毒有害物质限量认证的产品，能够增强消费者对产品的采购信心，提升产品的竞争力，为企业创造更好的经济效益；也能在政府部门、需方
采购招标时或保险机构受理产品保险时，使企业具有很强的竞争实力；有利于消除技术壁垒，扩展贸易伙伴，开拓国际市场。
综上所述，防水材料市场前景广阔。
2.4产品市场发展战略
2.4.1市场营销战略
根据项目承办单位制定的“东方雨虹 2010-2015年企业发展战略”，并结合目前的行业市场发展现状，确定了未来几年市场战略：“取势宏远,做事精微;成本领先,速度制胜;享誉中华,蜚声海外，并强调以经营市场作为企业发展、强大的根本指导原则，以市场为中心，配置企业一切资源。全面、深入、高水平、高起点地开拓、维护和服务客户，切实提高客户的满意度和忠诚度。主要包括：
1、稳固、提高北京、上海市场优势，稳固本土市场占有率，切实提高市场占有率。
东方雨虹公司防水材料目前在北京市场、上海市场、唐山市场、广东市场的重点工程应用中占据了优势地位，保持着较高的市场美誉度。尤其是北京市场，市场占有率持续提高，2011年北京市场占有率约为20%。随着品牌美誉度在四个本土市场的持续强化，市场占有率亦将得到持续稳固和提高。公司谋求将重点工程领域形成的品牌优势向民用建筑市场进行转化，持续加强对当地市场消费者的科普教育和品牌宣传力度，大力发展家装建材零售市场业务，加大普通工民建市场和建筑维修市场的开发力度，加强销售团队建设，提高整体服务水平，进一步巩固公司在该区域市场的优势，提高当地的市场集中度。总体上，公司将本土市场作为品牌发展的根据地，利用本土市场的区位优势和品牌辐射能力，形成示范效应，带动周边区域的市场增长，由点到面，渗透全国市场。
2、建设和完善渠道市场，构建全国市场销售网络
公司目前在全国市场开发了10000多个建材分销零售网点，工程渠道一级经销商1000多家，公司除台湾、香港、澳门以外的全国31个省、市、自治区设立了办事机构，配置了工程渠道经销商和零售渠道经销商销售服务团队。
近年来，工程渠道和零售渠道两个渠道市场业务得到了长足发展，两个渠道
市场与重点工程、本土市场形成了三分天下的局面，大大改善了公司的销售结构。
渠道市场的强劲增长，意味着公司品牌在终端市场的影响力进一步得到了强化，同时也表明了公司由局部区域市场向全国市场扩张的战略取得了成功，渠道市场形成了保持公司未来稳定快速增长的基础。
持续建设和完善分销、经销渠道市场在公司未来六年战略规划中占据了非常重要的比重，公司将在销售资源的配置计划中对两个渠道进行了重点倾斜，根据每一阶段的销售任务提前配置销售服务团队和市场推广资源，以加强对目标市场的销售服务能力，提高当地的市场知名度。
公司将整合当地分销商和经销商资源，持续提高全国市场的广告投入比例，规划建设统一的 VI形象，打造第一品牌形象，稳步实现品牌知名度、美誉度和忠诚度；加强对分销商、经销商团队的培训，传播东方雨虹企业文化和经营理念，提高渠道团队的凝聚力和经营水平；强化技术输出和系统保障能力，提高终端市场的竞争能力、服务水平和赢利能力。
公司计划通过上述措施，抢占终端市场，保持渠道市场的快速扩张，促进公司整体销售的稳定快速增长，充分释放行业第一品牌的价值，确保品牌发展的长治久安。
3、保持在重点工程、重大基础设施建设项目市场的优势地位。
公司自成立以来，在国家储备库、奥运工程、世博会工程、高铁工程、轨道交通、机场建设等一些重点工程、重大基础设施项目市场领域，凭借领先的产品、应用技术和系统实施能力，一直保持着优势地位。重点工程、重大基础设施项目对防水工程质量和应用技术要求高，在该领域持续保持优势，不仅是提升公司业绩和市场份额的需要，也是公司技术创新的源泉和动力所在。
公司技术中心于 2009年通过国家发改委、科技部、财政部等五部委联合认定，成为了建筑防水行业唯一一家“国家认定企业技术中心”，进一步夯实了技术创新平台，巩固了技术领先优势，并形成了与国外先进技术相抗衡基础。
公司此前针对奥运工程、高铁建设开发的系列新产品和机械化应用技术，分别被认定为具备国际先进水平或国内领先水平，目前均已形成该领域的主导产品
和应用技术。未来六年内，公司将持续加大研发投入，针对系列重点工程专业细分市场，创新技术，开发个性化产品和系统应用技术，巩固和扩大在重点工程和重大基础设施建设市场的技术领先优势。
在确保技术领先优势的前提下，公司还成立了高铁业务部、轨道交通业务部、水利水电业务部、地矿业务部、外加剂推广部、TPO事业部、自粘胶膜事业部等专门的销售部门，因地制宜，配置了专业的营销团队，系统开发，细分市场，重点推广先进的新产品和系统应用技术，在提高市场份额的同时，使这些部门成为推广先进技术的排头兵和示范团，促进公司的技术升级，推动行业整体的产品结构升级和技术进步。
4、大力发展集团采购业务
中国建筑行业近二十年的高速发展过程中，随着终端消费者对建筑质量的要求越来越高，以及对建筑防水专业认知能力的不断提高，中间开发商和建筑商的品牌意识和质量要求也有了很大的提高，因而对优质防水材料的需求也逐年提高，使一些品牌开发商、建筑施工方与东方雨虹强强联合从而达成战略合作协议或集团采购协议成为可能，这模式是公司业务稳定发展的另一个重要途径。目前，公司已与万科、华润、金地、大华、中体奥园、华远、天鸿多家大中型房地产开发商达成了集团采购协议，并与中建、北京建工、中铁等建筑商形成了长期合作，建筑装修领域公司与龙发、元洲、业之峰、今朝等知名装饰公司达成了长期供货协议。
公司成立了专门的战略合作部，推进集团采购业务，配置了专业的团队为大型集团采购合作伙伴提供定制的个性化服务。
5、逐步谋求海外市场业务
公司品牌经过十多年的发展，具备了一定的国际市场知名度，具备了发展海外业务的基础。近年来，公司进一步扩充了海外事业部的编制，加强了海外专业人才团队的配置，成立了以国际贸易为主的海外业务部，以跟进海外工程项目为主的海外工程业务部，有序推进海外市场拓展工作。公司还在市场部配置了专门的海外市场研究团队，加强对海外市场需求的研究和市场推广工作。在非洲安哥
拉和利比亚派驻了常驻人员，负责当地援建工程项目的服务和新业务的拓展。在公司国内市场稳定快速发展的基础上，公司计划持续加强对海外市场的研究和拓展力度，最终使海外市场的发展成为公司业绩成长的一个新增长点。
2.4.2竞争能力分析
1、工艺装备水平优势
以提高防水材料的性价比为选购原则，以生产装备水平达到国内外同行领先为选购目标。引进国外最先进的生产技术和工艺装备，使该项目的技术装备达到国际先进水平。既可提高产品质量水平，达到国内领先水平，也可以大大提高生产效率，降低单位产品成本。
目前在国内的竞争对手真正上规模、技术先进、产品质量优异的厂家并不多，大多数是小规模经营，市场比较分散的，能耗高，生产效率低下的生产企业居多。
因此，对于该投资项目来说，在投资方案中采取积极措施来打造技术优势和产品性能比较优势显得尤为关键。
2、价格优势
积极利用原有和继续开发在供货渠道、与主要供应商联手技术开发等优势，以及先进工艺设备生产效率高的特点，把握原材料市场的价格变动情况，建立起反应灵敏的价格购销体系。无论原料还是包装材料都实行比质比价购销，充分利用原料和产品购销方面的优势，严格控制“两头价格”即原料进厂价格和产品出厂价格，积极营造企业的价格比较优势的策略。
3、人力资源优势
人力资源是现代企业的战略性资源，也是企业发展的最关键的因素，而激励是人力资源的重要内容。北京东方雨虹将进一步打造人力资源优势，发挥集团公司一贯重视人力资源的传统，积极开发运用和下好人力资源这盘棋。具体来说，就是充分发挥技术和销售人才的作用，组织和培养好研发和营销两支团队。东方雨虹公司拥有一支高效、精干的管理及技术人才队伍可以支持该项目的人力资源规划。
在企业内部实行目标管理制度，在分配制度上实行激励机制，正确的引导员
工的工作动机，使员工在实现企业经营目标的同时也实现自身的发展目标，积极鼓励为企业作贡献，从而使他们的积极性和创造性持续保持并发扬下去。
第三章建设规模与产品方案
3.1建设规模
本项目总用地面积 20万m2（折约 300亩），总建筑面积241651.85m2，其中地上建筑面积241651.85m2，建、构筑物占地面积101249.64m2。项目建成后年产 4000万 m2防水卷材、年产 28万吨防水涂料与砂浆类产品、年产 80万立方米石墨聚苯板产品。
3.2产品方案
项目建设的产品方案如下表：
产品方案表
表3-1
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|产品类别|产品型号|产品规格|产量|备注|
|1|防水卷材|改性沥青防水卷材、自粘防水卷材|3mm|4000 万㎡|畅销规格|
|2|防水涂料|JS、PMC|20kg/桶|8万 t|畅销规格|
|3|砂浆|外保温专用砂浆、瓷砖胶粘剂|25kg/袋|20万 t|畅销规格|
|4|石墨聚苯板|EPS 外墙保温板|定制|80万 m3|畅销规格|

 3.3产品质量标准
公司产品严格执行国家标准、行业标准等具有法律约束力的标准文件。
3.3.1卷材类执行标准：
《弹性体改性沥青防水卷材》（GB18242—2008）
《塑性体改性沥青防水卷材》（GB18243—2008）
《道桥用改性沥青防水卷材》（JC/T974—2005）
《自粘聚合物改性沥青防水卷材》（GB23441—2009）
《道桥用塑性体改性沥青防水卷材》（JT/T535—2004）
《道桥专用高耐热塑性体改性沥青防水卷材》（Q/SY YHF002—2004）
《道桥专用高耐热改性沥青防水卷材》（Q/SY YHF
007—2005）
《特种自粘防水卷材》（Q/SY YHF011—2005）
3.3.2砂浆涂料类执行标准：
《聚合物乳液防水涂料》（JC/T864—2008）
《聚合物水泥防水涂料》（GB23445—2009）
3.4建设的主要内容
本项目拟建设主要生产工程、辅助生产工程、工用工程及服务性工程；并购置相关生产设备共计636台（套）。项目建设的具体内容见表3-2：项目组成表。
项目组成表
表 3-2
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|名称|占地面积(m2)|建筑面积(m2)|备注|
|1|主要生产工程||||
|1.1|卷材生产车间|13824|28571.68||
|1.2|水性涂料车间|11933.2|30880.896||
|1.3|保温板生产车间|11933.2|23866.5||
|1.4|沥青涂料车间|4000|8000||
|2|辅助生产工程||||
|2.1|卷材库房|8340.48|16680.95||
|2.2|涂料1#库房|4986.7|9973.4||
|2.3|涂料2#库房|8414|16828||
|2.4|保温板1、2#库房|11933.2|23866.5||
|2.5|保温板3#库房|12145.3|24290.6||
|2.6|沥青储罐区|8215.03|||
|3|公共工程||||
|3.1|消防水池|824.16||地下|
|3.2|事故池|480||地下|
|3.3|锅炉房、机修车间|2880|5760||
|4|服务性工程||||
|4.1|综合楼|1407.89|4482.08||
|4.2|倒班公寓|978.69|2936.06||
|4.3|门卫1|54.26|54.26||
|4.4|门卫2|54.26|54.26||
|4.5|门卫3|42.93|42.93||
|5|合计|101249.64|241651.85||

第四章拟选厂址方案
4.1土地利用
4.1.1用地规划选址情况
本项目建设地点位于安徽省芜湖市三山经济开发区，厂区北临恒安纸业，东临峨溪路，西临夏家湖路，南临保定河。
该厂区地势平坦，厂址远离居民点、学校、医院等环境敏感点，无国家明文规定的自然保护区、风景旅游区和濒危动植物保护名录。
4.1.2项目功能分区和土地利用指标情况
1、项目功能分区情况
本项目用地总规模为 20万m2（折约 300亩），厂区分为生产区、辅助生产区、公用工程区、服务性工程区。
2、项目土地利用指标情况
根据国土资源部关于发布和实施《工业项目建设用地控制指标》的通知国土资发〔2008〕24号用地指标标准，芜湖市三山区未列入附件2：土地等别划分中，由于三山区的主体原属于芜湖市繁昌县，根据繁昌县的土地等别来确定土地为第十等。按照国民经济行业分类，该项目属于第 26类“化学原料及化学制品制造业”中的涂料、油墨及类似产品制造。综合考虑安徽省工业项目建设用地指标，可知土地利用指标为：
投资强度≥1035万元/公顷（69万元/亩），容积率≥0.6，建筑系数≥40%，绿地率≤15%，行政办公及生活服务设施占地面积小于总占地面积的7%。
本项目土地利用指标为见下表：
土地利用指标表
表 4-1
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目|单位|数据|备注|
|1|总用地面积|m2|20万|300亩|
|2|建构筑物占地面积|m2|101249.64||
|3|建筑面积|m2|112934.798||

4 计算建筑面积 m2
241651.85
||||||
|-|-|-|-|-|
|4|绿化面积|m2|25016.25||
|5|办公生活设施占地面积|m2|11807.67||
|6|投资强度|万元/公顷|5000|≥1035|
|7|容积率|%|1.207|指标要求≥0.6|
|8|建筑系数|%|0.506|指标要求≥40％|
|9|绿化率|%|12.5|指标要求≤15％|
|10|办公生活设施占地比例|%|5.9|指标要求≤7％|
|11|道路、堆场及地面硬化|m2|73847.97||

4.2厂址建设条件
该项目拟建在芜湖市三山经济开发区。
芜湖作为华东地区的水陆交通枢纽，已有四条高速公路、五条铁路在此交汇，120公里内2个国际机场可供使用，芜湖港为长江溯江而上的最后一个深水良港，总投资 46亿元的芜湖长江公铁大桥沟通南北，位于三山经济开放区境内的芜湖长江第二公路大桥已通过国家相关部委批准，开工在即。上海港、宁波港、张家港均在芜湖周边区域，且均有快速运输通道。
芜湖具有独特的区位优势，自古以来便是众商云集的商贸集散地。市场面向华东，背靠华中腹地，拥有 2亿人口的市场容量。以三山开发区为中心距上海400公里，杭州230公里，常州350公里，徐州490公里，武汉650公里。距离在200公里以内的城市有无锡、常州、镇江、扬州、南京、合肥、巢湖、安庆、铜陵、宣州等。开发区位置优越，交通便利，信息传递快，有着极大的市场容量。
安徽芜湖三山经济开发区于 2006年 4月被批准为省级开发区。规划面积46.16平方公里，位于皖江城市带产业转移示范区“一轴双核两翼”的核心区域， 2012年省政府批准设立的“芜湖承接产业转移集中示范园区（省级开发区）”，
挂靠三山开发区，为三山开发区的区中园。2014年，省发改委正式批复位于开
发区内的三山物流园为省级现代服务业集聚区。
目前，开发区入园企业数共有267家，其中工业企业数141家，规模以上企业数 67家。2013年开发区完成固定资产投资 167.1亿元，同比增长27.5%；实现规模以上企业完成产值 222.9亿元，同比增长72.5%；新增战略性新兴产业企业 4家，实现产值 38.2亿元，同比增长51%。实现进出口总额 7亿美元，同比增长119%。
4.3公用设施条件
1、供水
本项目水源来三山经济开发区给水管网提供，供水能力能够满足项目需求。
2、供电
项目地电源来自三山经济开发区电网供应，能够满足项目的用电需求。为保证生产用电的安全可靠性，厂内自备200KW发柴油电机组，保证临时停电或突发事故时生产线配料系统、消防水系统用电。
3、排水工程
（1）生活污水排水系统：生活污水经化粪池、二级生化污水处理池处理后排入开发区管网。
（2）雨水系统：排入开发区雨水排放管网。
（3）生产废水：送至全厂污水处理厂处理，达标后排入工业区管网。
第五章 技术方案、设备方案和工程方案
5.1技术方案
5.1.1生产工艺流程
5.1.1.1防水卷材工艺
1、生产工艺流程图如下
胎基展开
胎基贮存 入库
胎基烘干
成品运输
浸油 预浸 包装
QC检验
改性沥青 涂覆
自动成卷
冷却
缓冲调偏
卷
QC检验
撒砂覆膜 冷却、贮存
图5-1防水卷材生产工艺流程图
2、防水卷材工艺流程说明
（1）胎基开卷
选用正确的胎基品种、规格，剔出卷头损坏、变形部分，保证接头平整、对正。胎基接头过程中不应产生折伤，连接方式有两种：缝包机缝接和热粘结胶带粘结。缝接胎基时，接口处应裁齐整，沿接口（50~60）mm处缝接，再加强一道缝线，然后在胎基两边部分加强接缝两角，以保证接缝牢靠。
（2）胎基烘干
视情况开启胎基干燥器，烘干胎基水分。
（3）浸油
聚酯胎需要浸渍时，将合格的预浸油打入预浸池，保证适当的油位和温度（190~200）℃，调整挤压滚的气压（一般为0.4MPa）和适当的车速，以保证胎基浸透、挤干。
（4）涂油
涂油岗位严格按操作规程进行操作，保持涂油池液位在一定水平，位于槽深的 4/5处，温度控制范围为（180~190）℃。调整刮板和厚度控制器，使胎基两面涂油均匀，厚度达到标准要求，表面平整，控制厚度在规定的指标。
（5）冷却
胎基涂油后进入冷却水槽进行冷却，冷却水槽中水采用循环水，注意补水。
水温不能过高，（8~30）℃为宜。
（6）覆膜或撒砂
经过涂盖的胎基形成卷材，一般均须覆膜和撒布料以防粘结，撒布料还可以作为卷材的防护层，适用于外漏用工程。覆膜和撒布料时，对温度应有一定的要求，覆细砂和粗矿物粒料时对温度的要求不一样，一般粒度较大的控制温度可以适当偏高，粒度较小的应控制较低的撒布温度。撒布料应撒布均匀，不易掉落，
如果检查发现有掉落现象，则应考虑提高撒布时的温度，确保粘结牢靠。
（7）冷却、定型、贮存
卷材划线后，继续冷却定型，进入贮存架。
（8）计量、裁断、收卷
卷毡系统的功能是将成品卷材按需要长度裁剪并卷绕打包。整个过程需要完成穿毡、卷毡、裁剪、打包、推卷等多个动作。
卷材经计量、裁断、收卷后即成成品卷材。经检测合格后可以入库。
（9）包装
卷材可用纸包装、塑胶带包装、盒包装或塑料袋包装。纸包装适应以全柱面包装，柱面两端未包装长度总计不应超过100mm。包装上应有明显标志，用胶带包装的卷材还应加贴标签，贴在卷材收卷切口上角处。标识上应有以下信息：厂名、商标、产品标记、生产日期或批号、生产许可证号、储存与运输注意事项。
5.1.1.2防水涂料生产线加工工艺
1、防水涂料生产工艺流程图
（1）聚合物水泥涂料生产工艺流程图
固态 计量 分散 检验 计量 粉料
粉料 材料 自动
仓库 包装
取样检 成品入库测
液态 计量 搅拌 检验 计量 液料
液料
材料 自动
仓库 灌装
（2）丙烯酸酯涂料生产工艺流程图
液态材
料储罐
计
量
高速
分散
检验 辊压研 计量 成品灌装 成品搅拌
磨 机 库固态材
计
料仓库
量
图 5-2防水涂料生产工艺流程图
2、防水涂料生产工艺流程说明
内外墙涂料产品主要有乳胶内外墙涂料、多功能弹性防水外墙涂料、新型复合内墙涂料等，其生产工艺与设备基本一致。主要有脱离子水的制备、颜料的预处理、初配、消泡、配色、增稠、包装等工序。
（1）将水（去离子水）和多种助剂包括分散剂、润湿剂、流平剂、防腐防霉剂、成膜助剂、缓冲剂、消泡剂、防锈剂、增白剂等混合，并进行低速搅拌；
（2）加入白色颜填料（固体粉料）、羟乙基纤维素水溶液后进行高速分散，必要时进行研磨制成白浆；
（3）把白浆分批慢速加入到乳液中，待前批加入的白浆料经低速搅拌均匀后才可加入后一批的白浆料，再继续低速搅拌均匀得初涂料。
（4）用增稠剂调整初涂料的粘稠度，用色浆调配初涂料的颜色及其深浅度，或再加些消泡剂即为乳胶漆成品，经过滤、称量、包装、检验。
5.1.1.3石墨聚苯板生产工艺及技术方案
石墨聚苯板的主要生产工序有预发泡、熟化、成型、切割、包装，工艺路线及流程如下：
||
|-|
|沉放料筒熟化|
|送料系统|

板材机蒸汽成型
真空或水冷冷却
干燥处理
入库陈化42天
检测合格后切割出厂
图 5-3石墨聚苯板生产工艺流程图
5.1.2生产质量控制
“质量第一、信誉至上”是东方雨虹防水技术股份有限公司的宗旨，严格的质量控制是企业的发展之道，不合格的原辅材料不入库、不投入生产，工艺流转中经检验不合格半成品不流入下工序，不合格的成品不入库、不出库，从无紧急放行的先例，确保使用质量。
1、质量方针：科技领先、精细作业、持续改进、顾客满意。
2、质量目标：工序产品一次交检合格率96%；出厂抽检合格率100%；顾客满意率98%。
3、质量体系
根据国家标准及公司质量方针、目标以及公司的产品特性，建立并保持文件
化的质量体系，对影响产品制造全过程的技术、管理和人员等因素予以有效控制，
确保产品质量符合规定要求。体系结构分为四个层次：质量手册、程序手册、记
录表式汇编/作业指导书、质量记录。
4、质量策划
按照 ISO9001-2000质量保证体系和产品生产工艺的要求，为确保产品质量满足规定的质量标准，公司对有特殊要求的合同或产品，如现有质量体系不能完全满足要求时，由管理者代表会同技术人员组织进行质量策划，并根据实施所需人类资源、技术能力、生产能力、检验能力等编制《质量计划》。
责任部门按质量计划予以落实，并记录上报管理者代表。管理者代表对各部门实施情况进行验证并记录。
5、生产过程质量控制
通过对产品生产过程的控制，确保公司生产从原材料到成品整个生产过程中各个环节、各个部门、人员，都严格按照中间验收标准和生产工艺操作规程以及其他作业指导书生产，控制影响产品质量的不良因素。
生产部门辅助下达生产通知单，落实到车间，生产车间按内容要求，保质保量按时完成生产任务。
操作要求按验收标准和生产工艺操作规程、各设备操作维护规程。
6、不合格控制
为防止不合格品的流失、非预期使用和安装，对不合格品进行标识、记录、评价、隔离和处置，适用于公司从原材料到成品对不合格品的纠正、处置的控制。
5.2主要设备方案
5.2.1主要设备选型
根据生产工艺、生产规模，本项目主要设备选型在满足工艺要求的基础上，应具有先进、经济、适用、高效等优点。
5.2.2主要设备清单
设备购置情况，详见表5-1主要工艺设备表。
进口生产设备明细表
表 5-1-1 单位万美元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|进口设备及技术名称|技术规格|单价|台（套）数|用汇额|拟进口国别|备注|
|1|3000 型改性沥青卷材设备|3000型|143|1|143|美国||
|2|改性沥青卷材设备||131.67|2|263.34|意大利||
|3|离合器、连接器和气动阀（用于拼接储存架）|RDI-12250RDI-17688RDI-15364|0.1|1|0.1|美国||
|4|离合器、连接器和气动阀（用于成品储存架）|RDI-12250RDI-17688RDI-15364|0.1|1|0.1|美国||
|5|弓形辊|RDI-18297|0.16|2|0.32|美国||
|6|收卷机|RW20-LS|37.50|1|37.50|美国||
|7|纸管插芯设备|RW20-CI|7.20|1|7.20|美国||
|8|40立方泵|Cap. 40cubicmeters /hkW 9,2|24.31|1|24.31|意大利||
|9|33立方泵|Cap. 33cubicmeters/hkW 9,2|18.8|1|18.8|美国||
|10|胶体磨|SM-D3/HK|11.58|7|81.08|美国||
|总计||||15|575.75|||

普通 RD卷材线生产设备明细
表 5-1-2
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|设备名称|规格型号|功率|数量（台/套）|单位|备注|
||整条生产线||||||
|1|胎基展卷架|RDI—A22925-00||1|台|恒迪|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2|胎基搭接机|RDI—A12992-03||1|台||
|3|胎基存储架|RDI—A20453-01|1.5kw|1|台||
|4|胎基调偏装置|RDI—A20454|3.0kw|1|台|FIFE|
|5|胎基干燥装置|RDI--E44072-00|2.2kw|1|台||
|6|自动调偏机|||1|台||
|7|预浸装置|RDI--E44008-00|2.2kw|1|台||
|8|油池返回泵|NYP220B-RU-T1-J-W12,X8，XWD18.5KW-8-11,180M-4-18.5KW，Q=20m/h，P=1.0MPa，n=136r/min，190℃|18.5KW|5||预浸料回油1台，涂盖料回油2台，二次涂油回油2台|
|9|1#浸凃装置系统|RDI-E28293|19.9kw|1|台||
|10|粗砂撒布系统RDI-A18206|||1|||
|||粗砂撒布提升机|||||
|||粗沙螺旋输送机|||||
|11|1#冷却水槽|RDI-A20348-02|2.2kw|1|台||
|12|1#覆膜装置|RDI-A20363||1|台||
|13|细沙撒布系统RDI-A20567|撒砂机回收螺旋LS100*3050||1|台||
|||循环仓1#回收螺旋LS100*3050||1|台||
|||细砂仓3#回收螺旋LS100*3050||1|台||
|||循环输送5#回收螺旋LS100*3050||1|台||
|||细沙提升机||1|||
|||细砂回收仓||1|台||
|14|2#覆膜系统|RDI-A20361||1|台||
|15|压花辊装置|RDI-44127||1|台||
|16|1#主驱动变频电机||7.5kw|2|台||
|17|2#浸凃装置系统|||1|台||
|18|3#覆膜系统|||1|台||
|19|2#冷却水槽|||1|台||
|20|4#覆膜系统|||1|台||
|21|2#细沙撒布系统|细沙提升机TD160*8.5||1|||
|||自粘回沙螺旋输送机LS100*3050|||||
|22|划线装置|A19300-01|0.25kw|1|||
|23|SBS料用热风机|HFY-HP10A21||1|台||
|24|自粘用热风机|HFY-HP10A21||1|台||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|25|成品储存架|RDI-A20461-01|1.5kw|1|台|
|26|2#主驱动变频电机|R107DV132M4/V||1|台|
|27|成品储存架|RDI-A20461||1|台|
|28|调偏装置|COP--01||1|台|
|29|电动辊式卷毡机|RW20-LS|70kw|1|台|
|30|自动插纸辊机|||1||
|31|热塑封机|||1||
|32|自动码垛机|||1||
||合 计|||42||

BOATO卷材线生产设备明细
表 5-1-3
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|设备名称|规格型号|技术参数|功率|数量|单位|备注|
|1|整条生产线||||2|||
|1.1|胎基展卷架|RDI—A22925-00|||2|台|恒迪|
|1.2|胎基搭接机|RDI—A12992-03|||2|台|恒迪|
|1.3|胎基存储架|RDI—A20453-01||1.5kw|2|台|恒迪|
|1.4|胎基干燥装置|RDI--E44072-00||2.2kw|2|台|恒迪|
|1.5|胎基驱动和调偏装置||||2||BOATO供货1.1|
|1.6|预浸池||||2||BOATO供货1.2|
|1.7|涂油池||||2||BOATO供货1.3|
|1.8|冷却水床、上下覆膜装置、上撒砂装置||||2||BOATO提供图纸，国内制作1.4|
|1.9|干燥装置带调偏||||2||BOATO提供图纸，国内制作1.6|
|1.10|成品厚度控制装置||||2||BOATO供货1.7|
|1.11|第一和第二冷却辊装置||||2||BOATO提供图纸，国内制作1.8|
|1.12|第一和第二冷却辊装置中的部分组件和动力部分||||2||BOATO供货1.8_A|
|1.13|二次涂油装置||||2|台|恒迪|
|1.14|条涂装置||||2||BOATO供货1.9|
|1.15|成品储存架||||2||BOATO提供图纸，国内制作1.14|
|1.16|缓冲装置、成品调偏器||||2||BOATO供货1.10|

1.17 卷毡机 2 BOATO供货1.11
|||||
|-|-|-|-|
|1.18|自动插纸辊机|2|BOATO供货1.12|
|1.19|电控及操作台|2|BOATO供货1.13|
||合计|38||

3000型卷材线生产设备明细
表 5-1-4
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|设备名称|规格型号|台数|功率|备注|
|1|整条生产线||1|||
|1.1|对中装置||1|||
|1.2|1#覆膜装置||1|||
|1.3|1#涂油箱（均化器）||1||RD|
|1.4|2#涂油箱（均化器）||1||RD|
|1.5|3#涂油箱（均化器）||1||RD|
|1.6|2#覆膜装置||1|||
|1.7|12m长不锈钢冷却钢带系统||1||RD|
|1.8|滚筒冷却系统||1|||
|1.9|成品储存架||1|||
|1.10|缓冲系统||1|||
|1.11|成品调偏装置||1||RD|
|1.12|伺服电机驱动收卷机||1||RD|
|1.13|自动插纸辊机||1||RD|
|1.14|热塑封机|||||
|1.15|自动码垛机|||||
|1.16|合计||15|||

防水涂料生产设备
表 5-1-5-1粉料
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|系统|部件|名称|技术参数|数量|单位|工作说明|
|1|成品砂上料系统|干砂提升机|高性能提升机|输送量约：20t/h|1|套|将成品干砂（已分级配）垂直提升入各砂仓中，进出口带有收尘除尘器.电动葫芦不提供安装资质。|
||||斗提机固定组件||1|套||
|||砂投料组件|砂仓|NMC6.0，离心风机4-72No.4.5A-S180°1.5KW，|1|套||
||||脉冲布袋除尘器||1|套||
||||电动葫芦||1|套||
|||砂仓|强制式脉冲除尘|涤纶覆膜滤袋Φ|1|套||

脉冲 器 125-1900
布袋
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||离心风机||1|套||
||||滤袋||1|套||
|||其他附件|旋转五通阀||1|套||
||||耐磨螺旋机||3|套||
||||防磨溜管及支撑组件||1|套||
|2|石英砂上料系统|干砂提升机|高性能提升机|输送量约：20t/h|1|套|将成品干砂（已分级配）垂直提升入各砂仓中，进出口带有收尘除尘器.电动葫芦不提供安装资质。|
||||斗提机固定组件||1|套||
|||砂投料组件|砂仓|NMC6.0，离心风机4-72No.4.5A-S180°1.5KW，|1|套||
||||脉冲布袋除尘器||1|套||
||||电动葫芦||1|套||
|||砂仓脉冲布袋除尘器|强制式脉冲除尘器|涤纶覆膜滤袋Φ125-1900|1|套||
||||离心风机||1|套||
||||滤袋||1|套||
|||其他附件|气动四通阀||1|套||
||||耐磨螺旋机||1|套||
||||防磨溜管及支撑组件||1|套||
|3|砂水泥计量系统|砂罐罐底配套件|手动蝶阀|砂秤量程：100~1000kg计量精度：±1%|7|套|可智能自动控制物料加料顺序,结构设计充分考虑外界影响因素,保证计量精度|
||||气动蝶阀||7|套||
||||变频耐磨螺旋机||7|套||
||||连接管及溜管||1|套||
|||砂累加计量系统|计量斗||2|套||
||||气动蝶阀|||||
||||振动器|||||
||||传感器|||||
||||收尘布袋|||||
||||计量支架|||||
|||粉罐罐底配套件|手动蝶阀|粉秤量程：70~700kg计量精度：±1%|13|套|可智能自动控制物料加料顺序,结构设计充分考虑外界影响因素,保证计量精度,变频器控制螺旋机|
||||气动蝶阀||13|套||
||||变频粉料螺旋机||13|套||
||||连接管及溜管||1|套||
|||粉累加计量系统|计量斗||2|套||
||||气动蝶阀|||||
||||振动器|||||
||||传感器|||||
||||收尘布袋|||||
||||计量支架|||||
|4|外加剂计量系统|外加剂配套件|手动蝶阀|外加剂量程1：10~70kg，计量精度：±0.5%|18|套|自动控制物料加料顺序,结构设计充分考虑外界影响因素,保证计量精度,变频器控制螺旋机,计量物料为粉状干料。|
||||气动蝶阀||18|套||
||||变频微计量螺旋输送机||18|套||
||||连接管及溜管||18|套||

秤架 4 套
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||添加剂计量系统|计量秤(不锈钢)|外加剂量程2：1~30kg|4|套||
||||传感器|||套||
||||收尘布袋|||套||
||||气动蝶阀A|||套||
||||气动蝶阀B|||套||
|5|外加剂除尘系统|外加剂除尘系统|离心风机|满足环保指标：粉尘排放量小于30mg/Nm3|2|套|人工上外加剂时手动启动风机进行除尘|
||||滤袋||18|套||
||||骨架||18|套||
||||脉冲阀||18|套||
||||除尘管路||1|套||
|6|FJD3000搅拌系统|主机除尘斗|斗体|满足环保指标：粉尘排放量小于30mg/Nm3|1|套|搅拌主机除尘及泄压|
||||滤袋|||||
||||振动电机|||||
|||人工加料斗|仓体|加料斗容积：0.07m³；小于10kg微量料人工加料|1|套|人工投放微量物料至搅拌主机|
||||气动振动器|||||
||||气动蝶阀|||||
|||加料台|加料台||1|套||
|||搅拌机（变频）|搅拌筒体|搅拌主机：FJD3000;总容积：3.0m³；有效容积：2.1m³；加料斗容积：0.07m³|1|套|具有高效搅拌区，质量均匀，混合时间短；有效形成颗粒的剪切、扩散、对流混合机理；密封性能优异的大倾角开门机构、无残余卸料；整体的耐磨损设计；检修门处带有高可靠安全锁|
||||电机||1|套||
||||减速机||1|套||
||||取样器||1|套||
||||高速飞刀||4|套||
|||卸料斗|储料仓(一罐次)|总容积：6m³；有效容积：2.6m³；|1|套|设置低料控制主机卸料（低位时方能卸料）|
||||振动器||2|个||
||||低料位计||1|套||
|||其他附件|气动蝶阀||2|套|搅拌主机至砂粉秤截气作用，提高计量精度|
||||连接管路||1|套||
|7|FJD2000搅拌系统|主机除尘斗|斗体|满足环保指标：粉尘排放量小于30mg/Nm3|1|套|搅拌主机除尘及泄压|
||||滤袋|||||
||||振动电机|||||
|||人工加料斗|仓体|加料斗容积：0.07m³；小于10kg微量料人工加料|1|套|人工投放微量物料至搅拌主机|
||||气动振动器|||||
||||气动蝶阀|||||
|||加料台|加料台||1|套||
|||搅拌机（变频）|搅拌筒体|搅拌主机：FJD2000;总容积：2.0m³；有效容积：1.4m³；加料斗容积：0.07m³|1|套|具有高效搅拌区，质量均匀，混合时间短；有效形成颗粒的剪切、扩散、对流混合机理；密封性能优异的大倾角开门机构、无残余卸料；整体的耐磨损设计；检修门处带有高可靠安全锁|
||||电机||1|套||
||||减速机||1|套||
||||取样器||1|套||
||||高速飞刀||3|套||
|||卸料斗|储料仓(一罐次)|总容积：4m³；有效容积：1.6m³；|1|套|设置低料控制主机卸料（低位时方能卸料）|
||||振动器|||个||

低料位计 套
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||其他附件|气动蝶阀|||套|搅拌主机至砂粉秤截气作用，提高计量精度|
||||连接管路|||套||
|8|成品料输送系统||气动四通阀||2|套||
||||气动蝶阀||2|套||
|||其他附件|连接管路及溜管||1|套||
|9|大包装系统|包装仓|储料仓|容积约：3m³|2|套|暂存包装机所需成品料|
||||振动器|||||
||||料位计|||||
|||包装机|包装机|称量范围：20~50kg；包装速度：200~300包/h/台；计量精度：±250g;|7|套|叶轮式阀口式包装机|
||||不锈钢管箍|||||
||||涤纶机织布封套|||||
|||袋装输送机|电机减速机|与包装机配套|2|套|将袋装物料输送到人工码垛处|
||||平皮带|||||
||||皮带机架|||||
|||其他附件|包装台||2|套||
||||排气管连件||2|套||
||||矩形钢管||2|套||
|10|小包装系统|包装仓|包装仓||1|套||
||||料位计||1|套||
|||包装机|2-5kg包装机|型号：VFSL7300,称量精度：±0.2%～±0.5%|2|套|电源：3～7KW 380V±10%50HZ|
||||喂料螺旋机|||||
||||抽真空装置|||||
||||送料装置|||||
|11|包装除尘系统|集中除尘器|强制式脉冲除尘器|满足环保指标：粉尘排放量小于30mg/Nm3|2|套|集中除尘器,处理包装处粉尘.除尘器只引主除尘管至包装机，包装机系统的细除尘管路需包装机厂家整体提供。|
||||离心风机||2|套||
||||滤袋||2|套||
||||振动器||2|套||
||||手动蝶阀||2|套||
||||除尘器支架||2|套||
||||主除尘管路||2|套||
|12|砂粉罐及外加剂仓配套件|粉罐仓配套件|强制式脉冲除尘器|满足环保指标：粉尘排放量小于30mg/Nm3|2|套|振动式仓顶收尘机处理粉罐打料时产生的粉尘；压力安全阀及时将粉罐中压力泄出；料位计指示罐中料位情况|
||||料位计||11|套||
||||料位计加长杆||11|套||
||||压力安全阀||5|套||
||||破拱装置||13|套||
|||外加剂仓配件|料位计||18|套||
||||振动电机||18|套||
|||砂罐罐顶配件|料位计||7|套||
||||料位计加长杆||7|套||

FBSF600A，罐体
料仓 投料斗组件 套
t8
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||送粉装置|送粉装置及各管道、阀门|可锻铸铁管路连接件，按照现行GB/T 3287-2000||套||
|||除尘器|脉冲除尘器|||套||
|||气送管路|整套气送上料管路|||套||
|||仓顶除尘器|仓顶收尘机|||套||
|||安全阀|安全阀|||套||
|||空压机|空压机|配套气送系统使用||套||
|||储气罐|储气罐|||套||
|||冷干机|冷干机|||套||
|||控制|电气控制|||套||
|||平台|支撑平台及支架|||套||
|14|气动系统|气动系统|储气罐||1|套|合格压缩气源由用户自备|
||||二联件||1|套||
||||单联件||1|套||
||||气管路元件||1|套||
||||镀锌钢管及接头||1|套||
|15|控制系统|控制系统|控制软件|双机同步控制应用软件|2|套|双机双控实现对整个生产流程的控制和管理。主控机出现故障时，无需人工干预，监控机可自动承担控制和管理任务。保证系统能持续进行生产|
||||计算机|工业计算机|4|套||
||||22寸液晶|主要电器元件采用：ABB、施耐德、欧姆龙等世界知名品牌。|4|套||
||||操作台||2|套||
||||强电柜||2|套||
||||控制柜||2|套||
||||PLC||2|套||
||||打印机||2|套||
||||监视系统|彩色，多视点|1|套||
|16||以上设备合计总价(项1-项15)|||1套|||
|17|钢结构|钢结构及外封|主楼型钢结构||1|套|外封只封主楼（除通车道），粉罐不封.外封不含成品|
||||砂投料电葫芦支架及轨道||2|套||
||||外封支架||1|套||
||||螺栓紧固件费用|外封采用0.45mm瓦楞板，外观颜色默认为乳白色。|1|套||
||||屋面维护系统（屋面彩钢板和屋面、屋脊包边装饰板）||1|套||
||||墙面维护系统（墙面、雨篷彩钢板、墙面及门窗包边||1|套||

装饰板）
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||门窗||1|套||
||||空调及转椅||1|套||
|18|粉罐、外加剂仓、砂罐仓体及相关附件|粉罐|粉罐：约50m³||4|套|粉罐采用国标钢材|
||||吹灰管组件||3|套||
|||外加剂仓|外加剂仓：约4.5m³||9|套||
|||外加剂仓|外加剂仓：约2m³||9|套||
|||砂罐|砂罐：约50m³||10|套||
|||砂罐|砂罐：约50m³（隔仓）||2|套||
|19|基建基础|混凝土结构|混凝土基础及框架|控制室位于混凝土框架中，美观大方、防尘防震。|1|套|所有混凝土结构（含预埋件）由客户委托土建负责完成|
||||主楼外封底部防水墙|||||
||||主楼控制室|||||
||||预埋件及螺栓螺母|||||
|||货梯|货梯|载重量：2吨，电源由客户自备|1|套|添加剂上料及设备检修；货梯由客户委托当地有资质企业采购安装。|
||||辅助钢结构、外封及门框|||||
||||机房|||||
||||验收费用|||||

表 5-1-5-2液料
|||||
|-|-|-|-|
|序号|名称|规格型号|数量|
||储罐区|||
|1|1#乳液储罐|容积100m3，φ 4770，转速63rpm，电机容量15KW。|1|
|2|4#乳液储罐|容积100m3，φ 4770，转速63rpm，电机容量15KW。|2|
|3|5#乳液储罐|容积50m3，φ 3820，转速63rpm，电机容量15KW。|1|
|4|6#乳液储罐|容积50m3，φ 3820，转速63rpm，电机容量15KW。|1|
|5|7#乳液储罐|容积50m3，φ 3820，转速63rpm，电机容量15KW。|1|
|7|8#乳液储罐|容积50m3，φ 3820，转速63rpm，电机容量15KW。|1|

8 9#乳液储罐 容积50m3，φ3820，转速63rpm，电机容量15KW。 1
|||||
|-|-|-|-|
|9|1#助溶剂储罐|容积50m3，φ 3820。|1|
|10|1#助溶剂储罐|容积50m3，φ 3820。|1|
|11|增塑剂储罐|容积50m3，φ 3820。|1|
||配料设备|||
|1|1#JS搅拌釜|容积5m3，φ 1800，转速63rpm，电机容量15KW。|1|
|2|2#JS搅拌釜|容积5m3，φ 1800，转速63rpm，电机容量15KW。|1|
|3|3#JS搅拌釜|容积5m3，φ 1800，转速63rpm，电机容量15KW。|1|
|4|4#JS搅拌釜|容积5m3，φ 1800，转速63rpm，电机容量15KW。|1|
|5|1#HCA搅拌釜|容积3m3，φ 1600，转速63rpm，带夹套，电机容量15KW。|1|
|6|2#HCA搅拌釜|容积3m3，φ 1600，转速63rpm，带夹套，电机容量15KW。|1|
|7|分散机（一机两缸）|拉缸容积3m3，φ 1600,2个。分散机转速1450rpm，电机容量75KW，1个。|1套|
|8|乳液计量罐1|容积3m3，φ 1500.|1|
|9|乳液计量罐2|容积3m3，φ 1500.|1|
|10|乳液计量罐3|容积2m3，φ 1300.|1|
|11|增塑剂、助溶剂计量罐|容积3m3，φ 1500.|1|
|12|软化水计量罐|容积3m3，φ 1500.|1|
|13|小料计量罐1|容积0.5m3，φ 800.|1|
|14|小料计量罐2|容积0.5m3，φ 800.|1|
|15|小料储罐|容积1m3，φ 1000.|30|
||粉料配料区|||
|16|拆包器（带除尘器）||8|

17 粉料仓 容积2m3，φ 1300. 8
|||||
|-|-|-|-|
|18|螺旋输送机|LS200|8|
|19|粉料计量仓|容积2m3.|1|
|20|电动葫芦|MD2-6D型电动葫芦，起重量2t，起升高度6m，电机容量3.8KW。|1|
|21|货梯|2t|1|
||包装区|||
|22|JS+PMC袋料装桶全自动包装线||1|
|23|HCA+JS的20L全自动包装线||1|
|24|HCA的9L半自动包装线||1|
|25|液料袋装包装机（小）||1|
||空压机、真空泵|||
|1|真空泵|型号 SK-6，转速 1440r/min，压力 0~-0.1MPa，电机容量11KW。|2|
|2|螺杆空气压缩机|型号 UP5-30-8，排气量 Q=5.1m3/min，排气压力P=0.85MPa，电机容量30KW，冷却方式：风冷。|1|
|3|冷冻式干燥机|型号 SLAD-6HTF，空气处理量 Q=6.8Nm3/min，电压220V，电机容量1.727KW。|1|
|4|储气罐|型号C-1/1,容积V=1m3.|1|
|5|过滤器|090Q级，滤油含量：5ppm|1|
|6|过滤器|090P级，滤油含量：0.1ppm|1|
|7|过滤器|090S级，滤油含量：0.01ppm|1|
||泵|||
|1|气动隔膜泵|1#乳液气动隔膜泵，最大供气压力2~7kgf/cm2，型号QBY3-100，流量30m3/h，扬程0~50m，电机15KW|1|
|2|气动隔膜泵|4#乳液气动隔膜泵，最大供气压力2~7kgf/cm2，型号QBY3-100，流量30m3/h，扬程0~50m，电机15KW|2|
|3|气动隔膜泵|5#乳液气动隔膜泵，最大供气压力2~7kgf/cm2，型号QBY3-100，流量30m3/h，扬程0~50m，电机15KW|1|

6#乳液气动隔膜泵，最大供气压力2~7kgf/cm2，型号
4 气动隔膜泵 QBY3-100 1，流量30m3/h，扬程0~50m，电机15KW
|||||
|-|-|-|-|
|5|气动隔膜泵|7#乳液气动隔膜泵，最大供气压力2~7kgf/cm2，型号QBY3-100，流量30m3/h，扬程0~50m，电机15KW|1|
|6|气动隔膜泵|8#乳液气动隔膜泵，最大供气压力2~7kgf/cm2，型号QBY3-100，流量30m3/h，扬程0~50m，电机15KW|1|
|7|气动隔膜泵|9#乳液气动隔膜泵，最大供气压力2~7kgf/cm2，型号QBY3-100，流量30m3/h，扬程0~50m，电机15KW|1|
|8|气动隔膜泵|1#助溶剂气动隔膜泵，最大供气压力2~7kgf/cm2，型号QBY3-100，流量30m3/h，扬程0~50m，电机15KW|1|
|9|气动隔膜泵|2#助溶剂气动隔膜泵，最大供气压力2~7kgf/cm2，型号QBY3-100，流量30m3/h，扬程0~50m，电机15KW|1|
|10|气动隔膜泵|增塑剂气动隔膜泵，最大供气压力2~7kgf/cm2，型号QBY3-100，流量30m3/h，扬程0~50m，电机15KW|1|

公用工程（储罐区）主要设备
表 5-1-6
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|设备名称|型号|数量|单位|
|沥青罐区|沥青储罐|8000 m³|2|台|
||沥青储罐|3000 m³|1|台|
||中转罐|500 m³|4|台|
||沥青中转泵|40 m³/h|3|台|
||沥青输送泵|28 m³/h|3|台|
|合计|||13||

石墨聚苯板生产设备明细
表 5-1-7
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|设备名称|型号及功率|数量|价值估计（万元）|生产厂及国别|
|1|全自动加压间歇式预发机|SHF-2000P，29.5KW|2||韩国（株）成勋TECH公司|
|2|全自动板材成型机|SHB-420VS，48kw|2||韩国（株）成勋TECH公司|
|3|全自动切割机|SHC-420，46.5kw|2||韩国（株）成勋TECH公司|
|4|熟化仓|3mX3mX6m|40||国内配套|
|5|回收设备|40kw|2||国内配套|
|6|真空蓄能罐|20m3|2||国内配套|

|||
|-|-|
|合计|6400|

5.2.3进口设备的理由
芜湖东方雨虹建筑材料有限公司需采购进口卷材生产线相关设备，主要用于生产世界一流品质的改性沥青防水卷材。虽然该设备国内有一些生产厂家，但是从配料和研磨的均匀性、设备的生产速度、运行速度同步、张力控制、纠偏控制、卷毡精度、卷毡速度、卷毡的松紧度、均远远不及进口产品。东方雨虹作为防水行业的唯一一家上市公司，作为防水行业的领导企业，有义务引导国内防水行业向着高品质的方向发展，生产的产品也应该处于世界领先的位置。目前国内的设备无法满足这个要求，只能进口国外的世界一流设备。
1、卷材进口配料系统优势
众所周知，混合搅拌系统是决定胶质质量的主要因素之一，涂盖料的品质还决定了成品的耐热度和柔性等指标。该项项目搅拌系统采用了一系列先进技术手段来保证配料的质量：
（1）配料系统具有完善的监控手段，设备的操作控制采用集中操作的方式，操作人员在中央控制室就可以监控整条生产线的运行状况。
（2）系统可以根据触摸屏设定好的温度并通过自动控制阀门自动控制搅拌罐温度；
（3）配料人员只需要在人机界面上输入配方，PLC程序就会按照设定配方的顺序自动配料。
（4）搅拌系统采用了目前世界上最先进的高剪切均化器，它是生产 SBS改性沥青必备设备，对 SBS等改性剂进行研磨，使改性剂充分分散到基质沥青中，形成网络结构，保证改性效果。型号SM-D3/HK，德国制造，是当今世界最先进、最高效的 SIEFER胶体磨。能力 1200升/min；内有三道磨盘，磨盘间隙可在
0.2-3mm内任意调节；电机功率250马力。完全可以保证混合液在规定的时间均
匀、快速升温。
（5）配料系统控制系统选用在工控领域最专业的美国A-B公司的工控产品来保证系统的稳定、可靠性。6、采用先进可靠的计量监测设备，保证整个配料的计量精度在1‰以上，从而保证设计理论配方的实现。
2、进口主生产线优势
高技术含量的设备装备是生产高质量的产品的基础条件和保证。在高速运行状态下，卷材经过生产线的各个环节仍能保证外观和内在质量的双重优良，需要高技术含量的设备装备来保证。
（1）整条生产线系统机械设计速度为50m/min，实际生产速度已经达到40m/min，而且还有可提高的空间，高速生产充分保证系统的1800万的年产量。
（2）生产线的四处主驱动均采用变频控制技术从而方便的实现无级调速和各个生产环节的同步，使胎基经干燥、预浸、涂油、冷却、覆面、压光等多个环节至形成成品时胎基的应力不被破坏、油毡不变形。
（3）三处撒砂、两处覆膜、两处调偏装置和划线装置均采用了轨道电子眼自动跟踪系统来调整轨道与油毡的相对位置，同时撒砂系统通过系统程序可以实现撒砂的速度自动跟踪生产速度，保证撒砂的厚度均匀。
（4）胎基停留架出口和干燥器出口处的浮动辊具有自动调节胎基张力的作用，使胎基在浸涂之前内部所受张力极小，保证胎基的内应力不被破坏。
（5）生产线设有画线装置，可以在距卷材两个边缘 8-12mm划 2-3mm宽的线，保证现场施工粘接时平直，保证搭接量。
（6）涂油环节采用特殊设计的三角槽结构，另外，卷材定厚辊采用特殊材质（硬面、耐磨）加工制作，保证卷材涂油厚度的均匀一致。
3、进口卷毡系统优势
卷毡系统的功能是将成品卷材按需要长度裁剪并卷绕打包。功能虽然很单
一，但整个过程需要完成穿毡、卷毡、裁剪、打包、推卷等多个动作。卷毡系统是整个进口生产线中自动化程度最高的关键环节，主要优点有：
（1）卷粘系统的切刀、裙板、胶带单元、卷轴润滑器、推卷机等主要部件均采用气动驱动，保证该系统各个动作迅速、准确。
（2）系统最大卷卷速度135m/min，通常速度为75m/min，10m长卷材长度误差控制在±2mm范围内，可以完全适应高速生产的需要。
（3）驱动的核心部件采用国际领先的伺服控制技术，其最大特点是：高速高精度的控制，保证了卷轴和压辊同步运行、卷材长度误差在允许范围内、无极变速使卷材不受内应力、无散包松包现象。
（4）工控部分及伺服驱动控制部件均采用德国 SIEMENS公司系列产品，保证了该系统技术的先进性、可靠性。
（5）系统设计了手动、自动单次、自动连续三种操作方式，可根据需要灵活操作。
（6）系统在自动状态运行时，各个动作是自动完成的，根据需要，动作连接灵活的采用光电、时间、测速等检测方式，使各个动作准确可靠。
5.3工程方案
5.3.1设计原则
1、国家现行的有关总图、建筑、结构等各专业的有关设计规范、标准及规程。
2、建设场地用地红线、工程地质、水文地质、气象条件及给排水、供电燃气等有关工程设计基础资料。
3、公司现有工艺、公用工程各有关专业对本工程提出的专业技术条件。
5.3.2结构设计
卷材生产车间、水性涂料生产车间、卷材库房、涂料库房采用钢结构；消防
水池、事故池、锅炉房、机修车间、门卫采用砖混结构；综合楼、倒班宿舍楼采用框架结构。
5.3.3建筑设计
所有建筑物采光应有足够天然采光，并应有人工照明。采光窗以侧窗为主，应方便擦洗。
劳动安全及卫生设施，其使用面积、装备及卫生设施的标准均应符合《生产车间辅助、附属及生活福利建筑面积定额》及《工业企业设计卫生标准》。
1、外观
本厂区建筑的色彩符合厂区区域范围色彩及室外构筑物色彩的统一规定，各建筑形体简洁、现代。
2、外维护
车间和库房建筑，外墙采用砌筑多孔砖砌体，抹水泥砂浆。
3、屋面
车间和库房建筑，屋面采用双层彩钢板中间夹超细玻璃棉板。
屋面排水：一般为有组织排水，屋面坡度为10%；屋面檐口外挑净宽为500mm。
5.3.4主要建、构筑物方案
总建筑面积241651.85m2，建、构筑物占地面积101249.64m2。车间生产类别以丙类为主。建筑耐火等级为二级。本项目主要建构筑物情况见下表5-2。
主要建、构筑物一览表
表 5-2
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|名称|占地面积(m2)|建筑面积(m2)|层数|结构形式|备注|
|1|主要生产工程||||||
|1.1|卷材生产车间|13824|28571.68|3|轻钢||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|1.2|水性涂料车间|11933.2|30880.896|6|轻钢||
|1.3|保温板生产车间|11933.2|23866.5|1|轻钢||
|1.4|沥青涂料车间|4000|8000|1|轻钢||
|2|辅助生产工程||||||
|2.1|卷材库房|8340.48|16680.95|1|轻钢||
|2.2|涂料1#库房|4986.7|9973.4|1|轻钢||
|2.3|涂料2#库房|8414|16828|1|轻钢||
|2.4|保温板1、2#库房|11933.2|23866.5|1|轻钢||
|2.5|保温板3#库房|12145.3|24290.6|1|轻钢||
|2.6|沥青储罐区|8215.03|||||
|3|公共工程||||||
|3.1|消防水池|824.16|||砖混|地下|
|3.2|事故池|480|||砖混|地下|
|3.3|锅炉房、机修车间|2880|5760|1|砖混||
|4|服务性工程||||||
|4.1|综合楼|1407.89|4482.08|4|框架||
|4.2|倒班公寓|978.69|2936.06|4|框架||
|4.3|门卫1|54.26|54.26|1|砖混||
|4.4|门卫2|54.26|54.26|1|砖混||
|4.5|门卫3|42.93|42.93|1|砖混||
|5|合计|101249.64|241651.85||||

第六章主要原辅材料、燃料供应
6.1主要原辅材料种类、用量、来源
6.1.1原材料种类和来源
本项目主要产品为年产4000万m2防水卷材和28万吨砂浆涂料、80万立方米石墨聚苯板。
防水卷材的原辅材料主要包括沥青、玻纤胎、聚酯胎、滑石粉、改性剂、PE膜、砂、页岩等；水泥基防水涂料主要原辅助材料包括乳液、重钙、白水泥等。
主要种类及用量详见表6-1：防水沥青卷材原辅材料表；表6-2：防水涂料生产原辅材料表；表6-3：保温板生产原辅材料表。
防水沥青卷材原辅材料表
表 6-1
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|-|-|-|-|-|
|序号|名称|年用量（吨/万平米）|单价(元)|原料来源|
|1|90#沥青|114800|5480|秦皇岛中石油|
|2|SBS 改性剂|20000|13100|燕山石化|
|3|APAO改性剂|6150|18000|辽阳辽化奇达|
|4|SBR 改性剂|3280|9000|山东高氏|
|5|C5 树脂|2700|14500|浙江恒河石油化工|
|6|交叉层压膜|600|5.2|美国维罗朗|
|7|填充料|24600|2350|广州清远|
|8|200克长纤聚酯胎|2500|3.2|天鼎丰|
|9|250克长纤聚酯胎|1500|5|天鼎丰|

表 6-2
防水涂料生产原辅材料表
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|-|-|-|-|-|
|序号|名称|年用量（吨）|单价（元/吨）|原料来源|
|1|丙烯酸乳液|10000|10500|巴斯夫|
|2|白水泥|12000|900|阿尔博|
|3|石英砂|4000|450|石家庄零售|
|4|河沙|12000|170|京润新型建材厂|
|5|重钙粉|2000|2000|欧米亚|

表 6-3
保温板生产原辅材料表
|||||
|-|-|-|-|
|序号|名称|年用量|原料来源|
|1|石墨改性聚苯乙烯颗粒|6000吨|进口、国内|
|合计||6000吨||

该项目其他的配套包装物等就近采购。
6.1.2原辅材料来源
本次新建项目卷材涂料、生产线为公司现有基地成熟产品。公司通过长期的遴选和合作，已经形成了一批实力雄厚、信誉良好的固定供应商，双方形成了良好的合作关系，在未来较长时期内能够保证公司原有产能及新增产能的原辅料供应。
公司已与主要原材料供应商建立良好合作关系、签订优先和优惠供应合同。
综上所述，本项目投产所需要的原辅料供应稳定，能为本项目提供充足的原材料保证。
6.2原料采购及储存
本项目的主要原辅材料采购分为生产计划性采购及期量采购。计划性采购按生产计划测算原料采购量来确定，常规原料规定最低库存期量，低于期量由生产部门提出采购申请，补充库存量。
本项目设计主要原料及辅助材料的仓库储存量一般为 30天，储存于厂区的原料仓库内。该项目的原料储存，均按批号分区域存放，建立严格的仓库进出物品管理制度，按先进先出原则有序进行。
6.3原辅材料质量控制
项目承办单位要根据生产的要求，制定进厂原辅材料控制质量指标，供应部
门应严格按照原辅材料质量标准及生产调度计划组织采购及储运。
进厂后的每批原辅材料应取代表试做化学分析和有关规定的物理检验，合格原材料方可使用。原辅材料均选择质量保证能力强的企业为供贷单位，并做到定点供应。进厂的原辅材料必须分别堆（存）放，怕湿或吸水性较大的原料存入仓库。为保证质量的稳定，原辅材料进厂后有专人负责管理。软质料应有三个月以上的储备量，按规定的风化期要求，根据质量分批使用。
第七章 总图运输与公用辅助工程
7.1总图布置
7.1.1设计原则
（1）总平面布置遵循实用、经济的设计原则，符合建设规划要求。满足生产、生活的使用功能要求，保证工艺流程的通畅。避免和减少人流和物流的交叉，技术上要经济合理，道路的组织要满足运输和消防的要求。
（2）按照国家有关的方针、政策，结合当地的情况，在满足使用要求的前提下，做到布局合理、运输顺畅，力求节约投资、降低造价，节约用地。
（3）根据生产工艺要求，将生产协作密切的车间组织在一起，力求做到建筑布局合理，功能分区明确。在满足工艺流程要求的前提下，尽量做到生产路线简捷，运输通畅、短捷，减少作业线交叉。
（4）建筑物或构筑物的布置应符合防火、卫生规范及各种安全的要求。结合厂区地形、地质、水文、气象等自然条件，合理布置厂区的新建建构筑物、运输路线及工艺管网，使厂区的运输路线短捷，有利于提高企业的生产效率和降低运输成本。同时使工厂的建筑群体空间处理及绿化环境配置与原厂区的环境相协调。
7.1.2总图布置方案
1、厂址情况
本项目拟建在安徽芜湖三山经济开发区内。该厂区地势平坦，厂址远离居民点、学校、医院等环境敏感点，无国家明文规定的自然保护区、风景旅游区和濒危动植物保护名录。
2、平面布置
（1）功能分区
本项目主要分为以下功能区：生产区、辅助生产区、公用工程区、服务性功
能区。其中生产区包括卷材生产车间两座、水性涂料车间两座、保温生产车间两座；辅助生产区包括涂料库房、卷材库房、沥青储罐区；公用工程区包括锅炉房、事故池、消防水池；服务性功能区包括综合楼、倒班宿舍。生产区布置在厂区的西部；辅助生产区位于生产区的北侧；公用工程区布置在厂区中部；服务性功能区布置在厂区的东部。
总图布置详见附图：厂区总平面布置图。
（2）道路设计
道路系统设置依据生产经营需求、防火规范和紧急疏散的要求进行布置。主干道与主出入口连接，路面结构为沥青混凝土路面。场区内主干道呈环型布置，使得各生产车间各出入口均有主干道路相通，设计或日常经营中应充分考虑机动车限速设施，确保场地内交通安全，维持正常的交通秩序。
（3）竖向布置
考虑排雨水及防止暴雨积水，厂区内部道路纵坡≤2‰。设计标高结合地形现状，全厂室外地坪纵坡平均2‰～4‰，雨水采用暗管排除。
7.2厂内外运输
1、场内运输量及运输方式
本工程年运入1.2万t原材料，场内运输主要采用叉车。
2、场外运输量及运输方式
本工程年场外运输主要采用汽车运输。
7.3公用辅助工程
7.3.1给排水工程
1、给水
（1）水源及供水方案
本项目新水水源为用水由三山经济开发区管网供应，能够满足本项目生产、
生活需要。
本项目用水，水质、水量可满足项目用水需要。给水经调压后由给水管网送至各用水部门。
本项目室内外给水采用生产、生活、消防各自独立的给水系统，给水管网在区域内形成环状，水压0.2~1.0MPa，能满足本项目生产、生活和消防的需求。
（2）用水量、水压
本项目用水分为生产用水、生活用水两个大类。
本项目最大时用水量为63.93m3，日平均用水量为131.49m3，本项目年新水用量约为4.34万m3。
用水量估算表
表 7-1
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|名称|用水量||用水单位|用水小时|最高日（m3/d）|时变化系数|最大时用水量（ m3/h）|备注|
|||标准|单位|||||||
|1|生产用新水||||4|20|1.5|7.5||
|2|员工生活用水|50|l/人·d|260|4|13|2.5|8.1||
|3|流动人员用水|5|l/人·d|60|8|0.3|3.5|0.1||
|4|浇洒道路场地用水|1|l/m2·次|64309|2|64.31|1.0|32.2||
|5|绿化用水|1|l/m2·d|26667|2|26.67|1.0|13.3||
|6|未预见及漏损|||||12.43||5.37|取上述水量的10%|
|7|合计|||||136.71||66.57||
|8|室内消防用水|10|l/s||2|72.00|1.0|36.0|火灾延续时间2h|
|9|室外消防用水|15|l/s||2|108.00|1.0|54.0|火灾延续时间2h|

生产用水、生活用水水压0.15MPa，消防水压0.25MPa。
（3）消防给水及应急设施
根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）规定，本项目同一时间内的火灾次数为一次，建筑物耐火等级为二级，室外消火栓用水量为40L/s，室内消火栓用水量为15L/s，火灾延续时间2小时，一次灭火水量180m3，需建设容量800m3消防水池一座，可以满足消防贮量的需要。
2、排水工程
（1）、生活污水：主要是员工生活污水、地面清扫污水和粪便污水，生活污水处理流程选择一级隔油和生化处理法，选择地埋式污水处理设备。排水系统：经化粪池、二级生化污水处理池处理后排入开发区管网。
（2）雨水系统：排入开发区雨水排放管网。
（3）生产废水：送至全厂污水处理厂处理，达标后排入工业区管网。
7.3.2供电工程
1、设计采用的标准、规范
《评价企业合理用电技术导则》GB/T 3485-1998
《工业企业能源管理导则》GB/T 15587-2008
《建筑照明设计规范》GB 50034-2004
《供配电系统设计规范》GB 50052-2009
《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94；
《低压配电设计规范》GB50057-95；
《建筑物防雷设计规范》GB50057-94；
《工业和民用电力装置的接地设计规范》GBJ65-83；
《工业企业照明设计标准》GB50034-92；
《爆炸和火灾危险环境电力设计规程》GB50058-92；
《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》GB20052-2006；
《中小型三相异步电动机能效限定值及节能评价值》GB18613-2006；
2、电源状况
本项目供电电源引自三山经济开发区区供电网络，由高压为 10kV电力架空线引入厂区配电室，再通过厂区内电力线路，将380V、220V电源接通生产设备、照明设备等用电部门。本项目配备2台容量为2500KVA的变压器。
2、用电负荷及负荷等级
本项目厂区用电负荷为二级负荷，根据住房和城乡建设厅发布的《公共建筑节能设计标准》（DB13(j)）81-2009中确定的电器化节能设计标准，本项目办公电器设备功率按20W/m2，室内照明功率密度按11W/m2，室外照明功率密度按照1W/m2考虑。厂区负荷估算详见表7-3。
厂区负荷估算表
表 7-3
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|用电单元|工作负荷（KW）|需要系数（Kx）|功率因数COSΦ|计算系数tgΦ|计算负荷|||
|||||||有功（kw）|无功（kvar）|视在（KVA）|
|1|卷材配料系统|1200.00|0.8|0.8|0.75|960.00|720.00||
|2|胶体磨|1000.00|0.8|0.8|0.75|800.00|600.00||
|3|卷材生产线|500.00|0.8|0.8|0.75|400.00|300.00||
|4|卷材生产辅助设备|400.00|0.8|0.8|0.75|320.00|240.00||
|5|沥青原料罐区|120.00|0.8|0.8|0.75|96.00|72.00||
|6|砂浆生产线|900.00|0.8|0.8|0.75|720.00|540.00||
|7|水性涂料生产线|450.00|0.8|0.8|0.75|360.00|270.00||
|8|导热油系统|150.00|0.8|0.8|0.75|120.00|90.00||
|9|湖沥青精炼系统|135.00|0.5|1|0.00|67.50|0.00||
|10|锅炉系统|200.00|0.75|0.8|0.75|150.00|112.50||
|11|室内照明|687.50|0.75|0.8|0.75|515.63|386.72||
|12|办公生活用电设备|7|0.6|0.85|0.62|4.20|2.60||
|13|室外照明|91|1|0.85|0.62|91.00|56.42||

14 合计 5840.50 4604.33 3390.24
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|15|同时系数0.90|0.81|0.74|4143.90|3051.22|5146.05|
|16|电容器补偿||||-1683.73||
|17|补偿后低压侧负荷|0.95|0.33|4143.90|1367.49|4363.71|

由上表可知，本项目用电负荷为5840.50kW，补偿后低压侧电器计算负荷为：有功功率4143.90kW，无功功率1367.49kvar，视在功率为4363.71kVA。
本项目正常生产时间为 300天，每天生产 24小时。年平均有功功率负荷系数取值0.75，本项目全年耗电量为4143.90³0.75³7200=2260.08万kWh。
4、供电方案
（1）供电电压
低压用电设备：0.4/0.38kV，50Hz，三相四线；0.4/0.22kV，50Hz，三相四线。
（2）供电方案
供电电源采用双回路电源，由市政 10KV高压架空专线引入。架空线进入厂区后改为铜芯交联电力电缆埋地引至厂区总配电所。总配电所内设有高、低压配电室、变压器室、控制室、值班室等，高压配电柜 10KV母线采用单母线不分段运行方式。为保证生产用电的安全可靠性，厂内自备200KW柴油电机组，保证临时停电或突发事故时生产线配料系统、消防水系统用电。
（3）无功功率补偿
由于用电设备的功率因数较低，为达到功率因数大于0.9的要求，按照就地补偿的原则，根据需要在变电站的低压母线上装设 380V并联电容补偿装置，补偿后功率因数为0.96。
（4）主要设备选型
本项目新增SCB15-1250kva变压器5台，变压器负荷率为69.82%。
低压配电装置选用GCS型低压抽出式开关柜。
生产装置内爆炸危险环境的电气设备，选用防爆动力箱、防爆检修电源箱、防爆操作柱、防爆照明配电箱等；照明灯具选用防爆型，电缆桥架采用玻璃钢电缆桥架。
配电线路：380V动力电缆采用ZR-VV-0.61kV型阻燃铜芯聚乙烯护套电力电缆；控制电缆采用ZR-KVV阻燃型铜芯聚乙烯绝缘及护套控制电缆。
（5）防雷、接地
本工程生产装置及辅助设施均按第二类防雷建筑物采取防雷措施，考虑防直击雷和感应雷，并各设接地体装置；在建筑物上装设避雷针或避雷带作直击雷保护，其接地引下线的冲击接地电阻不大于10Ω。
工艺生产的设备及管线，按工艺要求作防静电接地，防静电接地电阻不大于100Ω；各工艺生产场所均设安全保护接地。
380/220V为中性点直接接地系统，变压器中性点直接接地并设接地装置，其接地电阻不大于4Ω。
低压配电采用TN-C系统，即整个系统的中性线（N）与保护线（PE）是合一的。
工作接地、防雷接地、防静电接地、安全接地可连接在一起，并与全厂接地网相连。
7.3.3燃气工程
本项目食堂用燃气、导热油锅炉及蒸汽锅炉均采用天然气为燃料。
1、导热油锅炉
导热油锅炉所产热量供改性沥青防水卷材生产线中的涂盖料配制中的沥青升温、胶体研磨保温、搅拌保温、胎基烘干、浸油、涂油、覆膜和撤布、湖沥青生产中沥青加热。
本项目选用1台350万kcal的导热油炉。导热油锅炉用气量约为240Nm3/h，
年运行按7200小时计算，则年用天然气 172.8万Nm3。
2、蒸汽锅炉
锅炉所产生蒸汽供应采暖用气及生活热水用气。
本项目锅炉用燃气约为120Nm3/h，年运行按7200小时计算，则年用天然气86.4万Nm3。
3、食堂用气
本项目劳动定员为 260人，按每天80%在食堂就餐计算，就餐人数为 208人，按每人每天消耗燃气 0.3Nm3，则年消耗天然气1.87万Nm3。
综上：本项目年消耗天然气261.07万Nm3。
7.3.4电信工程
本工程程控电话可接通厂内，配有无线移动电话和对讲机等现代化通讯设备，设置火灾自动报警系统。
7.3.5通风工程
生产厂房采用全面通风设计。排风方式为车间屋顶设计天窗，加屋顶风机机械排风，换气次数为根据生产型不同分为3~8次/h。另外风机均采用低转速、低噪声产品，并作减振处理。
第八章 节能
8.1设计依据
8.1.1评估依据及用能标准
1、国家现行的法律、法规、规章和有关规划、产业政策、准入条件
◇《中华人民共和国节约能源法》（2007年主席令第七十七号）；
◇《中华人民共和国清洁生产促进法》（2002年主席令第七十二号）；
◇《节能中长期专项规划》（发改环资[2004]2505号）；
◇《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发改委令 2011第9号）；
◇《中国节能技术政策大纲》（国家发改委。科技部2006年12月）；
◇《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术》（国家发改委 2005第65号）；
◇《国家重点节能技术推广目录（第一批）》；
◇《综合能耗计算通则》（GBT2589-2008）；
（2）项目建设地（省、市）有关规定
◇《安徽省节约能源条例》（2006年 4月 21日安徽省第十届人民代表大会常务委员会第二十三次会议通过）；
（3）国家、地方、行业标准、规范、技术规定和技术导则
◇《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）；
◇《安徽省行业用水定额》（DB34/T679-2007）；
◇《工业企业能源管理导则》（GB/T15587-2008）；
◇《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》（GB50185-2010）；
◇《评价企业合理用电技术导则》（GB/T3485-1998）；
◇《评价企业合理用热技术导则》（GB/T3486-1993）；
◇《节电措施经济效益计算与评价》（GB/T13471-1992）；
◇《中小型三相异步电动机能效限定值及节能评价值》（GBl8613-2002）；
◇《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》（GB/T20052-2006）；
◇《公共建筑节能设计标准》（GB/T50189-2005）；
◇《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167-2006）；
◇《沥青基防水卷材单位产品能源消耗限额》（GB30184-2013）
8.2项目能源消耗种类和数量分析
8.2.1主要能源消耗种类
电耗：本项目生产生活用电。
新水：本项目生产生活用水。
天燃气：本项目食堂用燃气、导热油锅炉及蒸汽锅炉均采用天然气为燃料。
8.2.2主要能源消耗数量
用电量：本项目全年耗电2260.08万kWh。
用水量：本项目年用水量4.51万m3。
用天然气量：年需要量261.07万Nm3。
本项目主要能源和耗能工质的品种及年需要量详见表8-1：项目主要能源和耗能工质年需要量表。
项目主要能源和耗能工质年需要量表
表8-1
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|主要能源及耗能工质名称|计量单位||年需要量|||备注|
|||实物|标煤|实物|折算系数|折标煤||
|1|电|万kWh|t|2260.08|1.229|2777.64||
|2|水|万t|t|4.51|0.857|3.87||
|3|天然气|万m3|t|261.07|13.30|3472.2||
||合计||t|||6253.71||

本项目全部能源消耗折合标准煤年用量为6253.71tce/年。
8.3项目所在地能源供应状况分析
8.3.1项目所在地能源供应状况
本项目供电电源由引自110kV三山经济开发区供应，项目用电有保障。
供水：本项目水源为三山经济开发区供水管网，工业区供水能力，能满足项目需求。
天然气：本项目由三山经济开发区天然气供气管网供应，用量可满足项目用气需求。
8.3.2项目用能源品种选择的合理性、可行性、供应可靠性分析
本项目主要能耗是电能。当地工业资源丰富，电网、煤气管网完善。从项目所在地的现状和规划建设看，项目建成后能源供应有保障。因此，项目能源供应是可行、可靠的。
8.4节能措施
8.4.1新工艺、新技术采取的节能措施
1、本项目实现了全自动化生产，大幅度提高了生产效率，简化了流程，单位产品能耗显著降低。
2、技术进步是企业节能降耗的根本出路，设计中重视和采用成熟、适用的先进工艺，采用先进高效设备，提高生产的自动化程度与生产效率，从根本上提高能源利用率。
8.4.2供、变电系统和泵类、风机、空压机和空调、制冷设备等通用机械设备的节能措施
1、为了降低低压电气线路造成的电能消耗，在主要用电设备上就近安置功率补充装置，以减小厂内输电线路的损耗。
2、在高压开关柜和低压开关柜内采用节能高效分断能力高的断路器，保证电力的正常运行，减少停电事故。
3、大功率设备采用就地无功功率补偿，减少系统的无功能耗，照明采用高效节能灯具。
4、泵类、风机、空压机和空调等设备均选用国内节能产品，对负荷变化较大的电机采用变频调速，使其实际功率与符合相适应，达到降低能耗，提高工作品质的作用。
8.4.3其他节能措施
1、生产时贯彻专业化协作原则，对于专业性强的零部件专业协作和专业集中供给。
2、车间布置经过合理安排，使厂区内物流通畅，各工序车间总体布置尽量按工艺流程进行合理安排，减少物料的往返运输，降低运输能耗。
3、在土建设计中，尽量提高自然采光强度，并利用自然通风，减少机械能耗和照明能耗。
4、加强厂区内的能源消耗管理，分别安装水、电等计量设备，做好公用设施的维护保养，最大限度地节约能源。
5、所有用水器具都应选用节水型产品。严格控制各用水点的水压和水量，安装计量仪表，以免管网跑、冒、滴、漏和流速过大或静压过高而造成水资源浪费。
6、加大雨水利用。雨水通过雨水管网收集到消防水池，用于平时浇洒道路及绿化用，节约清水用量。
7、建立健全节能管理制度，加强节能管理。
8.5建筑节能
8.5.1建筑节能标准要求
本项目采用高效保温材料复合的外墙和屋面等一系列技术措施，以达到节能降耗的目的。
照明照度标准为300LX。
建筑围护结构隔热水平：围护结构传热系数屋顶0.6；外墙0.55；地板0.5。
门窗密封性指标：不低于国标《建筑外窗空气渗透性能分级及其检测方法》（GB7107-2008）规定的Ⅲ级水平，相当于窗户每米缝长的空气渗透量：QL≤2.5m3/（m.h）。
8.5.2建筑节能措施
（1）厂房、构筑物等所用的建筑材料均采用相应的节能材料，以取得节能效果。主体厂房墙体采用砌筑多孔砖，屋面采用双层彩钢板中间夹超细玻璃棉板，保温厚度达到避免结露的要求。
（2）在灯具选择中，采用节能型光源。照明要充分利用自然光并选用高效节能照明光源，车间照明采用节能灯，利用自然光反射照明，节约电能。
8.6能源管理
8.6.1管理组织和制度
在能源管理制度建设方面，设置节能管理机构，制定从能源采购、计量、统计、生产过程管理和定额考核等一系列的能源管理制度，并以经济责任制的方式严格考核，促进企业各项节能工作的有效展开，把能耗指标细化到了各种产品、工序，车间，为企业取得好的节能降耗效果，做好组织和制度准备。
在技术人员中，安排能源管理专岗人员一名。
8.6.2能源计量
建立能源计量系统，实行企业、车间、重点工序设备三级计量的管理，配备相应的仪表和设备，建立能源计量器具台帐，计量器具档案。
建立能源统计工作制度。能源统计工作，涉及能源购入贮存、加工转换、输送分配和最终使用四个环节的分类统计报表，仍沿用原有能源日报、月报制度，细化到主要生产、辅助生产、采暖（制冷）、照明等工序（艺）的计量与统计，
以便于对能源利用的适时分析与细化考核。
8.7能耗指标及节能效果分析
8.7.1项目能耗指标的计算
经计算，本项目改性沥青防水卷材单位产品能耗为 0.07kg/m2，防水涂料单位产品能耗为8.04kg/m2。
《沥青基防水卷材单位产品能源消耗限额》GB30184-2013中规定：现有沥青基防水卷材生产企业有胎和无胎改性沥青卷材单位产品能耗限定值分别为0.22kg/m2和 0.13kg/m2；新建沥青基防水卷材生产企业单位产品能耗准入值分别为0.20kg/m2和 0.10kg/m2。
《建筑涂料单位产品能源消耗限额》中提出建筑涂料单位产品能源消耗为 8.51kg/m2。
8.7.2节能效果分析
通过以上节能措施的实施，项目达到设计规模后，正常年用电、天然气等能源折合标准煤用量为6253.71tce。本项目为新建设项目，改性沥青防水卷材单位产品能耗为0.07kg/m2，防水涂料单位产品能耗为 8.04kg/m2。低于国家标准的能耗限额准入值。
第九章 环境影响评价
9.1基本情况
9.1.1厂址环境条件
本项目拟建在三山经济开发区。该厂区地势平坦，厂址远离居民点、学校、医院等环境敏感点，无国家明文规定的自然保护区、风景旅游区和濒危动植物保护名录。
9.1.2采用环境保护标准
1、《环境空气质量标准》（GB3095-1996）
2、《地表水环境治理标准》（GHZB1-1999）
3、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
4、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
5、《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）
9.2项目建设和生产对环境的影响
9.2.1项目建设对环境的影响
1、大气环境影响分析
该项目在施工阶段对大气环境的污染主要来自工地的扬尘（如打桩、挖土、水泥、装卸等）。
据有关资料介绍，施工工地的扬尘主要为运输车辆行驶产生，约占扬尘总量60%左右，场地的风吹扬尘的影响范围一般为100米以内。
工程区周边无建筑物，故只需在施工期间做好防护隔离施工，即不会对周围环境产生大的影响。
2、噪声影响分析
噪声影响主要来自建筑机械的噪声，机械设备不同，其噪声也不同。根据建筑施工机械的声源强度以及声源在传播中的衰减状况以 60dB为一般影响界限，
一般设备影响范围 3.30米以内。该项目周围无声环境敏感点，因此，对环境影响不大。
3、水环境及固体废弃物排放的影响分析
在施工期间，作业人员产生的生活污水和生活垃圾以及生产作业产生的建筑垃圾，如不妥善处理将对环境带来影响。
9.2.2项目生产过程产生的污染物对环境的影响
该项目生产用主要材料为沥青、SBS、APAO、玻纤胎、聚酯胎、乳液等及无机填料，除沥青加工产生烟气污染外，其余涂料等原材料及产品均为无毒、无污染。主要污染源分为以下几类：
1、废气
沥青在搅拌罐中高温（180℃左右）搅拌，会挥发产生一定沥青；
烟气：在生产线浸油池使用过程中产生一定烟气
2、粉尘
生产涂料的生产过程中产生少量粉尘；生产砂、页岩覆面的改性沥青卷材和涂料生产过程中产生少量粉尘。
3、废水
生活废水，由三部分组成：厕所冲洗水、食堂用水、浴室放水。
4、废渣
卷材生产过程中产生的边角下料；其他固体废弃物为生活垃圾，初步估算每年产生的生活垃圾约200吨左右。
5、噪声
主要是机械设备运行时产生的噪声。
9.3环境保护措施
9.3.1建设期环境保护措施
1、施工期间临时堆料场、弃土场地、松散地面应加强管理，做好覆盖，以防雨水冲刷。集中作业区、堆场四周应设置环形水沟和集料坑，尽量回收利用。
2、水泥、石灰等易飞扬材料应注意储存保管。运输、装卸沙土和建材时，采取响应的措施，以减少扬尘的发生。特别在干燥及有风季节，应增加清扫道路的次数和道路、施工场地洒水的次数。
3、工地临时设施要完备，建筑垃圾及生活垃圾要及时清运，保持良好的施工环境。
4、施工组织设计要合理，并且要严格执行。
5、尽量选用噪声小的施工机械设备，并应安排好作业时间，夜间施工要征得有关主管部门的同意。
6、施工现场应有垃圾箱和临时厕所。
7、噪声
对于施工噪声施工单位应首先选用低噪声的机械设备，或选用作过降噪技术处理和改装的施工机械设备，如拖拉机、卡车等均须安装好尾气排放消声器；并应经常维修保养，使施工机械设备保持正常运转；同时，定期检验机械设备的噪声声级，以便有效地缩小施工期的噪声影响范围。
减少作业噪声施工部门应统筹安排好施工时间，根据施工作业各阶段的具体情况，尽量避免高噪声机械设备集中使用或几台声功率相同的设备同时、同点作业，以减少作业时的噪声声级。
对打桩机、拖拉机、装料机、铲土机、吊车、重型卡车等高噪声设备应控制施工时间。打桩机禁止夜间作业。产生高噪声的机械设备也应尽量集中在白天施工，其它施工作业均应根据施工现场周围噪声敏感点具体情况安排在早6时至晚10时之间进行，以缩短噪声影响周期，减少对周围环境的影响。
9.3.2运营期环境保护措施
1、沥青烟气的处理
对沥青搅拌罐进行密封生产，在相关部位设置烟气收集罩，通过引风机抽负收集烟气，经丝网除沫器、碱水循环洗涤、静电吸附、UV光解除味后排入大气。
此处理方法经多年在国内众多改性沥青防水卷材厂家使用证明完全可以达到国家有关排放标准，不造成环境污染。
2、粉尘
采用在产生粉尘部位设置收集罩，通过引风机抽负收集粉尘，通过高效袋式除尘器除尘后达标排放。
3、废水
对生产线产生的废水，汇至全厂污水处理厂经一级处理后排入工业区生产废水管网，或者另一方法是与附近地区的水泥混凝土工厂联系作为拌和用水，这样既能解决污水问题又能提高混凝土强度，做到化废为宝；对生活废水，汇总并初步处理后排入开发区污水管网。
4、废渣
对生产线产生的废渣，进行焚烧或埋地（高分子聚合物可降解）。该项目的生活废弃物主要是厂区内的生活垃圾，在厂区内合理布置废物垃圾箱，以收集生活垃圾，并安排保洁人员进行定时清理、打扫，以保持生产现场和厂区内的清洁、卫生。收集的生活垃圾由环卫部门定期上门清运处理。
5、噪声
生产过程中产生的设备运行噪声，一般噪声强度应控制在 85db/CA以下，拟应该采用低噪声设备，可考虑在设备安装时采用减振、消声和隔声等措施，符合《城市区域环境噪声标准》和《工业企业厂界噪声标准》中Ⅱ类区标准要求。
9.4环保监测方案
为了确保项目投产后的“三废”排放符合国家规定的“三废”排放标准，以及“三废”处理设备的完善和正常运转，本项目将配备专职人员管理环保工作，配备相应的设备，如COD测试仪、室内环境在线监控系统等，并制定有关安全操作及环境管理的规章制度。
第十章 劳动安全、卫生与消防
10.1设计依据及标准
1、国家《劳动法》、《安全生产法》；
2、《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》劳动部第3号令；
3、《安徽省安全生产条例》；
4、《工业企业建设项目卫生预评价规范》卫监发（1994）第28号；
5、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）；
6、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）；
7、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；
8、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）
9、《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）
10、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）
11、《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-1998）
10.2劳动安全
按照“同时设计，同时施工，同时投产”原则，在项目设计过程中充分考虑了生产安全、卫生和防护措施。
1、供配电将根据有关安全规范进行设计。为保证安全生产，所有用电设备金属外壳、金属构架均有可靠的接地；所有机电设备全部采用机械防护罩网；电源引入线的零线，重复接地。以上接地电阻值均不大于4欧姆。车间内电缆采用穿钢管埋地或沿托敷设。电源进线装设延时速断及过流保护。所有检修照明或手提照明采用36伏电压。
2、防机械伤害，在施工现场对机械外露的转动和传动的部位设置防护罩，并设明显警示标识。起重设备设置必要的安全装置，供电滑线具有鲜明颜色的信号灯及运行电铃，靠近滑线一边设置防护架。通道标识醒目，以利人流、物流畅
通。
3、对于噪音高的设备，设计除选用低噪声的产品外，在技术方案中考虑采用消音器、设备进、出口设软性接头、在机座和设备基础之间装设减震器、设置密封操作间等减震、隔震措施降低噪声强度，并经过厂房隔声，距离衰减后可以厂界达标。
4、粉尘伤害：主要生产工艺装置采用密闭方式，，引入袋式除尘器除尘，达标后排除。
5、根据《工业企业设计卫生标准》等有关规定进行设计，创造良好的劳动环境，保护职工身体健康。
6、及时配发劳保用品，预防职工伤害。
10.3卫生
项目建成投产后，按国家有关规定，采取有效措施，做好卫生防疫工作和职业病预防工作。主要措施如下：
1、根据《工业企业设计卫生标准》等有关规定进行设计，创造良好的劳动环境，保护职工身体健康。
2、建筑物的设计考虑给排水、采暖通风、采光照明等卫生要求。
3、定期开展全员体检，预防职业病发生。
4、根据各工段的实际需要和使用方便，设置生产卫生用室（厕所、洗手间、更衣室等）并设有简易休息室。
10.4消防
10.4.1火灾危险性分析
根据《建筑设计防火规范》的分类标准，本项目厂房建筑耐火等级为二级，生产火灾危险为丙类。一般建筑耐火等级为二级，生产火灾危险性为丙类。
10.4.2消防设施和措施
1、该项目的消防系统委托有资质的消防设计单位开发消防自动化系统（FA系统），消防自动化系统是一种自动报警及联动系统，当出现火灾异常情况时，自动控制消防系统能及时报警和接警。当发生火警时，能自动启动灭火设备，及时扑灭火灾。
2、厂房建筑设计中，在防火间距、耐火等级、消火栓、灭火器材配置及消防水道系统方面均严格遵守消防规范。
3、采取以水消防为主，其他消防措施为辅的灭火方案。在建筑物大楼的适当位置设有室内消防栓可及时提供消防时使用；必要场所必须配备有干粉灭火器。该项目设有消防用水加压泵房，建筑物内主要道口均设置有地上式消火栓，各建筑物内部均按要求设有消火栓和各类灭火器材。
4、厂房建筑设计中，在防火间距、耐火等级、消火栓、灭火器材配置及消防水道系统方面均严格遵守消防规范。
5、对生产人员进行防火安全知识、安全操作及有关规章制度的教育，定期考核，持证上岗，并设有安全员，负责督促检查。
第十一章 组织机构与人力资源配置
11.1组织机构
11.1.1项目法人组建方案
本项目法人为芜湖东方雨虹建筑材料有限公司，该公司是具有独立法人资格的有限责任公司。
11.1.2管理机构组织方案和体系图
本项目以芜湖东方雨虹建筑材料有限公司为项目法人，项目建设期间，由项目单位组建项目筹建办公室对项目建设实施全面管理，抽调和聘请工程、技术以及富有项目建设管理经验的人员组成项目团队，从建设进度、质量、资金等方面对项目进行目标管理，负责把项目的实施工作抓紧抓好。
本项目建成后，拟采用职能型组织结构，由项目单位承担经营期管理工作，实行总经理负责制。
11.1.3组织适应性分析
项目建设属于一次性活动，时间、费用、质量目标明确，周期短，采用矩阵型组织结构，项目经理可以实现对成本和包括人员在内的所有资源的最大控制。
项目结束后，成员可以回到原来岗位继续工作，没有后顾之忧，有利于项目的建设。
项目建成进入运营期后，采用职能型组织结构。管理层次清晰，管理简单，费用低，按职能约束的连续性较好，政策、程序制定容易，责权利清楚，人事管理简单，交流渠道通畅，有利于从事重复性较强的日常生产工作。
11.2人力资源配置
11.2.1生产作业班次
本项目年工作日为300天，除办公室人员为单班制外，其他岗位均为四班三运转，每班工作8小时。按照《劳动法》规定劳动时间，员工每周工作时间不得
超过40小时，超出时间采用经济补偿或换休的办法解决。
11.2.2劳动定员数量及技能素质要求
本项目劳动定员总数拟定260人。具体人员分配见表11-1劳动定员表。
劳动定员表
表11-1
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|人员名称|人数|按班次分||||百分比（%）|
||||1班|2班|3班|4班||
|1|生产工人|208|52|52|52|52|80%|
|2|管理人员|12|||||20%|
|3|后勤服务人员|12||||||
|4|技术、检测人员|28|7|7|7|7||
|合 计||260|||||100%|

 11.2.3员工来源及招聘方案
生产工人全部在当地劳动力市场按岗位工作要求择优聘用，当地其他管理人员、技术工人由公司组织招聘。
11.2.4员工培训计划
该项目批准实施后，生产人员的工艺操作、设备维护等技术培训均由工艺技术提供方、设备提供方协助负责。公司制定相应的上岗人员技术要求，定期考核，达标上岗。对有关技术人员采取走出去、请进来的灵活措施进行学习培训，掌握要领，再在实践中边干、边学、边教、传帮带，以尽快促成项目早日投产达产。
第十二章 项目实施进度及项目招标
12.1项目建设周期规划编制依据和原则
（1）项目的建设内容及承担单位的要求；
（2）项目建设的常规步骤及顺序；
（3）项目具体建设内容的实际工作进度及情况；
（4）项目审批部门的统筹工作计划。
12.2各阶段实施进度规划及正式投产时间的建议
本项目建设各阶段实施进度规划如下：
1、项目报批：2个月；
2、初步设计编制及审批：2个月；
3、施工图设计编制及审批：3个月；
4、施工准备和土建施工：25个月；
5、设备采购：8个月；
6、人员培训：4个月；
7、设备安装和调试：3个月；
8、试运营：12个月；
9、验收投入使用：1个月。
12.3项目实施规划进度表
本项目建设期为48个月，从2014年7月到2018年7月。
本项目初步设计被批准前为前期工作，初步设计批准后即进入项目建设的实施阶段即建设工期。项目建设期要进行地质勘查，并开展施工图设计。待施工图完成后即可对工程项目开展招标建设，进行土建施工，并在此过程中完成设备考察、订购，以保证设备质量并按期到货。在建设期间应优先建设主要生产车间，在依次进行设备安装、调试，然后投入试生产，最终正式投产。
第十三章 投资概算及资金筹措
13.1投资概算
13.1.1基础数据设定及依据
①厂房及公用设施建筑工程费以芜湖地区建筑工程造价估列；
②设备购置费以询价、报价、评估价计列（含运杂费，按8%计）；
③其他规费按国家和地方有关规定计列。
④工程费用估算详见固定资产投资概算表。
⑤建筑工程：建筑物按平方米造价，构筑物按立方米造价、道路按平方米造价等指标估算。
⑥建设投资估算预备费用中的价差预备费根据中国石油天然气集团公司规划计划部文件计划字(1999)第93号文规定不再计取。
13.1.2建设项目投入总资金构成
建设投资包括：固定资产投资费用、无形资产费用、递延资产费用、预备费用。
建设项目投入总资金由建设投资、建设期利息和流动资金组成。
13.1.3固定资产投资构成
固定资产投资包括：工程费用（设备购置费、设备安装费、建筑工程费、各配套设施工程费）和固定资产其他费用构成。
固定资产投资详细数据见建设投资估算表。
固定资产其他费的估算，根据国家及中石化相关取费和费率计算，包括：建设单位管理费、可研报告编制费、锅炉及压力容器检验费、临时设施费、超限设备运输费（0元）、工程勘察设计费、土地购置费。
13.1.4流动资金估算
流动资金估算采用经验估算法，经过测算，项目达标公司新增年销售收入32亿元，
所需流动资金为50000万元。
13.1.5总资金构成与资金筹措
该项目总投资资金为15.78亿元。
项目所需资金全部为自筹资金。
固定资产投资概算表（表13-1）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|工程或费用名称|数量|单位|单价（元）|投资额（万元）|
|一|土建工程|112934.79|平方米||28970|
|1|生产厂房|105577.9|平方米|2500.00|26395|
|2|办公综合用房|7356.89|平方米|3500.00|2575|
|二|土地费及前期费用||||4500|
|1|土地出让金|300|亩|150000|4500|
|2|土地前期费用|||||
|三|生产设备及配套||||46000|
|4|卷材生产设备|2|||12000|
|5|砂浆涂料生产设备|2|||20000|
|6|保温生产设备|2|||4000|
|7|配套设备||||10000|
|四|土建配套设施||||21030|
|8|道路场地工程||||5270|
|9|环保卫生设施||||4900|
|10|消防设施||||3200|
|11|其他隐蔽工程||||5000|
|12|绿化及其他工程||||2020|
|13|其他及不可预见费||||640|
|五|工程其他费用||||7300|
|14|设计勘察||||1800|
|15|工程监理||||500|
|16|员工招聘与培训||||1000|
|17|办公及实验设备||||4000|
|六|固定资产投资总概算||||107800|

第十四章 财务评价
14.1主要基础数据
①该项目建设周期为48个月。
②达纲年产销平衡后，预计年销售收入按照国内外现行市场价格计算。
③员工工资按8万元/人年计算。
④固定资产折旧费用：设备以10年计，房屋建筑以30年计，平均折旧法计算，残值率以7%计。
⑤设施大修理费用：按固定资产原值1%估算。
⑥销售费用：按销售收入8%估算。
⑦管理费用：按销售收入8%计。
⑧财务费用：按销售收入1.5%计。
⑨增值税率为17%，关税率为10%。
14.2成本测算分析（测算数据以达纲年为准）
该项目生产成本包括制造成本、管理费用、财务费用及其他费用，详见生产成本估算表。
14.3销售收入、销售税金及附加、利润及分配（测算以达纲年为准）
14.3.1销售收入
该项目按规划如期建成达纲年初步测算，达到产能规模的年销售收入达到32亿元。
规划建设两年后作为达纲年测算。
14.3.2销售税金及附加
产品销售税、城市维护建设税、教育费附加按国家税法规定计算。
14.3.3利润及分配
项目达产后，正常生产年份利税总额为5.25亿元，税后净利润为 2.66亿元。
14.4财务分析（分析数据以达纲年为准）
14.4.1财务盈利性分析
①投资利润率
投资利润率=利润总额/总投资额*100%
②投资利税率
投资利税率=利税总额/总投资额*100%
③销售利润率
销售利润率=利润总额/销售收入*100%
④投资回收期
税前回收期（年）=投资总额/（利润总额+年折旧）
税后回收期（年）=投资总额/（净利润+年折旧）
14.4.2盈亏平衡分析
生产能力的盈亏平衡计算如下（按第三年计算）
盈亏平衡点BEP=（固定总成本）/（销售收入-销售税金及附加-变动成本）*100%其中：固定成本=制造费用+工资及福利+管理费用
可变成本=生产成本-固定成本
计算结果表明，企业生产能力达到40.7%，项目即可保本。
附表（一）
财务成本及利润预测表
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|成本费用项目|达纲年测算|备注|
|1|销售收入|320000|以达纲年产计算|
|2|原材料及辅料|212127.36|按现行市场价格测算|
|3|能源动力|3839.16|根据动力及产品消耗量计|
|4|工资及福利|4740.56|按人均4.6万/年计|
|5|折旧及摊销|5543.4|房产年折旧率 4.75%，设备年折|

|||||
|-|-|-|-|
||||旧率9.5%|
|6|修理费用|917.2|按固定资产1%计|
|7|生产成本小计|227167.68||
|8|销售税金附加|1787.8||
|9|销售费用|29286.12||
|10|管理费用|25690.56|按销售收入8%计|
|11|经营成本小计|56764.48||
|12|利润总额|52552||
|13|所得税|25891||
|14|净利润|26661||

附表（二）
主要技术经济指标汇总表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号||单位|||备注|
||指标名称|||数量||
|1||万元||||
||总投资|||157800||
|||万元||||
||其中：固定资产投资|||107800||
|||万元||||
||铺底流动资金|||50000||
|2||亩|||计200000M2|
||建设用地|||300||
|3||M2||||
||总建筑面积|||112934.8||
||其中：生产厂房|M2|105577.9|||
||办公综合用房|M2||7356.9||
||辅助用房|M2||8215.03||
|4||M2||||
||建筑占地面积|||101249.64||
|5|建筑容积率|||1.207||
|6||万千瓦时||||
||年用电量|||2260.08||
|7||吨||||
||年用水量|||45100||
|9||吨||||
||年用折标煤量|||6253.71||
|10||日||||
||年生产天数|||300||
|11||人||||
||劳动定员|||260||
|12||万元||||
||生产总成本|||227167.72||
|||万元||||
||其中：固定成本|||11201.16||
|||万元||||
||可变成本|||215966.56||
|13||万元||||
||经营成本|||56764.48||
|14||万元||||
||销售收入|||320000||
|15||万元||||
||利润总额|||52552||
|16||万元||||
||净利润|||26661||
|17||万元||||
||总税收|||25891||
|18||%||||
||投资利润率|||33%||
|19||%||||
||投资利税率|||48.7%||

||||||
|-|-|-|-|-|
|20||%|||
||销售利润率||11.58%||
|21||%|||
||生产能力盈亏平衡点||40.7%||
|22||年||不含建设期|
||投资回收期（税后）||2.87||

附表（三）
经济社会销售指标汇总表
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|||||
||指标名称|单位|数量|备注|
|1|土地投资率|万元/亩|333.3|投资强度|
|2|土地销售产出率|万元/亩|1066.7|产出密度|
|3|土地税收产出率|万元/亩|86.3||
|4|土地利润率|万元/亩|175.2|按利润总额计|
|5|吸纳当地就业率|人/亩|0.8||
|6|水耗|吨/万元|0.14|按销售收入计|
|7|电耗|千瓦时/万元|70.6|按销售收入计|
|8|折标煤耗量|吨/万元|0.0195|按销售收入计|
|9|废水排放量|吨/年|||
||||1000||
|10|固体废弃物排放量|吨/年|||
||||100||

第十五章 社会评价
15.1项目对社会的影响分析
15.1.1就业和收入分配影响
本项目在建设期间，将有大量建筑、安装工人参与工程建设，项目竣工后，正常的生产运营需要一定数量的生产技术人员，从而为当地居民提供了就业机会，对提高当地的消费水平，改善消费结构具有积极影响。
同时，本项目的成功实施，将带动原料供应企业、物流运输等相关行业的发展，从而可直接或间接解决相关行业人员的就业问题，对增加当地或外地居民的收入，提高居民的生活水平具有积极的影响。
15.1.2项目对所在地区不同利益群体的影响
（1）政府部门
本项目的建成，可以使当地主导产业得到提升，优化当地工业结构，从而更好的发展当地经济，提高当地居民的生活水平。因此可容易得到当地政府部门对本项目的支持。
（2）当地居民
本项目的建设对环境污染较小，废水、废气、废弃物等经处理达标后排放，不会影响居民的生活质量。加之本项目建设还可增加社会就业，因此本项目的建设可得到当地居民对该工程的支持。
15.1.3项目对当地基础设施、社会服务容量的影响
项目建设和运营期间，可能增加当地基础设施（包括道路、给排水、供汽等）的负荷量，但都在可承受的范围内，不会造成不良影响。
15.1.4技术进步
本项目在设备、工艺技术、产品质量水平等方面，在国内防水材料领域均处
于先进水平，部分工艺技术处于国际先进水平，对于同行业整体技术水平提高具有一定的促进作用。
15.1.5促进地方经济发展
本项目达产后，年均营业收入达到 320000万元，对带动地方的经济发展具有积极影响。
15.2社会评价结论
综上所述，本项目的建设将产生积极的社会影响，与所在地互适性良好，将有力地促进当地经济建设和发展。
第十六章 项目风险分析
16.1项目主要风险因素识别
通过对项目的综合分析，以及对各种风险因素的多方面比较，市场风险、技术风险和原料风险是本项目的主要潜在风险。
（1）市场风险
据市场总体分析来看，目前国内市场上防水材料处于供大于求的市场局面，但真正高品质、技术优异的产品仍不在多数，因此如何确保产品的优质和防水技术上的领先，及采用适宜的市场通路和策略，将市场风险有效避免。
（2）技术风险
该项目引进国外技术、国外关键设备，可达到国际先进水平，技术的先进性、成熟性已被行业内公认。在此技术基础上生产的产品，无疑会带来较好的社会、经济效益。但在防水材料生产过程中，如何确保产品质量持续提高，保持技术可靠与不断更新，必须在具体实施中，从技术上进一步加大研发力度，及时更新生产线的生产技术和工艺水平。
（3）原料风险
该项目所需原辅材料涉及品种和数量比较多，必须有可靠的原材料供应。该项目应积极利用原料供应的已有优势，与合作厂商建立长远的供货计划，互惠互利。在规模经济的作用下，有效的化解原材料来源、价格等方面的风险。
（4）资金风险
资金不足或资金来源中断将导致整个项目工期的拖延，从而影响项目的正常投产。
16.2风险程度分析
16.2.1市场风险
（1）项目单位为防水材料的龙头企业，在多年的生产销售中，企业效益良好，营销网络健全。本项目规模化生产后，使项目单位的产品结构将更加合理，可以丰富其产品组合与营销策略。
（2）本项目产品投放市场后，可以在项目单位已建立的市场渠道迅速形成销量规模。但随着国内同行厂家生产技术升级和产品性能的提高，项目单位在产品质量、区域市场影响力、性能价格比等方面的优势将不再明显，产品消费市场和产品价格将可能受到冲击，这会对企业的持续发展造成一定的影响。
全面考虑项目单位的品牌、销售渠道等优势及本项目的技术优势后，判断本项目的市场风险为一般风险。
16.2.2技术风险
本项目产品采用先进的生产工艺和设备，同时项目单位拥有多年生产、研发经验的技术队伍，可为本项目提供强大的的技术支撑。此外，生产部门已经强化了对一线生产人员的管理，针对操作人员的实际情况，制定了岗位技能培训和操作规程培训计划并严格按计划实施，使所有人员的技术水平及时得到提高；其次是明确责任，奖罚分明，特殊岗位全部持证上岗；此外，项目单位利用自有研发中心的优势，不断加强与相关科研单位、高校之间的经验交流，并经常邀请专家进行定期培训，使技术人员的专业素质不断得到提高。经综合分析，本项目技术风险为一般风险。
16.2.3原料风险
本项目所用的水、电等资源均有当地相关部门供应，资源充足有保障，取费也按当地标准执行。另外，项目单位和上游原材料生产企业建立了紧密的供求关系，在国内已与多家原料生产基地建立了稳定的购销关系，确保了原料供应。因此，本项目能源及原辅材料供应风险为一般风险。
16.2.4资金风险
该项目单位具有良好的信誉和实力，在与银行长期的合作中建立了良好的信誉关系，为项目的实施提供了有力的资金保障。由此可见，本项目单位具有较强的资金筹措能力，资金风险为一般风险。
16.3防范和降低风险对策
1、规避风险
在进行项目投资决策时,凡风险所造成的损失不能由该项目可能获得利润予以抵消时,我们通常采用以下措施规避风险：
（1）实行自下而上、多级管理、层层监督的财务管理制度，尽量在风险发生之前将其从源头上阻断；
（2）拒绝与不守信用的厂商来往；
（3）放弃可能明显导致亏损的投资项目；
（4）在新产品的试制阶段，若发现诸多问题，果断停止试制。
2、减少风险
事先从制度、文化、决策、组织和控制上，从培育核心能力上提高企业抵御风险的能力。控制风险因素，减少风险的发生；控制风险发生的频率和降低风险损害程度。
（1）对汇率、利率进行准确预测，对债务人信用评估；
（2）及时与政府部门沟通获取政策消息；
（3）在开发新产品前，进行充分的市场调研；
（4）实行设备预防检修制度，减少设备事故；
（5）选择有弹性的、抗风险能力强的技术方案，进行预先的技术模拟试验，采用可靠的保护和安全措施；
（6）采用多领域、多地域、多项目、多品种的投资以分散风险。
3、转移风险
采取向专业性保险公司投保、联合开发等措施实现风险共担，通过技术转让、特许经营、战略联盟、租赁经营和业务外包的方式实现风险转移。
4、接受风险
对于损失较小的风险，企业有足够的财力和能力承受风险损失时，采取风险自担和风险自保自行消化风险损失。随着生产经营的进行，在合理的范围内，有计划地计提风险基金，如坏帐、准备金、存货跌价准备等。
第十七章研究结论与建议
17.1研究结论
本项目的建设符合国家产业政策，建设规模适当，产品结构能适应市场变化；
本项目采用具有国内领先水平的工艺技术设备，自动化程度高，产品质量优良，工艺技术可靠，可提高企业行业影响力，促进华北地区乃至全国防水材料领域生产设备整体水平的提升；本项目节能效果明显，有利于实现经济社会可持续发展；
本项目通过增加劳动定员，而减少社会富余劳动力，有利于缓解社会就业压力。
从财务评价结果看，各项经济指标均良好。
本项目所在地水、电、路、讯等基础设施配套条件完备，有利于项目建设。
综上所述，本项目建设条件具备，经济和社会效益显著，项目可行。
17.2建议
为了保证本项目顺利建设，特提出如下建议：
1、应加强质量控制，多方案扩张销售规模。
2、采购关键设备时，做好遴选工作，选取优质、工艺领先的设备，使其生产出高质量的产品。
3、项目投产以后，建设单位应加强内部管理，尽量降低成本，使企业拥有更大范围的调控价格的能力。
4、加大节能设计力度，挖掘节能减排潜力，进一步提高企业效益。