平安证券有限责任公司关于
北京同有飞骥科技股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况的核查意见
平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“同有科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》、《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关文件的要求，对公司募集资金年度存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
北京同有飞骥科技股份有限公司(下称“公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准北京同有飞骥科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可〔2012〕228号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 15,000,000.00股，并于 2012年 3月 21日在深圳证券交易所挂牌上市，股票代码：300302。本次发行股票每股面值 1元，发行价格人民币 21.00元，募集资金总额为人民币 315,000,000.00元，扣除承销保荐费人民币 30,335,000.00元后募集资金为人民币 284,665,000.00元；已由主承销商平安证券有限责任公司于2012年3月16日汇入公司开立于中国平安银行股份有限公司深圳平安银行营业部开设的账号为2000004810336人民币账户中。另减除审计费及验资费、律师费、评估费、发行公告及手续费等发行费用 5,467,330.00元后，公司本次募集资金净额为人民币 279,197,670.00元。上述募集资金经中磊会计师事务所有限责任公司审验，并出具（2012）中磊验 A字 0001号《验资报告》。
2014年度，募集资金项目投入金额合计4,463.21万元。截止2014年12月 31日，公司募集资金账户余额为 12,425.06万元，其中活期存款账户余额为272.65万元，定期存单为12,152.41万元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京同有科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于2012年10月30日经公司第三次临时股东大会审议通过。同时，公司已与保荐人平安证券有限责任公司、募集资金存放银行浙商银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京知春支行、中国民生银行股份有限公司总行营业部分别签署《募集资金三方监管协议》，由公司在该等银行开设了4个专户存储募集资金。
2013年4月12日，经公司召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于变更公司部分募集资金专项账户的议案》，同意为加强募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，注销公司在中国民生银行股份有限公司总行营业部设立的账号为0101014170028114的账户，并在华夏银行股份有限公司北京知春支行开设新的募集资金专项账户，账号为10276000000581280，用于公司首次公开发行股票超募资金的存储和使用。截至2013年5月8日，公司已完成了上述募集资金专项账户的变更工作，公司与平安证券有限责任公司、华夏银行股份有限公司北京知春支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司此次变更募集资金专项账户，未改变募集资金的用途，不影响募集资金投资计划。公司募集资金专项资金的存放与使用严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定执行。
截止2014年12月31日，公司尚未使用的募集资金具体存放情况如下：
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|开户银行|存单/账号|期末余额（元）|
|华夏银行股份有限公司北京知春路支行|10276000000476548|722,602.04|
||10276000000671492|5,071,755.61|
||10276000000672576|5,071,755.61|
||10276000000672611|5,071,755.61|
||10276000000702068|1,400,000.00|
||10276000000725825|18,000,000.00|
||10276000000726828|900,000.00|
|华夏银行股份有限公司北京知春路支行|10276000000479899|1,804,460.80|
||10276000000699510|1,000,000.00|
||10276000000721387|1,000,000.00|
||10276000000721398|3,000,000.00|

浙商银行股份有限公司北京分行 1000000010120100137292 0.00
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|华夏银行股份有限公司北京知春路支行|10276000000581280|199,453.59|
||10276000000672565|16,825,178.00|
||10276000000676398|10,143,511.22|
||10276000000701042|7,560,148.04|
||10276000000721401|1,480,000.00|
||10276000000721354|5,000,000.00|
||10276000000721310|5,000,000.00|
||10276000000721332|5,000,000.00|
||10276000000721343|5,000,000.00|
||10276000000721321|5,000,000.00|
||10276000000721309|5,000,000.00|
||10276000000721296|5,000,000.00|
||10276000000721365|5,000,000.00|
||10276000000721376|5,000,000.00|
|合计||124,250,620.52|
|减：企业已付银行未付||0.00|
|期末余额||124,250,620.52|

三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况表
公司2014年度募集资金实际使用情况对照表详见本核查意见附件。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
营销服务网络建设项目：项目投资于2013年年底已达到计划进度，其效益与公司其他资源投入共同体现于公司的产品销售和服务，因此项目效益不适于单独核算。
研发中心建设项目：项目投资于2014年年底已达到计划进度。通过本项目的建设，完善了公司研发设施，提高公司研发、检测能力，有助于保持公司创新能力，提高公司核心竞争力，为保证公司的持续发展提供有力支持，因此项目效益不适于单独核算。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2014年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、使用闲置募集资金投资产品情况
2014年度，公司不存在使用闲置募集资金投资产品情况
六、核查意见
经核查，平安证券认为：同有科技 2014年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关文件的规定，同有科技对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
【本页无正文，为《平安证券有限责任公司关于北京同有飞骥科技股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人（签字）：
马力
邵玉波
平安证券有限责任公司（盖章）
附件：募集资金使用情况对照表
单位：万元
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|募集资金总额||||27,919.77||本年度投入募集资金总额|||||4,463.21||
|变更用途的募集资金总额||||0||已累计投入募集资金总额|||||17,034.73||
|变更用途的募集资金总额比例||||0|||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|NetStor产品产能扩大项目|否|6,445|6,445|6,445|306.56|3,157.62|-3,287.38|48.99%|2015年06月30日|||否|
|研发中心建设项目|否|4,797|4,797|4,797|1,036.27|4,294.1|-502.9|89.52%|2014年12月31日|||否|
|营销服务网络建设项目|否|3,930|3,930|3,930|74.08|4,036.69|106.69|102.71%|2013年12月31日|||否|
|超募资金投向|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|购置办公场所|---|5,485|659|659|546.29|546.29|-112.71|82.90%|||||
|归还银行贷款（如有）|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|补充流动资金（如有）|---|5,000|5,000|5,000|2,500|5,000.03|0.03|100.00%|---|---|---|---|
|未达到计划进度原因（分具体项目）||||1、NetStor产品产能扩大项目：（1）项目的实施地点为公司新购置的中关村环保科技示范园F16科技厂房项目，由于该项目厂房交付、验收时间延迟，对项目的实施进展造成了一定的影响。因此，为降低募集资金的投资风险，公司管理层对项目的实施采取谨慎态度，结合项目实际开展情况将该项目延期至2014年3月31日，调整后，项目的投资总额和建设规模不变。该事项已经公司2013年5月10 日召开的 2012 年年度股东大会审议通过。（2）“棱镜门”事件后，国家对于信息安全日益重视。随着国家信息安全战略的加速推进，存|||||||||

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||储行业国产化趋势明显，对公司的自主可控能力提出了更高的要求。公司为提升在国内存储市场的竞争力，强化产品质量自主控制能力，提高产品质量和可靠性，需进一步完善兼容性和稳定性等检测手段，优化产品检测线。上市之前规划的生产、仓储场地，已不能完全满足目前的业务需要，需要扩大生产用场地。因此公司决定将NetStor产品产能扩大项目未使用部分的资金优先用于购置北京市海淀区地锦路9号院1号楼的部分场所，作为公司生产、仓储场地。根据NetStor产品产能扩大项目实施中的实际情况，公司对该项目投资结构、建设周期进行适当调整，项目达到预定可使用状态日期由2014年3月31日调整至2014年12月31日。该事项已经公司2014年3月31日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过。该事项经公司股东大会审议批准，并等待相关政府部门审批后，公司将根据海淀北部开发建设指挥平台的统一部署进行实施。（3）2014年第一次临时股东大会决议通过后，公司执行股东大会决议，与相关政府部门加强沟通，共同商讨经营场所购买事项。经过较长时间的洽商后，明确该事项在近期内无法确定。根据公司实际情况，为提高募集资金使用效率，推进募投项目实施进度，有效发挥在现有生产条件下的产能，公司对NetStor产品产能扩大项目的实施地点、投资结构及建设周期进行适当调整，项目达到预定可使用状态日期由2014年12月31日调整至2015年6月30日，并取消使用部分超募资金购置北京市海淀区地锦路9号院1号楼。该事项已经公司2014年12月26日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过。|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|适用|
||1、2013年7月25日，2013年第一次临时股东大会审议通过：使用2,500万元超募资金永久性补充流动资金。2、2014年3月31日，2014年第一次临时股东大会审议通过：同意公司使用超募资金不超过4,826万元，使用NetStor产品产能扩大项目资金2,413万元，购买北京市海淀区地锦路9号院1号楼，作为公司生产、研发、办公场地，该事项经公司股东大会审议批准，并等待相关政府部门审批后，公司将根据海淀北部开发建设指挥平台的统一部署进行实施；使用超募资金不超过659万元，购买四川省成都市高攀路20号万科金色海蓉三期3号楼25层02-06房间，作为公司在西南地区的研发、运营管理中心，截止报告期末，已预付购房款538.55万元。3、2014年12月26日，2014年第三次临时股东大会审议通过：（1）使用2,500万元超募资金永久性补充流动资金。（2）因经较长时间与政府部门洽商后，明确经营场所购买事项在近期内无法确定，根据公司实际情况，取消使用超募资金购置1号楼的计划。|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|适用|
||NetStor产品产能扩大项目：1、2014年3月31日，2014年第一次临时股东大会审议通过：项目实施的地点，除原募投计划中规定的北京市海淀区地锦路9号院2号楼外，增加北京市海淀区地锦路9号院1号楼作为项目的实施地点。2、2014年12月26日，2014年第三次临时股东大会审议通过：取消购买1号楼作为NetStor产品产能扩大项目的实施地点。|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|经公司召开的第一届董事会第十六次会议审议通过使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 1,975.36 万元，该事项已经中磊会计师事务所有限责任公司进行审计，并出具了（2012）中磊专审 A 字第 0233 号《关于北京同有飞骥科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|募集资金其他使用情况|公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。投资额超过项目募集资金的金额，为募集资金产生的|

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