江苏索普化工股份有限公司2013年年度报告摘要
江苏索普化工股份有限公司
2013年年度报告摘要
一、重要提示
1.1本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2公司简介
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|股票简称|江苏索普|股票代码||600746|
|股票上市交易所|上海证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|范立明||黄镇锋||
|电话|江苏镇江谏壁镇越河街50号||江苏镇江谏壁镇越河街50号||
|传真|0511-88995020||0511-88995001||
|电子信箱|jssopo@sopo.com.cn||zjhzf@189.cn||

二、主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||2013年(末)|2012年(末)|本年(末)比上年(末)增减（%）|2011年(末)|
|总资产|624,104,648.92|717,762,281.69|-13.05|812,771,945.32|
|归属于上市公司股东的净资产|435,475,084.77|407,379,841.77|6.9|448,263,410.24|
|经营活动产生的现金流量净额|65,070,093.66|61,461,633.63|5.87|78,425,905.02|
|营业收入|736,231,587.55|739,741,677.53|-0.47|891,514,512.16|
|归属于上市公司股东的净利润|28,075,818.00|-40,858,368.47|不适用|20,181,113.59|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|27,441,135.21|-48,074,068.60|不适用|20,697,188.29|
|加权平均净资产收益率（%）|6.66|-9.55|不适用|4.61|
|基本每股收益（元／股）|0.0916|-0.1333|不适用|0.0659|
|稀释每股收益（元／股）|0.0916|-0.1333|不适用|0.0659|

 2.2前10名股东持股情况表
单位：股
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|报告期股东总数|21,438|年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数|21,915|

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|前10名股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股总数|持有有限售条件股份数量|质押或冻结的股份数量|
|江苏索普（集团）有限公司|国有法人|57.01|174,683,000||质押 100,140,000|
|林慧|境内自然人|1.58|4,835,381||无|
|梁晓华|境内自然人|0.88|2,700,865||无|
|中国东方资产管理公司|国有法人|0.57|1,760,537|1,760,537|无|
|马孟青|境内自然人|0.36|1,088,778||无|
|汤乐群|境内自然人|0.35|1,080,000||无|
|管喜安|境内自然人|0.34|1,030,002||无|
|滕健|境内自然人|0.28|870,000||无|
|刘志云|境内自然人|0.27|827,923||无|
|张苏霞|境内自然人|0.26|802,501||无|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也不知是否为一致行动人。||||

2.3以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、管理层讨论与分析
3.1、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013年，公司坚持以经济效益为中心，围绕“降本增效”开展生产、经营活动。采取比价采购、内部挖潜等有力措施，有效降低了生产成本。与2012年相比，2013年公司主产品ADC发泡剂的销售量上升了3.2%，销售价格基本持平，但产品毛利大幅提升。在技术改造、基础管理等方面常抓不懈，较好地完成了公司年初制订的各项目标。全年实现工业总产值 72412万元，较去年同期上升1.75%。
利润总额3775万元，比去年同期增加9668万元，成功实现了年初制订的扭亏目标。
2013年公司根据市场和效益变化情况，在日常生产经营中适时对产品结构进行调整。同时，在2013年公司继续促进产品结构转型，确保中高端品种始终能开足生产，ADC超细和复配产品与去年相比还保持了较大的增长。其中，复配产品同比增长3.77%，创下了历史新高。ADC产品质量保持较好水平，全年优级品率为100%，液碱、液氯产品一等品率继续保持100%。与2012年度对比，主要原材料和能源消耗基本保持稳定。
技改方面，公司完成了高纯氢二期扩产项目，并于2013年6月投入运行。在主产品ADC复配产品开发方面，公司根据客户的要求，开发了应用于PVC壁纸行业的复配产品SPC400，以及应用于PVC压延人造革行业的专用复配发泡剂SPC500和SPC600，还根据用户需求开发了高流动性的XPE发泡产品。同时，在原来SP10E、SP10Y等复配产品的基础上，针对客户的新要求主动调整了配方，开发了SPE300、SPE400、SPE600系列产品。
(一)主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元币种:人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|736,231,587.55|739,741,677.53|-0.47|
|营业成本|641,364,473.26|715,907,412.83|-10.41|
|销售费用|13,942,170.53|14,912,905.75|-6.51|
|管理费用|32,818,309.06|30,172,262.18|8.77|
|财务费用|5,873,192.21|6,064,851.43|-3.16|
|经营活动产生的现金流量净额|65,070,093.66|61,461,633.63|5.87|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,010,298.29|-9,796,120.45||
|筹资活动产生的现金流量净额|-48,660,572.07|-95,458,182.00||

2、收入
(1)驱动业务收入变化的因素分析
与上年相比，本年度公司主产品ADC发泡剂销量上升3.20%，单位成本下降9.93%，售价与上期持平，毛利率上升10%。
(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
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|分产品|项目|本期数（单位：吨）|上年同期（单位：吨）|同比|
|ADC发泡剂|销售量|47,125.72|45,662.56|3.20%|

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|生产量|47,073.41|45,421.60|3.64%|
|库存量|842.44|894.78|-5.85%|

 (3)主要销售客户的情况
前五名客户销售额38990.73万元，占年度销售总额的52.96%。
3、成本
(1)成本分析表
单位:万元
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|分行业情况|||||||
|分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|
|化工产品|材料|28,802.94|45.29|31,592.55|46.07|-8.83|
|化工产品|人工|3,800.25|5.98|3,588.78|5.23|5.89|
|化工产品|折旧|4,790.67|7.53|4,746.04|6.93|0.94|
|化工产品|能源|23,018.16|36.19|25,558.77|37.27|-9.94|
|化工产品|制造费用|3,183.90|5.01|3,087.18|4.50|3.13|
|分产品情况|||||||
|分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|
|ADC 发泡剂|材料|26,292.19|45.87|28,974.96|46.84|-9.26|
|ADC 发泡剂|人工|2,941.74|5.13|2,786.30|4.50|5.58|
|ADC 发泡剂|折旧|4,024.11|7.02|3,256.55|5.27|23.57|
|ADC 发泡剂|能源|21,093.85|36.80|23,213.55|37.53|-9.13|
|ADC 发泡剂|制造费用|2,971.10|5.18|3,625.32|5.86|-18.05|

(2)主要供应商情况
前五名供应商采购总额42763.83万元，占年度采购总额的64.15%。
4、费用
单位：万元
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|销售费用|1394.22|1491.29|-6.51|

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|管理费用|3281.83|3017.23|8.77|
|财务费用|587.32|606.49|-3.16|

5、现金流
单位：万元
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|经营活动产生的现金流量净额|6507.01|6146.16|5.87|
|投资活动产生的现金流量净额|-101.03|-979.61|不适用|
|筹资活动产生的现金流量净额|-4866.06|-9545.81|不适用|

(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
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|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（％）|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减（%）|
|化 工 产 品销售|721,309,283.69|626,467,584.14|13.15|1.43|-8.78|增加9.72个百分点|
|主营业务分产品情况|||||||
|分产品|营业收入|营业成本|毛利率（％）|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减（%）|
|ADC 发泡剂|684,284,542.82|575,625,082.76|15.88|3.41|-7.58|增加10.00个百分点|

2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
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|地区|营业收入|营业收入比上年增减（％）|
|镇江地区|53,023,034.96|-22.34|
|江苏其他地区|115,433,529.40|2.81|
|上海地区|292,934,350.68|4.05|
|浙江安徽地区|41,000,761.54|-5.53|
|华南地区|100,696,795.44|30.57|
|其他地区|118,220,811.67|-15.7|

(三)资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表
单位:元
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|项目名称|本期期末数|本期期末数占总|上期期末数|上期期末数|本期期末金|

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|||资产的比例（%）||占总资产的比例（%）|额较上期期末变动比例（%）|
|应收账款|44,468,750.53|7.13|65,644,559.28|9.15|-32.26|
|其他应收款|175,723.40|0.03|40,152,580.53|5.59|-99.56|
|递延所得税资产|15,632,006.52|2.50|25,309,646.31|3.53|-38.24|
|短期借款|55,000,000.00|8.81|43,400,000.00|6.05|26.73|
|应付票据|5,000,000.00|0.80|22,496,761.00|3.13|-77.77|
|预收款项|9,253,495.42|1.48|6,726,210.78|0.94|37.57|
|应付职工薪酬|6,790,603.94|1.09|3,258,888.87|0.45|108.37|
|应交税费|4,790,036.91|0.77|391,478.78|0.05|1,123.58|
|应付利息|125,733.34|0.02|95,996.25|0.01|30.98|
|未分配利润|31,560,837.83|5.06|6,292,601.63|0.88|401.55|

应收账款：主要系最大客户上海普化账期缩短所致。
其他应收款：主要系支付的民生金融租赁公司保证金收回
递延所得税资产：主要系去年可弥补亏损产生的递延所得税资产较大
短期借款：主要系银行短期借款增加。
应付票据：系公司开具的银行承兑汇票减少所致。
预收款项：主要系期末收到新增客户的预收款项增加所致
应付职工薪酬：主要系今年计提的2013年奖金所致
应交税费：主要系年底增值税销售税额发生额较多而进项税发生较少所致
应付利息：主要系借款规模增加所致
未分配利润：本期净利润转入。
(四)核心竞争力分析
1、品牌优势：公司主导产品ADC发泡剂、漂粉精等均通过ISO9001：2000质量体系认证，特别是ADC产品连续多年被评为省、市名牌产品，产品畅销东南亚、欧美等地区。
2、技术创新优势：公司经过多年的发展，积累了丰富的化工生产管理经验和雄厚的化工技术优势。公司建立和完善了以自主研发和产学研相结合的技术创新体系和机制。
公司的 ADC应用实验室经过几年的努力，目前已开发出 17个专用复配产品和平均粒径在3~25um范围内的7个粒径系列产品，产品品质国内领先。
公司为改进尿素法ADC生产工艺，自主研发的肼提纯、连续化无酸缩合新工艺获得国家专利，专利号为：200710022468.0和200810020207.X，该工艺较好地解决了尿素法 ADC生产中产生的高氨氮高含盐污水处理难题，并建立了一套年产能一万吨的示范装置，该装置于2012年8月份通过国家科技部组织的验收。
(五)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
(1)持有其他上市公司股权情况
单位：元
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|证券代码|证券简称|最初投资成本|占该公司股权比例|期末账面价值|报告期损益|报告期所有者权益|会计核算科目|股份来源|

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|600377|宁沪高速|126,000.00||390,600.00|25,200.00|19,425.00|可供出售金融资产||
|合计||126,000.00|/|390,600.00|25,200.00|19,425.00|/|/|

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)本年度公司无委托理财事项。
(2)本年度公司无委托贷款事项。
3、非募集资金项目情况
单位:万元币种:人民币
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|项目名称|项目金额|项目进度|本年度投入金额|累计实际投入金额|项目收益情况|
|离子膜二期项目|13,000.00|94.50|2,128.28|12,327.36||
|水合肼项目|18,211.00|36.09|-582.65|5,299.92||
|合计|31,211|/|1,545.63|17,627.28|/|

(六)其他
2013年9月，中国浦发机械工业股份有限公司就与镇江索普船舶修造有限公司的船舶建造合作纠纷向上海海事法院提起了民事起诉状，并将索普集团和本公司列为第二、第三被告，详见公告（临2013-019）。
本公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于为中国浦发机械工业股份有限公司在中国进出口银行上海分行开具的总额 2676万美元的还款保函和银行保函提供连带责任担保的议案》，但浦发机械代理出口的2艘化学品船均未能如期交付，公司由于承担连带担保责任而涉及此次诉讼。
2013年10月9日，在上海海事法院的主持下达成了调解协议，被告方确认应向原告支付欠款人民币140,088,452.97元。截至2013年12月31日，索普集团已经向浦发机械支付了欠款3600万元。
索普集团同时承诺，如果索普船厂未能正常履约，上述调解协议约定的付款义务将全部由索普集团承担。因此，预计本次诉讼及调解协议不会对公司本期和后期利润造成影响。
3.2、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业竞争格局和发展趋势
虽然公司2013年实现了盈利，但2014年面临的不确定因素仍然较多。
从宏观上看，虽然外部环境趋于改善，全球经济复苏在波动中逐步加强，但国内绝大多数行业仍存在产能过剩，竞争压力大，且产品同质化是必然的发展趋势，企业必须加大投入，做精做优，以保持竞争优势。
从国内氯碱行业发展趋势看，"十一五"期间，国内氯碱行业规模增长迅速，生产、运营模式的简单复制是这一时期行业增长的显著特点。也正是这种同质化的简单复制导致了行业在高速增长过后，
仍然面临着产业集中度不高、低端产品产能结构性过剩等一系列影响行业可持续发展的内生性根本问
题。进入"十二五"，政策、市场等多个层面将引导氯碱行业逐步摆脱单纯以追求规模扩张为目的的增
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长方式，进入以"产业结构调整、提升行业增长质量"为核心的新的历史发展阶段。在这行业发展的重要战略机遇期，公司将加快产业结构调整，完善公司盐化工上下游产业链，促进公司转型升级发展。
从公司自身发展看，公司目前产品结构仍不够丰富，抵御市场风险能力相对较弱。公司加大研发投入，更为注重高附加值新产品制造技术和环境友好型生产工艺的研发推广，进一步提升产品的竞争力。同时将根据生产成本的变化及时调整公司产品结构和销售政策，同时做好生产成本控制，较好的实现全年经营计划。
(二)公司发展战略
以自主创新和技术进步推动公司的可持续发展。采用新技术实现公司清洁生产和节能减排目标，大力推动酮连氮法水合肼项目建设进度，加快清洁生产技术的推广和使用，形成多个具有自主知识产权的核心技术。不断开发高附加值耗碱、耗氯、耗氢产品，开发精细化、专用化和系列化的ADC发泡剂产品，进一步拓宽产品应用领域。完善盐化工上下游产业链战略布局，实现产业整合，构建新的盈利增长点。
(三)经营计划
2014年公司的主营业务收入目标8亿元以上。
1、坚持以市场为导向、以效益为中心，开展好各产品销售工作。在市场开拓方面，公司除了要继续加强与新老客户的合作以外，要进一步拓展直接工厂用户，增加直接用户的权重比例，进一步掌握销售渠道的控制力。加强与同行企业的联动，维护好市场。
2、围绕"降本增效"开展生产、经营活动。原料采购方面，一是要坚持比价采购及招标采购管理，进一步细化原辅材料比价采购管理制度，尽量通过多渠道比价方法采购原辅材料，对符合招标采购条件的品种要尽可能通过招标采购降低成本；二要加强供应商管理，努力开发新的采购渠道，减少单一渠道采购对供应商的依赖性，为比价采购、招标采购创造条件；三是巩固合同管理，要按照公司要求加强战略供应商的年度合同管理及现货供应商的批次合同管理。坚持多种方法并举开展采购工作，努力降低原辅材料采购成本，保证原料稳定供应。生产方面则在继续保持生产、消耗、质量稳定的同时，努力控制机物料费和修理费。
3、加快资金回笼速度，提高资金回笼的质量，确保现汇比例在70%以上。公司在与客户签定合同时，要对资金回笼速度及质量提出更高的要求，力争在稳定价格的基础上进一步早收资金，多收现汇。继续坚决推行授信质押制度，鼓励客户通过款到发货、贸易融资及承兑汇票质押等多种方式解决客户授信的质押问题，进一步提高公司资金回笼速度，同时切实提高公司授信的安全性。
4、加大 ADC高端产品的研发以及复配新品的开发力度，有针对性的根据高端用户需求开发新产品，抢占高端市场，提高产品附加值，进一步提升品牌效益，争取利润最大化。
(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
2014年公司资金状况总体基本平衡，除正常生产经营所需资金外，还面临着项目建设用款等资金需求，今年公司计划加大对在建水合肼项目的投入，该项目预算总额18211万元，已投入5300万元，尚需资金12911万元，项目建设期预计尚需一年半左右，预计今年资金需求5000—6000万元，加之其他项目的投入，预计全年共需项目资金约 7000万元。公司全年计提折旧约 5000万元，加上现有的货币资金，基本可以满足全年的资金需求。
(五)可能面对的风险
１、环保风险
《国民经济和社会发展十二五规划纲要》中明确提出在十二五期间要"加强综合治理，明显改善环境质量"，预计未来国内环保治理要求将不断提高，必将增加公司环保治理成本。公司将通过加强对生产过
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程的控制和污水处理装置的管理，减少排污量。公司酮连氮水合肼项目正在积极推进之中，建成后将大幅度减少ADC发泡剂生产废水的产生量和处理难度，进一步提升公司环保治理能力，以适应新的环保治理要求。公司在未来新增项目选择方面也将充分考虑对环境的影响，担负起一个大型企业应承担的社会责任。
２、行业风险
"十二五"期间，随着发达国家氯碱行业向发展中国家产业转移步伐的加快，国内氯碱企业将面对来自跨国企业更加直接的竞争，国际市场竞争将日益复杂、激烈。长期来看，哥本哈根会议的召开已经确认了全球工业将逐步进入低碳发展时代这一不可逆转的趋势。可以说，能耗和碳排放的控制水平不仅会在市场层面直接影响氯碱企业的运营效益，还将决定一个国家氯碱等基础工业发展所面临的国内外的舆论和政策环境。对于氯碱工业来说，作为重要的基础原材料工业，也是传统的高耗能行业，"十二五"期间的碳减排工作将是一项势在必行的战略任务。公司将配套发展氯碱下游产品的生产，达到调整产品结构、降低生产成本的目的。
３、业务模式风险
目前公司ADC产品销售采用以出口和国内区域代理销售为主，区域代理商权重偏大，公司销售对其依赖程度偏高。2014年公司将增加直供厂家比例作为新增长点的销售模式，可能会造成与原有区域代理商的利益冲突。
４、经营风险
公司处于经济发达的长三角地区，ADC产品生产成本较欠发达地区的同类产品要高，由于东、西部能源价格相差较大，在某些区域市场竞争中处于相对不利位置。且由于目前产能过剩，预期2014年市场竞争仍然会较为激烈。
５、价格风险
ADC产品公司定价较同行业平均水平要高，面对竞争对手低价倾销，客户维护压力较大。对此，公司会加大技术开发力度，为客户提供具有更高附加值的产品来提高市场竞争力。
６、原材料价格及供应风险
公司ADC产品在生产过程中消耗的主要原材料是尿素，氮肥是化肥中施用量最大的类别，尿素因其含氮量高，不破坏土壤结构而成为最常使用的，由于部分尿素生产企业受资源条件约束，开工率不高，导致局部出现供应不足的情形。加之国家优先保证国内农业生产的需要，因此尿素价格受季节性影响比较大。对公司的经营业绩带来一定影响。公司将积极寻求应对方案，加大尿素厂家直供力度，尽量减少中间环节，保障尿素的充足供应，同时在此基础上努力做到按市场化原则进行比价采购，尽最大努力降低尿素采购成本。
3.3、利润分配或资本公积金转增预案
(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况
2012年第二次临时股东大会对《公司章程》进行了调整，进一步明确了现金分红政策。现金分红条件和比例为：在满足分配条件和不损害公司持续经营能力的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
公司2013年度实现归属于上市公司股东的净利润28,075,818.00元，提取法定公积2,807,581.80元后，加上年初未分配利润 6,292,601.63元，报告期末母公司的可分配利润 31,560,837.83元。报告期末每股资本公积金为 0.20元。拟以 2013年末总股本 306,421,452股为基数，每 10股派发现金股利 0.28元（含税），共计分配现金股利8,579,800.66元，剩余未分配利润转入下次分配。
(三)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元币种：人民币
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|分红年度|每10股送|每10股派|每10股转|现金分红的|分红年度合并|占合并报表|

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||红股数（股）|息数(元（) 含税）|增数（股）|数额（含税）|报表中归属于上市公司股东的净利润|中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)|
|2013年|0|0|0|8,579,800.66|28,075,818.00|30.56|
|2012年|0|0|0|0|-40,858,368.47|0|
|2011年|0|0|0|0|20,181,113.59|0|

3.4、积极履行社会责任的工作情况
(一)属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明
1、本报告期内公司未发生环境污染事故，无环境纠纷，未受到任何形式的环境保护行政处罚和环境信访案件。
2、主要污染物达标排放情况
公司实行环保指标一把手负责制，大力推行源头减排措施，通过各种技术改进措施减少污水COD的产生量，公司 2013年度废水排放量比 2012年降低了1.6％，COD排放总量降低了2.3％，SS排放总量降低1.9%，NH3－N排放总量降低了2.1%。
3、加大环保投入，提高污水治理的技术含量
在环境管理方面，公司下大力治理污水、废气和固废，充分利用现有场地、厂房，进行全面技术改造，采用清洁工艺，生产高效、与环境友好的高附加值产品，保护环境，保障安全。
4、环保设施建设和运行情况
公司将环保设施设计、建设放在工程设计建设的首要位置，投资150万元购置4台过滤器提升ADC发泡剂废水预处理的效果。公司投资15万元用于现有的氯碱厂区清污分流管网，完善清污分流排水系统；公司投资22.5万元对氯碱盐水处理工艺进行改造，采用双氧水去除盐水中的杂质，减少了含盐固废产生量。公司进一步完善大气环境监控系统，投资6.6万元，新购大气监测报警装置6台（套）作备机，以便在报警仪校检期间，对有毒有害气体排放浓度和厂界浓度进行实时监测，对重大危险源液氯储槽、安装紧急切断阀、联锁装置等多重系统保护装置。本报告期内，公司所属其他企业环保设施运行情况良好。
5、制定环境突发事件应急预案
公司制定了环境突发事件应急预案，成立了环境污染突发事件应急处理领导小组，设置了应急处置办公室，配备了应急处理设施和相应的防护用品，并定期对应急预案进行培训和演练，以便能在事故发生时，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。针对化工行业突出的危险化学品的储存和泄漏问题均按国家标准设有防护围堰和事故池。
董事长：胡宗贵
江苏索普化工股份有限公司
2014年4月8日