密级：秘密 合同号：2013-E77
序号：A-137701-2
安徽智飞龙科马生物制药有限公司生物制品生产及研发中心二期项目——流感病毒裂解疫苗产业化项目
可行性研究报告
中国医药集团联合工程有限公司
（原中国医药集团武汉医药设计院）
二○一四年十月
密级：秘密 合同号：2013-E77
序号：A-137701-2
安徽智飞龙科马生物制药有限公司生物制品生产及研发中心二期项目——流感病毒裂解疫苗产业化项目
可行性研究报告
总 经 理：张 奇
技术负责人：刘 元
项 目 经 理：李忠德
中国医药集团联合工程有限公司
（原中国医药集团武汉医药设计院）
工程咨询资格证书编号：工咨甲 22120070027
二○一四年十月
编制单位：中国医药集团联合工程有限公司
参加人员：李忠德 贾洪江 黄 斌
徐 忠 张 元 彭 皓
肖金刚 黄 川 张 波
建设单位：安徽智飞龙科马生物制药有限公司
参加人员：李万军 蒲 江 杨世龙
袁继发 张 凯 张 莉
周可好 蒋 攀 宋小林玉
目 录
图表目录
图表1：主要技术指标表 ................................................................................................... 6图表2：主要经济分析指标表 ........................................................................................... 7图表3：全球儿童疫苗市场规模及增速（亿美元） ..................................................... 14图表4：全球成人疫苗市场规模及增速（亿美元） ..................................................... 14图表5：美国 2000年与2010年流感接种率对比 ....................................................... 15图表6：2009年世界老龄人口分布（百万人） ............................................................ 15图表7：2005年全球流感疫苗市场规模（亿美元） .................................................... 16图表8：部分国家接种流感疫苗情况 ............................................................................. 18图表9：2006年部分国家和地区流感疫苗人群接种率 ................................................ 19图表10：产品主要规格一览表 ....................................................................................... 22图表11：流感病毒裂解疫苗生产工艺流程图 ............................................................... 23图表12：主要工艺设备清单 ........................................................................................... 25图表13：车间管道系统参数表 ....................................................................................... 27图表14：主要原料、辅料、的品种、规格以及年用量表 ........................................... 28图表15：公用工程用量表 ............................................................................................... 29图表16：项目地理位置图 ............................................................................................... 30图表17：建筑物主要装修一览表 ................................................................................... 35图表18：室内设计参数表 ............................................................................................... 38图表19：室外计算（干球）温度表 ............................................................................... 39图表20：全厂供水示意图 ............................................................................................... 44图表21：环境空气中污染物浓度限值 ........................................................................... 57图表22：地表水质现状评价标准 ................................................................................... 58图表23：环境噪声执行标准限值 ................................................................................... 58图表24：污水排放标准执行标准值 ............................................................................. 58图表25：燃气锅炉大气污染物排放标准 ....................................................................... 58图表26：厂界噪声排放执行标准限值 ........................................................................... 59图表27：建筑施工场界噪声限值 ................................................................................... 59图表28：环境保护专项费用清单 ................................................................................... 61图表29：项目定员表 ....................................................................................................... 73图表30：工程建设进度计划表 ....................................................................................... 75
第一章总论
1.1项目名称、建设单位及法人代表
项目名称：安徽智飞龙科马生物制药有限公司生物制品生产及研发中心二期项目——流感病毒裂解疫苗产业化项目
建设单位：安徽智飞龙科马生物制药有限公司
地 址：安徽省合肥市高新技术产业开发区浮山路100号
电 话：0551-65315667
邮政编码：230088
法人代表：李万军
项目负责人：蒲江
1.2可行性研究工作的承担单位及其资质
单位名称：中国医药集团联合工程有限公司
地 址：武汉市武昌区黄鹂路25号
电 话：027-8678 3012
邮政编码：430077
法人代表：张奇
项目经理：李忠德
咨询资质：工咨甲 22120070027
设计资质：化工石化医药建筑甲级A142007523
1.3编制依据
（1）安徽智飞龙科马生物制药有限公司（以下简称“智飞龙科马公司”）提供的项目有关技术和基础资料；
（2）智飞龙科马公司提供的有关产品市场情况的资料。
（3）国家和地方有关项目建设的规范和规定。
（4）来自权威调查机构对本可研所在行业和产品市场分析的资料。
（5）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）。
（6）《药品生产质量管理规范》（2010年修订）。
（7）《医药工业洁净厂房设计规范》（GB50457-2008）。
（8）《洁净厂房设计规范》（GB50073-2013）。
（9）《医药建设项目可行性研究报告编制深度规定》。
1.4编制原则
（1）坚持可持续发展理念，通过前期规划设计，加强项目的投资管理和控制，节约建设资金，节约能源，营造节约型企业。
（2）在符合《药品生产质量管理规范》（2010版）（简称“GMP”）规范要求下，积极采用新工艺、新设备，确保项目实施后，能够达到国内先进水平，提高企业的经济效益和市场竞争能力。
（3）项目建设过程中的环境保护、消防、节能、劳动安全等方面必须满足同时设计、同时建设、同时投入运行的原则。营造和谐社会，构建良好的人居环境。
1.5可行性研究工作的范围
对该项目建设的必要性、建设规模及内容、工艺技术方案、建设方案、项目建设进度、投资估算、经济评价等方面进行论述和研究，为项目的决策提供依据。
1.6建设企业简介
安徽智飞龙科马生物制药有限公司是由重庆智飞生物制品股份有限公司（股票代码:300122）全资控股的一家高新技术企业。公司集生物药品的研发、生产和销售为一体的生物制药企业，公司主营业务为生物制品生产、销售；技术咨询服务；实验动物养殖；进出口业务（国家法律、法规禁止的除外）。
为了满足公司长期发展需要，公司于合肥市高新技术产业开发区医药工业产业园浮山路100号内征地40000m2，用于新建生物制品生产基地，目前已建成注射用母牛分枝杆菌生产车间、办公质检楼、动力中心、污水处理站等单体并投入使用。本项目涉及的项目将在该生产基地二期项目生产大楼内完成。
智飞龙科马公司在智飞生物总公司统一领导下，积极推进企业改制，实现企业管理现代化、人才队伍专业化、产品市场国际化、生产设施自动化、厂区环境园林化，力争成为集团内优秀企业、行业内先进企业和有国际影响力的企业。
1.7拟建项目概况
（1）建设内容
拟建项目位于合肥市高新区浮山路100号生物制品生产和研发中心项目二期项目，与重组结核EC变态反应原共用同一栋大楼，该大楼占地面积约6265平方米，集产品的生产、分装、包装、仓储为一体。
（2）建设规模
该项目建成后实现年产流感疫苗制剂（含流感疫苗原液生产部分）1000万人份，其中：
成人型：700万人份（规格：0.5ml,1支/人份），含西林制剂500人份和预填充制剂200人份。
儿童型：300人份（规格：0.25ml,，2支/人份），全部采用预充针制剂。
（3）建设周期
项目总工期为39个月（预计到2018年3月1日正式投产），其中项目工程建设周期为27个月。
2014年8月～2014年11月31日 项目可研批复
2014年12月01日～2015年2月28日 项目施工（土建部分），
2014年12月01日～2015年4月30日 施工图设计，设备选型
2015年05月01日～2016年07月31日 系统安装（净化装修,机电安装）2016年08月01日～2017年2月28日 系统调试和验证
2017年03月01日～2017年11月30日 试生产，现场核查以及申
请生产许可证
2017年12月01日～2018年2月28日 GMP认证
2018年03月01日 正式投产
1.8投资规模与资金来源
项目建设投资20232.4万元，其中设备购置费11850.64万元；安装工程费
3347.00万元；建筑工程费3347.00万元；其他费用3566.00万元。
本项目固定资产投资估算为21955.46万元，资金来源为10116.22万元企业自有资金，银行贷款（贷款利率按当前中国人民银行八年期基准利率上浮20%计算，即7.86%，建设期利息1723.02万元）。流动资金，按详细估算法计算为5365.03万元，
铺底流动资金为1609.51万元，资金来源全部为企业自有资金。项目总投资为23564.97元（含铺底流动资金）。
1.9可行性研究结论
本报告对流感病毒裂解疫苗生产车间项目的建设方案、市场、工艺技术、配套条件、环境保护、安全卫生、投资和经济效益等进行了综合性研究和分析。研究结论如下：
（1）政策法规执行的研究结论
本建设项目的产品流感病毒裂解疫苗符合国家和地方产业发展导向的要求，项目的产品均为自主开发，拥有自主的知识产权，满足国家发改委《产业结构调整指导目录》中鼓励发展类的相关要求。目前，该项目涉及的产品均已获得国家药监局（SFDA）的临床批件，各项上市前准备工作正在积极筹备。
本项目在现有厂区内建设，选址及建设指标满足当地规划部门要求。
本项目所在厂区已有建设完成污水处理站，污水站处理能力为400t/天，满足本项目的建设要求。
本项目在实施过程中，严格按照国家相关法规和规范进行设计和施工，绿化、安全、消防、环保、节能、职业卫生等配套设施同时设计、同时施工、同时投入运行。
综上所述，本项目在国家和地方政策法规执行方面是可行的。
（2）市场需求研究结流感疫苗每年均需反复接种，并且各种呼吸道感染疾病的流行都会直接或间接促进流感疫苗的接种率，市场需求潜力巨大。国外多年的观察结果也显示，流感的高峰期与老年人多种心脑肺疾病冬季住院的高峰期完全吻合。
流感与老人的心血管及肺炎等相关疾病的高发病和高死亡季节亦相吻合，因此各国政府都把老人作为流感预防的高危人群。世界卫生组织公布的数据显示，因流感导致死亡的病例中，95%以上发生在60岁以上的老年人群。2009年“国际健康生活方式博览会”中国疾病预防控制中心专家表示：截至2008年底，中国流感疫苗接种率不到2%，低于发展中国家23%的平均水平，老龄人口接种率不到5%。这一数字远远低于美国。其流感疫苗接种率是全国人口的约30%（其中老龄人口接种率达到66.9%）。WHO推荐的目标是：65岁以上人口流感疫苗接种率超过50%，中国还远低于这个水平，未来市场空间巨大。
目前我国季节性流感疫苗的接种率仍很低，为总人口的1-2%，如按照总人口的10-20%的接种率储备产能，即季节性流感疫苗的产能应达到 1.4-2.8亿剂量，而设计产能总和大约1亿人份剂量，相对于14亿人口的大国和老龄化社会加速形成的现实，疫苗的产能明显不足；如果要应对流感爆发流行的突发事件，其产能更是严重不足。
因此，本项目的产品流感疫苗一旦上市，市场需求量大，产品市场前景良好
（3）项目建设基本条件的研究结论
智飞龙科马公司已经在合肥市高新技术产业开发区医药工业产业园浮山路 100号已建成注射用母牛分枝杆菌生产车间、办公质检楼、动力动心、污水处理站等单体，并投入使用，形成一定的规模。本项目在新建的二期项目生产大楼基地内建设，在人力资源、原辅材料供应、公用设施供应、以及外部协作配套条件等方面均具有良好的基础，能满足本项目建设需要。
（4）项目技术方案的的研究结论
本公司研制的流感病毒裂解疫苗系用WHO推荐的流感病毒毒株接种鸡胚，经培养、收获病毒液、浓缩、纯化、灭活、裂解、纯化制成。
由于采用先进纯化工艺，其成品质量标准明显高于2010年版《中华人民共和国药典》三部中的要求，具有低硫柳汞、低甲醛含量、低蛋白、低卵清蛋白残余、低内毒素的特点，使用更安全。工艺技术方案先进可行。
（5）项目社会效益的研究结论
中国是世界上人口最多的发展中国家，也是世界上流感流行涉及面最广的国家之一。接种流感疫苗是预防流感最有效的手段，目前我国每年流感疫苗接种率均较低，无法形成流感的免疫屏障。因此，为预防流感流行，防止流感大面积流行的紧急事件发生，积极推广流感疫苗接种，可避免或减少由此带来的疾病负担，具有良好的社会效益。
（6）经济效益研究结论
本项目建成后，通过财务评价分析，项目的内部投资收益率（税前）为26.82%，高于行业基准收益率，其他指标也均高于行业标准，并且有一定的抗风险能力，项目财务评价各项经济效益指标从财务上讲是可接受的，在经济上是可行的。
综上所述，本项目的技术含量较高，市场风险较小，资金来源可靠，投资回报较高，同时具有重大的社会效益，产品上市后将带来较高的经济效益。因此，本产业化项目是必要的，可行的。
1.10主要技术经济指标表
图表1：主要技术指标表
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|指标名称|计量单位|设计指标|备注|
|1|设计规模||||
||（1）流感裂解疫苗|万人份/年|1000|1300万支|
|2|操作制度||||
||（1）年工作日|天|210||
||（2）日操作班次|班|1|局部3班|
|3|项目定员|人|242||
||（1）流感疫苗生产|人|236||
||（2）管理及辅助人员|人|6||
|4|城市公用系统消耗量||||
||（1）城市供水|m3/d|60||
||（2）城市供电|kWh/d|6000||
||（3）蒸汽|t/d|12||
|5|建筑面积|m2|8218|为流感疫苗产品面积|
|6|三废排出量||||
||（1）废液|m3/d|50||
||（2）废气|kg/年|16||
||（3）废固|t/年|40||
|7|投资||||
||建设投资|万元|20232.40||
||总投资|万元|23564.97|含铺底流动资金|

图表2：主要经济分析指标表
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|主要经济分析指标表||||||||||
||序号||指标和数据名称||单位||指标和数据||备注|
|1||项目总投资(含铺底流动资金)||万元||23564.97||||
|2||资金来源||||||||
|2.1||项目资本金||万元||10116.22||||
|2.2||固定资产投资借款||万元||10116.22||||
|3||销售收入(不含税)||万元||40884.00||生产期平均||
|4||总成本费用||万元||29177.80||生产期平均||
|5||利润总额||万元||9136.07||生产期平均||
|6||财务评价指标||||||||
|6.1||财务内部收益率||||||||
|||项目投资所得税前||%||28.12%||||
|||项目投资所得税后||%||25.19%||||
|||自有资金||%||32.39%||||
|6.2||财务净现值||||||||
|||项目投资所得税前||万元||12953.27||IC=15%||
|||项目投资所得税后||万元||9629.07||IC=15%||
|6.3||静态投资回收期||||||含建设期||
|||项目投资所得税前||年||7.02||||
|||项目投资所得税后||年||7.31||||
|6.4||动态投资回收期||||||含建设期||
|||项目投资所得税前||年||8.50||||
|||项目投资所得税后||年||9.12||||
|7.5||总投资收益率||%||34.68||||
|7.6||项目资本金净利润率||%||50.16||||
|8||盈亏平衡点||%||62.74||||

1.11项目建议
（1）通过对该项目产品的分析，了解到项目投产后有长远的社会效益和较好经济效益，建议加快项目建设的进度，力争早投产、尽早实现该项目良好的社会效益，同时，应加大对流感病毒各种变种毒株的研究，利用建成好的流感疫苗车间，制造出更多类型疫苗，应对当前流行的流感变种毒株，造福国人的健康事业。
（2）依托智飞集团强大的资金、技术和市场支持，充分利用智飞龙科马公司优势，通过本项目的建设，更新和发展公司的新工艺和新产品，增强企业的核心竞争力，力争成为国内优秀企业、行业内先进企业和有国际影响力企业。
第二章项目建设的必要性和意义
流行性感冒（简称“流感”）是流感病毒引起的急性呼吸道感染，也是一种传染性强、传播速度快的疾病。其主要通过空气中的飞沫、人与人之间的接触或与被污染物品的接触传播。典型的临床症状是：急起高热、全身疼痛、显著乏力和轻度呼吸道症状。一般秋冬季节是其高发期，所引起的并发症和死亡现象非常严重。该病是由流感病毒引起，可分为甲（A）、乙（B）、丙（C）三型，甲型病毒经常发生抗原变异，传染性大，传播迅速，极易发生大范围流行。甲型H1N1也就是甲型流感的一种。在婴幼儿、老年人和存在心肺基础疾病的患者容易并发肺炎等严重并发症而导致死亡。目前流感病毒感染仍然是引起发病率和死亡率的主要原因之一，20世纪发生的几次大流行使数千万人死亡。据世界卫生组织统计，全球每年有 2.5万到50万人死于流感。
国外多年的观察结果也显示，流感的高峰期与老年人多种心脑肺疾病冬季住院的高峰期完全吻合。流感与老人的心血管及肺炎等相关疾病的高发病和高死亡季节亦相吻合，因此各国政府都把老人作为流感预防的高危人群。流感可致各年龄组人群发病，其中儿童感染率最高。但老年人、婴幼儿及慢性病患者等高危人群，流感并发症发生率、住院率和死亡率最高。世界卫生组织公布的数据显示，因流感导致死亡的病例中，95%以上发生在60岁以上的老年人群。
流感疫苗是将流感病毒经过人工减毒、灭活制成的用于预防传染病的自动免疫制剂。该疫苗保留了流感病毒刺激动物体免疫系统的特性。当人类接触到这种不具伤害力的流感病毒后，免疫系统便会产生一定的保护物质，如免疫激素、活性生理物质、特殊抗体等；当人类再次接触到这种病原菌时，人体自身的免疫系统便会依循其原有的记忆，制造更多的保护物质来阻止病原菌的伤害，从而达到预防流感发作的可能。
有关接种流感疫苗所产生的社会和经济效益在国内外已有广泛研究。通过接种流感疫苗可以显著降低由流感造成的门诊率和住院率，减少流感造成的并发症和死亡。美国的研究结果显示接种流感疫苗可以使肺炎下降39%，呼吸道疾病减少32%，心脏功能不全下降27%，更可以减少49%-64%的死亡。日本的经验显示，为学龄儿童接种流感疫苗可以显著降低老年人因流感和肺炎导致的死亡，甚至可以降低老年人因各种原因的死亡率，为儿童接种流感疫苗不但保护了儿童，而且间接保护了老
年人。北京市的研究结果显示，流感疫苗具有很好的免疫效果，在接种疫苗组流感的发病率为2.13%，未接种组的发病率为15.6%，疫苗的保护率为86.3%。
上述数据表明，流感疫苗的广泛使用，将成为预防流感的一种经济、有效途径。
接种流感疫苗是目前世界公认的预防流感最为有效的措施．接种流感疫苗可以减少各年龄组的流感相关疾病发病率，门诊率以及抗生素的处方率，高危人群的住院率和死亡率，儿童急性中耳炎和哮喘的恶化等情况，因此，用流感疫苗防治感冒越来越被大众认可，同时有着显著的社会效益。
2.1项目投资的必要性
国家《医药工业“十二五”发展规划》指出将增强新药创制能力。提升生物医药产业水平，持续推动创新药物研发。坚持原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新相结合，在恶性肿瘤、心脑血管疾病、神经退行性疾病、糖尿病、感染性疾病等重大疾病领域，呼吸系统、消化系统等多发性疾病领域，罕见病和儿童用药领域，加快推进创新药物开发和产业化，着力提高创新药物的科技内涵和质量水平。支持企业在国外开展创新药物临床研究和注册。
重点领域在于抓住国内外医药需求快速增长和全球市场结构调整的重大机遇，落实培育和发展战略性新兴产业的总体要求，大力发展生物技术药物、化学药新品种、现代中药、先进医疗器械、新型药用辅料包装材料和制药设备，加快推进各领域新技术的开发和应用，促进医药工业转型升级和快速发展。紧跟世界生物技术发展前沿，结合国内疾病防治需要，加快发展人源化/人源单克隆抗体药物、疫苗、基因工程蛋白质及多肽药物，积极开展核酸药物、基因治疗药物、干细胞等细胞治疗产品的研究，突破生物技术药物产业化的技术瓶颈，开发自主知识产权产品，抢占世界生物技术药物制高点。
2009年6月5日，国务院办公厅关于印发《促进生物产业加快发展的若干政策》的通知，指出：生物医药领域是现代生物产业发展重点领域之一。重点发展预防和诊断严重威胁我国人民群众生命健康的重大传染病的新型疫苗和诊断试剂。积极研发对治疗常见病和重大疾病具有显著疗效的生物技术药物、小分子药物和现代中药。
加快发展生物医学材料、组织工程和人工器官、临床诊断治疗康复设备。
2009年，国务院《关于深化医药卫生体制改革的意见》（新医改方案）提出，医改的目标是要建立覆盖城乡居民的公共卫生服务体系、医疗服务体系、医疗保障
体系、药品供应保障体系四位一体的基本医疗卫生制度，其中，在建立公共卫生服务体系方面，要建立健全疾病预防控制、健康教育、妇幼保健、精神卫生……等专业公共卫生服务网络，加强健康促进与教育。医疗卫生机构及机关、学校、社区、企业等要大力开展健康教育，倡导健康文明的生活方式……提高广大人民群众的健康意识和自我保健能力。上述四位一体，第一位与后面三位有着比较明显的分工，后面三位主要着眼于治疗疾病，第一位则主要着眼于预防和控制疾病。中国古代医家很早就提出过“治未病“的防病养生理念，强调“未病先防”、“已病防变”、“已变防渐”。采取积极手段防止疾病发生、控制疾病发展。建立公共卫生服务体系，很大程度上就是为了“治未病”，而接种疫苗无疑是“治未病”的最经济有效的有段。
充分发挥企业技术创新主体的作用。鼓励企业加大研发投入,国家通过建立健全产学研结合机制等方式,加大对企业技术创新的支持。加强企业技术中心建设,支持企业设立海外研发中心。
实施税收优惠政策。生物企业为开发新技术、新工艺、新产品发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按照规定据实扣除的基础上,再按照研发费用的50%加计扣除;形成无形资产的,按照无形资产成本的150%摊销。对被认定为高新技术企业的生物企业,按照税法规定减按15%的税率征收企业所得税。对国家需要重点扶持和鼓励发展的生物农业、生物医药、生物能源、生物材料等生产企业,进一步完善相关税收政策。
综上所述，本项目的实施国家产业政策鼓励发展类的相关要求，因此，本项目的实施符合国家相关产业政策的需要。
合肥市生物医药产业经过多年发展，综合实力排中部城市的前列，本项目所在合肥市高新技术产业开发区医药工业产业园为国家级产业园区，合肥市政府高度重视医药产业的发展，在《安徽省生物产业技术发展指南(2010~2015年)》指出，“优先发展基因工程蛋白多肽类和抗体工程药物；开发重大传染病的预防型和治疗型疫苗与诊断试剂；开展干细胞、细胞治疗的产品研发。开发新的基因工程药物，研究高通量基因表达、基因修饰、规模化筛选、鉴定、体内外功能分析等技术。开展人源（化）抗体表达和优化、蛋白高效表达、多肽抗原筛选、抗体高效筛选及合成等研究。”因此，本项目的建设和产品的开发符合合肥市重点发展的项目之一，符合地方的发展规划的需要。
2.2项目建设的意义
（1）项目实施关系到企业的未来正常经营和可持续发展
流感疫苗每年均需接种，并且各种呼吸道感染疾病的流行都会直接或间接促进流感疫苗的接种率，市场需求潜力巨大，远未达到充分开发的程度。随着国内外人们对因流感造成的健康和经济损失的认识度提高，以及国内外和国际间政府和组织对流感预防的重视，将进一步推动市场的迅速发展。
2009年，H1N1流感恐慌过后全球陷入流感疫苗空前空缺阶段。2009年9月28日国家卫生部公布了《卫生部应对流感大流行准备计划与应急预案试行》，表示将把流感大流行储备的药物列入国家医药储备范畴，且督促各疫苗企业加强疫苗生产。
2004年，中国二类疫苗市场规模达到30亿元人民币，并以15％的年增长率急速增长。有业内人士曾预计，2015年中国有价疫苗市场将迅速放大，市场有望达到 45亿元。
本项目的流感疫苗由安徽智飞龙科马生物制药有限公司自主研发，质量标准高于现行国家标准，拥有合理的生产工艺，采用进口先进的接种和收获、纯化技术和设备，市场前景广阔.因此，建设本项目具有优越的产业优势。
本项目的“流行性感冒病毒裂解疫苗”与现有国内外专利不存在任何冲突，具有明确的独立意义和新颖性。项目建成后，有助于形成技术优势和产品优势。
（2）项目建设是符合国家和集团整体经济发展的需要
本项目的实施，将保证安徽智飞龙科马的流感疫苗制品能够按照高标准和高要求供应社会，对保障人民生命健康，具有现实意义。企业的品牌、信誉得到加强，产业结构调整也将会得到改善。同时，项目符合国家产业政策导向，受到当地政府关注，具备很好的经济效益和社会效益流感裂解疫苗项目实施，不仅安徽智飞龙科马将得到跨越式的长足发展，对于重庆智飞生物制品股份有限公司整体经济发展目标的实现将起到巨大的推动作用。
（3）项目有利于提升企业竞争力，抢占市场份额
2010年版GMP的实施迅速拉高了制药行业门槛，行业整合步伐加快，不合规的小型企业将直接停产，或由大型企业收购改造。
我国是人口大国，而且随着二胎政策的放开和老龄化社会的到来，大健康市场将在不久后即超过房地产业成为国内最大的行业市场。国外疫苗生产企业关注国内
疫苗市场已久，智飞生物作为有志于世界的国内领先企业，应该早期布局，通过市场优势和自主产品的有机结合，巩固自己的行业优势地位。
（4）项目有利于技术提升，与国际接轨
安徽智飞龙科马公司的产品要走出国门，和国际通用的标准接轨，必须通过实施2010年版GMP规范为其保驾护航。在此基础上，突破技术上的壁垒，实现国际一流、国内引领目标。为此，必须提升技术含量，加大科研投入和硬件投入，加快基础设施建设步伐，创造出更多的拥有自主知识产权的自主创新产品，不断提高劳动生产率和市场占有率。
综上所述，本GMP流感疫苗项目符合国家的总体发展规划，符合智飞集团整体经济发展要求，对提升企业核心竞争力、扩大生产规模、完善产品结构、进行战略转型、提高产品质量以及助推智飞集团经济持续高速跨越式发展和保障人民生命健康安全等均具有重要意义。
2.3对产业发展的作用和影响
本项目关键设备和仪器引进国际先进装备，在国内处于领先地位，项目建成后将形成一个功能配套、装备先进、技术完善的技术平台，实现同类型流感疫苗研究和中试功能，将有利于实现新技术、新产品从实验室向生产阶段的过渡，推动公司以及医药行业的技术进步和新产品的开发，促进我国医药企业积极开发具有自主知识产权的产品，为我国医药企业走向国际市场奠定基础。
本项目实现产业化生产，将带动相关行业的快速发展，有利于关联企业之间通过专业化分工结成紧密协作的生产网络，增强企业的根植性，同时也有利于促进整个产业或产业集群的技术改造和升级，加快技术和管理创新，提高区域产业竞争力。
本项目的建设将涉及建筑工程、机械工业、化学工业，产品制备所需的原材料主要为各种化学试剂及各种医用敷料、卫生材料，此外通过美化包装设计，可带动和促进国内包装行业发展。
随着该项目的产业化实施，智飞龙科马公司的规模将不断扩大，还可拉动就业，能够提供更多城镇失业人口的就业机会。而且公司每年大量原材料等的采购及与协作单位的合作还能间接创造大量的就业机会和社会、经济效益。
第三章市场预测及竞争状况
3.1国内外疫苗行业的现状和整体发展趋势
（1）国际市场分析
全球疫苗市场规模受益于疫情频发和新疫苗上市而不断扩大，过去几年全球疫苗市场保持较快增长。根据 Kalorama预测，2011年全球疫苗市场预防性疫苗规模超过280亿美元，其中儿童疫苗和成人疫苗市场规模均超过 140亿美元。全球疫苗市场的快速发展与疫情爆发和创新疫苗的上市有关。预计 2009 - 2014年全球疫苗市场复合增长率为9.7%，高于药品市场增速，2014年将达到 350亿美元的规模，因此疫苗领域将毫无疑问地成为同期全球医药工业中增长较快的领域之一。
图表3：全球儿童疫苗市场规模及增速（亿美元）
图表4：全球成人疫苗市场规模及增速（亿美元）
流感疫苗是全球最大的疫苗品种，2009年市场规模约42亿美元，占全球成人预防性疫苗市场的39%，流感裂解苗成人注射1针,剂量为0.5毫升。6月-35月的幼儿可接种0.25毫升/支的儿童剂量，对于以前没有接种过的儿童，应接种两针，两针间隔至少4周。
研究表明，在老龄人群中注射流感疫苗可以将由流感引发的相关疾病死亡率降低50%。美国 CDC研究报告表明：在美国因流感引发的相关疾病死亡人数在4~5万人，在流感季节每年约有 20万住院人次，住院花费约为7.5~10亿美元。美国CDC 2011年推荐的免疫程序：推荐 6个月以上的人群每年接种 1次，尤其是65岁以上老人、医疗机构工作人员。美国 2000年制定的目标是：65岁及以上的健康人群流感与肺炎球菌疫苗接种率达到65%；2010年，65岁及以上的健康人群流感与肺炎球菌疫苗接种率已经超过90%，直接推动了全球流感疫苗市场的发展。使得流感疫苗在成人预防性疫苗市场占比遥遥领先。
图表5：美国 2000年与2010年流感接种率对比
百万人 1909-2000年接种人数（接种率） 2010年接种人身（接种率）
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|-|-|-|
|高危人群（65岁以上；|35（<47%）|74（<90%）|
|医疗机构）|||

50~64岁健康人群 37（<18%） 71（<35%）
50岁以下家庭接触
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|-|-|-|
|医疗保健工作着|3|7|

总计： 75 152
资料来源：美国CDC、Kalorama information
如果考虑老龄人口数量，流感疫苗的潜在市场是巨大的。2009年全球 55岁以上人口数量达到 8.94亿，65岁以上人口达到 4.6亿。从购买力考虑，欧洲、北美、部分亚洲国家由于经济较为发达，潜在增长潜力较大。
图表6：2009年世界老龄人口分布（百万人）
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||人口结构|非洲|亚洲|欧洲|北美|大洋洲|南美|世界|
|40~54 90.2 652.3 166.8 97.8 6 59.8 1072.9|||||||||
|55~64 33 250.5 42 42 2.7 23.1 423.3|||||||||
|65+ 25.6 241.1 50.8 50.8 3.3 22.4 461.8|||||||||
|总计 148.8 1143.9 259.6 190.6 12 105.3 1967|||||||||

资料来源：美国CDC、Kalorama information
2009年，由于受 H1N1疫情驱动，全球流感疫苗市场达到 48亿美元，同比增长49.2%。流感疫苗占成人疫苗市场比重为45.5%，预计到 2014年为45.2%。
图表7：2005年全球流感疫苗市场规模（亿美元）
（2）国内市场分析
据中国产业信息网发布的《2011-2015年中国疫苗市场调查与发展趋势研究报告》调查数据显示，我国目前共有疫苗生产企业38家，能生产预防26种传染病的44种疫苗。对比国际市场，虽然中国疫苗产业在疫苗品种数量上与发达国家差距较小，但在某些疫苗品种的产能、关键生产工艺、部分疫苗的质量上仍有一定差距，尤其是中国许多疫苗品种的产能严重不足，生产技术急需提升。目前，中国正在相关领域加大科研投入，努力迈向疫苗研发和生产强国。
随着我国免疫规划的扩大，为进一步拓展我国疫苗产品市场提供了历史机遇。
政府在疫苗流通领域的开放和计划免疫范围的扩大，加强计划疫苗需求，并有效激活市场。据悉，目前我国疫苗市场增长迅速，尤其是 2003年SARS暴发后，以年平均15%的速度递增，市场达到 50亿元左右。2008年是我国实施免疫规划 30年。30年来，我国的免疫规划覆盖率不断扩大，疫苗控制传染病的发病率、死亡率不断下降，疫苗的开发和应用功不可没。2009年甲流疫情的全球肆虐，不仅使疫苗需求急剧上升，也逐渐开启了国内的疫苗市场，疫苗企业的市场空间将越来越大。
疫苗市场之所以会呈现如此高歌猛进的发展态势，全球疫苗需求的不断增加、生物技术水平的日新月异，以及新型疫苗市场利好的强势促进是主要的驱动因素。
而看好了疫苗市场的巨大发展潜力，许多制药公司也纷纷选择多种形式进行合作开
发，以期未来能够在该市场占有一席之地。
因此在未来几年内，疫苗将成为促进全球医药市场发展的重要生力军。对于国内市场来说，由于需求量稳定增长、公众的免疫观念加强以及政府的政策导向和支持，疫苗市场亦将在良好的土壤中得以高速发展和增长。
目前我国疫苗市场年增长率已达到15%。2009年我国人用疫苗市场规模超过100亿元，预计到2020年，我国疫苗市场规模接近500亿元。
3.2国内流感疫苗市场情况
2005年 6月，我国开始实施《疫苗流通和预防接种管理条例》，对疫苗实行分类管理。该条例的颁布开创了全新的疫苗流通体系，疫苗生产商的合法流通渠道由原来的143个接种点、疾控中心和医院增加到700多个。2008年2月，卫生部发布《扩大国家免疫规划实施方案》，扩大国家免疫规划范围，将甲肝、流脑等15种可以通过接种疫苗有效预防的传染病纳入国家免疫规划。《条例》和《方案》的实施不仅加大了人们对计划疫苗的接种需求，而且非计划免疫疫苗也获得良好的发展契机。
流感大流行是一个在世界范围内针对人类的流感病毒的迅速传播。不同于季节性流感，流感大流行的发生是不定期的， 1918年西班牙大流感（H1N1）的大爆发是历史上最为严重的一次。流感疫情可以引起严重死亡，超过5千万人在西班牙流感大爆发中死亡。在过去的300年当中，几乎每一个世纪至少要爆发一次大型性的流感疫情，最近的两次就是 1957年的亚洲大流感（H2N2）和1968年的香港大流感(H3N2)。据世界卫生组织统计，目前全球有12亿人是易感高危人群，其中包括 3.85亿是65岁以上的老人，1.4亿婴儿和7亿是慢性疾病患者。
世界上许多国家对流感疫苗的接种非常重视，不仅大规模进行国民健康教育宣传，推荐应接种的人群，而且通过医疗保险或政府出资的形式，每年免费对高危人群进行流感疫苗的接种。从（见图表8）中显示，流感疫苗免费接种人群主要有三类，大于65岁以上的老人，儿童和幼儿及高危人群。
图表8：部分国家接种流感疫苗情况
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|-|-|-|-|
|国家|免费接种人群|2009年接种率|其他|
|美国|1. 6-59个月龄的儿童2. 50岁以上的人群3. 25岁到64岁的高危人群，例如：慢性病紊乱或者免疫系统抵抗力低。4. 护理人员和医疗急诊服务的工作人员5. 怀孕妇女6. 享有健康保险的成年人及小孩也可享受免费接种|1. 6个月-17岁：36.8%2. 18岁以上成年人：20.1%3. 高危人群（怀孕妇女，：33.2%。4. 成年人：13%5. 对护理人员的接种率：37.1%||
|英国|1. 65岁以上老人2. 大于6个月以上的高危人群3. 3-16岁的儿童4. 长期居住于特别看护所的护理人员以及长期居住于疾病快速传播并引发病症及死亡的特别看护场所5. 领取特别护理津贴的人6. 怀孕妇女7. 医护人员|1. 18-45岁的成年人和高危人群：47.1%2．65岁以上：74.1%3. 对护理人员的接种率为61%。||
|澳洲|1. 65岁以上的老人2. 15岁以上享有特殊待遇的澳洲土著人和托雷斯海峡岛民3. 怀孕妇女4. 易感流感和季节性流感的高危人群|1. 65岁以上：80%2. 对护理人员的接种率为50%||
|日本|1. 60-64岁患有心脏病，慢性呼吸疾病，肾病以及免疫系统疾病的老人2. 65岁以上老人3. 6月龄-64岁为自愿接种4. 怀孕妇女|1.对护理人员的接种率为46.8%||

某些地区流感疫苗免费接种几乎包括所有人群，如加拿大安大略省，所有辖区内年龄在6个月以上的居民均可获得免费流感疫苗。人群总的接种率，美国、加拿大、日本、韩国都在30%左右，澳大利亚、中国香港、新西兰、俄罗斯在20%左右，一些发展中国家如墨西哥、阿根廷、巴西等流感疫苗的接种率也有8%~9%（见图表9），其中老年人的接种率在所有人群中是最高的，如英国65岁以上老人接种率为74%，澳大利亚为80%。我国07年人群流感疫苗接种率仅2.0%。泰国、马来西亚、印尼、越南等流感疫苗的接种率几乎为0，这些国家也成为禽流感的高发国家。
2010年我国共批签流感疫苗5706万支，即使算全部接种，人群的接种率为4.3%。
远低于发达国家及一些发展中国家。老龄人口接种率不到5%。这一数字远远低于美
国。其流感疫苗接种率是全国人口的约30%（其中老龄人口接种率达到66.9%）。
WHO推荐的目标是：65岁以上人口流感疫苗接种率超过50%，中国还远低于这个
水平，未来市场空间巨大。
图表9：2006年部分国家和地区流感疫苗人群接种率
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|-|-|-|-|
|国 家|人群接种率|国 家|人群接种率|
|加拿大|35%|新西兰|17.8%|
|美国|27.4%|俄罗斯|14.8%|
|日本|30.3%|墨西哥|9.4%|
|中国香港：|14.9%|阿根廷|9%|
|韩国：|33.6%|巴西|8.4%|
|澳大利亚|22.3%|中国|1.6%|
|泰国，马来西亚，印尼， 菲律宾，越南：几乎为0||||

3.3市场分析
我国为流感高发国，每年因流感造成大量的经济和社会损失，并造成大量的超额死亡率。近几年，由于禽流感的流行和禽流感病毒感染人的事实以及人类感染
H5N1禽流感病毒后的高死亡率（约60％），加之 2009后H1N1和H7N9流感的流行，专家及公众对流感大流行的担忧与日俱增。禽流感在亚洲的爆发和对人感染性的增强，使人们认识到流感病毒在自然选择压力和人为选择压力下，变异速度在加快，所造成的经济和社会危害也在增大。受此影响，我国流感疫苗的民众接种率也在逐年稳步增加。
国内目前生产流感疫苗的厂家有：上海生物制品研究所、北京生物制品研究所、长春生物制品研究所、长春长生公司、先声卫科公司、浙江诺华公司、北京科兴公司、大连雅立峰公司、华兰公司、大连汉信公司等。以上厂家均生产灭活的三价流感疫苗，目前季节性流感疫苗总产量约为3000~4000万剂量。
国际上目前全球最主要流感疫苗生产厂家仍为Sanofi、GSK、Novatis三家。当前流感疫苗几乎年年短缺，关于流感大流行的担忧喧嚣日上，制药企业对流感疫苗的兴趣与日俱增，这在商业运营中最直接的反映是频繁的并购与合作。
目前我国季节性流感疫苗的接种率仍很低，为总人口的1~2%。相对于14亿人口的大国和老龄化社会加速形成的现实，疫苗的产能明显不足，如果要应对流感爆发流行的突发事件，其产能更是严重不足。鉴于此，我国至少应按总人口的10-20%的接种率储备产能，即季节性流感疫苗的产能达到 1.4-2.8亿剂量。
综上所述：流感疫苗生产企业众多，但市场潜力更大，市场容量有望在疫情和
企业推广作用下不断扩大，国家或地方医保政策若推动则接种率提高更快。
3.4市场价格
流感疫苗国家定价约为60元/人份。流感疫苗的价格与流感的流行密切相关。
3.5营销策略
本产品和公司现有产品的销售对象完全相同，与公司现有销售网络具有完全的通用性。为保证本项目产品能够全部实现销售，公司拟采取如下措施，进一步加强市场开拓：
（1）进一步完善市场网络建设，提高市场覆盖率
公司计划继续健全市场网络体系，面向基层，细分市场。在以省市为中心，地区为重点，县级为辐射点的三级营销体系基础上进一步加强乡镇一级的网络覆盖，加强对网络的管理管理。
（2）全面实施绩效考核管理制度
公司将建立全面的考核管理体系，围绕市场占有率、市场覆盖率、销售指标完成率、回款率等重要指标进行考核，实行末位淘汰制。
（3）加强市场调研，掌握市场动态，及时调整公司产品销售计划。
（4）加强营销队伍的综合素质建设，由粗放型管理转为精细化管理
公司将进一步培养每位营销人员的市场影响力，不断提高专业知识水平和销售技能，以学术推进销售。公司将对营销人员进行划分，形成梯队，分为省级经理、地区经理、营销代表，采用逐级培训考核，不合格人员降级使用，从而提高所有人员的业务素质和营销水平，提升市场竞争力。
（5）加大市场推广投入，树立品牌意识。
公司计划继续加大对市场推广的投入：每年主办业务研讨大会；定期在省、市、区县级区域举办业务培训会，针对疫苗安全使用、副反应处理等，采用聘请知名专家、公司专业人员授课的方式，不断提升预防保健人员的业务水平；密切公司与客户间的沟通和联系，畅通销售渠道；编印各类产品的宣传资料、拍摄产品生产过程的影片等发放给客户。通过各种活动提升客户对公司的信任度，提升公司的品牌效应。
（6）加强服务意识，提高服务质量
公司将进一步增强对员工服务意识的强化培训，把服务理念贯穿到整个营销活动中。保证产品的冷链运输，保证按时发货。为解除患者与客户的后顾之忧，建立与客户的直接沟通渠道。
第四章工艺技术方案
4.1项目产品、规格及生产规模
（1）生产规模
该项目建成后实现年产流感疫苗制剂（含流感疫苗原液生产部分）1000万人份，其中：
成人型：700万人份（规格：0.5ml,1支/人份），含西林制剂500人份和预填充制剂200人份。
儿童型：300人份（规格：0.25ml,，2支/人份），全部采用预充针制剂。
（2）产品的规格与方案
图表10：产品主要规格一览表
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|-|-|-|-|-|
|序号|产品名称|规格|剂型|产能|
|1|流感疫苗|0.5ml/ 瓶|西林瓶水针剂|500万瓶/年|
|2|流感疫苗|0.5ml/ 支|预充针制剂|200万支/年|
|3|流感疫苗|0.25ml/ 支|预充针制剂|600万支/年|

（3）生产班制
年工作日：210天
生产班制：一班/天（局部三班），班有效工作时间7~8h
生产方式：间隙生产
（4）产品质量标准
质量满足智飞龙科马公司制定并上报国家药监局备案的企业质量标准。
（5）包装形式
1支/小盒，10支/中盒，10中盒/大盒，10大盒/箱。
4.2工艺技术方案
（1）工艺流程叙述
本公司研制的流感病毒裂解疫苗系用WHO推荐的流感病毒毒株接种鸡胚，经培
养、收获病毒液、浓缩、纯化、灭活、裂解后纯化制成。
由于采用连续流区带离心和柱层析技术二步纯化，其成品质量标准明显高于
2010年版《中华人民共和国药典》三部的要求，具有低硫柳汞、低甲醛含量、低蛋白、低卵清蛋白残余、低内毒素的特点，使用更安全。
（2）工艺流程图
图表11：流感病毒裂解疫苗生产工艺流程图
病毒接种
病毒培养
收获病毒
合并、离心、澄清
浓缩
区带离心
超滤除糖
病毒灭活
柱层析纯化
过滤除菌
疫苗原液
分包装
成品检定，入库
4.3主要设备选型
（1）全自动接种机
根据物料衡算，每批生产需要接种30万个鸡胚。
选用进口全自动接种机2台，每小时每台可接种2.5万枚鸡胚，可满足生产要求。
（2）全自动收获机
根据物料衡算，每批生产需要收获30万个鸡胚。
选用进口全自动收获机3台，每小时每台可收获2.0万枚鸡胚，可满足生产要求。
（3）注射器自动灌装生产线
根据生产规模，采用预冲式分装的制品最大批产量为 8.4万瓶。
选用注射器预填充自动分装线1条，其生产能力为 12000支/h，按每天一班生产6-8小时即可满足生产需求。
（4）预填充分装线
选用进口预填充分装线1条，其生产能力为21000瓶/h，按每天一班生产6-8小时即可满足生产需求。
（5）高压灭菌柜
本次在生产大楼四层增加了一个辅助配套区，用于流感原液生产的器具清洗和配液。相应地，需在该区新增一台高压灭菌锅，用于配制液体的灭菌。
（6）需要配置的主要设备一览表
根据生产工艺和平面设计方案，拟选用以下生产工艺设备：
图表12：主要工艺设备清单
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|设备名称|型号规格|单位|数量|生产厂家|
|一、流感疫苗车间||||||
|1|全自动接种机|2.5万枚/时|台|2|进口|
|2|全自动收获机|2.0万枚/时|台|3|进口|
|3|照蛋机|2.5万个/h|台|2|进口|
|4|孵化器||套|8|国产|
|5|废胚处理机||台|1|进口|
|6|离心机||台|4|进口|
|7|蛋盘装/卸机||台|12|进口|
|8|区带离心机||台|4|进口|
|9|蛋盘清洗机|2.5万个/h|台|1|进口|
|10|裂解罐||台|2|国产|
|11|超滤系统||套|4|进口|
|12|层析纯化||套|2|进口|
|13|预填充分装线||套|1|进口|
|14|预填充包装机||套|1|进口|
|15|VHP消毒柜||台|1|进口|
|16|不锈钢器具清洗机||台|1|进口|
|17|配液系统||套|1|进口|
|18|湿热灭菌柜||台|7|国产|
|19|干热灭菌柜||台|2|国产|
|20|干井||台|3|国产|
|21|PAO检测仪||台|3|国产|
|22|倒置显微镜||台|2|国产|
|23|蠕动泵||台|5|国产|
|24|pH计||台|15|国产|
|25|a/b阀||台|1|进口|
|26|生物安全柜（QC）||套|1|进口|
|27|二氧化碳培养箱（QC）||台|1|进口|
|28|显微镜（QC）||台|1|进口|
|29|超低温冰箱（QC）（-70以下）||台|1|国产|
|30|渗透压仪||台|1|进口|
|31|不锈钢器具||批|1|国产|
|32|CIP清洗站||套|2|国产|
|33|尘埃粒子在线监测系统||套|1|进口|
|34|尘埃粒子计数器（手提式）||台|2|进口|
|35|制水设备||套|1|国产|
|36|空压机||台|1|国产|
|37|电动叉车||台|1|国产|

4.4工艺平面布置
（1）区域布局
本项目在智飞龙科马公司合肥市高新技术产业开发区浮山路100号建设实施，现该基地已经初具规模，已建成并投入使用的有注射用牛分枝杆菌生产洁净车间、办公质检楼、动力中心、污水站等厂区配套设施工程。本项目位于该厂区的中部位置，南临动力中心和物流进出口，西侧正对厂区大门，西南侧为已经建成的注射用牛分枝杆菌生产洁净车间，西北侧为办公质检楼，北侧为厂区建筑红线，东侧为预留车间位置，东北侧为新建污水站。该大楼处于常年风向的下风向，适宜于该疫苗车间的建设。总图布置详见附图二《总平面布置图》。
该项目位于生物制品生产和研发中心二期项目生产大楼规划设计四层中的第4层和第2层，建筑总高度为23.5米，防火类别为丙类，主体结构为四层钢筋混凝土框架结构，层高6.8米,大楼总长93.5米，宽67米，占地面积 6265平方米，该项目需要的总建筑面积 8218平方米。有足够的区域满足该项目产品生产的需要。
（2）工艺平面布置
根据产品工艺路线和建设规模将二期项目生产大楼已作如下规划：一层用于原辅材料，废物处理，半成品，待检产品，成品的存放冷冻仓库和动力制冷站、制水站、空压站、门厅更衣等辅助功能区域；二层建设用于重组结核杆菌变态反应原（EC）和流感病毒裂解疫苗产品的制剂车间以及空调机房和物流人流电梯等辅助区域；三层用于重组结核杆菌变态反应原（EC）原液的生产、中间检定以及空调机房和物流人流电梯等辅助区域；四层用于流感疫苗生物原液的生产、中间检定以及空调机房和物流人流电梯等辅助区域）。
厂房设计满足2010版GMP要求的同时，引入WHO-GMP和EU-GMP的一些先进理念，人流物流严格分开，同时明确划分生产区域和非生产区域，活菌区域和“死”菌区域，无菌核心区域和辅助功能区域。在有限的厂区内和总建筑层高不超越规划要求的前提下，四层立体布局，有效的加大了建筑面积，让产品的生产有了更多的空间，满足产品的周转需要，避免了交叉混淆的可能，有效保障了产品的质量。
4.5工艺管道系统
（1）车间管道系统和工艺管道系统
图表13：车间管道系统参数表
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|-|-|-|-|-|
|序号|流体名称|系统参数||备 注|
|||温度℃|压力 MPa||
|1|自来水|常|0.3||
|2|纯化水|常|0.6||
|3|注射用水|80|0.6||
|4|纯蒸汽|132|0.25||
|5|蒸汽|143~179|0.3~0.8||
|6|压缩空气|常|0.6||
|7|冷却水|32~37|0.3||
|8|真空|常|-0.1||
|9|冷媒|-5~0|0.3||
|10|物料|操作温度|操作压力||

（2）管道材质及布置
管道系统主材质选择：自来水管道采用 PPR管，纯化水、注射用水、纯蒸汽以及工艺物料管道采用316L不锈钢管，蒸汽采用无缝钢管，压缩空气采用普通不锈钢管，冷却水及冷冻水采用焊接钢管，真空采用普通不锈钢管。
洁净区工艺主管管道布置在技术夹层内，根据使用点分布情况，安排合理的走向，力求整齐、美观。进入洁净区内的工艺支管尽量不采用暗敷方式，便于拆卸清洗灭菌。
第五章原材料及公用设施供应
5.1主要原辅材料的来源
本项目为智飞龙科马公司合肥市高新技术产业开发区医药工业产业园生产基地内的建设项目，所涉及到的原材料均以供应到现有基地的生产车间，并已投入使用，来源稳定可靠，因此，不再进行主要原辅材料来源分析，本项目主要原料、辅料的品种、规格、年用量及来源如下：
图表14：主要原料、辅料、的品种、规格以及年用量表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|名称|规格|数量|单位|级别|备注|
|一、原液部分|||||||
|1|普通种蛋|枚|2000|万枚|||
|2|SPF 种蛋|枚|10|万枚|医用||
|3|甲醛溶液|500ml/瓶|2000|ml|药用||
|4|蔗糖|50kg/袋 （湖南九典）|20|t|药用||
|5|Triton X-100|1L/瓶（MERCK）|50|L|药用||
|6|蔗糖|50kg/袋（MERCK）|10|t|药用||
|7|氯化钠|1000g/袋|6|t|药用||
|8|磷酸氢二钠|25kg/袋|1.6|t|药用||
|9|磷酸二氢钠|500g/瓶|0.33|t|药用||
|二、制剂部分|||||||
|10|预填充注射器|0.5ml/支|200|万支|医用包材||
|||0.25ml/支|600|万支|医用包材||
|11|西林瓶|0.5ml|570|万个|医用包材||
|12|丁基胶塞|0.5ml|500|万个|医用包材||
|13|铝塑组合盖|0.5ml|500|万个|医用包材||
|14|PVC||14|kg|医用包材||
|15|铝箔||17|kg|医用包材||
|16|标签||500|万个|外包材||
|17|小盒||500|万个|外包材||
|18|中盒||50|万个|外包材||
|19|大盒||5|万个|外包材||
|20|纸箱||0.5|万个|外包材||

5.2公用工程用量
（1）本项目主要公用设施用量
图表15：公用工程用量表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|名称|主要技术参数|单位|最大小时用量|日用量|备注|
|1|自来水|0.3MPa饮用水|m3|20|60||
|2|排水|生产废水|m3|---------|50|含汽凝水|
|3|供电|380V/220V50Hz|kWh|---------|6000|装机容量1500kW|
|4|蒸汽|0.3/0.6MPa|t|3|12||

（2）主要公用设施供应情况
①给水水源：厂区给水水源为开发区自来水管网，从开发区自来水管网引 DN150给水管至厂区。该项目给水水源稳定可靠。
②给水方式：厂区给水采用市政供水系统，供水能力150m3/h，水压0.30MPa。
厂区给水管网环状布置，主管为DN150给水PVC管，埋地敷设。供水能力满足本项目需要。
③排水：经厂区污水处理站处理后排入合肥高新开发区污水管网，最终经合肥高新开发区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入派河。厂区污水处理站水处理工艺采用一级接触氧化+消毒法处理工艺，处理规模为400m3/d，完全能满足本次项目废水排放量
110
m3/d的处理能力。
④蒸汽：厂区已有2台2t/h的锅炉，日产蒸汽量60t/h，本工程建设时需在原锅炉房预留的位置上增加1台4t/h的锅炉满足本次项目需要。
⑤供电：本项目现有厂区已经建成10kV总降压变电站一座，10kV母线为单母线分段，2台变压器接到10kV两段母线上，选SCB1000型变压器2台，分别接到10kV两段母线上。变压器变压后为各个车间的动力供电。
本项目需在二期项目生产大楼四层新增变配电室，设高、低压配电室，控制值班室。
（3）其它辅助公用设施说明
本项目需要的压缩空气、冷冻水、纯化水、注射用水、纯蒸汽等的其它介质通
过制备装置制备，消耗的水、电、汽的耗量已经包含在上述公用工程用量表中。
第六章项目厂址选择及总体规划
6.1厂址现状
安徽智飞龙科马生物制药有限公司位于合肥高新技术产业开发区，详见下图中“技改项目地理位置”东侧紧临安徽华晶百奥生物科技有限公司，南隔生物医药园支路为小林日化有限公司，西距浮山路50米，与国家家电检测中心、合肥和尔适科技发展有限公司隔浮山路相邻，北侧紧临合肥安德生制药有限公司。周边无重大污染源。
图表16：项目地理位置图
（1）优越的交通区位和地理位置
安徽智飞龙科马生物制药有限公司位于合肥高新技术产业开发区浮山路100号，距新桥国际机场28公里，距合肥绕城高速（合淮阜高速）入口6公里，交通便利。
项目所在的合肥高新技术产业开发区，地处蜀山脚下，董铺水库之滨，1990年10月奠基，1991年3月经国务院批准成为国家级高新区，是合芜蚌自主创新综合试验区核心区和合肥现代化新兴中心城市“空间发展战略”西部组团的核心区域，是首批“中国亚太经济合作组织科技工业园区”、全国首批光伏发电集中应用示范区、“国家新型工业化产业示范基地”（军民结合）、首批国家级文化和科技融合示范基地，两度荣获全国“先进国家高新技术产业开发区”、“全国精神文明建设先进单位”和“全国模范劳动关系和谐工业园区”荣誉称号，在国家高新区综合评价中位居第12位，在国家高新技术产业开发区工作会议上被授予“国家高新区建设20年先进集体”荣誉称号。
合肥高新技术产业开发区科教资源丰富，周边聚集了以中国科学技术大学为代表的50多所高等院校和以中国科学院合肥物质研究院为代表的300多个国家级和省部属科研机构，现已初步形成了一个科技创新创业型的专业技术人才队伍和企业家群体。
（2）良好的基础设施配套
合肥高新技术产业开发区科基础设施完善，水、电、路、气、通信配套完备，为项目建设提供了便利的条件。
公用工程配套设施情况如下：
供水：来自南侧规划潞城市规划自来水管；
供电：来自西侧浮山路埋地电缆，园区设有开闭所；
通讯：西侧浮山路有电讯线路；
供气：来自西侧浮山路有天然气管线；
排水：雨水向西接入高新示范区浮山路东侧水渠、污水向南接入高新示范区生物医药园内部污水检查井
6.2自然条件
项目地处合肥市西南部，属温带大陆性季风气候，四季分明。
（1）气温：
年平均气温： 15.7℃
极端最低气温： -20.6℃
极端最高气温： 41℃
（2）湿度：年平均相对湿度： 77％
（3）风向：常年主导风向为东偏南风。
（4）风速：
年平均风速： 3.2米/秒
风向E最大风力： 8级
（5）降水量：年平均降水量940毫米
（6）光照：年总日照时数为1788.6小时
（7）地震：基本烈度为七度
（8）水位：正常水位8米，最高水位16.19米，最低水位6.49米
6.3总体规划
（1）厂区概况
该项目所在安徽智飞龙科马生物制药有限公司位于医药工业园内的东北角，工程用地面积为40000平方米，呈长方形，规划地块西临浮山路，东南北均临靠园区规划路。
（2）总平面布置
整个地块分期开发，一期工程位于地块西部，由质检大楼、注射用牛分枝杆菌生产车间、动力中心、危险品库、垃圾站、门卫等单体组成，现已建设完成并投入使用，本项目所在二期项目生产大楼为厂区二期开发项目，该大楼位于该厂区的中部位置，南临动力中心和物流进出口，西侧正对厂区大门，西南侧为已经建成的注射用牛分枝杆菌生产洁净车间，西北侧为办公质检楼，北侧为厂区建筑红线，东侧为预留车间位置，东北侧为新建污水站。本项目在现有厂区的预留区域内建设，不再重新规划总图工程。该大楼在厂区的位置详见附图二《总平面布置图》。
第七章工程技术方案
7.1建筑工程
7.1.1设计依据
《工业企业总平面设计规范》（GB50187－2012）
《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）
《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-95）2001年修订版
《医药工业洁净厂房设计规范》（GB50457-2008）
《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）
《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T50353-2005)
《药品生产质量管理规范》(2010年修订)
洁净厂房设计规范》（GB50073-2013）
⑨《屋面工程技术规范》 (GB 50345-2012)
业主提供和确认的设计资料及相关专业提供的技术条件
7.1.2设计内容及要求
该项目位于二期项目生产大楼，该建筑共四层，建筑总高度为23.5米，防火类别为丙类，主体结构为四层钢筋混凝土框架结构，一层层高3.4米，二层层高6.5米，三层层高6.8米，四层高6.8米，大楼总长89.7米，宽72.35米，占地面积6490平方米，总建筑面积25959平方米（其中1、3层及2层部分用于其他项目，2层部分和4层用于本项目建设）。主要完成流感疫苗的原液生产、提纯、分装、外包及暂存功能。
7.1.3建筑构造
本项目是一个高科技的产业项目，以研发带动生产，建筑形象就是要体现出现代、高科技的内涵，同时要反映医药企业洁净卫生的内在特质。同时，由于该项目是一个生产企业，所以满足生产、卫生、安全是本项目设计的基本要求。
鉴于以上原则，结合总平面规划设计，质检办公大楼和注射用牛分枝杆菌生产车间二个建筑物按照凹字型排列在两边，二期项目生产大楼排列在中间，形成一个组群，同时在其东侧的预留生产车间和动力中心在外形上形成一个高低错落的组群，并在室外围合成了厂前广场和货运广场两个室外空间。
厂房造型方整，简单实用，通过规划，组合为一组群体建筑，模糊单体个性，
统一的建筑立面、造型手法，一致的建筑外装修材料、色彩，从而形成整体的对外建筑形象。
建筑立面设计从建筑自身特点出发，遵循基地总体规划对建筑形态总的要求，以简洁大方为主要设计特色，以涂料构成造型主体，总体造型明快流畅，与基地总体环境相吻合，建筑造型简洁、大气，在对建筑物的造型、风格进行控制的同时，也对立面中的细部节点也进行了重点处理，使建筑物既有简洁、明快的总体形象，又经得起细细品味，用精美的材料和精致的细部充分表达建筑的文化含量。
7.1.4建筑装修设计
该项目有大面积洁净区，其对于建筑的要求有一定的特殊性，即必须符合 GMP所要求的洁净标准。对此建筑构造及装修设计采取如下措施：
●根据GMP的要求，车间内各部分均有明确的分区；生产区人、物流分流明确，避免因交叉而造成污染。
●洁净区域设置一定高度的技术夹层，用以布置工艺、水、电、空调等各类生产管线，以保证生产房间的光滑平整。墙面与墙面、墙面与天棚、墙面与地面之间交接的阴角均做园弧处理，以避免积灰并便于清洗。
●洁净区内隔墙和吊顶采用轻质、耐火、耐清洗、易清洁的彩钢玻镁夹芯复合板，其表面的光洁度和材料的耐火性能均能满足规范要求。同时采用净化车间专用门、窗、观察窗、净化地漏等专用产品，以保证生产区域的洁净度。地坪采用PVC卷材洁净地面，其表面光洁平整，且具有一定的防腐性能。
7.1.5建筑消防
●车间内按照面积及使用功能划分了多个防火分区，每个防火分区均设置了两部以上封闭楼梯间，一层设置了多个安全出口，完全满足疏散距离的要求。
●洁净区隔墙较多，通道迂回曲折，设计中均设置了必要的安全出口，保证了人员的安全疏散。
●车间内空调机房等有防火要求的房间，根据防火规范的要求，采用200厚加气混凝土砌块隔墙，耐火极限8小时,并采用甲级防火门，满足了规范要求。
7.1.6建筑物主要装修一览表
图表17：建筑物主要装修一览表
|||||
|-|-|-|-|
|项目|类型||使用部位|
|楼地面|1|花岗石地面|办公区及生产区门厅|
||2|装饰地砖|办公区|
||3|防滑地砖楼地面|男女厕所及前室|
||4|水泥砂浆楼面|屋面电梯机房|
||5|PVC卷材洁净地面|洁净区(彩板围合区域)|
||6|无机骨料耐磨楼地面|车间部分除1~5外楼地面区域|
|内墙|1|白色瓷砖墙面|男女厕所及其前室|
||2|9512内墙漆|车间的潮湿房间|
||3|彩钢玻镁复合板|洁净区|
||4|白色乳胶漆墙面|其余全部|
|踢脚||黑色大理石踢脚|对应花岗石地面|
|顶棚|1|铝合金扣板吊顶|男女厕所及前室|
||2|轻钢龙骨硅钙板|办公区|
||3|彩钢玻镁复合板|彩钢玻镁复合板隔墙围合区域|
||4|轻钢龙骨石膏板吊顶|其余设吊顶处|
||5|白色乳胶漆天棚|其余全部不设吊顶处|
|外墙|1|丙烯酸弹性外墙涂料|全部外墙面|
|门窗|1|铝合金门窗|外门窗|
||2|洁净门窗|净化区观察窗|
|屋面||倒置式合成高分子卷材防水保温屋面|全部|
||2|装饰地砖|办公区|
||3|防滑地砖楼地面|男女厕所及前室|
||4|水泥砂浆楼面|屋面电梯机房|
||5|PVC卷材洁净地面|洁净区(彩板围合区域)|
||6|无机骨料耐磨楼地面|车间部分除1~5外楼地面区域|
|内墙|1|白色瓷砖墙面|男女厕所及其前室|
||2|9512内墙漆|车间的潮湿房间|
||3|彩钢玻镁复合板|洁净区|
||4|白色乳胶漆墙面|其余全部|
|踢脚||黑色大理石踢脚|对应花岗石地面|
|顶棚|1|铝合金扣板吊顶|男女厕所及前室|
||2|轻钢龙骨硅钙板|办公区|
||3|彩钢玻镁复合板|彩钢玻镁复合板隔墙围合区域|
||4|轻钢龙骨石膏板吊顶|其余设吊顶处|
||5|白色乳胶漆天棚|其余全部不设吊顶处|
|外墙|1|丙烯酸弹性外墙涂料|全部外墙面|
|门窗|1|铝合金门窗|外门窗|
||2|洁净门窗|净化区观察窗|

7.2结构工程
7.2.1工程概况
本项目为智飞龙科马公司生产基地内的建设项目，项目建设地点位于合肥高新技术产业开发区浮山路100号。
7.2.2设计依据
建设方及各专业提供的设计技术条件。
国家、行业及地方现行相关设计标准规范、规程及规定，包括：
《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001)
《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008)
《建筑结构荷载规范》 (GB50009-2001) (2006年版)
《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)
《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)
《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)
《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008)
《地下工程防水技术规范》(GB 50108-2008)
《预应力混凝土结构抗震设计规程》（JGJ140-2004）
《医药工业洁净厂房设计规范》(GB 50457-2008)
7.2.3地质勘探报告
可研阶段参考一期建设地质勘探报告，①层素填土（Qml）：灰褐色，湿，以粘性土为主，含植物根系。局部为杂填土，含少量碎石等建筑垃圾。根据本次勘探资料揭露，层厚0.30～6.70m。该层在场地的西侧层厚较厚，在场地的东北角附近由于施工被挖除而缺失。
②粘土（Q4al+pl）：黄褐、褐黄色，硬塑，局部可塑，稍湿，含少许氧化铁及铁锰结核，断面光滑有光泽，无摇振反应，干强度高，韧性高。该层场地内普遍分布。根据本次勘探资料揭露，层厚1.10～7.30m；层顶埋深0.00～6.70m；层顶标高31.36～40.74m。该层在场地的东北角表层即揭露。
③层粘土（Q3al+pl）：褐黄色，硬塑，稍湿，含少量铁锰结核，断面光滑有光泽，无摇振反应，干强度高，韧性高。该层场地内普遍分布。根据本次勘探资料揭露，层厚3.30～12.00m；层顶埋深1.20～10.70m；层顶标高28.16～39.38m。该层在
场地的中、北部层厚较厚。
④层全风化泥质砂岩（K）：棕红色，呈砂土状，密实，原岩结构已破坏，局部风化不均匀，遇水易崩解，含石英、云母等。该层场地普遍分布。层厚0.40～4.00m；
层顶埋深13.50～14.60m；层顶标高23.96～26.09m。
⑤层强风化泥质砂岩（K）：棕红色,原岩结构略微可辨，遇水易崩解，泥质胶结，含石英、云母等。该层场地普遍分布。层厚1.40～2.90m；层顶埋深16.80～17.80m；
层顶标高20.71～22.85m。
⑥层中风化泥质砂岩（K）：棕红色,块状-短柱状,节理裂隙发育,主要发育有垂直向节理，泥质胶结,粉粒结构，含石英、云母等。极破碎，属极软岩，岩体基本质量等级为Ⅴ级。取芯率约为65％～80％。本层未钻穿。揭露层厚1.30～2.80m；层顶埋深19.20～19.80m；层顶标高18.48～20.32m。
各岩土层的详细分布情况见地勘报告中的“工程地质剖面图”、“钻孔柱状图”及“静力触探孔单孔曲线柱状图”。
7.2.4结构分类等级
建筑结构安全等级：二级。
结构设计使用年限：50年。
建筑抗震设防类别：丙类（标准设防类）。
地基基础设计等级：乙级。
钢筋混凝土结构抗震等级：三级。
7.2.5主要荷载（作用）取值
生产厂房楼、地面活荷载10kN/m2，非上人屋面活荷载0.7kN/m2，上人屋面活荷载2.0kN/m2。
50年一遇的基本风压为0.55kN/m2,地面粗糙度为B类。
50年一遇的基本雪压为0.20kN/m2。
抗震设防烈度为7度（0.10g）建筑场地类别为Ⅳ类，场地特征周期Tg=0.90s，设计地震分组为第一组，结构阻尼比0.05，多遇地震作用下的水平地震影响系数最大值αmax=0.08。
7.2.6上部结构及地下室设计
建筑均采用现浇钢筋混凝土框架结构；楼盖均采用梁板式楼盖。
本项目的建筑为超长结构（平面尺寸超过55m），拟采用设置后浇带、增设温
度收缩钢筋、屋面板混凝土内掺入合成纤维及加强屋面保温、隔热措施等方法解决超长混凝土结构温度应力问题。
地下室防水等级二级，采用防水混凝土浇筑，防水混凝土的设计抗渗等级为P6。
7.2.7地基基础设计
基础选型：宜采用天然地基基础方案，独立基础形式，可选择②层粘土或③层粘土作为天然基础持力层，且基础进入持力层不少于0.3m。
7.2.8主要结构材料
梁、板、柱、承台、基础梁C30。
预应力混凝土梁C40。
基础垫层C15。
纵向受力钢筋采用HRB400。
箍筋及分布筋采用HPB235、HRB335。
预应力钢绞线：ΦS15.2，fptk=1860N/mm2。
7.3通风及空调
7.3.1厂址环境和生产特点
该生产厂位于安徽省合肥市，参照《实用供热设计手册》第二版，其有关的室外气象参数如下：
台站位置：北纬31°87',东经117°23'
大气压力：冬季1023.6hPa,夏季999.1hPa.
7.3.2设计依据
《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）
《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）
《洁净厂房设计规范》（GB50073-2001）
《药品生产质量管理规范》（2010年修订）
《医药工业洁净厂房设计规范》（GB50457-2008）
业主对本工程的使用要求及业主与设计院的有关协商纪要
7.3.3设计参数
图表18：室内设计参数表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|房 间|洁净级别|夏 季|冬 季|新风量|换气次数|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||t（℃）|φ（%）|t（℃）|φ（%）|m3/h.人|（次/h）|
|车间D级区|（静态8级）|22～26|45～65|18～22|40～60|40|≥15次/h|
|车间C级区|（动8级/静态7级）|20～24|45～60|18～22|40～60|40|≥25次/h|
|车间A级区|（动态 5级/静态 5级）|20～24|45～60|18～22|40～60|40||
|舒适空调区|/|24～28|40～65|18～20|30～60|35||

图表19：室外计算（干球）温度表
||||
|-|-|-|
||冬季（℃）|夏季（℃）|
|通风|－0.9|31.5|
|空气调节|-4|35.1|
|空气调节日平均||32.2|

夏季空气调节室外计算湿球温度：28.1℃。
室外计算相对湿度：最冷月月平均 80%。
室外风速：冬季平均 3.4m/s，夏季平均2.3m/s。
7.3.4设计原则
本设计以贯彻国家现行的有关方针政策，符合国家规范规定为原则；力争做到技术在相当时期内成熟先进，并为可持续发展提供条件，以较经济的投资为安全生产，改善劳动条件，节约能源，保护环境，保证产品质量和提高劳动生产率提供必要的条件。空气调节参数的确定以国家现有的规范及规定为依据，以节约能源及投资为目的确定。
7.3.5空调系统设置
四层流感病毒裂解疫苗原液生产车间按生产线工艺布局,设置4套净化空调系统，服务于D级和C级洁净区，其中D级净化区2套，C级净化区2套，对不宜回风的房间（如器具清洗间）设置净化排风系统。大面积辅助区如外包，走道等设舒适性空调系统,新风从室外取其它舒适空调区（如车间办公，更衣室）采用多联机。
净化空调系统的空气经过粗、中、高效三级过滤后送至各净化空调房间（空调系统新风通常需经过粗、中效二级过滤）。空气的粗、中效过滤和焓、湿处理均由
组合空调箱负担，空气的高效过滤由洁净区房间的高效过滤送风口完成；送入洁净
区的空气从房间内的回风口经回风管回至组合式空调箱的回风段。净化空调系统的
回风及排风风量与送风量相适，保证洁净室与室外大气的静压差≥10Pa。洁净区房间内气流组织采用顶送侧下回（排）方式。洁净室新风量每人每小时不小于40立方米。
在C级或B级洁净环境背景下局部A级区循环气流形式设计为顶部垂直单向流送风，回风在侧墙下部；设在D级洁净区的局部A级循环气流可在房间顶部回风。
面积较小的局部A级区，通常是在静压箱内，将高效净化单元（FFU）进行合理拼装，以满足A级工作区的均匀送风需求；FUU的机外余静压宜≥150Pa。面积较大的局部A级区，通常采用高效过滤静压箱或洁净层流罩+循环加压风机箱的形式。
净化空调系统的空气处理设备通常采用组合式空气处理机组或直接蒸发单元式恒温恒湿空调机，机组的壁板采用双面金属复合板，外壁面采用彩钢板，厚度0.6mm，内壁面采用不锈钢板，厚度0.5mm。壁板保温层采用聚氨脂高压发泡，1000Pa时，漏风率不得大于1%。净化组合式空气处理机组的功能段组成：①新风比较大时，新风段+综合过滤段（板式粗效过滤器G3和袋式中效过滤器F5）+新风表冷段+新回风混合段+蒸汽加热段+干蒸汽加湿段+送风机段+均流段+袋式中效过滤F7段+送风段；②新风比较小时，新风段+综合过滤段（板式粗效过滤器G3和袋式中效过滤器F5）+新风表冷段+新回风混合段+新回风表冷段+蒸汽加热段+干蒸汽加湿段+送风机段+均流段+袋式中效过滤F7段+送风段。恒温恒湿室（如孵房）采用混合段+综合过滤段（板式粗效过滤器G3和袋式中效过滤器F5）+表冷段+电加热段+干蒸汽加湿段+送风机段。烘房采用末端加盘管或采用组合式空调器：混合段+综合过滤段（板式粗效过滤器G3和袋式中效过滤器F5）蒸汽加热段+送风机段。风管制作材料采用镀锌薄钢板,风管保温材料采用闭孔橡塑海棉，燃烧性能为难燃B级。
7.3.6通风系统设计方案
本工程通风系统分一般通风和洁净区排风。
通常在无特殊要求的洁净区排风系统的负压段设置中效过滤器，防止净化空调系统停止运行时，室外空气倒流入洁净室。针对有毒区洁净生产区的排风系统，在其排风主管的负压段设置具有安全更换功能的高效过滤箱，并视排出的洁净生产区空气条件，可在高效的前级增设中效过滤器。
一般普通区通风换气次数为2～15次/h；
7.3.7除尘系统设计方案
本工程生产车间中工艺岗位除尘，采用单机除尘器配可移动式侧吸罩的除尘方式。
7.3.8空调系统控制方案
净化空调系统采用卧式组合式空调机组。
净化空调系统温、湿度控制：净化空调系统的空气焓、湿处理由组合式空调机组负担。通过空调机组前表冷段冷冻水管装电动温控阀控制新风露点温度，对新风除湿。通过空调机组后表冷段冷冻水管装电动温控阀控制夏季空调送风温度，通过空调机组加热段蒸汽管装电动温控阀控制冬季空调送风温度，通过空调机组加湿段蒸汽管装电动控制阀控制冬季空调送风湿度。设新风预加热段，蒸汽管设温控阀，采取防冻措施。
对车间内有散热量大的工艺设备的房间，如洗烘间、灭菌间等，以及大面积 A级区房间，循环风机散热量较大，如灌装区、轧盖间等，加大房间送风量，控制房间温湿度。
洁净区空气洁净度控制：净化空调系统的送风经过粗、中、高效三级过滤，空气的粗、中效过滤由组合式空调机组负担，新风经G3粗效、F7中效过滤，与回风混合后，经F9中效过滤送出，房间送风口为H13高效过滤器送风口。
根据房间洁净度级别，及洁净区房间散尘情况，确定房间送风量，控制房间洁净度。A级区为垂直层流送风，工作区域断面风速>0.45m/s，B级区房间换气次数为>45次/时，C级区房间换气次数为>25次/时，D级区房间换气次数为>15次/时.洁净区房间排风经F7中效过滤器排放，达到防室外空气倒灌要求，减少排风含尘浓度。或在排风管装电动密闭阀，停机时关闭，达到防室外空气倒灌要求。
维持洁净区房间相对室外为正压，高洁净级别房间相对低洁净级别房间为正压。
净化空调系统开机顺序为先开送风机，再开排风机；停机顺序为先停排风机，再停送风机。
不同级别洁净室之间压差大于10Pa,洁净室同室外压差大于10Pa。同一洁净区房间压差大于5Pa。
洁净区房间压差控制：空调机组送风机采用调频控制，维持送风量稳定。4#生产车间洁净区房间送风支管装定风量阀，控制房间送风量恒定，对于回风或排风量恒定的房间，回（排）风支管装定风量阀，维持房间压差风量恒定，自动控制房间压差；对于即有回风又有排风的房间，回风支管装变风量阀，根据房间压差自动控制回风量，维持房间压差恒定。不受房间排风量变化影响。
洁净区气流组织形式：洁净区房间顶送侧下回（排）。
A级区采用顶棚满布高效过滤器方式送风，循环风回风为侧下回风口通过回风夹墙与吊顶内循环风机箱相连。
7.3.9防排烟系统
对公共建筑及丙类厂房中长度大于20m的内走道和建筑面积大于300m2的地上房间，以及占地面积大于 1000
m2的丙类仓库，设置排烟设施；消防排烟措施，尽可能采用自然排烟的方式，不能满足自然排烟要求的区域，设置机械排烟。走廊（单个防烟分区）排烟量按每平方不小于 60
m3/h设计，担负2个及2个以上防烟分区的机械排烟系统，排烟量按最大防烟分区面积的每平方不小于 120
m3/h设计；设置机械排烟系统的地上密闭场所，同时设补风系统，其补风量不小于排烟量的50%。
排烟风管均采用钢板制作，排烟口风速不大于10m/s设计，排烟风管风速不大于20m/s设计，防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不超过30m。
排烟风管的本体、框架与固定材料、密封垫料必须为不燃材料；风管制作、连接的要求应符合《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2002）中的有关规定。排烟风机应能在280℃的环境条件下连续工作不少于30min。车间内走廊排烟系统排烟管在走廊的吊顶内时，其管道的耐火极限不应小于1h。当排烟管道与可燃物保持距离小于150mm时，排烟管道应采用不然材料隔热。
排烟控制程序：
①所有空调通风系统的风机均与本建筑物内的消防报警系统联锁。
②通常，为洁净区服务的排烟系统的所有排烟口和排烟防火阀平时均为常闭状态；为非洁净区服务的排烟系统的所有排烟口平时均为常闭状，排烟防火阀除在排烟风机入口总管处平时为常开状态外，其余均为常闭状态。
③当火灾发生时，手动开启或由烟感报警器连锁自动开启该防烟分区的板式(多叶)排烟口、排烟防火阀，并联动排烟风机运行和开启风机入口总管上排烟防火阀。
在启动消防排烟系统后的75秒内，自动关闭本车间与消防排烟系统无关的所有通风空调系统。
④当某个走道防烟分区的排烟管道内烟气温度超过280℃时，对应排烟防火阀或多叶排烟口的温感器动作，自动关闭排烟防火阀或多叶排烟口停止排烟。
⑤当风机入口总管排烟管道内烟气温度超过280℃时，排烟防火阀温感器动作，自动关闭阀门并连锁排烟风机停止运转，该机械排烟系统对应的补风风机同时也停止运转。
7.3.10节能和安全措施
净化空调系统空调机组送风机调频控制，保证空调系统作恒风量运行；对车间内净化空调系统根据不同运行过程采取程序控制。空调机组自动控制送风温度，净化空调系统设定风量阀、变风量阀，自动控制房间送风量、回风量、排风量，维持房间压差恒定，对有工艺设备排风的房间，工艺设备不操作时，房间可回风。达到节能的目的。对空调机组内各参数和洁净区内典型房间进行温、湿度、压差检测。
空调系统根据车间各功能区域划分，方便控制。空调、通风机均采用低噪声产品，安装采取隔振措施。
在空调系统送、回风管，排风管穿空调机房隔墙处，穿楼板处，穿防火墙处，设防火阀，并与空调系统连锁；风管采用B级难燃型保温材料。
7.3.11公用系统耗量
空调通风系统加热加湿耗蒸汽量 750kg/h（0.3MPa）
空调系统耗冷量 1000kW（7~12℃水）
空调通风系统耗电量（装机容量） 230kW(380V)
7.4给排水
7.4.1设计依据和设计范围
（1）设计依据
工艺及其它相关专业提出的用水、排水条件
<<建筑给排水设计规范>>GB50015-2003（2009年版）
<<建筑设计防火规范>>GB50016-2006
<<建筑灭火器配置设计规范>>GB50140-2005
<<室外给水设计规范>>GB50013-2006
<<室外排水设计规范>>GB50014-2006
<<自动喷水灭火系统设计规范>>GB50084-2001(2005年版)
（2）设计范围
①二期项目生产大楼室内给排水系统设计
②二期项目生产大楼室内消防给水系统设计
7.4.2给排水工程系统设置及其工程组成
（1）日用水量 60m3/d,最大小时用水量20m3/h。
（2）日污水量50m3/d。
7.4.3室外给水工程
（1）水源
①厂区给水水源为开发区自来水管网，从开发区自来水管网引 DN150给水管至厂区，供水能力150m3/h，水压0.30MPa。厂区给水管网环状布置水压能满足本期工程的生产、生活及消防用水要求。
②全厂供水流程图如下：
图表20：全厂供水示意图
市政给水引入管
+给水泵
DN150
各单体室内消火 室外消火栓
栓及喷淋系统 厂区给水管网
()
（2）输配水系统
各单体室内生产生活
给水系统
二期项目生产大楼的生产生活给水、消防给水及喷淋给水直接从从厂区的给水管网接入。
7.4.4室外排水工程
（1）厂区排水按清污分流的原则进行设计。
（2）厂区排水管网分为雨水管网、污水管网两个系统。雨水管网收集厂区雨水排入厂区已有的河道,污水管网收集厂区的生产、生活污水到厂区污水站处理达标后，排入市政污水管网。
7.4.5室内给排水
（1）室内给水工程统一规定及设计原则
二期项目生产大楼室内给水按生产生活，消防各成系统。给水水源为城市自来水，来自室外给水管网。
生产生活给水管小于等于 DN100的采用聚丙烯给水管，热熔连接；大于 DN100的均采用钢丝网骨塑料（聚乙烯）复合管，电熔连接。给水管道阀门管件等必须采
用与管材相应的配套管件。管材和管件应符合现行产品标准的要求，并必须达到输送饮用水卫生标准。采用的用水器具，必须符合城镇建设行业标准《节水型生活用水器具》的要求。
（2）室内排水系统统一规定及设计原则
二期项目生产大楼室内排水均采用分流制的设计原则。清下水直接排入清下水管道，污水排入污水管道。
①卫生间污水系统
各卫生间内的洁具，除坐式大便器自带存水弯、洁净地漏自带水封外，其它卫生洁具排入管道中时均应接设S型或者P型存水弯。
卫生间污水在室外需化粪池预处理。
排水管均采用 UPVC管，粘接。
②生产污水系统
含生物活性的污水单独收集至室内单独的灭活系统，其它污水就近排入室外污水井。
含生物活性的污水管采用304不锈钢管，焊接连接；其它污水管采用机制柔性排水铸铁管，不锈钢卡箍连接。
③生产清下水系统
清下水、蒸汽冷凝水就近排入室外雨水水井。蒸汽冷凝水管道采用304不锈钢管，焊接连接；其它清下水管采用机制柔性排水铸铁管，不锈钢卡箍连接。
（3）室内雨水系统及设计原则
屋面雨水排放方式均用重力内排水系统，并设有系统溢流。
雨水收集后经过屋面天沟、雨水斗、雨水管、室外雨水检查井后排入市政雨水管网系统。雨水管采用机制柔性排水铸铁管，不锈钢卡箍连接。
7.5供电
7.5.1设计依据
①政府部门管理文件
《10KV及以下变电所设计规范》 GB 50053-94
《供配电系统设计规范》 GB 50052-2009
《低压配电设计规范》 GB 50054-2011
《建筑照明设计标准》 GB 50034-2004
《建筑物防雷设计规范》 GB 50057-2010
《医药工业洁净厂房设计规范》 GB50457-2008
《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 GB 50058-92
《建筑设计防火规范》 GB50016-2006
《火灾自动报警系统设计规范》 GB 50116-98 (2008年版)
②建设地点供电基础资料
本项目为在现有厂区内的新建车间，已经设置了变配电站，厂区外供电缆通过改造后其能力满足本新建车间的要求，由于该车间用电负荷较大，需要在本车间设置10kV/0.4kV分变配电所。满足本项目用电需求。
③内部设计条件
工艺、暖通、给排水等专业提供的用电条件；
建筑、工艺专业提供的建筑平面及设备平面布置条件；
项目经理对工程设计的指导性意见。
7.5.2负荷情况
疏散照明、发酵系统、低温冰箱为二级负荷，其它均为三级负荷。
7.5.3供电方案及原则
在二期项目生产大楼二期项目设置10kV/0.4kV分变配电所。变配电所10kV配电系统采用双电源进线，单母线分段接线，两段母线之间不设联络开关。电源引自厂区10kV中心变电站。分变配电所采用0.4kV电压对车间用电负荷配电。低压供电系统均采用单母线分段的接线，两段母线之间设联络开关。各受车间各楼层设配电室或配电间。低压配电采用放射式配和树干式相结合的配电方式
二期项目生产大楼二期项目生产大楼变配电室，设高、低压配电室，变压器室，控制值班室。设2台SCB10-1250kVA-10/0.4变压器。变压器的负荷率分别为：
80%~85%。10kV高压系统采用单母线接线，环网柜供电。
继电保护，采用微机继电保护。35kV/10kV中心变电站变电站设综合自动化网络系统。中心变电站和变电所之间，采用工业以太网/光纤通讯联络。分配电所环网柜，设熔断器与负荷开关组合保护。
车间用电负荷计量按国家规定，采用三级计量标准执行。配电力自动化智能仪表，预留通讯接口。
无功补偿采用低压集中无功功率补偿。在各车间变配电所设低压补偿柜。补偿后高低压母线段功率因数>=0.95。
消防电源和消防应急电源独立配电，在消防负荷终端处，设双电源自动切换箱，以实现工作电源与备用电源的自动切换，确保消防负荷的供电。消防设备的过载保护只报警,不跳闸。消防供电回路有：消防栓水泵控制；防排烟风机控制；疏散应急照明等。
7.5.4供电系统概述及安全措施，可靠性，节能技术论证
（1）安全可靠性分析
1)主接线简单可靠。采用放射式配电方式。
2)消防电源和消防应急电源独立配电，负荷终端采用双电源自动切换装置。
3)设备选用高品质的高低配电设备和开关元件。
4)配电系统留有一定数量的备用回路。
5)采用合理的接地系统形式，配置完善的电气保护措施。
以上措施大大提高了供电系统的安全可靠性。
（2）节能措施
1)选择合理的供电方案；
变配电（站）所位置设置，接近负荷中心；
选择合理的供电电压，对于远距离，大负荷的用电单体，采用10kV供电；
选择合理的供电路径，减少线路省耗；
选择合理的变压器负荷率，减少变压器省耗；
严禁大马拉小车，及倒送电。
2)采用无功补偿，提高功率因数，补偿后低压侧功率因数>=0.95。减少线路及变压器省耗。提高设备利用率。
3)采用无源或有源滤波装置对谐波治理和抑制。
4)选用低能耗的变电及配电设备。例如采用节能型变压器。
5)电气照明节能设计：
选择合理的照度标准，严格控制照明功率密度值。
选用高效荧光灯具,节能灯具,并采用高效电子整流器,以降低能耗。
充分利用自然光，和太阳能光源。
6)照明设计严格执行国家规范功率密度值。
（3）供电系统概述及安全措施
1)车间配电方式
车间配电，采用放射式及树干式相结合的配电方式。供电电压0.4/0.23kV。按车间，工区或楼层及供电类别，分回路计量。二级配电。对于较大负荷设备，采用由车间配电室直接配电的一级配电方式，对于工艺大多数为小负荷设备，根据生产区域或岗位，在现场设组合式电源箱及动力箱，作为现场配电设备。由车间配电室给这些现场配电设备配电，再由这些配电设备对各用电设备配电，对于移动式工艺设备，采用单,三相插座作为受电终端。对于不带电控设备的一些电机或水泵设备，且较多较集中的场所，设落地式动力柜作为其配电及电机控制设备。
2)电缆敷设：动力线路敷设，在技术夹层内设电缆桥架。配电干线由配电室，沿电缆桥架引至各生产工区。对于一级配电线路，采用ZB-YJV电缆沿电缆桥架敷设到配电设备处，穿SC镀锌钢管经夹层再埋墙或垂直敷设至配电箱，动力柜或用电设备。洁净区垂直明敷设管道为不锈钢材质。对于二级配电线路，采用 ZB-YJV电缆或ZB-BV导线穿SC镀锌钢管埋墙，埋地或沿技术夹层内明敷至用电设备处。消防配电线路采用ZBN-YJV-06/1电缆或ZBN-BVV-0.45/0.75导线,单独穿SC镀锌水煤气管或桥架沿电缆竖井明敷，埋墙，顶板暗敷。暗敷埋墙深度>3CM。明敷处,保护管或桥架做防火涂料处理。爆炸危险环境的电气线路敷设,穿SC镀锌水煤气管沿墙，夹层，沿钢平台下，生产线支架明敷。穿墙处和楼板处及保护管口和弯头和进出线口处应做严格的隔离和密封。
7.5.5照明设计
（1）照明配电：采用动力和照明分开配电方式。在车间变配电室，低压配电柜设专用照明配电回路。照明配电开关柜对车间内各照明分区的终端照明配电箱配电。
终端照明箱按分区和楼层设置，由照明终端箱实现二级照明配电。
（2）照度选择确定
生产区（洁净区）：200~300Lx，辅助区100~150Lx.
公用工程区100~200Lx，仓储区100Lx，
办公区300Lx，门厅200Lx.。
（3）光源及灯具选型
生产区选用净化型荧光灯具。在洁净走廊，重要洁净生产区域，设置适当比例的应急型净化荧光灯具。在人行通道走廊及安全出口处设置诱导标志灯
（光源为LED灯）。
空调，配电公用工程区：选用普通荧光或配照工厂灯具。在配电室，空调间设置一定数量的应急型荧光灯具。
办公区选用格栅式荧光灯具，在重要办公间设置一定数量的应急型荧光灯具。
仓库选用防燃配照工厂灯具。光源为节能灯。
对于潮湿粉尘环境区选用防水防潮防尘型灯具。
在门厅，会议室选用装饰灯具。
在爆炸危险区选用防爆型灯具。
灯具配置的光源应为节能型光源(荧光灯，节能荧光灯，金卤灯，高压钠灯)，荧光灯一般采用8型灯管或紧凑型荧光灯。
（4）照明线路敷设
对于有夹层或吊顶的生产区域或办公区，采用 ZB-BV导线穿KBG扣压式镀锌电线管，水平布线，在夹层或吊顶内明敷，垂直布线在墙内暗敷。对于无夹层或吊顶的区域，采用ZB-BV导线穿KBG扣压式镀锌电线管，水平布线，沿梁，天棚暗敷，垂直布线在墙内暗敷。爆炸危险环境的照明线路敷设,穿SC镀锌水煤气管敷设。
7.5.6防雷,防静电接地和安全保护措施
（1）防雷设计依据
1）当地气象参数，年平均雷暴日。
2）国家颁发的现行规范。
《建筑物防雷设计规范》 GB 50057-2010
《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 GB 50343-2012
（2）防雷设计类别
二期项目生产大楼按二类建筑防雷设置。
（3）防雷装置设置
1）二类建筑防雷设置:
屋面设置≤10*10M避雷网格。屋面避雷网采用φ12热镀锌圆钢，避雷网暗敷于屋面钢性防水层下。避雷网所有网格交点均焊接，女儿墙上避雷带与屋面避雷网连接。
沿屋面女儿墙明敷设避雷带，材料采用φ12热镀锌圆钢，支持卡每一米一只，做法见《防雷与接地安装》国家建筑标准图集《2010D501-1~4》。
屋面突出设备(非金属结构)设置避雷针。避雷针利用冷却水塔钢爬梯或钢结构框架作基座,在其上顶部焊接避雷针。冷却水塔避雷针高度≥3M。在防爆风机箱基座上焊接避雷针高度≥4M。做法见标准图册《2010D562》有关页次。对于突出建筑物屋面或立面的风管，风帽等均与防雷装置连接。
防雷接地引下线：本工程建筑单体均为框架结构。利用建筑物四周立柱对角主筋（＞φ16）通焊作防雷接地引下线。引下线的间距≤18M。
作引下线的立柱，在2~n层处与建筑物四周圈梁主钢筋（有效）焊接。2~n层设置电位体连接箱或MEB干线与建筑物外墙上的金属栏杆，门窗连接。防侧击雷和雷电波的侵入。
2）接地:
利用建筑物所有的立柱基础钢筋作自然接地体,利用建筑物所有的立柱基础地梁对角主筋（≥φ16），与立柱主钢筋做闭环和交叉（有效）焊接。
首选采用地梁对角主筋。若无地梁，则按主柱网跨距，采用2根并列的40*4的热镀锌扁钢构成≤10*10M的接地网格。接地网格交接处电焊撘接，并与主柱网立柱主筋电焊撘接。若有基础承台，则每一立柱基础承台，选择两根桩柱，将其至少两根主钢筋与基础承台主钢筋（有效）焊接。组成自然接地体。
在用作防雷引下线的立柱的1~n层的室内侧+0.2处，予埋150*150*12mm铁件,且与立柱和四周圈梁主筋闭环焊接。做等电位干线连接板，与等电位体连接箱或（局部）等电位体连接箱连接。四周圈梁主筋，兼做等电位主干线MEB。
在建筑物4角立柱的室外侧+0.5M处,予埋150*150*12mm铁件,且与立柱对角主筋（有效）焊接。做测量接地电阻接线板。
在建筑物4角立柱的室外侧-0.8M处,予埋150*150*12mm铁件,且与立柱外侧主筋（有效）焊接。并予埋-40*4的热镀锌扁钢引出至建筑散水及灰土基础以外，与予埋铁件（有效）焊接。做人工接地引出干线。
接地电阻应<1欧姆。达不到要求,应加设人工接地极。
（4）安全保护措施及等电位连连接
1）本供电系统,采用TN-S接地系统。自变配电所引入的PEN线在电缆进户处，作重复接地。在配电室低压配电柜就近处设置总等电位联结箱。等电位联结箱的等电位体，电气设备的保护接地（PE母线），防静电接地，组成综合接地系统。
2）工艺设备，给排水，空调设备及管道通过等电位MEB联结干线与等电位体
连接。等电位体连接箱与接地装置连接。配电设备及构架与PE线连接。电缆桥架等电位联结利用桥架本体，桥架组件连接处采用 BV-0.5-35铜导线作跨接。电缆桥架及其他长敷设金属物体的等电位联结。应在始，终端两点连接。等电位联结兼作防雷电感应和雷电波的侵入。防雷接地与等电位连接具体施工安装，参见《02D501-2》及《10D501~4》。
3）各供电回路均设置短路保护。过电流保护，重要回路还设置有接地保护及过电压保护(SPD)等安全保护设施。
4）从低压配电装置处起，零线(N线)与保护线(PE线)严格分开，零线对地绝缘。
在各层设局部等电位连接箱。其等电位体与防雷接地装置连接。车间供电PE母线，工艺及共用工程设备，管道通过等电位连接线与等电位体连接，组成建筑物局部保护接地系统。
5）在含有移动式或手提式用电设备及装有插座的照明或动力回路，及潮湿环境的电气回路，设漏电开关电器。
（5）防静电接地
1）引入引出单体的工艺管道，电缆桥架等长敷设金属物体的防雷电感应，防静电接地及等电位联结，应在边界始，终端两点接地。并应每隔 25M就近与接地体可靠连接。管道支架可作为接地体。同时作防雷电感应和雷电波的侵入。
2）在具有防静电要求的防爆区和洁净生产区，设防静电接地干线。防静电接地干线采用-40*4热镀锌扁钢（防爆区）或不锈钢（洁净区）沿墙明敷，高度 0.2M。
过门及过走廊处埋地暗敷。防静电接地干线与接地系统连接。
3）具有可能产生静电危害的防爆区内下列设备，构件物应进行防静电接地：工艺设备，工艺设施及管道，储罐，槽车装卸料接地板等。防静电接地干线与区域内的工艺设备，管线作防静电连接。防静电接地支线采用BV-0.5-1*16mm铜导线与防静电接地干线连接。防静电接地具体施工安装，参见《HG/T20675-1990》及
《CD90B4-88》。
4）空调系统防静电主干线采用BV-0.5-1*35mm铜导线与MBE连接，空调主风管与主干线连接。
（6）弱电系统防雷击电磁脉冲（干扰）和雷电波的侵入
1）所有的电子信息设备和管线均应作等电位连接和接地保护措施。在火警值班室，监控室，数据通讯网络机房等弱电机房；户外设备集中安装处及各层强电竖井
等处设局部等电位连接箱，作局部等电位联结箱。
2）在弱电机房内设置TMY-40*4铜排，绝缘固定安装，作为电讯设备专用专用接板。采用RBV-0.5-1*35mm铜导线与综合接地系统的接地极连接。
3）在低压配电系统设置三级浪涌保护器SPD，以防止雷击电磁脉冲（干扰）和雷电波的侵入。
4）所有的电子信息设备安装和管线的敷设，均应与防雷引下线保持≥1M的间距。
电子信息系统的管线应采用金属保护管。
7.6电信
7.6.1设计内容
本设计包含以下内容：火灾自动报警与消防设备联动系统、安全防范系统、楼宇自控系统、有线电视系统、公用电话交换网络、计算机网络系统、综合布线系统、电子信息系统防雷保护以及智能化系统集成。
7.6.2火灾自动报警与消防设备联动系统
1)本工程为控制中心报警系统。在大楼的一层房设消防控制中心，设置集中式火灾自动报警。除了门房外，各厂房均属于二级火灾自动报警保护对象，系统采用总线制智能型探测器，采用多线、总线控制方式。
2)在生产车间、技术夹层、试验室、办公室、库房、公共场所及走廊等设置智能型感烟探测器，在适当位置设手动报警按钮，楼梯间出口设火警闪灯。公共区域、走廊等适当位置设手动报警按钮(含消防电话插孔)，在专业设备机房区域设置固定消防电话，在公共场所及疏散通道设置火警紧急广播系统。
3)火灾时通过火灾报警消防联动系统，均可手动/自动输出消防控制指令联动相关的消防设备、切断相应的非消防电源：
①启动消防泵、喷淋泵、并接收其反馈信号。
②开启火灾应急照明灯和疏散标志灯；
③联动相关部位的防火卷帘门；
④关闭电动防火阀连锁停止风机、空调机的运行，并接收其反馈信号；
⑤切断相关部位的非消防电源；
⑥在危险品库房内设置可燃气体探测器，探测可燃气体，并联锁控制启动排风机。
当消火栓启泵按钮动作时，直接启动消火栓泵，启泵信号反馈至消防控制室和
消防值班室；在火灾报警控制器上可显示上述信号的工作状态。在消防控制台上可手动/自动启停消火栓泵，并给出泵的运行状态、故障和停止信号。
当水流指示器和遥控信号阀动作时，在火灾报警控制器上显示位置；湿式报警阀的压力开关动作时，直接联锁启动自喷泵，在火灾报警控制器上可显示上述信号的工作状态。在消防控制台上可手动/自动启停自喷泵，并给出泵的运行状态、故障和停止指示。
4)火警电话
在消防控制中心和各厂房消防值班室内，设专用外线火警电话。在车间各重要岗位或分区设总线式火警通讯系统。火警电话系统由总线制火警电话主机，现场编址电话插孔，编址电话分机，编址电话对讲机组成。
5）主要探测与控制元件： JTY-GD-FW8010型智能光电感烟探测器、JTW-
ZD-FW8020型感温探测器，J-SAP-M-FW8030型手动报警按钮等现场设备，爆炸危险场所通过 FW9050输入模块和S2004齐纳防爆安全栅接入感温感烟探测器。
6）线路敷设:火灾报警通讯总线，回路总线，电源总线及控制线路，分别穿钢管，在夹层内明敷，沿墙暗敷。无吊顶区域视现场情况明配或暗敷。火灾报警线路的保护钢管应做防火漆或其他防火保护。
7）电源及接地
①火灾报警系统的交流供电，在车间的火警值班室，设双电源自动切换箱，对系统交流供电；火灾报警控制系统的直流工作电源由系统中集中火灾报警控制器自配的专用电源供电。
②接地:火警值班室设专用接地母排，专用接地母排接地与综合制剂车间的防雷接地装置连接，接地电阻<1欧姆。
7.6.3安全防范系统、
（1）闭路电视监控系统
在行政办公楼设有弱电监控中心，其中设置闭路电视监控系统主监控台（含矩阵切换器、监视器、长时录像机、多画面分割器、主控键盘等），在各厂房及建筑物设置电视监控系统。各建筑物电视监控系统与消防控制中心内电视监控系统联网。
各厂房和建筑物的一层主要出入口、物流出入口、楼道、公共区域、重要房间门口(网络机房、电话交换机房、档案室)、财务出纳间以及厂区主要道路等处设半球带云台或半球固定式摄像机，建筑物外设一体球型带云台摄像机，电梯内设置针孔摄像机，
以便于观察人流、车流、物流情况以及非法人员的入侵。
（2）门禁系统
在本项目出入口、主要通道、重点生产间、重要管理室等处设置门禁系统，严格控制人员出入，根据各单体建筑内重要部门保密和安全的要求，采用IC感应卡对内建筑内所需通道门、进行管理控制。当某地发生报警，系统可自动控制摄像机转向报警点，将实时情况传送至弱电监控中心。
门禁系统出入时间可通过门禁管理机任意设定及记录。但在紧急情况下可通过事先设置程序可将出入门同时打开，以便人员迅速疏散。门禁管理机设置在各单体建筑的监控室内。
（3）程控电话交换机系统：
为实现通话功能，在行政办公楼设置数字式程控调度电话交换总机，供各单体建筑内办公人员的内/外通话使用，电话中继线引至本地区电话局。
（4）综合布线系统
本工程电话、计算机网络采用综合布线系统。在各单体建筑内管理室等处每15m²设一个语音、信息插座。数据与语音水平线均采用UTP5类8芯双绞线，主要厂房内设置19”配线与网络设备柜,线路可以灵活的跳接与分配。
计算机网络管理中心至各厂房内的网络设备柜采用6芯单模光缆传送数据信号。
主要厂房内设电话交接箱，从各自厂房内网络设备柜至交接箱采用大对数电缆传送语音信号，并经交接箱传送至行政办公楼内电话站。
（5）电子信息系统防雷
鉴于弱电系统设备联网要求，为满足设备工作安全需要，所有进出各建筑物的铜芯电缆均需设置防浪涌保护器进行过电压保护。光缆的所有金属接头、加强芯等，在进入建筑物处直接接地。
7.7自动控制及仪表
7.7.1设计依据
工艺设计专业提供的生产过程流程、技术参数以及对检测、控制的要求。
空调设计专业提供的净化空调流程、技术参数以及对检测、控制的要求。
《控制室设计规定》（HG/T20508-2000）
《化工自控设计规定二》《仪表供电设计规定》（HG/T20509～20515-2000）
《自动化仪表选型规定》（HG/T20507-2000）
《药品生产质量管理规范》（2010修订）有关规定。
《洁净厂房设计规范》（GB50073-2001）有关规定。
7.7.2设计指导思想
自控设计在方便操作的基础上，根据制药生产的特点和对生产环境的特殊要求，在重要的岗位采用先进的计算机全自动控制装置以确保系统的稳定性和控制精度，降低能源消耗，方便生产管理。自控设计注重实用性和可靠性，将先进的电子技术应用于现代化制药工业生产上。
7.7.3过程控制说明
1）二期项目由于工艺所选用设备机电一体化程度较高，故本设计将只考虑设置与其配合的就地显示仪表以方便工艺中的操作。
2）二期项目的净化空调系统是制药工业生产的重要环境保障系统，洁净生产区的温湿度、洁净生产区与内走廊、非洁净区之间的差压对药品的质量有重要影响，要保持洁净生产区的温湿度、差压的恒定，洁净空调自动控制是必要的，故本设计考虑在此设置全自动控制装置以确保净化空调系统的运行稳定、反应精确、灵敏、运行参数具有可追溯性。
本项目分别设置净化空调控制系统(BAS)、洁净区环境监测系统(EMS)、数据采集与监控系统(SCADA):
BAS系统负责洁净空调机组的运行控制；EMS系统负责洁净生产区环境参数的监控；SCADA系统负责工艺生产设备的生产参数的采集与监控。
BAS系统使用独立工作站；EMS系统与SCADA系统可混合使用工作站。
本设计设净化空调控制系统3套，分别控制二期项目流感病毒原液生产车间及制剂车间内的净化空调系统，洁净区环境监控。
净化空调控制系统(BAS)功能如下：
①净化空调系统总貌实时显示。
②空调机组开停机顺序控制。
③表冷段后机器露点温度控制。
④加热段后温度控制。
⑤加湿段后湿度控制。
⑥送风风量变频控制。
⑦新风、送风、回风温湿度指示。
⑧根据环境温湿度自动进行季节切换。
⑨初、中效过滤器两端差压上限报警。
⑩洁净生产房间温、湿度指示。
⑪
洁净生产房间与洁净走道之间差压控制。
环境监控系统(EMS)功能如下：
①关键生产房间温、湿度指示。
②关键生产房间差压指示、下限报警。
数据采集与监控系统(SCADA)功能如下：
采集关键工艺生产设备的实时参数、指示、记录。
7.7.4系统设置
1）车间BAS系统设操作员站3台；EMS和SCADA系统设工程师/操作员站3台。
2）工作站安置于合适位置，以方便操作和管理为准。
3）系统软件为中文软件，WINDOWSNT平台。EMS和SCADA系统软件应满足21CFR Part 11相关要求。
（5）设备选型
1）就地仪表选用Y-100弹簧管压力表和WSS-401双金属温度计。
2）温湿度仪表选用风管型/室内墙装型，型号根据设计所提供技术参数招标确定。
3）微差压仪表选用微差压变送器，型号根据设计所提供技术参数招标确定。
4）BAS系统调节阀选用电动调节阀，型号根据设计所提供技术参数招标确定。
5）BAS/EMS/SCADA系统所用控制装置根据设计提供的系统结构图和系统 I/O表招标确定。
第八章环境保护专篇
8.1编制依据
《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日七届人大常委会第十一次会议通过）；
《中华人民共和国水污染防治法》（中华人民共和国主席令第87号令[2008]，2008年6月1日起施行)；
《建设项目环境保护管理条例》中华人民共和国国务院令第253号。
《中华人民共和国大气污染防治法》（2000年4月29日）；
《中华人民共和国噪声环境污染防治法》（1996年10月29日）；
《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2004年12月29日）；
8.2设计采用的环保标准
8.2.1环境质量标准
根据合肥市环境保护局高新开发区分局对本项目出具的环评标准确认函，本评价执行评价标准如下：
（1）环境空气质量
拟建项目所在区域大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中二级标准，具体标准值见表9.2-1。
图表21：环境空气中污染物浓度限值
|||||
|-|-|-|-|
|空气质量标准|污染物名称|取值时间|浓度限值(mg/m3)|
|《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级|SO2|1小时平均|0.50|
|||日平均|0.15|
||NO2|1小时平均|0.24|
|||日平均|0.12|
||TSP|日平均|0.30|
||PM10|日平均|0.15|

（2）地表水环境质量标准
拟建项目污水最终经经开区污水处理厂处理后排入派河，派河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准，具体标准值见表9.2-2。
图表22：地表水质现状评价标准
||||
|-|-|-|
|序号|污染物名称|Ⅳ类标准限值|
|1|pH|6～9|
|2|COD（mg/L）|30|
|3|BOD （mg/L）5|6|
|4|NH -N（mg/L）3|1.5|
|5|TP（mg/L）|0.3|
|6|TN（mg/L）|1.5|
|7|高锰酸盐指数（mg/L）|10|

（3）项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准，其标准执行值可见表9.2-3。
图表23：环境噪声执行标准限值
||||
|-|-|-|
|标准类别|标准限值[dB(A)]||
||昼间|夜间|
|GB3096-2008中2类|60|50|

9.2.2排放标准
（1）污水：项目废水经厂区新建的污水处理站处理后排入合肥高新开发区管网，最终经经开区污水处理厂处理后排入派河，故拟建项目厂区污水处理站出水水质执行经开区污水处理厂接管标准；经开区污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。拟建项目废水排放执行标准值详见表9.2-4。
图表24：污水排放标准执行标准值 单位：mg/L(pH值除外)
||||
|-|-|-|
|污染物名称|经开区污水处理厂接管标准|GB18918-2002一级标准A标准|
|pH|6～9|6～9|
|COD|≤330|≤50|
|BOD5|≤160|≤10|
|NH -N3|≤20|≤5|
|SS|≤200|≤10|

（2）废气：拟建项目生产所需蒸汽由燃气锅炉供应；锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）中Ⅱ时段标准，具体标准值见表9.2-5。
图表25：燃气锅炉大气污染物排放标准
||||
|-|-|-|
|内 容执行标准|SO2|NOX|
||允许排放浓度(mg/m3)|允许排放浓度(mg/m3)|
|GB13271-2001中的II时段标准|100|400|

（3）噪声：拟建项目运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准限值，详见表9.2-6。
图表26：厂界噪声排放执行标准限值
||||
|-|-|-|
|标准类别|标准值[dB(A)]||
||昼间|夜间|
|GB12348-2008中2类标准|60|50|

（4）生活垃圾：拟建项目固废处理及处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《危险废物鉴别标准》（GB5085-1996）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。
（5）危险固废：《危险固废贮存污染控制标准》GB18597-2001
（6）施工噪声：执行《建筑施工场界限值》(GB12523-90)，详见表:9.2-7。
图表27：建筑施工场界噪声限值
|||||
|-|-|-|-|
|施工阶段|主要噪声源|噪声限值 [dB(A)]||
|||昼间|夜间|
|土石方|推土机、挖掘机、装修机等|75|55|
|打桩|各种打桩机等|85|禁止施工|
|结构|混凝土搅拌车、振捣棒、电锯等|70|55|
|装修|吊车、升降机等|65|55|

8.3主要污染物状况
该项目产品使用的主要生产材料受精卵鸡胚为生物活泼性强，对环境和人畜易造成污染。智飞龙科马公司有严格的防范措施和稳定的保护设备防止有毒致病物质外泄。
本项目生产废水主要是生产设备冷却水、活毒废水，以及生活污水。疫苗生产中清洗接种机、收获机、裂解罐等设备时排出的废水除含有残余的鸡胚成份外，还可能含有活的病毒。
根据合肥市环保局的要求，将对各生产车间产生的生产、生活废水、废气、固体废弃物等有害排放物进行处理后排放。
8.4污染物的处理方法
（1）废气
对于流感病毒裂解疫苗生产过程中产生的少量有害气体。本次拟组装抽风装置，
然后过滤净化处理后再排放（其中水帘用水可循环使用）。
预计采取以上措施后，排放气体中的有害气体将得到有效治理。
涉及病毒培养、收货的生产区域设置为相对负压，其排风高效过滤后高出厂房1.5米排放。
（2）废水
排水设计为分流制，含有害微生物的废水先排入灭活池经蒸汽加热至121度，保持30分钟，静置冷却至常温，再排入厂区污水处理站，经“生物接触氧化＋消毒”处理达标后排放。
其它生产污水主要为设备清洗废水等，由厂区污水管网送至污水处理站处理。
生活污水有洗涤污水和粪便污水。洗涤污水直接排至厂区的污水管网，粪便污水经化粪池处理后，再排至厂区的污水管网。
（3）噪声
本项目噪声源包括：空压机噪声、制冷机噪声、冷却水塔噪声等。生产设备干燥机等置于车间内，一般情况下对厂外影响不大。公用工程设备中主要噪声冷冻机、空压机、鼓风机等，放置在室内。冷却塔放置在车间中部的楼顶。
为有效的控制项目噪声排放，本项目将选用低噪声动力设备与机械设备并按照工业设备安装的有关规范，合理进行厂平面布局，考虑噪声源的布置，尽可能远离厂界，空压机、制冷机、冷却水塔等高噪声源强集中安置在厂区中央。设计对机械噪声采取安装避震、消声罩等降噪措施。除以上措施外，项目在厂房周围设置有绿化林带进行吸声。项目通过上述声源隔音处理，大大降低了噪声对工人身体健康的危害。同时可保证噪声在生产区执行GB12348—2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。
（4）固体废物
项目产生的固体废物主要为经过处理的鸡胚灭活废渣、产品包装的废纸箱、废纸盒、废包装物及危险固废；厂区办公、生活垃圾等。鸡胚灭活废渣系将培养过流感病毒的鸡胚经过高温灭活后产生的主要成分为蛋白质的废渣，此废渣可做为良好的动物饲料成分；生活垃圾应分类、分质、袋装化收集，集中于垃圾箱内，由环卫部门每日清运。废包装用品收集后能利用的回收利用，不能利用的作废品进行处理。
采取以上措施后固体废物可得到综合利用及妥善处理。
含有有害微生物的固体废物委托有合肥市吴山固体废物处置有限责任公司集中
做无害化处理。
8.5污水处理站
智飞龙科马公司在厂区内新建了一座污水处理站，处理能力为400t/d，可满足本项目要求，无需另建。
8.6绿化设计
本次项目属新建项目，厂区绿地结合园区平整后的地形条件合理布局，选择适合当地气候、土壤生长的植物品种，将平面绿化与垂直绿化有机结合，落叶植物和常绿植物并存，乔木、灌木及草地协调建设，进行多形状、多品种的绿化，厂区总绿化率10%左右，园区绿化率30%以上,使当地的陆生植物多样性得到保护和发展。
8.7环境管理机构及监测制度
（1）环境管理机构
本项目属新建项目，应配备专职环保人员负责全厂的环境保护检测、监督、管理工作。
（2）环境监测制度
本厂的环境监测工作可由区环境监测站完成。监测制度与监测项目主要是从生产性质出发，结合本次项目污染种类，进行定期和不定期的监测。
对厂区污水总排放口，应根据环保部门的要求和总量控制目标进行定期监测，监测项目为CODcr、BOD、SS。
5
8.8环境保护专项费用
图表28：环境保护专项费用清单
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目|措施|治理费用（万元）|
|1|厂区轻污染废水污水|清污分流管网|200|
|2|噪声防治|消声、吸声、隔声|100|
|3|大气污染防治|除尘机组、高效过滤排风|300|
|4|固废处置|临时固废场|50|
|5|厂区绿化|草坪、乔木、灌木|50|
|6|合计||700|

注：上述所有费用已分别列入各专业概算费用之中。
第九章行政法规执行措施
9.1药品生产质量管理规范实施
（1）设计依据
①《药品生产质量管理规范》（2010年修订）
②《医药工业洁净厂房设计规范》（GB50457-2008）
（2）GMP设计技术措施概况和项目建成后达到GMP预测
工程设计严格遵照现行GMP规范的要求，在组织机构和人员的配备，厂房与净化系统的设计，工艺流程及生产设备的选择、卫生和生产管理设施的配置等多方面为GMP的实施提供了有效的技术措施。
根据本设计，按照有关洁净厂房施工规范进行施工及安装、工程建成后硬件设施将达到GMP标准。
（3）贯彻技术措施
①项目企业组织机构设置及人员编制
-企业药品生产管理和质量管理的负责人具有药学或相关专业本科学历（或中级专业技术职称或执业药师资格），有药品生产和质量管理的实践经验。
-质量管理负责人和生产管理负责人不得互相兼任。
-设置了质检中心。
-生产操作和质量检验人员必须持专业技术培训合格证上岗。
②产品生产工艺流程设计
·所有设备及容器均考虑清洗，清洗用水使用相应级别的制药用水，以保证生产过程中的洁净度并避免交叉污染。
-洁净区内使用的卫生工具无脱落、易清洗、消毒并设置指定地点存放。
-洁净区域传输设备不穿越非洁净生产区域。
-制药用水储罐的通气口安装不脱落纤维的疏水性除菌滤器，并采用循环管路进行输送，循环的干管流速大于1.5m/s。
-制药用水储罐和输送系统，设置清洗和消毒措施。
③建筑设计
洁净区进行以下建筑处理：设置技术夹层，用以布置各类管线，以保证生产车间的光滑、平整；地面采用PVC,隔墙使用轻钢龙骨复合板；吊顶采用岩棉夹芯板；
室内阴阳角做成圆弧形；采用洁净车间专用门、窗及其他净化建筑配件。
④设备及管道系统的设计与布置
-设计与选用的设备符合预定用途，表面平整、光洁、易于清洗或消毒、耐腐蚀。
-凡与药物直接接触的设备内表层选用不锈钢材质。
-制药用水管道采用循环管道，接管处采用U型弯，避免死角。
-设备安装在跨越不同洁净等级的房间或墙面时，除考虑固定外，还需采取密封的隔断装置。
-洁净区内尽量采用无基础设备。
-设备及管道的保温层表面平整、光滑。
⑤空气净化系统
洁净区与非洁净区之间、不同级别洁净区之间的压差应当不低于10帕斯卡。必要时，相同洁净度级别的不同功能区域（操作间）之间也应当保持适当的压差梯度。
干热灭菌设备进入腔室的空气应当经过高效过滤器过滤。
各生产区分设独立的空调净化系统。
⑥给排水与电气技术措施
无菌生产的A/B级洁净区内禁止设置水池和地漏。在其它洁净区内，水池或地漏应安装易于清洁且带有空气阻断功能的装置以防倒灌。
-洁净区内与回水管道相连的设备，卫生器具和排水设备的排出口以下部位设水封装置。
-洁净区内采用不易积存污物，易于清洗的卫生器具管材，管架及其附件。
-洁净厂房内的给水排水干管布置在技术夹层内或地下埋设、支管暗敷。
-洁净区照明器选用吸顶式，照明器开关设在洁净区室外，主要工作室照度值为300Lx。
-洁净室内的配电设备、电气管线暗装；进入室内的管线口密封，电源插座采用嵌入式。
-车间(尤其是洁净区域)配置火灾事故报警及疏散指示等装置，安排好疏散出口。
9.2劳动安全卫生专篇
(1)设计依据
①国家、地方政府和主管部门的有关规定
劳动部1988年5月27日颁发《关于生产建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定》
国家食品药品监督管理局颁布的《药品生产质量管理规范》（2010年修订）
《中华人民共和国职业病防治法》
②采用的主要技术规范、规程、标准
《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)
《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)
《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB50058-92)
《工业企业卫生设计标准》(GBZ1-2010)
《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)
《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)
《压力容器安全技术监察规程》(TSG R0004-2009)
《生产设备安全卫生设计总则》
(2)主要防范措施
①工艺设计
为了将不安全因素限制到最小程度，力求避免各运输线的交叉。设备之间有足够的安全距离，车间通道宽度考虑到运输、通行和装卸工作的方便与安全。
②防机械伤害
空压机、通风机、泵类等机械设备严格按照《机械设备防护罩安全要求》
（GB8196-87）设置必要的防护措施，避免机械伤害。
③生物安全防护
疫苗生产过程中操作人员应按规定穿戴好防护用品，避免伤害人体。
从事接触有毒物品作业的员工进行上岗前、在岗期间和离岗职业健康检查，并建立员工职业健康监护档案。以便早期发现问题及时治疗或采取相应措施，防止严重后果发生。应当至少每一个月对高毒作业场所进行一次职业中毒危害因素检测；
至少每半年进行一次职业中毒危害控制效果评价
④电气安全
女儿墙设置避雷带。屋面突出设备(非金属)设置避雷针。
本项目锅炉房按二类防雷建筑设防，其它单体建筑按照第三类防雷建筑物设防。
为防止雷击电磁脉冲对电子设备及电气设备的损坏，在电源系统(变电所低压总配电
柜、各建筑物总进线柜)加装电涌保护装置(SPD)。
建筑物接地形式采用TN-S系统，做总等电位联结。各建筑物工作接地、保护接地、弱电系统工作接地、防静电接地、防雷接地共用一个接地装置，接地电阻不大于1欧姆。
电气系统的接地与保护：本供电系统在厂区采用TN-C-S接地系统，车间等建筑单体内采用TN—S接地系统。
所有可能使用手持式移动设备的电源插座回路，均装设动作电流不大于 30mA的漏电保护器，减少人身电击伤害事故。
⑤安全标志设置
在厂房公共走廊、主要出入口设置相应的疏散标志灯，诱导标志灯，便于紧急情况下人员的疏散。。
在火灾和爆炸危险场所，易发生触电危险的场所及其它可能发生人身伤害事故的场所，按照国家标准的具体要求由建设单位设置安全标志。
⑥排风除尘
排风、除尘措施
凡工艺过程中产生粉尘、有害气体或有害蒸气的生产设备，采用生物安全柜、自动加料、自动卸料等装置，并有吸入、净化和排放装置。
排风、除尘换气次数
洁净区排风、换气次数与洁净区送风、回风相适应，保证洁净区正压，换气次数>15次/小时。
一般区排风换气次数5~10次/小时
⑦安全措施
生产设备上易发生故障或危险性较大的地方，配置声的、光的或声、光组合的报警装置。
生产设备及其零、部件，有足够的强度、刚度和稳定性，如设备与风管材质采用钢板、镀锌薄钢板、钢材制作。
保温材料采用防水性能好的离心超细玻璃纤维、超细玻璃棉等。
洁净空调系统，送回风主管设置风管防火调节阀，并与风机联锁。
⑧压力容器
压力容器的设计、制造和检验将严格按照国家颁布的监察规程。
机泵、管件和阀门质优可靠，以防泄漏。
蒸汽、压缩空气减压系统设安全阀。
压缩空气缓冲罐上设安全阀，以防超压。
⑨防高温、灼伤
蒸汽减压站设置完善、可靠的安全防护装置（如截止阀、安全阀、防爆膜、防爆阀、自动报警等）
高温设备管道设置保温，使表面温度低于50℃。
蒸汽减压阀组及冷凝水回收间设置轴流风机排风。
对散热量较大的房间，采用排风或增大换气次数。
⑩防繁重体力劳动
原辅料、成品的运送采用电瓶叉车或小推车。
生产过程中物料的输送多采用自动提升、输送带输送等机械输送系统。在平面布局上尽量利用位差。
其它
对复杂的生产设备和重要的安全系统，配置自动监控装置,如锅炉房、冷冻机房、空调机房、重要生产岗位等。
冷冻机、水泵、空压机等功能间靠外墙布置。
厕所均设轴流风机排风。
（3）职业安全与职业卫生机构及人员配备情况
本工程设置了专业机构、配备人员、负责全厂的职业安全卫生、进行日常监督、劳动保护教育等。
（4）预期效果及评价
本工程生产过程中的各种危害经过相应的防范和处理，均能将危害减少到最低限度，并能达到相应的标准及要求。
9.3节能专篇
（1）项目能源情况
本项目消耗主要能源为电力、天然气、自来水：
①电力主要用于冷冻机组、空压机组等动力设备、工艺设备及车间照明用电；
②天然气主要用于燃气锅炉使用；
③自来水主要用于冷冻循环水系统补水和制药工艺用水制备、生活用水等。
（2）工艺节能措施
①在满足生产、消防、安全、卫生等要求前提下，采用整体厂房，以缩小间距，集中公用工程和设施，缩短各种管线，以节约能源，减少各种能源损耗。
②采用新材料，对耗能设备、管道进行保温。建立余热回收系统，将各种余热回收后重复使用。
③采用先进的设备和自动化、智能化控制方法，降低运行过程的使用能耗，从而降低使用成本。
④采用先进的输送方案，减少能源消耗和物料损失，从而实现节能和降低成本。
⑤合理布局，在满足正常生产的前提下，尽可能缩小洁净空调区面积。净化空调系统严格按照设计参数运行，以节约能量消耗。
⑥根据当地气候特点，利用冬季温度低、夏季凉爽合理设计冷冻、冷却水系统，以节约能源。
⑦蒸汽凝结水回收利用。
（3）建筑节能
厂区内的建筑平面布局规整，尽量减少外墙长度。本厂区建筑布置多为南北向布置，主要空间、房间都有良好的朝向及通风条件。设计中对有采暖及空调要求的房间进行了节能设计。保温构造的主要措施如下：
①屋面采用高分子防水卷材屋面，设100厚挤塑聚苯保温板，保温效果良好，满足建筑节能设计标准要求。
②本项目外围护墙体采用300mm厚陶粒混凝土空心砌块，外墙外贴50厚聚苯乙烯保温板；保温性能良好。
③外窗使用中空镀膜Low-E玻璃（可与一期工程玻璃配套），窗框采用高质量的保温型窗框，窗的气密性达到二级。
④外门均采用工业标准的钢门（主入口采用铜门），门板内有岩棉保温，门上的玻璃也采用中空玻璃。
⑤生产区净化装修材料采用满足消防要求的复合夹心彩钢板，具有良好的保温效果，有效防止能量的散失。
（4）节水节能措施
①在供水的各个环节上均设置计量设施，以便分级核算成本，达到节水的目的。
②卫生器具的给水及排水五金配件均采用与卫生器具配套的节水型。
③为节约用水、降低能耗，本工程将空调冷冻机冷却水经冷却塔降温冷却后循环使用，循环利用率98%。
④绿化用水采用微滴灌方式浇洒，并设置单独用水计量装置。
⑤消防水池及水箱溢水位均设报警装置，防止进水管阀门故障时，水池、水箱长时间溢流排水。
⑥采用先进的节能方案和措施实现有效节能
（5）冷冻、空调
①洁净区内的排风系统与该洁净区相对的净化空调器的送风机联锁，相应的新风电动阀也与之联锁；对空调器内各参数和洁净区内典型房间进行温、湿度检测，以便对空调器的表冷、加热、加湿进行调节，达到节能的目的。
②对排风除尘量大的空调系统，采用脉冲喷打筒式过滤器除尘后回风，以达到节能的目的。对于工艺设备排风除尘的非连续性，房间采用了回风和排风的连锁控制，当设备不需排风除尘时，回风管上电动阀根据房间压差自动开启以回风，故可达到节能的目的；对于舒适性空调，采用新风换气机以达到节能的目的。
③净化空调系统空调机组送风机调频控制。对车间内净化空调系统根据不同运行过程采取程序控制。空调机组自动控制送风温湿度，送风量、新风量。对空调机组内各参数和洁净区内典型房间进行温、湿度检测。对重要房间设室内压差自动控制。
④空调系统根据车间各功能区域划分，方便控制，暂时不运行的功能区，相应的空调系统可按值班风量运行或停止运行，节省空调能耗。
⑤空调通风系统在满足除尘、防爆要求下，尽量减少排风量。对于能够回风的区域尽量回风利用，以减少能耗。生产车间内不同工序的空调系统单独设置。在同一生产中，洁净区域尽可能集中布置。空调机房的设置应尽可能靠近洁净生产区，以缩短风管，风管应有良好的保温层。
⑥办公区域采用新风换气机以达到节能的目的。
（6）电气
①选择合理的供电方案：
变配电所位置设置，接近负荷中心；选择合理的供电电压，对于远距离，大负荷的用电单体，采用10KV供电；选择合理的供电路径，减少线路省耗；选择合理
的变压器负荷率，减少变压器省耗；严禁大马拉小车，及倒送电。
②采用无功补偿，提高功率因数，补偿后低压侧功率因数>=0.95。减少线路及变压器省耗。提高设备利用率。
③采用无源或有源滤波装置对谐波治理和抑制。
④选用低能耗的变电及配电设备。例如采用节能型变压器。
⑤电气照明节能设计：
选择合理的照度标准，严格控制照明功率密度值；选用高效荧光灯具,节能灯具,并采用高效电子整流器,以降低能耗；充分利用自然光，和太阳能光源。
⑥照明设计严格执行国家规范功率密度值。
（7）其它
水、电、气按车间计量；车间耗量作为成本均摊到每个车间，同时产品生产耗量与奖金水平挂钩，让每个生产人员都有节能意识，达到节能减排的目的
9.4消防专篇
（1）设计依据
《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）
《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）
《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-98 2008年版）
《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）
《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）
《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001（2005年版）
（2）工程概述
①项目简介。
二期项目生产大楼，大楼建筑总高度为23.5米，防火类别为丙类，主体结构为四层钢筋混凝土框架结构，一层层高3.4米，二层层高6.5米，三层层高6.8米，四层高6.8米,大楼总长93.5米，宽67米，占地面积6264.5平方米，总建筑面积25058平方米（本项目设计其中16840平方米），本项目位于第2、4层。
②本项目位于智飞龙科马公司合肥市高新技术产业开发区医药工业产业园生产基地内，厂区消防总控室设在主门房，公安消防站距厂区距离约3公里。
（3）工艺生产过程特点
①生产过程特点
生产车间内有丙类、丁类、戊类生产岗位，设计按丙类厂房考虑。
②物料性质
本项目生产车间使用的原辅料有固、液体可燃物，包装材料及成品属于可燃固体，须采取防火措施。
（4）专业设计对消防的考虑和采取的措施
①总平面布置
本单体与相邻建构筑物的防火间距满足《建筑设计防火规范》的要求。
车间周围设置环形通道，以满足消防要求。
厂区消火栓按规范要求进行设置。
②土建
按二类耐火等级对本车间进行设计。
对大面积生产区域按规范合理设置防火分区。
厂房内的安全疏散、通道和距离按照《建筑设计防火规范》和《洁净厂房设计规定》的要求设置。
建筑内空调间、外包间、仓库等有防火要求的地方，采用砌块防火墙，其耐火极限为2.5h；楼板采用现浇楼板，耐火极限2.0h。
两个防火分区之间以防火墙和甲级防火门(防火卷帘)隔开。空调机房、档案室等有防火要求的房间采用耐火极限不低于2.5h的200厚加气混凝土砌块隔墙与其他部位隔开，隔墙上的门采用乙级防火门。仓库隔间之间也设防火墙和防火门。
（3）电气
①车间的疏散照明、生物发酵罐、保存菌种的低温冰箱为二级负荷，其它均为三级负荷。
②配电室、厂房内走廊、洁净区生产岗位、洁净走道、疏散门、通道等处为防止突然停电而设置了若干应急诱导灯、应急照明灯、洁净应急照明灯、标志灯。
③厂区主门房设智能火灾自动报警控制系统。车间内设区域报警器。
④大楼按二类工业建筑防雷设计并施工，屋面设置避雷网，沿建筑物四周女儿墙设置避雷带，屋面突出设备(非金属)设置避雷针，利用建筑物框架四周柱内主筋作防雷引下线。
⑤车间内采用TN—S接地系统。建筑物防雷接地，电气系统保护接地，弱电系统接地等均共用同一接地装置接地电阻应≤1Ω。
（4）通风与空调
空调系统的送回风总管在穿过机房的隔墙处设置防火阀，并使之与送风机联锁。
（5）消防给水及设施
①消防水池容量
厂区已有200立方的消防水池，设置在动力东西附件，并设置有消防水泵房，水压能满足本期工程的消防要求。
②室外消防给水系统
室外消防采用常高压制，室外消防水量30L/s。
③室内消火栓给水系统
二期项目生产大楼室内消火栓用水量均为10L/s，同时使用的水枪数为2只，每只水枪的最小流量为 5.0L/s,在室内连成环状，并用阀门将环状管网的给水进行分隔，每个环网均两路进水，环管管径DN100，室内消火栓型号为SN65。室内消防管道采用热镀锌钢管。
（4）其它灭火系统
设计中除采用水消防外，还采用干粉灭器灭火系统。
第十章项目实施管理、劳动定员及人员培训
10.1组织机构
本项目为智飞龙科马公司在合肥市高新技术产业开发区浮山路100号新建流感病毒裂解疫苗生产车间、动力及辅助公用工程等。
按生产规模及工艺要求配备所需的生产人员、技术人员、辅助人员和管理人员，由企业统一管理，并在生产车间设置二级组织机构。
10.2项目实施管理
（1）项目实施管理原则
严格按项目前期各阶段经政府主管部门审批的项目文件精神对本项目实施全过程管理，做到项目资金不突破，项目工期不超过，工程建设质量符合设计要求。
严格执行药品生产质量管理规范（2010版GMP）及国家对环保、消防、安全、劳动防护等专项要求进行设计和施工。
（2）项目实施管理
该项目实施过程中采用项目负责人负责制，在项目前期配合项目设计单位的工作和环保、消防、安监等部门对项目的评估论证，在项目实施过程中，配合质量监督部门把好施工质量关，保证工程质量。
施工图设计中，充分采用已被实践证明的新技术、新设备、新材料，落实施工单位和定货采购。在保证工程质量的前提下，减少工程投资。
本项目由公司总经理亲自负责，按实施阶段分步进行，各部门经理为项目主要成员，明确各部门的职责，分工到位，公司各项管理制度高效执行，贯穿于整个项目运行中。并由总经理牵头成立项目管理部，包括：①生产部负责安装调试新增制剂生产线设备，并协助质量部完成检验设备的安装及调试。②生产部负责产品的试生产及生产，协助安装调试运行新增生产设备。③质量部负责新增检验设备的安装及调试。④其他部门起到协同配合，保障项目分阶段按时完成。
（3）项目竣工投产后的管理
严格按照GMP规范组织生产，加强员工的培训工作，严格执行生产工艺规程和岗位操作法，控制各种原辅材料的质量，以保证产品的质量。通过技术攻关，不断提高生产工艺水平，提高产品的收率，降低生产成本，增加产品的利润。不断开发
新产品，跟踪世界先进水平，不断开拓国内外市场，扩大市场份额，使项目早日达产达效。加强新药开发工作，为本厂以后的发展提供有力的保证。
10.3人力资源配置
（1）生产班制
本项目实施后，年工作日250天。根据生产规模和工艺技术要求，生产岗位一班（局部三班），班有效工作时间7～8h。
（2）劳动定员
生产人员根据工艺技术、设备数量和工作制度进行配备，管理人员按照精简高效原则进行配备。
经计算，项目核定职工242人。直接生产操作运行人员应为中专技校以上文化程度；管理人员应为大专以上文化程度。
项目按242名人员进行财务评价。
图表29：项目定员表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|类别|岗位|人数|班次|备注|
|一|流感病毒裂解疫苗项目（共236人，其中季节性用工87人）|||||
|1|生产人员|洗涤、配液|10|1|季节性用工8人|
|2|生产人员|干热、湿热灭菌|6|1|季节性用工4人|
|3|生产人员|运胚、检胚|40|1|季节性用工36人|
|4|生产人员|毒种|2|1||
|5|生产人员|接种、培养|30|1|季节性用工15人|
|6|生产人员|收胚、澄清|40|1|季节性用工15人|
|7|生产人员|浓缩|8|1||
|8|生产人员|区带离心|12|1||
|9|生产人员|脱糖、灭活|6|1||
|10|生产人员|层析|8|1||
|11|生产人员|二次浓缩|4|1||
|12|生产人员|除菌、配制|6|1||
|13|生产人员|废胚处理|10|1|季节性用工9人|
|14|生产人员|无菌试验、灭活试验、微生物限度、内毒素、HA、卵白等检定|20|1||
|15|生产人员|车间管理人员|10|1||
|16|技术人员|包装、洗衣、保洁|15|1||
|17|技术人员|质保|3|1||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|类别|岗位|人数|班次|备注|
|18|辅助人员|质检|3|1||
|19|辅助人员|制水系统|1|3||
|20|辅助人员|空调系统|1|3||
|21|生产人员|水、电、汽、机修|1|3||
|二|其他（管理人员如后勤、行政、市场、人力资源等，共6人）|||||
|1|管理人员|采购、物流、仓库、核算|3|1||
|2|管理人员|后勤、行政、人力资源|3|1||
|合计|||242|||

（3）人员来源
生产车间的生产人员实行聘用制，管理人员和技术人员一部分来源于智飞龙科马公司人员，一部分对外招聘。
为确保产品质量和企业经济效益，所需员工部分由类似企业招聘解决，部分由技校招聘。高级管理人员和主要技术人员经公开竟聘选用。
（4）人员培训
为保证企业的经济效益和产品质量，新招聘员工，特别是关键岗位的操作运行人员和管理人员，需在同类设备、同类岗位上进行专业培训，并经严格的考核合格者方能上岗操作。为保证项目顺利投产，在设备安装调试前完成培训工作，以便及时投入设备的安装调试过程，进一步熟悉设备性能和事故处理技能。
本项目实施后定员242人，对生产一线人员和部分技术工作岗位人员在投产前开始分批轮流培训，根据岗位工作要求培训时期为1-3个月，培训内容从理论和实践操作两方面同时进行，考核合格后上岗。理论学习由公司安排有关工程技术人员进行工艺、设备、安全、劳动防护及环保等方面的再教育，通过考试，合格后才能上岗，实际操作可分别安排到已有的生产线进行培训，考试合格后发给操作证，持证上岗。
第十一章项目实施计划
（1）项目计划
项目建设实施按国家基本建设有关法规文件，结合企业自身安排和本项目的实际运作状况，编制项目实施计划，项目立项可研批复 2014年11月31日到项目正式生产2018年3月1日，项目总工期共计39个月，其中工程建设期为2014年12月1日到2017年2月28日，工程建设周期实际为27个月，项目具体进度安排如下：2014年8月～2014年11月31日 项目可研批复
2014年12月01日～2015年2月28日 项目施工（土建部分），
2014年12月01日～2015年4月30日 施工图设计，设备选型
2015年05月01日～2016年07月31日 系统安装（净化装修,机电安装）2016年08月01日～2017年2月28日 系统调试和验证
2017年03月01日～2017年11月30日 试生产，现场核查以及申
请生产许可证
2018年12月01日～2018年2月28日 GMP认证
2018年03月01日 正式投产
（1）工程建设实施计划
图表30：工程建设进度计划表
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|进度内容|立项可研报告批复后的第 N个月||||||||||
|||4|8|12|16|20|24|28|32|36|40|
|1|项目可研批复|||||||||||
|2|项目施工（土建部分）|||||||||||
|3|施工图设计|||||||||||
|4|设备采购|||||||||||
|5|工程材料订货|||||||||||
|6|设备安装|||||||||||
|7|净化工程安装|||||||||||
|8|管道工程安装|||||||||||
|9|系统调试和验证|||||||||||
|10|试生产，现场核查|||||||||||
|11|GMP认证|||||||||||

第十二章投资估算
12.1编制依据
（1）机械设备按现行市场价和调查价估算。
（2）建筑工程依据医药行业设计的要求，参照近年来类似工程的技术经济指标估算。
（3）安装工程采用扩大概算指标及相应有关资料估算。
（4）其他费用依据化工部《化工建设设计概算编制办法（2009）》、《化工建设项目可行性研究投资估算编制办法》等。
（5）固定资产投资方向调节税按国家现行文件暂免。
（6）基本预备费取12%。
（7）国发［1996］35号《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》。
12.2投资分析
本项目建设投资估算额为 20232.44万元，其中：
设备购置费 11850.64万元；
安装工程费 3347.00万元；
建筑工程费 1468.80万元；
其他费用 3566.00万元。
12.3其它问题说明
（1）试车费由试车期间产品盈余支付。
（2）环保、消防、劳动安全、卫生项目费用已含在总投资中。
（3）根据《化工建设项目可行性研究投资估算编制办法》，监理费不单独计列，发生时从建设单位管理费中支付。
（4）设备费均为到场价，已包括设备运杂费等。
投资估算表
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|工程或费用名称|估 算 价 值 （万 元）||||合计|其中：外币|占建设投资比例|技术经济指标|||
|||建筑|设备|安装|其他||||单位|数 量|指标|
|||工程费|购置费|工程费|费用||||||（元）|
||第一部分 工程费用|||||||||||
|100|主要工程项目|1468.80|11850.64|3347.00||16666.44||82.37%||||
|110|流感车间|1468.80|11850.64|3347.00||16666.44||||||
|111|工艺设备、管道及安装||10442.3|1500||11942.3||||||
|112|通风空调(含冷冻,净化装修，消防排烟）||500|1000||1500.0|||m²|3000|5000|
|113|自控||386.67|232||618.67||||||
|114|电气||266.67|390||656.67|||||1000KVA|
|115|弱电(消防弱点，电信，门禁)||135|105||240||||||
|116|给排水（含消防给水）||120|120||240||||||
|117|土建|1468.8||||1468.8|||m²|8218|1787|
|300|环境保护与劳动安全卫生|0|0|0||（1000）|||此比例含括号中数据|||
|320|劳动安全及卫生、消防、环保|||||（1000）|||已含在相关投资额内|||
||第一部分工程费用合计|1468.80|11850.64|3347.00||16666.44||82.37%||||
||第二部分 建设项目其他费用||||1398.00|1398.00||6.91%||||
|1|建设单位管理费||||378|378||业主方提供||||
|2|设计费||||200|200||||||
|3|环境影响评价费||||16|16||业主方提供||||
|4|劳动安全卫生预评价费||||48|48||业主方提供||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|工程或费用名称|估 算 价 值 （万 元）||||合计|其中：外币|占建设投资比例|技术经济指标|||
|||建筑|设备|安装|其他||||单位|数 量|指标|
|||工程费|购置费|工程费|费用||||||（元）|
|5|特殊设备安全监督检验费||||40|40||业主方提供||||
|6|施工图审查费||||4|4||业主方提供||||
|7|生产准备费||||300|300||业主方提供||||
|8|生产办公及生活家具购置费||||13|13||业主方提供||||
|9|安全生产风险抵押金||||100|100||业主方提供||||
|10|新型墙体材料专项基金||||25|25||业主方提供||||
|11|散装水泥专项基金||||4|4||业主方提供||||
|12|联动试车费||||50|50||业主方提供||||
|13|GMP认证咨询相关费用||||220|220||业主方提供||||
||第三部分 预备费12%||||2168.00|2168.00||10.72%||||
||建设投资|1468.80|11850.64|3347.00|3566.00|20232.44||100.00%||||
||投资比例|7.26%|58.57%|16.54%|17.63%|100.00%||||||
||建设期利息|||||1723.02|||贷款10116.22万元，利率7.86%|||
||铺底流动资金|||||1609.51||||||
||项目总投资|||||23564.97||||||

第十三章工程经济
13.1产品生产方案及实施进度
本项目产品见附表。
项目计算期为12年，建设期见进度计划，生产达产情况详见附表。
13.2资金来源及资金筹措
本项目固定资产投资估算为21955.46万元，资金来源为10116.22万元企业自有资金，银行贷款10116.22万元（贷款利率按当前中国人民银行八年期基准利率上浮20%计算，即7.86%，建设期利息 1723.02万元）。流动资金据厂方提供资料，按详细估算法计算为5365.03万元，铺底流动资金为 1609.51万元，资金来源全部为企业自有资金。项目总投资为23564.97万元（含铺底流动资金）。详见附表。
13.3财务效益分析
（1）成本估算
该项目生产成本资料由厂方提供，其中：
Ⅰ、原辅包材料成本为9300万元；
Ⅱ、燃料费为81万元（详见附表）
天然气 22.5万立方米/年×3.60元/立方米
动力费为169万元（详见附表）；
其中：
水4万元（1.5万吨/年×2.65元/吨）
电165万元（150万度/年×1.10元/度）
Ⅲ、年工资及福利费为 2722.45万元；
本项目年工资及福利费由业主方提供。
Ⅳ、折旧费中房屋建筑物残值率5%；机器设备残值率5%；年折旧费详见附表。
Ⅴ、递延资产年摊销费详见附表。
Ⅵ、其他费用，其中：管理费用为4106万元（业主方提供），销售费用 10221万元（不含税销售收入25%），修理费498万元（固定资产原值（不含建设期利息）
2.5%），其他制造费用199万元（固定资产原值（不含建设期利息）1%）。
以上各项合计，计算为生产期达产年总成本费用为29177.80万元，成本费用情况详见附表。
（2）财务评价
本项目根据《建设项目经济评价方法与参数》及现行政策规定进行评价。
Ⅰ、年销售收入和年销售税金及附加估算
本项目产品销售价格由厂方提供,并根据财务评价的定价原则，以近几年已实现的价格为基础，预测到生产期初的市场价格。该项目正常年销售收入为40884万元（不含税）。
本项目年销售税金及附加按国家规定计取，产品交纳增值税；增值税：销项税率，按3%计，进项税不抵扣；城市维护建设税7%，教育附加3%，地方教育费附加2%。年销售收入和年销售税金及附加的估算详见附表。
Ⅱ、利润总额及分配
本项目生产期平均利润总额为9136.07万元，所得税按利润总额的15%计取，法定盈余公积金按税后利润的10%计取。所得税后生产期平均利润为 7765.66万元。
利润总额及分配估算见附表。
Ⅲ、财务盈利能力分析
根据附表计算出以下财务评价指标：
财务内部收益率为：28.12%(所得税前)
财务净现值（I= 15%）为：12953.27万元 (所得税前)
c
投资回收期为：7.02年（含建设期）
Ⅳ、不确定性分析
敏感性分析
考虑到项目实施过程中一些不确定因素的变化，分别对投资、经营成本、销售量、销售价作了提高5%，10%；降低5%，10%的单因素变化对内部收益率、投资回收期等影响的敏感分析。敏感分析见敏感性分析表。
盈亏平衡分析
以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）为62.74%，即本项目只要达到设计能力的62.74%时，企业就可保本，由此可见，该项目的风险较小。
（3）结论
从上述财务评价可以看出，本项目财务内部收益率高于行业基准收益率，其他指标也均高于行业标准，并且有一定的抗风险能力，因此，该项目从财务上讲是可接受的。
（4）各项经济分析报表如下：
1、财评汇总表
2．基本报表 项目投资现金流量表
3．基本报表 项目资本金现金流量表
4．基本报表 利润及利润分配表
5．基本报表 财务计划现金流量表
6．基本报表 资产负债表
7．辅助报表 流动资金估算表
8．辅助报表 项目投资使用计划和资金筹措表
9．辅助报表 总成本费用估算表
10．辅助报表 固定资产折旧估算表
11．辅助报表 无形资产及递延资产摊销估算表
12．辅助报表 营业收入、营业税金及附加估算表
13.辅助报表 建设期利息估算及借款还本付息计划表
14．敏感性分析图表
15．盈亏平衡图表
财评汇总表
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|-|-|-|-|-|
|序号|指标和数据名称|单位|指标和数据|备注|
|1|项目总投资(含铺底流动资金)|万元|23564.97||
|1.1|固定资产投资|万元|21955.46||
|1.1.1|静态投资|万元|20232.44||
||固定资产建设投资|万元|18064.44||
||基本预备费用|万元|2168||
|1.1.2|动态投资|万元|1723.02||
||涨价预备费|万元|0||
||建设期利息|万元|1723.02||
|2|流动资金|万元|5365.03||
||铺底流动资金|万元|1609.51||
|3|项目资本金(注册资本)|万元|15481.25||
||资本金占总投资比例|%|56.67||
|4|固定资产投资借款|万元|10116.22||
||短期借款|万元|0||
|5|销售收入(不含税)|万元|34632.38|生产期平均|
|6|营业税金及附加|万元|124.68|生产期平均|
||增值税|万元|1038.97|生产期平均|
|7|总成本费用|万元|25371.63|生产期平均|
|8|利润总额|万元|9136.07|生产期平均|
|9|所得税|万元|1370.41|生产期平均|
|10|税后利润|万元|7765.66|生产期平均|
|11|财务内部收益率||||
||全部投资所得税前||28.12%||
||全部投资所得税后||25.19%||
||自有资金||32.39%||
|12|财务净现值||||
||全部投资所得税前|万元|12953.27|IC=15%|
||全部投资所得税后|万元|9629.07|IC=15%|
|13|投资回收期|||含建设期|
||全部投资所得税前|年|7.02||
||全部投资所得税后|年|7.31||
|14|投资利税率|%|33.9||
|15|投资利润率|%|33.44||
|16|总投资收益率（ROI）|%|34.68||
|17|项目资本金净利润率（ROE）|%|50.16||
|18|盈亏平衡点|%|62.74%||

项目投资现金流量表
单位:万元
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目|合计|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|
|1|现金流入|289834.92|0|0|0|0|16415|26151|33789|37168|40884|40884|40884|53659.92|
|1.1|营业收入|277059|0|0|0|0|16415|26151|33789|37168|40884|40884|40884|40884|
|1.2|补贴收入|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|1.3|回收固定资产余值|7410.89||||||||||||7410.89|
|1.4|回收无形及其他资产余值|0||||||||||||0|
|1.5|回收流动资金|5365.03||||||||||||5365.03|
|2|现金流出|212312.8|1247.7|6921.64|10050.48|40|15513.39|19068.79|23776.36|25446.32|27917.2|27443.64|27443.64|27443.64|
|2.1|建设投资|20232.44|1247.7|6921.64|10050.48|40|1972.62|0|0|0|0|0|0|0|
|2.2|流动资金|5365.03|0|0|0|0|2221.81|1261.97|974.89|432.8|473.56|0|0|0|
|2.3|经营成本|185717.89|0|0|0|0|11259.87|17712.67|22679.83|24879.72|27296.45|27296.45|27296.45|27296.45|
|2.4|营业税金及附加|997.44|0|0|0|0|59.09|94.15|121.64|133.8|147.19|147.19|147.19|147.19|
|2.5|维持运营投资|0|||||||||||||
|3|所得税前净现金流量|77522.12|-1247.7|-6921.64|-10050.48|-40|901.61|7082.21|10012.64|11721.68|12966.8|13440.36|13440.36|26216.28|
|4|累计所得税前净现金流量|128782.63|-1247.7|-8169.34|-18219.82|-18259.82|-17358.21|-10276|-263.36|11458.32|24425.12|37865.48|51305.84|77522.12|
|5|调整所得税|11369.87|0|0|0|0|530.18|969.43|1365.93|1540.97|1733.85|1743.17|1743.17|1743.17|
|6|所得税后净现金流量|66152.25|-1247.7|-6921.64|-10050.48|-40|371.43|6112.78|8646.71|10180.71|11232.95|11697.19|11697.19|24473.11|
|7|累计所得税后净现金流量|84460.33|-1247.7|-8169.34|-18219.82|-18259.82|-17888.39|-11775.61|-3128.9|7051.81|18284.76|29981.95|41679.14|66152.25|
||计算指标|所得税前|所得税后||||||||||||
||财务内部收益率|28.12%|25.19%||||||||||||
||财务净现值(万元)（ic=15%)|12953.27|9629.07||||||||||||
||项目投资回收期(年)|7.02|7.31||||||||||||
||动态投资回收期（年）|8.50|9.12||||||||||||

项目资本金现金流量表
单位:万元
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目|合计|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|
|1|现金流入|289834.92|0|0|0|0|16415|26151|33789|37168|40884|40884|40884|53659.92|
|1.1|营业收入|277059|0|0|0|0|16415|26151|33789|37168|40884|40884|40884|40884|
|1.2|补贴收入|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|1.3|回收固定资产余值|7410.89||||||||||||7410.89|
|1.4|回收无形及其他资产余值|0||||||||||||0|
|1.5|回收流动资金|5365.03||||||||||||5365.03|
|2|现金流出|227709.66|623.85|3460.82|5025.24|20|15732.98|24798.75|29631.45|31205.09|29651.05|29186.81|29186.81|29186.81|
|2.1|项目资本金|15481.25|623.85|3460.82|5025.24|20|3208.12|1261.97|974.89|432.8|473.56|0|0|0|
|2.2|借款本金偿还|11839.24|0|0|0|0|0|3946.41|3946.41|3946.42|0|0|0|0|
|2.3|借款利息支付|2710.56|0|0|0|0|794.97|957.79|638.53|319.27|0|0|0|0|
|2.4|经营成本|185717.89|0|0|0|0|11259.87|17712.67|22679.83|24879.72|27296.45|27296.45|27296.45|27296.45|
|2.5|营业税金及附加|997.44|0|0|0|0|59.09|94.15|121.64|133.8|147.19|147.19|147.19|147.19|
|2.6|所得税|10963.28|0|0|0|0|410.93|825.76|1270.15|1493.08|1733.85|1743.17|1743.17|1743.17|
|2.7|维持运营投资|0|||||||||||||
|3|净现金流量（1-2）|62125.26|-623.85|-3460.82|-5025.24|-20|682.02|1352.25|4157.55|5962.91|11232.95|11697.19|11697.19|24473.11|
||计算指标||||||||||||||
||资本金财务内部收益率（%）|32.39%|||||||||||||

利润与利润分配表
单位:万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项 目|合计|5|6|7|8|9|10|11|12|
|1|营业收入|277059|16415|26151|33789|37168|40884|40884|40884|40884|
|2|营业税金及附加|997.44|59.09|94.15|121.64|133.8|147.19|147.19|147.19|147.19|
|3|总成本费用|202973.02|13616.35|20551.8|25199.7|27080.33|29177.8|29115.68|29115.68|29115.68|
|4|补贴收入|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|5|利润总额(1-2-3+4)|73088.54|2739.56|5505.05|8467.66|9953.87|11559.01|11621.13|11621.13|11621.13|
|6|弥补以前亏损|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|7|应纳税所得额（5-6）|73088.54|2739.56|5505.05|8467.66|9953.87|11559.01|11621.13|11621.13|11621.13|
|8|所得税|10963.28|410.93|825.76|1270.15|1493.08|1733.85|1743.17|1743.17|1743.17|
|9|净利润（5-8）|62125.26|2328.63|4679.29|7197.51|8460.79|9825.16|9877.96|9877.96|9877.96|
|10|提取法定盈余公积金|6212.54|232.86|467.93|719.75|846.08|982.52|987.8|987.8|987.8|
|11|扣除基金后利润|55912.72|2095.77|4211.36|6477.76|7614.71|8842.64|8890.16|8890.16|8890.16|
|12|提取任意盈余公积金|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|13|未分配利润|55912.72|2095.77|4211.36|6477.76|7614.71|8842.64|8890.16|8890.16|8890.16|
|13.1|累计未分配利润|211897.31|2095.77|6307.13|12784.89|20399.6|29242.24|38132.4|47022.56|55912.72|
|14|息税前利润（利润总额+利息支出）|75799.1|3534.53|6462.84|9106.19|10273.14|11559.01|11621.13|11621.13|11621.13|
|15|息税折旧摊销前利润（息税前利润+折旧+摊销）|90343.67|5096.04|8344.18|10987.53|12154.48|13440.36|13440.36|13440.36|13440.36|

财务计划现金流量表
单位:万元
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项 目|合计|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|
|1|经营活动净现金流量（1.1-1.2）|79380.39|0|0|0|0|4685.11|7518.42|9717.38|10661.4|11706.51|11697.19|11697.19|11697.19|
|1.1|现金流入|285370.77|0|0|0|0|16907.45|26935.53|34802.67|38283.04|42110.52|42110.52|42110.52|42110.52|
|1.1.1|营业收入|277059|0|0|0|0|16415|26151|33789|37168|40884|40884|40884|40884|
|1.1.2|增值税销项税额|8311.77|0|0|0|0|492.45|784.53|1013.67|1115.04|1226.52|1226.52|1226.52|1226.52|
|1.1.3|补贴收入|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|1.1.4|其他流入|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|1.2|现金流出|205990.38|0|0|0|0|12222.34|19417.11|25085.29|27621.64|30404.01|30413.33|30413.33|30413.33|
|1.2.1|经营成本|185717.89|0|0|0|0|11259.87|17712.67|22679.83|24879.72|27296.45|27296.45|27296.45|27296.45|
|1.2.2|增值税进项税额|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|1.2.3|营业税金及附加|997.44|0|0|0|0|59.09|94.15|121.64|133.8|147.19|147.19|147.19|147.19|
|1.2.4|增值税|8311.77|0|0|0|0|492.45|784.53|1013.67|1115.04|1226.52|1226.52|1226.52|1226.52|
|1.2.5|所得税|10963.28|0|0|0|0|410.93|825.76|1270.15|1493.08|1733.85|1743.17|1743.17|1743.17|
|1.2.6|其他流出|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|2|投资活动净现金流量（2.1-2.2）|-25597.47|-1247.7|-6921.64|-10050.48|-40|-4194.43|-1261.97|-974.89|-432.8|-473.56|0|0|0|
|2.1|现金流入|0|||||||||||||
|2.2|现金流出|25597.47|1247.7|6921.64|10050.48|40|4194.43|1261.97|974.89|432.8|473.56|0|0|0|
|2.2.1|建设投资|20232.44|1247.7|6921.64|10050.48|40|1972.62|0|0|0|0|0|0|0|
|2.2.2|维持运营投资|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|2.2.3|流动资金|5365.03|0|0|0|0|2221.81|1261.97|974.89|432.8|473.56|0|0|0|
|2.2.4|其他流出|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|3|筹资活动净现金流量（3.1-3.2）|11047.67|1247.7|6921.64|10050.48|40|3399.46|-3642.23|-3610.05|-3832.89|473.56|0|0|0|
|3.1|现金流入|25597.47|1247.7|6921.64|10050.48|40|4194.43|1261.97|974.89|432.8|473.56|0|0|0|
|3.1.1|项目资本金投入|15481.25|623.85|3460.82|5025.24|20|3208.12|1261.97|974.89|432.8|473.56|0|0|0|
|3.1.2|建设投资借款|10116.22|623.85|3460.82|5025.24|20|986.31|0|0|0|0|0|0|0|
|3.1.3|流动资金借款|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|3.1.4|债券|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|3.1.5|短期借款|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|3.1.6|其他流入|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|3.2|现金流出|14549.8|0|0|0|0|794.97|4904.2|4584.94|4265.69|0|0|0|0|
|3.2.1|各种利息支出|2710.56|0|0|0|0|794.97|957.79|638.53|319.27|0|0|0|0|
|3.2.2|偿还债务本金|11839.24|0|0|0|0|0|3946.41|3946.41|3946.42|0|0|0|0|
|3.2.3|应付利润（股利分配）|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|3.2.4|其他流出|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|4|净现金流量（1+2+3）|64830.59|0|0|0|0|3890.14|2614.22|5132.44|6395.71|11706.51|11697.19|11697.19|11697.19|
|5|累计盈余资金|229203.03|0|0|0|0|3890.14|6504.36|11636.8|18032.51|29739.02|41436.21|53133.4|64830.59|

资产负债表
单位:万元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|
|1|资产|1272.93|8387.07|18988.89|19828.91|26825.48|29009.92|33384.41|38397.49|48768.46|58646.42|68524.38|78402.34|
|1.1|流动资产总额|0|0|0|0|6431.53|10497.31|16753.14|23647.56|35899.88|47597.07|59294.26|70991.45|
|1.1.1|货币资金|0|0|0|0|389.49|616.93|793.88|872.15|958.25|958.25|958.25|958.25|
|1.1.2|应收帐款|0|0|0|0|1251.1|1968.07|2519.98|2764.41|3032.94|3032.94|3032.94|3032.94|
|1.1.3|预付账款|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|1.1.4|存货|0|0|0|0|900.8|1407.95|1802.48|1978.49|2169.67|2169.67|2169.67|2169.67|
|1.1.5|其他|0|0|0|0|3890.14|6504.36|11636.8|18032.51|29739.02|41436.21|53133.4|64830.59|
|1.2|在建工程|1272.93|8387.07|18988.89|19828.91|||||||||
|1.3|固定资产净值|0|0|0|0|20145.5|18326.27|16507.04|14687.81|12868.58|11049.35|9230.12|7410.89|
|1.4|无形及其他资产净值|0|0|0|0|248.45|186.34|124.23|62.12|0|0|0|0|
|2|负债及所有者权益（2.4+2.5）|1272.93|8387.07|18988.89|19828.91|26825.48|29009.92|33384.41|38397.49|48768.46|58646.42|68524.38|78402.34|
|2.1|流动负债总额|0|0|0|0|319.58|509.17|657.67|723.58|795.83|795.83|795.83|795.83|
|2.1.1|短期借款|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|2.1.2|应付账款|0|0|0|0|319.58|509.17|657.67|723.58|795.83|795.83|795.83|795.83|
|2.1.3|预收账款|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|2.1.4|其他|||||||||||||

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2.2|建设投资借款|649.08|4302.4|9878.98|10699|11839.24|7892.83|3946.42|0|0|0|0|0|
|2.3|流动资金借款|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|2.4|负债小计（2.1+2.2+2.3）|649.08|4302.4|9878.98|10699|12158.82|8402|4604.09|723.58|795.83|795.83|795.83|795.83|
|2.5|所有者权益|623.85|4084.67|9109.91|9129.91|14666.66|20607.92|28780.32|37673.91|47972.63|57850.59|67728.55|77606.51|
|2.5.1|资本金|623.85|4084.67|9109.91|9129.91|12338.03|13600|14574.89|15007.69|15481.25|15481.25|15481.25|15481.25|
|2.5.2|资本公积|||||||||||||
|2.5.3|累计盈余公积金|0|0|0|0|232.86|700.79|1420.54|2266.62|3249.14|4236.94|5224.74|6212.54|
|2.5.4|累计未分配利润|0|0|0|0|2095.77|6307.13|12784.89|20399.6|29242.24|38132.4|47022.56|55912.72|
||资产负债率(%)|50.99|51.3|52.03|53.96|45.33|28.96|13.79|1.88|1.63|1.36|1.16|1.02|
||流动比率|||||20.12|20.62|25.47|32.68|45.11|59.81|74.51|89.2|
||速动比率|||||17.31|17.85|22.73|29.95|42.38|57.08|71.78|86.48|

流动资金估算表
单位:万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序 号|项 目|5|6|7|8|9|10|11|12|
|1|流动资产|2541.39|3992.95|5116.34|5615.05|6160.86|6160.86|6160.86|6160.86|
|1.1|应收帐款|1251.1|1968.07|2519.98|2764.41|3032.94|3032.94|3032.94|3032.94|
|1.2|存货|900.8|1407.95|1802.48|1978.49|2169.67|2169.67|2169.67|2169.67|
|1.2.1|原材料|207.44|330.5|427|469.72|516.67|516.67|516.67|516.67|
|1.2.2|燃料动力|5.61|8.95|11.45|12.66|13.89|13.89|13.89|13.89|
|1.2.2.1|燃料|1.83|2.89|3.72|4.11|4.5|4.5|4.5|4.5|
|1.2.2.2|水|0.11|0.17|0.17|0.22|0.22|0.22|0.22|0.22|
|1.2.2.3|电|3.67|5.89|7.56|8.33|9.17|9.17|9.17|9.17|
|1.2.2.4|汽|0|0|0|0|0|0|0|0|
|1.2.2.5|其他|0|0|0|0|0|0|0|0|
|1.2.3|备品备件|||||||||
|1.2.4|在产品|91.43|137.28|177.96|197.13|216.16|216.16|216.16|216.16|
|1.2.5|产成品|596.32|931.22|1186.07|1298.98|1422.95|1422.95|1422.95|1422.95|
|1.3|现金|389.49|616.93|793.88|872.15|958.25|958.25|958.25|958.25|
|1.4|预付账款|||||||||
|2|流动负债|319.58|509.17|657.67|723.58|795.83|795.83|795.83|795.83|
|2.1|应付帐款|319.58|509.17|657.67|723.58|795.83|795.83|795.83|795.83|
|2.2|预收账款|||||||||
|3|流动资金（1-2）|2221.81|3483.78|4458.67|4891.47|5365.03|5365.03|5365.03|5365.03|
|4|流动资金当期增加额|2221.81|1261.97|974.89|432.8|473.56|0|0|0|
|5|流动资金借款|0|0|0|0|0|0|0|0|
|6|流动资金借款利息|0|0|0|0|0|0|0|0|
|7|自有资金|2221.81|1261.97|974.89|432.8|473.56|0|0|0|

项目总投资使用计划与资金筹措表
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目|合计|1|2|3|4|5|6|7|8|9|
|1|总投资|27320.49|1272.93|7114.14|10601.82|840.02|4348.36|1261.97|974.89|432.8|473.56|
|1.1|建设投资|20232.44|1247.7|6921.64|10050.48|40|1972.62|0|0|0|0|
|1.2|建设期利息|1723.02|25.23|192.5|551.34|800.02|153.93|||||
|1.3|流动资金|5365.03|0|0|0|0|2221.81|1261.97|974.89|432.8|473.56|
|2|资金筹措|27320.49|1272.93|7114.14|10601.82|840.02|4348.36|1261.97|974.89|432.8|473.56|
|2.1|项目资本金|15481.25|623.85|3460.82|5025.24|20|3208.12|1261.97|974.89|432.8|473.56|
|2.1.1|用于建设投资|10116.22|623.85|3460.82|5025.24|20|986.31|0|0|0|0|
|2.1.1.1|投资方|10116.22|623.85|3460.82|5025.24|20|986.31|0|0|0|0|
|2.1.2|用于流动资金|5365.03|0|0|0|0|2221.81|1261.97|974.89|432.8|473.56|
|2.1.2.1|投资方|5365.03|0|0|0|0|2221.81|1261.97|974.89|432.8|473.56|
|2.2|债务资金|11839.24|649.08|3653.32|5576.58|820.02|1140.24|0|0|0|0|
|2.2.1|用于建设投资|10116.22|623.85|3460.82|5025.24|20|986.31|0|0|0|0|
||借款|10116.22|623.85|3460.82|5025.24|20|986.31|0|0|0|0|
||债券|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|2.2.2|用于建设期利息|1723.02|25.23|192.5|551.34|800.02|153.93|0|0|0|0|
||借款|1723.02|25.23|192.5|551.34|800.02|153.93|0|0|0|0|
||债券|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|2.2.3|用于流动资金|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
||借款|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
||债券|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|2.3|其他资金|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|

总成本费用估算表
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目|合计|5|6|7|8|9|10|11|12|
|1|原辅包材料费|63024|3734|5949|7686|8455|9300|9300|9300|9300|
|2|燃料费|550|33|52|67|74|81|81|81|81|
|3|动力费|1146|68|109|139|154|169|169|169|169|
|3.1|水|28|2|3|3|4|4|4|4|4|
|3.2|电|1118|66|106|136|150|165|165|165|165|
|3.3|汽|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|3.4|其他|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|4|工资及福利费|17927.89|1071.87|1429.67|2088.83|2447.72|2722.45|2722.45|2722.45|2722.45|
|5|修理费|3900|414|498|498|498|498|498|498|498|
|6|折旧费|14244.57|1509.96|1819.23|1819.23|1819.23|1819.23|1819.23|1819.23|1819.23|
|7|摊销费|300|51.55|62.11|62.11|62.11|62.12|0|0|0|
|8|财务费用|2710.56|794.97|957.79|638.53|319.27|0|0|0|0|
|8.1|长期借款利息|2710.56|794.97|957.79|638.53|319.27|0|0|0|0|
|8.2|流动资金借款利息|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|8.3|短期借款利息|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|9|其他费用|99170|5939|9675|12201|13251|14526|14526|14526|14526|
|9.1|其他制造费用|1558|165|199|199|199|199|199|199|199|
|9.2|其他管理费用|28347|1670|2938|3555|3760|4106|4106|4106|4106|
|9.3|其他营业费用|69265|4104|6538|8447|9292|10221|10221|10221|10221|
|10|总成本费用（1+2+3+4+5+6+7+8+9）|202973.02|13616.35|20551.8|25199.7|27080.33|29177.8|29115.68|29115.68|29115.68|
|10.1|其中:固定成本|138253.02|9781.35|14441.8|17307.7|18397.33|19627.8|19565.68|19565.68|19565.68|
|10.2|可变成本|64720|3835|6110|7892|8683|9550|9550|9550|9550|
|11|经营成本（10-6-7-8）|185717.89|11259.87|17712.67|22679.83|24879.72|27296.45|27296.45|27296.45|27296.45|

固定资产折旧费估算表
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目|属 性|合计|5|6|7|8|9|10|11|12|
|1|房屋、建筑物|||||||||||
||折旧年限|20.83||||||||||
||残值率（%）|5||||||||||
||原值|1908.48||||||||||
||折旧方法|平均年限法||||||||||
||当期折旧费||681.52|72.24|87.04|87.04|87.04|87.04|87.04|87.04|87.04|
||净值|||1836.24|1749.2|1662.16|1575.12|1488.08|1401.04|1314|1226.96|
|2|机器设备|||||||||||
||折旧年限|10.83||||||||||
||残值率（%）|5||||||||||
||原值|19746.98||||||||||
||折旧方法|平均年限法||||||||||
||当期折旧费||13563.05|1437.72|1732.19|1732.19|1732.19|1732.19|1732.19|1732.19|1732.19|
||净值|||18309.26|16577.07|14844.88|13112.69|11380.5|9648.31|7916.12|6183.93|
|3|合计|||||||||||
||原值|21655.46||||||||||
||当期折旧费||14244.57|1509.96|1819.23|1819.23|1819.23|1819.23|1819.23|1819.23|1819.23|
||净值|||20145.5|18326.27|16507.04|14687.81|12868.58|11049.35|9230.12|7410.89|

无形资产和其他资产摊销估算表
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目|属性|合计|5|6|7|8|9|10|11|12|
|1|无形资产|||||||||||
||摊销年限|0||||||||||
||原值|0||||||||||
||当期摊销费||0|0|0|0|0|0|0|0|0|
||净值|||0|0|0|0|0|0|0|0|
|2|其他资产|||||||||||
||摊销年限|4.83||||||||||
||原值|300||||||||||
||当期摊销费||300|51.55|62.11|62.11|62.11|62.12|0|0|0|
||净值|||248.45|186.34|124.23|62.12|0|0|||
|3|合计|||||||||||
||原值|300||||||||||
||当期摊销费||300|51.55|62.11|62.11|62.11|62.12|0|0|0|
||净值|||248.45|186.34|124.23|62.12|0|0|0|0|

营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目|合计|5|6|7|8|9|10|11|12|
|1|营业收入||||||||||
|1.1|产品营业收入|277059|16415|26151|33789|37168|40884|40884|40884|40884|
||销项税额||492.45|784.53|1013.67|1115.04|1226.52|1226.52|1226.52|1226.52|
|2|营业税金与附加|997.44|59.09|94.15|121.64|133.8|147.19|147.19|147.19|147.19|
|2.1|营业税||0|0|0|0|0|0|0|0|
|2.2|消费税||0|0|0|0|0|0|0|0|
|2.3|城市维护建设税||34.47|54.92|70.96|78.05|85.86|85.86|85.86|85.86|
|2.4|教育费附加等||24.62|39.23|50.68|55.75|61.33|61.33|61.33|61.33|
|3|增值税|8311.77|492.45|784.53|1013.67|1115.04|1226.52|1226.52|1226.52|1226.52|
||进项税额||0|0|0|0|0|0|0|0|

建设期利息估算及借款还本付息计划表
单位:万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序 号|项 目|1|2|3|4|5|6|7|8|
|1|长期借款|||||||||
|1.1|期初借款余额|0|649.08|4302.4|9878.98|10699|11839.24|7892.83|3946.42|
|1.2|当期借款本金|623.85|3460.82|5025.24|20|986.31|0|0|0|
|1.3|当期应计利息|25.23|192.5|551.34|800.02|153.93|957.79|638.53|319.27|
|1.4|当期还本付息|0|0|0|0|794.97|4904.2|4584.94|4265.69|
|1.4.1|其中：还本|0|0|0|0|0|3946.41|3946.41|3946.42|
|1.4.2|付息|0|0|0|0|794.97|957.79|638.53|319.27|
|1.5|期末借款余额|649.08|4302.4|9878.98|10699|11839.24|7892.83|3946.42|0|
|2|短期借款|||||||||
|2.1|期初借款余额|0|0|0|0|0|0|0|0|
|2.2|当期借款本金|0|0|0|0|0|0|0|0|
|2.3|当期应计利息|0|0|0|0|0|0|0|0|
|2.4|当期还本付息|0|0|0|0|0|0|0|0|
|2.4.1|其中：还本|0|0|0|0|0|0|0|0|
|2.4.2|付息|0|0|0|0|0|0|0|0|
|2.5|期末借款余额|0|0|0|0|0|0|0|0|
||利息备付率|||||4.45|6.75|14.26|32.18|
||偿债备付率|||||5.89|1.53|2.12|2.5|

内部收益率
变动程度
40%
-10% -5% 0% 5% 10%
净现值
变动程度
25000
-10% -5% 0% 5% 10%
投资回收期
变动程度
9.00
-10% -5% 0% 5% 10%
敏感性分析表
||||||
|-|-|-|-|-|
|变化因素|变化率|所得税前|||
|||财务内部收益率|财务净现值(万元)（ic=15%)|项目投资回收期(年)|
|基本方案|0.00%|28.12%|12953.27|7.02|
|建设投资|10.00%|26.07%|11560.20|7.20|
||5.00%|27.07%|12256.73|7.11|
||-5.00%|29.25%|13649.80|6.93|
||-10.00%|30.46%|14346.34|6.82|
|经营成本|10.00%|23.04%|7414.17|7.59|
||5.00%|25.66%|10183.73|7.27|
||-5.00%|30.45%|15722.81|6.79|
||-10.00%|32.65%|18492.36|6.60|
|销售价格|10.00%|34.66%|21171.25|6.45|
||5.00%|31.52%|17062.27|6.70|
||-5.00%|24.42%|8844.29|7.41|
||-10.00%|20.33%|4735.30|7.98|
|销售量|10.00%|34.66%|21171.25|6.45|
||5.00%|31.52%|17062.27|6.70|
||-5.00%|24.42%|8844.29|7.41|
||-10.00%|20.33%|4735.30|7.98|

盈 亏 平 衡 图
万元
45000
销售收入-销售税金及附加 40736.81
40000
35000
第11年盈亏平衡点 总成本62.74% 29115.68 30000
25558.27
25000
20000 固定成本 19565.68 15000
10000
5000
0
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
生产能力利用率
以生产能力利用率表示的盈亏平衡点
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||年份|5|6|7|8|9|10|11|12|
||盈亏平衡点%|78.12|72.4|67.15|64.89|62.94|62.74|62.74|62.74|
|附注:||||||||||
||营业收入|16415|26151|33789|37168|40884|40884|40884|40884|
||固定成本|9781.35|14441.8|17307.7|18397.33|19627.8|19565.68|19565.68|19565.68|
||可变成本|3835|6110|7892|8683|9550|9550|9550|9550|
||销售税金及附加|59.09|94.15|121.64|133.8|147.19|147.19|147.19|147.19|

第十四章社会效益和经济效益分析
14.1社会效益分析
（1）提升企业的规模，创造更多的就业机会
该项目投产后需要投入数百人，可拉动当地就业，能够提供更多城镇失业人口的就业机会。而且公司每年大量原材料等的采购及与协作单位的合作还能间接创造大量的就业机会和社会、经济效益
（2）提高国人的生存和生活质量
中国是世界上人口最多的发展中国家，也是世界上流感流行涉及面最广的国家之一。接种流感疫苗是预防流感最有效的手段，目前我国每年流感疫苗接种率均较低，无法形成流感的免疫屏障。因此，为预防流感流行，防止流感大面积流行的紧急事件发生，积极推广流感疫苗接种，可避免或减少由此带来的疾病负担，具有良好的社会效益。
14.2经济效益分析
（1）项目投产后产品市场需求旺盛，产品利润率较高
本项目总投资为23564.97万元。从财务分析数据而言，该项目的总投资收益率、项目资本金净利润率、投资回收期、以生产能力利用率表示的盈亏平衡点等经济指标都较好，通过不确定性分析，说明项目适应市场变化的能力较大，具有一定的抗风险能力。从财务评价结果看，项目实施正常运行后总投资收益率为34.68%，项目资本金净利润率50.16%，财务内部收益率为28.12%（所得税前），静态投资回收期7.02年（所得税前、含建设期）。
（2）项目财务评价指标乐观
项目内部收益率（税后）25.19%，静态投资回收期（税后）7.31年（含建设期）。
盈亏平衡点为62.74%，抗风险能力可以接受，财务评价指标可以接受。
第十五章项目风险分析与对策
新药开发是一项投资大、周期长、风险高的工程。新药开发要经过诸多环节，面临着诸多不确定因素，具有高度不可预测性。将风险管理应用于新药开发项目整个实施过程中，成功地识别风险并及时采取相应的风险应对措施，才能提高新药开发项目的成功率。
15.1项目风险分析
（1）技术开发风险
技术开发风险是指新药开发项目本身所具有的技术研发成功率的高低，即以现有的技术能力能否完成对新药开发项目的研制，技术的先进性和成熟程度决定了新药开发项目技术风险的高低，也决定了新药开发项目的成功与否。在新药开发过程中，有限的技术能力不但会加大研发的工作量和难度，而且会降低研发的成功率。
然而，先进的技术不一定产生良好的经济效益，制药企业进行新药开发应当做到技术上的先进性、适用性与经济上的可行性有机结合。在本项目的产品中，流感病毒裂解疫苗采用国内比较成熟的鸡胚培养主流工艺，后期纯化做了部分优化，整体工艺技术路线成熟、可靠，技术开发风险较小，综上所述，该项目的产品的技术开发风险相对较小。
（2）管理风险
管理风险是指由于新药开发项目的有关各方面关系不协调以及管理不善等引起的风险。研究证明，有效管理对新药开发项目有重要影响，对于同一研发项目，良好的组织管理可使成功率提高30%，研发周期缩短20%～60%，成本降低8%左右。
管理者的素质和经验、项目管理机制的规范与健全程度、决策的科学化程度、企业组织的合理性等都直接决定着新药开发项目管理风险的大小。另外，新药开发中由于人才评价机制和激励机制不健全，导致科研人才向经营领域分流，使新药研究中途搁浅，也是新药开发项目管理风险的重要内容。本项目项目负责人有着多年的生物制品研发管理经验并具备高素质的管理团队，同时还通过确定明确的公司宗旨和战略规划、制订层次分明详略得当的管理计划、加强项目实施过程中的组织和控制，以及提高员工素质，提升管理水平等方式来抵御风险。
（3）生产风险
生产风险是在现有的生产条件下能否实现对药品的制造所引起的风险。新药开
发中的原材料和能源供应能力、生产设备和工艺水平、操作人员的技术水平及熟练程度、生产费用的满足程度等对生产风险有直接影响。本项目已经在本公司质保部门（QA）主导下和相关职能生产部门一起进行了充分的生产质量风险评估，同时，QA的管理一直贯穿于生产的全部过程，通过风险分析、评估、验证、确认等一系列的方法来降低生产过程中的风险。
（4）财务风险
应收账款逾期将直接影响企业的现金流入从而引发财务危机，出现有利润、无资金的状况。通过加强应收账款的日常管理。对应收账款的日常管理，应实行严格的审核制度、岗位责任制度和交接管理。建立应收账款的防范机制。建立应收账款的监控体系。应收账款的监控体系包括赊销的发生、收账、逾期风险预警等各个环节，减少财务风险发生的可能。本项目采用的募集资金，资金的管理由证监会统一管理，按项目建设的进度安排资金。因此，无项目资金筹措风险。
此外，项目风险还包括项目选址、市场风险、环境风险等。
15.2项目风险对策
（1）建立科学的决策体系
成功开展新药开发项目离不开科学的决策体系。首先，应保证项目决策过程的科学化。新药开发项目的决策是从识别问题开始，到选择能解决问题的方案，最后到评价决策效果不断循环往复的过程，要保证所收集的信息全面可靠，以便做出正确的决策。其次，保证立项的科学化。新药开发在立项前都要进行科学的、客观的和较为详细的项目投资评估，要对项目立项投资额度、技术风险、市场风险、管理风险以及国家政策法规、重点发展领域等方面的影响有充分的认识和了解，使项目立项决策工作科学化，最大限度地降低新药开发项目的风险。再次，充分收集和利用信息。在决定开发一个新药之前，要了解市场信息，如疾病的发病率和疾病演变、患者特征和患者群体大小、流行病学规律，并进行充分的市场调查，了解市场容量、市场前景、现有同类或相关产品等信息，比较自身产品是否具有相对优势，避免研发生产市场发展空间较小的新产品。还需要了解待批和研发中的新药信息，新药申报阶段应与新药审批部门保持良好的互动以便及时把握政策法规的变化，若优先选择政府支持的项目，如目前 SFDA对抗艾滋病病毒及用于诊断、预防艾滋病的新药，治疗恶性肿瘤或罕见病等的新药，从而可获快速审批，使其能较快投入市场，赢得
回报，从而大大降低研发风险。还要不断吸收和处理药物来源、药物筛选、安全性评价、临床评价、新药报批、新药上市后反馈等信息，将其融入新药开发的思路中，从而保证其在技术上的领先地位。同时，在新药开发的过程中，还应当密切关注国内外医药发展的信息，及时掌握先进科学知识，为正确的决策提供依据。
（2）重视技术更新与匹配
对于技术风险，首先要时刻关注世界相关行业的科研动态，密切关注竞争企业的研发动向。同时，利用新技术改造传统的药物工艺，通过药代动力学研究开发新型制剂，提高药品质量，提高药物的生物利用度，提高药物的临床顺应性，降低治疗周期成本，减少或减轻药物不良反应的发生，提高产品竞争力，从而规避风险。
另外，制药企业应选择比较成熟的、与自身能力相一致的新药开发项目，从而回避、降低技术风险。制药企业在熟悉的领域可以选择同时进行多个项目来分散风险。在不熟悉的领域，应该保留核心业务，将其它业务外包出去，联合其他的主体共同参与新药开发项目，实现资源互补和风险共担，达到分散技术风险的目的。
（3）加强人力资源管理
新药开发项目要建立科学的管理层、有效的组织结构，保证新药开发项目的顺利组织。要定期对新药开发项目的进展进行评估，以保证其研发进程；实施有效的激励，提高研发人员的积极性和创造性；加强项目团队成员间的沟通，营造良好的信息沟通与知识共享氛围，加强项目成员间的知识互补性、能力协同性、团队协作性；协调好各部门的工作，加强对造成风险的不利因素进行防范，从而消除企业或组织内部的缺陷，达到防范和规避风险的目的。
（4）建立有效的资金保障体系
项目的实施需要企业投入大量的资金。要准确地做好项目的阶段划分和每个阶段的资源配置计划，从而满足项目的资金需求。结合制药企业的资金状况和研发项目的预算需求来合理分配资金，保证研发项目顺利进行和有效控制财务风险。拓宽融资渠道，一是应积极寻求政府资金，比如国家新药开发基金等；二是通过资本市场筹集研发资金，资本市场为新药开发工作提供了极好的风险分担机制，制药企业应充分利用这一渠道；三是与有实力的，特别是国外的制药企业建立战略联盟，以一部分未来的预期收益换取研发资金。
（5）加强知识产权保护意识
制药企业要想在激烈的竞争中求得生存和发展，关键在于拥有自主知识产权的
创新药物。保护和尊重知识产权是推动科研创新的基础。只有行之有效的知识产权保护，才能为新药的研发提供有力的前提条件。没有知识产权的保护，就不会有对研究开发持久的投入。中国加入WTO后，新药开发中由于知识产权保护不当或信息不足就可能产生新药开发的产权风险，该风险的防范对制药企业的经营活动尤其是技术创新活动越来越重要。新药开发必须守法，并利用法律法规加强创新成果的保护。企业要建立健全内部管理制度，设立严格的保密制度，禁止员工随意向外界公开新药开发的技术成果，要求掌握企业机密的人员在调出时做出必要的承诺等。
为保证新药开发项目的成功，必须进行风险管理。新药开发项目风险的成因很复杂，必须对具体的新药开发风险进行识别、评估，并有针对性地采取应对策略，加强对风险的有效控制，进而减少、转移和分散新药开发项目的风险，以提高新药开发项目的成功率，增强制药企业的竞争力。
第十六章结论与建议
考虑到本项目产品流感病毒裂解疫苗属国内市场需求较大的产品，通过市场的培育，产品前景乐观，一旦该项目的产品成功上市，将具有十分重要的社会和经济学意义。
本项目产品拥有技术优势、质量优势，具有较大的需求市场，利润率较高；并且产品关键技术采用层析纯化工艺，该工艺可进一步推广运用于类似产品的工艺优化，带动生物制品行业技术进步。
从经济分析数据看出，该项目的投资收益率、投资利税率、投资回收期、以生产能力利用率表示的盈亏平衡点等经济指标都较乐观，通过不确定性分析，说明项目适应市场变化的能力较大，具有一定的抗风险能力。
本项目的实施，将更大程度填补流感疫苗市场的市场空缺，为中国疾病预防工作的有效推动奠定了基础，带动我国疫苗产业和相关产业的发展，创造良好的经济效益和巨大的社会效益。
智飞龙科马公司目前只有“微卡”产品的生产，该项目实施后有利于发挥人力资源和部分生产设施的协同作用。同时依托智飞生物集团成熟的销售体系，在现有自主产品销售线的基础上，增产增销，扩大智飞集团综合承载能力，助力于智飞集团做大做强。
总之，本项目的技术含量较高，市场风险较小，财务评估各项指标均较好，投资回报较高，社会效益和经济效益也较好。因此，新建生物制品生产和研发中心二期项目之流感病毒裂解疫苗生产车间项目符合国家产业发展方向及安徽省支柱产业发展战略目标，项目立项目标明确，实施方案和技术路线清晰、具体，各项技术经济指标均较合理，可行性和操作性较好，实施条件充分。