江西正邦科技股份有限公司
截止2015年12月31日
前次募集资金使用情况专项报告
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一、前次募集资金的募集情况
（一）2014年非公开发行股票募集资金情况：
本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2014]567号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商新时代证券有限责任公司于2014年7月18日向特定投资者非公开发行普通股（A股）股票 16,529.00万股，每股面值 1元，每股发行价人民币 6.01元。截至 2014年 7月 18日止，本公司共募集资金 993,392,900.00元，扣除发行费用8,855,290.00元，募集资金净额984,537,610.00元。
截止2014年7月18日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大信会计师事务所以“大信验字（2014）第6-00002号”验资报告验证确认。
截止2015年12月31日，公司对募集资金项目（补充流动资金）累计投入984,806,780.53元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币零元；于2014年7月18日起至2015年12月31日止会计期间使用募集资金人民币984,806,780.53元；累计使用募集资金984,806,780.53元(包含募集资金利息收入)。截止2015年12月31日，募集资金余额为人民币零元。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2015年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|银行名称||账号||初时存放金额||截止日余额||存储方式|
|南京银行股份有限公司上海|03010120180002242||486,392,900.00||--||活期||
|分行|||||||||
|中国工商银行股份有限公司|1502204029300247337||500,000,000.00||--||活期||
|南昌阳明路支行|||||||||
|合 计||||986,392,900.00||--|||

（二）2015年非公开发行股票募集资金情况：
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2827号文《关于核准江西正邦科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司于2015年12月22日向特定投资者非公开发行普通股（A股）股
票65,761,479.00股，每股面值 1元，每股发行价为人民币17.30元。截至2015年12月
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科技公司已于2015年6月25日预付保荐费1,500,000.00元，募集资金到位后从募集资金专户支付发行中介机构费用1,395,761.48元），募集资金净额1,105,835,985.55元。
截止2015年12月22日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2015]001284号”验资报告验证确认。
截止2015年12月31日，公司对募集资金项目累计投入442,237,700.20元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 132,236,311.80元；于2015年12月22日起至2015年12月31日止会计期间使用募集资金人民币310,001,388.40元；累计使用募集资金310,001,388.40元。截止2015年12月31日，募集资金余额为人民币797,334,597.15元。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2015年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式中国工商银行股份有限
1502204029300249265 1,108,731,747.03 105,942,517.15 活期公司南昌阳明路支行
江西银行福州路支行 791912600100016 -- 64,592,380.00 活期中国银行南昌市红角洲
20373140008 -- 300,021,800.00 活期支行
平安银行广州东山支行 11014904108007 -- 126,777,900.00 活期中信银行南昌分行营业
8115701013100024676 -- 20,0000,000.00 活期部
合计 1,108,731,747.03 797,334,597.15
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二、前次募集资金的实际使用情况
（一）1：2014年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币元募集资金总额 984,537,610.00 已累计投入募集资金总额（包含募集资金利息收入） 984,806,780.53报告期内变更用途的募集资金总额 --
2014年投入募集资金总额（包含募集资金利息收入） 984,710,593.43累计变更用途的募集资金总额 --
累计变更用途的募集资金总额比例 -- 2015年投入募集资金总额（包含募集资金利息收入） 96,187.10投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用状态日期（或实际投资金额与募集前承诺投资 募集后承诺投资 募集前承诺投资募集后承诺投资
截止日项目完工序号承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 募集后承诺投资金额 金额 金额 金额
程度）金额的差额 1 补充流动资金 补充流动资金 984,806,780.53 984,806,780.53 984,806,780.53 984,806,780.53 984,806,780.53 984,806,780.53 - 不适用合计 984,806,780.53 984,806,780.53 984,806,780.53 984,806,780.53 984,806,780.53 984,806,780.53 -
（一）2：2015年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币元募集资金总额 1,137,673,586.70 已累计投入募集资金总额（包含募集资金利息收入） 310,001,388.40报告期内变更用途的募集资金总额 --
2015年投入募集资金总额（包含募集资金利息收入） 310,001,388.40
累计变更用途的募集资金总额 --
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累计变更用途的募集资金总额比例 --
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可实际投资金额与使用状态日期（或募集前承诺投资金募集后承诺投资金 募集前承诺投资金募集后承诺投资金
序号承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 募集后承诺投资截止日项目完工额 额 额 额
金额的差额 程度） 1 偿还银行贷款 偿还银行贷款 340,000,000.00 340,000,000.00 310,000,000.00 340,000,000.00 340,000,000.00 310,000,000.00 -30,000,000.00 不适用扶余正邦养殖 扶余正邦养殖
有限公司9600有限公司9600
筹建中尚未开工 2 头父母代自繁 头父母代自繁 326,777,900.00 326,777,900.00 -- 326,777,900.00 326,777,900.00 -- -326,777,900.00建设饲养三场工程 饲养三场工程
建设项目 建设项目
海丰10000头海丰10000头父
3 父母代种猪场 母代种猪场项 300,021,800.00 300,021,800.00 -- 300,021,800.00 300,021,800.00 -- -300,021,800.00 建设中项目 目
吉安年存栏 吉安年存栏
4800头父母代4800头父母代
4 106,281,200.00 106,281,200.00 1,068.40 106,281,200.00 106,281,200.00 1,068.40 -106,280,131.60 建设中自繁自养建设 自繁自养建设
项目 项目
年产饲料、预混年产饲料、预混
5 料60万吨（一料60万吨（一 64,592,700.00 64,592,700.00 320.00 64,592,700.00 64,592,700.00 320.00 -64,592,380.00 建设中期工程） 期工程）
合计 1,137,673,600.00 1,137,673,600.00 310,001,388.40 1,137,673,600.00 1,137,673,600.00 310,001,388.40 -827,672,211.60
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（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
1：2014年非公开发行股票募集资金实际投资项目不存在变更情况；
2：2015年非公开发行股票募集资金实际投资项目不存在变更情况。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
1：2014年非公开发行股票募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况；
2：2015年非公开发行股票募集资金投资项目对外转让或置换情况如下：
截至2015年12月31日，公司已以自筹资金预先投入非公开发行股票募集资金投资项目的实际投资额为13,223.63万元，具体情况如下：
金额单位：人民币万元已投资额
募集资金承 占总投项目名称
诺投资总额 建安工程支 设备购置 资比例土地购置 其他 合计
出 及安装
扶余正邦养殖有限公司
9,600头父母代自繁饲养 32,677.79 -- -- -- -- -- --三场工程建设项目
海丰10,000头父母代种猪
30,002.18 5,362.50 -- 820.54 128.80 6,311.8421.04%场项目
吉安年存栏4,800头父母
10,628.12 3,732.03 -- 415.58 10.21 4,157.8239.12%代自繁自养建设项目
年产饲料、预混料60万吨
6,459.27 1,013.76 -- 1,183.60 556.61 2,753.9742.64%（一期工程）
偿还银行贷款 34,000.00 -- -- -- -- --合计 113,767.36 10,108.29 2,419.72 695.62 13,223.63 -根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，公司非公开发行股票募集资金投资项目预先已投入资金使用情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了大华核字[2016]000005号鉴证报告。
（四）闲置募集资金使用情况
1：2014年非公开发行股票闲置募集资金使用情况
2014年非公开发行股票闲置募集资金不存在闲置情况；
2：2015年非公开发行股票闲置募集资金使用情况
2015年非公开发行股票闲置募集资金不存在闲置情况。
（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
详见二、前次募集资金的实际使用情况、（一）前次募集资金使用情况对照表。
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
1：2014年非公开发行股票募集资金用于补充流动资金，故不适用此项；
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2：2015年非公开发行股票募集资金投资项目均处于建设期，未达到预定使用状态故尚未产生经济效益。
（二）未能实现承诺收益的说明
1：2014年非公开发行股票募集资金投资项目用于补充流动资金，故不适用此项；
2：2015年非公开发行股票募集资金投资项目正处于建设期，未达到预定使用状态故尚未产生经济效益。
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董事会
二〇一六年二月二十六日