中信建投证券股份有限公司
关于维格娜丝时装股份有限公司 2018年度募集资金
存放与实际使用情况的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）
作为维格娜丝时装股份有限公司（以下简称“维格娜丝”）2018年非公开发行股
票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指
引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所
股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》
等相关规定，对维格娜丝募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下核查
意见：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
1、首次公开发行募集资金
维格娜丝时装股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]
1180号文核准，并经上海证券交易所同意，由主承销商中信建投证券股份有限
公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结
合的方式，向社会公众首次公开发行人民币普通股(A股) 36,995,000股，每股
面值人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 20.02元，共计募集资金
740,639,900.00元。扣除承销和部分保荐费用 70,230,000.00元后的募集资金为
670,409,900.00元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2014年 11月
27日汇入维格娜丝募集资金监管账户。另扣除用于本次发行的法定信息披露费
用、招股说明书印刷费、审计和验资费、律师费及前期已预付的部分保荐费等
与发行权益性证券直接相关的外部费用11,126,900.00元后，维格娜丝本次募集
资金净额为 659,283,000.00元。
上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并出具苏公W[2014]B129号《验资报告》。
2、非公开发行股票募集资金
维格娜丝经中国证券监督管理委员会《关于核准维格娜丝时装股份有限公
司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]2046号)核准，向海通证券股份有限
公司朴海定增一号私募投资基金、朔明德投资有限公司、上海爱屋企业管理有
限公司、汇安基金-汇鑫9号资产管理计划、常州投资集团有限公司和上海趵朴
投资管理有限公司-趵朴华威定增1号私募基金非公开发行 28,262,429股，每股
面值人民币 1.00元，每股发行价格 18.46元，募集资金总额为人民币
521,724,439.34元，扣除发行费用人民币 18,962,417.71元（含增值税），实际
非公开发行股票募集资金净额为人民币伍亿零贰佰柒拾陆万贰仟零贰拾壹元陆
角叁分（小写：502,762,021.63元）。
上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并出具苏公W[2018]B017号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
1、首次公开发行募集资金
维格娜丝于2014年11月27日收到主承销商中信建投证券股份有限公司汇
入维格娜丝募集资金监管账户的金额为 670,409,900.00元。
2018年度，维格娜丝募集资金使用总额为44,669,019.65元，累计已使用募
集资金总额为574,646,126.46元。截至2018年12月31日，募集资金专户余额
为107,958,951.39元。
募集资金具体使用情况如下：
单位：元
||
|-|
|金额|
|740,639,900.00|
|81,356,900.00|
|659,283,000.00|
|15,570,894.14|
|6,141,183.71|
|574,646,126.46|
|49,798,200.00|
|296,592,847.56|

||
|-|
|金额|
|111,128,472.68|
|117,126,606.22|
|-|
|106,348,951.39|
|107,958,951.39|
|1,610,000.00|

2、非公开发行股票募集资金
维格娜丝于 2018年 2月 27日收到主承销商中信建投证券股份有限公司汇
入维格娜丝募集资金监管账户的金额为 508,942,021.63元。2018年度，维格娜
丝募集资金使用总额为 502,762,021.63元，累计已使用募集资金总额为
502,762,021.63元。截至2018年12月31日，募集资金专户余额为 0元。
募集资金具体使用情况如下：
单位：元
项目 金额
一、募集资金总额 521,724,439.34
减：发行费用总额 18,962,417.71
二、募集资金净额 502,762,021.63
加：募集资金利息收入减除手续费 384,201.11
三、募集资金使用 502,762,021.63
其中：1.募集资金投资项目先期投入及置换金额 502,762,021.63
四、注销账户结转余额至普通账户 384,201.11
五、2018年12月31日募集资金账户应有余额 -
六、2018年12月31日募集资金账户实有余额 -
七、募集资金实存金额与募集资金应有余额差异 -
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者
权益，维格娜丝按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合维格娜丝实
际情况，制定了《维格娜丝时装股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称
《管理制度》）。
1、首次公开发行募集资金
根据《管理制度》，维格娜丝对募集资金实行专户存储，在银行设立募集
资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2014年11月27日分
别与招商银行股份有限公司南京江宁科学园支行、平安银行南京江宁支行签订
了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上
海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，维格娜丝在使用募集资金时
已经严格遵照履行。
2、非公开发行股票募集资金
根据《管理制度》，维格娜丝对募集资金实行专户存储，在银行设立募集
资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于 2018年 2月 27日与
招商银行股份有限公司南京鼓楼支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确
了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存
在重大差异，维格娜丝在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行募集资金
截至2018年12月31日，维格娜丝募集资金专户的存放情况如下：
单位：元
|||
|-|-|
|银行(存单)账号|账户类型|
|125904066810509|募集资金专户|
|125904066810708|募集资金专户|
|11014706079004|募集资金专户|

合计 107,958,951.39
注：维格娜丝开设于平安银行南京江宁支行账户（账号：11014706079004）已于2016
年 3月 30日销户,维格娜丝开设于招商银行南京江宁科学园支行账户（账号：
125904066810708）已于2016年4月13日销户。
截至2018年12月31日，维格娜丝不存在使用闲置募集资金购买理财产品
尚未赎回的情况。
截至2018年12月31日，维格娜丝募集资金专户的存放情况如下：
单位：元
|||
|-|-|
|银行(存单)账号|账户类型|
|125904066810205|募集资金专户|

合计 -
注：截至本核查意见出具之日，维格娜丝2018年2月非公开发行股票募集资金已全部
置换完毕，开设于招商银行南京鼓楼支行账户（账号：125904066810205）已于 2018年 4
月19日销户。
三、募集资金的使用情况
1、首次公开发行募集资金
（1）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
①募集资金使用情况
截至2018年12月31日，募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
②募集资金投资项目出现异常情况的说明
维格娜丝募集资金投资项目未出现异常情况。
③募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
A、研发设计中心升级建设项目
本项目的实施将提高维格娜丝研发设计水平，对维格娜丝实现的经济和社
会效益是间接通过支持维格娜丝产品和提升市场形象而形成的，实现的效益无
法单独核算。
B、与主营业务相关的流动资金项目
本项目的实施将提高维格娜丝资产运转能力和支付能力，提高维格娜丝经
营抗风险能力，对维格娜丝经营业绩产生积极影响。该项目的效益反映在维格
娜丝的整体经济效益中，无法单独核算。
（2）募投项目先期投入及置换情况
为保障募集资金投资项目顺利进行，维格娜丝以自筹资金预先投入募集资
金投资项目。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对维格娜丝以自筹
资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，截止 2014年 12月 31日，维格娜丝营销网络建设项目已投入资金 4,979.82万元。2015年4月3日维格娜
丝第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募
投项目自筹资金的议案》。
（3）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度维格娜丝不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（4）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
维格娜丝于 2016年 1月 26日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意维格娜丝在不影响
公司募投项目正常实施进度的情况下，维格娜丝拟继续使用不超过人民币一亿
元的闲置募集资金购买期限不超过 12个月的低风险、保本型理财产品。截至
2018年12月31日止，维格娜丝不存在使用闲置募集资金购买理财产品尚未赎
回的情况。本年度维格娜丝利用闲置募集资金购买的理财产品明细如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|理财本金|起始日|赎回日|理财收益|
|60,000,000.00|2018/3/14|2018/4/13|182,465.75|
||||182,465.75|

（5）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
维格娜丝不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（6）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
维格娜丝不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
（7）节余募集资金使用情况
维格娜丝于 2019年 2月 22日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通
过了《关于终止部分募集资金投资项目并将首次公开发行股票节余募集资金永
久补充流动资金的议案》。因维格娜丝经营发展需要，在充分考虑自身发展情况
和项目市场环境基础上，为确保募集资金的有效使用，合理降低财务成本，优
化公司资金结构，拟终止“营销网络建设项目”。维格娜丝已完工项目（含本次
拟终止募集资金投资项目）节余募集资金 101,479,987.36元（具体以资金转出
当日银行结息余额为准）全部用于永久补充流动资金，用于公司生产经营活动、
改善公司流动资金状况，提高公司经营效益。
维格娜丝于2019年3月15日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于终止部分募集资金投资项目并将首次公开发行股票节余募集资金永久
补充流动资金的议案》。
2、非公开发行股票募集资金
（1）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
①募集资金使用情况
截至2018年12月31日，募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。
②募集资金投资项目出现异常情况的说明
维格娜丝募集资金投资项目未出现异常情况。
③募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
2018年2月非公开发行股票募集资金收购TeenieWeenie品牌及该品牌相关
的资产和业务，维格娜丝与衣念时装香港有限公司及其关联方未对 Teenie
Weenie品牌及该品牌相关的资产和业务的效益进行约定和承诺，维格娜丝不需
要编制项目实现效益情况对照表。
（2）募投项目先期投入及置换情况
根据维格娜丝《2016年非公开发行A股股票预案（五次修订稿）》，维格娜
丝2018年2月非公开发行股票募集资金将全部用于收购 Teenie Weenie品牌及
该品牌相关的资产和业务。在本次募集资金到位前，维格娜丝根据募集资金投
资项目实施进度的实际情况以自有资金、银行贷款或其他方式融资先行投入，
并在募集资金到位后，按照相关法规规定的程序以募集资金对自有资金、银行
贷款进行置换，本次募集资金不用于回购杭州金投维格投资合伙企业（有限合
伙）持有的南京金维格服装产业投资合伙企业（有限合伙）的投资份额。截止
2018年 2月 28日，维格娜丝预先投入募投项目的自有资金及银行贷款金额为
241,754.12万元，本次非公开发行实际募集资金净额为50,276.20万元，可置换
金额为50,276.20万元。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对维格娜
丝以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核。2018年3月维格
娜丝第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投
入募投项目自筹资金的议案》。
（3）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度维格娜丝不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（4）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
维格娜丝不存在使用非公开发行股票募集的资金进行现金管理、投资相关
产品的情况。
（5）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
维格娜丝不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（6）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
维格娜丝不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
（7）节余募集资金使用情况
维格娜丝非公开发行股票募集资金已全部使用完毕，不存在节余的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、首次公开发行募集资金
维格娜丝“营销网络建设项目”预计投资总额为25,954.30万元，全部使用
募集资金投资，原定由母公司“维格娜丝时装股份有限公司”负责具体实施。
2015年4月3日维格娜丝第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第六次会
议审议，并经2015年4月28日召开的维格娜丝2014年度股东大会审议，通过
了《关于新增募投项目实施主体的议案》，增加全资子公司上海维格娜丝时装有
限公司为“营销网络建设项目”的实施主体。
维格娜丝“研发设计中心升级建设项目”预计投资总额为 10,974.00万元，拟在南京市购入房屋作为维格娜丝的研发设计中心，建筑面积约为 2,800平方
米，其中展示大厅约为1,000平方米，办公面积约为1,800平方米，全部使用募
集资金投资。截至2015年10月26日，该项目已投入募集资金0元。2015年7
月，维格娜丝根据自身战略、结合市场情况，以自有资金收购南京云锦研究所
股份有限公司（以下简称“南京云锦”）100%股份。南京云锦位于南京市核心
区域，多年来从事云锦的研发、生产、销售，拥有较为完备的研发设施和充足
的研发设计用房，能够满足公司研发设计需求。维格娜丝审慎全面考虑后拟终
止“研发设计中心升级建设项目”，并将“研发设计中心升级建设项目”相应的
募集资金 10,974.00万元、截至 2015年 10月 26日的募集资金专户利息 17.19
万元及后续发生利息全部变更为永久性补充公司流动资金。
维格娜丝第三届董事会第六次会议审议通过了《关于延长“营销网络建设
项目”实施期限并调整部分实施内容的议案》，同意维格娜丝延长“营销网络建
设项目”实施期限并调整部分实施内容。“营销网络建设项目”原规划项目建设
期 2年，总投资规模 25,954.30万元。“营销网络建设项目”原实施内容为新
开直营店铺共计152家，其中在上海、杭州购置房屋开设2家旗舰店，在北京、
上海、南京、天津、广州、深圳、杭州、青岛、厦门、成都、武汉、长沙、东
莞、珠海、西安、大连、南宁、福州、南昌、贵阳、昆明、烟台、郑州、沈阳、
长春、哈尔滨、宁波、温州、合肥、苏州、银川、西宁等城市新开设 150家商
场店铺。维格娜丝拟延长“营销网络建设项目”的实施期限，“营销网络建设项
目”原实施期限届满时延长两年，即延长至 2018年 12月实施完毕。维格娜丝
拟将国内店铺优化、未来新品牌建设纳入“营销网络建设项目”之中，总投资
规模与招股说明书披露的使用计划一致。
2、非公开发行股票募集资金
维格娜丝不存在变更非公开发行股票募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2018年度，维格娜丝募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对《维格娜丝时装股份有限
公司关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了审核，并出具
了《募集资金存放与实际使用情况的审核报告》（苏公W[2019]E1128号）。
报告认为，维格娜丝董事会编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项
报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的
规定，在所有重大方面如实反映了维格娜丝募集资金2018年度实际存放与使用
情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：维格娜丝2018年度募集资金的存放与使用符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，对募集资金
进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金或变相改变募集资金用
途的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于维格娜丝时装股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人： ______________ ______________
罗贵均 陈友新
中信建投证券股份有限公司年 月 日
附件 1 2014年11月首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2018年度
单位：万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金净额||||65,928.30||本年度投入募集资金总额|||||4,466.90||
|变更用途的募集资金总额||||11,112.84||已累计投入募集资金总额|||||57,464.61||
|变更用途的募集资金占总额比例||||16.86%|||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|营销网络建设项目|否|25,954.30|25,954.30|—|4,466.90（注1）|16,692.48|—|—|—|8,952.36（注2）|不适用|否|
|研发设计中心升级建设项目|是|10,974.00|—|—|—|—|—|—|—|—|—|已终止|
|与主营业务相关的流动资金项目|否|29,000.00|29,000.00|—|—|29,659.28|—|—|—|—|—|否|
|永久性补充公司流动资金|—|—|11,112.84|—|—|11,112.85|—|—|—|—|—|—|
|合计|—|65,928.30|66,067.14|—|4,466.90|57,464.61|—|—|—|8,952.36|—|—|
|未达到计划进度原因（分具体项目）||||无|||||||||

|||
|-|-|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|2015年10月27日经维格娜丝第二届第十七次董事会、第二届第十次监事会审议，并经2015年11月16日召开的维格娜丝 2015 年第二次临时股东大会审议，通过了《关于终止部分募投项目并变更部分募集资金为永久补充流动资金的议案》，维格娜丝决定终止募投项目“研发设计中心升级建设项目 ”。2015 年 7 月，维格娜丝根据自身战略、结合市场情况，以自有资金收购南京云锦研究所股份有限公司（以下简称“南京云锦”）100%股份。南京云锦位于南京市核心区域，多年来从事云锦的研发、生产、销售，拥有较为完备的研发设施和充足的研发设计用房，能够满足维格娜丝研发设计需求。维格娜丝审慎全面考虑后拟终止“研发设计中心升级建设项目”。|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|为保障募集资金投资项目顺利进行，维格娜丝以自筹资金预先投入募集资金投资项目。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对维格娜丝以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，截止2014年12月31日，维格娜丝营销网络建设项目已投入资金4,979.82万元。2015年4月3日维格娜丝第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|截至2018年12月31日止，维格娜丝不存在使用闲置募集资金购买理财产品尚未赎回的情况。|
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|无|
|募集资金结余的金额及形成原因|维格娜丝于2019年2月22日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》。因维格娜丝经营发展需要，在充分考虑自身发展情况和项目市场环境基础上，为确保募集资金的有效使用，合理降低财务成本，优化公司资金结构，拟终止“营销网络建设项目”。维格娜丝已完工项目（含本次拟终止募集资金投资项目）节余募集资金 101,479,987.36 元（具体以资金转出当日银行结息余额为准）全部用于永久补充流动资金，用于公司生产经营活动、改善公司流动资金状况，提高公司经营效益。维格娜丝于2019年3月15日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将首次|
|募集资金其他使用情况|公无开 发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》。|

注1：维格按时因为“营销网络建设项目”建设内容和支出较为零散，银行募集资金专户使用手续复杂，维格娜丝为提高业务办理效率，保障募集资金专款专用，维格娜丝使用自有资金先行垫付募投项目建设支出。截至2018年12月31日，维格娜丝以自有资金先行垫付的“营销网络建设项目”金额合计为647.90万元。维格娜丝已完善了募集资金使用的内部控制制度，确保募集资金专款专用。
注2：维格娜丝于2016年11月28日第三届董事会第六次会议审议通过了《关于延长“营销网络建设项目”实施期限并调整部分实施内容的议案》，将
国内店铺优化、未来新品牌建设纳入“营销网络建设项目”之中。2018年度维格娜丝“营销网络建设项目”（包括本年度国内店铺优化建设的卖场）实现效益 8,952.36万元，若不考虑国内店铺优化建设的卖场实现的效益，2018年度维格娜丝“营销网络建设项目”（不包括本年度国内店铺优化建设的卖场）实现的效益为5,766.75万元。
附件 2 2018年2月非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2018年度
单位：万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金净额||||50,276.20||本年度投入募集资金总额|||||50,276.20||
|变更用途的募集资金总额||||—||已累计投入募集资金总额|||||50,276.20||
|变更用途的募集资金占总额比例||||—|||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|收购Teenie Weenie品牌及该品牌相关的资产和业务|否|50,276.20|50,276.20|50,276.20|50,276.20|50,276.20|—|100%|—|不适用|不适用|否|
|合计：|—|50,276.20|50,276.20|50,276.20|50,276.20|50,276.20|—|100%|—|不适用|—|-|
|未达到计划进度原因（分具体项目）||||无|||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||无|||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||||根据维格娜丝《2016年非公开发行A股股票预案（五次修订稿）》，维格娜丝2018年2月非公开发行股票募集资金将全部用于收购Teenie Weenie品牌及该品牌相关的资产和业务。在本次募集资金到位前，维格娜丝根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自有资金、银行贷款或其他方式融资先行投入，并在募集资金到位后，按照相关法规规定的程序以募集资金对自有资金、银行贷款进行置换，本次募集资金不用于回购杭州金投维格投资合伙企业（有限合伙）持有的南京金维格服装产业投资合伙企业（有限合伙）的投资份额。截止2018年2月28日，维格娜丝预先投入募投项目的自有资金及银行贷款金额为241,754.12万元，本次非公开发行实际募集资金净额为50,276.20万元，可置换金额为50,276.20万元。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对维格娜丝以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核。2018年3月维格娜丝第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金|||||||||

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||的议案》。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|无|
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|无|
|募集资金结余的金额及形成原因|无|
|募集资金其他使用情况|无|