国金证券股份有限公司
关于四川迅游网络科技股份有限公司
2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“迅游科技”或“公司”）首次公开发行A股股票（以下简称“首次发行”）的保荐机构，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司2015年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查的具体情况及核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
1、募集资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川迅游网络科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]830号）核准，公司于2015年5月向社会公开发行1,000万股人民币普通股（A股），每股发行价为人民币33.75元，募集资金总额为人民币33,750.00万元。扣除应支付的保荐及承销费用后的余额为30,053.57万元，由主承销商国金证券股份有限公司于2015年5月22日分别存入本公司在平安银行成都分行营业部开立的账号为11014761576001的账户、浦发银行成都分行营业部开立的账号为73010154800010244的账户、华夏银行成都红星支行开立的账号为64420181910004874的账户，存入金额分别为20,053.57万元、4,000万元和6,000万元。另扣除审计费、律师费、信息披露费等发行费用后，实际募集资金净额为人民币29,404.21万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具 XYZH/2014CDA6055-8号《验资报告》。
2、募集资金本年度使用金额及年末余额
截至2015年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
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|项目|金额|
|首次募集资金净额|294,042,100.00|
|减：直接投入募投项目|8,799,539.32|
|减：置换以自筹资金预先投入募投项目|14,944,700.00|
|减：使用募投资金购买理财产品|60,000,000.00|
|减：补充营运资金|168,496,600.00|
|减：手续费支出|740.55|
|加：理财收益|690,794.48|
|加：利息收入|1,004,553.87|
|加：已从募集资金净额扣除的尚未置换的发行费用|683,590.00|
|2015年12月31日净额|44,179,458.48|

（1）经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具《以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》、独立董事及监事发表同意意见以及保荐机构国金证券股份有限公司发表核查意见，公司本年对预先投入募投项目资金1,494.47万元进行了置换。
（2）根据公司2015年第二次临时股东大会决议审议通过的《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，2015年6月30日召开的第二届董事会第六次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，独立董事发表同意意见以及保荐机构国金证券股份有限公司发表核查意见，公司拟使用不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用。根据上述决议，2015年度公司使用募集资金购买银行理财产品累计金额为13,000.00万元，本年已赎回7,000万元，年末尚有6,000万元未赎回。
（3）根据公司招股说明书，补充营运资金项目所涉及金额为16,849.66万元，本公司已于本年将此项目资金全部补充完毕。
（4）已从募集资金净额扣除的尚未置换的发行费用683,590.00元系本公司前期使用自有资金支付的部分会计师、律师、上市材料制作费等发行费用，截止2015年12月31日未予置换，该资金仍纳入募集资金专户管理。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投
资者的利益，根据《公司法》《证券法》《首次公开发行股票并在创业板上市管
理暂行办法》《深证证券交易所创业板股票上市规则》以及深圳证券交易所关于募集资金管理的有关规定，公司制订并完善了《募集资金管理制度》，对募集资金进行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。报告期内《募集资金管理制度》得到严格执行，募集资金实行专户存储，募集资金项目支出执行严格审批程序。2015年6月公司分别与平安银行成都分行、上海浦东发展银行成都分行营业部、华夏银行成都红星支行及保荐机构国金证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
2、募集资金的存放情况
截至2015年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
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|开户银行|银行账号|初始存放金额|金额|||备注|
||||募集资金|利息收入-手续费及其他|合计||
|浦发银行成都分行营业部|73010154800010244|40,000,000.00|2,073,833.07|181,128.00|2,254,961.07||
|华夏银行成都红星支行|64420181910004874|53,838,600.00|39,594,929.39|365,653.89|39,960,583.28||
|平安银行成都分行营业部|11014761576001|200,535,700.00|816,088.22|1,147,825.91|1,963,914.13||
|合计||294,374,300.00|42,484,850.68|1,694,607.80|44,179,458.48||

募集资金初始存放金额系扣除承销费用、保荐费用以及公司发生的与发行相关的其他费用后的募集资金净额。
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司2015年度募集资金实际使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司本期未发生募集资金投资项目变更的情形。
五、会计师的鉴证意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对迅游科技《关于募集资金2015
年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了“XYZH/201
6CDA60250号”《2015年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为：迅游科技关于募集资金2015年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所
颁布的《创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了迅游科技2015年度募集资金的实际存放与使用情况。
六、保荐机构主要核查工作
保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通、银行账单核对等多种方式对迅游科技募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关支持文件等资料，并与公司相关管理人员进行沟通交流以便了解实际情况。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为，迅游科技2015年度严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金存放、使用和管理规范，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在违规使用或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，国金证券对迅游科技2015年度募集资金存放与使用情况无异议。
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于四川迅游网络科技股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页）
保荐代表人（签名）：
陈黎 李晓季
国金证券股份有限公司 2016年 4月 21日
附表：募集资金使用情况对照表
编制单位：四川迅游网络科技股份有限公司 年度：2015年度 金额单位：人民币万元
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|募集资金总额||29,404.21|||本年度投入募集资金总额|||19,224.08|||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||已累计投入募集资金总额|||19,224.08|||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||||
|||||||||||||项目可|
||是否已变||||||截至期末投|项目达到|||||
||||||||||||是否达|行性是|
||更项目|募集资金承|调整后投资|截止期末承诺投||截至期末累计投|资进度（%）|预定可使|本年度实现的||||
|承诺投资项目和超募资金投向|||||本年度投入金额||||||到预计|否发生|
||（含部分|诺投资总额|总额|入金额（1）||入金额(2)|(3)＝|用状态日|效益||||
||||||||||||效益|重大变|
||变更）||||||(2)/(1)|期|||||
|||||||||||||化|
|承诺投资项目|||||||||||||
|智慧云加速平台（SCAP）优化|||||||||||||
||否|10,972.47|10,972.47|10,972.47|2,127.98|2,127.98|19.39%|2018.06||（注1）|是|否|
|与升级技术改造项目|||||||||||||
|营销网络平台技术改造项目|否|1,582.08|1,582.08|1,582.08|246.44|246.44|15.58%|2018.06||（注2）|是|否|
|补充流动资金|否|16,849.66|16,849.66|16,849.66|16,849.66|16,849.66|||||||
|合计||29,404.21|29,404.21|29,404.21|19,224.08|19,224.08|||||||
|未达到计划进度或预计收益的|||||||||||||
||无||||||||||||
|情况和原因（分具体项目）|||||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情|||||||||||||
||无||||||||||||
|况说明|||||||||||||

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|超募资金的金额、用途及使用||
||无|
|进展情况||
|募集资金投资项目实施地点变||
||无|
|更情况||
|募集资金投资项目实施方式调||
||无|
|整情况||
|募集资金投资项目先期投入及|经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具《以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》、|
|置换情况|独立董事及监事发表同意意见以及保荐机构国金证券股份有限公司发表核查意见，公司对预先投入募投项目资金1,494.47万元进行了置换。|
|用闲置募集资金暂时补充流动||
||无|
|资金情况||
|项目实施出现募集资金结余的||
||无|
|金额及原因||
||（1）根据公司2015 年第二次临时股东大会决议审议通过的《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，2015年6月30日召开的第|
||二届董事会第六次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，独立董事发表同意意见以及保荐机构国金证券股份有|
|尚未使用的募集资金用途及去||
||限公司发表核查意见，公司拟使用不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用。根|
|向||
||据上述决议，2015年度公司使用募集资金购买银行理财产品累计金额为13,000.00万元，本年已赎回7,000万元，年末尚有6,000万元未赎回。|
||（2）除上述购买短期银行理财产品外，公司募集资金余额继续存放于募集资金专户，不改变承诺用途。|
|募集资金使用及披露中存在的||
||无|
|问题或其他情况||

注1：智慧云加速平台（SCAP）优化与升级技术改造项目，目前公司正在进行的是SCAP技术升级和网络节点增加及节点扩容两个子项目，由于SCAP技术升级和网络节点增加及扩容是对公司现有网游加速业务的技术升级和提升，项目实施后，将提升公司现有业务的服务水平，其收益均通过公司网游加速业务体现，无法进行单独的营收计算，财务指标上无法单独测算其效益情况。
注2：公司营销网络平台项目内容为营销服务网络中心的营建，不涉及具体产品的开发与运营，项目实施后，将为公司现有业务提供全面的营销服
务支持，因此无法进行单独的营收计算，财务指标上无法单独测算其效益情况。