深圳市卫光生物制品股份有限公司2018年年度报表深圳市卫光生物制品股份有限公司
2018年年度财务报表
2019年 04月
深圳市卫光生物制品股份有限公司2018年年度报表财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市卫光生物制品股份有限公司
2018年12月31日
单位：元
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|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|260,320,260.02|338,972,495.14|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|162,827,098.37|93,031,930.86|
|其中：应收票据|95,978,981.87|43,396,750.86|
|应收账款|66,848,116.50|49,635,180.00|
|预付款项|5,156,520.59|3,963,312.64|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|436,586.21|427,395.35|
|其中：应收利息|||
|应收股利|||
|买入返售金融资产|||
|存货|495,993,189.44|447,820,903.05|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|328,818.50|101,424.90|
|流动资产合计|925,062,473.13|884,317,461.94|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||

深圳市卫光生物制品股份有限公司2018年年度报表
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|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|220,577,666.25|234,778,042.05|
|在建工程|203,688,854.80|157,976,758.32|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|73,211,130.99|74,990,110.06|
|开发支出|13,115,662.78||
|商誉|19,230,057.19|19,230,057.19|
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|4,433,886.33|3,379,773.98|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|534,257,258.34|490,354,741.60|
|资产总计|1,459,319,731.47|1,374,672,203.54|
|流动负债：|||
|短期借款|5,000,000.00|37,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|16,269,741.13|9,616,512.70|
|预收款项|4,276,792.54|675,455.00|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|42,344,237.65|37,213,908.17|
|应交税费|12,957,147.25|10,207,381.39|
|其他应付款|10,651,005.76|2,667,430.34|
|其中：应付利息|35,551.39|92,367.99|
|应付股利|||

深圳市卫光生物制品股份有限公司2018年年度报表
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|-|-|-|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|24,000,000.00|9,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|115,498,924.33|106,380,687.60|
|非流动负债：|||
|长期借款||24,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|38,036,045.09|41,143,601.49|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|38,036,045.09|65,143,601.49|
|负债合计|153,534,969.42|171,524,289.09|
|所有者权益：|||
|股本|108,000,000.00|108,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|639,302,470.18|639,302,470.18|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|78,389,026.44|63,022,858.53|
|一般风险准备|||
|未分配利润|480,093,265.43|392,822,585.74|
|归属于母公司所有者权益合计|1,305,784,762.05|1,203,147,914.45|

深圳市卫光生物制品股份有限公司2018年年度报表
||||
|-|-|-|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|1,305,784,762.05|1,203,147,914.45|
|负债和所有者权益总计|1,459,319,731.47|1,374,672,203.54|

法定代表人：王锦才 主管会计工作负责人：刘现忠 会计机构负责人：黄悝2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|223,839,907.88|297,014,642.55|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|162,827,098.37|93,031,930.86|
|其中：应收票据|95,978,981.87|43,396,750.86|
|应收账款|66,848,116.50|49,635,180.00|
|预付款项|23,073,975.92|19,687,221.94|
|其他应收款|30,044.34|15,562,677.19|
|其中：应收利息|||
|应收股利|||
|存货|498,565,632.97|439,093,726.34|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|328,818.50|101,424.90|
|流动资产合计|908,665,477.98|864,491,623.78|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|110,139,728.89|110,139,728.89|
|投资性房地产|||
|固定资产|158,138,311.79|186,412,287.81|
|在建工程|201,141,237.30|143,974,663.91|
|生产性生物资产|||

深圳市卫光生物制品股份有限公司2018年年度报表
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|-|-|-|
|油气资产|||
|无形资产|61,342,007.83|62,902,602.67|
|开发支出|13,115,662.78||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|2,013,449.64|1,711,830.85|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|545,890,398.23|505,141,114.13|
|资产总计|1,454,555,876.21|1,369,632,737.91|
|流动负债：|||
|短期借款|5,000,000.00|37,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|25,042,861.72|9,690,014.64|
|预收款项|4,276,792.54|675,455.00|
|应付职工薪酬|27,708,390.24|25,922,597.93|
|应交税费|10,585,933.48|9,533,976.04|
|其他应付款|9,858,771.84|2,281,690.57|
|其中：应付利息|35,551.39|92,367.99|
|应付股利|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|24,000,000.00|9,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|106,472,749.82|94,103,734.18|
|非流动负债：|||
|长期借款||24,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|38,036,045.09|41,143,601.49|

深圳市卫光生物制品股份有限公司2018年年度报表
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|-|-|-|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|38,036,045.09|65,143,601.49|
|负债合计|144,508,794.91|159,247,335.67|
|所有者权益：|||
|股本|108,000,000.00|108,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|639,302,470.18|639,302,470.18|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|78,389,026.44|63,022,858.53|
|未分配利润|484,355,584.68|400,060,073.53|
|所有者权益合计|1,310,047,081.30|1,210,385,402.24|
|负债和所有者权益总计|1,454,555,876.21|1,369,632,737.91|

法定代表人：王锦才 主管会计工作负责人：刘现忠 会计机构负责人：黄悝3、合并利润表
单位：元
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|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|687,949,170.73|623,389,547.26|
|其中：营业收入|687,949,170.73|623,389,547.26|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|516,685,528.69|452,083,955.90|
|其中：营业成本|414,327,523.47|347,174,696.60|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||

深圳市卫光生物制品股份有限公司2018年年度报表
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|-|-|-|
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|6,009,170.93|5,783,956.91|
|销售费用|24,012,124.69|14,352,914.67|
|管理费用|45,090,358.58|45,448,354.75|
|研发费用|23,701,571.84|25,626,115.53|
|财务费用|1,527,510.35|8,554,746.35|
|其中：利息费用|3,751,285.43|12,886,761.05|
|利息收入|2,377,003.10|1,539,564.95|
|资产减值损失|2,017,268.83|5,143,171.09|
|加：其他收益|10,775,441.59|7,494,136.28|
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||-38,585.90|38,089.78|
|填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|182,000,497.73|178,837,817.42|
|加：营业外收入|257,065.13|2,314,110.50|
|减：营业外支出|434,491.20|367,866.50|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||181,823,071.66|180,784,061.42|
|列）|||
|减：所得税费用|25,186,224.06|26,034,826.81|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|156,636,847.60|154,749,234.61|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||156,636,847.60|154,749,234.61|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|156,636,847.60|154,749,234.61|
|少数股东损益|||

深圳市卫光生物制品股份有限公司2018年年度报表
||||
|-|-|-|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|156,636,847.60|154,749,234.61|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||156,636,847.60|154,749,234.61|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|1.45|1.64|
|（二）稀释每股收益|1.45|1.64|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王锦才 主管会计工作负责人：刘现忠 会计机构负责人：黄悝
深圳市卫光生物制品股份有限公司2018年年度报表4、母公司利润表
单位：元
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|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|687,757,932.62|623,198,309.16|
|减：营业成本|433,199,370.56|361,194,991.15|
|税金及附加|3,954,935.57|4,043,378.81|
|销售费用|24,012,124.69|14,352,914.67|
|管理费用|31,921,889.47|32,945,820.08|
|研发费用|23,701,571.84|25,626,115.53|
|财务费用|1,531,108.35|8,576,806.75|
|其中：利息费用|3,751,285.43|12,886,761.05|
|利息收入|2,254,974.91|1,452,296.14|
|资产减值损失|2,010,791.87|5,128,872.52|
|加：其他收益|10,731,620.69|7,494,136.28|
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||8,737.86|75,110.82|
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|178,166,498.82|178,898,656.75|
|加：营业外收入|197,030.02|2,277,813.72|
|减：营业外支出|427,400.00|360,900.00|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||177,936,128.84|180,815,570.47|
|列）|||
|减：所得税费用|24,274,449.78|25,572,754.19|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|153,661,679.06|155,242,816.28|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||153,661,679.06|155,242,816.28|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||

深圳市卫光生物制品股份有限公司2018年年度报表
||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|153,661,679.06|155,242,816.28|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

法定代表人：王锦才 主管会计工作负责人：刘现忠 会计机构负责人：黄悝5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|650,160,044.63|561,798,662.25|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||

深圳市卫光生物制品股份有限公司2018年年度报表
||||
|-|-|-|
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|14,053,150.94|4,587,878.16|
|经营活动现金流入小计|664,213,195.57|566,386,540.41|
|购买商品、接受劳务支付的现金|327,894,321.76|309,139,321.09|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||127,599,896.60|122,761,120.07|
|金|||
|支付的各项税费|59,890,993.85|58,011,837.52|
|支付其他与经营活动有关的现金|49,287,724.01|47,859,816.15|
|经营活动现金流出小计|564,672,936.22|537,772,094.83|
|经营活动产生的现金流量净额|99,540,259.35|28,614,445.58|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||3,270.00|86,735.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|4,649,000.00|710,000.00|
|投资活动现金流入小计|4,652,270.00|796,735.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||84,511,604.83|61,360,645.50|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||

深圳市卫光生物制品股份有限公司2018年年度报表
||||
|-|-|-|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|84,511,604.83|61,360,645.50|
|投资活动产生的现金流量净额|-79,859,334.83|-60,563,910.50|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||631,515,200.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|60,000,000.00|252,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金||2,000,000.00|
|筹资活动现金流入小计|60,000,000.00|885,515,200.00|
|偿还债务支付的现金|101,000,000.00|476,825,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||57,334,696.23|94,017,486.96|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金||5,660,312.85|
|筹资活动现金流出小计|158,334,696.23|576,502,799.81|
|筹资活动产生的现金流量净额|-98,334,696.23|309,012,400.19|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-78,653,771.71|277,062,935.27|
|加：期初现金及现金等价物余额|338,410,895.14|61,347,959.87|
|六、期末现金及现金等价物余额|259,757,123.43|338,410,895.14|

法定代表人：王锦才 主管会计工作负责人：刘现忠 会计机构负责人：黄悝6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|640,377,147.61|553,487,389.17|

深圳市卫光生物制品股份有限公司2018年年度报表
||||
|-|-|-|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|29,197,617.64|13,498,007.39|
|经营活动现金流入小计|669,574,765.25|566,985,396.56|
|购买商品、接受劳务支付的现金|394,185,280.20|367,205,633.38|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||86,794,553.29|82,126,213.87|
|金|||
|支付的各项税费|48,278,640.16|46,821,246.93|
|支付其他与经营活动有关的现金|43,832,487.79|41,473,850.19|
|经营活动现金流出小计|573,090,961.44|537,626,944.37|
|经营活动产生的现金流量净额|96,483,803.81|29,358,452.19|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|||85,000.00|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|4,649,000.00|710,000.00|
|投资活动现金流入小计|4,649,000.00|795,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||75,974,378.84|41,572,612.74|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||52,357,300.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|75,974,378.84|93,929,912.74|
|投资活动产生的现金流量净额|-71,325,378.84|-93,134,912.74|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||631,515,200.00|
|取得借款收到的现金|60,000,000.00|252,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金||2,000,000.00|
|筹资活动现金流入小计|60,000,000.00|885,515,200.00|
|偿还债务支付的现金|101,000,000.00|476,825,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||57,334,696.23|94,017,486.96|
|的现金|||

深圳市卫光生物制品股份有限公司2018年年度报表
||||
|-|-|-|
|支付其他与筹资活动有关的现金||5,660,312.85|
|筹资活动现金流出小计|158,334,696.23|576,502,799.81|
|筹资活动产生的现金流量净额|-98,334,696.23|309,012,400.19|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-73,176,271.26|245,235,939.64|
|加：期初现金及现金等价物余额|296,453,042.55|51,217,102.91|
|六、期末现金及现金等价物余额|223,276,771.29|296,453,042.55|

法定代表人：王锦才 主管会计工作负责人：刘现忠 会计机构负责人：黄悝7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||108,00||||||||||||1,203,1|
||||||639,302||||63,022,||392,822|||
|一、上年期末余额|0,000.||||||||||||47,914.|
||||||,470.18||||858.53||,585.74|||
||00||||||||||||45|
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||
|制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
||108,00||||||||||||1,203,1|
||||||639,302||||63,022,||392,822|||
|二、本年期初余额|0,000.||||||||||||47,914.|
||||||,470.18||||858.53||,585.74|||
||00||||||||||||45|
|三、本期增减变动||||||||||||||
||||||||||15,366,||87,270,||102,636|
|金额（减少以“－”||||||||||||||
||||||||||167.91||679.69||,847.60|
|号填列）||||||||||||||

深圳市卫光生物制品股份有限公司2018年年度报表
|||||
|-|-|-|-|
|（一）综合收益总||156,636|156,636|
|额||,847.60|,847.60|
|（二）所有者投入||||
|和减少资本||||
|1．所有者投入的||||
|普通股||||
|2．其他权益工具||||
|持有者投入资本||||
|3．股份支付计入||||
|所有者权益的金||||
|额||||
|4．其他||||
||15,366,|-69,366,|-54,000,|
|（三）利润分配||||
||167.91|167.91|000.00|
||15,366,|-15,366,||
|1．提取盈余公积||||
||167.91|167.91||
|2．提取一般风险||||
|准备||||
|3．对所有者（或||-54,000,|-54,000,|
|股东）的分配||000.00|000.00|
|4．其他||||
|（四）所有者权益||||
|内部结转||||
|1．资本公积转增||||
|资本（或股本）||||
|2．盈余公积转增||||
|资本（或股本）||||
|3．盈余公积弥补||||
|亏损||||
|4．设定受益计划||||
|变动额结转留存||||
|收益||||
|5．其他||||
|（五）专项储备||||
|1．本期提取||||
|2．本期使用||||
|（六）其他||||

深圳市卫光生物制品股份有限公司2018年年度报表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||108,00||||1,305,784,762.05|
|||639,302|78,389,|480,093||
|四、本期期末余额|0,000.|||||
|||,470.18|026.44|,265.43||
||00|||||

上期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||81,000|||||||||||||
||||||43,345,||||47,498,||334,597||506,441|
|一、上年期末余额|,000.0|||||||||||||
||||||470.18||||576.90||,632.76||,679.84|
||0|||||||||||||
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||
|制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
||81,000|||||||||||||
||||||43,345,||||47,498,||334,597||506,441|
|二、本年期初余额|,000.0|||||||||||||
||||||470.18||||576.90||,632.76||,679.84|
||0|||||||||||||
|三、本期增减变动|27,000|||||||||||||
||||||595,957||||15,524,||58,224,||696,706|
|金额（减少以“－”|,000.0|||||||||||||
||||||,000.00||||281.63||952.98||,234.61|
|号填列）|0|||||||||||||
|（一）综合收益总|||||||||||154,749||154,749|
|额|||||||||||,234.61||,234.61|
||27,000|||||||||||||
|（二）所有者投入|||||595,957||||||||622,957|
||,000.0|||||||||||||
|和减少资本|||||,000.00||||||||,000.00|
||0|||||||||||||
||27,000|||||||||||||
|1．所有者投入的|||||595,957||||||||622,957|
||,000.0|||||||||||||
|普通股|||||,000.00||||||||,000.00|
||0|||||||||||||
|2．其他权益工具||||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||||
|所有者权益的金||||||||||||||
|额||||||||||||||

深圳市卫光生物制品股份有限公司2018年年度报表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|4．其他||||||
||||15,524,|-96,524,|-81,000,|
|（三）利润分配||||||
||||281.63|281.63|000.00|
||||15,524,|-15,524,||
|1．提取盈余公积||||||
||||281.63|281.63||
|2．提取一般风险||||||
|准备||||||
|3．对所有者（或||||-81,000,|-81,000,|
|股东）的分配||||000.00|000.00|
|4．其他||||||
|（四）所有者权益||||||
|内部结转||||||
|1．资本公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补||||||
|亏损||||||
|4．设定受益计划||||||
|变动额结转留存||||||
|收益||||||
|5．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
||108,00||||1,203,1|
|||639,302|63,022,|392,822||
|四、本期期末余额|0,000.||||47,914.|
|||,470.18|858.53|,585.74||
||00||||45|

法定代表人：王锦才 主管会计工作负责人：刘现忠 会计机构负责人：黄悝8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||
|项目||||||||||
||股本|其他权益工具|资本公积|减：库存|其他综合|专项储备|盈余公积|未分配|所有者权|

深圳市卫光生物制品股份有限公司2018年年度报表
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||优先股|永续债|其他||股|收益||利润|益合计|
||108,000,||||639,302,4|||63,022,85|400,060|1,210,385|
|一、上年期末余额|||||||||||
||000.00||||70.18|||8.53|,073.53|,402.24|
|加：会计政策|||||||||||
|变更|||||||||||
|前期差|||||||||||
|错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
||108,000,||||639,302,4|||63,022,85|400,060|1,210,385|
|二、本年期初余额|||||||||||
||000.00||||70.18|||8.53|,073.53|,402.24|
|三、本期增减变动|||||||||||
|||||||||15,366,16|84,295,|99,661,67|
|金额（减少以“－”|||||||||||
|||||||||7.91|511.15|9.06|
|号填列）|||||||||||
|（一）综合收益总|||||||||153,661|153,661,6|
|额|||||||||,679.06|79.06|
|（二）所有者投入|||||||||||
|和减少资本|||||||||||
|1．所有者投入的|||||||||||
|普通股|||||||||||
|2．其他权益工具|||||||||||
|持有者投入资本|||||||||||
|3．股份支付计入|||||||||||
|所有者权益的金|||||||||||
|额|||||||||||
|4．其他|||||||||||
|||||||||15,366,16|-69,366,|-54,000,0|
|（三）利润分配|||||||||||
|||||||||7.91|167.91|00.00|
|||||||||15,366,16|-15,366,||
|1．提取盈余公积|||||||||||
|||||||||7.91|167.91||
|2．对所有者（或|||||||||-54,000,|-54,000,0|
|股东）的分配|||||||||000.00|00.00|
|3．其他|||||||||||
|（四）所有者权益|||||||||||
|内部结转|||||||||||
|1．资本公积转增|||||||||||
|资本（或股本）|||||||||||
|2．盈余公积转增|||||||||||
|资本（或股本）|||||||||||

深圳市卫光生物制品股份有限公司2018年年度报表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|3．盈余公积弥补||||||
|亏损||||||
|4．设定受益计划||||||
|变动额结转留存||||||
|收益||||||
|5．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
||108,000,|639,302,4|78,389,02|484,355|1,310,047,081.30|
|四、本期期末余额||||||
||000.00|70.18|6.44|,584.68||

上期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
||81,000,0||||43,345,47||||47,498,57|341,341|513,185,5|
|一、上年期末余额||||||||||||
||00.00||||0.18||||6.90|,538.88|85.96|
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
||81,000,0||||43,345,47||||47,498,57|341,341|513,185,5|
|二、本年期初余额||||||||||||
||00.00||||0.18||||6.90|,538.88|85.96|
|三、本期增减变动||||||||||||
||27,000,0||||595,957,0||||15,524,28|58,718,|697,199,8|
|金额（减少以“－”||||||||||||
||00.00||||00.00||||1.63|534.65|16.28|
|号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总||||||||||155,242|155,242,8|
|额||||||||||,816.28|16.28|
|（二）所有者投入|27,000,0||||595,957,0||||||622,957,0|
|和减少资本|00.00||||00.00||||||00.00|
|1．所有者投入的|27,000,0||||595,957,0||||||622,957,0|
|普通股|00.00||||00.00||||||00.00|
|2．其他权益工具||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||

深圳市卫光生物制品股份有限公司2018年年度报表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|3．股份支付计入||||||
|所有者权益的金||||||
|额||||||
|4．其他||||||
||||15,524,28|-96,524,|-81,000,0|
|（三）利润分配||||||
||||1.63|281.63|00.00|
||||15,524,28|-15,524,||
|1．提取盈余公积||||||
||||1.63|281.63||
|2．对所有者（或||||-81,000,|-81,000,0|
|股东）的分配||||000.00|00.00|
|3．其他||||||
|（四）所有者权益||||||
|内部结转||||||
|1．资本公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补||||||
|亏损||||||
|4．设定受益计划||||||
|变动额结转留存||||||
|收益||||||
|5．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
||108,000,|639,302,4|63,022,85|400,060|1,210,385|
|四、本期期末余额||||||
||000.00|70.18|8.53|,073.53|,402.24|

法定代表人：王锦才 主管会计工作负责人：刘现忠 会计机构负责人：黄悝