公司代码：600048 公司简称：保利地产保利房地产（集团）股份有限公司
2018年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、本半年度报告未经审计。
四、公司负责人宋广菊、主管会计工作负责人刘平及会计机构负责人周东利声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、前瞻性陈述的风险声明
√适用□不适用
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、重大风险提示
本半年度报告涉及行业风险、市场风险等风险因素的详细描述，请投资者查阅“经营情况的讨论与分析”中的“公司的机遇与挑战”的相关内容。
十、其他
□适用√不适用
目录
第一节 释义 .................................................................................................................................... 3第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3第三节 公司业务概要 .................................................................................................................... 5第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 6第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 27第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 35第七节 优先股相关情况............................................................................................................... 37第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 37第九节 公司债券相关情况........................................................................................................... 38第十节 财务报告 .......................................................................................................................... 42第十一节 备查文件目录 .................................................................................................................. 42
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
||||
|-|-|-|
|常用词语释义|||
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|国务院国资委|指|国务院国有资产监督管理委员会|
|上交所|指|上海证券交易所|
|公司、本公司、保利地产|指|保利房地产（集团）股份有限公司|
|报告期、本报告期|指|2018年1-6月|
|元、万元、亿元|指|人民币元、人民币万元、人民币亿元|

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
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|公司的中文名称|保利房地产（集团）股份有限公司|
|公司的中文简称|保利地产|
|公司的外文名称|POLY REAL ESTATE GROUP CO.,LTD|
|公司的外文名称缩写|PRE|
|公司的法定代表人|宋广菊|

二、联系人和联系方式
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||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|黄海|尹超|
|联系地址|广东省广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33层董事会办公室||
|电话|020-89898833||
|传真|020-89898666-8831||
|电子信箱|stock@polycn.com||

三、基本情况变更简介
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|公司注册地址|广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场30-33层|
|公司注册地址的邮政编码|510308|
|公司办公地址|广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔30-33层|
|公司办公地址的邮政编码|510308|
|公司网址|www.polycn.com;www.gzpoly.com|
|电子信箱|stock@polycn.com|

四、信息披露及备置地点变更情况简介
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|公司选定的信息披露报纸名称|《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》|
|登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址|www.sse.com.cn|
|公司半年度报告备置地点|公司董事会办公室|

备注：公司原指定信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》；自2018年5月7日起，变更为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
五、公司股票简况
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|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|
|A股|上海证券交易所|保利地产|600048|

六、其他有关资料
□适用√不适用
七、公司主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
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|主要会计数据||本报告期|上年同期||本报告期比上年同期增减(%)|
|||（1－6月）||||
|营业收入|59,513,919,368.50||54,458,620,431.75|9.28||
|归属于上市公司股东的净利润|6,505,443,306.59||5,650,555,267.43|15.13||
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|6,391,829,579.69||5,546,298,237.95|15.24||
|经营活动产生的现金流量净额|-9,832,577,640.64||-9,606,969,809.47|-2.35||
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减(%)|
|归属于上市公司股东的净资产|109,440,069,588.94||106,979,798,171.50|2.30||
|总资产|813,860,729,026.50||696,451,750,899.16|16.86||

(二)主要财务指标
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|主要财务指标||本报告期||上年||本报告期比上年同期增减(%)|
|||（1－6月）||同期|||
|基本每股收益（元／股）|0.55||0.48||15.13||
|稀释每股收益（元／股）|0.55||0.48||15.13||
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）|0.54||0.47||15.24||
|加权平均净资产收益率（%）|5.88||6.17||减少0.29个百分点||
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|5.77||6.05||减少0.28个百分点||

公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用√不适用
八、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
九、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
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||非经常性损益项目||金额|
|非流动资产处置损益||9,138,928.67||

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|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||25,333,713.09|
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益||3,051,453.67|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出||102,703,265.41|
|少数股东权益影响额||-4,159,440.20|
|所得税影响额||-22,454,193.74|
||合计|113,613,726.90|

十、其他
□适用√不适用
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
公司是专注于房地产开发与销售的大型企业集团，已形成以房地产开发经营为主、以房地产金融和社区消费服务为翼的“一主两翼”的综合性地产开发企业。
在房地产开发业务方面，公司聚焦刚性需求和改善需求，始终坚持以中小户型的普通住宅开发为主的开发策略，以及以一、二线城市为核心，向重点城市群、城市带纵深发展的区域布局策略。
经过多年的开发经验积累，公司已形成公开市场招拍挂、旧城改造、合作开发、并购整合等多元化土地拓展能力，为公司的可持续发展奠定坚实基础。
在坚持房地产主业的同时，公司还积极培育房地产金融和社区消费服务业务。房地产金融方面，公司形成信保基金、保利资本、养老基金并驾齐驱的发展模式，借助外部资源助力主业规模扩张及业绩增长。社区消费服务方面，公司充分挖掘业户消费需求，打造涵盖物业管理、增值服务、社区商业、长租公寓在内的综合服务商。
针对报告期内房地产行业发展情况，公司进行了分析论述，详见本报告第四节“经营情况的讨论与分析”。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用√不适用
三、报告期内核心竞争力分析
√适用□不适用
1、前瞻战略眼光和卓越的管理能力
公司自1992年成立之初便确立以房地产开发为主的发展战略，坚持中小户型普通住宅为主的开发策略，房地产主业占比始终保持在90%以上。清晰的战略方向助力公司充分把握城镇化水平快速提升带来的发展机遇，经营规模与盈利水平节节攀升，2018年上半年公司以2153.12亿元的签约销售额位居行业第四。
与此同时，公司积极应对宏观调控与行业环境变化，在坚定主业发展方向的基础上，不断微调
战略方向，灵活修正经营策略，整合上下游资源优势，保障公司持续健康发展。
2、可持续发展资源优势
公司始终坚持全国化战略布局，以一、二线城市为核心，向城市群、城市带纵深发展。截至目前，公司形成了以珠三角、长三角、京津冀城市群为核心、以中部、成渝、海峡西岸等区域多点开花的城市群布局，截至报告期末在全国 99个城市拥有超过 8934万平方米待开发土地资源，预计可满足未来2-3年开发需求，保证公司拥有充足的资源灵活应对市场变化。
3、多元化融资方式及低成本融资优势
公司充分发挥央企优势，不断探索、创新融资方式，构建了以银行信贷为主、股权融资、直接债务融资、创新融资为辅的多元化融资渠道，使得公司在行业发展不同阶段均具备快速获取资金的能力，助力公司可持续发展。同时，公司凭借多年积累的雄厚经营实力和企业信誉，赢得各类金融机构的高度信任，具备突出的低成本融资能力。截至报告期末，公司银行贷款授信额度合计3810亿元，剩余未使用额度为1687亿元，全部有息负债综合成本仅4.86%。
4、专业的管理团队和高效的执行力
公司以出色的行业地位和优秀的企业文化汇聚了大批房地产专业人才。公司核心管理团队人员稳定，项目运作经验丰富，确保公司战略的有效实施；同时，公司运营团队专业技能突出、学习能力强、人员结构合理，为公司的长远健康发展奠定了坚实基础。公司不断完善激励机制，通过股权激励和员工跟投等方式将企业与员工利益高度统一，形成强大的企业凝聚力。
公司将独特的军旅文化融入现代企业管理，建立了权责明确、科学灵活的决策体系，并通过内部审计、绩效考核、组织监督等机制，打造出雷厉风行、执行高效的团队，保障公司战略高效落地。
5、突出的品牌影响力
公司是由国务院国资委管理的大型中央企业中国保利集团有限公司控股的国有房地产上市公司，也是中国保利集团有限公司房地产业务的主要运作平台。公司坚持“和者筑善”的品牌理念，致力于“打造中国地产长城”，诚信、负责任的品牌形象得到社会的广泛认可，公司品牌价值持续提高，连续八年蝉联“中国房地产行业领导公司品牌”。
第四节 经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
(一)市场回顾与展望
2018年上半年，全国商品房销售金额6.69万亿，同比增长13.2%；全国商品房销售面积7.71亿平方米，同比增长3.3%。
受“因城施策”的定向调控影响，一线城市销售规模自 2017年起持续同比下降，但 2018年第二季度开始降幅有所收窄；二线城市销售面积保持平稳，销售单价提升带动销售金额维持10%以上的增速；三线城市热度稍有回落，销售金额累计同比增速自 2017年 6月的36.4%下降至 2018年 6月的21.9%。
2018年上半年，全国房地产开发投资累计完成 5.55万亿元，同比增长9.7%，高于 2015年至2017年同期水平。报告期内，全国房屋新开工面积9.58亿平方米，同比增长11.8%。
2018年上半年，全国房地产库存总量延续自2016年11月起的同比下降趋势，整体去库存效果明显。截至 2018年 6月末，全国商品房待售面积下降至 5.51亿平方米，较 2017年同期下降 0.95亿平方米，同比下降14.7%，降幅较去年同期扩大5.1个百分点。其中，全国商品住宅待售面积2.74亿平方米，同比下降22.1%，降幅较去年同期扩大2.8个百分点。
在去杠杆的主基调背景下，2018年上半年，房地产开发资金来源总量为 7.93万亿元，较去年同期增加0.35万亿元，同比增长4.6%；其中国内贷款1.23万亿元，同比下降7.9%，且非银行金融机构贷款占比提高；个人按揭贷款1.15万亿元，同比下降4.0%，与2016年同期金额相近。
2018年，房地产行业调控未见放松，行业资金紧张未见改善，全国商品房销售增速连续下滑，区域市场分化明显，一二线城市市场开始回暖、三四线城市增速有所下降。公司认为房地产发展趋势依然向好，国内城市化进程推进与居住需求升级将继续拉动优质资产配置。公司将继续聚焦一二线城市及核心城市群，发挥融资能力优势，强化项目运营管理，巩固核心竞争力。
长期来看，房地产作为城市发展的重要载体之一，扮演着愈发重要的新型链接角色。房地产企业通过发挥整合资源优势，实现资金、人才、产业、生活方式等有效链接，从过往单一的房地产开发，向社区消费、生活服务、产业链投资、资产运营等领域延伸，提高业绩增长宽度与厚度，提升持续发展能力。
(二)报告期内主要经营情况
1、半年签约金额破2000亿
2018年上半年，公司实现签约金额2153.12亿元，同比增长46.86%；6月份实现签约金额601.93亿元，首次实现单月签约突破600亿元；1-6月实现签约面积1453.92万平方米，同比增长37.93%。
在行业销售规模增速放缓的背景下，公司把握行业集中度提升的机遇，实现销售规模的快速增长。
1-6月，公司签约销售仍然以一二线城市和核心城市群为主，其中一二线城市签约金额占比近78%，珠三角和长三角两大核心城市群分别占比达31%和20%。报告期内，广州实现签约金额超 200亿元，佛山、杭州超100亿元，北京等14个城市超50亿元，是公司城市深耕策略的优势展现。
产品结构方面，公司始终坚持普通住宅中小户型定位，聚焦刚需和改善性的居住需求。2018年1-6月，公司住宅产品销售金额占比达90%，其中144平方米以下中小户型住宅产品占比达90%。
2、聚焦重点夯实资源储备
2018年上半年，公司新拓展国内项目 69个，新增容积率面积 1510万平方米，总成本 1072亿元。其中一二线城市拓展金额及面积占比分别为68%和50%，三四线城市主要聚焦于珠三角、长三角等核心城市群周边。
截至报告期末，公司拥有待开发面积 8950万平方米，其中一二线城市 5425万平方米，占比约61%；珠三角和长三角两大核心城市群 4124万平方米，占比约46%，与市场趋势相匹配，为公司持续发展储备了优质资源。报告期内，公司新开工面积2359万平方米，竣工面积761万平方米，分别同比增长85%和11%。
3、多渠道强化资金保障
报告期内，公司强化资金管理，提升抗风险能力。一方面，公司严抓销售回笼，上半年累计实现销售回笼1698亿元，回笼率较去年同期下降3.5个百分点至78.9%，但仍为行业较高水平。另一方面，公司充分发挥融资优势，以低成本储备大额资金，上半年公司融资活动现金流入856.31亿元，同比增长43.16%，其中新增有息负债 796.13亿元，综合成本仅5.09%，全部有息负债综合成本仅4.86%，显著优于行业平均水平。
报告期末，公司资产负债水平稍有提升，资产负债率和净负债率分别为79.32%和93.26%。债务类型结构合理，有息负债仍以银行借款为主，占比超过71%，公司债券及中期票据等直接债务融资工具占比约14%。债务风险可控，一年内到期债务仅330.69亿元，占有息负债的12.99%，仅为账面现金余额的33.91%。
4、盈利能力进一步提升
报告期内，公司实现营业总收入595.36亿元，同比增长9.30%；归属母公司净利润65.05亿元，同比增长15.13%。
受益于近年来销售上升及回暖，公司房地产业务结转利润水平持续改善。报告期内，公司综合毛利率提升4.59个百分点至35.39%，其中房地产结算毛利率为35.27%，较去年同期提升5.63个百分点；净利率同比提升2.49个百分点至15.64%。
5、加大外延发展力度
收购兼并成为公司房地产业务重要的资源获取渠道。报告期内，完成收购保利（香港）控股有限公司50%股权方案的股权交割工作，基本完成对中国保利集团有限公司境内房地产业务的整合。
同时，报告期内，公司通过并购、合作等方式获取项目45个，占拓展项目总数的64%。
社区消费服务方面，保利投资顾问与业界龙头合富辉煌实施战略整合，通过融合一二手物业代理业务，提升市场竞争力，共同打造国内销售代理行业领航者；保利物业报告期内收购湖南天创物业，提升校园物业管理竞争能力，实现多业态布局发展，同时积极加大业务外拓，报告期内新增外拓合同面积2632万平方米，累计外拓合同面积占比达29.98%。
6、推进管理改革创新
组织架构方面，公司围绕改进项目管理、整合拓展资源进行调整优化。建立大运营管理机构，通过融合计划、工程、营销等核心专业线，完善专业化管理机制，提高项目运营效率；整合项目拓展职能，通过统筹管理产业资源，推进产业协同拓展，丰富资源获取渠道。同时，统一下属平台公司架构设置，不断提升标准化管理水平。
考核激励方面，公司持续建立健全绩效考核体系，结合市场情况动态调整考核指标，加强对两翼业务市场化拓展的考核力度，强化与公司发展重点的结合。落实能上能下、能进能出的干部管理机制，扩大后备干部序列，鼓励干部横向跨板块调动，增强人才支持，激发经营活力。
7、公司2018年上半年房地产项目汇总表（单位：万元、平方米）
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|序号||楼盘名称||地址||类别||项状|目||项目|项目计划|占地|总建筑面|可售容积|2018年|2018年|累计开工||累计竣|本年在|待开发|本年签|累计签|
||||||||||态||权益|投资|面积|积|率面积|新开工|竣工|||工|建面积|面积|约面积|约面积|
||1|广|州保利创融广场|广|州市天河区||综合|在|建|1|00.00%|293610|14979|163352|106280|0|0||163352|0|163352|0|31295|79615|
||2|广|州保利中融广场|广|州市天河区||综合|在|建|1|00.00%|293084|15122|160496|104733|0|0||160496|0|160496|0|40437|73498|
||3|广|州保利天河区金融城961项目|广|州市天河区||综合|拟|建||50.00%|220461|8826|108133|41447|0|0||0|0|0|108133|0|0|
||4|广|州保利小新塘项目★|广|州市天河区||住宅|在|建|1|00.00%|1222795|190526|2221952|573750|437474|0||437474|0|437474|1784478|0|0|
||5|广|州保利世界贸易中心|广|州市海珠区||综合|在|建||51.00%|467301|118613|562006|180047|0|53331||562006|562006|53331|0|0|179778|
||6|广|州保利天悦|广|州市海珠区||综合|在|建||80.00%|1852364|288129|1509513|919097|0|81377||1489634|1066025|504986|19879|16363|784652|
||7|广|州保利华润紫云|广|州市白云区||住宅|在|建||16.66%|454176|49041|298459|197869|0|0||150216|0|150216|148243|60568|103154|
||8|广|州葛洲坝保利曼城|广|州市荔湾区||住宅|在|建||51.00%|265670|22969|171233|103888|0|5165||171233|171233|5165|0|5198|107345|
||9|广|州保利葛洲坝海德公馆|广|州市荔湾区||住宅|在|建||51.00%|371236|32691|188743|126604|0|120034||188743|188743|120034|0|16905|120092|
||10|广|州保利和光晨樾|广|州市荔湾区||住宅|在|建|1|00.00%|558035|38778|268525|176850|75306|0||191594|0|191594|76932|34070|39788|
||11|广|州保利花海湾|广|州市荔湾区||住宅|在|建||25.50%|301877|31921|182111|140625|38781|0||38781|0|38781|143330|7452|7452|
||12|广|州保利广钢206项目|广|州市荔湾区||住宅|拟|建|1|00.00%|522364|22446|194572|113704|0|0||0|0|0|194572|0|0|
||13|广|州保利广钢219项目|广|州市荔湾区||住宅|拟|建|1|00.00%|382057|16940|133508|59648|0|0||0|0|0|133508|0|0|
||14|广|州保利广钢224项目|广|州市荔湾区||住宅|拟|建|1|00.00%|536934|35305|200524|91149|0|0||0|0|0|200524|0|0|
||15|广|州荔湾区广钢218项目|广|州市荔湾区||住宅|拟|建||16.67%|660112|38757|272934|184913|0|0||0|0|0|272934|0|0|
||16|广|州保利罗兰国际|广|州市黄埔区||住宅|在|建||60.00%|637705|170861|704517|462756|221745|0||444784|0|444784|259733|193947|412592|
||17|广|州越秀保利爱特|广|州市黄埔区||住宅|在|建||50.00%|780331|189520|678461|452065|0|0||295238|166628|128610|383224|91716|278863|
||18|广|州保利鱼珠项目|广|州市黄埔区||综合|在|建||50.00%|547645|39126|342004|234756|169269|0||342004|0|342004|0|27976|64756|
||19|广|州保利大都汇|广|州市番禺区||综合|在|建|1|00.00%|371449|57025|315652|228951|0|0||244623|244623|0|71029|1806|177806|
||20|广|州保利番禺汉溪村项目|广|州市番禺区||综合|拟|建||50.00%|71209|10848|58512|43392|0|0||0|0|0|58512|0|0|
||21|广|州番禺黄金海岸项目|广|州市番禺区||住宅|拟|建||49.00%|177739|99368|148494|106127|0|0||0|0|0|148494|0|0|
||22|广|州番禺区大石街兴南大道南侧项目★|广|州市番禺区||综合|拟|建||14.28%|533479|76285|377925|151834|0|0||0|0|0|377925|0|0|
||23|广|州保利桃花源|广|州市从化区||住宅|在|建|1|00.00%|166848|257121|338647|265860|0|0||304604|0|304604|34043|28511|83838|
||24|广|州保利从化区江埔果场项目|广|州市从化区||住宅|拟|建|1|00.00%|980822|199955|787417|527883|0|0||0|0|0|787417|0|0|
||25|广|州保利i立方|广|州市增城区||住宅|在|建|1|00.00%|154902|69946|225190|150138|0|31500||225190|31500|225190|0|10204|145519|
||26|广|州保利合锦嘉苑|广|州市增城区||住宅|在|建||35.00%|191667|97841|288646|188822|0|0||163323|0|163323|125323|55430|74649|
||27|广|州保利i立方plus|广|州市增城区||住宅|在|建|1|00.00%|57478|42129|61127|41932|0|0||60185|0|60185|942|27151|32363|
||28|广|州中航城|广|州市增城区||住宅|在|建||80.00%|444041|179000|604200|388600|0|0||476700|22400|454300|127500|87394|304705|
||29|广|州保利塔岗项目|广|州市增城区||住宅|在|建|1|00.00%|116523|42462|145490|102468|0|0||142727|0|142727|2763|85768|108565|
||30|广|州增城区章陂项目|广|州市增城区||住宅|拟|建||33.00%|670893|83178|455606|206900|0|0||0|0|0|455606|0|0|
||31|广|州保利增城东部枢纽经济总部项目|广|州市增城区||综合|拟|建|1|00.00%|607476|43269|473335|150038|0|0||0|0|0|473335|0|0|
||32|广|州保利增城区小楼大院二期项目|广|州市增城区||综合|拟|建|1|00.00%|28225|14013|31006|23612|0|0||0|0|0|31006|0|0|
||33|广|州增城区荔城街三联村项目★|广|州市增城区||住宅|拟|建||25.00%|837430|133319|598290|389697|0|0||0|0|0|598290|0|0|
||34|广|州增城区朱村街凤岗村项目★|广|州市增城区||住宅|拟|建||30.00%|242710|35507|148163|91810|0|0||0|0|0|148163|0|0|
||35|广|州保利星海小镇|广|州市南沙区||住宅|在|建|1|00.00%|281747|120200|426393|288175|0|0||371130|44622|326507|55263|73502|253787|
||36|广|州保利思泰花园（原蕉门岛北项目）|广|州市南沙区||住宅|在|建|1|00.00%|184943|49029|146608|53085|10227|0||10227|0|10227|136381|9537|9537|
||37|广|州保利蕉门岛南项目|广|州市南沙区||住宅|拟|建|1|00.00%|179021|47059|140423|50856|0|0||0|0|0|140423|0|0|
||38|广|州保利花都区中轴线商业项目|广|州市花都区||写字楼|拟|建|1|00.00%|445543|49716|513030|190948|0|0||0|0|0|513030|0|0|
||39|上|海保利叶上海|上|海市宝山区||住宅|在|建|1|00.00%|680468|408374|652227|553925|0|0||652227|633379|18848|0|0|532386|
||40|上|海保利熙悦|上|海市宝山区||住宅|在|建||49.00%|676334|65623|262786|160412|0|0||262786|0|262786|0|80084|149401|
||41|上|海保利蔚蓝林语|上|海市浦东新区||住宅|在|建|1|00.00%|231407|141692|170876|138982|0|0||170876|170876|0|0|3984|140681|
||42|上|海保利铃兰公馆|上|海市浦东新区||住宅|在|建||70.00%|148175|86010|125149|87072|0|0||125149|0|125149|0|715|88574|
||43|上|海保利颂（原周浦镇西社区项目)|上|海市浦东新区||住宅|在|建||49.00%|775039|69433|224389|116965|0|0||224389|0|224389|0|0|0|
||44|上|海保利芦潮港C0204项目|上|海市浦东新区||住宅|在|建|1|00.00%|165501|42794|111207|72023|0|0||98921|0|98921|12286|0|0|
||45|上|海保利世博项目|上|海市浦东新区||住宅|拟|建||50.00%|2647658|83676|259944|164562|0|0||0|0|0|259944|0|0|
||46|上|海保利西岸|上|海市徐汇区||综合|在|建||51.00%|832306|66530|273069|162261|0|0||273069|273069|0|0|348|127523|
||47|上|海保利西郊锦庐|上|海市青浦区||住宅|在|建||50.00%|441550|115934|220496|109722|0|0||172615|0|172615|47882|478|65639|
||48|上|海水悦堂|上|海市青浦区||住宅|在|建||34.00%|259300|107954|116805|69900|0|0||112303|0|112303|4502|0|0|

||||||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||楼盘名称||地址||类别||项状|目||项目|项目计划|占地|总建筑面|可售容积|2018年|2018年|累计开工||累计竣|本年在|待开发|本年签|累计签|
||||||||||态||权益|投资|面积|积|率面积|新开工|竣工|||工|建面积|面积|约面积|约面积|
||49|上|海奉贤区南桥新城项目|上|海市奉贤区||住宅|拟|建||50.00%|370700|52793|151887|91444|0|0||0|0|0|151887|0|0|
||50|上|海保利奉贤区临港园区石槐路项目|上|海市奉贤区||住宅|在|建|1|00.00%|124859|44993|96965|67432|96965|0||96965|0|96965|0|0|0|
||51|上|海保利嘉定区江桥镇黄家花园路西侧项目★|上|海市嘉定区||住宅|拟|建|1|00.00%|321902|38844|105224|64763|0|0||0|0|0|105224|0|0|
||52|张|家港保利金港镇中港路东项目|苏|州市张家港市||住宅|在|建|1|00.00%|59376|36052|88697|52445|0|0||88697|0|88697|0|9645|9645|
||53|张|家港保利保税区中港路东项目|苏|州市张家港市||住宅|在|建|1|00.00%|41336|25368|62103|37379|62103|0||62103|0|62103|0|0|0|
||54|张|家港保利锦丰片区华昌路西项目|苏|州市张家港市||住宅|在|建|1|00.00%|101121|57741|142082|90015|69664|0||69664|0|69664|72418|23822|23822|
||55|张|家港珑樾花园（原暨阳湖大道北项目）|苏|州市张家港市||住宅|在|建||30.00%|135264|41765|113112|73886|56381|0||56381|0|56381|56731|30990|30990|
||56|张|家港保利熙悦（原泗杨路北侧项目）|苏|州市张家港市||住宅|在|建||50.00%|234891|67263|207527|139332|95016|0||95016|0|95016|112511|0|0|
||57|常|熟保利董浜镇项目|常|熟市董浜镇||住宅|在|建||20.00%|89199|56479|122738|87947|122738|0||122738|0|122738|0|14746|14746|
||58|常|熟湖悦澜庭（原尚湖镇项目）|常|熟市尚湖镇||住宅|在|建||16.34%|99568|59235|158869|116241|79435|0||79435|0|79435|79435|51813|51813|
||59|苏|州保利太仓沙溪镇项目|苏|州市太仓市||住宅|在|建||25.30%|44835|23944|56444|42618|55860|0||55860|0|55860|584|0|0|
||60|南|通通州区保利南湖东路项目|南|通市通州区||住宅|在|建||50.00%|243251|98020|258883|188410|51011|0||51011|0|51011|207872|16386|16386|
||61|南|通上悦城（原通州区银河新区项目）|南|通市通州区||住宅|在|建||25.00%|168065|82741|269046|151061|113590|0||213743|0|213743|55303|91804|91804|
||62|南|通海门市海兴路东侧项目★|南|通市海门市||住宅|拟|建||25.00%|279626|107183|273727|183200|0|0||0|0|0|273727|0|0|
||63|北|京大兴区黄村镇永华路南项目|北|京市大兴区||综合|拟|建||34.00%|220035|31049|120672|76247|0|0||0|0|0|120672|0|0|
||64|北|京大兴区旧宫镇北项目|北|京市大兴区||住宅|在|建||50.00%|844351|66380|229685|44839|229685|0||229685|0|229685|0|4949|4949|
||65|北|京大兴区旧宫镇南项目|北|京市大兴区||住宅|拟|建||50.00%|1084271|85957|303700|53900|0|0||0|0|0|303700|0|0|
||66|北|京大兴区瀛海镇黄亦路南项目|北|京市大兴区||综合|在|建||34.00%|277840|40986|145741|81871|145741|0||145741|0|145741|0|14325|14325|
||67|北|京大兴区魏善庄项目|北|京市大兴区||住宅|在|建||34.00%|569077|95947|308755|209985|302824|0||302824|0|302824|5931|0|0|
||68|北|京大兴区亦庄河西区项目|北|京市大兴区||住宅|拟|建||33.00%|806949|92065|211745|165112|0|0||0|0|0|211745|0|0|
||69|北|京保利大都汇|北|京市通州区||综合|在|建||65.00%|539525|47618|258336|186500|0|0||258336|105283|153053|0|9321|75594|
||70|北|京保利未来科技城项目|北|京市昌平区||综合|在|建||60.00%|1272522|74500|663520|236302|52520|0||299408|0|299408|364112|0|0|
||71|北|京昌平区北七家项目|北|京市昌平区||住宅|拟|建||33.00%|328996|30891|109153|67845|0|0||0|0|0|109153|0|0|
||72|北|京保利首开丽湾家园/天誉|北|京市朝阳区||住宅|在|建||50.00%|332439|47770|130653|84434|0|3634||130653|130653|3634|0|3118|84434|
||73|北|京景粼原著|北|京市朝阳区||住宅|在|建||25.00%|872065|121096|268148|122653|2848|0||103496|0|103496|164652|38177|103496|
||74|北|京保利和光尘越（原保利东坝南区项目）|北|京市朝阳区||住宅|在|建||33.00%|575781|63913|205964|156935|0|0||168638|0|168638|37326|27967|110431|
||75|北|京保利和锦薇棠|北|京市朝阳区||住宅|在|建||50.00%|516665|41964|186378|108898|30465|0||186378|0|186378|0|21924|60632|
||76|北|京保利首开四季怡园|北|京市门头沟区||住宅|在|建||50.00%|535840|99142|329141|227275|0|108926||329141|108926|329141|0|5889|190665|
||77|北|京门头沟区潭柘寺项目|北|京市门头沟区||综合|拟|建||10.00%|1037663|180851|369992|237646|0|0||0|0|0|369992|0|0|
||78|北|京保利四合庄南项目|北|京市丰台区||综合|在|建||70.00%|247336|14788|82670|58853|0|0||82670|0|82670|0|0|0|
||79|北|京金茂广场|北|京市丰台区||写字楼|在|建||10.00%|671737|29500|163720|118000|0|0||94865|0|94865|68855|4574|4574|
||80|北|京丰台区槐房西路项目|北|京市丰台区||综合|在|建||20.00%|578797|75406|221380|159268|69322|0||69322|0|69322|152058|0|0|
||81|北|京保利丰台区大成路项目|北|京市丰台区||住宅|在|建||60.00%|251648|33960|159173|94987|159173|0||159173|0|159173|0|0|0|
||82|北|京保利平谷区马坊项目|北|京市平谷区||住宅|拟|建|1|00.00%|78920|20764|68672|45380|0|0||0|0|0|68672|0|0|
||83|北|京平谷区金海湖项目|北|京市平谷区||住宅|在|建||25.00%|310127|151600|347565|152594|92499|0||92499|0|92499|255066|0|0|
||84|北|京房山区良乡镇北项目|北|京市房山区||住宅|在|建||20.00%|364655|75691|218622|115829|218622|0||218622|0|218622|0|26460|26460|
||85|张|家口保利桥东区钻石北路东侧项目★|张|家口市桥东区||住宅|拟|建|1|00.00%|309931|95506|331994|242988|0|0||0|0|0|331994|0|0|
||86|太|原保利香槟国际|太|原市小店区||住宅|在|建||70.00%|341487|126000|619267|441000|0|294223||613555|396514|511264|5712|14419|489414|
||87|太|原保利茉莉公馆|太|原市小店区||住宅|在|建||70.00%|420304|147088|495506|352893|112033|0||341734|0|341734|153772|88572|130418|
||88|太|原保利百合花园|太|原市万柏林区||住宅|在|建|1|00.00%|89635|42307|183528|147575|0|183528||183528|183528|183528|0|1739|147445|
||89|太|原保利海德公园|太|原市万柏林区||住宅|在|建||70.00%|469234|123953|615340|479805|304769|0||463127|0|463127|152214|153731|300021|
||90|太|原保利梧桐语|太|原市晋源区||住宅|在|建||70.00%|144344|45647|200337|158655|0|84407||200337|84407|200337|0|18802|154248|
||91|太|原保利西江月|太|原市晋源区||住宅|在|建||70.00%|273277|73333|341011|241999|303382|0||303382|0|303382|37629|127188|127188|
||92|晋|中保利壹号公馆|晋|中市榆次区||住宅|在|建|1|00.00%|293447|181400|704929|533286|80698|0||328935|0|328935|375994|71444|226260|
||93|晋|中保利榆次区龙湖大街北侧项目★|晋|中市榆次区||住宅|拟|建|1|00.00%|131701|72681|255471|187121|0|0||0|0|0|255471|0|0|
||94|佛|山保利紫山花园|佛|山市南海区||综合|在|建||60.00%|201457|273333|457129|158400|0|0||183451|168581|14870|273678|0|151484|
||95|佛|山保利紫山国际|佛|山市南海区||住宅|在|建||39.00%|612901|612901|1093261|832715|0|150000||835470|434410|551060|257791|101258|673185|
||96|佛|山保利雅苑|佛|山市南海区||住宅|在|建|1|00.00%|69644|18527|75841|54080|0|0||75841|0|75841|0|0|0|

||||||||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||楼盘名称||地址||类别||项状|目||项目|项目计划|占地|总建筑面|可售容积|2018年|2018年|累计开工||累计竣|本年在|待开发||本年签||累计签|
||||||||||态||权益|投资|面积|积|率面积|新开工|竣工|||工|建面积|面积||约面积||约面积|
||97|佛|山保利香槟国际|佛|山市南海区||住宅|拟|建|1|00.00%|191561|91371|357156|253058|0|0||0|0|0|357156||0||0|
||98|佛|山保利滨湖花园|佛|山市南海区||综合|在|建||50.00%|260211|86753|392054|239971|0|0||253151|38625|214526|138903||49847||190898|
||99|佛|山保利麓园|佛|山市南海区||住宅|在|建|1|00.00%|162576|86226|292450|214965|0|0||74061|0|74061|218389||0||0|
||100|佛|山保利珑门广场|佛|山市南海区||综合|在|建||40.00%|316757|86416|383285|281339|0|0||250226|0|250226|133059||36335||145646|
||101|佛|山万科金域缇香|佛|山市南海区||住宅|在|建||30.00%|392182|87157|419103|327068|0|0||419103|180071|239032|0||1944||305845|
||102|佛|山保利美华中心项目|佛|山市南海区||综合|在|建||50.00%|139078|13951|142952|90381|0|0||142952|0|142952|0||0||0|
||103|佛|山保利翔海国际|佛|山市南海区||综合|拟|建||50.00%|98041|13942|95044|55467|0|0||0|0|0|95044||0||0|
||104|佛|山保利青年荟项目|佛|山市南海区||综合|拟|建||55.00%|89876|11637|97135|65993|0|0||0|0|0|97135||0||0|
||105|佛|山保利兴业渔村项目|佛|山市南海区||综合|在|建||51.00%|94248|51236|160465|133213|25928|0||25928|0|25928|134537||0||0|
||106|佛|山南海区东平路东侧项目★|佛|山市南海区||住宅|拟|建|1|00.00%|693332|130212|426924|274650|0|0||0|0|0|426924||0||0|
||107|佛|山禅城区佛罗路南侧项目★|佛|山市禅城区||住宅|拟|建||60.00%|363067|57327|269671|200106|0|0||0|0|0|269671||0||0|
||108|佛|山保利翡翠公馆|佛|山市禅城区||住宅|在|建|1|00.00%|279396|113481|455559|335803|0|101388||207718|101388|207718|247841||82796||206282|
||109|佛|山保利碧桂园天汇花园|佛|山市禅城区||住宅|在|建||50.00%|508650|136354|668321|513045|0|65032||211243|65032|211243|457078||75309||206962|
||110|佛|山保利华苑|佛|山市禅城区||住宅|拟|建|1|00.00%|36211|10267|64910|45901|0|0||0|0|0|64910||0||0|
||111|佛|山金茂绿岛湖|佛|山市禅城区||住宅|在|建||35.00%|536500|205684|635116|489898|33317|22974||441502|22974|441502|193614||49151||132195|
|112||佛|山保利东湾一期|佛|山市顺德区||综合|在|建|1|00.00%|517186|127701|709207|501515|0|0||709207|699185|10022|0|10633||768326||
|||佛|山保利东湾二期|佛|山市顺德区||综合|在|建|1|00.00%|531540|128158|734661|481356|0|0||734661|674901|59760|0|||||
||113|佛|山万科金域滨江广场|佛|山市顺德区||综合|在|建||25.50%|491029|113224|595558|450554|0|0||595558|177810|417748|0||9942||275162|
||114|佛|山保利中环|佛|山市顺德区||综合|在|建||51.00%|732204|228230|1079693|704265|0|0||1079693|958890|120803|0||1931||563230|
||115|佛|山保利拉菲|佛|山市顺德区||住宅|在|建|1|00.00%|245771|76764|321596|228624|0|0||321596|247219|74378|0||310||136774|
||116|佛|山保利东滨花园|佛|山市顺德区||综合|在|建||50.00%|437350|252445|631363|596196|0|0||631363|100992|530371|0||321||549605|
||117|佛|山保利中悦花园|佛|山市顺德区||综合|在|建||25.50%|314675|92191|437878|287929|0|0||322424|169324|153099|115454||21878||148797|
||118|佛|山保利碧桂园悦公馆|佛|山市顺德区||住宅|在|建||50.00%|326473|144962|480163|351584|0|67204||245649|67204|245649|234514||64517||132420|
||119|佛|山保利西悦湾|佛|山市顺德区||住宅|在|建||50.00%|430633|130259|661249|279095|0|0||195527|0|195527|465722||75921||175203|
||120|佛|山保利顺德区集成项目|佛|山市顺德区||写字楼|在|建||52.10%|106648|20181|158473|99798|0|0||158473|0|158473|0||0||0|
||121|佛|山保利中央公园|佛|山市三水区||综合|在|建||51.00%|481563|276293|1020200|604492|102924|0||399414|296489|102924|620786||657||263291|
||122|佛|山保利中央公园二期|佛|山市三水区||综合|在|建||51.00%|403646|251107|890465|690702|250000|0||608159|106016|502142|282307||82772||351142|
||123|佛|山保利雲上|佛|山市三水区||住宅|在|建||51.00%|217588|712948|352624|342394|0|0||93865|83159|10706|258759||2913||84601|
||124|佛|山保利文玥花园|佛|山市高明区||住宅|在|建||50.00%|223642|69136|260760|190220|0|0||83470|0|83470|177290||0||0|
||125|佛|山美的明湖北湾二期（原丽景东路南项目）|佛|山市高明区||住宅|在|建||33.00%|201500|59008|223724|162251|43011|0||112709|0|112709|111015||0||0|
||126|佛|山保利高明区沧江南路南侧项目★|佛|山市高明区||住宅|拟|建|1|00.00%|57882|33687|92644|70463|0|0||0|0|0|92644||0||0|
||127|阳|江保利银滩|阳|江市闸波镇||综合|在|建|1|00.00%|695505|1623897|918061|631577|0|0||800272|611029|189243|117789||19928||550619|
||128|阳|江保利中央公园|阳|江市江城区||住宅|在|建|1|00.00%|342355|271633|823248|634973|148789|109704||503937|109704|503937|319311||29696||254988|
||129|阳|江保利江城区滨海新区沿海高速公路项目★|阳|江市江城区||综合|拟|建|1|00.00%|139857|110814|262500|200391|0|0||0|0|0|262500||0||0|
||130|东|莞保利南城大都会|东|莞市南城街道||综合|在|建||51.00%|92625|14035|90171|71577|0|0||90171|0|90171|0||24112||42181|
||131|东|莞保利领秀山花园（原东莞保利桃花源）|东|莞市樟木头镇||住宅|在|建||80.00%|46004|27847|67916|55605|0|0||67916|0|67916|0||6954||65748|
||132|东|莞保利中央公馆|东|莞市清溪镇||住宅|在|建||50.00%|104000|71208|191731|147649|0|0||191731|191731|0|0||83||146248|
||133|东|莞万科城|东|莞市虎门镇||住宅|在|建||20.00%|688732|349805|978950|795227|0|0||978950|978950|0|0||594||745025|
||134|东|莞保利中惠悦城|东|莞市寮步镇||住宅|在|建||50.00%|170301|83739|267938|204220|0|0||267938|130251|137687|0||0||198714|
||135|东|莞保利茶溪公馆|东|莞市茶山镇||住宅|在|建||68.00%|100862|58195|151734|123378|113242|0||127556|0|127556|24178||69417||82332|
||136|东|莞保利东岸花园|东|莞市茶山镇||住宅|在|建|1|00.00%|76390|57339|148072|118879|0|0||132315|0|132315|15757||68639||100692|
||137|东|莞保利林森意境|东|莞市大岭山镇||住宅|在|建||33.33%|223179|121640|222491|192974|105567|0||222491|0|222491|0||65638||78983|
||138|东|莞碧桂园森美花园|东|莞市大岭山镇||住宅|在|建||33.33%|90557|57386|112083|83985|4525|87719||112083|87719|112083|0||661||83985|
||139|东|莞保利格外松湖|东|莞市大岭山镇||住宅|在|建||33.34%|80505|38416|83023|61413|0|0||83023|0|83023|0||49370||61773|
||140|东|莞保利紫岸花城|东|莞市洪梅镇||住宅|在|建||86.34%|181107|117287|329236|269023|222000|5242||310089|5242|310089|19147||79137||157129|
||141|东|莞保利月湖园|东|莞市生态产业园区||住宅|在|建|1|00.00%|74377|41193|95039|61679|95039|0||95039|0|95039|0||0||0|
||142|东|莞保利桥头镇新路项目|东|莞市桥头镇||住宅|在|建||25.00%|76017|27391|88867|65216|86518|0||86518|0|86518|2349||0||0|
||143|东|莞常平镇卢屋村项目★|东|莞市常平镇||住宅|拟|建||16.67%|116333|26345|91531|78968|0|0||0|0|0|91531||0||0|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||楼盘名称||地址||类别||项状|目||项目|项目计划|占地|总建筑面|可售容积|2018年|2018年|累计开工||累计竣|本年在|待开发|本年签|累计签|
||||||||||态||权益|投资|面积|积|率面积|新开工|竣工|||工|建面积|面积|约面积|约面积|
||144|中|山保利春天里|中|山市火炬开发区||住宅|在|建||51.00%|396560|461944|1014126|747513|250000|0||982023|479319|502704|32103|22405|612997|
||145|中|山保利国际广场|中|山市港口镇||住宅|在|建|1|00.00%|742850|425590|1704966|1342455|132751|193131||1644883|1004520|833494|60084|70860|1029170|
||146|中|山保利领岸花园|中|山市南朗镇||住宅|在|建||51.00%|438795|106013|473390|298373|136822|0||224669|0|224669|248721|50209|50209|
||147|中|山碧桂园保利天启|中|山市南朗镇||住宅|在|建||49.00%|381247|84370|371189|241290|189204|0||371189|0|371189|0|60512|169896|
||148|中|山保利林海|中|山市五桂山镇||住宅|在|建||50.00%|177111|89717|205843|136775|0|0||205843|0|205843|0|30763|30763|
||149|中|山保利香槟国际|中|山市黄圃镇||住宅|在|建||70.00%|90440|53728|177354|126800|0|0||175498|0|175498|1856|48278|79465|
||150|珠|海九州保利天和|珠|海市金湾区||住宅|在|建||50.00%|1505187|2354470|1266834|950980|0|0||149564|0|149564|1117270|55385|134595|
||151|珠|海保利海上五月花|珠|海市高新区||住宅|在|建||60.00%|397865|123292|382537|281238|0|0||382537|288947|93590|0|476|293147|
||152|珠|海保利国际广场|珠|海市横琴新区||综合|在|建|1|00.00%|398261|95536|316850|225235|0|276850||316850|316850|276850|0|5714|206031|
||153|珠|海保利横琴新区十字门大道东侧项目★|珠|海市横琴新区||写字楼|拟|建|1|00.00%|180833|19586|157948|117837|0|0||0|0|0|157948|0|0|
||154|珠|海时代保利中环广场（原珠海保利十字门项目）|珠|海市香洲区||综合|在|建||50.00%|504288|60138|315681|254038|0|0||173922|0|173922|141759|37030|41533|
||155|珠|海碧桂园保利海悦天境花园|珠|海市高栏港经济区||住宅|在|建||51.00%|95510|30812|101903|67830|0|0||101903|0|101903|0|0|0|
||156|珠|海保利碧桂园海棠花园|珠|海市高栏港经济区||住宅|在|建||51.00%|151450|47530|159884|103217|155104|0||155104|0|155104|4780|0|0|
||157|珠|海保利斗门区白蕉镇桥湖路西项目|珠|海市斗门区||住宅|拟|建||62.50%|35549|9540|30241|20759|0|0||0|0|0|30241|0|0|
||158|珠|海保利斗门区白蕉镇桥湖路东项目|珠|海市斗门区||住宅|拟|建||62.50%|184862|48432|160889|103525|0|0||0|0|0|160889|0|0|
||159|南|昆山保利锦里|龙|门县南昆山镇||综合|在|建||51.00%|158368|153257|271747|166166|0|0||271747|168873|102874|0|31683|166730|
||160|汕|尾保利金町湾|汕|尾市城区||综合|在|建|1|00.00%|416205|342490|879653|672948|0|200000||800339|280715|719623|79314|23972|528658|
||161|汕|尾保利大都汇|汕|尾市城区||综合|在|建||80.00%|31189|13559|51542|47457|50000|0||50000|0|50000|1542|41019|41019|
||162|汕|尾保利金町湾二期|汕|尾市城区||综合|在|建||80.00%|463605|534966|993412|736298|25000|0||25000|0|25000|968412|24705|24705|
||163|深|圳保利香槟苑|深|圳市大鹏新区||住宅|在|建|1|00.00%|102185|18207|80214|37809|0|0||80214|0|80214|0|0|0|
||164|汕|头保利和府|汕|头市龙湖区||住宅|在|建|1|00.00%|246457|54139|211078|159620|0|0||211078|0|211078|0|20985|20985|
||165|梅|州保利江南和府|梅|州市梅江区||住宅|在|建|1|00.00%|190467|117958|389100|291845|100000|0||253977|0|253977|135123|118762|141439|
||166|梅|州保利公园里|梅|州市梅江区||住宅|在|建|1|00.00%|330702|119265|441428|317541|72140|0||72140|0|72140|369288|0|0|
||167|揭|阳保利普宁市象鼻山项目|揭|阳市普宁市||住宅|在|建||80.00%|209637|138799|484473|360538|477602|0||477602|0|477602|6872|0|0|
||168|揭|阳保利渔湖片区渔十七路南侧项目★|揭|阳市渔湖片区||住宅|拟|建|1|00.00%|333936|137617|481392|380393|0|0||0|0|0|481392|0|0|
||169|揭|阳保利渔湖片区渔十六路南侧项目★|揭|阳市渔湖片区||住宅|拟|建||50.00%|291149|117334|411275|324111|0|0||0|0|0|411275|0|0|
||170|揭|阳保利空港区项目|揭|阳市榕城区||住宅|在|建|1|00.00%|180993|87542|291560|229502|145780|0||145780|0|145780|145780|0|0|
||171|惠|州保利惠城区小金口项目|惠|州市惠城区||住宅|拟|建|1|00.00%|88982|28956|104247|77788|0|0||0|0|0|104247|0|0|
||172|惠|州保利博罗县长宁镇罗浮大道东侧项目★|惠|州市博罗县||住宅|拟|建|1|00.00%|77813|37113|149012|111239|0|0||0|0|0|149012|0|0|
||173|惠|州惠东县白花镇谟岭村项目★|惠|州市惠东县||住宅|拟|建|1|00.00%|48691|27990|107490|83410|0|0||0|0|0|107490|0|0|
||174|茂|名保利大都会|茂|名市电白县||住宅|在|建||80.00%|204312|214141|520435|448844|37412|7415||102113|12415|97113|418322|36513|97869|
||175|茂|名保利东江项目|茂|名市茂南区||住宅|在|建|1|00.00%|496460|212360|950400|716000|110000|0||244893|0|244893|705507|64304|64304|
||176|茂|名保利中环广场项目|茂|名市茂南区||住宅|在|建||51.00%|153011|53774|318217|244951|88375|0||88375|0|88375|229842|0|0|
||177|江|门保利大都会|江|门市蓬江区||综合|在|建||50.00%|857953|442237|1795707|1210834|200000|94821||1096717|477858|713680|698990|61893|664700|
||178|江|门保利蓬江区凤翔路东侧项目★|江|门市蓬江区||住宅|拟|建||50.00%|121514|35292|125173|84973|0|0||0|0|0|125173|0|0|
||179|江|门鹤山保利中央花园|江|门市鹤山市||住宅|在|建|1|00.00%|234334|146868|613573|426853|90847|107275||467741|215468|359547|145832|38416|281161|
||180|江|门保利中央公馆|江|门市台山市||住宅|在|建|1|00.00%|200569|115358|394337|320295|15000|0||106083|0|106083|288253|79417|105578|
||181|江|门保利西海岸|江|门市新会区||住宅|在|建||51.00%|856683|1140203|1533590|1205643|17670|0||71538|10000|61538|1462052|28965|28965|
||182|清|远保利花园|清|远市清新县||住宅|在|建||51.00%|376865|299067|986694|738674|20000|0||300059|117263|182796|686635|53743|298079|
||183|清|远保利天汇|清|远市清城区||综合|在|建||54.00%|861416|487107|1762198|1235531|735850|70000||1133263|397413|805850|628935|94705|484490|
||184|清|远保利麓湖|清|远市清城区||住宅|拟|建|1|00.00%|197313|91547|331111|245084|0|0||0|0|0|331111|0|0|
||185|清|远保利清城区规划太石路西侧项目★|清|远市清城区||住宅|拟|建|1|00.00%|118828|45010|158201|122238|0|0||0|0|0|158201|0|0|
||186|清|远保利英德市中央公馆|清|远市英德市||住宅|拟|建|1|00.00%|86023|33645|211193|166555|0|0||0|0|0|211193|0|0|
||187|韶|关保利芙蓉新城|韶|关市武江区||综合|在|建||51.00%|756652|515692|1672106|1211942|0|60000||530722|242861|347861|1141384|61727|420415|
||188|韶|关保利中滨花园|韶|关市武江区||住宅|在|建||51.00%|80802|51072|155900|116223|49230|0||49230|0|49230|106670|14467|14467|
||189|韶|关保利高铁站项目|韶|关市武江区||住宅|拟|建||51.00%|402053|265439|900382|678505|0|0||0|0|0|900382|0|0|
||190|韶|关保利心语花园|韶|关市浈江区||住宅|在|建|1|00.00%|156365|81666|325745|281500|60011|0||159073|0|159073|166672|28734|95492|
||191|湛|江保利原点广场|湛|江市霞山区||综合|在|建||65.00%|1036520|345548|1893632|1237507|0|55131||476863|415967|116027|1416769|21435|346602|

||||||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||楼盘名称||地址||类别||项状|目||项目|项目计划|占地|总建筑面|可售容积|2018年|2018年|累计开工||累计竣|本年在|待开发|本年签|累计签|
||||||||||态||权益|投资|面积|积|率面积|新开工|竣工|||工|建面积|面积|约面积|约面积|
||192|湛|江保利西海岸|湛|江市赤坎区||综合|在|建||70.00%|443067|146700|634413|471601|0|0||54748|0|54748|579665|3679|29362|
||193|肇|庆保利花园|肇|庆市肇庆新区||住宅|在|建||51.00%|254118|355751|516949|309899|80000|0||219793|62550|157243|297156|79728|217178|
||194|肇|庆保利花园东侧项目|肇|庆市肇庆新区||住宅|在|建|1|00.00%|181630|109915|364267|294219|137931|0||267194|0|267194|97073|0|0|
||195|肇|庆保利爱乐小镇（原大旺314亩项目）|肇|庆市高新区||住宅|在|建|1|00.00%|516920|209399|948164|721190|0|0||129263|0|129263|818901|96097|96097|
||196|肇|庆保利新区西路东项目|肇|庆市高新区||住宅|拟|建|1|00.00%|143268|43087|196102|150054|0|0||0|0|0|196102|0|0|
||197|肇|庆保利高新区大旺大道东侧项目★|肇|庆市高新区||住宅|拟|建||73.00%|264241|197524|541012|343880|0|0||0|0|0|541012|0|0|
||198|福|州保利香槟国际|福|州市晋安区||住宅|在|建||40.00%|724821|213068|893494|688987|0|0||893494|666024|227470|0|16213|684279|
||199|福|州晋安区战坂路南侧项目★|福|州市晋安区||住宅|拟|建||20.00%|731212|111444|462018|328813|0|0||0|0|0|462018|0|0|
||200|福|州晋安区新店镇杨廷水库南侧项目★|福|州市晋安区||住宅|拟|建|1|00.00%|503941|105422|315558|230357|0|0||0|0|0|315558|0|0|
||201|福|州浣溪山里（原桂湖板块项目）|福|州市晋安区||综合|拟|建||40.00%|218556|131987|227101|156498|0|0||0|0|0|227101|0|0|
||202|福|州保利西江林语|福|州市仓山区||住宅|在|建|1|00.00%|300014|141301|325038|248869|0|0||325038|236371|88668|0|1997|258156|
||203|福|州仓山区福厦高速连接线西侧项目★|福|州市仓山区||综合|拟|建||33.00%|248703|81700|255611|186354|0|0||0|0|0|255611|0|0|
||204|福|州保利天悦花园|福|州市鼓楼区||综合|在|建|1|00.00%|352820|64808|403048|292674|0|0||374198|0|374198|28851|79697|131213|
||205|福|州乌山九巷（原保利加洋项目）|福|州市鼓楼区||综合|在|建||40.00%|525679|52167|303882|207301|120000|0||257912|0|257912|45970|20106|70077|
||206|厦|门保利叁仟栋|厦|门市同安区||住宅|在|建|1|00.00%|616607|152919|463661|320700|0|250000||450542|296353|404190|13119|17701|326729|
||207|厦|门保利壹海里|厦|门市同安区||住宅|在|建|1|00.00%|723103|83445|310939|208825|117737|0||241466|0|241466|69473|7026|9266|
||208|厦|门保利同安新城通福路北项目|厦|门市同安区||住宅|拟|建|1|00.00%|133955|14595|47264|28095|0|0||0|0|0|47264|0|0|
||209|厦|门保利同安新城通福路南项目|厦|门市同安区||住宅|拟|建|1|00.00%|210392|20891|74308|49180|0|0||0|0|0|74308|0|0|
||210|厦|门保利翔安区洪钟大道西项目|厦|门市翔安区||住宅|在|建|1|00.00%|285015|25963|118972|72672|59486|0||59486|0|59486|59486|0|0|
||211|厦|门海沧区新垵北路北侧项目★|厦|门市海沧区||住宅|拟|建||25.00%|380472|38854|166472|114156|0|0||0|0|0|166472|0|0|
||212|厦|门中航当代半岛|厦|门市思明区||住宅|在|建||40.00%|143304|50117|47300|25000|0|0||47300|0|47300|0|32|14932|
||213|莆|田保利金香槟|莆|田市荔城区||住宅|在|建|1|00.00%|104970|34892|113221|85400|0|0||112480|0|112480|741|36573|81494|
||214|莆|田保利中央公园|莆|田市荔城区||住宅|在|建|1|00.00%|238785|51559|173600|127400|0|0||170307|0|170307|3293|2133|2133|
||215|莆|田保利城|莆|田市涵江区||综合|在|建||51.00%|244132|193890|587030|460890|0|0||492390|223759|268631|94640|10823|403495|
||216|莆|田保利城四期|莆|田市涵江区||住宅|在|建||40.00%|158308|156088|298106|223233|0|0||259347|0|259347|38759|15749|151400|
||217|莆|田保利拉菲公馆|莆|田市涵江区||住宅|在|建||40.00%|56700|35768|89440|56246|0|0||81060|0|81060|8380|34967|58960|
||218|莆|田保利城项目五期（原莆田保利城北侧项目）|莆|田市涵江区||综合|在|建||20.00%|249185|94728|322474|233295|68220|0||68220|0|68220|254254|36867|36867|
||219|泉|州保利城|泉|州市丰泽区||住宅|在|建|1|00.00%|533120|154801|589154|423951|111902|0||570767|0|570767|18387|70189|394046|
||220|泉|州南安保利香槟公馆|泉|州市南安市||住宅|在|建||51.00%|191795|113970|456542|356526|0|0||453087|0|453087|3455|60968|370641|
||221|泉|州保利海上罗兰|泉|州市南安市||住宅|在|建||39.00%|189408|133762|360603|265714|182823|0||182823|0|182823|177780|76292|76292|
||222|漳|州保利和院里|漳|州市长泰县||住宅|在|建|1|00.00%|82080|55855|127902|83000|63229|0||63229|0|63229|64674|10746|10746|
||223|漳|州保利长泰县古湖生态城|漳|州市长泰县||住宅|拟|建||40.00%|134999|100547|214215|177675|0|0||0|0|0|214215|0|0|
||224|漳|州长泰县角泰路南侧项目★|漳|州市长泰县||住宅|拟|建||40.00%|107815|47033|167223|126183|0|0||0|0|0|167223|0|0|
||225|漳|州龙文区新浦东路南侧项目★|漳|州市龙文区||住宅|拟|建||49.00%|540366|111275|446605|316625|0|0||0|0|0|446605|0|0|
||226|杭|州保利像素|杭|州市下沙区||住宅|在|建||50.00%|134659|52477|191925|134696|0|0||191925|0|191925|0|583|145278|
||227|杭|州保利翡翠海岸|杭|州市上城区||住宅|在|建||34.00%|746994|35956|181828|118787|0|0||181828|0|181828|0|93224|93224|
||228|杭|州滨江保利紫阳南星|杭|州市上城区||住宅|在|建||49.50%|882366|47296|223765|106546|94215|0||94215|0|94215|129550|0|0|
||229|杭|州上城区钱江新城皓月路西侧项目★|杭|州市上城区||住宅|拟|建||25.00%|1400170|107887|424957|298508|0|0||0|0|0|424957|0|0|
||230|杭|州保利大国璟|杭|州市萧山区||住宅|在|建||50.00%|298184|42709|165737|105458|0|0||165737|0|165737|0|37730|112178|
||231|杭|州保利创世纪|杭|州市萧山区||住宅|在|建||24.00%|568627|60620|241025|169736|0|0||241025|0|241025|0|82210|146408|
||232|杭|州保利中央公馆|杭|州市江干区||综合|在|建||40.00%|477403|44103|283684|187529|0|0||283684|0|283684|0|3775|155698|
||233|杭|州襄七房项目|杭|州市滨江区||住宅|拟|建|1|00.00%|1010070|65096|316003|188942|0|0||0|0|0|316003|0|0|
||234|杭|州和光尘樾（原良渚新城古墩路北项目）|杭|州市余杭区||住宅|拟|建||50.00%|528689|104698|313378|206828|0|0||0|0|0|313378|0|0|
||235|宁|波保利滨湖天地|宁|波市慈溪市||综合|在|建|1|00.00%|472417|293693|734279|372320|0|0||734279|734279|0|0|202|373760|
||236|宁|波慈溪市慈城区湾底文化小镇项目★|宁|波市慈溪市||住宅|拟|建|1|00.00%|97114|85657|173737|120252|0|0||0|0|0|173737|0|0|
||237|宁|波保利府院江南|宁|波市慈溪市||住宅|在|建|1|00.00%|126859|85356|246623|167420|100000|0||245771|0|245771|852|125620|159960|
||238|宁|波保利天悦（原海曙区姚丰项目）|宁|波市海曙区||住宅|在|建|1|00.00%|690932|103715|316415|222681|78887|0||78887|0|78887|237528|0|0|
||239|湖|州保利堂悦|湖|州市吴兴区||住宅|在|建|1|00.00%|233885|100980|203471|128792|99197|0||99197|0|99197|104274|0|0|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||楼盘名称|||地址||类别||项状|目||项目|项目计划|占地|总建筑面|可售容积|2018年|2018年|累计开工||累计竣|本年在|待开发|本年签|累计签|
|||||||||||态||权益|投资|面积|积|率面积|新开工|竣工|||工|建面积|面积|约面积|约面积|
||240|湖|州保利棠禧（原吴兴区同心路北侧项目）||湖|州市吴兴区||住宅|在|建|1|00.00%|131354|48722|129251|91656|125879|0||125879|0|125879|3372|0|0|
||241|绍|兴越城区迪荡湖1号项目||绍|兴市越城区||住宅|在|建|1|00.00%|473974|159067|335195|219167|285134|0||285134|0|285134|50061|0|0|
||242|绍|兴保利上虞区江东路东侧项目★||绍|兴市上虞区||住宅|拟|建|1|00.00%|585167|167654|426074|298006|0|0||0|0|0|426074|0|0|
||243|台|州保利碧桂园西江月（原黄岩区二环路南侧项目|）|台|州市黄岩区||住宅|在|建||50.00%|198184|54171|199029|147009|97850|0||97850|0|97850|101179|6893|6893|
||244|台|州保利黄岩区西城街道金带路东侧项目★||台|州市黄岩区||住宅|拟|建|1|00.00%|572904|131481|577643|268449|0|0||0|0|0|577643|0|0|
||245|台|州玖章台（原椒江区学院路项目）||台|州市椒江区||住宅|在|建||50.00%|220913|63569|181956|137453|84444|0||84444|0|84444|97512|0|0|
||246|温|州云著（原瓯海区梧田项目）||温|州市瓯海区||住宅|在|建||25.00%|153266|24848|103006|68072|95864|0||95864|0|95864|7142|5207|5207|
||247|温|州瓯海区三垟街道吕家岸村项目★||温|州市瓯海区||住宅|拟|建||20.00%|554895|55784|306756|223584|0|0||0|0|0|306756|0|0|
||248|金|华御西湖（原婺城海棠路项目）||金|华市婺城区||住宅|在|建||50.00%|142912|47489|133764|94092|66882|0||66882|0|66882|66882|23471|23471|
||249|金|华保利婺城区五一路西侧项目★||金|华市婺城区||住宅|拟|建|1|00.00%|262910|58225|169308|123140|0|0||0|0|0|169308|0|0|
||250|南|京保利中央公园||南|京市江宁区||住宅|在|建|1|00.00%|524415|113483|482004|355291|0|69799||482004|341415|210388|0|2414|363666|
||251|南|京新城保利天地||南|京市江宁区||住宅|在|建||31.00%|184161|90610|236019|175457|0|33127||236019|33127|236019|0|0|175796|
||252|南|京新保弘天宸||南|京市江宁区||住宅|在|建||33.00%|662970|67810|250619|176459|0|0||247631|0|247631|2988|0|0|
||253|南|京新招保悦峯||南|京市江宁区||住宅|在|建||33.00%|580275|74741|230972|166193|0|0||230972|0|230972|0|0|0|
||254|南|京保利梅龙湖项目||南|京市江宁区||住宅|拟|建|1|00.00%|125044|21911|52992|36764|0|0||0|0|0|52992|0|0|
||255|南|京中航樾公馆||南|京市江宁区||住宅|在|建||80.00%|141651|41956|149000|110530|0|26443||149000|51943|123500|0|230|109430|
||256|南|京中航樾广场||南|京市江宁区||综合|在|建||72.00%|181009|63489|189400|126148|0|25768||189400|53068|162100|0|0|51900|
||257|南|京江宁区梅端拱路梅龙湖项目||南|京市江宁区||住宅|在|建||16.28%|362557|100452|193970|132609|88926|0||88926|0|88926|105045|0|0|
||258|南|京上坊天云路以南项目||南|京市江宁区||住宅|拟|建||20.00%|236167|29759|97501|16703|0|0||0|0|0|97501|0|0|
||259|南|京保利蔚蓝||南|京市栖霞区||住宅|在|建||50.10%|377869|66480|277891|196560|3000|31892||195345|31892|195345|82546|3000|195117|
||260|南|京中航国际社区||南|京市栖霞区||住宅|在|建||80.00%|364537|68831|306485|216900|98085|0||306485|0|306485|0|40926|146326|
||261|南|京保利天悦||南|京市建邺区||住宅|在|建||40.00%|342855|32108|126092|89100|0|56347||126092|56347|126092|0|18821|91170|
||262|南|京保利堂悦||南|京市秦淮区||综合|在|建||51.00%|453455|73504|399312|290786|0|0||341624|20000|321624|57688|4816|263353|
||263|南|京保利西江月||南|京市浦口区||住宅|在|建||51.00%|340654|78520|333786|248314|0|41600||316210|190891|166919|17576|1948|256814|
||264|南|京保利云禧||南|京市浦口区||住宅|在|建||40.00%|417266|81745|208509|135270|0|9398||207730|9398|207730|779|0|918|
||265|南|京江淼路项目(原江淼路G49地块）||南|京市浦口区||住宅|在|建||49.00%|495840|56851|194726|140242|0|49199||194726|49199|194726|0|0|0|
||266|南|京浦口区G25项目||南|京市浦口区||住宅|在|建||30.00%|677920|83377|283205|182865|0|0||35290|0|35290|247915|0|0|
||267|南|京保利小桃园||南|京市鼓楼区||住宅|在|建||31.00%|711157|62728|220238|156806|0|0||197180|0|197180|23059|0|0|
||268|南|京鼓楼区产业园项目||南|京市鼓楼区||住宅|拟|建||32.00%|964664|42783|220810|151746|0|0||0|0|0|220810|0|0|
||269|南|京保利鼓楼区模范马路北侧项目★||南|京市鼓楼区||综合|拟|建||51.00%|213708|32755|244998|146498|0|0||0|0|0|244998|0|0|
||270|南|京保利合悦||南|京市六合区||住宅|在|建||49.00%|383210|96589|287525|203151|50000|0||285939|0|285939|1586|0|0|
||271|南|京高新区龙王山东项目||南|京市高新区||住宅|在|建||20.00%|369173|68644|217545|136677|0|0||217545|0|217545|0|0|0|
||272|无|锡保利中央公园||无|锡市滨湖区||住宅|在|建||51.00%|197006|93429|302594|229437|0|0||302594|302594|0|0|3344|233441|
||273|无|锡滨湖区渔港路项目||无|锡市滨湖区||住宅|在|建||33.00%|545193|173782|281780|202920|271079|0||271079|0|271079|10701|0|0|
||274|无|锡万科天一新著||无|锡市惠山区||住宅|在|建||26.50%|312943|103846|358675|266197|76560|0||169345|0|169345|189331|76101|100366|
||275|无|锡保利梁溪区北中路项目||无|锡市梁溪区||住宅|在|建||49.00%|382865|104769|318882|232914|80640|0||184634|0|184634|134248|13206|13206|
||276|无|锡新吴区金城路项目||无|锡市新吴区||住宅|在|建||20.00%|165929|52841|156783|111537|156783|0||156783|0|156783|0|0|0|
||277|无|锡江阴市澄江街道项目||无|锡市江阴市||住宅|拟|建||21.00%|189739|68066|216052|163336|0|0||0|0|0|216052|0|0|
||278|晋|江中航城||泉|州市晋江市||住宅|在|建||80.00%|1146653|476790|1979689|1556379|241410|211046||1160910|419825|952131|818780|262791|931591|
||279|南|通保利香槟国际||南|通市港闸区||住宅|在|建|1|00.00%|420555|180877|590477|448139|18548|0||590477|259866|330611|0|4741|440243|
||280|连|云港保利海上五月花||连|云港市连云区||住宅|在|建|1|00.00%|132597|145036|377685|310489|105719|0||330861|111583|219278|46824|38685|180884|
||281|连|云港保利西山林语||连|云港市海州区||住宅|在|建|1|00.00%|70220|33643|82965|59240|18070|0||68346|0|68346|14619|22577|22577|
||282|常|州保利公园九里||常|州市钟楼区||住宅|在|建|1|00.00%|163077|96780|327224|218163|0|0||327224|218531|108693|0|5715|231210|
||283|常|州新龙路项目||常|州市新北区||住宅|在|建||45.00%|158718|50387|146605|108931|75801|0||146605|0|146605|0|55834|55834|
||284|常|州保利金坛区金桂路项目||常|州市金坛区||住宅|在|建|1|00.00%|212551|101052|289727|199059|149789|0||149789|0|149789|139938|0|0|
||285|盐|城保利紫荆公馆||盐|城市亭湖区||住宅|在|建|1|00.00%|151756|77567|190165|137032|0|0||99298|0|99298|90867|35366|39153|
||286|盐|城保利罗兰春天||盐|城市亭湖区||住宅|在|建|1|00.00%|89296|45149|107062|79731|61789|0||61789|0|61789|45273|2934|2934|
||287|昆|山九方城项目||苏|州市昆山市||综合|在|建|1|00.00%|253039|140630|548632|400473|0|0||394703|327635|67068|153929|8661|263977|

||||||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||楼盘名称||地址||类别||项状|目||项目|项目计划|占地|总建筑面|可售容积|2018年|2018年|累计开工||累计竣|本年在|待开发|本年签|累计签|
||||||||||态||权益|投资|面积|积|率面积|新开工|竣工|||工|建面积|面积|约面积|约面积|
||288|句|容碧桂园保利天汇时代|镇|江市句容市||住宅|在|建||30.00%|132376|52159|159657|129177|0|0||138476|0|138476|21181|26724|39255|
||289|镇|江保利玖公馆|镇|江市句容市||综合|在|建||30.00%|61314|24969|75272|57071|55406|0||55406|0|55406|19866|5427|5427|
||290|徐|州保利合景珑湾|徐|州市贾汪区||住宅|在|建||50.00%|221181|153176|388177|303645|240000|0||297271|0|297271|90906|142240|198750|
||291|徐|州保利观澜别苑|徐|州市云龙区||住宅|在|建||34.00%|215753|118572|196976|143260|57157|0||57157|0|57157|139819|18009|18009|
||292|徐|州湖悦天境|徐|州市铜山区||住宅|在|建||33.00%|95192|86571|148683|101352|147917|0||147917|0|147917|766|43609|43609|
||293|徐|州凤凰源著（铜山区26号地块项目）|徐|州市铜山区||住宅|拟|建||33.00%|96385|68995|114274|81101|0|0||0|0|0|114274|0|0|
||294|徐|州梧桐公馆（铜山区27号地块项目）|徐|州市铜山区||住宅|拟|建||25.00%|198218|166471|275118|195065|0|0||0|0|0|275118|0|0|
||295|徐|州保利铜山区茅村镇龙泰路南侧项目★|徐|州市铜山区||住宅|拟|建||50.00%|285427|162807|529558|396292|0|0||0|0|0|529558|0|0|
||296|合|肥保利香槟国际|合|肥市政务区||住宅|在|建||75.99%|423879|181900|710543|546035|0|3709||710543|710543|3709|0|1818|556785|
||297|合|肥保利海上五月花|合|肥市滨湖新区||综合|在|建||75.99%|491618|195571|725432|578285|0|0||716641|560007|156634|8791|2149|525914|
||298|合|肥保利公元天下|合|肥市滨湖新区||住宅|在|建||34.00%|413950|130921|392313|292742|176370|0||176370|0|176370|215943|169406|166370|
||299|合|肥时光印象|合|肥市滨湖新区||住宅|在|建||33.00%|336741|115492|332891|251334|0|0||276823|0|276823|56068|117029|210285|
||300|合|肥保利东郡|合|肥市瑶海区||综合|在|建|1|00.00%|349619|119327|617687|405984|0|316140||617687|604123|329704|0|2359|396590|
||301|合|肥保利罗兰春天|合|肥市瑶海区||住宅|在|建|1|00.00%|145574|67576|212023|164128|0|75487||202598|75487|202598|9424|274|145134|
||302|合|肥保利海上明悦|合|肥市瑶海区||住宅|在|建|1|00.00%|314136|63856|207250|156926|0|0||76398|0|76398|130852|0|0|
||303|合|肥保利熙悦府|合|肥市瑶海区||综合|在|建|1|00.00%|177801|48383|161879|122188|14035|0||161879|0|161879|0|463|13047|
||304|合|肥保利朗香书院|合|肥市新站区||综合|在|建||32.50%|160231|99972|310283|235749|0|0||310283|0|310283|0|2900|253168|
||305|合|肥保利罗兰香谷|合|肥市新站区||住宅|在|建|1|00.00%|302968|99706|289607|211101|67495|0||67495|0|67495|222112|20210|20210|
||306|合|肥保利柏林之春|合|肥市高新区||住宅|在|建|1|00.00%|510397|128096|414014|309602|81581|0||146535|0|146535|267479|62239|66164|
||307|合|肥保利梧桐语|合|肥市高新区||住宅|在|建||85.00%|69879|48714|181619|142137|0|380||181619|181619|380|0|396|144962|
||308|合|肥保利西山林语|合|肥市高新区||住宅|在|建|1|00.00%|385905|271815|477104|272850|0|3424||477104|349071|131457|0|121|335569|
||309|合|肥西子曼城|合|肥市高新区||住宅|在|建||9.50%|263509|104760|298874|215244|0|0||276811|0|276811|22063|42296|215244|
||310|芜|湖保利信达熙悦府|芜|湖市鸠江区||住宅|在|建||51.00%|288109|131890|334339|257644|93852|0||220665|0|220665|113674|58280|78342|
||311|芜|湖保利香颂庄园|芜|湖市鸠江区||住宅|在|建|1|00.00%|88762|50444|116255|72609|109327|0||109327|0|109327|6928|18517|18517|
||312|天|津保利大都会|天|津市和平区||综合|在|建||50.00%|1107529|91569|873776|664261|0|0||873776|564727|309049|0|258|454599|
||313|天|津海河大观|天|津市河西区||综合|在|建||51.00%|606012|111446|429787|301736|0|138480||429787|429787|138480|0|1059|298381|
||314|天|津保利香颂湖|天|津市武清区||住宅|在|建||51.00%|127916|133126|226540|182029|0|0||226540|206324|20216|0|1053|185314|
||315|天|津保利溪湖林语|天|津市武清区||住宅|在|建||70.00%|144483|142950|258060|203919|0|0||230463|66966|163497|27598|21131|193597|
||316|天|津保利梧桐语|天|津市武清区||住宅|在|建||51.00%|135466|134058|248338|196522|50308|0||239058|95272|143786|9280|17754|91430|
||317|天|津保利罗兰公馆|天|津市西青区||住宅|在|建|1|00.00%|187934|119012|215030|130093|0|0||215030|149841|65188|0|0|128499|
||318|天|津保利金融街诺丁山|天|津市西青区||住宅|在|建||50.00%|176906|122845|238577|178825|0|69740||238577|217191|91126|0|1471|188199|
||319|天|津保利海上五月花|天|津市滨海新区||住宅|在|建|1|00.00%|165424|99309|177971|144326|0|0||177513|0|177513|458|39776|105178|
||320|天|津保利东郡|天|津市滨海新区||住宅|在|建||50.00%|157012|116676|211976|172295|78470|0||129185|0|129185|82791|36608|36608|
||321|天|津华远堂悦|天|津市滨海新区||住宅|在|建||50.00%|158074|95899|209615|144761|104807|0||104807|0|104807|104807|0|0|
||322|天|津保利滨海新区北塘项目|天|津市滨海新区||住宅|在|建||12.50%|437302|149245|255023|159619|206814|0||206814|0|206814|48209|0|0|
||323|天|津保利宁河区滨翠西路项目|天|津市宁河区||住宅|在|建||60.00%|266439|145236|257233|207242|104174|0||104174|0|104174|153059|0|0|
||324|天|津保利天汇|天|津市宁河区||住宅|在|建||60.00%|315123|236072|499358|383422|151509|0||194057|0|194057|305301|23041|61271|
||325|天|津保利公元大观|天|津市红桥区||住宅|在|建||50.00%|803784|110416|422719|326970|67601|0||142423|0|142423|280296|5194|7511|
||326|天|津保利天悦（原迎水道94号项目）|天|津市南开区||住宅|拟|建||82.20%|770875|63797|206128|142569|0|0||0|0|0|206128|0|0|
||327|天|津保利蓟州区湖东大道项目|天|津市蓟州区||住宅|在|建||50.00%|56533|25428|51862|35121|51862|0||51862|0|51862|0|0|0|
||328|天|津蓟州区远和大街41号地|天|津市蓟州区||住宅|在|建||50.00%|115610|50459|95064|71529|30120|0||30120|0|30120|64944|0|0|
||329|天|津保利蓟州新城盘龙路项目|天|津市蓟州区||住宅|拟|建||50.00%|89503|38605|75007|55878|0|0||0|0|0|75007|0|0|
||330|秦|皇岛北戴河新区保利海公园项目★|秦|皇岛市北戴河新区||住宅|拟|建||51.00%|206261|252852|410125|325010|0|0||0|0|0|410125|0|0|
||331|秦|皇岛北戴河新区保利南戴河三小区项目★|秦|皇岛市北戴河新区||综合|拟|建||51.00%|72100|90000|92103|66428|0|0||0|0|0|92103|0|0|
||332|秦|皇岛北戴河新区保利戴河大街北侧项目★|秦|皇岛市北戴河新区||综合|拟|建||51.00%|58344|29439|95497|72997|0|0||0|0|0|95497|0|0|
||333|包|头保利百合花园|包|头市东河区||住宅|在|建||55.00%|47937|130225|224566|194691|0|0||138561|138561|0|86005|0|133627|
||334|包|头保利南海公园|包|头市东河区||住宅|在|建||55.00%|274665|683589|705410|698843|0|0||637662|637661|0|67749|45247|512058|
||335|包|头保利心语|包|头市稀土高新区||住宅|在|建||55.00%|36080|33079|100140|78333|0|0||100140|0|100140|0|1825|79209|

||||||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||楼盘名称||地址||类别||项状|目||项目|项目计划|占地|总建筑面|可售容积|2018年|2018年|累计开工||累计竣|本年在|待开发|本年签|累计签|
||||||||||态||权益|投资|面积|积|率面积|新开工|竣工|||工|建面积|面积|约面积|约面积|
||336|石|家庄保利花园|石|家庄市长安区||综合|在|建||90.00%|669456|304248|1280771|1069134|0|414731||1233122|1152150|495703|47649|6747|965953|
||337|石|家庄保利拉菲公馆|石|家庄市桥西区||住宅|在|建||58.50%|351548|102935|469312|326059|0|250000||384657|258366|376292|84655|4445|327167|
||338|石|家庄保利茉莉公馆|石|家庄市裕华区||住宅|在|建||90.00%|139520|55179|234581|179036|0|0||234581|0|234581|0|68991|114211|
||339|石|家庄保利西山御园|石|家庄市鹿泉区||住宅|在|建||60.30%|353279|450000|668211|504153|146752|42370||578490|42370|578490|89721|69678|278156|
||340|石|家庄保利鹿泉区名人山庄项目|石|家庄市鹿泉区||住宅|拟|建||45.90%|95147|101733|131444|101166|0|0||0|0|0|131444|0|0|
||341|石|家庄保利东郡|石|家庄市藁城区||住宅|在|建||67.50%|75653|53446|184170|124110|0|0||166485|0|166485|17685|2798|119323|
||342|石|家庄保利堂悦|石|家庄市藁城区||住宅|在|建||67.50%|102473|64325|170021|111134|29060|0||170021|0|170021|0|0|0|
||343|沧|州保利花园|沧|州市运河区||住宅|在|建||90.00%|213334|88013|418122|292250|74113|0||415369|0|415369|2753|63244|211076|
||344|沧|州保利拉菲公馆|沧|州市高新区||住宅|在|建||50.00%|183722|66399|217528|160852|66793|0||135966|0|135966|81561|0|0|
||345|沧|州荣盛名邸|沧|州市高新区||住宅|在|建||50.00%|198880|58801|205722|127138|180000|0||205722|0|205722|0|26215|26215|
||346|沧|州保利新华区永济东路南侧项目★|沧|州市新华区||住宅|拟|建|1|00.00%|97536|61224|158821|113988|0|0||0|0|0|158821|0|0|
||347|德|州保利齐河县黄河国际生态城项目★|德|州市齐河县||住宅|拟|建|1|00.00%|202124|209740|397593|302432|0|0||0|0|0|397593|0|0|
||348|衡|水保利拉菲公馆|衡|水市桃城区||住宅|在|建||90.00%|376053|136307|449701|337310|100000|0||228190|0|228190|221511|22583|22583|
||349|邢|台茉莉公馆（原桥西区银泉大街南侧项目）|邢|台市桥西区||住宅|在|建||40.50%|82728|42952|138273|94211|83252|0||83252|0|83252|55021|1335|1335|
||350|邢|台桥西区爱民路西侧项目★|邢|台市桥西区||住宅|在|建||27.00%|94545|56776|177088|117610|84300|0||84300|0|84300|92788|0|0|
||351|邯|郸保利堂悦（原丛台区棉三4号地项目）|邯|郸市丛台区||住宅|拟|建||90.00%|165089|63766|218363|152347|0|0||0|0|0|218363|0|0|
||352|青|岛保利天汇|青|岛市市北区||住宅|在|建||45.00%|369052|92517|421284|304586|141419|0||321210|0|321210|100073|25813|97693|
||353|青|岛保利茉莉公馆|青|岛市李沧区||综合|在|建||10.00%|201999|58450|340875|169645|0|0||340875|202090|138786|0|0|164001|
||354|青|岛保利中央公园|青|岛市李沧区||综合|在|建|1|00.00%|326371|125090|527586|393351|0|119059||526861|271135|374785|724|6429|354528|
||355|青|岛保利蔷薇公馆|青|岛市城阳区||住宅|在|建|1|00.00%|63102|34272|112465|85054|0|0||112465|0|112465|0|1559|80023|
||356|青|岛保利观堂|青|岛市城阳区||住宅|在|建||42.00%|168481|114320|296599|225014|0|0||181448|0|181448|115150|60929|60929|
||357|青|岛保利西乡月|青|岛市胶州市||住宅|在|建||85.00%|93783|99636|190902|143074|0|0||190902|0|190902|0|27417|110103|
||358|青|岛保利叁仟栋|青|岛市胶州市||住宅|拟|建|1|00.00%|214727|251844|371036|302212|0|0||0|0|0|371036|0|0|
||359|青|岛胶州保利胶东机场项目|青|岛市胶州市||住宅|在|建||47.50%|404713|249611|814796|594662|448422|0||448422|0|448422|366374|297792|297792|
||360|青|岛胶州市李哥庄镇桃源大街东侧项目★|青|岛市胶州市||住宅|拟|建||47.50%|182653|143985|392795|299323|0|0||0|0|0|392795|0|0|
||361|青|岛保利堂颂|青|岛市即墨市||住宅|在|建|1|00.00%|92561|47289|154610|116551|0|0||154610|0|154610|0|97347|97347|
||362|青|岛保利高新区清控科创项目|青|岛市高新区||综合|在|建||40.00%|481979|439297|858977|655678|375694|0||518748|0|518748|340229|0|99329|
||363|青|岛平度市区规划经三路南侧17037号项目★|青|岛市平度市||住宅|在|建||30.00%|76081|64933|176500|128247|84704|0||84704|0|84704|91796|50775|50775|
||364|青|岛平度市区规划经三路南侧17038号项目★|青|岛市平度市||住宅|在|建||30.00%|63805|54631|143664|103103|92793|0||92793|0|92793|50871|0|0|
||365|青|岛保利高新区羊毛滩项目|青|岛市红岛经济区||综合|在|建||30.00%|911866|747593|1560285|1227732|758561|0||758561|0|758561|801724|16312|16312|
||366|临|沂保利堂悦|临|沂市兰山区||住宅|在|建||70.00%|86831|88476|182791|132312|0|0||182791|0|182791|0|39013|108732|
||367|潍|坊保利梧桐语|潍|坊市潍城区||住宅|拟|建||33.00%|85972|57442|182486|130532|0|0||0|0|0|182486|0|0|
||368|潍|坊保利寒亭区富亭街北侧项目★|潍|坊市寒亭区||住宅|拟|建|1|00.00%|83422|77480|164066|111907|0|0||0|0|0|164066|0|0|
||369|济|南保利和唐悦色|济|南市历城区||住宅|拟|建|1|00.00%|467580|118933|348491|219406|0|0||0|0|0|348491|0|0|
||370|济|南保利和光山语(原汉峪片区A07项目）|济|南市高新区||住宅|拟|建|1|00.00%|53438|12259|25750|17908|0|0||0|0|0|25750|0|0|
||371|沈|阳保利十二橡树庄园|沈|阳市东陵区||住宅|在|建|1|00.00%|105368|245589|164814|112027|0|0||127001|98403|28598|37813|0|92822|
||372|沈|阳保利白沙林语|沈|阳市东陵区||住宅|在|建|1|00.00%|216334|284696|508005|401056|0|0||210634|64164|146470|297371|27263|109038|
||373|沈|阳保利紫荆公馆|沈|阳市东陵区||综合|在|建|1|00.00%|147931|90051|274487|237799|106242|0||224836|27924|196912|49651|70288|185543|
||374|沈|阳保利海上五月花|沈|阳市沈河区||住宅|在|建||60.00%|300471|390000|595676|421249|0|0||595676|575634|20042|0|1218|422876|
||375|沈|阳保利香槟花园|沈|阳市沈河区||住宅|在|建|1|00.00%|302069|187850|532507|461710|0|0||532507|402414|130093|0|27303|463294|
||376|沈|阳保利溪湖林语|沈|阳市皇姑区||住宅|在|建||92.00%|390514|500362|1030204|816714|0|0||981666|941507|40159|48538|3326|817984|
||377|沈|阳保利大都会|沈|阳市皇姑区||综合|在|建|1|00.00%|488306|80090|652593|440014|93534|0||570180|139967|430214|82412|24568|192977|
||378|沈|阳保利茉莉公馆|沈|阳市和平区||住宅|在|建|1|00.00%|274123|180995|525919|451436|94024|0||227753|44227|183526|298167|82760|154979|
||379|沈|阳保利海德公园|沈|阳市于洪区||住宅|在|建|1|00.00%|320048|147531|407158|351595|71958|0||220315|0|220315|186843|28347|35540|
||380|沈|阳保利观唐|沈|阳市于洪区||住宅|在|建|1|00.00%|76017|63608|110757|95410|63370|0||109811|0|109811|946|20832|26848|
||381|沈|阳保利云禧|沈|阳市铁西区||住宅|在|建|1|00.00%|218751|66551|231678|173000|115126|0||115126|0|115126|116552|7290|7290|
||382|沈|阳保利中粮堂悦（原大东区职业技术学院项目）|沈|阳市大东区||住宅|拟|建||49.00%|171224|64835|176453|142637|0|0||0|0|0|176453|0|0|
||383|沈|阳大东区东望街项目|沈|阳市大东区||住宅|在|建||50.00%|299300|104448|331815|250674|59497|0||59497|0|59497|272318|0|0|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||楼盘名称||地址||类别||项状|目||项目|项目计划|占地|总建筑面|可售容积|2018年|2018年|累计开工||累计竣|本年在|待开发||本年签||累计签|
||||||||||态||权益|投资|面积|积|率面积|新开工|竣工|||工|建面积|面积||约面积||约面积|
||384|沈|阳保利浑南区长安街西侧项目★|沈|阳市浑南区||住宅|拟|建|1|00.00%|158988|67992|142756|115586|0|0||0|0|0|142756||0||0|
||385|丹|东保利锦江林语|丹|东市振兴区||住宅|在|建||46.92%|199318|457276|546931|440332|0|0||537108|460008|77100|9823||1003||366822|
||386|丹|东保利香槟国际|丹|东市振兴区||住宅|在|建||46.92%|63537|70280|170052|164152|0|0||28007|0|28007|142045||8957||8957|
||387|营|口保利香槟花园|营|口市老边区||住宅|在|建||95.00%|295703|330062|1203823|673443|108964|22341||513592|293169|242764|690231||21092||290233|
||388|大|连保利西山林语|大|连市甘井子区||住宅|在|建|1|00.00%|329419|171844|404322|305060|0|0||378164|333759|44405|26158||11799||260257|
||389|大|连保利梧桐语|大|连市甘井子区||住宅|在|建|1|00.00%|88845|29119|101850|96444|0|0||101850|0|101850|0||13553||11903|
||390|大|连保利罗兰|大|连市甘井子区||住宅|在|建|1|00.00%|158590|90601|239762|166629|0|0||199136|0|199136|40626||38644||61214|
||391|大|连金地保利墅苑风华|大|连市甘井子区||住宅|在|建||50.00%|48191|25358|41497|28750|11747|0||41497|0|41497|0||7522||16537|
||392|大|连保利海上五月花|大|连市甘井子区||住宅|拟|建|1|00.00%|170772|134330|243140|169101|0|0||0|0|0|243140||0||0|
||393|大|连墅苑风华★|大|连市甘井子区||住宅|在|建||50.00%|11330|5531|11000|7270|11000|0||11000|0|11000|0||5528||5528|
||394|大|连甘井子区华东路西侧项目★|大|连市甘井子区||住宅|在|建||30.00%|30017|9773|41580|26600|41580|0||41580|0|41580|0||18078||18078|
||395|大|连保利天禧|大|连市东港区||综合|在|建|1|00.00%|1679036|343401|1268428|903640|231437|80000||796450|214989|661461|471978||33178||337664|
||396|大|连保利金香槟|大|连市金州区||住宅|在|建||75.00%|68805|39068|113143|88771|0|0||113143|0|113143|0||26297||50562|
||397|大|连保利熙悦|大|连市西岗区||住宅|拟|建|1|00.00%|93283|22534|91800|66932|0|0||0|0|0|91800||0||0|
||398|大|连金地保利御中南|大|连市中山区||住宅|在|建||50.00%|74944|20790|50440|34153|50440|0||50440|0|50440|0||11987||11987|
||399|长|春保利香槟花园|长|春市净月区||住宅|在|建|1|00.00%|172692|168069|332494|276096|0|0||332494|245403|87091|0||492||247469|
|400||长|春保利蔷薇苑|长|春市净月区||综合|在|建|1|00.00%|75911|127972|177206|151977|0|0||177206|177206|0|0|823||153990||
|||长|春保利蔷薇苑二期|长|春市净月区||综合|拟|建|1|00.00%|95029|79378|158060|117698|0|0||0|0|0|158060|||||
||401|长|春惠斯勒小镇|长|春市净月区||住宅|在|建||50.00%|361000|399715|596800|480000|0|0||528230|345636|182594|68570||7681||386278|
||402|长|春保利堂悦|长|春市净月区||住宅|在|建|1|00.00%|105898|77592|149236|113938|74020|0||145330|0|145330|3906||30849||42151|
||403|长|春保利林语|长|春市南关区||住宅|在|建|1|00.00%|225801|278255|346862|281234|0|0||346862|346862|0|0||318||270373|
||404|长|春保利南关区谊民路南侧项目★|长|春市南关区||住宅|拟|建||75.00%|146615|73855|167612|131190|0|0||0|0|0|167612||0||0|
||405|长|春保利润天观湖项目★|长|春市南关区||住宅|在|建||51.00%|67789|46114|127353|99549|38513|0||38513|0|38513|88840||0||0|
||406|长|春保利溪湖林语|长|春市南关区||住宅|在|建|1|00.00%|143047|78297|239930|189283|0|0||184939|0|184939|54992||41193||131086|
||407|长|春保利金香槟|长|春市南关区||综合|在|建|1|00.00%|130426|56148|222656|186072|0|0||222656|114470|108186|0||12302||161412|
||408|长|春保利拉菲公馆|长|春市绿园区||住宅|在|建|1|00.00%|199984|157891|411976|329734|0|2259||411976|411976|2259|0||2158||316294|
||409|长|春保利中央公园|长|春市绿园区||综合|在|建|1|00.00%|231419|182415|432109|338175|0|0||393391|226959|166431|38718||42003||291069|
||410|武|汉保利公园九里|武|汉市洪山区||住宅|在|建||50.00%|575344|248437|981939|867314|0|179503||981939|949787|211655|0||11987||858890|
|411||武|汉保利大都会|武|汉市洪山区||住宅|在|建||51.00%|362427|82205|427403|288885|86778|0||344957|0|344957|82446|605013||908780||
|||武|汉保利新武昌|武|汉市洪山区||住宅|在|建||51.00%|500499|209793|953069|668337|239677|0||649470|0|649470|303599|||||
||412|武|汉洪山区白沙小路东侧项目★|武|汉市洪山区||住宅|拟|建||25.00%|201454|55990|178545|118202|0|0||0|0|0|178545||0||0|
||413|武|汉保利时代/茉莉|武|汉市东湖开发区||住宅|在|建||80.00%|802167|268947|1330873|1135995|0|0||1330873|893647|437226|0||57696||936540|
||414|武|汉保利关山村K26项目|武|汉市东湖开发区||综合|拟|建||80.00%|140927|18506|230226|166424|0|0||0|0|0|230226||0||0|
||415|武|汉保利关山村K33项目|武|汉市东湖开发区||住宅|在|建||80.00%|102813|17328|131130|80114|65565|0||65565|0|65565|65565||0||0|
||416|武|汉保利圆梦城|武|汉市新洲区||住宅|在|建||70.00%|578975|711187|2158952|1864248|0|268677||975824|950411|294090|1183128||7405||891711|
||417|武|汉新洲区阳逻经济开发区环湖路东侧项目★|武|汉市新洲区||住宅|拟|建||20.00%|239282|233905|471714|323570|0|0||0|0|0|471714||0||0|
||418|武|汉保利海上五月花|武|汉市江夏区||住宅|在|建|1|00.00%|184206|209339|567842|501454|0|0||519898|457025|62873|47944||43756||474090|
|419||武|汉保利西海岸|武|汉市江夏区||住宅|在|建||50.00%|230922|246068|611982|467329|0|80000||491041|486352|84689|120941|428818||1337477||
|||武|汉保利西海岸二期|武|汉市江夏区||住宅|在|建||50.00%|290700|247836|583638|438207|0|0||583638|0|583638|0|||||
||420|武|汉保利军运城|武|汉市江夏区||住宅|在|建||40.00%|487017|186314|659986|467526|250000|0||358156|0|358156|301830||0||0|
||421|武|汉江夏区82号项目|武|汉市江夏区||住宅|拟|建||20.00%|238203|64726|255235|176579|0|0||0|0|0|255235||0||0|
||422|武|汉保利黄家湖军运村二期项目|武|汉市江夏区||住宅|拟|建||40.00%|47395|28355|56984|39550|0|0||0|0|0|56984||0||0|
||423|武|汉江夏区大桥新区豹山村083号项目★|武|汉市江夏区||住宅|拟|建||16.50%|242412|65548|269180|186050|0|0||0|0|0|269180||0||0|
||424|武|汉保利香颂|武|汉市汉阳区||综合|在|建||50.00%|411022|436578|1661182|1187943|0|122849||511004|122849|511004|1150178||18961||360770|
||425|武|汉汉阳区四新南路南侧项目★|武|汉市汉阳区||住宅|拟|建||36.00%|800203|78609|470002|333075|0|0||0|0|0|470002||0||0|
||426|宜|昌保利时代|宜|昌市东山开发区||住宅|在|建||70.00%|198333|112948|450417|345594|0|105068||405913|105068|405913|44504||80838||299996|
||427|宜|昌保利林语溪|宜|昌市高新区||住宅|在|建||70.00%|91095|51546|194589|151046|125128|0||125128|0|125128|69461||118270||118270|
||428|宜|昌保利山海大观|宜|昌市夷陵区||住宅|拟|建||80.00%|262743|163001|532718|412130|0|0||0|0|0|532718||0||0|

||||||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||楼盘名称||地址||类别||项状|目||项目|项目计划|占地|总建筑面|可售容积|2018年|2018年|累计开工||累计竣|本年在|待开发|本年签|累计签|
||||||||||态||权益|投资|面积|积|率面积|新开工|竣工|||工|建面积|面积|约面积|约面积|
||429|宜|昌香槟国际（原发展大道小溪塔项目）|宜|昌市夷陵区||住宅|拟|建||63.00%|74762|66709|128718|95801|0|0||0|0|0|128718|0|0|
||430|宜|昌罗兰香谷（原发展大道梅子垭项目）|宜|昌市夷陵区||住宅|拟|建||63.00%|69170|31243|118785|93145|0|0||0|0|0|118785|0|0|
||431|荆|州保利堂悦(原太岳路西项目)|荆|州市沙市区||住宅|拟|建||82.00%|146850|40252|233214|170819|0|0||0|0|0|233214|0|0|
||432|荆|州保利荆北新区岳山村项目★|荆|州市荆北新区||住宅|拟|建||82.00%|565207|303419|948629|689746|0|0||0|0|0|948629|0|0|
||433|襄|阳保利高新区园林大道西侧项目★|襄|阳市高新区||住宅|在|建||50.00%|169052|145515|337954|251266|6822|0||6822|0|6822|331132|4822|4822|
||434|孝|感保利孝南区乾坤大道北侧项目★|孝|感市孝南区||住宅|拟|建||70.00%|167665|75081|270566|197814|0|0||0|0|0|270566|0|0|
||435|长|沙保利麓谷林语|长|沙市岳麓区||住宅|在|建|1|00.00%|549692|790004|1594748|1236567|0|0||1582049|1524402|57647|12698|3737|1196655|
||436|长|沙保利西海岸|长|沙市岳麓区||综合|在|建||50.00%|947705|244807|1402070|1151551|0|0||987922|350713|637208|414148|24463|573281|
||437|长|沙保利香槟国际|长|沙市长沙县||住宅|在|建|1|00.00%|409334|280000|1031871|827993|131489|0||763547|231789|531758|268324|3853|310349|
||438|长|沙保利长沙县黄江大道南项目|长|沙市长沙县||住宅|拟|建|1|00.00%|147585|96407|303446|237623|0|0||0|0|0|303446|0|0|
||439|长|沙保利大都会|长|沙市雨花区||住宅|在|建||25.00%|416752|158617|732276|528407|99565|0||203876|0|203876|528400|85271|85271|
||440|长|沙中航城|长|沙市雨花区||住宅|在|建||80.00%|412803|509659|912596|716120|175806|7900||621106|145900|483106|291490|111099|434599|
||441|岳|阳中航翡翠湾项目|岳|阳市岳阳楼区||住宅|在|建|1|00.00%|164810|156854|381369|277024|0|0||381369|229779|151590|0|22151|268074|
||442|岳|阳保利中央公园|岳|阳市岳阳楼区||住宅|在|建|1|00.00%|88963|121152|160377|130388|80189|0||80189|0|80189|80189|0|0|
||443|常|德保利中央公园|常|德市武陵区||住宅|在|建||51.00%|178224|202335|389860|299440|0|0||389860|0|389860|0|23960|290141|
||444|常|德保利中央公园二期|常|德市武陵区||住宅|在|建||51.00%|198220|187538|359853|277683|72201|0||72201|0|72201|287652|34620|34620|
||445|益|阳保利中央公馆|益|阳市赫山区||住宅|在|建||51.00%|93412|47641|253498|196661|100000|0||209260|0|209260|44238|123583|123583|
||446|益|阳保利桃花仑项目|益|阳市赫山区||住宅|在|建||60.00%|73091|31561|174896|147939|86417|0||86417|0|86417|88479|0|0|
||447|南|昌保利半山国际花园|南|昌市湾里区||住宅|在|建||75.00%|674544|1647730|1433579|922212|85223|10000||977586|574846|412740|455993|62930|484491|
||448|南|昌保利心语花园|南|昌市青山湖区||住宅|在|建|1|00.00%|127302|105558|229044|188250|0|977||229044|229044|977|0|2031|192293|
||449|南|昌保利新建区项目|南|昌市新建区||住宅|拟|建|1|00.00%|12076|15661|24919|20216|0|0||0|0|0|24919|0|0|
||450|南|昌中航国际广场二期项目|南|昌市东湖区||写字楼|在|建|1|00.00%|70302|9237|75236|60002|0|0||75236|0|75236|0|0|6001|
||451|南|昌保利春天里二期|南|昌市南昌县||住宅|在|建||70.00%|100716|58472|197447|161924|0|0||197170|0|197170|278|88255|151507|
||452|南|昌保利春天里一期|南|昌市南昌县||住宅|在|建||70.00%|53077|42329|119387|96519|0|0||97352|47160|50192|22035|6679|74064|
||453|南|昌保利洪都项目|南|昌市青云谱区||住宅|在|建||51.00%|1657739|1108237|2809562|2333257|270000|200000||805656|297470|708185|2003907|181430|604486|
||454|南|昌保利青云谱区洪都三期项目|南|昌市青云谱区||住宅|在|建||51.00%|520717|142479|566523|443726|215219|0||215219|0|215219|351304|0|0|
||455|赣|州保利嘉福心语|赣|州市经开区||住宅|在|建||51.00%|115871|86298|279632|214881|90000|0||279632|0|279632|0|64724|212233|
||456|赣|州保利康桥|赣|州市章江新区||住宅|在|建||51.00%|141183|57580|230010|170772|125710|0||230010|0|230010|0|68695|99300|
||457|赣|州赣县区赣南大道北侧项目★|赣|州市赣县区||住宅|拟|建||51.00%|312976|245889|632261|405006|0|0||0|0|0|632261|0|0|
||458|九|江中航城项目|九|江市八里湖新区||住宅|在|建|1|00.00%|415306|175114|782286|507053|0|0||782286|609196|173090|0|47309|474918|
||459|九|江保利八里翡翠|九|江市八里湖新区||住宅|在|建||51.00%|211887|287503|449224|335593|72849|0||72849|0|72849|376375|49897|49897|
||460|九|江保利芦山林语（原濂溪区莲花镇龙门村项目）|九|江市濂溪区||住宅|在|建|1|00.00%|276673|235654|589793|440972|217357|0||217357|0|217357|372436|0|0|
||461|郑|州保利文化广场|郑|州市高新区||住宅|在|建||75.00%|230150|60842|365036|252806|250000|0||365036|0|365036|0|72811|129347|
||462|郑|州保利永威西溪花园|郑|州市高新区||住宅|在|建||50.00%|153322|68490|335613|237103|0|0||335613|1702|333911|0|19158|235740|
||463|郑|州保利罗兰香谷|郑|州市经开区||住宅|在|建|1|00.00%|59809|33678|172413|101696|0|0||146868|20138|126730|25546|2214|106718|
||464|郑|州保利心语花园|郑|州市中原区||住宅|在|建|1|00.00%|487080|100439|687848|511679|0|60986||507792|277953|290826|180056|4641|397953|
||465|郑|州保利珑熙（原金水区丰溢路南项目）|郑|州市金水区||住宅|拟|建||70.00%|417843|69489|161106|100303|0|0||0|0|0|161106|0|0|
||466|洛|阳保利建业香槟国际|洛|阳市洛龙区||住宅|在|建||49.00%|159472|65260|320955|264770|0|151992||320955|151992|320955|0|9314|276595|
||467|洛|阳保利和园项目|洛|阳市老城区||住宅|在|建||80.00%|233390|202248|468814|299525|72081|0||72081|0|72081|396733|36619|36619|
||468|洛|阳保利大都会|洛|阳市西工区||住宅|拟|建||45.45%|409930|117523|586094|417222|0|0||0|0|0|586094|0|0|
||469|开|封保利城|开|封市龙亭区||住宅|拟|建||15.30%|429994|264008|866976|647666|0|0||0|0|0|866976|0|0|
||470|许|昌保利东城区文峰路东侧项目★|许|昌市东城区||住宅|拟|建|1|00.00%|150412|64966|237451|175205|0|0||0|0|0|237451|0|0|
||471|重|庆保利江上明珠|重|庆市江北区||住宅|在|建|1|00.00%|983537|596498|1572663|1245175|0|80143||1565377|1315257|330263|7286|63957|1160676|
||472|重|庆保利观澜|重|庆市江北区||住宅|在|建||25.00%|553102|153258|818084|577412|80934|0||737150|334685|402465|80934|101269|455144|
||473|重|庆保利天汇|重|庆市江北区||住宅|在|建|1|00.00%|173542|40621|186926|141430|0|0||186926|0|186926|0|68930|135141|
||474|重|庆保利花半里|重|庆市九龙坡区||住宅|在|建|1|00.00%|364546|92780|627231|472690|0|0||627231|627231|0|0|7199|488738|
||475|重|庆保利爱尚里|重|庆市九龙坡区||住宅|在|建|1|00.00%|638971|185717|1189832|899784|68917|164231||1088086|839395|412922|101746|6620|738750|
||476|重|庆保利金香槟|重|庆市九龙坡区||住宅|在|建|1|00.00%|104960|64296|220420|167146|32983|0||218315|0|218315|2105|48086|132572|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||楼盘名称||地址||类别||项状|目||项目|项目计划|占地|总建筑面|可售容积|2018年|2018年|累计开工||累计竣|本年在|待开发||本年签||累计签|
||||||||||态||权益|投资|面积|积|率面积|新开工|竣工|||工|建面积|面积||约面积||约面积|
||477|重|庆中航九悦荟|重|庆市九龙坡区||综合|在|建||80.00%|97727|34836|178289|129700|38989|15170||178289|94470|98989|0||9408||104508|
||478|重|庆保利观承|重|庆市北碚区||住宅|在|建||50.00%|322547|195027|532734|412363|168012|0||344013|0|344013|188721||125834||131162|
||479|重|庆保利茵梦湖|重|庆市北碚区||住宅|在|建||50.00%|158188|284873|284873|283296|0|0||103290|55079|48211|181583||24626||68373|
||480|重|庆保利观塘|重|庆市南岸区||综合|在|建||51.00%|666594|234069|1177019|879194|164751|117412||841558|344728|614242|335461||109976||554671|
||481|重|庆保利堂悦|重|庆市南岸区||住宅|在|建|1|00.00%|285918|161804|343006|234697|125384|0||125384|0|125384|217622||43968||43968|
||482|重|庆保利堂悦北项目|重|庆市南岸区||住宅|在|建|1|00.00%|212826|132214|256992|180011|49519|0||49519|0|49519|207473||0||0|
||483|重|庆保利云禧|重|庆市巴南区||住宅|在|建||50.00%|368965|134793|443762|319246|94637|0||94637|0|94637|349125||77945||77945|
||484|重|庆保利巴南区李家沱组团项目★|重|庆市巴南区||住宅|拟|建|1|00.00%|176081|83413|227338|145607|0|0||0|0|0|227338||0||0|
||485|重|庆冉家坝项目|重|庆市渝北区||住宅|在|建||50.00%|186364|30332|102413|75368|80800|0||102413|0|102413|0||0||0|
||486|成|都保利石象湖项目|成|都市蒲江县||住宅|在|建||90.00%|335076|542002|815662|592350|235589|0||520086|137339|382747|295576||11952||122356|
||487|成|都保利石象湖1136亩项目|成|都市蒲江县||住宅|拟|建||90.00%|107770|141794|242826|170153|0|0||0|0|0|242826||0||0|
|488||成|都保利公园198一期|成|都市新都区||住宅|在|建||90.00%|278634|200000|691341|477448|0|0||691341|691341|0|0|149483||1786230||
|||成|都保利公园198二期|成|都市新都区||住宅|在|建||90.00%|173558|200000|457737|404570|0|0||457737|457737|0|0|||||
|||成|都保利公园198三期|成|都市新都区||住宅|在|建||90.00%|158412|100000|325505|246973|0|0||325505|325505|0|0|||||
|||成|都保利公园198四期(拉斐庄园)|成|都市新都区||住宅|在|建||90.00%|469245|299998|881321|607319|0|0||881321|719771|161550|0|||||
||489|成|都保利狮子湖|成|都市新都区||住宅|在|建||51.00%|373724|279961|825468|613833|23311|0||723762|461893|261869|101706||37278||431068|
||490|成|都保利狮子湖二期|成|都市新都区||住宅|在|建|1|00.00%|264473|227262|504818|353471|0|0||482912|230806|252106|21906||30084||219863|
||491|成|都保利中央郡/爱尚里|成|都市新都区||综合|在|建|1|00.00%|401330|159284|885766|638853|0|0||607893|124769|483125|277873||85818||474403|
||492|成|都保利大都汇|成|都市新都区||综合|在|建|1|00.00%|355121|189024|744429|507402|0|0||478563|0|478563|265867||93026||333532|
|493||成|都保利心语花园|成|都市高新区||住宅|在建||1|00.00%|239396|132952|577984|435277|0|0||577984|577984|0|0|144||437825||
|||成|都保利国际广场|成|都市高新区||写字楼|||1|00.00%|280420|121414|316302|208103|83413|0||121715|0|121715|194587|||||
||494|成|都保利高新园区新园大道项目|成|都市高新区||综合|拟|建||25.00%|86137|21715|164468|130055|0|0||0|0|0|164468||0||0|
||495|成|都保利高新区大源组团25亩项目|成|都市高新区||综合|在|建|1|00.00%|138096|16667|126740|98701|63370|0||63370|0|63370|63370||0||0|
||496|成|都高新区中和街道劲松社区项目★|成|都市高新区||住宅|在|建||26.00%|247965|62230|225904|162960|100431|0||100431|0|100431|125473||0||0|
||497|成|都保利紫薇花语|成|都市龙泉驿区||住宅|在|建|1|00.00%|164116|70901|397687|282211|0|163384||397687|311115|249956|0||13867||292338|
||498|成|都龙湖三千庭|成|都市龙泉驿区||住宅|在|建||50.00%|169240|95066|377786|282357|0|0||377786|0|377786|0||148||296358|
||499|成|都保利天悦|成|都市武侯区||综合|在|建||89.00%|230120|42273|408666|254049|106141|0||235954|0|235954|172712||31868||31868|
||500|成|都保利堂颂（原武侯新城46亩项目）|成|都市武侯区||住宅|拟|建|1|00.00%|129501|30738|93772|49051|0|0||0|0|0|93772||0||0|
||501|成|都保利林语溪|成|都市成华区||住宅|在|建||49.00%|219874|92368|409913|276639|0|0||384280|184882|199398|25633||1799||228684|
||502|成|都保利两河公园|成|都市金牛区||住宅|在|建|1|00.00%|186470|137062|201000|138243|0|200||201000|201000|200|0||60||135825|
||503|成|都保利公园里|成|都市金牛区||住宅|在|建||50.00%|154828|95058|370470|241771|0|126564||370470|187204|309830|0||36255||238862|
||504|成|都保利学府城|成|都市金牛区||住宅|在|建|1|00.00%|110911|45889|193755|137040|0|0||193755|0|193755|0||27567||133348|
||505|成|都保利国宾首府|成|都市金牛区||综合|在|建||50.00%|156031|58309|270924|174377|0|0||270924|0|270924|0||28763||172640|
||506|成|都保利两河院子|成|都市金牛区||综合|在|建|1|00.00%|54147|23939|39697|24078|0|0||39697|0|39697|0||0||12833|
||507|成|都保利堂悦|成|都市金牛区||住宅|在|建|1|00.00%|98760|29211|122920|86778|0|0||122920|0|122920|0||1489||88786|
||508|成|都保利天汇|成|都市金牛区||住宅|在|建|1|00.00%|303967|66730|273053|194746|72495|0||72495|0|72495|200558||2781||2781|
||509|成|都保利天玺|成|都市金牛区||住宅|在|建|1|00.00%|107560|38458|138093|76649|106216|0||138093|0|138093|0||0||0|
||510|成|都成都保利天和(原金牛区61亩项目）|成|都市金牛区||住宅|拟|建||50.00%|136309|41081|118604|81962|0|0||0|0|0|118604||0||0|
||511|成|都保利锦江里|成|都市天府新区||住宅|在|建|1|00.00%|178376|80972|353140|235749|0|0||334168|238580|95588|18972||1747||237288|
||512|成|都中航城国际社区项目|成|都市天府新区||综合|在|建||80.00%|602465|522916|853167|322700|331772|0||466268|0|466268|386899||57562||57562|
||513|成|都保利天府新区170亩项目|成|都市天府新区||住宅|拟|建|1|00.00%|505137|113643|388040|188282|0|0||0|0|0|388040||0||0|
||514|成|都保利天府新区30亩项目|成|都市天府新区||综合|拟|建|1|00.00%|121190|19713|175320|124701|0|0||0|0|0|175320||0||0|
||515|成|都保利天府新区49亩项目|成|都市天府新区||住宅|拟|建||50.00%|129050|33062|136655|74890|0|0||0|0|0|136655||0||0|
||516|成|都保利天府新区武汉路北侧项目★|成|都市天府新区||住宅|拟|建|1|00.00%|279090|78052|205149|116717|0|0||0|0|0|205149||0||0|
||517|成|都保利西子城|成|都市温江区||住宅|在|建|1|00.00%|87255|88085|258367|175296|0|70000||197715|70000|197715|60652||312||142462|
||518|成|都保利熙悦|成|都市郫都区||住宅|在|建|1|00.00%|34476|14369|81856|60185|0|0||81856|0|81856|0||29066||62916|
||519|成|都保利新津县花源镇白云村项目★|成|都市新津县||住宅|拟|建||50.00%|62886|43693|74574|52238|0|0||0|0|0|74574||0||0|
||520|德|阳保利国际城|德|阳市经济技术开发||综合|在|建||95.00%|788621|692813|2055371|1451614|156412|0||1153628|674696|478932|901743||138561||548129|

||||||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||楼盘名称||地址||类别||项状|目||项目|项目计划|占地|总建筑面|可售容积|2018年|2018年|累计开工||累计竣|本年在|待开发|本年签|累计签|
||||||||||态||权益|投资|面积|积|率面积|新开工|竣工|||工|建面积|面积|约面积|约面积|
||||||区||||||||||||||||||||
||521|德|阳广汉市保利大同路东侧项目★|德|阳市广汉市||住宅|拟|建|1|00.00%|130328|65159|249370|193362|0|0||0|0|0|249370|0|0|
||522|遂|宁保利江语城|遂|宁市河东新区||住宅|在|建||51.00%|169173|133367|446741|321902|0|0||446741|428861|17880|0|6373|316623|
||523|眉|山保利天府林语|眉|山市仁寿县||住宅|在|建|1|00.00%|134688|69989|259432|194814|81024|0||176063|0|176063|83369|45951|115451|
||524|眉|山保利天府南院|眉|山市仁寿县||住宅|在|建|1|00.00%|89731|54259|182038|135108|71362|0||102439|0|102439|79599|49935|77184|
||525|眉|山保利仁里|眉|山市仁寿县||住宅|在|建|1|00.00%|72397|42770|105891|76467|104881|0||104881|0|104881|1010|58274|58274|
||526|眉|山城市之光（原仁寿视高镇102亩项目）|眉|山市仁寿县||住宅|在|建||33.50%|110351|68501|185166|136322|185166|0||185166|0|185166|0|130421|130421|
||527|眉|山天府悦隽（原仁寿视高镇104亩项目)|眉|山市仁寿县||住宅|在|建||50.00%|126033|69859|189847|139039|86527|0||86527|0|86527|103320|44504|44504|
||528|眉|山保利仁寿县文林镇仁寿大道南侧项目★|眉|山市仁寿县||住宅|拟|建|1|00.00%|93533|38384|129320|95390|0|0||0|0|0|129320|0|0|
||529|遂|宁保利养生谷项目|遂|宁市河东新区||住宅|在|建||51.00%|132848|206715|241041|205548|0|0||241041|0|241041|0|70329|148077|
||530|西|藏保利林芝项目|林|芝县鲁朗镇||综合|在|建|1|00.00%|56869|113733|56867|44867|1389|17289||17289|17289|17289|39578|0|0|
||531|西|安保利拉菲公馆|西|安市未央区||综合|在|建||90.00%|312288|130521|631969|406403|0|8119||610991|516538|102573|20978|936|363029|
||532|西|安保利金香槟|西|安市未央区||综合|在|建||51.00%|143622|59240|312429|223515|0|0||312429|312429|0|0|526|217349|
||533|西|安中航樾公馆|西|安市未央区||住宅|在|建||80.00%|76762|24881|111673|85600|24360|0||111160|9600|101560|513|8966|72466|
||534|西|安保利中央公园|西|安市未央区||综合|在|建||41.00%|100676|30910|142094|120407|98763|0||98763|0|98763|43331|37805|37805|
||535|西|安保利丈八北路项目|西|安市高新区||住宅|在|建|1|00.00%|911176|230280|1241441|925316|78350|93181||572378|143498|522060|669063|133911|527895|
||536|西|安保利春天里|西|安市曲江区||住宅|在|建|1|00.00%|200570|83194|389345|286599|0|0||370005|215528|154477|19340|5671|285047|
||537|西|安保利心语|西|安市浐灞区||住宅|在|建||67.00%|283213|148397|573869|420919|0|38666||573869|75359|537176|0|67268|397582|
||538|西|安保利林语溪|西|安市灞桥区||住宅|在|建|1|00.00%|58228|38570|145462|114922|0|0||144535|0|144535|927|74687|86946|
||539|三|亚保利中铁中环广场|三|亚市月川片区||住宅|在|建||50.00%|110620|17111|100704|77001|0|60911||100704|100704|60912|0|5139|72182|
||540|三|亚保利论坛项目|三|亚市海棠湾区||综合|在|建||50.00%|362868|164748|213856|78766|0|110000||203137|148598|164539|10719|10387|59388|
||541|三|亚保利海棠湾（A-2-3）项目|三|亚市海棠湾区||综合|在|建|1|00.00%|69486|71313|43767|28525|0|0||36937|0|36937|6830|0|0|
||542|三|亚保利崖州湾项目|三|亚市崖州区||住宅|拟|建||75.00%|217594|123872|257546|167899|0|0||0|0|0|257546|0|0|
||543|三|亚保利崖州湾太阳城项目|三|亚市崖州区||住宅|在|建||45.00%|736978|257335|1114627|628870|64139|0||449236|130712|318524|665391|966|205573|
||544|海|口保利中央海岸|海|口市秀英区||综合|在|建|1|00.00%|415859|123224|402026|307355|0|89848||355830|190573|255105|46196|45750|282938|
||545|海|口保利秀英港1号地|海|口市秀英区||综合|在|建||60.00%|332581|90704|353839|272112|0|0||203752|0|203752|150087|41967|50313|
||546|兰|州保利领秀山|兰|州市安宁区||住宅|在|建||50.00%|617467|574693|1400304|1176879|57975|247265||1076191|376225|947231|324113|107837|677444|
||547|兰|州保利金香槟|兰|州市安宁区||住宅|在|建||65.00%|115903|46553|206541|156227|0|0||206541|0|206541|0|7132|152020|
||548|兰|州保利理想城|兰|州市七里河区||住宅|在|建||65.00%|122454|70277|268061|191848|0|0||183244|0|183244|84817|0|53335|
||549|兰|州保利天悦湾|兰|州市七里河区||住宅|拟|建||51.00%|166786|28278|237754|183346|0|0||0|0|0|237754|0|0|
||550|天|水保利成纪新城|天|水市麦积区||住宅|在|建||80.00%|129776|63157|205838|174267|81377|0||81377|0|81377|124461|24215|24215|
||551|乌|鲁木齐保利西山林语|乌|鲁木齐市沙依巴克区||住宅|在|建||51.00%|170826|170974|273884|223570|0|0||64288|0|64288|209596|12542|46381|
||552|乌|鲁木齐保利海上五月花|乌|鲁木齐市头屯河区||住宅|在|建||57.00%|218651|310474|619448|461705|0|0||138786|76529|62257|480662|25242|83196|
||553|乌|鲁木齐中航翡翠城项目|乌|鲁木齐新市区||综合|在|建|1|00.00%|273000|717161|467170|294904|0|0||177673|175209|2464|289497|4785|154274|
||554|昆|明中航玺樾|昆|明市北市区||住宅|在|建||40.80%|206914|67352|338474|247601|0|0||305500|0|305500|32974|25514|208814|
||555|昆|明保利经开区清水黄土坡片区项目★|昆|明市经开区||住宅|拟|建||90.00%|227595|142521|490499|344183|0|0||0|0|0|490499|0|0|
||556|昆|明保利官渡区巫家坝项目|昆|明市官渡区||住宅|拟|建||70.00%|664508|118651|718716|513106|0|0||0|0|0|718716|0|0|
||557|昆|明保利连然街道办事处项目★|昆|明市安宁市||住宅|拟|建||80.00%|102027|35438|155014|120123|0|0||0|0|0|155014|0|0|
|||其|他项目||||||||||||||||||||1216805||
|||国|内项目合计|||||||||177661628|76537505|218086117|155865423|23579255|7573088||128939931|53574745|82938274|89146186|14536243|74402473|
||1|墨|尔本保利千禧|澳|洲墨尔本市||住宅|拟|建||80.00%|AUD26592|6007|71449|39977|0|0||0|0|0|71449|0|0|
||2|墨|尔本保利列治文|澳|洲墨尔本市||住宅|拟|建||80.00%|AUD3825|2000|7500|5000|0|0||0|0|0|7500|0|0|
||3|墨|尔本保利高地|澳|洲墨尔本市||住宅|拟|建||60.00%|AUD9779|4300|34100|17100|0|0||0|0|0|34100|0|0|
||4|悉|尼保利天际|澳|洲悉尼市||住宅|在|建|1|00.00%|AUD34357|8314|69500|33852|0|33800||66484|33800|66484|3016|656|31287|
||5|悉|尼保利胜地项目|澳|洲悉尼市||写字楼|在|建|1|00.00%|AUD29333|1400|27900|17100|2500|0||2500|0|2500|25400|2301|2301|
||6|悉|尼保利林菲尔德项目|澳|洲悉尼市||住宅|拟|建|1|00.00%|AUD7200|5200|11800|5900|0|0||0|0|0|11800|0|0|
||7|澳|大利亚悉尼保利宾士镇项目|澳|洲悉尼市||住宅|拟|建||90.00%|AUD31820|13265|89100|41066|0|0||0|0|0|89100|0|0|
||8|澳|大利亚悉尼保利高嘉华项目|澳|洲悉尼市||住宅|拟|建|1|00.00%|AUD9000|2250|19712|8540|0|0||0|0|0|19712|0|0|

||||||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||楼盘名称||地址||类别||项状|目||项目|项目计划|占地|总建筑面|可售容积|2018年|2018年|累计开工||累计竣|本年在|待开发|本年签|累计签|
||||||||||态||权益|投资|面积|积|率面积|新开工|竣工|||工|建面积|面积|约面积|约面积|
||9|英|国保利伦敦磨山公园项目★|英|国伦敦市||综合|拟|建|1|00.00%|GBP37616|47793|90839|54932|0|0||0|0|0|90839|0|0|
||10|美|国洛杉矶市中心希望街1133号项目|美|国洛杉矶市||住宅|在|建||50.00%|USD15615|2653|38300|20561|4449|0||38300|0|38300|0|0|0|
|||国|外项目合计||||||||||93182|460200|244028|6949|33800||107284|33800|107284|352916|2957|33588|
|||总|计||||||||||76630687|218546317|156109451|23586204|7606888||129047215|53608545|83045558|89499102|14539200|74436061|

注1：加“★”为2018年上半年公司新拓展项目。
注2：2018年上半年公司销售签约均价约为1.48万元/平方米。
注3：上述项目可能因引入合作方共同开发等原因导致公司在项目中的权益比例发生变化。
注4：上述项目可能因规划调整等原因导致项目的计划投资及可售容积率面积等指标发生变化。
(三)主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:万元币种:人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||科目||本期数||上年同期数||变动比例（%）|
|营业收入||5,951,391.94||5,445,862.04||9.28||
|营业成本||3,845,413.41||3,768,741.70||2.03||
|销售费用||148,344.84||132,754.51||11.74||
|管理费用||154,599.19||122,174.30||26.54||
|财务费用||179,158.36||75,629.63||136.89||
|经营活动产生的现金流量净额||-983,257.76||-960,696.98||-2.35||
|投资活动产生的现金流量净额||-755,011.44||-386,317.56||-95.44||
|筹资活动产生的现金流量净额||4,528,260.60||3,100,028.90||46.07||

营业收入变动原因说明:房地产项目竣工交楼结转收入增加；
营业成本变动原因说明:结转扩大，相应结转成本增加；
销售费用变动原因说明:销售规模增加，销售现场费、广告费等支出增加；
管理费用变动原因说明:公司规模扩大，管理支出增加；
财务费用变动原因说明:有息负债规模增大，部分直接融资项目当期费用化；
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:拓展支出、建安支出以及非并表合作项目往来款支出增加导致；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:部分投资项目投资净支出同比增加；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:银行贷款净额增加、发行美元债等。
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用√不适用
(2)其他
□适用√不适用
(四)非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用√不适用
(五)资产、负债情况分析
√适用□不适用
保利房地产（集团）股份有限公司2018年半年度报告
1.资产及负债状况
单位：万元币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例（%）|上期期末数||上期期末||本期期末金|情况说明|
||||||数占总资||额较上期期||
||||||产的比例||末变动比例||
||||||（%）||（%）||
|货币资金|9,751,392.51|11.99|6,780,120.10|9.74||43.82||房款回笼和银行借款增加|
|其他应收款|8,591,527.99|10.56|6,364,230.78|9.14||35.00||与联营、合营企业及子公司合作方股东的往来款增加|
|其他流动资产|2,680,670.39|3.29|1,881,310.27|2.70||42.49||待抵扣土地抵减额与进项税额增加|
|长期股权投资|3,109,534.50|3.82|2,345,065.46|3.37||32.60||对联营、合营企业的投资增加|
|应交税费|-1,465,463.86|-1.80|-811,527.94|-1.17||-80.58||预收房款增加，相应预缴税金增加|

 2.截至报告期末主要资产受限情况
√适用□不适用
截至2018年6月30日，公司所有权受限资产主要是金融机构借款而设定的抵押资产，包括存货、投资性房地产和固定资产等。此外，公司部分货币现金为履约保证金存款，在履约期间使用权受到限制。具体情况如下表所示：
单位：万元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||用途||账面价值|
|货币资金||履约保证金存款||180,537.95||
|存货||借款抵押||5,118,862.06||
|投资性房地产||借款抵押||829,029.82||
|固定资产||借款抵押||48,208.32||
|合计||||6,176,638.15||

 3.其他说明
□适用√不适用
(六)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
□适用√不适用
(1)重大的股权投资
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|被投资公司|项目名称|合作方|资金来源|股权对价||持股|
||||||||比例|
|1|保利（香港）控股有限公司|-|-|自筹资金|238,189|50%||
|2|南京国电南自科技|南京保利鼓楼区模|国电南京自动化|自筹资金|71,438|51%||

||||
|-|-|-|
|园发展有限公司|范马路北侧项目|股份有限公司|

(2)重大的非股权投资
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目进度|开发主体|资金来源||本年项目权||项目权益累|
|||||||益总投资||计总投资|
|1|佛山南海区东平路东侧项目|进行前期规划和报建工作|佛山市正弘置业有限公司|自筹资金|513,003||513,003||
|2|杭州襄七房项目|进行前期规划和报建工作|杭州建泽房地产开发有限公司|自筹资金|313,584||603,291||
|3|福州晋安区新店镇杨廷水库南侧项目|进行前期规划和报建工作|福州中泓盛实业有限公司|自筹资金|291,000||291,000||
|4|天津保利天悦|进行前期规划和报建工作|天津筑源置业有限公司|自筹资金|232,364||479,211||
|5|广州保利小新塘项目|进行主体施工|广州市新谭房地产开发有限公司|自筹资金|229,666||567,770||
|6|昆明保利官渡区巫家坝项目|进行前期规划和报建工作|云南保利恒泰实业有限公司|自筹资金|188,327||188,482||
|7|金华保利婺城区五一路西侧项目|进行前期规划和报建工作|金华保润置业有限公司|自筹资金|187,505||187,505||
|8|漳州龙文区新浦东路南侧项目|进行前期规划和报建工作|漳州中世置业有限公司|自筹资金|181,869||181,869||
|9|荆州保利荆北新区岳山村项目|进行前期规划和报建工作|荆州金海置业有限公司|自筹资金|170,542||170,542||
|10|张家口保利桥东区钻石北路东侧项目|进行前期规划和报建工作|保利（北京）房地产开发公司|自筹资金|167,103||167,103||

(3)以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|初始投资成本|资金来源||报告期内||公允价值|期末余额|
|||||投资收益||变动情况||
|广东省高速公路发展股份有限公司|50,000.00|自有资金|5,121.46||-9,008.10||73,076.92|
|中航地产股份有限公司|37,401.38|自有资金|478.28||-12,530.90||33,909.95|
|英镑套期保值|-|-|-||9,318.96||22,473.84|
|澳元套期保值|-|-|-||6,232.06||5,926.91|
|合计|87,401.38|-|5,599.74||-5,987.98||135,387.62|

(七)重大资产和股权出售
□适用√不适用
(八)主要控股参股公司分析
√适用□不适用
报告期内，对公司净利润影响达10%以上的子公司、参股公司如下：
保利房地产（集团）股份有限公司2018年半年度报告
单位：万元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称（均包含下属项目公司）|主要产品|业务性质|注册资本|总资产|净资产|净利润||净利润|营业收入|营业利润|
|||||||||占公司|||
|||||||||净利润|||
|||||||||的比例|||
|||||||||（%）|||
|保利江苏房地产发展有限公司|南京西江月、南京中央公园|房地产开发|10,000.00|3,622,967.62|600,643.90|249,688.83|26.82||954,736.94|275,793.09|
|广东保利房地产开发有限公司|广州南沙大都汇、汕尾保利金町||20,000.00|8,833,699.10|678,489.16|205,882.70|22.11||704,413.28|260,356.65|
|保利华南实业有限公司|佛山保利西雅图、佛山保利公馆||10,000.00|9,736,021.63|1,548,937.38|103,145.26|11.08||587,590.91|125,785.27|

保利房地产（集团）股份有限公司2018年半年度报告
第五节 重要事项
一、股东大会情况简介
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||会议届次||召开日期||决议刊登的指定网站的查询索引||决议刊登的披露日期|
|2018年第一次临时股东大会||2018年3月29日||上海证券交易所网站：www.sse.com.cn，在网站首页输入“600048”后，点击“搜索”||2018年3月30日||
|2017年年度股东大会||2018年5月17日||||2018年5月18日||

股东大会情况说明
√适用□不适用
上述股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
|||
|-|-|
|是否分配或转增|否|

三、承诺事项履行情况
(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用□不适用
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺作出时间|承诺期限||是否有||是否及|
||||||||履行期||时严格|
||||||||限||履行|
|与 首 次 公开 发 行 相关的承诺|其他|中国保利集团有限公司、保利南方集团有限公司、上海三利实业有限公司|中国保利集团有限公司、保利南方集团有限公司、上海三利实业有限公司分别与保利地产签署了《关于避免同业竞争的协议》，承诺避免与保利地产发生同业竞争。|2003年5月26日|长期有效|否||是||
||其他|中国保利集团有限公司|如保利地产在经营业务中需要使用第778875号、第779623号商标时，中国保利集团有限公司将授权其无偿使用。|2002年12月15日|长期有效|否||是||
|与 再 融 资相 关 的 承诺|股份限售|中国保利集团有限公司|中国保利集团有限公司认购的股份自本次非公开发行结束之日（即2016年6月20日）起三十六个月内不得转让。|2015年3月17日|2016年6月20日至2019年6月20日|是||是||

√适用□不适用
经公司2017年年度股东大会审议通过，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司（含下属子公司）2018年度财务和内控审计机构，相关审计费用授权公司经营层根据会计师事务所全年工作量协商确定。报告期内，公司支付给立信会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度财务和内控的审计费用为395万元。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用√不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
五、破产重整相关事项
□适用√不适用
六、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项√本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况□适用√不适用
八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用□不适用
报告期内，公司及控股股东保利南方集团有限公司、实际控制人中国保利集团有限公司不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
||事项概述||查询索引|
|2018年4月14日，经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，第二期股票期权激励计划激励对象由 666 名调整为 633 名，相应的股票期权数量由12,679.1653万份调整为12,081.8962万份。||详见2018年4月17日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站的《保利房地产（集团）股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号2018-023）||
|2018年7月12日，经公司2018年第7次临时董事会审议通过，针对公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案的影响，第二期股票期权激励计划行权价格由 8.41 元/股调整为8.01元/股。||详见2018年7月16日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站的《保利房地产（集团）股份有限公司关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号2018-049）||

(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
员工持股计划情况
□适用√不适用
其他激励措施
□适用√不适用
十、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用□不适用
报告期内，公司主要关联交易事项如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||关联交易类别||关联人||本报告期末金额（亿元）|
|接受财务资助||中国保利集团有限公司||6.02||
|接受财务资助||保利财务有限公司||76.50||
|存放存款||||55.34||
|提供担保||公司的合营、联营企业||100.78||
|接受股权投资||||15.87||
|接受合营联营企业财务资助||||219.27||
|向合营联营企业提供财务资助||||489.37||
|销售商品与提供租赁、管理及销售等服务||||1.79||
|采购商品与接受管理及销售等服务||||1.44||
|项目资产及相关股权出售||||7.01||

上述关联交易事项分别经公司 2016年年度股东大会及 2017年年度股东大会审议通过。除接受股权投资、销售商品与提供租赁、管理及销售等服务、采购商品与接受管理及销售等服务、项目资产及相关股权出售为发生额口径外，其他业务类别均为余额口径。
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
||事项概述||查询索引|
|经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过，公司采用现金方式||详见 2018 年 6 月 21 日刊登||

|||
|-|-|
|收购公司实际控制人中国保利集团有限公司持有的保利（香港）控股有限公司 50%股权，成交价格为 238,189.17 万元，并按照 50%的持股比例承接保利（香港）控股有限公司应偿还中国保利集团有限公司的股东借款本金和应付未付利息 277,085.12 万元。截至2018年6月20日，公司已完成上述交易的股权交割工作，已持有保利（香港）控股有限公司 50%股权。|于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站的《保利房地产（集团）股份有限公司关于重大关联交易进展公告》（公告编号2018-040）|

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用√不适用
(三)共同对外投资的重大关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(四)关联债权债务往来
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(五)其他重大关联交易
□适用√不适用
(六)其他
□适用√不适用
十一、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用√不适用
2 担保情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）||||
||报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）||507,622|
||报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）||1,007,806|
|公司及其子公司对子公司的担保情况||||
||报告期内对子公司担保发生额合计||2,799,775|
||报告期末对子公司担保余额合计（B）||14,972,690|
|公司担保总额情况（包括对子公司的担保）||||
||担保总额（A+B）||15,980,496|
|担保总额占公司净资产的比例(%)|||146.02|
|其中：||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）|||0|
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）|||12,304,982|
|担保总额超过净资产50%部分的金额（E）|||10,495,809|
|上述三项担保金额合计（C+D+E）|||12,304,982|
|担保情况||公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保，报告期内银行按揭担保发生额1,390,987万元，截至2018年6月30日累计银行按揭担保余额为7,926,685万元。||
|说明||||

3 其他重大合同
√适用□不适用
1、重大土地出让及合作开发合同
单位：万元币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|地块名称|项目公司|出让方|签约日期|签约金额||我方权|
|||||||||益签约|
|||||||||金额|
|1|佛山南海区东平路东侧项目|佛山市南海区东平路东侧地块|佛山市正弘置业有限公司|广 东 省 佛山 市 国 土资 源 和 城乡规划局|2018 年 4月17日|498,061|498,061||
|2|福州晋安区新店镇杨廷水库南侧项目|福州市晋安区新店镇杨廷水库南侧地块|福州中泓盛实业有限公司|福 州 市 国土资源局|2018 年 5月10日|331,200|331,200||
|3|绍兴保利上虞区江东路东侧项目|绍兴市上虞区江东路东侧地块|绍兴保泓置业有限公司|绍 兴 市 国土 资 源 局上 虞 区 分局|2018 年 6月14日|317,167|317,167||
|4|台州保利黄岩区西城街道金带路东侧项目|台州市黄岩区西城街道金带路东侧地块|台州保泓置业有限公司|台 州 市 国土资源局|2018 年 4月4日|293,200|293,200||
|5|杭州上城区钱江新城皓月路西侧项目|杭州市上城区钱江新城皓月路西侧地块|杭州保泓房地产开发有限公司|杭 州 市 国土 资 源 局萧山分局|2018 年 5月16日|1,009,861|252,465||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|6|上海保利嘉定区江桥镇黄家花园路西侧项目|上海市嘉定区江桥镇黄家花园路西侧地块|上海建劭置业有限公司|上 海 市 嘉定 区 规 划和 土 地 管理局|2018 年 6月29日|213,256|213,256|
|7|金华保利婺城区五一路西侧项目|金华市婺城区五一路西侧地块|金华保润置业有限公司|金 华 市 国土资源局|2018 年 5月13日|181,835|181,835|
|8|荆州保利荆北新区岳山村项目|荆州市荆北新区岳山村地块|荆州金海置业有限公司|荆 州 市 国土资源局|2018 年 4月4日|202,648|166,171|
|9|张家口保利桥东区钻石北路东侧项目|张家口市桥东区钻石北路东侧地块|保利（北京）房地产开发有限公司|张 家 口 市行 政 审 批局|2018 年 6月12日|160,676|160,676|
|10|揭阳保利渔湖片区渔十七路南侧项目|揭阳市渔湖片区渔十七路南侧地块|揭阳祥誉实业投资有限公司|揭 阳 市 国土资源局|2018 年 3月23日|146,900|146,900|

2、重大借款合同
单位：万元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|贷款单位|合同贷款金额|借款方|贷款期限|保证方式及保证方|
|1|工商银行、农业银行、北京银行、交通银行|400,000|北京未来科技城保昌置业有限公司|2018.5.10-2033.5.9|抵押|
|2|光大银行|300,000|天津保创房地产开发有限公司|2018.6.28-2021.6.24|抵押、保证，保利房地产（集团）股份有限公司、融创中国控股有限公司|
|3|中国银行|300,000|上海保利建锦房地产有限公司|2018.1.5-2025.1.4|保证，保利房地产（集团）股份有限公司|
|4|交通银行|300,000|广州市新谭房地产开发有限公司|2018.1.31-2023.1.31|保证，保利房地产（集团）股份有限公司|
|5|建设银行|275,000|北京和信金泰房地产开发有限公司|2018.5.17-2043.5.16|保证，保利（北京）房地产开发有限公司、北京首都开发股份有限公司|
|6|中信银行|270,000|晋江中航里城置业有限公司|2018.2.2-2021.2.2|抵押、担保，中航里城有限公司|
|7|邮储银行|240,000|保利房地产（集团）股份有限公司|2018.3.22-2023.3.21|信用|
|8|广发银行|220,000|中山祥越实业投资有限公司|2018.1.30-2021.1.29|保证，保利房地产（集团）股份有限公司、碧桂园地产集团有限公司|
|9|建设银行|180,000|上海保利建锦房地产有限公司|2018.1.2-2024.12.27|保证，保利房地产（集团）股份有限公司|
|10|中信银行|160,000|广州市埔域房地产开发有限公司|2018.1.5-2021.1.4|保证，保利房地产（集团）股份有限公司|

十二、上市公司扶贫工作情况
√适用□不适用
1.精准扶贫规划
√适用□不适用
公司坚持“和者筑善”的品牌理念，在大力推进房地产开发及相关产业发展的同时，主动参与公益扶贫工作，履行社会责任。
立足于自身房地产开发的专业优势，公司将积极响应中央和各级政府关于精准扶贫、定点扶贫、对口扶贫的倡导和要求，制定扶贫方案和工作计划，保障扶贫效果。同时，公司也将投身于贫困地区的教育改善、医疗保障、民族文化传承等公益事业，不断丰富扶贫工作的领域和内涵。
2.报告期内精准扶贫概要
√适用□不适用
报告期内，公司积极履行社会责任，通过参与山西省河曲县对口扶贫项目、“和基金”梦想艺术课堂等精准扶贫项目，并选派优秀干部到贫困地区任职，确保精准扶贫工作落到实处，有效保障扶贫效果。
3.精准扶贫成效
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
||指 标||数量及开展情况|
|一、总体情况||||
|其中：1.资金||39.47||
|二、分项投入||||
|1.社会扶贫||||
|其中：1.1定点扶贫工作投入金额||39.47||

 4.履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况
√适用□不适用
报告期内，公司积极参与扶贫工作，具体事项如下：
（1）山西省河曲县对口扶贫项目：根据国务院国资委统一安排，公司实际控制人中国保利集团有限公司对口扶贫山西省河曲县，公司“和基金”参与保利-巡中体育场援建等子项目捐赠，报告期内共计支出39.47万元；
（2）“和基金”梦想艺术课堂：公司接待澳大利亚儿童音乐基金会来访参观广州、长沙等地梦想艺术课堂，双方达成长期战略公益合作，共同致力于提升两国青少年艺术素养。2018年上半年公司持续运营26座“梦想艺术课堂”，举办25场活动，覆盖超过7700名学生；
（3）选派优秀干部到贫困地区任职：根据中组部、国家扶贫办等相关文件精神，报告期内，公司选派谭胜、慕歌、管锡鹏等同志赴山西、新疆、西藏挂职，开展扶贫、援藏援疆工作。
5.后续精准扶贫计划
√适用□不适用
公司将积极响应中央关于开展精准扶贫工作的号召，在继续做好现有扶贫项目的基础上，坚持深入一线调研，结合自身行业优势，创新扶贫工作方式，深化扶贫工作效果，践行央企社会责任。
十三、可转换公司债券情况
□适用√不适用
十四、环境信息情况
(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用√不适用
(二)重点排污单位之外的公司的环保情况说明
√适用□不适用
本公司及下属子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。
(三)重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用√不适用
(四)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用√不适用
十五、其他重大事项的说明
(一)与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用√不适用
(二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用√不适用
(三)其他
√适用□不适用
2016年 5月 5日，经 2015年年度股东大会审议通过，公司拟发行不超过人民币 150亿元（含人民币150亿元）的公司债券（含普通公司债券及可续期公司债券），决议有效期为2016年5月5日至2018年5月5日。2018年3月29日，经2018年第一次临时股东大会审议通过，公司将发行公司债券方案的决议有效期延长12个月至2019年5月5日。除对决议有效期进行延长外，公司2015年年度股东大会审议通过的涉及本次发行公司债券方案的其他条款均不变。该事项尚须中国证监会等证券监管部门核准，公司目前正在积极推进公司债券相关工作。
2018年4月20日、2018年5月 3日、2018年7月6日，公司依次发行 5亿元、20亿元、25亿元中期票据，利率分别为4.59%、4.88%、4.60%，上述事项详见2018年4月24日、2018年5月5日、2018年7月10日披露的《保利房地产（集团）股份有限公司2018年度第一期中期票据发行结果公告》（公告编号2018-028）、《保利房地产（集团）股份有限公司 2018年度第二期中期票据发行结果公告》（公告编号2018-029）、《保利房地产（集团）股份有限公司 2018年度第三期中期票据发行结果公告》（公告编号2018-045）。
保利房地产（集团）股份有限公司2018年半年度报告
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一)股份变动情况表
1、股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。截止报告期末，公司总股本11,858,441,061股，其中有限售条件股份122,100,122股，占总股本1.03%。
2、股份变动情况说明
□适用√不适用
3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）□适用√不适用
4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
(二)限售股份变动情况
□适用√不适用
二、股东情况
(一)股东总数:
|||
|-|-|
|截止报告期末普通股股东总数(户)|184,054|

(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||前十名股东持股情况|||||||||
|股东名称（全称）||期末持股数量|比例(%)||持有有限售||质押或冻结情况||股东性质|
||||||条件股份数||股份|数量||
||||||量||状态|||
|保利南方集团有限公司||4,511,874,673|38.05|0||无||0|国有法人|
|中国证券金融股份有限公司||580,944,847|4.90|0||无||0|国有法人|
|泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红－019L－FH002沪||491,870,268|4.15|0||无||0|其他|
|安邦财产保险股份有限公司－传统产品||404,738,023|3.41|0||无||0|其他|
|中国保利集团有限公司||334,587,645|2.82|122,100,122||无||0|国有法人|
|华美国际投资集团有限公司||205,667,900|1.73|0||质押||129,560,000|境内非国有法人|
|中央汇金资产管理有限责任公司||179,655,800|1.52|0||无||0|国有法人|

保利房地产（集团）股份有限公司2018年半年度报告
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品－019L－CT001沪|||137,536,654|1.16|0||无|||0|||其他|
|香港中央结算有限公司|||122,672,303|1.03|0||无|||0|||其他|
|张远捷|||117,260,000|0.99|0||质押|||52,500,000|||境内自然人|
||前十名无限售条件股东持股情况|||||||||||||
|股东名称||||||持有无限售条件|||股份种类及数量|||||
|||||||流通股的数量|||种类|||数量||
|保利南方集团有限公司|||||4,511,874,673|||人民币普通股|||4,511,874,673|||
|中国证券金融股份有限公司|||||580,944,847|||人民币普通股|||580,944,847|||
|泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红－019L－FH002沪|||||491,870,268|||人民币普通股|||491,870,268|||
|安邦财产保险股份有限公司－传统产品|||||404,738,023|||人民币普通股|||404,738,023|||
|中国保利集团有限公司|||||212,487,523|||人民币普通股|||212,487,523|||
|华美国际投资集团有限公司|||||205,667,900|||人民币普通股|||205,667,900|||
|中央汇金资产管理有限责任公司|||||179,655,800|||人民币普通股|||179,655,800|||
|泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品－019L－CT001沪|||||137,536,654|||人民币普通股|||137,536,654|||
|香港中央结算有限公司|||||122,672,303|||人民币普通股|||122,672,303|||
|张远捷|||||117,260,000|||人民币普通股|||117,260,000|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||本公司第五大股东中国保利集团有限公司持有本公司第一大股东保利南方集团有限公司100%的股权；本公司第三大股东泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红－019L－FH002 沪和本公司第八大股东泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品－019L－CT001 沪同为泰康人寿保险有限责任公司管理；公司第十大股东张远捷是公司第六大股东华美国际投资集团有限公司的董事兼总经理，且张远捷通过昌都市卡若区华富投资管理中心（有限合伙）间接持有华美国际投资集团有限公司 10%的股权。未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。||||||||||||

保利房地产（集团）股份有限公司2018年半年度报告
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||有限售条件股东名称|持有的有限售条件股份数量||有限售条件股份可上市交易情况|||限售条件|
|||||可上市交易时间|||新增可上市交易||
||||||||股份数量||
|1||中国保利集团有限公司|122,100,122|2019年6月20日||122,100,122||参与非公开发行，限售期为36个月|
||上述股东关联关系或一致行动的说明|||||||不涉及|

(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用√不适用
三、控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
第七节 优先股相关情况
□适用√不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
√适用□不适用
单位:股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|期初持股数|期末持股数||报告期内股份增|
||||||减变动量|
|宋广菊|董事长|19,275,800|19,275,800|0||
|张振高|董事|0|0|0||
|彭碧宏|董事|410,400|410,400|0||
|张万顺|董事|0|0|0||
|刘平|董事、总经理|6,895,087|6,895,087|0||
|邢怡|董事|0|0|0||
|张礼卿|独立董事|0|0|0||
|谭劲松|独立董事|0|0|0||
|朱征夫|独立董事|0|0|0||
|付俊|监事会主席|43,500|43,500|0||
|刘军才|监事|0|0|0||
|郭猛超|职工监事|0|0|0||
|陈冬桔|副总经理|518,400|518,400|0||
|王健|副总经理|518,400|518,400|0||
|胡在新|副总经理|518,400|518,400|0||
|吴章焰|副总经理|518,400|518,400|0||
|张伟|副总经理|0|0|0||
|周东利|财务总监|0|0|0||
|黄海|董事会秘书|498,600|498,600|0||

保利房地产（集团）股份有限公司2018年半年度报告
(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
√适用□不适用
单位:股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务||期初持有|报告期新授予股票期权数量|报告期内可行权股份|报告期股票期权行权股份|期末持有股票期权数量|
||||股票期权|||||
||||数量|||||
|张万顺|董事|552,097||0|0|0|552,097|
|刘平|董事、总经理|552,097||0|0|0|552,097|
|陈冬桔|副总经理|552,097||0|0|0|552,097|
|王健|副总经理|552,097||0|0|0|552,097|
|胡在新|副总经理|552,097||0|0|0|552,097|
|吴章焰|副总经理|552,097||0|0|0|552,097|
|张伟|副总经理|552,097||0|0|0|552,097|
|周东利|财务总监|552,097||0|0|0|552,097|
|黄海|董事会秘书|552,097||0|0|0|552,097|
|合计|/|4,968,873||0|0|0|4,968,873|

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用√不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
□适用√不适用
三、其他说明
□适用√不适用
第九节 公司债券相关情况
√适用□不适用
一、公司债券基本情况
单位:亿元币种:人民币
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|债券名称||简|代码|发行日|到期日||债券||利率||还本付||交易||发行|
|||称|||||余额||（%）||息方式||场所||对象|
|保利房地产（集团）股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）|15保利01||136087|2015年12月11日|2020年12月11日|30||3.40||每 年 付息一次，到 期 一次还本||上交所||合格投资者||
|保利房地产（集团）股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）|15保利02||136088|2015年12月11日|2022年12月11日|20||3.68||每 年 付息一次，到 期 一次还本||上交所||合格投资者||
|保利房地产（集团）股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）|16保利01||136151|2016年1月15日|2021年1月15日|25||2.95||每 年 付息一次，到 期 一次还本||上交所||合格投资者||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|保利房地产（集团）股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）|16保利02|136152|2016年1月15日|2023年1月15日|25|3.19|每 年 付息一次，到 期 一次还本|上交所|合格投资者|
|保利房地产（集团）股份有限公司 2016 年公司债券（第二期）|16保利03|136233|2016年2月25日|2021年2月25日|20|2.96|每 年 付息一次，到 期 一次还本|上交所|合格投资者|
|保利房地产（集团）股份有限公司 2016 年公司债券（第二期）|16保利04|136234|2016年2月25日|2026年2月25日|30|4.19|每 年 付息一次，到 期 一次还本|上交所|合格投资者|

公司债券付息兑付情况
√适用□不适用
2018年 1月 15日，公司按期支付公司债券“16保利01”和“16保利02”存续期内第二年的利息。2018年 2月 26日，公司按期支付公司债券“16保利03”和“16保利04”存续期内第二年的利息。报告期内，公司债券“15保利01”和“15保利02”未到付息兑付日期，无付息兑付情况发生。
公司债券其他情况的说明
√适用□不适用
“15保利01”为 5年期，附第 3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；“15保利02”为 7年期，附第 5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。“16保利 01”为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；“16保利02”为7年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。“16保利03”为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；“16保利04”未设置含权条款。报告期内，上述公司债券均未到债券含权条款行权期，未发生行权。
二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式
||||
|-|-|-|
|债券受托管理人|名称|中信证券股份有限公司|
||办公地址|北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层|
||联系人|王艳艳、黄晨源|
||联系电话|010-60833551、60838956|
|资信评级机构|名称|大公国际资信评估有限公司|
||办公地址|北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座29层|

其他说明：
□适用√不适用
三、公司债券募集资金使用情况
√适用□不适用
根据《保利房地产（集团）有限公司公开发行2015年公司债券（第一期）募集说明书》、《保利
房地产（集团）有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书》和《保利房地产（集团）
有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）募集说明书》的相关内容，公司发行的各期公司债券
的募集资金均全部用于补充公司流动资金。
“15保利01/02”、“16保利01/02”和“16保利03/04”的募集资金已按时划入公司指定银行账户，并全部用于补充公司流动资金。截至2018年6月30日，上述募集资金已使用完毕，公司债券募集资金使用和募集资金专项账户运作情况均与募集说明书一致。
四、公司债券评级情况
√适用□不适用
2018年 6月 14日，大公国际资信评估有限公司出具了《保利房地产（集团）股份有限公司主体与相关债项 2018年度跟踪评级报告》，通过对保利房地产（集团）股份有限公司及相关债项的信用状况进行跟踪评级，确定保利房地产（集团）股份有限公司的主体长期信用等级维持AAA，评级展望维持稳定，“15保利01”、“15保利02”、“16保利01”、“16保利02”、“16保利03”、“16保利04”的信用等级维持AAA，并于2018年6月15日刊登于上交所网站。
五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况
√适用□不适用
报告期内公司债券无担保情况，公司严格执行公司债券募集说明书中约定的偿债计划和其它偿债保障措施，相关计划和措施均未发生变化。
报告期内，公司对专项偿债账户的使用情况与募集说明书的相关承诺一致。
六、公司债券持有人会议召开情况
√适用□不适用
报告期内，公司未召开公司债券持有人会议。
七、公司债券受托管理人履职情况
√适用□不适用
中信证券股份有限公司作为“15保利01/02”、“16保利01/02”和“16保利03/04”的债券受托管理人，在报告期内，持续关注公司经营情况、财务状况及资信状况，严格按照《债券受托管理人协议》约定履行受托管理人职责。根据《债券受托管理人协议》约定，债券受托管理人应在每年6月30日前向市场公告上一年度的受托管理事务报告，或在得知对债券持有人权益有重大影响的事项之日起五个工作日内向市场公告临时受托管理事务报告。
2018年6月22日，中信证券股份有限公司出具了《保利房地产（集团）股份有限公司2015年公司债券受托管理人报告（2017年度）》，并于2018年6月23日刊登于上交所网站。2018年3月9日，中信证券股份有限公司出具了《保利房地产（集团）股份有限公司2015年公司债券受托管理事务临时报告》，并于2018年3月10日刊登于上交所网站。
八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标
√适用□不适用
币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||主要指标||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减（%）|
|流动比率||1.78||1.78||-||
|速动比率||0.64||0.57||12.28||
|资产负债率（%）||79.32||77.28||提高2.04个百分点||
||||本报告期|上年同期||本报告期比上年同期增减(%)||
||||（1-6月）|||||
|EBITDA利息保障倍数||2.65||3.24||-18.21||
|利息偿付率（%）||100||100||-||
|贷款偿还率（%）||100||100||-||

九、关于逾期债项的说明
□适用√不适用
十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
√适用□不适用
报告期内，公司其他债券和债务融资工具按时付息兑付，不存在延期支付利息和本金以及无法支付利息和本金的情况。
十一、公司报告期内的银行授信情况
√适用□不适用
截至 2018年 6月 30日，公司共获得的授信总额合计 3810亿元。其中，已使用授信额度 2123亿元，剩余未使用授信额度为1687亿元。报告期内所有银行贷款均按约定偿还。
十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
√适用□不适用
报告期内，公司严格执行公司债券募集说明书相关约定和承诺，为充分、有效地维护债券持有人的利益，公司已为公司债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括设置专门的部门与人员、安排偿债资金、严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，确保债券及时安全付息、兑付。
十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响
√适用□不适用
截至报告期末，公司当年累计新增借款超过上年末净资产的20%，上述事项不会对公司正常经营情况和偿债能力产生重大不利影响，详见2018年3月7日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站的《保利房地产（集团）股份有限公司关于2018年累计新增借款的公告》（公告编号2018-013）。除上述事项外，截至报告期末，公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的其他可能影响公司经营情况和偿债能力的重大事项。
第十节 财务报告
一、审计报告
□适用√不适用
二、财务报表
财务报表及附注附后。
第十一节备查文件目录
|||
|-|-|
||载有公司董事长签名的2018年半年度报告文本。|
|备查||
||载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的2018年半年度财务报告文本。|
|文件||
|目录||
||报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件对的正本及公告的原稿。|

董事长：宋广菊董事会批准报送日期：2018年8月14日
合并资产负债表
2018年6月30日
编制单位:保利房地产（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|期末余额|期初余额|
|流动资产：||||
|货币资金|（一）|97,513,925,083.70|67,801,200,965.58|
|结算备付金||||
|拆出资金||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
|衍生金融资产|（二）|284,007,494.63|131,548,826.40|
|应收票据|（三）|1,860,000.00|18,250,000.00|
|应收账款|（四）|1,479,131,216.13|1,855,010,484.26|
|预付款项|（五）|59,413,175,180.44|54,150,566,350.55|
|应收保费||||
|应收分保账款||||
|应收分保合同准备金||||
|应收利息|（六）||124,888.44|
|应收股利|（七）|699,205,100.00|705,205,100.00|
|其他应收款|（八）|85,915,279,854.34|63,642,307,824.63|
|买入返售金融资产||||
|存货|（九）|484,611,768,752.72|439,039,610,648.48|
|持有待售资产||||
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产|（十）|26,806,703,900.30|18,813,102,683.93|
|流动资产合计||756,725,056,582.26|646,156,927,772.27|
|非流动资产：||||
|发放贷款及垫款|（十一）|404,204,019.67|408,077,820.49|
|可供出售金融资产|（十二）|1,492,943,797.92|1,708,685,756.74|
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资|（十三）|31,095,345,038.72|23,450,654,572.48|
|投资性房地产|（十四）|16,648,256,749.95|16,525,026,832.28|
|固定资产|（十五）|3,330,019,506.84|4,101,350,749.45|
|在建工程|（十六）|692,525,250.82|484,935,322.00|
|工程物资||||
|固定资产清理||||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|无形资产|（十七）|45,105,564.64|40,751,703.57|
|开发支出||||
|商誉|（十八）|9,823,511.09|9,823,511.09|
|长期待摊费用|（十九）|242,136,319.90|208,647,174.94|
|递延所得税资产|（二十）|3,175,312,684.69|3,356,869,683.85|
|其他非流动资产||||
|非流动资产合计||57,135,672,444.24|50,294,823,126.89|
|资产总计||813,860,729,026.50|696,451,750,899.16|

|||||
|-|-|-|-|
|流动负债：||||
|短期借款|（二十一）|2,532,962,964.87|3,066,939,222.76|
|向中央银行借款||||
|吸收存款及同业存放||||
|拆入资金||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||||
|衍生金融负债|（二十二）||3,051,453.67|
|应付票据|（二十三）|1,211,005,166.08|1,357,471,895.07|
|应付账款|（二十四）|40,909,654,296.11|45,456,819,470.69|
|预收款项|（二十五）|291,078,545,739.75|225,305,868,329.27|
|卖出回购金融资产款||||
|应付手续费及佣金||||
|应付职工薪酬|（二十六）|253,417,742.43|256,731,987.83|
|应交税费|（二十七）|-14,654,638,603.90|-8,115,279,358.68|
|应付利息|（二十八）|673,376,488.40|1,014,416,602.95|
|应付股利|（二十九）|235,340,964.00|377,556,064.00|
|其他应付款|（三十）|71,206,543,259.49|67,797,994,727.93|
|应付分保账款||||
|保险合同准备金||||
|代理买卖证券款||||
|代理承销证券款||||
|持有待售负债||||
|一年内到期的非流动负债|（三十一）|30,535,913,824.25|26,428,480,716.45|
|其他流动负债||||
|流动负债合计||423,982,121,841.48|362,950,051,111.94|
|非流动负债：||||
|长期借款|（三十二）|190,749,322,145.19|147,653,850,792.91|
|应付债券|（三十三）|30,687,156,557.20|27,452,092,761.74|
|其中：优先股||||
|永续债||||
|长期应付款||||
|长期应付职工薪酬||||
|专项应付款||||
|预计负债||||
|递延收益||||
|递延所得税负债|（二十）|106,866,034.89|156,090,490.05|
|其他非流动负债||||
|非流动负债合计||221,543,344,737.28|175,262,034,044.70|
|负债合计||645,525,466,578.76|538,212,085,156.64|
|所有者权益||||
|股本|（三十四）|11,858,441,061.00|11,858,441,061.00|
|其他权益工具|（三十五）|5,000,000,000.00|5,000,000,000.00|
|其中：优先股||||
|永续债|（三十五）|5,000,000,000.00|5,000,000,000.00|
|资本公积|（三十六）|16,196,469,267.61|15,462,458,989.61|
|减：库存股||||
|其他综合收益|（三十七）|230,144,113.08|265,949,855.83|

|||||
|-|-|-|-|
|专项储备||||
|盈余公积|（三十八）|3,132,279,845.20|3,132,279,845.20|
|一般风险准备||||
|未分配利润|（三十九）|73,022,735,302.05|71,260,668,419.86|
|归属于母公司所有者权益合计||109,440,069,588.94|106,979,798,171.50|
|少数股东权益||58,895,192,858.80|51,259,867,571.02|
|所有者权益合计||168,335,262,447.74|158,239,665,742.52|
|负债和所有者权益总计||813,860,729,026.50|696,451,750,899.16|

法定代表人：宋广菊 主管会计工作负责人：刘平 会计机构负责人：周东利母公司资产负债表
2018年6月30日
编制单位:保利房地产（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|期末余额|期初余额|
|流动资产：||||
|货币资金||4,279,726,333.66|5,276,181,993.76|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据||||
|应收账款|（一）|43,002,708.31|22,996,744.86|
|预付款项||4,416,884,889.08|4,119,766,063.73|
|应收利息||||
|应收股利||2,683,063,000.00|2,740,785,700.00|
|其他应收款|（二）|246,662,921,022.96|195,433,182,391.84|
|存货||574,341,739.42|688,242,745.38|
|持有待售资产||||
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产||40,289,088.90|31,968.92|
|流动资产合计||258,700,228,782.33|208,281,187,608.49|
|非流动资产：||||
|可供出售金融资产||223,657,090.40|223,657,090.40|
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资|（三）|19,336,559,653.67|18,026,310,228.91|
|投资性房地产||1,237,190,101.53|1,246,858,608.42|
|固定资产||227,746,341.90|232,506,878.85|
|在建工程||||
|工程物资||||
|固定资产清理||||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|无形资产||14,358,098.04|11,645,259.75|
|开发支出||||
|商誉||||
|长期待摊费用|||413,887.05|
|递延所得税资产||77,324,367.05|20,080,789.08|

||||
|-|-|-|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|21,116,835,652.59|19,761,472,742.46|
|资产总计|279,817,064,434.92|228,042,660,350.95|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|1,612,594,350.76|1,610,069,938.60|
|预收款项|230,038,909.99|281,208,634.32|
|应付职工薪酬|22,813,166.78|24,370,911.92|
|应交税费|-417,639,708.73|-340,067,628.51|
|应付利息|401,574,365.76|530,235,277.51|
|应付股利|||
|其他应付款|175,242,712,163.58|131,474,503,685.89|
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|774,000,000.00|600,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|177,866,093,248.14|134,180,320,819.73|
|非流动负债：|||
|长期借款|34,017,901,820.00|23,555,501,820.00|
|应付债券|27,463,612,366.47|24,952,922,614.49|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|61,481,514,186.47|48,508,424,434.49|
|负债合计|239,347,607,434.61|182,688,745,254.22|
|所有者权益：|||
|股本|11,858,441,061.00|11,858,441,061.00|
|其他权益工具|5,000,000,000.00|5,000,000,000.00|
|其中：优先股|||
|永续债|5,000,000,000.00|5,000,000,000.00|
|资本公积|15,516,611,632.19|15,434,192,273.57|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-91,661.75|-91,661.75|
|专项储备|||
|盈余公积|3,132,279,845.20|3,132,279,845.20|
|未分配利润|4,962,216,123.67|9,929,093,578.71|
|所有者权益合计|40,469,457,000.31|45,353,915,096.73|
|负债和所有者权益总计|279,817,064,434.92|228,042,660,350.95|

法定代表人：宋广菊 主管会计工作负责人：刘平 会计机构负责人：周东利
合并利润表
2018年1—6月
编制单位:保利房地产（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入||59,535,724,964.35|54,470,942,932.70|
|其中：营业收入|（四十）|59,513,919,368.50|54,458,620,431.75|
|利息收入||18,778,020.90|12,322,500.95|
|已赚保费||||
|手续费及佣金收入||3,027,574.95||
|二、营业总成本||47,907,950,374.70|45,007,931,428.27|
|其中：营业成本|（四十）|38,454,134,113.45|37,687,417,038.70|
|利息支出||||
|手续费及佣金支出||||
|退保金||||
|赔付支出净额||||
|提取保险合同准备金净额||||
|保单红利支出||||
|分保费用||||
|税金及附加|（四十一）|4,575,182,601.28|3,958,537,715.62|
|销售费用|（四十二）|1,483,448,356.46|1,327,545,070.91|
|管理费用|（四十三）|1,545,991,850.09|1,221,742,978.26|
|财务费用|（四十四）|1,791,583,615.34|756,296,282.10|
|资产减值损失|（四十五）|57,609,838.08|56,392,342.68|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|（四十六）|3,051,453.67|16,461,734.93|
|投资收益（损失以“－”号填列）|（四十七）|936,987,577.43|562,142,579.45|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||338,917,320.66|505,200,062.72|
|资产处置收益（损失以“－”号填列）|（四十八）|-1,054,403.49|-2,083,953.80|
|汇兑收益（损失以“－”号填列）||||
|其他收益|||1,470,233.77|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）||12,566,759,217.26|10,041,002,098.78|
|加：营业外收入|（四十九）|179,321,708.41|188,819,661.14|
|减：营业外支出|（五十）|51,284,729.91|47,244,990.59|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||12,694,796,195.76|10,182,576,769.33|
|减：所得税费用|（五十一）|3,383,637,003.50|3,020,489,805.08|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）||9,311,159,192.26|7,162,086,964.25|
|（一）按经营持续性分类||||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）||9,311,159,192.26|7,162,086,964.25|
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）||||
|（二）按所有权归属分类||||
|1.归属于母公司所有者的净利润||6,505,443,306.59|5,650,555,267.43|
|2.少数股东损益||2,805,715,885.67|1,511,531,696.82|
|六、其他综合收益的税后净额||-35,805,742.75|205,146,433.89|

||||
|-|-|-|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-35,805,742.75|205,146,433.89|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-35,805,742.75|205,146,433.89|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|-162,140,317.33|191,463,973.71|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|152,458,668.23|36,673,967.62|
|5.外币财务报表折算差额|-26,124,093.65|-22,991,507.44|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|9,275,353,449.51|7,367,233,398.14|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|6,469,637,563.84|5,855,701,701.32|
|归属于少数股东的综合收益总额|2,805,715,885.67|1,511,531,696.82|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.55|0.48|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.55|0.48|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为： 0元。
法定代表人：宋广菊 主管会计工作负责人：刘平 会计机构负责人：周东利母公司利润表
2018年1—6月
编制单位:保利房地产（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|（四）|520,299,928.66|547,450,768.98|
|减：营业成本|（四）|157,995,757.51|170,965,867.91|
|税金及附加||40,205,032.31|31,674,352.27|
|销售费用||33,505,566.41|15,518,866.40|
|管理费用||153,103,598.12|189,137,733.92|
|财务费用||1,073,795,666.47|446,241,231.74|
|资产减值损失||5,512,938.52|64,373.68|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||||

|||||
|-|-|-|-|
|投资收益（损失以“－”号填列）|（五）|724,721,660.55|353,755,246.02|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||-214,246.24|-2,166.39|
|资产处置收益（损失以“－”号填列）||98,492.20||
|其他收益||||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）||-218,998,477.93|47,603,589.08|
|加：营业外收入||424,440.66|381,401.18|
|减：营业外支出||4,926,993.37|2,357,414.45|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||-223,501,030.64|45,627,575.81|
|减：所得税费用||||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）||-223,501,030.64|45,627,575.81|
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）||-223,501,030.64|45,627,575.81|
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）||||
|五、其他综合收益的税后净额||||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益||||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动||||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益||||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益||||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益||||
|4.现金流量套期损益的有效部分||||
|5.外币财务报表折算差额||||
|6.其他||||
|六、综合收益总额||-223,501,030.64|45,627,575.81|
|七、每股收益：||||
|（一）基本每股收益(元/股)||||
|（二）稀释每股收益(元/股)||||

法定代表人：宋广菊 主管会计工作负责人：刘平 会计机构负责人：周东利合并现金流量表
2018年1—6月
编制单位:保利房地产（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||128,698,191,292.91|97,789,055,968.79|
|客户存款和同业存放款项净增加额||||
|向中央银行借款净增加额||||

|||||
|-|-|-|-|
|向其他金融机构拆入资金净增加额||||
|收到原保险合同保费取得的现金||||
|收到再保险业务现金净额||||
|保户储金及投资款净增加额||||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额||||
|收取利息、手续费及佣金的现金||23,746,103.56|16,266,622.14|
|拆入资金净增加额||||
|回购业务资金净增加额||||
|收到的税费返还||||
|收到其他与经营活动有关的现金|（五十二）|34,738,867,289.32|28,765,215,935.70|
|经营活动现金流入小计||163,460,804,685.79|126,570,538,526.63|
|购买商品、接受劳务支付的现金||95,905,377,745.78|81,155,093,515.12|
|客户贷款及垫款净增加额||-3,908,436.36|100,471,462.27|
|存放中央银行和同业款项净增加额||||
|支付原保险合同赔付款项的现金||||
|支付利息、手续费及佣金的现金||||
|支付保单红利的现金||||
|支付给职工以及为职工支付的现金||2,985,257,749.30|2,200,804,947.80|
|支付的各项税费||22,200,948,019.96|16,089,387,669.58|
|支付其他与经营活动有关的现金|（五十二）|52,205,707,247.75|36,631,750,741.33|
|经营活动现金流出小计||173,293,382,326.43|136,177,508,336.10|
|经营活动产生的现金流量净额||-9,832,577,640.64|-9,606,969,809.47|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金||184,357,000.00|5,668,000.00|
|取得投资收益收到的现金||460,542,836.04|179,575,454.17|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||146,712.87|3,843,061.22|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||450,607,264.07|278,748,841.64|
|收到其他与投资活动有关的现金|（五十二）|210,087,685.88|1,617,189,045.42|
|投资活动现金流入小计||1,305,741,498.86|2,085,024,402.45|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||374,285,147.97|200,405,692.73|
|投资支付的现金||7,108,372,094.43|4,041,866,260.00|
|质押贷款净增加额||||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||1,341,569,098.40|1,699,447,074.81|
|支付其他与投资活动有关的现金|（五十二）|31,629,604.43|6,480,928.66|
|投资活动现金流出小计||8,855,855,945.23|5,948,199,956.20|
|投资活动产生的现金流量净额||-7,550,114,446.37|-3,863,175,553.75|
|三、筹资活动产生的现金流量：||||
|吸收投资收到的现金||5,834,174,900.00|1,141,523,197.71|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金||5,834,174,900.00|1,138,687,113.36|
|取得借款收到的现金||74,179,791,633.38|58,672,360,659.64|
|发行债券收到的现金||5,616,576,736.00||
|收到其他与筹资活动有关的现金||||

|||||
|-|-|-|-|
|筹资活动现金流入小计||85,630,543,269.38|59,813,883,857.35|
|偿还债务支付的现金||28,815,143,872.85|20,066,967,614.60|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||11,347,734,624.89|8,714,993,948.93|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润||5,264,441,524.41|1,008,213,685.39|
|支付其他与筹资活动有关的现金|（五十二）|185,058,815.77|31,633,297.65|
|筹资活动现金流出小计||40,347,937,313.51|28,813,594,861.18|
|筹资活动产生的现金流量净额||45,282,605,955.87|31,000,288,996.17|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||75,503,881.99|-12,297,571.90|
|五、现金及现金等价物净增加额||27,975,417,750.85|17,517,846,061.05|
|加：期初现金及现金等价物余额||67,733,127,824.53|46,720,275,950.08|
|六、期末现金及现金等价物余额||95,708,545,575.38|64,238,122,011.13|

法定代表人：宋广菊 主管会计工作负责人：刘平 会计机构负责人：周东利母公司现金流量表
2018年1—6月
编制单位:保利房地产（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||284,882,856.68|279,422,000.82|
|收到的税费返还||||
|收到其他与经营活动有关的现金||237,265,714,376.55|234,109,328,338.72|
|经营活动现金流入小计||237,550,597,233.23|234,388,750,339.54|
|购买商品、接受劳务支付的现金||384,282,705.12|260,897,494.78|
|支付给职工以及为职工支付的现金||46,808,758.41|59,754,990.68|
|支付的各项税费||236,396,804.42|159,875,397.43|
|支付其他与经营活动有关的现金||244,566,623,121.87|233,054,676,638.94|
|经营活动现金流出小计||245,234,111,389.82|233,535,204,521.83|
|经营活动产生的现金流量净额||-7,683,514,156.59|853,545,817.71|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金||700,000.00||
|取得投资收益收到的现金||434,349,127.79|634,463,329.17|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||||
|收到其他与投资活动有关的现金||||
|投资活动现金流入小计||435,049,127.79|634,463,329.17|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||7,187,580.19|406,642.33|
|投资支付的现金||1,312,163,671.00|435,865,159.52|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||||
|支付其他与投资活动有关的现金||||

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流出小计|1,319,351,251.19|436,271,801.85|
|投资活动产生的现金流量净额|-884,302,123.40|198,191,527.32|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|28,398,000.00|2,836,084.35|
|取得借款收到的现金|11,590,000,000.00|6,419,501,820.00|
|发行债券收到的现金|2,500,000,000.00||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|14,118,398,000.00|6,422,337,904.35|
|偿还债务支付的现金|353,600,000.00|1,925,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|6,190,589,380.11|4,650,501,015.07|
|支付其他与筹资活动有关的现金|2,848,000.00||
|筹资活动现金流出小计|6,547,037,380.11|6,575,501,015.07|
|筹资活动产生的现金流量净额|7,571,360,619.89|-153,163,110.72|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-996,455,660.10|898,574,234.31|
|加：期初现金及现金等价物余额|5,276,181,993.76|8,268,869,229.63|
|六、期末现金及现金等价物余额|4,279,726,333.66|9,167,443,463.94|

法定代表人：宋广菊 主管会计工作负责人：刘平 会计机构负责人：周东利
合并所有者权益变动表
2018年1—6月
编制单位:保利房地产（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||
|一、上年期末余额|11,858,441,061.00||5,000,000,000.00||15,462,458,989.61||265,949,855.83||3,132,279,845.20||71,260,668,419.86|51,259,867,571.02|158,239,665,742.52|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|11,858,441,061.00||5,000,000,000.00||15,462,458,989.61||265,949,855.83||3,132,279,845.20||71,260,668,419.86|51,259,867,571.02|158,239,665,742.52|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||734,010,278.00||-35,805,742.75||||1,762,066,882.19|7,635,325,287.78|10,095,596,705.22|
|（一）综合收益总额|||||||-35,805,742.75||||6,505,443,306.59|2,805,715,885.67|9,275,353,449.51|
|（二）所有者投入和减少资本|||||734,010,278.00|||||||10,094,050,926.52|10,828,061,204.52|
|1．股东投入的普通股||||||||||||10,094,050,926.52|10,094,050,926.52|
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额|||||53,578,619.97||||||||53,578,619.97|
|4．其他|||||680,431,658.03||||||||680,431,658.03|
|（三）利润分配|||||||||||-4,743,376,424.40|-5,264,441,524.41|-10,007,817,948.81|
|1．提取盈余公积||||||||||||||
|2．提取一般风险准备||||||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||||||-4,743,376,424.40|-5,264,441,524.41|-10,007,817,948.81|
|4．其他||||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||||
|（六）其他||||||||||||||
|四、本期期末余额|11,858,441,061.00||5,000,000,000.00||16,196,469,267.61||230,144,113.08||3,132,279,845.20||73,022,735,302.05|58,895,192,858.80|168,335,262,447.74|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||
|一、上年期末余额|11,857,812,078.00||||14,886,679,093.79||6,225,189.54||2,779,005,924.92||59,723,465,090.51|28,848,759,851.69|118,101,947,228.45|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|11,857,812,078.00||||14,886,679,093.79||6,225,189.54||2,779,005,924.92||59,723,465,090.51|28,848,759,851.69|118,101,947,228.45|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|628,983.00||||88,729,229.45||205,146,433.89||||1,915,146,333.21|2,964,209,598.20|5,173,860,577.75|
|（一）综合收益总额|||||||205,146,433.89||||5,650,555,267.43|1,511,531,696.82|7,367,233,398.14|
|（二）所有者投入和减少资本|628,983.00||||88,729,229.45|||||||2,493,846,501.38|2,583,204,713.83|
|1．股东投入的普通股|628,983.00||||2,207,101.35|||||||2,493,846,501.38|2,496,682,585.73|
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额|||||70,464,475.36||||||||70,464,475.36|
|4．其他|||||16,057,652.74||||||||16,057,652.74|
|（三）利润分配|||||||||||-3,735,408,934.22|-1,041,168,600.00|-4,776,577,534.22|
|1．提取盈余公积||||||||||||||
|2．提取一般风险准备||||||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||||||-3,735,408,934.22|-1,041,168,600.00|-4,776,577,534.22|
|4．其他||||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||||
|（六）其他||||||||||||||
|四、本期期末余额|11,858,441,061.00||||14,975,408,323.24||211,371,623.43||2,779,005,924.92||61,638,611,423.72|31,812,969,449.89|123,275,807,806.20|

法定代表人：宋广菊 主管会计工作负责人：刘平 会计机构负责人：周东利
母公司所有者权益变动表
2018年1—6月
编制单位:保利房地产（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期|||||||||||
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年期末余额|11,858,441,061.00||5,000,000,000.00||15,434,192,273.57||-91,661.75||3,132,279,845.20|9,929,093,578.71|45,353,915,096.73|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|11,858,441,061.00||5,000,000,000.00||15,434,192,273.57||-91,661.75||3,132,279,845.20|9,929,093,578.71|45,353,915,096.73|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||82,419,358.62|||||-4,966,877,455.04|-4,884,458,096.42|
|（一）综合收益总额||||||||||-223,501,030.64|-223,501,030.64|
|（二）所有者投入和减少资本|||||82,419,358.62||||||82,419,358.62|
|1．股东投入的普通股||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额|||||82,419,358.62||||||82,419,358.62|
|4．其他||||||||||||
|（三）利润分配||||||||||-4,743,376,424.40|-4,743,376,424.40|
|1．提取盈余公积||||||||||||
|2．对所有者（或股东）的分配||||||||||-4,743,376,424.40|-4,743,376,424.40|
|3．其他||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||
|（六）其他||||||||||||
|四、本期期末余额|11,858,441,061.00||5,000,000,000.00||15,516,611,632.19||-91,661.75||3,132,279,845.20|4,962,216,123.67|40,469,457,000.31|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上期|||||||||||
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年期末余额|11,857,812,078.00||||15,296,424,074.17||-91,661.75||2,779,005,924.92|10,485,037,230.46|40,418,187,645.80|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|11,857,812,078.00||||15,296,424,074.17||-91,661.75||2,779,005,924.92|10,485,037,230.46|40,418,187,645.80|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|628,983.00||||72,671,576.71|||||-3,689,781,358.41|-3,616,480,798.70|
|（一）综合收益总额||||||||||45,627,575.81|45,627,575.81|
|（二）所有者投入和减少资本|628,983.00||||72,671,576.71||||||73,300,559.71|
|1．股东投入的普通股|628,983.00||||2,207,101.35||||||2,836,084.35|
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额|||||70,464,475.36||||||70,464,475.36|
|4．其他||||||||||||
|（三）利润分配||||||||||-3,735,408,934.22|-3,735,408,934.22|
|1．提取盈余公积||||||||||||
|2．对所有者（或股东）的分配||||||||||-3,735,408,934.22|-3,735,408,934.22|
|3．其他||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||
|（六）其他||||||||||||
|四、本期期末余额|11,858,441,061.00||||15,369,095,650.88||-91,661.75||2,779,005,924.92|6,795,255,872.05|36,801,706,847.10|

法定代表人：宋广菊 主管会计工作负责人：刘平 会计机构负责人：周东利
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2018半年度
财务报表附注
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二〇一八半年度财务报表附注
（除特殊注明外，金额单位均为人民币元）
一、公司基本情况
(一) 公司概况
保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系前身为广州保利房地产开发公司，是由中国保利集团有限公司（以下简称“保利集团”）全资子公司保利南方集团有限公司（原名为“保利科技南方公司”，以下简称“保利南方”）于 1992年9月14日在广州市注册成立的全民所有制企业。
2002年8月22日，经中国国家经济贸易委员会以国经贸企改[2002]616号文批准，由保利南方作为主发起人，联合华美国际投资集团有限公司（原名为“广东华美教育产业集团有限公司”、“广东华美国际投资集团有限公司”，以下简称“华美集团”）和张克强等 16位自然人，公司改制为股份有限公司，名称变更为“保利房地产股份有限公司”。2006年3月，保利房地产股份有限公司更名为“保利房地产(集团)股份有限公司”。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]30号文核准，公司于 2006年 7月 19日首次公开发行人民币普通股（A股）15,000万股，每股面值1元。2006年7月31日，公司股票在上海证券交易所上市交易，证券代码600048，股票简称“保利地产”。
公司的企业法人营业执照注册号：91440101741884392G。所属行业为房地产业。
截至 2018年 6月 30日止，本公司累计发行股本总数 1,185,844.11万股，注册资本为1,185,844.11万元，注册地：广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场30-33层，总部地址：广州市海珠区阅江中路 688号保利国际广场 30-33层。本公司主要经营活动为：房地产业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
本公司的母公司为保利南方，本公司的实际控制人为保利集团。
本财务报表经公司全体董事于2018年8月10日批准报出。
(二) 合并财务报表范围
本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。
二、财务报表的编制基础
(一) 编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会
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财务报表附注
计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
(二) 持续经营
公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
三、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、（十二）存货”、“三、（二十五）收入”。
(一) 遵循企业会计准则的声明
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
(二) 会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
(三) 营业周期
本公司营业周期为12个月。
(四) 记账本位币
本公司采用人民币为记账本位币。
(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或
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财务报表附注
承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
(六) 合并财务报表的编制方法
1、合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。
2、合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
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因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2）处置子公司或业务
①一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常
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表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
(七) 合营安排分类及会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。
当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
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（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”。
(八) 现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。
将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
(九) 外币业务和外币报表折算
1、外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
2、外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。
处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。
(十) 金融工具
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
1、金融工具的分类
金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；
应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
2、金融工具的确认依据和计量方法
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领
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取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（2）持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
（3）应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（4）可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。
（5）其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
3、金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的
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风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
4、金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当
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前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：
(a)发行方或债务人发生严重财务困难；
(b)债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
(c)债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
(d)因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
(e)权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
(f)权益工具投资的公允价值发生严重下跌或非暂时性下跌等。
（1）可供出售金融资产的减值准备：
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
（2）持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
(十一)应收款项坏账准备
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：
单项金额重大的判断依据或金额标准：单项应收款项账面余额超过 10,000.00万元以上的款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值，根据其未来现金流量现值
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低于其账面价值的差额，计提坏账准备。
2、按组合计提坏账准备应收款项：
确定组合的依据
信用期及账龄 以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合
按组合计提坏账准备的计提方法 余额百分比法
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
||
|-|
|应收账款计提比例(%)|
|5.00|

3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
单独计提坏账准备的理由：对有客观证据表明可能发生了减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等情况的。
坏账准备的计提方法：对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，确认减值损失。
(十二)存货
1、存货的分类
存货主要包括开发成本、开发产品、库存商品、原材料、低值易耗品等。
开发用土地、维修基金、质量保证金、公共配套设施费用的核算方法：
开发用土地：本公司开发用土地列入“开发成本”科目核算；
维修基金：按照各地规定，应由公司承担的计入“开发成本”；
质量保证金：质量保证金按施工单位工程款的一定比例预留，列入“其他应付款”，待工程验收合格并在约定的保质期内无质量问题时，支付给施工单位；
公共配套设施费用：公共配套设施为公共配套项目如学校等，以及由政府部门收取的公共配套设施费，其所发生的支出列入“开发成本”，按成本核算对象和成本项目进行分摊和明细核算。
2、发出存货的计价方法
存货发出时，采取个别认定法确定其发出的实际成本。
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3、不同类别存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。可变现净值是指在常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额，存货跌价准备按单项存货成本高于其可变现净值的差额计提。
4、存货的盘存制度
采用永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品采用一次转销法。
(十三)持有待售资产
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。
(十四)长期股权投资
1、共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
2、初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投
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资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
3、后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，
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以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
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处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
(十五)投资性房地产
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。
公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
(十六)固定资产
1、固定资产确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
2、折旧方法
固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。
各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：
|||
|-|-|
|折旧年限（年）|残值率（%）|
|20-40|4|
|5-10|4|
|3-5|4|
|3-8|4|

(十七)在建工程
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定
资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣
工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本
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等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
(十八)借款费用
1、借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2、借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
3、暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费
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用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
(十九)无形资产
1、无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；
无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
||
|-|
|预计使用寿命|
|2-10年|
|2-10年|

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
(二十)长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿
命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并
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计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
商誉至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
(二十一)长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括房屋装修费、车位使用费等。
1、摊销方法
长期待摊费用在受益期内平均摊销
2、摊销年限
房屋装修费摊销年限为5-10年，车位使用费摊销年限10-20年。
(二十二)职工薪酬
1、短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和
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计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
2、离职后福利的会计处理方法
（1）设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
（2）设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。
设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。
在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。
详见本附注“五、(二十七)应付职工薪酬”。
3、辞退福利的会计处理方法
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
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(二十三)股份支付
本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。
在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。
但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。
如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。
(二十四)永续债等其他金融工具
本公司根据所发行的永续债的合同条款以及所反映的经济实质，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将这些金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。
本公司对于其发行的同时包含权益成份和负债成份的永续债，按照与含权益成份的可转换工具相同的会计政策进行处理。本公司对于其发行的不包含权益成份的永续债，按照与不含权益成份的可转换工具相同的会计政策进行处理。
本公司对于其发行的应归类为权益工具的永续债，按照实际收到金额，计入权益工具。存续期间分配利息的，应作利润分配处理。
(二十五)收入
1、一般原则
（1）销售商品收入确认的一般原则：本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入
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本公司；相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
（2）提供劳务收入：在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供的劳务收入。在资产负债表日，提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。提供劳务的总收入按与接受劳务方签订的已收或应收的合同或协议价款确定，但合同或协议价款不公允的除外。
（3）物业租赁收入：与租赁相关的经济利益能够流入企业，租赁收入的金额能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
2、具体原则
公司的收入主要包括房地产销售收入、劳务收入、物业出租收入和物业管理收入等，其确认原则为：
（1）房地产销售收入：在房产完工并验收合格，签订了销售合同，取得了买方付款证明并交付使用时确认销售收入的实现。买方接到书面交房通知，无正当理由拒绝接收的，于书面交房通知确定的交付使用时限结束后即确认收入的实现。
（2）劳务收入：对于受托开发的项目，并符合《企业会计准则—建造合同》条件的开发项目，按完工百分比法确认相应的销售收入。完工百分比按照已完工程工作量的比例予以确定。
（3）物业出租收入：按与承租方签定的合同或协议规定的承租方付租日期和金额，确认房屋出租收入的实现。
（4）物业管理收入：在物业管理服务已经提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，与物业管理服务相关的成本能够可靠计量时，确认物业管理收入的实现。
(二十六)政府补助
1、类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
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2、确认时点
政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时，予以确认。
3、会计处理
与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
(二十七)递延所得税资产和递延所得税负债
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
(二十八)租赁
1、经营租赁会计处理
（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，
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计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
2、融资租赁会计处理
（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
(二十九)终止经营
终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：
（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
(三十)套期会计
1、套期保值的分类：
（1）公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。
（2）现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动
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源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。
（3）境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。
2、套期关系的指定及套期有效性的认定：
在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目或交易，被套期风险的性质，以及本公司对套期工具有效性评价方法。
套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。套期同时满足下列条件时，本公司认定其为高度有效：
（1）在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；
（2）该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。
3、境外经营净投资套期会计处理方法：
对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入股东权益的累计利得或损失转出，计入当期损益。
(三十一)公允价值计量
本公司以公允价值计量相关资产或负债时，基于如下假设：
市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；
出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行。不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。
采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
本公司将根据交易性质和相关资产或负债的特征等，以其交易价格作为初始确认的公允价值。
其他相关会计准则要求或者允许公司以公允价值对相关资产或负债进行初始计量，
财务报表附注第23页
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且其交易价格与公允价值不相等的，公司将相关利得或损失计入当期损益，但其他相关会计准则另有规定的除外。
以公允价值计量非金融资产时，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。
本公司采用估值技术时考虑了在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。估值技术的输入值优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：
第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。
(三十二)重要会计政策和会计估计的变更
1、重要会计政策变更
本报告期内无重要会计政策变更。
2、重要会计估计变更
本报告期内无重要会计估计变更。
四、税项
(一) 主要税种和税率
||
|-|
|计税依据|
|应纳税所得额|
|房地产销售收入、建筑服务收入等，按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税|
|房地产销售收入、建筑服务收入等，按应税营业收入计缴（自2016年5月1日起，营改增交纳增值税）|
|按实际缴纳的营业税、增值税计缴|
|按实际缴纳的营业税、增值税计缴|
|按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计缴|
|土地使用权的出售、出让金额|

财务报表附注第24页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
纳税主体名称 所得税税率
恒福（香港）置业有限公司 16.50%
诺达有限公司 16.50%
柏乔投资有限公司 16.50%
生活之原有限公司 16.50%
守鸿有限公司 16.50%
ABUNDANT CHOICE INVESTMENTS LIMITED 16.50%
ACTION DRAGON HOLDINGS LIMITED 16.50%
保英（香港）置业有限公司 16.50%
中保信（香港）有限公司 16.50%
中鸿泰（香港）有限公司 16.50%
黄金海岸（香港）置业有限公司 16.50%
泓泰有限公司 0.00%
盛鑫有限公司 0.00%
Poly Real Estate Finance Ltd 0.00%
CORSS FORTUNE HOLDINGS LIMITED 0.00%
MEGA WISE HOLDINGS LIMITED 0.00%
PRIDE SOUTH HOLDINGS LIMITED 0.00%
TOTAL FAVOUR LIMITED 0.00%
Hongtai Capital Limited 0.00%
保澳（香港）置业有限公司 30.00%
Yarra 048 Pty Ltd 30.00%
Jack& Judy Real Estate Pty Ltd 30.00%
Yarra 048 Real Estate Developments Pty Ltd 30.00%
Poly& Southlink Development Pty Ltd 30.00%
Epping 048 Service Pty Ltd ATF Epping 048 Trust 30.00%
Poly (Australia) Real Estate Development Pty Ltd 30.00%
Millennium 048 Service Pty Ltd ATF Millennium 048 Trust 30.00%
D&A Milray Pty Ltd ATFD&A Milray Unit Trust 30.00%
Poly (Victoria) Development Pty Ltd 30.00%
Poly (Australia) United Development Pty Ltd 30.00%
Richmond 048 Service Pty Ltd ATF Richmond 048 Trust 30.00%
Wynyard 048 Service Pty Ltd ATF Wynyard 048 Trust 30.00%
St.Leonards 048 Service Pty Ltd. ATF St.Leonards 048 Trust 30.00%
Docklands 048 Service Pty Ltd ATF Docklands 048 Trust 30.00%
Kogarah 048 Service Pty Ltd ATF Kogarah 048 Trust 30.00%
Kitchener 048 Service Pty Ltd ATF Kitchener 048 Trust 30.00%
财务报表附注第25页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
纳税主体名称 所得税税率
Doncaster 048 Service Pty Ltd ATF Doncaster 048 Trust 30.00%
Poly Agency Victoria Pty Ltd 30.00%
Cudgegong 048 Service Pt ATF Cudgegong 048 Trust 30.00%
Poly Agency NSW Pty Ltd 30.00%
Poly (USA) Real Estate Development Corporation 按公司所在地政策缴纳
Pacific Dragon Investments Company Limited 20.00%
Poly (UK) Real Estate Development Limited 19.00%
Poly (UK) Real Estate Management Limited 19.00%
Kingston 048 Limited 19.00%
(二) 税收优惠
本报告期内无税收优惠。
财务报表附注第26页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
五、合并财务报表项目注释
(一) 货币资金
||
|-|
|期末余额|
|5,504,265.25|
|95,703,041,310.13|
|1,805,379,508.32|
|97,513,925,083.70|
|3,096,838,298.88|

其他说明：截至2018年6月30日，其他货币资金中人民币1,805,379,508.32元为本公司履约保证金存款，履约期间使用权受到限制，除此之外不存在其他受限、质押的货币资金。
(二) 衍生金融资产
||
|-|
|期末余额|
|284,007,494.63|
|284,007,494.63|

其他说明：本集团持有的衍生金融资产为以公允价值计价的未到期的远期外汇合
约。
(三) 应收票据
1、应收票据分类列示
||
|-|
|期末余额|
|1,860,000.00|
|1,860,000.00|

2、期末公司无已质押的应收票据。
财务报表附注第27页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
(四) 应收账款
1、应收账款分类披露
期末余额
|||||
|-|-|-|-|
|账面余额||坏账准备||
|金额|比例（%）|金额|计提比例（%）|
|1,556,980,227.51|100.00|77,849,011.38|5.00|
|1,556,980,227.51|/|77,849,011.38|/|

续表：
年初余额
|||||
|-|-|-|-|
|账面余额||坏账准备||
|金额|比例（%）|金额|计提比例（%）|
|1,952,642,615.01|100.00|97,632,130.75|5.00|
|1,952,642,615.01|/|97,632,130.75|/|

期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。
财务报表附注第28页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
期末余额
余额百分比
|||
|-|-|
|应收账款|坏账准备|
|898,007,782.68|44,900,389.13|
|337,989,596.25|16,899,479.82|
|239,604,070.04|11,980,203.50|
|81,378,778.54|4,068,938.93|
|1,556,980,227.51|77,849,011.38|

确定该组合依据的说明：以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合。
期末无单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款。
2、本期计提、转回或收回的坏账准备情况
本期转回坏账准备金额19,783,119.37元。
3、本期无实际核销的应收账款。
4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
按欠款方归集期末余额前五名应收账款汇总金额为249,483,860.33元，占应收账款期末余额合计数的比例为16.02%，相应计提的坏账准备期末余额为12,474,193.02元。
5、本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。
(五) 预付款项
1、预付款项按账龄列示
||||
|-|-|-|
|期末余额|||
|账面余额|比例(%)|账面余额|
|47,180,379,847.95|79.41|40,691,639,040.67|
|6,529,951,577.85|10.99|5,703,869,893.66|
|1,975,729,363.77|3.33|4,366,569,672.22|
|3,727,114,390.87|6.27|3,388,487,744.00|
|59,413,175,180.44|100.00|54,150,566,350.55|

其他说明：账龄超过一年且金额重大的预付款项为房地产项目合作款、工程款
等，因项目处于合作前期或者未办理结算所致。
财务报表附注第29页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
||
|-|
|期末余额|
|4,623,500,000.00|
|3,238,900,000.00|
|2,460,403,598.61|
|2,330,000,000.00|
|1,996,457,479.10|
|14,649,261,077.71|

(六) 应收利息
1、应收利息分类
||
|-|
|期末余额|

(七) 应收股利
1、应收股利明细
||
|-|
|期末余额|
|341,545,000.00|
|203,872,100.00|
|153,788,000.00|
|699,205,100.00|

2、期末无重要的账龄超过1年的应收股利。
(八) 其他应收款
1、其他应收款分类披露：
期末余额
|||||
|-|-|-|-|
|账面余额||坏账准备||
|金额|比例（%）|金额|计提比例（%）|
|76,646,029,482.11|88.71|||
|9,757,105,654.98|11.29|487,855,282.75|5.00|

财务报表附注第30页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
期末余额
|||||
|-|-|-|-|
|账面余额||坏账准备||
|金额|比例（%）|金额|计提比例（%）|
|86,403,135,137.09|100.00|487,855,282.75||

续表：
年初余额
|||||
|-|-|-|-|
|账面余额||坏账准备||
|金额|比例（%）|金额|计提比例（%）|
|55,791,471,901.40|87.10|||
|8,264,037,813.93|12.90|413,201,890.70|5.00|
|64,055,509,715.33|100.00|413,201,890.70||

2、（1）期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：
期末余额
其他应收款（按单位）
||||
|-|-|-|
|其他应收款|坏账准备|计提比例|
|2,770,851,238.30|||
|2,539,175,100.00|||
|2,528,509,873.35|||
|2,142,400,000.00|||
|1,953,325,000.00|||
|1,856,220,000.00|||
|1,819,469,028.30|||
|1,714,061,000.00|||
|1,517,816,025.00|||
|1,407,120,850.00|||
|1,405,880,000.00|||
|1,394,415,000.00|||
|1,282,350,000.00|||

财务报表附注第31页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
期末余额
其他应收款（按单位）
||||
|-|-|-|
|其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1,203,693,094.14|||
|1,152,232,973.97|||
|1,136,080,540.29|||
|1,127,300,000.00|||
|1,118,546,051.92|||
|1,066,747,496.26|||
|985,038,439.40|||
|970,985,024.00|||
|948,513,200.99|||
|928,921,486.35|||
|928,274,421.20|||
|898,200,000.00|||
|834,141,155.76|||
|833,166,600.00|||
|810,364,352.44|||
|784,000,000.00|||
|776,313,080.55|||
|749,738,000.00|||
|743,000,000.00|||
|706,343,396.06|||
|703,606,617.21|||
|670,439,788.95|||
|663,404,532.08|||
|655,697,582.00|||
|648,629,489.07|||
|607,745,215.00|||
|597,932,682.82|||
|586,768,245.00|||
|577,448,177.49|||
|555,500,000.00|||

财务报表附注第32页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
期末余额
其他应收款（按单位）
||||
|-|-|-|
|其他应收款|坏账准备|计提比例|
|554,209,420.75|||
|543,297,450.60|||
|534,660,198.39|||
|518,782,263.71|||
|516,125,586.89|||
|515,012,700.00|||
|483,318,458.72|||
|481,907,169.12|||
|480,000,000.00|||
|478,231,029.29|||
|474,966,800.00|||
|474,433,049.75|||
|469,813,073.23|||
|461,298,338.88|||
|451,553,958.44|||
|446,810,402.89|||
|406,031,101.67|||
|399,044,131.60|||
|395,142,797.68|||
|389,837,710.67|||
|388,170,000.00|||
|386,130,000.00|||
|384,155,249.99|||
|380,493,225.00|||
|374,500,000.00|||
|360,000,000.00|||
|357,063,930.96|||
|354,000,000.00|||
|352,417,556.00|||
|347,820,000.00|||

财务报表附注第33页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
期末余额
其他应收款（按单位）
||||
|-|-|-|
|其他应收款|坏账准备|计提比例|
|346,719,374.90|||
|343,000,000.00|||
|331,696,021.56|||
|321,352,828.57|||
|314,712,616.02|||
|307,000,000.00|||
|305,126,048.79|||
|300,663,603.73|||
|287,099,914.90|||
|281,476,363.14|||
|277,838,161.38|||
|276,187,927.60|||
|276,000,000.00|||
|254,800,000.00|||
|252,500,000.00|||
|250,512,016.95|||
|249,970,000.00|||
|242,773,972.88|||
|241,739,897.55|||
|233,656,525.00|||
|230,081,982.39|||
|228,550,000.00|||
|215,600,000.00|||
|215,012,494.73|||
|211,966,344.00|||
|208,000,000.00|||
|206,669,236.56|||
|204,775,000.00|||
|201,266,166.67|||
|201,225,000.00|||
|200,914,657.02|||

财务报表附注第34页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
期末余额
其他应收款（按单位）
||||
|-|-|-|
|其他应收款|坏账准备|计提比例|
|200,240,312.50|||
|195,086,716.75|||
|190,300,000.00|||
|190,286,233.80|||
|186,668,520.32|||
|181,241,390.94|||
|181,059,171.54|||
|180,000,000.00|||
|179,982,595.64|||
|179,667,638.84|||
|173,787,574.20|||
|166,935,916.87|||
|166,392,422.00|||
|163,368,768.95|||
|161,237,667.68|||
|156,000,000.00|||
|153,967,621.75|||
|150,617,986.15|||
|146,636,070.00|||
|146,088,712.61|||
|145,300,138.89|||
|144,732,848.06|||
|144,000,000.00|||
|143,549,957.45|||
|142,813,737.25|||
|137,271,980.79|||
|132,696,609.28|||
|128,256,705.00|||
|128,108,900.00|||
|127,092,106.20|||

财务报表附注第35页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
期末余额
其他应收款（按单位）
||||
|-|-|-|
|其他应收款|坏账准备|计提比例|
|121,531,079.57|||
|119,772,611.00|||
|119,400,000.00|||
|117,953,265.00|||
|117,374,267.06|||
|116,780,615.55|||
|115,622,895.68|||
|104,345,557.25|||
|104,210,203.20|||
|104,000,000.00|||
|103,174,167.87|||
|100,000,000.00|||
|76,646,029,482.11|||

注1：广东葛洲坝、融创恒基、广州冠华、深圳恒地、鹤山碧桂园、南京鑫辉盛、
上海融创、中航国际、南海海德、无锡万筑、成都佳逊、广州绿嵘、广东五原、成
都昊峰、成都常鑫、澄江益邦、兴宁建筑、广州碧臻、时代胜誉、泰安融城、南海
恒城、海南碧桂园、增城润昱、南海欣特利、广州城建、武汉二零四九、南海恒
城、上海银都、广州城建南沙、合肥紫峰、上海融创、融创华北、珠海九洲、广东
名冠、南京荣盛、沧州御景、涵城领域、金华德信、广州凯胜、中航里城(香港)、
凰泰元兴、成都创盈、广州润嘉、万科股份、青岛合富、广东华志达、广州百利、
许云生、郑州瑞达、甘肃浩源、合肥旭荣、武汉海合、南京华光、湛江航运、宜昌
光盛、深圳金华阳、茂名聚康、南昌伽彧、深圳里城、广东华宇、深圳森上均为本
公司子公司的合作方股东；信保宁泰、拉萨锐旭、信保铭润、信保悦雅、信保葆
华、西藏信保、顺德万嘉、信保东信、信保瑞轩、信保东利、信保光晟、佛山晟
鸿、信保佳昊、广州信保东宏、信保高雅基金、佛山晟鑫为本公司子公司的合作方
股东同时为联营企业；在子公司有资金结余的情况下，为提高资金使用效益，各方
股东按约定比例调出资金使用，由于股东之间相互制约、权利义务对等，因而未计
提坏账准备。
注2：杭州滨保、葛矿利南京、北京碧和信泰、和信兴泰、漳州中世、北京博睿、
广州新合、南方财经置业、武汉林岸、南京矿利金、南京善杰义、上海暄熹、FULL
STAR、南京新保弘、南京金拓、无锡润泰、南京盛利、无锡融利、北京潭柘兴
财务报表附注第36页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
业、洛阳都利、广州保瑞、杭州融欣、南京汇隆、福州世茂、金地风华、北京创
世、北京南悦、厦门欣东联、大岭山房地产、上海天艺文化、成都金泽、金良兴
业、武汉宝山、南京裕鸿、天津和晟、天津顺集、南京锐灏、重庆保南、科创青
岛、中山祥盛、南通碧保、佛山美玖、沈阳和悦、南京朗乾、北京腾泰亿远、珠海
昱晖、顺德万科、太原晋善、湖南嘉宇、华尚宏远、无锡晨业、浙江润昇、武汉泰
达、北京致泰、天津利创、北京金丰、北京屹泰、无锡致弘、广州保奥、万锦南
府、广州宏嘉、汤阴碧桂园、苏州乾道、常州金科、珠海昱恒、东莞市景源为公司
的联营合营企业或其下属企业、可供出售金融资产，公司按照相关项目合作协议，
按约定比例投入款项，期末采用个别认定法进行减值测试，由于公司能有效参与上
述合营企业与联营企业的经营管理，且其开发的房地产项目具有较好的经济效益，
因而未计提坏账准备。
注3：受个别地方政策影响，房款回笼资金需放至房管局指定监管账户，达到工程
进度后陆续返还，无坏账风险，因而未计提坏账准备。
注4：公司收购公司实际控制人保利集团持有的保利(香港)控股有限公司50%股权，并按照50%的持股比例承接保利(香港)控股应偿还保利集团的股东借款本金和应付
未付利息2,770,851,238.3元。保利(香港)控股为同受保利集团控制的公司，无坏账
风险，因而未计提坏账准备。
（2）组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
期末余额
余额百分比
|||
|-|-|
|其他应收款|坏账准备|
|5,962,299,696.98|298,114,984.84|
|2,086,628,542.76|104,331,427.14|
|740,429,061.11|37,021,453.06|
|967,748,354.13|48,387,417.71|
|9,757,105,654.98|487,855,282.75|

确定该组合依据的说明：以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组
合。
期末无单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款。
3、本期计提、转回或收回坏账准备情况
本期计提坏账准备金额74,653,392.05元。
4、本期无实际核销的其他应收款情况。
5、其他应收款按款项性质分类情况
财务报表附注第37页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
||
|-|
|期末账面余额|
|27,893,951,374.43|
|51,707,857,461.61|
|6,801,326,301.05|
|86,403,135,137.09|

6、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
|||||
|-|-|-|-|
|款项性质|期末余额|账龄|占其他应收期末余额合计数的比例(%)|
|收购保利（香港）控股股权所承接的债权|2,770,851,238.30|1年以内|3.21|
|投入联营企业的项目开发资金往来|2,539,175,100.00|1年以内|2.94|
|与子公司合作方股东的往来款|2,528,509,873.35|1-2年|2.93|
|投入联营企业的项目开发资金往来|2,142,400,000.00|1年以内|2.48|
|投入合营企业的项目开发资金往来|1,953,325,000.00|1年以内|2.25|
||11,934,261,211.65||13.81|

(九) 存货
1、存货分类
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末余额|||||
|账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|
|425,160,222,990.81||425,160,222,990.81|392,608,591,722.17||
|59,667,717,563.25|227,271,381.90|59,440,446,181.35|46,608,887,667.15|228,565,937.99|
|3,931,490.21||3,931,490.21|13,851,550.96||
|6,655,899.38||6,655,899.38|27,245,411.31||
|512,190.97||512,190.97|9,600,234.88||
|484,839,040,134.62|227,271,381.90|484,611,768,752.72|439,268,176,586.47|228,565,937.99|

（1）开发成本
|||||
|-|-|-|-|
|开工时间|预计竣工时间|预计总投资(万元)|期末余额|
|2010年12月|2018年12月|1,852,364.00|3,739,130,625.59|
|2017年6月|2020年12月|637,705.06|4,666,997,747.70|
|2013年9月|2021年6月|371,449.35|418,136,213.27|
|2016年6月|2020年6月|166,848.00|849,118,833.11|
|2016年6月|2020年12月|293,610.47|1,990,503,063.54|
|2016年6月|2018年12月|293,083.61|2,648,485,430.26|
|||444,041.00||

财务报表附注第38页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
|||||
|-|-|-|-|
|开工时间|预计竣工时间|预计总投资(万元)|期末余额|
|2016年12月|2023年6月|547,644.90|3,881,002,174.79|
|2016年6月||371,236.33||
|2018年6月|2020年10月|522,364.00|4,254,331,876.68|
|2018年6月|2020年10月|536,934.00|4,465,479,574.99|
|2016年6月|2020年12月|225,043.00|582,874,345.58|
|2016年12月|2019年12月|281,746.99|1,598,537,208.26|
|2016年12月|2018年12月|154,901.95|1,461,110,613.86|
|2017年12月|2020年6月|558,035.00|3,927,361,423.52|
|2017年12月|2019年10月|57,477.89|374,753,256.32|
|2018年6月|2020年12月|382,057.07|2,455,734,103.71|
|2018年6月|2020年12月|184,943.35|987,677,746.17|
|2018年6月|2020年12月|179,020.75|894,443,704.51|
|2018年6月|2020年12月|1,222,795.12|4,874,636,867.65|
|2018年6月|2022年12月|980,821.57|4,894,751,491.43|
|2018年6月|2022年8月|445,542.52|1,467,519,725.31|
|2018年6月|2022年7月|607,475.97|1,307,213,129.59|
|2012年1月|2020年6月|396,560.00|758,158,123.48|
|2012年5月|2020年6月|742,849.89|828,449,044.76|
|2017年12月|2020年12月|90,439.70|400,056,952.12|
|2017年12月|2020年12月|438,794.57|2,244,967,671.24|
|2013年12月|2018年12月|397,864.70|16,244,960.96|
|2014年9月||398,261.00||
|2018年6月|2020年4月|151,449.52|832,200,037.95|
|2014年6月||158,368.11||
|2017年12月|2020年12月|246,457.12|1,477,942,069.74|
|2015年12月|2020年12月|416,205.17|464,305,983.26|
|2018年6月|2020年10月|463,605.00|618,597,060.10|
|2018年6月|2020年12月|31,188.92|76,307,277.21|
|2017年12月|2021年1月|190,466.60|716,841,713.11|
|2017年12月|2019年12月|102,185.26|697,745,117.04|
|2017年6月|2018年12月|46,003.79|222,516,239.92|
|2017年6月|2018年12月|100,861.99|460,329,240.70|
|2017年6月|2018年12月|76,390.00|383,296,602.38|
|2017年6月|2019年12月|92,625.09|514,613,891.67|
|2017年6月|2019年12月|80,505.00|442,481,471.34|
|2017年6月|2019年12月|181,106.81|811,590,883.33|
|2018年6月|2020年12月|74,377.00|181,284,170.33|
|2018年6月|2020年11月|88,981.62|373,471,233.78|
|2018年6月|2022年8月|330,702.39|1,338,557,599.25|
|2018年6月|2021年6月|76,017.37|309,991,349.77|
|2018年9月|2021年9月|139,856.50|1,026,220,210.75|
|2018年9月|2021年9月|57,882.39|438,364,505.61|
|2018年9月|2021年9月|77,812.89|229,359,692.93|
|2018年9月|2021年9月|48,690.56|135,423,334.88|
|2018年9月|2021年9月|180,832.81|700,052,690.26|

财务报表附注第39页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
|||||
|-|-|-|-|
|开工时间|预计竣工时间|预计总投资(万元)|期末余额|
|2018年6月|2020年11月|184,861.99|909,628,110.50|
|2018年6月|2020年11月|35,548.78|183,901,630.67|
|2017年6月|2023年12月|1,505,187.00|10,509,642,844.91|
|2017年12月|2020年4月|95,510.20|504,830,136.37|
|2012年6月||517,185.99||
|2010年9月|2018年12月|531,540.44|118,667,250.57|
|2013年6月|2018年12月|201,456.95|53,370,769.15|
|2011年5月|2020年6月|732,204.06|471,491,126.96|
|2014年9月|2018年12月|314,674.64|453,174,415.78|
|2015年3月|2018年12月|612,900.95|425,877,392.75|
|2014年3月||481,562.98||
|2018年6月|2020年12月|191,560.61|635,529,934.79|
|2017年12月|2018年12月|69,643.87|663,794,315.61|
|2016年6月|2019年12月|279,396.11|1,176,988,665.40|
|2016年6月|2018年12月|260,211.23|1,119,335,187.49|
|2017年6月|2022年12月|403,646.41|75,795,822.10|
|2016年12月|2019年12月|217,588.44|404,484,767.41|
|2017年6月|2021年12月|430,632.97|2,831,899,363.09|
|2016年12月|2020年12月|162,575.52|578,637,172.73|
|2017年12月|2019年2月|139,078.21|678,407,439.40|
|2018年6月|2019年12月|98,041.26|431,653,533.09|
|2018年6月|2020年12月|36,210.80|157,159,321.84|
|2018年6月|2019年12月|89,876.00|428,021,367.73|
|2018年6月|2019年12月|94,248.28|136,416,588.82|
|2017年12月|2020年12月|106,648.20|334,990,573.93|
|2018年9月|2021年9月|693,332.29|5,142,082,237.80|
|2018年9月|2021年9月|363,067.48|3,586,203,604.79|
|2016年6月|2020年12月|234,333.51|645,561,522.10|
|2017年12月|2022年5月|856,682.84|1,644,099,926.82|
|2013年6月|2020年12月|857,952.84|1,453,942,628.64|
|2013年7月|2020年12月|376,864.94|438,895,953.27|
|2014年12月|2020年12月|861,416.00|2,165,857,146.49|
|2018年6月|2021年1月|197,313.00|1,305,418,668.95|
|2014年6月|2020年12月|756,651.86|993,954,223.71|
|2015年6月|2020年12月|156,364.64|547,793,775.78|
|2014年6月|2020年12月|1,036,519.73|1,288,107,223.12|
|2017年6月|2019年12月|443,067.00|1,897,178,094.92|
|2015年6月|2019年6月|254,118.00|1,255,790,404.82|
|2017年12月||181,630.05||
|2017年12月|2022年3月|516,919.93|1,241,854,998.76|
|2015年12月|2020年12月|204,311.85|294,140,542.96|
|2017年12月|2022年3月|496,460.12|1,415,528,285.00|
|2010年9月|2018年12月|695,505.40|785,264,886.82|
|2016年6月|2022年12月|342,354.63|800,251,820.12|
|2017年6月|2019年12月|200,569.37|665,450,864.36|

财务报表附注第40页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
|||||
|-|-|-|-|
|开工时间|预计竣工时间|预计总投资(万元)|期末余额|
|2017年12月||223,641.87||
|2018年6月|2020年9月|180,993.36|634,111,348.22|
|2018年6月|2022年10月|209,636.75|445,837,500.49|
|2018年6月|2021年6月|153,010.85|121,351,262.78|
|2018年6月|2020年6月|86,023.47|150,593,422.08|
|2018年6月|2020年10月|143,267.52|315,007,252.29|
|2018年9月|2021年9月|333,936.32|1,779,408,521.22|
|2018年9月|2021年9月|121,513.92|1,102,482,385.87|
|2018年9月|2021年9月|402,053.02|1,674,722.91|
|2018年9月|2021年9月|264,240.86|610,202,892.27|
|2012年4月|2018年12月|423,879.00|49,586,454.23|
|2013年10月||491,618.00||
|2013年10月||349,619.27||
|2014年12月|2018年12月|385,905.00|681,425,408.50|
|2016年6月|2019年12月|145,573.92|548,625,853.79|
|2017年6月|2019年12月|177,801.42|1,166,335,666.80|
|2016年12月|2019年12月|160,230.60|939,931,443.68|
|2017年12月|2020年12月|314,136.47|1,914,159,136.26|
|2017年12月|2020年12月|510,396.67|3,130,734,066.57|
|2017年12月|2021年3月|336,740.91|2,325,498,212.89|
|2018年6月|2020年3月|302,968.32|1,620,856,711.41|
|2018年6月|2020年7月|88,761.77|444,760,127.85|
|2017年12月|2021年4月|288,108.81|1,355,464,441.14|
|2012年5月|2018年12月|274,664.90|715,860,454.50|
|2017年6月|2019年2月|36,080.24|206,440,845.10|
|2011年10月|2019年12月|538,925.20|1,206,511,994.83|
|2015年9月|2020年6月|539,525.17|1,784,674,247.20|
|2017年12月|2020年12月|1,272,521.62|4,924,305,708.07|
|2018年6月|2020年4月|844,351.00|6,074,867,493.79|
|2018年6月|2020年10月|251,648.35|1,668,801,299.62|
|2012年4月|2018年12月|335,075.78|882,116,847.98|
|2017年12月|2019年12月|280,419.84|1,095,970,116.36|
|2017年6月|2020年12月|373,723.93|774,921,456.29|
|2015年6月|2018年12月|264,473.42|704,985,022.37|
|2011年6月|2021年12月|788,620.72|938,114,620.61|
|2014年6月|2018年12月|219,874.34|688,992,631.95|
|2014年11月|2018年12月|164,116.00|349,438,828.63|
|2015年12月|2018年12月|178,375.71|339,296,531.76|
|2016年6月|2019年12月|87,254.70|6,318,550.33|
|2015年10月|2021年12月|401,329.96|1,157,271,365.31|
|2016年6月|2022年12月|355,121.00|2,232,078,928.26|
|2016年12月|2019年12月|169,240.00|789,728,696.57|
|2016年12月|2020年12月|110,911.49|925,810,660.54|
|2016年12月|2020年12月|156,030.64|1,160,496,390.34|
|2017年12月|2019年8月|230,120.00|1,359,257,359.95|

财务报表附注第41页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
|||||
|-|-|-|-|
|开工时间|预计竣工时间|预计总投资(万元)|期末余额|
|2018年9月|2021年9月|107,770.00|133,269,676.40|
|2017年6月|2020年12月|98,759.73|673,400,103.35|
|2017年6月|2019年12月|34,475.79|139,153,921.50|
|2018年6月|2020年12月|602,464.69|1,046,151,202.33|
|2013年6月|2018年12月|169,172.74|703,980,413.69|
|2014年12月|2019年12月|56,868.62|27,693,164.82|
|2017年12月|2020年5月|134,687.68|676,746,634.20|
|2017年12月|2020年6月|89,731.24|414,584,944.66|
|2018年6月|2020年9月|72,396.96|708,580,662.68|
|2018年6月|2020年7月|303,967.42|1,659,783,753.22|
|2017年12月|2020年7月|107,560.19|429,818,809.16|
|2018年6月|2020年10月|138,095.71|688,983,915.00|
|2018年6月|2020年9月|110,350.50|616,058,737.10|
|2018年6月|2020年9月|126,033.46|642,376,586.08|
|2018年6月|2021年9月|505,136.74|2,535,559,373.32|
|2018年6月|2020年12月|121,190.22|144,659,487.13|
|2018年6月|2020年12月|129,049.52|654,176,806.93|
|2018年6月|2020年8月|129,775.86|394,012,384.03|
|2018年6月|2020年9月|129,500.55|681,347,609.03|
|2012年9月|2018年12月|329,419.14|364,076,389.68|
|2014年3月|2018年12月|54,548.52|5,838,537.26|
|2014年9月|2020年12月|1,679,036.00|6,909,971,377.60|
|2017年6月|2020年12月|68,805.33|326,569,379.93|
|2017年12月|2020年12月|88,845.37|394,296,487.30|
|2018年6月|2020年12月|93,283.06|510,178,814.06|
|2017年12月|2019年11月|158,589.63|492,278,167.96|
|2018年6月|2020年3月|59,520.92|418,787,819.11|
|2018年9月|2021年9月|170,772.11|395,168,244.56|
|2017年12月|2020年6月|17,236.01|99,461,982.18|
|2017年12月|2020年6月|57,708.15|418,255,151.87|
|2013年8月|2018年12月|300,014.00|455,880,111.27|
|2016年6月|2020年12月|352,820.13|1,871,114,230.20|
|2015年6月|2019年6月|616,606.99|4,365,180,911.64|
|2017年12月|2019年4月|723,103.00|6,694,504,212.36|
|2018年6月|2021年6月|285,014.80|2,731,540,138.42|
|2017年12月|2020年12月|158,307.92|682,318,373.88|
|2015年7月|2021年12月|244,132.06|686,851,417.05|
|2017年12月|2018年10月|104,970.15|596,063,362.63|
|2016年6月|2020年12月|533,119.77|3,351,666,094.52|
|2016年12月|2020年12月|191,794.97|775,606,567.21|
|2018年6月|2020年8月|82,080.42|250,089,645.72|
|2018年6月|2020年7月|218,555.74|1,151,102,428.45|
|2017年12月|2020年4月|238,784.80|1,430,565,767.93|
|2018年9月|2021年9月|107,815.38|442,075,677.45|
|2015年6月|2019年12月|617,467.00|948,662,059.97|

财务报表附注第42页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
|||||
|-|-|-|-|
|开工时间|预计竣工时间|预计总投资(万元)|期末余额|
|2017年6月|2023年6月|122,454.00|830,987,474.75|
|2016年12月|2023年6月|115,902.73|539,526,115.38|
|2018年6月|2020年12月|166,785.82|571,985,328.78|
|2014年12月|2018年12月|362,868.46|595,132,647.72|
|2015年6月|2019年10月|166,322.00|501,002,307.32|
|2017年12月|2020年12月|736,978.00|2,212,027,805.54|
|2015年6月|2019年12月|415,858.64|2,501,738,366.04|
|2018年6月|2020年12月|217,593.78|480,702,918.77|
|2017年12月|2022年5月|376,052.60|1,818,072,731.22|
|2012年10月|2019年12月|669,456.39|407,190,746.09|
|2015年6月|2019年12月|351,548.01|1,238,305,371.69|
|2016年12月|2019年12月|139,519.74|1,312,855,133.02|
|2016年12月|2019年5月|75,653.04|702,396,198.49|
|2016年12月|2019年12月|213,333.85|498,200,361.86|
|2018年6月|2020年10月|82,728.00|301,773,734.96|
|2018年9月|2021年9月|72,100.45|290,453,981.86|
|2018年9月|2021年9月|206,260.53|260,757,670.37|
|2018年9月|2021年9月|58,344.38|120,136,055.64|
|2018年9月|2021年9月|95,147.33|40,700,640.85|
|2018年9月|2021年9月|165,088.77|696,972,771.33|
|2016年12月|2019年12月|59,808.61|438,800,126.92|
|2016年12月|2021年12月|487,080.41|1,420,793,008.79|
|2018年6月|2020年12月|233,390.40|843,473,688.44|
|2017年12月|2021年6月|232,051.32|786,497,152.42|
|2018年6月||409,930.23||
|2018年6月|2020年11月|417,843.39|2,411,453,376.32|
|2018年9月|2021年9月|150,412.44|561,645,936.76|
|2009年3月|2018年12月|549,692.14|32,533,046.80|
|2013年12月|2021年12月|947,705.37|3,314,679,471.62|
|2013年11月|2020年12月|409,333.72|1,428,587,605.45|
|2016年12月|2019年5月|178,223.91|1,389,238,870.16|
|2018年9月|2021年9月|146,849.97|1,351,337,127.72|
|2018年9月|2021年9月|69,170.00|290,131,111.42|
|2018年9月|2021年9月|74,762.00|258,119,738.18|
|2018年6月|2020年9月|73,090.82|131,814,717.42|
|2017年12月|2020年1月|93,412.00|292,361,973.39|
|2018年6月|2020年7月|88,963.00|281,371,321.82|
|2018年9月|2021年9月|147,584.71|25,218,735.14|
|2017年6月|2019年5月|164,810.05|345,578,891.68|
|2018年6月||412,802.91||
|2018年6月|2020年8月|53,437.97|347,979,069.29|
|2018年6月|2021年8月|467,579.64|2,711,058,928.47|
|2011年6月|2018年12月|132,597.31|329,098,306.15|
|2013年12月|2018年12月|524,415.00|458,742,415.42|
|2015年6月|2018年12月|453,455.00|794,776,405.34|

财务报表附注第43页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
|||||
|-|-|-|-|
|开工时间|预计竣工时间|预计总投资(万元)|期末余额|
|2015年6月|2018年12月|340,654.44|91,213,861.94|
|2015年12月|2018年12月|377,868.87|1,459,331,250.10|
|2016年12月|2019年12月|342,854.76|1,428,983,367.74|
|2017年6月|2019年10月|417,266.00|3,332,346,889.43|
|2018年6月|2020年3月|125,044.31|803,628,470.99|
|2017年12月|2020年5月|151,756.16|900,658,004.90|
|2017年6月|2019年5月|253,039.00|320,507,864.77|
|2018年6月|2020年9月|212,550.60|944,125,008.83|
|2017年12月|2020年7月|70,219.61|377,050,813.44|
|2018年6月|2020年9月|234,891.40|1,365,847,266.69|
|2018年6月|2020年6月|215,753.00|1,155,583,151.44|
|2018年6月|2020年7月|89,295.75|465,589,534.98|
|2017年12月|2020年8月|59,375.94|289,052,740.66|
|2018年6月|2020年8月|41,336.32|180,008,692.56|
|2018年6月|2020年8月|101,121.02|492,230,544.17|
|2018年9月|2021年9月|213,708.26|1,081,078,800.35|
|2010年10月|2018年12月|674,544.48|1,461,378,927.39|
|2017年6月|2019年4月|100,715.84|379,302,358.06|
|2016年12月|2018年10月|53,076.92|135,986,941.06|
|2017年12月|2019年5月|70,302.00|513,215,565.79|
|2017年12月|2019年12月|115,871.15|413,941,452.71|
|2018年6月|2020年6月|12,076.36|36,611,780.05|
|2017年6月|2021年12月|1,657,739.44|9,265,277,542.28|
|2016年12月|2019年5月|415,305.68|323,648,646.60|
|2018年6月|2022年7月|211,887.34|644,276,464.35|
|2018年6月|2022年10月|276,673.10|539,450,758.40|
|2018年6月|2021年6月|520,717.00|28,428,053.56|
|2018年9月|2021年9月|312,976.00|14,244,000.00|
|2017年12月|2019年12月|141,183.00|441,342,997.65|
|2018年9月|2021年9月|202,124.00|544,510,525.17|
|2015年6月|2019年12月|326,370.78|1,494,803,552.87|
|2016年6月|2019年12月|63,101.79|417,558,049.80|
|2017年6月|2019年10月|93,783.42|414,782,473.74|
|2018年6月|2020年12月|214,726.84|700,919,294.27|
|2017年12月|2019年12月|369,052.00|1,929,840,241.49|
|2017年12月|2020年2月|92,560.69|341,341,418.98|
|2017年6月|2019年12月|86,831.16|337,354,590.63|
|2013年8月|2018年12月|163,077.40|124,833,300.49|
|2018年6月|2021年6月|404,712.56|456,199,692.78|
|2018年9月|2021年9月|131,701.50|962,978,539.47|
|2013年9月|2019年12月|200,570.00|453,401,002.64|
|2013年9月|2020年12月|312,288.00|308,598,798.43|
|2016年6月|2018年12月|911,176.36|4,382,161,268.32|
|2016年12月|2020年12月|283,213.39|1,336,060,471.52|
|2018年6月|2020年8月|100,676.04|492,241,757.87|

财务报表附注第44页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
|||||
|-|-|-|-|
|开工时间|预计竣工时间|预计总投资(万元)|期末余额|
|2018年6月||76,762.24||
|2008年2月|2019年12月|680,467.54|162,705,286.15|
|2011年8月|2018年12月|231,406.73|988,245,887.36|
|2018年6月|2019年9月|370,700.00|2,280,656,814.71|
|2011年7月|2019年6月|420,555.00|1,044,227,306.69|
|2018年6月|2019年12月|242,412.45|1,867,869,390.85|
|2017年12月|2020年6月|165,501.00|909,164,680.70|
|2018年6月|2020年9月|124,859.00|594,187,492.75|
|2018年6月|2022年10月|2,647,657.77|19,121,173,524.59|
|2018年9月|2021年9月|321,901.82|426,512,000.00|
|2011年3月|2018年12月|300,471.09|8,671,426.25|
|2010年4月|2018年12月|390,513.65|160,028,419.62|
|2009年3月|2018年12月|199,318.07|143,515,187.62|
|2011年4月|2019年12月|295,703.20|408,334,729.12|
|2013年5月|2018年12月|302,068.66|239,428,688.58|
|2013年9月|2018年12月|274,123.09|795,831,109.22|
|2014年9月|2018年12月|216,334.01|377,813,155.35|
|2014年9月|2018年12月|147,931.42|477,221,952.21|
|2014年9月|2020年12月|63,536.93|196,537,635.08|
|2015年6月|2019年6月|488,306.23|1,309,363,399.99|
|2017年12月|2019年9月|320,048.39|1,278,876,902.19|
|2017年12月|2019年12月|76,017.36|316,904,841.75|
|2018年6月|2020年2月|218,751.00|1,121,576,110.77|
|2018年9月|2021年9月|158,988.31|433,598,459.79|
|2014年12月|2018年12月|341,487.00|492,115,982.86|
|2015年12月||89,634.67||
|2016年6月|2020年12月|293,447.30|541,921,672.96|
|2016年6月|2018年12月|144,344.44|324,366,611.92|
|2017年6月|2022年2月|469,234.11|1,767,780,505.54|
|2017年12月|2022年2月|420,304.11|1,710,269,393.89|
|2018年6月|2021年6月|273,276.93|860,747,877.10|
|2012年9月|2018年12月|606,012.36|3,862,901.22|
|2013年12月|2018年12月|127,916.01|285,553,042.82|
|2014年9月|2018年12月|187,934.00|319,520,661.11|
|2014年6月|2018年12月|144,482.55|546,219,032.63|
|2014年12月|2018年12月|135,465.70|240,995,572.04|
|2017年6月|2019年12月|165,424.44|669,839,424.89|
|2017年12月|2019年12月|803,783.63|4,754,053,688.39|
|2017年12月|2022年5月|315,123.49|1,217,169,293.21|
|2018年6月|2020年9月|266,439.49|1,256,435,502.59|
|2018年6月||56,533.42||
|2018年6月||89,503.13||
|2018年6月|2020年8月|770,875.03|5,269,185,657.29|
|2018年6月|2020年7月|115,610.29|531,510,597.77|
|2009年6月|2019年12月|184,206.44|163,055,725.00|

财务报表附注第45页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
|||||
|-|-|-|-|
|开工时间|预计竣工时间|预计总投资(万元)|期末余额|
|2012年6月||575,343.57||
|2013年5月|2019年12月|802,167.00|1,504,488,127.95|
|2008年4月|2018年12月|578,974.76|186,109,642.67|
|2017年6月|2021年12月|411,021.66|4,050,403,259.06|
|2016年12月|2019年12月|362,427.00|2,517,042,359.85|
|2017年12月|2020年12月|500,499.00|3,733,859,173.22|
|2018年6月|2020年12月|140,927.00|526,186,899.64|
|2018年6月|2020年10月|102,812.85|286,926,478.22|
|2017年12月|2022年2月|487,017.00|3,428,646,878.50|
|2016年6月|2021年6月|198,332.59|182,191,681.57|
|2018年6月|2020年12月|91,094.67|415,772,404.80|
|2018年9月|2021年9月|262,742.54|566,779,625.52|
|2018年6月|2020年9月|238,202.97|1,221,578,516.02|
|2017年6月|2020年12月|170,826.46|672,055,010.55|
|2015年6月|2021年12月|218,651.38|235,296,976.82|
|2017年6月|2020年12月|273,000.00|130,243,964.69|
|2018年9月|2021年9月|227,595.27|689,053,285.91|
|2018年9月|2021年9月|664,508.20|2,688,001,332.33|
|2018年6月|2021年6月|206,914.30|1,445,813,849.73|
|2017年6月|2019年7月|143,046.50|619,366,068.62|
|2015年12月|2018年12月|130,425.97|250,335,803.87|
|2017年12月|2020年3月|105,898.00|539,292,851.30|
|2011年11月|2020年12月|172,691.76|320,217,234.22|
|2014年12月|2020年12月|231,419.18|670,312,084.10|
|2018年6月|2021年6月|67,788.76|280,567,473.67|
|2018年9月|2021年9月|146,614.60|749,588,765.95|
|2012年4月|2018年12月|472,416.67|367,174,535.49|
|2017年6月|2019年7月|746,994.29|5,222,105,715.01|
|2017年6月|2020年2月|126,859.15|274,155,117.25|
|2018年6月|2021年6月|1,010,070.00|5,501,603,696.34|
|2018年6月|2020年8月|233,884.80|1,236,540,948.01|
|2018年6月|2020年10月|131,353.58|598,000,398.78|
|2018年6月|2021年7月|690,931.94|4,209,556,806.10|
|2018年9月|2021年9月|262,909.93|1,709,243,009.97|
|2018年6月||198,184.02||
|2018年9月|2021年9月|572,903.79|2,720,876,454.99|
|2018年6月|2021年6月|220,912.85|7,872,997.32|
|2010年8月|2018年12月|983,537.35|1,561,634,157.93|
|2012年6月|2018年12月|364,545.54|37,488,333.04|
|2013年6月|2020年12月|638,970.89|1,006,751,052.09|
|2014年6月|2018年12月|553,102.00|2,183,220,878.52|
|2014年12月|2018年12月|158,187.94|739,188,595.60|
|2014年6月|2020年12月|666,594.39|2,245,477,932.32|
|2017年6月|2019年8月|173,542.28|1,144,627,616.12|
|2017年6月|2020年1月|104,959.99|625,548,542.72|

财务报表附注第46页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
|||||
|-|-|-|-|
|开工时间|预计竣工时间|预计总投资(万元)|期末余额|
|2017年12月|2022年3月|322,546.52|727,409,195.13|
|2018年6月|2021年6月|285,917.53|2,267,140,536.32|
|2017年12月|2020年9月|186,363.78|922,154,897.56|
|2018年9月|2021年9月|176,080.83|1,162,204,599.10|
|2018年6月|2022年6月|1,146,652.71|390,800,264.14|
|2018年6月|2021年6月|364,537.00|3,525,219,309.82|
|2018年6月||181,009.00||
|2018年6月||141,651.00||
|2018年9月|2021年9月|AUD37,616.20|688,161,895.30|
|2015年12月|2021年9月|AUD34,357.11|1,422,766,564.24|
|2018年6月|2020年11月|AUD7,200.00|243,204,727.28|
|2018年6月|2020年11月|AUD29,333.00|179,702,159.40|
|2018年6月|2020年8月|AUD31,819.58|282,424,728.49|
|2018年6月||AUD34,357.11||
|2018年6月|2020年11月|AUD26,592.00|239,529,101.14|
|2018年6月|2020年11月|AUD3,825.00|90,133,575.30|
||||425,160,222,990.81|

（2）开发产品
|||||
|-|-|-|-|
|竣工时间|年初余额|本期增加|本期减少|
|2012年6月|65,661,137.41|||
|2005年4月|1,203,067.03|||
|2007年4月|4,017,982.67|||
|2011年11月|995,489.24|||
|2021年6月|275,845,104.99||34,349,285.89|
|2018年12月|132,158,917.67|2,019,750,783.80|564,910,327.20|
|2011年9月|69,663,937.19||7,934,555.03|
|2015年6月|171,620,682.30||20,213,215.63|
|2017年6月|110,663,226.68||3,933.68|
|2015年6月|221,671,413.09||5,780,548.77|
|2010年2月|20,894,254.79|472,840.64|1,054,816.38|
|2016年12月|62,998,016.33|||
|2015年6月|105,817,486.74|2,076,738.88|8,255,874.80|
|2016年12月|70,131,230.43|||
|2018年12月|551,845,841.54|847,552,936.83|428,229,499.58|
|2015年6月|217,701,316.23|759,012.46|52,111,651.10|
|2010年12月|3,996,052.83|115,663.57||
|2013年6月|11,248,646.83||2,567,517.05|
|2011年9月|42,383,240.47|112,125.00|25,836,739.49|
|2010年6月|8,049,750.98||2,566,448.70|
|2019年12月|113,527,473.63|13,759,732.32|23,600,549.77|
|2017年12月|607,471,890.81||82,037,585.33|
|2016年12月|114,386,321.56||14,948,359.20|
|2016年6月|784,516,783.62||322,736,168.97|

财务报表附注第47页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
|||||
|-|-|-|-|
|竣工时间|年初余额|本期增加|本期减少|
|2014年9月|15,326,953.80|||
|2011年9月|8,751,673.63|||
|2011年4月|36,161,527.01||665,255.68|
|2013年12月|2,664,279.85||45,273.42|
|2018年12月|509,785,927.12|24,256,854.60|91,016,498.48|
|2017年6月|57,421,077.46||1,129,151.19|
|2016年12月|552,470,712.37|1,730,098.20|59,047,574.31|
|2010年12月|27,127,654.00||78,269.79|
|2022年6月||2,923,111,030.34|279,874,991.08|
|2018年12月|224,744,550.84|2,584,945.80|227,329,496.64|
|2018年12月|9,283,370.91||9,283,370.91|
|2014年6月|19,294,309.63|||
|2018年12月|1,760,538,806.08|503,790.71||
|2018年6月|1,298,328,973.40|763,558,082.27|694,543,757.37|
|2019年12月||505,832,431.90|431,121,019.15|
|2017年12月|173,046,094.94||48,737,660.29|
|2018年12月|125,482,918.24||8,559,393.56|
|2014年12月|10,508,881.19|||
|2017年12月|170,856,980.68||32,070,033.54|
|2013年12月|18,445,204.34||18,445,204.34|
|2019年12月|127,921,759.96|25,685,704.52||
|2020年6月|1,824,845,916.80|6,075,750.82|116,065,468.02|
|2018年6月|44,208,670.69|2,352,760,735.73|130,077,666.18|
|2018年12月|226,939,040.37|17,698,301.00|35,926,370.38|
|2018年12月|182,056,772.09|137,067,990.58|184,917,794.01|
|2018年12月|72,601,894.13|||
|2017年6月|891,149,213.41|944,197,282.62|891,149,213.41|
|2020年12月|104,303,730.76|2,498,970.66|90,911,117.43|
|2022年5月|175,417,509.82|||
|2020年12月|53,759,474.26|51,567,582.37|48,779,784.89|
|2011年6月|10,260,478.72|||
|2011年6月|27,433,142.84||25,773,828.15|
|2010年5月|3,969,441.72|183,800.00||
|2020年12月|114,405,345.47||28,723,886.46|
|2020年12月|230,759,383.73|402,011,388.55|468,005,718.00|
|2020年12月|81,634,635.44|308,761,932.83|284,641,595.49|
|2011年7月|29,104,550.52||28,472,961.78|
|2018年12月|641,047,216.51||80,136,099.05|
|2020年12月|402,789,542.16|268,987,196.57|468,862,880.14|
|2016年12月|18,843,009.96|||
|2015年6月|3,383,042.78|||
|2017年12月|58,623,899.54|99,430,660.24|12,704,633.16|
|2018年6月|259,172,096.64|711,958,588.15|180,086,077.29|
|2020年12月|136,979,556.49|633,299,898.40|625,944,218.48|
|2020年6月|39,311,838.92|158,706,695.97|158,706,695.97|

财务报表附注第48页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
|||||
|-|-|-|-|
|竣工时间|年初余额|本期增加|本期减少|
|2020年6月|144,562,891.05|255,366,524.48|255,366,524.48|
|2018年12月|980,016,406.73|2,238,294,561.15|2,266,152,839.13|
|2018年12月|266,318,976.32|1,095,755,046.61|964,543,317.76|
|2017年12月|192,155,517.66|3,880,500.00||
|2020年12月|235,035,094.26|686,262,170.51|597,626,684.83|
|2013年12月|18,304,163.25||5,239,381.50|
|2018年12月|1,192,142,207.44|15,440,911.90|42,469,737.53|
|2020年12月|33,517,759.16|600,717,517.62|538,875,869.88|
|2018年12月|474,648,982.18||131,869,784.25|
|2014年12月|157,004,173.58||10,597,706.58|
|2018年12月|321,931,645.54|228,515,156.51|266,347,476.75|
|2011年5月|22,066,430.05||1,470,084.66|
|2013年1月|10,392,223.20||1,182,900.60|
|2016年12月|330,122,898.51||29,688,478.23|
|2015年6月|58,545,276.61||2,364,362.83|
|2013年12月|45,300,203.31||13,290,418.96|
|2011年5月|30,568,274.88||6,963,442.20|
|2013年6月|16,550,534.37||2,231,609.46|
|2015年12月|261,074,707.04|||
|2018年12月|110,348,212.08||9,343,802.28|
|2020年6月||930,178,851.55||
|2014年12月|12,259,853.32|||
|2013年12月|211,826,539.29||531,453.00|
|2013年4月|33,284,323.03|||
|2015年12月|36,866,204.51|1,466,850.93||
|2015年12月|51,502,930.22||2,752,494.69|
|2017年6月|24,051,977.55|||
|2018年12月|92,361,722.74|16,243,064.95||
|2016年12月|250,186,686.69|||
|2015年6月|2,803,927.50||925,898.49|
|2018年12月|29,242,159.61|25,295,726.38|36,006,838.96|
|2016年12月|169,729,467.55|9,686.46|32,984,038.33|
|2018年12月|92,731,968.89||4,160,306.52|
|2017年12月|449,596.53|76,520,000.00||
|2017年12月|58,441,115.65|22,692,430.25|29,772,077.60|
|2020年12月|25,169,535.10||5,726,812.68|
|2020年12月|87,153,559.00||40,816,008.98|
|2021年12月|135,898,889.28|21,531,128.10|52,564,514.08|
|2020年12月|170,410,872.33||32,129,800.66|
|2014年6月|13,099,623.89||1,419,969.79|
|2018年12月|109,527,786.04|5,285,532.41|41,143,620.54|
|2018年12月|34,906,241.92|79,349,318.83|51,851,611.70|
|2013年12月|40,994,613.41||40,994,613.41|
|2018年12月|6,704,618.81|23,843,094.26|2,619,858.97|
|2018年12月|535,601,938.80|1,754,752,239.38|1,957,657,209.04|

财务报表附注第49页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
|||||
|-|-|-|-|
|竣工时间|年初余额|本期增加|本期减少|
|2015年6月|23,211,660.04||15,174,942.58|
|2013年12月|19,062,797.08||4,216,509.37|
|2016年3月|102,058,015.85|55,614,643.13|32,275,316.95|
|2015年6月|69,660,877.46||21,118,107.73|
|2017年6月|2,019,560,757.26|1,302,642,145.32|1,457,987,208.14|
|2014年6月|59,967,598.57||10,063,351.06|
|2017年12月|40,572,849.75|8,073,785.80|7,576,834.27|
|2011年12月|25,127,954.29||5,749,174.08|
|2017年12月|57,400,456.91||11,067,465.09|
|2018年12月|312,463,656.36|85,815,366.51|178,165,320.36|
|2016年12月|117,417,931.48||15,077,214.80|
|2016年12月|89,012,404.61||12,046,582.54|
|2018年12月|75,840,623.09||24,020,628.83|
|2017年6月|109,158,369.04||29,145,242.31|
|2020年12月|36,925,117.44|128,205,587.99|58,630,152.81|
|2018年12月|180,697,627.77|2,280,571.68|13,557,170.72|
|2018年12月|89,237,681.05|4,055,664.49|67,555,822.68|
|2015年4月|42,742,430.08|395,868,637.22|9,707,656.34|
|2014年12月|35,451,002.40||2,750,027.48|
|2015年12月|114,245,734.48||25,570,503.97|
|2014年9月|21,114,599.14||2,250,708.25|
|2017年6月|188,400,716.30||29,677,954.75|
|2012年6月|121,507,843.53||6,915,839.03|
|2021年12月|58,402,326.30||57,885,621.81|
|2018年12月|1,975,036.20|15,529,469.04|2,971,990.16|
|2019年12月|3,703,783.42|||
|2021年12月|947,684,280.95|1,861,325.29|460,511,061.79|
|2018年12月|105,706,847.45|234,979.30|7,248,166.32|
|2017年6月|291,120,153.96|15,914,279.62|157,161,422.06|
|2015年6月|1,342,338,012.96|47,128,403.39|1,267,530,954.29|
|2013年12月|5,664,866.81|||
|2011年5月|11,496,831.36|||
|2018年12月|53,250,300.53||20,504,672.56|
|2013年12月|23,794,540.00||1,133,073.34|
|2018年12月|336,134,047.75|62,891,703.05|18,526,708.12|
|2017年12月|276,097,197.63|||
|2019年12月|7,244,590.04|||
|2013年12月|43,738,252.44|1,435,242.98||
|2016年12月|20,571,106.26|6,481,378.43|5,840,875.18|
|2015年12月|6,017,912.10||520,308.30|
|2009年11月|1,518,184.00|||
|2016年12月|355,871,766.51||7,524,540.63|
|2019年6月|48,746,033.20||19,087,942.38|
|2019年12月|48,117,349.68||7,644,401.23|
|2017年12月|225,237,067.51||41,739,047.47|

财务报表附注第50页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
|||||
|-|-|-|-|
|竣工时间|年初余额|本期增加|本期减少|
|2020年12月|149,960,003.86|121,146,972.68|16,305,879.54|
|2018年12月||242,306,113.07|223,104,662.90|
|2020年6月||463,779,684.54||
|2019年12月||845,110,093.59|801,664,800.30|
|2018年12月||710,703,204.52|664,704,214.20|
|2018年12月|87,101,480.49|496,742,968.42|549,526,088.93|
|2011年12月|8,197,626.22|174,698.16||
|2015年12月|118,613,146.03||25,049,909.83|
|2016年1月|43,870,708.26||5,192,913.98|
|2017年12月|16,888,544.21||7,119,773.68|
|2016年1月|24,764,272.45||2,254,375.72|
|2017年6月|20,625,273.84|261,146.45|2,281,742.30|
|2016年12月|80,218,421.94|333,690.00|2,013,497.45|
|2019年12月|60,016,898.24|150,823,564.39|120,801,732.03|
|2016年12月|104,589,226.12|709,802.87|6,563,633.12|
|2018年12月|326,139,741.14|||
|2018年12月|17,276,760.28|1,491,314.57|649,222.90|
|2019年6月|37,051,228.48|2,725,316.32||
|2018年12月|154,320,011.30||22,121,331.95|
|2012年6月|9,182,480.55|1,272,044.48|1,000,000.00|
|2013年12月|68,631,261.94|2,016,382.88||
|2013年12月|20,244,430.73|876,875.56||
|2016年12月|132,491,805.72||39,970,690.80|
|2018年12月|190,007,999.76||56,124,597.94|
|2018年12月|65,111,922.87|53,673,514.48|6,989,449.21|
|2014年11月|32,834,420.17|834.9||
|2007年7月|2,624,512.99|||
|2019年12月|125,437,128.52|87,241,595.76|128,561,721.71|
|2017年6月|4,378,820.62||1,403,027.94|
|2017年12月||222,856,211.07|62,054,653.14|
|2019年5月|394,405,391.78|4,081,704.17|36,528,511.62|
|2015年6月|66,421,188.39|863,446.28||
|2018年12月|392,212,082.02||17,551,290.24|
|2014年12月|62,518,675.39|1,153,857.43|5,862,798.39|
|2021年12月|235,307,408.76|1,905,021.26|8,188,847.74|
|2015年12月|71,450,675.13|1,289,187.84||
|2017年12月|101,995,910.02|776,287.96|4,631,576.45|
|2015年6月|131,114,811.78||8,605,454.68|
|2018年12月|69,413,576.60||27,324,721.44|
|2018年12月|44,779,539.39|344,870,702.33|257,874,346.62|
|2018年12月|81,797,774.30||644,424.69|
|2018年12月|1,022,154,092.52|21,833,331.15|869,645,836.65|
|2019年12月||1,010,012,741.55|998,167,108.89|
|2016年3月|51,749,816.52|33,975,793.68|13,710,399.98|
|2018年12月|119,530,031.75|1,483,168,583.75|1,341,553,909.60|

财务报表附注第51页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
|||||
|-|-|-|-|
|竣工时间|年初余额|本期增加|本期减少|
|2018年12月|187,995,565.18|1,098,055,599.17|1,134,564,294.10|
|2014年6月|46,108,943.07|231,748.80|785,527.73|
|2020年6月|2,594,184.12|709,045,522.10||
|2020年6月||1,202,702,127.68||
|2017年12月|110,568,236.98||21,107,041.37|
|2017年12月|167,315,375.98||7,507,418.48|
|2013年6月|2,764,785.91|||
|2019年5月|224,597,214.51||84,960,965.41|
|2017年12月|1,811,882,205.70|553,998,890.20|705,192,592.20|
|2012年6月|33,107,777.51|||
|2010年1月|7,591,030.83|||
|2018年12月|278,428,656.53||40,072,244.08|
|2021年12月|92,553,867.05|8,460,640.93|78,311,626.07|
|2002年1月|196,099.71|||
|2002年12月|3,295,925.23|||
|2022年6月|262,154,930.07|1,535,976,723.62||
|2013年5月|1,063,387.38|||
|2018年12月|81,451,702.41|377,007,448.06|228,097,191.50|
|2019年12月|11,728,470.00|||
|2008年7月|34,328,231.96||113,144.00|
|2013年12月|5,558,473.22||1,613,850.32|
|2016年12月|71,093,315.80||16,608,268.30|
|2012年12月|5,570,284.27|360,000.00|360,000.00|
|2019年12月|447,496,334.82||155,686,164.38|
|2021年12月||1,414,011,822.58|1,286,395,949.74|
|2014年6月|62,000,155.07|||
|2018年12月|38,727,427.73|270,052,921.68|190,766,926.86|
|2015年12月|699,382.46|86,065.00|86,065.00|
|2021年6月||855,889,109.87|704,147,949.32|
|2014年12月|37,830,235.35|3,814,836.25||
|2017年6月|52,896,815.51|17,171,369.10|13,725,393.32|
|2021年12月|135,501,747.41|112,362,131.70|212,980,121.77|
|2019年12月|546,549,188.16|21,366,189.16|43,637,763.43|
|2019年12月|14,120,655.52|99,486,448.16||
|2019年12月|188,079,230.44|105,172,261.12|87,969,686.04|
|2018年12月|641,369.38|360,991,216.09|346,008,684.82|
|2022年6月||5,903,036,211.20||
|2021年12月|43,827,210.27|27,704,436.68|65,707,038.11|
|2019年6月|102,264,929.56|10,478,852.16|112,743,781.72|
|2020年12月||111,730,567.29||
|2012年12月|262,794,499.58||89,620.91|
|2018年12月|277,514,856.83|59,088,845.92|92,965,797.91|
|2019年12月|18,617,791.89||7,562,827.50|
|2020年6月|1,317,199,961.26||460,619,848.24|
|2014年12月|16,719,135.99|165,902.00||

财务报表附注第52页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
|||||
|-|-|-|-|
|竣工时间|年初余额|本期增加|本期减少|
|2014年6月|8,051,444.96||212,423.66|
|2015年12月|231,678,406.24||3,852,645.22|
|2016年12月|111,551,216.18||34,312,323.78|
|2011年12月|9,376,840.09|||
|2016年12月|99,522,676.49||4,440,516.40|
|2018年12月|2,187,633,823.51||810,465,808.76|
|2016年12月|19,066,358.89||10,169,565.93|
|2015年12月|125,800,018.72|||
|2014年12月|52,285,879.17|||
|2014年12月|1,649,789.59||34,171.00|
|2017年12月|120,042,389.90|||
|2014年12月|3,328,882.07|||
|2018年12月|870,385,995.80||23,691,055.70|
|2015年10月|111,032,006.93|347,262.48||
|2016年12月|163,783,388.91||74,092,136.30|
|2018年6月|289,554,306.44|52,929,880.08|35,132,179.30|
|2018年6月|179,146,452.50|808,879,274.80|63,411,766.78|
|2016年12月|180,039,015.57||12,588,837.26|
|2019年12月||631,863,404.23|591,524,285.00|
|2016年12月|39,512,440.55||6,645,795.64|
|2018年12月|100,303,128.48|47,201,125.18|12,064,226.55|
|2018年12月|113,572,270.23|163,860,659.30|181,824,554.24|
||46,608,887,667.15|46,314,209,220.55|33,255,379,324.45|

2、存货跌价准备
||||||
|-|-|-|-|-|
|年初余额|本期增加金额||本期减少金额||
||计提|其他|转回或转销|其他|
|228,565,937.99|||1,294,556.09||
|228,565,937.99|||1,294,556.09||

其他说明：新疆中航翡翠城项目本期转回存货跌价准备1,294,556.09元。
3、存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
存货资本化余额为11,937,006,574.66元。
(十) 其他流动资产
||
|-|
|期末余额|
|26,806,703,900.30|
|26,806,703,900.30|

财务报表附注第53页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
(十一)发放贷款和垫款
1、贷款和垫款按个人和企业分布情况
||
|-|
|期末余额|
|410,383,767.18|
|53,431,566.65|
|356,952,200.53|
|410,383,767.18|
|6,179,747.51|
|6,179,747.51|
|404,204,019.67|

(十二)可供出售金融资产
1、可供出售金融资产情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末余额|||||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|
|1,492,943,797.92||1,492,943,797.92|1,708,685,756.74||
|1,069,868,737.50||1,069,868,737.50|1,285,258,696.32||
|423,075,060.42||423,075,060.42|423,427,060.42||
|1,492,943,797.92||1,492,943,797.92|1,708,685,756.74||

2、期末按公允价值计量的可供出售金融资产
|||
|-|-|
|可供出售权益工具|可供出售债务工具|
|874,013,845.12||
|1,069,868,737.50||
|195,854,892.38||

财务报表附注第54页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
3、期末按成本计量的可供出售金融资产
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|账面余额||||减值准备||||在被投资单位持股比例(%)|
|年初|本期增加|本期减少|期末|年初|本期增加|本期减少|期末||
|223,657,090.40|||223,657,090.40|||||13.01|
|12,000,000.00|||12,000,000.00|||||8.00|
|10,751,229.53|||10,751,229.53|||||10.53|
|1,000,000.00|||1,000,000.00|||||0.33|
|149,148.94|||149,148.94|||||1.00|
|25,000,000.00|||25,000,000.00|||||10.00|
|24,500,000.00|||24,500,000.00|||||4.46|
|3,847,520.70|||3,847,520.70|||||1.00|
|225,631.80|||225,631.80|||||1.00|
|758,937.60|||758,937.60|||||1.00|
|5,470,255.40|||5,470,255.40|||||1.00|
|904,004.10|||904,004.10|||||1.00|
|792,964.80|||792,964.80|||||1.00|
|615,581.10|||615,581.10|||||1.00|
|50,050,000.00|||50,050,000.00|||||4.86|
|49,663,945.21|||49,663,945.21|||||10.00|
|178,000.00|||178,000.00|||||1.00|
|728,800.00|||728,800.00|||||1.00|
|3,095,400.00|||3,095,400.00|||||1.00|
|214,300.00|||214,300.00|||||1.00|
|1,169,900.00|||1,169,900.00|||||1.00|
|2,088,200.00|||2,088,200.00|||||1.00|
|626,150.84|||626,150.84|||||1.00|
|1,000,000.00|||1,000,000.00|||||0.05|
|1,000,000.00|||1,000,000.00|||||4.77|

财务报表附注第55页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|账面余额||||减值准备||||在被投资单位持股比例(%)|
|年初|本期增加|本期减少|期末|年初|本期增加|本期减少|期末||
|1,000,000.00|||1,000,000.00|||||0.25|
|2,940,000.00||2,352,000.00|588,000.00|||||9.79|
||1,000,000.00||1,000,000.00|||||0.2|
||1,000,000.00||1,000,000.00|||||0.2|
|423,427,060.42|2,000,000.00|2,352,000.00|423,075,060.42|||||/|

财务报表附注第56页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
(十三)长期股权投资
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|年初余额|本期增减变动|||||||期末余额|本期计提减值准备|
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|其他|||
|216,885,053.32|||-7,435,478.60|||||209,449,574.72||
|165,291,331.60|||-41,392,388.37||||-123,898,943.23|||
|1,095,687,437.32|||117,737,770.46|||||1,213,425,207.78||
|188,395,398.86|||1,549,748.55|||||189,945,147.41||
|437,653,152.56|||81,530,214.34|||355,000,000.00||164,183,366.90||
|120,818,652.58|||-3,714,884.95|||||117,103,767.63||
|46,891,040.47|||-587,784.58|||||46,303,255.89||
|188,176,437.53|||2,127,673.48|||||190,304,111.01||
|169,452,747.81|||-784,931.90|||||168,667,815.91||
|3,227,909.78|||-4,710.95|||||3,223,198.83||
|1,048,380,733.40|||35,523,387.70|||||1,083,904,121.10||
|23,293,467.22|||-6,907,809.88|||||16,385,657.34||
|163,309,752.79|||30,988,999.24|||||194,298,752.03||
|29,162,523.38|||-2,440,220.98|||||26,722,302.40||
|81,731,666.29|||-9,242,478.38|||||72,489,187.91||
|1,250,105,970.81|||-17,018,221.69|||||1,233,087,749.12||
|694,526,472.28|||-7,789,734.89|||||686,736,737.39||

财务报表附注第57页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|年初余额|本期增减变动|||||||期末余额|本期计提减值准备|
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|其他|||
|499,222,184.51|||-4,913,286.53|||||494,308,897.98||
|200,000,000.00|||-862,928.77|||||199,137,071.23||
|27,410,036.90|||-208,254.56|||||27,201,782.34||
|50,000,000.00|||-6,545,163.34|||||43,454,836.66||
|99,270,655.00|||-5,514,431.52|||||93,756,223.48||
|440,647,357.22|||-14,505,199.88|||||426,142,157.34||
|128,076,268.15|||-871,359.57|||||127,204,908.58||
|49,306,176.46|||-1,018,980.64|||||48,287,195.82||
|5,005,000.00||5,005,000.00||||||||
||16,666,000.00||22,152.86|||||16,688,152.86||
||125,000,000.00|||||||125,000,000.00||
||5,000,000.00||-1,314,507.26|||||3,685,492.74||
||750,000,000.00||-121,082.03|||||749,878,917.97||
||||29,256,211.46|||||29,256,211.46||
||10,000,000.00||-335,744.30|||||9,664,255.70||
||10,000,000.00||-1,209,540.81|||||8,790,459.19||
||5,000,000.00||-251,597.54|||||4,748,402.46||
||10,000,000.00||-424.83|||||9,999,575.17||

财务报表附注第58页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|年初余额|本期增减变动|||||||期末余额|本期计提减值准备|
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|其他|||
||30,000,000.00||-5,622,456.53|||||24,377,543.47||
||10,000,000.00||-38,398.82|||||9,961,601.18||
|7,421,927,426.24|971,666,000.00|5,005,000.00|158,084,155.99|||355,000,000.00|-123,898,943.23|8,067,773,639.00||
|356,414,034.69|||100,388,746.93|||||456,802,781.62||
|454,675,967.24|||-88,226,776.32|||||366,449,190.92||
|52,834,284.49|||31,202,746.85|||||84,037,031.34||
|178,283,237.79|||1,891,537.78|||45,000,000.00||135,174,775.57||
|222,134,944.15|||56,687,710.62|||||278,822,654.77||
|367,834,367.93|||141,578,927.40|||||509,413,295.33||
|93,306,909.55|||227,186.83|||||93,534,096.38||
|1,517,842.38|||-3,305.52|||||1,514,536.86||
|97,149,125.03|||-337,649.71|||||96,811,475.32||
|31,989,910.02|||7,824,519.72|||||39,814,429.74||
|672,521,841.14|||-5,081,848.93|||||667,439,992.21||
|930,502,222.72|||-6,948,756.03|||||923,553,466.69||
|38,752,937.21|||-136,822.49|||||38,616,114.72||
|48,783,592.91|||-1,925,713.44|||||46,857,879.47||
|47,795,324.02|||-1,003,309.17|||||46,792,014.85||

财务报表附注第59页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|年初余额|本期增减变动|||||||期末余额|本期计提减值准备|
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|其他|||
|17,878,220.02|||-310,308.32|||||17,567,911.70||
|543,599,115.91|||-7,253,231.18|||||536,345,884.73||
|3,181,731.01|||20,373,067.44|||||23,554,798.45||
|268,540,090.46|||1,944,229.31|||||270,484,319.77||
|972,655,610.03|||-567.70|||||972,655,042.33||
|1,746,158,065.45|||-1,144,240.08|||||1,745,013,825.37||
|1,184,514,172.81|||-7,185,967.13|||||1,177,328,205.68||
|47,691,053.74|||8,576,224.15|||||56,267,277.89||
|389,111,673.48|||-290,080.66|||||388,821,592.82||
|166,279,013.30|||-2,618,597.79|||||163,660,415.51||
|5,410,492.26|||-1,270,939.23|||||4,139,553.03||
|12,970,915.44|||-1,729,640.07|||||11,241,275.37||
|33,756,345.41|||48,592,829.32|||||82,349,174.73||
|494,237,407.84|||-102,763.72|||||494,134,644.12||
|568,062,485.55|||-11,230,900.20|||||556,831,585.35||
|440,315,452.80|||11,503,858.64|||||451,819,311.44||
|5,843,676.21|||-92,919.74|||||5,750,756.47||
|143,292,488.07|||13,391,760.28|||||156,684,248.35||

财务报表附注第60页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|年初余额|本期增减变动|||||||期末余额|本期计提减值准备|
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|其他|||
|3,545,385.95|||690,285.09|||||4,235,671.04||
|8,749,597.86|||184.36|||||8,749,782.22||
|107,435,191.97|||-8,306.43|||||107,426,885.54||
|102,657,988.26|||-14,888.72|||||102,643,099.54||
|30,000,000.00|||-374,233.28|||||29,625,766.72||
|156,800,000.00|||-1,521,431.30|||||155,278,568.70||
|295,252,167.38|||-2,542,639.58|||||292,709,527.80||
|16,964,792.91|||457,156.25|||||17,421,949.16||
|2,152,883.93|||-5,244.52|||||2,147,639.41||
|2,425,153.05|||-5,214.60|||||2,419,938.45||
|2,490,945.42|||-5,239.51|||||2,485,705.91||
|2,492,829.95|||-5,222.49|||||2,487,607.46||
|2,493,397.88|||-5,250.24|||||2,488,147.64||
|2,491,553.75|||-5,210.01|||||2,486,343.74||

财务报表附注第61页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|年初余额|本期增减变动|||||||期末余额|本期计提减值准备|
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|其他|||
|33,910,444.04|||51,540.14|||||33,961,984.18||
|51,109,515.85|||77,391.33|||||51,186,907.18||
|8,008,728.69|||-73,342.54|||||7,935,386.15||
|41,813,836.56|||-6,999.48|||||41,806,837.08||
|46,725,168.81|||-6,999.48|||||46,718,169.33||
|8,350,877.50|||1,718,091.91|||||10,068,969.41||
|8,355,867.61|||-123,612.59|||||8,232,255.02||
|58,459,757.89|||-4,716.74|||||58,455,041.15||
|35,383,928.60|||-4,861.13|||||35,379,067.47||
|11,407,378.93|||-13.65|||||11,407,365.28||
|90,630,164.21|||-3.60|||||90,630,160.61||
|4,932,475.73|||-7,480.47|||||4,924,995.26||
|4,535,663.42|||-1,424.09|||||4,534,239.33||

财务报表附注第62页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|年初余额|本期增减变动|||||||期末余额|本期计提减值准备|
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|其他|||
|4,108,165.30|||-1,497.07|||||4,106,668.23||
|918,465.97|||30,706.60|||||949,172.57||
|1,991,412.39|||6,090,451.75|||||8,081,864.14||
|6,910,841.55|||51.79|||||6,910,893.34||
|6,813,071.17|||-3,157.72|||||6,809,913.45||
|10,610,288.74|||-3,157.72|||||10,607,131.02||
|135,183,925.19|85,670,000.00|42,000,000.00|2,565,330.24|||||181,419,255.43||
|124,267,972.79|||440,334.85|||||124,708,307.64||
|245,650.31|||175,942.73|||||421,593.04||
|776,838.40|||-14,128.95|||||762,709.45||
|627,555.49|||-627,555.49|||||||
|12,041,791.45|||1,763,681.26|||||13,805,472.71||

财务报表附注第63页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|年初余额|本期增减变动|||||||期末余额|本期计提减值准备|
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|其他|||
|1,351,153.41|||-14,223.76|||||1,336,929.65||
|98,983.42|||37,185.43|||||136,168.85||
|10,307,828.91|||9.04|||||10,307,837.95||
|1,000,998.19|||-8,515.43|||||992,482.76||
|5,353,121.70|||-24,253.43|||||5,328,868.27||
|7,000,000.00|||29.22|||||7,000,029.22||
|1,382,880.19|||-7.11|||||1,382,873.08||
|2,044,093.07|||-9,627.29|||||2,034,465.78||
|498,447.38|30,000.00||-1,426.91|||||527,020.47||
|2,222,556.60|||-705.79|||||2,221,850.81||
|758,974.64|||-624.30|||||758,350.34||
|29,991.17|||-2.81|||||29,988.36||
|1,217,938.99|||-9,017.43|||||1,208,921.56||
|5,855,985.52|||-67,265.72|||||5,788,719.80||
|26,204,658.01|||97,018.78|||||26,301,676.79||

财务报表附注第64页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|年初余额|本期增减变动|||||||期末余额|本期计提减值准备|
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|其他|||
|1,338,344.93|||-2,489.11|||||1,335,855.82||
|100,000.00|||-28,495.69|||||71,504.31||
|14,962,964.87|||342,832.60|||||15,305,797.47||
|172,587.88|||-3,951.06|||||168,636.82||
|2,350,000.00|||38,952.53|||||2,388,952.53||
|250,000.00|||-1,240.72|||||248,759.28||
|2,000,000.00|||-11,671.15|||||1,988,328.85||
|115,415.08|||-60,155.18|||||55,259.90||
|7,868,224.97|||-1,094,005.73|||||6,774,219.24||
|730,310,779.18|||-3,569,018.50|||||726,741,760.68||
|388,913,589.31|||-853,161.36|||||388,060,427.95||
|1,937,073.67|||-1,230.30|||||1,935,843.37||
|4,499,380.30|||-86.75|||||4,499,293.55||
|3,426,625.74|||-31,532.52|||||3,395,093.22||
|325,477.42|||-1,073.25|||||324,404.17||
|956,706.33|||-3,697.20|||||953,009.13||

财务报表附注第65页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|年初余额|本期增减变动|||||||期末余额|本期计提减值准备|
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|其他|||
|120,478.30|||-2,492.45|||||117,985.85||
|6,322,670.50|||-5,669.00|||||6,317,001.50||
|3,115,433.78|5,000.00||-40,221.32|||||3,080,212.46||
|60,000,000.00|||-3,496,168.04|||||56,503,831.96||
|3,841,685.16|||-136,142.54||||-3,705,542.62|||
|3,243,317.22|||-550,795.81|||||2,692,521.41||
|5,413,169.30|||-1,801,327.86|||||3,611,841.44||
|99,924,552.34|55,360,000.00|90,000,000.00|-2,792,587.48|||||62,491,964.86||
|99,977,804.28|65,000,000.00||-700,079.46|||||164,277,724.82||
|2,380,495.97|22,500,000.00||-9,998,344.33|||||14,882,151.64||
|3,756,997.84|||-27,610.24|||||3,729,387.60||
|5,553,668.88|||-1,121,586.30|||||4,432,082.58||
|38,330,715.11|||-704,047.77|||||37,626,667.34||
|8,972,246.30|||-2,498,334.12|||||6,473,912.18||
|155,665,530.00|||-57,048.90|||||155,608,481.10||
|5,350,180.84|||-287,774.95|||||5,062,405.89||
|5,027,678.65|||-267,685.23|||||4,759,993.42||

财务报表附注第66页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|年初余额|本期增减变动|||||||期末余额|本期计提减值准备|
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|其他|||
|23,692,182.21|||-245,936.68|||||23,446,245.53||
|9,848,666.30|||-29,991.63|||||9,818,674.67||
|30,942,274.51|||-70,326.43|||||30,871,948.08||
|21,531,375.00|||-3,496,885.10|||||18,034,489.90||
|236,884,025.20|||-688,342.02|||||236,195,683.18||
|2,368,748.04|||-1,421,161.13|||||947,586.91||
|68,587.24|||1.36|||||68,588.60||
|12,253,882.44|||-114,239.15|||||12,139,643.29||
|6,223,018.37|||-1,900,869.65|||||4,322,148.72||
|285,703,174.15|||16,666.75|||||285,719,840.90||
|10,679,876.71|||-405,969.93|||||10,273,906.78||
|655,944,153.99|||-9,334,102.35|||||646,610,051.64||
|11,052,967.78|||-1,689,135.43|||||9,363,832.35||
|323,043,514.84|||-3,315,435.27|||||319,728,079.57||
|384,351,347.18|||-23,813,104.67|||||360,538,242.51||
|9,790,030.44|||-2,836,564.97|||||6,953,465.47||
|4,495,513.63|||-770.51|||||4,494,743.12||
|2,001,324.72|||-486,223.29|||||1,515,101.43||

财务报表附注第67页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|年初余额|本期增减变动|||||||期末余额|本期计提减值准备|
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|其他|||
|98,901,000.00|102,301,000.00||-2,973,566.95|||||198,228,433.05||
|39,386,658.78|||-16,113,735.52|||||23,272,923.26||
|26,439,387.47|||-1,101,338.49|||||25,338,048.98||
|832,805.93|||-2,458.44|||||830,347.49||
|18,375,000.00|||-679,787.68|||||17,695,212.32||
||799,510,645.75||-21,641,372.67|||||777,869,273.08||
||20,000,000.00||-350,928.98|||||19,649,071.02||
||4,900,000.00||-1,047,291.18|||||3,852,708.82||
||1,050,000.00||-1,198.49|||||1,048,801.51||
||330,000,000.00||-303,752.84|||||329,696,247.16||
||33,000,000.00||-1,084,708.71|||||31,915,291.29||
||43,550,000.00||-117,135.66||||900,000.00|44,332,864.34||
||6,428,500.00||489,243.62|||||6,917,743.62||
||33,000,000.00||-336,540.42|||||32,663,459.58||
||66,000,000.00||-567,626.58|||||65,432,373.42||
||216,000,000.00||-1,168,472.38|||||214,831,527.62||
||100,000,000.00||-1,724,825.18|||||98,275,174.82||
||1,884,336,747.58||||||109,829.69|1,884,446,577.27||

财务报表附注第68页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|年初余额|本期增减变动|||||||期末余额|本期计提减值准备|
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|其他|||
||2,560,606.06||61,987.21|||||2,622,593.27||
||495,000,000.00||-930,353.67|||||494,069,646.33||
||20,000,000.00||-108,282.21|||||19,891,717.79||
||8,137,500.00||-421,933.15|||||7,715,566.85||
||100,000,000.00||-3,515,372.20|||||96,484,627.80||
||14,700,000.00||-1,293,648.21|||||13,406,351.79||
||40,000,000.00|||||||40,000,000.00||
||25,300,000.00||-456,889.67|||||24,843,110.33||
||||-371,609.75||||30,000,000.00|29,628,390.25||
||9,972,067.04||63,981.53|||||10,036,048.57||
||2,381,891,735.31|||||||2,381,891,735.31||
||1,503,000.00||-95,786.60|||||1,407,213.40||
||||250,000.00|||||250,000.00||
|16,028,727,146.24|6,967,706,801.74|132,000,000.00|180,833,164.67|||45,000,000.00|27,304,287.07|23,027,571,399.72||
|23,450,654,572.48|7,939,372,801.74|137,005,000.00|338,917,320.66|||400,000,000.00|-96,594,656.16|31,095,345,038.72||

财务报表附注第69页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
(十四)投资性房地产
1、采用成本计量模式的投资性房地产
||
|-|
|房屋、建筑物|
|18,719,978,006.22|
|602,391,839.67|
|602,391,839.67|
|20,066,456.34|
|300,000.00|
|19,766,456.34|
|19,302,303,389.55|
|2,194,951,173.94|
|459,474,869.32|
|459,474,869.32|
|379,403.66|
|6,000.00|
|373,403.66|
|2,654,046,639.60|
|16,648,256,749.95|
|16,525,026,832.28|

财务报表附注第70页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
2、未办妥产权证书的投资性房地产情况
||
|-|
|账面价值|
|2,395,650,304.97|

(十五)固定资产
1、固定资产情况
|||||
|-|-|-|-|
|房屋及建筑物|运输工具|电子及办公设备|其他设备|
|4,449,179,478.91|228,658,728.28|307,037,285.17|302,975,790.37|
|409,847,725.77|8,018,729.00|36,180,479.18|8,754,072.35|
||3,367,245.08|36,180,479.18|8,754,072.35|
||4,651,483.92|||
|409,847,725.77||||
|1,234,250,589.91|8,664,277.53|10,524,505.07|1,246,768.84|
||6,633,609.35|7,759,912.56|1,230,311.84|
||2,030,668.18|2,764,592.51|16,457.00|
|1,234,250,589.91||||
|3,624,776,614.77|228,013,179.75|332,693,259.28|310,483,093.88|
|700,648,414.41|162,423,624.65|193,631,719.45|129,796,774.77|
|62,348,405.56|7,905,408.74|25,714,781.95|83,727,420.42|
|62,348,405.56|7,217,456.37|25,714,781.95|83,727,420.42|
||687,952.37|||
|184,715,054.20|7,131,136.82|7,412,925.49|990,792.60|
||6,115,802.73|6,857,072.79|987,124.76|
||1,015,334.09|555,852.70|3,667.84|
|184,715,054.20||||
|578,281,765.77|163,197,896.57|211,933,575.91|212,533,402.59|

财务报表附注第71页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
|||||
|-|-|-|-|
|房屋及建筑物|运输工具|电子及办公设备|其他设备|
|3,046,494,849.00|64,815,283.18|120,759,683.37|97,949,691.29|
|3,748,531,064.50|66,235,103.63|113,405,565.72|173,179,015.60|

其他说明：本期折旧额为179,008,064.30元，本期无由在建工程转入的固定资产。
2、无暂时闲置的固定资产。
3、本期无通过融资租赁租入的固定资产。
4、本期无通过经营租赁租出的固定资产。
5、期末未办妥产权证书的固定资产情况
||
|-|
|账面价值|
|1,202,933,500.15|

(十六)在建工程
1、在建工程情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末余额|||||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|
|692,525,250.82||692,525,250.82|484,935,322.00||
|692,525,250.82||692,525,250.82|484,935,322.00||

财务报表附注第72页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
2、重要的在建工程项目本期变动情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|预算数|年初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例|工程进度|利息资本化累计金额|其中：本期利息资本化金额|本期利息资本化率|
|3,065,245,156.07|484,935,322.00|207,589,928.82|||692,525,250.82|22.59%|22.59%|3,962,455.70|546,000.00|0.55%|

财务报表附注第73页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
(十七)无形资产
1、无形资产情况
|||
|-|-|
|软件|其他|
|86,560,390.86|2,110,410.39|
|11,071,308.34|12,735.85|
|11,071,308.34|12,735.85|
|403,249.47||
|403,249.47||
|97,228,449.73|2,123,146.24|
|47,469,715.40|449,382.28|
|6,229,198.84|192,062.08|
|6,229,198.84|192,062.08|
|94,327.27||
|94,327.27||
|53,604,586.97|641,444.36|
|43,623,862.76|1,481,701.88|
|39,090,675.46|1,661,028.11|

其他说明：本期摊销额为6,421,260.92元。
(十八)商誉
1、商誉账面原值
||||||
|-|-|-|-|-|
|年初余额|本期增加||本期减少||
||企业合并形成的|其他|处置|其他|
|4,769.05|||||
|1,779,460.75|||||
|232,946.59|||||
|95,395.44|||||

财务报表附注第74页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
||||||
|-|-|-|-|-|
|年初余额|本期增加||本期减少||
||企业合并形成的|其他|处置|其他|
|50,939.26|||||
|7,660,000.00|||||
|9,823,511.09|||||

(十九)长期待摊费用
|||||
|-|-|-|-|
|年初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|
|208,647,174.94|65,899,103.56|30,586,094.66|1,823,863.94|
|208,647,174.94|65,899,103.56|30,586,094.66|1,823,863.94|

(二十)递延所得税资产和递延所得税负债
1、未经抵销的递延所得税资产
||||
|-|-|-|
|期末余额|||
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|
|799,155,423.54|199,788,855.89|745,614,342.48|
|5,288,810,008.09|1,322,202,502.02|5,921,083,884.64|
|3,732,370,721.52|933,092,680.38|4,651,987,524.92|
|2,880,914,585.61|720,228,646.40|2,108,792,983.36|
|12,701,250,738.76|3,175,312,684.69|13,427,478,735.40|

2、未经抵销的递延所得税负债
||||
|-|-|-|
|期末余额|||
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|
|213,220,333.56|53,305,083.39|197,119,737.04|
|198,246,285.28|49,561,571.32|411,244,851.20|
|24,238,667.76|3,999,380.18|24,238,667.76|
|435,705,286.60|106,866,034.89|632,603,256.00|

3、未确认递延所得税资产明细
||
|-|
|期末余额|
|3,314,180,542.30|
|3,314,180,542.30|

财务报表附注第75页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
4、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
|||
|-|-|
|期末余额|年初余额|
|105,120,231.81|109,508,665.65|
|188,893,002.21|454,271,200.08|
|576,306,746.34|897,341,818.72|
|1,009,728,847.59|1,057,236,035.81|
|501,179,038.77|633,907,466.36|
|932,952,675.58||
|3,314,180,542.30|3,152,265,186.62|

(二十一)短期借款
1、短期借款分类
||
|-|
|期末余额|
|2,523,962,906.54|
|9,000,058.33|
|2,532,962,964.87|

2、无已逾期未偿还的短期借款。
(二十二)衍生金融负债
||
|-|
|期末余额|

其他说明：本集团持有的衍生金融负债为以公允价值计价的未到期的远期外汇合约。
(二十三)应付票据
||
|-|
|期末余额|
|202,957,450.46|
|1,008,047,715.62|
|1,211,005,166.08|

其他说明：本期末无已到期未支付的应付票据。
财务报表附注第76页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
(二十四)应付账款
1、应付账款列示：
||
|-|
|期末余额|
|32,130,523,118.96|
|8,651,938,703.15|
|127,192,474.00|
|40,909,654,296.11|

2、账龄超过一年的大额应付账款系尚未支付的工程款及预提成本费用等。
(二十五)预收款项
1、预收款项列示
||
|-|
|期末余额|
|289,762,010,820.86|
|1,316,534,918.89|
|291,078,545,739.75|

2、预收款项中，预收房款明细如下：
||||
|-|-|-|
|期末余额|期初余额|预计竣工时间|
|127,026.80|127,026.80||
|1,128,766,156.10|528,628,533.20|2018年12月|
|1,036,838,100.94|248,569,439.00|2018年12月|
|919,915,682.91|153,492,958.00|2019年12月|
|311,308.42|311,308.42||
|63,612,493.36|51,154,523.93||
|632,058,810.27|237,130,625.00|2019年12月|
|189,819,173.00|19,085,750.00|2018年12月|
|1,711,178,405.81|530,875,161.81|2019年12月|
|2,477,113,293.63|2,296,009,986.43|2018年12月|
|3,633,381.51|19,966,705.83|2018年12月|
|5,098,788.18|2,185,450.64||
|99,735,763.37|25,827,033.27|2018年12月|
|170,116,645.37|437,312,001.81|2018年6月|
|1,444,386,935.26|1,549,291,159.26|2019年12月|
|135,423,175.40|98,088,812.05||
|52,508,061.99|21,847,347.63|2018年12月|
|8,069,426.87|7,522,034.16||
|64,428,544.67|86,093,476.22||
|1,555,175,623.62|879,100,547.62|2021年12月|
|1,869,283.65|14,961,398.20||
|6,900,000.00|7,550,000.00|2018年12月|

财务报表附注第77页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|期末余额|期初余额|预计竣工时间|
|562,995,973.95|342,971,815.19|2019年12月|
|530,314,677.23|557,326,135.25|2020年6月|
|2,183,020,666.52|1,474,984,216.91|2018年6月|
|16,151,336.00||2022年12月|
|229,765,635.77|85,281,231.18|2018年12月|
|3,445,844,428.00|2,388,939,821.00|2018年12月|
|65,650,337.56|60,017,558.50|2018年12月|
|61,516,046.00|27,934,492.05||
|2,635,228,451.26|1,841,880,454.60|2018年12月|
|211,843,815.08|84,835,219.00|2019年10月|
|291,861.45|291,861.45||
|4,490,423.94|3,817,059.57||
|332,280.04|312,684.65||
|1,684,774,197.22|1,538,188,690.22|2020年12月|
|221,326.00|221,326.00||
|50,261,953.05|78,955,764.57|2021年6月|
|1,119,223,255.79|1,687,542,271.08|2018年12月|
|316,837.29|288,222.63||
|38,246,702.54|54,725,196.13||
|18,328,313.90|18,328,313.90||
|611,263,914.10|124,450,468.40|2020年6月|
|77,495,477.06|54,761,674.68||
|124,015.00|124,015.00||
|112,955,815.05||2020年12月|
|40,050,210.00|57,255,541.00||
|13,198,127.58|6,202,631.58||
|25,850,472.24|21,462,394.62||
|7,620,796,818.82|5,856,595,173.26|2020年12月|
|353,760.71|1,574,938.00||
|10,890,842.52|8,551,222.81||
|4,620,000.00|4,620,000.00||
|818,514,176.00|593,887,619.26|2020年6月|
|2,580,317,381.93|2,094,840,962.48|2018年12月|
|115,420,415.69|160,595,000.12||
|299,883.02|299,883.02||
|501,994.65|2,495,094.65||
|54,000.00|54,000.00||
|479,638.82|502,274.82||
|7,025,697.80|5,422,697.75||
|2,797,899,491.74|2,031,415,373.10|2019年12月|
|434,111,363.80|463,899,219.65||
|532,512,716.00|218,940,451.71|2023年6月|
|7,760,845.14|5,770,000.00||
|584,850,082.03|724,190,320.94||

财务报表附注第78页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|期末余额|期初余额|预计竣工时间|
|20,333,631.01|20,304,488.01||
|1,560,623,789.09|1,123,381,733.00|2018年12月|
|8,627,777.39|8,627,777.39||
|615,279.12|2,871,713.12||
|332,149.00|550,949.00||
|163,157,547.63|210,812,709.90|2018年12月|
|31,868,574.13|44,373,096.35||
|4,460,494,606.96|4,615,501,020.83|2022年6月|
|1,681,355,281.28|870,512,512.84|2020年12月|
|129,630,098.99||2022年5月|
|729,121,680.72|159,191,714.00|2019年12月|
|1,431,102,561.98|1,098,192,882.24|2020年12月|
|173,220,591.00|75,553,990.00|2020年12月|
|247,151,415.00||2022年3月|
|237,345,973.91||2020年12月|
|219,467,003.10|33,254,814.00|2020年12月|
|1,246,994,611.52|1,906,529,220.52|2020年12月|
|83,590,178.89||2020年10月|
|1,281,371,615.22|1,160,033,963.47|2020年12月|
|566,670,580.00|368,261,891.00|2020年12月|
|297,233,307.09|4,402,421,697.98|2018年12月|
|258,056,649.73|1,580,357,613.47|2018年12月|
|351,674,231.13|226,016,124.63||
|2,427,703,545.50|1,189,428,692.00|2023年12月|
|766,161,903.00|290,049,897.70|2021年1月|
|423,296,179.59|206,827,453.81|2020年12月|
|1,523,669,723.69|1,271,586,477.11|2020年12月|
|434,328,815.00|293,228,859.00|2019年12月|
|126,754,954.90|538,323,752.05|2020年12月|
|435,622,440.00||2022年3月|
|1,275,513,698.62|959,676,890.41|2019年6月|
|10,931,029.51|6,973,048.78||
|83,333,033.26|281,522.13||
|4,813,858.35|877,653.42||
|3,148,425.43|3,161,352.37||
|706,406,104.32|498,113,840.02|2018年12月|
|862,018,554.88|888,381,863.36|2022年12月|
|1,407,331,545.62|1,326,059,653.60|2020年6月|
|1,781,502,984.94|1,566,801,234.28|2020年6月|
|324,801,772.46||2020年12月|
|307,527,052.63|116,634,613.00|2020年12月|
|366,885,828.00|15,160,994.00|2020年12月|
|34,080,600.19|17,346,735.67|2018年6月|
|977,561,566.38|1,030,559,021.10|2018年6月|

财务报表附注第79页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|期末余额|期初余额|预计竣工时间|
|2,091,709.86|9,311,172.93||
|2,505,295,037.00|2,408,322,124.00|2019年12月|
|719,320,689.91|1,288,583,873.11|2019年12月|
|123,134,638.00||2020年3月|
|667,576.25|3,318,556.74||
|1,165,374,487.10|862,064,968.39|2018年12月|
|43,304,128.09|61,542,621.00|2019年12月|
|19,415,967.07|352,795,364.93|2018年12月|
|1,554,366,685.00|615,651,557.00|2021年3月|
|149,044,708.00||2020年7月|
|724,956,312.20|78,430,653.00|2021年4月|
|114,642.48|114,642.48||
|1,274,089,392.61|1,191,201,403.46|2019年12月|
|1,236,660,673.06|1,096,841,385.88|2020年6月|
|15,884,660.69|15,884,660.69||
|370,522,463.36|296,999,653.91||
|101,574,574.17|78,592,197.59||
|5,846,655.51|5,846,655.51||
|70,000.00|70,000.00||
|20,695,169.50|25,711,526.70||
|264,039.00|264,039.00||
|489,825,322.64|1,371,490,592.14|2018年12月|
|31,884,778.54|31,346,683.30||
|12,930,757.60|3,711,076.39||
|45,107,076.14|14,113,707.66||
|58,409,372.00||2020年4月|
|1,717,656.00|9,786,035.00||
|6,918,813.00|4,542,584.00||
|8,510,354.98|33,539,663.00||
|7,988,865.00|21,581,821.00||
|2,703,050,159.60|1,967,116,918.00|2022年12月|
|1,843,079,416.50|764,887,118.31||
|2,165,961,878.00|1,597,871,045.00|2020年12月|
|913,009.50|8,085,323.50||
|8,523,807.00|15,520,191.00||
|2,423,565.00|10,726,700.00||
|7,787,821.00|16,008,505.00||
|950,469,116.00|1,027,217,582.00|2018年12月|
|10,676,146.00|||
|10,523,590.10|15,942,023.10||
|745,781,147.53||2018年12月|
|994,520.00|31,425,685.00||
|799,072,150.00|656,746,269.00|2020年12月|
|839,210,192.00|367,684,349.00|2018年12月|

财务报表附注第80页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|期末余额|期初余额|预计竣工时间|
|73,452,392.00|58,811,463.00|2018年12月|
|1,445,820,461.00|1,259,083,954.00|2020年12月|
|19,173,465.00||2020年7月|
|426,286,006.00||2019年8月|
|373,465,793.00|338,329,784.00||
|20,797,149.00|1,201,170,433.00|2019年12月|
|506,850,400.00|270,330,558.00|2019年12月|
|341,999.00|1,300,999.00||
|1,709,174.00|27,614,613.00||
||5,109,784.00||
|1,483,852,123.90|1,087,849,129.90|2020年12月|
|30,352,701.00|46,023,066.00||
|40,751,521.60|37,927,194.73||
|2,981,417,018.26|2,239,862,492.00|2021年12月|
|549,302,896.00|483,563,590.00|2018年12月|
|1,976,826,020.00|1,881,673,167.00|2019年12月|
|536,410,474.45||2020年9月|
|458,580,881.00||2020年12月|
|347,979,198.40|100,308,350.00|2021年12月|
|533,995,839.00||2020年9月|
|1,460,136,238.00|568,751,173.00|2020年5月|
|2,770,242,479.00|170,103,886.00|2020年6月|
|1,355,446,095.00|662,677,784.00|2018年12月|
|375,250,316.00|149,882,774.00|2020年12月|
|398,120,111.96|140,755,181.91|2019年11月|
|14,742,000.00|14,742,000.00|2018年12月|
|3,134,129,801.82|2,439,440,978.38|2020年12月|
|98,807,224.43|10,713,661.00|2020年12月|
|7,634,531.36|1,269,418.36||
|223,450,565.11|121,714,003.58|2018年12月|
|288,822,269.00|91,192,141.00|2020年3月|
|118,494,864.00|39,330,181.00|2020年3月|
|78,086,047.00|7,606,436.00|2020年6月|
|188,702,511.00|35,262,265.00|2020年6月|
|1,590,538,191.79|412,927,713.36|2020年12月|
|750,317,849.77|1,160,781,508.09|2018年12月|
|1,698,254,411.33|3,063,717,930.33|2021年12月|
|2,099,487,987.00||2020年12月|
|841,646,768.00|336,342,759.00|2018年10月|
|15,287,380.00||2020年4月|
|4,437,908,907.88|3,079,162,787.66|2020年12月|
|1,966,874,797.00|1,290,142,260.00|2020年12月|
|8,619,585,825.49|7,903,932,257.62|2019年6月|
|333,060,961.00||2019年4月|

财务报表附注第81页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|期末余额|期初余额|预计竣工时间|
|23,520,169.00||2020年8月|
|1,492,326,570.00|1,385,506,330.00|2023年6月|
|932,146,744.00|478,786,592.00|2023年6月|
|2,651,439,868.76|2,044,155,101.96|2019年12月|
|2,860,760,020.85|2,107,816,376.59|2019年12月|
|409,320,714.32|92,753,151.56|2019年10月|
|795,129,757.48|748,763,497.92|2018年12月|
|1,194,905,244.06|1,012,112,801.99|2020年12月|
|960,919,065.00|942,177,510.00|2019年5月|
|170,319,614.18|62,002,978.97|2019年12月|
|3,098,798,810.91|2,788,885,262.51|2019年12月|
|2,905,045,186.40|2,353,158,454.23|2019年12月|
|2,080,387,130.00|1,216,653,782.00|2019年12月|
|180,574,740.00||2022年5月|
|7,453,080.96|935,514.34||
|39,009,738.97|28,981,500.97||
|1,125,615,611.06|1,083,291,462.06|2019年12月|
|1,173,083,149.19|394,236,254.89|2021年6月|
|42,066,511.00|264,289,495.00|2021年12月|
|999,342,807.00||2020年12月|
|2,415,251,888.00|513,672,158.00|2019年12月|
|104,494,453.52|337,479,416.54|2018年12月|
|392,100,396.00|7,171,278.00|2019年12月|
|1,458,778.80|1,458,778.80||
|517,446.03|||
|1,880,492.63|1,923,444.71||
|5,395,585.00|5,228,442.00||
|4,937,170,468.71|3,594,890,423.26|2019年12月|
|3,124,202,874.40|4,625,992,771.40|2021年12月|
|1,281,682.00|1,391,556.29||
|5,264,026,502.00|2,904,408,604.60|2020年12月|
|34,297,957.32|355,634,779.32|2018年12月|
|555,668,754.18||2020年12月|
|1,099,260,294.13|1,226,909,722.30|2021年6月|
|225,715,755.11|331,836,696.75||
|8,330,856.02|2,449,937.60||
|5,410,144.10|8,345,594.57|2018年12月|
|3,309,247,014.15|2,514,838,544.73|2021年12月|
|521,499,895.20|497,119,023.20|2020年12月|
|1,003,245,126.56|1,086,417,519.48|2022年6月|
|183,678.15|183,678.15||
|2,615,448,663.00|1,995,224,470.77|2019年5月|
|784,563,383.87|541,650,206.83|2019年5月|
|508,161,819.00||2020年1月|

财务报表附注第82页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|期末余额|期初余额|预计竣工时间|
|1,715,767.06|3,044,830.44||
|76,097.09|141,817.35||
|484,822,614.56|410,734,774.40|2018年12月|
|32,177,948.61|46,785,358.87||
|18,439,944.00|18,577,298.50|2018年12月|
|31,164,189.74|31,461,899.60||
|17,240,438.07|36,424,089.79||
|54,778,471.61||2021年6月|
|349,312,439.84|49,320,780.14|2020年3月|
|1,187,147,038.09|671,523,195.22|2019年7月|
|344,741,160.89|347,436,188.46|2020年12月|
|809,413,325.62|503,230,299.72|2020年12月|
|3,462,562,203.36|4,796,499,861.96|2018年12月|
|2,628,967,877.00|2,912,966,157.00|2019年12月|
|3,752,884,686.33|5,096,050,650.33|2018年12月|
|17,461,800.00|17,289,970.00||
|119,731,884.44|2,995,922,900.28|2018年12月|
|1,774,864.50|669,534.50|2018年12月|
|7,970,164.00|7,970,164.00|2019年10月|
|1,996,740,163.51|3,504,189,468.15|2018年12月|
|9,152,187.61|9,201,133.89|2018年12月|
|159,953.25|335,253.26||
|142,996,528.41|214,141,006.61|2018年6月|
|9,585,273.41|23,078,202.41||
|56,371,317.25|52,713,841.66||
|584,971,346.95|894,118,857.95|2018年12月|
|430,768,813.33|316,238,027.09|2019年5月|
|330,680,864.70|104,389,906.98|2018年12月|
|163,561,717.00||2020年7月|
|205,436,564.00||2020年6月|
|10,605,468.00||2020年7月|
|355,174,738.00|25,102,983.00|2020年5月|
|41,708,440.00||2020年8月|
|151,598,513.00||2020年8月|
|1,367,215,175.00|618,399,895.00|2019年12月|
|814,676,932.00|128,293,456.00|2019年12月|
|1,674,110.00|||
|44,423,312.00|46,514,956.00||
|162,637,294.00||2022年7月|
|788,503,455.11|406,696,503.36|2019年5月|
|317,950.00|317,950.00||
|792,818,061.16|312,467,893.71|2018年12月|
|1,020,044,140.00|461,456,363.00|2019年4月|
|1,303,069.87|2,360,569.21||

财务报表附注第83页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|期末余额|期初余额|预计竣工时间|
|2,396,611,440.02|1,274,365,716.02|2021年12月|
|152,929.97|152,816.87||
|40,753,620.13|38,055,170.13||
|5,771,921.64|5,135,964.55||
|8,408,093.00|6,860,504.00|2018年12月|
|192,599,805.43|166,417,267.00|2018年10月|
|18,700,000.00|18,700,000.00|2019年5月|
|171,047,079.00||2020年8月|
|2,406,743.38|2,403,145.04||
|140,961,873.44|135,621,515.40||
|3,125,172.62|1,668,711.12||
|154,501,618.01|53,080,833.89|2018年12月|
|8,357,068.33|2,418,038.51||
|459,532,173.00|336,190,624.00|2019年2月|
|871,545,416.00|427,458,138.00|2019年12月|
|2,192,045.00|474,225.74||
|12,505,996.80|11,327,598.55||
|24,428,599.04|29,938,846.04||
|6,235,832.83|16,370,229.82||
|20,574,769.24|12,783,512.38||
|5,382,178.61||2018年12月|
|796,821,060.24|709,985,343.24|2019年12月|
|894,444,999.28||2020年2月|
|2,104,343,987.50|1,145,310,563.50|2019年12月|
|928,648,859.50|558,573,217.50|2019年10月|
|5,328,590.38|3,056,543.38||
|5,423,764.88|1,811,691.88||
|7,370,039.00|2,196,281.00||
|2,917,280,673.42|2,830,740,367.49|2019年12月|
|678,696,302.07||2021年6月|
|40,340,186.29|1,074,366,393.29|2019年12月|
|3,890,947,847.00|1,702,265,461.00|2022年2月|
|1,989,329,919.00|536,482,073.00|2022年2月|
|907,409,731.41|1,398,898,000.01|2018年12月|
|1,970,047,525.00||2021年6月|
|1,780,784,830.92|2,570,937,200.92|2018年12月|
|534,127,063.87|1,020,674,541.17|2020年12月|
|987,121,281.81|818,416,499.79|2019年12月|
|89,495,738.32|72,867,015.85||
|25,736,468.93|32,788,829.15|2020年12月|
|3,041,131,393.68|2,235,710,609.02|2020年12月|
|3,572,781,437.32|1,542,643,814.00|2018年12月|
|393,394,200.00||2020年8月|
|814,858,197.00||2020年6月|

财务报表附注第84页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|期末余额|期初余额|预计竣工时间|
|2,340,756.00|134,128,872.70||
|27,677,973.41|954,876,902.41||
|2,540,867,791.00|2,503,628,052.00|2018年12月|
|42,555,777.00|46,927,617.00|2018年12月|
|2,638.00|2,638.00|2019年12月|
|3,989,542.13|3,989,542.13||
|11,015,664.72|6,523,931.72||
|3,870,000.01|1,010,000.01||
|1,636,998.00|||
|31,349,513.00|1,024,299.00||
|2,598,887,765.00|2,313,271,108.00|2019年6月|
|27,571,383.16|9,598,618.98|2018年12月|
|35,306,777.81||2020年12月|
|278,447,238.37|104,317,646.04|2018年12月|
|1,051,926,123.97|761,237,693.91|2019年6月|
|190,698,102.18|40,592,418.78|2019年12月|
|235,854,057.91|41,806,731.98|2019年9月|
|20,213,882.79|43,565,430.09|2018年12月|
|11,041,138.48|6,612,616.47||
|38,109,519.75|12,762,394.86||
|768,609,442.40|129,065,398.63|2018年12月|
|16,322,127.77|11,091,798.05||
|38,007,926.24|34,110,836.23||
|315,630,790.18|279,241,153.22|2018年12月|
|1,080,989,495.37|734,090,428.84|2018年12月|
|22,839,149.60|6,348,770.93||
|1,205,347,664.13|655,966,994.98|2018年12月|
|430,000.00|420,000.00||
|71,206,423.91|126,422,994.21|2019年12月|
|216,417,562.33|45,816,639.00|2019年12月|
|1,081,911,378.77|637,615,592.72|2019年12月|
|761,300.30|868,105.20||
|763,781,701.33|643,403,150.14|2018年12月|
|309,914.51|1,964,584.65||
|609,672,873.62|251,943,676.36|2022年5月|
|103,745,899.81|38,021,656.38|2018年12月|
|1,465,654,000.53|1,079,859,050.91|2018年12月|
|38,852,517.58|23,365,912.34||
|408,377,565.84|380,096,258.84|2018年12月|
|69,027,749.32|2,434,849,731.29|2018年12月|
|62,560,434.76|32,282,089.00|2021年12月|
|334,169,153.04|452,197,843.04|2020年12月|
|7,975,239.00|9,431,183.00|2020年12月|
|1,979,462,215.37|1,655,692,222.37|2021年6月|

财务报表附注第85页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|期末余额|期初余额|预计竣工时间|
|12,431,225.35|2,252,687.10||
|150,160,671.54|156,289,042.02||
|4,721,718,914.00||2019年7月|
|12,351,304.89|2,993,017.13||
|67,094,348.36|8,716,135.10||
|5,750,625.75|5,220,283.29||
|42,345,626.46|35,620,864.56||
|22,390,076.08|11,827,701.91|2018年12月|
|1,535,009,789.00|358,918,053.00|2020年2月|
|316,398.09|316,398.09||
|1,260,897,307.69|1,408,576,451.99|2020年12月|
|6,922,586.04|8,423,933.00||
|1,403,882,592.00|196,138,597.00|2022年3月|
|3,197,006,169.82|1,986,655,988.17|2018年12月|
|2,735,120,787.07|2,259,456,865.24|2020年12月|
|149,813,509.58|139,960,267.58|2018年12月|
|20,630,570.41|25,124,238.43||
|2,267,086,653.49|1,496,307,219.87|2018年12月|
|958,617,646.00|498,555,290.00|2020年1月|
|2,465,770.12|2,122,364.09||
|1,048,769.40|1,016,693.39||
|87,429,964.99|51,888,765.99||
|436,096,637.00||2021年6月|
|1,745,136,507.00|627,521,161.56|2019年8月|
|2,448,543.86|1,741,591.85||
|18,938,570.94|21,272,225.70||
|9,265,123.71|10,000,543.71||
|585,204.78|2,460,805.94||
|2,849,914.54|374,954.54||
|239,109,040.57|45,558,006.83|2018年12月|
|660,243,635.54||2020年6月|
|3,371,129,276.57|3,172,202,291.65|2022年6月|
|298,816,799.98||2021年6月|
|1,841,630,022.00|2,886,843,020.00|2020年6月|
|2,988,167,996.02|3,297,292,689.00|2020年6月|
|289,762,010,820.86|223,920,043,826.73||

其他说明：预售比例的计算基数为满足销售条件的房产，不包含该项目中未开发或正在开发但未达到销售条件的部分。
3、账龄超过一年的预收款项主要为尚未结算的预收房款。
财务报表附注第86页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
(二十六)应付职工薪酬
1、应付职工薪酬列示
||||
|-|-|-|
|年初余额|本期增加|本期减少|
|251,841,039.01|2,803,331,388.70|2,807,256,627.76|
|3,517,612.76|176,757,780.73|175,836,573.22|
|1,373,336.06|1,854,334.47|2,164,548.32|
|256,731,987.83|2,981,943,503.90|2,985,257,749.30|

2、短期薪酬列示
||||
|-|-|-|
|年初余额|本期增加|本期减少|
|189,879,826.64|2,431,749,303.04|2,440,540,478.81|
||156,264,007.76|156,264,007.76|
|527,680.98|89,299,186.51|88,560,395.62|
|402,685.72|77,940,615.95|77,253,451.73|
|89,640.31|4,002,684.13|4,021,198.82|
|35,354.95|7,355,886.43|7,285,745.07|
|2,275,193.23|75,526,022.06|75,123,516.82|
|54,998,766.51|36,135,615.13|32,520,857.90|
|4,159,571.65|14,357,254.20|14,247,370.85|
|251,841,039.01|2,803,331,388.70|2,807,256,627.76|

3、设定提存计划列示
||||
|-|-|-|
|年初余额|本期增加|本期减少|
|1,962,062.58|157,304,213.89|156,435,543.59|
|56,310.66|14,580,675.75|14,557,293.23|
|1,499,239.52|4,872,891.09|4,843,736.40|
|3,517,612.76|176,757,780.73|175,836,573.22|

(二十七)应交税费
||
|-|
|期末余额|
|1,430,388,402.35|
|-318,568,828.58|
|-11,840,038,450.17|
|47,034,723.87|

财务报表附注第87页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
||
|-|
|期末余额|
|-438,532,270.19|
|15,898,734.00|
|-3,325,841,766.46|
|-333,546,760.51|
|108,567,611.79|
|-14,654,638,603.90|

(二十八)应付利息
||
|-|
|期末余额|
|98,095,729.31|
|568,610,074.16|
|6,670,684.93|
|673,376,488.40|

(二十九)应付股利
||
|-|
|期末余额|
|235,340,964.00|
|235,340,964.00|

(三十)其他应付款
1、按款项性质列示其他应付款
||
|-|
|期末余额|
|32,209,585,265.65|
|27,685,035,219.74|
|5,044,707,255.47|
|6,267,215,518.63|
|71,206,543,259.49|

2、账龄超过一年的重要其他应付款
公司账龄一年以上的其他应付款主要系子公司合作方对等投入款项，由于房地产项目开发周期较长所致。
财务报表附注第88页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
(三十一)一年内到期的非流动负债
||
|-|
|期末余额|
|25,628,090,491.90|
|4,907,823,332.35|
|30,535,913,824.25|

1年内到期的应付债券：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|面值|发行日期|债券期限|发行金额|年初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|
|5亿美元|2013年8月|5年|3,057,319,643.00|2,411,782,156.59|||5,599,680.16||
|5亿美元|2014年4月|5年|3,060,242,237.50||||3,466,078.94||
|—|——|——|6,117,561,880.50|2,411,782,156.59|||9,065,759.10||

其他说明：
2013年8月，公司全资子公司恒利（香港）置业有限公司通过其全资子公司Poly Real Estate Finance Ltd在境外发行5亿美元的五年期固息债券，债券票面利率为4.50%，每半年付息一次。
2014年4月，公司全资子公司恒利（香港）置业有限公司通过其全资子公司Poly Real Estate Finance Ltd在境外发行5亿美元的五年期固息债券，债券票面利率为5.25%，每半年付息一次。
财务报表附注第89页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
(三十二)长期借款
1、长期借款分类
|||
|-|-|
|期末余额|年初余额|
|2,150,000,000.00||
|16,091,800,000.00|15,675,049,600.00|
|145,651,470,345.19|127,358,651,192.91|
|26,856,051,800.00|4,620,150,000.00|
|190,749,322,145.19|147,653,850,792.91|

(三十三)应付债券
1、应付债券明细
||
|-|
|期末余额|
|3,223,544,190.73|
|12,489,148,732.73|
|14,974,463,633.74|
|30,687,156,557.20|

财务报表附注第90页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
2、应付债券的增减变动：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|面值|发行日期|债券期限|发行金额|年初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|
|5亿美元|2014年4月|5年|3,060,242,237.50|2,499,170,147.25|||||
|10亿人民币|2014年12月|5年|1,000,000,000.00|998,469,605.81||25,343,735.08|543,735.07||
|30亿人民币|2015年2月|5年|3,000,000,000.00|2,993,382,919.43||74,466,292.24|1,616,292.24||
|30亿人民币|2015年5月|5年|3,000,000,000.00|3,000,983,462.53||74,655,370.71|3,355,370.71||
|30亿人民币|2015年12月|5年|3,000,000,000.00|2,994,010,389.58||51,898,366.50|898,366.50||
|20亿人民币|2015年12月|7年|2,000,000,000.00|1,996,826,875.39||37,211,801.46|411,801.48||
|25亿人民币|2016年1月|5年|2,500,000,000.00|2,495,748,908.10||37,621,818.66|746,818.68||
|25亿人民币|2016年1月|7年|2,500,000,000.00|2,494,872,055.66||40,391,019.12|516,019.14||
|20亿人民币|2016年2月|5年|2,000,000,000.00|1,996,496,001.12||30,195,893.88|595,893.90||
|30亿人民币|2016年2月|10年|3,000,000,000.00|2,992,940,783.35||63,249,720.84|399,720.84||
|30亿人民币|2016年11月|5年|3,000,000,000.00|2,989,191,613.52||52,445,733.42|1,605,733.42||
|5亿人民币|2018年4月|3年|500,000,000.00||500,000,000.00|3,825,000.00|||
|20亿人民币|2018年5月|5年|2,000,000,000.00||2,000,000,000.00|8,133,333.33|||
|5亿美元|2018年2月|5年|3,153,600,000.00||3,153,600,000.00|51,918,930.94|2,804,850.73||
||||33,713,842,237.50|27,452,092,761.74|5,653,600,000.00|551,357,016.18|13,494,602.71||

财务报表附注第91页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
应付债券说明：
2014年12月，公司发行2014年第一期中期票据10亿元，期限为5年，利率4.80%，每年付息一次。
2015年2月，公司发行2015年第一期中期票据30亿元，期限为5年，利率为4.70%，每年付息一次。
2015年5月，公司发行2015年第二期中期票据30亿元，期限为5年，利率4.60%，每年付息一次。
2015年12月，公司发行2015年第一期公司债券30亿元，期限为5年，利率3.40%，每年付息一次。
2015年12月，公司发行2015年第一期公司债券20亿元，期限为7年，利率3.68%，每年付息一次。
2016年1月，公司发行2016年第一期公司债券25亿元，期限为5年，利率2.95%，每年付息一次。
2016年1月，公司发行2016年第一期公司债券25亿元，期限为7年，利率3.19%，每年付息一次。
2016年2月，公司发行2016年第二期公司债券20亿元，期限为5年，利率2.96%，每年付息一次。
2016年2月，公司发行2016年第二期公司债券30亿元，期限为10年，利率4.19%，每年付息一次。
2016年11月，公司发行2016年第一期中期票据30亿元，期限为5年，利率3.28%，每年付息一次。
2018年2月，公司全资子公司恒利（香港）置业有限公司通过其全资子公司Poly Real Estate Finance Ltd在境外发行5亿美元的五年期固息债券，债券票面利率为3.95%，每半年付息一次。
2018年4月，公司发行2018年第一期中期票据5亿元，期限为3年，利率4.59%，每年付息一次。
2018年5月，公司发行2018年第二期中期票据20亿元，期限为3年，利率4.88%，每年付息一次。
财务报表附注第92页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
(三十四)股本
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|年初余额|本期变动增（+）减（－）|||||
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
|11,858,441,061.00||||||

财务报表附注第93页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
(三十五)其他权益工具
1、期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
2017年10月20日、11月3日，本公司分别发行2017年度第一期、第二期中期票据（永续中票）各25亿元，合计 50亿元。发行期限均为5+N，发行利率均为5.40%。
2、期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|年初||本期增加||本期减少|||
|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|
||5,000,000,000.00||||||

相关会计处理的依据：上述永续债权没有明确的到期期限，在本公司行使赎回权之前可以长期存续，本公司拥有递延支付本金及递延支付利息的权益，因此根据《企业会计准则第37号—金融工具列报》以及《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（财会【2014】13号）相关规定，本公司将该永续债权计入其他权益工具。
财务报表附注第94页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
(三十六)资本公积
||||
|-|-|-|
|年初余额|本期增加|本期减少|
|14,817,876,100.35|||
|181,518,766.70|53,578,619.97||
|463,064,122.56|680,431,658.03||
|15,462,458,989.61|734,010,278.00||

其他说明1：股本溢价增加主要系非公开发行股票及向股票激励对象定向发行股票形成的股本溢价。
其他说明2：增减变动主要系行权后转入资本溢价及根据最新预计行权数量确认管理费用和资本公积。
其他说明3：本期其他资本公积增减变动主要系购买子公司少数股东股权、少数股东增资子公司形成。
财务报表附注第95页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
(三十七)其他综合收益
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|年初余额|本期发生额|||||
||本期所得税前发生额|减：前期计入其他综合收益当期转入损益|减：所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
|265,949,855.83|-89,055,384.24||-53,249,641.49|-35,805,742.75||
|-23,777,141.74||||||
|308,433,675.59|-215,389,958.82||-53,249,641.49|-162,140,317.33||
|105,431,647.05|152,458,668.23|||152,458,668.23||
|-124,138,325.07|-26,124,093.65|||-26,124,093.65||
|265,949,855.83|-89,055,384.24||-53,249,641.49|-35,805,742.75||

财务报表附注第96页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
(三十八)盈余公积
||||
|-|-|-|
|年初余额|本期增加|本期减少|
|3,132,279,845.20|||
|3,132,279,845.20|||

(三十九)未分配利润
||
|-|
|本期|
|71,260,668,419.86|
|71,260,668,419.86|
|6,505,443,306.59|
|4,743,376,424.40|
|73,022,735,302.05|

其他说明：根据公司2017年度股东大会决议，以公司总股本 11,858,441,061股为基数，每10股派发现金红利4.00元（含税），共计派发现金红利 4,743,376,424.40元。
(四十)营业收入和营业成本
1、营业收入、营业成本
||||
|-|-|-|
|本期发生额|||
|收入|成本|收入|
|59,364,841,997.34|38,430,188,740.21|54,397,410,524.20|
|149,077,371.16|23,945,373.24|61,209,907.55|
|59,513,919,368.50|38,454,134,113.45|54,458,620,431.75|

2、主营业务按行业分项列示如下
||||
|-|-|-|
|本期发生额|||
|主营业务收入|主营业务成本|主营业务收入|
|53,937,312,545.73|34,911,006,328.33|51,083,950,399.87|
|5,427,529,451.61|3,519,182,411.88|3,313,460,124.33|
|59,364,841,997.34|38,430,188,740.21|54,397,410,524.20|

其他说明：其他收入系建筑、装饰、租赁、物业管理、销售代理、展览、酒店、服务费等收入。
财务报表附注第97页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
3、主营业务分地区列示如下：
||||
|-|-|-|
|本期金额|||
|营业收入|营业成本|营业收入|
|20,681,052,408.86|12,836,716,749.86|19,936,344,914.28|
|10,604,681,696.70|6,594,046,996.75|1,257,381,140.18|
|4,220,444,621.23|2,475,421,330.25|1,992,253,148.91|
|3,482,646,501.58|2,627,866,654.50|1,010,593,949.65|
|2,848,213,793.61|2,030,050,430.61|6,062,479,011.46|
|2,605,635,853.54|2,057,872,285.15|849,758,934.70|
|2,443,250,626.46|1,423,701,662.24|7,826,417,161.10|
|2,061,251,963.74|1,668,371,793.89|476,599,592.15|
|1,900,074,640.23|1,368,498,809.88|357,403,398.83|
|1,304,145,747.05|732,523,113.73|2,026,066,714.04|
|1,259,421,125.66|901,348,587.56|3,211,351,646.85|
|1,206,152,818.21|693,483,401.13|778,585,895.98|
|1,124,847,459.58|579,689,463.74|307,416,213.94|
|1,013,217,208.27|780,431,694.18|152,224.94|
|491,808,520.56|253,155,995.52|2,796,226,960.06|
|468,795,975.41|339,159,113.91|545,957,958.85|
|354,709,604.55|217,984,246.12|136,484,342.35|
|281,430,655.11|173,465,419.97|1,284,759,856.51|
|258,769,663.23|177,339,591.05|47,777,047.68|
|212,101,919.04|96,247,860.75|2,241,966,849.83|
|197,672,662.62|150,190,225.39|964,134,021.87|
|132,724,360.37|87,969,686.04|82,340,702.20|
|113,824,687.04|96,811,388.20|159,129,794.06|
|41,242,191.29|27,609,166.57|4,612,172.80|
|28,909,345.25|23,343,793.22|19,762,983.33|
|27,815,948.15|16,889,280.00|21,453,887.65|
|59,364,841,997.34|38,430,188,740.21|54,397,410,524.20|

(四十一)税金及附加
||
|-|
|本期发生额|
|405,504,108.60|
|199,688,250.29|
|87,267,876.52|
|90,036.93|
|3,469,802,804.59|
|412,829,524.35|

财务报表附注第98页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
||
|-|
|本期发生额|
|4,575,182,601.28|

(四十二)销售费用
||
|-|
|本期发生额|
|269,883,308.38|
|388,562,361.51|
|110,567,062.27|
|198,272,478.19|
|240,428,046.53|
|275,735,099.58|
|1,483,448,356.46|

(四十三)管理费用
||
|-|
|本期发生额|
|1,059,287,032.83|
|46,925,105.29|
|50,910,072.45|
|10,462,114.52|
|119,278,209.24|
|259,129,315.76|
|1,545,991,850.09|

(四十四)财务费用
||
|-|
|本期发生额|
|2,169,755,207.08|
|565,118,120.35|
|86,323,585.84|
|100,622,942.77|
|1,791,583,615.34|

其他说明：本期汇兑损益主要系美元债券受汇率变化产生。
(四十五)资产减值损失
||
|-|
|本期发生额|
|54,870,272.68|
|2,739,565.40|
|57,609,838.08|

财务报表附注第99页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
(四十六)公允价值变动收益
||
|-|
|本期发生额|
|3,051,453.67|
|3,051,453.67|

公司持有的可供出售金融资产中的上市公司股票投资，年末公允价值按资产负债表日公开交易市场的收盘价确定。
(四十七)投资收益
||
|-|
|本期发生额|
|338,917,320.66|
|531,533,599.95|
|63,745,366.78|
|2,791,290.04|
|936,987,577.43|

(四十八)资产处置收益
|||
|-|-|
|本期发生额|上期发生额|
|179,265.68|1,879,367.80|
|-1,233,669.17|-3,963,321.60|
|-1,054,403.49|-2,083,953.80|

(四十九)营业外收入
|||
|-|-|
|本期发生额|上期发生额|
|1,470,000.00||
|88,390,484.56|106,564,830.09|
|89,461,223.85|82,254,831.05|
|179,321,708.41|188,819,661.14|

财务报表附注第100页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
计入当期损益的政府补助
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|与资产相关/与收益相关|
|政府部门补贴|470,000.00||与收益相关|
|政府部门奖励|1,000,000.00||与收益相关|
|合计|1,470,000.00|||

(五十)营业外支出
|||
|-|-|
|本期发生额|上期发生额|
|6,953,312.42|2,374,744.69|
|33,718,672.19|14,830,094.50|
|10,612,745.30|30,040,151.40|
|51,284,729.91|47,244,990.59|

(五十一)所得税费用
1、所得税费用表
||
|-|
|本期发生额|
|3,250,229,692.97|
|133,407,310.53|
|3,383,637,003.50|

2、会计利润与所得税费用调整过程
项目 本期发生额
利润总额 12,694,796,195.76按法定[或适用]税率计算的所得税费用 3,173,699,048.94子公司适用不同税率的影响 -150,787.78调整以前期间所得税的影响 61,627,778.53非应税收入的影响 -101,280,308.41不可抵扣的成本、费用和损失的影响 25,784,414.74使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -192,759,329.98本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 233,238,168.90其他 183,478,018.56
所得税费用 3,383,637,003.50
财务报表附注第101页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
(五十二)现金流量表项目
1、收到的其他与经营活动有关的现金
||
|-|
|本期发生额|
|32,156,661,356.57|
|91,929,139.02|
|2,490,276,793.73|
|34,738,867,289.32|

2、支付的其他与经营活动有关的现金
||
|-|
|本期发生额|
|48,234,880,024.99|
|3,091,455,430.91|
|879,371,791.85|
|52,205,707,247.75|

3、收到的其他与投资活动有关的现金
|||
|-|-|
|本期发生额||
|210,087,685.88||
|210,087,685.88|1,617,189,045.42|

4、支付的其他与投资活动有关的现金
||
|-|
|本期发生额|
|31,629,604.43|
|31,629,604.43|

5、支付的其他与筹资活动有关的现金
||
|-|
|本期发生额|
|185,058,815.77|
|185,058,815.77|

财务报表附注第102页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
(五十三)现金流量表补充资料
1、现金流量表补充资料
||
|-|
|本期金额|
|9,311,159,192.26|
|57,609,838.08|
|638,482,933.62|
|6,421,260.92|
|30,586,094.66|
|1,054,403.49|
|-3,051,453.67|
|2,169,755,207.08|
|-936,987,577.43|
|181,556,999.16|
|-49,224,455.16|
|-45,572,158,104.24|
|-33,129,447,312.71|
|57,461,665,333.30|
|-9,832,577,640.64|
|95,708,545,575.38|
|67,733,127,824.53|
|27,975,417,750.85|

财务报表附注第103页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
2、本期支付的取得子公司的现金净额
金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 1,350,916,228.37减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 9,347,129.97加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现
金等价物
取得子公司支付的现金净额 1,341,569,098.403、本期收到的处置子公司的现金净额
|||
|-|-|
||金额|
|本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物|483,976,960.04|
|减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物|33,369,695.97|
|加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等||
|价物||
|处置子公司收到的现金净额|450,607,264.07|

4、现金和现金等价物的构成
||
|-|
|期末余额|
|95,708,545,575.38|
|5,504,265.25|
|95,703,041,310.13|
|95,708,545,575.38|

财务报表附注第104页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
(五十四)所有权或使用权受到限制的资产
||
|-|
|期末账面价值|
|1,805,379,508.32|
|51,188,620,611.69|
|482,083,199.92|
|8,290,298,157.12|
|61,766,381,477.05|

(五十五)外币货币性项目
1、外币货币性项目
|||
|-|-|
|期末外币余额|折算汇率|
|673,804,831.93|6.6166|
|8,549,661.47|0.8431|
|15,045,047.51|8.6551|
|47,144,839.30|4.8633|
|741,743,997.30|6.6166|
|15,000,000.00|6.6166|
|91,750,000.00|4.8633|
|487,190,428.73|6.6166|

财务报表附注第105页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
六、合并范围的变更
(一) 非同一控制下企业合并
1、本期发生的非同一控制下企业合并的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股权取得时点|股权取得成本|股权取得比例（%）|股权取得方式|购买日|购买日的确定依据|购买日至期末被购买方的收入|
|2018年4月|14,657,128.37|51.00|收购|2018年4月|控制权移交||
|2018年6月|686,376,100.00|90.00|收购|2018年6月|控制权移交||
|2018年6月|100,000,000.00|50.00|增资扩股|2018年6月|控制权移交|2,598.09|
|2018年6月|10,410,000.00|51.00|增资扩股|2018年6月|控制权移交|370,080.19|
|2018年3月|30,000,000.00|75.00|增资扩股|2018年3月|控制权移交||
|2018年4月|10,408,163.27|51.00|增资扩股|2018年4月|控制权移交||
|2018年6月|3,556,000.00|40.00|收购|2018年6月|控制权移交||
|2018年6月|44,498,296.97|50.00|收购|2018年6月|控制权移交||
|2018年6月|62,448,980.00|51.00|收购|2018年6月|控制权移交||
|2018年6月|41,632,653.00|51.00|收购|2018年6月|控制权移交||
|2018年6月|845,427,000.00|85.00|收购|2018年6月|控制权移交||
|2018年6月|900,000.00|9.00|收购|2018年6月|控制权移交||

财务报表附注第106页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
2、合并成本及商誉
项目 合计
合并成本
—现金 1,850,314,321.61—非现金资产的公允价值
—发行或承担的债务的公允价值
—发行的权益性证券的公允价值
—或有对价的公允价值
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价
值
—其他
合并成本合计 1,850,314,321.61减：取得的可辨认净资产公允价值份额 1,824,986,383.27商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允
25,327,938.34价值份额的金额
3、被购买方于购买日可辨认资产、负债
||||
|-|-|-|
|茂名市鸿运地产置业有限公司|||
|购买日公允价值|购买日账面价值|购买日公允价值|
|37,171,255.61|36,540,034.51|687,490,865.92|
|102,587.41|102,587.41|4,952.78|
|37,068,668.20|36,437,447.10|687,385,677.07|
|||100,236.07|
|8,431,788.22|8,431,788.22|-75,149,245.19|
|8,269,901.12|8,269,901.12|450,000.00|
|161,887.10|161,887.10|-75,599,245.19|
|28,739,467.39|28,108,246.29|762,640,111.11|

财务报表附注第107页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|茂名市鸿运地产置业有限公司|||
|购买日公允价值|购买日账面价值|购买日公允价值|
|14,082,339.02|13,773,040.68|76,264,011.11|
|14,657,128.37|14,335,205.61|686,376,100.00|

续表：
||||
|-|-|-|
|襄阳风神房地产开发有限公司|||
|购买日公允价值|购买日账面价值|购买日公允价值|
|1,021,295,010.96|984,673,723.27|730,982,426.49|
|56,452,380.22|56,452,380.22|6,729,940.53|
|29,093,907.50|29,093,907.50|613,364.22|
|932,395,470.31|895,774,182.62|702,923,310.19|
|43,936.04|43,936.04|3,036,155.07|
|||17,679,656.48|
|3,309,316.89|3,309,316.89||
|821,295,010.96|821,295,010.96|710,570,661.78|
|830,336,445.14|830,336,445.14|710,204,176.94|
|199,975.65|199,975.65|376,001.88|
|-15,912,094.76|-15,912,094.76|-9,517.04|
|6,670,684.93|6,670,684.93||
|200,000,000.00|163,378,712.31|20,411,764.71|
|100,000,000.00|81,689,356.15|10,001,764.71|
|100,000,000.00|81,689,356.16|10,410,000.00|

续表：
||||
|-|-|-|
|长春国联南都房地产开发有限公司|||
|购买日公允价值|购买日账面价值|购买日公允价值|
|778,512,430.95|748,048,330.55|103,943,587.47|
|464.60|464.60|6,275.99|

财务报表附注第108页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|长春国联南都房地产开发有限公司|||
|购买日公允价值|购买日账面价值|购买日公允价值|
|778,511,966.35|748,047,865.95|103,393,453.05|
|||543,858.43|
|738,512,430.95|738,512,430.95|83,535,424.20|
|200,000,000.00|200,000,000.00||
|537,252,430.95|537,252,430.95|83,535,424.20|
|1,260,000.00|1,260,000.00||
|40,000,000.00|9,535,899.60|20,408,163.27|
|10,000,000.00|2,383,974.90|10,000,000.00|
|30,000,000.00|7,151,924.70|10,408,163.27|

续表：
||||
|-|-|-|
|长泰万兆置业有限公司|||
|购买日公允价值|购买日账面价值|购买日公允价值|
|519,120,333.50|484,297,538.15|231,957,430.90|
|18,713.15|18,713.15|190,576,322.20|
|30,000.00|30,000.00|5,829,958.09|
|519,068,620.35|484,245,825.00|32,329,949.86|
|3,000.00|3,000.00|2,460,090.07|
|||558,309.66|

财务报表附注第109页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|长泰万兆置业有限公司|||
|购买日公允价值|购买日账面价值|购买日公允价值|
|||129,851.09|
|||72,949.93|
|510,230,333.50|510,230,333.50|142,960,836.96|
|494,745,563.50|494,745,563.50|168,083,789.10|
|15,484,770.00|15,484,770.00|-25,122,952.14|
|8,890,000.00|-25,932,795.35|88,996,593.94|
|5,334,000.00|-15,559,677.21|44,498,296.97|
|3,556,000.00|-10,373,118.14|44,498,296.97|

续表：
||||
|-|-|-|
|汕头市荣信投资有限公司|||
|购买日公允价值|购买日账面价值|购买日公允价值|
|699,136,184.71|631,883,382.79|457,812,982.79|
|53,755.70|53,755.70|59,725.51|
|699,077,632.79|631,824,830.87|455,611,657.28|
|||2,141,600.00|
|4,796.22|4,796.22||
|576,687,204.32|576,687,204.32|376,180,329.85|
|576,687,204.32|576,687,204.32|376,168,844.65|
|||11,485.20|

财务报表附注第110页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|汕头市荣信投资有限公司|||
|购买日公允价值|购买日账面价值|购买日公允价值|
|122,448,980.39|55,196,178.47|81,632,652.94|
|60,000,000.39|27,046,127.45|39,999,999.94|
|62,448,980.00|28,150,051.02|41,632,653.00|

续表：
||||
|-|-|-|
|烟台正大国民实业发展有限公司|||
|购买日公允价值|购买日账面价值|购买日公允价值|
|1,008,500,415.56|763,810,739.59|107,838,793.65|
|9,086,512.20|9,086,512.20|134,364.43|
|421,599,143.34|421,599,143.34|47,025.00|
|577,494,425.46|332,804,749.49|107,657,404.22|
|320,334.56|320,334.56||
|13,880,415.56|13,880,415.56|97,838,793.65|
|4,787,661.52|4,787,661.52|93,744,493.40|
|9,092,754.04|9,092,754.04|4,094,300.25|
|994,620,000.00|749,930,324.03|10,000,000.00|
|149,193,000.00|112,489,548.60|9,100,000.00|
|845,427,000.00|637,440,775.43|900,000.00|

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：参考评估价值。
企业合并中承担的被购买方的或有负债：无。
财务报表附注第111页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
(二)处置子公司
1、单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股权处置价款|股权处置比例（%）|股权处置方式|丧失控制权的时点|丧失控制权时点的确定依据|处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额|丧失控制权之日剩余股权的比例（%）|丧失控制权之日剩余股权的账面价值|丧失控制权之日剩余股权的公允价值|按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失|丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设|
||50.00|增资扩股|2018年6月|控制权移交|399,592.77|50.00|-399,592.77||399,592.77|参考交易价格|
|158,970,000.00|100.00|转让|2018年3月|控制权移交|905.00|||||参考交易价格|
|12,849,800.00|100.00|转让|2018年3月|控制权移交|415.04|||||参考交易价格|
|55,550,000.00|55.55|增资扩股|2018年4月|控制权移交|530,622.66|44.45|44,025,406.35|44,450,000.00|424,593.65|参考交易价格|
|16,990,000.00|100.00|转让|2018年3月|控制权移交|166,451.23|||||参考交易价格|
|254,000,000.00|100.00|转让|2018年3月|控制权移交|133,004,845.51|||||参考交易价格|
|14,300,000.00|100.00|转让|2018年3月|控制权移交|12,027,157.77|||||参考交易价格|
|12,460,000.00|100.00|转让|2018年3月|控制权移交|761.17|||||参考交易价格|
||50.00|转让|2018年3月|控制权移交|1,644,331.61|50.00|-1,644,331.61||1,644,331.61|参考交易价格|
|11,890,000.00|100.00|转让|2018年3月|控制权移交||||||参考交易价格|
|8,090,000.00|100.00|转让|2018年3月|控制权移交|120,026.75|||||参考交易价格|
|23,360,000.00|100.00|转让|2018年3月|控制权移交|8,770,000.00|||||参考交易价格|
|15,320,000.00|100.00|转让|2018年3月|控制权移交|12,220,000.00|||||参考交易价格|
|9,170,000.00|100.00|转让|2018年3月|控制权移交|2,506,697.20|||||参考交易价格|
|668,600,000.00|100.00|转让|2018年4月|控制权移交|352,449,479.00|||||参考交易价格|
|30,000,000.00|50.00|增资扩股|2018年4月|控制权移交|322,772.01|50.00|29,677,227.99|30,000,000.00|322,772.01|参考交易价格|
|590.78|60.00|转让|2018年2月|控制权移交|7,369,542.23|||||参考交易价格|
|181,901,594.27|60.00|转让|2018年2月|控制权移交||||||参考交易价格|

财务报表附注第112页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
(三) 其他原因的合并范围变动
1、本期新设子公司相关情况
|||
|-|-|
|主要经营地|期末净资产|
|珠海市|99,727,116.93|
|海口市||
|三亚市||
|阳江市|19,979,514.20|
|阳江市|49,808,978.06|
|佛山市|-132,262.47|
|佛山市|83,805,847.00|
|佛山市|-2,495,247.62|
|深圳市||
|肇庆市|42,832,512.98|
|长沙市|-463,767.49|
|武汉市|155.49|
|荆州市|-673,777.51|
|上海市|99,993,781.00|
|济宁市|-401.01|
|宁波市|-248.07|
|南京市|733,608,642.22|
|荆州市|264,158,742.56|
|广州市|7,995,301.09|
|厦门市|2,738,357.57|
|厦门市|48,978,913.31|
|许昌市|4,619,378.82|
|伦敦|873.99|
|伦敦|-2,118,398.88|
|伦敦|873.99|
|墨尔本|-919,598.39|
|墨尔本||
|悉尼|-821.96|
|晋中市|-417,528.01|
|成都市|-1,969,644.50|
|宜昌市|299,626,772.72|
|东莞市|74,866,302.91|
|河源市|99,856,994.99|
|惠州市|9,898,302.96|
|揭阳市|-735,120.00|
|惠州市|-56,144.13|
|赣州市|-178,050.00|
|深圳市|-1,716.62|
|武汉市|579,309,929.89|
|武汉市|10,002,195.33|
|徐州市|-233,411.00|

财务报表附注第113页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
|||
|-|-|
|主要经营地|期末净资产|
|德州市|-716,919.11|
|台州市|-2,672,329.27|
|金华市|-1,497,668.89|
|长沙市||
|长沙市||
|昆明市|-180,000.00|
|青岛市|-1,725,791.39|
|三亚市||
|拉萨市|-127,910.34|
|拉萨市|-127,910.34|

注1：国电南京自动化股份有限公司以其持有南京国电南自科技园发展有限公司
100%股权出资。
2、本期其他原因纳入合并范围的企业
本期无其他原因纳入合并范围的企业。
3、本期清算子公司
|||
|-|-|
|主要经营地|清算日净资产|
|沈阳市|631,988,128.83|
|成都市||
|青岛市||
|合肥市||
|温州市||

七、在其他主体中的权益
(一) 在子公司中的权益
1、企业集团的构成
||||||
|-|-|-|-|-|
|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||
||||直接|间接|
|广州市|广州市|房地产开发、经营等|51||
|广州市|广州市|房地产开发、经营等||100|
|中山市|中山市|房地产开发、经营等||100|
|广州市|广州市|房地产开发、经营等|100||
|广州市|广州市|房地产开发、经营等|100||
|广州市|广州市|房地产开发、经营等||50|
|珠海市|珠海市|房地产开发、经营等||60|
|广州市|广州市|房地产开发、经营等||100|
|广州市|广州市|房地产开发、经营等||100|
|广州市|广州市|房地产开发、经营等||100|

财务报表附注第114页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
||||||
|-|-|-|-|-|
|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||
||||直接|间接|
|广州市|广州市|房地产开发、经营等||100|
|广州市|广州市|房地产开发、经营等||100|
|东莞市|东莞市|房地产开发、物业投资等||100|
|广州市|广州市|房地产开发、经营等||49|
|珠海市|珠海市|租赁和商务服务业||100|
|广州市|广州市|房地产开发、经营等||100|
|汕尾市|汕尾市|房地产开发、经营等||100|
|珠海市|珠海市|房地产开发、经营等||51|
|广州市|广州市|房地产开发、经营等||100|
|广州市|广州市|房地产开发、经营等||100|
|广州市|广州市|房地产开发、经营等||100|
|东莞市|东莞市|房地产开发、经营等||68|
|东莞市|东莞市|房地产开发、经营等||33.34|
|广州市|广州市|房地产开发、经营等||100|
|广州市|广州市|房地产开发、经营等||100|
|广州市|广州市|房地产开发、经营等||100|
|广州市|广州市|房地产开发经营||100|
|广州市|广州市|房地产开发经营||100|
|广州市|广州市|房地产开发经营||100|
|深圳市|深圳市|房地产开发经营||100|
|深圳市|深圳市|房地产开发经营||100|
|深圳市|深圳市|投资与资产管理||100|
|广州市|广州市|房地产开发经营||100|
|广州市|广州市|房地产开发、经营等||100|
|广州市|广州市|房地产开发、经营等|87.5|12.5|
|广州市|广州市|房地产开发、经营等|100||
|赣州市|赣州市|房地产开发、经营等||100|
|赣州市|赣州市|房地产开发、经营等||51|
|昆山市|昆山市|房地产开发、经营等||100|
|九江市|九江市|房地产开发、经营等||100|
|岳阳市|岳阳市|房地产开发、经营等||100|
|乌鲁木齐市|乌鲁木齐市|房地产开发、经营等||100|
|北京市|北京市|游乐设施经营等||80|
|成都市|成都市|房地产开发、经营等||100|
|成都市|成都市|航空航天领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等||100|
|北京市|北京市|游乐设施经营等||100|
|成都市|成都市|航空航天领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等||51|
|北京市|北京市|投资与资产管理||100|
|珠海市|珠海市|房地产开发、经营等||50|
|三亚市|三亚市|房地产开发、经营等||75|

财务报表附注第115页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
||||||
|-|-|-|-|-|
|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||
||||直接|间接|
|赣州市|赣州市|房地产开发、经营等||100|
|南昌市|南昌市|投资与资产管理||51|
|南昌市|南昌市|房地产开发、经营等||100|
|南昌市|南昌市|房地产开发、经营等||100|
|南昌市|南昌市|房地产开发、经营等||100|
|深圳市|深圳市|房地产开发、经营等||80|
|南京市|南京市|园林景观工程施工等||70|
|昆明市|昆明市|房地产开发、经营等||100|
|深圳市|深圳市|投资与资产管理||100|
|深圳市|深圳市|投资与资产管理||100|
|深圳市|深圳市|投资与资产管理||100|
|深圳市|深圳市|投资与资产管理||100|
|南京市|南京市|房地产开发、经营等||100|
|南京市|南京市|房地产开发、经营等||90|
|南京市|南京市|房地产开发、经营等||100|
|晋江市|晋江市|房地产开发、经营等||100|
|昆明市|昆明市|投资与资产管理||51|
|重庆市|重庆市|房地产开发、经营等||100|
|广州市|广州市|房地产开发、经营等||100|
|长沙市|长沙市|房地产开发、经营等||100|
|西安市|西安市|房地产开发、经营等||100|
|拉萨市|拉萨市|投资与资产管理||100|
|拉萨市|拉萨市|投资与资产管理||100|
|拉萨市|拉萨市|股权投资、咨询服务|100||
|郑州市|郑州市|房地产开发、经营等|100||
|郑州市|郑州市|房地产开发、经营等||75|
|郑州市|郑州市|房地产开发、经营等||100|
|郑州市|郑州市|房地产开发、经营等||100|
|郑州市|郑州市|房地产开发、经营等||70|
|洛阳市|洛阳市|房地产开发、经营等||80|
|郑州市|郑州市|房地产开发经营||70|
|郑州市|郑州市|房地产开发经营||70|
|郑州市|郑州市|房地产开发经营||70|
|许昌市|许昌市|房地产开发、经营等||100|
|东莞市|东莞市|房地产开发、经营等|100||
|东莞市|东莞市|房地产开发、经营等||87.21|
|东莞市|东莞市|房地产开发、经营等||99|
|东莞市|东莞市|房地产开发、经营等||51|
|广州市|广州市|房地产开发、销售等|80||
|东莞市|东莞市|房地产开发、经营等|80||

财务报表附注第116页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
||||||
|-|-|-|-|-|
|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||
||||直接|间接|
|中山市|中山市|房地产开发、经营等|100||
|广州市|广州市|房地产开发、销售等|50||
|香港|香港|房地产销售、租赁代理等|100||
|广州市|广州市|房地产开发、经营等||100|
|英属维尔京群岛|英属维尔京群岛|投资控股、企业管理||100|
|英属维尔京群岛|英属维尔京群岛|投资控股、企业管理||100|
|香港|香港|投资控股、企业管理||100|
|英属维尔京群岛|英属维尔京群岛|投资控股、企业管理||100|
|英属维尔京群岛|英属维尔京群岛|投资控股、企业管理||100|
|香港|香港|投资控股、企业管理||100|
|沈阳市|沈阳市|房地产开发、经营等||100|
|香港|香港|投资控股、企业管理||100|
|合肥市|合肥市|房地产开发、经营等||100|
|英属维尔京群岛|英属维尔京群岛|投资控股、企业管理||65|
|英属维尔京群岛|英属维尔京群岛|投资控股、企业管理||100|
|香港|香港|投资控股、企业管理||100|
|佛山市|佛山市|房地产开发、经营等||60|
|英属维尔京群岛|英属维尔京群岛|投资控股、企业管理||100|
|香港|香港|投资控股、企业管理||51|
|惠州市|惠州市|房地产开发、经营等||100|
|香港|香港|投资控股、企业管理||100|
|广州市|广州市|房地产开发、经营等||51|
|广州市|广州市|房地产开发、经营等||51|
|香港|香港|投资控股、企业管理||100|
|广州市|广州市|房地产开发、经营等||100|
|江门市|江门市|房地产开发、经营等||100|
|美国|美国|房地产开发、经营等||100|
|广州市|广州市|房地产开发、经营等|51||
|广州市|广州市|物业管理等||100|
|广州市|广州市|房地产开发、经营等|80||
|广州市|广州市|房地产开发、经营等|100||
|广州市|广州市|房地产业||60|
|沈阳市|沈阳市|房地产开发、经营等|100||
|沈阳市|沈阳市|房地产开发、经营等||100|
|沈阳市|沈阳市|房地产开发、经营等||100|
|沈阳市|沈阳市|房地产开发、经营等||100|
|沈阳市|沈阳市|房地产开发、经营等||100|
|沈阳市|沈阳市|房地产开发、经营等|60||
|沈阳市|沈阳市|房地产开发、销售等||51|
|沈阳市|沈阳市|房地产开发、经营等||100|
|沈阳市|沈阳市|房地产开发、经营等|80|20|

财务报表附注第117页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
||||||
|-|-|-|-|-|
|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||
||||直接|间接|
|丹东市|丹东市|房地产开发、经营等||51|
|沈阳市|沈阳市|房地产开发、经营等||100|
|沈阳市|沈阳市|房地产开发、经营等|100||
|营口市|营口市|房地产开发、经营等||95|
|大连市|大连市|房地产开发、经营等||100|
|大连市|大连市|房地产开发、经营等||100|
|大连市|大连市|房地产开发、经营等|100||
|大连市|大连市|房地产开发、经营等||100|
|大连市|大连市|房地产开发、经营等||100|
|大连市|大连市|展览展示服务等||100|
|大连市|大连市|房地产开发、经营等||100|
|大连市|大连市|房地产开发、经营等||75|
|大连市|大连市|房地产开发、经营等||100|
|大连市|大连市|房地产开发经营||100|
|大连市|大连市|房地产开发经营||100|
|北京市|北京市|投资管理||100|
|大连市|大连市|房地产开发经营||100|
|大连市|大连市|房地产开发经营||50|
|大连市|大连市|房地产开发经营||50|
|大连市|大连市|房地产开发经营||100|
|长春市|长春市|房地产开发、经营等|100||
|长春市|长春市|房地产开发、经营等||100|
|长春市|长春市|房地产开发、经营等||100|
|长春市|长春市|房地产开发、经营等||100|
|长春市|长春市|房地产开发、经营等||100|
|长春市|长春市|房地产开发、经营等||75|
|长春市|长春市|房地产开发、经营等||51|
|长春市|长春市|房地产开发、经营等|80||
|北京市|北京市|房地产开发、经营等|75|10|
|北京市|北京市|房地产开发、经营等|100||
|北京市|北京市|房地产开发、经营等||100|
|北京市|北京市|房地产开发、经营等||100|
|北京市|北京市|房地产开发、经营等||100|
|北京市|北京市|房地产开发、经营等||100|
|北京市|北京市|房地产开发、经营等||100|
|北京市|北京市|房地产开发、经营等||60|
|北京市|北京市|房地产开发、经营等||50.5|
|北京市|北京市|房地产开发、经营等||51|
|北京市|北京市|房地产开发、经营等||65|
|北京市|北京市|房地产开发、销售等||100|
|北京市|北京市|房地产开发、经营等||50|

财务报表附注第118页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
||||||
|-|-|-|-|-|
|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||
||||直接|间接|
|北京市|北京市|房地产开发、经营等||100|
|北京市|北京市|房地产开发、经营等||100|
|北京市|北京市|房地产开发、经营等||60|
|北京市|北京市|房地产开发、经营等||100|
|北京市|北京市|房地产开发、经营等||100|
|北京市|北京市|房地产开发、经营等||65|
|北京市|北京市|房地产开发经营||50|
|北京市|北京市|房地产开发经营||100|
|北京市|北京市|房地产开发、经营等||65|
|上海市|上海市|房地产开发、经营等|61||
|上海市|上海市|房地产开发、经营等|40|60|
|上海市|上海市|房地产开发、经营等|100||
|上海市|上海市|房地产开发、经营等||100|
|上海市|上海市|房地产开发、经营等||100|
|上海市|上海市|房地产开发、经营等||100|
|上海市|上海市|房地产开发、经营等||100|
|上海市|上海市|房地产开发、经营等||80.01|
|嘉兴市|嘉兴市|房地产开发、经营等||70|
|南通市|南通市|房地产开发、经营等||100|
|上海市|上海市|房地产开发、经营等||100|
|上海市|上海市|房地产开发、经营等||51|
|上海市|上海市|房地产开发、经营等||51|
|上海市|上海市|房地产开发、经营等||51|
|上海市|上海市|房地产开发、经营等||100|
|上海市|上海市|房地产开发、经营等||100|
|深圳市|深圳市|投资管理、投资咨询||70|
|上海市|上海市|房地产开发、经营等||100|
|上海市|上海市|房地产开发、经营等||80|
|上海市|上海市|房地产开发、经营等||100|
|上海市|上海市|投资管理、投资咨询||100|
|上海市|上海市|房地产开发、经营等||50|
|上海市|上海市|房地产开发、经营等||100|
|上海市|上海市|房地产开发、经营等||100|
|上海市|上海市|房地产开发、经营等||34|
|上海市|上海市|养老机构业务||51|
|上海市|上海市|房地产开发、经营等||50|
|苏州市|苏州市|房地产开发、经营等||50|
|苏州市|苏州市|房地产开发、经营等||100|
|苏州市|苏州市|房地产开发、经营等||100|
|上海市|上海市|房地产开发、经营等||100|
|上海市|上海市|投资与资产管理||100|
|珠海市|珠海市|房地产开发、经营等|100||

财务报表附注第119页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
||||||
|-|-|-|-|-|
|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||
||||直接|间接|
|佛山市|佛山市|房地产开发、经营等|100||
|佛山市|佛山市|房地产开发、经营等||100|
|佛山市|佛山市|房地产开发、经营等||100|
|肇庆市|肇庆市|房地产开发经营||100|
|肇庆市|肇庆市|房地产开发、经营等||51|
|佛山市|佛山市|旅业、餐饮、酒店管理服务||100|
|佛山市|佛山市|房地产开发、经营等|1|99|
|佛山市|佛山市|房地产开发、经营等||60|
|佛山市|佛山市|房地产开发、经营等||60|
|佛山市|佛山市|房地产开发、经营等||51|
|佛山市|佛山市|房地产开发、经营等||51|
|佛山市|佛山市|房地产开发、经营等||60|
|佛山市|佛山市|房地产开发、经营等||57|
|佛山市|佛山市|房地产开发、经营等||51|
|江门市|江门市|房地产开发、经营等||50|
|江门市|江门市|房地产开发、经营等||100|
|佛山市|佛山市|房地产开发、经营等||51|
|佛山市|佛山市|房地产开发、经营等||50|
|清远市|清远市|房地产开发、经营等||51|
|佛山市|佛山市|房地产开发、经营等||51|
|佛山市|佛山市|房地产开发、经营等||51|
|湛江市|湛江市|房地产开发、经营等||65|
|韶关市|韶关市|房地产开发、经营等||51|
|韶关市|韶关市|房地产开发、经营等||100|
|清远市|清远市|房地产开发、经营等||54|
|清远市|清远市|建筑施工、公路工程、市政工程等||100|
|肇庆市|肇庆市|房地产开发、经营等||51|
|肇庆市|肇庆市|房地产开发、经营等||98|
|佛山市|佛山市|房地产开发、经营等||51|
|茂名市|茂名市|房地产开发、经营等||80|
|佛山市|佛山市|房地产开发、经营等||50|
|江门市|江门市|房地产开发、经营等||100|
|阳江市|阳江市|房地产开发、经营等||100|
|佛山市|佛山市|房地产开发、经营等||50|
|阳江市|阳江市|房地产开发、经营等||100|
|佛山市|佛山市|房地产开发、经营等||51|
|佛山市|佛山市|房地产开发、经营等||51|
|佛山市|佛山市|房地产开发、经营等||51|
|佛山市|佛山市|房地产开发、经营等||51|
|佛山市|佛山市|房地产开发、经营等||100|
|佛山市|佛山市|房地产开发、经营等||50|
|佛山市|佛山市|房地产开发、经营等||50|

财务报表附注第120页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
||||||
|-|-|-|-|-|
|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||
||||直接|间接|
|佛山市|佛山市|房地产开发、经营等||51|
|佛山市|佛山市|房地产开发、经营等||55|
|佛山市|佛山市|房地产开发、经营等||60|
|江门市|江门市|房地产开发经营||51|
|佛山市|佛山市|房地产开发经营||52|
|肇庆市|肇庆市|房地产开发经营||65|
|肇庆市|肇庆市|房地产开发经营||100|
|昆明市|昆明市|房地产开发经营||70|
|清远市|清远市|房地产开发经营||100|
|茂名市|茂名市|房地产开发经营||100|
|佛山市|佛山市|房地产开发经营||75|
|佛山市|佛山市|房地产开发经营||50|
|台山市|台山市|房地产开发经营||100|
|江门市|江门市|体育场馆建设及经营管理||62|
|昆明市|昆明市|房地产开发经营||55|
|清远市|清远市|房地产开发经营||100|
|茂名市|茂名市|房地产开发经营||51|
|佛山市|佛山市|房地产开发经营||51|
|佛山市|佛山市|房地产开发经营||50|
|佛山市|佛山市|房地产开发经营||51|
|韶关市|韶关市|房地产开发经营||51|
|阳江市|阳江市|房地产开发、经营等||100|
|阳江市|阳江市|房地产开发、经营等||100|
|佛山市|佛山市|房地产开发、经营等||100|
|佛山市|佛山市|房地产开发、经营等||60|
|佛山市|佛山市|房地产开发、经营等||100|
|深圳市|深圳市|房地产开发、经营等||100|
|茂名市|茂名市|房地产开发、经营等||51|
|昆明市|昆明市|房地产开发、经营等||90|
|重庆市|重庆市|项目投资等|100||
|重庆市|重庆市|房地产开发、经营等||100|
|重庆市|重庆市|房地产开发、销售等||100|
|重庆市|重庆市|房地产开发、经营等||51|
|重庆市|重庆市|房地产开发、销售等||50|
|重庆市|重庆市|房地产开发、物业管理等||25|
|重庆市|重庆市|房地产开发、经营等||100|
|重庆市|重庆市|房地产开发经营||50|
|重庆市|重庆市|房地产开发经营||50|
|天津市|天津市|房地产开发、经营等|100||
|天津市|天津市|房地产开发、经营等||100|
|天津市|天津市|房地产投资、开发||51|
|天津市|天津市|房地产业、基础设施投资||51|

财务报表附注第121页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
||||||
|-|-|-|-|-|
|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||
||||直接|间接|
|天津市|天津市|房地产开发、经营等||100|
|天津市|天津市|建筑材料制造、销售等||70|
|天津市|天津市|房地产开发、经营等||51|
|天津市|天津市|房地产开发、经营等||100|
|天津市|天津市|房地产开发、经营等||50|
|天津市|天津市|房地产开发、经营等||100|
|天津市|天津市|房地产开发经营||60|
|天津市|天津市|房地产开发经营||100|
|天津市|天津市|房地产开发经营||100|
|天津市|天津市|房地产开发经营||60|
|天津市|天津市|房地产开发经营||82.2|
|天津市|天津市|房地产开发经营||50|
|秦皇岛市|秦皇岛市|房地产开发、经营等||51|
|秦皇岛市|秦皇岛市|健身休闲活动||100|
|武汉市|武汉市|房地产开发、经营等|100||
|武汉市|武汉市|房地产开发、经营等||100|
|武汉市|武汉市|房地产开发、经营等||100|
|武汉市|武汉市|房地产开发、经营等||51|
|武汉市|武汉市|房地产开发、经营等||100|
|武汉市|武汉市|房地产开发经营||55|
|荆州市|荆州市|房地产开发、经营等||82|
|武汉市|武汉市|房地产开发、经营等||50|
|武汉市|武汉市|房地产开发、经营等||80|
|武汉市|武汉市|房地产开发、经营等||80|
|武汉市|武汉市|房地产开发、经营等||50|
|武汉市|武汉市|房地产开发、经营等||51|
|宜昌市|宜昌市|房地产开发、经营等||70|
|宜昌市|宜昌市|房地产开发、经营等||90|
|宜昌市|宜昌市|房地产开发经营||80|
|武汉市|武汉市|房地产开发经营||40|
|武汉市|武汉市|房地产开发、经营等||50|
|武汉市|武汉市|房地产开发、经营等||60|
|武汉市|武汉市|房地产开发、经营等||95|
|荆州市|荆州市|房地产开发、经营等||100|
|襄阳市|襄阳市|房地产开发、经营等||50|
|武汉市|武汉市|房地产开发、经营等|70||
|杭州市|杭州市|房地产开发、经营等|100||
|杭州市|杭州市|房地产开发、经营等||100|
|宁波市|宁波市|房地产开发、经营等||100|
|绍兴市|绍兴市|房地产开发、经营等||100|
|杭州市|杭州市|房地产开发、经营等||100|
|杭州市|杭州市|投资管理与咨询||100|

财务报表附注第122页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
||||||
|-|-|-|-|-|
|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||
||||直接|间接|
|深圳市|深圳市|投资管理与咨询||100|
|杭州市|杭州市|房地产开发、经营等||34|
|湖州市|湖州市|房地产开发、经营||100|
|宁波市|宁波市|房地产开发、经营||100|
|杭州市|杭州市|房地产开发、经营||100|
|宁波市|宁波市|投资与资产管理||100|
|成都市|成都市|房地产开发、经营等|100||
|成都市|成都市|房地产开发、经营等||90|
|遂宁市|遂宁市|房地产开发、经营等||51|
|成都市|成都市|房地产开发、经营等||100|
|成都市|成都市|房地产开发、经营等||100|
|成都市|成都市|房地产开发、经营等||90|
|成都市|成都市|房地产开发、经营等||100|
|成都市|成都市|房地产开发、经营等||100|
|成都市|成都市|房地产开发、经营等||100|
|成都市|成都市|房地产开发、经营等||100|
|成都市|成都市|房地产开发、经营等||49|
|成都市|成都市|房地产开发、经营等||51|
|成都市|成都市|房地产开发、经营等||100|
|成都市|成都市|房地产开发、经营等||100|
|德阳市|德阳市|房地产开发、经营等||95|
|德阳市|德阳市|房地产开发、经营等||95|
|成都市|成都市|房地产开发、经营等||51|
|成都市|成都市|房地产开发、经营等||100|
|成都市|成都市|房地产开发、经营||100|
|成都市|成都市|房地产开发、经营等||100|
|林芝市|林芝市|旅游纪念品销售、酒店管理等||100|
|成都市|成都市|房地产开发、经营等||51|
|成都市|成都市|项目投资等||100|
|成都市|成都市|房地产开发、经营等||100|
|成都市|成都市|房地产开发、经营等||50|
|成都市|成都市|房地产开发、经营等||100|
|成都市|成都市|房地产开发、经营等||100|
|眉山市|眉山市|房地产开发经营||50|
|眉山市|眉山市|房地产开发经营||33.5|
|成都市|成都市|房地产开发、经营等||100|
|成都市|成都市|房地产开发、经营等||50|
|成都市|成都市|房地产开发、经营等||50|
|成都市|成都市|房地产开发经营||100|
|成都市|成都市|房地产开发经营||89|
|成都市|成都市|房地产开发经营||100|
|成都市|成都市|房地产开发、经营等|51||

财务报表附注第123页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
||||||
|-|-|-|-|-|
|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||
||||直接|间接|
|长沙市|长沙市|房地产开发、经营等|90||
|长沙市|长沙市|房地产开发、经营等||70|
|长沙市|长沙市|房地产开发、经营等||100|
|长沙市|长沙市|房地产开发、经营等||100|
|岳阳市|岳阳市|房地产开发、经营等||100|
|长沙市|长沙市|房地产开发、经营等||100|
|长沙市|长沙市|房地产开发、经营等|100||
|长沙市|长沙市|房地产开发、咨询等||100|
|长沙市|长沙市|房地产开发、经营等||50|
|常德市|常德市|房地产开发、经营等||51|
|益阳市|益阳市|房地产开发、经营等||60|
|益阳市|益阳市|房地产开发、经营等||51|
|南京市|南京市|房地产开发、经营等|100||
|南京市|南京市|房地产开发、经营等||51|
|南京市|南京市|房地产开发、经营等||51|
|无锡市|无锡市|房地产开发、经营等||100|
|连云港市|连云港市|房地产开发、经营等||100|
|常州市|常州市|房地产开发、经营等||100|
|南京市|南京市|房地产开发、经营等||100|
|连云港市|连云港市|房地产开发、经营等||100|
|南京市|南京市|房地产开发、经营等||51|
|南京市|南京市|房地产开发、经营等||50.1|
|南京市|南京市|房地产开发、经营等||40|
|南京市|南京市|房地产开发、经营等||100|
|南京市|南京市|房地产开发、经营等||40|
|盐城市|盐城市|房地产开发经营||100|
|常州市|常州市|房地产开发经营||100|
|南京市|南京市|房地产开发、经营等||51|
|南京市|南京市|房地产开发、经营等||100|
|南京市|南京市|房地产开发、经营等|51||
|无锡市|无锡市|房地产开发、经营等|51||
|青岛市|青岛市|房地产开发、经营等|51|13|
|青岛市|青岛市|房地产开发、物业管理等|100||
|青岛市|青岛市|房地产开发、物业管理等||100|
|青岛市|青岛市|房地产开发、物业管理等||100|
|青岛市|青岛市|房地产开发、物业管理等||100|
|青岛市|青岛市|房地产开发、物业管理等||80|
|青岛市|青岛市|房地产开发、物业管理等||100|
|青岛市|青岛市|房地产开发、物业管理等||50|
|青岛市|青岛市|房地产开发、物业管理等||50|
|青岛市|青岛市|房地产开发、物业管理等||100|
|青岛市|青岛市|房地产开发、物业管理等||100|
|青岛市|青岛市|房地产开发、物业管理等||100|

财务报表附注第124页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
||||||
|-|-|-|-|-|
|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||
||||直接|间接|
|青岛市|青岛市|房地产开发、物业管理等||85|
|青岛市|青岛市|房地产开发、物业管理等||100|
|临沂市|临沂市|房地产开发、物业管理等||70|
|青岛市|青岛市|房地产开发经营||45|
|青岛市|青岛市|房地产开发经营||100|
|济宁市|济宁市|房地产开发、经营等||100|
|青岛市|青岛市|房地产开发、经营等||47.5|
|广州市|广州市|房地产开发、销售等|50||
|湛江市|湛江市|房地产开发、经营等|70||
|海口市|海口市|旅游产业及项目投资|100||
|西安市|西安市|房地产开发、经营等|100||
|西安市|西安市|房地产开发、经营等||51|
|西安市|西安市|房地产开发、经营等||90|
|西安市|西安市|房地产开发、经营等||100|
|西安市|西安市|房地产开发、经营等||100|
|西安市|西安市|房地产开发、经营等||67|
|西安市|西安市|房地产开发经营||100|
|西安市|西安市|房地产开发经营||41|
|西安市|西安市|房地产开发、物业管理等||100|
|郑州市|郑州市|房地产开发、经营等|50||
|包头市|包头市|房地产开发、经营等|55||
|合肥市|合肥市|房地产开发、经营等|51|49|
|合肥市|合肥市|房地产开发、经营等||100|
|合肥市|合肥市|房地产开发、销售等||100|
|合肥市|合肥市|房地产开发、销售等|85||
|合肥市|合肥市|房地产开发、经营等|51|49|
|合肥市|合肥市|房地产开发、经营等|100||
|合肥市|合肥市|房地产开发、经营等||100|
|合肥市|合肥市|房地产开发、经营等||32.5|
|合肥市|合肥市|房地产开发、经营等||100|
|合肥市|合肥市|房地产开发、经营等||100|
|合肥市|合肥市|房地产开发、经营等||100|
|合肥市|合肥市|房地产开发经营||100|
|合肥市|合肥市|房地产开发经营||34|
|芜湖市|芜湖市|房地产开发经营||100|
|芜湖市|芜湖市|房地产开发经营||51|
|福州市|福州市|房地产开发、经营等|100||
|福州市|福州市|房地产开发、经营等||100|
|厦门市|厦门市|房地产开发、经营等||100|
|莆田市|莆田市|房地产开发、经营等||51|
|泉州市|泉州市|房地产开发、经营等||100|
|漳州市|漳州市|房地产开发、经营等||100|
|泉州市|泉州市|房地产开发、经营等||51|

财务报表附注第125页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
||||||
|-|-|-|-|-|
|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||
||||直接|间接|
|莆田市|莆田市|房地产开发、经营等||40|
|莆田市|莆田市|房地产开发经营||100|
|福州市|福州市|房地产开发、经营等||100|
|厦门市|厦门市|房地产开发、经营等||100|
|厦门市|厦门市|房地产开发、经营等||100|
|漳州市|漳州市|房地产开发、经营等||40|
|厦门市|厦门市|房地产开发、经营等||100|
|南昌市|南昌市|房地产开发、经营等|100||
|南昌市|南昌市|房地产开发、经营等||70|
|南昌市|南昌市|房地产开发、物业管理等|75||
|南昌市|南昌市|房地产开发、旅游景点开发等|60||
|南昌市|南昌市|物业管理||100|
|南昌市|南昌市|体育场馆及健身活动中心管理||100|
|南昌市|南昌市|房地产开发、经营等|100||
|南昌市|南昌市|房地产开发、经营等||60|
|南昌市|南昌市|房地产开发、经营等||70|
|南昌市|南昌市|房地产开发经营||100|
|赣州市|赣州市|房地产开发经营||51|
|赣州市|赣州市|房地产开发、经营等||100|
|九江市|九江市|房地产开发经营||51|
|九江市|九江市|房地产开发经营||100|
|三亚市|三亚市|房地产开发、经营等|100||
|三亚市|三亚市|房地产开发、经营等||50|
|海口市|海口市|房地产开发、经营等||100|
|海口市|海口市|房地产开发、经营等||60|
|三亚市|三亚市|房地产开发经营||45|
|东莞市|东莞市|房地产开发、销售等|100||
|汕尾市|汕尾市|房地产开发、销售等||80|
|中山市|中山市|房地产开发、销售等||70|
|东莞市|东莞市|房地产开发、销售等||100|
|中山市|中山市|房地产开发经营||100|
|梅州市|梅州市|房地产开发经营||100|
|珠海市|珠海市|房地产开发经营||51|
|汕头市|汕头市|房地产开发经营||100|
|揭阳市|揭阳市|房地产开发经营||80|
|珠海市|珠海市|房地产开发经营||62.5|
|揭阳市|揭阳市|房地产开发经营||100|
|珠海市|珠海市|房地产开发经营||51|
|珠海市|珠海市|房地产开发经营||62.5|
|惠州市|惠州市|房地产开发经营||100|
|东莞市|东莞市|房地产开发、经营等||100|
|河源市|河源市|房地产开发、经营等||100|

财务报表附注第126页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
||||||
|-|-|-|-|-|
|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||
||||直接|间接|
|惠州市|惠州市|房地产开发、经营等||100|
|揭阳市|揭阳市|房地产开发、经营等||100|
|惠州市|惠州市|房地产开发、经营等||100|
|汕头市|汕头市|房地产开发、经营等||51|
|揭阳市|揭阳市|房地产开发、经营等||51|
|兰州市|兰州市|房地产开发、经营等|100||
|兰州市|兰州市|房地产开发、经营等||50|
|兰州市|兰州市|房地产开发、经营等||65|
|兰州市|兰州市|房地产开发、经营等||65|
|兰州市|兰州市|房地产开发、经营等||51|
|天水市|天水市|房地产开发、经营等||80|
|乌鲁木齐市|乌鲁木齐市|投资业务、房地产开发经营等|100||
|乌鲁木齐市|乌鲁木齐市|房地产开发、经营等||51|
|乌鲁木齐市|乌鲁木齐市|房地产开发、经营等||57|
|太原市|太原市|房地产开发、经营等|100||
|太原市|太原市|房地产开发、经营等||70|
|晋中市|晋中市|房地产开发、经营等||100|
|晋中市|晋中市|房地产开发、经营等||100|
|太原市|太原市|房地产开发、经营等||70|
|太原市|太原市|房地产开发、经营等||70|
|太原市|太原市|房地产开发、经营等||70|
|太原市|太原市|房地产开发经营||70|
|香港|香港|房地产开发、经营、管理|100||
|香港|香港|房地产开发、经营、管理||100|
|澳大利亚|澳大利亚|房地产开发、经营、管理||100|
|香港|香港|投资控股、企业管理||100|
|英国|英国|房地产租赁||100|
|澳大利亚|澳大利亚|房地产开发、经营、管理||100|
|澳大利亚|澳大利亚|房地产开发、经营、管理||100|
|澳大利亚|澳大利亚|房地产开发、经营、管理||100|
|澳大利亚|澳大利亚|房地产开发、经营、管理||100|
|澳大利亚|澳大利亚|房地产开发、经营、管理||100|
|澳大利亚|澳大利亚|房地产开发、经营、管理||100|
|澳大利亚|澳大利亚|房地产开发、经营、管理||100|
|澳大利亚|澳大利亚|房地产开发、经营、管理||100|
|澳大利亚|澳大利亚|房地产开发、经营、管理||90|
|澳大利亚|澳大利亚|房地产开发、经营、管理||100|
|澳大利亚|澳大利亚|房地产开发、经营、管理||51|
|澳大利亚|澳大利亚|房地产开发、经营、管理||100|
|澳大利亚|澳大利亚|房地产开发、经营、管理||100|
|澳大利亚|澳大利亚|房地产开发、经营、管理||51|
|澳大利亚|澳大利亚|房地产开发、经营、管理||80|

财务报表附注第127页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
||||||
|-|-|-|-|-|
|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||
||||直接|间接|
|澳大利亚|澳大利亚|房地产开发、经营、管理||80|
|澳大利亚|澳大利亚|房地产开发、经营等||100|
|澳大利亚|澳大利亚|房地产销售代理||100|
|澳大利亚|澳大利亚|房地产开发、经营等||100|
|英国|英国|房地产开发、经营等||100|
|英国|英国|房地产开发、经营等||100|
|英国|英国|房地产开发、经营等||100|
|广州市|广州市|房地产开发、中介服务等|100||
|广州市|广州市|酒店管理等||100|
|广州市|广州市|自有物业出租、物业管理等||100|
|嘉兴市|嘉兴市|投资控股、企业管理||65|
|烟台市|烟台市|投资控股、企业管理||100|
|长沙市|长沙市|投资控股、企业管理||100|
|合肥市|合肥市|其他组织管理服务||100|
|广州市|广州市|其他互联网服务||80|
|广州市|广州市|商品零售场、地租赁、广告业等||100|
|佛山市|佛山市|商品零售场、地租赁、广告业等||100|
|武汉市|武汉市|商品零售场、地租赁、广告业等||100|
|广州市|广州市|土木工程建筑、建筑设计等|100||
|沈阳市|沈阳市|土木工程建筑、建筑设计等||100|
|长春市|长春市|土木工程建筑、建筑设计等||100|
|珠海市|珠海市|土木工程建筑、建筑设计等||100|
|海口市|海口市|工程建筑||100|
|三亚市|三亚市|工程建筑||100|
|济南市|济南市|房地产开发经营|100||
|烟台市|烟台市|房地产开发、经营等||85|
|济南市|济南市|房地产开发经营|100||
|广州市|广州市|物业管理、室内外装饰等|95|5|
|厦门市|厦门市|物业管理等||100|
|北京市|北京市|物业管理等||100|
|保定市|保定市|物业管理等||51|
|重庆市|重庆市|物业管理等||100|
|沈阳市|沈阳市|物业管理等||100|
|武汉市|武汉市|物业管理等||100|
|杭州市|杭州市|物业管理等||100|
|包头市|包头市|物业管理等||77.5|
|阳江市|阳江市|物业管理等||100|
|南昌市|南昌市|物业管理等||100|
|佛山市|佛山市|物业管理等||100|
|长沙市|长沙市|物业管理等||100|
|长春市|长春市|物业管理等||100|
|天津市|天津市|物业管理等||100|
|天津市|天津市|健身服务||100|

财务报表附注第128页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
||||||
|-|-|-|-|-|
|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||
||||直接|间接|
|上海市|上海市|物业管理等||100|
|大连市|大连市|物业管理等||100|
|常德市|常德市|物业管理等||51|
|石家庄市|石家庄市|物业管理等||100|
|广州市|广州市|物业管理等||100|
|广州市|广州市|物业管理等||100|
|广州市|广州市|房地产代理、中介服务|100||
|拉萨市|拉萨市|房地产代理、中介服务||100|
|拉萨市|拉萨市|房地产中介、咨询服务||100|
|广州市|广州市|展览服务、场地出租等|51||
|广州市|广州市|建筑工程设计等|60||
|广州市|广州市|建设监理||100|
|广州市|广州市|建筑工程设计等||100|
|上海市|上海市|房地产开发、经营等|100||
|上海市|上海市|房地产开发、经营等||100|
|上海市|上海市|房地产开发、经营等||100|
|重庆市|重庆市|高尔夫球场经营等|90|10|
|广州市|广州市|房地产开发、销售等|50||
|广州市|广州市|房地产开发、销售等|100||
|天津市|天津市|投资控股|40||
|香港|香港|投资控股||100|
|香港|香港|投资控股||100|
|英属维尔京群岛|英属维尔京群岛|投资控股、企业管理||100|
|佛山市|佛山市|投资控股||100|
|拉萨市|拉萨市|其他房地产业||100|
|佛山市|佛山市|投资控股||60|
|拉萨市|拉萨市|投资控股||100|
|拉萨市|拉萨市|其他房地产业||100|
|佛山市|佛山市|投资控股||100|
|拉萨市|拉萨市|投资控股||50|
|拉萨市|拉萨市|投资控股||99|
|佛山市|佛山市|物业管理||100|
|佛山市|佛山市|投资控股||100|
|广州市|广州市|货币金融服务|40|30|
|珠海市|珠海市|投资管理|100||
|广州市|广州市|投资管理||100|
|北京市|北京市|投资管理、投资咨询||80|
|珠海市|珠海市|老年用品设计、研发、生产等||55|
|成都市|成都市|老年居民服务||100|
|佛山市|佛山市|软件开发||60|
|广州市|广州市|应用软件开发||60|

财务报表附注第129页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
||||||
|-|-|-|-|-|
|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||
||||直接|间接|
|广州市|广州市|仓储||50|
|广州市|广州市|室内装修、装饰设计等||100|
|广州市|广州市|安装小区智能化系统等||100|
|珠海市|珠海市|资本管理等|100||
|台州市|台州市|房地产开发经营|100||
|台州市|台州市|房地产开发经营||100|
|台州市|台州市|房地产开发、经营等||100|
|温州市|温州市|房地产开发经营||100|
|温州市|温州市|房地产开发经营||100|
|金华市|金华市|房地产开发、经营等||100|
|徐州市|徐州市|房地产开发经营|100||
|徐州市|徐州市|房地产开发经营||34|
|徐州市|徐州市|房地产开发、经营等||50|
|石家庄市|石家庄市|房地产开发、经营等||90|
|石家庄市|石家庄市|房地产开发、经营等||65|
|石家庄市|石家庄市|房地产开发、经营等||67|
|石家庄市|石家庄市|房地产开发、经营等||100|
|衡水市|衡水市|房地产开发经营||100|
|石家庄市|石家庄市|房地产开发、经营等||51|
|石家庄市|石家庄市|房地产开发、销售等||75|
|沧州市|沧州市|房地产开发、经营等||100|
|邢台市|邢台市|房地产开发经营||45|
|邯郸市|邯郸市|房地产开发经营||100|
|成都市|成都市|房地产开发经营|100||
|沧州市|沧州市|房地产开发经营|100||
|德州市|德州市|房地产开发、经营等||100|

（1）在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明1：本公司通过重庆投资公司间接持有重庆葆翔25%的股权，但根据合作协议和重庆葆翔公司章程约定，重庆投资公司享有重庆葆翔50%的收益权和股东会表决权。
其他说明2：本公司通过保利成都持间接持有龙湖锦裕50%的股权，但根据合作协议和龙湖锦裕公司章程约定，保利成都公司享有龙湖锦裕51%的股东会表决权。
其他说明3：本公司通过安徽保利公司间接持有合肥琅溪32.5%的股权，但根据合作协议和合肥琅溪公司章程约定，安徽保利公司享有合肥琅溪51%的股东会表决权。
其他说明4：根据与信保基金管理股东金石投资有限公司签署的一致行动文件，
公司对信保基金管理的表决权比例为80%。
财务报表附注第130页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
其他说明5：本公司通过四川华宇持有万合鑫城33.5%的股权，根据合作协议和万合鑫城公司章程约定，四川华宇享有万合鑫城51%的表决权。
其他说明6：本公司通过保利武汉持有武汉金夏40%的股权，根据合作协议和武汉金夏公司章程约定，保利武汉享有武汉金夏55%的表决权。
其他说明7：本公司通过上海建锦持有上海久青34%的股权，根据合作协议和上海久青公司章程约定，上海建锦享有上海久青52%的表决权。
其他说明8：本公司通过河北保利持有邢台保邢45%的股权，根据合作协议和邢台保邢公司章程约定，河北保利享有邢台保邢51%的表决权。
其他说明9：本公司通过四川华宇持有仁寿佳鑫50%的股权，根据合作协议和仁寿佳鑫公司章程约定，四川华宇享有仁寿佳鑫51%的表决权。
其他说明10：本公司通过安徽保利持有合肥和桂34%的股权，但根据合作协议和合肥和桂公司章程约定，安徽保利享有合肥和桂51%的表决权。
其他说明11：本公司通过保利青岛实业持有青岛航保置业47.5%的股权，但根据合作协议和青岛航保置业公司章程约定，保利青岛实业享有青岛航保置业70%的表决权。
其他说明12：本公司通过保利福建持有长泰万兆40%的股权，但根据合作协议和长泰万兆公司章程约定，保利福建享有长泰万兆60%的表决权。
（2）持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
||
|-|
|表决权比例|
|50%|
|50%|
|50%|
|50%|
|50%|
|50%|
|50%|
|40%|
|40%|
|50%|
|33.34%|
|50%|
|50%|
|50%|
|50%|
|34%|
|50%|
|50%|

财务报表附注第131页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
||
|-|
|表决权比例|
|50%|
|50%|
|50%|
|50%|
|50%|
|50%|
|50%|
|50%|
|50%|
|45%|
|50%|
|40%|
|41%|
|50%|
|50%|
|34%|
|50%|
|50%|
|50%|
|50%|
|50%|
|50%|
|50%|
|50%|
|50%|
|45%|
|50%|
|50%|
|50%|
|50%|
|49%|
|49%|
|50%|
|50%|
|70%|
|60%|

其他说明：根据2005年2月公司和广州市地下铁道总公司（以下简称“广州
地铁”）签订的合作协议，广州地铁以土地使用权作价6,500万元作为其在合
作项目的投入，本公司投入6,500万元作为合作项目的启动资金，项目所需
财务报表附注第132页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
后续资金由本公司融资投入，融资成本计入项目开发成本。项目部独立核
算，项目产生的所有收益均按双方各占50%的比例分成。该项目由本公司负责开发和销售，项目经理由本公司委派，本公司对该合作项目拥有实际控制
权，因而纳入本公司财务报表合并范围。
2、重要的非全资子公司
单位：万元
||||
|-|-|-|
|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|
|40.00|-478.77||
|49.00|9,098.25||
|49.50|-2.02||
|49.00|507.61||
|49.00|14,858.04||
|49.00|88.45||
|49.00|1,084.46||
|19.99|4,039.59|11,994.00|

财务报表附注第133页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
3、重要非全资子公司的主要财务信息
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|期末余额|||||||||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|
|1,832,263.07|359.34|1,832,622.41|887,567.52|406,200.00|1,293,767.52|1,700,505.37|24.93|1,700,530.30|891,828.47|268,650.00|
|332,322.98|34.90|332,357.88|50,111.48||50,111.48|506,359.70|1564.17|507,923.87|244,245.35||
|326,003.35|34.55|326,037.90|73,103.58||73,103.58|361,558.95|35.46|361,594.41|108,656.02||
|308,397.02|2,147.91|310,544.93|71,983.57||71,983.57|309,144.22|2,217.82|311,362.04|73,836.62||
|517,550.23|44.77|517,595.00|186,772.95|75,400.00|262,172.95|504,327.85|49.4|504,377.25|197,877.75|81,400.00|
|226,263.00|73.63|226,336.63|15,724.75||15,724.75|230,346.11|109.03|230,455.14|20,023.76||
|348,287.84|1,109.15|349,396.99|73,481.07|63,490.00|136,971.07|360,485.65|1208.12|361,693.77|59,291.04|92,190.00|
|760,118.73|29.76|760,148.49|77,062.43|250,000.00|327,062.43|883,732.30|17.33|883,749.63|160,871.67|250,000.00|

续表：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|本期发生额|||||||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|
|129.42|-1,196.93|-1,196.93|-36,093.75|5.67|-565.82|-565.82|
|241,475.05|18,567.86|18,567.86|-6,053.44|1,295.58|84.35|84.35|
|784.30|-4.08|-4.08|-8,140.10|115.47|-821.52|-821.52|
|3,575.02|1,035.95|1,035.95|-1,864.82|4,457.55|866.11|866.11|
|109,605.88|30,322.55|30,322.55|1,246.55||-487.62|-487.62|
|140.00|180.50|180.50|3,293.50|6,596.19|2,561.87|2,561.87|
|16,355.19|2,213.19|2,213.19|33,621.07||-528.83|-528.83|
|198,943.39|20,208.10|20,208.10|87,563.64|131,664.81|25,280.46|25,280.46|

财务报表附注第134页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
(二) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
1、在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：
（1）肇庆弘旺：本年新设肇庆弘旺，持股100%，本期转让49%股权。
（2）天津正晟：年初持有天津正晟100%股权，本期转让50%股权。
（3）天津保宁置业：年初持有天津保宁置业100%股权，本期转让40%股权。
（4）天津筑源置业：年初持有天津筑源置业100%股权，本期转让17.8%股权。
（5）张家港建耀：年初持有张家港建耀51%股权，本期转让1%股权。
（6）守鸿：年初持有守鸿60%股权，本期收购40%股权。
（7）珠海和新实业：年初持有珠海和新实业100%股权，本期转让37.5%股权。
（8）珠海和誉实业：年初持有珠海和誉实业100%股权，本期转让37.5%股权。
（9）重庆葆成：年初重庆实业持有重庆葆成49%股权，本期收购51%股权。
（10）沈阳香槟：年初辽宁实业持有沈阳香槟51%股权，本期收购49%股权。
2、交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
|||
|-|-|
|肇庆弘旺|天津正晟|
|12,250,098.00|15,000,000.00|
|12,250,098.00|15,000,000.00|
|10,901,833.47|14,887,673.55|
|1,348,264.53|112,326.45|
|1,348,264.53|112,326.45|

续表：
|||
|-|-|
|天津筑源置业|张家港建耀|
|49,800,000.00|2,000,000.00|
|49,800,000.00|2,000,000.00|
|49,429,200.22|984,373.20|

财务报表附注第135页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
|||
|-|-|
|天津筑源置业|张家港建耀|
|370,799.78|1,015,626.80|
|370,799.78|1,015,626.80|

续表：
||||
|-|-|-|
|守鸿|珠海和新实业|珠海和誉实业|
|240,000,000.00|23,437,500.00|140,625,000.00|
|240,000,000.00|23,437,500.00|140,625,000.00|
|-48,909,050.53|23,401,046.87|140,445,490.32|
|288,909,050.53|36,453.13|179,509.68|
|288,909,050.53|36,453.13|179,509.68|

(三) 在合营安排或联营企业中的权益
1、重要的合营企业或联营企业
||||||
|-|-|-|-|-|
|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||
||||直接|间接|
|珠海市|珠海市|房地产开发||50.00|
|北京市|北京市|房地产开发||25.00|
|天津市|天津市|房地产开发||50.00|
|广州市|广州市|房地产开发||50.00|
|北京市|北京市|房地产开发||50.00|
|北京市|北京市|房地产开发||50.00|
|北京市|北京市|房地产开发||33.00|
|北京市|北京市|房地产开发||70.00|
|上海市|上海市|房地产开发||50.00|
|上海市|上海市|房地产开发||49.00|

2、重要合营企业的主要财务信息
财务报表附注第136页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末余额/本期发生额|||||
|珠海弘璟|盛世鑫和|北京昭泰|珠海弘璟|盛世鑫和|
|427,120.44|339,728.68|892,573.30|389,095.31|380,431.65|
|31,787.98|35,924.51|37,525.15|11,154.94|47,225.75|
|884.05|369.46|11,612.40|343.65|355.47|
|428,004.49|340,098.14|904,185.70|389,438.96|380,787.12|
|57,071.93|70,573.94|18,905.80|18,463.44|134,810.48|
|233,465.00|19,800.00|366,000.00|231,950.00|19,800.00|
|290,536.93|90,373.94|384,905.80|250,413.44|154,610.48|
|137,467.56|249,724.20|519,279.90|139,025.52|226,176.64|
|68,733.78|124,862.10|129,819.98|69,512.76|113,088.32|
|-60.11|-3,519.58|-6,511.20|-60.11|-3,519.58|
|-60.11|9,416.17|-6,511.20|-60.11|9,416.17|
||-12,935.75|||-12,935.75|
|68,673.67|121,342.52|123,308.78|69,452.65|109,568.74|
||101,962.55|||56,316.80|
|-21.23|-220.36|315.08|-26.43|-170.26|
|-529.82|6,893.08|-433.00||1,875.63|
|-1,557.96|23,547.56|-6,807.29|-147.53|5,628.69|
|-1,557.96|23,547.56|-6,807.29|-147.53|5,628.69|

续表：
财务报表附注第137页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
单位：万元
||||
|-|-|-|
|期末余额/本期发生额|||
|广州中耀|北京致泰|广州中耀|
|522,165.17|436,687.87|511,358.89|
|81,342.53|47,132.53|92,689.95|
|28.24|1,278.62|33.77|
|522,193.41|437,966.49|511,392.66|
|202,512.43|127,204.43|299,816.36|
|101,000.00|192,534.52||
|303,512.43|319,738.95|299,816.36|
|218,680.98|118,227.54|211,576.30|
|109,340.49|59,113.77|105,788.15|
|-950.08|-9,682.88|-950.08|
|-950.08|-9,682.88|-950.08|
|108,390.41|49,430.89|104,838.07|
|32,296.93||98,652.33|
|-187.52|-62.02|-129.07|
|2,368.23||2,072.67|
|7,104.68|-982.66|6,257.76|
|7,104.68|-982.66|6,257.76|

3、重要联营企业的主要财务信息
财务报表附注第138页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末余额/本期发生额|||||
|和信兴泰|北京知泰|北京茂丰|和信兴泰|北京知泰|
|720,171.07|604,470.97|282,454.96|719,102.86|526,591.41|
|100.07|428.90|2.42|94.64|428.70|
|720,271.14|604,899.87|282,457.38|719,197.50|527,020.11|
|371,268.37|205,731.17|267.64|369,965.89|115,745.74|
||105,000.00|114,000.00||115,000.00|
|371,268.37|310,731.17|114,267.64|369,965.89|230,745.74|
|349,002.77|294,168.70|168,189.74|349,231.61|296,274.37|
|174,501.39|97,075.67|117,732.82|174,615.81|97,770.54|
||-4,720.32|||-4,720.32|
||-4,720.32|||-4,720.32|
|174,501.39|92,355.35|117,732.82|174,615.81|93,050.22|
|-228.84|-2,105.67|-1,026.57||-572.74|
|-228.84|-2,105.67|-1,026.57||-572.74|

续表：
财务报表附注第139页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
单位：万元
||||
|-|-|-|
|期末余额/本期发生额|||
|上海启贤|上海裕憬|上海启贤|
|390,560.60|0.02|398,921.74|
|54.31|200,026.07|62.10|
|390,614.91|200,026.09|398,983.84|
|282,964.60|104.41|270,892.88|
|||18,990.00|
|282,964.60|104.41|289,882.88|
|107,650.31|199,921.68|109,100.96|
|53,825.16|97,961.62|54,550.48|
|-190.57|-696.12|-190.57|
|2.69|-645.73|2.69|
|-193.26|-50.39|-193.26|
|53,634.59|97,265.50|54,359.91|
|-1,450.65|-0.12|-812.36|
|-1,450.65|-0.12|-812.36|

4、不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：万元
||
|-|
|期末余额/本期发生额|
|335,631.09|
|11,043.14|

财务报表附注第140页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
||
|-|
|期末余额/本期发生额|
|11,043.14|
|1,767,267.49|
|20,336.59|
|20,336.59|

其他说明：由于本期重要合营企业、联营企业发生了变化，上期披露的不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息相应发生了变化。
5、无合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制。
6、合营企业或联营企业发生的超额亏损
||||
|-|-|-|
||前期累积未确认的前期累计损失|本期未确认的损失（或本期分享的净利润）|
||-650,407.60|-828,169.30|
||-12,661,433.52|-1,815,885.46|
|上海泓钧|-36,897,106.97|-5,752,387.22|
|南京金拓|-6,093,507.46|-1,401,508.29|
|北京屹泰|-18,636,134.26|18,636,134.26|
|北京金丰|-2,771,328.67|-345,323.67|
|杭州安泽|-23,899,411.83|-8,171,335.95|
|珠海和乐教育|-2,233,739.33|-2,525,789.40|
||-1,111,638.59|-4,166,727.43|
|||-243,858.55|
|||-2,751,544.53|
||-38,461,562.17|-146,045.38|

其他说明：南京广闳、佛山百隆等以上公司的地产项目尚在开发前期阶段。
八、与金融工具相关的风险
1、金融工具
公司现有的主要金融工具包括货币资金、应收款项、可供出售金融资产、金融机构
财务报表附注第141页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
借款、应付款项、应付债券和衍生金融工具等，各项金融工具的详细情况见各项目的附注。公司制定风险管理政策对金融工具的相关风险敞口进行管理和监控，确保将风险控制在限定的范围之内。
2、金融风险管理
公司现有的金融工具可能存在利率风险、汇率风险、信用风险和流动性风险等金融风险。公司以风险和收益之间取得适当平衡为金融风险管理目标，通过辨别和分析所面临的各种金融风险，采用金融管理政策和实务控制金融风险，以降低其对公司经营业绩的潜在不利影响。
（1）利率风险
公司面临的利率风险主要来自金融机构借款，金融机构借款主要为人民币借款，以浮动利率借款为主，将受到中国人民银行贷款基准利率调整的影响。
公司根据金融市场环境来合理配置固定利率和浮动利率的借款比例，短期借款和中长期借款的比例，以控制利率变动所产生的现金流量的利率风险。
敏感性分析：截止2018年6月30日，公司短期借款、一年内到期的长期借款、长期借款合计 2,189.10亿元，其中浮动利率借款 1496.85亿元；假如其他因素不变，中国人民银行贷款基准利率每上升/下降 0.25个百分点，将导致公司利息支出增加/减少4.04亿元。
（2）汇率风险
公司面临的汇率风险主要来自以美元计价的应付债券和银行存款和以澳币几家的长期借款，上述金融工具的外汇风险敞口将受到美元、澳币汇率的变动影响。公司将持续密切关注汇率变动对公司外汇风险的影响，目前公司的外汇风险尚处于可控范围内。
敏感性分析：截止2018年 6月 30日，应付美元债券余额为 12.57亿美元，美元银行存款余额为 41,788.28万美元，假如其他因素不变，美元对人民币的汇率上升/下降1%，对公司利润的影响分别为减少/增加人民币6,137.01万元；澳币借款4.25亿澳元，澳币银行存款余额为0.47亿澳元，假如其他因素不变，澳币对人民币的汇率上升/下降1%，对公司利润的影响分别为减少/增加人民币1,837.69万元。
（3）信用风险
公司面临的信用风险主要来自货币资金、应收账款、其他应收款。公司通过制定和执行信用风险管理政策，密切关注上述金融工具的信用风险敞口，将信用风险控制在限定的范围内。
公司持有的货币资金，主要存放于信用评级较高、资产状况良好、信用风险较低的商业银行，通过限额存放和密切监控银行账户余额的变动等方式，规避商业银行的信用风险。
财务报表附注第142页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
公司已经形成完善的应收账款风险管理和内控体系，通过严格审查客户信用，严格执行应收账款催收程序，降低应收账款的信用风险。公司尚未发生大额应收账款逾期的情况。
截止 2018年6月 30日，公司应收账款前五名金额合计249,483,860.33元，占应收账款总额的16.02%。
公司的其他应收款主要为公司对联营合营公司的往来款、子公司合作方股东往来款以及押金、保证金和代垫款等项目。
公司能有效参与联营合营企业的经营管理，且其开发的房地产项目具有较好的经济效益，往来款项基本不存在无法收回的风险。子公司合作方股东往来款由于股东之间相互制约、权利义务对等，款项无法收回的可能性较低。公司对押金、保证金和代垫款实行专项管理，确保款项收回的及时性。
（4）流动性风险
公司通过执行资金预算管理，监控当前和未来一段时间的资金流动性需求，根据经营需要和借款合同期限分析，维持充足的货币资金储备，降低短期现金流量波动的影响。公司严格监控借款的使用情况，并确保银企双方均遵守借款协议，同时与金融机构开展授信合作，获取足够的授信承诺额度，以满足长短期的流动资金需求，降低资金流动性风险。
（5）公允价值
公司的衍生金融资产和负债采用公允价值计量，公允价值变动对公司经营业绩无明显影响。截止2018年6月30日，因境外套期保值形成衍生金融资产余额为28,400.75万元，衍生金融负债余额为0万元。
九、公允价值的披露
(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
期末公允价值
项目
||||
|-|-|-|
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|
|284,007,494.63|||
|284,007,494.63|||
|284,007,494.63|||
|1,069,868,737.50|||

财务报表附注第143页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
期末公允价值
项目
||||
|-|-|-|
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|
|1,069,868,737.50|||
|1,353,876,232.13|||

(二) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
公司持有的可供出售金融资产中的上市公司股票投资，年末公允价值按资产负债表日公开交易市场的收盘价确定。
十、关联方及关联交易
(一) 本公司的母公司情况
|||||
|-|-|-|-|
|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本公司的持股比例(%)|
|广州|房地产开发经营、物业管理、房地产中介服务、批发及零售贸易等|10,050万元|38.05|

本公司的母公司情况的说明：保利南方系保利集团的全资子公司。
本公司最终控制方是：保利集团。
(二) 本公司的子公司情况
本企业子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。
财务报表附注第144页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
(三) 本公司的合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见本附注“七、在其他主体中的权益”。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
合营或联营企业名称 与本公司关系
成都金蓉 合营企业
广州中耀 合营企业
中山祥盛 合营企业
珠海弘璟 合营企业
杭州融欣 合营企业
佛山信雅 合营企业
佛山源泰 合营企业
招商珑原 合营企业
北京致泰 合营企业
北京屹泰 合营企业
盛世鑫和 合营企业
杭州建申 合营企业
南京学尚 合营企业
广州越鸿 合营企业
重庆保南 合营企业
天津利创 合营企业
武汉清能 合营企业
三亚中铁 合营企业
沧州保盛 合营企业
佛山骏隆 合营企业
南方财经置业 合营企业
北京碧和信泰 合营企业
武汉林岸 合营企业
FULL STAR 合营企业
金地风华 合营企业
厦门欣东联 合营企业
成都金泽 合营企业
武汉宝山 合营企业
珠海昱晖 合营企业
顺德万科 合营企业
华尚宏远 合营企业
武汉泰达 合营企业
广州保奥 合营企业
珠海昱恒 合营企业
东莞市景源 合营企业
陕西华盛 合营企业
北京昭泰 合营企业
长春溪之谷 合营企业
莆田中辰 联营企业
上海泓钧 联营企业
财务报表附注第145页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
合营或联营企业名称 与本公司关系
福州中鼎 联营企业
莆田中乘 联营企业
北京知泰 联营企业
泉州中住 联营企业
郑州风神 联营企业
上海启贤 联营企业
莆田中澜 联营企业
杭州安泽 联营企业
佛山百隆 联营企业
北京茂丰 联营企业
广州璟晔 联营企业
合锦嘉富 联营企业
广州宏轩 联营企业
保利仁泰 联营企业
东莞和宏 联营企业
洛阳利业 联营企业
珠海和乐 联营企业
广州保瑞 联营企业
保利横琴资本（其他说明） 联营企业
天津和晟 联营企业
东莞和越 联营企业
番禺惠兴信 联营企业
广州宏嘉 联营企业
佛山瑞城 联营企业
信保瑞汇 联营企业
合肥盛卓 联营企业
西藏信保 联营企业
信保润 联营企业
西藏宏耀 联营企业
信保宁泰 联营企业
信保悦雅 联营企业
西藏东腾 联营企业
信保东轩 联营企业
西藏盛兰 联营企业
信保通兴 联营企业
西藏拓越 联营企业
拉萨东冠 联营企业
信保佳誉 联营企业
西藏盛邦 联营企业
信保凯隆 联营企业
西藏政悦 联营企业
西藏信轩达 联营企业
西藏琥珀瑞 联营企业
西藏康顺 联营企业
西藏雲达 联营企业
财务报表附注第146页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
合营或联营企业名称 与本公司关系
西藏悦雅 联营企业
西藏乾顺 联营企业
西藏东鼎 联营企业
西藏隆邦 联营企业
嘉兴惠悦 联营企业
信保宁建 联营企业
西藏永泉 联营企业
珠海恒铭 联营企业
信保璟禧 联营企业
芜湖长旭 联营企业
珠海御华 联营企业
珠海固融 联营企业
杭州滨保 联营企业
葛矿利南京 联营企业
和信兴泰 联营企业
漳州中世 联营企业
北京博睿 联营企业
广州新合 联营企业
南京矿利金 联营企业
南京善杰义 联营企业
南京新保弘 联营企业
南京金拓 联营企业
无锡润泰 联营企业
南京盛利 联营企业
无锡融利 联营企业
北京潭柘兴业 联营企业
洛阳都利 联营企业
信保铭润 联营企业
南京汇隆 联营企业
拉萨锐旭 联营企业
福州世茂 联营企业
北京创世 联营企业
北京南悦 联营企业
顺德万嘉 联营企业
大岭山房地产 联营企业
上海天艺文化 联营企业
金良兴业 联营企业
信保东信 联营企业
南京裕鸿 联营企业
天津顺集 联营企业
南京锐灏 联营企业
科创青岛 联营企业
南通碧保 联营企业
佛山美玖 联营企业
沈阳和悦 联营企业
财务报表附注第147页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
合营或联营企业名称 与本公司关系
南京朗乾 联营企业
北京腾泰亿远 联营企业
湖南嘉宇 联营企业
信保瑞轩 联营企业
无锡晨业 联营企业
浙江润昇 联营企业
信保东利 联营企业
北京金丰 联营企业
无锡致弘 联营企业
信保光晟 联营企业
佛山晟鸿 联营企业
万锦南府 联营企业
汤阴碧桂园 联营企业
苏州乾道 联营企业
信保佳昊 联营企业
常州金科 联营企业
广州信保东宏 联营企业
信保高雅基金 联营企业
佛山晟鑫 联营企业
顺德智鑫 联营企业
句容碧华 联营企业
句容万宏 联营企业
合锦嘉苑 联营企业
新津悦雅 联营企业
信保有限合伙 联营企业
嘉兴华灿 联营企业
资本珠海润槟 联营企业
嘉兴德业 联营企业
青岛中梁 联营企业
苏州冠达 联营企业
佛山骏雅 联营企业
青岛达铭 联营企业
资本珠海泓隆 联营企业
邢台美智 联营企业
信保信盛 联营企业
信保银泰 联营企业
信保保嘉 联营企业
信保智盈 联营企业
信保中鸿 联营企业
信保富翎 联营企业
资本珠海保晋 联营企业
大连金瑞 联营企业
张家港鼎馨 联营企业
信保通盈 联营企业
信保通德 联营企业
财务报表附注第148页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
合营或联营企业名称 与本公司关系
潍坊保泰 联营企业
青岛广润 联营企业
成都得道 联营企业
太仓鑫堃 联营企业
嘉善安平 联营企业
九江九方 联营企业
青岛慧博 联营企业
珠海金湾 联营企业
曲水天熠 联营企业
安徽爱家 联营企业
滨海航空 联营企业
信保淳雅 联营企业
西藏越夏 联营企业
西藏双驰 联营企业
中山碧朗 联营企业
杭州信鸿 联营企业
徐州合利 联营企业
西藏永峻 联营企业
资本珠海保悦 联营企业
东莞万宏 联营企业
合肥新城创域 联营企业
南京广闳 联营企业
嘉兴利安一期 联营企业
佛山茂兴 联营企业
西藏峥尚 联营企业
资本珠海利庆 联营企业
佛山万扬 联营企业
鑫盈嘉晟 联营企业
万盈嘉晟 联营企业
资本嘉兴泓平 联营企业
大岭山实业 联营企业
杭州金睦 联营企业
徐州玺辉 联营企业
佛山凯悦 联营企业
西藏运昌 联营企业
嘉兴泓塘 联营企业
信保康盛文化 联营企业
资本珠海泓进 联营企业
资本珠海宝益 联营企业
信保诚韬 联营企业
西藏曼越 联营企业
珠海骐荣 联营企业
上海保运 联营企业
信保建弘 联营企业
信保诚天津 联营企业
财务报表附注第149页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
合营或联营企业名称 与本公司关系
南通暄玺 联营企业
资本珠海泓枫 联营企业
长春信保 联营企业
信保晨雅 联营企业
资本珠海保江 联营企业
信保诚贤 联营企业
信保博雅 联营企业
信保鸿雅 联营企业
常熟建瀚 联营企业
嘉兴同达 联营企业
嘉兴德朗 联营企业
资本珠海鼎美 联营企业
保利(香港)控股（其他说明） 联营企业
珠海鼎宇 联营企业
珠海骐翰 联营企业
珠海居盛 联营企业
其他说明：保利横琴资本、保利(香港)控股同受保利集团控制。
(四) 其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系
广东保利拍卖有限公司（“广东保利拍卖”) 同受保利集团控制
广东保利资产管理有限公司（“保利资产”) 同受保利集团控制
上海保利酒业有限公司（“上海保利酒业”) 同受保利集团控制
保利影业投资有限公司（“保利影业”) 同受保利集团控制
广州保利国际影城有限公司（“广州保利影城”) 同受保利集团控制
保利财务有限公司（“保利财务”) 同受保利集团控制
保利文化集团股份有限公司（“保利文化”） 同受保利集团控制
保利投资控股有限公司（“保利投资”） 同受保利集团控制
保利科技有限公司（“保利科技”) 同受保利集团控制
中国保利集团有限公司（“保利集团”) 同受保利集团控制
保利国际生态环境治理（北京）有限公司（“保利国际生态”) 同受保利集团控制
保利艺术教育投资有限公司（“保利艺术”) 同受保利集团控制
保利新能源科技（北京）有限公司（“保利新能源”) 同受保利集团控制
保利艺术博物馆 同受保利集团控制
合肥保利大剧院管理有限公司（“合肥保利大剧院”) 同受保利集团控制
深圳市卓宝科技股份有限公司（“卓宝科技”） 其他说明1
长沙永峰 其他说明2
天津昆仑 其他说明2
杭州建嘉 其他说明2
成都富通 其他说明2
保利阳江 其他说明2
江苏宁祥 其他说明2
武汉金硚 其他说明2
长春恒信 其他说明2
财务报表附注第150页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系
上海建衡 其他说明2
保利通化 其他说明2
保利珠海 其他说明2
郴州乾嘉盛 其他说明2
重庆盛创鑫浩 其他说明2
沈阳瑞赐 其他说明3
鑫和隆昌 其他说明4
台州保宸 其他说明5
福州中环 其他说明6
上海暄熹 其他说明7
青岛慧联 其他说明8
信保葆华 其他说明9
金华德信 其他说明10
其他说明1：公司的母公司保利南方的联营企业
其他说明2：保利横琴资本的联营企业的子公司
其他说明3：公司联营企业资本保骏的子公司
其他说明4：公司合营企业盛世鑫和的子公司
其他说明5：公司合营企业台州和隆的子公司
其他说明6：公司联营企业福州中鼎的子公司
其他说明7：公司联营企业上海裕憬的子公司
其他说明8：公司联营企业青岛达铭的子公司
其他说明9：公司联营企业拉萨锐旭的子公司
其他说明10：公司联营企业浙江润昇的子公司
(五) 关联交易情况
1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表：
|||
|-|-|
|关联交易内容|本期发生额|
|采购商品/接受劳务|144,408,601.90|
|采购商品|1,085,000.00|
|采购商品|216,800.00|
|接受劳务|4,831,069.41|

出售商品/提供劳务情况表：
|||
|-|-|
|关联交易内容|本期发生额|
|承接工程|95,511,092.84|
|承接工程|89,830,271.99|

财务报表附注第151页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
|||
|-|-|
|关联交易内容|本期发生额|
|承接工程|84,276,866.59|
|承接工程|67,998,689.60|
|承接工程|62,319,586.49|
|承接工程|62,146,363.37|
|承接工程|61,703,005.44|
|承接工程|61,635,785.22|
|承接工程|59,127,194.67|
|承接工程|45,285,958.45|
|承接工程|40,049,549.55|
|承接工程|37,168,452.48|
|承接工程|36,680,649.74|
|承接工程|33,232,370.57|
|承接工程|32,743,603.60|
|承接工程|32,720,585.23|
|承接工程|27,295,354.25|
|承接工程|23,161,624.01|
|承接工程|20,277,399.51|
|承接工程|19,755,979.61|
|承接工程|17,902,868.07|
|承接工程|10,790,349.36|
|承接工程|10,657,657.16|
|承接工程|6,849,359.50|
|承接工程|6,749,309.71|
|承接工程|4,984,222.86|
|承接工程|4,678,867.00|
|承接工程|4,001,971.30|
|承接工程|3,030,626.13|
|承接工程|2,102,879.34|
|承接工程|1,142,602.73|
|承接工程|1,124,594.59|
|承接工程|352,038.83|
|承接工程|76,667.81|
|承接工程||
|承接工程||
|承接工程||
|承接工程||
|提供服务|36,057,314.61|
|提供服务|13,984,817.85|
|提供服务|9,433,962.27|
|提供服务|8,337,330.99|
|提供服务|7,876,669.42|
|提供服务|6,713,875.28|
|提供服务|5,329,096.69|
|提供服务|5,061,429.20|
|提供服务|3,856,996.82|
|提供服务|3,670,204.90|

财务报表附注第152页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
|||
|-|-|
|关联交易内容|本期发生额|
|提供服务|3,630,729.13|
|提供服务|3,614,089.27|
|提供服务|3,479,976.64|
|提供服务|3,314,609.66|
|提供服务|3,072,835.22|
|提供服务|3,037,775.18|
|提供服务|3,013,980.49|
|提供服务|2,813,522.06|
|提供服务|2,714,911.32|
|提供服务|2,698,612.76|
|提供服务|2,293,352.84|
|提供服务|2,065,893.42|
|提供服务|2,005,850.19|
|提供服务|1,931,269.76|
|提供服务|1,872,698.68|
|提供服务|1,709,770.11|
|提供服务|1,637,025.45|
|提供服务|1,608,184.88|
|提供服务|1,571,723.58|
|提供服务|1,462,539.11|
|提供服务|1,217,749.57|
|提供服务|1,172,477.33|
|提供服务|1,099,377.57|
|提供服务|1,081,979.83|
|提供服务|1,075,965.27|
|提供服务|1,001,982.66|
|提供服务|999,808.88|
|提供服务|939,806.82|
|提供服务|930,928.30|
|提供服务|885,865.78|
|提供服务|877,358.49|
|提供服务|762,621.87|
|提供服务|751,292.93|
|提供服务|716,724.61|
|提供服务|712,664.73|
|提供服务|711,751.68|
|提供服务|674,546.23|
|提供服务|609,811.33|
|提供服务|603,395.73|
|提供服务|598,652.42|
|提供服务|597,707.21|
|提供服务|577,399.45|
|提供服务|537,994.35|
|提供服务|513,918.59|
|提供服务|496,116.02|
|提供服务|496,017.60|

财务报表附注第153页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
|||
|-|-|
|关联交易内容|本期发生额|
|提供服务|461,853.67|
|提供服务|403,554.25|
|提供服务|341,509.46|
|提供服务|340,591.50|
|提供服务|339,084.91|
|提供服务|301,886.82|
|提供服务|290,830.73|
|提供服务|286,339.67|
|提供服务|279,031.96|
|提供服务|266,313.20|
|提供服务|243,816.37|
|提供服务|242,780.47|
|提供服务|227,847.26|
|提供服务|213,799.11|
|提供服务|212,944.78|
|提供服务|211,513.35|
|提供服务|204,744.14|
|提供服务|168,089.21|
|提供服务|151,744.53|
|提供服务|131,196.73|
|提供服务|122,849.86|
|提供服务|116,955.32|
|提供服务|116,830.19|
|提供服务|99,248.37|
|提供服务|93,877.36|
|提供服务|91,009.38|
|提供服务|87,547.17|
|提供服务|77,200.02|
|提供服务|72,513.30|
|提供服务|59,511.20|
|提供服务|48,171.31|
|提供服务|44,443.06|
|提供服务|29,066.45|
|提供服务|16,830.19|
|提供服务|15,377.36|
|提供服务|12,253.56|
|提供服务|8,484.09|
|提供服务|1,250.00|
|提供服务||
|提供服务||
|提供服务||
|提供服务||
|提供服务||
|提供服务||
|提供服务||
|提供服务||

财务报表附注第154页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
|||
|-|-|
|关联交易内容|本期发生额|
|提供服务||
|提供服务||
|提供服务||
|提供服务||
|提供服务||
|提供服务||

2、关联租赁情况
本公司作为出租方：
|||
|-|-|
|承租资产种类|本期确认的租赁收入|
|广州保利中心写字楼|900,660.00|
|广州保利中心写字楼|342,870.00|
|广州保利中心写字楼|283,188.00|
|广州保利国际广场写字楼|635,898.00|
|南海保利水城影城|446,917.54|
|广州中环广场影城|1,561,666.75|
|北京保利海德公馆写字楼|833,642.64|
|北京保利海德公馆写字楼|610,693.74|
|北京保利海德公馆写字楼|513,906.70|

本公司作为承租方：
|||
|-|-|
|出租资产种类|本期确认的租赁支出|
|天津保利大都会会所|284,509.00|

3、关联担保情况
公司内部之间以及公司为合营企业提供的担保详见本附注十二、（二）或有事项。
4、关联方资金拆借
||||
|-|-|-|
|拆借金额|起始日|到期日|
|1,737,572,906.54|||
|370,000,000.00|2016-4-21|2018-4-21|
|10,000,000.00|2017-6-5|2019-6-4|
|10,000,000.00|2017-11-27|2019-11-27|
|5,000,000.00|2016-8-19|2018-8-19|

财务报表附注第155页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|拆借金额|起始日|到期日|
|5,000,000.00|2017-11-27|2019-11-27|
|5,000,000.00|2017-10-20|2019-10-20|
|10,000,000.00|2016-11-7|2018-11-6|
|190,000,000.00|2016-6-27|2018-6-27|
|10,000,000.00|2017-2-23|2019-2-22|
|10,000,000.00|2017-11-27|2019-11-27|
|10,000,000.00|2016-10-20|2018-10-20|
|20,000,000.00|2016-11-2|2018-11-2|
|5,000,000.00|2016-7-25|2018-7-25|
|10,000,000.00|2017-5-24|2019-5-24|
|10,000,000.00|2017-12-28|2019-12-28|
|370,000,000.00|2016-4-21|2018-4-21|
|10,000,000.00|2017-6-5|2019-6-4|
|10,000,000.00|2017-11-27|2019-11-27|
|5,000,000.00|2016-8-19|2018-8-19|
|5,000,000.00|2017-11-27|2019-11-27|
|5,000,000.00|2017-10-20|2019-10-20|
|10,000,000.00|2016-11-7|2018-11-6|

5、其他关联交易
|||
|-|-|
|交易类型|金额|
|存放存款|5,534,452,416.82|
|吸收股权投资|790,000,000.00|
|吸收股权投资|400,000,000.00|
|吸收股权投资|90,000,000.00|
|吸收股权投资|19,500,000.00|
|吸收股权投资|6,000,000.00|
|吸收股权投资|90,000,000.00|
|吸收股权投资|45,000,000|
|吸收股权投资|146,100,000.00|
|转让股权|410,106,180.00|
|转让股权|290,774,633.00|
|共同投资|40,000,000.00|
|共同投资|20,000,000.00|

其他说明1：截至2018年6月30日，公司存放于保利财务的存款余额共5,534,452,416.82元，
存款利率按照人民银行的相关规定执行。
财务报表附注第156页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
(六) 关联方应收应付款项
1、应收项目
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|期末余额|||
||账面余额|坏账准备|账面余额|
|保利（香港）控股|2,770,851,238.30|||
|杭州滨保|2,539,175,100.00|||
|葛矿利南京|2,142,400,000.00||2,142,400,000.00|
|北京碧和信泰|1,953,325,000.00|||
|和信兴泰|1,856,220,000.00||1,849,700,000.00|
|漳州中世|1,819,469,028.30|||
|北京博睿|1,714,061,000.00|||
|广州新合|1,517,816,025.00||1,454,233,275.00|
|南方财经置业|1,407,120,850.00|||
|武汉林岸|1,405,880,000.00|||
|南京矿利金|1,282,350,000.00||1,282,350,000.00|
|FULL STAR|1,203,693,094.14||6,877,245.50|
|南京善杰义|1,136,080,540.29||1,155,920,540.29|
|信保宁泰|1,127,300,000.00||1,127,300,000.00|
|上海暄熹|1,118,546,051.92||1,377,998,304.00|
|南京新保弘|1,066,747,496.26||1,401,551,817.49|
|南京金拓|985,038,439.40||970,343,103.40|
|拉萨锐旭|928,921,486.35|||
|无锡润泰|928,274,421.20||869,692,821.20|
|南京盛利|834,141,155.76||889,910,992.83|
|无锡融利|776,313,080.55||1,116,361,986.81|
|北京潭柘兴业|706,343,396.06||706,392,996.06|
|洛阳都利|670,439,788.95|||
|广州保瑞|663,404,532.08||587,143,800.52|
|信保铭润|655,697,582.00||655,697,582.00|
|杭州融欣|648,629,489.07|||
|信保悦雅|555,500,000.00||208,179,804.21|
|信保葆华|543,297,450.60|||
|南京汇隆|534,660,198.39||579,210,198.39|
|福州世茂|518,782,263.71|||
|金地风华|516,125,586.89||132,832,930.56|
|北京创世|515,012,700.00|||
|西藏信保|483,318,458.72||464,084,252.64|
|北京南悦|481,907,169.12||471,907,169.12|
|顺德万嘉|469,813,073.23||468,968,514.73|
|厦门欣东联|461,298,338.88||366,298,338.88|
|大岭山房地产|446,810,402.89||446,810,402.89|
|上海天艺文化|399,044,131.60|||
|成都金泽|395,142,797.68|||
|金良兴业|389,837,710.67||363,837,710.67|
|武汉宝山|386,130,000.00|||

财务报表附注第157页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|期末余额|||
||账面余额|坏账准备|账面余额|
|信保东信|384,155,249.99||384,155,250.00|
|南京裕鸿|380,493,225.00|||
|天津和晟|357,063,930.96|||
|天津顺集|352,417,556.00|||
|南京锐灏|347,820,000.00||347,820,000.00|
|重庆保南|346,719,374.90||759,718,000.00|
|科创青岛|314,712,616.02||59,086,448.51|
|中山祥盛|305,126,048.79||420,008,864.90|
|南通碧保|300,663,603.73|||
|佛山美玖|281,476,363.14|||
|沈阳和悦|277,838,161.38||227,606,537.13|
|南京朗乾|276,187,927.60||276,187,927.60|
|北京腾泰亿远|276,000,000.00|||
|珠海昱晖|250,512,016.95|||
|顺德万科|241,739,897.55||241,739,897.55|
|湖南嘉宇|230,081,982.39||300,060,982.39|
|信保瑞轩|228,550,000.00||115,550,000.00|
|华尚宏远|215,012,494.73|||
|无锡晨业|206,669,236.56||405,664,001.33|
|浙江润昇|201,225,000.00|||
|信保东利|190,286,233.80||190,286,233.80|
|武汉泰达|186,668,520.32|||
|北京致泰|181,241,390.94||530,784,165.04|
|天津利创|181,059,171.54||434,250,000.00|
|北京金丰|179,982,595.64||174,693,658.88|
|北京屹泰|179,667,638.84||157,435,811.08|
|无锡致弘|173,787,574.20||169,787,574.20|
|广州保奥|166,935,916.87||166,935,916.87|
|信保光晟|163,368,768.95||163,368,768.95|
|佛山晟鸿|161,237,667.68||49,000,000.00|
|万锦南府|156,000,000.00||115,648,934.23|
|广州宏嘉|153,967,621.75||191,210,432.70|
|汤阴碧桂园|146,636,070.00||146,549,160.00|
|苏州乾道|137,271,980.79||137,271,980.79|
|信保佳昊|132,696,609.28||93,885,944.63|
|常州金科|128,256,705.00||394,656,705.00|
|广州信保东宏|127,092,106.20||127,092,106.20|
|珠海昱恒|119,772,611.00|||
|东莞市景源|117,953,265.00|||
|信保高雅基金|117,374,267.06||117,374,267.06|
|佛山晟鑫|104,000,000.00||75,000,000.00|
|顺德智鑫|93,419,761.84|4,670,988.09|57,419,761.84|
|句容碧华|92,610,000.00|4,630,500.00||
|广州宏轩|88,226,890.55|4,411,344.53|123,829,596.17|

财务报表附注第158页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|期末余额|||
||账面余额|坏账准备|账面余额|
|句容万宏|86,619,000.00|4,330,950.00|86,619,000.00|
|合锦嘉苑|86,507,459.59|4,325,372.98|86,507,459.59|
|新津悦雅|79,133,898.00|3,956,694.90||
|信保有限合伙|77,495,352.79|3,874,767.64|122,707,417.57|
|嘉兴华灿|75,849,940.50|3,792,497.03|72,000,000.00|
|资本珠海润槟|72,000,000.00|3,600,000.00||
|嘉兴德业|71,999,992.51|3,599,999.63|349,332.84|
|青岛中梁|69,281,000.89|3,464,050.04||
|苏州冠达|66,249,504.80|3,312,475.24||
|佛山骏雅|63,652,959.50|3,182,647.98|57,088,740.82|
|青岛达铭|63,068,231.36|3,153,411.57|253,052,994.94|
|资本珠海泓隆|55,018,210.22|2,750,910.51|18,818,210.22|
|邢台美智|53,246,866.00|2,662,343.30|33,913,542.46|
|珠海和乐|51,258,700.00|2,562,935.00|19,761,700.00|
|佛山信雅|42,402,358.87|2,120,117.94|230,597,385.31|
|信保信盛|42,112,691.77|2,105,634.59|42,112,691.77|
|信保银泰|37,763,412.66|1,888,170.63|37,763,412.66|
|信保保嘉|34,230,036.98|1,711,501.85|34,230,036.98|
|陕西华盛|32,500,000.00|1,625,000.00||
|信保智盈|32,101,406.35|1,605,070.32|32,101,406.35|
|信保中鸿|31,688,372.82|1,584,418.64|31,688,372.82|
|信保富翎|31,591,784.77|1,579,589.24|31,591,784.77|
|资本珠海保晋|27,000,000.00|1,350,000.00||
|大连金瑞|25,052,071.87|1,252,603.59||
|番禺惠兴信|23,949,260.73|1,197,463.04|16,416,318.33|
|合锦嘉富|22,750,873.34|1,137,543.67|35,033,277.62|
|张家港鼎馨|20,790,000.00|1,039,500.00|25,290,000.00|
|信保通盈|20,175,243.79|1,008,762.19|32,235,000.00|
|信保通德|19,527,949.79|976,397.49|32,910,000.00|
|潍坊保泰|17,878,087.23|893,904.36||
|盛世鑫和|13,716,607.83|685,830.39|13,586,301.89|
|青岛广润|8,534,037.48|426,701.87|296,774,543.20|
|广州璟晔|7,741,489.02|387,074.45|53,547,948.77|
|保利珠海|7,171,303.28|358,565.16||
|福州中环|5,005,693.26|250,284.66|2,185,000.00|
|成都得道|5,000,000.00|250,000.00||
|太仓鑫堃|3,227,378.26|161,368.91||
|莆田中乘|2,662,411.39|133,120.57|80,457,102.02|
|鑫和隆昌|2,572,342.99|128,617.15|2,038,851.59|
|武汉金硚|2,321,291.38|116,064.57||
|嘉善安平|1,732,853.38|86,642.67||
|招商珑原|1,384,784.29|69,239.21|2,187,766.93|
|保利横琴资本|1,370,818.38|68,540.92||
|九江九方|1,100,754.93|55,037.75||

财务报表附注第159页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|期末余额|||
||账面余额|坏账准备|账面余额|
|青岛慧博|905,401.52|45,270.08||
|沈阳瑞赐|894,900.00|44,745.00|894,900.00|
|珠海金湾|480,778.05|24,038.90||
|曲水天熠|188,650.00|9,432.50||
|青岛慧联|26,694.09|1,334.70|26,694.09|
|安徽爱家|15,177.75|758.89||
|滨海航空|12,296.25|614.81||
|广州中耀|||832,383,280.75|
|高明美玖|||344,076,363.14|
|大岭山实业|||148,094,949.02|
|泉州中住|||130,410,596.06|
|南通暄玺|||129,093,736.70|
|合肥新城创域|||90,750,000.00|
|信保佳誉|||78,000,000.00|
|上海泓钧|||58,583,341.74|
|信保建弘|||56,091,538.04|
|北京知泰|||53,834,403.30|
|石家庄名人|||26,701,550.00|
|徐州玺辉|||13,933,000.00|
|长春溪之谷|||12,500,000.00|
|珠海骐荣|||11,770,000.00|
|信保弘康|||4,490,000.00|
|信保弘盛|||3,600,000.00|
|信保鑫汇|||2,461,365.28|
|北京茂丰|||2,055,603.37|
|信保弘耀|||1,910,000.00|
|长春恒信|||1,551,732.24|
|信保晨雅|||50,000.00|
|河南天之东|||50,000.00|
|中山祥盛|23,318,000.00|1,165,900.00|10,200,000.00|
|莆田中辰|23,264,623.13|1,163,231.16||
|武汉清能|21,554,322.97|1,077,716.15|38,590,575.97|
|天津昆仑|21,421,359.95|1,071,068.00|21,851,819.15|
|佛山源泰|11,106,244.25|555,312.21|3,391,612.50|
|上海建衡|11,073,674.31|553,683.72|18,944,926.97|
|江苏宁祥|10,062,419.28|503,120.96|12,324,559.97|
|上海泓钧|10,000,000.00|500,000.00|33,077,149.00|
|北京知泰|9,500,000.00|475,000.00||
|福州中环|9,103,130.53|455,156.53|358,623.00|
|保利通化|8,456,663.96|422,833.20||
|信保中鸿|4,113,314.40|205,665.72|4,113,314.40|
|信保富翎|4,105,315.83|205,265.79|4,105,315.83|
|杭州安泽|3,860,811.33|193,040.57|3,860,811.33|
|杭州融欣|3,781,924.00|189,096.20|1,835,060.00|

财务报表附注第160页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|期末余额|||
||账面余额|坏账准备|账面余额|
|信保保嘉|3,465,264.42|173,263.22|3,465,264.42|
|佛山信雅|3,302,829.85|165,141.49|461,913.00|
|信保智盈|3,250,900.06|162,545.00|3,250,900.06|
|信保信盛|2,734,854.79|136,742.74|2,734,854.79|
|长沙永峰|2,514,804.06|125,740.20|185,502.06|
|信保银泰|2,455,391.77|122,769.59|2,455,391.77|
|台州保宸|2,315,308.08|115,765.40||
|信保佳誉|1,984,957.71|99,247.89|1,414,683.73|
|北京致泰|1,920,000.00|96,000.00||
|广州中耀|1,604,901.99|80,245.10|820,369.69|
|沧州保盛|1,237,000.00|61,850.00||
|信保悦雅|1,086,796.07|54,339.80|139,108.83|
|长春恒信|1,013,372.89|50,668.64|969,898.00|
|招商珑原|981,425.05|49,071.25||
|西藏东腾|956,094.07|47,804.70|378,252.72|
|杭州建嘉|933,703.12|46,685.16||
|佛山百隆|666,592.77|33,329.64||
|福州中鼎|606,296.00|30,314.80||
|盛世鑫和|602,841.25|30,142.06||
|拉萨东冠|593,796.81|29,689.84||
|西藏东鼎|531,506.93|26,575.35|407,534.30|
|北京茂丰|390,000.00|19,500.00||
|北京屹泰|352,593.37|17,629.67||
|广州越鸿|336,618.85|16,830.94|974,933.10|
|保利仁泰|332,394.44|16,619.72||
|保利珠海|328,133.19|16,406.66||
|郑州风神|300,000.00|15,000.00|5,400,000.00|
|莆田中澜|282,292.00|14,114.60||
|郴州乾嘉盛|171,256.80|8,562.84|906,469.65|
|珠海弘璟|168,000.00|8,400.00||
|西藏悦雅|139,068.50|6,953.43||
|东莞和宏|78,967.84|3,948.39|8,949.60|
|上海暄熹|72,725.00|3,636.25||
|嘉兴华灿|51,168.31|2,558.42||
|信保有限合伙|50,066.10|2,503.31|50,066.10|
|鑫和隆昌|49,110.95|2,455.55||
|成都金蓉|41,666.06|2,083.30|728,000.00|
|西藏拓越|39,599.46|1,979.97||
|信保淳雅|35,079.46|1,753.97|35,079.46|
|武汉金硚|24,902.30|1,245.12|485,641.36|
|信保宁建|12,217.32|610.87|535,107.72|
|西藏越夏|10,000.00|500.00|349,364.38|
|西藏永泉|2,954.91|147.75|12,097.02|
|嘉兴惠悦|1,638.42|81.92|1,638.42|

财务报表附注第161页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|期末余额|||
||账面余额|坏账准备|账面余额|
|东莞和越|1,278.53|63.93||
|福建中联盛|||101,653,699.39|
|信保宁泰|||17,699,126.31|
|保利阳江|||15,898,453.30|
|信保中港|||14,980,821.94|
|广州宏轩|||3,549,105.06|
|杭州建申|||1,710,600.00|
|信保东利|||1,698,460.37|
|西藏宏耀|||1,688,981.92|
|广州璟晔|||1,013,547.92|
|广州信保东宏|||800,000.03|
|合锦嘉富|||569,744.21|
|洛阳利业|||428,423.63|
|成都富通|||239,173.40|
|番禺惠兴信|||195,538.92|
|莆田中乘|||124,582.00|
|襄阳风神|||120,000.00|
|信保凯隆|||5,000.03|
|西藏信轩达|||2,826.06|
|西藏盛邦|||2,500.00|
|西藏康顺|||1,777.27|
|重庆飞翔家|||646.91|
|莆田中澜|211,477,688.75|||
|鑫和隆昌|6,489,961.00|7,253,591.00||
|上海保利酒业|431.26|||
|长沙永峰|341,545,000.00||341,545,000.00|
|南京学尚|203,872,100.00||203,872,100.00|
|郴州乾嘉盛|153,788,000.00||153,788,000.00|
|武汉金硚|||6,000,000.00|

2、应付项目
|||
|-|-|
|关联方|期末余额|
|保利集团|5,754,264,590.66|
|北京昭泰|1,577,440,000.00|
|西藏双驰|1,469,861,212.00|
|中山碧朗|1,076,530,000.00|
|杭州信鸿|817,250,142.75|
|徐州合利|747,375,738.42|
|佛山源泰|728,600,060.32|
|西藏永峻|670,103,460.55|
|资本珠海保悦|670,102,972.54|
|武汉清能|644,398,248.67|
|福州中鼎|633,639,461.03|

财务报表附注第162页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
|||
|-|-|
|关联方|期末余额|
|杭州安泽|595,391,837.64|
|北京茂丰|578,736,718.87|
|保利仁泰|562,037,034.42|
|珠海恒铭|492,152,422.74|
|杭州建申|458,584,135.08|
|东莞万宏|430,718,836.00|
|佛山百隆|394,791,360.49|
|合肥新城创域|387,750,000.00|
|南京广闳|356,500,000.00|
|嘉兴利安一期|352,120,000.00|
|南京学尚|346,348,998.72|
|长沙永峰|340,555,360.99|
|珠海固融|334,207,140.00|
|成都富通|333,227,636.93|
|信保璟禧|318,645,000.00|
|佛山茂兴|290,500,000.00|
|成都金蓉|280,293,715.33|
|珠海弘璟|272,376,589.66|
|西藏峥尚|268,041,123.94|
|资本珠海利庆|253,033,000.00|
|东莞和越|249,851,676.87|
|洛阳利业|244,725,961.91|
|天津昆仑|243,013,947.44|
|信保通兴|227,697,808.62|
|郴州乾嘉盛|215,508,520.36|
|佛山万扬|214,208,366.23|
|鑫盈嘉晟|196,878,085.30|
|万盈嘉晟|192,211,037.43|
|北京知泰|189,695,291.98|
|芜湖长旭|189,226,530.41|
|资本嘉兴泓平|176,060,000.00|
|西藏宏耀|169,786,443.94|
|三亚中铁|159,653,055.56|
|大岭山实业|151,889,259.78|
|广州中耀|149,531,960.38|
|杭州金睦|147,000,000.00|
|徐州玺辉|125,677,894.69|
|佛山凯悦|108,246,360.50|
|广州越鸿|99,846,296.59|
|西藏运昌|97,039,246.36|
|上海启贤|95,000,000.00|
|嘉兴泓塘|91,763,473.38|
|佛山瑞城|91,406,266.00|
|信保康盛文化|90,449,781.00|
|杭州建嘉|80,486,310.00|

财务报表附注第163页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
|||
|-|-|
|关联方|期末余额|
|资本珠海泓进|76,915,975.50|
|江苏宁祥|69,596,875.02|
|莆田中辰|68,461,035.87|
|信保宁泰|68,284,081.91|
|上海建衡|66,690,883.95|
|资本珠海宝益|65,882,984.72|
|长春恒信|63,507,896.88|
|西藏永泉|58,883,747.46|
|东莞和宏|53,279,666.87|
|拉萨东冠|50,923,686.00|
|上海泓钧|48,742,774.75|
|信保宁建|45,797,181.57|
|信保悦雅|43,574,221.22|
|西藏东腾|43,213,630.66|
|信保诚韬|42,950,899.80|
|西藏曼越|38,802,406.96|
|珠海骐荣|38,267,900.00|
|上海保运|36,169,277.80|
|信保建弘|34,873,342.36|
|泉州中住|32,482,648.52|
|信保诚天津|30,664,897.29|
|南通暄玺|24,967,092.49|
|合肥盛卓|23,750,000.00|
|资本珠海泓枫|21,975,993.00|
|长春信保|16,103,400.00|
|信保晨雅|15,549,288.82|
|资本珠海保江|15,259,235.74|
|沧州保盛|11,797,338.71|
|长春溪之谷|7,500,000.00|
|信保诚贤|7,291,950.00|
|信保博雅|7,020,040.13|
|信保鸿雅|6,821,110.99|
|莆田中澜|6,646,624.15|
|常熟建瀚|2,908,520.00|
|保利国际生态|1,946,624.83|
|嘉兴同达|1,177,403.29|
|郑州风神|1,024,334.73|
|保利影业|1,000,000.00|
|嘉兴德朗|678,226.00|
|保利艺术|367,293.96|
|保利横琴资本|323,742.73|
|广州保利影城|319,100.00|
|保利资产|94,396.00|
|保利新能源|90,000.00|
|保利南方|26,013.58|

财务报表附注第164页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
|||
|-|-|
|关联方|期末余额|
|资本珠海鼎美|1,103.00|
|信保葆华||
|杭州融欣||
|福建中联盛||
|拉萨锐旭||
|北京屹泰||
|资本珠海润槟||
|保利阳江||
|信保瑞汇||
|天津利创||
|信保通德||
|信保通盈||
|重庆盛创鑫浩||
|佛山兴泰||
|信保瀚雅||
|信保思雅||
|西藏盛兰||
|西藏悦雅||
|西藏琥珀瑞||
|信保佳誉||
|西藏南安||
|西藏雲达||
|西藏政悦||
|武汉金硚||
|信保佳昊|14,507,552.87|
|上海建衡|10,906,155.49|
|江苏宁祥|10,192,517.60|
|佛山百隆|7,323,871.80|
|信保鸿雅|5,693,617.81|
|广州中耀|733,856.15|
|保轩展览|225,319.80|
|信保建弘|87,671.23|
|信保东信||
|杭州建申||
|信保通兴||
|广州宏轩||
|北京屹泰||
|东莞和越||
|佛山凯悦||
|长春恒信||
|拉萨东冠||
|滨海航空|5,172,079.95|
|保利国际生态|4,394,272.19|
|安徽爱家|673,263.63|
|中航楼宇|550,028.59|

财务报表附注第165页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
|||
|-|-|
|关联方|期末余额|
|保利珠海|309,453.78|
|重庆飞翔家|260,000.00|
|保利新能源|163,594.21|
|中航九方商业|15,932.58|
|襄阳风神||
|保利南方|177,500,000.00|
|西藏信保||

十一、股份支付
(一) 股份支付总体情况
单位：股币种：人民币
公司本期授予的各项权益工具总额
公司本期行权的各项权益工具总额
公司本期失效的各项权益工具总额 1,987,551份
截至2018年6月30日，本公司发行在外股份公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 期权的行权价格8.01元，合同剩余期限4.17年。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余
期限
2016年6月6日，公司2016年第6次临时董事会审议通过了《保利房地产（集团）股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）及摘要》及相关文件，2016年8月 12日，公司 2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司第二期股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》及相关文件。2016年8月26日，经公司2016年第 9次临时董事会审议同意确定本次股票期权激励计划的授权日为 2016年 9月 1日；
公司已于授予日完成向激励对象授予股票期权。本次股票期权激励计划的期权数量为12,978.3018万份，行权价格为8.72元，公允价值为40,232.74万元，自授予日起2年为等待期，之后分为三个行权期进行行权，第一、第二、第三个行权期的行权数量分别为授予期权总数的33%、33%、34%。
2017年根据股东大会审议通过的公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司向全体股东每10股派发现金红利3.15元（含税），相应股票期权行权价格由8.72元调整为8.41元。
2018年根据股东大会审议通过的公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），相应股票期权行权价格由8.41元调整为8.01元。
(二) 以权益结算的股份支付情况
单位：元币种：人民币
财务报表附注第166页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
授予日权益工具公允价值的确定方法 B-S（布莱克-舒尔斯）期权定价模型
根据资产负债表日剩余可行权工具数量，及被授予职工可行权权益工具数量的确定依据
离职情况，预计未来最可能的行权数量本期估计与上期估计有重大差异的原因 无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 380,513,351.31
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 53,578,619.97
十二、承诺及或有事项
(一) 重要承诺事项
1、无已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出。
2、已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响。
截至2018年06月30日，本公司已签订合同（主要为土地和建安合同）但未付的约定资本项目支出共计人民币7,711,548.41万元，需在合同他方履行合同约定义务的同时，在若干年内支付，具体如下：
（单位：万元）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|合同金额|累计已付款|期末余额|1年内支付|1～2年内支付额|2～3年内支付额|
|5,776,652.35|3,807,024.57|1,969,627.78|1,752,942.29|204,226.09|12,459.40|
|13,043,032.27|7,920,762.85|5,122,269.42|2,880,604.71|1,422,783.28|615,491.15|
|1,372,094.67|752,443.46|619,651.21|448,152.82|120,276.39|39,675.25|
|20,191,779.29|12,480,230.88|7,711,548.41|5,081,699.82|1,747,285.76|667,625.80|

3、本期无已签订的正在或准备履行的重大租赁合同及财务影响。
4、本期无已签订的正在或准备履行的重大并购协议。
5、本期无已签订的正在或准备履行的重大重组计划。
财务报表附注第167页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
(二) 或有事项
1、本公司为子公司担保情况
||||
|-|-|-|
|担保余额（万元）|担保期限||
||担保起始日|担保到期日|
|11,491.00|2017/6/30|2020/6/27|
|17,500.00|2018/3/8|2020/6/27|
|14,000.00|2017/8/15|2020/8/14|
|40,000.00|2018/3/13|2020/3/12|
|26,000.00|2018/3/23|2021/3/22|
|15,000.00|2018/5/24|2021/3/22|
|12,000.00|2018/1/18|2020/12/20|
|2,300.00|2018/1/18|2018/12/20|
|3,400.00|2018/1/18|2019/6/20|
|7,950.00|2017/6/15|2020/5/8|
|8,900.00|2018/1/30|2021/1/29|
|1,900.00|2018/1/30|2018/12/21|
|1,100.00|2018/1/30|2019/6/21|
|17,500.00|2017/6/29|2020/6/28|
|6,950.00|2017/7/14|2020/6/28|
|7,050.00|2017/7/21|2020/6/28|
|1,500.00|2017/7/25|2020/6/28|
|21,757.95|2016/8/30|2020/8/29|
|99,670.45|2016/7/29|2019/7/18|
|47,842.12|2017/7/11|2022/7/10|
|7,650.00|2016/9/6|2018/9/5|
|15,300.00|2016/8/5|2019/8/4|
|11,475.00|2016/7/29|2019/7/28|
|14,739.00|2016/8/3|2019/7/31|

财务报表附注第168页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|担保余额（万元）|担保期限||
||担保起始日|担保到期日|
|12,744.90|2016/3/25|2019/3/29|
|19,635.00|2016/3/22|2019/3/21|
|28,800.00|2016/11/7|2019/11/6|
|50,000.00|2016/12/13|2019/12/12|
|14,000.00|2018/4/13|2021/4/12|
|39,700.00|2016/11/7|2019/11/6|
|20,000.00|2017/8/26|2020/8/25|
|8,000.00|2018/4/25|2021/4/25|
|20,000.00|2018/4/27|2021/4/27|
|44,700.00|2016/11/18|2019/11/17|
|65,000.00|2016/11/24|2019/11/23|
|39,000.00|2017/3/10|2020/3/10|
|20,000.00|2017/3/14|2020/3/13|
|31,000.00|2017/3/23|2020/3/22|
|4,990.00|2017/3/30|2020/3/30|
|68,500.00|2016/11/7|2019/11/7|
|16,990.00|2016/12/30|2019/12/29|
|41,750.00|2017/3/10|2019/11/7|
|62,500.00|2018/1/26|2023/1/25|
|130,000.00|2018/1/31|2023/1/31|
|68,000.00|2018/2/5|2023/2/5|
|15,000.00|2018/4/25|2023/4/25|
|5,000.00|2018/5/31|2023/5/31|
|15,000.00|2018/6/13|2021/6/12|
|30,000.00|2017/6/16|2020/6/15|
|25,000.00|2017/8/2|2022/8/1|
|24,400.00|2017/8/8|2020/8/7|
|9,990.00|2017/8/10|2020/8/10|
|64,865.00|2017/9/8|2020/8/10|

财务报表附注第169页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|担保余额（万元）|担保期限||
||担保起始日|担保到期日|
|59,800.00|2017/9/20|2020/8/7|
|70,000.00|2018/2/1|2020/8/10|
|4,800.00|2015/8/31|2018/8/31|
|14,500.00|2017/10/31|2020/10/30|
|14,500.00|2017/11/17|2020/11/17|
|10,000.00|2017/11/30|2020/11/29|
|20,000.00|2018/1/1|2020/11/29|
|5,000.00|2018/1/5|2021/1/4|
|35,000.00|2018/1/5|2020/11/29|
|30,000.00|2018/6/15|2020/6/30|
|60,000.00|2016/3/31|2019/3/23|
|150,000.00|2018/1/19|2019/2/19|
|12,000.00|2018/4/26|2021/4/25|
|24,000.00|2017/8/31|2019/8/30|
|15,300.00|2018/1/11|2020/11/20|
|37,000.00|2017/6/30|2020/6/29|
|9,000.00|2017/6/12|2020/6/11|
|22,000.00|2017/10/17|2020/10/17|
|7,850.00|2017/12/15|2020/12/14|
|16,500.00|2018/2/11|2021/1/31|
|49,600.00|2014/9/29|2019/9/29|
|100,000.00|2016/3/28|2019/3/28|
|70,000.00|2018/6/1|2021/5/30|
|30,000.00|2016/6/6|2019/6/5|
|16,000.00|2016/12/15|2019/12/14|
|27,750.00|2017/1/16|2019/12/31|
|19,166.00|2017/3/22|2020/3/21|
|11,700.00|2018/6/29|2021/6/28|
|15,000.00|2017/3/17|2020/3/16|

财务报表附注第170页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|担保余额（万元）|担保期限||
||担保起始日|担保到期日|
|37,510.00|2017/4/1|2020/3/20|
|36,294.00|2017/5/12|2020/5/11|
|18,556.00|2017/5/18|2020/5/17|
|19,000.00|2017/6/2|2020/6/1|
|22,500.00|2017/6/23|2020/6/22|
|18,320.00|2017/6/27|2020/6/26|
|14,820.00|2017/7/25|2020/7/24|
|48,000.00|2018/3/15|2021/3/14|
|18,300.00|2018/4/2|2021/4/1|
|70,000.00|2018/2/1|2021/1/31|
|50.00|2017/10/15|2018/10/15|
|50.00|2017/10/15|2019/4/15|
|50.00|2017/10/15|2019/10/15|
|50.00|2017/10/15|2020/4/15|
|50.00|2017/10/15|2020/10/15|
|50.00|2017/10/15|2021/4/15|
|50.00|2017/10/15|2021/10/15|
|50.00|2017/10/15|2022/4/15|
|50.00|2017/10/15|2022/10/15|
|50.00|2017/10/15|2023/4/15|
|50.00|2017/10/15|2023/10/15|
|50.00|2017/10/15|2024/4/15|
|50.00|2017/10/15|2025/4/15|
|149,300.00|2017/10/15|2024/10/15|
|500.00|2018/1/8|2018/12/21|
|500.00|2018/1/8|2019/6/21|
|1,250.00|2018/1/8|2019/7/1|
|1,750.00|2018/1/8|2019/12/21|
|1,750.00|2018/1/8|2020/6/21|

财务报表附注第171页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|担保余额（万元）|担保期限||
||担保起始日|担保到期日|
|1,750.00|2018/1/8|2020/12/21|
|1,750.00|2018/1/8|2021/6/21|
|1,750.00|2018/1/8|2021/12/21|
|1,750.00|2018/1/8|2022/6/21|
|1,750.00|2018/1/8|2022/12/21|
|6,000.00|2018/1/8|2023/6/21|
|14,000.00|2018/1/22|2023/6/21|
|23,500.00|2018/1/29|2023/6/21|
|27,500.00|2018/1/29|2023/12/21|
|23,000.00|2018/2/13|2024/6/21|
|26,000.00|2018/2/26|2024/6/21|
|2,000.00|2018/2/26|2024/12/25|
|5,000.00|2018/2/28|2024/12/25|
|19,000.00|2018/4/3|2024/12/25|
|4,000.00|2018/4/27|2024/12/25|
|35,000.00|2018/5/2|2024/12/25|
|720.00|2018/1/2|2018/11/29|
|720.00|2018/1/2|2019/5/29|
|1,080.00|2018/1/2|2019/7/1|
|1,800.00|2018/1/2|2019/11/29|
|1,800.00|2018/1/2|2020/5/29|
|1,800.00|2018/1/2|2020/11/29|
|1,980.00|2018/1/2|2021/5/29|
|1,980.00|2018/1/2|2021/11/29|
|1,980.00|2018/1/2|2022/5/29|
|1,980.00|2018/1/2|2022/11/29|
|18,000.00|2018/1/2|2023/5/29|
|18,000.00|2018/1/2|2023/11/29|
|72,000.00|2018/1/2|2024/5/29|

财务报表附注第172页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|担保余额（万元）|担保期限||
||担保起始日|担保到期日|
|55,440.00|2018/1/2|2024/12/27|
|16,300.00|2018/1/5|2020/7/5|
|16,300.00|2018/1/5|2021/1/5|
|16,300.00|2018/1/5|2021/7/5|
|16,300.00|2018/1/5|2022/1/5|
|16,300.00|2018/1/5|2022/7/5|
|16,300.00|2018/1/5|2023/1/5|
|16,300.00|2018/1/5|2023/7/5|
|16,300.00|2018/1/5|2024/1/5|
|16,000.00|2018/1/5|2024/7/5|
|300.00|2018/6/5|2024/7/5|
|16,300.00|2018/6/5|2025/1/5|
|50.00|2017/11/13|2018/9/17|
|50.00|2017/11/13|2019/3/17|
|50.00|2017/11/13|2019/9/17|
|50.00|2017/11/13|2020/3/17|
|19,750.00|2017/11/13|2020/9/17|
|82.50|2017/11/13|2018/11/12|
|3,500.00|2017/11/13|2019/7/1|
|4,250.00|2017/11/13|2019/11/12|
|5,500.00|2017/11/13|2020/5/12|
|16,767.50|2017/11/13|2020/11/12|
|250.00|2017/11/13|2019/7/12|
|9,650.00|2017/11/13|2020/6/12|
|350.00|2012/12/26|2018/10/10|
|350.00|2012/12/26|2019/4/10|
|350.00|2012/12/26|2019/10/10|
|400.00|2012/12/26|2020/4/10|
|400.00|2012/12/26|2020/10/10|

财务报表附注第173页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|担保余额（万元）|担保期限||
||担保起始日|担保到期日|
|400.00|2012/12/26|2021/4/10|
|300.00|2012/12/26|2021/10/10|
|100.00|2013/4/12|2021/10/10|
|400.00|2013/4/12|2022/4/10|
|400.00|2013/4/12|2022/10/10|
|995.00|2013/4/12|2023/4/10|
|5.00|2014/12/5|2023/10/10|
|500.00|2014/12/5|2024/4/10|
|500.00|2014/12/5|2024/10/10|
|500.00|2014/12/5|2025/4/10|
|500.00|2014/12/5|2025/10/10|
|400.00|2014/12/5|2026/4/10|
|400.00|2014/12/5|2026/10/10|
|150.00|2014/12/5|2027/4/10|
|150.00|2014/12/5|2027/12/31|
|250,000.00|2014/1/22|2020/1/21|
|40,000.00|2014/7/16|2018/7/16|
|70,000.00|2014/7/16|2019/7/16|
|20,000.00|2014/7/16|2020/7/16|
|50,000.00|2014/8/15|2020/7/16|
|1,000.00|2018/3/9|2019/7/1|
|1,000.00|2018/3/9|2020/1/10|
|8,000.00|2018/3/9|2020/7/1|
|20,000.00|2018/3/9|2021/3/6|
|100.00|2018/3/9|2018/7/29|
|100.00|2018/3/9|2019/1/29|
|100.00|2018/3/9|2019/7/29|
|100.00|2018/3/9|2020/1/29|
|100.00|2018/3/9|2020/7/29|

财务报表附注第174页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|担保余额（万元）|担保期限||
||担保起始日|担保到期日|
|39,500.00|2018/3/9|2021/1/29|
|267.00|2018/3/9|2018/9/7|
|267.00|2018/3/9|2019/3/7|
|267.00|2018/3/9|2019/9/7|
|267.00|2018/3/9|2020/3/7|
|267.00|2018/3/9|2020/9/7|
|6,665.00|2018/3/9|2021/3/7|
|1,000.00|2018/2/28|2019/7/1|
|1,000.00|2018/2/28|2019/12/30|
|1,000.00|2018/2/28|2020/6/30|
|5,000.00|2018/2/6|2019/7/31|
|5,000.00|2018/2/6|2020/1/27|
|5,000.00|2018/2/6|2020/7/25|
|5,000.00|2018/2/6|2021/2/5|
|9,000.00|2016/7/25|2018/7/25|
|10,000.00|2016/7/27|2018/7/25|
|38,000.00|2017/8/29|2020/8/29|
|10,000.00|2018/4/4|2020/8/29|
|1,000.00|2017/8/30|2020/8/29|
|1,000.00|2017/12/28|2018/12/28|
|1,000.00|2017/12/28|2019/6/28|
|27,000.00|2017/12/28|2019/12/28|
|60,000.00|2017/4/21|2020/4/20|
|8,000.00|2017/5/5|2020/4/20|
|5,600.00|2017/9/15|2020/4/20|
|1,000.00|2017/5/24|2018/11/24|
|37,000.00|2017/5/24|2019/5/24|
|10,750.00|2017/11/13|2020/6/29|
|3,750.00|2017/6/27|2020/6/26|

财务报表附注第175页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|担保余额（万元）|担保期限||
||担保起始日|担保到期日|
|1,000.00|2017/3/30|2020/3/29|
|6,000.00|2017/8/25|2020/3/29|
|23,000.00|2017/4/1|2020/3/29|
|1,000.00|2016/11/7|2018/11/7|
|1,000.00|2016/11/7|2019/5/7|
|25,000.00|2016/11/7|2019/11/7|
|3,400.00|2017/12/27|2020/10/9|
|3,400.00|2018/1/25|2020/10/9|
|10,200.00|2018/3/12|2020/10/9|
|3,400.00|2018/4/16|2020/10/9|
|3,400.00|2018/5/9|2020/10/9|
|2,720.00|2018/6/19|2020/10/9|
|3,400.00|2018/3/29|2020/10/9|
|3,400.00|2018/4/4|2020/10/9|
|5,100.00|2018/5/31|2020/10/9|
|13,600.00|2017/10/9|2020/10/9|
|10,000.00|2018/4/4|2021/2/2|
|20,000.00|2018/4/9|2021/2/2|
|26,000.00|2018/5/8|2021/2/2|
|13,000.00|2018/5/16|2021/2/2|
|6,120.00|2018/1/3|2021/1/3|
|2,550.00|2018/2/28|2021/1/3|
|3,060.00|2018/3/2|2021/1/3|
|4,590.00|2018/4/3|2021/1/3|
|20,000.00|2018/3/26|2021/3/26|
|8,800.00|2016/11/14|2021/9/26|
|17,600.00|2016/12/15|2021/9/26|
|27,500.00|2017/1/9|2021/9/26|
|10,000.00|2017/6/30|2022/6/15|

财务报表附注第176页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|担保余额（万元）|担保期限||
||担保起始日|担保到期日|
|20,000.00|2017/7/1|2022/6/15|
|3,000.00|2017/7/13|2022/6/15|
|5,000.00|2017/7/14|2022/6/15|
|10,000.00|2017/8/1|2022/6/15|
|139,100.00|2014/8/6|2020/8/5|
|35,000.00|2016/6/22|2021/6/21|
|38,000.00|2017/2/23|2019/2/22|
|8,000.00|2017/6/30|2020/6/30|
|9,200.00|2017/7/28|2020/7/28|
|3,500.00|2017/7/31|2020/7/28|
|10,000.00|2017/8/24|2020/7/28|
|4,000.00|2018/1/12|2020/7/28|
|4,000.00|2018/4/28|2020/7/28|
|15,000.00|2017/6/20|2020/6/20|
|15,000.00|2018/1/12|2020/6/20|
|10,000.00|2017/5/17|2020/5/16|
|15,000.00|2017/6/2|2020/5/16|
|11,780.00|2015/3/31|2022/3/30|
|16,530.00|2015/3/31|2023/12/15|
|870.00|2015/6/29|2023/12/15|
|17,142.86|2015/9/15|2018/9/14|
|34,285.71|2015/11/13|2018/9/14|
|8,571.43|2016/1/29|2018/9/14|
|20,000.00|2016/2/23|2019/1/28|
|30,000.00|2016/3/21|2019/1/28|
|10,000.00|2016/5/11|2019/1/28|
|9,245.61|2016/2/23|2018/12/17|
|11,929.82|2016/8/22|2018/12/17|
|23,859.65|2016/11/2|2018/12/17|

财务报表附注第177页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|担保余额（万元）|担保期限||
||担保起始日|担保到期日|
|5,964.91|2017/2/22|2018/12/17|
|30,000.00|2016/11/7|2019/8/22|
|30,000.00|2016/12/13|2019/8/22|
|7,000.00|2016/12/15|2019/8/22|
|10,000.00|2016/8/23|2019/8/22|
|20,000.00|2016/12/13|2019/8/22|
|9,000.00|2016/12/15|2019/8/22|
|6,000.00|2017/1/9|2019/8/22|
|30,000.00|2018/1/15|2021/1/11|
|15,000.00|2018/3/6|2021/1/11|
|10,000.00|2018/1/29|2021/1/29|
|5,000.00|2018/3/13|2021/1/29|
|30,000.00|2018/5/31|2021/5/30|
|10,000.00|2018/1/19|2021/1/19|
|20,000.00|2018/2/27|2021/1/19|
|20,000.00|2018/3/19|2021/1/19|
|30,000.00|2018/4/13|2021/4/7|
|20,000.00|2018/5/10|2021/4/7|
|10,000.00|2018/5/25|2021/4/7|
|10,000.00|2018/4/18|2021/4/17|
|25,000.00|2018/5/4|2021/4/17|
|15,000.00|2018/5/28|2021/4/17|
|15,000.00|2018/5/31|2021/5/2|
|45,000.00|2018/6/29|2021/5/2|
|36,000.00|2017/6/29|2020/6/28|
|20,000.00|2018/1/30|2020/12/30|
|35,000.00|2017/4/14|2022/4/13|
|10,000.00|2017/5/27|2022/5/26|
|10,000.00|2017/6/9|2022/6/8|

财务报表附注第178页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|担保余额（万元）|担保期限||
||担保起始日|担保到期日|
|39,600.00|2018/2/7|2021/2/6|
|400.00|2018/2/7|2019/6/20|
|10,000.00|2018/2/12|2021/2/6|
|10,000.00|2017/1/6|2019/10/23|
|20,000.00|2017/1/17|2019/10/23|
|30,515.00|2017/11/20|2020/11/20|
|68,000.00|2017/8/24|2020/8/18|
|10,000.00|2017/9/27|2020/8/18|
|10,000.00|2017/10/24|2020/8/18|
|15,000.00|2018/1/25|2020/8/18|
|15,000.00|2016/11/7|2019/11/6|
|5,398.65|2016/12/9|2018/11/22|
|918.92|2016/12/9|2019/5/22|
|23,000.00|2016/12/9|2019/12/9|
|18,000.00|2018/3/9|2019/12/9|
|12,000.00|2018/3/20|2019/12/9|
|3,000.00|2017/2/11|2018/8/10|
|3,000.00|2017/2/11|2019/2/10|
|30,000.00|2016/9/12|2019/6/10|
|4,000.00|2016/5/11|2018/10/19|
|4,000.00|2016/5/11|2019/4/19|
|2,000.00|2016/11/4|2018/10/19|
|2,000.00|2016/11/4|2019/4/19|
|18,900.00|2016/6/3|2019/6/2|
|1,250.00|2016/6/16|2018/12/16|
|1,250.00|2016/6/16|2019/6/16|
|5,000.00|2018/2/6|2019/6/21|
|5,000.00|2018/2/6|2019/12/21|
|5,000.00|2018/2/6|2020/6/21|

财务报表附注第179页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|担保余额（万元）|担保期限||
||担保起始日|担保到期日|
|15,000.00|2018/2/6|2021/2/5|
|300.00|2018/3/2|2018/7/21|
|3,000.00|2018/3/2|2019/1/21|
|3,000.00|2018/3/2|2019/7/21|
|3,000.00|2018/3/2|2020/1/21|
|700.00|2018/3/2|2020/7/21|
|2,300.00|2018/3/19|2020/7/21|
|7,700.00|2018/3/19|2021/1/21|
|10,000.00|2018/4/17|2021/1/21|
|30,000.00|2017/1/5|2020/12/29|
|16,500.00|2017/6/15|2020/6/15|
|39,000.00|2017/11/29|2019/11/29|
|42,000.00|2016/12/16|2019/12/16|
|20,000.00|2018/6/21|2021/6/20|
|29,500.00|2017/11/27|2019/11/27|
|30,000.00|2018/4/20|2021/4/19|
|120,000.00|2018/1/19|2021/1/17|
|90,000.00|2017/10/17|2020/10/16|
|46,024.00|2017/11/10|2020/11/9|
|40,000.00|2017/11/14|2020/11/13|
|20,000.00|2018/1/2|2020/11/13|
|20,000.00|2018/5/22|2020/11/13|
|30,728.00|2016/7/27|2021/7/17|
|1,000.00|2018/1/9|2021/7/17|
|2,990.00|2018/1/25|2022/12/6|
|3,000.00|2018/2/2|2021/7/17|
|272.00|2018/2/5|2021/7/17|
|9,025.00|2017/1/19|2027/1/19|
|5,000.00|2015/12/30|2025/12/29|

财务报表附注第180页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|担保余额（万元）|担保期限||
||担保起始日|担保到期日|
|8,000.00|2016/3/3|2026/3/2|
|2,000.00|2017/6/5|2018/12/4|
|26,000.00|2017/6/5|2019/6/4|
|80,000.00|2017/6/29|2022/6/28|
|60,000.00|2017/6/29|2022/6/28|
|140,000.00|2017/6/29|2022/6/28|
|39,000.00|2017/11/27|2019/11/27|
|29,600.00|2017/3/1|2020/2/29|
|100.00|2017/3/1|2018/8/21|
|100.00|2017/3/1|2019/2/21|
|14,900.00|2017/12/15|2020/12/14|
|19,800.00|2018/1/2|2021/1/1|
|29,238.00|2016/2/1|2018/9/14|
|10,000.00|2016/10/18|2019/10/17|
|30,000.00|2016/11/3|2019/10/17|
|30,000.00|2017/7/6|2019/10/17|
|20,000.00|2017/7/7|2019/10/17|
|30,000.00|2018/1/10|2021/1/9|
|15,000.00|2018/1/24|2021/1/9|
|25,000.00|2018/2/5|2021/1/9|
|19,900.00|2016/12/15|2019/12/14|
|25,000.00|2017/6/2|2020/5/29|
|3,000.00|2017/6/13|2020/5/29|
|50,000.00|2018/1/1|2021/1/1|
|15,000.00|2018/1/3|2021/1/1|
|10,000.00|2018/1/5|2021/1/1|
|15,000.00|2017/12/8|2020/12/7|
|5,000.00|2018/4/11|2020/12/7|
|37,000.00|2016/10/20|2018/10/20|

财务报表附注第181页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|担保余额（万元）|担保期限||
||担保起始日|担保到期日|
|59,500.00|2016/12/15|2019/12/13|
|100.00|2016/12/15|2018/12/19|
|100.00|2016/12/15|2019/6/19|
|100.00|2017/2/28|2018/12/19|
|100.00|2017/2/28|2019/6/19|
|19,500.00|2017/2/28|2019/12/13|
|100.00|2018/3/30|2018/12/19|
|100.00|2018/3/30|2019/6/19|
|29,700.00|2018/3/30|2019/12/13|
|28,000.00|2017/1/20|2020/1/20|
|12,000.00|2017/1/24|2020/1/20|
|45,000.00|2017/6/19|2020/6/19|
|10,000.00|2016/12/21|2019/12/20|
|20,000.00|2017/1/5|2020/1/4|
|9,400.00|2016/12/20|2019/12/19|
|20,000.00|2017/1/6|2020/1/5|
|300.00|2017/10/13|2020/10/13|
|7,700.00|2017/11/3|2020/10/13|
|10,000.00|2017/11/16|2020/10/13|
|10,000.00|2017/12/8|2020/10/13|
|23,700.00|2018/1/8|2020/10/13|
|26,300.00|2018/1/9|2020/10/13|
|9,500.00|2017/11/7|2020/10/27|
|16,000.00|2017/11/10|2020/10/27|
|8,000.00|2017/11/16|2020/10/27|
|21,900.00|2018/1/2|2020/10/27|
|35,900.00|2018/1/5|2020/10/27|
|20,000.00|2018/3/15|2020/12/27|
|10,000.00|2018/4/18|2020/12/27|

财务报表附注第182页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|担保余额（万元）|担保期限||
||担保起始日|担保到期日|
|4,600.00|2018/4/20|2020/12/27|
|1,940.00|2018/4/23|2020/12/27|
|8,360.00|2018/4/24|2020/12/27|
|10,000.00|2017/12/15|2020/9/27|
|10,000.00|2018/1/11|2020/9/27|
|10,000.00|2018/1/31|2020/9/27|
|15,000.00|2018/2/9|2020/9/27|
|5,000.00|2018/3/23|2020/9/27|
|5,000.00|2018/5/31|2020/9/27|
|650.00|2018/6/20|2020/9/27|
|370.00|2018/6/21|2020/9/27|
|460.00|2018/6/27|2020/9/27|
|40,000.00|2018/3/30|2023/3/30|
|10,000.00|2018/4/20|2022/4/20|
|5,000.00|2018/5/4|2022/4/20|
|5,000.00|2018/5/21|2022/4/20|
|6,000.00|2018/6/19|2022/4/20|
|4,000.00|2018/6/29|2022/4/20|
|15,000.00|2015/3/30|2020/3/30|
|13,035.02|2017/3/21|2024/3/21|
|30,000.00|2017/10/13|2027/10/13|
|3,000.00|2017/11/30|2027/10/13|
|3,000.00|2018/1/11|2027/10/13|
|3,000.00|2018/3/30|2027/10/13|
|5,000.00|2016/1/22|2025/7/16|
|5,000.00|2016/7/6|2025/7/16|
|5,000.00|2016/7/15|2025/7/16|
|5,000.00|2016/7/20|2025/7/16|
|20,000.00|2016/8/10|2025/7/16|

财务报表附注第183页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|担保余额（万元）|担保期限||
||担保起始日|担保到期日|
|50,000.00|2014/12/22|2019/12/22|
|15,000.00|2018/5/18|2020/1/25|
|1,000.00|2017/5/2|2018/7/25|
|2,000.00|2017/5/2|2018/10/25|
|6,000.00|2017/5/2|2019/4/26|
|15,600.00|2016/12/8|2018/11/3|
|6,000.00|2016/12/8|2019/12/7|
|4,000.00|2013/11/7|2018/11/6|
|4,000.00|2013/11/7|2019/5/6|
|46,700.00|2013/11/7|2025/11/6|
|5,300.00|2014/1/28|2025/11/6|
|50,000.00|2018/3/28|2022/3/27|
|35,000.00|2018/4/10|2022/3/27|
|11,000.00|2018/4/20|2030/4/19|
|29,200.00|2018/4/25|2030/4/19|
|59,800.00|2018/4/26|2030/4/19|
|27,500.00|2014/3/5|2022/3/5|
|24,450.00|2015/12/17|2018/12/17|
|100.00|2015/5/5|2018/12/20|
|100.00|2015/5/5|2019/6/20|
|30,100.00|2015/5/5|2020/5/4|
|1,000.00|2016/9/5|2018/9/5|
|1,000.00|2016/9/5|2019/3/5|
|10,000.00|2016/9/5|2019/9/5|
|10,000.00|2016/11/30|2019/9/4|
|6,500.00|2017/1/6|2019/9/4|
|1,800.00|2018/1/1|2018/12/28|
|2,250.00|2018/1/1|2019/6/28|
|4,050.00|2018/1/1|2020/12/28|

财务报表附注第184页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|担保余额（万元）|担保期限||
||担保起始日|担保到期日|
|12,500.00|2016/10/21|2018/11/26|
|34,000.00|2016/10/21|2019/10/20|
|830.00|2018/3/2|2018/11/26|
|4,170.00|2018/3/2|2019/10/20|
|1,000.00|2018/4/2|2018/11/26|
|6,000.00|2018/4/2|2019/10/20|
|500.00|2018/1/9|2018/12/21|
|1,000.00|2018/1/9|2019/6/21|
|3,250.00|2018/1/9|2020/11/29|
|5,000.00|2018/1/31|2021/1/28|
|27,000.00|2016/11/2|2018/11/2|
|3,000.00|2017/8/18|2018/8/17|
|12,000.00|2017/8/18|2020/8/9|
|17,500.00|2016/11/4|2018/11/21|
|6,250.00|2016/11/4|2019/11/2|
|31,900.00|2017/3/7|2020/3/6|
|25,000.00|2018/1/23|2021/1/22|
|19,000.00|2016/10/21|2019/10/20|
|15,000.00|2017/12/8|2020/12/8|
|18,000.00|2018/1/9|2021/1/9|
|15,000.00|2018/4/12|2021/4/12|
|30,000.00|2018/2/1|2021/2/1|
|41,000.00|2017/2/8|2020/1/18|
|80,000.00|2017/2/18|2021/2/16|
|15,000.00|2017/2/20|2021/2/16|
|15,000.00|2017/3/3|2021/3/2|
|38,000.00|2017/11/28|2018/7/31|
|11,000.00|2018/2/9|2018/7/31|
|18,500.00|2017/2/7|2020/2/6|

财务报表附注第185页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|担保余额（万元）|担保期限||
||担保起始日|担保到期日|
|37,900.00|2017/7/5|2020/7/4|
|5,000.00|2016/3/2|2018/12/21|
|2,400.00|2016/3/2|2019/3/1|
|20,000.00|2017/8/10|2020/8/9|
|10,000.00|2017/10/31|2020/10/31|
|20,000.00|2018/1/3|2021/1/2|
|5,000.00|2018/1/5|2021/1/4|
|100.00|2016/4/29|2018/10/27|
|100.00|2016/4/29|2019/4/17|
|11,900.00|2016/6/27|2019/4/17|
|38,000.00|2017/4/27|2019/4/17|
|11,000.00|2017/11/28|2020/11/27|
|1,000.30|2016/8/30|2018/8/15|
|1,000.30|2016/8/30|2019/2/15|
|2,299.04|2016/9/22|2019/8/30|
|25,000.00|2016/10/21|2019/8/30|
|29,500.00|2017/2/9|2019/8/30|
|2,000.00|2015/11/3|2018/9/21|
|25,000.00|2018/3/15|2021/3/15|
|500.00|2015/11/17|2018/11/16|
|27,000.00|2016/10/12|2019/10/11|
|3,750.00|2017/1/22|2019/12/19|
|8,000.00|2017/2/17|2019/12/19|
|6,000.00|2017/3/10|2019/12/19|
|22,000.00|2017/5/12|2020/5/11|
|20,000.00|2018/4/26|2021/4/25|
|3,216.00|2015/8/31|2018/8/31|
|5,000.00|2015/9/16|2018/9/16|
|1,608.00|2016/3/25|2018/9/24|

财务报表附注第186页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|担保余额（万元）|担保期限||
||担保起始日|担保到期日|
|10,000.00|2016/8/1|2019/7/31|
|7,500.00|2016/3/25|2019/3/24|
|5,000.00|2016/6/25|2019/3/24|
|15,500.00|2017/7/6|2020/7/5|
|18,000.00|2017/9/6|2020/6/4|
|16,500.00|2018/1/1|2020/12/31|
|30,000.00|2018/5/14|2021/5/13|
|10,000.00|2018/5/4|2021/5/3|
|20,000.00|2018/5/11|2021/5/10|
|16,000.00|2018/5/29|2021/5/10|
|6,000.00|2018/3/22|2021/3/21|
|6,500.00|2018/3/30|2021/3/29|
|6,000.00|2018/4/11|2021/4/10|
|10,000.00|2018/4/13|2021/4/12|
|10,000.00|2018/6/22|2021/6/21|
|5,200.00|2017/6/14|2018/12/21|
|5,200.00|2017/6/14|2019/6/21|
|7,800.00|2017/11/16|2018/12/21|
|7,800.00|2017/11/16|2019/6/21|
|500.00|2017/6/28|2018/12/28|
|1,000.00|2017/6/28|2019/6/28|
|1,000.00|2017/6/28|2019/12/28|
|1,500.00|2017/6/28|2020/6/28|
|2,500.00|2017/11/24|2018/12/28|
|2,500.00|2017/11/24|2019/6/28|
|2,500.00|2017/11/24|2019/12/28|
|5,000.00|2017/11/24|2020/6/28|
|500.00|2017/11/28|2018/12/28|
|1,000.00|2017/11/28|2019/6/28|

财务报表附注第187页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|担保余额（万元）|担保期限||
||担保起始日|担保到期日|
|1,000.00|2017/11/28|2019/12/28|
|1,500.00|2017/11/28|2020/6/28|
|2,000.00|2017/6/30|2018/9/21|
|2,000.00|2017/6/30|2018/12/21|
|2,000.00|2017/6/30|2019/3/21|
|2,000.00|2017/6/30|2019/6/21|
|2,000.00|2017/6/30|2019/9/21|
|6,000.00|2017/6/30|2019/12/5|
|7,500.00|2017/9/12|2018/12/31|
|5,000.00|2017/9/12|2019/6/30|
|5,000.00|2017/9/12|2019/12/31|
|4,000.00|2017/11/30|2018/11/29|
|500.00|2017/11/30|2019/6/30|
|8,000.00|2017/11/30|2019/11/29|
|500.00|2017/11/30|2020/6/30|
|11,500.00|2017/11/30|2020/11/18|
|15,000.00|2016/8/25|2018/8/27|
|500.00|2016/8/26|2018/8/17|
|5,000.00|2016/8/26|2019/2/18|
|19,000.00|2016/8/26|2019/8/18|
|20,000.00|2017/6/12|2019/8/18|
|15,000.00|2017/6/30|2019/8/18|
|29,000.00|2015/11/13|2018/11/13|
|12,500.00|2017/2/28|2019/2/24|
|10,000.00|2018/3/16|2020/3/15|
|3,000.00|2018/4/13|2021/3/15|
|1,500.00|2018/5/15|2021/3/15|
|30,000.00|2018/5/28|2021/5/24|
|2,700.00|2018/6/21|2021/5/24|

财务报表附注第188页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|担保余额（万元）|担保期限||
||担保起始日|担保到期日|
|5,000.00|2018/6/22|2021/5/24|
|2,300.00|2018/6/26|2021/5/24|
|20,000.00|2018/1/30|2020/9/29|
|8,738.00|2018/5/11|2021/4/23|
|27,000.00|2017/6/27|2020/6/28|
|27,000.00|2017/6/29|2020/6/28|
|19,000.00|2016/8/19|2018/8/19|
|31,000.00|2017/4/1|2020/3/31|
|10,000.00|2015/9/25|2018/9/24|
|50,000.00|2017/9/8|2020/9/7|
|20,000.00|2018/3/9|2021/3/6|
|10,000.00|2018/3/27|2021/3/26|
|20,000.00|2018/4/20|2021/3/26|
|50,000.00|2017/9/8|2020/9/7|
|60,000.00|2017/9/8|2020/9/8|
|100,000.00|2017/9/30|2020/9/30|
|31,900.00|2017/9/8|2020/9/7|
|15,668.00|2017/9/12|2020/8/1|
|6,000.00|2017/12/28|2018/12/27|
|12,000.00|2018/1/2|2021/1/2|
|4,500.00|2018/1/30|2019/1/23|
|2,800.00|2018/2/9|2019/2/5|
|6,000.00|2018/6/27|2019/6/25|
|70,000.00|2016/2/29|2019/2/28|
|15,000.00|2017/11/30|2021/11/30|
|1,020.00|2018/1/31|2020/12/18|
|5,100.00|2018/2/9|2020/12/18|
|3,978.00|2018/3/9|2021/11/30|
|3,468.00|2015/12/29|2018/12/28|

财务报表附注第189页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|担保余额（万元）|担保期限||
||担保起始日|担保到期日|
|33,000.00|2017/9/26|2020/9/25|
|5,000.00|2018/1/11|2021/1/10|
|6,000.00|2018/4/11|2021/1/10|
|4,990.00|2017/8/2|2020/8/1|
|29,800.00|2017/4/28|2020/4/27|
|30,500.00|2018/2/9|2021/2/8|
|5,000.00|2018/4/10|2021/4/9|
|40,000.00|2018/4/20|2021/4/9|
|10,000.00|2017/2/20|2020/2/19|
|17,500.00|2017/5/29|2020/5/25|
|2,250.00|2017/4/21|2020/4/20|
|2,550.00|2017/11/24|2020/11/23|
|16,524.00|2018/1/19|2020/11/23|
|2,040.00|2018/1/26|2020/8/1|
|33,150.00|2018/2/14|2021/2/8|
|8,670.00|2018/4/4|2021/1/29|
|15,300.00|2018/4/28|2021/1/29|
|7,650.00|2018/4/11|2020/1/18|
|3,468.00|2018/2/28|2019/2/27|
|7,140.00|2018/6/27|2019/6/25|
|27,000.00|2016/11/2|2018/11/1|
|79,800.00|2016/12/9|2019/12/8|
|32,000.00|2017/1/19|2019/1/18|
|5,000.00|2018/3/30|2021/3/29|
|20,000.00|2018/4/9|2021/3/29|
|10,000.00|2018/5/28|2021/3/29|
|10,000.00|2018/6/20|2021/3/29|
|13,600.00|2018/6/7|2021/6/6|
|38,837.00|2017/3/30|2022/3/29|

财务报表附注第190页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|担保余额（万元）|担保期限||
||担保起始日|担保到期日|
|18,000.00|2017/6/28|2020/6/27|
|30,900.00|2017/6/30|2020/6/29|
|20,000.00|2017/8/31|2020/2/29|
|49,500.00|2017/8/31|2020/8/28|
|40,000.00|2018/6/12|2021/6/11|
|20,000.00|2018/6/11|2021/6/10|
|50,000.00|2018/4/27|2021/4/26|
|25,000.00|2018/4/28|2021/4/27|
|48,500.00|2017/12/6|2020/12/5|
|3,190.00|2016/9/14|2019/9/13|
|12,622.50|2017/8/31|2022/8/20|
|25,850.00|2017/9/1|2022/8/20|
|16,500.00|2017/9/6|2022/8/20|
|3,300.00|2017/11/14|2022/8/20|
|4,400.00|2017/12/7|2022/8/20|
|5,500.00|2017/11/24|2022/8/20|
|22,000.00|2017/12/1|2022/8/20|
|33,000.00|2018/1/2|2022/8/20|
|16,500.00|2018/5/31|2022/8/20|
|22,000.00|2018/6/1|2022/8/20|
|10,000.00|2017/6/16|2020/5/19|
|30,000.00|2017/9/1|2020/5/19|
|48,600.00|2016/9/27|2019/9/26|
|9,500.00|2017/5/25|2020/5/24|
|4,750.00|2017/6/15|2020/5/24|
|3,000.00|2017/6/29|2020/5/24|
|11,400.00|2017/8/31|2020/5/24|
|19,980.00|2017/6/1|2020/5/31|
|20,000.00|2018/1/2|2020/5/31|

财务报表附注第191页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|担保余额（万元）|担保期限||
||担保起始日|担保到期日|
|63,240.00|2017/1/13|2019/11/29|
|2,240.00|2018/2/9|2019/11/29|
|21,000.00|2018/6/29|2019/11/29|
|78,600.00|2017/1/17|2022/1/16|
|117,900.00|2017/2/14|2022/1/16|
|20,000.00|2018/2/1|2021/1/31|
|40,000.00|2018/3/14|2021/1/31|
|10,000.00|2018/3/31|2021/1/31|
|29,400.00|2017/6/29|2020/6/28|
|9,900.00|2017/10/20|2020/6/28|
|18,500.00|2017/11/30|2020/11/30|
|10,000.00|2016/9/13|2019/9/11|
|10,000.00|2016/10/25|2019/10/24|
|15,000.00|2016/11/9|2019/10/24|
|6,000.00|2017/1/13|2019/10/24|
|49,000.00|2017/2/3|2019/10/24|
|5,000.00|2018/5/17|2020/5/14|
|10,000.00|2017/6/23|2019/6/22|
|14,000.00|2018/4/4|2020/4/3|
|16,000.00|2018/4/13|2020/4/3|
|8,250.00|2017/6/27|2020/2/14|
|3,000.00|2017/6/30|2020/2/14|
|26,250.00|2017/7/7|2020/2/14|
|40,000.00|2017/9/29|2020/2/14|
|10,000.00|2017/9/30|2020/2/14|
|10,000.00|2017/10/26|2020/5/25|
|30,000.00|2018/4/10|2020/4/9|
|2,400.00|2016/7/1|2019/6/23|
|4,600.00|2016/8/15|2019/6/23|

财务报表附注第192页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|担保余额（万元）|担保期限||
||担保起始日|担保到期日|
|4,700.00|2016/9/7|2019/6/23|
|7,700.00|2016/9/23|2019/6/23|
|1,700.00|2016/10/21|2019/6/23|
|4,950.00|2016/11/15|2019/6/23|
|4,500.00|2017/6/23|2020/6/22|
|18,000.00|2017/11/21|2020/8/8|
|18,000.00|2018/1/12|2020/8/8|
|2,000.00|2018/5/8|2021/5/7|
|13,000.00|2018/6/7|2021/6/6|
|15,000.00|2017/8/30|2020/8/24|
|27,000.00|2017/8/30|2018/8/30|
|3,000.00|2017/8/30|2019/2/28|
|4,000.00|2017/6/22|2018/12/23|
|6,000.00|2017/6/22|2019/6/23|
|10,000.00|2017/6/22|2019/12/23|
|8,000.00|2017/6/22|2020/6/23|
|20,000.00|2016/3/18|2019/3/17|
|2,000.00|2017/8/25|2018/12/20|
|3,900.00|2017/8/25|2019/6/20|
|24,000.00|2018/2/26|2021/2/26|
|30,000.00|2018/3/1|2023/3/1|
|60,000.00|2017/8/18|2020/8/18|
|11,000.00|2017/10/12|2020/10/12|
|5,000.00|2018/1/2|2020/10/12|
|10,000.00|2018/3/23|2020/10/12|
|14,000.00|2018/3/30|2020/10/12|
|20,000.00|2018/2/27|2023/2/27|
|25,000.00|2018/2/27|2023/2/27|
|50,000.00|2018/5/31|2021/5/30|

财务报表附注第193页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|担保余额（万元）|担保期限||
||担保起始日|担保到期日|
|18,000.00|2017/2/20|2020/2/19|
|32,400.00|2017/2/28|2020/2/8|
|47,500.00|2017/2/28|2021/2/27|
|16,000.00|2017/6/30|2020/6/30|
|29,500.00|2017/10/20|2019/10/20|
|14,750.00|2017/10/30|2020/10/29|
|17,250.00|2017/11/29|2020/10/29|
|10,000.00|2018/4/26|2020/10/29|
|45,000.00|2018/6/25|2021/6/24|
|12,000.00|2018/5/25|2020/12/21|
|19,800.00|2018/6/15|2020/12/21|
|20,000.00|2018/5/14|2021/5/13|
|5,000.00|2018/5/30|2021/5/13|
|13,000.00|2018/6/6|2021/5/13|
|6,000.00|2018/6/8|2021/5/13|
|9,000.00|2018/6/25|2021/5/13|
|11,000.00|2018/6/27|2021/5/13|
|3,000.00|2018/6/15|2021/5/31|
|121,500.00|2018/3/30|2021/3/28|
|22,000.00|2017/1/25|2019/1/24|
|48,000.00|2017/1/25|2019/1/24|
|13,204,668.14|||

2、子公司为本公司担保情况
财务报表附注第194页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|担保余额（万元）|担保期限||
||担保起始日|担保到期日|
|50,000.00|2015-9-24|2018-9-24|
|79,470.00|2017-11-29|2020-11-29|
|263,000.00|2018-1-2|2020-11-29|
|200,000.00|2018-2-2|2020-11-29|
|592,470.00|||

3、子公司为子公司担保情况
|||||
|-|-|-|-|
|被担保方|担保余额|担保期限||
||（万元）|担保起始日|担保到期日|
|上海建昊|250,000.00|2014-1-22|2020-1-21|
|张家港建耀|625.00|2018-6-12|2019-12-12|
||625.00|2018-6-12|2020-6-12|
||625.00|2018-6-12|2020-12-12|
||625.00|2018-6-12|2021-6-12|
||2,500.00|2018-6-14|2019-12-14|
||2,500.00|2018-6-14|2020-6-14|
||2,500.00|2018-6-14|2020-12-14|
||2,500.00|2018-6-14|2021-6-14|
|保利国贸|49,870.29|2017-5-22|2032-5-21|
|南昌航都|140,000.00|2016-2-18|2019-2-17|
|南昌航飞|140,000.00|2016-10-18|2021-10-17|
|南昌航行|44,700.00|2016-7-13|2018-7-12|
||29,900.00|2016-12-12|2018-12-5|
||8,000.00|2017-12-8|2018-12-7|
||80,000.00|2018-1-19|2022-1-18|
||44,000.00|2018-2-13|2023-2-12|
|保利莆田|13,930.00|2017-11-7|2020-10-30|
||5,970.00|2017-11-23|2020-10-30|

财务报表附注第195页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
|||||
|-|-|-|-|
|被担保方|担保余额|担保期限||
||（万元）|担保起始日|担保到期日|
||8,000.00|2018-1-3|2020-11-6|
|泉州中泽|20,000.00|2016-12-16|2019-12-16|
|广州航里|115,000.00|2016-11-3|2019-11-2|
|西安立景|19,340.00|2017-9-13|2020-2-20|
|成都保鑫|43,700.00|2017-3-2|2020-3-1|
||2,000.00|2017-3-17|2020-3-1|
||3,000.00|2017-3-24|2020-3-1|
|Poly Real Estate FinanceLtd|241,178.22|2013-8-6|2018-8-6|
||249,917.01|2014-4-25|2019-4-25|
|恒福（香港）|9,777.00|2017-10-27|2020-10-26|
|Kitchener 048 Service PtyLtd ATF Kitchener 048Trust|19,219.52|2017-11-14|2019-11-14|
|北京朗泰|20,000.00|2016-6-3|2018-12-3|
|北京和信金泰|74,850.00|2018-5-17|2043-5-16|
|华南实业|437.50|2017-6-2|2018-9-1|
||3,059.17|2017-6-2|2018-12-1|
||1,503.33|2017-6-2|2022-5-26|
||2,000.00|2017-7-1|2022-5-26|
||1,000.00|2017-12-11|2022-5-26|
||12,100.00|2018-1-4|2022-5-26|
||12,900.00|2016-3-24|2019-3-20|
||100.00|2016-3-24|2018-9-22|
||4,900.00|2016-5-11|2019-3-20|
||5,000.00|2016-6-6|2019-3-20|
||1,000.00|2016-3-30|2018-9-21|
||1,500.00|2016-3-21|2018-9-21|
||1,000.00|2016-3-30|2018-12-21|
||1,500.00|2016-3-21|2018-12-21|
||4,500.00|2016-3-30|2019-3-30|
||6,750.00|2016-3-21|2019-3-20|

财务报表附注第196页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
|||||
|-|-|-|-|
|被担保方|担保余额|担保期限||
||（万元）|担保起始日|担保到期日|
||2,500.00|2016-12-10|2018-9-21|
||2,500.00|2016-12-11|2018-12-21|
||4,000.00|2016-12-8|2019-12-7|
||3,000.00|2016-12-10|2019-3-21|
||3,000.00|2016-12-11|2019-6-21|
|江门骏凯豪庭|10,657.98|2017-6-5|2020-6-4|
|保利韶关|14,800.00|2018-6-27|2019-6-27|
|清远鑫瑞|4,000.00|2017-2-10|2018-12-15|
||10,000.00|2017-2-10|2020-2-9|
|佛山保利|9,500.00|2016-11-4|2018-11-4|
||12,000.00|2016-11-4|2019-11-4|
||1,200.00|2016-11-4|2018-10-31|
||23,500.00|2016-11-4|2019-10-31|
||3,500.00|2017-4-21|2018-10-10|
||2,000.00|2017-4-21|2020-4-14|
||10,000.00|2017-4-25|2020-4-14|
||30,000.00|2017-4-26|2020-4-14|
||10,000.00|2017-4-27|2020-4-14|
||4,000.00|2017-4-28|2020-4-14|
|佛山顺源|1,500.00|2017-1-19|2018-10-15|
||18,000.00|2017-1-19|2020-1-18|
||18,000.00|2017-2-17|2020-1-18|
|佛山兴隆|3,600.00|2017-2-28|2018-8-28|
||3,600.00|2017-2-28|2018-11-28|
||7,200.00|2017-2-28|2020-2-23|
|佛山兴业正鹏|10,000.00|2018-5-2|2043-3-22|
||10,000.00|2018-5-18|2043-3-22|
||10,000.00|2018-5-31|2043-3-22|
||10,000.00|2018-6-22|2043-3-22|
|佛山永晟|20,261.79|2018-1-2|2023-1-2|
|信保投资基金|4,600.00|2018-4-27|2019-4-26|

财务报表附注第197页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
|||||
|-|-|-|-|
|被担保方|担保余额|担保期限||
||（万元）|担保起始日|担保到期日|
|南昌豫苑|37,000.00|2017-8-31|2020-8-1|
||2,018,021.81|||

其他说明：上海建锦为上海建昊提供的担保由本公司与上海建锦共同提供。
4、为合营、联营企业及其下属企业提供的担保
|||||
|-|-|-|-|
|被担保方|担保余额（万元）|担保期限||
|||担保起始日|担保到期日|
|上海暄熹|245.00|2017-12-1|2018-12-20|
||245.00|2017-12-1|2019-6-20|
||245.00|2017-12-1|2019-12-20|
||245.00|2017-12-1|2020-6-20|
||27,440.00|2017-12-1|2020-11-30|
||49.00|2017-12-1|2018-9-17|
||49.00|2017-12-1|2019-3-17|
||49.00|2017-12-1|2019-9-17|
||49.00|2017-12-1|2020-3-17|
||25,235.00|2017-12-1|2020-9-17|
||2,450.00|2018-1-15|2019-1-15|
||2,450.00|2018-1-15|2019-7-15|
||2,450.00|2018-1-15|2020-1-15|
||2,450.00|2018-1-15|2020-7-15|
||24,500.00|2018-1-15|2021-1-15|
|广州中耀|4,900.00|2015-11-11|2018-11-10|
||50,000.00|2018-3-30|2021-3-20|
||500.00|2018-6-30|2022-6-29|
|徐州合利|3,500.00|2017-10-31|2020-10-31|

财务报表附注第198页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
|||||
|-|-|-|-|
|被担保方|担保余额（万元）|担保期限||
|||担保起始日|担保到期日|
||4,000.00|2018-1-5|2020-10-31|
||2,500.00|2018-1-22|2020-10-31|
||5,000.00|2018-1-26|2020-10-31|
||2,500.00|2018-3-30|2021-3-30|
||1,500.00|2018-4-9|2021-3-30|
||2,500.00|2018-4-24|2021-3-30|
||4,000.00|2018-4-28|2021-3-30|
||3,500.00|2018-5-30|2021-3-30|
|珠海弘璟|6,000.00|2016-12-30|2019-12-2|
||75,000.00|2017-1-6|2020-1-5|
||34,975.00|2017-1-3|2019-12-31|
||750.00|2016-12-30|2018-11-20|
||7.50|2017-1-6|2019-6-28|
|佛山信雅|19,950.00|2016-10-21|2019-10-20|
|盛世鑫和|9,900.00|2014-7-21|2019-7-21|
|句容碧华|6,000.00|2017-12-29|2020-11-28|
|南京盛利|980.00|2018-5-28|2021-4-17|
||7,350.00|2018-6-20|2021-4-17|
||1,617.00|2018-6-28|2021-4-17|
|南京新保弘|20,000.00|2018-3-16|2021-8-20|
||10,000.00|2018-5-29|2022-2-20|
||10,000.00|2018-6-1|2022-8-20|
|常州金科|648.00|2018-1-22|2021-1-21|
||432.00|2018-1-23|2021-1-21|
||86.40|2018-4-8|2021-1-21|
||172.80|2018-4-25|2021-1-21|
||172.80|2018-4-26|2021-1-21|

财务报表附注第199页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
|||||
|-|-|-|-|
|被担保方|担保余额（万元）|担保期限||
|||担保起始日|担保到期日|
||43.20|2018-5-22|2021-1-21|
||28.80|2018-5-29|2021-1-21|
||216.00|2018-6-29|2021-1-21|
|无锡融利|6,394.50|2018-2-24|2019-2-23|
||6,394.50|2018-2-24|2020-2-23|
||8,526.00|2018-2-24|2021-2-23|
||245.00|2018-5-18|2019-5-24|
||245.00|2018-5-18|2020-5-24|
||735.00|2018-5-18|2021-5-24|
||4,410.00|2018-5-25|2019-5-24|
||4,410.00|2018-5-25|2020-5-24|
||5,880.00|2018-5-25|2021-5-24|
|沧州保盛|5,000.00|2018-1-25|2020-12-26|
||15,000.00|2018-3-22|2021-3-16|
||10,000.00|2018-4-3|2020-12-26|
||4,950.00|2018-5-2|2020-12-26|
||5,050.00|2018-5-3|2020-12-26|
||8,750.00|2018-5-21|2019-4-28|
||5,250.00|2018-5-22|2019-4-28|
||10,000.00|2018-3-23|2021-3-16|
||5,000.00|2018-3-29|2021-3-28|
||32,500.00|2018-4-1|2021-3-28|
||6,000.00|2018-6-20|2019-4-28|
|徐州玺辉|6,120.00|2018-6-30|2020-12-3|
|青岛达铭|56,666.67|2017-12-5|2020-10-30|
|台州富高|17,800.00|2018-6-28|2021-6-28|
|金华德信|20,000.00|2018-6-11|2021-6-11|

财务报表附注第200页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
|||||
|-|-|-|-|
|被担保方|担保余额（万元）|担保期限||
|||担保起始日|担保到期日|
|大岭山实业|6,499.35|2017/5/9|2020/5/8|
|中山碧朗|18,081.00|2017-8-29|2020-8-28|
||51,450.00|2017-10-16|2020-10-15|
|中山祥盛|7,500.00|2018-5-31|2021-5-30|
||500.00|2018-4-10|2021-4-9|
|重庆保南|12,500.00|2018-1-26|2020-1-25|
||12,500.00|2018-2-1|2020-1-25|
|合肥盛卓|950.00|2017-8-25|2020-8-25|
||760.00|2017-9-14|2020-8-25|
||1,140.00|2017-9-19|2020-8-25|
||380.00|2017-9-26|2020-8-25|
||1,520.00|2017-10-1|2020-8-25|
||950.00|2017-11-8|2020-8-25|
||950.00|2017-12-8|2020-8-25|
||950.00|2018-1-25|2020-8-25|
||950.00|2018-2-5|2020-8-25|
||950.00|2018-4-15|2020-8-25|
|泉州中住|8,190.00|2018-4-20|2021-4-19|
||5,460.00|2018-4-24|2021-4-19|
|福州中鼎|14,000.00|2016-8-25|2019-8-24|
||10,000.00|2017-1-4|2019-8-24|
||10,000.00|2017-3-6|2019-8-24|
||16,000.00|2016-6-28|2019-6-27|
||24,000.00|2016-10-12|2019-10-11|
|佛山源泰|2,156.00|2016-9-30|2018-7-31|
||5,750.50|2016-9-30|2018-10-31|
||10,431.50|2016-9-30|2019-9-29|

财务报表附注第201页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
|||||
|-|-|-|-|
|被担保方|担保余额（万元）|担保期限||
|||担保起始日|担保到期日|
||5,192.00|2016-9-30|2019-11-3|
||125.00|2016-10-27|2018-9-21|
||17,400.00|2016/10/27|2019/10/26|
||4,250.00|2016/10/27|2018/11/29|
||3,375.00|2017-3-20|2019-12-21|
||6,750.00|2017-3-20|2019-6-21|
||6,750.00|2017-3-20|2018-12-21|
||1,875.00|2017-3-20|2020-3-2|
||15,000.00|2017-1-20|2019-11-28|
||7,916.50|2016-11-29|2019-11-28|
|佛山信雅|1,000.00|2016-10-27|2018-7-27|
||1,000.00|2016-10-27|2018-10-27|
||4,000.00|2016-10-27|2019-10-26|
||12,500.00|2017-10-31|2020-10-31|
||2,500.00|2017-12-29|2020-12-28|
||2,500.00|2018-6-21|2021-6-20|
|佛山百隆|2,700.00|2015-4-30|2018-12-25|
||600.00|2015-10-14|2018-12-25|
||2,000.00|2015-5-5|2018-12-25|
||1,350.00|2015-5-8|2018-12-25|
||1,000.00|2015-6-5|2018-12-25|
||2,000.00|2017-2-17|2018-12-25|
||8,200.00|2015-4-30|2019-4-27|
||1,500.00|2015-10-14|2019-4-27|
||5,000.00|2015-5-5|2019-4-27|
||3,730.00|2015-5-8|2019-4-27|
||2,500.00|2015-6-5|2019-4-27|

财务报表附注第202页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
|||||
|-|-|-|-|
|被担保方|担保余额（万元）|担保期限||
|||担保起始日|担保到期日|
||2,400.00|2017-2-17|2019-4-27|
||2,000.00|2016-12-8|2018-12-21|
||500.00|2016-12-12|2018-12-21|
||2,000.00|2016-12-8|2019-3-21|
||500.00|2016-12-12|2019-3-21|
||500.00|2016-12-12|2019-6-21|
||13,500.00|2016-12-8|2019-12-6|
||2,250.00|2016-12-12|2019-12-11|
|合锦嘉富|3,500.00|2017-9-15|2020-9-14|
|广州宏嘉|4,664.80|2018-5-31|2021-5-30|
|常熟建瀚|552.29|2018-6-30|2020-12-21|
|南京锐灏|6,000.00|2018-6-29|2021-6-28|
||1,007,806.11|||

5、银行按揭贷款担保
本公司本部及下属地产子公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保，截至 2018年 06月 30日累计担保余额为人民币 7,926,685.37万元。担保类型分为阶段性担保和全过程担保，阶段性担保期限为自保证合同生效之日起至商品房抵押登记办妥并交银行执管之日止。截至2018年06月30日，本公司承担阶段性担保额为人民币7,823,491.77万元，承担全过程担保额为人民币103,193.60万元。
6、资产抵押
||
|-|
|抵押物名称|
|合肥高新枫林路项目|

财务报表附注第203页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
||
|-|
|抵押物名称|
|合肥熙悦府|
|合肥海上明悦|
|合肥柏林之春|
|合肥公元天下|
|合肥罗兰香谷|
|芜湖保利信达熙悦府|
|芜湖香颂庄园|
|北京保利通州大都汇|
|北京未来科技城南区|
|西藏保利林芝项目|
|成都保利湖心岛|
|成都保利城|
|成都保利爱尚里|
|成都保利创智锦城|
|大连罗兰项目|
|大连梧桐语|
|大连金香槟|
|海南保利海棠|
|三亚太阳城|
|河北拉菲公馆|
|河北保利东郡|
|湖北海星大厦|
|湖南香槟国际|
|华南江门骏凯豪庭|
|华南江门保利中心|
|清远保利天汇|
|佛山云都花园|
|佛山西悦湾|
|连云港秦门府|
|南京云禧项目|
|常州紫荆公馆|

财务报表附注第204页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
||
|-|
|抵押物名称|
|南昌保利半山国际纳帕溪谷|
|成都天府新区天空之城|
|赣州保利联发康桥|
|航空城职工住宅北区|
|洪都老厂区一期项目|
|保利里城南京滨江明珠花园|
|保利里城长沙郡原美村|
|保利里城西安樾公馆|
|青岛李沧中央公园|
|山西嘉节村|
|山西山针山毛项目|
|上海青浦久事项目|
|张家港熙悦花园|
|天津公元大观|
|浙江湖州堂悦项目|
|浙江湖州堂禧项目|
|浙江宁波天悦项目|
|浙江慈溪府院江南|
|浙江翡翠海岸|
|重庆茵梦湖项目|
|信保广场|
|悉尼宾士镇项目|
|墨尔本梅菲尔花园项目|
|小计|
|保利银滩皇冠酒店|
|佛山洲际酒店|
|南沙电商港项目|
|小计|
|广州保利国际广场|
|广州保利中心|
|合肥东郡综合体项目|

财务报表附注第205页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
||
|-|
|抵押物名称|
|北京保利国际广场|
|北京蓟门壹号写字楼|
|成都保利公园198酒店|
|广州保利世界贸易中心一期博览馆|
|广州保利世界贸易中心二期品牌馆|
|三亚保利论坛项目|
|南海洲际酒店|
|南海水城东广场|
|悉尼保利中心|
|广州保利中环广场|
|小计|

合计 5,996,100.20十三、资产负债表日后事项
(一) 重要的非调整事项
无重要的资产负债表日后事项说明。
(二) 利润分配情况
无
(三) 其他资产负债表日后事项说明
本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。
十四、其他重要事项
(一) 前期会计差错更正
财务报表附注第206页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
本报告期内未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。
(二) 债务重组
本报告期内未发生债务重组事项。
(三) 资产置换
1、非货币性资产交换
本报告期内未发生资产置换事项。
2、其他资产置换
本报告期内未发生其他资产置换事项。
(四) 年金计划
公司依据国家政策制定了《企业年金方案实施细则》，并于2012年12月13日经公司第四次董事会第五次会议审计通过。年金缴费实行员工个人自愿参加、企业缴费和个人缴费相结合的原则，企业年金基金委托第三方法人机构进行管理。
(五) 分部信息
公司目前无明确的财务报告分部，公司主营业务收入、主营业务成本分行业及分地区情况见本附注五、（四十一）营业收入和营业成本。
十五、母公司财务报表主要项目注释
(一) 应收账款
1、应收账款分类披露
财务报表附注第207页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|期末余额|||||||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||
|金额|比例（%）|金额|计提比例（%）||金额|比例（%）|金额|计提比例（%）|
|45,266,008.75|100|2,263,300.44|5|43,002,708.31|24,207,099.85|100|1,210,354.99|5|
|45,266,008.75|100|2,263,300.44|/|43,002,708.31|24,207,099.85|100|1,210,354.99|/|

财务报表附注第208页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
期末余额
余额百分比
|||
|-|-|
|应收账款|坏账准备|
|39,465,877.10|1,973,293.86|
|5,356,930.22|267,846.51|
|443,201.43|22,160.07|
|45,266,008.75|2,263,300.44|

确定该组合依据的说明：以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合。
2、本期计提坏账准备金额1,052,945.45元。
3、本期无实际核销的应收账款情况。
4、按欠款方集中度归集的期末余额前五名应收账款汇总金额12,143,925.71元，占应收账款期末余额合计数的比例26.83%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额607,196.29元。
财务报表附注第209页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
(二) 其他应收款
1、其他应收款分类披露：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|期末余额|||||||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||
|金额|比例（%）|金额|计提比例（%）||金额|比例（%）|金额|计提比例（%）|
|244,836,130,509.72|99.26|||244,836,130,509.72|194,041,259,489.43|99.28|||
|183,919,079.20|0.07|9,195,953.96|5.00|174,723,125.24|94,719,217.80|0.05|4,735,960.89|5.00|
|1,652,067,388.00|0.67|||1,652,067,388.00|1,301,939,645.50|0.67|||
|246,672,116,976.92|100|9,195,953.96|/|246,662,921,022.96|195,437,918,352.73|100|4,735,960.89|/|

财务报表附注第210页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：
期末余额
其他应收款（按单位）
||||
|-|-|-|
|其他应收款|坏账准备|计提比例|
|36,911,525,473.42|||
|26,104,723,158.94|||
|18,287,162,653.04|||
|15,918,271,539.35|||
|9,402,337,528.52|||
|133,422,905,156.45|||
|2,080,000,000.00|||
|1,245,000,000.00|||
|688,900,000.00|||
|460,000,000.00|||
|187,705,000.00|||
|127,600,000.00|||
|244,836,130,509.72|||

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
期末余额
余额百分比
|||
|-|-|
|其他应收款|坏账准备|
|127,039,500.45|6,351,975.02|
|28,947,333.32|1,447,366.67|
|11,770,821.07|588,541.05|
|16,161,424.36|808,071.22|
|183,919,079.20|9,195,953.96|

确定该组合依据的说明：以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合。
2、本期计提、收回或转回坏账准备情况
本期计提其他应收款坏账准备金额4,459,993.07元。
3、本期实无际核销的其他应收款情况。
4、其他应收款按款项性质分类情况
||
|-|
|期末账面余额|
|241,266,417,370.58|
|5,284,987,278.51|
|120,712,327.83|
|246,672,116,976.92|

财务报表附注第211页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
|||||
|-|-|-|-|
|款项性质|期末余额|账龄|占其他应收款合计数的比例(%)|
|本公司子公司|36,911,525,473.42|2-3年|14.97|
|本公司子公司|26,104,723,158.94|1-4年|10.58|
|本公司子公司|18,287,162,653.04|1-2年|7.41|
|本公司子公司|15,918,271,539.35|1-2年|6.45|
|本公司子公司|9,402,337,528.52|1-4年|3.81|
||106,624,020,353.27||43.22|

6、无涉及政府补助的应收款项。
7、无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
(三) 长期股权投资
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末余额|||||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|
|18,623,146,746.05||18,623,146,746.05|17,367,383,075.05||
|713,412,907.62||713,412,907.62|658,927,153.86||
|19,336,559,653.67||19,336,559,653.67|18,026,310,228.91||

1、对子公司投资
||||||
|-|-|-|-|-|
|年初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|
|3,255,020,735.00|||3,255,020,735.00||
|2,861,304,000.00|||2,861,304,000.00||
|500,000,000.00|1,057,463,671.00||1,557,463,671.00||
|635,400,000.00|||635,400,000.00||
|500,000,000.00|||500,000,000.00||
|500,000,000.00|||500,000,000.00||
|500,000,000.00|||500,000,000.00||
|500,000,000.00|||500,000,000.00||
|500,000,000.00||700,000.00|499,300,000.00||
|473,573,041.43|||473,573,041.43||
|407,636,543.70|||407,636,543.70||
|349,865,159.52|||349,865,159.52||
|331,509,750.00|||331,509,750.00||
|250,510,800.00|||250,510,800.00||
|303,687,210.30||90,000,000.00|213,687,210.30||
|201,821,400.00|||201,821,400.00||

财务报表附注第212页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
||||||
|-|-|-|-|-|
|年初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|
|201,080,853.55|||201,080,853.55||
|200,000,000.00|||200,000,000.00||
|200,000,000.00|||200,000,000.00||
|200,000,000.00|||200,000,000.00||
|200,000,000.00|||200,000,000.00||
|200,000,000.00|||200,000,000.00||
|200,000,000.00|||200,000,000.00||
|200,000,000.00|||200,000,000.00||
|165,000,000.00|||165,000,000.00||
|150,000,000.00|||150,000,000.00||
|112,894,545.68|||112,894,545.68||
|108,280,000.00|||108,280,000.00||
|105,000,000.00|||105,000,000.00||
|104,066,400.00|||104,066,400.00||
|100,000,000.00|||100,000,000.00||
|100,000,000.00|||100,000,000.00||
|100,000,000.00|||100,000,000.00||
|100,000,000.00|||100,000,000.00||
|100,000,000.00|||100,000,000.00||
|100,000,000.00|||100,000,000.00||
|100,000,000.00|||100,000,000.00||
|100,000,000.00|||100,000,000.00||
|100,000,000.00|||100,000,000.00||
|100,000,000.00|||100,000,000.00||
|100,000,000.00|||100,000,000.00||
|100,000,000.00|||100,000,000.00||
|100,000,000.00|||100,000,000.00||
|100,000,000.00|||100,000,000.00||
|100,000,000.00|||100,000,000.00||
||100,000,000.00||100,000,000.00||
||100,000,000.00||100,000,000.00||
||90,000,000.00||90,000,000.00||
|80,000,000.00|||80,000,000.00||
|80,000,000.00|||80,000,000.00||
|80,000,000.00|||80,000,000.00||
|80,000,000.00|||80,000,000.00||
|65,000,000.00|||65,000,000.00||
|60,870,386.26|||60,870,386.26||
|60,000,000.00|||60,000,000.00||
|54,803,534.61|||54,803,534.61||
|51,000,000.00|||51,000,000.00||
|51,000,000.00|||51,000,000.00||
|51,000,000.00|||51,000,000.00||
|51,000,000.00|||51,000,000.00||

财务报表附注第213页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
||||||
|-|-|-|-|-|
|年初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|
|50,000,000.00|||50,000,000.00||
|50,000,000.00|||50,000,000.00||
|50,000,000.00|1,057,463,671.00|1,057,463,671.00|50,000,000.00||
|50,000,000.00|||50,000,000.00||
|50,000,000.00|||50,000,000.00||
|50,000,000.00|||50,000,000.00||
|50,000,000.00|||50,000,000.00||
|50,000,000.00|||50,000,000.00||
|46,301,526.23|||46,301,526.23||
|44,000,000.00|||44,000,000.00||
|39,939,666.56|||39,939,666.56||
|25,500,000.00|||25,500,000.00||
|22,500,000.00|||22,500,000.00||
|22,500,000.00|||22,500,000.00||
|17,000,000.00|||17,000,000.00||
|12,724,024.60|||12,724,024.60||
|12,347,853.92|||12,347,853.92||
|10,200,000.00|||10,200,000.00||
|10,000,000.00|||10,000,000.00||
|10,000,000.00|||10,000,000.00||
|5,513,643.69|||5,513,643.69||
|4,000,000.00|||4,000,000.00||
|1,632,000.00|||1,632,000.00||
|700,000.00|||700,000.00||
|200,000.00|||200,000.00||
|1,000,000.00||1,000,000.00|||
|17,367,383,075.05|2,404,927,342.00|1,149,163,671.00|18,623,146,746.05||

财务报表附注第214页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
2、对联营、合营企业投资
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|年初余额|本期增减变动|||||||期末余额|本期计提减值准备|
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|其他|||
|31,989,910.02|||7,824,519.72|||||39,814,429.74||
|1,517,842.38|||-3,305.52|||||1,514,536.86||
|625,419,401.46|||-6,741,812.23|||||618,677,589.23||
||40,000,000.00|||||||40,000,000.00||
||14,700,000.00||-1,293,648.21|||||13,406,351.79||
|658,927,153.86|54,700,000.00||-214,246.24|||||713,412,907.62||
|658,927,153.86|54,700,000.00||-214,246.24|||||713,412,907.62||

(四) 营业收入和营业成本
||||
|-|-|-|
|本期发生额|||
|收入|成本|收入|
|332,849,187.84|157,995,757.51|364,634,927.45|
|187,450,740.82||182,815,841.53|
|520,299,928.66|157,995,757.51|547,450,768.98|

(五) 投资收益
||
|-|
|本期发生额|
|364,842,600.00|
|-214,246.24|
|352,449,479.00|

财务报表附注第215页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
||
|-|
|本期发生额|
|7,643,827.79|
|724,721,660.55|

十六、补充资料
(一) 当期非经常性损益明细表
||
|-|
|金额|
|9,138,928.67|
|25,333,713.09|
|3,051,453.67|

财务报表附注第216页
保利房地产（集团）股份有限公司
2018半年度
财务报表附注
||
|-|
|金额|
|102,703,265.41|
|-22,454,193.74|
|-4,159,440.20|
|113,613,726.90|

(二) 净资产收益率及每股收益：
|||
|-|-|
|加权平均净资产收益率（%）||
||基本每股收益|
|5.88|0.55|
|5.77|0.54|

保利房地产（集团）股份有限公司2018年8月14日
财务报表附注第217页