浙岳华审字（2017）第A0019号
杭州游卡网络技术有限公司
审计报告
浙江去华金计押事务所有限公司 Zh月lang丫四h皿cenificd八coowitanis 电话：+《8570',,,25皿，地址・枕州市西湖区体育场路580今昆仑大里 Add: Kw,Iun Building, NO.580 Stadium RosE,“・”吕比cu,Cb加．
丁日哥＋肠｛"08为925"仲共：＋・“'"）盯239523印政场码：310007 Pastc0dC.31的0, F油名：+85(571) 87239523审计报告
浙岳华审字【20171 A0019号杭州游卡网络技术有限公司董事会：
我们审计了后附的杭州游卡网络技术有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2016年”2月31日的资产负债表， 2016年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(,）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对
重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额年
择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
-我们认为，贵公司上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 2016 2 3
制，公允反映了杭州游卡网络技术有限公司 年”月，日的财务状况以及 2016
年度的经营成果和现金流量。
群
中国注册会计师：
\thtA3+I tyitIi 中国注册会计师；
二O一七年二月十六日
资产负债表
2016年12月3，日
编制单位：杭州游卡网络技术有限公司
项(cid:9) 目 注释 年末数 年初数
流动资产：
货币资金
六、1 220,237,166.03
3,675,103.09以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
六、2 22,871,424.08
19,803,390.77预付款项
六、3 3,963,565.41
212,750.00应收利息
应收股利
其他应收款
六、4 223,962.65
214,250.00存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
/ 247,296,118.17 恻 4
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 9
长期应收款
长期股权投资
六、5 2,393,457.56
3
投资性房地产
固定资产
六、6 3,324,452.20 1 7
在建工程
.
4
工程物资
固定资产清理 一撇2撇0生产性生物资产
砖 8
眼油气资产
无形资产
六、7 87,510,309.41 8
开发支出 E
商誉
长期待摊费用 .
递延所得税资产
六、8 尽558778.59
2 )
其他非流动资产
非流动资产合计
101,786,997.76 7
4
75
资产总计
349,083,115.93 3
7
7
2
1
（转下页）
9
3 2
6
,
5
0
3
1
.
,
7.
,
2
21
8
资产负债表（续》
2016年，2月3，日
编制单位：杭州游卡网络技术有限公司
金额单位：人民币元项(cid:9) 目 注释 年末数 年初数
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期
衍生金融负债
应付票据
应付账款
六、9 11,231,683.29 1,285,448.42预收款项
应付职工薪酬
六、10 ""884,979.32
应交税费
六、且 6,679,287.59 3,348,459.44应付利息
应付股利
其他应付款
六、12 2,093,977.66
3,020,522.51
划分为持有待售的负债
年内到期的非流动负债
其他流动负债
六、招 22,754.871. 15
5,681,210.57
流动负债合计
54,644,799.01
13,335,641.04
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计
54,644,799.01
13,335,641.04
股东权益：
股本 六、14 260,308,000.00
5,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股 I,抓fJ.t4补妇攻次；
永续债
『”t乓丫八r尹啼甲从（资本公积
决
，
甲
.加丰(cid:9)咕＝,；口几
其他综合收益
专项储备
民
盈余公积
六、巧 3,413031.69
一般风险准备
未分配利润
六、16 30,717285.23 5.985,532告仍
股东权益合计
巴扭见川;招jr：橄
10,985,532,10
负债和股东权益总计
349,083,115.93
24,321,173.14
法定代表人：
主管会计工作负贵人：
会计机构负责人：
专
4
 I
I
利润表
2016年度
I (cid:9)
编制单位：杭州游卡网络技术有限公司
金额单位‘项(cid:9) 目 注释 本年数 上年数一、营业收入 六、17 188,299,973.1cI (cid:9) 13,168,780.73减：营业成本
六、18 25,671.069.28} (cid:9) 863.058.84营业税金及附加 六、19 1,137,339.23 4,288J0销售费用
六、20 66,322,890.07 3286,774.72管理费用 六、21 59,381,923.48 1,033,770.57财务费用 六、22 -1,814,096.03 -416.54资产减值损失 六、23 1,403,690.07
加：公允价值变动收益（损失以“一”号填列）
投资收益（损失以“~”号填列） 六、24 -1,106,542.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“一”号坡列）
35,090,614.56 7,981,305.04加：营业外收入
六、25 1,050.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 六、26 122 .866.84 595.57其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“一”号填列）
34,968,797.72 7,980,709.47减：所得税费用 六、27 民824,012.90 1995.177.37四、净利润（净亏损以”一”号填列） 28,144,784.82 5,985,532.10五、其他综合收益的税后净额
I
以后不能重分类进损益的其他综合收益
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额 疡共蔽丫 ftL L:以后将重分类进损益的其他综合收益
！朋往潇那p于为厉月泄划 L
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的 报告专用章口其他综合收益中享有的份额
2、可供出售金融资产公允价值变动损益
3,持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
I -竹
4、现金流量套期损益的有效部分
5、外币财务报表折算差额
6、其他
六、综合收益总额
26,144,784.82 5,g85,532.怕 (cid:9)
工作负责人： 会计机构负贵人；
 I
I
I
现金流量表
2016年度
编制单位：杭州游卡网络技术有限公司
项(cid:9) 目 注释 本年数 上年数经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
200,843,362.56卜 (cid:9) -5.503召In w:;收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
14,955,449.86 8.702.184.72经营活动现金流入小计
215,798,812.44 3.198.574A B购买商品、接受劳务支付的现金
19,878,1D4.62 卫0g日3g5R支付给职工以及为职工支付的玖金
25,054,094.1 5 , 1075.51489支付的各项税费
22,870,936.25 35.73397支付其他与经营活动有关的现金
73,418,236.75 3.479.15323经营活动现金流出小计
141,221,371.77 4.380.7R2.S't经营活动产生的现金流量净额
74,577,440.67 .,.，日2.，日压3弓投资活动产生的现金流量：
收回投资收到！的现金
取得投资收益月友到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
1,423.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
1,423.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
9,201,600.73 142, 708. 56投资支付的现金
支，14其他与投资活动有关的现金
142,708.56投资活动现金流出小计
9,201,600.73 -142,708.5$投资活动产生的现金流量净额
-9,200,177.73
筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到｛的现金
门 8
5,000,000.00取得借款收到的现金
发｝IT债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
污
筹资活动现金流入小计
15,184,800.00 5,000,000.00偿还债务支1「'j的现金 一「气分配股利、利润或偿付利息支付的现金 日
4
支付其他与筹资活动有关的现金
好咨去田吝筹资活动现金流出小计 '(cid:9) r""1;J飞～ (cid:9) J筹资活动产生的现金流量挣额 I 川 I
5,000,000.0o汇率变动对现金及现金等价物的影响
现金及现金等价物净增加额
.
加：期初现金及现金等价物余额
216,562,062.94
3675,103.09期末现金及现金等价物余额
216,562,062.94 3,675,103.09 ,
(cid:9)
主管会计工作负责人：
会计机构负责人：
5
8
8
6
1
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.
,
.
1
0
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. a．・ a a . S．娜L1艘1, a a a a a a n .月览习凡士又五宜哭石U衣
20‘1年度
本年盈 上年致
项(cid:9) 日
股本
优其饱
五
水权益工
其
资木公积
减；沪存
共他偏合收益
儡
备
盈余公积
风险胶
准 未分巴利润 股东权益合计 股木
其优他权水益工共具
本
公资
减
其他‘合收益
项
臼专
余公谧胶风未分配利溯股东权益合计上年年末余顺 5．咖咖田
先续他
备
民9S5,52.10 10.985.532.10
冼续他
积：
库
条
积劳加：会计政策变更
前用差错更正
其他
木年年初余翻 5,0(刃口以幻田 5,986,532,10 ’认985,53之10
本期增减变动金颐（吐少以“一‘
号峨列）
255,‘3犯．以幻加 ‘3月13,031 6g 2闷，73',753'3 283,452,78482‘咖．咖．的 日,”气‘3之10 10,985,532,10（一）绘合收益总顺 2侣呼’“了日4.日2 2氏’月人7．月月2 5,005532105.98553之10《二）・东投入和减少资本 2553仍助闰 255,翔．咖．的5,叮」,1X刃．’ 鱿．仪”月0伪叮加’、股尔投入的普姐股 2's3仍．以幻田 255,30S,0O0.005咖呀咖 5,0加,090的2，其枪舰益工其持有者役人资本
3、股份支付计入股东权益的金顺
月、共佗
I口-
〔三〕利润分配 3月”3,m"60 栽4低03160
”、提取盈余公积 3413,031,59 栽413,03160
切
2、提取一般风险准备
3，对皿东的分配
4,其他
〔四）胶东权益内部结转
1、资本公职转增资匆或股本）
’写；一・，~~
曰
压下；了
2、盈余公积转增资本‘或股本》
六’；二
cc方
i NJ奋
3、盈余公权弥补亏． 卜众
很澳
礴，其他
〔五〕专项储备
一 二ai' .J
，、本期绳取
0
2.本期使用
肯
‘六）其他
＊期用宋余颐 260翔伽“ 认嘴’303160 劝7下7.205,23 294438,316.925以刀以刀t幻 5月日5532J010,98氏53乞10定代表人(cid:9) 主瞥会计工作负贡人：(cid:9)
会计机构负贵人：
7
专
月
1
I
杭州游卡网络效术有限公司2016年度财务报表附注
杭州游卡网络技术有限公司
I
2016
年度财务报表附注
（除特别说明外，金额单位为人民币元）
I
公司基本情况
杭州游卡网络技术有限公司（以下简称贵公司）系由舟山棋娱投资管理合伙企业（有 I
2015年””月23限合伙）、杭州边锋网络技术有限公司共同出资组建的有限贵任公司’于
日成立。取得注册号913301
08MA27WB8下XQ号企业法人营业执照。法定代表人：潘 I
元人民币。经营范围：技术开发、技术服务；计算机恩林。注册资本：260,308,000.00
软硬件；批发、零售；玩具，文体用品，计算机软硬件；服务组织文化艺术交流活 I
动（除演出及演出中介）、图文设计、制作，文化创意策划；设计、制作、代理、发布；国内广告（除网络广告发布）；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除 I
外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）（依法须经批准的项目’经相关部门批准后方可开展经营活动。）
I
财务报表的编制基础
I
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项’按照财政部发布的《企业会计准则一基本准则》（财政部令第 33号发布、财政部令第 76号 I
修订）、于 2006年 2月，5
日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）的规 I
定编制。
根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金 I
融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
I
遵循企业会计准则的声明(cid:9)
去勺琳旱 I
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地
p iii.气‘A百20怕钊2月3”日的财务状况及2016年度的经营成果和现金流量等有关信息。
I
重要会计政策和会计估计
I
”、会计期间
本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告
I
期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自，月，日起至，
2月3，日止。
2、记账本位币
I
1.全民币杏梦吧境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内 I 子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为又良币厂
ra
8
I
杭州游卡网路效术有限公司2016年度财务，民来附注
3、现金及现金等价物的确定标准
I
本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为己知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
4、应收款项
应收款项包括应收账款、其他应收款等。
(1）坏账准备的确认标准
本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据．
(2）坏账准备的计提方法
A、单项金额重大并单项计提坏账准各的应U
$tThl
应收账款一占应收账款账面余额10％以上的款项；
单项金额重大的判断依据或金额标准
其他应收款一余额列前五位的其他应收款
经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，根据其未单项金额重大并单项计提坏账准备的
来现金流量现值低于其贩面价值的差额计提坏账准备；经单计提方法
独进行减值测试夫分十；浦才吉0褚1(cid:9)姚
浙江岳华会计师里：务‘牛而特征的若干组合计提坏账准备。 I..iFL日、按组合计提坏账准备的计提方法 报告专用｝章
-
组合名称
确定组合的依据
坏账准备的计提方法
账龄组合
以账龄为信用风险组合确认依据账龄分析法
应收本公司关联方款项及其他关根据其未来现金流量现值低于其账关联方组合
联方款项
面价值的差额计提坏账准备
保证金组合
履约保证金、投标保证金等保证金
根据其未来现金流量现值低于其账性质款项
面价值的差额计提坏账准备
用风险组合的应收款项坏账准备计提方法
账龄
其他应收款计提比例（%)
应收账款计提比例c%)1年以内（含，年，下同）
0.00
5.00
1-2年
5.00
10.00
2-3年
10.00
20.00
3礴年
30.00
30.00
今5年
50.00
50.00
5年以上
100.00
100.00
1
I
杭州游卡网络效木有限公旬20工6年度财务报表附注
C、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
I
皇项计提坏账准备的理由(cid:9)
坏账准备的计提方法
有确凿证据表明可收回性存在明显特征，如①(cid:9)
一 I
债务人发生严重的财务困难；②债务人违
I
熨夏色款（匆偿付利息或本金发生违约根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行提坏账准备
其他财务重组；④其他表明应收款项发生
I
减值的客观依据。
I
。据黑翼默馨泽（、包‘。括J目尹应＝么收”人票）7号1据泊、、预JiW付i'J力款kk项!Ih、)M阶
HtLVfU忌自、4长4期甘日时应；』收l斤台款‘~等） ,其账面价值的差额计提坏账准备。
(3）坏账准备的转回
I
：摹
认该损失后发生的事 I 该转回后的账面价值本。
]: *tA$Ttj1, tfI-(cid:9)A flOE li Q4,
I
("）固定资产确认条件
I 一人夏整竺赞生少商曼、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过暮竺竺塑育形 圃定资产仅在与其有关的经济利益很可；琶流 二 Jto '--!'4"J HH/Q地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计鬓置 的 1
nthi4*土黔 jn %1--L '4 is响进行初始计量。
(2）各类固定资产的折旧方法
I
『。鬓 使用竺态的次月起采用年限平均法‘：・器命内计提折Ik".&L
旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下＝
'" nu rJ P1 LAtI/I I
类别(cid:9)
折折旧旧方方法法
折旧年限（年）残值率
(cid:9)
办公电子设备
平均年限法 (cid:9)
I
3
5
机器设备
平均年限法
(cid:9)
5
5
19.00
I
霖二翼黔黔篡默雾默戳嚣溉终了时狮期状 (3)
固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法
I
悲篡黑篡篡悲篡黑彗”
“长期资产减值
(4)(cid:9) 6
I
骥：
;;&rftcfl,
I
I
10
I
 I
1
杭州游卡网络执术有限公司2016年度对务报农附注
租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的， I
在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
(5）其他说明
I
与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此 I
以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。
当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认 I
该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益．
本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。
6、长期资产减值
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定：不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；
不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收
是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账
期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
II
枕升‘游卡・网络技术有限公司2016年度财务报衣附注
7、职工薪酬
本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。
离职后福利主要包括设定提存计划及设定受益计划．其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。
职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。
吕、收入
(1）商品销售收入
在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的己发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。
(2）提供劳务收入
在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负值表月答照亮王石分视法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量确定。
提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；
②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中己发生和将发生的成本能够可靠地计量。
如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按己经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将己发生的劳务成本作为当期费用。己经发生 (cid:9) 的劳丹成本如预计不能得到补偿的．则不确认收入。
I
 1
杭州游卡网络效术有限公司2016年度财务，民衣附注
I
本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部 I 分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；
如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该 I
合同全部作为销售商品处理。
(3）建造合同收入
I
在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。
I
建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量：②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可 I
靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。
如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够 I
收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入C使建造合同的结果 I
不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。
I
合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。
在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与己结算的价款在资产负 I
债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计己发生的成本和累计已确认的毛利（亏损） a
之和超过己结算价款的部分作为存货列示；在建合同己结算的价款超过累计已发生的成本与累计己确认的毛利（亏损）之和的部分作为预收款项列示。
(4）使用费收入
I
敬斜会枷事撕有限公司臀霏；鉴协议按权贡友生制确认收人
X
I 、世“即坦、一一一．、一一一：一(cid:9) 报报告告专专用用用音章章丽袱赢'J采公司货币资金的时间和实际利率J计算确定报告专
，、递延所得税资产了递延所得税负债
I
(1）当期所得税
资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照 I
税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本2015年度税前会计利润作相应调整后计算 I
得出
(2）递延所得税资产及递延所得税负债
I
某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额 I
产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。
'3
I
I
杭州游卡网络技术有限公司2016年度财务报衰附注
与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。
除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。
与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
(3）所得税费用
所得税费用包括当期所得税和递延所得税。
除确认为其他综合收益或直接计入所有者权益的交易和事项
递延所得税计入其他综合收益或所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外．其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
(4）所得税的抵销
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
10、其他重要的会计政策和会计估计
 1
I
杭州游卡网络技木有限公旬20工6年度财务报表附注
本期本公司无其他重要的会计政策和会计估计事项
I
”、重要会计政策、会计估计的变更
本期本公司无重要会计政策、会计估计的变更事项
I
I2、重大会计判断和估计
本期本公司无重大会计判断和估计变更事项
I
税项
I
1、主要税种及税率
税种 具体税率情况
应税收入按6％的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进增值税
项税额后的差额计缴增值税。
城建税
按实际缴纳的流转税的7％计缴
教育费附加 按应税流转税的3％计缴
企业所得税 按应纳税所得额的的25％计缴．
地方教育费附加 按应税流转税的2％计缴
水利基金 1-3月按应税收入的0.1%,4-10月按应税收入的0.07%
财务报表项目注释
，、货币资金
项目 年末余额 年初余额
现金
银行存款 220,237,166.03
3,675,103.09
合计 220,237,166.03 一——力户”尸J六内八八
粉粉‘签J丫J八；’革幼）了飞二二＝;:砚往合羚甘即争分邢限公可2、应收账款
曰）应收账款按账龄结构列示 ！
报告专用章
年末余额 年初余额
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备金额 比例（%) 金额 比例（%)
1年以内
23,275.114.15
100% 403,690.07 19,803,390.77 100%
合计 23,275114.15 100% 403,690.07 19,803,390.77 100%
(2）应收账款坏账准备变动情况
本年减少数
年初余额 本年计提数 年末余额转回数 转销数
403,690.07 403,690.07
杭州游卡网络技术有限公司2016年度财务报表附注
(2）应收账款按单位披露
业务内容 年末余额 年初余额
支付宝（中国）网络技术有限公司 引5,945.67
杭州边锋网络技术有限公司 2,959,758.09 18,440,583.07
北京百度网讯科技有限公司 818,160.00 205,384.40
四三九九网络股份有限公司 994,718.80 191,412.00
北京世界星辉科技有限责任公司 761,497.62 9,365.75
深圳市腾讯计算机系统有限公司 1,660,419.30
上海盛付通电子支付服务有限公司 2,187,489.99
北京瓦力网络科技有限公司 1184,419.02
APPLE 7,012,327.26
3、预付款项
年末余额 年初余额
账龄
金额 比例（%) 金额 比例（%) 3,963,565.41
100.00% 212,750.00〕 100.00%「
I(cid:9) l -aa . '4-
3,963,565.41
100.00% 212,750.00 100.00% 4、其他应收款
日）其他应收款按账龄结构列示
年末余额 年初余额
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备一——’一一一一一一一一’坏账准备金额 比例（%) 金额 比例（%)
l年以内
223,962.65
100.00% 214,250.00 100.00%
合计 223,962.65 100.00% 214,250.00
物伽住书碑苹石兹东能杯{1门协因一韵『 r '4l 14r'R(2）其他应收款按单位披露
！刁12全J二用吝 !(cid:9)，、冲氛飞I、州目平}
业务内容 年末余额
年初余钡
其他 12,172.40 4,250.00
杜彬 210,000.00
杭州锋奇光动贸易有限公司 100,000.00
江苏京东信息技术有限公司 40,000.00
成都边锋领沃网络技术有限公司 71.790.25
合计 223,962.65 214250.00
5、长期股权投资
曰）长期股权投资分类
工6
 I
I
杭州游卡网络技术有限公司20土6年度财务报农附注
I 年末余额 年初余额
项(cid:9) 目 账面
账面余额 减值准备 账面价值 减值准备 账面价值余额
对合营企业的投资
』
杭州春派电子商务
1,500.000.00 1,500,000.00
有限公司
对联营企业的投资
西安神无网络科技
1,893,457.56 1,000,000.00 893.457.56
有限公司
3,393,457.56 1,000,000.00 2,393,457.56
合计
(2）对I1*营、合｛彗企业投资
本年增减变动
被投资单位 年初余额 权益法下确认的其他综合收其他权益追加投资 减少投资
投资损益 益调整 变动合营企业
杭州春派电子商
1,500,000.00
务有限公司
小计 1,500,000.00
联营企业
西安神无网络科
3,000,000.00 1,106,542.44
技有限公司
小计
3,000,000.00 1,106,542.44
合计
4,500,000.00
1,106,542.44
(续)
本年增减变动
宜t发
被投资单位 h
金
r(cid:9) F:
’
-
计提减值准各 其他
年末‘影j岳靴
或 LL
1
4
It专用章4司
4
合营企业
杭州春派电子商务有限公司 i 1,500.000.00
小计 1,500,000.00
联营企业
西安神无网络科技有限公司 1,000,000.00 893,457.56
小计 1,000,000.00 893,457.56
合计 1,000000.00 2,393,457.56
6、固定资产
!7
I
杭州游卡・网络技术有限公司2016年度财务报表pit注
I 门）固定资产情况
项(cid:9) 目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额账面原值合计
142,708.56 4,399,971.55 5,250.00 4, 537,430.11其中：机器设备
23,521.37 2,908,419.50 之931,940.87 I 办公设备
119,187.19 1,491,552.05
5,250.00
1,605,489.24累计折旧合计
1,214,144.53 1,166.62 1,212,977.91其中：机器设备
598,718.29 598,718.29办公设备
615,426.24 划66.62 614,259.62账面价值合计
142,708.56 4,401,138..17 1,219.394.53
3,324,452.20其中：机器设备
23,521.37 2,908,419.50 5日8，了”8.29 2,333,222.58办公设备
"19,187.10 1,492,718.67 620,676.24 99飞229.627、无形资产
(,）无形资产情况
项(cid:9) 目 年初余额 本年增加 本兰减少 年末余额账面原值合计
105,184,829.18 105,184,829,18著作权 104,883,200.00 104,883,200.00软件 301,629.18 301,629.18累计摊销合计 17,674,519.77
17,674,519.77著作权 17,607,200.03 17,607,200.03软件 67,319.74 67.319.74减值准备累计金额合计
账面价值合计
105,184,829.18 17,674,519.77 87,510,309.41著作权 104,883,200.00 17,607,200 03 87,275,999.97软件
301,629.18 67,319.‘7.浙江岳华．、庵产协 恨人司 L8、递延所得税资产 报告专用章日）未经抵销的递延
年末余额 年初余额
项目 可抵扣暂时性 可抵扣暂时性
递延所得税资产 递延所得税资产差异 差异
资产减值准备 1,403,690.07 350,922.52
内部交易未实现利润
可抵扣亏损 32,831,424.27 8,207,856.07
1,091,862.87 272,970.72
I
杭州：搏卡‘」冈络技术有限公司20I6年度月才劣刁风表摊十注
I 合计
… 8. 558. 778. 59 272. 970 .72
，、应付账款
门）应付账款列示
项(cid:9) 目 年末余额 年初余额
上海六度建筑装饰设计有限公司
5,400.00
浙江商旅企业服务股份有限公司
不368.42
上饶市讨网网络科技有限公司
700,000.00
上海鸣岐网络科技有限公司
568,190.00
深洲市优行航空服务有限公司
9,890.00
网宿科技股份有限公司 74,119.00
阿里云计算有限公司 193,500.05
异格印象科技发展（北京）有限公司 156,000.00
深圳市腾讯计算机系统有限公司 370,000.00
深圳市灵动睿智文化传播有限公司 15,000.00
杭州锋奇光动贸易有限公司 631,644.24
上饶市云网科技有限公司 1,500.00
我秀互联（舟山港综合保税区）网络有限公司 275,720.00
浙江游菜花网络科技有限公司 7,608,960.00
南京米漫文化传媒有限责任公司 100,000.00
深圳拇指部落科技有限公司 11,000.00
杭州协裕汽车服务有限公司 3,840.00
杭州英彩广告有限公司 80,000.00
杭州凯来汽车服务有限公司 5,000.00
浙江丰国律师事务所 1,700,000.00
合计 11,231,683.29 1,2E铆撇讨嘟务沂有跟公司门0、应付职工薪酬 报告专用章日）应付职工
项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 33,332,404.92 22,325,827.80找006,577.12工资
职工福利
156,980.60 156,980.60
社会保险费
1,017,843.51 736,843.31 281,000.20住房公积金
1,530,899.00 1,265,387.00 265,512.00 286,299.50 286,299.50
辞退福利
离职后福利
1,343,144.35 1,011,254.35 331,890.00 187,344.76 187:344.76
其他
合 计
37.854.916.64 25,969,937.32 11,884,979.3211、应交税费
!9
 I
I
辛凡州游唯・网络技术有限公司2016年度时务报农，付注
I (1）应交税费情况
项(cid:9) 目 年末余额 年初余额
应交企业所得税 5.520,668.51 2,268,148.09
应交城建税 81,873.08 2,501.38
应交增值税 1,169,615.42 划30,999.48
应交个人所得税 247,194.77 10,238.83
教育费附加 35,088.46 1,072.02
地方教育附加 23,392.31 714.70
地方水利建设基金 505.57
应交印花税 9,551.60
待抵扣税金 -408,096.56 -65,810.63
合计
6,679,287.59 3,348,459.44
12、其他应付款
门）其他应收款按账龄结构列示
年末余额 年初余额
(cid:9) 账龄 账面余额 账面余额
．
坏账准备 坏账准备金金额额 比例（%) 金额 比例（%)
．
'(cid:9) I年以内 2,093,977.66 100.00% 3,020,522.51
100.00%
合计 2,093,977.66 100.00% 3,020,522.51
100.00%
(2）其他应付款按单位披露
业务内容 年末余额
圣E匆，奋如下
囚 l
｛浙江！华会杨事务所有限公司}
其他 划72,713.15
J
i
｛报告专用章许娜 8,673.80 小
Z
杭州边锋网络技术有限公司 755,390.71 2,410,522t.51
唐碧琼 10,000.0 0
上海锋趣网络科技有限公司 600,000.00
杭州西湖保安服务公司 4,100.00
其他 150,000.00
杭州薇薇环境工程有限公司 3,100.00
合计
2,093.977.66 3,020,522.51
13、其他流动负债
项目 年末余额 年初余额
 I
1
杭州游卡il路技术有限公司2016年度财务报表附注
I 项目 年末余额 年初余额
递延收益
22,754,871.15 5,681,210.67
合计
22,754,871.15 5,681到0.67
14、实收资本（股本）
年末余额 年初余额
投资者名称
持股比伙 出资金额 持股比例 出资金额舟山棋娱投资管理合伙企业（有限合伙） 60%
156,184,800.00
100.00% 5'000,000.00杭州边锋网络技术有限公司 40%
104,123,200.00
合计 100.00%
260,308,000.00
100.00% 5,000,000.00伟、盈余公积
项 目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额法定盈余公积
3,413,031.69 3,413,031.69 I 合 计
3,413,031.69 3,413,031.6916、未分配利润
项目 本年 上年
调整前上年末未分配利润 5,985,532.10
调整年初未分配利润合计数（调增十，调减刁
调整后年初未分配利润
5,985,532.10
加：本年归属于母公司股东的净利润 28,144,784.82
5,985,532.10
其他转入
减：提取法定盈余公积 3,413,031.69
丫协l『月云’比 111提取仁意盈余公积
冲良告专用提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
年末未分配利润 30,717,285.23 5,985,532.10
17、营业收入
项目 本年发生数 上年发生数
一、主营业务收入 186,064,122.04
13,168,780.73
三国杀OL 121,580,762.69 9,990,594.45
 I
I
机州游门卡网路效术有限公司2016年度财务报表附注
I 项(cid:9) 目 本年发生数 上年发生数
无线三国杀 63,248,734.22
3,116,031.56
三国杀英雄传 162,057.69
62,154.43
三国杀霸业 1,462,723.05
0.29
三国杀传奇 1,609,844.39
二、其他业务收入 235,851.06
方正字体购买付款 235,849.05
认证收入 2.01
合(cid:9) 计
188,299,973.10
13,168,780.73
怕、营业成本
项(cid:9) 目 本年发生数 上年发生数
一、主营业务成本
25,671,069.28 863,058.84
人力成本 3,658别6.04 6,840.00
IDc费用 2,202,273.49 80,069.02
CON费用 919,616.52 78,024.00
游戏33成 303,569.49
渠道服务费 736,740.50 98,125.82
固定资产折旧 78,771.33
无形资产摊销 10,185.22
技术服务费 7,怕4,24
外包服务费 17,637,735.68 600,000.00
差旅费 4,991.31
市内交通费 537.93
'
谬尸————————一(cid:9) ～ (cid:9) 袋婴办公费用 3,313.93
系统服务费 105,873.53
通信费 1,564.60
快递费 75.47
合计 25,671,069.28
663,058.84
怕、营业税金及附加
项目 本年发生额 上年发生额
城市维护建设税 663,447.87 2,501.38
教育费附加 284,334.82 1,072.02
地方教育费附加 '80,556.54 714.70
合计 1,137,339.23 4,288.怕
1
布凡州游卡，网络崖文*有限公司2016年次财务报表附注
I
20、销售费用
项(cid:9) 目 本年发生额 上年发生额
工资
4,712,364.08
123,327.24
福利费
131,258.73
3,522.40
社会保险费
535,341.64
52,744.08
公积金
262. 159.00
21,453.00
人事代理费
32,038.09
2,589.60
固定资产折l日 78,041.67
无形资产摊销 4.467.84
『
外包服务费
154,054.15
7,368.42
1 差旅费
317,864.92
8,570.00
市内交通费 8,648.00
办公费用 13,253.19
系统服务费 15,364.00
通信费 3,135.30
汽车费 44.95
广告市场费 59984,537.36 3,067,199.98
快递费 70,317.15
合计
66322,890.07 3,286,774.72
21,管理费用
项目 本年发生额 上年发生额
工资 7,345,93938 54,876.08
福利费 994,417.44 472.00
社会保险费 1,208,139.56 17,118.48
公积金 176,550.00 6,705.00
职工教育费 150.00
人事代理费 5,817.71 578.00
招聘费 221J25.87
固定资产折旧 引7,647.39
(cid:9) 狱奋‘叭
无形资产摊销 17,400,533.38
尸
一．
侍’赞
差旅费 265,5们.71 以
市内交通费 67,221.50
业务招待费 293,167.11
办公费用 757,281.13
 1
I
杭州游卡网络技术有限公旬2016年度财务报衣附注
I 项目 本年发生额 上年发生额
物业费 111,232.67
水电费 128,717.03
系统服务费 228,072.32
通信费 79,347.16 6,250.00
汽车费 23,852.62
中介费 2,996,434.52
快递费 17,268.87
物流费 642.91
I
税费 67,267.46
其他费用 66,425.99
研发支出 26,509,159.75 947,771.01
其中：工资 18,262,346.97 594,667.90
福利费 276,822.18 8,283.60
社会保险费 1,424,923.94 232,781.11
公积金 942,034.00 102,144.00
人事代理费 84,714.83 8,574.如
固定资产折旧 639,684.料
无形资产摊销 259.333.33
外包服务费 4,290,566.86
差旅费 161199.61 1,320.00
一}市内交通费 3,417.00
.
一办公费用 41,769.02
系统服务费 28,595.62 厂一：一一福面幼通信费 2,823.35 用章 l.....'r一…一｝中介费 7,160.38
研发外包费 64,135.26
快递费 18,679.90
物流费 953.36
合计 59,381,923,48 1.033770.57
22、财务费用
 I
I
杭州J游卡J泪l络技术有限公司2016年度财务报表附注
I
项日 本年发生额 上年发生额
利息支出
利息收入 1,816,282.55
451.54
汇兑损失
银行手续费
么186.52
35.00
合计 几814,096.03 -416.54
23、资产减值损
项 目 本年发生额 上年发生额
坏账损失
403,690.07
长期股权投资减值损失
1,000,000.00
合 计
1,403,690.07
24、投资收益
项目 本年发生额 上年发生额
投资收益 划06542.44
合 计
-1,106,542.44
25、营业外收入
计入当期非经常项 目 本年发生额 上年发生额
性损益的金额减免税 1,050.00 1,050.00合 计 1,050.00 1,050.0026、营业外支出
计入当期非经常性损项目 本年发生额 上年发生额
益的金额
非流动资产处置损失合计
2,867.15 么867.15
减免税
108.34 106.34
水利基金
”日，3日1.35 5g5.57 "9.8g土35合计
122.866.84
595,57
27、所得税费用
！报告专用章日）所得税费用表
项目 本年发生额 上年发生额
当期所得税费用 15,109,820.77 2,268,148.09
递延所得税费用 么285,807.87
-272,970.72
合 计 6,824,012.90 1,995,177.37
1
I
杭州游卡网络」文木有限公司20土6年度财务报表段十注
I
28、现金流量表补充资料
门）现金流量表补充资料
补充资料 本年金额 上年金额
I、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 28,144,784.82 5,985,532.10加：资产减值准备 1,403,690.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折
1,214,144.53
｝日
无形资产摊销 17,674,519.77
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收
2,867.巧
益以“一”号填列）
固定资产报废损失（收益以“一”号填列）
公允价值变动损失（收益以“一”号填列）
财务费用（收益以“一”号填列）
投资损失（收益以“一”号填列） 划06,542.科
递延所得税资产减少（增加以“一”号填列） -8,285,807.8 -272,970.72递延所得税负债增加（减少以“一”号填列）
存货的减少（增加以“一”号填列）
经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列） 斌992,458.21 -20,230,390.77经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列） 41,309,157.97 13,335,641.04其他
经营活动产生的现金流量净额 74,577,440.67 刁,182,188.352、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本 夕；:万释『欲会J直补‘~’
事务疥银公可 EnLi,.
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
表告专用章口
3、现金及现金等价物净变动情况：
』
现金的期末余额 220237,166.03 3,675,103.09减：现金的期初余额 3,675,103.09
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 216,562,062.94 3,675,103.09
杭州游卡网络技术有限公阅2016年度财务，a农附注
七、关联方及关联交易
”、本公司的其他关联方情况
(cid:9)
其他关联方名称 与本公司关系
(cid:9)
舟山祺娱投资管理合伙企业（有限合伙） 投资方
(cid:9)
杭州边锋网络技术有限公司 投资方
2、关联方应收应付款项
曰）应收项目
年末余额 年初余额
项目名称
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备应收账款：杭州边锋网络技术有限公司 3,363,448.16 18,440,583.07
合计 33,,336633,.4444日8，,1166 18,440,583.07
(2）应付项目
项目名称 年末余额 年初余额
其他应付款：杭州边锋网络技术有限公司
755,390.71 2,410,522.51
合计
755,390.71 2,410,522.51
承诺及或有事项
，、重大承诺事项
截至2016年，2月 31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。
2、或有事项
截至2016年”2月 31日，本公司无需要披露的重大或有裹项～阅．．一一——
资产负债表日后事项
e: _
截至2016年，2月31日’本公司无需要披露的重大
。塑皇
其他重要事项
截至2016年，2月 31日，本公司无需要披露的其他重要事项。
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门勺
http://gsxt. zjaicgov. cn 中华人民共和国国家工商行政管理总局监制
个业信用信息公示系统网址：
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