贵州国创能源控股（集团）股份有限公司 2014年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3三、 重要事项 .................................................................. 6四、 附录 ...................................................................... 7
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人许锡、主管会计工作负责人许锡及会计机构负责人（会计主管人员）李俊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|157,246,431.86|159,243,760.77|-1.25|
|归属于上市公司股东的净资产|103,746,685.94|107,576,974.85|-3.56|
||年初至报告期末（1-9月）|上年初至上年报告期末（1-9月）|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|1,875,764.85|46,776,004.31|-95.99|

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|-|-|-|-|
||年初至报告期末（1-9月）|上年初至上年报告期末（1-9月）|比上年同期增减（%）|
|营业收入|30,252,263.52|23,350,147.77|29.56|
|归属于上市公司股东的净利润|-3,830,288.91|4,193,229.32|-191.34|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-4,225,899.67|3,264,729.32|-229.44|
|加权平均净资产收益率（%）|-4.00|0.0630|减少3.937个百分点|
|基本每股收益（元/股）|-0.0101|0.0111|-190.99|
|稀释每股收益（元/股）|-0.0101|0.0111|-190.99|

扣除非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|
|项目|年初至报告期末金额（1-9月）|说明|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|395,610.76||
|合计|395,610.76||

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股
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|股东总数（户）||||23469||||
|前十名股东持股情况||||||||
|股东名称（全称）|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况||股东性质|
||||||股份状态|数量||
|江苏帝奥投资有限公司||35500000|9.40||质押|35500000|境内非国有法人|

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|深州市益丰源实业有限公司|13002900|3.44|质押||13000000||境内非国有法人|
|张永伟|2987900|0.79|未知||||境内自然人|
|招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|2343198|0.62|未知||||其他|
|梁志佳|2000000|0.53|未知||||境内自然人|
|肖立海|1823888|0.48|未知||||境内自然人|
|朱雪英|1701663|0.45|未知||||境内自然人|
|吴节水|1630000|0.43|未知||||境内自然人|
|李葛卫|1600000|0.42|未知||||境内自然人|
|浙江如山高新创业投资有限公司|1600000|0.42|未知||||境内非国有法人|
|前十名无限售条件股东持股情况||||||||
|股东名称||持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量||||
|||||种类||数量||
|江苏帝奥投资有限公司||35500000||人民币普通股||35500000||
|深州市益丰源实业有限公司||13002900||人民币普通股||13002900||
|张永伟||2987900||人民币普通股||2987900||
|招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户||2343198||人民币普通股||2343198||
|梁志佳||2000000||人民币普通股||2000000||
|肖立海||1823888||人民币普通股||1823888||
|朱雪英||1701663||人民币普通股||1701663||
|吴节水||1630000||人民币普通股||1630000||
|李葛卫||1600000||人民币普通股||1600000||
|浙江如山高新创业投资有限公司||1600000||人民币普通股||1600000||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||||||||

三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|科目|本期数（元）|上年同期数（元）|变动比例（%）|
|经营活动产生的现金流量净额|1,875,764.85|46,776,004.31|-95.99|
|营业收入|30,252,263.52|23,350,147.77|29.56|
|营业成本|29,006,640.24|19,229,460.64|50.84|
|销售费用|870,549.26|491,399.97|77.16|
|营业利润|-4,461,436.05|3,546,240.94|-225.81|
|归属于上市公司股东的净利润|-3,830,288.91|4,193,229.32|-191.34|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-4,225,899.67|3,264,729.32|-229.44|

经营活动产生的现金流量净额大幅减少是因为收到其他与经营活动有关的现金大幅减少所致；
营业收入、营业成本、销售费用大幅增加是因为公司加大销售力度所致；
营业利润、归属于上市公司股东的净利润大幅下降是因为公司产品毛利下降，人工成本增加，同时上年同期有大额资产减值损失转回所致。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
一、公司股票被实施退市风险警示
公司原董事长在未提交董事会和股东大会审议批准的情况下，与有关方签订《委托融资协议》、《融资服务框架协议》。在签订上述协议后，上海优道投资管理有限公司及其管理的有限合伙企业通过发行国创能源定增基金募集资金转入公司监管账户净额770,139,166.66元，公司根据有关付款指令全部划出（内容详见公司2014年3月14日、3月19日《澄清公告》及《澄清公告的补充公告》）。这些资金的转入、转出及支付未纳入公司2012年、2013年财务核算。公司根据中国证监会贵州监管局的要求，通过追溯重述法将这些转入和转出及支付资金纳入公司的财务核算。公司年报审计机构对这些资金的转入、转出及支付实施了包括函证、询问的审计程序。但审计机构认为仍无法判断该融资事项的真实情况以及对公司财务报表的影响。另外，由于公司人事变动等原因，审计机构认为未能获得完整的担保诉讼资料。因上述事项的存在，审计机构无法确定对财务报表的影响，以及这些影响将导致公司持续经营存在的重大不确定性。因此，审计机构对公司2013
年财务报表出具无法表示意见的审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司股票被
实施退市风险警示，股票简称由“国创能源”变更为“*ST国创”。
针对上述情况，公司董事会高度重视。特别是在公司新的一届董事会领导下，公司积极清理历史遗留问题，并有针对性的采取一些补救措施，尽力减少对公司的负面影响，避免公司退市风险。
二、中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查
2014年6月18日，贵州国创能源控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）接到中国证券监督管理委员会立案调查通知书（编号为：黔证调查通字2014001号），因公司信息披露违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。在立案调查期间，公司积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作，并根据调查进展情况履行信息披露义务。
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用□不适用
根据公司目前的生产经营情况及财务状况，预计年初至下一报告期期末的累计净利润仍为亏损。
3.5执行新会计准则对合并财务报表的影响
□适用√不适用
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|公司名称|贵州国创能源控股（集团）股份有限公司|
|法定代表人|许锡|
|日期|2014年10月29日|

四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2014年9月30日
编制单位:贵州国创能源控股（集团）股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|536,756.95|152,029.31|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|2,842,887.31|2,155,337.99|
|预付款项|251,502.33|418,429.55|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|20,135,802.53|20,504,637.85|
|买入返售金融资产|||
|存货|9,426,809.19|10,348,460.60|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|33,193,758.31|33,578,895.30|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|96,935,702.19|96,935,702.19|
|投资性房地产|||
|固定资产|17,914,315.11|19,497,176.68|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|8,820,000.00|9,000,000.00|
|开发支出|||

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|-|-|-|
|商誉|||
|长期待摊费用|382,656.25|231,986.60|
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|124,052,673.55|125,664,865.47|
|资产总计|157,246,431.86|159,243,760.77|
|流动负债：|||
|短期借款|1,500,000.00|2,800,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|10,590,473.17|9,645,347.40|
|预收款项|1,874,326.55|5,657,047.84|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|7,770,414.67|8,237,271.46|
|应交税费|4,939,833.23|5,124,190.74|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|29,051,230.48|22,193,924.28|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|55,726,278.10|53,657,781.72|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||

||||
|-|-|-|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|55,726,278.10|53,657,781.72|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|377,685,000.00|377,685,000.00|
|资本公积|67,437,100.03|67,437,100.03|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|39,207,143.05|39,207,143.05|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-380,582,557.14|-376,752,268.23|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|103,746,685.94|107,576,974.85|
|少数股东权益|-2,226,532.18|-1,990,995.80|
|所有者权益合计|101,520,153.76|105,585,979.05|
|负债和所有者权益总计|157,246,431.86|159,243,760.77|

法定代表人：许锡主管会计工作负责人：许锡会计机构负责人：李俊
母公司资产负债表
2014年9月30日
编制单位:贵州国创能源控股（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|50,035.65|78,071.56|
|交易性金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|||
|预付款项|163,065.60||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|48,664,087.26|48,390,724.18|
|存货|||

||||
|-|-|-|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|48,877,188.51|48,468,795.74|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|173,501,900.67|173,501,900.67|
|投资性房地产|||
|固定资产|||
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|||
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|382,656.25|231,986.60|
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|173,884,556.92|173,733,887.27|
|资产总计|222,761,745.43|222,202,683.01|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|929,934.32|929,934.32|
|预收款项|||
|应付职工薪酬|4,425,821.02|4,267,869.86|
|应交税费|15,485.71|-16,557.78|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|53,698,192.99|51,661,162.72|
|一年内到期的非流动负债|||

||||
|-|-|-|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|59,069,434.04|56,842,409.12|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|59,069,434.04|56,842,409.12|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|377,685,000.00|377,685,000.00|
|资本公积|67,359,830.74|67,359,830.74|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|35,700,540.76|35,700,540.76|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-317,053,060.11|-315,385,097.61|
|所有者权益（或股东权益）合计|163,692,311.39|165,360,273.89|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|222,761,745.43|222,202,683.01|

法定代表人：许锡主管会计工作负责人：许锡会计机构负责人：李俊
合并利润表
编制单位：贵州国创能源控股（集团）股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7-9月）|上期金额（7-9月）|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、营业总收入|12,292,548.27|10,860,704.37|30,252,263.52|23,350,147.77|
|其中：营业收入|12,292,548.27|10,860,704.37|30,252,263.52|23,350,147.77|
|利息收入|||||
|已赚保费|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|手续费及佣金收入|||||
|二、营业总成本|15,227,278.13|11,654,654.17|34,713,699.57|19,803,906.83|
|其中：营业成本|12,570,025.72|9,472,707.46|29,006,640.24|19,229,460.64|
|利息支出|||||
|手续费及佣金支出|||||
|退保金|||||
|赔付支出净额|||||
|提取保险合同准备金净额|||||
|保单红利支出|||||
|分保费用|||||
|营业税金及附加|62,024.60|36,637.45|199,541.85|147,583.64|
|销售费用|334,888.39|346,157.63|870,549.26|491,399.97|
|管理费用|2,192,447.89|1,757,377.07|4,453,317.76|4,407,290.35|
|财务费用|67,891.53|41,774.56|183,650.46|152,451.71|
|资产减值损失||||-4,624,279.48|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||||
|投资收益（损失以“－”号填列）|||||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||||
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-2,934,729.86|-793,949.80|-4,461,436.05|3,546,240.94|
|加：营业外收入|362,600|878,500.00|412,400.00|928,500.00|
|减：营业外支出|||16,789.24||
|其中：非流动资产处置损失|||||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-2,572,129.86|84,550.20|-4,065,825.29|4,474,740.94|
|减：所得税费用|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-2,572,129.86|84,550.20|-4,065,825.29|4,474,740.94|
|归属于母公司所有者的净利润|-2,428,458.67|49,100.42|-3,830,288.91|4,193,229.32|
|少数股东损益|-143,671.19|35,449.78|-235,536.38|281,511.62|
|六、每股收益：|||||
|（一）基本每股收益(元/股)|||-0.0101|0.0111|
|（二）稀释每股收益(元/股)|||-0.0101|0.0111|
|七、其他综合收益|||||
|八、综合收益总额|-2,572,129.86||-4,065,825.29|4,474,740.94|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|-2,428,458.67||-3,830,288.91|4,193,229.32|
|归属于少数股东的综合收益总额|-143,671.19||-235,536.38|281,511.62|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元。
法定代表人：许锡主管会计工作负责人：许锡会计机构负责人：李俊
母公司利润表
编制单位：贵州国创能源控股（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7-9月）|上期金额（7-9月）|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、营业收入|||||
|减：营业成本|||||
|营业税金及附加|||||
|销售费用|||||
|管理费用|1,134,630.81|261,931.63|1,665,800.40|991,876.38|
|财务费用|814.24|12.89|2,162.10|-25,735.36|
|资产减值损失|||||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||||
|投资收益（损失以“－”号填列）|||||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||||

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|-|-|-|-|-|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-1,135,445.05|-261,944.52|-1,667,962.50|-966,141.02|
|加：营业外收入|||||
|减：营业外支出|||||
|其中：非流动资产处置损失|||||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-1,135,445.05|-261,944.52|-1,667,962.50|-966,141.02|
|减：所得税费用|||||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-1,135,445.05|-261,944.52|-1,667,962.50|-966,141.02|
|五、每股收益：|||||
|（一）基本每股收益(元/股)|||||
|（二）稀释每股收益(元/股)|||||
|六、其他综合收益|||||
|七、综合收益总额|-1,135,445.05|-261,944.52|-1,667,962.50|-966,141.02|

法定代表人：许锡主管会计工作负责人：许锡会计机构负责人：李俊
合并现金流量表
2014年1—9月
编制单位：贵州国创能源控股（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|31,564,714.20|25,938,882.84|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||

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|-|-|-|
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|2,147,551.16|240,241,727.30|
|经营活动现金流入小计|33,712,265.36|266,180,610.14|
|购买商品、接受劳务支付的现金|16,730,240.22|14,295,756.68|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|12,841,504.10|9,606,277.88|
|支付的各项税费|1,272,323.40|864,999.85|
|支付其他与经营活动有关的现金|992,432.79|194,637,571.42|
|经营活动现金流出小计|31,836,500.51|219,404,605.83|
|经营活动产生的现金流量净额|1,875,764.85|46,776,004.31|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|96,203.00||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关|||

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|-|-|-|
|的现金|||
|投资活动现金流入小计|96,203.00||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|106,217.11|20,820.52|
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|106,217.11|20,820.52|
|投资活动产生的现金流量净额|-10,014.11|-20,820.52|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|1,300,000.00|2,150,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|181,049.90|202,346.11|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|1,481,049.90|2,352,346.11|
|筹资活动产生的现金流量净额|-1,481,049.90|-2,352,346.11|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|384,700.84|44,402,837.68|
|加：期初现金及现金等价物|111,539.84|17,168,063.91|

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|-|-|-|
|余额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|496,240.68|61,570,901.59|

法定代表人：许锡主管会计工作负责人：许锡会计机构负责人：李俊
母公司现金流量表
2014年1—9月
编制单位：贵州国创能源控股（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|48,889.80|244,506,975.87|
|经营活动现金流入小计|48,889.80|244,506,975.87|
|购买商品、接受劳务支付的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|41,618.18|360,122.21|
|支付的各项税费|||
|支付其他与经营活动有关的现金|35,334.33|243,804,990.05|
|经营活动现金流出小计|76,952.51|244,165,112.26|
|经营活动产生的现金流量净额|-28,062.71|341,863.61|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|||

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|-|-|-|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||5,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计||5,000,000.00|
|投资活动产生的现金流量净额||-5,000,000.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|||
|筹资活动产生的现金流量净额|||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-28,062.71|-4,658,136.39|
|加：期初现金及现金等价物余额|37,582.09|4,735,866.81|
|六、期末现金及现金等价物余额|9,519.38|77,730.42|

法定代表人：许锡主管会计工作负责人：许锡会计机构负责人：李俊
4.2审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用