第一章总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
年产 3000吨万寿菊颗粒项目
1.1.2承办单位概况
项目建设单位：晨光天然提取物（印度）有限公司
项目投资单位：晨光生物科技集团股份有限公司
注册登记地址：河北省曲周县城晨光路 1号
法定代表人：卢庆国
项目投资单位简介：晨光生物科技集团股份有限公司是一家专业生产天然植物提取物的出口创汇型上市企业，拥有 14家子（分）公司，主要研制和生产天然色素、天然香辛料提取物和精油、天然营养及药用提取物、油脂和蛋白等四大系列 80多种产品,其中天然色素产销量居中国之首，辣椒红色素产销量世界第一，辣椒油树脂占国内产量的85%以上，叶黄素等品种均在国际上占有重要地位。
晨光生物科技集团股份有限公司是农业产业化国家重点龙头企业、国家高新技术企业、国家技术创新示范企业、国家“守合同重信用”企业；建有国家认定企业技术中心、院士工作站、省级工程技术研究中心等科研平台；拥有 100余项国家专利技术、3项国家重点新产品、30项省部级科技成果；荣获 18项省部级以上科技奖励，其中“辣椒天然产物高值化提取分离关键技术与产业化”2014年获国家科技进步二等奖；“棉籽综合利用关键技术创新及产业化”2013年获河北省科技进步一等奖。 2012年荣获国家级企业管理现代化创新成果一等奖。2013年荣获河北省政府质量奖。
十余年创业，晨光生物科技集团股份有限公司依靠自身实力提升了中国辣椒红色素生产在世界上的地位，使中国一跃成为世界辣椒红色素生产强国，生产模式从无到有，不断超越，已步入国际最先进行列。公司先后通过了国家实验室（CNAS）认可、ISO9001认证、ISO22000认证、ISO14000认证、OHSAS18000认证、KOSHER认证、HALAL认证、
FAMI-QS认证、CMS认证、SEDEX认证、美国 FDA产品注册以及知识产权管理体系认证。公司产品符合联合国粮农组织、世界卫生组织及国家标准要求，70%以上出口，主要销往欧洲、美洲、澳洲及日、韩、南亚、东南亚、非洲部分国家和地区，出口创汇连年居中国植物提取物行业前五位。
1.1.3企业财务情况
2014年底总资产 150821万元，其中固定资产 46372万元，流动资产 90453万元，负债总额 49969万元，所有者权益 100852万元，销售收入 120718万元，利润总额 2918万元，资产负债率33.13％。
公司经营状况较好，无不良贷款，系省农业银行优良客户及重点支持的优秀民营企业。
1.1.4法人代表基本情况
卢庆国，男，汉族，1959年出生于河北省曲周县，工业企业管理专业毕业，正高级工程师，第十二届全国人大代表、邯郸市工商业联合会副主席、食品添加剂产业技术创新战略联盟副理事长、中国食品添加剂和配料协会常务理事、国家认定企业技术中心主任。
1.1.5项目提出的理由与过程
1.1.5.1项目提出的背景
（1）市场环境
随着全球经济一体化逐渐推进，农副产品开发、研究和深加工面临新的机遇，天然色素行业是农业深加工企业抢占市场的制高点，参与国际竞争的战略选择之一。随着市场对天然色素产品需求不断增加，叶黄素需求量逐年上升，促使其原料万寿菊颗粒需求量也不断增加。
（2）政策
2015年国务院政府工作报告中明确指出“加快实施走出去战略。
鼓励企业参与境外基础设施建设和产能合作，推动铁路、电力、通信、工程机械以及汽车、飞机、电子等中国装备走向世界，促进冶金、建材等产业对外投资。”本项目的提出与党中央、国务院“走出去”
战略相符，项目的实施，将有力地推动企业全面参与国际竞争与合作的进程，提升企业的国际竞争力。
同时，伴随着经济全球化的步伐，印度政府的对外经济政策也日益开放，他们欢迎外商到印度投资；此外，印度也是农业大国，农业在整个国家的经济比例中占据着举足轻重的位置，印度政府也正在不断调整农业产业结构，鼓励农业产业化发展，支持农产品精深加工业，不断出台扶持农业发展的政策，以促进印度的农业发展、农民增收、社会稳定。
（3）企业自身发展的需要
晨光生物科技集团股份有限公司是国内天然色素行业的龙头企业。近年来，随着公司业务的不断扩展，为实现全球化资源配置，保障原料供应的稳定性，减少国内原料供应季节性、地域性影响，并进一步降低生产成本，提升公司的核心竞争力。加之，我国政府积极鼓励企业走出去，并相继出台了一系列优惠政策和鼓励措施，公司决定在世界优质万寿菊产地——印度卡纳塔克邦贡德卢贝德镇建立万寿菊颗粒加工生产线，以促进公司的发展，增强国际、国内的市场竞争力。
印度共和国耕地面积广阔、土壤肥沃，气候条件尤其适宜万寿菊种植，加之印度人口众多、劳动力成本低。在当地开办万寿菊加工产业具有极大的国际竞争力。
晨光生物科技集团股份有限公司年设计生产万寿菊颗粒 3000吨，需万寿菊约 30000吨。该项目达产后可实现年产 3000吨万寿菊颗粒，可在一定程度上缓解国内原料供给不足的问题，满足公司自身发展的需要，同时将带动当地农业的发展，自然资源条件优势明显。
为此我公司提出了拟建立“年产 3000吨万寿菊颗粒项目”。
1.1.5.2项目提出的过程
本项目的建设符合党中央、国务院“走出去”战略，也符合印度欢迎国外投资的政策，生产出的色素原料能满足公司自身发展的需要，能带动印度当地农业的发展，技术、自然资源条件优势明显。为
此项目单位提出了拟建立“年产 3000吨万寿菊颗粒项目”。
1.2项目概况
1.2.1项目拟建地点
印度卡纳塔克邦贡德卢贝德镇
1.2.2项目建设规模与目的
项目占地100亩，年产3000吨万寿菊颗粒项目，年加工转化30000吨万寿菊鲜花，具体包括以下生产装置：
(1)万寿菊青储池
(2)菊花烘干造粒车间
(3)颗粒仓库
(4)蒸汽锅炉车间
(5)办公生活区及配套辅助工程
1.2.3项目投入总资金及效益情况
项目总投资 3100万元，其中建设投资 2500.2万元，流动资金 599.8万元。
项目实施后，能为晨光生物科技集团股份有限公司生产叶黄素产品提供稳定可靠的原料，使产品具有可追溯性。同时项目建成后可以安置 30人直接就业，通过项目可带动当地种植业大发展，增加当地农民的收入，带动当地经济的发展。
1.2.4项目主要技术经济指标
表 1-1项目主要经济技术指标
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|指标名称|单位|数量（万元）|备注|
|1|总投资|万元|3100.0||
|1.1|建设投资|万元|2500.2||
|1.2|建设期贷款利息|万元|0.0||

||||||
|-|-|-|-|-|
|1.3|流动资金|万元|599.8||
|2|年均营业收入|万元|3300.0||
|3|年均流转税|万元|163.5||
|4|年均总成本|万元|2339.2||
|5|年均利润总额|万元|797.3||
|6|年均所得税|万元|246.4||
|7|年均税后利润|万元|550.9||
|8|年均投资利税率|%|31.0%||
|9|年均全投资净利润率|%|17.8%||
|10|全投资内部收益率||——||
|10.1|所得税前|%|35.0%||
|10.2|所得税后|%|26.4%||
|11|投资回收期||——||
|11.1|所得税前|年|3.8|含建设期|
|11.2|所得税后|年|4.4|含建设期|
|12|全投资净现值||——||
|12.1|所得税前|万元|3902.5||
|12.2|所得税后|万元|2433.2||
|13|盈亏平衡点|%|38.3%||

1.3项目必要性与可行性
1.3.1项目必要性
（1）企业发展与增强国际竞争力的需要。
万寿颗粒是叶黄素生产过程的半成品。项目投资单位晨光生物科技集团股份有限公司是国内天然色素生产的龙头企业,在世界优质万寿菊产地建立万寿菊原料加工，有利于降低公司的生产成本，保障原料供应的稳定性和产品的可追溯性，为保证天然色素产品质量奠定坚实基础。
同时随着中国加入WTO的深入，天然提取物国际市场进一步扩大，叶黄素的需求也日益增加，为满足市场日益扩大的质量、品种和产量的需要，实现全球化资源配置，适应日益激烈的国际市场竞争环境，公司在万寿菊产地建立原料加工、萃取生产项目，可增强公司整体竞争力。
（2）发展农业的需要。
万寿菊颗粒是生产叶黄素的主要原料。叶黄素产品色泽鲜艳、着色力强，广泛应用于食品、医药、化妆品、饲料等行业。天然提取物的生产和应用不仅可以增加食品外观和安全性，提高企业经济效益，还可以带动当地农业的发展，提高农民种植万寿菊的积极性，为农业增值、农民增收创造良好条件和基础。
该项目建成后，年万寿菊颗粒3000吨，需使用万寿菊花30000吨，可带动当地农民增收。
（3）调整产业结构的需要
21世纪全球经济一体化的进程进一步加快，市场的竞争既要符合全球统一的规则，又会变的越来越激烈。调整农业产业结构，实施优质高产农业，抓紧抓好农副产品生产始终是农业生产的重要部分，作为农副产品加工企业，为适应经济全球化和现代化农业发展的形势，增加企业的实力,降低生产成本,积极参与市场竞争,规模化生产、集约化经营必然是新世纪农副产品加工业发展的主导方向。
1.3.2项目可行性
（1）自然条件
项目选址于印度卡纳塔克邦贡德卢贝德镇，属卡纳塔克、泰米尔纳德和喀拉拉三邦接壤地带，距卡邦首府班加罗尔 200公里，距离最近的较大城市迈索尔 56公里，距离 Bandipur国家森林公园 16公里；
海拔 800米，位于查蒙迪山山麓盆地址之中；每年降雨量为 600毫米，主要集中在每年的雨季（6-9月份）；社会经济发展较落后，经济来源为农业和旅游。
（2）地理及资源优势
工厂周边有 212号和 67号公路，其中 212公路正在拓宽，属于省道级别；运输，主要靠社会专门运输车辆；区内没有河流，地下水较深，厂区打井深度预计在 160米左右。最近变电站距工厂直线距离 5公里，考虑到架线成本和难度，计划沿公路和地边架线，距离约为 7-8公里。
（4）公司自身的优势
晨光生物科技集团股份有限公司在生产天然色素方面具有多年的经验。与其他企业相比，在万寿菊颗粒加工生产方面，公司经过几年不断摸索和改进，使得加工生产颗粒的技术达到同行内先进水平，技术可靠；同时通过十余年来对加工设备的不断改进和完善，拥有了一套专门生产万寿菊颗粒的先进设备，不但能在颗粒加工生产过程中最大限度的降低原料指标的损失，而且能大幅度的提高生产效率。通过多年的实际生产经验，公司已形成完整、高效的管理队伍，优化了生产操作流程，能最大化利用现有资源进行生产，最大程度的节省人力、物力，降低生产成本。
在原料控制上，与其他公司相比，晨光生物科技集团股份有限公司具有多年的生产经验，已形成了一套有效的机制，能够对原料进行有效的控制，选定适合公司自身需要的色素原料。
1.4结论
本项目符合当地产业政策，技术上可行，经济效益、环境效益和社会效益良好，有一定的抗风险能力，项目建成后不但能满足晨光生物科技集团股份有限公司对色素颗粒原料的需求，保证公司产品质量
的稳定性，产品的可追溯性起到作用，同时还能促进当地农业的发展，项目建设具有可行性。
第二章市场分析与销售方案
2.1市场分析
万寿菊颗粒主要用于叶黄素提取。由于叶黄素不能在人体内自行合成，必须经体外摄入。自然界的食用蔬菜、水果中叶黄素含量较少，且该类植物中同时也含有较多的叶绿素、β-葫萝卜素及其它类胡萝卜素的营养、氧化衍生物。若直接从果蔬中摄取叶黄素，成本将十分高昂。所以目前国内外用于产品大量摄取叶黄素产品的是万寿菊，万寿菊中叶黄素含量约为1.6％，是其它植物所不能比的。万寿菊花中叶黄素含量高，比其它类胡萝卜素杂质少，易于分离纯化，可作为生产的理想来源。
美国食品与药品管理局(FDA)于 1995年批准将叶黄素作为食品补充剂。在国内外叶黄素已大量应用于各个领域，并且十分畅销，尤其是美国，据美国卫生政策咨询部门提供的数据，2002年美国销售额达到 6500万美元，2011年美国销售额达到 1.2亿美元。目前已形成年产值超过 1.1亿美元的万寿菊产业。国内外对叶黄素的需求量逐年增加，价格昂贵，万寿菊膏有“软黄金”之称，市场前景广阔。因此对万寿菊进行精加工，经济效益明显。
中国、印度、墨西哥、非洲为万寿菊的主产区，国内万寿菊种植主要分布在新疆、云南、东北。国内生产叶黄素年需万寿菊颗粒约 3-3.5万吨，根据国内万寿菊颗粒生产情况，市场上约有 1-2万吨万寿菊颗粒供给缺口。在印度建设万寿菊颗粒加工生产线可以弥补一部分缺口。
晨光生物科技集团股份有限公司是国内生产叶黄素产量最大的企业之一，年生产季生产叶黄素 8000万克，从外部采购万寿菊颗粒 4000-5000吨。公司的产品供应稳定、质量好，赢得了国际上一些大客户（如西班牙IQF、ITPSA，墨西哥的Alcosa、Pigmentine等）的信任，产品供不应求。在印度建设原料基地，不仅可以使公司的叶黄素产品质量更加稳定，还可降低产品成本。公司利用现有的设备的生产能力，将产量提高到 2-2.4亿克，每年需要万寿菊颗粒原料约 1-1.2
万吨。目前公司每年可生产万寿菊颗粒 7500吨，本项目所产出的万寿菊颗粒，可基本满足本公司的生产所需。
2.2销售策略、方案和营销模式
该项目生产的 3000吨万寿菊颗粒全部用做晨光生物科技集团股份有限公司生产叶黄素的原料。
第三章 项目建设规模与产品方案
3.1建设规模
结合晨光生物科技集团股份有限公司对万寿菊颗粒的需求情况、当地万寿菊的供应情况及交通运输、社会环境和资金运作等各方面情况，确定本项目建设规模为：年产 3000吨万寿菊颗粒项目，年就地加工转化 30000吨万寿菊鲜花。具体建设规模如下：
建设万寿菊颗粒生产线 1条，包括菊花烘干造粒生产线、仓库、万寿菊青储池以及菊花烘干设备、粉碎造粒设备等。
3.2产品方案
万寿菊颗粒每条生产线的生产能力为 60吨/天；
由于万寿菊种植受季节限制，生产期为每年 7月初至本年 11月，正常运行约 5个月。
3.2.1产品质量标准
万寿菊颗粒为晨光生物科技集团股份有限公司自用，其质量标准由本企业制定，其产品质量标准分别如表3-1。
表 3-1万寿菊颗粒产品质量标准
|||
|-|-|
|项 目|指 标|
|含量，g/kg ≥|16.00|
|外观|深黄色柱状颗粒，无杂质，无霉变，不得有焦糊粒|
|水分，% ≤|14.5|
|铅，mg/kg ≤|0.1|
|砷，mg/kg ≤|0.15|

3.2.2产品特性
万寿菊颗粒采用晨光生物科技集团股份有限公司专门的、规范
的、严格的操作流程生产，在生产过程中，由于采取措施得当，生产的色素颗粒指标损失较少，水分含量在10%左右。
第四章 项目场址选择
4.1场址所在位置现状
4.1.1项目地点与地理位置
本项目厂址选择在印度卡纳塔克邦贡德卢贝德镇，地处12°58′13″N，77°33′37″E。
4.1.2项目场址土地权所属类别及占地面积
本项目为工业用地，项目占地 66700㎡（约 100亩），采用在印度当地购买工业用地的方式。
4.2项目场址建设条件
4.2.1地形、地貌、地震情况
本区域属于冲积平原地貌,整个场区地势基本平坦，平面呈正方形。该场区勘察深度范围内地层均为第四纪新近堆积粘性为主，持力层为粘性土,沉积环境稳定,工程地质条件良好,可作为基建用地。在地下 40米、180米、300米处有三层淡水，水质较好。
(1)承载力 90-110 kpa
(2)地震烈度 7度
4.2.2气候条件
属卡纳塔克、泰米尔纳德和喀拉拉三邦接壤地带，距卡邦首府班加罗尔 200公里，距离最近的较大城市迈索尔 56公里，距离 Bandipur国家森林公园 16公里；海拔 800米，位于查蒙迪山山麓盆地址之中；
每年降雨量为 600毫米，主要集中在每年的雨季（6-9月份）；社会经济发展较落后，经济来源为农业和旅游。
通过本项目的实施，可以带动当地农业的发展，并对缓解地方就业压力起到一定的作用，能够获得当地政府的支持，社会条件较好。
4.2.4交通运输条件
工厂周边有 212号和 67号公路，其中 212公路正在拓宽，属于省道级别；运输，主要靠社会专门运输车辆；区内没有河流，地下水较深，厂区打井深度预计在 160米左右。最近变电站距工厂直线距离 5公里，考虑到架线成本和难度，计划沿公路和地边架线，距离约为
7-8公里。
4.2.5公用设施社会依托条件
路、水、电等公用设施配套齐全。
4.2.6环境保护条件
该项目选址周围无其他大型污染型工业企业，居民分布稀疏，大气环境质量较好。该项目废气、固体废物均得到有效治理或综合利用；
废水排放量小，经厂预处理后排入污水处理厂集中处理；该项目对周边生态环境影响较小。
第五章 项目技术方案、设备方案和工程方案
5.1技术方案
5.1.1项目生产方法
万寿菊颗粒生产方法：选用优质万寿菊鲜花为主要原料，先经发酵、挤压脱水，然后进入解块机进行粉碎打丝后进入烘干程序，烘干结束后，粉碎成为粉状，通过造粒机造粒，得到万寿菊颗粒产品。
5.1.2项目工艺流程
图5-1色素颗粒生产工艺流程图
万寿菊颗粒生产工艺流程：
万寿菊鲜菊花 （乳酸菌）发酵 压榨水分 粉碎打丝
造粒 粉碎 干燥
5.1.3项目工艺技术来源
该项目将采用晨光生物科技集团股份有限公司自有工艺技术。公司有多年生产万寿菊颗粒的实践经验，在万寿菊颗粒生产方面拥有自有技术和专有生产设备，在保证指标损耗最低的情况下，能最大化的利用现有资源加工生产万寿菊颗粒；公司与万寿菊颗粒生产企业建立了长期的合作关系，并根据合约对其技术和设备进行不断改造和完善，使得公司掌握了一套生产万寿菊颗粒的先进技术。
5.1.4物料消耗定额及平衡分析
每吨万寿菊颗粒消耗万寿菊鲜花约 10吨。其它消耗指标见表5-2。
5-2物料消耗定额及平衡分析表
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|-|-|-|
|消耗定额|投入|产出|
|一、万寿菊颗粒|||
|吨颗粒/10 吨万寿菊鲜花|万寿菊 30000 吨|万寿菊颗粒 3000 吨|
|电：70kW.h/吨颗粒||水份 27000 吨|
|煤：0.0607 吨/吨颗粒|||

5.2项目主要设备方案
5.2.1项目主要设备选型
表 5-3项目主要设备概况
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|-|-|-|-|
|序号|设备名称|数量|备注|
|1|菊花烘干设备|1 套|国产|
|2|菊花粉碎制粒设备|1 套|国产|
|3|卧螺离心机|1 台|国产|
|4|不锈钢污水泵|3 台|国产|
|5|吨称|1 台|印度|
|6|地磅|2 台|印度|
|7|污水处理系统|1 套|印度|
|8|变压器|1 台|印度|
|9|照明及变配电、电缆||印度|
|10|30 装载机|1 台|国产|
|11|16 装载机|1 台|国产|

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|-|-|-|-|
|12|3 吨叉车|1 台 4.5 米|国产|
|13|吨袋|1000 条|国产|
|14|围墙网|1 套|国产|
|15|设备备件|1 批|国产|
|16|空压机|1 台|国产|

5.2.3项目主要设备来源
通过公开招标的方式从国内具有国内先进水平的厂家采购。
5.3项目工程方案
5.3.1设计原则
本设计按照国家及行业制定的有关建筑、消防、规划、环保等各项规定，在满足工艺和生产管理的条件下，尽可能的改善工人的操作环境。在不额外增加投资的前提下，对建筑单体从型体到色彩质地力求简洁鲜明大方，突出现代化工业建筑的个性。
5.3.2厂区总体设计
平面布置根据各建筑的功能分为办公区、生产区，办公区在厂区的北部，面对大门；万寿菊青储池靠近场区进口的南部，依次排放三组万寿菊青储池，颗粒加工车间布置在青储池南部，减轻运输车辆对内部生产的干扰。颗粒加工车间靠近青储池，便于实施传送带运输，颗粒仓库靠近颗粒加工车间。
办公区与生产区之间种植高大、耐尘树种，配以草地、绿篱，可以阻挡、吸附公司附近的灰尘，净化厂区空气。
厂区院内道路采用水泥路面，主要路面宽 12米，次要道路路面宽度 6米，满足运输和消防使用。
5.3.3建设标准
设计依据（主要国家标准和颁布标准）：
建筑结构可靠度设计统一标准GB50068-2001；
建筑结构载荷规范GB50009-2001；混凝土结构设计规范GB50010-2002；
建筑抗震设计规范GB5001-2001；
建筑地基基础设计规范GB5007-2002；
建筑地基处理技术规范JCJ79-2002；
砌体结构设计规范GB50003-2001；
钢结构设计规范GBJ17：88。
5.3.4项目主要建、构筑物的建筑结构及面积方案
主要建设内容包括万寿菊青储池、颗粒生产车间、颗粒产品仓库及配套设施。项目总建筑面积23630m2，其中主体工程 5330㎡，配套工程 400㎡，室外工程 17500㎡。
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|-|-|-|-|
|序号|工程名称|建设面积（m2）|备注|
|1|主体工程|5330||
|1.1|万寿菊烘干造粒车间|1560|轻钢彩板|
|1.2|仓库|1170|轻钢彩板|
|1.3|综合办公楼|1300|砖混结构|
|1.4|职工休息室|1300|砖混结构|
|2|配套工程|400||
|2.1|配电室|110|砖混结构|
|2.2|供水工程|80|砖混结构|
|2.3|锅炉房|110|钢架结构|
|2.4|软化水系统|100|钢架结构|
|3|室外工程|17500||
|3.1|厂区道路|12500|混凝土|
|3.2|场区绿化|5000||
|4|消防工程|200||
|5|环保工程|200||
|合计||23630||

第六章 项目主要原材料、燃料供应
6.1原材料供应
6.1.1项目原材料品种、质量与年需要量
优质万寿菊鲜花 30000吨/年。
6.1.2项目原材料来源与运输方式
原料万寿菊鲜花主要从当地采购，采用短途汽车运输即可。
6.2燃料供应
6.2.1项目燃料品种、质量与年需要量
燃料选用 4500大卡发热量的标准煤，年需要 182吨。
电力配备 315kVA变压器 2台，年耗电 21万kW.h。
6.2.2项目燃料供应来源与运输方式
使用印度当地的煤原料，采用汽车运输。
电力需要均为 II类负荷等级，使用当地电力公司供电系统。
第七章总图、运输与公用辅助工程
7.1项目总图布置
7.1.1总图设计内容
主要生产车间：万寿菊颗粒生产车间。
动力与辅助设施：总变电室、禁区配电室、锅炉房、原料堆场、原料仓库、产品库房、废水池等。
服务性设施：办公楼、职工公寓等。
7.1.2平面布置
（1）场区地形条件
厂区所在地地势平坦，交通方便，便于原料与产品运输。本项目需要占地100亩，场区地势开阔平坦，是投资的理想场所。
（2）竖向布置方案
厂区内地势平坦，竖向设计采用平坡式设计，土方量较小，本研究不做计算。
7.1.3总平面布置图
厂区总用地66700m2（100亩），项目总建筑面积 23630㎡。
7.2场内外运输
7.2.1场外运输量及运输方式
表 7-1场外运输量及运输方式
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目|单位|全年运输量||运输方式|
||||运入|运出||
|1|万寿菊鲜花|吨|30000||汽车|
|3|万寿菊颗粒|吨||3000|汽车|

7.2.2场内运输量及运输方式
表 7-2场内运输量及运输方式
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目|单位|运程|运量（吨）|运输方式|
|1|万寿菊鲜花|吨|堆场至青储池|30000|汽车|
|2|压榨后万寿菊|吨|青储池至车间|3000|铲车|

7.3项目公用辅助工程
7.3.1项目给排水工程
（1）给水工程。
生活用水。本项目年用水量约 1200吨。主要为生活用水，采用当地工业园内的供水系统进行供水，可保证供应。
消防用水。根据《建筑设计防火规范GB16-87》该项目同时火灾系数为一次。室内消防用水量按最大一座建筑的室外消防用水量计。
该项目体积最大的建筑物即生产厂房，建筑体积为10000m3，耐火等级为二级，火灾危险性属戊类，按照规范其室外消防用水量为20L/S，室内消防用水量为10L/S，在厂区内设 4个地下消火栓，沿主要车间厂房内设环形管网消防系统，配电室内不设消防栓，另配化学灭火器。
在综合楼等人员密集地方，每层设室内消防栓，保证消防安全。
（2）排水工程。
本项目工业雨水排水系统依靠重力自流与排水管网相连，生活污水经化粪池处理后排入污水管网。
7.3.2项目供电工程
（1）供配电。全厂总装机容量1196kW，视在功率1104kVA，同时运行系数为0.7。因此，配备315kVA变压器2台，年耗电21万kW.h。
均为 II类负荷等级，使用电力公司供电系统。
（2）电讯。该项目通讯入市话网，在厂内设程控电话 16部，以方便组织生产和对外联系。
7.3.3项目供热设施
根据生产需要，在生产区建设一锅炉房，主要承担对原料的烘干。
7.3.4项目维修设施
根据生产需要，在生产区建设一小型维修车间，主要承担各车间的设备、电气及仪表保养及部分设备的应急维修，并加工少量的机修件等，更高级别的修理由地区协作解决。根据这些任务，机修间所需机工设备、钳工设备、冷作焊接设备及电气修理器具等就能满足要求。
7.3.4项目仓储设施
厂区设轻钢结构万寿菊颗粒仓库一座；万寿菊青储池。
第八章 项目节能措施
8.1节能设计依据
《中华人民共和国节约能源法》
《国务院关于加强节能工作的决定》
《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005
《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ75-2003
《电气照明节能设计》GJBT970
《电气设备节能设计》GJBT971等节能标准
8.2节能措施
8.2.1电力节能方案
采用先进的工艺技术，选择合理的装机容量，配备无功功率自动补偿器，提高电网电压质量，减少输配电系统和变压器的损耗，同时加强必要的管理手段及操作规程；来控制用量达到节电的目的。
(1)用电设备选用高效电动机、风机、水泵、电热设备、照明器具等符合国家能效标准的节能型产品，减少设备耗电。
(2)照明系统节能措施。采用科学的照明设计，采用高效节能实用的新光源，生产厂房、仓库和厂区道路采用金属卤化物灯和高效优质反射灯罩。办公室和宿舍等场所安装使用紧凑型荧光灯、细管型荧光灯、先进的节能控制器（如调光装置、声控、光控、时控、感控及智能照明节电器等）、定期清洗照明灯具、定期更换老旧灯管、养成随手关灯的习惯，以达到节约照明用电。
8.2.2热源节能方案
（1）有效的热源利用
用热设备及管线覆以保温材料，降低热能散失；采用凝结汽回收系统工艺，将生产车间的高温凝结水和部分废汽采用回收设备回收二次利用。
（2）合理的配置
设备配置达到能耗低、功效高的要求，杜绝大马拉小车的不合理设计。选型时力求采用先进的、高效的工艺和设备，有效的节约各种
能源。
（3）必要的计量措施
设置必要的蒸汽计量设施，以控制蒸汽的用量及能耗。
8.3能耗指标分析
（1）利用换热设备提高热量利用率。
（2）采取保温措施使设备、管道，热损失降低。
（3）高温冷凝水和废蒸汽回收使用，使热量的利用率提高。
第九章 项目节水措施
9.1节水设计依据
《评价企业合理用水技术导则》GB7119-86
9.2节水措施
本项目中水的消耗主要为生活用水，消耗量不大。
第十章 项目环境影响评价
10.1场址环境条件
本项目选址印度西海岸，地势平坦，环境条件较好。
10.2项目建设和生产对环境的影响
10.2.1项目建设期对环境的影响及措施方案
（1）废水：废水是指建筑施工砂石冲洗水和机械设备冲洗水。
水中COD和SS浓度较高，若直接排放将对周围水体产生一定的影响。
Cr
废水两级沉淀处理后排放。
（2）废气：废气指施工用机械和交通运输车辆排放的尾气，其中含有少量的氮氧化合物和碳氢化合物，对周围大气环境影响不大。
（3）扬尘：在场地平整、混凝土搅拌机、车辆设备对场地和道路的碾压过程中会产生一定的扬尘，对周围环境影响不大。
（4）噪声：施工机械设备和交通运输车辆发出的噪声，声源强度在70－90分贝之间。厂区周围无居民区，所以影响不大。通过使用低噪声施工工具、合理安排施工时间等可降低影响。
（5）固体废物：指现场施工人员产生的生活垃圾和施工过程中产生的各种固体废物。生活垃圾由环卫部门统一处置，施工垃圾综合利用，不会对周围环境产生明显影响。
结论：据上分析，在采取相应措施后该项目建设阶段对环境的影响是可以控制的，能为周边环境所接受。
10.2.2项目生产过程产生的污染物对环境的影响及措施方案
（1）废水。万寿菊颗粒加工时，由于采用的鲜花进行发酵，之后压榨过程中产生废水，废水中含乳酸，经生物发酵后，废水呈酸性，公司的废水处理设施设备规划齐全，发酵废水能够全部得到处理和内排回用，并且，工厂选址在距离公路、森林和村庄都有相当距离，符合环保政策要求。生活污水经过无害化处理后，用于厂区内灌溉。
（2）噪声。本项目产生的噪声为各加工车间的设备噪声。该项目经过厂区合理布局，采用隔音厂房、隔音罩等消声降噪措施，对噪声敏感点影响较小。
（3）固体废物。锅炉灰渣出售作为建筑材料使用。该项目固体废物均能得到合理利用和处置，对环境无明显影响。
10.3环境影响评价
该项目使用规划中的工业用地，选址合适；符合印度的相关产业政策；项目选用的生产工艺和生产设备较先进，符合清洁生产要求；
生产只产生少量废水，经污水处理，不会污染环境；噪声能达到印度的国家控制标准，固体废物合理处置，废气排放对环境影响较小。因此，该项目已认真落实各项环保措施，并保证其正常运行，可以达到环保控制标准的要求。
第十一章 项目劳动安全卫生与消防
11.1危害因素和危害程度
11.1.1有毒有害物品的危害
颗粒加工生产车间灰尘。
11.1.2危险性作业的危害
（1）项目中车间内设有加热、蒸汽管、蒸发系统等，这些设备若不进行隔热处理，一不注意将造成工人烫伤事故发生。
（2）各加工车间电机、机械、输送设备的挤压、绞伤。
11.2安全措施方案
（1）采用安全生产和无危害的工艺和设备
颗粒生产加工车间设有除尘系统，降低了粉尘。
（2）对危害部位和危险作业的保护措施
所有蒸汽管网、用热设备表面温度高于65℃均设有保温隔热措施。
所有设备外露传动部位均设置防护网，所有输送设备地坑地沟均设有安全盖板或盖网。
（3）危险场所的防护措施
各种工艺管道按规范刷涂规定标志颜色的油漆，以防工人误操作，造成意外事故。
升降设备、操作平台设置栏杆护网。
车间制定严格的安全操作制度，工人进车间必须严格按操作规程实施。
（4）理疗卫生措施
工厂委托专门的医疗卫生机构，负责职工的卫生、健康、保健和传染病的防治；负责对全厂职工进行健康教育和健康检查。杜绝传染病和职业病的发生以及病源携带者进入生产车间工作。
11.3消防设施
11.3.1火灾隐患分析
压榨烘干处理后的万寿菊均为可燃物。
11.3.2设计依据
《建筑设计防火规范》GB50016-2006
《厂矿道路设计规范》GBJ22-87
《工业锅炉设计规范》GBJ41-79
《建构筑物防雷设计规范》GB50057-94
《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005
《爆炸和火灾危险环境电力装置及规范》GB50058-92
11.3.4消防设施
（1）总图设计中，严格遵照GB50016-2006《建筑设计防火规范》有关要求执行，厂区主要消防干道不少于8M，支干道不少于6M，消防道成环形布置。
（2）厂区内各车间之间留有足够的消防通道及间距、消防通道贯穿全厂。
（3）厂区内设置消防水池和消防泵房满足消防用水的需要。
（4）生产车间和丙类库房均设消火栓及灭火系统。
（5）生产车间及丙类库房的建筑耐火等级均为二级以上。
（6）各建筑物的通道都应设置诱导应急灯，以供消防疏导。
11.4防爆措施
（1）包装车间卸料及尘埃浓度较高处采用防爆电器设施。
（2）所有车间、仓库采用防尘、密闭型照明设备。
第十二章 项目组织机构与人力资源配置
12.1项目组织机构
12.1.1项目法人组建方案
项目法人：卢庆国
在印度设立年产 3000吨万寿菊颗粒项目。
12.1.2分公司项目管理机构组织方案和体系图
本项目建成后，公司实行全员聘用制和劳动合同制度；辅助设施及维修工作尽量社会化，以达到工厂生产、经营、指挥通畅，低成本、高效益，建成一个现代化的管理体制。
总经理
生
采
管
产
购 销 财
理
技
供 售 务
经
术
应 经 经
理
经
经 理 理
理
理
|||
|-|-|
|办公室|企业管理部|

12.2人力资源配置
(1)工厂定员。按工作性质不同，生产车间采用三班三运转制，其余管理和营销部门均为一班制，定员30人，其中生产人员20名，管理人员4名，其他人员6名。
(2)主要管理及技术人员构成。高级工程师1名，中级职称4名，
初级职称8名。
(3)技术培训
为了保证本项目产品质量，提高市场占有率，公司技术人员拟在公司内部调动，不足部分在生产人员中由公司进行培训和从社会直接招聘。
进厂人员必须进行入厂培训，学习公司规章制度，熟悉各岗位应知应会。所有岗位人员必须经过培训后方能上岗。
第十三章 项目实施进度
13.1项目建设工期
本项目建设周期拟定为 12个月，自 2015年 5月至 2016年 4月。
13.2项目实施进度安排
本项目建设周期为 1年，初步设计及审批需要 2个月，1个月完成施工图设计，第一年土建施工为 4个月，设备采购及安装 3个月。
生产准备及设备调试为 1个月，联合试运转为 1个月，项目实施进度见表13-1。
表 13-1项目实施进度表
第十四章 项目投资估算及资金来源
14.1投资概算依据
本估算系晨光生物科技集团股份有限公司年产 3000吨万寿菊颗粒原料,建设万寿菊青储池、万寿菊颗粒加工车间、颗粒仓库；购置和安装万寿菊颗粒生产线、检测仪器及配套设施。
14.1.1建设投资估算:
①中国轻工总会总规划[1996]60号文件《轻工业建设项目投资估算办法》。
②轻工业工程设计概算编制办法（QBJS10——93）和其它有关规定。
③国家发展改革委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法参数指南》2006年 7月 30日。
14.1.2设备、材料价格确定
①主要设备仪器采用询报价，非标准设备参照类似工程价格估价。一般设备材料参照《工程建设全国机电设备价格汇编》2008年版，《仪表价格手册》，《全国电力设备常用价格汇编》。
②材料价格采用近期市场价格。
14.2投资概算
14.2.1总投资
项目总投资 3100万元，其中建设投资 2500.2万元，流动资金 599.8万元。
（1）建设投资
本项目建设资产投资 2500.2万元，其中土建投资 945万元、设备购置费 1055万元，安装费 59.2万元，其它费用 441万元。
（2）流动资金（含铺底流动资金）
项目需要流动资金 599.8万元。
14.2.3其他
其它费用 441万元，包括基本预备费、无形资产、开办费、建设
期利息、土地征用费等费用。
14.3资金来源
14.3.1自筹资金及来源
项目所需资金 3100万元全部由企业自筹。
14.4.2其它
自筹资金使用管理。执行企业财务管理制度，并纳入全厂统一财务管理系统之内，实行智能化、网络化、无纸化财务监控管理模式。
第十五章财务评价
15.1财务评价依据
本项目为年产 3000吨万寿菊项目，按照印度当地税费制度执行，其中流转税执行中央销售税（CST）2%，企业所得税30.9%
15.2销售收入、销售税金和附加估算
15.2.1销售收入
正常年份年销售 3000吨万寿菊颗粒，销售收入 3300万元。详见附表9-1。
表 9-1项目正常年份销售收入表
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|产品名称|年产量（吨/年）|销售单价（元/吨）|销售收入（万元）|
|一、主导产品|||||
|1|万寿菊颗粒|3000|11000|3300|
|合计||||3300|

15.2.2销售税金及附加
按照印度当地税费制度执行，其中流转税执行中央销售税（CST）2%，合计 163.5元。
15.3总成本及经营成本估算
15.3.1单位产品生产成本估算
色素原料万寿菊颗粒平均生产成本 2339元/吨，其中原材料费用 1872元；燃料、动力及包装费用 49元；工资及福利费用 93元。原料费用是其主要成本。
15.3.2项目总成本估算
项目投产后第 5年的产品总成本 2414万元，其中固定成本 388万元，可变成本 2026万元。
15.3.3经营成本估算
项目投产后第 5年的经营成本为 2155万元。
15.4财务效益分析
15.4.1盈利能力分析
项目投资利税率31％；静态投资回收期税前 3.8年，税后 4.4年；财务内部收益率税前35％，税后26.4％；财务净现值税前 3902.5万元，税后 2433.2万元。从财务分析，该项目经济效益较好，项目是可行的。
15.5不确定性分析
15.5.1盈亏平衡分析
项目盈亏平衡点为38.3％，即年生产和销售量能够达到1149吨
时，即可实行盈亏平衡，高于此产量就可以实现盈利。
15.5.2敏感性分析
以产品销售价格、原材料价格和投资变化等3个因素进行敏感性分析。通过分析可知，原材料价格及产品销售价格是最敏感的因素，因此，企业在生产经营过程中要建立价格风险控制体系，确保企业正常经营。项目投资是其次要因素，项目在规划建设中，要统筹兼顾，尽量利用企业现有设施，以便降低投资。另一方面，为了保证产品质量，降低原材料消耗，引进先进技术和生产设备，提高技术含量适当增加投资也是可行的。
15.6财务评价结论
本项目建成投产后，年生产 3000吨万寿菊颗粒，从财务分析看，各项评价指标较好，所得税后内部收益率为26.4%，税后静态投资回收期 4.4年，敏感性分析表明项目内部收益率对产品销售价格和原料采购价格最为敏感，当产品销售价格降低10％或原材料价格上升10％时，内部收益率均高于10％，本项目有一定的抗风险能力，因此，本项目是可行的。
第十六章 项目社会和经济效益
16.1项目对社会的影响分析
项目所需主要原料是农产品万寿菊鲜花。年加工万寿菊鲜花 30000吨，需要建立种植基地 3万亩左右。可使农民每年增收 1950万元，该地区适合种植万寿菊，由公司建立原料种植基地，原料来源可靠。项目建成后可以安置 30人直接就业，通过项目带动了本地种植业大发展，增加本地农民的收入，带动本地服务业的发展。
16.2项目的经济效益分析
该项目建成后，年产万寿菊颗粒3000吨，年销售收入3300万元，年均利润总额797.3万元，税后利润550.9万元，年上缴税金409.9万元；投资净利润率17.8%，税后内部收益率26.4%，税后投资回收期4.4年（其中包括建设期）。
第十七章 项目风险分析
17.1项目风险分析
17.1.1项目产品市场风险因素分析
该项目生产经营的原料主要为万寿菊鲜花，由于受天气等不可预计的因素影响万寿菊产量，将出现原料供应不足，或由于原料问题引起产品质量不达标，使产品亏损。都将对本项目的生产经营产生影响。
17.1.2项目建设风险因素分析
工程建设项目投资大、工期长，使用的材料、所需动力设备及设施量大，涉及的人力、物力、投入量大，稍有不慎容易造成经济损失。
17.2防范和降低风险对策
17.2.1防范和降低项目产品市场风险对策
建立稳定的原料生产基地，与农户以“公司+农户”形式建立长期稳定的合作关系。通过统一供应种子，统一生产管理，以及良好的技术服务，保证产品质量，降低因产品质量引起的风险；通过供销和技术服务合同稳定原料价格，降低产品成本引起的风险。
17.2.2防范和降低项目建设风险对策
公司通过配备强有力的筹建班子，聘请专业顾问，招标精选参建单位等方式能有效规避建设投资风险。
第十八章 项目可行性研究结论
18.1项目方案的总体描述
本项目结合印度当地的自然条件、资源情况、社会环境及交通运输等各方面的情况，同时结合晨光生物科技集团股份有限公司对万寿菊颗粒原料的需求情况，确定建立规模为“年产 3000吨万寿菊颗粒”。
18.2结论
经过分析，本项目评价指标均能通过行业评审指标，特别是项目有一定的抗风险能力，同时项目的实施能为公司提供优质稳定可靠的色素原料，保证了公司产品质量的稳定，使产品也具有了可追溯性；
且从财务方面和国民经济评价方面都符合国家要求，因此项目是可行的。