珠海欧比特控制工程股份有限公司
截止2016年9月30日
前次募集资金使用情况专项报告
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一、2010年募集资金的情况
(一)2010年度募集资金募集情况：
经中国证券监督管理委员会证监许可［2010］96号文《关于核准珠海欧比特控制工程股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司首次向社会公众公开发行普通股（A股）股票 2,500万股，每股面值 1元，每股发行价人民币 17元,募集资金总额为 42,500万元，扣除各项发行费用 2,189.206万元后，募集资金净额为40,381.0794万元。
截止2010年2月5日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天健正信会计师事务所以“天健正信验（2010）综字第 010030号”验资报告验证确认。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2016年9月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|开户银行|帐号|初时存放金额|2016年9月30日余额|
|珠海农村商业银行股份有限公司高新支行*1|80020000005814303|120,000,000.00|0.00|
|中国建设银行珠海唐家支行*2|44001649335053002450|132,906,573.98|0.00|
|平安银行珠海分行 *3|11006973545001|118,904,220.00|0.00|
|平安银行银行北京花园桥支行*3|11011388120302|32,000,000.00|0.00|
|总 计||403,810,793.98|0.00|

*1、初始存放时名称为珠海市农村信用合作联社金唐信用社营业部，募集资金账号
0000049798212012，2013年更名为珠海农村商业银行股份有限公司高新支行，募集资金账号由0000049798212012变更为80020000005814303。
*2、该账户初始存放金额164,906,573.98元，根据2010年8月16日召开的2010
年第一次临时股东大会审议通过《关于使用其他与主营业务相关的部分营运资金3,200万元
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设立全资子公司北京欧比特控制工程研究院有限公司的议案》（公告编号：2010-022），本公司于2010年9月设立北京欧比特控制工程研究院有限公司（以下简称：北京欧比特），2010年9月25日北京欧比特与保荐机构西南证券股份有限公司及深圳发展银行北京花园桥支行（现更名为平安银行银行北京花园桥支行）共同签署了《募集资金三方监管协议》，并将3,200万元募集资金存入该专户。（公告编号：2010-027），为方便披露，上表中国建设银行珠海唐家支行11006973545001账户初始存放金额扣除该3,200万元。
*3、初始存放时为开户行为深圳发展银行,2012年深圳发展银行吸收合并其控股子公司平安银行后更名为平安银行，更名后银行帐号不变。
(二)2010年度募集资金的实际使用情况
1.2010年度募集资金使用情况对照表 见附件1-1
2.2010年度募集资金实际投资项目变更情况
1、“多核片上系统项目”：该项目预计总投资7,313.00万元，预计项目达可使用状态日期为2013年2月11日，截至2013年2月11日，该募投项目已基本完成，募集资金累计投入7,096.38万元，节余资金总额为216.62万元；由于该项目研发的难度大，遇到的技术问题较多，研发支出有所增加，项目实际完成时间为 2013年 10月 28日，实际投资总额为 7,398.17万元，较募投项目承诺投资金额 7,313.00万元增加 85.17万元，2013年2月11日止未予结算的301.79万元尾款公司以自有资金支付。
根据2014年8月28日本公司2014年第二次临时股东大会决议，节余资金216.62万元及相关利息用于永久性补充流动资金，以降低财务费用，提升公司经营效益。
信息披露：本公司已于2014年8月28日，在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2014—049
2、“嵌入式总线控制模块项目”：该项目在实施过程中，公司对相关技术和方案进行了进一步的优化和完善，以至于实施进度受到一定的影响，致使该项目未达到计划进度，为此 2013年 2月 6日，经公司第二届董事会第十六次会议审议同意，公司将募集资金投资项目“嵌入式总线控制模块项目”的完成时间进行适当调整，项目的建设完成时间由 2013年 2月11日延长至2013年5月30日。信息披露：本公司已于2013年2月6日，在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2013-010。
该项目预计总投资4,687.00万元，截至2013年5月30日，该募投项目已完成，募集资金累计投入4308.43万元，节余资金总额为378.57万元；根据2014年8月28日本公司 2014年第二次临时股东大会决议，该部分资金及相关利息用于永久性补充流动资金，以降低财务费用，提升公司经营效益。2013年 5月 30日止未予结算的 173.64万元尾款公司以
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自有资金支付。
信息披露：本公司已于2014年8月28日，在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2014—049
3、“营销网络建设项目”：根据本公司2010年8月16日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过《关于使用其他与主营业务相关的部分营运资金1,300万元进行营销网络建设的议案》
信息披露：2010年8月17日，在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2010-022。项目预计完成日期为2011年7月30日；2011年12月30日，第二届董事会第八次会议审议通过《关于调整“营销网络建设项目”实施进度的议案》（该议案已于 2011年 12月 31日进行了披露），公司决定对“营销网络建设项目”的完成时间进行调整，由 2011年 7月 30日延长至2012年7月30日。
该项目预计总投资1,300.00万元，已于 2012年 7月 30日建设完成。由于公司在项目建设过程中，本着厉行节约的原则，加强费用控制、监督和管理，减少了项目总开支；同时公司认真筛选符合公司要求的营销人员，使得新入职的营销员工较少，营销人员工资低于预期。因此，募集资金累计投入 1,033.00万元，节余资金总额为 267.00万元；根据 2014年8月28日本公司2014年第二次临时股东大会决议，该部分资金及相关利息用于永久性补充流动资金，以降低财务费用，提升公司经营效益。
信息披露：本公司已于2014年8月28日，在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2014—049
3.2010年度募集资金投资项目对外转让或置换情况：
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
4.2010年度募集资金使用情况与公司定期报告的对照： 见附件2
公司的前次募集资金使用情况与公司定期报告和其他信息披露的有关披露内容不存在差异。
二、2015年募集资金情况
(一)2015年募集资金募集情况：
经中国证券监督管理委员会以《关于核准珠海欧比特控制工程股份有限公司向李小明等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]235号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买广东铂亚信息技术有限公司（以下简称铂亚信息）100%股权。
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2015年5月28日，本公司以非公开发行股票方式，向特定对象颜军、李小明、顾亚红、陈敬隆和李康定价发行人民币普通股(A股)10,051,693股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币17.41元，共计募集人民币175,000,000.00元，扣除与发行相关的费用合计10,992,452.83元（扣除进项税），本次发行募集资金净额为164,007,547.17元。
用于向对本次并购重组交易中现金对价的支付1.575亿元、本次交易相关的中介机构费用及补充铂亚信息的营运资金，以提高本次交易的整合绩效。
截至2015年5月28日止，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2015]000182号”验资报告验证确认。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2016年9月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|帐号|初时存放金额|2016年9月30日余额|
|44001649335053010107|165,014,763.87|0.00|
||165,014,763.87|0.00|

注：2015年5月28日，本公司已收到颜军、李小明、顾亚红、陈敬隆和李康缴入的出资款 175,000,000.00元，主承销商东海证券股份有限公司扣除证券承销费 9,200,000.00和财务顾问费800,000.00元后，余额165,000,000.00元缴存在中国银行股份有限公司珠海拱北支行开立的728965300814账号中35,000,000.00元，中国银行银行股份有限公司珠海拱北支行开立的648365301912账号中130,000,000.00元。
2015年6月9日上述募集配套资金及利息转入本专户，金额为 165,014,763.87元，该款项中包含尚未支付发行费用 992,452.83元，收到的利息14,763.87元。
2015年 7月 13日支付股权转让对价15,750.00万元；2016年 4月 29日，公司按照原募集资金使用规划：配套募集资金主要用于支付本次并购重组交易中现金对价的 1.575亿元、支付本次交易相关的中介机构费用及补充铂亚信息的营运资金，将剩余募集资金以增资款的形式支付铂亚补充其运营资金 640万元，剩余少量利息收入转出补充公司流动资金；
铂亚项目募集资金全部使用完毕并于 2016年 5月 26日进行了销户处理；上述事项业经2016年10月29日第三届董事会第二十四次会议决议批准，并于2016年10月29日在巨潮网予以公告（公告号：2016-063）
(二)2015年度募集资金的实际使用情况
1.2015年度募集资金使用情况对照表 见附件1-2
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2.2015年度募集资金实际投资项目变更情况：
本公司不存在募集资金实际投资项目变更情况。
3.2015年度募集资金投资项目对外转让或置换情况：
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
4.2015年度募集资金使用情况与公司定期报告的对照： 见附件2
公司的前次募集资金使用情况与公司定期报告和其他信息披露的有关披露内容不存在差异。
5.以资产认购股份情况：
如前所述，本公司通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买铂亚信息100%股权。
1）资产权属变更情况：
2015年4月23日，铂亚信息已完成股东变更的工商变更登记，本公司为其唯一股东，铂亚信息100%股权的全部权利和义务由本公司享有和承担。
2）资产账面价值变化情况：
单位：人民币万元
||
|-|
|2016年9月30日（未经审计）|
|48,043.46|
|7,419.15|
|55,462.61|
|19,897.02|
|35,565.59|

3）生产经营情况：
本公司完成对铂亚信息的股权收购后，其主营业务未发生重大变化，资产状况良好，业务经营稳定。
4）效益贡献情况：
单位：人民币万元
||
|-|
|2016年1-9月（未经审计）|
|20,633.64|
|13,928.04|
|2,826.09|
|4,035.69|

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归属于母公司的净利润 3,521.72 4,241.145）承诺事项的履行情况：
2014年10月，本公司与李小明、顾亚红和陈敬隆3位铂亚信息原股东签订《发行股份及支付现金购买资产之补偿协议》，根据约定，由于铂亚信息之股权转让工商变更手续于2015年4月完成，补偿测算期间为2015年度、2016年度和2017年度。2015人民币4,200万元、人民币5,140万元和年度、2016年度和2017年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润承诺数分别为人民币6,048万元。
各年度铂亚信息原股东业绩承诺完成情况如下：
单位：人民币万元
|||
|-|-|
|2015年度|2016年度/2016年1-9月（未审）|
|4,200.00|5,140.00|
|4,363.80|3,270.41|
|163.80|不适用|
|是|注|

注： 2016年 1-9月铂亚信息实现的扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润3,270.41万元，该数据未经审计。
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）2010年度、2015年度募集资金投资项目实现效益情况对照表 见附件3
公司实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（二）2010年度、2015年度募集资金投资项目无法单独核算效益的说明：
本公司2010年度、2015年度募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
（三）未能实现承诺收益的说明
2010年度、2015年度募集资金投资项目募集资金投资项目实现效益情况对照表。
见附件3
四、其他事项说明
根据本公司2016年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准珠海欧比特控制工程股份有限公司向范海林等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】2450号）核准，本公司拟通过发行股份和支付现金相结合的方式，
购买广州绘宇智能勘测科技有限公司（以下简称绘宇智能）100%股权，购买上海智建电子工
程有限公司（以下简称智建电子）100%股权；绘宇智能100%股权交易价格为5.20亿元，智
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建电子100%股权交易价格为1.00亿元；本公司向绘宇智能、智建电子原股东现金方式支付交易对价的30%，即 186,000,000.00元；以发行股份方式支付交易对价的70%，即434,000,000.00元；同时以非公开发行股份方式募集不超过20,300万元人民币配套资金，用于支付本次并购重组交易中的现金对价、并购交易税费、人员安置费用等并购整合费用以及投入标的资产在建项目建设。
根据上述股东大会决议及中国证券监督管理委员会的批复，本公司向金鹰基金管理有限公司-金鹰基金-浦发银行-万向信托金鹰穗通定增313号资产管理计划（以下简称金鹰基
金）、安信基金管理有限责任公司-安信基金浦发银行安信基金白鹭定增2号资管计划（以下简称安信基金）询价发行人民币普通股(A股)12,987,843股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币15.63元，共计募集人民币202,999,986.09元，具体明细如下：
序号 发行对象姓名 认购股份数量（股） 出资额(元）
1 安信基金 7,741,522.00 81,999,997.23 2 金鹰基金 5,246,321.00 120,999,988.86合计 10,051,693.00 202,999,986.09 2016年 11月 17日，主承销商东海证券股份有限公司扣除证券承销费和财务顾问费9,000,000.00元后，余额193,999,986.09元缴存在本公司在建设银行珠海唐家支行开立的44050164933500000124账号中。本次发行募集资金总额为202,999,986.09元，扣除与发行相关的费用合计10,072,596.98元，本次发行募集资金净额为192,927,389.11元。
2016年11月7日智建电子在上海市闵行区市场监督管理局办理了股东变更相关登记，取得了统一社会信用代码 91310112134623828L的营业执照，原股东李旺、章祺已将其各自持有的智建电子共100%股权投入本公司，本公司为其唯一股东。2016年11月9日绘宇智能在广州市天河区工商行政管理局办理完成股东变更的工商变更登记，取得了统一社会信用代码 91440106791037335G的营业执照，原股东范海林、王大成、谭军辉与蒋小春已将其各自持有的绘宇智能共100%股权投入本公司，本公司为其唯一股东。上述募集配套资金及智建电子、绘宇智能原股东将其100%股权投入本公司事项业经大华会计师事务所于 2016年 11月17日出具大华验字[2016]001115号验资报告予以验证。
截止 2016年 12月 16日，本公司中国建设银行珠海市唐家支行（账号为44050164933500000124）募集资金使用金额及余额情况如下：
单位：人民币万元项目 金额
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项目 金额
募集资金净额
19,292.74智建股权现金对价支出总额：
1,500.00绘宇股权现金对价支出总额：
7,800.00减：募集资金专项账户银行手续费支出金额
0.162016年12月9日募集资金专户应有余额 A
9,992.742016年12月9日募集资金专户实有余额 B
9,982.34差额（A-B）
10.40差额系本公司尚未支付的中介机构验资费用。
珠海欧比特控制工程股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十九日
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附件1-1：2010年度募集资金使用情况对照表 （单位：万元人民币）
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金净额： 40,381.08 已累计使用募集资金总额： 27,482.18募集资金专项帐户银行利息净额等收益： 1,654.99 永久补充流动资金 14,553.89募集资金和利息累计总额： 42,036.07 各年度使用募集资金总额： 42,036.072010年： 9,808.11 2014年： 10,647.54变更用途的募集资金总额： 0.00 2011年： 7,799.88 2015年： 1,242.832012年： 8,661.79 2016年1-9月： 0.00变更用途的募集资金总额比例： 0.00 2013年： 3,875.91|||||||||||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目达到预定可使用状态日期|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|一、|承诺投资项目||||||||||
|1|多核片上系统项目|同左|7,313.00|7,313.00|7,096.38|7,313.00|7,313.00|7,096.38|-216.62|2013.2|
|2|嵌入式总线控制模块项目|同左|4,687.00|4,687.00|4,308.43|4,687.00|4,687.00|4,308.43|-378.57|2013.5|
|承诺投资小计|||12,000.00|12,000.00|11,404.81|12,000.00|12,000.00|11,404.81|-595.19||
|二、超募资金投向|||||||||||
|3|北京欧比特控制工程研究院有限公司|同左|-|3,200.00|3,193.25|-|3,200.00|3,193.25|-6.75|2012.8|
|4|营销网络建设项目|同左|-|1,300.00|1,033.00|-|1,300.00|1,033.00|-267.00|2012.7|
|5|归还银行贷款||-|2,300.00|2,300.00|-|2,300.00|2,300.00|-||
|6|SIP立体封装芯片项目|同左|-|6,800.00|6,500.85|-|6,800.00|6,500.85|-299.15|2015.5|
|7|欧比特(香港)有限公司增资|同左|-|3,016.25|3,050.26|-|3,016.25|3,050.26|34.01|2014.12|
|8|永久性补充流动资金||-|8,800.00|8,800.00|-|8,800.00|8,800.00|-||
||超募资金投向小计||-|25,416.25|24,877.36|-|25,416.25|24,877.36|-538.89||
|三、|项目结项销户结余资金和部分超募资金及相关利息转流动资金|||5,753.90|5,753.90||5,753.90|5,753.90|-||
||合计||12,000.00|43,170.15|42,036.07|12,000.00|43,170.15|42,036.07|-1,134.08||

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附件1-2：2015年度募集资金使用情况对照表 （单位：万元人民币）
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金净额： 16,400.75 已累计使用募集资金总额： 16,390.00募集资金专项帐户银行利息净额等收益（手续费支出为负数）： -7.77 永久补充流动资金 2.98募集资金和利息累计总额： 16,392.98 各年度使用募集资金总额： 16,392.98变更用途的募集资金总额： 0.00 2015年： 15,750.00变更用途的募集资金总额比例： 0.00 2016年1-9月： 642.98|||||||||||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目达到预定可使用状态日期|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|一、|承诺投资项目||||||||||
|1|收购铂亚项目配套募集资金|同左|15,750.00|15,750.00|15,750.00|15,750.00|15,750.00|15,750.00|-|不适用|
|2|补充铂亚公司流动资金|同左||640.00|640.00||640.00|640.00|-|不适用|
|承诺投资小计|||15,750.00|16,390.00|16,390.00|15,750.00|16,390.00|16,390.00|-||
|二、|项目结项销户结余资金和部分超募资金及相关利息转流动资金|||2.98|2.98||2.98|2.98|-||
||合计||15,750.00|16,392.98|16,392.98|15,750.00|16,392.98|16,392.98|-||

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附件2： 前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
信息披露累计投资金额（万元人民币） 实际累计投资金额（万元人民币）
序
投资项目 2016年 2016年号 2010 2011 2012 2013 2014 2015 合计 2010 2011 2012 2013 2014 2015 合计1-9月 1-9月多核片上系统
1 548.47 2,991.34 2,904.48 652.09 7,096.38 548.47 2,991.34 2,904.48 652.09 7,096.38项目
嵌入式总线控
2 1,084.20 1,334.39 792.55 1,097.29 4,308.43 1,084.20 1,334.39 792.55 1,097.29 4,308.43制模块项目
北京欧比特控
3制工程研究院 2,644.06 210.39 338.8 3,193.25 2,644.06 210.39 338.8 3,193.25有限公司
营销网络建设
4 231.38 463.76 337.86 1,033.00 231.38 463.76 337.86 1,033.00项目
5归还银行贷款 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 SIP立体封装
6 1,288.10 2,126.53 2,121.87 964.35 6,500.85 1,288.10 2,126.53 2,121.87 964.35 6,500.85芯片项目
欧比特(香港)
7 3,050.26 3,050.26 3,050.26 3,050.26有限公司增资
2010年首次募
8资永久性补充 3,000.00 2,800.00 3,000.00 5,475.41 278.49 14,553.90 3,000.00 2,800.00 3,000.00 5,475.41 278.49 14,553.90流动资金
收购铂亚项目
9 15,750.00 15,750.00 15,750.00 15,750.00配套募集资金
补充铂亚公司
10 640.00 640.00 640.00 640.00流动资金
2015年募资利
11息结余补充流 2.98 2.98 2.98 2.98动资金
合计 9,808.11 7,799.88 8,661.79 3,875.91 10,647.54 16,992.84 642.98 58,429.05 9,808.11 7,799.88 8,661.79 3,875.91 10,647.54 16,992.84 642.98 58,429.05第九项“收购铂亚项目配套募集资金”与第十项“补充铂亚公司流动资金“在《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》中披露为“收购铂亚项目配套募集资金“，投资金额合并列示16,392.99万元，该金额除包括上表中第九项、第十项投资金额外，还包含注销账户余额转为自有流动资金的2.98万元。
除上述事项外，本公司的前次募集资金使用情况与公司定期报告和其他信息披露的有关披露内容不存在差异。
珠海欧比特控制工程股份有限公司
截止2016年9月30日
前次募集资金使用情况专项报告
附件3： 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
（单位：万元）
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目|截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益||||||||最近三年实际效益||||截止日|是否达到预计效益|
||||2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2013|2014|2015|2016年1-9月未审数据|累计实现效益||
|1|多核片上系统项目|不适用|建设期2年，资金运用后第2年产生收益，项目达产后年均实现净利润1848万元，项目实际于2013年10月28日结项||||||||296.67|777.78|570.19|49.63|2,496.33|注|
|2|嵌入式总线控制模块项目|不适用|建设期2年，资金运用后第2年产生收益，项目达产后年均实现净利润1105万元，项目实际于2013年5月30日结项||||||||986.95|824.27|500.48|84.08|3,370.43|注|
|3|北京欧比特控制工程研究院有限公司|不适用|不适用||||||||||||||
|4|营销网络建设项目|不适用|不适用||||||||||||||
|5|归还银行贷款|不适用|不适用||||||||||||||
|6|SIP 立体封装芯片项目|不适用|建设期3年，投产后年平均净利润879万，项目实际2015年5月18日结项||||||||554.13|638.61|321.35|76.98|1,591.07|注|
|7|欧比特(香港)有限公司增资|不适用|不适用||||||||||||||
|8|永久性补充流动资金|不适用|不适用||||||||||||||
|9|收购铂亚项目配套募集资金|不适用||||||4,200.00|5,140.00|6,048.00|||4,363.80|3,270.41|7,634.21|是|
|10|补充铂亚公司流动资金|不适用|不适用||||||||||||||

注：1.“实际实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
2.上述项目生产的产品主要应用于航空航天领域，对产品的高可靠性的测试和验证要求较高，需做大量的测试、修改源代码等工作，尚不能大批量供货，公司正在积极推进各院所的质量认证工作。
3.报告期内，因以上产品主要应用于航空航天相关领域，受宏观经济环境及航天航空行业改革等外部因素影响，导致公司客户众多科研生产任务实施进度放缓，客户采购计划
随之推迟。公司目前正在积极拓展国内、外市场相关领域的应用，力争在项目周期内达到预期收益。