深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
2014年第三季度报告
2014-052
2014年 10月
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人唐球、主管会计工作负责人伍国安及会计机构负责人(会计主管人员)邹璇声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|414,288,508.53||233,261,184.04||77.61%||
|归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）|389,379,563.28||198,700,666.26||95.96%||
|归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）|7.0349||4.4156||59.32%||
||本报告期|本报告期比上年同期增减||年初至报告期末||年初至报告期末比上年同期增减|
|营业总收入（元）|41,452,342.42|3.54%||116,431,623.52||12.63%|
|归属于上市公司普通股股东的净利润（元）|3,718,931.64|133.12%||8,912,292.79||16.12%|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|--|--||-16,741,022.40||-38.66%|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）|--|--||-0.3025||-50.13%|
|基本每股收益（元/股）|0.07|75.00%||0.16||-5.88%|
|稀释每股收益（元/股）|0.07|75.00%||0.16||-5.88%|
|加权平均净资产收益率|0.96%|-1.03%||2.40%||-49.26%|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率|0.96%|-2.04%||2.21%||-48.60%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
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|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|157,089.62||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|579,003.81||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|70,835.55||

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|-|-|-|
|减：所得税影响额|80,825.03||
|合计|726,103.95|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
（一）公司营业收入和利润水平存在季节性波动风险
公司历年一季度营业收入较低，而第四季度营业收入占当年收入总额的比例均较高，第四季度营业收入接近全年的一半，营业收入存在较为明显的季节性特征，这是由于金融机构的软件系统采购主要集中在下半年，且通常在第四季度进行验收。
同时，由于软件企业员工工资性支出、房租物业管理及水电费用及固定资产摊销等成本比较稳定，造成公司净利润的季节性波动比营业收入的季节性波动更为明显，第一季度出现亏损使发行人第四季度的净利润占比进一步提高。公司一季度亏损的可能性较高，如果第四季度营业收入达不到预期水平，可能导致发行人全年业绩下降。
（二）应收账款发生坏账的风险
截至2010年末、2011年末、2012年末和2013年末，本公司应收账款账面价值分别为3,116.25万元、5,523.84万元、7,233.64万元和9,653.67万元，占当期末总资产的比例分别为29.66%、36.04%、36.47%和41.39%。2010年至2013年，公司应收账款周转率分别为4.80次、2.92次、2.26次和1.99次，公司应收账款余额较大，应收账款周转率有所下降。2010年度、2011年度、2012年度、2013年度经营活动产生的现金流量净额分别为1,883.27万元、1,154.39万元、2,623.50万元、2,206.10万元。
（三）管理风险
本公司核心管理团队稳定，经营稳健，建立了较为规范的法人治理结构和内控制度体系，为公司长期保持持续协调发展提供了重要保证。公司营业收入从2010年的10,160.95万元增长到2013年的16,820.76万元；资产总额从2010年末的10,508.02万元增长到2013年末的23,326.12万元；员工人数从2010年末的546人增长到2013年末的828人。随着公司经营规模的扩大，建立更加有效的管理决策体系，进一步完善内部控制体系，引进和培养技术及管理人才都将成为公司面临的重要问题。如果公司在高速发展过程中，不能妥善、有效地解决高速成长带来的管理风险，就会对公司生产经营造成不利影响。
（四）人才风险
人才资源是软件企业的核心资源之一，是软件企业的第一生产力，软件行业的市场竞争越来越表现为高素质人才的竞争。
软件企业的人才流动性较高，本公司不可避免的面临核心技术人员及管理人员流失的风险。为吸引、保留和发展上述核心人员，公司建立了较为完善的人力资源制度，采取了一些有效的激励或约束措施，例如部分关键人才直接持股，提高了公司核心人员的稳定性。通过本次发行，公司能够获得更好的品牌效益，投入更多资源改善工作环境和工作条件，增强公司对高素质人才的吸引力和归属感。但是，上述措施并不能完全保证核心人员的稳定，如果出现核心人员流失、人才结构失衡的情况，公司的生产经营将受到一定的负面影响。
鉴于募集资金投资项目需招聘较大数量的各类人才，包括一定数量的中、高级人才，而目前人力资源市场中、高级人才相对比较缺乏，且中、高级人才对工作平台、工作环境、个人发展计划、工资福利及其他激励制度的要求较高，公司可能在人才招聘尤其是中、高级人才招聘方面出现招聘不足的风险，并可能因此影响募集资金投资项目的实施进度及效益的实现。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
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|报告期末股东总数|5,538|

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|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况||
||||||股份状态|数量|
|唐球|境内自然人|28.17%|15,590,385|15,590,385|||
|张列|境内自然人|10.87%|6,014,730|6,014,730|||
|鄢建兵|境内自然人|10.87%|6,014,730|6,014,730|||
|鄢建红|境内自然人|7.90%|4,374,225|4,374,225|||
|华软创业投资无锡合伙企业(有限合伙)|境内非国有法人|4.86%|2,691,855|2,691,855|||
|周云杉|境内自然人|4.50%|2,491,855|2,491,855|||
|庞军|境内自然人|3.01%|1,664,555|1,664,555|质押|1,664,555|
|兴业银行股份有限公司－兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金|境内非国有法人|1.28%|706,974|0|||
|招商银行股份有限公司－兴全轻资产投资股票型证券投资基金（LOF）|境内非国有法人|0.90%|500,373|0|||
|中国建设银行－工银瑞信红利股票型证券投资基金|国有法人|0.90%|499,854|0|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||股份种类||
||||||股份种类|数量|
|兴业银行股份有限公司－兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金||706,974|||人民币普通股|706,974|
|招商银行股份有限公司－兴全轻资产投资股票型证券投资基金（LOF）||500,373|||人民币普通股|500,373|
|中国建设银行－工银瑞信红利股票型证券投资基金||499,854|||人民币普通股|499,854|
|中国银行－同盛证券投资基金||497,833|||人民币普通股|497,833|

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|中国工商银行股份有限公司-广发聚瑞股票型证券投资基金|356,390|人民币普通股|356,390|
|中国银行股份有限公司－广发聚优灵活配置混合型证券投资基金|278,438|人民币普通股|278,438|
|陈亮|212,949|人民币普通股|212,949|
|中国建设银行股份有限公司－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金|99,976|人民币普通股|99,976|
|黄天思|98,000|人民币普通股|98,000|
|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·嘉谟稳健1期定向投资集合资金信托计划|94,100|人民币普通股|94,100|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|1、唐球与鄢建红为夫妻关系，鄢建红与鄢建兵为姐弟关系。2、除此之外，公司未知前十名无限售股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。|||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）|黄天思通过恒泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有98,000股。|||

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
单位：股
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|股东名称|期初限售股数|本期解除限售股数|本期增加限售股数|期末限售股数|限售原因|解除限售日期|
|唐球|15,590,385|0|0|15,590,385|首发承诺|2017年1月26日|
|鄢建兵|6,014,730|0|0|6,014,730|首发承诺|2017年1月26日|
|张列|6,014,730|0|0|6,014,730|首发承诺|2015年7月26日|
|鄢建红|4,374,225|0|0|4,374,225|首发承诺|2017年1月26日|
|华软创业投资无锡合伙企业（有限合伙）|2,691,855|0|0|2,691,855|首发承诺|2015年1月26日|
|周云杉|2,491,855|0|0|2,491,855|首发承诺|2015年7月26日|
|庞军|1,664,555|0|0|1,664,555|首发承诺|2015年7月26日|

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|阙尚钦|231,890|0|0|231,890|首发承诺|2015年7月26日|
|管文源|231,890|0|0|231,890|首发承诺|2015年7月26日|
|张木明|231,890|0|0|231,890|首发承诺|2015年7月26日|
|陈震飞|135,945|0|0|135,945|首发承诺|2015年7月26日|
|王安锋|135,945|0|0|135,945|首发承诺|2015年7月26日|
|李媛媛|95,175|0|0|95,175|首发承诺|2015年7月26日|
|吴荣鑫|95,175|0|0|95,175|首发承诺|2015年7月26日|
|廖睿|95,175|0|0|95,175|首发承诺|2015年7月26日|
|宋铮铮|95,175|0|0|95,175|首发承诺|2015年7月26日|
|刘昌超|95,175|0|0|95,175|首发承诺|2015年7月26日|
|何丹|75,175|0|0|75,175|首发承诺|2015年7月26日|
|熊诗勇|61,585|0|0|61,585|首发承诺|2015年7月26日|
|邵宏伟|67,995|0|0|67,995|首发承诺|2015年7月26日|
|左炉喜|67,995|0|0|67,995|首发承诺|2015年7月26日|
|邹雪峰|67,995|0|0|67,995|首发承诺|2015年7月26日|
|贺向荣|67,995|0|0|67,995|首发承诺|2015年7月26日|
|陈伟严|67,995|0|0|67,995|首发承诺|2015年7月26日|
|申志|67,995|0|0|67,995|首发承诺|2015年7月26日|
|孙海涛|40,770|0|0|40,770|首发承诺|2015年7月26日|

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|王飞|40,770|0|0|40,770|首发承诺|2015年7月26日|
|何美军|40,770|0|0|40,770|首发承诺|2015年7月26日|
|王轶伦|40,770|0|0|40,770|首发承诺|2015年7月26日|
|彭彪|40,770|0|0|40,770|首发承诺|2015年7月26日|
|蒋振兴|40,770|0|0|40,770|首发承诺|2015年7月26日|
|陆振虎|40,770|0|0|40,770|首发承诺|2015年7月26日|
|李明华|40,770|0|0|40,770|首发承诺|2015年7月26日|
|胡坤|40,770|0|0|40,770|首发承诺|2015年7月26日|
|欧阳华|40,770|0|0|40,770|首发承诺|2015年7月26日|
|陈涛|40,770|0|0|40,770|首发承诺|2015年7月26日|
|吕宪锐|40,770|0|0|40,770|首发承诺|2015年7月26日|
|徐志刚|27,180|0|0|27,180|首发承诺|2015年7月26日|
|彭军红|27,180|0|0|27,180|首发承诺|2015年7月26日|
|余锦祥|27,180|0|0|27,180|首发承诺|2015年7月26日|
|阙耀庭|27,180|0|0|27,180|首发承诺|2015年7月26日|
|杨文奇|27,180|0|0|27,180|首发承诺|2015年7月26日|
|王潼龙|13,590|0|0|13,590|首发承诺|2015年7月26日|
|谢攀|3,590|0|0|3,590|首发承诺|2015年7月26日|
|赵晓锋|13,590|0|0|13,590|首发承诺|2015年7月26日|

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|王能国|13,590|0|0|13,590|首发承诺|2015年7月26日|
|合计|41,500,000|0|0|41,500,000|--|--|

第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
报告期，公司营业收入11643.16万元，同比增长12.63%，增长原因是主营业务增长所致；营业税金及附加11.71万元，同比减少61.75%，主要是由于免税合同收入增加、应纳增值税额减少导致应缴纳城建税、教育费附加等减少所致；销售费用880.18万元，同比增长115.38%，主要是由于市场推广费用及销售人员薪酬等人力成本增加所致；财务费用-26.93万元，同比减少161.05%，减少的原因是由于1月份公开发行股票募集资金增加、银行存款利息收入增加所致；资产减值损失64.33万元，同比减少49.28%，主要原因是应收账款和其他应收款项的账龄结构改变而导致计提的坏账准备减少的结果；净利润891.23万元，同比增长16.12%，增长的主要原因是营业收入增加和由于公司2013年12月份被认定为国家规划布局内重点软件企业使公司适用的企业所得税率下降而导致所得税费用减少等所致。
报告期末，公司货币资金17768.06万元，较年初增加了146.55%，主要系公司2014年1月份公开发行股票募集资金增加所致；预付账款39.98万元，较年初减少37.96%，主要是由于租用办公场地装修费等待摊费用摊销所致；其他应收款323.41万元，较年初减少53.50%，主要系公司上市费用转销所致；其他流动资产124.55万元系因研发费用加计扣除等应退还的多缴纳企业所得税；无形资产214.75万元，较年初增加119.11%，主要系购买办公软件所致；应付职工薪酬433.92万元，较年初减少46.74%，主要系年度绩效工资发放所致；应交税费318.75万元，较年初减少44.14%，主要系缴纳上年末应缴未缴税金所致；
其他应付款14.22万元，较年初减少81.12万元，主要系支付上年末应付未付房租所致；其他非流动负债较年初减少100%，主要系政府资助项目验收结转收入所致；资本公积19307.41万元，较年初增加1723.61%，是因2014年1月份公开发行股票股本溢价所致。
报告期内，公司支付其他与经营活动有关的现金2393.23万元，同比增加33.74%，主要系与经营活动相关费用增加所致；
经营活动产生的现金流量净额处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额25.22万元，同比增加2611.61%，主要系处置固定资产所致；购建固定资产、无形资产和其他资产支付现金6055.62万元，同比增加1405.52%，主要系购置办公用房、人才住房及缴纳其相关契税所致；吸收投资收到的现金20036.80万元，是2014年1月份公开发行股票募集资金；偿还债务支付的现金117.86万元，同比减少80.69%，主要系上年偿还银行短期借款500万元所致；分配股利、利润或偿还利息支付的现金1174.47万元，同比增加1435.28%，主要系2014年6月支付现金红利1107.00万元所致；支付其他与筹资活动有关的现金478.65万元，同比增加770.27%，主要系支付上市发行费用所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
由于国内托管资产规模呈爆发式增长，报告期内，随着取得托管牌照的金融机构快速增加，大型托管银行正在全面展开新一代托管系统建设，公司银行客户相应增加，银行客户合同订单快速增长，与上年同期比较增长了54.93%。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
√适用□不适用
报告期内，公司各项研发项目根据市场需求和公司研发计划如期有序推进，基本达到预期目标。
1、针对市场出现的创新投资品种和组合产品，公司对现有系统进行了及时的调整和优化，不断推出针对新兴投资品种和组合产品的系统解决方案，有力地保障了客户创新业务的开展。赢时胜人民币理财资产托管软件V3.0、赢时胜金融资产财务估值软件V3.5、赢时胜金融资产管理服务平台软件V1.0已取得软件著作权和软件产品登记证书；赢时胜港股通财务估值软件V2.5、赢时胜个股期权财务估值软件V2.5、赢时胜新三板财务估值软件V2.5、赢时胜股指期权财务估值软件V2.5的软件著作权和软件产品登记书正在办理过程中。
2、针对资产管理行业即将来临的新一代信息系统建设升级，公司积极准备，加紧新一代金融行业资产管理系统的研发建设，并将建设的成果开始逐步投放市场，为后续的行业全面升级做好准备。新一代资产管理业务系统已经完成主体框架和业务功能的搭建工作，并且已经开始将部分功能投放市场，部分基金公司和证券公司已完成测试验证并投入上线运行，部分保险行业和信托行业客户对新系统的应用也在测试验证中。
3、针对托管银行新一代托管系统建设的全面启动，公司新一代资产托管系统的研发建设也在持续推进中，
前期完成的大清算整体业务方案已经在多家银行客户投入测试验证，部分客户已经完成正式上线工作，新的监控子系统的设计方案已经基本完成并投入开发，新核算子系统的开发工作也在持续进行，目前已经完成了主要业务框架的搭建工作并开始添加各类业务功能。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□适用√不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□适用√不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
报告期内，公司经营业务依据年度经营计划扎实稳步推进，经营业绩持续稳定增长。报告期，公司营业收入为11643.16万元，较上年同期10337.79万元增长了12.63%，营业利润为807.49万元，较上年同期725.03万元增长了11.37%，净利润为891.23万元，较上年同期767.49万元增长了16.12%。年度经营计划未发生重大变更。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□适用√不适用
第四节重要事项
一、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
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|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股权激励承诺|不适用|不适用||不适用|不适用|
|收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|不适用|不适用||不适用|不适用|
|资产重组时所作承诺|不适用|不适用||不适用|不适用|
|首次公开发行或再融资时所作承诺|控股股东、实际控制人唐球、鄢建红及自然人股东鄢建兵|自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。在公司首次公开发行股票并在创业板成功上市后6个月内，如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末的收盘价|2011年04月09日|2014年1月27日--2017年1月26日|承诺各方无违反该承诺的情况|

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||低于发行价的，本人所持有的股票的锁定期限将自动延长6个月。||||
|公司董事、监事、高级管理人员鄢建兵、张列、周云杉、李媛媛、贺向荣、庞军|法定或自愿锁定期满后，在任职期内每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%；自公司股票上市之日起六个月内申报离职时，申报离职之日起十八个月内不得转让其直接或间接持有的本公司股份；自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职时，申报离职之日起十二个月内不得转让其直接或间接持有的本公司股份。在公司首次公开发行股票并在创业板成功上市后6个月内，如公司股票连续20个交易日的收盘价均|2011年04月09日|任职期间以及离职后的特定时间|承诺各方无违反该承诺的情况|

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||低于发行价，或者上市后6个月期末的收盘价低于发行价的，本人所持有的股票的锁定期限将自动延长6个月。||||
|公司|如果公司在其A股股票正式挂牌上市之日后三年内公司股价连续10个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产，本公司将依据法律法规、公司章程规定及本承诺内容依照以下法律程序实施以下具体的股价稳定措施：在前述事项发生之日起5个交易日内，公司应当根据当时有效的法律法规和本承诺，与控股股东、董事、高级管理人员协商一致，提出稳定公司股价的具体方案，履行相应的审批程序和信息|2013年12月18日|2014年1月27日--2017年1月26日|承诺各方无违反该承诺的情况|

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|-|
|披露义务。股价稳定措施实施后，公司的股权分布应当符合上市条件。当公司需要采取股价稳定措施时，可以视公司实际情况、股票市场情况，与其他股价稳定措施同时或分步骤实施以下股价稳定措施:如公司满足股票上市已满一年且具备《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》（证监发[2005]51号）、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》（中国证监会公告[2008]39号）等证券法律法规规定的其他回购主体资格条件时，发行人将于30日内召开股东大会审议股票回购方案并于股东大会审议通过的6个|

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|-|-|-|-|-|
||月内完成回购方案实施工作。上述方案中的回购价格不低于回购报告书公告前20个交易日公司股票每日加权平均价的算术平均值，回购股份数不低于公司总股本的1%。该回购行为完成后，公司的股权分布应当符合上市条件。||||
|公司控股股东、实际控制人唐球、鄢建红|为维护广大股东利益，增强投资者信心，维护公司股价稳定，特此作出关于稳定公司股价的承诺：如公司不满足相关证券法律法规规定的回购主体资格条件时或公司股东大会未能审议通过相关回购方案时，公司控股股东、实际控制人唐球、鄢建红将自公司股票首次触及连续20个交易日的收盘价均低于|2013年12月18日|长期有效|承诺各方无违反该承诺的情况|

||||||
|-|-|-|-|-|
||公司每股净资产值情形时，以不低于该收购行为启动前连续20个交易日的收盘价的算术平均值的价格收购不低于公司总股本1%的股份，该收购将于收购行为启动后的6个月内完成。||||
|公司董事、监事、高级管理人员鄢建兵、张列、周云杉、唐敏、李晓明、霍佳震、黄速建、李媛媛、贺向荣、宾鸽、庞军、程霞、伍国安|为维护广大股东利益，增强投资者信心，维护公司股价稳定，特此作出关于稳定公司股价的承诺：如公司不满足相关证券法律法规规定的回购主体资格条件时或公司股东大会未能审议通过相关回购方案且公司控股股东、实际控制人唐球、鄢建红亦未能履行其收购承诺时，鄢建兵、张列、周云杉、唐敏、李晓明、霍佳震、黄速建、李媛媛、贺向荣、宾鸽、庞|2013年12月18日|长期有效|承诺各方无违反该承诺的情况|

||||||
|-|-|-|-|-|
||军、程霞、伍国安将自公司股票首次触及连续20个交易日的收盘价均低于公司每股净资产值情形时，以不低于该收购行为启动前连续20个交易日的收盘价的算术平均值的价格收购不低于公司总股本1%的股份，该收购将于收购行为启动后的6个月内完成。每人的收购股份数将协商决定，且合计不低于公司总股本的1%。||||
|公司|为保障赢时胜及其股东的利益，确保赢时胜业务持续发展，避免公司在首次公开发行股票并在创业板挂牌成功后，公司股权的市场价格低于发行价格而损害公司及其股东利益，公司承诺如下：公司招股说明|2013年12月18日|长期有效|承诺各方无违反该承诺的情况|

||||||
|-|-|-|-|-|
||书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法以二级市场价格回购首次公开发行的全部新股。公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，发行人将依法赔偿投资者损失。上述承诺为不可撤销之承诺，公司严格履行上述承诺内容，如有违反，公司将承担由此产生的一切法律责任。||||
|公司控股股东、实际控制人唐球、鄢建红|承诺公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影|2013年12月18日|长期有效|承诺各方无违反该承诺的情况|

||
|-|
|响的，将以二级市场价格回购回已转让的原限售股份。公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。如本人或其他董事、监事、高级管理人员未履行相关承诺事项，致使投资者遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。如本人或其他董事、监事、高级管理人员未履行相关承诺事项，致使投资者遭受损失的，本人将暂不领取该未履行承诺事项起当年及以后年度的现金分红，直至其继续履行相关承诺及投资者遭受的损失得到合理的赔偿为止。上述承诺为不可撤销|

||||||
|-|-|-|-|-|
||之承诺，本人严格履行上述承诺内容，如有违反，本人将承担由此产生的一切法律责任。本人因公司上市所做之所有承诺不会因为本人职务变更或离职而改变。||||
|公司董事、监事、高级管理人员|承诺公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。如本人或其他董事、监事、高级管理人员未履行相关承诺事项，致使投资者遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。如本人或其他董事、监事、高级管理人员未履行相关承诺事项，致使投资者遭受损失的，本人将暂不领取该未履行承诺事项起当年及以后|2013年12月18日|长期有效|承诺各方无违反该承诺的情况|

||||||
|-|-|-|-|-|
||年度的现金分红，直至其继续履行相关承诺及投资者遭受的损失得到合理的赔偿为止。上述承诺为不可撤销之承诺，本人严格履行上述承诺内容，如有违反，本人将承担由此产生的一切法律责任。本人因公司上市所做之所有承诺不会因为本人职务变更或离职而改变。||||
|持股5%以上股东关于减持的承诺|唐球拟于限售期满后第一年内出售公司的股份为不超过1,200,000股，限售期满后第二年内出售公司的不超过股份为1,600,000股，两年合计不超过2,800,000股。且出售价格均不低于公司首次公开发行股票的发行价。鄢建红拟于限售期满后第一年内出售公|2013年12月18日|唐球、鄢建红、鄢建兵对于此承诺的承诺期限为2017年1月26--2019年1月25日；张列、周云杉对于此承诺的承诺期限为：2015年7月26日--2017年7月25日；华软合伙对于此承诺的承诺期限为2015年1月26日-2017年1月25日|承诺各方无违反该承诺的情况|

||
|-|
|司的股份为不超过1,000,000股，限售期满后第二年内出售公司的不超过股份为700,000股。且出售价格均不低于公司首次公开发行股票的发行价。鄢建兵拟于限售期满后第一年内出售公司的股份为不超过1,200,000股，限售期满后第二年内出售公司的不超过股份为1,000,000股，两年合计不超过2,200,000股。且出售价格均不低于公司首次公开发行股票的发行价。张列拟于限售期满后第一年内出售公司的股份为不超过1,500,000股，限售期满后第二年内出售公司的不超过股份为1,100,000股，两年合计不|

||||||
|-|-|-|-|-|
||超过2,600,000股。且出售价格均不低于公司首次公开发行股票的发行价。周云杉拟于限售期满后第一年内出售公司的股份为不超过500,000股，限售期满后第二年内出售公司的不超过股份为400,000股，两年合计不超过900,000股。且出售价格均不低于公司首次公开发行股票的发行价。华软合伙拟于限售期满后两年内将其持有的公司的股份合计为2,691,855股全部出售。且出售价格均不低于公司首次公开发行股票的发行价。||||
|公司董事、监事、高级管理人员庞军、李媛媛、贺向荣|承诺在公司首次公开发行股票并在创业板成功上市后，本人所持股票在锁定期满后|2013年12月18日|2015年7月26日--2017年7月25日|承诺各方无违反该承诺的情况|

||||||
|-|-|-|-|-|
||两年内减持的，减持价格不低于发行价。||||
|公司股东|承诺将严格履行股东义务，不直接或间接借用、占用公司的资金款项；不会利用关联交易转移、输送公司的资金，不通过公司的经营决策权损害股份公司及其他股东的合法权益。|2011年04月09日|长期有效|承诺各方无违反该承诺的情况|
|公司及公司股东|将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。公司及公司股东将严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易|2011年04月09日|长期有效|承诺各方无违反该承诺的情况|

||||||
|-|-|-|-|-|
||均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露，公司及公司股东承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害股份公司及其他股东的合法权益。||||
|公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员|为规范与公司发生关联交易情形承诺：本人及本人所控制的其他企业将尽量避免、减少与赢时胜发生关联交易。如关联交易无法避免，本人及本人所控制的其他企业将严格遵守中国证监会和公司章程的规定，按照通常的商业准则确定交易价格及其他交易条件，公允进行。在本人及本人控制的其他公司与公司存在|2011年04月09日|长期有效|承诺各方无违反该承诺的情况|

||||||
|-|-|-|-|-|
||关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实或未被遵守，本人将向公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。||||
|公司董事、监事、高级管理人员|承诺除公司外，本人并未与任何其他企业或单位签署任何形式的竞业禁止协议，也未签署任何包含竞业禁止内容的法律文件。|2011年04月09日|长期有效|承诺各方无违反该承诺的情况|
|公司董事、监事、高级管理人员|承诺除公司外，本人并未与任何其他企业或单位签署任何形式的竞业禁止协议，也未签署任何包含竞业禁止内容的法律文件。|2011年04月09日|长期有效|承诺各方无违反该承诺的情况|
|公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员|为避免与赢时胜发生同业竞争的情形的承诺：自承诺函签署之日起，本人目前没有在中国境内任何地方或中|2011年04月09日|长期有效|承诺各方无违反该承诺的情况|

||
|-|
|国境外，直接或间接发展、经营或协助经营或参与与公司业务存在竞争的任何活动，亦没有在任何与公司业务有直接或间接竞争关系的公司或企业拥有任何直接或间接权益。本人将不直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。本人将不会利用公司股东的身份进行损害公司及其它股东利益的经营活动。在本人及本人控制的其他公司与赢时胜存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明|

||||||
|-|-|-|-|-|
||是不真实或未被遵守，本人将向赢时胜赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。||||
|公司实际控制人、控股股东唐球、鄢建红|承诺如有任何股东因任何原因导致其没有及时缴纳或支付公司因整体变更应承担的个人所得税及相关费用和损失，本人承担连带责任。|2011年08月01日|长期有效|承诺各方无违反该承诺的情况|
|公司全体股东|承诺如因有关税务部门要求或决定，公司需要补缴或被追缴整体变更时全体自然人股东以净资产折股所涉及的个人所得税，或因公司当时为履行代扣代缴义务而承担罚款或损失，我们将按照整体变更时持有的股权比例承担公司补缴（被追缴）的上述个人所得税税款及其相关|2011年08月01日|长期有效|承诺各方无违反该承诺的情况|

||||
|-|-|-|
|||费用和损失。|
|其他对公司中小股东所作承诺|||
|承诺是否及时履行|是||

二、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||19,283.66|||本季度投入募集资金总额|||910.55|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0|||已累计投入募集资金总额|||8,726.35|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%|||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|截止报告期末累计实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目||||||||||||
|资产托管业务系统平台建设项目|否|6,509.04|6,509.04|228.5|3,355.57|51.55%|2015年12月31日|640|1,127.32|是|否|
|资产管理业务系统平台建设项目|否|7,054.1|7,054.1|612.57|3,901.23|55.30%|2015年12月31日|80|80|是|否|
|研发中心建设项|否|2,957.4|2,957.4|63.99|1,340.66|45.33%|2015年12月31日|0|0|是|否|
|客服中心建设项目|否|2,760.61|2,760.61|5.49|128.89|4.67%|2015年12月31日|0|0|是|否|
|承诺投资项目小计|--|19,281.15|19,281.15|910.55|8,726.35|--|--|720|1,207.32|--|--|
|超募资金投向||||||||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|--|19,281.15|19,281.15|910.55|8,726.35|--|--|720|1,207.32|--|--|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|无|||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无|||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|适用|||||||||||
||超募资金金额为2.51万元，由于金额很少，已用于补充流动资金。|||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|||||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|适用|||||||||||
||截至2014年1月末，资产托管业务系统平台建设项目已投入1,397.58万元用于办公场地购买，1,293.45万元用于项目实施，79.60万元用于办公场地装修,5.89万元用于固定资产购买；资产管理业务系统平台建设项目已投入1,399.44万元用于办公场地购买，1,308.61万元用于项目实施，79.71万元用于办公场地装修，9.74万元用于固定资产购买；研发中心建设项目已投入986.32万元用于研发，5.22万元用于固定资产购买；客户服务中心建设项目已投入98.93万元用于办公场地装修；总计6,664.49万元。|||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|||||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|||||||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向|存放于募集资金专户中进行专户存储。|||||||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|||||||||||

三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
□适用√不适用
四、其他重大事项进展情况
□适用√不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
2014年5月16日，公司2013年年度股东大会审议通过了2013年年度权益分派方案为：以公司总股本55,350,000股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金（含税），并于2014年6月18日对2014年6月17日登记在册的股东实施了现金分红方案。
公司的利润分配方案符合公司章程的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东的合法权益得到充分维护。
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用√不适用
八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□适用√不适用
第五节财务报表
一、财务报表
1、资产负债表
编制单位：深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|177,680,647.29|72,067,463.22|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|118,234,997.09|96,536,709.03|
|预付款项|399,815.15|644,444.38|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|3,234,053.91|6,955,001.99|
|买入返售金融资产|||
|存货|||
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|1,245,493.09||
|流动资产合计|300,795,006.53|176,203,618.62|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||

||||
|-|-|-|
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|56,300,385.39|54,080,225.34|
|在建工程|895,634.00||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|2,147,523.83|980,121.81|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|831,287.51|1,153,604.80|
|递延所得税资产|907,940.53|843,613.47|
|其他非流动资产|52,410,730.74||
|非流动资产合计|113,493,502.00|57,057,565.42|
|资产总计|414,288,508.53|233,261,184.04|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|838,692.69|1,169,452.69|
|预收款项|3,518,661.38|4,268,903.25|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|4,339,249.48|8,147,307.21|
|应交税费|3,187,515.28|5,706,158.77|
|应付利息|23,639.82|28,094.69|
|应付股利|||
|其他应付款|142,152.97|753,006.55|

||||
|-|-|-|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|1,664,703.45|1,584,521.76|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|13,714,615.07|21,657,444.92|
|非流动负债：|||
|长期借款|11,194,330.18|12,453,072.86|
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债||450,000.00|
|非流动负债合计|11,194,330.18|12,903,072.86|
|负债合计|24,908,945.25|34,560,517.78|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|55,350,000.00|45,000,000.00|
|资本公积|193,074,069.22|10,587,464.99|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|其他综合收益|||
|盈余公积|14,311,320.13|14,311,320.13|
|一般风险准备|||
|未分配利润|126,644,173.93|128,801,881.14|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|389,379,563.28|198,700,666.26|
|少数股东权益|||
|所有者权益（或股东权益）合计|389,379,563.28|198,700,666.26|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|414,288,508.53|233,261,184.04|

法定代表人：唐球 主管会计工作负责人：伍国安 会计机构负责人：邹璇
2、本报告期利润表
编制单位：深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|41,452,342.42|40,034,974.44|
|其中：营业收入|41,452,342.42|40,034,974.44|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|37,280,948.82|38,281,616.81|
|其中：营业成本|7,362,833.64|10,591,985.42|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|38,745.32|126,527.97|
|销售费用|3,829,490.72|1,687,144.42|
|管理费用|26,619,569.93|25,167,242.61|
|财务费用|-109,722.86|176,582.31|
|资产减值损失|-459,967.93|532,134.08|
|加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|4,171,393.60|1,753,357.63|
|加 ：营业外收入|21,882.09|131,679.62|

||||
|-|-|-|
|减 ：营业外支出|4,811.77|62,267.16|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|4,188,463.92|1,822,770.09|
|减：所得税费用|469,532.28|227,498.27|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|3,718,931.64|1,595,271.82|
|其中：被合并方在合并前实现的净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|3,718,931.64|1,595,271.82|
|少数股东损益|||
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.07|0.04|
|（二）稀释每股收益|0.07|0.04|
|七、其他综合收益|||
|其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目|||
|八、综合收益总额|3,718,931.64|1,595,271.82|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|3,718,931.64|1,595,271.82|
|归属于少数股东的综合收益总额|||

法定代表人：唐球 主管会计工作负责人：伍国安 会计机构负责人：邹璇3、年初到报告期末利润表
编制单位：深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|116,431,623.52|103,377,858.69|
|其中：营业收入|116,431,623.52|103,377,858.69|
|利息收入|||
|已赚保费|||

||||
|-|-|-|
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|108,356,702.10|96,127,539.29|
|其中：营业成本|22,048,826.48|26,599,864.54|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|117,057.00|306,019.57|
|销售费用|8,801,832.65|4,086,692.16|
|管理费用|77,015,021.69|63,425,639.68|
|财务费用|-269,306.31|441,089.11|
|资产减值损失|643,270.59|1,268,234.23|
|加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|8,074,921.42|7,250,319.40|
|加 ：营业外收入|1,431,365.55|1,517,305.30|
|减 ：营业外支出|59,745.40|73,486.46|
|其中：非流动资产处置损失|19,305.59|72,206.80|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|9,446,541.57|8,694,138.24|
|减：所得税费用|534,248.78|1,019,204.74|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|8,912,292.79|7,674,933.50|
|其中：被合并方在合并前实现|||

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|-|-|-|
|的净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|8,912,292.79|7,674,933.50|
|少数股东损益|||
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.16|0.17|
|（二）稀释每股收益|0.16|0.17|
|七、其他综合收益|||
|其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目|||
|八、综合收益总额|8,912,292.79|7,674,933.50|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|8,912,292.79|7,674,933.50|
|归属于少数股东的综合收益总额|||

法定代表人：唐球 主管会计工作负责人：伍国安 会计机构负责人：邹璇4、年初到报告期末现金流量表
编制单位：深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
单位：元
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|95,145,669.34|74,021,953.85|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||

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|-|-|-|
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|595,690.18|648,883.89|
|收到其他与经营活动有关的现金|2,628,529.54|2,093,766.13|
|经营活动现金流入小计|98,369,889.06|76,764,603.87|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,395,798.12|1,928,821.68|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|83,342,008.13|75,127,281.89|
|支付的各项税费|6,440,786.85|9,107,926.49|
|支付其他与经营活动有关的现金|23,932,318.36|17,894,130.71|
|经营活动现金流出小计|115,110,911.46|104,058,160.77|
|经营活动产生的现金流量净额|-16,741,022.40|-27,293,556.90|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|252,180.00|9,300.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|252,180.00|9,300.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|60,556,180.92|4,022,266.67|

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|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|60,556,180.92|4,022,266.67|
|投资活动产生的现金流量净额|-60,304,000.92|-4,012,966.67|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|200,368,000.00||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|200,368,000.00||
|偿还债务支付的现金|1,178,560.99|6,103,486.87|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|11,744,741.44|764,990.46|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|4,786,490.18|550,000.00|
|筹资活动现金流出小计|17,709,792.61|7,418,477.33|
|筹资活动产生的现金流量净额|182,658,207.39|-7,418,477.33|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||149.03|
|五、现金及现金等价物净增加额|105,613,184.07|-38,724,851.87|
|加：期初现金及现金等价物余额|72,067,463.22|63,378,406.07|
|六、期末现金及现金等价物余额|177,680,647.29|24,653,554.20|

法定代表人：唐球 主管会计工作负责人：伍国安 会计机构负责人：邹璇
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。