阿拉善盟梦想航空文化控股有限公司
阿拉善沙漠梦想汽车航空乐园-汽车乐园
（互动娱乐区）建设项目
可行性研究报告
西安智行旅游规划设计有限公司
二〇一七年八月
目录
第一章总论 ........................................................ 11.1项目名称 ...................................................... 11.2项目承担单位 .................................................. 11.3项目单位概况 .................................................. 11.4项目负责人及联系人 ............................................ 11.5编制依据 ...................................................... 11.6项目概况及规模 ................................................ 21.7项目可行性研究结论 ............................................ 6第二章项目建设的背景及必要性 ...................................... 82.1项目建设背景 .................................................. 82.2项目建设的必要性 .............................................. 9第三章建设规模 ................................................... 113.1项目区现状 ................................................... 113.2建设规模 ..................................................... 13第四章地址选择及建设条件 ......................................... 144.1项目选址 ..................................................... 144.2建设条件 ..................................................... 14 4.3项目SWOT分析 ................................................ 16第五章设计方案 ................................................... 205.1总体布局 ..................................................... 205.2公共活动区 ................................................... 206.3营地住宿 ..................................................... 265.4越野体验 ..................................................... 285.5配套工程 ..................................................... 30第六章环境保护 ................................................... 336.1采用的环境保护标准 ........................................... 336.2建设地点与环境状况 ........................................... 336.3污染物处理措施 ............................................... 336.4环境影响分析 ................................................. 37
第七章节能 ....................................................... 397.1用能分析 ..................................................... 397.2节能措施 ..................................................... 397.3节能效果分析结论与建议 ....................................... 41第八章劳动安全卫生与消防 ......................................... 428.1劳动安全卫生 ................................................. 428.2消防设施设计 ................................................. 42第九章项目实施进度 ............................................... 449.1项目实施进度表 ............................................... 449.2施工准备及竣工验收 ........................................... 44第十章招（投）标 ................................................. 4610.1招(投)标依据 ................................................ 4610.2招(投)标原则 ................................................ 4610.3投标、开标和评标程序 ........................................ 4810.4评标委员会的人员组成和资质要求 .............................. 48第十一章投资估算和资金筹措 ....................................... 4911.1估算依据 .................................................... 4911.2项目投资估算 ................................................ 4911.3资金筹措及资金使用计划 ...................................... 49第十二章财务评价 ................................................. 5012.1参数选取与基础数据 .......................................... 5012.2收入与成本费用的估算 ........................................ 5012.3财务分析评价 ................................................ 5312.4不确定性分析 ................................................ 5412.5评价结论 .................................................... 56第十三章社会效益评价 ............................................. 5713.1社会影响分析 ................................................ 5713.2互适性分析 .................................................. 58第十四章社会稳定风险分析 ......................................... 6014.1编制依据 .................................................... 6014.2风险调查 .................................................... 60
14.3风险识别 .................................................... 6214.4风险估计 .................................................... 6214.5风险防范和化解措施 .......................................... 6214.6风险等级 .................................................... 6314.7风险分析结论 ................................................ 64第十五章综合结论 ................................................. 6515.1结论 ........................................................ 6515.2建议 ........................................................ 66
第一章总论
1.1项目名称
阿拉善沙漠梦想汽车航空乐园-汽车乐园（互动娱乐区）建设项目
1.2项目承担单位
阿拉善盟梦想航空文化控股有限公司
1.3项目单位概况
公司名称：阿拉善盟梦想航空文化控股有限公司
公司地址：内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗巴彦浩特镇雅布赖路人行小区小二楼二号楼
法定代表人：吴国岱
注册资本：300,000万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
公司经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：航空体育赛事、航空文化展、航空文化旅游、大型音乐节、大型展会、酒店、餐饮、商贸、旅游、航空主题俱乐部的策划与运营；票务制作与销售；烟酒、食品、饮料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
1.4项目负责人及联系人
项目负责人：吴国岱
1.5编制依据
（一）国家法律法规
1．《中华人民共和国旅游法》（2013年4月25日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二次会议通过）
2.《中华人民共和国环境保护法》（1989年）
3.《中华人民共和国土地管理法》（1998年）
4.《中华人民共和国大气污染防治法》（2000年）
5.《中华人民共和国水污染防治法》（2008年）
6.《中华人民共和国水土保护法》（1991年）
7.《中华人民共和国城乡规划法》（2008）
（二）规章规范
1．《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（国家环保局）
2．《风景名胜区规划规范》（GB50298－1999）
3．《中华人民共和国风景名胜区管理暂行条例》(1985年)
4．《旅游区（点）质量等级的划分与评定》（GB/T17775-2003）
5.《旅游规划通则》（GB/T18971-2003）
6．《旅游资源分类、调查与评价》（GB/T18972－2003）
7．《旅游厕所质量等级的划分与评定》（GB/T18973－2003）
8．《旅游服务基础术语》（GB/T16766-1997）
9．《标志用公共信息图形符号第2部分：旅游设施与服务符号》（GB/T10001.2－2002）
（三）地方法规、政策和规划体系
1．《国务院关于加快发展旅游业的意见》（国发〔2009〕41号）
2．《国务院关于进一步促进内蒙古经济社会又好又快发展的若干意见》（国发〔2011〕21号）
3．《内蒙古自治区旅游发展总体规划》（2003-2020）
4．《内蒙古自治区人民政府贯彻落实国务院关于加快发展旅游业意见精神的实施意见》（内政发[2012]12号）
5．内蒙古自治区财政厅旅游局关于印发《内蒙古自治区旅游发展资金管理办法》的通知（内财行〔2012〕2110号）
6.《阿拉善盟旅游业发展与布局总体规划》（2009-2025）
7.《阿拉善盟“十三五”旅游业发展规划》
8.《阿拉善左旗旅游发展总体规划》（2010-2025）
9.《阿左旗加快发展第三产业十条优惠政策》（2009）
10.《内蒙古阿拉善盟阿拉善经济开发区总体规划》
1.6项目概况及规模
1.6.1建设位置
阿拉善沙漠梦想汽车航空乐园位于腾格里沙漠东缘，阿拉善盟阿拉善左旗巴
彦浩特镇西南50.9公里沙漠腹地，通额穿沙公路穿境而过。汽车乐园（互动娱乐区）项目位于阿拉善沙漠梦想汽车航空乐园中部，通额穿沙公路南部。
1.6.2发展现状
阿拉善沙漠梦想汽车航空乐园是以英雄会会址为基础，充分利用腾格里独特的沙漠资源，利用阿拉善英雄会组织运营模式、品牌效应和巨大影响力，打造“国际汽车越野奥林匹克·永不落幕的大漠英雄会”。集竞技运动、文化展示、沙漠探险、度假体验于一体的国际旅游目的地、世界级沙漠汽车文化乐园、国家5A级景区。
2011年-2016，每年的十一黄金周，数以万计的沙漠运动爱好者齐聚阿拉善，上演一场全国性大型沙漠品牌赛事——“阿拉善英雄会”。
2011年，“英雄会”在阿拉善腾格里沙漠举办；
2014年，确定阿拉善为永久举办地，并命名为“越野e族阿拉善英雄会”；
2015年，更名为“阿拉善英雄会”，参与车辆超过1.6万辆，赛手近2,000人，赛车约1,300辆，成为中国最大的汽车越野赛事品牌；同时，正式启动阿拉善沙漠梦想汽车航空乐园建设。2016年，“阿拉善英雄会”在阿拉善沙漠梦想汽车航空乐园新址上举办，在基础设施仅完成1/3的情况下，通过沙漠越野赛事（T3、沙漠挑战赛、岩石挑战赛、全地形车大奖赛、雷神之锤中国赛、超级短道赛）、腾格里国际音乐节、英雄传说亚洲巅峰总决赛、阿拉善梦想国际航空大会、梦想车展、罗比·戈登SST超级卡车场地赛等，吸引全国60多家媒体全方位报道，“英雄会”期间累计入园车辆30.8万台次、人数93.36万人次，同比增长197%、153%，阿盟累计接待游客521.9万人次，实现旅游收入52.94亿元。
汽车乐园（互动娱乐区）项目建设完成后，将成为阿拉善沙漠梦想汽车航空乐园的核心娱乐区，成为率先引爆阿拉善国际旅游目的地的引擎落地项目，是潜力巨大的商业运营和资本集聚超级平台。
1.6.3建设必要性
1、项目建设是阿拉善盟打造国际旅游目的地的必然选择
项目建设完成后，“阿拉善英雄会”将为阿拉善盟带来百万级旅游消费人群，同时也标志着这一盛会正从越野赛会模式走向国际化、常态化、景区化、大众化。该项目将全面助力阿拉善盟国际旅游目的地和全域旅游建设，成为阿拉善盟真正具有世界吸引力的旅游目的地和商业资本集聚的超级平台。
2、项目建设对阿拉善盟社会经济发展具有重要意义
阿拉善全盟生态环境脆弱，不适宜一、二产业大规模、集群化发展。项目实施后，将有助阿拉善盟社会经济可持续发展和产业结构升级转型，对提升区域民生、带动产业发展、解决就业、改善区投资环境，全面实现小康社会具有重要意义。
3、项目建设是产业转型升级的需要
中国体育旅游市场规模逐步增加，在政策支持和需求提升双重驱动下，未来有望形成万亿级空间。项目落地国际级旅游资源腾格里沙漠，将实现“体育+旅游”“线上+线下”“网络平台+景区”的产业模式转变，打造以沙漠竞技运动、汽车文化极致体验、主题休闲度假为特色的超级汽车文化赛事娱乐综合体，实现“体育+旅游”“线上+线下”的全产业链消费。
1.6.4建设内容和建设规模
汽车乐园（互动娱乐区）项目是阿拉善沙漠梦想汽车航空乐园中区作为互动体验区，主要建设有荣誉殿堂、大队营地服务中心、看台、房车酒店、集装箱酒店、停车场、广场、赛道、射击场、儿童嘉年华、加油站等。
项目建设内容明细表
|||
|-|-|
|序号|建筑物、构筑物名称|
|1|荣誉殿堂|
|2|大队营地服务中心|
|3|看台|
|4|房车酒店|
|5|集装箱酒店|
|6|儿童嘉年华|
|7|射击场|
|8|加油站|
||小计|
|9|停车场|
|10|广场|
|11|道路|
|12|赛道|

1.6.5项目建设定位
汽车乐园（互动娱乐区）项目是阿拉善沙漠梦想汽车航空乐园的梦想汽车文化旅游和超级体验中心，是以沙漠运动体验、汽车文化体验、特色住宿体验为特色的超级汽车娱乐体验中心。
汽车乐园（互动娱乐区）项目将成为阿拉善沙漠梦想汽车航空乐园的互动体验中心，成为梦想汽车乐园的市场核心引爆点和商业投资赢利点。
1.6.6总投资及资金来源
经估算，本项目预计总投资150076.41万元。包括：固定资产投资140953.39万元，流动资金9123.02万元。
固定资产投资包括：
（1）工程费用76147.07万元，其中，建筑工程费42181.06万元，设备购置费27600.00万元，安装工程费6366.00万元；
（2）工程建设其他费用54365.34万元，主要包括土地费、勘察设计费、工程监理费、前期咨询费等；
（3）预备费10440.99万元。
项目总投资150076.41万元，资金来源为自筹。
1.6.7项目建设期
2016年6月-2018年9月
1.6.8经济效益
项目建设完成后，收入来源主要分为房车营地收入、赛道体验收入、赛道培训收入、车辆租赁收入、射击场收入、纪念品旅游用品收入、酒店收入、汽车车厂广告收入等。项目预计正常年接待游客量67.50万人次/年，预计实现营业收入52538.98万元，利润22127.34万元，税前投资回收期7.50年，税前投资内部收益率16.58%，投资回报率14.18%，说明项目具有一定的盈利能力。
表1-1技术经济指标汇总表
|||||
|-|-|-|-|
|序号|名称|单位|数量|
|一||财务数据||
|1.1|总投资|万元|150076.41|
|1.1.1|固定资产投资|万元|140953.39|
|1.1.2|流动资金|万元|9123.02|

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|-|-|-|-|
|二||财务评价指标||
|1|总资金|万元|150076.41|
|2|营业收入|万元|52538.98|
|3|营业税金及附加|万元|346.76|
|4|增值税|万元|3152.34|
|5|总成本费用（经营期平均）|万元|26912.54|
|6|利润总额（经营期平均）|万元|22127.34|
|7|所得税（经营期平均）|万元|5531.84|
|8|税后利润（经营期平均）|万元|16595.51|
|9|财务内部收益率（所得税前）|%|16.58|
|10|财务净现值（所得税前）|万元|31944.69|
|11|投资回收期（所得税前）|年|7.50|
|12|财务内部收益率（所得税后）|%|14.62|
|13|财务净现值（所得税后）|万元|15555.01|
|14|投资回收期（所得税后）|年|8.60|

1.7项目可行性研究结论
从项目建设的必要性来看，项目的建设是可持续发展战略的要求，是当地经济发展、资源可持续利用、维护生态系统良性循环、调整区域旅游产品结构和满足城市居民游憩需要的要求。因此，该项目的实施，可以起到建设一个项目，带动一方经济，发展社会民生的积极作用。
从项目建设的可能性来看，项目的实施有着一系列良好的条件：资源优势突出，区位条件优越，客源市场潜力巨大，生态环境优越，组织领导高度重视，项目建设有一定的先期基础。这些条件的具备，为项目开发的顺利进行提供了有力的支撑保证。
从项目建设后的预期效果来看，该项目可以达到保护生态环境和通过文化旅游开发促进当地社会经济发展的要求，经济效益、生态效益和社会效益极其巨大。
从项目本身来看，该项目指导思想明确，设计科学，财务分析合理，技术可行，符合项目设计的规范和要求。
通过财务评价、社会评价、环境评价、风险分析得出，财务内部收益率、投
资回收期能满足要求，项目具有偿债能力和较强的抗风险能力。在不以牺牲生态
环境为代价的基础上，通过生态旅游的发展增强人们的环境意识，促进该地区旅游业及区域社会健康稳步地发展。
本项目的建设，将使景观资源保护和利用进入一个崭新的阶段，对生态环境建设、调整产业结构、发展地方经济、实现社会和经济的可持续发展等都具有十分重要意义，为该区建设沙漠特色国际旅游目的地引擎项目奠定坚实基础。
项目建设是利国利民的大事，意义深远，具有巨大的生态效益、社会效益和经济效益。
第二章项目建设的背景及必要性
2.1项目建设背景
2.1.1项目提出的背景
随着国家“一路一带”战略的推进，文化旅游产业的国际化桥梁纽带、互联沟通优势作用愈加彰显，内蒙古自治区阿拉善盟独特的文化旅游资源全面呈现于国人的视野，继名山大川游、名城古镇游、森林冰雪游、滨海度假游之后，沙漠特色旅游度假目的地必将快速崛起。
阿拉善盟经济社会的整体快速发展和“苍天圣地阿拉善”旅游总体形象在国内外市场形成的影响力，特别是交通和城市建设发生了巨大变化，人民群众更加期盼旅游业发展带来的实惠，盟委行署高度重视旅游业并提出了战略性目标：即打造沙漠特色国际旅游目的地的阿拉善全域旅游。这些都为支撑其战略目标的重点引领项目落地，创造了非常有利的内外部环境。
诞生于十一届越野e族阿拉善英雄会基础上的沙漠梦想汽车乐园，步入了全面快速的规划建设中，该项目已被列入自治区“十三五”重大项目及国家文化旅游重点项目。
该项目会进一步整合优势资源，从全球规模最大的越野赛会模式走向常态化、国际化、大众化、景区化的战略产业平台。
2.1.2阿拉善盟“十三五”旅游业发展规划背景解读
《阿拉善盟“十三五”旅游业发展规划》发展目标：到“十三五”末，全盟实现接待国内外游客1520万人次，旅游综合收入143亿元，旅游总收入占全盟GDP比重超过30.4%。
发展战略：实施全域旅游发展战略，实施打造国际旅游目的地战略，实施全时旅游发展战略，实施品牌创建战略，实施共建共享战略，实施绿色化引领战略，实施“旅游+”战略，实施区域旅游“一体化”战略。
《规划》提出，依托我盟独特的旅游资源和深厚的历史文化底蕴，以“大沙漠”“大胡杨”“大航天”“大居延”“大民俗”为支撑，建设五大国际特色旅游目的地体系；构建“一核四心一环”旅游格局，即：巴彦浩特核心旅游城市，巴丹吉林、达来呼布、腾格里、乌兰布和旅游集散中心和阿拉善旅游观光游憩环；
优化阿左旗、阿右旗、额济纳旗、乌兰布和、腾格里、乌斯太六大功能片区；开发卫拉特蒙元部落文化风情体验旅游线、国际汽车越野英雄之梦旅游线、中国航天航空文化体验旅游线、丝绸之路大居延遗址文化旅游线等十大特色主题精品旅游线。
为了在“十三五”时期发展好旅游业，《规划》提到，未来将实施十大重点工程。一是旅游精品创建工程。积极创建品牌旅游景区，推进旅游景区提档升级，“十三五”期间重点打造26个品牌旅游景区。形成不同功能主题、不同层次、点线面密切结合的“四季旅游+全域旅游”景区发展新格局。
2.1.3各级政府重视并大力发展旅游事业创造了良好的机遇
近几年来，随着经济社会的发展，改善生态环境、提高生活品质、大力发展文化旅游产业，已经成为衡量一个地区社会发展水平的标志。作为地理位置优越、资源丰富的阿拉善地区，在这一新的社会历史条件下，旅游产业获得了前所未有的发展机遇和广阔的发展空间。将为阿拉善盟旅游提供新的景点，从而有效地拉动地区旅游业、带动第三产业的快速发展。
2.2项目建设的必要性
2.2.1项目建设是阿拉善盟打造国际旅游目的地的必然选择
项目建设完成后，“阿拉善英雄会”将为阿拉善盟带来百万级旅游消费人群，同时也标志着这一盛会正从越野赛会模式走向国际化、常态化、景区化、大众化。
该项目将全面助力阿拉善盟国际旅游目的地和全域旅游建设，成为阿拉善盟真正具有世界吸引力的旅游目的地和商业资本集聚的超级平台。
2.2.2项目建设对阿拉善盟社会经济发展具有重要意义
阿拉善全盟生态环境脆弱，不适宜一、二产业大规模、集群化发展。在经济发展方式上，培育战略性新兴产业将成为阿拉善盟经济产业转型的重要方向。旅游业作为服务产业的重要组成部分，直接消耗资源少，能有效带动地区关联产业发展，极大解决当地就业问题。本项目的建设，紧抓阿拉善盟经济结构调整的历史机遇，本着“保护中开发，开发中保护”的原则，大力发展旅游业，优化和促进地区产业结构调整，实现经济、社会、环境效益三统一。项目实施后，将有助阿拉善盟社会经济可持续发展和产业结构升级转型，为地区经济持续、协调、快速、健康的发展创造良好的产业平台，为阿拉善盟生态建设的可持续发展提供有
力的保障，有效改善区域产业投资环境，对提升区域民生、带动产业发展、解决就业、改善区投资环境，全面实现小康社会具有重要意义。
2.2.3项目建设是产业转型升级的需要
中国体育旅游市场规模逐步增加，在政策支持和需求提升双重驱动下，未来有望形成万亿级空间。项目落地国际级旅游资源腾格里沙漠，将实现“体育+旅游”“线上+线下”“网络平台+景区”的产业模式转变，打造以沙漠竞技运动、汽车文化极致体验、主题休闲度假为特色的超级汽车文化赛事娱乐综合体，实现“体育+旅游”“线上+线下”的全产业链消费。
第三章建设规模
3.1项目区现状
3.1.1场地现状
汽车乐园（互动娱乐区）项目位于阿拉善沙漠梦想汽车航空乐园北部，通额穿沙公路及新增一级路之间的沙漠地带，因场地位于沙漠腹地，可开发用地规模巨大。
3.1.2项目开发现状
汽车乐园（互动娱乐区）项目是阿拉善沙漠梦想汽车航空乐园的梦想汽车文化旅游体验区，目前已完成部分道路建设。
阿拉善沙漠梦想汽车航空乐园是以英雄会会址为基础，集竞技运动、文化展示、沙漠探险、度假体验于一体的国际旅游目的地、世界级沙漠汽车文化乐园、国家5A级景区。
2011年，“英雄会”在阿拉善腾格里沙漠举办；
2014年，确定阿拉善为永久举办地，并命名为“越野e族阿拉善英雄会”；
2015年，更名为“阿拉善英雄会”，参与车辆超过1.6万辆，赛手近2,000人，赛车约1,300辆，成为中国最大的汽车越野赛事品牌；同时，开始筹建阿拉善沙漠梦想汽车航空乐园；
2016年，“阿拉善英雄会”在阿拉善沙漠梦想汽车航空乐园新选址上举办，在基础设施仅完成1/3的情况下，通过沙漠越野赛事（T3、沙漠挑战赛、岩石挑战赛、全地形车大奖赛、雷神之锤中国赛、超级短道赛）、腾格里国际音乐节、英雄传说亚洲巅峰总决赛、阿拉善梦想国际航空大会、梦想车展、罗比·戈登SST超级卡车场地赛等，吸引全国60多家媒体全方位报道，“英雄会”期间累计入园车辆30.8万台次、人数93.36万人次，同比增长197%、153%，阿盟累计接待游客521.9万人次，实现旅游收入52.94亿元。
汽车乐园（互动娱乐区）项目建设完成后，将成为阿拉善沙漠梦想汽车航空乐园的核心娱乐区，成为率先引爆阿拉善国际旅游目的地的引擎落地项目，是潜力巨大的商业运营和资本集聚超级平台。
3.2建设规模
汽车乐园（互动娱乐区）项目是阿拉善沙漠梦想汽车航空乐园中区作为互动体验区，主要建设有荣誉殿堂、大队营地服务中心、看台、房车酒店、集装箱酒店、停车场、广场、赛道、射击场、儿童嘉年华、加油站等。
第四章地址选择及建设条件
4.1项目选址
汽车乐园（互动娱乐区）项目建设拟选址为阿拉善沙漠梦想汽车航空乐园中部，通额穿沙公路南部沙漠地带，交通便利，腹地广阔，土地易建设。
4.2建设条件
4.2.1区位条件
项目位于阿拉善盟左旗巴彦浩特镇西南50.9公里，规划范围为通额穿沙公路及新增一级路之间的沙漠地带，通额穿沙公路和新增一级路横贯项目。项目处于内蒙古自治区西部，紧邻甘肃、宁夏，处于兰州、西宁、银川围合成的经济区内。
东北接壤内蒙古巴彦淖尔市和乌海市，与鄂尔多斯市隔河相望；东南以贺兰山分水岭为界，和宁夏银川市相邻；西南远眺逶迤起伏的祁连山脉，同河西走廊的甘肃省武威、张掖、酒泉地区毗邻；北与蒙古国交界，国境线长达735公里。
4.2.2交通条件
1、外部交通
外部交通便利，交通网络较为完善。
机场：项目所处的阿左旗已建成巴彦浩特通勤机场，目前已开通至西安、呼和浩特、天津、兰州等城市的直飞航班。外部机场，距银川机场仅130公里、距乌海机场约180公里，都在2小时内可抵达。另外巴彦浩特机场正在升级改造，力争升级为4C机场，有望实现到北京等大中城市的直飞。
铁路：目前项目所在区域尚未开通铁路，计划“十三五”期间，开通巴彦浩特至银川的城际高铁。
公路：项目直接通额穿沙公路和新增一级路，陆网通达性较好。宁夏银川进入的银巴高速，宁夏中卫进入的中长公路，内蒙古乌海市进入的乌巴公路，从内蒙古巴彦淖尔磴口县进入的吉磴公路等外部交通也十分便捷。
2、内部交通
项目内的交通线路目前主要依托额穿沙公路和新增一级路，以及项目南部现已建成的景区内部路，后期将形成便捷的环形内部交通路网。
4.2.3自然条件分析
1、地形地貌
项目地地貌类型为沙丘，地势经处理后平坦开阔，南部紧靠穿沙公路，北部为新增一级路，中部为沙丘，高差多在5∼10米之间。
2、气候条件
项目地所处的阿左旗属于温带荒漠干旱地区，是典型的大陆型气候，以风沙大、干旱少雨、日照充足、蒸发强烈为主要特点，年降雨量80-220毫米，年蒸发量2900-3300毫米，年平均气温2℃，昼夜温差12～15℃，光照能见度好，太阳能资源丰富。
3、水文条件
项目地南边有两个湖泊与之相邻，即张家湖和星光湖。地下水属于第三系承压水，含水层厚5-94米，水位埋深在20-84米，浅层水资源丰富，水质良好，可满足生产生活需要。
4、生态植被
沙漠旅游片区的湖盆周边以盐化草甸、沙生灌木植被为主，主要是白刺、梭梭、芦苇、沙拐枣、花棒、马兰等，周边没有农田分布。
4.2.4文化脉络分析
1、汽车文化
项目地所在的阿左旗是内蒙古著名的沙漠之乡，也是汽车越野爱好者的圣地。2011年“英雄会”开始举办；2013年阿左旗被选为全球最大的越野盛会——越野e族英雄会的永久举办地；2015年，阿拉善沙漠梦想汽车航空乐园开始筹备建设；2016年，“阿拉善英雄会”在阿拉善沙漠梦想汽车航空乐园新址上举办，吸引全国60多家媒体全方位报道，“英雄会”期间累计入园车辆30.8万台次、人数93.36万人次，同比增长197%、153%。
2、蒙元文化
项目地所在的阿左旗是以蒙古族为主的少数民族聚居区，骆驼那达慕大会、蒙古族婚礼都是当地著名的民俗活动，以和硕特蒙古服饰、土尔扈特蒙古服饰、哈尔哈蒙古服饰、伊斯兰教蒙古服饰为特色的蒙古族服饰是蒙元文化的另一个亮点，另外蒙古族特色文化传统察玛、阿拉善烤全羊、阿拉善养驼文化习俗、阿拉善仿古地毯、萨力伯尔摔跤、蒙古象棋已被评为世界非物质文化遗产。
3、生态文化
中国数百位企业家共同成立的阿拉善SEE生态协会于2004年在阿拉善成立，致力于减缓和遏制沙尘暴，改善和恢复内蒙古阿拉善地区的生态环境，奠定了阿拉善生态文化的基础。
4.3项目SWOT分析
对一个项目发展判断，需要在了解其基础条件的前提下，从资源、市场、环境等角度对项目的发展条件进行更进一步的深入分析，在认识旅游发展的优劣机威各个方面的情况下，提出有效的发展目标和策略，指导旅游向正确的方向发展。
4.3.1Strength(优势)
1、世界级沙漠品牌知名度
2005年9月阿拉善沙漠成功申报为国家地质公园。2009年8月正式被联合国科教文组织评为世界地质公园。阿拉善沙漠地质公园成为全球唯一的沙漠世界地质公园。腾格里沙漠作为世界第四大沙漠和阿拉善沙漠地质公园的三大园区之一，是世界地质公园的重要组成部分和核心园区，具有世界沙漠品牌价值，经过发展，腾格里沙漠已经建立起世界级的沙漠旅游品牌。
2、世界顶级赛事
项目地不仅有独特的世界级自然资源，沙漠专业性赛事活动成为项目的核心吸引力。特别是近年来通过一些大型事件，如阿拉善英雄会、中国大越野、“亚沙”等活动的组织宣传等活动的组织宣传，沙漠汽车越野品牌已经形成。同时，随着阿拉善沙漠梦想汽车航空乐园的建设，阿拉善英雄会，及其衍生节事活动品牌，如腾格里国际音乐节、阿拉善梦想国际航空大会、梦想车展、达喀尔拉力赛、航空赛事活动等越来越多的国际性世界顶级赛事，成为国内外体验性沙漠竞技旅游最知名的顶级品牌。
3、良好的可开发性和政策条件
项目地位于沙漠腹地，周边场地开阔，可开发利用地充沛，通额穿沙公路、新增一级路等，为项目提供了良好的可开发条件；同时，根据阿盟和内蒙古自治区旅游业的发展战略——建设全域旅游示范区、国家级旅游度假区、国家自驾游基地等，项目受到自治区主席书记、盟委地方政府等多方面的政策支持和大力配
合，在旅游规划、基础设施、品牌创建、公共服务等各项工作，具有重大政策优惠和支持。
4.3.2Weakness（劣势）
1、游客高峰期的交通压力
项目处于腾格里沙漠腹地，目前进入项目的交通路线较为单一，主要是通过通额穿沙公路进入，按照目前通额穿沙公路的建设标准，难以满足在阿拉善英雄会举办期间，游客高峰期的通达要求，容易造成交通拥堵，影响游客对项目满意度，影响项目的口碑。目前，新增一级路将大大的减缓交通压力，但仍应有必要在项目的可进入性方面在采取一些能够缓解高峰期客流拥堵的措施，例如临时增设应急车道，改善交通条件。
2、季节性旅游压力
项目目前主要为赛事活动体验，故仍具有较强的季节性，项目地应加快度假配套设施建设，通过增加众多关键性新奇特色项目，延伸整合创新，改变阿拉善地区旅游业受季节性限制的现状，并从西部沙漠旅游严重的同质化竞争中脱颖而出，成为全国唯一的大型沙漠汽车乐园，整体带动阿拉善旅游业结构调整转型升级。
4.3.3Opportunity（机遇）
1、阿拉善打造国际旅游目地、国家全域旅游示范区和国家级旅游度假区的契机
阿拉善盟提出要在创建国家全域旅游示范区、打造国际旅游目的地和建设以巴彦浩特为中心的国家级旅游度假区的战略目标，全方位的提升阿拉善的旅游品牌和吸引力。这使得项目迎来和良好的发展机遇。本项目不仅具备世界级的景观资源基础，还有全球最大规模、国内知名的英雄会人文品牌活动，具备成为阿拉善打造国际旅游目的地、创建国家全域旅游示范区的和国家级旅游度假区的龙头项目的先天优势。可借助全盟的战略目标，积极发展和提升自身项目的建设水平，争取上级政府的政策和资金扶持，助力项目的发展。
2、建设“一路一带”丝路北道国际旅游廊道的契机
通额穿沙公路是贯穿巴彦浩特镇、通古淖尔旅游小镇、月亮湖、天鹅湖及项目的旅游廊道，计划把穿沙公路建设成串联城镇风光、民俗景观、沙漠湖泊、乐园等沙漠游乐、沙漠体验和沙漠度假为一体的国际旅游廊道。穿沙公路国际沙漠
旅游廊道连通了国家黄河旅游带和河西走廊世界文化遗产廊道，是丝路北道的重要组成部分，使蒙甘宁三角区旅游资源形成了完整的闭环，为项目共享整个区域沙漠旅游品牌提供了便利，也缩短了项目与周边市场腹地的距离。
3、重要陆路口岸—策克口岸的开通
位于阿拉善额济纳的策克口岸为常年开放的公路客货运输口岸。对内辐射西北地区，并与欧亚大陆桥连通；对外辐射蒙古国。根据千里黄金自驾旅游路线的发展战略，策克口岸将成为项目地租发车旅游的重要出境线路，是公司拓展国内外自驾游和旅游服务主题驿站的重要通道。
4.3.4Threat（挑战）
1、沙漠景区同质化的竞争
项目处于沙漠面积辽阔的地区，周边沙漠类型景区较多。宁夏沙坡头5A级景区，是国内目前同类旅游产品开发最成熟的区域，许多项目伸展到阿拉善盟的腾格里沙漠区，且其沙漠体验游走在前列，同样具有很大的竞争力。宁夏沙湖同样具有高知名度，沙漠湖泊旅游有独特优势，在其附近又营造新的沙漠湖泊生态休闲区，且规模大，水源足。同属于内蒙古自治区位于鄂尔多斯的响沙湾景区是内蒙古目前仅有两个5A级景区之一，其在全国范围内已具备一定的知名度。项目地应强化沙漠汽车文化旅游的独特卖点，从西部沙漠旅游严重的同质化竞争中脱颖而出，成为全国唯一的大型沙漠汽车乐园。
2、沙漠生态环境容量的限制
沙漠生态环境容量也是沙漠景区旅游开发的一个挑战。沙漠景区的生态环境相对较脆弱，在开发的过程中，应特别注重对沙漠生态环境的保护。目前生态环境保护的问题包括两方面：一是在建设过程中，应注重对地下水资源的保护；二是随着越来越多的游客进入景区，尤其是高峰期巨大的游客量，景区的环境卫生可能会受到一定破坏，如不进行改善和引导，将对景区的品牌造成负面的影响。
4.3.5SWOT结论
综合分析，阿拉善沙漠梦想汽车航空乐园-汽车乐园（互动娱乐区）建设项目优势和劣势并存，机遇与挑战同在。为了促进景区持续发展壮大，带来更好的旅游效益，应尽量克服劣势，迎接挑战，充分发挥阿拉善资源良好组合的优势，抓住时代赋予的各种机遇，通过科学发展，全面完善景区功能结构，丰富文化内涵，在沙漠汽车文化体验和休闲度假市场领域开辟、发展新的客源，建设全国唯
一的世界级沙漠汽车文化乐园。
第五章设计方案
5.1总体布局
项目总体布局分为：公共活动区、营地住宿区、越野体验区
项目整体布局效果图
5.2公共活动区
公共活动区分为旗阵广场、主题广场、圣火台、英雄大道、荣誉殿堂、射击场、儿童嘉年华。
1、旗阵广场
打开入口门区作为开放的广场空间，一方面作为人群集散使用，另一方面作为园区的门户，具有文化展示的功能。
广场两侧设置景观旗阵，将参赛的各省大队、俱乐部和团体组织的旗帜阵列
于此，英雄旗帜高高飘扬、英雄精神永远铭刻。
广场两侧为中区集中停车的区域，提供停车位10000个，并在东西两侧各设立一座加油站。
2、主题广场
穿过园区大门凯旋门，是以圣火台为中心，利用道路的分割和植物围合而形成的四个主题广场。
主题广场外围设置vip停车场和休闲广场，提供车位1000个。
四个主题广场可作为腾格里音乐节、沙漠冰雪节、装置艺术节等大型节庆活动和演艺活动场地。也可以依据赛事的需要，临时随机选责规划场地，作为自由搏击赛场、摩托车、老爷车表演赛场或汽车室外展示场地等。
3、圣火台
广场中央设置镜面水池，水池正中设立高起的传承之门，门中燃烧胜利之火，如同奥运圣火，象征着更高、更快、更强的竞技精神。传承之门瞭望成长之路，不熄圣火传递英雄精神。
4、英雄大道
园区中央打造英雄大道来回顾英雄成长的足迹，记录每一次星光闪耀的瞬
间。
英雄大道两侧阵列景观柱、作为英雄榜，铭刻下历届英雄的辉煌战绩。此外，120m宽的景观大道在航空大会期间还可以做为飞机展示场地来使用。
5、荣誉殿堂
英雄大道南侧结合颁奖台设置多功能厅作为荣誉殿堂，赛事期间的开闭幕式、颁奖礼等可在此举行；非赛时，作为英雄会及其他赛事展示空间，也是公园核心商业的发布平台。各大汽车品牌的新车发布会、新闻发布会、公司年会等均可在此举办。
此外，该建筑还兼具接待、问询、展示、零售、警卫、医疗等部分游客服务的功能。
6、儿童嘉年华
儿童是人类的未来，是社会可持续发展的重要资源。贯彻儿童优先和利益最大化原则，对于全面提高我省人口素质，促进儿童发展具有深远意义。儿童时期对人生的发展最为关键，以科学发展观为指导，最大限度地满足儿童生存、发展、受保护及参与的需求和机会，将为儿童健康成长奠定重要基础。
随着党的十八届五中全会中全面实施开放二胎政策的提出，新生婴儿潮将在未来两年内出现，由此产生的庞大市场需求将为儿童行业的发展带来了前所未有的机遇。
项目建设儿童嘉年华以“梦想有声，一路乐行”为主题，以寓教于乐为宗旨，以“互动、体验、娱乐、学习”四大元素为主线。通过儿童嘉年华、亲子运动会、科技文化节、职业体验等活动，让儿童在体验、娱乐的过程中，了解生活、获得知识。从而达到开发智力、强壮体魄，实现身心的全面和谐发展，为孩子一生的发展奠定基础。
7、射击场
射击场以娱乐性射击活动为主营业务的大型综合娱乐场所，由兵器博物馆、多向飞碟训练场、民用枪射击区、射击俱乐部、多功能对抗训练场等组成。数百种国内外经典轻武器装备展让您大饱眼福；专业权威的知识讲解为您揭开世界顶尖轻武器装备的神秘面纱；飞碟、手枪、步枪、匹特搏等种类繁多的射击项目带给您前所未有的刺激与震撼；一对一专业射击指导让您轻松掌握要领、拥有专业水准。
5.3营地住宿
主题广场外围是营地住宿区，其中广场两侧为会员使用的大队营地，体验赛场南部为游客使用的房车营地。
1、大队营地
大队营地位于音乐广场两侧对称分布，是以省、市、俱乐部为单位划分的“会员之家”。共划分为40个营地板块，根据各省、市俱乐部大队的规模，提供相应的营地建设面积。
在各地方政府的参与支持下，由各级省市俱乐部自主建设，形成极具地方特色和大队个性的特色营地，一方面作为各级大队长期驻扎的基地，另一方面也成为各地地方文化展示和旅游推介的窗口。
2、房车营地
房车营地位于荣誉殿堂以南，与荣誉殿堂间间隔竞技体育赛道。主要包括汽车营位区、服务中心等多个功能区块。可停放超600辆房车，满足房车爱好者的房车停放、展示、住宿、休闲等各类需求。
5.4越野体验
将原赛场的部分区域和两侧高沙区作为向游客开放的越野体验的场地，提供场地竞技和沙漠越野两种体验项目。
1、竞技体验赛道
英雄大道南侧的原赛场作为越野体验场地，提供专业越野赛道，由经过认证
的车手或经过认证的游客进行越野竞技体验。
2、沙漠体验车道
大队营地两侧的高沙区做为越野体验区，场地内开辟沙漠越野线路，提供越野爱好者进行初级沙漠越野体验活动。场地周边区域可提供临时帐篷作为沙漠营地，以满足高峰期营位不足使用。
5.5配套工程
项目配套工程主要建设道路、建筑物区配套绿化、给排水、供电等工程。
5.5.1道路工程
项目建设英雄大道，宽120m。
5.5.2建筑物区绿化
主要依托当地原有绿化进行合理布置，在广场、英雄大道、主题广场等合理位置进行绿化。
5.5.3给排水工程
1、供水方式
（1）生活给水系统：总体采用生活给水与室外消防合用给水管网，项目打井供水。
（2）商业用水：商业用水由两路总引入管上分接商业水表供水。
（3）消防给水系统：室外消防给水系统由项目打井直接供给，室外消火栓系统给水量不小于15L/S。
本项目设计给水保证压力不低于0.3MPa，能保证各功能区用水需求。
2、管网布置
（1）给水管采用PE空网钢带复合管，电热熔连接。所用材料必须具备产品合格证或压力试验报告。给水管要求内外表面应清洁、光滑，不允许有气泡、明显的划伤、凹陷、杂质、颜色不均匀等缺陷，管端头应切割平整，并与管轴线垂直。
（2）划伤、凹陷、杂质、管材卫生性能应符合GB／T17219的规定。
（3）管材装运、下管时的吊点应合理选用。
（4）给水管道应置于污水管道上方，且与污水管交叉时垂直净距不小于0.4ｍ，且不应有接口重叠，当给水管铺设在下面时，应采用防腐钢管或钢套管，套管伸出交叉管的长度每边不得小于1ｍ，套管两端应采用防水材料封闭。与其他管道交叉时，水平净距不得小于0.15ｍ。
（5）管道防腐：选用给水管管件时，应由管材生产厂家提供适用性报告，所使用的配件由配件厂商做好内防腐工作。应不小于管材的压力等级。
（6）供给水系统管道、阀门、配件的公称压力均不得小于1.2MPa，其它给水系统（除市政直供给水系统外）的管道、阀门、配件的公称压力均不得小于 1.6MPa
（7）给水管，在水压试验后必须进行消毒，消毒过程按：冲洗－消毒－再冲洗过程做。消毒液游离氯浓度控制在：30～50mg/L。泡管时间不小于24小时，消毒后用清水冲洗，再用清水浸泡12小时，然后进行化验，直至水质达到合格为止。
（8）设计管段内管槽开挖后，应通知项目管理单位、工程地质勘察单位及设计单位验槽后，方可进行管道安装。
（9）管道开挖后，如遇不良地质基础，如地下水、井穴、断裂缝等，应及时通知设计单位进行处理后，方可继续施工，本工程设计生活给水管道平均管中心埋深为1.1m。
5.5.4电力与通讯工程
1、项目范围
本项目涉及范围为10kv电源进线。
2、线路敷设
电力电缆的敷设
电力电力的敷设有直埋、排管两种方式。其中排管为玻璃钢电缆保护管ZBB-100。在排管敷设的起始两端及分支处设置手孔井。
保护措施
各电缆敷设前将沟底铲平务实，敷设时上下铺设10mm厚热阻较小的垫层。沿电缆全长覆盖宽带不小于电缆两侧各50mm的混凝土保护板。
配套工程量明细表
||||
|-|-|-|
|名称|单位|工程量|
|给排水工程|km|4|
|供电工程|km|6|
|网通工程|km|5|

第六章环境保护
6.1采用的环境保护标准
根据建设项目环境保护管理规定，本项目执行以下环保标准：
（1）《建设项目环境保护设计规定》（87）国环字002号；
（2）《废水综合排放标准》GB8978-1996；
（3）《城镇区域环境噪声标准》GB3096-2008；
（4）《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）；
（5）《煤炭工业污染物排放标准》GB20426-2006；
（6）《中华人民共和国环境保护法》（2012年修订）。
6.2建设地点与环境状况
阿拉善沙漠梦想汽车航空乐园-汽车乐园（互动娱乐区）建设项目位于阿拉善通额穿沙公路路南。项目建设地址环境优美，交通便利，地理位置优越，选址恰当。环境空气方面主要保护项目局部地区及周围居民区的环境空气。
1、环境空气
项目建设地址区域环境空气质量较好，除TSP因该地区风力条件、地形地物状况、自然扬尘等原因有超标现象外，其它指标均符合国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准限值要求。
2、声环境质量
该项目区域环境噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。
3、水环境质量
据有关资料证实，项目所在区域内地下水主要指标均符合国家《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）中Ⅲ类标准，地下水水质良好。
4、生态环境
目前，场区附近无大的污染工业，周围环境质量良好。
6.3污染物处理措施
6.3.1运营期对环境的影响预测及保护措施
（一）大气、尘土污染防治措施
1、施工期间，安排一定数量的人员每天定时打扫路面，以保持路面清洁。
晴天安排专门的洒水车对施工道路、施工场地和弃土区进行洒水，以使施工区不扬尘，避免扬尘对周围环境空气的污染。
2、混凝土搅拌是施工期主要固定尘污染源，对拌和设备应有较好的密封，从业人员必须注意劳动保护，搅拌地点应选在其主导风向下方300米内无敏感单位的地方。
3、加强施工现场的管理，水泥、石灰等材料运送时，运输汽车应完好，不得超载，并尽量采取遮盖、密闭措施，以防泥土洒落，以减少起尘量。水泥、石灰等容易飞散的物料，应统一存放，并采取盖棚等防风遮挡措施；砂石的筛料，水泥的拆包等应在避风处进行，起尘严重的场所四周要加设挡风设施。
4、在施工开挖等作业中，采用尘措施，做好施工人员的劳动保护。
5、对装卸人员采取必要的劳动防护措施，露天堆放时要下垫上盖，防止飞扬和流失而造成污染。
6、运渣车辆装车高度不得超过车厢挡板高度，使用编织布在车厢顶部加装顶盖；车辆行驶速度一般不大于25km/h，以减少施工扬尘。
7、同时定期保养施工设备，减少噪音，检查汽车、装载机、吊车等用油设备的废气排放量，不合格者予以及时处理。
8、未经驻地监理工程师同意，施工期间不得随意燃烧树木及废物，以免污染空气。
9、在工程施工过程中，加强施工机械的净化，减少污染源（如掺柴油添加剂，配备催化剂附属箱等），配置对有害气体的检测装置，禁止不符合国家废气排放标准的机械进入工地。
10、对油料的保管和使用过程中，为防止跑、冒、滴、漏现象，加强设备的维护保养并采取收集和集中处理措施，以防污染道路、场所、水源。
（二）噪声污染防治措施
1、考虑到附近有居民区，夜间施工可能会有高噪声设备的突发性噪声影响，因此，必须加强施工现场管理，掌握周围居民的作息时间，合理安排好施工时间，尽量不在夜间进行高噪声设备的施工作业，混凝土需要进行连续浇注作业时应先做好人员、设备、场地、材料的准备工作，将搅拌机运行时间压缩到最低限度，最大限度地降低对周围环境的影响。
2、施工中主要机械有凿岩机、挖掘机和推土机等。由于采用机械化施工，
在每一区段，其持续时间相对较短，且噪声设备以白天施工为主。因此，其对周围环境的影响是有限的。
3、振动大的机械设备采取相应的减噪措施。可在机器基础与其他结构之间铺设具有一定弹性的软材料，如毛毡、橡胶板等，以减少振动的传递，从而起到隔振作用。
4、施工车辆特别是重型施工车辆的行驶线路经过营地区、居民区时限速行驶，尽量减少鸣笛，并尽可能避免夜间作业，尽量避免车辆噪声影响附近居民。
5、混凝土搅拌机操作人员、推土机驾驶人员等实行轮班制，并配发噪声保护用具。给受噪声影响大的施工作业人员配发防噪声耳塞、耳罩或防噪声头盔等噪声防护用具。施工人员住房的建造采用对低频隔声较好的材料。以达到较好的隔声目的，降低噪声对施工人员的影响。
（三）水污染环境措施
1、根据本工程环保的特点，本着“不达标不排放，不规划设计不堆放”的原则，制定一系列具体的环保措施并加以认真贯彻落实。防止任何污染物质直接或间接进入耕地、河道、水源等。
2、各类施工材料应有防雨遮雨设施，工程废料要及时运走。
3、施工过程中，因挖、填土方，遇到雨季会引起河流水质浑浊，造成水中悬浮物浓度升高。为防止项目施工对周边水体的污染影响，应合理组织施工程序和施工机械，安排好施工进度。
4、在施工期间做到“三个统一”，即污水统一集中、统一无害化处理、统一排放。教育职工明确生产、生活污水无害化处理的重要性，划分明确其职责范围。
5、各种施工用的燃料、油料、化学品、酸碱类的材料等要做到严格管理，特殊保管，储存地远离地表水源，对储存仓库要做特殊性防护，如地面混凝土砂浆地坪、防渗较强的集油坑、排放至集油坑的水沟等，以达到任何有害物渗入地下集油坑内集中处理，阻挡污染源远离地表及地下水源，距离任何地表水源至少150米。
6、为防止施工废水和生活污水污染周围土地，所有建筑物周围及设施均设有排水沟或污、废水处理和排放系统，施工前做好施工生产、生活区排水系统的设计，生产、生活废水、污水必须经过处理达到排放标准后才能排放。
7、严禁未经处理的废水、污水和废弃物直接排入耕地、河道和其他地段。
8、保持施工区和生活区的环境卫生，设置足够的卫生设施，及时清除垃圾和废弃物，并运送到指定的地点堆放和处理。严禁私自焚烧生活垃圾和废弃物。
（四）卫生设施以及粪便、垃圾的治理措施
1、在临时生活、办公场所等区域，均设置带有化粪池的固定水冲式厕所，对施工及生活区的厕所、公共浴室的废弃物都必须经化粪池处理，区内的生产生活垃圾集中堆放，设立环境保护和卫生防疫岗位，配备相应人员，定期检查。
2、配备人员负责生活区和生产区的卫生清洁工作，定期将垃圾运至场外指定地点烧毁或掩埋，定期清扫、消毒等，确保环境卫生。
3、对油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的废弃物，采取收集后按环保要求集中销毁措施，禁止随意焚烧。
4、食堂环境清洁整齐，配备防蝇、防鼠、防尘、防蟑螂的设施或药品，配置洗涤、污水排放及垃圾存放设备。
5、发生食物中毒，及时向当地卫生防疫部门报告，做好食物中毒的调查与治疗。
（五）生态环境的保护
1、开展环境保护的宣传教育，强化施工人员环保意识，提高认识，使环境保护成为职工的自觉行为。
2、领导把保护生态环境的工作纳入到重要日程上来，由专人负责并配合地方政府和环境部门定期检查，教育职工争当文明职工，规范生活区域和生产区域。
禁止施工人员在周围地区捕杀捕猎野生动物和超越征地范围毁坏森林植被与林木花草。
3、区外的场地及植被，未经允许不得自行砍伐树木，合理设计开挖区的边坡，并采取防护措施，以免引起滑坡而破坏植被。
4、合同规定的施工活动界限之外的植物、树木必须维护原状，不得使有害物质（如燃料、油料、化学品、酸碱类以及超过允许剂量的有害气体和尘埃、污水、弃渣等）污染土地、江河。
5、生活及生产垃圾采用开挖渣料或土料覆盖，其覆盖厚度不小于0.6m，且不得妨碍天然排水或污染河川。在工地配置专职人员和专用工具，保持施工区和生活区的环境卫生，及时清理生产、生活垃圾，并将其运至指定地点进行掩埋处理。
（六）场地清理措施
1、施工中做到边施工、边环保、边恢复，对已使用完的场地、便道抓紧时间进行平整恢复。
2、临时堆放建筑材料或废料的地点，在建设完工后应及时清理，恢复植被。
雨季施工时，施工用砂堆应用工程土工布覆盖，防止汛期造成水土流失；
3、将施工产生的废弃渣及清运，并对临时的弃土场修建护脚，不应将弃土随意堆放，避免泥渣随雨水进入水体；施工过程的废弃土石方可用于填土，应及时清运，避免经雨水淋洗后的泥浆进入周边水系，造成排洪不畅或污染周边环境。
4、修建临时沉渣池，尽量截留含泥沙的雨水，减少泥沙外流；
5、保持排水系统畅通，以防暴雨时，区内路面径流大面积外溢，造成泥沙直排溪流；
6、施工单位在不得已的情况下需占用山林地时，应及时进行植被恢复，保证不使其裸露。
7、主体工程竣工后，在规定时限内拆除一切必须拆除的生产和生活临时设施，清除施工区和生活区及其附近的施工废弃物，做好场地清理工作，并按监理批准的环境保护措施计划完成环境恢复，作到“工完、料清、场地清”，经监理检验合格后退场。
6.3.2运营期对环境的影响预测及保护措施
1、噪声控制
该项目噪声产生地点固定，声源值不大，且项目地点位于远离城区的沙漠区，对市民影响不大，但针对当地村民，适度控制盛会时间段，降低噪音对当地村民的生活影响。
2、水污染控制
项目建成后产生的生活污水直接排入污水管网；雨水通过地面径流和漫流直接排放。
3、固体废弃物处理
本项目固体废弃物主要是生活垃圾，在项目建设点设垃圾桶若干，并设垃圾清运车2-3辆，对垃圾实行集中收集，定期清运处理。并配备相应的卫生、保洁、管理人员，清扫广场卫生，使其对环境的污染降低到最小。
6.4环境影响分析
本项目建设，其污染源很小，污染物排放量也很小，完全达到环境保护的要求，对周围环境基本不会产生污染。因此，从环保角度讲，该项目建设是可行的。
第七章节能
7.1用能分析
项目耗能主要为照明耗电、游客用水。
1、耗电量计算
项目耗电量按照单位建筑面积功率法计算，用电指标按照50w/㎡计算，需要系数按照0.5考虑，全年用电时间按照1500h计算，合计项目耗电量为：
50*126800.00/1000*0.5*1500/10000=475.50万kwh。
2、耗水量计算
项目预计全年接待游客量67.50万人次，用水按照80L/人/d计算，合计全年游客用水量为67.50*10000*80/1000=114920.00t。
不可预计漏损按照10%考虑为11492.00t。
合计耗水量为1264120.00t，折合126.41千t。
表 7-1项目主要能源和含耗能工质的品种及年需要量表
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|主要能源及耗能工质名称|计量单位||年需要量|||比例|
|||实物|标煤|实物|折算系数|折标煤||
|1|水|千t|t|126.41|0.0857|10.83|1.82%|
|2|电|万kwh|t|475.50|1.229|584.39|98.18%|
||年总需要|||||595.22|100.00%|
||折标煤(t)|||||||

本项目全部能源消耗折合标准煤年用量为595.22吨。
项目建设完成后，预计年营业收入52538.98万元，折合万元产值综合能耗为0.011tce/万元。
7.2节能措施
7.2.1节电措施
1、充分利用自然光，做到充分合理地利用自然光使之与室内人工照明有机
地结合，从而可以大大节约人工照明电能。
2、照明设计规范规定了各种场所的照度标准、视觉要求、照明功率密度等
等。照度标准是不可随意降低的，也不宜随便提高，要有效地控制单位面积灯具安装功率，在满足照明质量的前提下，一般房间（场所）应优先采用高效发光的荧光灯（如T5、T8管）及紧凑型荧光灯。
3、推广使用低能耗性能优的光源用电附件，如电子镇流器、节能型电感镇流器、电子触发器以及电子变压器等，公共建筑场所内的荧光灯宜选用带有无功补偿的灯具，紧凑型荧光灯优先选用电子镇流器，气体放电灯宜采用电子触发器。
4、改进灯具控制方式，采用各种节能型开关或装置也是一种行之有效的节电方法。根据照明使用特点可采取分区控制灯光或适当增加照明开关点。公共场所及室外照明可采用程序控制或光电、声控开关，走道、楼梯等人员短暂停留的公共场所可采用节能自熄开关。
5、将变配电室设置在负荷中心，高压柜采用环网配电柜。在高压开关柜和低压开关柜内采用节能高效分断能力高的断路器，保证电力的正常运行，减少停电事故。
6、供配电系统变压器，选用国家推广鼓励的S11系列高效变压器，其空载损耗较传统变压器低20%以上，负载损耗较传统型变压器下降10%以上，主配电设备加装功率因数补偿装置，提高功率因数，降低无功损耗。所有电器设备，如电机等都要采用国家推荐的高效节能设备，严禁使用落后淘汰产品。采取以上措施可节电15%。
7.2.2节水措施
1、所有用水器具都应选用节水型产品，严格控制各用水点的水压和水量，安装计量仪表，以免管网跑、冒、滴、漏和流速过大或静压过高而造成水资源浪费。
2、加大雨水利用。雨水通过雨水管网收集到水池，用于平时浇洒道路及绿化用。
3、建立健全节能管理制度，加强节能管理。
4、合理配置水表等计量装置建筑物的引入管、公用建筑物需计量的水管设置水表。水表的选择、安装等均应符合《建筑给排水设计规范》GB50015-2003有关条款要求。
5、节水器具、仪表
（1）采用节水器材、器具既节水又节能。
（2）公共建筑部分使用人群广泛，长期以来人们形成了对公共资源不注意的不良习惯，因此，在卫生间等用水场所要采取必要的节水器具，设置节水提示牌，提高人们的节水意识，减少资源的浪费。
7.3节能效果分析结论与建议
经过分析、比较，企业针对本项目的具体情况，制定合理利用能源及节能的技术措施，有效的降低了各类能源的消耗。项目使用的主要能源种类合理，能源供应有保障，从能源利用和节能角度考虑，项目是可行的。
第八章劳动安全卫生与消防
项目劳动安全卫生与消防的研究是在已确定的技术方案和工程方案的基础上，分析论证在建设和生产过程中存在的对劳动者和财产可能产生的不安全因素，并提出相应的防范措施。
8.1劳动安全卫生
（1）定期对员工进行安全知识培训，提高全体员工的安全防范意识，把安全责任与员工的工资、奖金、福利挂钩，确保员工和当地村民的安全；
（2）有安全隐患的地方都要设安全警示标志；
（3）要注意防火安全，设防火安全标记，配置必要的灭火器材；
（4）配备专门的巡视检查人员，争取及时发现、及早处理出现的险情。
8.2消防设施设计
本项目消防设计认真贯彻执行“预防为主，防消结合”的消防工作方针，严格遵守国家现行的有关规范和行业标准，采取各种有效的防火措施，防止减少火灾危害。
8.2.1设计依据
1、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；
2、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；
3、《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-98）；
4、《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-95）；
5、《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045-95）（2005年版）；
6、《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2001）（2005年版）。
8.2.2耐火等级
项目建筑物耐火等级为二级。
8.2.3消防用水量
本项目由室外消火栓保护。消火栓用水量为：室外15L/s。室外消火栓布置按间距不大于120m，保护半径不大于150m进行设计。
室外消防给水管网为环状布置，室外消火栓间距按≤120m的间距设置，室内按＜50m的间距设置；室外消火栓管道直径≥100mm；室外消火栓沿场区内道路设置，消火栓距离路边≤2m，距建筑外墙≥5m；室外消火栓的保护半径≤150m。
8.2.4平面布置
本项目建筑与建筑之间距离满足防火间距要求。
本项目建筑主体四周设环形消防通道，车道距离建筑物大于6m，满足建筑防火规范要求。
建筑物内根据规范各层结合功能分区作防火分区划分。设置火灾事故照明和疏散标志。建筑内设置固定灭火器，有直通室外的安全出口。
8.2.5管道井、检查井和防火井
各设备专业管道井井壁采用120mm厚红砖砌筑，其耐火极限满足防火要求。
井壁检查门及各设备用房防火均按设防等级要求设计。
8.2.6建筑消防措施
围绕项目建筑物修建环形消防通道，路宽9m。
根据《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005），按轻危险级进行设计，建筑物内设置一组2xMFA2干粉灭火器。
第九章项目实施进度
9.1项目实施进度表
本项目从筹建阶段至项目建成投入运行，总计划时间为28个月，具体日期为2016年6月至2018年9月。
本项目在实施过程中拟采用项目法人责任制、建设监理制和招标投标制。在项目实施过程中可根据实际情况进行内部计划适当调整，有的环节可交叉进行。
项目自批准之日起，应组织专门班子落实各项内外部条件，如资金筹措、建筑材料考察订货、土建施工及各类准备工作等。在整个建设过程中需抓好设计、土建、安装等重要环节，统筹安排，各专业协调合作，力求项目快速、优质建成，早日投入运行，创造效益。
9.2施工准备及竣工验收
9.2.1建立完善的组织机构
工程项目顺利地按计划实施必须依赖组织的管理，要有一个由精干力量组成的完善的组织机构，包括行政管理、财务管理、施工管理、材料设备管理、技术管理、资料档案管理等，做到各尽其职、各负其责，有条不紊。
9.2.2选择合适的设计、施工监理单位
工程管理机构可以通过招标、议标的形式或其他比较选择形式选择具有合格资质、技术实力雄厚、技术质量管理体系健全、业绩卓著、信誉良好的设计、施工监理与供货单位。以确保工程的进度与质量。
9.2.3制定质量监督保证措施
“百年大计，质量第一”，本工程是治理污染、改善环境、造福人类、促进繁荣的重点工程，工程建设质量是当前全国上下特别关注的重点。管理机构必须制定切实可行的对设计、施工质量、材料设备质量进行监督管理的措施，以确保工程整体质量，同时减少返工浪费，使工程按计划顺利实施。
项目实施中由专业建筑工程设计单位工程师对技术进行指导，对存在的问题及时纠正，确保建设质量符合国家技术标准，保证项目的顺利进行。
表 9-1项目实施进度计划表
单位：月
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|年度项目名称|2016||||2017||||||2018||||
|||6|8|10|12|2|4|6|8|10|12|2|4|6|8-9|
|1|前期工程|||||||||||||||
|2|项目报告编制|||||||||||||||
|3|立项|||||||||||||||
|4|施工图设计|||||||||||||||
|5|工程建设|||||||||||||||
|6|竣工验收|||||||||||||||

第十章招（投）标
10.1招(投)标依据
1、《中华人民共和国招标投标法》；
2、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》国家发展计划委员会令第3号；
3、《工程建设项目自行招标试行办法》国家发展计划委员会令第5号；
4、《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定》国家发展计划委员会令第9号；
5、《关于国务院有关部门实施招标活动行政监督的职责分工的意见》国办发【2000】24号文。
10.2招(投)标原则
按照国家发展计划委员会(2001)第9号令《建设项目可行性研究报告增加招标内容及核准招标事项暂行规定》的要求，按照公开、公平、公正的原则，拟对本项目的勘察、设计、建筑工程、设备购置、设备安装工程、监理等组织公开招标，选择相应资质的单位进行勘察、设计、建设、安装、监理、保证项目建设的质量，采购符合要求的仪器设备，保证整个工程合法、有序、高效、健康地运行，并保质保量，按期竣工。
招标通过委托招标的组织形式采取公开招标和邀请招标的方式进行，具体见下表。
表10-1招标基本情况表
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|基本条目|招标范围||招标组织形式||招标方式||不采用招标方式|
||全部招标|部分招标|自行招标|委托招标|公开招标|邀请招标||
|勘察|√|||√|√|||
|设计|√|||√|√|||
|建筑工程|√|||√|√|||
|安装工程|√|||√|√|||
|监理|√|||√|√|||
|设备|√|||√|√|||
|其他|√|||√|√|||
|重要材料||||||||
|说明：本项目勘察、设计、建筑工程、安装工程、监理、主要设备、重要材料和其他的招标范围均为全部招标，招标组织形式均为委托招标，招标方式均为公开招标。建设单位（盖章）：||||||||

10.3投标、开标和评标程序
该建设项目内容较多，质量要求高，根据建设项目分项规模和建设要求，凡是需公开招标的项目，在招投标过程中应遵守如下程序：
1、在该项目经上级部门批复同意后一个月内，建设方在主管部门指定的媒介上发布有关招标公告。
2、在招标文件开始发出日起30日内，具有承担招标项目能力的法人或者其他组织都可以投标。投标人少于3个时，项目发包单位应当重新进行招标。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，招标项目属于建筑施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用完成招标项目的机械设备，本项目不接受联合体投标。
3、开标时由招标人主持，邀请所有投标人参加，开标时由招标人委托公证机构检查并公证。投标人的投标应当符合下列条件之一：能够最大限度的满足招标文件中规定的各项综合评价标准或者能够满足招标文件的实质性要求。
4、评标按照《中华人民共和国招标投标法》的规定和程序进行。
10.4评标委员会的人员组成和资质要求
针对采用公开招标的方式项目，在招投标过程中，为保证项目的公开，对评标委员会的组成和资质有如下要求：
1、评标委员会由项目发包单位及相关部门代表和有关技术、经济等方面的专家组成。根据本方案在项目开工前2个月成立。评标委员会主任由资深的专家担任，主任不参与投票，只负责人员的挑选和监督投票的公正性；评标委员会采用单数制，但最低不少于5人，并且技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会严格按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，投票采用秘密方式，以得票多才当选，但中标者的得票不得低于半数。
2、评委会成员在副高（副教授）级以上，从事本专业至少在8年以上，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系，评标委员会成员当客观公正的履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。
第十一章投资估算和资金筹措
11.1估算依据
1、设计图纸和建设部建质（2008）216号文“关于颁布《建筑工程设计文件编制深度规定》（2008年版）的通知”；
2、《建筑工程装饰工程消耗量定额》；
3、《建筑、装饰工程价目表》；
4、《建设工程概算定额》；
5、《建设工程材料信息价》、类似工程造价及市场价，地材参照当地市场价计取；
6、政府管理部门有关工程投资概算编制相关规定。
11.2项目投资估算
本项目预计总投资150076.41万元。包括：固定资产投资140953.39万元，流动资金9123.02万元。
固定资产投资包括：
（1）工程费用76147.07万元，其中，建筑工程费42181.06万元，设备购置费27600.00万元，安装工程费6366.00万元；
（2）工程建设其他费用54365.34万元，主要包括土地费、勘察设计费、工程监理费、前期咨询费等；
（3）预备费10440.99万元。
项目总投资150076.41万元，资金来源为自筹。
11.3资金筹措
项目总投资150076.41万元，资金来源为企业筹措。
第十二章财务评价
12.1参数选取与基础数据
12.1.1参数选取
1、本项目财务分析所采用的价格是含增值税价格。
2、项目为依托现有旅游人口为依托，发展旅游项目，项目收入主要为旅游收入、建筑物租赁收入等。
3、本项目财务基准收益率设定为12%，项目资本金基准收益率设定为12%。
12.1.2基础数据
1、项目计算期
项目按15年计算。
2、项目定员
本项目投产后劳动定员为180人。
3、税费
财务评价涉及的税费主要有增值税、城市维护建设税、教育费附加、所得税。
增值税税率为6%，城市维护建设税税率为7%，教育费附加税率为4%，所得税税率为25%。
12.2收入与成本费用的估算
12.2.1收入估算
1、营地住宿收入
2、赛道体验收入
3、赛道培训收入
4、射击场收入
5、车辆租赁收入
6、广告传媒收入
7、纪念品、旅游用品收入
8、酒店运营收入
9、车辆销售收入
10、加油站收入
表12-1营业收入与税费计算表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项 目|估算年份||||
|||2018|2019|2020|2021|
|1|营业收入|19469.00|31779.00|37748.80|52538.98|
||房车营地收入|900.00|1600.00|1760.00|1936.00|
||单价(含税)（元）|200.00|200.00|200.00|200.00|
||数量(万人次)|4.50|8.00|8.80|9.68|
||儿童嘉年华收入|220.00|440.00|528.00|580.80|
||单价(含税)（元）|50.00|50.00|50.00|50.00|
||数量(万人次)|4.40|8.80|10.56|11.62|
||赛道体验及培训收入|1060.00|2120.00|2544.00|2798.40|
||单价(含税)（元）|200.00|200.00|200.00|200.00|
||数量(万人)|5.30|10.60|12.72|13.99|
||车辆租赁收入|1800.00|3600.00|4500.00|9000.00|
||单价(含税)（元）|1000.00|1000.00|1000.00|1000.00|
||数量(万次)|1.80|3.60|4.50|9.00|
||射击场收入|567.00|1134.00|1360.80|1496.88|
||单价(含税)（元）|300.00|300.00|300.00|300.00|
||数量(万次)|1.89|3.78|4.54|4.99|
||广告传媒收入|3800.00|5500.00|6000.00|8000.00|
||单价(含税)（万元）|100.00|100.00|100.00|100.00|
||数量(项)|38.00|55.00|60.00|80.00|
||纪念品、旅游用品收入|855.00|1538.00|1709.00|1879.90|
||单价(含税)（元）|100.00|100.00|100.00|100.00|
||数量(万人)|8.55|15.38|17.09|18.80|
||餐饮收入|4717.00|7547.00|7547.00|7547.00|
||单价(含税)（元）|100.00|100.00|100.00|100.00|
||数量(万人)|47.17|75.47|75.47|75.47|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||场地租赁收入|750.00|1500.00|1800.00|2500.00|
||单价(含税)（元）|50.00|50.00|50.00|50.00|
||数量(万人)|15.00|30.00|36.00|50.00|
||赛事收入|4800.00|6800.00|10000.00|12000.00|
||单价(含税)（元）|400.00|400.00|400.00|400.00|
||数量(万人)|12.00|17.00|25.00|30.00|
||酒店收入|0.00|0.00|0.00|4800.00|
||单价(含税)（万元）|0.10|0.10|0.10|0.10|
||入驻率|0.80|0.80|0.80|0.80|
||年入住天数|150.00|150.00|150.00|150.00|
||房间数量（间）|0.00|0.00|0.00|400.00|
|2|营业税金及附加|128.50|209.74|249.14|346.76|
|2.1|房产税|0.00|0.00|0.00|0.00|
|2.2|消费税|0.00|0.00|0.00|0.00|
|2.3|城市维护建设费|81.77|133.47|158.54|220.66|
|2.4|教育费附加|46.73|76.27|90.60|126.09|
|3|增值税|1168.14|1906.74|2264.93|3152.34|

12.2.2成本费用估算
1、经营活动中所需原材料、辅助材料主要为旅游商品、纪念品、道具购置等，价格均参考市场价格。
2、正常年份外购燃料及动力费用800.40万元，主要包括水、电费、车辆燃油购置等。
3、工资及福利费
本项目劳动定员为180人职工福利费用按年工资的14%计取，经测算正常年工资福利总额为1356.60万元。
3、折旧摊销费
按平均折旧法计算，固定资产折旧年限建筑按30年，设备按10年，残值率按
照10%估算，预计正常年折旧费为3473.61万元，摊销费为3558.62万元。
4、其他费用
其他费用包括其他制造费用、其他营业费用、其他管理费用。其中：
其他制造费用按建设投资的1%计取，正常年估算为704.77万元；
其他营业费用按销售收入的20%计取，正常年估算为13134.75万元；
其他管理费用按年工资总额的5%计取，正常年估算为67.83万元。
综上所述，本项目正常年总成本费用26912.54万元。
12.3财务分析评价
12.3.1营业税金及附加
销售税金中包括增值税、城市维护建设税及教育费附加。正常年增值税（营业税改增值税）为3152.34万元；城市维护建设税税率为7%，教育费附加税率为4%。则正常年营业税金及附加为346.76万元。
12.3.2利润
项目预计正常年接待游客量67.50万人次/年，预计实现营业收入52538.98万元，利润22127.34万元，税后投资回收期8.60年，税后投资内部收益率14.62%，投资回报率14.18%，说明项目具有一定的盈利能力。
12.3.3财务评价指标
表12-2技术经济指标汇总表
|||||
|-|-|-|-|
|序号|名称|单位|数量|
|一||财务数据||
|1.1|总投资|万元|150076.41|
|1.1.1|固定资产投资|万元|140953.39|
|1.1.2|流动资金|万元|9123.02|
|二||财务评价指标||
|1|总资金|万元|150076.41|
|2|营业收入|万元|52538.98|
|3|营业税金及附加|万元|346.76|
|4|增值税|万元|3152.34|
|5|总成本费用（经营期平均）|万元|26912.54|
|6|利润总额（经营期平均）|万元|22127.34|

|||||
|-|-|-|-|
|7|所得税（经营期平均）|万元|5531.84|
|8|税后利润（经营期平均）|万元|16595.51|
|9|财务内部收益率（所得税前）|%|16.58|
|10|财务净现值（所得税前）|万元|31944.69|
|11|投资回收期（所得税前）|年|7.50|
|12|财务内部收益率（所得税后）|%|14.62|
|13|财务净现值（所得税后）|万元|15555.01|
|14|投资回收期（所得税后）|年|8.60|

本项目税前内部收益率是16.58%，税后内部收益率为14.62%，内部收益率大于所设定的项目基准收益率，且项目所得税后财务净现值大于0。本项目税前投资回收期为7.50年，表明项目的盈利能力和抗风险能力好。
12.4不确定性分析
12.4.1敏感性分析
本项目经济评价所采用的数据，大部分来自估算和预算，存在一定的不确定性。为了分析预测项目主要因素发生变化时对经济评价的影响，并确定其影响程度，需进行敏感性分析。
1、敏感因素
根据国内同行业的普遍规律，本项目的主要敏感因素是建设投资、产品价格、经营成本和产品产量。
2、分析办法
项目采用单因素的分析办法，分别考察以上因素在10%内的变化幅度时财务内部收益率、财务净现值和投资回收期的影响程度。
3、分析结果
敏感性分析是通过预测项目主要因素发生变化时，对全部投资的财力评价指标的影响程度，从中找出主要敏感性因素，以确定合理措施，用最小的投入，获取最大的经济效益。
在项目计算期内可能发生变化的因素有固定资产投资、经营成本、产品售价等，各单因素变化±5%、±10%、±15%时对税后财务内部收益率影响见敏感性分
析表：
敏感性分析表（按税后内部收益率为14.62%）
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|变化率项目|-15%|-10%|-5%|0%|5%|10%|15%|
|固定资产投资|17.20%|16.34%|15.48%|14.62%|13.76%|12.90%|17.04%|
|经营成本|38.70%|30.10%|22.36%|14.62%|12.31%|-2.58%|-17.04%|
|收入|-10.32%|-3.44%|5.16%|14.62%|23.22%|30.10%|39.56%|

计算结果表明，经营成本对财务内部收益率影响较大，收入变化次之，固定资产投资变化对财务内部收益率影响较小。
由以上分析可知本项目具有较强的盈利能力，故项目在技术经济分析上是可行的。
12.4.2盈亏平衡分析
以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）为50.80%，即本项目只要达到生产能力的50.80%，企业即可保本。
BEP=〔年固定成本/（销售收入-可变成本-销售税金及附加）〕100%
=22848.17/（52538.98-4064.37-3499.10）
=50.80%
计算结果表明，用生产能力利用率表现的盈亏平衡点为50.80％，小于80％，标明项目对收入的变化适应能力和抗风险能力较强。
营业
收入
营业收入
固定成本
总成本
50.80% 生产能力100%盈亏平衡图
12.5评价结论
通过以上分析，测得本新建项目各项技术经济指标都比较好，并且能承受一定的风险，从经济的角度看项目是良好的，是切实可行的。
第十三章社会效益评价
13.1社会影响分析
项目的社会影响分析旨在分析预测项目可能产生的正面影响（社会效益）和负面影响。
1．项目对所在地区居民收入的影响
项目涉及到饭店、旅馆、购物、文化娱乐。该项目成功开发后，旅游环境将明显改观，游客数量和人均消费均将逐年上升，带动景区交通收入、住宿收入、餐饮收入、娱乐收入、购物收入及其他收入的增长，创造就业岗位，扩大就业门路，增加就业机会，促进地区大量剩余劳动力向第三产业转移，提高城乡人民生活质量，居民的收入会明显提高。
2．项目对所在地区居民生活水平和生活质量的影响
合理利用旅游资源，大力发展生态旅游业绿色产业，把旅游业作为支柱产业来抓，并把物质生产与旅游生产有机结合，可以创造广泛的就业渠道和大量的工作岗位。交通条件的改善，不仅有助于节省生产时间，而且增加了人们休闲娱乐的时间，提高了人们的生活质量，产生了积极的影响。
3．项目对所在地区居民就业的影响
旅游业是以满足旅行者吃、住、行、游、购、娱乐各项活动需求的综合性产业，一方面，可以通过餐饮住宿业、旅行社业和旅游景区的发展，为地区居民提供大量的直接就业机会，另一方面，旅游业发展带动旅游区第一、第二和第三产业等相关行业进一步发展，也能够为旅游区居民提供大量间接就业的机会。
4．项目对所在地区弱势群体的影响
女性可在与项目建设相关的贸易和服务领域找到工作，为女性提供了更多的就业机会。收入的增加使更多的家庭有能力使孩子受到更好的教育，学校和医疗服务设施也将得到很大的改善。
项目的开发建设，可以促进各民族人民之间的文化交流和传播，使当地少数民族的收入增加，提生活水平，促进当地传统文化和宗教的繁荣，少数民族群体成为项目建设的受益者。
5．项目对所在地区文化、教育、卫生的影响
通过旅游开发，可以促进各地区、各民族人民之间的文化交流和传播，增进相互
了解。
该项目的建设开发，使交通条件等基础逐步改善，这不仅有助于节省生产时间，而且增加了人们学习文化、接受教育的时间，提高人们的生活质量。旅游为人们提供了更多的就业机会，增加了收入，使更多家庭有能力使孩子受到更好的教育，医疗卫生等服务设施也将得到很大的改善。
6．项目对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程等的影响
通过项目的实施，可以不断地完善该地区基础设施，刺激消费，扩大内需，增加区域的人流、物流、资金流和信息流，带动交通运输、邮电通讯、饮食服务、商品流通等相关行业的发展，实现区域产业结构的优化，加城市化进程的步伐，促进区域经济的发展。
7．项目对所在地区少数民族风俗习惯和宗教的影响
通过旅游开发，可以促进各民族人民之间的文化交流和传播，增进相互了解，提高地区知名度；同时，使当地群众收入增加，提高人民生活水平，使当地人民在心理上受益，产生社区自豪感、尊重感和责任感；促进当地传统文化和宗教的繁荣，使当地传统文化能得到有效地传承与发展。
在建设期间向当地的居民提供技术和知识，为他们提供了更好的工作和增加收入的机会。农牧民可以把所饲养的骆驼、羊、家禽及地方土特产品、具有民族特色的旅游用品拿到集市上去销售，提高了销售价格，可大大刺激他们饲养家禽、加工民族特色的旅游用品的积极性。少数民族群体与其他群体一样，成为巴丹吉林园区旅游建设的受益者。
13.2互适性分析
1．不同利益群体
旅游业具有强大的关联带动效应，可带动各行各业的繁荣。旅游景区项目的建设对区域社会发展具有关联带动作用，能推动区内交通运输、牧业生产、邮电通讯、商业贸易、饮食服务、财政金融、文化卫生等各行各业的发展。旅游者对地方特色产品的大量消耗，将带动地区第三产业的大发展，为当地农民脱贫致富提供了经济增长和社会持续发展的机会。阿拉善地区经济发展落与国内发达地区经济发展水平相比，存在着较大的差距。从社会稳定和民族团结的角度出发，实施巴丹吉林园区建设项目，正好可以利用区域资源优势，充分发挥旅游业的乘数效应，实现地区经济的腾飞，缩小与发达地区经济发展的差距，解决“公平”与
“效益”的两难问题，推动社会的均衡发展。
在项目实施中，采取当地政府和社会团体、少数民族家庭、贫困家庭、妇联参与等方式，可取得项目所在地各有关利益群体的理解、支持与合作。
2．当地组织机构
经调查，当地各类组织一致认为，旅游关联产业包括交通、商业、邮电通信等直接关联产业和农业、制造业、水电气暖供应业及咨询、教育、科技、公共安全、医疗服务、政府管理等间接关联产业。关联产业提供的就业岗位的多少，取决于关联产业与旅游业发展的相互作用程度。据世界旅游组织的调查显示，旅游业直接就业安置1人，旅游关联产业可安置2～5名间接就业人员。据测算，当旅游业增长10％时，可以拉动农业增长8％、工业增长9.8％、建筑业增长0.2％、第三产业增长4.3％。另外，基础设施的不断完善，人民生活质量的提高，这些都能使当地组织在很大程度上对项目的建设予以支持和配合。
3．当地技术文化条件
基础设施建设和服务功能的日趋完备，为旅游业的发展插上了腾飞的翅膀，有力地推动了对外开放、招商引资工作。同时，也带动了城镇科技、教育、文化、体育、卫生、新闻等事业的快速进步。
项目的建设和由此引发的旅游业快速发展，带给该地区社会的影响是多方面的，项目建设单位对此已有十分清晰的认识，拟采取系列相应措施，发挥旅游业的积极作用，抑制和最大限度地防止其消极影响，在不以牺牲生态环境为代价的基础上，通过生态旅游的发展增强人们的环境意识；在不以牺牲当地传统文化为代价的基础上，通过生态旅游促进对当地传统文化的整理和保护；综合考虑旅游资源的状况、特性及其空间分布、综合考虑旅游者类别、兴趣和需求、综合考虑旅游目的地居民的经济、文化背景及其对旅游活动的容纳能力、综合考虑旅游者的旅游活动以及当地居民的生产生活活动与旅游环境相融合等多方面因素，使项目开发建设顺利进行，促进该地区旅游业及区域社会健康稳步地发展。
第十四章社会稳定风险分析
为促进科学决策、民主决策、依法决策，预防和化解社会矛盾，进行该项目社会稳定风险分析是必要的。
14.1编制依据
（1）国家发展改革委《关于印发重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法的通知》（发改投资【2012】2492号）；
（2）《重大固定资产投资项目社会稳定风险分析篇章编制大纲及说明（试行）》；
（3）有关风险评估的其他技术要求。
14.2风险调查
14.2.1项目的合法性
产业政策一致性分析：本项目建设是为了完善基础设施建设，项目的建设符合国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中“第一类鼓励类”，该项目属于国家产业结构调整中鼓励类项目。
项目的建设有助于改善投资环境和促进经济发展，提升城市形象，将产生明显的社会效益和经济效益。
该项目属于产业政策鼓励类。因此，工程建设符合国家产业政策。
14.2.2项目的合理性
生态环境影响合理性分析：
①施工期水环境影响分析
本次工程施工期产生的废污水主要有生活污水和施工机械冲洗废水等生产废水。生活污水主要是施工人员在施工营地居住时产生的生活洗浴、食堂废水、粪便污水等，为间歇式排放。为防止生活污水对水体造成污染，施工人员生活区应远离水体，施工现场应设置厕所，粪便等生活垃圾及时清运，同时污水处理采用地埋式废水生物处理装置，确保生活污水达标排放。
本工程施工用的机械较多，工程设置有机械停放场，不设置机械大修厂。这些设备在施工过程中将会产生机械车辆冲洗废水等，为防止冲洗废水对周围环境
的影响，应在每个机械停放场设置沉淀池，冲洗废水经收集沉淀后循环使用。
②人群健康影响分析
影响人群健康的主要是施工期，在施工期间，由于施工人员相对集中，施工人员居住条件较差、易引起传染病的流行。施工期间易引起的传染病有：自然疫源性疾病如流行性出血热，虫媒传染病如疟疾、流行性乙型脑炎和介水传染病如痢疾、肝炎等。施工单位应为施工人员提供良好的居住和生活条件，并与当地卫生医疗部门取得联系，由其负责施工人员的医疗保健、急救及意外事故的现场急救与治疗工作。为保证工程的顺利进行，应加强传染病的预防与监测工作。
14.2.3项目的可行性
本项目的建设，一方面改善了越野e族举办英雄会的环境，另一方面，改善了当地城市建设面貌，改善了汽车乐园的投资环境，有利的促进了汽车乐园的健康快速发展。尽快开展阿拉善沙漠梦想汽车航空乐园-汽车乐园（互动娱乐区）建设项目十分必要而紧迫。本工程建设时机和条件已经成熟，工程建设基本可行。
14.2.4项目的可行性
（1）风险隐患
从工程本身来讲，施工单位的施工进度将受到直接影响；建设单位的工程总体进度计划受到影响；各方经济利益受到直接影响等。
工程建设单位与现有基础设施所有者沟通不及时，问题得不到解决等，将影响到工程前期工作的正常进行和与当地居民的关系。
社会治安问题，发生与工程有关的社会治安问题时，当地居民、施工单位或建设单位在人员、经济、社会影响等各方面均受到影响或遭受损失，直接影响工程建设和居民的生产生活。
（2）风险控制
对上述风险隐患不及时化解处置，有可能造成恶性事件，但通过与政府有关部门、当地居民及时交流信息，将有可能影响社会稳定和事关群众利益的问题尽可能圆满解决，前期各项工作积极稳妥地推进，尤其是认真解决好工程建设与居民切身的利益问题，注重及时发现和观察细微矛盾的出现，及时制定应对和采取相应措施加以解决，矛盾的积累和集中暴发是可以控制的。同时在地方政府的领导下，根据有关规定和要求，组建专门机构，并配备相应人员，处理相关事务，切实做好维护社会稳定，使工程建设真正起到带动地方经济，造福一方百姓之作
用。
14.3风险识别
该项目的社会稳定风险影响因素相对较少，且在不同的建设阶段，表现为不同的影响因素。经分析，社会稳定风险影响主要因素有群众支持问题、工程建设与当地基础设施建设协调问题、利益诉求问题和社会治安问题以及其他不可预见性问题等。
14.4风险估计
针对以上各项社会不稳定影响因素情况出现或发生时：
社会风险影响因素和影响后果分析见下表。
表14-1工程建设社会风险因素及后果分析表
||||
|-|-|-|
|风险因素|预计影响时间|影响后果分析|
|群众支持问题|工程前期和施工期|工程过程中与居民没有充分沟通和交流时，容易发生不必要的误会和误解，使群众支持工程建设变为阻碍工程建设的情况。|
|工程建设与当地基础设施建设协调问题|工程前期|工程建设单位与现有基础设施所有者沟通不及时，问题得不到解决等，将影响到工程前期工作的正常进行和与当地居民的关系。|
|其他不可预见性问题|工程建设期|影响当地政府和有关部门的正常工作秩序、居民的正常生产生活、施工单位的正常施工、建设单位的工程总进度。|

影响后果分析：对上述问题不及时化解处置，有可能造成恶性事件。
14.5风险防范和化解措施
14.5.1项对可能出现的问题加强防范，对可能出现的问题进行有效化解
根据国家发展改革委《关于印发重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法的通知》（发改投资【2012】2492号），应成立维护社会稳定和平安建设工作协调领导工作组，以采取有效措施，制定化解社会稳定风险措施，维护社会稳定。
14.5.2群众支持问题风险化解措施
在群众总体支持项目建设的前提下，针对群众较为关心和关注的问题，如环
境保护、生态破坏等采取相应的措施，作为重要关注点。
（1）针对工程施工造成的自然环境和生态环境不利影响，严格按照有关规定采取措施，使不利的负面影响最小化。
（2）工程施工用工和建筑材料，尽可能吸纳和采用当地居民和材料，为地方提供更多的就业机会，提高居民经济收入。
（3）合理进行施工布置和作业程度，减少不利环境影响，减轻噪声扰民和扬(粉)尘对居民的影响。
（4）基础设施建设过程中在满足工程要求的同时，尽可能方便当地居民的，改善当地其他基础设施条件。
（5）针对当地特殊贫困人群实施帮扶措施，落实和解决群众较为关心的问题。
14.5.3与当地基础设施建设协调问题风险化解措施
（1）各项设施布置和建设前与当地政府和居民积极沟通和交流。
（2）基础设施建设时考虑为当地居民提供方便。
（3）对涉及民族宗教设施时，调整基础设施的布局。
14.5.4与其他不可预见性问题风险化解措施
针对其他不可预见性的问题，建设单位在日常工作中，除与当地居民多沟通交流外，还应注重与当地党委、政府沟通交流和互通情况，及时分析和预测可能出现的不确定问题，采取预防或防范措施，注重及时发现和观察细微矛盾的出现，及时制定应对和采取相应措施加以解决，预防矛盾的积累和集中暴发。
14.6风险等级
对项目本身如果不认同将严重影响该项目的实施，使项目难以实施，前期工作付之东流，影响政府在人民群众中的形象，紧张干群关系，激化社会矛盾；对环境影响分析与环保措施的不认同，即对施工期间的噪声防治、灰尘防治、施工车辆油污染防治、建筑及生活垃圾防治等的措施的不认同，将会在施工期间引起阻工现象，影响工程进度，难以合理的控制工程投资。
根据项目所在地人民政府确定的社会稳定风险评估指标或评判标准，在综合考虑各方意见和全面分析论证的基础上，按照《国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法》的风险等级划分标准，通过分析各风险防范和化解措施是可行的和有效的，各措施利于落实，便于实施，措施落实后风险发
生的概率、影响范围、影响程度都会大幅降低，因此风险防范和化解措施落实后风险等级会降低，风险等级为低风险。
14.7风险分析结论
为确保阿拉善沙漠梦想汽车航空乐园-汽车乐园（互动娱乐区）建设项目建设工程顺利建成，同时为地方发展提供良好的社会环境。根据国家发展和改革委员会《关于印发国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法的通知》对阿拉善沙漠梦想汽车航空乐园-汽车乐园（互动娱乐区）建设项目建设工程进行社会稳定风险评估，结论为：
（1）本项目建设是为了完善基础设施建设，项目的建设符合国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中“第一类鼓励类”，因此，该项目属于国家产业结构调整中鼓励类项目。项目的建设有助于改善投资环境和促进经济发展，提升城市形象，将产生明显的社会效益和经济效益。
（2）阿拉善沙漠梦想汽车航空乐园-汽车乐园（互动娱乐区）建设项目建设工程对环境的影响利弊兼有，施工期某些潜在的不利影响是短期的、可逆的，可以通过落实切实可行的环境保护措施得到降低或减免。因此，从可持续发展、环境保护与经济发展并重的角度看，工程的建设是可行的。
（3）阿拉善沙漠梦想汽车航空乐园-汽车乐园（互动娱乐区）建设项目建设工程制定的相关防范化解社会稳定风险措施有效，基本满足维护社会稳定的要求。
根据阿拉善沙漠梦想汽车航空乐园-汽车乐园（互动娱乐区）建设项目建设工程特性、建设区实物指标、区域社会经济构成、环境影响和总体发展水平等综合分析，阿拉善沙漠梦想汽车航空乐园-汽车乐园（互动娱乐区）建设项目建设工程对社会稳定风险等级评价为低风险，相关预测评估和化解措施满足维护社会稳定的要求，因此阿拉善沙漠梦想汽车航空乐园-汽车乐园（互动娱乐区）建设项目工程建设可行。
第十五章综合结论
15.1结论
目前项目区现状主要为举办世界最大规模的越野赛事及房车户外盛会。办好达喀尔拉力赛、丝绸之路拉力赛、雷神之锤中国站挑战赛、SST场地赛等国际赛事，以世界最知名汽车赛事促进中外文化交流，展现阿拉善靓丽的国际体育、旅游、文化风景线。
汽车乐园（互动娱乐区）项目是阿拉善沙漠梦想汽车航空乐园的梦想汽车文化旅游和超级体验中心，是以沙漠运动体验、汽车文化体验、特色住宿体验为特色的超级汽车娱乐体验中心。
汽车乐园（互动娱乐区）项目将成为阿拉善沙漠梦想汽车航空乐园的互动体验中心，成为梦想汽车乐园的市场核心引爆点和商业投资赢利点。
阿拉善沙漠梦想汽车航空乐园-汽车乐园（互动娱乐区）建设项目的实施，将有效增加游客数量，并与周边其他景区形成联动增长，促进阿拉善盟服务业等第三产业的发展，拉动阿拉善以旅游文化为支柱的产业地产、地方特色产品等多行业的快速发展，进而带动自治区旅游文化及相关产业的发展。
从项目建设的可能性来看，项目的实施有着一系列良好的条件：资源优势突出，区位条件优越，客源市场潜力巨大，生态环境优越，组织上领导高度重视，项目建设有一定的先期基础。这些条件的具备，为项目开发的顺利进行提供了有力的支撑保证。
从项目建设后的预期效果来看，该项目可以达到保护生态环境和通过旅游开发促进当地社会经济发展的要求，经济效益、生态效益和社会效益极其巨大。
从项目本身来看，该项目指导思想明确，设计科学，财务分析合理，技术可行，符合项目设计的规范和要求。
通过财务评价、社会评价、环境评价、风险分析得出，财务内部收益率、投资回收期能满足要求，项目具有偿债能力和较强的抗风险能力。在不以牺牲生态环境为代价的基础上，通过生态旅游的发展增强人们的环境意识，促进该地区旅游业及区域社会健康稳步地发展。
本项目的建设，将使景观资源保护和利用进入一个崭新的阶段，对生态环境
建设、调整产业结构、发展地方经济、实现社会和经济的可持续发展等都具有十分重要意义，为把该区打造成为大型汽车文化乐园奠定坚实基础。
项目建设是利国利民的大事，意义深远，具有巨大的生态效益、社会效益和经济效益。
15.2建议
建议有关方面为本项目创造条件，促使其早日运营；建设单位配备得力人选抓好本项目实施，严格管理，争取早日见到效益。
营业收入计算表
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|序号|项 目|合计|计算期|||||||||||||||
||||1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|1|营业收入|666925.58|0.00|19469.00|31779.00|37748.80|52538.98|52538.98|52538.98|52538.98|52538.98|52538.98|52538.98|52538.98|52538.98|52538.98|52538.98|
||房车营地收入|25556.00|0.00|900.00|1600.00|1760.00|1936.00|1936.00|1936.00|1936.00|1936.00|1936.00|1936.00|1936.00|1936.00|1936.00|1936.00|
||单价(含税)（元）|2800.00|0.00|200.00|200.00|200.00|200.00|200.00|200.00|200.00|200.00|200.00|200.00|200.00|200.00|200.00|200.00|
||数量(万人次)|127.78|0.00|4.50|8.00|8.80|9.68|9.68|9.68|9.68|9.68|9.68|9.68|9.68|9.68|9.68|9.68|
||儿童嘉年华收入|7576.80|0.00|220.00|440.00|528.00|580.80|580.80|580.80|580.80|580.80|580.80|580.80|580.80|580.80|580.80|580.80|
||单价(含税)（元）|700.00|0.00|50.00|50.00|50.00|50.00|50.00|50.00|50.00|50.00|50.00|50.00|50.00|50.00|50.00|50.00|
||数量(万人次)|151.54|0.00|4.40|8.80|10.56|11.62|11.62|11.62|11.62|11.62|11.62|11.62|11.62|11.62|11.62|11.62|
||赛道体验及培训收入|36506.40|0.00|1060.00|2120.00|2544.00|2798.40|2798.40|2798.40|2798.40|2798.40|2798.40|2798.40|2798.40|2798.40|2798.40|2798.40|
||单价(含税)（元）|2800.00|0.00|200.00|200.00|200.00|200.00|200.00|200.00|200.00|200.00|200.00|200.00|200.00|200.00|200.00|200.00|
||数量(万人)|182.53|0.00|5.30|10.60|12.72|13.99|13.99|13.99|13.99|13.99|13.99|13.99|13.99|13.99|13.99|13.99|
||车辆租赁收入|108900.00|0.00|1800.00|3600.00|4500.00|9000.00|9000.00|9000.00|9000.00|9000.00|9000.00|9000.00|9000.00|9000.00|9000.00|9000.00|
||单价(含税)（元）|14000.00|0.00|1000.00|1000.00|1000.00|1000.00|1000.00|1000.00|1000.00|1000.00|1000.00|1000.00|1000.00|1000.00|1000.00|1000.00|
||数量(万次)|108.90|0.00|1.80|3.60|4.50|9.00|9.00|9.00|9.00|9.00|9.00|9.00|9.00|9.00|9.00|9.00|
||射击场收入|19527.48|0.00|567.00|1134.00|1360.80|1496.88|1496.88|1496.88|1496.88|1496.88|1496.88|1496.88|1496.88|1496.88|1496.88|1496.88|

||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|单价(含税)（元）|4200.00|0.00|300.00|300.00|300.00|300.00|300.00|300.00|300.00|300.00|300.00|300.00|300.00|300.00|300.00|300.00|
|数量(万次)|65.09|0.00|1.89|3.78|4.54|4.99|4.99|4.99|4.99|4.99|4.99|4.99|4.99|4.99|4.99|4.99|
|广告传媒收入|103300.00|0.00|3800.00|5500.00|6000.00|8000.00|8000.00|8000.00|8000.00|8000.00|8000.00|8000.00|8000.00|8000.00|8000.00|8000.00|
|单价(含税)（万元）|1400.00|0.00|100.00|100.00|100.00|100.00|100.00|100.00|100.00|100.00|100.00|100.00|100.00|100.00|100.00|100.00|
|数量(项)|1033.00|0.00|38.00|55.00|60.00|80.00|80.00|80.00|80.00|80.00|80.00|80.00|80.00|80.00|80.00|80.00|
|纪念品、旅游用品收入|24780.90|0.00|855.00|1538.00|1709.00|1879.90|1879.90|1879.90|1879.90|1879.90|1879.90|1879.90|1879.90|1879.90|1879.90|1879.90|
|单价(含税)（元）|1400.00|0.00|100.00|100.00|100.00|100.00|100.00|100.00|100.00|100.00|100.00|100.00|100.00|100.00|100.00|100.00|
|数量(万人)|247.81|0.00|8.55|15.38|17.09|18.80|18.80|18.80|18.80|18.80|18.80|18.80|18.80|18.80|18.80|18.80|
|餐饮收入|102828.00|0.00|4717.00|7547.00|7547.00|7547.00|7547.00|7547.00|7547.00|7547.00|7547.00|7547.00|7547.00|7547.00|7547.00|7547.00|
|单价(含税)（元）|1400.00|0.00|100.00|100.00|100.00|100.00|100.00|100.00|100.00|100.00|100.00|100.00|100.00|100.00|100.00|100.00|
|数量(万人)|1028.28|0.00|47.17|75.47|75.47|75.47|75.47|75.47|75.47|75.47|75.47|75.47|75.47|75.47|75.47|75.47|
|场地租赁收入|31550.00|0.00|750.00|1500.00|1800.00|2500.00|2500.00|2500.00|2500.00|2500.00|2500.00|2500.00|2500.00|2500.00|2500.00|2500.00|
|单价(含税)（元）|700.00|0.00|50.00|50.00|50.00|50.00|50.00|50.00|50.00|50.00|50.00|50.00|50.00|50.00|50.00|50.00|
|数量(万人)|631.00|0.00|15.00|30.00|36.00|50.00|50.00|50.00|50.00|50.00|50.00|50.00|50.00|50.00|50.00|50.00|
|赛事收入|153600.00|0.00|4800.00|6800.00|10000.00|12000.00|12000.00|12000.00|12000.00|12000.00|12000.00|12000.00|12000.00|12000.00|12000.00|12000.00|
|单价(含税)（元）|5600.00|0.00|400.00|400.00|400.00|400.00|400.00|400.00|400.00|400.00|400.00|400.00|400.00|400.00|400.00|400.00|
|数量(万人)|384.00|0.00|12.00|17.00|25.00|30.00|30.00|30.00|30.00|30.00|30.00|30.00|30.00|30.00|30.00|30.00|

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||酒店收入|52800.00|0.00|0.00|0.00|0.00|4800.00|4800.00|4800.00|4800.00|4800.00|4800.00|4800.00|4800.00|4800.00|4800.00|4800.00|
||单价(含税)（万元）|1.40|0.00|0.10|0.10|0.10|0.10|0.10|0.10|0.10|0.10|0.10|0.10|0.10|0.10|0.10|0.10|
||入驻率|11.20|0.00|0.80|0.80|0.80|0.80|0.80|0.80|0.80|0.80|0.80|0.80|0.80|0.80|0.80|0.80|
||年入住天数|2100.00|0.00|150.00|150.00|150.00|150.00|150.00|150.00|150.00|150.00|150.00|150.00|150.00|150.00|150.00|150.00|
||房间数量（间）|4400.00|0.00|0.00|0.00|0.00|400.00|400.00|400.00|400.00|400.00|400.00|400.00|400.00|400.00|400.00|400.00|
|2|营业税金及附加|4401.71|0.00|128.50|209.74|249.14|346.76|346.76|346.76|346.76|346.76|346.76|346.76|346.76|346.76|346.76|346.76|
|2.1|房产税|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|2.2|消费税|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|2.3|城市维护建设费|2801.09|0.00|81.77|133.47|158.54|220.66|220.66|220.66|220.66|220.66|220.66|220.66|220.66|220.66|220.66|220.66|
|2.4|教育费附加|1600.62|0.00|46.73|76.27|90.60|126.09|126.09|126.09|126.09|126.09|126.09|126.09|126.09|126.09|126.09|126.09|
|3|增值税|40015.53|0.00|1168.14|1906.74|2264.93|3152.34|3152.34|3152.34|3152.34|3152.34|3152.34|3152.34|3152.34|3152.34|3152.34|3152.34|

总成本费用计算表
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目|合计|经营期|||||||||||||||
||||1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|1|外购原材料费|40104.27|0.00|796.50|1541.40|1862.70|3263.97|3263.97|3263.97|3263.97|3263.97|3263.97|3263.97|3263.97|3263.97|3263.97|3263.97|
|2|外购燃料及动力费|10565.28|0.00|320.16|640.32|800.40|800.40|800.40|800.40|800.40|800.40|800.40|800.40|800.40|800.40|800.40|800.40|
|3|工资及福利费|17907.12|0.00|542.64|1085.28|1356.60|1356.60|1356.60|1356.60|1356.60|1356.60|1356.60|1356.60|1356.60|1356.60|1356.60|1356.60|
|4|修理费|7728.00|0.00|552.00|552.00|552.00|552.00|552.00|552.00|552.00|552.00|552.00|552.00|552.00|552.00|552.00|552.00|
|5|其他费用|177493.49|0.00|5599.15|8703.78|10209.80|13907.34|13907.34|13907.34|13907.34|13907.34|13907.34|13907.34|13907.34|13907.34|13907.34|13907.34|
||其中：其他制造费用|9866.74|0.00|704.77|704.77|704.77|704.77|704.77|704.77|704.77|704.77|704.77|704.77|704.77|704.77|704.77|704.77|
||其他管理费用|895.36|0.00|27.13|54.26|67.83|67.83|67.83|67.83|67.83|67.83|67.83|67.83|67.83|67.83|67.83|67.83|
||其他营业费用|166731.40|0.00|4867.25|7944.75|9437.20|13134.75|13134.75|13134.75|13134.75|13134.75|13134.75|13134.75|13134.75|13134.75|13134.75|13134.75|
||其他费用|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|6|经营成本(1+2+3+4+5)|253798.16|0.00|7810.45|12522.78|14781.50|19880.31|19880.31|19880.31|19880.31|19880.31|19880.31|19880.31|19880.31|19880.31|19880.31|19880.31|
|7|折旧费|41131.68|0.00|3971.79|3971.79|3473.61|3473.61|3473.61|3473.61|3473.61|3473.61|3473.61|3473.61|1349.79|1349.79|1349.79|1349.79|
|8|摊销费|49820.63|0.00|3558.62|3558.62|3558.62|3558.62|3558.62|3558.62|3558.62|3558.62|3558.62|3558.62|3558.62|3558.62|3558.62|3558.62|
|9|利息支出|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|10|总成本费用合计(6+7+8+9)|344750.47|0.00|15340.86|20053.19|21813.73|26912.54|26912.54|26912.54|26912.54|26912.54|26912.54|26912.54|24788.72|24788.72|24788.72|24788.72|
||其中：可变成本|50669.55|0.00|1116.66|2181.72|2663.10|4064.37|4064.37|4064.37|4064.37|4064.37|4064.37|4064.37|4064.37|4064.37|4064.37|4064.37|
||固定成本|294080.92|0.00|14224.20|17871.47|19150.63|22848.17|22848.17|22848.17|22848.17|22848.17|22848.17|22848.17|20724.35|20724.35|20724.35|20724.35|

利润与利润分配表
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目|合计|经营期|||||||||||||||
||||1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|1|营业收入|666925.58|0.00|19469.00|31779.00|37748.80|52538.98|52538.98|52538.98|52538.98|52538.98|52538.98|52538.98|52538.98|52538.98|52538.98|52538.98|
|2|营业税金及附加|4401.71|0.00|128.50|209.74|249.14|346.76|346.76|346.76|346.76|346.76|346.76|346.76|346.76|346.76|346.76|346.76|
|3|增值税|40015.53|0.00|1168.14|1906.74|2264.93|3152.34|3152.34|3152.34|3152.34|3152.34|3152.34|3152.34|3152.34|3152.34|3152.34|3152.34|
|4|总成本费用|344750.47|0.00|15340.86|20053.19|21813.73|26912.54|26912.54|26912.54|26912.54|26912.54|26912.54|26912.54|24788.72|24788.72|24788.72|24788.72|
|5|补贴收入|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|6|利润总额(1-2-3-4+5)|277757.87|0.00|2831.51|9609.33|13421.00|22127.34|22127.34|22127.34|22127.34|22127.34|22127.34|22127.34|24251.16|24251.16|24251.16|24251.16|
|7|弥补以前年度亏损|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|8|应纳税所得额(6-7)|277757.87|0.00|2831.51|9609.33|13421.00|22127.34|22127.34|22127.34|22127.34|22127.34|22127.34|22127.34|24251.16|24251.16|24251.16|24251.16|
|9|所得税|69439.47|0.00|707.88|2402.33|3355.25|5531.84|5531.84|5531.84|5531.84|5531.84|5531.84|5531.84|6062.79|6062.79|6062.79|6062.79|
|10|净利润(6-9)|208318.40|0.00|2123.63|7207.00|10065.75|16595.51|16595.51|16595.51|16595.51|16595.51|16595.51|16595.51|18188.37|18188.37|18188.37|18188.37|
|11|期初未分配利润|1032411.98|0.00|0.00|1911.27|8397.56|17456.74|32392.69|47328.65|62264.61|77200.56|92136.52|107072.47|122008.43|138377.96|154747.50|171117.03|
|12|可供分配的利润(10+11)|1240730.38|0.00|2123.63|9118.26|18463.31|34052.24|48988.20|63924.16|78860.11|93796.07|108732.02|123667.98|140196.80|156566.33|172935.87|189305.40|
|13|提取法定盈余公积金|20831.84|0.00|212.36|720.70|1006.58|1659.55|1659.55|1659.55|1659.55|1659.55|1659.55|1659.55|1818.84|1818.84|1818.84|1818.84|
|14|职工奖励与福利基金|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|

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|15|企业发展基金|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|16|可供投资者分配的利润|1219898.54|0.00|1911.27|8397.56|17456.74|32392.69|47328.65|62264.61|77200.56|92136.52|107072.47|122008.43|138377.96|154747.50|171117.03|187486.56|
|17|应付优先股股利|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|18|提取任意盈余公积金|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|19|应付普通股股利(16-17-18)|1219898.54|0.00|1911.27|8397.56|17456.74|32392.69|47328.65|62264.61|77200.56|92136.52|107072.47|122008.43|138377.96|154747.50|171117.03|187486.56|
|20|各投资方利润分配|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|21|未分配利润(16-17-18-20)|1219898.54|0.00|1911.27|8397.56|17456.74|32392.69|47328.65|62264.61|77200.56|92136.52|107072.47|122008.43|138377.96|154747.50|171117.03|187486.56|
|22|息税前利润|277757.87|0.00|2831.51|9609.33|13421.00|22127.34|22127.34|22127.34|22127.34|22127.34|22127.34|22127.34|24251.16|24251.16|24251.16|24251.16|
|23|息税折旧摊销前利润|368710.18|0.00|10361.92|17139.74|20453.23|29159.57|29159.57|29159.57|29159.57|29159.57|29159.57|29159.57|29159.57|29159.57|29159.57|29159.57|