银江股份有限公司
截至2014年6月30日止
前次募集资金使用情况报告
银江股份有限公司截至2014年6月30日止的
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，银江股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）编制了截至2014年6月30日止的前次募集资金使用情况报告。
自本公司于2009年首次公开发行股票并在创业板上市起至2014年6月30日止，本公司共有两次募集资金。第一次为经中国证券监督管理委员会“证监许可【2009】1032号”《关于核准浙江银江电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，向社会公开发行人民币普通股募集资金（以下简称首次公开发行股票募集资金或IPO募集资金）；第二次为经中国证券监督管理委员会“证监许可【2013】1633号”《关于核准银江股份有限公司向李欣等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，核准公司向李欣等13名交易对方发行新股23,441,162股和支付现金1亿元收购北京亚太安讯科技股份有限公司100%股权，同时核准公司非公开发行不超过 10,416,666股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金（以下简称发行股份购买资产并募集配套资金或资产重组配套募集资金）。
具体募集资金使用情况如下：
一、IPO募集资金
(一) IPO募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江银江电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可【2009】1032号）核准，由主承销商海通证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）20,000,000股，每股发行价为人民币20.00元。截止2009年10月20日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，募集资金总额为人民币400,000,000.00元，扣除承销费和保荐费 30,000,000.00元后的募集资金为人民币 370,000,000.00元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2009年 10月 20日汇入公司开立于杭州银行股份有限公司益乐支行74818100226111账户内。
另减除审计评估费、律师费、信息披露及路演推荐费、新股发行登记费等其他发行费用 7,780,000.00元后，公司本次募集资金净额为人民币 362,220,000.00元。上述募集资金到位情况业经利安达会计师事务所有限责任公司验证，并出
使用情况报告第1页
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前次募集资金使用情况报告
具利安达验字【2009】第1042号验资报告。
2、募集资金专户存储情况
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易创业板上市公司规范运作指引》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。
截止2014年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元募集资金存储银行名称 银行账号 初始存放金额 期末余额
中信银行股份有限公司杭州分行 7331010182600190578 80,000,000.00 已销户
上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 95200154800000801 35,000,000.00 已销户
上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行保俶支行 95030158000000154 40,000,000.00 已销户
杭州银行股份有限公司西城支行 74818100226111 207,220,000.00 已销户
杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行 201000067504005 已销户
中国建设银行股份有限公司庆春支行 33001617835053007331 已销户
合计 362,220,000.00
截至2014年6月30日止募集资金使用及结余情况如下：
时间及类别 募集资金专户发生情况
募集资金净额 362,220,000.00减：2009年募投项目支出 45,919,827.53减：2009年超募资金专户银行手续费支出 0.00加：2009年专户利息收入 209,210.69截至2009年12月31日专户余额 316,509,383.16减：2010年募投项目支出 63,206,300.80减：2010年超募资金项目支出 35,954,374.90减：2010年超募资金补充公司运营资金 38,584,704.26减：2010年超募资金专户银行手续费支出 3,279.04加：2010年专户利息收入 1,821,568.30截至2010年12月31日专户余额 180,582,292.46减：2011年募投项目支出 35,641,199.20减：2011年超募资金项目支出 101,433,405.74减：2011年超募资金补充公司运营资金 12,582,335.43减：2011年超募资金专户银行手续费支出 2,742.00
使用情况报告第2页
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时间及类别 募集资金专户发生情况
加：2011年专户利息收入 3,222,943.62截至2011年12月31日专户余额 34,145,553.71减：2012年募投项目支出 29,194,111.59减：2012年超募资金支出 5,400,090.04减：2012年超募资金补充公司运营资金 157,153.32减：2012年超募资金专户银行手续费支出 691.00加：2012年专户利息收入 606,492.24截至2012年12月31日专户余额
减：2013年度募集资金支出
减：2013年度募集资金收入
截至2013年12月31日专户余额
减：2014年1-6月募集资金支出
减：2014年1-6月募集资金收入
截至2014年6月30日专户余额
(二) IPO募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
IPO募集资金使用情况对照表详见本报告附件1-1；
2、募集资金实际投资项目变更情况
2011年1月24日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于调整原区域营销中心建设项目超募资金使用计划的议案》。经全体董事表决，一致同意对公司第一届董事会第十三次会议审议通过的《关于超募资金使用计划的议案》进行适当调整，该议案且经公司2011年第一次临时股东大会决议审议通过。具体调整内容为：从北部银江购置办公场地的投入费用3,326万元提取人民币600万元用于补充东部银江购置办公场地的投入费用。调整后，北部银江购置办公场地的投入费用预算由3,326万元变更为2,726万元，东部银江购置办公场地的投入费用预算由1,200万元变更为1,800万元。
2011年8月12日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于变更公司超募资金使用计划的议案》。经全体董事表决，一致同意对公司第一届董事会第十三次会议审议通过的《关于超募资金使用计划的议案》进行适当调整，该议案且经公司2011年第三次临时股东大会决议审议通过。具体调整内容为：在保证超募资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高超募资金使用效率，
使用情况报告第3页
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遵循股东利益最大化的原则，将原超募资金使用计划中用于区域营销中心建设项目中的西部银江购置办公场地600万元，北部银江购置办公场地2,726万元，中部银江购置办公场地500万元，共计3,826万元，其中3,000万元变更为用于投资设立银江智慧交通集团有限公司，826万元用于投资设立银江智慧医疗集团有限公司。
3、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
IPO募集资金投资项目无对外转让或置换情况。
4、暂时闲置募集资金使用情况
IPO募集资金无暂时闲置用于其他用途的情况。
5、超募资金使用情况
公司2009年IPO募集资金净额为人民币362,220,000.00元，其中超募资金人民币192,200,000.00元。
2010年3月29日，经公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于超募资金使用计划的议案》。议案对超募资金的使用做出了详细计划，具体计划如下：①为满足物联网应用市场的需要，实现公司打造智慧城市的战略目标，进一步获得充分的市场和产品基础，提升公司的核心优势和在全国市场的影响力和竞争力，公司拟以超募资金出资人民币1,000万元，在北京市设立全资子公司银江（北京）物联网技术有限公司。
②为拓宽公司业务范围，提升公司业务本地化和服务本地化能力，提升和巩固公司品牌地位，促进公司业务持续增长，公司拟以超募资金出资8,640万用于区域营销中心建设项目。
③为提高资金使用效率，提升公司经营效益，公司决定将超募资金中的5,040万元（其中第一年用于补充营运资金 3,800万元，第二年用于补充营运资金1,240万元）用于补充公司日常运营所需资金。
④为加强市场竞争能力，立足于智慧城市领域，公司将积极开展资本运作,利用公司在资本市场的优势进行并购具有行业竞争优势的互补性公司，增强公司优势业务的整体性竞争力。公司计划将超募资金中的4,540万元人民币，在未来1至2年内，用于智慧交通、智慧医疗领域开展投资与并购。
2011年1月24日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于调整原区域营销中心建设项目超募资金使用计划的议案》。经全体董事表决，一致同意对公司第一届董事会第十三次会议审议通过的《关于超募资金使用计划的议
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案》进行适当调整，该议案且经公司2011年第一次临时股东大会决议审议通过。具体调整内容为：从北部银江购置办公场地的投入费用3,326万元提取人民币600万元用于补充东部银江购置办公场地的投入费用。调整后，北部银江购置办公场地的投入费用预算由 3326万元变更为 2,726万元，东部银江购置办公场地的投入费用预算由1,200万元变更为1,800万元。
2011年8月12日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于变更公司超募资金使用计划的议案》。经全体董事表决，一致同意对公司第一届董事会第十三次会议审议通过的《关于超募资金使用计划的议案》进行适当调整，该议案且经公司2011年第三次临时股东大会决议审议通过。具体调整内容为：在保证超募资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高超募资金使用效率，遵循股东利益最大化的原则，将原超募资金使用计划中用于区域营销中心建设项目中的西部银江购置办公场地600万元，北部银江购置办公场地2,726万元，中部银江购置办公场地500万元，共计人民币3,826万元，其中3,000万元变更为用于投资设立银江智慧交通集团有限公司，826万元用于投资设立银江智慧医疗集团有限公司。
截止2014年6月30日，公司超募资金实际使用情况如下：
①2010年6月，公司使用超募资金1,000万元设立全资子公司银江（北京）物联网技术有限公司；
②投资区域营销中心建设项目 4,816.28万元，募集资金投入超过募集资金承诺投资总额（4,814.00万元）2.28万元，系募集资金的利息收入。
③使用超募资金补充公司日常运营所需资金 5,132.47万元，募集资金投入超过募集资金承诺投资总额（5,040.00万元）92.47万元，系募集资金的利息收入。
④公司使用超募资金 8,463.13万元用于资本运作，收购北京四海商达科技发展有限公司、浙江浙大健康管理有限公司和浙江广海立信科技有限公司的股份，投资参股上海济祥智能交通科技有限公司，投资设立杭州银江智慧城市技术有限公司、杭州银江智慧医疗集团有限公司和浙江银江智慧交通集团有限公司。募集资金投入超过募集资金承诺投资总额（8,366.00万元）97.13万元，系募集资金的利息收入。
(三) IPO募集资金投资项目产生的经济效益情况
1、募集资金投资项目实现效益情况对照表
募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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2、募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
公司募集资金项目中“补充营运资金和扩大公司智能化系统工程总包业务项目”及“超募资金补充公司运营资金项目”无法单独核算效益。该项目主要目的为：增加公司流动资金，充实公司周转资金，提高公司项目承揽成功率，改善公司的财务结构、增强抗风险能力，保持公司持续稳定增长以及实现公司发展目标。公司管理层根据正在施工和准备施工的项目的合同要求，按轻重缓急的顺序使用募集资金投入项目，因此该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。
3、前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
（1）公司数字化医疗方面的项目未实现预期效益主要是数字医疗系统及产品销售市场一直未完全开放，但客户对智慧数字医疗所带来的便捷、安全和高效的优点逐步认可，目前公司已经研发出数字化医疗相关技术，且近三年的项目效益呈现增长趋势。
（2）城市快速公交营运系统项目在2012年项目建设达产当年已经实现了效益目标，但近两年受国家推行“智慧城市”建设项目，将城市快速公交运营系统纳入智慧城市总包业务进行规划和调整，公司尚未成功承接大订单项目。
（3）用于银江（北京）物联网技术有限公司建设项目的超募资金1,000万元，根据细分行业物联网应用的特点和市场发展预测，综合考虑公司的行业优势，重点切入医疗物联网、能源物联网、交通物联网三个行业的部分重点应用领域，推出行业系统解决方案并完成系统产品的自主研发和销售，区域市场重点为北京市、天津市和河北省；目前公司自主技术研发和系统产品建设基本完成，受区域市场的竞争环境、客户认知度以及市场推广等多种因素影响，公司销售量和市场份额一直未有所重大提升，导致预期的效益未实现。
（4）用于交通、医疗等领域投资与并购项目的超募资金累计8,463.13万元。
智慧交通集团及其下属子公司已在客户中树立了良好形象，本年度已经实现了盈利；同时部分需要使用股份公司资质的项目收入及效益未体现在智慧交通集团报表中。智慧医疗集团尚未实现盈利，但已取得软件企业资质，开始单独承接医疗信息化项目，为后续发展积累了基础和经验；同时部分需要使用股份公司资质的项目收入及效益未体现在智慧医疗集团报表中。并购完成后广海立信实现了业务转型，但产品研发及市场开拓未实现预期效果造成年度营业收入和利润未达到预期，原股东已于2014年4月回购公司持有的其全部股权。
使用情况报告第6页
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二、资产重组配套募集资金
(一) 资产重组配套募集资金基本情况
1、募集资金的的数额、资金到账时间
根据公司2013年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以“证监许可【2013】1633号”《关于核准银江股份有限公司向李欣等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，核准公司向李欣等13名交易对方发行新股 23,441,162股和支付现金 1亿元收购北京亚太安讯科技股份有限公司100%股权，同时核准公司非公开发行不超过10,416,666股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。本公司于2014年3月6日向特定投资者定向发行人民币普通股（A股）8,333,333股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币 24.00元，募集资金总额为人民币 199,999,992元，扣除发行费用6,950,000元，合计募集资金净额为人民币193,049,992元。上述资金于2014年3月6日到位，且经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2014]第610045号验资报告。
2、募集资金在专项账户中的存放情况
截至2014年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下
募集资金存储银行名称 银行账号 初始存放金额 期末余额
上海浦东发展银行股份有限公司杭州分
95030158000000267 195,049,992.00 115,011.01行保俶支行
合计 195,049,992.00 115,011.01截至2014年6月30日止募集资金使用及结余情况如下：
募集资金净额 193,049,992.00减：购买北京亚太安讯科技股份有限公司100.00%股权现金支付部分 100,000,000.00减：2014年1-6月补充上市公司流动资金 93,000,000.00减：2014年1-6月银行手续费支出 1,971.84加：2014年1-6月专户利息收入 66,990.85截至2014年6月30日专户余额 115,011.01(二) 资产重组募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
资产重组募集资金使用情况对照表详见本报告附件1-2。
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2、募集资金实际投资项目变更情况
资产重组募集资金实际投资项目与承诺投资项目一致，未发生变化。
3、募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司发行股份购买资产之配套融资所募集资金投资项目无对外转让或置换情况。
4、暂时闲置募集资金使用情况
公司不存在将资产重组所募集资金用于其他用途的情形。
5、超募资金使用情况
发行股份配套融资不存在超募资金的情形。
(三) 资产重组配套募集资金中用于认购股份的资产运行情况
2013年12月30日接到中国证券监督管理委员会证监许可【2013】1633号《关于核准银江股份有限公司向李欣等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司向李欣等13名交易对方发行新股23,441,162股和支付现金1亿元收购北京亚太安讯科技股份有限公司100%股权，同时核准公司非公开发行不超过 10,416,666股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
1、资产权属变更情况
2014年 1月 7日，经北京市工商行政管理局海淀分局核准，北京亚太安讯科技股份有限公司整体变更为北京亚太安讯科技有限责任公司，并取得新的注册号为110000410291726的《企业法人营业执照》
2014年 1月 28日，李欣等 13名交易对方持有的北京亚太安讯科技有限责任公司100%股权分别过户至公司和公司全资孙公司北京银江智慧城市规划设计院有限公司名下，其中公司持有99%股权、北京银江智慧城市规划设计院有限公司持有1%股权，北京市工商行政管理局为此进行了工商变更登记手续，并向北京亚太安讯科技有限责任公司核发了变更后的《企业法人营业执照》，至此，标的资产过户手续已办理完成，公司联合孙公司北京银江智慧城市规划设计院有限公司持有北京亚太安讯科技有限责任公司100%股权。
2014年 3月 6日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2014]第 610045号验资报告。公司向李欣等 13名交易对方发行新股 23,441,162股和支付现金1亿元收购北京亚太安讯科技股份有限公司100%股
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权，同时采取非公开发行股票方式向华安基金管理有限公司、常州投资集团有限公司和国泰基金管理有限公司 3名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）8,333,333股每股面值1元，每股发行价格为24.00元，申请增加注册资本人民币31,774,495元，变更后公司的注册资本为人民币274,588,495元。
2、标的资产账面价值变化情况
项目 2013年5月31日评估基准日 2013年12月31日 2014年6月30日
资产总额 277,816,466.94 346,387,865.53 375,416,803.99负债总额 94,213,523.41 113,507,220.20 133,416,309.52净资产 183,602,943.53 232,880,645.33 242,000,494.473、效益贡献情况
公司认购的资产经营状况良好，2013年度北京亚太安讯科技有限责任公司实现营业收入18,786.30万元，实现净利润5,115.85万元，实现扣除非经常性损益后的净利润5,063.50万元。
4、业绩承诺的实现情况
在本次发行股份购买资产中，自然人李欣承诺亚太安讯2013年、2014年和2015年实现扣除非经常性损益后的净利润分别不得低于 5,000万元、5,750万元和6,613万元。
北京亚太安讯科技有限责任公司在承诺年度实际利润未达到当年度承诺利润的，李欣应当向本公司进行股份补偿，即本公司有权以每股人民币1元的价格回购交易对方因本次发行而获得的银江股份股票。
每年实际股份回购数具体计算公式如下：
补偿股份数=（截至当期期末累计承诺盈利数 -截至当期期末累积实际盈利数）/各年承诺盈利数总和×（拟购买资产作价/本次发行股份价格）
每年实际股份回购数=补偿股份数-以前年度已补偿的回购数总额。
北京亚太安讯科技有限责任公司2013年度业绩完成情况如下：
根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的利安达审字[2014]第 1056号《审计报告》，北京亚太安讯科技有限责任公司2013年度实现净利润5,115.85万元，扣除非经常性损益后的净利润金额为5,063.50万元，2013年度北京亚太安讯科技有限责任公司已完成业绩承诺金额。
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三、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
公司定期报告和本次披露的募投项目年度实现效益口径均为净利润。由于公司2013年度对前期会计差错进行了追溯调整以及对募投项目效益计算口径、计算方法的重新核定，导致本报告2011年度及2012年度部分募投项目的效益与公司原先披露的相关数据存在差异。除此以外，定期报告与本次报告披露无实质性差异。
四、 报告的批准报出
本报告业经公司董事会于2014年8月15日批准报出。
银江股份有限公司董事会二〇一四年八月十五日
使用情况报告第10页
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附件1-1
前次募集资金使用情况对照表（IPO募集资金）
截止2014年6月30日 金额单位：人民币万元募集资金总额： 40,000.00已累计使用募集资金总额：36,808.02
募集资金净额： 36,222.00各年度使用募集资金总额：36,808.02
变更用途的募集资金总额： 3,826.00 2009年： 4,591.98变更用途的募集资金总额比例： 9.57% 2010年： 13,774.872011年： 14,965.972012年 3,475.20投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预实际投资
定可使用状金额与募
募集前承诺投资募集后承诺实际投资募集前承诺募集后承诺实际投资 态日期（或截序号 承诺投资项目 实际投资项目 集后承诺
金额 投资金额 金额 投资金额投资金额 金额 止日项目完投资金额
工程度）的差额
补充营运资金和扩大公司智能化系统工补充营运资金和扩大公司智能化系统工程总包业
1 8,000.00 8,000.00 8,007.63 8,000.00 8,000.00 8,007.63 7.63 2011.10.31程总包业务项目 务项目
2数字化医疗关键技术开发及产业化项目数字化医疗关键技术开发及产业化项目 4,000.00 4,000.00 4,124.09 4,000.00 4,000.00 4,124.09 124.09 2011.10.31城市智能交通全集成控制系统开发及产
3 城市智能交通全集成控制系统开发及产业化项目 3,500.00 3,500.00 3,588.55 3,500.00 3,500.00 3,588.55 88.55 2011.10.31业化项目
4城市快速公交营运系统项目 城市快速公交营运系统项目 1,502.00 1,502.00 1,675.87 1,502.00 1,502.00 1,675.87 173.87 2011.10.31承诺投资项目小计 17,002.00 17,002.00 17,396.14 17,002.00 17,002.00 17,396.14 394.14
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超募资金投向
1银江（北京）物联网技术有限公司建设项目 银江（北京）物联网技术有限公司建设项目 1,000.00 1,000.00 1 ,000.00 1,000.00 2010.12.31 -3,823.72
2区域营销中心建设项目 区域营销中心建设项目 8,640.00 4,816.28 8,640.00 4,816.28 2010.12.31（注1）
3超募资金补充公司运营资金 超募资金补充公司运营资金 5,040.00 5,132.47 5,040.00 5,132.47 92.47 2012.3.31 3,923.13
4智慧交通、智慧医疗等领域投资与并购项目 智慧交通、智慧医疗等领域投资与并购项目 4,540.00 8,463.13 4,540.00 8,463.13 2012.3.31（注1）
超募资金投向小计 19,220.00 19,411.88 19,220.00 19,411.88 191.88
募集资金合计 36,222.00 36,808.02 36,222.00 36,808.02 586.02
注1：超募资金项目区域营销中心建设项目计划投资金额转入智慧交通、智慧医疗等领域投资与并购项目3,826万元，详见报告一（二）。其他差异为专户存款利息收入转入项目投资。
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银江股份有限公司
截至2014年6月30日止
前次募集资金使用情况报告
附件1-2
前次募集资金使用情况对照表（资产重组募集资金）
截止2014年6月30日 金额单位：人民币万元募集资金总额： 20,000.00 已累计使用募集资金总额： 19,300.20
募集资金净额： 19,305.00 各年度使用募集资金总额： 19,300.20
变更用途的募集资金总额： 2014年： 19,300.20
变更用途的募集资金总额比例：
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使用募集前承诺投资募集后承诺投 实际投资金额与募集后承状态日期（或截止日项序号承诺投资项目实际投资项目 实际投资金额募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额
金额 资金额 诺投资金额的差额 目完工程度）购买北京亚太
购买北京亚太安讯
安讯科技股份
科技股份有限公司
1有限公司 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 不适用100.00%股权现金
100.00%股权现
支付部分
金支付部分
补充上市公司补充上市公司运营
2 9,305.00 9,300.20 9,305.00 9,300.20 -4.80 不适用运营资金 资金
合计 19,305.00 19,300.20 19,305.00 19,300.20 -4.80
附件1-2第1页
银江股份有限公司
截至2014年6月30日止
前次募集资金使用情况报告
附件2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2014年6月30日 金额单位：人民币万元截止日 是否达到预实际投资项目 截止日投资 实际效益
累计实现效益 计效益项目累计产 承诺效益
能利用率
2014年1-6月
序号 项目名称 2011年 2012年 2013年
（注6）
补充营运资金和扩大公司智能化系
1 无法单独核算，不适用
统工程总包业务项目
数字化医疗关键技术开发及产业化 项目建成达产后预计年销售收入为
2 -394.81 588.79 888.51 756.27 1,838.76 注1项目 5,400万元，税后利润为1,819.20万元。
城市智能交通全集成控制系统开发 项目建成达产后预计年销售收入为
3 2,116.66 2,656.37 4,946.38 1,491.25 11,210.66 是及产业化项目 4,990万元，税后利润为1,554.40万元。
项目建成达产后预计年销售收入为2,
4 城市快速公交营运系统项目 -297.39 1,142.92 68.65 -- 914.18 注2000万元，税后利润为648.80万元。
超募资金投资项目
项目建成后5年的营业收入合计达到
银江（北京）物联网技术有限公司建
1 10,060.80万元，合计净利润达到 -107.41 -9.91 -160.67 -21.01 -299.00 注3设项目
1,793.12万元。
2011年新增营业收入26,600万元，新
2 区域营销中心建设项目 3,701.02 6,216.51 6,379.42 1,705.29 18,002.24 是增净利润2,926万元，2012年新增营业
附件2第1页
银江股份有限公司
截至2014年6月30日止
前次募集资金使用情况报告
收入37,240万元，新增净利润5,600
万元。
3 超募资金补充公司运营资金 无法单独核算，不适用
智慧交通、智慧医疗等领域投资与并
4 146.07 -391.92 -1,493.94 -1,144.77 -2,884.56 注4购项目
资产重组募集资金项目
北京亚太安讯科技有限责任公司收
1 799.55 799.55 注5购项目
2 补充上市公司运营资金 无法单独核算，不适用
说明：由于公司2013年度对前期会计差错进行了追溯调整以及对募投项目效益计算口径、计算方法的重新核定，导致本报告2011年度及2012年度部分募投项目的效益与公司原先披露的相关数据存在差异。
注1：公司数字化医疗方面的项目未实现预期效益主要是数字医疗系统及产品销售市场一直未完全开放，但客户对智慧数字医疗所带来的便捷、安全和高效的优点逐步认可，目前公司已经研发出数字化医疗相关技术，且近三年的项目效益呈现增长趋势；
注2：城市快速公交营运系统项目在2012年项目建设达产当年已经实现了效益目标，但近两年受国家推行“智慧城市”建设项目，将城市快速公交运营系统纳入智慧城市总包业务进行规划和调整，公司尚未成功承接大订单项目；
注3：银江（北京）物联网技术有限公司建设项目未实现预期效益主要是受区域市场的竞争环境、客户认知度以及市场推广等多种因素影响，产品销售量和市场份额一直未有所重大提升所致，但公司目前自主技术研发和系统产品建设基本完成；
注4：智慧交通、智慧医疗项目承接过程中需要使用股份公司资质，因此该等领域投资与并购的项目其收入及效益已纳入股份公司的经营业绩，但未在智慧交通集团和智慧医疗集团报表中单独体现。
注5：北京亚太安讯科技有限责任公司收购项目购买日确定为2014年2月28日，故本报告对应的效益计算期间为2014年3-6月。
注6：2014年1-6月相关效益计算依据为公司2014年1-6月份未经审计的财务数据。
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