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一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………………第1—2页二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第3—15页
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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔2018〕8-19号
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称天山生物公司）董事会编制的2017年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供天山生物公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为天山生物公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
天山生物公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对天山生物公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，天山生物公司董事会编制的 2017年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了天山生物公司募集资金 2017年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：黄巧梅
中国·杭州 中国注册会计师：倪意
二〇一八年三月十二日
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2017年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
1.2012年首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕380号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商民生证券有限责任公司采用网下发行与网上发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 22,730,000股，发行价为每股人民币 13.00元，共计募集资金 295,490,000.00元，坐扣承销和保荐费用 28,049,000.00元后的募集资金为 267,441,000.00元，已由主承销商民生证券有限责任公司于2012年4月 20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用6,442,847.61元后，公司本次募集资金净额为260,998,152.39元。上述募集资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健正信验[2012]综字第030019号）。
2.2016年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2393号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 2,401,477股，发行价格为每股人民币 16.24元，共计募集资金人民币 38,999,986.48元，坐扣承销和发行费用 5,500,000.00元后的募集资金为 33,499,986.48元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2016年6月21日汇入本公司募集资金监管账户。
另减除审计费、律师费、股份登记费、印花税等其他发行费用1,213,532.78元后，公司本次募集资金净额为32,286,453.70元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕8-70号）。
(二)募集资金使用和结余情况
1.2012年首次公开发行股票
本公司以前年度已使用募集资金208,534,400.64元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 15,452,263.10元，收到的退房款所产生的利息为 1,703,049.38元；2017年度实际使用募集资金93,325,828.89元，其中募集资金投入74,325,828.89元，用闲置募集资金购买理财产品或存放在其他银行的定期存款等 19,000,000.00元，2017年度收到归还上期用闲置募集资金购买理财产品或存放在其他银行的定期存款等的净额 28,000,000.00元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 394,257.13元，累计已使用募集资金 273,860,229.53元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为15,846,520.23元，累计收到的退房款所产生的利息为1,703,049.38元。
截至2017年 12月31日，募集资金余额为人民币4,687,492.47元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及收到的退房款所产生的利息）。
2.2016年非公开发行股票
本公司以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为322,222.35元； 2017年度实际使用募集资金32,518,400.00元，其中募集资金投入518,400.00元，用闲置募集资金购买理财产品或存放在其他银行的定期存款等 32,000,000.00元，2017年度收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为91,014.13元；累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为413,236.48元。
截至2017年 12月31日，募集资金余额为人民币181,290.18元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司于2012年5月16日分别与中国建设银
行股份有限公司昌吉回族自治州分行、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行、交通银行股份有限公司昌吉支行以及2012年12月3日与乌鲁木齐市农村信用合作联社签订了《募集资金三方监管协议》，2014年 9月 29日与中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行签订了《募集资金三方监管协议》，2016年 7月 21日与昆仑银行乌鲁木齐分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
1.2012年首次公开发行股票
截至2017年12月31日，本公司有2个募集资金专户，其中2个活期账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|65001620100052504517|4,539,700.96|
|802080012010101907950|147,791.51|
||4,687,492.47|

注：良种繁育信息中心建设项目存放的募集资金已按计划支取完毕，且该募集资金专户无后续使用用途，公司已于2017年12月26日将中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行募集资金专户(银行账号为2200000100000033234)进行注销，并将账户中的余额 6,504.13元（包括利息收入）全部转入新疆天山农村商业银行营业部超募资金专户（银行账号为802080012010101907950）。
2.2016年非公开发行股票
截至2017年12月31日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|88102100026590000155|181,290.18|
||181,290.18|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2.本期超额募集资金的使用情况如下：
公司首次公开发行股票承诺募集资金投资项目总投资额为11,443.19万元，超募资金净额为 14,656.63万元。经 2013年 12月 23日公司第二届董事会 2013年第八次临时会议和2014年1月14日2014年第一次临时股东大会审议，变更募集资金投资项目及金额后，募集资金投资项目总投资额为9,818.20万元，超募资金净额为16,281.62万元。
经2012年8月8日公司第一届董事会第十四次会议审议，同意公司使用超募资金投资天山生物种羊良种工程建设二期项目 2,561.15万元。2017年公司已使用 144.96万元。截至2017年12月31日，该项目累计使用1,493.70万元。
经2016年6月30日公司第三届董事会 2016年第六次临时会议审议，同意公司使用超募资金及利息833.00万元向全资子公司呼图壁县天山农牧科技发展有限公司（以下简称呼图壁农牧科技）进行增资，增加了呼图壁农牧科技投资运营资金。截至2017年12月31日，该项目累计使用833.00万元。
3.本期闲置募集资金现金管理使用情况如下：
2016年9月23日公司第三届董事会2016年第八次临时会议和2016年10月12日2016年第二次临时股东大会审议通过《关于调整闲置募集资金现金管理制度的议案》，同意公司将闲置募集资金现金管理额度调整为12,500.00万元，在该额度内资金可以滚动使用，自股东大会审议通过之日起12个月内有效。截至2017年12月31日，公司使用5,100.00万元闲置募集资金购买银行理财产品。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
募投项目牛性控冷冻精液生产与开发项目和良种繁育信息中心建设项目均超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额。其中性控项目累计投入金额 2,260.17万元，投资进度54.43%，信息中心项目累计投入金额 217.20万元，投资进度3.83%。
经2017年1月17日公司第三届董事会2017年第一次临时会议和2017年2月6日2017年第一次临时股东大会审议，同意公司将募投项目牛性控冷冻精液生产与开发项目和良种繁育信息中心建设项目变更为以266.59万澳元收购明加哈牧业有限公司持有的中澳德润牧业有限责任公司37.65%股权；以1,193.41万澳元向公司境外全资子公司天山生物（澳大利亚）
投资控股有限公司增资，增资款项用于收购明加哈牧业有限公司持有的明加哈农业有限公司30%股权及偿还天山控股及其控制下公司部分债务和补充流动资金。具体变更情况详见四、变更募集资金投资项目的资金使用情况（三）。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司良种繁育信息技术中心建设项目因主要从事信息收集和技术研究工作，不直接产生经济效益，故无法单独核算项目效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)经2013年12月23日公司第二届董事会2013年第八次临时会议和2014年1月 14日 2014年第一次临时股东大会审议，同意公司将牛性控冷冻精液生产与研发项目总投资额由 7,838.65万元调整为 4,152.15万元，实施地点变更为昌吉市阿什里乡，产能调整为年生产性控冻精14万剂，该项目的原计划建成时间为2015年12月31日。截至2017年12月31日，该项目累计使用2,260.17万元。
(二)经2013年12月23日公司第二届董事会2013年第八次临时会议和2014年1月14日2014年第一次临时股东大会审议，同意公司将良种繁育信息技术中心建设项目投资总额由3,604.54万元变更为5,666.05万元，项目实施地点变更为昌吉市。经2015年6月29日公司第二届董事会2015年第八次临时会议决议通过，同意公司与新疆天盛伟业房地产开发有限公司签署《<中央商务区物业定制意向合同>解除协议》；同时因业务发展需要，同意公司购买新疆东方环宇投资（集团）有限公司开发的昌吉东方广场办公楼10-13层。经2015年8月17日第二届董事会2015年第十一次临时会议决议，将拟购买的东方广场办公楼10-13层变更为4层、5层部分区域、19层、20层,面积合计5,554.08平方米，交易总价为3,825.00万元，公司于2015年6月30日向新疆东方环宇新疆东方环宇投资（集团）有限公司支付房款 3,825.00万元。因东方环宇房产存在产权瑕疵，2016年 4月 29日第三届董事会 2016年第四次临时会议同意公司终止与东方环宇原签署的《商品房买卖合同》，并同意签署《解除协议》，公司募集资金专户已收到退款3,825.00万元及所产生的利息170.30万元。截至2017年12月31日，该项目累计使用217.20万元。
(三)经2017年1月17日公司第三届董事会2017年第一次临时会议和2017年2月6日2017年第一次临时股东大会审议，同意公司将募投项目牛性控冷冻精液生产与开发项目和良种繁育信息中心建设项目变更为以266.59万澳元收购明加哈牧业有限公司持有的中澳
德润牧业有限责任公司37.65%股权；以1,193.41万澳元向公司境外全资子公司天山生物（澳大利亚）投资控股有限公司（以下简称澳洲项目）增资，增资款项用于收购明加哈牧业有限公司持有的明加哈农业有限公司30%股权及偿还天山控股及其控制下公司部分债务和补充流动资金。公司拟从良种繁育信息中心建设项目专户-中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行募集资金专户(银行账号为2200000100000033234)支付 1,001.73万澳元，从牛性控冷冻精液生产与开发项目专户-中国建设银行股份有限公司昌吉回族自治州分行(银行账号为65001620100052504517)支付458.27万澳元。截至2017年12月31日，公司已支付中澳德润牧业有限责任公司37.65%股权的收购款266.59万澳元，已支付澳洲项目增资款1,114.33万澳元，尚有79.08万澳元增资款正在办理付汇手续，将由牛性控冷冻精液生产与开发项目专户支付。
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件1：募集资金使用情况对照表
附件2：变更募集资金投资项目情况表
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司二〇一八年三月十二日
附件1-1
2012年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2017年度
编制单位：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||26,099.82||本年度投入募集资金总额|||||
|||7,705.19||已累计投入募集资金总额|||||
|||10,182.56|||||||
|||39.01%|||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|是|4,152.15|2,260.17||2,260.17|[注1]|-|不适用|不适用|
|是|5,666.05|217.20||217.20|[注2]|-|不适用|不适用|
|是||1,403.57|1,403.57|1,403.57|100.00|-|不适用|不适用|
|是||6,301.62|5,884.05|5,884.05|93.37|-|不适用|不适用|
|-|9,818.20|10,182.56|7,287.62|9,764.99|－|-|-|-|

超募资金投向
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|2,200.00|2,200.00||2,200.00|100.00|-|-|-|
|否|5,900.00|5,900.00||5,900.00|100.00|-|-|-|
|否|2,561.15|2,561.15|144.96|1,493.70|58.32|2017年10月|不适用|不适用|
|否|5,294.33|5,294.33||5,294.33|100.00|2016年12月|[注3]|否|
|否|833.00|833.00||833.00|100.00|-|不适用|不适用|
|-|16,788.48|16,788.48|144.96|15,721.03|-|-|-|-|
|－|26,606.68|26,971.04|7,432.58|25,486.02|－|－|-|－|

注1：因受奶业持续低迷影响，牛性控冻精产品市场需求下降，公司控制“牛性控冷冻精液生产与开发项目”投资进度，因此该项目未在预定日期前投资完毕并达到预定使用状态。如按原计划投入不能达到预期目标，因此暂时终止使用募集资金实施性控项目，待市场条件成熟后公司将使用自有资金开展性控项目。
注2：公司设立技术中心实施“良种繁育信息技术中心建设项目”，设置了饲养、繁殖和培育技术研究机构、设施和购置了部分设备，根据业务实际推进情况，在部分满足项目使用需要的情况下，结合成本效益原则控制了投资进度，且因东方环宇房产存在产权瑕疵，2016年 4月 29日第三届董事会 2016年第四次临时会议同意公司终止与东方环宇原签署的《商品房买卖合同》，并同意签署《解除协议》，公司募集资金专户已收到退款 3,825.00万元及所产生的利息170.30万元。因此信息中心项目暂时终止，未来公司将以自有资金建设信息中心项目。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
注3：2014年，公司为收购明加哈牧业、威力马有限公司、威廉-约翰-蒂姆斯伯利-克拉克先生持有的澳大利亚维多利亚州明加哈牧场资产组合，由公司在澳洲设立的全资子公司天山控股受让了澳大利亚维多利亚州克拉克家族全资子公司明加哈牧业有限公司（以下简称明加哈牧业）持有的明加哈农业发展有限公司（以下简称“明加哈农业”）70%股权及大澳国际贸易有限公司（以下简称“大澳国际”）70%的股权。2017年度明加哈农业70%股权和大澳国际70%股权对应的实际营业收入为362.75万元，净利润为-349.25万元，未达到公司预期效益。主要系自 2015年初至2017年明加哈农业和大澳国际开展活畜引种业务，针对中国市场出口了大量的安格斯和荷斯坦种母牛，但由于活畜出口周期比较长，市场风险较大，因市场趋势把控、资产管理、成本费用管理方面存在问题，导致以前年度业绩不佳。2017年度公司暂停活畜引种业务，改为开展代牧业务，鉴于代牧业务正处于起步阶段，
且代牧业务利润较低，故未达到预期效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 详见本说明三、本年度募集资金的实际使用情况之(二)
公司首次公开发行 A股募集资金总额为 29,549.00万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币26,099.82万元，超募资金净额为14,656.63万元。后经2013年12月23日公司第二届董事会2013年第八次临时会议和2014年1月14日2014年第一次临时股东大会审议，变更募集资金投资项目及金额后，超募资金净额为16,281.62万元，用于与主营业务相关的营运资金，本期已使用0.89%，累计使用96.56%。
1、2012年5月16日，公司召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金提前偿还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金2,200.00万元提前偿还银行贷款和使用超募资金1,300.00万元永久补充流动资金。
2、2012年8月8日，公司召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资天山生物种羊良种工程建设项目的议案》，同意公司使用部分超募资金2,561.15万元投资种羊项目，本报告期投入工程款144.96万元，至报告期末，项目累计投入为1,493.70万元。已投入部分主要用于种羊引进和基础设施建设。
3、2013年5月16日，公司召开第二届董事会2013年第二次临时会议和第二届监事会2013年第一次临时会议，超募资金的金额、用途及使用进展情况 审议通过了《公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金2,800.00万元永久补充公司日常经营所需流动资金。
4、2014年7月9日公司第二届董事会 2014年第六次临时会议、第二届监事会 2014年第三次临时会议、2014年7月28日公司2014年第三次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金和结余募集资金收购境外资产的议案》；2014年 12月8日公司第二届董事会 2014年第九次临时会议审议通过《关于公司全资子公司境外投资暨收购境外资产的议案》，同意公司使用2,525.00万澳元（最终以交割日汇率为准）收购澳大利亚维多利亚州克拉克家族牧场资产。公司于2014年12月11日使用超募资金和结余募集资金1,025.00万澳元（依据当日汇率5.1652折算人民币为5,294.33万元）支付上述境外投资款。截至2015年3月11日，该收购事项已交割完成。
5、2014年12月8日公司第二届董事会2014年第九次临时会议、第二届监事会2014年第六次临时会议及2015年3月3日公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金1,800.00万元用于永久补充流动资金。
吉州呼图壁县工商局下发的营业执照。
募集资金投资项目实施地点变更情况 详见本说明四、变更募集资金投资项目的资金使用情况之（二）
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
1、经2012年10月23日公司第二届董事会第三次临时会议审议，2012年已用超募资金暂时补充流动资金850.00万元，截至2013年12月31日该资金已归还。
2、经2013年7月18日公司第二届董事会2013年第四次临时会议审议，同意公司使用超募资金 2,300.00万元暂时补充流动资金，期限不超过六个月，截至2014年12月31日该资金已归还。
3、经2014年1月3日公司第二届董事会2014年第一次临时会议审议，同意公司使用超募资金2,600.00万元暂时补充流动资金，截至2014年12月31日该资金已归还。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
4、经2014年7月9日公司第二届董事会2014年第六次临时会议审议，同意公司使用超募资金1,800.00万元暂时补充流动资金，截至2014年12月31日该资金已归还。
5、经2015年4月20日公司第二届董事会2015年第五次临时会议审议，同意公司使用超募资金750.00万元暂时补充流动资金，期限不超过十二个月，截至2016年12月31日该资金已归还。
6、经 2016年 3月 25日公司第三届董事会 2016年第三次临时会议审议，同意公司使用超募资金 800.00万元暂时补充流动资金，期限不超过十二个月，截至2016年12月31日该资金已归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
截至 2017年12月 31日，公司使用1,900.00万元闲置募集资金购买银行理财产品,其余尚未使用部分存放于尚未使用的募集资金用途及去向
公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
附件1-2
2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2017年度
编制单位：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 单位：人民币万元
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|||3,228.65||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|3,228.65|3,228.65|51.84|51.84|1.61|2018年6月|不适用|不适用|
|-|3,228.65|3,228.65|51.84|51.84|-|-|-|-|
|－|3,228.65|3,228.65|51.84|51.84||-|-|-|

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司 2016年非公开发行 A股募集资金总额为 3,900.00万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 3,228.65万元。该募集资金专户专项用于农业开发用地的规划改造项目募集资金的存储和使用，不得用作其他募集资金的金额、用途及使用进展情况
用途。本报告期投入工程款51.84万元，至报告期末，项目累计投入为51.84万元。已投入部分主要用于农业开发用地的改造和农业基础设施建设。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
截至 2017年12月 31日，公司使用3,200.00万元闲置募集资金购买银行理财产品,其余尚未使用部分存放于尚未使用的募集资金用途及去向
公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
附件2
变更募集资金投资项目情况表
2017年度
编制单位：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 单位：人民币万元
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|对应的原承诺项目|变更后项目拟投入募集资金总额(1)|本年度实际投入金额|截至期末实际累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|[注]|1,403.57|1,403.57|1,403.57|100.00|-|不适用|不适用|
|[注]|6,301.62|5,884.05|5,884.05|93.37|-|不适用|不适用|
|－|7,705.19|7,287.62|7,287.62|－|-|-|－|

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 注：详见本说明四、变更募集资金投资项目的资金使用情况之（三）
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用