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user: 3. 沙特阿美质量管理 在NGCP项目质量管理管理过程中紧紧围绕合同schedule Q与质量体系运行、质量过程控制工程质量指数PQI组织开展，核心是：设计质量综合控制、采购质量体系综合控制、施工质量体系综合控制三大部分。 项目执行规范依据ASME、ASTM、API、ISO等国际规范，工程标准(SAES)、材料规范(SAMSS)、程序文件(SAEP)、质量检查SATIP及SAIC等。这些标准、程序文件及技术要求在整个施工及质量检查过程中需要参考、引用，覆盖所有的工程领域，应用于项目质量系统运行、指导项目各项检验、试验、验收、文件编制、文件传送等活动。 3.1. Schedule Q与ISO9001质量管理体系研究分析 [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] Schedule Q是阿美质量管理体系对承包商质量管理最低要求的描述，包含承包商质量管理的责任及权利并强制性执行，属于合同的一部分。其包含：质量管理体系的定义，文件的要求，管理的责任，资源管理，项目执行与实施，项目测量、分析和改进及其附件质量要求。 3.1.1. 质量体系建立 项目质量体系建立按照合同约定的版本ISO9001中的要求和Schedule Q合同约定的要求建立与执行，如果ISO9001与Schedule Q有冲突，以合同要求的Schedule Q为准。 项目质量管理体系中分包商管理存在两种模式，第一种：分包商采用主承包商的质量体系；第二种：分包商材料自己的质量管理体系，通过承包商上报业主批复分包商的质量人员及质量管理体系，主承包商每6个月对分包商进行质量审核。 所有质量文件、质量检查报告，全部传送至业主文件管理EPM系统，相应的各专业对口人员线上进行文件、资料审批；所有文件提交及闭合具有时效性，合同约束时间会对项目造成一定的影响，降低项目评比。 3.1.2. 文件要求 质量文件主要包含质量计划PQP、质量检查及实验计划ITP、质量程序文件、质量人员资质等，含设计、采办、施工、试运行各阶段。 3.1.3. 文件报批 QA经理资质审批、质量计划、检验和测试计划(ITP)、项目组织结构、质量组织机构、SATIP/SAIC应用清单、质量控制程序、质量培训、质量管理内审、外审等质量文件，需要在合同签署21日内提交审批，所有相关质量人员必须满足相应文件的批复要求。 如果采用阿美典型检验计划(SATIP)和检验检查表(SAIC)，应根据合同内的工作范围列出清单并审批；若检验计划(SATIP)和检验检查表(SAIC)需要进行修改，需要提前7日内报审；若没有SATIP支持时，应提前准备一份检验ITP和检验检查表，提前30日提交批准。 文件报批特殊部门 土建配合：报批BP&CTU (混凝土配合比设计部门)、PID； 水压试验、阀门试压、清洗/冲洗试验、氮封保护：报批运行部门proponent、PID； 连头方案：报批运行部门proponent、PID； 焊接程序文件、PQR/WPS、防腐程序文件：报批CSD、PID； 定向钻穿越：报批proponent、PID、PMT； NDT：报批OID及PID。 3.1.4. 质量审核及管理评审 质量体系内审 根据ISO9001及Schedule Q要求，承包商的高级管理人员应每六个月对项目质量管理体系进行内审，确保质量体系符合项目质量管理要求，满足业主质量要求，质量体系有效运行。 质量管理评审报告及整改计划需要在内审完成后两周内上报业主。 内审报告中的任何质量体系的更改或变化，应上报业主批准并纳入项目质量计划。 质量管理审核 根据Schedule Q要求，业主SAPMT每6个月对项目管理进行质量管理审核，确保质量管理方针目标、工作任务、管理授权和方法正确。 管理评审的目的： ▲发现检查任何基础元素中的缺陷或不规范。 ▲指出可能性的改进。 ▲核实各级管理水平的有效性。 ▲发现潜在危险点，排除浪费或损失。 ▲业主投诉。 ▲验证纠偏措施是否有效。 管理评审报告及整改计划需要在两周内完成并上报业主，任何质量管理体系的更改或变更，应上报业主批准并实施划。 质量外审 施工(设计、采办)进度的15%，60%质量外审。 3.1.5. 资源管理 根据Schedule Q要求：质量部门所配置的质量人员必须由业主PID部门批复，无损检测人员由OIP及PID批复，含分包商、第三方实验室质量人员。人员配置及资质要求如下表1。 Table 1 Quality personal requiremen 序号 职务岗位 数量 资质要求 1 QA经理 1 大学学历，受过ISO9001系列培训并取得证书； 熟悉阿美规范及国际标准； 10年质量保证管理经验，5年类似工程管理经验。 2 QC经理 1 大学学历，熟悉阿美规范及国际标准； 国际焊接认证资格证书； 10年质量控制管理经验，5年类似工程管理经验。 3 采办质量主管 1 大学学历； 熟悉阿美规范及国际标准； 7年质量保证管理经验，3年类似工程管理经验。 4 质量主管 各专业 大学学历，熟悉阿美规范及国际标准； 国际认证资格证书(焊接、防腐专业)； 7年质量控制管理经验，3年类似工程管理经验； 8 质检员1个质量主管。 5 质检员 各专业 大学学历，熟悉阿美规范及国际标准； 国际认证资格证书(焊接、防腐专业)； 5年质量控制管理经验，3年类似工程检查经验。 6 NDT协调员 1 大学学历，熟悉阿美规范及国际标准； 国际认证资格证书(焊接专业)； 5年质量控制管理经验，2年类似工程检查经验。 7 质量文控 1 2年质量文控管理经验，1年类似工程检查经验。 表1. 质量人员要求 3.1.6. 人员批复要求 QA经理：合同生效日起7日内提交QA经理人员简历。 QC经理：合同生效日起30日内提交QC经理人员简历。 质量主管：准备工作或工作开展前。 质检员：工作开展前。 NDT协调员：工作开展前30天提交人员简历。 人员动态管理： 项目质量人员资源管理，提前一个月上报2个月内的质量人员动态表。 质量人员休假、事假等，提交文件提前30日通知业主；紧急病假、事假在24小时内提交文件通知。 3.1.7. 项目实施 设计阶段质量控制 设计阶段需要进行内部设计评审，且在2周前通知业主，审查设计是否符合合同要求； 保存、解决所有的审核要求。 设计阶段验证、核实、开发、变更等需要符合初设要求，保存所有结果、结论并上报业主。 采购阶段质量控制 采购阶段质量控制需要满足合同的要求，根据批复的质量计划实施； 注意事项：采购阶段的无损检测分包商的所有无损检测报告提供足够数量的副本；提交承包商时必须同时提交给业主检测部门。 采办阶段的无损检测报告“控制副本”，如有必要，将由项目或项目的无损检测分包商进行无损检测报告审查。 施工阶段 施工阶段应遵守Schedule Q、质量管理体系、质量程序文件及合同中约束内容等进行质量检查。 试运行阶段 在完工运行之前，项目应按照合同约束中试运行的要求进行检查，完成调试试运前所有活动和文件，纠正所有不符合项。 每周应向业主提交一份尾项检查结果和不符合项的纠正状态，直到符合系统试运行为止。 3.1.8. 测量、分析、改进 在整个质量体系运行过程中，项目需要向业主每周提交一份检查结果及不符合项整改动态报告。 在Schedule Q和质量管理体系中包括测量/监测、分析和改进过程，这是项目质量管理PDCA的一个循环过程，与ISO9001国际标准一致。 3.2. 质量管理PQI分解与控制 [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] PQI质量指数是承包商月度质量体系管理运行及控制活动遵守阿美质量要求分值的直接体现，合同履约质量档案记录的统计分值。PQI整个评分过程中摆脱了人为因素的干扰，公正客观，直接根据传入EPM系统程序文件、资料、报告合格率直接生成，如下图2 PQI &文件提交汇总表。 图2. PQI分值&质量文件提交汇总表 PQI在整个质量管理中分为文件控制、质量体系运行、质量控制三大部分，且分别由设计、采办、施工三大板块组成的合计分值，如下图3设计、采办、施工PQI分项质量控制点 [ 7 ]。 图3. 设计、采办、施工PQI质量管理分项要求 3.2.1. 设计质量PQI 1) 文件管理 在设计质量管理中，需要提交或补充项目质量计划、设计质量手册、设计执行计划、设计人员计划等文件，在这些文件提交更新过程中，避免、减少人员及程序文件报批的不合格率，主要体现在一下几个方面： 设计经理、QA经理根据合同要求、阿美质量体系及规范、国际规范等审核各项程序文件，减少程序文件原则性错误； 设计人力资源动迁计划，按照设计计划要求进行动迁，提前进行人员储备，将人员到位情况与计划相吻合。 2) 设计质量体系 设计质量体系文件、报告、程序文件等需要按时传送至EPM系统，每月根据文件传送合格率情况，分别对以下内容进行评分，评分以合同、及质量体系中质量目标为评分标准。 设计质量体系从设计管理，设计审核、批复等各方面进行PQI评分，主要需要考虑以下几个方面： 设计人员配属资源是否满足现阶段设计要求，设计进度是否符合计划要求； 初版图纸审核：由阿美批复的第三方进行专业内，各专业交叉审核，形成报上，并上报批复及整改； 初版图纸校验及红线图核实：初版图纸更新、变更等进行提交业主前校核； 业主初步技术审核：业主对提交的设计技术文件等进行审核； 初版图纸及专业内最终核查：业主对口专业施工图纸审核； 初版图纸及跨专业最终审核：初版图纸交叉专业审核； 业主最终技术审核：根据业主意见及合同约束，对设计技术文件升版，并最终提交审核； 施工图纸审核及提交：施工图纸升版并提交最终审核； 业主批复施工图纸：施工图纸批复； 内审报告：由有资质且阿美批复的审计部门对设计部门进行内审； 设计质量管理审核报告：内审报告提交业主审核； 偏离报告或弃权报告：设计说明及图纸是否符合合同要求； 经验教训报告及分享：针对设计过程中出现的一些问题进行经验分享； 设计变更：与合同不符或业主额外要求的进行技术及图纸变更。 3) 设计质量控制或缺陷 设计质量过程控制中需要考虑以下几个方面： 内部不合格项INCR，内部发现的设计未满足招标文件的要求； 内部违反阿美设计规范要求强制性不合格项LBE、NCR：业主下发的不合格项； 阿美QA不合格项worksheet：设计文件严重违规，未按照招标文件执行； 阿美审核意见：阿美对设计管理审核意见。 3.2.2. 采办质量PQI 1) 文件管理 在采办文件管理中，需要提交质量管理报告、采购申请书PR、检查任务包IAP、两周检查计划&预制动态表、厂家不符合项报告及汇总表、每个订单的检查报告、产品最终报告。 以上文件要求按照项目整体计划及业主计划进行，任何拖延将直接影响采办的PQI指数。 2) 采办质量体系运行 设计质量管理中需要考虑以下几个方面： 采办质量主管配属满足要求； 产品生产过程中重复的不合格项； 订单的审核及批准情况； 生产前预检会议； 运输前，材料释放最终检查； 检查及报告符合厂家批复完成的ITP。 3) 采购材料质量 机械设备、电仪设备、通信设备材料质量，根据材料验收情况确定； 所有专业不合格项整改及本月完成计划。 3.2.3. 施工质量PQI 1) 文件管理 施工质量管理中文件传送、批复主要包含：程序文件、每周质量管理动态报告、运行单位参与的各项检查、PQR/WPS、人员面试、焊工及防腐工考试、质量管理报告、两周施工质量检查计划、不符合项报告等。在PQI指数对以上文件批复的合格率进行自动统计评分，这就要求质量人员加强对程序文件审核，对人员进行培训及面试，调高通过率。 2) 质量体系运行 施工过程中，质量体系运行注意一下几方面： 正确使用及履行ITP的检查项目； 图纸控制&程序文件控制； 质量人员配置情况，是否满足项目要； 是否存在多个重复的不符合项情况； 材料验收检查； 材料设备储藏、保管、保养情况； 焊接、防腐、电火花、NDT的施工情况。 3) 质量控制 焊接合格率控制，主要按照焊接长度及口数每月进行计算； 各专业ITP检查报告合格率； 各专业试验报告合格率； 各专业不合格项整改情况； 成品保护、保养情况。