# (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

<table><tr><td colspan="7">主营业务分行业情况</td></tr><tr><td>分行业</td><td>营业收入</td><td>营业成本</td><td>毛利率
（%）</td><td>营业收
入比上
年增减
（%）</td><td>营业成
本比上
年增减
（%）</td><td>毛利率比上
年增减（%）</td></tr><tr><td>饲料添加
剂</td><td>264,934,195.93</td><td>192,445,706.34</td><td>27.36</td><td>-35.80</td><td>27.56</td><td>减少 36.08
个百分点</td></tr><tr><td>食品添加
剂</td><td>428,962,595.10</td><td>285,171,760.46</td><td>33.52</td><td>1.36</td><td>31.37</td><td>减少 15.19
个百分点</td></tr><tr><td>其他</td><td>94,607,663.08</td><td>83,480,308.06</td><td>11.76</td><td>288.58</td><td>311.34</td><td>减少 4.88
个百分点</td></tr><tr><td>合计</td><td>788,504,454.11</td><td>561,097,774.86</td><td>28.84</td><td>-8.34</td><td>44.53</td><td>减少 26.03
个百分点</td></tr><tr><td colspan="7">主营业务分产品情况</td></tr><tr><td>分产品</td><td>营业收入</td><td>营业成本</td><td>毛利率
（%）</td><td>营业收
入比上
年增减
（%）</td><td>营业成
本比上
年增减
（%）</td><td>毛利率比上
年增减（%）</td></tr><tr><td>维生素</td><td>411,145,199.27</td><td>299,928,242.61</td><td>27.05</td><td>-32.01</td><td>38.06</td><td>减少 37.02
个百分点</td></tr><tr><td>生物保鲜
剂</td><td>274,446,912.38</td><td>169,224,639.71</td><td>38.34</td><td>26.20</td><td>22.98</td><td>增加 1.62
个百分点</td></tr><tr><td>其他</td><td>102,912,342.46</td><td>91,944,892.54</td><td>10.66</td><td>170.23</td><td>175.44</td><td>减少 1.69
个百分点</td></tr><tr><td>合计</td><td>788,504,454.11</td><td>561,097,774.86</td><td>28.84</td><td>-8.34</td><td>44.53</td><td>减少 26.03
个百分点</td></tr><tr><td colspan="7">主营业务分地区情况</td></tr><tr><td>分地区</td><td>营业收入</td><td>营业成本</td><td>毛利率
（%）</td><td>营业收
入比上
年增减
（%）</td><td>营业成
本比上
年增减
（%）</td><td>毛利率比上
年增减（%）</td></tr><tr><td>境内</td><td>433,132,425.40</td><td>329,306,062.50</td><td>23.97</td><td>15.83</td><td>65.54</td><td>减少 22.83
个百分点</td></tr><tr><td>境外</td><td>355,372,028.71</td><td>231,791,712.36</td><td>34.77</td><td>-26.93</td><td>22.44</td><td>减少 26.30
个百分点</td></tr><tr><td>合计</td><td>788,504,454.11</td><td>561,097,774.86</td><td>28.84</td><td>-8.34</td><td>44.53</td><td>减少 26.03
个百分点</td></tr><tr><td colspan="7">主营业务分销售模式情况</td></tr><tr><td>销售模式</td><td>营业收入</td><td>营业成本</td><td>毛利率
（%）</td><td>营业收
入比上
年增减
（%）</td><td>营业成
本比上
年增减
（%）</td><td>毛利率比上
年增减（%）</td></tr><tr><td>直销</td><td>554,520,804.19</td><td>393,052,559.28</td><td>29.12</td><td>-11.42</td><td>47.68</td><td>减少 28.37
个百分点</td></tr><tr><td>经销</td><td>233,983,649.92</td><td>168,045,215.58</td><td>28.18</td><td>-0.12</td><td>37.64</td><td>减少 19.70
个百分点</td></tr><tr><td>合计</td><td>788,504,454.11</td><td>561,097,774.86</td><td>28.84</td><td>-8.34</td><td>44.53</td><td>减少 26.03</td></tr></table>

<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>个百分点</td></tr></table>

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

饲料添加剂、维生素营业收入较去年同比下降主要系本期生物素价格降价所致； 食品添加剂、维生素、其他、境内和直销、经销的营业成本较去年同比增长主要系本期销量增长所致；其他营业收入同比增长主要系销量增长所致。

公司主营业务分产品情况中，维生素包括生物素（折纯）、叶酸（折纯）；生物保鲜剂包括乳酸链球菌素、纳他霉素、聚赖氨酸。

# (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

<table><tr><td>主要产品</td><td>单位</td><td>生产量</td><td>销售量</td><td>库存量</td><td>生产量比
上年增减
（%）</td><td>销售量比
上年增减
（%）</td><td>库存量比
上年增减
（%）</td></tr><tr><td>维生素</td><td>吨</td><td>555.15</td><td>553.86</td><td>54.65</td><td>39.08</td><td>22.88</td><td>2.42</td></tr><tr><td>生物保鲜
剂</td><td>吨</td><td>1,230.09</td><td>1,198.03</td><td>108.70</td><td>37.94</td><td>38.53</td><td>41.83</td></tr></table>

注：公司主要产品中，维生素包括生物素（折纯）、叶酸（折纯）；生物保鲜剂包括乳酸链球菌素、纳他霉素、聚赖氨酸。

产销量情况说明

无

# (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

# (4). 成本分析表

单位：元

<table><tr><td colspan="8">分行业情况</td></tr><tr><td>分行业</td><td>成本构
成项目</td><td>本期金额</td><td>本期占
总成本
比例
(%)</td><td>上年同期金额</td><td>上年同
期占总
成本比
例(%)</td><td>本期金
额较上
年同期
变动比
例(%)</td><td>情况
说明</td></tr><tr><td rowspan="4">饲料添加
剂</td><td>原材料</td><td>171,337,055.94</td><td>30.54</td><td>118,206,748.31</td><td>30.45</td><td>44.95</td><td></td></tr><tr><td>直接人
工</td><td>7,127,074.78</td><td>1.27</td><td>7,755,220.32</td><td>2.00</td><td>-8.10</td><td></td></tr><tr><td>制 造 费
用</td><td>24,565,739.66</td><td>4.38</td><td>24,901,987.61</td><td>6.41</td><td>-1.35</td><td></td></tr><tr><td>小计</td><td>203,029,870.38</td><td>36.18</td><td>150,863,956.24</td><td>38.86</td><td>34.58</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">食品添加
剂</td><td>原材料</td><td>211,497,294.69</td><td>37.69</td><td>162,087,451.38</td><td>41.75</td><td>30.48</td><td></td></tr><tr><td>直 接 人
工</td><td>10,729,869.32</td><td>1.91</td><td>10,934,018.89</td><td>2.82</td><td>-1.87</td><td></td></tr><tr><td>制 造 费
用</td><td>52,184,895.24</td><td>9.30</td><td>44,051,857.05</td><td>11.35</td><td>18.46</td><td></td></tr><tr><td>小计</td><td>274,412,059.25</td><td>48.91</td><td>217,073,327.32</td><td>55.91</td><td>26.41</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">其他</td><td>原材料</td><td>69,076,628.10</td><td>12.31</td><td>14,779,144.53</td><td>3.81</td><td>367.39</td><td></td></tr><tr><td>直 接 人
工</td><td>3,272,431.15</td><td>0.58</td><td>1,084,644.48</td><td>0.28</td><td>201.71</td><td></td></tr><tr><td>制 造 费</td><td>11,306,785.98</td><td>2.02</td><td>4,431,071.11</td><td>1.14</td><td>155.17</td><td></td></tr></table>