prop · H603148 · 2019-09-09 00:00:00 — 3.1.2 -2016-0567. Internrevisionen vid myndigheter – en funktion som behöver stärkas. Skyddet mot oegentligheter inom migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna. Minnesanteckningar från revisionen 2017. Årlig revision av . Minnesanteckningar från revisionen 2017. Årlig revision av . Skyddet av värdefull skog. Staten som inköpare av konsulttjänster – tänk först och handla sen. Karens för statsråd och statssekreterare. Betänkande av Utredningen om vissa villkor för statsråd och statssekreterare. Statskontoret, 2012:20. Om korruption i det kommunala . Statskontoret, 2015. Att göra eller köpa? Om outsourcing av statlig kärnverksamhet. Statskontoret, 2016:5. Analys av Arbetsförmedlingens interna styrning och utvecklingsarbete. ”Direktupphandling”. (hämtad ). ”Tröskelvärden”. (hämtad ). R I K S R E V I S I O N E N K Ö P P Å S A K L I G G R U N D Material från de granskade myndigheterna Arbetsförmedlingen, 2014. Riktlinjer för direktupphandling (dnr Af-2014/318718). Arbetsförmedlingen, 2015. Arbetsförmedlingens upphandling- och inköpspolicy. (dnr Af-2015/340118). Arbetsförmedlingen, 2016a. Arbetsförmedlingens handläggarstöd – inköp (dnr Af- 2016/036339). Arbetsförmedlingen, 2016b. Arbetsförmedlingens årsredovisning 2015. Arbetsförmedlingen, 2017a. Arbetsförmedlingens årsredovisning 2016. Arbetsförmedlingen, 2017b. ”Granskning av rutiner för beställning, fakturakontroll och leverantörsuppföljning avseende inköp av varor och tjänster inom Förvaltningsanslaget” Internrevisionsrapport 2016:02/03/11/12 (dnr Af- 2017/0043 9557-1). Arbetsförmedlingen, 2018a. Arbetsförmedlingens handläggarstöd – Lönebidrag för anställning (dnr Af-2018/0056 2903). Arbetsförmedlingen, 2018b. Generaldirektörens arbetsordning för Arbetsförmedlingen (dnr Af-2017/0016 2679). Arbetsförmedlingen, 2018c. Inbjudan upphandling Arbetsförmedlingens kundval – Stöd och matchning (dnr Af-2016/0002 3112). Arbetsförmedlingen, 2018d. Internrevisionens revisionsplan 2018 (dnr Af-2017/0056 0707-2). Arbetsförmedlingen, 2018e. Upphandlingsavdelningen riskanalys – U2 2018. Arbetsförmedlingen, 2018f. ”Bisyssla” Information på Arbetsförmedlingens intranät VIS. E-avrop, 2019. ”Välkommen till ”. /tillvaxtverket/ (hämtad ). Polisen, 2016a. bisysslor (dnr A378.044/2016). Polisen, 2016b. riktlinjer för inköp, exklusive IT- och forensiska området (dnr A397.042/2015). Polisen, 2018a. Arbetsordning för polismyndigheten (PM 2018:21). Polisen, 2018b. ”inköp och upphandlingar - Ett riskområde för korruption” Tillsynsrapport 2018:1. (dnr A375.248/2017). Polisen, 2019. ”Upphandling och anskaffning vid ” Revisionsrapport ,. Presentation vid erfarenhetsutbyte om e-beställningar och organisation på ESV . 116R I K S R E V I S I O N E N E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N ”Uppföljning av internrevisionens granskningar ”. Revision dnr 2014/257. Rutin - bildande av biotopskyddsområde. nr H-28/2014 , 2016a. Rutin – anställdas bisysslor, nr H-40/2016. Rutin - handläggning av naturvårdsavtal nr H-32/2016 , 2016c. Kompletterande arbetsordning , 2016d. nr H55/2016. Anvisning visselblåsarfunktion nr H-31/2018. ”Organisation”. (hämtad ). ”Hantering av oegentligheter” Revisionsrapport. 2018/1179. Rutin riskhantering nr H-33/2018 , 2018e. uppgift till årliga revision. Policy – , H-3/2019. Policy för bisysslor. riktlinjer för intern styrning och kontroll. policy mot mutor och jäv. Beslut om beroendeförhållanden, TDOK 2010:73 version 1. 2010b, Riktlinje Anlitande av jurist 2010:326. Dnr: TRV 2010/38527. Beslut avseende bisyssla. Bisyssla, TDOK 2010:76 ”Bisyssla”, Min anställning, från intranät 2016. Arbetsordning CF Inköp och Logistik. Arbetsordning VO, version 8.0. affärsstrategi för entreprenader och tekniska konsulter. Strategidokument, version 2.0. R I K S R E V I S I O N E N K Ö P P Å S A K L I G G R U N D Dokumentation av APT-arbete, Riskhantering av etik & moral (korruption, mutor och jäv) - Inköp och Logistik Summering 2017. , 2017e Hantering av risker för korruption och andra förtroendeskadliga beteenden (TDOK 2015:0125). Hantering av visslarfunktion (TDOK 2017:0356). ”Så arbetar vid misstanke om mutbrott…”. trafikverket-vid-misstanke-om-mutbrott/ (hämtad ). strategiska inköpsarbete samt arbete med att arbetsrättsliga krav efterlevs i upphandlad verksamhet. ”Ansök om bidrag för enskilda vägar”, bidrag-for-enskild-vagar/ (hämtad ). Attestordning, TDOK 2010:293. ”Bidragsmodell årligt driftbidrag ”, bidrag-for-enskild-vagar/Arligt-driftbidrag/ (hämtad ). Genomföra aktiviteter , TDOK 2018:0232. Stödja inköp TDOK 2018:0229. Ta emot beställning och avropa via beställningssystem, TDOK 2018:0228. Upphandla, TODK 2018:0226. Direktupphandling och förhandlat förfarande utan föregående annonsering på , TDOK 2015:0051. Förvalta och följa upp ramavtal, TDOK 2018:0233. Genomföra direktupphandlingar eller förhandlat förfarande utan föregående annonsering i , TDOK 2010:269, version 8. Inköpskategoriarbete – metoder och verktyg, TDOK 2018:0418; Internrevisionens revisionsplan (TRV 2017/106541). , 2018m, ”Introduktion. inköpskategoriarbete och ”, Powerpointpresentationer. Planera och genomföra inköp, TDOK 2018:0225. 118R I K S R E V I S I O N E N E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N arbete med produktivitet och innovation i anläggningsbranschen. Val av affärsform för entreprenad och tekniska konsulter, rutinbeskrivning, TDOK 2018:0007. ”Anmäl misstankar om korruption, mutor, jäv, oegentligheter rörande arbetsvillkor och brott mot skattelagstiftningen” citerad . Förändringsarbetet för nya processer. Internrevisionen Revisionsrapport, , TRV 2018/162.tinbeskrivning, TDOK 2018:0007. R I K S R E V I S I O N E N K Ö P P Å S A K L I G G R U N D Ekonomi – kompletterande aktörer Central funktion Inköp och logistik 120 R I K S R E V I S I O N E N E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N Anställdas funktioner i företag Tabell A Anställdas funktioner i företag 2016, typ av funktion Vd, ordförande innehavare eller (33,) (33,) (28,) (45,) (31,) (65,) (65,) (68,) (52,) (67,) (0,) (0,) (2,) (2,) (0,) (0,) (0,) (1,) (0,) (0,) Anställda med funktion i företag (andel av samtliga anställda) (9,) (7,) (10,) (21,) (9,) Anmärkning: Till den första gruppen ”vd, ordförande eller innehavare” räknas även vice vd, kommanditdelägare, komplementär, föreståndare, bolagsman och prokurist. Till ”Revisorsuppdrag” räknas alla typer av revisorsuppdrag, inkl. suppleanter. I gruppen ”övriga funktioner” räknas aktuarier, delgivningsmän, likvidatorer och likvidatorsuppleanter. Arbetstagarrepresentanter ingår ej. Enbart det uppdrag som kan anses väga tyngst är angett. Källa: näringslivsregister, myndigheternas personalsystem. R I K S R E V I S I O N E N KÖP PÅ SAKLIG – MYNDIGHETERS SKYDD MOT FÖRTROENDESKADLIGA NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER När myndigheter gör inköp från företag som har kopplingar till myndighetens anställda eller deras anhöriga – så kallade närståendetransaktioner – ställs hårda krav på hanteringen för att misstankar om oegentligheter inte ska uppstå. har kartlagt hur vanligt det är med närståendetransaktioner och granskat om de sköts på ett sådant sätt att vi kan känna förtroende för myndighetens saklighet och opartiskhet. Fem myndigheter har ingått i granskningen: Arbetsförmedlingen, Polisen, , och . Granskningen visar att det vid de fem myndigheterna har förekommit närståendetransaktioner där det funnits en närhet mellan den del av organisationen som gjort inköpet och den anställda med koppling till leverantören. Myndigheterna har dock system och rutiner för skydd mot förtroendeskadliga närståendetransaktioner som i det stora hela är ändamålsenliga. Arbetet med att få bättre kontroll över inköpsprocessen är en prioriterad fråga i myndigheterna, och det pågår en positiv utveckling. behöver myndigheterna försäkra sig om att de rutiner som finns har genomslag i hela organisationen. Att fullfölja utvecklingen av myndigheternas inköpshantering är centralt. Det är också viktigt att utveckla riskanalysen avseende oegentligheter kopplade till inköp, att löpande lyfta frågan om bisysslor med personalen, och att utveckla rutiner som säkerställer att eventuella jävsförhållanden övervägs i inköpssituationer. nybrogatan 55, 114 90 Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde Närvarande: statsminister , ordförande, och statsråden , , Y , M , , , , , , , Shekarabi, Ygeman, , , , , , , Regeringen beslutar skrivelse om köp på saklig grund