prop · H5031 · 2017-09-20 00:00:00 — Vid behov kan detta klargöras i styrningen av myndigheten. har ett arbete genomförts för ett gemensamt synsätt om innebörden av effektiviseringar och vägledningar förtydligats i syfte att utveckla regeringens styrning och uppföljning samt stödja myndig- heternas arbete med att effektivisera sina verksamheter. Regeringen fortsätter att följa ESV:s arbete med att sprida kunskap om framgångsfaktorer och metoder för effekti- visering av verksamheter och på så sätt vara ett kunskapsnav för effektiviseringar i statsförvalt- ningen. Utvecklad resultatredovisning och resultatanalys Regeringen har vidtagit flera åtgärder för att utveckla resultatredovisningen av statens insat- ser, både vad gäller myndigheternas redovisning till regeringen och regeringens redovisning till . Regeringen bedömer att underlaget för resultatanalyser av statens verksamhet har förbättras som en följd av dessa åtgärder. pågår ett kon- tinuerligt arbete med att förbättra regeringens resultatredovisningar till i budget- propositionen. De senaste årens utvecklings- arbete har tagit fasta på att synliggöra resultat och att arbeta med rätt information på rätt plats och därmed göra resultatredovisningen mer stringent. har framfört att det är rimligt att utvecklingsarbetet inriktas mot att koncentrera resultatredovisningen till att be- skriva och bedöma resultat av statliga insatser i förhållande till de mål beslutat om. Utskottet har också betonat vikten av att skapa en tydlig uppföljning och analys av målupp- fyllelse som grund för prioriteringar och budget- förslag (bet. 2015/16:FiU1 s. 165). Inför budgetpropositionen hade och ett utvecklingssamarbete om vissa utgiftsområden. Inför föreliggande proposition har ett fördjupat utvecklingsarbete bedrivits inom under ledning där dialog även förts mellan berörda fack- departement och utskottskanslier. De områden som ingått i arbetet är internationell samverkan (utg.omr. 5), funktionshinderspolitik (del av utg.omr. 9), migration (utg.omr. 8) och allmän miljö- och naturvård (utg.omr. Arbetet har, med anpassning till respektive avsnitt, resulterat i utvecklad resultatinformation. Det handlar bl.a. om utvecklade resultatindikatorer, förlängda tidsserier, förbättrad resultatanalys, ökad läs- barhet, tydligare koppling mellan olika avsnitt och redovisning av resultat i förhållande till anslagsutveckling. I syfte att utveckla resultatuppföljningen gavs ESV i regleringsbrevet i uppdrag att presentera en översiktlig bild per utgiftsområde av dels utvecklingen i förhållande till målen, dels utgiftsutvecklingen för berörda anslag. ESV redovisade uppdraget i rapporten Resultatuppföljning av statens budget (ESV 2017:46). I rapporten presenteras en översiktlig bild per utgiftsområde baserat på ett urval av mål, indikatorer och anslag. Rapporten visar att kopplingen mellan mål, indikatorer och anslag varierar. I en del fall har indikatorerna en tydlig koppling till såväl mål som anslag. I andra fall är sådana kopplingar mer komplexa eller svåra att göra. Inom vissa områden finns det så många indikatorer att det, enligt ESV, riskerar att ge ett informationsöverflöd som gör det svårt att avgöra vilka indikatorer som bäst svarar mot målen. Rapporten visar på de utmaningar som finns men även på möjligheter att bättre åskådliggöra resultatet av den statliga verksam- heten. Rapporten kommer att användas i fortsatta arbete med att utveckla resultatanalyserna, resultatstyrningen och resultatredovisningen. Ett viktigt underlag för resultatanalyser är myndigheternas årsredovisningar. På uppdrag av regeringen presenterade ESV en rapport som visade att myndigheternas resultatredovisningar kan utvecklas för att bättre möta regeringens behov av underlag. ESV har i regleringsbrevet fått i uppdrag att genomföra fördjupade studier av vilka åtgärder som krävs för att nå en förbättring. Uppdraget ska redovisas . Krav på könsuppdelad statistik I regeringens skrivelse Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid (skr. 2016/17:10) informerade regeringen om att beredning pågick om införande av krav på att samtliga myndigheter som presenterar individ- baserad statistik i sin årsredovisning ska göra detta uppdelat efter kön. I förordningen (2001:100) om den officiella statistiken anges att den officiella statistiken ska vara uppdelad efter kön om det inte finns särskilda skäl mot detta. Den officiella statistiken omfattar dock endast en delmängd av den statistik som tas fram hos myndigheterna och som regeringen behöver som underlag. Rege- ringen har tidigare i myndigheternas instruk- tioner, regleringsbrev eller särskilda beslut gett vissa myndigheter i uppgift att redovisa icke officiell individbaserad statistik uppdelad efter kön. Regeringen har genom en ändring i 3 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag infört ett generellt krav, likt det P R O P . 2 0 1 7 / 1 8 : 1 som gäller för den officiella statistiken, om att individbaserad statistik som ingår i resultat- redovisningen i myndighetens årsredovisning ska vara uppdelad efter kön, om det inte finns särskilda skäl mot detta. Ändringen trädde i kraft och ska tillämpas första gången i fråga om årsredovisningen . Där- igenom förenklas styrningen av den individ- baserade statistiken avseende könsuppdelning. säkerställs att det finns könsuppdelad statistik som underlag för de analyser som behöver göras både i budgetprocessen och i övrigt för att kunna intensifiera jämställdhets- arbetet. Regeringens finansiella styrning ska säkerställa att det finns tydliga regler för redovisningen och användningen av statens medel samt bidra till en effektiv resursanvändning. Utvecklat och förenklat regelverk I syfte att utveckla och förenkla redovisnings- kraven på några specificerade områden gav regeringen , i regleringsbrevet , i uppdrag att utreda och lämna förslag till regeländringar. Myndigheten har utrett konse- kvenserna av att slopa det generella kravet på delårsrapport för myndigheter som omfattas av internrevisionsförordningen (2006:1228). Mot bakgrund av ESV:s utredning och för att förenkla för myndigheterna har regeringen beslutat om ändringar i förordningen om års- redovisning och budgetunderlag som innebär ett slopande av kravet på delårsrapport. Myndig- heterna kommer i enlighet med ESV:s före- skrifter även fortsättningsvis att rapportera utfall till statsredovisningen, bl.a. det kvartalsvisa underlaget till nationalräkenskaperna. Vidare kan regeringen vid behov besluta att en myndighet ska lämna delårsrapport. Regeringen har även, mot bakgrund av förslag från ESV, beslutat om ändringar i anslags- förordningen (2011:223) för att förtydliga reg- lerna om redovisning mot anslag vad gäller utgifter för avhjälpande av miljöskador på mark, vattenområde eller grundvatten. Vidare har ESV, som en följd av ett regeringsuppdrag om enhetlig redovisning av garantier och utlåning, beslutat om ändringar i sina föreskrifter och allmänna råd till anslagsförordningen och förordningen om P R O P . 2 0 1 7 / 1 8 : 1 årsredovisning och budgetunderlag i syfte att visar ESV en samlad bedömning av att den åstadkomma en mer överskådlig och enhetlig statliga internrevisionen fungerar väl. redovisning av statens garantier och utlåning. pekar dock att av de 69 myndigheter som ska inrätta internrevision har nio myndigheter haft Tydligare tabeller för härledning av ram- och en halv årsarbetskraft eller mindre för intern- ESV menar att det finns en risk att tiden inte räcker till för att genomföra understrukit att det är angeläget att innebörden internrevisionsuppdragen på det sätt som god av de förändringar som redovisas i budget- internrevisions- och internrevisorssed kräver. propositionens härledningstabeller på ett eller Regeringen bedömer, främst mot bakgrund av annat sätt tydligt framgår (bet. 2016/17:KU1). ESV:s rapport, att internrevisionen i allt väsent- Härledningstabellen utgör en av flera informat- ligt fungerar tillfredsställande i staten som helhet ionskällor för beslut om anslags- men är angelägen om att myndigheterna tilldelar Tabellen har i vissa fall varit svår att tolka internrevisionen tillräckliga resurser för att den eftersom den innehåller såväl tidigare beslutade ska kunna utföra sitt uppdrag. och aviserade anslagsförändringar som nya därför utvecklingen av myndigheternas tilldel- förslag och aviseringar. I syfte att göra här- ning av resurser till internrevisionen. ledningstabellen mer transparent påbörjades ett De myndigheter som tillämpar förordningen arbete i budgetpropositionen med att om intern styrning och kontroll ska i sin förtydliga tabellen för några anslag. årsredovisning göra en bedömning av huruvida med denna proposition är samtliga härlednings- den interna styrningen och kontrollen är tabeller specificerade avseende nya beslut och Detta gäller både härlednings- ning kan regeringen få en bild av den interna tabellen som redovisar ramnivån för utgifts- styrningen och kontrollen i staten som helhet. området och härledningstabellen per anslag. ESV har i sin årliga rapport redovisat sin granskning av dessa myndigheters bedömningar Intern styrning och kontroll samt av den interna styrningen och kontrollen i Enligt ESV är det få myndigheter som redovisar brister. myndigheter som redovisar sådana handlar det En väl fungerande intern styrning och kontroll främst om riskhantering. hos myndigheterna är en förutsättning för att Regeringen ser mycket allvarligt på den driva verksamheten på ett effektivt sätt och senaste tidens händelser som tyder på en uppnå önskat resultat. bristande intern styrning och kontroll hos vissa ansvar för den interna styrningen och kontrollen Regeringen har i regleringsbrevet framgår av myndighetsförordningen. gett ESV i uppdrag att analysera hur de har regeringen beslutat vilka myndigheter som statliga myndigheterna tillämpar förordningen ska följa internrevisionsförordningen. om intern styrning och kontroll avseende bl.a. myndigheter ska även följa förordningen hur riskanalyserna kommer till användning och (2007:603) om intern styrning och kontroll. hur myndigheterna arbetar med att skydda Internrevisionen utgör ett centralt stöd för verksamheten mot oegentligheter. myndighetsledningarna i arbetet med att säker- ställa en god intern styrning och kontroll. Regeringen är även angelägen om att samtliga har i uppgift att utveckla och förvalta den interna myndigheter vidtar åtgärder för att motverka styrningen och kontrollen samt internrevisionen korruption och andra oegentligheter i stats- ESV lämnar en rapport till Statskontoret har därför fått i regeringen i vilken myndigheten redovisar hur uppdrag att stärka myndigheternas arbete i dessa internrevisionen fungerar i staten som helhet frågor (Fi2017/01595/SFÖ). samt hur myndighetsledningarnas interna styr- inrättat ett nätverk mot korruption och ning och kontroll fungerar. utarbetat riktlinjer för att underlätta när miss- I rapporten över den statliga tankar om korruption ska meddelas. regeringen, genom Nationella upphandlings- styrning och kontroll 2017 (ESV 2017:14) redo- strategin (Fi 2016:8), uppmanat upphandlande P R O P . 2 0 1 7 / 1 8 : 1 myndigheter att ha interna riktlinjer för hur förekomsten av korruption och jäv i upp- handlingar ska motverkas. Specifikation av budgetens utgifter och inkomster P R O P . 2 0 1 7 / 1 8 : 1 B i l a g a 1 Specifikation av budgetens utgifter och inkomster Specifikation av budgetens utgifter ............................................................. Specifikation av budgetens inkomster ....................................................... P R O P . 2 0 1 7 / 1 8 : 1 B i l a g a 1 1 Specifikation av budgetens utgifter I det följande sammanställs budgetens anslag . Anslagen är fördelade på utgiftsområden. Kungliga hov- och slottsstaten ledamöter och partier m.m. Demokratipolitik och mänskliga rättigheter Allmänna val och demokrati Stöd till politiska partier Åtgärder för nationella minoriteter Åtgärder för den nationella minoriteten romer Myndigheten för press, radio och tv Sieps samt insatser för att stärka delaktigheten i EU-arbetet för europapolitiska studier samt EU-information P R O P . 2 0 1 7 / 1 8 : 1 B i l a g a 1 Vissa garanti- och medlemsavgifter Skatt, tull och exekution Ersättning för skador på grund av brott Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. Avgifter till vissa internationella sammanslutningar Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet Avgifter till internationella organisationer Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, Bidrag till internationella fredsforskningsinstitut () Bidrag till () P R O P . 2 0 1 7 / 1 8 : 1 B i l a g a 1 Information om i utlandet Försvar och samhällets krisberedskap Anskaffning av materiel och anläggningar Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten Internationella materielsamarbeten, industrifrågor m.m. Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor Ersättning för räddningstjänst m.m. Ersättning till för alarmeringstjänst enligt avtal Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Utvärdering av internationellt bistånd Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål Offentligt biträde i utlänningsärenden P R O P . 2 0 1 7 / 1 8 : 1 B i l a g a 1 Utresor för avvisade och utvisade Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande Hälsovård, sjukvård och social omsorg Myndigheten för vård- och omsorgsanalys Bidrag till folkhälsa och sjukvård Sjukvård i internationella förhållanden Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar Politik för sociala tjänster Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet Bilstöd till personer med funktionsnedsättning Kostnader för statlig assistansersättning Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. Alkohol, narkotika, doping, tobak samt spel Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning Inspektionen för vård och omsorg P R O P . 2 0 1 7 / 1 8 : 1 B i l a g a 1 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och Ersättning vid sjukdom och funktionsnedsättning Sjukpenning och rehabilitering m.m. Aktivitets- och sjukersättningar m.m. Ersättning inom det statliga personskadeskyddet Ersättning för höga sjuklönekostnader Ekonomisk trygghet vid ålderdom Ekonomisk trygghet för familjer och barn Vårdbidrag för funktionshindrade barn Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. P R O P . 2 0 1 7 / 1 8 : 1 B i l a g a 1 Bidrag för kvinnors organisering Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser Rådet för Europeiska socialfonden i Europeiska socialfonden m.m. för perioden –2020 Bidrag till administration av grundbeloppet Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar Internationella arbetsorganisationen () om och utvärdering av arbetsmiljö Statens utgifter för studiemedelsräntor Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss Bidrag till vissa studiesociala ändamål Barn-, ungdoms- och vuxenutbildning P R O P . 2 0 1 7 / 1 8 : 1 B i l a g a 1 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. Bidrag till svensk undervisning i utlandet Fortbildning av lärare och förskolepersonal Bidrag till vissa studier Statligt stöd till vuxenutbildning Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning Upprustning av skollokaler och utemiljöer Fler anställda i lågstadiet Särskilda insatser inom skolområdet Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling : Utbildning på grundnivå och avancerad nivå : Forskning och utbildning på forskarnivå : Utbildning på grundnivå och avancerad nivå : Forskning och utbildning på forskarnivå : Utbildning på grundnivå och avancerad nivå : Forskning och utbildning på forskarnivå : Utbildning på grundnivå och avancerad nivå : Forskning och utbildning på forskarnivå : Utbildning på grundnivå och avancerad nivå : Forskning och utbildning på forskarnivå : Utbildning på grundnivå och avancerad nivå : Forskning och utbildning på forskarnivå : Utbildning på grundnivå och avancerad nivå : Forskning och utbildning på forskarnivå Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå : Utbildning på grundnivå och avancerad : Forskning och utbildning på forskarnivå : Utbildning på grundnivå och avancerad nivå : Forskning och utbildning på forskarnivå Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå : Utbildning på grundnivå och avancerad nivå : Forskning och utbildning på forskarnivå : Utbildning på grundnivå och avancerad nivå : Forskning och utbildning på forskarnivå : Utbildning på grundnivå och avancerad nivå : Forskning och utbildning på forskarnivå : Utbildning på grundnivå och avancerad P R O P . 2 0 1 7 / 1 8 : 1 B i l a g a 1 : Forskning och utbildning på forskarnivå : Utbildning på grundnivå och avancerad nivå : Forskning och utbildning på forskarnivå konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och Gymnastik- och : Utbildning på grundnivå och Gymnastik- och : Forskning och utbildning på : Utbildning på grundnivå och avancerad nivå : Forskning och utbildning på forskarnivå : Utbildning på grundnivå och avancerad nivå : Forskning och utbildning på forskarnivå : Utbildning på grundnivå och avancerad nivå : Forskning och utbildning på forskarnivå : Utbildning på grundnivå och avancerad nivå : Forskning och utbildning på forskarnivå : Utbildning på grundnivå och avancerad nivå : Forskning och utbildning på forskarnivå : Utbildning på grundnivå och avancerad nivå : Forskning och utbildning på forskarnivå : Utbildning på grundnivå och avancerad nivå : Forskning och utbildning på forskarnivå : Utbildning på grundnivå och avancerad nivå : Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå : Utbildning på grundnivå och avancerad nivå : Konstnärlig forskning och utbildning på i : Utbildning på grundnivå och i : Konstnärlig forskning och : Utbildning på grundnivå och avancerad nivå : Forskning och utbildning på forskarnivå Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet Särskilda utgifter inom universitet och högskolor Särskilda medel till universitet och högskolor Ersättningar för klinisk utbildning och forskning Särskilda bidrag inom högskoleområdet : Forskning och forskningsinformation : Avgifter till internationella organisationer P R O P . 2 0 1 7 / 1 8 : 1 B i l a g a 1 Särskilda utgifter för forskningsändamål Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning Kultur, medier, trossamfund och fritid Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet Stöd till icke-statliga kulturlokaler Bidrag till regional kulturverksamhet Teater, dans och musik Bidrag till Operan, , , , Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål Litteraturen, läsandet och språket Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter Myndigheten för tillgängliga medier Bildkonst, arkitektur, form och design Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön Bidrag till bild- och formområdet Ersättningar och bidrag till konstnärer P R O P . 2 0 1 7 / 1 8 : 1 B i l a g a 1 Centrala museer: Myndigheter Centrala museer: Stiftelser Bidrag till vissa museer Forum för levande historia Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål Utbyte av TV-sändningar mellan och Forskning och dokumentation om medieutvecklingen Avgift till europeiska audiovisuella observatoriet Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet Särskilda insatser inom ungdomspolitiken Politik för det civila samhället Bidrag till allmänna samlingslokaler Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer Insatser för den ideella sektorn Särskilda insatser inom folkbildningen Samhällsplanering, bostadsförsörjning och Samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande och Omstrukturering av kommunala bostadsföretag Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad P R O P . 2 0 1 7 / 1 8 : 1 B i l a g a 1 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder Innovativt och hållbart byggande Bidrag till miljömärkning av produkter Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden –2020 Allmän miljö- och naturvård Åtgärder för värdefull natur Sanering och återställning av förorenade områden Avgifter till Internationella organisationer Åtgärder för havs- och vattenmiljö Insatser för internationella klimatinvesteringar Skydd av värdefull natur Investeringsstöd för gröna städer för miljö, areella näringar och samhällsbyggande för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: P R O P . 2 0 1 7 / 1 8 : 1 B i l a g a 1 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft Avgifter till internationella organisationer Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och Utveckling av statens transportinfrastruktur Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur Ersättning avseende icke statliga flygplatser Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk Ersättning för särskilda tjänster för personer med Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation Areella näringar, landsbygd och livsmedel Bidrag till veterinär fältverksamhet Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar Ersättningar för viltskador m.m. P R O P . 2 0 1 7 / 1 8 : 1 B i l a g a 1 Intervention för jordbruksprodukter m.m. Stödåtgärder för fiske och vattenbruk Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. Främjande av rennäringen m.m. för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Bidrag till Kungl. Upprustning och drift av Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag Kapitalinsatser i statliga bolag Avgifter till vissa internationella organisationer Bidrag till företagsutveckling och innovation Utrikeshandel, handels- och investeringsfrämjande Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Avgifter till internationella handelsorganisationer AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning P R O P . 2 0 1 7 / 1 8 : 1 B i l a g a 1 Allmänna bidrag till kommuner Bidrag till kommunalekonomiska organisationer Stöd med anledning av flyktingsituationen Bidrag för arbete mot långtidsarbetslöshet Avgiften till Europeiska unionen Avgiften till Europeiska unionen 1 000 514 994 P R O P . 2 0 1 7 / 1 8 : 1 B i l a g a 1 2 Specifikation av budgetens inkomster I det följande beräknas budgetens inkomster .