prop · H4031d3 · 2016-09-20 00:00:00 — prop 2016/17 1 d3 Samhällsekonomi och 2 finansförvaltning 2016/17:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Förslag till statens budget Förslag till riksdagsbeslut ......................................................................................... Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning ..................................... Mål för utgiftsområdet............................................................................... Resultatindikatorer och andra bedömningsgrunder................. Mål för finansmarknadsområdet ............................................................... Det finansiella systemets uppgifter........................................................... Resultat för det finansiella systemet.......................................... Resultat för en hållbar utveckling.............................................. Resultat för effektiviteten i den statliga finansförvaltningen .. Myndigheternas uppgifter, medel för att nå målen och vissa Analys och slutsatser .................................................................. 3.6.21:3 avgifter till 46 Krediterna till Sjunde AP-fonden upphör................................. 2016/17:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Resultatindikatorer och andra bedömningsgrunder ................. Analys och slutsatser................................................................... 1:18 Statens servicecenter ........................................................... Resultatindikatorer och andra bedömningsgrunder ................. Analys och slutsatser................................................................... 1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor................................................... 1:5 Statliga tjänstepensioner m.m............................................... Resultatindikatorer och andra bedömningsgrunder ................. Analyser och slutsatser ............................................................... Mål och villkor för området Resultatindikatorer och andra bedömningsgrunder Prognos ...................................................................- och uppföljningsverksamhet Resultatindikatorer och andra bedömningsgrunder 2016/17:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Resultatindikatorer och andra bedömningsgrunder............... Analys och slutsatser ................................................................ God redovisningssed för företag och organisationer ............................................ Mål för god redovisningssed för företag och organisationer ................ 10.3.1 Resultatindikatorer och andra bedömningsgrunder............... Analys och slutsatser ................................................................ Analys och slutsatser ................................................................ Kapitaljustering i Nordiska investeringsbanken.................................................... Kapitaljustering i Nordiska investeringsbanken .................................... Vissa medlems- och garantiavgifter ........................................................................ Mål, indikatorer och resultat ................................................................... 13.3.1 1:14 Vissa medlems- och garantiavgifter................................. Bilaga 1 utveckling inkl. underbilaga Myndighetschefer och ordförande i styrelsemyndigheter Bilaga 2 Förslag till ändring av Nordiska investeringsbankens stadgar 2016/17:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Utgiftsutveckling UO2 Samhällsekonomi och finansförvaltning............ Härledning av ramnivån 2017–2020. föreslagna och aviserade anslagsförändringar...................................... beslutade och aviserade anslagsförändringar ............................... Ärendestatistik hos konsumenternas Bank- och försäkringsbyrå samt Styckkostnad per betalning......................................................................... Utestående garantier, tillgångar och förväntade förluster......................... Utestående lån, tillgångar och förväntad förlust ....................................... Lån med kreditrisk hos ................................................ kostnader för olika verksamheter............................ Företagens omdöme om ............................................ Fördelning av förvaltningskostnader ........................ Deltagare i seminarier och konferenser...................................................... Härledning av anslagsnivån 2017–2020 för 1:11 ...... Anslagsutveckling 1:3 avgifter till EU:s Härledning av anslagsnivån 2017–2020 för 1:3 Resultater för garanti- och utlåningsverksamhet ..... Resultatet för in- och utlåningsverksamheten i statens internbank ......... Insättningsgaranti- och investerarskydd .................................................... Härledning av anslagsnivån 2017–2020 för 1:12 ........ Anslagsutveckling 1:16 Finansmarknadsforskning ................................... Härledning av anslagsnivån 2017–2020 för Beställningsbemyndigande för anslaget 1:16 Finansmarknadsforskning.51 Korruption och effektivitet......................................................................... Anslagsutveckling 1:1 Statskontoret.......................................................... Härledning av anslagsnivån 2017–2020 för 1:1 Statskontoret .................. Anslagsutveckling 1:2 Kammarkollegiet.................................................... Härledning av anslagsnivån 2017–2020 för 1:2 Kammarkollegiet............ Härledning av anslagsnivån 2017–2020 för 1:8 62 2016/17:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Anslagsutveckling 1:18 Statens servicecenter ........................................... Härledning av anslagsnivån 2017–2020 för 1:18 Statens servicecenter.... Ärenden vid 2013–2015......................................... Ärenden vid Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd 2013–2015 ... Ärenden vid i vissa trygghetsfrågor 2013–2015............... Ärenden vid –2015.............................. Anmälda till 2013–2015 ............................................. De som lämnat 2013–2015......................................... Genomsnittsålder för respektive kompetenskategori och för samtliga Antal anställda eller äldre fördelade efter kompetenskategori och kön 2013–2015 ............................................................................................ Fördelningen av kvinnor och män bland myndighetschefer som regeringen anställt................................................ BESTA-klassning efter grupperingsnivå (svårighetsgrad) 2015............... Deltagande i Värdegrundsforum –2016............................................. Personalansvarsärenden, typ av ärende och utfall –2015 .................. Anslagsutveckling 1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor ................................... Härledning av anslagsnivån 2017–2020 för 1:4 Arbetsgivarpolitiska Anslagsutveckling 1:5 Statliga tjänstepensioner m.m............................... Härledning av anslagsnivån 2017–2020 för 1:5 Statliga tjänstepensioner Beviljad respektive utnyttjad övrig kredit av SPV 2013–2015.................. Genomsnittligt antal anbudsgivare per upphandling................................ Härledning av anslagsnivån 2017–2020 för Intäkter, kostnader och registerutdrag .................................................... Härledning av anslagsnivån 2017–2020 för 1:9 111 Prognosprecision och systematiska fel för BNP-tillväxt........................ Prognosprecision och systematiska fel för arbetslöshet......................... Prognosprecision och systematiska fel för KPI-inflation ...................... Prognosavvikelse jämförelse ESV och regeringen................................... ESV:s prognosavvikelse för statens inkomster........................................ ESV:s prognosavvikelse för takbegränsade utgifter ................................ Härledning av anslagsnivån 2017–2020 för 1:6 ... Härledning av anslagsnivån 2017–2020 för 1:7 .. Statens byggnader, mark och fast egendom ............................................ Uppgifter om det ekonomiska läget för ............. Uppgifter om det ekonomiska läget för ................ Utveckling av hyresintäkter för SFV ....................................................... Utveckling av hyresintäkter för FortV .................................................... 2016/17:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Utveckling av driftkostnaderna för SFV.................................................. Utveckling av driftkostnaderna för FortV............................................... Utveckling av underhållskostnaderna för SFV ........................................ Utveckling av underhållskostnaderna för FortV ..................................... Utveckling av driftnettot för SFV ............................................................ Utveckling av driftnettot för FortV ......................................................... Utveckling av vakansgraden för SFV ....................................................... Utveckling av vakansgraden för FortV..................................................... Utveckling avseende kundnöjdheten för SFV ......................................... Utveckling avseende kundnöjdheten för FortV ...................................... Utveckling av energianvändningen för SFV ............................................ Utveckling av energianvändningen för FortV.......................................... Utveckling avseende nöjda medarbetare för SFV.................................... Utveckling avseende nöjda medarbetare för FortV................................. Investeringsplan för SFV 2017–2020........................................................ Statens fastighetsverks pågående och planerade investeringar över 2017–2020.................................................................. Uppgifter om den utnyttjade låneramen för ...... Anslagsutveckling 1:10 Bidragsfastigheter............................................... Härledning av anslagsnivån 2017–2020 för 1:10 Bidragsfastigheter....... Investeringsplan för FortV 2017–2020..................................................... pågående och planerade investeringar över 2017–2020.................................................................. Resultatindikatorer för verksamhet..................... Normgivningsprojektens status 2015....................................................... Härledning av anslagsnivån 2017–2020 för 1:13 ... Kostnadernas fördelning mellan verksamhetsgrenarna 2013–2015........ Offentligrättslig verksamhet Avgifter för årlig revision, inkomsttitel Härledning av anslagsnivån 2017–2020 för 1:15 ............ Effekter av förslaget om kapitaljustering i NIB på andelar i och garantiåtagande till banken................................................................. Anslagsutveckling 1:14 Vissa medlems- och garantiavgifter................... Härledning av anslagsnivån 2017–2020 för 1:14 Vissa medlems- och 2016/17:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Anvisade resp. beräknade medel, prognoser och Svenska bankers marknadsfinansiering...................................................... Storbankernas genomsnittliga likviditetstäckningsgrad ........................... Hushållens räntekostnader efter skatt....................................................... Finansiellt stressindex ().................................................................... Kundnöjdhet inom olika delar av finansmarknaden ................................. Diagram 3.10 Bankernas bruttomarginal på nya tremånaderslån .................................... Diagram 3.11 Storbankernas genomsnittliga avkastning på eget kapital ........................ Diagram 3.12 Volymviktade belåningsgrader för nya bolån ............................................ Diagram 3.13 Andelen hushåll med belåning ........................................ Diagram 3.14 Antal e-fakturor och privata internetbetalningar...................................... Diagram 3.15 Myndigheternas betyg för kvalitet och service ......................................... Diagram 3.16 Nedlagd tid på tillsyn, regelgivning och tillståndsprövning..................... Diagram 3.17 Tid och kostnad operativ tillsyn................................................................. Regelgivning, aktiviteter ............................................................................. Förtroende för den nationella regeringen.................................................. Andelen anställda inom olika åldersgrupper i staten 2010 och 2015 ....... Utvecklingen av genomsnittliga löner i olika sektorer på arbetsmarknaden –2015 ...................................................................... Fördelning av kvinnor och män med uppgift att planera och leda myndighetens verksamhet på olika nivåer 2006–2015. fördelningen exkl. Försvarsmakten............................................................ Fördelningen av kvinnor och män bland myndighetschefer som regeringen anställt 2006–2016 .................................................................... Löneskillnader mellan kvinnor och män i staten uppdelad på förklaringsfaktorer –2015 ................................................................... Grupperingsnivå (svårighetsgrad) uppdelat på kompetenskategorier och kön i staten 2015 .................................................................................. Andel med utländsk bakgrund för staten totalt, nyanställda, förvärvsarbetande 20–samt för befolkning i arbetsför ålder 2006– Andelen anställda med utländsk bakgrund inom staten totalt och uppdelad per kompetenskategori och kön 2006–2015 ............................. Sjukfrånvaro totalt och uppdelat på kön 2006–2015 ................................ Anställda som har nybeviljats sjukpension 2006–2015............................. Anmälningar enligt det statliga personskadeavtalet 2013–2015............... Andel som upplever inflytande, stöd, stress m.m. .................................... Upplever stor arbetsbelastning, alldeles för mycket att göra................... Antal personalansvarsärenden och antal ärenden som lett till åtgärd 2006–2015.................................................................................................... 2016/17:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 2016/17:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 1 Förslag till riksdagsbeslut 1.bemyndigar regeringen att besluta stabilitetsfonden (avsnitt 3.6.3), 2.bemyndigar regeringen att besluta om en kreditram på högst 100 och en garantiram på högst 200 för resolutionsreserven (avsnitt 3.6.3), 3.bemyndigar regeringen att besluta om en kredit i som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst för att till- godose Kammarkollegiets behov av likviditet i samband med inrättande av nya myndigheter (avsnitt 4.5.2), 4.bemyndigar regeringen att besluta om en kredit i som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst för att till- godose Kammarkollegiets behov av likviditet i det statliga försäkringssystemet (avsnitt 4.5.2), 5.bemyndigar regeringen att besluta om en kredit i som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst för att till- godose Statens tjänstepensionsverks behov av likviditet i pensionshanteringen (avsnitt 5.5.2), 6.godkänner investeringsplanen för fastig- heter och markanläggningar –2020 som riktlinje för Statens fastighetsverks investeringar (avsnitt 9.5.1), 7.bemyndigar regeringen att besluta att får ta upp lån i som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst (avsnitt 9.5.1), 8.godkänner investeringsplanen för fastig- heter och markanläggningar –2020 som riktlinje för investeringar (avsnitt 9.5.3), 9.bemyndigar regeringen att besluta att får ta upp lån i som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst (avsnitt 9.5.3), 10.bemyndigar regeringen att ställa ut statliga garantier för grundkapitalet i investeringsbanken som inklusive tidigare gjorda åtaganden uppgår till högst 1 (avsnitt 12.1), 11.godkänner ändringen av Nordiska investe- ringsbankens stadgar, som dels innebär att andel av garantierna för bankens anges till , dels syftar att vinstfördelningen ska baseras på medlemsländernas andelar av bankens 2016/17:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 grundkapital och inte på det inbetalade kapitalet (avsnitt 12.1), 12.för anvisar ramanslagen under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, när det gäller anslag som står till regeringens disposition, enligt tabell 1.1, 13.bemyndigar regeringen att ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom den tidsperiod som anges i tabell 1.2. 14.bemyndigar att ta upp lån i för investe- ringar i anläggningstillgångar som används i myndighetens verksamhet som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst (avsnitt 11.4.1), 15.för anvisar ett ramanslag under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning för enligt tabell 1.1. Vissa garanti- och medlemsavgifter Summa beställningsbemyndiganden under utgiftsområdet 2016/17:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 2 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finans- förvaltning omfattar politiken för finansmark- naden och den statliga förvaltningspolitiken. Innehållet i och indelningen av utgiftsområdet är samma , med undantag för förslag om kapitaljustering i Nordiska investeringsbanken. Utgifter för transfereringar utgör av den anslagsfinansierade verksam- heten och verksamhetsutgifter för ett femtontal myndigheter utgör av utgifts- områdets anslagsmedel. Drygt en tredjedel av utgiftsområdets myndig- heter finansieras i huvudsak via avgifter. Myndigheter inom utgiftsområdet är , , , , , , Statens tjänste- pensionsverk, Kammarkollegiet, Statens service- center, , , , , , och . Därutöver ingår ett tiotal nämnder m.m. inom främst det arbetsgivarpolitiska området. 2016/17:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Tabell 2.1 Utgiftsutveckling UO2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1:3 avgifter till EU:s 1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter Totalt för UO2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2016 och förslag till ändringar i samband med denna proposition. Utfallet 2015 var lägre än totalt anvisade medel i statens budget 2015 (). Avvikelsen förklaras i huvudsak av anslagen 1:5 Statliga tjänstepensioner m m, 1:12 samt 1:10 Bidrags- fastigheter. Prognosen för utfallet motsvarar i huvudsak anvisade medel 2016. Utvecklingen över framgår av diagram 2.1. har ca 55 olika anslag funnits inom utgiftsområdet, varav ett 10- tal anslag existerat , dock vissa med delvis olika ändamål och innehåll över tiden. Dessa tio anslag har svarat för 80– av utgiftsområdets anslags- medel/utfall. Diagram 2.1 Anvisade resp. beräknade medel, prognoser och utfall Källa: –2017 och Årsredovisning för staten 2000–2015 Tabell 2.2 Härledning av ramnivån 2017–2020. Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning Förändring till följd av: Överföring till/från 1Statens budget enligt beslut (bet. 2015/16:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 2Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2016. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen –2020 är preliminär. Utgiftsområdet föreslås öka med jämfört med . Det kan jämföras med de som området tidigare (i budgetpropositionen 2016) beräknats öka med. Bakom den föreslagna ökningen med ytterligare ligger i huvudsak fem förändringar: 2015/16:99, 2015/16:FiU21, rskr. 2015/16:310) om medlemskap i banken för infra- strukturinvesteringar (AIIB), som innebär garanti- och medlemsavgifter föreslås öka –Att anslaget 1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. nu föreslås lägre än tidigare beräknat främst pga. marginellt lägre volymantaganden. –Att fyra förvaltningsanslag föreslås tillföras sammantaget 2017 (se nedan). –högre pris- och löneomräkning av förvaltningsanslagen än tidigare beräknat. –Att fem förvaltningsanslag föreslås minskas med för att finan- siera nationell digital infrastruktur (se vidare utg.omr. 22 avsnitt 4.5.1). 2016/17:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Övriga nya förslag om anslagsförändringar finansieras genom omfördelning inom utgifts- områdets ram. föreslagna och aviserade anslagsförändringar Efter olika tidsbegränsade satsningar på värde- grundsfrågor i staten föreslås nu arbetet för en god förvaltningskultur i staten permanentas genom att Statskontoret tillförs för uppgiften. Finan- siering sker genom att anslag 1:9 minskas med och att regeringens förvaltningspolitiska Anslaget 1:2 Kammarkollegiet ökas med och med 2018 och 2019 för en avropsportal för tolktjänster. Finansiering sker genom att tre anslag under utgiftsområde 4 Rättsväsendet och utgiftsområde 8 Migration minskas med sammanlagt motsvarande belopp. Anslaget ökas även med ca för att förstärka auktorisations- administration av statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemi- vaccinering. Finansiering sker genom att anslag under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg minskas med motsvarande belopp. Anslaget ökas också med 2017–2020 för stöd i samband med omlokalisering av verksamhet. Ökningen finan- sieras genom att anslaget 1:1 Statskontoret minskas med motsvarande belopp. Anslaget 1:8 ökas med för att viss EU-revision, vilket Ekonomistyrnings- verket övertog från länsstyrelserna 2009. Anslag under utgiftsområde 1 minskas med motsvarande belopp. har tidigare beslutat om samma anslagsförändring för inne- varande budgetår (prop. 2015/16:99, bet. 2015/16:FiU21, rskr. 2015/16:310). beräknas anslaget 1:8 Ekonomi- styrningsverket tillföras för den digitala infrastrukturen. Anslag 1:9 föreslås ökas med engångsvis 2017 för uppdrag om framtagande av indikatorer till välfärdsmått. Vidare föreslås anslaget minskas 2016/17:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 med för att finansiera nationell digital infrastruktur. Anslag 1:11 föreslås ökas med för fler uppgifter som följer av ny lagstiftning samt ett behov av att stärka upp existerande verksamhet och då främst tillsynen. Anslag 1:12 Riksgälds- kontoret föreslås öka med som kompensation för uppdraget som resolutionsmyndighet där det är möjligt att lägga vissa administrativa kostnader på stabilitetsfonden. Tabell 2.3 föreslagna och aviserade anslagsförändringar föreslagna anslagsförändringar framgår översiktligt av tabell 2.3. beslutade och aviserade anslagsförändringar Av tabell 2.4 framgår att ett 10-tal tidigare aviserade och tidsbegränsade anslagsförändringar i budgetpropositionerna –2016 även påverkas budgetförslaget respektive beräknade anslag –2020. Finansiering av stödfunktion omlokalisering Tolkverksamhet, ökad auktorisation Handläggning av statlig ersättning till narkoleptiker (medel från UO9) Avropsportal för tolktjänster (medel från UO4 o UO8) Revidering av makro- och volymantaganden EU-revision (medel från UO1) -3,5 -3,5 -3,5 -3,5 Finansiering av digital infrastruktur -1,8 -1,8 -1,8 -1,8 Administrativa kostnader för resolutionsuppdraget 1:14 Vissa garanti- och medlems- Kapitaltillskott AIIB 2017–2020 Övrig finansiering av nationell digital infrastruktur -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 Reviderad pris- och löneomräkning Summa anslagsförändringar jämfört med beräknat i budgetpropositionen 2016 1Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2016 och förslag till ändringar i samband med denna proposition. 2Anslagen 1:1 Statskontoret, 1:2 Kammarkollegiet, 1:8 , 1:11 , 1:12 , 1:13 och 1:17 minskas med 2–217 tkr . 2016/17:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Tabell 2.4 beslutade och aviserade anslagsförändringar Förvaltn.politiska utbildn.insatser upphör (BP16) Delfinansiering OpenPEPPOL upphör (BP14) Höjda avgifter till EU-myndigheter (BP16) Enligt tidigare makro- och volymantaganden Utveckling av DSGE-modell slutförd (BP16) Finansiering OpenPEPPOL upphör (BP14) Minskade medel för EU-revision (BP16) Finansiering av KI:s DSGE-modell (BP16) Anpassning av statlig redovisning (BP13) Nytt migrationsregister (BP16) -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 Minnesmärke flodvågskatastrofen 2004 (BP16) Engångstillskott normgivningsarbete (BP16) Utlokaliseringsuppdrag upphör (BP16) PLO-effekter av tidigare generella besparingar inkl.