prop · H3031d3 · 2015-09-21 00:00:00 — prop 2015/16 1 d3 Samhällsekonomi och 2 finansförvaltning 2015/16:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Förslag till statens budget Förslag till riksdagsbeslut .................................................................................... Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning ................................ Mål för utgiftsområdet .................................................................... Resultatindikatorer och andra bedömningsgrunder ...................... Mål för finansmarknadsområdet..................................................... Resultat för det finansiella systemet............................................... Resultat för effektiviteten i den statliga finansförvaltningen........ 3.3.3Myndigheternas uppgifter, medel för att nå målen och vissa Analys och slutsatser ....................................................................... Insatser för att nå målet för det finansiella systemet..................... Insatser för att nå målet om en hållbar utveckling......................... Insatser för att nå målet om en effektiv finansförvaltning............ 1:3 avgifter för .. Krediter till Sjunde AP-fonden....................................................... 2015/16:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Resultatindikatorer och andra bedömningsgrunder ....................... Redovisning av vissa förvaltningspolitiska åtgärder ....................... Resultat avseende vissa myndigheter inom utgiftsområdet ........... Analys och slutsatser ........................................................................ 1:18 Statens servicecenter ................................................................ Resultatindikatorer och andra bedömningsgrunder ....................... Analys och slutsatser ........................................................................ 1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor ........................................................ 1:5 Statliga tjänstepensioner m.m . ................................................... Resultatindikatorer och andra bedömningsgrunder ....................... Analyser och slutsatser ..................................................................... Mål och villkor för området Resultatindikatorer och andra bedömningsgrunder Prognos ..............................................................- och uppföljningsverksamhet Resultatindikatorer och andra bedömningsgrunder 2015/16:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Analys och slutsatser ..................................................................... Resultatindikatorer och andra bedömningsgrunder .................... Analys och slutsatser ..................................................................... God redovisningssed för företag och organisationer....................................... Mål för god redovisningssed för företag och organisationer ...... Resultatindikatorer och andra bedömningsgrunder .................... Analys och slutsatser ..................................................................... Analys och slutsatser ..................................................................... Vissa medlems- och garantiavgifter................................................................... Mål, indikatorer och resultat......................................................... 1:14 Vissa medlems- och garantiavgifter ...................................... 2015/16:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Tabell 2.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och Tabell 2.2 Specifikation av beräknade och föreslagna ram- och anslagsförändringar.. Tabell 2.2 Härledning av ramnivån 2016–2019. Tabell 3.1 Ärendestatistik bank och finans, 2010–2014 ................................................ Tabell 3.2 Finansiell folkbildning.................................................................................... Tabell 3.3 varningslista................................................................. Tabell 3.4 Antal betalningar samt kostnader för betalningar i statens Tabell 3.5 Utestående garantier, tillgångar och förväntad förlust 2010–2014 ............. Tabell 3.6 Utestående lån, tillgångar och förväntad förlust .......................................... Tabell 3.7 Lån med kreditrisk hos ................................................... Tabell 3.8 kostnader för olika verksamheter, 2012–2014........... Tabell 3.9 Företagens omdöme om , 2012–2014........................... Tabell 3.10 Fördelning av förvaltningskostnader 2012–2014 ...... Tabell 3.11 Stabilitetsfonden vid utgången av 2014....................................................... Tabell 3.12 Anslagsutveckling 1:11 ............................................... Tabell 3.13 Offentligrättslig verksamhet........................................................................ Tabell 3.14 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:11 ....... Tabell 3.15 Anslagsutveckling 1:3 avgifter för EU:s Tabell 3.16 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:3 Tabell 3.17 Anslagsutveckling 1:12 ................................................. Tabell 3.18 garanti- och utlåningsverksamhet .............................. Tabell 3.19 In- och utlåningsverksamheten i statens internbank ................................. Tabell 3.20 Insättningsgaranti och investerarskydd ...................................................... Tabell 3.21 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:12 ......... Tabell 3.22 Anslagsutveckling 1:16 Finansmarknadsforskning.................................... Tabell 3.23 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för Tabell 3.24 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:16 Finansmarknadsforskning.. Tabell 4.1 Kostnader för statens egen verksamhet ........................................................ Tabell 4.2 Anslagsutveckling 1:1 Statskontoret............................................................. Tabell 4.3 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:1 Statskontoret..................... Tabell 4.4 Anslagsutveckling 1:2 Kammarkollegiet....................................................... Tabell 4.5 Offentligrättslig verksamhet.......................................................................... Tabell 4.6 Uppdragsverksamhet ..................................................................................... Tabell 4.7 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:2 Kammarkollegiet............... Tabell 4.8 Anslagsutveckling 1:8 .......................................... 2015/16:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Tabell 4.9 Offentligrättslig verksamhet......................................................................... Tabell 4.10 Uppdragsverksamhet................................................................................... Tabell 4.11 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:8 64 Tabell 4.12 Anslagsutveckling 1:18 Statens servicecenter ............................................ Tabell 4.13 Uppdragsverksamhet................................................................................... Tabell 4.14 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:18 Statens servicecenter .... Tabell 5.1 Kontrollerade förmåner och återkrävda belopp........................................... Tabell 5.2 Ärenden vid 2012–2014 ........................................... Tabell 5.3 Ärenden vid Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd 2012–2014 ...... Tabell 5.4 Ärenden vid i vissa trygghetsfrågor 2012–2014 ................. Tabell 5.5 Ärenden vid –2014 ................................ Tabell 5.6 Anmälda till 2012–2014 ................................................ Tabell 5.7 De som lämnat 2012–2014 ........................................... Tabell 5.8 Genomsnittsålder för respektive kompetenskategori och för samtliga Tabell 5.9 Antal anställda eller äldre fördelade efter kompetenskategori och kön 2012–2014............................................................................................... Tabell 5.10 Fördelningen av kvinnor och män bland myndighetschefer som regeringen anställt ......................................................... Tabell 5.11 Andelen anställda med utländsk bakgrund inom staten samt befolkningen i arbetsför ålder 2012–2014........................................................... Tabell 5.12 Sjukfrånvaron inom olika verksamhetsområden –2014..................... Tabell 5.13 Anställda som har nybeviljats sjukpension 2012–2014 ............................. Tabell 5.14 Deltagande vid Värdegrundsforum sedan inrättandet av Tabell 5.15 Personalansvarsärenden, typ av ärende och utfall –2014................... Tabell 5.16 Anslagsutveckling 1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor.................................... Tabell 5.17 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor............................................................................ Tabell 5.18 Anslagsutveckling 1:5 Statliga tjänstepensioner m.m................................ Tabell 5.19 Uppdragsverksamhet................................................................................... Tabell 5.20 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:5 Statliga Tabell 5.21 Beviljad respektive utnyttjad övrig kredit av SPV 2012–2014 .................. Tabell 6.1 Genomsnittligt antal anbudsgivare per upphandling................................... Tabell 6.2 Anslagsutveckling 1:17 ................................. Tabell 6.3 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för Tabell 7.1 Resultatindikatorer ...................................................................................... Tabell 7.2 Väsentliga uppgifter för SCB:s verksamhet ............................................... Tabell 7.3 Fördelning av extra kvalitetsmedel 2010–2014 .......................................... Tabell 7.4 Anslagsutveckling 1:9 .......................................... Tabell 7.5 Uppdragsverksamhet................................................................................... Tabell 7.6 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:9 .. Tabell 8.1 Prognosprecision för BNP-tillväxt ............................................................. Tabell 8.2 Prognosprecision för arbetslöshet .............................................................. Tabell 8.3 Prognosprecision för KPI-inflation............................................................ Tabell 8.4 Prognosavvikelse jämförelse ESV och regeringen ..................................... Tabell 8.5 ESV:s prognosavvikelse för statens inkomster........................................... Tabell 8.6 ESV:s prognosavvikelse för Takbegränsade utgifter .................................. Tabell 8.7 Anslagsutveckling 1:6 .............................................. 2015/16:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Tabell 8.8 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:6 ....... Tabell 8.9 Anslagsutveckling 1:7 .............................................. Tabell 8.10 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:7 .... Tabell 9.1 Statens byggnader, mark och annan fast egendom..................................... Tabell 9.2 omfattning .......................................................... Tabell 9.3 Uppgifter om det ekonomiska läget för ................ Tabell 9.4 Uppgifter om det ekonomiska läget för ................... Tabell 9.5 Utveckling av hyresintäkter för SFV .......................................................... Tabell 9.6 Utveckling av hyresintäkter för FortV ....................................................... Tabell 9.7 Utveckling av driftkostnaderna för SFV..................................................... Tabell 9.8 Utveckling av driftkostnaderna för FortV.................................................. Tabell 9.9 Utveckling av underhållskostnaderna för SFV........................................... Tabell 9.10 Utveckling av underhållskostnaderna för FortV...................................... Tabell 9.11 Utveckling av driftnettot för SFV............................................................. Tabell 9.12 Utveckling av driftnettot för FortV.......................................................... Tabell 9.13 Utveckling av vakansgraden för SFV ........................................................ Tabell 9.14 Utveckling av vakansgraden för FortV ..................................................... Tabell 9.15 Utveckling avseende kundnöjdheten för SFV.......................................... Tabell 9.16 Utveckling avseende kundnöjdheten för FortV....................................... Tabell 9.17 Utveckling av energianvändningen för SFV ............................................. Tabell 9.18 Utveckling av energianvändningen för FortV .......................................... Tabell 9.19 Utveckling avseende nöjda medarbetare för SFV .................................... Tabell 9.20 Utveckling avseende nöjda medarbetare för FortV ................................. Tabell 9.21 Investeringsplan för 2016-2019............................ Tabell 9.22 Statens fastighetsverks pågående och planerade investeringar över 2016–2018........................................................................... Tabell 9.23 Uppgifter om den utnyttjade låneramen för ....... Tabell 9.24 Anslagsutveckling 1:10 Bidragsfastigheter ............................................... Tabell 9.25 Härledning av anslagsnivån 2016–2019, för 1:10 Bidragsfastigheter ...... Tabell 9.26 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:10 Bidragsfastigheter............. Tabell 9.27 Investeringsplan för 2016-2019............................... Tabell 9.28 pågående och planerade investeringar över Tabell 9.29 Uppgifter om den utnyttjade låneramen för .......... Tabell 10.1 Normgivningsprojektens status 2014 ....................................................... Tabell 10.2 Resultatindikatorer för verksamhet...................... Tabell 10.3 Anslagsutveckling 1:13 ........................................... Tabell 10.4 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:13 ... Tabell 11.1 Kostnadernas fördelning mellan verksamhetsgrenarna (2014) ............... Tabell 11.2 Anslagsutveckling 1:15 ..................................................... Tabell 11.3 Offentligrättslig verksamhet Avgifter för årlig revision, Tabell 11.4 Uppdragsverksamhet Avgiftsfinansierade internationella uppdrag ........ Tabell 11.5 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:15 ............. Tabell 12.1 Anslagsutveckling 1:14 Vissa medlems- och garantiavgifter ................... Tabell 12.2 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:14 Vissa medlems- och 2015/16:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Diagram 3.1 Svenska bankers marknadsfinansiering, 2001–2014................................ Diagram 3.2 Storbankernas genomsnittliga likviditetstäckningsgrad, 2011–2014 ..... Diagram 3.3 Storbankernas kapitaltäckningsgrad som andel av riskvägda tillgångar, 2010–2014 ............................................................................................................. Diagram 3.4 , 2009–2014 ............................................ Diagram 3.5 Hushållens skuldsättning, 1980–2015...................................................... Diagram 3.6 Amorteringsvilja efter belåningsgrad, 2011–2014................................... Diagram 3.7 Hushållens räntekvot efter skatt, 1993–2014 .......................................... Diagram 3.8 Finansiellt stressindex (), 1996–2014 .............................................. Diagram 3.9 Okonsoliderad statsskuld, 1970–2014 ..................................................... Diagram 3.10 Kundnöjdhet värdepapper, bolån och livförsäkring.............................. Diagram 3.11 Bruttomarginal på nya tremånaderslån .................................................. Diagram 3.12 Storbankernas avkastning på eget kapital storbanker ........................... Diagram 3.13 Volymviktade belåningsgrader................................................................ Diagram 3.14 Andel av bolånestocken, belåning > ............................................ Diagram 3.15 E-fakturor och internetbetalningar........................................................ Diagram 3.16 Myndigheternas betyg för kvalitet och service...................................... Diagram 3.17 Tid och kostnad operativ tillsyn, 2009–2014......................................... Diagram 3.18 Regelgivning, aktiviteter 2010–2014 ...................................................... Diagram 5.1 Andelen anställda inom olika åldersgrupper i staten 2009 och 2014 ..... Diagram 5.2 Utvecklingen av genomsnittliga löner i olika sektorer på arbetsmarknaden –2014................................................................................ Diagram 5.3 Fördelning av kvinnor och män med uppgift att planera och leda myndighetens verksamhet på olika nivåer 2005–2014. Visar även fördelningen exkl. Försvarsmakten................................................... Diagram 5.4 Löneskillnader mellan kvinnor och män i staten uppdelat på förklaringsfaktorer –2014 ............................................................................ Diagram 5.5 Sjukfrånvaro totalt och uppdelat på kön och ålder 2012–2014 .............. Diagram 5.6 Antal personalansvarsärenden och antal ärenden som lett till åtgärd, 2005–2014 ............................................................................................................. 2015/16:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 1 Förslag till riksdagsbeslut 1.godkänner målen för finansmarknads- 6. godkänner investeringsplanen för Statens området (avsnitt 3.2) 2.bemyndigar regeringen att för anslaget 1:16 Finansmarknadsforskning ingå ekonomiska åtaganden som medför behov 3.bemyndigar regeringen att besluta att Sjunde AP-fonden dels får tillgång till en kredit i som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst , dels får ta upp lån i för investeringar i anläggningstillgångar som används i verk- samheten som inklusive tidigare gjord upp- låning uppgår till högst , (avsnitt 3.5.5), 4.bemyndigar regeringen att besluta om en kredit i som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst för att tillgodose Kammarkollegiets behov av likviditet i samband med inrättande av nya myndigheter (avsnitt 4.5.3), 5.bemyndigar regeringen att besluta om en kredit i som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst för att till- godose Statens tjänstepensionsverks behov av likviditet i pensionshanteringen (avsnitt 5.5.2), fastighetsverk –2019 (avsnitt 9.5.1), 7.bemyndigar regeringen att besluta att får ta upp lån i som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 14 för investeringar i fastigheter m.m. (avsnitt 9.5.1), 8.bemyndigar regeringen att för anslaget 1:10 Bidragsfastigheter ingå avtal för underhåll av bidragsfastigheter som medför behov av framtida anslag på högst 2017 (avsnitt 9.5.2), 9.godkänner investeringsplanen för Fortifika- tionsverket –2019 (avsnitt 9.5.3), 10.bemyndigar regeringen att besluta att får ta upp lån i som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 11 för investeringar i mark, anläggningar och lokaler (avsnitt 9.5.3), 11.för anvisar ramanslagen under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, när det gäller anslag som står till regeringens disposition, enligt följande uppställning: 2015/16:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 12.bemyndigar att ta upp lån i för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst (avsnitt 11.3.2), 13.för anvisar ett anslag under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning för enligt följande uppställning: Vissa garanti- och medlemsavgifter 2015/16:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 2 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finans- förvaltning omfattar politiken för finansmark- naden och den statliga förvaltningspolitiken. Utgiftsområdet är indelat i samma delavsnitt , nämligen: –3 Finansmarknaden, –4 Statlig förvaltningspolitik, –5 Statliga arbetsgivarfrågor, –6 Offentlig upphandling, –7 Statistik, –8 Prognos- och uppföljningsverksamhet, –10 God redovisningssed, –11 , samt –12 Vissa medlems- och garantiavgifter. Utgifter för transfereringar utgör av den anslagsfinansierade verksamheten genom Verksamhetsutgifter för ett femtontal myn- av utgiftsområdets anslagsmedel. , , , , Statens tjänste- pensionsverk, Kammarkollegiet, Statens service- center, , , , , , och . Därutöver ingår ett tiotal nämnder m.m. inom främst det arbetsgivarpolitiska området. Drygt en tredjedel av utgiftsområdets myndigheter finansieras i huvudsak via avgifter. 2015/16:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Tabell 2.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 2014 1:3 Verksamhetsstöd för den statliga budgetprocessen Totalt för UO 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i samband med denna proposition. Som framgått av skrivelsen Årsredovisning för staten 2014 (skr. 2014/15:101), uppgick utfallet för utgiftsområdet till och blev därmed lägre än anvisade medel i statens budget. Jämfört med 2013 blev utfallet (12,) lägre, främst beroende på en större engångspost, kapitalhöjning i Europeiska investeringsbanken på . Större nominella avvikelser mellan anvisade medel och utfall fanns främst bland utgifts- områdets största anslag. Anslaget 1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. hade ett utfall som var högre än anvisade medel och övriga fem anslag hade utfall som var lägre än anvisade medel. Halvårsutfallet () var högre än motsvarande halv- årsutfall . Prognosen indikerar att anvisade medel under utgiftsområdet i stor utsträckning kommer att förbrukas. Utgiftsområdet föreslås i denna proposition öka med 2016, vilket är ca 262–högre än vad som tidigare beräknats . I samband med regeringens och beslut om budget- propositionen beräknades utgifts- området minskas med 70 respektive 2016. Ändrad indelning av utgifts- området innebar att utgiftsområdet beräknades öka med . Tabell 2.2 Specifikation av beräknade och föreslagna ram- och anslagsförändringar -4,5 -2,1 1:3 FIs avgifter till EU:s -6,5 -5,6 (76,5) -4,4 -4,4 satsningar (PLO-anslag) -50 (27) 1 beslut om prop. 2014/15:1, utg.omr 2, bet. 2014/15:FiU2, 2014/15:78 samt prop. 2014/15:100, bet. 2014/15:KU17, rskr. 2014/15:233. med vad som tidigare beräknats . Huvudorsaken är att den retroaktiva regleringen av pensionskostnadsbidrag till KPA Pension avseende kommunaliserad verksamhet förväntas bli högre och kommer att belasta anslaget även . Ökningen i övrigt 2016 beror till stor del på volymökningar, bl.a. för brutto- samordnade tjänstepensioner där storleken på tjänstepensionen är beroende av hur den all- männa pensionen utvecklas. Vidare har SPV ändrat sina redovisningsprinciper så att icke för- säkringstekniskt beräknade som redovisats mot anslaget, och har bidragit till att minska anslagsbelastningen, i stället kommer att redovisas mot inkomsttitel. Effekten blir att såväl utgifterna på anslaget som inkomsterna på inkomsttiteln ökar (se avsnitt 5.5.2). Anslaget 1:10 Bidragsfastigheter minskas plan- enligt med när tids- begränsade tillskott föreslås upphöra . Vidare föreslås anslaget ökas med för att uppföra en minnesvård efter flodvågskatastrofen i 2015/16:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 (avsnitt 9.5.2). Av samma skäl föreslås anslaget öka i propositionen Höständringsbudget . Motsvarande överförs från utgiftsområde 24 Näringsliv och anslaget 1:15 till nya anslaget 1:17 i enlighet med beslut (prop. 2014/15:100, bet. 2014/15:KU17, rskr. 2014/15:233). Vidare föreslås anslaget öka med för Tidig dialog (avsnitt 6.5.1). Anslaget 1:11 föreslås öka planenligt med i enlighet med beslut i budgetpropositionen (avsnitt 3.5.1). Anslaget 1:2 Kammarkollegiet föreslås plan- enligt minska med ca främst till följd av att uppdraget att vara värdmyndighet för upphört samt minskning av medel för insyn i finansiering av partier. Vidare föreslås anslaget öka med för att slut- föra kvarvarande avvecklingsfrågor i samband med att myndighet avvecklas. Anslaget föreslås även öka med för uppgifter avseende tolkar och översättare (avsnitt 4.5.3).