prop · H3031d24 · 2015-09-21 00:00:00 — prop 2015/16 1 d24 2015/16:1 UTGIFTSOMRÅDE 22 Förslag till statens budget Förslag till riksdagsbeslut .................................................................................... Mål för utgiftsområdet .................................................................... Resultatindikatorer och andra bedömningsgrunder ...................... Analys och slutsatser ....................................................................... Investeringar i infrastruktur............................................................ Transportsystem i hela landet ......................................................... konkurrenskraft och säkerhet...................................... 3.5.5Verka för en konkurrenskraftig transportsektor med rättvisa Ett intensifierat arbete för trafiksäkerheten................................... 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur........................... 1:2 Vidmakthållande av statens infrastruktur ................................ 1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål ................. 1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur..................... 1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser............................ 1:8 Viss internationell verksamhet.................................................. 2015/16:1 UTGIFTSOMRÅDE 22 3.6.101:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska 1:11 Trängselskatt i ....................................................... 1:14 Trängselskatt i ......................................................... Politiken för informationssamhället .................................................................. Mål för området.............................................................................. Resultatindikatorer och andra bedömningsgrunder..................... 4.6.22:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med 2:3 Grundläggande betaltjänster.................................................... 2:4 Informationsteknik och telekommunikation ......................... 2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation ......... 4.6.62:6 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk 2015/16:1 UTGIFTSOMRÅDE 22 Tabell 2.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 22 Kommunikationer.................... Tabell 2.2 Härledning av ramnivån 2016–2019 Utgiftsområde 22 Tabell 2.3 Ramnivå 2016 realekonomiskt fördelad. Tabell 2.4 Skatteutgifter inom utgiftsområde 22 .......................................................... Tabell 3.1 Utgiftsutveckling inom område Transportpolitik ....................................... Tabell 3.2 Skatteutgifter inom transportpolitiken ........................................................ Tabell 3.3 Omkomna, svårt skadade och allvarligt skadade inom vägtrafiken 2006– 2014, samt mål ....................................................................................... Tabell 3.4 Omkomna, svårt skadade, allvarligt skadade inom sjöfarten 2009–2014, jämfört med basvärde 2006–2008 samt mål 2020 ............................................... Tabell 3.5 Omkomna, svårt skadade, allvarligt skadade inom bantrafiken 2009–2014, jämfört med basvärde 2006–2008 samt mål 2020 ........................... Tabell 3.6 Omkomna och allvarligt skadade inom luftfarten 2009–2014, inklusive svenskregistrerade civila luftfartyg, sportflygplan, segelflygplan, flygskärmar, luftballonger och hängglidare, samt mål 2020............................... Tabell 3.7 Samlad bedömning för transportområdet .................................................... Tabell 3.8 Uppföljning av den nationella trafikslagsövergripande planen för utveckling av transportinfrastruktur samt länsplanerna för regional transportinfrastruktur för perioden –2025 ................................................. Tabell 3.9 Uppföljning av åtgärdsområden i nationell plan för perioden 2014 – 2025 ........................................................................................................... Tabell 3.10 Kostnader för investeringar per åtgärdskategori........................................ Tabell 3.11 Uppföljning och prognos för större investeringsobjekt i den föregående Nationella planen för transportsystemet 2014–2025...................... Tabell 3.12 Uppföljning av åtgärdstyper i de regionala planerna under planperioden –2025 ...................................................................................... Tabell 3.13 Uppföljning av de regionala planerna för planperioden –2025 ......... Tabell 3.14 Underhåll och reinvesteringar per bantyp i förhållande till antalet tågkilometer och antalet spårmeter..................................................................... Tabell 3.15 Beläggningsunderhåll per vägtyp ................................................................ Tabell 3.16 Uppföljning av kostnader samt redovisning av kalkylerad samhällsnytta för objekt som öppnats för trafik ............................ Tabell 3.17 Verksamhetens rörelseintäkter och rörelseresultat fördelat på Tabell 3.18 Översikt av de ekonomiska målen 2012–2015 ........................................... Tabell 3.19 Verksamhetens rörelseintäkter och rörelseresultat fördelat på Tabell 3.20 Översikt av de ekonomiska målen 2012–2015 ........................................... Tabell 3.21 Anslagsutveckling 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur....... 2015/16:1 UTGIFTSOMRÅDE 22 Tabell 3.22 Intäkter som disponerar ......................................................... Tabell 3.23 Intäkter som inte disponerar.................................................. Tabell 3.24 Investeringsplan............................................................................................ Tabell 3.25 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:1 Utveckling av statens Tabell 3.26 Beräknad nettoupplåning för projekt som med godkännande finansieras med lån åren 2014–2025 ............................................. Tabell 3.27 Beräknad låneskuld för projekt som med godkännande finansieras med lån åren 2014–2025..................................................................... Tabell 3.28 Anslagsbehov för räntor och återbetalning av lån för vägar och järnvägar åren 2014–2025 ..................................................................................... Tabell 3.29 Utveckling av statens transportinfrastruktur fördelning på Tabell 3.30 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för................................................. 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur.......................................................... Tabell 3.31 Anslagsutveckling 1:2 Vidmakthållande av statens infrastruktur.............. Tabell 3.32 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:2 Vidmakthållande av statens Tabell 3.33 Anslag 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur ................. Tabell 3.34 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:2 Vidmakthållande av Tabell 3.35 Anslagsutveckling 1:3 ............................................................. Tabell 3.36 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:3 ..................... Tabell 3.37 Anslagsutveckling 1:4 Ersättning för sjöräddning och Tabell 3.38 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål ..................................................................... Tabell 3.39 Anslagsutveckling 1:5 Ersättning för viss kanal- och Tabell 3.40 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:5 Ersättning för viss kanal- Tabell 3.41 Anslagsutveckling 1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser......... Tabell 3.42 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser ......................................................................................... Tabell 3.43 Anslagsutveckling 1:7 Trafikavtal................................................................ Tabell 3.44 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:7 Trafikavtal ............................. Tabell 3.45 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:7 Trafikavtal........................ Tabell 3.46 Anslagsutveckling 1:8 Viss internationell verksamhet............................... Tabell 3.47 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:8 Viss internationell Tabell 3.48 Anslagsutveckling 1:9 ........ Tabell 3.49 Uppdragsverksamhet i ....... Tabell 3.50 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:9 Statens väg- och Tabell 3.51 Anslagsutveckling 1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Tabell 3.52 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk .................................................... Tabell 3.53 Anslagsutveckling 1:11 Trängselskatt i .................................... Tabell 3.54 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:11 Trängselskatt i 2015/16:1 UTGIFTSOMRÅDE 22 Tabell 3.55 Trängselskatt i – uppföljning av överskott i förhållande till avsatta medel till väginvesteringar 2007–2014 .................................................... Tabell 3.56 Trängselskatt i – uppföljning av hur avsatta medel har använts 2008–2014................................................................................................ Tabell 3.57 Trängselskatten i – beräkning av medel som avsätts till investeringar 2016–2019....................................................................................... Tabell 3.58 Anslag 1:11 Trängselskatt i – fördelning på anslagsposter..... Tabell 3.59 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:11 Trängselskatt i Tabell 3.60 Anslagsutveckling 1:12 Transportstyrelsen................................................ Tabell 3.61 Offentligrättslig verksamhet....................................................................... Tabell 3.62 Avgiftsfinansierade transfereringar inom luftfartsområdet....................... Tabell 3.63 Offentligrättslig verksamhet 2016 – fördelning av budgeterade kostnader på verksamhetsområden och trafikslag.............................................. Tabell 3.64 Uppdragsverksamhet................................................................................... Tabell 3.65 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:12 Transportstyrelsen........ Tabell 3.66 Anslagsutveckling 1:13 Trafikanalys........................................................... Tabell 3.67 Uppdragsverksamhet................................................................................... Tabell 3.68 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:13 Trafikanalys................... Tabell 3.69 Anslagsutveckling 1:14 Trängselskatt i ..................................... Tabell 3.70 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:14 Trängselskatt i Tabell 3.71 Trängselskatt i – uppföljning av överskott i förhållande till avsatta medel till väginvesteringar 2013–2014 .................................................... Tabell 3.72 Trängselskatt i – uppföljning av hur avsatta medel har använts 2013–2014................................................................................................ Tabell 3.73 Trängselskatt i – beräkning av medel som avsätts till investeringar 2016–2019....................................................................................... Tabell 3.74 Anslag 1:14 Trängselskatt i – fördelning på anslagsposter....... Tabell 3.75 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:14 Trängselskatt i Tabell 3.76 Anslagsutveckling 1:15 Sjöfartsstöd........................................................... Tabell 3.77 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:15 Sjöfartsstöd................... Tabell 3.78 Prognos för resultat ........................................................... Tabell 3.79 Investeringsplan för ............................................................. Tabell 3.80 Prognos för resultat ......................................................... Tabell 3.81 Investeringsplan för ........................................................... Tabell 4.1 Utgiftsutveckling inom politiken för informationssamhället................... Tabell 4.2 Mål för området ........................................................................................... Tabell 4.3 Indikatorer för måluppfyllelse – it-politik ................................................. Tabell 4.4 Anslagsutveckling 2:1 Post-och ............................................ Tabell 4.5 Offentligrättslig verksamhet....................................................................... Tabell 4.6 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 2:1 Post- och Tabell 4.7 Anslagsutveckling 2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer Tabell 4.8 Beställningsbemyndigande för anslaget 2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning.............................................. Tabell 4.9 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning.............................................. Tabell 4.10 Anslagsutveckling 2:3 Grundläggande betaltjänster................................ 2015/16:1 UTGIFTSOMRÅDE 22 Tabell 4.11 Beställningsbemyndigande för 2:3 Grundläggande betaltjänster ............ Tabell 4.12 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 2:3 Grundläggande Tabell 4.13 Anslagsutveckling 2:4 Informationsteknik och telekommunikation ..... Tabell 4.14 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 2:4 Informationsteknik Tabell 4.15 Anslagsutveckling 2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk Tabell 4.16 Beställningsbemyndigande för anslaget 2:5 Driftsäker och tillgänglig Tabell 4.17 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation ............................................................. Tabell 4.18 Anslagsutveckling 2:6 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av Tabell 4.19 Offentligrättslig verksamhet...................................................................... Tabell 4.20 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 2:6 Gemensamma e- förvaltningsprojekt av strategisk betydelse....................................................... 2015/16:1 UTGIFTSOMRÅDE 22 Diagram 3.1 Tågförseningstimmar orsakade av fel i järnvägsanläggningen 2010–2014 uppdelade på bantyp.......................................................................... Diagram 3.2 Färdsätt kvinnor och män 2005–2006...................................................... Diagram 3.3 Färdsätt kvinnor och män 2011–2014...................................................... Diagram 3.4 Total reslängd kvinnor och män ................................................. Diagram 3.5 Andel av samtliga kollektivtrafiksfordon med vissa Diagram 3.6 Antal linjedelar med grad av konsumerad kapacitet 2010–2014, Diagram 3.7 Trängselindex, restid på väg i högtrafik på det statliga vägnätet, 2010–2014 Index 2010=100 ................................................................................ Diagram 3.8 Kännbarhet på det statliga vägnätet ......................................................... Diagram 3.9 Punktlighet persontåg............................................................................... Diagram 3.10 Total förseningstid för tågresenärer, miljoner persontimmar............... Diagram 3.11 Antal ankomster per station och SKL-indelning samt genomsnittlig Diagram 3.12 Andel inställda avgångar persontåg 2010–2014..................................... Diagram 3.13 Förseningar i godstrafiken...................................................................... Diagram 3.14 Andel kvinnor och män i styrelser för vissa myndigheter och statligt ägda bolag inom transportområdet ..................................................................... Diagram 3.15 Andel kvinnor och män i ledningsgrupper för vissa myndigheter och statligt ägda bolag inom transportområdet......................................................... Diagram 3.16 Koldioxidutsläpp från vägtrafiken.......................................................... Diagram 3.17 Nya personbilars CO2-utsläpp .............................................................. Diagram 3.18 Koldioxidutsläpp från bantrafik, inrikes luft-fart och inrikes sjöfart .. 2015/16:1 UTGIFTSOMRÅDE 22 1 Förslag till riksdagsbeslut 1.bemyndigar regeringen att för anslaget 1:1 Utveckling av statens transport- infrastruktur ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 91 2017–2050 (avsnitt 3.6.1), 2.bemyndigar regeringen att ta upp lån i som inklusive tidi- strukturprojekt (avsnitt 3.6.1), 3.bemyndigar regeringen att för anslaget 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur ingå ekonomiska åta- ganden som inklusive tidigare gjorda åta- ganden medför behov av framtida anslag på högst 20 2017–2021 (avsnitt 3.6.2), 4.bemyndigar regeringen att för anslaget 1:7 Trafikavtal ingå ekonomiska åtaganden i samband med tjänste- koncessioner, avtal om trafiktjänst baserat på allmän trafikplikt, samverkansavtal och upphandling av transportpolitiskt motive- rad trafik som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 7 2017–2027 (avsnitt 3.6.7), 5.bemyndigar regeringen att för anslaget 1:11 Trängselskatt i ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidi- gare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 13 2017–2057 (avsnitt 3.6.11), 6.bemyndigar regeringen att för anslaget 1:14 Trängselskatt i ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidi- gare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 4 2017–2037 (avsnitt 3.6.14), 7.godkänner de ekonomiska målen för Sjö- fartsverket samt bemyndigar regeringen att besluta om utdelning och skattemotsvarig- het i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 3.6.16), 8.bemyndigar regeringen att ge Sjö- fartsverket finansiella befogenheter i enlig- het med vad regeringen förordar (avsnitt 3.6.16), 9.godkänner investeringsplanen för Sjöfarts- verket –2018 (avsnitt 3.6.16), 10.godkänner de ekonomiska målen för Luft- fartsverket samt bemyndigar regeringen att besluta om utdelning och skattemotsvarig- het i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 3.6.17), 11.bemyndigar regeringen att ge finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 3.6.17), 12.godkänner investeringsplanen för –2019 (avsnitt 3.6.17), 2015/16:1 UTGIFTSOMRÅDE 22 13.fastställer avgiftsuttaget för finansiering av åtgärder mot allvarliga fredstida hot och påfrestningar som gäller elektronisk kom- munikation till högst (avsnitt 4.6.1), 14.bemyndigar regeringen att för anslaget 2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidi- gare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2017 och 2018 (avsnitt 4.6.2), 15.bemyndigar regeringen att för anslaget 2:3 Grundläggande betaltjänster ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2017–2021 (avsnitt 4.6.3), 16.bemyndigar regeringen att för anslaget 2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation ingå ekono- miska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2017– 2019 (avsnitt 4.6.5), 17.för anvisar ramanslagen under utgiftsområde 22 Kommunikationer enligt följande uppställning: Utveckling av statens transportinfrastruktur Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur Ersättning avseende icke statliga flygplatser Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse 2015/16:1 UTGIFTSOMRÅDE 22 Utgiftsområde 22 Kommunikationer omfattar transportpolitik samt politiken för informations- samhället. Tabell 2.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 22 Kommunikationer Totalt för utgiftsområde 22 Kommunikationer 1Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i samband med denna proposition. 2Efter regeringens förslag om en ny anslagsstruktur för trafikövergripande arbetssätt redovisas tidigare anslag inom transportpolitiken som äldreanslag prop. 2013/14:1, utg.omr. 22, bet. 2013/14:TU1, rskr. 2013/14:131). Regeringen föreslår att anvisas till utgiftsområde 22 Kommunikationer . beräknas anslagsnivån till , till och till . Den successiva ökningen av anslagsmedel härrörs till aviserade infrastruktur- satsningar (prop. 2012/13:25, bet. 2012/13:TU2, rskr. 2012/13:119) samt ytterligare 2015 till medfinansiering till kommuner för att främja hållbara stadsmiljöer cykelinfrastruktur (prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:TU1, rskr. 2014/15:86). genomfördes en förstärkning av drift och under- håll av järnvägsinfrastrukturen med som en följd av beslut med anledning av propositionen Vårändringsbudget (prop. 2014/15:99, bet. 2014/15:FiU21, 2014/15:255). ekonomiska vårproposition 2015 (prop. 2014/15:100) aviserades även en fortsatt tillfällig förstärkning av drift och underhåll av järnvägsinfrastrukturen med . Vidare har regeringen ekonomiska vårproposition aviserat en övergång mot att budgetera och redovisa sjöfartsstödet som utgifter mot anslag. Konsekvensen av denna förändring blir en anslagsökning om ytterligare . Utöver dessa satsningar förstärker regeringen underhållet till järnväg med –2019 för åtgärder på järnväg i landsbygd. Regeringen satsar också preliminärt –2019 som en kompensation till godstransportörer på spår för icke 2015/16:1 UTGIFTSOMRÅDE 22 internaliserade kostnader avseende godstransporter på väg respektive inom sjöfarten. Regeringen satsar vidare –2019 på vägunderhåll i landsbygd samt totalt 2016–2017 på åtgärder som främjar användandet av cykel. Slutligen satsar regeringen 2016–2019 på åtgärder som främjar kollektivtrafik på landsbygd. I tabell 3.2 redovisas förändringar av anslagsnivån för perioden –2019 jämfört med statens budget fördelat på olika komponenter. Den pris- och löneomräkning som görs av anslagen för förvaltningsändamål för att kompensera myndigheterna för pris- och löneökningar utgör en del av den föreslagna anslagsförändringen. Tabell 2.2 Härledning av ramnivån 2016–2019 Utgiftsområde 22 Kommunikationer Förändring till följd av: till/från andra 1Statens budget enligt beslut (bet. 2014/15:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 2Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen –2019 är preliminär. Av tabell 2.3 framgår utgiftsområdets föreslagna anlagsram realekonomiskt fördelad på transfereringar, verksamhetskostnader och investeringar. Tabell 2.3 Ramnivå 2016 realekonomiskt fördelad. Den realekonomiska fördelningen baseras på utfall samt kända förändringar av anslagens användning. 1Med transfereringar avses inkomstöverföringar, dvs. utbetalningar av bidrag från staten till exempelvis hushåll, företag eller kommuner utan att staten erhåller någon direkt motprestation. 2Med verksamhetsutgifter avses resurser som statliga myndigheter använder i verksamheten, t.ex. utgifter för löner, hyror och inköp av varor och tjänster. 3Med investeringar avses utgifter för anskaffning av varaktiga tillgångar såsom byggnader, maskiner, immateriella tillgångar och finansiella tillgångar. Samhällets stöd till företag och hushåll inom utgiftsområde 22 Kommunikationer redovisas normalt i huvudsak på budgetens utgiftssida. Vid sidan av dessa stöd finns det även stöd på bud- getens inkomstsida i form av avvikelser från en enhetlig beskattning, s.k. skatteutgifter. En skatteutgift uppstår om skatteuttaget för en viss grupp eller en viss kategori av skattebetalare är lägre än vad som är förenligt med inom ett visst skatteslag. Förutom skatteutgifter redovisas i förekommande fall även skattesanktioner, där skatteuttaget är högre än den angivna inom skatteslaget.