prop · H2031d8 · 2014-10-23 00:00:00 — prop 2014/15 1 d8 2014/15:1 UTGIFTSOMRÅDE 6 Förslag till statens budget Försvar och samhällets krisberedskap Förslag till riksdagsbeslut .................................................................................... Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap.................................... Mål för utgiftsområdet .................................................................... Analys och slutsatser ....................................................................... Mål för det militära försvaret Resultatindikatorer och andra bedömningsgrunder 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 3.5.41:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och 1:5 Forskning och teknikutveckling............................................... 1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet.................................... 1:7 Officersutbildning m.m............................................................. 2014/15:1 UTGIFTSOMRÅDE 6 1:10 Nämnder m.m........................................................................... 3.5.121:11 Internationella materielsamarbeten och industrifrågor m.m. 77 1:14 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten... Mål för samhällets krisberedskap .................................................... Resultatindikatorer och andra bedömningsgrunder....................... Analys och slutsatser........................................................................ 4.3.1Förbättrad förmåga att motstå störningar – förebygga olyckor och 4.3.2Stärkt förmåga att hantera nödlägen – räddningstjänst, krishantering och civilt försvar........................................................ Att följa upp och utvärdera olyckor och kriser ............................ Stärkt förmåga att skydda hav och kust........................................ 4.4.22:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor104 2:3 Ersättning till räddningstjänst m.m......................................... 2:5 Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet .... 4.4.62:6 Ersättning till för alarmeringstjänst 2:7 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap .................... Resultatindikatorer och andra bedömningsgrunder ..................... Analys och slutsatser ...................................................................... 2014/15:1 UTGIFTSOMRÅDE 6 2014/15:1 UTGIFTSOMRÅDE 6 Tabell 2.1 Underindelning av utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap samt myndigheter vars verksamhet helt eller delvis finansieras inom Tabell 2.2 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets Tabell 2.3 Härledning av ramnivån 2015–2018. Utgiftsområde 6 Försvar och Tabell 3.1 Försvarsmaktens anslagsförbrukning ........................................ Tabell 3.2 Anslagsutveckling 1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt ................ Tabell 3.3 Personella förändringar i Försvarsmakten .................................................... Tabell 3.4 Personalkostnader i Försvarsmakten ............................................................ Tabell 3.5 utveckling .................................................................. Tabell 3.6 Anslagsutveckling 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap ....................... Tabell 3.7 Härledning av anslagsnivån 2015–2018, för 1:1 Förbandsverksamhet och Tabell 3.8 Anslagsutveckling 1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt ................ Tabell 3.9 Härledning av anslagsnivån 2015–2018, för 1:2 Försvarsmaktens insatser Tabell 3.10 Anslagsutveckling 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar ............ Tabell 3.11 Investeringsplan............................................................................................ Tabell 3.12 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och Tabell 3.13 Redovisning av anskaffningar ...................................................................... Tabell 3.14 Härledning av anslagsnivån 2015–2018, för 1:3 Anskaffning av materiel Tabell 3.15 Anslagsutveckling 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar Tusental kronor............................................................................... Tabell 3.16 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och tillgångar ............................................................................ Tabell 3.17 Redovisning av vidmakthållande och avveckling........................................ Tabell 3.18 Härledning av anslagsnivån 2015–2018, för 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar .................................................... Tabell 3.19 Anslagsutveckling 1:5 Forskning och teknikutveckling ............................ Tabell 3.20 Härledning av anslagsnivån 2015–2018, för 1:5 Forskning och Tabell 3.21 Anslagsutveckling 1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ................. Tabell 3.22 Uppdragsverksamhet ................................................................................... Tabell 3.23 Härledning av anslagsnivån 2015–2018, för 1:6 Totalförsvarets Tabell 3.24 Anslagsutveckling 1:7 Officersutbildning m.m.......................................... Tabell 3.25 Härledning av anslagsnivån 2015–2018, för 1:7 Officersutbildning m.m.73 2014/15:1 UTGIFTSOMRÅDE 6 Tabell 3.26 Anslagsutveckling 1:8 ........................................... Tabell 3.27 Uppdragsverksamhet................................................................................... Tabell 3.28 Härledning av anslagsnivån 2015–2018, för 1:8 .. Tabell 3.29 Anslagsutveckling 1:9 ......................... Tabell 3.30 Uppdragsverksamhet................................................................................... Tabell 3.31 Härledning av anslagsnivån 2015–2018, för 1:9 Totalförsvarets Tabell 3.32 Anslagsutveckling 1:10 Nämnder m.m. ..................................................... Tabell 3.33 Härledning av anslagsnivån 2015–2018, för 1:10 Nämnder ...................... Tabell 3.34 Uppdragsverksamhet................................................................................... Tabell 3.35 Investeringsplan ........................................................................................... Tabell 3.36 Anslagsutveckling 1:11 Internationella materielsamarbeten och Tabell 3.37 Härledning av anslagsnivån 2015–2018, för 1:11 Internationella materielsamarbeten och industrifrågor ............................................................... Tabell 3.38 Anslagsutveckling 1:12 ................................ Tabell 3.39 Uppdragsverksamhet................................................................................... Tabell 3.40 Härledning av anslagsnivån 2015–2018, för 1:12 Tabell 3.41 Anslagsutveckling 1:13 Försvarsunderrättelsedomstolen......................... Tabell 3.42 Härledning av anslagsnivån 2015–2018, för 1:13 Tabell 3.43 Anslagsutveckling 1:14 Statens inspektion för Tabell 3.44 Härledning av anslagsnivån 2015–2018, för 1:14 Statens inspektion för Tabell 4.1 Antalet döda i bränder åren 2009 till 2013 ................................................... Tabell 4.2 Kostnader och avgiftsintäkter för 2011–2013 ................................... Tabell 4.3 Miljöövervakning utsläpp.............................................................................. Tabell 4.4 Miljöövervakning med flyg ........................................................................... Tabell 4.5 Genomsnittlig utredningstid (månader).................................... Tabell 4.6 Anslagsutveckling 2:1 .................................................... Tabell 4.7 Offentligrättslig verksamhet....................................................................... Tabell 4.8 Uppdragsverksamhet................................................................................... Tabell 4.9 Investeringsplan ........................................................................................... Tabell 4.10 Härledning av anslagsnivån 2015–2018, för 2:1 ......... Tabell 4.11 Anslagsutveckling 2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra Tabell 4.12 Beställningsbemyndigande för anslaget 2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor..................................................................... Tabell 4.13 Härledning av anslagsnivån 2015–2018, för 2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor ............................................................. Tabell 4.14 Anslagsutveckling 2:3 Ersättning till räddningstjänst m.m. ................... Tabell 4.15 Härledning av anslagsnivån 2015–2018, för 2:3 Ersättning till Tabell 4.16 Anslagsutveckling 2:4 Krisberedskap ....................................................... Tabell 4.17 Beställningsbemyndigande för anslaget 2:4 Krisberedskap..................... Tabell 4.18 Härledning av anslagsnivån 2015–2018, för 2:4 Krisberedskap .............. Tabell 4.19 Anslagsutveckling 2:5 Gemensam radiokommunikation för skydd och Tabell 4.20 Uppdragsverksamhet................................................................................. 2014/15:1 UTGIFTSOMRÅDE 6 Tabell 4.21 Härledning av anslagsnivån 2015–2018, för 2:5 Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet................................................... Tabell 4.22 Anslagsutveckling 2:6 Ersättning till för alarmeringstjänst enligt avtal.............................................................................. Tabell 4.23 Härledning av anslagsnivån 2015–2018, för 2:6 Ersättning till SOS Alarm för alarmeringstjänst enligt avtal .................................................... Tabell 4.24 Anslagsutveckling 2:7 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.110 Tabell 4.25 Offentligrättslig verksamhet...................................................................... Tabell 4.26 Uppdragsverksamhet ................................................................................. Tabell 4.27 Investeringsplan.......................................................................................... Tabell 4.28 Härledning av anslagsnivån 2015–2018, för 2:7 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap............................................................................. Tabell 4.29 Anslagsutveckling 2:8 .................................... Tabell 4.30 Härledning av anslagsnivån 2015–2018, för 2:8 Statens haverikommission113 Tabell 5.1 Utgiftsutveckling inom område Strålsäkerhet............................................ Tabell 5.2 Anslagsutveckling 3:1 .................................... Tabell 5.3 Offentligrättslig verksamhet ....................................................................... Tabell 5.4 Uppdragsverksamhet ................................................................................... Tabell 5.5 Beställningsbemyndigande för anslaget 3.1 .. Tabell 5.6 Härledning av anslagsnivån 2015–2018, för 3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten118 Tabell 6.1 Utgiftsutveckling inom område Elsäkerhet................................................ Tabell 6.2 Anslagsutveckling 4:1 .................................................... Tabell 6.3 Offentligrättslig verksamhet ....................................................................... Tabell 6.4 Härledning av anslagsnivån 2015–2018, för 4:1 ........... 2014/15:1 UTGIFTSOMRÅDE 6 Diagram 3.1 Andel befattningar i insatsorganisationen som har en ansatt beredskap Antalet sökande till grundläggande militär utbildning –2013 ........ Tillväxten av GSS/K relativt Försvarsmaktens målbild och planering... Tillväxten av GSS/T relativt Försvarsmaktens målbild och planering... 2014/15:1 UTGIFTSOMRÅDE 6 1 Förslag till riksdagsbeslut 1.bemyndigar regeringen att utnyttja en kredit i som uppgår till högst 40 i händelse av krig, krigsfara eller andra utomordentliga förhållanden (avsnitt 3.2), 2.beslutar att insatsorganisationen i huvudsak ska bestå av de förband som anges i tabell 3.5 (avsnitt 3.4.2), 3.godkänner investeringsplanen för Försvarsmakten –2018. Regeringen bemyndigas även att i övrigt få fatta nödvändiga beslut beroende på oförutsedda förändrade förutsättningar (avsnitt 3.5.3), 4.bemyndigar regeringen att för anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar besluta om beställningar av materiel och anläggningar som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 66 2016–2027 (avsnitt 3.5.3), 5.bemyndigar regeringen att för anslaget 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar besluta om beställningar av materiel och anläggningar som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2016–2024 (avsnitt 3.5.4), 6.bemyndigar regeringen att besluta om en kredit i som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 12 för att tillgodose behov av rörelsekapital (avsnitt 3.5.11), 7.bemyndigar regeringen att besluta om en kredit i som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 7 för att tillgodose behov av rörelsekapital (avsnitt 3.5.13), 8.godkänner investeringsplanen för –2017 (avsnitt 4.4.1), 9.bemyndigar regeringen att för anslaget 2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2016–2018 (avsnitt 4.4.2), 10.bemyndigar regeringen att för anslaget 2:4 Krisberedskap besluta om avtal och beställningar av tjänster, utrustning och anläggningar för beredskapsåtgärder samt åtgärder för att hantera allvarliga extraordinära händelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2016–2018 (avsnitt 4.4.4), 11.bemyndigar regeringen att besluta att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får ta upp lån i som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 2014/15:1 UTGIFTSOMRÅDE 6 för beredskapsinvesteringar (avsnitt 4.4.4), 12.godkänner investeringsplanen för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap –2017 (avsnitt 4.4.7), 13.bemyndigar regeringen att för anslaget 3:1 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst –2020 (avsnitt 5.5.1), 14.för anvisar ramanslagen under utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt följande uppställning: Anskaffning av materiel och anläggningar Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar Internationella materielsamarbeten, industrifrågor m.m. Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor Ersättning för räddningstjänst m.m. Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet Ersättning till för alarmeringstjänst enligt avtal Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2014/15:1 UTGIFTSOMRÅDE 6 2 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap För att återspegla den verksamhet som finansieras från utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap, har regeringen valt att i budgetpropositionen gruppera utgiftsområdets verksamhet i tre underindelningar: Försvar (anslag 1:1 till 1:14), Samhällets krisberedskap (anslag 2:1 till 2:9), samt Strålsäkerhet och Elsäkerhet (anslag 3:1 och anslag 4:1). Figuren nedan visar fördelningen i de tre undergrupperna samt hemvisten för de myndig- heter vars verksamhet helt eller delvis finansieras inom utgiftsområde 6 . Tabell 2.1 Underindelning av utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap samt myndigheter vars verksamhet helt eller delvis finansieras inom utgiftsområdet Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap 2014/15:1 UTGIFTSOMRÅDE 6 Tabell 2.2 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Totalt för utgiftsområde 6 Försvar och samhällets 1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2014 och förslag till ändringar i samband med denna proposition. Tabell 2.3 Härledning av ramnivån 2015–2018. Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Förändring till följd av: till/från andra 1Statens budget enligt beslut (bet. 2013/14:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 2Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2014. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen –2018 är preliminär. Regeringen har i budgetpropositionerna informerat om det samlade arbetet inom som syftar till att skapa balans mellan Försvarsmaktens verk- samhet och ekonomi. Mot bakgrund av detta arbete har vissa åtgärder vidtagits för att erhålla en tydligare styrning och uppföljning av det militära försvaret. Regeringen har gett en särskild utredare uppdraget att lämna förslag på en ändrad process för investeringar i försvarsmateriel. Betänkandet Investeringsplanering för försvarsmateriel lämnades till regeringen (SOU 2014:15). Ärendet bereds inom (dnr Fö2014/607/MFU). () har på regeringens uppdrag redovisat förslag för hur den finansiella styrningen och uppföljningen av Försvarsmakten och viss stödverksamhet kan förändras och förtydligas (dnr Fö2013/1169/ESL). I syfte att tydliggöra den finansiella styrningen föreslår ESV i rapporten styrning av försvaret (ESV 2013:57) bl.a. att ett särskilt anslag för myndighetskostnader förs upp på statens budget. Regeringen har därtill gett ESV ett tilläggsuppdrag för att närmare utreda möjligheterna att koncentrera de finansiella transaktionerna mellan Försvars- makten och till en och samma myndighet (dnr Fö2013/1949/ESL). lämnade ESV rapporten av försvarets materiel- och logistik- försörjning (ESV 2014:39) till regeringen och rapporten har därefter remitterats till berörda myndigheter. Samtliga förslag som avser den ekonomiska styrningen bereds i . aviserade i budgetunderlaget om ekonomiska underskott . Regeringen anförde i budget- propositionen att avisering föranledde att, i en samlad process, inleda ett arbete i syfte att skapa balans mellan myndighetens verksamhet och ekonomi. Arbetet skulle ge regeringen möjlighet att fatta strategiska beslut i syfte att skapa balans i verksamhet. Som ett led i detta arbete har på regeringens begäran redo- visat en fördjupad beskrivning avseende myndig- hetens aviserade underskott (dnr Fö2014/410/SSK). För att ska kunna fortsätta utföra nuvarande uppgifter och behålla kom- petensen föreslår regeringen i propositionen Höständringsbudget (prop. 2014/15:2) att anslaget 2:1 tillförs medel. I föreliggande proposition föreslår regeringen att anslaget 2:1 tillförs ytterligare medel . Regeringen avser att återkomma med fler åtgärder för att åstadkomma en kustbevakning som är långsiktigt ändamålsenlig och resurs- effektiv och som har en ekonomi och verk- samhet i balans. Utredningen om översyn av samhällets alarmeringstjänst En myndighet för alarmering (SOU 2013:33) lämnades . Betänkandet har remissbehandlats (Fö2013/935/SSK). Vissa frågor behöver utredas vidare innan regeringen kan ta ställning till hur staten på effektivaste sätt kan säkerställa det offentliga åtagandet för samhällets alarmerings- tjänst. har förutom revision av årsredovisningen –2014 publicerat elva granskningsrapporter om försvaret, inklusive slutrapporten – en utmaning för staten. Granskningar inom försvarsområdet 2010–2014 (RiR 2014:8). redovisade regeringen i skrivelsen om Försvarsmaktens förmåga till uthålliga insatser (skr. 2013/14:185), sin syn och sitt ställningstagande avseende iakttagelser och rekommenda- tioner. Ytterligare granskningsrapporter har lämnats av under början på 2014. I skrivelsen rapporter om regeringens och Försvarsmaktens genomförande av beslut om försvaret (skr. 2013/14:255) redovisar regeringen sin bedömning av iakttagelser i granskningsrapporterna Försvaret – en utmaning för staten, Granskningar inom försvarsområdet 2010–2014 (RiR 2014:8), Försvarsmaktens omställning (RiR 2014:4) och Ekonomiska för- utsättningar för en fortsatt omställning av försvaret (RiR 2014:7). 2014/15:1 UTGIFTSOMRÅDE 6 De övergripande målen för vår säkerhet är att värna befolkningens liv och hälsa, värna sam- hällets funktionalitet och värna vår förmåga att upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter (prop. 2008/09:140, bet. 2008/09:FöU10, rskr. 2008/09:292). Hävdandet av vårt lands suveränitet är en förutsättning för att ska kunna uppnå målen för vår säkerhet. har beslutat att målet för det militära försvaret ska vara att enskilt och tillsammans med andra, inom och utom landet, försvara och främja vår säkerhet. Detta ska ske genom att: –hävda suveränitet, värna suveräna rättigheter och nationella intressen, –förebygga och hantera konflikter och krig samt, –skydda samhället och dess funktionalitet i form av stöd till civila myndigheter Försvarsmakten ska ha en operativ förmåga som möjliggör att Försvarsmakten kan genomföra omvärldsbevakning, insatser och utveckling av insatsorganisationen. Denna operativa förmåga ska uppnås enskilt och tillsammans med andra (prop. 2008/09:140, bet. 2008/09:FöU10, rskr. 2008/09:292). Regeringen har angett att målen för kris- beredskapen ska vara att: –minska risken för och konsekvenserna av allvarliga störningar, kriser och olyckor, –trygga människors hälsa och personliga säkerhet och –hindra eller begränsa skador på egendom eller miljö. 2013/14:144, bet. 2013/14FöU11, rskr. 2013/14:324). Regeringen har angett att målet för verksam- heten inom det civila försvaret, bör vara att: –värna civilbefolkningen, –säkerställa de viktigaste samhälls- funktionerna och 2014/15:1 UTGIFTSOMRÅDE 6 –bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld. 2004/05:5, bet. 2004/05FöU5, rskr. 2004/05:143). Resultatet inom utgiftsområdet består till del av att hantera inträffade incidenter, olyckor och kriser. En annan del av resultatet är att utveckla och upprätthålla förmåga att förebygga, motstå och hantera mer sällan förekommande men allvarligare hot eller händelser. Att redogöra för vilka hot och händelser som undvikits är till stor del omöjligt. Det är även svårt att bedöma vår förmåga att hantera de hot som skulle kunna uppstå, såväl militära som civila, då förmågan mycket sällan prövas mot de allvarligaste tänkbara händelserna. I det följande redovisas framförallt resultat som baseras på olika former av kvalitativa värderingar, genomförda aktiviteter som förväntas leda till en stärkt förmåga samt i förekommande fall hanteringen av inträffade händelser inklusive genomförda insatser. Det resultat som uppnåtts inom det militära försvaret redovisas i detta avsnitt med utgångs- punkt i följande övergripande bedömnings- grunder: –förmåga i insatsorganisationen –uppbyggnad av förmåga –genomförd verksamhet med andra myndigheter, länder och organisationer –materielförsörjningskostnader i förhållande till intäkter från kunder –aktiverat på balansräkningen i förhållande till avskrivningar (åter- investeringskvot) Förmågan i insatsorganisationen avser en samlad bedömning av myndighetens möjlighet att genomföra omvärldsbevakning, insatser och utveckling av insatsorganisationen. Förmågan upprätthålls främst av insats- organisationen med dess krigsförband med övad personal samt materiel. Under bedömnings- grunden uppbyggnad av förmåga redovisas i detta avsnitt en bedömning av hur övnings- verksamhet och personalförsörjning utvecklats. Den operativa förmågan ska uppnås enskilt men även tillsammans med andra. Genomförd verksamhet med andra avser en bedömning av hur Försvarsmakten samverkat med andra aktörer. För att spegla de strukturella förändringarna inom materielområdet redovisas två resultat- indikatorer – återinvesteringskvoten och anslagens materielandel. I avsnittet redovisas även materieluppfyllnadsgrad. Materieluppfyll- nadsgraden utgör en samlad bedömning av i vilken utsträckning krigsförbanden förfogar över den materiel som krävs för att lösa förbandens uppgifter.