prop · H2031d4 · 2014-10-23 00:00:00 — Budgetproposition 2015 Utgiftsområde 2: Samhällsekonomi och finansförvaltning Samhällsekonomi och 2 finansförvaltning 2014/15:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Förslag till statens budget Förslag till riksdagsbeslut .................................................................................... Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning ................................ Mål för utgiftsområdet .................................................................... Resultatindikatorer och andra bedömningsgrunder ...................... Mål för finansmarknadsområdet..................................................... Resultatindikatorer och andra bedömningsgrunder ...................... Analys och slutsatser ....................................................................... för finansiell stabilitet...................................................... Väl fungerande finansmarknader .................................................... Fortsatt fokus på konsumenterna................................................... Insatser inom betalningssystemen.................................................. Bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.......... 2014/15:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 1:3 avgifter för ... Krediter till Sjunde AP - fonden ....................................................... Resultatindikatorer och andra bedömningsgrunder ....................... Redovisning av vissa förvaltningspolitiska åtgärder ....................... Resultat avseende vissa myndigheter inom utgiftsområdet ........... Analys och slutsatser ........................................................................ Resultatindikatorer och andra bedömningsgrunder ....................... Analys och slutsatser ........................................................................ 1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor ........................................................ 1:5 Statliga tjänstepensioner m.m . ................................................... Analyser och slutsatser ................................................................... Mål och villkor för området Resultatindikatorer och andra bedömningsgrunder 2014/15:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Analys och slutsatser ..................................................................... Prognos- och uppföljningsverksamhet ............................................................. Mål för området ............................................................................. Resultatindikatorer och andra bedömningsgrunder .................... Analys och slutsatser ..................................................................... Resultatindikatorer och andra bedömningsgrunder .................... Analys och slutsatser ..................................................................... Äganderätten till byggnaden ...... Äganderätten till fastigheten 1 ....................... God redovisningssed för företag och organisationer....................................... Mål för god redovisningssed för företag och organisationer ...... Resultatindikatorer och andra bedömningsgrunder .................... Analys och slutsatser ..................................................................... Analys och slutsatser ..................................................................... 2014/15:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Vissa medlems- och garantiavgifter.................................................................... Mål, indikatorer och resultat.......................................................... 1:14 Vissa medlems- och garantiavgifter....................................... 2014/15:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Tabell 2.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och Tabell 2.2 Härledning av ramnivån 2015–2018. Tabell 3.1 kostnader för olika verksamheter 2009–2013........... Tabell 3.2 Verksamheterna tillsyn, regelgivning och tillstånd 2010–2013 ................... Tabell 3.3 Prestationer inom tillsyn 2011–2013 ............................................................ Tabell 3.4 Företag som blivit föremål för tillsynsinsatser 2011–2013 ......................... Tabell 3.5 Aktiviteter inom tillståndsgivning 2011–2013............................................. Tabell 3.6 Fördelning av förvaltningskostnader 2013 ................. Tabell 3.7 Antal betalningar samt kostnader för betalningar i statens Tabell 3.8 Garantiportföljen 2009–2013 ........................................................................ Tabell 3.9 Lån med kreditrisk hos .................................................. Tabell 3.10 Översikt, stabilitetsfonden ............................................. Tabell 3.11 Anslagsutveckling 1:11 .............................................. Tabell 3.12 Offentligrättslig verksamhet....................................................................... Tabell 3.13 Härledning av anslagsnivån 2015–2018, för 1:11 ..... Tabell 3.14 Anslagsutveckling 1:3 avgifter för EU:s Tabell 3.15 Härledning av anslagsnivån 2015–2018, för 1:3 Tabell 3.16 Anslagsutveckling 1:12 ................................................ Tabell 3.17 garanti- och kreditverksamhet................................... Tabell 3.18 In- och utlåningsverksamheten i statens internbank................................. Tabell 3.19 Insättningsgaranti och investerarskydd...................................................... Tabell 3.20 Härledning av anslagsnivån 2015–2018, för 1:12 ....... Tabell 3.21 Anslagsutveckling 1:16 Finansmarknadsforskning ................................... Tabell 3.22 Härledning av anslagsnivån 2015–2018, för 1:16 Tabell 4.1 Kostnader för statens egen verksamhet........................................................ Tabell 4.2 Anslagsutveckling 1:1 Statskontoret ............................................................ Tabell 4.3 Härledning av anslagsnivån 2015–2018, för 1:1 Statskontoret ................... Tabell 4.4 Uppdragsverksamhet..................................................................................... Tabell 4.5 Anslagsutveckling 1:2 Kammarkollegiet ...................................................... Tabell 4.6 Offentligrättslig verksamhet......................................................................... Tabell 4.7 Uppdragsverksamhet..................................................................................... Tabell 4.8 Härledning av anslagsnivån 2015–2018, för 1:2 Kammarkollegiet ............. Tabell 4.9 Anslagsutveckling 1:8 ......................................... Tabell 4.10 Offentligrättslig verksamhet....................................................................... Tabell 4.11 Uppdragsverksamhet................................................................................... 2014/15:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Härledning av anslagsnivån 2015–2018, för 1:8 Ekonomistyrningsverket72 Tabell 5.1 Utveckling av aktualiseringsgrad................................................................... Tabell 5.2 Kontrollerade förmåner och återkrävda belopp ........................................... Tabell 5.3 Ärenden vid 2011–2013............................................ Tabell 5.4 Ärenden vid Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd 2011–2013....... Tabell 5.5 Ärenden vid i vissa trygghetsfrågor 2011–2013.................. Tabell 5.6 Ärenden vid –2013................................. Tabell 5.7 Anmälda till 2011–2013................................................. Tabell 5.8 De som lämnat 2011–2013............................................ Tabell 5.9 Genomsnittsålder för respektive kompetenskategori och för samtliga Antal anställda eller äldre fördelade efter kompetenskategori och Fördelningen av kvinnor och män bland myndighetschefer som regeringen anställt.......................................................... Sjukfrånvaron inom olika verksamhetsområden –2013 ..................... Anställda som har nybeviljats sjukpension 2011–2013.............................. Deltagande vid Värdegrundsforum sedan inrättandet av Personalansvarsärenden, typ av ärende och utfall –2013.................... Anslagsutveckling 1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor .................................... Härledning av anslagsnivån 2015–2018, för 1:4 Arbetsgivarpolitiska Anslagsutveckling 1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. ............................... Härledning av anslagsnivån 2015–2018, för 1:5 Statliga tjänstepensioner Beviljad respektive utnyttjad övrig kredit av SPV 2011–2013................... Tabell 7.1 Resultatindikatorer....................................................................................... Tabell 7.2 Väsentliga uppgifter för SCB:s verksamhet................................................ Tabell 7.3 Anslagsutveckling 1:9 ........................................... Tabell 7.4 Uppdragsverksamhet ................................................................................... Tabell 7.5 Härledning av anslagsnivån 2015–2018, för 1:9 .. Tabell 8.1 Prognosprecision för BNP........................................................................... Tabell 8.2 Prognosprecision för arbetslöshet............................................................... Tabell 8.3 Prognosprecision för KPI-inflation ............................................................ Tabell 8.4 Prognosavvikelse jämförelse ESV och regeringen...................................... Tabell 8.5 ESV:s prognosavvikelse för Statens inkomster........................................... Tabell 8.6 ESV:s prognosavvikelse för Takbegränsade utgifter................................... Tabell 8.7 Anslagsutveckling 1:6 ............................................... Tabell 8.8 Härledning av anslagsnivån 2015–2018, för................................................ Tabell 8.9 Anslagsutveckling 1:7 .............................................. Härledning av anslagsnivån 2015–2018, för 1:7 ... Tabell 9.1 Statens byggnader, mark och annan fast egendom..................................... Tabell 9.2 omfattning .......................................................... Tabell 9.3 Uppgifter om det ekonomiska läget för ................ Tabell 9.4 Uppgifter om det ekonomiska läget för ................... Tabell 9.5 Utveckling av hyresintäkter för SFV .......................................................... Tabell 9.6 Utveckling av hyresintäkter för FortV ....................................................... Tabell 9.7 Utveckling av driftskostnaderna för SFV................................................... 2014/15:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Tabell 9.8 Utveckling av driftkostnaderna för FortV ................................................. Tabell 9.9 Utveckling av underhållskostnaderna för SFV .......................................... Tabell 9.10 Utveckling av underhållskostnaderna för FortV ..................................... Tabell 9.11 Utveckling av driftnettot för SFV ............................................................ Tabell 9.12 Utveckling av driftnettot för FortV ......................................................... Tabell 9.13 Utveckling av vakansgraden för SFV........................................................ Tabell 9.14 Utveckling av vakansgraden för FortV..................................................... Tabell 9.15 Utveckling avseende kundnöjdheten för SFV ......................................... Tabell 9.16 Utveckling avseende kundnöjdheten för FortV ...................................... Tabell 9.17 Utveckling av energianvändningen för SFV............................................. Tabell 9.18 Utveckling av energianvändningen för FortV.......................................... Tabell 9.19 Utveckling avseende nöjda medarbetare för SFV.................................... Tabell 9.20 Utveckling avseende nöjda medarbetare för FortV................................. Tabell 9.21 Investeringsplan för 2015-2017 ........................... Tabell 9.22 Statens fastighetsverks pågående och planerade investeringar över Tabell 9.23 Uppgifter om den utnyttjade låneramen för ...... Tabell 9.24 Anslagsutveckling 1:10 Bidragsfastigheter............................................... Tabell 9.25 Härledning av anslagsnivån 2015–2018, för 1:10 Bidragsfastigheter...... Tabell 9.26 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:10 Bidragsfastigheter ............ Tabell 9.27 Investeringsplan för 2015-2017.............................. Tabell 9.28 pågående och planerade investeringar över Tabell 9.29 Uppgifter om den utnyttjade låneramen för ......... Tabell 10.1 Normgivningsprojektens status 2013....................................................... Tabell 10.2 Resultatindikatorer för verksamhet..................... Tabell 10.3 Anslagsutveckling 1:13 ........................................... Tabell 10.4 Härledning av anslagsnivån 2015–2018, för 1:13 .. Tabell 11.1 Kostnadernas fördelning mellan verksamhetsgrenarna (2013)............... Tabell 11.2 Anslagsutveckling för 1:15 .............................................. Tabell 11.3 Offentligrättslig verksamhet Avgifter för årlig revision, inkomsttitel Tabell 11.4 Uppdragsverksamhet Avgiftsfinansierade internationella uppdrag........ Tabell 11.5 Härledning av anslagsnivån 2015–2018, för 1:15 ........... Tabell 12.1 Anslagsutveckling 1:14 Vissa medlems- och garantiavgifter................... Tabell 12.2 Härledning av anslagsnivån 2015–2018, för 1:14 Vissa medlems- och 2014/15:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Diagram 3.1 Fördelning av olika aktiviteter inom tillsynen 2011–2013 ...................... Diagram 3.2 Regelgivning, aktiviteter 2011–2013......................................................... Diagram 3.4 Omfattning av åtagandet inom garantiprogrammet................................ Diagram 5.1 Andelen anställda inom olika åldersgrupper i staten 2008 och 2013...... Diagram 5.2 Utvecklingen av genomsnittliga löner i olika sektorer på arbetsmarknaden –2013 ................................................................................ Diagram 5.3 Fördelning av kvinnor och män med uppgift att planera och leda myndighetens verksamhet på olika nivåer 2004–2013. Diagram 5.4 Löneskillnader mellan kvinnor och män i staten uppdelat på förklaringsfaktorer –2013............................................................................. Diagram 5.5 Sjukfrånvaro totalt och uppdelat på kön och ålder 2011–2013............... Diagram 5.6 Antal personalansvarsärenden och antal ärenden som lett till åtgärd, 2004–2013.............................................................................................................. 2014/15:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 1 Förslag till riksdagsbeslut 1.bemyndigar regeringen att besluta att Sjunde AP-fonden dels får tillgång till en kredit i som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst , dels får ta upp lån i för investeringar i anläggningstillgångar som används i verk- samheten som inklusive tidigare gjord upp- låning uppgår till högst (avsnitt 3.6.5), 2.bemyndigar regeringen att besluta om en kredit i som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst för att till- godose Kammarkollegiets behov av likviditet i samband med inrättande av nya myndigheter (avsnitt 4.5.3), 3.bemyndigar regeringen att besluta om en kredit i som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst för att till- godose Statens tjänstepensionsverks behov av likviditet i pensionshanteringen (avsnitt 5.5.2), 4.godkänner investeringsplanen för –2017 (avsnitt 9.5.1), 5.bemyndigar regeringen att besluta att får ta upp lån i som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 13 för investeringar i fastigheter m.m. (avsnitt 9.5.1), 6.bemyndigar regeringen att för anslaget 1:10 Bidragsfastigheter ingå avtal för underhåll av bidragsfastigheter som medför behov av framtida anslag på högst 2016 (avsnitt 9.5.2), 7.godkänner investeringsplanen för Fortifi- kationsverket –2017 (avsnitt 9.5.3), 8.bemyndigar regeringen att besluta att får ta upp lån i som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 11 för investeringar i mark, anläggningar och lokaler (avsnitt 9.5.3), 9.godkänner att staten avstår anspråk på äganderätt till byggnader och inventarier vid (avsnitt 9.5.4), 10.godkänner att staten avstår från anspråk på äganderätt till fastigheten 1 (avsnitt 9.5.5), 11.för anvisar ramanslagen under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, när det gäller anslag som står till regeringens disposition, enligt följande uppställning: 2014/15:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 12.bemyndigar att ta upp lån i för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten intill ett belopp av (avsnitt 11.3.2), 13.för anvisar ett anslag under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning för enligt följande uppställning: Vissa garanti- och medlemsavgifter 2014/15:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 2 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finans- förvaltning omfattar politiken för finansmark- naden och den statliga förvaltningspolitiken. För att tydliggöra den politik, de frågor och den verksamhet som utgiftsområdet omfattar, har regeringen valt att dela in utgiftsområdet i samma delavsnitt , nämligen: –3 Finansmarknaden, –4 Statlig förvaltningspolitik, –5 Statliga arbetsgivarfrågor, –6 Offentlig upphandling, –7 Statistik, –8 Prognos- och uppföljningsverksamhet, –10 God redovisningssed, –11 , samt –12 Vissa medlems- och garantiavgifter I detta avsnitt sammanfattar regeringen främst utgiftsutvecklingen för utgiftsområdet. Utgiftsområdet omfattar utgifter för tre av totalt tio huvudändamål enligt Nationalräken- skapernas indelning. Utgiftsområdets andel av de tre huvudändamålen socialt skydd, allmän offentlig förvaltning och näringslivsfrågor motsvarar ca 1–av statens utgifter för ändamålen. Utgifter för huvudändamålet socialt skydd ut- görs av transfereringar. Dessa utgör av den anslagsfinansierade verksam- heten genom främst anslaget 1:15 Statliga tjänste- pensioner m.m. Verksamhetsutgifter för ett femtontal myn- digheter under riksdag och regering utgör av utgiftsområdets anslagsmedel. Av dessa räknas till huvudända- målet allmän offentlig förvaltning, nämligen utgifterna för myndigheterna Statistiska central- byrån, , Statens fastighets- verk, , Statens tjänstepensions- verk, Kammarkollegiet, Statens servicecenter, , , , , Arbets- givarverket och . Resterande av de anslags- finansierade verksamhetsutgifterna, utgifterna för och , räknas till huvudändamålet närings- livsfrågor. Därutöver ingår ett tiotal nämnder m.m. inom främst det arbetsgivarpolitiska området. Vidare ingår knappt 8 miljarder avgiftsfinan- sierade verksamhetsutgifter utöver de ca 2 mil- jarder kronor som anslagsfinansieras. Cirka tre fjärdedelar av dessa är inomstatliga avgifter som till stor del räknas bort i kostnaden för statens egen verksamhet, då avgiftsintäkterna motsvaras av lika stora kostnader hos andra myndigheter. Drygt en tredjedel av utgiftsområdets myndig- heter finansieras i huvudsak via avgifter. 2014/15:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Tabell 2.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 2014 1:3 Verksamhetsstöd för den statliga budgetprocessen 2013 1:18 Kapitalhöjning i Europeiska investeringsbanken Totalt för UO2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2014 och förslag till ändringar i samband med denna proposition Som framgått av skrivelsen Årsredovisning för staten 2013 (skr. 2013/14:101), uppgick utfallet för utgiftsområdet till och blev därmed (1,) lägre än de medel som anvisades i statens budget. Utfallet var (18,) högre än 2012, främst beroende på en större engångspost, i form av kapitalhöjning i Europeiska investeringsbanken (EIB) på . Större nominella avvikelser mellan anvisade medel och utfall fanns främst bland utgiftsområdets sex största anslag med utfall som var lägre än anvisade medel. Halvårsutfallet () var lägre än motsvarande utfall . När hänsyn tas till kapitalhöjning i EIB är halvårsutfallet ca högre än 2013, främst eftersom anslagen 1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. och 1:11 har högre halvårsutfall än 2013. Anslagen 1:15 , 1:10 Bidrags- fastigheter, 1:12 och 1:9 hade dock ett lägre halvårsutfall än 2013. Prognosen indikerar att anvisade medel under utgiftsområdet i stor utsträckning kommer att förbrukas. Tabell 2.2 Härledning av ramnivån 2015–2018. UO2 Samhällsekonomi och finansförvaltning Förändring till följd av: till/från andra 1Statens budget enligt beslut (bet. 2013/14:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 2Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2014. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen –2018 är preliminär. Utgiftsområdet föreslås öka med , vilket är högre än vad som tidigare beräknats . Huvudorsaken till detta är ökning av de båda anslagen 1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. och 1:10 Bidragsfastigheter. Flertalet övriga anslag är lägre eller oförändrade jämfört med vad som tidigare beräknats . Ökningen av anslaget 1:5 Statliga tjänste- pensioner m.m., beror till stor del på volym- ökningar, bl.a. på förändrade mönster för uttag av pensioner och en retroaktiv reglering av pensionskostnadsbidrag avseende kommunaliserad verksamhet. Vidare föreslås förlängning av en högre nivå för anslaget 1:10 Bidrags- fastigheter. En mindre varaktig ökning av anslaget föreslås även ske på grund av ändrad ansvarsfördelning mellan och . Denna finansieras genom medel från utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid. Därutöver föreslås anslaget 1:11 Finans- inspektionen öka i enlighet med budget- propositionen . Anslaget 1:2 Kammarkollegiet föreslås minska netto till följd av olika verksamhetsförändringar, flytt av upphandlingsstöd och av () samt nya 2014/15:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 uppgifter avseende finansiering av partier och ersättning till narkolepsidrabbade. Anslaget 1:16 Finansmarknadsforskning före- slås minska 2015 för att upphöra 2016. Äldreanslaget () 1:3 Verksamhetsstöd för den statliga budgetprocessen föreslås avvecklas och inordnas i anslaget 1:8 Ekonomistyrnings- verket. ESV:s anslag 2015 och 2016 påverkas även av att medel för EU-revision avseende den tidigare respektive den nya programperioden successivt fasas ut respektive in, där delar av EU- revision avseende den nya programperioden finansieras inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel. Flera tidsbegränsade tillskott föreslås vidare upphöra planenligt : medel för kvalitetsarbete och förstudie om migration, medel för översyn av samt ESV:s medel för Open Peppol respektive beslutsstöd till Statens servicecenter. Förändringarna avseende anslaget 1:3 Finans- inspektionens avgifter för (tidigare benämnt 1:17) är en följd av vad regeringen föreslår på höständringsbudget . Avgifterna till EU-myndigheterna 2015 är inte fastställda inom EU och regeringen avser därför att återkomma till i vår- ändringsbudgeten 2015. Utgiftområdet ökar även till följd av pris- och löneomräkning av ett tiotal förvaltningsanslag, men ökningen är lägre än den pris- och löneomräkning som tidigare beräknats . I syfte att bidra med finansiering till prioriterade satsningar föreslås också en minskning av dessa anslag i proportion till anslagens storlek. Slutligen minskas fyra myndigheters anslag för förvaltningsutgifter , där medlen 2015–2018 används för finansiering av gemen- sam e-förvaltning. De av beslutade målen för utgiftsområdet redovisas nedan. Finansmarknaden (avsnitt 3) –Ett stabilt finansiellt system som präglas av högt förtroende med väl fungerande marknader som tillgodoser hushållens och företagens behov av finansiella tjänster som det finns ett högt skydd för 2014/15:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 konsumenter (prop. 2012/13:1, utg.omr. 2, bet. 2012/13:FiU2, rskr. 2012/13:132). –Statens finansförvaltning ska bedrivas effektivt och kostnaderna för statsskulden ska minimeras på lång sikt med beaktande av riskerna i förvaltningen. 2012/13:1, utg.omr. 2, bet.